### NN 89/2023 (1.8.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

1389

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2022. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2022. godinu.

Klasa: 400-06/23-01/21

Zagreb, 14. srpnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
 ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.387.744.926,19 | 2.778.994.600 | 2.574.443.490,51 | 107,82 | 92,64 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 103.000 | 102.877,07 |  | 99,88 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 2.387.744.926,19 | 2.779.097.600 | 2.574.546.367,58 | 107,82 | 92,64 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.372.585.654,02 | 2.432.835.300 | 2.224.981.373,83 | 162,10 | 91,46 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 255.151.644,08 | 10.262.300 | 4.302.985,41 | 1,69 | 41,93 |
|  | UKUPNI RASHODI | 1.627.737.298,10 | 2.443.097.600 | 2.229.284.359,24 | 136,96 | 91,25 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 760.007.628,09 | 336.000.000 | 345.262.008,34 | 45,43 | 102,76 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 618.201,19 | 350.000 | 128.043,72 | 20,71 | 36,58 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 1.740.747.869,47 | 2.501.373.699 | 2.501.373.698,75 | 143,70 | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -2.501.373.698,75 | -2.837.723.699 | -2.846.763.750,81 | 113,81 | 100,32 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -760.007.628,09 | -336.000.000 | -345.262.008,34 | 45,43 | 102,76 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.387.744.926,19 | 2.778.994.600 | 2.574.443.490,51 | 107,82 | 92,64 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 269.069.492,48 | 65.422.230 | 75.141.458,86 | 27,93 | 114,86 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 164.664,23 | 14.900 | 37.690,33 | 22,89 | 252,96 |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 164.664,23 |  | 37.690,33 | 22,89 |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 40.648.442,60 | 10.750.000 | 8.098.253,82 | 19,92 | 75,33 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 4.759.126,86 |  | 8.098.253,82 | 170,16 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 35.889.315,74 |  |  |  |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 228.256.385,65 | 54.657.330 | 67.005.514,71 | 29,36 | 122,59 |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 18.969.914,50 |  | 34.973.753,96 | 184,36 |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 209.286.471,15 |  | 32.031.760,75 | 15,31 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 4.604.594,71 | 5.445.370 | 2.335.814,83 | 50,73 | 42,90 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 4.604.594,71 | 5.440.370 | 2.335.814,83 | 50,73 | 42,93 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 577.605,58 |  | 61.682,46 | 10,68 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 3.410.026,28 |  | 2.169.672,57 | 63,63 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 31,23 |  | 3,06 | 9,80 |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 616.931,62 |  | 104.456,74 | 16,93 |  |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove |  | 5.000 |  |  |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.108.828.161,59 | 2.705.926.000 | 2.496.563.847,63 | 118,39 | 92,26 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 1.269.258.122,18 | 1.268.826.000 | 1.433.682.947,51 | 112,95 | 112,99 |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 1.269.258.122,18 |  | 1.433.682.947,51 | 112,95 |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 839.570.039,41 | 1.437.100.000 | 1.062.880.900,12 | 126,60 | 73,96 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 839.570.039,41 |  | 1.062.880.900,12 | 126,60 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 92.760,00 | 201.000 | 80.520,00 | 86,80 | 40,06 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 92.760,00 | 201.000 | 80.520,00 | 86,80 | 40,06 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 92.760,00 |  | 80.520,00 | 86,80 |  |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 5.149.917,41 | 2.000.000 | 321.849,19 | 6,25 | 16,09 |
| 683 | Ostali prihodi | 5.149.917,41 | 2.000.000 | 321.849,19 | 6,25 | 16,09 |
| 6831 | Ostali prihodi | 5.149.917,41 |  | 321.849,19 | 6,25 |  |

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 103.000 | 102.877,07 |  | 99,88 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |  | 103.000 | 102.877,07 |  | 99,88 |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme |  | 103.000 | 102.877,07 |  | 99,88 |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.671,66 |  |  |
| 7222 | Komunikacijska oprema |  |  | 22.305,41 |  |  |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 77.900,00 |  |  |

RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.372.585.654,02 | 2.432.835.300 | 2.224.981.373,83 | 162,10 | 91,46 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 63.861.226,83 | 74.992.417 | 66.581.652,99 | 104,26 | 88,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 51.569.395,00 | 60.088.470 | 53.173.766,47 | 103,11 | 88,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 50.777.232,81 |  | 52.617.230,36 | 103,62 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 105.191,16 |  | 82.864,27 | 78,77 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 686.971,03 |  | 473.671,84 | 68,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.057.906,39 | 4.560.000 | 4.732.923,77 | 116,63 | 103,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.057.906,39 |  | 4.732.923,77 | 116,63 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.233.925,44 | 10.343.947 | 8.674.962,75 | 105,36 | 83,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 8.233.925,44 |  | 8.674.905,24 | 105,36 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 57,51 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 908.961.054,39 | 1.012.397.033 | 1.002.322.416,22 | 110,27 | 99,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.330.572,88 | 5.120.083 | 3.937.125,09 | 118,21 | 76,90 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.029.644,25 |  | 1.232.067,38 | 119,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.779.163,20 |  | 1.977.416,45 | 111,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 490.233,43 |  | 712.319,26 | 145,30 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 31.532,00 |  | 15.322,00 | 48,59 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 875.285,76 | 1.889.000 | 1.334.955,42 | 152,52 | 70,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 594.851,19 |  | 867.175,95 | 145,78 |  |
| 3223 | Energija | 275.527,14 |  | 324.639,93 | 117,83 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 919,70 |  | 11.287,50 | 1227,30 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume | 3.987,73 |  | 57.002,04 | 1429,44 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 74.850,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.301.919,97 | 50.744.450 | 36.642.676,60 | 100,94 | 72,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.019.571,80 |  | 2.325.560,93 | 115,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.678.410,35 |  | 2.801.488,54 | 104,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 9.751.310,11 |  | 6.597.528,38 | 67,66 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 146.509,84 |  | 108.501,43 | 74,06 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 12.122.369,07 |  | 12.430.361,65 | 102,54 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 383.942,30 |  | 482.105,70 | 125,57 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.304.938,65 |  | 7.579.277,68 | 120,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 2.324.424,40 |  | 3.571.409,29 | 153,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 570.443,45 |  | 746.443,00 | 130,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 868.453.275,78 | 954.643.500 | 960.407.659,11 | 110,59 | 100,60 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 211.085,59 |  | 228.211,85 | 108,11 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 229.121,52 |  | 395.119,53 | 172,45 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 160.716,63 |  | 118.844,81 | 73,95 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 8.153,92 |  | 9.141,35 | 112,11 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 151.216,25 |  | 43.355,00 | 28,67 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 77.867,00 |  | 135.875,03 | 174,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 867.615.114,87 |  | 959.477.111,54 | 110,59 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 201.175,57 | 452.000 | 214.477,60 | 106,61 | 47,45 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 201.175,57 | 452.000 | 214.477,60 | 106,61 | 47,45 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 199.506,93 |  | 211.425,99 | 105,97 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 30,45 |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 1.638,19 |  | 3.051,61 | 186,28 |  |
| 35 | Subvencije | 31.355.731,68 | 100.650.600 | 54.938.158,01 | 175,21 | 54,58 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.761.457,14 | 8.436.400 | 6.065.230,34 | 344,33 | 71,89 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.761.457,14 |  | 6.065.230,34 | 344,33 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 29.594.274,54 | 92.214.200 | 48.872.927,67 | 165,14 | 53,00 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 616.882,27 |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 22.508.884,79 |  | 40.992.813,65 | 182,12 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 6.468.507,48 |  | 7.880.114,02 | 121,82 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 112.138.121,57 | 941.203.300 | 775.504.286,33 | 691,56 | 82,39 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 112.138.121,57 | 941.203.300 | 775.504.286,33 | 691,56 | 82,39 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 5.503.427,33 |  | 619.875.416,20 | 11263,44 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 106.634.694,24 |  | 155.628.870,13 | 145,95 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  | 300.000 | 38.465,00 |  | 12,82 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 300.000 | 38.465,00 |  | 12,82 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 38.465,00 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 256.068.343,98 | 302.839.950 | 325.381.917,68 | 127,07 | 107,44 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.258.609,88 | 4.742.800 | 3.594.418,07 | 159,14 | 75,79 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.258.609,88 |  | 3.594.418,07 | 159,14 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 179.313.853,87 | 195.073.900 | 232.869.983,06 | 129,87 | 119,38 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 33.606,20 |  | 1.317.427,52 | 3920,19 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 179.280.247,67 |  | 231.552.555,54 | 129,16 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 33.433.666,46 | 33.360.700 | 33.360.667,03 | 99,78 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 33.433.666,46 |  | 33.360.667,03 | 99,78 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 41.062.213,77 | 69.662.550 | 55.556.849,52 | 135,30 | 79,75 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 24.624.397,57 |  | 36.690.925,43 | 149,00 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 16.437.816,20 |  | 18.865.924,09 | 114,77 |  |

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 255.151.644,08 | 10.262.300 | 4.302.985,41 | 1,69 | 41,93 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 50.000 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  | 50.000 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 255.151.644,08 | 10.212.300 | 4.302.985,41 | 1,69 | 42,14 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 249.658.558,58 | 4.762.300 | 1.384.981,91 | 0,55 | 29,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.911.344,87 |  | 437.125,86 | 15,01 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 94.252,98 |  | 181.792,01 | 192,88 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 80.913,14 |  | 3.400,20 | 4,20 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 246.572.047,59 |  | 762.663,84 | 0,31 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 347.500,00 | 350.000 |  |  |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 347.500,00 |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.145.585,50 | 5.100.000 | 2.918.003,50 | 56,71 | 57,22 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 5.145.585,50 |  | 2.918.003,50 | 56,71 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -760.007.628,09 | -336.000.000 | -345.262.008,34 | 45,43 | 102,76 |
|  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 1.740.747.869,47 | 2.501.373.699 | 2.501.373.698,75 | 143,70 | 100,00 |
|  | Prijenos depozita u sljedeću godinu | -2.501.373.698,75 | -2.837.723.699 | -2.846.763.750,81 | 113,81 | 100,32 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 618.201,19 | 350.000 | 128.043,72 | 20,71 | 36,58 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 618.201,19 | 350.000 | 128.043,72 | 20,71 | 36,58 |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 598.030,19 | 300.000 | 128.043,72 | 21,41 | 42,68 |
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 598.030,19 |  | 128.043,72 | 21,41 |  |
| 817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 20.171,00 | 50.000 |  |  |  |
| 8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 20.171,00 |  |  |  |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN  2022. | IZVRŠENJE  2022. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 002 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | 2.443.097.600 | 2.229.284.359,24 | 91,25 |
|  |  |  |  |  |
| 2000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 117.129.350 | 92.647.641,32 | 79,10 |
|  |  |  |  |  |
| A200000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 80.630.550 | 68.522.276,67 | 84,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 41.315.000 | 38.215.114,06 | 92,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 33.215.000 | 30.419.340,73 | 91,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 29.893.196,21 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 75.779,09 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 450.365,43 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.600.000 | 2.803.348,91 | 107,82 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.803.348,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.500.000 | 4.992.424,42 | 90,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 4.992.366,91 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 57,51 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.663.550 | 30.054.220,01 | 77,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.230.000 | 2.094.946,62 | 93,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 730.190,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.004.702,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 356.870,24 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 3.184,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.779.000 | 1.284.373,01 | 72,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 858.207,63 |  |
| 3223 | Energija |  | 283.025,84 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 11.287,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  | 57.002,04 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 74.850,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.192.050 | 25.882.690,22 | 77,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 2.324.671,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.782.908,54 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 3.302.060,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 108.501,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 9.824.315,34 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 482.105,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.791.281,07 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 3.571.409,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 695.437,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.462.500 | 792.210,16 | 54,17 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 177.782,10 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 395.119,53 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 98.219,81 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 2.711,72 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 43.355,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 68.984,58 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 6.037,42 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 402.000 | 214.477,60 | 53,35 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 402.000 | 214.477,60 | 53,35 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 211.425,99 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 3.051,61 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 250.000 | 38.465,00 | 15,39 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 250.000 | 38.465,00 | 15,39 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 38.465,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A200002 | OPERATIVNI PROGRAM »KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.« – TEHNIČKA POMOĆ | 27.953.800 | 20.368.716,19 | 72,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.720.000 | 16.622.834,39 | 84,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.160.000 | 13.409.925,29 | 82,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 13.405.207,34 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 4.717,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 860.000 | 1.099.627,10 | 127,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.099.627,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.700.000 | 2.113.282,00 | 78,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.113.282,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.066.000 | 3.728.081,80 | 52,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.985.000 | 1.186.115,00 | 59,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 301.941,31 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 540.054,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 344.119,02 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 65.000 | 48.193,99 | 74,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 7.414,92 |  |
| 3223 | Energija |  | 40.779,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.016.000 | 2.493.772,81 | 49,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 150,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 129.495,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 2.355.061,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.812,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.254,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.167.800 | 17.800,00 | 1,52 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 617.800 | 17.800,00 | 2,88 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 17.800,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 350.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A200003 | INTERREG EUROPE | 212.500 | 212.082,20 | 99,80 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 205.400 | 205.068,20 | 99,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 175.600 | 175.412,07 | 99,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 175.412,07 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.800 | 29.656,13 | 99,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 29.656,13 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.100 | 7.014,00 | 98,79 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.100 | 7.014,00 | 98,79 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 7.014,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200000 | OPREMANJE | 3.382.500 | 626.562,76 | 18,52 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.382.500 | 626.562,76 | 18,52 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.382.500 | 626.562,76 | 18,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 437.125,86 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 181.792,01 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 3.400,20 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 4.244,69 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200001 | INFORMATIZACIJA | 4.950.000 | 2.918.003,50 | 58,95 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.900.000 | 2.918.003,50 | 59,55 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.900.000 | 2.918.003,50 | 59,55 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 2.918.003,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 2001 | PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA | 331.542.550 | 297.399.341,22 | 89,70 |
|  |  |  |  |  |
| A200009 | OBEŠTEĆENJE RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST d.d. | 33.360.700 | 33.360.667,03 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 33.360.700 | 33.360.667,03 | 100,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 33.360.700 | 33.360.667,03 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 33.360.667,03 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200002 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA | 57.600.500 | 53.553.837,82 | 92,97 |
| 35 | Subvencije | 324.000 | 323.993,39 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 324.000 | 323.993,39 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 323.993,39 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 57.276.500 | 53.229.844,43 | 92,93 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 57.276.500 | 53.229.844,43 | 92,93 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 53.229.844,43 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200003 | GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM | 44.111.700 | 31.567.619,19 | 71,56 |
| 38 | Ostali rashodi | 44.111.700 | 31.567.619,19 | 71,56 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 44.111.700 | 31.567.619,19 | 71,56 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 12.701.695,10 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 18.865.924,09 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200005 | ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA | 3.371.600 | 2.238.823,02 | 66,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.706.300 | 1.573.628,98 | 58,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.206.300 | 1.206.250,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.206.250,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500.000 | 367.378,98 | 24,49 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 367.378,98 |  |
| 35 | Subvencije | 600.200 | 600.109,91 | 99,98 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 600.200 | 600.109,91 | 99,98 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 600.109,91 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 65.100 | 65.084,13 | 99,98 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 65.100 | 65.084,13 | 99,98 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 65.084,13 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200006 | ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI | 38.000.900 | 29.373.723,79 | 77,30 |
| 35 | Subvencije | 307.900 | 267.536,13 | 86,89 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 307.900 | 267.536,13 | 86,89 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 267.536,13 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 33.424.800 | 26.584.082,74 | 79,53 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 33.424.800 | 26.584.082,74 | 79,53 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 12.748.671,92 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 13.835.410,82 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 4.268.200 | 2.522.104,92 | 59,09 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.461.100 | 2.374.443,65 | 68,60 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 2.374.443,65 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 807.100 | 147.661,27 | 18,30 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 147.661,27 |  |
| K200007 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA | 2.092.500 | 1.706.190,85 | 81,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.442.500 | 1.207.108,53 | 83,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.442.500 | 1.207.108,53 | 83,68 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.207.108,53 |  |
| 35 | Subvencije | 650.000 | 499.082,32 | 76,78 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 650.000 | 499.082,32 | 76,78 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 499.082,32 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200008 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA | 1.861.000 | 2.428.920,63 | 130,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 459.000 | 517.996,88 | 112,85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 459.000 | 517.996,88 | 112,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 517.996,88 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 453.400 | 950.042,50 | 209,54 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 453.400 | 950.042,50 | 209,54 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 950.042,50 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 948.600 | 960.881,25 | 101,29 |
| 381 | Tekuće donacije | 948.600 | 960.881,25 | 101,29 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 960.881,25 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200011 | OMIŠKA DINARA – OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI | 874.300 | 874.256,77 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 874.300 | 874.256,77 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 874.300 | 874.256,77 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 874.256,77 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200012 | SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU | 7.534.000 | 7.525.377,46 | 99,89 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.534.000 | 7.525.377,46 | 99,89 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.534.000 | 7.525.377,46 | 99,89 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 7.525.377,46 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200013 | IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA | 241.400 | 241.362,08 | 99,98 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 241.400 | 241.362,08 | 99,98 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 241.400 | 241.362,08 | 99,98 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 241.362,08 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200014 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK | 40.084.000 | 39.271.657,36 | 97,97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 782.017 | 722.965,10 | 92,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 667.870 | 620.571,37 | 92,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 620.571,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 114.147 | 102.393,73 | 89,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 102.393,73 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.301.983 | 38.548.692,26 | 98,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.983 | 14.470,36 | 80,47 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 14.470,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.784.000 | 1.034.224,40 | 57,97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.034.224,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.500.000 | 37.499.997,50 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 37.499.997,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200015 | SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO | 46.900 | 46.901,25 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.900 | 46.901,25 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.900 | 46.901,25 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 46.901,25 |  |
| K200016 | DAROVNICA GEF – PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA | 29.750 | 29.750,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 29.750 | 29.750,00 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 29.750 | 29.750,00 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 29.750,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200017 | DRŽAVNA MREŽA | 7.807.000 | 6.884.501,23 | 88,18 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.807.000 | 6.884.501,23 | 88,18 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.807.000 | 6.884.501,23 | 88,18 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 6.884.501,23 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200019 | POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE | 71.084.500 | 68.016.768,71 | 95,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.890.300 | 4.100.322,67 | 105,40 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.890.300 | 4.100.322,67 | 105,40 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 66.890,45 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 4.033.432,22 |  |
| 35 | Subvencije | 3.698.500 | 4.101.733,17 | 110,90 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.454.600 | 3.938.006,42 | 113,99 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 3.938.006,42 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 243.900 | 163.726,75 | 67,13 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 163.726,75 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 38.732.500 | 35.974.551,81 | 92,88 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 38.732.500 | 35.974.551,81 | 92,88 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 113.115,79 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 35.861.436,02 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 24.763.200 | 23.840.161,06 | 96,27 |
| 381 | Tekuće donacije | 49.200 | 28.342,00 | 57,61 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 28.342,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 24.714.000 | 23.811.819,06 | 96,35 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 23.811.819,06 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200020 | MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU | 2.178.700 | 1.922.424,82 | 88,24 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.178.700 | 1.922.424,82 | 88,24 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.178.700 | 1.922.424,82 | 88,24 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.922.424,82 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200021 | POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA | 15.700.200 | 15.670.044,31 | 99,81 |
| 35 | Subvencije | 142.200 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 142.200 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.274.100 | 15.439.293,14 | 101,08 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.274.100 | 15.439.293,14 | 101,08 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 3.537.618,15 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 11.901.674,99 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 283.900 | 230.751,17 | 81,28 |
| 381 | Tekuće donacije | 283.900 | 230.751,17 | 81,28 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 230.751,17 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200024 | OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA | 5.562.900 | 2.686.514,90 | 48,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 151.900 | 126.692,66 | 83,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 131.200 | 106.067,66 | 80,84 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 40.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 7.235,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 58.832,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.700 | 20.625,00 | 99,64 |
| 3293 | Reprezentacija |  | 20.625,00 |  |
| 35 | Subvencije | 1.860.000 | 614.736,66 | 33,05 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 300.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.560.000 | 614.736,66 | 39,41 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 614.736,66 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.111.000 | 627.658,06 | 29,73 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.111.000 | 627.658,06 | 29,73 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 531.435,36 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 96.222,70 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.440.000 | 1.317.427,52 | 91,49 |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.440.000 | 1.317.427,52 | 91,49 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 1.317.427,52 |  |
|  |  |  |  |  |
| 2002 | PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 1.062.675.700 | 905.420.474,97 | 85,20 |
|  |  |  |  |  |
| A200004 | PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH | 4.674.000 | 6.834.984,11 | 146,23 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.674.000 | 6.834.984,11 | 146,23 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.674.000 | 6.834.984,11 | 146,23 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 6.834.984,11 |  |
|  |  |  |  |  |
| A200005 | POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE | 906.500 | 905.850,00 | 99,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 906.500 | 905.850,00 | 99,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 906.500 | 905.850,00 | 99,93 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 905.850,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A200007 | POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 2.100.000 | 1.507.911,69 | 71,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.100.000 | 1.507.911,69 | 71,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.100.000 | 1.507.911,69 | 71,81 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.507.911,69 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200025 | PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI | 6.610.000 |  |  |
| 35 | Subvencije | 6.610.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.610.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K200027 | POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | 65.001.700 | 38.539.868,41 | 59,29 |
| 35 | Subvencije | 44.957.800 | 13.890.148,24 | 30,90 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.357.800 | 257.715,07 | 18,98 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 257.715,07 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 43.600.000 | 13.632.433,17 | 31,27 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 9.334.620,07 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 4.297.813,10 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.000.000 | 6.114.036,69 | 87,34 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.000.000 | 6.114.036,69 | 87,34 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 6.114.036,69 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 13.043.900 | 18.535.683,48 | 142,10 |
| 382 | Kapitalne donacije | 13.043.900 | 18.535.683,48 | 142,10 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 18.535.683,48 |  |
| K200028 | POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE | 4.120.000 | 3.681.656,56 | 89,36 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.120.000 | 3.681.656,56 | 89,36 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.120.000 | 3.681.656,56 | 89,36 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 3.681.656,56 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200030 | POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU | 88.126.500 | 83.661.577,22 | 94,93 |
| 35 | Subvencije | 41.500.000 | 34.640.818,19 | 83,47 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.000.000 | 1.545.515,46 | 51,52 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 1.545.515,46 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 38.500.000 | 33.095.302,73 | 85,96 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 29.513.001,81 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 3.582.300,92 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.556.500 | 5.675.638,95 | 86,57 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.556.500 | 5.675.638,95 | 86,57 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 5.675.638,95 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 40.070.000 | 43.345.120,08 | 108,17 |
| 382 | Kapitalne donacije | 40.070.000 | 43.345.120,08 | 108,17 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 43.345.120,08 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200035 | PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA | 124.520.000 | 152.627.521,28 | 122,57 |
| 38 | Ostali rashodi | 124.520.000 | 152.627.521,28 | 122,57 |
| 382 | Kapitalne donacije | 124.520.000 | 152.627.521,28 | 122,57 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 152.627.521,28 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200038 | PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA | 16.000.000 | 17.044.230,70 | 106,53 |
| 38 | Ostali rashodi | 16.000.000 | 17.044.230,70 | 106,53 |
| 382 | Kapitalne donacije | 16.000.000 | 17.044.230,70 | 106,53 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 17.044.230,70 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200040 | PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA | 750.617.000 | 600.616.875,00 | 80,02 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 750.000.000 | 600.000.000,00 | 80,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 750.000.000 | 600.000.000,00 | 80,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 600.000.000,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 617.000 | 616.875,00 | 99,98 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 617.000 | 616.875,00 | 99,98 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 616.875,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 2003 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 931.750.000 | 933.816.901,73 | 100,22 |
|  |  |  |  |  |
| A200008 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 931.750.000 | 933.816.901,73 | 100,22 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.970.000 | 10.815.671,24 | 83,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.870.000 | 8.548.517,01 | 86,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 8.522.843,37 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 7.085,18 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 18.588,46 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.100.000 | 829.947,76 | 75,45 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 829.947,76 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000.000 | 1.437.206,47 | 71,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.437.206,47 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 915.655.000 | 919.997.995,49 | 100,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 880.000 | 634.579,11 | 72,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 199.935,93 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 411.175,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 11.330,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 12.138,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.000 | 2.388,42 | 5,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.553,40 |  |
| 3223 | Energija |  | 835,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.460.000 | 1.733.903,16 | 38,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 739,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 18.580,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 410.953,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 243.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.057.030,17 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.850,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 910.270.000 | 917.627.124,80 | 100,81 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 50.429,75 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 6.429,63 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 917.570.265,42 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 50.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.880.000 | 2.879.490,85 | 99,98 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.880.000 | 2.879.490,85 | 99,98 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 2.879.490,85 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 145.000 | 123.744,15 | 85,34 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 145.000 | 123.744,15 | 85,34 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 123.744,15 |  |