### NN 124/2017 (13.12.2017.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu

HRVATSKI SABOR

2818

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.), Hrvatski sabor na sjednici 30. studenoga 2017. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na:

1. Financijski plan za 2018. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 23.859.807.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 23.859.807.000 kuna

2. Projekciju plana za 2019. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 24.429.201.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 24.429.201.000 kuna

3. Projekciju plana za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 24.843.515.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 24.843.515.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Klasa: 400-06/17-01/04

Zagreb, 30. studenoga 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU
 I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
|  | Izvršenje 2016. | Plan 2017. | Plan za 2018. | Projekcija plana za 2019. | Projekcija plana za 2020. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 23.725.399.683 | 22.845.787.000 | 23.859.327.000 | 24.428.721.000 | 24.843.035.000 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 504.344 | 400.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 23.725.904.027 | 22.846.187.000 | 23.859.807.000 | 24.429.201.000 | 24.843.515.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | 23.452.068.444 | 22.752.489.525 | 23.713.758.911 | 24.242.553.233 | 24.713.680.937 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 17.269.459 | 93.697.475 | 146.048.089 | 186.647.767 | 129.834.063 |
| UKUPNI RASHODI | 23.469.337.903 | 22.846.187.000 | 23.859.807.000 | 24.429.201.000 | 24.843.515.000 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 256.566.124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | |
|  | Izvršenje 2016. | Plan 2017. | Plan za 2018. | Projekcija plana za 2019. | Projekcija plana za 2020. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -256.566.124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | -256.566.124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred | Skupina | Pod­skupina | Naziv prihoda | Izvršenje 2016. | Plan 2017. | Plan za 2018. | Projekcija plana za 2019. | Projekcija plana za 2020. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 23.725.399.683 | 22.845.787.000 | 23.859.327.000 | 24.428.721.000 | 24.843.035.000 |
|  | 62 |  | Doprinosi | 18.468.680.704 | 18.554.203.000 | 18.999.608.000 | 19.391.604.000 | 19.618.500.000 |
|  |  | 621 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 18.468.680.704 | 18.554.203.000 | 18.999.608.000 |  |  |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.591.014.303 | 2.500.634.000 | 3.047.569.000 | 3.189.967.000 | 3.338.385.000 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.453.790 | 434.000 | 47.269.000 |  |  |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.588.950.886 | 2.500.000.000 | 3.000.000.000 |  |  |
|  |  | 634 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 609.627 | 200.000 | 300.000 |  |  |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 14.018.039 | 10.550.000 | 10.600.000 | 10.600.000 | 10.600.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 13.538.162 | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 479.877 | 550.000 | 600.000 |  |  |
|  | 65 |  | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 2.650.617.958 | 1.780.000.000 | 1.801.000.000 | 1.836.000.000 | 1.875.000.000 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.650.617.958 | 1.780.000.000 | 1.801.000.000 |  |  |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 365.147 | 400.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 365.147 | 400.000 | 550.000 |  |  |
|  | 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 703.532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 681 | Kazne i upravne mjere | 680.033 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 683 | Ostali prihodi | 23.499 | 0 | 0 |  |  |
| 7 |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 504.344 | 400.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
|  | 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 504.344 | 400.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
|  |  | 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 479.521 | 400.000 | 480.000 |  |  |
|  |  | 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 823 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 24.000 | 0 | 0 |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv rashoda | Izvršenje 2016. | Plan 2017. | Plan za 2018. | Projekcija plana za 2019. | Projekcija plana za 2020. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 23.452.068.444 | 22.752.489.525 | 23.713.758.911 | 24.242.553.233 | 24.713.680.937 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 237.200.314 | 252.734.808 | 260.673.384 | 260.598.000 | 260.598.000 |
|  |  | 311 | Plaće | 193.913.325 | 205.740.809 | 211.717.319 |  |  |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.134.372 | 11.650.000 | 12.050.000 |  |  |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 33.152.617 | 35.343.999 | 36.906.065 |  |  |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 98.045.754 | 146.134.784 | 163.938.527 | 163.212.233 | 140.005.937 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.084.259 | 11.476.451 | 11.399.313 |  |  |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.953.770 | 17.098.542 | 16.983.162 |  |  |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 68.454.724 | 108.069.791 | 125.536.052 |  |  |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 636.041 | 810.000 | 810.000 |  |  |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.916.960 | 8.680.000 | 9.210.000 |  |  |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 24.527.288 | 23.270.000 | 23.870.000 | 23.870.000 | 23.870.000 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 24.527.288 | 23.270.000 | 23.870.000 |  |  |
|  | 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 23.070.616.645 | 22.309.349.933 | 23.252.777.000 | 23.782.373.000 | 24.276.707.000 |
|  |  | 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 23.070.549.518 | 22.309.049.933 | 23.252.477.000 |  |  |
|  |  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 67.127 | 300.000 | 300.000 |  |  |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 21.678.443 | 21.000.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 21.678.443 | 21.000.000 | 12.500.000 |  |  |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 17.269.459 | 93.697.475 | 146.048.089 | 186.647.767 | 129.834.063 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 265.500 | 200.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 265.500 | 200.000 | 470.000 |  |  |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.429.342 | 80.497.475 | 132.578.089 | 173.177.767 | 116.364.063 |
|  |  | 421 | Građevinski objekti | 232.711 | 50.650.000 | 50.600.000 |  |  |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 5.033.539 | 14.747.500 | 17.922.218 |  |  |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.163.092 | 15.099.975 | 64.055.871 |  |  |
|  | 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.574.617 | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.574.617 | 13.000.000 | 13.000.000 |  |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2016. | Plan 2017. | Plan za 2018. | Projekcija plana za 2019. | Projekcija plana za 2020. |
| 06 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 23.469.337.903 | 22.846.187.000 | 23.859.807.000 | 24.429.201.000 | 24.843.515.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI | 22.149.546.193 | 21.507.615.843 | 22.426.538.000 | 22.973.534.000 | 23.357.930.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1000 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU | 18.902.152.106 | 18.296.474.933 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.902.152.106 | 18.296.474.933 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 18.902.152.106 | 18.296.474.933 | 0 |  |  |
| A1029 | PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 0 | 0 | 4.035.714.000 | 4.087.918.000 | 4.167.775.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0 | 0 | 4.035.714.000 | 4.087.918.000 | 4.167.775.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0 | 0 | 4.035.714.000 |  |  |
| A1030 | LIJEKOVI NA RECEPTE | 0 | 0 | 3.009.849.000 | 3.171.562.000 | 3.230.640.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0 | 0 | 3.009.849.000 | 3.171.562.000 | 3.230.640.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0 | 0 | 3.009.849.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1031 | ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA | 0 | 0 | 727.000.000 | 739.000.000 | 755.022.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0 | 0 | 727.000.000 | 739.000.000 | 755.022.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0 | 0 | 727.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1032 | BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 0 | 0 | 8.831.406.000 | 9.001.843.000 | 9.199.215.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0 | 0 | 8.831.406.000 | 9.001.843.000 | 9.199.215.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0 | 0 | 8.831.406.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1033 | SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 0 | 0 | 815.077.000 | 826.850.000 | 844.075.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0 | 0 | 815.077.000 | 826.850.000 | 844.075.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0 | 0 | 815.077.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1034 | POSEBNO SKUPI LIJEKOVI | 0 | 0 | 1.100.000.000 | 1.130.000.000 | 1.144.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0 | 0 | 1.100.000.000 | 1.130.000.000 | 1.144.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0 | 0 | 1.100.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1035 | OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 0 | 0 | 658.531.000 | 669.000.000 | 688.780.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0 | 0 | 658.531.000 | 669.000.000 | 688.780.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0 | 0 | 658.531.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1001 | LIJEČENJE INOOSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 448.632.633 | 400.000.000 | 400.000.000 | 430.000.000 | 430.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 448.632.633 | 400.000.000 | 400.000.000 | 430.000.000 | 430.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 448.632.633 | 400.000.000 | 400.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 301.328.884 | 342.193.435 | 372.011.000 | 372.011.000 | 349.823.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 205.915.006 | 220.985.000 | 227.948.000 | 227.948.000 | 227.948.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 168.333.960 | 179.585.000 | 185.453.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.806.769 | 10.550.000 | 10.550.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.774.277 | 30.850.000 | 31.945.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 83.280.142 | 108.748.435 | 131.103.000 | 131.103.000 | 108.915.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.965.145 | 10.100.000 | 10.100.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.112.102 | 14.465.000 | 14.665.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.885.977 | 79.583.435 | 100.688.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 623.161 | 800.000 | 800.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.693.757 | 3.800.000 | 4.850.000 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 12.058.609 | 12.160.000 | 12.660.000 | 12.660.000 | 12.660.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.058.609 | 12.160.000 | 12.660.000 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 67.127 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 67.127 | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 8.000 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1003 | NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD | 1.093.561.163 | 900.000.000 | 930.000.000 | 950.000.000 | 990.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.093.561.163 | 900.000.000 | 930.000.000 | 950.000.000 | 990.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.093.561.163 | 900.000.000 | 930.000.000 | 950.000.000 | 990.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1004 | NAKNADE BRANITELJIMA | 9.563.394 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.563.394 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 9.563.394 | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1005 | NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST | 844.162.967 | 860.000.000 | 900.000.000 | 900.000.000 | 920.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 844.162.967 | 860.000.000 | 900.000.000 | 900.000.000 | 920.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 844.162.967 | 860.000.000 | 900.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1006 | OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA | 195.763.122 | 190.000.000 | 191.000.000 | 193.000.000 | 193.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 195.763.122 | 190.000.000 | 191.000.000 | 193.000.000 | 193.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 195.763.122 | 190.000.000 | 191.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1007 | PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE | 23.449.861 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 23.449.861 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 23.449.861 | 35.000.000 | 35.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1008 | SPECIJALIZACIJE | 27.758.823 | 28.500.000 | 20.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 27.758.823 | 28.500.000 | 20.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 27.758.823 | 28.500.000 | 20.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1009 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 85.189.709 | 127.500.000 | 75.000.000 | 75.500.000 | 76.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 85.189.709 | 127.500.000 | 75.000.000 | 75.500.000 | 76.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 85.189.709 | 127.500.000 | 75.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1010 | NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI | 179.133.859 | 204.000.000 | 205.000.000 | 208.000.000 | 211.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 179.133.859 | 204.000.000 | 205.000.000 | 208.000.000 | 211.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 179.133.859 | 204.000.000 | 205.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1011 | NAKNADA ŠTETE – PROFESIONALNE BOLESTI | 21.670.443 | 21.050.000 | 12.530.000 | 12.530.000 | 12.530.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 21.670.443 | 21.000.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 21.670.443 | 21.000.000 | 12.500.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 50.000 | 30.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2000 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 17.179.229 | 92.897.475 | 98.420.000 | 146.320.000 | 91.070.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 265.500 | 200.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 265.500 | 200.000 | 470.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.339.112 | 79.697.475 | 84.950.000 | 132.850.000 | 77.600.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 232.711 | 50.650.000 | 50.600.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.033.539 | 14.447.500 | 17.600.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.072.862 | 14.599.975 | 16.750.000 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.574.617 | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.574.617 | 13.000.000 | 13.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1.319.128.253 | 1.338.000.000 | 1.386.000.000 | 1.416.000.000 | 1.447.500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1012 | ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 1.261.181.881 | 1.257.575.000 | 1.308.900.000 | 1.339.400.000 | 1.371.900.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.261.181.881 | 1.257.575.000 | 1.308.900.000 | 1.339.400.000 | 1.371.900.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.261.181.881 | 1.257.575.000 | 1.308.900.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1013 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 57.856.142 | 79.625.000 | 76.300.000 | 75.800.000 | 74.800.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31.041.272 | 31.450.000 | 32.650.000 | 32.650.000 | 32.650.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.376.005 | 25.900.000 | 26.200.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.327.603 | 1.100.000 | 1.500.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.337.664 | 4.450.000 | 4.950.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.346.192 | 37.065.000 | 32.440.000 | 31.940.000 | 30.940.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 836.579 | 1.140.000 | 1.140.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 841.668 | 2.610.000 | 2.310.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.472.656 | 28.475.000 | 24.650.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.195.289 | 4.830.000 | 4.330.000 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 12.468.678 | 11.110.000 | 11.210.000 | 11.210.000 | 11.210.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.468.678 | 11.110.000 | 11.210.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2001 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 90.230 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.230 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 90.230 | 500.000 | 500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | PROJEKTI EU | 663.457 | 571.157 | 47.269.000 | 39.667.000 | 38.085.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1014 | INCA PROJEKT EU | 274.827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 201.055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 166.687 | 0 | 0 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.368 | 0 | 0 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.988 | 0 | 0 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 431 | 0 | 0 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.880 | 0 | 0 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.472 | 0 | 0 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1015 | ASSESS CT – PROJEKT EU | 14.148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.148 | 0 | 0 |  |  |
| A1016 | JANPA PROJEKT EU | 15.013 | 29.100 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 13.700 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0 | 11.689 | 0 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0 | 2.011 | 0 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.013 | 15.400 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.013 | 15.400 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1017 | JAseHN-PROJEKT EU | 193.974 | 451.182 | 96.600 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 270.708 | 54.720 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0 | 230.980 | 46.689 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0 | 39.728 | 8.031 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 193.974 | 180.474 | 41.880 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 192.532 | 148.891 | 36.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 21.042 | 2.880 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 10.541 | 3.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.442 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1018 | E-HZZO-PROJEKT EU | 98.685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 98.685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.025 | 0 | 0 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.660 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1020 | EURO-CAS PROJEKT EU | 527 | 30.875 | 38.883 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 15.400 | 20.664 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0 | 13.140 | 17.630 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0 | 2.260 | 3.034 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 527 | 15.475 | 18.219 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 527 | 12.160 | 10.441 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 2.500 | 1.578 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 815 | 6.200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1021 | EQUIPT PROJEKT EU | 7.940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.940 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1022 | ENJECT-PROJEKT EU | 15.362 | 60.000 | 24.000 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.362 | 60.000 | 24.000 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.362 | 60.000 | 24.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1023 | CEF eHealth | 0 | 0 | 2.007.017 | 347.000 | 209.784 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 281.428 | 139.233 | 120.721 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 0 | 88.872 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 0 | 3.704 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 0 | 188.852 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 1.725.589 | 207.767 | 89.063 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 0 | 22.218 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 0 | 1.703.371 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1024 | CEF E-ID | 42.981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 42.981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.673 | 0 | 0 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.308 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1025 | CEF EESSI | 0 | 0 | 382.500 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 382.500 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 0 | 382.500 |  |  |
| A1026 | e-HZZO Izgradnja integriranog informacijskog sustava | 0 | 0 | 39.000.000 | 29.250.000 | 29.250.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 39.000.000 | 29.250.000 | 29.250.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 0 | 39.000.000 |  |  |
| A1027 | e-LIJEKOVI Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima | 0 | 0 | 5.720.000 | 4.290.000 | 4.290.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 5.720.000 | 4.290.000 | 4.290.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 0 | 5.720.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1028 | HR DRG – Uvođenje i nadogradnja sustava za plaćanje i mjerenje učinkovitosti bolničkog sustava | 0 | 0 | 0 | 5.780.000 | 4.335.216 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 5.780.000 | 4.335.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 0 | 0 |  |  |

KONSOLIDIRANI DRŽAVNI PRORAČUN I FINANCIJSKI PLANOVI IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
 ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2016. | Plan 2017. | Plan za 2018. | Projekcija plana  za 2019. | Projekcija plana  za 2020. |
| I. UKUPNI PRIHODI I POTPORE | 142.762.048.940 | 146.245.287.363 | 154.169.345.476 | 158.904.884.502 | 163.129.895.432 |
| Državni proračun | 116.839.710.666 | 121.518.656.363 | 129.000.124.100 | 133.295.224.763 | 137.284.351.995 |
| Izvanproračunski fondovi | 25.922.338.274 | 24.726.631.000 | 25.169.221.376 | 25.609.659.739 | 25.845.543.437 |
| 1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje | 21.136.953.141 | 20.346.187.000 | 20.859.807.000 | 21.279.201.000 | 21.543.515.000 |
| 2. Hrvatske vode | 2.372.793.685 | 2.451.549.500 | 2.399.322.286 | 2.507.362.240 | 2.501.016.937 |
| 3. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 1.206.835.684 | 1.122.744.500 | 1.127.292.090 | 1.132.696.500 | 1.126.611.500 |
| 4. Hrvatske ceste | 147.364.933 | 47.000.000 | 47.000.000 | 33.599.999 | 34.600.000 |
| 5. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka | 912.996.538 | 655.000.000 | 655.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 |
| 6. Centar za restrukturiranje i prodaju | 145.394.293 | 104.150.000 | 80.800.000 | 101.800.000 | 84.800.000 |
| II. UKUPNI RASHODI | 146.238.846.416 | 152.112.221.149 | 157.749.109.561 | 160.284.184.442 | 160.653.358.559 |
| Državni proračun | 114.434.984.779 | 122.690.332.888 | 126.655.762.937 | 127.868.973.000 | 127.641.272.815 |
| Izvanproračunski fondovi | 31.803.861.637 | 29.421.888.261 | 31.093.346.624 | 32.415.211.442 | 33.012.085.744 |
| 1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje | 23.469.337.903 | 22.846.187.000 | 23.859.807.000 | 24.429.201.000 | 24.843.515.000 |
| 2. Hrvatske vode | 3.361.933.614 | 2.894.559.681 | 3.090.937.090 | 3.702.572.747 | 4.045.650.185 |
| 3. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 1.865.412.020 | 1.142.565.000 | 1.143.767.186 | 1.149.456.000 | 1.065.150.000 |
| 4. Hrvatske ceste | 2.052.221.383 | 2.479.962.580 | 2.951.704.348 | 3.088.440.695 | 3.015.309.559 |
| 5. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka | 992.976.929 | 11.736.000 | 11.736.000 | 11.736.000 | 11.736.000 |
| 6. Centar za restrukturiranje i prodaju | 61.979.788 | 46.878.000 | 35.395.000 | 33.805.000 | 30.725.000 |
| III. UKUPNI MANJAK/VIŠAK | -3.476.797.476 | -5.866.933.786 | -3.579.764.085 | -1.379.299.940 | 2.476.536.873 |
| Državni proračun | 2.404.725.887 | -1.171.676.525 | 2.344.361.163 | 5.426.251.763 | 9.643.079.180 |
| Izvanproračunski fondovi | -5.881.523.363 | -4.695.257.261 | -5.924.125.248 | -6.805.551.703 | -7.166.542.307 |
| 1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje | -2.332.384.762 | -2.500.000.000 | -3.000.000.000 | -3.150.000.000 | -3.300.000.000 |
| 2. Hrvatske vode | -989.139.929 | -443.010.181 | -691.614.804 | -1.195.210.507 | -1.544.633.248 |
| 3. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | -658.576.336 | -19.820.500 | -16.475.096 | -16.759.500 | 61.461.500 |
| 4. Hrvatske ceste | -1.904.856.450 | -2.432.962.580 | -2.904.704.348 | -3.054.840.696 | -2.980.709.559 |
| 5. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka | -79.980.391 | 643.264.000 | 643.264.000 | 543.264.000 | 543.264.000 |
| 6. Centar za restrukturiranje i prodaju | 83.414.505 | 57.272.000 | 45.405.000 | 67.995.000 | 54.075.000 |
| Postotak od BDP | -1,00 | -1,61 | -0,94 | -0,35 | 0,60 |