### NN 149/2023 (14.12.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu

HRVATSKI SABOR

2152

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 30. studenoga 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I.

Daje se suglasnost Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na:

1. Financijski plan za 2024. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 393.980.714 eura

– ukupne rashode u iznosu od 439.280.977 eura

– manjak u iznosu od 45.300.263 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 26.545 eura.

2. Projekciju plana za 2025. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 433.457.200 eura

– ukupne rashode u iznosu od 409.262.364 eura

– višak u iznosu od 24.194.836 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 26.545 eura.

3. Projekciju plana za 2026. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 450.951.116 eura

– ukupne rashode u iznosu od 433.374.635 eura

– višak u iznosu od 17.576.481 euro

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 26.545 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 400-06/23-01/31

Zagreb, 30. studenoga 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 341.687.370,18 | 367.759.140 | 393.980.714 | 433.457.200 | 450.951.116 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.654,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 341.701.024,32 | 367.759.140 | 393.980.714 | 433.457.200 | 450.951.116 |
| RASHODI POSLOVANJA | 295.305.776,58 | 328.076.588 | 437.320.820 | 408.966.764 | 433.079.035 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 571.104,31 | 768.936 | 1.960.157 | 295.600 | 295.600 |
| UKUPNI RASHODI | 295.876.880,89 | 328.845.524 | 439.280.977 | 409.262.364 | 433.374.635 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 45.824.143,43 | 38.913.616 | -45.300.263 | 24.194.836 | 17.576.481 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 16.994,32 | 26.545 | 26.545 | 26.545 | 26.545 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 16.994,32 | 26.545 | 26.545 | 26.545 | 26.545 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 331.989.342,19 | 377.830.480 | 416.770.641 | 371.496.923 | 395.718.304 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -377.830.479,94 | -416.770.641 | -371.496.923 | -395.718.304 | -413.321.330 |
| NETO FINANCIRANJE | -45.824.143,43 | -38.913.616 | 45.300.263 | -24.194.836 | -17.576.481 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv prihoda | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 341.687.370,18 | 367.759.140 | 393.980.714 | 433.457.200 | 450.951.116 |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 9.972.985,46 | 5.858.981 | 11.043.719 | 16.560.205 | 16.059.086 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 310.015,91 | 505.665 | 929.730 | 929.730 | 929.765 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 331.350.965,24 | 361.118.914 | 381.715.140 | 415.675.140 | 433.670.140 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 10.686,84 | 10.135 | 26.680 | 26.680 | 26.680 |
|  | 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 42.716,73 | 265.445 | 265.445 | 265.445 | 265.445 |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.654,14 |  |  |  |  |
|  | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 13.654,14 |  |  |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv rashoda | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 295.305.776,58 | 328.076.588 | 437.320.820 | 408.966.764 | 433.079.035 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 8.836.903,96 | 11.418.835 | 12.406.215 | 13.605.810 | 14.941.415 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 133.031.046,00 | 136.563.375 | 150.895.131 | 178.785.609 | 165.502.480 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 28.466,07 | 58.720 | 58.090 | 58.090 | 58.090 |
|  | 35 | Subvencije | 7.291.546,61 | 21.518.001 | 79.727.580 | 67.425.208 | 71.484.000 |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 102.927.106,82 | 62.475.503 | 48.737.100 | 51.689.647 | 57.110.250 |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.105,18 | 40.180 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
|  | 38 | Ostali rashodi | 43.185.601,94 | 96.001.974 | 145.448.704 | 97.354.400 | 123.934.800 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 571.104,31 | 768.936 | 1.960.157 | 295.600 | 295.600 |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  |  | 100.000 |  |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 571.104,31 | 768.936 | 1.860.157 | 295.600 | 295.600 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina |  | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 16.994,32 | 26.545 | 26.545 | 26.545 | 26.545 |
|  | 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 16.994,32 | 26.545 | 26.545 | 26.545 | 26.545 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| 002 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | 295.876.880,89 | 328.845.524 | 439.280.977 | 409.262.364 | 433.374.635 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 12.296.455,13 | 16.648.817 | 18.805.392 | 17.363.930 | 18.456.085 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A200000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.094.468,98 | 11.772.996 | 16.822.660 | 17.033.255 | 18.129.410 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.094.468,98 | 11.772.996 | 16.822.660 | 17.033.255 | 18.129.410 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.072.017,25 | 6.260.500 | 10.350.940 | 11.386.035 | 12.524.640 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.988.880,48 | 5.422.596 | 6.084.630 | 5.460.130 | 5.517.680 |
| 34 | Financijski rashodi | 28.466,07 | 56.720 | 53.090 | 53.090 | 53.090 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  | 300.000 | 100.000 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.105,18 | 33.180 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| A200002 | OPERATIVNI PROGRAM »KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.« – TEHNIČKA POMOĆ | 2.703.393,22 | 4.162.765 |  |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.701.030,75 | 4.082.660 |  |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.206.229,27 | 3.149.440 |  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 494.801,48 | 933.220 |  |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.362,47 | 80.105 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.362,47 | 80.105 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A200003 | INTERREG EUROPE | 28.148,14 |  |  |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 28.148,14 |  |  |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.217,22 |  |  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 930,92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200000 | OPREMANJE | 83.159,17 | 466.331 | 621.100 | 217.100 | 217.100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 83.159,17 | 466.331 | 621.100 | 217.100 | 217.100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 83.159,17 | 466.331 | 621.100 | 217.100 | 217.100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200001 | INFORMATIZACIJA | 387.285,62 | 199.000 | 1.295.057 | 50.000 | 50.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 387.285,62 | 199.000 | 1.295.057 | 50.000 | 50.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  |  | 100.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 387.285,62 | 199.000 | 1.195.057 | 50.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| T200000 | INTERREG MONITOR EE |  | 47.725 | 66.575 | 63.575 | 59.575 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 47.725 | 66.575 | 63.575 | 59.575 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  | 29.125 | 40.775 | 40.775 | 40.775 |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 18.600 | 25.800 | 22.800 | 18.800 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2001 | PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA | 39.471.675,80 | 44.214.724 | 57.642.465 | 84.595.434 | 77.108.500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A200009 | OBEŠTEĆENJE RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D. | 4.427.721,42 |  |  |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.427.721,42 |  |  |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 4.427.721,42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200002 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA | 7.107.815,75 | 7.484.061 | 7.372.680 | 10.555.864 | 15.158.300 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.107.815,75 | 7.484.061 | 7.372.680 | 10.555.864 | 15.158.300 |
| 35 | Subvencije | 43.001,31 | 161.084 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.064.814,44 | 7.322.977 | 7.371.680 | 10.554.864 | 15.157.300 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200003 | GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM | 4.189.743,08 | 12.800.000 | 4.685.000 | 7.252.000 | 6.755.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.189.743,08 | 12.800.000 | 4.685.000 | 7.252.000 | 6.755.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.189.743,08 | 12.800.000 | 4.685.000 | 7.252.000 | 6.755.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200004 | OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA |  |  | 274.588 | 3.000 | 543.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  |  | 274.588 | 3.000 | 543.000 |
| 35 | Subvencije |  |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  | 272.588 | 1.000 | 541.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200005 | ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA | 297.142,88 | 524.486 | 4.528.352 | 1.469.513 | 566.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 297.142,88 | 524.486 | 4.528.352 | 1.469.513 | 566.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 208.856,46 | 206.245 | 497.271 | 291.679 | 66.000 |
| 35 | Subvencije | 79.648,27 | 80.000 | 139.472 | 600.000 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.638,15 | 238.241 | 3.891.609 | 577.834 | 500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200006 | ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI | 3.898.563,12 | 3.945.397 | 5.045.891 | 3.426.982 | 1.855.800 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.898.563,12 | 3.945.397 | 5.045.891 | 3.426.982 | 1.855.800 |
| 35 | Subvencije | 35.508,15 | 27.000 | 120.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.528.314,12 | 3.527.692 | 4.280.111 | 3.236.582 | 1.783.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 334.740,85 | 390.705 | 645.780 | 190.400 | 72.800 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200007 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA | 226.450,44 | 651.319 | 499.300 | 513.800 | 582.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 226.450,44 | 651.319 | 499.300 | 513.800 | 582.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 160.210,83 | 573.319 | 251.000 | 251.000 | 501.000 |
| 35 | Subvencije | 66.239,61 | 68.000 | 106.300 | 80.000 | 80.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 10.000 | 141.000 | 182.800 | 1.000 |
| 38 | Ostali rashodi |  |  | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200008 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA | 322.373,17 | 584.417 | 3.443.130 | 19.628.287 | 1.569.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 322.373,17 | 584.417 | 3.443.130 | 19.628.287 | 1.569.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 68.750,00 | 192.004 | 2.529.630 | 19.116.000 | 266.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 126.092,31 |  | 326.000 | 311.287 | 2.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 127.530,86 | 392.413 | 587.500 | 201.000 | 1.301.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200011 | OMIŠKA DINARA – OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI | 116.033,81 |  |  |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 116.033,81 |  |  |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 116.033,81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200012 | SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU | 998.789,23 | 230.000 | 458.000 | 40.000 | 10.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 998.789,23 | 230.000 | 458.000 | 40.000 | 10.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 998.789,23 | 230.000 | 458.000 | 40.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200013 | IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA | 32.034,25 | 79.630 | 485.000 | 700.000 |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 32.034,25 | 79.630 | 485.000 | 700.000 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 32.034,25 | 79.630 | 185.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi |  |  | 300.000 | 700.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200014 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK | 5.212.244,66 | 1.375.660 | 11.679.800 | 18.300.000 | 17.676.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.212.244,66 | 1.375.660 | 11.679.800 | 18.300.000 | 17.676.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 95.953,96 | 116.770 | 15.500 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.116.290,70 | 1.258.890 | 11.664.300 | 18.300.000 | 17.676.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200015 | SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO | 6.224,87 |  |  |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.224,87 |  |  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.224,87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200016 | DAROVNICA GEF – PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA | 3.948,50 |  |  |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.948,50 |  |  |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.948,50 |  |  |  |  |
| K200017 | DRŽAVNA MREŽA | 913.730,34 | 895.377 | 1.200.000 | 1.310.000 | 730.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 913.730,34 | 895.377 | 1.200.000 | 1.310.000 | 730.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 913.730,34 | 895.377 | 1.200.000 | 1.310.000 | 730.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200019 | POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE | 9.027.376,56 | 10.620.938 | 5.722.654 | 10.608.521 | 5.180.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.027.376,56 | 10.620.938 | 5.722.654 | 10.608.521 | 5.180.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 544.206,34 | 138.709 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 35 | Subvencije | 544.393,54 | 2.580.989 | 624.618 | 1.091.208 | 100.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.774.643,55 | 7.734.983 | 4.784.422 | 9.510.313 | 5.073.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.164.133,13 | 166.257 | 312.614 | 6.000 | 6.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200020 | MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU | 255.149,62 | 470.026 | 984.000 |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 255.149,62 | 470.026 | 984.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 255.149,62 | 470.026 | 984.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200021 | POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA | 2.079.772,29 | 3.693.265 | 7.704.570 | 10.061.467 | 26.482.400 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.079.772,29 | 3.693.265 | 7.704.570 | 10.061.467 | 26.482.400 |
| 35 | Subvencije |  |  | 300.000 | 700.000 | 1.500.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.049.146,35 | 3.652.083 | 7.402.570 | 9.361.467 | 24.982.400 |
| 38 | Ostali rashodi | 30.625,94 | 41.182 | 2.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200022 | SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA |  | 361.988 | 334.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 361.988 | 334.000 | 1.000 | 1.000 |
| 35 | Subvencije |  | 361.988 | 334.000 | 1.000 | 1.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200024 | OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA | 356.561,81 | 498.160 | 3.225.500 | 725.000 |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 356.561,81 | 498.160 | 3.225.500 | 725.000 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.815,01 |  |  |  |  |
| 35 | Subvencije | 81.589,58 | 198.558 | 1.240.000 | 200.000 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 83.304,54 | 299.602 | 1.985.500 | 525.000 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 174.852,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2002 | PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 120.169.948,24 | 138.081.983 | 231.276.120 | 169.780.000 | 193.900.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A200004 | PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH | 907.158,29 | 1.393.590 | 4.000.000 | 3.800.000 | 1.500.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 907.158,29 | 1.393.590 | 4.000.000 | 3.800.000 | 1.500.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 907.158,29 | 1.393.590 | 4.000.000 | 3.800.000 | 1.500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A200005 | POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE  POLITIKE | 120.226,96 | 74.042 | 300.000 |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 120.226,96 | 74.042 | 300.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.226,96 | 74.042 | 300.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A200007 | POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 200.134,27 | 543.250 | 840.000 | 840.000 | 800.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.134,27 | 543.250 | 840.000 | 840.000 | 800.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.134,27 | 543.250 | 840.000 | 840.000 | 800.000 |
| K200025 | PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI |  | 1.985.360 | 200.000 |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 1.985.360 | 200.000 |  |  |
| 35 | Subvencije |  | 1.985.360 | 200.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200027 | POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | 5.115.119,57 | 14.632.262 | 39.600.000 | 19.000.000 |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.115.119,57 | 14.632.262 | 39.600.000 | 19.000.000 |  |
| 35 | Subvencije | 1.843.539,48 | 5.026.690 | 5.630.000 | 4.500.000 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 811.472,12 | 1.213.057 | 4.750.000 | 5.000.000 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.460.107,97 | 8.392.515 | 29.220.000 | 9.500.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200028 | POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE | 488.639,80 | 1.069.147 | 3.820.000 |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 488.639,80 | 1.069.147 | 3.820.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 488.639,80 | 1.069.147 | 3.820.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200030 | POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU | 11.103.799,48 | 8.547.740 | 15.876.000 | 550.000 |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.103.799,48 | 8.547.740 | 15.876.000 | 550.000 |  |
| 35 | Subvencije | 4.597.626,67 | 3.344.142 | 6.181.000 | 250.000 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 753.286,74 | 623.826 | 360.000 | 270.000 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 5.752.886,07 | 4.579.772 | 9.335.000 | 30.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200031 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI |  | 13.272 | 500.000 | 115.000 |  |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 13.272 | 500.000 | 115.000 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 13.272 | 500.000 | 115.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200032 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI |  | 180.715 | 1.050.120 | 100.000 |  |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 180.715 | 1.050.120 | 100.000 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  | 31.120 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi |  | 180.715 | 1.019.000 | 100.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200034 | PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA – PROVEDBA |  |  |  | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  |  |  | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  |  | 5.000.000 | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200035 | PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA | 20.257.153,27 | 29.477.730 | 26.900.000 | 56.375.000 | 86.800.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.257.153,27 | 29.477.730 | 26.900.000 | 56.375.000 | 86.800.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.257.153,27 | 29.477.730 | 26.900.000 | 56.375.000 | 86.800.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200036 | PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA |  |  | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  |  | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200038 | PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA | 2.262.158,17 | 531.190 | 790.000 |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.262.158,17 | 531.190 | 790.000 |  |  |
| 35 | Subvencije |  | 1.190 | 1.190 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.262.158,17 | 530.000 | 788.810 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200040 | PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA | 79.715.558,43 | 79.633.685 | 80.000.000 |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 79.633.685,05 | 79.633.685 | 80.000.000 |  |  |
| 35 | Subvencije |  | 7.683.000 | 14.848.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 79.633.685,05 | 32.900.000 |  |  |  |
| 38 | Ostali rashodi |  | 39.050.685 | 65.152.000 |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 81.873,38 |  |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 81.873,38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200043 | MODERNIZACIJSKI FOND – ULAGANJA ZA ENERGETSKO-KLIMATSKE CILJEVE |  |  | 56.500.000 | 83.000.000 | 98.800.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  |  | 56.500.000 | 83.000.000 | 98.800.000 |
| 35 | Subvencije |  |  | 50.000.000 | 60.000.000 | 69.800.000 |
| 38 | Ostali rashodi |  |  | 6.500.000 | 23.000.000 | 29.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2003 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 123.938.801,72 | 129.900.000 | 131.557.000 | 137.523.000 | 143.910.050 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A200008 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 123.938.801,72 | 129.900.000 | 131.557.000 | 137.523.000 | 143.910.050 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 123.922.378,05 | 129.876.500 | 131.513.000 | 137.494.500 | 143.881.550 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.435.486,26 | 1.863.000 | 1.999.000 | 2.179.000 | 2.376.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 122.104.717,68 | 127.202.500 | 128.701.500 | 134.503.000 | 140.656.000 |
| 34 | Financijski rashodi |  | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 382.174,11 | 802.000 | 793.500 | 793.500 | 830.550 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  | 7.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.423,67 | 23.500 | 44.000 | 28.500 | 28.500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.423,67 | 23.500 | 44.000 | 28.500 | 28.500 |