## Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2012. godinu

### NN 98/2013 (29.7.2013.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2012. godinu

HRVATSKI SABOR

2216

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08. i 136/12.), Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2013., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2012. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2012. godinu.

Klasa: 400-06/13-01/04

Zagreb, 15. srpnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2011. | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.091.289.274 | 1.196.514.000 | 1.056.742.857 | 96,83 | 88,32 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 70.000 | 223.836 |  | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 915.778.361 | 1.054.717.000 | 959.728.281 | 104,80 | 90,99 |
| 4 | RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 62.343.942 | 128.725.000 | 20.364.946 | 32,67 | 0,00 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 113.166.971 | 13.142.000 | 76.873.465 | 67,93 | 584,94 |

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2011. | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 45.974.397 | 0,00 | 151.504.506 | 329,54 |  |

C. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2011. | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 23.488.264 | 66.954.000 | 65.289.618 | 277,97 | 97,51 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 31.125.125 | 80.096.000 | 49.944.938 | 160,47 | 62,36 |
|  | PROMJENE U STANJU DEPOZITA | -151.504.506 | 0 | -243.722.651 | 160,87 |  |
|  | NETO FINANCIRANJE | -159.141.367 | -13.142.000 | -228.377.971 | 143,51 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |  |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2011. | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 1.091.289.274 | 1.196.514.000 | 1.056.742.857 | 96,83 | 88,32 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 52.273.660 | 127.573.496 | 23.105.613 | 44,20 | 18,11 |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 52.273.660 | 127.573.496 | 23.105.613 | 44,20 | 18,11 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 437.617 | 3.205.000 | 1.631.127 | 372,73 | 50,89 |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 21.807.885 | 47.840.000 | 5.826.391 | 26,72 | 12,18 |
|  | 6333 | Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU | 1.429.609 | 7.474.645 | 6.545.263 | 457,84 | 87,57 |
|  | 6334 | Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU | 28.598.549 | 69.053.851 | 9.102.832 | 31,83 | 13,18 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 10.851.206 | 16.557.204 | 13.320.030 | 122,75 | 80,45 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 10.851.206 | 16.510.504 | 13.273.364 | 122,32 | 80,39 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 7.479.889 | 6.500.000 | 6.359.482 | 85,02 | 97,84 |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 3.368.129 | 10.005.504 | 6.913.537 | 205,26 | 69,10 |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog promjene valutne klauzule | 3.189 | 5.000 | 344 | 10,80 | 6,89 |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zjamove |  | 46.700 | 46.667 |  | 99,93 |
|  | 6437 | Prihodi od kamta na dane zajmove drugim razinama vlasti |  | 46.700 | 46.667 |  | 99,93 |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.028.138.732 | 1.052.340.300 | 1.020.271.891 | 99,23 | 96,95 |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 1.023.701.760 | 1.040.340.300 | 1.006.587.465 | 98,33 | 96,76 |
|  | 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 1.023.701.760 | 1.040.340.300 | 1.006.587.465 | 98,33 | 96,76 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 4.436.972 | 12.000.000 | 13.684.426 | 308,42 | 114,04 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 4.436.972 | 12.000.000 | 13.684.426 | 308,42 | 114,04 |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 25.677 | 30.000 | 30.574 | 119,07 | 101,91 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 25.677 | 30.000 | 30.574 | 119,07 | 101,91 |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 25.677 | 30.000 | 30.574 | 119,07 | 101,91 |
| 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |  | 13.000 | 14.749 |  | 113,46 |
| 683 |  | Ostali prihodi |  | 13.000 | 14.749 |  | 113,46 |
|  | 6831 | Ostali prihodi |  | 13.000 | 14.749 |  | 113,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  | 70.000 | 223.836 |  | 319,77 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |  | 70.000 | 223.836 |  | 319,77 |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava |  | 70.000 | 222.319 |  | 317,60 |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 70.000 | 222.319 |  |  |
| 722 |  | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme |  | 0 | 1.517 |  |  |
|  | 7222 | Telefoni i ostali komunikacijski uređaji |  | 0 | 1.517 |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2011. | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 915.778.361 | 1.054.717.000 | 959.728.281 | 104,80 | 90,99 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 22.792.953 | 28.370.000 | 27.475.673 | 120,54 | 96,85 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 18.286.802 | 22.720.000 | 22.315.214 | 122,03 | 98,22 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 18.082.713 | 22.700.000 | 22.304.960 | 123,35 | 98,26 |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 204.089 | 20.000 | 10.255 | 5,02 | 51,27 |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 1.172.319 | 1.800.000 | 1.582.846 | 135,02 | 87,94 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.172.319 | 1.800.000 | 1.582.846 | 135,02 | 87,94 |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 3.333.832 | 3.850.000 | 3.577.613 | 107,31 | 92,93 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranje | 2.972.331 | 3.300.000 | 3.174.841 | 106,81 | 96,21 |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 361.501 | 550.000 | 402.772 | 111,42 | 73,23 |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 763.907.579 | 826.460.000 | 798.761.631 | 104,56 | 96,65 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 1.715.085 | 2.570.000 | 2.194.769 | 127,97 | 85,40 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 768.587 | 800.000 | 657.425 | 85,54 | 82,18 |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 617.584 | 950.000 | 955.780 | 154,76 | 100,61 |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 322.984 | 770.000 | 580.564 | 179,75 | 75,40 |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 5.930 | 50.000 | 1.000 | 16,86 | 2,00 |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 1.551.526 | 2.750.000 | 1.693.103 | 109,12 | 61,57 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 622.463 | 1.200.000 | 728.708 | 117,07 | 60,73 |
|  | 3223 | Energija | 810.959 | 1.100.000 | 844.592 | 104,15 | 76,78 |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 69.391 | 200.000 | 20.834 | 30,02 | 10,42 |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 28.773 | 150.000 | 69.390 | 241,16 | 46,26 |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 19.940 | 100.000 | 29.580 | 148,34 | 29,58 |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 12.347.878 | 38.365.000 | 18.038.353 | 146,08 | 47,02 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.302.090 | 1.600.000 | 1.300.588 | 99,88 | 81,29 |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.822.732 | 1.100.000 | 644.471 | 35,36 | 58,59 |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.857.341 | 7.823.000 | 1.754.748 | 61,41 | 22,43 |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 1.247.095 | 1.700.000 | 1.554.576 | 124,66 | 91,45 |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 608.600 | 1.630.000 | 1.186.455 | 194,95 | 72,79 |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.152.141 | 1.300.000 | 474.638 | 41,20 | 36,51 |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.954.330 | 21.597.000 | 10.062.416 | 514,88 | 46,59 |
|  | 3238 | Računalne usluge | 529.436 | 1.100.000 | 552.039 | 104,27 | 50,19 |
|  | 3239 | Ostale usluge | 874.111 | 515.000 | 508.422 | 58,16 | 98,72 |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.870 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.870 | 50.000 | 0 | 0,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 748.291.220 | 782.725.000 | 776.835.407 | 103,81 | 99,25 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično | 229.787 | 250.000 | 177.567 | 77,27 | 71,03 |
|  | 3292 | Premije osiguranja | 139.930 | 300.000 | 187.735 | 134,16 | 62,58 |
|  | 3293 | Reprezentacija | 28.619 | 80.000 | 64.890 | 226,74 | 81,11 |
|  | 3294 | Članarine | 14.196 | 50.000 | 8.181 | 57,63 | 16,36 |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 2.665 | 121.000 | 43.542 | 1.633,85 | 35,99 |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 747.876.022 | 781.924.000 | 776.353.492 | 103,81 | 99,29 |
| 34 |  | Financijski rashodi | 211.871 | 5.362.000 | 4.612.646 | 2.177,10 | 86,02 |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 211.871 | 5.362.000 | 4.612.646 | 2.177,10 | 86,02 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 72.493 | 170.000 | 95.978 | 132,40 | 56,46 |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 1.000 | 26 |  | 2,61 |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 139.378 | 5.190.000 | 4.516.642 | 3.240,57 | 87,03 |
| 35 |  | Subvencije | 7.153.461 | 7.119.000 | 982.851 | 13,74 | 13,81 |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 190.000 | 145.349 |  | 76,50 |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 190.000 | 145.349 |  | 76,50 |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 7.153.461 | 6.929.000 | 837.502 | 11,71 | 12,09 |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 7.083.461 | 6.185.000 | 837.502 | 11,82 | 13,54 |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrdnicima i obrtnicima | 70.000 | 744.000 | 0 | 0,00 |  |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 98.046.290 | 159.827.000 | 111.341.441 | 113,56 | 69,66 |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 98.046.290 | 159.827.000 | 111.341.441 | 113,56 | 69,66 |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 0 | 46.488 |  | - |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 98.046.290 | 159.827.000 | 111.294.953 | 113,51 | 69,63 |
| 38 |  | Ostali rashodi | 23.666.209 | 27.579.000 | 16.554.039 | 69,95 | 60,02 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 23.369.552 | 27.331.000 | 16.429.447 | 70,30 | 60,11 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 23.369.552 | 27.331.000 | 16.429.447 | 70,30 | 60,11 |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 296.658 | 185.000 | 61.592 | 20,76 | 33,29 |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 32.480 |  |  | 0,00 |  |
|  | 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 264.178 | 185.000 | 61.592 | 23,31 | 33,29 |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade šteta |  | 63.000 | 63.000 |  | 100,00 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 63.000 | 63.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 62.343.942 | 128.725.000 | 20.364.946 | 32,67 | 15,82 |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 62.343.942 | 128.725.000 | 20.364.946 | 32,67 | 15,82 |
| 421 |  | Građevinski objekti |  | 99.139.000 | 20.103.650 |  | 20,28 |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 99.139.000 | 20.103.650 |  | 20,28 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 900.187 | 28.316.000 | 200.657 | 22,29 | 0,71 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 755.369 | 1.500.000 | 169.953 | 22,50 | 11,33 |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 99.530 | 350.000 | 11.130 | 11,18 | 3,18 |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 35.609 | 20.000 | 18.088 | 50,79 | 90,44 |
|  | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 6.273 | 26.418.000 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.407 | 28.000 | 1.488 | 43,66 | 5,31 |
| 423 |  | Prijevozna sredstva |  | 70.000 | 60.639 |  | 86,63 |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 70.000 | 60.639 |  | 86,63 |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 285.922 | 1.200.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 285.922 | 1.200.000 |  | 0,00 |  |
| 428 |  | Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 61.157.832 |  |  |  |  |
|  | 4281 | Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 61.157.832 |  |  |  |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2011. | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | -7.636.861 | -13.142.000 | 15.344.680 | -200,93 | -116,76 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 23.488.264 | 66.954.000 | 65.289.618 | 277,97 | 97,51 |
| 81 |  | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 23.488.264 | 66.954.000 | 65.289.618 | 277,97 | 97,51 |
| 814 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 321.320 | 320.000 | 321.320 | 100,00 | 100,41 |
|  | 8141 | Povrati zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 321.320 | 320.000 | 321.320 | 100,00 | 100,41 |
| 815 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 5.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 900,00 | 100,00 |
|  | 8153 | Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora | 5.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 900,00 | 100,00 |
| 816 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima izvan javnog sektora | 17.657.776 | 20.314.000 | 19.312.492 | 109,37 | 95,07 |
|  | 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 17.187.776 | 19.884.000 | 18.712.492 | 108,87 | 94,11 |
|  | 8164 | Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 470.000 | 430.000 | 600.000 | 127,66 | 139,53 |
| 817 |  | Povrati zajmova danih drugim razinama vlasti | 509.168 | 1.320.000 | 655.805 | 128,80 | 49,68 |
|  | 8173 | Povrati zajmova danih gradskim proračunima | 200.000 | 120.000 | 86.637 | 43,32 | 72,20 |
|  | 8176 | Povrati zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 309.168 | 400.000 | 569.168 | 184,10 | 142,29 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 31.125.125 | 80.096.000 | 49.944.938 | 160,47 | 62,36 |
| 51 |  | Izdaci za dane zajmove | 31.125.125 | 70.096.000 | 49.944.938 | 160,47 | 71,25 |
| 514 |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 5.000.000 | 0 |  | 0,00 |
| 515 |  | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 25.000.000 | 40.579.000 | 40.000.000 | 160,00 | 98,57 |
|  | 5153 | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora | 25.000.000 | 40.579.000 | 40.000.000 | 160,00 | 98,57 |
| 516 |  | Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.125.125 | 24.517.000 | 9.944.938 | 162,36 | 40,56 |
|  | 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 6.125.125 | 23.900.000 | 9.355.253 | 152,74 | 39,14 |
|  | 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  | 617.000 | 589.685 |  |  |
| 53 |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0 | 10.000.000 | 0 |  |  |
| 532 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0 | 10.000.000 | 0 |  |  |

II. POSEBNI DIO

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | 1.263.538.000 | 1.030.038.166 | 81,52 |
|  |  |  |  |  |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 90.667.000 | 80.602.044 | 88,90 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 87.499.000 | 80.340.748 | 91,82 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 28.370.000 | 27.475.673 | 96,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.720.000 | 22.315.214 | 98,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 22.700.000 | 22.304.960 | 98,26 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 20.000 | 10.255 | 51,27 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.800.000 | 1.582.846 | 87,94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.800.000 | 1.582.846 | 87,94 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.850.000 | 3.577.613 | 92,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranje | 3.300.000 | 3.174.841 | 96,21 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 550.000 | 402.772 | 73,23 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.105.000 | 12.545.525 | 69,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.570.000 | 2.194.769 | 85,40 |
| 3211 | Službena putovanja | 800.000 | 657.425 | 82,18 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 950.000 | 955.780 | 100,61 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 770.000 | 580.564 | 75,40 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 1.000 | 2,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.750.000 | 1.693.103 | 61,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.200.000 | 728.708 | 60,73 |
| 3223 | Energija | 1.100.000 | 844.592 | 76,78 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 200.000 | 20.834 | 10,42 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 150.000 | 69.390 | 46,26 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 100.000 | 29.580 | 29,58 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.715.000 | 6.966.363 | 65,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.600.000 | 1.300.588 | 81,29 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.100.000 | 572.932 | 52,08 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 600.000 | 450.989 | 75,16 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.700.000 | 1.554.576 | 91,45 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.600.000 | 1.186.455 | 74,15 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.300.000 | 474.638 | 36,51 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.200.000 | 365.724 | 30,48 |
| 3238 | Računalne usluge | 1.100.000 | 552.039 | 50,19 |
| 3239 | Ostale usluge | 515.000 | 508.422 | 98,72 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.020.000 | 1.691.290 | 83,73 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 250.000 | 177.567 | 71,03 |
| 3292 | Premije i osiguranja | 300.000 | 187.735 | 62,58 |
| 3293 | Reprezentacija | 50.000 | 35.632 | 71,26 |
| 3294 | Članarine | 50.000 | 8.181 | 16,36 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 120.000 | 43.104 | 35,92 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.250.000 | 1.239.071 | 99,13 |
| 34 | Financijski rashodi | 282.000 | 170.432 | 60,44 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 282.000 | 170.432 | 60,44 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 170.000 | 94.466 | 55,57 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 1.000 | 26 | 2,61 |
| 3433 | Zatezne kamate | 110.000 | 75.940 | 69,04 |
| 3434 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 0 | 66.118 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 66.118 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 66.118 | - |
| 38 | Ostali rashodi | 163.000 | 83.000 | 50,92 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 20.000 | 20,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 100.000 | 20.000 | 20,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 63.000 | 63.000 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 63.000 | 63.000 | 100,00 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 40.579.000 | 40.000.000 | 98,57 |
| 515 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 40.579.000 | 40.000.000 | 98,57 |
| 5153 | Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora | 40.579.000 | 40.000.000 | 98,57 |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 1.898.000 | 200.657 | 10,57 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.898.000 | 200.657 | 10,57 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.898.000 | 200.657 | 10,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.500.000 | 169.953 | 11,33 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 350.000 | 11.130 | 3,18 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 20.000 | 18.088 | 90,44 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 28.000 | 1.488 | 5,31 |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 1.200.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 70.000 | 60.639 | 86,63 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.000 | 60.639 | 86,63 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 70.000 | 60.639 | 86,63 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 70.000 | 60.639 | 86,63 |
|  |  |  |  |  |
| 101 | PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA | 356.080.000 | 182.163.106 | 51,16 |
|  |  |  |  |  |
| K2006 | SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA | 34.500.000 | 29.630.303 | 85,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.500.000 | 13.500 | 0,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500.000 | 13.500 | 0,39 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.500.000 | 13.500 | 0,39 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 31.000.000 | 29.616.803 | 95,54 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 31.000.000 | 29.616.803 | 95,54 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 31.000.000 | 29.616.803 | 95,54 |
|  |  |  |  |  |
| K2007 | SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA | 4.600.000 | 667.894 | 14,52 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 4.600.000 | 667.894 | 14,52 |
| 36 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.600.000 | 667.894 | 14,52 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 4.600.000 | 667.894 | 14,52 |
|  |  |  |  |  |
| K2008 | POTICANJE IZBJEGAVANJA I SMANJIVANJA NASTAJANJA OTPADA | 3.000.000 | 2.053.820 | 68,46 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 3.000.000 | 2.053.820 | 68,46 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.000.000 | 2.053.820 | 68,46 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 3.000.000 | 2.053.820 | 68,46 |
|  |  |  |  |  |
| K2009 | GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM | 6.800.000 | 4.687.672 | 68,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500.000 | 1.233.499 | 49,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500.000 | 1.233.499 | 49,34 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.500.000 | 1.233.499 | 49,34 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 4.300.000 | 3.454.173 | 80,33 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.300.000 | 3.454.173 | 80,33 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 4.300.000 | 3.454.173 | 80,33 |
|  |  |  |  |  |
| K2025 | GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM – KAŠTIJUN | 69.804.000 | 5.913.647 | 8,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.430.000 | 5.913.647 | 79,59 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.430.000 | 5.913.647 | 79,59 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.590.000 | 378.195 | 23,79 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.840.000 | 5.535.452 | 94,79 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 62.374.000 | 0 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 49.037.000 | 0 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.337.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2026 | GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM – MARIŠĆINA | 71.653.000 | 23.871.352 | 33,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.470.000 | 3.767.702 | 44,48 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.470.000 | 3.767.702 | 44,48 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.173.000 | 884.881 | 75,44 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.297.000 | 2.882.821 | 39,51 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 63.183.000 | 20.103.650 | 31,82 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.102.000 | 20.103.650 | 40,13 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 50.102.000 | 20.103.650 | 40,13 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.081.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2010 | OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA | 7.850.000 | 3.623.984 | 46,17 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 3.350.000 | 649.446 | 19,39 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.350.000 | 649.446 | 19,39 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 3.350.000 | 649.446 | 19,39 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 4.500.000 | 2.974.538 | 66,10 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.500.000 | 2.974.538 | 66,10 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 4.500.000 | 2.974.538 | 66,10 |
|  |  |  |  |  |
| K2011 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA – LOKACIJE VISOKOG ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA | 73.270.000 | 69.893.405 | 95,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.230.000 | 68.959.691 | 104,12 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 66.230.000 | 68.959.691 | 104,12 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 66.230.000 | 68.959.691 | 104,12 |
| 35 | Subvencije | 190.000 | 145.349 | 76,50 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 190.000 | 145.349 | 76,50 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 190.000 | 145.349 | 76,50 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 1.700.000 | 718.366 | 42,26 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.700.000 | 718.366 | 42,26 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 1.700.000 | 718.366 | 42,26 |
| 38 | Ostali rashodi | 150.000 | 70.000 | 46,67 |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000 | 70.000 | 46,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 150.000 | 70.000 | 46,67 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 5.000.000 | 0 | 0,00 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 5.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2029 | OBEŠTEĆENJE RADNIKA BIVŠE TVORNICE RADNIKA SALONIT D.O.O. U STEČAJU VRANJIC | 19.163.000 | 19.162.500 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.163.000 | 19.162.500 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.163.000 | 19.162.500 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.163.000 | 19.162.500 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2012 | ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA | 3.234.000 | 263.568 | 8,15 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 3.027.000 | 263.568 | 8,71 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.027.000 | 263.568 | 8,71 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 3.027.000 | 263.568 | 8,71 |
| 38 | Ostali rashodi | 207.000 | 0 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 207.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2013 | POTICANJE ČISTIJE PROIZVODNJE, IZBJEGAVANJE I SMANJIVANJE NASTAJANJA OTPADA I EMISIJA ŠTETNIH PLINOVA | 6.187.000 | 1.444.852 | 23,35 |
| 35 | Subvencije | 1.250.000 | 0 | 0,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.250.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 171.000 | 272.448 | 159,33 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 171.000 | 272.448 | 159,33 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 171.000 | 272.448 | 159,33 |
| 38 | Ostali rashodi | 166.000 | 0 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 166.000 | 0 | 0,00 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 4.600.000 | 1.172.404 | 25,49 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.600.000 | 1.172.404 | 25,49 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 4.600.000 | 1.172.404 | 25,49 |
|  |  |  |  |  |
| K2014 | ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI | 5.000.000 | 1.138.970 | 22,78 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 2.500.000 | 894.689 | 35,79 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.500.000 | 894.689 | 35,79 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 6.803 | - |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 2.500.000 | 887.886 | 35,52 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.500.000 | 244.281 | 9,77 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.500.000 | 244.281 | 9,77 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.500.000 | 244.281 | 9,77 |
|  |  |  |  |  |
| K2030 | OMIŠKA DINARA – OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2015 | POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG PROSTORA | 6.800.000 | 332.149 | 4,88 |
| 35 | Subvencije | 2.000.000 | 34.181 | 1,71 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.000.000 | 34.181 | 1,71 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 2.000.000 | 34.181 | 1,71 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 2.000.000 | 71.506 | 3,58 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 71.506 | 3,58 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 5.000 | - |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 66.506 | 3,33 |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000 | 8.560 | 4,28 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 8.560 | 4,28 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 200.000 | 8.560 | 4,28 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 2.600.000 | 217.903 | 8,38 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.600.000 | 217.903 | 8,38 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 2.600.000 | 217.903 | 8,38 |
|  |  |  |  |  |
| K2016 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH STUDIJA, PROGRAMA I DR. | 3.765.000 | 1.017.209 | 27,02 |
| 35 | Subvencije | 1.200.000 | 329.658 | 27,47 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.200.000 | 329.658 | 27,47 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 1.200.000 | 329.658 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 765.000 | 279.661 | 36,56 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 765.000 | 279.661 | 36,56 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 34.686 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 765.000 | 244.976 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.800.000 | 407.890 | 22,66 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.800.000 | 407.890 | 22,66 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.800.000 | 407.890 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2017 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA | 37.454.000 | 18.461.782 | 49,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 84.000 | 71.539 | 85,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 71.539 | - |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0 | 71.539 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 84.000 | 0 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 84.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 37.370.000 | 18.390.243 | 49,21 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 37.370.000 | 18.390.243 | 49,21 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 37.370.000 | 18.390.243 |  |
|  |  |  |  |  |
| 102 | PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 116.434.000 | 75.838.133 | 65,13 |
|  |  |  |  |  |
| K2018 | PROVEDBA NACIONALNIH ENERGETSKIH PROGRAMA | 34.502.000 | 31.091.304 | 90,11 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 27.000.000 | 28.282.868 | 104,75 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 27.000.000 | 28.282.868 | 104,75 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 27.000.000 | 28.282.868 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.185.000 | 145.049 | 12,24 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | 83.457 | 8,35 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.000.000 | 83.457 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 185.000 | 61.592 | 33,29 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 185.000 | 61.592 |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 6.317.000 | 2.663.387 | 42,16 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.317.000 | 2.663.387 | 42,16 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 6.000.000 | 2.346.473 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 317.000 | 316.914 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2019 | PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I DEMONSTRACIJSKIH AKTIVNOSTI – AUDITI | 2.307.000 | 447.384 | 19,39 |
| 35 | Subvencije | 505.000 | 0 | 0,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 505.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 1.744.000 | 440.247 | 25,24 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.744.000 | 440.247 | 25,24 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 1.744.000 | 440.247 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 58.000 | 7.138 | 12,31 |
| 381 | Tekuće donacije | 58.000 | 7.138 | 12,31 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 58.000 | 7.138 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2020 | POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (SUNCE, VJETAR, BIOMASA I SL.) | 17.844.000 | 13.252.771 | 74,27 |
| 35 | Subvencije | 894.000 | 0 | 0,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 894.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 11.000.000 | 10.282.185 | 93,47 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 11.000.000 | 10.282.185 | 93,47 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 11.000.000 | 10.282.185 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 450.000 | 53.880 | 11,97 |
| 381 | Tekuće donacije | 450.000 | 53.880 | 11,97 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 450.000 | 53.880 |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 5.500.000 | 2.916.706 | 53,03 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.500.000 | 2.916.706 | 53,03 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 5.200.000 | 2.643.935 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 300.000 | 272.771 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2021 | POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE | 26.680.000 | 14.843.740 | 55,64 |
| 35 | Subvencije | 80.000 | 0 | 0,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 80.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 22.200.000 | 14.321.655 | 64,51 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 22.200.000 | 14.321.655 | 64,51 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 22.200.000 | 14.321.655 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 4.400.000 | 522.085 | 11,87 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.400.000 | 522.085 | 11,87 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 4.400.000 | 522.085 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2022 | POTICANJE ČISTIJEG TRANSPORTA | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2023 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH STUDIJA | 2.300.000 | 1.398.290 | 60,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 0 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 1.000.000 | 473.663 | 47,37 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.000.000 | 473.663 | 47,37 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 1.000.000 | 473.663 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 600.000 | 615.754 | 102,63 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 600.000 | 615.754 | 102,63 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 600.000 | 615.754 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 500.000 | 308.872 | 61,77 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 308.872 | 61,77 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 500.000 | 308.872 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2024 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 487.000 | 317.516 | 65,20 |
| 38 | Ostali rashodi | 487.000 | 317.516 | 65,20 |
| 381 | Tekuće donacije | 487.000 | 317.516 | 65,20 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 487.000 | 317.516 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2031 | JAMSTVENI FOND | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I NACIONALNOJ RAZINI RH | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| A1005 | PROVEDBA ENERGETSKE POLITIKE | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 15.313.000 | 14.385.768 | 93,94 |
| 38 | Ostali rashodi | 15.313.000 | 14.385.768 | 93,94 |
| 381 | Tekuće donacije | 15.313.000 | 14.385.768 | 93,94 |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 4.501.000 | 101.361 | 2,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.501.000 | 101.361 | 2,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.450.000 | 72.103 | 1,62 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.360.000 | 40.683 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 60.000 | 31.420 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.000 | 29.258 | 57,37 |
| 3293 | Reprezentacija | 30.000 | 29.258 |  |
|  |  |  |  |  |
| 103 | PROGRAMI I PROJEKTI ZA POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 700.357.000 | 691.434.883 | 98,73 |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 700.357.000 | 691.434.883 | 98,73 |
| 32 | Materijalni rashodi | 695.277.000 | 686.992.669 | 98,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 0 | - |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 695.277.000 | 686.992.669 | 98,81 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.000 | 438 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 695.276.000 | 686.992.231 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.080.000 | 4.442.214 | 87,45 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.080.000 | 4.442.214 | 87,45 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0 | 1.511 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 5.080.000 | 4.440.703 |  |

Odluka, NN 98/2013-2216