### NN 63/2023 (12.6.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

1042

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 7. lipnja 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 5.066.849.159 eura

– ukupne rashode u iznosu od 4.959.294.985 eura

– višak u iznosu od 107.554.174 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 107.554.174 eura.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/23-01/19
 Zagreb, 7. lipnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
 ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 4.786.591.435 | 279.992.724 | 5.066.584.159 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 265.000 | 0 | 265.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 4.786.856.435 | 279.992.724 | 5.066.849.159 |
| RASHODI POSLOVANJA | 4.667.128.477 | 267.332.508 | 4.934.460.985 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 24.834.000 | 0 | 24.834.000 |
| UKUPNI RASHODI | 4.691.962.477 | 267.332.508 | 4.959.294.985 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 94.893.958 | 12.660.216 | 107.554.174 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 94.893.958 | 12.660.216 | 107.554.174 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 139.027.636 | 23.638.404 | 162.666.040 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -139.027.636 | -23.638.404 | -162.666.040 |
| NETO FINANCIRANJE | -94.893.958 | -12.660.216 | -107.554.174 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv prihoda | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 4.786.591.435 | 279.992.724 | 5.066.584.159 |
|  | 62 | Doprinosi | 3.692.136.855 | 279.950.724 | 3.972.087.579 |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 723.666.580 |  | 723.666.580 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 1.407.000 |  | 1.407.000 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 369.102.000 |  | 369.102.000 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 279.000 |  | 279.000 |
|  | 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |  | 42.000 | 42.000 |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 265.000 |  | 265.000 |
|  | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 265.000 |  | 265.000 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv rashoda | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 4.667.128.477 | 267.332.508 | 4.934.460.985 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 42.135.657 | 3.704.090 | 45.839.747 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 17.283.000 | 200.275 | 17.483.275 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 2.802.000 |  | 2.802.000 |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 14.522.000 | 100.000 | 14.622.000 |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.589.806.820 | 263.327.943 | 4.853.134.763 |
|  | 38 | Ostali rashodi | 579.000 | 200 | 579.200 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 24.834.000 |  | 24.834.000 |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 265.000 |  | 265.000 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.516.000 |  | 21.516.000 |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.053.000 |  | 3.053.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina |  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | -94.893.958 | -12.660.216 | -107.554.174 |
|  |  | Prijenos sredstava iz prethodne godine | 139.027.636 | 23.638.404 | 162.666.040 |
|  |  | Prijenos sredstava u sljedeću godinu | -139.027.636 | -23.638.404 | -162.666.040 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 94.893.958 | 12.660.216 | 107.554.174 |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 94.893.958 | 12.660.216 | 107.554.174 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 006 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 4.786.856.435 | 279.992.724 | 5.066.849.159 |
| 6000 | OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI | 4.592.185.435 | 267.768.359 | 4.859.953.794 |
| A600000 | PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 652.330.000 | 32.284.000 | 684.614.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 652.330.000 | 32.284.000 | 684.614.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.914.000 |  | 3.914.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 648.416.000 | 32.284.000 | 680.700.000 |
| A600001 | LIJEKOVI NA RECEPTE | 635.206.000 | 25.500.000 | 660.706.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 635.206.000 | 25.500.000 | 660.706.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 635.206.000 | 25.500.000 | 660.706.000 |
| A600002 | ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA | 127.041.000 | 37.500.000 | 164.541.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 127.041.000 | 37.500.000 | 164.541.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 127.041.000 | 37.500.000 | 164.541.000 |
| A600003 | BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 1.768.941.000 | 100.000.000 | 1.868.941.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.768.941.000 | 100.000.000 | 1.868.941.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.291.000 |  | 9.291.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.759.650.000 | 100.000.000 | 1.859.650.000 |
| A600004 | SPECIJALISTIČKO – KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 192.275.000 | 3.000.000 | 195.275.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 192.275.000 | 3.000.000 | 195.275.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.317.000 | 100.000 | 1.417.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 190.958.000 | 2.900.000 | 193.858.000 |
| A600005 | POSEBNO SKUPI LIJEKOVI | 340.000.000 | 28.500.000 | 368.500.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 340.000.000 | 28.500.000 | 368.500.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 340.000.000 | 28.500.000 | 368.500.000 |
| A600006 | OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 196.335.000 | 10.000.000 | 206.335.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 196.335.000 | 10.000.000 | 206.335.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 196.335.000 | 10.000.000 | 206.335.000 |
| A600007 | LIJEČENJE INOZEMNIH OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 76.079.000 | 2.400.000 | 78.479.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 76.079.000 | 2.400.000 | 78.479.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 76.079.000 | 2.400.000 | 78.479.000 |
| A600008 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 51.530.657 | 3.404.200 | 54.934.857 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 51.530.657 | 3.404.200 | 54.934.857 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.757.657 | 3.219.000 | 39.976.657 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.520.000 | 185.000 | 13.705.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.207.000 |  | 1.207.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 46.000 |  | 46.000 |
| 38 | Ostali rashodi |  | 200 | 200 |
| A600009 | NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD | 213.528.820 | 5.281.943 | 218.810.763 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 213.528.820 | 5.281.943 | 218.810.763 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 213.528.820 | 5.281.943 | 218.810.763 |
| A600010 | NAKNADE BRANITELJIMA | 1.725.000 |  | 1.725.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.725.000 |  | 1.725.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.725.000 |  | 1.725.000 |
| A600011 | NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST | 166.758.000 | 1.300.000 | 168.058.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 166.758.000 | 1.300.000 | 168.058.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 166.758.000 | 1.300.000 | 168.058.000 |
| A600012 | OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA | 22.063.000 | 2.600.000 | 24.663.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.063.000 | 2.600.000 | 24.663.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 22.063.000 | 2.600.000 | 24.663.000 |
| A600013 | PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE | 435.000 | 70.000 | 505.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 435.000 | 70.000 | 505.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 435.000 | 70.000 | 505.000 |
| A600014 | RAD POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE | 3.318.000 | 1.500.000 | 4.818.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.318.000 | 1.500.000 | 4.818.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.318.000 | 1.500.000 | 4.818.000 |
| A600015 | SPECIJALIZACIJE | 13.000 |  | 13.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.000 |  | 13.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.000 |  | 13.000 |
| A600016 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 13.038.000 | 1.200.000 | 14.238.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.038.000 | 1.200.000 | 14.238.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.038.000 | 1.200.000 | 14.238.000 |
| A600017 | NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI | 23.500.000 | 568.000 | 24.068.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 23.500.000 | 568.000 | 24.068.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 23.500.000 | 568.000 | 24.068.000 |
| A600018 | NAKNADA ŠTETE – PROFESIONALNE BOLESTI | 566.000 |  | 566.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 566.000 |  | 566.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 566.000 |  | 566.000 |
| A600036 | POVRAT BESKAMATNOG ZAJMA | 94.893.958 | 12.660.216 | 107.554.174 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 94.893.958 | 12.660.216 | 107.554.174 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 94.893.958 | 12.660.216 | 107.554.174 |
| K600000 | ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 12.609.000 |  | 12.609.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.609.000 |  | 12.609.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 265.000 |  | 265.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.291.000 |  | 9.291.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.053.000 |  | 3.053.000 |
| 6001 | DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 181.574.000 | 12.223.500 | 193.797.500 |
| A600019 | ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 171.697.000 | 11.724.000 | 183.421.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 171.697.000 | 11.724.000 | 183.421.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 171.697.000 | 11.724.000 | 183.421.000 |
| A600020 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 9.823.000 | 499.500 | 10.322.500 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.823.000 | 499.500 | 10.322.500 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.378.000 | 484.500 | 5.862.500 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.837.000 | 15.000 | 2.852.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.595.000 |  | 1.595.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 13.000 |  | 13.000 |
| K600001 | ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 54.000 |  | 54.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 54.000 |  | 54.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 54.000 |  | 54.000 |
| 6002 | PROJEKTI EU | 13.097.000 | 865 | 13.097.865 |
| A600021 | CEF – EHEALTH |  | 275 | 275 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 275 | 275 |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 275 | 275 |
| A600022 | E-HZZO – IZGRADNJA INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 9.547.000 | 590 | 9.547.590 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 93.000 | 590 | 93.590 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  | 590 | 590 |
| 32 | Materijalni rashodi | 93.000 |  | 93.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.454.000 |  | 9.454.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.454.000 |  | 9.454.000 |
| A600023 | E-LIJEKOVI – INTEGRIRANI INFORMATIČKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE LIJEKOVIMA | 1.631.000 |  | 1.631.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 78.000 |  | 78.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 78.000 |  | 78.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.553.000 |  | 1.553.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.553.000 |  | 1.553.000 |
| A600024 | HR DRG – UVOĐENJE I NADOGRADNJA SUSTAVA ZA PLAĆANJE I MJERENJE UČINKOVITOSTI BOLNIČKOG SUSTAVA | 1.917.000 |  | 1.917.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 753.000 |  | 753.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 753.000 |  | 753.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.164.000 |  | 1.164.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.164.000 |  | 1.164.000 |
| A600035 | TEHDAS JOINT ACTION | 2.000 |  | 2.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000 |  | 2.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 |  | 2.000 |