### NN 111/2016 (1.12.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu I.

HRVATSKI SABOR

2450

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2016. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 22.465.402.429 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 22.465.402.429 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/16-01/12

Zagreb, 29. studenoga 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Plan 2016. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2016. |
| PRIHODI POSLOVANJA | | | | | 22.330.032.429 | 135.000.000 | 22.465.032.429 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | 370.000 | 0 | 370.000 |
| UKUPNI PRIHODI | | | | | 22.330.402.429 | 135.000.000 | 22.465.402.429 |
| RASHODI POSLOVANJA | | | | | 22.283.574.529 | 149.123.750 | 22.432.698.279 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | | | | | 46.827.900 | -14.123.750 | 32.704.150 |
| UKUPNI RASHODI | | | | | 22.330.402.429 | 135.000.000 | 22.465.402.429 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | | | | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Plan 2016. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2016. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | | 0 | 0 | 0 |
| IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | | | | | 0 | 307.309.561 | 307.309.561 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE | | | | | 0 | -307.309.561 | -307.309.561 |
| NETO FINANCIRANJE | | | | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | | | | | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv prihoda | Plan 2016. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2016. |
|  |  |  | UKUPNI PRIHODI | 22.330.402.429 | 135.000.000 | 22.465.402.429 |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 22.330.032.429 | 135.000.000 | 22.465.032.429 |
|  | 62 |  | Doprinosi | 18.242.000.000 | 0 | 18.242.000.000 |
|  |  | 621 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 18.242.000.000 | 0 | 18.242.000.000 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.400.462.429 | 135.000.000 | 2.535.462.429 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 462.429 | 0 | 462.429 |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.400.000.000 | 135.000.000 | 2.535.000.000 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 500.000 | 0 | 500.000 |
|  | 65 |  | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 1.677.020.000 | 0 | 1.677.020.000 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.677.020.000 | 0 | 1.677.020.000 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 50.000 | 0 | 50.000 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 7 |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 370.000 | 0 | 370.000 |
|  | 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 370.000 | 0 | 370.000 |
|  |  | 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 370.000 | 0 | 370.000 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv rashoda | Plan 2016. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2016. |
|  |  |  | UKUPNI RASHODI | 22.330.402.429 | 135.000.000 | 22.465.402.429 |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 22.283.574.529 | 149.123.750 | 22.432.698.279 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 243.705.785 | 5.460.500 | 249.166.285 |
|  |  | 311 | Plaće | 204.151.977 | -39.500 | 204.112.477 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.300.000 | 5.500.000 | 9.800.000 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 35.253.808 | 0 | 35.253.808 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 143.357.004 | -7.555.500 | 135.801.504 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.662.261 | -1.000.000 | 10.662.261 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.453.975 | 0 | 17.453.975 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 104.990.768 | -6.550.000 | 98.440.768 |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 710.000 | 13.000 | 723.000 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.540.000 | -18.500 | 8.521.500 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 21.720.000 | 1.000.000 | 22.720.000 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 21.720.000 | 1.000.000 | 22.720.000 |
|  | 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.854.291.740 | 149.173.750 | 22.003.465.490 |
|  |  | 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 21.853.991.740 | 149.173.750 | 22.003.165.490 |
|  |  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 0 | 300.000 |
|  | 38 |  | Naknada štete | 20.500.000 | 1.045.000 | 21.545.000 |
|  |  | 383 | Naknada štete | 20.500.000 | 1.045.000 | 21.545.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 46.827.900 | -14.123.750 | 32.704.150 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 123.750 | 76.250 | 200.000 |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 123.750 | 76.250 | 200.000 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.704.150 | -11.200.000 | 22.504.150 |
|  |  | 421 | Građevinski objekti | 3.764.000 | -3.000.000 | 764.000 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 12.717.500 | -5.000.000 | 7.717.500 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 17.222.650 | -3.200.000 | 14.022.650 |
|  | 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.000.000 | -3.000.000 | 10.000.000 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 13.000.000 | -3.000.000 | 10.000.000 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan 2016. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2016. |
| 06 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 22.330.402.429 | 135.000.000 | 22.465.402.429 |
|  |  |  |  |  |
| 100 | OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 21.070.232.490 | 135.000.000 | 21.205.232.490 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 17.930.152.740 | 30.000.000 | 17.960.152.740 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 17.930.152.740 | 30.000.000 | 17.960.152.740 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 17.930.152.740 | 30.000.000 | 17.960.152.740 |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 329.019.350 | -1.050.000 | 327.969.350 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 212.451.000 | 5.000.000 | 217.451.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 178.136.000 | 0 | 178.136.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.550.000 | 5.000.000 | 8.550.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.765.000 | 0 | 30.765.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 104.658.350 | -6.050.000 | 98.608.350 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.100.000 | -1.000.000 | 9.100.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.415.000 | 0 | 14.415.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.178.350 | -5.050.000 | 71.128.350 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 700.000 | 0 | 700.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.265.000 | 0 | 3.265.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 11.610.000 | 0 | 11.610.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.610.000 | 0 | 11.610.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 0 | 300.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD | 900.000.000 | 157.173.750 | 1.057.173.750 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 900.000.000 | 157.173.750 | 1.057.173.750 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 900.000.000 | 157.173.750 | 1.057.173.750 |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | NAKNADE BRANITELJIMA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1005 | NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST | 860.000.000 | -10.000.000 | 850.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 860.000.000 | -10.000.000 | 850.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 860.000.000 | -10.000.000 | 850.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA | 180.000.000 | 12.000.000 | 192.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 180.000.000 | 12.000.000 | 192.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 180.000.000 | 12.000.000 | 192.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE | 35.000.000 | -5.000.000 | 30.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 35.000.000 | -5.000.000 | 30.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 35.000.000 | -5.000.000 | 30.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1008 | SPECIJALIZACIJE | 35.000.000 | -5.000.000 | 30.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 35.000.000 | -5.000.000 | 30.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 35.000.000 | -5.000.000 | 30.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1009 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU | 127.500.000 | -30.000.000 | 97.500.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 127.500.000 | -30.000.000 | 97.500.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 127.500.000 | -30.000.000 | 97.500.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1010 | NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI | 197.000.000 | 0 | 197.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 197.000.000 | 0 | 197.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 197.000.000 | 0 | 197.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1011 | NAKNADA ŠTETE – PROFESIONALNE BOLESTI | 20.550.000 | 1.000.000 | 21.550.000 |
| 38 | Naknada štete | 20.500.000 | 1.045.000 | 21.545.000 |
| 383 | Naknada štete | 20.500.000 | 1.045.000 | 21.545.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | -45.000 | 5.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | -45.000 | 5.000 |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 46.010.400 | -14.123.750 | 31.886.650 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 123.750 | 76.250 | 200.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 123.750 | 76.250 | 200.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.886.650 | -11.200.000 | 21.686.650 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.764.000 | -3.000.000 | 764.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.400.000 | -5.000.000 | 7.400.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 16.722.650 | -3.200.000 | 13.522.650 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.000.000 | -3.000.000 | 10.000.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 13.000.000 | -3.000.000 | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| 101 | DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1.259.179.000 | 0 | 1.259.179.000 |
| A1012 | ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 1.179.339.000 | 0 | 1.179.339.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.179.339.000 | 0 | 1.179.339.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.179.339.000 | 0 | 1.179.339.000 |
| A1013 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 79.040.000 | 0 | 79.040.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.650.000 | 500.000 | 31.150.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.500.000 | 0 | 25.500.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 750.000 | 500.000 | 1.250.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.280.000 | -1.500.000 | 36.780.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.360.000 | 0 | 1.360.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.010.000 | 0 | 3.010.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.675.000 | -1.500.000 | 27.175.000 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.225.000 | 0 | 5.225.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.110.000 | 1.000.000 | 11.110.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.110.000 | 1.000.000 | 11.110.000 |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 800.000 | 0 | 800.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800.000 | 0 | 800.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 0 | 500.000 |
|  |  |  |  |  |
| 102 | PROJEKTI EU | 990.939 | 0 | 990.939 |
|  |  |  |  |  |
| A1014 | INCA – PROJEKT EU | 350.000 | 0 | 350.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 297.500 | -39.500 | 258.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 253.789 | -39.500 | 214.289 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 43.711 | 0 | 43.711 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.000 | 39.500 | 74.500 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 0 | 35.000 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 13.000 | 13.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 26.500 | 26.500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.500 | 0 | 17.500 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.500 | 0 | 17.500 |
|  |  |  |  |  |
| A1015 | ASSESS CT – PROJEKT EU | 51.975 | 0 | 51.975 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.575 | 0 | 36.575 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.207 | 0 | 31.207 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.368 | 0 | 5.368 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.400 | 0 | 15.400 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.400 | 0 | 15.400 |
|  |  |  |  |  |
| A1016 | JANPA – PROJEKT EU | 27.390 | 0 | 27.390 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.990 | 0 | 11.990 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.230 | 0 | 10.230 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.760 | 0 | 1.760 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.400 | 0 | 15.400 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.400 | 0 | 15.400 |
|  |  |  |  |  |
| A1017 | JAseHN – PROJEKT EU | 329.893 | 0 | 329.893 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 227.920 | 0 | 227.920 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 194.471 | 0 | 194.471 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.449 | 0 | 33.449 |
| 32 | Materijalni rashodi | 101.973 | 0 | 101.973 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 66.836 | 0 | 66.836 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.596 | 0 | 24.596 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.541 | 0 | 10.541 |
| A1018 | E-HZZO-PROJEKT EU | 125.000 | 0 | 125.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 125.000 | 0 | 125.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.000 | 0 | 125.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1020 | EURO-CAS – PROJEKT EU | 31.281 | 0 | 31.281 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.400 | 0 | 15.400 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.140 | 0 | 13.140 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.260 | 0 | 2.260 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.881 | 0 | 15.881 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.625 | 0 | 9.625 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.379 | 0 | 4.379 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.877 | 0 | 1.877 |
|  |  |  |  |  |
| A1021 | EQUIPT – PROJEKT EU | 15.400 | 0 | 15.400 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.400 | 0 | 15.400 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.140 | 0 | 13.140 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.260 | 0 | 2.260 |
|  |  |  |  |  |
| A1022 | ENJECT-PROJEKT EU | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 0 | 60.000 |



KONSOLIDIRANE IZMJENE I DOPUNE DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2016. GODINU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan 2016.  2 | Povećanje/smanjenje   3 | Novi plan 2016.  4 |
| I. UKUPNI PRIHODI I POTPORE | 139.545.044.833 | 1.329.849.873 | 140.874.894.706 |
| Državni proračun | 114.889.155.791 | 1.427.895.273 | 116.317.051.064 |
| Izvanproračunski fondovi | 24.655.889.042 | -98.045.400 | 24.557.843.642 |
| 1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje | 19.930.402.429 | 0 | 19.930.402.429 |
| 2. Hrvatske vode | 2.344.662.635 | 49.179.000 | 2.393.841.635 |
| 3. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 1.328.913.978 | -212.864.400 | 1.116.049.578 |
| 4. Hrvatske ceste | 54.100.000 | 7.900.000 | 62.000.000 |
| 5. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka | 964.510.000 | -49.210.000 | 915.300.000 |
| 6. Centar za restrukturiranje i prodaju | 33.300.000 | 106.950.000 | 140.250.000 |
| II. UKUPNI RASHODI | 148.270.539.509 | -1.075.915.803 | 147.194.623.706 |
| Državni proračun | 117.177.719.175 | -976.696.379 | 116.201.022.796 |
| Izvanproračunski fondovi | 31.092.820.334 | -99.219.424 | 30.993.600.910 |
| 1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje | 22.330.402.429 | 135.000.000 | 22.465.402.429 |
| 2. Hrvatske vode | 3.074.427.405 | 230.235.018 | 3.304.662.423 |
| 3. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 1.616.028.500 | 264.823.200 | 1.880.851.700 |
| 4. Hrvatske ceste | 2.336.069.000 | -159.716.642 | 2.176.352.358 |
| 5. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka | 1.662.285.000 | -570.561.000 | 1.091.724.000 |
| 6. Centar za restrukturiranje i prodaju | 73.608.000 | 1.000.000 | 74.608.000 |
| III. UKUPNI MANJAK/VIŠAK | -8.725.494.676 | 2.405.765.676 | -6.319.729.000 |
| Državni proračun | -2.288.563.384 | 2.404.591.652 | 116.028.268 |
| Izvanproračunski fondovi | -6.436.931.292 | 1.174.024 | -6.435.757.268 |
| 1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje | -2.400.000.000 | -135.000.000 | -2.535.000.000 |
| 2. Hrvatske vode | -729.764.770 | -181.056.018 | -910.820.788 |
| 3. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | -287.114.522 | -477.687.600 | -764.802.122 |
| 4. Hrvatske ceste | -2.281.969.000 | 167.616.642 | -2.114.352.358 |
| 5. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka | -697.775.000 | 521.351.000 | -176.424.000 |
| 6. Centar za restrukturiranje i prodaju | -40.308.000 | 105.950.000 | 65.642.000 |
| Postotak od BDP | -2,54 | 0,70 | -1,84 |