### NN 105/2018 (29.11.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju FInancijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2017. godinu

HRVATSKI SABOR

2050

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 21. studenoga 2018. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2017. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2017. godinu.

Klasa: 400-06/18-01/02

Zagreb, 21. studenoga 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
 ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.260.381.207 | 1.194.611.800 | 1.241.007.743 | 98,46 | 103,88 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 135.153 | 31.000 | 31.320 | 23,17 | 101,03 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 1.260.516.360 | 1.194.642.800 | 1.241.039.063 | 98,45 | 103,88 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.829.637.219 | 1.187.922.500 | 1.108.817.948 | 60,60 | 93,34 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 44.168.469 | 9.037.500 | 2.645.216 | 5,99 | 29,27 |
|  | UKUPNI RASHODI | 1.873.805.688 | 1.196.960.000 | 1.111.463.163 | 59,32 | 92,86 |
|  | RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | -613.289.328 | -2.317.200 | 129.575.900 | -21,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 328.491.741 | 426.084.000 | 427.640.596 | 130,18 | 100,37 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 2.338.463 | 345.942.373 | 317.084.282 |  | 91,66 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 247.969.522 | -39.166.527 | -39.166.527 | -15,79 | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 39.166.527 | -38.657.900 | -200.965.687 | -513,11 | 519,86 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 613.289.328 | 2.317.200 | -129.575.900 | -21,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |  |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 1.260.381.207 | 1.194.611.800 | 1.241.007.743 | 98,46 | 103,88 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 78.272.452 | 39.006.800 | 28.764.515 | 36,75 | 73,74 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.635.637 | 3.476.000 | 2.285.951 | 86,73 | 65,76 |
|  | 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 232.979 |  | 301.579 | 129,44 |  |
|  | 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 2.402.658 |  | 1.984.372 | 82,59 |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 21.956.139 | 13.466.300 | 13.263.723 | 60,41 | 98,50 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 8.848.454 |  | 1.013.846 | 11,46 |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 13.107.685 |  | 12.249.877 | 93,46 |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 53.680.676 | 22.064.500 | 13.214.841 | 24,62 | 59,89 |
|  | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 8.834.805 |  | 13.038.205 | 147,58 |  |
|  | 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 44.845.871 |  | 176.636 | 0,39 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 8.968.661 | 6.005.000 | 5.498.837 | 61,31 | 91,57 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 8.964.585 | 6.000.000 | 5.498.837 | 61,34 | 91,65 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.359.022 |  | 348.558 | 25,65 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 6.583.057 |  | 3.595.549 | 54,62 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 154.863 |  | 569 | 0,37 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 867.643 |  | 1.554.160 | 179,12 |  |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 4.077 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.077 |  | 0 | 0,00 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.168.313.564 | 1.144.400.000 | 1.200.746.578 | 102,78 | 104,92 |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 1.022.086.950 | 960.900.000 | 1.008.115.807 | 98,63 | 104,91 |
|  | 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 1.022.086.950 |  | 1.008.115.807 | 98,63 |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 146.226.614 | 183.500.000 | 192.630.771 | 131,73 | 104,98 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 146.226.614 |  | 192.630.771 | 131,73 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.306.674 | 1.200.000 | 1.207.093 | 92,38 | 100,59 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.306.674 | 1.200.000 | 1.207.093 | 92,38 | 100,59 |
|  | 6614 | Prihodi od prodaje prizvoda i robe | 0 |  | 0 | - |  |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 1.306.674 |  | 1.207.093 | 92,38 |  |
| 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 3.519.856 | 4.000.000 | 4.790.720 | 136,11 | 119,77 |
| 683 |  | Ostali prihodi | 3.519.856 | 4.000.000 | 4.790.720 | 136,11 | 119,77 |
|  | 6831 | Ostali prihodi | 3.519.856 |  | 4.790.720 | 136,11 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 135.153 | 31.000 | 31.320 | 23,17 | 101,03 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 135.153 | 31.000 | 31.320 | 23,17 | 101,03 |
| 722 |  | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 135.153 | 31.000 | 31.320 | 23,17 | 101,03 |
|  | 7221 | Uredska oprema i namještaj | 135.153 |  | 289 | 0,21 |  |
|  | 7225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0 |  | 31.031 | - |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.829.637.219 | 1.187.922.500 | 1.108.817.948 | 60,60 | 93,34 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 44.603.933 | 56.871.000 | 46.716.634 | 104,74 | 82,14 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 36.285.388 | 46.335.000 | 37.948.364 | 104,58 | 81,90 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 35.960.149 |  | 37.610.111 | 104,59 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi | 197.248 |  | 177.776 | 90,13 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 127.992 |  | 160.478 | 125,38 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 2.118.637 | 2.500.000 | 2.258.749 | 106,61 | 90,35 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.118.637 |  | 2.258.749 | 106,61 | 90,35 |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 6.199.908 | 8.036.000 | 6.509.521 | 104,99 | 81,00 |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 24.379 |  | 9.803 | 40,21 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.565.570 |  | 5.857.362 | 105,24 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 609.958 |  | 642.357 | 105,31 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 764.396.306 | 797.193.800 | 771.469.706 | 100,93 | 96,77 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 3.054.618 | 3.432.000 | 2.382.823 | 78,01 | 69,43 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 1.034.036 |  | 589.467 | 57,01 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.441.705 |  | 1.466.309 | 101,71 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 577.000 |  | 325.188 | 56,36 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.876 |  | 1.860 | 99,15 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 1.128.387 | 1.357.600 | 978.866 | 86,75 | 72,10 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 702.611 |  | 668.557 | 95,15 |  |
|  | 3223 | Energija | 231.224 |  | 180.359 | 78,00 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 15.538 |  | 550 | 3,54 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 75.416 |  | 49.848 | 66,10 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 103.597 |  | 79.553 | 76,79 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 28.728.720 | 28.337.300 | 18.370.277 | 63,94 | 64,83 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.647.422 |  | 1.487.213 | 90,28 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.869.146 |  | 2.647.645 | 92,28 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 905.606 |  | 2.667.969 | 294,61 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 216.699 |  | 222.872 | 102,85 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 7.466.532 |  | 6.545.823 | 87,67 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 269.026 |  | 1.255 | 0,47 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 14.710.707 |  | 3.816.429 | 25,94 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 400.706 |  | 810.656 | 202,31 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 242.876 |  | 170.413 | 70,16 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 731.484.582 | 764.066.900 | 749.737.740 | 102,50 | 98,12 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 153.476 |  | 152.835 | 99,58 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 88.768 |  | 69.873 | 78,71 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 61.367 |  | 74.152 | 120,83 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme | 8.175 |  | 6.363 | 77,84 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 227.012 |  | 105.352 | 46,41 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 730.945.782 |  | 749.329.167 | 102,52 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 4.915.482 | 18.065.000 | 15.491.588 | 315,16 | 85,75 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 0 | 14.100.000 | 13.194.551 |  | 93,58 |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kred. i ost. financ. inst. u javnom sektoru | 0 |  | 12.909.418 |  |  |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kred. i ost. financ. inst. izvan javnog sektora | 0 |  | 285.133 |  |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 4.915.482 | 3.965.000 | 2.297.037 | 46,73 | 57,93 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 665.430 |  | 561.429 | 84,37 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 4.249.788 |  | 1.311.699 | 30,87 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 264 |  | 3.910 | 1.480,05 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0 |  | 420.000 | - |  |
| 35 |  | Subvencije | 75.011.616 | 10.590.900 | 10.156.087 | 13,54 | 95,89 |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 11.100.591 | 2.170.700 | 1.392.810 | 12,55 | 64,16 |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 11.100.591 |  | 1.392.810 | 12,55 |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 63.911.025 | 8.420.200 | 8.763.278 | 13,71 | 104,07 |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 58.756.924 |  | 7.905.142 | 13,45 |  |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrdnicima i obrtnicima | 5.154.101 |  | 858.136 | 16,65 |  |
|  |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna | 388.853.419 | 240.956.862 | 213.644.260 | 54,94 | 88,66 |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 388.853.419 | 240.956.862 | 213.644.260 | 54,94 | 88,66 |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 24.223.824 |  | 8.715.558 | 35,98 |  |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 364.629.595 |  | 204.928.702 | 56,20 |  |
|  |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade | 29.148 | 248.000 | 91.035 | 312,32 | 36,71 |
| 371 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0 | 8.000 | 0 | - | 0,00 |
| 372 |  | Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna | 29.148 | 240.000 | 91.035 | 312,32 | 37,93 |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 29.148 |  | 91.035 | 312,32 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 551.827.315 | 63.996.938 | 51.248.637 | 9,29 | 80,08 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 2.863.106 | 778.500 | 757.707 | 26,46 | 97,33 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.863.106 |  | 757.707 | 26,46 |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 520.918.587 | 52.188.038 | 44.568.580 | 8,56 | 85,40 |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 9.219.627 |  | 5.191.487 | 56,31 |  |
|  | 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 511.698.959 |  | 39.377.093 | 7,70 |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 28.045.623 | 11.030.400 | 5.922.349 | 21,12 | 53,69 |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 24.241.975 |  | 3.877.337 | 15,99 |  |
|  | 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 3.803.648 |  | 2.045.012 | 53,76 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 44.168.469 | 9.037.500 | 2.645.216 | 5,99 | 29,27 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 37.500 | 18.154 |  | 48,41 |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 0 | 37.500 | 18.154 |  | 48,41 |
|  | 4123 | Licence | 0 |  | 18.154 |  |  |
|  |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 44.168.469 | 9.000.000 | 2.627.061 | 5,95 | 29,19 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 30.774.163 | 2.000.000 | 1.925.811 | 6,26 | 96,29 |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 30.774.163 |  | 1.925.811 | 6,26 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 13.394.306 | 2.050.000 | 548.408 | 4,09 | 26,75 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 874.913 |  | 448.092 | 51,22 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 15.885 |  | 4.044 | 25,46 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0 |  | 2.523 |  |  |
|  | 4225 | Istrumenti, uređaji i strojevi | 12.501.709 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.799 |  | 93.750 | 5.211,20 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 0 | 200.000 | 0 |  | 0,00 |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu | 0 |  | 0 |  |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 4.750.000 | 152.843 |  | 3,22 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0 |  | 152.843 |  |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 326.153.278 | 80.141.627 | 110.556.314 | 33,90 | 137,95 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 328.491.741 | 426.084.000 | 427.640.596 | 130,18 | 100,37 |
| 81 |  | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 11.500.061 | 6.084.000 | 7.640.596 | 66,44 | 125,59 |
| 814 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 291.000 | 290.965 | - | 99,99 |
|  | 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 |  | 290.965 | - |  |
| 816 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 11.227.808 | 5.743.000 | 7.349.631 | 65,46 | 127,98 |
|  | 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 11.042.838 |  | 7.294.662 | 66,06 |  |
|  | 8164 | Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 184.969 |  | 54.969 | 29,72 |  |
| 817 |  | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 272.253 | 50.000 | 0 | 0,00 |  |
|  | 8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 52.253 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 8176 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 220.000 |  | 0 | 0,00 |  |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 316.991.680 | 420.000.000 | 420.000.000 | 132,50 | 100,00 |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 316.991.680 | 420.000.000 | 420.000.000 | 132,50 | 100,00 |
|  | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 316.991.680 |  | 420.000.000 | 132,50 |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 2.338.463 | 345.942.373 | 317.084.282 | - | 91,66 |
| 51 |  | Izdaci za dane zajmove i depozite | 2.338.463 | 505.000 | 92.602 | 3,96 | 18,34 |
| 514 |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 340.401 | 412.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 340.401 |  | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 516 |  | Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.781.827 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 1.781.827 |  | 0 | 0,00 |  |
| 518 |  | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 216.236 | 93.000 | 92.602 | 42,82 | 99,57 |
|  | 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni | 216.236 |  | 92.602 | 42,82 | 99,57 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0 | 345.437.373 | 316.991.680 |  | 91,77 |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 345.437.373 | 316.991.680 |  | 91,77 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0 |  | 316.991.680 |  | 91,77 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 02 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | 1.542.902.373 | 1.428.547.445 | 92,59 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 454.863.873 | 396.503.274 | 87,17 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 67.379.000 | 55.031.372 | 81,67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 44.161.000 | 38.221.974 | 86,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.535.000 | 30.700.706 | 86,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 30.460.941 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 177.776 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 61.989 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500.000 | 2.258.749 | 90,35 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.258.749 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.126.000 | 5.262.519 | 85,90 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 9.803 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 4.733.610 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 519.107 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.007.000 | 16.141.052 | 73,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.222.000 | 1.838.957 | 82,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 460.896 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.223.082 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 153.118 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 1.860 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.257.600 | 929.886 | 73,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 668.557 |  |
| 3223 | Energija |  | 180.359 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 550 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 49.848 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 30.573 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.999.500 | 12.932.900 | 71,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.486.877 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.647.645 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 791.062 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 222.872 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 6.176.111 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.255 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 670.076 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 810.656 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 126.346 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 527.900 | 439.310 | 83,22 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |  | 152.835 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 69.873 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 74.152 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 6.363 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 105.352 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 30.736 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 960.000 | 575.744 | 59,97 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 960.000 | 575.744 | 59,97 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 559.860 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 11.975 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 3.910 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 158.000 | 0 | 0,00 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 8.000 | 0 | 0,00 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 0 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000 | 0 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0 |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 93.000 | 92.602 | 99,57 |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 93.000 | 92.602 | 99,57 |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni |  | 92.602 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | OTPLATA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 361.337.373 | 330.606.231 | 91,50 |
| 34 | Financijski rashodi | 15.900.000 | 13.614.551 | 85,63 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 14.100.000 | 13.194.551 | 93,58 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kred. i ost. financ. inst. u javnom sektoru |  | 12.909.418 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kred. i ost. financ. inst. izvan javnog sektora |  | 285.133 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.800.000 | 420.000 | 23,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 0 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 420.000 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 345.437.373 | 316.991.680 | 91,77 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 345.437.373 | 316.991.680 | 91,77 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 316.991.680 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | OPERATIVNI PROGRAM »KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.« – TEHNIČKA POMOĆ | 21.810.000 | 10.146.266 | 46,52 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.710.000 | 8.494.660 | 66,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.800.000 | 7.247.658 | 67,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 7.149.170 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 98.489 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.910.000 | 1.247.002 | 65,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.123.752 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 123.250 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.310.000 | 1.560.571 | 24,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.210.000 | 543.866 | 44,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 128.570 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 243.227 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 172.069 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 48.980 | 48,98 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 48.980 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000.000 | 967.724 | 19,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 337 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 357.657 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 368.512 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 241.219 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 90.000 | 91.035 | 101,15 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 90.000 | 91.035 | 101,15 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 91.035 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.700.000 | 0 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 0 | 0,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu |  | 0 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 1.550.000 | 548.408 | 35,38 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.550.000 | 548.408 | 35,38 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.550.000 | 548.408 | 35,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 448.092 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 4.044 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 2.523 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 93.750 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 2.787.500 | 170.997 | 6,13 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 37.500 | 18.154 | 48,41 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 37.500 | 18.154 | 48,41 |
| 4123 | Licence |  | 18.154 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.750.000 | 152.843 | 5,56 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.750.000 | 152.843 | 5,56 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 152.843 |  |
|  |  |  |  |  |
| 101 | PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA | 150.200.262 | 126.818.120 | 84,43 |
|  |  |  |  |  |
| K2006 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA | 59.523.262 | 52.905.243 | 88,88 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 59.523.262 | 52.905.243 | 88,88 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 59.523.262 | 52.905.243 | 88,88 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 52.905.243 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2009 | GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM | 4.170.000 | 3.858.661 | 92,53 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 38.000 | 37.920 | 99,79 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 38.000 | 37.920 | 99,79 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 37.920 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 4.132.000 | 3.820.741 | 92,47 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 4.132.000 | 3.820.741 | 92,47 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 1.775.729 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 2.045.012 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2010 | OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA | 11.283.000 | 10.824.343 | 95,93 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.283.000 | 10.824.343 | 95,93 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 11.283.000 | 10.824.343 | 95,93 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 10.824.343 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2011 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA – LOKACIJE VISOKOG ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA | 44.100 | 44.068 | 99,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.100 | 44.068 | 99,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.100 | 44.068 | 99,93 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 44.068 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2012 | ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA | 8.657.900 | 7.769.947 | 89,74 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.922.500 | 2.063.381 | 70,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 422.500 | 422.500 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 422.500 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500.000 | 1.640.881 | 65,64 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.640.881 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000.000 | 1.124.320 | 112,43 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000.000 | 1.124.320 | 112,43 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 1.124.320 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.735.400 | 4.582.246 | 96,77 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.735.400 | 4.582.246 | 96,77 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 4.582.246 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2014 | ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI | 8.774.400 | 7.415.608 | 84,51 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.391.400 | 7.047.836 | 83,99 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.391.400 | 7.047.836 | 83,99 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 818.628 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 6.229.208 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 383.000 | 367.772 | 96,02 |
| 381 | Tekuće donacije | 383.000 | 367.772 | 96,02 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 367.772 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2015 | POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG PROSTORA | 22.500 | 22.214 | 98,73 |
| 38 | Ostali rashodi | 22.500 | 22.214 | 98,73 |
| 381 | Tekuće donacije | 22.500 | 22.214 | 98,73 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 22.214 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2016 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA | 249.100 | 248.740 | 99,86 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 34.200 | 33.830 | 98,92 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 34.200 | 33.830 | 98,92 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 33.830 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 214.900 | 214.911 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 214.900 | 214.911 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 214.911 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2017 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA | 292.300 | 292.255 | 99,98 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 292.300 | 292.255 | 99,98 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 292.300 | 292.255 | 99,98 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 292.255 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2025 | GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM – KAŠTIJUN | 901.000 | 873.739 | 96,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 896.000 | 873.739 | 97,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 896.000 | 873.739 | 97,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 873.739 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2026 | GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM – MARIŠĆINA | 2.448.000 | 2.365.933 | 96,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 443.000 | 440.122 | 99,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 443.000 | 440.122 | 99,35 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 440.122 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.000.000 | 1.925.811 | 96,29 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000 | 1.925.811 | 96,29 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | 1.925.811 | 96,29 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 1.925.811 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2030 | OMIŠKA DINARA-OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI | 21.000.000 | 20.645.164 | 98,31 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 21.000.000 | 20.645.164 | 98,31 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 21.000.000 | 20.645.164 | 98,31 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 20.645.164 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2032 | SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU | 2.488.800 | 1.886.270 | 75,79 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.488.800 | 1.886.270 | 75,79 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.488.800 | 1.886.270 | 75,79 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.886.270 |  |
| K2033 | IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA | 3.950.500 | 46.150 | 1,17 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.538.500 | 46.150 | 1,30 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.538.500 | 46.150 | 1,30 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 46.150 |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 412.000 | 0 | 0,00 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 412.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2035 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK | 200.000 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2037 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OKOLIŠA | 1.084.500 | 1.036.497 | 95,57 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.084.500 | 1.036.497 | 95,57 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.084.500 | 1.036.497 | 95,57 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.036.497 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2044 | DAROVNICA GEF – PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA | 4.054.900 | 2.692.879 | 66,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 550.000 | 460.449 | 83,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | 460.449 | 83,72 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 460.449 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 145.000 | 176.973 | 122,05 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 145.000 | 176.973 | 122,05 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.569 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 175.404 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.359.900 | 2.055.458 | 61,18 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.359.900 | 2.055.458 | 61,18 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 2.055.458 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2045 | DRŽAVNA MREŽA | 9.000.000 | 8.823.319 | 98,04 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.000.000 | 8.823.319 | 98,04 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.000.000 | 8.823.319 | 98,04 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 8.823.319 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2052 | MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU | 256.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 256.000 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 256.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2047 | SANACIJA KLIZIŠTA U RH | 10.000.000 | 5.067.089 | 50,67 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna | 10.000.000 | 5.067.089 | 50,67 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 5.067.089 | 50,67 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 5.067.089 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2053 | POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA | 1.800.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.800.000 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.800.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| 102 | PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 175.838.238 | 156.929.377 | 89,25 |
|  |  |  |  |  |
| K2018 | PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKI UČINKOVITE JAVNE RASVJETE | 2.770.200 | 2.770.137 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.770.200 | 2.770.137 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.770.200 | 2.770.137 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 2.770.137 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2019 | PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM | 949.500 | 822.552 | 86,63 |
| 35 | Subvencije | 919.700 | 792.833 | 86,21 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 107.100 | 106.912 | 99,82 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 106.912 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 812.600 | 685.920 | 84,41 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 657.790 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 28.130 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 25.800 | 25.720 | 99,69 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 25.800 | 25.720 | 99,69 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 25.720 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000 | 4.000 | 99,99 |
| 382 | Kapitalne donacije | 4.000 | 4.000 | 99,99 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 4.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2020 | POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U INDUSTRIJSKIM I ENERGETSKIM SUSTAVIMA | 14.017.800 | 12.335.684 | 88,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000 | 69.200 | 98,86 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 69.200 | 98,86 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 69.200 |  |
| 35 | Subvencije | 4.652.000 | 4.408.687 | 94,77 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 364.500 | 286.959 | 78,73 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 286.959 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.287.500 | 4.121.729 | 96,13 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 3.756.009 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 365.720 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.295.800 | 7.857.796 | 84,53 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.295.800 | 7.857.796 | 84,53 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 7.857.796 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2021 | POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE | 17.219.338 | 15.562.860 | 90,38 |
| 35 | Subvencije | 2.952.600 | 3.081.519 | 104,37 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 884.600 | 884.563 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 884.563 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.068.000 | 2.196.956 | 106,24 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 1.732.671 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 464.285 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 13.506.100 | 11.720.734 | 86,78 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 13.506.100 | 11.720.734 | 86,78 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 11.720.734 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 760.638 | 760.607 | 100,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 760.638 | 760.607 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 652.607 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 108.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2054 | POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE IZ EU | 20.000.000 | 17.700.476 | 88,50 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna | 20.000.000 | 17.700.476 | 88,50 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000.000 | 17.700.476 | 88,50 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 17.700.476 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2022 | POTICANJE ČISTIJEG TRANSPORTA | 7.867.700 | 5.617.149 | 71,40 |
| 35 | Subvencije | 1.604.100 | 1.510.732 | 94,18 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 700.000 | 0 | 0,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 904.100 | 1.510.732 | 167,10 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 1.510.732 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.263.600 | 4.106.417 | 65,56 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.263.600 | 4.106.417 | 65,56 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 4.106.417 |  |
| K2023 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 8.486.400 | 8.410.705 | 99,11 |
| 35 | Subvencije | 248.000 | 247.940 | 99,98 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 248.000 | 247.940 | 99,98 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 247.940 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.238.400 | 8.162.764 | 99,08 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.238.400 | 8.162.764 | 99,08 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.469.141 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 6.693.623 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2040 | PROGRAM OBNOVE JAVNIH ZGRADA – PROVEDBA | 50.000.000 | 47.342.987 | 94,69 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 50.000.000 | 47.342.987 | 94,69 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000.000 | 47.342.987 | 94,69 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 47.342.987 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2041 | PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA – PROVEDBA | 39.495.000 | 37.596.694 | 95,19 |
| 38 | Ostali rashodi | 39.495.000 | 37.596.694 | 95,19 |
| 382 | Kapitalne donacije | 39.495.000 | 37.596.694 | 95,19 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 37.596.694 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2043 | PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA – SUFINANCIRANJE IZRADE ENERGETSKIH PREGLEDA, ENERGETSKIH CERTIFIKATA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE | 58.300 | 58.218 | 99,86 |
| 38 | Ostali rashodi | 58.300 | 58.218 | 99,86 |
| 382 | Kapitalne donacije | 58.300 | 58.218 | 99,86 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 58.218 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2046 | PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA | 2.792.300 | 1.610.182 | 57,67 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.792.300 | 1.610.182 | 57,67 |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.792.300 | 1.610.182 | 57,67 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 1.610.182 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| A1005 | POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE | 9.289.300 | 4.748.455 | 51,12 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 211.500 | 209.575 | 99,09 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 211.500 | 209.575 | 99,09 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 209.575 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 9.077.800 | 4.538.880 | 50,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 9.077.800 | 4.538.880 | 50,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 4.538.880 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 991.200 | 832.828 | 84,02 |
| 35 | Subvencije | 114.500 | 114.376 | 99,89 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 114.500 | 114.376 | 99,89 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 114.376 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 718.600 | 565.641 | 78,71 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 718.600 | 565.641 | 78,71 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 565.641 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 158.100 | 152.811 | 96,65 |
| 381 | Tekuće donacije | 158.100 | 152.811 | 96,65 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 152.811 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 1.801.200 | 1.520.451 | 84,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.801.200 | 1.520.451 | 84,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.801.200 | 1.520.451 | 84,41 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.519.251 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.200 |  |
| 103 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 762.000.000 | 748.296.674 | 98,20 |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 762.000.000 | 748.296.674 | 98,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 761.950.000 | 748.296.674 | 98,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 981.000 | 708.325 | 72,20 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 708.325 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 760.969.000 | 747.588.349 | 98,24 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 747.588.349 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 0 | 0,00 |