### NN 25/2021 (11.3.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu

HRVATSKI SABOR

561

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 5. ožujka 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2019. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu.

Klasa: 400-06/20-01/40

Zagreb, 5. ožujka 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU
 UČINKOVITOST ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE  2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE  2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.795.969.662 | 1.806.996.925 | 1.867.128.606 | 103,96 | 103,33 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 109.000 | 0 | 1.690 | 1,55 | - |
|  | UKUPNI PRIHODI | 1.796.078.662 | 1.806.996.925 | 1.867.130.296 | 103,96 | 103,33 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.090.971.057 | 1.224.307.600 | 1.161.095.734 | 106,43 | 94,84 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 19.316.450 | 13.911.700 | 11.930.628 | 61,76 | 85,76 |
|  | UKUPNI RASHODI | 1.110.287.507 | 1.238.219.300 | 1.173.026.363 | 105,65 | 94,73 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 685.791.154 | 568.777.625 | 694.103.934 | 101,21 | 122,03 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE  2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE  2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 17.757.183 | 5.427.000 | 4.210.929 | 23,71 | 77,59 |
| 5 | IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | - | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 200.965.687 | 904.514.024 | 904.514.024 | 450,08 | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -904.514.024 | -1.471.718.649 | 1.595.828.886 | -176,43 | -108,43 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -685.791.154 | -568.777.625 | -694.103.934 | 101,21 | 122,03 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE  2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE  2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 1.795.969.661,59 | 1.806.996.925 | 1.867.128.606 | 103,96 | 103,33 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 36.062.475,75 | 27.945.375 | 31.803.817 | 88,19 | 113,81 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 12.285.412,80 | 1.300.100 | 6.881.647 | 56,01 | 529,32 |
|  | 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 101.429,85 |  | 367.808 | 362,62 |  |
|  | 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 12.183.982,95 |  | 6.513.839 | 53,46 |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 7.539.473,32 | 3.306.650 | 6.946.300 | 92,13 | 210,07 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3.383.977,32 |  | 6.528.750 | 192,93 |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 4.155.496,00 |  | 417.549 | 10,05 |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 16.237.589,63 | 23.338.625 | 17.975.870 | 110,71 | 77,02 |
|  | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 16.174.104,27 |  | 16.294.846 | 100,75 |  |
|  | 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 63.485,36 |  | 1.681.024 | - |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 14.926.679,72 | 7.205.000 | 9.944.273 | 66,62 | 138,02 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 14.926.679,72 | 7.200.000 | 9.944.273 | 66,62 | 138,11 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.478.701,20 |  | 1.811.158 | 122,48 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 2.938.453,11 |  | 3.163.666 | 107,66 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 420.160,96 |  | 3.927.635 | 934,79 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 10.089.364,45 |  | 1.041.814 | 10,33 |  |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 0,00 | 5.000 | 0 | - | 0,00 |
|  | 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 |  | 0 | - |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.741.563.998,72 | 1.766.145.550 | 1.812.536.255 | 104,08 | 102,63 |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 1.160.256.584,91 | 1.103.145.550 | 1.137.487.456 | 98,04 | 103,11 |
|  | 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 1.160.256.584,91 |  | 1.137.487.456 | 98,04 |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 581.307.413,81 | 663.000.000 | 675.048.799 | 116,13 | 101,82 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 581.307.413,81 |  | 675.048.799 | 116,13 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.193.578,19 | 1.201.000 | 1.032.961 | 86,54 | 86,01 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.193.578,19 | 1.201.000 | 1.032.961 | 86,54 | 86,01 |
|  | 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 0,00 |  | 0 | - |  |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 1.193.578,19 |  | 1.032.961 | 86,54 |  |
| 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.222.929,21 | 4.500.000 | 11.811.302 | 531,34 | 262,47 |
| 683 |  | Ostali prihodi | 2.222.929,21 | 4.500.000 | 11.811.302 | 531,34 | 262,47 |
|  | 6831 | Ostali prihodi | 2.222.929,21 |  | 11.811.302 | 531,34 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 109.000,00 | 0 | 1.690 | 1,55 | - |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 109.000,00 | 0 | 1.690 | 1,55 | - |
| 722 |  | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0,00 | 0 | 1.690 | - | - |
|  | 7221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 |  | 1.690 | - |  |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 109.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
|  | 7231 | Prijevozna sredstava u cestovnom prometu | 109.000,00 |  | 0 | 0,00 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE  2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE  2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.090.971.057,33 | 1.224.307.600 | 1.161.095.734 | 106,43 | 94,84 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 51.276.314,06 | 65.796.000 | 54.673.703 | 106,63 | 83,10 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 41.978.463,86 | 54.265.000 | 45.171.954 | 107,61 | 83,24 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 41.108.167,68 |  | 44.418.066 | 108,05 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi | 180.339,03 |  | 180.755 | 100,23 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 689.957,15 |  | 573.133 | 83,07 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 2.396.014,06 | 3.000.000 | 2.319.195 | 96,79 | 77,31 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.396.014,06 |  | 2.319.195 | 96,79 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 6.901.836,14 | 8.531.000 | 7.182.554 | 104,07 | 84,19 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6.219.678,00 |  | 7.182.554 | 115,48 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 682.158,14 |  | 0 | 0,00 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 846.174.460,70 | 895.493.300 | 890.373.080 | 105,22 | 99,43 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 4.282.744,66 | 5.640.400 | 4.830.127 | 112,78 | 85,63 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 1.460.350,06 |  | 1.319.513 | 90,36 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.633.482,32 |  | 1.882.317 | 115,23 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.120.044,28 |  | 1.576.090 | 140,72 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 68.868,00 |  | 52.207 | 75,81 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 982.042,89 | 1.559.500 | 1.183.046 | 120,47 | 75,86 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 668.594,35 |  | 777.508 | 116,29 |  |
|  | 3223 | Energija | 226.507,06 |  | 219.609 | 96,95 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 8.949,18 |  | 24.203 | 270,45 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 48.129,80 |  | 87.310 | 181,40 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 29.862,50 |  | 74.416 | 249,20 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 28.478.390,37 | 34.573.200 | 28.238.381 | 99,16 | 81,68 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.535.938,69 |  | 1.652.074 | 107,56 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.689.900,81 |  | 3.137.546 | 116,64 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 7.670.239,70 |  | 6.750.674 | 88,01 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 212.561,57 |  | 181.789 | 85,52 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 6.936.085,10 |  | 6.347.630 | 91,52 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 17.046,66 |  | 400.196 | - |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.239.003,63 |  | 8.099.994 | 98,31 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 695.762,46 |  | 1.213.160 | 174,36 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 481.851,75 |  | 455.317 | 94,49 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 812.431.282,78 | 853.720.200 | 856.121.526 | 105,38 | 100,28 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 180.096,78 |  | 181.526 | 100,79 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 57.566,94 |  | 91.099 | 158,25 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 179.514,83 |  | 92.804 | 51,70 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme | 9.269,26 |  | 8.754 | 94,44 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 136.844,86 |  | 155.081 | 113,33 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 |  | 13.606 | - |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 811.867.990,11 |  | 855.578.656 | 105,38 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 10.303.682,46 | 12.970.000 | 8.855.536 | 85,95 | 68,28 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.961.800,02 | 8.100.000 | 8.005.667 | 100,55 | 98,84 |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.961.800,02 |  | 8.005.667 | 100,55 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 2.341.882,44 | 4.870.000 | 849.869 | 36,29 | 17,45 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 379.282,75 |  | 388.161 | 102,34 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 1.525.449,72 |  | 41.698 | 2,73 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 17.149,97 |  | 10 | 0,06 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 420.000,00 |  | 420.000 | 100,00 |  |
| 35 |  | Subvencije | 4.087.543,15 | 11.458.500 | 8.231.604 | 201,38 | 71,84 |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 161.859,06 | 1.439.500 | 1.205.057 | 744,51 | 83,71 |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 161.859,06 |  | 1.205.057 | 744,51 |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.925.684,09 | 10.019.000 | 7.026.547 | 178,99 | 70,13 |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 3.869.005,69 |  | 6.347.919 | 164,07 |  |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrdnicima i obrtnicima | 56.678,40 |  | 678.627 | 1.197,33 |  |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna | 129.167.652,92 | 170.160.700 | 159.252.234 | 123,29 | 93,59 |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 129.167.652,92 | 170.160.700 | 159.252.234 | 123,29 | 93,59 |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 2.165.439,43 |  | 2.285.499 | 105,54 |  |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 127.002.213,49 |  | 156.966.735 | 123,59 |  |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade | 154.035,00 | 1.263.000 | 1.300 | 0,84 | 0,10 |
| 371 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0,00 | 8.000 | 0 | - | 0,00 |
|  | 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi-neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 0,00 |  | 0 | - |  |
| 372 |  | Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna | 154.035,00 | 1.255.000 | 1.300 | 0,84 | 0,10 |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 154.035,00 |  | 1.300 | 0,84 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 49.807.369,04 | 67.166.100 | 39.708.278 | 79,72 | 59,12 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 226.938,77 | 11.706.100 | 728.766 | 321,13 | 6,23 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 226.938,77 |  | 728.766 | 321,13 |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 13.568.256,85 | 23.179.000 | 16.454.577 | 121,27 | 70,99 |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 7.322.822,07 |  | 2.329.770 | 31,82 |  |
|  | 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 6.245.434,78 |  | 14.124.807 | 226,16 |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 36.012.173,42 | 32.281.000 | 22.524.935 | 62,55 | 69,78 |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 35.999.781,81 |  | 21.149.969 | 58,75 |  |
|  | 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 12.391,61 |  | 1.374.966 | - |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 19.316.449,78 | 13.911.700 | 11.930.628 | 61,76 | 85,76 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 40.000 | 22.013 | - | 55,03 |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 0,00 | 40.000 | 22.013 | - | 55,03 |
|  | 4123 | Licence | 0,00 |  | 22.013 | - |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.316.449,78 | 13.871.700 | 11.908.615 | 61,65 | 85,85 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 17.558.344,01 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 17.558.344,01 |  | 0 | 0,00 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 750.777,11 | 7.566.700 | 5.654.725 | 753,18 | 74,73 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 653.187,19 |  | 2.704.311 | 414,02 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 83.269,88 |  | 51.677 | 62,06 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |  | 21.325 | - |  |
|  | 4225 | Istrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 |  | 0 | - |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 14.320,04 |  | 2.877.412 | - |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 138.737,16 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu | 138.737,16 |  | 0 | 0,00 |  |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 5.000 | 4.375 | - | 87,50 |
|  | 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 |  | 4.375 | - |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 868.591,50 | 6.300.000 | 6.249.515 | 719,50 | 99,20 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 868.591,50 |  | 6.249.515 | 719,50 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE  2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE  2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 17.757.182,56 | -1.573.000 | -2.789.071 | - | - |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 17.757.182,56 | 5.427.000 | 4.210.929 | 23,71 | 77,59 |
| 81 |  | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 17.594.568,06 | 5.427.000 | 4.210.929 | 23,93 | 77,59 |
| 814 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 290.965,00 | 291.000 | 145.483 | 50,00 | 49,99 |
|  | 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 290.965,00 |  | 145.483 | 50,00 |  |
| 816 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 9.695.847,44 | 5.000.000 | 3.909.052 | 40,32 | 78,18 |
|  | 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 9.642.953,96 |  | 3.909.052 | 40,54 |  |
|  | 8164 | Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 52.893,48 |  | 0 | 0,00 |  |
| 817 |  | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 98.917,91 | 136.000 | 156.394 | 158,10 | 115,00 |
|  | 8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 98.917,91 |  | 156.394 | 158,10 |  |
| 818 |  | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 7.508.837,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
|  | 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih fin. instit. – tuzemni | 7.508.837,71 |  | 0 | 0,00 |  |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 162.614,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgo. društava izvan javnog sektora | 162.614,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
|  | 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 162.614,50 |  | 0 | 0,00 |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 7.000.000 | 7.000.000 | - | 100,00 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 7.000.000 | 7.000.000 | - | 100,00 |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 7.000.000 | 7.000.000 | - | 100,00 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 |  | 7.000.000 | - |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE  2019. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 02 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | 1.245.219.300 | 1.180.026.363 | 94,76 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 121.505.000 | 98.383.712 | 80,97 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 67.972.500 | 52.502.812 | 77,24 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 37.381.000 | 29.982.181 | 80,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.691.000 | 24.114.977 | 78,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 23.784.554 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 159.951 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 170.473 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000.000 | 2.031.274 | 101,56 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.031.274 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.690.000 | 3.835.930 | 81,79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 3.835.930 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.873.500 | 22.096.976 | 76,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.340.000 | 2.399.558 | 102,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 853.292 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 983.512 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 555.353 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 7.400 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.301.500 | 1.080.466 | 83,02 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 768.594 |  |
| 3223 | Energija |  | 200.239 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 24.203 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 87.310 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 120 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.044.000 | 18.024.701 | 78,22 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.648.384 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.032.989 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 4.012.436 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 181.789 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 5.322.409 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 379.104 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.061.778 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 977.535 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 408.277 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.188.000 | 592.251 | 27,07 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |  | 181.526 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 91.099 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 90.354 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 3.240 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 147.381 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 13.606 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 65.045 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 960.000 | 422.355 | 44,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 960.000 | 422.355 | 44,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 387.717 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 34.628 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 10 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 758.000 | 1.300 | 0,17 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 8.000 | 0 | 0,00 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi-neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 0 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 750.000 | 1.300 | 0,17 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 1.300 |  |
| A1002 | OTPLATA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 15.513.000 | 15.425.667 | 99,44 |
| 34 | Financijski rashodi | 8.513.000 | 8.425.667 | 98,97 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 8.100.000 | 8.005.667 | 98,84 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 8.005.667 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 413.000 | 420.000 | 101,69 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 420.000 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.000.000 | 7.000.000 | 100,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.000.000 | 7.000.000 | 100,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 7.000.000 |  |
| A1001 | OPERATIVNI PROGRAM »KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.« – TEHNIČKA POMOĆ | 25.479.500 | 20.762.683 | 81,49 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.900.000 | 14.979.116 | 83,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.900.000 | 12.962.613 | 87,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 12.570.544 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 392.069 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 0 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.500.000 | 2.016.503 | 80,66 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.016.503 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.930.500 | 5.599.617 | 80,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.350.000 | 1.737.524 | 73,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 240.087 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 483.450 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.013.987 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.000 | 27.386 | 15,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 8.725 |  |
| 3223 | Energija |  | 18.661 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.400.500,00 | 3.834.708 | 87,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 938 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 93.307 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.183.300 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.025.222 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.296.179 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 235.625 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 138 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 450.000 | 0 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 450.000 | 0 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 199.000 | 183.950 | 92,44 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 199.000 | 183.950 | 92,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 183.950 |  |
| 4225 | Istrumenti, uređaji i strojevi |  | 0 |  |
| A1009 | INTERREG EUROPE | 950.000 | 844.609 | 88,91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 655.000 | 661.104 | 100,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 560.000 | 567.471 | 101,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 567.471 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 95.000 | 93.633 | 98,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 93.633 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 295.000 | 183.505 | 62,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 163.400 | 121.351 | 74,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 92.993 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 28.358 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 126.400 | 52.004 | 41,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.481 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 3.393 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 47.130 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.200 | 10.150 | 195,19 |
| 3293 | Reprezentacija |  | 2.450 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 7.700 |  |
| K2000 | OPREMANJE | 5.250.000 | 2.576.413 | 49,07 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.250.000 | 2.576.413 | 49,07 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.245.000 | 2.572.038 | 49,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 2.520.361 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 51.677 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 4.375 | 87,50 |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  | 4.375 |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 6.340.000 | 6.271.528 | 98,92 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 40.000 | 22.013 | 55,03 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 40.000 | 22.013 | 55,03 |
| 4123 | Licence |  | 22.013 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.300.000 | 6.249.515 | 99,20 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.300.000 | 6.249.515 | 99,20 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 6.249.515 |  |
| 101 | PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA | 155.860.100 | 125.177.285 | 80,31 |
| K2006 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA | 54.705.700 | 51.648.812 | 94,41 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 54.705.700 | 51.648.812 | 94,41 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 54.705.700 | 51.648.812 | 94,41 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 51.648.812 |  |
| K2009 | GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM | 27.210.000 | 12.085.251 | 44,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.640.000 | 552.462 | 7,23 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.640.000 | 552.462 | 7,23 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 552.462 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 19.570.000 | 11.532.789 | 58,93 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 19.570.000 | 11.532.789 | 58,93 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 10.157.823 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 1.374.966 |  |
| K2010 | OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA | 79.400 | 197.500 | 248,74 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 79.400 | 197.500 | 248,74 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 79.400 | 197.500 | 248,74 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 79.400 | 197.500 | 248,74 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 197.500 |  |
| K2012 | ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA | 14.609.000 | 11.901.930 | 81,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.437.500 | 4.828.518 | 140,47 |
| 323 | Rashodi za usluge | 437.500 | 1.975.000 | 451,43 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.975.000 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000.000 | 2.853.518 | 95,12 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.853.518 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.300.000 | 0 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.300.000 | 0 | 0,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 0 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.871.500 | 7.073.412 | 89,86 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.871.500 | 7.073.412 | 89,86 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 0 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 7.073.412 |  |
| K2014 | ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI | 12.125.000 | 6.119.983 | 50,47 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.480.900 | 6.025.884 | 52,49 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 11.480.900 | 6.025.884 | 52,49 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.562.253 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 4.463.631 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 644.100 | 94.099 | 14,61 |
| 381 | Tekuće donacije | 644.100 | 94.099 | 14,61 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 94.099 |  |
| K2016 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA | 400.000 | 400.000 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 400.000 | 400.000 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 400.000 | 400.000 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 400.000 |  |
| K2017 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA | 1.062.000 | 634.666 | 59,76 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 962.000 | 634.666 | 65,97 |
| 381 | Tekuće donacije | 962.000 | 634.666 | 65,97 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 634.666 |  |
| K2025 | GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM – KAŠTIJUN | 953.000 | 931.625 | 97,76 |
| 32 | Materijalni rashodi | 933.000 | 931.625 | 99,85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 933.000 | 931.625 | 99,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 931.625 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 0 |  |
| K2026 | GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM – MARIŠĆINA | 0 | 5.397.872 | - |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 5.397.872 | - |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 5.397.872 | - |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 5.397.872 |  |
| K2030 | OMIŠKA DINARA-OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI | 5.545.000 | 5.100.155 | 91,98 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.545.000 | 5.100.155 | 91,98 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.545.000 | 5.100.155 | 91,98 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 5.100.155 |  |
| K2032 | SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU | 6.926.000 | 4.273.307 | 61,70 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.926.000 | 4.273.307 | 61,70 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.926.000 | 4.273.307 | 61,70 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 124.368 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 4.148.939 |  |
| K2033 | IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA | 2.540.000 | 822.840 | 32,40 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.540.000 | 822.840 | 32,40 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.540.000 | 822.840 | 32,40 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 822.840 |  |
| K2035 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK | 316.000 | 111.875 | 35,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 316.000 | 111.875 | 35,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 116.000 | 111.875 | 96,44 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 111.875 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 0 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0 |  |
| K2036 | SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO | 47.000 | 46.903 | 99,79 |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.000 | 46.903 | 99,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.000 | 46.903 | 99,79 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 46.903 |  |
| K2044 | DAROVNICA GEF – PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA | 10.398.000 | 10.279.058 | 98,86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 110.000 | 102.238 | 92,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 102.238 | 92,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 102.238 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 117.000 | 7.514 | 6,42 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 117.000 | 7.514 | 6,42 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 444 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 7.070 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 10.171.000 | 10.169.306 | 99,98 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 10.171.000 | 10.169.306 | 99,98 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 10.169.306 |  |
| K2045 | DRŽAVNA MREŽA | 8.200.000 | 7.787.807 | 94,97 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.200.000 | 7.787.807 | 94,97 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.200.000 | 7.787.807 | 94,97 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 7.787.807 |  |
| K2052 | MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU | 6.180.000 | 3.519.860 | 56,96 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.180.000 | 3.519.860 | 56,96 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.180.000 | 3.519.860 | 56,96 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 3.519.860 |  |
| K2053 | POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA | 2.500.000 | 1.047.928 | 41,92 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.500.000 | 1.047.928 | 41,92 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.500.000 | 1.047.928 | 41,92 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.047.928 |  |
| K2057 | NABAVA SPREMNIKA SREDSTVIMA EU | 2.064.000 | 2.869.913 | 139,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | 86.300 | 86.250 | 99,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.300 | 86.250 | 99,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 86.250 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.977.700 | 2.783.663 | 140,75 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.977.700 | 2.783.663 | 140,75 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 2.783.663 |  |
| 102 | PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 111.702.200 | 91.916.188 | 82,29 |
| K2018 | PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0 |  |
| K2019 | PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM | 250.000 | 0 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 200.000 | 0 | 0,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000 | 0 | 0,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 0 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0 |  |
| K2020 | POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | 10.556.000 | 6.807.075 | 64,49 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.556.000 | 6.807.075 | 64,49 |
| 382 | Kapitalne donacije | 10.556.000 | 6.807.075 | 64,49 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 6.807.075 |  |
| K2021 | POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE | 3.641.000 | 4.341.073 | 119,23 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.641.000 | 4.341.073 | 119,23 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.641.000 | 4.341.073 | 119,23 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 4.341.073 |  |
| K2022 | POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU | 20.417.700 | 19.947.221 | 97,70 |
| 35 | Subvencije | 8.158.500 | 7.831.604 | 95,99 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.439.500 | 1.205.057 | 83,71 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 1.205.057 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.719.000 | 6.626.547 | 98,62 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 5.947.919 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 678.627 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.988.200 | 4.654.851 | 155,77 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.988.200 | 4.654.851 | 155,77 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 16.688 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 4.638.164 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 9.271.000 | 7.460.766 | 80,47 |
| 382 | Kapitalne donacije | 9.271.000 | 7.460.766 | 80,47 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 143.034 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 7.317.732 |  |
| K2023 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 250.000 | 0 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 200.000 | 0 | 0,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000 | 0 | 0,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 0 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0 |  |
| K2024 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 10.510.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 510.000 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 510.000 | 0 | 0,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 0 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0 |  |
| K2040 | PROGRAM OBNOVE JAVNIH ZGRADA – PROVEDBA | 45.840.000 | 45.833.622 | 99,99 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 45.840.000 | 45.833.622 | 99,99 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 45.840.000 | 45.833.622 | 99,99 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 45.833.622 |  |
| K2054 | POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE IZ EU | 12.000.000 | 11.767.960 | 98,07 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.000.000 | 11.767.960 | 98,07 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 12.000.000 | 11.767.960 | 98,07 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 11.767.960 |  |
| K2056 | PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0 |  |
| K2058 | EGP FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014. – 2021. | 482.500 | 285.311 | 59,13 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 306.000 | 207.937 | 67,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 270.000 | 183.204 | 67,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 179.385 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 3.819 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.000 | 24.732 | 68,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 24.732 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 176.500 | 77.374 | 43,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 92.000 | 38.480 | 41,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 29.212 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 9.268 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 657 | 32,86 |
| 3223 | Energija |  | 657 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 62.500 | 38.237 | 61,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 737 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 37.500 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0 |  |
| A1004 | PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH | 3.500.000 | 0 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 2.500.000 | 0 | 0,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.500.000 | 0 | 0,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 0 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0 |  |
| A1005 | POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE | 3.372.000 | 2.186.735 | 64,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.352.000 | 2.186.735 | 65,24 |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.352.000 | 2.186.735 | 65,24 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 2.186.735 |  |
| A1006 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 583.000 | 582.190 | 99,86 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 583.000 | 582.190 | 99,86 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 583.000 | 582.190 | 99,86 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 582.190 |  |
| A1007 | POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 190.000 | 165.000 | 86,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 190.000 | 165.000 | 86,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000 | 165.000 | 86,84 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 165.000 |  |
| 103 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 856.152.000 | 864.549.178 | 100,98 |
| A1003 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 856.152.000 | 864.549.178 | 100,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.554.000 | 8.843.366 | 92,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.844.000 | 7.343.689 | 93,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 7.316.113 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 20.804 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 6.772 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500.000 | 287.921 | 57,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 287.921 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.210.000 | 1.211.756 | 100,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.211.756 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 846.338.000 | 855.590.737 | 101,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 695.000 | 533.214 | 76,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 103.929 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 377.729 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 6.750 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 44.807 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 76.000 | 74.537 | 98,07 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 189 |  |
| 3223 | Energija |  | 52 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 74.296 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.900.000 | 2.869.841 | 58,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 533 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 11.250 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.386.546 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 21.092 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.450.420 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 840.667.000 | 852.113.145 | 101,36 |
| 3294 | Članarine i norme |  | 5.514 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 852.107.631 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 60.000 | 0 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 60.000 | 0 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 0 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade | 55.000 | 0 | 0,00 |
| 372 | Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna | 55.000 | 0 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 145.000 | 115.075 | 79,36 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 145.000 | 115.075 | 79,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 21.325 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 93.750 |  |