### NN 125/2024 (29.10.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026.

HRVATSKI SABOR

2083

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA PLANA
ZA 2025. I 2026. GODINU

I.

Daje se suglasnost Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 399.510.794 eura

– ukupne rashode u iznosu od 421.657.753 eura

– manjak u iznosu od 22.146.959 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 10.000 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 200.000.000 eura.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/24-01/29

Zagreb, 25. listopada 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 393.980.714 | 5.529.830 | 399.510.544 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 250 | 250 |
| UKUPNI PRIHODI | 393.980.714 | 5.530.080 | 399.510.794 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 437.320.820 | -16.478.817 | 420.842.003 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.960.157 | -1.144.407 | 815.750 |
| UKUPNI RASHODI | 439.280.977 | -17.623.224 | 421.657.753 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -45.300.263 | 23.153.304 | -22.146.959 |

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 26.545 | -16.545 | 10.000 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 26.545 | -200.016.545 | -199.990.000 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 416.770.641 | 50.564.983 | 467.335.624 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -371.496.923 | 126.298.258 | -245.198.665 |
| NETO FINANCIRANJE | 45.300.263 | -23.153.304 | 22.146.959 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz- red | Sku- pina | Naziv prihoda | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
|  |  | UKUPNI PRIHODI | 393.980.714 | 5.530.080 | 399.510.794 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 393.980.714 | 5.529.830 | 399.510.544 |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 11.043.719 | 10.147.940 | 21.191.659 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 929.730 | 2.366.610 | 3.296.340 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 381.715.140 | -6.984.720 | 374.730.420 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 26.680 |  | 26.680 |
|  | 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 265.445 |  | 265.445 |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 250 | 250 |
|  | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |  | 250 | 250 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz- red | Sku- pina | Naziv rashoda | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
|  |  | UKUPNI RASHODI | 439.280.977 | -17.623.224 | 421.657.753 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 437.320.820 | -16.478.817 | 420.842.003 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 12.406.215 | 1.884.733 | 14.290.948 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 150.395.131 | -2.058.705 | 148.336.426 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 58.090 | -3.000 | 55.090 |
|  | 35 | Subvencije | 74.116.390 | -27.940.652 | 46.175.738 |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 45.727.100 | 5.373.582 | 51.100.682 |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 48.000 | -13.000 | 35.000 |
|  | 38 | Ostali rashodi | 154.569.894 | 6.278.225 | 160.848.119 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.960.157 | -1.144.407 | 815.750 |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | -67.000 | 33.000 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.860.157 | -1.077.407 | 782.750 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz- red | Sku- pina | Naziv | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 26.545 | -16.545 | 10.000 |
|  | 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 26.545 | -16.545 | 10.000 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |  | 200.000.000 | 200.000.000 |
|  | 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire |  | 200.000.000 | 200.000.000 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
| 002 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | 439.280.977 | 182.376.776 | 621.657.753 |
| 2000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 18.805.392 | 200.320.822 | 219.126.214 |
| A200000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 16.822.660 | 201.102.477 | 217.925.137 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 16.822.660 | 1.102.477 | 17.925.137 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.350.940 | 1.361.157 | 11.712.097 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.084.630 | -114.680 | 5.969.950 |
| 34 | Financijski rashodi | 53.090 |  | 53.090 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 300.000 | -144.000 | 156.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 34.000 |  | 34.000 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |  | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire |  | 200.000.000 | 200.000.000 |
| A200010 | PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. – TEHNIČKA POMOĆ |  | 320.822 | 320.822 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 320.822 | 320.822 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  | 226.146 | 226.146 |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 94.676 | 94.676 |
| K200000 | OPREMANJE | 621.100 | 9.150 | 630.250 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 621.100 | 9.150 | 630.250 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 621.100 | 9.150 | 630.250 |
| K200001 | INFORMATIZACIJA | 1.295.057 | -1.112.057 | 183.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.295.057 | -1.112.057 | 183.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | -67.000 | 33.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.195.057 | -1.045.057 | 150.000 |
| T200000 | INTERREG MONITOR EE | 66.575 | 430 | 67.005 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 66.575 | 430 | 67.005 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 40.775 | 430 | 41.205 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.800 |  | 25.800 |
| 2001 | PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA | 62.700.465 | -3.074.907 | 59.625.558 |
| K200002 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA | 7.372.680 | 6.369.320 | 13.742.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.372.680 | 6.369.320 | 13.742.000 |
| 35 | Subvencije | 1.000 | -1.000 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.371.680 | 6.370.320 | 13.742.000 |
| K200003 | GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM | 9.243.000 | 957.000 | 10.200.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.243.000 | 957.000 | 10.200.000 |
| 35 | Subvencije | 600.000 | -600.000 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 8.643.000 | 1.557.000 | 10.200.000 |
| K200004 | OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA | 274.588 | -269.360 | 5.228 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 274.588 | -269.360 | 5.228 |
| 35 | Subvencije | 2.000 | -2.000 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 272.588 | -267.360 | 5.228 |
| K200005 | ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA | 4.528.352 | -1.677.852 | 2.850.500 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.528.352 | -1.677.852 | 2.850.500 |
| 32 | Materijalni rashodi | 497.271 | -172.271 | 325.000 |
| 35 | Subvencije | 139.472 | -99.472 | 40.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.891.609 | -1.426.109 | 2.465.500 |
| 38 | Ostali rashodi |  | 20.000 | 20.000 |
| K200006 | ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI | 5.545.891 | -279.491 | 5.266.400 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.545.891 | -279.491 | 5.266.400 |
| 35 | Subvencije | 120.000 | -120.000 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.780.111 | 154.889 | 4.935.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 645.780 | -314.380 | 331.400 |
| K200007 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA | 499.300 | 428.000 | 927.300 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 499.300 | 428.000 | 927.300 |
| 32 | Materijalni rashodi | 251.000 | 397.000 | 648.000 |
| 35 | Subvencije | 106.300 | -30.100 | 76.200 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 141.000 | 48.100 | 189.100 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000 | 13.000 | 14.000 |
| K200008 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA | 2.943.130 | -2.649.130 | 294.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.943.130 | -2.649.130 | 294.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.029.630 | -2.010.630 | 19.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 326.000 | -282.000 | 44.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 587.500 | -356.500 | 231.000 |
| K200012 | SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU | 458.000 | -388.000 | 70.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 458.000 | -388.000 | 70.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 458.000 | -388.000 | 70.000 |
| K200013 | IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA | 485.000 | -220.000 | 265.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 485.000 | -220.000 | 265.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 185.000 | 80.000 | 265.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000 | -300.000 |  |
| K200014 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK | 11.679.800 | -8.379.800 | 3.300.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.679.800 | -8.379.800 | 3.300.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.500 | -15.500 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.664.300 | -8.364.300 | 3.300.000 |
| K200017 | DRŽAVNA MREŽA | 1.200.000 | -200.000 | 1.000.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.200.000 | -200.000 | 1.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.200.000 | -200.000 | 1.000.000 |
| K200019 | POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE | 6.222.654 | 3.865.476 | 10.088.130 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.222.654 | 3.865.476 | 10.088.130 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 |  | 1.000 |
| 35 | Subvencije | 1.124.618 | 403.412 | 1.528.030 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.784.422 | 3.615.578 | 8.400.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 312.614 | -153.514 | 159.100 |
| K200020 | MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU | 984.000 |  | 984.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 984.000 |  | 984.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 984.000 |  | 984.000 |
| K200021 | POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA | 7.704.570 | 1.395.430 | 9.100.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.704.570 | 1.395.430 | 9.100.000 |
| 35 | Subvencije | 300.000 | 96.000 | 396.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.402.570 | 1.292.930 | 8.695.500 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000 | 6.500 | 8.500 |
| K200022 | SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA | 334.000 | -1.000 | 333.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 334.000 | -1.000 | 333.000 |
| 35 | Subvencije | 334.000 | -1.000 | 333.000 |
| K200024 | OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA | 3.225.500 | -2.025.500 | 1.200.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.225.500 | -2.025.500 | 1.200.000 |
| 35 | Subvencije | 1.240.000 | -1.085.500 | 154.500 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.985.500 | -940.000 | 1.045.500 |
| 2002 | PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 226.218.120 | -23.312.139 | 202.905.981 |
| A200004 | PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH | 4.000.000 | -1.000.000 | 3.000.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.000.000 | -1.000.000 | 3.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.000.000 | -1.000.000 | 3.000.000 |
| A200005 | POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE | 300.000 |  | 300.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 300.000 |  | 300.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000 |  | 300.000 |
| A200007 | POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 840.000 |  | 840.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 840.000 |  | 840.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 840.000 |  | 840.000 |
| K200025 | PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI | 200.000 | 32.981 | 232.981 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000 | 32.981 | 232.981 |
| 35 | Subvencije | 200.000 | 32.981 | 232.981 |
| K200027 | POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | 35.490.000 | -7.990.000 | 27.500.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.490.000 | -7.990.000 | 27.500.000 |
| 35 | Subvencije | 4.735.000 | 1.063.080 | 5.798.080 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.600.000 | 15.265 | 1.615.265 |
| 38 | Ostali rashodi | 29.155.000 | -9.068.345 | 20.086.655 |
| K200028 | POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE | 3.460.000 | -276.000 | 3.184.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.460.000 | -276.000 | 3.184.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.460.000 | -276.000 | 3.184.000 |
| K200030 | POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU | 15.876.000 | -3.876.000 | 12.000.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.876.000 | -3.876.000 | 12.000.000 |
| 35 | Subvencije | 366.000 | 50.947 | 416.947 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 360.000 | -125.411 | 234.589 |
| 38 | Ostali rashodi | 15.150.000 | -3.801.536 | 11.348.464 |
| K200031 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 500.000 | -300.000 | 200.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 500.000 | -300.000 | 200.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 500.000 | -300.000 | 200.000 |
| K200032 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 1.050.120 | -31.120 | 1.019.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.050.120 | -31.120 | 1.019.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 31.120 | -31.120 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.019.000 |  | 1.019.000 |
| K200035 | PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA | 26.900.000 | -6.300.000 | 20.600.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.900.000 | -6.300.000 | 20.600.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 26.900.000 | -6.300.000 | 20.600.000 |
| K200036 | PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA | 900.000 | -900.000 |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 900.000 | -900.000 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 900.000 | -900.000 |  |
| K200038 | PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA | 202.000 | -22.000 | 180.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 202.000 | -22.000 | 180.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 202.000 | -22.000 | 180.000 |
| K200040 | PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA | 80.000.000 | 23.750.000 | 103.750.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000.000 | 23.750.000 | 103.750.000 |
| 35 | Subvencije | 14.848.000 | -7.748.000 | 7.100.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 65.152.000 | 31.498.000 | 96.650.000 |
| K200043 | MODERNIZACIJSKI FOND – ULAGANJA ZA ENERGETSKO-KLIMATSKE CILJEVE | 56.500.000 | -26.400.000 | 30.100.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 56.500.000 | -26.400.000 | 30.100.000 |
| 35 | Subvencije | 50.000.000 | -19.900.000 | 30.100.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.500.000 | -6.500.000 |  |
| 2003 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 131.557.000 | 8.443.000 | 140.000.000 |
| A200008 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 131.557.000 | 8.443.000 | 140.000.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 131.513.000 | 8.484.500 | 139.997.500 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.999.000 | 312.500 | 2.311.500 |
| 32 | Materijalni rashodi | 128.701.500 | 8.111.500 | 136.813.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000 | -3.000 | 2.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 793.500 | 76.500 | 870.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.000 | -13.000 | 1.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 44.000 | -41.500 | 2.500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 44.000 | -41.500 | 2.500 |