### NN 138/2025 (11.11.2025.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

2065

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 24. listopada 2025. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2025. GODINU

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2025. godinu.

Klasa: 400-06/25-01/23

Zagreb, 24. listopada 2025.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
 ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1.-6.2024. | IZVORNI PLAN  2025. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1.-6.2025. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 219.539.480,59 | 385.054.837 | 245.532.970,54 | 111,84 | 63,77 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 176.704,61 | 2.842.000 | 182.498,67 | 103,28 | 6,42 |
|  | PRIHODI UKUPNO | 219.716.185,20 | 387.896.837 | 245.715.469,21 | 111,83 | 63,35 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 99.237.342,40 | 218.724.752 | 97.367.628,42 | 98,12 | 44,52 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 114.026.628,25 | 315.530.658 | 124.735.844,42 | 109,39 | 39,53 |
|  | RASHODI UKUPNO | 213.263.970,65 | 534.255.410 | 222.103.472,84 | 104,14 | 41,57 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 6.452.214,55 | -146.358.573 | 23.611.996,37 | 365,95 | -16,13 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1.-6.2024. | IZVORNI PLAN  2025. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1.-6.2025. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 370.461.100,70 | 213.679.735 | 0,00 |  |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 337.240.414,07 | 67.321.162 | 33.817.701,39 | 10,03 | 50,23 |
|  | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 33.220.686,63 | 146.358.573 | -33.817.701,39 | -101,80 | -23,11 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 40.869.145,67 | 46.431.330 | 50.355.077,27 | 123,21 | 108,45 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -80.542.046,85 | -46.431.330 | -40.149.372,25 | 49,85 | 86,47 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -6.452.214,55 | 146.358.573 | -23.611.996,37 | 365,95 | -16,13 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN  2025. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 219.716.185,20 | 387.896.837 | 245.715.469,21 | 111,83 | 63,35 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 219.539.480,59 | 385.054.837 | 245.532.970,54 | 111,84 | 63,77 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 214.842.204,85 | 375.135.537 | 241.556.062,04 | 112,43 | 64,39 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 437.500,00 | 971.806 | 15.172,50 | 3,47 | 1,56 |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 437.500,00 | 971.806 | 15.172,50 | 3,47 | 1,56 |
| 633 | Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 212.505.578,24 | 358.589.131 | 241.536.262,22 | 113,66 | 67,36 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 10.725,14 | 100 |  |  |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 212.494.853,10 | 358.589.031 | 241.536.262,22 | 113,67 | 67,36 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.899.126,61 | 15.574.600 | 4.627,32 | 0,24 | 0,03 |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 65.797,76 | 1.100 | 4.627,32 | 7,03 | 420,67 |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.833.328,85 | 15.573.500 |  |  |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 2.461.241,37 | 4.669.300 | 2.312.493,16 | 93,96 | 49,53 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 25.613,93 | 50.000 | 362.638,13 | 1415,78 | 725,28 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 25.613,93 | 50.000 | 230.807,43 | 901,10 | 461,61 |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata |  |  | 131.830,70 |  |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.435.627,44 | 4.619.300 | 1.949.855,03 | 80,06 | 42,21 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 482.864,45 | 747.000 | 316.225,91 | 65,49 | 42,33 |
| 6424 | Naknade za ceste | 1.952.762,99 | 3.872.300 | 1.633.629,12 | 83,66 | 42,19 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.135.213,05 | 4.000.000 | 737.475,37 | 34,54 | 18,44 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.135.213,05 | 4.000.000 | 737.475,37 | 34,54 | 18,44 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 2.135.213,05 | 4.000.000 | 737.475,37 | 34,54 | 18,44 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 34.249,32 | 130.000 | 50.312,59 | 146,90 | 38,70 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 34.249,32 | 130.000 | 50.312,59 | 146,90 | 38,70 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 34.249,32 | 130.000 | 50.312,59 | 146,90 | 38,70 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 66.572,00 | 1.120.000 | 876.627,38 | 1316,81 | 78,27 |
| 683 | Ostali prihodi | 66.572,00 | 1.120.000 | 876.627,38 | 1316,81 | 78,27 |
| 6831 | Ostali prihodi | 66.572,00 | 1.120.000 | 876.627,38 | 1316,81 | 78,27 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 176.704,61 | 2.842.000 | 182.498,67 | 103,28 | 6,42 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 12.750,00 | 2.309.000 | 58.512,52 | 458,92 | 2,53 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 12.750,00 | 2.309.000 | 58.512,52 | 458,92 | 2,53 |
| 7111 | Zemljište | 12.750,00 | 2.309.000 | 58.512,52 | 458,92 | 2,53 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 163.954,61 | 533.000 | 123.986,15 | 75,62 | 23,26 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 163.954,61 | 503.000 | 123.986,15 | 75,62 | 24,65 |
| 7211 | Stambeni objekti | 159.704,61 | 300.000 | 3.539,72 | 2,22 | 1,18 |
| 7212 | Poslovni objekti | 4.250,00 | 203.000 | 120.446,43 | 2834,03 | 59,33 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava |  | 30.000 |  |  |  |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 30.000 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN  2025. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI RASHODI | 213.263.970,65 | 534.255.410 | 222.103.472,84 | 104,14 | 41,57 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 99.237.342,40 | 218.724.752 | 97.367.628,42 | 98,12 | 44,52 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.326.065,38 | 26.806.000 | 10.929.741,86 | 105,85 | 40,77 |
| 311 | Plaće (bruto) | 8.228.773,05 | 21.342.000 | 8.715.634,29 | 105,92 | 40,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 8.228.773,05 | 21.342.000 | 8.715.634,29 | 105,92 | 40,84 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 744.641,66 | 1.942.000 | 784.203,21 | 105,31 | 40,38 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 744.641,66 | 1.942.000 | 784.203,21 | 105,31 | 40,38 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.352.650,67 | 3.522.000 | 1.429.904,36 | 105,71 | 40,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.352.650,67 | 3.522.000 | 1.429.904,36 | 105,71 | 40,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.933.167,17 | 129.189.752 | 51.311.540,89 | 100,74 | 39,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 359.968,07 | 845.000 | 351.478,37 | 97,64 | 41,60 |
| 3211 | Službena putovanja | 109.925,78 | 203.000 | 111.182,11 | 101,14 | 54,77 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 187.441,71 | 412.000 | 179.907,46 | 95,98 | 43,67 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 62.600,58 | 230.000 | 60.388,80 | 96,47 | 26,26 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.674.869,02 | 7.455.300 | 1.755.450,27 | 65,63 | 23,55 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 74.462,94 | 193.800 | 70.315,72 | 94,43 | 36,28 |
| 3223 | Energija | 2.544.780,87 | 7.170.200 | 1.666.148,40 | 65,47 | 23,24 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 22.760,41 | 66.300 | 16.880,75 | 74,17 | 25,46 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 32.864,80 | 25.000 | 2.105,40 | 6,41 | 8,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.793.380,21 | 118.167.230 | 46.811.364,03 | 102,22 | 39,61 |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 517.608,84 | 1.747.670 | 645.317,82 | 124,67 | 36,92 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 42.762.019,15 | 108.402.320 | 44.147.064,94 | 103,24 | 40,73 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 101.780,19 | 310.000 | 77.993,56 | 76,63 | 25,16 |
| 3234 | Komunalne usluge | 376.484,69 | 1.072.230 | 376.787,20 | 100,08 | 35,14 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 433.868,76 | 1.288.500 | 443.216,48 | 102,15 | 34,40 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 79.014,33 | 250.000 | 85.703,37 | 108,47 | 34,28 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 359.535,84 | 2.155.700 | 362.115,74 | 100,72 | 16,80 |
| 3238 | Računalne usluge | 172.048,41 | 572.000 | 167.411,89 | 97,31 | 29,27 |
| 3239 | Ostale usluge | 991.020,00 | 2.368.810 | 505.753,03 | 51,03 | 21,35 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.800,00 | 35.265 | 17.800,00 | 105,95 | 50,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.800,00 | 35.265 | 17.800,00 | 105,95 | 50,47 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.088.149,87 | 2.686.957 | 2.375.448,22 | 113,76 | 88,41 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 12.904,88 | 37.000 | 14.717,28 | 114,04 | 39,78 |
| 3292 | Premije osiguranja | 136.810,27 | 284.635 | 132.671,96 | 96,98 | 46,61 |
| 3293 | Reprezentacija | 20.294,75 | 105.920 | 37.536,89 | 184,96 | 35,44 |
| 3294 | Članarine i norme | 11.590,41 | 42.630 | 23.838,39 | 205,67 | 55,92 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 18.405,23 | 47.572 | 16.220,95 | 88,13 | 34,10 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 1.617.067,09 | 1.617.070 | 1.617.067,05 | 100,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 271.077,24 | 552.130 | 533.395,70 | 196,77 | 96,61 |
| 34 | Financijski rashodi | 36.515.797,05 | 59.389.000 | 33.377.575,12 | 91,41 | 56,20 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 34.405.567,50 | 55.910.000 | 33.058.136,12 | 96,08 | 59,13 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 20.180.826,13 | 41.685.000 | 18.833.394,75 | 93,32 | 45,18 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 14.224.741,37 | 14.225.000 | 14.224.741,37 | 100,00 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.110.229,55 | 3.479.000 | 319.439,00 | 15,14 | 9,18 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 12.395,40 | 28.000 | 13.747,20 | 110,91 | 49,10 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 414,08 |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 220.828,95 | 281.000 | 231.783,38 | 104,96 | 82,49 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.876.591,12 | 3.170.000 | 73.908,42 | 3,94 | 2,33 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 855.366,22 | 2.000.000 | 1.162.094,05 | 135,86 | 58,10 |
| 363 | Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 855.366,22 | 2.000.000 | 1.162.094,05 | 135,86 | 58,10 |
| 3631 | Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 855.366,22 | 2.000.000 | 1.162.094,05 | 135,86 | 58,10 |
| 3632 | Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |  |  |  |  |  |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 606.946,58 | 1.340.000 | 586.676,50 | 96,66 | 43,78 |
| 381 | Tekuće donacije | 40.500,00 | 60.000 | 26.000,00 | 64,20 | 43,33 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 40.500,00 | 60.000 | 26.000,00 | 64,20 | 43,33 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 566.446,58 | 1.280.000 | 560.676,50 | 98,98 | 43,80 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 474.524,55 | 880.000 | 481.083,50 | 101,38 | 54,67 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 91.922,03 | 400.000 | 79.593,00 | 86,59 | 19,90 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 114.026.628,25 | 315.530.658 | 124.735.844,42 | 109,39 | 39,53 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.276.964,38 | 22.992.000 | 24.410.602,85 | 294,92 | 106,17 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 7.549.450,40 | 22.012.000 | 23.224.216,63 | 307,63 | 105,51 |
| 4111 | Zemljište | 7.549.450,40 | 22.012.000 | 23.224.216,63 | 307,63 | 105,51 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 727.513,98 | 980.000 | 1.186.386,22 | 163,07 | 121,06 |
| 4123 | Licence | 727.513,98 | 980.000 | 1.186.386,22 | 163,07 | 121,06 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 105.749.663,87 | 292.538.658 | 100.325.241,57 | 94,87 | 34,29 |
| 421 | Građevinski objekti | 103.357.673,19 | 284.324.558 | 98.737.990,21 | 95,53 | 34,73 |
| 4212 | Poslovni objekti | 101.377,56 | 5.540.000 | 192.028,95 | 189,42 | 3,47 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 103.017.630,36 | 277.365.558 | 98.513.452,27 | 95,63 | 35,52 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 238.665,27 | 1.419.000 | 32.508,99 | 13,62 | 2,29 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 642.218,07 | 4.323.900 | 1.170.644,46 | 182,28 | 27,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 292.719,20 | 3.106.000 | 611.991,18 | 209,07 | 19,70 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 7.777,20 | 50.000 | 36.312,63 | 466,91 | 72,63 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 9.458,39 | 35.000 |  |  |  |
| 4225 | Instrumenti i uređaji | 332.263,28 | 1.132.900 | 522.340,65 | 157,21 | 46,11 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.294.200,00 | 1.733.200 |  |  |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.294.200,00 | 1.733.200 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 455.572,61 | 2.157.000 | 416.606,90 | 91,45 | 19,31 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 455.572,61 | 2.157.000 | 416.606,90 | 91,45 | 19,31 |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN  2025. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 370.461.100,70 | 213.679.735 |  |  |  |
| 83 | Primici od prodaje financijskih instrumenata – dionica i udjela u glavnici |  | 500.000 |  |  |  |
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora |  | 500.000 |  |  |  |
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  | 500.000 |  |  |  |
| 84 | Primici od zaduživanja | 370.461.100,70 | 213.179.735 |  |  |  |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 370.461.100,70 | 213.179.735 |  |  |  |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 370.461.100,70 | 213.179.735 |  |  |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 337.240.414,07 | 67.321.162 | 33.817.701,39 | 10,03 | 50,23 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 337.240.414,07 | 67.321.162 | 33.817.701,39 | 10,03 | 50,23 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 337.240.414,07 | 67.321.162 | 33.817.701,39 | 10,03 | 50,23 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 328.816.588,05 | 51.681.369 | 25.840.684,71 | 7,86 | 50,00 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 8.423.826,02 | 15.639.793 | 7.977.016,68 | 94,70 | 51,00 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN  2025. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 003 | HRVATSKE CESTE | 550.504.384,72 | 601.576.572 | 255.921.174,23 | 46,49 | 42,54 |
| 3000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 26.089.890,27 | 74.447.852 | 24.376.677,91 | 93,43 | 32,74 |
| A300000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 22.630.342,78 | 58.294.752 | 21.378.502,39 | 94,47 | 36,67 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.630.342,78 | 58.294.752 | 21.378.502,39 | 94,47 | 36,67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.326.065,38 | 26.806.000 | 10.929.741,86 | 105,85 | 40,77 |
| 311 | Plaće (bruto) | 8.228.773,05 | 21.342.000 | 8.715.634,29 | 105,92 | 40,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 8.228.773,05 | 21.342.000 | 8.715.634,29 | 105,92 | 40,84 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 744.641,66 | 1.942.000 | 784.203,21 | 105,31 | 40,38 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 744.641,66 | 1.942.000 | 784.203,21 | 105,31 | 40,38 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.352.650,67 | 3.522.000 | 1.429.904,36 | 105,71 | 40,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.352.650,67 | 3.522.000 | 1.429.904,36 | 105,71 | 40,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.587.101,27 | 26.669.752 | 9.542.645,03 | 99,54 | 35,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 359.968,07 | 845.000 | 351.478,37 | 97,64 | 41,60 |
| 3211 | Službena putovanja | 109.925,78 | 203.000 | 111.182,11 | 101,14 | 54,77 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 187.441,71 | 412.000 | 179.907,46 | 95,98 | 43,67 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 62.600,58 | 230.000 | 60.388,80 | 96,47 | 26,26 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.674.869,02 | 7.455.300 | 1.755.450,27 | 65,63 | 23,55 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 74.462,94 | 193.800 | 70.315,72 | 94,43 | 36,28 |
| 3223 | Energija | 2.544.780,87 | 7.170.200 | 1.666.148,40 | 65,47 | 23,24 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 22.760,41 | 66.300 | 16.880,75 | 74,17 | 25,46 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 32.864,80 | 25.000 | 2.105,40 | 6,41 | 8,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.447.314,31 | 15.647.230 | 5.042.468,17 | 113,38 | 32,23 |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 517.608,84 | 1.747.670 | 645.317,82 | 124,67 | 36,92 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.627.765,24 | 6.882.320 | 2.606.932,97 | 160,15 | 37,88 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 101.780,19 | 310.000 | 77.993,56 | 76,63 | 25,16 |
| 3234 | Komunalne usluge | 376.484,69 | 1.072.230 | 376.787,20 | 100,08 | 35,14 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 433.868,76 | 1.288.500 | 443.216,48 | 102,15 | 34,40 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 79.014,33 | 250.000 | 85.703,37 | 108,47 | 34,28 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 147.723,85 | 1.155.700 | 133.351,85 | 90,27 | 11,54 |
| 3238 | Računalne usluge | 172.048,41 | 572.000 | 167.411,89 | 97,31 | 29,27 |
| 3239 | Ostale usluge | 991.020,00 | 2.368.810 | 505.753,03 | 51,03 | 21,35 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.800,00 | 35.265 | 17.800,00 | 105,95 | 50,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.800,00 | 35.265 | 17.800,00 | 105,95 | 50,47 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.088.149,87 | 2.686.957 | 2.375.448,22 | 113,76 | 88,41 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 12.904,88 | 37.000 | 14.717,28 | 114,04 | 39,78 |
| 3292 | Premije osiguranja | 136.810,27 | 284.635 | 132.671,96 | 96,98 | 46,61 |
| 3293 | Reprezentacija | 20.294,75 | 105.920 | 37.536,89 | 184,96 | 35,44 |
| 3294 | Članarine i norme | 11.590,41 | 42.630 | 23.838,39 | 205,67 | 55,92 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 18.405,23 | 47.572 | 16.220,95 | 88,13 | 34,10 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 1.617.067,09 | 1.617.070 | 1.617.067,05 | 100,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 271.077,24 | 552.130 | 533.395,70 | 196,77 | 96,61 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.110.229,55 | 3.479.000 | 319.439,00 | 15,14 | 9,18 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.110.229,55 | 3.479.000 | 319.439,00 | 15,14 | 9,18 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 12.395,40 | 28.000 | 13.747,20 | 110,91 | 49,10 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 414,08 |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 220.828,95 | 281.000 | 231.783,38 | 104,96 | 82,49 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.876.591,12 | 3.170.000 | 73.908,42 | 3,94 | 2,33 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 606.946,58 | 1.340.000 | 586.676,50 | 96,66 | 43,78 |
| 381 | Tekuće donacije | 40.500,00 | 60.000 | 26.000,00 | 64,20 | 43,33 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 40.500,00 | 60.000 | 26.000,00 | 64,20 | 43,33 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 566.446,58 | 1.280.000 | 560.676,50 | 98,98 | 43,80 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 474.524,55 | 880.000 | 481.083,50 | 101,38 | 54,67 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 91.922,03 | 400.000 | 79.593,00 | 86,59 | 19,90 |
| K300000 | OPREMANJE | 642.218,07 | 4.323.900 | 1.170.644,46 | 182,28 | 27,07 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 642.218,07 | 4.323.900 | 1.170.644,46 | 182,28 | 27,07 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 642.218,07 | 4.323.900 | 1.170.644,46 | 182,28 | 27,07 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 642.218,07 | 4.323.900 | 1.170.644,46 | 182,28 | 27,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 292.719,20 | 3.106.000 | 611.991,18 | 209,07 | 19,70 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 7.777,20 | 50.000 | 36.312,63 | 466,91 | 72,63 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 9.458,39 | 35.000 |  |  |  |
| 4225 | Instrumenti i uređaji | 332.263,28 | 1.132.900 | 522.340,65 | 157,21 | 46,11 |
| K300001 | INFORMATIZACIJA | 1.183.086,59 | 3.137.000 | 1.602.993,12 | 135,49 | 51,10 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.183.086,59 | 3.137.000 | 1.602.993,12 | 135,49 | 51,10 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 727.513,98 | 980.000 | 1.186.386,22 | 163,07 | 121,06 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 727.513,98 | 980.000 | 1.186.386,22 | 163,07 | 121,06 |
| 4123 | Licence | 727.513,98 | 980.000 | 1.186.386,22 | 163,07 | 121,06 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 455.572,61 | 2.157.000 | 416.606,90 | 91,45 | 19,31 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 455.572,61 | 2.157.000 | 416.606,90 | 91,45 | 19,31 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 455.572,61 | 2.157.000 | 416.606,90 | 91,45 | 19,31 |
| K300002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.294.200,00 | 1.733.200 |  |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.294.200,00 | 1.733.200 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.294.200,00 | 1.733.200 |  |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.294.200,00 | 1.733.200 |  |  |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.294.200,00 | 1.733.200 |  |  |  |
| K300003 | POSLOVNE ZGRADE | 340.042,83 | 6.959.000 | 224.537,94 | 66,03 | 3,23 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 340.042,83 | 6.959.000 | 224.537,94 | 66,03 | 3,23 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 340.042,83 | 6.959.000 | 224.537,94 | 66,03 | 3,23 |
| 421 | Građevinski objekti | 340.042,83 | 6.959.000 | 224.537,94 | 66,03 | 3,23 |
| 4212 | Poslovni objekti | 101.377,56 | 5.540.000 | 192.028,95 | 189,42 | 3,47 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 238.665,27 | 1.419.000 | 32.508,99 | 13,62 | 2,29 |
| 3001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 361.140.794,89 | 69.116.369 | 57.217.199,17 | 15,84 | 82,78 |
| A300001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 361.140.794,89 | 69.116.369 | 57.217.199,17 | 15,84 | 82,78 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 32.324.206,84 | 17.435.000 | 31.376.514,46 | 97,07 | 179,96 |
| 34 | Financijski rashodi | 32.324.206,84 | 17.435.000 | 31.376.514,46 | 97,07 | 179,96 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 32.324.206,84 | 17.435.000 | 31.376.514,46 | 97,07 | 179,96 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 18.099.465,47 | 3.210.000 | 17.151.773,09 | 94,76 | 534,32 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 14.224.741,37 | 14.225.000 | 14.224.741,37 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 328.816.588,05 | 51.681.369 | 25.840.684,71 | 7,86 | 50,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 328.816.588,05 | 51.681.369 | 25.840.684,71 | 7,86 | 50,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 328.816.588,05 | 51.681.369 | 25.840.684,71 | 7,86 | 50,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 328.816.588,05 | 51.681.369 | 25.840.684,71 | 7,86 | 50,00 |
| 3002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 10.505.186,68 | 54.114.793 | 9.658.638,34 | 91,94 | 17,85 |
| A300002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 10.505.186,68 | 54.114.793 | 9.658.638,34 | 91,94 | 17,85 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.081.360,66 | 38.475.000 | 1.681.621,66 | 80,79 | 4,37 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.081.360,66 | 38.475.000 | 1.681.621,66 | 80,79 | 4,37 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.081.360,66 | 38.475.000 | 1.681.621,66 | 80,79 | 4,37 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.081.360,66 | 38.475.000 | 1.681.621,66 | 80,79 | 4,37 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 8.423.826,02 | 15.639.793 | 7.977.016,68 | 94,70 | 51,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 8.423.826,02 | 15.639.793 | 7.977.016,68 | 94,70 | 51,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 8.423.826,02 | 15.639.793 | 7.977.016,68 | 94,70 | 51,00 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 8.423.826,02 | 15.639.793 | 7.977.016,68 | 94,70 | 51,00 |
| 3003 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 110.567.080,76 | 299.377.558 | 121.737.668,90 | 110,10 | 40,66 |
| K300004 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 9.828.969,48 | 34.355.897 | 15.019.417,17 | 152,81 | 43,72 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.828.969,48 | 34.355.897 | 15.019.417,17 | 152,81 | 43,72 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 862.137,90 | 4.202.000 | 335.149,94 | 38,87 | 7,98 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 862.137,90 | 4.202.000 | 335.149,94 | 38,87 | 7,98 |
| 4111 | Zemljište | 862.137,90 | 4.202.000 | 335.149,94 | 38,87 | 7,98 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.966.831,58 | 30.153.897 | 14.684.267,23 | 163,76 | 48,70 |
| 421 | Građevinski objekti | 8.966.831,58 | 30.153.897 | 14.684.267,23 | 163,76 | 48,70 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 8.966.831,58 | 30.153.897 | 14.684.267,23 | 163,76 | 48,70 |
| K300005 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 38.321.730,54 | 94.125.926 | 43.057.276,85 | 112,36 | 45,74 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 38.321.730,54 | 94.125.926 | 43.057.276,85 | 112,36 | 45,74 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.755.159,39 | 6.435.000 | 16.124.078,80 | 429,38 | 250,57 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 3.755.159,39 | 6.435.000 | 16.124.078,80 | 429,38 | 250,57 |
| 4111 | Zemljište | 3.755.159,39 | 6.435.000 | 16.124.078,80 | 429,38 | 250,57 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.566.571,15 | 87.690.926 | 26.933.198,05 | 77,92 | 30,71 |
| 421 | Građevinski objekti | 34.566.571,15 | 87.690.926 | 26.933.198,05 | 77,92 | 30,71 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 34.566.571,15 | 87.690.926 | 26.933.198,05 | 77,92 | 30,71 |
| K300006 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 11.856.499,78 | 70.344.806 | 13.844.853,99 | 116,77 | 19,68 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.856.499,78 | 70.344.806 | 13.844.853,99 | 116,77 | 19,68 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.395.145,16 | 4.395.000 | 1.834.820,72 | 131,51 | 41,75 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.395.145,16 | 4.395.000 | 1.834.820,72 | 131,51 | 41,75 |
| 4111 | Zemljište | 1.395.145,16 | 4.395.000 | 1.834.820,72 | 131,51 | 41,75 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.461.354,62 | 65.949.806 | 12.010.033,27 | 114,80 | 18,21 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.461.354,62 | 65.949.806 | 12.010.033,27 | 114,80 | 18,21 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 10.461.354,62 | 65.949.806 | 12.010.033,27 | 114,80 | 18,21 |
| K300007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 14.662.802,45 | 2.995.945 | 548.614,10 | 3,74 | 18,31 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.662.802,45 | 2.995.945 | 548.614,10 | 3,74 | 18,31 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.681,23 | 1.000.000 | 356.075,12 | 6267,57 | 35,61 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 5.681,23 | 1.000.000 | 356.075,12 | 6267,57 | 35,61 |
| 4111 | Zemljište | 5.681,23 | 1.000.000 | 356.075,12 | 6267,57 | 35,61 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.657.121,22 | 1.995.945 | 192.538,98 | 1,31 | 9,65 |
| 421 | Građevinski objekti | 14.657.121,22 | 1.995.945 | 192.538,98 | 1,31 | 9,65 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 14.657.121,22 | 1.995.945 | 192.538,98 | 1,31 | 9,65 |
| K300009 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA | 32.140,47 | 20.000 |  |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 32.140,47 | 20.000 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.140,47 | 20.000 |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 32.140,47 | 20.000 |  |  |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 32.140,47 | 20.000 |  |  |  |
| K300010 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 1.643.864,23 | 151.000 | 1.026.617,53 | 62,45 | 679,88 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.643.864,23 | 151.000 | 1.026.617,53 | 62,45 | 679,88 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 155.528,16 | 55.000 | 270.825,95 | 174,13 | 492,41 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 155.528,16 | 55.000 | 270.825,95 | 174,13 | 492,41 |
| 4111 | Zemljište | 155.528,16 | 55.000 | 270.825,95 | 174,13 | 492,41 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.488.336,07 | 96.000 | 755.791,58 | 50,78 | 787,28 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.488.336,07 | 96.000 | 755.791,58 | 50,78 | 787,28 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.488.336,07 | 96.000 | 755.791,58 | 50,78 | 787,28 |
| K300011 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA | 34.221.073,81 | 97.383.984 | 48.240.889,26 | 140,97 | 49,54 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 34.221.073,81 | 97.383.984 | 48.240.889,26 | 140,97 | 49,54 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.375.798,56 | 5.925.000 | 4.303.266,10 | 312,78 | 72,63 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.375.798,56 | 5.925.000 | 4.303.266,10 | 312,78 | 72,63 |
| 4111 | Zemljište | 1.375.798,56 | 5.925.000 | 4.303.266,10 | 312,78 | 72,63 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.845.275,25 | 91.458.984 | 43.937.623,16 | 133,77 | 48,04 |
| 421 | Građevinski objekti | 32.845.275,25 | 91.458.984 | 43.937.623,16 | 133,77 | 48,04 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 32.845.275,25 | 91.458.984 | 43.937.623,16 | 133,77 | 48,04 |
| 3004 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 41.346.065,90 | 102.520.000 | 41.768.895,86 | 101,02 | 40,74 |
| A300003 | REDOVITO ODRŽAVANJE | 38.342.203,41 | 97.520.000 | 39.340.061,17 | 102,60 | 40,34 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 38.342.203,41 | 97.520.000 | 39.340.061,17 | 102,60 | 40,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.342.203,41 | 97.520.000 | 39.340.061,17 | 102,60 | 40,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.342.203,41 | 97.520.000 | 39.340.061,17 | 102,60 | 40,34 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 38.342.203,41 | 97.520.000 | 39.340.061,17 | 102,60 | 40,34 |
| A300004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 2.792.050,50 | 4.000.000 | 2.200.070,80 | 78,80 | 55,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.792.050,50 | 4.000.000 | 2.200.070,80 | 78,80 | 55,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.792.050,50 | 4.000.000 | 2.200.070,80 | 78,80 | 55,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.792.050,50 | 4.000.000 | 2.200.070,80 | 78,80 | 55,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.792.050,50 | 4.000.000 | 2.200.070,80 | 78,80 | 55,00 |
| A300005 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 211.811,99 | 1.000.000 | 228.763,89 | 108,00 | 22,88 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 211.811,99 | 1.000.000 | 228.763,89 | 108,00 | 22,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 211.811,99 | 1.000.000 | 228.763,89 | 108,00 | 22,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 211.811,99 | 1.000.000 | 228.763,89 | 108,00 | 22,88 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 211.811,99 | 1.000.000 | 228.763,89 | 108,00 | 22,88 |
| 3005 | SUFINANCIRANJE | 855.366,22 | 2.000.000 | 1.162.094,05 | 135,86 | 58,10 |
| A300008 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 855.366,22 | 2.000.000 | 1.162.094,05 | 135,86 | 58,10 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 855.366,22 | 2.000.000 | 1.162.094,05 | 135,86 | 58,10 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 855.366,22 | 2.000.000 | 1.162.094,05 | 135,86 | 58,10 |
| 363 | Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 855.366,22 | 2.000.000 | 1.162.094,05 | 135,86 | 58,10 |
| 3631 | Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 855.366,22 | 2.000.000 | 1.162.094,05 | 135,86 | 58,10 |