### NN 108/2018 (4.12.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu

HRVATSKI SABOR

2090

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2018., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 24.459.807.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 24.459.807.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/18-01/05

Zagreb, 3. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2018. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan  2018. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 23.859.327.000 | 600.000.000 | 24.459.327.000 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 480.000 | 0 | 480.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 23.859.807.000 | 600.000.000 | 24.459.807.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | 23.713.758.911 | 640.920.000 | 24.354.678.911 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 146.048.089 | -40.920.000 | 105.128.089 |
| UKUPNI RASHODI | 23.859.807.000 | 600.000.000 | 24.459.807.000 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 0 | 0 | 0 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2018. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan  2018. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE |  | 513.125.649 | 513.125.649 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆU GODINU | 0 | -513.125.649 | -513.125.649 |
| NETO FINANCIRANJE |  | 0 | 0 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz­red | Sku­pina | Podskupina | Naziv prihoda | Plan 2018. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan  2018. |
|  |  |  | UKUPNI PRIHODI | 23.859.807.000 | 600.000.000 | 24.459.807.000 |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 23.859.327.000 | 600.000.000 | 24.459.327.000 |
|  | 62 |  | Doprinosi | 18.999.608.000 | 470.000.000 | 19.469.608.000 |
|  |  | 621 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 18.999.608.000 | 470.000.000 | 19.469.608.000 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.047.569.000 | 100.000.000 | 3.147.569.000 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 47.269.000 | 0 | 47.269.000 |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3.000.000.000 | 100.000.000 | 3.100.000.000 |
|  |  | 634 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 300.000 | 0 | 300.000 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 10.600.000 | 0 | 10.600.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 600.000 | 0 | 600.000 |
|  | 65 |  | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 1.801.000.000 | 30.000.000 | 1.831.000.000 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.801.000.000 | 30.000.000 | 1.831.000.000 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 550.000 | 0 | 550.000 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 550.000 | 0 | 550.000 |
| 7 |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 480.000 | 0 | 480.000 |
|  | 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 480.000 | 0 | 480.000 |
|  |  | 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 480.000 | 0 | 480.000 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz­red | Sku­pina | Podskupina | Naziv rashoda | Plan 2018. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan  2018. |
|  |  |  | UKUPNI RASHODI | 23.859.807.000 | 600.000.000 | 24.459.807.000 |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 23.713.758.911 | 640.920.000 | 24.354.678.911 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 260.673.384 | 0 | 260.673.384 |
|  |  | 311 | Plaće | 211.717.319 | 0 | 211.717.319 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.050.000 | 0 | 12.050.000 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 36.906.065 | 0 | 36.906.065 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 163.938.527 | -12.140.000 | 151.798.527 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.399.313 | 40.000 | 11.439.313 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.983.162 | -180.000 | 16.803.162 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 125.536.052 | -12.000.000 | 113.536.052 |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 810.000 | 0 | 810.000 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.210.000 | 0 | 9.210.000 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 23.870.000 | 0 | 23.870.000 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 23.870.000 | 0 | 23.870.000 |
|  | 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 23.252.777.000 | 653.060.000 | 23.905.837.000 |
|  |  | 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 23.252.477.000 | 653.060.000 | 23.905.537.000 |
|  |  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 0 | 300.000 |
|  | 38 |  | Naknada štete | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 |
|  |  | 383 | Naknada štete | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 146.048.089 | -40.920.000 | 105.128.089 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 470.000 | 100.000 | 570.000 |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 470.000 | 100.000 | 570.000 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 132.578.089 | -34.920.000 | 97.658.089 |
|  |  | 421 | Građevinski objekti | 50.600.000 | -27.600.000 | 23.000.000 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 17.922.218 | -2.320.000 | 15.602.218 |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 64.055.871 | -6.000.000 | 58.055.871 |
|  | 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.000.000 | -6.100.000 | 6.900.000 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 13.000.000 | -6.100.000 | 6.900.000 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan 2018. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan  2018. |
|  | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 23.859.807.000 | 600.000.000 | 24.459.807.000 |
|  |  |  |  |  |
| 100 | OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI | 22.426.538.000 | 599.960.000 | 23.026.498.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1029 | PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 4.035.714.000 | 0 | 4.035.714.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.035.714.000 | 0 | 4.035.714.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 4.035.714.000 | 0 | 4.035.714.000 |
| A1030 | LIJEKOVI NA RECEPTE | 3.009.849.000 | 185.000.000 | 3.194.849.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.009.849.000 | 185.000.000 | 3.194.849.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 3.009.849.000 | 185.000.000 | 3.194.849.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1031 | ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA | 727.000.000 | 0 | 727.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 727.000.000 | 0 | 727.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 727.000.000 | 0 | 727.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1032 | BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 8.831.406.000 | 0 | 8.831.406.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.831.406.000 | 0 | 8.831.406.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 8.831.406.000 | 0 | 8.831.406.000 |
|  |  |  |  | 0 |
| A1033 | SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 815.077.000 | 0 | 815.077.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 815.077.000 | 0 | 815.077.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 815.077.000 | 0 | 815.077.000 |
| A1034 | POSEBNO SKUPI LIJEKOVI | 1.100.000.000 | 199.000.000 | 1.299.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.100.000.000 | 199.000.000 | 1.299.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.100.000.000 | 199.000.000 | 1.299.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1035 | OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 658.531.000 | 0 | 658.531.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 658.531.000 | 0 | 658.531.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 658.531.000 | 0 | 658.531.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 |
| A1002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 372.011.000 | -12.180.000 | 359.831.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 227.948.000 | 0 | 227.948.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 185.453.000 | 0 | 185.453.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.550.000 | 0 | 10.550.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.945.000 | 0 | 31.945.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 131.103.000 | -12.180.000 | 118.923.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.100.000 | 0 | 10.100.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.665.000 | -180.000 | 14.485.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.688.000 | -12.000.000 | 88.688.000 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800.000 | 0 | 800.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.850.000 | 0 | 4.850.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 12.660.000 | 0 | 12.660.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.660.000 | 0 | 12.660.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 0 | 300.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD | 930.000.000 | 260.060.000 | 1.190.060.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 930.000.000 | 260.060.000 | 1.190.060.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 930.000.000 | 260.060.000 | 1.190.060.000 |
| A1004 | NAKNADE BRANITELJIMA | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1005 | NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST | 900.000.000 | 19.000.000 | 919.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 900.000.000 | 19.000.000 | 919.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 900.000.000 | 19.000.000 | 919.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA | 191.000.000 | 0 | 191.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 191.000.000 | 0 | 191.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 191.000.000 | 0 | 191.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE | 35.000.000 | -10.000.000 | 25.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 35.000.000 | -10.000.000 | 25.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 35.000.000 | -10.000.000 | 25.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1008 | SPECIJALIZACIJE | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| A1009 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 |
| A1010 | NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI | 205.000.000 | 0 | 205.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 205.000.000 | 0 | 205.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 205.000.000 | 0 | 205.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1011 | NAKNADA ŠTETE- PROFESIONALNE BOLESTI | 12.530.000 | 0 | 12.530.000 |
| 38 | Naknada štete | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 |
| 383 | Naknada štete | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 0 | 30.000 |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 98.420.000 | -40.920.000 | 57.500.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 470.000 | 100.000 | 570.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 470.000 | 100.000 | 570.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 84.950.000 | -34.920.000 | 50.030.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.600.000 | -27.600.000 | 23.000.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.600.000 | -2.320.000 | 15.280.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 16.750.000 | -6.000.000 | 10.750.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.000.000 | -6.100.000 | 6.900.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 13.000.000 | -6.100.000 | 6.900.000 |
| 101 | DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1.386.000.000 | 0 | 1.386.000.000 |
| A1012 | ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 1.308.900.000 | 0 | 1.308.900.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.308.900.000 | 0 | 1.308.900.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.308.900.000 | 0 | 1.308.900.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1013 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 76.300.000 | 0 | 76.300.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.650.000 | 0 | 32.650.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.200.000 | 0 | 26.200.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.950.000 | 0 | 4.950.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.440.000 | 0 | 32.440.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.140.000 | 0 | 1.140.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.310.000 | 0 | 2.310.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.650.000 | 0 | 24.650.000 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.330.000 | 0 | 4.330.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 11.210.000 | 0 | 11.210.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.210.000 | 0 | 11.210.000 |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 800.000 | 0 | 800.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800.000 | 0 | 800.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 0 | 500.000 |
|  |  |  |  |  |
| 102 | PROJEKTI EU | 47.269.000 | 40.000 | 47.309.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1017 | JAseHN-PROJEKT EU | 96.600 | 0 | 96.600 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 54.720 | 0 | 54.720 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 46.689 | 0 | 46.689 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.031 | 0 | 8.031 |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.880 | 0 | 41.880 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 36.000 | 0 | 36.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.880 | 0 | 2.880 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000 | 0 | 3.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1020 | EURO-CAS PROJEKT EU | 38.883 | 0 | 38.883 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.664 | 0 | 20.664 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.630 | 0 | 17.630 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.034 | 0 | 3.034 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.219 | 0 | 18.219 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.441 | 0 | 10.441 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.578 | 0 | 1.578 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.200 | 0 | 6.200 |
| A1022 | ENJECT-PROJEKT EU | 24.000 | 0 | 24.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.000 | 0 | 24.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.000 | 0 | 24.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1023 | CEF eHealth | 2.007.017 | 0 | 2.007.017 |
| 32 | Materijalni rashodi | 281.428 | 0 | 281.428 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 88.872 | 0 | 88.872 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.704 | 0 | 3.704 |
| 323 | Rashodi za usluge | 188.852 | 0 | 188.852 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.725.589 | 0 | 1.725.589 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.218 | 0 | 22.218 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.703.371 | 0 | 1.703.371 |
|  |  |  |  |  |
| A1025 | CEF EESSI | 382.500 | 0 | 382.500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 382.500 | 0 | 382.500 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 382.500 | 0 | 382.500 |
|  |  |  |  |  |
| A1026 | e-HZZO- Izgradnja integriranog informacijskog sustava | 39.000.000 | 0 | 39.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.000.000 | 0 | 39.000.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 39.000.000 | 0 | 39.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1027 | e-Lijekovi- Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima | 5.720.000 | 0 | 5.720.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.720.000 | 0 | 5.720.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.720.000 | 0 | 5.720.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1036 | eHACTION | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 40.000 | 40.000 |

IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2018. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2018. |
| I. UKUPNI PRIHODI I POTPORE | 154.169.345.476 | 1.349.465.364 | 155.518.810.840 |
| Državni proračun | 129.000.124.100 | 102.993.088 | 129.103.117.188 |
| Izvanproračunski fondovi | 25.169.221.376 | 1.246.472.276 | 26.415.693.652 |
| 1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje | 20.859.807.000 | 500.000.000 | 21.359.807.000 |
| 2. Hrvatske vode | 2.399.322.286 | -16.208.811 | 2.383.113.475 |
| 3. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 1.127.292.090 | 444.370.105 | 1.571.662.195 |
| 4. Hrvatske ceste | 47.000.000 | 36.482.982 | 83.482.982 |
| 5. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka | 655.000.000 | 289.628.000 | 944.628.000 |
| 6. Centar za restrukturiranje i prodaju | 80.800.000 | -7.800.000 | 73.000.000 |
| II. UKUPNI RASHODI | 157.749.109.561 | -1.617.620.199 | 156.131.489.362 |
| Državni proračun | 126.655.762.937 | -947.589.993 | 125.708.172.944 |
| Izvanproračunski fondovi | 31.093.346.624 | -670.030.206 | 30.423.316.418 |
| 1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje | 23.859.807.000 | 600.000.000 | 24.459.807.000 |
| 2. Hrvatske vode | 3.090.937.090 | -576.218.010 | 2.514.719.080 |
| 3. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 1.143.767.186 | -102.051.186 | 1.041.716.000 |
| 4. Hrvatske ceste | 2.951.704.348 | -583.961.010 | 2.367.743.338 |
| 5. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka | 11.736.000 | 0 | 11.736.000 |
| 6. Centar za restrukturiranje i prodaju | 35.395.000 | -7.800.000 | 27.595.000 |
| III. UKUPNI MANJAK/VIŠAK | -3.579.764.085 | 2.967.085.563 | -612.678.522 |
| Državni proračun | 2.344.361.163 | 1.050.583.081 | 3.394.944.244 |
| Izvanproračunski fondovi | -5.924.125.248 | 1.916.502.482 | -4.007.622.766 |
| 1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje | -3.000.000.000 | -100.000.000 | -3.100.000.000 |
| 2. Hrvatske vode | -691.614.804 | 560.009.199 | -131.605.605 |
| 3. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | -16.475.096 | 546.421.291 | 529.946.195 |
| 4. Hrvatske ceste | -2.904.704.348 | 620.443.992 | -2.284.260.356 |
| 5. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka | 643.264.000 | 289.628.000 | 932.892.000 |
| 6. Centar za restrukturiranje i prodaju | 45.405.000 | 0 | 45.405.000 |
| Postotak od BDP | -0,94 | 0,78 | -0,16 |