### NN 105/2018 (29.11.2018.), Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu

Hrvatski sabor

2048

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 21. studenoga 2018. donio je

IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu (»Narodne novine«, broj 119/16 i 113/17) ostvaren je u 2017. godini, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2016. | IZVORNI PLAN  2017. | TEKUĆI PLAN  2017. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2017. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 116.397.924.575,94 | 121.740.357.107 | 121.740.357.107 | 122.060.097.020,35 | 100,26 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 450.179.757,89 | 709.145.267 | 709.145.267 | 646.924.696,62 | 91,23 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 116.848.104.333,83 | 122.449.502.374 | 122.449.502.374 | 122.707.021.716,97 | 100,21 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 117.175.321.313,89 | 123.572.496.085 | 123.535.727.950 | 122.313.420.466,79 | 99,01 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.062.194.189,50 | 3.206.978.026 | 3.243.746.161 | 2.685.605.090,71 | 82,79 |
|  | UKUPNI RASHODI | 120.237.515.503,39 | 126.779.474.111 | 126.779.474.111 | 124.999.025.557,50 | 98,60 |
|  | RAZLIKA VIŠAK / MANJAK | -3.389.411.169,56 | -4.329.971.735 | -4.329.971.735 | -2.292.003.840,53 | 52,93 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2016. | IZVORNI PLAN  2017. | TEKUĆI PLAN  2017. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2017. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 18.293.153.740,89 | 43.530.808.380 | 43.530.808.380 | 42.671.809.033,93 | 98,03 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 18.599.084.036,87 | 39.319.097.265 | 39.319.097.265 | 38.926.925.067,80 | 99,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 6.400.267.229,49 | 2.365.151.361 | 2.365.151.361 | 2.365.151.360,59 | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU | -2.704.925.763,95 | -2.246.890.741 | -2.246.890.741 | -3.818.031.486,19 | 169,93 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 3.389.411.169,56 | 4.329.971.735 | 4.329.971.735 | 2.292.003.840,53 | 52,93 |
|  | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2017. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2017. GODINU

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2016. | IZVORNI PLAN  2017. | TEKUĆI PLAN  2017. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2017. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| PRIHODI |  | 116.848.104.333,83 | 122.449.502.374 | 122.449.502.374 | 122.707.021.716,97 | 105,01 | 100,21 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 116.397.924.575,94 | 121.740.357.107 | 121.740.357.107 | 122.060.097.020,35 | 104,86 | 100,26 |
| 61 | Prihodi od poreza | 71.691.496.598,65 | 75.110.982.375 | 75.110.982.375 | 75.243.890.160,35 | 104,96 | 100,18 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 2.231.999.099,50 | 2.026.519.737 | 2.026.519.737 | 2.014.588.383,85 | 90,26 | 99,41 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.625.684.549,20 |  |  | 1.482.403.643,01 | 91,19 |  |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 191.726.060,34 |  |  | 193.933.570,61 | 101,15 |  |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 67.273.526,24 |  |  | 77.528.316,57 | 115,24 |  |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 462.423.848,29 |  |  | 398.611.597,75 | 86,20 |  |
| 6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 88.405.544,70 |  |  | 78.294.965,41 | 88,56 |  |
| 6116 | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 2.395.553,28 |  |  | 1.864.383,12 | 77,83 |  |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -205.909.982,55 |  |  | -218.048.092,62 | 105,89 |  |
| 612 | Porez na dobit | 7.187.976.610,66 | 8.177.199.267 | 8.177.199.267 | 8.266.568.123,17 | 115,01 | 101,09 |
| 6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 7.072.908.658,29 |  |  | 8.128.426.239,39 | 114,92 |  |
| 6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 72.514.452,45 |  |  | 106.848.502,41 | 147,35 |  |
| 6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 42.553.499,92 |  |  | 31.293.381,37 | 73,54 |  |
| 613 | Porezi na imovinu | 184.139.864,09 |  |  |  |  |  |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 184.139.864,09 |  |  |  |  |  |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 61.665.999.802,23 | 64.502.522.995 | 64.502.522.995 | 64.568.118.527,01 | 104,71 | 100,10 |
| 6141 | Porez na dodanu vrijednost | 45.218.467.037,10 |  |  | 47.616.661.426,11 | 105,30 |  |
| 6142 | Porez na promet | 193.961.384,75 |  |  | 193.476.896,72 | 99,75 |  |
| 6143 | Posebni porezi i trošarine | 14.752.335.309,15 |  |  | 15.143.118.292,06 | 102,65 |  |
| 6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 372.929.668,82 |  |  | 384.556.877,36 | 103,12 |  |
| 6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 326.735.117,31 |  |  | 339.887.512,71 | 104,03 |  |
| 6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 801.571.285,10 |  |  | 890.417.522,05 | 111,08 |  |
| 615 | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 404.876.433,19 | 392.713.934 | 392.713.934 | 382.658.524,15 | 94,51 | 97,44 |
| 6151 | Carine i carinske pristojbe | 404.876.433,19 |  |  | 382.658.524,15 | 94,51 |  |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 16.504.788,98 | 12.026.442 | 12.026.442 | 11.956.602,17 | 72,44 | 99,42 |
| 6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 283.167,63 |  |  | -490.044,68 | -173,06 |  |
| 6163 | Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | 16.221.621,35 |  |  | 12.446.646,85 | 76,73 |  |
| 62 | Doprinosi | 22.194.306.700,40 | 23.144.389.305 | 23.144.389.305 | 23.206.071.303,23 | 104,56 | 100,27 |
| 622 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 20.229.501.779,75 | 21.112.415.660 | 21.112.415.660 | 21.170.555.108,60 | 104,65 | 100,28 |
| 6221 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 20.229.501.779,75 |  |  | 21.170.555.108,60 | 104,65 |  |
| 623 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.964.804.920,65 | 2.031.973.645 | 2.031.973.645 | 2.035.516.194,63 | 103,60 | 100,17 |
| 6232 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.964.804.920,65 |  |  | 2.035.516.194,63 | 103,60 |  |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 7.792.129.094,24 | 9.251.182.377 | 9.251.182.377 | 8.453.039.777,50 | 108,48 | 91,37 |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada | 233.721.171,51 | 28.801.838 | 28.801.838 | 43.597.680,50 | 18,65 | 151,37 |
| 6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 4.399.073,90 |  |  | 5.530.130,87 | 125,71 |  |
| 6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | 229.322.097,61 |  |  | 38.067.549,63 | 16,60 |  |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 7.419.916.138,86 | 8.982.061.021 | 8.982.061.021 | 7.353.806.692,42 | 99,11 | 81,87 |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 29.454.620,60 |  |  | 19.007.607,28 | 64,53 |  |
| 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 43.723.544,60 |  |  | 9.500.581,18 | 21,73 |  |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 4.283.565.247,56 |  |  | 5.907.647.470,64 | 137,91 |  |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 3.063.172.726,10 |  |  | 1.417.651.033,32 | 46,28 |  |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 51.221.215,99 | 54.908.196 | 54.908.196 | 48.122.903,90 | 93,95 | 87,64 |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 50.729.178,15 |  |  | 45.984.554,97 | 90,65 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 492.037,84 |  |  | 2.138.348,93 | 434,59 |  |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 58.379.932,94 | 101.197.564 | 101.197.564 | 82.818.846,21 | 141,86 | 81,84 |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 26.286.656,42 |  |  | 58.222.650,73 | 221,49 |  |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 32.093.276,52 |  |  | 24.596.195,48 | 76,64 |  |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 28.512.440,89 | 29.516.995 | 29.516.995 | 32.869.042,07 | 115,28 | 111,36 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 19.670.165,52 |  |  | 21.027.970,00 | 106,90 |  |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 8.842.275,37 |  |  | 11.841.072,07 | 133,91 |  |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 378.194,05 | 18.555.000 | 18.555.000 | 1.068.670,46 | 282,57 | 5,76 |
| 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 378.194,05 |  |  | 1.068.670,46 | 282,57 |  |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  | 36.141.763 | 36.141.763 | 890.755.941,94 |  | 2.464,62 |
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  |  | 814.685.926,91 |  |  |
| 6392 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  |  | 9.313.941,89 |  |  |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  |  | 66.739.573,14 |  |  |
| 6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  |  | 16.500,00 |  |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 3.408.252.015,37 | 2.660.216.914 | 2.660.216.914 | 3.004.782.950,97 | 88,16 | 112,95 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 1.929.411.846,76 | 1.434.245.628 | 1.434.245.628 | 1.658.346.196,45 | 85,95 | 115,62 |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 49.820,72 |  |  | 116.233,02 | 233,30 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 156.108.166,26 |  |  | 12.917.148,62 | 8,27 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 303.170.573,00 |  |  | 273.334.155,68 | 90,16 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 896.015,96 |  |  | 1.272.021,81 | 141,96 |  |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 70.146.052,54 |  |  | 156.858.127,87 | 223,62 |  |
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 1.399.041.218,28 |  |  | 1.212.734.536,58 | 86,68 |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine |  |  |  | 1.113.972,87 |  |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.445.827.513,67 | 1.201.326.809 | 1.201.326.809 | 1.315.499.169,28 | 90,99 | 109,50 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 940.197.305,98 |  |  | 829.764.215,03 | 88,25 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 84.269.789,59 |  |  | 82.887.502,87 | 98,36 |  |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 261.033.117,81 |  |  | 224.530.294,51 | 86,02 |  |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 148.176,07 |  |  | 15.709,67 | 10,60 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 160.179.124,22 |  |  | 178.301.447,20 | 111,31 |  |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 33.012.654,94 | 24.644.477 | 24.644.477 | 30.937.585,24 | 93,71 | 125,54 |
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 15.281.113,85 |  |  | 14.670.261,26 | 96,00 |  |
| 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.514.465,49 |  |  | 1.134.952,35 | 32,29 |  |
| 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 190.529,12 |  |  | 359.759,53 | 188,82 |  |
| 6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 14.026.546,48 |  |  | 14.772.612,10 | 105,32 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.870.071.694,02 | 3.662.963.820 | 3.662.963.820 | 4.449.416.258,72 | 114,97 | 121,47 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 495.747.773,45 | 503.459.569 | 503.459.569 | 462.511.301,79 | 93,30 | 91,87 |
| 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 267.035.781,77 |  |  | 260.389.517,08 | 97,51 |  |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 98.642.078,90 |  |  | 67.318.262,61 | 68,24 |  |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 130.069.912,78 |  |  | 134.803.522,10 | 103,64 |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 3.374.323.920,57 | 3.159.504.251 | 3.159.504.251 | 3.986.904.956,93 | 118,15 | 126,19 |
| 6521 | Prihodi državne uprave | 713.657.641,71 |  |  | 777.222.130,29 | 108,91 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 2.475.220.085,27 |  |  | 2.996.380.018,28 | 121,06 |  |
| 6527 | Naknade od financijske imovine | 1.446.247,86 |  |  | 774.699,28 | 53,57 |  |
| 6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 183.999.945,73 |  |  | 212.528.109,08 | 115,50 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.196.286.125,39 | 1.414.076.508 | 1.414.076.508 | 1.421.952.832,43 | 118,86 | 100,56 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.124.863.788,17 | 1.241.888.691 | 1.241.888.691 | 1.116.771.652,26 | 99,28 | 89,93 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 165.071.457,54 |  |  | 146.461.498,76 | 88,73 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 959.792.330,63 |  |  | 970.310.153,50 | 101,10 |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 71.422.337,22 | 172.187.817 | 172.187.817 | 305.181.180,17 | 427,29 | 177,24 |
| 6631 | Tekuće donacije | 67.924.220,97 |  |  | 198.945.100,77 | 292,89 |  |
| 6632 | Kapitalne donacije | 3.498.116,25 |  |  | 106.236.079,40 | 3.036,95 |  |
| 67 | Prihodi iz proračuna | 5.661.735.617,81 | 5.933.954.434 | 5.933.954.434 | 5.725.972.881,12 | 101,13 | 96,50 |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 5.661.735.617,81 | 5.933.954.434 | 5.933.954.434 | 5.725.972.881,12 | 101,13 | 96,50 |
| 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 5.661.735.617,81 |  |  | 5.725.972.881,12 | 101,13 |  |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 583.646.730,06 | 562.591.374 | 562.591.374 | 554.970.856,03 | 95,09 | 98,65 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 530.238.835,41 | 545.713.633 | 545.713.633 | 529.246.838,20 | 99,81 | 96,98 |
| 6811 | Kazne za carinske prekršaje | 26.733.337,95 |  |  | 31.117.472,69 | 116,40 |  |
| 6812 | Kazne za devizne prekršaje | 2.530.250,28 |  |  | 2.215.314,36 | 87,55 |  |
| 6813 | Kazne za porezne prekršaje | 28.284.666,48 |  |  | 22.838.086,31 | 80,74 |  |
| 6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe | 28.547,25 |  |  | 163.725,38 | 573,52 |  |
| 6815 | Kazne za prekršaje u prometu | 327.503.533,17 |  |  | 332.734.035,37 | 101,60 |  |
| 6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 39.553.198,55 |  |  | 34.897.568,41 | 88,23 |  |
| 6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima | 6.000,00 |  |  | -8.000,00 | -133,33 |  |
| 6818 | Upravne mjere | 1.745.068,69 |  |  | 1.181.603,87 | 67,71 |  |
| 6819 | Ostale kazne | 103.854.233,04 |  |  | 104.107.031,81 | 100,24 |  |
| 683 | Ostali prihodi | 53.407.894,65 | 16.877.741 | 16.877.741 | 25.724.017,83 | 48,17 | 152,41 |
| 6831 | Ostali prihodi | 53.407.894,65 |  |  | 25.724.017,83 | 48,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE | IZVORNI PLAN. | TEKUĆI PLAN. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 450.179.757,89 | 709.145.267 | 709.145.267 | 646.924.696,62 | 143,70 | 91,23 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 72.570.117,95 | 57.434.258 | 57.434.258 | 62.131.606,29 | 85,62 | 108,18 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 72.393.033,69 | 57.259.168 | 57.259.168 | 62.019.666,53 | 85,67 | 108,31 |
| 7111 | Zemljište | 72.393.033,69 |  |  | 62.019.666,53 | 85,67 |  |
| 712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 177.084,26 | 175.090 | 175.090 | 111.939,76 | 63,21 | 63,93 |
| 7124 | Ostala prava | 177.084,26 |  |  | 111.939,76 | 63,21 |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 346.322.258,14 | 534.169.165 | 534.169.165 | 456.618.755,12 | 131,85 | 85,48 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 339.785.593,60 | 425.676.050 | 425.676.050 | 438.126.593,64 | 128,94 | 102,92 |
| 7211 | Stambeni objekti | 333.439.815,71 |  |  | 332.522.598,27 | 99,72 |  |
| 7212 | Poslovni objekti | 6.345.777,89 |  |  | 105.603.995,37 | 1.664,16 |  |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 890.713,50 | 105.889.431 | 105.889.431 | 15.746.484,32 | 1.767,85 | 14,87 |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | 771.369,60 |  |  | 69.103,87 | 8,96 |  |
| 7222 | Komunikacijska oprema | 22.198,20 |  |  | 32,50 | 0,15 |  |
| 7225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 10.000,00 |  |  |  |  |  |
| 7226 | Sportska i glazbena oprema | 1.035,00 |  |  | 3.000,00 | 289,86 |  |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 86.110,70 |  |  | 587.287,95 | 682,02 |  |
| 7228 | Vojna oprema |  |  |  | 15.087.060,00 |  |  |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 5.410.252,74 | 2.435.336 | 2.435.336 | 2.521.642,51 | 46,61 | 103,54 |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 5.165.784,74 |  |  | 2.411.142,51 | 46,68 |  |
| 7233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 244.468,00 |  |  | 110.500,00 | 45,20 |  |
| 724 | Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 1.534,80 |  |  |  |  |  |
| 7241 | Knjige | 1.534,80 |  |  |  |  |  |
| 725 | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 234.163,50 | 168.348 | 168.348 | 224.034,65 | 95,67 | 133,08 |
| 7252 | Osnovno stado | 234.163,50 |  |  | 224.034,65 | 95,67 |  |
| 73 | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 158.491,90 |  |  |  |  |  |
| 731 | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 158.491,90 |  |  |  |  |  |
| 7311 | Plemeniti metali i drago kamenje | 158.491,90 |  |  |  |  |  |
| 74 | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | 31.128.889,90 | 117.541.844 | 117.541.844 | 128.174.335,21 | 411,75 | 109,05 |
| 741 | Prihodi od prodaje zaliha | 31.128.889,90 | 117.541.844 | 117.541.844 | 128.174.335,21 | 411,75 | 109,05 |
| 7411 | Strateške zalihe | 31.128.889,90 |  |  | 128.174.335,21 | 411,75 |  |

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2016. | IZVORNI PLAN  2017. | TEKUĆI PLAN  2017. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2017. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| RASHODI |  | 120.237.515.503,39 | 126.779.474.111 | 126.779.474.111 | 124.999.025.557,50 | 103,96 | 98,60 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 117.175.321.313,89 | 123.572.496.085 | 123.535.727.950 | 122.313.420.466,79 | 104,38 | 99,01 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.829.272.737,19 | 26.773.988.454 | 26.734.075.203 | 26.733.984.659,59 | 103,50 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.043.148.544,30 | 21.824.599.710 | 21.765.567.182 | 21.769.461.296,62 | 103,45 | 100,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 20.690.926.115,67 |  |  | 21.319.414.292,04 | 103,04 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 15.398.769,86 |  |  | 16.035.580,36 | 104,14 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 167.064.959,30 |  |  | 211.786.714,45 | 126,77 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 169.758.699,47 |  |  | 222.224.709,77 | 130,91 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 920.670.351,78 | 928.948.439 | 964.425.803 | 987.975.511,35 | 107,31 | 102,44 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 920.670.351,78 |  |  | 987.975.511,35 | 107,31 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.865.453.841,11 | 4.020.440.305 | 4.004.082.218 | 3.976.547.851,62 | 102,87 | 99,31 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 320.003.455,28 |  |  | 333.177.295,80 | 104,12 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.194.340.771,15 |  |  | 3.281.623.517,11 | 102,73 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 351.109.614,68 |  |  | 361.747.038,71 | 103,03 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.135.221.732,00 | 12.471.812.487 | 12.510.029.165 | 12.857.873.218,56 | 115,47 | 102,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.043.112.796,69 | 1.141.262.092 | 1.146.302.284 | 1.110.930.447,76 | 106,50 | 96,91 |
| 3211 | Službena putovanja | 241.320.486,79 |  |  | 283.833.224,31 | 117,62 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 736.137.644,76 |  |  | 759.868.270,23 | 103,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 48.798.007,65 |  |  | 50.941.518,91 | 104,39 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 16.856.657,49 |  |  | 16.287.434,31 | 96,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.871.588.943,86 | 3.953.964.625 | 3.943.488.443 | 4.872.815.299,78 | 125,86 | 123,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 246.019.586,41 |  |  | 242.553.208,90 | 98,59 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 2.518.294.076,59 |  |  | 3.529.957.883,51 | 140,17 |  |
| 3223 | Energija | 726.083.126,16 |  |  | 685.682.856,37 | 94,44 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 118.579.322,65 |  |  | 144.764.964,69 | 122,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 45.908.630,21 |  |  | 49.504.142,55 | 107,83 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | 15.022.790,66 |  |  | 61.614.478,40 | 410,14 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 201.681.411,18 |  |  | 158.737.765,36 | 78,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.366.425.024,92 | 6.445.687.524 | 6.450.896.122 | 6.017.865.726,16 | 112,14 | 93,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 481.864.650,49 |  |  | 449.051.986,60 | 93,19 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 742.030.026,18 |  |  | 904.928.576,27 | 121,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 117.766.300,38 |  |  | 145.493.221,25 | 123,54 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 275.736.440,26 |  |  | 276.363.399,91 | 100,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 780.125.480,72 |  |  | 780.425.460,60 | 100,04 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 327.733.678,35 |  |  | 378.642.054,07 | 115,53 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.021.715.613,00 |  |  | 1.108.109.786,48 | 108,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 690.517.847,89 |  |  | 780.564.669,49 | 113,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 928.934.987,65 |  |  | 1.194.286.571,49 | 128,57 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 61.101.054,99 | 72.497.251 | 73.277.001 | 62.266.081,67 | 101,91 | 84,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 61.101.054,99 |  |  | 62.266.081,67 | 101,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 792.993.911,54 | 858.400.995 | 896.065.315 | 793.995.663,19 | 100,13 | 88,61 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 58.421.699,45 |  |  | 49.450.894,92 | 84,64 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 55.983.192,83 |  |  | 70.704.310,39 | 126,30 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 41.657.403,87 |  |  | 50.411.786,83 | 121,02 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 201.312.882,21 |  |  | 238.059.396,52 | 118,25 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 46.852.525,60 |  |  | 131.690.694,72 | 281,07 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 40.271.146,28 |  |  | 86.959.683,06 | 215,94 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 348.495.061,30 |  |  | 166.718.896,75 | 47,84 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 10.649.692.537,06 | 9.838.999.941 | 9.798.438.237 | 9.727.726.943,88 | 91,34 | 99,28 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 8.955.626.516,28 | 8.350.694.343 | 8.337.905.032 | 8.337.895.030,11 | 93,10 | 100,00 |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 522.531.241,54 |  |  | 260.854.549,90 | 49,92 |  |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice | 8.433.095.274,74 |  |  | 8.077.040.480,21 | 95,78 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.384.298.434,82 | 1.083.094.344 | 1.058.037.004 | 1.020.544.039,56 | 73,72 | 96,46 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 189.554.635,10 |  |  | 168.526.822,87 | 88,91 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 141.804.455,36 |  |  | 127.162.084,97 | 89,67 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.052.939.103,29 |  |  | 724.851.151,79 | 68,84 |  |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 241,07 |  |  | 3.979,93 | 1.650,94 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 309.767.585,96 | 405.211.254 | 402.496.201 | 369.287.874,21 | 119,21 | 91,75 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 101.833.770,75 |  |  | 90.894.066,25 | 89,26 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 75.700.262,74 |  |  | 7.302.892,57 | 9,65 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 13.549.057,72 |  |  | 36.708.641,09 | 270,93 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 118.684.494,75 |  |  | 234.382.274,30 | 197,48 |  |
| 35 | Subvencije | 6.087.415.752,23 | 6.233.948.308 | 6.272.246.060 | 6.019.683.609,54 | 98,89 | 95,97 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 993.133.162,53 | 910.516.032 | 906.152.321 | 904.215.572,60 | 91,05 | 99,79 |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru |  |  |  | 27.142,86 |  |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 993.133.162,53 |  |  | 904.188.429,74 | 91,04 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.094.282.589,70 | 2.595.074.807 | 2.637.736.270 | 2.572.138.637,67 | 50,49 | 97,51 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 711.640,81 |  |  | 543.386,86 | 76,36 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 1.442.989.770,33 |  |  | 1.129.385.348,86 | 78,27 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 3.650.581.178,56 |  |  | 1.442.209.901,95 | 39,51 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  | 2.728.357.469 | 2.728.357.469 | 2.543.329.399,27 |  | 93,22 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  |  | 2.543.329.399,27 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 13.393.137.753,20 | 15.583.719.861 | 15.683.617.290 | 15.086.755.226,77 | 112,65 | 96,19 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 25.150.161,28 | 70.780.629 | 70.780.629 | 70.340.167,86 | 279,68 | 99,38 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 17.834.387,82 |  |  | 60.141.027,73 | 337,22 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 7.315.773,46 |  |  | 10.199.140,13 | 139,41 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 3.222.730.644,05 | 3.245.314.858 | 3.181.691.753 | 3.161.085.366,74 | 98,09 | 99,35 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 3.222.730.644,05 |  |  | 3.161.085.366,74 | 98,09 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.873.683.892,99 | 9.347.640.036 | 9.420.567.689 | 9.338.865.164,50 | 118,61 | 99,13 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 5.504.358.039,28 |  |  | 6.573.991.292,63 | 119,43 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 2.369.325.853,71 |  |  | 2.764.873.871,87 | 116,69 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 190.212.026,22 | 349.900.904 | 359.030.121 | 326.143.451,59 | 171,46 | 90,84 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 125.948.895,58 |  |  | 170.401.207,69 | 135,29 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 64.263.130,64 |  |  | 155.742.243,90 | 242,35 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.081.361.028,66 | 1.624.049.019 | 1.624.049.019 | 1.196.992.029,30 | 57,51 | 73,70 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 358.492.857,90 |  |  | 289.467.557,67 | 80,75 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.722.868.170,76 |  |  | 907.524.471,63 | 52,68 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  | 946.034.415 | 1.027.498.079 | 993.329.046,78 |  | 96,67 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  |  | 894.529.401,41 |  |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  |  | 16.914.001,57 |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  |  | 77.392.333,60 |  |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  |  | 4.493.310,20 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 45.002.133.730,14 | 46.065.348.959 | 45.976.196.871 | 45.848.999.894,61 | 101,88 | 99,72 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 32.986.070.716,55 | 33.515.485.687 | 33.484.122.187 | 33.395.067.530,47 | 101,24 | 99,73 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 32.985.160.689,26 |  |  | 33.262.769.533,30 | 100,84 |  |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 910.027,29 |  |  | 1.667.877,56 | 183,28 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  |  |  | 7.650,00 |  |  |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava |  |  |  | 130.622.469,61 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.016.063.013,59 | 12.549.863.272 | 12.492.074.684 | 12.453.932.364,14 | 103,64 | 99,69 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 11.502.955.481,62 |  |  | 11.939.676.258,28 | 103,80 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 513.107.531,97 |  |  | 464.869.475,67 | 90,60 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  |  | 49.386.630,19 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 5.078.447.072,07 | 6.604.678.075 | 6.561.125.124 | 6.038.396.913,84 | 118,90 | 92,03 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.783.477.214,75 | 2.006.140.797 | 1.997.888.827 | 1.951.687.623,63 | 109,43 | 97,69 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.783.003.556,70 |  |  | 1.744.533.234,13 | 97,84 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 473.658,05 |  |  | 751.363,33 | 158,63 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  |  | 206.403.026,17 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 214.451.991,74 | 376.268.810 | 384.641.704 | 356.362.917,96 | 166,17 | 92,65 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 141.421.783,30 |  |  | 234.376.527,65 | 165,73 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 73.030.208,44 |  |  | 94.196.930,96 | 128,98 |  |
| 3823 | Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav |  |  |  | 27.789.459,35 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 261.312.125,33 | 432.293.925 | 430.094.208 | 430.356.215,79 | 164,69 | 100,06 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 46.818.508,98 |  |  | 234.203.099,22 | 500,24 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo | 18.155,37 |  |  |  |  |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima | 22.266.408,27 |  |  | 20.919.081,04 | 93,95 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 192.006.958,08 |  |  | 174.964.013,33 | 91,12 |  |
| 3835 | Ostale kazne | 202.094,63 |  |  | 270.022,20 | 133,61 |  |
| 384 | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna | 909.386.195,09 |  |  |  |  |  |
| 3841 | Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna | 271.134.987,41 |  |  |  |  |  |
| 3842 | Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna | 638.251.207,68 |  |  |  |  |  |
| 385 | Izvanredni rashodi |  | 170.000.000 | 170.000.000 |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.909.819.545,16 | 3.619.974.543 | 3.578.500.385 | 3.299.990.156,46 | 172,79 | 92,22 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.518.684.099,44 |  |  | 1.607.767.819,22 | 105,87 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 122.983.306,72 |  |  | 67.463.255,15 | 54,86 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | 268.152.139,00 |  |  | 108.601.282,77 | 40,50 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  |  | 1.516.157.799,32 |  |  |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE | IZVORNI PLAN. | TEKUĆI PLAN. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.062.194.189,50 | 3.206.978.026 | 3.243.746.161 | 2.685.605.090,71 | 87,70 | 82,79 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 140.876.791,28 | 187.843.824 | 220.085.068 | 174.712.741,14 | 124,02 | 79,38 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.317.310,74 | 21.509.277 | 21.414.277 | 11.749.378,33 | 891,92 | 54,87 |
| 4111 | Zemljište | 1.317.310,74 |  |  | 11.749.378,33 | 891,92 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 139.559.480,54 | 166.334.547 | 198.670.791 | 162.963.362,81 | 116,77 | 82,03 |
| 4122 | Koncesije | 135.805,00 |  |  | 107.040,46 | 78,82 |  |
| 4123 | Licence | 94.318.723,87 |  |  | 131.185.650,46 | 139,09 |  |
| 4124 | Ostala prava | 33.576.281,27 |  |  | 25.999.381,39 | 77,43 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 11.528.670,40 |  |  | 5.671.290,50 | 49,19 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.575.898.199,46 | 2.626.086.821 | 2.629.058.645 | 2.201.765.675,55 | 85,48 | 83,75 |
| 421 | Građevinski objekti | 896.685.643,74 | 875.269.039 | 862.565.616 | 667.793.000,30 | 74,47 | 77,42 |
| 4211 | Stambeni objekti | 139.267.250,38 |  |  | 167.641.113,69 | 120,37 |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 738.289.273,06 |  |  | 473.588.137,36 | 64,15 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 772.512,38 |  |  | 2.710.767,49 | 350,90 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 18.356.607,92 |  |  | 23.852.981,76 | 129,94 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.256.774.962,87 | 1.466.897.158 | 1.484.775.504 | 1.346.280.472,73 | 107,12 | 90,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 263.713.263,76 |  |  | 353.094.939,94 | 133,89 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 87.934.299,19 |  |  | 104.755.407,34 | 119,13 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 79.467.235,96 |  |  | 163.174.546,40 | 205,34 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 313.213.236,56 |  |  | 268.052.181,72 | 85,58 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 22.671.950,80 |  |  | 30.440.612,29 | 134,27 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 4.164.846,22 |  |  | 7.305.005,09 | 175,40 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 36.404.737,44 |  |  | 40.474.497,23 | 111,18 |  |
| 4228 | Vojna oprema | 449.205.392,94 |  |  | 378.983.282,72 | 84,37 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 316.162.636,14 | 126.583.327 | 126.027.955 | 84.557.919,58 | 26,75 | 67,09 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 40.179.468,21 |  |  | 61.264.952,28 | 152,48 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 34.930.409,03 |  |  | 23.292.967,30 | 66,68 |  |
| 4234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu | 241.052.758,90 |  |  |  |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 8.111.731,83 | 20.558.092 | 20.558.092 | 18.434.159,16 | 227,25 | 89,67 |
| 4241 | Knjige | 7.659.098,80 |  |  | 13.802.443,92 | 180,21 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 226.290,03 |  |  | 195.375,04 | 86,34 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  |  | 527.876,37 |  |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 226.343,00 |  |  | 3.908.463,83 | 1.726,79 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 121.612,87 | 438.921 | 429.671 | 206.395,40 | 169,72 | 48,04 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi | 66.945,87 |  |  | 13.095,40 | 19,56 |  |
| 4252 | Osnovno stado | 54.667,00 |  |  | 193.300,00 | 353,60 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 98.041.612,01 | 136.340.284 | 134.701.807 | 84.493.728,38 | 86,18 | 62,73 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 92.018.993,15 |  |  | 76.251.054,92 | 82,86 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 1.930.745,04 |  |  | 2.869.103,40 | 148,60 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 4.091.873,82 |  |  | 5.373.570,06 | 131,32 |  |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 932.231,23 | 4.515.700 | 4.515.700 | 2.340.919,98 | 251,11 | 51,84 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 932.231,23 | 4.515.700 | 4.515.700 | 2.340.919,98 | 251,11 | 51,84 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 932.231,23 |  |  | 2.340.919,98 | 251,11 |  |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 135.928.964,03 | 145.569.111 | 145.341.392 | 126.249.944,55 | 92,88 | 86,86 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 135.928.964,03 | 145.569.111 | 145.341.392 | 126.249.944,55 | 92,88 | 86,86 |
| 4411 | Strateške zalihe | 135.928.964,03 |  |  | 126.249.944,55 | 92,88 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 208.558.003,50 | 242.962.570 | 244.745.356 | 180.535.809,49 | 86,56 | 73,76 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 197.718.524,30 | 231.613.211 | 233.411.897 | 174.584.617,16 | 88,30 | 74,80 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 197.718.524,30 |  |  | 174.584.617,16 | 88,30 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 8.337.985,38 | 7.721.011 | 7.705.111 | 4.204.698,99 | 50,43 | 54,57 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 8.337.985,38 |  |  | 4.204.698,99 | 50,43 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 1.877.591,62 | 2.065.700 | 2.065.700 | 801.148,74 | 42,67 | 38,78 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 1.877.591,62 |  |  | 801.148,74 | 42,67 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 623.902,20 | 1.562.648 | 1.562.648 | 945.344,60 | 151,52 | 60,50 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 623.902,20 |  |  | 945.344,60 | 151,52 |  |

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2016. | IZVORNI PLAN  2017. | TEKUĆI PLAN  2017. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| PRIHODI |  | 116.848.104.333,83 | 122.449.502.374 | 122.449.502.374 | 122.707.021.716,97 | 105,01 | 100,21 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 74.656.716.465,20 | 78.950.083.997 | 78.950.083.997 | 77.923.497.043,87 | 104,38 | 98,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 74.656.716.465,20 | 78.950.083.997 | 78.950.083.997 | 77.923.497.043,87 | 104,38 | 98,70 |
| 2 | Doprinosi | 22.194.346.824,50 | 23.144.389.305 | 23.144.389.305 | 23.206.071.303,23 | 104,56 | 100,27 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 20.229.501.779,75 | 21.112.415.660 | 21.112.415.660 | 21.170.555.108,60 | 104,65 | 100,28 |
| 23 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.964.845.044,75 | 2.031.973.645 | 2.031.973.645 | 2.035.516.194,63 | 103,60 | 100,17 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 1.137.154.342,12 | 1.255.993.296 | 1.255.993.296 | 1.128.399.638,56 | 99,23 | 89,84 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.137.154.342,12 | 1.255.993.296 | 1.255.993.296 | 1.128.399.638,56 | 99,23 | 89,84 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 10.949.163.232,09 | 9.292.624.893 | 9.292.624.893 | 11.422.845.499,88 | 104,33 | 122,92 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 413.481.751,22 | 421.085.445 | 421.085.445 | 462.528.157,83 | 111,86 | 109,84 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 40.516.180,39 | 40.000.000 | 40.000.000 | 29.254.044,01 | 72,20 | 73,14 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.495.165.300,48 | 8.831.539.448 | 8.831.539.448 | 10.931.063.298,04 | 104,15 | 123,77 |
| 5 | Pomoći | 7.792.129.094,24 | 9.251.182.377 | 9.251.182.377 | 8.453.035.690,47 | 108,48 | 91,37 |
| 51 | Pomoći EU | 625.454.797,04 | 617.916.660 | 617.916.660 | 549.831.733,78 | 87,91 | 88,98 |
| 52 | Ostale pomoći | 395.425.660,64 | 300.272.276 | 300.272.276 | 1.052.039.120,35 | 266,05 | 350,36 |
| 53 | Inozemne darovnice | 49.820.102,87 | 26.801.740 | 26.801.740 | 7.877.409,59 | 15,81 | 29,39 |
| 55 | Refundacije iz pomoći EU | 1.465.439.251,36 | 1.768.500.692 | 1.768.500.692 | 1.587.446.422,69 | 108,33 | 89,76 |
| 56 | Fondovi EU | 4.509.959.236,65 | 6.317.379.654 | 6.317.379.654 | 5.055.778.651,55 | 112,10 | 80,03 |
| 57 | Ostali programi EU | 746.030.045,68 | 220.311.355 | 220.311.355 | 200.062.352,51 | 26,82 | 90,81 |
| 6 | Donacije | 71.422.337,22 | 172.187.817 | 172.187.817 | 305.181.180,17 | 427,29 | 177,24 |
| 61 | Donacije | 63.276.340,16 | 166.556.528 | 166.556.528 | 301.523.102,28 | 476,52 | 181,03 |
| 63 | Inozemne donacije | 8.145.997,06 | 5.631.289 | 5.631.289 | 3.658.077,89 | 44,91 | 64,96 |
| 7 | Prihodi od nefinancijske imovine | 47.172.038,46 | 383.040.689 | 383.040.689 | 267.991.360,79 | 568,11 | 69,96 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 47.172.038,46 | 383.040.689 | 383.040.689 | 267.991.360,79 | 568,11 | 69,96 |
| RASHODI |  | 120.237.515.503,39 | 126.779.474.111 | 126.779.474.111 | 124.999.025.557,50 | 103,96 | 98,60 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 80.497.330.091,79 | 83.992.966.848 | 83.996.429.047 | 82.960.132.835,85 | 103,06 | 98,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 78.610.626.078,46 | 81.826.185.158 | 81.829.666.062 | 81.071.422.387,96 | 103,13 | 99,07 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.622.222.888,05 | 1.968.319.248 | 1.968.545.748 | 1.822.582.515,22 | 112,35 | 92,59 |
| 13 | Sredstva učešća za zajmove | 50.223.216,00 | 28.462.442 | 28.217.237 | 27.649.312,99 | 55,05 | 97,99 |
| 14 | Neutrošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata | 2.131.484,24 |  |  | 239.353,25 | 11,23 |  |
| 15 | Proračunska pričuva | 212.126.425,04 | 170.000.000 | 170.000.000 | 38.239.266,43 | 18,03 | 22,49 |
| 2 | Doprinosi | 21.955.251.830,72 | 23.064.349.697 | 23.064.349.697 | 22.893.740.307,89 | 104,27 | 99,26 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 20.139.285.780,62 | 21.112.415.660 | 21.112.415.660 | 21.087.078.907,28 | 104,71 | 99,88 |
| 23 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.815.966.050,10 | 1.951.934.037 | 1.951.934.037 | 1.806.661.400,61 | 99,49 | 92,56 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 1.090.517.193,58 | 1.255.907.581 | 1.255.907.581 | 1.127.265.428,63 | 103,37 | 89,76 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.090.517.193,58 | 1.255.907.581 | 1.255.907.581 | 1.127.265.428,63 | 103,37 | 89,76 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 8.867.868.073,16 | 9.279.549.422 | 9.279.549.422 | 9.467.891.801,06 | 106,77 | 102,03 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 380.159.776,67 | 421.085.445 | 421.085.445 | 435.424.897,54 | 114,54 | 103,41 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 40.891.572,90 | 40.000.000 | 40.000.000 | 28.785.522,01 | 70,39 | 71,96 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.446.816.723,59 | 8.818.463.977 | 8.818.463.977 | 9.003.681.381,51 | 106,59 | 102,10 |
| 5 | Pomoći | 7.535.369.008,00 | 8.623.820.465 | 8.623.820.465 | 8.024.374.823,86 | 106,49 | 93,05 |
| 51 | Pomoći EU | 625.911.553,72 | 617.916.660 | 617.916.660 | 539.657.224,86 | 86,22 | 87,33 |
| 52 | Ostale pomoći | 398.648.151,61 | 300.272.276 | 300.272.276 | 1.041.477.552,55 | 261,25 | 346,84 |
| 53 | Inozemne darovnice | 46.176.827,31 | 26.801.740 | 26.801.740 | 11.046.595,42 | 23,92 | 41,22 |
| 55 | Refundacije iz pomoći EU | 1.524.333.689,59 | 1.768.500.692 | 1.768.500.692 | 1.729.591.057,48 | 113,47 | 97,80 |
| 56 | Fondovi EU | 4.235.208.608,54 | 5.690.017.742 | 5.690.017.742 | 4.502.540.041,04 | 106,31 | 79,13 |
| 57 | Ostali programi EU | 705.090.177,23 | 220.311.355 | 220.311.355 | 200.062.352,51 | 28,37 | 90,81 |
| 6 | Donacije | 65.140.200,39 | 172.187.817 | 172.187.817 | 289.432.156,14 | 444,32 | 168,09 |
| 61 | Donacije | 59.447.107,17 | 166.556.528 | 166.556.528 | 284.285.753,09 | 478,22 | 170,68 |
| 63 | Inozemne donacije | 5.693.093,22 | 5.631.289 | 5.631.289 | 5.146.403,05 | 90,40 | 91,39 |
| 7 | Prihodi od nefinancijske imovine | 85.273.562,16 | 253.040.363 | 253.040.363 | 140.577.428,17 | 164,85 | 55,56 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 85.273.562,16 | 253.040.363 | 253.040.363 | 140.577.428,17 | 164,85 | 55,56 |
| 8 | Namjenski primici | 140.765.543,59 | 137.651.918 | 134.189.719 | 95.610.775,90 | 67,92 | 71,25 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 15.813.253,94 | 76.305.849 | 73.563.950 | 26.679.354,93 | 168,72 | 36,27 |
| 82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije | 15.833.370,00 | 9.874.000 | 9.874.000 | 9.844.635,52 | 62,18 | 99,70 |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 109.118.919,65 | 51.472.069 | 50.751.769 | 59.086.785,45 | 54,15 | 116,42 |

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2016. | IZVORNI PLAN  2017. | TEKUĆI PLAN  2017. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 01 | Opće javne usluge | 20.370.868.702,98 | 19.243.576.169 | 19.048.091.804 | 18.639.806.867,80 | 91,50 | 97,86 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi | 6.507.944.208,45 | 6.934.668.616 | 6.829.426.763 | 6.555.330.944,09 | 100,73 | 95,99 |
| 013 | Opće usluge | 335.495.775,48 | 397.843.277 | 393.141.895 | 360.018.762,48 | 107,31 | 91,57 |
| 015 | Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge | 791.253.170,05 | 848.093.876 | 842.634.533 | 805.736.091,92 | 101,83 | 95,62 |
| 016 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 73.442.930,60 | 75.068.514 | 74.626.038 | 71.721.167,24 | 97,66 | 96,11 |
| 017 | Transakcije vezane za javni dug | 10.405.427.428,73 | 9.569.956.100 | 9.525.316.789 | 9.485.261.878,41 | 91,16 | 99,58 |
| 018 | Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina | 2.257.305.189,67 | 1.417.945.786 | 1.382.945.786 | 1.361.738.023,66 | 60,33 | 98,47 |
| 02 | Obrana | 4.073.529.866,30 | 4.385.657.945 | 4.370.657.945 | 4.439.029.635,37 | 108,97 | 101,56 |
| 021 | Vojna obrana | 3.992.908.271,39 | 4.276.206.445 | 4.264.107.795 | 4.334.375.204,83 | 108,55 | 101,65 |
| 023 | Inozemna vojna pomoć | 80.521.642,91 | 109.451.500 | 106.550.150 | 104.654.430,54 | 129,97 | 98,22 |
| 025 | Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani | 99.952,00 |  |  |  |  |  |
| 03 | Javni red i sigurnost | 7.762.591.219,90 | 7.928.419.759 | 7.947.627.089 | 7.853.663.002,24 | 101,17 | 98,82 |
| 031 | Usluge policije | 4.731.808.938,88 | 4.525.997.463 | 4.556.813.363 | 4.492.633.165,23 | 94,95 | 98,59 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 159.727.157,55 | 396.087.991 | 388.301.591 | 380.373.246,82 | 238,14 | 97,96 |
| 033 | Sudovi | 1.646.205.774,54 | 1.646.680.282 | 1.646.235.143 | 1.640.708.452,76 | 99,67 | 99,66 |
| 034 | Zatvori | 501.911.468,94 | 512.079.910 | 508.944.712 | 516.673.046,81 | 102,94 | 101,52 |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 722.937.879,99 | 847.574.113 | 847.332.280 | 823.275.090,62 | 113,88 | 97,16 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 14.333.508.407,17 | 16.514.427.241 | 16.535.982.062 | 15.215.251.267,38 | 106,15 | 92,01 |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 821.019.516,13 | 958.529.269 | 950.226.136 | 837.175.654,46 | 101,97 | 88,10 |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 5.464.641.778,60 | 6.249.963.113 | 6.249.803.328 | 5.758.480.959,55 | 105,38 | 92,14 |
| 043 | Gorivo i energija | 373.620.033,67 | 238.554.272 | 238.554.272 | 238.554.262,96 | 63,85 | 100,00 |
| 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 851.804.951,07 | 575.557.585 | 598.478.403 | 555.119.143,83 | 65,17 | 92,76 |
| 045 | Promet | 5.645.915.807,13 | 6.728.349.749 | 6.728.928.960 | 6.341.382.050,22 | 112,32 | 94,24 |
| 046 | Komunikacije | 87.679.960,95 | 89.370.000 | 88.485.202 | 87.705.180,53 | 100,03 | 99,12 |
| 047 | Ostale industrije | 163.201.410,87 | 184.446.799 | 184.446.799 | 177.156.991,52 | 108,55 | 96,05 |
| 048 | Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | 62.219.694,46 | 187.691.390 | 187.037.509 | 107.637.058,72 | 173,00 | 57,55 |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 863.405.254,29 | 1.301.965.064 | 1.310.021.453 | 1.112.039.965,59 | 128,80 | 84,89 |
| 05 | Zaštita okoliša | 822.405.521,65 | 970.120.399 | 965.563.619 | 758.692.940,89 | 92,25 | 78,58 |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 15.827.321,58 | 10.150.000 | 10.150.000 | 10.000.000,00 | 63,18 | 98,52 |
| 053 | Smanjenje zagađivanja | 22.678.998,43 | 13.773.938 | 13.773.938 | 13.251.507,57 | 58,43 | 96,21 |
| 054 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 474.803.580,18 | 744.865.016 | 744.760.566 | 561.175.827,24 | 118,19 | 75,35 |
| 055 | Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 31.975.441,45 | 50.016.461 | 49.264.381 | 45.694.597,83 | 142,91 | 92,75 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 277.120.180,01 | 151.314.984 | 147.614.734 | 128.571.008,25 | 46,40 | 87,10 |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 2.122.215.254,67 | 1.858.302.703 | 1.854.993.227 | 1.716.756.914,20 | 80,89 | 92,55 |
| 061 | Razvoj stanovanja | 396.973.211,08 | 335.416.372 | 334.402.222 | 292.788.123,48 | 73,76 | 87,56 |
| 062 | Razvoj zajednice | 577.320.653,25 | 875.482.689 | 874.690.310 | 819.074.558,96 | 141,88 | 93,64 |
| 063 | Opskrba vodom | 1.147.921.390,34 | 647.403.642 | 645.900.695 | 604.894.231,76 | 52,69 | 93,65 |
| 07 | Zdravstvo | 9.590.190.888,58 | 11.146.299.530 | 11.380.460.793 | 12.370.883.936,34 | 129,00 | 108,70 |
| 072 | Službe za vanjske pacijente | 19.159.717,44 | 24.016.060 | 24.004.960 | 18.605.335,18 | 97,11 | 77,51 |
| 073 | Bolničke službe | 6.426.267.367,58 | 6.457.944.475 | 6.462.180.738 | 7.542.401.392,23 | 117,37 | 116,72 |
| 074 | Službe javnog zdravstva | 66.553.714,29 | 74.793.521 | 74.780.521 | 67.634.334,28 | 101,62 | 90,44 |
| 075 | Istraživanje i razvoj zdravstva | 215.846.534,09 | 40.072.853 | 39.976.383 | 50.844.537,38 | 23,56 | 127,19 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 2.862.363.555,18 | 4.549.472.621 | 4.779.518.191 | 4.691.398.337,27 | 163,90 | 98,16 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 1.860.685.218,04 | 2.103.438.602 | 2.118.581.260 | 2.032.359.439,56 | 109,23 | 95,93 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 231.818.690,88 | 258.585.304 | 259.035.304 | 261.110.764,96 | 112,64 | 100,80 |
| 082 | Službe kulture | 1.202.721.450,72 | 1.362.483.948 | 1.377.001.262 | 1.304.528.718,79 | 108,46 | 94,74 |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja | 196.805,63 | 187.500 | 187.500 | 150.093,89 | 76,27 | 80,05 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 417.605.555,82 | 468.530.850 | 468.383.694 | 454.574.953,85 | 108,85 | 97,05 |
| 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje | 8.342.714,99 | 13.651.000 | 13.973.500 | 11.994.908,07 | 143,78 | 85,84 |
| 09 | Obrazovanje | 12.725.820.911,38 | 14.502.868.399 | 14.511.126.438 | 14.248.343.740,80 | 111,96 | 98,19 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 4.784.742.575,12 | 4.931.099.246 | 4.957.583.787 | 4.955.980.702,97 | 103,58 | 99,97 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 2.893.204.585,54 | 2.962.659.832 | 2.968.897.199 | 2.968.795.473,37 | 102,61 | 100,00 |
| 094 | Visoka naobrazba | 4.278.163.899,30 | 4.613.494.476 | 4.602.165.540 | 4.432.416.337,13 | 103,61 | 96,31 |
| 095 | Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 148.627.620,18 | 218.502.112 | 228.290.648 | 193.252.511,32 | 130,02 | 84,65 |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 190.851.196,89 | 211.250.000 | 206.366.432 | 206.098.837,83 | 107,99 | 99,87 |
| 097 | Istraživanje i razvoj obrazovanja | 408.467.422,32 | 1.537.282.352 | 1.520.086.480 | 1.466.063.695,76 | 358,92 | 96,45 |
| 098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 21.763.612,03 | 28.580.381 | 27.736.352 | 25.736.182,42 | 118,25 | 92,79 |
| 10 | Socijalna zaštita | 46.575.699.512,72 | 48.126.363.364 | 48.046.389.874 | 47.724.237.812,92 | 102,47 | 99,33 |
| 101 | Bolest i invaliditet | 9.750.029.423,43 | 10.029.530.120 | 9.995.279.634 | 10.050.289.817,58 | 103,08 | 100,55 |
| 102 | Starost | 24.234.442.018,45 | 24.858.469.995 | 24.860.019.995 | 24.853.959.292,54 | 102,56 | 99,98 |
| 103 | Slijednici | 4.903.772.837,17 | 4.935.200.000 | 4.930.700.000 | 4.930.357.107,55 | 100,54 | 99,99 |
| 104 | Obitelj i djeca | 3.201.497.133,31 | 3.306.978.640 | 3.277.625.027 | 3.268.841.017,65 | 102,10 | 99,73 |
| 105 | Nezaposlenost | 2.074.941.058,32 | 2.279.960.088 | 2.279.380.088 | 1.971.378.722,27 | 95,01 | 86,49 |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom | 1.400.994.133,99 | 1.513.110.737 | 1.496.028.528 | 1.357.573.576,29 | 96,90 | 90,75 |
| 108 | Istraživanje i razvoj socijalne zaštite | 38.467.843,49 | 46.899.300 | 44.843.658 | 40.166.114,11 | 104,41 | 89,57 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 971.555.064,56 | 1.156.214.484 | 1.162.512.944 | 1.251.672.164,93 | 128,83 | 107,67 |

B. RAČUN FINANCIRANJA ZA 2017. GODINU

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2016. | IZVORNI PLAN  2017. | TEKUĆI PLAN  2017. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2017. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 3.389.411.169,56 | 4.329.971.735 | 4.329.971.735 | 2.292.003.840,53 | 67,62 | 52,93 |
|  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 6.400.267.229,49 | 2.365.151.361 | 2.365.151.361 | 2.365.151.360,59 | 36,95 | 100,00 |
|  | Prijenos depozita u narednu godinu | -2.704.925.763,95 | -2.246.890.741 | -2.246.890.741 | -3.818.031.486,19 | 141,15 | 169,93 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 18.293.153.740,89 | 43.530.808.380,00 | 43.530.808.380,00 | 42.671.809.033,93 | 233,27 | 98,03 |
| 81 | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova i depozita | 557.359.539,51 | 397.700.000 | 397.700.000 | 589.091.961,09 | 105,69 | 148,12 |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 120.280.474,87 | 180.700.000 | 180.700.000 | 104.267.620,58 | 86,69 | 57,70 |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 120.280.474,87 |  |  | 104.267.620,58 | 86,69 |  |
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 216.826,03 | 2.000.000 | 2.000.000 | 143.414.163,31 | 66.142,50 | 7.170,71 |
| 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 216.826,03 |  |  | 143.414.163,31 | 66.142,50 |  |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 168.081.637,84 | 82.000.000 | 82.000.000 | 101.464.711,87 | 60,37 | 123,74 |
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 165.372.306,36 |  |  | 97.243.033,86 | 58,80 |  |
| 8164 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 2.709.331,48 |  |  | 4.221.678,01 | 155,82 |  |
| 817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 266.719.990,39 | 133.000.000 | 133.000.000 | 200.323.465,33 | 75,11 | 150,62 |
| 8171 | Povrat zajmova danih državnom proračunu | 4.364.877,81 |  |  |  | 0,00 |  |
| 8172 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima |  |  |  | 4.030.262,55 |  |  |
| 8173 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima | 81.546,73 |  |  | 879.079,52 | 1.078,01 |  |
| 8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 1.746.721,29 |  |  | 1.803.295,03 | 103,24 |  |
| 8176 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 260.526.844,56 |  |  | 193.610.828,23 | 74,32 |  |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 2.060.610,38 |  |  | 39.622.000,00 | 1.922,83 |  |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni |  |  |  | 38.000.000,00 |  |  |
| 8183 | Primici od povrata jamčevnih pologa | 2.060.610,38 |  |  | 1.622.000,00 | 78,71 |  |
| 82 | Primici od izdanih vrijednosnih papira | 11.062.990.896,74 | 35.780.225.000 | 35.780.225.000 | 36.235.876.500,02 | 327,54 | 101,27 |
| 821 | Trezorski zapisi (neto) | 1.062.990.896,74 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8211 | Trezorski zapisi – tuzemni | 1.062.990.896,74 |  |  |  |  |  |
| 822 | Obveznice | 10.000.000.000,00 | 35.780.225.000 | 35.780.225.000 | 36.235.876.500,02 | 362,36 | 101,27 |
| 8221 | Obveznice – tuzemne | 10.000.000.000,00 |  |  | 17.300.000.000,01 | 173,00 |  |
| 8222 | Obveznice – inozemne |  |  |  | 18.935.876.500,01 |  |  |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 345.207.037,14 | 542.700.000 | 542.700.000 | 116.869.708,34 | 33,85 | 21,53 |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 345.207.037,14 | 473.597.935 | 473.597.935 | 21.237.592,94 | 6,15 | 4,48 |
| 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 345.207.037,14 |  |  | 21.237.592,94 | 6,15 |  |
| 833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 69.102.065 | 69.102.065 | 95.632.115,40 |  | 138,39 |
| 8331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  |  | 95.632.115,40 |  |  |
| 84 | Primici od zaduživanja | 6.327.596.267,50 | 6.810.183.380 | 6.810.183.380 | 5.729.970.864,48 | 90,56 | 84,14 |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 1.458.453.098,72 | 1.824.019.118 | 1.824.019.118 | 1.718.822.582,39 | 117,85 | 94,23 |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 624.156.338,72 |  |  | 149.509.382,39 | 23,95 |  |
| 8414 | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU | 834.296.760,00 |  |  | 1.569.313.200,00 | 188,10 |  |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 838.366.239,71 | 985.000.000 | 985.000.000 | 987.053.418,09 | 117,74 | 100,21 |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 800.000.000,00 |  |  | 950.000.000,00 | 118,75 |  |
| 8424 | Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 38.366.239,71 |  |  | 37.053.418,09 | 96,58 |  |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.030.776.929,07 | 4.001.164.262 | 4.001.164.262 | 3.024.094.864,00 | 75,03 | 75,58 |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 4.030.776.929,07 |  |  | 3.024.094.864,00 | 75,03 |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJ­MOVA | 18.599.084.036,87 | 39.319.097.265 | 39.319.097.265 | 38.926.925.067,80 | 209,29 | 99,00 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 1.039.623.598,56 | 11.935.337.978 | 11.935.337.978 | 11.849.830.261,16 | 1.139,82 | 99,28 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 149.944.823,11 | 274.620.001 | 274.620.001 | 109.462.945,25 | 73,00 | 39,86 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 149.944.823,11 |  |  | 109.462.945,25 | 73,00 |  |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 257.550.770,83 | 6.840.300.000 | 6.840.300.000 | 5.967.948.374,36 | 2.317,19 | 87,25 |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 257.550.770,83 |  |  | 5.967.948.374,36 | 2.317,19 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 112.349.461,52 | 697.263.977 | 697.263.977 | 654.021.335,37 | 582,13 | 93,80 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 89.473.911,50 |  |  | 556.014.003,33 | 621,43 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 22.875.550,02 |  |  | 98.007.332,04 | 428,44 |  |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 323.645.160,34 | 4.065.454.000 | 4.065.454.000 | 3.983.868.556,18 | 1.230,94 | 97,99 |
| 5172 | Dani zajmovi županijskim proračunima | 11.597.333,33 |  |  | 7.929.069,17 | 68,37 |  |
| 5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima | 4.017.042,39 |  |  | 1.725.600,86 | 42,96 |  |
| 5176 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 308.030.784,62 |  |  | 3.974.213.886,15 | 1.290,20 |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 196.133.382,76 | 57.700.000 | 57.700.000 | 1.134.529.050,00 | 578,45 | 1.966,25 |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni | 194.072.772,38 |  |  | 1.132.907.050,00 | 583,75 |  |
| 5183 | Izdaci za jamčevne pologe | 2.060.610,38 |  |  | 1.622.000,00 | 78,71 |  |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 655.470.487,60 | 771.939.090 | 771.939.090 | 494.292.750,18 | 75,41 | 64,03 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 113.468.648,02 | 332.200.000 | 332.200.000 | 58.041.115,55 | 51,15 | 17,47 |
| 5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 33.000.000,00 |  |  | 50.000.000,00 | 151,52 |  |
| 5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 80.468.648,02 |  |  | 8.041.115,55 | 9,99 |  |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 40.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 40.000,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 473.948.751,33 | 430.339.090 | 430.339.090 | 426.886.683,58 | 90,07 | 99,20 |
| 5331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 73.265.100,20 |  |  | 36.500.000,00 | 49,82 |  |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 400.683.651,13 |  |  | 390.386.683,58 | 97,43 |  |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 68.013.088,25 | 9.400.000 | 9.400.000 | 9.364.951,05 | 13,77 | 99,63 |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 68.013.088,25 |  |  | 9.364.951,05 | 13,77 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 13.403.989.950,71 | 8.587.506.692 | 8.587.506.692 | 8.553.777.375,98 | 63,82 | 99,61 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 971.200.815,55 | 757.309.807 | 757.309.807 | 753.681.295,27 | 77,60 | 99,52 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 821.463.556,18 |  |  | 574.525.187,42 | 69,94 |  |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 149.456.400,00 |  |  | 178.875.976,93 | 119,68 |  |
| 5415 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU | 280.859,37 |  |  | 280.130,92 | 99,74 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 555.181.981,45 | 1.401.253.679 | 1.401.253.679 | 1.398.130.658,93 | 251,83 | 99,78 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 555.181.981,45 |  |  | 1.398.130.658,93 | 251,83 |  |
| 5424 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  |  |  |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 11.873.242.275,90 | 6.428.943.206 | 6.428.943.206 | 6.401.965.421,78 | 53,92 | 99,58 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 9.650.506.253,43 |  |  | 5.821.930.332,09 | 60,33 |  |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 221.077.721,01 |  |  | 82.732.154,15 | 37,42 |  |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 2.001.658.301,46 |  |  | 497.302.935,54 | 24,84 |  |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 4.364.877,81 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 4.364.877,81 |  |  |  | 0,00 |  |
| 55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 3.500.000.000,00 | 18.024.313.505 | 18.024.313.505 | 18.029.024.680,48 | 515,11 | 100,03 |
| 551 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise |  |  |  | 4.711.176,17 |  |  |
| 5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji |  |  |  | 4.711.176,17 |  |  |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 3.500.000.000,00 | 18.024.313.505 | 18.024.313.505 | 18.024.313.504,31 | 514,98 | 100,00 |
| 5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 3.500.000.000,00 |  |  | 9.500.000.000,00 | 271,43 |  |
| 5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu |  |  |  | 8.524.313.504,31 |  |  |

RAČUN FINANCIRANJA ZA 2017. GODINU – ANALITIKA

RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIKA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV | | | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2016. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2017. | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 3.389.411.169,56 | 2.292.003.840,53 | 67,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 6.400.267.229,49 | 2.365.151.360,59 | 36,95 |
|  |  |  | Prijenos depozita u narednu godinu | -2.704.925.763,95 | -3.818.031.486,19 | 141,15 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 18.293.153.740,89 | 42.671.809.033,93 | 233,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 557.359.539,51 | 589.091.961,09 | 105,69 |
| 812 |  |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 120.280.474,87 | 104.267.620,58 | 86,69 |
|  | 8121 |  | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 120.280.474,87 | 104.267.620,58 | 86,69 |
| 814 |  |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 216.826,03 | 143.414.163,31 | 66.142,50 |
|  | 8141 |  | Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru – dugoročni | 216.826,03 | 143.414.163,31 | 66.142,50 |
| 816 |  |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 168.081.637,84 | 101.464.711,87 | 60,37 |
|  | 8163 |  | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 165.372.306,36 | 97.243.033,86 | 58,80 |
|  | 8164 |  | Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 2.709.331,48 | 4.221.678,01 | 155,82 |
| 817 |  |  | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 266.719.990,39 | 200.323.465,33 | 75,11 |
|  | 8171 |  | Povrat zajmova danih državnom proračunu-dugoročni | 4.364.877,81 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8172 |  | Povrat zajmova danih županijskim proračunima |  | 4.030.262,55 |  |
|  | 8173 |  | Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni | 81.546,73 | 879.079,52 | 1.078,01 |
|  | 8174 |  | Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni | 1.746.721,29 | 1.803.295,03 | 103,24 |
|  | 8176 |  | Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna | 260.526.844,56 | 193.610.828,23 | 74,32 |
| 818 |  |  | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 2.060.610,38 | 39.622.000,00 | 1.922,83 |
|  | 8181 |  | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni |  | 38.000.000,00 |  |
|  | 8183 |  | Primici od povrata jamčevnih pologa | 2.060.610,38 | 1.622.000,00 | 78,71 |
| 82 |  |  | Primici od prodaje vrijednosnih papira | 11.062.990.896,74 | 36.235.876.500,02 | 327,54 |
| 821 |  |  | Trezorski zapisi (neto) | 1.062.990.896,74 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8211 |  | Trezorski zapisi – tuzemni | 1.062.990.896,74 |  | 0,00 |
| 822 |  |  | Obveznice | 10.000.000.000,00 | 36.235.876.500,02 | 362,36 |
|  | 8221 |  | Obveznice – tuzemne | 10.000.000.000,00 | 17.300.000.000,01 | 173,00 |
|  | 8222 |  | Obveznice – inozemne | 0,00 | 18.935.876.500,01 |  |
| 83 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 345.207.037,14 | 116.869.708,34 | 33,85 |
| 832 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 345.207.037,14 | 21.237.592,94 | 6,15 |
|  | 8321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 345.207.037,14 | 21.237.592,94 | 6,15 |
| 833 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin. institucija izvan JS | 0,00 | 95.632.115,40 |  |
|  | 8331 |  | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin. |  | 95.632.115,40 |  |
| 84 |  |  | Primici od zaduživanja | 6.327.596.267,50 | 5.729.970.864,48 | 90,56 |
| 841 |  |  | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozmenih vlada | 1.458.453.098,72 | 1.718.822.582,39 | 117,85 |
|  | 8413 |  | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 624.156.338,72 | 149.509.382,39 | 23,95 |
|  | 841320126 | 07705 | Zajam za projekt integracije u EU Natura 2000 | 25.624.224,55 | 8.260.454,45 | 32,24 |
|  | 841320127 | 11005 | Zajam za projekt potpore pravosudnom sektoru, IBRD 78880-HR | -95.192,60 |  | 0,00 |
|  | 841320129 | 06005  07705 | Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobal. područ. IBRD 7640 (II faza) | 21.535.398,40 |  | 0,00 |
|  | 841320132 | 07625  11005 | Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086 | 36.468.987,30 | 16.321.689,84 | 44,75 |
|  | 841320135 | 08005 | 2. projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580 | 39.103.013,80 | 27.789.116,50 | 71,07 |
|  | 841320137 | 02506 | Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD 83650 | 253.797.269,43 |  | 0,00 |
|  | 841320140 | 02506 | Zajam za projekt rezultata u sustavu socijalne skrbi IBRD 84260 | 29.931.280,00 | 6.247.333,50 | 20,87 |
|  | 841320142 | 04990  05110 | Zajam za projekt inovacijskog i poduzetničkog kapitala IBRD 85180 | 3.761.365,00 | 577.334,03 | 15,35 |
|  | 841320144 |  | Zajam za projekt modernizacije i rekonstr. cestovnog |  | 20.344.377,87 |  |
|  |  |  | Ukupno Svjetska banka | 410.126.345,88 | 79.540.306,19 | 19,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe |  |  |  |
|  | 841320404 | 06105 | Zajam za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, CEB br. F7P 1498 | 11.139.946,04 |  | 0,00 |
|  | 841320411 | 06005 | Projekti vodnog gospodarstva CEB 1751 | 157.927.350,00 |  | 0,00 |
|  | 841320413 | 07705 | Projekt zaštite od poplava CEB 1845 | 44.962.696,80 | 69.969.076,20 | 155,62 |
|  |  |  | Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe | 214.029.992,84 | 69.969.076,20 | 32,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8414 |  | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU | 834.296.760,00 | 1.569.313.200,00 | 188,10 |
|  |  |  | Zajmovi Europske investicijske banke |  |  |  |
|  | 841420204 | 06005 | Zajam za projekt vodnog gospodarstva EIB 31176 | 158.150.160,00 |  | 0,00 |
|  | 841420206 | 02506 | Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova EIB 84395 | 676.146.600,00 | 1.569.313.200,00 | 232,10 |
|  |  |  | Ukupno Europska investicijska banka | 834.296.760,00 | 1.569.313.200,00 | 188,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 842 |  |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 838.366.239,71 | 987.053.418,09 | 117,74 |
|  | 8422 |  | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) | 800.000.000,00 | 950.000.000,00 | 118,75 |
|  | 8424 |  | Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 38.366.239,71 | 37.053.418,09 |  |
| 844 |  |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.030.776.929,07 | 3.024.094.864,00 | 75,03 |
|  | 8443 |  | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) | 4.030.776.929,07 | 3.024.094.864,00 | 75,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 18.599.084.036,87 | 38.926.925.067,80 | 209,29 |
| 51 |  |  | Izdaci za dane zajmove i depozite | 1.039.623.598,56 | 11.849.830.261,16 | 1.139,82 |
| 512 |  |  | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 149.944.823,11 | 109.462.945,25 | 73,00 |
|  | 5121 |  | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 149.944.823,11 | 109.462.945,25 | 73,00 |
|  |  | 04105 | Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata | 42.674.144,64 | 55.101.273,15 | 129,12 |
|  |  | 07620 | Društveno poticana stanogradnja | 106.780.678,47 | 54.241.672,10 | 50,80 |
|  |  | 08006 | Sveučilište u Osijeku – zajam studentskom centru i muzičkoj akademiji | 490.000,00 | 120.000,00 | 24,49 |
| 514 |  |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 257.550.770,83 | 5.967.948.374,36 | 2.317,19 |
|  | 5141 |  | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 257.550.770,83 | 5.967.948.374,36 | 2.317,19 |
|  |  | 02506 | Jamstvena pričuva | 250.404.233,06 | 232.594.310,39 | 92,89 |
|  |  | 02506 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 7.146.537,77 | 5.735.354.063,97 | 80.253,60 |
| 516 |  |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 112.349.461,52 | 654.021.335,37 | 582,13 |
|  | 5163 |  | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 89.473.911,50 | 556.014.003,33 | 621,43 |
|  |  | 02506 | Osiguranje izvoza – garantni fond | 10.000.000,00 | 10.000.000 | 100,00 |
|  |  | 05110/  04990 | Jamstvo za malo gospodarstvo | 49.801.738,96 | 33.275.844,13 | 66,82 |
|  |  | 04905 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. |  | 374.499.382 |  |
|  |  | 04990 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. |  | 115.256.513,31 |  |
|  |  | 04990 | Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo |  | 587.467,88 |  |
|  |  | 06505 | Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb – Macelj | 29.672.172,54 | 22.394.795,79 | 75,47 |
|  | 5164 |  | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 22.875.550,02 | 98.007.332,04 | 428,44 |
|  |  | 05110/  04990 | Jamstvo za malo gospodarstvo | 22.875.550,02 | 15.989.497,65 | 69,90 |
|  |  | 04905 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. |  | 39.632.412,78 |  |
|  |  | 04990 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. |  | 42.385.421,61 |  |
| 517 |  |  | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 323.645.160,34 | 3.983.868.556,18 | 1.230,94 |
|  | 5172 | 02506 | Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni | 11.535.840,71 | 7.703.473,68 | 66,78 |
|  | 5172 | 02506 | Dani zajmovi županijskim proračunima | 61.492,62 | 225.595,49 | 366,87 |
|  | 5173 | 02506 | Dani zajmovi gradskim proračunima | 4.017.042,39 | 1.725.600,86 | 42,96 |
|  | 5176 |  | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 308.030.784,62 | 3.974.213.886,15 | 1.290,20 |
|  |  | 02506 | Dani zajmovi županijskim proračunima – Hrvatske ceste |  | 3.818.490.059,95 |  |
|  |  | 06005 | Projekt zaštite Jadrana od onečišćenja, IBRD i domaća komponenta | 19.953.784,62 |  | 0,00 |
|  |  | 06005 | Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture | 201.281.413,00 |  | 0,00 |
|  |  | 07705 | Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture | 41.795.587,00 | 85.754.750,00 | 205,18 |
|  |  | 07005 | CEB-obrana od poplave | 45.000.000,00 | 69.969.076,20 | 155,49 |
| 518 |  |  | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 196.133.382,76 | 1.134.529.050,00 | 578,45 |
|  | 5181 | 02506 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni – neto |  | 1.092.907.050,00 |  |
|  | 5181 | 04990 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni |  | 40.000.000,00 |  |
|  | 5181 | 05110 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni | 194.072.772,38 |  | 0,00 |
|  | 5183 | 04805 | Izdaci za jamčevne pologe | 2.060.610,38 | 1.622.000,00 | 78,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 655.470.487,60 | 494.292.750,18 | 75,41 |
| 531 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 113.468.648,02 | 58.041.115,55 | 51,15 |
|  | 5312 |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 33.000.000,00 | 50.000.000,00 | 151,52 |
|  |  | 02506 | Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva | 33.000.000,00 | 50.000.000,00 | 152 |
|  | 5314 |  | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 80.468.648,02 | 8.041.115,55 | 9,99 |
|  |  | 02506 | Dokapitalizacija institucija |  | 1.499.100,00 |  |
|  |  | 04905 | Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju |  | 6.542.015,55 |  |
|  |  | 05105 | Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju | 80.468.648,02 |  | 0,00 |
| 532 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 40.000,00 |  | 0,00 |
|  |  | 08006 |  | 40.000,00 |  | 0,00 |
| 533 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 473.948.751,33 | 426.886.683,58 | 90,07 |
|  | 5331 | 04990 | OP kohezija i konkurentnost FI 2014. – 2020. |  | 36.500.000,00 |  |
|  | 5331 | 05110 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 73.265.100,20 |  | 0,00 |
|  | 5332 |  | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 400.683.651,13 | 390.386.683,58 | 97,43 |
|  |  | 02506 | Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama | 399.324.390,22 | 388.684.071,00 | 97,34 |
|  |  | 04990 | Potpore inovacijskom procesu | 868.029,82 | 1.702.612,58 | 196,15 |
|  |  | 05110 | Regionalni inovacijski fond – ENIF | 491.231,09 | 0,00 | 0,00 |
| 534 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektra | 68.013.088,25 | 9.364.951,05 | 13,77 |
|  | 5341 |  | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 68.013.088,25 | 9.364.951,05 | 13,77 |
|  |  | 02506 | Preuzimanje imovine prijebojom-porezna uprava | 67.378.100,00 | 9.364.951,05 | 13,90 |
|  |  | 08006 | Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagreb | 634.988,25 |  | 0,00 |
| 54 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 13.403.989.950,71 | 8.553.777.375,98 | 63,82 |
| 541 |  |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 971.200.815,55 | 753.681.295,27 | 77,60 |
|  | 5413 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 821.463.556,18 | 574.525.187,42 | 69,94 |
|  | 541322101 | 02506 | Otplata glavnice na kredite Hrvatskih željeznica – EUROFIMA No.2547 | 103.800.450,00 |  | 0,00 |
|  | 541323000 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra IBRD 4674-0 HR | 19.488.541,24 | 19.425.674,26 | 99,68 |
|  | 541323100 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1379 Obnova franjevačkog samostana »Mala braća« | 109.205,82 |  | 0,00 |
|  | 541323303 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima, IBRD 46130-HR | 1.535.966,68 |  | 0,00 |
|  | 541323304 | 02506 | Otplata glavnice – Zajam za strukturnu prilagodbu (SAL), IBRD 46410 – HR | 135.869.644,00 |  | 0,00 |
|  | 541323305 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1419 A. Štampar | 645.511,05 |  | 0,00 |
|  | 541323307 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR | 13.389.943,14 | 6.723.937,25 | 50,22 |
|  | 541323308 | 02506 | Otplata glavnice – Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR | 29.447.869,10 | 29.367.648,91 | 99,73 |
|  | 541323309 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1351 – obnova zdravstvene infrastrukture | 10.414.331,21 | 10.349.782,70 | 99,38 |
|  | 541323311 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR | 26.242.316,60 | 26.157.663,53 | 99,68 |
|  | 541323312 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1435 – povratak prognanih i izbjeglica | 6.047.094,24 |  | 0,00 |
|  | 541323313 | 02506 | Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR | 22.845.626,18 | 22.771.930,22 | 99,68 |
|  | 541323314 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR | 51.179.893,29 | 51.014.795,97 | 99,68 |
|  | 541323315 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR | 23.176.950,83 | 23.102.186,09 | 99,68 |
|  | 541323317 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 73600 | 19.589.962,63 | 19.536.596,77 | 99,73 |
|  | 541323318 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1456 | 48.339.538,72 | 20.242.653,47 | 41,88 |
|  | 541323319 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1498 – komunalna infrastruktura na otocima | 16.618.323,01 | 16.616.400,52 | 99,99 |
|  | 541323320 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74530 – unutarnje vode | 64.671.827,52 | 64.495.652,23 | 99,73 |
|  | 541323321 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 1511 Ilok – Vukovar – Vučedol | 9.645.121,95 | 9.613.352,63 | 99,67 |
|  | 541323322 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2 | 74.885.950,00 | 74.681.949,98 | 99,73 |
|  | 541323323 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74710 – modernizacija porezne uprave | 8.798.326,88 | 8.786.565,09 | 99,87 |
|  | 541323324 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 75980 – projekt hitne medicinske pomoći | 5.104.511,83 | 5.090.606,40 | 99,73 |
|  | 541323325 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 764000 | 46.451.605,35 | 46.357.225,73 | 99,80 |
|  | 541323326 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 80860 | 5.290.327,19 | 6.882.520,62 | 130,10 |
|  | 541323327 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 80210 Proj. integrac. u EU Natura 2000 | 8.834.712,95 | 10.475.126,14 | 118,57 |
|  | 541323331 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 82580 |  | 17.405.188,57 |  |
|  | 541323332 | 02506 | Otplate glavnice CEB 1751 – financiranje vodno-komunalne infrastrukture | 37.906.069,26 | 54.449.158,34 | 143,64 |
|  | 541323333 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1576 – projekt financiranja zdravstvenih ustanova | 31.133.935,51 | 30.978.572,00 | 99,50 |
|  | 5414 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 149.456.400,00 | 178.875.976,93 | 119,68 |
|  | 5415 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU | 280.859,37 | 280.130,92 | 99,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 542 |  |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 555.181.981,45 | 1.398.130.658,93 | 251,83 |
|  | 5422 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 555.181.981,45 | 1.398.130.658,93 | 251,83 |
|  | 542220000 | 07740/49235 | Centar za praćenje pos. ener. sekt. – Croatia banka | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 |
|  | 542220000 | 08005 | Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru | 22.416,38 |  | 0,00 |
|  | 542220010 | 02506 | Otplata glavnice – Uljanik TOB I-1/05 | 4.837.674,18 | 4.802.198,09 | 99,27 |
|  | 542220011 | 02506 | Otplata glavnice – V. Lenac G-04/03 | 17.274.087,36 | 17.130.008,59 | 99,17 |
|  | 542220012 | 02506 | Otplata glavnice HPB 10 od 760 mln EUR | 12.532.304,95 |  | 0,00 |
|  | 542220013 | 02506 | Otplata glavnice – HPB 11 od 750 brodogradnja | 13.764.208,38 |  | 0,00 |
|  | 542220014 | 02506 | Otplata glavnice – HPB Brodogradnja | 258.915.830,76 | 257.303.415,05 | 99,38 |
|  | 542220015 | 02506 | Otplata glavnice udio HPB u 528,5 mln EUR |  | 31.737.557,17 |  |
|  | 542220020 | 02506 | Otplata glavnice – HABOR Brodogradnja | 5.929.648,88 | 2.924.223,27 | 49,32 |
|  | 542220021 | 02506 | Otplata glavnice Vrhbosanska nadbiskupija – HBOR |  | 2.880.839,67 |  |
|  | 542220024 | 02506 | Otplata glavnice – Umirovljenički fond 720 mln. HRK – HPB | 84.705.882,36 | 84.705.882,36 | 100,00 |
|  | 542220025 | 02506 | Otplata glavnice – Umirovljenički fond 735,2 mln. HRK – HPB |  | 735.200.000,00 |  |
|  | 542220026 | 02506 | Otplata glavnice – HŽ putnički prijevoz | 4.821.663,42 | 4.786.304,76 | 99,27 |
|  | 542220028 | 02506 | Otplata glavnice – HPB 20 od 640 mln. EUR | 25.023.533,31 | 49.900.699,95 | 199,42 |
|  | 542220029 | 02506 | Otplata glavnice HŽ Cargo | 102.379.765,01 | 204.759.530,02 | 200,00 |
|  | 542220099 | 02506 | Program pomoći BiH u sustavu znanosti, obrazovanja i športa | 22.974.966,46 |  | 0,00 |
|  | 5424 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  |  |
| 544 |  |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 11.873.242.275,90 | 6.401.965.421,78 | 53,92 |
|  | 5443 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 9.650.506.253,43 | 5.821.930.332,09 | 60,33 |
|  | 544320000 | 11005 | Visoki trgovački sud RH (otplata kredita) | 994.764,71 |  | 0,00 |
|  | 544320000 | 04005 | Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUPNET | 21.235.200,00 | 20.867.000,00 | 98,27 |
|  | 544320000 | 04040 | Kredit Hypo Alpe Adria Bank | 650.847,48 | 650.847,48 | 100,00 |
|  | 544320000 | 08006 | Otplata glavnice – Sveučilište u Zagrebu | 270.409,87 | 85.714,29 | 31,70 |
|  | 544320000 | 08006 | Otplata glavnice – Sveučilište u Rijeci | 666.666,67 |  | 0,00 |
|  | 544320003 | 02506 | Otplata glavnice sind. 500 mil EUR | 1.033.044.420,26 | 401.235.609,31 | 38,84 |
|  | 544320004 | 02506 | Otplata glavnice sind. 750 mil EUR | 780.806.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 544320005 | 02506 | Otplata glavnice – Valjaonica cijevi Sisak 2006 | 6.375.882,73 | 6.301.434,89 | 98,83 |
|  | 544320006 | 02506 | Otplata glavnice – Sindicirani kredit 760 mln. | 715.176.563,29 |  | 0,00 |
|  | 544320010 | 02506 | Otplata glavnice KBC 2007 klupski kredit | 32.463.437,66 | 31.297.236,28 | 96,41 |
|  | 544320011 | 02506 | Otplata glavnice KBC 2003 | 55.488.611,82 | 54.777.154,15 | 98,72 |
|  | 544320012 | 02506 | Otplata glavnice 130 mln EUR Erste | 194.964.380,00 |  | 0,00 |
|  | 544320013 | 02506 | Otplata glavnice 130 mln EUR Addiko | 195.201.499,99 |  | 0,00 |
|  | 544320014 | 02506 | Otplata glavnice Hypo – Brodogradnja | 54.283.445,31 |  | 0,00 |
|  | 544320015 | 02506 | Otplata glavnice ZABA Brodogradnja | 921.838.786,33 | 917.126.200,73 | 99,49 |
|  | 544320016 | 02506 | Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ |  | 527.194.982,83 |  |
|  | 544320019 | 02506 | Otplata glavnice ERSTE brodogradnja | 615.381.929,64 |  | 0,00 |
|  | 544320021 | 02506 | Otplata glavnice SGS – Brodogradnja | 83.862.222,00 | 83.455.260,00 | 99,51 |
|  | 544320022 | 02506 | Otplata glavnice OTP – brodogradnja | 147.916.929,07 |  | 0,00 |
|  | 544320026 | 02506 | Otplata glavnice SGS 320 ml HRK | 64.000.000,00 | 64.000.000,00 | 100,00 |
|  | 544320027 | 02506 | Otplata glavnice Sberbank 50 mil EUR | 62.606.166,79 |  | 0,00 |
|  | 544320028 | 02506 | Otplata glavnice umirovljenički fond 116 mln EUR ZABA |  | 798.001.064,00 |  |
|  | 544320029 | 02506 | Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA | 84.705.882,36 | 84.705.882,36 | 100,00 |
|  | 544320030 | 02506 | Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz | 52.028.937,06 | 68.654.448,43 | 131,95 |
|  | 544320031 | 02506 | Otplata glavnice SGS 50 mil EUR | 75.157.249,99 | 74.677.550,01 | 99,36 |
|  | 544320032 | 02506 | Otplata glavnice HŽ Infrastruktura | 715.379.515,02 | 519.910.273,64 | 72,68 |
|  | 544320033 | 02506 | Otplata glavnice ERSTE 1 mlrd kn | 333.333.333,34 |  | 0,00 |
|  | 544320034 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR | 775.729.533,38 | 1.546.921.700,10 |  |
|  | 544320035 | 02506 | Otplata glavnice Addiko 80 mln EUR | 200.928.399,90 | 199.252.533,44 | 99,17 |
|  | 544320036 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 265 mln EUR | 1.995.547.520,00 |  |  |
|  | 544320037 | 02506 | Otplata glavnice HŽ Cargo | 43.546.488,14 | 39.543.610,93 | 90,81 |
|  | 544320038 | 02506 | Otplata glavnice Addiko 600 mln HRK | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |  |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti | 59.736.964,68 | 56.409.788,25 | 94,43 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Splitu | 37.692.307,72 | 37.692.307,72 | 100,00 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Rijeci | 50.428.715,08 | 50.106.834,32 | 99,36 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Zagrebu | 31.195.773,14 | 31.195.773,14 | 100,00 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Dubrovniku | 7.867.470,00 | 7.867.125,79 | 100,00 |
|  | 5445 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 221.077.721,01 | 82.732.154,15 | 37,42 |
|  | 5446 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 2.001.658.301,46 | 497.302.935,54 | 24,84 |
|  | 544620001 | 04805 | Otplata glavnice za zgradu VRH London | 943.887,59 | 11.560.434,16 | 1.224,77 |
|  | 544620005 | 02506 | Otplata glavnice HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 12900 | 28.167.577,73 | 28.063.680,84 | 99,63 |
|  | 544620014 | 02506 | Otplata glavnice Credit Suisse brodogradnja | 460.348.836,14 | 457.678.820,54 | 99,42 |
|  | 544620018 | 02506 | Otplata glavnice Merrill Lynch | 1.512.198.000,00 |  |  |
| 547 |  |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 4.364.877,81 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5471 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 4364877,81 |  | 0,00 |
| 55 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 3.500.000.000,00 | 18.029.024.680,48 | 515,11 |
| 551 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise |  | 4.711.176,17 |  |
|  | 5511 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji |  | 4.711.176,17 |  |
| 552 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 3.500.000.000,00 | 18.024.313.504,31 | 514,98 |
|  | 5521 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 3.500.000.000,00 | 9.500.000.000,00 | 271,43 |
|  | 552121210 |  |  | 3.500.000.000,00 |  |  |
|  | 552121211 |  | Otplata glavnice 12 D-17 |  | 5.500.000.000,00 |  |
|  | 552121212 |  | Otplata glavnice 15 D-17 |  | 4.000.000.000,00 |  |
|  | 5522 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 0,00 | 8.524.313.504,31 |  |
|  | 5522 | 02506 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu |  | 8.524.313.504,31 |  |

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2016. | IZVORNI PLAN  2017. | TEKUĆI PLAN  2017. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| PRIMICI |  | 18.293.153.740,89 | 43.530.808.380 | 43.530.808.380 | 42.671.809.033,93 | 247,99 | 97,94 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 16.961.336.406,40 | 30.890.228.183 | 30.890.228.183 | 31.240.652.922,69 | 196,74 | 101,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.961.336.406,40 | 30.890.228.183 | 30.890.228.183 | 31.240.652.922,69 | 196,74 | 101,01 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 2.193.676,90 | 69.531.296 | 69.531.296 | 138.220.735,96 | 6.300,87 | 198,79 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.193.676,90 | 69.531.296 | 69.531.296 | 138.220.735,96 | 6.300,87 | 198,79 |
| 8 | Namjenski primici | 1.329.623.657,59 | 12.571.048.901 | 12.571.048.901 | 11.292.935.375,28 | 849,33 | 89,83 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 203.623.170,10 | 10.784.035.632 | 10.784.035.632 | 9.601.281.838,29 | 4.715,22 | 89,03 |
| 82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije | 1.003.364.056,04 | 1.735.541.200 | 1.735.541.200 | 1.639.282.276,20 | 163,38 | 94,45 |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 122.636.431,45 | 51.472.069 | 51.472.069 | 52.371.260,79 | 42,70 | 101,75 |
| IZDACI |  | 18.599.084.036,87 | 39.319.097.265 | 39.319.097.265 | 38.926.925.067,80 | 202,63 | 95,85 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 17.944.437.789,28 | 27.746.612.572 | 27.746.612.572 | 28.632.242.848,14 | 152,65 | 98,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.943.078.528,37 | 27.743.112.572 | 27.743.112.572 | 28.630.540.235,56 | 152,66 | 98,73 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.359.260,91 | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.702.612,58 | 125,26 | 48,65 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 1.584.298,30 | 85.715 | 85.715 | 85.714,29 | 5,41 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.584.298,30 | 85.715 | 85.715 | 85.714,29 | 5,41 | 100,00 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 4.845.487,22 | 79.655.066 | 79.655.066 | 97.209.556,13 | 2.006,19 | 122,04 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.845.487,22 | 79.655.066 | 79.655.066 | 97.209.556,13 | 2.006,19 | 122,04 |
| 5 | Pomoći | 274.750.619,32 | 627.361.912 | 627.361.912 | 553.238.610,51 | 201,36 | 88,18 |
| 56 | Fondovi EU | 274.750.619,32 | 627.361.912 | 627.361.912 | 553.238.610,51 | 201,36 | 88,18 |
| 7 | Prihodi od nefinancijske imovine | 7.669.611,52 | 17.628.000 | 17.628.000 | 18.345.484,43 | 239,20 | 104,07 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 7.669.611,52 | 17.628.000 | 17.628.000 | 18.345.484,43 | 239,20 | 104,07 |
| 8 | Namjenski primici | 365.796.231,23 | 10.847.754.000 | 10.847.754.000 | 9.625.802.854,30 | 2.631,47 | 88,74 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 57.765.446,61 | 10.691.400.000 | 10.691.400.000 | 9.470.079.028,10 | 16.394,02 | 88,58 |
| 82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije | 288.077.000,00 | 156.354.000 | 156.354.000 | 155.723.826,20 | 54,06 | 99,60 |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 19.953.784,62 |  |  |  |  |  |

POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI PLAN  2017. | TEKUĆI PLAN  2017. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2017. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| Ukupno |  | 166.098.571.376 | 166.098.571.376 | 163.925.950.625,30 | 97,95 |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 136.781.920 | 132.935.620 | 123.168.322,29 | 92,65 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 136.781.920 | 132.935.620 | 123.168.322,29 | 92,65 |
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 18.106.451 | 17.883.090 | 16.846.708,08 | 94,20 |
| 01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 18.106.451 | 17.883.090 | 16.846.708,08 | 94,20 |
| 015 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE | 37.322.526 | 36.326.526 | 34.228.239,41 | 94,22 |
| 01505 | Ured Predsjednice Republike Hrvatske | 37.322.526 | 36.326.526 | 34.228.239,41 | 94,22 |
| 017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 30.647.785 | 30.062.535 | 29.287.677,45 | 97,42 |
| 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 30.647.785 | 30.062.535 | 29.287.677,45 | 97,42 |
| 018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 11.700.805 | 11.348.740 | 11.117.685,41 | 97,96 |
| 01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 11.700.805 | 11.348.740 | 11.117.685,41 | 97,96 |
| 020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 290.621.101 | 289.180.801 | 266.799.100,01 | 92,26 |
| 02005 | Vlada Republike Hrvatske | 23.578.769 | 23.302.694 | 21.157.225,72 | 90,79 |
| 02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 10.095.003 | 9.785.103 | 8.851.800,40 | 90,46 |
| 02010 | Ured za udruge | 95.357.378 | 95.229.628 | 81.475.220,97 | 85,56 |
| 02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 8.961.360 | 8.932.160 | 8.583.793,45 | 96,10 |
| 02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 33.297.712 | 33.278.522 | 32.979.521,25 | 99,10 |
| 02030 | Ured za zakonodavstvo | 5.290.596 | 5.113.646 | 4.904.841,41 | 95,92 |
| 02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 32.474.762 | 32.274.762 | 30.006.992,90 | 92,97 |
| 02042 | Ured za protokol | 1.791.835 | 1.740.519 | 1.532.165,74 | 88,03 |
| 02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 1.891.794 | 1.868.794 | 1.836.102,05 | 98,25 |
| 02046 | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 13.714.710 | 13.687.710 | 13.078.407,24 | 95,55 |
| 02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 35.419.563 | 35.329.563 | 34.049.973,09 | 96,38 |
| 02090 | Ured za suzbijanje zlouporabe droga | 4.377.307 | 4.364.307 | 4.565.760,39 | 104,62 |
| 02091 | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 21.202.210 | 21.182.804 | 20.992.229,58 | 99,10 |
| 02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 2.373.238 | 2.323.323 | 2.128.658,71 | 91,62 |
| 02099 | Ured za razminiranje | 794.864 | 767.266 | 656.407,11 | 85,55 |
| 025 | MINISTARSTVO FINANCIJA | 55.185.280.620 | 55.009.550.590 | 54.461.351.522,90 | 96,75 |
| 02505 | Ministarstvo financija | 249.291.374 | 241.419.220 | 206.013.982,89 | 85,33 |
| 02506 | Ministarstvo financija – ostali izdaci države | 53.262.477.629 | 53.116.447.018 | 52.774.627.027,89 | 97,02 |
| 02510 | Carinska uprava | 583.111.151 | 579.456.151 | 537.181.626,63 | 92,70 |
| 02515 | Porezna uprava | 902.209.106 | 892.634.106 | 775.574.427,15 | 86,89 |
| 02540 | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 18.063.863 | 17.640.198 | 14.970.632,88 | 84,87 |
| 02545 | Fond za naknadu oduzete imovine | 169.385.497 | 161.211.897 | 152.349.365,64 | 94,50 |
| 02550 | Odbori iz nadležnosti Ministarstva financija | 742.000 | 742.000 | 634.459,82 | 85,51 |
| 49286 | Odbor za standarde financijskog izvještavanja | 439.000 | 439.000 | 351.518,24 | 80,07 |
| 49294 | Odbor za javni nadzor revizije | 303.000 | 303.000 | 282.941,58 | 93,38 |
| 027 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 327.071.169 | 325.471.169 | 325.769.384,64 | 100,09 |
| 02705 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 327.071.169 | 325.471.169 | 325.769.384,64 | 100,09 |
| 028 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU | 9.351.562 | 9.074.896 | 5.287.214,18 | 58,26 |
| 02805 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 9.351.562 | 9.074.896 | 5.287.214,18 | 58,26 |
| 030 | MINISTARSTVO OBRANE | 4.385.657.945 | 4.370.657.945 | 4.439.029.635,37 | 101,56 |
| 03005 | Ministarstvo obrane | 4.385.657.945 | 4.370.657.945 | 4.439.029.635,37 | 101,56 |
| 032 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 73.223.614 | 72.884.614 | 69.178.763,42 | 94,92 |
| 03205 | Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 67.697.828 | 67.358.828 | 63.780.039,50 | 94,69 |
| 03210 | Hrvatska matica iseljenika | 5.525.786 | 5.525.786 | 5.398.723,92 | 97,70 |
| 033 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE | 239.178.290 | 249.484.669 | 229.722.261,43 | 92,08 |
| 03305 | Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | 239.178.290 | 249.484.669 | 229.722.261,43 | 92,08 |
| 034 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 11.090.712 | 10.888.562 | 7.903.427,66 | 72,58 |
| 03405 | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva | 11.090.712 | 10.888.562 | 7.903.427,66 | 72,58 |
| 036 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT | 258.585.304 | 259.035.304 | 261.110.764,96 | 100,80 |
| 03605 | Središnji državni ured za šport | 258.585.304 | 259.035.304 | 261.110.764,96 | 100,80 |
| 040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 5.227.352.969 | 5.248.052.969 | 5.156.662.140,42 | 98,26 |
| 04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 4.531.289.511 | 4.562.105.411 | 4.498.913.521,49 | 98,61 |
| 04030 | Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja | 396.087.991 | 388.301.591 | 380.373.246,82 | 97,96 |
| 21908 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 11.099.433 | 11.099.433 | 10.222.326,63 | 92,10 |
| 28305 | Državna uprava za zaštitu i spašavanje | 384.988.558 | 377.202.158 | 370.150.920,19 | 98,13 |
| 04035 | Hrvatski centar za razminiranje | 283.016.515 | 280.687.015 | 262.137.880,89 | 93,39 |
| 04040 | Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom | 16.958.952 | 16.958.952 | 15.237.491,22 | 89,85 |
| 041 | MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA | 975.507.134 | 959.647.634 | 904.074.911,55 | 94,21 |
| 04105 | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 939.014.634 | 924.326.134 | 876.485.837,49 | 94,82 |
| 04110 | Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« | 28.597.500 | 27.649.000 | 23.348.436,38 | 84,45 |
| 04115 | Dom hrvatskih veterana | 7.895.000 | 7.672.500 | 4.240.637,68 | 55,27 |
| 048 | MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 661.023.353 | 661.023.353 | 646.806.352,89 | 97,85 |
| 04805 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 661.023.353 | 661.023.353 | 646.806.352,89 | 97,85 |
| 049 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 2.284.911.987 | 2.305.662.805 | 2.120.284.755,10 | 91,96 |
| 04905 | Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta | 1.786.033.282 | 1.807.423.282 | 1.685.704.913,94 | 93,27 |
| 04910 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 40.117.514 | 40.117.514 | 58.284.920,44 | 145,29 |
| 04965 | Proračunski korisnici u gospodarstvu | 15.657.184 | 15.657.184 | 12.002.070,24 | 76,66 |
| 44389 | Agencija za opremu pod tlakom | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.721.954,77 | 86,10 |
| 47641 | Agencija za investicije i konkurentnost | 13.657.184 | 13.657.184 | 10.280.115,47 | 75,27 |
| 04970 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 15.457.276 | 15.457.276 | 15.290.748,16 | 98,92 |
| 04980 | Hrvatski zavod za norme | 9.758.838 | 9.758.838 | 9.348.578,08 | 95,80 |
| 04985 | Hrvatska akreditacijska agencija | 8.180.382 | 8.180.382 | 7.941.340,54 | 97,08 |
| 04990 | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | 407.650.969 | 407.011.787 | 329.996.856,24 | 81,08 |
| 04995 | Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo | 2.056.542 | 2.056.542 | 1.715.327,46 | 83,41 |
| 052 | POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 5.077.393 | 5.077.393 | 4.640.493,24 | 91,40 |
| 05205 | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | 5.077.393 | 5.077.393 | 4.640.493,24 | 91,40 |
| 054 | MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE | 73.700.601 | 72.614.513 | 58.916.027,12 | 81,14 |
| 05405 | Ministarstvo državne imovine | 73.700.601 | 72.614.513 | 58.916.027,12 | 81,14 |
| 055 | MINISTARSTVO KULTURE | 1.088.624.863 | 1.103.809.566 | 1.038.147.472,70 | 94,05 |
| 05505 | Ministarstvo kulture | 549.362.850 | 560.248.289 | 504.523.705,55 | 90,05 |
| 05535 | Arhivi | 79.206.983 | 81.677.291 | 80.164.718,75 | 98,15 |
| 05540 | Muzeji i galerije | 112.259.599 | 112.788.349 | 117.580.623,08 | 104,25 |
| 05565 | Ostali proračunski korisnici iz područja kulture | 347.795.431 | 349.095.637 | 335.878.425,32 | 96,21 |
| 01046 | Ansambl Lado | 13.335.040 | 13.499.517 | 13.664.547,41 | 101,22 |
| 22339 | Hrvatski restauratorski zavod | 66.830.953 | 67.200.965 | 66.700.250,14 | 99,25 |
| 23585 | Hrvatska knjižnica za slijepe | 2.956.604 | 2.977.854 | 2.916.340,44 | 97,93 |
| 25878 | Hrvatsko narodno kazalište | 92.515.606 | 93.245.073 | 92.999.152,07 | 99,74 |
| 44926 | Hrvatski audiovizualni centar | 112.309.156 | 112.317.906 | 113.795.709,22 | 101,32 |
| 45189 | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 2.397.861 | 2.404.111 | 2.414.434,04 | 100,43 |
| 49075 | Agencija za elektroničke medije | 57.450.211 | 57.450.211 | 43.387.992,00 | 75,52 |
| 060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 6.132.437.278 | 6.132.437.278 | 5.641.124.446,51 | 91,99 |
| 06005 | Ministarstvo poljoprivrede | 5.757.189.633 | 5.760.018.095 | 5.291.684.138,91 | 91,87 |
| 06025 | Hrvatska agencija za hranu | 4.933.190 | 4.933.190 | 4.974.839,42 | 100,84 |
| 06030 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 170.887.129 | 169.137.167 | 159.461.770,34 | 94,28 |
| 06035 | Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo | 39.881.770 | 39.881.770 | 37.058.810,06 | 92,92 |
| 06040 | Agencija za poljoprivredno zemljište | 12.964.400 | 12.788.900 | 12.120.977,64 | 94,78 |
| 06045 | Hrvatska poljoprivredna agencija | 68.552.664 | 68.557.664 | 59.675.253,61 | 87,04 |
| 06050 | Savjetodavna služba | 78.028.492 | 77.120.492 | 76.148.656,53 | 98,74 |
| 061 | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 874.992.778 | 874.262.778 | 843.465.829,23 | 96,48 |
| 06105 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 689.015.537 | 689.015.537 | 662.262.043,07 | 96,12 |
| 06110 | Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara | 58.505.700 | 58.505.700 | 58.133.723,22 | 99,36 |
| 06120 | Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske | 16.787.456 | 16.787.456 | 16.080.439,59 | 95,79 |
| 06125 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 110.684.085 | 109.954.085 | 106.989.623,35 | 97,30 |
| 065 | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 6.907.581.741 | 6.907.581.741 | 6.495.401.573,71 | 94,03 |
| 06505 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 6.475.896.142 | 6.476.894.642 | 6.085.867.776,01 | 93,96 |
| 06545 | Agencija za obalni linijski pomorski promet | 302.424.500 | 301.824.500 | 301.551.600,95 | 99,91 |
| 06550 | Agencija za vodne putove | 29.652.560 | 29.652.560 | 23.119.902,33 | 77,97 |
| 06551 | Agencije u prometu i infrastrukturi | 79.481.000 | 79.382.500 | 69.398.991,71 | 87,42 |
| 45228 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 5.370.000 | 5.271.500 | 4.479.845,88 | 84,98 |
| 48031 | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 2.771.000 | 2.771.000 | 2.211.437,58 | 79,81 |
| 49083 | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | 71.340.000 | 71.340.000 | 62.707.708,25 | 87,90 |
| 06560 | Hrvatski hidrografski institut | 20.127.539 | 19.827.539 | 15.463.302,71 | 77,99 |
| 076 | MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA | 755.004.680 | 752.377.930 | 518.044.845,87 | 68,85 |
| 07605 | Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja | 197.076.846 | 197.076.846 | 154.923.018,02 | 78,61 |
| 07610 | Hrvatski zavod za prostorni razvoj | 10.147.200 | 10.087.450 | 6.854.954,18 | 67,96 |
| 07615 | Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada | 23.032.000 | 23.032.000 | 20.367.362,57 | 88,43 |
| 07620 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 314.902.507 | 312.652.507 | 139.287.544,70 | 44,55 |
| 07625 | Državna geodetska uprava | 208.586.443 | 208.269.443 | 195.352.282,40 | 93,80 |
| 07630 | Agencija za obnovu osječke Tvrđe | 1.259.684 | 1.259.684 | 1.259.684,00 | 100,00 |
| 077 | MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE | 2.460.744.937 | 2.456.493.887 | 2.110.554.199,91 | 85,92 |
| 07705 | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike | 1.157.792.950 | 1.151.842.499 | 1.084.178.157,95 | 94,13 |
| 07715 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 718.331.355 | 718.331.355 | 535.962.018,70 | 74,61 |
| 07720 | Državni hidrometeorološki zavod | 128.124.033 | 130.809.895 | 116.645.655,91 | 89,17 |
| 07730 | Hrvatska agencija za okoliš i prirodu | 51.138.805 | 50.386.725 | 46.986.453,04 | 93,25 |
| 07735 | Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata | 238.554.272 | 238.554.272 | 238.554.262,96 | 100,00 |
| 07740 | Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija | 6.517.332 | 6.517.332 | 6.332.228,77 | 97,16 |
| 07745 | Agencija za ugljikovodike | 134.061.190 | 133.826.809 | 59.827.253,52 | 44,70 |
| 07750 | Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA | 26.225.000 | 26.225.000 | 22.068.169,06 | 84,15 |
| 080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 15.551.325.869 | 15.552.036.693 | 15.255.465.239,94 | 98,09 |
| 08005 | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 9.552.002.011 | 9.576.683.200 | 9.542.183.264,18 | 99,64 |
| 08006 | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 4.683.316.131 | 4.667.727.063 | 4.504.056.150,08 | 96,49 |
| 08008 | Javni instituti u Republici Hrvatskoj | 580.045.357 | 577.680.628 | 537.269.452,73 | 93,00 |
| 08012 | Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 17.580.184 | 17.527.631 | 17.150.829,72 | 97,85 |
| 08091 | Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju | 718.382.186 | 712.418.171 | 654.805.543,23 | 91,91 |
| 21836 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 82.236.886 | 81.588.687 | 80.328.345,38 | 98,46 |
| 21852 | Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | 261.874.355 | 259.212.532 | 239.162.173,99 | 92,26 |
| 21869 | Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 25.754.783 | 25.712.054 | 24.612.932,22 | 95,73 |
| 23665 | Sveučilišni računski centar SRCE | 35.977.778 | 35.187.428 | 38.295.360,50 | 108,83 |
| 23962 | Agencija za odgoj i obrazovanje | 31.672.196 | 31.028.448 | 30.060.227,24 | 96,88 |
| 38487 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 28.690.951 | 28.200.740 | 22.388.872,64 | 79,39 |
| 40883 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 44.046.657 | 44.295.404 | 36.927.345,46 | 83,37 |
| 43335 | Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 170.549.352 | 170.202.840 | 153.126.678,84 | 89,97 |
| 45871 | Hrvatski mjeriteljski institut | 1.857.202 | 1.824.065 | 1.721.493,38 | 94,38 |
| 46173 | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 35.722.026 | 35.165.973 | 28.182.113,58 | 80,14 |
| 086 | MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA | 42.432.508.723 | 42.383.760.223 | 42.066.192.464,51 | 99,25 |
| 08605 | Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava | 147.962.843 | 144.979.843 | 143.353.029,20 | 98,88 |
| 08620 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 39.437.446.349 | 39.396.896.349 | 39.433.565.121,40 | 100,09 |
| 08625 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 2.484.165.578 | 2.484.165.578 | 2.168.300.174,12 | 87,28 |
| 08635 | Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 128.332.784 | 126.679.284 | 127.294.277,63 | 100,49 |
| 08640 | Zavod za unapređivanje zaštite na radu | 3.282.000 | 3.200.000 | 2.798.074,02 | 87,44 |
| 08645 | Središnji registar osiguranika | 159.425.969 | 159.425.969 | 149.131.587,20 | 93,54 |
| 08650 | Agencija za osiguranje radničkih tražbina | 71.893.200 | 68.413.200 | 41.750.200,94 | 61,03 |
| 090 | MINISTARSTVO TURIZMA | 177.034.875 | 177.034.875 | 167.615.993,55 | 94,68 |
| 09005 | Ministarstvo turizma | 177.034.875 | 177.034.875 | 167.615.993,55 | 94,68 |
| 095 | MINISTARSTVO UPRAVE | 395.584.212 | 391.069.289 | 383.267.361,75 | 98,00 |
| 09505 | Ministarstvo uprave | 78.716.724 | 78.009.524 | 71.665.241,80 | 91,87 |
| 09510 | Uredi državne uprave u županijama | 308.446.145 | 304.638.422 | 303.489.060,79 | 99,62 |
| 09515 | Državna škola za javnu upravu | 8.421.343 | 8.421.343 | 8.113.059,16 | 96,34 |
| 096 | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | 11.141.922.223 | 11.376.096.486 | 12.366.318.175,95 | 108,70 |
| 09605 | Ministarstvo zdravstva | 4.467.942.135 | 4.701.639.528 | 4.640.426.469,38 | 98,70 |
| 09620 | Zdravstvene ustanove u vlasništvu države | 6.338.672.095 | 6.339.256.535 | 7.415.715.920,55 | 116,98 |
| 26379 | Klinički bolnički centar Rijeka | 898.651.084 | 895.735.524 | 884.937.849,61 | 98,79 |
| 26387 | Klinička bolnica Merkur | 325.960.072 | 325.960.072 | 388.821.739,16 | 119,29 |
| 26395 | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | 885.514.600 | 889.014.600 | 1.052.729.435,32 | 118,42 |
| 26400 | Klinički bolnički centar Osijek | 687.111.410 | 687.111.410 | 837.524.034,93 | 121,89 |
| 26418 | Klinički bolnički centar Split | 919.151.076 | 919.151.076 | 1.097.253.137,38 | 119,38 |
| 26426 | Klinika za ortopediju Lovran | 55.449.000 | 55.449.000 | 54.062.790,35 | 97,50 |
| 26459 | Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | 194.600.000 | 194.600.000 | 230.674.049,63 | 118,54 |
| 26571 | Klinička bolnica Dubrava | 484.105.380 | 484.105.380 | 592.683.656,91 | 122,43 |
| 38069 | Klinički bolnički centar Zagreb | 1.734.553.303 | 1.734.553.303 | 2.097.688.893,95 | 120,94 |
| 47893 | Klinika za dječje bolesti Zagreb | 153.576.170 | 153.576.170 | 179.340.333,31 | 116,78 |
| 09625 | Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva | 335.307.993 | 335.200.423 | 310.175.786,02 | 92,53 |
| 23616 | Imunološki zavod | 34.148.129 | 34.139.129 | 33.331.041,72 | 97,63 |
| 26346 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 74.621.337 | 74.621.337 | 65.002.196,16 | 87,11 |
| 26354 | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 188.337.800 | 188.337.800 | 175.577.685,69 | 93,22 |
| 26563 | Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu | 8.708.200 | 8.708.200 | 8.667.016,12 | 99,53 |
| 38655 | Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | 14.651.000 | 14.651.000 | 13.824.931,26 | 94,36 |
| 41128 | Hrvatski zavod za telemedicinu | 5.297.724 | 5.210.254 | 4.599.069,61 | 88,27 |
| 43191 | Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi | 4.708.243 | 4.708.243 | 4.393.441,54 | 93,31 |
| 44573 | Hrvatski zavod za hitnu medicinu | 4.835.560 | 4.824.460 | 4.780.403,92 | 99,09 |
| 102 | MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | 5.156.405.804 | 5.134.433.050 | 5.106.551.973,31 | 99,46 |
| 10205 | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku | 2.144.857.106 | 2.147.529.111 | 2.137.118.065,80 | 99,52 |
| 10208 | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | 3.011.548.698 | 2.986.903.939 | 2.969.433.907,51 | 99,42 |
| 106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 72.822.227 | 72.822.227 | 70.902.124,95 | 97,36 |
| 10605 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 72.822.227 | 72.822.227 | 70.902.124,95 | 97,36 |
| 110 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA | 2.431.194.102 | 2.430.781.930 | 2.432.697.608,71 | 100,08 |
| 11005 | Ministarstvo pravosuđa | 377.935.602 | 380.305.602 | 368.599.128,48 | 96,92 |
| 11006 | Pravosudna akademija | 7.069.886 | 7.015.296 | 5.157.485,01 | 73,52 |
| 11010 | Zatvori i kaznionice | 479.374.290 | 476.726.542 | 488.470.315,42 | 102,46 |
| 11015 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 27.044.375 | 26.644.695 | 26.526.048,97 | 99,55 |
| 11020 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 22.258.220 | 22.046.070 | 21.974.835,89 | 99,68 |
| 11025 | Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 17.035.000 | 16.822.000 | 16.759.833,05 | 99,63 |
| 11027 | Upravni sudovi | 21.896.800 | 21.871.800 | 21.847.510,03 | 99,89 |
| 11030 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 63.098.644 | 60.740.494 | 60.686.554,62 | 99,91 |
| 11035 | Državnoodvjetničko vijeće | 961.650 | 919.483 | 913.177,27 | 99,31 |
| 11036 | Državno sudbeno vijeće | 1.639.000 | 1.614.300 | 1.529.773,77 | 94,76 |
| 11040 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 19.010.600 | 18.879.600 | 18.853.471,22 | 99,86 |
| 11045 | Županijski sudovi | 243.546.775 | 244.957.775 | 246.479.295,46 | 100,62 |
| 11050 | Trgovački sudovi | 81.365.500 | 80.767.500 | 80.692.047,48 | 99,91 |
| 11055 | Županijska državna odvjetništva | 91.536.493 | 91.717.493 | 91.712.213,34 | 99,99 |
| 11065 | Općinski sudovi | 610.005.312 | 611.398.675 | 614.236.375,42 | 100,46 |
| 11070 | Općinska državna odvjetništva | 169.771.000 | 170.416.500 | 170.421.604,25 | 100,00 |
| 11075 | Prekršajni sudovi | 171.626.160 | 172.074.310 | 172.003.574,35 | 99,96 |
| 11091 | Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 26.018.795 | 25.863.795 | 25.834.364,68 | 99,89 |
| 120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 11.671.402 | 11.621.402 | 11.545.868,31 | 99,35 |
| 12005 | Ured pučkog pravobranitelja | 11.671.402 | 11.621.402 | 11.545.868,31 | 99,35 |
| 121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 4.861.190 | 4.861.190 | 4.668.826,45 | 96,04 |
| 12105 | Pravobranitelj za djecu | 4.861.190 | 4.861.190 | 4.668.826,45 | 96,04 |
| 122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 8.433.688 | 8.433.688 | 4.723.254,72 | 56,00 |
| 12205 | Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 8.433.688 | 8.433.688 | 4.723.254,72 | 56,00 |
| 123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 3.949.046 | 3.932.560 | 3.496.984,47 | 88,92 |
| 12305 | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | 3.949.046 | 3.932.560 | 3.496.984,47 | 88,92 |
| 160 | DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 97.638.244 | 97.204.994 | 86.370.494,29 | 88,85 |
| 16005 | Državni zavod za statistiku | 97.638.244 | 97.204.994 | 86.370.494,29 | 88,85 |
| 185 | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 56.868.860 | 56.727.060 | 55.713.168,05 | 98,21 |
| 18505 | Državni ured za reviziju | 56.868.860 | 56.727.060 | 55.713.168,05 | 98,21 |
| 196 | DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 9.395.249 | 9.242.249 | 9.086.259,08 | 98,31 |
| 19605 | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 9.395.249 | 9.242.249 | 9.086.259,08 | 98,31 |
| 240 | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 25.289.532 | 25.095.032 | 24.654.955,21 | 98,25 |
| 24005 | Ured vijeća za nacionalnu sigurnost | 25.289.532 | 25.095.032 | 24.654.955,21 | 98,25 |
| 241 | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | 24.374.554 | 24.084.554 | 23.349.769,52 | 96,95 |
| 24105 | Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija | 24.374.554 | 24.084.554 | 23.349.769,52 | 96,95 |
| 242 | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 13.750.101 | 13.698.101 | 13.555.305,77 | 98,96 |
| 24205 | Zavod za sigurnost informacijskih sustava | 13.750.101 | 13.698.101 | 13.555.305,77 | 98,96 |
| 250 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 6.482.032 | 6.359.740 | 5.939.417,62 | 93,39 |
| 25005 | Agencija za zaštitu osobnih podataka | 6.482.032 | 6.359.740 | 5.939.417,62 | 93,39 |
| 256 | DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST | 12.262.238 | 12.262.238 | 11.927.374,78 | 97,27 |
| 25605 | Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost | 12.262.238 | 12.262.238 | 11.927.374,78 | 97,27 |
| 258 | POVJERENIK ZA INFORMIRANJE | 3.217.687 | 3.186.887 | 2.984.248,90 | 93,64 |
| 25805 | Povjerenik za informiranje | 3.217.687 | 3.186.887 | 2.984.248,90 | 93,64 |

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI PLAN  2017. | TEKUĆI PLAN  2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 136.781.920 | 132.935.620 | 123.168.322,29 | 92,65 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 136.781.920 | 132.935.620 | 123.168.322,29 | 92,65 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 136.728.920 | 132.882.620 | 123.168.322,29 | 92,69 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 18.000 | 18.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 35.000 | 35.000 |  |  |
| po programima | | |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 136.781.920 | 132.935.620 | 123.168.322,29 | 92,65 |
| 2101 | PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI | 136.781.920 | 132.935.620 | 123.168.322,29 | 92,65 |
| A501000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 133.066.420 | 129.220.120 | 119.912.876,59 | 92,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 81.144.000 | 78.644.000 | 77.946.067,23 | 99,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 76.681.153,02 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.264.914,21 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.216.000 | 1.155.200 | 1.034.332,96 | 89,54 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.034.332,96 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.049.512 | 13.544.512 | 13.345.102,23 | 98,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.026.532,19 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.318.570,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.185.000 | 9.185.000 | 7.463.398,08 | 81,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.638.111,62 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.797.237,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 28.048,61 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.880.000 | 3.880.000 | 3.312.059,19 | 85,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 506.801,55 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.300.083,01 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 225.910,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 53.975,03 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 225.288,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.908.000 | 15.336.250 | 11.600.537,25 | 75,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 372.754,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.712.819,55 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 704.870,95 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 562.724,52 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.748.617,61 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 583.201,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 911.418,19 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 774.142,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 229.988,23 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 485.000 | 485.000 | 185.141,25 | 38,17 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 185.141,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.085.000 | 5.876.250 | 4.384.399,00 | 74,61 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.828.495,17 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 113.677,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 677.357,19 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 581.145,89 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 183.723,35 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 17.908 | 17.908 | 8.843,02 | 49,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.773,20 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.069,82 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 250.000 | 250.000 | 181.306,39 | 72,52 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 181.306,39 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 711.000 | 711.000 | 367.513,72 | 51,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 181.011,71 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 101.230,46 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 54.110,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 31.161,55 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 135.000 | 135.000 | 84.176,27 | 62,35 |
| 4241 | Knjige |  |  | 34.967,89 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 49.208,38 |  |
| A501004 | ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) | 360.000 | 360.000 | 360.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 360.000 | 360.000 | 360.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 360.000,00 |  |
| A501026 | OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 500.000,00 |  |
| A501029 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 500 | 500 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 400 | 400 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 |  |  |
| A501032 | SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
|  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 200.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 300.000,00 |  |
| A501037 | OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA | 100.000 | 100.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K501013 | INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA | 2.210.000 | 2.210.000 | 1.866.386,81 | 84,45 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 660.000 | 660.000 | 504.539,01 | 76,45 |
| 4123 | Licence |  |  | 504.539,01 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | 1.000.000 | 904.985,30 | 90,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 904.985,30 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 550.000 | 550.000 | 456.862,50 | 83,07 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 456.862,50 |  |
| K501027 | SABORSKA TELEVIZIJA | 45.000 | 45.000 | 29.058,89 | 64,58 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.000 | 45.000 | 29.058,89 | 64,58 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 29.058,89 |  |
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 18.106.451 | 17.883.090 | 16.846.708,08 | 94,20 |
| 01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 18.106.451 | 17.883.090 | 16.846.708,08 | 94,20 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.071.451 | 17.848.090 | 16.834.855,71 | 94,32 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 30.000 | 30.000 | 11.852,37 | 39,51 |
| po programima | | |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 18.106.451 | 17.883.090 | 16.846.708,08 | 94,20 |
| 2124 | PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA | 18.106.451 | 17.883.090 | 16.846.708,08 | 94,20 |
| A896002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.598.951 | 7.375.590 | 6.595.401,75 | 89,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.767.250 | 3.578.888 | 3.465.108,26 | 96,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.393.224,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 71.884,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 71.538 | 67.962 | 41.710,10 | 61,37 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 41.710,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 628.463 | 597.040 | 558.131,38 | 93,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 503.094,55 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 55.036,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 356.000 | 356.000 | 296.634,76 | 83,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 209.527,99 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 69.642,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.464,15 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 301.000 | 301.000 | 221.771,10 | 73,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 79.102,53 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 135.260,44 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.654,05 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.754,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.436.500 | 1.436.500 | 1.283.451,02 | 89,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 114.115,59 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 158.557,68 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.190,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 19.686,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.925,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.100,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.617,62 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 938.225,41 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.032,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 32.000 | 32.000 | 13.385,27 | 41,83 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.385,27 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 447.000 | 447.000 | 420.571,09 | 94,09 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 312.978,84 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.200,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.915,57 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 85.126,68 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 350,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.200 | 1.200 | 769,02 | 64,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 674,78 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 94,24 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 558.000 | 558.000 | 293.869,75 | 52,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 39.001,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 18,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 254.850,00 |  |
| A896001 | PROVEDBA IZBORA | 9.997.500 | 9.997.500 | 9.780.741,79 | 97,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 | 5.805,00 | 96,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.805,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.000 | 55.000 | 54.957,01 | 99,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 54.957,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.917.500 | 9.917.500 | 9.701.494,83 | 97,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.323,72 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 410,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.085,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 225.417,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.465.383,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.875,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000 | 13.000 | 12.484,95 | 96,04 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.484,95 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.000,00 |  |
| K896003 | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 510.000 | 510.000 | 470.564,54 | 92,27 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 120.000 | 120.000 | 87.043,56 | 72,54 |
| 4123 | Licence |  |  | 87.043,56 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | 80.000 | 75.520,98 | 94,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 75.520,98 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 310.000 | 310.000 | 308.000,00 | 99,35 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 308.000,00 |  |
| 015 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE | 37.322.526 | 36.326.526 | 34.228.239,41 | 94,22 |
| 01505 | Ured Predsjednice Republike Hrvatske | 37.322.526 | 36.326.526 | 34.228.239,41 | 94,22 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.722.526 | 35.726.526 | 33.880.797,37 | 94,83 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 600.000 | 600.000 | 347.442,04 | 57,91 |
| po programima | | |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 37.322.526 | 36.326.526 | 34.228.239,41 | 94,22 |
| 2104 | DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE | 37.322.526 | 36.326.526 | 34.228.239,41 | 94,22 |
| A504000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 29.359.526 | 28.363.526 | 27.086.654,53 | 95,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.492.000 | 16.647.400 | 16.367.895,23 | 98,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.680.428,09 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 687.467,14 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 480.000 | 480.000 | 448.391,23 | 93,41 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 448.391,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.028.026 | 2.876.626 | 2.821.637,95 | 98,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.543.286,01 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 278.351,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.445.000 | 2.445.000 | 2.180.228,44 | 89,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.786.173,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 389.853,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.200,71 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 450.000 | 450.000 | 364.040,75 | 80,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 208.573,07 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 47.350,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 108.117,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.690.000 | 2.690.000 | 2.394.173,55 | 89,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 23.825,07 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 380.132,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.242.251,37 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 51.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 411.412,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 285.052,67 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 19.011,73 | 31,69 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.011,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.082.000 | 2.082.000 | 1.913.800,33 | 91,92 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 992.452,94 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.405,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 23.506,34 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 892.436,05 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000 | 20.000 | 3.808,35 | 19,04 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.606,40 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 201,95 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000 | 400.000 | 380.740,00 | 95,19 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 380.740,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 210.000 | 210.000 | 192.926,97 | 91,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 45.623,74 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 69.766,63 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 39.841,30 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 37.695,30 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.500 | 2.500 |  |  |
| A504001 | TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE | 6.911.000 | 6.911.000 | 6.093.945,50 | 88,18 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 17.434,25 | 49,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.303,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.131,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.540.000 | 3.540.000 | 2.970.504,24 | 83,91 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 389.265,24 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 357.822,56 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.883.403,25 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 157.808,54 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 53.257,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 128.947,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.315.000 | 3.315.000 | 3.101.261,33 | 93,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 882.393,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 848.588,52 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.520,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.117.124,95 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.978,22 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 23.092,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 122.583,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 78.980,90 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.000 | 15.000 | 4.745,68 | 31,64 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.745,68 |  |
| A504023 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500 | 500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 |  |  |
| K504004 | INFORMATIZACIJA | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.047.639,38 | 99,78 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 470.000 | 470.000 | 469.219,24 | 99,83 |
| 4123 | Licence |  |  | 469.219,24 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 | 498.423,89 | 99,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 498.423,89 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000 | 80.000 | 79.996,25 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 79.996,25 |  |
| K504016 | UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 30.647.785 | 30.062.535 | 29.287.677,45 | 97,42 |
| 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 30.647.785 | 30.062.535 | 29.287.677,45 | 97,42 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.647.785 | 30.062.535 | 29.287.677,45 | 97,42 |
| po programima | | |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 30.647.785 | 30.062.535 | 29.287.677,45 | 97,42 |
| 2106 | DJELOVANJE USTAVNOG SUDA | 30.647.785 | 30.062.535 | 29.287.677,45 | 97,42 |
| A506000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 29.185.785 | 28.608.535 | 28.035.220,69 | 98,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.730.081 | 21.242.581 | 21.219.582,37 | 99,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.097.002,14 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 122.580,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 470.000 | 470.000 | 422.619,08 | 89,92 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 422.619,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.737.573 | 3.662.573 | 3.648.790,77 | 99,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.288.154,18 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 360.636,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 875.000 | 875.000 | 718.207,83 | 82,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 105.498,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 495.630,09 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 117.079,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 870.500 | 870.500 | 781.299,02 | 89,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 362.322,47 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 293.888,70 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 38.022,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 16.265,54 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 70.800,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.190.631 | 1.177.881 | 998.428,23 | 84,76 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 345.482,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 264.276,64 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 112.930,27 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 75.491,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.500,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 108.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.880,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 59.267,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 227.000 | 227.000 | 193.945,98 | 85,44 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.895,07 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 148.219,85 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 23.587,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.243,86 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 1.706,53 | 34,13 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.051,65 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 654,88 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 58.000 | 34.960,96 | 60,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.811,96 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 18.149,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 20.000 | 20.000 | 15.679,92 | 78,40 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 15.679,92 |  |
| A506037 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 390.000 | 387.500 | 290.009,00 | 74,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 280.000 | 280.000 | 247.217,44 | 88,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 247.217,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 19.000 | 5.443,75 | 28,65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.443,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 88.500 | 37.347,81 | 42,20 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 26.243,10 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.104,71 |  |
| A506039 | OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI | 110.000 | 104.500 | 60.443,75 | 57,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 104.500 | 60.443,75 | 57,84 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.443,75 |  |
| K506003 | INFORMATIZACIJA | 412.000 | 412.000 | 379.043,15 | 92,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 116.000 | 116.000 | 83.196,37 | 71,72 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 83.196,37 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 296.000 | 296.000 | 295.846,78 | 99,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 295.846,78 |  |
| K506036 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 550.000 | 550.000 | 522.960,86 | 95,08 |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | 550.000 | 522.960,86 | 95,08 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 522.960,86 |  |
| 018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 11.700.805 | 11.348.740 | 11.117.685,41 | 97,96 |
| 01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 11.700.805 | 11.348.740 | 11.117.685,41 | 97,96 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.598.367 | 11.246.302 | 11.033.251,52 | 98,11 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.438 | 2.438 | 2.437,89 | 100,00 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 100.000 | 100.000 | 81.996,00 | 82,00 |
| po programima | | |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 11.700.805 | 11.348.740 | 11.117.685,41 | 97,96 |
| 3212 | ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA | 11.700.805 | 11.348.740 | 11.117.685,41 | 97,96 |
| A507008 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.903.805 | 10.560.990 | 10.384.537,41 | 98,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.562.816 | 6.347.816 | 6.342.233,37 | 99,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.342.233,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 171.250 | 164.250 | 156.664,66 | 95,38 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 156.664,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.091.301 | 1.036.736 | 1.028.327,25 | 99,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 926.690,30 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 101.636,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 480.000 | 472.750 | 442.171,93 | 93,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 280.095,89 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 128.031,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 34.044,97 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 192.000 | 187.250 | 160.643,80 | 85,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 77.499,55 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 71.907,46 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.418,21 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.818,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.975.000 | 1.933.250 | 1.910.203,58 | 98,81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 176.991,65 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 49.200,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 69.674,56 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 239.120,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.286.069,09 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.720,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.443,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 69.984,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.438 | 2.438 | 2.437,89 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.437,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 131.000 | 131.000 | 130.169,98 | 99,37 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 13.228,22 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.869,17 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 91.325,79 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.746,80 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 3.574,56 | 71,49 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.574,56 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 43.000 | 43.000 | 42.465,64 | 98,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.368,64 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 14.097,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | 237.500 | 165.644,75 | 69,75 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 165.644,75 |  |
| A507017 | ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 82.000 | 79.750 | 48.005,88 | 60,20 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000 | 7.000 | 7.000,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 42.750 | 13.746,41 | 32,16 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.746,41 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 27.259,47 | 90,86 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 27.259,47 |  |
| K507005 | INFORMATIZACIJA | 715.000 | 708.000 | 685.142,12 | 96,77 |
| 323 | Rashodi za usluge | 640.000 | 633.000 | 610.171,80 | 96,39 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 168.232,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 441.939,51 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | 75.000 | 74.970,32 | 99,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 74.970,32 |  |
| 020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 290.621.101 | 289.180.801 | 266.799.100,01 | 92,26 |
| 02005 | Vlada Republike Hrvatske | 23.578.769 | 23.302.694 | 21.157.225,72 | 90,79 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.578.769 | 23.302.694 | 21.150.211,72 | 90,76 |
| 51 | Pomoći EU | |  | 7.014,00 |  |
| po programima | | |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 23.578.769 | 23.302.694 | 21.157.225,72 | 90,79 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 23.578.769 | 23.302.694 | 21.157.225,72 | 90,79 |
| A508000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 14.660.269 | 14.426.194 | 13.174.904,70 | 91,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.229.119 | 7.053.319 | 6.972.329,30 | 98,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.897.775,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 74.554,30 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 247.250 | 247.250 | 219.405,27 | 88,74 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 219.405,27 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.248.700 | 1.213.700 | 1.201.236,51 | 98,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.082.523,07 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 118.713,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 471.000 | 471.000 | 314.246,04 | 66,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 140.154,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 174.091,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.354.019,55 | 87,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 285.049,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 976.223,77 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 78.102,57 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 14.643,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.530.000 | 3.506.725 | 2.805.869,16 | 80,01 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 260.411,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 510.634,38 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 34.313,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 170.249,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.143.648,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 57.057,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 589.997,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 39.557,06 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 253.200 | 253.200 | 221.589,48 | 87,52 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.781,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 187.382,38 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 18.813,60 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.612,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.000 | 11.000 | 7.412,07 | 67,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.024,75 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 387,32 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 78.797,32 | 78,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 29.094,22 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 48.462,95 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.240,15 |  |
| A508015 | NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA | 6.730.000 | 6.730.000 | 6.503.218,17 | 96,63 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.730.000 | 6.730.000 | 6.503.218,17 | 96,63 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.503.218,17 |  |
| A508024 | ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH | 180.000 | 180.000 | 180.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000 | 180.000 | 180.000,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 180.000,00 |  |
| A508025 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 50.500 | 50.500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 |  |  |
| K508012 | INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH | 1.958.000 | 1.916.000 | 1.299.102,85 | 67,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 188.000 | 188.000 | 118.886,25 | 63,24 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 118.886,25 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 465.000 | 465.000 | 454.799,40 | 97,81 |
| 4123 | Licence |  |  | 454.799,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.210.000 | 1.168.000 | 699.017,20 | 59,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 361.565,09 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 217.793,36 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 119.658,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 95.000 | 95.000 | 26.400,00 | 27,79 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 26.400,00 |  |
| 02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 10.095.003 | 9.785.103 | 8.851.800,40 | 90,46 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.085.003 | 9.775.103 | 8.817.930,05 | 90,21 |
| 51 | Pomoći EU | |  | 32.713,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 10.000 | 10.000 | 1.157,35 | 11,57 |
| po programima | | |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 10.095.003 | 9.785.103 | 8.851.800,40 | 90,46 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 10.095.003 | 9.785.103 | 8.851.800,40 | 90,46 |
| A696002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.915.003 | 9.605.103 | 8.744.802,34 | 91,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.066.787 | 5.836.787 | 5.682.250,96 | 97,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.368.024,42 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 314.226,54 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 133.000 | 126.350 | 91.058,93 | 72,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 91.058,93 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.061.316 | 1.021.316 | 963.824,81 | 94,37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 868.737,63 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 95.087,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 820.000 | 820.000 | 642.418,14 | 78,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 527.860,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 114.557,65 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 225.000 | 225.000 | 194.120,69 | 86,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 194.120,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.359.500 | 1.326.250 | 1.022.437,75 | 77,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 139.338,14 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 349,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 394.452,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 90.496,08 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 372.310,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.992,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.000 | 35.000 | 10.321,49 | 29,49 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.321,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.900 | 75.900 | 47.406,96 | 62,46 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 34.660,16 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 600,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.746,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 400,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.500 | 7.500 | 2.547,44 | 33,97 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.400,46 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 146,98 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 131.000 | 131.000 | 88.415,17 | 67,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.029,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 56.169,30 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 28.216,87 |  |
| K696012 | INFORMATIZACIJA | 180.000 | 180.000 | 106.998,06 | 59,44 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 180.000 | 180.000 | 106.998,06 | 59,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 106.998,06 |  |
| 02010 | Ured za udruge | 95.357.378 | 95.229.628 | 81.475.220,97 | 85,56 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.461.494 | 5.333.744 | 4.125.776,34 | 77,35 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.622.427 | 6.622.427 | 4.485.111,83 | 67,73 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 46.592.457 | 46.592.457 | 44.015.964,68 | 94,47 |
| 51 | Pomoći EU | 12.685.000 | 12.685.000 | 9.332.312,32 | 73,57 |
| 52 | Ostale pomoći | 195.000 | 195.000 | 235.892,05 | 120,97 |
| 552 | Švicarski instrument | 301.000 | 301.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 23.500.000 | 23.500.000 | 19.280.163,75 | 82,04 |
| po programima | | |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 95.357.378 | 95.229.628 | 81.475.220,97 | 85,56 |
| 2108 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 95.357.378 | 95.229.628 | 81.475.220,97 | 85,56 |
| A509000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.568.994 | 4.441.244 | 3.610.678,72 | 81,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.827.517 | 2.727.517 | 2.373.119,56 | 87,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.329.920,35 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 43.199,21 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 125.000 | 118.750 | 97.543,85 | 82,14 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 97.543,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 494.877 | 473.377 | 408.604,29 | 86,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 368.261,24 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 40.343,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 235.000 | 235.000 | 154.112,15 | 65,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 61.675,48 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 86.696,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.740,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 93.000 | 93.000 | 55.797,24 | 60,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.307,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 26.577,20 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.032,68 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.879,73 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 682.000 | 682.000 | 474.149,43 | 69,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 74.263,96 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.858,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.113,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.790,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.790,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.165,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 308.048,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.718,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.100 | 42.100 | 31.420,20 | 74,63 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.382,27 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.837,93 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 200,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.500 | 4.500 | 1.243,25 | 27,63 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 850,34 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 392,91 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | 35.000 | 14.688,75 | 41,97 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 14.688,75 |  |
| A509014 | NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE | 43.311.165 | 43.311.165 | 42.203.582,59 | 97,44 |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 43.311.165 | 43.311.165 | 42.203.582,59 | 97,44 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 42.203.582,59 |  |
| A509024 | PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 135.000 | 135.000 | 33.145,84 | 24,55 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 120.000 | 32.800,74 | 27,33 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.800,74 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 345,10 | 6,90 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 345,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A509030 | SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 62.000 | 62.000 | 24.742,60 | 39,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.000 | 27.000 | 11.936,00 | 44,21 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.436,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 4.572,10 | 45,72 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.572,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 8.234,50 | 32,94 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.234,50 |  |
| A509042 | PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE | 55.000 | 55.000 | 49.437,50 | 89,89 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 49.437,50 | 98,88 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 30.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.562,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.875,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A509044 | KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP) | 195.000 | 195.000 | 235.892,05 | 120,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 27.570,86 | 55,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.570,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.000 | 95.000 | 97.179,69 | 102,29 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 22.070,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.803,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.306,68 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 3.000,00 | 15,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 81.730,12 | 272,43 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 81.730,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 26.411,38 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.390,82 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.020,56 |  |
| A509051 | SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA | 3.281.292 | 3.281.292 | 1.812.382,09 | 55,23 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.281.292 | 3.281.292 | 1.812.382,09 | 55,23 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.812.382,09 |  |
| A509052 | IPA 2011 – AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU | 1.900.000 | 1.900.000 | 977.142,63 | 51,43 |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.700.000 | 1.700.000 | 977.142,63 | 57,48 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 146.571,41 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 830.571,22 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 200.000 | 200.000 |  |  |
| A509055 | IPA 2012 – 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA – MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA EU | 12.315.000 | 12.315.000 | 9.438.209,57 | 76,64 |
|  |
| 381 | Tekuće donacije | 11.515.000 | 11.515.000 | 9.438.209,57 | 81,96 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 936.468,47 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 8.501.741,10 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 800.000 | 800.000 |  |  |
| A509062 | MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA | 53.000 | 53.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| A509065 | DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA | 142.500 | 142.500 | 121.035,00 | 84,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 62.500 | 62.500 | 61.000,00 | 97,60 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.340,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.300,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.860,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 10.035,00 | 50,18 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.035,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 50.000,00 |  |
| A509066 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4 I 5 | 45.000 | 45.000 | 35.294,64 | 78,43 |
| 381 | Tekuće donacije | 45.000 | 45.000 | 35.294,64 | 78,43 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.294,16 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 30.000,48 |  |
| A509067 | PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST | 230.000 | 230.000 | 181.498,20 | 78,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000 | 35.000 | 13.323,00 | 38,07 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.323,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 425,70 | 8,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 425,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 190.000 | 190.000 | 167.749,50 | 88,29 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.525,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 159.224,00 |  |
| A509069 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5 | 28.441.427 | 28.441.427 | 22.646.941,06 | 79,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.940.000 | 1.940.000 | 351.518,34 | 18,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 340.875,07 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 10.643,27 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 333.680 | 333.680 | 60.461,20 | 18,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 54.485,40 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.975,80 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 670.000 | 670.000 | 80.171,51 | 11,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.370,89 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.675,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 49.125,45 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 18.990,03 | 37,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.600,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.390,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 837.000 | 837.000 | 160.951,30 | 19,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.659,54 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.331,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.174,57 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 29.697,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 103.088,81 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 270.000 | 270.000 | 9.813,90 | 3,63 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.813,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 135.000 | 135.000 | 122.932,50 | 91,06 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 122.932,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 23.457.272 | 23.457.272 | 21.738.542,35 | 92,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.260.781,30 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 18.477.761,05 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 435.475 | 435.475 | 51.472,28 | 11,82 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 7.720,85 |  |
| 3823 | Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav |  |  | 43.751,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 212.500 | 212.500 | 52.087,65 | 24,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 52.087,65 |  |
| A509070 | FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE | 407.000 | 407.000 |  |  |
|  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 145.000 | 145.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 260.000 | 260.000 |  |  |
| K509020 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE | 215.000 | 215.000 | 105.238,48 | 48,95 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 95.000 | 95.000 | 80.050,98 | 84,26 |
| 4123 | Licence |  |  | 80.050,98 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 120.000 | 120.000 | 25.187,50 | 20,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.187,50 |  |
| 02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 8.961.360 | 8.932.160 | 8.583.793,45 | 96,10 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.961.360 | 8.932.160 | 8.583.793,45 | 96,10 |
| po programima | | |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 8.961.360 | 8.932.160 | 8.583.793,45 | 96,10 |
| 2119 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA | 8.961.360 | 8.932.160 | 8.583.793,45 | 96,10 |
| A860001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.992.960 | 2.963.760 | 2.864.987,32 | 96,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.087.366 | 2.069.366 | 2.069.358,47 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.975.120,28 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 94.238,19 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 44.000 | 41.800 | 41.800,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 41.800,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 350.894 | 341.894 | 338.792,12 | 99,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 305.337,06 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 33.455,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.000 | 41.000 | 33.995,87 | 82,92 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 33.995,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 111.000 | 111.000 | 75.079,30 | 67,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 39.960,36 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 33.231,04 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.231,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 656,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 336.100 | 336.100 | 298.968,82 | 88,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20.677,78 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19.396,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.833,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.633,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 169.165,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.969,79 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.312,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.980,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 | 1.420,55 | 94,70 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 679,31 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 741,24 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 | 14,32 | 14,32 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 14,32 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.000 | 21.000 | 5.557,87 | 26,47 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.811,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.047,56 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.699,06 |  |
| A860006 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA | 5.794.400 | 5.794.400 | 5.630.068,47 | 97,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 108.470,85 | 90,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 99.254,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.216,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 650.200 | 650.200 | 513.953,83 | 79,05 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 513.953,83 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100 | 100 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.600 | 1.600 | 99,90 | 6,24 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 99,90 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.022.500 | 5.022.500 | 5.007.543,89 | 99,70 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.179,72 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 5.006.364,17 |  |
| A860009 | OBILJEŽAVANJE 20 GODINA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA | 130.000 | 130.000 | 45.464,48 | 34,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000 | 75.000 | 24.299,48 | 32,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 132,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.042,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.125,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 13.587,00 | 90,58 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.587,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 7.578,00 | 18,95 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.248,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 330,00 |  |
| K860008 | INFORMATIZACIJA | 44.000 | 44.000 | 43.273,18 | 98,35 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.000 | 9.000 | 8.309,11 | 92,32 |
| 4123 | Licence |  |  | 8.309,11 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | 35.000 | 34.964,07 | 99,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 34.964,07 |  |
| 02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 33.297.712 | 33.278.522 | 32.979.521,25 | 99,10 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.280.712 | 33.261.522 | 32.976.129,53 | 99,14 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 12.000 | 12.000 | 3.391,72 | 28,26 |
| po programima | | |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 33.297.712 | 33.278.522 | 32.979.521,25 | 99,10 |
| 2109 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 33.297.712 | 33.278.522 | 32.979.521,25 | 99,10 |
| A732004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.154.962 | 1.147.962 | 1.080.178,21 | 94,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 841.694 | 834.694 | 832.171,67 | 99,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 820.525,25 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 11.646,42 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.500 | 22.500 | 12.500,00 | 55,56 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 146.408 | 146.408 | 143.133,51 | 97,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 128.986,56 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 14.146,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 33.695,82 | 74,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.831,26 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.864,56 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.600 | 22.600 | 16.402,77 | 72,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.402,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.000 | 41.000 | 27.894,22 | 68,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.132,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.202,64 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.097,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.462,06 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.500 | 14.500 | 5.467,72 | 37,71 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.467,72 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.500 | 4.500 | 3.300,00 | 73,33 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.300,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 260 | 260 | 120,00 | 46,15 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 120,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.500 | 16.500 | 5.492,50 | 33,29 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.492,50 |  |
| A732003 | POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA | 31.830.800 | 31.830.800 | 31.627.346,95 | 99,36 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 208.800 | 208.800 | 159.718,15 | 76,49 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.605,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 33.590,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.875,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 45.647,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.000 | 54.000 | 41.450,80 | 76,76 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 41.050,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 400,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 500.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 500.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 30.463.000 | 30.463.000 | 30.321.803,00 | 99,54 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 30.321.803,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 105.000 | 105.000 | 104.375,00 | 99,40 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 104.375,00 |  |
| A732005 | RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 287.950 | 275.760 | 257.091,55 | 93,23 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 44.150 | 44.150 | 27.592,02 | 62,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 27.592,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 243.800 | 231.610 | 229.499,53 | 99,09 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 229.499,53 |  |
| K732001 | INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 24.000 | 24.000 | 14.904,54 | 62,10 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.000 | 7.000 | 6.999,54 | 99,99 |
| 4123 | Licence |  |  | 6.999,54 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000 | 17.000 | 7.905,00 | 46,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.905,00 |  |
| 02030 | Ured za zakonodavstvo | 5.290.596 | 5.113.646 | 4.904.841,41 | 95,92 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.976.496 | 4.799.546 | 4.590.843,17 | 95,65 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 31.600 | 31.600 | 31.537,29 | 99,80 |
| 51 | Pomoći EU | 282.500 | 282.500 | 282.460,95 | 99,99 |
| po programima | | |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 5.290.596 | 5.113.646 | 4.904.841,41 | 95,92 |
| 2404 | USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE | 5.290.596 | 5.113.646 | 4.904.841,41 | 95,92 |
| A514000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.845.496 | 4.668.546 | 4.462.646,97 | 95,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.397.696 | 3.247.696 | 3.168.129,31 | 97,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.119.633,07 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 48.496,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 99.000 | 94.050 | 63.280,07 | 67,28 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 63.280,07 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 589.290 | 567.290 | 544.918,37 | 96,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 491.060,14 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 53.858,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 190.000 | 190.000 | 132.043,79 | 69,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.237,71 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 46.908,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 45.898,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 101.000 | 101.000 | 96.670,27 | 95,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 90.401,77 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.300,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.968,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 233.000 | 233.000 | 228.892,17 | 98,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.490,67 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 208.717,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.318,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.365,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.500 | 4.500 | 941,50 | 20,92 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 441,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.010 | 1.010 | 638,98 | 63,27 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 638,98 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 230.000 | 230.000 | 227.132,51 | 98,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 199.909,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 27.223,26 |  |
| A514016 | IPA 2011 FFRAC – JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEGIJE PROCJENE UČINAKA PROPISA 2013-2015 | 314.100 | 314.100 | 313.998,24 | 99,97 |
|  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 314.100 | 314.100 | 313.998,24 | 99,97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 313.998,24 |  |
| K514012 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO | 131.000 | 131.000 | 128.196,20 | 97,86 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 18.000 | 18.000 | 17.880,30 | 99,34 |
| 4123 | Licence |  |  | 17.880,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 113.000 | 113.000 | 110.315,90 | 97,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 110.315,90 |  |
| 02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 32.474.762 | 32.274.762 | 30.006.992,90 | 92,97 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 29.379.762 | 29.179.762 | 28.171.202,72 | 96,54 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.790.706,39 | 59,69 |
| 52 | Ostale pomoći | 95.000 | 95.000 | 45.083,79 | 47,46 |
| po programima | | |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 32.474.762 | 32.274.762 | 30.006.992,90 | 92,97 |
| 2110 | OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 32.474.762 | 32.274.762 | 30.006.992,90 | 92,97 |
| A515000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 32.134.012 | 31.934.012 | 29.755.391,57 | 93,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.946.523 | 16.796.523 | 16.645.508,29 | 99,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.604.496,12 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.041.012,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.227.500 | 1.227.500 | 1.188.196,42 | 96,80 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.188.196,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.849.289 | 2.799.289 | 2.765.928,63 | 98,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.492.560,41 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 273.368,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.695.000 | 1.695.000 | 1.619.924,25 | 95,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 243.914,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.361.970,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.039,86 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.255.000 | 5.255.000 | 3.785.007,08 | 72,03 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 621.431,77 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.790.706,39 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 864.820,94 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 107.223,06 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 237.538,62 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 163.286,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.638.200 | 3.638.200 | 3.354.997,67 | 92,22 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 512.932,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 582.479,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 74.341,74 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 161.501,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.412.500,73 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 94.710,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 43.356,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 341.593,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 131.581,72 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 120.000 | 120.000 | 64.232,69 | 53,53 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 64.232,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 118.000 | 118.000 | 61.718,72 | 52,30 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 14.115,02 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.233,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 45.115,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.255,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.500 | 3.500 | 2.005,88 | 57,31 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.898,66 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 107,22 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000 | 15.000 | 11.400,00 | 76,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 11.400,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 266.000 | 266.000 | 256.471,94 | 96,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.347,13 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 126.737,47 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 38.701,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 62.685,59 |  |
| A515017 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.000 | 15.000 |  |  |
| K515008 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 255.750 | 255.750 | 251.601,33 | 98,38 |
|  |  |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 103.000 | 103.000 | 100.892,93 | 97,95 |
| 4123 | Licence |  |  | 100.892,93 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.750 | 110.750 | 109.083,40 | 98,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 109.083,40 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 42.000 | 42.000 | 41.625,00 | 99,11 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 41.625,00 |  |
| 02042 | Ured za protokol | 1.791.835 | 1.740.519 | 1.532.165,74 | 88,03 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.791.835 | 1.740.519 | 1.532.165,74 | 88,03 |
| po programima | | |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 1.791.835 | 1.740.519 | 1.532.165,74 | 88,03 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 1.791.835 | 1.740.519 | 1.532.165,74 | 88,03 |
| A686000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.757.835 | 1.706.519 | 1.511.403,79 | 88,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 992.051 | 950.099 | 902.304,50 | 94,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 761.900,96 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 140.403,54 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.000 | 25.650 | 9.750,00 | 38,01 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.750,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 178.424 | 170.410 | 155.429,76 | 91,21 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 140.090,57 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 15.339,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 270.600 | 270.600 | 222.328,91 | 82,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 212.810,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.518,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 37.050 | 37.050 | 20.516,38 | 55,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18.903,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.612,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 101.500 | 101.500 | 67.309,36 | 66,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.707,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 887,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.417,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.766,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.030,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 131.200 | 131.200 | 116.384,39 | 88,71 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 480,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 115.904,39 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.010 | 2.010 | 658,12 | 32,74 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 656,39 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,73 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.000 | 18.000 | 16.722,37 | 92,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.589,06 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.133,31 |  |
| K686009 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL | 34.000 | 34.000 | 20.761,95 | 61,06 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.000 | 7.000 | 6.527,00 | 93,24 |
| 4123 | Licence |  |  | 6.527,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.000 | 27.000 | 14.234,95 | 52,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.234,95 |  |
| 02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 1.891.794 | 1.868.794 | 1.836.102,05 | 98,25 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.891.794 | 1.868.794 | 1.836.102,05 | 98,25 |
| po programima | | |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 1.891.794 | 1.868.794 | 1.836.102,05 | 98,25 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 1.891.794 | 1.868.794 | 1.836.102,05 | 98,25 |
| A687000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.861.794 | 1.838.794 | 1.810.953,79 | 98,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.447.148 | 1.427.148 | 1.425.125,80 | 99,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.425.125,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 75.250 | 75.250 | 64.079,60 | 85,16 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 64.079,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 249.581 | 246.581 | 245.121,90 | 99,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 220.894,63 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 24.227,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 59.000 | 59.000 | 49.689,44 | 84,22 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 47.959,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.730,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.150 | 12.150 | 11.537,33 | 94,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.537,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.800 | 16.800 | 14.394,61 | 85,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.442,61 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.867,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.085,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.800 | 1.800 | 1.000,00 | 55,56 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 65 | 65 | 5,11 | 7,86 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5,11 |  |
| K687003 | INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 30.000 | 30.000 | 25.148,26 | 83,83 |
|  |  |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 | 19.663,16 | 98,32 |
| 4123 | Licence |  |  | 19.663,16 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 5.485,10 | 54,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.485,10 |  |
| 02046 | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 13.714.710 | 13.687.710 | 13.078.407,24 | 95,55 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.714.710 | 13.687.710 | 12.786.059,49 | 93,41 |
| 51 | Pomoći EU | |  | 292.347,75 |  |
| po programima | | |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 13.714.710 | 13.687.710 | 13.078.407,24 | 95,55 |
| 2406 | ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI | 13.714.710 | 13.687.710 | 13.078.407,24 | 95,55 |
| A691000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.658.710 | 13.631.710 | 13.025.783,00 | 95,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.635.677 | 3.625.677 | 3.621.108,90 | 99,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.621.108,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 52.250 | 52.250 | 41.532,86 | 79,49 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 41.532,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.097.233 | 1.080.233 | 1.074.765,96 | 99,49 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 450.017,63 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 563.189,44 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 61.558,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.602.000 | 1.602.000 | 1.430.310,62 | 89,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 458.642,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 52.751,16 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 918.917,36 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 768.000 | 768.000 | 893.762,23 | 116,38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 417.484,68 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 363.326,39 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 16.917,28 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 15.409,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 80.624,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.070.750 | 6.070.750 | 5.550.502,20 | 91,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 43.019,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.402.650,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.901,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.451,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.278,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.740,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.383,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 50.078,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 370.800 | 370.800 | 377.726,81 | 101,87 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 251.292,35 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.779,85 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 800,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 121.854,61 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 2.640,89 | 88,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.190,64 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 450,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 44.000 | 44.000 | 33.432,53 | 75,98 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 23.449,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.232,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.750,28 |  |
| K691008 | INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA | 56.000 | 56.000 | 52.624,24 | 93,97 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.000 | 6.000 | 5.826,42 | 97,11 |
| 4123 | Licence |  |  | 5.826,42 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 46.797,82 | 93,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 46.797,82 |  |
| 02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 35.419.563 | 35.329.563 | 34.049.973,09 | 96,38 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.884.487 | 26.794.487 | 26.193.936,73 | 97,76 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 899.308 | 899.308 | 805.341,38 | 89,55 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 500 | 500 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 6.941.618 | 6.941.618 | 6.839.811,57 | 98,53 |
| 52 | Ostale pomoći | 399.000 | 399.000 | 122.297,02 | 30,65 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 294.650 | 294.650 | 88.586,39 | 30,06 |
| po programima | | |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 35.419.563 | 35.329.563 | 34.049.973,09 | 96,38 |
| 2109 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 29.916.654 | 29.916.654 | 29.408.941,50 | 98,30 |
| A513002 | PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE | 22.946.800 | 22.946.800 | 22.892.846,34 | 99,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 18.271,07 | 52,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.271,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.100 | 85.100 | 66.755,27 | 78,44 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.255,27 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300 | 300 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.400 | 21.400 | 2.820,00 | 13,18 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.820,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 17.805.000 | 17.805.000 | 17.805.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 17.805.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 5.000.000,00 |  |
| A513030 | PROGRAMI ZA ROME | 496.700 | 496.700 | 430.804,31 | 86,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 15.042,73 | 50,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.042,73 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.500 | 40.500 | 9.959,65 | 24,59 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.793,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.165,90 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 4.151,81 | 83,04 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.151,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.200 | 23.200 | 3.650,12 | 15,73 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.650,12 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 70.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 268.000 | 268.000 | 268.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 268.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 60.000,00 |  |
| A513041 | PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013. – 2020. | 45.500 | 45.500 | 727,00 | 1,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.500 | 29.500 | 727,00 | 2,46 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 727,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| A513045 | IPA 2012 – POTPORA VIJEĆIMA NACIONALNIH MANJINA NA LOKALNOJ RAZINI | 3.455.654 | 3.455.654 | 3.400.679,48 | 98,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.455.654 | 3.455.654 | 3.400.679,48 | 98,41 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.400.679,48 |  |
| A513046 | IPA 2012 – PRIKUPLJANJE I PRAĆENJE BAZNIH PODATAKA ZA UČINKOVITU PROVEDBU NSUR-a | 2.579.000 | 2.579.000 | 2.544.576,73 | 98,67 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.579.000 | 2.579.000 | 2.544.576,73 | 98,67 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.544.576,73 |  |
| A513051 | NACIONALNA PLATFORMA ZA ROME | 393.000 | 393.000 | 139.307,64 | 35,45 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 252.000 | 252.000 | 102.913,64 | 40,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.159,47 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.805,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.527,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 56.359,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.062,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000 | 7.000 | 6.564,00 | 93,77 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.564,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 99.000 | 99.000 | 29.830,00 | 30,13 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.830,00 |  |
| 2111 | PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA | 5.502.909 | 5.412.909 | 4.641.031,59 | 85,74 |
| A681000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.929.687 | 2.839.687 | 2.634.606,71 | 92,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.197.685 | 2.117.685 | 2.053.160,20 | 96,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.050.138,04 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.022,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 80.500 | 80.500 | 62.067,00 | 77,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 62.067,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 378.452 | 368.452 | 353.241,04 | 95,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 318.343,09 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 34.897,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 98.000 | 98.000 | 49.981,66 | 51,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.079,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 48.902,06 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 36.200 | 36.200 | 35.403,18 | 97,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 34.925,98 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 171,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 306,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.000 | 95.000 | 65.296,81 | 68,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.094,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.141,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.776,07 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 800,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 250,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 19.110,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.125,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.000 | 37.000 | 12.164,65 | 32,88 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.164,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 | 715,64 | 47,71 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 215,64 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.350 | 1.350 | 724,03 | 53,63 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 719,78 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000 | 4.000 | 1.852,50 | 46,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.852,50 |  |
| A513037 | POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE | 55.000 | 55.000 | 14.851,48 | 27,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 14.203,98 | 94,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.203,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 647,50 | 6,48 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 647,50 |  |
| A513039 | PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013. – 2015. | 41.100 | 41.100 | 18.091,55 | 44,02 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 13.200,19 | 66,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.200,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.100 | 20.100 | 4.891,36 | 24,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 37,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.666,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 187,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 500 |  |  |
| A513040 | PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA | 33.600 | 33.600 | 5.844,58 | 17,39 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 931,93 | 18,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 931,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.100 | 23.100 | 2.368,13 | 10,25 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.368,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 2.544,52 | 50,89 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.544,52 |  |
| A513042 | STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014. – 2020.) | 2.500 | 2.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A513052 | NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2016. – 2021. | 41.000 | 41.000 | 5.998,17 | 14,63 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 5.148,17 | 51,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.148,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.000 | 31.000 | 850,00 | 2,74 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 850,00 |  |
| A513055 | AMIF PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA | 396.900 | 396.900 | 118.115,23 | 29,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 62.000 | 62.000 | 50.326,58 | 81,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 50.326,58 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.500 | 12.500 | 2.500,00 | 20,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.300 | 14.300 | 8.656,15 | 60,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.800,61 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 855,54 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 | 8.000 | 1.566,36 | 19,58 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.566,36 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.500 | 11.500 | 459,75 | 4,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 459,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 132.600 | 132.600 | 28.006,39 | 21,12 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.875,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.286,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.682,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 562,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 730,00 | 1,22 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 730,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 25.870,00 | 86,23 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 25.870,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 66.000 | 66.000 |  |  |
| A681022 | DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA | 110.000 | 110.000 | 100.752,50 | 91,59 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 752,50 | 7,53 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 752,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 100.000,00 |  |
| A681023 | PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA | 172.100 | 172.100 | 61.371,81 | 35,66 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 20.160,87 | 57,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.160,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.100 | 82.100 | 27.392,71 | 33,37 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.132,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.260,71 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 13.818,23 | 92,12 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.818,23 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A681047 | PROGRESS NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST |  |  | 1.800,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 1.800,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.800,00 |  |
| A681053 | IPA 2012 FFRAC – PODRŠKA PROVEDBI INTEGRACIJE MIGRANATA | 1.506.400 | 1.506.400 | 1.475.901,07 | 97,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.506.400 | 1.506.400 | 1.475.901,07 | 97,98 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.475.901,07 |  |
| A681055 | MJERENJE (NE)JEDNAKOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ – MIND THE GAP | 161.622 | 161.622 | 160.770,02 | 99,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 11.247,56 | 56,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.247,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 91.622 | 91.622 | 105.335,90 | 114,97 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 78.925,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.410,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 39.540,00 | 197,70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 39.540,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 4.646,56 | 23,23 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.646,56 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 |  |  |
| K681037 | INFORMATIZACIJA | 53.000 | 53.000 | 42.928,47 | 81,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 23.000 | 23.000 | 22.342,63 | 97,14 |
| 4123 | Licence |  |  | 22.342,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 20.585,84 | 68,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.585,84 |  |
| 02090 | Ured za suzbijanje zlouporabe droga | 4.377.307 | 4.364.307 | 4.565.760,39 | 104,62 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.199.399 | 2.186.399 | 2.041.506,53 | 93,37 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 328.000 | 328.000 | 306.485,21 | 93,44 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.515.908 | 1.515.908 | 1.895.273,88 | 125,03 |
| 51 | Pomoći EU | |  | 30.342,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 334.000 | 334.000 | 292.152,77 | 87,47 |
| po programima | | |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 4.377.307 | 4.364.307 | 4.565.760,39 | 104,62 |
| 3607 | SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI | 4.377.307 | 4.364.307 | 4.565.760,39 | 104,62 |
| A530000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.065.899 | 2.052.899 | 1.949.750,01 | 94,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.386.858 | 1.378.858 | 1.375.781,52 | 99,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.367.797,39 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 7.984,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 44.750 | 44.750 | 30.916,28 | 69,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 30.916,28 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 231.531 | 226.531 | 223.877,31 | 98,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 201.759,31 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 22.118,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 175.000 | 175.000 | 167.843,94 | 95,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 118.870,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 48.473,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 64.375 | 64.375 | 52.630,02 | 81,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.227,31 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 26.884,21 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 357,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 161,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 94.325 | 94.325 | 72.606,51 | 76,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 32.646,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.262,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.172,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 18.900,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 700,20 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 675,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.500 | 30.500 | 10.663,55 | 34,96 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.663,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.350 | 27.350 | 14.424,75 | 52,74 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.716,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.288,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 420,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.710 | 1.710 | 1.006,13 | 58,84 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 939,33 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 66,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.500 | 9.500 |  |  |
| A530001 | PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA | 124.850 | 124.850 | 113.046,97 | 90,55 |
| 323 | Rashodi za usluge | 114.000 | 114.000 | 108.898,70 | 95,53 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.375,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 103.188,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.335,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.550 | 8.550 | 4.148,27 | 48,52 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.148,27 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.800 | 1.800 |  |  |
| A530020 | NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE | 638.000 | 638.000 | 583.739,78 | 91,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 42.410,75 | 84,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.447,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.963,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | 550.000 | 513.887,35 | 93,43 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.406,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 506.480,53 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.000 | 16.000 | 11.129,88 | 69,56 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.129,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000 | 22.000 | 16.311,80 | 74,14 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.311,80 |  |
| A530026 | INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA | 1.515.908 | 1.515.908 | 1.895.273,88 | 125,03 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 | 89.900,00 | 224,75 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 89.900,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 5.375,00 | 26,88 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.375,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.455.908 | 1.455.908 | 1.799.998,88 | 123,63 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.799.998,88 |  |
| K530017 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA | 32.650 | 32.650 | 23.949,75 | 73,35 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.000 | 7.000 | 6.774,28 | 96,78 |
| 4123 | Licence |  |  | 6.774,28 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.000 | 19.000 | 17.175,47 | 90,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.175,47 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.650 | 6.650 |  |  |
| 02091 | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 21.202.210 | 21.182.804 | 20.992.229,58 | 99,10 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.202.210 | 21.182.804 | 20.992.229,58 | 99,10 |
| po programima | | |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 21.202.210 | 21.182.804 | 20.992.229,58 | 99,10 |
| 3916 | ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA | 461.310 | 441.904 | 378.076,61 | 85,56 |
| A872001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 443.310 | 423.904 | 374.457,68 | 88,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 315.972 | 300.174 | 295.024,45 | 98,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 295.024,45 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.750 | 20.663 | 8.002,67 | 38,73 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.002,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 56.478 | 53.957 | 50.744,21 | 94,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 45.728,77 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.015,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.000 | 19.000 | 13.634,64 | 71,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.800,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.834,64 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.100 | 6.100 | 1.804,38 | 29,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.435,38 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 369,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.800 | 17.800 | 5.247,33 | 29,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.542,33 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.470,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 235,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600 | 600 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 110 | 110 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| K872002 | INFORMATIZACIJA | 18.000 | 18.000 | 3.618,93 | 20,11 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 8.000 | 8.000 | 27,48 | 0,34 |
| 4123 | Licence |  |  | 27,48 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.000 | 9.000 | 3.591,45 | 39,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.591,45 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 3917 | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 20.740.900 | 20.740.900 | 20.614.152,97 | 99,39 |
| A872003 | POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA | 20.740.900 | 20.740.900 | 20.614.152,97 | 99,39 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.740.900 | 20.740.900 | 20.614.152,97 | 99,39 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.614.152,97 |  |
| 02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 2.373.238 | 2.323.323 | 2.128.658,71 | 91,62 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.875.238 | 1.825.323 | 1.653.061,29 | 90,56 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 28.000 | 28.000 | 23.708,52 | 84,67 |
| 51 | Pomoći EU | 470.000 | 470.000 | 451.888,90 | 96,15 |
| po programima | | |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 2.373.238 | 2.323.323 | 2.128.658,71 | 91,62 |
| 2113 | PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 2.373.238 | 2.323.323 | 2.128.658,71 | 91,62 |
| A532004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.348.108 | 1.298.193 | 1.241.599,73 | 95,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.010.357 | 970.357 | 964.295,56 | 99,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 958.880,95 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.414,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 37.250 | 35.388 | 20.500,00 | 57,93 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 20.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 178.691 | 170.638 | 165.937,26 | 97,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 149.544,18 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 16.393,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.500 | 34.500 | 22.709,16 | 65,82 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22.709,16 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.600 | 14.600 | 11.986,15 | 82,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.680,82 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 305,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.600 | 61.600 | 51.274,44 | 83,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.691,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.841,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 37.776,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.075,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.390,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.500 | 4.500 | 431,28 | 9,58 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 431,28 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 610 | 610 | 610,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 610,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000 | 6.000 | 3.855,88 | 64,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.855,88 |  |
| A532009 | PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE | 270.450 | 270.450 | 195.070,14 | 72,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 | 75.000 | 64.689,71 | 86,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 64.689,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 176.450 | 176.450 | 126.251,93 | 71,55 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 63.104,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.634,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 47.513,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000 | 14.000 | 4.128,50 | 29,49 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.128,50 |  |
| A532013 | PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A532017 | JAČANJE KAPACITETA ZA USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA – TRANSITION FACILITY INSTRUMENT EU POMOĆI | 724.680 | 724.680 | 676.746,51 | 93,39 |
|  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 20.690,15 | 82,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.690,15 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 | 1.325,88 | 44,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.325,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 590.680 | 590.680 | 557.165,47 | 94,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 538,78 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 517,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 79.225,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 475.597,42 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.286,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 42.015,21 | 84,03 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 42.015,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.000 | 56.000 | 55.549,80 | 99,20 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 55.549,80 |  |
| K532005 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 20.000 | 20.000 | 15.242,33 | 76,21 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.000 | 3.000 | 2.895,15 | 96,51 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.895,15 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.000 | 16.000 | 12.347,18 | 77,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.347,18 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 02099 | Ured za razminiranje | 794.864 | 767.266 | 656.407,11 | 85,55 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 778.864 | 751.266 | 654.352,82 | 87,10 |
| 52 | Ostale pomoći | 16.000 | 16.000 | 2.054,29 | 12,84 |
| po programima | | |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 794.864 | 767.266 | 656.407,11 | 85,55 |
| 2605 | RAZMINIRANJE | 794.864 | 767.266 | 656.407,11 | 85,55 |
| A855001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 773.364 | 745.766 | 637.401,92 | 85,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 443.952 | 421.756 | 378.959,98 | 89,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 378.959,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 36.500 | 34.675 | 21.044,69 | 60,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 21.044,69 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 79.612 | 76.035 | 64.770,43 | 85,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 58.388,45 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.381,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 127.730 | 127.730 | 116.127,12 | 90,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 96.676,01 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 19.451,11 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.550 | 8.550 | 6.657,34 | 77,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.657,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000 | 13.000 | 5.677,70 | 43,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.272,20 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.058,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 847,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.000 | 18.000 | 2.774,29 | 15,41 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.774,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.000 | 41.000 | 39.252,80 | 95,74 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 446,73 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 38.806,07 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.020 | 1.020 | 523,52 | 51,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 523,52 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000 | 4.000 | 1.614,05 | 40,35 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.614,05 |  |
| K855002 | INFORMATIZACIJA | 21.500 | 21.500 | 19.005,19 | 88,40 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 16.500 | 16.500 | 16.441,14 | 99,64 |
| 4123 | Licence |  |  | 16.441,14 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 2.564,05 | 51,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.564,05 |  |
| 025 | MINISTARSTVO FINANCIJA | 55.185.280.620 | 55.009.550.590 | 54.461.351.522,90 | 99,00 |
| 02505 | Ministarstvo financija | 249.291.374 | 241.419.220 | 206.013.982,89 | 85,33 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 230.839.520 | 222.775.366 | 188.450.931,39 | 84,59 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.358.257 | 3.550.257 | 2.846.737,51 | 80,18 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 250.000 | 250.000 | 199.254,29 | 79,70 |
| 51 | Pomoći EU | 5.707.584 | 5.707.584 | 5.279.282,06 | 92,50 |
| 52 | Ostale pomoći | 230.000 | 230.000 | 18.192,35 | 7,91 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.044.000 | 2.044.000 | 670.525,06 | 32,80 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 2.757.000 | 2.757.000 | 3.367.384,90 | 122,14 |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 843.600 | 843.600 |  |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 76.000 | 76.000 | 13.134,60 | 17,28 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 3.185.413 | 3.185.413 | 5.168.540,73 | 162,26 |
| po programima | | |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 249.291.374 | 241.419.220 | 206.013.982,89 | 85,33 |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 130.046.201 | 126.136.234 | 106.337.562,18 | 84,30 |
| A538000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 90.740.821 | 86.761.354 | 77.009.114,70 | 88,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 55.570.603 | 52.792.073 | 49.301.893,11 | 93,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 48.711.802,72 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 590.090,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.130.000 | 2.130.000 | 1.921.823,70 | 90,23 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.921.823,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.733.744 | 9.247.057 | 8.185.195,81 | 88,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.376.322,95 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 808.872,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.366.474 | 5.146.474 | 3.543.440,40 | 68,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.626.697,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.778.535,26 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 138.207,51 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.560.000 | 3.400.000 | 2.412.596,39 | 70,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.106.572,36 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.271.019,78 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 12.504,25 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 22.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.435.000 | 13.100.750 | 11.329.417,92 | 86,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.095.671,53 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.931.466,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.125,35 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 649.121,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.886.066,91 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 91.227,01 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 250.901,84 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.391.837,47 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 245.000 | 245.000 | 26.869,80 | 10,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 26.869,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 500.000 | 277.170,41 | 55,43 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 117.993,54 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 42.738,47 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 116.438,40 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200.000 | 200.000 | 10.707,16 | 5,35 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 10.707,16 |  |
| A321072 | RAZVIJANJE PROGRAMA FINANCIJSKE PISMENOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ (PRIJELAZNI INSTRUMENT) | 1.516.630 | 1.516.630 | 1.463.234,58 | 96,48 |
|  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.516.630 | 1.516.630 | 1.463.234,58 | 96,48 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.463.234,58 |  |
| A321073 | RAZVOJ SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA I RADNE METODOLOGIJE (PRIJELAZNI INSTRUMENT) | 3.234.480 | 3.234.480 | 3.228.390,42 | 99,81 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.234.480 | 3.234.480 | 3.228.390,42 | 99,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.228.390,42 |  |
| A321074 | TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA | 76.000 | 76.000 | 13.134,60 | 17,28 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 76.000 | 76.000 | 13.134,60 | 17,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.134,60 |  |
| A321075 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 205.000 | 205.000 | 161.636,91 | 78,85 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 98.000 | 98.000 | 135.038,29 | 137,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 135.038,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.000 | 17.000 | 23.118,62 | 135,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.760,97 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.357,65 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 69.000 | 69.000 | 3.480,00 | 5,04 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.480,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.000 | 21.000 |  |  |
| A321076 | OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 843.600 | 843.600 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 456.000 | 456.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 342.000 | 342.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.600 | 45.600 |  |  |
| A321078 | TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA | 899 | 899 | 83.284,40 | 9.264,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 65.892,72 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 65.892,72 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.583,60 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.583,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 11.365,24 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.217,57 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.147,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 899 | 899 | 4.442,84 | 494,20 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.544,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 898,80 |  |
| A538074 | TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE | 782.000 | 782.000 | 69.118,22 | 8,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 240.000 | 240.000 | 54.684,78 | 22,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 54.684,78 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.314,24 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.314,24 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.000 | 44.000 | 9.432,07 | 21,44 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.479,62 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 952,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 438.000 | 438.000 | 3.687,13 | 0,84 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.941,21 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 745,92 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 |  |  |
| A538076 | JAČANJE SUSTAVA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA S CILJEM ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU – HERCULE III | 660.000 | 660.000 |  |  |
|  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 660.000 | 660.000 |  |  |
| A538077 | TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA | 455 | 455 | 42.187,04 | 9.271,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 33.377,43 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 33.377,43 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 802,16 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 802,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 5.756,96 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.175,62 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 581,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 455 | 455 | 2.250,49 | 494,61 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.795,21 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 455,28 |  |
| K113290 | RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE | 16.800.000 | 16.800.000 | 10.349.771,24 | 61,61 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.100.000 | 16.100.000 | 10.181.021,24 | 63,24 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.905.921,61 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.275.099,63 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 300.000 | 300.000 | 37.500,00 | 12,50 |
| 4123 | Licence |  |  | 37.500,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 400.000 | 400.000 | 131.250,00 | 32,81 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 131.250,00 |  |
| K253049 | PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA | 720.000 | 720.000 | 643.717,46 | 89,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 720.000 | 720.000 | 643.717,46 | 89,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 356.456,83 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 287.260,63 |  |
| K253057 | OPREMANJE | 880.000 | 857.500 | 150.850,67 | 17,59 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 430.000 | 430.000 | 150.850,67 | 35,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 87.977,98 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 36.378,55 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 26.494,14 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 450.000 | 427.500 |  |  |
| K321070 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 2.200.000 | 2.210.000 | 618.482,50 | 27,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 367.000 | 377.000 | 399.393,53 | 105,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 399.393,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 63.300 | 63.300 | 53.036,08 | 83,79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 47.794,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.241,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 185.700 | 185.700 | 85.427,89 | 46,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.071,59 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 26.389,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 33.966,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.470.000 | 1.470.000 | 80.625,00 | 5,48 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 80.625,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 114.000 | 114.000 |  |  |
| K321071 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. TEHNIČKA POMOĆ | 3.243.571 | 3.425.571 | 3.976.029,27 | 116,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.922.553 | 2.072.553 | 2.789.321,89 | 134,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.789.321,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 337.470 | 369.470 | 446.994,75 | 120,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 402.815,07 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 44.179,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 476.837 | 476.837 | 374.515,80 | 78,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 195.207,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 79.885,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 99.422,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 245.354 | 245.354 | 106.283,08 | 43,32 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22.540,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 83.743,08 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 261.357 | 261.357 | 258.913,75 | 99,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 258.913,75 |  |
| K321077 | RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA | 4.242.745 | 4.242.745 | 6.631.934,76 | 156,31 |
|  |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.963.361 | 1.963.361 | 4.047.448,57 | 206,15 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.047.448,57 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.679.384 | 1.679.384 | 2.584.486,19 | 153,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.584.486,19 |  |
| K538003 | INFORMATIZACIJA | 3.900.000 | 3.800.000 | 1.896.675,41 | 49,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 950.000 | 22.148,10 | 2,33 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.148,10 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.626.344,81 | 85,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.626.344,81 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | 950.000 | 248.182,50 | 26,12 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 248.182,50 |  |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 119.245.173 | 115.282.986 | 99.676.420,71 | 86,46 |
| A538035 | ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA | 38.001.429 | 38.001.429 | 34.755.192,17 | 91,46 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.100.000 | 11.100.000 | 9.599.847,70 | 86,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 588.748,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.011.099,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.901.429 | 26.901.429 | 25.155.344,47 | 93,51 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 424.623,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.545.737,15 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.113.300,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.105.821,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.965.861,74 |  |
| K538036 | OPREMANJE | 4.800.000 | 4.660.000 | 3.698.373,59 | 79,36 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.800.000 | 4.660.000 | 3.698.373,59 | 79,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.568.190,42 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.130.183,17 |  |
| K538043 | IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA | 76.443.744 | 72.621.557 | 61.222.854,95 | 84,30 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.900.000 | 1.805.000 | 1.008.908,34 | 55,90 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 1.008.908,34 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 74.543.744 | 70.816.557 | 60.213.946,61 | 85,03 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 60.213.946,61 |  |
| 02506 | Ministarstvo financija – ostali izdaci države | 53.262.477.629 | 53.116.447.018 | 52.774.627.027,89 | 99,36 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.582.492.629 | 42.436.462.018 | 43.313.942.607,24 | 102,07 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 15 | Proračunska pričuva | 170.000.000 | 170.000.000 | 38.239.266,43 | 22,49 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 70.000 | 70.000 | 333.299,52 | 476,14 |
| 51 | Pomoći EU | 505.000 | 505.000 | 504.080,64 | 99,82 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 10.509.400.000 | 10.509.400.000 | 9.421.607.774,06 | 89,65 |
| po programima | | |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 51.011.082 | 51.011.082 | 51.011.081,80 | 100,00 |
| 2114 | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA | 51.011.082 | 51.011.082 | 51.011.081,80 | 100,00 |
| A539232 | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA | 51.011.082 | 51.011.082 | 51.011.081,80 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 51.011.082 | 51.011.082 | 51.011.081,80 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 51.011.081,80 |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 1.788.490.786 | 1.753.445.921 | 2.839.631.244,96 | 161,95 |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 356.930.000 | 356.885.135 | 1.467.339.731,15 | 411,15 |
| A539161 | USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA | 315.000.000 | 315.000.000 | 313.940.075,68 | 99,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 315.000.000 | 315.000.000 | 313.940.075,68 | 99,66 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 313.940.075,68 |  |
| A539231 | USLUGE BANAKA – NAKNADE HBOR-u | 13.000.000 | 13.000.000 | 9.956.686,12 | 76,59 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.000.000 | 13.000.000 | 9.956.686,12 | 76,59 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.956.686,12 |  |
| A539314 | VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE |  |  | 5.933.021,96 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 5.933.021,96 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 5.933.021,96 |  |
| A557034 | NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA | 8.500.000 | 8.455.135 | 2.527.793,26 | 29,90 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.500.000 | 8.455.135 | 2.527.793,26 | 29,90 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.527.793,26 |  |
| A557045 | OROČENI DEPOZIT |  |  | 1.092.907.050,00 |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe |  |  | 1.092.907.050,00 |  |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni |  |  | 1.092.907.050,00 |  |
| A767058 | UPRAVLJANJE POSLOVNOM ZGRADOM VJESNIKA | 1.730.000 | 1.730.000 | 1.993.299,52 | 115,22 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 970.000 | 970.000 | 1.233.299,52 | 127,14 |
| 3223 | Energija |  |  | 1.233.299,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 760.000 | 760.000 | 760.000,00 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 280.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 480.000,00 |  |
| K557049 | PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM | 18.000.000 | 18.000.000 | 40.081.804,61 | 222,68 |
| 421 | Građevinski objekti | 8.600.000 | 8.600.000 | 30.716.853,56 | 357,17 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 30.716.853,56 |  |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 9.400.000 | 9.400.000 | 9.364.951,05 | 99,63 |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  |  | 9.364.951,05 |  |
| K767051 | REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA | 700.000 | 700.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 700.000 | 700.000 |  |  |
| 2205 | POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI | 1.416.055.786 | 1.381.055.786 | 1.359.856.202,38 | 98,46 |
| A557050 | GRAD BELI MANASTIR | 6.585.425 | 6.585.425 | 6.585.425,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.585.425 | 6.585.425 | 6.585.425,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.585.425,00 |  |
| A557051 | GRAD BELIŠĆE | 5.140.701 | 5.140.701 | 5.140.701,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.140.701 | 5.140.701 | 5.140.701,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.140.701,00 |  |
| A557052 | GRAD BENKOVAC | 7.487.878 | 7.487.878 | 7.487.878,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.487.878 | 7.487.878 | 7.487.878,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 7.487.878,00 |  |
| A557056 | GRAD BUZET | 1.256.260 | 1.256.260 | 1.256.260,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.256.260 | 1.256.260 | 1.256.260,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.256.260,00 |  |
| A557059 | GRAD ČABAR | 427.163 | 427.163 | 427.163,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 427.163 | 427.163 | 427.163,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 427.163,00 |  |
| A557061 | GRAD ČAZMA | 5.326.687 | 5.326.687 | 5.326.687,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.326.687 | 5.326.687 | 5.326.687,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.326.687,00 |  |
| A557063 | GRAD DELNICE | 575.248 | 575.248 | 575.248,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 575.248 | 575.248 | 575.248,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 575.248,00 |  |
| A557066 | GRAD DRNIŠ | 5.376.386 | 5.376.386 | 5.376.386,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.376.386 | 5.376.386 | 5.376.386,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.376.386,00 |  |
| A557070 | GRAD ĐAKOVO | 14.350.096 | 14.350.096 | 14.350.096,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 14.350.096 | 14.350.096 | 14.350.096,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 14.350.096,00 |  |
| A557072 | GRAD GAREŠNICA | 4.647.818 | 4.647.818 | 4.647.818,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.647.818 | 4.647.818 | 4.647.818,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.647.818,00 |  |
| A557073 | GRAD GLINA | 7.486.971 | 7.486.971 | 7.486.971,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.486.971 | 7.486.971 | 7.486.971,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 7.486.971,00 |  |
| A557074 | GRAD GOSPIĆ | 4.460.675 | 4.460.675 | 4.460.675,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.460.675 | 4.460.675 | 4.460.675,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.460.675,00 |  |
| A557075 | GRAD GRUBIŠNO POLJE | 3.753.943 | 3.753.943 | 3.753.943,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.753.943 | 3.753.943 | 3.753.943,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.753.943,00 |  |
| A557076 | GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA | 1.336.001 | 1.336.001 | 1.336.001,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.336.001 | 1.336.001 | 1.336.001,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.336.001,00 |  |
| A557078 | GRAD ILOK | 3.748.703 | 3.748.703 | 3.748.703,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.748.703 | 3.748.703 | 3.748.703,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.748.703,00 |  |
| A557079 | GRAD IMOTSKI | 6.167.404 | 6.167.404 | 6.167.404,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.167.404 | 6.167.404 | 6.167.404,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.167.404,00 |  |
| A557087 | GRAD KNIN | 6.471.390 | 6.471.390 | 6.471.390,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.471.390 | 6.471.390 | 6.471.390,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.471.390,00 |  |
| A557096 | GRAD KUTJEVO | 2.797.899 | 2.797.899 | 2.797.899,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.797.899 | 2.797.899 | 2.797.899,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.797.899,00 |  |
| A557098 | GRAD LEPOGLAVA | 867.332 | 867.332 | 867.332,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 867.332 | 867.332 | 867.332,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 867.332,00 |  |
| A557099 | GRAD LIPIK | 3.352.399 | 3.352.399 | 3.352.399,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.352.399 | 3.352.399 | 3.352.399,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.352.399,00 |  |
| A557104 | GRAD MURSKO SREDIŠĆE | 5.043.078 | 5.043.078 | 5.043.078,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.043.078 | 5.043.078 | 5.043.078,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.043.078,00 |  |
| A557107 | GRAD NOVA GRADIŠKA | 8.458.125 | 8.458.125 | 8.458.125,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.458.125 | 8.458.125 | 8.458.125,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 8.458.125,00 |  |
| A557112 | GRAD NOVSKA | 10.602.800 | 10.602.800 | 10.602.800,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.602.800 | 10.602.800 | 10.602.800,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 10.602.800,00 |  |
| A557113 | GRAD OBROVAC | 2.968.083 | 2.968.083 | 2.968.083,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.968.083 | 2.968.083 | 2.968.083,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.968.083,00 |  |
| A557114 | GRAD OGULIN | 1.691.262 | 1.691.262 | 1.691.262,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.691.262 | 1.691.262 | 1.691.262,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.691.262,00 |  |
| A557118 | GRAD ORAHOVICA | 947.396 | 947.396 | 947.396,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 947.396 | 947.396 | 947.396,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 947.396,00 |  |
| A557121 | GRAD OTOČAC | 6.547.008 | 6.547.008 | 6.547.008,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.547.008 | 6.547.008 | 6.547.008,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.547.008,00 |  |
| A557122 | GRAD OTOK | 2.380.334 | 2.380.334 | 2.380.334,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.380.334 | 2.380.334 | 2.380.334,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.380.334,00 |  |
| A557125 | GRAD PAKRAC | 3.640.511 | 3.640.511 | 3.640.511,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.640.511 | 3.640.511 | 3.640.511,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.640.511,00 |  |
| A557127 | GRAD PETRINJA | 17.235.106 | 17.235.106 | 17.235.106,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 17.235.106 | 17.235.106 | 17.235.106,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 17.235.106,00 |  |
| A557128 | GRAD PLETERNICA | 4.321.167 | 4.321.167 | 4.321.167,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.321.167 | 4.321.167 | 4.321.167,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.321.167,00 |  |
| A557140 | GRAD SENJ | 993.918 | 993.918 | 993.918,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 993.918 | 993.918 | 993.918,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 993.918,00 |  |
| A557141 | GRAD SINJ | 3.732.111 | 3.732.111 | 3.732.111,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.732.111 | 3.732.111 | 3.732.111,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.732.111,00 |  |
| A557143 | GRAD SKRADIN | 3.770.920 | 3.770.920 | 3.770.920,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.770.920 | 3.770.920 | 3.770.920,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.770.920,00 |  |
| A557144 | GRAD SLATINA | 6.560.795 | 6.560.795 | 6.560.795,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.560.795 | 6.560.795 | 6.560.795,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.560.795,00 |  |
| A557146 | GRAD SLUNJ | 3.432.682 | 3.432.682 | 3.432.682,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.432.682 | 3.432.682 | 3.432.682,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.432.682,00 |  |
| A557154 | GRAD TRILJ | 3.785.013 | 3.785.013 | 3.785.013,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.785.013 | 3.785.013 | 3.785.013,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.785.013,00 |  |
| A557167 | GRAD VRBOVSKO | 653.180 | 653.180 | 653.180,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 653.180 | 653.180 | 653.180,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 653.180,00 |  |
| A557168 | GRAD VRGORAC | 1.728.707 | 1.728.707 | 1.728.707,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.728.707 | 1.728.707 | 1.728.707,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.728.707,00 |  |
| A557169 | GRAD VRLIKA | 1.652.499 | 1.652.499 | 1.652.499,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.652.499 | 1.652.499 | 1.652.499,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.652.499,00 |  |
| A557170 | GRAD VUKOVAR | 51.396.624 | 51.396.624 | 51.396.624,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 51.396.624 | 51.396.624 | 51.396.624,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 51.396.624,00 |  |
| A557177 | OPĆINA ANDRIJAŠEVCI | 1.729.543 | 1.729.543 | 1.729.543,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.729.543 | 1.729.543 | 1.729.543,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.729.543,00 |  |
| A557178 | OPĆINA ANTUNOVAC | 2.872.862 | 2.872.862 | 2.872.862,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.872.862 | 2.872.862 | 2.872.862,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.872.862,00 |  |
| A557179 | OPĆINA BABINA GREDA | 1.759.356 | 1.759.356 | 1.759.356,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.759.356 | 1.759.356 | 1.759.356,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.759.356,00 |  |
| A557182 | OPĆINA BARILOVIĆ | 4.327.203 | 4.327.203 | 4.327.203,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.327.203 | 4.327.203 | 4.327.203,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.327.203,00 |  |
| A557185 | OPĆINA BEBRINA | 1.269.161 | 1.269.161 | 1.269.161,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.269.161 | 1.269.161 | 1.269.161,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.269.161,00 |  |
| A557188 | OPĆINA BEDNJA | 1.593.151 | 1.593.151 | 1.593.151,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.593.151 | 1.593.151 | 1.593.151,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.593.151,00 |  |
| A557189 | OPĆINA BELICA | 1.937.463 | 1.937.463 | 1.937.463,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.937.463 | 1.937.463 | 1.937.463,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.937.463,00 |  |
| A557190 | OPĆINA BEREK | 1.095.798 | 1.095.798 | 1.095.798,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.095.798 | 1.095.798 | 1.095.798,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.095.798,00 |  |
| A557194 | OPĆINA BILJE | 3.808.543 | 3.808.543 | 3.808.543,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.808.543 | 3.808.543 | 3.808.543,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.808.543,00 |  |
| A557195 | OPĆINA BISKUPIJA | 7.932.376 | 7.932.376 | 7.932.376,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.932.376 | 7.932.376 | 7.932.376,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 7.932.376,00 |  |
| A557196 | OPĆINA BISTRA | 881.526 | 881.526 | 881.526,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 881.526 | 881.526 | 881.526,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 881.526,00 |  |
| A557197 | OPĆINA BIZOVAC | 1.904.590 | 1.904.590 | 1.904.590,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.904.590 | 1.904.590 | 1.904.590,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.904.590,00 |  |
| A557199 | OPĆINA BOGDANOVCI | 923.535 | 923.535 | 923.535,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 923.535 | 923.535 | 923.535,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 923.535,00 |  |
| A557201 | OPĆINA BOROVO | 2.538.077 | 2.538.077 | 2.538.077,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.538.077 | 2.538.077 | 2.538.077,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.538.077,00 |  |
| A557202 | OPĆINA BOSILJEVO | 1.348.293 | 1.348.293 | 1.348.293,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.348.293 | 1.348.293 | 1.348.293,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.348.293,00 |  |
| A557203 | OPĆINA BOŠNJACI | 1.572.784 | 1.572.784 | 1.572.784,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.572.784 | 1.572.784 | 1.572.784,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.572.784,00 |  |
| A557207 | OPĆINA BRESTOVAC | 2.447.009 | 2.447.009 | 2.447.009,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.447.009 | 2.447.009 | 2.447.009,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.447.009,00 |  |
| A557208 | OPĆINA BREZNICA | 1.297.389 | 1.297.389 | 1.297.389,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.297.389 | 1.297.389 | 1.297.389,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.297.389,00 |  |
| A557210 | OPĆINA BRINJE | 1.486.366 | 1.486.366 | 1.486.366,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.486.366 | 1.486.366 | 1.486.366,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.486.366,00 |  |
| A557211 | OPĆINA BROD MORAVICE | 244.138 | 244.138 | 244.138,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 244.138 | 244.138 | 244.138,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 244.138,00 |  |
| A557212 | OPĆINA BRODSKI STUPNIK | 1.788.188 | 1.788.188 | 1.788.188,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.788.188 | 1.788.188 | 1.788.188,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.788.188,00 |  |
| A557214 | OPĆINA BUDINŠČINA | 1.002.070 | 1.002.070 | 1.002.070,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.002.070 | 1.002.070 | 1.002.070,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.002.070,00 |  |
| A557215 | OPĆINA BUKOVLJE | 1.385.189 | 1.385.189 | 1.385.189,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.385.189 | 1.385.189 | 1.385.189,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.385.189,00 |  |
| A557216 | OPĆINA CERNA | 2.392.321 | 2.392.321 | 2.392.321,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.392.321 | 2.392.321 | 2.392.321,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.392.321,00 |  |
| A557217 | OPĆINA CERNIK | 1.667.039 | 1.667.039 | 1.667.039,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.667.039 | 1.667.039 | 1.667.039,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.667.039,00 |  |
| A557218 | OPĆINA CEROVLJE | 278.943 | 278.943 | 278.943,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 278.943 | 278.943 | 278.943,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 278.943,00 |  |
| A557219 | OPĆINA CESTICA | 3.736.268 | 3.736.268 | 3.736.268,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.736.268 | 3.736.268 | 3.736.268,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.736.268,00 |  |
| A557220 | OPĆINA CETINGRAD | 1.631.793 | 1.631.793 | 1.631.793,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.631.793 | 1.631.793 | 1.631.793,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.631.793,00 |  |
| A557221 | OPĆINA CISTA PROVO | 1.261.536 | 1.261.536 | 1.261.536,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.261.536 | 1.261.536 | 1.261.536,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.261.536,00 |  |
| A557222 | OPĆINA CIVLJANE | 1.787.913 | 1.787.913 | 1.787.913,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.787.913 | 1.787.913 | 1.787.913,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.787.913,00 |  |
| A557223 | OPĆINA CRNAC | 752.800 | 752.800 | 752.800,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 752.800 | 752.800 | 752.800,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 752.800,00 |  |
| A557224 | OPĆINA ČAČINCI | 1.603.754 | 1.603.754 | 1.603.754,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.603.754 | 1.603.754 | 1.603.754,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.603.754,00 |  |
| A557225 | OPĆINA ČAĐAVICA | 917.305 | 917.305 | 917.305,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 917.305 | 917.305 | 917.305,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 917.305,00 |  |
| A557226 | OPĆINA ČAGLIN | 1.124.760 | 1.124.760 | 1.124.760,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.124.760 | 1.124.760 | 1.124.760,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.124.760,00 |  |
| A557227 | OPĆINA ČAVLE | 662.575 | 662.575 | 662.575,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 662.575 | 662.575 | 662.575,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 662.575,00 |  |
| A557228 | OPĆINA ČEMINAC | 1.667.080 | 1.667.080 | 1.667.080,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.667.080 | 1.667.080 | 1.667.080,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.667.080,00 |  |
| A557230 | OPĆINA DARDA | 5.698.930 | 5.698.930 | 5.698.930,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.698.930 | 5.698.930 | 5.698.930,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.698.930,00 |  |
| A557231 | OPĆINA DAVOR | 1.199.654 | 1.199.654 | 1.199.654,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.199.654 | 1.199.654 | 1.199.654,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.199.654,00 |  |
| A557232 | OPĆINA DEKANOVEC | 122.278 | 122.278 | 122.278,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 122.278 | 122.278 | 122.278,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 122.278,00 |  |
| A557233 | OPĆINA DESINIĆ | 1.291.474 | 1.291.474 | 1.291.474,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.291.474 | 1.291.474 | 1.291.474,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.291.474,00 |  |
| A557234 | OPĆINA DEŽANOVAC | 1.137.345 | 1.137.345 | 1.137.345,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.137.345 | 1.137.345 | 1.137.345,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.137.345,00 |  |
| A557235 | OPĆINA DICMO | 464.879 | 464.879 | 464.879,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 464.879 | 464.879 | 464.879,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 464.879,00 |  |
| A557237 | OPĆINA DOMAŠINEC | 1.331.470 | 1.331.470 | 1.331.470,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.331.470 | 1.331.470 | 1.331.470,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.331.470,00 |  |
| A557239 | OPĆINA DONJA MOTIČINA | 925.762 | 925.762 | 925.762,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 925.762 | 925.762 | 925.762,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 925.762,00 |  |
| A557240 | OPĆINA DONJA VOĆA | 1.113.796 | 1.113.796 | 1.113.796,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.113.796 | 1.113.796 | 1.113.796,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.113.796,00 |  |
| A557241 | OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI | 1.560.288 | 1.560.288 | 1.560.288,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.560.288 | 1.560.288 | 1.560.288,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.560.288,00 |  |
| A557243 | OPĆINA DONJI KUKURUZARI | 2.427.463 | 2.427.463 | 2.427.463,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.427.463 | 2.427.463 | 2.427.463,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.427.463,00 |  |
| A557244 | OPĆINA DONJI LAPAC | 2.041.907 | 2.041.907 | 2.041.907,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.041.907 | 2.041.907 | 2.041.907,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.041.907,00 |  |
| A557246 | OPĆINA DRAGALIĆ | 910.651 | 910.651 | 910.651,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 910.651 | 910.651 | 910.651,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 910.651,00 |  |
| A557248 | OPĆINA DRAŽ | 1.488.942 | 1.488.942 | 1.488.942,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.488.942 | 1.488.942 | 1.488.942,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.488.942,00 |  |
| A557249 | OPĆINA DRENOVCI | 2.391.951 | 2.391.951 | 2.391.951,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.391.951 | 2.391.951 | 2.391.951,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.391.951,00 |  |
| A557250 | OPĆINA DRENJE | 1.213.313 | 1.213.313 | 1.213.313,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.213.313 | 1.213.313 | 1.213.313,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.213.313,00 |  |
| A557251 | OPĆINA DRNJE | 1.098.498 | 1.098.498 | 1.098.498,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.098.498 | 1.098.498 | 1.098.498,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.098.498,00 |  |
| A557252 | OPĆINA DUBRAVA | 1.813.669 | 1.813.669 | 1.813.669,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.813.669 | 1.813.669 | 1.813.669,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.813.669,00 |  |
| A557254 | OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE | 674.704 | 674.704 | 674.704,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 674.704 | 674.704 | 674.704,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 674.704,00 |  |
| A557257 | OPĆINA DVOR | 3.191.815 | 3.191.815 | 3.191.815,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.191.815 | 3.191.815 | 3.191.815,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.191.815,00 |  |
| A557259 | OPĆINA ĐULOVAC | 2.857.233 | 2.857.233 | 2.857.233,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.857.233 | 2.857.233 | 2.857.233,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.857.233,00 |  |
| A557260 | OPĆINA ĐURĐENOVAC | 2.430.756 | 2.430.756 | 2.430.756,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.430.756 | 2.430.756 | 2.430.756,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.430.756,00 |  |
| A557261 | OPĆINA ĐURMANEC | 423.956 | 423.956 | 423.956,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 423.956 | 423.956 | 423.956,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 423.956,00 |  |
| A557262 | OPĆINA ERDUT | 3.102.399 | 3.102.399 | 3.102.399,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.102.399 | 3.102.399 | 3.102.399,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.102.399,00 |  |
| A557263 | OPĆINA ERNESTINOVO | 1.160.529 | 1.160.529 | 1.160.529,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.160.529 | 1.160.529 | 1.160.529,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.160.529,00 |  |
| A557264 | OPĆINA ERVENIK | 3.098.157 | 3.098.157 | 3.098.157,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.098.157 | 3.098.157 | 3.098.157,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.098.157,00 |  |
| A557265 | OPĆINA FARKAŠEVAC | 794.234 | 794.234 | 794.234,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 794.234 | 794.234 | 794.234,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 794.234,00 |  |
| A557267 | OPĆINA FERDINANDOVAC | 890.620 | 890.620 | 890.620,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 890.620 | 890.620 | 890.620,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 890.620,00 |  |
| A557268 | OPĆINA FERIČANCI | 1.651.213 | 1.651.213 | 1.651.213,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.651.213 | 1.651.213 | 1.651.213,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.651.213,00 |  |
| A557270 | OPĆINA FUŽINE | 328.234 | 328.234 | 328.234,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 328.234 | 328.234 | 328.234,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 328.234,00 |  |
| A557271 | OPĆINA GALOVAC | 182.760 | 182.760 | 182.760,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 182.760 | 182.760 | 182.760,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 182.760,00 |  |
| A557272 | OPĆINA GARČIN | 2.270.755 | 2.270.755 | 2.270.755,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.270.755 | 2.270.755 | 2.270.755,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.270.755,00 |  |
| A557273 | OPĆINA GENERALSKI STOL | 1.187.493 | 1.187.493 | 1.187.493,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.187.493 | 1.187.493 | 1.187.493,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.187.493,00 |  |
| A557274 | OPĆINA GOLA | 783.179 | 783.179 | 783.179,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 783.179 | 783.179 | 783.179,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 783.179,00 |  |
| A557276 | OPĆINA GORJANI | 1.546.718 | 1.546.718 | 1.546.718,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.546.718 | 1.546.718 | 1.546.718,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.546.718,00 |  |
| A557277 | OPĆINA GORNJA RIJEKA | 1.081.575 | 1.081.575 | 1.081.575,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.081.575 | 1.081.575 | 1.081.575,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.081.575,00 |  |
| A557278 | OPĆINA GORNJA STUBICA | 2.124.449 | 2.124.449 | 2.124.449,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.124.449 | 2.124.449 | 2.124.449,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.124.449,00 |  |
| A557279 | OPĆINA GORNJA VRBA | 1.117.189 | 1.117.189 | 1.117.189,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.117.189 | 1.117.189 | 1.117.189,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.117.189,00 |  |
| A557280 | OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI | 1.375.052 | 1.375.052 | 1.375.052,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.375.052 | 1.375.052 | 1.375.052,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.375.052,00 |  |
| A557282 | OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC | 1.133.867 | 1.133.867 | 1.133.867,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.133.867 | 1.133.867 | 1.133.867,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.133.867,00 |  |
| A557283 | OPĆINA GRAČAC | 3.580.301 | 3.580.301 | 3.580.301,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.580.301 | 3.580.301 | 3.580.301,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.580.301,00 |  |
| A557284 | OPĆINA GRAČIŠĆE | 315.319 | 315.319 | 315.319,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 315.319 | 315.319 | 315.319,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 315.319,00 |  |
| A557286 | OPĆINA GRADEC | 1.427.131 | 1.427.131 | 1.427.131,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.427.131 | 1.427.131 | 1.427.131,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.427.131,00 |  |
| A557287 | OPĆINA GRADINA | 1.679.832 | 1.679.832 | 1.679.832,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.679.832 | 1.679.832 | 1.679.832,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.679.832,00 |  |
| A557288 | OPĆINA GRADIŠTE | 1.187.768 | 1.187.768 | 1.187.768,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.187.768 | 1.187.768 | 1.187.768,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.187.768,00 |  |
| A557289 | OPĆINA GROŽNJAN | 161.854 | 161.854 | 161.854,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 161.854 | 161.854 | 161.854,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 161.854,00 |  |
| A557290 | OPĆINA GUNDINCI | 1.476.027 | 1.476.027 | 1.476.027,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.476.027 | 1.476.027 | 1.476.027,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.476.027,00 |  |
| A557291 | OPĆINA GUNJA | 1.803.352 | 1.803.352 | 1.803.352,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.803.352 | 1.803.352 | 1.803.352,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.803.352,00 |  |
| A557292 | OPĆINA GVOZD | 2.245.409 | 2.245.409 | 2.245.409,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.245.409 | 2.245.409 | 2.245.409,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.245.409,00 |  |
| A557293 | OPĆINA HERCEGOVAC | 1.130.288 | 1.130.288 | 1.130.288,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.130.288 | 1.130.288 | 1.130.288,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.130.288,00 |  |
| A557294 | OPĆINA HLEBINE | 763.790 | 763.790 | 763.790,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 763.790 | 763.790 | 763.790,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 763.790,00 |  |
| A557296 | OPĆINA HRVACE | 2.081.734 | 2.081.734 | 2.081.734,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.081.734 | 2.081.734 | 2.081.734,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.081.734,00 |  |
| A557297 | OPĆINA HRVATSKA DUBICA | 1.341.325 | 1.341.325 | 1.341.325,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.341.325 | 1.341.325 | 1.341.325,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.341.325,00 |  |
| A557299 | OPĆINA IVANKOVO | 4.037.174 | 4.037.174 | 4.037.174,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.037.174 | 4.037.174 | 4.037.174,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.037.174,00 |  |
| A557300 | OPĆINA IVANSKA | 1.491.836 | 1.491.836 | 1.491.836,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.491.836 | 1.491.836 | 1.491.836,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.491.836,00 |  |
| A557301 | OPĆINA JAGODNJAK | 1.102.411 | 1.102.411 | 1.102.411,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.102.411 | 1.102.411 | 1.102.411,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.102.411,00 |  |
| A557303 | OPĆINA JAKŠIĆ | 1.848.167 | 1.848.167 | 1.848.167,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.848.167 | 1.848.167 | 1.848.167,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.848.167,00 |  |
| A557306 | OPĆINA JARMINA | 1.186.037 | 1.186.037 | 1.186.037,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.186.037 | 1.186.037 | 1.186.037,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.186.037,00 |  |
| A557307 | OPĆINA JASENICE | 257.864 | 257.864 | 257.864,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 257.864 | 257.864 | 257.864,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 257.864,00 |  |
| A557308 | OPĆINA JASENOVAC | 1.145.056 | 1.145.056 | 1.145.056,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.145.056 | 1.145.056 | 1.145.056,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.145.056,00 |  |
| A557309 | OPĆINA JELENJE | 593.813 | 593.813 | 593.813,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 593.813 | 593.813 | 593.813,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 593.813,00 |  |
| A557311 | OPĆINA JESENJE | 347.822 | 347.822 | 347.822,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 347.822 | 347.822 | 347.822,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 347.822,00 |  |
| A557312 | OPĆINA JOSIPDOL | 2.231.593 | 2.231.593 | 2.231.593,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.231.593 | 2.231.593 | 2.231.593,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.231.593,00 |  |
| A557315 | OPĆINA KALNIK | 901.181 | 901.181 | 901.181,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 901.181 | 901.181 | 901.181,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 901.181,00 |  |
| A557316 | OPĆINA KAMANJE | 1.034.902 | 1.034.902 | 1.034.902,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.034.902 | 1.034.902 | 1.034.902,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.034.902,00 |  |
| A557318 | OPĆINA KAPELA | 1.360.156 | 1.360.156 | 1.360.156,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.360.156 | 1.360.156 | 1.360.156,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.360.156,00 |  |
| A557319 | OPĆINA KAPTOL | 1.601.779 | 1.601.779 | 1.601.779,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.601.779 | 1.601.779 | 1.601.779,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.601.779,00 |  |
| A557320 | OPĆINA KARLOBAG | 89.189 | 89.189 | 89.189,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 89.189 | 89.189 | 89.189,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 89.189,00 |  |
| A557323 | OPĆINA KIJEVO | 1.414.233 | 1.414.233 | 1.414.233,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.414.233 | 1.414.233 | 1.414.233,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.414.233,00 |  |
| A557324 | OPĆINA KISTANJE | 4.727.834 | 4.727.834 | 4.727.834,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.727.834 | 4.727.834 | 4.727.834,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.727.834,00 |  |
| A557325 | OPĆINA KLAKAR | 2.005.887 | 2.005.887 | 2.005.887,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.005.887 | 2.005.887 | 2.005.887,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.005.887,00 |  |
| A557326 | OPĆINA KLANA | 170.973 | 170.973 | 170.973,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 170.973 | 170.973 | 170.973,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 170.973,00 |  |
| A557329 | OPĆINA KLIS | 814.469 | 814.469 | 814.469,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 814.469 | 814.469 | 814.469,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 814.469,00 |  |
| A557331 | OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI | 1.492.336 | 1.492.336 | 1.492.336,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.492.336 | 1.492.336 | 1.492.336,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.492.336,00 |  |
| A557332 | OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI | 3.329.044 | 3.329.044 | 3.329.044,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.329.044 | 3.329.044 | 3.329.044,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.329.044,00 |  |
| A557334 | OPĆINA KONAVLE | 3.360.987 | 3.360.987 | 3.360.987,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.360.987 | 3.360.987 | 3.360.987,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.360.987,00 |  |
| A557335 | OPĆINA KONČANICA | 1.063.248 | 1.063.248 | 1.063.248,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.063.248 | 1.063.248 | 1.063.248,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.063.248,00 |  |
| A557337 | OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI | 1.027.023 | 1.027.023 | 1.027.023,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.027.023 | 1.027.023 | 1.027.023,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.027.023,00 |  |
| A557340 | OPĆINA KOŠKA | 1.684.015 | 1.684.015 | 1.684.015,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.684.015 | 1.684.015 | 1.684.015,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.684.015,00 |  |
| A557341 | OPĆINA KOTORIBA | 2.768.493 | 2.768.493 | 2.768.493,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.768.493 | 2.768.493 | 2.768.493,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.768.493,00 |  |
| A557342 | OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI | 422.344 | 422.344 | 422.344,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 422.344 | 422.344 | 422.344,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 422.344,00 |  |
| A557347 | OPĆINA KRNJAK | 2.016.926 | 2.016.926 | 2.016.926,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.016.926 | 2.016.926 | 2.016.926,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.016.926,00 |  |
| A557350 | OPĆINA KULA NORINSKA | 997.692 | 997.692 | 997.692,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 997.692 | 997.692 | 997.692,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 997.692,00 |  |
| A557352 | OPĆINA LANIŠĆE | 98.717 | 98.717 | 98.717,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 98.717 | 98.717 | 98.717,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 98.717,00 |  |
| A557353 | OPĆINA LASINJA | 942.995 | 942.995 | 942.995,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 942.995 | 942.995 | 942.995,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 942.995,00 |  |
| A557355 | OPĆINA LEĆEVICA | 118.435 | 118.435 | 118.435,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 118.435 | 118.435 | 118.435,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 118.435,00 |  |
| A557356 | OPĆINA LEGRAD | 1.081.392 | 1.081.392 | 1.081.392,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.081.392 | 1.081.392 | 1.081.392,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.081.392,00 |  |
| A557358 | OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ | 812.836 | 812.836 | 812.836,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 812.836 | 812.836 | 812.836,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 812.836,00 |  |
| A557360 | OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE | 1.189.740 | 1.189.740 | 1.189.740,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.189.740 | 1.189.740 | 1.189.740,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.189.740,00 |  |
| A557362 | OPĆINA LOBOR | 1.491.090 | 1.491.090 | 1.491.090,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.491.090 | 1.491.090 | 1.491.090,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.491.090,00 |  |
| A557363 | OPĆINA LOKVE | 97.639 | 97.639 | 97.639,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 97.639 | 97.639 | 97.639,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 97.639,00 |  |
| A557364 | OPĆINA LOKVIČIĆI | 960.936 | 960.936 | 960.936,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 960.936 | 960.936 | 960.936,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 960.936,00 |  |
| A557366 | OPĆINA LOVAS | 941.869 | 941.869 | 941.869,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 941.869 | 941.869 | 941.869,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 941.869,00 |  |
| A557367 | OPĆINA LOVINAC | 318.393 | 318.393 | 318.393,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 318.393 | 318.393 | 318.393,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 318.393,00 |  |
| A557369 | OPĆINA LOVREĆ | 1.804.567 | 1.804.567 | 1.804.567,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.804.567 | 1.804.567 | 1.804.567,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.804.567,00 |  |
| A557371 | OPĆINA LUKAČ | 1.890.313 | 1.890.313 | 1.890.313,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.890.313 | 1.890.313 | 1.890.313,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.890.313,00 |  |
| A557373 | OPĆINA LUPOGLAV | 318.767 | 318.767 | 318.767,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 318.767 | 318.767 | 318.767,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 318.767,00 |  |
| A557374 | OPĆINA LJUBEŠČICA | 936.376 | 936.376 | 936.376,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 936.376 | 936.376 | 936.376,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 936.376,00 |  |
| A557376 | OPĆINA MAGADENOVAC | 1.268.955 | 1.268.955 | 1.268.955,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.268.955 | 1.268.955 | 1.268.955,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.268.955,00 |  |
| A557377 | OPĆINA MAJUR | 1.130.782 | 1.130.782 | 1.130.782,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.130.782 | 1.130.782 | 1.130.782,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.130.782,00 |  |
| A557378 | OPĆINA MALA SUBOTICA | 3.022.974 | 3.022.974 | 3.022.974,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.022.974 | 3.022.974 | 3.022.974,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.022.974,00 |  |
| A557379 | OPĆINA MALI BUKOVEC | 1.208.516 | 1.208.516 | 1.208.516,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.208.516 | 1.208.516 | 1.208.516,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.208.516,00 |  |
| A557384 | OPĆINA MARIJANCI | 1.417.026 | 1.417.026 | 1.417.026,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.417.026 | 1.417.026 | 1.417.026,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.417.026,00 |  |
| A557386 | OPĆINA MARKUŠICA | 1.605.685 | 1.605.685 | 1.605.685,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.605.685 | 1.605.685 | 1.605.685,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.605.685,00 |  |
| A557387 | OPĆINA MARTIJANEC | 1.927.405 | 1.927.405 | 1.927.405,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.927.405 | 1.927.405 | 1.927.405,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.927.405,00 |  |
| A557388 | OPĆINA MARTINSKA VES | 1.613.759 | 1.613.759 | 1.613.759,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.613.759 | 1.613.759 | 1.613.759,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.613.759,00 |  |
| A557390 | OPĆINA MATULJI | 1.607.134 | 1.607.134 | 1.607.134,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.607.134 | 1.607.134 | 1.607.134,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.607.134,00 |  |
| A557392 | OPĆINA MIHOVLJAN | 1.032.592 | 1.032.592 | 1.032.592,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.032.592 | 1.032.592 | 1.032.592,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.032.592,00 |  |
| A557393 | OPĆINA MIKLEUŠ | 1.259.039 | 1.259.039 | 1.259.039,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.259.039 | 1.259.039 | 1.259.039,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.259.039,00 |  |
| A557398 | OPĆINA MOTOVUN | 205.983 | 205.983 | 205.983,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 205.983 | 205.983 | 205.983,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 205.983,00 |  |
| A557399 | OPĆINA MRKOPALJ | 113.391 | 113.391 | 113.391,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 113.391 | 113.391 | 113.391,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 113.391,00 |  |
| A557400 | OPĆINA MUĆ | 2.220.174 | 2.220.174 | 2.220.174,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.220.174 | 2.220.174 | 2.220.174,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.220.174,00 |  |
| A557403 | OPĆINA NEGOSLAVCI | 1.265.020 | 1.265.020 | 1.265.020,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.265.020 | 1.265.020 | 1.265.020,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.265.020,00 |  |
| A557405 | OPĆINA NETRETIĆ | 1.282.730 | 1.282.730 | 1.282.730,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.282.730 | 1.282.730 | 1.282.730,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.282.730,00 |  |
| A557406 | OPĆINA NIJEMCI | 2.702.182 | 2.702.182 | 2.702.182,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.702.182 | 2.702.182 | 2.702.182,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.702.182,00 |  |
| A557407 | OPĆINA NOVA BUKOVICA | 2.043.570 | 2.043.570 | 2.043.570,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.043.570 | 2.043.570 | 2.043.570,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.043.570,00 |  |
| A557408 | OPĆINA NOVA KAPELA | 1.816.650 | 1.816.650 | 1.816.650,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.816.650 | 1.816.650 | 1.816.650,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.816.650,00 |  |
| A557409 | OPĆINA NOVA RAČA | 1.467.981 | 1.467.981 | 1.467.981,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.467.981 | 1.467.981 | 1.467.981,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.467.981,00 |  |
| A557410 | OPĆINA NOVI GOLUBOVEC | 107.373 | 107.373 | 107.373,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 107.373 | 107.373 | 107.373,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 107.373,00 |  |
| A557412 | OPĆINA NOVIGRAD | 1.472.987 | 1.472.987 | 1.472.987,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.472.987 | 1.472.987 | 1.472.987,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.472.987,00 |  |
| A557413 | OPĆINA NOVO VIRJE | 771.053 | 771.053 | 771.053,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 771.053 | 771.053 | 771.053,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 771.053,00 |  |
| A557414 | OPĆINA NUŠTAR | 3.598.799 | 3.598.799 | 3.598.799,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.598.799 | 3.598.799 | 3.598.799,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.598.799,00 |  |
| A557416 | OPĆINA OKUČANI | 2.176.158 | 2.176.158 | 2.176.158,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.176.158 | 2.176.158 | 2.176.158,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.176.158,00 |  |
| A557418 | OPĆINA OPRISAVCI | 1.969.424 | 1.969.424 | 1.969.424,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.969.424 | 1.969.424 | 1.969.424,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.969.424,00 |  |
| A557419 | OPĆINA OPRTALJ | 146.656 | 146.656 | 146.656,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 146.656 | 146.656 | 146.656,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 146.656,00 |  |
| A557421 | OPĆINA OREHOVICA | 1.580.737 | 1.580.737 | 1.580.737,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.580.737 | 1.580.737 | 1.580.737,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.580.737,00 |  |
| A557422 | OPĆINA ORIOVAC | 7.555.264 | 7.555.264 | 7.555.264,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.555.264 | 7.555.264 | 7.555.264,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 7.555.264,00 |  |
| A557423 | OPĆINA ORLE | 770.876 | 770.876 | 770.876,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 770.876 | 770.876 | 770.876,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 770.876,00 |  |
| A557424 | OPĆINA OTOK | 2.670.323 | 2.670.323 | 2.670.323,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.670.323 | 2.670.323 | 2.670.323,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.670.323,00 |  |
| A557425 | OPĆINA PAKOŠTANE | 909.557 | 909.557 | 909.557,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 909.557 | 909.557 | 909.557,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 909.557,00 |  |
| A557427 | OPĆINA PERUŠIĆ | 421.105 | 421.105 | 421.105,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 421.105 | 421.105 | 421.105,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 421.105,00 |  |
| A557428 | OPĆINA PETERANEC | 1.614.766 | 1.614.766 | 1.614.766,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.614.766 | 1.614.766 | 1.614.766,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.614.766,00 |  |
| A557429 | OPĆINA PETLOVAC | 1.930.376 | 1.930.376 | 1.930.376,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.930.376 | 1.930.376 | 1.930.376,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.930.376,00 |  |
| A557431 | OPĆINA PETRIJEVCI | 1.170.367 | 1.170.367 | 1.170.367,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.170.367 | 1.170.367 | 1.170.367,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.170.367,00 |  |
| A557432 | OPĆINA PETROVSKO | 1.519.512 | 1.519.512 | 1.519.512,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.519.512 | 1.519.512 | 1.519.512,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.519.512,00 |  |
| A557435 | OPĆINA PISAROVINA | 902.779 | 902.779 | 902.779,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 902.779 | 902.779 | 902.779,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 902.779,00 |  |
| A557436 | OPĆINA PITOMAČA | 4.184.961 | 4.184.961 | 4.184.961,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.184.961 | 4.184.961 | 4.184.961,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.184.961,00 |  |
| A557437 | OPĆINA PLAŠKI | 1.994.288 | 1.994.288 | 1.994.288,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.994.288 | 1.994.288 | 1.994.288,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.994.288,00 |  |
| A557438 | OPĆINA PLITVIČKA JEZERA | 3.974.693 | 3.974.693 | 3.974.693,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.974.693 | 3.974.693 | 3.974.693,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.974.693,00 |  |
| A557439 | OPĆINA PODBABLJE | 3.216.305 | 3.216.305 | 3.216.305,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.216.305 | 3.216.305 | 3.216.305,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.216.305,00 |  |
| A557440 | OPĆINA PODCRKAVLJE | 1.377.350 | 1.377.350 | 1.377.350,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.377.350 | 1.377.350 | 1.377.350,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.377.350,00 |  |
| A557442 | OPĆINA PODGORAČ | 1.554.084 | 1.554.084 | 1.554.084,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.554.084 | 1.554.084 | 1.554.084,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.554.084,00 |  |
| A557443 | OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA | 756.771 | 756.771 | 756.771,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 756.771 | 756.771 | 756.771,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 756.771,00 |  |
| A557446 | OPĆINA PODTUREN | 2.265.197 | 2.265.197 | 2.265.197,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.265.197 | 2.265.197 | 2.265.197,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.265.197,00 |  |
| A557447 | OPĆINA POJEZERJE | 64.589 | 64.589 | 64.589,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 64.589 | 64.589 | 64.589,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 64.589,00 |  |
| A557448 | OPĆINA POKUPSKO | 1.084.771 | 1.084.771 | 1.084.771,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.084.771 | 1.084.771 | 1.084.771,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.084.771,00 |  |
| A557449 | OPĆINA POLAČA | 1.013.974 | 1.013.974 | 1.013.974,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.013.974 | 1.013.974 | 1.013.974,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.013.974,00 |  |
| A557450 | OPĆINA POLIČNIK | 2.531.142 | 2.531.142 | 2.531.142,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.531.142 | 2.531.142 | 2.531.142,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.531.142,00 |  |
| A557451 | OPĆINA POPOVAC | 1.159.505 | 1.159.505 | 1.159.505,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.159.505 | 1.159.505 | 1.159.505,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.159.505,00 |  |
| A557452 | OPĆINA POSEDARJE | 1.985.829 | 1.985.829 | 1.985.829,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.985.829 | 1.985.829 | 1.985.829,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.985.829,00 |  |
| A557456 | OPĆINA PRESEKA | 681.591 | 681.591 | 681.591,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 681.591 | 681.591 | 681.591,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 681.591,00 |  |
| A557457 | OPĆINA PRGOMET | 507.920 | 507.920 | 507.920,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 507.920 | 507.920 | 507.920,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 507.920,00 |  |
| A557458 | OPĆINA PRIBISLAVEC | 1.706.070 | 1.706.070 | 1.706.070,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.706.070 | 1.706.070 | 1.706.070,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.706.070,00 |  |
| A557459 | OPĆINA PRIMORSKI DOLAC | 93.155 | 93.155 | 93.155,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 93.155 | 93.155 | 93.155,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 93.155,00 |  |
| A557462 | OPĆINA PRIVLAKA | 1.055.186 | 1.055.186 | 1.055.186,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.055.186 | 1.055.186 | 1.055.186,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.055.186,00 |  |
| A557463 | OPĆINA PROLOŽAC | 2.431.932 | 2.431.932 | 2.431.932,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.431.932 | 2.431.932 | 2.431.932,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.431.932,00 |  |
| A557464 | OPĆINA PROMINA | 1.176.594 | 1.176.594 | 1.176.594,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.176.594 | 1.176.594 | 1.176.594,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.176.594,00 |  |
| A557467 | OPĆINA PUNITOVCI | 989.551 | 989.551 | 989.551,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 989.551 | 989.551 | 989.551,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 989.551,00 |  |
| A557469 | OPĆINA RADOBOJ | 304.102 | 304.102 | 304.102,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 304.102 | 304.102 | 304.102,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 304.102,00 |  |
| A557470 | OPĆINA RAKOVEC | 693.451 | 693.451 | 693.451,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 693.451 | 693.451 | 693.451,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 693.451,00 |  |
| A557471 | OPĆINA RAKOVICA | 2.426.541 | 2.426.541 | 2.426.541,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.426.541 | 2.426.541 | 2.426.541,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.426.541,00 |  |
| A557472 | OPĆINA RASINJA | 1.215.089 | 1.215.089 | 1.215.089,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.215.089 | 1.215.089 | 1.215.089,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.215.089,00 |  |
| A557474 | OPĆINA RAVNA GORA | 251.336 | 251.336 | 251.336,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 251.336 | 251.336 | 251.336,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 251.336,00 |  |
| A557476 | OPĆINA REŠETARI | 1.872.085 | 1.872.085 | 1.872.085,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.872.085 | 1.872.085 | 1.872.085,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.872.085,00 |  |
| A557477 | OPĆINA RIBNIK | 832.110 | 832.110 | 832.110,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 832.110 | 832.110 | 832.110,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 832.110,00 |  |
| A557479 | OPĆINA ROVIŠĆE | 2.023.474 | 2.023.474 | 2.023.474,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.023.474 | 2.023.474 | 2.023.474,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.023.474,00 |  |
| A557481 | OPĆINA RUNOVIĆI | 1.348.726 | 1.348.726 | 1.348.726,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.348.726 | 1.348.726 | 1.348.726,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.348.726,00 |  |
| A557482 | OPĆINA RUŽIĆ | 1.867.725 | 1.867.725 | 1.867.725,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.867.725 | 1.867.725 | 1.867.725,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.867.725,00 |  |
| A557483 | OPĆINA SABORSKO | 1.378.267 | 1.378.267 | 1.378.267,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.378.267 | 1.378.267 | 1.378.267,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.378.267,00 |  |
| A557485 | OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA | 1.245.123 | 1.245.123 | 1.245.123,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.245.123 | 1.245.123 | 1.245.123,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.245.123,00 |  |
| A557488 | OPĆINA SELNICA | 1.628.449 | 1.628.449 | 1.628.449,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.628.449 | 1.628.449 | 1.628.449,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.628.449,00 |  |
| A557489 | OPĆINA SEMELJCI | 4.076.406 | 4.076.406 | 4.076.406,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.076.406 | 4.076.406 | 4.076.406,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.076.406,00 |  |
| A557490 | OPĆINA SEVERIN | 824.568 | 824.568 | 824.568,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 824.568 | 824.568 | 824.568,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 824.568,00 |  |
| A557491 | OPĆINA SIBINJ | 3.705.149 | 3.705.149 | 3.705.149,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.705.149 | 3.705.149 | 3.705.149,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.705.149,00 |  |
| A557492 | OPĆINA SIKIREVCI | 1.431.187 | 1.431.187 | 1.431.187,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.431.187 | 1.431.187 | 1.431.187,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.431.187,00 |  |
| A557493 | OPĆINA SIRAČ | 4.265.364 | 4.265.364 | 4.265.364,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.265.364 | 4.265.364 | 4.265.364,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.265.364,00 |  |
| A557494 | OPĆINA SKRAD | 59.535 | 59.535 | 59.535,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 59.535 | 59.535 | 59.535,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 59.535,00 |  |
| A557495 | OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC | 898.372 | 898.372 | 898.372,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 898.372 | 898.372 | 898.372,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 898.372,00 |  |
| A557496 | OPĆINA SLIVNO | 950.132 | 950.132 | 950.132,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 950.132 | 950.132 | 950.132,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 950.132,00 |  |
| A557498 | OPĆINA SOKOLOVAC | 1.207.104 | 1.207.104 | 1.207.104,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.207.104 | 1.207.104 | 1.207.104,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.207.104,00 |  |
| A557499 | OPĆINA SOPJE | 1.333.830 | 1.333.830 | 1.333.830,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.333.830 | 1.333.830 | 1.333.830,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.333.830,00 |  |
| A557501 | OPĆINA STANKOVCI | 3.581.467 | 3.581.467 | 3.581.467,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.581.467 | 3.581.467 | 3.581.467,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.581.467,00 |  |
| A557502 | OPĆINA STARA GRADIŠKA | 1.533.501 | 1.533.501 | 1.533.501,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.533.501 | 1.533.501 | 1.533.501,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.533.501,00 |  |
| A557503 | OPĆINA STARI JANKOVCI | 1.791.952 | 1.791.952 | 1.791.952,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.791.952 | 1.791.952 | 1.791.952,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.791.952,00 |  |
| A557504 | OPĆINA STARI MIKANOVCI | 1.203.809 | 1.203.809 | 1.203.809,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.203.809 | 1.203.809 | 1.203.809,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.203.809,00 |  |
| A557505 | OPĆINA STARIGRAD | 395.598 | 395.598 | 395.598,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 395.598 | 395.598 | 395.598,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 395.598,00 |  |
| A557506 | OPĆINA STARO PETROVO SELO | 2.578.421 | 2.578.421 | 2.578.421,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.578.421 | 2.578.421 | 2.578.421,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.578.421,00 |  |
| A557507 | OPĆINA STON | 1.876.765 | 1.876.765 | 1.876.765,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.876.765 | 1.876.765 | 1.876.765,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.876.765,00 |  |
| A557509 | OPĆINA STRIZIVOJNA | 1.886.285 | 1.886.285 | 1.886.285,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.886.285 | 1.886.285 | 1.886.285,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.886.285,00 |  |
| A557510 | OPĆINA STUBIČKE TOPLICE | 346.732 | 346.732 | 346.732,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 346.732 | 346.732 | 346.732,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 346.732,00 |  |
| A557513 | OPĆINA SUHOPOLJE | 2.160.133 | 2.160.133 | 2.160.133,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.160.133 | 2.160.133 | 2.160.133,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.160.133,00 |  |
| A557515 | OPĆINA SUNJA | 4.796.499 | 4.796.499 | 4.796.499,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.796.499 | 4.796.499 | 4.796.499,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.796.499,00 |  |
| A557519 | OPĆINA SVETI ĐURĐ | 1.610.634 | 1.610.634 | 1.610.634,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.610.634 | 1.610.634 | 1.610.634,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.610.634,00 |  |
| A557522 | OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO | 2.011.797 | 2.011.797 | 2.011.797,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.011.797 | 2.011.797 | 2.011.797,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.011.797,00 |  |
| A557527 | OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC | 2.776.997 | 2.776.997 | 2.776.997,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.776.997 | 2.776.997 | 2.776.997,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.776.997,00 |  |
| A557530 | OPĆINA ŠANDROVAC | 682.718 | 682.718 | 682.718,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 682.718 | 682.718 | 682.718,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 682.718,00 |  |
| A557532 | OPĆINA ŠESTANOVAC | 1.621.092 | 1.621.092 | 1.621.092,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.621.092 | 1.621.092 | 1.621.092,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.621.092,00 |  |
| A557533 | OPĆINA ŠKABRNJA | 1.477.851 | 1.477.851 | 1.477.851,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.477.851 | 1.477.851 | 1.477.851,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.477.851,00 |  |
| A557534 | OPĆINA ŠODOLOVCI | 1.182.895 | 1.182.895 | 1.182.895,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.182.895 | 1.182.895 | 1.182.895,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.182.895,00 |  |
| A557536 | OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA | 1.462.246 | 1.462.246 | 1.462.246,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.462.246 | 1.462.246 | 1.462.246,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.462.246,00 |  |
| A557537 | OPĆINA ŠTEFANJE | 1.193.397 | 1.193.397 | 1.193.397,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.193.397 | 1.193.397 | 1.193.397,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.193.397,00 |  |
| A557538 | OPĆINA ŠTITAR | 1.179.230 | 1.179.230 | 1.179.230,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.179.230 | 1.179.230 | 1.179.230,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.179.230,00 |  |
| A557539 | OPĆINA ŠTRIGOVA | 1.560.534 | 1.560.534 | 1.560.534,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.560.534 | 1.560.534 | 1.560.534,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.560.534,00 |  |
| A557544 | OPĆINA TOMPOJEVCI | 995.215 | 995.215 | 995.215,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 995.215 | 995.215 | 995.215,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 995.215,00 |  |
| A557545 | OPĆINA TOPUSKO | 1.265.773 | 1.265.773 | 1.265.773,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.265.773 | 1.265.773 | 1.265.773,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.265.773,00 |  |
| A557546 | OPĆINA TORDINCI | 1.186.589 | 1.186.589 | 1.186.589,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.186.589 | 1.186.589 | 1.186.589,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.186.589,00 |  |
| A557547 | OPĆINA TOUNJ | 1.543.602 | 1.543.602 | 1.543.602,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.543.602 | 1.543.602 | 1.543.602,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.543.602,00 |  |
| A557548 | OPĆINA TOVARNIK | 1.602.306 | 1.602.306 | 1.602.306,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.602.306 | 1.602.306 | 1.602.306,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.602.306,00 |  |
| A557550 | OPĆINA TRNAVA | 1.035.969 | 1.035.969 | 1.035.969,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.035.969 | 1.035.969 | 1.035.969,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.035.969,00 |  |
| A557553 | OPĆINA TRPINJA | 2.415.247 | 2.415.247 | 2.415.247,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.415.247 | 2.415.247 | 2.415.247,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.415.247,00 |  |
| A557556 | OPĆINA UDBINA | 1.888.739 | 1.888.739 | 1.888.739,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.888.739 | 1.888.739 | 1.888.739,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.888.739,00 |  |
| A557557 | OPĆINA UNEŠIĆ | 816.427 | 816.427 | 816.427,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 816.427 | 816.427 | 816.427,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 816.427,00 |  |
| A557559 | OPĆINA VELIKA | 2.410.254 | 2.410.254 | 2.410.254,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.410.254 | 2.410.254 | 2.410.254,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.410.254,00 |  |
| A557560 | OPĆINA VELIKA KOPANICA | 1.646.839 | 1.646.839 | 1.646.839,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.646.839 | 1.646.839 | 1.646.839,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.646.839,00 |  |
| A557562 | OPĆINA VELIKA PISANICA | 1.300.043 | 1.300.043 | 1.300.043,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.300.043 | 1.300.043 | 1.300.043,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.300.043,00 |  |
| A557563 | OPĆINA VELIKA TRNOVITICA | 756.891 | 756.891 | 756.891,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 756.891 | 756.891 | 756.891,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 756.891,00 |  |
| A557565 | OPĆINA VELIKI GRĐEVAC | 1.394.574 | 1.394.574 | 1.394.574,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.394.574 | 1.394.574 | 1.394.574,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.394.574,00 |  |
| A557567 | OPĆINA VELIKO TROJSTVO | 904.391 | 904.391 | 904.391,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 904.391 | 904.391 | 904.391,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 904.391,00 |  |
| A557569 | OPĆINA VILJEVO | 1.183.543 | 1.183.543 | 1.183.543,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.183.543 | 1.183.543 | 1.183.543,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.183.543,00 |  |
| A557571 | OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA | 462.745 | 462.745 | 462.745,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 462.745 | 462.745 | 462.745,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 462.745,00 |  |
| A557573 | OPĆINA VIRJE | 1.691.261 | 1.691.261 | 1.691.261,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.691.261 | 1.691.261 | 1.691.261,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.691.261,00 |  |
| A557574 | OPĆINA VISOKO | 887.889 | 887.889 | 887.889,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 887.889 | 887.889 | 887.889,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 887.889,00 |  |
| A557575 | OPĆINA VIŠKOVCI | 1.154.825 | 1.154.825 | 1.154.825,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.154.825 | 1.154.825 | 1.154.825,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.154.825,00 |  |
| A557579 | OPĆINA VLADISLAVCI | 1.067.482 | 1.067.482 | 1.067.482,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.067.482 | 1.067.482 | 1.067.482,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.067.482,00 |  |
| A557580 | OPĆINA VOĆIN | 2.437.920 | 2.437.920 | 2.437.920,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.437.920 | 2.437.920 | 2.437.920,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.437.920,00 |  |
| A557581 | OPĆINA VOĐINCI | 918.730 | 918.730 | 918.730,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 918.730 | 918.730 | 918.730,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 918.730,00 |  |
| A557582 | OPĆINA VOJNIĆ | 5.000.605 | 5.000.605 | 5.000.605,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000.605 | 5.000.605 | 5.000.605,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.000.605,00 |  |
| A557584 | OPĆINA VRBANJA | 1.720.989 | 1.720.989 | 1.720.989,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.720.989 | 1.720.989 | 1.720.989,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.720.989,00 |  |
| A557585 | OPĆINA VRBJE | 1.336.384 | 1.336.384 | 1.336.384,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.336.384 | 1.336.384 | 1.336.384,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.336.384,00 |  |
| A557587 | OPĆINA VRHOVINE | 1.789.349 | 1.789.349 | 1.789.349,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.789.349 | 1.789.349 | 1.789.349,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.789.349,00 |  |
| A557588 | OPĆINA VRPOLJE | 1.579.415 | 1.579.415 | 1.579.415,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.579.415 | 1.579.415 | 1.579.415,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.579.415,00 |  |
| A557590 | OPĆINA VRSI | 991.112 | 991.112 | 991.112,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 991.112 | 991.112 | 991.112,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 991.112,00 |  |
| A557591 | OPĆINA VUKA | 893.705 | 893.705 | 893.705,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 893.705 | 893.705 | 893.705,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 893.705,00 |  |
| A557593 | OPĆINA ZAGORSKA SELA | 918.383 | 918.383 | 918.383,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 918.383 | 918.383 | 918.383,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 918.383,00 |  |
| A557594 | OPĆINA ZAGVOZD | 847.794 | 847.794 | 847.794,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 847.794 | 847.794 | 847.794,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 847.794,00 |  |
| A557595 | OPĆINA ZAŽABLJE | 711.684 | 711.684 | 711.684,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 711.684 | 711.684 | 711.684,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 711.684,00 |  |
| A557596 | OPĆINA ZDENCI | 982.707 | 982.707 | 982.707,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 982.707 | 982.707 | 982.707,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 982.707,00 |  |
| A557597 | OPĆINA ZEMUNIK DONJI | 444.705 | 444.705 | 444.705,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 444.705 | 444.705 | 444.705,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 444.705,00 |  |
| A557599 | OPĆINA ZMIJAVCI | 1.135.471 | 1.135.471 | 1.135.471,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.135.471 | 1.135.471 | 1.135.471,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.135.471,00 |  |
| A557600 | OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC | 865.374 | 865.374 | 865.374,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 865.374 | 865.374 | 865.374,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 865.374,00 |  |
| A557601 | OPĆINA ŽAKANJE | 1.244.872 | 1.244.872 | 1.244.872,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.244.872 | 1.244.872 | 1.244.872,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.244.872,00 |  |
| A557603 | OPĆINA ŽUMBERAK | 632.448 | 632.448 | 632.448,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 632.448 | 632.448 | 632.448,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 632.448,00 |  |
| A557604 | OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA | 1.692.769 | 1.692.769 | 1.692.769,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.692.769 | 1.692.769 | 1.692.769,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.692.769,00 |  |
| A557605 | BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | 3.366.517 | 3.366.517 | 3.366.517,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.366.517 | 3.366.517 | 3.366.517,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.366.517,00 |  |
| A557606 | BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 5.084.389 | 5.084.389 | 5.084.389,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.084.389 | 5.084.389 | 5.084.389,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.084.389,00 |  |
| A557607 | DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | 306.577 | 306.577 | 306.577,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 306.577 | 306.577 | 306.577,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 306.577,00 |  |
| A557609 | KARLOVAČKA ŽUPANIJA | 1.972.013 | 1.972.013 | 1.972.013,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.972.013 | 1.972.013 | 1.972.013,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.972.013,00 |  |
| A557610 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | 1.774.632 | 1.774.632 | 1.774.632,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.774.632 | 1.774.632 | 1.774.632,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.774.632,00 |  |
| A557611 | KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | 1.111.135 | 1.111.135 | 1.111.135,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.111.135 | 1.111.135 | 1.111.135,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.111.135,00 |  |
| A557612 | LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA | 1.134.502 | 1.134.502 | 1.134.502,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.134.502 | 1.134.502 | 1.134.502,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.134.502,00 |  |
| A557613 | MEĐIMURSKA ŽUPANIJA | 2.009.708 | 2.009.708 | 2.009.708,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.009.708 | 2.009.708 | 2.009.708,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.009.708,00 |  |
| A557614 | OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | 6.418.349 | 6.418.349 | 6.418.349,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.418.349 | 6.418.349 | 6.418.349,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.418.349,00 |  |
| A557615 | POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA | 2.754.049 | 2.754.049 | 2.754.049,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.754.049 | 2.754.049 | 2.754.049,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.754.049,00 |  |
| A557617 | SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA | 3.991.315 | 3.991.315 | 3.991.315,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.991.315 | 3.991.315 | 3.991.315,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.991.315,00 |  |
| A557618 | SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA | 2.347.262 | 2.347.262 | 2.347.262,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.347.262 | 2.347.262 | 2.347.262,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.347.262,00 |  |
| A557619 | ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA | 1.447.641 | 1.447.641 | 1.447.641,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.447.641 | 1.447.641 | 1.447.641,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.447.641,00 |  |
| A557620 | VARAŽDINSKA ŽUPANIJA | 864.070 | 864.070 | 864.070,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 864.070 | 864.070 | 864.070,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 864.070,00 |  |
| A557621 | VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA | 6.899.511 | 6.899.511 | 6.899.511,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.899.511 | 6.899.511 | 6.899.511,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.899.511,00 |  |
| A557622 | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA | 6.533.053 | 6.533.053 | 6.533.053,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.533.053 | 6.533.053 | 6.533.053,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.533.053,00 |  |
| A557623 | ZADARSKA ŽUPANIJA | 1.605.349 | 1.605.349 | 1.605.349,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.605.349 | 1.605.349 | 1.605.349,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.605.349,00 |  |
| A557624 | ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | 478.667 | 478.667 | 478.667,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 478.667 | 478.667 | 478.667,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 478.667,00 |  |
| T767055 | KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE | 700.000.000 | 665.000.000 | 643.800.416,38 | 96,81 |
|  |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 700.000.000 | 665.000.000 | 643.800.416,38 | 96,81 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 643.800.416,38 |  |
| 2206 | UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA | 15.505.000 | 15.505.000 | 12.435.311,43 | 80,20 |
| A539298 | UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU | 5.590.000 | 5.590.000 | 2.276.560,76 | 40,73 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.700.000 | 3.700.000 | 394.739,48 | 10,67 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 394.739,48 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.890.000 | 1.890.000 | 1.881.821,28 | 99,57 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.881.821,28 |  |
| A818027 | ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB) | 9.400.000 | 9.400.000 | 9.654.670,03 | 102,71 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 9.100.000 | 9.100.000 | 9.654.670,03 | 106,10 |
| 5172 | Dani zajmovi županijskim proračunima |  |  | 7.929.069,17 |  |
| 5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima |  |  | 1.725.600,86 |  |
| T818052 | IPA 2012 – UNAPREĐENJE IT INFRASTRUKTURE HANFA-e KROZ IMPLEMENTACIJU SUSTAVA POSLOVNE INTELIGENCIJE | 515.000 | 515.000 | 504.080,64 | 97,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 515.000 | 515.000 | 504.080,64 | 97,88 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 504.080,64 |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 3.624.383.548 | 3.560.720.443 | 3.541.584.038,46 | 99,46 |
| 2304 | ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA | 390.339.090 | 390.339.090 | 388.684.071,00 | 99,58 |
|  |  |  |  |  |
| A539053 | UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA | 390.339.090 | 390.339.090 | 388.684.071,00 | 99,58 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 390.339.090 | 390.339.090 | 388.684.071,00 | 99,58 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija |  |  | 388.684.071,00 |  |
| 2307 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE | 3.234.044.458 | 3.170.381.353 | 3.152.899.967,46 | 99,45 |
| A544023 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a | 1.967.084.243 | 1.932.628.115 | 1.932.628.114,53 | 100,00 |
|  |  |  |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 1.967.084.243 | 1.932.628.115 | 1.932.628.114,53 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 1.932.628.114,53 |  |
| A557040 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE | 267.381.660 | 261.707.580 | 261.707.577,08 | 100,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 267.381.660 | 261.707.580 | 261.707.577,08 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 261.707.577,08 |  |
| A767039 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a | 557.610.389 | 552.797.499 | 552.797.498,31 | 100,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 557.610.389 | 552.797.499 | 552.797.498,31 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 552.797.498,31 |  |
| A767040 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE | 49.789.566 | 49.789.566 | 49.649.466,90 | 99,72 |
|  |  |  |  |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 49.789.566 | 49.789.566 | 49.649.466,90 | 99,72 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 49.649.466,90 |  |
| A818039 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA | 392.178.600 | 373.458.593 | 356.117.310,64 | 95,36 |
|  |  |  |  |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 392.178.600 | 373.458.593 | 356.117.310,64 | 95,36 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 356.117.310,64 |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.491.165,48 | 99,92 |
| 2403 | PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.491.165,48 | 99,92 |
| A539005 | OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.491.165,48 | 99,92 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.491.165,48 | 99,92 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.491.165,48 |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 300.000 | 300.000 | 12.647,58 | 4,22 |
| 2813 | NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA | 300.000 | 300.000 | 12.647,58 | 4,22 |
| A538021 | ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A539287 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU | 100.000 | 100.000 | 12.647,58 | 12,65 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000 | 100.000 | 12.647,58 | 12,65 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 12.647,58 |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 11.057.666.606 | 11.054.983.276 | 9.848.592.291,73 | 89,09 |
| 3210 | KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU | 11.057.666.606 | 11.054.983.276 | 9.848.592.291,73 | 89,09 |
| A539052 | JAMSTVENA PRIČUVA | 240.000.000 | 240.000.000 | 232.594.310,39 | 96,91 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 240.000.000 | 240.000.000 | 232.594.310,39 | 96,91 |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 232.594.310,39 |  |
| A544005 | KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-a) – POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000,00 | 100,00 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000,00 | 100,00 |
| 5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 50.000.000,00 |  |
| A544011 | OSIGURANJE IZVOZA – GARANTNI FOND | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 100,00 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 100,00 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 10.000.000,00 |  |
| A767052 | DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA | 201.500.000 | 201.500.000 | 1.499.100,00 | 0,74 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 201.500.000 | 201.500.000 | 1.499.100,00 | 0,74 |
| 5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 1.499.100,00 |  |
| A767059 | FINANCIJSKO RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA | 10.500.000.000 | 10.500.000.000 | 9.553.844.123,92 | 90,99 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 6.600.000.000 | 6.600.000.000 | 5.735.354.063,97 | 86,90 |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 5.735.354.063,97 |  |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 3.900.000.000 | 3.900.000.000 | 3.818.490.059,95 | 97,91 |
| 5176 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |  |  | 3.818.490.059,95 |  |
| A818051 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | 56.166.606 | 53.483.276 | 654.757,42 | 1,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500.000 | 2.500.000 | 107.961,54 | 4,32 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 107.961,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.666.606 | 50.983.276 | 546.795,88 | 1,07 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 546.795,88 |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 100,00 |
| 3404 | OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA – MEIP | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| A544002 | PROGRAM MEIP – OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA – (KREDIT EBRD I IBRD – UDIO RH) | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 10.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 30.000.000 | 30.000.000 | 28.756.671,57 | 95,86 |
| 3506 | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE | 30.000.000 | 30.000.000 | 28.756.671,57 | 95,86 |
| A539042 | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE | 30.000.000 | 30.000.000 | 28.756.671,57 | 95,86 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000.000 | 30.000.000 | 28.756.671,57 | 95,86 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 28.756.671,57 |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 299.452.680 | 299.452.680 | 299.452.680,00 | 100,00 |
| 3913 | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 299.452.680 | 299.452.680 | 299.452.680,00 | 100,00 |
| A539026 | MEĐUNARODNI SPORAZUM – SVETA STOLICA I RH | 299.452.680 | 299.452.680 | 299.452.680,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 299.452.680 | 299.452.680 | 299.452.680,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 299.452.680,00 |  |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 57.500.000 | 57.500.000 | 57.149.330,24 | 99,39 |
| 4104 | POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA | 57.500.000 | 57.500.000 | 57.149.330,24 | 99,39 |
| A539274 | POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA | 57.500.000 | 57.500.000 | 57.149.330,24 | 99,39 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 57.500.000 | 57.500.000 | 57.149.330,24 | 99,39 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 57.149.330,24 |  |
| 42 | SERVISIRANJE JAVNOG DUGA | 36.063.146.427 | 36.018.507.116 | 35.950.167.784,79 | 99,81 |
| 4201 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 21.860.992.929 | 21.825.579.659 | 21.780.317.413,88 | 99,79 |
| A539099 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 1.537.359.480 | 1.537.359.480 | 1.523.218.216,49 | 99,08 |
|  |  |  |  |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 138.105.801 | 138.105.801 | 127.087.557,56 | 92,02 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 127.087.557,56 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.399.253.679 | 1.399.253.679 | 1.396.130.658,93 | 99,78 |
|  |  |  |  |  |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 1.396.130.658,93 |  |
| A539100 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 6.328.247.749 | 6.303.247.749 | 6.275.026.838,95 | 99,55 |
|  |  |  |  |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 689.310.702 | 664.310.702 | 657.971.897,85 | 99,05 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 657.971.897,85 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.638.937.047 | 5.638.937.047 | 5.617.054.941,10 | 99,61 |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 5.617.054.941,10 |  |
| A539103 | IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI | 13.494.275.000 | 13.493.007.239 | 13.493.007.238,51 | 100,00 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 3.994.275.000 | 3.993.007.239 | 3.993.007.238,51 | 100,00 |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice |  |  | 3.993.007.238,51 |  |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 9.500.000.000 | 9.500.000.000 | 9.500.000.000,00 | 100,00 |
| 5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji |  |  | 9.500.000.000,00 |  |
| A539105 | IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI | 269.999.700 | 260.854.191 | 265.565.366,58 | 101,81 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 269.999.700 | 260.854.191 | 260.854.190,41 | 100,00 |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise |  |  | 260.854.190,41 |  |
| 551 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise |  |  | 4.711.176,17 |  |
| 5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji |  |  | 4.711.176,17 |  |
| A767010 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | 38.710.000 | 38.710.000 | 37.530.369,57 | 96,95 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.510.000 | 7.510.000 | 6.334.596,43 | 84,35 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 6.334.596,43 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 31.200.000 | 31.200.000 | 31.195.773,14 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 31.195.773,14 |  |
| A767011 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU | 49.228.000 | 49.228.000 | 47.769.522,14 | 97,04 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 11.535.000 | 11.535.000 | 10.077.214,42 | 87,36 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 10.077.214,42 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 37.693.000 | 37.693.000 | 37.692.307,72 | 100,00 |
|  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 37.692.307,72 |  |
| A818009 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU | 10.703.000 | 10.703.000 | 10.607.622,28 | 99,11 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.835.000 | 2.835.000 | 2.740.496,49 | 96,67 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 2.740.496,49 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.868.000 | 7.868.000 | 7.867.125,79 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 7.867.125,79 |  |
| A818010 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI | 57.170.000 | 57.170.000 | 53.208.084,87 | 93,07 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 4.500.000 | 4.500.000 | 3.101.250,55 | 68,92 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 3.101.250,55 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 52.670.000 | 52.670.000 | 50.106.834,32 | 95,13 |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 50.106.834,32 |  |
| A818011 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU | 75.300.000 | 75.300.000 | 74.384.154,49 | 98,78 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 18.200.000 | 18.200.000 | 17.974.366,24 | 98,76 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 17.974.366,24 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 57.100.000 | 57.100.000 | 56.409.788,25 | 98,79 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 56.409.788,25 |  |
| 4202 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 14.202.153.498 | 14.192.927.457 | 14.169.850.370,91 | 99,84 |
| A539097 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA | 353.673 | 353.673 | 341.761,00 | 96,63 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 63.778 | 63.778 | 61.630,08 | 96,63 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 61.630,08 |  |
|  |  |  |  |  |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 289.895 | 289.895 | 280.130,92 | 96,63 |
| 5415 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU |  |  | 280.130,92 |  |
| A539098 | ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 935.281.117 | 935.281.117 | 921.866.357,14 | 98,57 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 178.261.205 | 178.261.205 | 168.465.192,79 | 94,50 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 168.465.192,79 |  |
|  |  |  |  |  |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 757.019.912 | 757.019.912 | 753.401.164,35 | 99,52 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  |  | 574.525.187,42 |  |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU |  |  | 178.875.976,93 |  |
| A539101 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA | 512.004.195 | 512.004.195 | 510.819.525,22 | 99,77 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 25.158.906 | 25.158.906 | 25.077.023,84 | 99,67 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 25.077.023,84 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 486.845.289 | 486.845.289 | 485.742.501,38 | 99,77 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  |  | 485.742.501,38 |  |
| A539153 | IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU | 12.610.722.788 | 12.608.346.747 | 12.608.346.746,01 | 100,00 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 4.086.409.283 | 4.084.033.242 | 4.084.033.241,70 | 100,00 |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice |  |  | 4.084.033.241,70 |  |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 8.524.313.505 | 8.524.313.505 | 8.524.313.504,31 | 100,00 |
| 5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu |  |  | 8.524.313.504,31 |  |
| A539164 | IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA – TROŠKOVI | 137.000.000 | 130.150.000 | 123.781.972,07 | 95,11 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 137.000.000 | 130.150.000 | 123.781.972,07 | 95,11 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 123.781.972,07 |  |
| A539165 | POVLAČENJE KREDITA – TROŠKOVI I NAKNADE | 6.791.725 | 6.791.725 | 4.694.009,47 | 69,11 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.791.725 | 6.791.725 | 4.694.009,47 | 69,11 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 4.694.009,47 |  |
| 43 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE | 270.026.500 | 270.026.500 | 137.778.091,28 | 51,02 |
| 4301 | PRORAČUNSKA ZALIHA | 170.000.000 | 170.000.000 | 38.239.266,43 | 22,49 |
| A539019 | PRORAČUNSKA ZALIHA | 170.000.000 | 170.000.000 | 38.239.266,43 | 22,49 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.478.570,87 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.478.570,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 8.161,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.161,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 944.518,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 477.476,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 431.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 35.791,88 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 103.580,00 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 103.580,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.399.990,64 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.399.990,64 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 6.370.616,63 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.370.616,63 |  |
| 382 | Kapitalne donacije |  |  | 886.877,74 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 886.877,74 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete |  |  | 23.046.951,42 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 23.046.951,42 |  |
| 385 | Izvanredni rashodi | 170.000.000 | 170.000.000 |  |  |
| 4303 | OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA | 100.026.500 | 100.026.500 | 99.538.824,85 | 99,51 |
| A539020 | PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA – DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | 26.500 | 26.500 | 24.848,85 | 93,77 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.500 | 26.500 | 24.848,85 | 93,77 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 24.848,85 |  |
| A539025 | NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA | 100.000.000 | 100.000.000 | 99.513.976,00 | 99,51 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000.000 | 100.000.000 | 99.513.976,00 | 99,51 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 99.513.976,00 |  |
| 02510 | Carinska uprava | 583.111.151 | 579.456.151 | 537.181.626,63 | 92,70 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 551.679.931 | 548.024.931 | 527.257.572,23 | 96,21 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 197.000 | 197.000 | 6.750,00 | 3,43 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 840.000 | 840.000 | 111.020,30 | 13,22 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.038.000 | 7.038.000 | 8.099.583,17 | 115,08 |
| 51 | Pomoći EU | 8.852.910 | 8.852.910 | 1.538.607,37 | 17,38 |
| 52 | Ostale pomoći | |  | 129.843,56 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 14.503.310 | 14.503.310 | 38.250,00 | 0,26 |
| po programima | | |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 583.111.151 | 579.456.151 | 537.181.626,63 | 92,70 |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 583.111.151 | 579.456.151 | 537.181.626,63 | 92,70 |
| A540000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE | 422.307.931 | 419.202.931 | 415.787.309,13 | 99,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 291.730.000 | 288.950.000 | 288.507.124,71 | 99,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 285.587.797,12 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.919.327,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.360.000 | 13.360.000 | 13.120.880,82 | 98,21 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.120.880,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 55.228.931 | 55.028.931 | 54.763.191,67 | 99,52 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 5.246.741,82 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 44.622.411,34 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.894.038,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.250.000 | 18.850.000 | 18.065.062,31 | 95,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.888.303,38 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.949.184,51 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 80.301,48 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 147.272,94 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.630.000 | 15.430.000 | 14.431.140,84 | 93,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.879.980,27 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.352.599,69 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 15.425,30 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 416.007,98 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.767.127,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.209.000 | 23.809.000 | 23.508.608,21 | 98,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.282.075,18 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.987.309,66 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 98.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.658.006,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.238.942,43 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 417.248,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 397.556,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.429.469,54 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 110.000 | 110.000 | 219.495,26 | 199,54 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 219.495,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.429.000 | 1.419.000 | 1.027.423,54 | 72,40 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 53.561,57 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 201.762,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 31.632,42 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 190.155,63 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 537.069,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.242,42 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.000 | 11.000 | 1.319,76 | 12,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.319,76 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 49.000,00 | 98,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 49.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.300.000 | 2.185.000 | 2.094.062,01 | 95,84 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 2.094.062,01 |  |
| A540005 | ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE | 132.680.000 | 132.130.000 | 116.655.121,34 | 88,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 137.500 | 137.500 | 18.750,00 | 13,64 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.750,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 121.490.000 | 121.490.000 | 113.622.375,59 | 93,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.989.486,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.366.625,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.559.604,33 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.234,37 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 95.670.425,07 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.052.500 | 10.502.500 | 3.013.995,75 | 28,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.486.214,38 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.520.968,87 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.812,50 |  |
| A540036 | CUSTOMS 2020 | 1.545.500 | 1.545.500 | 1.218.548,84 | 78,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.537.500 | 1.537.500 | 1.217.348,82 | 79,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.217.348,82 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | 1.200,02 | 60,00 |
| 3223 | Energija |  |  | 1.200,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A540040 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 14.553.310 | 14.553.310 | 45.000,00 | 0,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 633.818 | 633.818 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 131.665 | 131.665 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.327 | 16.327 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.672.177 | 13.672.177 | 45.000,00 | 0,33 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.925 | 42.925 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 56.398 | 56.398 |  |  |
| K310009 | MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE | 4.120.000 | 4.120.000 | 2.863.244,19 | 69,50 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.620.000 | 1.620.000 | 479.811,16 | 29,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 118.221,13 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 102.700,06 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 217.262,25 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 41.627,72 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.383.433,03 | 95,34 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.383.433,03 |  |
| K540034 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 730.000 | 730.000 | 607.373,16 | 83,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 730.000 | 730.000 | 607.373,16 | 83,20 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 607.373,16 |  |
| K540041 | HERCULE III | 5.700.000 | 5.700.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.700.000 | 5.700.000 |  |  |
| T540037 | TAIEX TEHNIČKA POMOĆ | 5.000 | 5.000 | 5.029,97 | 100,60 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 5.029,97 | 100,60 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.029,97 |  |
| T540039 | DALJNJE USKLAĐIVANJE CARINSKE UPRAVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU U PODRUČJU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKIH NADZORA (PRIJELAZNI INSTRUMENT) | 1.469.410 | 1.469.410 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.469.410 | 1.469.410 |  |  |
| 02515 | Porezna uprava | 902.209.106 | 892.634.106 | 775.574.427,15 | 86,89 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 854.959.298 | 845.384.298 | 764.181.146,82 | 90,39 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.563.226 | 3.563.226 | 976.807,82 | 27,41 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.000.000 | 20.000.000 | 715.262,59 | 3,58 |
| 51 | Pomoći EU | 14.693.941 | 14.693.941 | 9.428.683,18 | 64,17 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.800.000 | 1.800.000 | 272.526,74 | 15,14 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 543.765 | 543.765 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 5.648.876 | 5.648.876 |  |  |
| po programima | | |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 902.209.106 | 892.634.106 | 775.574.427,15 | 86,89 |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 902.209.106 | 892.634.106 | 775.574.427,15 | 86,89 |
| A541000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE | 750.159.298 | 744.509.298 | 706.604.781,91 | 94,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 399.500.000 | 396.000.000 | 394.973.877,28 | 99,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 393.568.081,76 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.405.795,52 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.200.000 | 18.200.000 | 17.133.549,70 | 94,14 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.133.549,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 69.523.000 | 68.323.000 | 67.403.481,99 | 98,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 60.741.324,62 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.662.157,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.300.000 | 17.300.000 | 15.100.782,96 | 87,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.850.986,62 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.698.260,23 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 551.536,11 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.150.000 | 31.200.000 | 25.373.754,45 | 81,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.534.273,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.387.516,93 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 321.907,54 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 129.287,90 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 768,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 208.086.298 | 208.086.298 | 183.179.641,51 | 88,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 43.029.298,34 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.011.427,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 470.183,18 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.094.883,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.942.868,69 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 93.264,61 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 928.295,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 100.928.348,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.681.072,32 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.850.000 | 1.850.000 | 423.316,43 | 22,88 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 423.316,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.299.512,27 | 99,98 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 384.372,30 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 31.608,43 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 799.154,38 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 874.185,60 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 65.152,51 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 145.039,05 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600.000 | 600.000 | 57.315,32 | 9,55 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 11.587,18 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 49,01 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 20.308,47 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 25.370,66 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 600.000 | 600.000 | 659.340,00 | 109,89 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 659.340,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 50.000 | 210,00 | 0,42 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 210,00 |  |
| A541015 | HUMANITARNE POMOĆI | 50.000 | 50.000 | 20.000,00 | 40,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 20.000,00 | 40,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| A541018 | TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.966.062,08 | 65,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.966.062,08 | 65,54 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.966.062,08 |  |
| A541023 | ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA | 1.000.000 | 1.000.000 | 992.536,05 | 99,25 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000.000 | 1.000.000 | 992.536,05 | 99,25 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 992.536,05 |  |
| A541024 | IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013 | 800.000 | 800.000 | 238.635,86 | 29,83 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 800.000 | 800.000 | 238.635,86 | 29,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 230.500,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.135,29 |  |
| K270143 | OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE | 25.900.000 | 25.150.000 | 5.201.125,60 | 20,68 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.200.000 | 4.200.000 | 1.638.936,64 | 39,02 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 1.638.936,64 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 20.200.000 | 19.450.000 | 3.562.188,96 | 18,31 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.562.188,96 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| K270151 | OPREMANJE | 7.800.000 | 7.550.000 | 1.432.496,21 | 18,97 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.800.000 | 7.550.000 | 1.432.496,21 | 18,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 339.939,18 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 40.015,22 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.052.541,81 |  |
| K270160 | INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE | 86.050.000 | 83.300.000 | 47.023.904,80 | 56,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.200.000 | 21.200.000 | 18.154.111,95 | 85,63 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.360.741,39 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.793.370,56 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.350.000 | 1.350.000 | 517,69 | 0,04 |
| 4123 | Licence |  |  | 517,69 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000.000 | 33.350.000 | 13.334.007,95 | 39,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.334.007,95 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 28.500.000 | 27.400.000 | 15.535.267,21 | 56,70 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 15.535.267,21 |  |
| K541007 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 3.800.000 | 3.625.000 | 1.928.029,50 | 53,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500.000 | 3.325.000 | 1.928.029,50 | 57,99 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.928.029,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 300.000 | 300.000 |  |  |
| T541036 | IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA POREZNE UPRAVE RH PREMA POREZNIM OBVEZNICIMA – TVRTKAMA (G2B) KROZ KONSOLIDACIJU IT SUSTAVA | 3.930.720 | 3.930.720 | 2.389.140,75 | 60,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.930.720 | 3.930.720 | 2.389.140,75 | 60,78 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.389.140,75 |  |
| T541037 | IPA 2012 FAC RAZVOJ INFORMACIJSKOG SISTEMA ZA POTREBE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE | 714.461 | 714.461 | 694.855,78 | 97,26 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 714.461 | 714.461 | 694.855,78 | 97,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 694.855,78 |  |
| T541038 | POVEZANI SISTEM UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT) | 4.380.766 | 4.380.766 | 3.255.681,91 | 74,32 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.922.175 | 3.922.175 | 2.797.091,83 | 71,31 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.797.091,83 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 458.591 | 458.591 | 458.590,08 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 458.590,08 |  |
| T541039 | NOVE APLIKACIJE INFORMACIJSKOG SISTEMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT) | 5.104.107 | 5.104.107 | 2.669.119,73 | 52,29 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.092.557 | 4.092.557 | 1.657.570,88 | 40,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.657.570,88 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.011.550 | 1.011.550 | 1.011.548,85 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.011.548,85 |  |
| T541041 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 7.624.048 | 7.624.048 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.624.048 | 7.624.048 |  |  |
| T541042 | IMPLEMENTACIJA MONITORINGA I NADZORA E-TRGOVINE (PRIJELAZNI INSTRUMENT) | 1.216.000 | 1.216.000 | 1.158.056,97 | 95,23 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.216.000 | 1.216.000 | 1.158.056,97 | 95,23 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.158.056,97 |  |
| T541043 | OMOGUĆAVANJE PRISTUPA E-SERVISIMA I E-GRAĐANIMA | 679.706 | 679.706 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 679.706 | 679.706 |  |  |
| 02540 | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 18.063.863 | 17.640.198 | 14.970.632,88 | 84,87 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.954.582 | 9.530.917 | 8.457.250,40 | 88,73 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.179.710 | 1.179.710 | 959.978,65 | 81,37 |
| 51 | Pomoći EU | 233.081 | 233.081 | 226.820,66 | 97,31 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.000 | 5.000 | 5.043,92 | 100,88 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.701.260 | 1.701.260 | 1.357.254,43 | 79,78 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 3.539.430 | 3.539.430 | 2.779.489,09 | 78,53 |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 649.500 | 649.500 | 588.691,59 | 90,64 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 70.000 | 70.000 | 54.376,95 | 77,68 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 731.300 | 731.300 | 541.727,19 | 74,08 |
| po programima | | |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 18.063.863 | 17.640.198 | 14.970.632,88 | 84,87 |
| 2206 | UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA | 18.063.863 | 17.640.198 | 14.970.632,88 | 84,87 |
| A829002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE | 9.652.663 | 9.244.998 | 8.272.964,38 | 89,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.773.350 | 5.485.183 | 4.924.794,45 | 89,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.924.794,45 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 186.250 | 191.250 | 189.576,00 | 99,12 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 189.576,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 996.482 | 946.659 | 847.119,93 | 89,49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 763.392,99 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 83.726,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 713.081 | 682.831 | 535.019,76 | 78,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 269.904,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 187.596,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 77.518,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 135.000 | 131.500 | 104.855,73 | 79,74 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 66.150,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 25.241,53 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 13.463,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.630.000 | 1.596.000 | 1.505.541,99 | 94,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 92.567,65 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.603,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.101,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.880,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 907.181,83 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.834,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 126.663,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 330.708,92 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000 | 5.950 | 5.191,16 | 87,25 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.191,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 154.500 | 150.525 | 133.035,26 | 88,38 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 44.696,43 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.458,90 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 49.032,37 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 24.890,10 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.957,46 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000 | 7.600 | 6.932,27 | 91,21 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.932,27 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 47.500 | 20.897,83 | 44,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.897,83 |  |
| A829005 | REVIZIJA PROJEKATA | 200.000 | 190.000 | 124.497,42 | 65,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 190.000 | 124.497,42 | 65,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 124.497,42 |  |
| K829001 | INFORMATIZACIJA | 120.000 | 114.000 | 77.913,80 | 68,35 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 9.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 95.000 | 90.250 | 77.913,80 | 86,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 66.716,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.197,30 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000 | 14.250 |  |  |
| K829010 | OPERATIVNI PROGRAM ZA RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) | 866.000 | 866.000 | 784.922,01 | 90,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 560.000 | 560.000 | 508.401,56 | 90,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 508.401,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 98.500 | 98.500 | 87.445,12 | 88,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 78.802,31 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 8.642,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 101.575,33 | 84,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 69.147,02 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 32.428,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 87.500 | 87.500 | 87.500,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 87.500,00 |  |
| K829011 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 1.659.900 | 1.659.900 | 1.373.905,40 | 82,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.050.000 | 1.050.000 | 877.123,65 | 83,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 877.123,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 184.900 | 184.900 | 150.865,25 | 81,59 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 135.954,19 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 14.911,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 190.000 | 190.000 | 189.869,50 | 99,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 128.969,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 60.900,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 205.000 | 205.000 | 154.348,06 | 75,29 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 135.293,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.994,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.060,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 1.698,94 | 8,49 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.698,94 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| K829012 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. TEHNIČKA POMOĆ | 3.603.500 | 3.603.500 | 2.955.516,61 | 82,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.945.096,99 | 84,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.945.096,99 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 403.500 | 403.500 | 334.556,75 | 82,91 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 301.490,19 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 33.066,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 265.000 | 265.000 | 226.482,10 | 85,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 153.287,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 73.194,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 575.000 | 575.000 | 416.236,57 | 72,39 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 292.008,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 124.228,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 33.144,20 | 66,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.649,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.494,70 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| K829013 | OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST | 312.900 | 312.900 | 345.207,41 | 110,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 142.500 | 142.500 | 233.275,38 | 163,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 233.275,38 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.650 | 24.650 | 40.100,87 | 162,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 36.137,39 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.963,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.600 | 110.600 | 26.542,44 | 24,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.246,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.295,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.900 | 30.900 | 40.807,08 | 132,06 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 40.807,08 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.250 | 4.250 | 4.481,64 | 105,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.481,64 |  |
| K829014 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA (INTERREG) | 369.100 | 369.100 | 190.567,89 | 51,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 180.000 | 180.000 | 146.599,81 | 81,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 146.599,81 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.100 | 31.100 | 25.215,20 | 81,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.723,04 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.492,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 18.752,88 | 53,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.852,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.900,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.000 | 108.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 |  |  |
| K829015 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA (INTERREG) | 154.750 | 154.750 | 98.432,58 | 63,61 |
|  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 115.000 | 115.000 | 77.221,81 | 67,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 77.221,81 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.750 | 20.750 | 13.261,33 | 63,91 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.950,61 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.310,72 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 7.949,44 | 53,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.949,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000 | 4.000 |  |  |
| K829016 | OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU | 259.850 | 259.850 | 122.034,68 | 46,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 118.300 | 118.300 | 78.178,52 | 66,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 78.178,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.600 | 20.600 | 13.439,42 | 65,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.111,08 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.328,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 91.750 | 91.750 | 15.721,35 | 17,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.270,96 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.450,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.650 | 25.650 | 13.241,18 | 51,62 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.241,18 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.550 | 3.550 | 1.454,21 | 40,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.454,21 |  |
| K829017 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA (INTERREG) | 50.000 | 50.000 | 35.382,56 | 70,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 35.382,56 | 78,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.982,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.400,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| K829021 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 341.650 | 341.650 | 222.864,51 | 65,23 |
|  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 165.050 | 165.050 | 137.006,67 | 83,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 137.006,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.100 | 29.100 | 23.565,15 | 80,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.236,04 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.329,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 55.000 | 42.543,43 | 77,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.930,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.612,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 92.500 | 92.500 | 19.749,26 | 21,35 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.750,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.999,06 |  |
| K829022 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA | 158.550 | 158.550 | 74.485,10 | 46,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 72.200 | 72.200 | 47.717,07 | 66,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 47.717,07 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.450 | 12.450 | 8.202,87 | 65,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.392,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 810,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 56.050 | 56.050 | 9.595,67 | 17,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.268,98 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.326,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.650 | 15.650 | 8.081,90 | 51,64 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.081,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.200 | 2.200 | 887,59 | 40,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 887,59 |  |
| T829008 | REVIZIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA | 70.000 | 70.000 | 54.376,95 | 77,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 54.376,95 | 77,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 54.376,95 |  |
| T829019 | INSTRUMENT ZA JAČANJE KAPACITETA SEKTORA ZA REVIZIJU POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH FONDOVA – PRIJELAZNI INSTRUMENT | 245.000 | 245.000 | 237.561,58 | 96,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 245.000 | 245.000 | 237.561,58 | 96,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 237.561,58 |  |
| 02545 | Fond za naknadu oduzete imovine | 169.385.497 | 161.211.897 | 152.349.365,64 | 94,50 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 169.385.497 | 161.211.897 | 152.342.332,37 | 94,50 |
| 52 | Ostale pomoći | |  | 7.033,27 |  |
| po programima | | |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 167.465.497 | 159.291.897 | 150.429.913,16 | 94,44 |
| 2813 | NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA | 167.465.497 | 159.291.897 | 150.429.913,16 | 94,44 |
| A873001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 12.315.720 | 11.864.108 | 10.866.674,85 | 91,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.249.594 | 5.937.115 | 5.456.318,72 | 91,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.456.318,72 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 106.650 | 109.900 | 109.900,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 109.900,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.084.106 | 1.029.901 | 935.793,83 | 90,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 843.027,26 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 92.766,57 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 338.560 | 321.632 | 294.241,90 | 91,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 78.883,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 172.356,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 43.002,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 345.000 | 327.750 | 171.029,30 | 52,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 81.279,13 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 66.363,57 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 23.386,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.676.570 | 3.626.570 | 3.524.285,58 | 97,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 115.026,84 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 134.937,10 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.312,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.890,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 35.500,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.450,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.941.146,27 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 146.213,47 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 123.808,79 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.440 | 1.440 | 7.753,27 | 538,42 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.753,27 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 353.800 | 353.800 | 256.869,64 | 72,60 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 78.942,24 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 19.015,80 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.673,85 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 600,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 96.481,41 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 42.356,34 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.800,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | 76.000 | 33.257,61 | 43,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.715,11 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 16.542,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000 | 80.000 | 77.225,00 | 96,53 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 77.225,00 |  |
| T544013 | ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU | 155.149.777 | 147.427.789 | 139.563.238,31 | 94,67 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 710.000 | 710.000 | 685.436,78 | 96,54 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 685.436,78 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 154.439.777 | 146.717.789 | 138.877.801,53 | 94,66 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 138.877.801,53 |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.919.452,48 | 99,97 |
| 3913 | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.919.452,48 | 99,97 |
| A539214 | NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.919.452,48 | 99,97 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.919.452,48 | 99,97 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 1.919.452,48 |  |
| 02550 | Odbori iz nadležnosti Ministarstva financija | 742.000 | 742.000 | 634.459,82 | 85,51 |
| 49286 | Odbor za standarde financijskog izvještavanja | 439.000 | 439.000 | 351.518,24 | 80,07 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 430.000 | 430.000 | 338.130,65 | 78,64 |
| 51 | Pomoći EU | 9.000 | 9.000 | 13.387,59 | 148,75 |
| po programima | | |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 439.000 | 439.000 | 351.518,24 | 80,07 |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 439.000 | 439.000 | 351.518,24 | 80,07 |
| A907001 | RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA | 439.000 | 439.000 | 351.518,24 | 80,07 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.000 | 58.000 | 54.865,76 | 94,60 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.990,76 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.875,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 377.800 | 377.800 | 294.996,78 | 78,08 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 294.509,28 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 487,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.200 | 2.200 | 1.655,70 | 75,26 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.655,70 |  |
| 49294 | Odbor za javni nadzor revizije | 303.000 | 303.000 | 282.941,58 | 93,38 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 303.000 | 303.000 | 282.941,58 | 93,38 |
| po programima | | |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 303.000 | 303.000 | 282.941,58 | 93,38 |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 303.000 | 303.000 | 282.941,58 | 93,38 |
| A906001 | RAD ODBORA ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE | 303.000 | 303.000 | 282.941,58 | 93,38 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 | 163,50 | 32,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 163,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.700 | 53.700 | 50.491,42 | 94,02 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.993,92 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.497,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 247.000 | 247.000 | 231.257,96 | 93,63 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 145.831,31 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.145,79 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 81.793,36 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 487,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.800 | 1.800 | 1.028,70 | 57,15 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.028,70 |  |
| 027 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 327.071.169 | 325.471.169 | 325.769.384,64 | 100,09 |
| 028 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU | 9.351.562 | 9.074.896 | 5.287.214,18 | 58,26 |
| 02805 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 9.351.562 | 9.074.896 | 5.287.214,18 | 58,26 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.925.562 | 8.648.896 | 5.286.960,11 | 61,13 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 43.000 | 43.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 378.000 | 378.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 5.000 | 5.000 | 254,07 | 5,08 |
| po programima | | |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 9.351.562 | 9.074.896 | 5.287.214,18 | 58,26 |
| 2411 | SREDIŠNJA JAVNA NABAVA | 9.351.562 | 9.074.896 | 5.287.214,18 | 58,26 |
| A857001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.871.562 | 7.594.896 | 5.184.215,43 | 68,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.326.601 | 4.110.271 | 3.371.920,06 | 82,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.371.920,06 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 86.250 | 96.250 | 87.456,87 | 90,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 87.456,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 746.711 | 709.375 | 579.970,43 | 81,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 522.647,79 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 57.322,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 340.000 | 340.000 | 235.845,74 | 69,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 79.932,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 96.199,19 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 59.714,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 208.000 | 208.000 | 113.541,69 | 54,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 31.578,15 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 65.605,15 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.874,59 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 10.483,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.796.000 | 1.775.500 | 695.702,24 | 39,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 67.713,97 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 238.503,49 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 38.975,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.956,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 95.773,06 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 760,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 85.141,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 100.383,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 62.495,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 254,07 | 5,08 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 254,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 274.500 | 262.000 | 37.606,52 | 14,35 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.919,36 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 20.537,60 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 149,56 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 635,41 | 21,18 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 594,97 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 40,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.500 | 85.500 | 61.282,40 | 71,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 51.009,40 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.498,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 8.775,00 |  |
| K857002 | INFORMATIZACIJA | 230.000 | 230.000 | 102.998,75 | 44,78 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 80.000 | 80.000 | 54.793,11 | 68,49 |
| 4123 | Licence |  |  | 54.793,11 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 48.205,64 | 96,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 48.205,64 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K857004 | INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE | 1.250.000 | 1.250.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.150.000 | 1.150.000 |  |  |
| 030 | MINISTARSTVO OBRANE | 4.385.657.945 | 4.370.657.945 | 4.439.029.635,37 | 101,56 |
| 03005 | Ministarstvo obrane | 4.385.657.945 | 4.370.657.945 | 4.439.029.635,37 | 101,56 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.199.428.157 | 4.184.428.157 | 4.138.875.970,80 | 98,91 |
| 14 | Neutrošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te  kapitalnih projekata |  |  | 239.353,25 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 13.653.971 | 13.653.971 | 18.651.421,80 | 136,60 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.300.000 | 20.300.000 | 18.499.087,42 | 91,13 |
| 52 | Ostale pomoći | 26.069.200 | 26.069.200 | 63.617.683,34 | 244,03 |
| 61 | Donacije | |  | 83.457.722,32 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 126.206.617 | 126.206.617 | 115.688.396,44 | 91,67 |
| po programima | | |  |  |  |
| 25 | OBRANA | 4.264.821.775 | 4.250.627.623 | 4.322.976.634,55 | 101,70 |
| 2504 | OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA | 908.202.227 | 902.046.363 | 980.676.852,16 | 108,72 |
| A545042 | OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA | 222.158.407 | 231.383.344 | 234.801.028,30 | 101,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 279.000 | 279.000 | 279.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 279.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.390.750 | 14.621.213 | 12.457.030,73 | 85,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.803,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 193.505,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.179.299,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 683.122,27 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.102,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 386.197,62 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 206.303.657 | 216.307.381 | 222.055.997,57 | 102,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 68.993,43 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 530.582,91 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.586.378,85 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 12.427,44 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 4.902.706,84 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.097.747,88 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 208.857.160,22 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 185.000 | 175.750 | 9.000,00 | 5,12 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 9.000,00 |  |
| A545049 | OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA | 429.939.533 | 415.960.532 | 391.640.386,33 | 94,15 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 272.808.221 | 259.169.161 | 236.396.222,05 | 91,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.856.203,74 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.232.675,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 94.819.408,34 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 228.539,99 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu |  |  | 61.583.578,40 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 63.675.815,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 157.131.312 | 156.791.371 | 155.244.164,28 | 99,01 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.497.980,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.168.989,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 189.393,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 136.387.800,53 |  |
| A545076 | IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE | 101.381.617 | 100.942.617 | 203.760.087,94 | 201,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 196.793,16 | 98,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 196.793,16 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 125.000 | 125.000 | 120.639,75 | 96,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 120.639,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.760.000 | 17.760.000 | 17.801.879,32 | 100,24 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.757.272,22 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.462.864,08 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 642.165,57 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.859.854,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 79.722,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 43.408,75 | 43,41 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 43.408,75 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 74.656.617 | 74.556.617 | 175.884.973,72 | 235,91 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 73.129.647,30 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 102.755.326,42 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.780.000 | 6.441.000 | 8.126.178,61 | 126,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.903.312,38 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.085.178,73 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 137.687,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.586.214,63 | 90,13 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 1.586.214,63 |  |
| K545043 | BORBENO OKLOPNO VOZILO | 604.000 | 604.000 | 536.854,16 | 88,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 164.000 | 164.000 | 163.680,29 | 99,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 163.680,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000 | 190.000 | 52.962,00 | 27,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 52.962,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 | 320.211,87 | 128,08 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 320.211,87 |  |
| K545044 | OBALNI OPHODNI BROD | 18.467.007 | 17.556.157 | 16.914.822,35 | 96,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 220.000 | 220.000 | 108.671,00 | 49,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 108.671,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 10.235,00 | 34,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.235,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.217.007 | 17.306.157 | 16.795.916,35 | 97,05 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 16.795.916,35 |  |
| K545046 | NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE | 2.839.000 | 2.697.050 | 723.716,00 | 26,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 144.200 | 136.990 | 23.575,18 | 17,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.575,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 161.800 | 153.710 | 3.773,15 | 2,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.213,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.560,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.774.000 | 1.685.300 | 346.777,67 | 20,58 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 346.777,67 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 759.000 | 721.050 | 349.590,00 | 48,48 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 349.590,00 |  |
| K545047 | MODERNIZACIJA RADARSKOG SUSTAVA ENHANCED PEREGRINE | 30.000 | 30.000 | 19.594,00 | 65,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 19.594,00 | 97,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.594,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| K545074 | OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM | 132.782.663 | 132.872.663 | 132.280.363,08 | 99,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 642.100 | 732.100 | 732.100,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 732.100,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 745.500 | 745.500 | 469.852,70 | 63,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 369.852,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.826.310,34 | 91,32 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.826.310,34 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 129.395.063 | 129.395.063 | 129.252.100,04 | 99,89 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 129.252.100,04 |  |
| 2505 | UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU | 2.502.345.100 | 2.502.257.100 | 2.499.583.503,85 | 99,89 |
| A545052 | TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA | 2.489.596.850 | 2.489.508.850 | 2.487.859.803,08 | 99,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.862.899.890 | 1.862.899.890 | 1.862.899.890,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.844.722.394,33 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 12.292.512,95 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.884.982,72 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 113.295.205 | 113.295.205 | 113.295.205,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 113.295.205,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 395.564.615 | 395.564.615 | 395.539.256,12 | 99,99 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 81.462.252,52 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 283.035.576,74 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 31.041.426,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.212.635 | 55.212.635 | 55.176.674,99 | 99,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 672.897,98 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 54.118.770,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 385.006,57 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.761.305 | 1.673.305 | 1.621.346,59 | 96,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 51.305,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.570.041,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.563.200 | 54.563.200 | 53.402.492,11 | 97,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 48.692.995,17 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 296.157,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.821.093,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.574.246,01 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500.000 | 500.000 | 499.796,75 | 99,96 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 499.796,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.282.858,72 | 99,60 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.282.858,72 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.142.282,80 | 76,15 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.142.282,80 |  |
| A545053 | PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA | 12.748.250 | 12.748.250 | 11.723.700,77 | 91,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.212.750 | 1.212.750 | 906.149,35 | 74,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 70.495,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 835.653,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.488.500 | 1.488.500 | 1.363.370,98 | 91,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 401.090,62 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 934.412,86 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 27.867,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.337.000 | 2.337.000 | 2.139.720,02 | 91,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 620.768,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 244.838,10 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 323.002,71 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 300.028,06 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.146,99 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 289.979,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 346.955,78 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.110.000 | 3.110.000 | 2.719.691,91 | 87,45 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.719.691,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 9.341,00 | 93,41 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.341,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.590.000 | 4.590.000 | 4.585.427,51 | 99,90 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.585.427,51 |  |
| 2506 | KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA | 266.994.245 | 272.301.054 | 276.803.341,93 | 101,65 |
| A545054 | OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA | 39.836.585 | 38.538.115 | 36.584.336,07 | 94,93 |
|  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.758.280 | 3.570.366 | 2.557.045,02 | 71,62 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 500.865,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.804.459,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 251.720,07 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.607.270 | 4.601.390 | 4.599.272,36 | 99,95 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.599.272,36 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.471.035 | 30.366.359 | 29.428.018,69 | 96,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.644.705,37 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.011.568,11 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 12.771.745,21 |  |
| A545055 | ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 38.604.277 | 36.828.350 | 36.717.792,02 | 99,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.000 | 42.000 | 42.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.737.000 | 3.629.500 | 3.620.915,15 | 99,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.732.500,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.888.415,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.825.277 | 33.156.850 | 33.054.876,87 | 99,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.592.872,55 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.462.004,32 |  |
| A545057 | SIGURNOSNI POSLOVI | 23.000.000 | 22.935.000 | 21.980.516,82 | 95,84 |
| A545058 | OPĆA POTPORA | 9.751.050 | 9.331.175 | 11.533.053,50 | 123,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 850.500 | 820.600 | 821.371,00 | 100,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 821.371,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 512.000 | 486.400 | 344.336,81 | 70,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 93.015,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 153.718,48 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 35.510,03 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 62.092,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.761.550 | 4.523.475 | 6.357.631,91 | 140,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.389.186,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.847.015,27 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 365.292,12 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 25.844,22 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.060.725,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.669.568,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.460.500 | 1.442.500 | 1.927.385,53 | 133,61 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 35.715,46 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 367.707,09 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 115.135,29 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 99.210,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 488.098,99 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 821.518,70 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.826.000 | 1.734.700 | 1.593.634,37 | 91,87 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.518.999,42 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 62.294,04 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 12.340,91 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 340.500 | 323.500 | 309.303,45 | 95,61 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 309.303,45 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 179.390,43 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 21.000,00 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 158.390,43 |  |
| A545059 | IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE | 5.378.377 | 5.215.777 | 4.434.124,86 | 85,01 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 90.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.365.377 | 1.365.377 | 1.094.769,11 | 80,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.094.769,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.923.000 | 3.760.400 | 3.249.355,75 | 86,41 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22.562,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.569.028,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 997.874,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 659.890,10 |  |
| A545071 | SUDSKE PRESUDE I OVRHE | 123.478.330 | 132.794.101 | 134.155.019,49 | 101,02 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.700.000 | 5.896.000 | 6.200.552,37 | 105,17 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 6.200.552,37 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 63.000.000 | 66.000.000 | 66.765.173,11 | 101,16 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 66.765.173,11 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 54.778.330 | 60.898.101 | 61.189.294,01 | 100,48 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 40.898.101,00 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 20.291.193,01 |  |
| A545072 | DUHOVNA SKRB | 9.397.000 | 9.284.600 | 9.108.579,28 | 98,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.496.000 | 4.496.000 | 4.496.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.471.936,83 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 24.063,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 95.500 | 95.500 | 95.500,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 95.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 769.500 | 769.500 | 769.500,00 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 4.500,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 689.000,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 76.000,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 730.400 | 710.200 | 700.378,20 | 98,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 699.146,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.232,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 384.500 | 413.200 | 381.902,77 | 92,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 184.634,74 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 161.964,29 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.524,21 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 14.127,73 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 18.651,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.564.500 | 2.455.600 | 2.349.259,86 | 95,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.014.187,20 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 213.040,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 140.509,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 37.568,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 84.624,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 859.330,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.500 | 25.500 | 4.625,00 | 18,14 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.625,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 331.100 | 319.100 | 311.413,45 | 97,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 186.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 16.043,75 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 7.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 102.369,70 |  |
| K545056 | MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI | 14.068.626 | 13.911.436 | 19.172.544,88 | 137,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 295.000 | 295.000 | 330.236,46 | 111,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.475,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 311.761,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 889.001 | 844.551 | 212.102,20 | 25,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 25.683,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 107.419,19 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 79.000,01 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 129.750 | 129.750 | 129.750,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 129.750,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 10.500.000 | 10.500.000 | 16.378.129,37 | 155,98 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 16.378.129,37 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.254.875 | 2.142.135 | 2.122.326,85 | 99,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.084.874,37 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 37.452,48 |  |
| K545075 | RAZMJESTIVI KOMUNIKACIJSKI MODUL (DCM F) | 3.480.000 | 3.462.500 | 3.117.375,01 | 90,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 132.438,11 | 66,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 132.438,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 13.874,93 | 13,87 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.874,93 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.815.166,57 | 99,48 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 2.815.166,57 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 350.000 | 332.500 | 155.895,40 | 46,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 155.895,40 |  |
| 2507 | OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA | 418.996.703 | 409.740.956 | 403.622.705,54 | 98,51 |
| A545060 | OBUKA I VJEŽBE | 62.997.800 | 62.894.700 | 62.372.431,21 | 99,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.565.000 | 13.565.000 | 13.204.204,64 | 97,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.347.342,22 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.345.186,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 511.675,58 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.905.000 | 18.765.000 | 18.021.332,17 | 96,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 323.831,21 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 699.678,13 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 11.236.385,69 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.726.299,64 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 35.137,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.098.000 | 28.924.900 | 29.344.716,46 | 101,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.049.110,86 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.522.108,99 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 110.596,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 36.275,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.746.236,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.880.388,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.500 | 510.500 | 510.005,94 | 99,90 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 230,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 509.775,94 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.129.300 | 1.129.300 | 1.292.172,00 | 114,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.088.986,75 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 203.185,25 |  |
| A545061 | ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA | 292.542.703 | 283.420.056 | 278.613.100,44 | 98,30 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 48.883.757 | 46.440.110 | 44.953.800,31 | 96,80 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 41.285.080,58 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.668.719,73 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 243.529.446 | 236.856.846 | 233.626.545,60 | 98,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.883.036,84 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 223.837.224,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.906.284,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 129.500 | 123.100 | 32.754,53 | 26,61 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 32.754,53 |  |
| A545062 | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE | 63.456.200 | 63.426.200 | 62.637.173,89 | 98,76 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.172.000 | 11.142.000 | 10.722.660,65 | 96,24 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.722.660,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.284.200 | 52.284.200 | 51.914.513,24 | 99,29 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 45.093.216,78 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.007.363,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.264.788,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 549.143,75 |  |
| 2508 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 58.832.000 | 57.732.000 | 57.635.800,53 | 99,83 |
| A545063 | BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA | 10.890.000 | 11.240.000 | 11.137.065,79 | 99,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.116.000 | 2.466.000 | 2.401.338,35 | 97,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.362.191,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 39.146,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 229.000 | 229.000 | 227.929,10 | 99,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 44.081,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 160.279,60 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 23.567,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.288.000 | 6.288.000 | 6.287.999,91 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.733.196,97 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 230.277,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 90.244,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.755.697,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 478.584,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.319.237,93 | 97,72 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 522.269,96 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 755.786,72 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 41.181,25 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 547.000 | 547.000 | 547.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 547.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 9.635,50 | 96,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.635,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 350.000 | 350.000 | 343.925,00 | 98,26 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 343.925,00 |  |
| A545064 | AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU | 47.942.000 | 46.492.000 | 46.498.734,74 | 100,01 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.649.000 | 3.649.000 | 3.678.992,17 | 100,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.653.848,43 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.143,74 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 84.000 | 84.000 | 84.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 36.500,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 47.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.517.000 | 9.767.000 | 9.777.198,38 | 100,10 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.328.134,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 48.117,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 88.905,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.000.347,42 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 182,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 311.511,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.047.000 | 32.347.000 | 32.318.544,19 | 99,91 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.197.180,71 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 549.136,93 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 30.572.226,55 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 640.000 | 640.000 | 640.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 640.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 2509 | MIROVNE MISIJE | 109.451.500 | 106.550.150 | 104.654.430,54 | 98,22 |
| A545065 | UN MISIJE | 5.881.500 | 5.647.500 | 5.566.727,04 | 98,57 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.509.000 | 1.433.550 | 1.433.525,08 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 850,64 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.432.674,44 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.077.500 | 3.926.200 | 3.862.330,16 | 98,37 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.360.455,16 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.875,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.500.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 290.000 | 283.000 | 268.603,80 | 94,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 154.040,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.801,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 101.761,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 4.750 | 2.268,00 | 47,75 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.268,00 |  |
| A545066 | NATO OPERACIJE | 101.130.000 | 98.565.650 | 96.864.182,80 | 98,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.479.500 | 67.473.645 | 67.406.922,11 | 99,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 273.654,38 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 67.133.267,73 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.845.000 | 4.608.280 | 4.576.644,43 | 99,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 168.789,56 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 612.494,46 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.502.118,08 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 203.842,83 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 109.399,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.980.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.717.500 | 13.031.625 | 11.877.202,55 | 91,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.017.205,86 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.169.675,89 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.367,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 815.250,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.863.703,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.430.000 | 6.177.000 | 6.108.781,20 | 98,90 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.108.781,20 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.650.000 | 5.367.500 | 5.078.485,78 | 94,62 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 5.078.485,78 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.008.000 | 1.907.600 | 1.816.146,73 | 95,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 267.659,28 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 1.548.487,45 |  |
| A545067 | EU MISIJE I OPERACIJE | 2.440.000 | 2.337.000 | 2.223.520,70 | 95,14 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.245.000 | 1.182.750 | 1.181.772,21 | 99,92 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.181.772,21 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 260.000 | 260.000 | 253.498,96 | 97,50 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 109.016,96 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 144.482,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 801.000 | 760.950 | 663.908,53 | 87,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 309.505,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 59.883,22 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 294.520,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 | 111.041,00 | 92,53 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 111.041,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.000 | 13.300 | 13.300,00 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.952,60 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.347,40 |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 120.836.170 | 120.030.322 | 116.053.000,82 | 96,69 |
| 2606 | KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU | 120.836.170 | 120.030.322 | 116.053.000,82 | 96,69 |
| A545035 | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | 81.978.670 | 81.557.820 | 80.356.619,91 | 98,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.094.670 | 3.094.670 | 3.094.670,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 101.368,65 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.993.301,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.029.000 | 20.908.150 | 20.660.487,30 | 98,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 99.269,69 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 499.996,52 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.192.385,62 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 14.541.935,47 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 196.900,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 130.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 57.838.000 | 57.538.000 | 56.584.462,61 | 98,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 69.072,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 54.715.989,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.799.400,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000 | 17.000 | 17.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.000,00 |  |
| A545039 | OBALNA STRAŽA | 23.537.000 | 23.425.705 | 22.322.988,23 | 95,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 117.000 | 111.150 | 105.150,00 | 94,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 70.181,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 34.968,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.240.000 | 5.235.000 | 4.287.136,67 | 81,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 79.749,57 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.346.526,45 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.524.182,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 336.677,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.895.000 | 17.807.555 | 17.738.676,81 | 99,61 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.557.278,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.352,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 141.546,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 285.000 | 272.000 | 192.024,75 | 70,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 22.043,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 19.500,00 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 120.481,25 |  |
| A545068 | HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ | 11.732.500 | 11.565.500 | 11.075.989,87 | 95,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.943.000 | 1.936.000 | 1.861.131,67 | 96,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.432,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.836.699,67 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.387.000 | 8.247.000 | 8.147.526,82 | 98,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 159.284,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.459.536,79 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.521.705,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.402.500 | 1.382.500 | 1.067.331,38 | 77,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.668,01 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 359.892,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 703.770,41 |  |
| A545069 | POTRAGA I SPAŠAVANJE | 1.182.000 | 1.179.050 | 1.070.178,83 | 90,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 9.500 | 2.795,00 | 29,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.795,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.113.000 | 1.113.000 | 1.029.118,83 | 92,46 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 36.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 993.118,83 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 59.000 | 56.550 | 38.265,00 | 67,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 31.265,00 |  |
| A545070 | POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA | 2.406.000 | 2.302.247 | 1.227.223,98 | 53,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 694.000 | 659.300 | 259.049,14 | 39,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.157,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 146.300,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 83.592,14 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.038.000 | 1.002.647 | 755.198,30 | 75,32 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.999,98 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 30.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 460.859,21 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 260.339,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 674.000 | 640.300 | 212.976,54 | 33,26 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 148.976,54 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 64.000,00 |  |
| 032 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 73.223.614 | 72.884.614 | 69.178.763,42 | 94,92 |
| 03205 | Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 67.697.828 | 67.358.828 | 63.780.039,50 | 94,69 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 60.269.880 | 59.930.880 | 58.634.005,54 | 97,84 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 7.427.948 | 7.427.948 | 5.146.033,96 | 69,28 |
| po programima | | |  |  |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 67.697.828 | 67.358.828 | 63.780.039,50 | 94,69 |
| 2306 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 67.697.828 | 67.358.828 | 63.780.039,50 | 94,69 |
| A862001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.337.880 | 8.020.880 | 7.502.491,81 | 93,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.867.758 | 4.672.758 | 4.625.341,09 | 98,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.564.996,80 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 60.344,29 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 130.000 | 130.000 | 99.731,16 | 76,72 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 99.731,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 880.122 | 837.122 | 781.765,67 | 93,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 704.498,08 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 77.267,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 603.000 | 574.000 | 445.170,93 | 77,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 331.688,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 102.474,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.130,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.878,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 380.000 | 367.000 | 345.452,23 | 94,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 105.532,53 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 230.178,29 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.050,95 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.690,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.240.000 | 1.206.000 | 1.012.355,86 | 83,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 125.938,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 78.615,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 58.165,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 20.694,03 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 284.650,21 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.740,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 109.176,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 77.480,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 247.895,32 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 126.000 | 126.000 | 103.531,90 | 82,17 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.802,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 75.056,34 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.581,26 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.911,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.180,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 2.211,01 | 73,70 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.205,50 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5,51 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000 | 24.000 | 22.500,00 | 93,75 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 22.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | 78.000 | 64.431,96 | 82,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 41.493,86 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 13.361,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.890,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.687,10 |  |
| A565026 | MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA »GLAS HRVATSKE« | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 8.100.000,00 |  |
| A570036 | PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.700.000,00 |  |
| A862006 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 2.240.175 | 2.240.175 | 1.715.097,92 | 76,56 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000 | 8.000 | 10.432,37 | 130,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.432,37 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.212.175 | 2.212.175 | 1.704.665,55 | 77,06 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.690.787,96 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 13.877,59 |  |
| A862007 | STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000 | 40.000 |  |  |
| A862011 | PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU | 2.515.000 | 2.515.000 | 2.504.585,20 | 99,59 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.000 | 15.000 | 4.585,20 | 30,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.585,20 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.500.000,00 |  |
| A862018 | PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU – MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA | 2.008.000 | 2.008.000 | 2.005.487,15 | 99,87 |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000 | 8.000 | 5.487,15 | 68,59 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.487,15 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.000.000,00 |  |
| A862019 | STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH – MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.242.525,13 | 99,77 |
|  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | 100.000 | 92.525,13 | 92,53 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 92.525,13 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.150.000,00 |  |
| A862020 | POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH – MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA | 21.600.000 | 21.600.000 | 21.580.572,98 | 99,91 |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | 100.000 | 80.572,98 | 80,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 80.572,98 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 21.500.000 | 21.500.000 | 21.500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 21.500.000,00 |  |
| A862021 | PROGRAMI HRVATA IZVAN RH – MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA | 5.187.773 | 5.187.773 | 3.430.936,04 | 66,14 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 80.000 | 80.000 | 19.525,69 | 24,41 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 19.525,69 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500.000 | 500.000 | 182.000,00 | 36,40 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 182.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.607.773 | 4.607.773 | 3.229.410,35 | 70,09 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.229.410,35 |  |
| A862022 | SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 476.000 | 469.000 | 416.000,62 | 88,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 174.000 | 172.000 | 130.856,62 | 76,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.062,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.814,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 98.657,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 25.322,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 207.000 | 202.000 | 197.524,00 | 97,78 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 197.524,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 92.000 | 92.000 | 87.620,00 | 95,24 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 86.220,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.400,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 |  |  |
| A862024 | MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI | 43.000 | 43.000 | 22.310,57 | 51,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.000 | 14.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000 | 23.000 | 22.310,57 | 97,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.310,57 |  |
| A862025 | HRVATSKE SVJETSKE IGRE | 735.000 | 735.000 | 637.929,03 | 86,79 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 686.000 | 686.000 | 595.833,03 | 86,86 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.636,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 423.011,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 83.317,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 72.867,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000 | 45.000 | 42.096,00 | 93,55 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 42.096,00 |  |
| A862026 | ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 155.000 | 153.000 | 46.370,83 | 30,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 3.146,19 | 6,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.146,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000 | 35.000 | 29.782,70 | 85,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.082,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.700,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 13.441,94 | 67,21 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.441,94 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 48.000 |  |  |
| A862027 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.821.619,03 | 91,08 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.821.619,03 | 91,08 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.821.619,03 |  |
| A862028 | POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU | 1.050.000 | 1.046.000 | 819.135,69 | 78,31 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 12.345,14 | 61,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.345,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 240.000 | 240.000 | 164.564,23 | 68,57 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 164.564,23 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | 76.000 | 34.680,28 | 45,63 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 34.680,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 700.000 | 700.000 | 607.546,04 | 86,79 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 607.546,04 |  |
| A862030 | PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.000.000,00 |  |
| K862017 | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 260.000 | 251.000 | 234.977,50 | 93,62 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 | 66.227,50 | 94,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 66.227,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 180.000 | 171.000 | 168.750,00 | 98,68 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 168.750,00 |  |
| 03210 | Hrvatska matica iseljenika | 5.525.786 | 5.525.786 | 5.398.723,92 | 97,70 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.525.786 | 5.525.786 | 5.398.723,92 | 97,70 |
| po programima | | |  |  |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 5.525.786 | 5.525.786 | 5.398.723,92 | 97,70 |
| 2306 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 5.525.786 | 5.525.786 | 5.398.723,92 | 97,70 |
| A565022 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.525.786 | 5.525.786 | 5.398.723,92 | 97,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.067.176 | 3.067.176 | 3.006.837,93 | 98,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.006.837,93 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 140.000 | 140.000 | 117.285,49 | 83,78 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 117.285,49 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 545.710 | 545.710 | 517.176,25 | 94,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 466.060,05 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 51.116,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 172.000 | 172.000 | 156.524,25 | 91,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 60.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 92.524,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 193.000 | 193.000 | 193.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 45.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 100.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 30.500,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 12.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.328.100 | 1.328.100 | 1.328.100,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 340.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 72.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 80.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 663.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 47.100,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.400 | 49.400 | 49.400,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.000,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.500,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.900,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 10.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.400 | 12.400 | 12.400,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 11.000,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.400,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.000,00 |  |
| 033 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE | 239.178.290 | 249.484.669 | 229.722.261,43 | 92,08 |
| 03305 | Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | 239.178.290 | 249.484.669 | 229.722.261,43 | 92,08 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 199.256.290 | 209.562.669 | 205.197.834,39 | 97,92 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 14.510.000 | 14.510.000 | 14.287.588,02 | 98,47 |
| 52 | Ostale pomoći | 220.000 | 220.000 | 6.751,08 | 3,07 |
| 53 | Inozemne darovnice | 24.992.000 | 24.992.000 | 10.230.087,94 | 40,93 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 200.000 | 200.000 |  |  |
| po programima | | |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 239.178.290 | 249.484.669 | 229.722.261,43 | 92,08 |
| 4014 | STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA | 239.178.290 | 249.484.669 | 229.722.261,43 | 92,08 |
| A761057 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 34.166.849 | 43.681.257 | 41.813.546,45 | 95,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.087.000 | 12.432.650 | 11.748.545,23 | 94,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.748.545,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500.000 | 478.000 | 477.592,81 | 99,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 477.592,81 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.314.849 | 2.199.107 | 2.020.750,46 | 91,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.821.025,14 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 199.725,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 760.000 | 770.000 | 707.074,47 | 91,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 155.260,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 493.223,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 58.590,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.160.000 | 1.210.000 | 1.160.637,20 | 95,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 336.157,49 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 788.384,26 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 36.095,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.425.000 | 6.495.000 | 6.092.724,54 | 93,81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.263.969,33 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 585.777,65 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 82.006,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 436.156,19 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.122.649,52 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 49.576,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.138,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 574.268,54 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 943.182,24 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 220.000 | 220.000 | 6.751,08 | 3,07 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.751,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.893.000 | 19.098.000 | 19.017.922,14 | 99,58 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.207,82 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.284,47 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.820,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 107.254,30 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 18.875.343,96 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.011,59 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 17.000 | 27.000 | 25.097,77 | 92,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 23.235,18 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.862,59 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 47.500 | 34.720,00 | 73,09 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 34.720,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 | 4.687,50 | 23,44 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.687,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 320.000 | 304.000 | 255.418,25 | 84,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 230.220,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 24.198,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 400.000 | 380.000 | 261.625,00 | 68,85 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 261.625,00 |  |
| A761059 | SKRB O PROGNANICIMA | 6.090.000 | 5.866.750 | 5.376.437,26 | 91,64 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500.000 | 500.000 | 345.044,44 | 69,01 |
| 3223 | Energija |  |  | 345.044,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.125.000 | 1.125.000 | 913.303,06 | 81,18 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 539.769,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 112.930,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 260.603,35 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.465.000 | 4.241.750 | 4.118.089,76 | 97,08 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.118.089,76 |  |
| A761060 | POTPORA POVRATKA U BIH | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.499.388,28 | 99,99 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.499.388,28 | 99,99 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 6.499.388,28 |  |
| A761069 | REGIONALNI STAMBENI PROGRAM | 39.452.000 | 39.452.000 | 24.517.675,96 | 62,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 580.000 | 520.000 | 215.426,51 | 41,43 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 215.426,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 200.000 | 25.746,24 | 12,87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 25.746,24 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 392.000 | 392.000 | 392.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 392.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 312.742 | 182.742 | 182.225,00 | 99,72 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 182.225,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 36.312.000 | 37.057.000 | 20.299.402,33 | 54,78 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 20.299.402,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.655.258 | 1.100.258 | 3.402.875,88 | 309,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 227.141,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.175.734,13 |  |
| A761070 | REFUNDACIJA ULOŽENIH SREDSTAVA HRVATSKIM BRANITELJIMA ZA KUPNJU STAMBENIH JEDINICA | 1.000.000 | 972.000 | 971.560,09 | 99,95 |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000 | 972.000 | 971.560,09 | 99,95 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 971.560,09 |  |
| A761073 | STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM | 940.000 | 905.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 95.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 590.000 | 560.500 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 250.000 | 250.000 |  |  |
| K761004 | KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.998.114,38 | 99,94 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.998.114,38 | 99,94 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.998.114,38 |  |
| K761061 | OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA | 30.800.000 | 29.900.000 | 29.899.997,03 | 100,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 30.800.000 | 29.900.000 | 29.899.997,03 | 100,00 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 29.899.997,03 |  |
| K761062 | STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA | 2.450.000 | 2.430.000 | 2.221.704,42 | 91,43 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 400.000 | 380.000 | 280.051,80 | 73,70 |
| 3223 | Energija |  |  | 280.051,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.050.000 | 2.050.000 | 1.941.652,62 | 94,71 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 34.454,49 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.907.198,13 |  |
| K761063 | STAMBENO ZBRINJAVANJE | 95.466.865 | 97.826.215 | 97.726.058,61 | 99,90 |
| 382 | Kapitalne donacije | 48.966.865 | 53.651.215 | 53.556.673,37 | 99,82 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 53.556.673,37 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 46.500.000 | 44.175.000 | 44.169.385,24 | 99,99 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 44.169.385,24 |  |
| K761064 | UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE | 13.700.000 | 13.600.000 | 13.162.247,39 | 96,78 |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.540.712,28 | 81,09 |
| 3223 | Energija |  |  | 1.540.712,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.700.000 | 11.700.000 | 11.621.535,11 | 99,33 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.142.783,68 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.478.751,43 |  |
| K761065 | UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO – PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS | 600.000 | 570.000 | 425.608,61 | 74,67 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 570.000 | 425.608,61 | 74,67 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 425.608,61 |  |
| K761066 | FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA | 3.362.576 | 3.194.447 | 2.660.013,64 | 83,27 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.362.576 | 3.194.447 | 2.660.013,64 | 83,27 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.660.013,64 |  |
|  |  |  |  |  |
| K761072 | SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA | 150.000 | 142.500 | 103.857,50 | 72,88 |
| 382 | Kapitalne donacije | 150.000 | 142.500 | 103.857,50 | 72,88 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 103.857,50 |  |
| T761058 | POTICANJE OBNOVE KUĆA I. – VI. STUPANJ OŠTEĆENJA | 1.500.000 | 1.444.000 | 1.346.051,81 | 93,22 |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.500.000 | 1.444.000 | 1.346.051,81 | 93,22 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 1.346.051,81 |  |
| 034 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 11.090.712 | 10.888.562 | 7.903.427,66 | 72,58 |
| 03405 | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva | 11.090.712 | 10.888.562 | 7.903.427,66 | 72,58 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.543.463 | 8.341.313 | 7.903.427,66 | 94,75 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 382.088 | 382.088 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.165.161 | 2.165.161 |  |  |
| po programima | | |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 11.090.712 | 10.888.562 | 7.903.427,66 | 72,58 |
| 2414 | INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE | 11.090.712 | 10.888.562 | 7.903.427,66 | 72,58 |
| A912001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.908.463 | 6.707.563 | 6.457.892,26 | 96,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.484.250 | 3.311.250 | 3.309.113,98 | 99,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.305.381,33 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.732,65 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 134.250 | 127.550 | 90.812,77 | 71,20 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 90.812,77 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 637.081 | 605.381 | 569.168,01 | 94,02 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 512.912,95 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 56.255,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 156.210 | 177.585 | 159.554,52 | 89,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 53.389,35 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 105.965,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 200,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 235.000 | 235.000 | 232.561,82 | 98,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 40.769,13 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 178.671,41 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.314,91 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 11.806,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.747.500 | 1.726.125 | 1.603.564,61 | 92,90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 62.337,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 446.163,67 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.967,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 100.413,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 233.412,97 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 205.841,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 447.813,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 65.614,18 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000 | 23.500 | 6.161,01 | 26,22 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 282,20 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.225,06 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.253,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.400,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.500 | 3.500 | 955,54 | 27,30 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 767,23 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 188,31 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22 | 22 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 475.000 | 486.000 | 486.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 228.887,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 30.459,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 221.617,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.036,25 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.650 | 1.650 |  |  |
| A912004 | POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.045.781,96 | 95,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.048.000 | 1.048.000 | 1.005.781,96 | 95,97 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 92.975,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 685.175,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 227.631,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 |  |  |
| A912005 | PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG | 2.547.249 | 2.547.249 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 175.203 | 175.203 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.136 | 30.136 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.018 | 48.018 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.103.892 | 2.103.892 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 190.000 | 190.000 |  |  |
| K912003 | INFORMATIZACIJA | 535.000 | 533.750 | 399.753,44 | 74,90 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 | 8.211,89 | 82,12 |
| 4123 | Licence |  |  | 8.211,89 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 | 372.479,05 | 74,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 372.479,05 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000 | 23.750 | 19.062,50 | 80,26 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 19.062,50 |  |
| 036 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT | 258.585.304 | 259.035.304 | 261.110.764,96 | 100,80 |
| 03605 | Središnji državni ured za šport | 258.585.304 | 259.035.304 | 261.110.764,96 | 100,80 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 113.196.682 | 113.646.682 | 108.769.959,54 | 95,71 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 144.432.308 | 144.432.308 | 151.532.011,50 | 104,92 |
| 51 | Pomoći EU | 582.837 | 582.837 | 602.773,01 | 103,42 |
| 52 | Ostale pomoći | 90.477 | 90.477 | 90.475,48 | 100,00 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 283.000 | 283.000 | 115.545,43 | 40,83 |
| po programima | | |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 258.585.304 | 259.035.304 | 261.110.764,96 | 100,80 |
| 3920 | RAZVOJ ŠPORTA | 258.585.304 | 259.035.304 | 261.110.764,96 | 100,80 |
| A916012 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT | 7.988.726 | 7.988.726 | 5.946.914,54 | 74,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.294.239 | 3.294.239 | 2.886.419,88 | 87,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.886.419,88 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 167.000 | 167.000 | 79.152,00 | 47,40 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 79.152,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 674.502 | 674.502 | 496.750,47 | 73,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 447.653,03 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 49.097,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 283.753 | 283.753 | 216.527,26 | 76,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 136.656,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 57.466,82 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.300,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 20.104,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 414.500 | 414.500 | 191.625,70 | 46,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 108.752,92 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 54.673,14 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 23.269,39 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.930,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.051.031 | 2.051.031 | 1.296.998,57 | 63,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.270,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 286.880,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 51.274,51 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 30.178,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 250.781,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 373.614,52 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 216.472,41 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 72.526,52 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 13.284,11 | 66,42 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.284,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 104.724 | 104.724 | 68.193,15 | 65,12 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 41.862,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23.430,55 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 900,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.600 | 6.600 | 2.415,00 | 36,59 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.415,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.000 | 18.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 171.000 | 171.000 | 154.070,63 | 90,10 |
| 4123 | Licence |  |  | 154.070,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 557.280 | 557.280 | 541.477,77 | 97,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 475.546,60 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 65.931,17 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 168.800 | 168.800 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 57.297 | 57.297 |  |  |
| A916001 | GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU | 52.807.284 | 53.257.284 | 53.122.367,93 | 99,75 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 52.807.284 | 53.257.284 | 53.122.367,93 | 99,75 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 53.122.367,93 |  |
| A916002 | PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI | 150.032.308 | 150.032.308 | 156.532.011,50 | 104,33 |
| 381 | Tekuće donacije | 150.032.308 | 150.032.308 | 156.532.011,50 | 104,33 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 156.532.011,50 |  |
| A916003 | DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.154.400,00 | 99,12 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.154.400,00 | 99,12 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.154.400,00 |  |
| A916004 | POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE | 406.010 | 406.010 | 352.884,42 | 86,92 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 140.533 | 140.533 | 115.401,15 | 82,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 115.401,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 152.238 | 152.238 | 128.803,35 | 84,61 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 55.940,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 65.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.862,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 38.710 | 38.710 | 38.709,58 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 38.709,58 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 74.529 | 74.529 | 69.970,34 | 93,88 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 69.970,34 |  |
| A916005 | DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE | 18.500.000 | 18.500.000 | 17.122.635,26 | 92,55 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.500.000 | 18.500.000 | 17.122.635,26 | 92,55 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 17.122.635,26 |  |
| A916006 | POTICANJE SPORTSKO-REKREATVNIH AKTIVNOSTI | 2.220.000 | 2.220.000 | 2.216.598,00 | 99,85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 16.598,00 | 82,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.598,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.200.000,00 |  |
| A916007 | DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT »FRANJO BUČAR« | 527.088 | 527.088 | 494.294,41 | 93,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.000 | 13.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 62.088 | 62.088 | 48.310,43 | 77,81 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.812,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.728,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.769,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 | 5.984,00 | 49,87 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.984,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 440.000 | 440.000 | 439.999,98 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 439.999,98 |  |
| A916008 | PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA | 159.015 | 159.015 | 114.285,90 | 71,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.839 | 1.839 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.655 | 61.655 | 32.664,52 | 52,98 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.664,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 87.400 | 87.400 | 81.621,38 | 93,39 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 81.621,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.121 | 8.121 |  |  |
| A916009 | NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT | 51.000 | 51.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.000 | 48.000 |  |  |
| A916011 | EUROPSKI TJEDAN SPORTA | 1.035.304 | 1.035.304 | 803.343,99 | 77,59 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 16.404,10 | 65,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.404,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 879.302 | 879.302 | 745.292,44 | 84,76 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 108.834,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 209.547,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.831,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 19.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 306.829,58 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 26.830,95 | 53,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 26.830,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 81.002 | 81.002 | 14.816,50 | 18,29 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.765,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.051,00 |  |
| A916013 | EUROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2018. | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 16.000.000,00 |  |
| A916014 | NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU | 1.000.000 | 1.000.000 | 977.750,00 | 97,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 977.750,00 | 97,78 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 86.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 891.250,00 |  |
| A916015 | POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA | 500.000 | 500.000 | 156.330,00 | 31,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 490.000 | 490.000 | 156.330,00 | 31,90 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 156.330,00 |  |
| A916016 | EUROPSKO PRVENSTVO U DIZANJU UTEGA ZA SENIORE I SENIORKE – SPLIT | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.000.000,00 |  |
| T916010 | PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA | 158.569 | 158.569 | 116.949,01 | 73,75 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.480 | 4.480 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 154.089 | 154.089 | 116.949,01 | 75,90 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 116.949,01 |  |
| 040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 5.227.352.969 | 5.248.052.969 | 5.156.662.140,42 | 98,26 |
| 04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 4.531.289.511 | 4.562.105.411 | 4.498.913.521,49 | 98,61 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.992.577.911 | 4.023.393.811 | 4.020.706.551,71 | 99,93 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 33.930.100 | 33.930.100 | 22.994.616,09 | 67,77 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 24.400.000 | 24.400.000 | 21.953.466,17 | 89,97 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | |  | 230.375,72 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 196.000.000 | 196.000.000 | 215.440.527,80 | 109,92 |
| 51 | Pomoći EU | 42.676.000 | 42.676.000 | 42.869.428,16 | 100,45 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.818.000 | 1.818.000 | 1.764.575,10 | 97,06 |
| 571 | Program Schengen | 111.144.000 | 111.144.000 | 111.134.238,49 | 99,99 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 78.193.000 | 78.193.000 | 61.245.363,80 | 78,33 |
| 61 | Donacije | 550.500 | 550.500 | 574.378,45 | 104,34 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 50.000.000 | 50.000.000 |  |  |
| po programima | | |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 4.531.289.511 | 4.562.105.411 | 4.498.913.521,49 | 98,61 |
| 2601 | JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI | 4.321.981.211 | 4.352.797.111 | 4.291.129.322,67 | 98,58 |
| A553131 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.904.068.811 | 3.928.392.111 | 3.917.724.296,57 | 99,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.478.797.678 | 2.477.397.678 | 2.477.397.050,78 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.426.909.200,06 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 50.487.850,72 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 105.500.000 | 107.000.000 | 106.999.504,61 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 106.999.504,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 587.132.000 | 582.782.000 | 582.781.186,61 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 169.627.909,94 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 372.334.651,78 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 40.818.624,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 136.760.000 | 143.460.000 | 143.586.307,18 | 100,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.720.483,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 117.599.867,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.265.956,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 161.106.000 | 166.106.000 | 162.482.264,73 | 97,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.133.597,78 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 31.158.676,81 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 100.087.221,91 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.418.805,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 6.459.967,46 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 6.223.995,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 404.332.383 | 421.205.683 | 414.681.114,96 | 98,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 27.987.783,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 54.763.360,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 840.541,65 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 21.569.577,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 76.797.587,91 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.687.399,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.642.358,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 222.392.506,12 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.109.649,70 | 82,20 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.109.649,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.795.000 | 11.795.000 | 11.811.709,41 | 100,14 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 94.557,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.176.159,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 357.876,37 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.541.936,38 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 44.722,86 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 519.452,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.077.004,34 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.999.869,52 | 99,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 149.676,69 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.273.474,06 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 576.718,77 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.579.889,07 | 95,80 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.579.889,07 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 645.750 | 645.750 | 645.750,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 645.750,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.650.000 | 4.650.000 | 4.650.000,00 | 100,00 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 4.650.000,00 |  |
| K260056 | IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA | 66.585.000 | 66.585.000 | 16.470.085,05 | 24,74 |
| 421 | Građevinski objekti | 32.085.000 | 32.085.000 | 2.084.268,82 | 6,50 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.084.268,82 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 33.500.000 | 33.500.000 | 13.385.816,23 | 39,96 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 13.385.816,23 |  |
| K553009 | POLICIJSKA OPREMA | 95.200.200 | 101.692.800 | 101.653.351,20 | 99,96 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.216.500 | 59.216.500 | 59.209.429,83 | 99,99 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.618.804,92 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.650,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 458.468,38 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 53.125.506,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.970.407,73 | 98,52 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.970.407,73 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 24.168.000 | 27.168.000 | 27.165.261,04 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 724.396,72 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 276.971,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 22.918.301,24 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.245.592,08 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 13.791.700 | 13.284.300 | 13.284.252,60 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 11.154.598,01 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 2.129.654,59 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 24.000 | 24.000 | 24.000,00 | 100,00 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 24.000,00 |  |
| K553026 | IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA | 8.815.000 | 8.815.000 | 8.971.426,99 | 101,77 |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.190.000 | 5.190.000 | 5.420.375,72 | 104,44 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.395.375,72 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 25.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.099.851,27 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.706.561,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.393.290,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 525.000 | 525.000 | 451.200,00 | 85,94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 451.200,00 |  |
| K553092 | NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA | 60.000.000 | 60.000.000 | 85.739.999,82 | 142,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 655.000 | 655.000 | 1.496.308,85 | 228,44 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.496.308,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.247.000 | 10.247.000 | 12.616.059,51 | 123,12 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 514.117,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 989.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.431.146,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 564.769,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 316.348,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.800.677,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.480.000 | 7.480.000 | 11.251.621,10 | 150,42 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.270.664,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.971.072,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.883,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 591.000 | 591.000 | 599.079,97 | 101,37 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 292.459,77 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 306.620,20 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.448.939 | 5.448.939 | 5.398.939,00 | 99,08 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 5.048.939,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 350.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 16.508.850 | 16.508.850 | 38.396.961,72 | 232,58 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 494.900,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 37.902.061,72 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.139.873 | 1.139.873 | 1.139.873,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.139.873,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 90.000 | 90.000 | 1.303.950,00 | 1.448,83 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.303.950,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.109.498 | 4.109.498 | 4.109.498,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.109.498,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 170.500 | 170.500 | 338.326,08 | 198,43 |
| 4123 | Licence |  |  | 338.326,08 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.259.340 | 11.259.340 | 8.750.217,84 | 77,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.442.826,66 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.231.078,86 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.495.678,49 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 378.562,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 202.071,33 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 | 142.387,00 | 142,39 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 142.387,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000 | 200.000 | 196.777,75 | 98,39 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 196.777,75 |  |
| K553125 | POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE | 568.500 | 568.500 | 709.401,07 | 124,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 12.590,81 | 251,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.532,95 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 8.057,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 298.500 | 298.500 | 451.845,96 | 151,37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.875,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 147.085,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.662,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.462,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.613,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 275.146,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 61.000 | 61.000 | 55.749,48 | 91,39 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 55.749,48 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 53.000 | 53.000 | 41.687,32 | 78,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 41.687,32 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000 | 150.000 | 147.527,50 | 98,35 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 147.527,50 |  |
| K553129 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 31.505.400 | 31.505.400 | 30.750.528,39 | 97,60 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.720.000,00 | 100,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.592.371,97 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 127.628,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.399.669,81 | 99,99 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.399.669,81 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 85.400 | 85.400 | 85.303,40 | 99,89 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 85.303,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.700.000 | 4.700.000 | 4.678.555,18 | 99,54 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.678.555,18 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 21.600.000 | 21.600.000 | 20.867.000,00 | 96,61 |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 20.867.000,00 |  |
| K553132 | INFORMATIZACIJA | 69.786.800 | 69.786.800 | 69.653.587,82 | 99,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.332.500 | 26.332.500 | 26.332.499,92 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.311.888,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.020.611,58 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 13.610.000 | 13.610.000 | 13.582.991,63 | 99,80 |
| 4123 | Licence |  |  | 13.582.991,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.800.000 | 18.800.000 | 18.741.655,28 | 99,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.741.655,28 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11.044.300 | 11.044.300 | 10.996.440,99 | 99,57 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 10.996.440,99 |  |
| K553137 | IPA 2011 UREĐENJE I OPREMANJE PROSTORIJA PNUSKOK-A OSIJEK I RIJEKA | 67.000 | 67.000 | 32.229,12 | 48,10 |
| 323 | Rashodi za usluge | 67.000 | 67.000 | 32.229,12 | 48,10 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.229,12 |  |
| K553141 | RAZVOJNA SURADNJA | 300.000 | 300.000 | 255.001,66 | 85,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 | 255.001,66 | 85,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.518,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 236.483,16 |  |
| K553146 | IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA MUP-a ZA PRIMJENU AUTOMATIZIRANE RAZMJENE PODATAKA PRIBAVLJENIH ANALIZOM DNK I DAKTILOSKOPSKIH PODATAKA | 6.085.000 | 6.085.000 | 6.093.395,05 | 100,14 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.511.000 | 3.511.000 | 3.523.525,57 | 100,36 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.523.525,57 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.574.000 | 2.574.000 | 2.569.869,48 | 99,84 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.569.869,48 |  |
| K553147 | IPA 2013 RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA S GEOGRAFSKIM PROFILIRANJEM SERIJSKIH POČINITELJA KAZNENIH DJELA | 2.127.000 | 2.127.000 | 1.566.712,13 | 73,66 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.222.000 | 1.222.000 | 662.156,28 | 54,19 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 662.156,28 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 905.000 | 905.000 | 904.555,85 | 99,95 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 904.555,85 |  |
| K553148 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – JAČANJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA | 7.527.000 | 7.527.000 | 7.195.237,85 | 95,59 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.054.000 | 1.054.000 | 831.102,91 | 78,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 831.102,91 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 106.000 | 106.000 | 15.666,34 | 14,78 |
| 4123 | Licence |  |  | 15.666,34 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.367.000 | 6.367.000 | 6.348.468,60 | 99,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.806.773,62 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 541.694,98 |  |
| K553151 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH I PRATEĆIH SADRŽAJA U PRIHVATILIŠTU ZA TRAŽITELJE AZILA U KUTINI | 141.000 | 141.000 | 139.480,16 | 98,92 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.000 | 85.000 | 84.278,88 | 99,15 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 84.278,88 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 56.000 | 56.000 | 55.201,28 | 98,57 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 55.201,28 |  |
| K553152 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – NABAVA OPREME ZA EURODAC – II FAZA | 2.525.000 | 2.525.000 | 2.502.567,01 | 99,11 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.525.000 | 2.525.000 | 2.502.567,01 | 99,11 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.502.567,01 |  |
| K553167 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA | 40.728.500 | 40.728.500 | 23.999.155,32 | 58,92 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 252.000 | 252.000 | 225.409,96 | 89,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 225.409,96 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 63.000 | 63.000 | 38.770,59 | 61,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.938,62 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.831,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 77.000 | 77.000 | 21.728,61 | 28,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.305,35 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.560,77 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.862,49 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 92.000 | 92.000 | 14.000,47 | 15,22 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.901,57 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.098,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 405.000 | 405.000 | 337.558,45 | 83,35 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 337.558,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 1.160,90 | 23,22 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.160,90 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.200.000 | 1.200.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.138.000 | 11.138.000 | 10.616.501,40 | 95,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 283.177,28 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.222.636,62 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 63.912,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 46.775,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.118.000 | 3.118.000 | 3.122.063,31 | 100,13 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 2.673.313,31 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 448.750,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.015.000 | 9.015.000 | 8.952.478,81 | 99,31 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 8.952.478,81 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 15.360.000 | 15.360.000 | 669.482,82 | 4,36 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 669.482,82 |  |
| K553169 | FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU | 15.820.000 | 15.820.000 | 7.960.018,67 | 50,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 252.000 | 252.000 | 106.964,03 | 42,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 106.964,03 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 63.000 | 63.000 | 18.397,82 | 29,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.579,43 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.818,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 125.000 | 125.000 | 66.953,07 | 53,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 55.634,43 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.351,98 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.966,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.902.000 | 1.902.000 | 1.335.662,24 | 70,22 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.214,12 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.332.448,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.860.000 | 6.860.000 | 4.232.681,57 | 61,70 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 150.955,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.081.726,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 230,00 | 4,60 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 230,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 5.313,14 | 26,57 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.313,14 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.193.816,80 | 87,75 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 494.446,40 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 1.699.370,40 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.455.000 | 2.455.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 600.000 | 600.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 28.000 | 28.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.007.000 | 1.007.000 |  |  |
| T553138 | IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA MUP-a U BORBI PROTIV KOMPJUTERSKOG KRIMINALITETA | 664.000 | 664.000 | 662.914,17 | 99,84 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 664.000 | 664.000 | 662.914,17 | 99,84 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 662.914,17 |  |
| T553155 | IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.852.480,35 | 132,32 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.000 | 200.000 | 139.118,51 | 69,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 139.118,51 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 | 2.500,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.000 | 40.000 | 23.928,45 | 59,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.563,40 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.365,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 780.000 | 780.000 | 1.393.928,94 | 178,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.393.928,94 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 52.075,75 | 520,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.903,47 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 50.172,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 210.000 | 210.000 | 149.804,54 | 71,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 343,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 145.667,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.793,62 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.500 | 47.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.000 | 110.000 | 91.124,16 | 82,84 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 111,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 91.013,16 |  |
| T553157 | HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA – POLICIJA U ZAJEDNICI | 171.000 | 171.000 | 251.644,25 | 147,16 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | 100.000 | 145.266,78 | 145,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 145.266,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 97.845,64 | 195,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 97.845,64 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 | 3.150,00 | 105,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.150,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.000 | 14.000 | 3.750,00 | 26,79 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 | 1.631,83 | 40,80 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.631,83 |  |
| T553161 | IPA 2012 FFRAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I OPERATIVNIH KAPACITETA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALA | 1.663.000 | 1.663.000 | 1.305.478,56 | 78,50 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.663.000 | 1.663.000 | 1.305.478,56 | 78,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.305.478,56 |  |
| T553162 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – IDENTIFIKACIJA ŽRTAVA PRIRODNIH I SLUČAJNIH KATASTROFA TE TERORISTIČKIH NAPADA | 3.539.000 | 3.539.000 | 3.538.057,28 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.539.000 | 3.539.000 | 3.538.057,28 | 99,97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.538.057,28 |  |
| T553165 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – NAPREDNA BIOSTATISTIKA U RUTINSKOJ FORENZICI DNA STUDIJE (CROSTAT) | 1.049.000 | 1.049.000 | 815.849,40 | 77,77 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.049.000 | 1.049.000 | 815.849,40 | 77,77 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 815.849,40 |  |
| T553170 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – OBRADA TRAGOVA NA ODJEĆI OD MJESTA DOGAĐAJA DO NALAZA MIŠLJENJA VJEŠTAKA | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.286.424,78 | 78,20 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.286.424,78 | 78,20 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.286.424,78 |  |
| 2602 | UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA | 209.308.300 | 209.308.300 | 207.784.198,82 | 99,27 |
| A553158 | FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA | 6.400.000 | 6.400.000 | 8.673.356,47 | 135,52 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 4.090,93 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.090,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.456.580,44 | 136,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.456.580,44 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.020.000 | 2.020.000 | 2.468.725,67 | 122,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.980,22 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 390.616,76 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.922.452,91 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.122,29 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 63.323,17 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 55.230,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.000 | 270.000 | 671.311,87 | 248,63 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.735,72 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 582.286,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 55.687,57 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.466,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.690,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.444,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 71.844,01 | 143,69 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 13.407,81 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 50.092,62 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.343,58 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 803,55 | 1,61 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 803,55 |  |
| K553139 | IPA 2011 IZGRADNJA I OPREMANJE CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA | 706.000 | 706.000 | 703.908,92 | 99,70 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 139.000 | 139.000 | 138.641,66 | 99,74 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 138.641,66 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 567.000 | 567.000 | 565.267,26 | 99,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 338.595,55 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 45.878,33 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 180.793,38 |  |
| K553140 | IPA 2011 UNAPREĐENJE KAPACITETA ZA MALOLJETNIKE I DRUGE RANJIVE SKUPINE ILEGALNIH MIGRANATA U PRIHVATNOM CENTRU ZA STRANCE | 132.000 | 132.000 | 131.697,17 | 99,77 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 132.000 | 132.000 | 131.697,17 | 99,77 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 131.697,17 |  |
| K553142 | SCHENGENSKI INSTRUMENT | 138.981.700 | 138.981.700 | 138.971.637,30 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 436.500 | 436.500 | 435.852,98 | 99,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 435.372,28 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 480,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000 | 50.000 | 49.164,02 | 98,33 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 49.164,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 101.500 | 101.500 | 100.218,61 | 98,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.410,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 36.188,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 61.620,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 421.500 | 421.500 | 420.611,75 | 99,79 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 420.611,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 397.000 | 397.000 | 396.829,37 | 99,96 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 171.832,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 224.996,87 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 26.214.592 | 26.214.592 | 26.213.857,76 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 26.213.857,76 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 4.540.000 | 4.540.000 | 4.539.487,39 | 99,99 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 4.539.487,39 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.106.854 | 85.106.854 | 85.103.496,89 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.244.878,67 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.706.697,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 56.960.113,22 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 191.807,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 21.387.300 | 21.387.300 | 21.386.264,53 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 21.386.264,53 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 326.454 | 326.454 | 325.854,00 | 99,82 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 325.854,00 |  |
| K553145 | IPA 2012 IZGRADNJA I OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE TOVARNIK I POSTAJE GRANIČNE POLICIJE MALJEVAC | 11.440.100 | 11.440.100 | 10.473.145,92 | 91,55 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 482.000 | 482.000 | 480.998,14 | 99,79 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 480.998,14 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 10.625.000 | 10.625.000 | 9.682.489,67 | 91,13 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 9.682.489,67 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 333.100 | 333.100 | 309.658,11 | 92,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 123.178,67 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.375,91 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 166.103,53 |  |
| K553153 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – USPOSTAVA SIRENE UREDA | 1.386.000 | 1.386.000 | 1.382.846,11 | 99,77 |
| 323 | Rashodi za usluge | 313.000 | 313.000 | 311.426,69 | 99,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 311.426,69 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 798.000 | 798.000 | 797.522,47 | 99,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 797.522,47 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 275.000 | 275.000 | 273.896,95 | 99,60 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 273.896,95 |  |
| K553168 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE | 50.262.500 | 50.262.500 | 47.447.606,93 | 94,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 252.000 | 252.000 | 194.697,03 | 77,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 194.697,03 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 63.000 | 63.000 | 33.487,93 | 53,16 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.178,05 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.309,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 227.000 | 227.000 | 55.990,73 | 24,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.858,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.532,65 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.599,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 172.000 | 172.000 | 967.409,41 | 562,45 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.783,45 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 918.823,46 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 43.802,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 855.000 | 855.000 | 304.601,72 | 35,63 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 295.351,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.250,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 984,03 | 19,68 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 984,03 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 3.385,95 | 11,29 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.385,95 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 730.000 | 730.000 | 701.222,50 | 96,06 |
| 4123 | Licence |  |  | 701.222,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 47.925.000 | 47.925.000 | 45.185.827,63 | 94,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 865.990,97 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 54.025,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 44.265.811,66 |  |
| 04030 | Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja | 396.087.991 | 388.301.591 | 380.373.246,82 | 97,96 |
| 21908 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 11.099.433 | 11.099.433 | 10.222.326,63 | 92,10 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.286.833 | 6.286.833 | 6.205.781,26 | 98,71 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 893.000 | 893.000 | 734.210,47 | 82,22 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.901.719,48 | 82,91 |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | 9.675,00 | 96,75 |
| 61 | Donacije | 409.600 | 409.600 | 370.940,42 | 90,56 |
| po programima | | |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 11.099.433 | 11.099.433 | 10.222.326,63 | 92,10 |
| 2603 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 11.099.433 | 11.099.433 | 10.222.326,63 | 92,10 |
| A554000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.355.533 | 4.355.533 | 4.187.036,12 | 96,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.747.833 | 1.747.833 | 1.729.392,94 | 98,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.724.841,88 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.551,06 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000 | 60.000 | 53.228,02 | 88,71 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 53.228,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 292.000 | 292.000 | 292.000,00 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 17.526,30 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 247.174,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 27.299,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 125.000 | 125.000 | 118.409,46 | 94,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.654,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 71.984,66 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.770,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 802.000 | 802.000 | 831.794,99 | 103,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 137.495,58 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 438.146,32 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 175.010,95 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 35.111,11 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 45.706,03 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 325,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 917.000 | 917.000 | 757.437,55 | 82,60 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 231.625,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 45.252,86 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 32.153,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 123.560,58 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 25.837,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.512,94 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 60.016,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 223.478,55 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 59.000 | 59.000 | 56.878,32 | 96,40 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 56.878,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 175.100 | 175.100 | 182.936,55 | 104,48 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 57.977,50 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.084,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 113.140,45 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.555,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.568,10 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.611,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.100 | 3.100 | 1.879,37 | 60,62 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.879,37 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 24.000 | 24.000 | 12.995,63 | 54,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.196,88 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.798,75 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.500 | 150.500 | 150.083,29 | 99,72 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 150.083,29 |  |
| A554001 | PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR) | 277.500 | 277.500 | 250.335,79 | 90,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.000 | 72.000 | 63.762,75 | 88,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.090,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.672,14 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.500 | 7.500 | 5.885,23 | 78,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.403,67 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.481,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.000 | 76.000 | 71.779,88 | 94,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.967,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.852,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.960,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 32.500 | 32.500 | 30.438,22 | 93,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 30.438,22 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.500 | 44.500 | 36.169,71 | 81,28 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.404,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 25.100,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.665,21 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 45.000 | 45.000 | 42.300,00 | 94,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 42.300,00 |  |
| A554002 | OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE | 1.827.200 | 1.827.200 | 1.765.879,86 | 96,64 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.100 | 26.100 | 25.178,17 | 96,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.634,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.544,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 187.500 | 187.500 | 154.323,78 | 82,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.308,02 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.203,17 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.902,86 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 7.227,09 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 98.682,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 381.000 | 381.000 | 368.133,83 | 96,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 39.411,64 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 91.369,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 135.052,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.885,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.702,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 42.712,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 337.000 | 337.000 | 328.530,99 | 97,49 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 328.530,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.600 | 25.600 | 19.713,09 | 77,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.207,87 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.505,22 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 855.000 | 855.000 | 855.000,00 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 855.000,00 |  |
| A554003 | PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO | 1.012.200 | 1.012.200 | 993.460,53 | 98,15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 | 4.000 | 3.535,00 | 88,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.535,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 36.800 | 36.800 | 36.662,96 | 99,63 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.243,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.573,93 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 439,27 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 25.405,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 856.400 | 856.400 | 839.842,07 | 98,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 133.958,20 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 16.052,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 84.188,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.257,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 63.963,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 190.290,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 349.132,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 | 4.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 70.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.000 | 26.000 | 25.420,50 | 97,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 698,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 24.722,50 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000 | 10.000 | 9.000,00 | 90,00 |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 9.000,00 |  |
| A554004 | OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.901.719,48 | 82,91 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 382.000 | 382.000 | 371.573,25 | 97,27 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 6.049,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 365.524,25 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.955.000 | 1.955.000 | 2.035.456,64 | 104,12 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.559.375,63 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 476.081,01 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 806.000 | 806.000 | 494.689,59 | 61,38 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 494.689,59 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 357.000 | 357.000 |  |  |
| K554006 | INFORMATIZACIJA | 127.000 | 127.000 | 123.894,85 | 97,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 80.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 17.000 | 17.000 | 14.430,49 | 84,89 |
| 4123 | Licence |  |  | 14.430,49 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 29.464,36 | 98,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 29.464,36 |  |
| 28305 | Državna uprava za zaštitu i spašavanje | 384.988.558 | 377.202.158 | 370.150.920,19 | 98,13 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 377.610.681 | 369.824.281 | 366.555.359,44 | 99,12 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.595.000 | 2.595.000 | 796.805,49 | 30,71 |
| 51 | Pomoći EU | 3.196.377 | 3.196.377 | 2.325.702,29 | 72,76 |
| 52 | Ostale pomoći | 420.000 | 420.000 | 301.441,11 | 71,77 |
| 53 | Inozemne darovnice | 608.500 | 608.500 | 51.545,59 | 8,47 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 538.000 | 538.000 | 120.066,27 | 22,32 |
| po programima | | |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 384.988.558 | 377.202.158 | 370.150.920,19 | 98,13 |
| 2603 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 384.988.558 | 377.202.158 | 370.150.920,19 | 98,13 |
| A553128 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 107.205.593 | 106.005.593 | 104.465.246,58 | 98,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 70.480.000 | 69.680.000 | 69.593.754,75 | 99,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 68.798.584,60 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 795.170,15 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.735.000 | 2.735.000 | 2.594.213,02 | 94,85 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.594.213,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.600.000 | 12.600.000 | 12.553.077,71 | 99,63 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 639.223,33 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.736.363,24 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.177.491,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.158.000 | 4.058.000 | 3.978.651,01 | 98,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 435.341,05 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.509.930,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 33.379,05 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.534.000 | 3.364.000 | 3.224.894,97 | 95,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 304.742,99 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 48.387,54 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.542.587,31 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 148.508,76 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 180.668,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.324.093 | 10.194.093 | 9.448.668,79 | 92,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.228.197,54 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 967.461,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 422.611,47 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 583.435,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.688.734,92 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 145.323,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 293.285,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.119.619,15 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 400.000 | 400.000 | 301.441,11 | 75,36 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 301.441,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 788.000 | 788.000 | 663.081,74 | 84,15 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 20.797,26 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 69.254,01 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 186.575,25 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 371.147,93 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 5.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.307,29 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 44.000 | 44.000 | 10.131,05 | 23,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.326,32 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.041,81 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 762,92 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 55.000 | 55.000 | 50.343,08 | 91,53 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 25.350,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 24.993,08 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 18.500 | 18.500 | 1.789,11 | 9,67 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 1.789,11 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 150.000 | 150.000 | 149.440,00 | 99,63 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 149.440,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 253.000 | 253.000 | 230.015,00 | 90,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 123.435,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 78.662,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 27.917,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.666.000 | 1.666.000 | 1.665.745,24 | 99,98 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.665.745,24 |  |
| A553101 | HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.815.000 | 5.815.000 | 5.815.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.815.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.185.000 | 2.185.000 | 2.185.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 2.185.000,00 |  |
| A863006 | UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 422.000 | 422.000 | 405.551,77 | 96,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 71.000 | 71.000 | 63.359,00 | 89,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 63.359,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.000 | 130.000 | 125.630,48 | 96,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.380,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 20.984,37 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 23.558,16 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 37.439,20 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 38.268,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 197.000 | 197.000 | 192.852,46 | 97,89 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 192.852,46 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 24.000 | 24.000 | 23.709,83 | 98,79 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 3.834,38 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 19.875,45 |  |
| A863023 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA | 226.357.557 | 219.441.157 | 219.441.153,05 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 226.357.557 | 219.441.157 | 219.441.153,05 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 219.441.153,05 |  |
| K260089 | PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA | 27.749.031 | 28.079.031 | 27.295.593,42 | 97,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 310.000 | 310.000 | 296.977,00 | 95,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 81.492,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 215.485,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.595.000 | 2.595.000 | 2.530.626,89 | 97,52 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 523.826,64 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 91.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 422.234,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.493.565,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 795.000 | 795.000 | 598.003,24 | 75,22 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 41.169,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 416.051,72 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 127.256,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.526,26 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.315.000 | 1.255.000 | 1.010.815,31 | 80,54 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.010.815,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000 | 65.000 | 14.272,06 | 21,96 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.272,06 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.570.000 | 3.960.000 | 3.959.280,99 | 99,98 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.959.280,99 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 16.689.031 | 16.689.031 | 16.653.375,43 | 99,79 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 16.653.375,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.410.000 | 2.410.000 | 2.232.242,50 | 92,62 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.232.242,50 |  |
| K553130 | INTEGRIRANI SUSTAV 112 | 6.910.000 | 6.910.000 | 6.160.423,59 | 89,15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.500 | 38.500 | 28.291,52 | 73,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.291,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 147.500 | 147.500 | 120.002,88 | 81,36 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 82.450,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 37.552,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.385.000 | 5.385.000 | 4.801.243,89 | 89,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 25.299,56 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.810.928,92 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.557.782,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 357.233,37 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 85.500 | 85.500 | 83.675,00 | 97,87 |
| 4123 | Licence |  |  | 83.675,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.232.000 | 1.232.000 | 1.106.460,30 | 89,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 551.981,35 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 264.566,45 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 289.912,50 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 21.500 | 21.500 | 20.750,00 | 96,51 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 20.750,00 |  |
| K553134 | OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE | 1.536.500 | 1.536.500 | 1.109.018,16 | 72,18 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 64.000 | 64.000 | 60.323,63 | 94,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 60.323,63 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 367.000 | 367.000 | 310.346,10 | 84,56 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 115.434,94 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.368,63 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 61.153,25 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 125.389,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 598.000 | 598.000 | 440.259,80 | 73,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 33.754,12 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 238.434,15 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.359,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.250,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 150,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 67.818,85 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 86.492,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 180.000 | 180.000 | 138.587,11 | 76,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 138.587,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | 1.070,27 | 35,68 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.070,27 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 122.500 | 122.500 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 62.000 | 62.000 | 24.100,00 | 38,87 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 24.100,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 | 59.459,59 | 99,10 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 19.459,59 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 40.000,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 80.000 | 80.000 | 74.871,66 | 93,59 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 25.322,27 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 49.549,39 |  |
| K863004 | RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA | 2.475.000 | 2.475.000 | 785.225,47 | 31,73 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 174.000 | 174.000 | 202.889,98 | 116,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.991,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 178.898,51 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 81.000 | 81.000 | 45.283,41 | 55,91 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 40.382,91 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.900,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 615.000 | 615.000 | 103.980,61 | 16,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 103.980,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 250.000 | 250.000 | 97.420,68 | 38,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 97.420,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 9.000,00 | 60,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000 | 20.000 | 10.258,29 | 51,29 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 10.258,29 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 420.000 | 420.000 | 316.392,50 | 75,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.110,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 305.060,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.222,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K863017 | FULL SCALE CIVIL PROTECTION EXERCISE – ADRIATIC 2017 | 1.057.377 | 1.057.377 | 838.294,16 | 79,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 36.637,14 | 36,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.637,14 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.000 | 34.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 132.000 | 132.000 | 60.312,50 | 45,69 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 34.462,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.750,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 19.600,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 16.018,63 | 160,19 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.018,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 48.700,30 | 48,70 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 48.700,30 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 660.377 | 660.377 | 660.375,59 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 660.375,59 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.000 | 21.000 | 16.250,00 | 77,38 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 16.250,00 |  |
| K863018 | PREKOGRANIČNO USKLAĐENO SLOVENSKO-HRVATSKO SMANJENJE RIZIKA OD POPLAVA – STRATEŠKI PROJEKT 1-NEGRAĐEVINSKE MJERE | 220.000 | 220.000 | 120.066,27 | 54,58 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.000 | 29.000 | 1.316,27 | 4,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.316,27 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000 | 14.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 155.000 | 155.000 | 118.750,00 | 76,61 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 118.750,00 |  |
| K863020 | IZGRADNJA NACIONALNOG SREDIŠTA ZA OSPOSOBLJAVANJE SVIH VRSTA ORGANIZIRANIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE U CILJU PODIZANJA SPOSOBNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA KATASTROFA | 338.000 | 338.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.000 | 320.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| T863007 | IPA PROGRAM SURADNJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE FAZA II | 34.000 | 34.000 | 29.788,02 | 87,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.000 | 17.000 | 14.675,05 | 86,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.675,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000 | 6.000 | 15.000,02 | 250,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.000,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | 9.000 | 112,95 | 1,26 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 112,95 |  |
| T863009 | STOŽERNE I TERENSKE VJEŽBE ZA MODULE CIVILNE ZAŠTITE »LOT 1 I LOT 2« | 438.000 | 438.000 | 224.393,31 | 51,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 128.000 | 128.000 | 91.987,97 | 71,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 91.987,97 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000 | 60.000 | 22.913,73 | 38,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.212,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.588,31 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.112,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 187.000 | 187.000 | 73.829,50 | 39,48 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.067,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 34.762,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 8.570,38 | 34,28 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.570,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000 | 18.000 | 8.116,73 | 45,09 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 286,73 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.830,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 18.975,00 | 94,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.975,00 |  |
| T863012 | DEFINIRANJE KLIMATSKE OTPORNOSTI MEĐUSOBNO POVEZANIH KRITIČNIH INFRASTRUKTURA U EUROPSKOJ UNIJI | 199.000 | 199.000 | 73.756,28 | 37,06 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 66.000 | 66.000 | 28.320,28 | 42,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.320,28 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000 | 55.000 | 12.500,00 | 22,73 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000 | 65.000 | 32.936,00 | 50,67 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 32.936,00 |  |
| T863016 | NATO-SPS G4968 – ZAPOVJEDNI SUSTAV SLJEDEĆE GENERACIJE | 608.500 | 608.500 | 51.545,59 | 8,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 192.000 | 192.000 | 13.463,81 | 7,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.463,81 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.500 | 6.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.000 | 230.000 | 13.237,78 | 5,76 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.050,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.787,78 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 1.698,00 | 1,70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.698,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 23.146,00 | 46,29 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23.146,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 |  |  |
| T863022 | FIREFIGHTING TABLE TOP EXERCISE – SVAROG 2017 | 1.438.000 | 1.438.000 | 1.150.864,52 | 80,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 85.596,74 | 42,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 85.596,74 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000 | 6.000 | 6.195,98 | 103,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.567,60 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 290,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.338,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 273.000 | 273.000 | 107.963,06 | 39,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.500,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 63.332,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.060,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.790,43 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 19.800,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.480,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 112.708,41 | 112,71 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 112.708,41 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 205.000 | 205.000 | 176.657,98 | 86,17 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 95.289,11 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 81.368,87 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 654.000 | 654.000 | 660.482,76 | 100,99 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 660.482,76 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.259,59 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.259,59 |  |
| 04035 | Hrvatski centar za razminiranje | 283.016.515 | 280.687.015 | 262.137.880,89 | 93,39 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 195.784.315 | 193.454.815 | 178.509.216,55 | 92,27 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 17.339.200 | 17.339.200 | 12.023.000,00 | 69,34 |
| 51 | Pomoći EU | 62.657.600 | 62.657.600 | 69.000.295,22 | 110,12 |
| 52 | Ostale pomoći | 940.400 | 940.400 | 438.862,81 | 46,67 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 4.095.000 | 4.095.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.166.506,31 | 98,48 |
| po programima | | |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 283.016.515 | 280.687.015 | 262.137.880,89 | 93,39 |
| 2604 | PROTUMINSKO DJELOVANJE | 283.016.515 | 280.687.015 | 262.137.880,89 | 93,39 |
| A672032 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 38.473.100 | 36.823.600 | 32.398.683,84 | 87,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.670.000 | 19.640.000 | 18.076.346,79 | 92,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.076.346,79 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 780.000 | 780.000 | 640.719,21 | 82,14 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 640.719,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.880.000 | 5.590.000 | 4.814.807,94 | 86,13 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.722.437,82 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.786.604,67 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 305.765,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.940.000 | 2.940.000 | 2.517.383,12 | 85,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.230.177,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 219.231,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 67.975,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.015.000 | 2.865.000 | 2.439.792,33 | 85,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 154.821,51 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.670.435,20 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.317,35 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 18.588,76 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 589.629,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.675.000 | 3.505.000 | 2.920.308,21 | 83,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 317.147,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 955.490,62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 187.445,19 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 63.348,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 922.613,34 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.150,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.545,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 185.088,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 271.479,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.100 | 6.100 | 5.985,55 | 98,12 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.985,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 545.000 | 545.000 | 351.487,52 | 64,49 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 148.796,91 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 128.679,09 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 56.520,47 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.040,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 689,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.761,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 77.000 | 77.000 | 52.783,92 | 68,55 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.931,53 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 50.852,39 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 195.000 | 185.500 | 33.970,00 | 18,31 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 8.400,00 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 25.570,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 670.000 | 670.000 | 536.923,05 | 80,14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 109.727,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 26.189,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.720,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.562,55 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 393.723,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 | 8.176,20 | 40,88 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 8.176,20 |  |
| A672007 | RAZMINIRANJE | 160.014.315 | 159.334.315 | 148.280.066,57 | 93,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.628.715 | 1.548.715 | 1.345.590,00 | 86,88 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.345.590,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 144.100.000 | 143.600.000 | 133.004.263,49 | 92,62 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.563.101,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 131.441.161,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.648.213,08 | 86,75 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.648.213,08 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 12.285.600 | 12.285.600 | 12.282.000,00 | 99,97 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 12.282.000,00 |  |
| A672033 | IPA 2013 – RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LIČKO-SENJSKOJ, SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I ZADARSKOJ ŽUPANIJI | 10.408.000 | 10.408.000 | 9.209.781,87 | 88,49 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.370.500 | 10.370.500 | 9.204.181,87 | 88,75 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 68.565,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.135.615,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.500 | 37.500 | 5.600,00 | 14,93 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.600,00 |  |
| T672037 | IPA I 2012 – RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI | 34.801.800 | 34.801.800 | 34.200.692,13 | 98,27 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.751.100 | 34.751.100 | 34.195.425,38 | 98,40 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 89.649,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 34.105.776,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.700 | 50.700 | 5.266,75 | 10,39 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.266,75 |  |
| T672038 | DE-MINE HU-HR II 2014. – 2020. – UKLANJANJE EKSPOLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU | 4.095.000 | 4.095.000 | 2.643.667,34 | 64,56 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.204.095,12 | 80,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 378.762,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 825.332,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 2.600.000 | 2.600.000 | 1.439.572,22 | 55,37 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.439.572,22 |  |
| T672039 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI | 34.787.000 | 34.787.000 | 34.969.153,88 | 100,52 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.736.500 | 34.736.500 | 34.953.433,88 | 100,62 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 91.444,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 34.861.989,78 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.500 | 50.500 | 15.720,00 | 31,13 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.720,00 |  |
| T672041 | REGIONALNI TEČAJ ZA VIŠI MENADŽMENT U PROTUMINSKOM DJELOVANJU I UKLANJANJU EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA | 437.300 | 437.300 | 435.835,26 | 99,67 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 147.200 | 147.200 | 146.167,15 | 99,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 146.167,15 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.600 | 20.600 | 20.578,93 | 99,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.744,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.834,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.450 | 19.450 | 19.362,50 | 99,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.260,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.102,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 137.000 | 137.000 | 136.866,68 | 99,90 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 136.866,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.050 | 75.050 | 75.001,00 | 99,93 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 71.973,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.028,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 38.000 | 38.000 | 37.859,00 | 99,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 31.200,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.659,00 |  |
| 04040 | Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom | 16.958.952 | 16.958.952 | 15.237.491,22 | 89,85 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.347.952 | 13.347.952 | 12.679.699,33 | 94,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.611.000 | 3.611.000 | 2.557.791,89 | 70,83 |
| po programima | | |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 16.958.952 | 16.958.952 | 15.237.491,22 | 89,85 |
| 2601 | JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI | 16.958.952 | 16.958.952 | 15.237.491,22 | 89,85 |
| A879001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.347.952 | 13.347.952 | 12.679.699,33 | 94,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.798.000 | 8.798.000 | 8.387.884,23 | 95,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.351.680,11 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 13.133,94 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 23.070,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.519.000 | 1.519.000 | 1.445.728,39 | 95,18 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.302.836,78 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 142.891,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.157.000 | 1.157.000 | 1.117.955,25 | 96,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 708.530,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 370.520,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 29.400,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 9.504,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 342.000 | 342.000 | 306.041,22 | 89,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 143.818,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 137.838,32 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 14.947,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.436,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 523.952 | 523.952 | 479.251,97 | 91,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 133.586,82 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 58.185,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.090,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 38.175,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.440,87 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 620,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.518,76 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 55.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 143.634,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 248.000 | 248.000 | 218.567,23 | 88,13 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 108.261,55 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 63.180,14 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.349,62 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.185,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 20.590,92 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 75.000 | 75.000 | 71.315,80 | 95,09 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 71.315,80 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.000 | 9.000 | 2.107,76 | 23,42 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.777,50 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 330,26 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 651.000 | 651.000 | 650.847,48 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 650.847,48 |  |
| A879002 | CERTIFIKACIJA I EDUKACIJA | 3.611.000 | 3.611.000 | 2.557.791,89 | 70,83 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 250.000 | 250.000 | 181.002,00 | 72,40 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 181.002,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 356.000 | 356.000 | 209.193,90 | 58,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 174.188,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 35.004,95 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 293.000 | 293.000 | 168.928,80 | 57,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 57.165,22 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 40.206,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 303,90 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 30.799,74 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.444,39 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 39.008,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.038.000 | 1.038.000 | 810.265,44 | 78,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.104,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 183.674,74 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.718,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.467,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.996,97 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 63.680,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 199.968,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 27.474,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 287.178,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 521.000 | 521.000 | 189.534,18 | 36,38 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 85.265,84 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.657,04 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 47.219,73 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 34.794,82 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.596,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.000 | 13.000 | 1.211,13 | 9,32 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.211,13 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.080.000 | 1.080.000 | 997.656,44 | 92,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 105.757,43 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 891.899,01 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 041 | MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA | 975.507.134 | 959.647.634 | 904.074.911,55 | 94,21 |
| 04105 | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 939.014.634 | 924.326.134 | 876.485.837,49 | 94,82 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 850.454.501 | 835.766.001 | 806.781.203,45 | 96,53 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.557.000 | 1.557.000 | 189.486,09 | 12,17 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 5.095.133 | 5.095.133 | 5.750.900,00 | 112,87 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.500.000 | 3.500.000 | 4.116.449,50 | 117,61 |
| 52 | Ostale pomoći | 85.000 | 85.000 | 95.456,40 | 112,30 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.698.750 | 2.698.750 | 961.657,31 | 35,63 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 2.124.250 | 2.124.250 | 112.093,75 | 5,28 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 13.500.000 | 13.500.000 | 10.594.804,83 | 78,48 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 60.000.000 | 60.000.000 | 47.883.786,16 | 79,81 |
| po programima | | |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 15.655.000 | 15.977.500 | 14.173.171,55 | 88,71 |
| 3911 | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 15.655.000 | 15.977.500 | 14.173.171,55 | 88,71 |
| A522021 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 5.450.000 | 5.210.000 | 4.410.738,82 | 84,66 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 146.295,06 | 48,77 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 146.295,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350.000 | 350.000 | 269.448,81 | 76,99 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 269.448,81 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 300.000 | 285.000 | 247.800,00 | 86,95 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 247.800,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.500.000 | 4.275.000 | 3.747.194,95 | 87,65 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.747.194,95 |  |
| A753011 | MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR | 2.345.000 | 2.345.000 | 2.279.531,50 | 97,21 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.000 | 130.000 | 103.856,79 | 79,89 |
| 3223 | Energija |  |  | 103.856,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.065.000 | 2.065.000 | 2.028.290,85 | 98,22 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.987.805,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 40.485,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000 | 150.000 | 147.383,86 | 98,26 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 147.383,86 |  |
| A753025 | SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU | 800.000 | 800.000 | 800.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 800.000 | 800.000 | 800.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 800.000,00 |  |
| K558037 | OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 2.010.000 | 1.950.000 | 1.794.198,70 | 92,01 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000 | 65.000 | 52.012,72 | 80,02 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.012,72 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 10.560,00 | 42,24 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.560,00 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.820.000 | 1.760.000 | 1.731.625,98 | 98,39 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.731.625,98 |  |
| K754007 | SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU | 5.050.000 | 5.672.500 | 4.888.702,53 | 86,18 |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 | 350.000 | 320.815,09 | 91,66 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.175,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 292.640,09 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.400.000 | 2.152.500 | 2.104.691,98 | 97,78 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.104.691,98 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 660.000 | 660.000 | 660.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 660.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.600.000 | 2.470.000 | 1.803.195,46 | 73,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.803.195,46 |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 923.359.634 | 908.348.634 | 862.312.665,94 | 94,93 |
| 4007 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 135.218.813 | 131.307.813 | 109.126.628,60 | 83,11 |
| A558041 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 37.876.800 | 36.681.800 | 34.299.983,65 | 93,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.735.000 | 18.985.000 | 18.894.788,15 | 99,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.100.848,97 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 793.939,18 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 779.500 | 779.500 | 737.762,90 | 94,65 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 737.762,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.426.300 | 3.276.300 | 3.247.720,49 | 99,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.926.724,48 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 320.996,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.805.000 | 1.805.000 | 1.465.000,66 | 81,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 449.573,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 923.393,68 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 92.033,01 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.355.000 | 2.275.000 | 1.980.764,32 | 87,07 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 573.947,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.262.831,03 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 57.473,58 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 85.614,90 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 896,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.580.000 | 8.365.000 | 7.103.994,39 | 84,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.025.596,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 690.714,62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 88.395,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 254.806,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.084,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 90.631,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.927.810,42 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 595.768,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.428.187,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.000 | 85.000 | 95.456,40 | 112,30 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 95.456,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 525.000 | 525.000 | 360.179,25 | 68,61 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 33.007,35 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 135.369,97 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 35.084,42 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 156.717,51 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.000 | 16.000 | 13.752,27 | 85,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13.147,15 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 555,12 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 50,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 | 3.000,00 | 15,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 550.000 | 550.000 | 397.564,82 | 72,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 271.786,34 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 57.045,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 68.733,23 |  |
| A522024 | PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA | 300.000 | 300.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 |  |  |
| A522028 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 3.205.000 | 3.205.000 | 131.875,00 | 4,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.035.000 | 3.035.000 | 131.875,00 | 4,35 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 128.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.125,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 90.000 | 90.000 |  |  |
| A558043 | JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA | 21.443.400 | 20.443.400 | 20.281.516,71 | 99,21 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 260.000 | 260.000 | 214.398,46 | 82,46 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 214.398,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | 300.000 | 215.625,00 | 71,88 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 215.625,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.883.400 | 19.883.400 | 19.851.493,25 | 99,84 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 19.851.493,25 |  |
| A558063 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA | 800.000 | 800.000 | 201.439,58 | 25,18 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 800.000 | 800.000 | 201.439,58 | 25,18 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 201.439,58 |  |
| A753003 | ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.496.888,80 | 99,88 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.496.888,80 | 99,88 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.496.888,80 |  |
| A753004 | REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA | 3.300.000 | 3.135.000 | 1.372.568,48 | 43,78 |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.300.000 | 3.135.000 | 1.372.568,48 | 43,78 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.372.568,48 |  |
| A753009 | ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA | 9.550.000 | 9.100.000 | 5.864.734,12 | 64,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 475.000 | 8.736,00 | 1,84 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.736,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 450.000 | 427.500 | 293.013,26 | 68,54 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 293.013,26 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000 | 47.500 | 784,86 | 1,65 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 784,86 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.550.000 | 4.350.000 | 4.077.600,00 | 93,74 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.077.600,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.000.000 | 3.800.000 | 1.484.600,00 | 39,07 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.484.600,00 |  |
| A753014 | NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA | 13.356.480 | 13.051.480 | 8.731.888,74 | 66,90 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.000 | 152.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 590.000 | 563.000 | 162.977,09 | 28,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 51.650,27 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 111.326,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.606.480 | 12.336.480 | 8.568.911,65 | 69,46 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 174.200,34 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.257,39 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 29.118,92 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 60.002,99 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.309.382,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.986.428,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 520,71 |  |
| A753015 | UDRUGE BRANITELJA | 19.410.133 | 19.374.633 | 19.569.292,94 | 101,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.000 | 109.500 | 84.294,71 | 76,98 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 84.294,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600.000 | 570.000 | 541.089,48 | 94,93 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 541.089,48 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 18.695.133 | 18.695.133 | 18.943.908,75 | 101,33 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 18.943.908,75 |  |
| A753027 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 3.175.000 | 3.175.000 | 1.131.362,15 | 35,63 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 15.813,60 | 19,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.813,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.090.000 | 2.090.000 | 694.471,12 | 33,23 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.594,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 544.848,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 135.029,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | 112.258,80 | 74,84 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 112.258,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 310.000 | 310.000 | 106.639,63 | 34,40 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 106.639,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 545.000 | 545.000 | 202.179,00 | 37,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.700,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 195.479,00 |  |
| A754010 | PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.460.000,00 | 97,33 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.460.000,00 | 97,33 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.460.000,00 |  |
| A754011 | POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI | 15.202.000 | 14.452.000 | 11.274.346,55 | 78,01 |
| 323 | Rashodi za usluge | 202.000 | 202.000 | 200.206,60 | 99,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 206,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 200.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000.000 | 14.250.000 | 11.074.139,95 | 77,71 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 11.074.139,95 |  |
| A754023 | RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU | 1.450.000 | 1.439.500 | 1.135.703,19 | 78,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 210.000 | 199.500 | 35.703,19 | 17,90 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 35.703,19 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.100.000,00 | 91,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.100.000,00 |  |
| K558061 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 600.000 | 600.000 | 498.923,81 | 83,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | 498.923,81 | 83,15 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 498.923,81 |  |
| K558062 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 1.550.000 | 1.550.000 | 676.104,88 | 43,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | 377.695,35 | 62,95 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 377.695,35 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 750.000 | 750.000 | 268.409,53 | 35,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 268.409,53 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 30.000,00 | 15,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 30.000,00 |  |
| 4008 | ZATOČENI I NESTALI | 9.889.208 | 9.889.208 | 8.474.183,28 | 85,69 |
| A522013 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.171.208 | 2.171.208 | 1.979.703,57 | 91,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.517.000 | 1.517.000 | 1.444.001,00 | 95,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.401.113,87 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 42.887,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 65.000 | 65.000 | 60.680,79 | 93,36 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 60.680,79 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 274.208 | 274.208 | 248.368,16 | 90,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 223.820,14 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 24.548,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 134.000 | 134.000 | 129.948,30 | 96,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 90.597,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 39.350,72 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | 70.000 | 60.779,25 | 86,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.901,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 47.877,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 31.588,07 | 35,10 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.290,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.241,54 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.775,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.281,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 3.338,00 | 16,69 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.338,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.000,00 |  |
| A522014 | EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 5.678.000 | 5.678.000 | 4.780.575,45 | 84,19 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.060.173,11 | 94,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.060.173,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 193.000 | 193.000 | 177.716,10 | 92,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 160.151,14 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 17.564,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.360.000 | 3.360.000 | 3.158.722,85 | 94,01 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.478.573,78 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 588.174,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.091.975,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 81.571,52 | 81,57 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 81.571,52 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500.000 | 500.000 | 149.600,52 | 29,92 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 149.600,52 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 400.000 | 400.000 | 152.791,35 | 38,20 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 152.791,35 |  |
| A522023 | ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA | 1.290.000 | 1.290.000 | 966.351,49 | 74,91 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 380.000 | 380.000 | 308.305,04 | 81,13 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 308.305,04 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 730.000 | 730.000 | 481.215,28 | 65,92 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 481.215,28 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 | 146.831,17 | 97,89 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 146.831,17 |  |
| A522026 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU | 750.000 | 750.000 | 747.552,77 | 99,67 |
|  |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 730.000 | 730.000 | 729.352,77 | 99,91 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 729.352,77 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000 | 20.000 | 18.200,00 | 91,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 18.200,00 |  |
| 4013 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA | 695.851.613 | 684.901.613 | 679.579.656,37 | 99,22 |
| A522027 | JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA | 6.598.704 | 6.273.704 | 5.512.377,10 | 87,86 |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.598.704 | 6.273.704 | 5.512.377,10 | 87,86 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.512.377,10 |  |
| A522029 | ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU | 4.700.000 | 4.700.000 | 4.568.909,51 | 97,21 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 91.791,93 | 91,79 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 91.791,93 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.477.117,58 | 99,49 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.477.117,58 |  |
| A558070 | POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI | 750.000 | 750.000 | 738.746,32 | 98,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 750.000 | 750.000 | 738.746,32 | 98,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 738.746,32 |  |
| A583008 | CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA | 21.700.000 | 21.700.000 | 21.548.642,65 | 99,30 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | 100.000 | 47.044,15 | 47,04 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 47.044,15 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 21.600.000 | 21.600.000 | 21.501.598,50 | 99,54 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 21.501.598,50 |  |
| A583009 | SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA | 67.350.000 | 66.000.000 | 65.450.284,96 | 99,17 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000.000 | 950.000 | 612.258,74 | 64,45 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 612.258,74 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 66.350.000 | 65.050.000 | 64.838.026,22 | 99,67 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 64.838.026,22 |  |
| A753008 | TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA,  NAKNADE I DRUGO) | 592.252.909 | 583.102.909 | 580.476.472,44 | 99,55 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 2.850.000 | 1.084.733,10 | 38,06 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.084.733,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220.000 | 220.000 | 209.149,10 | 95,07 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 209.149,10 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 589.012.909 | 580.012.909 | 579.182.590,24 | 99,86 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 579.182.590,24 |  |
| A753023 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE  TRAJNIH PRAVA | 2.500.000 | 2.375.000 | 1.284.223,39 | 54,07 |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.500.000 | 2.375.000 | 1.284.223,39 | 54,07 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.284.223,39 |  |
| 4015 | STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI | 82.400.000 | 82.250.000 | 65.132.197,69 | 79,19 |
| A522022 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 82.000.000 | 81.870.000 | 65.088.071,44 | 79,50 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 350.000 | 350.000 | 86.982,11 | 24,85 |
| 3223 | Energija |  |  | 86.982,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.050.000 | 2.920.000 | 1.760.031,25 | 60,28 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 211.069,26 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.076.489,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 472.472,29 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.600.000 | 1.600.000 | 646.017,59 | 40,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 646.017,59 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.000.000 | 7.000.000 | 3.377.317,84 | 48,25 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.377.317,84 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.500.000 | 3.500.000 | 4.116.449,50 | 117,61 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.116.449,50 |  |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 66.500.000 | 66.500.000 | 55.101.273,15 | 82,86 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 55.101.273,15 |  |
| A753028 | PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI | 400.000 | 380.000 | 44.126,25 | 11,61 |
| 382 | Kapitalne donacije | 400.000 | 380.000 | 44.126,25 | 11,61 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 44.126,25 |  |
| 04110 | Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« | 28.597.500 | 27.649.000 | 23.348.436,38 | 84,45 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.903.350 | 26.954.850 | 23.138.841,96 | 85,84 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 650.300 | 650.300 | 166.554,24 | 25,61 |
| 52 | Ostale pomoći | 43.850 | 43.850 | 43.040,18 | 98,15 |
| po programima | | |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 28.597.500 | 27.649.000 | 23.348.436,38 | 84,45 |
| 3911 | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 28.597.500 | 27.649.000 | 23.348.436,38 | 84,45 |
| A878001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.389.500 | 11.193.500 | 8.602.693,08 | 76,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.294.710 | 3.244.710 | 3.214.231,02 | 99,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.214.231,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 134.500 | 134.500 | 126.326,00 | 93,92 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 126.326,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 605.000 | 578.000 | 552.848,23 | 95,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 498.206,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 54.642,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 447.000 | 447.000 | 265.297,80 | 59,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 43.907,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 172.490,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 48.900,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.606.000 | 1.556.000 | 721.226,51 | 46,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 87.296,64 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.036,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 482.960,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 74.700,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 30.035,69 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 45.196,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.333.140 | 2.264.140 | 1.266.366,62 | 55,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 96.188,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 216.395,05 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 76.401,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 93.668,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 20.902,02 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 668,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.589,06 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 53.169,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 691.383,77 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.250 | 47.250 | 43.954,26 | 93,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 43.954,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 272.300 | 272.300 | 95.103,97 | 34,93 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 38.364,10 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 37.956,25 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 360,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 14.171,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.252,62 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000 | 8.000 | 216,53 | 2,71 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 163,42 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 53,11 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 421.600 | 421.600 | 210.209,38 | 49,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.639,95 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.141,94 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 154.851,88 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 44.575,61 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.106.912,76 | 98,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.106.912,76 |  |
| A878002 | EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA | 16.817.000 | 16.064.500 | 14.592.028,05 | 90,83 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 13.396,94 | 66,98 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 13.396,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.477.000 | 15.724.500 | 14.480.911,91 | 92,09 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.944.514,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.536.397,36 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | 300.000 | 88.968,14 | 29,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 88.968,14 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 | 8.751,06 | 43,76 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 8.751,06 |  |
| A878003 | UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA | 317.000 | 317.000 | 129.052,79 | 40,71 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 175.000 | 175.000 | 114.160,29 | 65,23 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 112.718,11 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.442,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 142.000 | 142.000 | 14.892,50 | 10,49 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.312,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.060,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.520,00 |  |
| A878004 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA | 74.000 | 74.000 | 24.662,46 | 33,33 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.000 | 29.000 | 17.340,46 | 59,79 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 12.984,46 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.035,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.321,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 1.060,00 | 4,24 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.060,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 6.262,00 | 31,31 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.262,00 |  |
| 04115 | Dom hrvatskih veterana | 7.895.000 | 7.672.500 | 4.240.637,68 | 55,27 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.895.000 | 7.672.500 | 4.240.637,68 | 55,27 |
| po programima | | |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 7.895.000 | 7.672.500 | 4.240.637,68 | 55,27 |
| 4007 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 7.895.000 | 7.672.500 | 4.240.637,68 | 55,27 |
| A901001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.895.000 | 7.672.500 | 4.240.637,68 | 55,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.114.000 | 2.014.000 | 991.049,04 | 49,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 921.784,57 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 69.264,47 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000 | 60.000 | 48.398,89 | 80,66 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 48.398,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 351.000 | 351.000 | 170.460,49 | 48,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 153.612,63 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 16.847,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.000 | 180.000 | 73.658,74 | 40,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.445,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 32.275,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 27.938,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 725.000 | 725.000 | 349.190,99 | 48,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 74.921,18 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 35.735,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 220.869,98 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.068,20 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 13.595,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.485.000 | 3.362.500 | 2.075.090,57 | 61,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 23.074,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 48.736,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 55.331,46 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 39.111,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.504,30 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 19.720,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 374.819,90 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 88.666,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.406.126,41 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000 | 130.000 | 40.310,99 | 31,01 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 19.295,66 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.261,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 8.497,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.256,33 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 635.000 | 635.000 | 492.477,97 | 77,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 333.751,89 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.332,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 36.796,02 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 115.597,56 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 048 | MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 661.023.353 | 661.023.353 | 646.806.352,89 | 97,85 |
| 04805 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 661.023.353 | 661.023.353 | 646.806.352,89 | 97,85 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 584.005.387 | 584.005.387 | 574.717.057,93 | 98,41 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 336.000 | 336.000 | 309.407,30 | 92,09 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 5.204.616 | 5.204.616 | 2.015.003,48 | 38,72 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 54.603.000 | 54.603.000 | 55.837.313,18 | 102,26 |
| 51 | Pomoći EU | 815.000 | 815.000 | 1.087.687,32 | 133,46 |
| 52 | Ostale pomoći | |  | 3.528,96 |  |
| 53 | Inozemne darovnice | 375.300 | 375.300 | 309.950,15 | 82,59 |
| 571 | Program Schengen | 110.300 | 110.300 | 110.235,78 | 99,94 |
| 61 | Donacije | 890.000 | 890.000 | 840.844,24 | 94,48 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 14.683.750 | 14.683.750 | 11.575.324,55 | 78,83 |
| po programima | | |  |  |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 661.023.353 | 661.023.353 | 646.806.352,89 | 97,85 |
| 2301 | PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE | 260.993.095 | 261.993.095 | 253.433.512,42 | 96,73 |
| A776066 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 320.000 | 320.000 | 295.233,30 | 92,26 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000 | 300.000 | 295.233,30 | 98,41 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 144.490,75 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 150.742,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A777046 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 99.711.683 | 99.841.683 | 97.108.393,79 | 97,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 66.800.000 | 66.800.000 | 65.931.469,74 | 98,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 64.373.272,79 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.558.196,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.621.443,37 | 90,39 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.621.443,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.571.683 | 11.571.683 | 11.334.527,62 | 97,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.214.254,14 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.120.273,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.146.000 | 4.146.000 | 3.967.052,71 | 95,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.848.015,65 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.108.140,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.896,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.025.000 | 3.025.000 | 2.477.589,97 | 81,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 536.461,57 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 59.331,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.799.214,61 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 37.381,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 30.200,38 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 14.999,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.570.000 | 9.700.000 | 9.700.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.745.938,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 375.447,34 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 454.262,48 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 612.220,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.775.525,72 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 121.710,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.404.358,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 210.536,70 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 400.000 | 400.000 | 282.953,39 | 70,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 282.953,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 933.000 | 933.000 | 732.356,99 | 78,49 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 71.073,33 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 347.819,69 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 500,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 256.628,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 56.335,97 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 61.000 | 61.000 | 61.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 59.912,88 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.087,12 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 300.000 | 300.000 |  |  |
| A539032 | MEĐUNARODNE ČLANARINE | 111.200.000 | 111.200.000 | 111.182.359,38 | 99,98 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 111.190.000 | 111.190.000 | 111.182.359,38 | 99,99 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 111.182.359,38 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A776056 | PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 725.109 | 725.109 | 1.376.000,00 | 189,76 |
| 381 | Tekuće donacije | 725.109 | 725.109 | 1.376.000,00 | 189,76 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.376.000,00 |  |
| A776061 | BILATERALNI I MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE | 257.500 | 257.500 | 255.385,78 | 99,18 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 240.000 | 240.000 | 250.168,78 | 104,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 250.168,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 | 5.217,00 | 32,61 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.217,00 |  |
| A777053 | KONZULARNI POSLOVI | 18.245.000 | 19.000.000 | 18.999.276,65 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 238.000 | 238.000 | 237.623,15 | 99,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 237.623,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000.000 | 18.755.000 | 18.755.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.755.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 | 6.653,50 | 95,05 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.653,50 |  |
| A777055 | UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE | 801.100 | 801.100 | 813.988,04 | 101,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 765.000 | 765.000 | 783.229,04 | 102,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 783.229,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.100 | 6.100 | 6.100,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.892,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.207,35 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 20.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 4.659,00 | 46,59 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.659,00 |  |
| A777061 | IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI | 561.500 | 561.500 | 562.318,09 | 100,15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 550.000 | 550.000 | 552.208,09 | 100,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 552.208,09 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 | 110,00 | 11,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 110,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.000,00 |  |
| A778055 | NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST | 398.730 | 398.730 | 329.667,87 | 82,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 355.600 | 355.600 | 301.015,48 | 84,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 300.424,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 591,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500 | 500 | 406,39 | 81,28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 406,39 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.630 | 29.630 | 21.682,00 | 73,18 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.682,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000 | 13.000 | 6.564,00 | 50,49 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.564,00 |  |
| A778057 | MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.127.493,06 | 79,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 | 62.822,10 | 69,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 62.822,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.500 | 4.500 | 3.612,13 | 80,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.612,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 795.500 | 795.500 | 633.007,68 | 79,57 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 34.031,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 529.299,83 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.296,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 53.379,69 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 520.000 | 520.000 | 428.051,15 | 82,32 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 428.051,15 |  |
| K776053 | PROJEKT SCHENGEN | 432.300 | 432.300 | 309.779,30 | 71,66 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 432.300 | 432.300 | 309.779,30 | 71,66 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 309.779,30 |  |
| K777049 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 16.533.500 | 16.648.500 | 15.370.502,77 | 92,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.222.000 | 2.337.000 | 2.288.344,88 | 97,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.288.344,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000 | 300.000 | 268.968,32 | 89,66 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 268.968,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.100.500 | 8.100.500 | 7.712.495,62 | 95,21 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 123.637,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.879.660,37 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.709.197,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | 1.830,70 | 91,54 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.830,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.909.000 | 4.909.000 | 4.173.863,25 | 85,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.671.761,40 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 732.949,02 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 769.152,83 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | 1.000.000 | 925.000,00 | 92,50 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 925.000,00 |  |
| K777057 | ADAPTACIJA I OPREMANJE | 6.416.550 | 6.416.550 | 3.753.945,12 | 58,50 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 400.000 | 400.000 | 469.679,78 | 117,42 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 469.679,78 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.795.445,65 | 93,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.234.292,15 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 176.500,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 384.653,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.374.244,69 | 91,62 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.374.244,69 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.571.550 | 2.571.550 | 114.575,00 | 4,46 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 114.575,00 |  |
| T776037 | DIPLOMATSKA AKADEMIJA | 667.800 | 667.800 | 521.952,41 | 78,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 563.300 | 563.300 | 446.477,14 | 79,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 64.391,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 382.085,36 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.500 | 9.500 | 1.210,19 | 12,74 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.210,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.000 | 77.000 | 58.177,63 | 75,56 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.343,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.043,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.790,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | 17.000 | 15.547,66 | 91,46 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.547,66 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 539,79 | 53,98 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 539,79 |  |
| T776048 | ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.082.376,43 | 80,18 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 79.517,66 | 79,52 |
| 3223 | Energija |  |  | 79.517,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.002.858,77 | 80,23 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 141.282,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 861.575,80 |  |
| T777036 | JAVNA DIPLOMACIJA | 1.952.323 | 1.952.323 | 344.840,43 | 17,66 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 5.345,71 | 21,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.345,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 819.500 | 819.500 | 210.939,98 | 25,74 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.112,58 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 67.521,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 141.305,82 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 498.754 | 498.754 | 114.413,07 | 22,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 114.413,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 240.000 | 240.000 | 14.141,67 | 5,89 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.141,67 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 369.069 | 369.069 |  |  |
| 2302 | DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST | 388.656.274 | 387.656.274 | 385.284.219,62 | 99,39 |
| A777000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 382.906.274 | 381.906.274 | 379.677.582,55 | 99,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 182.000.000 | 181.000.000 | 178.773.333,29 | 98,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 178.773.333,29 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.913.953,51 | 95,70 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.913.953,51 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.215.000 | 12.215.000 | 12.111.058,78 | 99,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.962.716,60 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.148.342,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.270.000 | 13.270.000 | 13.131.768,71 | 98,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.273.720,36 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.807.833,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 50.215,22 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.615.000 | 9.615.000 | 9.627.049,67 | 100,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.272.949,69 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.331.679,87 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 578.550,62 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 443.869,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 139.507.074 | 139.507.074 | 133.574.954,51 | 95,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.202.842,64 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.778.067,64 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.079.517,10 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.026.682,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 89.411.200,56 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 82.527,72 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.897.053,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.097.062,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.080.000 | 6.080.000 | 11.676.973,66 | 192,06 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.420.304,09 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 80.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 166.669,57 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 195.200 | 195.200 | 187.043,81 | 95,82 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 187.043,81 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.802.000 | 1.802.000 | 1.180.463,24 | 65,51 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.176.504,45 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.958,79 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.305.149,21 | 93,59 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.305.149,21 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 13.400,00 | 26,80 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 13.400,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe |  |  | 1.622.000,00 |  |
| 5183 | Izdaci za jamčevne pologe |  |  | 1.622.000,00 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 11.561.000 | 11.561.000 | 11.560.434,16 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  |  | 11.560.434,16 |  |
| A777002 | DIPLOMATSKO-PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU | 5.750.000 | 5.750.000 | 5.606.637,07 | 97,51 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.750.000 | 5.750.000 | 5.606.637,07 | 97,51 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.553.328,22 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 53.308,85 |  |
| 2303 | HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA | 11.373.984 | 11.373.984 | 8.088.620,85 | 71,12 |
| A776057 | BILATERALNI POSLOVI S ČLANICAMA EU, EFTA-e I OSTALIM ZEMLJAMA ZAPADNE EUROPE | 174.500 | 174.500 | 142.764,09 | 81,81 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.000 | 160.000 | 130.856,59 | 81,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 130.856,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.500 | 12.500 | 11.907,50 | 95,26 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.907,50 |  |
| A776062 | TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA | 607.000 | 607.000 | 532.656,15 | 87,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 520.000 | 520.000 | 530.856,15 | 102,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 530.856,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.000 | 32.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 1.800,00 | 36,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.800,00 |  |
| A777045 | INFORMIRANJE O EU | 979.214 | 979.214 | 201.084,12 | 20,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 237.500 | 237.500 | 201.084,12 | 84,67 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 110.952,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 53.425,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 36.706,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 719.214 | 719.214 |  |  |
| A777050 | REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU | 89.500 | 89.500 | 70.797,31 | 79,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.000 | 85.000 | 70.797,31 | 83,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 70.797,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A777052 | KOORDINACIJA EU POSLOVA | 441.500 | 441.500 | 442.410,00 | 100,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 440.000 | 440.000 | 442.410,00 | 100,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 442.410,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A777054 | EUROPSKO PRAVO | 148.000 | 148.000 | 94.228,63 | 63,67 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 73.915,99 | 61,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 73.915,99 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 19.594,64 | 97,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.594,64 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 12.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000 | 3.000 | 400,00 | 13,33 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 400,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 318,00 | 6,36 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 318,00 |  |
| A777058 | POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU | 2.405.970 | 2.405.970 | 671.731,48 | 27,92 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 | 105.100,74 | 116,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 105.100,74 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 600.000 | 600.000 | 140.065,40 | 23,34 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 140.065,40 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 838.090 | 838.090 | 426.565,34 | 50,90 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 426.565,34 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 877.880 | 877.880 |  |  |
| A778002 | PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH | 872.800 | 872.800 | 856.066,23 | 98,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.800 | 65.800 | 54.026,47 | 82,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 54.026,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 806.000 | 806.000 | 801.952,26 | 99,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 801.952,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 87,50 | 8,75 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 87,50 |  |
| A778054 | MEĐUNARODNO PRAVO | 209.000 | 209.000 | 187.998,84 | 89,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 185.000 | 185.000 | 169.551,84 | 91,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 169.551,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.000 | 17.000 | 17.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500 | 1.500 | 150,00 | 10,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 150,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500 | 5.500 | 1.297,00 | 23,58 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.297,00 |  |
| A778059 | SAVJET ZA TRANZICIJSKE PROCESE (CENTAR IZVRSNOSTI) | 81.000 | 81.000 | 54.883,23 | 67,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 33.318,96 | 74,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.318,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000 | 16.000 | 15.228,10 | 95,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 960,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.268,10 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 3.353,67 | 22,36 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.353,67 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 2.982,50 | 59,65 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.982,50 |  |
| A778061 | GOSPODARSKA BILATERALA | 324.000 | 324.000 | 252.025,96 | 77,79 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 240.000 | 240.000 | 228.379,96 | 95,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 228.379,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 64.000 | 64.000 | 11.175,00 | 17,46 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.125,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.050,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 12.471,00 | 62,36 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.471,00 |  |
| K776046 | RAZVOJNA SURADNJA | 5.041.500 | 5.041.500 | 4.581.974,81 | 90,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 185.000 | 185.000 | 166.182,45 | 89,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 166.182,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 2.729,50 | 54,59 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.729,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.500,00 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 4.450.000 | 4.450.000 | 4.411.562,86 | 99,14 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 4.411.562,86 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 049 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 2.284.911.987 | 2.305.662.805 | 2.120.284.755,10 | 91,96 |
| 04905 | Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta | 1.786.033.282 | 1.807.423.282 | 1.685.704.913,94 | 93,27 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 739.789.566 | 761.179.566 | 664.748.527,60 | 87,33 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.910.208 | 8.910.208 | 5.982.456,77 | 67,14 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 484.897 | 484.897 | 298.947,00 | 61,65 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.100.000 | 1.100.000 | 660.511,87 | 60,05 |
| 51 | Pomoći EU | 938.866 | 938.866 | 601.426,00 | 64,06 |
| 52 | Ostale pomoći | 100.000 | 100.000 | 3.013,88 | 3,01 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.905.000 | 1.905.000 | 1.860.876,00 | 97,68 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 13.475.000 | 13.475.000 | 13.426.625,77 | 99,64 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 1.019.329.745 | 1.019.329.745 | 998.122.529,05 | 97,92 |
| po programima | | |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 1.786.033.282 | 1.807.423.282 | 1.685.704.913,94 | 93,27 |
| 3201 | PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH | 89.517.411 | 113.377.411 | 102.380.469,25 | 90,30 |
|  |  |  |  |  |
| A560000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 71.544.911 | 95.674.911 | 89.714.418,89 | 93,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 48.679.911 | 46.279.911 | 44.815.513,13 | 96,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 44.745.668,46 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 69.844,67 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.607.315,74 | 84,60 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.607.315,74 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.340.000 | 7.980.000 | 7.657.373,73 | 95,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.900.527,25 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 756.846,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.200.000 | 4.090.000 | 2.900.075,84 | 70,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.258.047,86 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.510.633,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 131.394,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.600.000 | 1.600.000 | 862.750,63 | 53,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 634.770,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 211.301,74 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 16.678,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.325.000 | 5.325.000 | 4.157.340,89 | 78,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.270.169,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.212,32 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 763.473,46 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 128.835,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 809.429,33 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 74.456,57 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 760.872,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 332.891,11 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | 300.000 | 59.261,17 | 19,75 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 59.261,17 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.100.000 | 28.100.000 | 27.654.061,29 | 98,41 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 272.563,67 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.800,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 139.340,26 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 27.136.694,23 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 102.663,13 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | 100.000 | 726,47 | 0,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 66,72 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 223,50 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 436,25 |  |
| A817065 | INSPEKCIJSKI POSLOVI U GOSPODARSTVU | 1.300.000 | 1.300.000 | 868.234,16 | 66,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 683.045,25 | 68,30 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 683.045,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | 300.000 | 185.188,91 | 61,73 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 185.188,91 |  |
| A817072 | PROJEKT PROSAFE – ZAJEDNIČKA AKCIJA | 50.000 | 50.000 | 63.132,86 | 126,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 63.132,86 | 126,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 63.132,86 |  |
| A817077 | PROJEKT PROSAFE – MS Tyr 15 | 215.000 | 215.000 | 24.131,07 | 11,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 12.306,70 | 20,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.306,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 155.000 | 155.000 | 11.824,37 | 7,63 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.824,37 |  |
| K406386 | INFORMATIZACIJA | 11.687.500 | 11.417.500 | 9.058.778,50 | 79,34 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 | 175.483,80 | 87,74 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 142.637,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 32.846,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.830.000 | 3.830.000 | 2.948.388,56 | 76,98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 904.179,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.465.122,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.778,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 570.307,93 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.657.500 | 5.387.500 | 5.261.281,14 | 97,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.013.686,14 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 247.595,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000.000 | 2.000.000 | 673.625,00 | 33,68 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 673.625,00 |  |
| K560021 | OPREMANJE | 2.000.000 | 2.000.000 | 860.905,63 | 43,05 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.100.000 | 1.100.000 | 407.056,55 | 37,01 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 407.056,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 900.000 | 900.000 | 453.849,08 | 50,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 96.951,69 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 307.264,89 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 49.632,50 |  |
| K560102 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 2.720.000 | 2.720.000 | 1.790.868,14 | 65,84 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.150.000 | 1.150.000 | 698.006,57 | 60,70 |
| 3223 | Energija |  |  | 628.169,29 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.276,03 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 68.561,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.028.600,37 | 70,94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 237.672,74 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 738.628,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 52.299,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 | 64.261,20 | 53,55 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 64.261,20 |  |
| 3203 | RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE | 525.882.155 | 523.642.155 | 516.570.294,71 | 98,65 |
| A560004 | PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA | 60.000.000 | 57.100.000 | 50.836.675,95 | 89,03 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 60.000.000 | 57.100.000 | 50.836.675,95 | 89,03 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 50.769.153,84 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 67.522,11 |  |
| A560050 | SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.000.000,00 |  |
| A822028 | RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA | 458.032.155 | 457.692.155 | 457.691.704,88 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 375.300.000 | 374.960.000 | 374.959.550,73 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 374.959.550,73 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 82.732.155 | 82.732.155 | 82.732.154,15 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 82.732.154,15 |  |
| A822046 | PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE | 3.750.000 | 4.750.000 | 4.381.402,01 | 92,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500.000 | 4.500.000 | 4.381.402,01 | 97,36 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.381.402,01 |  |
| A822059 | STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE | 1.100.000 | 1.100.000 | 660.511,87 | 60,05 |
|  |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.100.000 | 1.100.000 | 660.511,87 | 60,05 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 660.511,87 |  |
| 3215 | RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA | 8.694.897 | 8.694.897 | 6.436.403,90 | 74,03 |
| A560054 | NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA | 2.084.897 | 2.084.897 | 1.536.517,00 | 73,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 | 450.000 | 87.570,00 | 19,46 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 87.570,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.634.897 | 1.634.897 | 1.448.947,00 | 88,63 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.448.947,00 |  |
| A822035 | RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA | 3.545.000 | 3.545.000 | 3.247.182,07 | 91,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.365.649,82 | 84,30 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 225.110,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.250,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.028.019,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 111.269,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 8.500,00 | 56,67 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.500,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.669.437,90 | 98,20 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.669.437,90 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 90.000 | 90.000 | 88.219,35 | 98,02 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 88.219,35 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 120.000 | 120.000 | 115.375,00 | 96,15 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 115.375,00 |  |
| A822089 | UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.250.000,00 | 52,08 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.250.000,00 | 52,08 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.250.000,00 |  |
| K822056 | EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET) | 665.000 | 665.000 | 402.704,83 | 60,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 48.046,47 | 48,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.046,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 435.000 | 435.000 | 294.395,23 | 67,68 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 42.493,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 175.438,98 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 63.962,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 105.000 | 105.000 | 35.797,50 | 34,09 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 35.797,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 | 24.465,63 | 97,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.465,63 |  |
| 3216 | JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA | 1.041.583.819 | 1.041.583.819 | 1.017.491.204,22 | 97,69 |
|  |  |  |  |  |
| A817079 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 15.878.000 | 15.878.000 | 15.796.030,32 | 99,48 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 318.000 | 318.000 | 316.054,55 | 99,39 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 67.953,41 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 248.101,14 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.839.350 | 1.839.350 | 1.790.975,77 | 97,37 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.790.975,77 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.720.650 | 13.720.650 | 13.689.000,00 | 99,77 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.053.350,00 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 11.635.650,00 |  |
| A817082 | PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU | 250.616 | 250.616 | 147.075,38 | 58,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 105.000 | 105.000 | 43.159,99 | 41,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 43.159,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.616 | 68.616 | 49.069,04 | 71,51 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.592,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.852,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.625,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 28.908,00 | 72,27 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 28.908,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.000 | 37.000 | 25.938,35 | 70,10 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 25.938,35 |  |
| K648088 | OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 I 3 | 2.152.657 | 2.152.657 | 2.143.212,25 | 99,56 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 17.594 | 17.594 | 13.332,28 | 75,78 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 13.332,28 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.135.063 | 2.135.063 | 2.129.879,97 | 99,76 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 2.129.879,97 |  |
| K817068 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 1.023.302.546 | 1.023.302.546 | 999.404.886,27 | 97,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.361.704 | 10.361.704 | 9.665.531,32 | 93,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.534.149,44 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 131.381,88 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 235.580 | 235.580 | 185.750,00 | 78,85 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 185.750,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.760.276 | 1.760.276 | 1.662.471,97 | 94,44 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.498.283,28 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 164.188,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.667.740 | 1.667.740 | 973.784,52 | 58,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 458.024,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 306.487,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 209.272,43 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 244.000 | 244.000 | 180.391,46 | 73,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 90.037,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 88.428,69 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.925,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.771.275 | 27.771.275 | 10.240.201,35 | 36,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 82.582,86 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.893,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 291.708,85 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 66.913,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 784.854,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.845.623,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 149.625,57 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | 70.000 | 36.400,00 | 52,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 36.400,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 664.100 | 664.100 | 285.523,00 | 42,99 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 285.523,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 22.143.300 | 22.143.300 | 14.402.344,87 | 65,04 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 14.402.344,87 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 15.926.028 | 15.926.028 | 12.139.740,00 | 76,23 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 911.227,80 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 11.228.512,20 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 508.082.000 | 508.082.000 | 520.065.027,54 | 102,36 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 520.065.027,54 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 | 9.417,50 | 94,18 |
| 4123 | Licence |  |  | 9.417,50 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 19.992.312 | 19.992.312 | 15.232.834,99 | 76,19 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 15.232.834,99 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 241.731 | 241.731 | 193.672,75 | 80,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 193.672,75 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 414.132.500 | 414.132.500 | 414.131.795,00 | 100,00 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 374.499.382,22 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 39.632.412,78 |  |
| 3228 | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 120.355.000 | 120.125.000 | 42.826.541,86 | 35,65 |
| A648087 | POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 12.235.000 | 12.435.000 | 10.433.777,34 | 83,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000 | 55.000 | 16.805,00 | 30,55 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.805,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700.000 | 700.000 | 406.706,78 | 58,10 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 406.706,78 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 400.000 | 400.000 | 170.000,00 | 42,50 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 170.000,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.210.000 | 5.210.000 | 4.340.760,77 | 83,32 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 752.580,40 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 3.588.180,37 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 550.000 | 550.000 | 505.000,00 | 91,82 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 505.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000 | 250.000 | 121.080,00 | 48,43 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 121.080,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 90.000 | 90.000 | 85.000,00 | 94,44 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 85.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.551.000,00 | 83,84 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.551.000,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.330.000 | 3.330.000 | 3.237.424,79 | 97,22 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 686.885,44 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 2.550.539,35 |  |
| A817080 | SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE | 26.000.000 | 25.570.000 | 24.738.030,03 | 96,75 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 26.000.000 | 25.570.000 | 24.738.030,03 | 96,75 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 19.711.889,98 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 5.026.140,05 |  |
| A817083 | SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA | 300.000 | 300.000 | 138.075,00 | 46,03 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 133.200,00 | 88,80 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 133.200,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 150.000 | 4.875,00 | 3,25 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.875,00 |  |
| A817089 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ I PROMOCIJU PODUZETNIŠTVA | 220.000 | 220.000 | 196.551,41 | 89,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.000 | 170.000 | 155.371,41 | 91,39 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 112.372,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.020,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.062,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.915,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 41.180,00 | 82,36 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 41.180,00 |  |
| K817087 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH | 900.000 | 900.000 | 778.092,53 | 86,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000 | 800.000 | 679.067,53 | 84,88 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 53.567,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 625.500,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 | 99.025,00 | 99,03 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 99.025,00 |  |
| T817088 | ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU | 80.700.000 | 80.700.000 | 6.542.015,55 | 8,11 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 80.700.000 | 80.700.000 | 6.542.015,55 | 8,11 |
| 5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 6.542.015,55 |  |
| 04910 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 40.117.514 | 40.117.514 | 58.284.920,44 | 145,29 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.015.888 | 36.015.888 | 35.737.107,33 | 99,23 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 75.953 | 75.953 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.950.673 | 2.950.673 | 5.249.619,36 | 177,91 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.075.000 | 1.075.000 | 17.298.193,75 | 1.609,13 |
| po programima | | |  |  |  |
| 43 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE | 40.117.514 | 40.117.514 | 58.284.920,44 | 145,29 |
| 4302 | STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA | 40.117.514 | 40.117.514 | 58.284.920,44 | 145,29 |
| A561000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE | 8.439.225 | 8.439.225 | 8.917.363,72 | 105,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.900.886 | 1.900.886 | 1.771.314,63 | 93,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.771.314,63 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000 | 60.000 | 57.876,30 | 96,46 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 57.876,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 319.751 | 319.751 | 304.666,27 | 95,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 274.553,89 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 30.112,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 197.000 | 197.000 | 143.982,85 | 73,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 57.578,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 72.829,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.574,24 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 227.000 | 227.000 | 179.485,56 | 79,07 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 27.202,24 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 112.620,68 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 39.662,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.536.488 | 4.536.488 | 5.396.554,33 | 118,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 184.850,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.086.065,99 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.837,68 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.267.729,56 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 41.211,65 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 201.583,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 585.275,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.137.000 | 1.137.000 | 1.044.191,85 | 91,84 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.031.543,01 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.448,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.070,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.520,24 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.610,60 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 41.100 | 41.100 | 173,69 | 0,42 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 33,69 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 140,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 19.118,24 | 95,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.641,69 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.589,05 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.887,50 |  |
| A561001 | SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA | 6.804.439 | 6.804.439 | 7.814.463,22 | 114,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.804.439 | 6.804.439 | 7.814.463,22 | 114,84 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.814.463,22 |  |
| K400262 | INFORMATIZACIJA | 38.365 | 38.365 | 38.365,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 38.365 | 38.365 | 38.365,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 38.365,00 |  |
| K561016 | NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE | 24.228.000 | 24.228.000 | 39.788.193,75 | 164,22 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 24.228.000 | 24.228.000 | 39.788.193,75 | 164,22 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 39.788.193,75 |  |
| K561022 | DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA | 607.485 | 607.485 | 1.726.534,75 | 284,21 |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.485 | 32.485 | 32.484,38 | 100,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 32.484,38 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 375.000 | 375.000 | 1.694.050,37 | 451,75 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.694.050,37 |  |
| 04965 | Proračunski korisnici u gospodarstvu | 15.657.184 | 15.657.184 | 12.002.070,24 | 76,66 |
| 44389 | Agencija za opremu pod tlakom | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.721.954,77 | 86,10 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.721.954,77 | 86,10 |
| po programima | | |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.721.954,77 | 86,10 |
| 3218 | UNAPREĐENJE SIGURNOSTI LJUDI, IMOVINE I OKOLIŠA | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.721.954,77 | 86,10 |
| A817022 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.579.298,40 | 87,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 691.000 | 691.000 | 633.251,13 | 91,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 633.251,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 120.000 | 120.000 | 109.280,09 | 91,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 98.479,13 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 10.800,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 135.000 | 135.000 | 96.888,90 | 71,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.433,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 19.630,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 55.825,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 126.000 | 126.000 | 97.509,56 | 77,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.485,97 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 70.632,03 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 334,98 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 103,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.953,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 424.000 | 424.000 | 384.810,04 | 90,76 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 21.937,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.930,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.586,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 26.739,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 119.276,63 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.113,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 97.811,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 36.121,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 60.294,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 81.000 | 81.000 | 50.091,15 | 61,84 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 29.846,79 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.277,74 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 998,39 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 160,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 14.808,23 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 44,86 | 1,50 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 44,86 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 211.000 | 211.000 | 207.422,67 | 98,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.512,49 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 198.910,18 |  |
| K822022 | INFORMATIZACIJA | 80.000 | 80.000 | 66.925,00 | 83,66 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 | 3.375,00 | 33,75 |
| 4123 | Licence |  |  | 3.375,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 70.000 | 70.000 | 63.550,00 | 90,79 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 63.550,00 |  |
| K822030 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 120.000 | 120.000 | 75.731,37 | 63,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 120.000 | 75.731,37 | 63,11 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 75.731,37 |  |
| 47641 | Agencija za investicije i konkurentnost | 13.657.184 | 13.657.184 | 10.280.115,47 | 75,27 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.766.184 | 12.766.184 | 9.406.212,39 | 73,68 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 90.000 | 90.000 | 86.005,98 | 95,56 |
| 51 | Pomoći EU | 801.000 | 801.000 | 787.897,10 | 98,36 |
| po programima | | |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 13.657.184 | 13.657.184 | 10.280.115,47 | 75,27 |
| 3223 | PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI | 13.657.184 | 13.657.184 | 10.280.115,47 | 75,27 |
| A817048 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST | 10.335.984 | 10.335.984 | 8.316.427,58 | 80,46 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.431.900 | 6.431.900 | 5.245.684,07 | 81,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.245.684,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 150.000 | 150.000 | 126.472,65 | 84,32 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 126.472,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.085.484 | 1.085.484 | 905.484,47 | 83,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 815.988,74 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 89.495,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 365.000 | 365.000 | 215.601,90 | 59,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 90.490,46 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 105.442,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.669,31 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 275.500 | 275.500 | 198.909,05 | 72,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 55.966,38 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 137.790,17 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 500,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.652,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.224.000 | 1.224.000 | 852.112,51 | 69,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 92.096,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 212.040,35 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 72.956,87 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 36.519,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 155.439,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.476,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 24.314,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 202.269,58 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 89.000 | 89.000 | 57.213,70 | 64,29 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.944,16 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 22.945,70 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 12.631,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.692,04 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 | 9,23 | 9,23 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 9,23 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 15.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 700.000 | 700.000 | 699.940,00 | 99,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 699.940,00 |  |
| A864007 | PROMIDŽBA ULAGANJA I KONKURENTNOSTI | 85.000 | 85.000 | 32.857,61 | 38,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000 | 65.000 | 30.691,81 | 47,22 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.048,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.268,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 2.165,80 | 10,83 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.450,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 715,00 |  |
| A864008 | PRIVLAČENJE INVESTICIJA | 1.687.200 | 1.687.200 | 739.211,61 | 43,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 190.000 | 190.000 | 178.978,69 | 94,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 171.776,99 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.201,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.477.200 | 1.477.200 | 551.742,42 | 37,35 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 548.093,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.649,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 8.490,50 | 42,45 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 908,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.582,50 |  |
| A864009 | POVEĆANJE KONKURENTNOSTI | 286.000 | 286.000 | 141.221,69 | 49,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 191.000 | 191.000 | 93.685,51 | 49,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 93.123,01 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 562,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000 | 75.000 | 42.583,75 | 56,78 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 42.583,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 4.952,43 | 24,76 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.199,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 752,93 |  |
| A864012 | AKTIVNOST JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA | 205.000 | 205.000 | 109.581,84 | 53,45 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 110.000 | 55.426,66 | 50,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 51.836,66 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.590,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000 | 75.000 | 39.587,18 | 52,78 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.468,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.107,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.010,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 14.568,00 | 72,84 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.568,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| A864013 | INSTRUMENTI ZA KOMBINIRANJE EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA | 890.000 | 890.000 | 860.059,76 | 96,64 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 890.000 | 890.000 | 860.059,76 | 96,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 860.059,76 |  |
| K822048 | OPREMANJE I INFORMATIZACIJA | 168.000 | 168.000 | 80.755,38 | 48,07 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 58.000 | 58.000 | 39.686,25 | 68,42 |
| 4123 | Licence |  |  | 39.686,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000 | 110.000 | 41.069,13 | 37,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 21.583,68 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 19.485,45 |  |
| 04970 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 15.457.276 | 15.457.276 | 15.290.748,16 | 98,92 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.298.505 | 15.298.505 | 14.953.560,25 | 97,75 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 28.708 | 28.708 | 96.898,95 | 337,53 |
| 52 | Ostale pomoći | 130.063 | 130.063 | 240.288,96 | 184,75 |
| po programima | | |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 15.457.276 | 15.457.276 | 15.290.748,16 | 98,92 |
| 3222 | USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH | 15.457.276 | 15.457.276 | 15.290.748,16 | 98,92 |
|  |  |  |  |  |
| A762000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO | 14.877.901 | 14.872.901 | 14.716.957,67 | 98,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.085.984 | 8.029.784 | 7.908.454,78 | 98,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.908.454,78 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 362.000 | 408.200 | 408.072,78 | 99,97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 408.072,78 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.387.521 | 1.387.521 | 1.360.254,67 | 98,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.225.810,81 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 134.443,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 970.000 | 970.000 | 890.389,21 | 91,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 553.107,84 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 328.813,37 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.468,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.024.251,63 | 93,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 117.673,81 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 308.807,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 529.323,80 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 35.309,60 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 32.915,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 221,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.468.833 | 2.468.833 | 2.518.177,42 | 102,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 301.903,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 320.600,87 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.364,95 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 170.398,73 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.015.300,67 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 39.404,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 137.797,63 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 253.758,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 252.648,11 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.099 | 75.099 | 83.758,26 | 111,53 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 83.758,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 378.500 | 378.500 | 359.905,71 | 95,09 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 45.808,94 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.805,92 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 160.638,13 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 36.588,27 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 113.662,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 401,70 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 3.762,71 | 75,25 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.665,98 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 46,73 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 50,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 59.964 | 59.964 | 159.930,50 | 266,71 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 159.930,50 |  |
| K762001 | OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE | 80.000 | 80.000 | 70.770,96 | 88,46 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 10.820,00 | 54,10 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.820,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 | 59.950,96 | 99,92 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 59.950,96 |  |
| K762002 | IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA | 15.000 | 15.000 | 14.778,77 | 98,53 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 14.778,77 | 98,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.993,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.586,02 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.199,00 |  |
| K762003 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 390.000 | 395.000 | 394.279,11 | 99,82 |
| 323 | Rashodi za usluge | 390.000 | 395.000 | 394.279,11 | 99,82 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 394.279,11 |  |
| K762004 | INFORMATIZACIJA ZAVODA | 94.375 | 94.375 | 93.961,65 | 99,56 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 94.375 | 94.375 | 93.961,65 | 99,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 93.961,65 |  |
| 04980 | Hrvatski zavod za norme | 9.758.838 | 9.758.838 | 9.348.578,08 | 95,80 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.493.271 | 9.493.271 | 9.223.057,55 | 97,15 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 60.000 | 60.000 | 59.999,18 | 100,00 |
| 51 | Pomoći EU | 192.000 | 192.000 | 51.954,44 | 27,06 |
| 61 | Donacije | 13.567 | 13.567 | 13.566,91 | 100,00 |
| po programima | | |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 9.758.838 | 9.758.838 | 9.348.578,08 | 95,80 |
| 3220 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH | 9.758.838 | 9.758.838 | 9.348.578,08 | 95,80 |
| A651002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME | 9.123.238 | 9.123.238 | 8.871.600,70 | 97,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.025.453 | 5.025.453 | 4.938.757,40 | 98,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.938.757,40 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 260.000 | 260.000 | 245.594,20 | 94,46 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 245.594,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 875.818 | 875.818 | 849.466,31 | 96,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 765.507,38 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 83.958,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 420.500 | 420.500 | 412.387,96 | 98,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 101.250,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 280.350,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 30.787,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 118.400 | 118.400 | 104.700,28 | 88,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 92.611,45 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 434,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.916,15 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.017,74 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.720,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 771.967 | 771.967 | 670.397,05 | 86,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 127.549,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 49.073,82 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 40.197,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 37.690,57 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 86.480,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 295.276,62 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.127,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.545.000 | 1.545.000 | 1.544.630,09 | 99,98 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 25.828,31 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.996,46 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.992,90 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.472.740,03 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 18.263,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 809,39 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.100 | 3.100 | 2.729,91 | 88,06 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 965,34 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 11,03 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.753,54 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 103.000 | 103.000 | 102.937,50 | 99,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 102.937,50 |  |
| A651012 | PROJEKT CIP E-COMMENTS | 252.000 | 252.000 | 111.953,62 | 44,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 252.000 | 252.000 | 111.953,62 | 44,43 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 86.953,62 |  |
| K651011 | INFORMATIZACIJA | 383.600 | 383.600 | 365.023,76 | 95,16 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 226.600 | 226.600 | 226.578,91 | 99,99 |
| 4123 | Licence |  |  | 226.578,91 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.000 | 27.000 | 26.969,05 | 99,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 26.969,05 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 130.000 | 130.000 | 111.475,80 | 85,75 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 111.475,80 |  |
| 04985 | Hrvatska akreditacijska agencija | 8.180.382 | 8.180.382 | 7.941.340,54 | 97,08 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.025.234 | 8.025.234 | 7.777.487,95 | 96,91 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 149.254 | 149.254 | 157.958,61 | 105,83 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.894 | 5.894 | 5.893,98 | 100,00 |
| po programima | | |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 8.180.382 | 8.180.382 | 7.941.340,54 | 97,08 |
| 3221 | ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH | 8.180.382 | 8.180.382 | 7.941.340,54 | 97,08 |
| A652002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE | 8.125.714 | 8.125.714 | 7.887.029,69 | 97,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.992.534 | 2.967.534 | 2.920.776,55 | 98,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.920.776,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 130.000 | 130.000 | 115.226,93 | 88,64 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 115.226,93 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 519.900 | 519.900 | 502.373,52 | 96,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 452.720,42 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 49.653,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 450.202 | 450.202 | 428.543,93 | 95,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 257.416,09 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 85.369,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 85.758,27 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 124.000 | 124.000 | 95.929,19 | 77,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 53.123,35 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.886,37 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 30.049,50 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.130,47 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 6.739,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.451.998 | 3.451.998 | 3.356.483,53 | 97,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 45.235,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 45.220,06 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.063,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.468,99 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 17.960,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.051.540,71 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 102.695,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 63.298,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 164.547 | 189.547 | 187.040,40 | 98,68 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 187.040,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 279.780 | 279.780 | 267.561,83 | 95,63 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 79.274,32 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.751,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.308,56 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 155.978,43 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.949,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 300,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.421 | 11.421 | 11.761,81 | 102,98 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 11.760,72 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,09 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.332 | 1.332 | 1.332,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.332,00 |  |
| K652006 | INFORMATIZACIJA | 54.668 | 54.668 | 54.310,85 | 99,35 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.668 | 14.668 | 14.660,85 | 99,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.660,85 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000 | 40.000 | 39.650,00 | 99,13 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 39.650,00 |  |
| 04990 | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | 407.650.969 | 407.011.787 | 329.996.856,24 | 81,08 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 85.262.549 | 84.623.367 | 65.577.374,47 | 77,49 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.273.206 | 6.273.206 | 4.214.134,11 | 67,18 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 48.448 | 48.448 | 36.397,91 | 75,13 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 69.102.065 | 69.102.065 | 95.035.119,41 | 137,53 |
| 51 | Pomoći EU | 626.064 | 626.064 | 563.599,94 | 90,02 |
| 52 | Ostale pomoći | |  | 67.180,68 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.519.171 | 2.519.171 | 1.781.329,86 | 70,71 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 241.059.466 | 241.059.466 | 161.498.553,95 | 67,00 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 2.760.000 | 2.760.000 | 1.223.165,91 | 44,32 |
| po programima | | |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 407.650.969 | 407.011.787 | 329.996.856,24 | 81,08 |
| 3228 | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 407.650.969 | 407.011.787 | 329.996.856,24 | 81,08 |
| A913001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO | 17.614.712 | 16.975.530 | 9.621.031,85 | 56,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.754.456 | 8.320.684 | 4.654.419,83 | 55,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.560.743,57 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 66.217,49 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 27.458,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 595.000 | 565.250 | 490.550,10 | 86,78 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 490.550,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.448.708 | 1.376.273 | 733.583,75 | 53,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 661.077,75 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 72.506,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 799.648 | 774.648 | 433.015,52 | 55,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 148.225,67 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 155.755,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 127.292,09 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.742,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 629.300 | 629.300 | 216.376,27 | 34,38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 81.837,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 104.217,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 16.676,65 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 13.644,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.020.900 | 3.942.175 | 2.074.894,91 | 52,63 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 23.633,59 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 304.751,55 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 322.131,47 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 153.090,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 386.461,53 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 33.880,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 174.008,72 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 330.195,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 346.741,46 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 40.500 | 107.680,68 | 265,88 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 107.680,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 597.000 | 587.000 | 395.619,97 | 67,40 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 35.702,71 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.843,32 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 80.576,20 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 81.256,10 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 46.213,63 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 46.400,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 98.627,71 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.500 | 7.500 | 4.259,43 | 56,79 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.927,10 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 70,38 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.261,95 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 95.000 | 95.000 | 70.113,52 | 73,80 |
| 4123 | Licence |  |  | 70.113,52 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 357.200 | 357.200 | 349.892,87 | 97,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 323.919,87 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 21.835,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 4.138,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 280.000 | 280.000 | 90.625,00 | 32,37 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 90.625,00 |  |
| A913003 | JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO | 60.000.000 | 60.000.000 | 49.265.341,78 | 82,11 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 60.000.000 | 60.000.000 | 49.265.341,78 | 82,11 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 33.275.844,13 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 15.989.497,65 |  |
| A913004 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – PT2 | 16.408.915 | 16.408.915 | 14.716.812,42 | 89,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.735.319 | 8.735.319 | 8.770.764,06 | 100,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.403.007,38 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 367.756,68 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 670.439 | 670.439 | 265.750,00 | 39,64 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 265.750,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.177.300 | 1.177.300 | 1.083.364,47 | 92,02 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 976.287,65 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 107.076,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.086.819 | 1.086.819 | 735.239,60 | 67,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 146.298,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 429.463,03 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 156.781,79 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.696,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 566.666 | 566.666 | 506.042,98 | 89,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 174.770,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 254.243,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 77.029,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.506.960 | 2.506.960 | 2.112.791,84 | 84,28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 251.329,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 502.217,44 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 628.372,76 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 364.399,58 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 63.095,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 109.728,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 193.649,81 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 421.000 | 421.000 | 239.864,91 | 56,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 239.864,91 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 51.425,00 | 51,43 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 51.425,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 115.000 | 115.000 | 64.130,40 | 55,77 |
| 4123 | Licence |  |  | 64.130,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 654.000 | 654.000 | 549.857,26 | 84,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 549.857,26 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 143.000 | 143.000 | 142.437,90 | 99,61 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 142.437,90 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 182.412 | 182.412 | 195.144,00 | 106,98 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 195.144,00 |  |
| A913006 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – MALI I MIKRO ZAJMOVI | 285.331.477 | 285.331.477 | 236.226.259,55 | 82,79 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.084.324,63 | 69,48 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 2.084.324,63 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 188.131.477 | 188.131.477 | 157.641.934,92 | 83,79 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 115.256.513,31 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 42.385.421,61 |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 57.700.000 | 57.700.000 | 40.000.000,00 | 69,32 |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni |  |  | 40.000.000,00 |  |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 36.500.000 | 36.500.000 | 36.500.000,00 | 100,00 |
| 5331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 36.500.000,00 |  |
| A913007 | NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014. – 2020. | 8.509.705 | 8.509.705 | 6.970.027,98 | 81,91 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.941.630 | 3.941.630 | 3.889.676,98 | 98,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.822.416,28 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 67.260,70 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 105.000 | 105.000 | 75.000,00 | 71,43 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 75.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 696.030 | 696.030 | 659.696,97 | 94,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 594.494,38 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 65.202,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 280.645 | 280.645 | 216.582,54 | 77,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 53.895,26 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 114.214,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 46.312,81 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.160,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000 | 80.000 | 188.775,03 | 235,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 116.282,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 72.391,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 101,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.778.000 | 1.778.000 | 1.223.825,80 | 68,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 129.814,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 86.775,38 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 620.442,39 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 88.994,27 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 118.966,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 178.832,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | 82.477,87 | 103,10 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.458,95 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 67.445,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.573,87 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.400 | 1.400 | 1.955,20 | 139,66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.955,20 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 27.000 | 27.000 | 23.362,33 | 86,53 |
| 4123 | Licence |  |  | 23.362,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 | 240.957,76 | 120,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 240.957,76 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.300.000 | 1.300.000 | 367.717,50 | 28,29 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 367.717,50 |  |
| A913008 | POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU | 5.001.349 | 5.001.349 | 3.028.617,60 | 60,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 758.000 | 758.000 | 634.373,15 | 83,69 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 634.373,15 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 525.300 | 525.300 | 473.660,39 | 90,17 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 473.449,76 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 210,63 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 218.049 | 218.049 | 217.971,48 | 99,96 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 153.648,21 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 64.323,27 |  |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.702.612,58 | 48,65 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija |  |  | 1.702.612,58 |  |
| A913009 | PROGRAMI EUREKA I EUROSTARS | 4.571.000 | 4.571.000 | 3.972.460,54 | 86,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 45.496,48 | 90,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.836,48 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 660,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 37.029,78 | 46,29 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.197,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.680,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.902,28 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.000 | 90.000 | 21.992,05 | 24,44 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.992,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 86.000 | 86.000 | 59.922,28 | 69,68 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.852,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 51.070,28 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.111.500 | 3.111.500 | 2.831.444,88 | 91,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.831.444,88 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.153.500 | 1.153.500 | 976.575,07 | 84,66 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 976.575,07 |  |
| A913010 | EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA | 475.450 | 475.450 | 370.167,86 | 77,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 118.432,67 | 98,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 104.639,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.793,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 | 418,56 | 83,71 |
| 3223 | Energija |  |  | 418,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 247.500 | 247.500 | 115.515,20 | 46,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.690,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 747,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 45.900,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.437,34 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.115,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.625,17 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.750 | 8.750 | 14.249,00 | 162,85 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.249,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 76.000 | 76.000 | 34.045,09 | 44,80 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 34.045,09 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 52.631,09 |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 52.631,09 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.700 | 22.700 | 34.876,25 | 153,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 34.876,25 |  |
| A913011 | MREŽA PODUZETNIČKIH I POTPORNIH INSTITUCIJA-BSO | 1.880.240 | 1.880.240 | 458.175,38 | 24,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 420.000 | 420.000 | 306.045,74 | 72,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 306.045,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 72.240 | 72.240 | 52.639,90 | 72,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 47.437,10 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.202,80 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 110.000 | 43.811,90 | 39,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.165,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.646,83 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 41.040,03 | 205,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.839,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 28.200,83 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 788.000 | 788.000 | 14.637,81 | 1,86 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.762,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.875,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 210.000 | 210.000 |  |  |
| A913012 | EUROPSKI PROJEKTI | 1.442.185 | 1.442.185 | 990.084,87 | 68,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 476.333 | 476.333 | 493.685,37 | 103,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 493.685,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 81.927 | 81.927 | 84.911,62 | 103,64 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 76.519,63 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 8.391,99 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 114.001 | 114.001 | 108.347,69 | 95,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 82.761,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22.111,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.475,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 68.607 | 68.607 | 10.593,38 | 15,44 |
| 3223 | Energija |  |  | 10.238,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 355,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 604.993 | 604.993 | 214.274,49 | 35,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.572,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.731,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 166.376,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.593,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 34.874 | 34.874 | 1.316,84 | 3,78 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.316,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 61.450 | 61.450 | 49.460,48 | 80,49 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 49.460,48 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 27.495,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.495,00 |  |
| A913013 | BICRO BIOCENTAR | 3.198.036 | 3.198.036 | 2.784.664,80 | 87,07 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.198.036 | 3.198.036 | 2.784.664,80 | 87,07 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.784.664,80 |  |
| A913014 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT) | 457.900 | 457.900 | 370.045,70 | 80,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 251.200 | 251.200 | 253.955,15 | 101,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 253.955,15 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.250,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 43.300 | 43.300 | 43.680,28 | 100,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 39.363,05 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.317,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.400 | 9.400 | 14.640,65 | 155,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.492,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.148,11 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200 | 200 | 308,82 | 154,41 |
| 3223 | Energija |  |  | 308,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 141.500 | 141.500 | 42.388,30 | 29,96 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 800,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.435,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.975,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.177,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.300 | 12.300 | 8.822,50 | 71,73 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.567,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 255,00 |  |
| K913002 | PROJEKT PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO | 2.760.000 | 2.760.000 | 1.223.165,91 | 44,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 425,00 | 1,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 425,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 710.000 | 710.000 | 629.142,11 | 88,61 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 629.142,11 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 6.130,92 | 40,87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.130,92 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.000.000 | 2.000.000 | 587.467,88 | 29,37 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 587.467,88 |  |
| 04995 | Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo | 2.056.542 | 2.056.542 | 1.715.327,46 | 83,41 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.006.542 | 2.006.542 | 1.715.327,46 | 85,49 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | 50.000 |  |  |
| po programima | | |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 2.056.542 | 2.056.542 | 1.715.327,46 | 83,41 |
| 3228 | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 2.056.542 | 2.056.542 | 1.715.327,46 | 83,41 |
| A914001 | PROMOCIJA I JAČANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA | 2.056.542 | 2.056.542 | 1.715.327,46 | 83,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 955.561 | 955.561 | 913.829,92 | 95,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 913.829,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000 | 30.000 | 22.750,00 | 75,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 22.750,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 180.981 | 180.981 | 157.178,74 | 86,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 141.643,63 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 15.535,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 124.000 | 124.000 | 89.272,03 | 71,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 69.139,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.270,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.862,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.000 | 45.000 | 23.973,12 | 53,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.800,32 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.492,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 250,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 430,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 543.000 | 543.000 | 398.209,69 | 73,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 36.695,95 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.656,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 71.359,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.316,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 106.515,23 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 114.827,06 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.415,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 45.424,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.000 | 35.000 | 13.867,00 | 39,62 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.867,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 87.000 | 87.000 | 47.703,23 | 54,83 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.222,64 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 20.863,09 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.617,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 252,15 | 8,41 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 240,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 12,15 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 48.291,58 | 96,58 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.775,78 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 17.515,80 |  |
| 052 | POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 5.077.393 | 5.077.393 | 4.640.493,24 | 91,40 |
| 05205 | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | 5.077.393 | 5.077.393 | 4.640.493,24 | 91,40 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.077.393 | 5.077.393 | 4.640.493,24 | 91,40 |
| po programima | | |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 5.077.393 | 5.077.393 | 4.640.493,24 | 91,40 |
| 2125 | ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 5.077.393 | 5.077.393 | 4.640.493,24 | 91,40 |
| A897001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.917.393 | 4.917.393 | 4.493.815,74 | 91,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.372.577 | 3.372.577 | 3.206.365,50 | 95,07 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.206.365,50 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000 | 60.000 | 54.730,39 | 91,22 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 54.730,39 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 584.816 | 584.816 | 551.494,88 | 94,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 496.986,72 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 54.508,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.000 | 130.000 | 103.772,56 | 79,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.512,31 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 51.564,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.696,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.000 | 120.000 | 103.526,01 | 86,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 39.886,18 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 47.732,78 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 15.907,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 567.000 | 567.000 | 462.596,04 | 81,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 90.135,64 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.000,94 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 960,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.691,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 57.515,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 89.855,05 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 166.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 34.187,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000 | 21.000 | 10.863,26 | 51,73 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.624,26 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 239,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 7.000 | 467,10 | 6,67 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 467,10 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 |  |  |
| K897002 | INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 160.000 | 160.000 | 146.677,50 | 91,67 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 12.677,50 | 63,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.677,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 140.000 | 140.000 | 134.000,00 | 95,71 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 134.000,00 |  |
| 054 | MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE | 73.700.601 | 72.614.513 | 58.916.027,12 | 81,14 |
| 05405 | Ministarstvo državne imovine | 73.700.601 | 72.614.513 | 58.916.027,12 | 81,14 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 73.700.601 | 72.614.513 | 58.916.027,12 | 81,14 |
| po programima | | |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 73.700.601 | 72.614.513 | 58.916.027,12 | 81,14 |
| 2415 | UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM | 73.700.601 | 72.614.513 | 58.916.027,12 | 81,14 |
| A915002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 71.350.601 | 70.264.513 | 56.603.043,14 | 80,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.646.985 | 13.246.985 | 13.173.630,02 | 99,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.028.340,52 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 145.289,50 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 469.000 | 469.000 | 387.200,17 | 82,56 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 387.200,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.336.529 | 2.336.529 | 2.268.316,51 | 97,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.044.121,83 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 224.194,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 744.000 | 744.000 | 557.960,75 | 74,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 75.392,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 427.799,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 48.875,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.893,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.487.115 | 3.487.115 | 3.102.243,98 | 88,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 338.741,52 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.598.291,65 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 107.419,14 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 57.791,67 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.100.000 | 14.500.000 | 14.468.433,88 | 99,78 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 491.938,11 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 726.089,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 342.965,43 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.504.246,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.071.267,67 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.608.316,90 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 324.109,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.399.499,93 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.721.760 | 20.635.672 | 18.648.189,03 | 90,37 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 118.029,04 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 67.379,31 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 71.379,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 18.390.401,38 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 71.000 | 71.000 | 58.139,83 | 81,89 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 17.788,03 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 39.248,43 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.103,37 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 14.754.212 | 14.754.212 | 3.938.928,97 | 26,70 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.938.928,97 |  |
| K915003 | OPREMANJE | 930.000 | 930.000 | 906.226,69 | 97,44 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 930.000 | 930.000 | 906.226,69 | 97,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 769.777,55 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 98.858,81 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.250,38 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 26.339,95 |  |
| K915004 | INFORMATIZACIJA | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.406.757,29 | 99,07 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 570.000 | 570.000 | 566.072,13 | 99,31 |
| 4123 | Licence |  |  | 566.072,13 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 850.000 | 850.000 | 840.685,16 | 98,90 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 840.685,16 |  |
| 055 | MINISTARSTVO KULTURE | 1.088.624.863 | 1.103.809.566 | 1.038.147.472,70 | 94,05 |
| 05505 | Ministarstvo kulture | 549.362.850 | 560.248.289 | 504.523.705,55 | 90,05 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 351.613.614 | 362.499.053 | 362.399.264,15 | 99,97 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.867.014 | 3.867.014 | 2.409.845,70 | 62,32 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 48.635.370 | 48.635.370 | 50.085.521,25 | 102,98 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 40.000.000 | 40.000.000 | 28.785.522,01 | 71,96 |
| 51 | Pomoći EU | 11.422.485 | 11.422.485 | 9.331.791,37 | 81,70 |
| 52 | Ostale pomoći | 257.776 | 257.776 | 262.849,99 | 101,97 |
| 53 | Inozemne darovnice | 300.000 | 300.000 | 121.812,07 | 40,60 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 7.266.591 | 7.266.591 | 2.664.499,70 | 36,67 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 86.000.000 | 86.000.000 | 48.462.599,31 | 56,35 |
| po programima | | |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 549.362.850 | 560.248.289 | 504.523.705,55 | 90,05 |
| 3901 | UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE | 67.310.416 | 67.918.355 | 67.983.345,39 | 100,10 |
| A564000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 63.406.916 | 64.031.930 | 64.098.470,74 | 100,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.555.843 | 37.555.843 | 37.555.843,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 37.171.964,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 383.879,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 673.749 | 1.153.749 | 1.135.186,50 | 98,39 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.135.186,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.492.133 | 6.492.133 | 6.492.133,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.845.293,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 646.840,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.398.563 | 3.368.563 | 3.478.867,50 | 103,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.876.443,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.554.297,79 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 48.126,65 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.854.050 | 2.729.289 | 2.721.992,06 | 99,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 867.329,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.689.869,44 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 45.893,63 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 106.384,57 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 12.515,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.002.778 | 11.337.553 | 11.332.189,26 | 99,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.003.282,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.660.615,87 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 600,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 409.607,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.789.266,32 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 174.332,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 841.667,59 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.094.174,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.358.643,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 426.100 | 426.100 | 424.620,17 | 99,65 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 89.427,65 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 70.052,68 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 186.169,37 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 77.970,47 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.700 | 3.700 | 3.700,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.700,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | 300.000 | 295.106,72 | 98,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 295.106,72 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 700.000 | 665.000 | 658.832,53 | 99,07 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 658.832,53 |  |
| K310252 | INFORMATIZACIJA | 3.903.500 | 3.886.425 | 3.884.874,65 | 99,96 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200.000 | 236.425 | 236.425,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 236.425,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.070.000 | 1.016.500 | 1.016.452,50 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.016.452,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.633.500 | 2.633.500 | 2.631.997,15 | 99,94 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.631.997,15 |  |
| 3903 | MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST | 8.159.607 | 8.159.607 | 8.413.155,14 | 103,11 |
| A565027 | PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI | 8.159.607 | 8.159.607 | 8.413.155,14 | 103,11 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 20.000,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 162.400 | 162.400 | 131.000,00 | 80,67 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 131.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 127.800 | 127.800 | 146.400,00 | 114,55 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 146.400,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.726.767 | 4.726.767 | 4.818.090,13 | 101,93 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4.818.090,13 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 229.700 | 229.700 | 288.305,26 | 125,51 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 288.305,26 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.892.940 | 2.892.940 | 3.009.359,75 | 104,02 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.009.359,75 |  |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST | 34.515.720 | 34.515.720 | 35.192.041,62 | 101,96 |
| A565030 | PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI | 34.515.720 | 34.515.720 | 35.192.041,62 | 101,96 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 77.839 | 77.839 | 77.839,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 77.839,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 837.100 | 837.100 | 803.100,00 | 95,94 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 803.100,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 664.800 | 664.800 | 553.400,00 | 83,24 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 553.400,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15.964.650 | 15.964.650 | 16.303.726,29 | 102,12 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 16.303.726,29 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 124.851 | 124.851 | 106.850,70 | 85,58 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 106.850,70 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 16.846.480 | 16.846.480 | 17.347.125,63 | 102,97 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 17.347.125,63 |  |
| 3905 | KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 53.962.664 | 54.000.164 | 54.870.949,09 | 101,61 |
| A781002 | KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO | 32.162.664 | 32.012.664 | 32.883.498,13 | 102,72 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 143.000 | 143.000 | 143.000,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 143.000,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 15.300.000 | 15.350.000 | 16.109.167,63 | 104,95 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 15.809.168,23 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 299.999,40 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 100.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 550.000 | 570.000 | 569.999,60 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 569.999,60 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 550.000 | 850.000 | 849.238,08 | 99,91 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 849.238,08 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.519.664 | 14.999.664 | 15.112.092,82 | 100,75 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.112.092,82 |  |
| A781003 | PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI | 17.300.000 | 17.300.000 | 17.299.950,96 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 99.953,15 | 99,95 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 99.953,15 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 210.000 | 210.000 | 210.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 210.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15.857.400 | 15.857.400 | 15.857.397,81 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 15.857.397,81 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 842.600 | 842.600 | 842.600,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 842.600,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 290.000 | 290.000 | 290.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 290.000,00 |  |
| A784002 | MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA | 4.500.000 | 4.687.500 | 4.687.500,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 300.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.690.000 | 3.853.500 | 3.853.500,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.853.500,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 263.000 | 284.500 | 284.500,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 284.500,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 247.000 | 249.500 | 249.500,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 249.500,00 |  |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 21.664.400 | 21.664.400 | 21.664.399,96 | 100,00 |
| A565012 | INFORMATIVNE USLUGE HINA-i | 20.364.400 | 20.364.400 | 20.364.399,96 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.364.400 | 20.364.400 | 20.364.399,96 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.364.399,96 |  |
| A729024 | POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.300.000,00 |  |
| 3907 | OSTALE DJELATNOSTI KULTURE | 157.010.552 | 160.250.552 | 154.032.044,69 | 96,12 |
| A564015 | HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO | 500.000 | 500.000 | 318.424,82 | 63,68 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 | 318.424,82 | 63,68 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 318.424,82 |  |
| A565003 | OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.400.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.400.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.400.000,00 |  |
| A565011 | NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.599.929,47 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.000 | 230.000 | 230.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 230.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 194.700 | 194.700 | 194.700,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 194.700,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.175.300 | 1.175.300 | 1.175.229,47 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.175.229,47 |  |
| A565015 | ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA | 33.300.000 | 33.190.000 | 33.188.793,19 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 33.300.000 | 33.190.000 | 33.188.793,19 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 33.188.793,19 |  |
| A565021 | MATICA HRVATSKA | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.000.000,00 |  |
| A565033 | INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE | 7.274.672 | 7.274.672 | 6.845.295,03 | 94,10 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 48.352,33 | 48,35 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 48.352,33 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 80.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 500.000 | 500.000 | 453.100,00 | 90,62 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 453.100,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 30.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.564.672 | 6.564.672 | 6.233.842,70 | 94,96 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.233.842,70 |  |
| A565034 | MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA | 10.598.908 | 10.598.908 | 9.232.045,26 | 87,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 33.460,69 | 83,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.460,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 249.964,47 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 117.419,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 132.544,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 49.999,76 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 49.999,76 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 350.000 | 350.000 | 321.675,08 | 91,91 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 321.675,08 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000 | 50.000 | 5.930,00 | 11,86 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.930,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.883.611 | 1.883.611 | 1.661.030,47 | 88,18 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.661.030,47 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.150.000 | 1.150.000 | 875.331,27 | 76,12 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 875.331,27 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.825.297 | 6.825.297 | 6.034.653,52 | 88,42 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.034.653,52 |  |
| A565056 | DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA | 1.045.025 | 1.045.025 | 1.045.024,50 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.045.025 | 1.045.025 | 1.045.024,50 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.045.024,50 |  |
| A576226 | DESK KREATIVNE EUROPE – KULTURA | 1.816.276 | 1.816.276 | 1.821.349,00 | 100,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 67.459 | 67.459 | 67.155,60 | 99,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 67.155,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 506.317 | 506.317 | 511.693,40 | 101,06 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 111.553,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 320.927,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 79.212,93 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 542.500 | 542.500 | 542.500,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 542.500,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 56.000 | 56.000 | 56.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 56.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 644.000 | 644.000 | 644.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 644.000,00 |  |
| A781006 | ZAKLADA KULTURA NOVA | 10.923.799 | 10.923.799 | 12.347.020,00 | 113,03 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.923.799 | 10.923.799 | 12.347.020,00 | 113,03 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 12.347.020,00 |  |
| A781009 | UMJETNOST I KULTURA ZA MLADE | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 150.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 150.000,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 30.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 200.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 620.000 | 620.000 | 620.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 620.000,00 |  |
| A781013 | EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020. | 1.700.000 | 6.700.000 | 6.699.999,63 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.700.000 | 6.700.000 | 6.699.999,63 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.699.999,63 |  |
| A784003 | PODUZETNIŠTVO U KULTURI | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 30.000,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.770.000 | 4.770.000 | 4.770.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 4.660.000,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 110.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.200.000,00 |  |
| A784006 | GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.149.994,78 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.149.994,78 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.149.994,78 |  |
| A785008 | POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 500.000,00 |  |
| A785011 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 8.801.872 | 8.801.872 | 3.134.705,56 | 35,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.600.000 | 1.643.060 | 1.863.720,33 | 113,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.863.720,33 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000 | 30.675 | 32.875,00 | 107,17 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 32.875,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 275.200 | 282.606 | 320.496,28 | 113,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 288.819,20 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 31.677,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 332.820 | 341.020 | 231.704,22 | 67,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 97.739,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 37.883,54 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 96.081,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 64.260 | 64.635 | 32.232,15 | 49,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.323,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 15.908,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 572.040 | 572.725 | 389.712,75 | 68,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 39.832,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 142.918,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.896,02 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 76,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 187.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.489,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 140.000 | 140.000 | 74.445,59 | 53,18 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 74.445,59 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 180.000 | 180.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 450.000 | 389.599 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.070.000 | 2.070.000 | 162.754,94 | 7,86 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 24.413,24 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 138.341,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 87.552 | 87.552 | 26.764,30 | 30,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.898,05 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.866,25 |  |
| K564016 | INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.599.464,00 | 99,97 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 10.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.365.000 | 1.365.000 | 1.364.464,00 | 99,96 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.364.464,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 25.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 200.000,00 |  |
| K565018 | IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE | 56.000.000 | 54.350.000 | 54.350.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 23.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 23.000.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 27.000.000 | 25.650.000 | 25.650.000,00 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 25.650.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 6.000.000 | 5.700.000 | 5.700.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 5.700.000,00 |  |
| K565029 | NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE | 800.000 | 800.000 | 799.999,45 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 360.000 | 360.000 | 359.999,70 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 359.999,70 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 325.000 | 325.000 | 324.999,75 | 100,00 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 324.999,75 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 115.000 | 115.000 | 115.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 115.000,00 |  |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 206.739.491 | 213.739.491 | 162.367.769,66 | 75,97 |
| A565010 | ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE | 92.301.273 | 99.301.273 | 88.081.423,86 | 88,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 730.000 | 730.000 | 729.936,78 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 312.276,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 417.660,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.000 | 110.000 | 109.442,00 | 99,49 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 109.442,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 25.500.000 | 26.400.000 | 21.927.114,50 | 83,06 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 21.927.114,50 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 16.000.000 | 15.200.000 | 12.706.144,62 | 83,59 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 12.706.144,62 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.675.533 | 4.375.533 | 4.375.533,00 | 100,00 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 4.375.533,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 46.285.740 | 52.485.740 | 48.233.252,96 | 91,90 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 48.233.252,96 |  |
| A565036 | ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.999.474,50 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.050.000 | 1.100.000 | 1.100.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.100.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 700.000 | 700.000 | 699.474,50 | 99,92 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 699.474,50 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 150.000 | 150.000 | 150.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 150.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 13.100.000 | 13.050.000 | 13.050.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 13.050.000,00 |  |
| A781012 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 86.000.000 | 86.000.000 | 48.462.599,31 | 56,35 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 67.000.000 | 67.000.000 | 38.877.844,74 | 58,03 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 38.877.844,74 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.730.372,28 | 43,26 |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.730.372,28 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 13.000.000 | 13.000.000 | 7.237.582,26 | 55,67 |
| 3823 | Kap. don. bank. i ost. fin. instituc. i trg. dr. izvan jav. |  |  | 7.237.582,26 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.000.000 | 2.000.000 | 616.800,03 | 30,84 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 616.800,03 |  |
|  |  |  |  |  |
| K781011 | IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU | 13.438.218 | 13.438.218 | 10.824.271,99 | 80,55 |
| 323 | Rashodi za usluge | 814.504 | 814.504 | 814.502,84 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 814.502,84 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 12.623.714 | 12.623.714 | 10.009.769,15 | 79,29 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 10.009.769,15 |  |
| 05535 | Arhivi | 79.206.983 | 81.677.291 | 80.164.718,75 | 98,15 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 74.795.083 | 77.265.391 | 77.264.840,75 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.274.800 | 4.274.800 | 2.639.265,00 | 61,74 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 126.100 | 126.100 | 232.457,00 | 184,34 |
| 61 | Donacije | 11.000 | 11.000 | 28.156,00 | 255,96 |
| po programima | | |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 79.206.983 | 81.677.291 | 80.164.718,75 | 98,15 |
| 3902 | ARHIVSKA DJELATNOST | 79.206.983 | 81.677.291 | 80.164.718,75 | 98,15 |
| A783000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 67.295.083 | 68.133.330 | 68.132.779,75 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.819.894 | 46.035.641 | 46.035.640,45 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 46.035.640,45 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.100.745 | 1.723.245 | 1.723.245,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.723.245,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.937.872 | 7.937.872 | 7.937.872,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.123.897,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 813.975,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.395.222 | 2.395.222 | 2.395.221,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 455.999,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.749.972,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 189.250,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.364.250 | 4.364.250 | 4.364.250,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 979.250,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.985.100,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 261.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 138.900,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.263.000 | 5.263.000 | 5.262.451,30 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 848.200,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.061.750,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 129.450,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.051.351,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 708.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 419.200,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 518.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 525.250,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 314.900 | 314.900 | 314.900,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 104.500,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 35.450,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 20.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 154.950,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 99.200 | 99.200 | 99.200,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 99.200,00 |  |
| A783001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 4.411.900 | 4.411.900 | 2.899.878,00 | 65,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 80.000 | 80.000 | 51.674,00 | 64,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 51.674,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000 | 30.000 | 82.755,00 | 275,85 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 82.755,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.000 | 28.000 | 8.820,00 | 31,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.029,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 791,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 189.700 | 189.700 | 169.048,00 | 89,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 112.031,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.810,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 47.207,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 736.000 | 736.000 | 464.853,00 | 63,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 81.798,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.762,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 317.074,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.039,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 53.180,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.307.000 | 2.307.000 | 1.575.310,00 | 68,28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.442,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 341.657,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 32.519,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.795,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 163.785,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 442.681,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 45.271,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 525.160,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000 | 8.000 | 13.369,00 | 167,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.369,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 103.000 | 103.000 | 182.028,00 | 176,73 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.924,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 163.104,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.100 | 2.100 | 4.122,00 | 196,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.122,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 418.100 | 418.100 | 276.084,00 | 66,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 253.244,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 22.840,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000 | 10.000 | 9.093,00 | 90,93 |
| 4241 | Knjige |  |  | 9.093,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 | 62.722,00 | 12,54 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 62.722,00 |  |
| A565028 | PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI | 7.500.000 | 9.132.061 | 9.132.061,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.400.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.000.000 | 4.632.061 | 4.632.061,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.632.061,00 |  |
| 05540 | Muzeji i galerije | 112.259.599 | 112.788.349 | 117.580.623,08 | 104,25 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 79.914.228 | 80.442.978 | 80.427.831,08 | 99,98 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 23.384.301 | 23.384.301 | 26.698.955,00 | 114,17 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.523.000 | 8.523.000 | 10.297.129,00 | 120,82 |
| 61 | Donacije | 438.070 | 438.070 | 156.708,00 | 35,77 |
| po programima | | |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 112.259.599 | 112.788.349 | 117.580.623,08 | 104,25 |
| 3903 | MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST | 112.259.599 | 112.788.349 | 117.580.623,08 | 104,25 |
| A780000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 66.414.228 | 66.942.978 | 66.940.167,90 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 39.384.761 | 39.384.761 | 39.382.584,57 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 39.382.584,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 929.591 | 1.458.341 | 1.458.341,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.458.341,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.799.876 | 6.799.876 | 6.799.876,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.113.761,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 686.115,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.040.300 | 2.040.300 | 2.040.292,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 417.993,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.466.300,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 155.999,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.853.772 | 5.853.772 | 5.853.772,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.099.553,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.237.129,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 343.840,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 173.250,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.820.728 | 10.820.728 | 10.820.102,33 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.103.038,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.983.546,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 268.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.124.031,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 884.081,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.100,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 712.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 539.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.199.306,33 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 477.000 | 477.000 | 477.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 255.500,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 46.300,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 12.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 163.200,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 108.200 | 108.200 | 108.200,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 108.200,00 |  |
| A780002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 32.345.371 | 32.345.371 | 37.152.792,00 | 114,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.820.000 | 2.820.000 | 3.021.795,00 | 107,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.021.795,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 52.000 | 52.000 | 146.672,00 | 282,06 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 146.672,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 564.000 | 564.000 | 570.772,00 | 101,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 507.986,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 62.786,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.462.400 | 1.462.400 | 893.014,00 | 61,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 584.124,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 213.775,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 95.115,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.285.070 | 5.285.070 | 5.725.801,00 | 108,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 613.433,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.582.307,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.616.067,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 650.854,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 263.140,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.519.500 | 13.519.500 | 16.742.092,00 | 123,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 470.819,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.777.667,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 850.132,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.170.708,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 857.436,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.792.791,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 498.695,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.323.844,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 108.000 | 108.000 | 132.899,00 | 123,05 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 132.899,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.113.000 | 1.113.000 | 1.288.021,00 | 115,73 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 714.559,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 518.523,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 54.939,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 122.300 | 122.300 | 136.001,00 | 111,20 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 133.277,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.724,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 855.101 | 855.101 | 697.106,00 | 81,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 501.139,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 59.131,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 136.836,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 399.000 | 399.000 | 422.532,00 | 105,90 |
| 4241 | Knjige |  |  | 422.532,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000 | 30.000 | 41.389,00 | 137,96 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 41.389,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.015.000 | 6.015.000 | 7.334.698,00 | 121,94 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 7.334.698,00 |  |
| A780001 | PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.487.663,18 | 99,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.487.663,18 | 99,84 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.489.030,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.998.632,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.125.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.875.000 | 4.875.000 | 4.875.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.875.000,00 |  |
| 05565 | Ostali proračunski korisnici iz područja kulture | 347.795.431 | 349.095.637 | 335.878.425,32 | 96,21 |
| 01046 | Ansambl Lado | 13.335.040 | 13.499.517 | 13.664.547,41 | 101,22 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.761.040 | 12.925.517 | 12.925.516,41 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 562.000 | 562.000 | 714.832,00 | 127,19 |
| 61 | Donacije | 12.000 | 12.000 | 24.199,00 | 201,66 |
| po programima | | |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 13.335.040 | 13.499.517 | 13.664.547,41 | 101,22 |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST | 13.335.040 | 13.499.517 | 13.664.547,41 | 101,22 |
| A836001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 12.161.040 | 12.325.517 | 12.325.516,41 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.842.424 | 8.914.401 | 8.914.400,41 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.914.400,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 141.047 | 233.547 | 233.547,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 233.547,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.377.569 | 1.377.569 | 1.377.569,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.246.814,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 130.755,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 640.000 | 640.000 | 640.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 260.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 350.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 30.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 310.000 | 310.000 | 310.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 100.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 160.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 30.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 20.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 770.000 | 770.000 | 770.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 120.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 120.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 150.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 110.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 40.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 40.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 40.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000 | 65.000 | 65.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 40.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 15.000,00 |  |
| A836003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 574.000 | 574.000 | 739.031,00 | 128,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 320.000 | 320.000 | 391.440,00 | 122,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 391.440,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 231.000 | 231.000 | 318.992,00 | 138,09 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 88.431,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.812,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 181.956,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 39.793,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 23.000 | 23.000 | 28.599,00 | 124,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.400,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 24.199,00 |  |
| A836002 | PROGRAMI ANSAMBLA LADA | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 | 350.000 | 350.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 350.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 | 250.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 250.000,00 |  |
| 22339 | Hrvatski restauratorski zavod | 66.830.953 | 67.200.965 | 66.700.250,14 | 99,25 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 61.541.253 | 61.911.265 | 61.896.295,14 | 99,98 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.280.700 | 5.280.700 | 4.803.955,00 | 90,97 |
| 61 | Donacije | 9.000 | 9.000 |  |  |
| po programima | | |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 66.830.953 | 67.200.965 | 66.700.250,14 | 99,25 |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 66.830.953 | 67.200.965 | 66.700.250,14 | 99,25 |
| A834002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 41.541.253 | 41.911.265 | 41.901.788,65 | 99,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.569.345 | 27.569.345 | 27.559.869,03 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 27.559.869,03 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 499.618 | 869.630 | 869.629,62 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 869.629,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.772.290 | 4.772.290 | 4.772.290,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.273.075,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 499.215,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.372.000 | 1.372.000 | 1.372.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 130.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.150.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 90.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.452.400 | 2.452.400 | 2.452.400,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 653.300,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 80.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.350.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 39.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 89.100,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 241.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.313.350 | 4.313.350 | 4.313.350,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 488.300,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.479.100,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 30.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 339.300,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 717.300,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 210.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 477.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 562.350,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 294.750 | 294.750 | 294.750,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 136.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 52.750,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 63.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 42.500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 43.500 | 43.500 | 43.500,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 43.500,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 222.000 | 222.000 | 222.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 222.000,00 |  |
| A834003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 5.289.700 | 5.289.700 | 4.803.955,00 | 90,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 746.000 | 746.000 | 518.346,00 | 69,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 506.561,00 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 11.785,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 122.000 | 122.000 | 80.751,00 | 66,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 80.751,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 329.000 | 329.000 | 453.536,00 | 137,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 451.277,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.259,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 446.700 | 446.700 | 367.018,00 | 82,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18.738,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 229.425,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 97.307,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.351,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 20.197,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.423.000 | 3.423.000 | 3.225.804,00 | 94,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 34.529,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 45.038,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 64.038,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.870.873,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.211.326,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.000 | 55.000 | 87.477,00 | 159,05 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 87.477,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.000 | 19.000 | 526,00 | 2,77 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 526,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 33.000 | 33.000 | 2.749,00 | 8,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.749,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 116.000 | 116.000 | 67.748,00 | 58,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 21.306,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 46.442,00 |  |
| A834001 | PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.994.506,49 | 99,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.994.506,49 | 99,97 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.994.506,49 |  |
| 23585 | Hrvatska knjižnica za slijepe | 2.956.604 | 2.977.854 | 2.916.340,44 | 97,93 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.581.604 | 2.602.854 | 2.596.624,44 | 99,76 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 375.000 | 375.000 | 319.716,00 | 85,26 |
| po programima | | |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 2.956.604 | 2.977.854 | 2.916.340,44 | 97,93 |
| 3905 | KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 2.956.604 | 2.977.854 | 2.916.340,44 | 97,93 |
| A835001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.581.604 | 2.602.854 | 2.596.624,44 | 99,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.582.819 | 1.582.819 | 1.576.676,44 | 99,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.576.676,44 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.250 | 48.500 | 48.413,00 | 99,82 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 48.413,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 271.535 | 271.535 | 271.535,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 245.290,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 26.245,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 94.500 | 94.500 | 94.500,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 84.500,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 168.000 | 168.000 | 168.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 110.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 50.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 392.500 | 392.500 | 392.500,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 32.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.500,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 35.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 284.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.000 | 38.000 | 38.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 22.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 7.000 | 7.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.000,00 |  |
| A835002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 375.000 | 375.000 | 319.716,00 | 85,26 |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.000 | 320.000 | 300.174,00 | 93,80 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 41.735,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 258.439,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 4.179,00 | 83,58 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.179,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 15.363,00 | 30,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.363,00 |  |
| 25878 | Hrvatsko narodno kazalište | 92.515.606 | 93.245.073 | 92.999.152,07 | 99,74 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.644.768 | 46.374.235 | 46.374.234,61 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.201.000 | 3.201.000 | 3.210.107,00 | 100,28 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 945.000 | 945.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 42.724.838 | 42.724.838 | 43.414.810,46 | 101,61 |
| po programima | | |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 92.515.606 | 93.245.073 | 92.999.152,07 | 99,74 |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST | 92.515.606 | 93.245.073 | 92.999.152,07 | 99,74 |
| A832001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 74.754.018 | 75.483.485 | 76.137.771,07 | 100,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 55.205.630 | 55.515.951 | 55.824.230,74 | 100,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 55.824.230,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 910.459 | 1.329.605 | 1.735.808,75 | 130,55 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.735.808,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.084.007 | 9.084.007 | 9.084.007,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.154.202,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 929.805,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.407.016 | 2.407.016 | 2.407.016,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 97.456,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.290.064,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.496,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.749.733 | 2.749.733 | 2.734.233,74 | 99,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 487.256,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.613.549,74 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 535.972,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 97.456,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.255.065 | 3.255.065 | 3.233.398,00 | 99,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 341.072,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 824.498,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 467.760,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 48.728,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 438.528,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 272.860,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 839.952,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.057.322 | 1.057.322 | 1.034.290,84 | 97,82 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 116.928,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 24.358,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 893.004,84 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 84.786 | 84.786 | 84.786,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 84.786,00 |  |
| A832003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 4.146.000 | 4.146.000 | 3.210.107,00 | 77,43 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.002.000 | 1.002.000 | 1.006.735,00 | 100,47 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 928.055,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 78.680,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.170.598,00 | 75,90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 38.557,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 281.022,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.837.188,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.831,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 284.000 | 284.000 | 32.774,00 | 11,54 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 32.774,00 |  |
| A832002 | PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU | 13.615.588 | 13.615.588 | 13.651.274,00 | 100,26 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.960.784 | 1.960.784 | 1.960.784,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.960.784,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.184.216 | 8.184.216 | 8.184.216,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.184.216,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.960.784 | 1.960.784 | 1.996.470,00 | 101,82 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.996.470,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 754.902 | 754.902 | 754.902,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 754.902,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 754.902 | 754.902 | 754.902,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 754.902,00 |  |
| 44926 | Hrvatski audiovizualni centar | 112.309.156 | 112.317.906 | 113.795.709,22 | 101,32 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.993.156 | 81.001.906 | 80.999.988,17 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 31.000.000 | 31.000.000 | 32.512.372,00 | 104,88 |
| 52 | Ostale pomoći | 316.000 | 316.000 | 283.349,05 | 89,67 |
| po programima | | |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 112.309.156 | 112.317.906 | 113.795.709,22 | 101,32 |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 112.309.156 | 112.317.906 | 113.795.709,22 | 101,32 |
| A785006 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.577.156 | 1.585.906 | 1.583.988,17 | 99,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.005.365 | 1.005.365 | 1.005.365,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.005.365,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 8.750 | 8.750,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.750,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 171.791 | 171.791 | 171.791,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 154.904,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 16.887,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 68.000 | 68.000 | 66.082,17 | 97,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 23.082,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 134.000 | 134.000 | 134.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 80.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 54.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 165.000 | 165.000 | 165.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 62.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 63.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000 | 23.000 | 23.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.000,00 |  |
| A785014 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 31.000.000 | 31.000.000 | 32.512.372,00 | 104,88 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.000.000 | 31.000.000 | 32.512.372,00 | 104,88 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 32.512.372,00 |  |
| A781007 | PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA | 38.500.000 | 38.500.000 | 38.500.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.500.000 | 38.500.000 | 38.500.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 38.500.000,00 |  |
| A785007 | DESK KREATIVNE EUROPE – MEDIA | 632.000 | 632.000 | 599.349,05 | 94,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 632.000 | 632.000 | 599.349,05 | 94,83 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 599.349,05 |  |
| A785009 | PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA | 40.600.000 | 40.600.000 | 40.600.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.600.000 | 40.600.000 | 40.600.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 40.600.000,00 |  |
| 45189 | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 2.397.861 | 2.404.111 | 2.414.434,04 | 100,43 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.147.861 | 2.154.111 | 2.154.111,00 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 250.000 | 250.000 | 260.323,04 | 104,13 |
| po programima | | |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 2.397.861 | 2.404.111 | 2.414.434,04 | 100,43 |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 2.397.861 | 2.404.111 | 2.414.434,04 | 100,43 |
| A843001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.262.861 | 1.269.111 | 1.269.111,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 656.767 | 663.017 | 663.017,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 663.017,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 106.094 | 106.094 | 106.094,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 95.608,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 10.486,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.264 | 90.264 | 90.264,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 60.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.264,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 190.736 | 190.736 | 190.736,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 35.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 134.736,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 15.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 6.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 204.000 | 204.000 | 204.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 40.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 75.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000 | 11.000 | 11.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 4.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.000,00 |  |
| A843003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 250.000 | 250.000 | 260.323,04 | 104,13 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 110.000 | 110.000 | 91.520,81 | 83,20 |
| 3223 | Energija |  |  | 91.520,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000 | 140.000 | 168.802,23 | 120,57 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 168.802,23 |  |
| A843002 | PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU | 885.000 | 885.000 | 885.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 362.000 | 362.000 | 362.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 362.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 523.000 | 523.000 | 523.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 523.000,00 |  |
| 49075 | Agencija za elektroničke medije | 57.450.211 | 57.450.211 | 43.387.992,00 | 75,52 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 57.450.211 | 57.450.211 | 43.387.992,00 | 75,52 |
| po programima | | |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 57.450.211 | 57.450.211 | 43.387.992,00 | 75,52 |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 57.450.211 | 57.450.211 | 43.387.992,00 | 75,52 |
| A908001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.372.211 | 8.372.211 | 9.228.488,00 | 110,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.952.974,00 | 110,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.952.974,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.000 | 22.000 | 21.650,00 | 98,41 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 21.650,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 895.000 | 895.000 | 995.282,00 | 111,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 995.282,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 503.000 | 503.000 | 540.635,00 | 107,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 409.414,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 97.201,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 34.020,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 140.000 | 140.000 | 192.077,00 | 137,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 167.690,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 24.387,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.214.000 | 1.214.000 | 1.327.642,00 | 109,36 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 189.799,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 64.036,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 95.669,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 94.028,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 104.171,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 140.971,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 454.943,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 184.025,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 183.000 | 183.000 | 183.143,00 | 100,08 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 25.048,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 103.762,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 42.173,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.160,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.211 | 15.211 | 15.085,00 | 99,17 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 15.085,00 |  |
| A908002 | PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE | 49.078.000 | 49.078.000 | 34.159.504,00 | 69,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.000.000 | 49.000.000 | 33.933.146,00 | 69,25 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 33.933.146,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 78.000 | 78.000 | 226.358,00 | 290,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 226.358,00 |  |
| 060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 6.132.437.278 | 6.132.437.278 | 5.641.124.446,51 | 91,99 |
| 06005 | Ministarstvo poljoprivrede | 5.757.189.633 | 5.760.018.095 | 5.291.684.138,91 | 91,87 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 766.655.688 | 769.351.438 | 762.912.905,49 | 99,16 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.342.346.292 | 1.342.479.004 | 1.336.555.895,17 | 99,56 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.000.000 | 1.000.000 | 563.086,64 | 56,31 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 208.017.553 | 208.017.553 | 148.651.898,43 | 71,46 |
| 51 | Pomoći EU | 1.657.666 | 1.657.666 | 950.432,96 | 57,34 |
| 52 | Ostale pomoći | 127.500 | 127.500 | 103.955,00 | 81,53 |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF) | 1.732.554.739 | 1.732.554.739 | 1.703.859.359,38 | 98,34 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.569.124 | 2.569.124 | 2.389.082,01 | 92,99 |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 108.304.347 | 108.304.347 | 109.154.555,14 | 100,79 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) | 1.593.956.724 | 1.593.956.724 | 1.226.542.968,69 | 76,95 |
| po programima | | |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 5.737.172.133 | 5.740.659.460 | 5.272.476.431,19 | 91,84 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 210.408.029 | 209.843.710 | 207.813.801,02 | 99,03 |
| A568000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 177.567.307 | 176.747.749 | 176.019.940,10 | 99,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 97.660.604 | 96.588.015 | 96.587.754,60 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 96.220.703,63 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 367.050,97 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.470.000 | 3.410.000 | 3.403.182,23 | 99,80 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.403.182,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.668.640 | 16.554.760 | 16.554.759,35 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.918.533,42 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.636.225,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.755.455 | 10.276.077 | 10.200.984,92 | 99,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.964.015,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.755.356,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 45.775,16 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.435.838,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.883.765 | 10.129.265 | 9.901.898,03 | 97,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.588.480,25 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 520.702,89 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.348.796,30 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 71.765,72 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 309.773,49 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 62.379,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.763.075 | 28.200.075 | 27.802.664,54 | 98,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.140.841,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.515.988,51 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.028.121,74 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.270.021,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.425.571,83 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 168.020,09 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.952.382,20 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 306.681,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.995.036,19 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 370.000 | 414.000 | 409.950,80 | 99,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 409.950,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.859.075 | 9.048.450 | 9.042.274,88 | 99,93 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 105.601,33 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 96.313,96 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 154.730,54 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.928.874,30 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 368.701,15 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.047.365,55 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 340.688,05 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 952.500 | 944.125 | 943.976,98 | 99,98 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 791.683,09 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 152.293,89 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 15.000 | 15.000 | 5.000,00 | 33,33 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 5.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 55.000 | 55.000 | 55.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 55.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 42.698 | 57.698 | 57.698,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 55.000,00 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 2.698,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 21.045 | 21.045 | 21.044,31 | 100,00 |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 21.044,31 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 923.200 | 906.989 | 906.940,83 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 681.957,58 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 224.983,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 127.250 | 127.250 | 126.810,63 | 99,65 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 126.810,63 |  |
| A401137 | DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK | 9.375.000 | 9.375.000 | 9.375.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 9.375.000 | 9.375.000 | 9.375.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.375.000,00 |  |
| A568116 | POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR – PROVEDBA I USPOSTAVA | 66.405 | 66.405 | 37.500,00 | 56,47 |
| 323 | Rashodi za usluge | 66.405 | 66.405 | 37.500,00 | 56,47 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.500,00 |  |
| A568250 | TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE | 1.030.000 | 1.310.000 | 1.306.289,59 | 99,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.030.000 | 1.310.000 | 1.306.289,59 | 99,72 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.325.545,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | -19.256,25 |  |
| A568268 | TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE | 96.990 | 92.141 | 83.250,00 | 90,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 96.990 | 92.141 | 83.250,00 | 90,35 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 83.250,00 |  |
| A650133 | USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN | 1.057.666 | 1.057.666 | 31.492,52 | 2,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 55.000 | 10.402,52 | 18,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.030,52 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 372,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 21.090,00 | 21,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.090,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 902.666 | 902.666 |  |  |
| K568070 | INFORMATIZACIJA | 11.243.074 | 11.243.074 | 11.008.660,32 | 97,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.610.000 | 3.610.000 | 3.609.999,99 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 123.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.486.499,99 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.190.574 | 2.081.046 | 1.933.177,33 | 92,89 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.933.177,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.320.000 | 5.429.528 | 5.429.528,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.321.925,91 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 107.602,09 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 122.500 | 122.500 | 35.955,00 | 29,35 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 35.955,00 |  |
| K568254 | USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE | 259.750 | 247.258 | 247.255,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 259.750 | 247.258 | 247.255,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 235.355,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.900,00 |  |
| K650046 | KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING | 7.076.522 | 7.069.102 | 7.069.098,49 | 100,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 276.522 | 276.682 | 276.678,63 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 276.678,63 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 6.800.000 | 6.792.420 | 6.792.419,86 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 6.792.419,86 |  |
| T568065 | POLJOPRIVREDNA KOMORA | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.000.000,00 |  |
| T568066 | SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE | 135.315 | 135.315 | 135.315,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 135.315 | 135.315 | 135.315,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 135.315,00 |  |
| T568210 | UDRUGA SINJSKA ALKA | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 500.000,00 |  |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 2.881.487.472 | 2.941.545.632 | 2.910.169.163,26 | 98,93 |
| A568058 | ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI) | 1.852.700 | 1.760.550 | 1.019.585,64 | 57,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.700 | 9.700 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.843.000 | 1.750.850 | 1.019.585,64 | 58,23 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.019.585,64 |  |
| A568112 | REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD) | 552.900 | 552.900 | 552.900,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 552.900 | 552.900 | 552.900,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 552.900,00 |  |
| A650126 | SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA | 645.050 | 645.050 | 645.050,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 645.050 | 645.050 | 645.050,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 645.050,00 |  |
| A819058 | ZPP IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA | 2.602.816.320 | 2.662.816.320 | 2.647.780.669,36 | 99,44 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 960.200.000 | 1.020.200.000 | 1.019.691.023,24 | 99,95 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.019.691.023,24 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.642.616.320 | 1.642.616.320 | 1.628.089.646,12 | 99,12 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.628.089.646,12 |  |
| A819068 | SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI | 8.712.800 | 8.712.800 | 8.712.798,61 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.712.800 | 8.712.800 | 8.712.798,61 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.712.798,61 |  |
| A820055 | IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI | 137.262.827 | 136.500.910 | 136.491.576,66 | 99,99 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 137.262.827 | 136.500.910 | 136.491.576,66 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 136.491.576,66 |  |
| A821058 | ZPP MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 118.075.370 | 117.496.487 | 102.666.916,24 | 87,38 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 28.136.951 | 27.558.068 | 26.897.202,98 | 97,60 |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 26.897.202,98 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 89.938.419 | 89.938.419 | 75.769.713,26 | 84,25 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 75.769.713,26 |  |
| A828063 | POTPORA UDRUGAMA ZA ZAŠTITU POSEBNIH OZNAKA KVALITETE PROIZVODA | 500.000 | 500.000 | 447.000,00 | 89,40 |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 | 447.000,00 | 89,40 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 447.000,00 |  |
| T401091 | VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA | 1.001.000 | 1.001.000 | 1.001.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.001.000 | 1.001.000 | 1.001.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.001.000,00 |  |
| T819070 | NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 100.000,00 |  |
| T820064 | POTICANJE PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA, NACIONALNOG PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE KONJE I POKRIĆE TROŠKOVA LIJEČENJA KONJA | 2.150.000 | 2.161.110 | 1.857.167,37 | 85,94 |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.150.000 | 2.161.110 | 1.857.167,37 | 85,94 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.857.167,37 |  |
| T820066 | PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE | 382.905 | 382.905 | 359.499,38 | 93,89 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 382.905 | 382.905 | 359.499,38 | 93,89 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 262.627,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 83.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.690,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.431,25 |  |
| T820067 | REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI-USPOSTAVA | 192.600 | 192.600 | 192.000,00 | 99,69 |
| 323 | Rashodi za usluge | 192.600 | 192.600 | 192.000,00 | 99,69 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 192.000,00 |  |
| T820070 | UREĐENJE RAZVRSTANIH CESTA ZA POTREBE POLJOPRIVREDE | 5.000.000 | 6.500.000 | 6.500.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000.000 | 6.500.000 | 6.500.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.500.000,00 |  |
| T821065 | CENTAR ZA SIGURNOST I KVALITETU HRANE | 1.843.000 | 1.843.000 | 1.843.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 843.000 | 843.000 | 843.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 843.000,00 |  |
| T821066 | NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA RAZDOBLJE 2015. – 2020. | 400.000 | 380.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 400.000 | 380.000 |  |  |
| 3003 | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 347.583.396 | 342.497.100 | 341.306.685,08 | 99,65 |
| A401084 | MONITORING PROGRAMI | 20.912.425 | 19.912.425 | 19.733.401,91 | 99,10 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.902.425 | 19.902.425 | 19.733.401,91 | 99,15 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 19.733.401,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A401098 | PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA | 200.000 | 195.000 | 50.000,00 | 25,64 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 95.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 50.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A401116 | SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE | 42.622.192 | 42.556.397 | 43.476.533,52 | 102,16 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.782.192 | 41.743.772 | 43.240.355,27 | 103,59 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 43.226.292,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.062,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 787.000 | 759.625 | 236.178,25 | 31,09 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 224.307,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 11.870,75 |  |
| A401132 | MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA | 1.405.800 | 1.335.800 | 1.324.750,00 | 99,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.405.800 | 1.335.800 | 1.324.750,00 | 99,17 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.324.750,00 |  |
| A568001 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA | 221.060.183 | 217.444.168 | 216.936.530,36 | 99,77 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 158.225 | 150.314 | 118.380,84 | 78,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 118.380,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 173.241.950 | 171.391.528 | 170.978.917,42 | 99,76 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.595,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 170.687.504,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.975,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 278.842,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 153.645 | 145.963 | 83.828,40 | 57,43 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 72.905,61 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.797,35 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.125,44 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 47.506.363 | 45.756.363 | 45.755.403,70 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 45.755.403,70 |  |
| A568007 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA | 700.000 | 700.000 | 699.808,45 | 99,97 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 700.000 | 700.000 | 699.808,45 | 99,97 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 349.904,23 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 349.904,22 |  |
| A568057 | ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE | 44.795.665 | 43.895.665 | 43.894.539,83 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.795.665 | 43.895.665 | 43.894.539,83 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 43.894.539,83 |  |
| A650132 | POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA | 160.375 | 346.727 | 260.278,85 | 75,07 |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.225 | 259.184 | 259.178,46 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 230.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 28.303,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 92.150 | 87.543 | 1.100,39 | 1,26 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.100,39 |  |
| A820063 | TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU | 170.000 | 170.000 | 137.437,50 | 80,85 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.000 | 170.000 | 137.437,50 | 80,85 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 137.437,50 |  |
| A828066 | SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO) | 407.000 | 391.900 | 338.397,55 | 86,35 |
|  |  |  |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 302.000 | 286.900 | 233.696,92 | 81,46 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 231.051,29 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 2.645,63 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 105.000 | 105.000 | 104.700,63 | 99,71 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 104.700,63 |  |
| K401127 | SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV | 1.705.000 | 1.621.500 | 1.444.411,25 | 89,08 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.705.000 | 1.621.500 | 1.444.411,25 | 89,08 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.444.411,25 |  |
| K650077 | SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV | 442.700 | 442.700 | 287.125,00 | 64,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 285.875 | 285.875 | 285.875,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 285.875,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 156.825 | 156.825 | 1.250,00 | 0,80 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.250,00 |  |
| K821055 | SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA | 970.000 | 970.000 | 961.508,42 | 99,12 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 242.500 | 242.500 | 242.500,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 242.500,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 727.500 | 727.500 | 719.008,42 | 98,83 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 719.008,42 |  |
| K821063 | USTROJAVANJE I OPREMANJE FITOSANITARNE INSPEKCIJE | 204.570 | 204.570 | 175.491,25 | 85,79 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 | 170.922,07 | 85,46 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 170.922,07 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.570 | 4.570 | 4.569,18 | 99,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.569,18 |  |
| K821068 | OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 200.000 |  |  |
| T568081 | USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA | 5.096.750 | 5.596.750 | 5.596.740,40 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.096.750 | 5.596.750 | 5.596.740,40 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.596.740,40 |  |
| T819049 | NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA | 2.354.486 | 2.241.248 | 2.151.522,99 | 96,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.354.486 | 2.241.248 | 2.151.522,99 | 96,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.151.522,99 |  |
| T819063 | PODIZANJE KVALITETE MATIČNIH NASADA CITRUSA, JEZGRIČAVIH I KOŠTIĆAVIH VOĆNIH VRSTA | 1.351.500 | 1.351.500 | 1.351.000,00 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.351.500 | 1.351.500 | 1.351.000,00 | 99,96 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.351.000,00 |  |
| T828046 | ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA | 1.731.250 | 1.731.250 | 1.531.250,00 | 88,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.250 | 31.250 | 31.250,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.250,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.500.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 200.000 | 200.000 |  |  |
| T828056 | OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU | 1.093.500 | 1.189.500 | 955.957,80 | 80,37 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 26.000 | 24.990,00 | 96,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.990,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 65.000 | 11.250,00 | 17,31 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.250,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 16.417,80 | 82,09 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.417,80 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 19.500 | 19.500 | 19.500,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 19.500,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 984.000 | 1.059.000 | 883.800,00 | 83,46 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 408.800,00 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 475.000,00 |  |
| 3004 | RURALNI RAZVOJ | 1.900.196.677 | 1.836.920.634 | 1.467.315.640,71 | 79,88 |
| A650131 | ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA | 5.140.000 | 5.140.000 | 5.059.511,92 | 98,43 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 80.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.060.000 | 5.060.000 | 4.979.511,92 | 98,41 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.979.511,92 |  |
| A820057 | OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA | 950.000 | 855.000 | 835.800,05 | 97,75 |
|  |  |  |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 950.000 | 855.000 | 835.800,05 | 97,75 |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 835.800,05 |  |
| A820058 | ZPP MJERE RURALNOG RAZVOJA | 1.866.591.187 | 1.795.415.144 | 1.432.891.930,95 | 79,81 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 122.569.849 | 123.908.151 | 123.693.721,15 | 99,83 |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 123.693.721,15 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 659.344.115 | 659.344.115 | 650.770.690,04 | 98,70 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 650.770.690,04 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 40.601.867 | 24.352.707 | 24.278.272,75 | 99,69 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.351.258,41 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 21.927.014,34 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 230.077.249 | 230.077.249 | 137.576.878,80 | 59,80 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 13.323.797,52 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 124.253.081,28 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 17.143.951 | 16.987.509 | 15.444.809,49 | 90,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.544.480,99 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 13.900.328,50 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 796.854.156 | 740.745.413 | 481.127.558,72 | 64,95 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 41.660.718,23 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 27.570.028,55 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 411.896.811,94 |  |
| A820068 | TEHNIČKA POMOĆ – MJERA ZA RURALNI RAZVOJ | 292.068 | 292.068 | 261.746,88 | 89,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.209 | 13.209 | 15.349,42 | 116,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.349,42 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3 | 3 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 104.846 | 104.846 | 81.293,28 | 77,54 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 66.515,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.300,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.477,33 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 38.561 | 38.561 | 38.544,18 | 99,96 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 38.544,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 135.449 | 135.449 | 126.560,00 | 93,44 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 126.560,00 |  |
| A821067 | TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 21.197.077 | 21.197.077 | 14.324.548,03 | 67,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.340.163 | 5.340.163 | 4.948.582,16 | 92,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.941.717,62 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 6.864,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.290.780 | 1.290.780 | 851.156,86 | 65,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 767.030,69 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 84.126,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.487.069 | 1.487.069 | 465.025,86 | 31,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 330.964,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 134.061,51 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 276.012 | 276.012 | 3.633,17 | 1,32 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.498,13 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.135,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.154.544 | 11.154.544 | 7.464.739,43 | 66,92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.913,55 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.106.721,19 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 103.175,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.208.704,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 27.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.725,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 194.509 | 194.509 | 93.161,69 | 47,90 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 93.161,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 448.519 | 448.519 | 224.535,50 | 50,06 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 224.535,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.536 | 25.536 | 25.535,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 25.535,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 265.763 | 265.763 | 155.678,36 | 58,58 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 155.678,36 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.700 | 20.700 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 693.482 | 693.482 | 92.500,00 | 13,34 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 92.500,00 |  |
| T401118 | IPARD | 559.125 | 559.125 | 559.125,00 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 559.125 | 559.125 | 559.125,00 | 100,00 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 559.125,00 |  |
| T650119 | DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA – GUDOVAC | 220.000 | 220.000 | 220.000,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 220.000 | 220.000 | 220.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 220.000,00 |  |
| T819055 | OSIGURANJE OD MOGUĆIH ŠTETA PROIZVODNJI U POLJOPRIVREDI | 247.220 | 242.220 | 241.889,29 | 99,86 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 247.220 | 242.220 | 241.889,29 | 99,86 |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 241.889,29 |  |
| T821069 | OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA KOJE PROVODE POLJOPRIVREDNE PROGRAME | 5.000.000 | 13.000.000 | 12.921.088,59 | 99,39 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.000.000 | 13.000.000 | 12.921.088,59 | 99,39 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 12.921.088,59 |  |
| 3005 | RIBARSTVO | 232.048.114 | 244.375.781 | 233.709.871,51 | 95,64 |
| A568004 | PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA | 7.329.058 | 7.401.531 | 6.315.214,99 | 85,32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.070.000 | 7.142.473 | 6.056.157,97 | 84,79 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.056.157,97 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 259.058 | 259.058 | 259.057,02 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 259.057,02 |  |
| A568059 | PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA | 800.000 | 800.000 | 938.080,00 | 117,26 |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000 | 800.000 | 938.080,00 | 117,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 938.080,00 |  |
| A650061 | IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA | 1.992.150 | 1.992.150 | 1.888.292,00 | 94,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.992.150 | 1.992.150 | 1.888.292,00 | 94,79 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.888.292,00 |  |
| A650134 | DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU | 54.702.500 | 54.652.500 | 49.574.810,97 | 90,71 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 5.849,40 | 29,25 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.849,40 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 54.682.500 | 54.632.500 | 49.568.961,57 | 90,73 |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 49.568.961,57 |  |
| A828057 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA | 153.561.869 | 165.871.813 | 164.406.609,43 | 99,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 430.000 | 471.150 | 601.310,31 | 127,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 601.310,31 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 78.000 | 87.380 | 103.425,56 | 118,36 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 93.203,27 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 10.222,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.000 | 133.900 | 147.440,71 | 110,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 147.440,71 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 54.500 | 56.340 | 55.196,07 | 97,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 55.196,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.339.464 | 2.339.864 | 1.946.800,22 | 83,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 300,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 125.175,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.605,75 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 39.425,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.253.467,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 503.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.076,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 38.984,00 | 97,46 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 38.984,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.200 | 47.200 | 31.420,00 | 66,57 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 31.420,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 139.082.390 | 151.324.714 | 157.068.161,74 | 103,80 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 58.964.598,50 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 98.103.563,24 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.359.315 | 11.369.265 | 4.413.870,82 | 38,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.093.593,88 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 239.201,44 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 16.365,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 64.710,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| K401095 | SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA | 8.076.445 | 8.076.445 | 7.182.291,95 | 88,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.076.445 | 8.076.445 | 7.182.291,95 | 88,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.937.499,95 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.244.792,00 |  |
| K650064 | INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH | 3.920.458 | 3.915.708 | 3.206.873,77 | 81,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.458 | 3.000.458 | 2.506.777,77 | 83,55 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.506.777,77 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 750.000 | 750.000 | 664.846,00 | 88,65 |
| 4123 | Licence |  |  | 664.846,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 120.000 | 115.250 | 35.250,00 | 30,59 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 35.250,00 |  |
| K650095 | ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K650108 | JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE | 665.634 | 665.634 | 197.698,40 | 29,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 138.500 | 138.500 | 6.890,00 | 4,97 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 6.890,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 444.634 | 444.634 | 179.956,76 | 40,47 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 139.723,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 30.600,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.633,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.500 | 32.500 | 10.851,64 | 33,39 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.851,64 |  |
| 3006 | GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI | 165.448.445 | 165.476.603 | 112.161.269,61 | 67,78 |
| A568060 | UNAPREĐENJE LOVSTVA | 10.100.000 | 10.100.000 | 1.498.418,31 | 14,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 700.000 | 700.000 | 121.408,92 | 17,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 120.870,92 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 538,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 3.622,00 | 3,62 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.622,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.900.000 | 4.900.000 | 98.318,75 | 2,01 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.993,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 88.325,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 30.721,38 | 30,72 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 30.721,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600.000 | 600.000 | 135.631,92 | 22,61 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.850,67 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 124.781,25 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.500.000 | 1.500.000 | 233.379,71 | 15,56 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 233.379,71 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000 | 100.000 | 8.770,00 | 8,77 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 8.770,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.600.000 | 1.600.000 | 866.565,63 | 54,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 866.565,63 |  |
| A820038 | UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA | 1.803.010 | 1.765.010 | 662.828,79 | 37,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 225.000 | 225.000 | 49.704,36 | 22,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.954,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 750,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.530 | 13.530 | 13.530,00 | 100,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 13.530,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.143.230 | 1.105.230 | 297.566,50 | 26,92 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.229,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 279.337,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 78.750 | 78.750 | 47.385,36 | 60,17 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 47.385,36 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000 | 45.000 | 4.642,57 | 10,32 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.642,57 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 47.500 | 47.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 | 250.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 250.000,00 |  |
| A820065 | OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA | 151.494.000 | 151.494.000 | 108.034.539,14 | 71,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 516.926,71 | 51,69 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 516.926,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500.000 | 2.500.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 109.994.000 | 109.994.000 | 94.352.431,39 | 85,78 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 94.352.431,39 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.029.104,90 | 100,97 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.977.103,65 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 52.001,25 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 35.000.000 | 35.000.000 | 10.136.076,14 | 28,96 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.136.076,14 |  |
| A821038 | MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA | 92.150 | 87.543 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 92.150 | 87.543 |  |  |
| K821018 | PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU | 386.535 | 379.945 | 335.457,28 | 88,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 131.800 | 125.210 | 82.222,10 | 65,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 82.222,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.735 | 4.735 | 3.235,18 | 68,32 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.235,18 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 250.000 | 250.000 | 250.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 250.000,00 |  |
| K828037 | MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA | 460.750 | 485.000 | 469.671,87 | 96,84 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 460.750 | 485.000 | 469.671,87 | 96,84 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 247.988,62 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 221.683,25 |  |
| K828038 | MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA | 1.112.000 | 1.165.105 | 1.160.354,22 | 99,59 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 95.250,00 | 95,25 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 95.250,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.012.000 | 1.065.105 | 1.065.104,22 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 960.326,86 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 104.777,36 |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 20.017.500 | 19.358.635 | 19.207.707,72 | 99,22 |
| 3207 | POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA | 20.017.500 | 19.358.635 | 19.207.707,72 | 99,22 |
| A819039 | AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE | 617.500 | 617.500 | 561.572,72 | 90,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 47.500 | 47.500 | 23.592,13 | 49,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.592,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 562.500 | 562.500 | 537.500,00 | 95,56 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 350.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 187.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500 | 7.500 | 480,59 | 6,41 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 480,59 |  |
| K828006 | MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA | 19.400.000 | 18.741.135 | 18.646.135,00 | 99,49 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 95.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 19.300.000 | 18.646.135 | 18.646.135,00 | 100,00 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 14.844.595,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 3.801.540,00 |  |
| 06025 | Hrvatska agencija za hranu | 4.933.190 | 4.933.190 | 4.974.839,42 | 100,84 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.861.347 | 3.861.347 | 3.781.761,89 | 97,94 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 32.940 | 32.940 | 32.940,00 | 100,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 906.403 | 906.403 | 1.028.778,16 | 113,50 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 132.500 | 132.500 | 131.359,37 | 99,14 |
| po programima | | |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 4.933.190 | 4.933.190 | 4.974.839,42 | 100,84 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 4.933.190 | 4.933.190 | 4.974.839,42 | 100,84 |
| A815001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU | 3.985.293 | 3.985.293 | 3.904.718,53 | 97,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.812.875 | 1.782.875 | 1.767.063,18 | 99,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.759.950,41 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 7.112,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 85.125 | 85.125 | 84.618,37 | 99,40 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 84.618,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 819.574 | 819.574 | 808.987,28 | 98,71 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 441.626,12 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 331.052,30 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 36.308,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 379.370 | 379.370 | 370.677,83 | 97,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 243.926,92 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 73.432,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 53.318,91 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 146.990 | 146.990 | 140.907,33 | 95,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 76.120,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 56.150,43 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.250,01 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.386,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 501.747 | 531.747 | 507.780,79 | 95,49 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 41.953,01 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 59.250,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 37.257,55 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 14.620,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.125,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 287.350,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 24.180,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 36.043,29 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 23.760 | 23.760 | 23.381,76 | 98,41 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 23.381,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 215.785 | 215.785 | 201.235,18 | 93,26 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 117.125,46 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 17.614,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 47.986,52 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.410,73 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.098,47 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 67 | 67 | 66,81 | 99,72 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 66,81 |  |
| A815010 | PRIKUPLJANJE PODATAKA O SASTAVU HRANE – FAO | 24.998 | 24.998 | 24.998,04 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.055 | 8.055 | 8.054,59 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.054,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.745 | 3.745 | 3.745,44 | 100,01 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 2.013,66 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.560,60 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 171,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.275 | 1.275 | 1.275,10 | 100,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.275,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.123 | 6.123 | 6.122,91 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.122,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.800 | 5.800 | 5.800,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.800,00 |  |
| A815014 | EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE | 82.415 | 82.415 | 88.793,88 | 107,74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.349 | 8.349 | 13.774,97 | 164,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.774,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 953,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 953,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 74.066 | 74.066 | 74.065,91 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 74.065,91 |  |
| K815000 | OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU | 60.994 | 60.994 | 60.473,19 | 99,15 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 30.000 | 29.541,20 | 98,47 |
| 4123 | Licence |  |  | 29.541,20 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.994 | 30.994 | 30.931,99 | 99,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.518,16 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.913,83 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.500,00 |  |
| T815008 | KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE | 200.000 | 200.000 | 201.558,13 | 100,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 54.000 | 54.000 | 52.916,56 | 97,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 52.916,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.300 | 26.300 | 24.605,87 | 93,56 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 13.228,88 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.252,57 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.124,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.000 | 14.000 | 17.354,39 | 123,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.354,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 8.000 | 14.018,75 | 175,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.018,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 93.158 | 93.158 | 92.662,56 | 99,47 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 44.350,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.312,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 47.000,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.542 | 4.542 |  |  |
| T815012 | ELEKTRONSKI PRIJENOS NACIONALNIH LABORATORIJSKIH PODATAKA U EFSA | 233.240 | 233.240 | 358.828,73 | 153,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 43.000 | 43.000 | 85.411,54 | 198,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 85.411,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.240 | 20.240 | 39.716,38 | 196,23 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 21.352,89 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.548,50 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.814,99 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000 | 11.000 | 10.296,01 | 93,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.296,01 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.500 | 52.500 | 93.110,15 | 177,35 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.961,83 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 81.148,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 | 12.000,00 | 171,43 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 92.000 | 92.000 | 85.312,50 | 92,73 |
| 4123 | Licence |  |  | 85.312,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.500 | 7.500 | 32.982,15 | 439,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.030,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 14.952,15 |  |
| T815013 | AŽURIRANJE EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA | 346.250 | 346.250 | 335.468,92 | 96,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.400 | 8.400 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.600 | 7.600 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.750 | 13.750 | 7.180,54 | 52,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.140,54 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.040,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000 | 140.000 | 138.018,10 | 98,58 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 138.018,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 500 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 157.000 | 157.000 | 158.607,78 | 101,02 |
| 4123 | Licence |  |  | 158.607,78 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.000 | 16.000 | 28.662,50 | 179,14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.662,50 |  |
| 06030 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 170.887.129 | 169.137.167 | 159.461.770,34 | 94,28 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 146.937.531 | 145.357.781 | 142.371.385,17 | 97,95 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.539.653 | 3.369.441 | 2.516.321,58 | 74,68 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 300.000 | 300.000 | 247.343,06 | 82,45 |
| 51 | Pomoći EU | 173.000 | 173.000 | 67.464,28 | 39,00 |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 136.270 | 136.270 |  |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) | 19.800.675 | 19.800.675 | 14.259.256,25 | 72,01 |
| po programima | | |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 170.887.129 | 169.137.167 | 159.461.770,34 | 94,28 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 142.951.306 | 141.371.556 | 139.748.548,91 | 98,85 |
| A841001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU | 114.167.556 | 112.733.306 | 112.232.845,71 | 99,56 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 73.965.000 | 72.558.000 | 72.525.253,86 | 99,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 71.494.095,08 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.031.158,78 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.913.250 | 2.608.250 | 2.555.410,77 | 97,97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.555.410,77 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.496.825 | 12.237.825 | 12.231.786,72 | 99,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.022.830,64 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.208.956,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.512.500 | 5.512.500 | 5.247.692,52 | 95,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.268.732,04 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.811.440,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 142.015,78 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 25.504,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.755.000 | 2.755.000 | 2.699.568,76 | 97,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.159.200,43 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 247.343,06 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.137.262,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 21.202,60 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 83.126,08 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 51.434,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.538.750 | 16.025.500 | 16.009.607,50 | 99,90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.774.040,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 421.180,53 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 242.604,94 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.225.053,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.595.343,03 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 101.023,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.977.866,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.672.495,31 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.231 | 2.231 | 2.231,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.231,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 630.500 | 630.500 | 587.475,43 | 93,18 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 119.977,83 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 126.651,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.655,33 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 30.983,08 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 276.357,79 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.850,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 19.000 | 19.000 | 5.161,25 | 27,16 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.610,51 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.550,74 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 37.000 | 37.000 | 36.490,80 | 98,62 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 36.490,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 97.500 | 97.500 | 95.770,00 | 98,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 95.770,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 250.000 | 236.397,10 | 94,56 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 236.397,10 |  |
| K841002 | INFORMATIZACIJA | 28.783.750 | 28.638.250 | 27.515.703,20 | 96,08 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.486.000 | 25.486.000 | 24.914.320,61 | 97,76 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.629.610,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.890.240,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.069,24 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.369.400,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.500 | 62.500 | 1.250,00 | 2,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.250,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 68.500 | 68.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.941.250 | 2.795.750 | 2.426.035,09 | 86,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.929.356,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 220.150,68 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 276.527,66 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 175.500 | 175.500 | 174.097,50 | 99,20 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 174.097,50 |  |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 4.459.225 | 4.459.225 | 2.937.643,60 | 65,88 |
| K650068 | USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA – LPIS | 4.459.225 | 4.459.225 | 2.937.643,60 | 65,88 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.362.000 | 4.362.000 | 2.840.418,60 | 65,12 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 59.425,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.780.993,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 97.225 | 97.225 | 97.225,00 | 100,00 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 97.225,00 |  |
| 3004 | RURALNI RAZVOJ | 23.294.912 | 23.124.700 | 16.775.577,83 | 72,54 |
| A841005 | TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 23.294.912 | 23.124.700 | 16.775.577,83 | 72,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.796.000 | 14.689.530 | 11.825.991,78 | 80,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.825.991,78 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.544.912 | 2.525.825 | 1.710.619,13 | 67,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.541.556,27 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 169.062,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000 | 496.250 | 332.079,78 | 66,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 264.332,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 67.746,97 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500.000 | 1.488.750 | 939.425,95 | 63,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 527.547,23 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 411.878,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.695.000 | 2.674.788 | 1.105.830,80 | 41,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 248,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 230.487,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 462.100,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 412.994,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 9.925 | 6.322,94 | 63,71 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.322,94 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.249.000 | 1.239.632 | 855.307,45 | 69,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 855.307,45 |  |
| 3005 | RIBARSTVO | 181.686 | 181.686 |  |  |
| A841006 | TEHNIČKA POMOĆ – OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO | 181.686 | 181.686 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 155.000 | 155.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.686 | 26.686 |  |  |
| 06035 | Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo | 39.881.770 | 39.881.770 | 37.058.810,06 | 92,92 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.368.903 | 17.368.903 | 17.276.268,55 | 99,47 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 413.889 | 413.889 | 399.520,40 | 96,53 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.728.627 | 2.728.627 | 2.240.244,15 | 82,10 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 15.444.500 | 15.444.500 | 13.463.554,40 | 87,17 |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 | 33.047,50 | 165,24 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.501.000 | 2.501.000 | 2.256.742,81 | 90,23 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.201.851 | 1.201.851 | 1.138.437,83 | 94,72 |
| 61 | Donacije | 203.000 | 203.000 | 250.994,42 | 123,64 |
| po programima | | |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 39.881.770 | 39.881.770 | 37.058.810,06 | 92,92 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 32.342.330 | 32.342.330 | 30.343.880,38 | 93,82 |
| A842001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO | 30.131.830 | 30.131.830 | 28.810.375,45 | 95,61 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.507.370 | 13.507.370 | 13.504.562,88 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.504.562,88 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 555.000 | 555.000 | 536.896,65 | 96,74 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 536.896,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.325.460 | 2.325.460 | 2.276.871,22 | 97,91 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.051.831,98 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 225.039,24 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.235.000 | 1.235.000 | 1.193.585,14 | 96,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 528.262,04 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 488.982,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 176.340,53 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.120.000 | 4.120.000 | 3.792.476,20 | 92,05 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 757.704,21 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.972.408,32 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 799.519,49 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 135.744,68 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 81.738,63 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 45.360,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.737.000 | 7.737.000 | 6.915.023,13 | 89,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 405.252,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.034.383,52 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 68.698,94 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 708.029,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.849.623,35 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 749.069,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.101.918,18 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 320.327,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 677.719,86 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | 130.080,94 | 86,72 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 130.080,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 420.000 | 420.000 | 392.318,05 | 93,41 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 120.146,74 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 127.493,19 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.866,37 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 83.069,71 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 26.209,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.532,84 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.361,24 | 68,06 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 587,96 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 773,28 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.000 | 80.000 | 67.200,00 | 84,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 67.200,00 |  |
| K842002 | OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO | 1.860.500 | 1.860.500 | 1.214.260,08 | 65,27 |
|  |  |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 320.000 | 320.000 | 178.902,02 | 55,91 |
| 4123 | Licence |  |  | 42.230,22 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 136.671,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.324.000 | 1.324.000 | 1.028.858,06 | 77,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 37.564,78 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 12.424,60 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 32.365,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 875.924,04 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 28.019,14 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 42.560,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 210.000 | 210.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 6.500 | 6.500 | 6.500,00 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 6.500,00 |  |
| K842004 | INFORMATIZACIJA | 350.000 | 350.000 | 319.244,85 | 91,21 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 140.000 | 140.000 | 122.027,35 | 87,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 122.027,35 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 210.000 | 210.000 | 197.217,50 | 93,91 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 197.217,50 |  |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 4.906.500 | 4.906.500 | 4.306.532,40 | 87,77 |
| A842016 | POKUŠALIŠTA OSIJEK | 1.909.000 | 1.909.000 | 1.595.200,25 | 83,56 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.063.000 | 1.063.000 | 835.772,54 | 78,62 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 168,75 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 728.312,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 92.540,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 14.751,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 746.000 | 746.000 | 672.853,58 | 90,19 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 35.498,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 34.717,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 85.854,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 444.422,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 72.360,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 86.574,13 | 86,57 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 46.494,13 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 40.080,00 |  |
| K842007 | SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA | 2.584.000 | 2.584.000 | 2.405.457,20 | 93,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 | 340,00 | 34,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 340,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.545.000 | 1.545.000 | 1.505.504,55 | 97,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 31.812,11 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.419.434,22 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 29.528,08 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.822,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 8.901,15 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 13.006,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 657.750 | 657.750 | 564.755,84 | 85,86 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.579,19 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.152,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 66.284,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 384.703,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 94.036,09 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.250 | 40.250 | 24.127,40 | 59,94 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.863,84 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 250,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17.013,56 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 120.000 | 120.000 | 105.969,59 | 88,31 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 105.969,59 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 18.404,34 | 92,02 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 18.404,34 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 200.000 | 186.355,48 | 93,18 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 186.355,48 |  |
| K842008 | POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO | 413.500 | 413.500 | 305.874,95 | 73,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 30.566,48 | 76,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.726,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.840,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 158.000 | 158.000 | 124.451,63 | 78,77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.654,42 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 58.289,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 37.121,78 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.860,93 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.422,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 6.103,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 202.000 | 202.000 | 149.934,19 | 74,22 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.067,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22.564,62 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.101,38 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 115.210,59 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.639,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.500 | 13.500 | 922,65 | 6,83 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 607,65 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 315,00 |  |
| 3003 | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 2.632.940 | 2.632.940 | 2.408.397,28 | 91,47 |
| A842006 | OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA | 2.225.740 | 2.225.740 | 2.033.604,86 | 91,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 845.550 | 845.550 | 845.058,85 | 99,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 845.058,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 145.340 | 145.340 | 144.542,42 | 99,45 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 130.255,97 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 14.286,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 373.000 | 373.000 | 261.864,75 | 70,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 228.864,75 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 33.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 524.700 | 524.700 | 492.456,52 | 93,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 462.473,01 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.266,69 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.309,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.407,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 97.150 | 97.150 | 52.307,32 | 53,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.375,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.390,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.929,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.917,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.695,98 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 240.000 | 240.000 | 237.375,00 | 98,91 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 237.375,00 |  |
| K842018 | NACIONALNA BANKA BILJNIH GENA | 350.000 | 350.000 | 329.162,53 | 94,05 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.000 | 42.000 | 31.242,74 | 74,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.242,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.900 | 100.900 | 99.352,09 | 98,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.006,13 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 59.651,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 15.813,29 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 12.881,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 116.600 | 116.600 | 111.871,07 | 95,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.228,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.481,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 72.161,32 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 35.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 90.500 | 90.500 | 86.696,63 | 95,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.388,13 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 18.699,31 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 48.609,19 |  |
| K842019 | NOVE TEHNOLOGIJE UZGOJA STARIH SORTI JABUKA U ODRŽIVOM SUSTAVU PROIZVODNJE | 57.200 | 57.200 | 45.629,89 | 79,77 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 4.418,00 | 88,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.818,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.600,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.200 | 40.200 | 33.694,10 | 83,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 33.694,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000 | 7.000 | 4.158,75 | 59,41 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.158,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 3.359,04 | 67,18 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.359,04 |  |
| 06040 | Agencija za poljoprivredno zemljište | 12.964.400 | 12.788.900 | 12.120.977,64 | 94,78 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.007.800 | 11.832.300 | 11.444.621,09 | 96,72 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 955.600 | 955.600 | 675.876,55 | 70,73 |
| 51 | Pomoći EU | 1.000 | 1.000 | 480,00 | 48,00 |
| po programima | | |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 12.964.400 | 12.788.900 | 12.120.977,64 | 94,78 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 12.964.400 | 12.788.900 | 12.120.977,64 | 94,78 |
| A850001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE | 12.963.400 | 12.787.900 | 12.120.497,64 | 94,78 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.033.000 | 6.957.500 | 6.943.112,38 | 99,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.861.456,58 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 81.655,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 283.000 | 343.000 | 339.634,96 | 99,02 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 339.634,96 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.207.000 | 1.195.000 | 1.194.215,81 | 99,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.076.183,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 118.032,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 437.000 | 430.000 | 422.375,30 | 98,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 98.914,26 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 297.100,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 26.360,58 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 509.050 | 486.050 | 435.111,11 | 89,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 123.614,90 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 46.613,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 220.908,66 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 39.161,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.813,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.577.750 | 2.491.750 | 2.443.650,86 | 98,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 473.471,67 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 236.190,65 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.408,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 95.640,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 292.249,44 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 90.599,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 591.249,33 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 488.815,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 158.025,58 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.000 | 18.500 | 13.585,48 | 73,44 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.585,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 179.500 | 177.000 | 169.938,18 | 96,01 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 117.406,80 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 17.363,54 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.086,75 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.894,73 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.186,36 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.100 | 1.100 | 436,35 | 39,67 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 319,30 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 117,05 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 143.000 | 136.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 449.000 | 432.500 | 148.437,21 | 34,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 78.079,78 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.496,40 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 35.356,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 26.504,78 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 115.000 | 109.500 |  |  |
| T850008 | IPA 2012 POKROV I KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA | 1.000 | 1.000 | 480,00 | 48,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 | 480,00 | 48,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 480,00 |  |
| 06045 | Hrvatska poljoprivredna agencija | 68.552.664 | 68.557.664 | 59.675.253,61 | 87,04 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.047.664 | 38.052.664 | 37.971.898,68 | 99,79 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 11.700 | 11.700 | 11.700,00 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 30.406.174 | 30.406.174 | 21.633.142,79 | 71,15 |
| 51 | Pomoći EU | 27.126 | 27.126 | 27.126,00 | 100,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 60.000 | 60.000 | 31.386,14 | 52,31 |
| po programima | | |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 68.552.664 | 68.557.664 | 59.675.253,61 | 87,04 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 68.552.664 | 68.557.664 | 59.675.253,61 | 87,04 |
| A852001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE | 38.955.066 | 38.508.511 | 37.966.802,37 | 98,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.218.750 | 27.920.422 | 27.920.421,05 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 27.920.421,05 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.627.845 | 1.546.453 | 1.514.717,83 | 97,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.514.717,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.878.569 | 4.811.734 | 4.803.341,37 | 99,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.328.592,66 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 474.748,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.534.907 | 1.534.907 | 1.428.361,39 | 93,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 69.678,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 956.377,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 94.078,14 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 308.226,37 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.056.428 | 1.056.428 | 1.056.425,02 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 36.792,16 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 877.509,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 128.453,54 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 12.827,45 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 841,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 376.067 | 376.067 | 376.063,86 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 197.965,96 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 26.916,32 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.531,48 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 19.564,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 65.217,65 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.132,51 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.483,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.251,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 65.515,37 | 65,52 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 65.515,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 640.000 | 640.000 | 520.509,92 | 81,33 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 153.523,25 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.952,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 54.532,08 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 140.659,34 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 110.872,77 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 120,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 41.850,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000 | 30.000 | 4.926,10 | 16,42 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.580,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 346,10 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.000 | 180.000 | 59.239,76 | 32,91 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 59.239,76 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 312.500 | 312.500 | 217.280,70 | 69,53 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 217.280,70 |  |
| A852008 | RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA | 18.469.848 | 18.930.558 | 17.888.681,37 | 94,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.400.898 | 5.363.398 | 5.055.696,28 | 94,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.554.638,41 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.501.057,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.901.700 | 7.399.910 | 6.755.511,58 | 91,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.002.652,34 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.831.627,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 643.639,16 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 101.485,77 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 26.704,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 149.402,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.167.250 | 6.167.250 | 6.077.473,51 | 98,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 936.274,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 151.300,31 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.596.608,95 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 256.119,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.196.058,01 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 95.630,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 906.579,12 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 217.114,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 721.788,25 |  |
| A852009 | KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA I BANKA GENA | 6.935.000 | 6.925.845 | 2.400.488,97 | 34,66 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.635.000 | 1.625.845 | 1.458.191,28 | 89,69 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.203.279,61 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 41.374,85 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 212.673,92 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 862,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | 601.279,80 | 100,21 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 601.279,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.700.000 | 4.700.000 | 341.017,89 | 7,26 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 341.017,89 |  |
| K852006 | INFORMATIZACIJA | 4.192.750 | 4.192.750 | 1.419.280,90 | 33,85 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 972.750 | 972.750 | 478.501,19 | 49,19 |
| 4123 | Licence |  |  | 478.501,19 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | 2.000.000 | 18.750,00 | 0,94 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 18.750,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.220.000 | 1.220.000 | 922.029,71 | 75,58 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 892.473,46 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 29.556,25 |  |
| 06050 | Savjetodavna služba | 78.028.492 | 77.120.492 | 76.148.656,53 | 98,74 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 29.966.552 | 29.021.052 | 28.629.563,26 | 98,65 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.920.355 | 1.957.855 | 1.912.616,83 | 97,69 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 32.355.000 | 32.355.000 | 31.882.576,65 | 98,54 |
| 51 | Pomoći EU | 1.135.913 | 1.135.913 | 1.061.639,46 | 93,46 |
| 52 | Ostale pomoći | 300.000 | 300.000 | 265.384,92 | 88,46 |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF) | 551.930 | 551.930 | 359.757,40 | 65,18 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) | 11.798.742 | 11.798.742 | 12.037.118,01 | 102,02 |
| po programima | | |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 78.028.492 | 77.120.492 | 76.148.656,53 | 98,74 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 30.047.965 | 29.102.465 | 28.636.554,05 | 98,40 |
| A865001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 29.889.052 | 28.943.552 | 28.532.969,55 | 98,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.326.085 | 19.580.335 | 19.527.841,16 | 99,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.527.841,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.236.250 | 1.186.250 | 1.176.602,09 | 99,19 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.176.602,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.416.767 | 3.251.967 | 3.230.536,88 | 99,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.911.239,20 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 319.297,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.821.000 | 1.831.000 | 1.830.673,44 | 99,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 343.208,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 859.208,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 35.500,39 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 592.756,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 519.000 | 493.050 | 364.491,73 | 73,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 84.312,47 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 238.944,11 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.729,02 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.072,38 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 28.433,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.610.750 | 1.590.750 | 1.460.194,93 | 91,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 401.201,42 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 78.902,18 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 55.996,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 94.603,52 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 254.976,14 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 59.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 149.317,64 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 80.880,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 284.817,78 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 280.000 | 278.750 | 228.620,07 | 82,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 228.620,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.350 | 240.100 | 214.790,34 | 89,46 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 87.042,64 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 16.210,45 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 34.615,25 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.085,12 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 65.389,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.447,88 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 | 0,71 | 0,71 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,71 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 244.000 | 244.000 | 243.934,00 | 99,97 |
| 4123 | Licence |  |  | 243.934,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 134.250 | 170.250 | 179.022,96 | 105,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 161.048,48 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.616,85 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.357,63 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000 | 3.000 | 2.511,24 | 83,71 |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.511,24 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 47.500 | 74.000 | 73.750,00 | 99,66 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 73.750,00 |  |
| T865008 | PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKT H2020 PLAID | 158.913 | 158.913 | 103.584,50 | 65,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 65.625 | 65.625 | 69.076,45 | 105,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 69.076,45 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.288 | 11.288 | 11.881,15 | 105,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.706,85 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.174,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 22.626,90 | 64,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.318,90 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 308,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 24.000 | 24.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 977.000 | 977.000 | 956.253,96 | 97,88 |
| A865002 | PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA | 977.000 | 977.000 | 956.253,96 | 97,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 | 232.167,38 | 77,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.617,38 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 199.550,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 135.000 | 135.000 | 113.350,44 | 83,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 57.255,09 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 13.220,62 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.877,23 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 40.997,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 281.000 | 281.000 | 141.586,58 | 50,39 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.568,05 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 135.611,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.407,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | 5.365,51 | 89,43 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.365,51 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 125.000 | 125.000 | 129.011,29 | 103,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 109.456,92 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 19.554,37 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 120.000 | 120.000 | 130.647,76 | 108,87 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 130.647,76 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 | 204.125,00 | 2.041,25 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 204.125,00 |  |
| 3003 | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 3.855.000 | 3.855.000 | 2.786.227,85 | 72,28 |
| A865004 | PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA | 3.855.000 | 3.855.000 | 2.786.227,85 | 72,28 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 270.000 | 270.000 | 233.371,01 | 86,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 60.110,37 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.002,64 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 165.258,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 305.000 | 305.000 | 221.324,05 | 72,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 125.442,80 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 95.881,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 955.000 | 955.000 | 808.864,76 | 84,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 205.228,84 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.320,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 104.003,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 246.900,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 184.214,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 66.198,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 1.485,96 | 29,72 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.485,96 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 820.000 | 820.000 | 662.718,50 | 80,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 306.152,45 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 116.264,80 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 240.301,25 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.500.000 | 1.500.000 | 858.463,57 | 57,23 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 858.463,57 |  |
| 3004 | RURALNI RAZVOJ | 14.271.027 | 14.308.527 | 14.309.492,24 | 100,01 |
| A865006 | EDUKACIJA I SAVJETOVANJE – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 13.684.777 | 13.722.277 | 13.916.707,02 | 101,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.762.949 | 7.772.949 | 7.913.766,25 | 101,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.913.766,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.335.228 | 1.337.728 | 1.361.167,74 | 101,75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.226.633,75 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 134.533,99 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.602.400 | 2.612.400 | 2.673.506,00 | 102,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 710.865,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 44.928,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.917.712,28 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 399.200 | 399.200 | 397.275,02 | 99,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 256.188,53 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 136.946,49 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.140,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.317.000 | 1.332.000 | 1.345.947,35 | 101,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 435.828,79 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.290,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 773.945,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 131.882,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.000 | 250.000 | 213.044,66 | 85,22 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 213.044,66 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.000 | 13.000 | 12.000,00 | 92,31 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 12.000,00 |  |
| A865007 | KOMUNIKACIJA SHEME ŠKOLSKOG VOĆA I POVRĆA | 586.250 | 586.250 | 392.785,22 | 67,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.590 | 75.590 | 30.949,90 | 40,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.610,90 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 25.339,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 294.950 | 294.950 | 260.642,20 | 88,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 126.575,68 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 134.066,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 172.270 | 172.270 | 57.824,37 | 33,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.811,87 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 44.012,50 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 43.440 | 43.440 | 43.368,75 | 99,84 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 43.368,75 |  |
| 3006 | GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI | 28.877.500 | 28.877.500 | 29.460.128,43 | 102,02 |
| A865005 | UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA  ŠUMOPOSJEDNIKA | 28.877.500 | 28.877.500 | 29.460.128,43 | 102,02 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 602.500 | 602.500 | 628.110,49 | 104,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 165.969,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.100,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 460.041,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 136.000 | 136.000 | 156.443,13 | 115,03 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 116.946,11 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 22.690,02 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 16.807,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.880.000 | 12.880.000 | 12.883.274,60 | 100,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.500,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.231,78 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.981,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 51.618,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 390,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.163.818,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.641.734,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 113.174,64 | 113,17 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 524,64 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 16.250,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 96.400,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.275.000 | 5.275.000 | 6.416.584,66 | 121,64 |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 6.416.584,66 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 9.138.000 | 9.138.000 | 8.549.128,10 | 93,56 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 8.549.128,10 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 401.000 | 401.000 | 402.667,29 | 100,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 125.177,31 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 28.739,98 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 248.750,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 240.000 | 240.000 | 310.745,52 | 129,48 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 310.745,52 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 105.000 | 105.000 |  |  |
| 061 | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 874.992.778 | 874.262.778 | 843.465.829,23 | 96,48 |
| 06105 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 689.015.537 | 689.015.537 | 662.262.043,07 | 96,12 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 162.245.299 | 162.245.299 | 159.019.607,69 | 98,01 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 18.571.023 | 18.571.023 | 17.300.660,50 | 93,16 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.000 | 100.000 | 30.164,70 | 30,16 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 375.000.000 | 375.000.000 | 357.069.435,55 | 95,22 |
| 51 | Pomoći EU | 4.627.753 | 4.627.753 | 4.139.002,65 | 89,44 |
| 52 | Ostale pomoći | |  | 65.420,40 |  |
| 552 | Švicarski instrument | 129.526 | 129.526 | 122.111,38 | 94,28 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 626.624 | 626.624 | 464.077,57 | 74,06 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 124.235.886 | 124.235.886 | 121.615.411,85 | 97,89 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 3.479.426 | 3.479.426 | 2.436.150,78 | 70,02 |
| po programima | | |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 44.410.501 | 44.118.501 | 40.077.035,82 | 90,84 |
| 2201 | STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU | 44.410.501 | 44.118.501 | 40.077.035,82 | 90,84 |
| A828001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 36.233.524 | 35.941.524 | 33.760.181,39 | 93,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.290.800 | 15.490.800 | 14.712.994,51 | 94,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.712.994,51 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 560.100 | 610.100 | 562.395,01 | 92,18 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 562.395,01 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.620.000 | 2.520.000 | 2.425.995,22 | 96,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.287.743,40 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 138.251,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.862.624 | 1.862.624 | 1.557.925,09 | 83,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 894.904,71 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 414.861,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 248.158,77 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.380.000 | 1.380.000 | 1.152.444,76 | 83,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 282.828,54 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 31.019,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 804.680,72 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.313,84 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 22.602,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.785.000 | 13.293.000 | 12.640.148,36 | 95,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 341.524,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.352.890,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 133.848,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 868.705,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.273.165,15 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 219.639,71 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 745.966,93 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 649.937,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.054.469,41 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | 116.890,60 | 77,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 116.890,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 485.000 | 535.000 | 516.421,49 | 96,53 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 48.824,49 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 243.888,52 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 200,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 147.280,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 76.228,28 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000 | 40.000 | 31.585,67 | 78,96 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 28.301,92 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.283,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 | 43.380,68 | 72,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.819,17 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 39.561,51 |  |
| A680033 | NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2009. – 2014. | 1.069.826 | 1.069.826 | 347.643,73 | 32,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 114.500 | 114.500 | 78.826,90 | 68,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 78.826,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.250 | 15.250 | 14.169,07 | 92,91 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.169,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 431.076 | 431.076 | 245.159,76 | 56,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 28,20 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.845,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.745,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 222.884,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.656,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 333,50 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 333,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.500 | 17.500 | 9.154,50 | 52,31 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.154,50 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 488.000 | 488.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.500 | 3.500 |  |  |
| A680043 | NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014. – 2021. | 150.000 | 150.000 | 68.365,48 | 45,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 57.764,21 | 128,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 57.764,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 2.245,40 | 2,49 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 395,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.850,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 4.639,12 | 30,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.639,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.716,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.716,75 |  |
| A680044 | FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014. – 2021. | 150.000 | 150.000 | 68.365,48 | 45,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 57.403,01 | 127,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 57.403,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 2.151,50 | 2,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 301,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.850,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 5.094,22 | 33,96 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.094,22 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.716,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.716,75 |  |
| A758008 | KOORDINACIJA PROGRAMA EU | 80.000 | 80.000 | 66.146,44 | 82,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 66.146,44 | 82,68 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 36.146,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| A758010 | OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 20.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| A758033 | FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2009. – 2014. | 2.775.826 | 2.775.826 | 1.977.779,45 | 71,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 114.500 | 114.500 | 78.912,11 | 68,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 78.912,11 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.250 | 15.250 | 14.169,06 | 92,91 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.169,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 431.076 | 431.076 | 246.541,77 | 57,19 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 28,20 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.845,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.745,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 224.266,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.656,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 333,50 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 333,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.500 | 17.500 | 17.629,50 | 100,74 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.629,50 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 4.000 | 4.000 | 3.217,42 | 80,44 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 3.217,42 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 348.500 | 348.500 | 321.453,40 | 92,24 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 321.453,40 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 57.500 | 57.500 | 11.550,24 | 20,09 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.657,25 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 9.892,99 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.500 | 1.500 | 1.210,00 | 80,67 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.210,00 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.020.000 | 1.020.000 | 680.648,72 | 66,73 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 183.862,97 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 496.785,75 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 762.500 | 762.500 | 602.113,73 | 78,97 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 990,70 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 601.123,03 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.500 | 3.500 |  |  |
| K828002 | INFORMATIZACIJA | 1.135.000 | 1.135.000 | 1.082.210,15 | 95,35 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000 | 35.000 | 32.343,18 | 92,41 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 32.343,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 830.000 | 830.000 | 802.904,52 | 96,74 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.242,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 372.661,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 428.000,69 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 20.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 | 226.962,45 | 90,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 226.962,45 |  |
| K828004 | VOZNI PARK | 550.000 | 550.000 | 493.642,92 | 89,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | 550.000 | 493.642,92 | 89,75 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 493.642,92 |  |
| T680042 | IPA 2012 PODRŠKA UNAPRJEĐENJU I DALJNJEM JAČANJU SUSTAVA IZOBRAZBE ZA EUROPSKE STRUKTURNE I INVESTICIJSKE FONDOVE NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.053.796,10 | 95,80 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.053.796,10 | 95,80 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.053.796,10 |  |
| T758034 | ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE | 129.526 | 129.526 | 122.111,38 | 94,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.202 | 1.202 | 399,50 | 33,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 399,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 113.324 | 113.324 | 110.873,63 | 97,84 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.998,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 81.875,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 10.838,25 | 72,26 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.838,25 |  |
| T758039 | FF RAC IPA 2012 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE KAO KOORDINACIJSKOG TIJELA ZA INFORMATIVNE AKTIVNOSTI VEZANO UZ EU FONDOVE | 986.799 | 986.799 | 986.793,30 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 986.799 | 986.799 | 986.793,30 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 446.815,09 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 539.978,21 |  |
| 29 | REGIONALNI RAZVOJ | 644.605.036 | 644.897.036 | 622.185.007,25 | 96,48 |
| 2901 | REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ | 330.172.887 | 329.662.887 | 313.681.602,42 | 95,15 |
| A828031 | PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU | 1.128.500 | 1.128.500 | 1.038.381,75 | 92,01 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 540,00 | 3,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 540,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.046.000 | 1.046.000 | 1.037.841,75 | 99,22 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.037.841,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000 | 25.000 |  |  |
| K570341 | REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI | 25.000.000 | 24.490.000 | 24.087.666,53 | 98,36 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.625.793,48 | 87,53 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.625.793,48 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 22.000.000 | 21.490.000 | 21.461.873,05 | 99,87 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 21.461.873,05 |  |
| K680034 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 103.789.678 | 103.769.678 | 103.574.744,37 | 99,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.030.577 | 20.030.577 | 20.236.536,79 | 101,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.236.536,79 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 487.500 | 487.500 | 413.750,00 | 84,87 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 413.750,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.446.426 | 3.446.426 | 3.493.797,57 | 101,37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.048.370,86 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 445.426,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.953.195 | 2.020.695 | 2.150.790,32 | 106,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 896.602,25 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 481.628,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 772.559,78 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 750.000 | 750.000 | 746.415,48 | 99,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 83.673,74 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 662.741,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.285.861 | 39.198.361 | 41.492.720,51 | 105,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 65.145,12 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 144.777,06 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.881.296,89 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 102.267,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.822.724,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.981.520,86 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.487.147,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.841,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 175.000 | 175.000 | 97.974,97 | 55,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 97.974,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.398.876 | 1.398.876 | 1.268.500,11 | 90,68 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.133.656,03 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 134.844,08 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.529.251,17 | 100,84 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 3.529.251,17 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 31.584.278 | 31.584.278 | 29.334.086,48 | 92,88 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 21.105.792,91 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 8.228.293,57 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.177.965 | 1.177.965 | 810.920,97 | 68,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 810.920,97 |  |
| K680040 | FOND ZA SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA | 80.000.000 | 80.000.000 | 66.374.083,22 | 82,97 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 30.000.000 | 30.000.000 | 39.847.581,63 | 132,83 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 24.440.668,75 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 15.406.912,88 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000.000 | 30.000.000 | 16.378.338,73 | 54,59 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 659.885,58 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 15.718.453,15 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 20.000.000 | 20.000.000 | 10.148.162,86 | 50,74 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 10.148.162,86 |  |
|  |  |  |  |  |
| K758044 | FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ | 115.000.000 | 115.000.000 | 118.650.312,61 | 103,17 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 89.000.000 | 89.000.000 | 99.650.312,61 | 111,97 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.000.000,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 97.650.312,61 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 26.000.000 | 26.000.000 | 19.000.000,00 | 73,08 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 19.000.000,00 |  |
| K820022 | OP REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1 I 3 | 382.628 | 382.628 | -4.890.911,89 | -1.278,24 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 224.628 | 224.628 | 41.435,89 | 18,45 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 41.435,89 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -3.519.721,00 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -3.519.721,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | -1.570.378,22 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -1.570.378,22 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 158.000 | 158.000 | 157.751,44 | 99,84 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 157.751,44 |  |
| T570346 | PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB) | 4.380.000 | 4.380.000 | 4.360.739,31 | 99,56 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.380.000 | 4.380.000 | 4.360.739,31 | 99,56 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.360.739,31 |  |
| T758045 | MULTIREGIONALNA TEHNIČKA POMOĆ – FINANCIJSKI INSTRUMENTI | 492.081 | 512.081 | 486.586,52 | 95,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 170.093 | 170.093 | 170.092,30 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 170.092,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.698 | 31.698 | 31.006,52 | 97,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.444,63 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.561,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 205.850 | 224.650 | 204.686,95 | 91,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 204.686,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.706 | 9.706 | 7.212,12 | 74,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.012,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.200,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 69.550 | 70.550 | 68.460,48 | 97,04 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 68.460,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.184 | 5.384 | 5.128,15 | 95,25 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.128,15 |  |
| 2902 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA | 139.262.825 | 139.262.825 | 127.369.711,27 | 91,46 |
| A758019 | SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA NA POTPOMOGNUTIM I DRUGIM SPECIFIČNIM PODRUČJIMA | 1.562.825 | 1.562.825 | 1.214.796,06 | 77,73 |
|  |  |  |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 400.000 | 400.000 | 371.012,50 | 92,75 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 371.012,50 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.123.825 | 1.123.825 | 804.817,81 | 71,61 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 804.817,81 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 39.000 | 39.000 | 38.965,75 | 99,91 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 38.965,75 |  |
| K549110 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA | 107.700.000 | 107.700.000 | 105.918.959,71 | 98,35 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 107.700.000 | 107.700.000 | 105.918.959,71 | 98,35 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 105.918.959,71 |  |
| K758042 | FOND ZA RAZVOJ BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.235.955,50 | 67,45 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.235.955,50 | 67,45 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 20.235.955,50 |  |
| 2903 | TERITORIJALNA SURADNJA | 40.628.874 | 40.628.874 | 42.248.546,31 | 103,99 |
| A680031 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA | 129.301 | 129.301 | 123.938,97 | 95,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 13.423,71 | 89,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.423,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 401 | 401 | 400,46 | 99,87 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 400,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | 17.000 | 13.215,00 | 77,74 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.215,00 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 96.900 | 96.900 | 96.899,80 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 96.899,80 |  |
| A758030 | PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE | 97.807 | 97.807 | 92.490,83 | 94,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 9.684,63 | 64,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.684,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.750 | 1.750 | 1.750,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.878 | 9.878 | 9.877,50 | 99,99 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.877,50 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 71.179 | 71.179 | 71.178,70 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 71.178,70 |  |
| K680029 | IPA II 2013 HRVATSKA – CRNA GORA | 856.435 | 856.435 | 376.812,72 | 44,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500 | 1.500 | 764,25 | 50,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 764,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.400 | 4.400 | 3.367,00 | 76,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.367,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.600 | 280.600 | 281.555,86 | 100,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.726,32 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.650,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 261.979,54 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.200,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 72.435 | 72.435 | 29.368,87 | 40,55 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 29.368,87 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.500 | 14.500 | 2.640,00 | 18,21 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.640,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 423.000 | 423.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 60.000 | 60.000 | 59.116,74 | 98,53 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 59.116,74 |  |
| K680030 | IPA II 2013 HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA | 1.046.000 | 1.046.000 | 1.127.867,71 | 107,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 605.000 | 605.000 | 582.367,78 | 96,26 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.217,78 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 580.750,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 400,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 21.000 | 21.000 | 5.949,59 | 28,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.949,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 18.762,50 | 46,91 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.762,50 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 380.000 | 380.000 | 520.787,84 | 137,05 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 195.551,36 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 325.236,48 |  |
| K758029 | IPA II 2013 HRVATSKA – SRBIJA | 727.100 | 727.100 | 596.279,49 | 82,01 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 3.213,93 | 64,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.213,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 695.000 | 695.000 | 565.853,85 | 81,42 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.741,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 560.448,98 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 662,98 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 17.324,21 | 69,30 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.324,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.100 | 2.100 | 9.887,50 | 470,83 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.887,50 |  |
| K821024 | IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE | 77 | 77 | 76,13 | 98,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 77 | 77 | 76,13 | 98,87 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 76,13 |  |
| K828011 | IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – MAĐARSKA |  |  | -286.417,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | -320.587,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | -320.587,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 34.170,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 34.170,00 |  |
| K828012 | IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA | 59.297 | 59.297 | 59.296,31 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 127 | 127 | 126,31 | 99,46 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 126,31 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 34.170 | 34.170 | 34.170,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 34.170,00 |  |
| K828013 | IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE | 41.280 | 41.280 | 41.280,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.500 | 18.500 | 18.500,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.780 | 22.780 | 22.780,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 22.780,00 |  |
| T680024 | IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA | 918.701 | 918.701 | 404.668,03 | 44,05 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 43.192 | 43.192 | 148.067,29 | 342,81 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 36.974,87 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 111.092,42 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 675.000 | 675.000 | 56.092,03 | 8,31 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 56.092,03 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 200.509 | 200.509 | 200.508,71 | 100,00 |
| 3823 | Kap. don. bank. i ost. fin. instituc. i trg. dr. izvan jav. |  |  | 200.508,71 |  |
| T680035 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV | 169.281 | 169.281 | 167.055,30 | 98,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 13.431,13 | 89,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.431,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.126 | 5.126 | 5.125,00 | 99,98 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.125,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 19.345,00 | 96,73 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.345,00 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 129.155 | 129.155 | 129.154,17 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 129.154,17 |  |
| T680036 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA | 6.000 | 6.000 | 871,59 | 14,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 | 871,59 | 14,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 871,59 |  |
| T680037 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA | 4.530.000 | 4.530.000 | 4.467.602,48 | 98,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000 | 18.000 | 7.295,40 | 40,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.295,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.000 | 22.000 | 12.287,59 | 55,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.312,59 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.850,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.125,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 4.480.000 | 4.480.000 | 4.448.019,49 | 99,29 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 4.448.019,49 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 3.000 |  |  |
| T680038 | PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT | 125.238 | 125.238 | 120.146,08 | 95,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 9.909,04 | 66,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.909,04 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 110.238 | 110.238 | 110.237,04 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 110.237,04 |  |
| T680039 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN | 108.269 | 108.269 | 102.252,46 | 94,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000 | 18.000 | 11.984,10 | 66,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.984,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.875 | 4.875 | 4.875,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.875,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 25.000,00 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 60.394 | 60.394 | 60.393,36 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 60.393,36 |  |
| T680041 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA 2014. – 2020. | 14.950.000 | 14.950.000 | 14.591.480,39 | 97,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000 | 18.000 | 13.318,44 | 73,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.318,44 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 325.000 | 325.000 | 858.230,42 | 264,07 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 533.250,32 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 324.980,10 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 8.500.000 | 8.500.000 | 7.959.627,91 | 93,64 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.205.815,43 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 6.753.812,48 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.757.308,94 | 98,88 |
| 3823 | Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav |  |  | 3.757.308,94 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.002.994,68 | 87,09 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 2.002.994,68 |  |
| T680045 | MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM | 155.000 | 155.000 | 132.164,79 | 85,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 117.897,15 | 98,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 117.897,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 14.267,64 | 57,07 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.267,64 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| T758027 | IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA |  |  | 858.834,35 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 377.908,02 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 377.908,02 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 287.482,40 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 287.482,40 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći |  |  | 193.443,93 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 193.443,93 |  |
| T758035 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA | 10.000 | 10.000 | 1.417,50 | 14,18 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 1.417,50 | 14,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.417,50 |  |
| T758036 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA – HRVATSKA | 159.588 | 159.588 | 61.038,30 | 38,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 15.845,15 | 63,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.845,15 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.237 | 4.237 | 3.343,15 | 78,90 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.343,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.323 | 47.323 | 41.850,00 | 88,43 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 41.850,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 79.528 | 79.528 |  |  |
| T758037 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA | 44.500 | 44.500 | 4.665,98 | 10,49 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 2.878,47 | 28,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.878,47 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 | 97,51 | 9,75 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 97,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | 1.690,00 | 28,17 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.690,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 |  |  |
| T758038 | JADRANSKO JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE | 280.000 | 280.000 | 278.047,19 | 99,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 28.047,19 | 93,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.047,19 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 250.000 | 250.000 | 250.000,00 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 250.000,00 |  |
| T758041 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA 2014-2020 | 16.215.000 | 16.215.000 | 18.926.677,01 | 116,72 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.000 | 21.000 | 16.680,00 | 79,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 680,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 16.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.000 | 14.000 | 13.318,44 | 95,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.318,44 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.918.610,64 | 112,25 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 543.838,89 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 2.374.771,75 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 8.000.000 | 8.000.000 | 9.032.552,60 | 112,91 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 12.745,75 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 9.019.806,85 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 754.708,21 | 75,47 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 754.708,21 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.622.366,02 | 140,56 |
| 3823 | Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav |  |  | 5.622.366,02 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 520.000 | 520.000 | 519.323,60 | 99,87 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 519.323,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 | 49.117,50 | 81,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 49.117,50 |  |
| 2904 | ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA | 134.540.450 | 135.342.450 | 138.885.147,25 | 102,62 |
| A570352 | POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA | 32.400.000 | 32.910.000 | 32.906.047,59 | 99,99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 32.400.000 | 32.910.000 | 32.906.047,59 | 99,99 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 32.906.047,59 |  |
| A570354 | VODOOPSKRBA OTOKA | 14.000.000 | 14.292.000 | 14.291.262,03 | 99,99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 14.000.000 | 14.292.000 | 14.291.262,03 | 99,99 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 14.291.262,03 |  |
| A570356 | POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 7.854.728,70 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.145.271,30 |  |
| A570463 | RAZVOJ OTOKA | 23.500.000 | 23.500.000 | 23.500.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 23.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 23.000.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 500.000,00 |  |
| A819012 | HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD | 510.000 | 510.000 | 467.263,12 | 91,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 296.701 | 296.701 | 254.115,08 | 85,65 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 172.813,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 81.301,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.299 | 63.299 | 63.148,04 | 99,76 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 13.298,04 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 49.850,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000 | 150.000 | 150.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 150.000,00 |  |
| K587038 | IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA | 130.450 | 130.450 | 130.450,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.200 | 48.200 | 48.200,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 48.200,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 82.250 | 82.250 | 82.250,00 | 100,00 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 82.250,00 |  |
| K758040 | FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA | 55.000.000 | 55.000.000 | 58.590.124,51 | 106,53 |
|  |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 55.000.000 | 55.000.000 | 58.590.124,51 | 106,53 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 58.590.124,51 |  |
| 06110 | Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara | 58.505.700 | 58.505.700 | 58.133.723,22 | 99,36 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 58.505.700 | 58.505.700 | 58.133.723,22 | 99,36 |
| po programima | | |  |  |  |
| 29 | REGIONALNI RAZVOJ | 58.505.700 | 58.505.700 | 58.133.723,22 | 99,36 |
| 2902 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA | 58.505.700 | 58.505.700 | 58.133.723,22 | 99,36 |
| A900002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.305.700 | 1.305.700 | 948.730,40 | 72,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 604.800 | 604.800 | 436.178,65 | 72,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 436.178,65 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 7.950,00 | 79,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.950,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 104.900 | 104.900 | 75.022,72 | 71,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 67.607,70 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.415,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 106.000 | 106.000 | 47.571,48 | 44,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.669,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.702,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.200,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 76.186,79 | 76,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 55.697,12 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.920,92 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.568,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 288.000 | 288.000 | 255.959,41 | 88,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 32.384,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 32.764,94 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25.218,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.306,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.807,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 92.043,07 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 33.460,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.975,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.000 | 62.000 | 49.861,35 | 80,42 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 48.693,85 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.167,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000 | 30.000 |  |  |
| K900001 | RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA | 57.200.000 | 57.200.000 | 57.184.992,82 | 99,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 272.131 | 272.131 | 272.130,93 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 272.130,93 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.954.213 | 2.920.798 | 2.920.797,42 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 2.920.797,42 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 46.393.656 | 46.466.027 | 46.463.875,80 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 8.772.835,05 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 37.691.040,75 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000,00 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4.500.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 | 87.145,00 | 87,15 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 87.145,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.980.000 | 2.941.044 | 2.941.043,67 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 2.941.043,67 |  |
| 06120 | Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske | 16.787.456 | 16.787.456 | 16.080.439,59 | 95,79 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.250.899 | 8.250.899 | 8.198.547,34 | 99,37 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.431.323 | 1.431.323 | 1.334.605,57 | 93,24 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 232.500 | 232.500 | 121.995,46 | 52,47 |
| 51 | Pomoći EU | 850.610 | 850.610 | 849.996,05 | 99,93 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 6.022.124 | 6.022.124 | 5.575.295,17 | 92,58 |
| po programima | | |  |  |  |
| 29 | REGIONALNI RAZVOJ | 16.787.456 | 16.787.456 | 16.080.439,59 | 95,79 |
| 2901 | REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ | 9.714.354 | 9.714.354 | 9.533.229,50 | 98,14 |
| A828030 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ | 9.334.009 | 9.334.009 | 9.170.538,85 | 98,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.039.409 | 5.039.409 | 5.018.454,84 | 99,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.018.454,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 154.650 | 154.650 | 148.158,33 | 95,80 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 148.158,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 836.800 | 836.800 | 765.719,55 | 91,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 700.132,88 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 65.586,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 670.038 | 670.038 | 602.584,62 | 89,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 328.621,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 178.588,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 91.000,52 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.374,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 162.100 | 162.100 | 190.045,02 | 117,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 87.814,09 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 100.330,93 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.900,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.265.605 | 2.265.605 | 2.194.465,69 | 96,86 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 270.485,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 117.453,24 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 70.150,49 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 211.800,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.027.891,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.393,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 267.048,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 220.244,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.362 | 80.362 | 103.917,74 | 129,31 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 13.160,29 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.557,98 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 49.993,87 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 805,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 31.343,60 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.057,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.445 | 2.445 | 2.377,31 | 97,23 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.377,31 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 122.600 | 122.600 | 144.815,75 | 118,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 123.824,10 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.991,65 |  |
| A828069 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA 2014. – 2020. | 380.345 | 380.345 | 362.690,65 | 95,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 240.859 | 240.859 | 240.436,58 | 99,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 240.436,58 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.400 | 6.400 | 6.250,00 | 97,66 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.963 | 27.963 | 22.406,84 | 80,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.581,27 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.825,57 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.823 | 48.823 | 41.046,13 | 84,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.315,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.534,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 16.196,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 | 402,15 | 80,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 402,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.900 | 43.900 | 40.250,64 | 91,69 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 40.250,64 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.900 | 11.900 | 11.898,31 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.898,31 |  |
| 2903 | TERITORIJALNA SURADNJA | 7.073.102 | 7.073.102 | 6.547.210,09 | 92,56 |
| T828061 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA | 2.618.553 | 2.618.553 | 2.403.928,68 | 91,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.481.420 | 1.481.420 | 1.338.309,55 | 90,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.338.309,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 65.750 | 65.750 | 35.553,08 | 54,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 35.553,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 187.089 | 187.089 | 165.716,55 | 88,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 151.625,33 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 14.091,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 177.082 | 177.082 | 164.620,27 | 92,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 119.005,03 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 38.789,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.345,46 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.480,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.500 | 17.500 | 12.757,68 | 72,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.813,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.943,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 599.551 | 599.551 | 599.039,90 | 99,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 702,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 81.295,49 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 26.523,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 136.038,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 222.090,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 123.893,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.496,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 57.730 | 57.730 | 55.518,14 | 96,17 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.171,91 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 49.346,23 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 460 | 460 | 460,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 460,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.971 | 31.971 | 31.953,51 | 99,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 31.953,51 |  |
| T828062 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA | 2.770.155 | 2.770.155 | 2.559.020,06 | 92,38 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.583.667 | 1.583.667 | 1.447.806,87 | 91,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.447.806,87 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 32.050 | 32.050 | 30.162,50 | 94,11 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 30.162,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 224.848 | 224.848 | 199.788,41 | 88,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 182.417,67 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 17.370,74 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 253.650 | 253.650 | 236.819,68 | 93,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 190.026,98 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 40.222,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.570,46 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.550 | 14.550 | 10.355,05 | 71,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.813,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.541,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 565.100 | 565.100 | 539.327,52 | 95,44 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.028,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.687,79 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 26.523,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 187.017,33 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 201.690,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 84.768,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.611,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.450 | 59.450 | 60.926,52 | 102,48 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.171,91 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 54.754,61 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.880 | 1.880 | 1.880,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.880,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 34.960 | 34.960 | 31.953,51 | 91,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 31.953,51 |  |
| T828067 | ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA – HRVATSKA (INTERREG V-A) | 773.415 | 773.415 | 735.739,56 | 95,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 504.480 | 504.480 | 502.387,78 | 99,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 502.387,78 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.376 | 11.276 | 11.250,00 | 99,77 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 65.398 | 63.498 | 53.639,06 | 84,47 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 49.009,16 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.629,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 153.411 | 153.411 | 133.594,22 | 87,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 68.188,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 27.181,59 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.570,46 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 24.654,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.600 | 9.600 | 9.624,31 | 100,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.008,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.923,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.692,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.550 | 12.550 | 8.438,39 | 67,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.746,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.575,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 586,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.530,53 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.600 | 18.600 | 16.805,80 | 90,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.805,80 |  |
| T828068 | ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA – HRVATSKA (INTERREG V-A) | 910.979 | 910.979 | 848.521,79 | 93,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 513.095 | 512.345 | 506.333,79 | 98,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 506.333,79 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.425 | 15.175 | 15.148,89 | 99,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.148,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 88.459 | 88.459 | 87.089,44 | 98,45 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 79.790,68 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.298,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 228.450 | 228.450 | 210.965,76 | 92,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 169.113,39 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.836,37 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 27.016,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.900 | 15.900 | 15.942,59 | 100,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.851,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.305,84 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 784,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.650 | 50.650 | 13.041,32 | 25,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.048,72 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 351,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.641,35 |  |
| 06125 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 110.684.085 | 109.954.085 | 106.989.623,35 | 97,30 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.047.410 | 79.317.410 | 78.763.959,55 | 99,30 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.399.290 | 4.399.290 | 4.151.345,05 | 94,36 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.078.000 | 1.078.000 | 364.434,47 | 33,81 |
| 51 | Pomoći EU | 343.000 | 343.000 | 340.469,47 | 99,26 |
| 52 | Ostale pomoći | 60.000 | 60.000 | 59.092,94 | 98,49 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 24.756.385 | 24.756.385 | 23.310.321,87 | 94,16 |
| po programima | | |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 110.684.085 | 109.954.085 | 106.989.623,35 | 97,30 |
| 2210 | FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU | 110.684.085 | 109.954.085 | 106.989.623,35 | 97,30 |
| A825001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE | 80.225.410 | 79.495.410 | 78.886.629,01 | 99,23 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.824.860 | 10.444.860 | 10.429.436,68 | 99,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.355.881,86 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 73.554,82 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 356.250 | 357.250 | 356.866,79 | 99,89 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 356.866,79 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.684.300 | 1.604.300 | 1.556.713,13 | 97,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.402.872,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 153.841,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 649.000 | 649.000 | 644.687,79 | 99,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 220.462,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 289.253,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 134.972,26 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 399.000 | 398.000 | 318.777,34 | 80,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 145.273,81 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 63.576,52 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 97.849,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 12.077,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.570.000 | 3.400.000 | 3.058.159,52 | 89,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 110.484,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 68.547,42 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 173.088,56 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 451.338,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.544.898,06 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 83.745,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 238.023,11 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 165.303,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 222.730,18 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 65.000 | 65.000 | 60.867,80 | 93,64 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 60.867,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.157.000 | 62.057.000 | 62.017.086,47 | 99,94 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.315,68 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.049,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 51.970,25 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.347,51 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 61.919.074,07 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 26.329,08 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 6.000 | 3.885,19 | 64,75 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.868,40 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 16,79 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 230.000 | 230.000 | 198.890,00 | 86,47 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 198.890,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 29.000 | 29.000 | 15.125,00 | 52,16 |
| 4123 | Licence |  |  | 15.125,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 240.000 | 240.000 | 226.133,30 | 94,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 102.599,95 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 123.533,35 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000 | 15.000 |  |  |
| K825010 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10 | 29.117.875 | 29.117.875 | 27.423.908,99 | 94,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.569.025 | 15.569.025 | 15.308.566,94 | 98,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.145.790,96 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 162.775,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 641.250 | 641.250 | 542.460,91 | 84,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 542.460,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.310.000 | 2.310.000 | 2.120.069,13 | 91,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.910.527,14 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 209.541,99 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.972.000 | 1.972.000 | 1.833.385,94 | 92,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 586.231,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 567.173,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 679.981,09 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 372.000 | 372.000 | 333.508,27 | 89,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 194.738,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 138.769,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.299.000 | 6.299.000 | 5.680.433,18 | 90,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 94.172,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 219.113,47 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.109.351,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.411.733,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 664.178,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 65.698,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 116.185,58 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.600 | 6.600 | 6.120,00 | 92,73 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.120,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 546.000 | 546.000 | 315.400,00 | 57,77 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 315.400,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 510.000 | 510.000 | 433.120,00 | 84,93 |
| 4123 | Licence |  |  | 433.120,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 850.000 | 850.000 | 850.844,62 | 100,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 510.449,69 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 340.394,93 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 42.000 | 42.000 |  |  |
| K825011 | JAČANJE KAPACITETA SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE U ULOZI POSREDNIČKOG TIJELA 2 (PRIJELAZNI INSTRUMENT) | 380.800 | 380.800 | 378.227,40 | 99,32 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 380.800 | 380.800 | 378.227,40 | 99,32 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 378.227,40 |  |
| T825012 | JAČANJE NACIONALNIH INSTITUCIONALNIH KAPACITETA NA PODRUČJU SIGURNOSTI KRVI NAMIJENJENE ZA TRANSFUZIJU I TRANSPLATACIJU | 960.000 | 960.000 | 300.857,95 | 31,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 107.000 | 107.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.000 | 18.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.000 | 85.000 | 62.817,77 | 73,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 62.817,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 382.000 | 382.000 | 238.040,18 | 62,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 372,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 237.668,12 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 340.000 | 340.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.000 | 28.000 |  |  |
| 065 | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 6.907.581.741 | 6.907.581.741 | 6.495.401.573,71 | 94,03 |
| 06505 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 6.475.896.142 | 6.476.894.642 | 6.085.867.776,01 | 93,96 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.351.334.377 | 5.352.332.877 | 5.293.563.487,98 | 98,90 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 158.250.826 | 158.250.826 | 95.994.735,86 | 60,66 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 39.729.200 | 39.729.200 | 30.407.943,43 | 76,54 |
| 51 | Pomoći EU | 150.000 | 150.000 | 179.291,99 | 119,53 |
| 52 | Ostale pomoći | 255.000 | 255.000 | 191.993,43 | 75,29 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.331.000 | 1.331.000 | 1.220.546,54 | 91,70 |
| 562 | Kohezijski fond (CF) | 411.541.035 | 411.541.035 | 406.995.594,62 | 98,90 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 490.765.845 | 490.765.845 | 237.613.649,50 | 48,42 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 2.410.250 | 2.410.250 | 862.770,69 | 35,80 |
| 61 | Donacije | 3.118.609 | 3.118.609 | 2.703.712,08 | 86,70 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 17.000.000 | 17.000.000 | 16.134.049,89 | 94,91 |
| po programima | | |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 6.475.896.142 | 6.476.894.642 | 6.085.867.776,01 | 93,96 |
| 3101 | UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE | 88.499.486 | 89.136.986 | 83.703.464,44 | 93,90 |
| A570000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 65.441.562 | 63.889.562 | 60.740.344,62 | 95,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.270.000 | 36.720.000 | 36.683.659,73 | 99,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 35.612.401,63 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 391.830,26 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 679.427,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.576.062 | 1.506.062 | 1.245.424,41 | 82,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.245.424,41 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.557.000 | 6.237.000 | 6.219.286,70 | 99,72 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.604.589,62 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 614.697,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.630.000 | 3.680.000 | 3.506.669,23 | 95,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.104.863,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.236.026,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 136.286,38 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 29.493,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.670.000 | 5.390.000 | 4.707.174,48 | 87,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 624.434,64 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.745.153,20 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 274.684,66 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 14.592,54 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 48.309,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.595.000 | 8.294.000 | 6.999.359,84 | 84,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.511.200,93 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 100.147,42 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 549.692,68 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 478.329,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 426.741,85 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 205.929,34 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.275.764,72 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 383.964,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.067.588,66 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 250.000 | 250.000 | 149.503,94 | 59,80 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 149.503,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 923.500 | 877.500 | 599.063,96 | 68,27 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.666,36 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 363,49 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 81.537,34 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 342.482,18 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 170.223,40 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.791,19 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 90.000 | 90.000 | 6.664,47 | 7,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.579,82 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 884,65 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 200,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 130.000 | 130.000 | 111.962,94 | 86,13 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 111.962,94 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 750.000 | 715.000 | 511.574,92 | 71,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 228.552,19 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 98.488,08 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 123.241,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 61.293,40 |  |
| A250997 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 895.000 | 4.095.000 | 3.374.582,09 | 82,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 270.000 | 2.170.000 | 1.942.280,55 | 89,51 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 14.266,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.928.014,35 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 225.000 | 1.525.000 | 1.432.301,54 | 93,92 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.432.301,54 |  |
| K570319 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 2.875.000 | 2.785.000 | 2.418.994,64 | 86,86 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 115.000 | 115.000 | 77.825,00 | 67,67 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 77.825,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.555.000 | 1.477.500 | 1.282.847,10 | 86,83 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 485.475,95 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 595.428,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 201.942,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.000 | 237.500 | 103.517,22 | 43,59 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 103.517,22 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 955.000 | 955.000 | 954.805,32 | 99,98 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 954.805,32 |  |
| K570321 | INFORMATIZACIJA | 11.082.924 | 10.564.424 | 9.630.767,70 | 91,16 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 24.835,59 | 82,79 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 24.835,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.582.924 | 8.163.924 | 7.558.942,69 | 92,59 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 131.200,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.148.695,19 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.279.047,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 480.000 | 480.000 | 476.708,50 | 99,31 |
| 4123 | Licence |  |  | 476.708,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.640.000 | 1.558.000 | 1.292.180,92 | 82,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 867.719,54 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 424.461,38 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 350.000 | 332.500 | 278.100,00 | 83,64 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 278.100,00 |  |
| K754026 | PROVEDBA PROJEKTA E-GRAĐANI | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| K810016 | REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA | 8.200.000 | 7.798.000 | 7.538.775,39 | 96,68 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.900.000 | 7.505.000 | 7.329.900,39 | 97,67 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.204.900,39 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 125.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 300.000 | 293.000 | 208.875,00 | 71,29 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 208.875,00 |  |
| 3107 | RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 81.500.000 | 80.766.289 | 80.003.242,23 | 99,06 |
| A570340 | RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.095.268,65 | 86,24 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 14.999,76 | 15,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.999,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.010.268,89 | 91,84 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.010.268,89 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 70.000,00 |  |
| A754032 | NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE | 79.500.000 | 78.766.289 | 78.766.289,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 79.500.000 | 78.766.289 | 78.766.289,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 78.766.289,00 |  |
| A820032 | POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU | 730.000 | 730.000 | 141.684,58 | 19,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 630.000 | 630.000 | 141.684,58 | 22,49 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 141.684,58 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 3109 | SIGURNOST POMORSKOG PROMETA | 115.876.859 | 114.946.859 | 101.382.344,24 | 88,20 |
| A570017 | SIGURNOST PLOVIDBE | 103.038.359 | 102.108.359 | 90.775.499,68 | 88,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.390.000 | 36.590.000 | 36.329.706,96 | 99,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 34.416.271,49 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.013.329,79 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 900.105,68 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.660.000 | 1.660.000 | 1.525.844,14 | 91,92 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.525.844,14 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.451.409 | 6.451.409 | 6.355.798,77 | 98,52 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 106.851,88 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.631.316,33 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 617.630,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.035.000 | 3.035.000 | 2.774.376,77 | 91,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.124.101,33 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.446.339,01 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 203.936,43 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.272.500 | 4.242.500 | 3.665.292,35 | 86,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 358.883,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.084.539,94 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 119.863,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 98.880,96 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.125,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.132.250 | 31.132.250 | 25.381.660,90 | 81,53 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.247.932,99 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.739.262,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 135.468,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 808.656,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.895.438,01 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 95.082,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.140.761,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.450.630,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 868.427,65 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 230.000 | 230.000 | 183.991,10 | 80,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 183.991,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.582.000 | 9.582.000 | 8.893.309,06 | 92,81 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.465.659,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 56.733,30 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.437,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 353.972,26 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.505,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.502,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.000 | 22.000 | 2.329,38 | 10,59 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 926,99 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 802,39 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 600,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500.000 | 500.000 | 181.138,58 | 36,23 |
| 4123 | Licence |  |  | 143.638,58 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 37.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.947.500 | 1.917.500 | 1.325.445,46 | 69,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 448.626,71 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 549.841,67 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 185.801,59 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 141.175,49 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.020.625,00 | 82,76 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.020.625,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.450.000 | 1.380.000 | 433.481,21 | 31,41 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 433.481,21 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 450.000 | 450.000 | 132.525,00 | 29,45 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 132.525,00 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 1.235.700 | 1.235.700 | 569.975,00 | 46,13 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 569.975,00 |  |
| K103278 | OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM | 7.150.000 | 7.150.000 | 6.930.700,55 | 96,93 |
|  |  |  |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 7.150.000 | 7.150.000 | 6.930.700,55 | 96,93 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 972.700,55 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 5.958.000,00 |  |
| K819013 | VTS SUSTAV – USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA | 5.600.000 | 5.600.000 | 3.674.846,75 | 65,62 |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.100.000 | 3.100.000 | 1.312.928,60 | 42,35 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.312.928,60 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.361.918,15 | 94,48 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.361.918,15 |  |
| T754051 | DG ECHO – ADRIATIC 2017 – VJEŽBA PLANA INTERVENCIJA KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA | 88.500 | 88.500 | 1.297,26 | 1,47 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 44.000 | 44.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.500 | 16.500 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.000 | 28.000 | 1.297,26 | 4,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.297,26 |  |
| 3110 | RAZVOJ SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA | 3.107.802.850 | 3.112.620.683 | 3.110.115.643,91 | 99,92 |
| A570504 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC d.o.o. | 506.500.000 | 509.317.127 | 509.317.127,00 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 506.500.000 | 509.317.127 | 509.317.127,00 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 509.317.127,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A570506 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC d.o.o. | 2.012.000.000 | 2.023.982.206 | 2.023.982.206,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.012.000.000 | 2.023.982.206 | 2.023.982.206,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.023.982.206,00 |  |
| A754005 | GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE | 28.000.000 | 28.000.000 | 27.697.986,74 | 98,92 |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 28.000.000 | 28.000.000 | 27.697.986,74 | 98,92 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 27.697.986,74 |  |
| A810057 | POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 100.000.000,00 |  |
| A819031 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – BINA-ISTRA | 310.000.000 | 302.888.500 | 302.888.476,26 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 310.000.000 | 302.888.500 | 302.888.476,26 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 302.888.476,26 |  |
| A820029 | NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA | 530.000 | 570.000 | 551.563,00 | 96,77 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 530.000 | 570.000 | 551.563,00 | 96,77 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 551.563,00 |  |
| A821001 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB | 48.870.000 | 48.660.000 | 48.254.288,86 | 99,17 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 23.000.000 | 22.190.000 | 22.189.543,86 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 22.189.543,86 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 7.240.000 | 7.440.000 | 7.303.854,00 | 98,17 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 7.303.854,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.630.000 | 19.030.000 | 18.760.891,00 | 98,59 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 18.760.891,00 |  |
| K570344 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – AUTOCESTA ZAGREB – MACELJ | 84.500.000 | 81.800.000 | 81.188.583,37 | 99,25 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 61.500.000 | 58.800.000 | 58.793.787,58 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 58.793.787,58 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 23.000.000 | 23.000.000 | 22.394.795,79 | 97,37 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 22.394.795,79 |  |
| K754042 | MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA | 17.000.000 | 17.000.000 | 16.134.049,89 | 94,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000.000 | 17.000.000 | 16.134.049,89 | 94,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.134.049,89 |  |
| K754049 | CEF 2017. – 2019. – CROCODILE II CROATIA – UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA | 402.850 | 402.850 | 101.362,79 | 25,16 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.800 | 40.800 | 12.907,99 | 31,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.907,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.800 | 17.800 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 318.750 | 318.750 | 85.833,07 | 26,93 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 85.833,07 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 25.500 | 25.500 | 2.621,73 | 10,28 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.621,73 |  |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 1.062.206.606 | 1.062.206.606 | 740.798.335,97 | 69,74 |
|  |  |  |  |  |
| T754027 | OP PROMET | 206.061.428 | 206.417.703 | 212.178.737,34 | 102,79 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 966.246 | 966.246 | 966.245,38 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 966.245,38 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.222.875 | 2.222.875 | 2.222.874,49 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 81.327,70 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.141.546,79 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 99.702.970 | 99.702.970 | 99.702.969,62 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.017.321,79 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 98.685.647,83 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 99.617 | 99.617 | 99.616,61 | 100,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 99.616,61 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 677.875 | 677.875 | -1.771.155,71 | -261,28 |
| 3823 | Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav |  |  | -1.771.155,71 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 102.391.845 | 102.748.120 | 110.958.186,95 | 107,99 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 12.708.417,41 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 98.249.769,54 |  |
| T754039 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST | 852.799.178 | 852.442.903 | 526.635.707,99 | 61,78 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.033.333 | 6.033.333 | 4.704.469,51 | 77,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.696.836,64 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 7.632,87 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 117.000 | 117.000 | 88.750,00 | 75,85 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 88.750,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.037.900 | 1.037.900 | 809.168,73 | 77,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 729.192,79 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 79.975,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 984.333 | 984.333 | 349.099,41 | 35,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 181.589,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 120.805,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 46.703,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 213.000 | 213.000 | 88.621,78 | 41,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.217,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 84.403,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.207.300 | 16.207.300 | 4.222.984,28 | 26,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 91.350,72 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 103.197,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 283.453,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 31.943,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.783,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.567.860,35 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 44.862,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 67.532,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 121.000 | 121.000 | 22.716,43 | 18,77 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.716,43 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 6.024.053 | 6.024.053 | 5.524.052,70 | 91,70 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 5.524.052,70 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 35.302.965 | 35.302.965 | 31.302.965,30 | 88,67 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 31.302.965,30 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 59.857.581 | 59.857.581 | 5.485.232,16 | 9,16 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 12.012,75 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.473.219,41 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 277.273.143 | 277.273.143 | 31.167.550,31 | 11,24 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 152.640,35 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 31.014.909,96 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | 200.000 | 102.720,80 | 51,36 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 102.720,80 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 116.860 | 116.860 | 76.694,08 | 65,63 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 11.504,11 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 65.189,97 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 446.270.710 | 445.914.435 | 441.815.142,65 | 99,08 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 66.272.271,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 375.542.871,25 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 900.000 | 900.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.889.000 | 1.889.000 | 631.389,25 | 33,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 542.479,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 16.112,44 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 72.797,06 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 251.000 | 251.000 | 244.150,60 | 97,27 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 244.150,60 |  |
| T754040 | CEF TEHNIČKA POMOĆ | 3.346.000 | 3.346.000 | 1.983.890,64 | 59,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 561.000 | 573.700 | 292.344,55 | 50,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 292.344,55 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.412.000 | 2.393.300 | 1.511.176,59 | 63,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.129,73 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 133.932,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 23.709,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.351.404,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 363.000 | 369.000 | 180.369,50 | 48,88 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 180.369,50 |  |
| 3112 | INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA I CESTA | 1.340.000 | 1.320.000 | 842.176,75 | 63,80 |
| K761028 | OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA | 1.340.000 | 1.320.000 | 842.176,75 | 63,80 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 47.502,20 | 95,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 47.502,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 850.000 | 850.000 | 503.453,95 | 59,23 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 37.453,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 466.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 440.000 | 420.000 | 291.220,60 | 69,34 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.097,04 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 289.123,56 |  |
| 3113 | RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA | 129.187.609 | 126.153.859 | 120.895.034,41 | 95,83 |
| A570001 | SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA | 1.355.000 | 1.290.000 | 1.074.764,03 | 83,32 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000 | 55.000 | 53.156,48 | 96,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 53.156,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.300.000 | 1.235.000 | 1.021.607,55 | 82,72 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 379.830,67 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 641.776,88 |  |
| A570249 | GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA | 650.000 | 650.000 | 555.773,37 | 85,50 |
| 381 | Tekuće donacije | 250.000 | 250.000 | 158.321,57 | 63,33 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 158.321,57 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 400.000 | 400.000 | 397.451,80 | 99,36 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 397.451,80 |  |
| A570333 | OSIGURANJE SIGURNOSNO-PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH | 21.186.500 | 20.286.500 | 17.487.951,82 | 86,20 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.186.500 | 3.186.500 | 3.150.000,00 | 98,85 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 3.150.000,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 18.000.000 | 17.100.000 | 14.337.951,82 | 83,85 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 14.337.951,82 |  |
|  |  |  |  |  |
| A587050 | OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ) | 98.081.000 | 96.081.000 | 95.651.397,38 | 99,55 |
|  |  |  |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 78.881.000 | 76.881.000 | 76.683.199,00 | 99,74 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 76.683.199,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 19.200.000 | 19.200.000 | 18.968.198,38 | 98,79 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 18.968.198,38 |  |
| A754025 | NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE | 3.421.500 | 3.421.500 | 3.421.435,73 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.421.500 | 3.421.500 | 3.421.435,73 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 3.421.435,73 |  |
| A754035 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB | 4.493.609 | 4.424.859 | 2.703.712,08 | 61,10 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.100.000 | 1.100.000 | 685.103,84 | 62,28 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 685.103,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.375.000 | 1.306.250 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.018.609 | 2.018.609 | 2.018.608,24 | 100,00 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.018.608,24 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3114 | RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 1.444.862.700 | 1.446.059.828 | 1.424.248.485,91 | 98,49 |
| A570334 | ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000,00 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 450.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A570491 | UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE | 2.251.700 | 2.151.700 | 222.538,15 | 10,34 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 178.000 | 178.000 | 174.012,38 | 97,76 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 174.012,38 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 73.700 | 73.700 | 48.525,77 | 65,84 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 48.525,77 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.000.000 | 1.900.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A754029 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU d.o.o. | 505.500.000 | 508.317.128 | 508.317.128,00 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 505.500.000 | 508.317.128 | 508.317.128,00 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 508.317.128,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A761011 | POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA | 441.667.000 | 441.667.000 | 441.667.000,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 441.667.000 | 441.667.000 | 441.667.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 441.667.000,00 |  |
| T754034 | POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA | 26.824.000 | 25.524.000 | 9.163.532,65 | 35,90 |
|  |  |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 26.824.000 | 25.524.000 | 9.163.532,65 | 35,90 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 9.163.532,65 |  |
|  |  |  |  |  |
| T754048 | CEF PROJEKTI ŽELJEZNIČKOG SEKTORA | 2.220.000 | 2.220.000 | 2.130.072,67 | 95,95 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 125.000 | 125.000 | 35.072,67 | 28,06 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 35.072,67 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.095.000 | 2.095.000 | 2.095.000,00 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.095.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| T754054 | PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE | 4.400.000 | 4.180.000 | 748.214,44 | 17,90 |
|  |  |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 4.400.000 | 4.180.000 | 748.214,44 | 17,90 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 748.214,44 |  |
|  |  |  |  |  |
| T761012 | MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000,00 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000,00 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 12.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3115 | RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA | 24.959.200 | 24.811.200 | 17.984.729,58 | 72,49 |
| A570442 | TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA UNUTARNJIM VODAMA | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A570445 | POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 300.000,00 |  |
| A570447 | GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI | 4.400.000 | 4.180.000 | 4.137.642,50 | 98,99 |
| 382 | Kapitalne donacije | 4.400.000 | 4.180.000 | 4.137.642,50 | 98,99 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 4.137.642,50 |  |
| A754031 | POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.655.977,32 | 95,09 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.655.977,32 | 95,09 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.655.977,32 |  |
| A754036 | PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI | 95.000 | 95.000 | 90.117,58 | 94,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.000 | 95.000 | 90.117,58 | 94,86 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 90.117,58 |  |
| A810015 | POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU | 200.000 | 220.000 | 219.821,46 | 99,92 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000 | 220.000 | 219.821,46 | 99,92 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 219.821,46 |  |
| A810036 | SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA | 2.438.000 | 2.503.000 | 1.821.361,87 | 72,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000 | 18.000 | 1.875,00 | 10,42 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.875,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 270.000 | 270.000 | 64.082,91 | 23,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.926,54 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 33.815,62 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.340,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.138.000 | 1.138.000 | 838.153,65 | 73,65 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 605.993,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 81.650,28 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 150.510,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 842.000 | 907.000 | 899.219,26 | 99,14 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 895.039,26 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.180,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 170.000 | 170.000 | 18.031,05 | 10,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 462,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 14.389,56 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.178,99 |  |
| A821014 | STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE | 268.500 | 255.500 | 250.800,00 | 98,16 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 268.500 | 255.500 | 250.800,00 | 98,16 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 250.800,00 |  |
| K570297 | RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE | 1.087.700 | 1.087.700 | 1.011.714,26 | 93,01 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 610.000 | 610.000 | 534.026,18 | 87,55 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 534.026,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 477.700 | 477.700 | 477.688,08 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 477.688,08 |  |
| K810017 | OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA | 400.000 | 400.000 | 194.664,00 | 48,67 |
| 382 | Kapitalne donacije | 400.000 | 400.000 | 194.664,00 | 48,67 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 194.664,00 |  |
| T754045 | IZGRADNJA KOMUNALNOG PRISTANIŠTA »MARINA« U VUKOVARU | 3.750.000 | 3.750.000 | 79.375,00 | 2,12 |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.750.000 | 3.750.000 | 79.375,00 | 2,12 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 79.375,00 |  |
| T754046 | IZGRADNJA PROMETNICE ULAZA U LUČKO PODRUČJE SLAVONSKI BROD | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.223.255,59 | 64,47 |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.223.255,59 | 64,47 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 3.223.255,59 |  |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 419.660.832 | 418.872.332 | 405.894.318,57 | 96,90 |
|  |  |  |  |  |
| A570219 | IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE | 55.500.000 | 52.725.000 | 47.861.812,66 | 90,78 |
| 382 | Kapitalne donacije | 55.500.000 | 52.725.000 | 47.861.812,66 | 90,78 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 47.861.812,66 |  |
| A570294 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) – PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA | 86.461.700 | 86.461.700 | 85.816.710,84 | 99,25 |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 43.000.000 | 43.000.000 | 42.705.781,87 | 99,32 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 42.705.781,87 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 43.461.700 | 43.461.700 | 43.110.928,97 | 99,19 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 43.110.928,97 |  |
| A570348 | UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM | 1.550.000 | 1.550.000 | 739.714,69 | 47,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 | 450.000 | 348.164,69 | 77,37 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.164,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 310.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 400.000 | 400.000 | 391.550,00 | 97,89 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 391.550,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 500.000 |  |  |
| A570350 | DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 100.000 | 100.000 | 59.303,82 | 59,30 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 59.303,82 | 59,30 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 59.303,82 |  |
| A570464 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA OTPLATU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE – DOMAĆA KOMPONENTA | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 11.000.000,00 |  |
| A570482 | STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA | 3.910.000 | 3.714.500 | 3.576.800,00 | 96,29 |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.910.000 | 3.714.500 | 3.576.800,00 | 96,29 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.576.800,00 |  |
| A754030 | ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU | 710.000 | 710.000 | 369.073,37 | 51,98 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 705.000 | 705.000 | 369.073,37 | 52,35 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 369.073,37 |  |
| A754037 | SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.999.943,28 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.999.943,28 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 3.999.943,28 |  |
| A754043 | PROGRAM RESTRUKTURIRANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA POMORSKOG SEKTORA | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A754044 | PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 550.000 | 850.000 | 537.013,42 | 63,18 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 67.264,42 | 44,84 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 57.014,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 500.000 | 269.750,00 | 53,95 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 269.750,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200.000 | 200.000 | 199.999,00 | 100,00 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 199.999,00 |  |
| A754056 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI SPLIT ZA OBNOVU INFRASTRUKTURE NA LUČKOM PODRUČJU – VRANJIČKO-SOLINSKI BAZEN | 6.620.000 | 8.070.000 | 8.070.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 6.620.000 | 8.070.000 | 8.070.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 8.070.000,00 |  |
| A810019 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD – PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK – DOMAĆA KOMPONENTA | 8.000.000 | 7.600.000 | 6.551.171,29 | 86,20 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.500.000 | 6.175.000 | 5.881.921,29 | 95,25 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.881.921,29 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.500.000 | 1.425.000 | 669.250,00 | 46,96 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 669.250,00 |  |
| A810034 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) – PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA | 43.050.000 | 43.050.000 | 43.050.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 43.050.000 | 43.050.000 | 43.050.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 43.050.000,00 |  |
| A810040 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU | 450.000 | 450.000 | 259.718,39 | 57,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 | 350.000 | 166.218,39 | 47,49 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 166.218,39 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 | 93.500,00 | 93,50 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 93.500,00 |  |
| A820026 | TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.068.621,26 | 92,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.068.621,26 | 92,99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.068.621,26 |  |
| K587039 | PROJEKT NOVA LUKA ZADAR | 181.100.000 | 181.932.000 | 180.575.304,43 | 99,25 |
| 381 | Tekuće donacije | 144.000.000 | 143.761.000 | 142.404.615,16 | 99,06 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 142.404.615,16 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 37.100.000 | 38.171.000 | 38.170.689,27 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 38.170.689,27 |  |
| T754028 | PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT | 10.359.132 | 10.359.132 | 10.359.131,12 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.359.132 | 10.359.132 | 10.359.131,12 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.359.131,12 |  |
| 06545 | Agencija za obalni linijski pomorski promet | 302.424.500 | 301.824.500 | 301.551.600,95 | 99,91 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 302.424.500 | 301.824.500 | 300.862.497,11 | 99,68 |
| 52 | Ostale pomoći | |  | 689.103,84 |  |
| po programima | | |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 302.424.500 | 301.824.500 | 301.551.600,95 | 99,91 |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 302.424.500 | 301.824.500 | 301.551.600,95 | 99,91 |
|  |  |  |  |  |
| A587023 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET | 3.439.900 | 3.439.900 | 2.997.158,19 | 87,13 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.543.964,55 | 90,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.543.964,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 50.000 | 48.101,69 | 96,20 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 48.101,69 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 280.000 | 280.000 | 265.561,91 | 94,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 239.314,49 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 26.247,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 84.000 | 84.000 | 84.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 56.560,19 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 24.214,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.225,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 88.000 | 88.000 | 73.964,86 | 84,05 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.813,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 35.200,62 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 13.950,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 620.900 | 620.900 | 457.768,71 | 73,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 36.758,98 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.168,48 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 111.281,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.644,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 222.277,18 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 39.802,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.835,09 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 3.343,92 | 33,44 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.343,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 571.500 | 571.500 | 490.426,52 | 85,81 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 182.923,82 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.344,49 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.809,45 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.825,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.780,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 268.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 243,76 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500 | 2.500 | 26,03 | 1,04 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 26,03 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000 | 3.000 |  |  |
| A570323 | POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA | 297.700.000 | 297.100.000 | 297.304.040,16 | 100,07 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 243.100.000 | 242.650.000 | 243.037.842,72 | 100,16 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 243.037.842,72 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 54.600.000 | 54.450.000 | 54.266.197,44 | 99,66 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 54.266.197,44 |  |
| A587053 | INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU | 1.215.000 | 1.215.000 | 1.201.587,50 | 98,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.215.000 | 1.215.000 | 1.201.587,50 | 98,90 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.201.587,50 |  |
| K587052 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 69.600 | 69.600 | 48.815,10 | 70,14 |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.500 | 58.500 | 48.565,10 | 83,02 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.480,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 42.151,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.933,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.100 | 11.100 | 250,00 | 2,25 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 250,00 |  |
| 06550 | Agencija za vodne putove | 29.652.560 | 29.652.560 | 23.119.902,33 | 77,97 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.835.000 | 16.835.000 | 12.064.891,11 | 71,67 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.097.500 | 2.097.500 | 1.657.874,07 | 79,04 |
| 52 | Ostale pomoći | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 310.460 | 310.460 | 126.715,88 | 40,82 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 10.389.600 | 10.389.600 | 9.270.421,27 | 89,23 |
| po programima | | |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 29.652.560 | 29.652.560 | 23.119.902,33 | 77,97 |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 12.857.560 | 12.857.560 | 11.069.936,22 | 86,10 |
|  |  |  |  |  |
| K810052 | CEF 2014. – 2020. – FAIRway HRVATSKA – KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA | 10.850.600 | 10.850.600 | 9.370.813,89 | 86,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 153.000 | 153.000 | 75.378,20 | 49,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 75.378,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.100 | 29.100 | 12.962,44 | 44,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.681,28 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.281,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 104.000 | 104.000 | 89.747,97 | 86,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 89.747,97 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.500 | 70.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 788.000 | 788.000 | 691.288,88 | 87,73 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.318,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 66.291,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 604.928,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 | 15.373,90 | 96,09 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.373,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.870.000 | 2.870.000 | 1.892.625,00 | 65,95 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.892.625,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 6.820.000 | 6.820.000 | 6.593.437,50 | 96,68 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 6.593.437,50 |  |
| K810053 | CEF 2014. – 2020. – RIS COMEX – PRIMJENA RIS-a U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA | 1.644.000 | 1.644.000 | 1.550.137,36 | 94,29 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 156.000 | 156.000 | 104.873,36 | 67,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 104.873,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.500 | 31.500 | 17.633,94 | 55,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.891,05 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.742,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 96.000 | 96.000 | 72.963,03 | 76,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 72.963,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.360.500 | 1.360.500 | 1.354.667,03 | 99,57 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.492,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.346.175,00 |  |
| K810054 | EFRR- PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV 2014. – 2020. – UČINKOVITO UPRAVLJANJE VODNIM PUTOVIMA | 342.760 | 342.760 | 140.784,97 | 41,07 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.650 | 90.650 | 40.440,08 | 44,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 40.440,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.600 | 15.600 | 6.955,70 | 44,59 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.268,21 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 687,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 111.200 | 111.200 | 48.155,77 | 43,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.155,77 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.710 | 10.710 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 28.773,42 | 31,97 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.850,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.423,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.300 | 9.300 | 6.002,00 | 64,54 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.002,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.300 | 15.300 | 10.458,00 | 68,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.458,00 |  |
| K810055 | EFRR INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA 2014. – 2020. – DRAWA | 20.200 | 20.200 | 8.200,00 | 40,59 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.200 | 5.200 | 5.200,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.200,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 3.000,00 | 20,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.000,00 |  |
| 3115 | RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA | 16.795.000 | 16.795.000 | 12.049.966,11 | 71,75 |
| A570448 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE | 7.415.000 | 7.415.000 | 5.954.293,28 | 80,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.205.000 | 3.205.000 | 2.625.746,55 | 81,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.625.746,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 120.000 | 120.000 | 110.246,75 | 91,87 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 110.246,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 595.000 | 595.000 | 451.628,61 | 75,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 406.990,92 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 44.637,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 655.000 | 655.000 | 535.072,11 | 81,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 93.179,23 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 418.764,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 22.176,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 952,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 865.000 | 865.000 | 752.625,89 | 87,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 60.220,23 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 543.334,68 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 80.051,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 34.112,23 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 34.907,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.084.000 | 1.084.000 | 894.867,99 | 82,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 66.128,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 467.671,52 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 52.746,85 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 13.047,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 102.946,52 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.786,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.952,81 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 54.641,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 104.946,86 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 535.000 | 535.000 | 358.656,04 | 67,04 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 264.316,69 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 36.522,23 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.358,72 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 20.644,68 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.813,72 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 10.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 6.000 | 2.027,68 | 33,79 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 14,40 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.013,28 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 | 9.000,00 | 90,00 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 9.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 140.000 | 140.000 | 67.548,05 | 48,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 42.647,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.498,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 8.511,60 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 14.890,95 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 150.000 | 146.873,61 | 97,92 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 146.873,61 |  |
| K810001 | GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA | 7.880.000 | 7.880.000 | 5.705.336,41 | 72,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.670.000 | 5.670.000 | 4.594.626,40 | 81,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 147.016,69 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.074.425,52 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 373.184,19 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.150.000 | 1.150.000 | 758.937,50 | 65,99 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 758.937,50 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 800.000 | 800.000 | 332.242,01 | 41,53 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 332.242,01 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000 | 250.000 | 19.530,50 | 7,81 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 19.530,50 |  |
| K810006 | IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV – SAVA | 1.000.000 | 1.000.000 | 105.140,00 | 10,51 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000.000 | 1.000.000 | 105.140,00 | 10,51 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 105.140,00 |  |
| K810023 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 280.000 | 280.000 | 249.159,42 | 88,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 120.000 | 97.528,44 | 81,27 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.742,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 87.359,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.426,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 5.949,14 | 59,49 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.949,14 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.000 | 150.000 | 145.681,84 | 97,12 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 145.681,84 |  |
| K810024 | IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI | 220.000 | 220.000 | 36.037,00 | 16,38 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 220.000 | 220.000 | 36.037,00 | 16,38 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 36.037,00 |  |
| 06551 | Agencije u prometu i infrastrukturi | 79.481.000 | 79.382.500 | 69.398.991,71 | 87,42 |
| 45228 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 5.370.000 | 5.271.500 | 4.479.845,88 | 84,98 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.370.000 | 5.271.500 | 4.479.845,88 | 84,98 |
| po programima | | |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 5.370.000 | 5.271.500 | 4.479.845,88 | 84,98 |
| 3114 | RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 5.370.000 | 5.271.500 | 4.479.845,88 | 84,98 |
| A840001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 4.776.000 | 4.637.500 | 4.344.706,03 | 93,69 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.640.000 | 2.527.000 | 2.521.699,29 | 99,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.521.699,29 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 82.000 | 82.000 | 66.783,10 | 81,44 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 66.783,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 462.000 | 441.500 | 432.659,18 | 98,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 389.790,33 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 42.868,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 390.000 | 390.000 | 321.514,47 | 82,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 173.256,19 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 53.264,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 70.473,77 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 24.519,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 116.000 | 116.000 | 102.647,10 | 88,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 47.983,24 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 54.663,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 816.000 | 796.000 | 708.372,45 | 88,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 42.492,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 68.969,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.537,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.376,14 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 497.479,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 75.044,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.473,24 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 219.000 | 219.000 | 187.398,81 | 85,57 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 180.237,41 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.796,40 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.885,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 480,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 40,89 | 2,04 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 40,89 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000 | 27.000 | 3.590,74 | 13,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.590,74 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A840004 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 408.000 | 408.000 | 25.000,00 | 6,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 275.500 | 275.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 53.000 | 53.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.500 | 34.500 | 25.000,00 | 72,46 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000 | 30.000 |  |  |
| K840002 | INFORMATIZACIJA | 186.000 | 226.000 | 110.139,85 | 48,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 110.000 | 40.126,59 | 36,48 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.596,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.049,79 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 26.480,05 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 45.000 | 24.576,40 | 54,61 |
| 4123 | Licence |  |  | 24.576,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 66.000 | 66.000 | 45.436,86 | 68,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 45.436,86 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 48031 | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 2.771.000 | 2.771.000 | 2.211.437,58 | 79,81 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.771.000 | 2.771.000 | 2.211.437,58 | 79,81 |
| po programima | | |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 2.771.000 | 2.771.000 | 2.211.437,58 | 79,81 |
| 3117 | ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU | 2.771.000 | 2.771.000 | 2.211.437,58 | 79,81 |
| A870003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.678.000 | 2.678.000 | 2.130.730,35 | 79,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.055.246,44 | 78,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.055.246,44 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 | 19.249,98 | 96,25 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.249,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 244.000 | 244.000 | 181.502,55 | 74,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 163.563,31 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 17.939,24 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 127.000 | 127.000 | 92.188,39 | 72,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 74.139,05 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.049,34 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 89.000 | 89.000 | 64.287,46 | 72,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 27.650,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 32.694,01 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.007,70 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 935,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 703.000 | 703.000 | 622.771,77 | 88,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 51.011,61 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 112.918,49 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.400,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 24.069,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 163.406,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 76.142,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 54.503,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 124.320,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 122.000 | 122.000 | 85.214,35 | 69,85 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 77.541,13 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.313,22 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.360,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 806,90 | 40,35 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 771,88 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 35,02 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 5.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.000 | 13.000 | 4.462,51 | 34,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.462,51 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| K870001 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 93.000 | 93.000 | 80.707,23 | 86,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.000 | 77.000 | 67.208,29 | 87,28 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.888,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 46.484,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.834,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 | 13.498,94 | 84,37 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 13.498,94 |  |
| 49083 | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | 71.340.000 | 71.340.000 | 62.707.708,25 | 87,90 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 286.000 | 286.000 | 185.003,90 | 64,69 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 71.004.000 | 71.004.000 | 62.475.175,35 | 87,99 |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 47.529,00 | 95,06 |
| po programima | | |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 71.340.000 | 71.340.000 | 62.707.708,25 | 87,90 |
| 3113 | RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA | 71.340.000 | 71.340.000 | 62.707.708,25 | 87,90 |
| A909001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 71.340.000 | 71.340.000 | 62.707.708,25 | 87,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.290.000 | 22.290.000 | 20.365.299,57 | 91,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.986.109,57 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 264.117,97 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 115.072,03 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.498.000 | 2.498.000 | 1.335.614,80 | 53,47 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.335.614,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.141.000 | 4.141.000 | 3.643.927,89 | 88,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.283.551,06 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 360.376,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.174.132,60 | 84,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.805.625,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 448.986,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 919.520,53 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.080.000 | 1.080.000 | 743.773,91 | 68,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 299.459,21 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 15.906,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 192.057,86 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.996,96 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 23.591,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 192.762,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.488.000 | 8.488.000 | 5.969.928,34 | 70,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 218.453,67 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 246.596,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 242.349,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 34.195,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.494.408,49 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 116.655,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 667.608,03 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 764.364,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 185.296,15 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 115.000 | 115.000 | 110.232,19 | 95,85 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 110.232,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.425.000 | 26.425.000 | 25.546.807,75 | 96,68 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 201.001,24 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 363.907,26 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 120.798,51 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 24.711.658,37 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 140.831,08 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 7.211,29 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.400,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 370.000 | 370.000 | 171.565,76 | 46,37 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 79.256,01 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 37.274,72 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 55.035,03 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 | 69.000,00 | 69,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 69.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.043.000 | 1.043.000 | 720.237,94 | 69,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 671.148,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 31.093,27 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 17.995,92 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 860.000 | 860.000 | 844.750,00 | 98,23 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 159.625,00 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 685.125,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 | 12.437,50 | 12,44 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 12.437,50 |  |
| 06560 | Hrvatski hidrografski institut | 20.127.539 | 19.827.539 | 15.463.302,71 | 77,99 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.300.000 | 9.000.000 | 8.736.297,77 | 97,07 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.625.239 | 9.625.239 | 5.752.059,30 | 59,76 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 162.500 | 162.500 | 12.500,00 | 7,69 |
| 51 | Pomoći EU | 688.800 | 688.800 | 679.992,62 | 98,72 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 351.000 | 351.000 | 282.453,02 | 80,47 |
| po programima | | |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 20.127.539 | 19.827.539 | 15.463.302,71 | 77,99 |
| 3109 | SIGURNOST POMORSKOG PROMETA | 20.127.539 | 19.827.539 | 15.463.302,71 | 77,99 |
| A663000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA | 16.607.300 | 16.307.300 | 12.812.779,22 | 78,57 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.110.000 | 6.860.000 | 6.789.633,66 | 98,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.773.046,19 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 16.587,47 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 317.200 | 317.200 | 305.691,52 | 96,37 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 305.691,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.275.800 | 1.225.800 | 1.186.366,03 | 96,78 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 54.657,59 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.019.853,42 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 111.855,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.168.500 | 1.168.500 | 534.655,51 | 45,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 252.726,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 196.892,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 85.036,58 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.734.500 | 1.734.500 | 723.854,33 | 41,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 123.613,35 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 25.877,10 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 248.838,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 209.950,63 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 87.208,73 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 28.365,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.776.500 | 3.776.500 | 2.309.920,23 | 61,17 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 118.131,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 727.455,65 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.660,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 73.177,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 345.486,99 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 25.952,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 704.337,45 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.358,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 299.361,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.071.800 | 1.071.800 | 916.627,60 | 85,52 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 304.742,33 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 282.035,79 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 58.494,71 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 243.301,42 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 27.314,93 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 738,42 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 43.000 | 43.000 | 33.530,34 | 77,98 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 999,40 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 32.530,94 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 12.500,00 | 12,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 12.500,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A663007 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 136.000 | 136.000 | 32.303,92 | 23,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.300 | 56.300 | 21.894,64 | 38,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.894,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.700 | 14.700 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 10.409,28 | 20,82 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 10.409,28 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.000 | 15.000 |  |  |
| K663002 | USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 1.903.000 | 1.903.000 | 1.509.432,13 | 79,32 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.753.000 | 1.753.000 | 1.405.136,76 | 80,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 165.526,19 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 22.763,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 696.856,07 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 519.991,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 150.000 | 104.295,37 | 69,53 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 104.295,37 |  |
| K663005 | IPA II PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA-CRNA GORA 2007. – 2013. – USPOSTAVLJANJE VEĆE SIGURNOSTI I MJERA ZA ZAŠTITU POMORSKOG DOBRA (CORE) | 1.065.239 | 1.065.239 | 962.445,64 | 90,35 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 159.200 | 159.200 | 156.920,77 | 98,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 138.115,53 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 18.805,24 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 103.000 | 103.000 | 94.707,33 | 91,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 45.045,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 49.662,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.077 | 220.077 | 159.268,07 | 72,37 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 38.429,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 120.439,07 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 48.762 | 48.762 | 36.160,80 | 74,16 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 36.160,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000 | 11.000 | 8.530,00 | 77,55 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.530,00 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 158.200 | 158.200 | 157.101,06 | 99,31 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 157.101,06 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 365.000 | 365.000 | 349.757,61 | 95,82 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 349.757,61 |  |
| K663006 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 416.000 | 416.000 | 146.341,80 | 35,18 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 400.000 | 400.000 | 146.341,80 | 36,59 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 146.341,80 |  |
| 076 | MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA | 755.004.680 | 752.377.930 | 518.044.845,87 | 68,85 |
| 07605 | Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja | 197.076.846 | 197.076.846 | 154.923.018,02 | 78,61 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 67.459.718 | 67.434.718 | 62.336.701,25 | 92,44 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.397.782 | 2.422.782 | 1.115.432,46 | 46,04 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 82.003.000 | 82.003.000 | 55.010.375,21 | 67,08 |
| 51 | Pomoći EU | 1.510.000 | 1.510.000 | 1.157.955,19 | 76,69 |
| 52 | Ostale pomoći | 765.000 | 765.000 | 384.487,81 | 50,26 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 42.941.346 | 42.941.346 | 34.918.066,10 | 81,32 |
| po programima | | |  |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 197.076.846 | 197.076.846 | 154.923.018,02 | 78,61 |
| 3501 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM | 127.351.846 | 127.351.846 | 106.901.872,36 | 83,94 |
| A576007 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM | 61.439.693 | 61.264.693 | 57.999.402,29 | 94,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 42.509.693 | 41.609.693 | 40.947.520,57 | 98,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 39.935.511,41 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.012.009,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.230.000 | 1.330.000 | 1.270.060,44 | 95,49 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.270.060,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.390.000 | 7.390.000 | 7.055.847,92 | 95,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.358.513,09 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 697.334,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500.000 | 1.620.000 | 1.612.836,28 | 99,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 290.672,36 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.226.885,43 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 95.278,49 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.625.000 | 2.625.000 | 1.863.243,54 | 70,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 707.187,09 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 489,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.042.407,65 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 91.903,93 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 21.254,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.440.000 | 5.740.000 | 4.733.449,91 | 82,46 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.039.374,38 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 137.645,49 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 509.540,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 869.793,97 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 220.182,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 218.869,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 738.044,03 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 460.000 | 460.000 | 251.937,30 | 54,77 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 251.937,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 210.000 | 415.000 | 213.908,79 | 51,54 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 142.814,59 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 63.648,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.446,20 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25.000 | 25.000 | 2.410,04 | 9,64 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 625,56 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 549,76 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.234,72 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 50.000 | 48.187,50 | 96,38 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 48.187,50 |  |
| A538049 | E-DOZVOLA I E-ARHIVA | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.631.111,13 | 43,85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.631.111,13 | 52,62 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.351.043,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 768.504,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 270.312,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 241.250,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 800.000 | 800.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 |  |  |
| A538050 | ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA | 3.280.000 | 3.280.000 | 2.713.400,10 | 82,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 310.000 | 310.000 | 300.476,43 | 96,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 300.476,43 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 70.000 | 70.000 | 51.681,93 | 73,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 46.573,85 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.108,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 18.808,81 | 31,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 508,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.300,81 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.000 | 130.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.010.000 | 2.010.000 | 972.912,24 | 48,40 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 323.711,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 195.527,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 453.672,81 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 5.296,56 | 5,30 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.296,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 88.575,28 | 221,44 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 88.575,28 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 150.000 | 150.000 | 385.997,88 | 257,33 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 385.997,88 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 200.000 | 200.000 | 889.650,97 | 444,83 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 889.650,97 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A538065 | EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT | 35.434 | 35.434 | 35.433,42 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.434 | 35.434 | 35.433,42 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 35.433,42 |  |
| A538067 | IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE | 180.000 | 180.000 | 84.518,27 | 46,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 79.718,27 | 79,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 79.718,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 4.800,00 | 96,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.800,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A538075 | USPOSTAVA I RAZVOJ ISPU | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.027,50 | 0,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000 | 190.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 1.027,50 | 10,28 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.027,50 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| A576150 | DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA | 3.720.000 | 3.720.000 | 3.164.669,64 | 85,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 113.049,08 | 94,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 113.049,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 510.000 | 510.000 | 51.620,56 | 10,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.995,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 27.625,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.000.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000 | 80.000 |  |  |
| A576181 | ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA | 2.200.000 | 2.250.000 | 1.782.824,87 | 79,24 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 800.000 | 800.000 | 596.612,16 | 74,58 |
| 3223 | Energija |  |  | 571.709,66 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 24.902,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.400.000 | 1.450.000 | 1.186.212,71 | 81,81 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 456.558,19 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 504.111,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 225.543,10 |  |
| A576192 | PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA | 73.025 | 73.025 | 73.025,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 73.025 | 73.025 | 73.025,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 73.025,00 |  |
| A576199 | PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 100.000,00 |  |
| A576270 | EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON | 240.043 | 240.043 | 240.042,30 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 240.043 | 240.043 | 240.042,30 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 240.042,30 |  |
| K576155 | OPREMANJE ZGRADA | 800.000 | 800.000 | 389.848,50 | 48,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 294.406,97 | 73,60 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 294.406,97 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 400.000 | 400.000 | 95.441,53 | 23,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.995,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 90.247,53 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.199,00 |  |
| K576157 | INFORMATIZACIJA UPRAVE | 2.630.000 | 2.730.000 | 1.942.090,71 | 71,14 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.950.000 | 2.050.000 | 1.345.897,62 | 65,65 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 258.310,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 643.195,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 444.391,25 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 | 6.492,03 | 32,46 |
| 4123 | Licence |  |  | 6.492,03 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 580.000 | 580.000 | 531.254,21 | 91,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 531.254,21 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000 | 80.000 | 58.446,85 | 73,06 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 58.446,85 |  |
| T538068 | SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA | 560.000 | 560.000 | 115.000,00 | 20,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 75.000,00 | 125,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 75.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500.000 | 500.000 | 40.000,00 | 8,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 40.000,00 |  |
| T538072 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 44.893.651 | 44.918.651 | 35.629.478,63 | 79,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.541.000 | 3.541.000 | 2.443.595,42 | 69,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.352.018,74 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 91.576,68 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 78.000 | 78.000 | 52.500,00 | 67,31 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 52.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 573.500 | 573.500 | 420.298,60 | 73,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 378.757,47 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 41.541,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 490.500 | 490.500 | 365.935,16 | 74,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 136.900,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 55.716,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 173.318,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.911.116 | 3.916.116 | 1.043.969,49 | 26,66 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 208.941,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 819.712,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.915,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 159.785 | 179.785 | 224.642,20 | 124,95 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 115.775,70 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 108.866,50 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 19.000.000 | 19.000.000 | 18.187.631,86 | 95,72 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 18.187.631,86 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 16.474.750 | 16.474.750 | 12.699.097,70 | 77,08 |
| 3823 | Kap. don. bank. i ost. fin. instituc. i trg. dr. izvan jav. |  |  | 12.699.097,70 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 | 191.808,20 | 95,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 191.808,20 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 425.000 | 425.000 |  |  |
| 3502 | REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU | 69.725.000 | 69.725.000 | 48.021.145,66 | 68,87 |
| A538051 | NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE | 200.000 | 200.000 | 122.500,00 | 61,25 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 122.500,00 | 61,25 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 122.500,00 |  |
| A538053 | ENERGETSKA UČINKOVITOST | 4.960.000 | 4.960.000 | 1.309.770,48 | 26,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 87.451,05 | 87,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 87.451,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.760.000 | 4.760.000 | 1.177.689,48 | 24,74 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 788.220,07 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 387.769,41 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.700,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 9.816,54 | 19,63 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.816,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 10.063,41 | 20,13 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.063,41 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 24.750,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 24.750,00 |  |
| A538070 | E-INSPEKCIJA | 3.200.000 | 3.200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.700.000 | 2.700.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 500.000 |  |  |
| A538071 | PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA | 7.220.000 | 7.220.000 | 671.875,00 | 9,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.800.000 | 5.800.000 | 671.875,00 | 11,58 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 387.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 284.375,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170.000 | 170.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.250.000 | 1.250.000 |  |  |
| A576056 | STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA | 265.000 | 265.000 | 200.895,57 | 75,81 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 6.916,17 | 9,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.916,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 181.559,27 | 121,04 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 180.278,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.281,23 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 | 12.420,13 | 35,49 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.109,83 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.310,30 |  |
| A576060 | NADZOR GRAĐENJA | 4.610.000 | 4.610.000 | 1.597.169,84 | 34,65 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400.000 | 400.000 | 358.837,40 | 89,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 358.837,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 663,04 | 0,66 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 663,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.110.000 | 4.110.000 | 1.237.669,40 | 30,11 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 450,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.185.477,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 190,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.752,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 35.800,00 |  |
| A576187 | STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA | 1.460.000 | 1.460.000 | 929.591,89 | 63,67 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.100.000 | 1.100.000 | 929.591,89 | 84,51 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 929.591,89 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 90.000 | 90.000 |  |  |
| A576190 | TEHNIČKI PREGLEDI | 450.000 | 450.000 | 182.997,31 | 40,67 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 64.145,85 | 64,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 64.145,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 64.987,84 | 43,33 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 64.987,84 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 53.863,62 | 107,73 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 53.863,62 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A576256 | UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA | 45.315.000 | 45.315.000 | 41.534.540,57 | 91,66 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 25.622,00 | 85,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.622,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000 | 75.000 | 19.468,57 | 25,96 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 19.468,57 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 45.000.000 | 45.000.000 | 41.489.450,00 | 92,20 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 41.489.450,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 110.000 | 110.000 |  |  |
| T538056 | PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (CROSKILLS) | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| T538061 | PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA) | 330.000 | 330.000 | 190.465,46 | 57,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 20.331,38 | 33,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.331,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 200.000 | 170.134,08 | 85,07 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 170.134,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| T538073 | IPA 2012 FF RAC KOMPONENTA I: JAČANJE KAPACITETA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU U REPUBLICI HRVATSKOJ | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.281.339,54 | 76,27 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.281.339,54 | 76,27 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.281.339,54 |  |
| 07610 | Hrvatski zavod za prostorni razvoj | 10.147.200 | 10.087.450 | 6.854.954,18 | 67,96 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.301.200 | 4.241.450 | 3.462.574,40 | 81,64 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 153.000 | 153.000 | 133.972,84 | 87,56 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.825.000 | 4.825.000 | 3.027.695,00 | 62,75 |
| 51 | Pomoći EU | 868.000 | 868.000 | 230.711,94 | 26,58 |
| po programima | | |  |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 10.147.200 | 10.087.450 | 6.854.954,18 | 67,96 |
| 3501 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM | 10.147.200 | 10.087.450 | 6.854.954,18 | 67,96 |
| A576269 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.206.200 | 4.149.950 | 3.459.534,40 | 83,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.213.000 | 2.208.000 | 1.951.656,75 | 88,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.870.176,01 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 81.480,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 70.000 | 70.000 | 61.372,06 | 87,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 61.372,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 446.500 | 426.500 | 336.781,08 | 78,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 303.494,56 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 33.286,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 320.000 | 310.500 | 230.918,95 | 74,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 139.659,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 40.038,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 51.221,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 171.000 | 170.500 | 120.043,14 | 70,41 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 43.854,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 75.951,57 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 237,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 620.000 | 604.000 | 604.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 16.843,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 485,28 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.087,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 40.655,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 50.786,99 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 364,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 198.302,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 74.610,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 208.864,37 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 38.000 | 7.818,35 | 20,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.818,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170.000 | 170.000 | 99.680,75 | 58,64 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.724,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 77.312,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 17.400,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 243,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700 | 700 | 12,30 | 1,76 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 12,30 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 65.000 | 61.750 | 31.285,52 | 50,66 |
| 4123 | Licence |  |  | 31.285,52 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 90.000 | 90.000 | 15.965,50 | 17,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.965,50 |  |
| A576151 | IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA | 1.945.000 | 1.941.500 | 668.040,00 | 34,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 28.500 | 3.040,00 | 10,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.040,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 810.000 | 810.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 38.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 950.000 | 950.000 | 665.000,00 | 70,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 665.000,00 |  |
| K576116 | INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA – ISPU | 2.975.000 | 2.975.000 | 2.362.695,00 | 79,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.007.670,00 | 87,62 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 193.750,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 648.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 165.920,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.178.800,00 | 93,56 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 280.000,00 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 898.800,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 130.000 | 130.000 | 93.750,00 | 72,12 |
| 4123 | Licence |  |  | 93.750,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 425.000 | 425.000 | 82.475,00 | 19,41 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 82.475,00 |  |
| T576271 | SUPREME PROJEKT – PROSTORNO PLANIRANJE MORA | 1.021.000 | 1.021.000 | 364.684,78 | 35,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 185.000 | 185.000 | 140.742,21 | 76,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 140.742,21 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.000 | 14.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.000 | 39.000 | 24.207,67 | 62,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.815,06 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.392,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 37.379,90 | 46,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 37.379,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 603.000 | 603.000 | 160.625,00 | 26,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 160.625,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 1.730,00 | 1,73 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.730,00 |  |
| 07615 | Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada | 23.032.000 | 23.032.000 | 20.367.362,57 | 88,43 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 22.932.000 | 22.932.000 | 20.308.336,38 | 88,56 |
| 52 | Ostale pomoći | 100.000 | 100.000 | 59.026,19 | 59,03 |
| po programima | | |  |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 23.032.000 | 23.032.000 | 20.367.362,57 | 88,43 |
| 3501 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM | 23.032.000 | 23.032.000 | 20.367.362,57 | 88,43 |
| A876001 | ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA | 23.032.000 | 23.032.000 | 20.367.362,57 | 88,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.481.000 | 13.481.000 | 12.519.699,63 | 92,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.443.085,34 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 76.614,29 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 408.000 | 408.000 | 403.999,47 | 99,02 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 403.999,47 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.363.000 | 2.363.000 | 2.161.578,36 | 91,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.947.933,68 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 213.644,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 745.000 | 745.000 | 648.096,27 | 86,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 126.324,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 506.474,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.297,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 653.000 | 653.000 | 470.967,50 | 72,12 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 269.740,74 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 186.524,26 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 14.702,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.922.100 | 4.922.100 | 3.982.613,78 | 80,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.876.558,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.507,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.899,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.590.423,48 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 166.677,43 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 248.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 68.197,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 123.400 | 123.400 | 61.511,78 | 49,85 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 61.511,78 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 163.500 | 163.500 | 108.325,77 | 66,25 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 19.799,46 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 14.210,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.706,01 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 65.610,30 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000 | 20.000 | 2.636,26 | 13,18 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.636,26 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 130.000 | 130.000 | 7.933,75 | 6,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.933,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 18.000 | 18.000 |  |  |
| 07620 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 314.902.507 | 312.652.507 | 139.287.544,70 | 44,55 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 142.035.712 | 139.785.712 | 99.404.672,53 | 71,11 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 52.625.261 | 52.625.261 | 39.703.124,24 | 75,44 |
| 51 | Pomoći EU | 171.534 | 171.534 | 162.009,79 | 94,45 |
| 52 | Ostale pomoći | 70.000 | 70.000 | 17.738,14 | 25,34 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 120.000.000 | 120.000.000 |  |  |
| po programima | | |  |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 314.902.507 | 312.652.507 | 139.287.544,70 | 44,55 |
| 3503 | PROMETOVANJE NEKRETNINAMA | 77.492.025 | 75.692.025 | 71.280.103,76 | 94,17 |
| A551000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.419.200 | 13.119.200 | 12.298.839,23 | 93,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.300.200 | 6.970.200 | 6.835.693,73 | 98,07 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.729.503,00 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 31.600,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 74.590,73 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 275.000 | 305.000 | 302.020,95 | 99,02 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 302.020,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.235.000 | 1.235.000 | 1.170.890,14 | 94,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.055.162,31 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 115.727,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 795.000 | 795.000 | 739.502,18 | 93,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 199.323,35 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 391.569,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 148.609,76 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 406.000 | 406.000 | 308.607,93 | 76,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 93.258,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 199.335,67 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.729,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 13.283,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.180.000 | 3.180.000 | 2.822.476,83 | 88,76 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 383.432,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 306.052,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 165.455,18 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 511.249,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 363.165,39 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 438.308,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 407.767,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 247.046,67 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 83.000 | 83.000 | 19.894,94 | 23,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.894,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.000 | 63.000 | 48.740,30 | 77,37 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 28.704,80 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.650,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.385,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 42.000 | 42.000 | 35.673,23 | 84,94 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 33.064,50 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.508,73 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 100,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 | 15.339,00 | 38,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.970,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 369,00 |  |
| K260345 | KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE  ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA | 32.793.959 | 31.293.959 | 22.651.733,70 | 72,38 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 900.000 | 900.000 | 798.700,86 | 88,74 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 351.629,28 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 416,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 411.625,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 35.030,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 10.334,64 | 41,34 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.334,64 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 80.000 | 80.000 | 59.957,97 | 74,95 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 59.957,97 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 31.788.959 | 30.288.959 | 21.782.740,23 | 71,92 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 21.782.740,23 |  |
| K551003 | INFORMATIZACIJA | 170.000 | 170.000 | 152.574,09 | 89,75 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 85.000 | 85.000 | 70.228,90 | 82,62 |
| 4123 | Licence |  |  | 70.228,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.000 | 85.000 | 82.345,19 | 96,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 82.345,19 |  |
| K551022 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 628.455 | 628.455 | 601.928,14 | 95,78 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 3.711,43 | 74,23 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.711,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 123.500 | 112.271,58 | 90,91 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 74.676,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 20.390,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.204,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 66.500 | 52.490,63 | 78,93 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 52.490,63 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 433.455 | 433.455 | 433.454,50 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 433.454,50 |  |
| T551028 | SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA | 30.308.877 | 30.308.877 | 35.413.018,81 | 116,84 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.308.877 | 30.308.877 | 35.413.018,81 | 116,84 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 35.413.018,81 |  |
| T551029 | OBNOVA DIJELOVA URBANIH SREDINA NA ENERGETSKI UČINKOVIT NAČIN – FOSTERREG | 171.534 | 171.534 | 162.009,79 | 94,45 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.296 | 110.296 | 110.296,15 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 64.046,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 46.249,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 475,89 | 4,76 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 475,89 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 51.238 | 51.238 | 51.237,75 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 51.237,75 |  |
| 3504 | POTICANJE STAMBENE GRADNJE | 237.410.482 | 236.960.482 | 68.007.440,94 | 28,70 |
| A551007 | UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM | 3.085.000 | 3.085.000 | 2.842.004,42 | 92,12 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000 | 35.000 | 14.991,61 | 42,83 |
| 3223 | Energija |  |  | 14.991,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.050.000 | 3.050.000 | 2.827.012,81 | 92,69 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 31.324,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 442.402,15 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 242.838,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.556.603,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 408.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 145.094,40 |  |
| A551027 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA | 11.470.482 | 11.470.482 | 4.579.723,49 | 39,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.470.482 | 11.470.482 | 4.579.723,49 | 39,93 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 214.362,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.365.360,99 |  |
| K551026 | POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 5.800.000 | 5.800.000 | 3.929.327,25 | 67,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.302.645,08 | 65,79 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 181.301,20 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 433.737,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.013.950,38 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 673.656,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.626.682,17 | 70,73 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.626.682,17 |  |
| K576201 | DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA | 208.000.000 | 208.000.000 | 54.241.672,10 | 26,08 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 208.000.000 | 208.000.000 | 54.241.672,10 | 26,08 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 54.241.672,10 |  |
| K576202 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 55.000 | 55.000 | 604,30 | 1,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 334,30 | 6,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 334,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.000 | 47.000 | 270,00 | 0,57 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 270,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.000 | 3.000 |  |  |
| T551024 | SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE | 9.000.000 | 8.550.000 | 2.414.109,38 | 28,24 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.000.000 | 8.550.000 | 2.414.109,38 | 28,24 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.414.109,38 |  |
| 07625 | Državna geodetska uprava | 208.586.443 | 208.269.443 | 195.352.282,40 | 93,80 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 147.639.777 | 147.875.277 | 146.978.264,08 | 99,39 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 180.500 | 180.500 |  |  |
| 13 | Sredstva učešća za zajmove | 1.600.000 | 1.527.500 | 1.135.514,25 | 74,34 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 236.852 | 236.852 | 238.765,01 | 100,81 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 43.400.000 | 43.400.000 | 36.532.297,85 | 84,18 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.563.883 | 2.563.883 | 2.027.236,68 | 79,07 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 512.373 | 512.373 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 510.000 | 510.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 100.000 | 100.000 | 47.563,88 | 47,56 |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 11.843.058 | 11.363.058 | 8.392.640,65 | 73,86 |
| po programima | | |  |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 208.586.443 | 208.269.443 | 195.352.282,40 | 93,80 |
| 3505 | IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA | 208.586.443 | 208.269.443 | 195.352.282,40 | 93,80 |
| A664000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 136.679.352 | 136.586.852 | 135.429.221,00 | 99,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 86.735.000 | 86.135.000 | 85.752.819,82 | 99,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 85.070.565,71 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 682.254,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.542.500 | 4.542.500 | 4.542.500,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.542.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.110.000 | 15.010.000 | 14.950.220,71 | 99,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.115.934,18 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.834.286,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.456.852 | 4.489.352 | 4.432.244,93 | 98,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.016.957,79 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.143.342,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 183.503,58 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 88.441,42 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.050.000 | 8.050.000 | 8.050.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.183.699,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.281.298,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.396.064,06 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 182.313,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 6.624,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.300.000 | 16.875.000 | 16.152.830,63 | 95,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.186.067,45 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.156.222,10 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 250.361,93 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 876.340,39 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.571.415,19 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 207.512,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 658.213,18 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.050.637,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.196.060,20 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 810.000 | 810.000 | 877.881,41 | 108,38 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 877.881,41 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 645.000 | 645.000 | 645.000,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 59.644,97 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 38.302,39 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 83.247,90 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 47.071,18 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 178.577,49 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 238.156,07 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000 | 30.000 | 25.723,50 | 85,75 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.047,51 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.863,49 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 22.812,50 |  |
| A251923 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A664001 | ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.034.561,16 | 93,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.034.561,16 | 93,56 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.034.561,16 |  |
| A664002 | TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 235.612,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 64.387,50 |  |
| A664003 | PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV | 160.000 | 160.000 | 155.000,00 | 96,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.000 | 160.000 | 155.000,00 | 96,88 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 155.000,00 |  |
| A664004 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH | 180.000 | 180.000 | 180.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000 | 180.000 | 180.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 180.000,00 |  |
| A664006 | REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 500.000,00 |  |
| A664033 | USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA | 320.000 | 320.000 | 262.136,75 | 81,92 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 | 33.641,75 | 51,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.641,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000 | 140.000 | 139.997,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.418,04 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.481,27 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 104.781,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.316,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.000 | 115.000 | 88.498,00 | 76,95 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 80.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.498,00 |  |
| A664034 | VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA  ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA | 20.000.000 | 20.000.000 | 18.543.650,67 | 92,72 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000.000 | 20.000.000 | 18.543.650,67 | 92,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.494.746,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.048.904,46 |  |
| A664039 | USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| A664041 | EVIDENTIRANJE CESTA | 900.000 | 900.000 | 900.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 900.000 | 900.000 | 900.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 562.298,31 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 337.701,69 |  |
| K251615 | DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.168.080,91 | 54,20 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.168.080,91 | 54,20 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 2.168.080,91 |  |
| K664012 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 300.000 | 285.000 | 81.106,38 | 28,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 190.000 | 81.106,38 | 42,69 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 81.106,38 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000 | 95.000 |  |  |
| K664013 | INFORMATIZACIJA | 6.963.883 | 7.248.883 | 7.199.088,52 | 99,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 1.560.000 | 1.491.268,47 | 95,59 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.491.268,47 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.863.883 | 2.963.883 | 2.982.820,05 | 100,64 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.982.820,05 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.800.000 | 1.890.000 | 1.890.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.890.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 700.000 | 735.000 | 735.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 735.000,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 100.000,00 |  |
| K664014 | IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE | 2.896.777 | 3.017.277 | 3.017.277,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.640.000 | 1.710.000 | 1.710.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.506.791,26 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 203.208,74 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.156.777 | 1.207.277 | 1.207.277,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 989.620,37 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 21.864,83 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 190.603,70 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 5.188,10 |  |
| K664032 | UKNJIŽBA NEKRETNINA S PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 80.000,00 |  |
| K664040 | PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR) | 13.443.058 | 12.890.558 | 9.528.154,90 | 73,92 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 153.058 | 153.058 | 129.191,00 | 84,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 81.491,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 47.700,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.168.417 | 10.615.917 | 8.652.438,90 | 81,50 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 67.832,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 61.662,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 131.888,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.171.376,72 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.219.678,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000 | 21.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.089.583 | 2.089.583 | 746.525,00 | 35,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 746.525,00 |  |
| T664009 | KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE | 950.000 | 902.500 | 902.500,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 950.000 | 902.500 | 902.500,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 902.500,00 |  |
| T664010 | UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA | 3.400.000 | 3.400.000 | 1.786.005,11 | 52,53 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.400.000 | 3.400.000 | 1.786.005,11 | 52,53 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.786.005,11 |  |
| T664042 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 – UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA | 600.000 | 600.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 |  |  |
| T664043 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 – JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU | 602.873 | 602.873 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 572.979 | 572.979 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.894 | 29.894 |  |  |
| T664044 | KATASTAR ZGRADA | 300.500 | 285.500 | 285.500,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.500 | 285.500 | 285.500,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 285.500,00 |  |
| 07630 | Agencija za obnovu osječke Tvrđe | 1.259.684 | 1.259.684 | 1.259.684,00 | 100,00 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.259.684 | 1.259.684 | 1.259.684,00 | 100,00 |
| po programima | | |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 1.259.684 | 1.259.684 | 1.259.684,00 | 100,00 |
| 3910 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE – SANACIJA OBJEKATA | 1.259.684 | 1.259.684 | 1.259.684,00 | 100,00 |
| A902001 | SANACIJA OSJEČKE TVRĐE | 1.259.684 | 1.259.684 | 1.259.684,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 219.184 | 219.184 | 219.184,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 219.184,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.500 | 38.500 | 38.500,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 35.000,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.500,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.500 | 10.500 | 10.500,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.500,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 954.500 | 954.500 | 954.500,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 467.720,16 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.560,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 252.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 35.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 172.219,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.206,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.793,70 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.000,00 |  |
| 077 | MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE | 2.460.744.937 | 2.456.493.887 | 2.110.554.199,91 | 85,92 |
| 07705 | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike | 1.157.792.950 | 1.151.842.499 | 1.084.178.157,95 | 94,13 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 358.440.048 | 352.489.597 | 327.173.669,95 | 92,82 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 55.992.218 | 55.992.218 | 43.981.705,65 | 78,55 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.400.680 | 7.400.680 | 5.528.111,79 | 74,70 |
| 51 | Pomoći EU | 4.765.203 | 4.765.203 | 4.195.532,94 | 88,05 |
| 52 | Ostale pomoći | 967.684 | 967.684 | 730.559,84 | 75,50 |
| 552 | Švicarski instrument | 6.244.347 | 6.244.347 | 6.165.649,71 | 98,74 |
| 562 | Kohezijski fond (CF) | 537.972.539 | 537.972.539 | 530.446.400,38 | 98,60 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 29.656.231 | 29.656.231 | 10.232.701,49 | 34,50 |
| 82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije | 156.354.000 | 156.354.000 | 155.723.826,20 | 99,60 |
| po programima | | |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 9.021.745 | 8.861.960 | 8.861.959,47 | 100,00 |
| 3008 | SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA | 9.021.745 | 8.861.960 | 8.861.959,47 | 100,00 |
| T779042 | SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE | 9.021.745 | 8.861.960 | 8.861.959,47 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.021.745 | 8.861.960 | 8.861.959,47 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 8.861.959,47 |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 185.293.344 | 185.102.325 | 179.634.561,95 | 97,05 |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 185.293.344 | 185.102.325 | 179.634.561,95 | 97,05 |
| A784026 | STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA | 350.000 | 332.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 142.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 190.000 |  |  |
| A784027 | POTICANJE ALTERNATIVNIH GORIVA | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000,00 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000,00 | 100,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 17.000.000,00 |  |
| A784029 | CA EED – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI | 187.200 | 187.200 | 113.005,97 | 60,37 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 14.222,97 | 20,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.222,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 67.200 | 67.200 | 67.200,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 67.200,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 31.583,00 | 63,17 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 31.583,00 |  |
| A784030 | CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II | 240.000 | 240.000 | 131.750,78 | 54,90 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 89.469,04 | 99,41 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 89.469,04 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 42.281,74 | 70,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 42.281,74 |  |
| A784031 | KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA | 5.713.000 | 5.539.481 | 3.090.119,53 | 55,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.073.000 | 1.020.500 | 558.521,16 | 54,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 558.521,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.050.000 | 1.947.500 | 507.001,89 | 26,03 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 289.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 218.001,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.590.000 | 2.571.481 | 2.024.596,48 | 78,73 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.653.116,34 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 293,45 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 371.186,69 |  |
| A784032 | USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA – MOL PLC MAĐARSKA) | 161.475.144 | 161.475.144 | 159.002.518,54 | 98,47 |
| 323 | Rashodi za usluge | 161.160.144 | 161.160.144 | 158.704.077,31 | 98,48 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 158.704.077,31 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 315.000 | 315.000 | 298.441,23 | 94,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 298.441,23 |  |
| A784048 | TEHNIČKI PREGLEDI NAFTNO RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA | 28.000 | 28.000 | 30.627,00 | 109,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 20.148,00 | 134,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.016,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.132,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000 | 8.000 | 7.973,00 | 99,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.973,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.000 | 5.000 | 2.506,00 | 50,12 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.506,00 |  |
| A784049 | POSTUPCI UTVRĐIVANJA REZERVI MINERALNIH SIROVINA I PROVJERE RUDARSKIH PROJEKATA | 300.000 | 300.000 | 266.540,13 | 88,85 |
|  |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | 300.000 | 266.540,13 | 88,85 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 266.540,13 |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 962.797.861 | 957.198.214 | 895.085.904,10 | 93,51 |
| 3401 | ZAŠTITA PRIRODE | 24.496.317 | 24.391.867 | 23.355.853,00 | 95,75 |
| A779006 | ZAŠTITA PRIRODE | 24.302.917 | 24.198.467 | 23.312.878,49 | 96,34 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 425.000 | 405.000 | 293.072,19 | 72,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 293.072,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.689.000 | 1.604.550 | 988.099,35 | 61,58 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.386,40 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.591,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 963.121,91 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 47.353,98 | 78,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 47.353,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 694.000 | 694.000 | 630.861,11 | 90,90 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 60.605,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 570.256,11 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 600.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.774.917 | 20.774.917 | 20.753.491,86 | 99,90 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 20.753.491,86 |  |
| A784047 | PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6 | 193.400 | 193.400 | 42.974,51 | 22,22 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.000 | 38.000 | 30.512,71 | 80,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.512,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 129.200 | 129.200 | 12.461,80 | 9,65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.461,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.200 | 11.200 |  |  |
| 3402 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 103.330.116 | 99.629.866 | 87.885.447,04 | 88,21 |
| A576264 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM | 75.844.139 | 72.526.139 | 68.167.339,98 | 93,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 49.281.119 | 46.817.119 | 46.335.692,06 | 98,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 44.777.933,02 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 93.159,83 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.464.599,21 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.650.000 | 1.567.500 | 1.417.079,65 | 90,40 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.417.079,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.030.000 | 8.578.500 | 7.842.208,70 | 91,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.067.927,52 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 774.281,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.465.690 | 2.345.690 | 2.029.153,11 | 86,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 513.634,05 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.486.915,55 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.239,51 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 8.364,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 761.000 | 761.000 | 504.272,47 | 66,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 313.332,78 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 521,35 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 147.621,45 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 36.996,89 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.800,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.995.000 | 11.795.000 | 9.476.110,64 | 80,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.353.902,20 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 199.706,08 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 139.530,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.730.332,92 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 219.233,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.373.299,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 460.105,64 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 368.330 | 368.330 | 317.035,73 | 86,07 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 317.035,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 233.000 | 233.000 | 219.609,74 | 94,25 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 40.257,41 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 450,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 143.620,85 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 35.281,48 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 55.000 | 55.000 | 25.827,88 | 46,96 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.793,55 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 957,73 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 14.076,60 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 5.000 | 350,00 | 7,00 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 350,00 |  |
| A576169 | PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ | 850.000 | 850.000 | 566.100,33 | 66,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 29.830,60 | 19,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.830,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 38.286,45 | 76,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 38.286,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 650.000 | 650.000 | 497.983,28 | 76,61 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 497.983,28 |  |
| A576173 | SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | 3.925.000 | 3.925.000 | 3.803.011,47 | 96,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.105.325,32 | 92,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.105.325,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.510.000 | 2.510.000 | 2.497.686,15 | 99,51 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 38.986,19 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.458.699,96 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 200.000,00 |  |
| A576189 | NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE | 3.419.500 | 3.286.000 | 1.207.605,19 | 36,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 470.000 | 470.000 | 341.249,73 | 72,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 340.657,73 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 592,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 | 6.778,01 | 16,95 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 206,25 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 6.571,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.670.000 | 2.536.500 | 817.843,66 | 32,24 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 63.565,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.368,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 742.910,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 138.000 | 138.000 | 40.233,79 | 29,15 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.163,79 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 37.070,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A576208 | PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA | 291.000 | 291.000 | 20.481,97 | 7,04 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 285.000 | 285.000 | 17.750,00 | 6,23 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | 2.731,97 | 45,53 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.731,97 |  |
| A576235 | IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM | 3.947.250 | 3.873.500 | 2.661.669,20 | 68,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.597.250 | 1.523.500 | 352.827,48 | 23,16 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 352.827,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 8.841,72 | 17,68 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.841,72 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.300.000,00 |  |
| A576247 | PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA | 50.000 | 50.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A576248 | INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA – IPPC | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 |  |  |
| A576265 | ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA | 1.627.000 | 1.627.000 | 1.493.790,94 | 91,81 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 710.000 | 710.000 | 642.944,87 | 90,56 |
| 3223 | Energija |  |  | 569.058,95 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 42.240,92 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 31.645,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 847.000 | 847.000 | 793.889,51 | 93,73 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 263.696,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 431.504,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 98.688,04 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 | 56.956,56 | 81,37 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 56.956,56 |  |
| A784013 | TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA | 3.603.000 | 3.603.000 | 2.840.207,29 | 78,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 530.000 | 530.000 | 415.662,98 | 78,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 415.662,98 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.000 | 26.000 | 3.934,80 | 15,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.934,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.192.000 | 2.192.000 | 1.369.273,00 | 62,47 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.237,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 63.157,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.303.878,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 22.622,18 | 90,49 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.022,18 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 600,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 800.000 | 800.000 | 1.013.846,15 | 126,73 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.013.846,15 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 14.868,18 | 74,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.868,18 |  |
| A784017 | SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI | 258.000 | 258.000 | 106.635,89 | 41,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 1.998,40 | 1,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.998,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000 | 8.000 | 8.419,59 | 105,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.419,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 96.217,90 | 96,22 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 96.217,90 |  |
| A784023 | PROVEDBA SUSTAVA PRAĆENJA I PROMATRANJA ZA STALNU PROCJENU STANJA JADRANSKOG MORA | 150.000 | 150.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 |  |  |
| A784024 | JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE | 1.675.495 | 1.675.495 | 1.131.327,44 | 67,52 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.000 | 52.000 | 30.338,46 | 58,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.838,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | 135,86 | 6,79 |
| 3223 | Energija |  |  | 135,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.162.000 | 1.162.000 | 850.937,17 | 73,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 26.417,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.587,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 30.788,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 738.701,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.442,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 268.000 | 268.000 | 113.359,07 | 42,30 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 113.359,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 187.000 | 187.000 | 134.302,00 | 71,82 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 134.302,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.495 | 4.495 | 2.254,88 | 50,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.254,88 |  |
| K576266 | INFORMATIZACIJA UPRAVE | 4.130.000 | 3.955.000 | 2.581.815,13 | 65,28 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 5.206,05 | 17,35 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.206,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500.000 | 3.325.000 | 2.280.099,85 | 68,57 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 82.467,03 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.589.789,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 607.843,46 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | 300.000 | 287.134,23 | 95,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 287.134,23 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 | 9.375,00 | 3,13 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 9.375,00 |  |
| K576267 | OPREMANJE ZGRADA | 360.000 | 360.000 | 182.402,97 | 50,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 47.179,12 | 47,18 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 47.179,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 260.000 | 260.000 | 135.223,85 | 52,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 122.365,79 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.442,56 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.415,50 |  |
| K784018 | PROJEKT IZRADA STRATEGIJE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA (PI-EU) | 1.716.793 | 1.716.793 | 1.716.792,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.716.793 | 1.716.793 | 1.716.792,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.716.792,00 |  |
| K784019 | GEF PROJEKT REVIZIJA NACIONALNOG IMPLEMENTACIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA | 496.389 | 496.389 | 443.897,24 | 89,43 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.750 | 18.750 | 4.430,00 | 23,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.430,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.250 | 1.250 | 1.149,82 | 91,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.149,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 440.625 | 440.625 | 408.170,63 | 92,63 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 40.045,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 368.125,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.788 | 27.788 | 22.171,79 | 79,79 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 22.171,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.976 | 7.976 | 7.975,00 | 99,99 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.975,00 |  |
| T784021 | IPA 2013 FFRAC JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA U PODRUČJU KVALITETE ZRAKA I KONTROLE PRAĆENJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA | 971.550 | 971.550 | 962.370,00 | 99,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 971.550 | 971.550 | 962.370,00 | 99,06 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 962.370,00 |  |
| 3405 | GOSPODARENJE OTPADOM | 44.790.536 | 44.790.536 | 37.026.068,66 | 82,66 |
| A576183 | POSTUPANJE S OTPADOM | 91.000 | 91.000 | 32.865,19 | 36,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 55.000 | 32.865,19 | 59,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.865,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.000 | 36.000 |  |  |
| K784020 | OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3 | 20.662.600 | 20.662.600 | 20.662.599,73 | 100,00 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 54.740 | 54.740 | 54.740,00 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 54.740,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 11.799.000 | 11.799.000 | 11.799.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.968.000,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 9.831.000,00 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 8.808.860 | 8.808.860 | 8.808.859,73 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 4.695.499,79 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 4.113.359,94 |  |
| K784022 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. GODINE | 24.036.936 | 24.036.936 | 16.330.603,74 | 67,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.916.267 | 2.916.267 | 2.644.373,25 | 90,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.644.373,25 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 55.960 | 55.960 | 49.800,00 | 88,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 49.800,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 536.478 | 536.478 | 454.832,35 | 84,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 409.878,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 44.954,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 747.162 | 747.162 | 159.164,00 | 21,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.698,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 84.977,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 34.487,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.994 | 45.994 | 7.743,02 | 16,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.191,46 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 551,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.708.604 | 5.708.604 | 3.752.694,19 | 65,74 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 94.453,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 216.489,67 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.427.687,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.063,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 446.900 | 446.900 | 2.954,80 | 0,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.954,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 138.239 | 138.239 | 24.474,71 | 17,70 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.474,71 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.871.492,42 | 98,50 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.871.492,42 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.100.000 | 3.100.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 78.000 | 78.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 7.474.916 | 7.474.916 | 7.237.245,45 | 96,82 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 7.237.245,45 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 358.416 | 358.416 | 125.829,55 | 35,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 125.829,55 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 480.000 | 480.000 |  |  |
| 3408 | RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA | 790.180.892 | 788.385.945 | 746.818.535,40 | 94,73 |
| A779043 | MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA | 477.600 | 477.600 | 477.582,25 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 477.600 | 477.600 | 477.582,25 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 477.582,25 |  |
| A779044 | USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A784043 | SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV | 736.100 | 736.100 | 736.090,50 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 736.100 | 736.100 | 736.090,50 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 736.090,50 |  |
| A784044 | ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH | 10.000 | 10.000 | 4.249,15 | 42,49 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 4.249,15 | 42,49 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.249,15 |  |
| A784046 | POVJERENSTVO ZA ŽALBE PROTIV RJEŠENJA DRŽAVNOG VODOPRAVNOG INSPEKTORA | 20.000 | 20.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K779049 | PROJEKT »VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE« | 6.244.347 | 6.244.347 | 6.165.649,71 | 98,74 |
|  |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.244.347 | 6.244.347 | 6.165.649,71 | 98,74 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.165.649,71 |  |
| K784037 | PROJEKT IZGRADNJE VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 86.354.000 | 86.354.000 | 85.754.750,00 | 99,31 |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 86.354.000 | 86.354.000 | 85.754.750,00 | 99,31 |
| 5176 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |  |  | 85.754.750,00 |  |
| K784038 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 I 6 | 436.350.820 | 436.350.820 | 415.914.105,77 | 95,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.560.000 | 3.560.000 | 3.394.898,20 | 95,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.394.898,20 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 88.500 | 88.500 | 73.750,00 | 83,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 73.750,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 603.000 | 603.000 | 583.922,87 | 96,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 526.209,60 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 57.713,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 820.000 | 820.000 | 421.106,70 | 51,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 173.389,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 93.261,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 154.456,43 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 91.735,93 | 91,74 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 91.735,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 520.500 | 520.500 | 253.244,15 | 48,65 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.088,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 243.155,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.224.578 | 50.224.578 | 39.360.877,25 | 78,37 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 39.360.877,25 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 380.232.242 | 380.232.242 | 371.721.576,16 | 97,76 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 371.721.576,16 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 | 12.994,51 | 8,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.994,51 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| K784039 | OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III | 189.978.025 | 188.183.078 | 167.797.031,82 | 89,17 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 38.742.099 | 36.947.152 | 27.044.545,20 | 73,20 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 27.044.545,20 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 151.235.926 | 151.235.926 | 140.752.486,62 | 93,07 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 140.752.486,62 |  |
| K784040 | CEB OBRANA OD POPLAVA | 70.000.000 | 70.000.000 | 69.969.076,20 | 99,96 |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 70.000.000 | 70.000.000 | 69.969.076,20 | 99,96 |
| 5176 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |  |  | 69.969.076,20 |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 680.000 | 680.000 | 595.732,43 | 87,61 |
| 3509 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM | 680.000 | 680.000 | 595.732,43 | 87,61 |
| A784034 | VIJEĆE ZA VODNE USLUGE | 680.000 | 680.000 | 595.732,43 | 87,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 35.486,00 | 70,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 35.486,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 620.000 | 620.000 | 560.246,43 | 90,36 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 560.246,43 |  |
| 07715 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 718.331.355 | 718.331.355 | 535.962.018,70 | 74,61 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.878.469 | 31.878.469 | 31.095.678,00 | 97,54 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 741.513 | 741.513 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 180.130.548 | 180.130.548 | 163.555.902,33 | 90,80 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 382.627.236 | 382.627.236 | 294.858.273,85 | 77,06 |
| 51 | Pomoći EU | 2.317.119 | 2.317.119 | 691.477,90 | 29,84 |
| 52 | Ostale pomoći | 70.959.699 | 70.959.699 | 24.553.008,40 | 34,60 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 31.351.771 | 31.351.771 | 5.754.455,34 | 18,35 |
| 61 | Donacije | 1.392.000 | 1.392.000 | 838.501,57 | 60,24 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 146.000 | 146.000 | 45.830,53 | 31,39 |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 16.787.000 | 16.787.000 | 14.568.890,78 | 86,79 |
| po programima | | |  |  |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 718.331.355 | 718.331.355 | 535.962.018,70 | 74,61 |
| 3401 | ZAŠTITA PRIRODE | 718.331.355 | 718.331.355 | 535.962.018,70 | 74,61 |
| A779047 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 612.735.598 | 612.735.598 | 483.851.516,68 | 78,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 153.639.705 | 153.639.705 | 152.574.392,81 | 99,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 151.523.073,76 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 429.803,30 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 358.522,74 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 262.993,01 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.175.575 | 6.175.575 | 6.625.828,03 | 107,29 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.625.828,03 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.566.245 | 26.566.245 | 26.586.529,86 | 100,08 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 283.898,03 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.725.669,81 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.576.962,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.905.916 | 8.905.916 | 7.084.189,86 | 79,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.925.927,89 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.013.690,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.114.447,77 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 30.124,07 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 76.691.528 | 76.691.528 | 74.768.545,93 | 97,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.072.239,95 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 43.864.983,38 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 15.955.848,67 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.156.192,01 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.801.543,89 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.917.738,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 87.255.314 | 87.255.314 | 76.166.396,34 | 87,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.638.917,12 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.984.177,90 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.202.583,57 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.349.558,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.083.189,06 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 850.154,27 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.907.040,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.124.472,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.026.303,42 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.086.304 | 1.086.304 | 492.546,85 | 45,34 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 492.546,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.609.925 | 25.609.925 | 29.075.186,00 | 113,53 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 646.312,45 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.745.311,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.571.116,54 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 160.918,43 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 12.703.025,84 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 9.221,58 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.239.279,91 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 22.000 | 22.000 | 9.551,46 | 43,42 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 9.551,46 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.483.971 | 1.483.971 | 1.612.391,37 | 108,65 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 930.098,77 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 152.433,91 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 20.101,35 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 509.757,34 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 35.000 | 35.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 16.208.000 | 16.208.000 | 16.600.918,71 | 102,42 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 16.433.894,60 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 167.024,11 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.600.000 | 4.600.000 | 59.845,00 | 1,30 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 59.845,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 14.018.000 | 14.018.000 | 18.709.198,40 | 133,47 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 10.062.210,10 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 8.646.988,30 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 87.560 | 87.560 | 55.745,38 | 63,67 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 55.745,38 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.841.065,20 | 112,26 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.640.063,48 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 201.001,72 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.123.940 | 3.123.940 | 177.693,20 | 5,69 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 148.919,07 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 6.490,80 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 22.283,33 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 13.100.000 | 13.100.000 | 4.284.395,10 | 32,71 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 4.284.395,10 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 12.047.181 | 12.047.181 | 9.802.667,24 | 81,37 |
| 4122 | Koncesije |  |  | 89.695,46 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 26.188,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 9.686.783,78 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 49.166.469 | 49.166.469 | 13.445.980,74 | 27,35 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 8.286.549,19 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 289.000,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 4.870.431,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.384.295 | 26.384.295 | 8.590.079,10 | 32,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.147.210,66 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 199.744,24 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 591.727,44 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 9.253,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.084.387,42 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 37.416,29 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.520.339,55 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 45.667.427 | 45.667.427 | 15.866.773,68 | 34,74 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 8.114.877,86 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 7.751.895,82 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.606.570 | 6.606.570 | 4.204.252,74 | 63,64 |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 94.831,66 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 527.876,37 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 3.581.544,71 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 60.000 | 60.000 | 63.880,00 | 106,47 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 63.880,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.944.270 | 8.944.270 | 4.149.826,85 | 46,40 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 509.802,03 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 1.100.056,61 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 2.539.968,21 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 21.011.222 | 21.011.222 | 10.185.211,27 | 48,48 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 10.185.211,27 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.639.181 | 1.639.181 | 244.980,77 | 14,95 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 244.980,77 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 810.000 | 810.000 | 145.266,75 | 17,93 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 145.266,75 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 150.000 | 150.000 | 428.178,04 | 285,45 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 428.178,04 |  |
| A779000 | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE | 29.405.683 | 29.405.683 | 28.672.892,00 | 97,51 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.652.228 | 19.492.228 | 18.950.986,03 | 97,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.950.986,03 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 783.024 | 943.024 | 941.709,14 | 99,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 941.709,14 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.403.062 | 3.403.062 | 3.263.180,94 | 95,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.935.741,56 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 327.439,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.112.258 | 1.112.258 | 1.061.904,89 | 95,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 198.800,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 770.604,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 92.500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.833.630 | 1.833.630 | 1.833.630,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 182.335,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.321.795,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 102.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 82.750,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 144.750,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.950.209 | 1.950.209 | 1.950.209,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 325.888,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 419.500,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 178.700,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 280.438,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 133.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 240.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 196.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 176.183,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 614.848 | 614.848 | 614.848,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 196.078,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 321.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 33.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 30.440,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 34.330,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 56.424 | 56.424 | 56.424,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 56.424,00 |  |
| A779021 | ZAŠTITA PRIRODE | 2.422.786 | 2.422.786 | 2.422.786,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 182.000 | 182.000 | 182.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 103.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 45.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 34.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.027.792 | 1.027.792 | 1.027.792,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 191.419,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 264.500,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 28.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 496.873,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 46.250,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 887.500 | 887.500 | 887.500,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 61.250,00 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 450.000,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 376.250,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 190.494 | 190.494 | 190.494,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 47.744,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.750,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 20.000,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.000,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 3.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 108.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 135.000 | 135.000 | 135.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 45.000,00 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 90.000,00 |  |
| A779038 | IPA PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE | 2.389.079 | 2.389.079 | 691.477,90 | 28,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 700.632 | 700.632 | 173.091,23 | 24,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 173.091,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.123 | 2.123 | 981,26 | 46,22 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 981,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.628 | 46.628 | 16.909,18 | 36,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.265,09 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.644,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.358 | 170.358 | 30.517,02 | 17,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.226,67 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.340,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.950,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 42.135 | 42.135 | 74.225,09 | 176,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.165,59 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.311,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 35.881,12 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 21.555,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.310,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.257.597 | 1.257.597 | 312.905,81 | 24,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 16.836,33 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 96.760,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 31.475,84 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 28.125,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.500,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.093,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 104.509,13 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.068,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.536,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.668 | 33.668 | 36.818,09 | 109,36 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 36.538,09 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 280,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 2.525,71 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.525,71 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 129.938 | 129.938 | 43.504,51 | 33,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.134,66 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.575,11 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 22.203,40 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.591,34 |  |
| K779022 | PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000 | 16.787.000 | 16.787.000 | 14.568.890,78 | 86,79 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.320 | 1.320 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.331.000 | 8.331.000 | 6.133.560,53 | 73,62 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.133.560,53 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 28.000 | 28.000 | 11.023,66 | 39,37 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.023,66 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300 | 300 | 300,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 300,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 451.000 | 451.000 | 449.286,54 | 99,62 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 449.286,54 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.975.380 | 7.975.380 | 7.974.720,05 | 99,99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 7.974.720,05 |  |
| K779040 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6 – POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI, EDUKACIJSKOG KAPACITETA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA ODREDIŠTIMA PRIRODNE BAŠTINE | 54.591.209 | 54.591.209 | 5.754.455,34 | 10,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.305.382 | 2.305.382 | 220.900,00 | 9,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 220.900,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 336.412 | 336.412 | 33.308,00 | 9,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.045,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.263,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 289.984 | 289.984 | 242.880,00 | 83,76 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.880,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 240.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 546.605 | 546.605 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.824.956 | 5.824.956 | 1.457.367,34 | 25,02 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 800,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 75.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.314.747,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 66.820,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.500 | 29.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 829.556 | 829.556 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.300 | 9.300 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.000 | 20.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 21.750 | 21.750 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 67.672 | 67.672 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 19.957 | 19.957 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 67.683 | 67.683 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 6.153 | 6.153 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 5.150.604 | 5.150.604 |  |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 275.722 | 275.722 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.947.105 | 2.947.105 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 21.138.347 | 21.138.347 | 3.560.000,00 | 16,84 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.800.000,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 760.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.127.447 | 4.127.447 | 240.000,00 | 5,81 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 240.000,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 992.341 | 992.341 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 366.535 | 366.535 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.346.107 | 5.346.107 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.861.091 | 3.861.091 |  |  |
| 07720 | Državni hidrometeorološki zavod | 128.124.033 | 130.809.895 | 116.645.655,91 | 89,17 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 87.567.432 | 90.253.294 | 90.225.978,65 | 99,97 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 19.291.745 | 19.291.745 | 16.431.283,40 | 85,17 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 48.200 | 48.200 | 182.417,78 | 378,46 |
| 51 | Pomoći EU | 327.870 | 327.870 | 240.886,14 | 73,47 |
| 52 | Ostale pomoći | 18.306.476 | 18.306.476 | 8.311.792,42 | 45,40 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.544.100 | 1.544.100 | 925.543,75 | 59,94 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 513.181 | 513.181 | 64.507,47 | 12,57 |
| 61 | Donacije | 525.029 | 525.029 | 263.246,30 | 50,14 |
| po programima | | |  |  |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 128.124.033 | 130.809.895 | 116.645.655,91 | 89,17 |
| 3407 | METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA | 128.124.033 | 130.809.895 | 116.645.655,91 | 89,17 |
| A654000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 50.885.426 | 53.571.288 | 53.113.227,82 | 99,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 34.083.441 | 34.083.441 | 34.071.582,50 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 34.071.582,50 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.684.950 | 1.684.950 | 1.641.294,62 | 97,41 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.641.294,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.862.145 | 5.862.145 | 5.860.312,61 | 99,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.281.095,83 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 579.216,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.951.345 | 1.951.345 | 1.928.429,68 | 98,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 76.676,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.800.986,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 50.766,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.518.500 | 2.518.500 | 2.226.531,10 | 88,41 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 203.812,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.940.518,67 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 30.069,32 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 50.162,31 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.968,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.240.745 | 4.240.745 | 4.116.577,46 | 97,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 708.099,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.269.597,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 109.549,69 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 335.139,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 417.042,55 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 204.688,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 663.417,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 409.043,57 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 79.389,08 | 132,32 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 79.389,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 275.000 | 2.960.862 | 2.980.866,22 | 100,68 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 83.105,26 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.341,24 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.200,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 135.954,30 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.685.606,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 67.659,37 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 116.000 | 116.000 | 114.394,55 | 98,62 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 64.022,16 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 96,50 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 50.275,89 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 36.300 | 36.300 | 36.850,00 | 101,52 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 36.850,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 57.000 | 57.000 | 57.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 36.125,39 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 20.874,61 |  |
| A654015 | DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA | 20.327.530 | 20.327.530 | 20.182.138,56 | 99,28 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.568.410,47 | 98,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.511.132,79 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 57.277,68 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.205.030 | 5.205.030 | 3.966.976,41 | 76,21 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.291.350,64 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 509.075,36 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 132.109,71 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 34.440,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.630.000 | 9.630.000 | 9.289.749,26 | 96,47 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.124.702,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.244.416,09 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.617.370,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 303.260,64 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000 | 55.000 | 40.099,98 | 72,91 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.585,13 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.249,85 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 18.265,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 25.000 | 24.960,00 | 99,84 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 24.960,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.795.000 | 3.795.000 | 5.291.942,44 | 139,45 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 245.186,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 649,90 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 4.130.870,17 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 915.236,37 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 17.500 | 17.500 |  |  |
| A654017 | NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA | 2.084.250 | 2.084.250 | 2.042.739,99 | 98,01 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 115.000 | 115.000 | 111.794,94 | 97,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 82.354,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 29.440,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 236.750 | 236.750 | 236.750,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 181.753,47 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 41.510,28 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 13.486,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.622.500 | 1.622.500 | 1.584.195,05 | 97,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 677.865,41 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 749.439,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 156.890,38 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000 | 110.000 | 110.000,00 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.476,95 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 47.082,25 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 40.103,30 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 13.337,50 |  |
| A654018 | ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH | 1.306.500 | 1.306.500 | 1.234.261,44 | 94,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 370.000 | 370.000 | 313.991,10 | 84,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 260.905,54 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 53.085,56 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500 | 2.500 | 2.500,00 | 100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 910.000 | 910.000 | 888.352,09 | 97,62 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 184.193,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 704.158,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000 | 14.000 | 14.000,00 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.734,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.266,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 15.418,25 | 154,18 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 15.418,25 |  |
| A654021 | OBRANA OD TUČE | 13.919.000 | 13.919.000 | 13.934.719,90 | 100,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 395.000 | 395.000 | 307.293,12 | 77,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 275.410,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 31.882,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.886.500 | 4.886.500 | 5.201.120,86 | 106,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.528,21 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.821.322,41 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 298.290,77 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 45.787,61 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 25.191,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.695.000 | 7.695.000 | 7.874.622,40 | 102,33 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.219.599,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 206.217,46 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 23.374,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.246.444,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 178.986,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 255.000 | 255.000 | 147.460,60 | 57,83 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 68.384,23 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 79.076,37 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.000 | 120.000 | 113.029,33 | 94,19 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 113.029,33 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 110.000 | 110.000 | 108.112,50 | 98,28 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 108.112,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 232.500 | 232.500 | 183.081,09 | 78,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.296,29 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 67.400,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.021,80 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 13.262,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 81.101,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 200.000 | 200.000 |  |  |
| A654057 | PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU | 1.094.000 | 1.094.000 | 667.555,23 | 61,02 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 194.000 | 194.000 | 160.356,32 | 82,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 139.240,41 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.115,91 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 40.000,00 | 80,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 38.108,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.891,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 750.000 | 750.000 | 371.681,25 | 49,56 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.720,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 356.960,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 95.517,66 | 95,52 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 95.517,66 |  |
| A654071 | MEĐUNARODNE OBAVEZE | 14.970.000 | 14.970.000 | 14.503.488,55 | 96,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 960.000 | 960.000 | 743.488,55 | 77,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 733.444,06 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.044,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.010.000 | 14.010.000 | 13.760.000,00 | 98,22 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.760.000,00 |  |
| A654077 | DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA | 4.775.000 | 4.775.000 | 4.798.293,32 | 100,49 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 245.000 | 245.000 | 285.514,42 | 116,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 204.252,77 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 81.261,65 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 950.000 | 950.000 | 771.823,52 | 81,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.232,09 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 200.896,92 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 129.051,19 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 431.930,56 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 7.149,01 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 563,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.135.000 | 3.135.000 | 3.364.094,53 | 107,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20.592,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.217.073,77 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 130.324,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 993.979,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.125,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 445.000 | 445.000 | 376.860,85 | 84,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.486,30 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 33.649,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 304.557,11 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.168,44 |  |
| K654052 | INFORMATIZACIJA | 2.054.000 | 2.054.000 | 1.514.266,63 | 73,72 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.400,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 600,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 198.000 | 198.000 | 198.000,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 198.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 145.000 | 145.000 | 0,05 | 0,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 0,05 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 671.000 | 671.000 | 388.351,93 | 57,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 388.351,93 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 510.000 | 510.000 | 66.285,00 | 13,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 66.285,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 520.000 | 520.000 | 851.629,65 | 163,77 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 851.629,65 |  |
| K654054 | PROJEKT EUMETRAIN | 588.300 | 588.300 | 210.442,77 | 35,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.300 | 13.300 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 135.000 | 135.000 | 58.146,88 | 43,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 58.146,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 1.211,25 | 24,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.211,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 331.000 | 331.000 | 150.680,62 | 45,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 150.680,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 404,02 | 40,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 404,02 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.000 | 8.000 |  |  |
| K654059 | CENTAR ZA POPLAVE U VENECIJI | 200.200 | 200.200 | 357.678,38 | 178,66 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 102.700 | 102.700 | 65.126,54 | 63,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 62.426,54 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.700,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.400 | 8.400 | 13.450,00 | 160,12 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 950,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.550,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 8.950,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.000 | 77.000 | 215.950,34 | 280,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 215.950,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 6.000,00 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.100 | 6.100 | 52.717,75 | 864,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 52.717,75 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 4.433,75 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 4.433,75 |  |
| K654060 | JADRAN ALADIN/HR PROGNOZA | 690.000 | 690.000 | 278.446,65 | 40,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 284.030 | 284.030 | 88.890,22 | 31,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 87.769,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.120,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000 | 7.000 | 1.196,00 | 17,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.196,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000 | 220.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 553,95 | 18,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 553,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 133.970 | 133.970 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 187.806,48 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 187.806,48 |  |
| K654062 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 974.200 | 974.200 | 695.665,86 | 71,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 974.200 | 974.200 | 695.665,86 | 71,41 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 695.665,86 |  |
| K654063 | IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA | 742.000 | 742.000 | 715.415,68 | 96,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 742.000 | 742.000 | 715.415,68 | 96,42 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 715.415,68 |  |
| K654068 | UČINCI ONEČIŠĆENJA ZRAKA NA EUROPSKE EKOSUSTAVE IZAZVANI KLIMATSKIM PROMJENAMA I STRATEGIJE ZA NIHOVO UBLAŽAVANJE – ECLAIRE | 181.300 | 181.300 | 135.765,93 | 74,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 115.315,51 | 164,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 114.251,59 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.063,92 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000 | 13.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.000 | 53.000 | 15.213,75 | 28,71 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.213,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | 5.171,70 | 258,59 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.171,70 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 64,97 | 6,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 64,97 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 23.000 | 23.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.300 | 4.300 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000 | 15.000 |  |  |
| K654072 | RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-a | 1.117.000 | 1.117.000 | 915.231,17 | 81,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000 | 500.000 | 421.754,29 | 84,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 271.468,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 150.285,39 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 110.000 | 110.000 | 110.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 110.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 376.798,64 | 75,36 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 376.798,64 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | 1.999,94 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.999,94 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 4.678,30 | 93,57 |
| 4241 | Knjige |  |  | 4.678,30 |  |
| K654074 | OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 2 | 26.181 | 26.181 | 1.533,02 | 5,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.181 | 21.181 | 1.533,02 | 7,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.533,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 |  |  |
| K654075 | USTROJAVANJE MREŽE ZA INTEGRACIJU SPOZNAJA O KLIMI I POLITIKU TERITORIJALNOG PLANIRANJA |  |  | 53.903,56 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 53.903,56 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 53.903,56 |  |
| K654079 | OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE – EU CIRCLE | 327.870 | 327.870 | 240.886,14 | 73,47 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 78.000 | 78.000 | 68.280,18 | 87,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 68.280,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.370 | 11.370 | 11.744,17 | 103,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.583,40 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.160,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.000 | 32.000 | 24.887,60 | 77,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.085,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.802,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 165.000 | 165.000 | 129.103,19 | 78,24 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 129.103,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.000 | 19.000 | 6.771,00 | 35,64 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.771,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 10,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| K654080 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 6 – PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ | 4.826.176 | 4.826.176 | 74.087,59 | 1,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 105.500 | 105.500 | 18.052,67 | 17,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.052,67 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 230.310 | 230.310 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 708.897 | 708.897 | 56.034,92 | 7,90 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 56.034,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.800 | 22.800 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 22.000 | 22.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 396.000 | 396.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.825.469 | 2.825.469 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 29.700 | 29.700 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 470.500 | 470.500 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 15.000 | 15.000 |  |  |
| K654082 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 – MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE – METMONIC | 5.347.500 | 5.347.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 750.000 | 750.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.372.500 | 4.372.500 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.500 | 10.500 |  |  |
| K654083 | KAPITALIZACIJA I UPORABA RADARSKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU JADRANA I JONSKOG MORA – CapRadNet | 126.000 | 126.000 | 32.612,92 | 25,88 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 17.803,20 | 35,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.803,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 14.809,72 | 98,73 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.929,76 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.879,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| K654084 | INTEGRIRANO UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA U PREKOGRANIČNIM RIJEČNIM SLIVOVIMA – FRISCO 1 | 1.544.100 | 1.544.100 | 925.543,75 | 59,94 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 120.000 | 120.000 | 64.687,36 | 53,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 64.687,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.100 | 21.100 | 11.126,21 | 52,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.026,52 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.099,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.000 | 38.000 | 10.420,11 | 27,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.520,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.900,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.095.000 | 1.095.000 | 620.600,00 | 56,68 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 620.600,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 250.000 | 250.000 | 216.150,00 | 86,46 |
| 4123 | Licence |  |  | 216.150,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 2.560,07 | 12,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.560,07 |  |
| T654085 | DRiDanube RIZICI OD SUŠE U DUNAVSKOJ REGIJI | 17.500 | 17.500 | 17.751,05 | 101,43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 11.851,05 | 79,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.851,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 | 4.400,00 | 440,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.400,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.500,00 |  |
| 07730 | Hrvatska agencija za okoliš i prirodu | 51.138.805 | 50.386.725 | 46.986.453,04 | 93,25 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 29.513.766 | 28.761.686 | 27.369.295,30 | 95,16 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 445.000 | 445.000 | 333.690,41 | 74,99 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.405.950 | 4.405.950 | 3.235.652,93 | 73,44 |
| 51 | Pomoći EU | 6.117.956 | 6.117.956 | 5.801.416,85 | 94,83 |
| 52 | Ostale pomoći | 9.939.671 | 9.939.671 | 9.641.564,38 | 97,00 |
| 562 | Kohezijski fond (CF) | 716.462 | 716.462 | 604.833,17 | 84,42 |
| po programima | | |  |  |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 51.138.805 | 50.386.725 | 46.986.453,04 | 93,25 |
| 3401 | ZAŠTITA PRIRODE | 2.037.344 | 2.037.344 | 1.857.955,54 | 91,19 |
| A905003 | PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE | 1.171.256 | 1.171.256 | 1.134.679,91 | 96,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 343.333 | 343.333 | 326.756,40 | 95,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 322.475,68 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.280,72 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.300 | 14.300 | 13.085,40 | 91,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.085,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 713.407 | 713.407 | 716.411,17 | 100,42 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 62.907,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 559.133,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 94.370,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.766 | 16.766 | 3.518,28 | 20,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.518,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 83.450 | 83.450 | 74.908,66 | 89,76 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 74.908,66 |  |
| K779041 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6 – POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU | 843.088 | 843.088 | 700.396,42 | 83,08 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 209.678 | 209.678 | 239.405,54 | 114,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 239.405,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.027 | 46.027 | 41.177,84 | 89,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 37.107,94 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.069,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.879 | 130.879 | 130.912,85 | 100,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 93.051,75 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.897,38 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 22.963,72 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.414 | 10.414 | 8.718,70 | 83,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.718,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 422.985 | 422.985 | 263.105,14 | 62,20 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.375,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 261.730,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.760 | 2.760 | 172,00 | 6,23 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 172,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.440 | 3.440 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.905 | 16.905 | 16.904,35 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.904,35 |  |
| T905007 | MREŽA ZA ZAŠTITU KITOVA I MORSKIH KORNJAČA U JADRANU – IPA ADRIATIC NETCET | 23.000 | 23.000 | 22.879,21 | 99,47 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.000 | 23.000 | 22.879,21 | 99,47 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.879,21 |  |
| 3402 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 49.101.461 | 48.349.381 | 45.128.497,50 | 93,34 |
| A905001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 19.475.610 | 18.808.530 | 17.792.699,26 | 94,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.135.000 | 11.528.250 | 11.007.435,14 | 95,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.975.473,57 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 31.961,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 275.000 | 423.000 | 418.390,09 | 98,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 418.390,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.166.610 | 2.058.280 | 1.894.340,93 | 92,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.707.206,81 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 187.134,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 705.000 | 705.000 | 661.862,66 | 93,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 78.742,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 503.971,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 77.390,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.758,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 218.000 | 218.000 | 171.289,63 | 78,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 102.409,43 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 553,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 42.141,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18.460,15 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 7.724,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.695.000 | 3.595.000 | 3.407.002,71 | 94,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 257.025,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 839.313,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 80.340,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 33.772,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.720.645,64 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 51.159,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 261.437,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 163.307,58 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 3.999,26 | 39,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.999,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 262.000 | 262.000 | 225.520,92 | 86,08 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 58.083,20 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 107.871,23 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.068,09 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.250,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 27.483,40 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.765,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.000 | 9.000 | 2.857,92 | 31,75 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.799,20 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 58,72 |  |
| A905008 | PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA | 6.355.113 | 6.355.113 | 6.132.364,45 | 96,49 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 103.925 | 103.925 | 90.732,88 | 87,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 90.732,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.246.188 | 6.246.188 | 6.041.631,57 | 96,73 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.038.931,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.700,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A905009 | IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA | 1.122.000 | 1.122.000 | 952.734,43 | 84,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 30.118,61 | 43,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.118,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.052.000 | 1.052.000 | 922.615,82 | 87,70 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 94.080,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 828.535,82 |  |
| A905017 | IZRADA REGISTRA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI S PROSTORNOM RASPODJELOM U EMEP MREŽI VISOKE REZOLUCIJE | 4.361.875 | 4.361.875 | 4.230.000,00 | 96,98 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.361.875 | 4.361.875 | 4.230.000,00 | 96,98 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.230.000,00 |  |
| A905019 | REFERENTNI CENTAR AGENCIJE ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA | 4.350.000 | 4.265.000 | 4.255.321,88 | 99,77 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.350.000 | 4.265.000 | 4.255.321,88 | 99,77 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 50.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.270.109,38 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 935.212,50 |  |
| K905002 | INFORMATIZACIJA AGENCIJE | 1.648.100 | 1.648.100 | 1.645.501,66 | 99,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.418.100 | 1.418.100 | 1.417.852,09 | 99,98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 718.072,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 634.779,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 65.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 33.000 | 33.000 | 30.936,25 | 93,75 |
| 4123 | Licence |  |  | 30.936,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 197.000 | 197.000 | 196.713,32 | 99,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 192.516,32 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.197,00 |  |
| K905004 | OPREMANJE AGENCIJE | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.000,00 |  |
| K905005 | INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE | 1.605.000 | 1.605.000 | 1.604.161,87 | 99,95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.605.000 | 1.605.000 | 1.604.161,87 | 99,95 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 113.487,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.490.674,37 |  |
| T905010 | IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05) | 30.000 | 30.000 | 23.426,06 | 78,09 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 23.426,06 | 78,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.426,06 |  |
| T905012 | STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE | 15.328 | 15.328 | 10.440,04 | 68,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.328 | 5.328 | 7.627,09 | 143,15 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.627,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 2.812,95 | 28,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.812,95 |  |
| T905013 | PROGRAM DOGRADNJE I RAZVOJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA O STANJU OKOLIŠA RH | 4.969.635 | 4.969.635 | 4.830.590,45 | 97,20 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.969.635 | 4.969.635 | 4.830.590,45 | 97,20 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 273.227,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.342.107,05 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.215.256,25 |  |
| T905014 | SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE | 410.000 | 410.000 | 401.443,56 | 97,91 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 410.000 | 410.000 | 401.443,56 | 97,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 216.568,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 184.875,00 |  |
| T905016 | TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA | 4.405.950 | 4.405.950 | 3.235.652,93 | 73,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 583.500 | 583.500 | 458.030,30 | 78,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 315.006,66 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 143.023,64 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.528.450 | 3.528.450 | 2.546.981,77 | 72,18 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 95.625,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.054.981,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 396.375,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.000 | 32.000 | 2.000,00 | 6,25 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 | 226.640,86 | 90,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 226.640,86 |  |
| T905018 | IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU – STATISTIKA OTPADA | 9.400 | 9.400 | 4.160,91 | 44,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.200 | 7.200 | 4.160,91 | 57,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.160,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.200 | 2.200 |  |  |
| T905021 | COPERNICUS MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA, TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017. – 2021. | 333.450 | 333.450 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 78.000 | 78.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.850 | 13.850 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.600 | 1.600 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 240.000 | 240.000 |  |  |
| 07735 | Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata | 238.554.272 | 238.554.272 | 238.554.262,96 | 100,00 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 238.554.272 | 238.554.272 | 238.554.262,96 | 100,00 |
| po programima | | |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 238.554.272 | 238.554.272 | 238.554.262,96 | 100,00 |
| 3226 | OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE | 238.554.272 | 238.554.272 | 238.554.262,96 | 100,00 |
| A910003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HANDA-e | 1.963.743 | 1.963.743 | 1.963.736,52 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 649.855 | 649.855 | 649.854,52 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 642.303,82 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 7.550,70 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 477.620 | 477.620 | 477.619,70 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 477.619,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 110.476 | 110.476 | 110.476,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 99.557,10 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 10.918,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 74.289 | 74.289 | 74.288,03 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 43.671,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 21.618,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.998,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 57.465 | 57.465 | 57.464,59 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.650,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 45.134,93 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 6.678,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 480.718 | 480.718 | 480.716,44 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 29.428,04 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 68.692,84 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.196,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 161.791,58 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 107.794,10 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 50.763,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 54.050,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 103.289 | 103.289 | 103.286,45 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 76.854,08 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.384,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.695,45 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 80,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.272,36 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.031 | 10.031 | 10.030,79 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.000,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 30,79 |  |
| K910001 | FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA | 236.568.617 | 236.568.617 | 236.568.615,19 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 136.335.635 | 136.335.635 | 136.335.634,75 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 851.302,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 134.324.896,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.159.435,33 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.951.357 | 13.951.357 | 13.951.355,84 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 488.695,54 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 257.372,30 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 39.875,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.165.412,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.016 | 2.016 | 2.015,76 | 99,99 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.015,76 |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 86.279.609 | 86.279.609 | 86.279.608,84 | 100,00 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 86.279.608,84 |  |
| K910002 | OPREMANJE I INFORMATIZACIJA | 21.912 | 21.912 | 21.911,25 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.974 | 19.974 | 19.973,75 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.073,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.900,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.938 | 1.938 | 1.937,50 | 99,97 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.937,50 |  |
| 07740 | Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija | 6.517.332 | 6.517.332 | 6.332.228,77 | 97,16 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.517.332 | 6.517.332 | 6.332.228,77 | 97,16 |
| po programima | | |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 6.517.332 | 6.517.332 | 6.332.228,77 | 97,16 |
| 3227 | PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI | 6.517.332 | 6.517.332 | 6.332.228,77 | 97,16 |
| A911001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.517.332 | 6.517.332 | 6.332.228,77 | 97,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.345.562 | 2.345.562 | 2.308.465,64 | 98,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.308.465,64 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000 | 40.000 | 34.163,00 | 85,41 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 34.163,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 423.020 | 423.020 | 397.056,26 | 93,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 397.056,26 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | 250.000 | 195.970,84 | 78,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 49.824,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 100.906,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.500,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 43.739,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 73.750 | 73.750 | 48.066,90 | 65,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.278,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 41.555,93 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.232,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 995.000 | 995.000 | 994.810,91 | 99,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 78.846,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 65.770,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.090,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.028,46 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 607.803,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 209.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.771,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.000 | 44.000 | 34.460,20 | 78,32 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.990,07 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.316,90 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 16.153,23 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 340.000 | 340.000 | 319.235,02 | 93,89 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 687,50 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 60.935,82 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 257.611,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 2.000.000,00 |  |
| 07745 | Agencija za ugljikovodike | 134.061.190 | 133.826.809 | 59.827.253,52 | 44,70 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 62.771.394 | 62.537.013 | 55.165.556,84 | 88,21 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 11.289.796 | 11.289.796 | 4.661.696,68 | 41,29 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 60.000.000 | 60.000.000 |  |  |
| po programima | | |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 134.061.190 | 133.826.809 | 59.827.253,52 | 44,70 |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 134.061.190 | 133.826.809 | 59.827.253,52 | 44,70 |
| A919003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.345.447 | 11.338.785 | 6.022.892,81 | 53,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.877.426 | 4.877.426 | 2.827.125,52 | 57,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.814.127,02 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 12.998,50 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 288.140 | 288.140 | 631.707,98 | 219,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 631.707,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 827.599 | 827.599 | 486.228,53 | 58,75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 436.399,79 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 49.828,74 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 507.328 | 507.328 | 205.128,04 | 40,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 115.165,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 76.862,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.100,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 298.000 | 298.000 | 133.312,30 | 44,74 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 44.208,98 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 89.103,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.375.323 | 3.375.323 | 1.638.410,60 | 48,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 115.188,09 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 28.487,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 88.140,55 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 160.238,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 889.071,61 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.322,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 199.989,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 87.888,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 68.084,02 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 293.253 | 286.591 | 73.193,93 | 25,54 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.694,46 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 36.791,47 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 15.555,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.403,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.750,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 18.378 | 18.378 | 4.424,21 | 24,07 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.340,10 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 84,11 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 200.000 | 5.000,00 | 2,50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 | 18.361,70 | 12,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.361,70 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 500.000 |  |  |
| A919002 | UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA | 1.220.887 | 1.220.887 | 182.076,87 | 14,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 520.000 | 520.000 | 61.190,37 | 11,77 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 61.190,37 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 13.261 | 13.261 | 13.260,80 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 13.260,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 107.626 | 107.626 | 107.625,70 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 107.625,70 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 500.000 |  |  |
| K919001 | PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA | 910.000 | 910.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 |  |  |
| K919004 | FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA | 120.584.856 | 120.357.137 | 53.622.283,84 | 44,55 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.182.550 | 61.182.550 | 47.836.352,58 | 78,19 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 425.651,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 47.410.701,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.822.931 | 24.822.931 | 5.785.931,26 | 23,31 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 372.720,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.411,26 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.410.800,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 27.984 | 27.984 |  |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 34.551.391 | 34.323.672 |  |  |
| 07750 | Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA | 26.225.000 | 26.225.000 | 22.068.169,06 | 84,15 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | |  | 93.561,83 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 26.225.000 | 26.225.000 | 21.974.607,23 | 83,79 |
| po programima | | |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 26.225.000 | 26.225.000 | 22.068.169,06 | 84,15 |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 26.225.000 | 26.225.000 | 22.068.169,06 | 84,15 |
| A918001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 26.225.000 | 26.225.000 | 22.068.169,06 | 84,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.900.000 | 13.900.000 | 13.259.048,84 | 95,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.926.919,87 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 297.900,80 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 34.228,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 330.000 | 330.000 | 291.379,00 | 88,30 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 291.379,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.390.000 | 2.390.000 | 2.280.290,38 | 95,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.055.059,20 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 225.231,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.899.282,93 | 79,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 919.796,51 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 426.922,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 543.215,58 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 9.348,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 770.000 | 770.000 | 730.297,21 | 94,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 275.049,46 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 320.371,53 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 134.876,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.800.000 | 4.800.000 | 2.837.759,12 | 59,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 249.376,69 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 421.460,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 93.294,26 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 119.251,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 349.004,70 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 65.100,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 966.971,02 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 19.687,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 553.611,99 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 480.000 | 480.000 | 482.621,68 | 100,55 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 28.486,80 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 72.502,87 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 123.625,08 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 223.140,18 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 32.071,46 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.795,29 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 50.000 | 24.137,16 | 48,27 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 24.090,18 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 24,01 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 22,97 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 5.000 | 638,97 | 12,78 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 638,97 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500.000 | 500.000 | 55.590,13 | 11,12 |
| 4123 | Licence |  |  | 55.590,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 | 207.123,64 | 41,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 158.783,79 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 24.296,07 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 24.043,78 |  |
| 080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 15.551.325.869 | 15.552.036.693 | 15.255.465.239,94 | 98,09 |
| 08005 | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 9.552.002.011 | 9.576.683.200 | 9.542.183.264,18 | 99,64 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.289.590.216 | 9.305.077.372 | 9.289.780.713,38 | 99,84 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 31.540.962 | 40.874.550 | 38.807.837,28 | 94,94 |
| 13 | Sredstva učešća za zajmove | 6.162.442 | 6.022.887 | 5.989.139,24 | 99,44 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 37.041.042 | 37.041.042 | 39.527.795,17 | 106,71 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 410.000 | 410.000 | 148.642,99 | 36,25 |
| 51 | Pomoći EU | 5.232.105 | 5.232.105 | 3.970.429,26 | 75,89 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.280.320 | 1.280.320 | 781.155,45 | 61,01 |
| 53 | Inozemne darovnice | 9.840 | 9.840 |  |  |
| 552 | Švicarski instrument | 51.683 | 51.683 | 22.463,94 | 43,46 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 156.294.689 | 156.294.689 | 129.443.258,23 | 82,82 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 6.236.663 | 6.236.663 | 2.431.809,92 | 38,99 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 310.038 | 310.038 | 308.485,51 | 99,50 |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 17.842.011 | 17.842.011 | 30.971.533,81 | 173,59 |
| po programima | | |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 9.238.622.614 | 9.266.086.742 | 9.224.912.952,68 | 99,56 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA | 1.333.738.609 | 1.328.636.564 | 1.293.180.792,46 | 97,33 |
| A577000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 62.000.736 | 59.303.265 | 55.852.833,88 | 94,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.570.517 | 33.791.992 | 32.601.222,49 | 96,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 32.601.222,49 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.164.103 | 1.165.898 | 1.124.422,30 | 96,44 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.124.422,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.409.849 | 6.089.358 | 5.901.282,07 | 96,91 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.326.872,71 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 574.409,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.256.000 | 2.207.000 | 1.920.679,09 | 87,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 832.140,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.056.192,16 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 26.618,75 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.728,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.800.000 | 2.758.500 | 2.352.985,48 | 85,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 228.380,56 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.819.938,68 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 259.543,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 15.608,99 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 29.513,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.495.765 | 11.988.265 | 10.768.757,36 | 89,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 727.216,36 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 558.165,83 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 215.403,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 463.042,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.519.593,27 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 79.297,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 717.177,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.488.860,94 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 48.335 | 48.335 | 26.152,89 | 54,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 26.152,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 403.000 | 399.500 | 397.317,41 | 99,45 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.332,72 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 48.553,65 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 102.614,02 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 200,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 119.099,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 123.518,02 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25.000 | 26.250 | 25.593,71 | 97,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 25.593,71 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.000 | 180.000 | 141.450,00 | 78,58 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 141.450,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 440.000 | 440.000 | 391.628,00 | 89,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 391.628,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 208.167 | 208.167 | 201.343,08 | 96,72 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 201.343,08 |  |
| A557043 | NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | 69.000 | 65.550 | 36.545,93 | 55,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000 | 16.150 | 6.757,50 | 41,84 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.757,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000 | 11.400 | 1.216,35 | 10,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.216,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 38.000 | 28.572,08 | 75,19 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 28.572,08 |  |
| A577009 | PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA | 505.556 | 505.279 | 497.645,00 | 98,49 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.556 | 5.279 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 500.000 | 500.000 | 497.645,00 | 99,53 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 497.645,00 |  |
| A577012 | OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU | 21.372.316 | 21.025.077 | 20.843.858,08 | 99,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.435.470 | 16.255.470 | 16.255.470,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.255.470,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 211.480 | 200.906 | 198.239,00 | 98,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 198.239,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.505.192 | 1.429.933 | 1.422.414,24 | 99,47 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.296.596,09 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 125.818,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.417.378 | 1.417.378 | 1.411.258,88 | 99,57 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.411.258,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.662.390 | 1.580.984 | 1.454.120,11 | 91,98 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 11.229,09 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.442.891,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.710 | 48.710 | 15.835,85 | 32,51 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.835,85 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 91.696 | 91.696 | 86.520,00 | 94,36 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 86.520,00 |  |
| A577015 | DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI | 870.861 | 870.861 | 754.851,50 | 86,68 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.210 | 24.210 | 23.823,75 | 98,40 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.073,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.910 | 7.910 | 2.583,57 | 32,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.583,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 72.016 | 72.016 | 15.194,18 | 21,10 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.214,18 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.980,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 766.725 | 766.725 | 713.250,00 | 93,03 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 713.250,00 |  |
| A577016 | PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA | 511.324 | 507.834 | 406.476,12 | 80,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.484 | 38.460 | 5.629,10 | 14,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.629,10 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 29.324 | 27.858 | 1.918,00 | 6,88 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.918,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 405.516 | 405.516 | 386.929,02 | 95,42 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 386.929,02 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 36.000 | 36.000 | 12.000,00 | 33,33 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 12.000,00 |  |
| A577028 | POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE | 16.885.526 | 16.885.526 | 16.330.108,00 | 96,71 |
| 381 | Tekuće donacije | 16.885.526 | 16.885.526 | 16.330.108,00 | 96,71 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 16.330.108,00 |  |
| A577124 | HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU | 301.838 | 301.838 | 272.777,38 | 90,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 92.253 | 92.253 | 82.429,03 | 89,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.653,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 40.775,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 181.380 | 181.380 | 175.831,67 | 96,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 175.831,67 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.356 | 11.356 | 3.750,00 | 33,02 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.849 | 16.849 | 10.766,68 | 63,90 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 833,18 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.933,50 |  |
| A577130 | POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH | 6.316.282 | 6.316.282 | 10.143.455,73 | 160,59 |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.316.282 | 6.316.282 | 10.143.455,73 | 160,59 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.143.455,73 |  |
| A577131 | POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA | 2.519.628 | 2.393.647 | 1.847.676,29 | 77,19 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.519.628 | 2.393.647 | 1.847.676,29 | 77,19 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.847.676,29 |  |
| A577132 | POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA | 1.632.008 | 1.632.008 | 1.540.107,89 | 94,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 93.000 | 93.000 | 66.337,27 | 71,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 66.337,27 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.000 | 26.000 | 16.261,41 | 62,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.261,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.000 | 58.000 | 49.266,08 | 84,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.266,08 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 135.554 | 135.554 | 114.944,38 | 84,80 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 114.944,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.985 | 4.985 | 4.925,00 | 98,80 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.925,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.314.469 | 1.314.469 | 1.288.373,75 | 98,01 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.288.373,75 |  |
| A577133 | POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA | 600.000 | 600.000 | 599.326,05 | 99,89 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 600.000 | 600.000 | 599.326,05 | 99,89 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 599.326,05 |  |
| A577137 | POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA | 766.601 | 766.601 | 766.008,94 | 99,92 |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 766.601 | 766.601 | 766.008,94 | 99,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 766.008,94 |  |
| A577150 | EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB | 400 | 400 | 320,00 | 80,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 400 | 400 | 320,00 | 80,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 320,00 |  |
| A578040 | PROJEKT FORESTERRA – ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU NA PODRUČJU MEDITERANA | 450 | 450 | 411,32 | 91,40 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 450 | 450 | 411,32 | 91,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 411,32 |  |
| A578041 | POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 12.034.117 | 12.034.117 | 12.141.011,80 | 100,89 |
| 381 | Tekuće donacije | 12.034.117 | 12.034.117 | 12.141.011,80 | 100,89 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 12.141.011,80 |  |
| A578045 | SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA | 11.674.979 | 11.101.231 | 10.363.469,36 | 93,35 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 400.000 | 390.000 | 390.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 390.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 25.000 | 23.750 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.249.979 | 10.687.481 | 9.973.469,36 | 93,32 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.973.469,36 |  |
| A579004 | POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ | 991.913 | 991.913 | 991.620,00 | 99,97 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 991.913 | 991.913 | 991.620,00 | 99,97 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 991.620,00 |  |
| A580003 | POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU | 1.305.431 | 1.305.431 | 1.293.594,95 | 99,09 |
|  |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.305.431 | 1.305.431 | 1.293.594,95 | 99,09 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.293.594,95 |  |
| A580006 | STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA | 544.000 | 544.000 | 541.000,00 | 99,45 |
|  |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 544.000 | 544.000 | 541.000,00 | 99,45 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 541.000,00 |  |
| A621034 | STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE | 80.400 | 76.380 | 68.800,00 | 90,08 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.400 | 76.380 | 68.800,00 | 90,08 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 68.800,00 |  |
| A679005 | ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA | 5.534.963 | 5.258.215 | 4.509.007,21 | 85,75 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.534.963 | 5.258.215 | 4.509.007,21 | 85,75 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.509.007,21 |  |
| A679008 | PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE | 730.000 | 693.500 | 386.368,81 | 55,71 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 730.000 | 693.500 | 386.368,81 | 55,71 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 386.368,81 |  |
| A679009 | REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA | 4.901.625 | 4.792.325 | 4.456.211,60 | 92,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.000 | 123.500 | 109.020,79 | 88,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 109.020,79 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.000 | 85.500 | 41.849,66 | 48,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 41.849,66 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 9.500 | 2.634,00 | 27,73 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.634,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 676.000 | 675.700 | 611.096,75 | 90,44 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 611.096,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 14.000 | 9.267,49 | 66,20 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.267,49 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.035.625 | 2.031.625 | 1.839.693,24 | 90,55 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.839.693,24 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.950.000 | 1.852.500 | 1.842.649,67 | 99,47 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.842.649,67 |  |
| A679047 | MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI | 446.375 | 424.199 | 354.328,65 | 83,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 85.642 | 89.039,49 | 103,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 89.039,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 74.375 | 70.657 | 66.375,00 | 93,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 44.375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.000 | 39.900 | 18.679,69 | 46,82 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.679,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 240.000 | 228.000 | 180.234,47 | 79,05 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 32.872,70 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 147.361,77 |  |
| A679063 | POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC-INCO.NET | 500 | 500 | 41.642,60 | 8.328,52 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 8.339,42 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.339,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 32.633,18 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 32.633,18 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 670,00 | 134,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 670,00 |  |
| A733049 | EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE | 315.000 | 315.000 | 290.493,90 | 92,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 16.027,20 | 53,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.027,20 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 19.663,66 | 65,55 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.663,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 255.000 | 255.000 | 254.803,04 | 99,92 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 254.803,04 |  |
| A733051 | PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE | 1.805.117 | 1.805.117 | 913.219,64 | 50,59 |
|  |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.996,29 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 19.996,29 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.805.117 | 1.805.117 | 893.223,35 | 49,48 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 893.223,35 |  |
| A733052 | DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO) | 466.000 | 466.000 | 12.832,27 | 2,75 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 355.848 | 355.848 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 80.152 | 80.152 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 12.832,27 | 42,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.832,27 |  |
| A767002 | IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU | 366.228 | 366.228 | 366.200,00 | 99,99 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 276.228 | 276.228 | 276.200,00 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 276.200,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 90.000,00 |  |
| A767003 | SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.488.411,44 | 99,67 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.488.411,44 | 99,67 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.488.411,44 |  |
| A767004 | NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA | 642.800 | 642.800 | 642.799,75 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 642.800 | 642.800 | 642.799,75 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 642.799,75 |  |
| A767008 | SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA | 257.900 | 257.900 | 245.846,25 | 95,33 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 257.900 | 257.900 | 245.846,25 | 95,33 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 245.846,25 |  |
| A767015 | PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013. – 2020. | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.794.741,92 | 99,89 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.799.692,12 | 99,99 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.799.692,12 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 995.049,80 | 99,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 995.049,80 |  |
| A767016 | FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET) | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.000,00 |  |
| A767027 | EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA | 416.100 | 416.100 | 207.220,42 | 49,80 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 3.805,84 | 25,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.805,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 202.647,58 | 50,66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 202.647,58 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.100 | 1.100 | 767,00 | 69,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 767,00 |  |
| A767028 | HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR | 183.222 | 182.792 | 179.607,98 | 98,26 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.520 | 16.080 | 13.133,92 | 81,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.133,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.000 | 26.600 | 26.362,66 | 99,11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.362,66 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.907 | 27.717 | 27.717,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 27.717,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 111.795 | 112.395 | 112.394,40 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 111.801,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 593,40 |  |
| A767042 | OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA | 305.000 | 289.750 | 143.648,65 | 49,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 19.000 | 8.209,36 | 43,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.209,36 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 4.750 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 280.000 | 266.000 | 135.439,29 | 50,92 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 135.439,29 |  |
| A768053 | EUROPSKE ŠKOLE | 128.000 | 121.600 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.000 | 26.600 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 95.000 |  |  |
| A768054 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 964.262.412 | 953.069.077 | 953.067.076,85 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 964.262.412 | 953.069.077 | 953.067.076,85 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 953.067.076,85 |  |
| A768058 | PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA | 3.134.000 | 3.134.000 | 2.844.510,44 | 90,76 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.134.000 | 3.134.000 | 2.844.510,44 | 90,76 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.844.510,44 |  |
| A818021 | PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA | 106.479 | 121.479 | 36.607,67 | 30,13 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 2.842,75 | 14,21 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.842,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 86.479 | 101.479 | 33.764,92 | 33,27 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 33.764,92 |  |
| A818034 | PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM – EQF NCP GRANT | 1.165.125 | 1.165.125 | 167.070,43 | 14,34 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 21.038,90 | 42,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.038,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 421,88 | 2,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 421,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 268.000 | 268.000 | 122.478,54 | 45,70 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.974,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 70.003,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000 | 11.000 | 3.112,00 | 28,29 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.112,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.125 | 43.125 | 18.539,11 | 42,99 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.989,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.549,61 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.480,00 | 74,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.480,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 771.000 | 771.000 |  |  |
| A818035 | MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 3.253.356 | 3.253.356 | 3.237.312,00 | 99,51 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.253.356 | 3.253.356 | 3.237.312,00 | 99,51 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.237.312,00 |  |
| K578044 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2, 3 i 4 | 12.654.691 | 12.457.464 | 12.032.016,39 | 96,58 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 513.370 | 451.727 | 451.726,58 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 451.726,58 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.936.756 | 2.936.756 | 2.886.755,63 | 98,30 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 2.886.755,63 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.438.853 | 1.310.625 | 1.309.004,94 | 99,88 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.309.004,94 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 7.313.587 | 7.313.587 | 6.981.446,14 | 95,46 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 6.981.446,14 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 452.125 | 444.769 | 403.083,10 | 90,63 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 60.462,47 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 342.620,63 |  |
| K621173 | INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA | 8.676.942 | 8.645.379 | 8.562.621,93 | 99,04 |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.750 | 22.750 | 3.750,00 | 16,48 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.750,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 8.043.317 | 8.043.247 | 8.043.246,93 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 8.043.246,93 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 609.875 | 579.382 | 515.625,00 | 89,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 515.625,00 |  |
| K818050 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 3 | 173.539.553 | 184.067.113 | 155.665.242,14 | 84,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.854.222 | 1.854.222 | 1.799.914,97 | 97,07 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.799.914,97 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 51.251 | 52.701 | 51.970,70 | 98,61 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 51.970,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 296.769 | 297.369 | 287.903,73 | 96,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 259.448,14 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 28.455,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 517.180 | 517.180 | 266.158,27 | 51,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 112.292,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 101.033,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 52.832,33 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 98.619 | 98.619 | 78.012,31 | 79,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.430,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 65.581,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.680.337 | 1.736.137 | 857.080,43 | 49,37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20.034,24 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 54.525,62 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.857,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 272.278,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 367.777,20 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 61.038,22 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 70.568,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 695.752 | 695.752 | 182.041,01 | 26,16 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 182.041,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.396.364 | 1.396.364 | 285.629,48 | 20,46 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 110.293,98 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 175.335,50 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.128.800 | 160.195 | 60.005,81 | 37,46 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 60.005,81 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 6.396.530 | 6.396.530 | 340.032,90 | 5,32 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 340.032,90 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.751.949 | 16.251.949 | 15.167.716,87 | 93,33 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 15.167.716,87 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.502.113 | 1.167.113 | 1.130.988,77 | 96,90 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.130.988,77 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 92.831.215 | 92.831.215 | 91.589.588,85 | 98,66 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 91.589.588,85 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 48.240.000 | 60.502.065 | 43.402.800,00 | 71,74 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 43.402.800,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 98.452 | 109.702 | 165.398,04 | 150,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 165.398,04 |  |
| T578046 | INSTRUMENTI EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA (EGP) | 488.839 | 488.839 | 414.680,95 | 84,83 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.850 | 2.850 | 2.770,60 | 97,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.770,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 202.075 | 202.075 | 132.478,65 | 65,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.031,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 127.697,01 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.250,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.753 | 4.753 | 4.752,86 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.752,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.350 | 13.350 | 8.869,80 | 66,44 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.869,80 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 224.449 | 224.449 | 224.448,03 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 224.448,03 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 41.362 | 41.362 | 41.361,01 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 41.361,01 |  |
| T818053 | PROJEKT EDUCA-T GRANT | 674.016 | 674.016 | 828.174,35 | 122,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 124.022 | 124.022 | 132.143,71 | 106,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 124.336,01 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.807,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 245.504 | 245.504 | 172.108,75 | 70,10 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.002,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.576,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.195,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 129.282,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.053,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 224.490 | 224.490 | 435.544,16 | 194,01 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 435.544,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 | 88.377,73 | 126,25 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 88.377,73 |  |
| 3702 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 18.370.000 | 18.386.940 | 18.381.540,00 | 99,97 |
| A578003 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.756.100,00 | 99,78 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.600.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 160.000 | 160.000 | 156.100,00 | 97,56 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 156.100,00 |  |
| A578004 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE) | 9.110.000 | 9.110.000 | 9.108.800,00 | 99,99 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.298.800,00 | 99,99 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 8.298.800,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 810.000 | 810.000 | 810.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 810.000,00 |  |
| A578008 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE | 6.150.000 | 6.166.940 | 6.166.640,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.070.000 | 5.086.940 | 5.086.640,00 | 99,99 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.086.640,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.080.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.080.000,00 |  |
| A578009 | ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 900.000 | 900.000 | 900.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 900.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 450.000 | 450.000 | 450.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 450.000,00 |  |
| 3703 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 4.911.005.887 | 4.937.462.255 | 4.936.059.108,13 | 99,97 |
| A577004 | IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA) | 12.386.004 | 12.766.907 | 11.754.870,61 | 92,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 66.004 | 62.704 | 42.235,08 | 67,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.235,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 19.000 | 6.082,50 | 32,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.082,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.050.000 | 997.500 | 786.297,58 | 78,83 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.100,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 776.197,58 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500.000 | 475.000 | 67.020,45 | 14,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 67.020,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 730.000 | 693.703 | 354.235,00 | 51,06 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 324.141,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.094,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000.000 | 10.500.000 | 10.499.000,00 | 99,99 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 10.499.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 19.000 |  |  |
| A579000 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 4.819.713.477 | 4.845.909.442 | 4.845.744.869,17 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.841.510.225 | 3.841.510.225 | 3.841.367.109,36 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.841.367.109,36 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 149.000.000 | 175.195.965 | 175.185.200,94 | 99,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 175.185.200,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 658.539.819 | 658.539.819 | 658.529.995,87 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 592.745.462,56 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 65.784.533,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 155.963.433 | 155.963.433 | 155.962.563,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 155.962.563,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.700.000 | 14.700.000 | 14.700.000,00 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 14.700.000,00 |  |
| A579003 | ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 23.928.281 | 23.928.281 | 23.883.155,47 | 99,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 11.431,27 | 28,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.431,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | 8.163,82 | 54,43 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.163,82 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 45.000 | 45.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 45.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 23.823.281 | 23.823.281 | 23.818.560,38 | 99,98 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 23.818.560,38 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A579007 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA | 2.200.000 | 2.090.000 | 2.090.000,00 | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.200.000 | 2.090.000 | 2.090.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.090.000,00 |  |
| A579015 | JUBILARNE NAGRADE ZA OSNOVNE ŠKOLE | 29.500.000 | 29.500.000 | 29.495.544,73 | 99,98 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 29.500.000 | 29.500.000 | 29.495.544,73 | 99,98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 29.495.544,73 |  |
| A579069 | RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA | 465.000 | 465.000 | 299.277,59 | 64,36 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 6.493,97 | 21,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.493,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000 | 55.000 | 15.236,62 | 27,70 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.236,62 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 86.000 | 86.000 | 58.029,63 | 67,48 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 58.029,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 294.000 | 294.000 | 219.517,37 | 74,67 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 219.517,37 |  |
| K110283 | OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.199.995,99 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.199.995,99 | 100,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.199.995,99 |  |
| K579064 | KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 20.413.125 | 20.412.625 | 20.401.394,57 | 99,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 283.125 | 282.625 | 275.717,49 | 97,56 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.231,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 274.486,24 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 15.130.000 | 15.130.000 | 15.125.677,09 | 99,97 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 15.125.677,09 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.999.999,99 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.999.999,99 |  |
| K767031 | OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI | 200.000 | 190.000 | 190.000,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000 | 190.000 | 190.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 190.000,00 |  |
| 3704 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 2.955.038.119 | 2.961.275.486 | 2.957.358.422,69 | 99,87 |
| A578049 | LICENCIRANJE RAVNATELJA ŠKOLSKIH USTANOVA | 23.432 | 22.262 | 10.441,31 | 46,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.375 | 7.007 | 2.823,00 | 40,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.823,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.091 | 9.587 | 7.618,31 | 79,47 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.618,31 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.966 | 5.668 |  |  |
| A580000 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 2.633.958.901 | 2.641.124.835 | 2.640.953.316,26 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.175.726.261 | 2.175.726.261 | 2.175.661.017,65 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.175.661.017,65 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 81.000.000 | 88.165.934 | 88.083.637,30 | 99,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 88.083.637,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 369.982.640 | 369.982.640 | 369.979.797,15 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 333.494.397,78 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 36.485.399,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.250.000 | 7.250.000 | 7.228.864,16 | 99,71 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.228.864,16 |  |
| A580004 | STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA | 2.101.257 | 2.101.257 | 2.100.451,90 | 99,96 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.033.257 | 2.033.257 | 2.033.186,26 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.033.186,26 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 68.000 | 68.000 | 67.265,64 | 98,92 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 67.265,64 |  |
| A580007 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA | 1.200.000 | 1.140.000 | 1.140.000,00 | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.200.000 | 1.140.000 | 1.140.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.140.000,00 |  |
| A580011 | JUBILARNE NAGRADE ZA SREDNJE ŠKOLE | 15.300.000 | 15.300.000 | 15.300.000,00 | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.300.000 | 15.300.000 | 15.300.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.300.000,00 |  |
| A580014 | RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH | 4.508.034 | 4.323.298 | 3.892.236,18 | 90,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 213.390 | 210.621 | 103.658,53 | 49,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 103.658,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 409.553 | 407.920 | 408.659,88 | 100,18 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.283,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 25.930,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 293.936,63 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 22.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 42.510,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 229.932 | 229.463 | 249.116,99 | 108,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 249.116,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.808 | 32.462 | 42.154,97 | 129,86 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.189,97 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 40.965,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.442.416 | 1.370.296 | 1.179.100,00 | 86,05 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.179.100,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.147.989 | 2.040.590 | 1.877.600,00 | 92,01 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.877.600,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.946 | 31.946 | 31.945,81 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 31.945,81 |  |
| A580037 | JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE | 287.102.220 | 287.102.220 | 287.101.688,12 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 287.102.220 | 287.102.220 | 287.101.688,12 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 287.101.688,12 |  |
| A580044 | RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA | 392.917 | 382.294 | 311.491,42 | 81,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 168.474 | 168.474 | 161.459,62 | 95,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 161.459,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 147.538 | 140.759 | 94.606,39 | 67,21 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 80.426,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.180,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 33.041 | 31.389 | 16.152,90 | 51,46 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.152,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.864 | 41.672 | 39.272,51 | 94,24 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 26.886,35 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.386,16 |  |
| A580050 | RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE | 67.655 | 64.274 | 21.389,16 | 33,28 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.932 | 20.836 | 6.815,00 | 32,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.815,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.281 | 15.467 | 14.574,16 | 94,23 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.574,16 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.510 | 16.635 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.932 | 11.336 |  |  |
| A676057 | MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE | 344.545 | 117.845 | 65.161,74 | 55,29 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 265.720 | 61.220 | 22.431,50 | 36,64 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.993,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 437,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.825 | 11.585 | 2.802,24 | 24,19 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.802,24 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000 | 45.040 | 39.928,00 | 88,65 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 39.928,00 |  |
| A767013 | RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE | 39.158 | 37.201 | 16.257,47 | 43,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.158 | 37.201 | 16.257,47 | 43,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.257,47 |  |
| K110291 | OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.200.000,00 |  |
| K767032 | OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK | 8.800.000 | 8.360.000 | 5.245.989,13 | 62,75 |
| 421 | Građevinski objekti | 8.800.000 | 8.360.000 | 5.245.989,13 | 62,75 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 5.245.989,13 |  |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 20.469.999 | 20.325.497 | 19.933.089,40 | 98,07 |
| A621049 | KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA | 10.470.000 | 10.425.247 | 10.425.246,88 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.470.000 | 10.425.247 | 10.425.246,88 | 100,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 10.425.246,88 |  |
| A679010 | PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE | 1.499.999 | 1.425.000 | 1.254.000,00 | 88,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.499.999 | 1.425.000 | 1.254.000,00 | 88,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.254.000,00 |  |
| A679049 | POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 8.000.000,00 |  |
| A767043 | RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA | 500.000 | 475.250 | 253.842,52 | 53,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 66.500 | 60.294,29 | 90,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 60.294,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 365.000 | 346.750 | 163.122,51 | 47,04 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 990,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 130.313,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 31.818,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 57.000 | 25.606,72 | 44,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 25.606,72 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 4.819,00 | 96,38 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.819,00 |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 313.379.397 | 310.596.458 | 317.270.311,50 | 102,15 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 276.112.898 | 273.656.643 | 268.862.911,10 | 98,25 |
| A557042 | PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST | 41.832.000 | 41.832.000 | 41.832.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 41.832.000 | 41.832.000 | 41.832.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 41.832.000,00 |  |
| A578050 | POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA | 224.995 | 213.875 | 114.862,65 | 53,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 193.105 | 183.455 | 114.862,65 | 62,61 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 114.757,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 105,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.490 | 2.490 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.400 | 27.930 |  |  |
| A578055 | HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM | 395.302 | 23.000 | 23.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 395.302 | 23.000 | 23.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 23.000,00 |  |
| A621047 | DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU | 1.922.907 | 1.895.368 | 1.706.325,65 | 90,03 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 480.917 | 461.977 | 287.926,26 | 62,32 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 37.045,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 201.756,11 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 49.125,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.910 | 14.165 | 12.484,01 | 88,13 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.484,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 157.080 | 149.226 | 135.915,38 | 91,08 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 135.915,38 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.270.000,00 |  |
| A621048 | PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI | 90.000.000 | 90.000.000 | 90.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 90.000.000 | 90.000.000 | 90.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 90.000.000,00 |  |
| A622002 | PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA | 30.840.720 | 29.641.748 | 29.518.023,34 | 99,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.737.720 | 23.839.934 | 23.819.855,05 | 99,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 23.819.855,05 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 987.500 | 938.125 | 860.708,35 | 91,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 860.708,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.395.000 | 4.178.189 | 4.159.592,03 | 99,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.755.438,67 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 404.153,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 700.000 | 665.000 | 657.367,91 | 98,85 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 657.367,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.500 | 20.500 | 20.500,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 20.500,00 |  |
| A622003 | UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI | 59.500.000 | 59.500.000 | 59.500.000,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 59.500.000 | 59.500.000 | 59.500.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 59.500.000,00 |  |
| A622004 | IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA | 12.358.842 | 12.258.438 | 12.215.436,34 | 99,65 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000 | 3.800 | 653,80 | 17,21 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 653,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 77.250 | 73.388 | 59.573,54 | 81,18 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 59.573,54 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 492.662 | 468.029 | 441.988,00 | 94,44 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 441.988,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 8.178.378 | 8.116.617 | 8.116.617,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 8.116.617,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.606.552 | 3.596.604 | 3.596.604,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.596.604,00 |  |
| A622005 | ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA | 2.335.298 | 2.331.472 | 2.299.584,70 | 98,63 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.665 | 2.532 | 2.057,05 | 81,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.057,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.000 | 51.300 | 19.887,65 | 38,77 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 19.887,65 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.477.611 | 1.476.793 | 1.476.793,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.476.793,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 801.022 | 800.847 | 800.847,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 800.847,00 |  |
| A622006 | IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA | 12.393.001 | 12.351.348 | 12.351.348,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 7.920.654 | 7.916.153 | 7.916.153,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 7.916.153,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.919.878 | 2.888.469 | 2.888.469,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.888.469,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.552.469 | 1.546.726 | 1.546.726,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.546.726,00 |  |
| A622007 | FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI | 1.685.000 | 1.680.757 | 1.680.716,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 285.472 | 285.472 | 285.431,00 | 99,99 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 285.431,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.399.528 | 1.395.285 | 1.395.285,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.395.285,00 |  |
| A622010 | ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE | 1.139.500 | 1.139.500 | 1.139.499,02 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.139.500 | 1.139.500 | 1.139.499,02 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.139.499,02 |  |
| A733050 | PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA) | 110.450 | 110.065 | 97.385,76 | 88,48 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 102.750 | 102.750 | 93.377,76 | 90,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 90.365,26 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.012,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.700 | 7.315 | 4.008,00 | 54,79 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.008,00 |  |
| A733055 | PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU – TENURE-TRACK | 248.700 |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 248.700 |  |  |  |
| A767009 | ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI – DHP DODATNO FINANCIRANJE | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.000.000,00 |  |
| A767035 | EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA | 6.271.142 | 5.974.974 | 5.807.554,51 | 97,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 306.579 | 306.579 | 298.154,41 | 97,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 298.154,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 210.278 | 199.766 | 55.010,42 | 27,54 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.760,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.754.285 | 5.468.629 | 5.454.389,68 | 99,74 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 36.028,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.418.361,68 |  |
| A767038 | PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE – NEWFELPRO | 2.920.843 | 2.910.843 | 2.691.743,14 | 92,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.676 | 30.676 | 39.498,05 | 128,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.498,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 455.601 | 455.601 | 425.650,53 | 93,43 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.600,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.800,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 353.805,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 54.445,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.530,18 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.530,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.981 | 43.981 | 45.624,80 | 103,74 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 45.624,80 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 2.690,56 | 53,81 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.690,56 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 75.585 | 75.585 | 75.584,48 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 75.584,48 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.310.000 | 2.300.000 | 2.099.164,54 | 91,27 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.099.164,54 |  |
| A768056 | SUDJELOVANJE U INTEREG PROJEKTU – RESINFRA | 37.707 | 36.807 | 19.921,50 | 54,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000 | 17.100 | 8.756,61 | 51,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.756,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.707 | 18.707 | 11.164,89 | 59,68 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.164,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| K557045 | OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3 | 83.066 | 74.500 | 62.682,28 | 84,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.500 | 1.500 | -7.890,94 | -526,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | -7.890,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 750 | 750 | -675,78 | -90,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | -605,82 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | -69,96 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 80.816 | 72.250 | 71.249,00 | 98,61 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 10.687,35 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 60.561,65 |  |
| K578051 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – PRIORITET 1 i 10 | 6.813.425 | 6.681.948 | 2.802.828,21 | 41,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.007.604 | 1.997.772 | 1.916.179,60 | 95,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.916.179,60 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.500 | 22.500 | 22.500,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 22.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 346.094 | 343.619 | 329.583,17 | 95,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 297.008,09 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 32.575,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 529.803 | 512.803 | 194.063,41 | 37,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 74.943,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 61.702,26 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 57.417,95 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 101.671 | 100.694 | 95.154,44 | 94,50 |
| 3223 | Energija |  |  | 95.154,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.514.986 | 3.422.793 | 102.781,66 | 3,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 34.275,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.637,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 42.982,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.886,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.304 | 15.304 | 727,05 | 4,75 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 727,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 79.649 | 70.649 | 5.212,00 | 7,38 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.212,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 195.814 | 195.814 | 136.626,88 | 69,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 136.626,88 |  |
| 3802 | TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK | 24.004.453 | 23.864.898 | 36.960.673,05 | 154,87 |
| A767029 | DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA | 24.004.453 | 23.864.898 | 36.960.673,05 | 154,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 | 4.000 | 34.956,73 | 873,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.327,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.629,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.531.382 | 9.528.357 | 12.065.574,58 | 126,63 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.710,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.030.989,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 23.874,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 18.842,20 | 376,84 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.842,20 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 672,50 | 33,63 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 672,50 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 9.869.200 | 9.746.030 | 18.308.353,14 | 187,85 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 18.308.353,14 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.592.871 | 4.579.511 | 6.532.273,90 | 142,64 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.532.273,90 |  |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 13.262.046 | 13.074.917 | 11.446.727,35 | 87,55 |
| A577143 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA | 6.885.742 | 6.794.417 | 6.528.078,10 | 96,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 24.308 | 24.307,50 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 24.307,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 568.014 | 563.714 | 552.227,57 | 97,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 318.794,14 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 233.433,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.110.374 | 3.067.356 | 2.944.795,44 | 96,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 205.610,38 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.739.185,06 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 950.000 | 947.056 | 947.055,67 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 947.055,67 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.444.348 | 1.429.348 | 1.370.934,32 | 95,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.245.949,32 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 124.985,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 788.006 | 762.635 | 688.757,60 | 90,31 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 688.757,60 |  |
| A628003 | PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1.912.000 | 1.816.400 | 454.550,00 | 25,02 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 28.500 | 10.050,00 | 35,26 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.050,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.882.000 | 1.787.900 | 444.500,00 | 24,86 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 444.500,00 |  |
| K252755 | RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 4.464.304 | 4.464.100 | 4.464.099,25 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.464.304 | 4.464.100 | 4.464.099,25 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.464.099,25 |  |
| 08006 | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 4.683.316.131 | 4.667.727.063 | 4.504.056.150,08 | 96,49 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.118.493.509 | 3.109.425.634 | 3.106.292.534,54 | 99,90 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 64.590.011 | 58.068.818 | 58.066.597,96 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 490.008.079 | 490.008.079 | 413.278.116,20 | 84,34 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 572.048.779 | 572.048.779 | 614.733.580,23 | 107,46 |
| 51 | Pomoći EU | 100.511.187 | 100.511.187 | 112.730.202,02 | 112,16 |
| 52 | Ostale pomoći | 61.539.884 | 61.539.884 | 39.987.529,28 | 64,98 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 15.231.220 | 15.231.220 | 13.948.107,88 | 91,58 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 243.068.616 | 243.068.616 | 132.809.515,90 | 54,64 |
| 61 | Donacije | 14.314.631 | 14.314.631 | 8.873.249,27 | 61,99 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 3.510.215 | 3.510.215 | 3.336.716,80 | 95,06 |
| po programima | | |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 4.682.540.731 | 4.666.951.663 | 4.503.280.750,08 | 96,49 |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 4.682.540.731 | 4.666.951.663 | 4.503.280.750,08 | 96,49 |
| A621001 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | 1.282.704.069 | 1.280.306.254 | 1.279.820.738,74 | 99,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.039.974.796 | 1.039.507.940 | 1.039.492.504,13 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.039.492.504,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 32.362.500 | 30.744.376 | 30.276.505,23 | 98,48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 30.276.505,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 176.322.049 | 176.319.711 | 176.317.503,86 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 158.886.544,09 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 17.430.959,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.800.000 | 27.611.418 | 27.611.417,41 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 27.611.417,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.451.000 | 1.451.000 | 1.451.000,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.451.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.591.820 | 2.469.905 | 2.469.904,11 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.469.904,11 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.201.904 | 2.201.904 | 2.201.904,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.201.904,00 |  |
| A621002 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI | 278.955.279 | 278.539.031 | 278.324.690,12 | 99,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 226.557.803 | 226.555.403 | 226.555.403,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 226.555.403,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.197.500 | 6.837.626 | 6.669.509,87 | 97,54 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.669.509,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.704.528 | 38.704.528 | 38.704.528,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.877.005,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.827.523,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.070.000 | 5.061.698 | 5.061.697,50 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.061.697,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 331.000 | 316.512 | 315.903,00 | 99,81 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 315.903,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 623.700 | 592.516 | 546.900,75 | 92,30 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 546.900,75 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 470.748 | 470.748 | 470.748,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 470.748,00 |  |
| A621003 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU | 286.794.999 | 286.640.318 | 286.578.904,88 | 99,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 232.850.629 | 232.848.590 | 232.847.462,70 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 232.847.462,70 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.848.750 | 7.726.252 | 7.726.251,72 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.726.251,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.736.200 | 39.735.804 | 39.735.803,02 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 35.808.049,26 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.927.753,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.950.000 | 4.944.507 | 4.944.506,24 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.944.506,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 355.500 | 355.500 | 355.500,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 355.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 485.100 | 460.845 | 400.561,20 | 86,92 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 400.561,20 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 568.820 | 568.820 | 568.820,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 568.820,00 |  |
| A621004 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU | 278.121.896 | 278.890.624 | 278.850.515,36 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 227.743.130 | 227.739.584 | 227.739.583,30 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 227.739.583,30 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.190.500 | 8.053.276 | 8.053.275,01 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.053.275,01 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.711.916 | 38.711.916 | 38.711.916,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.877.570,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.834.346,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.400.000 | 3.337.946 | 3.337.945,87 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.337.945,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 319.000 | 315.500 | 315.500,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 315.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 498.960 | 474.012 | 433.905,18 | 91,54 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 433.905,18 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 258.390 | 258.390 | 258.390,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 258.390,00 |  |
| A621021 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB – SUFINANCIRANJE | 76.000.000 | 73.733.706 | 73.733.405,46 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 76.000.000 | 73.733.706 | 73.733.405,46 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 73.733.405,46 |  |
| A621022 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK – SUFINANCIRANJE | 18.000.000 | 17.284.815 | 17.284.815,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 18.000.000 | 17.284.815 | 17.284.815,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 17.284.815,00 |  |
| A621023 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA – SUFINANCIRANJE | 22.000.000 | 21.706.154 | 21.706.053,17 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 22.000.000 | 21.706.154 | 21.706.053,17 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 21.706.053,17 |  |
| A621024 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT – SUFINANCIRANJE | 25.000.000 | 24.467.761 | 24.467.761,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 25.000.000 | 24.467.761 | 24.467.761,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 24.467.761,00 |  |
| A621026 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK – SUFINANCIRANJE | 1.450.000 | 1.377.500 | 1.357.618,64 | 98,56 |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.450.000 | 1.377.500 | 1.357.618,64 | 98,56 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.357.618,64 |  |
| A621028 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN – SUFINANCIRANJE | 5.700.000 | 5.845.496 | 5.845.496,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.700.000 | 5.845.496 | 5.845.496,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.845.496,00 |  |
| A621029 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD – SUFINANCIRANJE | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.599.400,00 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.599.400,00 | 99,96 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.599.400,00 |  |
| A621030 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA – SUFINANCIRANJE | 800.000 | 760.000 | 670.187,47 | 88,18 |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 800.000 | 760.000 | 670.187,47 | 88,18 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 670.187,47 |  |
| A621031 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC – SUFINANCIRANJE | 1.700.000 | 1.791.000 | 1.790.415,10 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.700.000 | 1.791.000 | 1.790.415,10 | 99,97 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.790.415,10 |  |
| A621038 | PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA | 3.176.629 | 3.174.953 | 3.174.953,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.176.629 | 3.174.953 | 3.174.953,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.174.953,00 |  |
| A621058 | PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA | 35.000.000 | 33.800.000 | 33.643.685,99 | 99,54 |
| 381 | Tekuće donacije | 35.000.000 | 33.800.000 | 33.643.685,99 | 99,54 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 33.643.685,99 |  |
| A621074 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU | 102.888.114 | 102.115.767 | 101.633.155,28 | 99,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 78.729.261 | 78.505.245 | 78.505.244,60 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 78.505.244,60 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.464.250 | 2.341.250 | 2.120.821,70 | 90,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.120.821,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.509.522 | 13.487.919 | 13.487.918,69 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.154.809,76 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.333.108,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.200.000 | 1.140.000 | 1.080.295,25 | 94,76 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.080.295,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.500 | 110.500 | 110.500,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 110.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 221.760 | 210.672 | 187.948,80 | 89,21 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 187.948,80 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.652.821 | 6.320.181 | 6.140.426,24 | 97,16 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.140.426,24 |  |
| A621138 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU | 40.125.583 | 39.571.773 | 39.535.798,42 | 99,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.190.650 | 30.830.413 | 30.830.412,15 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.830.412,15 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.072.250 | 1.018.639 | 1.006.200,02 | 98,78 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.006.200,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.349.440 | 5.329.942 | 5.329.939,20 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 37.708,16 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.769.161,54 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 523.069,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 600.000 | 570.000 | 554.407,65 | 97,26 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 554.407,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.000 | 49.000 | 49.000,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 49.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 69.300 | 65.836 | 58.734,00 | 89,21 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 58.734,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.794.943 | 1.707.943 | 1.707.105,40 | 99,95 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.707.105,40 |  |
| A621148 | REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA | 101.637.332 | 101.343.769 | 100.847.430,00 | 99,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 81.124.348 | 81.011.368 | 81.004.689,36 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 81.004.689,36 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.168.000 | 3.009.600 | 2.777.965,34 | 92,30 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.777.965,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.923.964 | 13.922.930 | 13.922.646,66 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.546.300,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.376.346,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.700.000 | 2.692.552 | 2.692.551,96 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.692.551,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 147.000 | 147.000 | 147.000,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 147.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 274.020 | 260.319 | 200.772,00 | 77,13 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 200.772,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 300.000 | 101.804,68 | 33,93 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 101.804,68 |  |
| A621168 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI | 43.661.166 | 43.251.253 | 43.146.312,25 | 99,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.634.747 | 35.259.982 | 35.259.981,35 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 35.259.981,35 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.036.950 | 1.030.457 | 1.030.456,54 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.030.456,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.028.449 | 6.025.966 | 6.025.965,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.430.374,95 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 595.590,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 720.000 | 698.679 | 698.678,76 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 698.678,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 45.000 | 45.000,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 45.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 97.020 | 92.169 | 86.230,60 | 93,56 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 86.230,60 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 99.000 | 99.000 |  |  |
| A621180 | REKTORSKI ZBOR | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 120.000,00 |  |
| A621181 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 10.086.866 | 10.186.866 | 10.186.482,88 | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.086.866 | 10.186.866 | 10.186.482,88 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.186.482,88 |  |
| A621184 | NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.000.000,00 |  |
| A621185 | POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU | 18.135.504 | 18.105.951 | 18.090.269,03 | 99,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.003.105 | 15.003.105 | 15.003.105,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.003.105,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 553.750 | 526.063 | 510.381,87 | 97,02 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 510.381,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.578.649 | 2.576.783 | 2.576.782,16 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.322.100,46 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 254.681,70 |  |
| A622122 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA | 327.800.000 | 327.800.000 | 327.799.996,52 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 327.800.000 | 327.800.000 | 327.799.996,52 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 327.799.996,52 |  |
| A679064 | ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ | 5.816.760 | 5.525.927 | 4.756.586,87 | 86,08 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.947.843 | 3.750.452 | 3.697.246,02 | 98,58 |
| 3223 | Energija |  |  | 3.697.246,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.868.917 | 1.775.475 | 1.059.340,85 | 59,67 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 99.424,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 895.816,47 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 64.100,00 |  |
| A679065 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA – SUFINANCIRANJE | 4.200.000 | 3.990.000 | 3.975.448,29 | 99,64 |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.200.000 | 3.990.000 | 3.975.448,29 | 99,64 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.975.448,29 |  |
| A679066 | POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA | 300.000 | 300.000 | 190.000,00 | 63,33 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 160.000 | 160.000 | 160.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 160.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 140.000 | 140.000 | 30.000,00 | 21,43 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 30.000,00 |  |
| A679067 | STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA | 59.101.200 | 59.004.900 | 59.003.700,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 59.101.200 | 59.004.900 | 59.003.700,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 59.003.700,00 |  |
| A679069 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK – SUFINANCIRANJE | 400.000 | 425.367 | 425.366,96 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 400.000 | 425.367 | 425.366,96 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 425.366,96 |  |
| A679071 | EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 9.152.575 | 9.152.575 | 9.923.883,36 | 108,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 303.176 | 303.176 | 377.208,01 | 124,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 377.208,01 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 53.229 | 53.229 | 65.153,78 | 122,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 58.741,24 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.412,54 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.296.457 | 1.296.457 | 1.881.258,83 | 145,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.865.055,46 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.237,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.965,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 56.160 | 56.160 | 61.564,01 | 109,62 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.326,61 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 41.655,28 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.312,42 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.243,70 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.026,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.131.662 | 1.131.662 | 1.415.493,31 | 125,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 37.138,99 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 58.355,61 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.437,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9,17 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.058,49 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 11.428,17 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.150.802,42 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 51.490,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 69.772,96 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 93.301 | 93.301 | 148.122,68 | 158,76 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 148.122,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.778.473 | 1.778.473 | 459.724,11 | 25,85 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 80.459,71 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 172.117,74 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 446,10 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 206.700,56 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.451 | 10.451 | 13.747,13 | 131,54 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 11.056,91 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 2.690,22 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 950.000 | 950.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 31.399 | 31.399 | 31.397,42 | 99,99 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 31.397,42 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.060.549 | 1.060.549 | 2.542.297,43 | 239,72 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.542.297,43 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.602.942 | 1.602.942 | 1.841.849,38 | 114,90 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 39.600,44 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 1.802.248,94 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 450.000 | 450.000 | 490.119,87 | 108,92 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 490.119,87 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 333.061 | 333.061 | 595.181,52 | 178,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 317.255,65 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.680,72 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 13.791,75 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 260.453,40 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 715 | 715 | 554,85 | 77,60 |
| 4241 | Knjige |  |  | 554,85 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 | 211,03 | 21,10 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 211,03 |  |
| A679072 | EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U RIJECI – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 14.266.517 | 14.266.517 | 14.262.974,05 | 99,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.524.649 | 2.524.649 | 3.180.103,58 | 125,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.180.103,58 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 46.251 | 46.251 | 79.489,00 | 171,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 79.489,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 861.268 | 861.268 | 1.062.791,08 | 123,40 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 487.900,69 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 516.136,68 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 58.753,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 791.255 | 791.255 | 773.625,13 | 97,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 634.280,72 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 61.948,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 77.395,48 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.103.072 | 1.103.072 | 1.317.336,03 | 119,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 87.195,68 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.165.009,27 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 12.245,22 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 47.952,66 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.933,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.015.414 | 1.015.414 | 1.003.402,28 | 98,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 137.233,34 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 41.519,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 115.869,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 25.263,31 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.336,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 592.849,02 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 34.929,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 49.402,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.490 | 40.490 | 97.874,96 | 241,73 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 97.874,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 102.812 | 102.812 | 297.282,05 | 289,15 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 98.001,96 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 16.974,24 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.684,96 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 180.620,89 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.572 | 16.572 | 18.848,26 | 113,74 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 18.732,15 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 116,11 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 363.312,59 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 363.312,59 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 470.000 | 470.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 897.953 | 897.953 | 981.189,44 | 109,27 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 981.189,44 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.423.089 | 3.423.089 | 4.868.063,78 | 142,21 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.868.063,78 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.450.000 | 2.450.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 182.794 | 182.794 | 180.977,51 | 99,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 97.386,04 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 29.319,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 8.280,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 45.992,47 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 2.781,88 | 55,64 |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.781,88 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 35.898 | 35.898 | 35.896,48 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 20.736,40 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 15.160,08 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000 | 300.000 |  |  |
| A679073 | EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.324.237 | 1.324.237 | 1.143.223,71 | 86,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 174.748 | 174.748 | 113.465,03 | 64,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 113.465,03 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.717 | 33.717 | 19.515,93 | 57,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.587,05 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.928,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 254.976 | 254.976 | 316.442,07 | 124,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 308.138,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.303,74 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 158.383 | 158.383 | 17.679,64 | 11,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.828,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 382,82 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 468,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 83.563 | 83.563 | 113.417,50 | 135,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 23.483,01 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.859,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.075,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.381 | 15.381 | 11.706,02 | 76,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.706,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.161 | 44.161 | 56.820,89 | 128,67 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 56.820,89 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.296 | 1.296 | 460,00 | 35,49 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 460,00 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 27.000 | 27.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 303.649 | 303.649 | 364.354,39 | 119,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 364.354,39 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 227.363 | 227.363 | 129.362,24 | 56,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.999,99 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 109.362,25 |  |
| A679074 | EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U ZADRU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 4.634.524 | 4.634.524 | 3.928.269,73 | 84,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 237.000 | 237.000 | 301.234,87 | 127,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 247.189,06 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 54.045,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.000 | 46.000 | 53.045,37 | 115,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 47.832,67 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.212,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 541.864 | 541.864 | 563.500,26 | 103,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 222.151,59 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.630,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.727,69 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 313.990,98 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 41.214 | 41.214 | 32.524,38 | 78,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.233,32 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.989,96 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 12.087,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.213,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 739.516 | 739.516 | 156.891,66 | 21,22 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 762,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 27.539,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.900,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 93.689,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 25.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 10.677,70 | 17,80 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.677,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.000 | 47.000 | 20.445,39 | 43,50 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.445,39 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500 | 2.500 | 2.420,00 | 96,80 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.420,00 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 182.068 | 182.068 | 182.067,55 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 182.067,55 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 409.829 | 409.829 | 409.828,57 | 100,00 |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava |  |  | 409.828,57 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.393.671 | 1.393.671 | 1.242.527,08 | 89,15 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.242.527,08 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 789.873 | 789.873 | 789.872,54 | 100,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 789.872,54 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.089 | 110.089 | 144.848,35 | 131,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 110.400,91 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 34.447,44 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 8.900 | 8.900 | 13.386,01 | 150,40 |
| 4241 | Knjige |  |  | 13.386,01 |  |
| A679075 | EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U PULI – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 965.152 | 965.152 | 922.660,85 | 95,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 153.342 | 153.342 | 108.128,85 | 70,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 108.128,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.937 | 31.937 | 18.700,74 | 58,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.851,82 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.848,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.639 | 75.639 | 53.350,99 | 70,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.054,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.481,11 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.814,95 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.028 | 3.028 | 7.452,05 | 246,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.598,15 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.088,35 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 670,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.095,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 136.008 | 136.008 | 125.707,55 | 92,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.335,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 48.927,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 807,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 66.637,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000 | 11.000 | 146,60 | 1,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 146,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.761 | 30.761 | 21.210,64 | 68,95 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.857,64 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.353,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 479.419 | 479.419 | 477.008,50 | 99,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 477.008,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 44.018 | 44.018 | 44.017,43 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 44.017,43 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 66.937,50 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 66.937,50 |  |
| A679076 | EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 4.745.842 | 4.745.842 | 3.124.468,67 | 65,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 126.097 | 126.097 | 66.096,00 | 52,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 66.096,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 78.576 | 78.576 | 78.575,87 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 78.575,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 153.264 | 153.264 | 142.260,40 | 92,82 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 73.766,70 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 50.629,46 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 17.864,24 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 342.417 | 342.417 | 227.485,56 | 66,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 227.485,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.491.615 | 2.491.615 | 596.128,47 | 23,93 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 87.315,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 486.849,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.088,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 39.464 | 39.464 | 148.614,55 | 376,58 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 148.614,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 337.228 | 337.228 | 272.147,76 | 80,70 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.281,73 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 253.866,03 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 615,45 | 61,55 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 299,45 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 316,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 67.755 | 67.755 | 67.754,00 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 67.754,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 142.461 | 142.461 | 142.459,45 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 33.522,00 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 108.937,45 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 491.644 | 491.644 | 667.397,56 | 135,75 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 667.397,56 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 354.321 | 354.321 | 714.933,60 | 201,78 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 714.933,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 35.000 | 35.000 |  |  |
| A679077 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U SPLITU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 19.090.242 | 19.090.242 | 12.689.392,69 | 66,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.973.607 | 1.973.607 | 1.602.243,68 | 81,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.595.100,75 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 7.142,93 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 78.556 | 78.556 | 89.555,00 | 114,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 89.555,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 400.036 | 400.036 | 278.291,90 | 69,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 250.898,89 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 27.393,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.161.441 | 1.161.441 | 1.302.662,53 | 112,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.212.540,71 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 27.149,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.650,89 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 37.321,43 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 224.023 | 224.023 | 39.521,76 | 17,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.475,67 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.089,26 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 17.650,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.306,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.156.613 | 2.156.613 | 791.115,94 | 36,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 42.629,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.980,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 52.631,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.677,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 608.996,49 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 167,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 83.033,76 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.700.000 | 4.700.000 | 966.297,63 | 20,56 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 966.297,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 248.966 | 248.966 | 48.160,59 | 19,34 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.045,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 42.043,74 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.871,33 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 200,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 36.774 | 36.774 | 24.766,33 | 67,35 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 23.988,24 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 776,57 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,52 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 5.850 | 5.850 | 5.849,06 | 99,98 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 5.849,06 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 143.859 | 143.859 | 143.858,63 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 143.858,63 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 543.851 | 543.851 | 543.850,01 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 543.850,01 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 60.580 | 60.580 | 60.579,28 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 60.579,28 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.086.345 | 1.086.345 | 1.732.547,01 | 159,48 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 3.604,84 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.728.942,17 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.793.763 | 3.793.763 | 4.546.710,35 | 119,85 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 93.141,00 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 4.453.569,35 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 960.000 | 960.000 | 277.071,45 | 28,86 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 277.071,45 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.034.269 | 1.034.269 | 101.831,16 | 9,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 97.783,08 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 195,05 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.211,78 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 641,25 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 500 | 500 | 272,38 | 54,48 |
| 4241 | Knjige |  |  | 272,38 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 134.209 | 134.209 | 134.208,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 134.208,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A679078 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 56.266.601 | 56.266.601 | 69.064.647,95 | 122,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.819.490 | 10.819.490 | 15.453.777,75 | 142,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.382.084,69 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 71.693,06 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 93.919 | 93.919 | 161.850,21 | 172,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 161.850,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.971.987 | 1.971.987 | 2.730.907,61 | 138,49 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 4.836,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.436.611,33 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 289.460,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.741.749 | 4.741.749 | 7.192.595,69 | 151,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.436.391,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 248.605,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 470.752,55 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 36.846,11 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.626.255 | 3.626.255 | 5.971.695,00 | 164,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.094.551,42 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.251.052,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 420.276,60 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 67.598,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 123.886,55 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 14.329,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.236.452 | 11.236.452 | 10.925.129,72 | 97,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 537.454,42 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 119.079,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 321.234,90 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 969.746,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.856.870,97 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 111.337,83 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.994.780,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 186.894,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 827.731,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 789.777 | 789.777 | 1.089.621,32 | 137,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.089.621,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.420.326 | 2.420.326 | 2.555.825,38 | 105,60 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.133,13 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 583.432,86 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 210.133,68 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 263.765,90 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.488.359,81 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 372.118 | 372.118 | 1.092.046,07 | 293,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 139.699,59 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 224.892,89 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,06 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 727.453,53 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 2.061.056 | 2.061.056 | 2.061.055,01 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 2.061.055,01 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 67.159 | 67.159 | 67.158,75 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 67.158,75 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.341.140 | 1.341.140 | 2.435.635,69 | 181,61 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.435.635,69 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 10.126 | 10.126 | 10.125,28 | 99,99 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 10.125,28 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.534.458 | 13.534.458 | 15.956.922,51 | 117,90 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.515.112,28 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 9.441.810,23 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.437.749 | 1.437.749 | 203.830,01 | 14,18 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 27.748,34 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 176.081,67 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 17.764 | 17.764 | 17.762,50 | 99,99 |
| 4123 | Licence |  |  | 17.762,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.600.810 | 1.600.810 | 1.052.559,72 | 65,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 346.917,67 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 187.743,15 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 14.007,20 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 483.023,72 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 7.625,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 13.242,98 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 40.455 | 40.455 | 39.453,37 | 97,52 |
| 4241 | Knjige |  |  | 20.018,37 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 19.435,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 43.811 | 43.811 | 38.810,91 | 88,59 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 38.810,91 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 40.000 | 40.000 | 7.885,45 | 19,71 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 7.885,45 |  |
| A679080 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER | 21.037.962 | 20.956.924 | 20.923.823,11 | 99,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.771.787 | 16.760.929 | 16.760.928,44 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.760.928,44 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 474.500 | 450.776 | 430.666,99 | 95,54 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 430.666,99 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.887.735 | 2.883.704 | 2.883.702,37 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.598.685,12 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 285.017,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 800.000 | 760.000 | 747.876,51 | 98,40 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 747.876,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.440 | 55.440 | 55.440,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 55.440,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.500 | 46.075 | 45.208,80 | 98,12 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 45.208,80 |  |
| A679081 | EU PROJEKT SVEUČILIŠTE SJEVER – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 633.484 | 633.484 | 216.033,05 | 34,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 | 24.153,28 | 48,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 24.153,28 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.539 | 19.539 | 11.231,27 | 57,48 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 6.038,30 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.679,70 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 513,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 83.659 | 83.659 | 84.151,12 | 100,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 80.551,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.600,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.286 | 80.286 | 5.847,50 | 7,28 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 562,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.285,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 380.000 | 380.000 | 89.348,88 | 23,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 89.348,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 1.301,00 | 13,01 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.301,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A679087 | POTPORA STUDIJU PROTESTANTSKE TEOLOGIJE | 160.000 | 160.000 | 160.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 160.000 | 160.000 | 160.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 160.000,00 |  |
| A679088 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 553.103.727 | 553.103.727 | 561.191.221,95 | 101,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 161.041.278 | 161.041.278 | 158.620.243,37 | 98,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 158.157.493,45 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 47.880,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 180.180,27 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 234.689,65 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.225.000 | 10.225.000 | 6.990.028,16 | 68,36 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.990.028,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.499.903 | 28.499.903 | 31.169.150,58 | 109,37 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 2.532.007,88 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 25.904.768,33 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.732.374,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 43.547.742 | 43.547.742 | 45.125.928,03 | 103,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 35.325.029,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.257.643,98 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.871.252,88 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 672.001,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 53.712.492 | 53.712.492 | 56.243.220,09 | 104,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.304.490,09 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.647.785,84 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 16.562.246,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.842.045,71 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.807.843,03 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.078.809,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 157.050.627 | 157.050.627 | 167.796.188,71 | 106,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.474.664,57 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.404.845,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.586.990,35 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.959.667,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.148.357,46 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.562.015,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 95.299.042,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.697.454,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.663.151,45 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.170.442 | 6.170.442 | 6.796.267,36 | 110,14 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.796.267,36 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.267.160 | 22.267.160 | 21.884.789,66 | 98,28 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 160.279,62 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.009.823,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.332.632,53 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.748.698,29 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.369.827,38 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 162.699,83 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.100.828,25 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 125.994 | 125.994 | 136.704,36 | 108,50 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 136.704,36 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.591.419 | 3.591.419 | 2.618.614,50 | 72,91 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.375.632,95 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 491.280,06 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 137.003,51 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 614.697,98 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 21.081 | 21.081 | 22.080,00 | 104,74 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 22.080,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.905.170 | 6.905.170 | 7.142.709,31 | 103,44 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.129.104,31 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 13.605,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.755.000 | 3.755.000 | 1.254.568,69 | 33,41 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.241.888,21 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 12.680,48 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.948.630 | 2.948.630 | 2.861.484,30 | 97,04 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 2.721.861,90 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 101.492,40 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 80,00 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 38.050,00 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.144.573 | 1.144.573 | 1.632.093,31 | 142,59 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 1.632.093,31 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.166.778 | 2.166.778 | 1.954.217,75 | 90,19 |
| 4122 | Koncesije |  |  | 17.345,00 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 667.843,21 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 1.269.029,54 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.699.378 | 3.699.378 | 6.093.919,70 | 164,73 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.674.841,32 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 1.867.790,38 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 551.288,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.104.734 | 32.104.734 | 33.790.682,39 | 105,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.265.234,71 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.587.592,17 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.718.687,28 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 10.505.515,98 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 3.027.905,50 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 389.593,31 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.296.153,44 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.569.274 | 2.569.274 | 1.912.557,11 | 74,44 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.912.557,11 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.378.104 | 4.378.104 | 3.199.138,18 | 73,07 |
| 4241 | Knjige |  |  | 3.135.037,55 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 14.100,00 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 50.000,63 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 93.921 | 93.921 | 48.920,00 | 52,09 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 48.920,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.478.358 | 1.478.358 | 1.425.801,68 | 96,44 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 771.194,89 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 654.606,79 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 65.000 | 65.000 | 8.035,15 | 12,36 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 8.035,15 |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 395.000 | 395.000 | 127.031,07 | 32,16 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 127.031,07 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.888.037 | 3.888.037 | 1.706.979,65 | 43,90 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.706.979,65 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.095.000 | 1.095.000 | 526.237,99 | 48,06 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 526.237,99 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 17.917 | 17.917 | 17.916,56 | 100,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 17.916,56 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 85.715 | 85.715 | 85.714,29 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 85.714,29 |  |
| A679089 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 114.713.092 | 114.713.092 | 101.926.605,07 | 88,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.550.382 | 27.550.382 | 27.928.411,81 | 101,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 27.926.882,88 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.528,93 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.877.000 | 1.877.000 | 1.361.046,91 | 72,51 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.361.046,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.223.250 | 6.223.250 | 5.707.944,89 | 91,72 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 862.576,52 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.379.379,14 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 465.989,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.459.198 | 6.459.198 | 6.220.444,96 | 96,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.575.848,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 325.622,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.315.986,53 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.987,61 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.782.862 | 11.782.862 | 9.584.579,29 | 81,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.636.380,34 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.382.287,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.926.829,65 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 371.567,62 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 171.184,57 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu |  |  | 900,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 95.429,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.916.778 | 33.916.778 | 28.412.474,96 | 83,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.097.651,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.095.640,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 826.667,30 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.318.846,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.713.212,97 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 237.481,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.391.595,76 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.002.415,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.728.964,89 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 905.000 | 905.000 | 1.232.787,80 | 136,22 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.232.787,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.118.801 | 8.118.801 | 5.344.921,36 | 65,83 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 26.007,71 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 601.331,38 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.365.180,44 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 316.372,18 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 46.950,69 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 58.343,78 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.930.735,18 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 211.163 | 211.163 | 253.442,97 | 120,02 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 253.442,97 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 587.825 | 587.825 | 276.673,43 | 47,07 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 230.684,32 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 34.172,88 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 7.966,23 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 3.850,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 343.623 | 343.623 | 1.826.934,16 | 531,67 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.566.957,91 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 259.976,25 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 387.405 | 387.405 | 542.138,25 | 139,94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 506.477,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 35.661,25 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.108.083 | 1.108.083 | 214.290,20 | 19,34 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 192.696,32 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 21.593,88 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 126 | 126 | 125,66 | 99,73 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 125,66 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 652.290 | 652.290 | 647.450,00 | 99,26 |
| 4123 | Licence |  |  | 248.585,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 167.026,00 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 231.839,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.964.830 | 7.964.830 | 5.243.588,85 | 65,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.211.824,62 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 141.185,47 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 136.494,91 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.526.273,38 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 102.409,64 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 27.380,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 98.020,33 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 424.425 | 424.425 | 1.142.453,29 | 269,18 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.139.378,29 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 3.075,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 745.632 | 745.632 | 794.234,46 | 106,52 |
| 4241 | Knjige |  |  | 794.234,46 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.337.203 | 1.337.203 | 1.314.795,31 | 98,32 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 252.427,93 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 1.062.367,38 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 45.000 | 45.000 | 2.842,50 | 6,32 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 2.842,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.752.216 | 3.752.216 | 3.781.132,06 | 100,77 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.781.132,06 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 300.000 | 300.000 | 93.891,95 | 31,30 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 93.891,95 |  |
| A679090 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 94.330.829 | 94.330.829 | 93.479.888,44 | 99,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.599.258 | 17.599.258 | 21.985.178,87 | 124,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.901.045,20 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 11.115,46 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 73.018,21 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.226.841 | 3.226.841 | 3.140.958,21 | 97,34 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.140.958,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.291.484 | 3.291.484 | 3.731.345,53 | 113,36 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 18.983,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.359.975,60 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 352.386,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.443.710 | 8.443.710 | 7.399.283,95 | 87,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.975.781,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 143.492,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.138.714,99 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 141.295,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.623.072 | 7.623.072 | 7.144.697,68 | 93,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.102.276,67 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 562.701,45 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.946.785,29 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 970.103,69 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 490.102,61 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 72.727,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.359.757 | 22.359.757 | 24.175.808,65 | 108,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.082.090,91 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.712.799,41 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 745.832,72 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 624.712,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.059.509,05 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 350.607,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.065.217,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 479.672,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.055.365,70 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.283.376 | 1.283.376 | 1.647.716,24 | 128,39 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.647.716,24 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.843.091 | 10.843.091 | 6.980.084,98 | 64,37 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 205.357,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.399.823,28 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 234.896,21 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 325.210,70 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.200,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.810.597,79 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 650.897 | 650.897 | 1.642.896,04 | 252,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 638.569,35 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 31.666,06 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.053,83 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 970.606,80 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.385.000 | 1.385.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 5.000,00 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 5.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.628.501 | 1.628.501 | 1.285.370,18 | 78,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.285.370,18 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 302.903 | 302.903 | 319.237,10 | 105,39 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 297.837,10 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 21.400,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 179.926 | 179.926 | 244.609,89 | 135,95 |
| 4123 | Licence |  |  | 48.518,24 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 196.091,65 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.918.368 | 3.918.368 | 5.073.254,61 | 129,47 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 5.067.128,61 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 6.126,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.905.294 | 7.905.294 | 6.945.436,02 | 87,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.697.945,52 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 330.133,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 512.394,63 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.185.869,91 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 711.848,81 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 106.290,72 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 400.952,93 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 550.351 | 550.351 | 164.931,00 | 29,97 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 164.931,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.177.277,21 | 65,77 |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.177.277,21 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 222.000 | 222.000 | 90.231,83 | 40,64 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 90.231,83 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 145.000 | 145.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 910.000 | 910.000 | 326.570,45 | 35,89 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 326.570,45 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A679091 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 138.112.359 | 138.112.359 | 145.581.044,11 | 105,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.421.094 | 36.421.094 | 42.619.748,59 | 117,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 40.091.210,88 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 151.358,13 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.268.175,77 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 109.003,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.541.251 | 1.541.251 | 1.539.178,34 | 99,87 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.539.178,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.322.000 | 6.322.000 | 7.381.695,17 | 116,76 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 16.399,01 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.733.248,34 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 632.047,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.157.733 | 5.157.733 | 6.539.750,26 | 126,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.630.643,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 261.496,58 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.143.219,10 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 504.391,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.576.674 | 7.576.674 | 9.079.906,12 | 119,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.736.528,13 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 455.737,10 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.118.335,30 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 940.808,79 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 496.844,39 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 331.652,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.134.008 | 39.134.008 | 36.276.252,61 | 92,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.371.939,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.370.121,09 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.111.178,87 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.483.161,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.633.347,09 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 83.432,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.212.762,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 591.946,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.418.363,33 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.863.488 | 2.863.488 | 3.522.469,69 | 123,01 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.522.469,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.678.000 | 9.678.000 | 11.490.965,60 | 118,73 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 33.793,97 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 524.376,64 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.985.519,52 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.007.964,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 128.866,29 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 85.811,69 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.724.632,99 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 428.719 | 428.719 | 412.433,20 | 96,20 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 244.039,61 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 21.454,04 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 618,71 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 146.320,84 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 199.474 | 199.474 | 464.473,95 | 232,85 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 464.473,95 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 85.660 | 85.660 | 85.659,78 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 85.659,78 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 120.000 | 120.000 | 11.101,50 | 9,25 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 11.101,50 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 174.969 | 174.969 | 13.368,98 | 7,64 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 8.400,00 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4.968,98 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.003.592 | 1.003.592 | 1.651.776,76 | 164,59 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.651.776,76 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.714.360 | 1.714.360 | 1.812.775,25 | 105,74 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.805.215,25 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 7.560,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 831.416 | 831.416 | 968.509,29 | 116,49 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 963.509,29 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 5.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.415.037 | 1.415.037 | 29.904,68 | 2,11 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 5.071,35 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 24.833,33 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 3.202.351 | 3.202.351 | 3.202.350,90 | 100,00 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 3.202.350,90 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.795.000 | 1.795.000 | 327.506,50 | 18,25 |
| 4123 | Licence |  |  | 12.000,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 315.506,50 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.562.101 | 2.562.101 | 5.849.514,25 | 228,31 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 5.702.026,75 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 147.487,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.948.068 | 12.948.068 | 10.744.298,90 | 82,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.835.433,42 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 215.697,83 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 465.443,73 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.300.522,58 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.194.312,20 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 82.566,84 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 650.322,30 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 235.000 | 235.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 772.660 | 772.660 | 519.783,59 | 67,27 |
| 4241 | Knjige |  |  | 515.483,59 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 4.300,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 435.000 | 435.000 | 335.053,25 | 77,02 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 335.053,25 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 182.000 | 182.000 | 102.505,52 | 56,32 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 102.505,52 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 270.000 | 270.000 | 513.610,07 | 190,23 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 513.610,07 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 431.704 | 431.704 | 12.856,87 | 2,98 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 12.856,87 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 73.594,49 |  |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 73.594,49 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 610.000 | 610.000 |  |  |
| A679092 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 33.524.561 | 33.524.561 | 26.011.568,63 | 77,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.282.767 | 7.282.767 | 7.381.642,76 | 101,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.390.407,95 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 135.181,08 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.856.053,73 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 345.000 | 345.000 | 135.060,44 | 39,15 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 135.060,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.190.500 | 1.190.500 | 1.242.842,02 | 104,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.128.715,04 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 114.126,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.559.949 | 2.559.949 | 2.152.897,10 | 84,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.845.117,76 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 74.324,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 220.343,03 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 13.112,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.510.030 | 4.510.030 | 2.448.690,17 | 54,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.053.279,75 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 197.241,14 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.022.613,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 92.868,55 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 67.995,76 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 14.691,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.939.146 | 7.939.146 | 5.266.213,46 | 66,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 323.751,87 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 424.083,03 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 166.782,54 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 266.680,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 632.411,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.110.085,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 285.258,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.057.161,02 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.435.000 | 1.435.000 | 1.190.138,16 | 82,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.190.138,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.936.590 | 1.936.590 | 1.157.003,59 | 59,74 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 140.454,98 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 101.824,26 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 718.434,39 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 78.403,51 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 48.782,10 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 69.104,35 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 15.000 | 15.000 | 2.712,87 | 18,09 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 2.712,87 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 180.933 | 180.933 | 170.447,07 | 94,20 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 167.543,18 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 146,88 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.757,01 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 751.001 | 751.001 | 733.006,08 | 97,60 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 733.006,08 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 180.000 | 180.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 75.000 | 75.000 | 4.311,07 | 5,75 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.311,07 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 481.813 | 481.813 | 124.450,54 | 25,83 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 32.638,04 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 91.812,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.025.460 | 4.025.460 | 3.397.680,07 | 84,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 338.561,37 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.955,16 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 84.807,20 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 8.551,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.956.805,34 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 46.620 | 46.620 | 119.264,41 | 255,82 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 119.264,41 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 253.501 | 253.501 | 183.958,82 | 72,57 |
| 4241 | Knjige |  |  | 170.458,82 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 13.500,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 316.251 | 316.251 | 301.250,00 | 95,26 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 301.250,00 |  |
| A679093 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 21.741.235 | 21.741.235 | 13.522.124,35 | 62,20 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.005.000 | 4.005.000 | 2.559.811,20 | 63,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.559.811,20 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 115.000 | 115.000 | 77.734,89 | 67,60 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 77.734,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 704.000 | 704.000 | 444.850,95 | 63,19 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 4.711,37 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 396.637,19 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 43.502,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 697.111 | 697.111 | 637.656,29 | 91,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 468.830,98 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 23.616,16 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 129.205,95 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 16.003,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.598.178 | 2.598.178 | 1.724.067,82 | 66,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 584.871,01 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 213.949,40 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 183.965,60 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 582.426,20 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 127.852,61 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 31.003,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.397.853 | 5.397.853 | 4.123.437,43 | 76,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 101.770,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 476.211,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 250.132,42 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 25.719,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 320.982,57 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 23.748,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.599.229,94 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 39.638,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 286.004,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 987.000 | 987.000 | 970.326,01 | 98,31 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 970.326,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 578.060 | 578.060 | 359.351,01 | 62,17 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 80.913,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 95.528,95 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 10.535,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 167.498,15 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.875,00 |  |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 360 | 360 | 359,49 | 99,86 |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise |  |  | 359,49 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 182.666 | 182.666 | 8.358,51 | 4,58 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.202,15 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 136,43 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 19,93 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 138.783 | 138.783 | 230.123,09 | 165,82 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 230.123,09 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 42.001 | 42.001 | 5.530,65 | 13,17 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.500,00 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 2.030,65 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 4.405.890 | 4.405.890 | 1.023.219,66 | 23,22 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 17.270,00 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 903.687,16 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 102.262,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.624.299 | 1.624.299 | 1.166.457,21 | 71,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 727.380,96 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.482,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.925,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 278.235,06 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 116.026,19 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 21.407,50 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 199.034 | 199.034 | 190.840,14 | 95,88 |
| 4241 | Knjige |  |  | 190.840,14 |  |
| A679094 | REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 104.525.430 | 104.525.430 | 91.334.434,57 | 87,38 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.605.000 | 26.605.000 | 27.732.064,28 | 104,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 25.722.051,44 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.010.012,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.020.758,85 | 102,08 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.020.758,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.660.000 | 4.660.000 | 4.574.198,68 | 98,16 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 20.200,64 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.072.535,78 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 481.462,26 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.353.000 | 3.353.000 | 2.855.674,56 | 85,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.482.688,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 655.729,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 671.200,97 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 46.056,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.471.555 | 5.471.555 | 4.494.128,55 | 82,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.372.496,77 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 460.490,74 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.888.462,72 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 472.928,27 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 222.354,32 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 77.395,73 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.683.283 | 34.683.283 | 29.119.251,96 | 83,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 993.128,83 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.998.071,87 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 835.049,45 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 694.463,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.930.640,05 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 164.521,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.611.702,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 446.107,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.445.567,56 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.184.286 | 1.184.286 | 1.380.097,87 | 116,53 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.380.097,87 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.581.174 | 4.581.174 | 4.016.236,49 | 87,67 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.034.319,79 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 487.438,79 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 940.022,03 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 102.584,57 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 507.687,97 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 525,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 943.658,34 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 298.293 | 298.293 | 384.650,57 | 128,95 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 380.670,64 |  |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 3.979,93 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 814.000 | 814.000 | 235.330,76 | 28,91 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 151.423,52 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 244,79 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 939,25 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 82.723,20 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 161.000 | 161.000 |  |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 7.651 | 7.651 | 7.650,00 | 99,99 |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  |  | 7.650,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.447.000 | 2.447.000 | 1.007.546,01 | 41,17 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.007.546,01 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 449.361 | 449.361 | 219.194,61 | 48,78 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 219.194,61 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 76.001 | 76.001 | 76.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 76.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 378.839 | 378.839 | 607.492,40 | 160,36 |
| 4123 | Licence |  |  | 56.335,51 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 551.156,89 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 9.942.000 | 9.942.000 | 8.798.212,63 | 88,50 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 8.798.212,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.177.309 | 5.177.309 | 3.808.324,45 | 73,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.037.694,58 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 288.949,66 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 54.064,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 729.715,52 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 618.867,65 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 18.809,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 60.224,04 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 357.722 | 357.722 | 427.651,45 | 119,55 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 427.651,45 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 196.500 | 196.500 | 164.425,81 | 83,68 |
| 4241 | Knjige |  |  | 164.425,81 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 16.000 | 16.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.444.455 | 1.444.455 | 266.434,55 | 18,45 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 123.931,42 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 142.250,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 253,13 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 20.000 | 20.000 | 19.110,09 | 95,55 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 19.110,09 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 965.000 | 965.000 |  |  |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 120.001 | 120.001 | 120.000,00 | 100,00 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 120.000,00 |  |
| A679095 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 13.390.428 | 13.390.428 | 11.914.099,86 | 88,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.397.298 | 3.397.298 | 3.570.805,37 | 105,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.570.805,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500.000 | 500.000 | 270.710,09 | 54,14 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 270.710,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 587.382 | 587.382 | 684.081,81 | 116,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 617.740,91 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 66.340,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.186.605 | 1.186.605 | 1.257.926,47 | 106,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 779.317,69 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 73.182,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 151.031,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 254.394,61 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.095.844 | 1.095.844 | 831.204,98 | 75,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 496.483,55 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 193.201,57 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 32.555,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 49.455,78 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 59.508,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.148.151 | 3.148.151 | 2.236.035,44 | 71,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 169.605,78 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 295.037,83 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 57.783,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 66.577,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 142.555,04 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.075,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 920.814,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 136.658,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 445.927,43 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 401.238 | 401.238 | 248.050,85 | 61,82 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 248.050,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.354.573 | 1.354.573 | 1.560.370,99 | 115,19 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 56.596,20 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 510.016,67 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 35.464,28 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.524,81 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 944.769,03 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 46.956 | 46.956 | 7.917,28 | 16,86 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.969,56 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 2.361,15 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 586,57 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 257.000 | 257.000 | 15.339,47 | 5,97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 15.339,47 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000 | 30.000 | 100,00 | 0,33 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 100,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 500 | 500 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 12.293,75 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 12.293,75 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 75.269 | 75.269 | 75.268,20 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 75.268,20 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 841.603 | 841.603 | 664.270,45 | 78,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 495.975,45 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.550,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 124.375,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 32.370,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 119.763 | 119.763 | 127.718,77 | 106,64 |
| 4241 | Knjige |  |  | 127.718,77 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 90.636 | 90.636 | 90.635,72 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 90.635,72 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 257.610 | 257.610 | 261.370,22 | 101,46 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 261.370,22 |  |
| A679096 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 17.275.753 | 17.275.753 | 13.299.344,66 | 76,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.097.272 | 3.097.272 | 3.586.527,61 | 115,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.394.256,31 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 192.271,30 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 123.140 | 123.140 | 316.983,00 | 257,42 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 316.983,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.180.130 | 1.180.130 | 1.766.889,46 | 149,72 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 949.942,18 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 736.202,41 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 80.744,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 960.000 | 960.000 | 583.115,37 | 60,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 317.759,02 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 169.338,87 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 69.801,08 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 26.216,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 806.711 | 806.711 | 302.009,78 | 37,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 82.877,01 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.756,14 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 128.962,49 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 36.368,04 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 46.046,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.710.429 | 2.710.429 | 1.259.081,45 | 46,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 52.977,53 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19.916,32 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 247.610,86 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 38.001,18 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.950,88 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.700,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 326.489,07 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.389,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 550.046,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 220.000 | 220.000 | 48.835,12 | 22,20 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 48.835,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 477.714 | 477.714 | 423.721,15 | 88,70 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 98.619,69 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 201.536,05 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 20.650,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 71.288,35 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 31.627,06 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 63.000 | 63.000 | 71.804,67 | 113,98 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 70.893,15 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 824,11 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 87,41 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 295.000 | 295.000 | 245.233,96 | 83,13 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 245.233,96 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 195.000 | 195.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.910.030 | 5.910.030 | 2.470.865,85 | 41,81 |
| 4123 | Licence |  |  | 8.906,25 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 2.461.959,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.123.285 | 1.123.285 | 2.209.935,61 | 196,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.882.469,38 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 39.510,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 63.391,02 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 10.792,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 58.625,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 155.147,21 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 97.000 | 97.000 | -700,00 | -0,72 |
| 4241 | Knjige |  |  | -700,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 17.042 | 17.042 | 15.041,63 | 88,26 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 15.041,63 |  |
| K320650 | SVEUČILIŠTE U SPLITU | 25.019.750 | 25.019.750 | 25.019.750,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 25.019.750 | 25.019.750 | 25.019.750,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 25.019.750,00 |  |
| K621061 | ODRŽAVANJE OBJEKATA | 7.300.000 | 7.970.000 | 7.970.000,00 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.300.000 | 7.970.000 | 7.970.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 7.970.000,00 |  |
| K621143 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 5.000.000,00 |  |
| K621166 | SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 400.000,00 |  |
| K621177 | SVEUČILIŠTE U PULI | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 400.000,00 |  |
| K679083 | OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3 | 505.369 | 505.369 | 327.671,89 | 64,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 417.607 | 417.607 | 415.433,23 | 99,48 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.130,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 402.302,87 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 87.762 | 87.762 | -87.761,34 | -100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | -87.761,34 |  |
| K679084 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – PRIORITET 1 i 10 | 303.810.850 | 298.092.982 | 188.009.379,53 | 63,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.737.936 | 8.338.653 | 17.453.328,31 | 209,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.453.328,31 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 678.935 | 1.514.577 | 3.170.098,57 | 209,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.879.244,67 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 290.853,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.937.760 | 3.374.336 | 6.220.385,66 | 184,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.712.359,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 301.316,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.206.709,47 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 356.273 | 849.793 | 1.827.512,08 | 215,05 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 191.061,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.569.355,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 67.095,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.954.840 | 4.564.450 | 5.772.152,42 | 126,46 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 753.290,80 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 914.227,04 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 659.129,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 304.045,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.078.684,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 62.774,23 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 558.189 | 1.664.037,29 | 298,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.664.037,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 89.629 | 262.371 | 604.589,82 | 230,43 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 552.089,82 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 52.500,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.261.286 | 620.227 | 620.226,62 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 620.226,62 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 6.461.074 | 6.461.074 | 1.228.757,66 | 19,02 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.228.757,66 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 61.980.042 | 45.444.557 | 12.685.394,04 | 27,91 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 3.478.401,63 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 776.809,80 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 6.891.211,26 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.538.971,35 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 214.182.834 | 212.627.303 | 110.789.958,02 | 52,11 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 110.789.958,02 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.170.241 | 13.477.452 | 25.972.939,04 | 192,71 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 25.972.939,04 |  |
| K679085 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2, 3 i 4 | 18.569.382 | 17.766.057 | 16.482.924,73 | 92,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.949.429 | 7.415.352 | 6.257.044,23 | 84,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.257.044,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 138.840 | 138.840 | 138.839,30 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 138.839,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.499.784 | 1.301.676 | 1.176.867,62 | 90,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.059.262,54 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 117.605,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.458.156 | 2.411.144 | 2.411.137,53 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.097.328,34 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 304.496,68 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.312,51 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.025.699 | 1.025.699 | 1.025.698,67 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.025.698,67 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.616.156 | 3.603.943 | 3.603.935,71 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 36.107,27 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 100,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 38.151,11 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.522.527,61 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 300,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.749,72 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.881.318 | 1.869.403 | 1.869.401,67 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.789.970,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 79.431,42 |  |
| K679097 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 23.862.038 | 23.862.038 | 6.402.170,51 | 26,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 350.133 | 350.133 | 350.131,81 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 350.131,81 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.641 | 37.641 | 37.637,78 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.920,43 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.717,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.262 | 72.262 | 26.888,41 | 37,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.836,41 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.311,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 741,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 71.550 | 71.550 | 36.549,00 | 51,08 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 36.549,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 504.875 | 504.875 | 166.930,00 | 33,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.620,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 684,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 157.531,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.095,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.068 | 8.068 | 8.066,92 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.066,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73.226 | 73.226 | 47.223,00 | 64,49 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.153,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 10.367,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 24.703,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.409 | 6.409 | 717,20 | 11,19 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 717,20 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 65.000 | 65.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.443.231 | 2.443.231 | 2.816.719,69 | 115,29 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 2.816.719,69 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.657.631 | 10.657.631 | 349.956,69 | 3,28 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 349.956,69 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 4.670.000 | 4.670.000 | 682.662,14 | 14,62 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 682.662,14 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.383.272 | 4.383.272 | 1.567.574,06 | 35,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 147.581,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.730,57 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.499,99 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 1.397.762,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 235.629 | 235.629 | 235.627,92 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 235.627,92 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 42.000 | 42.000 |  |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 115.111 | 115.111 | 55.110,89 | 47,88 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 55.110,89 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 96.000 | 96.000 | 20.375,00 | 21,22 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 20.375,00 |  |
| K679098 | SVEUČILIŠTE U RIJECI – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 352.931 | 352.931 | 1.367,59 | 0,39 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 324 | 324 | 323,61 | 99,88 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 323,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.563 | 1.563 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.044 | 1.044 | 1.043,98 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.043,98 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 350.000 | 350.000 |  |  |
| K679099 | SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.024.500 | 1.024.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000 | 16.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.500 | 16.500 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 910.000 | 910.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 |  |  |
| K679100 | SVEUČILIŠTE U ZADRU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 641.001 | 641.001 | 96.000,00 | 14,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 276.001 | 276.001 | 96.000,00 | 34,78 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 96.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 365.000 | 365.000 |  |  |
| K679101 | SVEUČILIŠTE U SPLITU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 774.191 | 774.191 | 1.043.558,84 | 134,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 88.880 | 88.880 | 157.839,42 | 177,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 157.839,42 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.251 | 6.251 | 5.880,00 | 94,06 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.880,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.908 | 15.908 | 27.148,41 | 170,66 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.465,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.683,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.344 | 60.344 | 46.110,84 | 76,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.750,25 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 364,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.996,45 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.702 | 14.702 | 14.559,64 | 99,03 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.858,33 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 9.582,71 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 118,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 524.494 | 524.494 | 761.939,27 | 145,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 219,55 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 761.127,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 92,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.612 | 11.612 | 20.372,13 | 175,44 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 20.372,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 | 4.099,54 | 58,56 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.099,54 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 1.877,01 | 37,54 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.877,01 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 | 3.732,58 | 9,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.732,58 |  |
| K679103 | VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 5.162.857 | 5.162.857 | 3.513.353,68 | 68,05 |
| 323 | Rashodi za usluge | 107.302 | 107.302 |  |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.621.631 | 1.621.631 | 1.621.630,68 | 100,00 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 1.621.630,68 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.451.924 | 2.451.924 | 1.891.723,00 | 77,15 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.891.723,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 857.000 | 857.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 90.000 | 90.000 |  |  |
| K679104 | SVEUČILIŠTE U PULI – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| K679105 | SVEUČILIŠTE SJEVER – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 5.311.730 | 5.311.730 | 5.342.621,50 | 100,58 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.311.730 | 5.311.730 | 5.342.621,50 | 100,58 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 5.342.621,50 |  |
| K679106 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 4.246 | 4.246 | 4.245,59 | 99,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.246 | 4.246 | 4.245,59 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.245,59 |  |
| K679107 | SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – OSIJEK | 2.000.000 | 1.959.375 | 1.959.375,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | 1.959.375 | 1.959.375,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.959.375,00 |  |
| K679108 | SVEUČILIŠTE SJEVER VARAŽDIN | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.125.000,00 |  |
| K679109 | SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 2.966.939 | 2.966.939 | 3.004.435,98 | 101,26 |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.182 | 76.182 | 113.680,00 | 149,22 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.680,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.890.757 | 2.890.757 | 2.890.755,98 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.547.451,90 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 343.304,08 |  |
| T679068 | SANACIJA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB IZ RANIJIH RAZDOBLJA | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.000.000,00 |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 775.400 | 775.400 | 775.400,00 | 100,00 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 775.400 | 775.400 | 775.400,00 | 100,00 |
| A622012 | REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE | 775.400 | 775.400 | 775.400,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 775.400 | 775.400 | 775.400,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 775.400,00 |  |
| 08008 | Javni instituti u Republici Hrvatskoj | 580.045.357 | 577.680.628 | 537.269.452,73 | 93,00 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 342.528.688 | 340.323.340 | 339.374.430,15 | 99,72 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.132.804 | 7.973.423 | 7.973.408,80 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 136.700.534 | 136.700.534 | 119.779.014,57 | 87,62 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 23.533.119 | 23.533.119 | 28.686.232,24 | 121,90 |
| 51 | Pomoći EU | 32.469.556 | 32.469.556 | 17.184.373,67 | 52,92 |
| 52 | Ostale pomoći | 10.916.568 | 10.916.568 | 7.134.199,56 | 65,35 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.476.527 | 1.476.527 | 79.289,66 | 5,37 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.195.411 | 2.195.411 | 1.337.399,11 | 60,92 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 19.728.514 | 19.728.514 | 13.906.478,60 | 70,49 |
| 61 | Donacije | 2.352.536 | 2.352.536 | 1.795.938,35 | 76,34 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 11.100 | 11.100 | 18.688,02 | 168,36 |
| po programima | | |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 580.045.357 | 577.680.628 | 537.269.452,73 | 93,00 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 580.045.357 | 577.680.628 | 537.269.452,73 | 93,00 |
| A622000 | REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA | 333.120.488 | 331.373.850 | 330.943.633,15 | 99,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 249.545.658 | 248.626.210 | 248.626.209,91 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 248.626.209,91 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.305.244 | 7.889.982 | 7.475.614,20 | 94,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.475.614,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.427.508 | 42.076.250 | 42.076.248,96 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 37.918.076,60 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.158.172,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.346.432 | 8.208.762 | 8.208.761,38 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 961.400,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.562.329,38 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 644.363,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 40.669,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.790.236 | 8.790.236 | 8.790.236,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.398.400,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.007.634,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.501.220,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 653.385,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 164.047,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 65.550,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.384.192 | 13.384.192 | 13.370.268,50 | 99,90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.715.813,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.377.271,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 377.846,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.375.602,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.964.127,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 285.412,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.056.297,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.165.778,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.052.122,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.296 | 85.296 | 85.296,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 85.296,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.235.922 | 2.312.922 | 2.310.998,20 | 99,92 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 480.423,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 330.446,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 239.049,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 208.009,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 575.076,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 477.995,00 |  |
| A622011 | REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE | 255.297 | 255.297 | 255.295,61 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.297 | 21.297 | 21.295,61 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.729,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.566,25 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 234.000 | 234.000 | 234.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 234.000,00 |  |
| A622120 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 7.274.200 | 6.910.490 | 6.910.490,00 | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.274.200 | 6.910.490 | 6.910.490,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.910.490,00 |  |
| A622125 | EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 29.570.645 | 29.570.645 | 17.612.311,72 | 59,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.727.752 | 9.727.752 | 7.311.039,54 | 75,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.310.690,40 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 349,14 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.981 | 33.981 | 70.842,48 | 208,48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 70.842,48 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.538.864 | 1.538.864 | 1.182.504,78 | 76,84 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 17.525,94 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.049.338,57 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 115.640,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.832.387 | 3.832.387 | 2.438.193,24 | 63,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.142.761,75 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 102.415,65 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 64.876,17 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 128.139,67 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.442.068 | 4.442.068 | 1.011.814,59 | 22,78 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 220.631,94 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 671.969,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 30.275,22 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 84.648,62 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.589,21 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 700,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.010.663 | 2.010.663 | 2.530.108,90 | 125,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 50.520,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 52.405,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 90.809,67 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.670,85 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 50.347,83 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 31.243,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.724.298,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 80.564,28 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 442.248,78 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 414.617 | 414.617 | 333.650,75 | 80,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 333.650,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 402.220 | 402.220 | 322.184,35 | 80,10 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.864,58 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 334,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 248.802,67 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 18.524,57 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 32.409,68 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.248,37 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 87.772 | 87.772 | 39.636,90 | 45,16 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 24.447,67 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 14.971,31 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 217,92 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 3.000.000 | 3.000.000 | 456.624,00 | 15,22 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 456.624,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 48.001 | 48.001 | 58.800,00 | 122,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 58.800,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 274.580 | 274.580 | 274.579,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 274.579,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.743.146 | 3.743.146 | 1.564.301,13 | 41,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 310.470,99 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 13.882,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 29.982,20 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.196.639,88 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 13.326,06 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 14.594 | 14.594 | 18.032,06 | 123,56 |
| 4241 | Knjige |  |  | 18.032,06 |  |
| A622132 | REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 176.844.616 | 176.844.616 | 156.181.242,45 | 88,32 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 51.506.450 | 51.506.450 | 51.922.595,07 | 100,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 50.741.898,93 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 1.091.874,32 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 88.821,82 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.890.321 | 3.890.321 | 3.392.433,42 | 87,20 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.392.433,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.757.219 | 8.757.219 | 8.333.304,64 | 95,16 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 17.845,27 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.538.372,57 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 777.086,80 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.365.751 | 14.365.751 | 11.908.610,80 | 82,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.511.022,87 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.696.263,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.441.439,36 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 259.884,77 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.538.635 | 30.538.635 | 23.418.096,40 | 76,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.362.702,43 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 17.570.410,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.962.399,71 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.013.935,74 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 320.954,76 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 187.693,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.076.957 | 40.076.957 | 34.784.262,46 | 86,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 985.753,64 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.519.516,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 569.039,33 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 807.630,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.525.800,24 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.322.787,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.225.863,45 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.410.395,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.417.475,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.133.709 | 2.133.709 | 2.493.617,70 | 116,87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.493.617,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.043.932 | 4.043.932 | 3.789.709,47 | 93,71 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 417.065,88 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 508.240,41 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.264.663,02 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 224.382,17 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 230.255,32 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 377,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 144.725,37 |  |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 50.000 | 50.000 | 17.033,25 | 34,07 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 14.569,44 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 2.463,81 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 521.921 | 521.921 | 503.608,62 | 96,49 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 299.345,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 186.611,89 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.225,41 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 16.426,32 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 140.000 | 140.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.076.591 | 1.076.591 | 1.098.517,26 | 102,04 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.098.517,26 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 382.952 | 382.952 | 203.388,19 | 53,11 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 203.388,19 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 132.204 | 132.204 | 107.701,94 | 81,47 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 64.765,70 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 42.936,24 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 90.000 | 90.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 304.561 | 304.561 | 110.171,93 | 36,17 |
| 4123 | Licence |  |  | 110.171,93 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 651.570 | 651.570 | 582.256,25 | 89,36 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 344.503,50 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 237.752,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.637.977 | 16.637.977 | 8.818.134,92 | 53,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.837.721,26 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 66.495,63 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 289.322,66 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 4.752.121,44 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.750.669,02 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 121.804,91 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 507.229 | 507.229 | 1.047.356,46 | 206,49 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.028.556,46 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 18.800,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 122.043 | 122.043 | 99.020,73 | 81,14 |
| 4241 | Knjige |  |  | 99.020,73 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 29.000 | 29.000 | 33.095,40 | 114,12 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 13.095,40 |  |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 20.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 647.316 | 647.316 | 343.594,22 | 53,08 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 226.279,22 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 117.315,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 217.652 | 217.652 | 3.166.107,72 | 1.454,67 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.166.107,72 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 8.626 | 8.626 | 8.625,60 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 8.625,60 |  |
| K622113 | IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA | 1.900.000 | 1.805.000 | 1.286.307,00 | 71,26 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.200.000 | 1.140.000 | 982.539,00 | 86,19 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 982.539,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 700.000 | 665.000 | 303.768,00 | 45,68 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 303.768,00 |  |
| K622127 | OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3 | 4.656.654 | 4.656.654 | -1.119.546,54 | -24,04 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.656.654 | 4.656.654 | -1.119.546,54 | -24,04 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | -497,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | -33.282,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | -1.085.767,09 |  |
| K622128 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – PRIORITET 1 i 10 | 22.798.164 | 22.805.937 | 22.760.092,54 | 99,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 934.484 | 1.675.487 | 3.143.517,76 | 187,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.143.517,76 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 169.733 | 304.324 | 570.966,23 | 187,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 518.580,55 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 52.385,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 484.441 | 716.934 | 1.177.534,86 | 164,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 849.802,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 54.270,06 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 273.462,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 89.068 | 397.866 | 1.009.639,07 | 253,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.281,46 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 321.357,61 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 669.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.370.811 | 1.412.898 | 1.435.044,37 | 101,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 154.251,66 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 130.425,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 406.308,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 129.405,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 601.800,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.854,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 44.963 | 134.040,00 | 298,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 134.040,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.466 | 32.725 | 35.216,95 | 107,61 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.160,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 15.056,95 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 501.083 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 992.717 | 992.717 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 16.431.801 | 13.438.579 | 7.508.577,28 | 55,87 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.253.329,08 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.265.361,61 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.483.024,20 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.506.862,39 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.792.560 | 3.789.444 | 7.745.556,02 | 204,40 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 7.745.556,02 |  |
| K622129 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2, 3 i 4 | 2.601.911 | 2.434.757 | 1.576.740,51 | 64,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.626.769 | 1.478.686 | 620.676,90 | 41,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 620.676,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.260 | 13.260 | 13.258,90 | 99,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.258,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 129.249 | 112.390 | 112.388,47 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 101.157,41 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 11.231,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 210.343 | 208.131 | 208.128,58 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 193.387,84 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.740,74 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 159.562 | 159.562 | 159.560,94 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 159.560,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 207.430 | 207.430 | 207.429,23 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 207.429,23 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 255.298 | 255.298 | 255.297,49 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 255.297,49 |  |
| K622133 | IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.023.382 | 1.023.382 | 862.886,29 | 84,32 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 602.211 | 602.211 | 602.210,44 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 602.210,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 83.367 | 83.367 | 83.366,62 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 83.366,62 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 89.633 | 89.633 | 81.630,61 | 91,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.099,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 56.155,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.375,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 52.171 | 52.171 | 45.482,61 | 87,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.314,27 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 23.550,17 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.936,53 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.347,20 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 14.334,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.111 | 150.111 | 35.220,42 | 23,46 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 375,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.609,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.736,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 588,16 | 11,76 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 588,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.328 | 23.328 | 1.327,03 | 5,69 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.327,03 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.061 | 17.061 | 13.060,40 | 76,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.060,40 |  |
| 08012 | Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 17.580.184 | 17.527.631 | 17.150.829,72 | 97,85 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.411.854 | 13.359.301 | 13.343.214,58 | 99,88 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 90.000 | 90.000 | 59.774,66 | 66,42 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.657.532 | 3.657.532 | 3.276.587,79 | 89,58 |
| 51 | Pomoći EU | 116.850 | 116.850 | 128.761,27 | 110,19 |
| 52 | Ostale pomoći | 303.948 | 303.948 | 342.491,42 | 112,68 |
| po programima | | |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 17.580.184 | 17.527.631 | 17.150.829,72 | 97,85 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 17.580.184 | 17.527.631 | 17.150.829,72 | 97,85 |
| A763000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO | 16.037.351 | 15.984.798 | 15.947.317,02 | 99,77 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.205.070 | 9.133.594 | 9.124.404,93 | 99,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.124.404,93 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 363.873 | 370.873 | 369.299,82 | 99,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 369.299,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.596.471 | 1.587.044 | 1.587.043,51 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.430.184,74 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 156.858,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 957.798 | 983.798 | 992.735,62 | 100,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 625.851,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 325.634,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 40.691,67 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 558,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 230.500 | 230.500 | 214.828,35 | 93,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 148.617,22 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 59.774,66 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.967,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 159,04 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.781,37 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.528,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 992.000 | 962.000 | 948.918,06 | 98,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 241.109,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19.366,47 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 40.978,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 261.064,03 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 42.624,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.956,13 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 312.789,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.029,21 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 54.000 | 53.500 | 37.475,80 | 70,05 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 37.475,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.574.539 | 2.600.539 | 2.613.937,13 | 100,52 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 488.580,61 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.190,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.587,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 500,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.095.528,47 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 250,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.300,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.100 | 7.950 | 5.926,92 | 74,55 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.871,91 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 55,01 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 52.500 | 52.500 | 52.084,57 | 99,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 40.294,38 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.498,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.292,19 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.500 | 2.500 | 662,31 | 26,49 |
| 4241 | Knjige |  |  | 662,31 |  |
| T763005 | SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN | 1.542.833 | 1.542.833 | 1.203.512,70 | 78,01 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 125.000 | 125.000 | 165.572,36 | 132,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 165.572,36 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 833,13 | 16,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 833,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.157.312 | 1.157.312 | 780.477,95 | 67,44 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 167.486,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 150.646,57 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 262.020,13 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 200.325,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 65.000 | 65.000 | 64.027,35 | 98,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 64.027,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000 | 55.000 | 58.731,00 | 106,78 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 58.731,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 1.063,21 | 106,32 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.063,21 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 133.521 | 133.521 | 132.807,70 | 99,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 128.520,35 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.287,35 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 08091 | Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju | 718.382.186 | 712.418.171 | 654.805.543,23 | 91,91 |
| 21836 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 82.236.886 | 81.588.687 | 80.328.345,38 | 98,46 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 51.703.358 | 51.405.159 | 51.300.908,39 | 99,80 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.898.090 | 3.548.090 | 3.492.000,11 | 98,42 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.935.747 | 3.935.747 | 1.930.663,47 | 49,05 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 517.711 | 517.711 | 151.877,66 | 29,34 |
| 52 | Ostale pomoći | |  | 44.371,93 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 22.089.169 | 22.089.169 | 19.787.050,62 | 89,58 |
| 61 | Donacije | 90.038 | 90.038 | 3.618.700,24 | 4.019,08 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.773 | 2.773 | 2.772,96 | 100,00 |
| po programima | | |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 82.236.886 | 81.588.687 | 80.328.345,38 | 98,46 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 82.236.886 | 81.588.687 | 80.328.345,38 | 98,46 |
| A622017 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE | 48.927.691 | 48.757.367 | 48.757.364,16 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.862.788 | 28.547.348 | 28.547.347,07 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 28.547.347,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.049.380 | 1.267.410 | 1.267.409,04 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.267.409,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.922.572 | 4.849.658 | 4.849.657,05 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.370.329,59 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 479.327,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.205.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 65.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.100.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 40.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.662.777 | 7.662.777 | 7.662.777,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 557.410,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.982.001,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 118.366,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.597.375 | 4.597.375 | 4.597.375,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 350.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.580.236,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 53.772,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.070.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 69.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 28.690,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 286.902,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 560.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 598.775,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 232.321 | 232.321 | 232.321,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 55.200,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.296,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 100.600,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 9.837,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 54.388,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 297.011 | 297.011 | 297.011,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 27.831,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 100.000,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 156.884,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 12.296,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 72.957 | 72.957 | 72.957,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 72.957,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 25.510 | 25.510 | 25.510,00 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 25.510,00 |  |
| A622134 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 4.085.269 | 4.085.269 | 2.378.946,79 | 58,23 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 543.246 | 543.246 | 167.388,06 | 30,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 162.764,64 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.623,42 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 | 10.500,00 | 52,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 93.000 | 93.000 | 28.789,84 | 30,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 25.944,68 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.845,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 66.235 | 66.235 | 58.370,04 | 88,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 45.528,41 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.094,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.747,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.539.000 | 1.539.000 | 1.126.735,55 | 73,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 123.180,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 990.380,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 13.174,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.417.994 | 1.417.994 | 701.284,40 | 49,46 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.744,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 67.626,71 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.921,43 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 199.233,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.337,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 227.053,20 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 155.368,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 64.755 | 64.755 | 96.707,59 | 149,34 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 96.707,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.420 | 60.420 | 90.597,81 | 149,95 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 43.900,84 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 46.696,97 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 175.845 | 175.845 | 3.018,13 | 1,72 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.591,58 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 426,55 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 40.000 | 40.000 | 15.767,76 | 39,42 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 15.767,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000 | 12.000 | 8.064,63 | 67,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.914,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 4.025,63 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.125,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 14.773 | 14.773 | 3.172,98 | 21,48 |
| 4241 | Knjige |  |  | 400,02 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 2.772,96 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 36.001 | 36.001 | 68.550,00 | 190,41 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 68.550,00 |  |
| A622131 | NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA | 28.544.763 | 28.066.888 | 25.604.431,96 | 91,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.025 | 46.025 | 16.548,82 | 35,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.548,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.897.876 | 27.420.001 | 25.000.710,37 | 91,18 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.987.463,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.246,64 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.247 | 2.247 | 559,00 | 24,88 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 559,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.400 | 8.400 | 8.400,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.400,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 584.215 | 584.215 | 578.213,77 | 98,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 578.213,77 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.000 | 6.000 |  |  |
| K622116 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 218.163 | 218.163 | 218.163,00 | 100,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 218.163 | 218.163 | 218.163,00 | 100,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 174.712,99 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 43.450,01 |  |
| K622135 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 461.000 | 461.000 | 3.369.439,47 | 730,90 |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 43,24 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 43,24 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 338.000 | 338.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 108.000 | 108.000 | 3.172.331,23 | 2.937,34 |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.950.635,71 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 221.695,52 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 | 197.065,00 | 1.970,65 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 197.065,00 |  |
| 21852 | Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | 261.874.355 | 259.212.532 | 239.162.173,99 | 92,26 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 76.563.658 | 75.238.225 | 74.937.577,43 | 99,60 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 29.221.979 | 27.885.589 | 27.479.025,36 | 98,54 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 26.073 | 26.073 | 7.769,62 | 29,80 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.043.098 | 5.043.098 | 5.645.222,89 | 111,94 |
| 51 | Pomoći EU | 400.561 | 400.561 | 403.199,77 | 100,66 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 444.200 | 444.200 | 371.236,02 | 83,57 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 20.302.456 | 20.302.456 | 15.713.168,33 | 77,40 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 124.213.608 | 124.213.608 | 109.385.020,31 | 88,06 |
| 61 | Donacije | 27.433 | 27.433 | 73.551,21 | 268,11 |
| 63 | Inozemne donacije | 5.631.289 | 5.631.289 | 5.146.403,05 | 91,39 |
| po programima | | |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 261.874.355 | 259.212.532 | 239.162.173,99 | 92,26 |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 261.874.355 | 259.212.532 | 239.162.173,99 | 92,26 |
| A628009 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET | 31.934.286 | 31.495.646 | 31.930.255,88 | 101,38 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.327.750 | 13.916.410 | 14.450.129,11 | 103,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.450.129,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 881.750 | 837.975 | 745.323,33 | 88,94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 745.323,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.465.000 | 2.392.300 | 2.485.455,66 | 103,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.239.799,85 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 245.655,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.095.833 | 1.145.833 | 1.128.829,51 | 98,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 680.026,84 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 343.077,19 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 105.725,48 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 576.000 | 576.000 | 568.231,99 | 98,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 112.425,66 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 239.755,49 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 211.751,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.298,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.087.291 | 12.117.291 | 12.023.265,76 | 99,22 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 296.980,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.642.498,77 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 140.684,41 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 129.712,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.950.413,86 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 43.201,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.045.657,92 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.151.242,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 622.873,26 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 48.162 | 48.162 | 45.476,52 | 94,42 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 45.476,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 435.000 | 445.000 | 472.861,93 | 106,26 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 95.784,64 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.998,65 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 142.150,61 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 186.661,62 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 35.463,16 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.803,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 17.500 | 16.675 | 10.682,07 | 64,06 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.272,16 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.409,91 |  |
| A628011 | PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET | 18.500.000 | 17.918.000 | 17.917.027,95 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.500.000 | 17.918.000 | 17.917.027,95 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17.917.027,95 |  |
| A628015 | UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE | 7.870.000 | 7.718.913 | 7.701.938,30 | 99,78 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.870.000 | 7.718.913 | 7.701.938,30 | 99,78 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.701.938,30 |  |
| A628068 | SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE | 5.210.623 | 5.210.623 | 4.763.403,74 | 91,42 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.300.000 | 3.300.000 | 2.722.807,46 | 82,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.722.807,46 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 565.000 | 565.000 | 468.323,23 | 82,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 422.035,28 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 46.287,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.240.623 | 1.240.623 | 1.485.622,38 | 119,75 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 245.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.240.622,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 85.750,67 | 85,75 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 85.750,67 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 900,00 | 18,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 900,00 |  |
| A628070 | PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I e-ŠKOLA | 7.256.149 | 7.247.175 | 7.225.844,01 | 99,71 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 300.173 | 292.614 | 292.613,86 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 292.613,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 51.745 | 50.330 | 50.329,58 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 45.355,13 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.974,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.280 | 11.280 | 11.057,95 | 98,03 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.057,95 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.940.883 | 4.940.883 | 4.919.774,62 | 99,57 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.919.774,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.952.068 | 1.952.068 | 1.952.068,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 875.421,58 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 184.583,92 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 892.062,50 |  |
| A628073 | PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 1.334.595 | 1.321.619 | 1.321.616,11 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 244.106 | 238.448 | 238.447,04 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 238.447,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.019 | 41.014 | 41.012,94 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 36.959,33 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.053,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.470 | 8.470 | 8.470,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.470,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.040.000 | 1.033.687 | 1.033.686,13 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.033.686,13 |  |
| A628074 | PROGRAMI ZAJEDNICE | 760.130 | 760.130 | 665.939,37 | 87,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 317.846 | 317.846 | 292.899,97 | 92,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 61.087,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 231.812,21 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 116,40 | 11,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 116,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 345.693 | 345.693 | 263.104,07 | 76,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.992,98 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.877,49 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 27.243,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 199.403,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.587,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 48.000 | 48.000 | 63.357,85 | 132,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 63.357,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000 | 45.000 | 45.731,08 | 101,62 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 45.731,08 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.591 | 2.591 | 730,00 | 28,17 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 730,00 |  |
| A628078 | POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE | 1.503.186 | 1.462.798 | 1.459.545,40 | 99,78 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 271.350 | 258.766 | 258.765,54 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 258.765,54 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.000 | 10.450 | 10.000,00 | 95,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 47.436 | 45.066 | 44.507,65 | 98,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 40.108,60 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.399,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.400 | 22.380 | 22.379,57 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.966,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.413,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.150.000 | 1.126.136 | 1.123.892,64 | 99,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 156.866,77 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.365,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 962.660,87 |  |
| A628079 | POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO-a | 1.152.533 | 1.145.281 | 1.135.138,71 | 99,11 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 207.465 | 203.707 | 203.706,10 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 203.706,10 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.500 | 8.075 | 7.500,00 | 92,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.768 | 35.039 | 35.037,48 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 31.574,44 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.463,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.800 | 17.860 | 17.859,64 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.073,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 16.786,64 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 9.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 872.000 | 871.100 | 871.035,49 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 871.035,49 |  |
| A628082 | POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE | 3.705.700 | 3.655.001 | 3.654.255,27 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 205.000 | 202.086 | 202.085,71 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 202.085,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.700 | 35.390 | 34.758,71 | 98,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 31.323,30 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.435,41 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.500 | 9.025 | 8.910,85 | 98,74 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.910,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.455.500 | 3.408.500 | 3.408.500,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.367.605,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.894,62 |  |
| A628083 | CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION | 603.700 | 523.310 | 450.343,71 | 86,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 136.000 | 67.499 | 67.498,02 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 67.498,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.500 | 11.611 | 11.609,67 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.462,20 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.147,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.051 | 1.051 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.949 | 95.949 | 24.296,02 | 25,32 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.296,02 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 | 199.740,00 | 99,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 199.740,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 147.200 | 147.200 | 147.200,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 147.200,00 |  |
| A628089 | JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-a I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI – GROWCERT | 412.091 | 412.091 | 73.922,35 | 17,94 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 249.573 | 249.573 | 7.158,51 | 2,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.158,51 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.927 | 42.927 | 1.231,25 | 2,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.109,56 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 121,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.102 | 34.102 | 15.202,02 | 44,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.940,59 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 261,43 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.875 | 1.875 | 1.859,57 | 99,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.859,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.030 | 56.030 | 38.756,58 | 69,17 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.207,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.919,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 629,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.959 | 6.959 | 9.714,42 | 139,60 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.714,42 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.625 | 20.625 |  |  |
| K406669 | CARNET ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA | 4.245.386 | 4.213.744 | 4.186.477,00 | 99,35 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 32.851 | 31.209 | 11.056,25 | 35,43 |
| 4123 | Licence |  |  | 11.056,25 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 660.510 | 630.510 | 630.319,19 | 99,97 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 630.319,19 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.552.025 | 3.552.025 | 3.545.101,56 | 99,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 582.140,97 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.927.183,26 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 35.777,33 |  |
| K628069 | ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA | 4.183.359 | 4.181.584 | 4.104.808,67 | 98,16 |
|  |  |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 575.500 | 546.725 | 480.000,00 | 87,80 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 480.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.766.082 | 2.766.082 | 2.756.306,35 | 99,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.893.285,76 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 863.020,59 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 841.777 | 868.777 | 868.502,32 | 99,97 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 868.502,32 |  |
| K628080 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 9 | 146.333.608 | 146.100.608 | 131.270.929,20 | 89,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.254.000 | 2.054.000 | 2.038.038,57 | 99,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.038.038,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 382.154 | 349.154 | 350.542,73 | 100,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 315.896,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 34.646,62 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.222.900 | 1.222.900 | 799.580,72 | 65,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 541.090,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 48.413,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 210.077,06 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 388.776 | 388.776 | 215.338,02 | 55,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.469,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 49.993,60 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 160.875,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.130.678 | 27.130.678 | 20.367.920,07 | 75,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.491,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.713.293,05 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.413.986,05 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 575.162,78 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.334.761,49 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 300.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 27.225,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.900 | 5.900 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 885.900 | 885.900 | 638.007,12 | 72,02 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 638.007,12 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.537.800 | 1.537.800 | 1.057.085,00 | 68,74 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.057.085,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 109.840.200 | 109.840.200 | 105.264.993,92 | 95,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 47.066.021,56 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 58.198.972,36 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.685.300 | 2.685.300 | 539.423,05 | 20,09 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 539.423,05 |  |
| K628081 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. PRIORITET 3 | 26.841.576 | 25.818.576 | 21.227.177,11 | 82,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.845.479 | 1.825.479 | 2.146.555,50 | 117,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.146.555,50 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.751 | 13.751 | 25.000,00 | 181,80 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 25.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 317.424 | 314.424 | 369.207,58 | 117,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 332.716,20 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 36.491,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.698.817 | 2.698.817 | 1.215.639,28 | 45,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.052.019,67 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 46.399,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 117.220,48 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.155 | 25.155 | 41.340,83 | 164,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.225,02 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 31.457,68 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.658,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.081.250 | 12.081.250 | 11.850.183,58 | 98,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.353,21 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.538.367,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 45.079,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.109.208,38 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 133.175,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 277.800 | 277.800 | 1.469.937,23 | 529,14 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.469.937,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 849.700 | 849.700 | 109.670,29 | 12,91 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 109.670,29 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.258.700 | 1.258.700 | 1.128.002,19 | 89,62 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.128.002,19 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.139.000 | 6.139.000 | 2.546.750,00 | 41,48 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 2.546.750,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.500 | 9.500 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 325.000 | 325.000 | 324.890,63 | 99,97 |
| 4241 | Knjige |  |  | 324.890,63 |  |
| T628072 | PROJEKT OTVORENI ISTRAŽIVAČKI PROSTOR (ODS) | 27.433 | 27.433 | 73.551,21 | 268,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.215 | 12.215 | 12.214,84 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.214,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 22.694,26 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 22.694,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 33.425,32 | 334,25 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 28.125,32 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.300,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.147 | 5.147 | 5.146,79 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.146,79 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 71 | 71 | 70,00 | 98,59 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 70,00 |  |
| 21869 | Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 25.754.783 | 25.712.054 | 24.612.932,22 | 95,73 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.652.420 | 21.609.691 | 21.609.518,71 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.673.132 | 3.673.132 | 2.574.183,77 | 70,08 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 429.231 | 429.231 | 429.229,74 | 100,00 |
| po programima | | |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 25.754.783 | 25.712.054 | 24.612.932,22 | 95,73 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 25.754.783 | 25.712.054 | 24.612.932,22 | 95,73 |
| A622107 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA | 21.652.420 | 21.609.691 | 21.609.518,71 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.473.435 | 17.437.764 | 17.437.763,80 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.437.763,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 604.892 | 617.138 | 617.137,69 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 617.137,69 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.979.429 | 2.964.553 | 2.964.551,98 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.671.543,87 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 293.008,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 571.000 | 566.572 | 566.571,64 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 566.571,64 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.664 | 23.664 | 23.493,60 | 99,28 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 23.493,60 |  |
| A622136 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 4.102.363 | 4.102.363 | 3.003.413,51 | 73,21 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 155.000 | 155.000 | 62.334,09 | 40,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 62.334,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.000 | 28.000 | 10.721,46 | 38,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.661,78 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.059,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 71.841 | 71.841 | 59.167,10 | 82,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.937,58 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 34.389,52 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.840,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.186.176 | 1.186.176 | 782.078,55 | 65,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 127.677,34 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.615,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 630.605,23 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.552,74 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.847,39 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.780,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.586.210 | 1.586.210 | 1.521.931,01 | 95,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 62.739,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 162.055,96 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 95.229,08 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 313.368,05 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 37.738,15 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 480,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 560.260,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 290.059,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 841.172 | 841.172 | 402.297,62 | 47,83 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 35.826,74 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 38.594,93 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 43.658,93 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 10.348,40 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.700,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 17.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 244.668,62 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.963 | 11.963 | 15.296,61 | 127,87 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13.806,81 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 27,20 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.462,60 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 36.001 | 36.001 | 60.500,00 | 168,05 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 60.500,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 42.000 | 42.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000 | 110.000 | 72.550,19 | 65,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 72.550,19 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 17.000 | 17.000 | 16.536,88 | 97,28 |
| 4241 | Knjige |  |  | 16.536,88 |  |
| 23665 | Sveučilišni računski centar SRCE | 35.977.778 | 35.187.428 | 38.295.360,50 | 108,83 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.895.045 | 30.491.669 | 30.460.441,44 | 99,90 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 491.608 | 104.634 | 82.873,04 | 79,20 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.971.984 | 2.971.984 | 4.891.936,49 | 164,60 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 944.019 | 944.019 | 1.611.651,52 | 170,72 |
| 52 | Ostale pomoći | 391.763 | 391.763 | 765.657,26 | 195,44 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 222.705 | 222.705 | 52.561,12 | 23,60 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 746 | 746 | 370.331,79 | 49.642,33 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 59.908 | 59.908 | 59.907,84 | 100,00 |
| po programima | | |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 35.977.778 | 35.187.428 | 38.295.360,50 | 108,83 |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 35.977.778 | 35.187.428 | 38.295.360,50 | 108,83 |
| A628018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE | 25.903.285 | 25.499.909 | 25.468.682,44 | 99,88 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.667.202 | 16.414.725 | 16.414.724,64 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.414.724,64 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 517.779 | 494.604 | 494.603,77 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 494.603,77 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.732.342 | 2.636.238 | 2.636.236,39 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.375.801,19 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 260.435,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 776.761 | 782.261 | 781.832,06 | 99,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 134.407,84 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 560.861,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 86.563,22 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.288.704 | 2.235.704 | 2.233.359,06 | 99,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 137.683,54 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.805.288,41 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 266.376,51 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 24.010,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.375.835 | 2.415.835 | 2.415.571,81 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 183.625,67 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 858.150,45 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 121.171,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 213.246,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 216.581,45 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 30.692,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 289.929,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 56.722,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 445.451,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 428.499 | 410.166 | 387.814,11 | 94,55 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 43.626,82 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 22.023,07 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.058,75 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 253.137,85 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 46.987,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 16.980,42 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 400 | 400 | 400,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 400,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 115.763 | 109.976 | 104.140,60 | 94,69 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 104.140,60 |  |
| A628084 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 4.216.325 | 4.216.325 | 6.477.655,18 | 153,63 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.927.991 | 1.927.991 | 2.957.075,90 | 153,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.957.075,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.666 | 20.666 | 24.414,81 | 118,14 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 24.414,81 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 314.011 | 314.011 | 486.329,79 | 154,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 440.840,91 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 45.488,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 326.982 | 326.982 | 478.739,21 | 146,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 380.215,72 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 30.363,59 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 68.159,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 375.361 | 375.361 | 500.157,26 | 133,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.755,04 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 417.632,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.040,98 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 14.989,24 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 41.740,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 667.411 | 667.411 | 1.162.910,50 | 174,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 40.761,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 155.689,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.712,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.006,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 218.972,47 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 49.659,23 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 566.986,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.400,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 87.721,87 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.464 | 10.464 | 10.463,98 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.463,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 563.310 | 563.310 | 843.981,38 | 149,83 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 142.515,33 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.970,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 698.496,05 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.129 | 10.129 | 13.582,35 | 134,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13.582,35 |  |
| A628088 | CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION | 296.940 | 240.228 | 70.081,50 | 29,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 79.936 | 74.902 | 59.796,50 | 79,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 59.796,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.750 | 12.885 | 10.285,00 | 79,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.268,46 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.016,54 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.750 | 14.062 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 184.504 | 138.379 |  |  |
| K628055 | SRCE IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 4.991.760 | 4.991.760 | 4.991.759,00 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.542.925 | 1.542.925 | 1.542.924,59 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.542.924,59 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.259.682 | 3.259.682 | 3.259.681,91 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.475.277,53 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 784.404,38 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 189.153 | 189.153 | 189.152,50 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 189.152,50 |  |
| K628085 | SRCE IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 151.349 | 151.349 | 851.497,93 | 562,61 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 287.179,11 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 287.179,11 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.694 | 5.694 | 47.073,01 | 826,71 |
| 4123 | Licence |  |  | 47.073,01 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.747 | 85.747 | 300.716,29 | 350,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 214.372,24 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 83.780,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.564,05 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 59.908 | 59.908 | 188.679,52 | 314,95 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 188.679,52 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 27.850,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 27.850,00 |  |
| K628087 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITETI 1 i 10 | 418.119 | 87.857 | 435.684,45 | 495,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 83.511 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.364 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.404 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 187.209 | 7.909 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 81.431 | 79.948 | 435.684,45 | 544,96 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 435.684,45 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.500 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 43.700 |  |  |  |
| 23962 | Agencija za odgoj i obrazovanje | 31.672.196 | 31.028.448 | 30.060.227,24 | 96,88 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.575.000 | 29.931.252 | 29.496.115,05 | 98,55 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 263.900 | 263.900 | 141.322,43 | 53,55 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 65.973 | 65.973 | 65.968,69 | 99,99 |
| 51 | Pomoći EU | 346.428 | 346.428 | 215.439,61 | 62,19 |
| 52 | Ostale pomoći | 47.895 | 47.895 | 4.355,92 | 9,09 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 373.000 | 373.000 | 137.025,54 | 36,74 |
| po programima | | |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 31.672.196 | 31.028.448 | 30.060.227,24 | 96,88 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 31.672.196 | 31.028.448 | 30.060.227,24 | 96,88 |
| A733001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | 20.032.238 | 19.632.140 | 19.526.705,65 | 99,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.946.773 | 12.697.127 | 12.647.440,05 | 99,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.647.440,05 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 502.256 | 480.142 | 480.141,26 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 480.141,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.228.905 | 2.180.494 | 2.170.216,69 | 99,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.955.698,86 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 214.517,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 516.595 | 495.795 | 493.432,65 | 99,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.835,03 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 447.608,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 33.989,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 512.495 | 492.495 | 482.420,71 | 97,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 219.220,22 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 223.150,83 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 15.547,96 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 23.301,70 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.200,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.018.000 | 2.983.000 | 2.972.406,98 | 99,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 246.578,33 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 338.792,83 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 79.390,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 111.331,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.790.096,78 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 61.497,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 77.337,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 267.382,71 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.504 | 13.504 | 3.465,45 | 25,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.465,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 183.710 | 179.583 | 174.651,22 | 97,25 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 63.888,73 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 43.334,79 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.320,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.440,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 46.987,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.680,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000 | 110.000 | 102.530,64 | 93,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 102.530,64 |  |
| A733003 | NACIONALNI PROGRAMI | 171.596 | 171.596 | 118.450,25 | 69,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.995 | 46.995 | 57.895,40 | 123,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 57.895,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 112.601 | 112.601 | 50.030,90 | 44,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.228,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.091,83 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 44.710,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 | 10.523,95 | 87,70 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.847,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.676,95 |  |
| A733027 | STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA | 829.960 | 828.960 | 827.756,00 | 99,85 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.960 | 3.960 | 3.756,00 | 94,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.756,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 826.000 | 825.000 | 824.000,00 | 99,88 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 824.000,00 |  |
| A733028 | CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU | 239.508 | 229.508 | 216.982,34 | 94,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.508 | 7.508 | 7.251,32 | 96,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.251,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.000 | 32.000 | 29.474,55 | 92,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.974,55 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 190.000 | 180.256,47 | 94,87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 180.256,47 |  |
| A733032 | IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE | 6.923.153 | 6.806.503 | 6.693.949,67 | 98,35 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 24.712,90 | 98,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.712,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.794 | 10.794 | 10.793,05 | 99,99 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 10.793,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.918.202 | 2.832.552 | 2.801.508,55 | 98,90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.156.872,73 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 151.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.417.551,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 75.834,01 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.294.180 | 3.294.180 | 3.258.878,52 | 98,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.258.878,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.901 | 43.901 | 5.900,00 | 13,44 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.900,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 585.000 | 556.000 | 548.081,65 | 98,58 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 548.081,65 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 44.076 | 44.076 | 44.075,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 44.075,00 |  |
| A733058 | STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I NASTAVNIKA TALIJANSKOG JEZIKA | 33.500 | 33.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.000 | 22.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.500 | 11.500 |  |  |
| A767022 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA | 2.655.341 | 2.544.341 | 2.272.122,86 | 89,30 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 773.000 | 748.000 | 721.913,81 | 96,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 717.792,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 825,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.296,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000 | 7.000 | 2.032,92 | 29,04 |
| 3223 | Energija |  |  | 2.032,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.333.767 | 1.273.767 | 1.096.932,96 | 86,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.002,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.550,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.084.040,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.340,04 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 520.000 | 494.000 | 445.893,17 | 90,26 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 445.893,17 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.574 | 21.574 | 5.350,00 | 24,80 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.350,00 |  |
| K733024 | OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA | 150.000 | 145.000 | 125.912,50 | 86,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 95.000 | 83.324,75 | 87,71 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 83.324,75 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 | 42.587,75 | 85,18 |
| 4123 | Licence |  |  | 42.587,75 |  |
| K733054 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 9 | 23.900 | 23.900 | 18.856,45 | 78,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.968 | 19.968 | 15.590,82 | 78,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.590,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.932 | 3.932 | 3.265,63 | 83,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.945,07 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 320,56 |  |
| K767054 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 613.000 | 613.000 | 259.491,52 | 42,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 190.700 | 190.700 | 101.228,11 | 53,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 101.228,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 49.300 | 49.300 | 21.237,87 | 43,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.155,95 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.081,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 370.000 | 370.000 | 137.025,54 | 37,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 73.482,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 29.002,34 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 34.540,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 38487 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 28.690.951 | 28.200.740 | 22.388.872,64 | 79,39 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.364.454 | 18.874.243 | 17.501.401,02 | 92,73 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.621.633 | 1.621.633 | 647.180,57 | 39,91 |
| 51 | Pomoći EU | 1.011.324 | 1.011.324 | 738.364,18 | 73,01 |
| 53 | Inozemne darovnice | 49.400 | 49.400 | 240,00 | 0,49 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 232.515 | 232.515 | 186.375,00 | 80,16 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 6.411.625 | 6.411.625 | 3.315.311,87 | 51,71 |
| po programima | | |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 28.690.951 | 28.200.740 | 22.388.872,64 | 79,39 |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 28.690.951 | 28.200.740 | 22.388.872,64 | 79,39 |
| A621155 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 12.319.549 | 11.873.072 | 11.732.686,08 | 98,82 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.431.697 | 7.060.113 | 7.004.273,39 | 99,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.004.273,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 276.492 | 284.818 | 284.817,88 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 284.817,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.264.560 | 1.201.333 | 1.180.791,80 | 98,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.064.085,65 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 116.706,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 711.900 | 697.380 | 688.782,75 | 98,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 282.356,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 242.807,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 163.618,48 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 203.200 | 203.200 | 202.823,12 | 99,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 152.457,68 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.725,90 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.538,91 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 18.100,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.992.700 | 1.992.700 | 1.975.858,51 | 99,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 271.948,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 94.367,09 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 38.318,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 13.996,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 874.192,46 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 33.137,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 486.417,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 113.394,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 50.085,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 379.100 | 373.628 | 342.155,78 | 91,58 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 75.712,99 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 56.167,68 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 72.208,26 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 84.297,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 23.493,60 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 30.276,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 32.500 | 32.500 | 28.775,66 | 88,54 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 27.810,80 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 964,86 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.400 | 27.400 | 24.407,19 | 89,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.102,49 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.304,70 |  |
| A621179 | TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 2.668.000 | 2.664.600 | 2.136.576,67 | 80,18 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 980.000 | 980.000 | 580.390,97 | 59,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 580.390,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.541.547,20 | 95,16 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.541.547,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.000 | 64.600 | 14.638,50 | 22,66 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.638,50 |  |
| A621182 | VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA | 281.000 | 271.325 | 136.224,02 | 50,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 | 75.000 | 22.946,61 | 30,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.946,61 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.500 | 7.500 | 5.635,00 | 75,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.635,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 138.000 | 131.100 | 73.766,78 | 56,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.773,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 70.993,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.500 | 57.725 | 33.875,63 | 58,68 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.122,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 22.753,63 |  |
| A621186 | VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA | 933.100 | 931.100 | 928.503,56 | 99,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 305.000 | 303.000 | 300.993,93 | 99,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 300.993,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 596.000 | 596.000 | 595.452,63 | 99,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 595.452,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.100 | 32.100 | 32.057,00 | 99,87 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 32.057,00 |  |
| A621187 | VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA | 1.304.000 | 1.304.000 | 1.293.848,18 | 99,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 582.000 | 582.000 | 572.597,69 | 98,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 572.597,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 710.000 | 710.000 | 709.250,49 | 99,89 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 709.250,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.000,00 |  |
| A621190 | VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP) | 343.100 | 329.144 | 212.776,76 | 64,65 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 124.900 | 118.655 | 2.395,91 | 2,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.395,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 210.000 | 202.289 | 202.288,18 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 202.288,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.200 | 8.200 | 8.092,67 | 98,69 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.784,79 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.307,88 |  |
| A621191 | PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA | 94.900 | 94.900 | 73.165,89 | 77,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.100 | 25.100 | 9.433,37 | 37,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.433,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 62.700 | 62.700 | 60.623,61 | 96,69 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.623,61 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.100 | 7.100 | 3.108,91 | 43,79 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.108,91 |  |
| A621192 | TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA | 233.700 | 233.700 | 227.640,94 | 97,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.600 | 48.600 | 47.863,04 | 98,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.770,55 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.092,49 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.200 | 30.200 | 30.048,50 | 99,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.048,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 149.900 | 149.900 | 144.965,40 | 96,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 21.602,24 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.212,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 116.150,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 4.764,00 | 95,28 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.764,00 |  |
| A867002 | USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI – EURASHE | 49.400 | 49.400 | 240,00 | 0,49 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.400 | 30.400 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.700 | 5.700 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300 | 300 | 240,00 | 80,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 240,00 |  |
| A867004 | ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU | 156.500 | 148.750 | 91.874,64 | 61,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.000 | 27.550 | 16.987,65 | 61,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.987,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 126.000 | 119.700 | 73.891,99 | 61,73 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 73.891,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 | 995,00 | 66,33 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 995,00 |  |
| A867005 | JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGIOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE) | 191.973 | 191.973 | 78.297,45 | 40,79 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 96.000 | 96.000 | 17.147,42 | 17,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.147,42 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.200 | 3.200 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.373 | 78.373 | 57.704,15 | 73,63 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.625,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.027,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.051,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.400 | 14.400 | 3.445,88 | 23,93 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.445,88 |  |
| A867006 | JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPHE) | 75.000 | 75.000 | 23.440,21 | 31,25 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 21.480,21 | 47,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.480,21 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.750 | 21.750 | 1.960,00 | 9,01 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.960,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.750 | 6.750 |  |  |
| A867009 | MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA (ERASMUS+) | 737.250 | 737.250 | 629.526,38 | 85,39 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 7.908,00 | 26,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.908,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.250 | 43.250 | 12.931,88 | 29,90 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.806,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 4.875,00 | 16,25 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.875,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000 | 100.000 | 97.265,77 | 97,27 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 97.265,77 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 387.000 | 387.000 | 377.863,17 | 97,64 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 377.863,17 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 132.000 | 132.000 | 128.682,56 | 97,49 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 128.682,56 |  |
| A867010 | MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR) | 7.101 | 7.101 | 7.100,14 | 99,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.101 | 7.101 | 7.100,14 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.100,14 |  |
| A867011 | INTEGRACIJA S HRVATSKIM ELDAS ČVOROM – CEF ELDAS | 310.020 | 310.020 | 248.500,00 | 80,16 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 304.020 | 304.020 | 248.500,00 | 81,74 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 248.500,00 |  |
| K621178 | OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 268.800 | 261.847 | 261.511,18 | 99,87 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 61.100 | 60.412 | 60.411,19 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 60.411,19 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 82.400 | 82.400 | 82.400,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 45.727,15 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.322,18 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 12.052,68 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.297,99 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 125.300 | 119.035 | 118.699,99 | 99,72 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 118.699,99 |  |
| K621194 | NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA – NISpVU | 761.805 | 761.805 | 406.593,10 | 53,37 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 761.805 | 761.805 | 406.593,10 | 53,37 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 406.593,10 |  |
| K867008 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 7.804.671 | 7.804.671 | 3.900.367,44 | 49,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.456.004 | 1.456.004 | 651.373,02 | 44,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 651.373,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 250.433 | 250.433 | 109.362,66 | 43,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 98.553,57 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 10.809,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.216.830 | 1.216.830 | 1.029.654,18 | 84,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 970.660,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 58.994,05 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.849 | 55.849 | 423,39 | 0,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 423,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.789.331 | 2.789.331 | 1.218.487,26 | 43,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.365,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.371,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.094.982,11 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 108.768,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 313.850 | 313.850 | 284.816,93 | 90,75 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 231.191,03 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 53.625,90 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.722.374 | 1.722.374 | 606.250,00 | 35,20 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 606.250,00 |  |
| T867003 | KONKURENTNO HRVATSKO VISOKO OBRAZOVANJE ZA BOLJU ZAPOŠLJIVOST (IPA RPL) | 151.082 | 151.082 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 101.082 | 101.082 |  |  |
| 40883 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 44.046.657 | 44.295.404 | 36.927.345,46 | 83,37 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 39.004.494 | 39.253.241 | 35.615.916,07 | 90,73 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.907.370 | 4.907.370 | 1.168.540,30 | 23,81 |
| 51 | Pomoći EU | 120.562 | 120.562 | 120.561,43 | 100,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 14.231 | 14.231 | 22.327,66 | 156,89 |
| po programima | | |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 43.681.657 | 43.948.654 | 36.771.157,96 | 83,67 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 43.681.657 | 43.948.654 | 36.771.157,96 | 83,67 |
| A580046 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA | 13.252.076 | 13.000.596 | 12.073.986,78 | 92,87 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.303.798 | 4.088.609 | 4.074.840,26 | 99,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.074.840,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 153.761 | 175.761 | 165.654,15 | 94,25 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 165.654,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 841.410 | 799.341 | 700.990,73 | 87,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 631.706,67 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 69.284,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 453.602 | 462.102 | 451.580,03 | 97,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 164.287,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 178.088,66 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 92.517,85 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 16.685,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 894.455 | 868.683 | 824.887,19 | 94,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 488.082,40 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 260.001,80 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 25.727,05 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 49.805,31 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.270,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.962.000 | 5.952.000 | 5.507.499,15 | 92,53 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 150.513,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 247.547,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 45.931,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 79.138,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.474.313,14 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.290,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.961.337,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 208.892,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 335.535,22 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 310.650 | 310.650 | 37.687,16 | 12,13 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 37.687,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 330.400 | 341.450 | 309.674,33 | 90,69 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 60.443,30 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.177,84 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 199.509,06 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 240,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 17.296,34 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 9.779,58 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.228,21 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 873,78 | 87,38 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 873,78 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000 | 1.000 | 300,00 | 30,00 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 300,00 |  |
| A814000 | MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: PIRLS, TIMSS, ICILS-OECD: PISA, TALIS-EU: SURVEYLANG) | 2.780.687 | 2.755.687 | 2.595.401,55 | 94,18 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 186.824 | 186.824 | 178.217,74 | 95,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 176.807,82 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.409,92 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.030 | 25.030 | 24.132,49 | 96,41 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.132,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 723.000 | 698.000 | 584.145,16 | 83,69 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 459.131,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 898,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 124.115,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 5.306,50 | 53,07 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.306,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.816.227 | 1.816.227 | 1.794.532,66 | 98,81 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.794.532,66 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 19.606 | 19.606 | 9.067,00 | 46,25 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 9.067,00 |  |
| A814001 | DRŽAVNA MATURA | 24.540.026 | 25.160.526 | 20.466.360,07 | 81,34 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 75.076,91 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 75.076,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 74.562,18 | 93,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 69.915,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.646,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.664.787 | 23.264.787 | 19.741.030,23 | 84,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 568.963,95 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 41.221,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 533.895,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.995.413,45 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 842.918,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.758.616,89 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 120.000 | 126.000 | 179.926,92 | 142,80 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 179.926,92 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 79.164 | 79.164 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 290.000 | 304.500 | 395.763,83 | 129,97 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 395.763,83 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.306.075 | 1.306.075 |  |  |
| A814002 | VANJSKO VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA | 409.125 | 409.125 | 325.987,52 | 79,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.399 | 16.399 | 7.505,26 | 45,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.505,26 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 352.726 | 352.726 | 303.844,26 | 86,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 285.079,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.765,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 14.462,00 | 96,41 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.462,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000 | 20.000 | 176,00 | 0,88 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 176,00 |  |
| A814003 | NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 655.113 | 627.237 | 231.071,15 | 36,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.043 | 22.043 | 11.754,69 | 53,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.754,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 594.776 | 566.900 | 211.492,06 | 37,31 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 206.242,06 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 5.989,00 | 39,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.989,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 18.294 | 18.294 | 1.835,40 | 10,03 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.835,40 |  |
| A814007 | UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA | 809.700 | 776.536 | 240.175,60 | 30,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.294 | 105.380 | 87.725,20 | 83,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 78.504,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.220,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 845,34 | 84,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 845,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 638.406 | 610.156 | 115.016,66 | 18,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.451,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 63.951,47 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 48.613,79 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 29.978,50 | 99,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 29.978,50 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000 | 30.000 | 6.609,90 | 22,03 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 6.609,90 |  |
| A814008 | ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA | 399.001 | 385.501 | 174.592,18 | 45,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.000 | 27.000 | 14.305,21 | 52,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.018,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.286,54 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 326.001 | 312.501 | 150.511,97 | 48,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.242,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 132.574,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.195,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 9.775,00 | 48,88 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.775,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 25.000 | 25.000 |  |  |
| K580052 | UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA | 677.501 | 675.018 | 544.771,08 | 80,70 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 154.982 | 164.832 | 149.979,43 | 90,99 |
| 4123 | Licence |  |  | 149.979,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 522.519 | 510.186 | 394.791,65 | 77,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 161.728,99 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.904,51 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 217.158,15 |  |
| K814004 | NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA – NCVVO | 158.428 | 158.428 | 118.812,03 | 74,99 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 158.428 | 158.428 | 118.812,03 | 74,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 104.018,03 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 14.794,00 |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 365.000 | 346.750 | 156.187,50 | 45,04 |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 365.000 | 346.750 | 156.187,50 | 45,04 |
| K628067 | IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU | 365.000 | 346.750 | 156.187,50 | 45,04 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 365.000 | 346.750 | 156.187,50 | 45,04 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 156.187,50 |  |
| 43335 | Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 170.549.352 | 170.202.840 | 153.126.678,84 | 89,97 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.236.304 | 5.168.378 | 4.423.295,61 | 85,58 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.602.281 | 7.323.695 | 7.235.341,49 | 98,79 |
| 51 | Pomoći EU | 157.710.767 | 157.710.767 | 141.468.041,74 | 89,70 |
| po programima | | |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 170.549.352 | 170.202.840 | 153.126.678,84 | 89,97 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 170.549.352 | 170.202.840 | 153.126.678,84 | 89,97 |
| A589088 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME | 2.177.468 | 2.129.342 | 1.646.969,31 | 77,35 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.078.213 | 1.024.303 | 647.211,59 | 63,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 647.211,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 170.398 | 185.398 | 177.056,48 | 95,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 177.056,48 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 184.339 | 175.123 | 105.718,92 | 60,37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 95.269,94 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 10.448,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.834 | 79.834 | 70.078,54 | 87,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.669,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 52.813,87 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.308,76 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 286,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 52.927 | 52.927 | 52.919,03 | 99,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 26.102,18 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 25.851,86 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 465,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 499,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 558.313 | 558.313 | 544.885,68 | 97,60 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 45.311,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.990,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 19.532,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 360.812,21 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.957,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 55.112,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 40.670,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.446 | 42.446 | 38.253,76 | 90,12 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 11.902,15 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.349,02 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 23.812,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 190,54 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 998 | 998 | 907,50 | 90,93 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 907,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 9.937,81 | 99,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.937,81 |  |
| A589091 | DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13) | 544.915 | 544.915 | 381.564,95 | 70,02 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 239.030 | 239.030 | 127.473,77 | 53,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 127.473,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 164.017 | 164.017 | 101.405,85 | 61,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.100,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 38.281,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 61.024,06 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 34.736 | 34.736 | 35.655,57 | 102,65 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 35.655,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 107.120 | 107.120 | 116.182,97 | 108,46 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 116.182,97 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12 | 12 | 846,79 | 7.056,58 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 846,79 |  |
| A818017 | PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020. PROGRAMA | 273.450 | 273.450 | 162.308,94 | 59,36 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 229.950 | 229.950 | 159.543,04 | 69,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 159.543,04 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.500 | 20.500 | 2.105,26 | 10,27 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.105,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 660,64 | 33,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 660,64 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A818022 | PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE | 240.822 | 240.822 | 191.585,68 | 79,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 63.500 | 63.500 | 63.500,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 63.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.500 | 11.500 | 10.922,00 | 94,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.842,50 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.079,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.218 | 21.218 | 34.160,54 | 161,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 34.160,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 122.004 | 122.004 | 70.221,64 | 57,56 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.038,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.075,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.798,41 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.309,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.600 | 19.600 | 12.500,00 | 63,78 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 281,50 | 28,15 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 281,50 |  |
| A818023 | PROVEDBA EURODESK MREŽE | 315.253 | 315.253 | 290.582,53 | 92,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 39.433 | 39.433 | 39.217,12 | 99,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 39.217,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.691 | 6.691 | 6.649,69 | 99,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.983,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 666,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.336 | 38.336 | 24.659,35 | 64,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.324,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.335,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.750 | 5.750 | 1.057,46 | 18,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.057,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 189.168 | 189.168 | 166.514,63 | 88,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 504,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 133.493,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.379,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.137,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 31.125 | 31.125 | 49.283,59 | 158,34 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 49.283,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.750 | 3.750 | 2.459,89 | 65,60 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.459,89 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 740,80 | 74,08 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 740,80 |  |
| A818024 | PROVEDBA E-TWINNING MREŽE | 1.008.545 | 994.274 | 873.904,94 | 87,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 166.679 | 153.078 | 153.077,04 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 153.077,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.000 | 26.330 | 26.329,25 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.726,94 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.602,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 132.471 | 132.471 | 75.561,48 | 57,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 66.691,59 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.501,89 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.368,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000 | 7.000 | 136,60 | 1,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 136,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 185.251 | 185.251 | 130.954,30 | 70,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 37,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.812,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.077,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 109.302,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.975,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 218.090 | 218.090 | 320.371,35 | 146,90 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 320.371,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 39.402,61 | 197,01 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 38.172,61 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.230,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.125 | 1.125 | 2.295,00 | 204,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.295,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 38.841 | 38.841 | 3.716,20 | 9,57 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 3.716,20 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 200.000 | 200.000 | 113.095,44 | 56,55 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 113.095,44 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.906 | 1.906 | 1.905,67 | 99,98 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.905,67 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.932 | 2.932 | 2.931,00 | 99,97 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.931,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.250 | 7.250 | 4.129,00 | 56,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.129,00 |  |
| A818025 | PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE | 318.750 | 318.750 | 309.303,49 | 97,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 63.250 | 63.250 | 63.170,46 | 99,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 63.170,46 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.750 | 11.750 | 10.865,32 | 92,47 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.791,42 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.073,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.500 | 37.500 | 46.286,33 | 123,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 45.397,43 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 888,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.050 | 85.050 | 102.539,37 | 120,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 500,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.956,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.794,43 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.590,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.697,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 97.000 | 97.000 | 55.910,06 | 57,64 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 55.910,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.600 | 23.600 | 29.948,15 | 126,90 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.948,15 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600 | 600 | 583,80 | 97,30 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 583,80 |  |
| A818030 | PROGRAM MLADI NA DJELU – PROJEKTI ZA KORISNIKE | 2.072.350 | 2.072.350 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.072.350 | 2.072.350 |  |  |
| A818031 | PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE – PROJEKTI KORISNIKA | 2.956.470 | 2.956.470 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.956.470 | 2.956.470 |  |  |
| A818032 | STRUČNA SKUPINA ZA ECVET | 182.454 | 182.454 | 167.477,59 | 91,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.000 | 22.000 | 21.583,24 | 98,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.583,24 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.100 | 3.100 | 3.066,92 | 98,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.700,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 366,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.988 | 11.988 | 12.180,20 | 101,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.180,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 84.101 | 84.101 | 93.551,25 | 111,24 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.731,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.075,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 80.732,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.012,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 41.250 | 41.250 | 14.947,38 | 36,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.947,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.490 | 19.490 | 21.512,40 | 110,38 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.476,40 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 36,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 525 | 525 | 636,20 | 121,18 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 636,20 |  |
| A818033 | ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST | 2.491.500 | 2.491.500 | 2.471.309,23 | 99,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.600 | 34.600 | 26.415,50 | 76,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.415,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.400 | 48.400 | 39.399,23 | 81,40 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 39.399,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500 | 8.500 | 6.464,20 | 76,05 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.464,20 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.399.030,30 | 99,96 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.399.030,30 |  |
| A818042 | OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA | 607.605 | 587.805 | 404.234,71 | 68,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 417.605 | 401.605 | 348.385,43 | 86,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 344.035,43 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.350,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | 146,00 | 7,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 146,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.000 | 86.000 | 20.626,65 | 23,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 631,72 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.050,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.018,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.471,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.455,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.000 | 9.000 | 2.293,00 | 25,48 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.293,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 76.000 | 72.200 | 32.783,63 | 45,41 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 32.783,63 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000 | 15.000 |  |  |
| A818043 | PROVEDBA PROGRAMA ERASMUS PLUS | 13.402.085 | 13.137.770 | 11.492.490,49 | 87,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.460.883 | 5.263.698 | 5.163.697,05 | 98,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.163.697,05 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 106.560 | 136.560 | 167.741,28 | 122,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 167.741,28 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 911.963 | 814.833 | 814.832,12 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 734.369,81 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 80.462,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.581.139 | 1.581.139 | 1.206.325,91 | 76,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 623.575,88 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 125.472,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 442.895,62 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 14.381,99 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 268.000 | 268.000 | 209.345,18 | 78,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 108.341,58 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 68.995,17 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.788,69 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 28.219,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.478.217 | 3.478.217 | 2.662.404,84 | 76,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 76.832,76 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.904,82 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 267.324,59 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 27.329,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 596.802,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.770,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.263.622,35 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 101.766,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 316.051,76 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 51.000 | 51.000 | 25.321,74 | 49,65 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 25.321,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 404.400 | 404.400 | 325.846,66 | 80,58 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 30.586,05 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 21.619,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 225.278,28 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 20.618,80 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 14.670,73 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.073,53 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 26.154 | 26.154 | 23.363,91 | 89,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 23.363,91 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 34.150,00 | 68,30 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 34.150,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 568.051 | 568.051 | 473.819,14 | 83,41 |
| 4123 | Licence |  |  | 234.250,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 239.569,14 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 435.718 | 435.718 | 380.345,91 | 87,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 179.664,67 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.945,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 18.791,99 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 160.944,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000 | 60.000 | 5.296,75 | 8,83 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 5.296,75 |  |
| A818044 | PROJEKTI ZA KORISNIKE – ERASMUS+ OBRAZOVANJE | 118.388.052 | 118.388.052 | 114.096.898,84 | 96,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 64.000 | 64.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 95.000 | 95.000 | 54.262,83 | 57,12 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 54.262,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 6.140.899 | 6.140.899 | 6.260.155,82 | 101,94 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 6.260.155,82 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 47.112.098 | 47.112.098 | 43.730.480,91 | 92,82 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 43.730.480,91 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 61.256.000 | 61.256.000 | 56.796.507,71 | 92,72 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 56.796.507,71 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.635.055 | 3.635.055 | 7.255.491,57 | 199,60 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 7.255.491,57 |  |
| A818045 | PROJEKTI ZA KORISNIKE – ERASMUS+ MLADI | 25.432.275 | 25.432.275 | 20.578.826,75 | 80,92 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.000 | 32.000 | 4.827,50 | 15,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.827,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 472.979 | 472.979 | 145.541,67 | 30,77 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 36.155,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 74.011,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 35.375,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 205.000 | 205.000 | 161.885,20 | 78,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 161.885,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 142.000 | 142.000 | 525,00 | 0,37 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 525,00 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.269.929 | 1.269.929 | 1.110.541,39 | 87,45 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.110.541,39 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 4.579 | 4.579 | 4.570,87 | 99,82 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 4.570,87 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 29.119 | 29.119 | 29.118,08 | 100,00 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 29.118,08 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 23.276.669 | 23.276.669 | 19.121.817,04 | 82,15 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 19.121.817,04 |  |
| A818055 | PORTAL STUDY IN CROATIA | 50.000 | 50.000 | 25.000,00 | 50,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 45.000 | 25.000,00 | 55,56 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A818057 | KA3 PROJEKT UMREŽAVANJE NACIONALNIH AGENCIJA U PODRUČJU MLADIH – ERASMUS+ | 87.358 | 87.358 | 34.221,39 | 39,17 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.353 | 28.353 | 13.152,47 | 46,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.055,98 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.096,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.874 | 15.874 | 15.782,23 | 99,42 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.782,23 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 31.624 | 31.624 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.507 | 11.507 | 5.286,69 | 45,94 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.286,69 |  |
| 45871 | Hrvatski mjeriteljski institut | 1.857.202 | 1.824.065 | 1.721.493,38 | 94,38 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.857.202 | 1.824.065 | 1.721.493,38 | 94,38 |
| po programima | | |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 1.857.202 | 1.824.065 | 1.721.493,38 | 94,38 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 1.857.202 | 1.824.065 | 1.721.493,38 | 94,38 |
| A866001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA | 1.857.202 | 1.824.065 | 1.721.493,38 | 94,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 564.336 | 536.120 | 449.697,23 | 83,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 449.697,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.500 | 16.500 | 16.500,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 97.428 | 92.557 | 76.918,15 | 83,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 69.316,01 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.602,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.517 | 49.467 | 48.957,00 | 98,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 19.440,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.975,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.542,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.920 | 13.920 | 13.920,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.920,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 277.197 | 277.197 | 277.197,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 214.722,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.060,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.159,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.256,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 61.864 | 61.864 | 61.864,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 61.864,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 773.440 | 773.440 | 773.440,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 29.634,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 731.306,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.000,00 |  |
| 46173 | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 35.722.026 | 35.165.973 | 28.182.113,58 | 80,14 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.218.348 | 12.963.359 | 12.010.147,51 | 92,65 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.178.821 | 2.877.757 | 2.267.209,80 | 78,78 |
| 51 | Pomoći EU | 1.677.748 | 1.677.748 | 1.167.699,77 | 69,60 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 17.603.240 | 17.603.240 | 12.693.189,99 | 72,11 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 43.869 | 43.869 | 43.866,51 | 99,99 |
| po programima | | |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 35.722.026 | 35.165.973 | 28.182.113,58 | 80,14 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA | 35.722.026 | 35.165.973 | 28.182.113,58 | 80,14 |
| A848001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH | 11.392.522 | 11.151.789 | 10.476.176,05 | 93,94 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.199.545 | 6.108.792 | 6.027.270,25 | 98,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.027.270,25 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 321.455 | 305.383 | 300.888,26 | 98,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 300.888,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.030.020 | 1.003.400 | 990.659,91 | 98,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 892.745,98 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 97.913,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 503.894 | 488.029 | 470.428,80 | 96,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 159.305,93 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 277.890,37 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 32.032,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.200,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 434.225 | 434.225 | 417.660,00 | 96,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 156.572,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 237.590,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.302,73 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 13.193,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.711.856 | 2.620.433 | 2.101.150,53 | 80,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 120.294,87 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 88.855,03 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 46.692,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 49.664,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.110.278,02 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 30.690,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 115.834,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 423.961,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 114.879,68 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.140 | 6.140 | 235,00 | 3,83 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 235,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 185.387 | 185.387 | 167.883,30 | 90,56 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 63.458,88 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 27.164,11 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.149,11 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 975,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 61.497,17 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.639,03 |  |
| A848009 | PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA | 59.907 | 59.907 | 54.870,95 | 91,59 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.775 | 4.775 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.132 | 55.132 | 54.870,95 | 99,53 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 48.220,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.100,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.550,00 |  |
| A848010 | STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST | 99.289 | 99.289 | 54.150,63 | 54,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.466 | 26.466 | 18.570,35 | 70,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.570,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 72.823 | 72.823 | 35.580,28 | 48,86 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.580,28 |  |
| A848014 | RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA | 80.730 | 79.255 | 42.488,42 | 53,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.500 | 28.025 | 8.400,80 | 29,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.400,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.230 | 51.230 | 34.087,62 | 66,54 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.087,62 |  |
| A848018 | DRŽAVNA NATJECANJA | 1.420.819 | 1.411.019 | 1.278.131,21 | 90,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 78.132 | 74.226 | 9.318,20 | 12,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.318,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.112 | 96.318 | 32.004,06 | 33,23 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 32.004,06 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 656.127 | 656.127 | 652.612,37 | 99,46 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 652.612,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.430 | 51.330 | 51.276,40 | 99,90 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 51.276,40 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 533.018 | 533.018 | 532.920,18 | 99,98 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 532.920,18 |  |
| A848020 | RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH | 59.645 | 56.664 | 13.500,00 | 23,82 |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.895 | 51.201 | 13.500,00 | 26,37 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.500,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.750 | 5.463 |  |  |
| A848023 | REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ | 158.769 | 158.769 | 152.781,67 | 96,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.659 | 22.659 | 22.658,24 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.658,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.281 | 110.281 | 104.594,56 | 94,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.780,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 62.712,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.582,93 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.393,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.125,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.744 | 3.744 | 3.743,93 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.743,93 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.150 | 1.150 | 850,94 | 73,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 850,94 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.935 | 20.935 | 20.934,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.934,00 |  |
| A848024 | ERASMUS PLUS – KLJUČNA AKTIVNOST ZA PODRUČJE OPĆEG OBRAZOVANJA | 265.529 | 265.529 | 257.200,63 | 96,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.155 | 6.155 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200 | 200 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.696 | 5.696 | 5.375,00 | 94,36 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.375,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 650 | 650 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 123.588 | 123.588 | 123.587,01 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 123.587,01 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 51.471 | 51.471 | 51.470,59 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 51.470,59 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 76.769 | 76.769 | 76.768,03 | 100,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 76.768,03 |  |
| A848026 | VJEŠTINE U METALNOJ I ELEKTRO INDUSTRIJI | 83.400 | 83.400 | 42.303,87 | 50,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.400 | 40.400 | 25.704,32 | 63,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.704,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.000 | 33.000 | 10.593,13 | 32,10 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.593,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 6.006,42 | 60,06 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.006,42 |  |
| A848029 | EPALE NOVA VIŠEJEZIČNA ZAJEDNICA STRUČNJAKA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH | 24.600 | 24.600 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.300 | 6.300 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.700 | 5.700 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.600 | 7.600 |  |  |
| A848030 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – INSTRUMENT ZA JAČANJE KAPACITETA (TF-IBE) | 239.314 | 239.314 | 193.133,67 | 80,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 239.314 | 239.314 | 193.133,67 | 80,70 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 193.133,67 |  |
| A848039 | NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU – EQAVET NRP | 229.694 | 229.694 | 229.463,76 | 99,90 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 89.116,36 | 127,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 89.116,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.145 | 105.145 | 67.298,82 | 64,01 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.900,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.773,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.625,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 881 | 881 | 5.754,20 | 653,14 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.754,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.668 | 53.668 | 67.294,38 | 125,39 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 67.294,38 |  |
| A848040 | EPALE NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2017. – 2018. (EPALE III) | 692.462 | 692.462 | 308.835,98 | 44,60 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 173.870 | 173.870 | 111.077,36 | 63,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 111.077,36 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 53.787 | 53.787 | 1.131,25 | 2,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.131,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 377.855 | 377.855 | 168.802,75 | 44,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 29.325,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 103.750,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.727,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 59.080 | 59.080 | 23.434,62 | 39,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 23.434,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.870 | 27.870 | 4.390,00 | 15,75 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.390,00 |  |
| K848017 | UREĐENJE PROSTORA | 108.730 | 108.730 | 94.123,84 | 86,57 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 108.730 | 108.730 | 94.123,84 | 86,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 94.123,84 |  |
| K848038 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 8.184.911 | 8.200.847 | 6.247.984,00 | 76,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 206.228 | 194.228 | 126.233,37 | 64,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 126.233,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.618 | 36.554 | 21.712,15 | 59,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.566,19 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.145,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.106.891 | 1.106.891 | 722.257,69 | 65,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 714.320,19 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.937,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.190 | 16.190 | 262,74 | 1,62 |
| 3223 | Energija |  |  | 262,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.734.799 | 4.734.799 | 3.638.674,89 | 76,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 40.896,07 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.870.358,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 146.779,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.499.521,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 81.119,74 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 926.233 | 956.233 | 1.029.246,94 | 107,64 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.029.246,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.099.793 | 1.099.793 | 668.542,09 | 60,79 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 668.542,09 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 56.159 | 56.159 | 41.054,13 | 73,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 41.054,13 |  |
| T848027 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 12.570.092 | 12.253.092 | 8.685.361,21 | 70,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.634.534 | 6.557.534 | 5.587.681,13 | 85,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.545.692,03 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 41.989,10 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 188.000 | 188.000 | 167.733,05 | 89,22 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 167.733,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.981.197 | 1.806.197 | 700.402,65 | 38,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 631.176,98 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 69.225,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.458.233 | 1.398.233 | 643.591,64 | 46,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 192.177,89 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 244.165,51 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 207.248,24 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 446.666 | 452.666 | 409.945,35 | 90,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 247.036,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 83.396,33 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 79.512,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.435.934 | 1.435.934 | 903.105,68 | 62,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 94.349,20 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.767,38 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.466,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 16.077,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 660.018,38 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 22.150,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 65.712,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 41.564,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.964 | 90.964 | 14.708,98 | 16,17 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.708,98 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.500 | 25.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 304.064 | 298.064 | 258.192,73 | 86,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 258.192,73 |  |
| T848028 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 51.613 | 51.613 | 51.607,69 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.422 | 22.422 | 22.420,38 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.420,38 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.858 | 3.858 | 3.856,29 | 99,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.475,15 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 381,14 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 326 | 326 | 325,00 | 99,69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 325,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.007 | 25.007 | 25.006,02 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 25.006,02 |  |
| 086 | MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA | 42.432.508.723 | 42.383.760.223 | 42.066.192.464,51 | 99,25 |
| 08605 | Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava | 147.962.843 | 144.979.843 | 143.353.029,20 | 98,88 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 82.019.090 | 79.036.090 | 70.851.309,12 | 89,64 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 11.746.600 | 11.746.600 | 10.682.054,86 | 90,94 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 150.000 | 150.000 | 56.273,29 | 37,52 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.200.000 | 1.200.000 | 537.757,89 | 44,81 |
| 51 | Pomoći EU | 1.164.000 | 1.164.000 | 1.147.789,33 | 98,61 |
| 52 | Ostale pomoći | 193.153 | 193.153 | 193.153,93 | 100,00 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 51.323.000 | 51.323.000 | 59.720.120,65 | 116,36 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 167.000 | 167.000 | 164.570,13 | 98,54 |
| po programima | | |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 147.962.843 | 144.979.843 | 143.353.029,20 | 98,88 |
| 4010 | JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI | 147.962.843 | 144.979.843 | 143.353.029,20 | 98,88 |
| A854006 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 78.231.243 | 75.422.243 | 68.474.586,01 | 90,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 44.403.090 | 42.903.090 | 42.594.763,25 | 99,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 42.106.181,84 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 488.581,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.501.991,55 | 88,35 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.501.991,55 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.266.000 | 7.853.000 | 7.137.429,61 | 90,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.431.144,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 706.285,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.030.000 | 3.030.000 | 2.785.098,04 | 91,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.388.576,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.354.592,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 41.929,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.640.000 | 3.522.500 | 2.209.227,51 | 62,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 719.961,99 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 82.030,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.198.239,50 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 50.717,17 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 134.589,77 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 23.688,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.495.000 | 10.920.500 | 8.178.223,10 | 74,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.344.837,72 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 559.454,17 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 216.949,65 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 338.480,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.165.487,71 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 188.353,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.139.401,10 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 537.932,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 687.326,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 393.153 | 383.153 | 316.020,10 | 82,48 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 316.020,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.170.000 | 4.981.000 | 3.657.007,92 | 73,42 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 610.326,73 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 79.318,03 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 166.576,97 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.429.418,39 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 222.922,07 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 99.878,16 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 48.567,57 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000 | 30.000 | 7.437,02 | 24,79 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.012,39 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.424,63 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 104.000 | 99.000 | 87.387,91 | 88,27 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 87.387,91 |  |
| A854015 | POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA | 501.000 | 501.000 | 461.500,00 | 92,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 471.000 | 471.000 | 461.500,00 | 97,98 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 461.500,00 |  |
| A854019 | PI EU RAZVOJ IT INFRASTRUKTURE KAO DIJELA JAČANJA ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA I IZGRADNJE INSTITUCIJA ZA PROVEDBU UREDBI O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.030.466,33 | 99,08 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.030.466,33 | 99,08 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.030.466,33 |  |
| K854011 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB | 1.000.000 | 950.000 | 631.012,16 | 66,42 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 950.000 | 631.012,16 | 66,42 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 631.012,16 |  |
| K854012 | INFORMATIZACIJA | 1.800.000 | 1.787.500 | 1.509.815,12 | 84,47 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.417.940,12 | 91,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.178.238,89 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 239.701,23 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 237.500 | 91.875,00 | 38,68 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 91.875,00 |  |
| K854013 | OPREMANJE | 1.500.000 | 1.425.000 | 214.739,41 | 15,07 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.500.000 | 1.425.000 | 214.739,41 | 15,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 202.351,91 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 12.387,50 |  |
| K854014 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 730.000 | 693.500 | 567.211,18 | 81,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 730.000 | 693.500 | 567.211,18 | 81,79 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 567.211,18 |  |
| T854020 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1, 4 I 5 | 7.194.000 | 7.254.000 | 7.156.607,53 | 98,66 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 30.000 | 30.000 | 29.162,75 | 97,21 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 29.162,75 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 306.000 | 306.000 | 304.961,80 | 99,66 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 291.607,27 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 13.354,53 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.814.000 | 1.814.000 | 1.803.078,05 | 99,40 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.803.078,05 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 221.000 | 221.000 | 159.480,35 | 72,16 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 159.480,35 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000 | 50.000 | 49.064,10 | 98,13 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 49.064,10 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.080.240,90 | 76,07 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.080.240,90 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 24.000 | 84.000 | 421.465,74 | 501,74 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 63.219,98 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 358.245,76 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.329.000 | 3.329.000 | 3.309.153,84 | 99,40 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 501.738,25 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 2.807.415,59 |  |
| T854021 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5 | 54.645.000 | 54.585.000 | 62.303.728,41 | 114,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.431.000 | 4.431.000 | 4.588.631,41 | 103,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.588.631,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 96.000 | 96.000 | 79.750,00 | 83,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 79.750,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.021.000 | 1.021.000 | 733.990,10 | 71,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 661.444,65 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 72.545,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 677.000 | 677.000 | 432.634,93 | 63,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 283.029,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 80.132,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 69.473,47 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 165.000 | 165.000 | 129.357,83 | 78,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 34.648,13 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 94.709,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.705.000 | 8.705.000 | 8.190.913,72 | 94,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.444,82 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 89.406,18 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.151.416,77 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 49.742,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 771.991,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.322.558,13 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 231.161,59 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 564.192,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 161.500 | 161.500 | 167.060,11 | 103,44 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 167.060,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 533.000 | 533.000 | 461.786,76 | 86,64 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 461.786,76 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 370.000 |  |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 701.000 | 229.000 | 220.314,50 | 96,21 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 220.314,50 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 6.419.500 | 6.419.500 | 1.248.448,84 | 19,45 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.248.448,84 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.265.000 | 4.508.000 | 4.496.596,47 | 99,75 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.496.596,47 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.321.000 |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 13.540.000 | 13.540.000 | 25.480.712,90 | 188,19 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 25.480.712,90 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 700.000 | 700.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 12.855.000 | 12.715.000 | 15.646.236,16 | 123,05 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.346.935,45 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 13.299.300,71 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 414.000 | 414.000 | 226.294,75 | 54,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 226.294,75 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 21.000 | 21.000 | 20.999,93 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 20.999,93 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 249.000 | 249.000 | 180.000,00 | 72,29 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 180.000,00 |  |
| T854023 | PROGRAM ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNE INOVACIJE (EASI) | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 |  |  |
| T854025 | OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. | 1.114.000 | 1.114.000 | 838.792,92 | 75,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 375.000 | 375.000 | 348.686,95 | 92,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 348.686,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000 | 8.000 | 5.250,00 | 65,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 63.000 | 63.000 | 56.699,31 | 90,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 51.095,31 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.604,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 36.000 | 36.000 | 6.197,74 | 17,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.932,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.265,32 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000 | 6.000 | 6.188,45 | 103,14 |
| 3223 | Energija |  |  | 6.188,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 616.000 | 616.000 | 414.370,47 | 67,27 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 223.125,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.261,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 36.015,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 143.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.218,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 1.400,00 | 14,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.400,00 |  |
| T854026 | KOLEKTIVNO PREGOVARANJE KAO ALAT ODRŽIVOG RAZVOJA SOCIJALNOG DIJALOGA RH | 167.600 | 167.600 | 164.570,13 | 98,19 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 91.100 | 91.100 | 90.805,53 | 99,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 90.805,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.400 | 39.400 | 38.579,59 | 97,92 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.180,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.712,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.687,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 23.000 | 23.000 | 21.997,01 | 95,64 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.997,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.100 | 14.100 | 13.188,00 | 93,53 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.188,00 |  |
| 08620 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 39.437.446.349 | 39.396.896.349 | 39.433.565.121,40 | 100,09 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.241.149.340 | 18.200.599.340 | 18.192.223.458,20 | 99,95 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 266.050 | 266.050 | 77.182,62 | 29,01 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 21.112.415.660 | 21.112.415.660 | 21.087.078.907,28 | 99,88 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.648.267,41 | 105,93 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 79.159.710 | 79.159.710 | 150.103.735,02 | 189,62 |
| 51 | Pomoći EU | 29.571 | 29.571 | 57.279,20 | 193,70 |
| 52 | Ostale pomoći | 978.068 | 978.068 | 1.000.256,79 | 102,27 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 625.000 | 625.000 | 69.000,00 | 11,04 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 322.950 | 322.950 | 307.034,88 | 95,07 |
| po programima | | |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 1.385.500.000 | 1.363.500.000 | 1.362.672.051,99 | 99,94 |
| 4011 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 1.385.500.000 | 1.363.500.000 | 1.362.672.051,99 | 99,94 |
| A753029 | DOPLATAK ZA DJECU | 1.385.500.000 | 1.363.500.000 | 1.362.672.051,99 | 99,94 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.385.490.000 | 1.363.490.000 | 1.362.672.051,99 | 99,94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.362.672.051,99 |  |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 38.051.946.349 | 38.033.396.349 | 38.070.893.069,41 | 100,10 |
| 4101 | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 385.036.195 | 385.036.195 | 359.552.115,77 | 93,38 |
| A688026 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 336.847.195 | 336.847.195 | 323.546.044,45 | 96,05 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 224.357.373 | 224.357.373 | 222.598.733,35 | 99,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 219.667.998,94 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 660.936,57 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.269.797,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.100.000 | 12.100.000 | 11.223.362,98 | 92,76 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.223.362,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.592.183 | 38.592.183 | 37.645.493,50 | 97,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.925.496,75 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.719.996,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.069.571 | 9.069.571 | 8.317.629,20 | 91,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 823.062,45 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.171.624,02 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 280.409,72 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 42.533,01 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.930.000 | 13.930.000 | 12.104.921,29 | 86,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.314.526,41 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.486.750,80 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 223.842,66 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 69.655,17 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.146,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.100.000 | 32.100.000 | 26.869.542,50 | 83,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.675.795,78 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.419.711,67 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 309.899,41 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.056.124,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.018.785,60 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 883.552,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 769.013,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.736.660,06 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.038.068 | 1.038.068 | 1.033.727,79 | 99,58 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.033.727,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.680.000 | 3.680.000 | 2.666.155,68 | 72,45 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 154.143,68 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 317.184,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 116.499,52 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 25.183,17 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 130.318,76 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.718.589,49 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 204.236,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 560.000 | 560.000 | 229.135,98 | 40,92 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 24.303,10 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 204.672,88 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 160,00 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.000 | 80.000 | 72.545,00 | 90,68 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 72.545,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 350.000 | 350.000 | 14.175,48 | 4,05 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 14.175,48 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 24.000,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 24.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 980.000 | 980.000 | 746.621,70 | 76,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 544.482,65 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 69.624,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 113.329,14 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.113,38 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 18.072,03 |  |
| K688055 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.900.437,89 | 58,01 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.900.437,89 | 58,01 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.900.437,89 |  |
| K688056 | INFORMATIZACIJA | 41.975.000 | 41.975.000 | 32.652.415,93 | 77,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.475.000 | 34.475.000 | 29.551.307,50 | 85,72 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.760.701,54 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.341.091,17 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.449.514,79 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 200.000 | 200.000 | 138.013,76 | 69,01 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 138.013,76 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.240.000 | 1.240.000 | 61.980,00 | 5,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 61.980,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.267.802,17 | 56,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.267.802,17 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.060.000 | 2.060.000 | 633.312,50 | 30,74 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 633.312,50 |  |
| T753033 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 380.000 | 380.000 | 361.217,50 | 95,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.200 | 15.200 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.600 | 2.600 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200 | 200 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 362.000 | 362.000 | 361.217,50 | 99,78 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 361.217,50 |  |
| T753034 | CEF-TC 2016: EESSI | 548.000 | 548.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.200 | 25.200 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.300 | 4.300 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 56.200 | 56.200 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.400 | 37.400 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 304.000 | 304.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 120.900 | 120.900 |  |  |
| T753035 | CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION | 286.000 | 286.000 | 92.000,00 | 32,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 148.000 | 148.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.300 | 25.300 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.300 | 7.300 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.400 | 105.400 | 92.000,00 | 87,29 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 92.000,00 |  |
| 4102 | MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA | 37.666.910.154 | 37.648.360.154 | 37.711.340.953,64 | 100,17 |
| A688022 | NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA | 30.000.000 | 30.000.000 | 29.641.345,65 | 98,80 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000.000 | 30.000.000 | 29.641.345,65 | 98,80 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 28.540.466,68 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.100.878,97 |  |
| A688025 | OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.298.223,75 | 92,98 |
|  |  |  |  |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.298.223,75 | 92,98 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 9.298.223,75 |  |
| A688037 | MIROVINE HRVATSKE VOJSKE | 328.600.000 | 326.400.000 | 326.155.218,95 | 99,93 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 328.600.000 | 326.400.000 | 326.155.218,95 | 99,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 326.155.218,95 |  |
| A688038 | MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA | 42.800.000 | 42.500.000 | 42.406.808,55 | 99,78 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 42.800.000 | 42.500.000 | 42.406.808,55 | 99,78 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 42.406.808,55 |  |
| A688039 | MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA | 252.550.000 | 252.450.000 | 252.442.199,28 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 252.550.000 | 252.450.000 | 252.442.199,28 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 252.442.199,28 |  |
| A688040 | MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA | 19.800.000 | 19.650.000 | 19.583.187,72 | 99,66 |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 19.800.000 | 19.650.000 | 19.583.187,72 | 99,66 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 19.583.187,72 |  |
| A688041 | MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA | 72.300.000 | 72.400.000 | 72.345.745,37 | 99,93 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 72.300.000 | 72.400.000 | 72.345.745,37 | 99,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 72.345.745,37 |  |
| A688042 | MIROVINE HAZU | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.571.080,53 | 96,52 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.571.080,53 | 96,52 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.571.080,53 |  |
| A688043 | MIROVINE BORACA NOR-A | 170.200.000 | 169.200.000 | 169.155.858,03 | 99,97 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 170.200.000 | 169.200.000 | 169.155.858,03 | 99,97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 169.155.858,03 |  |
| A688044 | MIROVINE MUP-A | 358.450.000 | 356.050.000 | 355.855.997,21 | 99,95 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 358.450.000 | 356.050.000 | 355.855.997,21 | 99,95 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 355.855.997,21 |  |
| A688045 | MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE | 46.050.000 | 45.650.000 | 45.470.490,54 | 99,61 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 46.050.000 | 45.650.000 | 45.470.490,54 | 99,61 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 45.470.490,54 |  |
| A688046 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – STAROSNE MIROVINE | 23.434.500.000 | 23.442.500.000 | 23.440.212.936,35 | 99,99 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 23.434.500.000 | 23.442.500.000 | 23.440.212.936,35 | 99,99 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 23.440.212.936,35 |  |
| A688047 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – INVALIDSKE MIROVINE | 3.667.550.000 | 3.652.950.000 | 3.652.277.823,57 | 99,98 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 3.667.550.000 | 3.652.950.000 | 3.652.277.823,57 | 99,98 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 3.652.277.823,57 |  |
| A688048 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – OBITELJSKE MIROVINE | 4.935.200.000 | 4.930.700.000 | 4.930.357.107,55 | 99,99 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 4.935.200.000 | 4.930.700.000 | 4.930.357.107,55 | 99,99 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 4.930.357.107,55 |  |
| A688049 | OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ) | 22.500.000 | 22.500.000 | 22.215.852,43 | 98,74 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 22.500.000 | 22.500.000 | 22.215.852,43 | 98,74 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 22.215.852,43 |  |
| A753010 | MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA | 4.193.600.000 | 4.192.600.000 | 4.191.008.975,31 | 99,96 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.193.600.000 | 4.192.600.000 | 4.191.008.975,31 | 99,96 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.191.008.975,31 |  |
| T753022 | JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA | 1.095 | 1.095 | 1.389,88 | 126,93 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5 | 5 | 4,88 | 97,60 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4,88 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.090 | 1.090 | 1.385,00 | 127,06 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.385,00 |  |
| T753024 | ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI | 600.000 | 600.000 |  |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 600.000 | 600.000 |  |  |
| T753036 | ISPLATA DUGA PRIPADNICIMA HVO-a | 78.509.059 | 78.509.059 | 149.340.712,97 | 190,22 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 78.509.059 | 78.509.059 | 149.340.712,97 | 190,22 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 149.340.712,97 |  |
| 08625 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 2.484.165.578 | 2.484.165.578 | 2.168.300.174,12 | 87,28 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 32.141.148 | 32.141.148 | 19.297.854,85 | 60,04 |
| 231 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.913.116.000 | 1.913.116.000 | 1.778.579.846,56 | 92,97 |
| 232 | Doprinosi za zapošljavanje – Sredstva učešća za pomoći | 38.818.037 | 38.818.037 | 28.081.554,05 | 72,34 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 150.000 | 150.000 | 147.516,64 | 98,34 |
| 51 | Pomoći EU | 951.403 | 951.403 | 476.731,99 | 50,11 |
| 52 | Ostale pomoći | 895.490 | 895.490 | 811.310,46 | 90,60 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 498.068.000 | 498.068.000 | 340.882.669,79 | 68,44 |
| 61 | Donacije | 25.500 | 25.500 | 22.689,78 | 88,98 |
| po programima | | |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 1.596.165.578 | 1.596.165.578 | 1.322.561.820,18 | 82,86 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 1.596.165.578 | 1.596.165.578 | 1.322.561.820,18 | 82,86 |
| A689013 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE | 209.580.990 | 209.780.990 | 199.483.879,53 | 95,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 131.300.000 | 131.300.000 | 127.860.208,22 | 97,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 126.708.948,57 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.151.259,65 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.950.000 | 6.150.000 | 5.919.784,30 | 96,26 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.919.784,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.532.000 | 22.532.000 | 21.273.840,33 | 94,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.171.326,52 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.102.513,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.201.000 | 5.201.000 | 4.703.333,99 | 90,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 930.139,25 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.531.797,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 241.397,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.400.300 | 7.400.300 | 6.556.018,12 | 88,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.868.730,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.517.289,29 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 150.709,58 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 19.288,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.313.000 | 30.313.000 | 27.853.078,70 | 91,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.615.691,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.527.830,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 272.387,98 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.284.989,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.907.822,53 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 26.945,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.459.423,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.145.807,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.612.180,45 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.169.290 | 1.169.290 | 763.442,28 | 65,29 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 763.442,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.041.800 | 1.041.800 | 872.078,83 | 83,71 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 102.283,70 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 149.413,98 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 113.852,66 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 64.491,20 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 431.874,79 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 7.762,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.400,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.617.000 | 1.617.000 | 1.567.281,18 | 96,93 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.548.096,22 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.979,88 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 15.205,08 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 550.000 | 550.000 | 304.869,11 | 55,43 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 304.869,11 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.576.600 | 1.576.600 | 1.138.293,06 | 72,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 798.917,76 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 43.556,83 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 295.818,47 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 770.000 | 770.000 | 523.258,91 | 67,96 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 523.258,91 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 160.000 | 160.000 | 148.392,50 | 92,75 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 148.392,50 |  |
| A689016 | PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.315.883,71 | 74,77 |
|  |  |  |  |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 180.000 | 180.000 | 53.676,36 | 29,82 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 53.676,36 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.580.000 | 1.580.000 | 1.262.207,35 | 79,89 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.262.207,35 |  |
| A689023 | AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA | 403.060.000 | 422.632.500 | 371.742.743,34 | 87,96 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.598.000 | 2.598.000 | 2.210.211,87 | 85,07 |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru |  |  | 27.142,86 |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.183.069,01 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 135.260.000 | 136.260.000 | 116.099.640,12 | 85,20 |
|  |  |  |  |  |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 521.828,86 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 64.536.901,94 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 51.040.909,32 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 168.000.000 | 185.572.500 | 183.416.366,63 | 98,84 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 183.416.366,63 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 18.000.000 | 19.000.000 | 18.551.685,70 | 97,64 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 18.551.685,70 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 68.100.000 | 68.100.000 | 41.271.616,21 | 60,60 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 41.271.616,21 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 11.102.000 | 11.102.000 | 10.193.222,81 | 91,81 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.193.222,81 |  |
| A689027 | AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA | 11.952.000 | 11.952.000 | 8.812.068,27 | 73,73 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 339.000 | 339.000 | 23.040,00 | 6,80 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 23.040,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 504.000 | 504.000 | 307.256,54 | 60,96 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 268.874,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 38.382,54 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.023.000 | 6.023.000 | 4.600.606,71 | 76,38 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.600.606,71 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 160.000 | 160.000 | 12.527,88 | 7,83 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 12.527,88 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.846.000 | 4.846.000 | 3.868.637,14 | 79,83 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.868.637,14 |  |
| A689036 | NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA | 394.050.000 | 374.347.500 | 349.172.699,74 | 93,28 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 394.050.000 | 374.347.500 | 349.172.699,74 | 93,28 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 349.172.699,74 |  |
| K813001 | INFORMATIZACIJA HZZ | 3.940.000 | 3.870.000 | 3.061.418,75 | 79,11 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.540.000 | 2.540.000 | 2.510.168,75 | 98,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.510.168,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.400.000 | 1.330.000 | 551.250,00 | 41,45 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 551.250,00 |  |
| K813002 | OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE | 260.000 | 260.000 | 240.887,69 | 92,65 |
| 323 | Rashodi za usluge | 260.000 | 260.000 | 240.887,69 | 92,65 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 240.887,69 |  |
| T689035 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5 | 568.783.885 | 568.783.885 | 388.753.888,78 | 68,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.000.000 | 16.000.000 | 13.149.622,61 | 82,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.149.622,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 327.000 | 327.000 | 367.566,48 | 112,41 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 367.566,48 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.814.000 | 2.814.000 | 2.030.949,53 | 72,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.830.216,22 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 200.733,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 837.000 | 837.000 | 655.728,31 | 78,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 171.341,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 266.310,51 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 218.076,31 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 688.000 | 688.000 | 305.580,77 | 44,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 168.319,35 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 130.576,32 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 6.685,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.442.000 | 4.442.000 | 1.627.192,13 | 36,63 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 188.234,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.328,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 76.470,27 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.090.159,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 225.387,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 42.612,10 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 567.000 | 567.000 | 23.843,63 | 4,21 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.543,63 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.300,00 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 500.000 | 500.000 | 185.659,79 | 37,13 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 185.659,79 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 25.460.000 | 25.460.000 | 18.472.507,36 | 72,56 |
|  |  |  |  |  |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 21.558,00 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 10.192.420,96 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 8.258.528,40 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 229.493.200 | 229.493.200 | 114.886.191,85 | 50,06 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 114.886.191,85 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.939.000 | 7.739.000 | 6.808.408,38 | 87,98 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.808.408,38 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 956.000 | 956.000 | 770.178,26 | 80,56 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 770.178,26 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 52.836.000 | 52.836.000 | 48.346.925,07 | 91,50 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 48.346.925,07 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 161.000.000 | 160.200.000 | 143.667.396,96 | 89,68 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 13.441.941,61 |  |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava |  |  | 130.225.455,35 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 47.432.685 | 47.432.685 | 25.301.467,28 | 53,34 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.263.810,04 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 22.037.657,24 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.511.000 | 15.511.000 | 11.644.827,54 | 75,07 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.628.670,68 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 10.016.156,86 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.261.000 | 1.261.000 | 189.217,83 | 15,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 189.217,83 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.620.000 | 1.620.000 | 320.625,00 | 19,79 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 320.625,00 |  |
| T813015 | RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA | 1.104.403 | 1.104.403 | 412.341,74 | 37,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 130.000 | 130.000 | 149.898,09 | 115,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 149.898,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | 30.000 | 25.782,48 | 85,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.234,21 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.548,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 231.500 | 231.500 | 91.723,12 | 39,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 90.683,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.040,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.000 | 14.000 | 10.697,51 | 76,41 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.697,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 589.000 | 589.000 | 82.612,69 | 14,03 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.560,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.912,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.700,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 71.440,19 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000 | 8.000 | 9.950,99 | 124,39 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.950,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.000 | 42.000 | 37.491,28 | 89,26 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 37.491,28 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 59.903 | 59.903 | 4.185,58 | 6,99 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 4.185,58 |  |
| T813032 | MEHANIZMI PREKOGRANIČNE SURADNJE U OKVIRU EURES MREŽE | 67.000 | 67.000 | 66.440,16 | 99,16 |
| 323 | Rashodi za usluge | 67.000 | 67.000 | 66.440,16 | 99,16 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 66.440,16 |  |
| T813033 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4 | 23.300 | 23.300 | -500.431,53 | -2.147,77 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.300 | 18.300 | 15.793,27 | 86,30 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.793,27 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.000 | 1.000 | -8.789,75 | -878,98 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | -8.789,75 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -223.516,35 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -223.516,35 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 4.000 | 4.000 | -11.896,31 | -297,41 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 918,00 |  |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava |  |  | -12.814,31 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | -13.423,65 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | -13.423,65 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | -258.598,74 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | -258.598,74 |  |
| T813036 | OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM | 1.584.000 | 1.584.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 39.000 | 39.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 220.000 | 220.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 125.000 | 125.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 650.000 | 650.000 |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 888.000.000 | 888.000.000 | 845.738.353,94 | 95,24 |
| 4011 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 888.000.000 | 888.000.000 | 845.738.353,94 | 95,24 |
| A689014 | NAKNADE NEZAPOSLENIMA | 888.000.000 | 888.000.000 | 845.738.353,94 | 95,24 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 888.000.000 | 888.000.000 | 845.738.353,94 | 95,24 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 845.738.353,94 |  |
| 08635 | Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 128.332.784 | 126.679.284 | 127.294.277,63 | 100,49 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 58.211.184 | 56.557.684 | 49.367.827,23 | 87,29 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 70.021.600 | 70.021.600 | 77.926.450,40 | 111,29 |
| po programima | | |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 128.332.784 | 126.679.284 | 127.294.277,63 | 100,49 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 128.332.784 | 126.679.284 | 127.294.277,63 | 100,49 |
| A875001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 55.377.434 | 53.772.934 | 47.495.474,57 | 88,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 33.590.000 | 31.985.500 | 28.223.186,68 | 88,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.791.944,44 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.431.242,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 944.900 | 944.900 | 768.855,00 | 81,37 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 768.855,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.661.100 | 5.661.100 | 4.607.224,46 | 81,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.151.859,16 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 455.365,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.295.724,61 | 89,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 443.842,13 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 691.430,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 96.846,76 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 63.604,94 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.811.000 | 1.811.000 | 1.044.259,08 | 57,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 454.022,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 546.767,36 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 33.479,12 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.990,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.080.100 | 10.080.100 | 9.837.360,10 | 97,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.843.745,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.175.278,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 335.706,18 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 273.849,39 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 970.866,02 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.100,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.646.045,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 33.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 556.894,22 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500.000 | 500.000 | 447.805,59 | 89,56 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 447.805,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 264.334 | 264.334 | 255.374,60 | 96,61 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 139.720,44 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 20.152,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 71.147,40 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 560,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 23.494,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 300,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 5.877,83 | 58,78 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.223,18 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 654,65 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 951.244,50 | 95,12 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 951.244,50 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 76.000 | 76.000 | 58.562,12 | 77,06 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 44.428,79 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 14.133,33 |  |
| A875002 | FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 2.180.000 | 2.180.000 | 875.971,29 | 40,18 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.000 | 95.000 | 41.454,45 | 43,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.454,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 237.500 | 237.500 | 29.996,84 | 12,63 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.996,84 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.500 | 47.500 | 4.520,00 | 9,52 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.520,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.800.000 | 1.800.000 | 800.000,00 | 44,44 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 800.000,00 |  |
| A875003 | OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM | 69.021.600 | 69.021.600 | 77.926.450,40 | 112,90 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 21.600 | 21.600 | 21.600,00 | 100,00 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 21.600,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 69.000.000 | 69.000.000 | 77.904.850,40 | 112,91 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 77.904.850,40 |  |
| K875005 | OPREMANJE | 1.467.500 | 1.418.500 | 934.867,96 | 65,91 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.217.500 | 1.168.500 | 691.972,85 | 59,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 273.215,37 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 194.758,13 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 217.530,65 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.468,70 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | 250.000 | 242.895,11 | 97,16 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 242.895,11 |  |
| K875006 | INFORMATIZACIJA | 256.250 | 256.250 | 43.300,00 | 16,90 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 156.250 | 156.250 | 43.300,00 | 27,71 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 43.300,00 |  |
| K875007 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 30.000 | 30.000 | 18.213,41 | 60,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 18.213,41 | 60,71 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.213,41 |  |
| 08640 | Zavod za unapređivanje zaštite na radu | 3.282.000 | 3.200.000 | 2.798.074,02 | 87,44 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.040.000 | 2.958.000 | 2.798.074,02 | 94,59 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 34.800 | 34.800 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 197.200 | 197.200 |  |  |
| po programima | | |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 3.282.000 | 3.200.000 | 2.798.074,02 | 87,44 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 3.282.000 | 3.200.000 | 2.798.074,02 | 87,44 |
| A877001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.050.000 | 2.968.000 | 2.798.074,02 | 94,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.670.000 | 1.627.900 | 1.622.882,89 | 99,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.622.882,89 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 47.500 | 38.326,00 | 80,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 38.326,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 285.000 | 279.600 | 279.136,06 | 99,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 251.546,93 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 27.589,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 185.000 | 179.500 | 147.737,26 | 82,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 62.398,45 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 80.038,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.290,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.010,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 114.000 | 111.000 | 83.262,12 | 75,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 28.338,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 53.336,58 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.586,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 462.000 | 443.500 | 385.725,37 | 86,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 73.097,06 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.731,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.221,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.319,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 145.266,40 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.150,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.875,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 105.098,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.966,28 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 4.681,28 | 46,81 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.681,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 128.000 | 128.000 | 114.849,21 | 89,73 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 109.206,33 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 73,06 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 757,89 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.480,43 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 331,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 450,86 | 45,09 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 450,86 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 | 31.022,97 | 77,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 31.022,97 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 95.000 | 90.000,00 | 94,74 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 90.000,00 |  |
| K877002 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 1 – PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA ZAŠTITE NA RADU | 232.000 | 232.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 232.000 | 232.000 |  |  |
| 08645 | Središnji registar osiguranika | 159.425.969 | 159.425.969 | 149.131.587,20 | 93,54 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 105.247.000 | 105.247.000 | 104.596.288,21 | 99,38 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.329.110 | 2.329.110 | 2.007.721,12 | 86,20 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.000 | 9.000 | 8.029,87 | 89,22 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 49.500.000 | 49.500.000 | 40.868.750,08 | 82,56 |
| 51 | Pomoći EU | 2.340.859 | 2.340.859 | 1.650.797,92 | 70,52 |
| po programima | | |  |  |  |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 159.425.969 | 159.425.969 | 149.131.587,20 | 93,54 |
| 4101 | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 159.425.969 | 159.425.969 | 149.131.587,20 | 93,54 |
| A539048 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA | 35.306.000 | 35.306.000 | 34.766.225,00 | 98,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.259.000 | 5.259.000 | 5.105.657,18 | 97,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.105.657,18 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 230.000 | 230.000 | 195.638,31 | 85,06 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 195.638,31 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 903.000 | 903.000 | 849.884,55 | 94,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 765.558,53 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 84.326,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 285.000 | 285.000 | 214.485,50 | 75,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.848,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 147.624,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 28.012,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 331.000 | 331.000 | 272.909,95 | 82,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 92.123,69 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 164.652,15 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 16.134,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 937.000 | 937.000 | 826.875,22 | 88,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 99.466,21 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 233.680,87 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.864,90 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 57.479,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 100.744,39 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.930,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 197.665,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 22.345,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 83.699,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 208.500 | 208.500 | 185.937,97 | 89,18 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 139.364,82 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.873,41 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23.901,22 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 555,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.243,52 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 27.073.500 | 27.073.500 | 27.058.719,82 | 99,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.515,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 27.056.704,82 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 78.000 | 78.000 | 56.116,50 | 71,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 40.425,45 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.691,05 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A772002 | TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA | 118.910.000 | 118.910.000 | 110.277.056,40 | 92,74 |
| 323 | Rashodi za usluge | 118.910.000 | 118.910.000 | 110.277.056,40 | 92,74 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 110.277.056,40 |  |
| K539301 | INFORMATIZACIJA | 515.000 | 515.000 | 437.772,68 | 85,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 125.001,17 | 83,33 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 125.001,17 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 350.000 | 350.000 | 302.896,51 | 86,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 302.896,51 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 | 9.875,00 | 98,75 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 9.875,00 |  |
| K772001 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 25.000 | 25.000 | 20.394,50 | 81,58 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 20.394,50 | 81,58 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 20.394,50 |  |
| T772004 | CEF TELECOM CALLS 2016 – EESSI | 4.669.969 | 4.669.969 | 3.630.138,62 | 77,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 280.031 | 280.031 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.781 | 36.781 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 353.820 | 353.820 | 76.316,14 | 21,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 76.316,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 623.336 | 623.336 | 233.125,00 | 37,40 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 233.125,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 497.942 | 497.942 | 486.861,23 | 97,77 |
| 4123 | Licence |  |  | 486.861,23 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.868.059 | 2.868.059 | 2.833.836,25 | 98,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.746.812,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 87.023,75 |  |
| 08650 | Agencija za osiguranje radničkih tražbina | 71.893.200 | 68.413.200 | 41.750.200,94 | 61,03 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 71.880.000 | 68.400.000 | 41.736.474,93 | 61,02 |
| 52 | Ostale pomoći | 13.200 | 13.200 | 13.726,01 | 103,98 |
| po programima | | |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 71.893.200 | 68.413.200 | 41.750.200,94 | 61,03 |
| 4011 | MATERIJALNO-PRAVNA ZAŠTITA | 71.893.200 | 68.413.200 | 41.750.200,94 | 61,03 |
| A837001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.841.200 | 3.761.200 | 3.018.359,78 | 80,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.780.250 | 1.700.250 | 1.553.122,58 | 91,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.553.122,58 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 268.750 | 268.750 | 61.047,37 | 22,72 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 61.047,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 285.800 | 285.800 | 237.850,99 | 83,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 214.392,03 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 23.458,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 122.000 | 122.000 | 103.898,96 | 85,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.619,85 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 74.668,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.235,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 376,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 205.000 | 205.000 | 123.645,71 | 60,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 70.348,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 49.136,46 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.160,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 904.000 | 904.000 | 731.674,01 | 80,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 109.322,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 43.931,10 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 55.288,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 31.343,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 265.762,24 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 330,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 46.018,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 170.678,39 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.200 | 18.200 | 15.233,76 | 83,70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.233,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.200 | 100.200 | 72.493,80 | 72,35 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 57.989,94 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.570,62 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.712,24 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 420,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.351,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 450,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 7.000 | 76,08 | 1,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 30,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 46,08 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 61.000 | 61.000 | 44.316,52 | 72,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 41.754,84 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.439,68 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 122,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 84.000 | 84.000 | 75.000,00 | 89,29 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 75.000,00 |  |
| A837002 | OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA | 35.385.000 | 33.617.500 | 18.756.998,40 | 55,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.000 | 26.000 | 5.773,75 | 22,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.773,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.350.000 | 33.582.500 | 18.751.224,65 | 55,84 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 18.751.224,65 |  |
| A837006 | OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA | 32.667.000 | 31.034.500 | 19.974.842,76 | 64,36 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | 12.742,55 | 84,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.742,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | 120,00 | 6,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 120,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 32.650.000 | 31.017.500 | 19.961.980,21 | 64,36 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 19.961.980,21 |  |
| 090 | MINISTARSTVO TURIZMA | 177.034.875 | 177.034.875 | 167.615.993,55 | 94,68 |
| 09005 | Ministarstvo turizma | 177.034.875 | 177.034.875 | 167.615.993,55 | 94,68 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 149.040.286 | 149.030.786 | 137.940.028,51 | 92,56 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.570.594 | 1.580.094 | 1.013.072,81 | 64,11 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.900.200 | 20.900.200 | 22.859.661,93 | 109,38 |
| 52 | Ostale pomoći | 205.000 | 205.000 | 76.788,59 | 37,46 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 406.065 | 406.065 | 320.582,44 | 78,95 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.608.705 | 4.608.705 | 2.755.976,83 | 59,80 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 304.025 | 304.025 | 2.649.882,44 | 871,60 |
| po programima | | |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 177.034.875 | 177.034.875 | 167.615.993,55 | 94,68 |
| 3208 | POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | 128.984.875 | 128.984.875 | 119.562.473,76 | 92,69 |
| A761016 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 38.652.198 | 38.642.698 | 33.173.540,67 | 85,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.780.000 | 24.420.500 | 21.665.702,88 | 88,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.264.902,08 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 768.827,93 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 631.972,87 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 750.000 | 750.000 | 713.040,11 | 95,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 713.040,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.862.671 | 4.862.671 | 3.714.732,74 | 76,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.347.715,52 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 367.017,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.130.000 | 2.480.000 | 2.047.861,23 | 82,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.170.402,43 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 670.251,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 63.545,72 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 143.662,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.069.000 | 1.069.000 | 850.992,97 | 79,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 320.847,40 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 480.106,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18.023,96 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 15.176,41 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 16.838,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.966.527 | 3.966.527 | 3.403.407,11 | 85,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 825.555,09 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 78.112,67 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 345.637,24 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 182.538,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 776.841,29 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 53.501,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 884.751,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 256.469,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 420.000 | 420.000 | 282.175,74 | 67,18 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 282.175,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 307.000 | 307.000 | 227.249,18 | 74,02 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.332,72 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 173.333,89 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.010,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 44.028,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.544,57 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.000 | 11.000 | 4.479,06 | 40,72 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.781,66 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.697,40 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 105.000 | 105.000 | 104.423,08 | 99,45 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 104.423,08 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 7.000 | 7.000 | 4.067,71 | 58,11 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 4.067,71 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 242.000 | 242.000 | 155.408,86 | 64,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 73.166,57 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 78.216,20 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.026,09 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A587006 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 1.696.000 | 1.696.000 | 1.410.941,55 | 83,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 181.000 | 181.000 | 109.551,15 | 60,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 109.551,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 265.000 | 265.000 | 113.322,81 | 42,76 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 98,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.900,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 80.062,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 31.262,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 4.308,50 | 43,09 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.308,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.183.759,09 | 95,46 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.233,60 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.165.525,49 |  |
| A587014 | JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU | 5.725.000 | 5.725.000 | 5.655.191,14 | 98,78 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 28.000 | 28.000 | 27.342,75 | 97,65 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 27.342,75 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.500.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 397.000 | 397.000 | 395.848,39 | 99,71 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 395.848,39 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.932.000,00 | 96,60 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.932.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.800.000,00 |  |
| A587018 | PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU | 18.917.435 | 18.917.435 | 16.720.670,54 | 88,39 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 18.917.435 | 18.917.435 | 16.720.670,54 | 88,39 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 11.814.193,03 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 4.906.477,51 |  |
| A587055 | KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA | 24.843.000 | 24.843.000 | 24.267.272,25 | 97,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 73.406,25 | 14,68 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.875,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 23.531,25 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.226.000 | 1.226.000 | 1.105.866,00 | 90,20 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 849.244,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 256.622,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 9.065.000 | 9.065.000 | 9.064.000,00 | 99,99 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 9.064.000,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 14.052.000 | 14.052.000 | 14.024.000,00 | 99,80 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 7.482.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 6.542.000,00 |  |
| A587056 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. PRIORITET 2, 3, 5 | 5.616.599 | 5.616.599 | 3.244.849,99 | 57,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.811.770 | 1.811.770 | 1.453.452,77 | 80,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.453.452,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 24.378 | 24.378 | 21.663,00 | 88,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 21.663,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 295.737 | 295.737 | 249.683,95 | 84,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 224.975,33 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 24.708,62 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 441.253 | 441.253 | 182.196,52 | 41,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 76.187,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 19.886,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 86.122,46 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.325 | 40.325 | 8.913,62 | 22,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.232,72 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 849,82 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.075,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.756,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.185.020 | 2.185.020 | 1.289.141,12 | 59,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17.147,66 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.177.785,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 42.731,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.167,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.308,82 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 89.812 | 89.812 | 12.919,02 | 14,38 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.919,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000 | 24.000 | 21.013,50 | 87,56 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.013,50 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 138.000 | 138.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 385.000 | 385.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 304 | 304 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.000 | 31.000 | 5.866,49 | 18,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 269,99 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.596,50 |  |
| A587057 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2, 3 | 708.745 | 708.745 | 3.117.508,75 | 439,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 80 | 80 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.950 | 5.950 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 239.500 | 239.500 | 121.250,00 | 50,63 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 121.250,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100 | 100 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 10.000 | 10.000 | 2.546.819,94 | 25.468,20 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.546.819,94 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 452.180 | 452.180 | 449.438,81 | 99,39 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 449.438,81 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 85 | 85 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 850 | 850 |  |  |
| A587058 | PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR) | 473.370 | 482.870 | 377.155,78 | 78,11 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 199.500 | 199.500 | 187.637,16 | 94,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 187.637,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.970 | 2.970 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.400 | 42.400 | 32.273,58 | 76,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 29.083,75 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.189,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 69.500 | 36.729,35 | 52,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.729,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 43.693,12 | 72,82 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.625,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.621,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 446,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 17.109,68 | 57,03 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.109,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.500 | 53.500 | 48.949,00 | 91,49 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 48.949,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 25.000 | 10.763,89 | 43,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.763,89 |  |
| A587059 | PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE | 90.675 | 90.675 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500 | 500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.068 | 3.068 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 83.107 | 83.107 |  |  |
| A587060 | HRVATSKI TURISTIČKI VAUCHER CRO-KARTICA | 501.653 | 501.653 | 143.750,00 | 28,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 501.653 | 501.653 | 143.750,00 | 28,66 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 112.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.250,00 |  |
| A587061 | PROGRAM SUFINANCIRANJA ULAGANJA U KONTINENTALNU TURISTIČKU INFRASTRUKTURU | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.115.658,92 | 82,31 |
|  |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.115.658,92 | 82,31 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.191.361,54 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.924.297,38 |  |
| A761038 | KATEGORIZACIJA | 500.000 | 500.000 | 239.284,44 | 47,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 | 188.935,06 | 62,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 188.935,06 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 16.637,46 | 33,27 |
| 3223 | Energija |  |  | 16.637,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 33.711,92 | 22,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 33.711,92 |  |
| A761044 | FOND ZA TURIZAM | 20.300.200 | 20.300.200 | 22.516.857,70 | 110,92 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 4.773,08 | 9,55 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.773,08 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 65.000 | 65.000 | 60.048,12 | 92,38 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 60.048,12 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 19.192.200 | 19.192.200 | 21.743.104,50 | 113,29 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 171.172,50 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 21.571.932,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 500.000 | 500.000 | 344.661,00 | 68,93 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 44.661,00 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 300.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 493.000 | 493.000 | 364.271,00 | 73,89 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 364.271,00 |  |
| A819027 | POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA – HGSS | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.500.000,00 |  |
| K761007 | IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.333.750,00 | 68,40 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 600.000 | 600.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.333.750,00 | 98,80 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 1.333.750,00 |  |
| K761017 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 970.000 | 970.000 | 615.961,54 | 63,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 870.000 | 870.000 | 574.016,64 | 65,98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 155.696,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 418.320,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 41.944,90 | 41,94 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 41.944,90 |  |
| K761018 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.130.080,49 | 73,38 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 970.000 | 970.000 | 744.067,73 | 76,71 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.040,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 738.027,73 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 | 386.012,76 | 77,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 386.012,76 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 3209 | PROMOCIJA TURIZMA | 48.050.000 | 48.050.000 | 48.053.519,79 | 100,01 |
| A587001 | TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE | 47.950.000 | 47.950.000 | 47.950.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 47.950.000 | 47.950.000 | 47.950.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 47.950.000,00 |  |
| K819038 | STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA | 100.000 | 100.000 | 103.519,79 | 103,52 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 103.519,79 | 103,52 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 103.519,79 |  |
| 095 | MINISTARSTVO UPRAVE | 395.584.212 | 391.069.289 | 383.267.361,75 | 98,00 |
| 09505 | Ministarstvo uprave | 78.716.724 | 78.009.524 | 71.665.241,80 | 91,87 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 68.433.352 | 67.726.152 | 65.120.990,28 | 96,15 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 831.132 | 831.132 | 662.480,91 | 79,71 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 85.000 | 85.000 | 77.247,57 | 90,88 |
| 51 | Pomoći EU | 6.612.240 | 6.612.240 | 5.543.012,64 | 83,83 |
| 52 | Ostale pomoći | 230.000 | 230.000 | 114.392,52 | 49,74 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.100.000 | 2.100.000 | 147.117,88 | 7,01 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 425.000 | 425.000 |  |  |
| po programima | | |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 78.716.724 | 78.009.524 | 71.665.241,80 | 91,87 |
| 2401 | USTROJSTVO JAVNE UPRAVE | 42.621.724 | 41.509.524 | 37.397.130,03 | 90,09 |
| A830001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 29.211.306 | 28.315.706 | 26.650.372,55 | 94,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.722.130 | 17.234.130 | 17.231.215,78 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.136.977,34 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 94.238,44 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 610.000 | 610.000 | 607.227,90 | 99,55 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 607.227,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.030.405 | 2.967.405 | 2.965.045,56 | 99,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.671.988,70 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 293.056,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.025.000 | 974.000 | 800.699,92 | 82,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 187.446,69 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 587.375,03 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.878,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.192.400 | 1.157.400 | 957.874,45 | 82,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 235.628,37 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 537.101,18 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 13.224,61 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 166.182,39 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.737,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.404.871 | 4.188.371 | 3.375.585,16 | 80,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 401.926,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.408.829,07 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 49.359,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 171.179,52 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 180.572,52 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.712,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 374.446,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 297.123,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 485.436,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 125.000 | 131.000 | 90.530,02 | 69,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 90.530,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 402.000 | 387.100 | 213.310,99 | 55,10 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.480,03 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 73.542,36 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 22.951,80 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 6.250,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 108.086,80 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 19.500 | 19.500 | 2.591,75 | 13,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.550,22 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.041,53 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 140.000 | 133.000 | 42.457,95 | 31,92 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 42.457,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 540.000 | 513.800 | 363.833,07 | 70,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 333.493,07 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 18.341,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.250,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.748,75 |  |
| A757018 | IPA 2012/2013 »POTPORA UNAPREĐENJU RADA JAVNE UPRAVE« | 1.963.372 | 1.963.372 | 1.917.833,36 | 97,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.963.372 | 1.963.372 | 1.917.833,36 | 97,68 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.917.833,36 |  |
| A757021 | IPA FFRAC 2012 RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA IKT SUSTAVA NA NADZOR ZUP-A | 148.000 | 148.000 | 142.267,41 | 96,13 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 148.000 | 148.000 | 142.267,41 | 96,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 142.267,41 |  |
| A830002 | STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA | 1.900.000 | 1.805.000 | 1.662.743,78 | 92,12 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.900.000 | 1.805.000 | 1.662.743,78 | 92,12 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.662.743,78 |  |
| A830003 | SLUŽBENIČKI SUDOVI | 600.000 | 570.000 | 485.279,02 | 85,14 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600.000 | 570.000 | 485.279,02 | 85,14 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 485.279,02 |  |
| A830004 | ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU | 1.403.483 | 1.334.583 | 1.180.950,67 | 88,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.114.341 | 1.059.341 | 973.732,83 | 91,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 973.732,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000 | 38.000 | 24.777,60 | 65,20 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 24.777,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 189.142 | 180.242 | 167.482,12 | 92,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 150.928,65 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 16.553,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 54.000 | 51.300 | 14.958,12 | 29,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 865,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.093,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000 | 3.800 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 1.900 |  |  |
| A830013 | RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA | 115.000 | 115.000 | 33.862,50 | 29,45 |
|  |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.000 | 115.000 | 33.862,50 | 29,45 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 33.862,50 |  |
| A830021 | IPA FFRAC 2012 JAČANJE INTEGRITETA JAVNOG SEKTORA | 5.207.000 | 5.207.000 | 4.071.509,57 | 78,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.207.000 | 5.207.000 | 4.071.509,57 | 78,19 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.071.509,57 |  |
| A830022 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 |  |  |
| K830008 | INFORMATIZACIJA | 1.573.563 | 1.550.863 | 1.252.311,17 | 80,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 455.000 | 432.300 | 242.683,54 | 56,14 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 242.683,54 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 280.000 | 280.000 | 222.791,63 | 79,57 |
| 4123 | Licence |  |  | 222.791,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 818.563 | 818.563 | 786.836,00 | 96,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 554.475,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 232.360,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 2408 | DIGITALIZACIJA UPRAVE | 36.095.000 | 36.500.000 | 34.268.111,77 | 93,89 |
| A677016 | ELEKTRONIČKA UPRAVA | 4.045.000 | 4.045.000 | 3.780.318,75 | 93,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.045.000 | 4.045.000 | 3.780.318,75 | 93,46 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.780.318,75 |  |
| A757012 | RAČUNALNO-KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE | 4.600.000 | 4.780.000 | 4.773.051,15 | 99,85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.600.000 | 4.780.000 | 4.773.051,15 | 99,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.773.051,15 |  |
| A757020 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA | 14.500.000 | 13.995.000 | 13.994.500,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.500.000 | 13.995.000 | 13.994.500,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.994.500,00 |  |
| A830019 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI | 10.800.000 | 11.530.000 | 11.524.082,20 | 99,95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.800.000 | 11.530.000 | 11.524.082,20 | 99,95 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 76.518,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.447.563,45 |  |
| A830023 | CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION | 2.150.000 | 2.150.000 | 196.159,67 | 9,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 170.648 | 170.648 | 167.371,73 | 98,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 167.371,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.352 | 29.352 | 28.787,94 | 98,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 25.942,62 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.845,32 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.950.000 | 1.950.000 |  |  |
| 09510 | Uredi državne uprave u županijama | 308.446.145 | 304.638.422 | 303.489.060,79 | 99,62 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 296.487.292 | 292.679.569 | 291.568.671,81 | 99,62 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 694.900 | 694.900 | 603.682,27 | 86,87 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.476.795 | 9.476.795 | 10.094.943,17 | 106,52 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.787.158 | 1.787.158 | 1.221.763,54 | 68,36 |
| po programima | | |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 308.446.145 | 304.638.422 | 303.489.060,79 | 99,62 |
| 2402 | POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA | 308.446.145 | 304.638.422 | 303.489.060,79 | 99,62 |
| A831001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 302.759.155 | 299.021.104 | 297.642.905,97 | 99,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 195.885.760 | 194.321.590 | 194.224.549,83 | 99,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 192.724.941,04 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.499.608,79 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.220.783 | 11.659.335 | 11.648.375,79 | 99,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.648.375,79 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.638.640 | 33.250.712 | 33.217.566,87 | 99,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 29.934.397,17 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.283.169,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.668.190 | 7.508.460 | 7.384.063,65 | 98,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 675.609,51 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.376.316,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 323.623,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 8.514,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.177.917 | 15.744.553 | 15.224.205,81 | 96,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.893.691,67 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 271.200,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.011.139,32 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 122.327,54 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 379.974,68 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 545.872,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.290.833 | 29.697.544 | 30.116.261,73 | 101,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.294.160,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.179.754,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 206.717,65 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.353.829,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.099.620,53 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 468.914,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.842.328,84 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.068.734,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.602.201,01 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.933.192 | 1.933.192 | 1.343.263,52 | 69,48 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.343.263,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.883.244 | 2.861.356 | 2.297.461,52 | 80,29 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.189.715,39 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 306.241,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 65.223,14 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.480,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 327.193,96 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 41.234,37 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 362.373,16 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 283.746 | 272.651 | 250.927,58 | 92,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 196.475,44 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 54.052,14 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 400,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.776.850 | 1.771.711 | 1.936.229,67 | 109,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.051.191,54 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 42.728,67 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 842.309,46 |  |
| K831011 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 2.409.636 | 2.353.964 | 2.528.256,18 | 107,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 215.200 | 205.000 | 204.999,13 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 204.999,13 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.194.436 | 2.148.964 | 2.323.257,05 | 108,11 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 2.323.257,05 |  |
| K831012 | INFORMATIZACIJA | 3.277.354 | 3.263.354 | 3.317.898,64 | 101,67 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.712.409 | 2.712.409 | 2.773.554,38 | 102,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.760.554,38 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 13.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 564.945 | 550.945 | 544.344,26 | 98,80 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 544.344,26 |  |
| 09515 | Državna škola za javnu upravu | 8.421.343 | 8.421.343 | 8.113.059,16 | 96,34 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.588.377 | 4.588.377 | 4.442.768,92 | 96,83 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 409.692 | 409.692 | 360.052,51 | 87,88 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 140.000 | 140.000 | 139.444,58 | 99,60 |
| 51 | Pomoći EU | 1.518.774 | 1.518.774 | 1.418.773,59 | 93,42 |
| 52 | Ostale pomoći | 12.000 | 12.000 | 6.751,08 | 56,26 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.532.768,50 | 99,53 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 212.500 | 212.500 | 212.499,98 | 100,00 |
| po programima | | |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 8.421.343 | 8.421.343 | 8.113.059,16 | 96,34 |
| 2401 | USTROJSTVO JAVNE UPRAVE | 8.421.343 | 8.421.343 | 8.113.059,16 | 96,34 |
| A677018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.740.377 | 4.740.377 | 4.588.964,58 | 96,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.773.923 | 1.755.044 | 1.754.927,48 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.754.043,76 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 883,72 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 68.750 | 65.363 | 57.117,21 | 87,38 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 57.117,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 268.446 | 261.016 | 260.567,68 | 99,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 234.813,85 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 25.753,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 194.500 | 184.800 | 175.472,09 | 94,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 60.587,57 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 98.295,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 16.589,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 133.411 | 126.811 | 107.715,16 | 84,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 42.970,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 60.465,16 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.279,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.011.700 | 2.060.896 | 2.040.169,20 | 98,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 74.568,78 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 315.733,06 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.710,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 40.123,17 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 79.511,72 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 330,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.147.110,78 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 183.885,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 191.195,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 131.000 | 131.000 | 92.816,85 | 70,85 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 92.816,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.300 | 33.300 | 28.805,09 | 86,50 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.893,19 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 360,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 855,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.696,90 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 947 | 947 | 779,08 | 82,27 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 591,49 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 187,59 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 41.200 | 41.200 | 34.667,00 | 84,14 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 34.667,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 16.000 | 15.200 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 67.200 | 64.800 | 35.927,74 | 55,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.565,24 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.362,50 |  |
| A677022 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 1.767.050 | 1.767.050 | 1.710.179,50 | 96,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 459 | 459 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.054 | 6.054 | 6.054,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 54,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.614.010 | 1.614.010 | 1.602.849,50 | 99,31 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.352.849,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 250.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.786 | 9.786 | 9.786,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.786,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.741 | 100.741 | 55.490,00 | 55,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 52.490,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.000,00 |  |
| A677025 | USPOSTAVA TRENING SUSTAVA ZA DOBRO UPRAVLJANJE NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI – IPA 2012 | 1.676.416 | 1.676.416 | 1.576.415,10 | 94,03 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.676.416 | 1.676.416 | 1.576.415,10 | 94,03 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.576.415,10 |  |
| A677027 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 237.500 | 237.500 | 237.499,98 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 237.500 | 237.500 | 237.499,98 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 237.499,98 |  |
| 096 | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | 11.141.922.223 | 11.376.096.486 | 12.366.318.175,95 | 108,70 |
| 09605 | Ministarstvo zdravstva | 4.467.942.135 | 4.701.639.528 | 4.640.426.469,38 | 98,70 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.249.581.731 | 4.483.279.124 | 4.472.616.532,37 | 99,76 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 16.712.294 | 16.712.294 | 12.946.575,34 | 77,47 |
| 13 | Sredstva učešća za zajmove | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.868.776,32 | 99,34 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.000 | 100.000 | 74.870,06 | 74,87 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 18.993.059 | 18.993.059 | 22.380.986,87 | 117,84 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.702.500 | 5.702.500 | 5.653.527,11 | 99,14 |
| 51 | Pomoći EU | 11.247.760 | 11.247.760 | 6.050.987,24 | 53,80 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.241.000 | 1.241.000 | 1.099.527,82 | 88,60 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 15.526.610 | 15.526.610 | 11.474.983,73 | 73,91 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 115.963.181 | 115.963.181 | 76.745.658,36 | 66,18 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.669.408,64 | 55,65 |
| 82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije | 9.874.000 | 9.874.000 | 9.844.635,52 | 99,70 |
| po programima | | |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 4.467.942.135 | 4.701.639.528 | 4.640.426.469,38 | 98,70 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 366.355.253 | 365.647.913 | 358.169.379,53 | 97,95 |
| A618007 | HRVATSKI CRVENI KRIŽ | 2.408.609 | 2.408.609 | 2.454.922,21 | 101,92 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.408.609 | 2.408.609 | 2.454.922,21 | 101,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.454.922,21 |  |
| A618163 | NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM | 1.608.000 | 1.608.000 | 1.462.594,09 | 90,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 | 5.119,60 | 85,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.119,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.228.000 | 1.228.000 | 1.162.472,35 | 94,66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 893.562,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 190.339,28 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 78.570,82 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 37.761,80 | 94,40 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 37.761,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 334.000 | 334.000 | 257.240,34 | 77,02 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 257.240,34 |  |
| A618211 | LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA – PSIHIJATRIJSKE BOLNICE | 20.720.000 | 20.425.060 | 20.425.059,43 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.720.000 | 20.425.060 | 20.425.059,43 | 100,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 20.425.059,43 |  |
| A618552 | GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 470.000 | 470.000 | 470.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 470.000 | 470.000 | 470.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 470.000,00 |  |
| A734201 | HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING | 5.447.598 | 5.447.598 | 5.350.642,00 | 98,22 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.447.598 | 5.447.598 | 5.350.642,00 | 98,22 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.350.642,00 |  |
| A734211 | UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | 280.000 | 280.000 | 280.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 280.000 | 280.000 | 280.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 280.000,00 |  |
| A734214 | SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM | 5.244.000 | 5.244.000 | 5.144.359,98 | 98,10 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 | 1.973,36 | 65,78 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.973,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.891.000 | 4.891.000 | 4.726.954,75 | 96,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.297.223,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 43.338,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.386.392,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | 70.000 | 70.765,16 | 101,09 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 70.765,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 280.000 | 280.000 | 344.666,71 | 123,10 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 344.666,71 |  |
| A788002 | PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA | 456.000 | 456.000 | 441.543,52 | 96,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 84.068,98 | 105,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 84.068,98 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 19.654,69 | 65,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.654,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.000 | 270.000 | 269.643,02 | 99,87 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 269.643,02 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.000 | 26.000 | 43.988,45 | 169,19 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 43.988,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 4.276,25 | 14,25 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.276,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 19.912,13 | 99,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.912,13 |  |
| A789006 | PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA | 630.000 | 600.500 | 400.120,81 | 66,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | 125.500 | 53.119,03 | 42,33 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 35.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.644,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.475,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 500.000 | 475.000 | 347.001,78 | 73,05 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 347.001,78 |  |
| A791006 | PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA | 400.000 | 380.000 | 333.936,50 | 87,88 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 380.000 | 333.936,50 | 87,88 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 333.936,50 |  |
| A793007 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA | 1.400.000 | 1.639.000 | 1.635.672,28 | 99,80 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.400.000 | 1.639.000 | 1.635.672,28 | 99,80 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 1.635.672,28 |  |
| A794009 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 281.265.493 | 280.018.493 | 280.018.018,88 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 281.265.493 | 280.018.493 | 280.018.018,88 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 280.018.018,88 |  |
| A795004 | PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA | 10.213.848 | 10.213.848 | 13.082.422,66 | 128,09 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 | 55.360,00 | 79,09 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.360,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 6.589,15 | 65,89 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.589,15 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 6.940.000 | 6.940.000 | 7.000.000,00 | 100,86 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 7.000.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.193.848 | 3.193.848 | 6.020.473,51 | 188,50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.020.473,51 |  |
| A803005 | SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA | 4.173.004 | 4.158.004 | 4.728.000,00 | 113,71 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.173.004 | 4.158.004 | 4.728.000,00 | 113,71 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.728.000,00 |  |
| T793008 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – EDUKACIJA MENTORA ZA MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU U HRVATSKOJ I PROVEDBA OBRAZOVNOG CURRICULUMA USKLAĐENOG S DIREKTIVOM 2005/36/EC | 5.701.389 | 5.701.389 | 4.723.476,59 | 82,85 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.500 | 12.500 | 1.580,00 | 12,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.580,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.256.454 | 4.256.454 | 4.058.694,24 | 95,35 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.665,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.057.029,24 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 98.500 | 98.500 | 91.694,80 | 93,09 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 91.694,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 7.276,50 | 72,77 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.276,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.273.935 | 1.273.935 | 564.231,05 | 44,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 165.707,21 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 398.523,84 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| T800004 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11 | 18.266.603 | 18.266.603 | 13.495.289,11 | 73,88 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.726.069 | 1.726.069 | 1.086.017,15 | 62,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.035.823,37 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 8.357,07 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 41.836,71 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 29.058 | 29.058 | 27.103,93 | 93,28 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 27.103,93 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 295.443 | 295.443 | 187.553,55 | 63,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 169.016,32 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 18.537,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 257.686 | 257.686 | 130.661,96 | 50,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 45.428,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 25.132,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 60.100,24 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.360 | 19.360 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 67.467 | 67.467 | 58.372,81 | 86,52 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 58.372,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 | 13.099,71 | 18,71 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.099,71 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.772.480 | 15.772.480 | 11.992.480,00 | 76,03 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.798.872,00 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 10.193.608,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 29.040 | 29.040 |  |  |
| T800008 | USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU | 1.067.500 | 1.727.500 | 1.726.889,15 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.067.500 | 1.727.500 | 1.726.889,15 | 99,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.726.889,15 |  |
| T803007 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – POBOLJŠANJE KVALITETE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA ZA OTKRIVANJE RAKA | 2.541.134 | 2.541.234 | 1.397.947,49 | 55,01 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.411.134 | 2.411.134 | 1.301.991,82 | 54,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.915,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.299.076,82 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.000 | 42.100 | 42.007,19 | 99,78 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 42.007,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.000 | 58.000 | 53.948,48 | 93,01 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 53.948,48 |  |
| T803008 | PROJEKTI PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 |  |  |
| T808006 | IPA 2011 DALJNJE JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA ZA KRV, TKIVA I STANICE | 320.673 | 320.673 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.673 | 320.673 |  |  |
| T808007 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – OSIGURAVANJE OPTIMALNE ZDRAVSTVENE SKRBI ZA OSOBE S MENTALNIM POREMEĆAJIMA | 3.571.402 | 3.571.402 | 474.684,83 | 13,29 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 2.630,00 | 52,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.630,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.537.402 | 3.537.402 | 447.287,73 | 12,64 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.915,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 444.372,73 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.000 | 17.000 | 16.708,60 | 98,29 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.708,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 | 8.058,50 | 67,15 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.058,50 |  |
| T808008 | TKIVNO BANKARSTVO – DOBRA PRAKSA | 130.000 | 130.000 | 123.800,00 | 95,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 110.000 | 103.717,72 | 94,29 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 103.717,72 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 20.082,28 | 100,41 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 20.082,28 |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 284.830.072 | 288.776.835 | 244.271.644,74 | 84,59 |
| K114830 | OPĆA BOLNICA VARAŽDIN | 1.400.000 | 1.330.000 | 1.181.412,74 | 88,83 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.400.000 | 1.330.000 | 1.181.412,74 | 88,83 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.181.412,74 |  |
| K253145 | OPĆA BOLNICA ZABOK | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.284.927,30 | 99,82 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.284.927,30 | 99,82 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 8.284.927,30 |  |
| K618197 | UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA | 496.200 | 496.200 | 495.137,50 | 99,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.200 | 115.200 | 115.200,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 115.200,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 181.000 | 181.000 | 179.937,50 | 99,41 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 179.937,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 200.000,00 |  |
| K618218 | HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA | 16.566.548 | 17.171.548 | 16.934.032,63 | 98,62 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 9.530.000 | 10.135.000 | 10.109.113,67 | 99,74 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 10.109.113,67 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.610.548 | 3.610.548 | 3.464.651,55 | 95,96 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.464.651,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.426.000 | 3.426.000 | 3.360.267,41 | 98,08 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.360.267,41 |  |
| K618219 | POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH | 41.000.000 | 41.000.000 | 41.000.000,00 | 100,00 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 41.000.000 | 41.000.000 | 41.000.000,00 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 40.000.000,00 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.000.000,00 |  |
| K618229 | ZANAVLJANJE STARE OPREME | 43.609.180 | 47.283.443 | 47.216.363,00 | 99,86 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.221.198 | 13.895.461 | 13.894.500,70 | 99,99 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 13.894.500,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 33.387.982 | 33.387.982 | 33.321.862,30 | 99,80 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 33.321.862,30 |  |
| K618240 | SB VARAŽDINSKE TOPLICE | 550.000 | 550.000 | 496.992,99 | 90,36 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 550.000 | 550.000 | 496.992,99 | 90,36 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 496.992,99 |  |
| K618242 | OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III – CEB) | 9.874.000 | 9.874.000 | 9.844.635,52 | 99,70 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 9.874.000 | 9.874.000 | 9.844.635,52 | 99,70 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 9.844.635,52 |  |
| K618244 | OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III – DP) | 24.529.500 | 24.529.500 | 24.398.218,19 | 99,46 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 24.529.500 | 24.529.500 | 24.398.218,19 | 99,46 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 24.398.218,19 |  |
| K618570 | OPĆA BOLNICA PULA | 5.250.000 | 4.987.500 | 4.696.240,39 | 94,16 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.250.000 | 4.987.500 | 4.696.240,39 | 94,16 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4.696.240,39 |  |
| K789005 | LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA | 755.000 | 755.000 | 719.539,93 | 95,30 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 112.000 | 112.000 | 111.947,00 | 99,95 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 108.959,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.987,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 69.507,58 | 69,51 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 37.905,08 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.775,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.437,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 390,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 250.000 | 250.000 | 248.943,11 | 99,58 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 248.943,11 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 293.000 | 293.000 | 289.142,24 | 98,68 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 289.142,24 |  |
| K796007 | ZAJAM SVJETSKE BANKE – POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.669.408,64 | 55,65 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 11.425,00 | 11,43 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.425,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.750.000 | 2.750.000 | 643.737,21 | 23,41 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 188.612,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 455.125,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 566,57 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 566,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000 | 150.000 | 144.367,36 | 96,24 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 144.367,36 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 869.312,50 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 869.312,50 |  |
| K800006 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014. – 2020. | 129.299.644 | 129.299.644 | 87.215.910,01 | 67,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.839.513 | 10.839.513 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 8.794.084 | 8.794.084 | 8.412.283,36 | 95,66 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 8.412.283,36 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 91.921.024 | 91.921.024 | 65.083.838,33 | 70,80 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 65.083.838,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.745.023 | 17.745.023 | 13.719.788,32 | 77,32 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 13.719.788,32 |  |
| T797008 | TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA | 200.000 | 200.000 | 118.825,90 | 59,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 118.825,90 | 59,41 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 118.188,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 637,50 |  |
| 3603 | SANITARNA INSPEKCIJA | 2.765.000 | 2.765.000 | 2.455.234,91 | 88,80 |
| A803004 | PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA I OSIGURANJE INFRAKSTRUKTURNE PODRŠKE IZ NADLEŽNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE | 2.765.000 | 2.765.000 | 2.455.234,91 | 88,80 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.290.000 | 1.290.000 | 1.089.522,24 | 84,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 375.177,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 71.170,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 643.175,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 85.562,46 | 95,07 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 60.424,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 25.137,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 19.109,24 | 63,70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.109,24 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.355.000 | 1.355.000 | 1.261.040,97 | 93,07 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.261.040,97 |  |
| 3604 | UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA | 1.176.291.810 | 1.406.749.780 | 1.402.445.880,74 | 99,69 |
| A618207 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.151.771.635 | 1.348.052.875 | 1.346.838.211,99 | 99,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 48.403.737 | 48.259.387 | 48.259.380,23 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 40.590.975,14 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 877.107,80 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 6.791.297,29 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.742.000 | 1.701.720 | 1.685.210,59 | 99,03 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.685.210,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.327.356 | 8.322.276 | 8.322.275,61 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.499.724,83 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 822.550,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.103.000 | 3.265.000 | 3.239.582,11 | 99,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.408.636,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.583.217,96 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 242.621,38 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.106,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 203.595.000 | 203.415.750 | 203.222.050,29 | 99,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 789.761,60 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 200.000.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.233.629,54 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 191.513,45 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.145,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.160.380 | 10.727.610 | 10.340.772,81 | 96,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.038.337,86 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.105.174,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 197.962,45 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.426.395,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 832.948,52 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 165.286,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.012.312,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.562.355,32 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.207.000 | 1.300.750 | 1.083.700,02 | 83,31 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.083.700,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.705.530 | 3.527.530 | 3.193.382,30 | 90,53 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.908.199,16 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 76.998,06 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 160.583,42 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.650,53 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 32.134,38 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.816,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 72.500 | 69.720 | 35.848,47 | 51,42 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 25.387,21 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 461,26 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 10.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000.000 | 297.000.000 | 297.000.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 297.000.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 670.000.000 | 770.000.000 | 770.000.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 770.000.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 162.132 | 179.532 | 179.432,00 | 99,94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 179.432,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 293.000 | 283.600 | 276.577,56 | 97,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 174.560,56 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.894,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 86.123,00 |  |
| A618208 | MEĐUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE | 3.380.300 | 3.361.470 | 3.361.469,73 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.380.300 | 3.361.470 | 3.361.469,73 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.361.469,73 |  |
| A618373 | SPORAZUM SA UNTAES-OM – OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE | 290.000 | 304.800 | 304.626,86 | 99,94 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 290.000 | 304.800 | 304.626,86 | 99,94 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 304.626,86 |  |
| A796004 | INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA | 170.000 | 170.000 | 140.105,00 | 82,41 |
| 381 | Tekuće donacije | 170.000 | 170.000 | 140.105,00 | 82,41 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 140.105,00 |  |
| A797006 | DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA | 770.000 | 770.000 | 768.000,00 | 99,74 |
| 381 | Tekuće donacije | 770.000 | 770.000 | 768.000,00 | 99,74 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 768.000,00 |  |
| A799006 | ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA | 12.514.000 | 13.808.000 | 13.507.920,57 | 97,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 171.000 | 171.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.000 | 34.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 87.000 | 87.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 12.214.000 | 13.508.000 | 13.507.920,57 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 13.399.137,08 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 17.862,24 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 90.921,25 |  |
| K618364 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 685.000 | 685.000 | 671.200,68 | 97,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 685.000 | 685.000 | 671.200,68 | 97,99 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 671.200,68 |  |
| K794006 | INFORMATIZACIJA | 6.710.875 | 39.597.635 | 36.854.345,91 | 93,07 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.416.774 | 2.461.974 | 1.964.300,73 | 79,79 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 836.713,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.127.586,74 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 535.011 | 33.564.511 | 33.376.856,62 | 99,44 |
| 4123 | Licence |  |  | 33.376.856,62 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.671.590 | 2.538.020 | 875.963,56 | 34,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 875.963,56 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.087.500 | 1.033.130 | 637.225,00 | 61,68 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 637.225,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 2.637.700.000 | 2.637.700.000 | 2.633.084.329,46 | 99,83 |
| A793009 | TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – TROŠKOVI NAKNADE BOLOVANJA | 137.700.000 | 137.700.000 | 133.084.329,46 | 96,65 |
|  |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 137.700.000 | 137.700.000 | 133.084.329,46 | 96,65 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 133.084.329,46 |  |
| A800003 | TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.500.000.000,00 |  |
| 09620 | Zdravstvene ustanove u vlasništvu države | 6.338.672.095 | 6.339.256.535 | 7.415.715.920,55 | 116,98 |
| 26379 | Klinički bolnički centar Rijeka | 898.651.084 | 895.735.524 | 884.937.849,61 | 98,79 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.828.000 | 20.412.440 | 12.674.929,41 | 62,09 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 657.920 | 657.920 | 173.656,72 | 26,39 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 16.200.000 | 16.200.000 | 16.082.271,32 | 99,27 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 791.600.000 | 791.600.000 | 789.953.849,34 | 99,79 |
| 51 | Pomoći EU | 250.000 | 250.000 | 249.002,00 | 99,60 |
| 52 | Ostale pomoći | 170.000 | 170.000 | 41.243.831,14 | 24.261,08 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 2.147.164 | 2.147.164 | 984.054,65 | 45,83 |
| 61 | Donacije | 16.658.000 | 16.658.000 | 23.537.534,65 | 141,30 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 140.000 | 140.000 | 38.720,38 | 27,66 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 50.000.000 | 47.500.000 |  |  |
| po programima | | |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 898.651.084 | 895.735.524 | 884.937.849,61 | 98,79 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 73.633.084 | 70.717.524 | 13.832.640,78 | 19,56 |
| K882002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 70.828.000 | 67.912.440 | 12.674.929,41 | 18,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 248.750,00 | 99,50 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 248.750,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.150.000 | 1.092.500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.350.000 | 6.991.940 | 348.186,79 | 4,98 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 348.186,79 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000.000 | 47.500.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.078.000 | 12.078.000 | 12.077.992,62 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 12.077.992,62 |  |
| K882003 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 2.805.084 | 2.805.084 | 1.157.711,37 | 41,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 210.710 | 210.710 | 200.259,34 | 95,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 200.259,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.240 | 36.240 | 34.444,61 | 95,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.038,91 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.405,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000 | 35.000 | 21.114,82 | 60,33 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.284,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.830,30 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 49.920 | 49.920 | 31.137,60 | 62,38 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 31.137,60 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.473.214 | 2.473.214 | 870.755,00 | 35,21 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 870.755,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 825.018.000 | 825.018.000 | 871.105.208,83 | 105,59 |
| A882001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 825.018.000 | 825.018.000 | 871.105.208,83 | 105,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 370.303.422 | 370.303.422 | 373.291.484,77 | 100,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 373.291.484,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.910.650 | 10.910.650 | 13.724.744,50 | 125,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.724.744,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 61.939.378 | 61.939.378 | 61.364.263,43 | 99,07 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 5.377,47 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 55.294.401,04 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.064.484,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.627.467 | 11.627.467 | 11.491.004,54 | 98,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 719.466,13 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.533.080,59 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.237.973,30 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 484,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 286.688.787 | 286.688.787 | 325.506.121,96 | 113,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 918.550,45 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 302.795.560,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 17.820.203,49 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.346.501,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.934.509,49 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 690.796,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.124.862 | 60.124.862 | 59.763.354,39 | 99,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.681.819,33 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 27.947.810,45 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.025.192,19 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 13.635.696,14 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.543.507,53 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.338.247,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.410.049,89 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 412.478,11 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.768.552,96 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 270.000 | 270.000 | 319.953,38 | 118,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 319.953,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.526.546 | 2.526.546 | 3.268.417,07 | 129,36 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 45.504,60 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.272.518,71 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 57.035,16 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 72.996,45 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 106.930,55 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 388.102,06 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 325.329,54 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.913.092 | 2.913.092 | 1.381.620,93 | 47,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 52.198,95 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.298.001,51 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 31.420,47 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 767.321 | 767.321 | 953.036,35 | 124,20 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 257.140,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 695.896,35 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.846.475 | 2.846.475 | 1.907.263,09 | 67,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.180.154,38 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 727.108,71 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.120.000 | 11.120.000 | 14.906.706,11 | 134,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.436.156,19 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 14.022,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 95.243,75 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 11.700.222,33 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 371.681,61 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 289.380,23 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.880.000 | 2.880.000 | 3.227.238,31 | 112,06 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.227.238,31 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 26387 | Klinička bolnica Merkur | 325.960.072 | 325.960.072 | 388.821.739,16 | 119,29 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.830.880 | 1.830.880 | 1.817.129,50 | 99,25 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 120.239 | 120.239 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 12.174.000 | 12.174.000 | 13.282.133,65 | 109,10 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 309.400.000 | 309.400.000 | 333.479.577,58 | 107,78 |
| 52 | Ostale pomoći | |  | 37.158.164,35 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 681.353 | 681.353 |  |  |
| 61 | Donacije | 1.742.600 | 1.742.600 | 3.076.698,98 | 176,56 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 11.000 | 11.000 | 8.035,10 | 73,05 |
| po programima | | |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 325.960.072 | 325.960.072 | 388.821.739,16 | 119,29 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 2.632.472 | 2.632.472 | 1.817.129,50 | 69,03 |
| K889002 | KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 1.830.880 | 1.830.880 | 1.817.129,50 | 99,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 136.250,00 | 90,83 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 136.250,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.680.880 | 1.680.880 | 1.680.879,50 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.680.879,50 |  |
| K889004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 801.592 | 801.592 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 801.592 | 801.592 |  |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 323.327.600 | 323.327.600 | 387.004.609,66 | 119,69 |
| A889001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 323.327.600 | 323.327.600 | 387.004.609,66 | 119,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 154.141.440 | 154.141.440 | 152.380.302,09 | 98,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 152.380.302,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.701.390 | 2.701.390 | 4.735.164,43 | 175,29 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.735.164,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.772.510 | 24.772.510 | 24.531.096,62 | 99,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.983.107,70 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.547.988,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.920.890 | 6.920.890 | 7.989.971,07 | 115,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 488.002,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.271.583,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.230.384,77 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 99.507.620 | 99.507.620 | 159.275.385,86 | 160,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.290.381,04 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 150.269.359,27 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.424.897,06 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 565.647,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 622.079,83 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 103.021,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.879.480 | 25.879.480 | 34.850.830,74 | 134,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.203.728,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.132.476,93 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.354.918,67 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.913.740,05 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.840.081,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 382.628,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 321.140,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.702.115,26 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 538.390 | 538.390 | 232.139,68 | 43,12 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 232.139,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 829.160 | 829.160 | 637.486,93 | 76,88 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 73.710,60 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.194,16 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.724,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 52.130,48 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 263.903,87 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 236.823,82 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 468.850 | 468.850 | 117.204,71 | 25,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 82.128,42 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 35.076,29 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 933.720 | 933.720 | 31.195,64 | 3,34 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 31.195,64 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.399.610 | 6.399.610 | 2.106.949,44 | 32,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 312.954,08 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.437,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 55.100,40 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.730.355,26 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 6.102,70 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 9.770 | 9.770 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  | 3.442,70 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 3.442,70 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 128.770 | 128.770 | 8.750,00 | 6,80 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 8.750,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 96.000 | 96.000 | 104.689,75 | 109,05 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 104.689,75 |  |
| 26395 | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | 885.514.600 | 889.014.600 | 1.052.729.435,32 | 118,42 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.090.630 | 15.590.630 | 15.501.214,79 | 99,43 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 55.040 | 55.040 | 26.343,75 | 47,86 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 18.990.100 | 18.990.100 | 13.928.415,50 | 73,35 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 831.250.000 | 831.250.000 | 914.895.820,53 | 110,06 |
| 51 | Pomoći EU | 18.935.000 | 18.935.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 927.000 | 927.000 | 105.347.070,40 | 11.364,30 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 311.830 | 311.830 | 149.281,25 | 47,87 |
| 61 | Donacije | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.881.289,10 | 99,35 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 55.000 | 55.000 |  |  |
| po programima | | |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 885.514.600 | 889.014.600 | 1.052.729.435,32 | 118,42 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 12.157.500 | 15.657.500 | 15.376.839,79 | 98,21 |
| K895002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 11.790.630 | 15.290.630 | 15.201.214,79 | 99,42 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 249.998,75 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 249.998,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.540.630 | 15.040.630 | 14.951.216,04 | 99,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 448.612,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 14.502.603,54 |  |
| K895004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 366.870 | 366.870 | 175.625,00 | 47,87 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.630 | 3.630 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 363.240 | 363.240 | 175.625,00 | 48,35 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 175.625,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 873.357.100 | 873.357.100 | 1.037.352.595,53 | 118,78 |
| A895001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 873.057.100 | 873.057.100 | 1.037.052.595,53 | 118,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 445.650.000 | 445.650.000 | 447.104.156,01 | 100,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 447.104.156,01 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.737.500 | 6.737.500 | 13.168.139,31 | 195,45 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.168.139,31 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 70.735.000 | 70.735.000 | 69.292.364,81 | 97,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 62.136.466,05 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.155.898,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.077.000 | 16.077.000 | 18.202.788,09 | 113,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 689.638,46 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 17.346.430,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 166.719,21 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 244.280.500 | 244.280.500 | 420.153.331,67 | 172,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.582.782,39 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 394.554.294,52 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 15.036.885,16 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.979.369,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.985.100 | 43.985.100 | 48.965.103,34 | 111,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.036.477,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.963.323,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.880,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.988.546,78 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.022.413,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 745.419,78 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.379.652,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.818.390,57 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 76.561,20 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 76.561,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.762.000 | 4.762.000 | 7.826.751,34 | 164,36 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 31.861,24 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.356.757,30 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.499,80 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 70.281,78 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 133.337,22 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.205.014,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500.000 | 2.500.000 | 466.918,26 | 18,68 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 23.145,64 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 193.201,24 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 250.571,38 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.485.719,34 | 64,60 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 1.485.719,34 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.962.900 | 30.962.900 | 10.232.489,87 | 33,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.650.603,69 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 75.251,43 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 166.671,88 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 8.268.205,99 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 9.625,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 62.131,88 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  | 1.008,00 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.008,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000 | 40.000 | 37.250,00 | 93,13 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 37.250,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 2.600 | 2.600 | 2.514,29 | 96,70 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 2.514,29 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.987.000 | 3.987.000 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 37.500 | 37.500 | 37.500,00 | 100,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 37.500,00 |  |
| A895003 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 300.000,00 |  |
| 26400 | Klinički bolnički centar Osijek | 687.111.410 | 687.111.410 | 837.524.034,93 | 121,89 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.822.840 | 10.822.840 | 10.769.744,07 | 99,51 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 33.533.570 | 33.533.570 | 26.944.397,63 | 80,35 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 640.160.000 | 640.160.000 | 694.315.035,80 | 108,46 |
| 52 | Ostale pomoći | |  | 102.903.554,54 |  |
| 61 | Donacije | 1.995.000 | 1.995.000 | 2.419.059,31 | 121,26 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 600.000 | 600.000 | 172.243,58 | 28,71 |
| po programima | | |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 687.111.410 | 687.111.410 | 837.524.034,93 | 121,89 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 10.822.840 | 10.822.840 | 10.769.744,07 | 99,51 |
| K890002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 10.822.840 | 10.822.840 | 10.769.744,07 | 99,51 |
| 323 | Rashodi za usluge | 185.000 | 185.000 | 151.564,82 | 81,93 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 151.564,82 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.637.840 | 10.637.840 | 10.618.179,25 | 99,82 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 10.618.179,25 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 676.288.570 | 676.288.570 | 826.754.290,86 | 122,25 |
| A890001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 676.288.570 | 676.288.570 | 826.754.290,86 | 122,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 368.240.340 | 368.240.340 | 375.115.920,21 | 101,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 299.292.028,96 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 25.976.904,35 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 49.846.986,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.343.620 | 8.343.620 | 14.662.981,18 | 175,74 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.662.981,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 62.730.790 | 62.730.790 | 58.627.540,34 | 93,46 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 4.351.515,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 48.481.587,58 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.794.437,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.427.400 | 10.427.400 | 10.632.671,24 | 101,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 526.269,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.505.390,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 601.010,77 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.219.480 | 180.219.480 | 316.889.111,93 | 175,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.865.310,78 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 276.757.894,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 19.299.023,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.561.081,84 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.389.039,08 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 16.762,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.304.410 | 26.304.410 | 32.577.509,21 | 123,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.190.488,65 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.574.703,91 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.051.708,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.066.644,95 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.056.555,01 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.450.697,68 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 438.013,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.748.697,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 221.100,60 | 368,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 221.100,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.039.020 | 4.039.020 | 2.541.244,37 | 62,92 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 90.880,29 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 757.169,35 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 33.227,44 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 44.520,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 786.478,38 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 799.557,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 29.411,86 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.518.400 | 2.518.400 | 2.061.607,76 | 81,86 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 43.792,16 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.017.815,60 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000 | 150.000 | 220.471,61 | 146,98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 220.471,61 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 910.090 | 910.090 | 846.180,13 | 92,98 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 797.176,80 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 8.000,00 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 30.070,00 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 10.933,33 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 360.000 | 360.000 | 212.531,23 | 59,04 |
| 4123 | Licence |  |  | 212.531,23 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 372.000 | 372.000 | 240.944,45 | 64,77 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 211.394,11 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 29.550,34 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.816.010 | 6.816.010 | 8.565.156,52 | 125,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 680.402,58 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.211,63 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 403.049,14 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.009.869,69 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 18.479,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.447.144,48 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.175.010 | 1.175.010 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 4.911,59 | 98,23 |
| 4241 | Knjige |  |  | 4.911,59 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 | 251.500,00 | 83,83 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 251.500,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.957.000 | 2.957.000 | 3.054.408,49 | 103,29 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.054.408,49 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 360.000 | 360.000 | 28.500,00 | 7,92 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 28.500,00 |  |
| 26418 | Klinički bolnički centar Split | 919.151.076 | 919.151.076 | 1.097.253.137,38 | 119,38 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.907.576 | 45.907.576 | 45.904.615,11 | 99,99 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.750 | 3.750 | 2.250,00 | 60,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 16.865.000 | 16.865.000 | 16.018.788,18 | 94,98 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 838.176.500 | 838.176.500 | 877.356.654,34 | 104,67 |
| 51 | Pomoći EU | 267.000 | 267.000 | 139.369,57 | 52,20 |
| 52 | Ostale pomoći | 14.930.000 | 14.930.000 | 151.817.228,26 | 1.016,86 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 21.250 | 21.250 | 12.750,00 | 60,00 |
| 61 | Donacije | 2.850.000 | 2.850.000 | 6.001.481,92 | 210,58 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 130.000 | 130.000 |  |  |
| po programima | | |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 919.151.076 | 919.151.076 | 1.097.253.137,38 | 119,38 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 45.932.576 | 45.932.576 | 45.919.615,11 | 99,97 |
| K885002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 45.907.576 | 45.907.576 | 45.904.615,11 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.603.706 | 28.603.706 | 28.601.836,00 | 99,99 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 248.130,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 28.353.706,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.250.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.250.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.053.870 | 14.053.870 | 14.052.779,11 | 99,99 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 14.052.779,11 |  |
| K885003 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 25.000 | 25.000 | 15.000,00 | 60,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 15.000,00 | 60,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 873.218.500 | 873.218.500 | 1.051.333.522,27 | 120,40 |
| A885001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 873.218.500 | 873.218.500 | 1.051.333.522,27 | 120,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 402.498.000 | 402.498.000 | 428.297.600,73 | 106,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 357.596.247,84 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 31.874.303,18 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 38.827.049,71 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.491.000 | 9.491.000 | 17.262.586,04 | 181,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.262.586,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 69.229.660 | 69.229.660 | 69.472.860,31 | 100,35 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 5.029.265,61 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 57.576.978,41 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.866.616,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.728.400 | 9.728.400 | 11.661.679,14 | 119,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 543.211,69 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.426.118,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.485.786,74 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 206.562,23 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 318.352.930 | 318.352.930 | 439.376.994,96 | 138,02 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.136.767,40 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 409.614.201,66 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.629.345,67 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.687.567,30 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.147.896,67 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 161.216,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 57.476.010 | 57.476.010 | 74.102.727,81 | 128,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.529.644,85 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.097.458,17 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.064.370,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.029.472,80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.734.233,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.438.914,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 526.713,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 43.681.919,84 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 950.500 | 950.500 | 675.327,98 | 71,05 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 675.327,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 712.500 | 712.500 | 992.015,29 | 139,23 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 90.965,63 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 68.952,71 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.710,90 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 50.268,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 138.980,32 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 541.731,49 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 81.406,24 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 301.500 | 301.500 | 205.717,42 | 68,23 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 105.188,28 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 99.211,69 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.317,45 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.116.464,32 | 109,46 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 620.270,47 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 490.860,52 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 5.333,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.193.000 | 2.193.000 | 7.385.912,22 | 336,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.161.187,74 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 22.930,97 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 993.776,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 4.194.236,51 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.013.780,75 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 31.000,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 31.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 625.000 | 625.000 |  |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti |  |  | 21.100,00 |  |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 21.100,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 640.000 | 640.000 | 676.515,30 | 105,71 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 676.515,30 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 55.020,75 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 55.020,75 |  |
| 26426 | Klinika za ortopediju Lovran | 55.449.000 | 55.449.000 | 54.062.790,35 | 97,50 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 120.000 | 120.000 | 105.937,50 | 88,28 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.130.000 | 1.130.000 | 735.544,47 | 65,09 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 54.187.000 | 54.187.000 | 52.139.830,43 | 96,22 |
| 52 | Ostale pomoći | |  | 1.069.280,95 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 12.000 | 12.000 | 12.197,00 | 101,64 |
| po programima | | |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 55.449.000 | 55.449.000 | 54.062.790,35 | 97,50 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 120.000 | 120.000 | 105.937,50 | 88,28 |
| K894002 | KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 120.000 | 120.000 | 105.937,50 | 88,28 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 120.000 | 105.937,50 | 88,28 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 105.937,50 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 55.329.000 | 55.329.000 | 53.956.852,85 | 97,52 |
| A894001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 55.329.000 | 55.329.000 | 53.956.852,85 | 97,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.100.000 | 26.100.000 | 25.911.757,71 | 99,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 23.557.992,58 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 2.353.765,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 550.000 | 550.000 | 875.239,00 | 159,13 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 875.239,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.537.940 | 4.537.940 | 4.415.743,66 | 97,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.979.303,53 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 436.440,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.115.000 | 1.115.000 | 1.178.925,11 | 105,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 164.656,25 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 888.288,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 125.980,54 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.431.700 | 15.431.700 | 14.727.200,70 | 95,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 581.393,71 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 12.300.457,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.322.095,31 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 226.666,83 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 269.422,04 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 27.164,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.369.000 | 5.369.000 | 5.155.269,02 | 96,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 172.382,59 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.744.784,77 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.560,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 777.133,96 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 41.734,70 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 813.045,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.625,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 314.562,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 256.439,94 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 65.000 | 65.000 | 93.106,07 | 143,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 93.106,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 131.360 | 131.360 | 104.345,38 | 79,43 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 48.883,01 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.152,10 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.604,37 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 35.705,90 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.000 | 14.000 | 14.597,29 | 104,27 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 14.327,55 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 269,74 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 200.000 | 200.000 | 6.120,00 | 3,06 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 6.120,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.474.548,91 | 81,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 29.986,96 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 28.094,10 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.304.939,52 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 39.647,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 71.880,83 |  |
| 26459 | Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | 194.600.000 | 194.600.000 | 230.674.049,63 | 118,54 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 850.000 | 850.000 | 849.998,75 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.560.000 | 10.560.000 | 8.620.907,33 | 81,64 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 180.850.000 | 180.850.000 | 187.816.903,15 | 103,85 |
| 52 | Ostale pomoći | |  | 32.455.389,73 |  |
| 61 | Donacije | 2.340.000 | 2.340.000 | 930.850,67 | 39,78 |
| po programima | | |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 194.600.000 | 194.600.000 | 230.674.049,63 | 118,54 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 250.000 | 250.000 | 249.998,75 | 100,00 |
| K893002 | KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 250.000 | 250.000 | 249.998,75 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 249.998,75 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 249.998,75 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 194.350.000 | 194.350.000 | 230.424.050,88 | 118,56 |
| A893001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 193.750.000 | 193.750.000 | 229.824.050,88 | 118,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 67.920.220 | 67.920.220 | 71.248.047,76 | 104,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 71.248.047,76 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.341.250 | 1.341.250 | 2.410.907,62 | 179,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.410.907,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.761.350 | 10.761.350 | 11.022.382,71 | 102,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.934.963,61 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.087.419,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.484.000 | 3.484.000 | 2.308.688,29 | 66,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 85.291,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.038.834,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 184.562,12 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 94.371.580 | 94.371.580 | 128.633.446,38 | 136,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.826.176,12 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 123.338.417,11 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.186.429,12 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 34.865,53 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 214.298,70 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 33.259,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.533.500 | 9.533.500 | 12.144.611,98 | 127,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 411.800,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.897.293,28 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.234.466,14 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 183.678,58 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.661.892,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 496.238,94 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.282.164,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 977.078,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 360.600 | 360.600 | 238.547,87 | 66,15 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 75.835,68 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 25.147,36 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.497,56 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 21.444,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 102.623,27 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 41.500 | 41.500 | 5.404,46 | 13,02 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 5.404,46 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 56.000 | 56.000 | 53.186,71 | 94,98 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 15.330,94 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 9.490,74 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 28.365,03 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 | 8.577,98 | 85,78 |
| 4123 | Licence |  |  | 8.577,98 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.000.000 | 3.000.000 | 128.652,81 | 4,29 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 106.659,40 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 21.993,41 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.177.548,28 | 49,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 245.132,51 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.122,74 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 861.043,26 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 25.748,38 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 44.501,39 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | 250.000 | 23.644,90 | 9,46 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 23.644,90 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 420.403,13 | 210,20 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 420.403,13 |  |
| A893003 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 600.000,00 |  |
| 26571 | Klinička bolnica Dubrava | 484.105.380 | 484.105.380 | 592.683.656,91 | 122,43 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.563.380 | 6.563.380 | 6.549.624,49 | 99,79 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 19.920.000 | 19.920.000 | 24.182.053,62 | 121,40 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 457.172.000 | 457.172.000 | 476.280.677,14 | 104,18 |
| 52 | Ostale pomoći | |  | 85.217.324,08 |  |
| 61 | Donacije | 450.000 | 450.000 | 453.977,58 | 100,88 |
| po programima | | |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 484.105.380 | 484.105.380 | 592.683.656,91 | 122,43 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 6.563.380 | 6.563.380 | 6.549.624,49 | 99,79 |
| K883002 | KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 6.563.380 | 6.563.380 | 6.549.624,49 | 99,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 136.250,00 | 90,83 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 136.250,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.413.380 | 6.413.380 | 6.413.374,49 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 6.413.374,49 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 477.542.000 | 477.542.000 | 586.134.032,42 | 122,74 |
| A883001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 477.542.000 | 477.542.000 | 586.134.032,42 | 122,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 243.697.500 | 243.697.500 | 242.038.754,65 | 99,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 237.806.716,77 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.232.037,88 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.700.000 | 4.700.000 | 7.989.268,02 | 169,98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.989.268,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.245.500 | 39.245.500 | 38.170.503,71 | 97,26 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 43.259,27 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.358.881,05 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.768.363,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.450.000 | 8.450.000 | 9.452.623,01 | 111,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 588.240,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.861.940,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.002.442,86 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 146.258.000 | 146.258.000 | 245.545.210,79 | 167,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.925.926,17 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 216.713.508,35 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 19.035.305,59 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.987.956,02 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.498.133,12 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 384.381,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.967.000 | 27.967.000 | 34.723.805,11 | 124,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.216.619,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.996.377,05 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 146.295,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 13.803.535,92 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 502,35 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.283.194,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.902.784,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.197.569,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.176.926,64 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 402.000 | 402.000 | 581.359,29 | 144,62 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 581.359,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.533.000 | 1.533.000 | 2.358.399,32 | 153,84 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.963.756,63 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.800,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 113.883,21 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.250,69 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 263.708,79 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 520.000 | 520.000 | 390.989,67 | 75,19 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 159.053,73 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 231.935,94 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 400.000 | 400.000 | 329.187,17 | 82,30 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 329.187,17 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.530.000 | 3.530.000 | 3.593.940,44 | 101,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.442.082,06 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 24.322,19 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.541,73 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.793.854,65 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 279.768,21 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 50.371,60 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 9.000 | 9.000 | 8.602,24 | 95,58 |
| 4241 | Knjige |  |  | 8.602,24 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 610.000 | 610.000 | 616.389,00 | 101,05 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 616.389,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 220.000 | 220.000 | 335.000,00 | 152,27 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 335.000,00 |  |
| 38069 | Klinički bolnički centar Zagreb | 1.734.553.303 | 1.734.553.303 | 2.097.688.893,95 | 120,94 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 39.856.200 | 39.856.200 | 39.585.697,30 | 99,32 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.346.391 | 1.346.391 | 74.968,67 | 5,57 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 75.451.160 | 75.451.160 | 76.181.891,10 | 100,97 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.510.080.000 | 1.510.080.000 | 1.624.674.262,49 | 107,59 |
| 52 | Ostale pomoći | |  | 231.287.741,56 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 7.629.552 | 7.629.552 | 424.822,42 | 5,57 |
| 61 | Donacije | 100.000.000 | 100.000.000 | 125.418.246,89 | 125,42 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 190.000 | 190.000 | 41.263,52 | 21,72 |
| po programima | | |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 1.734.553.303 | 1.734.553.303 | 2.097.688.893,95 | 120,94 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 47.332.143 | 47.332.143 | 38.585.539,29 | 81,52 |
| K891002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA  ULAGANJA | 38.356.200 | 38.356.200 | 38.085.748,20 | 99,29 |
| 323 | Rashodi za usluge | 818.000 | 818.000 | 552.402,25 | 67,53 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 552.402,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.538.200 | 37.538.200 | 37.533.345,95 | 99,99 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 37.533.345,95 |  |
| K891005 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 8.975.943 | 8.975.943 | 499.791,09 | 5,57 |
| 323 | Rashodi za usluge | 381.240 | 381.240 | 305.477,49 | 80,13 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.227,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 299.249,97 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.400.000 | 8.400.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 194.703 | 194.703 | 194.313,60 | 99,80 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 194.313,60 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 1.687.221.160 | 1.687.221.160 | 2.059.103.354,66 | 122,04 |
| A891001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.685.721.160 | 1.685.721.160 | 2.057.603.405,56 | 122,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 639.150.330 | 639.150.330 | 662.488.868,99 | 103,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 620.774.697,93 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 41.528.565,08 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 185.605,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.350.000 | 15.350.000 | 22.132.299,20 | 144,18 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 22.132.299,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 105.000.440 | 105.000.440 | 108.059.708,71 | 102,91 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 394.776,92 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 97.024.824,76 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 10.640.107,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.087.420 | 25.087.420 | 26.657.416,44 | 106,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 811.626,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 25.612.022,99 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 233.767,17 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 759.667.110 | 759.667.110 | 1.088.330.979,67 | 143,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.026.386,86 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.033.162.705,51 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 47.371.468,72 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 709.971,48 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.624.075,26 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.436.371,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 107.774.490 | 107.774.490 | 114.049.711,79 | 105,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.028.280,36 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 42.400.365,93 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 18.711.166,03 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.397.745,67 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.632.479,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.699.229,02 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.805.502,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.374.941,98 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 49.400 | 49.400 | 46.708,74 | 94,55 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 46.708,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.452.160 | 2.452.160 | 2.238.469,54 | 91,29 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 59.609,63 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.215.083,11 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 121.043,87 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 842.732,93 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 25.880 | 25.880 | 25.000,00 | 96,60 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 25.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.867.560 | 1.867.560 | 808.975,64 | 43,32 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 152.243,73 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 117.567,39 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 539.164,52 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.531.540 | 1.531.540 | 1.226.986,08 | 80,11 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.226.986,08 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 8.363.730 | 8.363.730 | 1.959.245,64 | 23,43 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 1.959.245,64 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 280.000 | 280.000 | 796.532,91 | 284,48 |
| 4123 | Licence |  |  | 796.532,91 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 220.000 | 220.000 | 52.433,36 | 23,83 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 52.433,36 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.850.000 | 16.850.000 | 23.464.106,78 | 139,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 794.618,64 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 271.747,39 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.565.221,94 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 13.999.728,69 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 832.790,12 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 550.000 | 550.000 | 546.621,87 | 99,39 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 546.621,87 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 1.100 | 1.100 | 1.051,60 | 95,60 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 1.051,60 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.500.000 | 1.500.000 | 4.718.288,60 | 314,55 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.718.288,60 |  |
| A891004 | OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.499.949,10 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.499.949,10 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.499.949,10 |  |
| 47893 | Klinika za dječje bolesti Zagreb | 153.576.170 | 153.576.170 | 179.340.333,31 | 116,78 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.120.000 | 3.120.000 | 3.105.937,50 | 99,55 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.110.000 | 3.110.000 | 4.266.203,52 | 137,18 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 145.020.000 | 145.020.000 | 152.891.699,47 | 105,43 |
| 52 | Ostale pomoći | |  | 17.175.190,74 |  |
| 61 | Donacije | 2.311.170 | 2.311.170 | 1.896.769,33 | 82,07 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 15.000 | 15.000 | 4.532,75 | 30,22 |
| po programima | | |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 153.576.170 | 153.576.170 | 179.340.333,31 | 116,78 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 120.000 | 120.000 | 105.937,50 | 88,28 |
| K892002 | KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 120.000 | 120.000 | 105.937,50 | 88,28 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 120.000 | 105.937,50 | 88,28 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 105.937,50 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 153.456.170 | 153.456.170 | 179.234.395,81 | 116,80 |
| A892001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 150.456.170 | 150.456.170 | 176.234.395,81 | 117,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 64.744.000 | 64.744.000 | 72.803.529,60 | 112,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 66.907.212,46 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 5.896.317,14 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.796.000 | 1.796.000 | 2.632.043,73 | 146,55 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.632.043,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.358.870 | 27.358.870 | 22.530.492,63 | 82,35 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 9.708.950,25 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.660.986,84 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.160.555,54 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.725.750 | 4.725.750 | 3.982.895,51 | 84,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 285.027,13 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.416.346,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 207.859,92 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 73.662,16 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.580.700 | 31.580.700 | 55.221.082,19 | 174,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.869.580,73 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 50.146.055,53 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.603.924,04 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 601.521,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.902.050 | 13.902.050 | 13.502.543,32 | 97,13 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 454.392,41 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.785.787,48 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.400.958,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 116.451,78 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.940.761,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 491.744,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 813.756,86 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.498.690,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 439.650 | 439.650 | 359.317,42 | 81,73 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 80.620,15 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 48.432,17 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 53.279,13 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 18.324,35 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 134.327,52 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 19.034,10 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.300,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 134.900 | 134.900 | 54.176,21 | 40,16 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 27.143,78 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.356,88 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 23.675,55 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 61.100 | 61.100 | 51.732,88 | 84,67 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 40.132,89 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 11.599,99 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 72.750,00 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 72.750,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.767.850 | 1.767.850 | 1.759.341,08 | 99,52 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.759.341,08 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.926.600 | 3.926.600 | 3.113.809,99 | 79,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 525.396,30 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 27.299,56 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 137.062,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.424.052,13 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 18.700 | 18.700 | 150.681,25 | 805,78 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 150.681,25 |  |
| A892003 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJETETA | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.000.000,00 |  |
| 09625 | Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva | 335.307.993 | 335.200.423 | 310.175.786,02 | 92,53 |
| 23616 | Imunološki zavod | 34.148.129 | 34.139.129 | 33.331.041,72 | 97,63 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.138.129 | 33.129.129 | 33.081.830,04 | 99,86 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.010.000 | 1.010.000 | 249.211,68 | 24,67 |
| po programima | | |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 34.148.129 | 34.139.129 | 33.331.041,72 | 97,63 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 34.148.129 | 34.139.129 | 33.331.041,72 | 97,63 |
| A899001 | IMUNOLOŠKI ZAVOD | 34.148.129 | 34.139.129 | 33.331.041,72 | 97,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.270.990 | 16.078.979 | 16.077.485,27 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.068.978,77 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 8.506,50 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 999.074 | 1.412.954 | 1.387.535,39 | 98,20 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.387.535,39 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.906.439 | 2.766.149 | 2.765.556,65 | 99,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.492.216,95 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 273.339,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 798.000 | 772.800 | 772.752,42 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.187,27 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 693.502,68 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 57.484,47 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 578,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.033.753 | 8.973.374 | 8.219.433,26 | 91,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 280.026,27 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.466.825,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.165.562,62 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 203.822,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 30.702,72 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 72.494,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.174.233 | 2.174.233 | 2.162.016,89 | 99,44 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 238.200,06 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 592.666,68 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.905,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 621.261,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 336.072,18 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 39.347,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 259.659,45 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.224,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 49.680,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 403.640 | 403.640 | 399.537,60 | 98,98 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 86.384,85 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 295.026,17 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.789,73 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 8.306,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 30,60 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 802.000 | 802.000 | 801.959,76 | 99,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.959,76 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 800.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 730.000 | 725.000 | 717.264,48 | 98,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 64.308,65 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 637.570,83 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 15.385,00 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 30.000 | 30.000 | 27.500,00 | 91,67 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 27.500,00 |  |
| 26346 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 74.621.337 | 74.621.337 | 65.002.196,16 | 87,11 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.527.000 | 28.527.000 | 28.499.174,38 | 99,90 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 742.176 | 742.176 | 341.227,63 | 45,98 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 18.016.250 | 18.016.250 | 12.871.427,67 | 71,44 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.633.468 | 2.633.468 | 2.431.704,00 | 92,34 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 19.357.000 | 19.357.000 | 17.583.897,80 | 90,84 |
| 51 | Pomoći EU | 890.320 | 890.320 | 850.104,63 | 95,48 |
| 52 | Ostale pomoći | 245.000 | 245.000 | 488.892,78 | 199,55 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.205.123 | 4.205.123 | 1.933.622,27 | 45,98 |
| 61 | Donacije | 5.000 | 5.000 | 2.145,00 | 42,90 |
| po programima | | |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 74.621.337 | 74.621.337 | 65.002.196,16 | 87,11 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 71.466.337 | 71.466.337 | 61.861.758,03 | 86,56 |
| A884001 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 66.519.038 | 66.519.038 | 59.586.908,13 | 89,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.798.835 | 19.798.835 | 18.396.239,29 | 92,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.217.520,56 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 178.718,73 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 599.100 | 599.100 | 494.990,02 | 82,62 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 494.990,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.381.890 | 3.381.890 | 3.107.544,86 | 91,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.800.041,44 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 307.503,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.358.720 | 1.358.720 | 1.000.822,83 | 73,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 330.663,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 621.925,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 46.815,32 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.417,96 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.005.115 | 6.005.115 | 3.631.114,68 | 60,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 152.285,14 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.757.013,51 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 677.352,47 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 20.933,80 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 23.529,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.488.270 | 7.488.270 | 5.060.057,81 | 67,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 191.113,18 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 872.100,89 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 65.135,71 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 548.585,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 92.190,89 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.615.251,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 730.280,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 501.354,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 444.045,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 126.500 | 126.500 | 92.165,52 | 72,86 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 92.165,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 304.440 | 304.440 | 197.206,27 | 64,78 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 20.113,71 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 20.972,35 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 109.788,32 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.108,24 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 44.223,65 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 44.000 | 44.000 | 7.818,08 | 17,77 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.290,19 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 527,89 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 26.957.168 | 26.957.168 | 26.731.965,36 | 99,16 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 26.731.965,36 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 15.000 | 15.000 | 12.001,57 | 80,01 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 12.001,57 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 4.569,75 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 4.569,75 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 105.000 | 105.000 | 113.953,24 | 108,53 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 3.026,24 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 110.927,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 335.000 | 335.000 | 731.397,05 | 218,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 122.153,06 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.617,12 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 22.304,89 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 585.321,98 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 5.061,80 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 5.061,80 |  |
| T884003 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO | 4.947.299 | 4.947.299 | 2.274.849,90 | 45,98 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 982.485 | 993.485 | 1.059.903,87 | 106,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.059.903,87 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.100 | 1.039,75 | 94,52 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.039,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 168.970 | 170.970 | 180.454,17 | 105,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 162.618,59 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 17.835,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 73.491 | 73.491 | 37.701,14 | 51,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.437,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.263,59 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 125.772 | 126.022 | 20.697,33 | 16,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.361,05 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 16.336,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.336.196 | 3.321.846 | 738.673,11 | 22,24 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.062,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 135.083,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 585.527,58 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.880 | 1.880 | 1.813,38 | 96,46 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.813,38 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 58.505 | 58.505 | 39.700,00 | 67,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 39.700,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 200.000 | 194.867,15 | 97,43 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 194.867,15 |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 3.155.000 | 3.155.000 | 3.140.438,13 | 99,54 |
| K884002 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 3.155.000 | 3.155.000 | 3.140.438,13 | 99,54 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 95.304 | 95.304 | 95.304,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 95.304,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.975.946 | 1.975.946 | 1.961.384,13 | 99,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 500.393,13 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.460.991,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 200.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 543.750 | 543.750 | 543.750,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 543.750,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 340.000 | 340.000 | 340.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 340.000,00 |  |
| 26354 | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 188.337.800 | 188.337.800 | 175.577.685,69 | 93,22 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 966.637,69 | 96,66 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 42.212.100 | 42.212.100 | 41.204.895,00 | 97,61 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 145.125.700 | 145.125.700 | 133.406.153,00 | 91,92 |
| po programima | | |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 188.337.800 | 188.337.800 | 175.577.685,69 | 93,22 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 187.337.800 | 187.337.800 | 174.611.048,00 | 93,21 |
| A888001 | HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU | 187.337.800 | 187.337.800 | 174.611.048,00 | 93,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 52.539.465 | 52.539.465 | 48.457.154,00 | 92,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 48.457.154,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.030.870 | 2.030.870 | 2.833.822,00 | 139,54 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.833.822,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.134.000 | 9.134.000 | 8.657.867,00 | 94,79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.010.670,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 647.197,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.896.000 | 2.896.000 | 2.579.207,00 | 89,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 281.704,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.722.520,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 552.460,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 22.523,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 95.119.665 | 95.119.665 | 97.104.769,00 | 102,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.636.891,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 89.305.909,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.882.774,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.128.278,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 113.785,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 37.132,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.651.000 | 11.651.000 | 9.453.862,00 | 81,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 833.217,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.141.732,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 54.065,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.242.121,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 804.046,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 279.987,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 502.425,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.092.727,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 503.542,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.952.000 | 2.952.000 | 2.945.409,00 | 99,78 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 83.454,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 150.877,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 34.503,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 60.097,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 893.643,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.722.835,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 4.760.000 | 4.760.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 430.000 | 430.000 | 154.674,00 | 35,97 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 22.831,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 131.843,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete |  |  | 10.913,00 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 10.913,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.545.800 | 4.545.800 | 2.359.430,00 | 51,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 310.225,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 344.143,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 167.999,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.393.019,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 105.765,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 38.279,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.171.000 | 1.171.000 | 46.043,00 | 3,93 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 46.043,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 | 3.738,00 | 3,74 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.738,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5.000 | 5.000 | 4.160,00 | 83,20 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 4.160,00 |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 1.000.000 | 1.000.000 | 966.637,69 | 96,66 |
| K888002 | HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 1.000.000 | 1.000.000 | 966.637,69 | 96,66 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 400.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 300.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 | 266.637,69 | 88,88 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 266.637,69 |  |
| 26563 | Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu | 8.708.200 | 8.708.200 | 8.667.016,12 | 99,53 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.562.800 | 8.562.800 | 8.562.800,00 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | 50.000 | 11.470,83 | 22,94 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 95.400 | 95.400 | 92.745,29 | 97,22 |
| po programima | | |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 8.708.200 | 8.708.200 | 8.667.016,12 | 99,53 |
| 3606 | ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA | 8.708.200 | 8.708.200 | 8.667.016,12 | 99,53 |
| A887001 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU | 8.708.200 | 8.708.200 | 8.667.016,12 | 99,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 88.000 | 88.000 | 66.074,05 | 75,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 66.074,05 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.700 | 1.700 | 2.528,35 | 148,73 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.528,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.600 | 14.600 | 11.335,06 | 77,64 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.159,30 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.175,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.100 | 8.100 | 4.799,94 | 59,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.648,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.110,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.041,34 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.050 | 4.050 | 2.024,69 | 49,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.531,13 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 493,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.150 | 21.150 | 15.443,71 | 73,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 683,76 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.440,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 229,39 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.951,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.166,52 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 863,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 94,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.400 | 3.400 | 1.960,52 | 57,66 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 511,13 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 517,82 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 461,30 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 414,25 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 24,82 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 31,20 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 | 28,24 | 28,24 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 28,24 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.562.800 | 8.562.800 | 8.562.800,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.562.800,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.400 | 2.400 | 21,56 | 0,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15,80 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1,30 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4,46 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.900 | 1.900 |  |  |
| 38655 | Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | 14.651.000 | 14.651.000 | 13.824.931,26 | 94,36 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.070.000 | 3.070.000 | 2.798.131,04 | 91,14 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 11.561.000 | 11.561.000 | 10.965.756,55 | 94,85 |
| 52 | Ostale pomoći | |  | 35.759,12 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 20.000 | 20.000 | 25.284,55 | 126,42 |
| po programima | | |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 14.651.000 | 14.651.000 | 13.824.931,26 | 94,36 |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 14.651.000 | 14.651.000 | 13.824.931,26 | 94,36 |
| A898001 | DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE | 14.651.000 | 14.651.000 | 13.824.931,26 | 94,36 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.620.000 | 8.620.000 | 8.962.886,46 | 103,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.887.278,23 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 75.608,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 285.000 | 285.000 | 392.102,86 | 137,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 392.102,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.398.600 | 1.398.600 | 1.467.036,85 | 104,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.323.174,52 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 143.862,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 345.000 | 345.000 | 296.100,09 | 85,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.104,57 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 266.991,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.627,03 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.376,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.291.000 | 1.291.000 | 1.157.325,93 | 89,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 211.173,85 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 662.832,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 249.147,49 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.411,21 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 8.195,61 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 23.565,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.892.500 | 1.892.500 | 1.199.271,82 | 63,37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 66.322,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 333.376,38 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.236,12 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 134.371,46 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 136.326,71 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 366.800,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 139.827,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 176.000 | 176.000 | 134.726,48 | 76,55 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 64.415,75 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 32.406,33 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.642,31 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.046,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 17.112,21 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.103,88 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.300 | 16.300 | 16.847,20 | 103,36 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 16.847,20 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete |  |  | 114,72 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 114,72 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 626.600 | 626.600 | 198.518,85 | 31,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 54.813,07 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.953,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 137.752,28 |  |
| 41128 | Hrvatski zavod za telemedicinu | 5.297.724 | 5.210.254 | 4.599.069,61 | 88,27 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.209.974 | 5.122.504 | 4.548.824,38 | 88,80 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.550 | 6.550 | 5.736,78 | 87,58 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 42.000 | 42.000 | 12.000,00 | 28,57 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 39.200 | 39.200 | 32.508,45 | 82,93 |
| po programima | | |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 5.297.724 | 5.210.254 | 4.599.069,61 | 88,27 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 5.297.724 | 5.210.254 | 4.599.069,61 | 88,27 |
| A881001 | HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU | 5.251.974 | 5.164.504 | 4.560.824,38 | 88,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.759.471 | 1.686.771 | 1.631.835,10 | 96,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.587.589,41 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 44.245,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 52.500 | 55.000 | 53.667,71 | 97,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 53.667,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 304.007 | 289.237 | 272.796,12 | 94,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 245.823,79 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 26.972,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 311.728 | 311.728 | 245.553,36 | 78,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 153.731,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 56.715,86 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 31.832,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.274,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 220.000 | 220.000 | 198.782,63 | 90,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 93.506,03 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 100.926,60 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.350,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.373.768 | 1.371.268 | 1.183.728,07 | 86,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 83.280,51 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 26.176,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.332,91 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 114.925,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 476.222,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 55.784,32 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 272.436,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 146.569,56 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 6.776,24 | 67,76 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.776,24 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 133.000 | 133.000 | 94.536,15 | 71,08 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 64.281,18 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.525,09 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.729,88 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 7,59 | 1,52 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 7,59 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 12.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 950.000 | 950.000 | 852.494,41 | 89,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 476.625,90 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 318.043,51 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.200,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 52.625,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 | 8.647,00 | 8,65 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 8.647,00 |  |
| T881002 | MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA S FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI | 45.750 | 45.750 | 38.245,23 | 83,60 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.500 | 31.500 | 27.151,34 | 86,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 27.151,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.500 | 5.500 | 3.551,03 | 64,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.209,98 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 341,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.750 | 8.750 | 7.542,86 | 86,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.542,86 |  |
| 43191 | Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi | 4.708.243 | 4.708.243 | 4.393.441,54 | 93,31 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.142.543 | 4.142.543 | 4.032.845,05 | 97,35 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 4.000 | 4.000 | 7.161,40 | 179,04 |
| 52 | Ostale pomoći | 45.000 | 45.000 | 20.475,42 | 45,50 |
| 53 | Inozemne darovnice | 466.700 | 466.700 | 332.959,67 | 71,34 |
| po programima | | |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 4.708.243 | 4.708.243 | 4.393.441,54 | 93,31 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 4.708.243 | 4.708.243 | 4.393.441,54 | 93,31 |
| A880001 | AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI | 4.708.243 | 4.708.243 | 4.393.441,54 | 93,31 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.143.700 | 2.143.700 | 2.138.936,59 | 99,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.134.399,46 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.537,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 85.000 | 85.000 | 71.558,08 | 84,19 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 71.558,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 361.543 | 361.543 | 359.608,77 | 99,47 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 324.066,04 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 35.542,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 381.200 | 381.200 | 335.490,48 | 88,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 230.472,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 76.662,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 28.253,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 102,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 97.250 | 97.250 | 88.633,08 | 91,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 40.614,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 44.811,84 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 674,65 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.532,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 948.650 | 948.650 | 798.833,84 | 84,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 86.364,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.937,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.006,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 33.092,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 354.245,06 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.550,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 91.928,33 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 113.266,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 102.444,01 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 88.550 | 88.550 | 43.555,94 | 49,19 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 43.555,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 307.950 | 307.950 | 270.229,27 | 87,75 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 214.775,28 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.458,05 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 43.804,86 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.413,58 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.777,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.850 | 9.850 | 4.121,81 | 41,85 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.118,69 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3,12 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 28.800 | 28.800 | 27.920,00 | 96,94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 27.920,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 11.000 | 11.000 | 11.000,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 11.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 240.000 | 240.000 | 238.872,43 | 99,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 229.949,93 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.922,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.750 | 4.750 | 4.681,25 | 98,55 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.681,25 |  |
| 44573 | Hrvatski zavod za hitnu medicinu | 4.835.560 | 4.824.460 | 4.780.403,92 | 99,09 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.829.710 | 4.818.610 | 4.773.573,05 | 99,07 |
| 51 | Pomoći EU | 1.050 | 1.050 | 1.037,00 | 98,76 |
| 52 | Ostale pomoći | 4.800 | 4.800 | 5.793,87 | 120,71 |
| po programima | | |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 4.835.560 | 4.824.460 | 4.780.403,92 | 99,09 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 4.835.560 | 4.824.460 | 4.780.403,92 | 99,09 |
| A886001 | HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | 4.835.560 | 4.824.460 | 4.780.403,92 | 99,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.310.200 | 2.304.900 | 2.298.361,47 | 99,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.269.870,45 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 12.674,17 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 15.816,85 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 57.100 | 57.100 | 57.069,74 | 99,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 57.069,74 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 404.500 | 398.700 | 396.547,32 | 99,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 357.353,73 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 39.193,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 196.830 | 196.830 | 186.871,90 | 94,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 104.801,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 45.255,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 36.814,29 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 220.230 | 220.230 | 217.842,75 | 98,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 127.999,29 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 81.712,58 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 8.130,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 904.052 | 904.052 | 896.447,31 | 99,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 65.512,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 30.709,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.233,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 44.528,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 495.023,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 56.143,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 45.415,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 143.881,45 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 64.800 | 64.800 | 64.046,61 | 98,84 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 64.046,61 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 185.700 | 185.700 | 173.809,97 | 93,60 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 109.521,90 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 34.992,73 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.231,59 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.347,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 70,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.646,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500 | 2.500 | 2.045,63 | 81,83 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.045,63 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 200 | 200 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 246.418 | 246.418 | 244.333,80 | 99,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 57.990,30 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 58.814,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 13.487,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 114.041,75 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 215.030 | 215.030 | 215.027,42 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 215.027,42 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 8.000,00 |  |
| 102 | MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | 5.156.405.804 | 5.134.433.050 | 5.106.551.973,31 | 99,46 |
| 10205 | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku | 2.144.857.106 | 2.147.529.111 | 2.137.118.065,80 | 99,52 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.904.513.883 | 1.907.427.787 | 1.893.819.150,08 | 99,29 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 21.744.683 | 21.744.683 | 19.718.080,97 | 90,68 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 99.184.729 | 99.184.729 | 105.123.886,17 | 105,99 |
| 51 | Pomoći EU | 5.225.000 | 5.225.000 | 5.248.986,15 | 100,46 |
| 52 | Ostale pomoći | 349.000 | 349.000 | 253.086,87 | 72,52 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 105.825.907 | 105.825.907 | 107.227.626,93 | 101,32 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 1.088.055 | 1.088.055 | 80.265,50 | 7,38 |
| 61 | Donacije | 2.080.000 | 2.080.000 | 1.162.379,15 | 55,88 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 4.845.849 | 4.603.950 | 4.484.603,98 | 97,41 |
| po programima | | |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 2.144.857.106 | 2.147.529.111 | 2.137.118.065,80 | 99,52 |
| 4001 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 33.857.000 | 33.630.300 | 31.815.275,88 | 94,60 |
| A583020 | NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA | 5.997.000 | 5.700.000 | 3.884.984,95 | 68,16 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 140.000 | 133.000 | 28.319,95 | 21,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 28.319,95 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.857.000 | 5.567.000 | 3.856.665,00 | 69,28 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.856.665,00 |  |
| A792016 | USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA | 27.860.000 | 27.930.300 | 27.930.290,93 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 27.860.000 | 27.930.300 | 27.930.290,93 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 27.930.290,93 |  |
| 4002 | SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE | 531.580.416 | 540.650.876 | 549.362.243,03 | 101,61 |
| A734189 | UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI | 41.347.407 | 41.334.907 | 50.100.329,80 | 121,21 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.000 | 237.500 | 159.914,50 | 67,33 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 159.914,50 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.047.407 | 40.047.407 | 48.890.415,30 | 122,08 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 48.890.415,30 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.050.000,00 |  |
| A734191 | SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE – DRUGI OSNIVAČI | 308.179.819 | 305.879.819 | 304.856.165,66 | 99,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 308.119.819 | 305.819.819 | 304.856.165,66 | 99,68 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.011.430,41 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 298.844.735,25 |  |
| A754006 | RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 1.776.977 | 1.775.977 | 2.864.920,86 | 161,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000 | 34.000 | 9.025,00 | 26,54 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.025,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.736.977 | 1.736.977 | 2.855.895,86 | 164,42 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.855.895,86 |  |
| A788016 | CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER | 785.581 | 785.581 | 785.581,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 785.581 | 785.581 | 785.581,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 785.581,00 |  |
| A788017 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 174.644.783 | 186.270.642 | 186.270.641,73 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 174.644.783 | 186.270.642 | 186.270.641,73 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 186.270.641,73 |  |
| T788013 | PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE – MSPM – DEINSTITUCIONALIZACIJA | 4.845.849 | 4.603.950 | 4.484.603,98 | 97,41 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.762 | 4.762 | 4.761,54 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 137,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.623,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.841.087 | 4.599.188 | 4.479.842,44 | 97,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.106,14 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.954.736,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 522.000,00 |  |
| 4003 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 187.457.945 | 186.050.303 | 178.830.598,00 | 96,12 |
| A792007 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 46.899.300 | 44.843.658 | 40.166.114,11 | 89,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.622.800 | 27.933.160 | 26.420.637,57 | 94,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.108.724,78 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 193.227,98 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 118.684,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 680.000 | 895.000 | 835.050,84 | 93,30 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 835.050,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.067.500 | 4.814.125 | 4.540.832,00 | 94,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.092.028,57 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 448.803,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.123.850 | 2.123.850 | 2.035.709,44 | 95,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 946.699,33 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 902.321,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 186.688,72 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.816.250 | 1.772.978 | 1.466.132,69 | 82,69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 635.849,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 762.418,53 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 38.981,26 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 28.883,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.528.700 | 5.309.565 | 3.486.838,51 | 65,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 366.117,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 319.968,66 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 156.943,31 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 173.491,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 773.841,95 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 102.558,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 742.438,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 47.042,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 804.436,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 359.000 | 360.500 | 263.448,62 | 73,08 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 263.448,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 981.200 | 938.265 | 704.693,07 | 75,11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 192.934,27 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 25.921,02 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 73.009,03 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.676,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 402.151,95 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.300 | 15.300 | 12.263,31 | 80,15 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.474,14 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.789,17 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 179.000 | 179.000 | 165.198,50 | 92,29 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 165.198,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 525.700 | 501.915 | 235.309,56 | 46,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 81.488,05 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 76.034,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 77.787,51 |  |
| A734209 | NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA | 4.635.000 | 5.295.000 | 4.583.555,18 | 86,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 140.000 | 330.000 | 322.233,21 | 97,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 322.233,21 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 315.000 | 785.000 | 466.876,11 | 59,47 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 466.876,11 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.180.000 | 4.180.000 | 3.794.445,86 | 90,78 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 3.794.445,86 |  |
| A788001 | DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI | 840.000 | 840.000 | 840.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 840.000 | 840.000 | 840.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 840.000,00 |  |
| A788015 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 5 | 73.375.501 | 73.698.251 | 70.736.295,43 | 95,98 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.040.906 | 2.040.906 | 1.897.829,12 | 92,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.897.829,12 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 6.150 | 46.877,47 | 762,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 46.877,47 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 351.234 | 351.234 | 326.839,98 | 93,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 294.535,99 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 32.303,99 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 452.060 | 452.060 | 163.989,94 | 36,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 59.199,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 60.577,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 44.213,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 3.600 | 9.790,00 | 271,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.790,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.360.000 | 2.360.000 | 82.877,42 | 3,51 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.747,42 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.130,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.667 | 49.667 | 56.529,91 | 113,82 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 56.529,91 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 39.000 | 39.000 | 39.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 39.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 67.958.100 | 68.268.100 | 68.023.964,84 | 99,64 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.203.594,61 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 57.820.370,23 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 127.534 | 127.534 | 88.596,75 | 69,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 88.596,75 |  |
| A792006 | PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 1.000.000 | 998.000 | 889.993,77 | 89,18 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 600.000 | 616.000 | 606.781,25 | 98,50 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 606.781,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 360.000 | 344.000 | 250.256,02 | 72,75 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 61.885,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 188.371,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 38.000 | 32.956,50 | 86,73 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 32.956,50 |  |
| A792015 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA – INFRASTRUKTURA | 1.626.755 | 1.626.755 | 94.430,00 | 5,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 534.100 | 534.100 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 91.880 | 91.880 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.120 | 14.120 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 113.333 | 113.333 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 486.622 | 486.622 | 31.680,00 | 6,51 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.680,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 95.000 | 95.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 136.700 | 136.700 | 62.750,00 | 45,90 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 62.750,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 50.000 | 50.000 |  |  |
| K792010 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 200.000 | 190.000 | 186.370,47 | 98,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 190.000 | 186.370,47 | 98,09 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 186.370,47 |  |
| K792011 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITETI 2 I 4 | 2.825.472 | 2.825.472 | 2.082.655,43 | 73,71 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 13.854 | 13.854 | 13.853,07 | 99,99 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 13.853,07 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 104.690 | 104.690 | 104.689,12 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 104.689,12 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 508.709 | 508.709 | 508.708,23 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 508.708,23 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 10.241 | 10.241 | 10.240,10 | 99,99 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 10.240,10 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 89.880 | 89.880 | 89.828,82 | 99,94 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 89.828,82 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 12.296 | 12.296 | 12.295,44 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 12.295,44 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 578.990 | 578.990 | 578.704,16 | 99,95 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 578.704,16 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.506.812 | 1.506.812 | 764.336,49 | 50,73 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 430.873,70 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 333.462,79 |  |
| T788012 | PI JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U CILJU POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.409.321,28 | 98,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.409.321,28 | 98,35 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.409.321,28 |  |
| T792013 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. (FEAD) | 50.555.917 | 50.233.167 | 53.841.862,33 | 107,18 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 762.087 | 760.337 | 617.615,36 | 81,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 617.615,36 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.750 | 9.363,93 | 535,08 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.363,93 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 131.061 | 131.061 | 106.251,65 | 81,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 95.750,01 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 10.501,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.183 | 102.183 | 39.710,64 | 38,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.227,16 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 16.483,48 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 87.000 | 88.050 | 30.541,04 | 34,69 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.336,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.205,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 18.000 | 6.454,00 | 35,86 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.454,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.112.796,50 | 85,60 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.112.796,50 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6.500.000 | 6.500.000 | 5.729.021,84 | 88,14 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 5.729.021,84 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 41.655.585 | 41.316.785 | 46.183.919,87 | 111,78 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.927.588,03 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 39.256.331,84 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.001 | 10.001 | 6.187,50 | 61,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.187,50 |  |
| 4005 | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE | 1.346.087.514 | 1.341.323.401 | 1.333.806.426,51 | 99,44 |
| A558047 | POLITIKA ZA MLADE | 8.905.495 | 8.891.182 | 8.174.536,89 | 91,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 352.108 | 344.608 | 87.004,01 | 25,25 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 87.004,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000 | 55.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 848.849 | 842.036 | 293.187,00 | 34,82 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 293.187,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 7.649.538 | 7.649.538 | 7.794.345,88 | 101,89 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.794.345,88 |  |
| A558049 | PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE | 8.657.708 | 8.578.208 | 6.012.062,32 | 70,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 93.000 | 88.500 | 26.079,38 | 29,47 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.154,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.925,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 8.563.708 | 8.488.708 | 5.985.982,94 | 70,52 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.985.982,94 |  |
| A558053 | POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA | 3.079.490 | 3.079.490 | 2.239.819,70 | 72,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 112.835 | 112.835 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.966.655 | 2.966.655 | 2.239.819,70 | 75,50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.239.819,70 |  |
| A653006 | AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE | 400.000 | 385.000 | 362.754,33 | 94,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.500 | 32.500 | 13.494,33 | 41,52 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.475,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.885,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.133,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 366.000 | 351.000 | 349.260,00 | 99,50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 349.260,00 |  |
| A653028 | DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 1.310.100.000 | 1.305.489.700 | 1.300.507.606,86 | 99,62 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.310.100.000 | 1.305.489.700 | 1.300.507.606,86 | 99,62 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.300.507.606,86 |  |
| A653029 | UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.100.000,00 |  |
| A754015 | ZAKLADA »HRVATSKA ZA DJECU« | 8.522.769 | 8.522.769 | 9.993.997,00 | 117,26 |
| 381 | Tekuće donacije | 8.522.769 | 8.522.769 | 9.993.997,00 | 117,26 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.993.997,00 |  |
| A788007 | MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU | 800.000 | 762.500 | 409.084,23 | 53,65 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 420.000 | 399.000 | 287.619,15 | 72,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 287.619,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.000 | 153.500 | 66.678,13 | 43,44 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 65.378,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 220.000 | 210.000 | 54.786,95 | 26,09 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.930,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.165,91 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 43.690,54 |  |
| A788008 | PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU | 150.000 | 142.500 | 37.035,00 | 25,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 85.500 | 25.730,00 | 30,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.730,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 47.500 | 2.730,00 | 5,75 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.505,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 225,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 9.500 | 8.575,00 | 90,26 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.575,00 |  |
| A792009 | PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA | 3.372.052 | 3.372.052 | 3.969.530,18 | 117,72 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.938 | 32.938 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.339.114 | 3.339.114 | 3.969.530,18 | 118,88 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.969.530,18 |  |
| 4006 | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 45.874.231 | 45.874.231 | 43.303.522,38 | 94,40 |
| A522019 | KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 63.200 | 63.200 | 9.543,76 | 15,10 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.200 | 63.200 | 9.543,76 | 15,10 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.543,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.000,00 |  |
| A558051 | AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 150.000 | 150.000 | 110.500,00 | 73,67 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 | 500,00 | 1,25 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 500,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 110.000 | 110.000 | 110.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 110.000,00 |  |
| A754019 | ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM | 45.661.031 | 45.661.031 | 43.183.478,62 | 94,57 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 303.397 | 303.397 | 55.819,00 | 18,40 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 55.819,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 45.357.634 | 45.357.634 | 43.127.659,62 | 95,08 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 43.127.659,62 |  |
| 10208 | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | 3.011.548.698 | 2.986.903.939 | 2.969.433.907,51 | 99,42 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.777.790.298 | 2.753.145.539 | 2.742.539.388,89 | 99,61 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.859.190 | 1.859.190 | 71.663,58 | 3,85 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.009.000 | 3.009.000 | 2.589.863,24 | 86,07 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 216.386.000 | 216.386.000 | 210.096.535,61 | 97,09 |
| 52 | Ostale pomoći | 6.674.500 | 6.674.500 | 5.611.985,02 | 84,08 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.829.710 | 1.829.710 | 355.077,15 | 19,41 |
| 61 | Donacije | 4.000.000 | 4.000.000 | 8.169.394,02 | 204,23 |
| po programima | | |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 3.011.548.698 | 2.986.903.939 | 2.969.433.907,51 | 99,42 |
| 4001 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 2.033.827.474 | 2.016.634.615 | 2.012.788.766,41 | 99,81 |
| A734169 | DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU | 394.000.000 | 391.680.000 | 391.675.802,77 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 394.000.000 | 391.680.000 | 391.675.802,77 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 391.675.802,77 |  |
| A734177 | JEDNOKRATNA NAKNADA | 78.266.000 | 78.043.000 | 77.939.357,02 | 99,87 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 186.000 | 186.000 | 185.963,16 | 99,98 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 185.963,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.330.000 | 3.270.000 | 3.267.251,32 | 99,92 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.267.251,32 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 74.750.000 | 74.587.000 | 74.486.142,54 | 99,86 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 74.486.142,54 |  |
| A734185 | OSOBNA INVALIDNINA | 407.900.000 | 407.596.000 | 407.095.392,93 | 99,88 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 407.900.000 | 407.596.000 | 407.095.392,93 | 99,88 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 407.095.392,93 |  |
| A734186 | NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ | 182.700.000 | 181.960.000 | 181.958.395,74 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 182.700.000 | 181.960.000 | 181.958.395,74 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 181.958.395,74 |  |
| A734187 | OSTALE NAKNADE I POMOĆI | 42.548.000 | 42.169.000 | 42.145.825,50 | 99,95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.088.000 | 34.754.000 | 34.750.840,20 | 99,99 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.473.349,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.277.491,12 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.320.000 | 5.255.000 | 5.254.686,52 | 99,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.254.686,52 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.140.000 | 2.160.000 | 2.140.298,78 | 99,09 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.937.977,11 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 202.321,67 |  |
| A789009 | NAKNADA DO ZAPOSLENJA | 12.620.000 | 12.260.000 | 12.258.903,06 | 99,99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.620.000 | 12.260.000 | 12.258.903,06 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 12.258.903,06 |  |
| A791001 | OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU | 27.021.474 | 26.796.474 | 26.794.428,22 | 99,99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 27.021.474 | 26.796.474 | 26.794.428,22 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 26.794.428,22 |  |
| A792001 | STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA | 170.909.000 | 171.004.000 | 170.970.666,14 | 99,98 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 170.909.000 | 171.004.000 | 170.970.666,14 | 99,98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 170.970.666,14 |  |
| A792002 | PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE | 17.050.000 | 16.438.000 | 16.425.621,39 | 99,92 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 17.050.000 | 16.438.000 | 16.425.621,39 | 99,92 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 16.425.621,39 |  |
| A797009 | NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM | 3.580.000 | 3.580.000 | 3.533.416,07 | 98,70 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.580.000 | 3.580.000 | 3.533.416,07 | 98,70 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.201.428,54 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 331.987,53 |  |
| A799007 | ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA | 571.233.000 | 559.108.141 | 559.042.451,28 | 99,99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 571.233.000 | 559.108.141 | 559.042.451,28 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 559.042.451,28 |  |
| A799009 | NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA | 126.000.000 | 126.000.000 | 122.948.506,29 | 97,58 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 126.000.000 | 126.000.000 | 122.948.506,29 | 97,58 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 122.948.506,29 |  |
| 4002 | SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE | 927.389.494 | 920.048.494 | 904.315.161,66 | 98,29 |
| A734161 | CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB | 271.237.538 | 270.748.538 | 270.028.047,58 | 99,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 216.355.000 | 216.355.000 | 215.005.028,78 | 99,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 179.949.994,62 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 35.055.034,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.987.500 | 9.757.500 | 9.731.771,67 | 99,74 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.731.771,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.836.500 | 36.557.500 | 36.472.334,58 | 99,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 32.867.513,78 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.604.820,80 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.403.000 | 7.418.000 | 7.417.145,92 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.230,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.412.915,92 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 110,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 110,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 14.857,45 | 148,57 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.857,45 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | 903.633,18 | 602,42 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 903.633,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 450.000 | 455.000 | 452.390,30 | 99,43 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 449.094,88 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.295,42 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 6.000,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 6.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.538 | 45.538 | 24.775,70 | 54,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.775,70 |  |
| A734190 | SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU | 74.325.300 | 73.362.800 | 71.774.398,65 | 97,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 44.940.000 | 44.390.000 | 43.901.966,24 | 98,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 33.922.997,45 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 9.978.968,79 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.210.000 | 2.210.000 | 2.097.912,33 | 94,93 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.097.912,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.720.300 | 7.650.300 | 7.551.174,62 | 98,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.804.837,29 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 746.337,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.050.000 | 2.050.000 | 1.823.332,90 | 88,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 323.273,13 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.428.492,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 71.567,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.305.000 | 11.105.000 | 10.756.584,79 | 96,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 838.190,12 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.986.971,26 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.099.649,25 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 288.497,42 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 434.458,90 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 108.817,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.065.000 | 3.997.500 | 3.691.889,85 | 92,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 458.937,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.443.145,21 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 84.943,61 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 897.394,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.250,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 112.852,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 249.615,27 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 46.989,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 395.761,46 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 98.255,98 | 1.965,12 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 98.255,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 410.000 | 400.000 | 316.926,49 | 79,23 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 51.061,40 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 43.166,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 318,74 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 151.344,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 71.035,17 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | 100.000 | 71.752,70 | 71,75 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 37.791,88 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 566,10 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 33.394,72 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.520.000 | 1.455.000 | 1.394.118,30 | 95,82 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 328.790,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1.065.328,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 70.484,45 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 22.985,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.650,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 44.848,95 |  |
| A734192 | SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI | 83.299.462 | 82.344.962 | 81.851.660,63 | 99,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 47.448.000 | 46.898.000 | 46.497.484,45 | 99,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 36.416.503,57 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 10.080.980,88 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.540.000 | 2.540.000 | 2.384.470,78 | 93,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.384.470,78 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.174.900 | 8.064.900 | 7.982.534,19 | 98,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.193.563,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 788.971,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.355.500 | 2.355.500 | 2.195.848,65 | 93,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 359.190,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.724.775,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 111.882,56 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.867.350 | 14.697.350 | 13.799.648,16 | 93,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.424.195,70 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.592.289,40 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.686.593,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 379.458,49 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 560.373,05 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 156.738,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.720.200 | 4.678.700 | 4.682.210,19 | 100,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 485.298,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.044.047,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 100.898,84 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.030.678,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 221.164,12 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 222.976,17 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 248.467,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 25.977,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 302.701,03 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.000 | 22.000 | 72.820,83 | 331,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 72.820,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 648.000 | 648.000 | 408.726,50 | 63,08 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 68.266,64 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 77.855,94 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 156.831,97 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 94.771,95 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 72.100 | 72.100 | 57.557,04 | 79,83 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 52.749,26 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.122,38 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 3.685,40 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.266.912 | 2.183.912 | 2.144.737,14 | 98,21 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 656.265,66 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1.488.471,48 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 321.640,00 |  |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 321.640,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 184.500 | 184.500 | 760.034,15 | 411,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 58.367,46 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 21.602,98 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 49.500,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 26.838,18 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 603.725,53 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 156.694,38 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 156.694,38 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 277.350,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 277.350,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 109.904,17 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 109.904,17 |  |
| A734193 | SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM | 177.094.300 | 175.949.300 | 168.883.742,37 | 95,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 85.925.000 | 84.825.000 | 84.607.316,60 | 99,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 67.600.535,43 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 17.006.781,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.858.000 | 5.858.000 | 5.781.975,20 | 98,70 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.781.975,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.879.500 | 14.679.500 | 14.502.776,09 | 98,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.069.362,21 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.433.413,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.486.800 | 4.486.800 | 4.020.901,15 | 89,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 356.206,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.290.770,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 373.924,76 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 49.331.800 | 49.631.800 | 43.620.460,77 | 87,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.216.336,05 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 22.275.763,31 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 13.026.875,28 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.462.742,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.968.295,72 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 670.447,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.853.000 | 12.758.000 | 12.442.853,34 | 97,53 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 717.629,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.883.867,09 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 137.551,49 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.935.358,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 547.324,06 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 740.293,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 627.809,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 57.605,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 795.413,96 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 46.800 | 46.800 | 121.138,99 | 258,84 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 121.138,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 793.600 | 793.600 | 675.936,54 | 85,17 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 95.485,90 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 93.273,39 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 466,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 510,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 330.949,19 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 155.252,06 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 207.700 | 207.700 | 150.872,69 | 72,64 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 128.073,25 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 6.010,32 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 16.789,12 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.612.100 | 2.562.100 | 2.497.459,60 | 97,48 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.159.315,59 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 338.144,01 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | 80.000 | 290.226,40 | 362,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.764,89 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 30.407,64 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 12.600,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 5.458,88 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 213.994,99 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 20.000 | 20.000 | 165.000,00 | 825,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 165.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 6.825,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 6.825,00 |  |
| A734194 | SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA | 305.371.994 | 301.511.994 | 296.976.282,55 | 98,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 180.127.892 | 178.427.892 | 175.990.930,11 | 98,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 136.881.179,76 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 39.109.750,35 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.382.000 | 9.422.000 | 9.416.552,97 | 99,94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.416.552,97 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.837.902 | 30.537.902 | 30.195.581,55 | 98,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.211.050,94 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.984.530,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.144.000 | 10.144.000 | 9.374.092,64 | 92,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.435.813,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.460.874,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 477.404,77 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.150.400 | 43.400.400 | 42.449.295,18 | 97,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.624.633,98 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 20.433.575,29 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 13.144.150,59 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.768.449,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.858.015,05 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 620.470,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.128.000 | 18.078.000 | 17.037.047,19 | 94,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.121.639,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.128.974,68 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 185.073,10 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.266.058,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.789.245,57 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 806.254,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.068.883,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 109.012,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 561.904,71 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.000 | 35.000 | 200.912,81 | 574,04 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 200.912,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.308.500 | 1.308.500 | 1.106.575,48 | 84,57 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 139.904,53 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 160.652,70 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.967,35 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.550,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 402.531,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 387.969,65 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 400.000 | 400.000 | 327.353,01 | 81,84 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 146.662,98 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5.857,14 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 174.832,89 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.979.800 | 8.879.800 | 8.707.639,96 | 98,06 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.941.309,57 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 6.766.330,39 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 3.000,00 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 3.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 24.350,00 |  |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 24.350,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 780.000 | 780.000 | 1.522.923,11 | 195,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 686.277,43 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 36.824,08 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 71.381,35 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 4.153,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 724.287,25 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 329.236,99 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 329.236,99 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 1.500,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.500,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 63.500 | 63.500 | 289.291,55 | 455,58 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 289.291,55 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 35.000 | 35.000 |  |  |
| A790010 | SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 1.386.400 | 1.386.400 | 786.930,78 | 56,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 | 55.143,19 | 84,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.523,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 27.619,22 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 385.900 | 385.900 | 324.777,53 | 84,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.245,13 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 231.671,41 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 16.339,50 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 23.675,85 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 23.988,39 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 23.857,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 413.500 | 413.500 | 182.304,86 | 44,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.037,51 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 65.915,71 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 46.134,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.128,48 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.557,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 684,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 50.247,03 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.000 | 59.000 | 40.250,82 | 68,22 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 20.639,39 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.629,23 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.600,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.698,13 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.684,07 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000 | 8.000 | 5.046,08 | 63,08 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.023,78 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 533,35 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 488,95 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 81.000 | 81.000 | 29.325,69 | 36,20 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.900,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 25.425,69 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 60.000 | 60.000 | 49.704,42 | 82,84 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 49.704,42 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 | 16.455,00 | 82,28 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 16.455,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 105.000 | 105.000 | 70.967,69 | 67,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.494,36 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 12.922,28 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 12.335,23 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 28.215,82 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 115.000 | 115.000 | 12.955,50 | 11,27 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 12.955,50 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A791010 | SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 925.000 | 925.000 | 1.133.740,92 | 122,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.000 | 5.000 | 2.704,56 | 54,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.704,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 887.000 | 887.000 | 1.054.301,36 | 118,86 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.043.098,86 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 11.202,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 1.325,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.325,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.000 | 28.000 | 75.410,00 | 269,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 799,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.057,90 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.127,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 3.515,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 62.910,60 |  |
| A795010 | SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 71.000 | 71.000 | 151.338,98 | 213,15 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000 | 13.000 | 87.770,98 | 675,16 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 84.389,22 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.586,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.795,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.000 | 58.000 | 59.768,00 | 103,05 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 49.208,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.684,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.875,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 3.800,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.800,00 |  |
| A797010 | SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 583.000 | 583.000 | 506.906,91 | 86,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 15.680,50 | 313,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.880,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.800,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 156.000 | 156.000 | 42.464,36 | 27,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.565,80 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 22.373,05 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 14.461,58 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.063,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.000 | 31.000 | 39.900,38 | 128,71 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.013,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.554,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 445,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.887,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | 9.000 | 7.749,67 | 86,11 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.749,67 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 17.506,12 | 1.750,61 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 149,50 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 17.356,62 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 | 7.149,50 | 71,50 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 7.149,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 56.179,10 | 112,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 51.664,10 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.515,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 290.000 | 290.000 | 281.822,38 | 97,18 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 281.822,38 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 | 2.812,50 | 281,25 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.812,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.000 | 30.000 | 35.642,40 | 118,81 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 35.642,40 |  |
| A798001 | SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA | 8.918.900 | 8.918.900 | 8.453.628,06 | 94,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.274.600 | 4.274.600 | 4.182.752,38 | 97,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.316.572,55 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 866.179,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 365.000 | 365.000 | 293.611,74 | 80,44 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 293.611,74 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 734.300 | 734.300 | 700.852,21 | 95,44 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 631.582,07 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 69.270,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 210.000 | 210.000 | 196.611,61 | 93,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.108,56 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 145.507,55 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.995,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.572.000 | 2.572.000 | 2.417.164,78 | 93,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 206.133,26 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.115.148,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 830.027,94 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 167.241,28 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 68.017,32 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 30.596,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 611.000 | 611.000 | 572.050,13 | 93,63 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 42.101,11 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 177.598,10 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.860,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 257.890,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 36.435,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 21.964,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 27.201,27 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 4.923,59 | 49,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.923,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.000 | 71.000 | 24.254,88 | 34,16 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.279,99 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.510,89 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 15.464,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.000 | 11.000 | 8.730,64 | 79,37 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.193,61 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 537,03 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000 | 60.000 | 52.676,10 | 87,79 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 42.100,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 10.576,10 |  |
| A798010 | CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 43.600 | 43.600 | 10.945,65 | 25,10 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300 | 300 | 3.477,96 | 1.159,32 |
| 3223 | Energija |  |  | 3.477,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.200 | 41.200 | 6.746,44 | 16,37 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.746,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.100 | 2.100 | 721,25 | 34,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 721,25 |  |
| A807007 | CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO | 4.133.000 | 4.203.000 | 3.757.538,58 | 89,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.473.000 | 2.543.000 | 2.468.360,80 | 97,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.468.360,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 102.750 | 102.750 | 77.819,53 | 75,74 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 77.819,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 368.250 | 368.250 | 343.920,59 | 93,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 309.928,42 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 33.992,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 264.000 | 264.000 | 158.917,43 | 60,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 87.825,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 62.671,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.421,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 285.000 | 285.000 | 238.549,87 | 83,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.263,43 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 197.025,32 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 16.261,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 568.500 | 568.500 | 401.796,70 | 70,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 174.090,14 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.218,10 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 40.160,98 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 110.104,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.653,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.100,63 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.675,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.794,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 | 34.935,37 | 99,82 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 204,38 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 17.460,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.323,29 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.947,70 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.500 | 6.500 | 3.238,29 | 49,82 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.620,10 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.569,41 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 48,78 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.000,00 |  |
| 4003 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 50.331.730 | 50.220.830 | 52.329.979,44 | 104,20 |
| A799010 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 5 | 3.260.000 | 3.260.000 | 313.720,69 | 9,62 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 267.050 | 279.050 | 246.998,34 | 88,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 166.004,92 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 80.993,42 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.070 | 14.288,75 | 690,28 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.288,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 45.890 | 45.890 | 33.638,93 | 73,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.314,16 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.324,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.060 | 8.750 | 18.794,67 | 214,80 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.794,67 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.860.000 | 2.844.240 |  |  |
| K618350 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 6.427.000 | 6.427.000 | 9.677.998,30 | 150,58 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000 | 140.000 | 112.117,64 | 80,08 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 112.117,64 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 60.000 | 60.000 | 440.875,88 | 734,79 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 440.875,88 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.830.000 | 1.830.000 | 2.503.782,81 | 136,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 82.707,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 249.852,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.171.222,81 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.347.000 | 3.347.000 | 6.090.959,47 | 181,98 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.090.959,47 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 900.000 | 900.000 | 530.262,50 | 58,92 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 530.262,50 |  |
| K618381 | DOM ZA DJECU ZAGREB | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.255.039,93 | 141,83 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.255.039,93 | 141,83 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.255.039,93 |  |
| K618388 | NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 3.900.000 | 3.900.000 | 4.261.221,14 | 109,26 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.800.000 | 3.800.000 | 4.261.221,14 | 112,14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 374.328,12 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 31.210,19 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 358.891,38 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.496.791,45 |  |
| K618391 | HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 3.290.000 | 3.224.100 | 3.549.473,56 | 110,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.840.372,15 | 157,30 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.840.372,15 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000 | 50.000 | 88.424,42 | 176,85 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 88.424,42 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.050.000 | 1.000.000 | 857.080,14 | 85,71 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 857.080,14 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.000.000 | 984.100 | 751.284,35 | 76,34 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 751.284,35 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 20.000 | 20.000 | 12.312,50 | 61,56 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 12.312,50 |  |
| K618398 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF | 2.000.000 | 2.000.000 | 188.686,94 | 9,43 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | 2.000.000 | 188.686,94 | 9,43 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 188.686,94 |  |
| K618434 | DOM ZA PSIHIČKE BOLESNE ODRASLE OSOBE LOBOR-GRAD | 500.000 | 500.000 | 25.851,25 | 5,17 |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 | 500.000 | 25.851,25 | 5,17 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 25.851,25 |  |
| K788006 | INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI | 18.428.830 | 18.393.830 | 25.723.246,95 | 139,85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.198.830 | 12.163.830 | 13.005.706,18 | 106,92 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.852.982,43 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.152.723,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.230.000 | 6.230.000 | 12.717.540,77 | 204,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.717.540,77 |  |
| K789004 | DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE »SVITANJE« KOPRIVNICA | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000 | 200.000 |  |  |
| K789011 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLATINA | 608.000 | 608.000 | 608.000,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 608.000 | 608.000 | 608.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 608.000,00 |  |
| K790007 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB |  |  | 178.206,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 178.206,25 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 178.206,25 |  |
| K790008 | CENTAR ZA REHABILITACIJU OZALJ | 200.000 | 200.000 | 1.035.440,97 | 517,72 |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000 | 200.000 | 1.035.440,97 | 517,72 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.035.440,97 |  |
| K790009 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »VINKO BEK« ZAGREB | 300.000 | 300.000 | 56.250,00 | 18,75 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000 | 300.000 | 56.250,00 | 18,75 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 56.250,00 |  |
| K791008 | DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TROGIR | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 | 500.000 |  |  |
| K791009 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC | 1.000.000 | 1.000.000 | 8.050,00 | 0,81 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000 | 1.000.000 | 8.050,00 | 0,81 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 8.050,00 |  |
| K792000 | OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 5.229.000 | 5.219.000 | 2.180.369,17 | 41,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.949.000 | 1.939.000 | 1.838.425,18 | 94,81 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.811.471,17 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.954,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 280.000 | 280.000 | 181.437,68 | 64,80 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 181.437,68 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.000.000 | 3.000.000 | 160.506,31 | 5,35 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 160.506,31 |  |
| K795009 | CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV | 250.000 | 250.000 | 149.193,81 | 59,68 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000 | 250.000 | 149.193,81 | 59,68 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 149.193,81 |  |
| K807000 | DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE | 810.000 | 810.000 | 6.210,44 | 0,77 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000 | 10.000 | 6.210,44 | 62,10 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 6.210,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 800.000 | 800.000 |  |  |
| T809009 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA PRIORITET 2 – USTANOVE SOCIJALNE SKRBI | 428.900 | 428.900 | 113.020,04 | 26,35 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 299.190 | 299.190 | 24.897,01 | 8,32 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 24.897,01 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 129.710 | 129.710 | 88.123,03 | 67,94 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 88.123,03 |  |
| 106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 72.822.227 | 72.822.227 | 70.902.124,95 | 97,36 |
| 10605 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 72.822.227 | 72.822.227 | 70.902.124,95 | 97,36 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 55.860.750 | 55.860.750 | 55.860.244,42 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.945.000 | 6.945.000 | 6.879.208,08 | 99,05 |
| 51 | Pomoći EU | 1.981.500 | 1.981.500 | 1.461.411,83 | 73,75 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.248.500 | 5.248.500 | 4.520.890,95 | 86,14 |
| 61 | Donacije | 2.486.477 | 2.486.477 | 2.180.369,67 | 87,69 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 300.000 | 300.000 |  |  |
| po programima | | |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 72.822.227 | 72.822.227 | 70.902.124,95 | 97,36 |
| 3909 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE | 72.822.227 | 72.822.227 | 70.902.124,95 | 97,36 |
| A586000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 55.559.750 | 55.559.750 | 55.559.244,42 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.700.750 | 29.700.750 | 29.700.750,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.500.413,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 200.337,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.330.000 | 18.330.000 | 18.330.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.330.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.133.000 | 5.133.000 | 5.133.000,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.613.000,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 520.000,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 385.000 | 385.000 | 385.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 340.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 916.000 | 916.000 | 915.909,86 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 250.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 640.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 14.996,46 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.913,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.004.000 | 1.004.000 | 1.003.918,56 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 89.952,23 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 150.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.966,33 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 419.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 250.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 50.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.000 | 41.000 | 40.666,00 | 99,19 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 666,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.000,00 |  |
| A586052 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 8.757.000 | 8.757.000 | 8.821.769,21 | 100,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 753.000 | 753.000 | 651.521,76 | 86,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 651.521,76 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | 25.000 | 23.655,84 | 94,62 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 23.655,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 130.000 | 130.000 | 112.061,71 | 86,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 100.985,83 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 11.075,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 461.000 | 461.000 | 613.167,59 | 133,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 111.996,25 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 495.127,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.643,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.400,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.378.000 | 1.378.000 | 1.245.776,57 | 90,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 310.808,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 843.200,68 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 32.793,64 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 58.973,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.637.000 | 4.637.000 | 4.702.157,67 | 101,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 378.611,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 830.135,36 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 114.984,23 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 435.847,92 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 83.147,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.666.670,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 58.109,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.134.651,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 280.000 | 280.000 | 249.301,23 | 89,04 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 249.301,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 570.000 | 570.000 | 499.406,97 | 87,62 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 134.747,82 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 124.445,20 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 26.995,52 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 97.495,94 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.750,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 111.972,49 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 66.000 | 66.000 | 102.793,69 | 155,75 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 57.967,12 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 33.924,61 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 901,96 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 10.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 154.000 | 154.000 | 90.000,00 | 58,44 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 90.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.000 | 15.000 | 239.362,50 | 1.595,75 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 239.362,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 | 251.165,93 | 100,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 104.689,36 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.799,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 98.360,77 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 859,06 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 45.457,74 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 3.004,00 | 60,08 |
| 4241 | Knjige |  |  | 3.004,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 33.000 | 33.000 | 38.393,75 | 116,34 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 38.393,75 |  |
| A586003 | OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.000,00 |  |
| A586018 | TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA | 130.000 | 130.000 | 130.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | 130.000 | 130.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 130.000,00 |  |
| A586039 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 90.000,00 |  |
| A586047 | MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE | 993.000 | 993.000 | 748.212,85 | 75,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 19.244,00 | 54,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.244,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 32.228,48 | 64,46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.493,82 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.734,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 622.000 | 622.000 | 627.945,71 | 100,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.778,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.202,48 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.460,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 20.933,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 345.692,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 232.378,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 75.000 | 75.000 | 53.371,37 | 71,16 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 53.371,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.000 | 41.000 | 15.343,29 | 37,42 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.719,78 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 323,51 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.300,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 80,00 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 80,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A586049 | PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.356.477 | 1.356.477 | 1.303.822,90 | 96,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 280.000 | 280.000 | 297.149,72 | 106,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 297.149,72 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.000 | 6.000 | 7.500,00 | 125,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 49.000 | 49.000 | 51.109,73 | 104,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 46.058,16 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.051,57 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 238.000 | 238.000 | 378.737,71 | 159,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 322.692,98 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.984,72 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 45.060,01 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 24.836,89 | 49,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.836,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.877 | 270.877 | 154.704,78 | 57,11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.941,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.792,59 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 22.781,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 122.189,69 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 250.000 | 250.000 | 250.529,82 | 100,21 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 250.529,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 26.054,56 | 43,42 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.797,93 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 21.256,63 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000 | 25.000 | 33.700,00 | 134,80 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 33.700,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 68.771,39 | 68,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 62.597,59 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.173,80 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.000 | 7.000 | 6.015,80 | 85,94 |
| 4241 | Knjige |  |  | 6.015,80 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 19.100 | 19.100 | 4.712,50 | 24,67 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.712,50 |  |
| A586050 | DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 80.000 | 80.000 | 57.906,00 | 72,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 57.906,00 | 72,38 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 57.906,00 |  |
| A586051 | TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.295.000 | 1.295.000 | 1.269.123,09 | 98,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.295.000 | 1.295.000 | 1.269.123,09 | 98,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.269.123,09 |  |
| A586053 | NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI | 592.500 | 592.500 | 642.402,91 | 108,42 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 19.684,80 | 131,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.684,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 16.619,08 | 110,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.619,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 386.000 | 386.000 | 391.612,58 | 101,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 25.008,54 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.418,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 359.536,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.648,83 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 11.979,72 | 79,86 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.979,72 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 66.000 | 66.000 | 85.131,91 | 128,99 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 84.325,40 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 806,51 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 672,08 | 67,21 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 639,76 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 32,32 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 22.500 | 22.500 | 28.795,00 | 127,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 28.795,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 | 86.721,21 | 123,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 86.721,21 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 2.000 | 1.186,53 | 59,33 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.186,53 |  |
| A586054 | ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA | 2.736.500 | 2.736.500 | 2.075.135,79 | 75,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 366.000 | 366.000 | 188.447,65 | 51,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 188.447,65 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 48.000 | 48.000 | 5.000,00 | 10,42 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 74.000 | 74.000 | 32.412,91 | 43,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 29.209,31 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.203,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 393.500 | 393.500 | 194.293,73 | 49,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 150.840,48 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.899,24 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 40.554,01 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 101.000 | 101.000 | 121.467,32 | 120,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 108.208,48 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.783,54 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 475,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 305.500 | 305.500 | 250.668,41 | 82,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.286,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 359,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 27.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 142.775,68 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 67.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.496,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 33.485,06 | 83,71 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 33.485,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 96.000 | 96.000 | 21.691,99 | 22,60 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.733,61 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.958,38 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 2.113,88 | 52,85 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.643,97 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 469,91 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.118.823,77 | 93,24 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 1.118.823,77 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 24.000,00 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 24.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 64.000 | 64.000 | 63.750,00 | 99,61 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 63.750,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | 35.000 | 18.981,07 | 54,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.981,07 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.500 | 9.500 |  |  |
| A586055 | MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA | 366.000 | 366.000 | 123.507,78 | 33,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 2.188,60 | 43,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.188,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.000 | 55.000 | 9.472,63 | 17,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.472,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 206.000 | 206.000 | 101.016,21 | 49,04 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.571,80 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 463,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 44.762,20 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.637,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 42.581,59 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73.000 | 73.000 | 10.351,34 | 14,18 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.906,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.444,84 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 479,00 | 4,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 479,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| K586005 | POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 5.000,00 |  |
| K586025 | INFORMATIZACIJA | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 60.000,00 |  |
| K586046 | PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE – ARBORETUM TRSTENO | 785.000 | 785.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 725.000 | 725.000 |  |  |
| T586007 | NAKLADNIČKI PROJEKT »HRVATSKA I EUROPA« – PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.000,00 |  |
| T586037 | SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 110 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA | 2.431.194.102 | 2.430.781.930 | 2.432.697.608,71 | 100,08 |
| 11005 | Ministarstvo pravosuđa | 377.935.602 | 380.305.602 | 368.599.128,48 | 96,92 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 272.126.487 | 274.769.937 | 271.416.085,98 | 98,78 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 29.296.717 | 29.296.717 | 27.765.275,80 | 94,77 |
| 13 | Sredstva učešća za zajmove | 700.000 | 666.850 | 655.883,18 | 98,36 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 815.184 | 815.184 | 667.567,82 | 81,89 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.130.193 | 1.130.193 | 1.600.813,15 | 141,64 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.110.000 | 2.110.000 | 1.827.690,49 | 86,62 |
| 51 | Pomoći EU | 57.006.309 | 57.006.309 | 50.625.388,19 | 88,81 |
| 52 | Ostale pomoći | 200.334 | 200.334 | 222.953,46 | 111,29 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 9.550.378 | 9.550.378 | 8.663.750,20 | 90,72 |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 5.000.000 | 4.759.700 | 5.153.720,21 | 108,28 |
| po programima | | |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 377.935.602 | 380.305.602 | 368.599.128,48 | 96,92 |
| 2801 | KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA | 163.624.805 | 168.412.320 | 167.910.381,71 | 99,70 |
| A629000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA | 128.939.395 | 133.566.660 | 133.141.774,91 | 99,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 65.250.000 | 63.854.000 | 63.827.772,81 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 60.712.307,64 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.425.564,74 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.689.900,43 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.600.000 | 2.656.000 | 2.652.762,53 | 99,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.652.762,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.482.000 | 13.304.500 | 13.304.478,85 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 2.424.749,56 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.804.418,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.075.311,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.252.703 | 5.752.703 | 5.695.623,70 | 99,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.442.316,74 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.167.066,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 62.445,44 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 23.794,77 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.805.000 | 4.105.000 | 4.047.781,26 | 98,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 892.959,79 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 43.329,62 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.081.820,94 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 29.670,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.613.471 | 38.868.236 | 38.887.331,12 | 100,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.069.577,54 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 687.889,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 274.342,21 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.587.779,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 31.180.112,04 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 257.564,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.994.049,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 836.016,82 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 205.221 | 205.221 | 214.783,26 | 104,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 214.783,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.710.000 | 4.800.000 | 4.498.776,71 | 93,72 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.736.637,70 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 121.673,17 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 161.780,14 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.136.958,97 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 112.604,11 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 229.122,62 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 21.000 | 21.000 | 12.464,67 | 59,36 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 12.464,67 |  |
| A629150 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA | 25.740.410 | 26.032.910 | 26.031.035,00 | 99,99 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.740.410 | 20.532.910 | 20.531.035,00 | 99,99 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 20.531.035,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000.000 | 5.500.000 | 5.500.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.500.000,00 |  |
| A629172 | ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZ­NENIM SUDOVIMA | 8.060.000 | 7.850.000 | 7.844.464,33 | 99,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 31.851,35 | 91,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.851,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.670.000 | 7.420.000 | 7.417.937,67 | 99,97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.417.937,67 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 4.981,25 | 99,63 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.981,25 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 350.000 | 390.000 | 389.694,06 | 99,92 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 389.694,06 |  |
| A630017 | DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA | 885.000 | 962.750 | 893.107,47 | 92,77 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 855.000 | 932.750 | 863.547,47 | 92,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 55.959,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 807.588,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 29.560,00 | 98,53 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 29.560,00 |  |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 5.022.713 | 5.519.013 | 5.493.313,32 | 99,53 |
| A576241 | PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA | 1.282.713 | 1.275.513 | 1.610.767,40 | 126,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.955 | 4.955 | 4.954,25 | 99,98 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.954,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10 | 10 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 144.555 | 137.355 | 5.000,00 | 3,64 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.130.193 | 1.130.193 | 1.600.813,15 | 141,64 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.600.813,15 |  |
| A630020 | NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.219.910,42 | 99,99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.219.910,42 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.219.910,42 |  |
| A630065 | PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU | 570.000 | 757.000 | 750.661,62 | 99,16 |
| 323 | Rashodi za usluge | 570.000 | 757.000 | 750.661,62 | 99,16 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 750.661,62 |  |
| A630104 | POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU | 700.000 | 1.016.500 | 1.016.100,00 | 99,96 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 700.000 | 1.016.500 | 1.016.100,00 | 99,96 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.016.100,00 |  |
| T544081 | PODRŠKA DALJNJEM RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE | 1.250.000 | 1.250.000 | 895.873,88 | 71,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.250.000 | 1.250.000 | 895.873,88 | 71,67 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 895.873,88 |  |
| 2804 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 2.636.912 | 2.636.912 | 914.231,70 | 34,67 |
| T544085 | POVEĆANJE KVALITETE EDUKACIJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 1.520.000 | 1.520.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.520.000 | 1.520.000 |  |  |
| T544089 | TWINNING OUT PROJEKT »JAČANJE VLADAVINE PRAVA« | 560.184 | 560.184 | 464.232,97 | 82,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 165.184 | 165.184 | 235.439,34 | 142,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 235.439,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000 | 220.000 | 209.521,06 | 95,24 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 209.521,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 175.000 | 175.000 | 19.272,57 | 11,01 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.272,57 |  |
| T544092 | SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSE | 280.000 | 280.000 | 177.345,21 | 63,34 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | 250.000 | 169.560,51 | 67,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 169.560,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 7.784,70 | 25,95 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.784,70 |  |
| T544093 | TF JAČANJE UČINKOVITOSTI SUSTAVA ZA PODRŠKU SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA | 276.728 | 276.728 | 272.653,52 | 98,53 |
| 323 | Rashodi za usluge | 276.728 | 276.728 | 272.653,52 | 98,53 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 272.653,52 |  |
| 2805 | RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA | 26.712.500 | 26.701.875 | 27.952.566,91 | 104,68 |
| K544055 | IPA I 2011 – PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA | 26.712.500 | 26.701.875 | 27.952.566,91 | 104,68 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 26.712.500 | 26.701.875 | 27.952.566,91 | 104,68 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 27.952.566,91 |  |
| 2806 | IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA | 50.077.371 | 49.329.371 | 46.230.729,42 | 93,72 |
| K544083 | ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI – DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE | 19.616.857 | 19.604.107 | 18.608.710,18 | 94,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.300 | 800.300 | 732.096,80 | 91,48 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 732.096,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.479 | 53.479 | 49.884,13 | 93,28 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 29.911,26 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.972,87 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 18.763.078 | 18.750.328 | 17.826.729,25 | 95,07 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 17.826.729,25 |  |
| K629022 | UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA | 10.169.000 | 9.994.000 | 8.574.968,07 | 85,80 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.380.000 | 4.280.000 | 4.013.579,09 | 93,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.540.119,06 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 84.917,65 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 388.542,38 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.789.000 | 5.714.000 | 4.561.388,98 | 79,83 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.561.388,98 |  |
| K629023 | UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA | 5.839.514 | 5.749.514 | 5.527.706,55 | 96,14 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.819.514 | 3.819.514 | 3.819.513,53 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.819.513,53 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.800.000 | 1.710.000 | 1.489.269,52 | 87,09 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 135.774,53 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 172.968,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 567.321,24 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 99.905,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 513.300,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 220.000 | 220.000 | 218.923,50 | 99,51 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 218.923,50 |  |
| K629158 | TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) | 2.730.000 | 2.593.500 | 2.519.011,08 | 97,13 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.730.000 | 2.593.500 | 2.519.011,08 | 97,13 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.519.011,08 |  |
| K629181 | OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA | 7.100.000 | 6.950.000 | 6.947.185,04 | 99,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.100.000 | 6.950.000 | 6.947.185,04 | 99,96 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.947.185,04 |  |
| K629234 | OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA | 2.650.000 | 2.518.000 | 2.393.694,04 | 95,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.650.000 | 2.518.000 | 2.393.694,04 | 95,06 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.393.694,04 |  |
| K629239 | HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA | 1.715.000 | 1.673.750 | 1.475.802,00 | 88,17 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 70.000 | 41.887,97 | 59,84 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 41.887,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 228.938,96 | 91,58 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 51.335,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 177.603,71 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.425.000 | 1.353.750 | 1.204.975,07 | 89,01 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.204.975,07 |  |
| K630068 | UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU | 27.000 | 27.000 | 26.634,00 | 98,64 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.000 | 27.000 | 26.634,00 | 98,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.904,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 20.730,00 |  |
| K630103 | UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA | 230.000 | 219.500 | 157.018,46 | 71,53 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 3.230,63 | 16,15 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.230,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 210.000 | 199.500 | 153.787,83 | 77,09 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 78.956,70 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 41.398,38 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 33.432,75 |  |
| 2807 | INFORMATIZACIJA, MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 102.903.851 | 100.872.751 | 96.632.564,16 | 95,80 |
|  |  |  |  |  |
| K544057 | IPA I 2012 – JAČANJE KAPACITETA DORH-a/USKOK-a | 9.796.206 | 9.796.206 | 6.754.585,81 | 68,95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.937.550 | 2.937.550 | 2.819,28 | 0,10 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.819,28 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.858.656 | 6.858.656 | 6.751.766,53 | 98,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.154.064,26 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.597.702,27 |  |
| K544062 | IPA I 2012 – DALJNJE POBOLJŠANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA PREDMETIMA | 22.282.446 | 22.282.446 | 21.947.112,21 | 98,50 |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.282.446 | 22.282.446 | 21.947.112,21 | 98,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 21.947.112,21 |  |
| K629169 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 70.035.320 | 68.004.220 | 67.542.524,00 | 99,32 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000 | 23.750 | 21.926,06 | 92,32 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 21.926,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.929.020 | 39.832.570 | 39.799.856,71 | 99,92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.045.063,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 34.754.793,45 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.435.000 | 15.747.000 | 15.722.192,26 | 99,84 |
| 4123 | Licence |  |  | 15.722.192,26 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.960.000 | 7.919.600 | 7.915.533,20 | 99,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.086.657,39 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 382.087,68 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 446.788,13 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.506.300 | 4.310.300 | 3.913.592,48 | 90,80 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.913.592,48 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 180.000 | 171.000 | 169.423,29 | 99,08 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 169.423,29 |  |
| T544088 | SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE | 621.250 | 621.250 | 375.980,94 | 60,52 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 189.500 | 189.500 | 104.462,96 | 55,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 104.462,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 298.250 | 298.250 | 240.235,05 | 80,55 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 240.235,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 133.500 | 133.500 | 31.282,93 | 23,43 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 31.282,93 |  |
| T544094 | POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA S EUROPSKOM E-JUSTICE PLATFORMOM | 168.629 | 168.629 | 12.361,20 | 7,33 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 56.127 | 56.127 | 12.361,20 | 22,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.361,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.320 | 8.320 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 104.182 | 104.182 |  |  |
| 2809 | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 18.602.450 | 18.405.500 | 14.691.491,76 | 79,82 |
| A544086 | RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A544090 | DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV | 4.050.000 | 3.850.000 | 3.795.977,96 | 98,60 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.800.000 | 3.610.000 | 3.610.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 765.898,22 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.844.101,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 45.146,36 | 90,29 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 45.146,36 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 190.000 | 140.831,60 | 74,12 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 140.831,60 |  |
| A630079 | SUSTAV ZA PROBACIJU U RH | 720.000 | 740.000 | 720.109,30 | 97,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 86.500 | 91.500 | 74.498,56 | 81,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 69.541,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.957,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 290.000 | 320.000 | 319.976,82 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 150.699,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 165.943,58 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.333,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 333.500 | 318.500 | 316.738,13 | 99,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 179.828,69 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 50.614,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 86.295,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 8.895,79 | 88,96 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.895,79 |  |
| K544056 | IPA I 2012 – JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH | 13.826.450 | 13.809.500 | 10.175.404,50 | 73,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.587.450 | 3.581.250 | 3.246.974,04 | 90,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.246.974,04 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.739.000 | 8.728.250 | 6.928.430,46 | 79,38 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.928.430,46 |  |
| 2811 | LJUDSKA PRAVA | 2.655.000 | 3.001.310 | 2.964.246,11 | 98,77 |
| A630048 | BESPLATNA PRAVNA POMOĆ | 2.655.000 | 3.001.310 | 2.964.246,11 | 98,77 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.858.951,03 | 99,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.858.951,03 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 90.000 | 59.130,00 | 65,70 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 59.130,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 120.000 | 193.400 | 192.126,52 | 99,34 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 192.126,52 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 585.000 | 857.910 | 854.038,56 | 99,55 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 854.038,56 |  |
| 2815 | ZEMLJIŠNE KNJIGE | 5.700.000 | 5.426.550 | 5.809.603,39 | 107,06 |
| K544028 | PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR | 5.700.000 | 5.426.550 | 5.809.603,39 | 107,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 57.500 | 5.828,60 | 10,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.828,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.420.634 | 5.149.684 | 5.592.547,29 | 108,60 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.388.729,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.203.817,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 | 3.862,50 | 32,19 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.862,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 207.366 | 207.366 | 207.365,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 207.365,00 |  |
| 11006 | Pravosudna akademija | 7.069.886 | 7.015.296 | 5.157.485,01 | 73,52 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.828.800 | 5.774.210 | 4.791.047,63 | 82,97 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 77.926 | 77.926 | 24.674,00 | 31,66 |
| 31 | Vlastiti prihodi | |  | 39.969,30 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 640.000 | 640.000 | 187.567,50 | 29,31 |
| 51 | Pomoći EU | 56.850 | 56.850 | 63.900,51 | 112,40 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 435.542 | 435.542 | 15.938,00 | 3,66 |
| 61 | Donacije | 30.768 | 30.768 | 34.388,07 | 111,77 |
| po programima | | |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 7.069.886 | 7.015.296 | 5.157.485,01 | 73,52 |
| 2804 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 7.069.886 | 7.015.296 | 5.157.485,01 | 73,52 |
| A844001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE | 3.534.800 | 3.512.710 | 3.449.095,10 | 98,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.458.000 | 2.445.800 | 2.422.798,31 | 99,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.422.798,31 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 86.700 | 86.700 | 79.398,43 | 91,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 79.398,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 410.400 | 400.510 | 399.732,43 | 99,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 360.223,94 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 39.508,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 184.000 | 184.000 | 172.688,51 | 93,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 54.734,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 113.541,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.412,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 103.000 | 103.000 | 102.546,92 | 99,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 80.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.546,92 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 18.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.000 | 115.000 | 101.120,65 | 87,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 24.902,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.483,03 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.881,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.953,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.900,99 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000 | 7.000 | 6.942,64 | 99,18 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.942,64 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 105.000 | 105.000 | 101.078,83 | 96,27 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.158,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.110,03 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 64.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.810,80 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.700 | 10.700 | 7.788,38 | 72,79 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.788,38 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 55.000 | 55.000 | 55.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 55.000,00 |  |
| A629024 | STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 1.391.292 | 1.391.292 | 1.405.908,74 | 101,05 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 84.373 | 84.373 | 81.903,33 | 97,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 81.903,33 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.000 | 27.000 | 26.571,77 | 98,41 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 26.571,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.043.964 | 1.043.964 | 1.055.812,52 | 101,13 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 44.979,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.010.833,02 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 200.000 | 216.046,43 | 108,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 216.046,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.955 | 35.955 | 25.574,69 | 71,13 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 25.574,69 |  |
| A630051 | IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH | 360.000 | 342.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 19.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000 | 180.500 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 142.500 |  |  |
| A844002 | DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE | 1.180.000 | 1.165.500 | 187.567,50 | 16,09 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 29.500 | 2.567,50 | 8,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.567,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 281.000 | 267.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 619.000 | 619.000 | 185.000,00 | 29,89 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 165.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.000,00 |  |
| A844003 | STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA | 115.000 | 115.000 | 114.913,67 | 99,92 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 79.997,67 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 79.997,67 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 19.916,00 | 99,58 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.916,00 |  |
| A844004 | PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 488.794 | 488.794 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.057 | 8.057 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.855 | 2.855 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 477.882 | 477.882 |  |  |
| 11010 | Zatvori i kaznionice | 479.374.290 | 476.726.542 | 488.470.315,42 | 102,46 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 443.248.400 | 440.600.652 | 440.232.186,53 | 99,92 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 23.922.140 | 23.922.140 | 32.781.855,99 | 137,04 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.714.317 | 2.714.317 | 3.389.680,71 | 124,88 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.541.568 | 2.541.568 | 3.500.309,35 | 137,72 |
| 52 | Ostale pomoći | 6.922.865 | 6.922.865 | 8.566.282,84 | 123,74 |
| 61 | Donacije | 25.000 | 25.000 |  |  |
| po programima | | |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 479.374.290 | 476.726.542 | 488.470.315,42 | 102,46 |
| 2809 | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 479.374.290 | 476.726.542 | 488.470.315,42 | 102,46 |
| A630000 | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE | 452.818.207 | 450.170.459 | 452.120.776,08 | 100,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 275.880.000 | 273.414.424 | 273.237.399,28 | 99,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 268.012.325,39 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.225.073,89 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.700.000 | 11.266.916 | 11.266.915,18 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.266.915,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 77.129.400 | 76.459.400 | 76.390.346,03 | 99,91 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 29.681.661,31 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 42.092.127,91 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.616.556,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.030.000 | 11.050.912 | 11.050.911,38 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 387.774,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.591.831,43 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 71.305,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.600.000 | 46.500.000 | 46.489.667,15 | 99,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.207.232,18 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 24.454.041,97 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 16.710.694,18 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.596.271,96 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 342.009,94 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 179.416,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.174.490 | 24.174.490 | 25.809.198,02 | 106,76 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.113.287,42 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.709.575,73 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 262.159,16 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.041.408,29 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 938.459,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.265.890,81 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 27.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.451.166,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.460.000 | 4.460.000 | 4.329.965,70 | 97,08 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.477.297,06 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 222.504,83 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 31.610,27 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 204.267,95 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 394.285,59 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 160.000 | 160.000 | 156.692,63 | 97,93 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 156.692,63 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.664.317 | 2.664.317 | 3.389.680,71 | 127,23 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.389.680,71 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A630113 | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 26.556.083 | 26.556.083 | 36.349.539,34 | 136,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.760 | 62.760 | 101.452,21 | 161,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 35.355,03 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 66.097,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.191.124 | 12.191.124 | 16.023.525,94 | 131,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 469.943,91 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 11.234.294,55 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.216.896,49 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.664.169,59 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 341.569,42 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 96.651,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.368.350 | 5.368.350 | 8.063.686,18 | 150,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 509.921,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.757.378,49 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.413,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 767.538,81 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 480.224,78 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.229.590,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.295.618,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.894.140 | 6.894.140 | 9.253.632,28 | 134,22 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.739.307,99 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 74.456,69 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.545,88 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.418.321,72 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 129.709 | 129.709 | 183.577,06 | 141,53 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 183.577,06 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.105.000 | 1.105.000 | 1.043.019,95 | 94,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 626.198,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 416.821,95 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 805.000 | 805.000 | 1.680.645,72 | 208,78 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.680.645,72 |  |
| 11015 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 27.044.375 | 26.644.695 | 26.526.048,97 | 99,55 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.981.375 | 26.581.695 | 26.488.889,84 | 99,65 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 63.000 | 63.000 | 37.159,13 | 58,98 |
| po programima | | |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 27.044.375 | 26.644.695 | 26.526.048,97 | 99,55 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 27.044.375 | 26.644.695 | 26.526.048,97 | 99,55 |
| A631000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH | 26.779.375 | 26.390.845 | 26.272.198,97 | 99,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.550.425 | 20.310.425 | 20.295.336,80 | 99,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.172.758,44 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 122.578,36 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 310.000 | 294.500 | 267.612,00 | 90,87 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 267.612,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.550.800 | 3.475.800 | 3.464.128,52 | 99,66 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.121.742,63 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 342.385,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 737.600 | 700.720 | 661.562,52 | 94,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 95.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 547.562,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 693.150 | 673.200 | 662.359,13 | 98,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 379.101,13 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 37.108,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 190.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 13.150,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 40.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 811.400 | 811.400 | 802.400,00 | 98,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 240.400,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 249.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 130.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 40.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 75.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 45.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 24.000 | 22.800 | 22.800,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 22.800,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 88.000 | 88.000 | 88.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 44.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 20.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.000,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000 | 6.000 |  |  |
| A631001 | MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH | 115.000 | 111.350 | 111.350,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 96.350 | 96.350,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 81.150,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.200,00 |  |
| A631012 | INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA  VRHOVNOG SUDA RH | 150.000 | 142.500 | 142.500,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 142.500 | 142.500,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 142.500,00 |  |
| 11020 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 22.258.220 | 22.046.070 | 21.974.835,89 | 99,68 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.239.720 | 22.027.570 | 21.974.835,89 | 99,76 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 18.500 | 18.500 |  |  |
| po programima | | |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 22.258.220 | 22.046.070 | 21.974.835,89 | 99,68 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 22.227.220 | 22.016.620 | 21.957.627,89 | 99,73 |
| A632000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH | 22.227.220 | 22.016.620 | 21.957.627,89 | 99,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.600.000 | 17.490.000 | 17.486.539,89 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.207.608,40 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 278.931,49 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 275.000 | 275.500 | 275.353,80 | 99,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 275.353,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.052.000 | 2.994.000 | 2.989.266,23 | 99,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.693.815,46 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 295.450,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 476.000 | 459.200 | 429.967,52 | 93,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.264,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 367.493,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 30.209,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 356.000 | 338.500 | 338.455,00 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 200.008,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 129.796,26 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 8.058,30 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 591,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 424.720 | 417.020 | 398.657,49 | 95,60 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 68.587,06 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 61.874,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.987,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 60.393,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 122.400,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 24.650,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.420,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.344,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.500 | 32.900 | 31.701,87 | 96,36 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.892,78 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.678,29 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.810,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.320,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 9.500 | 7.686,09 | 80,91 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.686,09 |  |
| 2804 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 31.000 | 29.450 | 17.208,00 | 58,43 |
| A632001 | SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH | 31.000 | 29.450 | 17.208,00 | 58,43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 19.000 | 12.648,00 | 66,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.648,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000 | 5.700 | 4.560,00 | 80,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.560,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 4.750 |  |  |
| 11025 | Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 17.035.000 | 16.822.000 | 16.759.833,05 | 99,63 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.996.000 | 16.783.000 | 16.730.569,90 | 99,69 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 39.000 | 39.000 | 29.263,15 | 75,03 |
| po programima | | |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 17.035.000 | 16.822.000 | 16.759.833,05 | 99,63 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 17.035.000 | 16.822.000 | 16.759.833,05 | 99,63 |
| A633000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH | 17.035.000 | 16.822.000 | 16.759.833,05 | 99,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.195.000 | 13.045.000 | 13.042.488,03 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.042.488,03 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 291.000 | 291.000 | 243.651,42 | 83,73 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 243.651,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.287.000 | 2.246.000 | 2.243.430,45 | 99,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.021.695,91 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 221.734,54 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 343.000 | 337.000 | 337.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.029,59 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 254.770,41 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 58.200,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 411.500 | 395.500 | 387.263,15 | 97,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 150.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 29.263,15 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 184.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 7.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 456.000 | 456.000 | 455.000,00 | 99,78 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 105.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 100.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 132.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 36.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 45.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 25.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.500 | 47.500 | 47.000,00 | 98,95 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 23.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 4.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.000,00 |  |
| 11027 | Upravni sudovi | 21.896.800 | 21.871.800 | 21.847.510,03 | 99,89 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.871.800 | 21.846.800 | 21.829.541,03 | 99,92 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 25.000 | 25.000 | 17.969,00 | 71,88 |
| po programima | | |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 21.896.800 | 21.871.800 | 21.847.510,03 | 99,89 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 21.896.800 | 21.871.800 | 21.847.510,03 | 99,89 |
| A851001 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA | 21.896.800 | 21.871.800 | 21.847.510,03 | 99,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.110.000 | 14.080.000 | 14.075.128,59 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.075.128,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 315.000 | 355.000 | 343.320,52 | 96,71 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 343.320,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.413.000 | 2.378.000 | 2.377.291,92 | 99,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.142.326,63 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 234.965,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 652.000 | 652.000 | 652.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 128.198,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 450.501,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 73.300,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.892.000 | 1.892.000 | 1.890.778,50 | 99,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 431.512,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.428.925,66 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.273,77 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 24.066,91 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.435.000 | 2.428.000 | 2.423.000,00 | 99,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.403.259,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 78.960,65 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.562,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 676.382,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 33.613,45 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 33.495,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.322,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.237,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 123.166,68 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500 | 8.500 | 8.500,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 61.300 | 61.300 | 62.454,00 | 101,88 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.288,16 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 26.445,65 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 15.505,19 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.215,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 12.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 3.036,50 | 60,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.036,50 |  |
| 11030 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 63.098.644 | 60.740.494 | 60.686.554,62 | 99,91 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.098.644 | 60.740.494 | 60.686.554,62 | 99,91 |
| po programima | | |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 63.098.644 | 60.740.494 | 60.686.554,62 | 99,91 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 63.098.644 | 60.740.494 | 60.686.554,62 | 99,91 |
| A629262 | SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-a | 358.300 | 358.300 | 358.300,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 155.000 | 155.000 | 155.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 155.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 176.500 | 176.500 | 176.500,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.500,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 165.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.800 | 8.800 | 8.800,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.800,00 |  |
| A634000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI | 17.555.844 | 17.423.844 | 17.369.904,62 | 99,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.092.344 | 12.992.344 | 12.978.853,85 | 99,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.769.829,34 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 2.343,75 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 206.680,76 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 210.000 | 210.000 | 173.354,51 | 82,55 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 173.354,51 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.231.000 | 2.199.000 | 2.195.196,26 | 99,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.978.228,73 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 216.967,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 487.000 | 487.000 | 487.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 70.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 407.656,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.343,36 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 643.000 | 643.000 | 643.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 190.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 385.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 12.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 46.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 730.500 | 730.500 | 730.500,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 265.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 137.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 90.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 105.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 63.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 50.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 106.500 | 106.500 | 106.500,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 20.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 55.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 500,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 19.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.500 | 5.500 | 5.500,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.500,00 |  |
| A634002 | MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 207.500 | 207.500 | 207.500,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 97.000 | 97.000 | 97.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 85.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 38.000 | 38.000 | 38.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 38.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.500 | 37.500 | 37.500,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 25.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 12.500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 20.000,00 |  |
| A634012 | UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA | 152.000 | 152.000 | 152.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.000 | 85.000 | 85.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 80.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.000 | 17.000 | 17.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000 | 18.000 | 18.000,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000 | 22.000 | 22.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| A634013 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU | 44.825.000 | 42.598.850 | 42.598.850,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 70.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.223.000 | 32.511.850 | 32.511.850,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.511.850,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 130.000 | 130.000 | 130.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 130.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.322.000 | 9.807.000 | 9.807.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 9.785.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 80.000,00 |  |
| 11035 | Državnoodvjetničko vijeće | 961.650 | 919.483 | 913.177,27 | 99,31 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 961.650 | 919.483 | 913.177,27 | 99,31 |
| po programima | | |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 961.650 | 919.483 | 913.177,27 | 99,31 |
| 2802 | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 961.650 | 919.483 | 913.177,27 | 99,31 |
| A858001 | DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE | 961.650 | 919.483 | 913.177,27 | 99,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 42.050 | 39.950 | 37.864,57 | 94,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 37.585,27 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 279,30 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.250 | 6.250 | 2.500,00 | 40,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.350 | 6.983 | 6.512,70 | 93,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.868,99 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 643,71 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 | 4.000 | 4.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.000 | 26.000 | 26.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.500 | 125.800 | 125.800,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 16.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 90.800,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 740.500 | 705.500 | 705.500,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 695.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 4.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.000,00 |  |
| 11036 | Državno sudbeno vijeće | 1.639.000 | 1.614.300 | 1.529.773,77 | 94,76 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.639.000 | 1.614.300 | 1.529.773,77 | 94,76 |
| po programima | | |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 1.639.000 | 1.614.300 | 1.529.773,77 | 94,76 |
| 2802 | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 1.639.000 | 1.614.300 | 1.529.773,77 | 94,76 |
| A859001 | DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE | 1.639.000 | 1.614.300 | 1.529.773,77 | 94,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 507.500 | 487.500 | 484.264,02 | 99,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 484.264,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.500 | 25.500 | 22.123,09 | 86,76 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 22.123,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 94.000 | 89.300 | 83.487,23 | 93,49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 75.235,57 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 8.251,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 179.000 | 179.000 | 165.091,49 | 92,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 141.834,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.700,54 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.556,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000 | 25.000 | 22.568,82 | 90,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 22.568,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 98.000 | 98.000 | 72.886,46 | 74,37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.812,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.756,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.192,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 708.000 | 708.000 | 677.730,78 | 95,72 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 640.133,49 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.597,29 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 34.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.621,88 | 81,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.621,88 |  |
| 11040 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 19.010.600 | 18.879.600 | 18.853.471,22 | 99,86 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.010.600 | 18.879.600 | 18.853.471,22 | 99,86 |
| po programima | | |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 19.010.600 | 18.879.600 | 18.853.471,22 | 99,86 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 19.010.600 | 18.879.600 | 18.853.471,22 | 99,86 |
| A637000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH | 19.010.600 | 18.879.600 | 18.853.471,22 | 99,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.210.000 | 15.115.000 | 15.113.225,01 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.113.225,01 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 177.000 | 177.000 | 157.425,35 | 88,94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 157.425,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.640.000 | 2.604.000 | 2.599.220,86 | 99,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.342.321,38 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 256.899,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 270.000 | 270.000 | 270.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.084,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 217.277,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.637,58 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 424.000 | 424.000 | 424.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 243.546,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 176.453,56 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 276.800 | 276.800 | 276.800,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 98.091,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 63.633,72 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 70.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.300,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.275,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.800 | 10.800 | 10.800,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.800,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.104,70 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 895,30 |  |
| 11045 | Županijski sudovi | 243.546.775 | 244.957.775 | 246.479.295,46 | 100,62 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 239.943.828 | 241.354.828 | 241.289.129,78 | 99,97 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 477.000 | 477.000 | 365.218,93 | 76,57 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.125.947 | 3.125.947 | 4.824.946,75 | 154,35 |
| po programima | | |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 243.546.775 | 244.957.775 | 246.479.295,46 | 100,62 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 243.546.775 | 244.957.775 | 246.479.295,46 | 100,62 |
| A638000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH  SUDOVA | 243.546.775 | 244.957.775 | 246.479.295,46 | 100,62 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 168.960.000 | 168.780.000 | 168.768.691,12 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 168.003.926,82 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 764.764,30 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.220.000 | 3.410.000 | 3.363.397,37 | 98,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.363.397,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.895.000 | 31.811.000 | 31.807.871,46 | 99,99 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 2.879.408,98 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.069.252,53 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.859.209,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.200.000 | 4.170.000 | 4.169.600,00 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 466.406,29 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.559.685,87 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 143.507,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.466.590 | 7.416.590 | 7.371.821,85 | 99,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.549.505,04 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 180.266,36 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.497.449,66 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 21.449,63 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 86.610,18 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 36.540,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.913.585 | 28.502.585 | 30.182.799,75 | 105,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.947.710,24 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.031.157,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 145.510,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.066.589,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 429.022,46 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 207.641,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.147.824,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 199.343,94 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 415.000 | 395.000 | 395.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 395.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 251.500 | 251.500 | 251.083,32 | 99,83 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 47.346,12 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 36.892,67 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 647,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 116.662,13 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 49.534,90 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 85.000 | 81.000 | 81.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 81.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 140.100 | 140.100 | 88.030,59 | 62,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 74.293,27 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.335,32 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 12.402,00 |  |
| 11050 | Trgovački sudovi | 81.365.500 | 80.767.500 | 80.692.047,48 | 99,91 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 81.229.500 | 80.631.500 | 80.579.080,49 | 99,93 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 136.000 | 136.000 | 112.966,99 | 83,06 |
| po programima | | |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 81.365.500 | 80.767.500 | 80.692.047,48 | 99,91 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 81.365.500 | 80.767.500 | 80.692.047,48 | 99,91 |
| A639000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH  SUDOVA | 81.365.500 | 80.767.500 | 80.692.047,48 | 99,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 57.150.000 | 56.847.000 | 56.846.280,66 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 56.673.031,77 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 173.248,89 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.330.000 | 2.330.000 | 2.278.655,39 | 97,80 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.278.655,39 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.810.000 | 9.710.000 | 9.709.644,50 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.749.970,42 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 959.674,08 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 223.615,92 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.116.554,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 59.830,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.238.000 | 3.178.000 | 3.183.945,60 | 100,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.788.597,41 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.303.691,70 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 54.639,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 27.127,24 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.890,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.061.000 | 5.931.000 | 5.919.003,95 | 99,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.060.852,64 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 756.201,27 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 110.834,43 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 615.646,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 111.989,56 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 142.648,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.467,38 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 470,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 95.893,43 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 25.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 171.500 | 171.500 | 171.500,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 24.410,59 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.475,30 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 108.370,27 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.243,84 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 112.000 | 107.000 | 107.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100.220,22 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 6.779,78 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 68.000 | 68.000 | 51.017,38 | 75,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.819,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.062,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 24.135,13 |  |
| 11055 | Županijska državna odvjetništva | 91.536.493 | 91.717.493 | 91.712.213,34 | 99,99 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 91.491.000 | 91.672.000 | 91.615.640,48 | 99,94 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 45.493 | 45.493 | 96.572,86 | 212,28 |
| po programima | | |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 91.536.493 | 91.717.493 | 91.712.213,34 | 99,99 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 91.536.493 | 91.717.493 | 91.712.213,34 | 99,99 |
| A640000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA | 91.536.493 | 91.717.493 | 91.712.213,34 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 65.170.000 | 65.350.000 | 65.332.289,15 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 64.664.582,78 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 667.706,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.168.815,21 | 97,40 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.168.815,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.253.000 | 11.213.000 | 11.205.536,12 | 99,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.098.011,66 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.107.524,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.054.000 | 2.064.000 | 2.064.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 385.517,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.614.559,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 62.097,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.825,16 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.068.493 | 2.088.493 | 2.161.572,86 | 103,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 918.425,49 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.171.445,44 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.800,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 64.322,93 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.579,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.375.000 | 9.375.000 | 9.360.000,00 | 99,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 958.999,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 309.315,10 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 89.538,71 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.537.135,46 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 143.319,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 100.958,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.549.174,45 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 26.160,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 645.398,98 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 33.500 | 44.500 | 44.500,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 44.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 339.000 | 339.000 | 339.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 51.838,18 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.030,39 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 61.734,40 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 203.397,03 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 35.500 | 35.500 | 35.500,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 35.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000 | 8.000 | 1.000,00 | 12,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.000,00 |  |
| 11065 | Općinski sudovi | 610.005.312 | 611.398.675 | 614.236.375,42 | 100,46 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 606.929.401 | 608.322.764 | 608.209.978,15 | 99,98 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.030.000 | 1.030.000 | 880.486,62 | 85,48 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.045.911 | 2.045.911 | 5.145.910,65 | 251,52 |
| po programima | | |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 610.005.312 | 611.398.675 | 614.236.375,42 | 100,46 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 610.005.312 | 611.398.675 | 614.236.375,42 | 100,46 |
| A641000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA | 610.005.312 | 611.398.675 | 614.236.375,42 | 100,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 391.745.186 | 391.135.186 | 391.088.881,09 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 388.823.980,92 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.264.900,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.871.714 | 16.091.714 | 16.052.892,94 | 99,76 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.052.892,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 67.258.500 | 66.971.500 | 66.943.907,82 | 99,96 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 161.104,53 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 60.182.173,94 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.600.629,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.230.000 | 16.184.000 | 16.184.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 551.858,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.309.596,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 308.245,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 14.300,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.280.000 | 24.993.500 | 24.871.280,16 | 99,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.237.989,65 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 472,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.305.395,27 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 95.055,49 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 211.030,09 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 21.337,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 88.817.912 | 93.109.625 | 96.230.043,98 | 103,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 38.290.669,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.769.833,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 525.340,18 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.598.735,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 874.067,43 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.218.002,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.045.935,01 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 41.475,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.865.985,71 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 350.000 | 520.000 | 520.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 520.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.512.000 | 1.479.650 | 1.478.659,50 | 99,93 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 144.458,09 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 52.213,53 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 885.453,90 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 396.533,98 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 530.000 | 503.500 | 503.432,30 | 99,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 503.432,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 410.000 | 410.000 | 363.277,63 | 88,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 321.385,95 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.500,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 40.391,68 |  |
| 11070 | Općinska državna odvjetništva | 169.771.000 | 170.416.500 | 170.421.604,25 | 100,00 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 169.651.000 | 170.296.500 | 170.257.194,17 | 99,98 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 120.000 | 120.000 | 164.410,08 | 137,01 |
| po programima | | |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 169.771.000 | 170.416.500 | 170.421.604,25 | 100,00 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 169.771.000 | 170.416.500 | 170.421.604,25 | 100,00 |
| A642000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA | 169.771.000 | 170.416.500 | 170.421.604,25 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 120.230.000 | 119.670.000 | 119.654.810,96 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 118.612.193,13 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.042.617,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.060.000 | 3.025.500 | 3.022.852,71 | 99,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.022.852,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.450.000 | 20.290.000 | 20.280.644,32 | 99,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.276.162,59 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.004.481,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.090.000 | 5.090.000 | 5.090.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 592.012,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.335.312,03 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 127.965,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 34.710,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.285.000 | 4.285.000 | 4.289.405,62 | 100,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.385.025,36 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.840.718,73 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 60.661,53 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.931.000 | 17.331.000 | 17.330.108,44 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.056.691,09 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 460.537,64 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 121.184,15 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 769.596,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 271.861,43 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 278.985,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.084.154,71 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.445,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 270.652,39 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 20.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 619.000 | 619.000 | 619.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 60.086,94 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.100,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 266.763,18 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 276.049,88 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 71.000 | 71.000 | 71.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 71.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 43.782,20 | 291,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 43.782,20 |  |
| 11075 | Prekršajni sudovi | 171.626.160 | 172.074.310 | 172.003.574,35 | 99,96 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 171.586.160 | 172.034.310 | 171.976.440,85 | 99,97 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 40.000 | 40.000 | 27.133,50 | 67,83 |
| po programima | | |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 171.626.160 | 172.074.310 | 172.003.574,35 | 99,96 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 171.626.160 | 172.074.310 | 172.003.574,35 | 99,96 |
| A643000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH  SUDOVA | 171.626.160 | 172.074.310 | 172.003.574,35 | 99,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 121.500.000 | 121.300.000 | 121.281.180,29 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 120.469.168,73 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 812.011,56 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.230.000 | 4.159.500 | 4.137.625,90 | 99,47 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.137.625,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.838.000 | 20.728.000 | 20.710.824,66 | 99,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.663.823,48 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.047.001,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.512.000 | 4.512.000 | 4.512.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 259.093,01 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.158.730,41 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 70.905,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 23.271,58 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.976.000 | 4.976.000 | 4.981.457,00 | 100,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.192.337,06 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.672.323,93 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 35.944,83 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 71.088,03 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.763,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.068.000 | 15.896.650 | 15.893.650,00 | 99,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.908.126,36 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 555.878,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 65.467,56 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 681.019,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 210.274,43 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 304.015,23 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.724.213,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.112,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 431.541,08 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 54.000 | 54.000 | 54.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 54.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 347.160 | 347.160 | 347.160,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 22.253,19 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.035,52 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 239.326,22 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 76.545,07 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 76.000 | 76.000 | 76.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 52.958,59 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.919,86 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 18.121,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 | 9.676,50 | 38,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.676,50 |  |
| 11091 | Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 26.018.795 | 25.863.795 | 25.834.364,68 | 99,89 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.849.400 | 24.694.400 | 24.680.512,18 | 99,94 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 169.395 | 169.395 | 153.852,50 | 90,82 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| po programima | | |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 26.018.795 | 25.863.795 | 25.834.364,68 | 99,89 |
| 2810 | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 26.018.795 | 25.863.795 | 25.834.364,68 | 99,89 |
| A678000 | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 25.880.795 | 25.725.795 | 25.696.364,68 | 99,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.330.000 | 14.230.000 | 14.224.304,92 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.088.895,72 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 135.409,20 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 147.000 | 147.000 | 140.445,65 | 95,54 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 140.445,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.689.000 | 3.634.000 | 3.632.361,61 | 99,95 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.253.454,27 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.143.782,74 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 235.124,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 353.000 | 353.000 | 353.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 70.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 265.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 10.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 596.395 | 596.395 | 610.852,50 | 102,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 263.852,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 272.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 55.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.627.500 | 6.627.500 | 6.597.500,00 | 99,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 275.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 135.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 45.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 50.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.000.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 65.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 70.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.400 | 54.400 | 54.400,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 17.600,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 800,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.500 | 13.500 | 13.500,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13.500,00 |  |
| A678008 | MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 109.000 | 109.000 | 109.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 83.000 | 83.000 | 83.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 83.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000 | 13.000 | 13.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | 9.000 | 9.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 4.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.000,00 |  |
| A678009 | SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 29.000 | 29.000 | 29.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.500 | 12.500 | 12.500,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.500 | 6.500 | 6.500,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.000,00 |  |
| 120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 11.671.402 | 11.621.402 | 11.545.868,31 | 99,35 |
| 12005 | Ured pučkog pravobranitelja | 11.671.402 | 11.621.402 | 11.545.868,31 | 99,35 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.532.399 | 11.482.399 | 11.419.386,33 | 99,45 |
| 51 | Pomoći EU | 125.656 | 125.656 | 106.134,44 | 84,46 |
| 52 | Ostale pomoći | 13.347 | 13.347 | 20.347,54 | 152,45 |
| po programima | | |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 11.671.402 | 11.621.402 | 11.545.868,31 | 99,35 |
| 2115 | ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE | 11.671.402 | 11.621.402 | 11.545.868,31 | 99,35 |
| A649000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.342.755 | 11.292.755 | 11.250.897,88 | 99,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.403.630 | 7.373.630 | 7.355.293,61 | 99,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.355.293,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 170.000 | 170.000 | 164.689,18 | 96,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 164.689,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.288.191 | 1.268.191 | 1.265.567,48 | 99,79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.140.482,19 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 125.085,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 444.000 | 444.000 | 443.061,72 | 99,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 210.931,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 189.644,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 42.485,76 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 357.300 | 357.300 | 356.925,98 | 99,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 86.495,61 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.398,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 228.797,60 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 35.234,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.230.755 | 1.230.755 | 1.216.725,01 | 98,86 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 167.807,24 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 137.854,09 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.309,48 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 39.012,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 275.913,01 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 90.595,72 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 160.957,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 303.275,08 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 61.354 | 61.354 | 67.246,95 | 109,60 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 67.246,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 82.867 | 82.867 | 81.190,84 | 97,98 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.946,11 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 54.557,12 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 560,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.746,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.380,81 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000 | 8.000 | 4.112,39 | 51,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.112,39 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 59.258 | 59.258 | 58.712,22 | 99,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 45.837,22 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 12.875,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 237.400 | 237.400 | 237.372,50 | 99,99 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 237.372,50 |  |
| A649004 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 83.400 | 83.400 | 83.183,25 | 99,74 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 83.400 | 83.400 | 83.183,25 | 99,74 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 83.183,25 |  |
| A649014 | NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM | 138.781 | 138.781 | 129.835,04 | 93,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 98.588,05 | 98,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 98.588,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.781 | 33.781 | 26.852,75 | 79,49 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.854,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.998,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 4.394,24 | 87,88 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.394,24 |  |
| T649015 | LJUDSKA PRAVA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI NA INSTITUCIONALNOJ SKRBI | 46.939 | 46.939 | 20.840,70 | 44,40 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.939 | 8.939 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.000 | 32.000 | 20.625,00 | 64,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 215,70 | 4,31 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 215,70 |  |
| T649017 | POVELJA O SUDSKIM POSTUPCIMA | 59.527 | 59.527 | 61.111,44 | 102,66 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.188 | 17.188 | 18.771,97 | 109,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.771,97 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.339 | 42.339 | 42.339,47 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 42.339,47 |  |
| 121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 4.861.190 | 4.861.190 | 4.668.826,45 | 96,04 |
| 12105 | Pravobranitelj za djecu | 4.861.190 | 4.861.190 | 4.668.826,45 | 96,04 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.861.190 | 4.861.190 | 4.668.826,45 | 96,04 |
| po programima | | |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 4.861.190 | 4.861.190 | 4.668.826,45 | 96,04 |
| 2116 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE | 4.861.190 | 4.861.190 | 4.668.826,45 | 96,04 |
| A739000 | ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE | 4.738.987 | 4.738.987 | 4.566.719,38 | 96,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.899.302 | 2.899.302 | 2.791.477,77 | 96,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.776.106,97 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 15.370,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 92.497 | 92.497 | 85.535,81 | 92,47 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 85.535,81 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 520.935 | 520.935 | 479.420,85 | 92,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 432.036,14 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 47.384,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 263.700 | 263.700 | 262.505,52 | 99,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 165.930,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 75.773,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.801,13 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 215.500 | 215.500 | 215.333,71 | 99,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 126.361,36 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.468,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 83.143,60 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.360,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 652.339 | 652.339 | 638.955,14 | 97,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 98.312,12 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 79.909,19 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 98.639,66 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 57.687,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 70.139,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 64.654,87 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 85.643,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 83.968,79 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 28.000 | 28.000 | 27.385,59 | 97,81 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 27.385,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.300 | 63.300 | 62.825,82 | 99,25 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 13.346,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 34.986,34 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.923,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 570,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.617 | 2.617 | 2.482,29 | 94,85 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.482,29 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 797 | 797 | 796,88 | 99,98 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 796,88 |  |
| K739001 | INFORMATIZACIJA UREDA | 9.203 | 9.203 | 9.087,55 | 98,75 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.203 | 9.203 | 9.087,55 | 98,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.087,55 |  |
| T739011 | STANJE PRAVA DJECE U REPUBLICI HRVATSKOJ – PERSPEKTIVA, POSTIGNUĆA I IZAZOVI PRAVOBRANITELJA ZA DJECU (EVALUACIJA I STRATEGIJA) | 113.000 | 113.000 | 93.019,52 | 82,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.000 | 13.000 | 10.261,01 | 78,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.261,01 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 | 2.939,02 | 97,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.939,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.000 | 68.000 | 55.761,03 | 82,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.985,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.362,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.413,53 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.000 | 14.000 | 9.059,74 | 64,71 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.059,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 14.998,72 | 99,99 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.998,72 |  |
| 122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 8.433.688 | 8.433.688 | 4.723.254,72 | 56,00 |
| 12205 | Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 8.433.688 | 8.433.688 | 4.723.254,72 | 56,00 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.889.656 | 2.889.656 | 2.665.601,64 | 92,25 |
| 51 | Pomoći EU | 5.004.032 | 5.004.032 | 1.861.546,76 | 37,20 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 540.000 | 540.000 | 196.106,32 | 36,32 |
| po programima | | |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 8.433.688 | 8.433.688 | 4.723.254,72 | 56,00 |
| 2117 | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 8.433.688 | 8.433.688 | 4.723.254,72 | 56,00 |
| A735000 | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 6.323.656 | 6.323.656 | 4.291.934,60 | 67,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.726.335,33 | 93,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.680.998,63 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 45.336,70 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.326 | 30.326 | 30.133,90 | 99,37 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 30.133,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 301.000 | 301.000 | 288.747,24 | 95,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 260.208,26 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 28.538,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 139.000 | 139.000 | 72.129,86 | 51,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 35.427,79 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 23.184,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.406,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 11.112,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 144.000 | 144.000 | 108.821,05 | 75,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 88.124,58 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.696,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.019.000 | 2.019.000 | 861.355,31 | 42,66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 89.514,54 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.325,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 163.521,12 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.136,83 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.922,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 466.230,02 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 61.802,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 60.902,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 8.970,68 | 89,71 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.970,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.330 | 31.330 | 42.330,37 | 135,11 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 39.482,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.110,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.738,37 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 1.717,95 | 42,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.452,50 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 265,45 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 505.000 | 505.000 | 455.286,59 | 90,16 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 455.286,59 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.140.000 | 1.140.000 | 696.106,32 | 61,06 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 696.106,32 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 150.000 | 150.000 |  |  |
| A735004 | PROMJENA SUSTAVA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA – VAWA | 2.042.032 | 2.042.032 | 375.189,97 | 18,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 124.000 | 124.000 | 23.587,51 | 19,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.587,51 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.016.531 | 1.016.531 | 244.266,15 | 24,03 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.443,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 220.822,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 169.500 | 169.500 | 3.480,00 | 2,05 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.480,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 685.001 | 685.001 | 89.668,81 | 13,09 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 89.668,81 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000 | 17.000 | 14.187,50 | 83,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.187,50 |  |
| K735001 | OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA | 20.000 | 20.000 | 15.703,75 | 78,52 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 15.703,75 | 78,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.988,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.715,00 |  |
| K735002 | INFORMATIZACIJA | 48.000 | 48.000 | 40.426,40 | 84,22 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 28.000 | 28.000 | 25.368,90 | 90,60 |
| 4123 | Licence |  |  | 25.368,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 6.370,00 | 63,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.370,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 | 8.687,50 | 86,88 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 8.687,50 |  |
| 123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 3.949.046 | 3.932.560 | 3.496.984,47 | 88,92 |
| 12305 | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | 3.949.046 | 3.932.560 | 3.496.984,47 | 88,92 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.949.046 | 3.932.560 | 3.496.984,47 | 88,92 |
| po programima | | |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 3.949.046 | 3.932.560 | 3.496.984,47 | 88,92 |
| 2118 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM | 3.949.046 | 3.932.560 | 3.496.984,47 | 88,92 |
| A826001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.881.646 | 3.837.885 | 3.404.821,84 | 88,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.399.290 | 2.385.223 | 2.117.940,50 | 88,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.117.940,50 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.780 | 33.780 | 32.913,00 | 97,43 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 32.913,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 412.676 | 410.257 | 364.285,94 | 88,79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 328.280,88 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 36.005,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 137.000 | 137.000 | 124.604,94 | 90,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 59.794,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 48.289,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.290,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 7.230,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.500 | 81.225 | 72.691,24 | 89,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 34.462,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 24.941,15 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 13.287,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 764.500 | 741.500 | 646.211,66 | 87,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 60.294,84 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 77.891,27 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 48.814,37 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 141.256,27 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.631,26 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 650,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 228.407,79 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 58.147,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.118,11 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.000 | 19.000 | 18.983,55 | 99,91 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.983,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.300 | 28.300 | 26.159,42 | 92,44 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.076,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.202,41 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.550,26 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 329,99 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.600 | 1.600 | 1.031,59 | 64,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 900,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 131,59 |  |
| K826002 | OPREMANJE | 67.400 | 94.675 | 92.162,63 | 97,35 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 18.000 | 18.000 | 16.300,00 | 90,56 |
| 4123 | Licence |  |  | 16.300,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 49.400 | 76.675 | 75.862,63 | 98,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 75.862,63 |  |
| 160 | DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 97.638.244 | 97.204.994 | 86.370.494,29 | 88,85 |
| 16005 | Državni zavod za statistiku | 97.638.244 | 97.204.994 | 86.370.494,29 | 88,85 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 79.500.719 | 79.067.469 | 73.817.818,11 | 93,36 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.215.649 | 3.215.649 | 2.755.669,72 | 85,70 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 159.550 | 159.550 | 129.071,41 | 80,90 |
| 51 | Pomoći EU | 4.079.370 | 4.079.370 | 2.000.033,46 | 49,03 |
| 52 | Ostale pomoći | 200.000 | 200.000 | 206.684,93 | 103,34 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 9.474.120 | 9.474.120 | 7.215.691,40 | 76,16 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.008.836 | 1.008.836 | 245.525,26 | 24,34 |
| po programima | | |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 97.638.244 | 97.204.994 | 86.370.494,29 | 88,85 |
| 2405 | STATISTIČKE USLUGE | 97.638.244 | 97.204.994 | 86.370.494,29 | 88,85 |
| A658038 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 67.487.189 | 66.943.189 | 63.826.309,13 | 95,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 46.083.658 | 45.245.658 | 44.820.012,12 | 99,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 44.577.795,21 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 242.216,91 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.630.750 | 2.326.750 | 2.326.750,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.326.750,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.042.703 | 7.712.703 | 7.496.972,57 | 97,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.753.744,65 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 743.227,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.832.512 | 3.832.512 | 3.571.729,63 | 93,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.538.845,03 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.771.083,21 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 199.286,59 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 62.514,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.834.315 | 1.834.315 | 1.344.395,83 | 73,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 242.348,07 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 108.107,93 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 914.680,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 28.430,19 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 40.477,86 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.351,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.446.286 | 5.374.286 | 3.743.173,58 | 69,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 911.783,99 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 791.616,17 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.535,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 324.292,05 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 465.463,08 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 224.039,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 267.014,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.958,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 709.470,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 242.502 | 242.502 | 239.095,67 | 98,60 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 239.095,67 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 213.750 | 213.750 | 148.585,35 | 69,51 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.499,60 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 14.940,13 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.876,72 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.015,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 104.785,20 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.478,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 989,95 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 7.000 | 2.459,47 | 35,14 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 242,10 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.217,37 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 45.000 | 45.000 | 30.163,50 | 67,03 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 30.163,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 108.713 | 108.713 | 102.971,41 | 94,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 38.989,08 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.288,84 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 19.706,99 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 37.986,50 |  |
| A658041 | ANKETA O BROJU STOKE | 134.000 | 134.000 | 36.655,38 | 27,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 134.000 | 134.000 | 36.655,38 | 27,35 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.655,38 |  |
| A658057 | AGROMONETARNE STATISTIKE | 81.000 | 81.000 | 81.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 81.000 | 81.000 | 81.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 81.000,00 |  |
| A658063 | PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE | 760.000 | 760.000 | 562.164,81 | 73,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 760.000 | 760.000 | 562.164,81 | 73,97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 562.164,81 |  |
| A658068 | STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA | 220.000 | 220.000 | 196.710,29 | 89,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000 | 220.000 | 196.710,29 | 89,41 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 196.710,29 |  |
| A658069 | STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA | 410.000 | 410.000 | 391.368,33 | 95,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 410.000 | 410.000 | 391.368,33 | 95,46 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 391.368,33 |  |
| A658075 | POPIS STANOVNIŠTVA 2021. | 698.284 | 667.034 | 253.411,78 | 37,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.000 | 22.000 | 6.270,72 | 28,50 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 6.270,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.784 | 3.784 | 1.078,56 | 28,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 971,97 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 106,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.500 | 47.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 625.000 | 593.750 | 246.062,50 | 41,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 246.062,50 |  |
| A658106 | PUBLICISTIKA I INFORMACIJE | 630.000 | 630.000 | 557.692,90 | 88,52 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 71.000 | 71.000 | 70.409,77 | 99,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 66.869,77 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.540,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 559.000 | 559.000 | 487.283,13 | 87,17 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 93.517,06 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 184.568,32 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 179.738,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.459,38 |  |
| A658107 | STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI | 693.000 | 835.000 | 822.769,15 | 98,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 693.000 | 835.000 | 822.769,15 | 98,54 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 822.769,15 |  |
| A658109 | ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA | 505.000 | 505.000 | 434.236,36 | 85,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 345.000 | 345.000 | 285.936,36 | 82,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.890,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 266.046,11 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 160.000 | 160.000 | 148.300,00 | 92,69 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 148.300,00 |  |
| A658126 | EKONOMSKE STATISTIKE | 80.000 | 80.000 | 55.519,47 | 69,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 55.519,47 | 69,40 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 55.519,47 |  |
| A658127 | POSLOVNE STATISTIKE | 60.000 | 60.000 | 51.619,66 | 86,03 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 51.619,66 | 86,03 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 51.619,66 |  |
| K658035 | INFORMATIZACIJA ZAVODA | 7.289.525 | 7.289.525 | 6.443.883,39 | 88,40 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.000 | 85.000 | 84.685,30 | 99,63 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 27.942,25 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 56.743,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.172.563 | 5.172.563 | 4.773.268,73 | 92,28 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 261.840,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.923.073,09 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 207.914,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.380.440,84 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 59.716 | 59.716 | 38.479,19 | 64,44 |
| 4123 | Licence |  |  | 38.479,19 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.009.521 | 1.009.521 | 897.465,79 | 88,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 839.708,41 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.257,38 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 54.500,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 479.850 | 479.850 | 299.593,75 | 62,43 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 299.593,75 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 52.500 | 52.500 | 49.265,63 | 93,84 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 49.265,63 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 430.375 | 430.375 | 301.125,00 | 69,97 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 301.125,00 |  |
| K658037 | ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA | 263.423 | 263.423 | 255.979,09 | 97,17 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 263.423 | 263.423 | 255.979,09 | 97,17 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 255.979,09 |  |
| T658142 | SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE | 14.763.295 | 14.763.295 | 11.902.059,30 | 80,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.915.562 | 3.915.562 | 3.208.002,01 | 81,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.068.484,12 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.139.517,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 673.477 | 673.477 | 545.087,65 | 80,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 493.278,76 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 51.808,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 363.859 | 363.859 | 286.837,95 | 78,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 240.353,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 27.318,32 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 19.166,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 549.483 | 549.483 | 429.594,99 | 78,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 87.705,10 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 341.889,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.757.268 | 7.757.268 | 5.723.766,94 | 73,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 426.971,74 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 55.563,98 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 112.763,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 138.322,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.747.036,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 243.109,19 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.243 | 1.243 | 930,00 | 74,82 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 930,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.334 | 31.334 | 10.998,01 | 35,10 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.998,01 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.278 | 2.278 | 1.278,00 | 56,10 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.278,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 332.511 | 332.511 | 224.250,00 | 67,44 |
| 4123 | Licence |  |  | 224.250,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 623.025 | 623.025 | 1.091.138,75 | 175,14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 626.838,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 464.300,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 302.399 | 302.399 | 219.550,00 | 72,60 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 219.550,00 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 210.856 | 210.856 | 160.625,00 | 76,18 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 160.625,00 |  |
| T658143 | IPA I 2012 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU | 424.800 | 424.800 | 94,00 | 0,02 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 94,00 | 3,13 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 94,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 421.800 | 421.800 |  |  |
| T658144 | IPA I – TRANZICIJSKI INSTRUMENT, TEHNIČKA POMOĆ U PODRUČJU POSLOVNIH STATISTIKA – STATISTIKA VANJSKO TRGOVINSKE RAZMJENE, INDEKSA CIJENA PRI PRUŽATELJIMA USLUGA – ANKETA O POTROŠNJI ENERGIJE U POLJOPRIVREDI | 1.651.266 | 1.651.266 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.651.266 | 1.651.266 |  |  |
| T658147 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 1.120.262 | 1.120.262 | 288.853,25 | 25,78 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 393.684 | 393.684 | 71.915,13 | 18,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 71.915,13 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 67.713 | 67.713 | 12.369,39 | 18,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.146,84 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.222,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.832 | 62.832 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 596.033 | 596.033 | 204.568,73 | 34,32 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 204.568,73 |  |
| T658150 | TEHNIČKA POMOĆ – REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA, SUSTAV ZAŠTITE POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA I UPRAVLJANJE ODNOSA S KORISNICIMA | 367.200 | 367.200 | 210.168,00 | 57,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 367.200 | 367.200 | 210.168,00 | 57,24 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 210.168,00 |  |
| 185 | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 56.868.860 | 56.727.060 | 55.713.168,05 | 98,21 |
| 18505 | Državni ured za reviziju | 56.868.860 | 56.727.060 | 55.713.168,05 | 98,21 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.107.860 | 55.966.060 | 54.961.628,45 | 98,21 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 761.000 | 761.000 | 751.539,60 | 98,76 |
| po programima | | |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 56.868.860 | 56.727.060 | 55.713.168,05 | 98,21 |
| 2208 | DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU | 56.868.860 | 56.727.060 | 55.713.168,05 | 98,21 |
| A665000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 54.782.860 | 54.652.760 | 53.730.360,73 | 98,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 39.055.790 | 39.055.790 | 39.055.790,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 39.055.790,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.285.000 | 1.220.750 | 1.025.798,50 | 84,03 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.025.798,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.840.000 | 6.840.000 | 6.840.000,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.150.000,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 690.000,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.030.000 | 2.021.000 | 1.982.150,62 | 98,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 650.208,94 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.242.380,21 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 81.511,95 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 8.049,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.525.000 | 1.525.000 | 1.472.129,53 | 96,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 624.982,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 761.761,12 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 28.025,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 41.860,53 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 15.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.240.570 | 3.183.720 | 2.603.234,17 | 81,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 238.802,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 960.014,42 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 87.051,35 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 290.189,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 69.795,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.913,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.888,61 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 141.675,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 751.904,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 290.000 | 290.000 | 241.179,19 | 83,17 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 52.573,18 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 74.489,56 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 14.236,92 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 52.444,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 47.435,48 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.500 | 5.500 | 3.637,37 | 66,13 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.637,37 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000 | 40.000 | 38.500,00 | 96,25 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 38.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 471.000 | 471.000 | 467.941,35 | 99,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 173.549,12 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 188.088,28 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 106.303,95 |  |
| K665001 | INFORMATIZACIJA | 1.084.000 | 1.072.300 | 1.018.832,14 | 95,01 |
| 323 | Rashodi za usluge | 234.000 | 222.300 | 199.915,58 | 89,93 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 199.915,58 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 850.000 | 850.000 | 818.916,56 | 96,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 818.916,56 |  |
| K665002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 241.000 | 241.000 | 212.435,58 | 88,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 241.000 | 241.000 | 212.435,58 | 88,15 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 212.435,58 |  |
| T665003 | TWINNING PROJEKT AL 13 IB FI 01 »JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE« | 761.000 | 761.000 | 751.539,60 | 98,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 176.000 | 176.000 | 149.460,13 | 84,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 149.460,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 465.000 | 465.000 | 487.377,30 | 104,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 487.377,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 96.298,30 | 96,30 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 96.298,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 18.403,87 | 92,02 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 18.403,87 |  |
| 196 | DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 9.395.249 | 9.242.249 | 9.086.259,08 | 98,31 |
| 19605 | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 9.395.249 | 9.242.249 | 9.086.259,08 | 98,31 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.392.330 | 9.239.330 | 9.081.292,51 | 98,29 |
| 51 | Pomoći EU | 2.919 | 2.919 | 4.966,57 | 170,15 |
| po programima | | |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 9.395.249 | 9.242.249 | 9.086.259,08 | 98,31 |
| 2209 | KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 9.395.249 | 9.242.249 | 9.086.259,08 | 98,31 |
| A744000 | KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 9.232.249 | 9.079.249 | 8.931.593,83 | 98,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.906.148 | 5.806.148 | 5.791.624,88 | 99,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.780.716,68 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 10.908,20 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 94.051 | 94.051 | 91.833,98 | 97,64 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 91.833,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.062.331 | 1.009.331 | 997.893,97 | 98,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 899.386,02 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 98.507,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 390.419 | 390.419 | 367.877,18 | 94,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 145.053,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 167.278,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 52.897,74 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.647,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 256.000 | 256.000 | 231.616,62 | 90,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 60.859,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 163.102,06 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 7.655,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.445.000 | 1.445.000 | 1.393.027,40 | 96,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 127.974,56 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 81.743,84 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.405,90 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 136.785,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 798.597,93 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.910,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 78.600,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 55.262,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 100.747,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 74.400 | 74.400 | 53.996,68 | 72,58 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.230,78 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.289,25 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.705,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.810,80 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 7.812,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 148,35 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.900 | 3.900 | 3.723,12 | 95,46 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.949,18 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3,94 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.770,00 |  |
| K744001 | OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA | 30.000 | 28.800 | 28.320,00 | 98,33 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 28.800 | 28.320,00 | 98,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.320,00 |  |
| K744002 | INFORMATIZACIJA | 133.000 | 134.200 | 126.345,25 | 94,15 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.000 | 14.250 | 12.481,25 | 87,59 |
| 4123 | Licence |  |  | 12.481,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.444 | 36.572 | 33.989,00 | 92,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 26.490,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.499,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.556 | 83.378 | 79.875,00 | 95,80 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 79.875,00 |  |
| 240 | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 25.289.532 | 25.095.032 | 24.654.955,21 | 98,25 |
| 241 | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | 24.374.554 | 24.084.554 | 23.349.769,52 | 96,95 |
| 242 | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 13.750.101 | 13.698.101 | 13.555.305,77 | 98,96 |
| 250 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 6.482.032 | 6.359.740 | 5.939.417,62 | 93,39 |
| 25005 | Agencija za zaštitu osobnih podataka | 6.482.032 | 6.359.740 | 5.939.417,62 | 93,39 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.368.446 | 6.246.154 | 5.734.393,04 | 91,81 |
| 51 | Pomoći EU | 113.586 | 113.586 | 205.024,58 | 180,50 |
| po programima | | |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 6.482.032 | 6.359.740 | 5.939.417,62 | 93,39 |
| 2814 | ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA | 6.482.032 | 6.359.740 | 5.939.417,62 | 93,39 |
| A765000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.906.298 | 5.794.106 | 5.649.788,98 | 97,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.322.681 | 3.274.899 | 3.274.898,48 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.274.898,48 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.123 | 85.616 | 85.500,00 | 99,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 85.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 594.818 | 574.030 | 574.029,96 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 506.708,54 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 67.321,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 601.436 | 576.943 | 638.374,56 | 110,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 429.233,13 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 120.153,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 88.987,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 267.290 | 267.290 | 247.185,09 | 92,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 94.127,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 139.134,44 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.232,91 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 8.689,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.004.950 | 991.578 | 819.960,86 | 82,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 110.163,06 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 104.374,96 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 132.697,09 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 63.039,05 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 203.674,44 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 106.383,51 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 30.447,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 61.181,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 23.750 | 9.840,03 | 41,43 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 642,44 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.063,84 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.133,75 |  |
| A765005 | EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 2.000 | 2.000 | 12.141,10 | 607,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 | 12.141,10 | 1.214,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.141,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 |  |  |
| K765001 | OPREMANJE AGENCIJE | 573.734 | 563.634 | 277.487,54 | 49,23 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 41.786 | 41.786 | 38.419,51 | 91,94 |
| 4123 | Licence |  |  | 38.419,51 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 531.848 | 521.748 | 239.068,03 | 45,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 239.068,03 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100 | 100 |  |  |
| 256 | DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST | 12.262.238 | 12.262.238 | 11.927.374,78 | 97,27 |
| 25605 | Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost | 12.262.238 | 12.262.238 | 11.927.374,78 | 97,27 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.262.238 | 12.262.238 | 11.908.906,96 | 97,12 |
| 52 | Ostale pomoći | |  | 18.467,82 |  |
| po programima | | |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 12.262.238 | 12.262.238 | 11.927.374,78 | 97,27 |
| 3608 | RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST | 12.262.238 | 12.262.238 | 11.927.374,78 | 97,27 |
| A849020 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.082.844 | 10.082.844 | 9.911.511,46 | 98,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.862.642 | 2.722.642 | 2.719.327,94 | 99,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.719.327,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 82.706 | 82.706 | 79.456,13 | 96,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 79.456,13 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 506.352 | 506.352 | 467.597,64 | 92,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 421.381,53 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 46.216,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 291.000 | 283.500 | 246.676,26 | 87,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 141.533,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 85.495,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.647,05 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 210.000 | 202.500 | 190.551,90 | 94,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 50.255,82 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 121.059,63 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.561,25 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 13.675,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.282.000 | 1.270.000 | 1.188.895,91 | 93,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 191.552,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 41.173,87 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.687,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 20.471,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 561.441,81 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 620,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 92.980,47 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 260.968,16 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.467,82 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.467,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.835.644 | 5.002.644 | 4.988.802,42 | 99,72 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.826,61 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 17.301,57 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.950,65 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.938.488,85 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 17.927,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.307,44 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.500 | 5.500 | 5.500,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.000 | 7.000 | 6.235,44 | 89,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.871,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.363,69 |  |
| A849003 | SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU | 580.900 | 580.900 | 580.900,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 580.900 | 580.900 | 580.900,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 565.900,00 |  |
| A849021 | SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA | 728.750 | 728.750 | 728.232,11 | 99,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 14.895,82 | 99,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.895,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 713.750 | 713.750 | 713.336,29 | 99,94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 266.737,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 401.768,22 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 44.830,57 |  |
| A849024 | STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI | 445.744 | 445.744 | 375.227,21 | 84,18 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 13.580,85 | 90,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.580,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 430.744 | 430.744 | 361.646,36 | 83,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 361.646,36 |  |
| A849029 | DOPUNSKA IZOBRAZBA I OBNOVA ZNANJA O PRIMJENI MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI | 20.000 | 20.000 | 9.385,50 | 46,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 9.385,50 | 93,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.385,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| K849023 | INFORMATIZACIJA | 404.000 | 404.000 | 322.118,50 | 79,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 210.000 | 210.000 | 163.821,00 | 78,01 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 163.821,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 95.000 | 95.000 | 70.995,95 | 74,73 |
| 4123 | Licence |  |  | 70.995,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 98.500 | 98.500 | 87.301,55 | 88,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 83.522,45 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.779,10 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500 | 500 |  |  |
| 258 | POVJERENIK ZA INFORMIRANJE | 3.217.687 | 3.186.887 | 2.984.248,90 | 93,64 |
| 25805 | Povjerenik za informiranje | 3.217.687 | 3.186.887 | 2.984.248,90 | 93,64 |
| po izvorima financiranja | | |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.014.569 | 2.983.769 | 2.919.667,87 | 97,85 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 30.000 | 30.000 | 7.821,78 | 26,07 |
| 51 | Pomoći EU | 3.118 | 3.118 | 6.724,91 | 215,68 |
| 52 | Ostale pomoći | |  | 5.710,84 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 170.000 | 170.000 | 44.323,50 | 26,07 |
| po programima | | |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 3.217.687 | 3.186.887 | 2.984.248,90 | 93,64 |
| 2121 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA | 3.217.687 | 3.186.887 | 2.984.248,90 | 93,64 |
| A874001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.931.687 | 2.901.687 | 2.860.832,81 | 98,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.845.579 | 1.824.079 | 1.819.555,76 | 99,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.804.639,44 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 14.916,32 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 38.500 | 40.000 | 39.872,58 | 99,68 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 39.872,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 316.990 | 316.990 | 312.963,61 | 98,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 282.031,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 30.932,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 113.118 | 113.118 | 111.957,09 | 98,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.118,59 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 45.311,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 22.625,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.902,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 84.000 | 84.000 | 72.119,97 | 85,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 45.614,03 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 19.579,64 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 6.926,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 516.500 | 506.500 | 489.823,39 | 96,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 61.039,19 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.033,38 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.871,79 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.315,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 172.927,53 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 660,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 119.207,18 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 87.933,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.835,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 | 4.441,01 | 222,05 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.441,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000 | 14.000 | 9.742,24 | 69,59 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.622,24 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 120,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 357,16 | 35,72 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 331,86 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 25,30 |  |
| A874006 | PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA | 50.000 | 50.000 | 41.032,18 | 82,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 7.938,18 | 52,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.938,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.000 | 27.000 | 26.184,13 | 96,98 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.118,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.928,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.137,33 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 | 6.909,87 | 86,37 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.909,87 |  |
| A874007 | OP PROJEKT JAČANJE KAPACITETA TIJELA VLASTI, UDRUGA I MEDIJA ZA PROVEDBU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA /ESF | 200.000 | 200.000 | 52.145,28 | 26,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.200 | 9.200 | 4.940,09 | 53,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.940,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 176.500 | 176.500 | 41.205,19 | 23,35 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.801,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 27.403,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.300 | 14.300 | 6.000,00 | 41,96 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.000,00 |  |
| K874004 | INFORMATIZACIJA | 36.000 | 35.200 | 30.238,63 | 85,91 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.500 | 3.500 | 2.801,13 | 80,03 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.801,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.500 | 16.500 | 16.187,50 | 98,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.187,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 16.000 | 15.200 | 11.250,00 | 74,01 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 11.250,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNO | | 166.098.571.376 | 166.098.571.376 | 163.925.950.625,30 | 98,69 |

Klasa: 400-06/18-01/02

Zagreb, 21. studenoga 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.