## Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2011. godinu

### NN 84/2012 (24.7.2012.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2011. godinu

HRVATSKI SABOR

1945

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.) Hrvatski sabor na sjednici 6. srpnja 2012., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2011. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2011. godinu.

Klasa: 400-06/12-02/08

Zagreb, 6. srpnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2011. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.064.070.000 | 1.091.289.274 | 102,56 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | - |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.034.820.500 | 915.778.361 | 88,50 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 3.649.500 | 62.343.942 | 0,00 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 25.600.000 | 113.166.971 | 442,06 |
| B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE | | | |
|  |  |  |  |
|  | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 45.974.397 | - |
|  |  |  |  |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | | | |
|  |  |  |  |
|  | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| PRIMICI OD FINANANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 30.000.000 | 23.488.264 | 78,29 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 55.600.000 | 31.125.125 | 55,98 |
| PROMJENE U STANJU DEPOZITA | 0 | -151.504.506 | - |
| NETO FINANCIRANJE | -25.600.000 | -159.141.367 | 621,65 |
|  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  | | NAZIV | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 1.064.070.000 | 1.091.289.274 | 102,56 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 0 | 52.273.660 | - |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 0 | 52.273.660 | - |
|  | 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna |  | 437.617 |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna |  | 21.807.885 |  |
|  | 6333 | Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU |  | 1.429.609 |  |
|  | 6334 | Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU |  | 28.598.549 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 8.000.000 | 10.851.206 | 135,64 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 8.000.000 | 10.851.206 | 135,64 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |  | 7.479.889 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata |  | 3.368.129 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog promjene valutne klauzule |  | 3.189 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.056.070.000 | 1.028.138.732 | 97,36 |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 1.055.570.000 | 1.023.701.760 | 96,98 |
|  | 6514 | Ostale pristojbe i naknade |  | 1.023.701.760 |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 500.000 | 4.436.972 | 887,39 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi |  | 4.436.972 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 0 | 25.677 | - |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0 | 25.677 | - |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga |  | 25.677 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  | | NAZIV | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.034.820.500 | 915.778.361 | 88,50 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 26.500.000 | 22.792.953 | 86,01 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 21.300.000 | 18.286.802 | 85,85 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 18.082.713 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 204.089 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500.000 | 1.172.319 | 78,15 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.172.319 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 3.700.000 | 3.333.832 | 90,10 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.972.331 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 361.501 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 739.080.500 | 763.907.578 | 103,36 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 2.200.000 | 1.715.085 | 77,96 |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 768.587 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 617.584 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 322.984 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 5.930 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 2.500.000 | 1.551.526 | 62,06 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 622.463 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 810.959 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 69.391 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 28.773 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 19.940 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 16.450.000 | 12.347.878 | 75,06 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.302.090 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.822.732 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 2.857.341 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 1.247.095 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 608.600 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.152.141 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.954.330 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 529.436 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 874.111 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 1.870 | 1,25 |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 1.870 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 717.780.500 | 748.291.220 | 104,25 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstastava i slično |  | 229.787 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 139.930 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 28.619 |  |
|  | 3294 | Članarine |  | 14.196 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 2.665 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 747.876.022 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 440.000 | 211.871 | 48,15 |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 440.000 | 211.871 | 48,15 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 72.493 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 139.378 |  |
| 35 |  | Subvencije | 10.450.000 | 7.153.461 | 68,45 |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 200.000 | 0 | 0,00 |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.250.000 | 7.153.461 | 69,79 |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 7.083.461 |  |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 70.000 |  |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 221.500.000 | 98.046.290 | 44,26 |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 221.500.000 | 98.046.290 | 44,26 |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 98.046.290 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 36.850.000 | 23.666.209 | 64,22 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 36.050.000 | 23.369.552 | 64,83 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 23.369.552 |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 800.000 | 296.658 | 37,08 |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 32.480 |  |
|  | 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 264.178 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.649.500 | 62.343.942 | 1.708,29 |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.649.500 | 62.343.942 | 1.708,29 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 1.639.500 | 900.187 | 54,91 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 755.369 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema |  | 99.530 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 35.609 |  |
|  | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 6.273 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 3.407 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 800.000 | 0 | 0,00 |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.210.000 | 285.922 | 23,63 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 285.922 |  |
| 428 |  | Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 61.157.832 | 0,00 |
|  | 4281 | Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 61.157.832 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  | | NAZIV | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | -25.600.000 | -7.636.861 | 29,83 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 30.000.000 | 23.488.264 | 78,29 |
| 81 |  | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 30.000.000 | 23.488.264 | 78,29 |
| 814 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 321.320 | - |
|  | 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 321.320 |  |
| 815 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 10.000.000 | 5.000.000 | 50,00 |
|  | 8153 | Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora |  | 5.000.000 |  |
| 816 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.000.000 | 17.657.776 | 88,29 |
|  | 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 17.187.776 |  |
|  | 8164 | Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima |  | 470.000 |  |
| 817 |  | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 0 | 509.168 | - |
|  | 8173 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima |  | 200.000 |  |
|  | 8176 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |  | 309.168 |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 55.600.000 | 31.125.125 | 55,98 |
| 51 |  | Izdaci za dane zajmove | 55.600.000 | 31.125.125 | 55,98 |
| 514 |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 8.500.000 | 0 | 0,00 |
| 515 |  | Izdaci za dane zajmove, kreditnim i ostalim institucijama izvan javnog sektora | 0 | 25.000.000 | - |
|  | 5153 | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora |  | 25.000.000 |  |
| 516 |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 47.100.000,00 | 6.125.125 | 13,00 |
|  | 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 6.125.125 |  |

II. POSEBNI DIO

| NAZIV | | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | 1.094.070.000 | 1.009.247.429 | 92,25 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 48.031.500 | 62.317.699 | 129,74 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 44.382.000 | 61.131.589 | 137,74 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 26.500.000 | 22.792.953 | 86,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.300.000 | 18.286.802 | 85,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 18.082.713 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 204.089 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500.000 | 1.172.319 | 78,15 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.172.319 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.700.000 | 3.333.832 | 90,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.972.331 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 361.501 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.570.000 | 13.196.539 | 75,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.150.000 | 1.709.155 | 79,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 768.587 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 617.584 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 322.984 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500.000 | 1.527.110 | 61,08 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 5.930 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 622.463 |  |
| 3223 | Energija |  | 810.959 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 69.391 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 18.368 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.600.000 | 7.670.469 | 66,12 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 19.940 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.302.090 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 714.652 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 347.553 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.247.095 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 608.600 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.152.141 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 874.850 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 529.436 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 874.111 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.320.000 | 2.289.805 | 173,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 1.870 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstastava i slično |  | 229.787 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 139.930 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 28.619 |  |
| 3294 | Članarine |  | 14.196 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 2.665 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.872.738 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 162.000 | 73.797 | 45,55 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 162.000 | 73.797 | 45,55 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 72.493 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 1.304 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 150.000 | 68.300 | 45,53 |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000 | 68.300 | 45,53 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 68.300 |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 0 | 25.000.000 | - |
| 515 | Izdaci za dane zajmove, kreditnim i ostalim institucijama izvan javnog sektora | 0 | 25.000.000 | - |
| 5153 | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora |  | 25.000.000 |  |
| K2000 | OPREMANJE | 1.639.500 | 900.187 | 54,91 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.639.500 | 900.187 | 54,91 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.639.500 | 900.187 | 54,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 755.369 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 99.530 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 35.609 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 6.273 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 3.407 |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 1.210.000 | 285.922 | 23,63 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.210.000 | 285.922 | 23,63 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.210.000 | 285.922 | 23,63 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 285.922 |  |
| K2002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 800.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800.000 | 0 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 800.000 | 0 | 0,00 |
| 101 | PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA | 269.800.000 | 194.492.662 | 72,09 |
|  |  |  |  |  |
| K2006 | SANIRANJE ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA | 45.000.000 | 44.474.274 | 98,83 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 45.000.000 | 44.474.274 | 98,83 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 45.000.000 | 44.474.274 | 98,83 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 44.474.274 |  |
| K2007 | SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA | 4.000.000 | 2.526.551 | 63,16 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.000.000 | 2.526.551 | 63,16 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.000.000 | 2.526.551 | 63,16 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 2.526.551 |  |
| K2008 | POTICANJE IZBJEGAVANJA I SMANJIVANJA NASTAJANJA OTPADA | 4.000.000 | 1.834.269 | 45,86 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.000.000 | 1.834.269 | 45,86 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.000.000 | 1.834.269 | 45,86 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.834.269 |  |
| K2009 | GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM | 91.200.000 | 72.620.866 | 79,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 3.265.447 | - |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 3.265.447 | - |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 2.299.464 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 965.983 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 91.200.000 | 8.197.586 | 8,99 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 91.200.000 | 8.197.586 | 8,99 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 8.197.586 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 61.157.832 | - |
| 428 | Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 61.157.832 | - |
| 4281 | Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 61.157.832 |  |
| K2010 | OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA | 9.000.000 | 2.925.642 | 32,51 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 118.680 | 11,87 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 118.680 | 11,87 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 118.680 |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 8.000.000 | 2.806.962 | 35,09 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8.000.000 | 2.806.962 | 35,09 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 2.806.962 |  |
| K2011 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA – LOKACIJE VISOKOG ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA | 65.000.000 | 53.359.027 | 82,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.400.000 | 53.212.405 | 91,12 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 0 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.000.000 | 53.212.405 | 91,75 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 53.212.405 |  |
| 35 | Subvencije | 200.000 | 0 | 0,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 200.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 300.000 | 130.098 | 43,37 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 300.000 | 130.098 | 43,37 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 130.098 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000 | 16.524 | 16,52 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 16.524 | 16,52 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 16.524 |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 6.000.000 | 0 | 0,00 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 6.000.000 | 0 | 0,00 |
| K2012 | ZAŠTITA, OĆUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA VODE I MORA | 9.000.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.000.000 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.000.000 | 0 | 0,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0 |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| K2013 | POTICANJE ČISTIJE PROIZVODNJE, IZBJEGAVANJE I SMANJIVANJE NASTAJANJA OTPADA I EMISIJA ŠTETNIH PLINOVA | 9.800.000 | 3.926.860 | 40,07 |
| 35 | Subvencije | 1.000.000 | 850.000 | 85,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.000.000 | 850.000 | 85,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 850.000 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 800.000 | 479.700 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 800.000 | 479.700 | 0,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 479.700 |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 8.000.000 | 2.597.160 | 32,46 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8.000.000 | 2.597.160 | 32,46 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 2.597.160 |  |
| K2014 | ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI | 5.300.000 | 2.093.826 | 39,51 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.300.000 | 933.589 | 71,81 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.300.000 | 933.589 | 71,81 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 933.589 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000.000 | 1.160.238 | 38,67 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000.000 | 1.160.238 | 38,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.160.238 |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| K2015 | POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG PROSTORA | 10.700.000 | 1.047.567 | 9,79 |
| 35 | Subvencije | 1.200.000 | 567.505 | 47,29 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.200.000 | 567.505 | 47,29 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 567.505 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 480.062 | 32,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 480.062 | 32,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 480.062 |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 8.000.000 | 0 | 0,00 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8.000.000 | 0 | 0,00 |
| K2016 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH STUDIJA, PROGRAMA I DR. | 3.800.000 | 702.061 | 18,48 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500.000 | 185.324 | 12,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 185.324 | 12,35 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 185.324 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 68.543 | - |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 68.543 | - |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 68.543 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.300.000 | 448.193 | 19,49 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.300.000 | 448.193 | 19,49 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.300.000 | 448.193 | 19,49 |
| K2017 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA | 13.000.000 | 8.981.719 | 69,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000.000 | 1.281.953 | 128,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 10.406 | - |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 10.406 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.192.827 | - |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.108.080 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 84.747 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 78.720 | - |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 78.720 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.000.000 | 7.394.726 | 61,62 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 12.000.000 | 7.394.726 | 61,62 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 7.394.726 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 305.040 | - |
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 305.040 | - |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 305.040 |  |
| 102 | PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 118.250.000 | 59.586.835 | 50,39 |
| K2018 | PROVEDBA NACIONALNIH ENERGETSKIH PROGRAMA | 35.300.000 | 18.482.411 | 52,36 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 26.000.000 | 18.185.753 | 69,95 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 26.000.000 | 18.185.753 | 69,95 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 18.185.753 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.800.000 | 296.658 | 7,81 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 800.000 | 296.658 | 37,08 |
| 3821 | Kapitalne organizacije neprofitnim organizacijama |  | 32.480 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 264.178 |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 5.500.000 | 0 | 0,00 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.000.000 | 0 | 0,00 |
| K2019 | PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I DEMONSTRACIJSKIH AKTIVNOSTI – AUDITI | 1.550.000 | 0 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.400.000 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.400.000 | 0 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 0 | 0,00 |
| K2020 | POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (SUNCE, VJETAR, BIOMASA I SL.) | 22.500.000 | 7.126.052 | 31,67 |
| 35 | Subvencije | 2.500.000 | 2.582.212 | 103,29 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.500.000 | 2.582.212 | 103,29 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 2.500.000 | 2.582.212 | 103,29 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.000.000 | 3.906.841 | 43,41 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.000.000 | 3.906.841 | 43,41 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 3.906.841 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 10.500.000 | 637.000 | 6,07 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.000.000 | 637.000 | 6,37 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 637.000 |  |
| K2021 | POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE | 25.600.000 | 9.601.873 | 37,51 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 16.000.000 | 8.971.924 | 56,07 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 16.000.000 | 8.971.924 | 56,07 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 8.971.924 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 6.000.000 | 545.946 | 9,10 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.000.000 | 545.946 | 9,10 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 545.946 |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 3.600.000 | 84.003 | 2,33 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.100.000 | 84.003 | 2,71 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 84.003 |  |
| K2022 | POTICANJE ČISTIJEG TRANSPORTA | 5.500.000 | 3.040.000 | 55,27 |
| 35 | Subvencije | 3.500.000 | 3.040.000 | 86,86 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.500.000 | 3.040.000 | 86,86 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 2.970.000 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 70.000 |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| K2023 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVČKIH I RAZVOJNIH STUDIJA, PROGRAMA, PROJEKATA I DRUGIH AKTIVNOSTI UKLJUČUJUĆI I DEMONSTRACIJSKE AKTIVNOSTI | 6.600.000 | 895.946 | 13,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000.000 | 53.750 | 2,69 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 53.750 | 2,69 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 25.000 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 28.750 |  |
| 35 | Subvencije | 2.000.000 | 113.743 | 5,69 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.000.000 | 113.743 | 5,69 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 113.743 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 343.694 | 17,18 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 343.694 | 17,18 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 343.694 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 600.000 | 384.759 | 64,13 |
| 381 | Tekuće donacije | 600.000 | 384.759 | 64,13 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 384.759 |  |
| K2024 | OSTALI PROJEKTO I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 21.200.000 | 20.440.552 | 96,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 900.000 | 0 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 900.000 | 0 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.300.000 | 20.440.552 | 100,69 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.300.000 | 20.440.552 | 100,69 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 20.440.552 |  |
| 103 | PROGRAMI I PROJEKTI ZA POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 657.988.500 | 692.850.233 | 105,30 |
| A1003 | POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 657.988.500 | 692.850.233 | 105,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 657.710.500 | 692.712.160 | 105,32 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 657.710.500 | 692.712.160 | 105,32 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 692.712.160 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 278.000 | 138.074 | 49,67 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 278.000 | 138.074 | 49,67 |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 138.074 |  |

Odluka, NN 84/2012-1945