### NN 63/2023 (12.6.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

1040

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 7. lipnja 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA
 ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 413.608.609 eura

– ukupne rashode u iznosu od 401.168.368 eura

– višak u iznosu od 12.440.241 euro

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 26.545 eura.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/23-01/19
 Zagreb, 7. lipnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 400.081.885 | 13.526.724 | 413.608.609 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 400.081.885 | 13.526.724 | 413.608.609 |
| RASHODI POSLOVANJA | 373.242.645 | 26.315.798 | 399.558.443 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.291.925 | 318.000 | 1.609.925 |
| UKUPNI RASHODI | 374.534.570 | 26.633.798 | 401.168.368 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 25.547.315 | -13.107.074 | 12.440.241 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 26.545 | 0 | 26.545 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 376.630.659 | 1.199.821 | 377.830.480 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -402.204.519 | 11.907.253 | -390.297.266 |
| NETO FINANCIRANJE | -25.547.315 | 13.107.074 | -12.440.241 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv prihoda | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 400.081.885 | 13.526.724 | 413.608.609 |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 8.873.140 |  | 8.873.140 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 943.000 |  | 943.000 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 389.973.620 | 13.526.724 | 403.500.344 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 26.680 |  | 26.680 |
|  | 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 265.445 |  | 265.445 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv rashoda | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 373.242.645 | 26.315.798 | 399.558.443 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 10.541.490 |  | 10.541.490 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 136.263.645 | 1.000 | 136.264.645 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 60.000 |  | 60.000 |
|  | 35 | Subvencije | 57.098.560 | 10.342.960 | 67.441.520 |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 94.788.570 | -24.179.332 | 70.609.238 |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 46.450 |  | 46.450 |
|  | 38 | Ostali rashodi | 74.443.930 | 40.151.170 | 114.595.100 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.291.925 | 318.000 | 1.609.925 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.291.925 | 318.000 | 1.609.925 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina |  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | -25.547.315 | 13.107.074 | -12.440.241 |
|  |  | Prijenos sredstava iz prethodne godine | 376.630.659 | 1.199.821 | 377.830.480 |
|  |  | Prijenos sredstava u sljedeću godinu | -402.204.519 | 11.907.253 | -390.297.266 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 26.545 |  | 26.545 |
|  | 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 26.545 |  | 26.545 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 002 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | 374.534.570 | 26.633.798 | 401.168.368 |
| 2000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 16.182.795 | 318.000 | 16.500.795 |
| A200000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.488.385 |  | 11.488.385 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.488.385 |  | 11.488.385 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.080.700 |  | 6.080.700 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.321.145 |  | 5.321.145 |
| 34 | Financijski rashodi | 53.360 |  | 53.360 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.180 |  | 33.180 |
| A200002 | OPERATIVNI PROGRAM »KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.« – TEHNIČKA POMOĆ | 3.646.390 |  | 3.646.390 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.431.670 |  | 3.431.670 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.609.330 |  | 2.609.330 |
| 32 | Materijalni rashodi | 822.340 |  | 822.340 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 214.720 |  | 214.720 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 214.720 |  | 214.720 |
| K200000 | OPREMANJE | 118.960 | 318.000 | 436.960 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 118.960 | 318.000 | 436.960 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 118.960 | 318.000 | 436.960 |
| K200001 | INFORMATIZACIJA | 929.060 |  | 929.060 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 929.060 |  | 929.060 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 929.060 |  | 929.060 |
| 2001 | PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA | 52.316.770 | 6.335.632 | 58.652.402 |
| K200002 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA | 7.087.420 | 844.840 | 7.932.260 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.087.420 | 844.840 | 7.932.260 |
| 35 | Subvencije | 403.870 |  | 403.870 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.683.550 | 844.840 | 7.528.390 |
| K200003 | GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM | 7.237.455 | 125.220 | 7.362.675 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.237.455 | 125.220 | 7.362.675 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.237.455 | 125.220 | 7.362.675 |
|  |  |  |  |  |
| K200004 | OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA | 390.200 | -185.810 | 204.390 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 390.200 | -185.810 | 204.390 |
| 35 | Subvencije | 26.540 |  | 26.540 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 363.660 | -185.810 | 177.850 |
| K200005 | ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA | 2.229.740 | 300.000 | 2.529.740 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.229.740 | 300.000 | 2.529.740 |
| 32 | Materijalni rashodi | 514.890 |  | 514.890 |
| 35 | Subvencije | 79.630 | 100.000 | 179.630 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.635.220 | 200.000 | 1.835.220 |
| K200006 | ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI | 3.265.695 | 1.907.965 | 5.173.660 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.265.695 | 1.907.965 | 5.173.660 |
| 35 | Subvencije | 66.360 |  | 66.360 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.712.725 | 1.644.865 | 4.357.590 |
| 38 | Ostali rashodi | 486.610 | 263.100 | 749.710 |
| K200007 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA | 1.167.970 | 48.150 | 1.216.120 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.167.970 | 48.150 | 1.216.120 |
| 32 | Materijalni rashodi | 842.460 |  | 842.460 |
| 35 | Subvencije | 86.270 | 48.150 | 134.420 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 239.240 |  | 239.240 |
| K200008 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA | 1.400.760 | -123.895 | 1.276.865 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.400.760 | -123.895 | 1.276.865 |
| 32 | Materijalni rashodi | 254.950 |  | 254.950 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 664.520 | 22.670 | 687.190 |
| 38 | Ostali rashodi | 481.290 | -146.565 | 334.725 |
| K200011 | OMIŠKA DINARA – OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI | 6.640 |  | 6.640 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.640 |  | 6.640 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.640 |  | 6.640 |
| K200012 | SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU | 673.310 | 93.960 | 767.270 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 673.310 | 93.960 | 767.270 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 673.310 | 93.960 | 767.270 |
| K200013 | IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA | 212.350 |  | 212.350 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 212.350 |  | 212.350 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 79.630 |  | 79.630 |
| 38 | Ostali rashodi | 132.720 |  | 132.720 |
| K200014 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK | 6.385.620 |  | 6.385.620 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.385.620 |  | 6.385.620 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 116.770 |  | 116.770 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.268.850 |  | 6.268.850 |
| K200015 | SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO | 6.640 |  | 6.640 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.640 |  | 6.640 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.640 |  | 6.640 |
| K200017 | DRŽAVNA MREŽA | 1.287.410 | -92.910 | 1.194.500 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.287.410 | -92.910 | 1.194.500 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.287.410 | -92.910 | 1.194.500 |
| K200019 | POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE | 11.772.510 | 2.323.067 | 14.095.577 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.772.510 | 2.323.067 | 14.095.577 |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 1.000 | 1.000 |
| 35 | Subvencije | 3.628.790 | 230.220 | 3.859.010 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.638.370 | 1.969.417 | 9.607.787 |
| 38 | Ostali rashodi | 505.350 | 122.430 | 627.780 |
| K200020 | MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU | 1.672.310 | 70.000 | 1.742.310 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.672.310 | 70.000 | 1.742.310 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.672.310 | 70.000 | 1.742.310 |
| K200021 | POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA | 6.237.980 | 744.280 | 6.982.260 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.237.980 | 744.280 | 6.982.260 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.203.870 | 744.280 | 6.948.150 |
| 38 | Ostali rashodi | 34.110 |  | 34.110 |
| K200022 | SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA | 530.890 |  | 530.890 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 530.890 |  | 530.890 |
| 35 | Subvencije | 530.890 |  | 530.890 |
| K200024 | OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA | 751.870 | 280.765 | 1.032.635 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 751.870 | 280.765 | 1.032.635 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.170 |  | 35.170 |
| 35 | Subvencije | 106.180 | 17.890 | 124.070 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 610.520 | 262.875 | 873.395 |
| 2002 | PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 181.987.650 | 19.908.425 | 201.896.075 |
| A200004 | PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH | 1.393.590 |  | 1.393.590 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.393.590 |  | 1.393.590 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.393.590 |  | 1.393.590 |
| A200005 | POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE | 66.360 |  | 66.360 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 66.360 |  | 66.360 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.360 |  | 66.360 |
| A200007 | POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 597.250 |  | 597.250 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 597.250 |  | 597.250 |
| 32 | Materijalni rashodi | 597.250 |  | 597.250 |
| K200025 | PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI | 1.272.810 |  | 1.272.810 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.272.810 |  | 1.272.810 |
| 35 | Subvencije | 1.272.810 |  | 1.272.810 |
| K200027 | POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | 13.781.925 |  | 13.781.925 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.781.925 |  | 13.781.925 |
| 35 | Subvencije | 4.865.600 |  | 4.865.600 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.019.310 |  | 1.019.310 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.897.015 |  | 7.897.015 |
| K200028 | POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE | 674.230 |  | 674.230 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 674.230 |  | 674.230 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 674.230 |  | 674.230 |
| K200030 | POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU | 8.829.585 |  | 8.829.585 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.829.585 |  | 8.829.585 |
| 35 | Subvencije | 3.530.430 |  | 3.530.430 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 611.385 |  | 611.385 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.687.770 |  | 4.687.770 |
| K200031 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 132.720 |  | 132.720 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 132.720 |  | 132.720 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 132.720 |  | 132.720 |
| K200032 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 1.411.440 |  | 1.411.440 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.411.440 |  | 1.411.440 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 31.120 |  | 31.120 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.380.320 |  | 1.380.320 |
| K200035 | PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA | 29.477.730 |  | 29.477.730 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 29.477.730 |  | 29.477.730 |
| 38 | Ostali rashodi | 29.477.730 |  | 29.477.730 |
| K200038 | PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA | 2.124.750 |  | 2.124.750 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.124.750 |  | 2.124.750 |
| 35 | Subvencije | 1.190 |  | 1.190 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.123.560 |  | 2.123.560 |
| K200040 | PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA | 59.725.260 | 19.908.425 | 79.633.685 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 59.725.260 | 19.908.425 | 79.633.685 |
| 35 | Subvencije |  | 9.946.700 | 9.946.700 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 59.725.260 | -29.825.260 | 29.900.000 |
| 38 | Ostali rashodi |  | 39.786.985 | 39.786.985 |
| K200043 | MODERNIZACIJSKI FOND – ULAGANJA ZA ENERGETSKO-KLIMATSKE CILJEVE | 62.500.000 |  | 62.500.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 62.500.000 |  | 62.500.000 |
| 35 | Subvencije | 42.500.000 |  | 42.500.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000.000 |  | 20.000.000 |
| 2003 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 124.047.355 | 71.741 | 124.119.096 |
| A200008 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 124.047.355 | 71.741 | 124.119.096 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 124.018.170 | 71.741 | 124.089.911 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.734.690 |  | 1.734.690 |
| 32 | Materijalni rashodi | 121.533.590 |  | 121.533.590 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.640 |  | 6.640 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 729.980 | 71.741 | 801.721 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.270 |  | 13.270 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 29.185 |  | 29.185 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.185 |  | 29.185 |