### NN 99/2025 (8.7.2025.), Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu

Hrvatski sabor

1370

Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. lipnja 2025. donio je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2024. GODINU

1. OPĆI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2024. GODINU

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA ZA 2024. GODINU

Državni proračun Republike Hrvatske za 2024. godinu (»Narodne novine«, br. 149/23. i 125/24.) ostvaren je u 2024. godini, kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE  2023. | REBALANS 2024. | TEKUĆI PLAN  2024. | IZVRŠENJE  2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 | 7=5/2\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 27.294.022.358,22 | 30.151.538.968 | 30.151.538.968 | 30.286.967.603,53 | 100,45 | 110,97 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 72.266.165,24 | 180.876.357 | 180.876.357 | 214.640.927,29 | 118,67 | 297,01 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 27.366.288.523,46 | 30.332.415.325 | 30.332.415.325 | 30.501.608.530,82 | 100,56 | 111,46 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 26.579.295.469,78 | 31.717.486.429 | 31.739.489.954 | 31.122.056.867,72 | 98,05 | 117,09 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.516.077.682,21 | 1.869.106.823 | 1.847.103.298 | 1.598.100.974,71 | 86,52 | 105,41 |
|  | UKUPNI RASHODI | 28.095.373.151,99 | 33.586.593.252 | 33.586.593.252 | 32.720.157.842,43 | 97,42 | 116,46 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -729.084.628,53 | -3.254.177.927 | -3.254.177.927 | -2.218.549.311,61 | 68,18 | 304,29 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE  2023. | REBALANS 2024. | TEKUĆI PLAN  2024. | IZVRŠENJE  2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 | 7=5/2\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 7.242.222.856,83 | 6.547.565.305 | 6.547.565.305 | 5.962.780.138,25 | 91,07 | 82,33 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 4.963.288.895,83 | 4.525.639.654 | 4.525.639.654 | 4.842.576.156,95 | 107,00 | 97,57 |
|  | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 2.278.933.961,00 | 2.021.925.651 | 2.021.925.651 | 1.120.203.981,30 | 55,40 | 49,15 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 1.649.107.977,17 | 3.755.176.068 | 3.755.176.068 | 3.755.176.067,68 | 100,00 | 227,71 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -3.198.957.309,64 | -2.522.923.792 | -2.522.923.792 | -2.656.830.737,37 | 105,31 | 83,05 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 729.084.628,53 | 3.254.177.927 | 3.254.177.927 | 2.218.549.311,61 | 68,18 | 304,29 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2024. godini kako slijedi:

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2024. GODINU

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE  2023. | REBALANS  2024. | TEKUĆI PLAN  2024. | OSTVARENJE  2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| UKUPNO PRIHODI | | 27.366.288.523,46 | 30.332.415.325 | 30.332.415.325 | 30.501.608.530,82 | 111,46 | 100,56 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 27.294.022.358,22 | 30.151.538.968 | 30.151.538.968 | 30.286.967.603,53 | 110,97 | 100,45 |
| 61 | Prihodi od poreza | 15.495.126.573,62 | 17.256.469.233 | 17.256.469.233 | 17.485.258.275,45 | 112,84 | 101,33 |
| 612 | Porez na dobit | 2.351.288.917,58 |  |  | 2.709.007.817,48 | 115,21 |  |
| 6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 2.332.182.769,24 |  |  | 2.685.287.619,85 | 115,14 |  |
| 6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 13.061.895,59 |  |  | 15.893.485,47 | 121,68 |  |
| 6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 6.044.252,75 |  |  | 7.826.712,16 | 129,49 |  |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 13.064.518.885,10 |  |  | 14.691.041.372,11 | 112,45 |  |
| 6141 | Porez na dodanu vrijednost | 10.268.635.346,35 |  |  | 11.443.671.882,03 | 111,44 |  |
| 6142 | Porez na promet | 239.641,72 |  |  | 58.801,78 | 24,54 |  |
| 6143 | Posebni porezi i trošarine | 2.407.884.409,50 |  |  | 2.806.902.204,39 | 116,57 |  |
| 6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 81.804.157,45 |  |  | 96.623.247,91 | 118,12 |  |
| 6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 75.006.602,40 |  |  | 78.472.118,47 | 104,62 |  |
| 6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 230.948.727,68 |  |  | 265.313.117,53 | 114,88 |  |
| 615 | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 79.312.328,67 |  |  | 85.203.172,52 | 107,43 |  |
| 6151 | Carine i carinske pristojbe | 79.312.328,67 |  |  | 85.203.172,52 | 107,43 |  |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 6.442,27 |  |  | 5.913,34 | 91,79 |  |
| 6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 6.442,27 |  |  | 5.913,34 | 91,79 |  |
| 62 | Doprinosi | 4.385.296.647,35 | 5.004.414.141 | 5.004.414.141 | 4.991.247.912,11 | 113,82 | 99,74 |
| 622 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 4.384.075.736,32 |  |  | 4.990.438.959,35 | 113,83 |  |
| 6221 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 4.384.075.736,32 |  |  | 4.990.438.959,35 | 113,83 |  |
| 623 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.220.911,03 |  |  | 808.952,76 | 66,26 |  |
| 6232 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.220.911,03 |  |  | 808.952,76 | 66,26 |  |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 4.065.881.567,53 | 3.241.798.730 | 3.241.798.730 | 3.096.438.660,71 | 76,16 | 95,52 |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada | 1.120.842,27 |  |  | 146.605.814,38 | 13.079,97 |  |
| 6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 1.120.842,27 |  |  | 770.844,28 | 68,77 |  |
| 6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada |  |  |  | 145.834.970,10 |  |  |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 3.759.095.536,01 |  |  | 2.556.721.058,45 | 68,01 |  |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 2.701.360,68 |  |  | 2.789.041,61 | 103,25 |  |
| 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 191.076,98 |  |  | 53.373,47 | 27,93 |  |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 1.524.791.987,55 |  |  | 1.344.686.657,52 | 88,19 |  |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 2.231.411.110,80 |  |  | 1.209.191.985,85 | 54,19 |  |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 168.042.352,57 |  |  | 154.957.089,69 | 92,21 |  |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 165.027.170,17 |  |  | 149.507.439,23 | 90,60 |  |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 3.015.182,40 |  |  | 5.449.650,46 | 180,74 |  |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 31.260.580,62 |  |  | 44.410.763,14 | 142,07 |  |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 29.101.687,01 |  |  | 39.953.774,42 | 137,29 |  |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.158.893,61 |  |  | 4.456.988,72 | 206,45 |  |
| 637 | Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava | 285.687,21 |  |  | 1.380.747,54 | 483,31 |  |
| 6372 | Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 285.687,21 |  |  | 1.380.747,54 | 483,31 |  |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3.381.882,50 |  |  | 4.093.027,76 | 121,03 |  |
| 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3.310.288,76 |  |  | 3.487.007,07 | 105,34 |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 71.593,74 |  |  | 606.020,69 | 846,47 |  |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 102.694.686,35 |  |  | 188.270.159,75 | 183,33 |  |
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 44.153.295,59 |  |  | 52.163.552,98 | 118,14 |  |
| 6392 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 13.077.906,82 |  |  | 29.957.540,51 | 229,07 |  |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 37.288.428,13 |  |  | 42.637.311,00 | 114,34 |  |
| 6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 8.175.055,81 |  |  | 63.511.755,26 | 776,90 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 730.131.997,24 | 605.976.924 | 605.976.924 | 624.229.733,84 | 85,50 | 103,01 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 359.644.980,54 |  |  | 430.675.235,11 | 119,75 |  |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 5.006,59 |  |  | 6.417,63 | 128,18 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 94.222.843,67 |  |  | 126.945.858,32 | 134,73 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 34.795.579,47 |  |  | 41.157.558,94 | 118,28 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 369.587,70 |  |  | 1.006.775,74 | 272,41 |  |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 104.643.069,68 |  |  | 171.693.519,80 | 164,08 |  |
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 102.521.811,98 |  |  | 69.776.704,48 | 68,06 |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 23.087.081,45 |  |  | 20.088.400,20 | 87,01 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 350.042.010,71 |  |  | 127.683.258,32 | 36,48 |  |
| 6421 | Naknade za koncesije | 63.309.676,94 |  |  | 59.340.747,82 | 93,73 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 14.119.103,68 |  |  | 25.681.078,50 | 181,89 |  |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 270.167.120,69 |  |  | 40.950.634,37 | 15,16 |  |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 13.317,49 |  |  | 2.719,31 | 20,42 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 2.432.791,91 |  |  | 1.708.078,32 | 70,21 |  |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 20.445.005,99 |  |  | 65.871.240,41 | 322,19 |  |
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 1.601.602,54 |  |  | 1.445.129,84 | 90,23 |  |
| 6433 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru |  |  |  | 10.116.688,26 |  |  |
| 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.026.298,03 |  |  | 16.917.879,67 | 834,92 |  |
| 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.483.660,24 |  |  | 1.470.994,61 | 99,15 |  |
| 6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 15.333.445,18 |  |  | 35.920.548,03 | 234,26 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 732.112.151,78 | 864.819.971 | 864.819.971 | 934.059.360,66 | 127,58 | 108,01 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 154.505.356,62 |  |  | 172.631.165,57 | 111,73 |  |
| 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 75.870.257,89 |  |  | 83.781.053,02 | 110,43 |  |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 9.333.327,43 |  |  | 10.258.177,79 | 109,91 |  |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 69.301.771,30 |  |  | 78.591.934,76 | 113,41 |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 577.606.795,16 |  |  | 761.428.195,09 | 131,82 |  |
| 6521 | Prihodi državne uprave | 136.353.567,11 |  |  | 160.685.737,36 | 117,84 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 420.501.210,63 |  |  | 576.978.307,45 | 137,21 |  |
| 6527 | Naknade od financijske imovine | 37.716,29 |  |  | 103.058,46 | 273,25 |  |
| 6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 20.714.301,13 |  |  | 23.661.091,82 | 114,23 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 222.082.389,55 | 236.315.168 | 236.315.168 | 242.891.591,17 | 109,37 | 102,78 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 200.944.668,12 |  |  | 215.873.832,06 | 107,43 |  |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 34.494.430,56 |  |  | 34.666.526,52 | 100,50 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 166.450.237,56 |  |  | 181.207.305,54 | 108,87 |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 21.137.721,43 |  |  | 27.017.759,11 | 127,82 |  |
| 6631 | Tekuće donacije | 16.833.946,74 |  |  | 13.609.085,29 | 80,84 |  |
| 6632 | Kapitalne donacije | 1.260.519,26 |  |  | 2.688.432,85 | 213,28 |  |
| 6633 | Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | 6.477,59 |  |  | 62.894,38 | 970,95 |  |
| 6634 | Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | 3.036.777,84 |  |  | 10.657.346,59 | 350,94 |  |
| 67 | Prihodi iz proračuna | 1.543.131.230,92 | 2.680.301.792 | 2.680.301.792 | 2.641.283.412,39 | 171,16 | 98,54 |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 1.543.131.230,92 |  |  | 2.641.283.412,39 | 171,16 |  |
| 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 1.543.131.230,92 |  |  | 2.641.283.412,39 | 171,16 |  |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 120.259.800,23 | 261.443.009 | 261.443.009 | 271.558.657,20 | 225,81 | 103,87 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 109.647.676,74 |  |  | 136.058.308,16 | 124,09 |  |
| 6811 | Kazne za carinske prekršaje | 15.991.953,50 |  |  | 15.022.838,58 | 93,94 |  |
| 6812 | Kazne za devizne prekršaje | 239.458,26 |  |  | 620.606,26 | 259,17 |  |
| 6813 | Kazne za porezne prekršaje | 4.017.808,77 |  |  | 3.570.453,08 | 88,87 |  |
| 6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe | 153.803,68 |  |  | -184,99 | -0,12 |  |
| 6815 | Kazne za prekršaje u prometu | 58.233.631,62 |  |  | 69.142.873,84 | 118,73 |  |
| 6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 7.681.924,23 |  |  | 13.793.570,09 | 179,56 |  |
| 6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima | 8.939,99 |  |  | 21.880,33 | 244,75 |  |
| 6818 | Upravne mjere | 95.714,79 |  |  | 91.184,88 | 95,27 |  |
| 6819 | Ostale kazne | 23.224.441,90 |  |  | 33.795.086,09 | 145,52 |  |
| 683 | Ostali prihodi | 10.612.123,49 |  |  | 135.500.349,04 | 1.276,84 |  |
| 6831 | Ostali prihodi | 10.612.123,49 |  |  | 135.500.349,04 | 1.276,84 |  |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 72.266.165,24 | 180.876.357 | 180.876.357 | 214.640.927,29 | 297,01 | 118,67 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 8.220.198,54 | 5.458.971 | 5.458.971 | 6.807.849,21 | 82,82 | 124,71 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 8.199.990,05 |  |  | 6.778.282,90 | 82,66 |  |
| 7111 | Zemljište | 8.199.990,05 |  |  | 6.473.037,14 | 78,94 |  |
| 7112 | Rudna bogatstva |  |  |  | 305.245,76 |  |  |
| 712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 20.208,49 |  |  | 29.566,31 | 146,31 |  |
| 7124 | Ostala prava | 20.208,49 |  |  | 29.566,31 | 146,31 |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 43.704.572,52 | 129.632.315 | 129.632.315 | 137.344.050,62 | 314,26 | 105,95 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 42.637.346,49 |  |  | 22.535.609,80 | 52,85 |  |
| 7211 | Stambeni objekti | 22.529.670,64 |  |  | 18.071.209,41 | 80,21 |  |
| 7212 | Poslovni objekti | 20.107.675,85 |  |  | 4464039,39 | 22,2006731 |  |
| 7214 | Ostali građevinski objekti |  |  |  | 361,00 |  |  |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 70.695,18 |  |  | 114.111.756,03 | 161.413,77 |  |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | 25.489,88 |  |  | 22.513,72 | 88,32 |  |
| 7222 | Komunikacijska oprema | 1723,98 |  |  | 790,33 | 45,8433392 |  |
| 7223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  |  | 530,60 |  |  |
| 7224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  |  | 27.267,00 |  |  |
| 7225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 192,00 |  |  | 209,54 | 109,14 |  |
| 7226 | Sportska i glazbena oprema | 21.308,93 |  |  | 1.320,00 | 6,19 |  |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 21.980,39 |  |  | 114.059.124,84 | 518.913,11 |  |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 966347,43 |  |  | 665.582,13 | 68,8760698 |  |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 624.313,04 |  |  | 611.667,90 | 97,97 |  |
| 7233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 338.542,39 |  |  | 53.914,23 | 15,93 |  |
| 7234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu | 3.492,00 |  |  |  |  |  |
| 725 | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 30.183,42 |  |  | 31.102,66 | 103,05 |  |
| 7252 | Osnovno stado | 30.183,42 |  |  | 31.102,66 | 103,05 |  |
| 74 | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | 20.341.394,18 | 45.785.071 | 45.785.071 | 70.489.027,46 | 346,53 | 153,96 |
| 741 | Prihodi od prodaje zaliha | 20.341.394,18 |  |  | 70.489.027,46 | 346,53 |  |
| 7411 | Strateške zalihe | 20.341.394,18 |  |  | 70.489.027,46 | 346,53 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE  2023. | REBALANS  2024. | TEKUĆI PLAN  2024. | IZVRŠENJE  2024. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| UKUPNO RASHODI | | 28.095.373.151,99 | 33.586.593.252 | 33.586.593.252 | 32.720.157.842,43 | 116,46 | 97,42 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.579.295.469,78 | 31.717.486.429 | 31.739.489.954 | 31.122.056.867,72 | 117,09 | 98,05 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.897.081.833,29 | 5.719.058.502 | 5.697.444.918 | 5.664.479.719,12 | 145,35 | 99,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.187.148.877,30 |  |  | 4.666.922.102,08 | 146,43 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.052.307.002,66 |  |  | 4.454.674.120,05 | 145,94 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 1.604.163,87 |  |  | 2.416.539,40 | 150,64 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 75.954.576,95 |  |  | 162.926.902,91 | 214,51 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 57.283.133,82 |  |  | 46.904.539,72 | 81,88 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 155.211.679,74 |  |  | 193.059.040,72 | 124,38 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 155.211.679,74 |  |  | 193.059.040,72 | 124,38 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 554.721.276,25 |  |  | 804.498.576,32 | 145,03 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 62.810.684,97 |  |  | 93.013.314,43 | 148,09 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 491.768.256,45 |  |  | 711.395.241,68 | 144,66 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 142.334,83 |  |  | 90.020,21 | 63,25 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.820.311.099,16 | 3.365.184.955 | 3.355.582.551 | 3.219.632.234,70 | 114,16 | 95,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 203.294.273,72 |  |  | 232.828.110,16 | 114,53 |  |
| 3211 | Službena putovanja | 51.897.553,20 |  |  | 55.308.034,64 | 106,57 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 135.812.297,37 |  |  | 157.840.690,30 | 116,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.966.124,75 |  |  | 13.750.970,67 | 125,39 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 4.618.298,40 |  |  | 5.928.414,55 | 128,37 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.228.913.532,58 |  |  | 1.452.207.064,34 | 118,17 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 48.216.731,98 |  |  | 56.347.431,84 | 116,86 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 961.005.249,23 |  |  | 1.158.344.320,58 | 120,53 |  |
| 3223 | Energija | 133.352.925,83 |  |  | 140.135.264,49 | 105,09 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 27.097.594,03 |  |  | 37.436.719,61 | 138,16 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 10.913.583,62 |  |  | 15.478.433,59 | 141,83 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | 18.375.244,90 |  |  | 6.041.586,27 | 32,88 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 29.952.202,99 |  |  | 38.423.307,96 | 128,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.246.750.786,06 |  |  | 1.392.335.673,24 | 111,68 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 78.057.809,26 |  |  | 87.478.784,50 | 112,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 191.470.178,73 |  |  | 256.604.676,41 | 134,02 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 26.229.105,66 |  |  | 28.594.890,57 | 109,02 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 55.919.868,20 |  |  | 68.285.199,31 | 122,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 165.751.404,95 |  |  | 183.992.352,36 | 111,01 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 56.412.477,00 |  |  | 76.037.752,39 | 134,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 266.039.773,30 |  |  | 247.252.845,38 | 92,94 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 132.263.276,01 |  |  | 161.884.727,80 | 122,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 274.606.892,95 |  |  | 282.204.444,52 | 102,77 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.390.714,06 |  |  | 13.559.400,41 | 119,04 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.390.714,06 |  |  | 13.559.400,41 | 119,04 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 129.961.792,74 |  |  | 128.701.986,55 | 99,03 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 9.730.885,09 |  |  | 10.685.005,93 | 109,81 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 13.654.165,57 |  |  | 21.436.747,87 | 157,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 10.322.730,88 |  |  | 10.947.353,56 | 106,05 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 49.075.006,91 |  |  | 27.883.005,89 | 56,82 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 6.743.273,12 |  |  | 7.870.589,24 | 116,72 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 17.629.231,08 |  |  | 24.796.479,33 | 140,66 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.806.500,09 |  |  | 25.082.804,73 | 109,98 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 973.601.070,73 | 1.157.042.059 | 1.164.585.849 | 1.158.962.579,50 | 119,04 | 99,52 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 734.326.113,02 |  |  | 911.802.198,17 | 124,17 |  |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 5.208.210,88 |  |  | 96.041.189,43 | 1.844,03 |  |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice | 729.117.902,14 |  |  | 815.761.008,74 | 111,88 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 152.106.242,65 |  |  | 159.248.764,61 | 104,70 |  |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 79.412.764,82 |  |  | 92.509.388,60 | 116,49 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 7.221.371,67 |  |  | 5.963.622,05 | 82,58 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 65.377.578,43 |  |  | 60.408.748,98 | 92,40 |  |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 94.527,73 |  |  | 367.004,98 | 388,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 87.168.715,06 |  |  | 87.911.616,72 | 100,85 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 31.671.964,87 |  |  | 35.541.572,68 | 112,22 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 439.900,91 |  |  | 750.662,43 | 170,64 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 9.918.474,15 |  |  | 9.799.844,15 | 98,80 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 45.138.375,13 |  |  | 41.819.537,46 | 92,65 |  |
| 35 | Subvencije | 1.624.882.403,12 | 2.399.735.727 | 2.453.495.566 | 2.377.054.876,08 | 146,29 | 96,88 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 434.697.833,07 |  |  | 1.270.536.339,09 | 292,28 |  |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 12.086,92 |  |  | 4.002.954,41 | 33.118,07 |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 434.685.746,15 |  |  | 1.266.533.384,68 | 291,37 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 398.876.595,25 |  |  | 386.708.907,96 | 96,95 |  |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 8.579.567,93 |  |  | 171.537,23 | 2,00 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 236.077.047,48 |  |  | 220.773.358,96 | 93,52 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 154.219.979,84 |  |  | 165.764.011,77 | 107,49 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 791.307.974,80 |  |  | 719.809.629,03 | 90,96 |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 791.307.974,80 |  |  | 719.809.629,03 | 90,96 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.632.577.017,23 | 6.956.944.002 | 6.919.807.670 | 6.699.539.434,20 | 101,01 | 96,82 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 23.060.692,97 |  |  | 40.125.443,09 | 174,00 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 16.942.393,88 |  |  | 29.921.139,27 | 176,61 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 6.118.299,09 |  |  | 10.204.303,82 | 166,78 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 718.418.998,57 |  |  | 742.942.807,85 | 103,41 |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 718.418.998,57 |  |  | 741.942.807,85 | 103,27 |  |
| 3622 | Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  |  | 1.000.000,00 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.684.857.650,45 |  |  | 2.880.662.345,26 | 107,29 |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 1.578.527.938,24 |  |  | 1.705.535.045,05 | 108,05 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 1.085.956.116,40 |  |  | 1.149.112.748,08 | 105,82 |  |
| 3635 | Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 20.373.595,81 |  |  | 26.014.552,13 | 127,69 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.832.389.063,12 |  |  | 2.107.690.963,51 | 115,02 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.698.425.587,64 |  |  | 2.037.585.772,86 | 119,97 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 133.963.475,48 |  |  | 70.105.190,65 | 52,33 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.272.041.712,46 |  |  | 739.928.159,02 | 58,17 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 243.315.400,60 |  |  | 175.454.287,70 | 72,11 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.028.726.311,86 |  |  | 564.473.871,32 | 54,87 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 101.808.899,66 |  |  | 188.189.715,47 | 184,85 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 41.930.431,16 |  |  | 47.858.759,08 | 114,14 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 13.778.153,86 |  |  | 30.724.593,45 | 222,99 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 36.828.565,46 |  |  | 43.668.018,95 | 118,57 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 9.271.749,18 |  |  | 65.938.343,99 | 711,17 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.814.528.615,45 | 10.429.347.061 | 10.495.804.759 | 10.476.013.818,76 | 118,85 | 99,81 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 6.146.265.910,13 |  |  | 7.001.704.103,73 | 113,92 |  |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 6.139.472.137,13 |  |  | 6.992.203.261,91 | 113,89 |  |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 1.642.758,37 |  |  | 4.195.867,70 | 255,42 |  |
| 3713 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru | 26,82 |  |  | 30,56 | 113,94 |  |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava | 5.150.987,81 |  |  | 5.304.943,56 | 102,99 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.668.262.705,32 |  |  | 3.474.309.715,03 | 130,21 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 2.553.964.568,83 |  |  | 3.289.732.481,92 | 128,81 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 97.093.359,89 |  |  | 162.136.626,16 | 166,99 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | 17.204.776,60 |  |  | 22.440.606,95 | 130,43 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.816.313.430,80 | 1.690.174.123 | 1.652.768.641 | 1.526.374.205,36 | 84,04 | 92,35 |
| 381 | Tekuće donacije | 473.357.984,35 |  |  | 500.202.606,78 | 105,67 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 410.664.855,48 |  |  | 437.250.159,93 | 106,47 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 27.907,12 |  |  | 37.402,30 | 134,02 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 62.665.221,75 |  |  | 62.915.044,55 | 100,40 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 458.211.350,61 |  |  | 315.726.705,50 | 68,90 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 264.610.920,49 |  |  | 162.064.698,21 | 61,25 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 80.125.361,51 |  |  | 85.185.860,64 | 106,32 |  |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | 113.475.068,61 |  |  | 68.476.146,65 | 60,34 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 78.663.078,41 |  |  | 46.847.012,21 | 59,55 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 44.045.363,60 |  |  | 36.547.243,44 | 82,98 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo | 68,00 |  |  | 435,00 | 639,71 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima | 1.234.454,12 |  |  | 1.753.699,76 | 142,06 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 32.301.702,87 |  |  | 8.450.914,41 | 26,16 |  |
| 3835 | Ostale kazne | 1.081.489,82 |  |  | 94.719,60 | 8,76 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 806.081.017,43 |  |  | 663.597.880,87 | 82,32 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 167.045.987,88 |  |  | 44.839.107,78 | 26,84 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 16.244.689,20 |  |  | 15.889.794,07 | 97,82 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | 22.735.143,95 |  |  | 36.495.721,38 | 160,53 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 592.780.162,38 |  |  | 559.324.167,52 | 94,36 |  |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | 7.275.034,02 |  |  | 7.049.090,12 | 96,89 |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.516.077.682,21 | 1.869.106.823 | 1.847.103.298 | 1.598.100.974,71 | 105,41 | 86,52 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 61.831.395,52 | 70.534.697 | 69.684.029 | 48.170.748,79 | 77,91 | 69,13 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 68.852,20 |  |  | 920.271,41 | 1.336,59 |  |
| 4111 | Zemljište | 61.602,20 |  |  | 804.878,25 | 1.306,57 |  |
| 4113 | Ostala prirodna materijalna imovina | 7.250,00 |  |  | 115.393,16 | 1.591,63 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 61.762.543,32 |  |  | 47.250.477,38 | 76,50 |  |
| 4122 | Koncesije | 40.345,16 |  |  | 4.797,54 | 11,89 |  |
| 4123 | Licence | 22.535.907,43 |  |  | 11.876.945,84 | 52,70 |  |
| 4124 | Ostala prava | 27.885.639,35 |  |  | 34.755.221,25 | 124,63 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 11.300.651,38 |  |  | 613.512,75 | 5,43 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.094.912.031,31 | 1.350.462.803 | 1.335.761.032 | 1.178.093.295,78 | 107,60 | 88,20 |
| 421 | Građevinski objekti | 374.471.635,14 |  |  | 363.311.348,62 | 97,02 |  |
| 4211 | Stambeni objekti | 28.020.949,05 |  |  | 63.488.351,09 | 226,57 |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 287.239.256,82 |  |  | 249.163.614,75 | 86,74 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 3.521.721,39 |  |  | 2.012.371,94 | 57,14 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 55.689.707,88 |  |  | 48.647.010,84 | 87,35 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 634.612.500,71 |  |  | 707.127.450,40 | 111,43 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 115.904.198,82 |  |  | 66.062.852,90 | 57,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 21.807.196,38 |  |  | 10.247.232,14 | 46,99 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 9.112.316,33 |  |  | 26.370.442,02 | 289,39 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 130.458.974,01 |  |  | 148.249.803,85 | 113,64 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 18.836.661,91 |  |  | 10.950.791,03 | 58,14 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 429.471,22 |  |  | 323.910,00 | 75,42 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 26.086.216,62 |  |  | 21.706.444,24 | 83,21 |  |
| 4228 | Vojna oprema | 311.977.465,42 |  |  | 423.215.974,22 | 135,66 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 35.592.388,77 |  |  | 61.235.961,46 | 172,05 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 21.276.695,43 |  |  | 17.757.360,46 | 83,46 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 14.315.693,34 |  |  | 14.661.475,39 | 102,42 |  |
| 4234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu |  |  |  | 28.817.125,61 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.108.399,04 |  |  | 1.673.889,33 | 79,39 |  |
| 4241 | Knjige | 1.216.056,24 |  |  | 1.387.040,58 | 114,06 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 43.945,16 |  |  | 138.146,25 | 314,36 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 36.026,29 |  |  | 92.030,75 | 255,45 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 812.371,35 |  |  | 56.671,75 | 6,98 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 65.960,99 |  |  | 224.340,33 | 340,11 |  |
| 4251 | Višegodišnji nasadi | 1.145,55 |  |  | 556,00 | 48,54 |  |
| 4252 | Osnovno stado | 64.815,44 |  |  | 223.784,33 | 345,26 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 48.061.146,66 |  |  | 44.520.305,64 | 92,63 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 47.278.628,79 |  |  | 43.588.379,72 | 92,19 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 214.032,52 |  |  | 158.790,02 | 74,19 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 568.485,35 |  |  | 773.135,90 | 136,00 |  |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 757.981,59 | 1.313.529 | 1.313.454 | 1.258.342,88 | 166,01 | 95,80 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 757.981,59 |  |  | 1.258.342,88 | 166,01 |  |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 757.981,59 |  |  | 1.258.342,88 | 166,01 |  |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 20.568.552,33 | 55.696.141 | 55.088.113 | 60.579.209,46 | 294,52 | 109,97 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 20.568.552,33 |  |  | 60.579.209,46 | 294,52 |  |
| 4411 | Strateške zalihe | 20.568.552,33 |  |  | 60.579.209,46 | 294,52 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 338.007.721,46 | 391.099.653 | 385.256.670 | 309.999.377,80 | 91,71 | 80,47 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 335.761.676,82 |  |  | 305.844.477,41 | 91,09 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 335.761.676,82 |  |  | 305.844.477,41 | 91,09 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.180.341,73 |  |  | 2.344.598,18 | 198,64 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.180.341,73 |  |  | 2.344.598,18 | 198,64 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 106.958,87 |  |  | 179.326,86 | 167,66 |  |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 106.958,87 |  |  | 179.326,86 | 167,66 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 958.744,04 |  |  | 1.630.975,35 | 170,12 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 958.744,04 |  |  | 1.630.975,35 | 170,12 |  |

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | REBALANS  2024. | TEKUĆI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| UKUPNO PRIHODI | | 27.366.288.523,46 | 30.332.415.325 | 30.332.415.325 | 30.501.608.530,82 | 111,46 | 100,56 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 16.426.618.920,42 | 18.297.319.792 | 18.297.319.792 | 18.574.923.673,16 | 113,08 | 101,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.426.618.920,42 | 18.297.319.792 | 18.297.319.792 | 18.574.916.030,00 | 113,08 | 101,52 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći |  |  |  | 7.643,16 |  |  |
| 2 | Doprinosi za obvezna osiguranja | 4.385.296.647,35 | 5.004.414.141 | 5.004.414.141 | 4.991.247.912,11 | 113,82 | 99,74 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 4.384.075.736,32 | 5.003.766.906 | 5.003.766.906 | 4.990.438.959,35 | 113,83 | 99,73 |
| 23 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.220.911,03 | 647.235 | 647.235 | 808.952,76 | 66,26 | 124,99 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 203.199.140,61 | 224.525.800 | 224.525.800 | 220.756.387,53 | 108,64 | 98,32 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 203.199.140,61 | 224.525.800 | 224.525.800 | 220.756.387,53 | 108,64 | 98,32 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 2.220.776.935,39 | 3.493.217.098 | 3.493.217.098 | 3.514.354.945,34 | 158,25 | 100,61 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 117.559.853,08 | 128.195.602 | 128.195.602 | 137.557.964,15 | 117,01 | 107,30 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 5.334.714,74 | 5.308.911 | 5.308.911 | 5.807.792,52 | 108,87 | 109,40 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.097.882.367,57 | 3.359.712.585 | 3.359.712.585 | 3.370.989.188,67 | 160,69 | 100,34 |
| 5 | Pomoći | 4.065.595.880,32 | 3.241.798.730 | 3.241.798.730 | 3.095.057.913,17 | 76,13 | 95,47 |
| 51 | Pomoći EU | 101.196.631,08 | 114.735.825 | 114.735.825 | 142.776.345,73 | 141,09 | 124,44 |
| 52 | Ostale pomoći | 309.309.215,33 | 311.880.961 | 311.880.961 | 541.179.269,80 | 174,96 | 173,52 |
| 53 | Inozemne darovnice | 83.566,64 | 46.455 | 46.455 |  |  |  |
| 55 | Refundacije iz pomoći EU | 422.826.355,96 | 407.760.454 | 407.760.454 | 385.650.322,78 | 91,21 | 94,58 |
| 56 | Fondovi EU | 1.995.825.376,02 | 1.224.806.951 | 1.224.806.951 | 1.126.569.169,95 | 56,45 | 91,98 |
| 57 | Ostali programi EU | 715.643.804,63 | 90.739.325 | 90.739.325 | 105.672.669,80 | 14,77 | 116,46 |
| 58 | Instrumenti EU nove generacije | 520.710.930,66 | 1.091.828.759 | 1.091.828.759 | 793.210.135,11 | 152,33 | 72,65 |
| 6 | Donacije | 18.094.466,00 | 15.151.670 | 15.151.670 | 16.297.518,14 | 90,07 | 107,56 |
| 61 | Donacije | 17.736.120,23 | 14.711.670 | 14.711.670 | 15.849.609,99 | 89,36 | 107,73 |
| 63 | Inozemne donacije | 358.345,77 | 440.000 | 440.000 | 447.908,15 | 124,99 | 101,80 |
| 7 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 41.348.955,69 | 53.192.894 | 53.192.894 | 80.657.591,11 | 195,07 | 151,63 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 41.348.955,69 | 53.192.894 | 53.192.894 | 80.657.591,11 | 195,07 | 151,63 |
| 8 | Namjenski primici od zaduživanja | 5.357.577,68 | 2.795.200 | 2.795.200 | 8.312.590,26 | 155,16 | 297,39 |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 5.357.577,68 | 2.795.200 | 2.795.200 | 8.312.590,26 | 155,16 | 297,39 |
| UKUPNO RASHODI | | 28.095.373.151,99 | 33.586.593.252 | 33.586.593.252 | 32.720.157.842,43 | 116,46 | 97,42 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 17.164.053.486,13 | 20.765.536.919 | 20.764.787.119 | 20.469.098.818,37 | 119,26 | 98,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.850.527.729,86 | 20.482.884.463 | 20.490.285.907 | 20.224.212.712,39 | 120,02 | 98,70 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 286.577.026,37 | 267.652.456 | 260.251.212 | 236.682.521,25 | 82,59 | 90,94 |
| 15 | Proračunska pričuva | 26.948.729,90 | 15.000.000 | 14.250.000 | 8.203.584,73 | 30,44 | 57,57 |
| 2 | Doprinosi za obvezna osiguranja | 4.384.075.736,32 | 4.998.324.211 | 4.998.324.211 | 4.990.438.959,35 | 113,83 | 99,84 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 4.384.075.736,32 | 4.998.324.211 | 4.998.324.211 | 4.990.438.959,35 | 113,83 | 99,84 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 179.574.904,93 | 264.779.418 | 264.779.418 | 218.378.197,26 | 121,61 | 82,48 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 179.574.904,93 | 264.779.418 | 264.779.418 | 218.378.197,26 | 121,61 | 82,48 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 2.171.727.905,65 | 3.513.492.959 | 3.513.492.959 | 3.452.933.761,20 | 158,99 | 98,28 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 113.635.848,70 | 119.063.306 | 119.063.306 | 123.612.073,50 | 108,78 | 103,82 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 7.136.672,57 | 6.034.641 | 6.034.641 | 5.794.006,71 | 81,19 | 96,01 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.050.955.384,38 | 3.388.395.012 | 3.388.395.012 | 3.323.527.680,99 | 162,05 | 98,09 |
| 5 | Pomoći | 4.067.622.219,91 | 3.261.873.276 | 3.261.873.276 | 2.887.677.027,89 | 70,99 | 88,53 |
| 51 | Pomoći EU | 95.693.070,50 | 119.371.594 | 119.371.594 | 108.876.044,90 | 113,78 | 91,21 |
| 52 | Ostale pomoći | 326.280.396,05 | 327.319.738 | 327.319.738 | 361.430.550,84 | 110,77 | 110,42 |
| 53 | Inozemne darovnice | 3.430,62 | 46.455 | 46.455 |  |  |  |
| 55 | Refundacije iz pomoći EU | 413.465.211,43 | 407.760.454 | 407.760.454 | 391.918.457,29 | 94,79 | 96,11 |
| 56 | Fondovi EU | 1.995.825.376,02 | 1.224.806.951 | 1.224.806.951 | 1.126.569.169,95 | 56,45 | 91,98 |
| 57 | Ostali programi EU | 715.643.804,63 | 90.739.325 | 90.739.325 | 105.672.669,80 | 14,77 | 116,46 |
| 58 | Instrumenti EU nove generacije | 520.710.930,66 | 1.091.828.759 | 1.091.828.759 | 793.210.135,11 | 152,33 | 72,65 |
| 6 | Donacije | 16.997.832,69 | 18.466.318 | 18.466.318 | 12.678.453,29 | 74,59 | 68,66 |
| 61 | Donacije | 16.641.331,78 | 17.979.402 | 17.979.402 | 12.190.867,25 | 73,26 | 67,80 |
| 63 | Inozemne donacije | 356.500,91 | 486.916 | 486.916 | 487.586,04 | 136,77 | 100,14 |
| 7 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 18.148.203,13 | 58.994.050 | 58.994.050 | 62.654.316,76 | 345,24 | 106,20 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 18.148.203,13 | 58.994.050 | 58.994.050 | 62.654.316,76 | 345,24 | 106,20 |
| 8 | Namjenski primici od zaduživanja | 93.172.863,23 | 705.126.101 | 705.875.901 | 626.298.308,31 | 672,19 | 88,73 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 91.558.205,89 | 702.508.240 | 703.258.040 | 625.869.520,83 | 683,58 | 89,00 |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 1.614.657,34 | 2.617.861 | 2.617.861 | 428.787,48 | 26,56 | 16,38 |

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE  2023. | REBALANS  2024. | TEKUĆI  PLAN  2024. | IZVRŠENJE  2024. | INDEKS  (5)/(2) | INDEKS  (5)/(4) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 01 | Opće javne usluge | 4.461.243.397,46 | 5.294.514.185 | 5.290.847.502 | 5.167.937.256,72 | 115,84 | 97,68 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi | 1.322.540.686,48 | 1.485.555.574 | 1.486.803.398 | 1.399.659.083,68 | 105,83 | 94,14 |
| 013 | Opće usluge | 116.605.082,71 | 130.279.085 | 128.989.979 | 120.910.937,87 | 103,69 | 93,74 |
| 015 | Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge | 237.797.966,52 | 293.478.355 | 285.494.592 | 262.165.020,83 | 110,25 | 91,83 |
| 016 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 54.327.694,67 | 92.082.670 | 91.613.573 | 89.647.123,66 | 165,01 | 97,85 |
| 017 | Transakcije vezane za javni dug | 920.632.870,48 | 1.093.168.913 | 1.099.222.411 | 1.096.900.957,33 | 119,15 | 99,79 |
| 018 | Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina | 1.809.339.096,60 | 2.199.949.588 | 2.198.723.549 | 2.198.654.133,35 | 121,52 | 100,00 |
| 02 | Obrana | 1.026.233.926,63 | 1.281.955.531 | 1.273.120.125 | 1.262.239.326,98 | 123,00 | 99,15 |
| 021 | Vojna obrana | 999.605.435,80 | 1.257.487.645 | 1.249.074.561 | 1.238.202.008,92 | 123,87 | 99,13 |
| 023 | Inozemna vojna pomoć | 26.628.490,83 | 24.467.886 | 24.045.564 | 24.037.318,06 | 90,27 | 99,97 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 1.663.844.733,17 | 2.055.547.927 | 2.043.708.088 | 2.035.221.019,33 | 122,32 | 99,58 |
| 031 | Usluge policije | 965.620.233,50 | 1.147.376.250 | 1.150.629.450 | 1.178.605.547,15 | 122,06 | 102,43 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 50.583.939,28 | 55.431.957 | 55.431.957 | 48.437.887,87 | 95,76 | 87,38 |
| 033 | Sudovi | 366.516.093,18 | 445.574.171 | 447.227.729 | 428.900.746,15 | 117,02 | 95,90 |
| 034 | Zatvori | 102.580.117,95 | 131.377.545 | 130.171.180 | 128.949.600,73 | 125,71 | 99,06 |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 178.544.349,26 | 275.788.004 | 260.247.772 | 250.327.237,43 | 140,20 | 96,19 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 4.541.919.984,54 | 5.580.138.289 | 5.625.721.270 | 5.248.025.063,59 | 115,55 | 93,29 |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 313.300.497,39 | 377.740.686 | 372.946.511 | 350.701.402,89 | 111,94 | 94,04 |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 1.200.970.579,41 | 1.261.465.471 | 1.263.907.494 | 1.147.131.899,43 | 95,52 | 90,76 |
| 043 | Gorivo i energija | 442.990.485,70 | 1.283.305.886 | 1.339.118.796 | 1.337.511.649,78 | 301,93 | 99,88 |
| 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 305.174.639,48 | 354.119.512 | 340.882.859 | 308.637.584,29 | 101,13 | 90,54 |
| 045 | Promet | 1.590.705.134,71 | 1.381.324.031 | 1.390.000.184 | 1.319.736.973,87 | 82,97 | 94,95 |
| 046 | Komunikacije | 98.697.603,70 | 59.285.913 | 59.066.133 | 54.163.263,83 | 54,88 | 91,70 |
| 047 | Ostale industrije | 40.288.038,92 | 133.611.679 | 134.025.452 | 97.314.270,72 | 241,55 | 72,61 |
| 048 | Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | 78.781.784,04 | 121.292.635 | 121.212.230 | 119.896.098,66 | 152,19 | 98,91 |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 471.011.221,19 | 607.992.476 | 604.561.611 | 512.931.920,12 | 108,90 | 84,84 |
| 05 | Zaštita okoliša | 408.807.549,54 | 196.603.133 | 196.392.462 | 174.874.072,09 | 42,78 | 89,04 |
| 053 | Smanjenje zagađivanja | 246.653,12 | 216.077 | 222.677 | 201.216,92 | 81,58 | 90,36 |
| 054 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 110.108.900,69 | 134.152.289 | 134.154.872 | 111.876.104,75 | 101,60 | 83,39 |
| 055 | Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 8.070.181,35 | 9.103.766 | 9.058.318 | 10.354.418,84 | 128,30 | 114,31 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 290.381.814,38 | 53.131.001 | 52.956.595 | 52.442.331,58 | 18,06 | 99,03 |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 906.027.643,49 | 837.398.952 | 813.449.934 | 712.226.304,37 | 78,61 | 87,56 |
| 061 | Razvoj stanovanja | 193.528.319,89 | 178.711.530 | 169.785.201 | 158.270.086,56 | 81,78 | 93,22 |
| 062 | Razvoj zajednice | 348.683.634,06 | 450.150.706 | 443.368.041 | 380.498.932,06 | 109,12 | 85,82 |
| 063 | Opskrba vodom | 363.815.689,54 | 208.536.716 | 200.296.692 | 173.457.285,75 | 47,68 | 86,60 |
| 07 | Zdravstvo | 3.169.086.346,15 | 4.487.601.126 | 4.481.054.839 | 4.433.599.698,13 | 139,90 | 98,94 |
| 072 | Službe za vanjske pacijente | 3.366.816,27 | 7.054.391 | 6.941.577 | 6.324.080,09 | 187,84 | 91,10 |
| 073 | Bolničke službe | 2.064.161.105,52 | 3.278.857.705 | 3.380.793.685 | 3.398.160.990,10 | 164,63 | 100,51 |
| 074 | Službe javnog zdravstva | 132.927.330,97 | 64.629.367 | 64.629.367 | 49.631.789,23 | 37,34 | 76,79 |
| 075 | Istraživanje i razvoj zdravstva | 11.192.526,83 | 12.935.362 | 12.678.748 | 10.137.822,08 | 90,58 | 79,96 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 957.438.566,56 | 1.124.124.301 | 1.016.011.462 | 969.345.016,63 | 101,24 | 95,41 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 891.082.859,68 | 951.361.945 | 932.917.157 | 907.845.704,80 | 101,88 | 97,31 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 85.769.375,15 | 113.173.463 | 113.067.242 | 115.588.211,46 | 134,77 | 102,23 |
| 082 | Službe kulture | 715.658.755,93 | 744.937.122 | 726.459.254 | 701.463.630,77 | 98,02 | 96,56 |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja | 25.019,63 | 34.345 | 34.345 | 31.044,41 | 124,08 | 90,39 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 87.100.513,69 | 91.081.365 | 91.081.366 | 88.764.078,83 | 101,91 | 97,46 |
| 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje | 2.529.195,28 | 2.135.650 | 2.274.950 | 1.998.739,33 | 79,03 | 87,86 |
| 09 | Obrazovanje | 1.690.173.221,19 | 1.828.402.425 | 1.810.555.482 | 1.721.614.666,43 | 101,86 | 95,09 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 104.261.921,41 | 254.911.296 | 252.815.585 | 231.616.168,51 | 222,15 | 91,61 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 40.737.146,54 | 51.642.628 | 51.015.067 | 36.895.017,55 | 90,57 | 72,32 |
| 094 | Visoka naobrazba | 1.017.244.810,91 | 1.089.653.169 | 1.090.880.690 | 1.059.701.465,41 | 104,17 | 97,14 |
| 095 | Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 90.710.023,16 | 74.106.634 | 72.012.585 | 66.571.920,61 | 73,39 | 92,44 |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 24.212.893,32 | 25.973.545 | 26.177.809 | 26.117.163,84 | 107,86 | 99,77 |
| 097 | Istraživanje i razvoj obrazovanja | 407.688.474,12 | 325.876.235 | 311.645.714 | 294.950.226,77 | 72,35 | 94,64 |
| 098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 5.317.951,73 | 6.238.918 | 6.008.032 | 5.762.703,74 | 108,36 | 95,92 |
| 10 | Socijalna zaštita | 9.336.953.490,14 | 11.073.069.739 | 11.118.826.393 | 11.056.574.729,99 | 118,42 | 99,44 |
| 101 | Bolest i invaliditet | 1.786.741.800,13 | 2.545.927.636 | 2.541.622.251 | 2.529.738.864,70 | 141,58 | 99,53 |
| 102 | Starost | 4.843.537.661,96 | 5.478.017.426 | 5.567.549.767 | 5.561.243.217,09 | 114,82 | 99,89 |
| 103 | Slijednici | 995.165.945,26 | 1.128.085.000 | 1.123.958.000 | 1.123.657.639,72 | 112,91 | 99,97 |
| 104 | Obitelj i djeca | 782.557.129,71 | 758.099.396 | 739.589.297 | 732.790.375,99 | 93,64 | 99,08 |
| 105 | Nezaposlenost | 301.045.062,03 | 303.389.438 | 306.070.398 | 316.160.330,92 | 105,02 | 103,30 |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim s | 242.015.162,12 | 295.438.807 | 285.760.307 | 287.042.095,45 | 118,61 | 100,45 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 385.890.728,93 | 564.112.036 | 554.276.373 | 505.942.206,12 | 131,11 | 91,28 |

1.3. RAČUN FINANCIRANJA ZA 2024. GODINU

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | IZVORNI PLAN ILI REBALANS  2024. | TEKUĆI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2024. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 7.242.222.856,83 | 6.547.565.305 | 6.547.565.305 | 5.962.780.138,25 | 82,33 | 91,07 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 1.837.935.363,82 | 680.088.935 | 680.088.935 | 684.149.382,79 | 37,22 | 100,60 |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 18.582.164,33 |  |  | 16.472.295,39 | 88,65 |  |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 18.582.164,33 |  |  | 16.472.295,39 | 88,65 |  |
| 813 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 199.084.212,62 |  |  | 132.722.808,41 | 66,67 |  |
| 8132 | Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru | 199.084.212,62 |  |  | 132.722.808,41 | 66,67 |  |
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 206.529,84 |  |  | 400.206.529,84 |  |  |
| 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 206.529,84 |  |  | 400.206.529,84 |  |  |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 94.394.434,74 |  |  | 103.816.161,55 | 109,98 |  |
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 69.778.595,78 |  |  | 75.470.605,08 | 108,16 |  |
| 8164 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 24.615.838,96 |  |  | 28.345.556,47 | 115,15 |  |
| 817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 88.505.635,94 |  |  | 28.226.661,55 | 31,89 |  |
| 8172 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima | 3.013.315,17 |  |  | 1.414.572,69 | 46,94 |  |
| 8173 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima | 42.499.297,46 |  |  | 3.023.292,82 | 7,11 |  |
| 8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 4.019.077,78 |  |  | 3.989.734,63 | 99,27 |  |
| 8175 | Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | 15.014.042,89 |  |  | 9.268.374,00 | 61,73 |  |
| 8176 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 23.959.902,64 |  |  | 10.530.687,41 | 43,95 |  |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 1.437.162.386,35 |  |  | 2.704.926,05 | 0,19 |  |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni | 1.437.162.386,35 |  |  | 2.704.926,05 | 0,19 |  |
| 82 | Primici od izdanih vrijednosnih papira | 4.600.000.000,00 | 4.097.333.984 | 4.097.333.984 | 4.143.368.309,30 | 90,07 | 101,12 |
| 821 | Trezorski zapisi |  |  |  | 643.368.309,30 |  |  |
| 8211 | Trezorski zapisi – tuzemni |  |  |  | 643.368.309,30 |  |  |
| 822 | Obveznice | 4.600.000.000,00 |  |  | 3.500.000.000,00 | 76,09 |  |
| 8221 | Obveznice – tuzemne | 3.100.000.000,00 |  |  | 2.000.000.000,00 | 64,52 |  |
| 8222 | Obveznice – inozemne | 1.500.000.000,00 |  |  | 1.500.000.000,00 | 100,00 |  |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 5.335.900,10 | 16.244.000 | 16.244.000 | 25.073.353,98 | 469,90 | 154,35 |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 4.329,71 |  |  | 1.226.956,24 | 28.338,07 |  |
| 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 4.329,71 |  |  | 1.226.956,24 | 28.338,07 |  |
| 833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  |  | 3.866.768,05 |  |  |
| 8331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  |  | 263.416,76 |  |  |
| 8332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija |  |  |  | 3.603.351,29 |  |  |
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 5.331.570,39 |  |  | 19.979.629,69 | 374,74 |  |
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 5.331.570,39 |  |  | 19.979.629,69 | 374,74 |  |
| 84 | Primici od zaduživanja | 798.951.592,91 | 1.753.898.386 | 1.753.898.386 | 1.110.189.092,18 | 138,96 | 63,30 |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 150.811.612,84 |  |  | 1.101.463.749,22 | 730,36 |  |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 41.097.288,96 |  |  | 44.500.000,00 | 108,28 |  |
| 8414 | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU | 109.714.323,88 |  |  | 1.056.963.749,22 | 963,38 |  |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 6.130.155,48 |  |  | 8.725.342,96 | 142,33 |  |
| 8424 | Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 6.130.155,48 |  |  | 8.725.342,96 | 142,33 |  |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 642.009.824,59 |  |  |  | 0,00 |  |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 642.009.824,59 |  |  |  | 0,00 |  |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.963.288.895,83 | 4.525.639.654 | 4.525.639.654 | 4.842.576.156,95 | 97,57 | 107,00 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 842.861.554,88 | 426.430.330 | 426.430.330 | 268.758.069,88 | 31,89 | 63,03 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 11.901.336,25 |  |  | 5.994.390,67 | 50,37 |  |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 11.901.336,25 |  |  | 5.994.390,67 | 50,37 |  |
| 513 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 288.931.301,94 |  |  | 123.926.945,79 | 42,89 |  |
| 5132 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru | 288.931.301,94 |  |  | 123.926.945,79 | 42,89 |  |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 417.230.549,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 417.230.549,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.798.367,69 |  |  | 134.836.733,42 | 133,77 |  |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 60.098.221,80 |  |  | 114.886.999,59 | 191,17 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 40.700.145,89 |  |  | 19.949.733,83 | 49,02 |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 24.000.000,00 |  |  | 4.000.000,00 | 16,67 |  |
| 5182 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – inozemni | 24.000.000,00 |  |  | 4.000.000,00 | 16,67 |  |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 133.954.243,28 | 161.791.093 | 161.791.093 | 156.731.342,10 | 117,00 | 96,87 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.654.456,00 |  |  | 3.000.000,00 | 113,02 |  |
| 5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 2.654.456,00 |  |  | 3.000.000,00 | 113,02 |  |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 37.784.000,00 |  |  | 207,33 |  |  |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 37.784.000,00 |  |  | 207,33 |  |  |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 93.515.787,28 |  |  | 145.484.112,14 | 155,57 |  |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 93.515.787,28 |  |  | 145.484.112,14 | 155,57 |  |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora |  |  |  | 8.247.022,63 |  |  |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  |  |  | 8.247.022,63 |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.210.765.631,39 | 775.631.173 | 775.631.173 | 1.255.299.687,96 | 103,68 | 161,84 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 99.706.369,91 |  |  | 88.924.243,85 | 89,19 |  |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 50.301.529,98 |  |  | 43.156.811,77 | 85,80 |  |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 47.649.533,22 |  |  | 44.019.439,01 | 92,38 |  |
| 5415 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU | 37.166,00 |  |  | 37.166,00 | 100,00 |  |
| 5416 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU | 1.718.140,71 |  |  | 1.710.827,07 | 99,57 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 35.260.316,10 |  |  | 126.170.854,58 | 357,83 |  |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 35.260.316,10 |  |  | 126.170.854,58 | 357,83 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.075.798.945,38 |  |  | 1.040.204.589,53 | 96,69 |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.075.798.945,38 |  |  | 1.040.201.840,62 | 96,69 |  |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  |  | 2.748,91 |  |  |
| 55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 2.775.707.466,28 | 3.161.787.058 | 3.161.787.058 | 3.161.787.057,01 | 113,91 | 100,00 |
| 551 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 108.533.707,46 |  |  |  | 0,00 |  |
| 5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji | 108.533.707,46 |  |  |  | 0,00 |  |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 2.667.173.758,82 |  |  | 3.161.787.057,01 | 118,54 |  |
| 5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 1.499.767.735,00 |  |  | 1.864.529.829,45 | 124,32 |  |
| 5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 1.167.406.023,82 |  |  | 1.297.257.227,56 | 111,12 |  |

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | REBALANS  2024. | TEKUĆI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2024. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| UKUPNO PRIMICI | | 7.242.222.856,83 | 6.547.565.305 | 6.547.565.305 | 5.962.780.138,25 | 82,33 | 91,07 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 6.958.959.025,48 | 5.273.522.102 | 5.273.522.102 | 4.746.063.982,14 | 68,20 | 90,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.958.959.025,48 | 5.273.522.102 | 5.273.522.102 | 4.746.063.982,14 | 68,20 | 90,00 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene |  | 2.768.456 | 2.768.456 | 2.711.415,63 |  | 97,94 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  | 2.768.456 | 2.768.456 | 2.711.415,63 |  | 97,94 |
| 5 | Pomoći | 109.714.323,88 | 206.303.580 | 206.303.580 | 152.816.866,40 | 139,29 | 74,07 |
| 51 | Pomoći EU |  |  |  | 256.927,18 |  |  |
| 56 | Fondovi EU | 66.896.699,45 | 169.122.878 | 169.122.878 | 115.379.237,22 | 172,47 | 68,22 |
| 58 | Instrumenti EU nove generacije | 42.817.624,43 | 37.180.702 | 37.180.702 | 37.180.702,00 | 86,84 | 100,00 |
| 8 | Namjenski primici od zaduživanja | 173.549.507,47 | 1.064.971.167 | 1.064.971.167 | 1.061.187.874,08 | 611,46 | 99,64 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 27.854.119,55 | 947.594.806 | 947.594.806 | 948.903.810,00 | 3.406,69 | 100,14 |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 145.695.387,92 | 117.376.361 | 117.376.361 | 112.284.064,08 | 77,07 | 95,66 |
| UKUPNO IZDACI | | 4.963.288.895,83 | 4.525.639.654 | 4.525.639.654 | 4.842.576.156,95 | 97,57 | 107,00 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 4.802.478.867,57 | 4.288.639.841 | 4.288.639.841 | 4.670.596.001,48 | 97,25 | 108,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.799.132.032,82 | 4.287.633.841 | 4.287.633.841 | 4.669.827.446,79 | 97,31 | 108,91 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.346.834,75 | 1.006.000 | 1.006.000 | 768.554,69 | 22,96 | 76,40 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 342.333,61 | 4.086.435 | 4.086.435 | 633.147,87 | 184,95 | 15,49 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 342.333,61 | 4.086.435 | 4.086.435 | 633.147,87 | 184,95 | 15,49 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 4.047.936,77 | 4.621.316 | 4.621.316 | 4.078.242,01 | 100,75 | 88,25 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.047.936,77 | 4.621.316 | 4.621.316 | 4.078.242,01 | 100,75 | 88,25 |
| 5 | Pomoći | 109.802.805,75 | 206.392.062 | 206.392.062 | 152.559.939,22 | 138,94 | 73,92 |
| 52 | Ostale pomoći | 88.481,87 | 88.482 | 88.482 |  | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Fondovi EU | 66.896.699,45 | 169.122.878 | 169.122.878 | 115.379.237,22 | 172,47 | 68,22 |
| 58 | Instrumenti EU nove generacije | 42.817.624,43 | 37.180.702 | 37.180.702 | 37.180.702,00 | 86,84 | 100,00 |
| 7 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 570.587,00 | 700.000 | 700.000 | 545.640,00 | 95,63 | 77,95 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 570.587,00 | 700.000 | 700.000 | 545.640,00 | 95,63 | 77,95 |
| 8 | Namjenski primici od zaduživanja | 46.046.365,13 | 21.200.000 | 21.200.000 | 14.163.186,37 | 30,76 | 66,81 |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 46.046.365,13 | 21.200.000 | 21.200.000 | 14.163.186,37 | 30,76 | 66,81 |

2. POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2024. GODINU

2.1. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | REBALANS  2024. | TEKUĆI PLAN  2024. | IZVRŠENJE  204. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| UKUPNO | | 38.112.232.906 | 38.112.232.906 | 37.562.733.999,38 | 98,56 |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 35.164.221 | 35.575.221 | 25.478.832,46 | 71,62 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 35.164.221 | 35.575.221 | 25.478.832,46 | 71,62 |
| 011 | POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU | 695.011 | 695.011 | 351.656,95 | 50,60 |
| 01105 | Povjerenstvo za fiskalnu politiku | 695.011 | 695.011 | 351.656,95 | 50,60 |
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 32.233.650 | 31.919.650 | 31.147.482,79 | 97,58 |
| 01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 32.233.650 | 31.919.650 | 31.147.482,79 | 97,58 |
| 013 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 13.272 | 13.272 | 1.711,47 | 12,90 |
| 01305 | Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti | 13.272 | 13.272 | 1.711,47 | 12,90 |
| 015 | URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 6.817.859 | 6.817.859 | 6.510.824,50 | 95,50 |
| 01505 | Ured Predsjednika Republike Hrvatske | 6.817.859 | 6.817.859 | 6.510.824,50 | 95,50 |
| 017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 6.082.115 | 6.077.115 | 5.920.959,71 | 97,43 |
| 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 6.082.115 | 6.077.115 | 5.920.959,71 | 97,43 |
| 018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 2.907.720 | 2.907.720 | 2.807.051,83 | 96,54 |
| 01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 2.907.720 | 2.907.720 | 2.807.051,83 | 96,54 |
| 020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 118.737.758 | 118.737.758 | 111.478.104,19 | 93,89 |
| 02005 | Vlada Republike Hrvatske | 4.360.284 | 4.360.284 | 3.213.577,64 | 73,70 |
| 02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 2.105.437 | 2.146.437 | 1.954.594,95 | 91,06 |
| 02008 | Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske | 56.809 | 56.809 | 56.805,63 | 99,99 |
| 02010 | Ured za udruge | 26.080.860 | 26.080.860 | 23.832.015,98 | 91,38 |
| 02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 1.445.596 | 1.445.596 | 1.135.441,14 | 78,54 |
| 02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 10.651.475 | 10.651.475 | 10.592.915,56 | 99,45 |
| 02030 | Ured za zakonodavstvo | 1.135.760 | 1.135.760 | 1.077.566,15 | 94,88 |
| 02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 9.244.484 | 9.244.484 | 8.432.014,03 | 91,21 |
| 02042 | Ured za protokol | 513.353 | 513.353 | 416.273,05 | 81,09 |
| 02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 338.180 | 338.180 | 281.201,25 | 83,15 |
| 02046 | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 3.025.918 | 3.025.918 | 2.101.021,31 | 69,43 |
| 02050 | Ured za odnose s javnošću | 289.209 | 281.609 |  |  |
| 02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 55.091.532 | 55.058.132 | 54.281.931,50 | 98,59 |
| 02089 | Ured za socijalno partnerstvo | 195.162 | 195.162 |  |  |
| 02091 | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 3.865.670 | 3.865.670 | 3.852.180,43 | 99,65 |
| 02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 338.029 | 338.029 | 250.565,57 | 74,13 |
| 025 | MINISTARSTVO FINANCIJA | 7.058.674.043 | 7.031.694.712 | 7.348.634.275,68 | 104,51 |
| 02505 | Ministarstvo financija | 37.687.860 | 37.213.860 | 35.156.465,37 | 94,47 |
| 02506 | Ministarstvo financija – ostali izdaci države | 6.655.234.219 | 6.629.342.494 | 6.992.207.845,39 | 105,47 |
| 02510 | Carinska uprava | 133.454.344 | 132.979.844 | 128.060.379,76 | 96,30 |
| 02515 | Porezna uprava | 227.711.497 | 227.711.497 | 189.080.572,32 | 83,04 |
| 02540 | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 4.504.057 | 4.364.951 | 4.062.274,42 | 93,07 |
| 02555 | Odbor za standarde financijskog izvještavanja | 82.066 | 82.066 | 66.738,42 | 81,32 |
| 027 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 76.007.531 | 75.293.681 | 74.249.149,40 | 98,61 |
| 02705 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 76.007.531 | 75.293.681 | 74.249.149,40 | 98,61 |
| 028 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU | 1.528.215 | 1.528.215 | 1.150.481,05 | 75,28 |
| 02805 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 1.528.215 | 1.528.215 | 1.150.481,05 | 75,28 |
| 030 | MINISTARSTVO OBRANE | 1.281.955.531 | 1.273.120.125 | 1.262.239.326,98 | 99,15 |
| 03005 | Ministarstvo obrane | 1.278.754.015 | 1.269.808.184 | 1.259.920.066,97 | 99,22 |
| 03040 | Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman | 3.201.516 | 3.311.941 | 2.319.260,01 | 70,03 |
| 032 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 26.551.551 | 26.552.551 | 26.092.423,21 | 98,27 |
| 03205 | Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 25.107.238 | 25.107.238 | 24.685.258,71 | 98,32 |
| 03210 | Hrvatska matica iseljenika | 1.444.313 | 1.445.313 | 1.407.164,50 | 97,36 |
| 034 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 8.762.029 | 8.762.029 | 8.762.005,42 | 100,00 |
| 03405 | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva | 8.762.029 | 8.762.029 | 8.762.005,42 | 100,00 |
| 037 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE | 136.957.486 | 136.957.486 | 136.957.463,52 | 100,00 |
| 03705 | Središnji državni ured za demografiju i mlade | 136.957.486 | 136.957.486 | 136.957.463,52 | 100,00 |
| 039 | HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA | 55.431.707 | 55.431.707 | 48.437.887,87 | 87,38 |
| 03905 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 54.055.568 | 54.055.568 | 47.314.751,41 | 87,53 |
| 03910 | Državna vatrogasna škola | 1.376.139 | 1.376.139 | 1.123.136,46 | 81,62 |
| 040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 1.275.998.350 | 1.265.998.350 | 1.287.416.089,44 | 101,69 |
| 04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 1.275.998.350 | 1.265.998.350 | 1.287.416.089,44 | 101,69 |
| 041 | MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA | 174.249.149 | 175.299.149 | 172.352.138,11 | 98,32 |
| 04105 | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 156.199.445 | 156.649.445 | 154.333.725,50 | 98,52 |
| 04110 | Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« | 6.463.450 | 6.463.450 | 6.030.744,80 | 93,31 |
| 04115 | Dom hrvatskih veterana | 1.836.254 | 1.836.254 | 1.669.232,64 | 90,90 |
| 04120 | Veteranski centar | 9.750.000 | 10.350.000 | 10.318.435,17 | 99,70 |
| 048 | MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 156.653.060 | 165.438.110 | 159.586.120,96 | 96,46 |
| 04805 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 156.653.060 | 165.438.110 | 159.586.120,96 | 96,46 |
| 052 | POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 1.485.717 | 1.485.717 | 1.220.211,22 | 82,13 |
| 05205 | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | 1.485.717 | 1.485.717 | 1.220.211,22 | 82,13 |
| 055 | MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA | 655.969.925 | 631.656.494 | 613.041.137,10 | 97,05 |
| 05505 | Ministarstvo kulture i medija | 460.741.672 | 436.098.241 | 430.237.977,97 | 98,66 |
| 05535 | Arhivi | 26.080.749 | 26.080.749 | 31.419.138,53 | 120,47 |
| 05540 | Muzeji i galerije | 62.676.421 | 63.006.421 | 55.849.032,25 | 88,64 |
| 05565 | Ostali proračunski korisnici iz područja kulture | 106.471.083 | 106.471.083 | 95.534.988,35 | 89,73 |
| 01046 | Ansambl Lado | 3.864.514 | 3.864.514 | 3.683.720,60 | 95,32 |
| 22339 | Hrvatski restauratorski zavod | 24.250.113 | 24.250.113 | 18.592.838,40 | 76,67 |
| 23585 | Hrvatska knjižnica za slijepe | 730.409 | 730.409 | 701.510,18 | 96,04 |
| 25878 | Hrvatsko narodno kazalište | 42.983.146 | 42.983.146 | 42.898.078,91 | 99,80 |
| 44926 | Hrvatski audiovizualni centar | 22.781.016 | 22.781.016 | 19.985.415,83 | 87,73 |
| 45189 | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 1.324.144 | 1.324.144 | 1.297.155,39 | 97,96 |
| 49075 | Agencija za elektroničke medije | 10.537.741 | 10.537.741 | 8.376.269,04 | 79,49 |
| 060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA | 1.224.217.038 | 1.226.056.035 | 1.113.351.424,21 | 90,81 |
| 06005 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 1.138.888.195 | 1.139.707.093 | 1.033.622.758,15 | 90,69 |
| 06030 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 43.806.725 | 43.312.333 | 40.119.988,35 | 92,63 |
| 06035 | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 20.888.264 | 22.053.364 | 20.728.955,63 | 93,99 |
| 06055 | Državna ergela Đakovo i Lipik | 3.566.203 | 3.566.203 | 3.463.960,11 | 97,13 |
| 06060 | Hrvatski veterinarski institut | 17.067.651 | 17.417.042 | 15.415.761,97 | 88,51 |
| 061 | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 375.240.962 | 375.240.962 | 331.710.727,81 | 88,40 |
| 06105 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 345.284.595 | 345.389.595 | 302.866.301,11 | 87,69 |
| 06110 | Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara | 11.329.867 | 11.224.867 | 11.189.923,61 | 99,69 |
| 06125 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 18.626.500 | 18.626.500 | 17.654.503,09 | 94,78 |
| 065 | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 1.500.392.816 | 1.507.940.623 | 1.426.208.079,15 | 94,58 |
| 06505 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 1.252.771.010 | 1.258.730.088 | 1.225.118.349,34 | 97,33 |
| 06545 | Agencija za obalni linijski pomorski promet | 63.777.300 | 66.506.943 | 66.079.665,26 | 99,36 |
| 06551 | Agencije u prometu i infrastrukturi | 15.281.593 | 15.281.593 | 14.560.304,25 | 95,28 |
| 45228 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 1.234.680 | 1.234.680 | 1.187.644,79 | 96,19 |
| 48031 | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 851.336 | 851.336 | 779.134,99 | 91,52 |
| 49083 | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | 13.195.577 | 13.195.577 | 12.593.524,47 | 95,44 |
| 06560 | Hrvatski hidrografski institut | 6.127.404 | 6.006.979 | 3.236.736,16 | 53,88 |
| 06565 | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti | 17.071.959 | 17.071.959 | 13.791.728,85 | 80,79 |
| 06570 | Državne lučke uprave | 145.363.550 | 144.343.061 | 103.421.295,29 | 71,65 |
| 51255 | Javna ustanova Lučka uprava Sisak | 5.051.266 | 5.023.211 | 4.821.940,58 | 95,99 |
| 51263 | Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod | 9.193.860 | 9.086.971 | 5.858.712,97 | 64,47 |
| 51271 | Lučka uprava Zadar | 13.716.022 | 13.716.024 | 11.745.300,11 | 85,63 |
| 51280 | Javna ustanova Lučka uprava Vukovar | 5.749.828 | 5.749.828 | 4.610.422,35 | 80,18 |
| 51298 | Lučka uprava Ploče | 14.291.055 | 14.291.055 | 12.389.423,94 | 86,69 |
| 51302 | Lučka uprava Rijeka | 40.594.571 | 40.594.569 | 39.713.893,09 | 97,83 |
| 51319 | Javna ustanova Lučka uprava Osijek | 19.570.171 | 19.257.844 | 4.859.315,22 | 25,23 |
| 51327 | Lučka uprava Split | 23.086.496 | 22.782.078 | 11.769.275,51 | 51,66 |
| 51335 | Lučka uprava Šibenik | 9.923.581 | 9.654.781 | 5.088.049,01 | 52,70 |
| 51343 | Lučka uprava Dubrovnik | 4.186.700 | 4.186.700 | 2.564.962,51 | 61,26 |
| 076 | MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | 666.769.043 | 661.262.332 | 602.295.997,47 | 91,08 |
| 07605 | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | 478.294.101 | 477.950.433 | 429.519.594,95 | 89,87 |
| 07620 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 104.187.290 | 99.689.272 | 94.085.612,64 | 94,38 |
| 07625 | Državna geodetska uprava | 84.287.652 | 83.622.627 | 78.690.789,88 | 94,10 |
| 077 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA | 2.057.352.844 | 2.111.292.429 | 1.927.745.891,62 | 91,31 |
| 07705 | Ministarstvo gospodarstva | 1.761.588.004 | 1.816.494.667 | 1.657.580.861,34 | 91,25 |
| 07715 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 24.273.251 | 24.273.251 | 31.299.782,69 | 128,95 |
| 07720 | Državni hidrometeorološki zavod | 7.748.653 | 7.748.653 | 8.579.595,00 | 110,72 |
| 07745 | Agencija za ugljikovodike | 98.407.539 | 98.334.764 | 101.920.653,34 | 103,65 |
| 07750 | Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA | 5.423.880 | 5.423.880 | 4.064.909,20 | 74,94 |
| 07755 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 50.823.272 | 50.631.607 | 44.359.255,89 | 87,61 |
| 07760 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 3.181.070 | 3.147.670 | 3.099.878,01 | 98,48 |
| 07765 | Hrvatski zavod za norme | 2.136.295 | 2.035.696 | 1.982.771,21 | 97,40 |
| 07770 | Hrvatska akreditacijska agencija | 2.212.681 | 2.211.486 | 2.120.010,32 | 95,86 |
| 07775 | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | 99.646.920 | 99.079.476 | 70.826.912,00 | 71,48 |
| 07780 | Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer« | 1.911.279 | 1.911.279 | 1.911.262,62 | 100,00 |
| 078 | MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE | 548.422.754 | 539.574.947 | 514.003.199,33 | 95,26 |
| 07805 | Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije | 420.214.222 | 411.372.892 | 413.767.850,42 | 100,58 |
| 07810 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 104.015.318 | 104.015.318 | 75.931.271,22 | 73,00 |
| 07815 | Državni hidrometeorološki zavod | 18.425.599 | 18.425.599 | 17.216.265,88 | 93,44 |
| 07820 | Institut za vode Josip Juraj Strossmayer | 5.626.721 | 5.626.721 | 7.087.811,81 | 125,97 |
| 07825 | Vijeće za vodne usluge | 140.894 | 134.417 |  |  |
| 080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH | 4.118.185.860 | 4.088.309.860 | 3.965.265.290,01 | 96,99 |
| 08005 | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | 2.665.608.310 | 2.646.060.634 | 2.583.432.495,71 | 97,63 |
| 08006 | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 1.064.996.350 | 1.066.739.015 | 1.036.299.219,05 | 97,15 |
| 08008 | Javni instituti u Republici Hrvatskoj | 177.227.974 | 168.866.173 | 156.882.138,66 | 92,90 |
| 08012 | Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 4.987.154 | 4.942.854 | 4.492.310,33 | 90,88 |
| 08091 | Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju | 205.366.072 | 201.701.184 | 184.159.126,26 | 91,30 |
| 21836 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 19.621.394 | 18.646.968 | 16.699.774,27 | 89,56 |
| 21852 | Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | 33.379.092 | 32.326.631 | 29.007.759,83 | 89,73 |
| 21869 | Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 4.626.769 | 4.573.241 | 4.478.882,78 | 97,94 |
| 23665 | Sveučilišni računski centar SRCE | 12.328.921 | 11.943.379 | 10.805.318,03 | 90,47 |
| 23962 | Agencija za odgoj i obrazovanje | 8.440.845 | 8.235.926 | 6.994.045,51 | 84,92 |
| 38487 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 4.930.893 | 5.350.493 | 4.473.068,73 | 83,60 |
| 40883 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 12.750.109 | 12.516.715 | 12.206.235,56 | 97,52 |
| 43335 | Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 55.635.246 | 55.504.501 | 51.765.495,99 | 93,26 |
| 46173 | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 13.343.540 | 12.897.668 | 9.724.663,72 | 75,40 |
| 52209 | Hrvatska zaklada za znanost | 40.309.263 | 39.705.662 | 38.003.881,84 | 95,71 |
| 086 | MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE | 10.587.896.850 | 10.625.803.885 | 10.569.732.890,38 | 99,47 |
| 08605 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | 396.445.719 | 370.440.670 | 343.084.666,27 | 92,62 |
| 08620 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 8.573.778.400 | 8.636.316.400 | 8.623.050.647,45 | 99,85 |
| 08625 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 349.859.659 | 351.994.759 | 361.136.295,78 | 102,60 |
| 08635 | Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 38.804.498 | 38.696.770 | 32.763.242,44 | 84,67 |
| 08645 | Središnji registar osiguranika | 11.364.200 | 11.364.200 | 9.867.853,14 | 86,83 |
| 08650 | Agencija za osiguranje radničkih tražbina | 9.836.405 | 7.327.351 | 6.859.279,06 | 93,61 |
| 08655 | Centri za profesionalnu rehabilitaciju | 4.125.544 | 4.120.496 | 3.579.917,29 | 86,88 |
| 33634 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | 1.302.401 | 1.297.353 | 1.013.452,76 | 78,12 |
| 48865 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | 1.295.379 | 1.295.379 | 1.219.881,17 | 94,17 |
| 49059 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka | 694.324 | 694.324 | 620.922,81 | 89,43 |
| 49729 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split | 833.440 | 833.440 | 725.660,55 | 87,07 |
| 08660 | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | 225.834.129 | 221.898.569 | 207.577.273,87 | 93,55 |
| 08665 | Hrvatski zavod za socijalni rad | 968.146.177 | 974.108.135 | 972.655.867,84 | 99,85 |
| 08670 | Obiteljski centar | 8.601.003 | 8.452.679 | 8.184.181,63 | 96,82 |
| 08675 | Akademija socijalne skrbi | 1.101.116 | 1.083.856 | 973.665,61 | 89,83 |
| 087 | MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA | 227.519.127 | 230.519.127 | 228.255.547,79 | 99,02 |
| 08705 | Ministarstvo demografije i useljeništva | 227.519.127 | 230.519.127 | 228.255.547,79 | 99,02 |
| 090 | MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | 294.092.513 | 294.592.513 | 261.663.862,63 | 88,82 |
| 09005 | Ministarstvo turizma i sporta | 294.092.513 | 294.592.513 | 261.663.862,63 | 88,82 |
| 096 | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | 4.505.383.185 | 4.498.836.898 | 4.451.321.100,99 | 98,94 |
| 09605 | Ministarstvo zdravstva | 1.100.287.757 | 992.062.104 | 947.952.976,54 | 95,55 |
| 09620 | Zdravstvene ustanove u vlasništvu države | 3.287.379.764 | 3.389.315.744 | 3.406.784.560,39 | 100,52 |
| 25968 | Klinička bolnica Sveti Duh | 95.705.457 | 95.705.457 | 101.558.203,36 | 106,12 |
| 26379 | Klinički bolnički centar Rijeka | 269.864.392 | 271.096.203 | 253.104.751,88 | 93,36 |
| 26387 | Klinička bolnica Merkur | 131.574.893 | 133.779.347 | 135.703.801,24 | 101,44 |
| 26395 | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | 319.721.147 | 330.671.545 | 325.760.329,80 | 98,51 |
| 26400 | Klinički bolnički centar Osijek | 213.401.517 | 220.599.082 | 223.299.376,49 | 101,22 |
| 26418 | Klinički bolnički centar Split | 311.938.549 | 332.812.944 | 331.578.909,90 | 99,63 |
| 26426 | Klinika za ortopediju Lovran | 14.178.868 | 14.178.868 | 13.027.415,18 | 91,88 |
| 26459 | Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | 53.221.793 | 55.283.110 | 64.723.636,81 | 117,08 |
| 26571 | Klinička bolnica Dubrava | 169.926.991 | 187.280.112 | 181.462.164,71 | 96,89 |
| 26635 | Opća bolnica Gospić | 13.848.916 | 13.848.916 | 15.720.445,77 | 113,51 |
| 27280 | Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin | 17.392.095 | 17.392.095 | 15.136.581,90 | 87,03 |
| 27298 | Opća bolnica Karlovac | 52.159.617 | 52.159.617 | 50.662.117,26 | 97,13 |
| 27773 | Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica | 49.505.436 | 49.505.436 | 47.907.994,95 | 96,77 |
| 29244 | Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak | 52.505.434 | 52.505.434 | 56.575.929,34 | 107,75 |
| 31528 | Opća bolnica Dubrovnik | 61.056.535 | 61.056.535 | 68.268.713,51 | 111,81 |
| 32328 | Opća bolnica Varaždin | 101.294.671 | 104.443.536 | 112.514.656,34 | 107,73 |
| 32336 | Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod | 83.685.318 | 83.711.660 | 83.416.069,44 | 99,65 |
| 32352 | Opća bolnica Nova Gradiška | 20.712.582 | 20.712.582 | 22.564.193,72 | 108,94 |
| 32432 | Županijska bolnica Čakovec | 59.335.303 | 59.335.303 | 58.833.087,43 | 99,15 |
| 32457 | Opća županijska bolnica Požega | 39.471.766 | 39.471.766 | 37.714.592,99 | 95,55 |
| 32481 | Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana | 14.584.100 | 14.584.100 | 15.247.739,19 | 104,55 |
| 33185 | Opća bolnica Virovitica | 35.500.155 | 35.500.155 | 39.534.026,92 | 111,36 |
| 33739 | Opća županijska bolnica Našice | 20.967.917 | 20.967.917 | 21.348.829,05 | 101,82 |
| 33933 | Opća bolnica »Dr. Anđelko Višić« Bjelovar | 49.751.783 | 49.751.783 | 49.588.894,81 | 99,67 |
| 34024 | Opća bolnica Zadar | 84.734.491 | 86.963.547 | 101.811.054,67 | 117,07 |
| 34717 | Opća županijska bolnica Vinkovci | 47.628.255 | 47.628.255 | 48.358.687,34 | 101,53 |
| 37068 | Opća bolnica Pula – Ospedale generale Pola | 92.620.834 | 93.361.834 | 96.597.276,17 | 103,47 |
| 37839 | Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana | 36.693.229 | 36.693.229 | 39.176.235,27 | 106,77 |
| 37847 | Opća bolnica Šibensko-kninske županije | 60.958.010 | 60.958.010 | 65.185.106,73 | 106,93 |
| 38028 | Nacionalna memorijalna bolnica »Dr. Juraj Njavro« Vukovar | 35.080.074 | 35.080.074 | 36.212.144,61 | 103,23 |
| 38069 | Klinički bolnički centar Zagreb | 620.191.117 | 653.494.999 | 637.913.154,10 | 97,62 |
| 43804 | Opća i veteranska bolnica »Hrvatski ponos« Knin | 13.328.273 | 13.328.273 | 13.819.513,44 | 103,69 |
| 47893 | Klinika za dječje bolesti Zagreb | 44.840.246 | 45.454.020 | 42.458.926,07 | 93,41 |
| 09625 | Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva | 117.715.664 | 117.459.050 | 96.583.564,06 | 82,23 |
| 23616 | Imunološki zavod | 10.849.916 | 10.652.460 | 8.221.649,55 | 77,18 |
| 26346 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 64.629.367 | 64.629.367 | 49.631.789,23 | 76,79 |
| 26354 | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 35.418.101 | 35.418.101 | 32.613.114,29 | 92,08 |
| 38655 | Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | 4.798.103 | 4.798.103 | 4.231.788,71 | 88,20 |
| 44573 | Hrvatski zavod za hitnu medicinu | 2.020.177 | 1.961.019 | 1.885.222,28 | 96,13 |
| 106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 34.201.141 | 40.875.930 | 36.619.532,59 | 89,59 |
| 10605 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 34.201.141 | 40.875.930 | 36.619.532,59 | 89,59 |
| 109 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE | 721.432.656 | 722.252.656 | 685.378.658,86 | 94,89 |
| 10905 | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | 204.480.943 | 206.132.850 | 173.146.338,65 | 84,00 |
| 10910 | Pravosudna akademija | 2.054.849 | 2.055.606 | 1.883.136,93 | 91,61 |
| 10915 | Zatvori i kaznionice | 128.868.571 | 127.399.071 | 126.209.688,91 | 99,07 |
| 10920 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 5.807.175 | 5.730.956 | 5.666.751,19 | 98,88 |
| 10925 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 3.616.338 | 3.581.905 | 3.564.823,50 | 99,52 |
| 10930 | Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 3.451.670 | 3.385.783 | 3.357.412,20 | 99,16 |
| 10935 | Upravni sudovi | 5.160.874 | 5.077.740 | 4.972.116,28 | 97,92 |
| 10940 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 9.757.746 | 9.700.746 | 9.495.341,81 | 97,88 |
| 10945 | Državnoodvjetničko vijeće | 323.237 | 307.508 | 248.526,57 | 80,82 |
| 10950 | Državno sudbeno vijeće | 406.016 | 394.516 | 371.077,20 | 94,06 |
| 10955 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 2.728.586 | 2.676.586 | 2.670.070,11 | 99,76 |
| 10960 | Visoki kazneni sud Republike Hrvatske | 1.767.046 | 1.742.308 | 1.705.930,73 | 97,91 |
| 10965 | Županijski sudovi | 61.066.657 | 60.214.850 | 59.854.606,88 | 99,40 |
| 10970 | Trgovački sudovi | 20.107.323 | 19.834.323 | 19.790.527,59 | 99,78 |
| 10975 | Županijska državna odvjetništva | 22.443.739 | 22.491.602 | 22.473.077,40 | 99,92 |
| 10980 | Općinski sudovi | 193.055.612 | 195.250.074 | 194.487.165,02 | 99,61 |
| 10985 | Općinska državna odvjetništva | 48.903.552 | 49.046.954 | 48.893.065,66 | 99,69 |
| 10990 | Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 5.698.079 | 5.535.679 | 5.236.282,21 | 94,59 |
| 10995 | Državna škola za javnu upravu | 1.287.874 | 1.256.174 | 958.658,95 | 76,32 |
| 10996 | Centar za mirno rješavanje sporova | 446.769 | 437.425 | 394.061,07 | 90,09 |
| 120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 2.986.128 | 2.864.431 | 2.848.586,70 | 99,45 |
| 12005 | Ured pučkog pravobranitelja | 2.986.128 | 2.864.431 | 2.848.586,70 | 99,45 |
| 121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 1.097.657 | 1.097.657 | 1.062.152,19 | 96,77 |
| 12105 | Pravobranitelj za djecu | 1.097.657 | 1.097.657 | 1.062.152,19 | 96,77 |
| 122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 962.215 | 937.402 | 844.684,05 | 90,11 |
| 12205 | Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 962.215 | 937.402 | 844.684,05 | 90,11 |
| 123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALI­DITETOM | 889.938 | 889.938 | 849.201,15 | 95,42 |
| 12305 | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | 889.938 | 889.938 | 849.201,15 | 95,42 |
| 160 | DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 20.430.663 | 20.430.663 | 18.479.332,97 | 90,45 |
| 16005 | Državni zavod za statistiku | 20.430.663 | 20.430.663 | 18.479.332,97 | 90,45 |
| 185 | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 19.282.366 | 18.935.866 | 16.659.130,99 | 87,98 |
| 18505 | Državni ured za reviziju | 19.282.366 | 18.935.866 | 16.659.130,99 | 87,98 |
| 196 | DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 1.990.345 | 1.955.345 | 1.835.011,73 | 93,85 |
| 19605 | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 1.990.345 | 1.955.345 | 1.835.011,73 | 93,85 |
| 225 | DRŽAVNI INSPEKTORAT | 73.534.258 | 73.534.258 | 66.455.809,97 | 90,37 |
| 22505 | Državni inspektorat | 73.534.258 | 73.534.258 | 66.455.809,97 | 90,37 |
| 240 | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 5.819.750 | 5.819.750 | 5.626.473,06 | 96,68 |
| 24005 | Ured vijeća za nacionalnu sigurnost | 5.819.750 | 5.819.750 | 5.626.473,06 | 96,68 |
| 241 | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | 4.626.000 | 4.626.000 | 4.473.008,33 | 96,69 |
| 24105 | Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija | 4.626.000 | 4.626.000 | 4.473.008,33 | 96,69 |
| 242 | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 3.741.758 | 3.741.758 | 3.472.842,49 | 92,81 |
| 24205 | Zavod za sigurnost informacijskih sustava | 3.741.758 | 3.741.758 | 3.472.842,49 | 92,81 |
| 250 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 1.984.712 | 1.984.712 | 1.864.825,37 | 93,96 |
| 25005 | Agencija za zaštitu osobnih podataka | 1.984.712 | 1.984.712 | 1.864.825,37 | 93,96 |
| 258 | POVJERENIK ZA INFORMIRANJE | 904.427 | 894.997 | 875.403,68 | 97,81 |
| 25805 | Povjerenik za informiranje | 904.427 | 894.997 | 875.403,68 | 97,81 |

2.2. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KORISNIK PRORAČUNA | REBALANS  2024. | TEKUĆI PLAN  2024. | IZVRŠENJE  2024. | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 35.164.221 | 35.575.221 | 25.478.832,46 | 71,62 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 35.164.221 | 35.575.221 | 25.478.832,46 | 71,62 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.129.933 | 30.540.933 | 25.048.565,38 | 82,02 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 26.163 | 26.163 | 1.422,55 | 5,44 |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 5.008.125 | 5.008.125 | 428.844,53 | 8,56 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 35.164.221 | 35.575.221 | 25.478.832,46 | 71,62 |
| 2101 | PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI | 35.164.221 | 35.575.221 | 25.478.832,46 | 71,62 |
| A501000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 34.482.244 | 34.893.244 | 25.033.318,22 | 71,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 29.454.527 | 29.865.527 | 24.604.473,69 | 82,38 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.747.071 | 19.747.071 | 19.233.002,28 | 97,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.963.917,51 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 316.022,01 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 271.985,89 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.681.076,87 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.771.256 | 8.360.256 | 4.051.351,69 | 48,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 738.303,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 257.581,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.598,13 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 72.519,72 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 303.701,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 35.503,01 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 21.082,27 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 29.486,72 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 55.137,01 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 632.718,41 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 85.145,30 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 59.286,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 560.244,63 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 66.123,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 142.160,93 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 141.702,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 62.515,73 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 26.169,28 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 539.438,89 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 16.213,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 64.594,38 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 94.371,49 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.461,52 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 34.290,63 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.589 | 5.589 | 799,98 | 14,31 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 562,69 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 237,29 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.137 | 8.137 | 2.570,20 | 31,59 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.570,20 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 26.545 | 26.545 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 822.000 | 821.148,75 | 99,90 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 821.148,75 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 895.929 | 895.929 | 495.600,79 | 55,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 98.382,47 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 350.682,43 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 34.803,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 10.167,36 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.564,78 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 19.592 | 19.592 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.592 | 19.592 |  |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 5.008.125 | 5.008.125 | 428.844,53 | 8,56 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.125 | 38.125 | 17.812,50 | 46,72 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.812,50 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.970.000 | 4.970.000 | 411.032,03 | 8,27 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 411.032,03 |  |
| A501004 | ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) | 47.781 | 47.781 | 47.780,04 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 47.781 | 47.781 | 47.780,04 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 47.781 | 47.781 | 47.780,04 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 47.780,04 |  |
| A501026 | OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA | 66.000 | 66.000 | 66.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.000 | 66.000 | 66.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 66.000 | 66.000 | 66.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 66.000,00 |  |
| A501032 | SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH | 66.362 | 66.362 | 66.361,20 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.362 | 66.362 | 66.361,20 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 26.545 | 26.545 | 26.544,20 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 26.544,20 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 39.817 | 39.817 | 39.817,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 39.817,00 |  |
| A501042 | TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18« | 6.571 | 6.571 | 1.422,55 | 21,65 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.571 | 6.571 | 1.422,55 | 21,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.571 | 6.571 | 1.422,55 | 21,65 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.422,55 |  |
| K501013 | INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA | 495.263 | 495.263 | 263.950,45 | 53,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 495.263 | 495.263 | 263.950,45 | 53,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 112.815 | 112.815 | 51.728,17 | 45,85 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 51.728,17 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 35.172 | 35.172 | 2.625,00 | 7,46 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.625,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 347.276 | 347.276 | 209.597,28 | 60,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 148.159,78 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 61.437,50 |  |
| 011 | POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU | 695.011 | 695.011 | 351.656,95 | 50,60 |
| 01105 | Povjerenstvo za fiskalnu politiku | 695.011 | 695.011 | 351.656,95 | 50,60 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 695.011 | 695.011 | 351.656,95 | 50,60 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 695.011 | 695.011 | 351.656,95 | 50,60 |
| 2211 | NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE | 695.011 | 695.011 | 351.656,95 | 50,60 |
| A926001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 583.650 | 583.650 | 311.004,46 | 53,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 583.650 | 583.650 | 311.004,46 | 53,29 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 247.585 | 247.585 | 198.017,31 | 79,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 166.561,19 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 281,31 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.645,79 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.529,02 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 303.026 | 303.026 | 106.553,27 | 35,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.376,02 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.723,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 150,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.498,56 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.644,72 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 221,95 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.320,23 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.492,24 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.734,41 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.296,24 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.745,16 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 26.648,97 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 159,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.197,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.821,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.350,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.838,76 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 23.826,90 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.028,88 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 313,54 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 164,96 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 268 | 268 | 11,28 | 4,21 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 11,28 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 637 | 637 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.134 | 32.134 | 6.422,60 | 19,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.302,90 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.119,70 |  |
| K926002 | INFORMATIZACIJA | 111.361 | 111.361 | 40.652,49 | 36,51 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 111.361 | 111.361 | 40.652,49 | 36,51 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.591 | 16.591 | 1.397,10 | 8,42 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.397,10 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 17.918 | 17.918 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 76.852 | 76.852 | 39.255,39 | 51,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.185,39 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 23.070,00 |  |
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 32.233.650 | 31.919.650 | 31.147.482,79 | 97,58 |
|  |  |  |  |  |
| 01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 32.233.650 | 31.919.650 | 31.147.482,79 | 97,58 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.232.000 | 31.918.000 | 31.146.020,52 | 97,58 |
| 51 | Pomoći EU | 1.650 | 1.650 | 1.462,27 | 88,62 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 32.233.650 | 31.919.650 | 31.147.482,79 | 97,58 |
| 2124 | PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA | 32.233.650 | 31.919.650 | 31.147.482,79 | 97,58 |
| A896002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.927.672 | 1.842.672 | 1.505.000,95 | 81,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.926.022 | 1.841.022 | 1.503.538,68 | 81,67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.304.900 | 1.249.900 | 1.085.523,62 | 86,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 877.907,96 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 37.195,10 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.428,51 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 150.992,05 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 612.357 | 582.357 | 411.471,23 | 70,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.558,27 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.903,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.240,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.011,53 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 16.446,41 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 425,28 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 346,97 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.779,57 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.973,18 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.462,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.976,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.466,18 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 969,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.414,78 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 186.214,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.644,49 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 55.984,39 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 557,46 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.963,34 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.988,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 145,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 245 | 245 | 1,69 | 0,69 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,69 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.520 | 8.520 | 6.542,14 | 76,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 86,26 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.455,88 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.650 | 1.650 | 1.462,27 | 88,62 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.650 | 1.650 | 1.462,27 | 88,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.462,27 |  |
| A896001 | PROVEDBA IZBORA | 30.249.978 | 30.020.978 | 29.618.230,05 | 98,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.249.978 | 30.020.978 | 29.618.230,05 | 98,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.418.050 | 6.189.050 | 5.841.318,43 | 94,38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 32.968,24 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 326,20 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 104,41 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 67.802,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3,83 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 367.392,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 77.331,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 236.141,43 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.901.184,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.741.000,33 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 162.863,11 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 250.078,02 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.123,28 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 19 | 19 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.966.909 | 20.966.909 | 20.912.799,18 | 99,74 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 20.912.799,18 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.865.000 | 2.865.000 | 2.864.112,44 | 99,97 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.864.112,44 |  |
| A896006 | PROVEDBA REFERENDUMA | 17.100 | 17.100 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.100 | 17.100 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.100 | 17.100 |  |  |
| K896003 | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 38.900 | 38.900 | 24.251,79 | 62,34 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.900 | 38.900 | 24.251,79 | 62,34 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.900 | 38.900 | 24.251,79 | 62,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.524,35 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 10.727,44 |  |
| 013 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 13.272 | 13.272 | 1.711,47 | 12,90 |
| 01305 | Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti | 13.272 | 13.272 | 1.711,47 | 12,90 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.272 | 13.272 | 1.711,47 | 12,90 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 13.272 | 13.272 | 1.711,47 | 12,90 |
| 2105 | DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 13.272 | 13.272 | 1.711,47 | 12,90 |
| A845001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 12.352 | 12.352 | 1.711,47 | 13,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.352 | 12.352 | 1.711,47 | 13,86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.677 | 11.677 | 1.711,47 | 14,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.494,63 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 196,92 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 19,92 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 11 | 11 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 664 | 664 |  |  |
| K845003 | INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 920 | 920 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 920 | 920 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 170 | 170 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 750 | 750 |  |  |
| 015 | URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 6.817.859 | 6.817.859 | 6.510.824,50 | 95,50 |
| 01505 | Ured Predsjednika Republike Hrvatske | 6.817.859 | 6.817.859 | 6.510.824,50 | 95,50 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.764.636 | 6.764.636 | 6.456.783,01 | 95,45 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 53.223 | 53.223 | 54.041,49 | 101,54 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 6.817.859 | 6.817.859 | 6.510.824,50 | 95,50 |
| 2104 | DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 6.817.859 | 6.817.859 | 6.510.824,50 | 95,50 |
| A504000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.678.764 | 6.678.764 | 6.378.330,05 | 95,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.625.541 | 6.625.541 | 6.324.288,56 | 95,45 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.350.468 | 4.350.468 | 4.306.248,90 | 98,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.474.367,61 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 131.748,43 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 105.123,69 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 595.009,17 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.176.845 | 2.176.845 | 1.926.038,90 | 88,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 195.686,96 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 72.534,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.676,75 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 76.684,56 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.605,53 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 318.234,22 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.929,64 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 22.477,91 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 35.928,36 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 101.851,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 139.367,38 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 59.588,84 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 61.525,27 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 145.518,94 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.011,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 145.283,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 38.369,62 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 79.133,81 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 26.210,31 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.978,87 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 258.044,09 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 769,74 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.684,65 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 102.943,56 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 13.386 | 13.386 | 12.770,33 | 95,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 95,78 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 12.674,55 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 25.010 | 25.010 | 25.009,66 | 100,00 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 25.009,66 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 59.832 | 59.832 | 54.220,77 | 90,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.939,21 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.907,61 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.514,49 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 15.662,99 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 196,47 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 53.223 | 53.223 | 54.041,49 | 101,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.090 | 53.090 | 54.041,49 | 101,79 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 54.041,49 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 133 | 133 |  |  |
| K504004 | INFORMATIZACIJA | 139.095 | 139.095 | 132.494,45 | 95,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 139.095 | 139.095 | 132.494,45 | 95,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 82.952 | 82.952 | 76.708,81 | 92,47 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 76.708,81 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 56.143 | 56.143 | 55.785,64 | 99,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 45.560,64 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 10.225,00 |  |
| 017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 6.082.115 | 6.077.115 | 5.920.959,71 | 97,43 |
| 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 6.082.115 | 6.077.115 | 5.920.959,71 | 97,43 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.082.115 | 6.077.115 | 5.920.959,71 | 97,43 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 6.082.115 | 6.077.115 | 5.920.959,71 | 97,43 |
| 2106 | DJELOVANJE USTAVNOG SUDA | 6.082.115 | 6.077.115 | 5.920.959,71 | 97,43 |
| A506000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.869.575 | 5.872.375 | 5.782.515,85 | 98,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.869.575 | 5.872.375 | 5.782.515,85 | 98,47 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.324.978 | 5.353.212 | 5.350.108,44 | 99,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.495.879,78 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 10.912,30 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 96.979,62 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 746.336,74 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 507.197 | 481.838 | 397.524,11 | 82,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.180,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 67.455,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.974,10 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 72.249,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 47.413,63 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.362,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 740,89 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 6.656,86 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 53.233,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 29.845,11 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.681,46 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.619,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.500,49 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 22.799,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.137,45 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.944,78 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.398,95 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.377,84 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.952,25 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 900 | 900 | 361,10 | 40,12 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 351,13 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 9,97 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000 | 35.000 | 34.117,29 | 97,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 22.780,79 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.336,50 |  |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 1.500 | 1.425 | 404,91 | 28,41 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 404,91 |  |
| A506037 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 97.500 | 92.625 | 35.427,61 | 38,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 97.500 | 92.625 | 35.427,61 | 38,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 97.500 | 92.625 | 35.427,61 | 38,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.630,65 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.786,96 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.010,00 |  |
| A506039 | OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI | 8.000 | 7.600 | 830,40 | 10,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.000 | 7.600 | 830,40 | 10,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000 | 7.600 | 830,40 | 10,93 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 830,40 |  |
| K506003 | INFORMATIZACIJA | 50.500 | 47.975 | 45.646,08 | 95,15 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.500 | 47.975 | 45.646,08 | 95,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.500 | 18.525 | 16.547,21 | 89,32 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.547,21 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.000 | 29.450 | 29.098,87 | 98,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 29.098,87 |  |
| K506036 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 56.540 | 56.540 | 56.539,77 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.540 | 56.540 | 56.539,77 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.540 | 56.540 | 56.539,77 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 56.539,77 |  |
| 018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 2.907.720 | 2.907.720 | 2.807.051,83 | 96,54 |
| 01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 2.907.720 | 2.907.720 | 2.807.051,83 | 96,54 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.887.720 | 2.887.720 | 2.795.948,21 | 96,82 |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 | 11.103,62 | 55,52 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 2.907.720 | 2.907.720 | 2.807.051,83 | 96,54 |
| 3212 | ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA | 2.907.720 | 2.907.720 | 2.807.051,83 | 96,54 |
| A507008 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.697.720 | 2.696.718 | 2.621.935,20 | 97,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.677.720 | 2.676.718 | 2.610.831,58 | 97,54 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.170.740 | 2.172.540 | 2.147.022,50 | 98,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.796.091,57 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.307,06 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 48.362,71 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 297.261,16 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 495.880 | 492.778 | 452.635,93 | 91,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 74.107,36 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 21.540,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.366,75 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.392,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.071,82 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.340,97 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.203,47 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 24.810,85 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.440,80 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.221,54 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 52.060,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 167.814,22 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.411,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.483,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.843,78 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.042,97 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.999,45 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 14.251,23 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.230,88 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 100 | 100 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.000 | 11.300 | 11.173,15 | 98,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.197,65 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.975,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 | 11.103,62 | 55,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | 20.000 | 11.103,62 | 55,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.103,62 |  |
| A507017 | ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 40.000 | 41.002 | 21.999,36 | 53,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.000 | 41.002 | 21.999,36 | 53,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000 | 41.002 | 21.999,36 | 53,65 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.502,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 483,75 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 117,46 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.146,15 |  |
| K507005 | INFORMATIZACIJA | 170.000 | 170.000 | 163.117,27 | 95,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 170.000 | 170.000 | 163.117,27 | 95,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 127.000 | 127.000 | 120.329,33 | 94,75 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 120.329,33 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 43.000 | 43.000 | 42.787,94 | 99,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 42.787,94 |  |
| 020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 118.737.758 | 118.737.758 | 111.478.104,19 | 93,89 |
| 02005 | Vlada Republike Hrvatske | 4.360.284 | 4.360.284 | 3.213.577,64 | 73,70 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.358.956 | 4.358.956 | 3.213.577,64 | 73,72 |
| 51 | Pomoći EU | 1.328 | 1.328 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 4.360.284 | 4.360.284 | 3.213.577,64 | 73,70 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 4.360.284 | 4.360.284 | 3.213.577,64 | 73,70 |
|  |  |  |  |  |
| A508000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.734.134 | 3.734.134 | 2.867.514,76 | 76,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.732.806 | 3.732.806 | 2.867.514,76 | 76,82 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.021.437 | 2.021.437 | 1.937.777,78 | 95,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.586.566,93 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 31.642,61 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 52.563,59 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 267.004,65 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.628.183 | 1.628.183 | 876.895,64 | 53,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 54.176,98 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 23.460,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.775,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.183,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 149.540,05 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.162,10 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.498,81 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 41.204,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 112.469,32 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.727,10 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 24.618,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 300.118,83 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.946,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.056,84 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.103,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.556,95 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.198,89 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.173,08 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 91.942,38 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.919,12 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.064,24 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 461 | 461 | 338,27 | 73,38 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 338,27 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.344 | 7.344 | 2.565,00 | 34,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.565,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 637 | 637 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 74.744 | 74.744 | 49.938,07 | 66,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.376,46 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 30.717,14 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.625,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 219,47 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.328 | 1.328 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.328 | 1.328 |  |  |
| A508025 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 13.895 | 13.895 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.895 | 13.895 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.567 | 1.567 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 7.328 | 7.328 |  |  |
| K508012 | INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH | 612.255 | 612.255 | 346.062,88 | 56,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 612.255 | 612.255 | 346.062,88 | 56,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 371.933 | 371.933 | 280.212,66 | 75,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.367,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 26.408,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 92.999,02 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 156.436,95 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.291 | 9.291 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 231.031 | 231.031 | 65.850,22 | 28,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.904,54 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 39.315,68 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 12.630,00 |  |
| 02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 2.105.437 | 2.146.437 | 1.954.594,95 | 91,06 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.095.481 | 2.136.481 | 1.954.594,95 | 91,49 |
| 51 | Pomoći EU | 9.956 | 9.956 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 2.105.437 | 2.146.437 | 1.954.594,95 | 91,06 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 2.105.437 | 2.146.437 | 1.954.594,95 | 91,06 |
| A696002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.099.819 | 2.140.819 | 1.954.166,95 | 91,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.089.863 | 2.130.863 | 1.954.166,95 | 91,71 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.536.261 | 1.596.261 | 1.555.342,61 | 97,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.235.595,20 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 88.845,49 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.845,33 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 214.056,59 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 542.629 | 523.629 | 393.103,52 | 75,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 119.005,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.261,82 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.454,24 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 273,55 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 16.862,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 650,83 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 73.101,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.322,65 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 19.908,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 86.987,84 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 84,62 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 805,75 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 33.146,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.124,40 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.007,52 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 99,54 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 56 | 56 | 11,93 | 21,30 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 11,93 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 637 | 637 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.280 | 10.280 | 5.708,89 | 55,53 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.708,89 |  |
| 51 | Pomoći EU | 9.956 | 9.956 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.956 | 9.956 |  |  |
| K696012 | INFORMATIZACIJA | 5.618 | 5.618 | 428,00 | 7,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.618 | 5.618 | 428,00 | 7,62 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.618 | 5.618 | 428,00 | 7,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 428,00 |  |
| 02008 | Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske | 56.809 | 56.809 | 56.805,63 | 99,99 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.809 | 56.809 | 56.805,63 | 99,99 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 56.809 | 56.809 | 56.805,63 | 99,99 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 56.809 | 56.809 | 56.805,63 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| A933001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 56.809 | 56.809 | 56.805,63 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.809 | 56.809 | 56.805,63 | 99,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 48.267 | 48.267 | 48.266,82 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 41.084,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 260,93 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 100,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.821,89 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.542 | 8.542 | 8.538,81 | 99,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 150,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 192,45 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.174,65 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 210,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 378,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.425,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8,30 |  |
| 02010 | Ured za udruge | 26.080.860 | 26.080.860 | 23.832.015,98 | 91,38 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.955.802 | 4.955.802 | 3.903.163,60 | 78,76 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.436.898 | 1.436.898 | 646.738,36 | 45,01 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 92 | 92 |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 12.172.172 | 12.172.172 | 16.083.288,59 | 132,13 |
| 51 | Pomoći EU | 95.617 | 95.617 | 40.426,05 | 42,28 |
| 552 | Švicarski instrument | 112.228 | 112.228 | 13.601,25 | 12,12 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 7.308.051 | 7.308.051 | 3.144.798,13 | 43,03 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 26.080.860 | 26.080.860 | 23.832.015,98 | 91,38 |
| 2108 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 26.080.860 | 26.080.860 | 23.832.015,98 | 91,38 |
|  |  |  |  |  |
| A509000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 716.028 | 716.028 | 599.218,81 | 83,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 712.709 | 712.709 | 598.758,81 | 84,01 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 534.088 | 534.088 | 519.471,18 | 97,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 425.393,06 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.736,02 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.205,80 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 71.136,30 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 174.065 | 174.065 | 78.904,24 | 45,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.558,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.581,47 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.075,29 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.348,52 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 82,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 145,47 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.920,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.268,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.800,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 131,40 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.443,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.134,12 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 23.419,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 182,63 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.365,63 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.079,49 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 267,44 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 100,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 95 | 95 | 33,39 | 35,15 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 33,39 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.461 | 4.461 | 350,00 | 7,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 350,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 3.319 | 3.319 | 460,00 | 13,86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.319 | 3.319 | 460,00 | 13,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 460,00 |  |
| A509014 | NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA – PROGRAMI PODRŠKE ORGANIZACIJAMA CIVILNOGA DRUŠTVA | 12.162.028 | 12.162.028 | 15.773.336,45 | 129,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.500.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 10.662.028 | 10.662.028 | 14.273.336,45 | 133,87 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.662.028 | 10.662.028 | 14.273.336,45 | 133,87 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 14.273.336,45 |  |
| A509024 | PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 11.450 | 11.450 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.450 | 11.450 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.408 | 11.408 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 42 | 42 |  |  |
| A509030 | SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 7.836 | 7.836 | 1.437,18 | 18,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.836 | 7.836 | 1.437,18 | 18,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.836 | 7.836 | 1.437,18 | 18,34 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 92,18 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.345,00 |  |
| A509042 | PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE | 7.312 | 7.312 | 879,05 | 12,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.312 | 7.312 | 879,05 | 12,02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.312 | 6.312 | 879,05 | 13,93 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 477,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 402,05 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A509051 | SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA | 1.510.144 | 1.510.144 | 1.809.952,14 | 119,85 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.510.144 | 1.510.144 | 1.809.952,14 | 119,85 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.510.144 | 1.510.144 | 1.809.952,14 | 119,85 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.809.952,14 |  |
| A509062 | MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA | 7.388 | 7.388 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.388 | 7.388 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.370 | 7.370 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 18 | 18 |  |  |
| A509065 | DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA | 34.345 | 34.345 | 31.044,41 | 90,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.345 | 34.345 | 31.044,41 | 90,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.399 | 22.399 | 19.104,41 | 85,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8,20 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.382,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.006,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.766,71 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.631,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.310,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 11.946 | 11.946 | 11.940,00 | 99,95 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 11.940,00 |  |
| A509067 | PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST | 35.693 | 35.693 | 26.968,61 | 75,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.693 | 35.693 | 26.968,61 | 75,56 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.675 | 35.675 | 26.968,61 | 75,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 167,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.006,25 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 795,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 25.000,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 18 | 18 |  |  |
| A509069 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5 | 3.810.796 | 3.810.796 | 3.166.555,61 | 83,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.093.796 | 1.093.796 | 642.781,30 | 58,77 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.093.796 | 1.093.796 | 642.781,30 | 58,77 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 334.034,47 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 308.746,83 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 442.000 | 442.000 | 421.318,21 | 95,32 |
| 38 | Ostali rashodi | 442.000 | 442.000 | 421.318,21 | 95,32 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 302.428,10 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 118.890,11 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.275.000 | 2.275.000 | 2.102.456,10 | 92,42 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.275.000 | 2.275.000 | 2.102.456,10 | 92,42 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 1.428.745,74 |  |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 673.710,36 |  |
| A509070 | FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE | 125.944 | 125.944 | 15.112,50 | 12,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.716 | 13.716 | 1.511,25 | 11,02 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.301 | 7.301 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.969 | 5.969 | 1.511,25 | 25,32 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.300,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 196,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14,75 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 8 | 8 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 438 | 438 |  |  |
| 552 | Švicarski instrument | 112.228 | 112.228 | 13.601,25 | 12,12 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 54.962 | 54.962 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.695 | 53.695 | 13.601,25 | 25,33 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.702,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.766,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 132,75 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 78 | 78 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.493 | 3.493 |  |  |
| A509071 | TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL | 92 | 92 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 92 | 92 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 92 | 92 |  |  |
| A509073 | PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027. | 7.421.935 | 7.421.935 | 2.317.619,82 | 31,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.091.335,06 | 72,76 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.091.335,06 | 72,76 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.091.335,06 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 888.884 | 888.884 | 183.942,73 | 20,69 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 28.975 | 28.975 | 27.498,51 | 94,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 23.026,69 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 126,55 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 525,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.820,27 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.909 | 4.909 | 2.611,72 | 53,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 320,33 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 375,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 255,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.051,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 278,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 234,51 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 96,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 855.000 | 855.000 | 153.832,50 | 17,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 153.832,50 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 5.033.051 | 5.033.051 | 1.042.342,03 | 20,71 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 160.238 | 160.238 | 155.824,96 | 97,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 130.484,57 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 717,13 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.975,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.648,26 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.813 | 27.813 | 14.799,57 | 53,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.815,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.126,55 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.445,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.960,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.579,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.328,89 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 544,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 4.845.000 | 4.845.000 | 871.717,50 | 17,99 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 871.717,50 |  |
| A509074 | KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI | 184.596 | 184.596 | 79.932,22 | 43,30 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 92.298 | 92.298 | 39.966,17 | 43,30 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.366 | 36.366 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.897 | 52.897 | 39.966,17 | 75,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.131,39 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 179,85 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.735,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.716,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.334,06 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.732,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.973,14 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 161,50 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 35 | 35 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 92.298 | 92.298 | 39.966,05 | 43,30 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.366 | 36.366 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.897 | 52.897 | 39.966,05 | 75,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.131,34 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 179,85 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.735,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.716,11 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.334,06 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.732,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.973,12 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 161,50 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 35 | 35 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000 | 3.000 |  |  |
| K509020 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE | 45.273 | 45.273 | 9.959,18 | 22,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.273 | 45.273 | 9.959,18 | 22,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.273 | 13.273 | 7.104,37 | 53,52 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.104,37 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.000 | 32.000 | 2.854,81 | 8,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.854,81 |  |
| 02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 1.445.596 | 1.445.596 | 1.135.441,14 | 78,54 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.444.268 | 1.444.268 | 1.134.988,14 | 78,59 |
| 51 | Pomoći EU | 1.328 | 1.328 | 453,00 | 34,11 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 1.445.596 | 1.445.596 | 1.135.441,14 | 78,54 |
| 2119 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA | 1.445.596 | 1.445.596 | 1.135.441,14 | 78,54 |
| A860001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 834.086 | 834.086 | 686.268,06 | 82,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 834.086 | 834.086 | 686.268,06 | 82,28 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 693.008 | 693.008 | 628.224,22 | 90,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 525.790,64 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 11.580,43 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.285,19 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 76.567,96 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 127.983 | 127.983 | 56.830,41 | 44,40 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.381,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 532,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.360,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.816,86 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 135,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 331,66 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.525,77 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 915,05 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.958,36 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.685,08 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.705,08 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.288,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 809,11 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 413,11 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 643,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 328,35 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.147 | 1.147 | 659,59 | 57,51 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 652,56 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 7,03 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.948 | 11.948 | 553,84 | 4,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 553,84 |  |
| A860006 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA | 592.749 | 592.749 | 441.490,13 | 74,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 591.421 | 591.421 | 441.037,13 | 74,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 143.498 | 143.498 | 67.152,73 | 46,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.207,82 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.607,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 290,51 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 248,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 48.746,05 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 52,50 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 6 | 6 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 447.917 | 447.917 | 373.884,40 | 83,47 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 373.884,40 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.328 | 1.328 | 453,00 | 34,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.328 | 1.328 | 453,00 | 34,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 453,00 |  |
| K860008 | INFORMATIZACIJA | 18.761 | 18.761 | 7.682,95 | 40,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.761 | 18.761 | 7.682,95 | 40,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.124 | 2.124 | 1.515,46 | 71,35 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.515,46 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.637 | 16.637 | 6.167,49 | 37,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.167,49 |  |
| 02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 10.651.475 | 10.651.475 | 10.592.915,56 | 99,45 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.651.342 | 10.651.342 | 10.592.912,48 | 99,45 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 133 | 133 | 3,08 | 2,32 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 10.651.475 | 10.651.475 | 10.592.915,56 | 99,45 |
| 2109 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 10.651.475 | 10.651.475 | 10.592.915,56 | 99,45 |
| A732004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 292.647 | 292.647 | 271.487,10 | 92,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 292.514 | 292.514 | 271.484,02 | 92,81 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 270.302 | 270.302 | 258.244,79 | 95,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 213.144,83 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.981,53 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.622,57 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 35.495,86 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.401 | 20.401 | 12.411,42 | 60,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 313,31 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.311,85 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.750,48 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 61,86 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 382,07 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.537,44 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.848,62 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 320,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 84,62 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 197,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.476,23 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 127,44 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 17 | 17 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.794 | 1.794 | 827,81 | 46,14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 827,81 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 133 | 133 | 3,08 | 2,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 133 | 133 | 3,08 | 2,32 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3,08 |  |
| A732003 | POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA | 10.111.484 | 10.111.484 | 10.080.614,43 | 99,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.111.484 | 10.111.484 | 10.080.614,43 | 99,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.373 | 50.373 | 39.123,55 | 77,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.655,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.762,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 635,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.237,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.193,85 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.950,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.588,55 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 100,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 18 | 18 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 347.072 | 347.072 | 347.072,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 15.264,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 265.446,00 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 66.362,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 9.706.057 | 9.706.057 | 9.686.478,88 | 99,80 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.686.478,88 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.964 | 7.964 | 7.940,00 | 99,70 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 7.940,00 |  |
| A732005 | RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 40.399 | 40.399 | 36.428,74 | 90,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.399 | 40.399 | 36.428,74 | 90,17 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.399 | 40.399 | 36.428,74 | 90,17 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.914,17 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 32.473,57 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 41,00 |  |
| A732007 | NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU | 200.002 | 200.002 | 200.002,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.002 | 200.002 | 200.002,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 200.002 | 200.002 | 200.002,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 200.002,00 |  |
| K732001 | INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 6.943 | 6.943 | 4.383,29 | 63,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.943 | 6.943 | 4.383,29 | 63,13 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.788 | 2.788 | 1.471,34 | 52,77 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.471,34 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.155 | 4.155 | 2.911,95 | 70,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.911,95 |  |
| 02030 | Ured za zakonodavstvo | 1.135.760 | 1.135.760 | 1.077.566,15 | 94,88 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.133.032 | 1.133.032 | 1.077.566,15 | 95,10 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.400 | 1.400 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.328 | 1.328 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 1.135.760 | 1.135.760 | 1.077.566,15 | 94,88 |
| 2404 | USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE | 1.135.760 | 1.135.760 | 1.077.566,15 | 94,88 |
| A514000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.118.661 | 1.118.661 | 1.064.947,84 | 95,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.115.933 | 1.115.933 | 1.064.947,84 | 95,43 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.016.425 | 1.016.425 | 986.350,62 | 97,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 794.454,03 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 38.010,21 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.836,31 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 136.050,07 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 87.022 | 87.022 | 67.747,93 | 77,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.667,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.413,54 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.557,25 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.470,87 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 227,95 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 909,95 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 157,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 392,19 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.340,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.978,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 149,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.891,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.084,38 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 127,44 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 380,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 22 | 22 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.464 | 12.464 | 10.849,29 | 87,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.564,15 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.285,14 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.400 | 1.400 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.400 | 1.400 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.328 | 1.328 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.328 | 1.328 |  |  |
| K514012 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO | 17.099 | 17.099 | 12.618,31 | 73,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.099 | 17.099 | 12.618,31 | 73,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.190 | 2.190 | 1.721,81 | 78,62 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.721,81 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.909 | 14.909 | 10.896,50 | 73,09 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.896,50 |  |
| 02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 9.244.484 | 9.244.484 | 8.432.014,03 | 91,21 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.328.438 | 7.328.438 | 6.659.609,70 | 90,87 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 290.646 | 290.646 | 287.836,64 | 99,03 |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 1.625.400 | 1.625.400 | 1.484.567,69 | 91,34 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 9.244.484 | 9.244.484 | 8.432.014,03 | 91,21 |
| 2110 | OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 9.244.484 | 9.244.484 | 8.432.014,03 | 91,21 |
|  |  |  |  |  |
| A515000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.061.186 | 9.061.186 | 8.293.063,18 | 91,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.145.140 | 7.145.140 | 6.520.658,85 | 91,26 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.156.305 | 5.156.305 | 5.040.334,45 | 97,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.883.466,92 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 253.400,21 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 240.176,20 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 663.291,12 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.637.787 | 1.637.787 | 1.219.950,47 | 74,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.353,29 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 155.027,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.230,68 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 72.212,76 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 102.966,43 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.362,26 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 10.642,44 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 37.127,60 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 52.844,53 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 139.404,44 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.020,11 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 18.250,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 287.770,35 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.171,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.278,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 113.116,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 66.780,39 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 39.077,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.108,95 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.913,61 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 290,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 214 | 214 | 77,13 | 36,04 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 77,13 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 23.273 | 23.273 | 15.025,42 | 64,56 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 15.025,42 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.301 | 1.301 | 15,00 | 1,15 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 15,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 231.008 | 231.008 | 152.375,16 | 65,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 122.308,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.174,36 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.128,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 15.763,55 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 95.252 | 95.252 | 92.881,22 | 97,51 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 92.881,22 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 290.646 | 290.646 | 287.836,64 | 99,03 |
| 32 | Materijalni rashodi | 290.446 | 290.446 | 287.836,64 | 99,10 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 270.496,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.340,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 200 | 200 |  |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 1.625.400 | 1.625.400 | 1.484.567,69 | 91,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.750 | 26.750 | 26.379,00 | 98,61 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19.379,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.000,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.605.650 | 1.598.650 | 1.458.188,69 | 91,21 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.458.188,69 |  |
| A515017 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 20.573 | 20.573 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.573 | 20.573 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.991 | 1.991 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 9.291 | 9.291 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 9.291 | 9.291 |  |  |
| K515008 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 58.400 | 58.400 | 40.016,57 | 68,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 58.400 | 58.400 | 40.016,57 | 68,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.946 | 21.946 | 12.254,62 | 55,84 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.254,62 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.454 | 36.454 | 27.761,95 | 76,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 26.455,45 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.306,50 |  |
| K515016 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 104.325 | 104.325 | 98.934,28 | 94,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 104.325 | 104.325 | 98.934,28 | 94,83 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 104.325 | 104.325 | 98.934,28 | 94,83 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 98.934,28 |  |
| 02042 | Ured za protokol | 513.353 | 513.353 | 416.273,05 | 81,09 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 513.353 | 513.353 | 416.273,05 | 81,09 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 513.353 | 513.353 | 416.273,05 | 81,09 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 513.353 | 513.353 | 416.273,05 | 81,09 |
| A686000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 509.503 | 509.503 | 413.809,50 | 81,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 509.503 | 509.503 | 413.809,50 | 81,22 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 323.761 | 323.761 | 280.058,04 | 86,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 203.329,97 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 35.964,65 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.007,69 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 35.755,73 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 182.070 | 182.070 | 130.452,21 | 71,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 66.643,26 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.347,89 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.222,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.028,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.648,71 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.961,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 381,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.310,81 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 149,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.513,11 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 829,70 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 460,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 34.268,16 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 260,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 127,44 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.294,72 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 88 | 88 | 30,15 | 34,26 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 30,15 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.584 | 3.584 | 3.269,10 | 91,21 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.269,10 |  |
| K686009 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL | 3.850 | 3.850 | 2.463,55 | 63,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.850 | 3.850 | 2.463,55 | 63,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 531 | 531 | 391,05 | 73,64 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 391,05 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.319 | 3.319 | 2.072,50 | 62,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.072,50 |  |
| 02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 338.180 | 338.180 | 281.201,25 | 83,15 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 338.180 | 338.180 | 281.201,25 | 83,15 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 338.180 | 338.180 | 281.201,25 | 83,15 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 338.180 | 338.180 | 281.201,25 | 83,15 |
| A687000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 334.595 | 334.595 | 280.484,32 | 83,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 334.595 | 334.595 | 280.484,32 | 83,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 277.573 | 277.573 | 255.245,36 | 91,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 199.364,72 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 10.045,14 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.282,88 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.552,62 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.073 | 51.073 | 22.771,21 | 44,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.762,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.925,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.490,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.502,38 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.332,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 270,13 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 184,96 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.844,18 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 512,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.817,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.366,65 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 68,53 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.079,32 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 184,14 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 276,96 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 155,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 67 | 67 | 1,76 | 2,63 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,76 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.882 | 5.882 | 2.465,99 | 41,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.666,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 799,99 |  |
| K687003 | INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 3.585 | 3.585 | 716,93 | 20,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.585 | 3.585 | 716,93 | 20,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 930 | 930 | 716,93 | 77,09 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 716,93 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.655 | 2.655 |  |  |
| 02046 | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 3.025.918 | 3.025.918 | 2.101.021,31 | 69,43 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.936.194 | 2.936.194 | 2.051.073,79 | 69,85 |
| 51 | Pomoći EU | 89.724 | 89.724 | 49.947,52 | 55,67 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 3.025.918 | 3.025.918 | 2.101.021,31 | 69,43 |
| 2406 | ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI | 3.025.918 | 3.025.918 | 2.101.021,31 | 69,43 |
| A691000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.015.366 | 3.015.366 | 2.098.921,09 | 69,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.925.642 | 2.925.642 | 2.048.973,57 | 70,04 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.054.663 | 1.054.663 | 968.321,25 | 91,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 689.141,70 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 44.933,95 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.473,12 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 101.316,71 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 117.455,77 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.844.150 | 1.844.150 | 1.076.217,59 | 58,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.104,35 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.458,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 147.611,94 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 39.346,12 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.851,16 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 32.458,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.005,31 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 13.129,91 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 35.900,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 533.820,56 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 970,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.308,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.230,59 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 505,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 70.246,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 49.785,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 32.522,53 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.606,41 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 29.778,33 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 431,90 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 132,70 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.067,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.944,71 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 944 | 944 | 77,10 | 8,17 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 77,10 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 664 | 664 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.221 | 25.221 | 4.357,63 | 17,28 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.357,63 |  |
| 51 | Pomoći EU | 89.724 | 89.724 | 49.947,52 | 55,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 89.724 | 89.724 | 49.947,52 | 55,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.317,03 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 24.320,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 677,21 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17.632,58 |  |
| K691008 | INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA | 10.552 | 10.552 | 2.100,22 | 19,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.552 | 10.552 | 2.100,22 | 19,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 730 | 730 | 428,34 | 58,68 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 428,34 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.822 | 9.822 | 1.671,88 | 17,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.671,88 |  |
| 02050 | Ured za odnose s javnošću | 289.209 | 281.609 | 0,00 | 0,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 289.209 | 281.609 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 289.209 | 281.609 |  |  |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 289.209 | 281.609 |  |  |
| A518000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 284.209 | 276.609 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 284.209 | 276.609 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 174.300 | 166.700 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.597 | 100.597 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 112 | 112 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.200 | 9.200 |  |  |
| K518003 | INFORMATIZACIJA UREDA | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 55.091.532 | 55.058.132 | 54.281.931,50 | 98,59 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 54.931.432 | 54.898.032 | 54.212.983,20 | 98,75 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 39.477 | 39.477 | 17.237,25 | 43,66 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 67 | 67 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.328 | 1.328 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.122 | 1.122 |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 118.106 | 118.106 | 51.711,05 | 43,78 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 55.091.532 | 55.058.132 | 54.281.931,50 | 98,59 |
| 2109 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 53.871.324 | 53.871.324 | 53.516.164,87 | 99,34 |
| A513002 | PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE | 53.109.605 | 53.109.605 | 53.092.897,42 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.109.605 | 53.109.605 | 53.092.897,42 | 99,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.937 | 31.937 | 21.897,42 | 68,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.915,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.760,92 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 220,90 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 31 | 31 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.637 | 6.637 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 53.071.000 | 53.071.000 | 53.071.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.581.000,00 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 37.490.000,00 |  |
| A513041 | NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027. | 758.400 | 758.400 | 423.267,45 | 55,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 757.278 | 757.278 | 423.267,45 | 55,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.845 | 34.845 | 8.005,94 | 22,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.254,96 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 812,71 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 875,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 611,20 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 914,64 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.537,43 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 71 | 71 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 333.916 | 333.916 | 151.866,86 | 45,48 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 79.626,50 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 49.031,60 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 23.208,76 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 116.363 | 116.363 | 45.921,50 | 39,46 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 45.921,50 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 272.083 | 272.083 | 217.473,15 | 79,93 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 217.473,15 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.122 | 1.122 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.122 | 1.122 |  |  |
| A513043 | ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE – FAZA I | 3.319 | 3.319 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.319 | 3.319 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.319 | 3.319 |  |  |
| 2111 | PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA | 1.220.208 | 1.186.808 | 765.766,63 | 64,52 |
| A681000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 883.889 | 850.489 | 625.930,34 | 73,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 883.822 | 850.422 | 625.930,34 | 73,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 793.097 | 759.697 | 599.613,03 | 78,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 489.827,25 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 13.317,11 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.313,17 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 79.155,50 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 76.022 | 76.022 | 22.170,29 | 29,16 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.619,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.028,21 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9,49 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.081,87 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 990,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 490,52 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.734,59 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 91,26 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 990,53 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.115,44 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13,05 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 83 | 83 | 0,89 | 1,07 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,89 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.009 | 4.009 | 2.625,00 | 65,48 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.625,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.319 | 1.319 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.292 | 9.292 | 1.521,13 | 16,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 443,63 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.077,50 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 67 | 67 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 67 | 67 |  |  |
| A513037 | POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE | 26.645 | 26.645 | 3.124,91 | 11,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.645 | 26.645 | 3.124,91 | 11,73 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.614 | 26.614 | 3.124,91 | 11,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.832,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 667,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 625,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 31 | 31 |  |  |
| A513039 | PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE – AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA | 7.283 | 7.283 | 604,50 | 8,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.283 | 7.283 | 604,50 | 8,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.252 | 7.252 | 604,50 | 8,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 604,50 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 31 | 31 |  |  |
| A513040 | NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021-2027 | 52.947 | 52.947 | 12.056,46 | 22,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 51.619 | 51.619 | 12.056,46 | 23,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.559 | 51.559 | 12.056,46 | 23,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.032,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23,71 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 60 | 60 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.328 | 1.328 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.328 | 1.328 |  |  |
| A681022 | DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA | 21.236 | 21.236 | 20.000,00 | 94,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.236 | 21.236 | 20.000,00 | 94,18 |
| 38 | Ostali rashodi | 21.236 | 21.236 | 20.000,00 | 94,18 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| A681023 | PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA | 57.538 | 57.538 | 26.843,22 | 46,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 57.538 | 57.538 | 26.843,22 | 46,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.516 | 55.516 | 26.843,22 | 48,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.358,76 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 100,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 850,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.775,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.852,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.906,86 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 31 | 31 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.991 | 1.991 |  |  |
| A681056 | AMIF II – JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA | 1.141 | 1.141 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.141 | 1.141 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.141 | 1.141 |  |  |
| A681062 | AMIF III – KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE | 157.583 | 157.583 | 68.948,30 | 43,75 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 39.477 | 39.477 | 17.237,25 | 43,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.553 | 12.553 | 8.253,45 | 65,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.955,73 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 150,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.147,72 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.024 | 24.024 | 7.077,85 | 29,46 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 244,02 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 34,19 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 521,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 639,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.384,38 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.740,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 123,45 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 23,30 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.367,55 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.900 | 2.900 | 1.905,95 | 65,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.905,95 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 118.106 | 118.106 | 51.711,05 | 43,78 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 37.592 | 37.592 | 24.760,13 | 65,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.867,09 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 450,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.443,04 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 71.814 | 71.814 | 21.233,12 | 29,57 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 731,88 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 102,56 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.565,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.917,17 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.153,12 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.220,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 370,30 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 69,90 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.102,57 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.700 | 8.700 | 5.717,80 | 65,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.717,80 |  |
| K681037 | INFORMATIZACIJA | 11.946 | 11.946 | 8.258,90 | 69,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.946 | 11.946 | 8.258,90 | 69,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.309 | 5.309 | 1.808,90 | 34,07 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.808,90 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.637 | 6.637 | 6.450,00 | 97,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.450,00 |  |
| 02089 | Ured za socijalno partnerstvo | 195.162 | 195.162 | 0,00 | 0,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 195.162 | 195.162 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 195.162 | 195.162 |  |  |
| 2112 | SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO | 195.162 | 195.162 |  |  |
| A685000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 180.162 | 180.162 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 180.162 | 180.162 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 88.300 | 88.300 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.251 | 75.251 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 111 | 111 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.500 | 15.500 |  |  |
| K685003 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO  PARTNERSTVO | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 02091 | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 3.865.670 | 3.865.670 | 3.852.180,43 | 99,65 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.865.670 | 3.865.670 | 3.852.180,43 | 99,65 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 3.865.670 | 3.865.670 | 3.852.180,43 | 99,65 |
| 3916 | ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA | 135.171 | 135.171 | 125.974,31 | 93,20 |
| A872001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 133.312 | 133.312 | 125.341,28 | 94,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 133.312 | 133.312 | 125.341,28 | 94,02 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 120.640 | 120.640 | 118.363,45 | 98,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 99.332,21 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.641,44 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.389,80 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.259 | 11.259 | 6.567,14 | 58,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.325,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.386,64 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 365,84 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 117,33 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 542,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 700,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 19,92 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 99,38 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 17 | 17 | 2,19 | 12,88 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2,19 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.396 | 1.396 | 408,50 | 29,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 408,50 |  |
| K872002 | INFORMATIZACIJA | 1.859 | 1.859 | 633,03 | 34,05 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.859 | 1.859 | 633,03 | 34,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | 266 | 266 | 195,53 | 73,51 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 195,53 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.593 | 1.593 | 437,50 | 27,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 437,50 |  |
| 3917 | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 3.730.499 | 3.730.499 | 3.726.206,12 | 99,88 |
| A872003 | POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA | 3.730.499 | 3.730.499 | 3.726.206,12 | 99,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.730.499 | 3.730.499 | 3.726.206,12 | 99,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 987 | 987 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.726.857 | 3.726.857 | 3.726.206,12 | 99,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.726.206,12 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.655 | 2.655 |  |  |
| 02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 338.029 | 338.029 | 250.565,57 | 74,13 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 336.038 | 336.038 | 249.660,83 | 74,30 |
| 51 | Pomoći EU | 1.991 | 1.991 | 904,74 | 45,44 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 338.029 | 338.029 | 250.565,57 | 74,13 |
| 2113 | PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 338.029 | 338.029 | 250.565,57 | 74,13 |
| A532004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 267.465 | 267.465 | 234.317,69 | 87,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 267.465 | 267.465 | 234.317,69 | 87,61 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 245.352 | 245.352 | 220.931,78 | 90,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 185.340,92 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.542,36 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.409,49 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.639,01 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.310 | 20.310 | 13.385,90 | 65,91 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.138,57 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 815,90 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3,60 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 264,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 115,04 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.405,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 100,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 340,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 92,92 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.036,36 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 74,34 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 10 | 10 | 0,01 | 0,10 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,01 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.793 | 1.793 |  |  |
| A532009 | PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 58.283 | 58.283 | 14.273,85 | 24,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.292 | 56.292 | 13.369,11 | 23,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.281 | 56.281 | 13.369,11 | 23,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.209,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.159,35 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 11 | 11 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.991 | 1.991 | 904,74 | 45,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.991 | 1.991 | 904,74 | 45,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 904,74 |  |
| A532013 | PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA | 9.294 | 9.294 | 830,00 | 8,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.294 | 9.294 | 830,00 | 8,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.966 | 7.966 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.328 | 1.328 | 830,00 | 62,50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 830,00 |  |
| K532005 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 2.987 | 2.987 | 1.144,03 | 38,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.987 | 2.987 | 1.144,03 | 38,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 996 | 996 | 749,03 | 75,20 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 749,03 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.991 | 1.991 | 395,00 | 19,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 395,00 |  |
| 025 | MINISTARSTVO FINANCIJA | 7.058.674.043 | 7.031.694.712 | 7.348.634.275,68 | 104,51 |
| 02505 | Ministarstvo financija | 37.687.860 | 37.213.860 | 35.156.465,37 | 94,47 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.463.532 | 35.989.532 | 34.098.895,85 | 94,75 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 112.128 | 112.128 | 108.160,07 | 96,46 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 24.000 | 24.000 | 32.620,56 | 135,92 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.946 | 6.946 | 1.486,24 | 21,40 |
| 51 | Pomoći EU | 120.850 | 120.850 | 103.802,54 | 85,89 |
| 52 | Ostale pomoći | 6.266 | 6.266 | 7.301,00 | 116,52 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 145.561 | 145.561 | 133.938,75 | 92,02 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 489.827 | 489.827 | 478.968,29 | 97,78 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 7.000 | 7.000 | 2.315,36 | 33,08 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 85.225 | 85.225 | 85.054,74 | 99,80 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 226.525 | 226.525 | 103.921,97 | 45,88 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 37.687.860 | 37.213.860 | 35.156.465,37 | 94,47 |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 25.482.860 | 25.161.510 | 23.503.754,83 | 93,41 |
| A538000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 20.619.819 | 20.412.469 | 19.980.423,92 | 97,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.461.757 | 20.254.407 | 19.835.213,58 | 97,93 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.679.867 | 15.469.867 | 15.324.112,73 | 99,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.656.158,19 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 180.769,33 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 417.570,05 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.069.615,16 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.773.990 | 4.773.990 | 4.507.732,85 | 94,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 436.715,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 262.078,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 32.069,06 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 164.041,24 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 178.278,24 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.567,42 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.965,72 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 167.317,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 598.307,17 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 49.176,15 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 82.157,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 388.551,67 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 22.304,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 201.477,54 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 671.012,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 663.737,44 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 33.067,49 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 16.094,05 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.600,18 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 514.116,17 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.097,39 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 7.900 | 7.900 | 718,00 | 9,09 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 43,95 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 674,05 |  |
| 38 | Ostali rashodi |  | 2.650 | 2.650,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.650,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 24.000 | 24.000 | 32.620,56 | 135,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.000 | 24.000 | 32.620,56 | 135,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 22.625,35 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.995,21 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.946 | 6.946 | 1.486,24 | 21,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.946 | 6.946 | 1.486,24 | 21,40 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.486,24 |  |
| 51 | Pomoći EU | 120.850 | 120.850 | 103.802,54 | 85,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.850 | 120.850 | 103.802,54 | 85,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 102.752,54 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.050,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 6.266 | 6.266 | 7.301,00 | 116,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.266 | 6.266 | 7.301,00 | 116,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.301,00 |  |
| A321074 | TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA | 7.000 | 7.000 | 2.315,36 | 33,08 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 7.000 | 7.000 | 2.315,36 | 33,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000 | 7.000 | 2.315,36 | 33,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.315,36 |  |
| A321078 | TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA | 25.265 | 25.265 | 25.255,49 | 99,96 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 25.265 | 25.265 | 25.255,49 | 99,96 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.415 | 22.415 | 22.408,44 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.972,53 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 142,01 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 140,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.153,90 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.475 | 2.475 | 2.474,55 | 99,98 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 284,55 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.840,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 350,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 375 | 375 | 372,50 | 99,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 372,50 |  |
| A321080 | UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU – NPOO | 318.625 | 318.625 | 170.629,72 | 53,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 92.100 | 92.100 | 66.707,75 | 72,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.500 | 75.500 | 62.890,66 | 83,30 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 62.890,66 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.600 | 16.600 | 3.817,09 | 22,99 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.817,09 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 226.525 | 226.525 | 103.921,97 | 45,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 226.525 | 226.525 | 103.921,97 | 45,88 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.025,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 94.896,77 |  |
| A321081 | FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021. – 2027. TEHNIČKA POMOĆ | 59.960 | 59.960 | 59.799,25 | 99,73 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 59.960 | 59.960 | 59.799,25 | 99,73 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 54.660 | 54.660 | 54.917,05 | 100,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 45.705,61 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.670,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.541,44 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.300 | 5.300 | 4.882,20 | 92,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.679,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.202,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.000,00 |  |
| K113290 | RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE | 2.395.150 | 2.281.150 | 1.636.248,14 | 71,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.395.150 | 2.281.150 | 1.636.248,14 | 71,73 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.203.750 | 2.093.750 | 1.612.085,64 | 77,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.612.085,64 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 111.400 | 111.400 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000 | 76.000 | 24.162,50 | 31,79 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 24.162,50 |  |
| K253049 | PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA | 199.085 | 199.085 | 79.427,58 | 39,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 199.085 | 199.085 | 79.427,58 | 39,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 199.085 | 199.085 | 79.427,58 | 39,90 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 79.427,58 |  |
| K253057 | OPREMANJE | 92.900 | 92.900 | 76.838,50 | 82,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 92.900 | 92.900 | 76.838,50 | 82,71 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 92.900 | 92.900 | 76.838,50 | 82,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.745,23 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.511,45 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 22.012,75 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 3.569,07 |  |
| K321077 | RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA | 172.540 | 172.540 | 121.445,80 | 70,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 172.540 | 172.540 | 121.445,80 | 70,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 172.540 | 172.540 | 121.445,80 | 70,39 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 121.445,80 |  |
| K321082 | TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. | 576.267 | 576.267 | 563.492,11 | 97,78 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 86.440 | 86.440 | 84.523,82 | 97,78 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 81.724 | 81.724 | 81.672,49 | 99,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 68.830,98 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.484,40 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.357,11 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.716 | 4.716 | 2.851,33 | 60,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 796,96 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.769,37 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 285,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 489.827 | 489.827 | 478.968,29 | 97,78 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 463.100 | 463.100 | 462.810,76 | 99,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 390.042,19 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.411,60 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 64.356,97 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.727 | 26.727 | 16.157,53 | 60,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.516,09 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.026,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.615,00 |  |
| K321083 | TEHNIČKA POMOĆ PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027. | 171.249 | 171.249 | 157.575,00 | 92,02 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 25.688 | 25.688 | 23.636,25 | 92,01 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.368 | 22.368 | 22.352,45 | 99,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.782,87 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 470,40 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.099,18 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.320 | 3.320 | 1.283,80 | 38,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 217,51 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 841,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 225,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 145.561 | 145.561 | 133.938,75 | 92,02 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 126.749 | 126.749 | 126.663,84 | 99,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 106.436,26 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.665,60 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.561,98 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.812 | 18.812 | 7.274,91 | 38,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.232,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.767,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.275,00 |  |
| K321085 | TEHNIČKA POMOĆ EBRD-a U PROVEDBI PROJEKTA | 225.000 | 225.000 | 200.000,00 | 88,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 225.000 | 225.000 | 200.000,00 | 88,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 225.000 | 225.000 | 200.000,00 | 88,89 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 200.000,00 |  |
| K538003 | INFORMATIZACIJA | 620.000 | 620.000 | 430.303,96 | 69,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 620.000 | 620.000 | 430.303,96 | 69,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 480.000 | 480.000 | 430.303,96 | 89,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 259.760,08 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 170.543,88 |  |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 12.205.000 | 12.052.350 | 11.652.710,54 | 96,68 |
| A538035 | ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA | 8.545.000 | 8.145.000 | 7.846.975,16 | 96,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.545.000 | 8.145.000 | 7.846.975,16 | 96,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.545.000 | 8.145.000 | 7.846.975,16 | 96,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 114.593,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.254.280,37 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 51.494,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.401.145,42 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 425.983,57 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 59.213,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.540.263,43 |  |
| K538036 | OPREMANJE | 260.000 | 260.000 | 209.206,14 | 80,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 260.000 | 260.000 | 209.206,14 | 80,46 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 260.000 | 260.000 | 209.206,14 | 80,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 48.163,21 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 161.042,93 |  |
| K538043 | IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA | 3.400.000 | 3.647.350 | 3.596.529,24 | 98,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.400.000 | 3.647.350 | 3.596.529,24 | 98,61 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 20.000 | 5.000,00 | 25,00 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 5.000,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.380.000 | 3.627.350 | 3.591.529,24 | 99,01 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.591.529,24 |  |
| 02506 | Ministarstvo financija – ostali izdaci države | 6.655.234.219 | 6.629.342.494 | 6.992.207.845,39 | 105,47 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.541.767.228 | 6.516.625.503 | 6.885.600.433,16 | 105,66 |
| 15 | Proračunska pričuva | 15.000.000 | 14.250.000 | 8.203.584,73 | 57,57 |
| 51 | Pomoći EU | 1.561.025 | 1.561.025 | 1.497.861,50 | 95,95 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 96.905.966 | 96.905.966 | 96.905.966,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 9.740.919 | 9.740.920 | 9.740.919,06 | 100,00 |
| 2114 | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA | 9.740.919 | 9.740.920 | 9.740.919,06 | 100,00 |
| A539232 | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA | 9.740.919 | 9.740.920 | 9.740.919,06 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.740.919 | 9.740.920 | 9.740.919,06 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 9.740.919 | 9.740.920 | 9.740.919,06 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.740.919,06 |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 318.182.949 | 311.578.594 | 318.668.313,16 | 102,28 |
| 2202 | MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE | 13.272 | 13.272 | 11.812,50 | 89,00 |
| A539018 | NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA | 13.272 | 13.272 | 11.812,50 | 89,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.272 | 13.272 | 11.812,50 | 89,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 | 11.812,50 | 89,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.812,50 |  |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 39.724.060 | 41.084.093 | 49.975.190,43 | 121,64 |
| A539161 | USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA | 32.500.000 | 33.390.000 | 32.298.824,43 | 96,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.500.000 | 33.390.000 | 32.298.824,43 | 96,73 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.500.000 | 9.975.000 | 8.896.768,44 | 89,19 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 504.251,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.500.167,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.892.349,38 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 22.000.000 | 23.415.000 | 23.402.055,99 | 99,94 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 23.402.055,99 |  |
| A539231 | USLUGE BANAKA – NAKNADE HBOR-u | 1.641.087 | 1.641.087 | 1.374.491,76 | 83,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.641.087 | 1.641.087 | 1.374.491,76 | 83,75 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.641.087 | 1.641.087 | 1.374.491,76 | 83,75 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.374.491,76 |  |
| A539314 | VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE | 140 | 173 | 629.814,53 | 364.054,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 140 | 173 | 629.814,53 | 364.054,64 |
| 34 | Financijski rashodi | 140 | 173 | 629.814,53 | 364.054,64 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 629.702,47 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 112,06 |  |
| A557034 | NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA | 71.877 | 71.877 | 64.374,91 | 89,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 71.877 | 71.877 | 64.374,91 | 89,56 |
| 34 | Financijski rashodi | 71.877 | 71.877 | 64.374,91 | 89,56 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 64.374,91 |  |
| A767063 | NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 2.700.000 | 3.170.000 | 3.120.569,40 | 98,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.700.000 | 3.170.000 | 3.120.569,40 | 98,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.200.000 | 2.670.000 | 2.665.711,87 | 99,84 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.665.711,87 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 500.000 | 500.000 | 454.857,53 | 90,97 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 454.857,53 |  |
| A767065 | NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA | 1.000 | 1.000 | 10,89 | 1,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000 | 1.000 | 10,89 | 1,09 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 10,89 | 1,09 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 10,89 |  |
| K557049 | PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM | 500.000 | 500.000 | 10.240.312,26 | 2.048,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 10.240.312,26 | 2.048,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 | 500.000 | 408.802,56 | 81,76 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 408.802,56 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 8.496.870,37 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.377.250,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 7.119.620,37 |  |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici |  |  | 1.334.639,33 |  |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  |  | 1.334.639,33 |  |
| T818072 | INFORMATIVNA NACIONALNA KAMPANJA O UVOĐENJU EURA | 2.309.956 | 2.309.956 | 2.246.792,25 | 97,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 748.931 | 748.931 | 748.930,75 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 748.931 | 748.931 | 748.930,75 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 748.930,75 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.561.025 | 1.561.025 | 1.497.861,50 | 95,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.561.025 | 1.561.025 | 1.497.861,50 | 95,95 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.497.861,50 |  |
| 2205 | POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI | 268.445.617 | 268.685.617 | 268.681.310,23 | 100,00 |
| A767071 | POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE | 3.000.000 | 3.240.000 | 3.235.693,23 | 99,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | 3.240.000 | 3.235.693,23 | 99,87 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.000.000 | 3.240.000 | 3.235.693,23 | 99,87 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.235.693,23 |  |
| A818069 | FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE | 265.445.617 | 265.445.617 | 265.445.617,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 265.445.617 | 265.445.617 | 265.445.617,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 265.445.617 | 265.445.617 | 265.445.617,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 265.445.617,00 |  |
| 2206 | UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA | 10.000.000 | 1.795.612 |  |  |
| T767069 | PROVEDBA PROJEKATA | 10.000.000 | 1.795.612 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000.000 | 1.795.612 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 1.795.612 |  |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 859.077.524 | 858.802.829 | 857.221.517,58 | 99,82 |
| 2304 | ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA | 148.039.195 | 148.039.195 | 146.457.886,16 | 98,93 |
| A539053 | UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA | 143.677.139 | 143.677.139 | 143.596.668,77 | 99,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 143.677.139 | 143.677.139 | 143.596.668,77 | 99,94 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 143.677.139 | 143.677.139 | 143.596.668,77 | 99,94 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija |  |  | 143.596.668,77 |  |
| A767075 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE FONDU EU4U | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 3622 | Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 1.000.000,00 |  |
| A767076 | USPOSTAVA MEHANIZMA EXPLEARN | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| A818076 | OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM PRUŽANJA IZVANREDNE MAKROFINANCIJSKE POMOĆI UKRAJINI | 1.862.056 | 1.862.056 | 1.861.217,39 | 99,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.862.056 | 1.862.056 | 1.861.217,39 | 99,95 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.862.056 | 1.862.056 | 1.861.217,39 | 99,95 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 1.861.217,39 |  |
| 2307 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE | 711.038.329 | 710.763.634 | 710.763.631,42 | 100,00 |
| A544023 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a | 442.127.459 | 442.175.649 | 442.175.648,16 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 442.127.459 | 442.175.649 | 442.175.648,16 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 442.127.459 | 442.175.649 | 442.175.648,16 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 442.175.648,16 |  |
| A767039 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a | 130.335.481 | 130.335.481 | 130.335.480,74 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 130.335.481 | 130.335.481 | 130.335.480,74 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 130.335.481 | 130.335.481 | 130.335.480,74 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 130.335.480,74 |  |
| A767040 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE | 42.057.214 | 42.057.214 | 42.057.213,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.057.214 | 42.057.214 | 42.057.213,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 42.057.214 | 42.057.214 | 42.057.213,00 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 42.057.213,00 |  |
| A818039 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA | 63.300.000 | 62.977.115 | 62.977.114,80 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.300.000 | 62.977.115 | 62.977.114,80 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 63.300.000 | 62.977.115 | 62.977.114,80 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 62.977.114,80 |  |
| A818068 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA | 33.218.175 | 33.218.175 | 33.218.174,72 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.218.175 | 33.218.175 | 33.218.174,72 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 33.218.175 | 33.218.175 | 33.218.174,72 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 33.218.174,72 |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 5.010.000 | 6.016.480 | 5.988.118,88 | 99,53 |
| 2813 | NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA | 5.010.000 | 6.016.480 | 5.988.118,88 | 99,53 |
| A539287 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| T767060 | ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU | 5.000.000 | 6.006.480 | 5.988.118,88 | 99,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | 6.006.480 | 5.988.118,88 | 99,69 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000.000 | 6.006.480 | 5.988.118,88 | 99,69 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 5.988.118,88 |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 190.471.663 | 165.242.467 | 148.487.383,68 | 89,86 |
| 3210 | KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU | 190.471.663 | 165.242.467 | 148.487.383,68 | 89,86 |
| A539052 | JAMSTVENA PRIČUVA | 52.616.843 | 26.842.402 | 26.784.672,43 | 99,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 52.616.843 | 26.842.402 | 26.784.672,43 | 99,78 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 26.072.281 | 26.072.281 | 26.014.552,13 | 99,78 |
| 3635 | Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima |  |  | 26.014.552,13 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 26.544.562 | 770.121 | 770.120,30 | 100,00 |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima |  |  | 770.120,30 |  |
| A544001 | PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-a | 14.000.000 | 14.000.000 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.000.000 | 14.000.000 |  |  |
| 35 | Subvencije | 14.000.000 | 14.000.000 |  |  |
| A544005 | KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-a) – POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 3.000.000,00 |  |
| A544011 | OSIGURANJE IZVOZA – GARANTNI FOND | 5.640.719 | 5.640.719 | 5.640.719,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.640.719 | 5.640.719 | 5.640.719,00 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 5.640.719 | 5.640.719 | 5.640.719,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 5.640.719,00 |  |
| A767052 | DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA | 6.912.000 | 6.912.000 | 6.911.540,00 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.912.000 | 6.912.000 | 6.911.540,00 | 99,99 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 6.912.000 | 6.912.000 | 6.911.540,00 | 99,99 |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  |  | 6.911.540,00 |  |
| A767067 | ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA | 3.950.000 | 3.950.000 | 1.831.699,17 | 46,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.950.000 | 3.950.000 | 1.831.699,17 | 46,37 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 3.950.000 | 3.950.000 | 1.831.699,17 | 46,37 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija |  |  | 1.831.699,17 |  |
| A767070 | FINANCIJSKI INSTRUMENTI – HBOR – NPOO | 96.905.966 | 96.905.966 | 96.905.966,00 | 100,00 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 96.905.966 | 96.905.966 | 96.905.966,00 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 59.725.264 | 59.725.264 | 59.725.264,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 13.272.281,00 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 46.452.983,00 |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 33.180.702 | 33.180.702 | 37.180.702,00 | 112,06 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 33.180.702,00 |  |
| 5182 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – inozemni |  |  | 4.000.000,00 |  |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 4.000.000 | 4.000.000 |  |  |
| A767072 | OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-a | 1.956.209 | 1.858.399 | 1.471.575,23 | 79,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.956.209 | 1.858.399 | 1.471.575,23 | 79,19 |
| 34 | Financijski rashodi | 143.764 | 136.576 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.812.445 | 1.721.823 | 1.471.575,23 | 85,47 |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima |  |  | 1.471.575,23 |  |
| A818051 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | 5.489.926 | 6.132.981 | 5.941.211,85 | 96,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.489.926 | 6.132.981 | 5.941.211,85 | 96,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.489.926 | 6.132.981 | 5.941.211,85 | 96,87 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.316,32 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 5.933.895,53 |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 88.270 | 88.270 | 79.852,28 | 90,46 |
| 3506 | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE | 88.270 | 88.270 | 79.852,28 | 90,46 |
| A539042 | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE | 88.270 | 88.270 | 79.852,28 | 90,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 88.270 | 88.270 | 79.852,28 | 90,46 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 88.270 | 88.270 | 79.852,28 | 90,46 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 79.852,28 |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 51.480.846 | 51.480.846 | 51.380.846,00 | 99,81 |
| 3913 | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 51.480.846 | 51.480.846 | 51.380.846,00 | 99,81 |
| A539026 | MEĐUNARODNI SPORAZUM – SVETA STOLICA I RH | 51.380.846 | 51.380.846 | 51.380.846,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 51.380.846 | 51.380.846 | 51.380.846,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 51.380.846 | 51.380.846 | 51.380.846,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 51.380.846,00 |  |
| A767061 | NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 14.400.000 | 14.307.341 | 14.307.269,55 | 100,00 |
| 4104 | POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA | 14.400.000 | 14.307.341 | 14.307.269,55 | 100,00 |
| A539274 | POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA | 14.400.000 | 14.307.341 | 14.307.269,55 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.400.000 | 14.307.341 | 14.307.269,55 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.400.000 | 14.307.341 | 14.307.269,55 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 14.307.269,55 |  |
| 42 | SERVISIRANJE JAVNOG DUGA | 5.189.271.430 | 5.195.324.928 | 5.576.333.406,29 | 107,33 |
| 4201 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 3.355.081.288 | 3.366.826.629 | 3.750.064.928,77 | 111,38 |
| A539099 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 123.284.451 | 123.284.451 | 122.942.133,54 | 99,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 123.284.451 | 123.284.451 | 122.942.133,54 | 99,72 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.958.059 | 3.958.059 | 3.892.247,16 | 98,34 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 3.892.247,16 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 119.326.392 | 119.326.392 | 119.049.886,38 | 99,77 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 119.049.886,38 |  |
| A539100 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 584.426.503 | 587.279.072 | 1.068.885.701,24 | 182,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 584.426.503 | 587.279.072 | 1.068.885.701,24 | 182,01 |
| 34 | Financijski rashodi | 52.390.013 | 55.242.582 | 55.242.581,61 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 55.242.581,61 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 532.036.490 | 532.036.490 | 1.013.643.119,63 | 190,52 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.013.643.119,63 |  |
| A539103 | IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI | 2.347.025.380 | 2.347.022.601 | 2.347.022.599,43 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.347.025.380 | 2.347.022.601 | 2.347.022.599,43 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 482.495.550 | 482.492.771 | 482.492.769,98 | 100,00 |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice |  |  | 469.677.335,64 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 12.815.434,34 |  |
| 55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 1.864.529.830 | 1.864.529.830 | 1.864.529.829,45 | 100,00 |
| 5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji |  |  | 1.864.529.829,45 |  |
| A539105 | IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI | 87.145.639 | 96.041.190 | 96.041.189,43 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 87.145.639 | 96.041.190 | 96.041.189,43 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 87.145.639 | 96.041.190 | 96.041.189,43 | 100,00 |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise |  |  | 96.041.189,43 |  |
| A767011 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU | 5.394.771 | 5.394.771 | 7.883.018,02 | 146,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.394.771 | 5.394.771 | 7.883.018,02 | 146,12 |
| 34 | Financijski rashodi | 392.142 | 392.142 | 379.074,64 | 96,67 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 379.074,64 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 5.002.629 | 5.002.629 | 7.503.943,38 | 150,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 7.503.943,38 |  |
| A767068 | ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 500.000 | 500.000 |  |  |
| A818009 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU | 537.414 | 537.414 | 537.412,63 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 537.414 | 537.414 | 537.412,63 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 15.317 | 15.317 | 15.316,28 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 15.316,28 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 522.097 | 522.097 | 522.096,35 | 100,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 522.096,35 |  |
| A818010 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI | 387.565 | 387.565 | 386.919,17 | 99,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 387.565 | 387.565 | 386.919,17 | 99,83 |
| 34 | Financijski rashodi | 63.188 | 63.188 | 62.542,79 | 98,98 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 62.542,79 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 324.377 | 324.377 | 324.376,38 | 100,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 324.376,38 |  |
| A818011 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU | 6.379.565 | 6.379.565 | 6.365.955,31 | 99,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.379.565 | 6.379.565 | 6.365.955,31 | 99,79 |
| 34 | Financijski rashodi | 601.261 | 601.261 | 587.652,29 | 97,74 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 587.652,29 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 5.778.304 | 5.778.304 | 5.778.303,02 | 100,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 5.778.303,02 |  |
| A818066 | ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a | 200.000.000 | 200.000.000 | 100.000.000,00 | 50,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000.000 | 200.000.000 | 100.000.000,00 | 50,00 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 200.000.000 | 200.000.000 | 100.000.000,00 | 50,00 |
| 5132 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru |  |  | 100.000.000,00 |  |
| 4202 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 1.834.190.142 | 1.828.498.299 | 1.826.268.477,52 | 99,88 |
| A539097 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA | 40.244 | 40.244 | 40.139,45 | 99,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.244 | 40.244 | 40.139,45 | 99,74 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.078 | 3.078 | 2.973,45 | 96,60 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 2.973,45 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 37.166 | 37.166 | 37.166,00 | 100,00 |
| 5415 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU |  |  | 37.166,00 |  |
| A539098 | ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 158.297.509 | 157.210.792 | 157.198.999,19 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 158.297.509 | 157.210.792 | 157.198.999,19 | 99,99 |
| 34 | Financijski rashodi | 87.509.505 | 86.422.788 | 86.412.498,38 | 99,99 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 85.487.660,24 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 924.838,14 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 70.788.004 | 70.788.004 | 70.786.500,81 | 100,00 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  |  | 30.529.163,10 |  |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU |  |  | 40.257.337,71 |  |
| A539153 | IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU | 1.659.573.436 | 1.659.573.436 | 1.659.573.435,20 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.659.573.436 | 1.659.573.436 | 1.659.573.435,20 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 362.316.208 | 362.316.208 | 362.316.207,64 | 100,00 |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice |  |  | 346.083.673,10 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 16.232.534,54 |  |
| 55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 1.297.257.228 | 1.297.257.228 | 1.297.257.227,56 | 100,00 |
| 5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu |  |  | 1.297.257.227,56 |  |
| A539164 | IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA – TROŠKOVI | 16.250.830 | 11.178.060 | 8.960.137,39 | 80,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.250.830 | 11.178.060 | 8.960.137,39 | 80,16 |
| 34 | Financijski rashodi | 16.250.830 | 11.178.060 | 8.960.137,39 | 80,16 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 8.960.137,39 |  |
| A539165 | POVLAČENJE KREDITA – TROŠKOVI I NAKNADE | 28.123 | 495.767 | 495.766,29 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.123 | 495.767 | 495.766,29 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 28.123 | 495.767 | 495.766,29 | 100,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 495.766,29 |  |
| 43 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE | 17.510.618 | 16.759.819 | 8.500.218,91 | 50,72 |
| 4301 | PRORAČUNSKA ZALIHA | 15.000.000 | 14.250.000 | 8.203.584,73 | 57,57 |
| A539019 | PRORAČUNSKA ZALIHA | 15.000.000 | 14.250.000 | 8.203.584,73 | 57,57 |
| 15 | Proračunska pričuva | 15.000.000 | 14.250.000 | 8.203.584,73 | 57,57 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  | 8.194.279,00 |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 8.194.279,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000.000 | 14.250.000 | 9.305,73 | 0,07 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 9.305,73 |  |
| 4303 | OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA | 2.510.618 | 2.509.819 | 296.634,18 | 11,82 |
| A539020 | PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA – DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | 10.618 | 10.618 | 4.091,89 | 38,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.618 | 10.618 | 4.091,89 | 38,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.618 | 10.618 | 4.091,89 | 38,54 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.091,89 |  |
| A539025 | NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA | 2.500.000 | 2.499.201 | 292.542,29 | 11,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.500.000 | 2.499.201 | 292.542,29 | 11,71 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.500.000 | 2.499.201 | 292.542,29 | 11,71 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 292.542,29 |  |
| 02510 | Carinska uprava | 133.454.344 | 132.979.844 | 128.060.379,76 | 96,30 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 127.434.870 | 127.028.870 | 123.913.280,29 | 97,55 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.410.500 | 1.342.000 | 871.102,04 | 64,91 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 690.000 | 690.000 | 215.706,99 | 31,26 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.133.800 | 1.133.800 | 1.336.874,85 | 117,91 |
| 51 | Pomoći EU | 2.785.174 | 2.785.174 | 1.723.415,59 | 61,88 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 133.454.344 | 132.979.844 | 128.060.379,76 | 96,30 |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 133.454.344 | 132.979.844 | 128.060.379,76 | 96,30 |
| A540000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE | 97.612.194 | 95.794.194 | 95.083.629,41 | 99,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 96.438.394 | 94.620.394 | 93.715.242,29 | 99,04 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 84.836.274 | 83.331.274 | 82.991.025,86 | 99,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 65.765.605,90 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.387.190,04 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.605.644,56 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.472.443,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.760.142,36 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.197.470 | 10.904.470 | 10.532.394,99 | 96,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 690.485,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.332.419,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 56.450,78 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 30.733,31 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.000.422,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 990.071,63 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.138,71 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 88.477,38 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu |  |  | 15.468,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 929.059,25 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 225.509,44 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 795.801,22 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 77.784,97 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 363.644,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 501.402,11 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 77.240,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 273.229,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 801.709,75 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 120.136,13 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 27.104,07 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 28.886,45 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 102.037,03 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 181,67 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 4.650 | 4.650 | 2.777,78 | 59,74 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.777,78 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 400.000 | 380.000 | 189.043,66 | 49,75 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 189.043,66 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 15.000 | 15.000 | 8.027,61 | 53,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000 | 15.000 | 8.027,61 | 53,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.027,61 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.133.800 | 1.133.800 | 1.336.874,85 | 117,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.133.800 | 1.133.800 | 1.336.874,85 | 117,91 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.326.319,37 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.555,48 |  |
| 51 | Pomoći EU | 25.000 | 25.000 | 23.484,66 | 93,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000 | 25.000 | 23.484,66 | 93,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.484,66 |  |
| A540005 | ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE | 28.528.786 | 30.003.786 | 28.506.953,96 | 95,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.528.786 | 30.003.786 | 28.506.953,96 | 95,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.525.336 | 27.965.336 | 26.471.960,56 | 94,66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.319.654,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 80.752,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.985.764,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.862,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 23.066.927,15 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 82.500 | 104.500 | 104.067,90 | 99,59 |
| 4123 | Licence |  |  | 104.067,90 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.920.950 | 1.933.950 | 1.930.925,50 | 99,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.599.974,53 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 218.387,71 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 112.563,26 |  |
| A540036 | CUSTOMS 2020 | 61.150 | 61.150 | 47.879,82 | 78,30 |
| 51 | Pomoći EU | 61.150 | 61.150 | 47.879,82 | 78,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.150 | 61.150 | 47.879,82 | 78,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 47.879,82 |  |
| K310009 | MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE | 2.186.950 | 2.123.950 | 1.091.750,64 | 51,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.826.950 | 1.763.950 | 1.068.764,20 | 60,59 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 552.490 | 552.490 | 530.694,29 | 96,06 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 7.668,75 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 2.391,58 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 184.949,28 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.481,74 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 317.508,14 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.528,66 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.805,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.011,14 |  |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 3.350,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.274.460 | 1.211.460 | 538.069,91 | 44,41 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 526.569,91 |  |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 11.500,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 330.000 | 330.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 330.000 | 330.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 30.000 | 30.000 | 22.986,44 | 76,62 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000 | 30.000 | 22.986,44 | 76,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 22.986,44 |  |
| K540034 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.052.740 | 1.052.740 | 882.143,10 | 83,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 640.740 | 640.740 | 622.319,84 | 97,13 |
| 34 | Financijski rashodi | 68.840 | 68.840 | 65.621,21 | 95,32 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 65.621,21 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 571.900 | 571.900 | 556.698,63 | 97,34 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 556.698,63 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 345.000 | 345.000 | 207.679,38 | 60,20 |
| 34 | Financijski rashodi | 45.000 | 45.000 | 15.329,06 | 34,06 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 15.329,06 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000 | 300.000 | 192.350,32 | 64,12 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 192.350,32 |  |
| 51 | Pomoći EU | 67.000 | 67.000 | 52.143,88 | 77,83 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 67.000 | 67.000 | 52.143,88 | 77,83 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 52.143,88 |  |
| K540047 | FOND ZA CARINSKU OPREMU | 3.975.524 | 3.907.024 | 2.422.143,39 | 61,99 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.410.500 | 1.342.000 | 871.102,04 | 64,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 137.560 | 131.560 | 104.800,69 | 79,66 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 104.800,69 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.272.940 | 1.210.440 | 766.301,35 | 63,31 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 366.567,81 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 399.733,54 |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.565.024 | 2.565.024 | 1.551.041,35 | 60,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 218.000 | 218.000 | 186.312,31 | 85,46 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 186.312,31 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.347.024 | 2.347.024 | 1.364.729,04 | 58,15 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 654.091,63 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 710.637,41 |  |
| T540037 | TAIEX – TEHNIČKA POMOĆ | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| T540044 | CELBET II | 36.000 | 36.000 | 25.879,44 | 71,89 |
| 51 | Pomoći EU | 36.000 | 36.000 | 25.879,44 | 71,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.000 | 36.000 | 25.879,44 | 71,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.814,92 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 64,52 |  |
| 02515 | Porezna uprava | 227.711.497 | 227.711.497 | 189.080.572,32 | 83,04 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 167.702.939 | 167.702.939 | 164.402.684,26 | 98,03 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 185.812 | 185.812 | 208.235,85 | 112,07 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.367.100 | 3.367.100 | 3.413.476,77 | 101,38 |
| 51 | Pomoći EU | 152.631 | 152.631 | 80.294,02 | 52,61 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 56.303.015 | 56.303.015 | 20.975.881,42 | 37,26 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 227.711.497 | 227.711.497 | 189.080.572,32 | 83,04 |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 227.711.497 | 227.711.497 | 189.080.572,32 | 83,04 |
| A541000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE | 132.363.751 | 130.595.941 | 129.870.217,34 | 99,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 131.927.939 | 130.160.129 | 129.277.129,02 | 99,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 110.761.672 | 108.084.862 | 107.232.658,22 | 99,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 87.996.323,12 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.178.424,38 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.680.294,89 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.377.615,83 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.133.544 | 22.042.544 | 22.018.722,56 | 99,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 448.770,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.192.760,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 57.809,65 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.434.161,02 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.163.830,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.719,01 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 117.961,49 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.433,08 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.639.920,78 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.801.317,90 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 46.544,11 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 623.382,83 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.294.384,45 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.504,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 168.998,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.760.352,15 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 60.099,47 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.030,99 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.050,57 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 122.506,63 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 19.209,23 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 24.975,02 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 19.500 | 19.500 | 14.204,70 | 72,84 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.037,87 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 13.166,83 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.723 | 12.723 | 11.536,04 | 90,67 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 11.536,04 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 500 | 500 | 7,50 | 1,50 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 7,50 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 185.812 | 185.812 | 208.235,85 | 112,07 |
| 32 | Materijalni rashodi | 185.812 | 185.812 | 208.235,85 | 112,07 |
| 3223 | Energija |  |  | 208.235,85 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 250.000 | 250.000 | 384.852,47 | 153,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 50.000 | 247,56 | 0,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 247,56 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 100.000 | 100.000 | 350.623,23 | 350,62 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 350.623,23 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000 | 100.000 | 33.981,68 | 33,98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 33.981,68 |  |
| A541015 | HUMANITARNE POMOĆI | 6.636 | 6.636 | 2.500,00 | 37,67 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.636 | 6.636 | 2.500,00 | 37,67 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.636 | 6.636 | 2.500,00 | 37,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.500,00 |  |
| A541018 | TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA | 600.000 | 570.000 | 190.370,06 | 33,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 570.000 | 190.370,06 | 33,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 600.000 | 570.000 | 190.370,06 | 33,40 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 190.370,06 |  |
| A541023 | ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA | 700.000 | 665.000 | 414.151,87 | 62,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 700.000 | 665.000 | 414.151,87 | 62,28 |
| 32 | Materijalni rashodi | 700.000 | 665.000 | 414.151,87 | 62,28 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 414.151,87 |  |
| A541024 | IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013 | 152.631 | 152.631 | 80.294,02 | 52,61 |
| 51 | Pomoći EU | 152.631 | 152.631 | 80.294,02 | 52,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 152.631 | 152.631 | 80.294,02 | 52,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 78.713,01 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 163,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.418,01 |  |
| K270143 | OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE | 4.680.000 | 4.680.000 | 4.931.409,89 | 105,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.925.355,34 | 98,74 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.025.355,34 | 99,55 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 1.025.355,34 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 900.000 | 900.000 | 900.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 900.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.730.000 | 2.730.000 | 3.006.054,55 | 110,11 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.394.245,64 | 121,24 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 1.394.245,64 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.530.000 | 1.530.000 | 1.611.808,91 | 105,35 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.611.808,91 |  |
| K270151 | OPREMANJE | 583.192 | 963.192 | 355.426,63 | 36,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 515.000 | 895.000 | 355.426,63 | 39,71 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 515.000 | 895.000 | 355.426,63 | 39,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 61.913,31 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 250.476,82 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 43.036,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 68.192 | 68.192 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 68.192 | 68.192 |  |  |
| K270160 | INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE | 32.062.272 | 33.515.082 | 32.166.327,86 | 95,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.750.000 | 33.202.810 | 32.146.258,11 | 96,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.900.000 | 25.874.810 | 25.872.164,80 | 99,99 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.241.872,81 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 23.630.291,99 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 50.000 | 1.640,11 | 3,28 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.640,11 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.800.000 | 7.278.000 | 6.272.453,20 | 86,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.494.382,99 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.778.070,21 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 312.272 | 312.272 | 20.069,75 | 6,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 134.000 | 134.000 | 20.069,75 | 14,98 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 20.069,75 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 18.272 | 18.272 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 160.000 | 160.000 |  |  |
| K541007 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 260.000 | 260.000 | 93.993,23 | 36,15 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 260.000 | 260.000 | 93.993,23 | 36,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 110.000 | 110.000 | 93.514,21 | 85,01 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 168,77 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.502,14 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 40.342,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.314,75 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 43.186,24 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000 | 150.000 | 479,02 | 0,32 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 479,02 |  |
| K541046 | DIGITALNA TRANSFORMACIJA – NPOO | 56.303.015 | 56.303.015 | 20.975.881,42 | 37,26 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 56.303.015 | 56.303.015 | 20.975.881,42 | 37,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.303.015 | 5.303.015 | 6.575.405,67 | 123,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 214.186,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.361.218,94 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 51.000.000 | 51.000.000 | 14.400.475,75 | 28,24 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 684.763,55 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 13.715.712,20 |  |
| 02540 | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 4.504.057 | 4.364.951 | 4.062.274,42 | 93,07 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.633.510 | 2.501.835 | 2.393.305,92 | 95,66 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 229.069 | 221.638 | 211.406,27 | 95,38 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 300.268 | 300.268 | 213.805,58 | 71,20 |
| 51 | Pomoći EU | 650 | 650 | 647,54 | 99,62 |
| 552 | Švicarski instrument | 4.500 | 4.500 | 3.270,00 | 72,67 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 29.486 | 29.486 | 25.116,32 | 85,18 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 293.547 | 293.547 | 280.552,60 | 95,57 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 553.588 | 553.588 | 517.395,14 | 93,46 |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 160.048 | 160.048 | 144.930,04 | 90,55 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 61.300 | 61.300 | 51.111,37 | 83,38 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 238.091 | 238.091 | 220.733,64 | 92,71 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 4.504.057 | 4.364.951 | 4.062.274,42 | 93,07 |
| 2206 | UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA | 4.504.057 | 4.364.951 | 4.062.274,42 | 93,07 |
| A829002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE | 2.583.960 | 2.454.795 | 2.369.276,75 | 96,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.583.310 | 2.454.145 | 2.368.629,21 | 96,52 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.143.500 | 2.036.325 | 1.997.673,69 | 98,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.672.594,35 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 49.101,48 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 275.977,86 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 435.810 | 414.020 | 369.297,13 | 89,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 53.146,93 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 44.004,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.925,67 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.330,45 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.623,18 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.943,98 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.792,32 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.465,79 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.506,91 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 119.218,87 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.880,14 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.303,85 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.722,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 46.502,57 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.055,23 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.898,80 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.614,18 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.694,32 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 655,60 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000 | 3.800 | 1.658,39 | 43,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.658,39 |  |
| 51 | Pomoći EU | 650 | 650 | 647,54 | 99,62 |
| 32 | Materijalni rashodi | 650 | 650 | 647,54 | 99,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 647,54 |  |
| A829005 | REVIZIJA PROJEKATA | 26.500 | 25.175 | 4.625,00 | 18,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.500 | 25.175 | 4.625,00 | 18,37 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.500 | 25.175 | 4.625,00 | 18,37 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.625,00 |  |
| K829001 | INFORMATIZACIJA | 23.700 | 22.515 | 20.051,71 | 89,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.700 | 22.515 | 20.051,71 | 89,06 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.700 | 22.515 | 20.051,71 | 89,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.185,95 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.865,76 |  |
| K829013 | OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ | 97.561 | 97.561 | 97.558,40 | 100,00 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 97.561 | 97.561 | 97.558,40 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 88.914 | 88.914 | 88.913,87 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 76.320,92 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.592,95 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.420 | 8.420 | 8.417,56 | 99,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 382,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 467,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.613,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 269,90 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 347,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.336,90 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 227 | 227 | 226,97 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 226,97 |  |
| K829026 | PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021-2027 TEHNIČKA POMOĆ | 228.640 | 225.639 | 207.042,95 | 91,76 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 68.592 | 65.591 | 62.112,91 | 94,70 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 54.570 | 52.270 | 51.365,11 | 98,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 43.291,95 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 930,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.143,16 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.022 | 13.321 | 10.747,80 | 80,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.200,55 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.156,30 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 27,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.498,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 169,78 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 218,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.476,51 |  |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 160.048 | 160.048 | 144.930,04 | 90,55 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 127.330 | 127.330 | 119.851,99 | 94,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 101.014,57 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.170,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.667,42 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.718 | 32.718 | 25.078,05 | 76,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.134,59 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.364,70 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 63,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.163,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 396,24 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 510,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.445,19 |  |
| K829027 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027. (OPULJP) TEHNIČKA POMOĆ | 346.366 | 344.466 | 330.061,97 | 95,82 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 52.819 | 50.919 | 49.509,37 | 97,23 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 37.230 | 36.030 | 35.617,76 | 98,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.479,59 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.274,04 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.864,13 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.899 | 14.199 | 13.218,21 | 93,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.104,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.639,59 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.759,79 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 67,69 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 156,20 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.006,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.477,48 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 690 | 690 | 673,40 | 97,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 673,40 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 293.547 | 293.547 | 280.552,60 | 95,57 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 210.970 | 210.970 | 201.833,97 | 95,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 167.051,04 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.219,53 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.563,40 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 78.761 | 78.761 | 74.902,68 | 95,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.258,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.291,02 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 38,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.305,26 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 383,58 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 884,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.368,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.372,29 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.816 | 3.816 | 3.815,95 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.815,95 |  |
| K829028 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. (OPKK) TEHNIČKA POMOĆ | 358.592 | 357.892 | 345.620,54 | 96,57 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 53.833 | 53.133 | 51.843,12 | 97,57 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 35.214 | 35.214 | 34.455,95 | 97,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 28.422,27 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.344,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.689,68 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.889 | 17.189 | 16.709,23 | 97,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.322,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.816,25 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 176,02 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.540,27 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.295,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.300,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.206,41 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 51,44 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 730 | 730 | 677,94 | 92,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 677,94 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 304.759 | 304.759 | 293.777,42 | 96,40 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 199.546 | 199.546 | 195.250,42 | 97,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 161.059,61 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.616,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.574,81 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 101.371 | 101.371 | 94.685,33 | 93,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.827,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.292,04 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 997,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 31.394,53 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.340,85 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.038,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.502,74 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 291,52 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.842 | 3.842 | 3.841,67 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.841,67 |  |
| K829029 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA 2021. – 2027. TEHNIČKA POMOĆ | 196.100 | 194.670 | 180.305,48 | 92,62 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 29.415 | 27.985 | 27.022,17 | 96,56 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.815 | 21.715 | 21.395,70 | 98,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.365,42 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.030,28 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.600 | 6.270 | 5.626,47 | 89,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.821,82 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.133,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.670,93 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 166.685 | 166.685 | 153.283,31 | 91,96 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 129.285 | 129.285 | 121.242,27 | 93,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 104.070,65 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.171,62 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.400 | 37.400 | 32.041,04 | 85,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.481,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.424,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.135,07 |  |
| K829030 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA 2021. – 2027. TEHNIČKA POMOĆ | 9.000 | 9.000 | 5.760,55 | 64,01 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.350 | 1.350 | 864,08 | 64,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.350 | 1.350 | 864,08 | 64,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 748,29 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 115,79 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 7.650 | 7.650 | 4.896,47 | 64,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.650 | 7.650 | 4.896,47 | 64,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.240,30 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 656,17 |  |
| K829031 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA 2021. – 2027. TEHNIČKA POMOĆ | 11.300 | 11.300 | 9.900,26 | 87,61 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.294 | 4.294 | 3.762,11 | 87,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.724 | 3.724 | 3.675,86 | 98,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.231,86 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.444,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 570 | 570 | 86,25 | 15,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 86,25 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 7.006 | 7.006 | 6.138,15 | 87,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.076 | 6.076 | 5.997,43 | 98,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.641,43 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.356,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 930 | 930 | 140,72 | 15,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 140,72 |  |
| K829032 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA – HRVATSKA 2021. – 2027. TEHNIČKA POMOĆ | 28.100 | 28.100 | 23.722,71 | 84,42 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.620 | 5.620 | 4.744,54 | 84,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.620 | 5.620 | 4.744,54 | 84,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.275,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 506,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 750,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 186,93 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 241,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.783,38 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 22.480 | 22.480 | 18.978,17 | 84,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.480 | 22.480 | 18.978,17 | 84,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.101,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.026,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.003,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 747,79 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 964,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.133,50 |  |
| K829033 | FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ | 140.530 | 140.530 | 123.175,24 | 87,65 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 140.530 | 140.530 | 123.175,24 | 87,65 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 108.535 | 108.535 | 96.534,14 | 88,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 80.973,50 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.200,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.360,64 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.995 | 31.995 | 26.641,10 | 83,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.331,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.400,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.523,62 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 305,27 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 370,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 477,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.232,75 |  |
| K829036 | INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021. – 2027. (ITP) TEHNIČKA POMOĆ | 87.640 | 87.240 | 76.985,91 | 88,25 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.146 | 12.746 | 11.547,97 | 90,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.970 | 8.770 | 8.592,98 | 97,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.105,55 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 315,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.172,43 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.056 | 3.856 | 2.844,77 | 73,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 475,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 382,06 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7,73 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.295,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 57,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 74,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 551,61 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 120 | 120 | 110,22 | 91,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 110,22 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 74.494 | 74.494 | 65.437,94 | 87,84 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 50.830 | 50.830 | 48.693,65 | 95,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 40.264,92 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.785,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.643,73 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.984 | 22.984 | 16.119,75 | 70,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.693,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.165,01 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 43,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.343,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 326,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 421,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.125,69 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 680 | 680 | 624,54 | 91,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 624,54 |  |
| T829008 | NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020. | 61.300 | 61.300 | 51.111,37 | 83,38 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 61.300 | 61.300 | 51.111,37 | 83,38 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 51.300 | 51.300 | 46.963,19 | 91,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 40.311,75 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.651,44 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | 10.000 | 4.148,18 | 41,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.743,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 405,00 |  |
| T829025 | TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI | 29.399 | 29.399 | 2.154,52 | 7,33 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 29.399 | 29.399 | 2.154,52 | 7,33 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.337 | 29.337 | 2.093,14 | 7,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.636,10 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 457,04 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 62 | 62 | 61,38 | 99,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 61,38 |  |
| T829037 | POBOLJŠANJE ZAKONODAVNOG OKVIRA I JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA TIJELA ZA REVIZIJU CRNA GORA – TWINNING LIGHT PROJEKT | 10.869 | 10.869 | 7.594,01 | 69,87 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.869 | 10.869 | 7.594,01 | 69,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.239 | 3.239 | 3.238,30 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.108,59 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 129,71 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.630 | 7.630 | 4.355,71 | 57,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.918,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.210,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 226,98 |  |
| T829038 | TWINNING LIGHT PROJEKT JAČANJE REVIZIJSKIH KAPACITETA REVIZIJSKOG TIJELA – TURSKA 2023.G TR2020/DG/02/A3-01/001 – TR 20 IPA OT 01 22 TWL | 60.000 | 60.000 | 15.239,57 | 25,40 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 60.000 | 60.000 | 15.239,57 | 25,40 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 35.000 | 35.000 | 10.107,57 | 28,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.507,72 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.599,85 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000 | 25.000 | 5.132,00 | 20,53 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 132,00 |  |
| T829039 | TWINNING GRANT CONTRACT/UGOVOR O PROVEDBI TWINNINGA CRIS NO: 2023/452-235 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA REVIZORSKOG TIJELA SRBIJE | 200.000 | 200.000 | 188.817,48 | 94,41 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 200.000 | 200.000 | 188.817,48 | 94,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.700 | 19.700 | 9.288,21 | 47,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.972,74 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.315,47 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.300 | 180.300 | 179.529,27 | 99,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 49.393,33 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.527,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.259,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.879,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 85.755,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 326,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.751,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.446,97 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.189,10 |  |
| T829040 | TEHNIČKA POMOĆ U OKVIRU DRUGOG ŠVICARSKOG DOPRINOSA | 4.500 | 4.500 | 3.270,00 | 72,67 |
| 552 | Švicarski instrument | 4.500 | 4.500 | 3.270,00 | 72,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.500 | 4.500 | 3.270,00 | 72,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 270,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 02555 | Odbor za standarde financijskog izvještavanja | 82.066 | 82.066 | 66.738,42 | 81,32 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 81.210 | 81.210 | 65.882,58 | 81,13 |
| 51 | Pomoći EU | 856 | 856 | 855,84 | 99,98 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 82.066 | 82.066 | 66.738,42 | 81,32 |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 82.066 | 82.066 | 66.738,42 | 81,32 |
| A907001 | RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA | 82.066 | 82.066 | 66.738,42 | 81,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 81.210 | 81.210 | 65.882,58 | 81,13 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.845 | 80.845 | 65.567,31 | 81,10 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.475,32 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.665,32 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 51.297,27 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 129,40 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 365 | 365 | 315,27 | 86,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 315,27 |  |
| 51 | Pomoći EU | 856 | 856 | 855,84 | 99,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 856 | 856 | 855,84 | 99,98 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 855,84 |  |
| 027 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 76.007.531 | 75.293.681 | 74.249.149,40 | 98,61 |
| 028 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU | 1.528.215 | 1.528.215 | 1.150.481,05 | 75,28 |
| 02805 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 1.528.215 | 1.528.215 | 1.150.481,05 | 75,28 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.526.815 | 1.526.815 | 1.149.081,05 | 75,26 |
| 51 | Pomoći EU | 1.400 | 1.400 | 1.400,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 1.528.215 | 1.528.215 | 1.150.481,05 | 75,28 |
| 2411 | SREDIŠNJA JAVNA NABAVA | 1.528.215 | 1.528.215 | 1.150.481,05 | 75,28 |
| A857001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.491.187 | 1.491.187 | 1.120.671,04 | 75,15 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.489.787 | 1.489.787 | 1.119.271,04 | 75,13 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.082.870 | 1.082.870 | 1.011.538,63 | 93,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 848.563,28 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 22.962,48 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 140.012,87 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 396.829 | 396.829 | 101.117,50 | 25,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.236,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.927,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.253,88 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.616,73 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.853,80 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 121,52 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.428,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.761,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.344,69 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.114,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.660,46 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.308,22 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.928,71 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.972,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.588,03 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 713,02 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 753,62 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 433,34 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 100,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 520 | 520 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.568 | 9.568 | 6.614,91 | 69,14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.177,01 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 505,15 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 932,75 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.400 | 1.400 | 1.400,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.400 | 1.400 | 159,76 | 11,41 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 159,76 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 1.240,24 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.240,24 |  |
| K857002 | INFORMATIZACIJA | 37.028 | 37.028 | 29.810,01 | 80,51 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.028 | 37.028 | 29.810,01 | 80,51 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.660 | 2.660 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.368 | 34.368 | 29.810,01 | 86,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 29.810,01 |  |
| 030 | MINISTARSTVO OBRANE | 1.281.955.531 | 1.273.120.125 | 1.262.239.326,98 | 99,15 |
| 03005 | Ministarstvo obrane | 1.278.754.015 | 1.269.808.184 | 1.259.920.066,97 | 99,22 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.268.462.618 | 1.259.516.787 | 1.251.824.227,28 | 99,39 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 350.000 | 350.000 | 53.013,14 | 15,15 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 988.899 | 988.899 | 1.342.905,00 | 135,80 |
| 51 | Pomoći EU | 972.420 | 972.420 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.269.974 | 1.269.974 | 672.438,03 | 52,95 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 443.620 | 443.620 | 36.117,00 | 8,14 |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 6.266.484 | 6.266.484 | 5.991.366,52 | 95,61 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 25 | OBRANA | 1.256.935.403 | 1.248.582.690 | 1.239.697.956,03 | 99,29 |
| 2504 | OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA | 559.944.748 | 553.918.589 | 548.991.637,40 | 99,11 |
| A545042 | OPREMANJE MATERIJALNO-TEHNIČKIM  SREDSTVIMA | 133.743.532 | 132.951.943 | 133.901.844,20 | 100,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 133.458.532 | 132.666.943 | 132.581.414,20 | 99,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.452.546 | 6.644.429 | 6.601.922,13 | 99,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 46.269,10 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18.372,16 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 819.157,87 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 403.681,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.276.666,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.473,85 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.012.459,19 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 842,06 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 23.890 | 1.600 | 1.600,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.600,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 126.982.096 | 126.020.914 | 125.977.892,07 | 99,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 55.754,57 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 102.262,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 269.005,39 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.148.785,17 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 173.796,88 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 70.972,83 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 122.779.152,54 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 378.162,19 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 285.000 | 285.000 | 1.320.430,00 | 463,31 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 285.000 | 285.000 | 1.320.430,00 | 463,31 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 224.637,50 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 1.095.792,50 |  |
| A545049 | OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA | 75.121.733 | 71.606.400 | 67.100.435,62 | 93,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 73.579.330 | 70.063.997 | 67.100.435,62 | 95,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.579.330 | 70.063.997 | 67.100.435,62 | 95,77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.182.058,62 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 566.375,82 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.165.207,91 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 162.092,97 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu |  |  | 6.006.117,58 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 14.911.769,51 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 756.074,07 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.262.370,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 42.148,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.046.219,93 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 580.983 | 580.983 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 580.983 | 580.983 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 961.420 | 961.420 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 961.420 | 961.420 |  |  |
| A545076 | IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE | 33.008.282 | 33.008.282 | 32.282.979,89 | 97,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.281.519 | 26.281.519 | 26.248.112,21 | 99,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.496.033 | 9.496.033 | 9.493.256,50 | 99,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.665,88 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.843,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.101.821,41 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.610.937,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 141.359,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 594.079,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.395,18 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.870,39 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 282,76 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.785.486 | 16.785.486 | 16.754.855,71 | 99,82 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 1.344.700,98 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 12.401.711,69 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.750.427,05 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 409.485,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 810.173,68 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 38.356,56 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 16.659 | 16.659 | 7.384,16 | 44,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.659 | 16.659 | 7.384,16 | 44,33 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.384,16 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 443.620 | 443.620 | 36.117,00 | 8,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 430.348 | 430.348 | 36.117,00 | 8,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 36.117,00 |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 6.266.484 | 6.266.484 | 5.991.366,52 | 95,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 126.467 | 126.467 | 89.941,15 | 71,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 89.941,15 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.140.017 | 6.140.017 | 5.901.425,37 | 96,11 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 5.901.425,37 |  |
| K545043 | BORBENO OKLOPNO VOZILO | 1.302 | 1.302 | 1.300,68 | 99,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.302 | 1.302 | 1.300,68 | 99,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.302 | 1.302 | 1.300,68 | 99,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.300,68 |  |
| K545044 | OBALNI OPHODNI BROD | 5.733.000 | 5.570.339 | 5.520.223,41 | 99,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.733.000 | 5.570.339 | 5.520.223,41 | 99,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.000 | 54.150 | 4.035,24 | 7,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.035,24 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.676.000 | 5.516.189 | 5.516.188,17 | 100,00 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 5.516.188,17 |  |
| K545045 | OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA) | 248.298.828 | 247.974.139 | 247.593.292,66 | 99,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 248.298.828 | 247.974.139 | 247.593.292,66 | 99,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.299.267 | 9.974.578 | 9.594.130,74 | 96,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 53.518,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 906.936,39 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.471,90 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 337,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 25.254,36 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 370.212,26 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 123.373,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.321.653,60 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 94,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 390.104,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 401.174,21 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 237.999.561 | 237.999.561 | 237.999.161,92 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 12.497.781,97 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.050.045,27 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 224.451.334,68 |  |
| K545046 | NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE | 478.446 | 270.442 | 186.557,81 | 68,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 478.446 | 270.442 | 186.557,81 | 68,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 237.241 | 29.237 | 26.032,35 | 89,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.830,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.032,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19.169,88 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 241.205 | 241.205 | 160.525,46 | 66,55 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 160.525,46 |  |
| K545077 | OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA | 59.062.273 | 58.191.631 | 58.107.314,63 | 99,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 59.062.273 | 58.191.631 | 58.107.314,63 | 99,86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 333.211 | 246.211 | 193.093,84 | 78,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.115,51 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 24.795,39 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 156.182,94 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 58.729.062 | 57.945.420 | 57.914.220,79 | 99,95 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 860.179,98 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 57.054.040,81 |  |
| K545078 | OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM | 4.497.352 | 4.344.111 | 4.297.688,50 | 98,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.497.352 | 4.344.111 | 4.297.688,50 | 98,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.743 | 52.956 | 6.534,02 | 12,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.418,40 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.115,62 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.441.609 | 4.291.155 | 4.291.154,48 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 679.609,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 117.197,25 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 3.494.348,23 |  |
| 2505 | UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU | 553.893.056 | 550.810.642 | 549.955.493,84 | 99,84 |
| A545052 | TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA | 550.270.832 | 546.595.418 | 545.794.785,26 | 99,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 550.270.832 | 546.595.418 | 545.794.785,26 | 99,85 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 515.159.000 | 511.711.947 | 511.471.113,45 | 99,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 408.207.911,66 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 977.656,66 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 751.590,18 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.227.229,29 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 18.145.742,25 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 66.160.983,41 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.931.832 | 34.712.471 | 34.183.786,95 | 98,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.548,92 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 23.239.707,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 48.680,10 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 112.471,24 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.838,45 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 176.799,98 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 24.889,70 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.752.693,89 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 153.075,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.271,20 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 350.744,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 271.126,06 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.313,89 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.022.626,68 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 180.000 | 171.000 | 139.884,86 | 81,80 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 139.884,86 |  |
| A545053 | PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA | 3.622.224 | 4.215.224 | 4.160.708,58 | 98,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.622.224 | 4.215.224 | 4.160.708,58 | 98,71 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.858.784 | 2.451.784 | 2.397.268,96 | 97,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.876,38 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 207.748,41 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.850,39 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 116.843,69 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 197.414,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 39.379,99 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 83.090,90 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 39.832,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.877,59 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 60.042,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 63.898,56 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.546.650,57 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 763,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.763.440 | 1.763.440 | 1.763.439,62 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.763.439,62 |  |
| 2506 | KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA | 30.228.178 | 30.546.237 | 28.954.375,92 | 94,79 |
| A545054 | OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA | 10.652.819 | 10.454.254 | 9.860.857,15 | 94,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.447.147 | 9.248.582 | 9.220.425,15 | 99,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 725.975 | 779.619 | 777.074,97 | 99,67 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 18.548,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 408.593,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 349.040,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 892,66 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 842.374 | 817.962 | 799.832,43 | 97,78 |
| 4123 | Licence |  |  | 799.832,43 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.878.798 | 7.651.001 | 7.643.517,75 | 99,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.612.791,53 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 76.823,22 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 5.953.903,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.205.672 | 1.205.672 | 640.432,00 | 53,12 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.205.672 | 1.205.672 | 640.432,00 | 53,12 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 640.432,00 |  |
| A545055 | ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 6.505.714 | 6.549.251 | 6.206.371,16 | 94,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.505.714 | 6.549.251 | 6.206.371,16 | 94,76 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.505.714 | 6.549.251 | 6.206.371,16 | 94,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.150,47 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.071.361,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.844.175,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 287.683,96 |  |
| A545057 | SIGURNOSNI POSLOVI | 3.041.125 | 3.041.125 | 2.854.837,02 | 93,87 |
| A545058 | OPĆA POTPORA | 1.342.800 | 1.327.800 | 997.005,61 | 75,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 992.800 | 977.800 | 943.992,47 | 96,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 819.532 | 800.020 | 787.629,50 | 98,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 112.182,82 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.962,56 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 13.658,08 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.003,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.021,29 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 172.899,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 115.962,10 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 30.333,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 20,17 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 50.205,18 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 24.408,22 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 54.064,23 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.365,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 14.400,72 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 95.128,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 78.514,24 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 142.765 | 135.627 | 114.209,97 | 84,21 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 59.037,03 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 49.312,39 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5.860,27 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 0,28 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 30.503 | 42.153 | 42.153,00 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 42.153,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 350.000 | 350.000 | 53.013,14 | 15,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 350.000 | 350.000 | 53.013,14 | 15,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.714,42 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 49.298,72 |  |
| A545059 | IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE | 627.035 | 595.684 | 536.917,75 | 90,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 627.035 | 595.684 | 536.917,75 | 90,13 |
| 32 | Materijalni rashodi | 627.035 | 595.684 | 536.917,75 | 90,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.561,46 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 101.125,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.187,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 252.782,14 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 57.531,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 90.730,39 |  |
| A545071 | SUDSKE PRESUDE I OVRHE | 4.880.411 | 5.476.411 | 5.463.705,58 | 99,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.880.411 | 5.476.411 | 5.463.705,58 | 99,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 716.684 | 882.684 | 870.754,94 | 98,65 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 870.754,94 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.685.000 | 1.895.000 | 1.894.223,64 | 99,96 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.937,17 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.891.286,47 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.478.727 | 2.698.727 | 2.698.727,00 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.783.311,47 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 915.415,53 |  |
| A545072 | DUHOVNA SKRB | 1.926.010 | 1.907.828 | 1.896.574,00 | 99,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.926.010 | 1.907.828 | 1.896.574,00 | 99,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.392.510 | 1.392.510 | 1.392.494,93 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.161.195,86 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 30.064,80 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 9.636,95 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 191.597,32 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 533.500 | 515.318 | 504.079,07 | 97,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 96.797,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22.469,66 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.147,59 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 14.802,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 31.285,92 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.876,08 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 169.088,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.306,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.584,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.641,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 119.901,35 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.177,20 |  |
| K545056 | RAZVOJ KIBERNETIČKIH SPOSOBNOSTI | 1.252.264 | 1.193.884 | 1.138.107,65 | 95,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.252.264 | 1.193.884 | 1.138.107,65 | 95,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 270.437 | 232.057 | 206.581,51 | 89,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 266,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.381,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 165.063,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.869,60 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 125.891 | 125.891 | 125.890,45 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 125.890,45 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 855.936 | 835.936 | 805.635,69 | 96,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 779.830,69 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 25.805,00 |  |
| 2507 | OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA | 76.281.826 | 75.584.249 | 74.169.365,17 | 98,13 |
| A545060 | OBUKA I VJEŽBE | 11.197.355 | 11.194.778 | 10.939.266,41 | 97,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.197.355 | 11.194.778 | 10.939.266,41 | 97,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.197.355 | 11.194.778 | 10.939.266,41 | 97,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.080.701,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.611.579,58 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 240.115,24 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 37.976,22 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 49.637,02 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 212.595,19 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 128.630,73 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu |  |  | 19.999,94 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 642.085,17 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.113,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.082,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.541.114,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.319.536,35 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 22.098,97 |  |
| A545061 | ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA | 51.372.758 | 49.662.758 | 48.974.217,31 | 98,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 51.372.758 | 49.662.758 | 48.974.217,31 | 98,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.372.758 | 49.662.758 | 48.974.217,31 | 98,61 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 13.971.682,85 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 513.116,78 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 856.113,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 33.210.365,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 403.589,55 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 19.349,74 |  |
| A545062 | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE | 13.711.713 | 14.726.713 | 14.255.881,45 | 96,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.711.713 | 14.726.713 | 14.255.881,45 | 96,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.711.713 | 14.726.713 | 14.255.881,45 | 96,80 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.980.233,94 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 45.327,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.313.485,90 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 890.288,95 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.174,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.370,14 |  |
| 2508 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 12.119.709 | 13.677.409 | 13.589.765,64 | 99,36 |
| A545063 | BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA | 1.539.610 | 1.634.610 | 1.577.772,96 | 96,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.525.397 | 1.620.397 | 1.577.772,96 | 97,37 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.512.116 | 1.607.116 | 1.568.568,02 | 97,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 346.692,16 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.989,19 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.753,14 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.981,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 24.775,35 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 352.038,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.800,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.406,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 468.666,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 74.354,41 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 108.661,64 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 151.193,52 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.254,66 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.963 | 10.963 | 9.204,94 | 83,96 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.204,94 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.318 | 2.318 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 14.213 | 14.213 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.213 | 14.213 |  |  |
| A545064 | AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU | 10.580.099 | 12.042.799 | 12.011.992,68 | 99,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.535.669 | 11.998.369 | 11.987.370,81 | 99,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.265.357 | 11.685.357 | 11.674.498,64 | 99,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 700.054,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 88.112,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.543,39 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.343,39 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.451,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 198,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 383.521,84 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 50.573,26 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.972,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.558.079,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.766,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 287.990,68 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 165.090,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 77.431,51 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.331.369,35 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 270.312 | 313.012 | 312.872,17 | 99,96 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 312.872,17 |  |
| 51 | Pomoći EU | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 33.430 | 33.430 | 24.621,87 | 73,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.430 | 33.430 | 24.621,87 | 73,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.126,59 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.495,28 |  |
| 2509 | MIROVNE MISIJE | 24.467.886 | 24.045.564 | 24.037.318,06 | 99,97 |
| A545065 | UN MISIJE I OPERACIJE | 747.580 | 689.337 | 686.765,41 | 99,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 747.580 | 689.337 | 686.765,41 | 99,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 747.580 | 689.337 | 686.765,41 | 99,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 45,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 649.246,35 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 32.402,11 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.071,95 |  |
| A545066 | NATO MISIJE I OPERACIJE | 23.160.543 | 22.813.861 | 22.808.186,65 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.160.543 | 22.813.861 | 22.808.186,65 | 99,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.376.083 | 21.182.555 | 21.176.881,59 | 99,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 92.193,57 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.699.321,01 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 50.234,35 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 517.654,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 353.647,08 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 57.742,47 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 22.137,76 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 901.918,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 122.614,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.758,82 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 226.299,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.043.727,30 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.080.631,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.784.460 | 1.631.306 | 1.631.305,06 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 126.397,59 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.072,52 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.478,55 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 8.719,82 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 1.468.636,58 |  |
| A545067 | EU MISIJE I OPERACIJE | 559.763 | 542.366 | 542.366,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 559.763 | 542.366 | 542.366,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 559.763 | 542.366 | 542.366,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.816,46 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 123.405,12 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 670,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 222.401,10 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.950,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 49.323,16 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.450,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 23.838,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 78.486,07 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 25.026,00 |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 21.818.612 | 21.225.494 | 20.222.110,94 | 95,27 |
| 2606 | KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU | 21.818.612 | 21.225.494 | 20.222.110,94 | 95,27 |
| A545035 | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | 16.138.168 | 15.895.006 | 15.082.833,54 | 94,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.138.168 | 15.895.006 | 15.082.833,54 | 94,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.138.168 | 15.895.006 | 15.082.833,54 | 94,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.803,15 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 555.852,76 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.451,58 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 684,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 620.929,89 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.473.056,58 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 7.712,47 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 21.514,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 32.772,21 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.132.482,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 217.573,98 |  |
| A545039 | OBALNA STRAŽA | 3.370.903 | 3.208.769 | 3.184.409,76 | 99,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.370.903 | 3.208.769 | 3.184.409,76 | 99,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.328.213 | 3.168.213 | 3.145.055,10 | 99,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.666,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 26.525,98 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.047,55 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 183.563,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 599.734,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 54.768,13 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.011,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.250.090,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.338,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.308,06 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.690 | 40.556 | 39.354,66 | 97,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 26.664,08 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 420,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 11.200,58 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 1.070,00 |  |
| A545068 | HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ | 1.790.041 | 1.718.041 | 1.708.968,21 | 99,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.790.041 | 1.718.041 | 1.708.968,21 | 99,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.790.041 | 1.718.041 | 1.708.968,21 | 99,47 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 201.981,64 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.365,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 590.166,63 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 489.514,14 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 245,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 359.181,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 64.513,02 |  |
| A545069 | POTRAGA I SPAŠAVANJE | 221.904 | 180.041 | 50.338,55 | 27,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 98.988 | 57.125 | 27.863,55 | 48,78 |
| 32 | Materijalni rashodi | 98.988 | 57.125 | 27.863,55 | 48,78 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.426,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 318,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.728,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 721,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.149,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.520,42 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 122.916 | 122.916 | 22.475,00 | 18,28 |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.920 | 61.920 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.996 | 60.996 | 22.475,00 | 36,85 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 22.475,00 |  |
| A545070 | POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA | 297.596 | 223.637 | 195.560,88 | 87,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 297.596 | 223.637 | 195.560,88 | 87,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 297.596 | 223.637 | 195.560,88 | 87,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 82.381,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 13.683,17 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.834,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 37.467,49 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.593,26 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 30.546,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.636,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.389,00 |  |
| 03040 | Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman | 3.201.516 | 3.311.941 | 2.319.260,01 | 70,03 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.201.516 | 3.311.941 | 2.319.260,01 | 70,03 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 25 | OBRANA | 3.201.516 | 3.311.941 | 2.319.260,01 | 70,03 |
| 2505 | UPRAVLJANJE, OBRAZOVANJE I POTPORA OSOBLJU | 3.201.516 | 3.311.941 | 2.319.260,01 | 70,03 |
| A939001 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA OBRANE I SIGURNOSTI | 3.201.516 | 3.311.941 | 2.319.260,01 | 70,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.201.516 | 3.311.941 | 2.319.260,01 | 70,03 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.250.000 | 1.458.000 | 1.431.201,70 | 98,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.171.995,68 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 73.671,04 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 185.534,98 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.547.884 | 1.470.490 | 555.049,82 | 37,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.241,69 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 28.572,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.655,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18.847,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.971,93 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.970,85 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.595,09 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.150,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 32.457,69 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.574,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 49.129,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 240.669,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.187,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.415,76 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 55.618,47 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 23.564,93 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 427,70 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.704,97 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.187,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 281,58 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 824,01 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | 950 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 4.750 | 398,75 | 8,39 |
| 4123 | Licence |  |  | 398,75 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 397.632 | 377.751 | 332.609,74 | 88,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 227.698,23 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 70.323,83 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.461,80 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 25.125,88 |  |
| 032 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 26.551.551 | 26.552.551 | 26.092.423,21 | 98,27 |
| 03205 | Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 25.107.238 | 25.107.238 | 24.685.258,71 | 98,32 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.482.238 | 23.482.238 | 23.108.295,71 | 98,41 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.595.000 | 1.595.000 | 1.547.689,72 | 97,03 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 30.000 | 30.000 | 29.273,28 | 97,58 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 25.107.238 | 25.107.238 | 24.685.258,71 | 98,32 |
| 2306 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 25.107.238 | 25.107.238 | 24.685.258,71 | 98,32 |
| A862001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.209.646 | 2.113.446 | 1.983.546,88 | 93,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.209.646 | 2.113.446 | 1.983.546,88 | 93,85 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.694.000 | 1.610.300 | 1.590.850,41 | 98,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.322.234,22 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 19.137,26 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 41.274,46 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 208.204,47 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 485.446 | 472.946 | 380.757,51 | 80,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 70.373,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 25.750,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.340,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.620,10 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.322,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 27.105,71 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.442,43 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 77,49 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 28.621,14 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.371,18 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.492,55 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.333,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 54.075,98 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.710,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.994,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 72.525,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 27.770,80 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 159,73 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.278,86 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 122,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.014,82 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.253,89 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.200 | 2.200 | 1.294,35 | 58,83 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 673,12 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 8,99 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 612,24 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.000 | 7.000 | 2.871,43 | 41,02 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.871,43 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000 | 3.000 | 2.081,40 | 69,38 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 2.081,40 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.000 | 18.000 | 5.691,78 | 31,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.103,95 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 587,83 |  |
| A565026 | MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA »GLAS HRVATSKE« | 1.075.055 | 1.075.055 | 1.075.055,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.075.055 | 1.075.055 | 1.075.055,00 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 1.075.055 | 1.075.055 | 1.075.055,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 1.075.055,00 |  |
| A570036 | PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE | 358.352 | 358.352 | 358.352,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 358.352 | 358.352 | 358.352,00 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 358.352 | 358.352 | 358.352,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 358.352,00 |  |
| A862006 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 1.720.000 | 1.840.000 | 1.847.948,20 | 100,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.100.000 | 1.220.000 | 1.218.383,30 | 99,87 |
| 35 | Subvencije | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 51.500 | 71.500 | 71.400,00 | 99,86 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.000,00 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 66.400,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.047.500 | 1.147.500 | 1.146.983,30 | 99,95 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.146.983,30 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 620.000 | 620.000 | 629.564,90 | 101,54 |
| 38 | Ostali rashodi | 620.000 | 620.000 | 629.564,90 | 101,54 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 629.564,90 |  |
| A862007 | STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 2.232.000 | 2.226.000 | 2.223.000,00 | 99,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.232.000 | 2.226.000 | 2.223.000,00 | 99,87 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.232.000 | 2.226.000 | 2.223.000,00 | 99,87 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.223.000,00 |  |
| A862011 | PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU | 899.500 | 899.500 | 899.500,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 899.500 | 899.500 | 899.500,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 899.500 | 899.500 | 899.500,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 899.500,00 |  |
| A862018 | PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU – MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA | 723.500 | 723.500 | 722.000,00 | 99,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 723.500 | 723.500 | 722.000,00 | 99,79 |
| 38 | Ostali rashodi | 723.500 | 723.500 | 722.000,00 | 99,79 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 722.000,00 |  |
| A862020 | POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.920.000 | 5.920.000 | 5.920.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.920.000 | 5.920.000 | 5.920.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.920.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 580.000 | 580.000 | 580.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 580.000 | 580.000 | 580.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 580.000,00 |  |
| A862022 | SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 185.000 | 176.500 | 113.505,09 | 64,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 185.000 | 176.500 | 113.505,09 | 64,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | 184.000 | 175.500 | 113.505,09 | 64,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 437,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 200,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 34.738,57 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 650,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.245,70 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 39.408,47 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 32.950,85 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.874,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A862024 | MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.000 | 9.000 |  |  |
| A862026 | ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 23.000 | 23.000 | 9.270,81 | 40,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.000 | 23.000 | 9.270,81 | 40,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.000 | 23.000 | 9.270,81 | 40,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 940,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.450,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.255,81 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 750,00 |  |
| A862028 | POTPORA UČENJU HRVATSKOG JEZIKA ZA POVRATAK I USELJAVANJE PRIPADNIKA HRVATSKOG ISELJENIŠTVA U REPUBLIKU HRVATSKU | 177.685 | 177.685 | 177.685,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 177.685 | 177.685 | 177.685,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 177.685 | 177.685 | 177.685,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 177.685,00 |  |
| A862029 | PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA | 1.275.500 | 1.275.500 | 1.210.056,57 | 94,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 850.500 | 850.500 | 842.658,47 | 99,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.500 | 42.500 | 34.658,47 | 81,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.419,46 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 95,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.551,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.488,83 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 103,84 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 808.000 | 808.000 | 808.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 808.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 395.000 | 395.000 | 338.124,82 | 85,60 |
| 38 | Ostali rashodi | 395.000 | 395.000 | 338.124,82 | 85,60 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 338.124,82 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 30.000 | 30.000 | 29.273,28 | 97,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000 | 30.000 | 29.273,28 | 97,58 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.767,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 27.339,69 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 166,25 |  |
| A862032 | PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.500.000,00 |  |
| A862034 | PROGRAMI POTICANJA POVRATKA | 10.500 | 10.500 | 10.500,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.500 | 10.500 | 10.500,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.500 | 10.500 | 10.500,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 10.500,00 |  |
| K862017 | INFORMATIZACIJA I DIGITALIZACIJA | 208.500 | 199.200 | 54.839,16 | 27,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 208.500 | 199.200 | 54.839,16 | 27,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 154.000 | 146.400 | 18.000,00 | 12,30 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.000,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53.000 | 51.300 | 36.839,16 | 71,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.245,95 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 19.593,21 |  |
| 03210 | Hrvatska matica iseljenika | 1.444.313 | 1.445.313 | 1.407.164,50 | 97,36 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.239.100 | 1.240.100 | 1.211.548,39 | 97,70 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 172.310 | 172.310 | 172.162,94 | 99,91 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.270 | 1.270 | 1.619,17 | 127,49 |
| 52 | Ostale pomoći | 21.063 | 21.063 | 21.263,36 | 100,95 |
| 61 | Donacije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 570 | 570 | 570,64 | 100,11 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 1.444.313 | 1.445.313 | 1.407.164,50 | 97,36 |
| 2306 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 1.444.313 | 1.445.313 | 1.407.164,50 | 97,36 |
| A565022 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.239.100 | 1.240.100 | 1.211.548,39 | 97,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.239.100 | 1.240.100 | 1.211.548,39 | 97,70 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 879.000 | 879.000 | 856.965,05 | 97,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 715.956,27 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 30.387,15 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 110.621,63 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 353.690 | 354.690 | 349.683,81 | 98,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.776,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.319,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.400,67 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 812,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.180,56 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.406,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 38.178,87 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 96,43 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.650,99 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 66,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 46.179,04 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.809,52 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.304,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.752,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.880,70 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.635,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.871,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.854,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 82.865,88 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 318,49 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.217,57 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 294,44 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 764,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.046,20 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.410 | 3.410 | 2.172,85 | 63,72 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.170,36 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2,49 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000 | 3.000 | 2.726,68 | 90,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.726,68 |  |
| A565058 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA | 205.213 | 205.213 | 195.616,11 | 95,32 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 172.310 | 172.310 | 172.162,94 | 99,91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.000 | 11.000 | 3.951,94 | 35,93 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.951,94 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 138.130 | 138.130 | 153.162,31 | 110,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.950,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.388,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 147,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.601,82 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 344,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.806,48 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18,29 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.082,95 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.826,65 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.891,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.642,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.329,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.887,34 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 159,27 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.407,80 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.529,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 34.338,36 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.125,66 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.966,21 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.981,15 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 35.366,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 84,96 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.286,74 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.680 | 2.680 | 262,44 | 9,79 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 239,86 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 22,12 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,46 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 500 | 500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 20.000 | 14.786,25 | 73,93 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 7.426,95 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.673,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.897,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 388,90 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 399,40 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.270 | 1.270 | 1.619,17 | 127,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.270 | 1.270 | 1.619,17 | 127,49 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.619,17 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 21.063 | 21.063 | 21.263,36 | 100,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.063 | 21.063 | 21.263,36 | 100,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 363,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.100,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.017,50 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 459,72 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.687,66 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.634,78 |  |
| 61 | Donacije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 570 | 570 | 570,64 | 100,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 570 | 570 | 570,64 | 100,11 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 570,64 |  |
| 034 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 8.762.029 | 8.762.029 | 8.762.005,42 | 100,00 |
| 03405 | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva | 8.762.029 | 8.762.029 | 8.762.005,42 | 100,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.711.031 | 5.711.031 | 5.711.014,76 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 28.168 | 28.168 | 28.167,38 | 100,00 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 467.693 | 467.693 | 467.691,39 | 100,00 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.555.137 | 2.555.137 | 2.555.131,89 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 8.762.029 | 8.762.029 | 8.762.005,42 | 100,00 |
| 2414 | INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE | 8.762.029 | 8.762.029 | 8.762.005,42 | 100,00 |
| A912001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.956.356 | 1.956.356 | 1.956.344,99 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.956.356 | 1.956.356 | 1.956.344,99 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.207.107 | 1.207.107 | 1.207.104,77 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.020.511,81 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 6.180,20 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.008,64 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 169.404,12 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 746.757 | 746.757 | 746.748,52 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.139,57 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 20.847,98 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.079,25 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.846,05 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 167.964,23 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 396,03 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 42.777,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.905,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.987,43 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 641,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 207.906,61 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 108,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.308,62 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 225.051,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.497,06 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.437,70 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.510,58 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.344,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.492 | 2.492 | 2.491,70 | 99,99 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.491,70 |  |
| A757012 | RAČUNALNO-KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE | 171.745 | 171.745 | 171.744,84 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 171.745 | 171.745 | 171.744,84 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 171.745 | 171.745 | 171.744,84 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 171.744,84 |  |
| A830019 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI | 1.078.797 | 1.078.797 | 1.078.796,76 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.078.797 | 1.078.797 | 1.078.796,76 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.078.797 | 1.078.797 | 1.078.796,76 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.078.796,76 |  |
| A912004 | POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 13.287 | 13.287 | 13.285,07 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.287 | 13.287 | 13.285,07 | 99,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.287 | 13.287 | 13.285,07 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.771,32 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 523,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.700,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 290,50 |  |
| A912008 | KIBERNETIČKA SIGURNOST | 666 | 666 | 665,83 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 666 | 666 | 665,83 | 99,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 666 | 666 | 665,83 | 99,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 665,83 |  |
| A912009 | BAZA PODATAKA | 39.637 | 39.637 | 39.637,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 39.637 | 39.637 | 39.637,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.637 | 39.637 | 39.637,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 39.637,00 |  |
| A912012 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 495.861 | 495.861 | 495.858,77 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 28.168 | 28.168 | 28.167,38 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 28.168 | 28.168 | 28.167,38 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 28.167,38 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 467.693 | 467.693 | 467.691,39 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 159.616 | 159.616 | 159.615,15 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 159.615,15 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 308.077 | 308.077 | 308.076,24 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 308.076,24 |  |
| A912015 | SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE | 607.867 | 607.867 | 607.866,16 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 607.867 | 607.867 | 607.866,16 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 607.867 | 607.867 | 607.866,16 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 607.866,16 |  |
| A912019 | ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE | 18.817 | 18.817 | 18.816,24 | 100,00 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 18.817 | 18.817 | 18.816,24 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.817 | 18.817 | 18.816,24 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.816,24 |  |
| A912020 | KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH | 6.451 | 6.451 | 6.450,69 | 100,00 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 6.451 | 6.451 | 6.450,69 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.451 | 6.451 | 6.450,69 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.450,69 |  |
| A912021 | NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA | 325.054 | 325.054 | 325.052,69 | 100,00 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 325.054 | 325.054 | 325.052,69 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 293.532 | 293.532 | 293.531,03 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 80.426,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 213.104,33 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.522 | 31.522 | 31.521,66 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 31.521,66 |  |
| A912022 | IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME | 49.212 | 49.212 | 49.211,47 | 100,00 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 49.212 | 49.212 | 49.211,47 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.212 | 49.212 | 49.211,47 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.211,47 |  |
| A912023 | USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI | 58.108 | 58.108 | 58.107,79 | 100,00 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 58.108 | 58.108 | 58.107,79 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.108 | 58.108 | 58.107,79 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 58.107,79 |  |
| A912024 | USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE | 1.461.191 | 1.461.191 | 1.461.189,68 | 100,00 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.461.191 | 1.461.191 | 1.461.189,68 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.715 | 30.715 | 30.714,67 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.714,67 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.430.476 | 1.430.476 | 1.430.475,01 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.430.475,01 |  |
| A912025 | USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE | 636.304 | 636.304 | 636.303,33 | 100,00 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 636.304 | 636.304 | 636.303,33 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 636.304 | 636.304 | 636.303,33 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 636.303,33 |  |
| K912003 | INFORMATIZACIJA | 1.842.676 | 1.842.676 | 1.842.674,11 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.842.676 | 1.842.676 | 1.842.674,11 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 515.265 | 515.265 | 515.264,83 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 515.264,83 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 585.960 | 585.960 | 585.959,04 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 585.959,04 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 741.451 | 741.451 | 741.450,24 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 741.450,24 |  |
| 037 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE | 136.957.486 | 136.957.486 | 136.957.463,52 | 100,00 |
| 03705 | Središnji državni ured za demografiju i mlade | 136.957.486 | 136.957.486 | 136.957.463,52 | 100,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 135.464.684 | 135.464.684 | 135.464.664,14 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 222.875 | 222.875 | 222.872,70 | 100,00 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.249.927 | 1.249.927 | 1.249.926,68 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 136.957.486 | 136.957.486 | 136.957.463,52 | 100,00 |
| 4016 | DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POTICANJE USELJENIŠTVA | 136.957.486 | 136.957.486 | 136.957.463,52 | 100,00 |
| A934001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 801.125 | 801.125 | 801.110,31 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 801.125 | 801.125 | 801.110,31 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 622.770 | 622.770 | 622.768,12 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 525.404,97 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 6.606,85 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.390,07 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 83.366,23 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 164.727 | 164.727 | 164.716,33 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.110,05 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.997,99 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.560,58 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.206,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.074,78 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.021,01 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.854,05 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.557,54 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.011,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 33.911,11 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 292,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.015,05 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 19.145,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.325,03 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 262,14 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 265,59 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.110,44 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.994,75 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 133 | 133 | 132,45 | 99,59 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 132,45 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.495 | 13.495 | 13.493,41 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.376,28 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 117,13 |  |
| A558047 | POLITIKA ZA MLADE | 36.768 | 36.768 | 36.768,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.768 | 36.768 | 36.768,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.768 | 36.768 | 36.768,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.450,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.050,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.311,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.403,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.765,88 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.215,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.570,65 |  |
| A558049 | PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE | 237.932 | 237.932 | 237.931,75 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 237.932 | 237.932 | 237.931,75 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 237.932 | 237.932 | 237.931,75 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 237.731,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 200,00 |  |
| A558053 | POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| A653028 | DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 134.115.957 | 134.115.957 | 134.115.956,13 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 134.115.957 | 134.115.957 | 134.115.956,13 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 134.115.957 | 134.115.957 | 134.115.956,13 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 134.115.956,13 |  |
| A788018 | PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE | 216.677 | 216.677 | 216.674,26 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 216.677 | 216.677 | 216.674,26 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.521 | 70.521 | 70.518,48 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.784,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 537,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.478,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.409,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.705,69 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.352,55 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 250,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 146.156 | 146.156 | 146.155,78 | 100,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 146.155,78 |  |
| A934002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 5 | 1.528.803 | 1.528.803 | 1.528.799,12 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.001 | 56.001 | 55.999,74 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 19.146 | 19.146 | 19.145,21 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 19.145,21 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 36.855 | 36.855 | 36.854,53 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 24.548,65 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 12.305,88 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 222.875 | 222.875 | 222.872,70 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 102.914 | 102.914 | 102.913,03 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 102.913,03 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 119.961 | 119.961 | 119.959,67 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 70.649,38 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 49.310,29 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.249.927 | 1.249.927 | 1.249.926,68 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 570.157 | 570.157 | 570.156,81 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 570.156,81 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 679.770 | 679.770 | 679.769,87 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 679.769,87 |  |
| A934004 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 224 | 224 | 223,95 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 224 | 224 | 223,95 | 99,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 224 | 224 | 223,95 | 99,98 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 223,95 |  |
| 039 | HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA | 55.431.707 | 55.431.707 | 48.437.887,87 | 87,38 |
| 03905 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 54.055.568 | 54.055.568 | 47.314.751,41 | 87,53 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 47.010.448 | 47.010.448 | 46.016.201,11 | 97,89 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.590 | 1.590 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.970.000 | 6.970.000 | 1.245.836,84 | 17,87 |
| 51 | Pomoći EU | 64.000 | 64.000 | 52.383,46 | 81,85 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 9.010 | 9.010 |  |  |
| 61 | Donacije | 520 | 520 | 330,00 | 63,46 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 54.055.568 | 54.055.568 | 47.314.751,41 | 87,53 |
| 2607 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI | 54.055.568 | 54.055.568 | 47.314.751,41 | 87,53 |
| A554000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.677.506 | 6.697.506 | 6.600.200,88 | 98,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.677.506 | 6.697.506 | 6.600.200,88 | 98,55 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.079.406 | 5.102.111 | 5.085.917,37 | 99,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.908.657,15 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 135.175,58 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 178.010,71 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 187.043,76 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 677.030,17 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.326.600 | 1.326.600 | 1.272.382,53 | 95,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 56.075,94 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 129.031,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.625,42 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 31.273,08 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 579,37 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 175.768,70 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.626,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 16.091,57 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 772,43 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 128.113,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 147.519,26 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.280,08 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 52.554,58 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 72.892,14 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.166,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 62.596,68 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.222,61 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 184.031,49 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.972,71 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 49.948,39 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 21.025,66 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.832,93 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 443,04 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 66.360,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.578,78 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 250 | 250 | 79,73 | 31,89 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10,96 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 68,77 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000 | 19.000 | 19.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 19.000,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 35.450 | 33.745 | 10.531,00 | 31,21 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.531,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 215.800 | 215.800 | 212.290,25 | 98,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.767,17 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.479,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.637,60 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.577,54 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 174.828,94 |  |
| A554001 | PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR) | 139.200 | 139.200 | 122.818,32 | 88,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 139.200 | 139.200 | 122.818,32 | 88,23 |
| 32 | Materijalni rashodi | 103.630 | 103.630 | 87.248,55 | 84,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.183,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 543,55 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.513,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 309,96 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 14.900,75 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.457,79 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.779,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.089,35 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 30.070,63 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.100,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 35.570 | 35.570 | 35.569,77 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 35.569,77 |  |
| A554002 | OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE | 87.840 | 87.840 | 85.885,59 | 97,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 87.840 | 87.840 | 85.885,59 | 97,78 |
| 32 | Materijalni rashodi | 84.250 | 84.250 | 84.141,85 | 99,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 315,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 543,40 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 107,38 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.922,55 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 450,18 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.182,18 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.286,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 28.276,34 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.570,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 25.200,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.377,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 965,46 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.381,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 564,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 800 | 800 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.790 | 2.790 | 1.743,74 | 62,50 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.031,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 712,49 |  |
| A554003 | PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO | 195.440 | 195.440 | 152.230,51 | 77,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 194.920 | 194.920 | 151.900,51 | 77,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 189.320 | 189.320 | 148.748,59 | 78,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 406,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 656,96 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 649,97 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 856,28 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 818,09 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.517,61 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 35.310,06 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.572,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 106,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.497,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.799,62 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.538,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 50.847,53 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 336,02 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 834,75 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.350 | 1.350 | 1.335,73 | 98,94 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1.335,73 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.900 | 1.900 | 700,00 | 36,84 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 700,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.350 | 2.350 | 1.116,19 | 47,50 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.116,19 |  |
| 61 | Donacije | 520 | 520 | 330,00 | 63,46 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 520 | 520 | 330,00 | 63,46 |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 330,00 |  |
| A554004 | OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA | 6.980.600 | 6.980.600 | 1.245.836,84 | 17,85 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.590 | 1.590 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.590 | 1.590 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.970.000 | 6.970.000 | 1.245.836,84 | 17,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 381.500 | 381.500 | 321.126,53 | 84,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 173.803,90 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 67.550,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.475,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 72.922,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.375,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.300.000 | 1.300.000 | 23.666,45 | 1,82 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 23.666,45 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 4.597.000 | 4.597.000 | 901.043,86 | 19,60 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 671.708,08 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 229.335,78 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 691.500 | 691.500 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 9.010 | 9.010 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.010 | 9.010 |  |  |
| A863023 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA | 33.090.982 | 33.090.982 | 32.756.432,13 | 98,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.090.982 | 33.090.982 | 32.756.432,13 | 98,99 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 33.090.982 | 33.090.982 | 32.756.432,13 | 98,99 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 32.756.432,13 |  |
| K260089 | PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA | 6.615.120 | 6.595.120 | 6.125.909,65 | 92,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.615.120 | 6.595.120 | 6.125.909,65 | 92,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.086.620 | 2.086.620 | 1.707.910,66 | 81,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.128,22 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 40.999,72 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 19.815,58 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.188,86 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 111.492,68 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 25.734,60 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.534,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 88.694,01 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 289.830,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 775.031,33 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 133.050,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 37.956,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.715,22 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 157.739,43 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 507.150 | 507.150 | 506.963,48 | 99,96 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 506.963,48 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.177.900 | 3.157.900 | 3.083.969,00 | 97,66 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.083.969,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 843.450 | 843.450 | 827.066,51 | 98,06 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 691.496,88 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 135.569,63 |  |
| K554006 | INFORMATIZACIJA | 204.880 | 204.880 | 173.054,03 | 84,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 204.880 | 204.880 | 173.054,03 | 84,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 146.150 | 146.150 | 116.322,36 | 79,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.640,12 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 114.682,24 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 850 | 850 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 57.880 | 57.880 | 56.731,67 | 98,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 56.731,67 |  |
| T554017 | INTEGRIRANA TEHNOLOŠKA I INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POŽARIMA RASLINJA – SILVANUS, OBZOR 2020 | 64.000 | 64.000 | 52.383,46 | 81,85 |
| 51 | Pomoći EU | 64.000 | 64.000 | 52.383,46 | 81,85 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 42.400 | 42.400 | 37.276,07 | 87,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.123,27 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 2.165,44 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.987,36 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.600 | 21.600 | 15.107,39 | 69,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.553,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 423,36 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.340,06 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.790,79 |  |
| 03910 | Državna vatrogasna škola | 1.376.139 | 1.376.139 | 1.123.136,46 | 81,62 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 929.339 | 929.339 | 851.826,86 | 91,66 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 85.800 | 85.800 | 27.851,10 | 32,46 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 361.000 | 361.000 | 243.458,50 | 67,44 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 1.376.139 | 1.376.139 | 1.123.136,46 | 81,62 |
| 2607 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI | 1.376.139 | 1.376.139 | 1.123.136,46 | 81,62 |
| A935001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.376.139 | 1.376.139 | 1.123.136,46 | 81,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 929.339 | 929.339 | 851.826,86 | 91,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 652.750 | 652.750 | 607.155,98 | 93,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 496.873,60 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.404,77 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.237,79 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 4.530,51 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 83.109,31 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 161.186 | 161.186 | 131.104,98 | 81,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.394,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 23.573,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.148,78 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.666,53 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 854,64 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 55,23 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.475,24 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 6.824,89 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.266,24 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 56.260,72 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.490,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.363,01 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 696,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.477,49 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.352,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 162,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.042,60 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.650 | 2.650 | 1.590,00 | 60,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.590,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 62.753 | 62.753 | 62.753,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.271,23 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 36.532,98 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 7.948,79 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000 | 50.000 | 49.222,90 | 98,45 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 49.222,90 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 85.800 | 85.800 | 27.851,10 | 32,46 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.200 | 1.200 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 63.450 | 63.450 | 22.962,19 | 36,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.315,66 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 309,79 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 609,16 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.821,18 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.844,76 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.643,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.418,01 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.150 | 21.150 | 4.888,91 | 23,12 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.595,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 3.293,91 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 361.000 | 361.000 | 243.458,50 | 67,44 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.400 | 2.400 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 277.800 | 277.800 | 204.003,64 | 73,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.996,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 455,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 45,20 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.828,10 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 836,87 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.433,65 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 16.843,49 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 109,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.241,07 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.059,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.631,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 143.489,79 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.642,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.095,26 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 199,08 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.096,13 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 150 | 150 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 72.650 | 72.650 | 39.454,86 | 54,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.637,80 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 26.592,06 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.225,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 1.275.998.350 | 1.265.998.350 | 1.287.416.089,44 | 101,69 |
| 04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 1.275.998.350 | 1.265.998.350 | 1.287.416.089,44 | 101,69 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.073.909.150 | 1.074.863.650 | 1.069.696.551,77 | 99,52 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 34.997.000 | 24.042.500 | 20.706.098,01 | 86,12 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.610.000 | 2.610.000 | 3.198.866,71 | 122,56 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 57.794.500 | 57.794.500 | 74.532.154,04 | 128,96 |
| 51 | Pomoći EU | 2.861.000 | 2.861.000 | 4.006.622,98 | 140,04 |
| 52 | Ostale pomoći | 610.000 | 610.000 | 574.127,78 | 94,12 |
| 552 | Švicarski instrument | 136.000 | 136.000 | 118.253,07 | 86,95 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 23.039.000 | 23.039.000 | 20.905.949,63 | 90,74 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 61.988.700 | 61.988.700 | 77.962.954,40 | 125,77 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 3.254.000 | 3.254.000 | 2.544.057,88 | 78,18 |
| 61 | Donacije | 189.000 | 189.000 | 180.000,00 | 95,24 |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 14.610.000 | 14.610.000 | 12.990.453,17 | 88,91 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 1.275.998.350 | 1.265.998.350 | 1.287.416.089,44 | 101,69 |
| 2601 | JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI | 1.118.678.950 | 1.121.053.950 | 1.132.471.315,99 | 101,02 |
| A553131 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.004.460.800 | 1.008.155.700 | 1.019.992.044,73 | 101,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 966.421.800 | 970.116.700 | 969.162.648,76 | 99,90 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 858.802.000 | 857.302.000 | 857.028.196,60 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 655.391.056,57 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 20.616.635,01 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 34.069.595,62 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 45.449.765,37 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 101.501.144,03 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 103.122.800 | 108.317.700 | 107.726.104,03 | 99,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.215.914,84 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 20.556.576,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 249.880,19 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.636.306,33 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.671.491,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.055.394,41 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 16.827.059,94 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.017.399,69 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.800.516,08 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 16.438,42 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.693.951,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.924.786,29 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 510.888,97 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.016.516,67 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.306.363,95 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.526.163,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.731.960,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.311.299,72 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.774,70 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 52.300,78 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.473.449,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 128.833,22 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 902.398,81 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.658,16 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 594.586,85 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 497.194,49 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 83.000 | 83.000 | 42.421,83 | 51,11 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.846,96 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 20.077,59 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 16.497,28 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.780.000 | 2.780.000 | 2.732.820,76 | 98,30 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.732.820,76 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.634.000 | 1.634.000 | 1.633.105,54 | 99,95 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 109.500,00 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 1.523.605,54 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.600.000 | 2.600.000 | 3.194.826,33 | 122,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.600.000 | 2.600.000 | 3.194.826,33 | 122,88 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.194.826,33 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 35.000.000 | 35.000.000 | 47.101.481,00 | 134,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.000.000 | 35.000.000 | 47.101.481,00 | 134,58 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 47.101.481,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 217.000 | 217.000 | 280.778,84 | 129,39 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.000 | 7.000 | 35.730,88 | 510,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 35.730,88 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 91.000 | 91.000 | 144.531,79 | 158,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 105.346,45 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 363,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 288,53 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.844,74 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.973,72 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.347,35 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.355,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.210,55 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.801,55 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 42.000 | 42.000 | 25.257,47 | 60,14 |
| 4123 | Licence |  |  | 25.257,47 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 77.000 | 77.000 | 75.258,70 | 97,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 34.642,02 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.455,40 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 16.910,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 408,88 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.900,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 942,40 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 40.000 | 40.000 | 72.309,80 | 180,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000 | 40.000 | 72.309,80 | 180,77 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 32.309,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 40.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 182.000 | 182.000 | 180.000,00 | 98,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 182.000 | 182.000 | 180.000,00 | 98,90 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 180.000,00 |  |
| A553175 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – ILEGALNE MIGRACIJE | 16.711.000 | 16.125.000 | 15.511.779,33 | 96,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.711.000 | 16.125.000 | 15.511.779,33 | 96,20 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.972.000 | 4.972.000 | 4.972.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.062.000,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.583.000,00 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 690.000,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 637.000,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.739.000 | 11.153.000 | 10.539.779,33 | 94,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.900,96 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.474.312,54 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.764,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.113,92 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 832.423,09 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.156.163,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 14.154,73 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 39.532,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.538.890,02 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.146,03 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.118.537,13 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 67.589,42 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.034,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 233.570,04 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.646,52 |  |
| A879016 | ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA | 3.208.000 | 3.208.000 | 3.207.974,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.208.000 | 3.208.000 | 3.207.974,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.163.000 | 3.163.000 | 3.162.988,54 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 604.541,74 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 143.123,22 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 348.933,07 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 535.731,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 24.396,17 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 63.277,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 665.153,81 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 777.831,54 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000 | 45.000 | 44.985,46 | 99,97 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 44.985,46 |  |
| K260056 | IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA | 13.121.000 | 13.121.000 | 12.086.677,61 | 92,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.575.000 | 12.575.000 | 11.725.684,80 | 93,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.186.308,46 | 62,44 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 984.977,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 201.331,39 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.850.000 | 2.708.000 | 2.573.344,87 | 95,03 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.138.481,36 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 434.863,51 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.725.000 | 7.967.000 | 7.966.031,47 | 99,99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 7.966.031,47 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 446.000 | 446.000 | 360.992,81 | 80,94 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 361.000 | 361.000 | 360.992,81 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 360.992,81 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K553009 | POLICIJSKA OPREMA | 22.167.000 | 21.893.000 | 21.829.496,95 | 99,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.167.000 | 21.893.000 | 21.829.496,95 | 99,71 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.389.000 | 16.389.000 | 16.343.685,98 | 99,72 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.177.747,10 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.841,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 155.277,48 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 14.173.067,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 716.520,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 118.232,63 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 295.000 | 295.000 | 277.767,35 | 94,16 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 277.767,35 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.483.000 | 5.209.000 | 5.208.043,62 | 99,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 731.810,87 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.510,31 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.094.296,18 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.339.844,92 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.977.792,01 |  |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 55.789,33 |  |
| K553026 | IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA | 3.330.000 | 3.330.000 | 2.723.003,70 | 81,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.330.000 | 3.330.000 | 2.723.003,70 | 81,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.248.000 | 3.248.000 | 2.662.343,70 | 81,97 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 669.001,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 211.479,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.781.862,82 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 82.000 | 82.000 | 60.660,00 | 73,98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 60.660,00 |  |
| K553092 | NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA | 11.519.000 | 11.519.000 | 14.593.342,48 | 126,69 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 11.519.000 | 11.519.000 | 14.593.342,48 | 126,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.479.000 | 3.479.000 | 4.403.123,28 | 126,56 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 394.307,86 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18.651,88 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 99.253,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 970.003,08 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 225.131,20 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 26.850,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 698.032,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.514.090,79 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 243.569,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 36.442,45 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.188,82 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 56.098,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 119.503,53 |  |
| 35 | Subvencije | 157.000 | 157.000 | 183.236,20 | 116,71 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 183.236,20 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.467.000 | 2.467.000 | 3.479.167,41 | 141,03 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.620,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.305.299,42 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 40.622,69 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 791.125,30 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 337.500,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 344.000 | 344.000 | 428.247,15 | 124,49 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 428.247,15 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.072.000 | 5.072.000 | 6.099.568,44 | 120,26 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.297,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.532.095,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 2.437.176,19 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 115.000,00 |  |
| K553125 | POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE | 156.000 | 156.000 | 152.212,87 | 97,57 |
| 51 | Pomoći EU | 25.000 | 25.000 | 11.387,70 | 45,55 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 9.195,84 | 91,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.195,84 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000 | 15.000 | 2.191,86 | 14,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 870,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 790,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 516,29 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15,57 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 124.000 | 124.000 | 140.825,17 | 113,57 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | 7.169,53 | 143,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.169,53 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 99.000 | 99.000 | 89.291,37 | 90,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.766,09 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.062,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 384,58 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.063,64 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 932,74 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 502,86 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 27.981,68 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.013,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.018,78 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.995,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 570,25 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000 | 13.000 | 44.364,27 | 341,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 36.662,53 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 7.701,74 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 5.000 |  |  |
| K553132 | INFORMATIZACIJA | 19.381.250 | 18.586.850 | 18.389.204,78 | 98,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.381.250 | 18.586.850 | 18.389.204,78 | 98,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.888.250 | 15.093.850 | 15.091.442,81 | 99,98 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 690.949,58 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 112.965,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.056.805,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.606.744,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.623.977,27 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 149.000 | 149.000 | 61.174,22 | 41,06 |
| 4123 | Licence |  |  | 61.174,22 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.344.000 | 3.344.000 | 3.236.587,75 | 96,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.286.255,46 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.546.943,01 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 403.389,28 |  |
| K553167 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA | 284.100 | 284.100 | 282.737,75 | 99,52 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 24.000 | 24.000 | 22.903,93 | 95,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | 20.000 | 19.575,03 | 97,88 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 9.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.575,03 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000 | 4.000 | 3.328,90 | 83,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.327,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.001,40 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 260.100 | 260.100 | 259.833,82 | 99,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 230.000 | 230.000 | 229.873,72 | 99,95 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 112.581,25 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 282,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 20.834,87 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 95.175,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.100 | 30.100 | 29.960,10 | 99,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.947,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 18.012,60 |  |
| K553169 | FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU | 955.200 | 955.200 | 657.076,63 | 68,79 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 107.500 | 107.500 | 105.907,44 | 98,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.000 | 11.000 | 10.159,36 | 92,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33,69 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 18,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.918,90 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 35,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.793,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 358,64 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 7.200 | 7.200 | 7.122,26 | 98,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.122,26 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000 | 3.000 | 2.332,65 | 77,76 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.348,44 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 984,21 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 86.300 | 86.300 | 86.293,17 | 99,99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 86.293,17 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 847.700 | 847.700 | 551.169,19 | 65,02 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.900 | 1.900 | 1.900,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.900,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.000 | 48.000 | 47.461,28 | 98,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.194,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.786,86 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 421,88 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 166,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 23.905,83 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 322,86 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 824,28 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.381,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.227,66 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 229,89 |  |
| 38 | Ostali rashodi |  |  | -295.823,35 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | -295.823,35 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.100 | 21.100 | 20.993,76 | 99,50 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 12.135,87 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.857,89 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 776.700 | 776.700 | 776.637,50 | 99,99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 776.637,50 |  |
| K879020 | PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI – MUP – NPOO | 17.864.000 | 17.864.000 | 15.534.511,05 | 86,96 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 3.254.000 | 3.254.000 | 2.544.057,88 | 78,18 |
| 32 | Materijalni rashodi | 545.000 | 545.000 | 425.933,68 | 78,15 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.530,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 24.485,62 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 39.010,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 319.697,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 39.210,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.709.000 | 1.709.000 | 1.153.893,49 | 67,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 750.429,74 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 126.561,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 202.158,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 74.743,75 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000 | 1.000.000 | 964.230,71 | 96,42 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 964.230,71 |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 14.610.000 | 14.610.000 | 12.990.453,17 | 88,91 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 14.610.000 | 14.610.000 | 12.990.453,17 | 88,91 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 12.990.453,17 |  |
| K879022 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST 2021. – 2027. | 1.750.600 | 1.715.100 | 1.834.646,64 | 106,97 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 711.000 | 675.500 | 131.259,38 | 19,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 236.000 | 224.200 | 42.565,88 | 18,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.210,16 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.590,32 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 13.256,83 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 6,27 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 40,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.837,30 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | 190.000 | 83.638,12 | 44,02 |
| 4123 | Licence |  |  | 83.638,12 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 275.000 | 261.300 | 5.055,38 | 1,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.055,38 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 1.039.600 | 1.039.600 | 1.703.387,26 | 163,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 349.600 | 349.600 | 905.145,87 | 258,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.731,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 64.770,93 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 117.752,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 56,42 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 120,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 693.327,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.511,89 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 100.000 | 752.743,02 | 752,74 |
| 4123 | Licence |  |  | 752.743,02 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 590.000 | 590.000 | 45.498,37 | 7,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 45.498,37 |  |
| K879023 | FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU 2021. – 2027. | 1.693.000 | 2.063.000 | 4.051.427,87 | 196,39 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 678.000 | 1.048.000 | 636.024,16 | 60,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 230.000 | 230.000 | 53.128,00 | 23,10 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 57,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.952,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 118,75 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  | 370.000 | 352.250,85 | 95,20 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 352.250,85 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000 | 300.000 | 206.520,31 | 68,84 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 206.520,31 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 148.000 | 148.000 | 24.125,00 | 16,30 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 24.125,00 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 1.015.000 | 1.015.000 | 3.415.403,71 | 336,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | 505.000 | 505.000 | 1.666.715,58 | 330,04 |
| 3223 | Energija |  |  | 119.093,44 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.475,23 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 162.993,78 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 129.762,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 158.853,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.086.181,14 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 356,25 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  |  | 1.056.752,22 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 1.056.752,22 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000 | 100.000 | 619.560,91 | 619,56 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 619.560,91 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 410.000 | 410.000 | 72.375,00 | 17,65 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 72.375,00 |  |
| T553155 | IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI | 10.000 | 10.000 | 4.040,38 | 40,40 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.000 | 10.000 | 4.040,38 | 40,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | 10.000 | 4.040,38 | 40,40 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.040,38 |  |
| T553157 | HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA – POLICIJA U ZAJEDNICI | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| T553174 | OBZOR 2020 | 60.000 | 60.000 | 186.578,77 | 310,96 |
| 51 | Pomoći EU | 60.000 | 60.000 | 186.578,77 | 310,96 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.000 | 13.000 | 19.300,85 | 148,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.300,85 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000 | 40.000 | 167.277,92 | 418,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.848,57 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 153.429,35 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000 | 7.000 |  |  |
| T863031 | FONDOVI ZA UNUTARNJE POSLOVE 2021. – 2027. – TEHNIČKA POMOĆ | 1.923.000 | 1.923.000 | 1.375.876,18 | 71,55 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 1.923.000 | 1.923.000 | 1.375.876,18 | 71,55 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 790.000 | 790.000 | 498.046,32 | 63,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 434.455,96 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.600,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 56.990,36 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 408.000 | 408.000 | 293.278,49 | 71,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.665,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.665,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.971,20 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.617,71 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 133,03 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 93,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.918,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.229,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.497,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 141.068,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.545,25 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 441,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.431,47 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 670.000 | 670.000 | 534.753,12 | 79,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.596,86 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 528.156,26 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000 | 50.000 | 49.798,25 | 99,60 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 49.798,25 |  |
| T879006 | AMIF – EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA – NACIONALNA KONTAKT TOČKA | 83.000 | 83.000 | 58.684,27 | 70,70 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 83.000 | 83.000 | 58.684,27 | 70,70 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.000 | 27.000 | 35.374,03 | 131,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 35.374,03 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.000 | 56.000 | 23.310,24 | 41,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.771,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 869,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.485,05 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.184,59 |  |
| 2602 | UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA | 28.697.300 | 29.575.500 | 46.134.231,16 | 155,99 |
| A553158 | FRONTEX – JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA | 1.300.000 | 1.300.000 | 2.614.271,93 | 201,10 |
| 51 | Pomoći EU | 1.300.000 | 1.300.000 | 2.614.271,93 | 201,10 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 103.000 | 103.000 | 342.185,81 | 332,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 312.322,32 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 29.863,49 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.173.000 | 1.173.000 | 2.060.938,00 | 175,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.105.342,39 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 38.635,36 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 251.332,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 94.972,27 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.313,33 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 71.841,31 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 17.880,24 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.954,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 32.828,33 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 109.029,82 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.160,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.885,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.367,43 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 122.787,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 146.672,42 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.724,47 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 710,10 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 13,35 | 0,67 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 13,35 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.000 | 22.000 | 211.134,77 | 959,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 66.203,16 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 52.194,17 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 22.386,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 70.351,19 |  |
| K553168 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE | 1.943.300 | 1.943.300 | 1.942.707,79 | 99,97 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 1.943.300 | 1.943.300 | 1.942.707,79 | 99,97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 170.200 | 170.200 | 170.059,48 | 99,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 151.456,55 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.602,93 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.289.900 | 1.289.900 | 1.289.543,64 | 99,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.981,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.511,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.186,86 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 750,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.102,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 672.073,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 592.937,36 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 363.000 | 363.000 | 362.932,50 | 99,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.832,50 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 334.100,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 120.200 | 120.200 | 120.172,17 | 99,98 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 120.172,17 |  |
| K863024 | FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA – INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE 2021. – 2027. | 17.215.000 | 18.093.200 | 33.339.595,99 | 184,27 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.475.000 | 5.353.200 | 5.219.990,33 | 97,51 |
| 32 | Materijalni rashodi | 445.000 | 122.800 | 57.990,42 | 47,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 534,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.125,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 120,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 579,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 42.828,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.807,05 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.827,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 168,13 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 35.000 | 35.000 | 27.187,50 | 77,68 |
| 4123 | Licence |  |  | 27.187,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.995.000 | 5.195.400 | 5.134.812,41 | 98,83 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 787.563,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 657.714,58 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.318.721,28 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 265.681,30 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 105.132,25 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 12.740.000 | 12.740.000 | 28.119.605,66 | 220,72 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.056.000 | 3.056.000 | 2.898.311,24 | 94,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 709.325,18 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.590.287,64 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 252.658,63 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 346.039,79 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.434.000 | 4.434.000 | 9.601.574,64 | 216,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.640,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.507.642,99 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 24.375,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 788.163,40 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 687.160,29 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 61.299,35 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 128.486,24 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.042.032,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.158.273,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.804,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.447,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 147.248,57 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 100.000 | 113.912,50 | 113,91 |
| 4123 | Licence |  |  | 113.912,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.150.000 | 5.150.000 | 15.502.994,78 | 301,03 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.362.689,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.977.345,51 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.956.163,72 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 797.043,80 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 409.752,75 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  |  | 2.812,50 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.812,50 |  |
| K879018 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE -IZRAVNA DODJELA | 8.239.000 | 8.239.000 | 8.237.655,45 | 99,98 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 825.000 | 825.000 | 823.765,55 | 99,85 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 825.000 | 825.000 | 823.765,55 | 99,85 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 823.765,55 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 7.414.000 | 7.414.000 | 7.413.889,90 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.414.000 | 7.414.000 | 7.413.889,90 | 100,00 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 7.413.889,90 |  |
| 2603 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 59.432.600 | 47.179.400 | 42.515.228,39 | 90,11 |
| A553101 | HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 1.592.700 | 1.592.700 | 1.592.700,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.592.700 | 1.592.700 | 1.592.700,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.592.700 | 1.592.700 | 1.592.700,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 929.000,00 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 663.700,00 |  |
| A879008 | SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE | 4.633.000 | 4.547.000 | 3.967.456,61 | 87,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.633.000 | 4.547.000 | 3.967.456,61 | 87,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.389.000 | 2.389.000 | 2.374.660,00 | 99,40 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.510,80 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 401,38 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 127.685,70 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.238,17 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 221.039,68 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 106.118,36 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 192.026,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 30.171,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.351,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 52.293,75 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.161,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.760,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 192.130,26 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 185.938,62 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.383,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.235.449,10 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 511.000 | 511.000 | 509.600,00 | 99,73 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 509.600,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.733.000 | 1.647.000 | 1.083.196,61 | 65,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 222.921,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 21.837,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 688.438,11 |  |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 150.000,00 |  |
| A879027 | HRVATSKI CRVENI KRIŽ | 796.400 | 796.400 | 796.400,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 796.400 | 796.400 | 796.400,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 796.400 | 796.400 | 796.400,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 796.400,00 |  |
| K849031 | HELIKOPTERSKA POTPORA SUSTAVU CIVILE ZAŠTITE – VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021. – 2027. | 40.157.000 | 28.818.000 | 28.817.125,61 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 11.339.000 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.339.000 |  |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 28.818.000 | 28.818.000 | 28.817.125,61 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.818.000 | 28.818.000 | 28.817.125,61 | 100,00 |
| 4234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu |  |  | 28.817.125,61 |  |
| K863004 | RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA | 2.275.500 | 2.275.500 | 1.238.422,51 | 54,42 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.275.500 | 2.275.500 | 1.238.422,51 | 54,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 395.000 | 395.000 | 92.647,89 | 23,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.135,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 37.388,65 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.849,69 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.510,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 26.680,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.538,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.755,38 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.238,90 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 550,62 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.000 | 4.000 | 1.261,58 | 31,54 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.261,58 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.742.500 | 1.742.500 | 1.144.513,04 | 65,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 70.514,51 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 60.499,78 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.012.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.498,75 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 134.000 | 134.000 |  |  |
| K863025 | LOGISTIČKO DISTRIBUTIVNO SREDIŠTE ZA OPERATIVNO DJELOVANJE – TRUST | 1.242.000 | 1.220.500 | 512.125,28 | 41,96 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 448.000 | 426.500 | 106.622,01 | 25,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KORISNIK PRORAČUNA | REBALANS  2024. | TEKUĆI PLAN  2024. | IZVRŠENJE  2024. | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 301.000 | 286.000 | 21.655,00 | 7,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.655,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.000 | 16.000 | 11.648,75 | 72,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.286,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.362,50 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 131.000 | 124.500 | 73.318,26 | 58,89 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 73.318,26 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 794.000 | 794.000 | 405.503,27 | 51,07 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 90.000 | 90.000 | 94.448,57 | 104,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 94.448,57 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 247.000 | 247.000 | 109.187,74 | 44,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 86.620,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.567,74 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 67.000 | 67.000 | 46.595,00 | 69,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 29.145,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 17.450,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 390.000 | 390.000 | 155.271,96 | 39,81 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 155.271,96 |  |
| K863026 | SUSTAV NA DALJINSKO UPRAVLJANJE ZA KBRN DEKONTAMINACIJU – DECON | 2.198.000 | 2.420.100 | 3.137.548,32 | 129,65 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 558.000 | 780.100 | 610.526,10 | 78,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.000 | 14.000 | 2.742,96 | 19,59 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.742,96 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 438.000 | 766.100 | 607.783,14 | 79,33 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 49.033,14 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 558.750,00 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 1.640.000 | 1.640.000 | 2.527.022,22 | 154,09 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 48.000 | 48.000 | 58.693,23 | 122,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 58.693,23 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 452.000 | 452.000 | 23.221,95 | 5,14 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.221,95 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.140.000 | 1.140.000 | 2.445.107,04 | 214,48 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 196.132,56 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 2.248.974,48 |  |
| K863028 | IZGRADNJA STRATEŠKIH ZALIHA ZA ODGOVOR NA KBRN KRIZE | 2.506.000 | 1.407.700 | 218.130,66 | 15,50 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.346.000 | 247.700 | 1.000,00 | 0,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 508.000 | 82.600 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 838.000 | 165.100 | 1.000,00 | 0,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.000,00 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 1.160.000 | 1.160.000 | 217.130,66 | 18,72 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 125.000 | 125.000 | 83.767,94 | 67,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 83.767,94 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 685.000 | 685.000 | 129.362,72 | 18,89 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 129.362,72 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  |  | 4.000,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.000,00 |  |
| K879028 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE MODULA ZA ZBRINJAVANJE – SHELTER | 1.060.000 | 1.046.500 | 233.511,61 | 22,31 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 286.000 | 272.500 | 1.088,90 | 0,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 121.000 | 115.000 | 88,90 | 0,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 88,90 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000 | 142.500 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 15.000 | 15.000 | 1.000,00 | 6,67 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.000,00 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 774.000 | 774.000 | 232.422,71 | 30,03 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 130.000 | 130.000 | 119.330,86 | 91,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 119.330,86 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 238.000 | 238.000 | 109.091,85 | 45,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.314,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 106.777,81 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 349.000 | 349.000 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 57.000 | 57.000 | 4.000,00 | 7,02 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.000,00 |  |
| T863009 | PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE | 254.000 | 254.000 | 178.461,39 | 70,26 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 30.000 | 30.000 | 12.605,30 | 42,02 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | 2.317,07 | 46,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.317,07 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000 | 25.000 | 10.288,23 | 41,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.147,70 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 114,48 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.755,33 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.359,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 374,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.343,26 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 193,83 |  |
| 51 | Pomoći EU | 224.000 | 224.000 | 165.856,09 | 74,04 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | 44.024,18 | 44,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 44.024,18 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 124.000 | 124.000 | 121.831,91 | 98,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.676,62 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 362,47 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.668,32 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.638,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.110,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 86.459,35 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 916,17 |  |
| T863029 | IZRADA NACRTA PLANA PODIZANJA SVIJESTI I SUSTAVA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O GUBITCIMA I ŠTETAMA OD KATASTROFA – DRAW DATA | 393.000 | 393.000 | 29.104,41 | 7,41 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 51.000 | 51.000 | 2.595,94 | 5,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.000 | 51.000 | 2.595,94 | 5,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 153,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 880,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.561,45 |  |
| 51 | Pomoći EU | 342.000 | 342.000 | 26.508,47 | 7,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 342.000 | 342.000 | 26.508,47 | 7,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.350,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.733,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.424,50 |  |
| T879009 | PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM | 1.537.000 | 1.537.000 | 923.192,15 | 60,06 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 1.537.000 | 1.537.000 | 923.192,15 | 60,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.537.000 | 1.537.000 | 923.192,15 | 60,06 |
| 3223 | Energija |  |  | 25.582,83 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 115.049,91 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 632.976,47 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.334,12 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 136.248,82 |  |
| T879012 | POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA – NO RISK BASE | 676.000 | 759.000 | 812.227,30 | 107,01 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 70.000 | 153.000 | 139.828,23 | 91,39 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.000 | 22.000 | 10.152,33 | 46,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.152,33 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.000 | 131.000 | 129.675,90 | 98,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.030,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 44,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 124.201,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.399,47 |  |
| 51 | Pomoći EU | 606.000 | 606.000 | 672.399,07 | 110,96 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 314.000 | 314.000 | 192.894,08 | 61,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 192.894,08 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 292.000 | 292.000 | 479.504,99 | 164,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.522,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 854,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 445.709,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.418,63 |  |
| T879030 | OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE | 112.000 | 112.000 | 58.822,54 | 52,52 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 27.000 | 27.000 | 9.980,43 | 36,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.000 | 27.000 | 9.980,43 | 36,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.135,97 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 381,31 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 570,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.892,65 |  |
| 51 | Pomoći EU | 85.000 | 85.000 | 48.842,11 | 57,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.000 | 85.000 | 48.842,11 | 57,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.675,17 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.207,29 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.002,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 36.957,65 |  |
| 2604 | PROTUMINSKO DJELOVANJE | 69.189.500 | 68.189.500 | 66.295.313,90 | 97,22 |
| A672007 | RAZMINIRANJE | 32.093.000 | 31.093.000 | 32.389.110,89 | 104,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.093.000 | 22.093.000 | 20.790.202,84 | 94,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.093.000 | 22.093.000 | 20.790.202,84 | 94,10 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.072,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.544,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.630.396,17 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 111.189,85 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.000.000 | 9.000.000 | 11.598.908,05 | 128,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.000.000 | 9.000.000 | 11.598.908,05 | 128,88 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.598.908,05 |  |
| K879024 | RAZMINIRANJE VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021. – 2027. | 36.939.000 | 36.939.000 | 33.766.453,15 | 91,41 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 14.000.000 | 14.000.000 | 12.860.503,52 | 91,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 65.000 | 65.000 | 21.989,54 | 33,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.989,54 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.927.360 | 13.927.360 | 12.832.736,23 | 92,14 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.415,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.808.320,85 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.640 | 7.640 | 5.777,75 | 75,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.777,75 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 22.939.000 | 22.939.000 | 20.905.949,63 | 91,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 106.000 | 106.000 | 35.574,69 | 33,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 35.574,69 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.820.000 | 22.820.000 | 20.861.027,69 | 91,42 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.499,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.821.528,49 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000 | 13.000 | 9.347,25 | 71,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.347,25 |  |
| T672042 | ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE »RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO-GOSPODARSKA INTEGRACIJA« | 157.500 | 157.500 | 139.749,86 | 88,73 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 21.500 | 21.500 | 21.496,79 | 99,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.500 | 21.500 | 21.496,79 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.495,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.001,37 |  |
| 552 | Švicarski instrument | 136.000 | 136.000 | 118.253,07 | 86,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 136.000 | 136.000 | 118.253,07 | 86,95 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.981,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 112.271,39 |  |
| 041 | MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA | 174.249.149 | 175.299.149 | 172.352.138,11 | 98,32 |
| 04105 | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 156.199.445 | 156.649.445 | 154.333.725,50 | 98,52 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 148.891.603 | 149.341.603 | 146.883.923,71 | 98,35 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.162.867 | 1.162.867 | 1.325.966,18 | 114,03 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.175.000 | 2.175.000 | 2.074.582,11 | 95,38 |
| 52 | Ostale pomoći | 300.000 | 300.000 | 521.706,88 | 173,90 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) |  |  | -29.666,89 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 2.069.975 | 2.069.975 | 2.264.009,51 | 109,37 |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.293.204,00 | 80,83 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 3.532.417 | 3.685.917 | 3.254.635,55 | 88,30 |
| 3911 | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 3.532.417 | 3.685.917 | 3.254.635,55 | 88,30 |
| A522021 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 1.419.085 | 1.466.835 | 1.310.119,21 | 89,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.419.085 | 1.466.835 | 1.310.119,21 | 89,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 370.000 | 357.750 | 313.044,87 | 87,50 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 155.340,28 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 157.704,59 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 199.085 | 199.085 | 97.412,73 | 48,93 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 97.412,73 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 850.000 | 910.000 | 899.661,61 | 98,86 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 899.661,61 |  |
| A753011 | MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR | 1.130.207 | 1.130.207 | 992.847,48 | 87,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.130.207 | 1.130.207 | 992.847,48 | 87,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 386.640 | 386.640 | 323.818,57 | 83,75 |
| 3223 | Energija |  |  | 10.519,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 309.384,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.914,77 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 743.567 | 743.567 | 669.028,91 | 89,98 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 669.028,91 |  |
| A753025 | SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU | 277.900 | 292.100 | 271.127,34 | 92,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 277.900 | 292.100 | 271.127,34 | 92,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.455 | 32.455 | 11.482,34 | 35,38 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.225,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.257,34 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 245.445 | 259.645 | 259.645,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 259.645,00 |  |
| K558037 | OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 183.140 | 174.690 | 148.006,52 | 84,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 183.140 | 174.690 | 148.006,52 | 84,73 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.140 | 14.140 | 9.377,44 | 66,32 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.625,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.571,44 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 181,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 169.000 | 160.550 | 138.629,08 | 86,35 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 138.629,08 |  |
| K754007 | SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU | 522.085 | 622.085 | 532.535,00 | 85,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 522.085 | 622.085 | 532.535,00 | 85,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.275 | 5.275 | 4.725,00 | 89,57 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.725,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 371.810 | 417.990 | 406.852,50 | 97,34 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 406.852,50 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 80.000 | 133.820 | 120.957,50 | 90,39 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 120.957,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 65.000 | 65.000 |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 152.667.028 | 152.963.528 | 151.079.089,95 | 98,77 |
| 4007 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 40.365.548 | 40.243.548 | 38.984.723,43 | 96,87 |
| A558041 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.382.818 | 13.415.818 | 12.726.980,23 | 94,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.382.818 | 13.415.818 | 12.726.980,23 | 94,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.095.500 | 8.190.500 | 8.133.836,59 | 99,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.409.088,73 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 425.668,69 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 222.001,48 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.077.077,69 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.876.150 | 3.876.150 | 3.528.098,14 | 91,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 103.666,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 167.294,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.264,21 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 108.164,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 292.291,84 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 12.872,74 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 19.104,10 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 207.151,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 184.168,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.736,51 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 53.036,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 179.895,46 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.270,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.020.903,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 261.685,28 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 651.161,75 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.089,73 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 25.112,73 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23.545,32 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.973,72 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 152.709,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.750 | 1.750 | 744,21 | 42,53 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 384,25 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 359,96 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 19.900 | 19.900 | 9.457,41 | 47,52 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.457,41 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 143.300 | 143.300 | 117.393,38 | 81,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 102.233,96 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.292,55 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.866,87 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.246.218 | 1.184.218 | 937.450,50 | 79,16 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 937.450,50 |  |
| A522024 | PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA | 89.815 | 89.815 | 79.916,88 | 88,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 89.815 | 89.815 | 79.916,88 | 88,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 89.815 | 89.815 | 79.916,88 | 88,98 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 79.916,88 |  |
| A558043 | JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA | 16.423.250 | 16.353.750 | 16.083.580,29 | 98,35 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.423.250 | 16.353.750 | 16.083.580,29 | 98,35 |
| 32 | Materijalni rashodi | 278.380 | 271.880 | 253.252,58 | 93,15 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 142.127,58 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 111.125,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 16.144.870 | 16.081.870 | 15.830.327,71 | 98,44 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 15.830.327,71 |  |
| A558063 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA | 39.500 | 39.500 | 31.209,62 | 79,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 39.500 | 39.500 | 31.209,62 | 79,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.000 | 35.000 | 31.209,62 | 89,17 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 31.209,62 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 4.500 | 4.500 |  |  |
| A653030 | BRANITELJSKA PRODAVAONICA | 53.035 | 50.535 | 10.069,55 | 19,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.035 | 50.535 | 10.069,55 | 19,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.745 | 27.445 | 10.069,55 | 36,69 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 50,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.019,10 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 24.290 | 23.090 |  |  |
| A753003 | ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI | 448.170 | 448.170 | 448.047,01 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 448.170 | 448.170 | 448.047,01 | 99,97 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 448.170 | 448.170 | 448.047,01 | 99,97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 448.047,01 |  |
| A753004 | REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA | 1.035.275 | 1.028.775 | 959.060,88 | 93,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.035.275 | 1.028.775 | 959.060,88 | 93,22 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 900.000 | 900.000 | 880.950,23 | 97,88 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 880.950,23 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 135.275 | 128.775 | 78.110,65 | 60,66 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 78.110,65 |  |
| A753009 | ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA | 1.531.335 | 1.530.835 | 1.340.312,37 | 87,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.531.335 | 1.530.835 | 1.340.312,37 | 87,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | 9.500 |  |  |
| 35 | Subvencije | 700.000 | 700.000 | 519.305,91 | 74,19 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 233.675,73 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 285.630,18 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 781.335 | 781.335 | 781.106,46 | 99,97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 781.106,46 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 40.000 | 40.000 | 39.900,00 | 99,75 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 39.900,00 |  |
| A753014 | NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA | 1.478.125 | 1.478.125 | 1.452.818,01 | 98,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.478.125 | 1.478.125 | 1.452.818,01 | 98,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.478.125 | 1.478.125 | 1.452.818,01 | 98,29 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 782.081,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 670.736,41 |  |
| A753015 | UDRUGE BRANITELJA | 2.645.320 | 2.685.320 | 2.642.086,02 | 98,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.832.453 | 1.872.453 | 1.857.236,02 | 99,19 |
| 32 | Materijalni rashodi | 182.453 | 173.953 | 163.176,02 | 93,80 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.452,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 150.723,22 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.650.000 | 1.698.500 | 1.694.060,00 | 99,74 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.694.060,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 812.867 | 812.867 | 784.850,00 | 96,55 |
| 38 | Ostali rashodi | 812.867 | 812.867 | 784.850,00 | 96,55 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 784.850,00 |  |
| A753027 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. |  |  | -29.666,89 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) |  |  | -29.666,89 |  |
| 35 | Subvencije |  |  | -3.370,79 |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | -3.370,79 |  |
| 38 | Ostali rashodi |  |  | -26.296,10 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | -26.296,10 |  |
| A754010 | PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA | 350.000 | 350.000 | 541.116,18 | 154,60 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 350.000 | 350.000 | 541.116,18 | 154,60 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 350.000 | 350.000 | 541.116,18 | 154,60 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 541.116,18 |  |
| A754011 | POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI | 2.383.375 | 2.267.375 | 2.245.083,17 | 99,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.383.375 | 2.267.375 | 2.245.083,17 | 99,02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.775 | 47.775 | 26.835,50 | 56,17 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 290,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.544,56 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.335.600 | 2.219.600 | 2.218.247,67 | 99,94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.218.247,67 |  |
| A754023 | RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU | 149.815 | 149.815 | 149.000,00 | 99,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 149.815 | 149.815 | 149.000,00 | 99,46 |
| 35 | Subvencije | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 10.000,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 39.815 | 39.815 | 39.000,00 | 97,95 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 39.000,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 100.000,00 |  |
| K558061 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 158.180 | 158.180 | 145.619,10 | 92,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 158.180 | 158.180 | 145.619,10 | 92,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | 125.000 | 125.000 | 112.629,10 | 90,10 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 112.629,10 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.180 | 33.180 | 32.990,00 | 99,43 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 32.990,00 |  |
| K558062 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 197.535 | 197.535 | 159.491,01 | 80,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 197.535 | 197.535 | 159.491,01 | 80,74 |
| 32 | Materijalni rashodi | 132.720 | 132.720 | 101.800,01 | 76,70 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 101.800,01 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 64.815 | 64.815 | 57.691,00 | 89,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 57.691,00 |  |
| 4008 | ZATOČENI I NESTALI | 1.464.213 | 1.464.213 | 1.071.753,52 | 73,20 |
| A522014 | EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 1.228.518 | 1.228.518 | 906.502,89 | 73,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.228.518 | 1.228.518 | 906.502,89 | 73,79 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 156.338 | 156.338 | 155.833,21 | 99,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 135.212,73 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.620,48 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 729.000 | 729.000 | 489.295,51 | 67,12 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 252.421,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 144.923,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 91.950,69 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.180 | 33.180 | 6.031,71 | 18,18 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.031,71 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 180.000 | 180.000 | 175.448,48 | 97,47 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 175.448,48 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 130.000 | 130.000 | 79.893,98 | 61,46 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 79.893,98 |  |
| A522023 | ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA | 227.355 | 227.355 | 158.402,63 | 69,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 227.355 | 227.355 | 158.402,63 | 69,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.200 | 40.200 | 23.596,13 | 58,70 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 23.596,13 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 145.000 | 145.000 | 134.806,50 | 92,97 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 134.806,50 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.655 | 2.655 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.500 | 39.500 |  |  |
| A522026 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU | 8.340 | 8.340 | 6.848,00 | 82,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.340 | 8.340 | 6.848,00 | 82,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.700 | 1.700 | 568,00 | 33,41 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 568,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 6.640 | 6.640 | 6.280,00 | 94,58 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.280,00 |  |
| 4013 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA | 104.304.752 | 104.723.252 | 104.571.959,94 | 99,86 |
| A522027 | JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA | 3.735.700 | 3.864.200 | 3.856.233,36 | 99,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.735.700 | 3.864.200 | 3.856.233,36 | 99,79 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.735.700 | 3.864.200 | 3.856.233,36 | 99,79 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.856.233,36 |  |
| A522029 | ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU | 676.885 | 676.885 | 635.453,15 | 93,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 676.885 | 676.885 | 635.453,15 | 93,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.270 | 13.270 | 2.254,00 | 16,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.254,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 663.615 | 663.615 | 633.199,15 | 95,42 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 633.199,15 |  |
| A558070 | POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI | 104.540 | 104.540 | 103.555,46 | 99,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 104.540 | 104.540 | 103.555,46 | 99,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | 104.540 | 104.540 | 103.555,46 | 99,06 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 103.555,46 |  |
| A583008 | CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA | 5.154.232 | 5.079.232 | 5.052.482,24 | 99,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.154.232 | 5.079.232 | 5.052.482,24 | 99,47 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.232 | 4.232 | 683,68 | 16,16 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 683,68 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.150.000 | 5.075.000 | 5.051.798,56 | 99,54 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.051.798,56 |  |
| A583009 | SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA | 4.036.360 | 3.986.360 | 3.952.911,11 | 99,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.036.360 | 3.986.360 | 3.952.911,11 | 99,16 |
| 34 | Financijski rashodi | 36.360 | 36.360 | 23.776,75 | 65,39 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 23.776,75 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000.000 | 3.950.000 | 3.929.134,36 | 99,47 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.929.134,36 |  |
| A753008 | TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO) | 90.530.675 | 90.930.675 | 90.891.789,86 | 99,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 90.530.675 | 90.930.675 | 90.891.789,86 | 99,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 632.720 | 632.720 | 623.451,15 | 98,54 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 623.451,15 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 29.815 | 29.815 | 23.956,73 | 80,35 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 23.956,73 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 89.868.140 | 90.268.140 | 90.244.381,98 | 99,97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 90.244.381,98 |  |
| A753023 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA | 66.360 | 81.360 | 79.534,76 | 97,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.360 | 81.360 | 79.534,76 | 97,76 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 66.360 | 81.360 | 79.534,76 | 97,76 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 79.534,76 |  |
| 4015 | STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI | 6.532.515 | 6.532.515 | 6.450.653,06 | 98,75 |
| A522022 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 6.232.515 | 6.232.515 | 5.928.946,18 | 95,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 387.540 | 387.540 | 297.150,56 | 76,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 228.275 | 228.275 | 202.220,05 | 88,59 |
| 3223 | Energija |  |  | 10.515,99 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.634,68 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 162.142,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.927,30 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 159.265 | 159.265 | 94.930,51 | 59,61 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 94.930,51 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.175.000 | 2.175.000 | 2.074.582,11 | 95,38 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.905.688,00 | 95,28 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.905.688,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 175.000 | 175.000 | 168.894,11 | 96,51 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 168.894,11 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 2.069.975 | 2.069.975 | 2.264.009,51 | 109,37 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 304.530 | 304.530 | 196.636,00 | 64,57 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 196.636,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 965.445 | 965.445 | 1.288.717,21 | 133,48 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 1.288.717,21 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000 | 100.000 | 233.016,30 | 233,02 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 233.016,30 |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 700.000 | 700.000 | 545.640,00 | 77,95 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 545.640,00 |  |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.293.204,00 | 80,83 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.293.204,00 | 80,83 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 1.293.204,00 |  |
| A753028 | PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI | 300.000 | 300.000 | 521.706,88 | 173,90 |
| 52 | Ostale pomoći | 300.000 | 300.000 | 521.706,88 | 173,90 |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000 | 300.000 | 521.706,88 | 173,90 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 521.706,88 |  |
| 04110 | Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« | 6.463.450 | 6.463.450 | 6.030.744,80 | 93,31 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.016.450 | 5.016.450 | 4.878.265,55 | 97,25 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 215.000 | 215.000 | 170.789,75 | 79,44 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 72.000 | 72.000 | 13.880,77 | 19,28 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.160.000 | 1.160.000 | 967.808,73 | 83,43 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 6.463.450 | 6.463.450 | 6.030.744,80 | 93,31 |
| 3911 | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 6.463.450 | 6.463.450 | 6.030.744,80 | 93,31 |
| A878001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.333.000 | 1.333.000 | 1.234.370,98 | 92,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.311.000 | 1.311.000 | 1.222.296,46 | 93,23 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 959.300 | 959.300 | 954.073,94 | 99,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 790.728,34 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 35.924,63 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 127.420,97 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 347.800 | 347.800 | 266.346,31 | 76,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.766,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 28.398,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.252,90 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.186,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 67.023,74 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.930,30 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.431,56 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.087,50 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.866,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 30.717,05 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.900,15 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.873,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.053,64 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 350,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.549,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 55.212,94 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.562,45 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.434,32 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 66,35 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 853,78 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.768,26 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.200 | 1.200 | 648,71 | 54,06 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 648,71 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.700 | 2.700 | 1.227,50 | 45,46 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.227,50 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 22.000 | 22.000 | 12.074,52 | 54,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000 | 4.000 | 3.808,62 | 95,22 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.808,62 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.000 | 18.000 | 8.265,90 | 45,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.871,90 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.394,00 |  |
| A878002 | EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA | 3.752.450 | 3.752.450 | 3.656.544,74 | 97,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.702.450 | 3.702.450 | 3.654.738,49 | 98,71 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.697.450 | 3.697.450 | 3.649.801,74 | 98,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.975,66 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 13.057,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.069.195,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.556.573,53 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 5.000 | 4.936,75 | 98,74 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.936,75 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | 50.000 | 1.806,25 | 3,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 50.000 | 1.806,25 | 3,61 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.806,25 |  |
| A878003 | UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA | 1.000 | 1.000 | 898,00 | 89,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000 | 1.000 | 898,00 | 89,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | 1.000 | 898,00 | 89,80 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 898,00 |  |
| A878004 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA | 2.000 | 2.000 | 332,60 | 16,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000 | 2.000 | 332,60 | 16,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 | 2.000 | 332,60 | 16,63 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 332,60 |  |
| A878006 | PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021-2027 | 1.375.000 | 1.375.000 | 1.138.598,48 | 82,81 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 215.000 | 215.000 | 170.789,75 | 79,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 215.000 | 215.000 | 170.789,75 | 79,44 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 170.789,75 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.160.000 | 1.160.000 | 967.808,73 | 83,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.160.000 | 1.160.000 | 967.808,73 | 83,43 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 967.808,73 |  |
| 04115 | Dom hrvatskih veterana | 1.836.254 | 1.836.254 | 1.669.232,64 | 90,90 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.836.254 | 1.836.254 | 1.669.232,64 | 90,90 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 1.836.254 | 1.836.254 | 1.669.232,64 | 90,90 |
| 4007 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 1.836.254 | 1.836.254 | 1.669.232,64 | 90,90 |
| A901001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.836.254 | 1.836.254 | 1.669.232,64 | 90,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.836.254 | 1.836.254 | 1.669.232,64 | 90,90 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 669.120 | 669.120 | 634.407,29 | 94,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 496.172,21 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 32.536,11 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.462,16 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 87.236,81 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.111.269 | 1.111.269 | 1.012.350,61 | 91,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.914,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 24.690,65 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.469,62 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.925,46 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.524,87 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 43.385,53 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.196,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 11.680,94 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.431,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 39.009,07 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.249,18 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.188,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.254,95 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.325,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 132.127,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.313,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 676.357,66 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.900,18 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.369,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.036,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 660 | 660 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 55.205 | 55.205 | 22.474,74 | 40,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.178,14 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 864,30 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 7.136,70 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.295,60 |  |
| 04120 | Veteranski centar | 9.750.000 | 10.350.000 | 10.318.435,17 | 99,70 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.750.000 | 10.350.000 | 10.318.435,17 | 99,70 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 9.750.000 | 10.350.000 | 10.318.435,17 | 99,70 |
| 4007 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 9.750.000 | 10.350.000 | 10.318.435,17 | 99,70 |
| A936001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.750.000 | 10.350.000 | 10.318.435,17 | 99,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.750.000 | 10.350.000 | 10.318.435,17 | 99,70 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.781.000 | 3.781.000 | 3.751.435,07 | 99,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.073.349,87 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 138.641,30 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 137.286,03 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 402.157,87 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.761.400 | 6.361.400 | 6.361.136,58 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 37.043,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 85.541,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 33.059,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 166.111,04 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.471,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 421.702,17 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 10.480,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 14.889,44 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 70.622,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 546.824,67 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.461,45 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 137.449,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.756,70 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 41.563,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 428.731,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 88.857,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.092.969,02 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 49.075,17 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.278,90 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 658,85 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 86.587,52 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.500 | 1.500 | 6,81 | 0,45 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6,81 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25.000 | 25.000 | 24.863,61 | 99,45 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 24.863,61 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 181.100 | 181.100 | 180.993,10 | 99,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 79.921,93 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 363,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 100.708,17 |  |
| 048 | MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 156.653.060 | 165.438.110 | 159.586.120,96 | 96,46 |
| 04805 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 156.653.060 | 165.438.110 | 159.586.120,96 | 96,46 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 142.313.393 | 151.098.443 | 146.309.822,24 | 96,83 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 17.872 | 17.872 | 17.848,03 | 99,87 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 257.321 | 257.321 | 153.078,00 | 59,49 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 879.609 | 879.609 | 932.534,68 | 106,02 |
| 51 | Pomoći EU | 131.316 | 131.316 | 93.477,74 | 71,19 |
| 52 | Ostale pomoći | 61.964 | 61.964 | 30.537,00 | 49,28 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 96.713 | 96.713 | 96.646,36 | 99,93 |
| 61 | Donacije | 211.942 | 211.942 |  |  |
| 63 | Inozemne donacije | 149.500 | 149.500 | 152.908,75 | 102,28 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.690.750 | 1.690.750 | 1.395.970,65 | 82,57 |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 10.842.680 | 10.842.680 | 10.403.297,51 | 95,95 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 156.653.060 | 165.438.110 | 159.586.120,96 | 96,46 |
| 2301 | PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE | 69.039.491 | 67.896.228 | 65.017.157,32 | 95,76 |
| A777046 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 27.276.847 | 27.066.847 | 26.378.435,16 | 97,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.179.087 | 26.969.087 | 26.302.602,64 | 97,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.035.000 | 22.755.000 | 22.607.257,87 | 99,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.141.379,74 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 713.826,46 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 636.804,43 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.115.247,24 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.112.937 | 4.182.937 | 3.675.258,13 | 87,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 595.520,04 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 359.620,23 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.819,95 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 121.559,93 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 18.412,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 530.528,50 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 17.949,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 11.849,16 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.431,65 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 246.273,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 309.015,21 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.111,82 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 100.809,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 536.337,83 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 27.877,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 443.130,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.152,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 77.758,24 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 65.549,16 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 14.554,82 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 86.757,60 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 164,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 21.182,54 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 10.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 29.890,32 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 8.150 | 8.150 | 3.692,81 | 45,31 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.692,81 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 23.000 | 23.000 | 16.393,83 | 71,28 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 16.393,83 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 69.260 | 69.260 | 56.143,13 | 81,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | 69.260 | 69.260 | 56.143,13 | 81,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.212,87 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 30.930,26 |  |
| 51 | Pomoći EU | 28.500 | 28.500 | 19.689,39 | 69,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.500 | 28.500 | 19.689,39 | 69,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.689,39 |  |
| A539032 | MEĐUNARODNE ČLANARINE REPUBLIKE HRVATSKE | 21.830.000 | 20.912.500 | 20.826.503,70 | 99,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.830.000 | 20.912.500 | 20.826.503,70 | 99,59 |
| 32 | Materijalni rashodi | 350.000 | 332.500 | 314.159,49 | 94,48 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 314.159,49 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 21.480.000 | 20.580.000 | 20.512.344,21 | 99,67 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 20.512.344,21 |  |
| A776056 | PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 94.707 | 94.707 | 77.707,06 | 82,05 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 94.707 | 94.707 | 77.707,06 | 82,05 |
| 38 | Ostali rashodi | 94.707 | 94.707 | 77.707,06 | 82,05 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 77.707,06 |  |
| A776061 | BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE | 27.545 | 27.545 | 25.404,51 | 92,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.745 | 25.745 | 25.017,27 | 97,17 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.745 | 25.745 | 25.017,27 | 97,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.017,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.800 | 1.800 | 387,24 | 21,51 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.800 | 1.800 | 387,24 | 21,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 387,24 |  |
| A776067 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE | 43.103 | 43.103 | 43.102,36 | 100,00 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 43.103 | 43.103 | 43.102,36 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.103 | 43.103 | 43.102,36 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 43.102,36 |  |
| A777055 | UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE | 136.449 | 136.449 | 104.911,92 | 76,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 123.177 | 123.177 | 92.956,57 | 75,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 123.177 | 123.177 | 92.956,57 | 75,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 75.195,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 452,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.927,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.267,50 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.599,84 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 139,14 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.375,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 13.272 | 13.272 | 11.955,35 | 90,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 | 11.955,35 | 90,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.955,35 |  |
| A777061 | IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI | 134.487 | 134.487 | 100.019,55 | 74,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 126.487 | 126.487 | 93.320,66 | 73,78 |
| 32 | Materijalni rashodi | 126.487 | 126.487 | 93.320,66 | 73,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 92.816,71 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 503,95 |  |
| 51 | Pomoći EU | 8.000 | 8.000 | 6.698,89 | 83,74 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000 | 8.000 | 6.698,89 | 83,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.698,89 |  |
| A777066 | MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE | 19.510 | 19.510 | 17.638,62 | 90,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.510 | 19.510 | 17.638,62 | 90,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.510 | 19.510 | 17.638,62 | 90,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.363,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 275,10 |  |
| A778055 | NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST | 78.141 | 78.141 | 70.754,32 | 90,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 75.241 | 75.241 | 68.551,22 | 91,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.241 | 75.241 | 68.551,22 | 91,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 58.369,34 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.266,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.737,94 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.177,06 |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.900 | 2.900 | 2.203,10 | 75,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.900 | 2.900 | 2.203,10 | 75,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.203,10 |  |
| A778057 | MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE | 307.349 | 307.349 | 273.047,69 | 88,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 307.349 | 307.349 | 273.047,69 | 88,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 307.349 | 307.349 | 273.047,69 | 88,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.341,87 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.539,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.513,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 124.939,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.016,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.059,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.604,51 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 84.761,89 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.271,19 |  |
| A778067 | ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA | 49.123 | 49.123 | 33.066,14 | 67,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 43.863 | 43.863 | 30.250,15 | 68,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.863 | 43.863 | 30.250,15 | 68,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.250,15 |  |
| 51 | Pomoći EU | 5.260 | 5.260 | 2.815,99 | 53,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.260 | 5.260 | 2.815,99 | 53,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.815,99 |  |
| K777049 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 3.292.293 | 3.292.293 | 2.947.167,95 | 89,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.290.793 | 3.290.793 | 2.947.167,95 | 89,56 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.429.793 | 1.429.793 | 1.345.707,17 | 94,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 186.464,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 41.678,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.692,08 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 620.528,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.660,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 473.683,83 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 252.500 | 252.500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.544.500 | 1.544.500 | 1.540.077,02 | 99,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 986.097,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 495.859,79 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 31.300,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.820,23 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 23.000,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 64.000 | 64.000 | 61.383,76 | 95,91 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 61.383,76 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500 | 1.500 |  |  |
| K777057 | ADAPTACIJA I OPREMANJE | 14.215.430 | 14.215.430 | 13.021.479,18 | 91,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.682.000 | 1.682.000 | 1.222.211,02 | 72,66 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.472.000 | 1.472.000 | 1.090.105,23 | 74,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 498.260,82 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.615,02 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 58.579,95 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 176.063,99 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 341.585,45 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 180.000 | 180.000 | 132.105,79 | 73,39 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 132.105,79 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.690.750 | 1.690.750 | 1.395.970,65 | 82,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000 | 60.000 | 153.967,88 | 256,61 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 153.967,88 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 550.750 | 550.750 | 367.905,84 | 66,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 964,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 152.366,84 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 214.575,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.050.000 | 1.050.000 | 874.096,93 | 83,25 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 874.096,93 |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 10.842.680 | 10.842.680 | 10.403.297,51 | 95,95 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.842.680 | 10.842.680 | 10.403.297,51 | 95,95 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 10.403.297,51 |  |
| T776037 | DIPLOMATSKA AKADEMIJA | 289.965 | 289.965 | 163.579,03 | 56,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 228.001 | 228.001 | 133.042,03 | 58,35 |
| 32 | Materijalni rashodi | 228.001 | 228.001 | 133.042,03 | 58,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.705,53 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 85.460,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 657,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.382,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.994,95 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.512,63 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.834,15 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 494,40 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 61.964 | 61.964 | 30.537,00 | 49,28 |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.864 | 61.864 | 30.537,00 | 49,36 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 30.537,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 100 | 100 |  |  |
| T777036 | JAVNA DIPLOMACIJA | 1.057.560 | 1.047.547 | 767.842,99 | 73,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 724.961 | 714.948 | 367.882,45 | 51,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.273 | 190.260 | 105.489,36 | 55,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.375,01 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 434,67 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.929,63 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 592,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.870,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 24.289,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.569,41 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.950,86 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.976,91 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 31.120,23 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.380,08 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 27.732 | 27.732 | 18.948,98 | 68,33 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 9.748,98 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 9.200,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 496.956 | 496.956 | 243.444,11 | 48,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 243.444,11 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 332.599 | 332.599 | 399.960,54 | 120,25 |
| 38 | Ostali rashodi | 332.599 | 332.599 | 399.960,54 | 120,25 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 399.960,54 |  |
| T777068 | PREDSJEDANJE RH MEĐUNARODNIM SAVEZOM ZA SJEĆANJE NA HOLOKAUST (IHRA) | 115.500 | 109.750 | 95.105,11 | 86,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 115.500 | 109.750 | 95.105,11 | 86,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 115.500 | 109.750 | 95.105,11 | 86,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.996,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 935,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.866,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.140,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.611,01 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 51.416,75 |  |
| T778068 | FOND ZA INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICAMA 2021. – 2027. – INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU UPRAVLJANJA GRANICAMA I VIZNE POLITIKE | 71.482 | 71.482 | 71.392,03 | 99,87 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 17.872 | 17.872 | 17.848,03 | 99,87 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 11.150 | 11.150 | 11.128,33 | 99,81 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 11.128,33 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.157 | 4.157 | 4.156,63 | 99,99 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.156,63 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.565 | 2.565 | 2.563,07 | 99,92 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.563,07 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 53.610 | 53.610 | 53.544,00 | 99,88 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 33.450 | 33.450 | 33.384,93 | 99,81 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 33.384,93 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.470 | 12.470 | 12.469,87 | 100,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 12.469,87 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.690 | 7.690 | 7.689,20 | 99,99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 7.689,20 |  |
| 2302 | DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST | 75.503.128 | 74.018.128 | 72.241.751,35 | 97,60 |
| A776066 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 14.408.928 | 14.443.928 | 14.423.990,86 | 99,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.221.786 | 14.256.786 | 14.271.082,11 | 100,10 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.140.000 | 4.140.000 | 4.425.360,00 | 106,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.307.904,71 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 45.095,03 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 72.360,26 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.797.786 | 9.797.786 | 9.664.070,96 | 98,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 543.803,48 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 48.448,66 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.316,83 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 408.137,97 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 123.077,19 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 227.649,83 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.577,51 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 8.961,43 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 439.716,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 102.043,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.144,94 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 108.267,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.364.686,24 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 30.522,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.479.243,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 210.471,88 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 70.489,38 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 276.452,72 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 157.827,53 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.808,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 8.211,68 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 27.211,98 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 65.000 | 65.000 | 46.761,64 | 71,94 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 46.761,64 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 180.000 | 180.000 | 81.401,80 | 45,22 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 81.401,80 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000 | 70.000 | 53.487,71 | 76,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 46.304,85 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.839,82 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.343,04 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 37.642 | 37.642 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.642 | 37.642 |  |  |
| 63 | Inozemne donacije | 149.500 | 149.500 | 152.908,75 | 102,28 |
| 32 | Materijalni rashodi | 149.500 | 149.500 | 152.908,75 | 102,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 520,85 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 136,98 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.678,76 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 135,68 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.631,73 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 22.310,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.984,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.954,08 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.413,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 98.199,08 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.942,96 |  |
| A777000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 60.074.200 | 58.554.200 | 56.956.186,14 | 97,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 60.073.600 | 58.553.600 | 56.956.186,14 | 97,27 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 35.620.000 | 34.600.000 | 33.967.533,96 | 98,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.426.503,14 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 11.324,58 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 355.411,49 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.174.294,75 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.859.100 | 23.159.100 | 22.381.176,18 | 96,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.708.639,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 245.756,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.400,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 230.328,68 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 250.001,46 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 883.599,51 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 67.717,17 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 47.703,21 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.035.139,86 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 412.397,52 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.603,74 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 477.331,17 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.925.993,29 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 15.162,11 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.457.327,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 635.766,95 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 216.644,79 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.727.349,51 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.129,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 16.442,94 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.741,27 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 172.500 | 172.500 | 150.947,19 | 87,51 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 144.258,86 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 6.688,33 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 420.000 | 620.000 | 456.528,81 | 73,63 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 456.528,81 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 600 | 600 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 600 | 600 |  |  |
| A777002 | DIPLOMATSKO-PROTOKOLARNE OBVEZE U  INOZEMSTVU | 1.020.000 | 1.020.000 | 861.574,35 | 84,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.020.000 | 1.020.000 | 861.574,35 | 84,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.020.000 | 1.020.000 | 861.574,35 | 84,47 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 814.007,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 47.566,65 |  |
| 2303 | HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA | 3.723.552 | 4.206.941 | 4.004.585,13 | 95,19 |
| A776057 | BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA | 46.085 | 45.129 | 32.518,77 | 72,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 46.085 | 45.129 | 32.518,77 | 72,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.085 | 45.129 | 32.518,77 | 72,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.694,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.593,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.032,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.197,30 |  |
| A777045 | INFORMIRANJE O EU | 251.539 | 246.501 | 238.498,82 | 96,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 113.836 | 108.798 | 98.159,70 | 90,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 88.836 | 85.048 | 84.797,64 | 99,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.989,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 45.779,29 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.567,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.675,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.252,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 533,80 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 25.000 | 23.750 | 13.362,06 | 56,26 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 13.362,06 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 137.703 | 137.703 | 140.339,12 | 101,91 |
| 38 | Ostali rashodi | 137.703 | 137.703 | 140.339,12 | 101,91 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 140.339,12 |  |
| A777050 | REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU | 113.042 | 107.390 | 88.139,69 | 82,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 113.042 | 107.390 | 88.139,69 | 82,07 |
| 32 | Materijalni rashodi | 113.042 | 107.390 | 88.139,69 | 82,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.939,79 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 75,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 400,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.326,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 27.094,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.117,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.500,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 28.685,94 |  |
| A777052 | KOORDINACIJA EU POSLOVA | 56.646 | 56.646 | 45.857,94 | 80,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.146 | 45.146 | 38.466,74 | 85,21 |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.146 | 45.146 | 38.466,74 | 85,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 35.754,24 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.712,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 11.500 | 11.500 | 7.391,20 | 64,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.500 | 11.500 | 7.391,20 | 64,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.391,20 |  |
| A777053 | KONZULARNI POSLOVI | 2.885.480 | 3.385.480 | 3.367.661,79 | 99,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.878.980 | 3.378.980 | 3.361.727,72 | 99,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.878.980 | 3.378.980 | 3.361.727,72 | 99,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.860,59 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.095,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.335.772,13 |  |
| 51 | Pomoći EU | 6.500 | 6.500 | 5.934,07 | 91,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.500 | 6.500 | 5.934,07 | 91,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.934,07 |  |
| A777054 | EUROPSKO PRAVO | 42.050 | 40.228 | 22.766,59 | 56,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.450 | 34.628 | 19.837,02 | 57,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.450 | 34.628 | 19.837,02 | 57,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.837,02 |  |
| 51 | Pomoći EU | 5.600 | 5.600 | 2.929,57 | 52,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.600 | 5.600 | 2.929,57 | 52,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.929,57 |  |
| A778002 | PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH | 53.583 | 50.904 | 11.709,52 | 23,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.583 | 50.904 | 11.709,52 | 23,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.583 | 50.904 | 11.709,52 | 23,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.059,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.649,88 |  |
| A778054 | MEĐUNARODNO PRAVO | 40.264 | 39.800 | 28.564,17 | 71,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.764 | 31.300 | 23.488,08 | 75,04 |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.764 | 31.300 | 23.488,08 | 75,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.345,13 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 142,95 |  |
| 51 | Pomoći EU | 8.500 | 8.500 | 5.076,09 | 59,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.500 | 8.500 | 5.076,09 | 59,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.076,09 |  |
| A778059 | PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI | 234.863 | 234.863 | 168.867,84 | 71,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 84.444 | 84.444 | 71.932,97 | 85,18 |
| 32 | Materijalni rashodi | 84.444 | 84.444 | 71.932,97 | 85,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.431,64 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.427,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.369,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.301,57 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.209,04 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.193,84 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 150.419 | 150.419 | 96.934,87 | 64,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 146.436 | 146.436 | 93.034,93 | 63,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.266,92 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.300,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.704,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.391,43 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.890,80 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.181,38 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 300,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.983 | 3.983 | 3.899,94 | 97,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.899,94 |  |
| 2308 | VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA | 8.386.889 | 19.316.813 | 18.322.627,16 | 94,85 |
| A776062 | TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA | 118.256 | 118.256 | 91.459,61 | 77,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 90.256 | 90.256 | 67.051,91 | 74,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.256 | 90.256 | 67.051,91 | 74,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 65.457,90 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.594,01 |  |
| 51 | Pomoći EU | 28.000 | 28.000 | 24.407,70 | 87,17 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.000 | 28.000 | 24.407,70 | 87,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.407,70 |  |
| A777058 | POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU | 3.960.698 | 14.460.698 | 14.443.957,85 | 99,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.641.898 | 14.141.898 | 14.126.136,98 | 99,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.898 | 41.898 | 26.136,98 | 62,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.136,98 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.600.000 | 14.100.000 | 14.100.000,00 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 10.000.000,00 |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 4.100.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 314.600 | 314.600 | 314.527,96 | 99,98 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 314.600 | 314.600 | 314.527,96 | 99,98 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 314.527,96 |  |
| 51 | Pomoći EU | 4.200 | 4.200 | 3.292,91 | 78,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.200 | 4.200 | 3.292,91 | 78,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.292,91 |  |
| A778061 | GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA | 80.253 | 76.400 | 38.723,31 | 50,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 77.069 | 73.216 | 38.723,31 | 52,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 77.069 | 73.216 | 38.723,31 | 52,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.120,21 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.507,19 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.672,34 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.423,57 |  |
| 51 | Pomoći EU | 3.184 | 3.184 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.184 | 3.184 |  |  |
| K776046 | RAZVOJNA SURADNJA | 3.131.740 | 3.609.717 | 3.495.748,99 | 96,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.129.740 | 3.607.717 | 3.495.052,75 | 96,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 68.076 | 68.076 | 56.867,53 | 83,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.968,56 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 814,29 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.040,60 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 44,08 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 199 | 199 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.620.000 | 3.120.000 | 3.031.628,00 | 97,17 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 3.031.628,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 441.465 | 419.442 | 406.557,22 | 96,93 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 406.557,22 |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.000 | 2.000 | 696,24 | 34,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 | 2.000 | 696,24 | 34,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 696,24 |  |
| T776069 | SVJETSKA IZLOŽBA EXPO | 1.095.942 | 1.051.742 | 252.737,40 | 24,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 884.000 | 839.800 | 252.737,40 | 30,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 754.000 | 716.300 | 252.737,40 | 35,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.403,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 44.086,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 195.956,84 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.290,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 130.000 | 123.500 |  |  |
| 61 | Donacije | 211.942 | 211.942 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 211.942 | 211.942 |  |  |
| 052 | POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 1.485.717 | 1.485.717 | 1.220.211,22 | 82,13 |
| 05205 | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | 1.485.717 | 1.485.717 | 1.220.211,22 | 82,13 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.427.319 | 1.427.319 | 1.207.511,22 | 84,60 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 58.398 | 58.398 | 12.700,00 | 21,75 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 1.485.717 | 1.485.717 | 1.220.211,22 | 82,13 |
| 2125 | ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 1.485.717 | 1.485.717 | 1.220.211,22 | 82,13 |
| A897001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.403.577 | 1.403.577 | 1.203.941,22 | 85,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.403.577 | 1.403.577 | 1.203.941,22 | 85,78 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.071.540 | 1.071.540 | 990.187,08 | 92,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 835.167,48 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.081,83 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 137.937,77 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 310.531 | 310.531 | 199.622,96 | 64,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.594,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.043,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.665,01 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.185,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.235,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 495,73 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.005,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.287,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.413,44 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.157,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 25.300,02 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.707,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.404,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 43.509,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.271,82 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.807,22 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.829,52 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 709,05 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 762 | 762 | 1,25 | 0,16 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,25 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.744 | 20.744 | 14.129,93 | 68,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.774,87 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 355,06 |  |
| K897002 | INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 23.742 | 23.742 | 3.570,00 | 15,04 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.742 | 23.742 | 3.570,00 | 15,04 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.300 | 7.300 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.442 | 16.442 | 3.570,00 | 21,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.570,00 |  |
| T897003 | UNAPRJEĐENJE IT SUSTAVA IMOVINSKIH KARTICA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA | 58.398 | 58.398 | 12.700,00 | 21,75 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 58.398 | 58.398 | 12.700,00 | 21,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.963 | 7.963 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.963 | 7.963 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.472 | 42.472 | 12.700,00 | 29,90 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 12.700,00 |  |
| 055 | MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA | 655.969.925 | 631.656.494 | 613.041.137,10 | 97,05 |
| 05505 | Ministarstvo kulture i medija | 460.741.672 | 436.098.241 | 430.237.977,97 | 98,66 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.582.793 | 287.289.612 | 286.126.851,42 | 99,60 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 62.262 | 62.012 | 49.901,02 | 80,47 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 14.909.073 | 14.909.073 | 14.193.713,43 | 95,20 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 6.034.641 | 6.034.641 | 5.794.006,71 | 96,01 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.636 | 6.636 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 68.301 | 68.301 | 72.780,78 | 106,56 |
| 52 | Ostale pomoći | 23.000 | 23.000 | 23.000,00 | 100,00 |
| 53 | Inozemne darovnice | 46.455 | 46.455 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 214.416 | 214.416 | 200.274,72 | 93,40 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 7.713.203 | 7.713.203 | 6.755.049,46 | 87,58 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 16.970.117 | 16.970.117 | 14.543.078,89 | 85,70 |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 114.110.775 | 102.760.775 | 102.479.321,54 | 99,73 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 460.741.672 | 436.098.241 | 430.237.977,97 | 98,66 |
| 3901 | UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE | 20.176.993 | 19.959.943 | 19.869.159,63 | 99,55 |
| A564000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 16.291.743 | 16.177.993 | 16.105.423,56 | 99,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.286.743 | 16.172.993 | 16.095.943,67 | 99,52 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.091.500 | 13.027.750 | 13.017.532,47 | 99,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.701.417,06 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 146.376,66 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 384.712,15 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.785.026,60 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.994.713 | 2.944.713 | 2.905.173,90 | 98,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 247.123,92 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 294.848,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.317,36 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 126.459,69 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 280.707,86 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.128,58 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 14.838,74 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.833,16 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 358.686,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 148.731,52 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 48.528,12 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 57.769,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 314.523,33 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 22.633,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 272.725,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 387.254,73 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 169.609,21 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 21.152,72 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 37.475,10 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 40.768,13 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 8.813,07 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 27.184,60 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.059,57 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 4.550 | 4.550 | 4.101,28 | 90,14 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 944,76 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.156,52 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.700 | 6.700 | 5.700,00 | 85,07 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.700,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 50.000 | 40.773,13 | 81,55 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 40.773,13 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 79.280 | 79.280 | 75.922,09 | 95,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 73.922,09 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.000,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 60.000 | 60.000 | 46.740,80 | 77,90 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 46.740,80 |  |
| 51 | Pomoći EU | 5.000 | 5.000 | 9.479,89 | 189,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | 5.000 | 9.479,89 | 189,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.479,89 |  |
| K310252 | INFORMATIZACIJA | 3.885.250 | 3.781.950 | 3.763.736,07 | 99,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.885.250 | 3.781.950 | 3.763.736,07 | 99,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.419.000 | 3.339.000 | 3.325.754,78 | 99,60 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 212.026,83 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.320.203,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.793.524,95 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 466.250 | 442.950 | 437.981,29 | 98,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 418.840,84 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 19.140,45 |  |
| 3903 | MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST | 3.437.022 | 3.397.022 | 3.144.056,81 | 92,55 |
| A565027 | PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI | 1.346.733 | 1.306.733 | 1.259.693,57 | 96,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.346.733 | 1.306.733 | 1.259.693,57 | 96,40 |
| 35 | Subvencije | 3.260 | 3.260 | 3.200,00 | 98,16 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 3.200,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.265.473 | 1.225.473 | 1.178.793,57 | 96,19 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 96.714,25 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.069.129,32 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 12.950,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 78.000 | 78.000 | 77.700,00 | 99,62 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 77.700,00 |  |
| A781014 | PROGRAMI VIZUALNE UMJETNOSTI | 2.090.289 | 2.090.289 | 1.884.363,24 | 90,15 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 573.788 | 573.788 | 570.193,20 | 99,37 |
| 35 | Subvencije | 95.354 | 95.354 | 92.264,40 | 96,76 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 85.204,40 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 7.060,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 334.635 | 334.635 | 334.533,77 | 99,97 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.000,00 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 199.246,36 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 129.287,41 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 143.799 | 143.799 | 143.395,03 | 99,72 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 143.395,03 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.516.501 | 1.516.501 | 1.314.170,04 | 86,66 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.516.501 | 1.516.501 | 1.314.170,04 | 86,66 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.314.170,04 |  |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST | 10.856.350 | 10.951.350 | 10.570.147,00 | 96,52 |
| A565030 | PROGRAMI DRAMSKE, PLESNE, GLAZBENE I GLAZBENO-SCENSKE UMJETNOSTI | 10.856.350 | 10.951.350 | 10.570.147,00 | 96,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.314.819 | 7.409.819 | 7.321.652,23 | 98,81 |
| 35 | Subvencije | 167.600 | 167.600 | 166.130,95 | 99,12 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 145.713,95 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 20.417,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.830.450 | 5.925.450 | 5.857.662,76 | 98,86 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 152.060,00 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.515.307,77 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 190.294,99 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.316.769 | 1.316.769 | 1.297.858,52 | 98,56 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.297.858,52 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.541.531 | 3.541.531 | 3.248.494,77 | 91,73 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.541.531 | 3.541.531 | 3.248.494,77 | 91,73 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.248.494,77 |  |
| 3905 | KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 11.202.458 | 11.228.116 | 11.221.322,56 | 99,94 |
| A781002 | PROGRAMI KNJIGE I NAKLADNIŠTVA | 4.753.208 | 4.753.208 | 4.774.653,65 | 100,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.014.497 | 3.014.497 | 2.951.595,59 | 97,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 186.600 | 186.600 | 162.331,40 | 86,99 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.832,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.921,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 84.210,61 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 64.367,03 |  |
| 35 | Subvencije | 1.938.000 | 1.937.000 | 1.904.567,28 | 98,33 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.761.100,48 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 143.466,80 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 110.800 | 111.800 | 107.800,00 | 96,42 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.300,00 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 74.700,00 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 26.800,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 779.097 | 779.097 | 776.896,91 | 99,72 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 776.896,91 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.738.711 | 1.738.711 | 1.823.058,06 | 104,85 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.738.711 | 1.738.711 | 1.823.058,06 | 104,85 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.823.058,06 |  |
| A781003 | KNJIŽNIČNA DJELATNOST I NABAVA KNJIŽNE GRAĐE | 4.920.400 | 4.920.400 | 4.892.656,68 | 99,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.920.400 | 4.920.400 | 4.892.656,68 | 99,44 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.883.800 | 4.883.800 | 4.856.056,68 | 99,43 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 33.350,00 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4.518.507,96 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 301.448,72 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.750,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 36.600 | 36.600 | 36.600,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 36.600,00 |  |
| A784002 | MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA | 1.528.850 | 1.554.508 | 1.554.012,23 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.528.850 | 1.554.508 | 1.554.012,23 | 99,97 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.336.000 | 1.365.558 | 1.365.422,09 | 99,99 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 998.329,99 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 367.092,10 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 192.850 | 188.950 | 188.590,14 | 99,81 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 188.590,14 |  |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 22.259.383 | 22.262.349 | 22.262.349,00 | 100,00 |
| A565012 | INFORMATIVNE USLUGE HINA-i | 3.323.820 | 3.323.820 | 3.323.820,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.323.820 | 3.323.820 | 3.323.820,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.323.820 | 3.323.820 | 3.323.820,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.323.820,00 |  |
| A729024 | POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT | 172.540 | 172.540 | 172.540,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 172.540 | 172.540 | 172.540,00 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 172.540 | 172.540 | 172.540,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 172.540,00 |  |
| A781017 | PULSKI FILMSKI FESTIVAL | 368.535 | 371.501 | 371.501,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 368.535 | 371.501 | 371.501,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 368.535 | 371.501 | 371.501,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 371.501,00 |  |
| A781020 | REALIZACIJA UGOVORA IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 18.394.488 | 18.394.488 | 18.394.488,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.394.488 | 18.394.488 | 18.394.488,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 18.394.488 | 18.394.488 | 18.394.488,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 18.394.488,00 |  |
| 3907 | OSTALE DJELATNOSTI KULTURE | 47.522.041 | 47.169.780 | 43.846.375,04 | 92,95 |
| A508015 | NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA | 925.000 | 1.000.000 | 997.928,29 | 99,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 925.000 | 1.000.000 | 997.928,29 | 99,79 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 925.000 | 1.000.000 | 997.928,29 | 99,79 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 997.928,29 |  |
| A564015 | HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO | 52.428 | 52.428 | 5.852,06 | 11,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.973 | 5.973 | 5.852,06 | 97,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.963 | 5.963 | 5.851,50 | 98,13 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.587,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 264,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 10 | 10 | 0,56 | 5,60 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 0,56 |  |
| 53 | Inozemne darovnice | 46.455 | 46.455 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.655 | 2.655 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 41.800 | 41.800 |  |  |
| A564019 | PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027. | 9.000 | 9.000 | 8.539,58 | 94,88 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.300 | 1.300 | 1.280,93 | 98,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 | 990,37 | 99,04 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 990,37 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 300 | 300 | 290,56 | 96,85 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 290,56 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 7.700 | 7.700 | 7.258,65 | 94,27 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.000 | 6.000 | 5.612,11 | 93,54 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.612,11 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.700 | 1.700 | 1.646,54 | 96,86 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.646,54 |  |
| A565003 | OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI | 1.377.034 | 1.377.034 | 1.219.723,27 | 88,58 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.377.034 | 1.377.034 | 1.219.723,27 | 88,58 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.377.034 | 1.377.034 | 1.219.723,27 | 88,58 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.219.723,27 |  |
| A565011 | NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI | 318.160 | 315.979 | 315.974,38 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 318.160 | 315.979 | 315.974,38 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.100 | 53.919 | 53.918,79 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.674,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.800,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 27.511,06 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.501,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.432,50 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 262.060 | 262.060 | 262.055,59 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 262.055,59 |  |
| A565015 | ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA | 10.950.000 | 10.890.000 | 10.860.348,95 | 99,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.950.000 | 10.890.000 | 10.860.348,95 | 99,73 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.950.000 | 10.890.000 | 10.860.348,95 | 99,73 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.860.348,95 |  |
| A565021 | MATICA HRVATSKA | 863.614 | 863.614 | 863.614,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 100.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 763.614 | 763.614 | 763.614,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 763.614 | 763.614 | 763.614,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 763.614,00 |  |
| A565033 | PROGRAMI INTERDISCIPLINARNIH I NOVIH UMJETNIČKIH I KULTURNIH PRAKSI | 1.201.517 | 1.198.517 | 1.081.775,11 | 90,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 83.300 | 80.300 | 79.822,13 | 99,40 |
| 35 | Subvencije | 6.700 | 6.700 | 6.700,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.960,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 3.740,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 76.600 | 73.600 | 73.122,13 | 99,35 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.500,00 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 63.822,13 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 3.800,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.118.217 | 1.118.217 | 1.001.952,98 | 89,60 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.118.217 | 1.118.217 | 1.001.952,98 | 89,60 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.001.952,98 |  |
| A565034 | PROGRAMI MEĐUNARODNE KULTURNE SURADNJE I MOBILNOSTI | 1.533.697 | 1.509.697 | 1.157.247,30 | 76,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 609.338 | 585.338 | 469.717,88 | 80,25 |
| 35 | Subvencije | 37.070 | 37.070 | 37.070,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 19.225,65 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 17.844,35 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 486.268 | 462.268 | 347.500,23 | 75,17 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 241.361,78 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 106.138,45 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 86.000 | 86.000 | 85.147,65 | 99,01 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 85.147,65 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 924.359 | 924.359 | 687.529,42 | 74,38 |
| 38 | Ostali rashodi | 924.359 | 924.359 | 687.529,42 | 74,38 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 687.529,42 |  |
| A576226 | DESK KREATIVNE EUROPE – KULTURA | 341.953 | 364.953 | 352.361,07 | 96,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 257.895 | 281.145 | 280.472,00 | 99,76 |
| 35 | Subvencije | 80.450 | 92.700 | 92.200,00 | 99,46 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 80.500,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 11.700,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 64.540 | 64.540 | 64.540,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 28.920,00 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 35.620,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 112.905 | 123.905 | 123.732,00 | 99,86 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 123.732,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 20.757 | 20.507 | 8.588,18 | 41,88 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.800 | 11.550 | 1.923,19 | 16,65 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.200,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 723,19 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.937 | 8.937 | 6.664,99 | 74,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.778,75 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 51,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.162,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.458,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 213,62 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20 | 20 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 63.301 | 63.301 | 63.300,89 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 61.413 | 61.413 | 61.044,77 | 99,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 53.019,73 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.025,04 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.878 | 1.878 | 2.256,12 | 120,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.662,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 538,86 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20,36 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7,80 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 26,20 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10 | 10 |  |  |
| A781006 | ZAKLADA KULTURA NOVA | 3.260.271 | 3.260.271 | 3.493.618,19 | 107,16 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.260.271 | 3.260.271 | 3.493.618,19 | 107,16 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.260.271 | 3.260.271 | 3.493.618,19 | 107,16 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.493.618,19 |  |
| A781009 | SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE | 975.414 | 972.659 | 937.684,85 | 96,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 663.280 | 660.525 | 637.332,15 | 96,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.100 | 52.345 | 42.047,32 | 80,33 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.442,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.869,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.685,43 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.049,99 |  |
| 35 | Subvencije | 57.603 | 57.603 | 57.004,87 | 98,96 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 40.524,87 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 16.480,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 160.526 | 160.526 | 148.543,64 | 92,54 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 15.784,45 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 122.652,14 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 10.107,05 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 390.051 | 390.051 | 389.736,32 | 99,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 389.736,32 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 312.134 | 312.134 | 300.352,70 | 96,23 |
| 38 | Ostali rashodi | 312.134 | 312.134 | 300.352,70 | 96,23 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 300.352,70 |  |
| A784006 | GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO | 292.074 | 294.933 | 294.931,61 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 292.074 | 294.933 | 294.931,61 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 292.074 | 294.933 | 294.931,61 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 294.931,61 |  |
| A785011 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 256.558 | 256.558 | 237.970,42 | 92,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.637 | 9.637 | 4.922,44 | 51,08 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 70 | 70 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 9.567 | 9.567 | 4.922,44 | 51,45 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.922,44 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 40.205 | 40.205 | 40.031,91 | 99,57 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 31.215 | 31.215 | 31.042,41 | 99,45 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 31.042,41 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 8.990 | 8.990 | 8.989,50 | 99,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 8.989,50 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 206.716 | 206.716 | 193.016,07 | 93,37 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 170.342 | 170.342 | 169.364,45 | 99,43 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 169.364,45 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 36.374 | 36.374 | 23.651,62 | 65,02 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 23.651,62 |  |
| A785015 | PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM | 356.701 | 356.701 | 341.200,00 | 95,65 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 356.701 | 356.701 | 341.200,00 | 95,65 |
| 38 | Ostali rashodi | 356.701 | 356.701 | 341.200,00 | 95,65 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 341.200,00 |  |
| A785017 | STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 90.000,00 |  |
| A785018 | NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI – KULTURA | 16.970.117 | 16.970.117 | 14.543.078,89 | 85,70 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 16.970.117 | 16.970.117 | 14.543.078,89 | 85,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.729.037 | 4.729.037 | 2.169.455,09 | 45,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.310,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.168.097,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 47,83 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.241.080 | 12.241.080 | 12.356.936,30 | 100,95 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.159.449,09 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 10.197.487,21 |  |
| 38 | Ostali rashodi |  |  | 16.687,50 |  |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 16.687,50 |  |
| K565018 | PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE | 7.462.485 | 7.102.801 | 6.765.947,18 | 95,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.462.485 | 7.102.801 | 6.765.947,18 | 95,26 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.193.685 | 6.834.001 | 6.497.172,28 | 95,07 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.284.069,58 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4.210.102,70 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 3.000,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 268.800 | 268.800 | 268.774,90 | 99,99 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 268.774,90 |  |
| K565029 | PROGRAM DIGITALIZACIJE | 286.018 | 284.518 | 278.579,89 | 97,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 286.018 | 284.518 | 278.579,89 | 97,91 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 229.146 | 229.146 | 223.207,89 | 97,41 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.999,90 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 124.580,79 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 3.775,20 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 92.852,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 56.872 | 55.372 | 55.372,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 55.372,00 |  |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 345.287.425 | 321.129.681 | 319.324.567,93 | 99,44 |
| A565010 | PROGRAMI DJELATNOSTI ZAŠTITE, OČUVANJA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM | 337.555.169 | 313.397.425 | 312.557.101,84 | 99,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 217.386.753 | 204.579.009 | 204.260.773,59 | 99,84 |
| 35 | Subvencije | 163.572 | 163.572 | 10.950,00 | 6,69 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 7.500,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 3.450,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 118.759.024 | 99.895.593 | 99.863.378,61 | 99,97 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 66.132,94 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 66.340.377,87 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 227.818,20 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 6.904.464,38 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 32.512,00 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 26.292.073,22 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 98.464.157 | 104.519.844 | 104.386.444,98 | 99,87 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.034.806,27 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 98.091.548,47 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 609.143,09 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 3.500.947,15 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 150.000,00 |  |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 6.034.641 | 6.034.641 | 5.794.006,71 | 96,01 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.416.025 | 2.416.025 | 995.865,13 | 41,22 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 595.966,51 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 306.930,62 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 92.968,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.618.616 | 3.618.616 | 4.798.141,58 | 132,60 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 4.438.750,07 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 359.391,51 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 23.000 | 23.000 | 23.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.000 | 23.000 | 23.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 97,10 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 321,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 794,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 575,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.711,99 |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 114.110.775 | 102.760.775 | 102.479.321,54 | 99,73 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 95.233.795 | 86.386.261 | 86.104.808,42 | 99,67 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 51.636.916,16 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 34.467.892,26 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 18.876.980 | 16.374.514 | 16.374.513,12 | 100,00 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 13.484.822,81 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 2.889.690,31 |  |
| A781012 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 6.725.620 | 6.725.620 | 6.767.466,09 | 100,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.417 | 12.417 | 12.416,63 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.417 | 12.417 | 12.416,63 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 12.416,63 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 6.713.203 | 6.713.203 | 6.755.049,46 | 100,62 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.713.203 | 6.713.203 | 6.755.049,46 | 100,62 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 6.753.735,50 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.313,96 |  |
|  |  |  |  |  |
| A781019 | PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| A784001 | KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA | 6.636 | 6.636 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.636 | 6.636 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 6.636 | 6.636 |  |  |
| 05535 | Arhivi | 26.080.749 | 26.080.749 | 31.419.138,53 | 120,47 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.023.533 | 20.023.533 | 19.806.916,15 | 98,92 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.136.778 | 1.136.778 | 782.468,16 | 68,83 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 86.921 | 86.921 | 50.487,31 | 58,08 |
| 51 | Pomoći EU | 14.037 | 14.037 | 7.386,80 | 52,62 |
| 52 | Ostale pomoći | 4.808.615 | 4.808.615 | 10.730.740,43 | 223,16 |
| 61 | Donacije | 10.300 | 10.300 | 41.139,68 | 399,41 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 565 | 565 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 26.080.749 | 26.080.749 | 31.419.138,53 | 120,47 |
| 3902 | ARHIVSKA DJELATNOST | 26.080.749 | 26.080.749 | 31.419.138,53 | 120,47 |
| A783000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 18.004.954 | 18.004.954 | 17.863.082,74 | 99,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.004.954 | 18.004.954 | 17.863.082,74 | 99,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.944.511 | 14.944.511 | 14.927.381,34 | 99,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.341.369,43 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 44.435,74 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 17.225,31 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 527.148,44 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 4.145,93 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.993.056,49 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.027.786 | 3.027.786 | 2.909.262,97 | 96,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 65.479,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 372.857,54 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 37.144,81 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 12.005,86 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 169.508,35 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.902,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 502.807,39 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 24.975,85 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 44.489,79 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.575,02 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 138.636,44 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 438.317,54 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.631,92 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 158.374,02 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 369.057,23 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 21.181,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 103.866,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 136.226,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 222.753,45 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 364,99 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 528,90 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 17.877,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.854,04 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 11.376,04 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 16.425,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 16.044,56 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 28.603 | 28.603 | 25.838,43 | 90,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 19.287,25 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 6.551,18 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.654 | 2.654 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.400 | 1.400 | 600,00 | 42,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 600,00 |  |
| A783001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 6.057.216 | 6.057.216 | 11.612.222,38 | 191,71 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.136.778 | 1.136.778 | 782.468,16 | 68,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 255.434 | 255.434 | 251.562,45 | 98,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.818,59 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 1.014,19 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 239.278,05 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 451,62 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 509.017 | 509.017 | 267.360,88 | 52,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.603,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 104,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.349,13 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 101,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.281,36 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 17,52 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.107,70 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.123,74 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 8.498,94 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.808,77 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.730,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.201,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.854,74 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.223,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.836,79 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 316,39 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 39.111,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.303,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 51.074,10 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.193,38 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 511,33 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 64.139,24 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 215,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 453,19 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.426,67 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.773,26 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.584 | 5.584 | 963,88 | 17,26 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 929,95 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 4,84 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 29,09 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.300 | 4.300 | 4.750,80 | 110,48 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.750,80 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 100 | 100 | 589,81 | 589,81 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 526,54 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 63,27 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 41.330 | 41.330 | 15.275,63 | 36,96 |
| 4123 | Licence |  |  | 3.748,13 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 11.527,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 212.310 | 212.310 | 175.017,57 | 82,43 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.263,75 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 89.534,22 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 25.993,06 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 34.726,36 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 11,56 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 21.167,01 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 283,61 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 413,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.625,00 |  |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 10.157 | 10.157 | 10.477,34 | 103,15 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 10.477,34 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 98.546 | 98.546 | 56.469,80 | 57,30 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 11.935,05 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 620,00 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 43.914,75 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 86.921 | 86.921 | 50.487,31 | 58,08 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.018 | 15.018 | 13.618,27 | 90,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.059,98 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.558,29 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.991 | 38.991 | 33.175,15 | 85,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.143,81 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.113,22 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 64,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.509,78 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.091,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 950,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.425,65 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 460,06 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 26,54 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.320,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 70,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.412 | 32.412 | 3.693,89 | 11,40 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 37,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.656,25 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 0,14 |  |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 500 | 500 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 14.037 | 14.037 | 7.386,80 | 52,62 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.037 | 14.037 | 7.386,80 | 52,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 358,20 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.028,60 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.808.615 | 4.808.615 | 10.730.740,43 | 223,16 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 102.328 | 102.328 | 71.971,26 | 70,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 69.341,54 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.629,72 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.238.058 | 2.238.058 | 3.760.901,24 | 168,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.111,72 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.219,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.203,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 181,60 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 481,93 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 891,66 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 970,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.580.645,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.436,56 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.725,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.072,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 57.531,32 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.271,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 71.345,95 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 20.653,51 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 237,32 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.382,14 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.539,72 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 4.311 | 4.311 | 3.038,87 | 70,49 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 221,63 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.817,24 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.231.539 | 1.231.539 | 2.026.355,99 | 164,54 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 2.026.355,99 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.225.243 | 1.225.243 | 4.361.673,29 | 355,98 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.811.113,52 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 522.941,02 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 27.618,75 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.136 | 7.136 | 506.799,78 | 7.102,01 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 306.336,24 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 128.453,19 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 72.010,35 |  |
| 61 | Donacije | 10.300 | 10.300 | 41.139,68 | 399,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.500 | 9.500 | 3.071,18 | 32,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 272,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.292,67 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.505,61 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 37.562,50 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 34.562,50 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 3.000,00 |  |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 800 | 800 | 506,00 | 63,25 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 506,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 565 | 565 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 565 | 565 |  |  |
| A565028 | PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI | 2.018.579 | 2.018.579 | 1.943.833,41 | 96,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.018.579 | 2.018.579 | 1.943.833,41 | 96,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.606.588 | 1.606.588 | 1.543.643,93 | 96,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.721,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.390,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 509,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 127.930,33 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 11.990,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 427,62 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.970,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 6.537,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.000,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.806,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 841.200,98 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 869,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.209,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 149.423,18 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 35.536,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 290.455,42 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.449,26 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.822,67 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.393,75 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.150 | 13.150 | 13.000,00 | 98,86 |
| 4123 | Licence |  |  | 13.000,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 244.553 | 244.553 | 232.943,50 | 95,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 195.531,47 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 18.085,59 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 6.379,30 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.559,48 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 6.787,66 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.600,00 |  |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 28.500 | 28.500 | 28.458,72 | 99,86 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 28.458,72 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 125.788 | 125.788 | 125.787,26 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 125.787,26 |  |
| 05540 | Muzeji i galerije | 62.676.421 | 63.006.421 | 55.849.032,25 | 88,64 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.697.342 | 27.027.342 | 26.176.741,50 | 96,85 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 285.577 | 285.577 | 274.021,33 | 95,95 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.669.474 | 2.669.474 | 2.045.408,88 | 76,62 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.405.385 | 6.405.385 | 5.480.610,64 | 85,56 |
| 51 | Pomoći EU | 49.443 | 49.443 | 20.177,50 | 40,81 |
| 52 | Ostale pomoći | 25.207.157 | 25.207.157 | 20.626.036,01 | 81,83 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.228.459 | 1.228.459 | 1.170.363,30 | 95,27 |
| 61 | Donacije | 133.584 | 133.584 | 55.673,09 | 41,68 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 62.676.421 | 63.006.421 | 55.849.032,25 | 88,64 |
| 3903 | MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST | 62.676.421 | 63.006.421 | 55.849.032,25 | 88,64 |
| A780000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 18.696.785 | 18.446.785 | 17.935.353,95 | 97,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.696.785 | 18.446.785 | 17.935.353,95 | 97,23 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.609.118 | 13.609.118 | 13.595.961,46 | 99,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.173.384,11 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 70.753,32 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 8.660,48 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 521.623,24 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.821.540,31 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.023.483 | 4.773.483 | 4.288.201,47 | 89,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 66.968,45 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 316.110,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.817,60 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.633,68 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 173.706,39 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 8.472,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 595.946,14 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 63.123,24 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 17.417,36 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.410,77 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 156.409,65 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 307.726,29 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 55.160,36 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 153.897,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 640.248,43 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 25.023,11 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 368.426,05 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 196.261,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 765.890,31 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 596,44 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 758,86 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 305.934,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.406,28 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.065,42 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 14.930,83 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 5.828,41 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.031,70 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 26.033 | 26.033 | 22.352,10 | 85,86 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 470,20 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 20.715,79 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 69,05 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.097,06 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 429 | 429 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.722 | 34.722 | 28.838,92 | 83,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.193,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.681,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.961,30 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 21.964,87 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 37,50 |  |
| A780002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 34.265.958 | 34.265.958 | 27.962.460,52 | 81,60 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.669.474 | 2.669.474 | 2.045.408,88 | 76,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 438.612 | 438.612 | 581.818,90 | 132,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 389.878,15 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 1.616,67 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 25.433,28 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 97.390,06 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 67.500,74 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.819.615 | 1.819.615 | 1.077.521,80 | 59,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.577,35 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 20.856,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.883,41 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.007,90 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 41.191,58 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 240.398,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.277,42 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.536,18 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 21.518,62 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 643,36 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 58.666,57 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 95.696,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 72.986,61 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 14.819,08 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.304,85 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.495,34 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 210.336,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.147,85 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 128.891,07 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.117,41 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.056,62 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 17.565,65 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 39.638,40 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.276,70 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.888,97 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.743,32 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 14.701 | 14.701 | 10.213,73 | 69,48 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.144,17 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 69,56 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 700 | 700 | 375,00 | 53,57 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 375,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.500 | 13.500 | 3.554,50 | 26,33 |
| 4123 | Licence |  |  | 242,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 3.312,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 312.348 | 312.348 | 310.430,91 | 99,39 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 162.508,43 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 42.989,46 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.490,47 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.821,07 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.629,30 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 25.997,86 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 64.811,39 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 715,43 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 4.190,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 277,50 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 69.998 | 69.998 | 61.494,04 | 87,85 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 61.494,04 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.206.300 | 6.206.300 | 5.215.165,04 | 84,03 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 242.456 | 242.456 | 296.007,94 | 122,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 121.783,50 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 10.121,91 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.438,45 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 135.992,76 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.671,32 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.972.314 | 4.972.314 | 4.074.456,58 | 81,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 72.016,71 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.146,58 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 30.656,65 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 17.437,05 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 85.335,35 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 327.341,47 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 123.286,61 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 75.256,11 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 26.230,35 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 31.266,13 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 157.736,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 382.038,84 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 210.798,82 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 41.600,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 250.653,34 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.462,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.024.263,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 87.842,28 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 890.989,91 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 68.345,77 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.277,57 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 42.646,62 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 59.114,80 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.483,71 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 17.990,71 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 733,29 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 23.504,03 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 77.518 | 77.518 | 78.464,19 | 101,22 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 41.571,96 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 26.578,73 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 24,21 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 8.749,83 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.539,46 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 4.330 | 4.330 | 330,00 | 7,62 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 330,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 12.500 | 12.500 | 13.550,76 | 108,41 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.050,76 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 9.500,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 643.418 | 643.418 | 551.496,56 | 85,71 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 123.428,98 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 136.906,10 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 12.935,57 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 79.686,51 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 8.415,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 15.629,01 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 35.682,88 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 28.494,43 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 18.073,11 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 42.200,00 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 18.110,71 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 31.934,26 |  |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 61.726 | 61.726 | 55.331,35 | 89,64 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 55.331,35 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 125.675 | 125.675 | 145.527,66 | 115,80 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 145.527,66 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 66.363 | 66.363 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 49.443 | 49.443 | 20.177,50 | 40,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.643 | 46.643 | 15.874,77 | 34,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.466,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 771,64 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 618,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.512,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 293,33 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 608,31 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 604,02 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.800 | 2.800 | 4.302,73 | 153,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.053,73 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 249,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 25.207.157 | 25.207.157 | 20.626.036,01 | 81,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 869.840 | 869.840 | 775.080,53 | 89,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 650.085,31 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 22.291,70 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 682,40 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.696,36 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 87.324,76 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.015.025 | 1.015.025 | 791.960,35 | 78,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.187,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.598,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 346,41 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 239,40 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.003,49 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 57.285,64 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 42.124,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.627,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.234,17 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.032,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.201,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.520,61 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.987,14 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.917,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 467.501,17 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.050,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 119.578,93 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.067,50 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.772,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.672,87 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 382,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 629,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 707 | 707 | 535,45 | 75,74 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 535,45 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.128.611 | 6.128.611 | 4.713.955,52 | 76,92 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 140.000,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 4.573.955,52 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 62.477 | 62.477 | 75.867,91 | 121,43 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 58.952,15 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.412,11 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.094,55 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 3.089,10 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 5.320,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 17.130.497 | 17.130.497 | 14.268.636,25 | 83,29 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 14.268.636,25 |  |
| 61 | Donacije | 133.584 | 133.584 | 55.673,09 | 41,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.418 | 58.418 | 28.713,15 | 49,15 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.938,15 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 380,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 267,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.361,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.796,86 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.968,80 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 265 | 265 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.901 | 22.901 | 15.459,94 | 67,51 |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 15.000,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 459,94 |  |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 52.000 | 52.000 | 11.500,00 | 22,12 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 11.500,00 |  |
| A780001 | PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI | 8.000.557 | 8.580.557 | 8.241.387,55 | 96,05 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.000.557 | 8.580.557 | 8.241.387,55 | 96,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.687.610 | 3.687.610 | 3.544.166,25 | 96,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.871,07 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 17.187,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.822,40 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.555,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 66.477,87 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 73.414,12 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.080,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 36.458,70 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 15.001,03 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 306,79 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 135.424,14 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 644.911,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 36.120,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 74.375,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.272.042,23 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 169.269,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 867.260,84 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 29.323,70 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 48.488,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.764,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 136,48 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.873,05 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.000,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 204.081 | 204.081 | 194.995,17 | 95,55 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 25.060,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 165.435,17 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 4.500,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.708.826 | 4.288.826 | 4.102.895,45 | 95,66 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.579.629,07 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.176.246,07 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.754,41 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 51.143,70 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 18.263,29 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 92.720,98 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 11.619,79 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 72.000,00 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 49.410,04 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 14.900,63 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 25.207,47 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 399.040 | 399.040 | 398.330,68 | 99,82 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 395.540,00 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 2.790,68 |  |
| A780003 | PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL | 461.451 | 461.451 | 461.450,82 | 100,00 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 461.451 | 461.451 | 461.450,82 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 461.451 | 461.451 | 461.450,82 | 100,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 461.450,82 |  |
| A780007 | PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL FAZA II – PKK 2021. – 2027. | 1.052.585 | 1.052.585 | 982.933,81 | 93,38 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 285.577 | 285.577 | 274.021,33 | 95,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.938 | 14.938 | 3.382,48 | 22,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.382,48 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 270.639 | 270.639 | 270.638,85 | 100,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 270.638,85 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 767.008 | 767.008 | 708.912,48 | 92,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.913 | 34.913 | 6.684,43 | 19,15 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.684,43 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 732.095 | 732.095 | 702.228,05 | 95,92 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 702.228,05 |  |
| K780004 | ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI | 199.085 | 199.085 | 265.445,60 | 133,33 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 199.085 | 199.085 | 265.445,60 | 133,33 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 199.085 | 199.085 | 265.445,60 | 133,33 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 265.445,60 |  |
| 05565 | Ostali proračunski korisnici iz područja kulture | 106.471.083 | 106.471.083 | 95.534.988,35 | 89,73 |
| 01046 | Ansambl Lado | 3.864.514 | 3.864.514 | 3.683.720,60 | 95,32 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.331.400 | 3.331.400 | 3.330.770,07 | 99,98 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 484.244 | 484.244 | 311.286,80 | 64,28 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.500 | 6.500 | 4.000,00 | 61,54 |
| 52 | Ostale pomoći | 38.140 | 38.140 | 33.132,00 | 86,87 |
| 61 | Donacije | 4.050 | 4.050 | 4.360,65 | 107,67 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 180 | 180 | 171,08 | 95,04 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 3.864.514 | 3.864.514 | 3.683.720,60 | 95,32 |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST | 3.864.514 | 3.864.514 | 3.683.720,60 | 95,32 |
| A836001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.098.678 | 3.098.678 | 3.098.048,07 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.098.678 | 3.098.678 | 3.098.048,07 | 99,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.779.963 | 2.779.963 | 2.779.333,07 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.100.823,33 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 59.637,25 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 10.606,90 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 72.982,36 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 197.731,72 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 337.501,20 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 50,31 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 314.565 | 314.565 | 314.565,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 66.539,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.580,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 10.010,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.283,78 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.226,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.912,62 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.330,17 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 700,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 833,58 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 47.525,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.003,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.200,58 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.141,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.012,68 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 19.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.317,91 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.475,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.409,08 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.100,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.044,01 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.768,92 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.150,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 4.150 | 4.150 | 4.150,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.443,87 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.706,13 |  |
| A836003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 533.114 | 533.114 | 352.950,53 | 66,21 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 484.244 | 484.244 | 311.286,80 | 64,28 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.600 | 20.600 | 28.929,12 | 140,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.741,09 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 72,71 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 21.794,94 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 382,91 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 937,47 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 443.644 | 443.644 | 273.652,90 | 61,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 56.978,01 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 451,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.043,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 9.712,94 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.698,80 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 303,68 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.056,04 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.242,74 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.020,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.001,09 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.959,80 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 53.680,67 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.444,18 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 25.435,92 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.563,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 51.762,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.891,83 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.699,96 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.291,33 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.399,06 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 16,18 |  |
| 34 | Financijski rashodi |  |  | 385,68 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 15,88 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 369,80 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 20.000 | 8.319,10 | 41,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.860,26 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.458,84 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.500 | 6.500 | 4.000,00 | 61,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.500 | 6.500 | 4.000,00 | 61,54 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 38.140 | 38.140 | 33.132,00 | 86,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.140 | 38.140 | 33.132,00 | 86,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.444,40 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.065,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.172,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 345,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.766,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 437,50 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.821,20 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 65,58 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14,17 |  |
| 61 | Donacije | 4.050 | 4.050 | 4.360,65 | 107,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000 | 4.000 | 4.310,65 | 107,77 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.448,20 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 862,45 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50 | 50 | 50,00 | 100,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 50,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 180 | 180 | 171,08 | 95,04 |
| 32 | Materijalni rashodi | 180 | 180 | 171,08 | 95,04 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 171,08 |  |
| A836002 | PROGRAMI ANSAMBLA LADA | 232.722 | 232.722 | 232.722,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 232.722 | 232.722 | 232.722,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 187.622 | 187.622 | 187.622,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 100.431,90 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.227,35 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 500,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 24.729,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.179,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 22.187,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.292,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.009,38 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.000,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 65,58 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.000,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.100 | 45.100 | 45.100,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.439,03 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.217,75 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 11.900,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 25.543,22 |  |
| 22339 | Hrvatski restauratorski zavod | 24.250.113 | 24.250.113 | 18.592.838,40 | 76,67 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.077.524 | 18.077.524 | 17.720.612,21 | 98,03 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.149.802 | 1.149.802 | 652.184,49 | 56,72 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.010.592 | 5.010.592 | 213.788,96 | 4,27 |
| 61 | Donacije | 7.195 | 7.195 | 4.694,99 | 65,25 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 5.000 | 5.000 | 1.557,75 | 31,16 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 24.250.113 | 24.250.113 | 18.592.838,40 | 76,67 |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 24.250.113 | 24.250.113 | 18.592.838,40 | 76,67 |
| A834002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.325.840 | 10.325.840 | 10.168.928,98 | 98,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.325.840 | 10.325.840 | 10.168.928,98 | 98,48 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.888.061 | 8.888.061 | 8.740.957,45 | 98,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.259.341,43 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.396,36 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 20.147,72 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 269.229,21 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 35.945,24 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.154.897,49 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.426.829 | 1.426.829 | 1.417.021,53 | 99,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.996,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 179.959,54 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.682,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 66.350,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 24.210,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 189.058,77 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 16.543,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 20.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 30.000,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 54.829,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 230.070,32 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.800,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 84.364,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 123.182,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.435,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 90.065,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 212.057,00 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.000,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 11.810,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 12.109,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 10.950 | 10.950 | 10.950,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.100,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 850,00 |  |
| A834003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 6.172.589 | 6.172.589 | 872.226,19 | 14,13 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.149.802 | 1.149.802 | 652.184,49 | 56,72 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 1.641,21 | 16,41 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.641,21 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 893.900 | 893.900 | 599.979,04 | 67,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.945,29 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 74.035,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 132,99 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 9.048,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.360,01 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 29,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.095,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 299,70 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 30,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.607,19 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 43,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 22.197,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.666,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 98.759,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 346.406,97 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.175,79 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.145,26 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 35 | 35 | 11,00 | 31,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 11,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  |  | 1.035,24 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.035,24 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.367 | 13.367 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 232.500 | 232.500 | 49.518,00 | 21,30 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 19.000,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.555,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 16.593,54 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 7.539,83 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 4.829,63 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 5.010.592 | 5.010.592 | 213.788,96 | 4,27 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.059 | 8.059 | 9.715,10 | 120,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.637,28 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 77,82 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.533 | 2.533 | 1.505,39 | 59,43 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 228,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.277,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000.000 | 5.000.000 | 202.568,47 | 4,05 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 202.568,47 |  |
| 61 | Donacije | 7.195 | 7.195 | 4.694,99 | 65,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.195 | 7.195 | 4.694,99 | 65,25 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 194,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.500,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 5.000 | 5.000 | 1.557,75 | 31,16 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 5.000 | 1.557,75 | 31,16 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.557,75 |  |
| A834001 | PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA | 7.751.684 | 7.751.684 | 7.551.683,23 | 97,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.751.684 | 7.751.684 | 7.551.683,23 | 97,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.922.694 | 3.922.694 | 3.722.693,46 | 94,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 453.993,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.904,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.900,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 289.115,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 54.900,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 200,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 13.900,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 150,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.289,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 55.849,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 500,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.640,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 58.978,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 513.083,78 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.257.690,25 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.500,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 100,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 250,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.464.374 | 3.464.374 | 3.464.373,77 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 18.332,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 3.446.041,77 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 364.516 | 364.516 | 364.516,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.682,04 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.170,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.123,44 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 5.666,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 290.874,27 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 56.250,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 750,00 |  |
| 23585 | Hrvatska knjižnica za slijepe | 730.409 | 730.409 | 701.510,18 | 96,04 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 676.343 | 676.343 | 672.950,90 | 99,50 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 28.146 | 28.146 | 18.861,17 | 67,01 |
| 52 | Ostale pomoći | 25.620 | 25.620 | 9.698,11 | 37,85 |
| 61 | Donacije | 300 | 300 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 730.409 | 730.409 | 701.510,18 | 96,04 |
| 3905 | KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 730.409 | 730.409 | 701.510,18 | 96,04 |
| A835001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 638.060 | 638.060 | 634.668,43 | 99,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 638.060 | 638.060 | 634.668,43 | 99,47 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 500.870 | 500.870 | 497.479,03 | 99,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 413.077,99 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.243,19 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 68.157,85 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 136.130 | 136.130 | 136.129,40 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 798,29 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.631,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 660,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.524,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.809,36 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 105,13 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.107,18 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.180,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.200,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.032,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 750,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 796,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 72.552,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 300,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.111,23 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.400,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.900,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 270,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.060 | 1.060 | 1.060,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.060,00 |  |
| A835002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 54.066 | 54.066 | 28.559,28 | 52,82 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 28.146 | 28.146 | 18.861,17 | 67,01 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 550 | 550 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.893 | 14.893 | 12.675,76 | 85,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.528,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 415,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 617,90 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.230,44 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 424,68 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.044,39 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 20,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.925,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 621,18 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 235,58 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.275,05 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.110,99 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 29,11 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 169,64 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 313 | 313 | 331,05 | 105,77 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 246,11 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 84,94 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 40 | 40 | 30,56 | 76,40 |
| 3713 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru |  |  | 30,56 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.900 | 10.900 | 4.318,22 | 39,62 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.023,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 3.295,22 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.450 | 1.450 | 1.505,58 | 103,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.058,22 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 447,36 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 25.620 | 25.620 | 9.698,11 | 37,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.562 | 18.562 | 9.698,11 | 52,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.230,20 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 36,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 596,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.170,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 130,27 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 534,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.058 | 7.058 |  |  |
| 61 | Donacije | 300 | 300 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 300 | 300 |  |  |
| A835003 | PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE | 38.283 | 38.283 | 38.282,47 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.283 | 38.283 | 38.282,47 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.236 | 14.236 | 14.235,79 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.551,99 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 360,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.618,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 100,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 513,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 91,98 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.461 | 9.461 | 9.461,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 398,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 7.013,00 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 2.050,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.586 | 14.586 | 14.585,68 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.585,68 |  |
| 25878 | Hrvatsko narodno kazalište | 42.983.146 | 42.983.146 | 42.898.078,91 | 99,80 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.591.456 | 22.591.456 | 22.311.351,62 | 98,76 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 94.850 | 94.850 | 103.691,76 | 109,32 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.626.114 | 1.626.114 | 2.206.461,55 | 135,69 |
| 52 | Ostale pomoći | 18.667.126 | 18.667.126 | 18.242.490,58 | 97,73 |
| 61 | Donacije | 3.600 | 3.600 | 34.083,40 | 946,76 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 42.983.146 | 42.983.146 | 42.898.078,91 | 99,80 |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST | 42.983.146 | 42.983.146 | 42.898.078,91 | 99,80 |
| A832001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.848.210 | 9.848.210 | 9.673.463,26 | 98,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.848.210 | 9.848.210 | 9.673.463,26 | 98,23 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.817.609 | 8.817.609 | 8.648.472,26 | 98,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.860.220,21 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 120.208,26 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 242.029,82 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 278.531,43 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.147.482,54 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.018.515 | 1.018.515 | 1.018.515,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 163.248,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.085,63 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 33.373,30 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 16.566,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 119.393,79 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 131.945,94 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.552,67 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 37.862,15 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 25.653,53 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 80.518,06 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.160,77 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 49.198,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 41.230,46 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.364,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 85.370,60 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 37.051,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 138.766,55 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.502,87 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.400,04 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.679,66 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.192,07 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.957,37 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 223,12 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.216,82 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 6.476 | 6.476 | 6.476,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.193,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 283,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.610 | 5.610 |  |  |
| A832003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 19.150.121 | 19.150.121 | 19.345.562,52 | 101,02 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 94.850 | 94.850 | 103.691,76 | 109,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 94.850 | 94.850 | 103.691,76 | 109,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 46,17 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 62,25 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 36.517,63 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.919,11 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 798,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.659,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.724,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.969,80 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.239,69 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17.744,81 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.626.114 | 1.626.114 | 2.206.461,55 | 135,69 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 300.000 | 300.000 | 370.881,11 | 123,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 370.881,11 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.298.114 | 1.298.114 | 1.699.193,10 | 130,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 143.082,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 650,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 23.750,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.428,37 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 21.257,62 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.160,83 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.021,44 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,01 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.930,41 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.897,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.972,60 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.913,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 93.429,51 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 0,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 973.066,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 156.929,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 91.955,19 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 91.044,92 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.328,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 27.912,49 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.785,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.945,12 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 6.416,67 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.314,12 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 13.000 | 13.000 | 31.671,13 | 243,62 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 28.240,43 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.843,11 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.587,59 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000 | 10.000 | 6.621,61 | 66,22 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.621,61 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 5.000 | 98.094,60 | 1.961,89 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 54.719,94 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.089,98 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.199,98 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.322,38 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 32.762,32 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 17.425.557 | 17.425.557 | 17.001.325,81 | 97,57 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.471.823 | 8.471.823 | 8.311.254,40 | 98,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.562.687,62 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 133.810,96 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 14.003,09 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 230.192,84 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 267.852,89 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.102.707,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.277.072 | 1.277.072 | 1.284.951,06 | 100,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.053,39 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 159.259,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.322,84 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 34.084,45 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 38.119,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 117.005,71 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 104.721,17 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.762,33 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 34.459,35 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 29.157,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 67.022,69 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.303,57 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 45.509,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 156.244,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.189,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 207.146,31 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 38.104,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 143.757,18 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.442,16 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.224,32 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.116,80 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.991,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.988,46 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.620,93 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 214,38 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.129,92 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 6.272 | 6.272 | 6.227,61 | 99,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.955,72 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 271,89 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.390 | 5.390 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.665.000 | 7.665.000 | 7.398.892,74 | 96,53 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 6.936.069,95 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.433,04 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 116.246,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 266.956,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 31.187,50 |  |
| 61 | Donacije | 3.600 | 3.600 | 34.083,40 | 946,76 |
| 32 | Materijalni rashodi | 600 | 600 | 249,52 | 41,59 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 187,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 62,02 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.000 | 3.000 | 2.788,32 | 92,94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.788,32 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 31.045,56 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 31.045,56 |  |
| A832002 | PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU | 1.292.246 | 1.292.246 | 1.291.852,75 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.292.246 | 1.292.246 | 1.291.852,75 | 99,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.071.840 | 1.071.840 | 1.071.840,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 304.364,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 181,69 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.729,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.680,73 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.433,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 633.344,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 56.194,46 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 37.041,82 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.521,12 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 347,80 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.300 | 10.300 | 9.906,75 | 96,18 |
| 4123 | Licence |  |  | 9.906,75 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 210.106 | 210.106 | 210.106,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 18.806,25 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 141.776,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.214,07 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.855,23 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 14.973,80 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 26.479,90 |  |
| A832004 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA – HNK U ZAGREBU | 246.000 | 246.000 | 193.787,39 | 78,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 246.000 | 246.000 | 193.787,39 | 78,78 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.000 | 11.000 | 11.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.000,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 51.000 | 51.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 184.000 | 184.000 | 182.787,39 | 99,34 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 32.998,13 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 149.789,26 |  |
| A832005 | IZGRADNJA DRUGE SCENE | 11.205.000 | 11.205.000 | 11.152.248,22 | 99,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.205.000 | 11.205.000 | 11.152.248,22 | 99,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 425.000 | 425.000 | 380.789,47 | 89,60 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 310.421,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 70.231,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 136,88 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.780.000 | 10.780.000 | 10.771.458,75 | 99,92 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 6.950.850,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.820.608,75 |  |
| A832006 | PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.241.569 | 1.241.569 | 1.241.164,77 | 99,97 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.241.569 | 1.241.569 | 1.241.164,77 | 99,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.029.807 | 1.029.807 | 1.029.807,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 291.439,14 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 174,56 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.175,09 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.992,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.657,71 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 618.376,85 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 48.257,88 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 34.809,10 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.590,52 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 334,15 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.800 | 9.800 | 9.491,25 | 96,85 |
| 4123 | Licence |  |  | 9.491,25 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 201.962 | 201.962 | 201.866,52 | 99,95 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 20.181,97 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 133.597,69 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.292,37 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.898,08 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 14.386,60 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 25.509,81 |  |
| 44926 | Hrvatski audiovizualni centar | 22.781.016 | 22.781.016 | 19.985.415,83 | 87,73 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.227.803 | 18.227.803 | 18.145.210,05 | 99,55 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 61.116 | 61.116 | 61.115,78 | 100,00 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.181.848 | 1.181.848 | 755.431,87 | 63,92 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.226.600 | 3.226.600 | 929.136,32 | 28,80 |
| 51 | Pomoći EU | 83.649 | 83.649 | 94.521,81 | 113,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 22.781.016 | 22.781.016 | 19.985.415,83 | 87,73 |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 22.781.016 | 22.781.016 | 19.985.415,83 | 87,73 |
| A785006 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 901.068 | 901.068 | 818.475,05 | 90,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 901.068 | 901.068 | 818.475,05 | 90,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 737.686 | 737.686 | 655.093,05 | 88,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 547.924,08 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 654,82 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.470,30 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 89.043,85 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 147.110 | 147.110 | 147.110,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.800,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.000,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.328,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.327,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 40.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.300,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.155,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.400,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.300,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.900,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.600,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.600,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 600,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 500,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.000,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.000,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.272 | 13.272 | 13.272,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.272,00 |  |
| A785014 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 3.226.600 | 3.226.600 | 929.136,32 | 28,80 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.226.600 | 3.226.600 | 929.136,32 | 28,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 215.000 | 215.000 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 600 | 600 | 340,17 | 56,70 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 340,17 |  |
| 35 | Subvencije | 2.511.000 | 2.511.000 | 696.507,87 | 27,74 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 696.507,87 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 200.000 | 200.000 | 232.288,28 | 116,14 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 232.288,28 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000 | 300.000 |  |  |
| A781007 | PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA | 8.290.596 | 8.290.596 | 8.290.596,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.290.596 | 8.290.596 | 8.290.596,00 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 8.290.596 | 8.290.596 | 8.290.596,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 8.290.596,00 |  |
| A785007 | DESK KREATIVNE EUROPE – MEDIA | 144.765 | 144.765 | 155.637,59 | 107,51 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 61.116 | 61.116 | 61.115,78 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.501 | 21.501 | 21.500,87 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.440,35 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.060,52 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.522 | 39.522 | 39.522,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.582,59 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 796,34 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.654,46 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.327,23 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 265,45 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.654,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.327,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.645,30 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.592,67 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.592,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.272,28 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 106,18 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.654,46 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 929,06 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.121,62 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 93 | 93 | 92,91 | 99,90 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 92,91 |  |
| 51 | Pomoći EU | 83.649 | 83.649 | 94.521,81 | 113,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 28.867 | 28.867 | 23.691,66 | 82,07 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.840,50 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.851,16 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 54.782 | 54.782 | 70.830,15 | 129,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.830,15 |  |
| A785009 | PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI | 10.217.987 | 10.217.987 | 9.791.570,87 | 95,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.036.139 | 9.036.139 | 9.036.139,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.130.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 140.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.500,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.200,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.600,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 130.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 75.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 214.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 80.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 49.000,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 25.000,00 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 200.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 40.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 17.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.700,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 120.000,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.000,00 |  |
| 35 | Subvencije | 5.655.139 | 5.655.139 | 5.655.139,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 5.445.139,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 210.000,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 350.000 | 350.000 | 350.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 20.000,00 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 330.000,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.900.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.181.848 | 1.181.848 | 755.431,87 | 63,92 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.181.848 | 1.181.848 | 755.431,87 | 63,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 755.431,87 |  |
| 45189 | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 1.324.144 | 1.324.144 | 1.297.155,39 | 97,96 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.260.166 | 1.260.166 | 1.250.383,49 | 99,22 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 43.065 | 43.065 | 30.673,97 | 71,23 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.003 | 2.003 | 1.632,23 | 81,49 |
| 51 | Pomoći EU | 15.807 | 15.807 | 12.891,06 | 81,55 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.761 | 1.761 | 1.574,64 | 89,42 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.342 | 1.342 |  |  |
| po programima | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 1.324.144 | 1.324.144 | 1.297.155,39 | 97,96 |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 1.324.144 | 1.324.144 | 1.297.155,39 | 97,96 |
| A843001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 727.470 | 727.470 | 717.687,49 | 98,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 727.470 | 727.470 | 717.687,49 | 98,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 573.650 | 573.650 | 563.867,49 | 98,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 448.440,66 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.095,67 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 193,08 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.112,23 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 22.032,46 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 74.993,39 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 152.920 | 152.920 | 152.920,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.182,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.000,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 42.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 700,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 800,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 20.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.220,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.254,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.863,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.245,03 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.000,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 876,91 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 126,55 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 150,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 900 | 900 | 900,00 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 100,00 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 700,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 50,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 50,00 |  |
| A843003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 63.978 | 63.978 | 46.771,90 | 73,11 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 43.065 | 43.065 | 30.673,97 | 71,23 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | 2.225,50 | 44,51 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.225,50 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.000 | 34.000 | 25.111,19 | 73,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.613,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 399,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.537,07 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.108,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 430,95 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 51,10 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 68,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.605,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 867,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 322,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.907,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.423,22 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.106,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 75,32 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 595,79 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 65 | 65 | 43,97 | 67,65 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 43,97 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000 | 4.000 | 3.293,31 | 82,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.695,31 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 598,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.003 | 2.003 | 1.632,23 | 81,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.003 | 2.003 | 999,35 | 49,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 559,35 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 440,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 632,88 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 353,88 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 279,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 15.807 | 15.807 | 12.891,06 | 81,55 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.077 | 4.077 | 3.358,45 | 82,38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 933,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 179,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 835,71 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.409,90 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 30 | 30 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.700 | 6.700 | 9.532,61 | 142,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.340,66 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.056,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 824,70 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 311,25 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.761 | 1.761 | 1.574,64 | 89,42 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 | 1.317,44 | 131,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.053,95 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 263,49 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 761 | 761 | 257,20 | 33,80 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 39,82 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 217,38 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.342 | 1.342 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.342 | 1.342 |  |  |
| A843002 | PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU | 532.696 | 532.696 | 532.696,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 532.696 | 532.696 | 532.696,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.852 | 90.852 | 90.852,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.200,96 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.400,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.000,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.500,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.624,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.753,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.593,32 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.250,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 600,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 429,52 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.300 | 1.300 | 1.300,00 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.000,00 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 50,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 250,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 440.544 | 440.544 | 440.544,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 400.744,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.415,71 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 16.281,57 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 6.602,72 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.500,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.000,00 |  |
| 49075 | Agencija za elektroničke medije | 10.537.741 | 10.537.741 | 8.376.269,04 | 79,49 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 277.864 | 277.864 | 177.609,41 | 63,92 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.650.652 | 7.650.652 | 6.665.004,42 | 87,12 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 10.200 | 10.200 |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.553.455 | 2.553.455 | 1.492.711,86 | 58,46 |
| 61 | Donacije | 45.570 | 45.570 | 40.943,35 | 89,85 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 10.537.741 | 10.537.741 | 8.376.269,04 | 79,49 |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 10.537.741 | 10.537.741 | 8.376.269,04 | 79,49 |
| A908001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 2.184.136 | 2.184.136 | 1.894.669,62 | 86,75 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.184.136 | 2.184.136 | 1.894.669,62 | 86,75 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.612.298 | 1.612.298 | 1.467.767,94 | 91,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.202.308,16 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 16.494,51 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 47.647,89 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 201.317,38 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 561.095 | 561.095 | 421.000,73 | 75,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.410,94 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.264,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.070,11 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.896,93 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.503,75 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 32.723,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 44.343,71 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.603,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.964,52 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 27.806,70 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.322,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 41.279,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 101.886,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 374,91 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.011,11 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 34.586,45 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.405,61 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 14.048,97 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.497,76 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.770 | 3.770 | 2.710,95 | 71,91 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.707,14 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 3,81 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000 | 4.000 | 3.190,00 | 79,75 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.190,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.973 | 2.973 |  |  |
| A908002 | PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 5.510.286 | 5.510.286 | 4.811.278,15 | 87,31 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.464.716 | 5.464.716 | 4.770.334,80 | 87,29 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.905 | 1.905 | 1.904,40 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.634,64 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 269,76 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 231.159 | 231.159 | 127.611,06 | 55,20 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 127.611,06 |  |
| 35 | Subvencije | 3.817.253 | 3.817.253 | 3.728.759,38 | 97,68 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 3.679.359,47 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 49.399,91 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 73.000 | 73.000 | 82.833,94 | 113,47 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 28.616,14 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 54.217,80 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 828.089 | 828.089 | 810.147,06 | 97,83 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 810.147,06 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.600 | 2.600 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 510.710 | 510.710 | 19.078,96 | 3,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.184,30 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.894,66 |  |
| 61 | Donacije | 45.570 | 45.570 | 40.943,35 | 89,85 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.140 | 17.140 | 17.139,60 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.712,12 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.427,48 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.430 | 28.430 | 23.803,75 | 83,73 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.803,75 |  |
| A908003 | PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA | 277.864 | 277.864 | 177.609,41 | 63,92 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 277.864 | 277.864 | 177.609,41 | 63,92 |
| 38 | Ostali rashodi | 277.864 | 277.864 | 177.609,41 | 63,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 177.609,41 |  |
| A908004 | SUSTAV PROVJERE MEDIJSKIH ČINJENICA – NPOO | 2.553.455 | 2.553.455 | 1.492.711,86 | 58,46 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.553.455 | 2.553.455 | 1.492.711,86 | 58,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 417.988 | 417.988 | 61.470,62 | 14,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 547,03 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.486,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 58.685,12 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 349,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 402,30 |  |
| 35 | Subvencije | 126.495 | 126.495 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 645.146 | 645.146 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 886.257 | 886.257 | 1.109.555,59 | 125,20 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 1.109.555,59 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 15.925 | 15.925 | 16.550,00 | 103,92 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 16.550,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 461.644 | 461.644 | 305.135,65 | 66,10 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 305.135,65 |  |
| A908005 | PROMICANJE MEDIJSKE PISMENOSTI | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.800 | 1.800 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.800 | 1.800 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 10.200 | 10.200 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.200 | 10.200 |  |  |
| 060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA | 1.224.217.038 | 1.226.056.035 | 1.113.351.424,21 | 90,81 |
| 06005 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | 1.138.888.195 | 1.139.707.093 | 1.033.622.758,15 | 90,69 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 209.864.076 | 202.765.842 | 195.430.544,66 | 96,38 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 90.303.342 | 98.220.474 | 93.024.377,42 | 94,71 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 102.197 | 102.197 | 57.335,41 | 56,10 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.487.783 | 20.487.783 | 9.821.853,24 | 47,94 |
| 51 | Pomoći EU | 1.502.190 | 1.502.190 | 324.039,22 | 21,57 |
| 52 | Ostale pomoći | 269.446 | 269.446 | 271.376,79 | 100,72 |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 394.466.688 | 394.466.688 | 384.933.365,61 | 97,58 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.849.369 | 2.849.369 | 2.318.277,40 | 81,36 |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 58.183.798 | 58.183.798 | 53.723.364,17 | 92,33 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 298.254.316 | 298.254.316 | 264.371.996,29 | 88,64 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 62.604.990 | 62.604.990 | 29.346.227,94 | 46,88 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 1.134.879.283 | 1.135.707.093 | 1.029.622.758,15 | 90,66 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 37.159.979 | 36.836.417 | 36.126.123,01 | 98,07 |
| A568000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 30.883.630 | 30.554.341 | 30.367.124,15 | 99,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.651.891 | 30.322.602 | 30.211.025,42 | 99,63 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.920.938 | 22.198.058 | 22.144.507,91 | 99,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.261.216,47 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 185.415,75 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 759.547,27 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.938.288,25 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 40,17 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.548.873 | 7.948.873 | 7.940.391,33 | 99,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 509.212,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 600.454,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.800,35 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 159.246,66 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 160.865,73 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 748.924,60 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 566,60 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.144,36 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 12.579,63 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 471.400,01 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 932.120,59 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 130.714,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 194.271,67 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 509.292,70 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 56.331,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 657.298,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.444.073,05 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.468,60 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.157,12 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 16.036,33 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.139,03 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 683.852,09 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 70.611,11 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 504.970,60 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.859,87 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 79.566 | 76.566 | 73.880,69 | 96,49 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 59.209,08 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 14.671,61 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.272 | 12.609 | 3.228,65 | 25,61 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 3.228,65 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 89.242 | 86.496 | 49.016,84 | 56,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.885,85 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.565,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 21.275,49 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.290,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 102.197 | 102.197 | 57.335,41 | 56,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 102.197 | 102.197 | 57.335,41 | 56,10 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 43.091,56 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.243,85 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 39.817 | 39.817 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.817 | 39.817 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 89.725 | 89.725 | 98.763,32 | 110,07 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.000 | 30.000 | 17.456,00 | 58,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.983,69 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.472,31 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 59.725 | 59.725 | 81.307,32 | 136,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 81.307,32 |  |
| A650133 | MREŽA PODATAKA O ODRŽIVOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA (FSDN) | 414.674 | 414.674 | 187.682,35 | 45,26 |
| 51 | Pomoći EU | 414.674 | 414.674 | 187.682,35 | 45,26 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.982 | 3.982 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 377.511 | 377.511 | 187.682,35 | 49,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.675,82 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 548,60 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 65.494,90 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 85,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 88.315,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.280,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.282,39 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.181 | 33.181 |  |  |
| A865010 | RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA | 620.767 | 596.767 | 545.937,39 | 91,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 620.767 | 596.767 | 545.937,39 | 91,48 |
| 32 | Materijalni rashodi | 620.767 | 596.767 | 545.937,39 | 91,48 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 393.405,94 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.050,94 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.806,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 140.673,82 |  |
| A865016 | MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE | 290.000 | 329.373 | 329.371,88 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 290.000 | 329.373 | 329.371,88 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 290.000 | 329.373 | 329.371,88 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 329.371,88 |  |
| A865023 | PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA | 200.000 | 190.354 | 190.353,51 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 190.354 | 190.353,51 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000 | 190.354 | 190.353,51 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 190.353,51 |  |
| K568070 | INFORMATIZACIJA | 4.546.276 | 4.546.276 | 4.335.328,18 | 95,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.546.276 | 4.546.276 | 4.335.328,18 | 95,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.219.763 | 3.219.763 | 3.121.195,94 | 96,94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 548.626,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 214.764,52 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.357.805,17 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 517.500 | 517.500 | 507.483,60 | 98,06 |
| 4123 | Licence |  |  | 507.483,60 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 809.013 | 809.013 | 706.648,64 | 87,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 375.112,61 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 331.536,03 |  |
| T568210 | VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ | 132.732 | 132.732 | 132.732,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 132.732 | 132.732 | 132.732,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 132.732 | 132.732 | 132.732,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 132.732,00 |  |
| T865008 | PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020 | 650 | 650 | 1.329,70 | 204,57 |
| 51 | Pomoći EU | 650 | 650 | 1.329,70 | 204,57 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100 | 100 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 550 | 550 | 1.329,70 | 241,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.329,70 |  |
| T865030 | OBZOR EUROPA – PARTNERSTVA | 71.250 | 71.250 | 36.263,85 | 50,90 |
| 51 | Pomoći EU | 71.250 | 71.250 | 36.263,85 | 50,90 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.250 | 29.250 | 20.547,81 | 70,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.637,60 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.910,21 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.000 | 42.000 | 15.716,04 | 37,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.073,54 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 697,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 945,00 |  |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 570.796.719 | 566.678.585 | 519.579.242,93 | 91,69 |
| A568112 | REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD) | 66.500 | 66.500 | 60.958,37 | 91,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.500 | 66.500 | 60.958,37 | 91,67 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 66.500 | 66.500 | 60.958,37 | 91,67 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 60.958,37 |  |
| A650126 | SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA | 800.000 | 680.000 | 633.838,25 | 93,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 800.000 | 680.000 | 633.838,25 | 93,21 |
| 38 | Ostali rashodi | 800.000 | 680.000 | 633.838,25 | 93,21 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 633.838,25 |  |
| A819058 | ZPP – IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA | 3.401.673 | 3.017.673 | 964.794,18 | 31,97 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 401.673 | 151.673 | 102.041,09 | 67,28 |
| 35 | Subvencije | 401.673 | 151.673 | 102.041,09 | 67,28 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 102.041,09 |  |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 3.000.000 | 2.866.000 | 862.753,09 | 30,10 |
| 35 | Subvencije | 3.000.000 | 2.866.000 | 862.753,09 | 30,10 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 862.753,09 |  |
| A820055 | IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI | 16.090.902 | 15.302.902 | 14.330.052,71 | 93,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.090.902 | 15.302.902 | 14.330.052,71 | 93,64 |
| 35 | Subvencije | 16.055.847 | 15.267.847 | 14.295.302,62 | 93,63 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 14.295.302,62 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 35.055 | 35.055 | 34.750,09 | 99,13 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.052,56 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 31.697,53 |  |
| A821058 | ZPP – MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 7.262.123 | 7.383.223 | 6.803.387,32 | 92,15 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 320.000 | 471.100 | 416.470,92 | 88,40 |
| 35 | Subvencije |  | 167.100 | 167.082,08 | 99,99 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 167.082,08 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 250.000 | 237.500 | 209.361,02 | 88,15 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 209.361,02 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 70.000 | 66.500 | 40.027,82 | 60,19 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 40.027,82 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 446.611 | 282.611 | 129.329,18 | 45,76 |
| 35 | Subvencije | 446.611 | 282.611 | 129.329,18 | 45,76 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 129.329,18 |  |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 6.495.512 | 6.629.512 | 6.257.587,22 | 94,39 |
| 35 | Subvencije | 4.739.239 | 4.739.239 | 4.583.778,18 | 96,72 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 4.583.778,18 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.538.315 | 1.672.315 | 1.663.246,45 | 99,46 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.622.171,85 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 41.074,60 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 217.958 | 217.958 | 10.562,59 | 4,85 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 10.562,59 |  |
| A828063 | PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE | 69.000 | 68.007 | 57.865,06 | 85,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 69.000 | 68.007 | 57.865,06 | 85,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 69.000 | 68.007 | 57.865,06 | 85,09 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 46.259,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.656,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.200,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.749,04 |  |
| A865037 | STRATEŠKI PLAN 2023. – 2027. – IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA | 374.805.237 | 374.805.237 | 372.543.175,68 | 99,40 |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 374.805.237 | 374.805.237 | 372.543.175,68 | 99,40 |
| 35 | Subvencije | 374.460.237 | 373.895.949 | 372.395.039,77 | 99,60 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 372.395.039,77 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 345.000 | 909.288 | 148.135,91 | 16,29 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 35.000,00 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 113.135,91 |  |
| A865039 | STRATEŠKI PLAN 2023. – 2027. – SEKTORSKI PROGRAMI | 8.712.201 | 8.661.746 | 3.836.248,36 | 44,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.117 | 8.662 | 8.662,00 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 9.117 | 8.662 | 8.662,00 | 100,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 8.662,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.059.490 | 2.009.490 | 1.915.796,06 | 95,34 |
| 35 | Subvencije | 2.059.490 | 2.009.490 | 1.915.796,06 | 95,34 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.915.796,06 |  |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 6.643.594 | 6.643.594 | 1.911.790,30 | 28,78 |
| 35 | Subvencije | 6.643.594 | 6.643.594 | 1.911.790,30 | 28,78 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.911.790,30 |  |
| A865061 | USPOSTAVA MREŽE PODATAKA O ODRŽIVOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA (FSDN) | 925.891 | 925.891 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 925.891 | 925.891 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 562.621 | 562.621 |  |  |
| 35 | Subvencije | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 328.270 | 328.270 |  |  |
| K761074 | RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA | 4.459.403 | 3.975.000 | 3.727.536,37 | 93,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.459.403 | 3.975.000 | 3.727.536,37 | 93,77 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.459.403 | 3.975.000 | 3.727.536,37 | 93,77 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.105.065,50 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 622.470,87 |  |
| K821074 | PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE | 17.635.025 | 17.195.023 | 17.095.738,81 | 99,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.635.025 | 17.195.023 | 17.095.738,81 | 99,42 |
| 35 | Subvencije | 17.503.584 | 17.053.582 | 16.975.520,29 | 99,54 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 16.975.520,29 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 51.441 | 61.441 | 60.218,52 | 98,01 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 33.840,17 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 7.500,00 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 18.878,35 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 80.000 | 80.000 | 60.000,00 | 75,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 60.000,00 |  |
| K865027 | DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE – NPOO | 4.700.000 | 4.700.000 | 939.029,67 | 19,98 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 4.700.000 | 4.700.000 | 939.029,67 | 19,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.500.000 | 4.500.000 | 939.029,67 | 20,87 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 939.029,67 |  |
| K865028 | UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU – NPOO | 100.000 | 100.000 | 45.695,66 | 45,70 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 100.000 | 100.000 | 45.695,66 | 45,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 65.000 | 65.000 | 45.695,66 | 70,30 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 7.952,50 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 37.743,16 |  |
| K865029 | USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U | 56.792.990 | 56.792.990 | 28.151.768,61 | 49,57 |
|  | SEKTORU VOĆA I POVRĆA-NPOO |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 56.792.990 | 56.792.990 | 28.151.768,61 | 49,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000 | 300.000 | 36.093,76 | 12,03 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.093,76 |  |
| 35 | Subvencije | 12.492.990 | 12.492.990 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 10.000.000 | 4.998.187,70 | 49,98 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 4.998.187,70 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 34.000.000 | 34.000.000 | 23.117.487,15 | 67,99 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 23.117.487,15 |  |
| T401091 | VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA | 130.000 | 130.000 | 130.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 130.000 | 130.000 | 130.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 130.000 | 130.000 | 130.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 130.000,00 |  |
| T819070 | NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE | 26.555 | 26.555 | 20.231,97 | 76,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.555 | 26.555 | 20.231,97 | 76,19 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 26.555 | 26.555 | 20.231,97 | 76,19 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 20.231,97 |  |
| T820072 | IZVANREDNE MJERE POMOĆI U POLJOPRIVREDI | 36.770.008 | 35.940.508 | 34.246.001,70 | 95,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.187.756 | 35.358.256 | 34.246.001,70 | 96,85 |
| 35 | Subvencije | 28.172.795 | 27.772.795 | 27.360.901,31 | 98,52 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 27.360.901,31 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 45.700 | 45.700 | 42.015,59 | 91,94 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.006,85 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 40.008,74 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 7.969.261 | 7.539.761 | 6.843.084,80 | 90,76 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.376,42 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 6.837.708,38 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 582.252 | 582.252 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 582.252 | 582.252 |  |  |
| T820073 | NACIONALNI PROGRAM »ŠKOLSKI MEDNI DAN« | 190.540 | 181.815 | 172.443,49 | 94,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 190.540 | 181.815 | 172.443,49 | 94,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.817 | 37.827 | 29.461,25 | 77,88 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.461,25 |  |
| 35 | Subvencije | 4.723 | 4.488 | 3.642,00 | 81,15 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 3.642,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 146.000 | 139.500 | 139.340,24 | 99,89 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 139.340,24 |  |
| T821066 | NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE | 271.920 | 271.920 | 252.713,54 | 92,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 271.920 | 271.920 | 252.713,54 | 92,94 |
| 38 | Ostali rashodi | 271.920 | 271.920 | 252.713,54 | 92,94 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 252.713,54 |  |
| T865020 | USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA | 265.446 | 259.446 | 259.446,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 265.446 | 259.446 | 259.446,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 265.446 | 259.446 | 259.446,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 259.446,00 |  |
| T865021 | NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DO. – -2025 | 56.315 | 53.509 | 11.526,75 | 21,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.315 | 53.509 | 11.526,75 | 21,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.330 | 24.064 | 10.586,25 | 43,99 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.800,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.786,25 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.985 | 29.445 | 940,50 | 3,19 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 940,50 |  |
| T865036 | PROMOCIJA BIOGOSPODARSTVA | 27.471 | 26.171 | 8.922,50 | 34,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.471 | 26.171 | 8.922,50 | 34,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.471 | 26.171 | 8.922,50 | 34,09 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.235,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.687,50 |  |
| T865044 | IZVANREDNA POMOĆ PROIZVOĐAČIMA ZBOG ELEMENTARNIH NEPOGODA I NEPOVOLJNIH DOGAĐAJA | 21.263.967 | 20.863.967 | 20.591.066,50 | 98,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.263.967 | 20.863.967 | 20.591.066,50 | 98,69 |
| 35 | Subvencije | 21.100.000 | 20.700.000 | 20.587.407,35 | 99,46 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 20.587.407,35 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 163.967 | 163.967 | 3.659,15 | 2,23 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 859,33 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.799,82 |  |
| T865047 | PROGRAM POTPORE SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 3.500.000 | 3.325.000 | 3.023.103,23 | 90,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.500.000 | 3.325.000 | 3.023.103,23 | 90,92 |
| 35 | Subvencije | 3.500.000 | 3.325.000 | 3.023.103,23 | 90,92 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 3.023.103,23 |  |
| T865049 | NACIONALNI AKCIJSKI PLAN RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE 2023. – 2030. | 464.530 |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 464.530 |  |  |  |
| 35 | Subvencije | 464.530 |  |  |  |
| T865058 | NAKNADA ZA UMANJENJE PRIHODA OD ZAKUPNINE/NAKNADE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE | 1.830.764 | 1.740.764 | 1.514.755,83 | 87,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.830.764 | 1.740.764 | 1.514.755,83 | 87,02 |
| 35 | Subvencije | 10 | 10 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.830.754 | 1.740.754 | 1.514.755,83 | 87,02 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.514.755,83 |  |
| T865060 | PROGRAM POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA TROŠKOVA PROIZVODNJE U SEKTORU RATARSKIH KULTURA | 10.178.258 | 10.184.738 | 10.158.942,37 | 99,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 83.755 | 83.755 | 82.477,89 | 98,48 |
| 35 | Subvencije | 80.000 | 80.000 | 78.723,83 | 98,40 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 78.723,83 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.755 | 3.755 | 3.754,06 | 99,97 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 3.754,06 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.722.158 | 6.728.638 | 6.718.405,16 | 99,85 |
| 35 | Subvencije | 6.718.406 | 6.718.406 | 6.709.251,37 | 99,86 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 6.709.251,37 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.752 | 10.232 | 9.153,79 | 89,46 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.500,58 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 6.653,21 |  |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 3.372.345 | 3.372.345 | 3.358.059,32 | 99,58 |
| 35 | Subvencije | 3.358.060 | 3.358.060 | 3.353.482,53 | 99,86 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 3.353.482,53 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 14.285 | 14.285 | 4.576,79 | 32,04 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.250,26 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 3.326,53 |  |
| 3003 | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 43.192.595 | 37.886.380 | 34.312.337,61 | 90,57 |
| A401098 | PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA | 753.000 | 718.350 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 693.000 | 658.350 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.000 | 12.350 |  |  |
| 35 | Subvencije | 680.000 | 646.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 60.000 | 60.000 |  |  |
| A401132 | MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI | 246.361 | 237.361 | 237.915,00 | 100,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 180.000 | 171.000 | 171.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.000 | 171.000 | 171.000,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 171.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 66.361 | 66.361 | 66.915,00 | 100,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.361 | 66.361 | 66.915,00 | 100,83 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 66.915,00 |  |
| A568001 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA | 31.976.740 | 26.849.698 | 25.497.648,41 | 94,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.622.439 | 21.900.297 | 21.067.884,44 | 96,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.431.353 | 18.868.761 | 18.866.287,86 | 99,99 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 18.851.866,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.475,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.186,35 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.760,38 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 691.086 | 656.536 | 89.162,26 | 13,58 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.326,48 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 84.835,78 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.500.000 | 2.375.000 | 2.112.434,32 | 88,94 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 2.112.434,32 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.551.631 | 2.146.731 | 2.138.038,31 | 99,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 267.600 |  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.284.031 | 2.146.731 | 2.138.038,31 | 99,60 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.138.038,31 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 68.881 | 68.881 | 8.044,17 | 11,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 68.881 | 68.881 | 8.044,17 | 11,68 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.044,17 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.733.789 | 2.733.789 | 2.283.681,49 | 83,54 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 153.754 | 153.754 | 145.643,16 | 94,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 125.753,73 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.889,43 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.480.035 | 2.480.035 | 2.138.038,33 | 86,21 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.138.038,33 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A568007 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA | 376.689 | 376.689 | 288.163,06 | 76,50 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 156.100 | 156.100 | 73.000,00 | 46,76 |
| 32 | Materijalni rashodi | 83.100 | 83.100 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 73.000 | 73.000 | 73.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 73.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 123.089 | 123.089 | 197.933,67 | 160,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.089 | 53.089 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 70.000 | 70.000 | 197.933,67 | 282,76 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 197.933,67 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 97.500 | 97.500 | 17.229,39 | 17,67 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 97.500 | 97.500 | 17.229,39 | 17,67 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 17.229,39 |  |
| A568057 | KONCESIONAR – USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA | 6.500.000 | 6.468.877 | 6.467.144,97 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.500.000 | 6.468.877 | 6.467.144,97 | 99,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.500.000 | 6.468.877 | 6.467.144,97 | 99,97 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.467.144,97 |  |
| A819069 | SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE | 92.905 | 90.505 | 88.042,94 | 97,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 92.905 | 90.505 | 88.042,94 | 97,28 |
| 32 | Materijalni rashodi | 86.905 | 84.805 | 83.834,28 | 98,86 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 54.688,96 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.475,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.219,05 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.500,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.950,33 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.000 | 5.700 | 4.208,66 | 73,84 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4.208,66 |  |
| A828066 | SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO) | 55.500 | 52.725 | 22.359,51 | 42,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 55.500 | 52.725 | 22.359,51 | 42,41 |
| 35 | Subvencije | 42.000 | 39.900 | 21.822,01 | 54,69 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 21.822,01 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 13.500 | 12.825 | 537,50 | 4,19 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 537,50 |  |
| A865004 | PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA | 2.000 | 2.000 | 931,67 | 46,58 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.000 | 2.000 | 931,67 | 46,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 | 2.000 | 931,67 | 46,58 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 931,67 |  |
| K401127 | SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV | 132.723 | 132.723 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 132.723 | 132.723 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 132.723 | 132.723 |  |  |
| K821068 | OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA | 552.500 | 524.875 | 111.090,50 | 21,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 552.500 | 524.875 | 111.090,50 | 21,17 |
| 32 | Materijalni rashodi | 552.500 | 524.875 | 111.090,50 | 21,17 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 90.432,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.277,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.380,64 |  |
| K865026 | UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE – NPOO | 1.012.000 | 1.012.000 | 209.734,00 | 20,72 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.012.000 | 1.012.000 | 209.734,00 | 20,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000 | 12.000 | 6.259,99 | 52,17 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.759,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 1.000.000 | 203.474,01 | 20,35 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 203.474,01 |  |
| T568081 | USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI »VETIS« | 1.433.967 | 1.362.367 | 1.341.977,55 | 98,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.433.967 | 1.362.367 | 1.341.977,55 | 98,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.433.967 | 1.362.367 | 1.341.977,55 | 98,50 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.341.977,55 |  |
| T828056 | OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU | 58.210 | 58.210 | 47.330,00 | 81,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 58.210 | 58.210 | 47.330,00 | 81,31 |
| 35 | Subvencije | 3.500 | 3.500 | 3.500,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 3.500,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 51.710 | 51.710 | 40.830,00 | 78,96 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 40.830,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.000,00 |  |
| 3004 | RURALNI RAZVOJ | 362.028.406 | 359.024.967 | 322.606.553,78 | 89,86 |
| A650131 | ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA | 230.944 | 230.853 | 158.924,76 | 68,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 230.944 | 230.853 | 158.924,76 | 68,84 |
| 35 | Subvencije | 61.938 | 58.842 | 6.000,00 | 10,20 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 6.000,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 149.097 | 153.097 | 152.924,76 | 99,89 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 112.823,01 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 8.241,94 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 31.859,81 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 19.909 | 18.914 |  |  |
| A820058 | ZPP – MJERE RURALNOG RAZVOJA | 151.951.132 | 148.091.408 | 127.869.401,30 | 86,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.458.500 | 4.685.600 | 4.445.336,70 | 94,87 |
| 35 | Subvencije | 5.450.000 | 4.677.500 | 4.437.273,23 | 94,86 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 4.437.273,23 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.500 | 8.100 | 8.063,47 | 99,55 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 8.063,47 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 22.068.166 | 18.981.342 | 17.916.854,51 | 94,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50 | 50 | 39,82 | 79,64 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 39,82 |  |
| 35 | Subvencije | 1.097.361 | 247.361 | 239.830,14 | 96,96 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 64.889,55 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 174.940,59 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.619.310 | 6.097.486 | 5.599.658,86 | 91,84 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.511.014,13 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 29.117,24 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 59.527,49 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 14.351.445 | 12.636.445 | 12.077.325,69 | 95,58 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 126.410,55 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 652.618,88 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 6.047.288,15 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 5.251.008,11 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 124.424.466 | 124.424.466 | 105.507.210,09 | 84,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300 | 300 | 225,62 | 75,21 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 225,62 |  |
| 35 | Subvencije | 3.371.942 | 3.371.942 | 1.466.909,09 | 43,50 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.466.909,09 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 39.272.791 | 39.272.791 | 33.521.355,22 | 85,36 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 33.000.458,71 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 183.574,01 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 337.322,50 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 81.779.433 | 81.779.433 | 70.518.720,16 | 86,23 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 1.075.034,01 |  |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 3.734.723,19 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 65.708.962,96 |  |
| A820068 | TEHNIČKA POMOĆ – MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ | 462.837 | 461.413 | 288.690,59 | 62,57 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 56.593 | 55.169 | 43.299,52 | 78,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.426 | 12.402 | 10.489,55 | 84,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.986,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 75,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.219,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.036,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 277,50 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 723,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.171,34 |  |
| 35 | Subvencije | 12.494 | 15.494 | 13.190,90 | 85,14 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 3.191,33 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 9.159,57 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 840,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.446 | 15.446 | 9.925,36 | 64,26 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.506,94 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4.418,42 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 11.390 | 11.390 | 9.544,42 | 83,80 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.544,42 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 837 | 437 | 149,29 | 34,16 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 149,29 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 406.244 | 406.244 | 245.391,07 | 60,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 92.309 | 92.309 | 59.465,92 | 64,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.922,86 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 425,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.909,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.540,43 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.597,50 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.099,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.971,17 |  |
| 35 | Subvencije | 63.164 | 63.164 | 74.748,48 | 118,34 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 74.748,48 |  |
|  |  |  |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 87.522 | 87.522 | 56.243,01 | 64,26 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 56.243,01 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 158.747 | 158.747 | 54.087,70 | 34,07 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 54.087,70 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.502 | 4.502 | 845,96 | 18,79 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 845,96 |  |
| A821067 | TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 890.444 | 890.444 | 793.601,28 | 89,12 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 133.567 | 133.567 | 119.040,27 | 89,12 |
| 32 | Materijalni rashodi | 130.317 | 130.317 | 117.995,10 | 90,54 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 107.878,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.053,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.341,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 483,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.238,52 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.250 | 3.250 | 1.045,17 | 32,16 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.045,17 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 756.877 | 756.877 | 674.561,01 | 89,12 |
| 32 | Materijalni rashodi | 744.127 | 744.127 | 668.638,40 | 89,86 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 611.311,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.634,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.933,27 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.741,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.018,25 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.750 | 12.750 | 5.922,61 | 46,45 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 5.922,61 |  |
| A865006 | EDUKACIJA I SAVJETOVANJE | 4.386.272 | 4.393.572 | 4.302.906,20 | 97,94 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 889.295 | 896.595 | 838.444,62 | 93,51 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 680.000 | 680.000 | 654.541,52 | 96,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 562.360,69 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 92.180,83 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 198.649 | 198.649 | 173.397,45 | 87,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.828,27 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 63.887,80 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 26.070,98 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.507,03 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20.658,91 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.676,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 26.964,83 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.398,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.405,36 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.646 | 17.946 | 10.505,65 | 58,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.520,90 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.491,12 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.493,63 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 3.496.977 | 3.496.977 | 3.464.461,58 | 99,07 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.732.181 | 2.732.181 | 2.705.695,32 | 99,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.324.604,06 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 381.091,26 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 717.212 | 717.212 | 716.743,68 | 99,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 43.570,69 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 277.698,20 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 104.283,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 40.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 14.028,13 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 82.635,62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 34.704,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 108.571,58 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.593,06 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.658,79 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 47.584 | 47.584 | 42.022,58 | 88,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 22.083,61 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 9.964,46 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.974,51 |  |
| A865007 | PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 112.000 | 112.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 38.000 | 38.000 |  |  |
| A865033 | TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA – EURI | 2.948.761 | 2.948.761 | 2.784.656,27 | 94,43 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 2.948.761 | 2.948.761 | 2.784.656,27 | 94,43 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.399.600 | 2.399.600 | 2.401.449,91 | 100,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.010.793,32 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 14.898,36 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 45.541,02 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 330.217,21 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 510.974 | 510.974 | 370.173,91 | 72,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.230,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 655,61 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.596,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.757,88 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 600,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 36.220,45 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.820,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 18.134,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 119.941,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 122.506,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.793,01 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.799,32 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.118,84 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.187 | 13.187 | 12.921,30 | 97,99 |
| 4123 | Licence |  |  | 12.921,30 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000 | 25.000 | 111,15 | 0,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 111,15 |  |
| A865034 | ZPP – INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK (EURI) | 41.889.288 | 41.889.288 | 29.613.423,46 | 70,69 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 41.889.288 | 41.889.288 | 29.613.423,46 | 70,69 |
| 35 | Subvencije | 15.500.000 | 15.500.000 | 15.699.519,98 | 101,29 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 15.699.519,98 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  | 12.019,27 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 12.019,27 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 26.389.288 | 26.389.288 | 13.901.884,21 | 52,68 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 13.901.884,21 |  |
| A865041 | STRATEŠKI PLAN 2023. – 2027. – RURALNI RAZVOJ | 154.009.032 | 154.909.532 | 152.598.922,62 | 98,51 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 29.677.329 | 30.577.829 | 30.516.629,81 | 99,80 |
| 35 | Subvencije | 28.482.616 | 29.364.616 | 29.307.681,70 | 99,81 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 3.703,39 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 29.303.978,31 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 166.200 | 66.200 | 61.935,11 | 93,56 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 9.501,04 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 52.434,07 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.028.513 | 1.147.013 | 1.147.013,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.147.013,00 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 124.331.703 | 124.331.703 | 122.082.292,81 | 98,19 |
| 35 | Subvencije | 120.165.015 | 120.165.015 | 117.041.612,90 | 97,40 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 117.041.612,90 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 308.456 | 308.456 | 247.740,57 | 80,32 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 38.004,28 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 209.736,29 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.858.232 | 3.858.232 | 4.792.939,34 | 124,23 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 4.792.939,34 |  |
| A865054 | KOMPENZACIJSKE MJERE I POTPORE DEPOPULIRANIM PODRUČJIMA | 5.000.000 | 4.950.000 | 4.086.331,69 | 82,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | 4.950.000 | 4.086.331,69 | 82,55 |
| 35 | Subvencije | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.983.231,08 | 99,58 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 3.983.231,08 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 950.000 | 103.100,61 | 10,85 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 103.100,61 |  |
| T401118 | IPARD | 63.196 | 63.196 | 63.195,61 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.196 | 63.196 | 63.195,61 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 63.196 | 63.196 | 63.195,61 | 100,00 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 63.195,61 |  |
| T650119 | DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA – GUDOVAC | 46.500 | 46.500 | 46.500,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 46.500 | 46.500 | 46.500,00 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 46.500 | 46.500 | 46.500,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 46.500,00 |  |
| 3005 | RIBARSTVO | 95.347.071 | 109.746.413 | 102.611.578,38 | 93,50 |
| A568004 | PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA | 1.356.229 | 1.354.779 | 1.322.164,63 | 97,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 29.000 | 27.550 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 29.000 | 27.550 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 398.169 | 398.169 | 393.104,63 | 98,73 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 398.169 | 398.169 | 393.104,63 | 98,73 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 393.104,63 |  |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 929.060 | 929.060 | 929.060,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 929.060 | 929.060 | 929.060,00 | 100,00 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 929.060,00 |  |
| A568059 | PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA | 241.327 | 241.327 | 189.918,31 | 78,70 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 241.327 | 241.327 | 189.918,31 | 78,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 241.327 | 241.327 | 189.918,31 | 78,70 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 187.914,69 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.003,62 |  |
| A650061 | IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA | 407.565 | 407.287 | 221.245,00 | 54,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.565 | 5.287 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.565 | 5.287 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 402.000 | 402.000 | 221.245,00 | 55,04 |
| 32 | Materijalni rashodi | 202.000 | 202.000 | 1.120,52 | 0,55 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.120,52 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 200.000 | 200.000 | 220.124,48 | 110,06 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 220.124,48 |  |
| A650134 | DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU | 5.377.842 | 8.770.112 | 10.153.134,79 | 115,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.457.000 | 6.849.270 | 6.832.043,60 | 99,75 |
| 35 | Subvencije | 3.457.000 | 6.849.270 | 6.832.043,60 | 99,75 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 6.832.043,60 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.920.842 | 1.920.842 | 3.321.091,19 | 172,90 |
| 35 | Subvencije | 1.920.842 | 1.920.842 | 3.321.091,19 | 172,90 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 3.321.091,19 |  |
| A828057 | PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU | 81.992.778 | 92.952.778 | 84.910.356,79 | 91,35 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 24.738.040 | 35.698.040 | 32.116.052,62 | 89,97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 538.627 | 589.127 | 588.165,39 | 99,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 505.781,03 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 82.384,36 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 579.135 | 508.135 | 439.302,66 | 86,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.656,86 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 123,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.790,01 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.128,01 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.491,54 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.110,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.297,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 49.872,14 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.190,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 230.114,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 41.863,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 36.094,43 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.578,58 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.991,37 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.865.996 | 4.865.996 | 2.288.224,92 | 47,02 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 969.528,43 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.735,19 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 440.761,93 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 872.199,37 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 18.122.704 | 29.662.185 | 28.760.196,38 | 96,96 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.289.593,81 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 27.470.602,57 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.272 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 618.306 | 72.597 | 40.163,27 | 55,32 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.573,43 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.040,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.601,95 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 32.947,89 |  |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 57.254.738 | 57.254.738 | 52.794.304,17 | 92,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.216.370 | 1.216.370 | 1.372.385,85 | 112,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.180.155,70 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 192.230,15 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.448.142 | 1.448.142 | 1.033.303,54 | 71,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.708,68 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 287,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.176,45 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 11.965,09 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 33.813,68 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25.925,41 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 26.362,05 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 117.343,07 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.110,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 537.161,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 98.877,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 84.219,24 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.328,80 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.024,50 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.830.233 | 10.830.233 | 9.971.754,30 | 92,07 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 13.382,09 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 6.173.890,98 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.167.883,16 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.616.598,07 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 43.230.882 | 43.230.882 | 40.315.608,17 | 93,26 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 3.280.121,10 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 37.035.487,07 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 66.361 | 66.361 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 462.750 | 462.750 | 101.252,31 | 21,88 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.671,32 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 4.760,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 15.942,55 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 76.878,44 |  |
| K401095 | SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA | 988.030 | 988.030 | 930.053,94 | 94,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 799.564 | 799.564 | 796.142,99 | 99,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 799.564 | 799.564 | 796.142,99 | 99,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 498.201,04 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 297.941,95 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 188.466 | 188.466 | 133.910,95 | 71,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | 188.466 | 188.466 | 133.910,95 | 71,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 74.949,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 58.961,88 |  |
| K650064 | INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH | 466.640 | 515.440 | 338.745,70 | 65,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 360.462 | 409.262 | 256.245,70 | 62,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 305.217 | 305.217 | 153.836,82 | 50,40 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 153.836,82 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 45.627 | 94.427 | 94.408,88 | 99,98 |
| 4123 | Licence |  |  | 94.408,88 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.618 | 9.618 | 8.000,00 | 83,18 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 8.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 106.178 | 106.178 | 82.500,00 | 77,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 86.270 | 86.270 | 53.500,00 | 62,01 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 53.500,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.908 | 19.908 | 29.000,00 | 145,67 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 29.000,00 |  |
| K650095 | ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA | 3.585.348 | 3.585.348 | 3.585.348,27 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.921.734 | 2.921.734 | 2.921.734,00 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 2.921.734 | 2.921.734 | 2.921.734,00 | 100,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 2.921.734,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 663.614 | 663.614 | 663.614,27 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 663.614 | 663.614 | 663.614,27 | 100,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 663.614,27 |  |
| K650108 | JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE | 508.712 | 508.712 | 538.902,79 | 105,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 433.857 | 433.857 | 433.546,91 | 99,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 433.857 | 433.857 | 433.546,91 | 99,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.346,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 323.614,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 20.437,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 28.274,84 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 29.499,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 74.855 | 74.855 | 105.355,88 | 140,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.855 | 74.855 | 105.355,88 | 140,75 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 370,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 68.093,23 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.741,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.687,50 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.464,00 |  |
| K865050 | RIBARSKA, POLJOPRIVREDNA I INFRASTRUKTURA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 400.000,00 |  |
| T865062 | INTERREG ITALIJA HRVATSKA – 3E FISHING | 22.600 | 22.600 | 21.708,16 | 96,05 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.520 | 4.520 | 4.341,64 | 96,05 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 720 | 720 | 560,00 | 77,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 480,69 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 79,31 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.800 | 3.800 | 3.781,64 | 99,52 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 58,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.600,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 123,01 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 18.080 | 18.080 | 17.366,52 | 96,05 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.880 | 2.880 | 2.240,00 | 77,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.922,74 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 317,26 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.200 | 15.200 | 15.126,52 | 99,52 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 234,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.400,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 492,02 |  |
| 3006 | GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI | 26.354.513 | 25.534.331 | 14.386.922,44 | 56,34 |
| A568060 | UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE | 10.297.720 | 10.325.013 | 8.458.442,74 | 81,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.320.150 | 8.347.443 | 8.339.098,01 | 99,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150 | 143 |  |  |
| 35 | Subvencije | 190.000 | 210.600 | 204.655,49 | 97,18 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 600,00 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 21.627,64 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 182.427,85 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 6.700 | 6.636,14 | 99,05 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 6.636,14 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 8.130.000 | 8.130.000 | 8.127.806,38 | 99,97 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 8.127.806,38 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.977.570 | 1.977.570 | 119.344,73 | 6,03 |
| 32 | Materijalni rashodi | 246.584 | 246.584 | 90.272,75 | 36,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.281,58 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 24.281,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 58.690,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 343,40 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 676,52 |  |
| 35 | Subvencije | 287.805 | 287.805 | 1.779,14 | 0,62 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.779,14 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.363.181 | 1.363.181 | 27.292,84 | 2,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 19.467,42 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 7.825,42 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000 | 80.000 |  |  |
| A820038 | UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA | 145.995 | 145.995 | 229.084,67 | 156,91 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 145.995 | 145.995 | 229.084,67 | 156,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 79.633 | 79.633 | 229.084,67 | 287,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.420,98 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 115.433,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.930,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 70.000,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.300,09 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.000,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.362 | 66.362 |  |  |
| A820065 | OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA | 12.630.009 | 12.630.009 | 4.258.701,23 | 33,72 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.630.009 | 12.630.009 | 4.258.701,23 | 33,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.449.950 | 1.449.950 | 277.150,87 | 19,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.339,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 105.322,86 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 162.488,73 |  |
| 35 | Subvencije | 8.493.345 | 8.493.345 | 2.196.809,81 | 25,87 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 1.850.092,88 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 346.716,93 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 200.000 | 200.000 | 135.287,86 | 67,64 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 135.287,86 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.486.714 | 2.486.714 | 1.649.452,69 | 66,33 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.649.452,69 |  |
| K828037 | MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA | 206.503 | 206.178 | 199.824,00 | 96,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 206.503 | 206.178 | 199.824,00 | 96,92 |
| 35 | Subvencije | 6.503 | 6.178 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 200.000 | 200.000 | 199.824,00 | 99,91 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 199.824,00 |  |
| K865046 | ODRŽAVANJE ŠUMSKIH I PROTUPOŽARNIH PROMETNICA | 1.861.804 | 1.061.804 | 223.262,50 | 21,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 800.000 |  |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 800.000 |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.061.804 | 1.061.804 | 223.262,50 | 21,03 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.061.804 | 1.061.804 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi |  |  | 223.262,50 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 223.262,50 |  |
| T865022 | NACIONALNA INVENTURA ŠUMSKIH RESURSA REPUBLIKE HRVATSKE | 1.212.482 | 1.165.332 | 1.017.607,30 | 87,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 943.036 | 895.886 | 746.230,51 | 83,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 943.036 | 895.886 | 746.230,51 | 83,30 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 746.230,51 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 269.446 | 269.446 | 271.376,79 | 100,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 269.446 | 269.446 | 231.559,95 | 85,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 231.559,95 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 39.816,84 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 39.816,84 |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 4.008.912 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 3207 | POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA | 4.008.912 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| K828006 | MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA | 4.008.912 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.008.912 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 4.008.912 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru |  |  | 4.000.000,00 |  |
| 06030 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 43.806.725 | 43.312.333 | 40.119.988,35 | 92,63 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.201.063 | 26.771.781 | 25.441.927,90 | 95,03 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.640.662 | 2.575.552 | 2.229.865,41 | 86,58 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 29.817 | 29.817 | 16.358,54 | 54,86 |
| 51 | Pomoći EU | 14.236 | 14.236 | 3.875,54 | 27,22 |
| 52 | Ostale pomoći | 101.619 | 101.619 | 101.618,74 | 100,00 |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 222.641 | 222.641 | 182.038,32 | 81,76 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 13.596.687 | 13.596.687 | 12.144.303,90 | 89,32 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 43.806.725 | 43.312.333 | 40.119.988,35 | 92,63 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 27.372.835 | 26.943.553 | 25.572.632,55 | 94,91 |
| A841001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU | 21.553.201 | 21.403.201 | 21.234.641,83 | 99,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.509.148 | 21.359.148 | 21.214.407,75 | 99,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.888.969 | 17.738.969 | 17.683.793,59 | 99,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.271.038,50 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 448.185,11 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 612.902,94 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.351.148,06 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 518,98 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.559.049 | 3.559.049 | 3.484.936,48 | 97,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 201.736,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 536.387,06 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.368,63 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.753,33 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 109.545,98 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 266.874,98 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.077,77 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.144,02 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 43.217,70 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 408.901,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 120.632,94 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 60.948,93 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 114.738,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.062.041,11 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 34.428,01 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 158.456,47 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 247.310,82 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 349,00 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 15.189,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 32.271,68 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.148,20 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.151,61 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 33.301,42 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 5.801,58 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 160,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 20.530 | 20.530 | 14.229,59 | 69,31 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 14.229,59 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.600 | 31.600 | 31.448,09 | 99,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 31.359,95 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 88,14 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 29.817 | 29.817 | 16.358,54 | 54,86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.817 | 29.817 | 16.358,54 | 54,86 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 16.226,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 131,81 |  |
| 51 | Pomoći EU | 14.236 | 14.236 | 3.875,54 | 27,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.236 | 14.236 | 3.875,54 | 27,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.875,54 |  |
| A841007 | ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA | 1.636 | 1.636 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.636 | 1.636 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.636 | 1.636 |  |  |
| K650068 | USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA – LPIS | 955.616 | 907.836 | 711.094,15 | 78,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 955.616 | 907.836 | 711.094,15 | 78,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 955.616 | 907.836 | 711.094,15 | 78,33 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.125,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 707.968,21 |  |
| K841002 | INFORMATIZACIJA | 4.734.663 | 4.503.161 | 3.516.426,00 | 78,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.734.663 | 4.503.161 | 3.516.426,00 | 78,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.590.098 | 3.415.819 | 2.887.546,86 | 84,53 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.522,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 495.838,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 517.617,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.977,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.844.591,17 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100 | 100 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.144.465 | 1.087.242 | 628.879,14 | 57,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 546.094,36 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.889,03 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.787,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 72.108,75 |  |
| T841008 | HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV – CROLIS | 127.719 | 127.719 | 110.470,57 | 86,50 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 26.100 | 26.100 | 8.851,83 | 33,92 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.500 | 19.500 | 6.245,45 | 32,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.360,90 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 884,55 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.600 | 6.600 | 2.606,38 | 39,49 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 96,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.509,63 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 101.619 | 101.619 | 101.618,74 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 101.619 | 101.619 | 73.561,89 | 72,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 64.039,96 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.521,93 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 28.056,85 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.041,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.015,37 |  |
| 3004 | RURALNI RAZVOJ | 16.116.300 | 16.051.190 | 14.287.416,24 | 89,01 |
| A841005 | TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 16.116.300 | 16.051.190 | 14.287.416,24 | 89,01 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.519.613 | 2.454.503 | 2.143.112,34 | 87,31 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.217.410 | 1.217.410 | 1.127.276,34 | 92,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 944.465,51 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 11.838,75 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 20.520,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 150.452,08 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.152.843 | 1.095.201 | 941.487,32 | 85,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.834,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 24.930,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.414,75 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.750,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.500,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.009,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 121.594,74 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.053,28 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 62.389,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.205,01 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 660.659,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.750,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 395,81 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 149.360 | 141.892 | 74.348,68 | 52,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 74.348,68 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 13.596.687 | 13.596.687 | 12.144.303,90 | 89,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.747.250 | 6.747.250 | 6.387.899,12 | 94,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.351.971,14 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 67.086,31 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 116.280,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 852.561,67 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.003.070 | 6.003.070 | 5.335.095,53 | 88,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.063,23 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 141.270,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.017,11 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.250,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 59.500,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 85.055,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 689.037,24 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.968,54 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 17.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 353.540,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.162,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.743.737,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 106.250,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.242,94 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 846.367 | 846.367 | 421.309,25 | 49,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 421.309,25 |  |
| 3005 | RIBARSTVO | 317.590 | 317.590 | 259.939,56 | 81,85 |
| A841010 | TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM ZA RIBARSTVO I AKVAKULTURU RH ZA 2021. – 2027. | 317.590 | 317.590 | 259.939,56 | 81,85 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 94.949 | 94.949 | 77.901,24 | 82,05 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 83.393 | 83.393 | 75.307,09 | 90,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 63.409,31 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 854,46 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 810,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.233,32 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.556 | 11.556 | 2.594,15 | 22,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 236,74 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 570,99 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.383,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 403,12 |  |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 222.641 | 222.641 | 182.038,32 | 81,76 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 191.016 | 191.016 | 175.716,46 | 91,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 147.955,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.993,75 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.890,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.877,71 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.625 | 31.625 | 6.321,86 | 19,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 552,41 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.332,37 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.227,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.209,38 |  |
| 06035 | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 20.888.264 | 22.053.364 | 20.728.955,63 | 93,99 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.620.799 | 17.785.899 | 16.967.397,85 | 95,40 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 63.784 | 63.784 | 19.862,70 | 31,14 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 755.794 | 755.794 | 789.783,44 | 104,50 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.442.436 | 2.442.436 | 2.112.878,49 | 86,51 |
| 51 | Pomoći EU | 281.979 | 281.979 | 335.311,69 | 118,91 |
| 52 | Ostale pomoći | 32.247 | 32.247 | 83.415,83 | 258,68 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 116.714 | 116.714 | 51.747,04 | 44,34 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 13.301 | 13.301 |  |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 133.464 | 133.464 |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 427.746 | 427.746 | 301.825,19 | 70,56 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. |  |  | 66.733,40 |  |
| po programima | | | | | |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 20.888.264 | 22.053.364 | 20.728.955,63 | 93,99 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 17.705.473 | 18.388.273 | 17.567.314,29 | 95,54 |
| A842001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU | 15.661.693 | 16.016.193 | 15.400.284,01 | 96,15 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.067.915 | 14.422.415 | 14.127.109,07 | 97,95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.792.011 | 12.792.011 | 12.562.560,07 | 98,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.433.029,60 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 461.108,60 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.668.421,87 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.258.904 | 1.611.404 | 1.552.012,68 | 96,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 61.725,41 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 298.943,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.547,13 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 74.172,86 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 92.085,52 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.471,84 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 8.933,07 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.306,79 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 101.697,12 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 88.738,99 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 56.735,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 16.174,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 246.920,87 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 76.804,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 101.183,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 69.845,28 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 130.094,86 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.786,26 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.441,65 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.987,77 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 37.012,13 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.322,34 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 19.174,54 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 21.372,40 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.534,52 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 8.500 | 10.500 | 10.412,76 | 99,17 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9,29 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 10.403,47 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.500 | 8.500 | 2.123,56 | 24,98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.123,56 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 260.316 | 260.316 | 237.685,39 | 91,31 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.965 | 21.965 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 232.356 | 232.356 | 234.358,01 | 100,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.150,82 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.250,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 40.326,80 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 18,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.647,77 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.273,06 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.300,05 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 189,01 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.736,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 65.449,62 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.520,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.305,63 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 36,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.710,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.979,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 48.948,49 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 843,61 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.962,42 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 813,80 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 232,54 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 663,18 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 13 | 13 | 66,08 | 508,31 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 66,08 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.982 | 5.982 | 3.261,30 | 54,52 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.261,30 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.315.353 | 1.315.353 | 1.018.620,93 | 77,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.300.488 | 1.300.488 | 996.821,13 | 76,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.037,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.336,70 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 109.894,40 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 51.374,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 90.582,27 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 16.172,60 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.780,38 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.003,50 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 40.111,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 196.479,55 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.750,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 21.309,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 47.836,39 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.335,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 126.465,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 70.903,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 115.702,96 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 141,46 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.652,20 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 16.353,05 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.850,35 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 12.371,13 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 257,36 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.119,06 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.593 | 1.593 | 20.169,18 | 1.266,11 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 20.169,18 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.272 | 13.272 | 1.630,62 | 12,29 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.630,62 |  |
| 51 | Pomoći EU | 4.782 | 4.782 | 4.877,91 | 102,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.782 | 4.782 | 4.877,91 | 102,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.108,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 769,51 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 13.327 | 13.327 | 11.990,71 | 89,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327 | 1.327 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.000 | 12.000 | 11.990,71 | 99,92 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 11.990,71 |  |
| A815016 | EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA – ODRASLI | 35.598 | 35.598 | 21.667,50 | 60,87 |
| 51 | Pomoći EU | 35.598 | 35.598 | 21.667,50 | 60,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.598 | 35.598 | 21.667,50 | 60,87 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 105,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.562,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.000,00 |  |
| A852009 | KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA | 688.008 | 807.508 | 822.463,59 | 101,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 327.137 | 446.637 | 397.447,71 | 88,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 327.137 | 446.637 | 397.447,71 | 88,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.932,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 780,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 114.156,40 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 52.766,54 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 14.176,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.391,56 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 37.406,91 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 48.396,64 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 39.110,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.311,91 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 455,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.036,16 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.015,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 27.244,70 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 423,02 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.339,02 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 98,68 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 130,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 275,48 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 360.871 | 360.871 | 425.015,88 | 117,78 |
| 32 | Materijalni rashodi | 358.844 | 358.844 | 423.628,17 | 118,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.739,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 368,36 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 107.392,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 48.687,41 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 12.948,96 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.003,51 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 147,50 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.315,65 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 63.015,46 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 36.777,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.496,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 29.760,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.558,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.637,54 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.387,57 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.052,32 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.380,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 554,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 211,04 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 193,61 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 27 | 27 | 60,51 | 224,11 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 60,51 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000 | 2.000 | 1.327,20 | 66,36 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.327,20 |  |
| A852013 | PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 35.136 | 41.736 | 41.132,81 | 98,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.136 | 41.736 | 41.132,81 | 98,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.136 | 41.736 | 41.132,81 | 98,55 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 32.585,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.700,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.847,50 |  |
| A852014 | KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA | 47.976 | 46.176 | 6.565,10 | 14,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 47.976 | 46.176 | 6.565,10 | 14,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.976 | 46.176 | 6.565,10 | 14,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.598,70 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.966,40 |  |
| A852015 | NEOBVEZNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA | 51.707 | 56.707 | 50.812,27 | 89,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 51.707 | 56.707 | 50.812,27 | 89,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.707 | 56.707 | 50.812,27 | 89,60 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 31.764,71 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.761,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.285,74 |  |
| K842002 | OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU | 686.346 | 753.346 | 810.304,46 | 107,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 392.929 | 459.929 | 377.439,86 | 82,06 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.008 | 2.008 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 295.000 | 295.000 | 256.095,00 | 86,81 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 256.095,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 95.921 | 162.921 | 121.344,86 | 74,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 45.179,42 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 39.156,31 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 26.708,63 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 10.300,50 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 155.592 | 155.592 | 222.563,77 | 143,04 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 100.000 | 163.118,28 | 163,12 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 163.118,28 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 54.461 | 54.461 | 58.314,24 | 107,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.068,86 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 33.046,88 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.198,50 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.131 | 1.131 | 1.131,25 | 100,02 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.131,25 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 137.825 | 137.825 | 143.567,43 | 104,17 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.200 | 1.200 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  |  | 8.670,31 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 8.670,31 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 136.625 | 136.625 | 134.897,12 | 98,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 74.665,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.192,40 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.293,75 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 38.109,70 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.507,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 18.128,77 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. |  |  | 66.733,40 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 66.733,40 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 66.733,40 |  |
| K842004 | INFORMATIZACIJA | 249.427 | 381.427 | 103.801,81 | 27,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 61.670 | 193.670 | 91.487,50 | 47,24 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 61.670 | 61.670 | 7.187,50 | 11,65 |
| 4123 | Licence |  |  | 7.187,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 132.000 | 84.300,00 | 63,86 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 84.300,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 32.500 | 32.500 | 5.165,55 | 15,89 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.500 | 32.500 | 5.165,55 | 15,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.290,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.875,55 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 155.257 | 155.257 | 7.148,76 | 4,60 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 155.257 | 155.257 | 7.148,76 | 4,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.148,76 |  |
| T815008 | KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE | 67.805 | 67.805 | 123.432,77 | 182,04 |
| 51 | Pomoći EU | 67.805 | 67.805 | 123.432,77 | 182,04 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.710 | 13.710 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 54.095 | 54.095 | 107.276,52 | 198,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.394,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.740,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 79,76 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 350,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.399,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.706,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.238,66 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.425,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.189,59 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.752,18 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 16.156,25 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.156,25 |  |
| T815021 | PROJEKT USPOSTAVA KOORDINIRANOG SUSTAVA NADZORA BOLESTI (U HRVATSKOJ) U SKLADU S OH PRISTUPOM – CROOH | 181.777 | 181.777 | 186.849,97 | 102,79 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.983 | 7.983 | 1.516,46 | 19,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.336 | 4.336 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.047 | 1.047 | 274,71 | 26,24 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 274,71 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.600 | 2.600 | 1.241,75 | 47,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.241,75 |  |
| 51 | Pomoći EU | 173.794 | 173.794 | 185.333,51 | 106,64 |
| 32 | Materijalni rashodi | 748 | 748 | 8.313,43 | 1.111,42 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.214,63 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.098,80 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 173.046 | 173.046 | 173.046,48 | 100,00 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 173.046,48 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 3.973,60 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.973,60 |  |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 1.814.922 | 2.108.422 | 1.723.932,78 | 81,76 |
| A815020 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ AGRUMA | 21.788 | 21.788 | 7.668,77 | 35,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.788 | 21.788 | 7.668,77 | 35,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.750 | 7.750 | 2.668,77 | 34,44 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.668,77 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 14.038 | 14.038 | 5.000,00 | 35,62 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 5.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KORISNIK PRORAČUNA | REBALANS  2024. | TEKUĆI PLAN  2024. | IZVRŠENJE  2024. | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| A842016 | POKUŠALIŠTA OSIJEK | 292.841 | 292.841 | 333.258,92 | 113,80 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 280.841 | 280.841 | 321.864,10 | 114,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 280.841 | 280.841 | 321.864,10 | 114,61 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 153.072,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 23.502,05 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.086,95 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 81,81 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.750,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.352,23 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 117.415,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.763,13 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.840,83 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 12.000 | 12.000 | 11.394,82 | 94,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000 | 12.000 | 11.394,82 | 94,96 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.394,82 |  |
| A842022 | STRUČNI NADZOR SJEMENSKE PROIZVODNJE | 85.354 | 82.354 | 81.190,63 | 98,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 85.354 | 82.354 | 81.190,63 | 98,59 |
| 32 | Materijalni rashodi | 62.221 | 59.221 | 58.057,63 | 98,04 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 58.057,63 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 23.133 | 23.133 | 23.133,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 23.133,00 |  |
| A852019 | PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA – NPOO | 427.746 | 427.746 | 301.825,19 | 70,56 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 427.746 | 427.746 | 301.825,19 | 70,56 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 180.478 | 180.478 | 163.927,09 | 90,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 140.709,93 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.217,16 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 247.268 | 247.268 | 137.898,10 | 55,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.833,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.087,87 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.490,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 325,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.370,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 18.463,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 57.843,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.482,86 |  |
| K842007 | SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA | 565.429 | 816.129 | 780.032,98 | 95,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 565.429 | 816.129 | 780.032,98 | 95,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 565.429 | 816.129 | 780.032,98 | 95,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.812,45 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 609.578,88 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.692,44 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.196,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.135,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 148.691,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.926,37 |  |
| K842008 | POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO | 33.465 | 33.465 | 2.504,63 | 7,48 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 26.545 | 26.545 | 2.504,63 | 9,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.545 | 26.545 | 2.504,63 | 9,44 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.504,63 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 6.920 | 6.920 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.920 | 6.920 |  |  |
| K842020 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA | 147.326 | 193.126 | 157.201,36 | 81,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 147.326 | 193.126 | 157.201,36 | 81,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 147.326 | 193.126 | 157.201,36 | 81,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.386,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 150,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.091,04 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 13.077,13 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.088,68 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.816,69 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.682,82 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.065,87 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.066,64 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.465,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.452,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.703,68 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.156,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.813,50 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.184,12 |  |
| T815022 | PROJEKT AIDA – PLATFORMA ZA INTELIGENTNU PREHRANU | 15.701 | 15.701 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.400 | 2.400 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.400 | 2.400 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 13.301 | 13.301 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.301 | 13.301 |  |  |
| T852021 | PROJKET MOWACLIM | 68.254 | 68.254 | 220,00 | 0,32 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.270 | 10.270 | 33,00 | 0,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.200 | 1.200 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 775 | 775 | 33,00 | 4,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.295 | 8.295 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 57.984 | 57.984 | 187,00 | 0,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.600 | 6.600 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.379 | 4.379 | 187,00 | 4,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 187,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 47.005 | 47.005 |  |  |
| T852022 | POTPORA ZA OSNIVANJE I RAD OPERATIVNIH SKUPINA | 157.018 | 157.018 | 60.030,30 | 38,23 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 23.554 | 23.554 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.234 | 10.234 |  |  |
| 35 | Subvencije | 7.892 | 7.892 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.428 | 5.428 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 60.030,30 |  |
| 35 | Subvencije |  |  | 36.617,48 |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 36.617,48 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  | 23.412,82 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 5.848,53 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 17.564,29 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 133.464 | 133.464 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.992 | 57.992 |  |  |
| 35 | Subvencije | 44.717 | 44.717 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 30.755 | 30.755 |  |  |
| 3003 | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 1.367.869 | 1.556.669 | 1.437.708,56 | 92,36 |
| A842006 | OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA | 197.244 | 198.544 | 153.218,90 | 77,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 118.937 | 120.237 | 83.345,62 | 69,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.419 | 11.419 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 107.518 | 108.818 | 83.345,62 | 76,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.276,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 25,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 31.166,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 33.863,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 19.577 | 19.577 | 18.313,24 | 93,54 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.142 | 13.142 | 13.138,34 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.277,54 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.860,80 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.435 | 6.435 | 5.174,90 | 80,42 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 265,18 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.909,72 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 58.730 | 58.730 | 51.560,04 | 87,79 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.428 | 39.428 | 39.415,02 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 33.832,61 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.582,41 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.302 | 19.302 | 12.145,02 | 62,92 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 795,51 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.349,51 |  |
| A852011 | RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE | 1.159.625 | 1.347.125 | 1.273.489,66 | 94,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 686.495 | 873.995 | 754.964,17 | 86,38 |
| 32 | Materijalni rashodi | 686.455 | 873.955 | 754.962,04 | 86,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.392,77 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.750,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 383.057,90 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 40.945,93 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 16.790,04 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 215,37 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.002,55 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 58.708,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.530,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.327,24 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.024,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 78.884,73 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 532,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.887,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 93.731,41 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.297,72 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.559,95 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.754,72 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 14.210,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 357,75 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 40 | 40 | 2,13 | 5,33 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2,13 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 473.130 | 473.130 | 518.525,49 | 109,59 |
| 32 | Materijalni rashodi | 473.064 | 473.064 | 518.506,20 | 109,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.290,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.957,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 182.334,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.532,81 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.445,91 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 424,54 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.497,05 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 573,75 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 48.840,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.342,42 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.564,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 111.782,65 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.730,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.763,51 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 67.099,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.409,65 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.651,95 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.595,17 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 616,56 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 236,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.818,08 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 66 | 66 | 19,29 | 29,23 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 19,29 |  |
| K842018 | BILJNI GENETSKI IZVORI | 11.000 | 11.000 | 11.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.000 | 11.000 | 11.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.000 | 11.000 | 11.000,00 | 100,00 |
| 3223 | Energija |  |  | 4.437,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.562,50 |  |
| 06055 | Državna ergela Đakovo i Lipik | 3.566.203 | 3.566.203 | 3.463.960,11 | 97,13 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.770.361 | 2.770.361 | 2.689.541,41 | 97,08 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 79.634 | 79.634 | 79.634,00 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 457.500 | 457.500 | 457.688,70 | 100,04 |
| 52 | Ostale pomoći | 257.662 | 257.662 | 236.100,76 | 91,63 |
| 61 | Donacije | 1.046 | 1.046 | 995,24 | 95,15 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 3.566.203 | 3.566.203 | 3.463.960,11 | 97,13 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 3.566.203 | 3.566.203 | 3.463.960,11 | 97,13 |
| A925001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK | 3.566.203 | 3.566.203 | 3.463.960,11 | 97,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.770.361 | 2.770.361 | 2.689.541,41 | 97,08 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.331.140 | 1.331.140 | 1.282.826,31 | 96,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.024.449,18 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 33.058,04 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 50.770,81 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 174.548,28 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 471.102 | 471.102 | 438.728,49 | 93,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.425,05 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 57.112,55 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.394,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.289,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 61.817,66 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 20.979,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 6.139,26 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 18.705,41 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.817,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 26.609,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.643,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 34.658,49 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 51.816,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.331,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.089,20 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.070,27 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 21.504,69 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 42.608,18 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.707,89 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.833,35 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.176,47 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 132 | 132 | 0,22 | 0,17 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,22 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 967.987 | 967.987 | 967.986,39 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 490.123,89 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 477.862,50 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 79.634 | 79.634 | 79.634,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 79.634 | 79.634 | 79.634,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 53.089,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.545,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 457.500 | 457.500 | 457.688,70 | 100,04 |
| 32 | Materijalni rashodi | 454.800 | 454.800 | 456.071,20 | 100,28 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 172,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.285,79 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 64.951,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 57.710,97 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 6.754,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 163.249,63 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 18.928,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 54.728,41 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 75.667,18 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.333,21 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.290,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.500 | 2.500 | 1.617,50 | 64,70 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.617,50 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 200 | 200 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 257.662 | 257.662 | 236.100,76 | 91,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 173.272 | 173.272 | 156.736,86 | 90,46 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 118.185,32 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 38.551,54 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 84.390 | 84.390 | 79.363,90 | 94,04 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.225,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 690,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 60.358,90 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 16.090,00 |  |
| 61 | Donacije | 1.046 | 1.046 | 995,24 | 95,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.046 | 1.046 | 995,24 | 95,15 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 995,24 |  |
| 06060 | Hrvatski veterinarski institut | 17.067.651 | 17.417.042 | 15.415.761,97 | 88,51 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.836.268 | 12.185.659 | 11.677.886,06 | 95,83 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 31.300 | 31.300 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.278.187 | 3.278.187 | 2.380.685,02 | 72,62 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 56.500 | 56.500 | 10.146,28 | 17,96 |
| 51 | Pomoći EU | 88.433 | 88.433 | 110.641,60 | 125,11 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.721.963 | 1.721.963 | 1.236.403,01 | 71,80 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 10.000 | 10.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 17.067.651 | 17.417.042 | 15.411.620,03 | 88,49 |
| 3003 | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 17.067.651 | 17.417.042 | 15.411.620,03 | 88,49 |
| A938002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA | 13.572.088 | 13.922.387 | 13.166.264,59 | 94,57 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.964.061 | 11.314.360 | 11.036.020,79 | 97,54 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.787.845 | 8.062.142 | 7.812.583,37 | 96,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.222.832,68 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 24.486,82 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 224.256,18 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 272.661,71 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.068.345,98 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.170.166 | 3.246.168 | 3.220.672,63 | 99,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.185,96 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 112.157,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.976,45 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 54.194,40 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.425.760,97 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 238.007,36 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 21.997,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.424,12 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.009,20 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 75.826,18 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 468.211,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 37.803,10 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 127.243,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 67.195,38 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 217.158,32 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 58.794,18 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 140.373,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 86.640,72 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.460,52 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 33.405,46 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.434,45 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.328,95 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.084,62 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.700 | 3.700 | 1.164,79 | 31,48 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.164,79 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.350 | 2.350 | 1.600,00 | 68,09 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.600,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 31.300 | 31.300 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.300 | 31.300 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.390.727 | 2.390.727 | 2.017.234,87 | 84,38 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.482.000 | 1.482.000 | 1.173.652,51 | 79,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 501.185,79 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 664,48 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 589.033,35 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 82.768,89 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 879.650 | 879.650 | 824.022,75 | 93,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.876,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.011,22 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 47.301,54 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 326.417,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.013,06 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.815,19 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.236,56 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.978,08 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.139,61 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 59.345,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.495,29 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.547,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.569,34 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 73.403,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 59.890,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 20.348,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.237,68 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 24.067,63 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.498,06 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 32.346,24 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.528,59 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.496,09 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 609,26 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.849,28 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.377 | 5.377 | 1.645,16 | 30,60 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.322,49 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 104,16 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 218,51 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.400 | 6.400 | 9.675,00 | 151,17 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.675,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 8.300 | 8.300 | 8.239,45 | 99,27 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 8.239,45 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 56.500 | 56.500 | 10.146,28 | 17,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.500 | 56.500 | 10.146,28 | 17,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.060,63 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.077,32 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.008,33 |  |
| 51 | Pomoći EU | 13.000 | 13.000 | 20.820,24 | 160,16 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.000 | 13.000 | 20.820,24 | 160,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.820,24 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 61.500 | 61.500 | 82.042,41 | 133,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.500 | 61.500 | 82.042,41 | 133,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.823,34 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 59.518,72 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 111,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 589,20 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A938004 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 46.375 | 45.467 | 14.758,42 | 32,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.075 | 18.167 | 3.012,82 | 16,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.075 | 18.167 | 3.012,82 | 16,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 389,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 150,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.473,75 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 27.300 | 27.300 | 11.745,60 | 43,02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.300 | 27.300 | 11.745,60 | 43,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.444,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 645,08 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.876,42 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.780,00 |  |
| K938003 | KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I INFORMATIZACIJU | 686.200 | 686.200 | 546.221,24 | 79,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 532.700 | 532.700 | 445.152,62 | 83,57 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 532.700 | 532.700 | 445.152,62 | 83,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 44.650,86 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 31.000,93 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 369.500,83 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 153.500 | 153.500 | 101.068,62 | 65,84 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 151.000 | 151.000 | 101.068,62 | 66,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.611,48 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.029,57 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 42.106,33 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 24.717,30 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.603,94 |  |
| K938005 | IZGRADNJA ZGRADE VETERINARSKOG ZAVODA KRIŽEVCI | 591.700 | 591.700 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 591.700 | 591.700 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 591.700 | 591.700 |  |  |
| T938006 | PROJEKT SECRET – HRZZZ | 51.311 | 51.311 | 43.028,19 | 83,86 |
| 52 | Ostale pomoći | 51.311 | 51.311 | 43.028,19 | 83,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.925 | 27.925 | 23.431,76 | 83,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.769,76 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 400,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.262,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.886 | 22.886 | 19.596,43 | 85,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.869,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 536,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.668,16 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 9.522,65 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 500 | 500 |  |  |
| T938007 | PROJEKT RECO – HRZZZ | 18.783 | 18.783 | 24.789,41 | 131,98 |
| 52 | Ostale pomoći | 18.783 | 18.783 | 24.789,41 | 131,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.527 | 18.527 | 24.408,23 | 131,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.965,42 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.442,81 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 256 | 256 | 381,18 | 148,90 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 381,18 |  |
| T938008 | PROJEKT EPIC – HRZZZ | 45.787 | 45.787 | 38.078,00 | 83,16 |
| 52 | Ostale pomoći | 45.787 | 45.787 | 38.078,00 | 83,16 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31.725 | 31.725 | 25.102,68 | 79,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.204,01 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 400,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.498,67 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.062 | 14.062 | 12.975,32 | 92,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.939,03 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 384,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.880,22 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.479,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 291,88 |  |
| T938009 | PROJEKT IZS AM | 5.934 | 5.934 | 3.227,22 | 54,39 |
| 51 | Pomoći EU | 5.934 | 5.934 | 3.227,22 | 54,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.934 | 5.934 | 3.227,22 | 54,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.227,22 |  |
| T938012 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA | 100.660 | 100.660 | 250.160,93 | 248,52 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.660 | 100.660 | 250.160,93 | 248,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.074 | 13.074 | 93.626,01 | 716,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.329,87 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.250,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 961,72 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 58.549,87 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.851,90 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 378,34 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.412,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.892,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 87.586 | 87.586 | 156.534,92 | 178,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 31.922,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 112.871,68 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 11.740,74 |  |
| T938013 | PROJEKT ABA VEC | 56.000 | 56.000 | 36.003,83 | 64,29 |
| 52 | Ostale pomoći | 56.000 | 56.000 | 36.003,83 | 64,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.800 | 41.800 | 23.608,23 | 56,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.913,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 13.019,73 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 675,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.000,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 800 | 800 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.400 | 13.400 | 12.395,60 | 92,50 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 12.395,60 |  |
| T938014 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA- IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EU | 1.374.711 | 1.374.711 | 927.705,81 | 67,48 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.374.711 | 1.374.711 | 927.705,81 | 67,48 |
| 32 | Materijalni rashodi | 804.211 | 804.211 | 507.282,25 | 63,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.192,26 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.519,52 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 714,02 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 427.907,96 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.047,68 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.320,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.784,04 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.827,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.762,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 925,73 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 280,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.500 | 14.500 | 7.610,29 | 52,48 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.610,29 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 556.000 | 556.000 | 412.813,27 | 74,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.814,58 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.169,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 397.531,53 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 298,16 |  |
| T938015 | PROJEKT CROOH | 113.871 | 113.871 | 80.613,42 | 70,79 |
| 52 | Ostale pomoći | 113.871 | 113.871 | 80.613,42 | 70,79 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.970 | 20.970 | 41.025,95 | 195,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 35.214,86 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.811,09 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.901 | 57.901 | 39.587,47 | 68,37 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 39.587,47 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000 | 35.000 |  |  |
| T938016 | PROJEKT MARINET | 83.799 | 83.799 | 87.069,14 | 103,90 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 14.300 | 14.300 | 475,00 | 3,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.800 | 12.800 | 475,00 | 3,71 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 475,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 69.499 | 69.499 | 86.594,14 | 124,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.020 | 25.020 | 26.557,49 | 106,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.707,41 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.850,08 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.340 | 38.340 | 23.647,89 | 61,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.188,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 678,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.368,01 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 55,33 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 11.894,51 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.312,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 950,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 200,40 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.139 | 6.139 | 36.388,76 | 592,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.639,38 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 34.749,38 |  |
| T938017 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA | 320.432 | 320.432 | 193.699,83 | 60,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 320.432 | 320.432 | 193.699,83 | 60,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.720 | 66.720 | 12.504,53 | 18,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.879,53 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.625,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 253.712 | 253.712 | 181.195,30 | 71,42 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 180.864,10 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 331,20 |  |
| 061 | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 375.240.962 | 375.240.962 | 331.710.727,81 | 88,40 |
| 06105 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 345.284.595 | 345.389.595 | 302.866.301,11 | 87,69 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 110.798.232 | 111.045.050 | 105.774.881,14 | 95,25 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.334.625 | 6.192.807 | 5.639.133,50 | 91,06 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 176.409 | 176.409 | 96.313,13 | 54,60 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 2.986,79 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 13.272 | 13.272 |  |  |
| 552 | Švicarski instrument | 142.100 | 142.100 | 100.410,43 | 70,66 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 936.837 | 936.837 | 691.629,06 | 73,83 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 4.464.778 | 4.464.778 | 3.814.777,52 | 85,44 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 198.177.594 | 198.177.594 | 163.360.197,94 | 82,43 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 21.114.747 | 21.114.747 | 20.679.607,51 | 97,94 |
| 577 | Fond za pravednu tranziciju | 300.000 | 300.000 | 261.588,75 | 87,20 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.809.628 | 2.809.628 | 2.444.775,34 | 87,01 |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 16.373 | 16.373 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 35.229.219 | 34.821.054 | 32.316.661,11 | 92,81 |
| 2201 | STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU | 35.229.219 | 34.821.054 | 32.316.661,11 | 92,81 |
| A828001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.950.340 | 9.624.840 | 7.902.312,30 | 82,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.765.968 | 9.440.468 | 7.803.012,38 | 82,65 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.168.425 | 5.861.925 | 5.217.377,94 | 89,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.326.251,84 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 216.105,48 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 675.020,62 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.276.400 | 3.257.400 | 2.364.736,80 | 72,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 126.721,65 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 117.822,19 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.790,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.326,76 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 35.997,99 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.863,66 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 164.142,07 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.739,79 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 7.404,58 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 105.766,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 387.274,53 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 35.021,27 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 31.963,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 621.461,91 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 35.720,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 208.143,84 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 114.875,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 277.530,98 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.775,65 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.583,71 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.127,79 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 16.519,93 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 21.161,31 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.455 | 5.455 | 1.199,82 | 21,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.194,48 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5,34 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 206.500 | 206.500 | 180.687,62 | 87,50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 180.687,62 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 109.188 | 109.188 | 39.010,20 | 35,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.902,98 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.669,94 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.437,28 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 171.100 | 171.100 | 96.313,13 | 56,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 131.100 | 131.100 | 87.616,99 | 66,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.604,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 55.233,34 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 721,29 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.814,40 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 60,03 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 268,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 218,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.697,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000 | 40.000 | 8.696,14 | 21,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.696,14 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 2.986,79 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 2.986,79 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.986,79 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 13.272 | 13.272 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 |  |  |
| A680043 | NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021 | 358.550 | 358.550 | 357.572,64 | 99,73 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 40 | 40 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 40 | 40 |  |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 358.510 | 358.510 | 357.572,64 | 99,74 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.500 | 22.500 | 20.124,10 | 89,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.273,91 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.850,19 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.260 | 75.260 | 54.719,22 | 72,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.845,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 389,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.702,71 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 977,41 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 354,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.097,49 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.239,26 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.951,07 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.146,32 |  |
| 35 | Subvencije | 30.000 | 30.000 | 28.095,02 | 93,65 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 28.095,02 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 225.000 | 225.000 | 198.890,89 | 88,40 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 49.683,94 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 149.206,95 |  |
| 38 | Ostali rashodi |  |  | 52.895,65 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 52.895,65 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.250 | 4.250 | 2.847,76 | 67,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.692,80 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 154,96 |  |
| A680044 | FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021 | 10.376.800 | 10.311.860 | 9.976.119,96 | 96,74 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.497.695 | 1.432.755 | 1.392.183,29 | 97,17 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 26.500 | 25.300 | 19.049,42 | 75,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.351,43 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.697,99 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.945 | 22.605 | 7.594,75 | 33,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.700,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 664,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 371,25 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13,98 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20,54 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.924,05 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 526,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.121,18 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 252,00 |  |
| 35 | Subvencije | 28.000 | 26.600 | 18.849,91 | 70,86 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 18.849,91 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.364.500 | 1.303.500 | 1.303.500,00 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 10.844,85 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.200.786,89 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 91.868,26 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 55.000 | 54.000 | 42.651,46 | 78,98 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 8.145,01 |  |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 34.506,45 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 750 | 750 | 537,75 | 71,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 537,75 |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 8.879.105 | 8.879.105 | 8.583.936,67 | 96,68 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 148.500 | 148.500 | 132.475,65 | 89,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 113.713,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.762,65 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.605 | 200.605 | 111.722,59 | 55,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.359,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.242,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.198,04 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.270,54 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 618,59 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.569,58 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.980,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.391,33 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.510,74 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.223,61 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.357,44 |  |
| 35 | Subvencije | 190.000 | 190.000 | 141.060,80 | 74,24 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 141.060,80 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.020.000 | 8.020.000 | 7.885.993,94 | 98,33 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 151.996,97 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 6.804.459,94 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 181.866,01 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 747.671,02 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 310.000 | 310.000 | 306.165,34 | 98,76 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 110.628,78 |  |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 195.536,56 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.500 | 8.500 | 6.518,35 | 76,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.329,45 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 188,90 |  |
| A680052 | JAČANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA – NPOO | 26.001 | 26.001 |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 9.628 | 9.628 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.628 | 9.628 |  |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 16.373 | 16.373 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.373 | 16.373 |  |  |
| A758052 | PROVEDBA PROJEKTA JAČANJA STRATEŠKOG PLANIRANJA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI | 257.438 | 257.438 | 257.268,54 | 99,93 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 38.634 | 38.634 | 38.545,28 | 99,77 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 538 | 538 | 538,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 493,43 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 44,57 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.096 | 38.096 | 38.007,28 | 99,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.881,05 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.514,85 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.567,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.099,48 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.944,10 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.000,30 |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 218.804 | 218.804 | 218.723,26 | 99,96 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.400 | 3.400 | 3.348,68 | 98,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.796,15 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 552,53 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 215.404 | 215.404 | 215.374,58 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.325,89 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.584,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.882,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 147.897,02 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 22.350,02 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.335,00 |  |
| A758063 | DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS | 92.800 | 92.800 | 61.413,68 | 66,18 |
| 552 | Švicarski instrument | 92.800 | 92.800 | 61.413,68 | 66,18 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 42.200 | 42.200 | 39.527,82 | 93,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 33.929,45 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.598,37 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.600 | 47.600 | 19.495,86 | 40,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.752,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 711,78 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 80,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.302,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.649,33 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000 | 3.000 | 2.390,00 | 79,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.390,00 |  |
| K758049 | EGP – ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014. – 2021. | 13.715.681 | 13.707.981 | 13.448.514,23 | 98,11 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.057.353 | 2.049.653 | 1.929.139,29 | 94,12 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.550 | 26.550 | 18.978,86 | 71,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.668,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 81,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.814,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.183,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.749,56 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 261,62 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.220,31 |  |
| 35 | Subvencije | 493.878 | 493.878 | 385.179,19 | 77,99 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 385.179,19 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.536.925 | 1.529.225 | 1.524.981,24 | 99,72 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.379.710,38 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 145.270,86 |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 11.658.328 | 11.658.328 | 11.519.374,94 | 98,81 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  |  | 71.361,41 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 59.160,93 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 510,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.690,48 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.450 | 150.450 | 108.819,56 | 72,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.141,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 461,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.279,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.037,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.914,19 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.482,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.503,04 |  |
| 35 | Subvencije | 2.798.642 | 2.798.642 | 2.693.553,43 | 96,25 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 2.693.553,43 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.709.236 | 8.709.236 | 8.641.561,10 | 99,22 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 7.818.359,50 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 823.201,60 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 4.079,44 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.079,44 |  |
| K828002 | INFORMATIZACIJA | 247.000 | 236.975 | 183.005,77 | 77,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 247.000 | 236.975 | 183.005,77 | 77,23 |
| 32 | Materijalni rashodi | 138.000 | 133.425 | 107.773,66 | 80,77 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.433,78 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 804,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 82.962,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 20.572,84 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.000 | 8.550 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 95.000 | 75.232,11 | 79,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 75.232,11 |  |
| K828004 | VOZNI PARK | 155.309 | 155.309 | 91.457,24 | 58,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 150.000 | 150.000 | 91.457,24 | 60,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000 | 150.000 | 91.457,24 | 60,97 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 91.457,24 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.309 | 5.309 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.309 | 5.309 |  |  |
| T758034 | ŠVICARSKO – HRVATSKI PROGRAM SURADNJE | 49.300 | 49.300 | 38.996,75 | 79,10 |
| 552 | Švicarski instrument | 49.300 | 49.300 | 38.996,75 | 79,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.300 | 49.300 | 38.996,75 | 79,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 166,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.964,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.987,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.625,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.750,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.503,75 |  |
| 29 | REGIONALNI RAZVOJ | 310.055.376 | 310.568.541 | 270.549.640,00 | 87,11 |
| 2901 | REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ | 235.220.526 | 235.155.275 | 198.279.221,67 | 84,32 |
| A680047 | PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA | 265.446 | 265.446 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 265.446 | 265.446 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.300 | 26.300 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 239.146 | 239.146 |  |  |
| A758050 | OSIGURAVANJE POMOĆI KORISNICIMA U PRIPREMI NATJEČAJNE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE – NPOO | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.444.775,34 | 87,31 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.444.775,34 | 87,31 |
| 35 | Subvencije | 168.555 | 168.555 | 273.099,36 | 162,02 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 273.099,36 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.631.445 | 2.631.445 | 2.171.675,98 | 82,53 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.438.452,55 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 468.392,32 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 264.831,11 |  |
| A828031 | PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU | 199.084 | 199.084 | 14.081,00 | 7,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 199.084 | 199.084 | 14.081,00 | 7,07 |
| 32 | Materijalni rashodi | 193.111 | 193.111 | 14.081,00 | 7,29 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.856,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.225,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.973 | 5.973 |  |  |
| K570341 | REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI | 9.150.000 | 9.176.544 | 8.644.431,46 | 94,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.150.000 | 9.176.544 | 8.644.431,46 | 94,20 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.900.000 | 6.880.000 | 6.407.502,40 | 93,13 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.202.502,40 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 205.000,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.250.000 | 2.296.544 | 2.236.929,06 | 97,40 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 2.236.929,06 |  |
| K680034 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 | 66.188.424 | 66.188.424 | 62.725.558,02 | 94,77 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 3.814.778 | 3.814.778 | 3.814.777,52 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 1.266.451 | 1.266.451 | 1.266.450,58 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.266.450,58 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.548.327 | 2.548.327 | 2.548.326,94 | 100,00 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.548.326,94 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 62.373.646 | 62.373.646 | 58.910.780,50 | 94,45 |
| 35 | Subvencije | 21.141.000 | 21.141.000 | 20.939.753,67 | 99,05 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 20.939.753,67 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 41.232.646 | 41.232.646 | 37.971.026,83 | 92,09 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 7.810.987,57 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 28.331.217,62 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.828.821,64 |  |
| K680040 | SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA | 38.209.772 | 38.209.771 | 38.209.771,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.209.772 | 38.209.771 | 38.209.771,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 23.204.787 | 23.044.115 | 23.044.115,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.431.663,68 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 14.792.985,65 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 844.260,45 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.461.137,23 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 514.067,99 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 15.004.985 | 15.165.656 | 15.165.656,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 248.848,38 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 14.916.807,62 |  |
| K680051 | PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM | 9.697.923 | 9.671.379 | 9.148.160,84 | 94,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.697.923 | 9.671.379 | 9.148.160,84 | 94,59 |
| 32 | Materijalni rashodi | 265.445 | 252.173 |  |  |
| 35 | Subvencije | 132.723 | 126.087 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.167.032 | 9.167.032 | 9.148.160,84 | 99,79 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 9.148.160,84 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 132.723 | 126.087 |  |  |
| K680056 | TEHNIČKA POMOĆ PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA I INTEGRIRANOG TERITORIJALNOG PROGRAMA 2021. – 2027. | 23.462.952 | 23.397.702 | 19.411.156,65 | 82,96 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.065.538 | 2.000.288 | 1.701.213,21 | 85,05 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.481.250 | 1.421.250 | 1.387.247,82 | 97,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.172.012,50 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 29.445,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 185.790,32 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 564.957 | 559.707 | 304.738,71 | 54,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.294,85 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 21.048,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.756,48 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.274,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.787,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 273,29 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 275,29 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 31.290,24 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.855,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 141.724,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.802,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.003,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 630,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.263,28 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 34.458,91 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.050 | 1.050 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.281 | 18.281 | 9.226,68 | 50,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.226,68 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 650.000 | 650.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 650.000 | 650.000 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 20.747.414 | 20.747.414 | 17.709.943,44 | 85,36 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.393.750 | 8.393.750 | 7.861.070,44 | 93,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.641.403,68 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 166.855,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.052.811,76 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.201.422 | 3.201.422 | 1.726.884,63 | 53,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 143.334,96 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 119.273,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 43.953,72 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.887,23 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 117.797,01 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.548,59 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.559,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 177.311,34 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.552,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 803.107,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.877,89 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 39.684,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.570,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.158,71 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 195.267,07 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.042.700 | 9.042.700 | 8.069.703,80 | 89,24 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 8.069.703,80 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.950 | 5.950 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 103.592 | 103.592 | 52.284,57 | 50,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 52.284,57 |  |
| K680062 | PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. | 3.500.000 | 3.500.000 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 3.500.000 | 3.500.000 |  |  |
| 35 | Subvencije | 3.500.000 | 3.500.000 |  |  |
| K758062 | INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021. – 2027. | 81.665.485 | 81.665.485 | 57.630.643,96 | 70,57 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 81.365.485 | 81.365.485 | 57.369.055,21 | 70,51 |
| 35 | Subvencije | 23.208.144 | 23.208.144 | 1.395.845,90 | 6,01 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.395.845,90 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 58.157.341 | 58.157.341 | 783.735,63 | 1,35 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 463.672,52 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 320.063,11 |  |
| 38 | Ostali rashodi |  |  | 55.189.473,68 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 55.189.473,68 |  |
| 577 | Fond za pravednu tranziciju | 300.000 | 300.000 | 261.588,75 | 87,20 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 300.000 | 300.000 | 261.588,75 | 87,20 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 261.588,75 |  |
| T680069 | INTERREG EUROPE-FUTURE ECOS | 32.814 | 32.814 | 25.442,76 | 77,54 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.763 | 6.763 | 5.088,55 | 75,24 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.019 | 5.019 | 4.504,15 | 89,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.760,98 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 743,17 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.744 | 1.744 | 584,40 | 33,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 584,40 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 26.051 | 26.051 | 20.354,21 | 78,13 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.077 | 19.077 | 18.016,64 | 94,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.043,88 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.972,76 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.974 | 6.974 | 2.337,57 | 33,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.337,57 |  |
| T680071 | INTERREG ITALIJA-HRVATSKA – BEYOND | 48.626 | 48.626 | 25.200,64 | 51,83 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 9.525 | 9.525 | 4.347,69 | 45,65 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.631 | 6.631 | 4.044,39 | 60,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.044,39 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.894 | 2.894 | 303,30 | 10,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 303,30 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 39.101 | 39.101 | 20.852,95 | 53,33 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.524 | 27.524 | 19.639,75 | 71,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.177,56 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.462,19 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.577 | 11.577 | 1.213,20 | 10,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.213,20 |  |
| 2902 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA | 28.993.516 | 29.293.517 | 27.519.398,84 | 93,94 |
| A680064 | PROGRAM REVITALIZACIJE DALMATINSKE ZAGORE | 2.560.000 | 3.135.000 | 3.026.101,70 | 96,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.560.000 | 3.135.000 | 3.026.101,70 | 96,53 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.560.000 | 3.135.000 | 3.026.101,70 | 96,53 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.026.101,70 |  |
| A758064 | PROGRAM REVITALIZACIJE GORSKOG KOTARA | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.698.183,77 | 89,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.698.183,77 | 89,38 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.698.183,77 | 89,38 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.698.183,77 |  |
| K549110 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA | 11.000.000 | 11.271.675 | 11.193.299,39 | 99,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.000.000 | 11.271.675 | 11.193.299,39 | 99,30 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.000.000 | 11.271.675 | 11.193.299,39 | 99,30 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 11.193.299,39 |  |
| K680046 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA | 4.083.516 | 3.879.341 | 3.686.719,48 | 95,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.083.516 | 3.879.341 | 3.686.719,48 | 95,03 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.083.516 | 3.879.341 | 3.686.719,48 | 95,03 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.686.719,48 |  |
| K680054 | PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE | 1.350.000 | 1.282.501 | 1.076.220,07 | 83,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.350.000 | 1.282.501 | 1.076.220,07 | 83,92 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.350.000 | 1.282.501 | 1.076.220,07 | 83,92 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.076.220,07 |  |
| K680065 | PROGRAM GOSPODARSKE I DRUŠTVENE REVITALIZACIJE LIKE | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.781.215,70 | 93,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.781.215,70 | 93,75 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.781.215,70 | 93,75 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.781.215,70 |  |
| K758042 | RAZVOJ BRDSKO – PLANINSKIH PODRUČJA | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.240.185,13 | 94,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.240.185,13 | 94,23 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.240.185,13 | 94,23 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.240.185,13 |  |
| K758071 | PROGRAM REVITALIZACIJE DEPRIVIRANIH PODRUČJA KARLOVAČKE I SISAČKO-MOSLOVAČKE ŽUPANIJE | 1.500.000 | 1.425.000 | 817.473,60 | 57,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.425.000 | 817.473,60 | 57,37 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 1.425.000 | 817.473,60 | 57,37 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 817.473,60 |  |
| 2903 | TERITORIJALNA SURADNJA | 36.213.799 | 36.492.214 | 35.438.540,89 | 97,11 |
| A680050 | PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE | 3.100.000 | 3.382.343 | 3.377.687,54 | 99,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.100.000 | 3.382.343 | 3.377.687,54 | 99,86 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.849.848,14 | 99,99 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 801.262,18 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 268.900,55 |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 465.911,08 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 266.734,33 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 47.040,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.250.000 | 1.532.343 | 1.527.839,40 | 99,71 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 1.483.952,78 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 43.886,62 |  |
| A680053 | PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE | 1.400.000 | 1.401.720 | 1.368.687,43 | 97,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.400.000 | 1.401.720 | 1.368.687,43 | 97,64 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 432.000 | 433.720 | 413.687,79 | 95,38 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 15.359,64 |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 204.101,99 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 194.226,16 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 968.000 | 968.000 | 954.999,64 | 98,66 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 921.543,94 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 33.455,70 |  |
| A680066 | STRATEGIJA EU ZA JADRANSKU I | 71.910 | 71.040 | 69.662,86 | 98,06 |
|  | JONSKU REGIJU |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 71.910 | 71.040 | 69.662,86 | 98,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | 71.910 | 71.040 | 69.662,86 | 98,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.873,27 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 30,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 53.759,59 |  |
| A758066 | STRATEGIJA EU ZA DUNAVSKU REGIJU | 15.000 | 14.250 | 11.945,69 | 83,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.000 | 14.250 | 11.945,69 | 83,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000 | 14.250 | 11.945,69 | 83,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.945,69 |  |
| T680041 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA 2014. – 2020. | 1.015.800 | 1.015.800 | 1.015.364,48 | 99,96 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.015.800 | 1.015.800 | 1.015.364,48 | 99,96 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 453.600 | 453.600 | 453.192,89 | 99,91 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 129.728,65 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 177.955,84 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 53.079,13 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 92.429,27 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 562.200 | 562.200 | 562.171,59 | 99,99 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 562.171,59 |  |
| T680055 | INTERREG VI-A IPA HRVATSKA – SRBIJA 2021. – 2027. | 7.893.090 | 7.893.090 | 7.776.203,20 | 98,52 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.500 | 1.500 | 1.297,79 | 86,52 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.200 | 1.200 | 1.121,99 | 93,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 936,85 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 185,14 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 300 | 300 | 175,80 | 58,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 175,80 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 7.891.590 | 7.891.590 | 7.774.905,41 | 98,52 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.378 | 6.378 | 6.357,90 | 99,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.308,86 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.049,04 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.700 | 1.700 | 996,20 | 58,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 996,20 |  |
| 35 | Subvencije | 1.352.380 | 1.352.380 | 1.344.570,48 | 99,42 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.344.570,48 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.555.645 | 3.555.645 | 3.453.919,77 | 97,14 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 719.102,98 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 240.207,72 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.448.278,41 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.046.330,66 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.975.487 | 2.975.487 | 2.969.061,06 | 99,78 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 2.969.061,06 |  |
| T680057 | INTERREG VI-C INTERACT | 41.310 | 41.610 | 39.927,11 | 95,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.310 | 41.610 | 39.927,11 | 95,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000 | 6.300 | 4.617,11 | 73,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.617,11 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 35.310 | 35.310 | 35.310,00 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 35.310,00 |  |
| T680058 | INTERREG VI-B SREDIŠNJA EUROPA | 32.000 | 32.000 | 20.825,57 | 65,08 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 12.000,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 20.000 | 20.000 | 8.825,57 | 44,13 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | 20.000 | 8.825,57 | 44,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.825,57 |  |
| T680059 | INTERREG VI-B IPA ADRION | 63.707 | 63.524 | 47.997,72 | 75,56 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 21.410 | 21.227 | 17.014,38 | 80,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.250 | 8.250 | 7.617,19 | 92,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.360,37 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.256,82 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.760 | 3.577 | 6,90 | 0,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6,90 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.400 | 9.400 | 9.390,29 | 99,90 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 9.390,29 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 42.297 | 42.297 | 30.983,34 | 73,25 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.750 | 23.750 | 17.773,43 | 74,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.840,81 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.932,62 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.547 | 18.547 | 13.209,91 | 71,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.109,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 100,00 |  |
| T680060 | INTERREG VI-B DUNAVSKA REGIJA | 50.030 | 49.730 | 24.276,12 | 48,82 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 23.030 | 22.730 | 16.840,34 | 74,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.250 | 5.950 | 60,49 | 1,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 60,49 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 16.780 | 16.780 | 16.779,85 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 16.779,85 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 27.000 | 27.000 | 7.435,78 | 27,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.000 | 27.000 | 7.435,78 | 27,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.600,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1,74 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 833,16 |  |
| T680061 | INTERREG VI-A IPA HRVATSKA – SRBIJA | 476.783 | 476.254 | 427.677,24 | 89,80 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 71.517 | 70.988 | 64.151,67 | 90,37 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 48.223 | 48.223 | 46.030,97 | 95,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 38.467,71 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.216,08 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.347,18 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.294 | 22.765 | 18.120,70 | 79,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.117,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 635,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 186,30 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.351,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.447,12 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.351,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.010,78 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 405.266 | 405.266 | 363.525,57 | 89,70 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 273.269 | 273.269 | 260.842,01 | 95,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 217.983,65 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.891,15 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 35.967,21 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 131.997 | 131.997 | 102.683,56 | 77,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.331,79 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.600,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.055,70 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 114,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.993,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.200,38 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.992,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.394,49 |  |
| T680063 | INTERREG VI-A IPA HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA | 1.120.507 | 1.119.656 | 1.037.041,03 | 92,62 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 168.077 | 167.226 | 155.556,08 | 93,02 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 128.473 | 128.473 | 124.158,15 | 96,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 103.574,57 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.664,81 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.918,77 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.460 | 38.609 | 31.254,68 | 80,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.700,67 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.982,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.239,77 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 213,83 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.752,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.083,62 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.467,28 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.810,64 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 144 | 144 | 143,25 | 99,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 143,25 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 952.430 | 952.430 | 881.484,95 | 92,55 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 728.014 | 728.014 | 703.562,78 | 96,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 586.922,44 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 20.767,31 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 95.873,03 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 223.600 | 223.600 | 177.110,42 | 79,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 37.971,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.236,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.025,28 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.211,66 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.266,83 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 51.473,88 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 36.648,09 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.260,23 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 816 | 816 | 811,75 | 99,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 811,75 |  |
| T758041 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA 2014. – 2020. | 3.065.662 | 3.065.662 | 3.065.472,69 | 99,99 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 3.065.662 | 3.065.662 | 3.065.472,69 | 99,99 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.243.342 | 2.243.342 | 2.243.154,64 | 99,99 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 218.313,40 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 305.967,00 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 353.144,17 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 344.179,24 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.021.550,83 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 822.320 | 822.320 | 822.318,05 | 100,00 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 822.318,05 |  |
| T758055 | INTERREG VI-A IPA HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA 2021. – 2027. | 16.827.689 | 16.827.689 | 16.251.831,53 | 96,58 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 32.540 | 32.540 | 23.373,00 | 71,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.440 | 27.440 | 21.037,73 | 76,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.566,50 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.471,23 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.100 | 5.100 | 2.335,27 | 45,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 127,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 407,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.800,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 16.795.149 | 16.795.149 | 16.228.458,53 | 96,63 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 124.382 | 124.382 | 119.213,76 | 95,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 99.543,49 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.670,27 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.900 | 28.900 | 13.233,06 | 45,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 721,34 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.311,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.200,00 |  |
| 35 | Subvencije | 1.775.187 | 1.775.187 | 1.775.186,86 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.775.186,86 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.234.974 | 12.234.974 | 11.704.169,48 | 95,66 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 715.262,05 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.269.278,61 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.687.157,76 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.368.907,56 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 5.663.563,50 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.631.706 | 2.631.706 | 2.616.655,37 | 99,43 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 6.800,00 |  |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 2.609.855,37 |  |
| T758056 | INSTITUCIONALNI PROJEKT EURO – MEDITERAN | 47.000 | 46.590 | 34.080,39 | 73,15 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 9.400 | 8.990 | 6.816,08 | 75,82 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.400 | 7.080 | 5.433,98 | 76,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.537,38 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 896,60 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 | 1.910 | 1.382,10 | 72,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.382,10 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 37.600 | 37.600 | 27.264,31 | 72,51 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.600 | 29.600 | 21.735,95 | 73,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.149,52 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.586,43 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000 | 8.000 | 5.528,36 | 69,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.528,36 |  |
| T758057 | INTERREG VI-C INTERREG EUROPE | 18.697 | 18.297 | 17.748,16 | 97,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.697 | 18.297 | 17.748,16 | 97,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.597 | 9.197 | 8.648,16 | 94,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.359,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 550,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 738,80 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.100 | 9.100 | 9.100,00 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 9.100,00 |  |
| T758058 | INTERREG VI-B EURO – MEDITERAN | 62.847 | 62.817 | 47.899,05 | 76,25 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 17.029 | 16.999 | 13.324,34 | 78,38 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.400 | 6.400 | 5.078,14 | 79,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.240,25 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 837,89 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.379 | 2.349 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.250 | 8.250 | 8.246,20 | 99,95 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 8.246,20 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 45.818 | 45.818 | 34.574,71 | 75,46 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.600 | 25.600 | 20.312,48 | 79,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.960,93 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.351,55 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.261 | 17.261 | 11.305,43 | 65,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.779,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.925,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.601,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.957 | 2.957 | 2.956,80 | 99,99 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 2.956,80 |  |
| T758059 | INTERREG VI-A SLOVENIJA-HRVATSKA | 239.661 | 239.036 | 202.998,07 | 84,92 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 120.381 | 119.756 | 111.688,90 | 93,26 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 34.925 | 34.925 | 33.629,66 | 96,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 28.157,07 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 979,12 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.493,47 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.687 | 17.065 | 10.350,88 | 60,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.010,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 405,39 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 54,43 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25,29 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.365,47 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 357,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 106,26 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.026,20 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 67.709 | 67.709 | 67.708,36 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 67.708,36 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60 | 57 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 119.280 | 119.280 | 91.309,17 | 76,55 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 63.332 | 63.332 | 61.219,93 | 96,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 51.195,49 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.779,31 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.245,13 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.708 | 55.708 | 30.089,24 | 54,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.377,71 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 537,41 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 189,99 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 101,16 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.325,83 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.429,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 425,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.702,94 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 240 | 240 |  |  |
| T758060 | INTERREG VI-A MAĐARSKA – HRVATSKA | 110.072 | 109.593 | 94.299,26 | 86,04 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 49.533 | 49.054 | 43.217,40 | 88,10 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.412 | 39.412 | 38.673,76 | 98,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 31.831,24 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.681,47 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.161,05 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.121 | 9.642 | 4.543,64 | 47,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.339,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 507,27 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 269,31 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.427,78 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 60.539 | 60.539 | 51.081,86 | 84,38 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 48.169 | 48.169 | 47.267,91 | 98,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 38.904,83 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.055,13 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.307,95 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.370 | 12.370 | 3.813,95 | 30,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.859,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 619,96 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 334,22 |  |
| T758061 | INTERREG VI-A ITALIJA – HRVATSKA | 460.734 | 460.213 | 407.101,12 | 88,46 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 92.146 | 91.625 | 81.375,17 | 88,81 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 73.251 | 73.251 | 71.405,92 | 97,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 59.753,01 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.149,03 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.503,88 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.595 | 18.089 | 9.969,25 | 55,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.327,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 923,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 70,60 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 32,89 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 51,91 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 305,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.658,87 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 598,40 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300 | 285 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 368.588 | 368.588 | 325.725,95 | 88,37 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 293.007 | 293.007 | 285.623,68 | 97,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 239.011,94 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.596,06 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 38.015,68 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.381 | 74.381 | 40.102,27 | 53,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.497,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.693,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 282,40 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 131,54 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 207,69 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.221,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.656,68 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.393,60 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200 | 1.200 |  |  |
| T758065 | PROJEKT POTPORA RAZVOJU I IMPLEMENTACIJI PROVEDBENIH FORMATA IPA ADRION 2021. – 2027. | 101.300 | 101.300 | 99.814,63 | 98,53 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 15.195 | 15.195 | 14.972,19 | 98,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.350 | 7.350 | 7.350,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.139,81 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.210,19 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.845 | 7.845 | 7.622,19 | 97,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.908,39 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 932,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.873,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 907,35 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 86.105 | 86.105 | 84.842,44 | 98,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 41.650 | 41.650 | 41.650,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 34.792,38 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.857,62 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.455 | 44.455 | 43.192,44 | 97,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.814,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.285,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.951,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.141,65 |  |
| 2904 | ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA | 9.627.535 | 9.627.535 | 9.312.478,60 | 96,73 |
| A570354 | VODOOPSKRBA OTOKA | 2.473.260 | 2.351.760 | 2.237.881,54 | 95,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.473.260 | 2.351.760 | 2.237.881,54 | 95,16 |
| 35 | Subvencije | 38.260 | 38.260 | 38.259,17 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 38.259,17 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.435.000 | 2.313.500 | 2.199.622,37 | 95,08 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 2.199.622,37 |  |
| A570356 | POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA | 1.500.000 | 1.505.000 | 1.501.011,09 | 99,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.505.000 | 1.501.011,09 | 99,73 |
| 35 | Subvencije | 1.500.000 | 1.505.000 | 1.501.011,09 | 99,73 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.147.102,17 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 353.908,92 |  |
| A570463 | RAZVOJ OTOKA | 5.398.272 | 5.514.772 | 5.484.024,55 | 99,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.398.272 | 5.514.772 | 5.484.024,55 | 99,44 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.010.274 | 5.126.774 | 5.096.026,55 | 99,40 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 42.705,55 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.053.321,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 387.998 | 387.998 | 387.998,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 387.998,00 |  |
| A819012 | HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD | 85.605 | 85.605 | 52.986,64 | 61,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 85.605 | 85.605 | 52.986,64 | 61,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.605 | 85.605 | 52.986,64 | 61,90 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 44.467,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.988,71 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 922,63 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.607,54 |  |
| K587038 | IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA | 15.469 | 15.469 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.469 | 15.469 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.561 | 5.561 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.908 | 9.908 |  |  |
| K680068 | PROJEKT ADRIACLIMPLUS | 62.603 | 62.603 | 30.052,54 | 48,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 11.469 | 11.469 | 6.010,51 | 52,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.167 | 6.167 | 5.485,05 | 88,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.580,03 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 905,02 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.302 | 5.302 | 525,46 | 9,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 525,46 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 51.134 | 51.134 | 24.042,03 | 47,02 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 24.667 | 24.667 | 21.940,19 | 88,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.320,06 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.620,13 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.467 | 26.467 | 2.101,84 | 7,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.101,84 |  |
| K758067 | PROJEKT APOLLO | 92.326 | 92.326 | 6.522,24 | 7,06 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.850 | 13.850 | 978,34 | 7,06 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.199 | 2.199 | 978,34 | 44,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 816,92 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 161,42 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.651 | 11.651 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 78.476 | 78.476 | 5.543,90 | 7,06 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.457 | 12.457 | 5.543,90 | 44,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.629,15 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 914,75 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.019 | 66.019 |  |  |
| 06110 | Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara | 11.329.867 | 11.224.867 | 11.189.923,61 | 99,69 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.329.867 | 11.224.867 | 11.189.923,61 | 99,69 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 29 | REGIONALNI RAZVOJ | 11.329.867 | 11.224.867 | 11.189.923,61 | 99,69 |
| 2902 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA | 11.329.867 | 11.224.867 | 11.189.923,61 | 99,69 |
| A900002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 206.707 | 206.707 | 178.299,87 | 86,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 206.707 | 206.707 | 178.299,87 | 86,26 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 143.894 | 143.894 | 126.375,61 | 87,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 106.382,10 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.440,44 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.553,07 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.655 | 53.655 | 42.972,50 | 80,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.833,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 173,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.150,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.442,93 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.096,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 113,60 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.783,04 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.957,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.419,39 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.723,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 239,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 652,48 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.283,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.026,16 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.870,21 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 208,10 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.158 | 9.158 | 8.951,76 | 97,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.862,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.089,26 |  |
| K900001 | RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA | 11.123.160 | 11.018.160 | 11.011.623,74 | 99,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.123.160 | 11.018.160 | 11.011.623,74 | 99,94 |
| 35 | Subvencije | 6.012.576 | 6.012.576 | 6.012.437,75 | 100,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 6.012.437,75 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.560.850 | 4.455.850 | 4.450.181,49 | 99,87 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 427.973,43 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.022.208,06 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 549.734 | 549.734 | 549.004,50 | 99,87 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 549.004,50 |  |
| 06125 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 18.626.500 | 18.626.500 | 17.654.503,09 | 94,78 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.097.630,97 | 94,40 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.830.537,01 | 94,36 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 295.000 | 295.000 | 344.775,73 | 116,87 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 350,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 8.162,46 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 2.320.500 | 2.320.500 | 2.177.890,84 | 93,85 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 8.120.000 | 8.120.000 | 7.666.112,96 | 94,41 |
| 577 | Fond za pravednu tranziciju | 551.000 | 551.000 | 529.043,12 | 96,02 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 18.626.500 | 18.626.500 | 17.396.189,35 | 93,39 |
| 2210 | UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA | 18.626.500 | 18.626.500 | 17.396.189,35 | 93,39 |
| A825001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE | 5.419.000 | 5.419.000 | 5.146.446,74 | 94,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.097.630,97 | 94,40 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.222.300 | 4.222.300 | 4.046.067,40 | 95,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.402.246,35 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 16.039,49 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 143.134,39 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 484.647,17 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.146.200 | 1.146.200 | 1.022.227,17 | 89,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 93.936,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 71.279,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.434,08 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 37.448,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 19.136,39 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.533,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.215,63 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 36.446,48 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 44.195,53 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.340,60 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 123.729,79 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 385.841,96 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 25.165,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 74.096,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 20.671,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 32.585,67 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 613,52 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 555,39 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.370,64 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 155,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 16.387,27 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.088,88 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.500 | 1.500 | 16,16 | 1,08 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 16,16 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.500 | 3.500 | 2.820,24 | 80,58 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.820,24 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.500 | 26.500 | 26.500,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 22.558,83 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.941,17 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 19.000 | 19.000 | 48.465,77 | 255,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.500 | 16.500 | 46.078,27 | 279,26 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 13.624,83 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 437,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 750,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.796,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 469,69 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500 | 2.500 | 2.387,50 | 95,50 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.387,50 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 350,00 |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  |  | 350,00 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 350,00 |  |
| K825028 | PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. – 2027. (EFRR) | 8.423.500 | 8.423.500 | 7.929.750,06 | 94,14 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.265.000 | 1.265.000 | 1.189.461,99 | 94,03 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 994.000 | 994.000 | 956.371,96 | 96,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 798.667,80 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.543,08 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 38.700,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 114.461,08 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 251.500 | 251.500 | 217.352,95 | 86,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.980,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 26.321,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.869,36 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.285,68 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.496,67 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.517,61 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.189,52 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 27.951,96 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 96.812,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.529,89 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.550,17 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.938,70 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 909,43 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.000 | 6.000 | 4.985,87 | 83,10 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.985,87 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | 1.000 | 743,96 | 74,40 |
| 4123 | Licence |  |  | 743,96 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.500 | 12.500 | 10.007,25 | 80,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.176,59 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 475,35 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.355,31 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 7.158.500 | 7.158.500 | 6.740.288,07 | 94,16 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.631.500 | 5.631.500 | 5.419.440,99 | 96,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.525.784,11 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 25.744,07 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 219.300,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 648.612,81 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.231.670,28 | 86,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.887,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 149.153,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 44.592,95 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 35.618,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 48.147,87 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 31.266,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 40.740,64 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 158.394,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 548.608,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.669,71 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 42.783,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 50.652,26 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.153,42 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 34.000 | 34.000 | 28.253,22 | 83,10 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 28.253,22 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.500 | 5.500 | 4.215,76 | 76,65 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.215,76 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 67.500 | 67.500 | 56.707,82 | 84,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 35.000,70 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.693,68 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 19.013,44 |  |
| K825032 | INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. – 2027. (FPT) | 648.000 | 648.000 | 584.134,93 | 90,14 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 97.000 | 97.000 | 87.620,21 | 90,33 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 87.000 | 87.000 | 77.684,41 | 89,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 67.587,25 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 413,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.684,16 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | 10.000 | 9.935,80 | 99,36 |
| 3223 | Energija |  |  | 395,92 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.541,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.998,76 |  |
| 577 | Fond za pravednu tranziciju | 551.000 | 551.000 | 496.514,72 | 90,11 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 494.000 | 494.000 | 440.211,70 | 89,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 382.994,40 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.340,36 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 54.876,94 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.000 | 57.000 | 56.303,02 | 98,78 |
| 3223 | Energija |  |  | 2.243,86 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 14.399,52 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 39.659,64 |  |
| K825033 | PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. – 2027. (KF) | 2.729.000 | 2.729.000 | 2.409.149,74 | 88,28 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 408.500 | 408.500 | 361.372,48 | 88,46 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 352.500 | 352.500 | 315.372,64 | 89,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 270.348,96 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.652,02 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.635,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 38.736,66 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 54.000 | 54.000 | 44.290,59 | 82,02 |
| 3223 | Energija |  |  | 1.583,73 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.164,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 30.897,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.645,04 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500 | 500 | 291,75 | 58,35 |
| 4123 | Licence |  |  | 291,75 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500 | 1.500 | 1.417,50 | 94,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.231,09 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 186,41 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 2.320.500 | 2.320.500 | 2.047.777,26 | 88,25 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.005.000 | 2.005.000 | 1.787.111,79 | 89,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.531.977,55 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 9.361,48 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 26.265,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 219.507,76 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 305.000 | 305.000 | 250.979,71 | 82,29 |
| 3223 | Energija |  |  | 8.974,45 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 57.597,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 175.085,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.321,89 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | 2.000 | 1.653,24 | 82,66 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.653,24 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.500 | 8.500 | 8.032,52 | 94,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.976,18 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.056,34 |  |
| K825034 | INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM, TEHNIČKA POMOĆ SAFU 2021. – 2027. (EFRR) | 1.131.000 | 1.131.000 | 1.022.235,46 | 90,38 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 169.500 | 169.500 | 153.335,26 | 90,46 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 151.500 | 151.500 | 135.947,72 | 89,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 118.277,68 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 722,75 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.947,29 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.000 | 18.000 | 17.387,54 | 96,60 |
| 3223 | Energija |  |  | 692,89 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.446,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.247,81 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 961.500 | 961.500 | 868.900,20 | 90,37 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 862.000 | 862.000 | 770.370,45 | 89,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 670.240,16 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.095,64 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 96.034,65 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 99.500 | 99.500 | 98.529,75 | 99,02 |
| 3223 | Energija |  |  | 3.926,31 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 25.199,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 69.404,40 |  |
| T825020 | JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA | 118.500 | 118.500 | 100.084,31 | 84,46 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 118.500 | 118.500 | 100.084,31 | 84,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 118.500 | 118.500 | 100.084,31 | 84,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.890,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 87.482,68 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.710,89 |  |
| T825021 | UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA | 24.000 | 24.000 | 23.731,96 | 98,88 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 24.000 | 24.000 | 23.731,96 | 98,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.000 | 24.000 | 23.731,96 | 98,88 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.731,96 |  |
| T825022 | PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI | 14.500 | 14.500 | 10.263,61 | 70,78 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 14.500 | 14.500 | 10.263,61 | 70,78 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.500 | 14.500 | 10.263,61 | 70,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 663,34 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.958,27 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 642,00 |  |
| T825035 | JAČANJE KAPACITETA INSTITUTA ZA JAVNU UPRAVU JORDANA (JOIPA) | 119.000 | 119.000 | 111.611,71 | 93,79 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 119.000 | 119.000 | 111.611,71 | 93,79 |
| 32 | Materijalni rashodi | 119.000 | 119.000 | 111.611,71 | 93,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.593,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 180,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 84.172,50 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 23.665,52 |  |
| T825036 | TEHNIČKA POMOĆ 2024 MOLDOVA |  |  | 8.162,46 |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 8.162,46 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 8.162,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.112,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.050,46 |  |
| T825038 | UNAPRJEĐENJE FUNKCIONIRANJA CRNOGORSKOG AFCOS SUSTAVA U CILJU UNČIKOVITE ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU |  |  | 43.962,05 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  | 43.962,05 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 43.962,05 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 766,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.143,75 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.051,92 |  |
| T825039 | PODRŠKA INSPEKCIJSKIM SLUŽBAMA ZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE U SJEVERNOJ MAKEDONIJI (MMPI) |  |  | 6.656,32 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  | 6.656,32 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 6.656,32 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 248,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.160,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 248,16 |  |
| 065 | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 1.500.392.816 | 1.507.940.623 | 1.426.208.079,15 | 94,58 |
| 06505 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 1.252.771.010 | 1.258.730.088 | 1.225.118.349,34 | 97,33 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 969.169.533 | 975.483.214 | 954.921.426,80 | 97,89 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 25.506.188 | 25.151.585 | 24.020.399,71 | 95,50 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 48.870 | 48.870 | 36.422,92 | 74,53 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.786.022 | 6.786.022 | 3.898.785,89 | 57,45 |
| 51 | Pomoći EU | 2.698.964 | 2.698.964 | 3.133.673,73 | 116,11 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.217.667 | 1.217.667 | 674.183,59 | 55,37 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.135.079 | 2.135.079 | 313.765,99 | 14,70 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 18.159.307 | 18.159.307 | 16.302.783,69 | 89,78 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 92.443.981 | 92.443.981 | 88.631.610,83 | 95,88 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 36.105.399 | 36.105.399 | 35.210.726,02 | 97,52 |
| 810 | Namjenski primici -ostali | 98.500.000 | 98.500.000 | 97.974.570,17 | 99,47 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 1.252.771.010 | 1.258.730.088 | 1.225.118.349,34 | 97,33 |
| 3101 | UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE | 22.339.273 | 21.399.757 | 18.225.807,78 | 85,17 |
| A570000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 16.752.670 | 15.917.040 | 14.470.668,34 | 90,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.739.234 | 15.903.604 | 14.442.314,73 | 90,81 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.414.000 | 11.793.300 | 11.616.375,00 | 98,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.540.391,23 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 157.422,58 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 29.000,02 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 319.731,49 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 5.203,67 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.564.626,01 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.090.382 | 3.885.863 | 2.668.212,26 | 68,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 334.110,22 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 258.206,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 28.346,59 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.076,48 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 73.010,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 631.354,78 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 36.666,94 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.469,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.495,15 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 188.485,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.880,94 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 94.214,90 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 71.595,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 103.361,15 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 18.297,33 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 133.955,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 633.867,90 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 61,36 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 972,96 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.940,81 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.198,56 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 593,97 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 19.777,90 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 270,98 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 9.954 | 9.457 | 1.959,64 | 20,72 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 627,52 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.332,12 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 59.424 | 57.783 | 49.934,25 | 86,42 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 18.702,45 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 31.231,80 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 165.474 | 157.201 | 105.833,58 | 67,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 36.852,40 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 14.404,13 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.199,27 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 43.377,78 |  |
| 51 | Pomoći EU | 13.436 | 13.436 | 28.353,61 | 211,03 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.436 | 13.436 | 28.353,61 | 211,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.353,61 |  |
| A250997 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 851.458 | 808.887 | 303.412,14 | 37,51 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 851.458 | 808.887 | 303.412,14 | 37,51 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 58.944 | 55.997 | 43.888,48 | 78,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 409,51 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 37.151,88 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.848,67 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 478,42 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 295.878 | 281.085 | 120.925,03 | 43,02 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 120.925,03 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 300.000 | 285.000 | 86.997,68 | 30,53 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 86.997,68 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 196.636 | 186.805 | 51.600,95 | 27,62 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 51.600,95 |  |
| K570319 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 444.000 | 421.800 | 263.645,59 | 62,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 444.000 | 421.800 | 263.645,59 | 62,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 409.000 | 388.550 | 240.356,39 | 61,86 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 14.003,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 74.380,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 35.019,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 36.268,07 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 80.685,44 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000 | 33.250 | 23.289,20 | 70,04 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 23.289,20 |  |
| K570321 | INFORMATIZACIJA | 2.631.249 | 2.619.804 | 2.503.553,09 | 95,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.631.249 | 2.619.804 | 2.503.553,09 | 95,56 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.809.901 | 1.839.456 | 1.752.644,01 | 95,28 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.502,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 40.397,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 813.001,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 891.742,94 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 152.631 | 145.031 | 129.952,80 | 89,60 |
| 4123 | Licence |  |  | 129.952,80 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 668.717 | 635.317 | 620.956,28 | 97,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 364.005,40 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 225.806,88 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 31.144,00 |  |
| K810016 | REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA | 842.053 | 821.778 | 665.342,81 | 80,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 808.872 | 788.597 | 641.866,97 | 81,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 615.600 | 584.820 | 490.279,79 | 83,83 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 463.967,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.312,50 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 31.272 | 31.037 | 31.036,71 | 100,00 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 31.036,71 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 162.000 | 172.740 | 120.550,47 | 69,79 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 120.550,47 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 33.181 | 33.181 | 23.475,84 | 70,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.181 | 33.181 | 23.475,84 | 70,75 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.475,84 |  |
| T754069 | PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19 | 817.843 | 810.448 | 19.185,81 | 2,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 817.843 | 810.448 | 19.185,81 | 2,37 |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.816 | 39.816 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 778.027 | 770.632 | 19.185,81 | 2,49 |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima |  |  | 19.185,81 |  |
| 3107 | RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 25.182.839 | 25.354.519 | 25.290.442,43 | 99,75 |
| A570340 | RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA | 192.250 | 192.250 | 181.263,06 | 94,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 192.250 | 192.250 | 181.263,06 | 94,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 182.950 | 182.950 | 171.963,06 | 93,99 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 171.963,06 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 9.300 | 9.300 | 9.300,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.300,00 |  |
| A754032 | NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE | 24.937.500 | 25.111.834 | 25.109.179,37 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.937.500 | 25.111.834 | 25.109.179,37 | 99,99 |
| 35 | Subvencije | 24.937.500 | 25.111.834 | 25.109.179,37 | 99,99 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 25.109.179,37 |  |
| A820032 | POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU | 53.089 | 50.435 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.089 | 50.435 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.089 | 50.435 |  |  |
| 3109 | SIGURNOST PLOVIDBE | 39.904.676 | 39.169.689 | 30.593.584,33 | 78,11 |
| A570017 | SIGURNOST PLOVIDBE | 29.061.363 | 28.360.513 | 21.615.971,37 | 76,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.268.307 | 21.567.457 | 17.713.201,65 | 82,13 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.361.543 | 13.095.213 | 12.928.414,47 | 98,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.321.065,77 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 397.074,04 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 48.642,37 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 408.065,23 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 26.417,32 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.727.149,74 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.640.667 | 6.314.804 | 4.278.791,45 | 67,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 217.312,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 318.232,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.595,66 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 66.657,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 583.558,20 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 33.836,83 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 15.242,93 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 786.926,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 676.564,74 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.760,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 84.461,74 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 541.852,91 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.780,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 105.998,81 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 420.669,86 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 280.653,65 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 30.913,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 136,68 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 86.632,37 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2,73 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 13.800 | 13.800 | 2.339,65 | 16,95 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.339,65 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000 | 20.000 | 43,99 | 0,22 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 43,99 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 233.650 | 221.968 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.235.033 | 1.176.238 | 336.385,96 | 28,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 95.363,57 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.359,95 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 21.224,36 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 7.188,08 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 201.250,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 763.614 | 725.434 | 167.226,13 | 23,05 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 155.477,03 |  |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 11.749,10 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 398 | 398 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 398 | 398 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.786.022 | 6.786.022 | 3.898.785,89 | 57,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.010.480 | 6.010.480 | 3.229.416,65 | 53,73 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.025,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.184.639,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 36.475,43 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 332.236,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.820,00 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.616.668,82 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 56.550,54 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  | 7.296,98 |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 7.296,98 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 26.000 | 26.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 709.725 | 709.725 | 662.072,26 | 93,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.160,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 34.830,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 430,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 625.652,26 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 39.817 | 39.817 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 6.636 | 6.636 | 3.983,83 | 60,03 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636 | 6.636 | 3.983,83 | 60,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.983,83 |  |
| A754057 | ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZNOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE | 900.000 | 915.000 | 569.239,51 | 62,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 900.000 | 915.000 | 569.239,51 | 62,21 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 900.000 | 915.000 | 569.239,51 | 62,21 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 40.584,95 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 528.654,56 |  |
| A754063 | ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA | 305.262 | 305.262 | 305.262,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 305.262 | 305.262 | 305.262,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 305.262 | 305.262 | 305.262,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 305.262,00 |  |
| A754065 | UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI | 566.361 | 538.043 | 44.607,39 | 8,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 566.361 | 538.043 | 44.607,39 | 8,29 |
| 35 | Subvencije | 566.361 | 538.043 | 44.607,39 | 8,29 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 44.607,39 |  |
| K819082 | CEF 2014. – 2020. – RIS COMEX 2 – PRIMJENA RIS-a U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA | 789.850 | 789.850 | 213.150,47 | 26,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 112.750 | 112.750 | 20.786,13 | 18,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.250 | 73.250 | 6.986,13 | 9,54 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 488,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.497,50 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.000 | 37.000 | 13.800,00 | 37,30 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 13.800,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 363.300 | 363.300 | 96.182,09 | 26,47 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 62.800 | 62.800 | 54.313,02 | 86,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 46.620,65 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.692,37 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 145.500 | 145.500 | 14.269,07 | 9,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 296,82 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 977,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.995,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000 | 150.000 | 27.600,00 | 18,40 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 27.600,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 263.500 | 263.500 | 82.838,06 | 31,44 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 62.650 | 62.650 | 54.313,18 | 86,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 46.620,73 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.692,45 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 96.950 | 96.950 | 924,88 | 0,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 296,82 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 628,06 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.400 | 100.400 | 27.600,00 | 27,49 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 27.600,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 50.300 | 50.300 | 13.344,19 | 26,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.450 | 15.450 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.850 | 34.850 | 13.344,19 | 38,29 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 349,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.995,00 |  |
| K819083 | KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU- CYSCROMS | 1.435.818 | 1.429.646 | 1.222.743,10 | 85,53 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 123.510 | 117.338 | 17.073,18 | 14,55 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.260 | 16.400 | 15.366,80 | 93,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.190,41 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.176,39 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 106.250 | 100.938 | 1.706,38 | 1,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 246,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.429,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.312.308 | 1.312.308 | 1.205.669,92 | 91,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.460 | 17.460 | 15.366,98 | 88,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.190,52 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.176,46 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 106.250 | 106.250 | 1.706,37 | 1,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 246,87 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.429,50 |  |
| 35 | Subvencije | 401.802 | 401.802 | 401.801,45 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 401.801,45 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 786.796 | 786.796 | 786.795,12 | 100,00 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 786.795,12 |  |
| K820078 | OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA | 4.487.840 | 4.478.240 | 4.478.231,05 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.487.840 | 4.478.240 | 4.478.231,05 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.487.840 | 4.478.240 | 4.478.231,05 | 100,00 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 4.478.231,05 |  |
| T810059 | NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA – EAS HR | 1.313.749 | 1.308.937 | 1.241.780,42 | 94,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.313.749 | 1.308.937 | 1.241.780,42 | 94,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 96.249 | 91.437 | 24.374,17 | 26,66 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.975,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 19.399,17 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.217.500 | 1.217.500 | 1.217.406,25 | 99,99 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.217.406,25 |  |
| T810060 | PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ | 350.000 | 350.000 | 269.814,36 | 77,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 350.000 | 350.000 | 269.814,36 | 77,09 |
| 38 | Ostali rashodi | 350.000 | 350.000 | 269.814,36 | 77,09 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 269.814,36 |  |
| T820080 | NAMIRS – SUSTAV REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA S POMORSKIH OBJEKATA U SJEVERNOM JADRANU | 8.957 | 8.957 | 5.390,56 | 60,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 740 | 740 | 150,00 | 20,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 740 | 740 | 150,00 | 20,27 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 150,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.261 | 1.261 | 789,42 | 62,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 570 | 570 | 501,78 | 88,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 430,71 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 71,07 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 691 | 691 | 287,64 | 41,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 96,80 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 190,84 |  |
| 51 | Pomoći EU | 6.956 | 6.956 | 4.451,14 | 63,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.844 | 2.844 | 2.843,48 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.440,75 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 402,73 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.112 | 4.112 | 1.607,66 | 39,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 548,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.059,16 |  |
| T820083 | MEHANIZAM ZAŠTITE OSJETLJIVIH | 68.880 | 68.645 | 10.800,15 | 15,73 |
|  | PODRUČJA JADRANA (ASAP) |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.730 | 5.495 | 1.620,02 | 29,48 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.880 | 2.771 | 1.374,62 | 49,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.179,93 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 194,69 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.850 | 2.724 | 245,40 | 9,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 245,40 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 63.150 | 63.150 | 9.180,13 | 14,54 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 46.950 | 46.950 | 7.789,53 | 16,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.686,29 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.103,24 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.200 | 16.200 | 1.390,60 | 8,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.390,60 |  |
| T821075 | INTERREG VB-ADRION – PROJEKT EUREKA – JADRANSKO-JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI | 616.596 | 616.596 | 616.593,95 | 100,00 |
| 51 | Pomoći EU | 616.596 | 616.596 | 616.593,95 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 616.596 | 616.596 | 616.593,95 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 420.829,60 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 105.318,20 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 90.446,15 |  |
| 3110 | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE | 452.811.438 | 462.107.965 | 459.460.001,42 | 99,43 |
| A570504 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC d.o.o. | 56.000.000 | 56.000.000 | 56.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.000.000 | 56.000.000 | 56.000.000,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 56.000.000 | 56.000.000 | 56.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 56.000.000,00 |  |
| A570506 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC d.o.o. | 318.121.176 | 318.121.176 | 318.121.176,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 318.121.176 | 318.121.176 | 318.121.176,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 318.121.176 | 318.121.176 | 318.121.176,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 318.121.176,00 |  |
| A587081 | SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE | 1.600.870 | 1.600.870 | 1.681.720,47 | 105,05 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.600.870 | 1.600.870 | 1.576.305,72 | 98,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.870 | 100.870 | 76.305,78 | 75,65 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.025,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.125,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 40.155,78 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.499.999,94 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.499.999,94 |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 105.414,75 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  | 105.414,75 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 105.414,75 |  |
| A754005 | GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE | 4.820.000 | 4.605.715 | 4.605.715,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.820.000 | 4.605.715 | 4.605.715,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.820.000 | 4.605.715 | 4.605.715,00 | 100,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 4.605.715,00 |  |
| A810057 | POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA | 14.691.371 | 24.996.374 | 24.996.373,51 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.691.371 | 24.996.374 | 24.996.373,51 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 14.691.371 | 24.996.374 | 24.996.373,51 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 24.996.373,51 |  |
| A819031 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – BINA-ISTRA | 30.141.187 | 30.141.187 | 30.141.186,02 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.141.187 | 30.141.187 | 30.141.186,02 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 30.141.187 | 30.141.187 | 30.141.186,02 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 30.141.186,02 |  |
| A820029 | NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA | 110.343 | 105.976 | 85.179,90 | 80,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 110.343 | 105.976 | 85.179,90 | 80,38 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 110.343 | 105.976 | 85.179,90 | 80,38 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 85.179,90 |  |
| K570344 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – AUTOCESTA ZAGREB – MACELJ | 20.063.747 | 19.543.226 | 19.543.224,81 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.063.747 | 19.543.226 | 19.543.224,81 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 12.441.000 | 12.142.870 | 12.142.869,21 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 12.142.869,21 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 6.901.997 | 6.679.606 | 6.679.606,00 | 100,00 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 6.679.606,00 |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 720.750 | 720.750 | 720.749,60 | 100,00 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 720.749,60 |  |
| K754049 | CEF 2017. – 2019. – CROCODILE II CROATIA – UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA | 1.600.000 | 1.600.000 | 796.649,64 | 49,79 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 796.649,64 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  | 796.649,64 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 796.649,64 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.600.000 | 1.600.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.600.000 | 1.600.000 |  |  |
| T587084 | INTERREG PROJEKT ACTIVE2PUBLIC TRANSPORT – PODRŠKA BOLJEM KOMBINIRANJU BICIKLIZMA, PJEŠAČENJA I JAVNOG PRIJEVOZA U DUNAVSKOJ REGIJI | 72.980 | 73.443 | 25.598,53 | 34,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.660 | 10.173 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.660 | 10.173 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 12.464 | 13.414 | 5.119,72 | 38,17 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.136 | 5.466 | 5.119,72 | 93,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.394,60 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 725,12 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.328 | 7.948 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 49.856 | 49.856 | 20.478,81 | 41,08 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.544 | 21.844 | 20.478,81 | 93,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.578,39 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.900,42 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.312 | 28.012 |  |  |
| T754082 | POMOĆI BIH U PROMETNOJ POVEZANOSTI I INTEGRACIJI | 5.408.070 | 5.137.667 | 3.343.840,51 | 65,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.408.070 | 5.137.667 | 3.343.840,51 | 65,08 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.408.070 | 5.137.667 | 3.343.840,51 | 65,08 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 3.343.840,51 |  |
| T810065 | CEF PSA – RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA | 25.319 | 25.319 | 10.031,74 | 39,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.814 | 2.814 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.814 | 2.814 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.505 | 4.505 | 2.006,35 | 44,54 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.255 | 2.255 | 1.822,75 | 80,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.564,59 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 258,16 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.250 | 2.250 | 183,60 | 8,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 183,60 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 18.000 | 18.000 | 8.025,39 | 44,59 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.000 | 9.000 | 7.291,01 | 81,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.258,39 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.032,62 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.000 | 9.000 | 734,38 | 8,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 734,38 |  |
| T819077 | CEF PSA NAPCOORE PROJEKT – PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA | 93.512 | 94.612 | 75.469,24 | 79,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 299 | 299 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 299 | 299 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.390 | 5.490 | 4.882,17 | 88,93 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.237 | 5.337 | 4.882,17 | 91,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.190,71 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 691,46 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 153 | 153 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 21.200 | 21.200 | 70.587,07 | 332,96 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.200 | 21.200 | 27.665,70 | 130,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 23.747,37 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.918,33 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  | 42.921,37 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 42.921,37 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 67.623 | 67.623 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.444 | 19.444 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 863 | 863 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 47.316 | 47.316 |  |  |
| T821083 | CEF X4ITS PROJEKT – SREDNJOEUROPSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA ZA INTELIGENTNE TRANSPORTNE SUSTAVE (ITS) | 62.863 | 62.400 | 33.836,05 | 54,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.313 | 5.256 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.313 | 5.256 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 28.925 | 28.519 | 16.918,03 | 59,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.300 | 18.300 | 16.632,98 | 90,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.277,22 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.355,76 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.625 | 10.219 | 285,05 | 2,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 285,05 |  |
| 51 | Pomoći EU | 28.625 | 28.625 | 16.918,02 | 59,10 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.000 | 18.000 | 16.632,97 | 92,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.277,24 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.355,73 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.625 | 10.625 | 285,05 | 2,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 285,05 |  |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 178.503.197 | 177.906.547 | 170.561.220,23 | 95,87 |
| A754081 | POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA | 15.291 | 15.291 | 12.947,08 | 84,67 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 15.291 | 15.291 | 12.947,08 | 84,67 |
| 38 | Ostali rashodi | 15.291 | 15.291 | 12.947,08 | 84,67 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 12.947,08 |  |
| K810067 | CEF 2014. – 2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU | 599.275 | 599.275 | 570.355,72 | 95,17 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 92.825 | 92.825 | 85.553,36 | 92,17 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.800 | 7.800 | 6.221,64 | 79,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.340,46 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 881,18 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.025 | 15.025 | 10.327,13 | 68,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 239,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.087,50 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 70.000 | 70.000 | 69.004,59 | 98,58 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 69.004,59 |  |
| 51 | Pomoći EU | 228.300 | 228.300 | 222.064,89 | 97,27 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 9.323,16 | 93,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.002,72 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.320,44 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.300 | 40.300 | 35.002,64 | 86,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.324,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.678,62 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 178.000 | 178.000 | 177.739,09 | 99,85 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 177.739,09 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 278.150 | 278.150 | 262.737,47 | 94,46 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.800 | 32.800 | 25.932,73 | 79,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.259,85 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.672,88 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.350 | 31.350 | 23.517,88 | 75,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 34,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.483,88 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 214.000 | 214.000 | 213.286,86 | 99,67 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 213.286,86 |  |
| T754039 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST | 50.616.544 | 50.807.404 | 52.020.512,02 | 102,39 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.862.492 | 9.053.352 | 9.052.939,71 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 3.922 | 3.922 | 3.921,28 | 99,98 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 3.921,28 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.553.277 | 7.744.077 | 7.743.667,63 | 99,99 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 75.863,27 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 7.667.804,36 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.305.293 | 1.305.353 | 1.305.350,80 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 47.166,21 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 1.005.985,67 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 252.198,92 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 15.137.268 | 15.137.268 | 15.431.025,37 | 101,94 |
| 35 | Subvencije | 43.625 | 43.625 | 43.624,23 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 43.624,23 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.663.824 | 6.663.824 | 6.957.249,61 | 104,40 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 251.505,54 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 6.705.744,07 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 8.429.819 | 8.429.819 | 8.430.151,53 | 100,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 267.275,15 |  |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 5.610.920,88 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 2.551.955,50 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 26.616.784 | 26.616.784 | 27.536.546,94 | 103,46 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 26.616.784 | 26.616.784 | 27.536.546,94 | 103,46 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 239.522,58 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 27.297.024,36 |  |
| T754040 | CEF TEHNIČKA POMOĆ | 148.190 | 149.190 | 86.972,39 | 58,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 39.800 | 40.800 | 3.852,46 | 9,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.800 | 40.800 | 3.852,46 | 9,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.481,11 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.722,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 497,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 151,35 |  |
| 51 | Pomoći EU | 108.390 | 108.390 | 83.119,93 | 76,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 108.390 | 108.390 | 83.119,93 | 76,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.299,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.295,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.990,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.620,33 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 914,65 |  |
| T754041 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE | 27.553.368 | 27.553.368 | 27.553.306,09 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.500 | 7.500 | 7.463,75 | 99,52 |
| 35 | Subvencije | 7.500 | 7.500 | 7.463,75 | 99,52 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 7.463,75 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 27.545.868 | 27.545.868 | 27.545.842,34 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 291.090 | 291.090 | 291.089,25 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 291.089,25 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.766.759 | 5.766.759 | 5.766.735,07 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 198.135,62 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 5.568.599,45 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 21.488.019 | 21.488.019 | 21.488.018,02 | 100,00 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 21.488.018,02 |  |
| T820077 | NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI | 36.170.809 | 36.171.499 | 35.266.550,00 | 97,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 65.410 | 66.100 | 55.823,98 | 84,45 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.210 | 4.900 | 4.644,40 | 94,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.986,60 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 657,80 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.200 | 61.200 | 51.179,58 | 83,63 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 51.179,58 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 36.105.399 | 36.105.399 | 35.210.726,02 | 97,52 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 19.889.645 | 19.889.645 | 20.000.163,41 | 100,56 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 20.000.163,41 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 16.215.754 | 16.215.754 | 15.210.562,61 | 93,80 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 15.210.562,61 |  |
| T820079 | PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. | 48.081.931 | 47.745.731 | 40.192.218,90 | 84,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 46.871 | 46.871 | 9.480,78 | 20,23 |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.871 | 46.871 | 9.480,78 | 20,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 480,78 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.000,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.731.692 | 6.395.492 | 5.761.758,25 | 90,09 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 264.033 | 264.033 | 255.121,83 | 96,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 214.974,62 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 85,02 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.788,13 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.274,06 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 135.615 | 135.615 | 83.783,99 | 61,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.699,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.603,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 908,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.978,97 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 383,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.520,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.394,92 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 657,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 866,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.718,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.401,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.124,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 526,69 |  |
| 35 | Subvencije | 300 | 300 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.305.735 | 3.380.735 | 3.380.434,93 | 99,99 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.380.434,93 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.133 | 2.133 | 1.402,50 | 65,75 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.402,50 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.016.376 | 2.605.176 | 2.034.498,99 | 78,09 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 749.659,52 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 1.284.839,47 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 200 | 200 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.100 | 7.100 | 6.516,01 | 91,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.141,64 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.374,37 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 200 | 200 |  |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 3.022.039 | 3.022.039 | 871.758,32 | 28,85 |
| 35 | Subvencije | 200 | 200 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 500.300 | 500.300 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.521.539 | 2.521.539 | 871.758,32 | 34,57 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 871.758,32 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 38.281.329 | 38.281.329 | 33.549.221,55 | 87,64 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.496.351 | 1.496.351 | 1.445.690,52 | 96,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.218.189,64 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 481,79 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 32.799,42 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 194.219,67 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 769.058 | 769.058 | 474.794,57 | 61,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 37.965,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 26.086,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.145,56 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 11.213,79 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.192,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 59.616,10 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 189.237,49 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.724,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.907,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.736,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 41.941,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.042,86 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.984,55 |  |
| 35 | Subvencije | 200 | 200 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 21.393.549 | 21.393.549 | 20.926.795,71 | 97,82 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 20.926.795,71 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.088 | 12.088 | 7.947,50 | 65,75 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.947,50 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 14.569.849 | 14.569.849 | 10.657.069,32 | 73,14 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 4.248.070,62 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 6.408.998,70 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 200 | 200 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.834 | 39.834 | 36.923,93 | 92,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.135,86 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 24.788,07 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 200 | 200 |  |  |
| T821080 | FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE – PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA | 15.317.789 | 14.864.789 | 14.858.358,03 | 99,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.317.789 | 14.864.789 | 14.858.358,03 | 99,96 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 6.118,99 | 61,19 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.252,34 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 866,65 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.000 | 13.000 | 10.770,64 | 82,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.420,64 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.294.789 | 14.841.789 | 14.841.468,40 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 8.000,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 14.833.468,40 |  |
| 3112 | INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG | 1.580.067 | 1.580.067 | 595.318,47 | 37,68 |
|  | PROMETA, CESTA I ŽIČARA |  |  |  |  |
| K761028 | RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA | 1.580.067 | 1.580.067 | 595.318,47 | 37,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 362.400 | 362.400 | 26.549,63 | 7,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 264.000 | 264.000 | 25.231,25 | 9,56 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.812,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.700,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.718,75 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 88.400 | 88.400 | 1.318,38 | 1,49 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.318,38 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.217.667 | 1.217.667 | 568.768,84 | 46,71 |
| 32 | Materijalni rashodi | 306.332 | 306.332 | 55.616,07 | 18,16 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.826,07 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 19.790,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 27.000,00 |  |
| 35 | Subvencije | 380.000 | 380.000 | 402.876,99 | 106,02 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 63.087,79 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 261.767,04 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 78.022,16 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 531.335 | 531.335 | 110.275,78 | 20,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 71.334,38 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 38.941,40 |  |
| 3113 | RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA | 28.711.856 | 28.711.856 | 26.629.114,53 | 92,75 |
| A570001 | SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA | 1.133.600 | 1.128.600 | 996.761,98 | 88,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.133.600 | 1.128.600 | 996.761,98 | 88,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 133.500 | 133.500 | 87.075,59 | 65,23 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 887,53 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 86.188,06 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000.100 | 995.100 | 909.686,39 | 91,42 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 900.000,00 |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 9.686,39 |  |
| A570249 | GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA | 83.300 | 83.300 | 83.246,59 | 99,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 83.300 | 83.300 | 83.246,59 | 99,94 |
| 38 | Ostali rashodi | 83.300 | 83.300 | 83.246,59 | 99,94 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 26.446,59 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 56.800,00 |  |
| A570333 | OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH | 7.961.650 | 7.636.650 | 5.813.582,63 | 76,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.961.650 | 7.636.650 | 5.813.582,63 | 76,13 |
| 35 | Subvencije | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.442.655,95 | 98,81 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 1.442.655,95 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 6.500.000 | 6.175.000 | 4.370.926,68 | 70,78 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 4.370.926,68 |  |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 1.650 | 1.650 |  |  |
| A587050 | OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ) | 18.931.786 | 19.261.786 | 19.137.376,46 | 99,35 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.931.786 | 19.261.786 | 19.137.376,46 | 99,35 |
| 35 | Subvencije | 18.931.786 | 19.261.786 | 19.137.376,46 | 99,35 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 14.278.465,00 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 4.858.911,46 |  |
| A754025 | NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE | 598.150 | 598.150 | 598.146,87 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 598.150 | 598.150 | 598.146,87 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 598.150 | 598.150 | 598.146,87 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 598.146,87 |  |
| A754035 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB | 3.370 | 3.370 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.370 | 3.370 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.370 | 3.370 |  |  |
| 3114 | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE | 259.380.970 | 259.380.970 | 258.442.443,26 | 99,64 |
| A754029 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU d.o.o. | 78.000.000 | 78.000.000 | 78.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 78.000.000 | 78.000.000 | 78.000.000,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 78.000.000 | 78.000.000 | 78.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 78.000.000,00 |  |
| A820082 | FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE GRAĐENJA, MODERNIZACIJE I OBNOVE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE | 129.818.920 | 127.490.474 | 127.479.449,02 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 46.568.920 | 44.240.474 | 44.229.449,02 | 99,98 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 46.568.920 | 44.240.474 | 44.229.449,02 | 99,98 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 44.229.449,02 |  |
| 810 | Namjenski primici – ostali | 83.250.000 | 83.250.000 | 83.250.000,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 83.250.000 | 83.250.000 | 83.250.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 83.250.000,00 |  |
| T754034 | POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA | 7.965.500 | 7.777.994 | 7.777.994,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.965.500 | 7.777.994 | 7.777.994,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.965.500 | 7.777.994 | 7.777.994,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 7.777.994,00 |  |
| T754048 | POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA | 18.968.850 | 21.397.296 | 21.397.296,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.803.200 | 12.431.646 | 12.431.646,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.803.200 | 12.431.646 | 12.431.646,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 12.431.646,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 9.165.650 | 8.965.650 | 8.965.650,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.165.650 | 8.965.650 | 8.965.650,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 118.914,71 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 8.846.735,29 |  |
| T754054 | PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE | 2.500.000 | 2.375.000 | 1.704.212,16 | 71,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.500.000 | 2.375.000 | 1.704.212,16 | 71,76 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.500.000 | 2.375.000 | 1.704.212,16 | 71,76 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.704.212,16 |  |
| T819078 | OPREMANJE PRUGA UREĐAJEM ZA AUTOMATSKU ZAŠTITU VLAKA | 133.000 | 136.456 | 136.455,65 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 133.000 | 136.456 | 136.455,65 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 133.000 | 136.456 | 136.455,65 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 136.455,65 |  |
| T820075 | POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD | 21.400.000 | 21.400.000 | 21.143.286,43 | 98,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.400.000 | 21.400.000 | 21.143.286,43 | 98,80 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 21.400.000 | 21.400.000 | 21.143.286,43 | 98,80 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 21.143.286,43 |  |
| T821082 | POTPORA U PROVEDBI NPOO PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA | 594.700 | 803.750 | 803.750,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 594.700 | 803.750 | 803.750,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 594.700 | 803.750 | 803.750,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 803.750,00 |  |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 6.554.502 | 6.296.079 | 3.296.735,72 | 52,36 |
| A570445 | POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA | 528.400 | 518.400 | 445.399,88 | 85,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 528.400 | 518.400 | 445.399,88 | 85,92 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 528.400 | 518.400 | 445.399,88 | 85,92 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 153.724,89 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 291.674,99 |  |
| A754036 | PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI | 480.500 | 469.025 | 41.125,00 | 8,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 480.500 | 469.025 | 41.125,00 | 8,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.500 | 36.625 | 8.750,00 | 23,89 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.750,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 192.000 | 182.400 | 32.375,00 | 17,75 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 32.375,00 |  |
| A810015 | POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU | 780.000 | 741.000 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 780.000 | 741.000 |  |  |
| 35 | Subvencije | 780.000 | 741.000 |  |  |
| A821014 | STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE | 6.600 | 6.600 | 2.394,88 | 36,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.600 | 6.600 | 2.394,88 | 36,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 700 | 700 | 194,88 | 27,84 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 194,88 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.900 | 5.900 | 2.200,00 | 37,29 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.200,00 |  |
| K570297 | RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE | 192.000 | 188.495 | 177.302,68 | 94,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 192.000 | 188.495 | 177.302,68 | 94,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | 192.000 | 188.495 | 177.302,68 | 94,06 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 108.807,68 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 68.495,00 |  |
| K754068 | EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU | 174.600 | 165.870 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 174.600 | 165.870 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 174.600 | 165.870 |  |  |
| K761084 | CEF-FAIRWAY DANUBE 2 – BUDUĆI KORACI ZA UNAPRJEĐENJE PLOVIDBE NA DUNAVU | 183.750 | 178.013 | 5.260,61 | 2,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.750 | 25.513 | 373,28 | 1,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.250 | 23.138 | 373,28 | 1,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 373,28 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500 | 2.375 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 90.000 | 85.500 | 2.443,66 | 2,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.500 | 8.075 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 76.000 | 72.200 | 2.443,66 | 3,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.443,66 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.500 | 5.225 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 59.000 | 59.000 | 2.443,67 | 4,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.500 | 49.500 | 2.443,67 | 4,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.443,67 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.500 | 5.500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500 | 1.500 |  |  |
| K810001 | GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA | 3.888.152 | 3.710.451 | 2.321.848,35 | 62,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.888.152 | 3.710.451 | 2.321.848,35 | 62,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.396.902 | 2.293.763 | 1.460.400,51 | 63,67 |
| 3223 | Energija |  |  | 1.281,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.302,90 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 977,34 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.186.739,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 222.074,11 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.709,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 889,66 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 22.925,13 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 28.000 | 26.600 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.463.250 | 1.390.088 | 861.447,84 | 61,97 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 860.657,34 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 123,49 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 667,01 |  |
| K810006 | IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA | 15.500 | 14.725 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.500 | 14.725 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000 | 6.650 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.500 | 8.075 |  |  |
| K810024 | IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI | 305.000 | 303.500 | 303.404,32 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 305.000 | 303.500 | 303.404,32 | 99,97 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 305.000 | 303.500 | 303.404,32 | 99,97 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 303.404,32 |  |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 17.321.434 | 17.321.433 | 16.960.845,90 | 97,92 |
| A570219 | IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE | 14.686.550 | 14.714.828 | 14.614.008,42 | 99,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.686.550 | 14.714.828 | 14.614.008,42 | 99,31 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.936.550 | 3.964.828 | 3.864.827,99 | 97,48 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.864.827,99 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 10.750.000 | 10.750.000 | 10.749.180,43 | 99,99 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 10.749.180,43 |  |
| A570348 | UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM | 876.990 | 873.060 | 825.883,69 | 94,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 876.990 | 873.060 | 825.883,69 | 94,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 189.590 | 214.340 | 200.645,61 | 93,61 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.026,86 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 150.618,75 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000 | 100.000 | 82.550,00 | 82,55 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 82.550,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 295.000 | 280.250 | 266.688,08 | 95,16 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 266.688,08 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.600 | 2.470 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 289.800 | 276.000 | 276.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 276.000,00 |  |
| A570350 | DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 25.000 | 23.750 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.000 | 23.750 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | 4.750 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 19.000 |  |  |
| A570482 | STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA | 373.878 | 355.384 | 245.849,28 | 69,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 373.878 | 355.384 | 245.849,28 | 69,18 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.982 | 3.982 | 2.877,42 | 72,26 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.877,42 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 369.896 | 351.402 | 242.971,86 | 69,14 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 242.971,86 |  |
| A754030 | ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU | 66.361 | 63.043 | 52.415,04 | 83,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.361 | 63.043 | 52.415,04 | 83,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.361 | 63.043 | 52.415,04 | 83,14 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 52.415,04 |  |
| A754037 | SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI | 1.061.782 | 1.061.782 | 1.061.782,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.061.782 | 1.061.782 | 1.061.782,00 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 1.061.782 | 1.061.782 | 1.061.782,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 293.982,98 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 767.799,02 |  |
| A754044 | PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 66.000 | 66.000 | 65.936,41 | 99,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.000 | 66.000 | 65.936,41 | 99,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.000 | 66.000 | 65.936,41 | 99,90 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.487,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.196,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.695,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.756,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 25.800,00 |  |
| A810040 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU | 164.873 | 163.586 | 94.971,06 | 58,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 164.873 | 163.586 | 94.971,06 | 58,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | 139.123 | 139.123 | 94.971,06 | 68,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 67.471,06 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25.750 | 24.463 |  |  |
| 3118 | RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA | 220.480.758 | 219.501.206 | 215.062.835,27 | 97,98 |
| A570334 | UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 63.900.000 | 63.900.000 | 63.900.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.900.000 | 63.900.000 | 63.900.000,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 63.900.000 | 63.900.000 | 63.900.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 63.900.000,00 |  |
| A570491 | UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE | 244.204 | 231.994 | 96.581,44 | 41,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 244.204 | 231.994 | 96.581,44 | 41,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 244.204 | 231.994 | 96.581,44 | 41,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.391,98 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.869,78 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 55.015,27 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 34.304,41 |  |
| A587082 | IZUZETO JAVNO DOBRO | 10.617.825 | 10.617.825 | 10.617.824,67 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.617.825 | 10.617.825 | 10.617.824,67 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.617.825 | 10.617.825 | 10.617.824,67 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 10.617.824,67 |  |
| A754066 | SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA | 28.000 | 28.000 | 28.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.000 | 28.000 | 28.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 28.000 | 28.000 | 28.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 28.000,00 |  |
| A761011 | POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA | 115.750.000 | 115.750.000 | 115.224.570,17 | 99,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.500.000 | 100.500.000 | 100.500.000,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.500.000 | 100.500.000 | 100.500.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 100.500.000,00 |  |
| 810 | Namjenski primici – ostali | 15.250.000 | 15.250.000 | 14.724.570,17 | 96,55 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.250.000 | 15.250.000 | 14.724.570,17 | 96,55 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 14.724.570,17 |  |
| A819076 | POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA | 5.311.566 | 5.311.566 | 4.368.504,17 | 82,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.311.566 | 5.311.566 | 4.368.504,17 | 82,25 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.463.139 | 2.463.139 | 1.520.077,41 | 61,71 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.520.077,41 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.848.427 | 2.848.427 | 2.848.426,76 | 100,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 2.848.426,76 |  |
| A820076 | SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU | 13.983.202 | 13.520.860 | 12.015.142,55 | 88,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.983.202 | 13.520.860 | 12.015.142,55 | 88,86 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 13.983.202 | 13.520.860 | 12.015.142,55 | 88,86 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 12.015.142,55 |  |
| T820081 | NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA | 10.600.000 | 10.095.000 | 8.812.212,27 | 87,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.600.000 | 10.095.000 | 8.812.212,27 | 87,29 |
| 35 | Subvencije | 10.600.000 | 10.095.000 | 8.812.212,27 | 87,29 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 3.214.526,42 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 5.187.728,16 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 409.957,69 |  |
| T821079 | PROMICANJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA KROZ POLITIKU ODRŽIVOG PRIJEVOZA I RAZVOJA – »CULTURE ON RAILS TOWARDS GREEN FUTURE« | 45.961 | 45.961 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 11.944 | 11.944 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.991 | 1.991 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.061 | 1.061 |  |  |
| 35 | Subvencije | 2.654 | 2.654 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.238 | 6.238 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 34.017 | 34.017 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.646 | 4.646 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.030 | 2.030 |  |  |
| 35 | Subvencije | 7.963 | 7.963 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 19.378 | 19.378 |  |  |
| 06545 | Agencija za obalni linijski pomorski promet | 63.777.300 | 66.506.943 | 66.079.665,26 | 99,36 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.777.300 | 66.506.943 | 66.079.665,26 | 99,36 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 63.777.300 | 66.506.943 | 66.079.665,26 | 99,36 |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 63.777.300 | 66.506.943 | 66.079.665,26 | 99,36 |
| A587023 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET | 677.130 | 654.630 | 606.946,85 | 92,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 677.130 | 654.630 | 606.946,85 | 92,72 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 478.700 | 460.400 | 456.283,00 | 99,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 380.798,61 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.587,48 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 62.896,91 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 185.570 | 181.370 | 141.288,57 | 77,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.537,29 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.192,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.503,65 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.585,67 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.098,51 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 890,73 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.300,72 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.271,42 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.636,86 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.646,94 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 160,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.791,09 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.949,86 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.227,56 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 28.223,12 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.617,54 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 485,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 16.696,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 473,03 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 260 | 260 | 0,40 | 0,15 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,40 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.600 | 12.600 | 9.374,88 | 74,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.374,88 |  |
| A570323 | POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA | 62.191.000 | 64.988.143 | 64.860.776,55 | 99,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 62.191.000 | 64.988.143 | 64.860.776,55 | 99,80 |
| 35 | Subvencije | 62.191.000 | 64.988.143 | 64.860.776,55 | 99,80 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 52.000.178,82 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 12.860.597,73 |  |
| A587053 | INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU | 890.000 | 845.600 | 599.647,61 | 70,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 890.000 | 845.600 | 599.647,61 | 70,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 885.000 | 840.800 | 599.647,61 | 71,32 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 166.550,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 433.097,21 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 4.800 |  |  |
| K587052 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 19.170 | 18.570 | 12.294,25 | 66,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.170 | 18.570 | 12.294,25 | 66,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.170 | 18.570 | 12.294,25 | 66,20 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.304,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.674,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 881,81 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.272,75 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 161,25 |  |
| 06551 | Agencije u prometu i infrastrukturi | 15.281.593 | 15.281.593 | 14.560.304,25 | 95,28 |
| 45228 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 1.234.680 | 1.234.680 | 1.187.644,79 | 96,19 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.187.480 | 1.187.480 | 1.156.944,79 | 97,43 |
| 51 | Pomoći EU | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 43.200 | 43.200 | 30.700,00 | 71,06 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 1.234.680 | 1.234.680 | 1.187.644,79 | 96,19 |
| 3118 | RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA | 1.234.680 | 1.234.680 | 1.187.644,79 | 96,19 |
| A840001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 1.176.170 | 1.176.170 | 1.131.498,20 | 96,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.128.970 | 1.128.970 | 1.100.798,20 | 97,50 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 885.470 | 885.470 | 862.560,45 | 97,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 722.141,03 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 21.273,51 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 119.145,91 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 240.200 | 240.200 | 236.607,67 | 98,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.593,48 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.840,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.089,15 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 12.182,30 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.126,48 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.604,31 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.371,05 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.495,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19.722,04 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.952,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.606,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 79.380,63 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.884,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.235,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.254,91 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 24.900,33 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.820,25 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 504,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 43,80 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 200 | 200 | 0,80 | 0,40 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,80 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100 | 100 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 200 | 200 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.700 | 2.700 | 1.629,28 | 60,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.440,81 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 188,47 |  |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 100 | 100 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 43.200 | 43.200 | 30.700,00 | 71,06 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 41.000 | 41.000 | 30.700,00 | 74,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.351,94 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.348,06 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.200 | 2.200 |  |  |
| A840004 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 14.430 | 14.430 | 14.064,08 | 97,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.430 | 14.430 | 14.064,08 | 97,46 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.200 | 5.200 | 5.119,68 | 98,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.368,32 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 677,12 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 74,24 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.990 | 6.990 | 6.704,68 | 95,92 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 600,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 530,89 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 5.573,79 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.240 | 2.240 | 2.239,72 | 99,99 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.239,72 |  |
| K840002 | INFORMATIZACIJA | 44.080 | 44.080 | 42.082,51 | 95,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 44.080 | 44.080 | 42.082,51 | 95,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.280 | 25.280 | 23.879,05 | 94,46 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.603,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.275,50 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.300 | 7.300 | 7.194,86 | 98,56 |
| 4123 | Licence |  |  | 7.194,86 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.500 | 11.500 | 11.008,60 | 95,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.008,60 |  |
| 48031 | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 851.336 | 851.336 | 779.134,99 | 91,52 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 784.074 | 784.074 | 725.895,78 | 92,58 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.181 | 13.181 | 9.585,68 | 72,72 |
| 51 | Pomoći EU | 1.327 | 1.327 | 3.602,84 | 271,50 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 52.754 | 52.754 | 40.050,69 | 75,92 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 825.286 | 825.286 | 779.134,99 | 94,41 |
| 3117 | ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU | 825.286 | 825.286 | 779.134,99 | 94,41 |
| A870003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 761.099 | 761.099 | 715.508,12 | 94,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 759.772 | 759.772 | 711.905,28 | 93,70 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 516.830 | 491.830 | 464.971,90 | 94,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 381.160,43 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 9.767,76 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.540,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 64.503,71 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 231.832 | 231.832 | 215.101,22 | 92,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.943,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.136,77 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.622,95 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.418,52 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.434,55 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.664,85 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.950,36 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.224,02 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.312,56 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.445,87 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.278,34 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.347,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 33.759,10 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 953,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.524,43 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 36.447,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.630,74 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 14.652,41 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 106,19 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.797,20 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 584,20 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 866,30 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 266 | 266 | 16,86 | 6,34 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10,62 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 6,24 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 133 | 133 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 929 | 929 | 480,00 | 51,67 |
| 4123 | Licence |  |  | 480,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.649 | 34.649 | 31.335,30 | 90,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.554,56 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 780,74 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 133 | 133 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.327 | 1.327 | 3.602,84 | 271,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327 | 1.327 | 3.602,84 | 271,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.602,84 |  |
| K870001 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 24.302 | 24.302 | 13.990,50 | 57,57 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.302 | 24.302 | 13.990,50 | 57,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.594 | 20.594 | 10.284,63 | 49,94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 768,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.704,59 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 640,05 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.171,35 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 957 | 957 | 956,96 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 956,96 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.751 | 2.751 | 2.748,91 | 99,92 |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 2.748,91 |  |
| T870004 | INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2021. – 2027. – PREKOGRANIČNE ICT STRATEGIJE ZA LOGISTIČKU INTEGRACIJU, OPTIMIZACIJU, ODRŽIVOST I SIGURNOST TERETA NA ŽELJEZNIČIM PRUGAMA I LUKAMA (CROSSFREIGHT) | 39.885 | 39.885 | 49.636,37 | 124,45 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.931 | 7.931 | 9.585,68 | 120,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.870 | 1.870 | 2.670,23 | 142,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.292,15 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 378,08 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 611 | 611 | 1.408,40 | 230,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 200,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.208,40 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.150 | 3.150 | 3.200,00 | 101,59 |
| 4123 | Licence |  |  | 3.200,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.300 | 2.300 | 2.307,05 | 100,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.805,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 502,05 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 31.954 | 31.954 | 40.050,69 | 125,34 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.090 | 2.090 | 10.680,90 | 511,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.168,59 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.512,31 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.614 | 7.614 | 7.041,60 | 92,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.041,60 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 12.750 | 12.750 | 12.800,00 | 100,39 |
| 4123 | Licence |  |  | 12.800,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.500 | 9.500 | 9.528,19 | 100,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.520,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.008,19 |  |
| 49083 | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | 13.195.577 | 13.195.577 | 12.593.524,47 | 95,44 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 200.100 | 200.100 | 192.403,74 | 96,15 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.992.977 | 12.992.977 | 12.399.472,87 | 95,43 |
| 51 | Pomoći EU | 2.500 | 2.500 | 1.647,86 | 65,91 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 13.195.577 | 13.195.577 | 12.593.524,47 | 95,44 |
| 3113 | RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA | 13.195.577 | 13.195.577 | 12.593.524,47 | 95,44 |
| A909001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 13.195.577 | 13.195.577 | 12.593.524,47 | 95,44 |
|  |  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 200.100 | 200.100 | 192.403,74 | 96,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 105.400 | 105.400 | 112.686,55 | 106,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 96.726,67 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.959,88 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 94.600 | 94.600 | 79.717,19 | 84,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 72.723,77 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 312,50 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 322,76 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.277,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.080,76 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 100 | 100 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.992.977 | 12.992.977 | 12.399.472,87 | 95,43 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.061.250 | 6.061.250 | 5.939.511,95 | 97,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.469.633,80 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 1.970,20 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 31.511,94 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 663.050,96 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 773.345,05 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.289.721 | 6.289.721 | 5.890.894,49 | 93,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 441.183,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 86.104,09 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 151.102,16 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 40.256,41 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 35.579,21 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 15.023,32 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 767,76 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.738,68 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 66.791,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 64.751,46 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 54.151,30 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.839,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 716.610,05 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 26.826,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 96.830,71 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 171.134,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 50.481,02 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.721,83 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 31.794,96 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 54.838,39 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 46.909,96 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.685.225,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 18.651,58 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17.580,35 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 4.800 | 4.800 | 5.306,52 | 110,55 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.903,38 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.395,52 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 7,62 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 700 | 700 | 583,77 | 83,40 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 583,77 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.500 | 3.500 | 1.906,25 | 54,46 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 1.906,25 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 628.006 | 628.006 | 553.894,89 | 88,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 304.038,14 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.296,66 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.606,69 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 239.953,40 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.000 | 5.000 | 7.375,00 | 147,50 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 7.375,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.500 | 2.500 | 1.647,86 | 65,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500 | 2.500 | 1.647,86 | 65,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.647,86 |  |
| 06560 | Hrvatski hidrografski institut | 6.127.404 | 6.006.979 | 3.236.736,16 | 53,88 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.719.255 | 2.598.830 | 2.444.744,78 | 94,07 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.388.749 | 3.388.749 | 783.870,13 | 23,13 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 19.400 | 19.400 | 8.121,25 | 41,86 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 6.127.404 | 6.006.979 | 3.236.736,16 | 53,88 |
| 3109 | SIGURNOST PLOVIDBE | 6.127.404 | 6.006.979 | 3.236.736,16 | 53,88 |
| A663000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA | 4.500.592 | 4.380.167 | 3.058.204,35 | 69,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.636.843 | 2.516.418 | 2.383.082,84 | 94,70 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.408.500 | 2.288.075 | 2.203.104,19 | 96,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.828.711,42 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.929,52 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 66.265,27 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 15.273,33 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 290.924,65 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 228.343 | 228.343 | 179.978,65 | 78,82 |
| 3223 | Energija |  |  | 8.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 40.480,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 102.483,30 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 29.015,35 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.844.349 | 1.844.349 | 667.000,26 | 36,16 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.830.139 | 1.830.139 | 660.763,42 | 36,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 58.980,19 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 23.939,06 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.938,18 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.880,19 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 22.042,93 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 30.341,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 21.358,92 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.199,84 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.070,97 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.128,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 91.091,31 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.964,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.069,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.618,84 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.263,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 145.916,89 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 35.357,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 77.823,70 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 36.767,82 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.749,54 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.508,85 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.300,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.839,72 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 906,91 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 704,73 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 6.440 | 6.440 | 3.430,42 | 53,27 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.682,40 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.748,02 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.770 | 6.770 | 2.806,42 | 41,45 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.806,42 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 19.400 | 19.400 | 8.121,25 | 41,86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.400 | 19.400 | 8.121,25 | 41,86 |
| 3223 | Energija |  |  | 8.121,25 |  |
| A663007 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 32.412 | 32.412 | 22.751,32 | 70,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.412 | 32.412 | 22.751,32 | 70,19 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.069 | 13.069 | 9.639,82 | 73,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.233,15 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.266,76 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 139,91 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.300 | 11.300 | 7.077,16 | 62,63 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 7.077,16 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 8.043 | 8.043 | 6.034,34 | 75,03 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 6.034,34 |  |
| K663002 | USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 567.900 | 567.900 | 155.780,49 | 27,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 50.000 | 38.910,62 | 77,82 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 50.000 | 38.910,62 | 77,82 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 38.910,62 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 517.900 | 517.900 | 116.869,87 | 22,57 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 517.900 | 517.900 | 116.869,87 | 22,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 44.462,47 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.442,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 52.470,40 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 15.495,00 |  |
| K663006 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.026.500 | 1.026.500 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.026.500 | 1.026.500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.026.500 | 1.026.500 |  |  |
| 06565 | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti | 17.071.959 | 17.071.959 | 13.791.728,85 | 80,79 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 16.928.659 | 16.928.659 | 13.646.573,92 | 80,61 |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 59.253,48 | 118,51 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 93.300 | 93.300 | 85.901,45 | 92,07 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 17.071.959 | 17.071.959 | 13.791.728,85 | 80,79 |
| 3107 | RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 17.071.959 | 17.071.959 | 13.791.728,85 | 80,79 |
| A917001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 17.071.959 | 17.071.959 | 13.791.728,85 | 80,79 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 16.928.659 | 16.928.659 | 13.646.573,92 | 80,61 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.371.158 | 9.371.158 | 8.367.476,91 | 89,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.188.631,91 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 66.810,62 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 6.287,68 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.071.973,37 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.033.773,33 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.206.117 | 5.206.117 | 4.094.700,72 | 78,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 292.575,71 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 157.898,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 84.371,61 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.644,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 42.976,92 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 334.886,54 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.020,30 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.959,16 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 117.580,42 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 215.235,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 116.954,74 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 44.601,67 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.280.222,75 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 47.175,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 230.671,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 553.594,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 337.525,23 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 998,68 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 134.686,14 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 66.090,63 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 17.438,15 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.115,18 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 478,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 12.700 | 12.700 | 5.276,52 | 41,55 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.193,01 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 83,51 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 124.466 | 124.466 | 21.400,00 | 17,19 |
| 4123 | Licence |  |  | 21.400,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.567.640 | 1.567.640 | 832.740,37 | 53,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 363.051,83 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 47.318,78 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.656,88 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.502,08 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 364.480,32 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 46.730,48 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 638.578 | 638.578 | 324.979,40 | 50,89 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 17.624,19 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 307.355,21 |  |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 59.253,48 | 118,51 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 50.000 | 59.253,48 | 118,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 59.253,48 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 93.300 | 93.300 | 85.901,45 | 92,07 |
| 32 | Materijalni rashodi | 93.300 | 93.300 | 85.901,45 | 92,07 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 85.901,45 |  |
| 06570 | Državne lučke uprave | 145.363.550 | 144.343.061 | 103.421.295,29 | 71,65 |
| 51255 | Javna ustanova Lučka uprava Sisak | 5.051.266 | 5.023.211 | 4.821.940,58 | 95,99 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.713.434 | 4.685.379 | 4.608.996,64 | 98,37 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 207.832 | 207.832 | 190.040,53 | 91,44 |
| 52 | Ostale pomoći | 130.000 | 130.000 | 22.903,41 | 17,62 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 5.051.266 | 5.023.211 | 4.821.940,58 | 95,99 |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 5.051.266 | 5.023.211 | 4.821.940,58 | 95,99 |
| A931001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 368.932 | 360.877 | 302.363,00 | 83,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 161.100 | 153.045 | 112.322,47 | 73,39 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 129.600 | 123.120 | 106.860,53 | 86,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 87.993,90 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.920,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.946,63 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.500 | 29.925 | 5.461,94 | 18,25 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.461,94 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 207.832 | 207.832 | 190.040,53 | 91,44 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 103.302 | 103.302 | 102.103,00 | 98,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 78.931,39 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 2.158,80 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 36,28 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.486,86 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.489,67 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 101.972 | 101.972 | 85.805,69 | 84,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.367,57 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.676,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.564,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.798,22 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.262,92 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 17.084,39 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 977,46 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 452,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 27,58 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.451,72 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.605,11 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.818,85 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.767,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 351,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 640,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.133,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.549,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.785,48 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.773,11 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.224,78 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 533,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 106,18 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 639,22 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 215,38 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 808 | 808 | 667,74 | 82,64 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 325,24 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 342,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.750 | 1.750 | 1.464,10 | 83,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.464,10 |  |
| A931002 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 4.682.334 | 4.662.334 | 4.519.577,58 | 96,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.552.334 | 4.532.334 | 4.496.674,17 | 99,21 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.498.100 | 1.423.195 | 1.400.872,54 | 98,43 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.339.251,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 61.620,84 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.040.979 | 3.095.884 | 3.088.301,63 | 99,76 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 3.088.301,63 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.255 | 13.255 | 7.500,00 | 56,58 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 7.500,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 130.000 | 130.000 | 22.903,41 | 17,62 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 130.000 | 130.000 | 22.903,41 | 17,62 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 22.903,41 |  |
| 51263 | Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod | 9.193.860 | 9.086.971 | 5.858.712,97 | 64,47 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.144.188 | 5.042.780 | 4.659.226,46 | 92,39 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 109.778 | 104.297 | 51.499,31 | 49,38 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 965.398 | 965.398 | 856.157,76 | 88,68 |
| 51 | Pomoći EU | 154.932 | 154.932 | 154.932,44 | 100,00 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 618.749 | 618.749 | 136.897,00 | 22,12 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.199.815 | 2.199.815 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 9.193.860 | 9.086.971 | 5.858.712,97 | 64,47 |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 2.217.739 | 2.216.843 |  |  |
| K928006 | NPOO – C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA – LU SL. BROD | 89.590 | 88.694 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.920 | 17.024 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.920 | 17.024 |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 71.670 | 71.670 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 71.670 | 71.670 |  |  |
| K928007 | GRADNJA PLUTAJUĆEG OBJEKTA UNUTARNJE PLOVIDBE – PRISTANA U FUNKCIJI TURIZMA I PUTNIČKOG PRISTANIŠTA NA RIJECI SAVI U SLAVONSKOM BRODU – NPOO.C1.6.R1-I1.01-V1.0045 | 2.128.149 | 2.128.149 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4 | 4 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2 | 2 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1 | 1 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1 | 1 |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.128.145 | 2.128.145 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.539 | 23.539 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 759.830 | 759.830 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.344.776 | 1.344.776 |  |  |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 6.976.121 | 6.870.128 | 5.858.712,97 | 85,28 |
| A928001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 978.888 | 978.888 | 870.535,95 | 88,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.052 | 36.052 | 16.241,60 | 45,05 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.256 | 2.256 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.796 | 23.796 | 16.241,60 | 68,25 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 16.241,60 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 942.836 | 942.836 | 854.294,35 | 90,61 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 227.654 | 227.654 | 210.726,83 | 92,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 162.837,22 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 21.021,44 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.868,17 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 692.922 | 692.922 | 641.726,72 | 92,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.426,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.990,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.990,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.517,55 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.641,78 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 50,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 874,35 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.230,84 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.018,85 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 221,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 39,38 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 573.345,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.437,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.887,07 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.859,74 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.767,17 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.470,64 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 80,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 577,55 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 797 | 797 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.318 | 3.318 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.145 | 18.145 | 1.840,80 | 10,14 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.005,80 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 835,00 |  |
| A928002 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 3.936.923 | 3.845.723 | 3.607.488,71 | 93,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.929.287 | 3.838.087 | 3.605.625,30 | 93,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 326.448 | 326.448 | 305.058,87 | 93,45 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 224.861,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 80.197,59 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1 | 1 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.578.838 | 3.488.838 | 3.300.566,43 | 94,60 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 3.174.479,75 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 126.086,68 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 24.000 | 22.800 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.636 | 6.636 | 1.863,41 | 28,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636 | 6.636 | 1.863,41 | 28,08 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.863,41 |  |
| K928005 | CEF – IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD | 1.069.718 | 1.054.925 | 429.160,95 | 40,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 186.259 | 176.947 | 85.832,20 | 48,51 |
| 32 | Materijalni rashodi | 78.259 | 74.347 | 44.024,51 | 59,21 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 92,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 43.931,61 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 108.000 | 102.600 | 41.807,69 | 40,75 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 41.807,69 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 109.778 | 104.297 | 51.499,31 | 49,38 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 149 | 149 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.629 | 42.398 | 26.414,70 | 62,30 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 55,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.358,96 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 65.000 | 61.750 | 25.084,61 | 40,62 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 25.084,61 |  |
| 51 | Pomoći EU | 154.932 | 154.932 | 154.932,44 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 154.932 | 154.932 | 147.589,39 | 95,26 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 315,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 147.273,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 7.343,05 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 7.343,05 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 618.749 | 618.749 | 136.897,00 | 22,12 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 847 | 847 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 252.902 | 252.902 | 2.093,92 | 0,83 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.093,92 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 365.000 | 365.000 | 134.803,08 | 36,93 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 134.803,08 |  |
| T928003 | OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-a | 990.592 | 990.592 | 951.527,36 | 96,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 974.666 | 974.666 | 951.527,36 | 97,63 |
| 34 | Financijski rashodi | 459.702 | 459.702 | 451.667,27 | 98,25 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 265.445,60 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 132.987,09 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 53.234,58 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 514.964 | 514.964 | 499.860,09 | 97,07 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 499.860,09 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 15.926 | 15.926 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.654 | 2.654 |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 13.272 | 13.272 |  |  |
| 51271 | Lučka uprava Zadar | 13.716.022 | 13.716.024 | 11.745.300,11 | 85,63 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.387.500 | 5.387.502 | 5.387.501,30 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.076.242 | 5.076.242 | 3.553.383,38 | 70,00 |
| 51 | Pomoći EU | 34.400 | 34.400 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.633.281,62 | 87,78 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 217.880 | 217.880 | 171.133,81 | 78,54 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 13.716.022 | 13.716.024 | 11.745.300,11 | 85,63 |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 13.716.022 | 13.716.024 | 11.745.300,11 | 85,63 |
| A587069 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.435.862 | 2.435.862 | 2.378.952,76 | 97,66 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.435.862 | 2.435.862 | 2.378.952,76 | 97,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.125.662 | 1.125.662 | 1.042.870,65 | 92,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 823.680,52 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 83.292,86 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 135.897,27 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.227.600 | 1.227.600 | 1.198.832,45 | 97,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.401,27 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.307,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.475,91 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.263,94 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.472,13 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 313.214,26 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.272,59 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.743,81 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.526,51 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17.148,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 79.806,99 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 66.567,18 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 255.291,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 22.058,64 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 955,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 152.289,98 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 26.032,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 103.461,67 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 38.015,03 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 30.203,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.735,33 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 19.239,81 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 797,19 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 550,63 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.400 | 3.400 | 10,02 | 0,29 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 10,02 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 500 | 500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 78.700 | 78.700 | 137.239,64 | 174,38 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.979,64 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 17.835,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 100.950,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.975,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 12.500,00 |  |
| A587070 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 2.377.220 | 2.377.220 | 964.863,45 | 40,59 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.377.220 | 2.377.220 | 964.863,45 | 40,59 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.108.520 | 1.108.520 | 427.517,39 | 38,57 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 422.569,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.947,65 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 66.300 | 66.300 | 64.275,00 | 96,95 |
| 4123 | Licence |  |  | 52.025,00 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 12.250,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200.100 | 1.200.100 | 473.071,06 | 39,42 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 473.071,06 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.300 | 2.300 |  |  |
| K587077 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) – RIBARSKA LUKA VELA LAMJANA, KALI – FAZA 2 – POVEĆANJE KVALITETE, KONTROLE I SLJEDIVOSTI ISKRCAJA RIBARSKIH PLOVILA | 3.043.000 | 3.043.000 | 2.674.916,88 | 87,90 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 43.000 | 43.000 | 41.635,26 | 96,83 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 43.000 | 43.000 | 41.635,26 | 96,83 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 41.635,26 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.633.281,62 | 87,78 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.633.281,62 | 87,78 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 2.633.281,62 |  |
| K587083 | KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU – CYSCROMS | 86.000 | 86.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 43.000 | 43.000 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.000 | 32.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 34.400 | 34.400 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.800 | 2.800 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.600 | 25.600 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 8.600 | 8.600 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 700 | 700 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.400 | 6.400 |  |  |
| K587085 | INTERREG VI-A ITALIJA – HRVATSKA – NOVO POGLAVLJE U TRANSPORTU DOBARA NA INTERMODALNIM PRAVCIMA (TRANSPONEXT) | 68.970 | 68.970 | 59.464,73 | 86,22 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.880 | 13.880 | 11.972,95 | 86,26 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.300 | 10.300 | 10.300,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.800,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.500,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.580 | 3.580 | 1.672,95 | 46,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 600,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 172,95 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 800,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 100,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 55.090 | 55.090 | 47.491,78 | 86,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 40.800 | 40.800 | 40.800,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 35.000,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.800,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.290 | 14.290 | 6.691,78 | 46,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.400,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 691,78 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.200,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 400,00 |  |
| K587086 | INTERREG VI-A ITALIJA – HRVATSKA – UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI JADRANSKIH LUKA (MILEPORT) | 67.870 | 67.870 | 58.308,30 | 85,91 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.580 | 13.580 | 11.661,66 | 85,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.200 | 11.200 | 10.091,81 | 90,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.662,47 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.429,34 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.380 | 2.380 | 1.569,85 | 65,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 600,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 69,85 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 800,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 100,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 54.290 | 54.290 | 46.646,64 | 85,92 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 44.800 | 44.800 | 40.367,24 | 90,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 34.649,90 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.717,34 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.490 | 9.490 | 6.279,40 | 66,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.400,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 279,40 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.200,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 400,00 |  |
| K587087 | INTERREG VI-a ITALIJA – HRVATSKA – DIGITALNE DVOSTRUKE APLIKACIJE ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE LUKA NA JADRANU (DIGITPORTS) | 61.500 | 61.500 | 42.252,94 | 68,70 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.000 | 12.000 | 8.450,58 | 70,42 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.000 | 9.000 | 7.418,68 | 82,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.367,96 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.050,72 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000 | 3.000 | 1.031,90 | 34,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 600,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 31,90 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 300,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 100,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 49.500 | 49.500 | 33.802,36 | 68,29 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.000 | 36.000 | 29.674,75 | 82,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 25.471,86 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.202,89 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.500 | 13.500 | 4.127,61 | 30,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.400,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 127,61 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.200,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 400,00 |  |
| K587088 | INTERREG VI-A ITALIJA – HRVATSKA – PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM (ADRIJOROUTES) | 63.100 | 63.100 | 53.991,29 | 85,56 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.700 | 12.700 | 10.798,26 | 85,03 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.300 | 10.300 | 9.222,43 | 89,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.916,24 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.306,19 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.400 | 2.400 | 1.575,83 | 65,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 600,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 75,83 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 800,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 100,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 50.400 | 50.400 | 43.193,03 | 85,70 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 40.800 | 40.800 | 36.889,72 | 90,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 31.664,95 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.224,77 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.600 | 9.600 | 6.303,31 | 65,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.400,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 303,31 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.200,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 400,00 |  |
| T587071 | PROJEKT NOVA LUKA ZADAR – OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW | 5.512.500 | 5.512.502 | 5.512.549,76 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.387.500 | 5.387.502 | 5.387.501,30 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.625.400 | 1.625.400 | 1.625.400,00 | 100,00 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 1.625.400,00 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.762.100 | 3.762.102 | 3.762.101,30 | 100,00 |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU |  |  | 3.762.101,30 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 125.000 | 125.000 | 125.048,46 | 100,04 |
| 34 | Financijski rashodi | 125.000 | 125.000 | 125.048,46 | 100,04 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od |  |  | 125.048,46 |  |
|  | međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  |  |  |
| 51280 | Javna ustanova Lučka uprava Vukovar | 5.749.828 | 5.749.828 | 4.610.422,35 | 80,18 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.887.678 | 3.877.678 | 3.252.642,04 | 83,88 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 147.970 | 157.970 | 149.852,23 | 94,86 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 12.000 | 12.000 | 5.715,81 | 47,63 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 640.800 | 640.800 | 492.015,92 | 76,78 |
| 51 | Pomoći EU | 481.110 | 481.110 | 475.224,54 | 98,78 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 439.020 | 439.020 | 234.971,81 | 53,52 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 141.250 | 141.250 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 5.749.828 | 5.749.828 | 4.610.422,35 | 80,18 |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 142.250 | 142.250 |  |  |
| K930006 | NPOO – C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA – LU VUKOVAR | 142.250 | 142.250 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 141.250 | 141.250 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 141.250 | 141.250 |  |  |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 5.607.578 | 5.607.578 | 4.610.422,35 | 82,22 |
| A930001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 653.680 | 653.680 | 497.731,73 | 76,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 880 | 880 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 880 | 880 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 12.000 | 12.000 | 5.715,81 | 47,63 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.500 | 6.500 | 5.305,32 | 81,62 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.305,32 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.500 | 3.500 | 410,49 | 11,73 |
| 3223 | Energija |  |  | 329,54 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 80,95 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 640.800 | 640.800 | 492.015,92 | 76,78 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 327.800 | 327.800 | 263.327,85 | 80,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 200.306,96 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 279,87 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 7.504,50 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 21.777,70 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.458,82 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 273.200 | 273.200 | 192.190,24 | 70,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.217,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.369,43 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.576,27 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 638,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.853,38 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 35,29 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 17.266,11 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 812,54 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.597,04 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.902,73 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.280,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.188,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.384,49 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 33.954,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.975,79 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 369,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.543,66 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.933,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.031,77 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 17.755,78 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.321,68 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.585,28 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 120,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.477,57 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 300 | 300 | 4,65 | 1,55 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4,65 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 500 | 500 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | 1.000 | 952,11 | 95,21 |
| 4123 | Licence |  |  | 952,11 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.000 | 28.000 | 35.541,07 | 126,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.518,04 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.723,03 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 30.300,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A930002 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 3.880.798 | 3.870.798 | 3.249.917,04 | 83,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.880.798 | 3.870.798 | 3.249.917,04 | 83,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.303.000 | 1.293.000 | 1.267.932,67 | 98,06 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.081.587,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 186.345,31 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 504.878 | 504.878 | 9.000,00 | 1,78 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 9.000,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.810.400 | 1.810.400 | 1.775.461,46 | 98,07 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.858,12 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.685.852,49 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 189,28 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 87.561,57 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 262.520 | 262.520 | 197.522,91 | 75,24 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 115.342,50 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 82.180,41 |  |
| K930004 | CEF 2014. – 2020. – PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DUNAV – PRIVEZIŠTA | 23.300 | 23.300 | 15.914,69 | 68,30 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.700 | 3.700 | 2.387,20 | 64,52 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.200 | 2.200 | 1.835,65 | 83,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.575,64 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 260,01 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500 | 1.500 | 551,55 | 36,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 251,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 300,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 11.000 | 11.000 | 11.448,02 | 104,07 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 | 8.322,57 | 332,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.664,58 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 657,99 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.500 | 8.500 | 3.125,45 | 36,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.425,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.700,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 8.600 | 8.600 | 2.079,47 | 24,18 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.600 | 8.600 | 2.079,47 | 24,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.264,19 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 815,28 |  |
| K930005 | CEF – PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR | 962.600 | 962.600 | 768.732,30 | 79,86 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 111.900 | 111.900 | 110.880,02 | 99,09 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.900 | 4.900 | 4.508,25 | 92,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.869,72 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 638,53 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | 5.000 | 4.371,77 | 87,44 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.371,77 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 102.000 | 102.000 | 102.000,00 | 100,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 102.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 444.200 | 444.200 | 443.964,02 | 99,95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.200 | 29.200 | 25.546,03 | 87,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.927,93 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.618,10 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.000 | 26.000 | 22.867,80 | 87,95 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.867,80 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 389.000 | 389.000 | 395.550,19 | 101,68 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 395.550,19 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 406.500 | 406.500 | 213.888,26 | 52,62 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.500 | 6.500 | 1.905,65 | 29,32 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.905,65 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000 | 400.000 | 211.982,61 | 53,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 211.982,61 |  |
| K930007 | CEF – FAIRWAY DANUBE II – BUDUĆI KORACI ZA UNAPRJEĐENJE PLOVIDBE NA DUNAVU | 79.040 | 89.040 | 74.938,63 | 84,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000 | 5.000 | 2.725,00 | 54,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500 | 2.500 | 1.150,00 | 46,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.150,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500 | 2.500 | 1.575,00 | 63,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.575,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 31.650 | 41.650 | 36.106,81 | 86,69 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.500 | 25.000 | 24.004,08 | 96,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.043,36 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.960,72 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000 | 13.500 | 8.952,73 | 66,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.652,73 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.300,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.150 | 3.150 | 3.150,00 | 100,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 3.150,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 22.190 | 22.190 | 19.812,50 | 89,29 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.500 | 13.500 | 14.332,44 | 106,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.691,96 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.640,48 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.540 | 5.540 | 2.330,06 | 42,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.330,06 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.150 | 3.150 | 3.150,00 | 100,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 3.150,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 20.200 | 20.200 | 16.294,32 | 80,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.500 | 11.500 | 9.671,64 | 84,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.351,40 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.320,24 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.700 | 8.700 | 6.622,68 | 76,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.322,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.300,00 |  |
| T930008 | INTERREG IPA CBC HRVATSKA – SRBIJA – INTERVENCIJE NA DUNAVU | 8.160 | 8.160 | 3.187,96 | 39,07 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 720 | 720 | 478,20 | 66,42 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 325 | 325 | 298,20 | 91,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 249,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 49,20 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 375 | 375 | 180,00 | 48,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 180,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20 | 20 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 3.720 | 3.720 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.800 | 1.800 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.900 | 1.900 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20 | 20 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.720 | 3.720 | 2.709,76 | 72,84 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.800 | 1.800 | 1.689,76 | 93,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.410,96 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 278,80 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.900 | 1.900 | 1.020,00 | 53,68 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.020,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20 | 20 |  |  |
| 51298 | Lučka uprava Ploče | 14.291.055 | 14.291.055 | 12.389.423,94 | 86,69 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.775.869 | 5.775.869 | 5.775.868,06 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 350.000 | 350.000 | 306.138,91 | 87,47 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.287.018 | 7.287.018 | 5.719.237,83 | 78,49 |
| 51 | Pomoći EU | 693.849 | 693.849 | 491.520,90 | 70,84 |
| 52 | Ostale pomoći | 67.039 | 67.039 | 66.638,98 | 99,40 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 116.080 | 116.080 | 28.819,26 | 24,83 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.200 | 1.200 | 1.200,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 14.291.055 | 14.291.055 | 12.389.423,94 | 86,69 |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 14.291.055 | 14.291.055 | 12.389.423,94 | 86,69 |
| A810073 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.579.500 | 3.579.500 | 3.258.131,51 | 91,02 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 350.000 | 350.000 | 306.138,91 | 87,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 350.000 | 350.000 | 306.138,91 | 87,47 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 306.138,91 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.229.500 | 3.229.500 | 2.951.992,60 | 91,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.215.100 | 1.215.100 | 1.186.460,51 | 97,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 975.500,97 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 360,55 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 50.774,02 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 159.824,97 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.965.900 | 1.965.900 | 1.719.271,09 | 87,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.213,85 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 32.288,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.658,63 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.998,28 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 63.316,52 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 28.524,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.559,64 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 11.110,86 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 21.478,72 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.546,22 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25.264,69 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 252.678,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 67.311,76 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 92,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 194.027,43 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.900,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 872.704,45 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 30.268,17 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 17.392,61 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.693,89 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 19.625,95 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.668,96 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.945,18 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 7.700 | 7.700 | 8.325,18 | 108,12 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.323,86 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,29 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1,03 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 13.600 | 13.600 | 12.000,00 | 88,24 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 12.000,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.200 | 27.200 | 25.935,82 | 95,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.800,22 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 298,10 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.837,50 |  |
| A810074 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 3.260.314 | 3.260.314 | 2.297.952,80 | 70,48 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.049.950 | 3.049.950 | 2.087.589,67 | 68,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.701.600 | 1.701.600 | 893.769,83 | 52,53 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 47,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 893.722,68 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 383.350 | 383.350 | 316.902,25 | 82,67 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 9.625,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 225.609,12 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.961,75 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 61.250,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 17.456,38 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 965.000 | 965.000 | 876.917,59 | 90,87 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 831.839,51 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 20.265,58 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 24.812,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 209.164 | 209.164 | 209.163,13 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.982 | 2.982 | 2.981,03 | 99,97 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.981,03 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 206.182 | 206.182 | 206.182,10 | 100,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 206.182,10 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.200 | 1.200 | 1.200,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.200 | 1.200 | 1.200,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.200,00 |  |
| K810090 | UGRADNJA SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA POSLOVNOJ GRAĐEVINI ULAZNOG TERMINALA PLOČE | 234.637 | 234.637 | 167.597,45 | 71,43 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 167.598 | 167.598 | 100.958,47 | 60,24 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 167.598 | 167.598 | 100.958,47 | 60,24 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 100.958,47 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 67.039 | 67.039 | 66.638,98 | 99,40 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 67.039 | 67.039 | 66.638,98 | 99,40 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 66.638,98 |  |
| K810093 | KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU-CYSCROMS | 379.900 | 379.900 | 17.786,04 | 4,68 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 189.950 | 189.950 | 8.892,87 | 4,68 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.650 | 15.650 | 8.114,94 | 51,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.956,44 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9,18 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.149,32 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.800 | 1.800 | 777,93 | 43,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 681,46 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 96,47 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 152.500 | 152.500 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 189.950 | 189.950 | 8.893,17 | 4,68 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.650 | 15.650 | 8.115,22 | 51,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.956,67 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9,19 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.149,36 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.800 | 1.800 | 777,95 | 43,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 681,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 96,51 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 152.500 | 152.500 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K810095 | CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE JAVNIH USLUGA LUKE PLOČE PUTEM IMPLEMENTACIJE 5G POVEZIVOSTI (22-HR-DIG-SMARTPORTPLOCE) | 315.235 | 315.235 | 281.328,91 | 89,24 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.500 | 20.500 | 7.864,31 | 38,36 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.530 | 8.530 | 6.927,58 | 81,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.938,95 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7,48 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 981,15 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.970 | 11.970 | 936,73 | 7,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 846,33 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 90,40 |  |
| 51 | Pomoći EU | 294.735 | 294.735 | 273.464,60 | 92,78 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.700 | 25.700 | 20.782,75 | 80,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.816,90 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 22,42 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.943,43 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.035 | 19.035 | 2.681,85 | 14,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.410,59 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 271,26 |  |
| 35 | Subvencije | 250.000 | 250.000 | 250.000,00 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 250.000,00 |  |
| K810096 | INTERREG VI-A ITALIJA – HRVATSKA – UNAPREĐENJE KIBERNETIČKE OTPORNOSTI I SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA (CRESPORT) | 42.530 | 42.530 | 10.082,93 | 23,71 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.100 | 9.100 | 2.016,59 | 22,16 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.470 | 7.470 | 1.758,43 | 23,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.507,45 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1,94 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 249,04 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.630 | 1.630 | 258,16 | 15,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 235,79 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22,37 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 33.430 | 33.430 | 8.066,34 | 24,13 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.300 | 13.300 | 7.033,71 | 52,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.029,77 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7,79 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 996,15 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.130 | 20.130 | 1.032,63 | 5,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 943,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 89,46 |  |
| K810097 | INTERREG VI-A ITALIJA – HRVATSKA – NOVO POGLAVLJE U TRANSPORTU DOBARA NA INTERMODALNIM PRAVCIMA (NEXT CHAPTER IN THE TRANSPORT OF GOODS – TRANSPONEXT) | 34.525 | 33.525 | 11.195,80 | 33,40 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.945 | 6.945 | 2.239,14 | 32,24 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.685 | 2.685 | 2.048,67 | 76,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.755,69 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2,84 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 290,14 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 260 | 260 | 190,47 | 73,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 150,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 39,95 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 27.580 | 26.580 | 8.956,66 | 33,70 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.340 | 9.340 | 8.194,73 | 87,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.022,75 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11,36 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.160,62 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.240 | 1.240 | 761,93 | 61,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 602,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 159,85 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 16.000 | 16.000 |  |  |
| K810098 | INTERREG VI-A ITALIJA – HRVATSKA – UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI JADRANSKIH LUKA (MILEPORT) | 34.795 | 34.795 | 7.601,42 | 21,85 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.725 | 6.725 | 1.520,29 | 22,61 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.465 | 3.465 | 1.493,89 | 43,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.280,59 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1,72 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 211,58 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 260 | 260 | 26,40 | 10,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 23,40 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 28.070 | 28.070 | 6.081,13 | 21,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.830 | 14.830 | 5.975,54 | 40,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.122,32 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6,94 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 846,28 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.240 | 1.240 | 105,59 | 8,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 93,59 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 12.000 | 12.000 |  |  |
| K810102 | INTERREG VI-A ITALIJA – HRVATSKA – UPOTREBA DIGITALNIH BLIZANACA (DIGITAL TWIN) ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE JADRANSKIH LUKA (DIGITPORTS) | 25.200 | 25.200 | 3.626,79 | 14,39 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.040 | 5.040 | 725,38 | 14,39 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 820 | 820 | 715,55 | 87,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 613,10 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1,10 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 101,35 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.220 | 4.220 | 9,83 | 0,23 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9,83 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 20.160 | 20.160 | 2.901,41 | 14,39 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.260 | 3.260 | 2.862,09 | 87,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.452,32 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4,39 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 405,38 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.900 | 16.900 | 39,32 | 0,23 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 39,32 |  |
| T810075 | PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA – OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD) | 6.375.869 | 6.375.869 | 6.330.631,82 | 99,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.775.869 | 5.775.869 | 5.775.868,06 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 1.500.000,00 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.275.869 | 4.275.869 | 4.275.868,06 | 100,00 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  |  | 4.275.868,06 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 600.000 | 600.000 | 554.763,76 | 92,46 |
| 34 | Financijski rashodi | 600.000 | 600.000 | 554.763,76 | 92,46 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 554.763,76 |  |
| T810101 | INTERREG CENTRAL EUROPE – SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM S CILJEM POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I SMANJENJA POTROŠNJE ENERGIJE (REDU-CE-D) | 8.550 | 8.550 | 3.029,47 | 35,43 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.710 | 1.710 | 605,89 | 35,43 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.180 | 1.180 | 572,85 | 48,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 490,99 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 0,73 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 81,13 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 530 | 530 | 33,04 | 6,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15,04 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 6.840 | 6.840 | 2.423,58 | 35,43 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.720 | 4.720 | 2.291,43 | 48,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.963,96 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2,91 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 324,56 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.120 | 2.120 | 132,15 | 6,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 72,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 60,15 |  |
| T810103 | INTERREG IPA ADRION – PRIMJENA COLD IRONING RJEŠENJA U HRVATSKIM LUKAMA (COLD IRONING ASSESSMENT IMPLEMENTATION MODEL – CIRASIM) |  | 1.000 | 459,00 | 45,90 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 68,86 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 68,86 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 68,86 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU |  | 1.000 | 390,14 | 39,01 |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 1.000 | 390,14 | 39,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 390,14 |  |
| 51302 | Lučka uprava Rijeka | 40.594.571 | 40.594.569 | 39.713.893,09 | 97,83 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.367.521 | 8.367.519 | 8.366.988,27 | 99,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.464.000 | 2.464.000 | 2.523.120,79 | 102,40 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.461.680 | 13.461.680 | 12.667.281,82 | 94,10 |
| 51 | Pomoći EU | 16.080.220 | 16.080.220 | 16.051.405,40 | 99,82 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 137.150 | 137.150 | 28.857,25 | 21,04 |
| 61 | Donacije | 77.000 | 77.000 | 76.239,56 | 99,01 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 7.000 | 7.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 40.594.571 | 40.594.569 | 39.713.893,09 | 97,83 |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 40.594.571 | 40.594.569 | 39.713.893,09 | 97,83 |
| A570508 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.959.200 | 5.959.200 | 6.188.956,08 | 103,86 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.231.000 | 1.231.000 | 1.332.149,27 | 108,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.231.000 | 1.231.000 | 1.332.149,27 | 108,22 |
| 3223 | Energija |  |  | 438.740,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.438,48 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 76.837,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 812.831,95 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 300,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.728.200 | 4.728.200 | 4.856.806,81 | 102,72 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.985.500 | 1.985.500 | 2.356.280,92 | 118,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.762.751,30 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 21.735,29 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 284.770,75 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 287.023,58 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.734.200 | 2.734.200 | 2.494.461,84 | 91,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 59.442,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 39.713,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.352,95 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 15,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 35.044,37 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 80.865,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.222,96 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 8.318,76 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 14.752,88 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 41.685,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 83,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 90.877,30 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 181.148,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 120.102,34 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 15.511,61 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 459.383,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 260.801,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 932.337,67 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 42.147,81 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 27.636,18 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.368,99 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 19.705,49 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 15.749,44 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.192,74 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 8.500 | 8.500 | 6.064,05 | 71,34 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.493,07 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 570,98 |  |
| A570294 | OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR – PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II | 8.205.446 | 8.205.444 | 8.203.698,63 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.867.446 | 6.867.444 | 6.866.913,27 | 99,99 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.265.446 | 1.265.446 | 1.265.446,00 | 100,00 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 1.265.446,00 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 5.602.000 | 5.601.998 | 5.601.467,27 | 99,99 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  |  | 5.601.467,27 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.338.000 | 1.338.000 | 1.336.785,36 | 99,91 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.337.000 | 1.337.000 | 1.336.785,36 | 99,98 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 1.336.785,36 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A570509 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 4.049.100 | 4.049.100 | 4.063.528,88 | 100,36 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.233.000 | 1.233.000 | 1.190.971,52 | 96,59 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.233.000 | 1.233.000 | 1.190.971,52 | 96,59 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.190.971,52 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.418.600 | 1.418.600 | 959.378,56 | 67,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000 | 300.000 | 244.925,01 | 81,64 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 244.925,01 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 35.500 | 35.500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.068.100 | 1.068.100 | 701.927,42 | 65,72 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 85.322,64 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 48.010,12 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 137.139,47 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 82.058,13 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.810,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 76.663,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 247.485,81 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 21.437,50 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 15.000 | 15.000 | 12.526,13 | 83,51 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 12.526,13 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.313.500 | 1.313.500 | 1.836.939,24 | 139,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 113.500 | 113.500 | 817.981,93 | 720,69 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 817.981,93 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.018.957,31 | 84,91 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.018.957,31 |  |
| 61 | Donacije | 77.000 | 77.000 | 76.239,56 | 99,01 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 77.000 | 77.000 | 76.239,56 | 99,01 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 76.239,56 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000 | 7.000 |  |  |
| K570512 | CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA – KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE- ZCT) | 2.211.000 | 2.211.000 | 2.210.596,52 | 99,98 |
| 51 | Pomoći EU | 2.211.000 | 2.211.000 | 2.210.596,52 | 99,98 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.211.000 | 2.211.000 | 2.210.596,52 | 99,98 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.210.596,52 |  |
| K570514 | CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA – PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING) | 5.180.375 | 5.180.375 | 4.833.346,15 | 93,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.075 | 1.500.075 | 1.500.075,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500.075 | 1.500.075 | 1.500.075,00 | 100,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.500.075,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.856.300 | 2.856.300 | 2.468.632,48 | 86,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.300 | 8.300 | 6.802,05 | 81,95 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.802,05 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 212.000 | 212.000 | 160.519,90 | 75,72 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 160.519,90 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.380.000 | 1.380.000 | 1.359.390,60 | 98,51 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.359.390,60 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.256.000 | 1.256.000 | 941.919,93 | 74,99 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 941.919,93 |  |
| 51 | Pomoći EU | 824.000 | 824.000 | 864.638,67 | 104,93 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 824.000 | 824.000 | 864.638,67 | 104,93 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 864.638,67 |  |
| K570516 | CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA – BAZEN RIJEKA (POR2CORE – RIJEKA BASIN) | 11.438.300 | 11.438.300 | 10.603.931,63 | 92,71 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 124.150 | 124.150 | 88.183,51 | 71,03 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.650 | 2.650 | 2.170,93 | 81,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.863,46 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 307,47 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 121.500 | 121.500 | 86.012,58 | 70,79 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 31.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 54.762,58 |  |
| 51 | Pomoći EU | 11.289.800 | 11.289.800 | 10.494.946,19 | 92,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.800 | 9.800 | 3.522,25 | 35,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.522,25 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 11.280.000 | 11.280.000 | 10.491.423,94 | 93,01 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 10.491.423,94 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 24.350 | 24.350 | 20.801,93 | 85,43 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.850 | 14.850 | 12.301,93 | 82,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.559,60 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.742,33 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.500 | 9.500 | 8.500,00 | 89,47 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.500,00 |  |
| K570523 | IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403 | 13.000 | 13.000 | 12.448,95 | 95,76 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.000 | 13.000 | 12.448,95 | 95,76 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000 | 13.000 | 12.448,95 | 95,76 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 12.448,95 |  |
| K570524 | CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA – PROŠIRENJE PRAŠKOG PRISTANIŠTA (POR2CORE – PRAGUE PIER EXTENSION) | 1.146.600 | 1.146.600 | 1.565.985,92 | 136,58 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 624.880 | 624.880 | 938.021,64 | 150,11 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.580 | 14.580 | 7.849,35 | 53,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.737,64 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.111,71 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.300 | 10.300 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600.000 | 600.000 | 930.172,29 | 155,03 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 930.172,29 |  |
| 51 | Pomoći EU | 408.920 | 408.920 | 619.908,96 | 151,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.920 | 2.920 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 406.000 | 406.000 | 619.908,96 | 152,69 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 619.908,96 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 112.800 | 112.800 | 8.055,32 | 7,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.700 | 11.700 | 7.849,35 | 67,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.737,64 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.111,71 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.100 | 7.100 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 94.000 | 94.000 | 205,97 | 0,22 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 205,97 |  |
| K570528 | INTERREG VI-A ITALIJA – HRVATSKA – UNAPREĐENJE KIBERNETIČKE OTPORNOSTI I SIGURNOSTI JADRANSKIH LUKA (CRESPORT) | 79.000 | 79.000 | 31.685,89 | 40,11 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 79.000 | 79.000 | 31.685,89 | 40,11 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 34.000 | 34.000 | 30.659,19 | 90,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.316,90 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.342,29 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.000 | 43.000 | 1.026,70 | 2,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 323,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 703,64 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | 2.000 |  |  |
| K570529 | INTERREG EURO – MED – KORIŠTENJE OBNOVLJIVE ENERGIJE U SVRHU PRIJELAZA NA ČISTU ENERGIJU U MEDITERANSKIM LUKAMA (RENEWPORT) | 41.500 | 41.500 | 19.612,53 | 47,26 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 41.500 | 41.500 | 19.612,53 | 47,26 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.500 | 20.500 | 19.036,81 | 92,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.340,61 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.696,20 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | 20.000 | 575,72 | 2,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 88,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 487,22 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | 1.000 |  |  |
| K570532 | CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA – NAPAJANJE BRODOVA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM S KOPNA (POR2CORE – OPS) | 10.700 | 10.700 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.700 | 1.700 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.700 | 1.700 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.000 | 9.000 |  |  |
| T570510 | OTPLATA ZAJMA EDCF – KOREA EXIMBANK – PROJEKT »SAMSUNG« | 2.086.700 | 2.086.700 | 1.846.079,03 | 88,47 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.086.700 | 2.086.700 | 1.846.079,03 | 88,47 |
| 34 | Financijski rashodi | 161.700 | 161.700 | 135.251,96 | 83,64 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 135.251,96 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.925.000 | 1.925.000 | 1.710.827,07 | 88,87 |
| 5416 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU |  |  | 1.710.827,07 |  |
| T570526 | INTERREG CENTRAL EUROPE – PROJEKT ACCESSMILE – POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI NAJUDALJENIJIH ODREDIŠTA S GLAVNIH TEN-T ČVORIŠTA U SREDNJOJ EUROPI KROZ ICT | 42.500 | 42.500 | 33.841,18 | 79,63 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 42.500 | 42.500 | 33.841,18 | 79,63 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.000 | 21.000 | 16.364,48 | 77,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.046,76 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.317,72 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.500 | 21.500 | 17.476,70 | 81,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 757,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.718,75 |  |
| T570527 | HORIZON EUROPE PROJEKT ATLANTIS – POBOLJŠANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA VELIKE TRANSNACIONALNE I SUSTAVNE RIZIKE | 39.000 | 39.000 | 24.375,82 | 62,50 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.800 | 11.800 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.200 | 3.200 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 24.000 | 24.000 | 24.375,82 | 101,57 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.200 | 23.200 | 23.656,86 | 101,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.306,32 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.350,54 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 800 | 800 | 718,96 | 89,87 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 718,96 |  |
| T570530 | INTERREG VI-A ITALIJA – HRVATSKA – DIGITALNE DVOSTRUKE APLIKACIJE ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE LUKA NA JADRANU (DIGITPORTS) | 17.000 | 17.000 | 15.865,78 | 93,33 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 17.000 | 17.000 | 15.865,78 | 93,33 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.000 | 14.000 | 15.010,06 | 107,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.884,17 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.125,89 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000 | 3.000 | 855,72 | 28,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 515,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 340,42 |  |
| T570531 | INTERREG VI-A ITALIJA – HRVATSKA – UNAPREĐENJE PRISTUPAČNOSTI JADRANSKIH LUKA (MILEPORT) | 75.150 | 75.150 | 59.940,10 | 79,76 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 75.150 | 75.150 | 59.940,10 | 79,76 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 40.150 | 40.150 | 34.997,47 | 87,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.040,75 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.956,72 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.000 | 35.000 | 24.942,63 | 71,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 80,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 762,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.100,00 |  |
| 51319 | Javna ustanova Lučka uprava Osijek | 19.570.171 | 19.257.844 | 4.859.315,22 | 25,23 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.925.949 | 6.682.968 | 2.244.923,03 | 33,59 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.044.306 | 1.974.960 | 382.722,79 | 19,38 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 7.963 | 7.963 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 206.672 | 206.672 | 141.995,31 | 68,71 |
| 51 | Pomoći EU | 387.000 | 387.000 | 14.102,45 | 3,64 |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 312.000 | 312.000 | 2.844,79 | 0,91 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 9.480.656 | 9.480.656 | 2.072.726,85 | 21,86 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 155.625 | 155.625 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 19.570.171 | 19.257.844 | 4.859.315,22 | 25,23 |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 16.201.052 | 15.951.618 | 2.687.154,32 | 16,85 |
| K810091 | NPOO – C1.4. R3-I4 OPREMANJE LUKA I PRISTANIŠTA INFRASTRUKTUROM ZA ZBRINJAVANJE OTPADA – LU OSIJEK | 193.125 | 191.250 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.500 | 35.625 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.500 | 35.625 |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 155.625 | 155.625 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 155.625 | 155.625 |  |  |
| K810099 | NPOO-INTERPRETACIJSKI CENTAR BOLENOV DRAVSKI PUT – IZGRADNJA PRISTANIŠTA | 55.000 | 55.000 | 1.375,00 | 2,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000 | 5.000 | 1.375,00 | 27,50 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 5.000 | 1.375,00 | 27,50 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.375,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 50.000 |  |  |
| T810089 | PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. – IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK | 14.607.927 | 14.372.852 | 2.647.833,62 | 18,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.467.465 | 3.301.736 | 209.331,22 | 6,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.405 | 13.405 | 11.637,13 | 86,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.637,13 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.454.060 | 3.288.331 | 197.694,09 | 6,01 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 197.694,09 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.659.806 | 1.590.460 | 365.775,55 | 23,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.382 | 5.382 | 1.796,65 | 33,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.517,33 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 279,32 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.389 | 17.389 | 8.645,92 | 49,72 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.645,92 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.637.035 | 1.567.689 | 355.332,98 | 22,67 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 355.332,98 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 9.480.656 | 9.480.656 | 2.072.726,85 | 21,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.563 | 22.563 | 10.181,04 | 45,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.598,19 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.582,85 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 95.162 | 95.162 | 48.993,74 | 51,48 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 48.993,74 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.362.931 | 9.362.931 | 2.013.552,07 | 21,51 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 2.013.552,07 |  |
| T810094 | CEF- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT JUŽNA OBALA U LUCI OSIJEK – IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURE | 1.345.000 | 1.332.516 | 37.945,70 | 2,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 261.500 | 249.016 | 4.051,22 | 1,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.500 | 10.500 | 3.426,22 | 32,63 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.426,22 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 251.000 | 238.516 | 625,00 | 0,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 625,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 384.500 | 384.500 | 16.947,24 | 4,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.000 | 12.000 | 8.844,79 | 73,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.592,09 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.252,70 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | 20.000 | 6.852,45 | 34,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.852,45 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 352.500 | 352.500 | 1.250,00 | 0,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.250,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 387.000 | 387.000 | 14.102,45 | 3,64 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.000,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.000,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.000 | 9.000 | 6.852,45 | 76,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.852,45 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 372.000 | 372.000 | 1.250,00 | 0,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.250,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 312.000 | 312.000 | 2.844,79 | 0,91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.000 | 6.000 | 2.844,79 | 47,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.592,09 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 252,70 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 302.000 | 302.000 |  |  |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 3.369.119 | 3.306.226 | 2.172.160,90 | 65,70 |
| A810068 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 576.100 | 575.106 | 450.487,39 | 78,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 382.700 | 381.706 | 308.492,08 | 80,82 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 269.700 | 268.706 | 222.620,91 | 82,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 180.554,40 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.324,32 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 29.742,19 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 105.000 | 105.000 | 80.144,73 | 76,33 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.451,79 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.967,91 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.584,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.223,33 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.498,30 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.343,79 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.042,20 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 49,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.873,88 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.599,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.291,38 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 23.328,12 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.890,48 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000 | 8.000 | 5.726,44 | 71,58 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.726,44 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 193.400 | 193.400 | 141.995,31 | 73,42 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 61.000 | 61.000 | 52.262,49 | 85,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 35.796,95 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 1.473,97 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 131,10 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.200,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.660,47 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 81.000 | 81.000 | 55.720,38 | 68,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.561,69 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 420,80 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.976,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.587,59 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 625,92 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 88,92 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.394,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.938,58 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.384,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.057,23 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.146,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.450,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.053,21 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 33,18 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.600 | 2.600 | 243,10 | 9,35 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2,74 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 240,36 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 48.800 | 48.800 | 33.769,34 | 69,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.489,20 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 440,79 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 800,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.737,50 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 27.301,85 |  |
| A810069 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 2.793.019 | 2.731.120 | 1.721.673,51 | 63,04 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.771.784 | 2.709.885 | 1.721.673,51 | 63,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 562.817 | 542.518 | 220.664,10 | 40,67 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 161.000,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 59.663,97 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 272 | 272 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.208.695 | 2.167.095 | 1.501.009,41 | 69,26 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.501.009,41 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 7.963 | 7.963 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.963 | 7.963 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.272 | 13.272 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.272 | 13.272 |  |  |
| 51327 | Lučka uprava Split | 23.086.496 | 22.782.078 | 11.769.275,51 | 51,66 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.906.309 | 7.624.442 | 3.286.887,03 | 43,11 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 465.993 | 443.442 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 60.000 | 60.000 | 40.014,77 | 66,69 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.952.669 | 7.952.669 | 7.381.142,35 | 92,81 |
| 51 | Pomoći EU | 20.346 | 20.346 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 100 | 100 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 193.387 | 193.387 |  |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 4.356.400 | 4.356.400 | 4.804,46 | 0,11 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.121.638 | 2.121.638 | 1.046.772,90 | 49,34 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 9.654 | 9.654 | 9.654,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 23.086.496 | 22.782.078 | 11.769.275,51 | 51,66 |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 13.075.632 | 12.771.214 | 2.546.806,39 | 19,94 |
| K754078 | OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO – IZGRADNJA RIBARSKE LUKE KOMIŽA | 12.200 | 12.200 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100 | 100 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100 | 100 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 100 | 100 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100 | 100 |  |  |
| K754079 | MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-NOVI PUTNIČKI TERMINAL (BAZEN GRADSKA LUKA) | 8.236.189 | 7.954.322 | 2.542.001,93 | 31,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.114.551 | 5.832.684 | 1.495.229,03 | 25,64 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.114.551 | 5.832.684 | 1.495.229,03 | 25,64 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.495.229,03 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.121.638 | 2.121.638 | 1.046.772,90 | 49,34 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.121.638 | 2.121.638 | 1.046.772,90 | 49,34 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.046.772,90 |  |
| K754080 | KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. | 4.786.693 | 4.764.142 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 465.993 | 443.442 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 28.899 | 27.649 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.066 | 33.866 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 402.028 | 381.927 |  |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 4.320.700 | 4.320.700 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 133.700 | 133.700 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 187.000 | 187.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000.000 | 4.000.000 |  |  |
| K754086 | UVOĐENJE INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SUSTAVA NA FUNKCIONALNOM PROMETNOM PODRUČJU GRADA SPLITA | 40.550 | 40.550 | 4.804,46 | 11,85 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.850 | 4.850 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.850 | 4.850 |  |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 35.700 | 35.700 | 4.804,46 | 13,46 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 35.700 | 35.700 | 4.804,46 | 13,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.804,46 |  |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 10.010.864 | 10.010.864 | 9.222.469,12 | 92,12 |
| A754070 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.931.220 | 3.931.220 | 3.462.536,74 | 88,08 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 60.000 | 60.000 | 40.014,77 | 66,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000 | 60.000 | 40.014,77 | 66,69 |
| 3223 | Energija |  |  | 40.014,77 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.861.566 | 3.861.566 | 3.412.867,97 | 88,38 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.920.399 | 1.920.399 | 1.939.970,03 | 101,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.497.926,60 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 194.261,94 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 247.781,49 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.768.915 | 1.768.915 | 1.413.944,31 | 79,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.276,98 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 37.396,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.683,25 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 43.942,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 27.910,52 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.077,06 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.026,97 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 715,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 46.332,97 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 74.759,16 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 101.359,28 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 131.901,27 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 32.334,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 168.446,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 42.694,41 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 510.747,76 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 35.290,93 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 36.003,43 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 39.550,24 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 21.949,59 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.104,33 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.441,24 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.164 | 3.164 | 948,35 | 29,97 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 932,80 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 15,55 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | 2.000 | 1.917,50 | 95,88 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.917,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 164.088 | 164.088 | 56.087,78 | 34,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 32.045,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 946,88 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 23.095,65 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 9.654 | 9.654 | 9.654,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.654 | 9.654 | 9.654,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 9.654,00 |  |
| A754071 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 3.314.327 | 3.314.327 | 3.301.643,79 | 99,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 331.707 | 331.707 | 331.707,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 331.707 | 331.707 | 331.707,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 331.707,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.982.620 | 2.982.620 | 2.969.936,79 | 99,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.830.732 | 1.830.732 | 2.159.552,46 | 117,96 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.701,91 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.033.023,11 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 14.048,61 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 76.332,58 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 68,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 25.377,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.151.888 | 1.151.888 | 810.384,33 | 70,35 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 13.462,50 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 31.800,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 688.036,83 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 55.522,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 21.400,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 162,50 |  |
| K754083 | KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU – CYSCROMS | 50.866 | 50.866 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 25.433 | 25.433 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.700 | 11.700 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.513 | 1.513 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.220 | 12.220 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 20.346 | 20.346 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.360 | 9.360 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.210 | 1.210 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.776 | 9.776 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 5.087 | 5.087 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.340 | 2.340 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 303 | 303 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.444 | 2.444 |  |  |
| K754084 | INTERREG VI-A ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT DIGITPORTS – DIGITALNE DVOSTRUKE APLIKACIJE ZA SIGURNIJE I ZELENIJE POSLOVANJE LUKA NA JADRANU | 145.700 | 145.700 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 29.400 | 29.400 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.300 | 14.300 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.100 | 3.100 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 116.300 | 116.300 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 55.900 | 55.900 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.400 | 12.400 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 48.000 | 48.000 |  |  |
| K754085 | INTERREG VI-A – ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT FISHNOWASTE – SMANJENJE I UPRAVLJANJE OTPADOM U RIBARSKIM LUKAMA JADRANSKOG MORA ZA PROMICANJE ODRŽIVOG RIBARSTVA | 90.800 | 90.800 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.800 | 18.800 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.800 | 4.800 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.000 | 14.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 72.000 | 72.000 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.000 | 19.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53.000 | 53.000 |  |  |
| T754028 | PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT | 2.477.951 | 2.477.951 | 2.458.288,59 | 99,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.459.951 | 1.459.951 | 1.459.951,00 | 100,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.459.951 | 1.459.951 | 1.459.951,00 | 100,00 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  |  | 1.459.951,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.018.000 | 1.018.000 | 998.337,59 | 98,07 |
| 34 | Financijski rashodi | 450.000 | 450.000 | 430.360,49 | 95,64 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 430.360,49 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 568.000 | 568.000 | 567.977,10 | 100,00 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  |  | 567.977,10 |  |
| 51335 | Lučka uprava Šibenik | 9.923.581 | 9.654.781 | 5.088.049,01 | 52,70 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.229.549 | 5.982.549 | 3.244.083,81 | 54,23 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 436.000 | 414.200 | 177.019,40 | 42,74 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 675.700 | 675.700 | 638.167,89 | 94,45 |
| 52 | Ostale pomoći | 12.476 | 12.476 | 5.133,65 | 41,15 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 49.856 | 49.856 | 20.534,50 | 41,19 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 2.520.000 | 2.520.000 | 1.003.109,76 | 39,81 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 9.923.581 | 9.654.781 | 5.088.049,01 | 52,70 |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 9.923.581 | 9.654.781 | 5.088.049,01 | 52,70 |
| A810081 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 937.000 | 937.000 | 880.055,45 | 93,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 280.000 | 280.000 | 266.514,10 | 95,18 |
| 32 | Materijalni rashodi | 280.000 | 280.000 | 266.514,10 | 95,18 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 266.514,10 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 657.000 | 657.000 | 613.541,35 | 93,39 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 384.000 | 384.000 | 359.036,18 | 93,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 289.411,63 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.957,60 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.160,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 48.506,95 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 272.400 | 272.400 | 254.127,60 | 93,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.594,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.186,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.866,25 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.351,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.492,15 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 981,66 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 94,99 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.205,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.095,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.195,32 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 72.825,05 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.620,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.166,58 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.304,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.746,83 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 33.637,68 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.077,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.378,59 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 11.992,96 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 891,78 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 422,23 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 600 | 600 | 377,57 | 62,93 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 327,82 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 49,75 |  |
| A810019 | OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK – DOMAĆA KOMPONENTA | 792.386 | 792.386 | 767.868,68 | 96,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 792.386 | 792.386 | 767.868,68 | 96,91 |
| 34 | Financijski rashodi | 70.000 | 70.000 | 45.483,44 | 64,98 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 45.483,44 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 722.386 | 722.386 | 722.385,24 | 100,00 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  |  | 722.385,24 |  |
| A810082 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 18.700 | 18.700 | 24.626,54 | 131,69 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.700 | 18.700 | 24.626,54 | 131,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 | 2.000 | 10.425,00 | 521,25 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.425,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.000 | 14.000 | 14.201,54 | 101,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.630,54 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.896,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.675,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KORISNIK PRORAČUNA | REBALANS  2024. | TEKUĆI PLAN  2024. | IZVRŠENJE  2024. | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.700 | 1.700 |  |  |
| K810086 | MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK | 8.113.163 | 7.844.363 | 3.389.830,19 | 43,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.157.163 | 4.910.163 | 2.209.701,03 | 45,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 214.084 | 214.084 | 81.956,86 | 38,28 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 956,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 81.000,35 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.943.079 | 4.696.079 | 2.127.744,17 | 45,31 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 2.127.744,17 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 436.000 | 414.200 | 177.019,40 | 42,74 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 436.000 | 414.200 | 177.019,40 | 42,74 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 177.019,40 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 2.520.000 | 2.520.000 | 1.003.109,76 | 39,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.470.000 | 2.470.000 | 1.003.109,76 | 40,61 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.003.109,76 |  |
| T810100 | INTERREG ITALIJA – HRVATSKA 2021. – 2027. – PREKOGRANIČNE ICT STRATEGIJE ZA LOGISTIČKU INTEGRACIJU, OPTIMIZACIJU, ODRŽIVOST I SIGURNOST TERETA NA ŽELJEZNIČKIM PRUGAMA I LUKAMA (CROSSFREIGHT) | 62.332 | 62.332 | 25.668,15 | 41,18 |
| 52 | Ostale pomoći | 12.476 | 12.476 | 5.133,65 | 41,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.600 | 7.600 | 5.011,41 | 65,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.316,74 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 694,67 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.876 | 4.876 | 122,24 | 2,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 122,24 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 49.856 | 49.856 | 20.534,50 | 41,19 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.350 | 30.350 | 20.045,56 | 66,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.266,92 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.778,64 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.506 | 19.506 | 488,94 | 2,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 488,94 |  |
| 51343 | Lučka uprava Dubrovnik | 4.186.700 | 4.186.700 | 2.564.962,51 | 61,26 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.682.700 | 3.682.700 | 2.404.665,45 | 65,30 |
| 51 | Pomoći EU | 34.000 | 34.000 | 6.396,89 | 18,81 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 470.000 | 470.000 | 153.900,17 | 32,74 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 4.186.700 | 4.186.700 | 2.564.962,51 | 61,26 |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 4.186.700 | 4.186.700 | 2.564.962,51 | 61,26 |
| A932001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.341.200 | 2.341.200 | 2.078.945,59 | 88,80 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.341.200 | 2.341.200 | 2.078.945,59 | 88,80 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 875.000 | 875.000 | 766.020,22 | 87,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 551.433,94 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 4.881,74 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 118.345,31 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 91.359,23 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.391.000 | 1.391.000 | 1.239.514,19 | 89,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.904,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.638,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.083,39 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.820,58 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 76.300,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.174,95 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.116,80 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.722,34 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 135.217,07 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 80.861,73 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 71.775,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 279.308,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 149.156,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 273.107,42 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 32.292,97 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 23.974,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.655,90 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.597,05 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.806,36 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 711,18 | 17,78 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 703,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 8,18 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.200 | 11.200 | 11.200,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 11.200,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 60.000 | 60.000 | 61.500,00 | 102,50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 61.500,00 |  |
| A932002 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 1.190.000 | 1.190.000 | 280.847,98 | 23,60 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.190.000 | 1.190.000 | 280.847,98 | 23,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 130.000 | 130.000 | 35.835,91 | 27,57 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 35.835,91 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 370.000 | 370.000 | 48.000,00 | 12,97 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 48.000,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 690.000 | 690.000 | 197.012,07 | 28,55 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 168.412,49 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 4.965,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.163,19 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.641,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 8.861,14 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 235,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 5.733,75 |  |
| K932007 | KIBERNETIČKA SIGURNOST U HRVATSKOM POMORSKOM PROMETU | 68.000 | 68.000 | 12.793,75 | 18,81 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 34.000 | 34.000 | 6.396,86 | 18,81 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.500 | 4.500 | 4.488,84 | 99,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.829,30 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 659,54 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.000 | 17.000 | 1.908,02 | 11,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 718,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.189,87 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.500 | 12.500 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 34.000 | 34.000 | 6.396,89 | 18,81 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.500 | 4.500 | 4.488,86 | 99,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.829,31 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 659,55 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.000 | 17.000 | 1.908,03 | 11,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 718,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.189,88 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.500 | 12.500 |  |  |
| K932009 | POBOLJŠANJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI  JADRANSKIH LUKA | 229.000 | 229.000 | 19.026,52 | 8,31 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 45.800 | 45.800 | 3.805,29 | 8,31 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.400 | 4.400 | 2.759,70 | 62,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.400,50 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 359,20 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.600 | 11.600 | 645,59 | 5,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 313,34 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 332,25 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.800 | 29.800 | 400,00 | 1,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 400,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 183.200 | 183.200 | 15.221,23 | 8,31 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.600 | 17.600 | 11.038,87 | 62,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.602,07 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.436,80 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.400 | 46.400 | 2.582,36 | 5,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.253,36 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.329,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 119.200 | 119.200 | 1.600,00 | 1,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.600,00 |  |
| K932010 | PROMICANJE ODRŽIVIH RJEŠENJA ZA POMORSKI KULTURNI TURIZAM | 206.000 | 206.000 | 99.886,62 | 48,49 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 41.200 | 41.200 | 19.977,32 | 48,49 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.200 | 10.200 | 7.339,63 | 71,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.351,57 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 988,06 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.000 | 21.000 | 5.067,07 | 24,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 838,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 324,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.904,30 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | 10.000 | 7.570,62 | 75,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.570,62 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 164.800 | 164.800 | 79.909,30 | 48,49 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 40.800 | 40.800 | 29.358,52 | 71,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 25.406,27 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.952,25 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 84.000 | 84.000 | 20.268,27 | 24,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.354,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.296,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.617,22 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000 | 40.000 | 30.282,51 | 75,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.282,51 |  |
| K932011 | PREKOGRANIČNI KOORDINIRANI PRISTUP MORE-KOPNO KOJI POVEZUJE LUKE JADRANSKOG MORA SA ZRAČNIM LUKAMA I URBANIM PODRUČJIMA | 152.500 | 152.500 | 73.462,05 | 48,17 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 30.500 | 30.500 | 14.692,41 | 48,17 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.600 | 15.600 | 10.772,56 | 69,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.256,98 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.515,58 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.700 | 5.700 | 682,35 | 11,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 502,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 179,38 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.200 | 9.200 | 3.237,50 | 35,19 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 3.237,50 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 122.000 | 122.000 | 58.769,64 | 48,17 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 62.400 | 62.400 | 43.090,28 | 69,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 37.027,97 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.062,31 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.800 | 22.800 | 2.729,36 | 11,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.011,86 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 717,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.800 | 36.800 | 12.950,00 | 35,19 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 12.950,00 |  |
| 076 | MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | 666.769.043 | 661.262.332 | 602.295.997,47 | 91,08 |
| 07605 | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | 478.294.101 | 477.950.433 | 429.519.594,95 | 89,87 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 322.556.739 | 326.748.408 | 314.055.216,17 | 96,12 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.128.847 | 7.118.261 | 6.853.700,35 | 96,28 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.986.026 | 1.986.026 | 1.744.476,95 | 87,84 |
| 51 | Pomoći EU | 55.560 | 55.560 | 11.734,32 | 21,12 |
| 52 | Ostale pomoći | 23.157.691 | 23.157.691 | 26.066.496,69 | 112,56 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 5.174.612 | 5.174.612 | 3.494.305,80 | 67,53 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 42.684.630 | 42.684.630 | 33.496.139,71 | 78,47 |
| 61 | Donacije | 800 | 800 | 1.033,67 | 129,21 |
| 810 | Namjenski primici -ostali | 19.314.835 | 19.314.835 | 16.022.939,09 | 82,96 |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 55.234.361 | 51.709.610 | 27.773.552,20 | 53,71 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 9.085.544 | 7.069.555 | 5.993.374,51 | 84,78 |
| 2415 | UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM | 9.085.544 | 7.069.555 | 5.993.374,51 | 84,78 |
| A915006 | FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU | 5.178.000 | 4.919.100 | 4.667.948,01 | 94,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.178.000 | 4.919.100 | 4.667.948,01 | 94,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 125.000 | 118.750 | 67.059,50 | 56,47 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 67.059,50 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.053.000 | 4.800.350 | 4.600.888,51 | 95,84 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 4.600.888,51 |  |
| A915012 | UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE | 3.814.544 | 2.057.455 | 1.319.801,50 | 64,15 |
|  | NEKRENTINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.814.544 | 2.057.455 | 1.319.801,50 | 64,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 926.545 | 680.218 | 242.752,30 | 35,69 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 120.954,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 71.687,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 42.390,28 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.720,50 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000 | 650.000 | 412.000,00 | 63,38 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 412.000,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 887.999 | 727.237 | 665.049,20 | 91,45 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 657.176,04 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.873,16 |  |
| A915022 | UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ »ONE-STOP-SHOP« USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA – NPOO | 93.000 | 93.000 | 5.625,00 | 6,05 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 93.000 | 93.000 | 5.625,00 | 6,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.000 | 55.000 | 5.625,00 | 10,23 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.625,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.000 | 38.000 |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 392.160.092 | 398.177.504 | 354.992.497,77 | 89,15 |
| 3501 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM | 54.545.608 | 52.911.169 | 46.173.777,29 | 87,27 |
| A576007 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM | 40.315.104 | 39.710.748 | 36.337.892,15 | 91,51 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.313.904 | 39.709.548 | 36.336.765,95 | 91,51 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 26.153.978 | 25.576.660 | 25.370.615,27 | 99,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.138.117,88 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.127.030,02 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 653.872,38 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.451.594,99 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.107.348 | 14.082.938 | 10.952.503,58 | 77,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 178.428,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 513.423,86 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.877,97 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 766,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 128.778,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 702.716,91 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.200,17 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.295,59 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.165,11 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 438.393,67 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 176.602,51 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.209.242,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 868.345,80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 42.600,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 678.853,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 999.380,70 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.876,03 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 35.926,35 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23.497,20 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.243,75 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 60.735,81 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.848.467,14 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.686,31 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 27.578 | 26.200 | 2.335,58 | 8,91 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.817,20 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 518,38 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.000 | 23.750 | 11.311,52 | 47,63 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 11.311,52 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 600 | 600 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 600 | 600 |  |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 1.126,20 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 1.126,20 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.126,20 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 600 | 600 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 600 | 600 |  |  |
| A538065 | EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT | 7.630 | 7.630 | 7.629,00 | 99,99 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.630 | 7.630 | 7.629,00 | 99,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.630 | 7.630 | 7.629,00 | 99,99 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.629,00 |  |
| A538067 | IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE | 828.201 | 311.791 | 42.035,93 | 13,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 828.201 | 311.791 | 42.035,93 | 13,48 |
| 32 | Materijalni rashodi | 328.201 | 311.791 | 42.035,93 | 13,48 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.035,93 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000 |  |  |  |
| A538075 | INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA – ISPU | 5.075.500 | 4.620.000 | 4.409.810,48 | 95,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.075.500 | 4.620.000 | 4.409.810,48 | 95,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.004.242 | 3.954.242 | 3.954.240,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 874.108,61 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.524.071,52 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 548.149,83 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.660,04 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 64.758 | 64.758 | 19.625,00 | 30,31 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 19.625,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 986.500 | 601.000 | 435.945,48 | 72,54 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 435.945,48 |  |
| A538083 | APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE | 54.909 | 52.677 | 13.070,98 | 24,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 54.909 | 52.677 | 13.070,98 | 24,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.291 | 42.077 | 2.470,98 | 5,87 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 70,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.400,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 10.618 | 10.600 | 10.600,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.600,00 |  |
| A538084 | RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE | 70.981 | 68.965 | 56.369,20 | 81,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 52.781 | 50.765 | 45.761,08 | 90,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.781 | 50.765 | 45.761,08 | 90,14 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.196,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.064,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.500,40 |  |
| 51 | Pomoći EU | 18.200 | 18.200 | 10.608,12 | 58,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.200 | 18.200 | 10.608,12 | 58,29 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 302,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.305,62 |  |
| A538085 | PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA | 53.355 | 50.688 | 6.963,44 | 13,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.355 | 50.688 | 6.963,44 | 13,74 |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.355 | 50.688 | 6.963,44 | 13,74 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 431,85 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.075,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.706,59 |  |
| A538088 | PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH | 108.181 | 108.181 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 108.181 | 108.181 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 108.181 | 108.181 |  |  |
| A576150 | DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA | 66.361 | 63.043 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.361 | 63.043 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.361 | 63.043 |  |  |
| A576151 | IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA | 206.353 | 196.036 | 46.980,01 | 23,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 206.353 | 196.036 | 46.980,01 | 23,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 116.353 | 110.536 | 16.980,00 | 15,36 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.980,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 90.000 | 85.500 | 30.000,01 | 35,09 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 30.000,01 |  |
| A576181 | ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA | 245.000 | 305.000 | 249.243,45 | 81,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 245.000 | 305.000 | 249.243,45 | 81,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 245.000 | 305.000 | 249.243,45 | 81,72 |
| 3223 | Energija |  |  | 73.644,06 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 14.867,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 102.565,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 27.861,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.305,81 |  |
| A576199 | PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA | 79.634 | 79.314 | 79.313,50 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 79.634 | 79.314 | 79.313,50 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 79.634 | 79.314 | 79.313,50 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 79.313,50 |  |
| A576270 | EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON | 44.275 | 44.275 | 44.274,06 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 44.275 | 44.275 | 44.274,06 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.275 | 44.275 | 44.274,06 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 44.274,06 |  |
| A915013 | UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU – NPOO | 4.118.000 | 4.118.000 | 2.635.572,87 | 64,00 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 4.118.000 | 4.118.000 | 2.635.572,87 | 64,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.653.000 | 1.653.000 | 2.005.654,63 | 121,33 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 46.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.572.849,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 386.555,19 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.200.000 | 1.200.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.265.000 | 1.265.000 | 629.918,24 | 49,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 55.277,04 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 574.641,20 |  |
| A915027 | MODERNIZACIJA I INTEGRACIJA SEIZMIČKIH PODATAKA ZA PROCES OBNOVE I PLANIRANJE BUDUĆE GRADNJE | 199.084 | 199.084 |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 199.084 | 199.084 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 199.084 | 199.084 |  |  |
| A915030 | USPOSTAVA GEOINFORMACIJSKIH EVIDENCIJA | 32.500 | 30.875 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.500 | 30.875 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.500 | 30.875 |  |  |
| K576116 | PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU | 998.300 | 996.885 | 970.000,00 | 97,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 998.300 | 996.885 | 970.000,00 | 97,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.300 | 26.885 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 970.000 | 970.000 | 970.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 499.999,99 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 470.000,01 |  |
| K576155 | OPREMANJE ZGRADA | 405.618 | 390.168 | 282.987,42 | 72,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 405.618 | 390.168 | 282.987,42 | 72,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 309.000 | 293.550 | 199.858,98 | 68,08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 292,85 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 199.566,13 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 96.618 | 96.618 | 83.128,44 | 86,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 49.058,38 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 28.981,73 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.088,33 |  |
| K576157 | INFORMATIZACIJA UPRAVE | 1.636.622 | 1.557.809 | 991.634,80 | 63,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.599.262 | 1.520.449 | 991.634,80 | 65,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.202.216 | 1.142.106 | 775.706,23 | 67,92 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.731,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.687,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 129.472,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 508.459,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 118.354,90 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 22.971 | 22.971 | 15.665,00 | 68,19 |
| 4123 | Licence |  |  | 15.665,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 374.075 | 355.372 | 200.263,57 | 56,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 151.010,16 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 47.753,41 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.500,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 37.360 | 37.360 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.360 | 37.360 |  |  |
| 3502 | REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU | 291.476.508 | 303.154.698 | 279.027.562,35 | 92,04 |
| A538071 | PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA | 322.995 | 308.178 | 66.393,47 | 21,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 296.350 | 281.533 | 48.535,04 | 17,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 251.427 | 238.856 | 48.535,04 | 20,32 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.875,00 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.660,04 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 44.923 | 42.677 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 26.645 | 26.645 | 17.858,43 | 67,02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.645 | 26.645 | 17.858,43 | 67,02 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.858,43 |  |
| A538086 | MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 250.000 | 906.554 | 906.553,53 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 250.000 | 906.554 | 906.553,53 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.000 |  |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 906.554 | 906.553,53 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 906.553,53 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 195.000 |  |  |  |
| A538087 | SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH ZAGREBAČKIM POTRESOM (OŽUJAK 2020.) | 138.799.071 | 141.967.394 | 138.629.717,13 | 97,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 106.699.071 | 98.517.394 | 97.852.613,95 | 99,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.500.000 | 4.989.818 | 4.373.074,14 | 87,64 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.141.423,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 231.650,37 |  |
| 35 | Subvencije | 5.000.000 | 828.505 | 825.851,52 | 99,68 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 825.851,52 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 52.805.077 | 58.805.077 | 58.764.266,59 | 99,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 58.764.266,59 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 40.393.994 | 33.893.994 | 33.889.421,70 | 99,99 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 27.056.573,69 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 6.832.848,01 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 21.800.000 | 21.800.000 | 24.717.038,70 | 113,38 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 35 | Subvencije | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 19.450.000 | 19.450.000 | 23.657.904,82 | 121,63 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 23.657.904,82 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.100.000 | 2.100.000 | 1.059.133,88 | 50,43 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 867.212,57 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 191.921,31 |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 10.300.000 | 21.650.000 | 16.060.064,48 | 74,18 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.300.000 | 21.650.000 | 16.060.064,48 | 74,18 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.699.701,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 360.363,46 |  |
| A576056 | STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA | 84.943 | 80.696 | 28.169,14 | 34,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 84.943 | 80.696 | 28.169,14 | 34,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 84.943 | 80.696 | 28.169,14 | 34,91 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.389,05 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 25.780,09 |  |
| A576187 | STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA | 213.684 | 213.684 | 165.376,00 | 77,39 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 213.684 | 213.684 | 165.376,00 | 77,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 147.323 | 147.323 | 165.376,00 | 112,25 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 44.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 480,00 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 120.146,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.361 | 66.361 |  |  |
| A576190 | TEHNIČKI PREGLEDI | 87.597 | 87.597 | 39.547,52 | 45,15 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 87.597 | 87.597 | 39.547,52 | 45,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.343 | 70.343 | 39.547,52 | 56,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.190,50 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.357,02 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 17.254 | 17.254 |  |  |
| A576256 | UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA | 15.050.876 | 13.560.876 | 13.396.064,05 | 98,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.443.376 | 11.953.376 | 11.874.369,05 | 99,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 527.210 | 537.210 | 531.496,55 | 98,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 525.496,55 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.000,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.916.166 | 8.716.166 | 8.695.382,00 | 99,76 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 8.695.382,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000.000 | 2.700.000 | 2.647.490,50 | 98,06 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.647.490,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.607.500 | 1.607.500 | 1.521.695,00 | 94,66 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.607.500 | 1.607.500 | 1.521.695,00 | 94,66 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.521.695,00 |  |
| A915021 | OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM – NPOO | 4.000.000 | 2.500.000 | 992.917,86 | 39,72 |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 4.000.000 | 2.500.000 | 992.917,86 | 39,72 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000.000 | 2.500.000 | 992.917,86 | 39,72 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 992.917,86 |  |
| A915024 | RAZVOJ OKVIRA ZA OSIGURANJE ADEKVATNIH VJEŠTINA U KONTEKSTU ZELENIH POSLOVA POTREBNIH ZA OBNOVU NAKON POTRESA – NPOO | 1.128.144 | 1.128.144 | 7.960,00 | 0,71 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.128.144 | 1.128.144 | 7.960,00 | 0,71 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.128.144 | 1.128.144 | 7.960,00 | 0,71 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.960,00 |  |
| A915025 | VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU – GRAD ZAGREB | 3.432.130 | 3.432.130 | 3.432.130,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.432.130 | 3.432.130 | 3.432.130,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.432.130 | 3.432.130 | 3.432.130,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.432.130,00 |  |
| A915026 | VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU – KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | 190.978 | 190.978 | 190.977,56 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 190.978 | 190.978 | 190.977,56 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 190.978 | 190.978 | 190.977,56 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 190.977,56 |  |
| A915031 | IZRADA PROCJENE RIZIKA OD KATASTROFA ZA REPUBLIKU HRVATSKU I PRIKUPLJANJE PODATAKA | 50.000 |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 |  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 |  |  |  |
| A915034 | PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH – ZELENE VJEŠTINE U GRAĐEVINSKOM SEKTORU ZA STRANE RADNIKE IZ TREĆIH ZEMALJA | 80.000 | 6.200 | 4.960,00 | 80,00 |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 80.000 | 6.200 | 4.960,00 | 80,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000 | 6.200 | 4.960,00 | 80,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.960,00 |  |
| K538089 | PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR) | 19.314.835 | 19.314.835 | 16.022.939,09 | 82,96 |
| 810 | Namjenski primici – ostali | 19.314.835 | 19.314.835 | 16.022.939,09 | 82,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.236.310 | 1.236.310 | 827.067,23 | 66,90 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.380,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 814.849,63 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.189,99 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.647,61 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 13.272 | 13.272 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 16.458.708 | 16.458.708 | 13.597.491,73 | 82,62 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 13.597.491,73 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.606.545 | 1.606.545 | 1.598.380,13 | 99,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.598.380,13 |  |
| K761082 | SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH PETRINJSKIM POTRESOM (PROSINAC 2020.) | 86.742.640 | 102.216.404 | 95.487.023,92 | 93,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 86.741.840 | 102.215.604 | 95.485.990,25 | 93,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.100.000 | 855.000 | 555.072,50 | 64,92 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 555.072,50 |  |
| 35 | Subvencije | 500.000 |  |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.000.000 | 12.713.094 | 12.713.093,16 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 12.713.093,16 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 31.735.447 | 37.935.447 | 34.319.834,55 | 90,47 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 34.319.834,55 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 43.946.393 | 50.275.063 | 47.510.802,54 | 94,50 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 45.112.146,76 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 2.398.655,78 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 460.000 | 437.000 | 387.187,50 | 88,60 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 387.187,50 |  |
| 61 | Donacije | 800 | 800 | 1.033,67 | 129,21 |
| 38 | Ostali rashodi | 800 | 800 | 1.033,67 | 129,21 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 1.033,67 |  |
| K915033 | KRUŽNA UPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA IZ ZGRADA SA STATUSOM KULTURNOG DOBRA | 1.448.000 | 448.000 |  |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 1.448.000 | 448.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 448.000 | 448.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000.000 |  |  |  |
| T915032 | CJELOVITA OBNOVA JAVNIH ZGRADA NA POTRESOM POGOĐENIM PODRUČJIMA | 20.280.615 | 16.793.028 | 9.656.833,08 | 57,51 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 132.723 | 126.087 | 55.500,00 | 44,02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 132.723 | 126.087 | 55.500,00 | 44,02 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 55.500,00 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 647.892 | 647.892 | 37.609,24 | 5,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 647.892 | 647.892 | 37.609,24 | 5,80 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.976,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.960,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.372,49 |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 19.500.000 | 16.019.049 | 9.563.723,84 | 59,70 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 19.500.000 | 16.019.049 | 9.563.723,84 | 59,70 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 9.563.723,84 |  |
| 3510 | ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU | 46.137.976 | 42.111.637 | 29.791.158,13 | 70,74 |
| A538051 | NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A538053 | ENERGETSKA UČINKOVITOST | 315.079 | 299.326 | 71.875,75 | 24,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 315.079 | 299.326 | 71.875,75 | 24,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | 315.079 | 299.326 | 71.875,75 | 24,01 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 71.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 875,75 |  |
| A915014 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA | 36.908.421 | 32.908.421 | 26.095.908,10 | 79,30 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 26.908.421 | 26.908.421 | 24.975.127,08 | 92,82 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.000.000 | 7.000.000 | 3.459.462,23 | 49,42 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 3.459.462,23 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 19.908.421 | 19.908.421 | 21.515.664,85 | 108,07 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 21.515.664,85 |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 10.000.000 | 6.000.000 | 1.120.781,02 | 18,68 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.000.000 | 4.000.000 | 1.046.327,50 | 26,16 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.046.327,50 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000.000 | 2.000.000 | 74.453,52 | 3,72 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 74.453,52 |  |
| A915018 | RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE I KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA | 4.363.331 | 4.363.331 | 342.068,70 | 7,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 82.155 | 82.155 | 60.892,41 | 74,12 |
| 32 | Materijalni rashodi | 82.155 | 82.155 | 60.892,41 | 74,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.892,41 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 4.281.176 | 4.281.176 | 281.176,29 | 6,57 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.281.176 | 4.281.176 | 281.176,29 | 6,57 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 281.176,29 |  |
| T538061 | PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA) | 29.863 | 29.863 | 57.857,10 | 193,74 |
| 52 | Ostale pomoći | 29.863 | 29.863 | 57.857,10 | 193,74 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.310 | 5.310 | 31.111,95 | 585,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 31.111,95 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.553 | 24.553 | 26.745,15 | 108,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.423,71 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.264,84 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.264,83 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.264,83 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.526,94 |  |
| T538072 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA | 3.049.750 | 3.049.750 | 2.878.587,30 | 94,39 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.327.228 | 1.327.228 | 1.291.600,89 | 97,32 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.327.228 | 1.327.228 | 1.291.600,89 | 97,32 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.253.107,10 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 38.493,79 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.722.522 | 1.722.522 | 1.586.986,41 | 92,13 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.629.712 | 1.629.712 | 1.494.176,51 | 91,68 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.048.030,13 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 446.146,38 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 92.810 | 92.810 | 92.809,90 | 100,00 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 92.809,90 |  |
| T915028 | PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. | 1.421.532 | 1.410.946 | 344.861,18 | 24,44 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 218.712 | 208.126 | 51.694,93 | 24,84 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 136.756 | 129.919 | 41.129,51 | 31,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 32.811,70 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 445,36 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.385,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.487,45 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.988 | 71.239 | 10.565,42 | 14,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.219,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.103,14 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 596,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.646,88 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.986 | 2.986 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.982 | 3.982 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.202.820 | 1.202.820 | 293.166,25 | 24,37 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 739.952 | 739.952 | 233.066,66 | 31,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 185.932,69 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.523,70 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.515,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 31.095,27 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 423.384 | 423.384 | 60.099,59 | 14,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.908,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.146,86 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.378,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.665,62 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 16.922 | 16.922 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.562 | 22.562 |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 77.048.465 | 72.703.374 | 68.533.722,67 | 94,26 |
| 4014 | STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA | 77.048.465 | 72.703.374 | 68.533.722,67 | 94,26 |
| A761059 | SKRB O PROGNANICIMA | 5.482 | 5.482 | 5.302,79 | 96,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.482 | 5.482 | 5.302,79 | 96,73 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.482 | 5.482 | 5.302,79 | 96,73 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.302,79 |  |
| A761060 | POTPORA POVRATKA U BIH | 2.500.000 | 3.500.000 | 3.499.728,13 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.500.000 | 3.500.000 | 3.499.728,13 | 99,99 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.500.000 | 3.500.000 | 3.499.728,13 | 99,99 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 3.499.728,13 |  |
| A761069 | REGIONALNI STAMBENI PROGRAM | 7.500 | 7.500 | 5.434,58 | 72,46 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.500 | 7.500 | 5.434,58 | 72,46 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.500 | 7.500 | 5.434,58 | 72,46 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 5.434,58 |  |
| A761073 | STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM | 499.461 | 474.489 | 234.478,69 | 49,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 499.461 | 474.489 | 234.478,69 | 49,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 426.463 | 405.140 | 222.478,69 | 54,91 |
| 3223 | Energija |  |  | 30.749,65 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 65.192,41 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 26.824,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 89.675,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.240,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 796,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 72.998 | 69.349 | 12.000,00 | 17,30 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 12.000,00 |  |
| A761075 | POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE | 1.327.228 | 1.260.867 | 709.605,64 | 56,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.327.228 | 1.260.867 | 709.605,64 | 56,28 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.327.228 | 1.260.867 | 709.605,64 | 56,28 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 709.605,64 |  |
| A761076 | STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI | 849.341 | 306.341 | 239.029,31 | 78,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 849.341 | 306.341 | 239.029,31 | 78,03 |
| 32 | Materijalni rashodi | 306.341 | 306.341 | 239.029,31 | 78,03 |
| 3223 | Energija |  |  | 48.099,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.069,53 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 27.102,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 159.608,46 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 148,68 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 543.000 |  |  |  |
| A761078 | PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA – NPOO | 15.965.274 | 10.917.774 | 5.787.377,97 | 53,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 750.000 | 522.500 | 203.203,74 | 38,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 | 285.000 | 59.650,00 | 20,93 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 59.650,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 250.000 | 237.500 | 143.553,74 | 60,44 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 143.553,74 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 5.308.913 | 5.308.913 | 5.553.069,23 | 104,60 |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 225,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 225,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.308.913 | 5.308.913 | 5.552.844,23 | 104,59 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.552.844,23 |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 9.906.361 | 5.086.361 | 31.105,00 | 0,61 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.906.361 | 5.086.361 | 31.105,00 | 0,61 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 31.105,00 |  |
| K761004 | KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.500.000,00 |  |
| K761061 | OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA | 800.000 | 760.000 | 291.734,11 | 38,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 800.000 | 760.000 | 291.734,11 | 38,39 |
| 38 | Ostali rashodi | 800.000 | 760.000 | 291.734,11 | 38,39 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 291.734,11 |  |
| K761063 | STAMBENO ZBRINJAVANJE | 13.555.796 | 13.245.128 | 11.847.173,17 | 89,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.555.796 | 13.245.128 | 11.847.173,17 | 89,45 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.342.428 | 7.342.428 | 7.084.418,22 | 96,49 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 7.084.418,22 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.015.200 | 5.714.440 | 4.761.779,95 | 83,33 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 4.761.779,95 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 198.168 | 188.260 | 975,00 | 0,52 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 975,00 |  |
| K761064 | UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE | 2.262.470 | 2.212.470 | 1.983.056,57 | 89,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.262.470 | 2.212.470 | 1.983.056,57 | 89,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.062.470 | 2.022.470 | 1.983.056,57 | 98,05 |
| 3223 | Energija |  |  | 175.228,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 342.130,31 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.458.322,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.375,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | 190.000 |  |  |
| K761065 | UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS | 38.317 | 38.317 | 21.555,32 | 56,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.317 | 38.317 | 21.555,32 | 56,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.317 | 38.317 | 21.555,32 | 56,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.555,32 |  |
| K761066 | FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA | 215.446 | 204.674 | 112.970,75 | 55,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 215.446 | 204.674 | 112.970,75 | 55,20 |
| 38 | Ostali rashodi | 215.446 | 204.674 | 112.970,75 | 55,20 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 112.970,75 |  |
| K761080 | OBNOVA I IZGRADNJA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU | 35.570.000 | 36.270.000 | 34.006.820,38 | 93,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.470.000 | 27.170.000 | 25.647.999,46 | 94,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 470.000 | 470.000 | 95.146,64 | 20,24 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 82.301,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.845,61 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.000.000 | 17.675.000 | 17.463.489,67 | 98,80 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 17.463.489,67 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 14.000.000 | 9.025.000 | 8.089.363,15 | 89,63 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 8.089.363,15 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.850.730 | 6.850.730 | 6.744.667,78 | 98,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 77.730 | 77.730 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.773.000 | 6.773.000 | 6.744.667,78 | 99,58 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.744.667,78 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 2.249.270 | 2.249.270 | 1.614.153,14 | 71,76 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.270 | 22.270 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.227.000 | 2.227.000 | 1.614.153,14 | 72,48 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.614.153,14 |  |
| K761082 | SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH PETRINJSKIM POTRESOM (PROSINAC 2020.) |  |  | 6.332.557,97 |  |
| 11 | Opći prihodi i primici |  |  | 6.332.557,97 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  |  | 3.599.382,75 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.599.382,75 |  |
| 38 | Ostali rashodi |  |  | 2.733.175,22 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 2.567.459,92 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 165.715,30 |  |
| T761058 | POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA | 36.361 | 34.543 | 23.823,73 | 68,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.361 | 34.543 | 23.823,73 | 68,97 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 36.361 | 34.543 | 23.823,73 | 68,97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 23.823,73 |  |
| T761081 | ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE | 915.789 | 965.789 | 933.073,56 | 96,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 915.789 | 965.789 | 933.073,56 | 96,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 915.789 | 965.789 | 933.073,56 | 96,61 |
| 3223 | Energija |  |  | 1.848,71 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 365.067,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 249.675,93 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 170.974,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 145.270,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 236,68 |  |
| 07620 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 104.187.290 | 99.689.272 | 94.085.612,64 | 94,38 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 95.966.420 | 91.468.402 | 89.309.565,85 | 97,64 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 620.870 | 620.870 | 620.500,12 | 99,94 |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 7.600.000 | 7.600.000 | 4.155.546,67 | 54,68 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 104.187.290 | 99.689.272 | 94.085.612,64 | 94,38 |
| 3503 | PROMETOVANJE NEKRETNINAMA | 48.189.960 | 43.698.822 | 42.218.327,63 | 96,61 |
| A551000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.186.192 | 3.088.142 | 2.788.536,31 | 90,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.186.192 | 3.088.142 | 2.788.536,31 | 90,30 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.237.030 | 2.143.880 | 2.055.960,48 | 95,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.700.718,87 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.974,25 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 68.930,18 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 281.337,18 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 930.762 | 926.012 | 719.610,04 | 77,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.262,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 62.155,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 54.565,38 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 653,64 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.914,05 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 22.326,84 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 782,56 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.555,04 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 304,32 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 31.131,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 44.881,98 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.641,67 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 82.012,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 109.927,45 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.973,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.405,08 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 115.500,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 62.386,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.521,53 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 980,89 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.727,15 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 10.400 | 10.400 | 10.148,29 | 97,58 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.220,36 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 60,06 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.867,87 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000 | 7.850 | 2.817,50 | 35,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.817,50 |  |
| K260345 | KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA | 1.602.800 | 702.800 | 243.115,63 | 34,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.602.800 | 702.800 | 243.115,63 | 34,59 |
| 32 | Materijalni rashodi | 182.300 | 182.300 | 144.176,34 | 79,09 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 69.485,18 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 166,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 72.357,47 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.417,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 750,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 500 | 500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.420.000 | 520.000 | 98.939,29 | 19,03 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 98.939,29 |  |
| K551003 | INFORMATIZACIJA | 27.300 | 27.300 | 23.835,00 | 87,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.300 | 27.300 | 23.835,00 | 87,31 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 20.000 | 18.281,25 | 91,41 |
| 4123 | Licence |  |  | 18.281,25 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.300 | 7.300 | 5.553,75 | 76,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.553,75 |  |
| K551022 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 31.900 | 31.900 | 16.213,64 | 50,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.900 | 31.900 | 16.213,64 | 50,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.900 | 31.900 | 16.213,64 | 50,83 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 366,93 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.155,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 548,19 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.143,14 |  |
| K551030 | STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 398.168 | 378.260 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 398.168 | 378.260 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 398.168 | 378.260 |  |  |
| K551031 | STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POGOĐENIM POTRESOM | 42.080.000 | 38.650.000 | 38.504.428,67 | 99,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.080.000 | 38.650.000 | 38.504.428,67 | 99,62 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000 | 80.000 | 77.013,75 | 96,27 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.013,75 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.000.000 | 38.570.000 | 38.427.414,92 | 99,63 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 38.427.414,92 |  |
| T551028 | SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA | 863.600 | 820.420 | 642.198,38 | 78,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 863.600 | 820.420 | 642.198,38 | 78,28 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 863.600 | 820.420 | 642.198,38 | 78,28 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 642.198,38 |  |
| 3504 | POTICANJE STAMBENE GRADNJE | 54.197.660 | 54.190.780 | 50.174.667,70 | 92,59 |
| A551007 | UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM | 477.800 | 477.800 | 418.243,38 | 87,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 477.800 | 477.800 | 418.243,38 | 87,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 477.800 | 477.800 | 418.243,38 | 87,54 |
| 3223 | Energija |  |  | 6.009,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.166,18 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 80.782,81 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 16.278,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 224.209,27 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 78.740,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.056,68 |  |
| K551025 | PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM | 137.600 | 130.720 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 137.600 | 130.720 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 137.600 | 130.720 |  |  |
| K576201 | DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA | 7.600.000 | 7.600.000 | 4.155.546,67 | 54,68 |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 7.600.000 | 7.600.000 | 4.155.546,67 | 54,68 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 7.600.000 | 7.600.000 | 4.155.546,67 | 54,68 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 4.155.546,67 |  |
| K576202 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 7.260 | 7.260 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.260 | 7.260 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.260 | 7.260 |  |  |
| T551024 | SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE | 45.975.000 | 45.975.000 | 45.600.877,65 | 99,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.975.000 | 45.975.000 | 45.600.877,65 | 99,19 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 45.975.000 | 45.975.000 | 45.600.877,65 | 99,19 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 45.600.877,65 |  |
| 3510 | ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU | 1.799.670 | 1.799.670 | 1.692.617,31 | 94,05 |
| A551027 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA | 796.600 | 796.600 | 706.384,08 | 88,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 796.600 | 796.600 | 706.384,08 | 88,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 796.600 | 796.600 | 706.384,08 | 88,67 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 706.384,08 |  |
| K551026 | POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 1.003.070 | 1.003.070 | 986.233,23 | 98,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 382.200 | 382.200 | 365.733,11 | 95,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 382.200 | 382.200 | 365.733,11 | 95,69 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.906,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 149.308,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 180.294,18 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.223,74 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 620.870 | 620.870 | 620.500,12 | 99,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 620.870 | 620.870 | 620.500,12 | 99,94 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.747,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 461.317,85 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 118.561,48 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 37.873,19 |  |
| 07625 | Državna geodetska uprava | 84.287.652 | 83.622.627 | 78.690.789,88 | 94,10 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 81.347.173 | 80.682.148 | 77.170.608,03 | 95,65 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 87.756 | 87.756 | 80.271,45 | 91,47 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 66.361 | 66.361 | 659,00 | 0,99 |
| 52 | Ostale pomoći | 303.493 | 303.493 | 154.321,15 | 50,85 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.458 | 3.458 | 3.458,47 | 100,01 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.614.113 | 1.614.113 | 1.213.899,24 | 75,21 |
| 61 | Donacije | 132.723 | 132.723 |  |  |
| 810 | Namjenski primici -ostali | 732.575 | 732.575 | 67.572,54 | 9,22 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 84.287.652 | 83.622.627 | 78.690.789,88 | 94,10 |
| 3505 | IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA | 84.287.652 | 83.622.627 | 78.690.789,88 | 94,10 |
| A664000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 36.679.729 | 36.258.387 | 34.385.934,87 | 94,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.527.099 | 36.105.757 | 34.385.275,87 | 95,23 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 28.096.266 | 28.096.266 | 27.929.125,56 | 99,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.858.206,50 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 291.977,33 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.007.822,39 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.771.119,34 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.426.852 | 8.005.510 | 6.455.733,26 | 80,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 100.162,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 878.224,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 47.536,18 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 7.253,39 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 128.317,36 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 501.423,20 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 110.348,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 21.924,63 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.219.375,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 420.265,69 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 587.882,39 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 160.854,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 394.289,80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 35.786,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 272.297,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 792.876,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 655.922,50 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 18.083,42 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 19.091,37 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.097,54 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.564,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.316,05 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 54.060,18 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.779,08 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.981 | 3.981 | 417,05 | 10,48 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 417,05 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 66.361 | 66.361 | 659,00 | 0,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.361 | 66.361 | 659,00 | 0,99 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 659,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 19.908 | 19.908 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.908 | 19.908 |  |  |
| 61 | Donacije | 66.361 | 66.361 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.361 | 66.361 |  |  |
| A251923 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 48.000 | 48.000 | 6.373,99 | 13,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 48.000 | 48.000 | 6.373,99 | 13,28 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 48.000 | 48.000 | 6.373,99 | 13,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.373,99 |  |
| A664001 | ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA | 29.215.544 | 29.215.544 | 29.137.748,16 | 99,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 29.016.460 | 29.016.460 | 29.005.393,62 | 99,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.016.460 | 29.016.460 | 29.005.393,62 | 99,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.370.087,37 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 635.306,25 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 199.084 | 199.084 | 132.354,54 | 66,48 |
| 32 | Materijalni rashodi | 199.084 | 199.084 | 132.354,54 | 66,48 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 132.354,54 |  |
| A664002 | TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE | 112.500 | 112.500 | 81.732,81 | 72,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 112.500 | 112.500 | 81.732,81 | 72,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 112.500 | 112.500 | 81.732,81 | 72,65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 81.732,81 |  |
| A664003 | PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV | 68.914 | 68.914 | 68.913,34 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 68.914 | 68.914 | 68.913,34 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 68.914 | 68.914 | 68.913,34 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 68.913,34 |  |
| A664004 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH | 256.084 | 243.280 | 192.095,96 | 78,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 256.084 | 243.280 | 192.095,96 | 78,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 256.084 | 243.280 | 192.095,96 | 78,96 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 25.781,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 166.314,71 |  |
| A664006 | REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH | 287.600 | 273.220 | 168.800,00 | 61,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 287.600 | 273.220 | 168.800,00 | 61,78 |
| 32 | Materijalni rashodi | 287.600 | 273.220 | 168.800,00 | 61,78 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 168.800,00 |  |
| A664033 | USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA | 685.240 | 685.240 | 581.899,91 | 84,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 655.510 | 655.510 | 581.148,11 | 88,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 655.510 | 655.510 | 581.148,11 | 88,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.712,22 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.727,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 249.125,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 313.386,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 956,25 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.647,81 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.592,82 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 29.730 | 29.730 | 751,80 | 2,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.730 | 29.730 | 751,80 | 2,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 285,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 466,80 |  |
| A664034 | VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA | 6.793.350 | 6.793.350 | 6.491.753,64 | 95,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.793.350 | 6.793.350 | 6.491.753,64 | 95,56 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.793.350 | 6.793.350 | 6.491.753,64 | 95,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 617.408,11 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.874.345,53 |  |
| A664047 | ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE | 830.000 | 788.500 | 711.991,71 | 90,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 830.000 | 788.500 | 711.991,71 | 90,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 830.000 | 788.500 | 711.991,71 | 90,30 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 104.950,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 607.041,41 |  |
| A664048 | LIFE CROLIS-Hrvatski zemljišni informacijski sustav LIFE19 GIC/HR/001270 | 48.334 | 48.334 | 33.838,84 | 70,01 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 20.107 | 20.107 | 12.624,03 | 62,78 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.798 | 12.798 | 7.756,96 | 60,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.504,19 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.252,77 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.309 | 7.309 | 4.867,07 | 66,59 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.867,07 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 28.227 | 28.227 | 21.214,81 | 75,16 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.088 | 21.088 | 15.266,17 | 72,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.840,69 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.425,48 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.139 | 7.139 | 5.948,64 | 83,33 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.948,64 |  |
| K251615 | DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA | 1.137.816 | 1.137.816 | 1.130.756,71 | 99,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.137.816 | 1.137.816 | 1.130.756,71 | 99,38 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 1.137.816 | 1.137.816 | 1.130.756,71 | 99,38 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 1.130.756,71 |  |
| K664012 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 200.545 | 200.545 | 197.268,41 | 98,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.545 | 200.545 | 197.268,41 | 98,37 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.545 | 200.545 | 197.268,41 | 98,37 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 197.268,41 |  |
| K664013 | INFORMATIZACIJA | 2.882.320 | 2.836.187 | 2.402.507,94 | 84,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.789.414 | 2.743.281 | 2.402.507,94 | 87,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 922.674 | 876.541 | 591.395,23 | 67,47 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 591.395,23 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 546.336 | 546.336 | 542.230,45 | 99,25 |
| 4123 | Licence |  |  | 542.230,45 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.307.132 | 1.307.132 | 1.268.882,26 | 97,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.242.244,76 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 26.637,50 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.272 | 13.272 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 26.544 | 26.544 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.272 | 13.272 |  |  |
| 61 | Donacije | 66.362 | 66.362 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.362 | 66.362 |  |  |
| K664014 | IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE | 1.623.881 | 1.545.015 | 1.332.012,55 | 86,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.623.881 | 1.545.015 | 1.332.012,55 | 86,21 |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.545 | 46.545 | 25.200,00 | 54,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.200,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.577.336 | 1.498.470 | 1.306.812,55 | 87,21 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.178.934,78 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 31.125,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 48.084,69 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 227,80 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 36.852,15 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 11.588,13 |  |
| K664040 | PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR) | 67.575 | 67.575 | 67.572,54 | 100,00 |
| 810 | Namjenski primici -ostali | 67.575 | 67.575 | 67.572,54 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.575 | 67.575 | 67.572,54 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 432,19 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 54.924,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.215,40 |  |
| K664049 | PROJEKT INTEGRIRANIH USLUGA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE I PRAVOSUĐA (IBRD ZAJAM 9645-HR) | 665.000 | 665.000 |  |  |
| 810 | Namjenski primici -ostali | 665.000 | 665.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 665.000 | 665.000 |  |  |
| T664009 | KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE | 100.000 | 95.000 | 19.603,16 | 20,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 95.000 | 19.603,16 | 20,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | 95.000 | 19.603,16 | 20,63 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.603,16 |  |
| T664010 | UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA | 300.000 | 285.000 | 188.820,21 | 66,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 285.000 | 188.820,21 | 66,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000 | 285.000 | 188.820,21 | 66,25 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 188.820,21 |  |
| T664042 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 – UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA | 1.681.205 | 1.681.205 | 1.280.989,66 | 76,19 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 67.092 | 67.092 | 67.090,42 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 942 | 942 | 940,62 | 99,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 785,42 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 155,20 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 66.150 | 66.150 | 66.149,80 | 100,00 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 66.149,80 |  |
|  |  |  |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.614.113 | 1.614.113 | 1.213.899,24 | 75,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.330 | 5.330 | 5.330,17 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.450,69 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 879,48 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.608.783 | 1.608.783 | 1.208.569,07 | 75,12 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 59.269,72 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 774.450,47 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 374.848,88 |  |
| T664043 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 – JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU | 4.015 | 4.015 | 4.015,47 | 100,01 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 557 | 557 | 557,00 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 557 | 557 | 557,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 456,30 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 100,70 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.458 | 3.458 | 3.458,47 | 100,01 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.975 | 2.975 | 3.458,47 | 116,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.887,82 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 570,65 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 483 | 483 |  |  |
| T664044 | REGISTAR ZGRADA | 600.000 | 570.000 | 206.160,00 | 36,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 570.000 | 206.160,00 | 36,17 |
| 32 | Materijalni rashodi | 600.000 | 570.000 | 206.160,00 | 36,17 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 206.160,00 |  |
| 077 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA | 2.057.352.844 | 2.111.292.429 | 1.927.745.891,62 | 91,31 |
| 07705 | Ministarstvo gospodarstva | 1.761.588.004 | 1.816.494.667 | 1.657.580.861,34 | 91,25 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.216.538.138 | 1.271.451.704 | 1.256.748.541,47 | 98,84 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 741.411 | 734.508 | 526.910,29 | 71,74 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 132.723 | 132.723 | 207.733,41 | 156,52 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.668.898 | 1.668.898 | 1.504.126,75 | 90,13 |
| 51 | Pomoći EU | 689.108 | 689.108 | 670.034,30 | 97,23 |
| 52 | Ostale pomoći | 20.656.205 | 20.656.205 | 20.662.560,79 | 100,03 |
| 552 | Švicarski instrument | 605.799 | 605.799 | 605.798,62 | 100,00 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 50.497 | 50.497 | 29.901,92 | 59,22 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 80.872 | 80.872 | -11.941,10 | -14,77 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 8.748.744 | 8.748.744 | 13.911.768,93 | 159,01 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 121.244.349 | 121.244.349 | 71.059.613,34 | 58,61 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 264.430.260 | 264.430.260 | 170.665.812,62 | 64,54 |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 126.000.000 | 126.000.000 | 121.000.000,00 | 96,03 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 2.458.060 | 2.458.060 | 2.324.234,54 | 94,56 |
| 3008 | SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA | 2.458.060 | 2.458.060 | 2.324.234,54 | 94,56 |
| A905040 | OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE | 2.458.060 | 2.458.060 | 2.324.234,54 | 94,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.458.060 | 2.458.060 | 2.324.234,54 | 94,56 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.458.060 | 2.458.060 | 2.324.234,54 | 94,56 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.324.234,54 |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 1.320.887.512 | 1.375.794.175 | 1.487.864.512,50 | 108,15 |
| 3201 | PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH | -21.732.901 | -22.404.921 | 101.301.380,55 | -452,14 |
| A576264 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM | 1.760.700 | 1.541.430 | 6.712.852,14 | 435,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.757.700 | 1.538.430 | 6.709.501,17 | 436,13 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.240.000 | 2.100.000 | 6.059.801,50 | 288,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.018.445,86 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 21.495,69 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 15.931,13 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 194.303,24 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 809.625,58 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | -176.500 | -255.200 | 649.092,51 | -254,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 65.574,23 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 94.025,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 320,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.177,71 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.145,69 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 159,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.600,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 90.647,41 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 36.435,48 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.478,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 66.876,58 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 21.198,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 149.996,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 45.591,48 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.625,62 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 19.094,84 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.748,25 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.191,91 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.015,50 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 9.943,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.247,21 |  |
| 34 | Financijski rashodi |  |  | 607,16 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 598,23 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 8,93 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | -5.800 | -5.800 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | -300.000 | -300.570 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 3.000 | 3.000 | 3.350,97 | 111,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000 | 3.000 | 3.350,97 | 111,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.350,97 |  |
| A576265 | ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA | 51.000 | 38.000 | 108.017,48 | 284,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 51.000 | 38.000 | 108.017,48 | 284,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.000 | 38.000 | 108.017,48 | 284,26 |
| 3223 | Energija |  |  | 17.475,12 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 713,97 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.176,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.347,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 79.291,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.053,32 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.960,04 |  |
| K576266 | INFORMATIZACIJA UPRAVE | 152.800 | 242.800 | 559.618,42 | 230,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 152.800 | 242.800 | 559.618,42 | 230,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | 91.000 | 181.000 | 521.632,14 | 288,19 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.451,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 54.094,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 263.841,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 200.245,13 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 61.800 | 61.800 | 37.986,28 | 61,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.990,10 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.996,18 |  |
| K576267 | OPREMANJE ZGRADA | 15.000 | 15.000 | 39.643,35 | 264,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.000 | 15.000 | 39.643,35 | 264,29 |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 20.301,12 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 20.301,12 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000 | 15.000 | 19.342,23 | 128,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.727,60 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.432,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 181,88 |  |
| K905043 | PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. | -18.732.585 | -19.262.335 | 14.856.863,24 | -77,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici |  | -525.000 | -10.500.000,00 | 2.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi |  | -525.000 | -10.500.000,00 | 2.000,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | -10.500.000,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | -66.282 | -71.032 | 214.487,53 | -301,96 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  |  | 207.264,61 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 172.336,49 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.492,60 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.435,52 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | -59.590 | -64.340 | 7.222,92 | -11,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 784,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.532,23 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.382,22 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 135,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 938,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 252,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 186,64 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 9,95 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | -6.692 | -6.692 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | -18.666.303 | -18.666.303 | 25.142.375,71 | -134,69 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  |  | 1.174.499,53 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 976.573,51 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 36.791,40 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 161.134,62 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | -337.678 | -337.678 | 40.930,39 | -12,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.446,23 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 20.016,03 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.832,71 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 770,49 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.318,54 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.432,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.057,64 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 56,41 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | -37.924 | -37.924 |  |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | -290.701 | -290.701 | 23.926.945,79 | -8.230,78 |
| 5132 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru |  |  | 23.926.945,79 |  |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | -18.000.000 | -18.000.000 |  |  |
| K905053 | NPOO – NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI | -4.999.999 | -4.999.999 | 78.903.996,31 | -1.578,08 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći |  |  | -159.978,81 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  | -159.978,81 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | -159.978,81 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 5.000.001 | 5.000.001 | 79.063.975,12 | 1.581,28 |
| 35 | Subvencije | 3.239.374 | 3.239.374 | 7.098.797,55 | 219,14 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 7.098.797,55 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  | -3.300.216,04 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -66.553,38 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -3.233.662,66 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.760.627 | 1.760.627 | 75.265.393,61 | 4.274,92 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 75.265.393,61 |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | -10.000.000 | -10.000.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | -10.000.000 | -10.000.000 |  |  |
| T905041 | JAČANJE OKVIRA ZA JAVNU NABAVU I REGULIRANE PROFESIJE | 20.183 | 20.183 | 120.389,61 | 596,49 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 20.183 | 20.183 | 120.389,61 | 596,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | -21.962 | -21.962 | 47.480,00 | -216,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 190,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.290,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.145 | 42.145 | 72.909,61 | 173,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 72.909,61 |  |
| 3203 | POTICANJE 4I: INVESTICIJE – INDUSTRIJA – IZVOZ – INOVACIJE | 4.919.267 | 4.767.320 | 2.224.858,65 | 46,67 |
| A560004 | PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA | 2.113.949 | 2.008.259 | 1.170.150,98 | 58,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.113.949 | 2.008.259 | 1.170.150,98 | 58,27 |
| 35 | Subvencije | 2.113.949 | 2.008.259 | 1.170.150,98 | 58,27 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.170.150,98 |  |
| A560050 | SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU | 628.446 | 598.446 | 289.815,34 | 48,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 628.446 | 598.446 | 289.815,34 | 48,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 628.446 | 598.446 | 289.815,34 | 48,43 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 289.815,34 |  |
| A648092 | PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU | 423.485 | 417.633 | 118.979,17 | 28,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 158.040 | 152.188 | 112.979,17 | 74,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 117.040 | 111.188 | 72.732,13 | 65,41 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.930,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.858,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.266,60 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.272,19 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.154,72 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 41.000 | 41.000 | 40.247,04 | 98,16 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 40.247,04 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 265.445 | 265.445 | 6.000,00 | 2,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 265.445 | 265.445 | 6.000,00 | 2,26 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.000,00 |  |
| A817090 | MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA | 1.173.741 | 1.164.436 | 92.290,00 | 7,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 143.040 | 135.888 | 92.290,00 | 67,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 133.040 | 126.388 | 92.290,00 | 73,02 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.250,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 89.040,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000 | 9.500 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 43.063 | 40.910 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 43.063 | 40.910 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 244.024 | 244.024 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 244.024 | 244.024 |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 743.614 | 743.614 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 663.614 | 663.614 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 80.000 | 80.000 |  |  |
| A822046 | PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE | 209.739 | 211.439 | 211.439,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 209.739 | 211.439 | 211.439,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 209.739 | 211.439 | 211.439,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.156,25 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 202.282,75 |  |
| A822059 | GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUB­LIKE HRVATSKE | 369.907 | 367.107 | 342.184,16 | 93,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 156.224 | 153.424 | 94.515,00 | 61,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.224 | 34.424 | 25.515,00 | 74,12 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 25.515,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 120.000 | 119.000 | 69.000,00 | 57,98 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 69.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 213.683 | 213.683 | 247.669,16 | 115,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 213.683 | 213.683 | 247.669,16 | 115,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 105,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 506,90 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 247.057,26 |  |
| 3215 | RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA | 3.504.134 | 3.500.884 | 2.362.967,46 | 67,50 |
| A560054 | ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA | 320.050 | 316.800 | 318.941,10 | 100,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 186.327 | 183.077 | 109.946,08 | 60,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | 121.327 | 121.327 | 109.946,08 | 90,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.829,02 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 184,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.125,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.054,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.687,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 53.513,97 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 489,04 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.062,74 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 25.000 | 23.750 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000 | 38.000 |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 132.723 | 132.723 | 207.733,41 | 156,52 |
| 38 | Ostali rashodi | 132.723 | 132.723 | 207.733,41 | 156,52 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 207.733,41 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.000 | 1.000 | 1.261,61 | 126,16 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | 1.000 | 1.261,61 | 126,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.261,61 |  |
| A822035 | RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE | 773.409 | 773.409 | 763.598,42 | 98,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 770.409 | 770.409 | 757.825,00 | 98,37 |
| 32 | Materijalni rashodi | 770.409 | 770.409 | 757.825,00 | 98,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.847,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.681,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 736.724,26 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.572,41 |  |
| 51 | Pomoći EU | 3.000 | 3.000 | 5.773,42 | 192,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000 | 3.000 | 5.773,42 | 192,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.773,42 |  |
| A822089 | UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME | 2.261.686 | 2.261.686 | 1.153.778,81 | 51,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 713.337 | 713.337 | 494.495,03 | 69,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 713.337 | 713.337 | 494.495,03 | 69,32 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 494.495,03 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.548.349 | 1.548.349 | 659.283,78 | 42,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 728.349 | 728.349 | 20.728,13 | 2,85 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 20.728,13 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 820.000 | 820.000 | 638.555,65 | 77,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.475,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 615.080,65 |  |
| K822056 | EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA  (ECC-NET) | 148.989 | 148.989 | 126.649,13 | 85,01 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 52.066 | 52.066 | 42.145,98 | 80,95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.041 | 36.041 | 36.041,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.739,08 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.301,92 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.893 | 15.893 | 6.104,98 | 38,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.634,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.708,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 462,78 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 689,47 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 609,30 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 132 | 132 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 96.923 | 96.923 | 84.503,15 | 87,19 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 66.934 | 66.934 | 73.316,60 | 109,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 62.932,72 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.383,88 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.745 | 29.745 | 11.186,55 | 37,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.277,37 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.909,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 787,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.173,96 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.037,45 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 244 | 244 |  |  |
| 3216 | JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA | 43.851.584 | 43.851.584 | 38.946.623,49 | 88,81 |
| A817082 | PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU | 62.280 | 62.280 | 36.782,08 | 59,06 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 12.456 | 12.456 | 7.553,06 | 60,64 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.646 | 4.646 | 2.337,34 | 50,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.006,31 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 331,03 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.570 | 7.570 | 5.215,72 | 68,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.004,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.421,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 683,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 300,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 228,29 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 578,68 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 240 | 240 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 49.824 | 49.824 | 29.229,02 | 58,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.581 | 18.581 | 8.414,13 | 45,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.089,97 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.324,16 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.283 | 30.283 | 20.814,89 | 68,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.968,51 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.686,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.732,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.200,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 913,16 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.314,72 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 960 | 960 |  |  |
| K817068 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 43.789.304 | 43.789.304 | 38.909.841,41 | 88,86 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 43.789.304 | 43.789.304 | 38.909.841,41 | 88,86 |
| 35 | Subvencije | 1.902.579 | 1.902.579 | 1.755.426,18 | 92,27 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.755.426,18 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 288.738 | 288.738 | 301.037,96 | 104,26 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.844,72 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 298.193,24 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 41.597.987 | 41.597.987 | 36.853.377,27 | 88,59 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 36.853.377,27 |  |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 1.285.399.932 | 1.341.141.712 | 1.338.548.946,87 | 99,81 |
| A784026 | STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA | 330.000 | 324.000 | 109.009,97 | 33,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 120.000 | 114.000 | 768,27 | 0,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.000 | 114.000 | 768,27 | 0,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 768,27 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 210.000 | 210.000 | 108.241,70 | 51,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 210.000 | 210.000 | 108.241,70 | 51,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 330,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.284,50 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 106.627,20 |  |
| A784027 | USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA | 32.723 | 31.093 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.723 | 31.093 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.723 | 31.093 |  |  |
| A784029 | CA EED – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI | 13.267 | 13.267 | 6.042,54 | 45,55 |
| 51 | Pomoći EU | 13.267 | 13.267 | 6.042,54 | 45,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.267 | 13.267 | 6.042,54 | 45,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.412,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.413,60 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.216,38 |  |
| A784030 | CA RES – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE | 13.267 | 13.267 | 3.754,76 | 28,30 |
| 51 | Pomoći EU | 13.267 | 13.267 | 3.754,76 | 28,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.267 | 13.267 | 3.754,76 | 28,30 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.416,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.338,76 |  |
| A784031 | KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA | 1.575.000 | 1.511.500 | 654.877,06 | 43,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.270.000 | 1.206.500 | 448.105,76 | 37,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.270.000 | 1.206.500 | 448.105,76 | 37,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 53.772,53 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 113,80 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.140,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 294.414,51 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 66.786,18 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 18.878,74 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 300.000 | 300.000 | 203.012,89 | 67,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000 | 300.000 | 203.012,89 | 67,67 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 203.012,89 |  |
| 51 | Pomoći EU | 5.000 | 5.000 | 3.758,41 | 75,17 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | 5.000 | 3.758,41 | 75,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.758,41 |  |
| A784032 | USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA – MOL PLC MAĐARSKA) | 263.614 | 263.614 | 263.612,76 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 263.614 | 263.614 | 263.612,76 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 263.614 | 263.614 | 263.612,76 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 263.612,76 |  |
| A905040 | OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE | -133.825 | -133.825 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | -133.825 | -133.825 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | -133.825 | -133.825 |  |  |
| A905047 | OSIGURAVANJE DOSTATNE KOLIČINE PLINA U SKLADIŠTU PSP OKOLI | 300.000.000 | 300.000.000 | 298.478.382,66 | 99,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000.000 | 300.000.000 | 298.478.382,66 | 99,49 |
| 35 | Subvencije | 300.000.000 | 300.000.000 | 298.478.382,66 | 99,49 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 298.478.382,66 |  |
| A905048 | PODMIRENJE NAKNADA ZA ENERGENTE | 862.240.440 | 918.056.610 | 918.033.267,12 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 842.340.440 | 898.156.610 | 898.133.267,12 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 842.340.440 | 897.565.580 | 897.542.237,87 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 850.630.349,06 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 46.911.888,81 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  | 591.030 | 591.029,25 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 591.029,25 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 19.900.000 | 19.900.000 | 19.900.000,00 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 1.732.400 | 1.732.400 | 1.732.388,94 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 1.732.388,94 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 18.167.600 | 18.167.600 | 18.167.611,06 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 18.167.611,06 |  |
| K905027 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA | 32.723 | 31.093 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.723 | 31.093 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 32.723 | 31.093 |  |  |
| K905044 | POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE OTOKA I PRIOBALJA | 32.723 | 31.093 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.723 | 31.093 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 32.723 | 31.093 |  |  |
| K905051 | IZGRADNJA PLINOVODA ZLOBIN – BOSILJEVO I POVEĆANJE KAPACITETA LNG TERMINALA | 121.000.000 | 121.000.000 | 121.000.000,00 | 100,00 |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 121.000.000 | 121.000.000 | 121.000.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 121.000.000 | 121.000.000 | 121.000.000,00 | 100,00 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 121.000.000,00 |  |
| 3228 | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 4.945.496 | 4.937.596 | 4.479.735,48 | 90,73 |
| A648087 | POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 3.994.100 | 4.016.061 | 3.770.465,27 | 93,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.975.700 | 3.997.661 | 3.752.065,27 | 93,86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000 | 8.000 | 7.797,46 | 97,47 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.797,46 |  |
| 35 | Subvencije | 2.049.700 | 1.979.550 | 1.959.068,92 | 98,97 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 633.232,43 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.325.836,49 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 158.000 | 150.100 | 67.174,67 | 44,75 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 67.174,67 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.756.000 | 1.856.011 | 1.718.024,22 | 92,57 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 34.400,00 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 722.128,71 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 961.495,51 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 18.400 | 18.400 | 18.400,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.400 | 18.400 | 18.400,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.400,00 |  |
| A779054 | PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027. | 95.143 | 95.143 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 14.271 | 14.271 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.975 | 5.975 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.296 | 8.296 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 80.872 | 80.872 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 33.859 | 33.859 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.013 | 47.013 |  |  |
| A817079 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI |  |  | -11.941,10 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) |  |  | -11.941,10 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  |  | -11.941,10 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | -11.941,10 |  |
| A817080 | SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE | 597.253 | 567.392 | 502.680,98 | 88,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 597.253 | 567.392 | 502.680,98 | 88,60 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 597.253 | 567.392 | 502.680,98 | 88,60 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 502.680,98 |  |
| A817083 | SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA | 89.000 | 89.000 | 48.900,23 | 54,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 89.000 | 89.000 | 48.900,23 | 54,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 50.000 | 29.391,23 | 58,78 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 29.391,23 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.000 | 39.000 | 19.509,00 | 50,02 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 19.509,00 |  |
| K817087 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH | 170.000 | 170.000 | 169.630,10 | 99,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 170.000 | 170.000 | 169.630,10 | 99,78 |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.000 | 75.000 | 74.656,56 | 99,54 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 74.656,56 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 95.000 | 95.000 | 94.973,54 | 99,97 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 94.973,54 |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 438.221.017 | 438.221.017 | 167.370.699,93 | 38,19 |
| 3401 | ZAŠTITA PRIRODE | 1.798.535 | 1.798.535 | 1.805.424,33 | 100,38 |
| A779006 | ZAŠTITA PRIRODE | 1.274.864 | 1.274.864 | 1.275.155,80 | 100,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 545.399 | 545.399 | 545.392,32 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 191.867 | 191.867 | 191.863,65 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.370,46 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 400,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 74.324,79 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.717,17 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.412,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.207,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 89.661,96 |  |
| 35 | Subvencije | 3.517 | 3.517 | 3.516,04 | 99,97 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 3.181,24 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 334,80 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 31.985 | 31.985 | 31.983,59 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 26.306,10 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 5.677,49 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 318.030 | 318.030 | 318.029,04 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 72.005,58 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 246.023,46 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.327 | 1.327 | 1.626,54 | 122,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327 | 1.327 | 1.626,54 | 122,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.626,54 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 728.138 | 728.138 | 728.136,94 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.707 | 10.707 | 10.706,40 | 99,99 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.360,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.346,40 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 717.431 | 717.431 | 717.430,54 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 89.496,00 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 627.934,54 |  |
| A784047 | PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6 | 842 | 842 | 841,12 | 99,90 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 169 | 169 | 168,22 | 99,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 169 | 169 | 168,22 | 99,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 80,22 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 88,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 673 | 673 | 672,90 | 99,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 673 | 673 | 672,90 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 320,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 352,00 |  |
| A905003 | PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE | 38.818 | 38.818 | 45.430,70 | 117,04 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.425 | 38.425 | 38.423,89 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.425 | 38.425 | 38.423,89 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.017,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.800,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 466,94 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.953,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.358,43 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.221,83 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.605,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 393 | 393 | 392,78 | 99,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 393 | 393 | 392,78 | 99,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 392,78 |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 6.614,03 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 6.614,03 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.442,03 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.172,00 |  |
| T784052 | BIODIVERSA-PLUS – THE EUROPEAN BIODIVERSITY PARTNERSHIP | 12.567 | 12.567 | 12.565,00 | 99,98 |
| 51 | Pomoći EU | 12.567 | 12.567 | 12.565,00 | 99,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.960 | 8.960 | 8.959,06 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.690,18 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.268,88 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.607 | 3.607 | 3.605,94 | 99,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.365,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 153,96 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 81,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5,18 |  |
| T784054 | OBNOVA RIJEČNIH TOKOVA – IMPROVE RIVER LIFE | 44.195 | 44.195 | 44.193,16 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.371 | 8.371 | 8.370,07 | 99,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.159 | 8.159 | 8.158,21 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.938,38 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 75,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.144,83 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 212 | 212 | 211,86 | 99,93 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 211,86 |  |
| 51 | Pomoći EU | 35.722 | 35.722 | 35.721,09 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.101 | 32.101 | 32.100,20 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 27.360,68 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 225,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.514,52 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.621 | 3.621 | 3.620,89 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 716,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 800,81 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.103,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 102 | 102 | 102,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 102 | 102 | 102,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 102,00 |  |
| T905024 | CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE | 6.627 | 6.627 | 6.623,99 | 99,95 |
| 52 | Ostale pomoći | 6.627 | 6.627 | 6.623,99 | 99,95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.152 | 6.152 | 6.150,43 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.279,33 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 871,10 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 475 | 475 | 473,56 | 99,70 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 123,17 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 350,39 |  |
| T905036 | USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ | 420.622 | 420.622 | 420.614,56 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 15.873 | 15.873 | 15.871,67 | 99,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.462 | 15.462 | 15.461,45 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.168,63 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 120,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.172,82 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 411 | 411 | 410,22 | 99,81 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 410,22 |  |
| 51 | Pomoći EU | 395.311 | 395.311 | 395.307,64 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 26.353 | 26.353 | 26.352,15 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.465,34 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 180,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.706,81 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.358 | 13.358 | 13.355,49 | 99,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.180,48 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 709,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.476,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 238,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.560,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 190,50 |  |
| 35 | Subvencije | 88.760 | 88.760 | 88.760,00 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 88.760,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 266.840 | 266.840 | 266.840,00 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 55.478,00 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 211.362,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 9.438 | 9.438 | 9.435,25 | 99,97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.108 | 2.108 | 2.106,62 | 99,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.808,26 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 298,36 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.330 | 7.330 | 7.328,63 | 99,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 846,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 62,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.379,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.040,00 |  |
| 3402 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 390.020.835 | 390.020.835 | 113.277.717,76 | 29,04 |
| A576264 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM | 13.383.903 | 13.383.903 | 8.072.237,02 | 60,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.382.403 | 13.382.403 | 8.072.237,02 | 60,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.755.966 | 10.755.966 | 6.774.532,11 | 62,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.699.123,72 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 23.475,63 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 11.947,96 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 122.291,39 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 917.693,41 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.297.500 | 2.297.500 | 1.297.464,82 | 56,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 46.052,85 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 132.781,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.496,90 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 27.715,11 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.985,12 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 926,58 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 75.740,89 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 111.629,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.795,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 689.058,34 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.318,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 114.883,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 49.970,11 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.851,19 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.539,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.545,62 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 300,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.384,03 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 12.327,23 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.162,59 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.800 | 3.800 | 240,09 | 6,32 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 211,74 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 28,35 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.800 | 6.800 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.800 | 6.800 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 311.537 | 311.537 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 250 | 250 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 250 | 250 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 250 | 250 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 250 | 250 |  |  |
| A576169 | PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ | 36.781 | 36.781 | 36.780,16 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 36.781 | 36.781 | 36.780,16 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.781 | 36.781 | 36.780,16 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.094,83 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.612,36 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 33.072,97 |  |
| A576173 | SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | 176.028 | 176.028 | 183.928,19 | 104,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 176.028 | 176.028 | 176.025,76 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 176.028 | 176.028 | 176.025,76 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 61.046,65 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 367,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.173,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.837,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.177,90 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 105.422,60 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 7.902,43 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 7.902,43 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.902,43 |  |
| A576208 | PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA | 1.250 | 1.250 | 1.248,96 | 99,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.250 | 1.250 | 1.248,96 | 99,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.250 | 1.250 | 1.248,96 | 99,92 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.032,50 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 216,46 |  |
| A576235 | IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM | 1.424 | 1.424 | 1.423,41 | 99,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.424 | 1.424 | 1.423,41 | 99,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.424 | 1.424 | 1.423,41 | 99,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.423,41 |  |
| A576265 | ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA | 215.970 | 215.970 | 112.311,78 | 52,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 215.970 | 215.970 | 112.311,78 | 52,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 215.970 | 215.970 | 112.311,78 | 52,00 |
| 3223 | Energija |  |  | 11.338,65 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 841,18 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 225,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.074,67 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 94.364,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.941,90 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 526,02 |  |
| A784013 | TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA | 882.770 | 882.770 | 882.763,68 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 882.097 | 882.097 | 882.090,90 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.198 | 39.198 | 39.197,17 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 33.645,64 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.551,53 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 366.756 | 366.756 | 366.751,61 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.737,57 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 377,20 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.081,27 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.866,95 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.882,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 204.854,14 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 128.917,66 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.030,82 |  |
| 35 | Subvencije | 15.622 | 15.622 | 15.622,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 438,00 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 12.118,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 3.066,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 259.363 | 259.363 | 259.362,82 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 259.362,82 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.774 | 2.774 | 2.774,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.774,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 198.384 | 198.384 | 198.383,30 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 198.383,30 |  |
| 51 | Pomoći EU | 673 | 673 | 672,78 | 99,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 673 | 673 | 672,78 | 99,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 672,78 |  |
| A784017 | SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI | 1.114 | 1.114 | 1.113,03 | 99,91 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.114 | 1.114 | 1.113,03 | 99,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.114 | 1.114 | 1.113,03 | 99,91 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.113,03 |  |
| A905009 | IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA | 102.407 | 102.407 | 102.406,59 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 102.407 | 102.407 | 102.406,59 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 102.407 | 102.407 | 102.406,59 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.031,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 99.375,00 |  |
| A905020 | INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE – MOBILNA KOMPONENTA | 2.889 | 2.889 | 2.887,66 | 99,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.889 | 2.889 | 2.887,66 | 99,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.889 | 2.889 | 2.887,66 | 99,95 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.256,25 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 631,41 |  |
| K576266 | INFORMATIZACIJA UPRAVE | 833.462 | 833.462 | 461.705,54 | 55,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 833.462 | 833.462 | 461.705,54 | 55,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 724.856 | 724.856 | 372.650,41 | 51,41 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.819,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 45.034,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 148.278,06 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 172.518,33 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.350 | 5.350 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 103.256 | 103.256 | 89.055,13 | 86,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 86.925,13 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.130,00 |  |
| K576267 | OPREMANJE ZGRADA | 103.000 | 103.000 | 31.539,60 | 30,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 103.000 | 103.000 | 31.539,60 | 30,62 |
| 32 | Materijalni rashodi | 76.000 | 76.000 | 19.545,09 | 25,72 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19.545,09 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.300 | 3.300 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.700 | 23.700 | 11.994,51 | 50,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.507,01 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 8.487,50 |  |
| K905005 | INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE | 178.730 | 178.730 | 178.729,41 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 178.730 | 178.730 | 178.729,41 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 178.730 | 178.730 | 178.729,41 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 168.765,41 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.964,00 |  |
| K905030 | INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) – LIFE | 74.674 | 74.674 | 74.665,36 | 99,99 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 25.223 | 25.223 | 25.218,91 | 99,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.721 | 10.721 | 10.719,50 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.201,29 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.518,21 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.502 | 14.502 | 14.499,41 | 99,98 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 146,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.642,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 130,17 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 580,59 |  |
| 51 | Pomoći EU | 37.801 | 37.801 | 37.797,87 | 99,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.802 | 10.802 | 10.801,30 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.271,50 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.529,80 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.999 | 26.999 | 26.996,57 | 99,99 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 147,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.915,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 235,27 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.698,40 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 11.650 | 11.650 | 11.648,58 | 99,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.650 | 11.650 | 11.648,58 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.084,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 103,31 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 460,77 |  |
| K905043 | PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA  2021. – 2027. | 102.104.158 | 102.104.158 | 12.088.231,14 | 11,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000,00 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 10.500.000,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 661.424 | 661.424 | 238.313,76 | 36,03 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 492.728 | 492.728 | 220.982,43 | 44,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 187.503,72 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.588,40 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.890,31 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 154.748 | 154.748 | 17.252,58 | 11,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 774,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.866,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 197,85 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 370,67 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 78,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.059,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.984,85 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.881,25 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7,04 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12,30 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 19,90 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.725 | 1.725 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 199 | 199 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.024 | 12.024 | 78,75 | 0,65 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 78,75 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 90.942.734 | 90.942.734 | 1.349.917,38 | 1,48 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.783.244 | 2.783.244 | 1.252.233,45 | 44,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.062.520,80 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.667,60 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 175.045,05 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 863.686 | 863.686 | 97.237,68 | 11,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.859,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 21.909,01 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.121,15 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.100,53 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 443,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.673,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.914,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 21.993,75 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 39,86 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 69,70 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 112,82 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 8.892 | 8.892 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.128 | 1.128 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 68.137 | 68.137 | 446,25 | 0,65 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 446,25 |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 69.217.647 | 69.217.647 |  |  |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 18.000.000 | 18.000.000 |  |  |
| K905053 | NPOO – NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI | 271.313.204 | 271.313.204 | 90.538.502,55 | 33,37 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći |  |  | 159.978,81 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  | 159.978,81 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 159.978,81 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 256.313.204 | 256.313.204 | 90.378.523,74 | 35,26 |
| 35 | Subvencije | 8.482.525 | 8.482.525 | 2.105.504,48 | 24,82 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 2.105.504,48 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 45.936.708 | 45.936.708 | 49.236.922,64 | 107,18 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 875.255,84 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 48.361.666,80 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 201.893.971 | 201.893.971 | 39.036.096,62 | 19,33 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 39.036.096,62 |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 15.000.000 | 15.000.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000.000 | 15.000.000 |  |  |
| T905035 | JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE | 69.607 | 69.607 | 69.603,31 | 99,99 |
| 51 | Pomoći EU | 69.607 | 69.607 | 69.603,31 | 99,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 51.495 | 51.495 | 51.493,60 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 43.857,16 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 400,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.236,44 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.112 | 18.112 | 18.109,71 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 731,31 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.869,27 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.898,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 266,44 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.314,00 |  |
| T905041 | JAČANJE OKVIRA ZA JAVNU NABAVU I REGULIRANE PROFESIJE | 539.464 | 539.464 | 437.640,37 | 81,13 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 539.464 | 539.464 | 437.640,37 | 81,13 |
| 32 | Materijalni rashodi | 69.625 | 69.625 | 182,66 | 0,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 182,66 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 469.839 | 469.839 | 437.457,71 | 93,11 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 437.457,71 |  |
| 3405 | GOSPODARENJE OTPADOM | 11.886.440 | 11.886.440 | 17.627.787,70 | 148,30 |
| A576183 | POSTUPANJE S OTPADOM | 378 | 378 | 377,36 | 99,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 378 | 378 | 377,36 | 99,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 378 | 378 | 377,36 | 99,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 377,36 |  |
| K784022 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020 . GODINE | 11.886.062 | 11.886.062 | 17.627.410,34 | 148,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 160.000 | 160.000 | 160.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 160.000 | 160.000 | 160.000,00 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 160.000,00 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 8.748.744 | 8.748.744 | 13.911.768,93 | 159,01 |
| 35 | Subvencije | 1.335.900 | 1.335.900 | 1.504.001,92 | 112,58 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.504.001,92 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.260.844 | 2.260.844 | 2.260.843,61 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 293.493,82 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.786.189,71 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 66.072,44 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 115.087,64 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 5.152.000 | 5.152.000 | 10.146.923,40 | 196,95 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 27.449,05 |  |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 8.453,08 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 10.111.021,27 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 2.977.318 | 2.977.318 | 3.555.641,41 | 119,42 |
| 35 | Subvencije | 46.039 | 46.039 | 46.038,55 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 46.038,55 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.040.000 | 2.040.000 | 2.618.324,46 | 128,35 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 13.925,17 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 244.366,34 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.360.032,95 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 891.279 | 891.279 | 891.278,40 | 100,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 10.437,41 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 880.840,99 |  |
| 3408 | RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA | 34.515.207 | 34.515.207 | 34.659.770,14 | 100,42 |
| A779043 | MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA | 68.495 | 68.495 | 68.495,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 68.495 | 68.495 | 68.495,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 68.495 | 68.495 | 68.495,00 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 68.495,00 |  |
| A779044 | USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU | 156 | 156 | 155,60 | 99,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 156 | 156 | 155,60 | 99,74 |
| 32 | Materijalni rashodi | 156 | 156 | 155,60 | 99,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 155,60 |  |
| A784043 | SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV | 113.538 | 113.538 | 113.537,54 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 113.538 | 113.538 | 113.537,54 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 113.538 | 113.538 | 113.537,54 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 113.537,54 |  |
| A784044 | ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH | 125 | 125 | 124,48 | 99,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 125 | 125 | 124,48 | 99,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 125 | 125 | 124,48 | 99,58 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 124,48 |  |
| K779049 | PROJEKT »VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE« | 605.799 | 605.799 | 605.798,62 | 100,00 |
| 552 | Švicarski instrument | 605.799 | 605.799 | 605.798,62 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 605.799 | 605.799 | 605.798,62 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 605.798,62 |  |
| K784038 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 I 6 | 33.727.094 | 33.727.094 | 33.871.658,90 | 100,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.788.222 | 31.788.222 | 31.788.221,47 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 31.788.222 | 31.788.222 | 31.788.221,47 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 31.788.221,47 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.938.872 | 1.938.872 | 2.083.437,43 | 107,46 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.938.872 | 1.938.872 | 1.938.871,34 | 100,00 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.938.871,34 |  |
| 38 | Ostali rashodi |  |  | 144.566,09 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 144.566,09 |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 21.415 | 21.415 | 21.414,37 | 100,00 |
| 3509 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM I SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE | 21.415 | 21.415 | 21.414,37 | 100,00 |
| A784034 | VIJEĆE ZA VODNE USLUGE | 21.415 | 21.415 | 21.414,37 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.415 | 21.415 | 21.414,37 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.415 | 21.415 | 21.414,37 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 676,89 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 20.737,48 |  |
| 07715 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 24.273.251 | 24.273.251 | 31.299.782,69 | 128,95 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.437.662 | 3.437.662 | 3.437.647,74 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 7.558.097 | 7.558.097 | 10.320.269,95 | 136,55 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.663.633 | 12.663.633 | 16.819.049,13 | 132,81 |
| 51 | Pomoći EU | 37.215 | 37.215 | 47.113,45 | 126,60 |
| 52 | Ostale pomoći | 549.222 | 549.222 | 613.907,03 | 111,78 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) |  |  | 31.275,83 |  |
| 61 | Donacije | 13.726 | 13.726 | 16.824,48 | 122,57 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 13.696 | 13.696 | 13.695,08 | 99,99 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 24.273.251 | 24.273.251 | 31.299.782,69 | 128,95 |
| 3401 | ZAŠTITA PRIRODE | 24.273.251 | 24.273.251 | 31.299.782,69 | 128,95 |
| A779047 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 20.835.589 | 20.835.589 | 27.830.859,12 | 133,57 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 7.558.097 | 7.558.097 | 10.320.269,95 | 136,55 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.481.181 | 4.481.181 | 5.865.762,18 | 130,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.557.228,05 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 201.360,16 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 18.085,35 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 350.761,48 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 738.327,14 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.562.994 | 2.562.994 | 3.839.152,17 | 149,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 45.384,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 72.569,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 42.406,03 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 109.550,86 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.341.787,49 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 316.833,18 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 110.780,13 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 26.271,83 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 28.845,03 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.105,04 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 978.413,65 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 76.199,04 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 107.757,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.600,90 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.728,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 73.447,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 33.888,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.668,35 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.153,36 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.575,38 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.958,71 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.750,07 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.083,60 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 154.018,59 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 241.375,62 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.580 | 1.580 | 2.577,21 | 163,11 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.217,66 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 0,05 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 86,83 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.272,67 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 102 | 102 | 101,30 | 99,31 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 101,30 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | 1.000 | 5.151,00 | 515,10 |
| 4113 | Ostala prirodna materijalna imovina |  |  | 3.506,00 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 1.645,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 155.270 | 155.270 | 175.145,01 | 112,80 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 4.625,60 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 2.963,28 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.754,43 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.160,30 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 40.997,77 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 4.066,18 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 77.632,45 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 1.700,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 33.245,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 355.970 | 355.970 | 432.381,08 | 121,47 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 412.966,18 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 19.414,90 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.663.633 | 12.663.633 | 16.819.049,13 | 132,81 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.153.057 | 8.153.057 | 9.986.946,12 | 122,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.085.672,91 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 176.971,20 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 22.998,11 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 334.847,50 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 33.451,39 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.333.005,01 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.562.718 | 3.562.718 | 4.601.775,57 | 129,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 153.451,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 191.421,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 29.249,77 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 13.146,13 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 121.079,86 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 45.416,36 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 702.800,35 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 124.002,78 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 23.144,39 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 176.516,52 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 128.379,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 895.163,18 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 232.824,65 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 84.416,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 122.780,95 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 19.405,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 604.679,76 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 185.167,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 212.504,24 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.487,89 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 48.709,37 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 124.164,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 33.784,21 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.499,84 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 149.474,73 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 703,82 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 166.400,22 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 18.499 | 18.499 | 31.141,85 | 168,34 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 23.431,70 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene |  |  | 1,86 |  |
|  | valutne klauzule |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 7.303,11 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 405,18 |  |
| 35 | Subvencije | 48.897 | 48.897 | 53.966,05 | 110,37 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 53.966,05 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 25.756 | 25.756 | 25.754,74 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 9.551,08 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 16.203,66 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  |  | 41.600,00 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 41.600,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 31.117 | 31.117 | 47.306,57 | 152,03 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 26.510,00 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 10.730,21 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 10.066,36 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 122.401 | 122.401 | 109.002,45 | 89,05 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 109.002,45 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 434.446 | 434.446 | 1.599.263,35 | 368,12 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 23.932,89 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 16.000,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 44.955,52 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.148,93 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 38.635,03 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.106,30 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 5.430,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 45.327,88 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 71.396,58 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 1.145.700,00 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 1.594,60 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 99.410,33 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 36.128,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 53.496,79 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 266.742 | 266.742 | 322.292,43 | 120,83 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 321.847,63 |  |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 444,80 |  |
| 51 | Pomoći EU | 37.215 | 37.215 | 47.113,45 | 126,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.547 | 25.547 | 31.892,86 | 124,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.203,53 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 300,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.389,33 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.668 | 11.668 | 15.220,59 | 130,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.943,26 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.904,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.466,52 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.556,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.849,96 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 367,86 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 132,05 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 549.222 | 549.222 | 613.907,03 | 111,78 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 41.957 | 41.957 | 80.505,65 | 191,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 64.729,78 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.930,00 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 415,64 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.430,23 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 289.352 | 289.352 | 312.994,93 | 108,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.037,36 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.258,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 192,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.859,22 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.072,67 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.495,03 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 483,32 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 50,54 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 332,36 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 227.741,18 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.682,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.677,79 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 136,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.696,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 79,63 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.510,17 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 452,44 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 324,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 94,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.817,65 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 50 | 50 | 49,87 | 99,74 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 49,87 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 78.897 | 78.897 | 77.490,66 | 98,22 |
| 4113 | Ostala prirodna materijalna imovina |  |  | 75.890,66 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 1.600,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 133.866 | 133.866 | 137.765,92 | 102,91 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 50.000,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 19.650,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.370,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.600,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 19.682,67 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 9.899,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 27.489,25 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 75,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.100 | 5.100 | 5.100,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.100,00 |  |
| 61 | Donacije | 13.726 | 13.726 | 16.824,48 | 122,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.726 | 13.726 | 16.824,48 | 122,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.116,46 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.426,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.132,01 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.149,04 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 13.696 | 13.696 | 13.695,08 | 99,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 146 | 146 | 145,60 | 99,73 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 145,60 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.550 | 13.550 | 13.549,48 | 100,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 317,73 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.111,75 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 12.120,00 |  |
| A779000 | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE | 3.407.567 | 3.407.567 | 3.407.553,67 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.407.567 | 3.407.567 | 3.407.553,67 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.002.576 | 3.002.576 | 3.002.574,97 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.534.576,95 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 51.052,89 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 416.945,13 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 402.096 | 402.096 | 402.084,56 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.011,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 95.322,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.311,25 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.637,09 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 82.877,34 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.822,22 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.265,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.985,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17.668,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 45.577,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.500,10 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.286,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.988,47 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 200,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.042,79 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 31.089,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.706,11 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 19.004,57 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 22.351,52 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.414,02 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.202,74 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 820,37 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.895 | 2.895 | 2.894,14 | 99,97 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.894,14 |  |
| A779021 | ZAŠTITA PRIRODE | 30.095 | 30.095 | 30.094,07 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.095 | 30.095 | 30.094,07 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.472 | 28.472 | 28.471,12 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 593,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 573,12 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.880,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.325,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.100,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.623 | 1.623 | 1.622,95 | 100,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.622,95 |  |
| K779040 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA |  |  | 31.275,83 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) |  |  | 31.275,83 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  |  | 31.275,83 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 31.275,83 |  |
| 07720 | Državni hidrometeorološki zavod | 7.748.653 | 7.748.653 | 8.579.595,00 | 110,72 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.897.085 | 6.897.085 | 6.897.053,17 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 561.023 | 561.023 | 1.392.003,61 | 248,12 |
| 51 | Pomoći EU | 239 | 239 | 239,00 | 100,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 288.482 | 288.482 | 288.475,70 | 100,00 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.824 | 1.824 | 1.823,52 | 99,97 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 7.748.653 | 7.748.653 | 8.579.595,00 | 110,72 |
| 3407 | METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA | 7.748.653 | 7.748.653 | 8.579.595,00 | 110,72 |
| A654000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.706.978 | 4.706.978 | 4.706.962,54 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.589.823 | 4.589.823 | 4.589.809,10 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.717.472 | 3.717.472 | 3.717.469,88 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.063.033,81 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 48.752,10 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 80.733,36 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 524.950,61 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 859.583 | 859.583 | 859.574,32 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 79.566,23 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 112.270,33 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 561,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.998,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 133.805,12 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 708,94 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.837,73 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 11.383,07 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 77.732,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.882,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.150,56 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 74.240,17 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 196.315,02 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.255,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.303,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 90.712,74 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 250,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 627,96 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.297,95 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.046,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 628,12 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 325 | 325 | 323,45 | 99,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 86,30 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 237,15 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.833 | 4.833 | 4.832,50 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.832,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.610 | 7.610 | 7.608,95 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.030,21 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 578,74 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 117.155 | 117.155 | 117.153,44 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 95.234 | 95.234 | 95.233,65 | 100,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 95.233,65 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.921 | 21.921 | 21.919,79 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.924,91 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.345,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 649,38 |  |
| A654015 | DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA | 1.173.477 | 1.173.477 | 1.973.724,35 | 168,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 805.309 | 805.309 | 805.303,70 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 704.288 | 704.288 | 704.283,67 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 21.861,50 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 68.434,33 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.115,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 95.165,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.530,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 477.177,13 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 101.021 | 101.021 | 101.020,03 | 100,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 28.412,82 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.373,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 61.268,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.965,46 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 368.168 | 368.168 | 1.168.420,65 | 317,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 138.535 | 138.535 | 138.534,20 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 92.914,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 45.619,80 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 229.633 | 229.633 | 1.029.886,45 | 448,49 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.029.886,45 |  |
| A654017 | NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA | 40.498 | 40.498 | 40.496,70 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.375 | 9.375 | 9.374,06 | 99,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.375 | 9.375 | 9.374,06 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.374,06 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 31.123 | 31.123 | 31.122,64 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.123 | 31.123 | 31.122,64 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.122,64 |  |
| A654018 | ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH | 45.849 | 45.849 | 45.847,77 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 39.550 | 39.550 | 39.549,25 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.550 | 39.550 | 39.549,25 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 39.549,25 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.299 | 6.299 | 6.298,52 | 99,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.299 | 6.299 | 6.298,52 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.298,52 |  |
| A654021 | OBRANA OD TUČE | 108.564 | 108.564 | 108.559,57 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 59.343 | 59.343 | 59.339,00 | 99,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.045 | 55.045 | 55.041,50 | 99,99 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 766,83 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.107,39 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.962,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.360,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.673,92 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.084,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.086,28 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.298 | 4.298 | 4.297,50 | 99,99 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 4.297,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 49.221 | 49.221 | 49.220,57 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.221 | 49.221 | 49.220,57 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.220,57 |  |
| A654057 | PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU | 158 | 158 | 157,50 | 99,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 158 | 158 | 157,50 | 99,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 158 | 158 | 157,50 | 99,68 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 157,50 |  |
| A654071 | MEĐUNARODNE OBAVEZE | 1.155.167 | 1.155.167 | 1.155.166,24 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.143.667 | 1.143.667 | 1.143.666,24 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.143.667 | 1.143.667 | 1.143.666,24 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 65.989,24 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.077.677,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 11.500 | 11.500 | 11.500,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.500 | 11.500 | 11.500,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.500,00 |  |
| A654077 | DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA | 184.502 | 184.502 | 184.498,65 | 100,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 184.502 | 184.502 | 184.498,65 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 181.877 | 181.877 | 181.873,65 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 38.627,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 15.503,12 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 59.871,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 59.306,39 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.565,70 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.625 | 2.625 | 2.625,00 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.625,00 |  |
| K654052 | INFORMATIZACIJA | 188.119 | 188.119 | 218.848,05 | 116,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 149.841 | 149.841 | 149.839,69 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 146.786 | 146.786 | 146.784,69 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.227,91 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.390,27 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 42.836,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 90.330,51 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.055 | 3.055 | 3.055,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 3.055,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 38.278 | 38.278 | 69.008,36 | 180,28 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.278 | 38.278 | 38.277,55 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 38.277,55 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  |  | 30.730,81 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 30.730,81 |  |
| K654054 | PROJEKT EUMETRAIN | 28.128 | 28.128 | 28.126,70 | 100,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 28.128 | 28.128 | 28.126,70 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.128 | 28.128 | 28.126,70 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.648,41 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.478,29 |  |
| K654062 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 81.292 | 81.292 | 81.288,33 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 81.292 | 81.292 | 81.288,33 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.883 | 28.883 | 28.880,13 | 99,99 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 123,14 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 591,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.675,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 66,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.056,32 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.368,31 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 52.409 | 52.409 | 52.408,20 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 51.234,60 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 1.173,60 |  |
| K654063 | IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA | 1.374 | 1.374 | 1.373,75 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.374 | 1.374 | 1.373,75 | 99,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.374 | 1.374 | 1.373,75 | 99,98 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.373,75 |  |
| K654072 | RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A | 17.353 | 17.353 | 17.352,55 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.353 | 17.353 | 17.352,55 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.088 | 17.088 | 17.087,75 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.102,91 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.984,84 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265 | 265 | 264,80 | 99,92 |
| 4241 | Knjige |  |  | 264,80 |  |
| K654089 | EUMETNET Klima Projekt | 1.060 | 1.060 | 1.059,08 | 99,91 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.060 | 1.060 | 1.059,08 | 99,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.060 | 1.060 | 1.059,08 | 99,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 773,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 285,38 |  |
| K654098 | PROMETNI MODEL ZA BOLJU POLITIKU KVALITETE ZRAKA U GRADOVIMA – LIFE City TRAQ | 239 | 239 | 239,00 | 100,00 |
| 51 | Pomoći EU | 239 | 239 | 239,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 239 | 239 | 239,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 239,00 |  |
| K654099 | DIGITALNI SUSTAV ZA PROGNOZU EKSTREMNOG VREMENA – DEODE | 14.071 | 14.071 | 14.070,70 | 100,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 14.071 | 14.071 | 14.070,70 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.071 | 14.071 | 14.070,70 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.070,70 |  |
| K654100 | PROGNOSTIČKI ALATI ZA UBLAŽAVANJE ZDRUŽENIH POSLJEDICA SUŠE, TOPLINSKIH VALOVA I POŽARA NA PODRUČJU SREDIŠNJE EUROPE – CLIM4CAST | 1.824 | 1.824 | 1.823,52 | 99,97 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.824 | 1.824 | 1.823,52 | 99,97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.824 | 1.824 | 1.823,52 | 99,97 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.823,52 |  |
| 07745 | Agencija za ugljikovodike | 98.407.539 | 98.334.764 | 101.920.653,34 | 103,65 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.223.787 | 42.126.082 | 41.611.167,25 | 98,78 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 925 | 5.911 | 5.746,65 | 97,22 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 104.850 | 104.850 | 13.220,24 | 12,61 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 843,75 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU |  | 19.944 | 19.599,14 | 98,27 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 5.242 | 5.242 | 4.819,12 | 91,93 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 3.446.980 | 3.446.980 | 2.165.019,86 | 62,81 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 52.625.755 | 52.625.755 | 58.100.237,33 | 110,40 |
| po programima | | | | | |
| 32 | GOSPODARSTVO | 98.407.539 | 98.334.764 | 101.920.653,34 | 103,65 |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 98.407.539 | 98.334.764 | 101.920.653,34 | 103,65 |
| A919003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.459.096 | 3.370.127 | 3.048.162,56 | 90,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.354.246 | 3.265.277 | 3.034.098,57 | 92,92 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.865.995 | 1.829.684 | 1.808.731,12 | 98,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.509.657,72 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 4.475,20 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 45.572,01 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 249.026,19 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.427.034 | 1.375.085 | 1.178.431,64 | 85,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 78.323,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 26.406,99 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 24.250,04 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 138.376,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 35.184,81 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.727,32 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.739,27 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.936,61 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 48.192,45 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 43.800,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 200.978,79 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.730,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 439.219,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 48.748,86 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 34.258,14 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 13.812,46 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.943,57 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 772,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.962,14 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.066,59 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.309 | 5.044 | 1.092,29 | 21,66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 298,21 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 794,08 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.272 | 2.159 | 1.723,54 | 79,83 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.723,54 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.636 | 6.305 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 47.000 | 47.000 | 44.119,98 | 93,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 44.119,98 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 104.850 | 104.850 | 13.220,24 | 12,61 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.489 | 23.489 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 81.361 | 81.361 | 13.220,24 | 16,25 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 924,91 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 12.295,33 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 843,75 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 843,75 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 843,75 |  |
| A919002 | UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA | 75.000 | 71.250 | 62.120,50 | 87,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 75.000 | 71.250 | 62.120,50 | 87,19 |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.000 | 71.250 | 62.120,50 | 87,19 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 62.120,50 |  |
| K919004 | FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA | 91.366.296 | 91.361.310 | 96.577.190,16 | 105,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.740.541 | 38.735.555 | 38.476.952,83 | 99,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.579.460 | 38.579.460 | 38.476.952,83 | 99,73 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 33.799.341,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 155.232,92 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 238.901,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 14.341,91 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.269.136,00 |  |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 161.081 | 156.095 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 52.625.755 | 52.625.755 | 58.100.237,33 | 110,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.561.782 | 9.561.782 | 6.330.948,95 | 66,21 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.505.875,69 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 201.337,45 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.623.735,81 |  |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 43.063.973 | 43.063.973 | 51.769.288,38 | 120,21 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 51.769.288,38 |  |
| K919005 | INFORMATIZACIJA | 54.000 | 54.000 | 37.995,35 | 70,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 54.000 | 54.000 | 37.995,35 | 70,36 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 33.000 | 33.000 | 24.938,10 | 75,57 |
| 4123 | Licence |  |  | 24.938,10 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.000 | 21.000 | 13.057,25 | 62,18 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 13.057,25 |  |
| K919006 | GEOTERMALNI PROJEKTI-NPOO.C1.2.R1-I2.02 | 3.446.980 | 3.446.980 | 2.165.019,86 | 62,81 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 3.446.980 | 3.446.980 | 2.165.019,86 | 62,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 594.330 | 594.330 | 478.518,56 | 80,51 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 478.518,56 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.852.650 | 2.852.650 | 1.686.501,30 | 59,12 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.686.501,30 |  |
| K919007 | NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014. – 2021. ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE | 6.167 | 6.167 | 5.669,55 | 91,93 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 925 | 925 | 850,43 | 91,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 445 | 445 | 370,43 | 83,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 309,31 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 61,12 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 480 | 480 | 480,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 256,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 223,02 |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 5.242 | 5.242 | 4.819,12 | 91,93 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.522 | 2.522 | 2.099,12 | 83,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.752,76 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 346,36 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.720 | 2.720 | 2.720,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.456,22 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.263,78 |  |
| T919008 | INTERREG EUROPE – GREEN HYDRA, »POBOLJŠANJE POLITIKA ZA UKLJUČIVANJE MSP-ova U EKO SUSTAV ZELENOG VODIKA« (02C0652) |  | 24.930 | 24.495,36 | 98,26 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći |  | 4.986 | 4.896,22 | 98,20 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  | 3.860 | 3.782,02 | 97,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.262,87 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 519,15 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 1.126 | 1.114,20 | 98,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 567,40 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 510,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 36,80 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU |  | 19.944 | 19.599,14 | 98,27 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  | 15.170 | 15.128,09 | 99,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.051,48 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.076,61 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 4.774 | 4.471,05 | 93,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.269,60 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.054,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 147,20 |  |
| 07750 | Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA | 5.423.880 | 5.423.880 | 4.064.909,20 | 74,94 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.954 | 9.954 | 10.216,74 | 102,64 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.409.926 | 5.409.926 | 4.051.128,07 | 74,88 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 4.000 | 4.000 | 3.564,39 | 89,11 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 5.423.880 | 5.423.880 | 4.064.909,20 | 74,94 |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 5.423.880 | 5.423.880 | 4.064.909,20 | 74,94 |
| A918001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 5.423.880 | 5.423.880 | 4.064.909,20 | 74,94 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.954 | 9.954 | 10.216,74 | 102,64 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.954 | 9.954 | 10.216,74 | 102,64 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.216,74 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.409.926 | 5.409.926 | 4.051.128,07 | 74,88 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.060.048 | 4.060.048 | 3.325.317,80 | 81,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.617.783,85 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 1.439,06 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.106,78 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 271.723,86 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 3,95 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 432.260,30 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.126.378 | 1.126.378 | 603.576,16 | 53,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 35.957,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 54.182,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.827,94 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 48.120,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 34.904,57 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 633,55 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 34.219,53 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 63.714,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.046,12 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 13.918,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 63.637,23 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 23.120,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.345,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.269,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 107.689,38 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.251,55 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.856,35 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.175,23 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 35.114,34 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.163,99 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.427,03 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 2.562,01 | 85,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.558,62 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3,39 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 220.500 | 220.500 | 119.672,10 | 54,27 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 73.172,10 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 46.500,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 4.000 | 4.000 | 3.564,39 | 89,11 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000 | 4.000 | 3.564,39 | 89,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.564,39 |  |
| 07755 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 50.823.272 | 50.631.607 | 44.359.255,89 | 87,61 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 46.283.297 | 46.134.496 | 40.684.748,39 | 88,19 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 950.000 | 907.136 | 735.103,36 | 81,04 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 22.337 | 22.337 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 367.638 | 367.638 |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.761.605,95 | 96,90 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 350.000 | 350.000 | 177.798,19 | 50,80 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 43 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE | 50.823.272 | 50.631.607 | 44.359.255,89 | 87,61 |
| 4302 | STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA | 50.823.272 | 50.631.607 | 44.359.255,89 | 87,61 |
| A561000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE | 34.493.461 | 34.282.866 | 30.672.531,82 | 89,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.373.486 | 31.020.175 | 29.745.371,95 | 95,89 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 634.019 | 602.319 | 557.889,85 | 92,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 464.502,69 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.890,77 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.376,51 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 77.119,88 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.342.035 | 2.224.934 | 1.336.530,05 | 60,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.914,86 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.237,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 100,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.081,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 44.887,05 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.269,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 37.631,91 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 405.789,56 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.621,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 353.203,14 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.538,47 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 44.409,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 119,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 217.498,61 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 738,15 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 192.374,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 115,58 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 266 | 266 | 1,36 | 0,51 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,36 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 27.296.000 | 28.091.490 | 27.755.537,48 | 98,80 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 27.755.537,48 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 101.166 | 101.166 | 95.413,21 | 94,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.120,56 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.160,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 57.339,48 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 32.793,17 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 950.000 | 92.716 | 92.716,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 950.000 | 92.716 | 92.716,00 | 100,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 92.716,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 22.337 | 22.337 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.337 | 22.337 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 297.638 | 297.638 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.127 | 64.127 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 66 | 66 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 228.445 | 228.445 |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 2.850.000 | 2.850.000 | 834.443,87 | 29,28 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.850.000 | 2.850.000 | 834.443,87 | 29,28 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 834.443,87 |  |
| A561001 | SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA | 3.868.961 | 3.676.513 | 2.323.338,96 | 63,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.848.961 | 3.656.513 | 2.323.338,96 | 63,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.848.961 | 3.656.513 | 2.323.338,96 | 63,54 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.323.338,96 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A561029 | AMIF 2021.-2027.- TROŠKOVI RASELJENIH OSOBA IZ UKRAJINE – FAZA II. |  | 814.420 | 2.569.549,44 | 315,51 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći |  | 814.420 | 642.387,36 | 78,88 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  | 814.420 | 642.387,36 | 78,88 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 642.387,36 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove |  |  | 1.927.162,08 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  |  | 1.927.162,08 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 1.927.162,08 |  |
| K561016 | NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE | 12.460.850 | 11.857.808 | 8.793.835,67 | 74,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.060.850 | 11.457.808 | 8.616.037,48 | 75,20 |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 12.060.850 | 11.457.808 | 8.616.037,48 | 75,20 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 8.616.037,48 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 350.000 | 350.000 | 177.798,19 | 50,80 |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 350.000 | 350.000 | 177.798,19 | 50,80 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 177.798,19 |  |
| 07760 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 3.181.070 | 3.147.670 | 3.099.878,01 | 98,48 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.181.070 | 3.147.670 | 3.099.878,01 | 98,48 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 3.181.070 | 3.147.670 | 3.099.878,01 | 98,48 |
| 3222 | USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH | 3.181.070 | 3.147.670 | 3.099.878,01 | 98,48 |
| A762000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO | 3.002.390 | 2.968.990 | 2.937.650,33 | 98,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.002.390 | 2.968.990 | 2.937.650,33 | 98,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.246.280 | 2.212.880 | 2.206.546,85 | 99,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.843.630,91 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 70.047,19 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 292.868,75 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 755.600 | 755.600 | 730.845,74 | 96,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 61.627,89 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 53.807,55 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.187,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.723,55 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 40.166,04 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 79.022,42 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.316,79 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.294,92 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.092,01 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 37.978,87 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 61.525,96 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.647,19 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 29.091,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 103.155,44 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 90,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.837,24 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 38.669,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 53.628,18 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.828,25 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.219,72 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 209,58 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 112.033,64 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.662,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 30,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 510 | 510 | 257,74 | 50,54 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 250,11 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 7,63 |  |
| K762001 | OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE | 113.100 | 113.100 | 100.791,24 | 89,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 113.100 | 113.100 | 100.791,24 | 89,12 |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.600 | 49.600 | 38.206,83 | 77,03 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 36.612,65 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.594,18 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 63.500 | 63.500 | 62.584,41 | 98,56 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 62.584,41 |  |
| K762002 | IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA | 5.900 | 5.900 | 5.401,85 | 91,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.900 | 5.900 | 5.401,85 | 91,56 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.900 | 5.900 | 5.401,85 | 91,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 294,90 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.049,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.057,95 |  |
| K762003 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 28.600 | 28.600 | 28.600,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.600 | 28.600 | 28.600,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.600 | 28.600 | 28.600,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 28.600,00 |  |
| K762004 | INFORMATIZACIJA ZAVODA | 31.080 | 31.080 | 27.434,59 | 88,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.080 | 31.080 | 27.434,59 | 88,27 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.080 | 31.080 | 27.434,59 | 88,27 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.018,71 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.415,88 |  |
| 07765 | Hrvatski zavod za norme | 2.136.295 | 2.035.696 | 1.982.771,21 | 97,40 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.136.295 | 2.035.696 | 1.982.771,21 | 97,40 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 2.136.295 | 2.035.696 | 1.982.771,21 | 97,40 |
| 3220 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH | 2.136.295 | 2.035.696 | 1.982.771,21 | 97,40 |
| A651002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME | 2.119.795 | 2.019.651 | 1.968.227,53 | 97,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.119.795 | 2.019.651 | 1.968.227,53 | 97,45 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.416.371 | 1.351.371 | 1.345.770,36 | 99,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.115.028,03 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.556,39 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 48.682,75 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 180.503,19 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 698.252 | 663.340 | 618.675,90 | 93,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.050,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 31.893,82 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.609,40 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.346,44 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 20,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 377,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 149,05 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.297,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.604,03 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.222,27 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 37.531,19 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.744,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 123.580,37 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 78.189,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.286,49 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.867,92 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.739,43 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 223.484,45 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 335,65 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.079,81 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.265,69 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 522 | 522 | 480,96 | 92,14 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 480,96 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.650 | 4.418 | 3.300,31 | 74,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.999,81 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.300,50 |  |
| K651011 | INFORMATIZACIJA | 16.500 | 16.045 | 14.543,68 | 90,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.500 | 16.045 | 14.543,68 | 90,64 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000 | 14.545 | 14.543,68 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.643,10 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 6.900,58 |  |
| 07770 | Hrvatska akreditacijska agencija | 2.212.681 | 2.211.486 | 2.120.010,32 | 95,86 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.548.327 | 1.547.934 | 1.506.303,96 | 97,31 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 159.489 | 158.687 | 153.267,59 | 96,58 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.776 | 9.776 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 274.287 | 274.287 | 263.743,98 | 96,16 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 220.802 | 220.802 | 196.694,79 | 89,08 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 2.212.681 | 2.211.486 | 2.120.010,32 | 95,86 |
| 3221 | ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH | 2.212.681 | 2.211.486 | 2.120.010,32 | 95,86 |
| A652002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE | 1.396.130 | 1.396.001 | 1.366.417,82 | 97,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.386.354 | 1.386.225 | 1.366.417,82 | 98,57 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 721.572 | 728.872 | 726.309,16 | 99,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 604.043,41 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 24.189,80 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 98.075,95 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 661.856 | 654.556 | 638.152,40 | 97,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.975,99 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.949,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.454,95 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.424,48 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.005,68 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 759,13 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 68,49 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.791,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.724,11 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.096,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.975,80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.104,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 446.773,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 31.912,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.522,24 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 29.972,81 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 12.450,15 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 288,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.704,26 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 20.703,07 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.972,47 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 523,28 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 65 | 65 | 11,76 | 18,09 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 11,76 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 265 | 265 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.596 | 2.467 | 1.944,50 | 78,82 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.944,50 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.776 | 9.776 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.856 | 8.856 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 920 | 920 |  |  |
| A652013 | RAZVOJ IT SUSTAVA I AKREDITACIJSKE SHEME | 811.256 | 810.454 | 753.592,50 | 92,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 156.678 | 156.678 | 139.886,14 | 89,28 |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.910 | 46.910 | 33.989,02 | 72,46 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 267,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 210,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.366,48 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 26.681,62 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 463,17 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.250 | 13.250 | 10.600,00 | 80,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 10.600,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.268 | 4.268 | 3.047,12 | 71,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.047,12 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 92.250 | 92.250 | 92.250,00 | 100,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 92.250,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 159.489 | 158.687 | 153.267,59 | 96,58 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.056 | 15.254 | 13.247,18 | 86,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.061,40 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.185,78 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.124 | 34.124 | 34.123,29 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 267,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 210,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.342,48 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 26.681,62 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 621,44 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.250 | 13.250 | 10.600,00 | 80,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 10.600,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.809 | 3.809 | 3.047,12 | 80,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.047,12 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 92.250 | 92.250 | 92.250,00 | 100,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 92.250,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 274.287 | 274.287 | 263.743,98 | 96,16 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 47.170 | 47.170 | 39.741,57 | 84,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 33.184,21 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.557,36 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 99.545 | 99.545 | 103.005,84 | 103,48 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 803,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 630,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.663,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 80.044,86 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.864,29 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 39.751 | 39.751 | 31.800,00 | 80,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 31.800,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.005 | 12.005 | 9.141,36 | 76,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.141,36 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 75.816 | 75.816 | 80.055,21 | 105,59 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 80.055,21 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 220.802 | 220.802 | 196.694,79 | 89,08 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 220.802 | 220.802 | 196.694,79 | 89,08 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 196.694,79 |  |
| K652006 | INFORMATIZACIJA | 5.295 | 5.031 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.295 | 5.031 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.295 | 5.031 |  |  |
| 07775 | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | 99.646.920 | 99.079.476 | 70.826.912,00 | 71,48 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.529.613 | 11.027.113 | 6.995.778,26 | 63,44 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.727.064 | 2.682.064 | 2.045.448,16 | 76,26 |
| 51 | Pomoći EU | 346.512 | 346.512 | 130.738,66 | 37,73 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.548.992 | 1.548.992 | 226.367,88 | 14,61 |
| 552 | Švicarski instrument | 573.500 | 573.500 | 87.545,41 | 15,27 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 678.731 | 658.787 | 150.917,17 | 22,91 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 57.744.711 | 57.744.711 | 48.211.140,32 | 83,49 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 4.365.205 | 4.365.205 | 3.314.152,51 | 75,92 |
| 577 | Fond za pravednu tranziciju | 87.142 | 87.142 |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.493.950 | 2.493.950 | 521.600,45 | 20,91 |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 14.551.500 | 14.551.500 | 9.143.223,18 | 62,83 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 99.646.920 | 99.079.476 | 70.826.912,00 | 71,48 |
| 3228 | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 99.646.920 | 99.079.476 | 70.826.912,00 | 71,48 |
| A913001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO | 5.908.229 | 5.615.729 | 4.961.984,17 | 88,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.908.229 | 5.615.729 | 4.961.984,17 | 88,36 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.752.329 | 3.565.329 | 3.498.771,77 | 98,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.568.783,48 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 59.311,85 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 422.656,22 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 448.020,22 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.838.760 | 1.748.760 | 1.220.310,56 | 69,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.985,84 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 89.054,23 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.746,96 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.219,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.610,47 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 61.047,47 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 13.153,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.131,54 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 151,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.886,78 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 87.248,06 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 71.493,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 129.612,95 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 268.085,58 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.040,11 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 56.741,10 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 85.730,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 169.624,29 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 31.652,10 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.731,59 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.020,96 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 11.251,80 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 16.785,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.307,07 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.028,67 | 51,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 693,18 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 335,49 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000 | 5.000 | 2.805,00 | 56,10 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.805,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 310.140 | 294.640 | 239.068,17 | 81,14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 235.605,73 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 139,80 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.322,64 |  |
| A913003 | JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO | 3.498.653 | 3.324.653 | 737.077,43 | 22,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.498.653 | 3.324.653 | 737.077,43 | 22,17 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.498.653 | 3.324.653 | 737.077,43 | 22,17 |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima |  |  | 737.077,43 |  |
| A913006 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014. – 2020. | 7.500.000 | 7.500.000 | 3.486.439,05 | 46,49 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.057.651,57 | 61,15 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.057.651,57 | 61,15 |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima |  |  | 3.057.651,57 |  |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 2.500.000 | 2.500.000 | 428.787,48 | 17,15 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.500.000 | 2.500.000 | 428.787,48 | 17,15 |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima |  |  | 428.787,48 |  |
| A913007 | NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014. – 2020. | 51.500 | 51.500 |  |  |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 51.500 | 51.500 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.500 | 1.500 |  |  |
| A913009 | PROGRAM EUREKA | 782.980 | 746.980 | 271.334,96 | 36,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 782.980 | 746.980 | 271.334,96 | 36,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.368 | 55.368 | 35.066,00 | 63,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.384,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 28.682,00 |  |
| 35 | Subvencije | 727.612 | 691.612 | 236.268,96 | 34,16 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 236.268,96 |  |
| A913010 | EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA | 94.669 | 94.669 | 44.132,82 | 46,62 |
| 51 | Pomoći EU | 94.669 | 94.669 | 44.132,82 | 46,62 |
| 32 | Materijalni rashodi | 94.669 | 94.669 | 44.132,82 | 46,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.066,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.220,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 860,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.550,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.562,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.204,50 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.204,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.963,28 |  |
| A913011 | MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA – BOND | 1.709 | 1.709 | 1.706,14 | 99,83 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.709 | 1.709 | 1.706,14 | 99,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.709 | 1.709 | 1.706,14 | 99,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.464,50 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 241,64 |  |
| A913012 | EUROPSKI PROJEKTI | 258.755 | 258.755 | 80.152,20 | 30,98 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 51.750 | 51.750 | 15.847,07 | 30,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31.853 | 31.853 | 14.490,64 | 45,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.106,26 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 366,90 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.017,48 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.897 | 19.897 | 1.356,43 | 6,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 532,45 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 188,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 405,63 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 230,20 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 207.005 | 207.005 | 64.305,13 | 31,06 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 127.413 | 127.413 | 58.731,55 | 46,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 49.085,09 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.467,62 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.178,84 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 79.592 | 79.592 | 5.573,58 | 7,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.196,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 762,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.694,37 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 920,83 |  |
| A913013 | BICRO BIOCENTAR | 850.210 | 850.210 | 850.207,33 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 850.210 | 850.210 | 850.207,33 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 850.000 | 850.000 | 850.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 850.000,00 |  |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 210 | 210 | 207,33 | 98,73 |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  | 207,33 |  |
| A913014 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – MAĐARSKA (B LIGHT) | 246.582 | 226.638 | 614,59 | 0,27 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 31.854 | 31.854 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.448 | 10.448 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.406 | 17.406 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 90.615 | 90.615 | 614,59 | 0,68 |
| 35 | Subvencije | 20.615 | 20.615 | 614,59 | 2,98 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 614,59 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 124.113 | 104.169 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 41.792 | 41.792 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.321 | 46.377 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.000 | 16.000 |  |  |
| A913015 | PROGRAM EUROSTARS | 1.040.000 | 1.040.000 | 371.223,08 | 35,69 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 266.500 | 266.500 | 197.065,63 | 73,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.500 | 16.500 | 7.010,00 | 42,48 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.010,00 |  |
| 35 | Subvencije | 250.000 | 250.000 | 190.055,63 | 76,02 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 190.055,63 |  |
| 552 | Švicarski instrument | 573.500 | 573.500 | 87.545,41 | 15,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 93.500 | 93.500 | 17.765,00 | 19,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.765,00 |  |
| 35 | Subvencije | 480.000 | 480.000 | 69.780,41 | 14,54 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 69.780,41 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 200.000 | 200.000 | 86.612,04 | 43,31 |
| 35 | Subvencije | 200.000 | 200.000 | 86.612,04 | 43,31 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 86.612,04 |  |
| A913016 | REGIONALNI INOVACIJSKI FOND – ENIF | 250.000 | 250.000 | 55.744,20 | 22,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 250.000 | 250.000 | 55.744,20 | 22,30 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 250.000 | 250.000 | 55.744,20 | 22,30 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija |  |  | 55.744,20 |  |
| A913017 | TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU | 239.541 | 239.541 | 119.430,17 | 49,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 239.541 | 239.541 | 119.430,17 | 49,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 174.475 | 174.475 | 107.543,04 | 61,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 89.262,65 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.133,95 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.146,44 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.794 | 51.794 | 11.887,13 | 22,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.386,99 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.006,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.291,29 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.202,24 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.272 | 13.272 |  |  |
| A913018 | PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 12.000.000 | 12.000.000 | 8.714.435,70 | 72,62 |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 12.000.000 | 12.000.000 | 8.714.435,70 | 72,62 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 12.000.000 | 12.000.000 | 8.714.435,70 | 72,62 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 222.082,35 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 8.492.353,35 |  |
| A913019 | NAKNADE ZA UPRAVLJANJE – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 410.854 | 410.854 | 282.197,74 | 68,69 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 65.249 | 65.249 | 42.263,97 | 64,77 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 52.525 | 52.525 | 37.714,39 | 71,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 31.186,71 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 758,84 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.483,31 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.285,53 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.624 | 6.624 | 4.161,33 | 62,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.094,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 558,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.508,94 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 100 | 100 | 97,06 | 97,06 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 97,06 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000 | 6.000 | 291,19 | 4,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 291,19 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 345.605 | 345.605 | 239.933,77 | 69,42 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 292.975 | 292.975 | 213.715,00 | 72,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 176.724,71 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.300,16 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.405,42 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.284,71 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.630 | 34.630 | 24.018,84 | 69,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.638,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.162,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.217,33 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 500 | 500 | 549,87 | 109,97 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 549,87 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.500 | 17.500 | 1.650,06 | 9,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.650,06 |  |
| A913021 | ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA – NPOO | 1.000.000 | 1.000.000 | 466.001,07 | 46,60 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.000.000 | 1.000.000 | 466.001,07 | 46,60 |
| 35 | Subvencije | 1.000.000 | 1.000.000 | 466.001,07 | 46,60 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 466.001,07 |  |
| A913022 | PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. – FINANCIJSKI INSTRUMENTI | 42.000.000 | 42.000.000 | 37.293.353,28 | 88,79 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 42.000.000 | 42.000.000 | 37.293.353,28 | 88,79 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 42.000.000 | 42.000.000 | 37.293.353,28 | 88,79 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 29.237.626,80 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 8.055.726,48 |  |
| A913023 | EUROPSKI DIGITALNI INOVACIJSKI HUB | 109.306 | 109.306 | 74.074,06 | 67,77 |
| 51 | Pomoći EU | 54.653 | 54.653 | 37.037,03 | 67,77 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 35.881 | 35.881 | 35.611,53 | 99,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.420,76 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.178,57 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.012,20 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.772 | 18.772 | 1.425,50 | 7,59 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 505,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 920,00 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 54.653 | 54.653 | 37.037,03 | 67,77 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 35.881 | 35.881 | 35.611,52 | 99,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.420,76 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.178,56 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.012,20 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.772 | 18.772 | 1.425,51 | 7,59 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 505,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 920,00 |  |
| A913024 | INTERREG IPA CBC PROGRAM HR-BA-ME SPF | 1.649.685 | 1.649.685 | 266.315,24 | 16,14 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 100.693 | 100.693 | 39.947,36 | 39,67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 34.220 | 34.220 | 24.047,55 | 70,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.592,42 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.063,03 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.392,10 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.648 | 58.648 | 9.395,92 | 16,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 516,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 856,95 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 25,35 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.320,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 410,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 843,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.587,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 54,93 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 416,38 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.363,15 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.825 | 7.825 | 6.503,89 | 83,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.778,89 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 4.725,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.548.992 | 1.548.992 | 226.367,88 | 14,61 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 191.700 | 191.700 | 136.269,32 | 71,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 111.023,67 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.023,79 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.221,86 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 322.175 | 322.175 | 53.243,20 | 16,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.928,22 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.855,94 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 143,65 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.818,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.327,57 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.781,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.993,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 311,32 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.359,49 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.724,44 |  |
| 35 | Subvencije | 990.842 | 990.842 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 44.275 | 44.275 | 36.855,36 | 83,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.080,36 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 26.775,00 |  |
| A913025 | INTERREG CBC PROGRAM IT-HR – SMES FACILITY | 204.843 | 204.843 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 37.230 | 37.230 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.226 | 15.226 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.004 | 18.004 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 147.613 | 147.613 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 60.904 | 60.904 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.709 | 70.709 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.000 | 16.000 |  |  |
| A913026 | HORIZONTALNI (HIT) PROJEKT ZA USPOSTAVU UČINKOVITIH REGIONALNIH EKOSUSTAVA ZA INDUSTRIJSKU TRANZICIJU | 548.625 | 548.625 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 548.625 | 548.625 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 108.353 | 108.353 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 429.975 | 429.975 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.297 | 10.297 |  |  |
| A913027 | TEHNIČKA POMOĆ ZA PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJU 2021. – 2027. I INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021. – 2027. | 7.715.622 | 7.670.622 | 6.544.936,51 | 85,32 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.167.788 | 1.122.788 | 981.769,44 | 87,44 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 944.775 | 899.775 | 817.559,41 | 90,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 671.399,80 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 7.249,34 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 30.485,83 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 108.424,44 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 210.563 | 210.563 | 152.909,35 | 72,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.428,23 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.959,09 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.318,43 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 110,93 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.248,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.753,19 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3,12 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.250,96 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.006,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.067,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 40.764,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.334,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11,51 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.651,86 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.100 | 2.100 | 1.170,66 | 55,75 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.170,66 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.350 | 10.350 | 10.130,02 | 97,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.678,19 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 451,83 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 6.460.692 | 6.460.692 | 5.563.167,07 | 86,11 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.300.230 | 5.300.230 | 4.632.836,70 | 87,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.804.598,82 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 41.079,49 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 172.752,97 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 614.405,42 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.089.912 | 1.089.912 | 866.293,20 | 79,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.952,67 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 107.434,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.419,43 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 628,57 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18.409,62 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 55.268,11 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 17,68 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 63.755,86 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 45.368,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.714,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 231.001,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 285.229,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 65,24 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.027,22 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.900 | 11.900 | 6.633,77 | 55,75 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 6.633,77 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 58.650 | 58.650 | 57.403,40 | 97,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 54.843,03 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.560,37 |  |
| 577 | Fond za pravednu tranziciju | 87.142 | 87.142 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 63.495 | 63.495 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.647 | 23.647 |  |  |
| A913028 | JAČANJE AKCELERACIJSKE AKTIVNOSTI | 1.439.297 | 1.439.297 | 18.562,35 | 1,29 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.439.297 | 1.439.297 | 18.562,35 | 1,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 139.358 | 139.358 | 18.562,35 | 13,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.540,08 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 956,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.066,02 |  |
| 35 | Subvencije | 1.299.939 | 1.299.939 |  |  |
| A913029 | NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA 2021. – 2027. | 2.962.893 | 2.962.893 | 2.153.970,75 | 72,70 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 2.962.893 | 2.962.893 | 2.153.970,75 | 72,70 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.176.000 | 2.176.000 | 1.736.897,65 | 79,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.414.270,84 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 29.571,61 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 76.227,90 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 216.827,30 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 619.893 | 619.893 | 322.687,50 | 52,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.684,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 29.975,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.855,96 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 933,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 165.203,14 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.945,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 103.040,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.910,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | -5.861,38 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 4.076,07 | 203,80 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.076,07 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000 | 15.000 | 4.930,00 | 32,87 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 4.930,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000 | 150.000 | 85.379,53 | 56,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 34.979,53 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 50.400,00 |  |
| A913030 | UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027. | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| A913031 | HUB ZA ZELENI PLAN I ODRŽIVI PLAVI RAST  (I3-4-RAST) | 86.575 | 86.575 | 48.954,22 | 56,55 |
| 51 | Pomoći EU | 86.575 | 86.575 | 48.954,22 | 56,55 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 45.775 | 45.775 | 24.955,37 | 54,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.425,88 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.029,03 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.500,46 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.800 | 40.800 | 23.998,85 | 58,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.874,23 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 260,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.107,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.757,58 |  |
| A913032 | POBOLJŠANJE KVALITETE USLUGA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA S NAGLASKOM NA KOMPETENCIJE IZ PODRUČJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA, DIGITALIZACIJE I PRIMJENE ZELENIH PRINCIPA POSLOVANJA UKLJUČUJUĆI JAČANJE KAPACITETA ČLANOVA USPOSTAVLJENE MREŽE | 734.292 | 734.292 | 141.291,51 | 19,24 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 734.292 | 734.292 | 141.291,51 | 19,24 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 237.350 | 237.350 | 59.617,22 | 25,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 51.173,58 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.443,64 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 496.942 | 496.942 | 81.674,29 | 16,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.140,42 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 12.822,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 11.205,73 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.992,13 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.325,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.590,14 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.398,37 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.200,00 |  |
| A913033 | JAČANJE KOMPETENCIJA PODUZETNIKA ZA PAMETNU SPECIJALIZACIJU I INDUSTRIJSKU TRANZICIJU | 18.250 | 18.250 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 18.250 | 18.250 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.250 | 6.250 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000 | 12.000 |  |  |
| A913034 | JAČANJE NACIONALNOG INOVACIJSKOG SUSTAVA (NIS) I PODRŠKA DIGITALIZACIJI | 18.250 | 18.250 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 18.250 | 18.250 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.250 | 6.250 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000 | 12.000 |  |  |
| A913035 | ZAJMOVI U OKVIRU STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE 2023. | 5.025.600 | 5.025.600 | 3.842.773,43 | 76,46 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.006.000 | 1.006.000 | 768.554,69 | 76,40 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 1.006.000 | 1.006.000 | 768.554,69 | 76,40 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 88.223,89 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 680.330,80 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 4.019.600 | 4.019.600 | 3.074.218,74 | 76,48 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 4.019.600 | 4.019.600 | 3.074.218,74 | 76,48 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 352.895,54 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 2.721.323,20 |  |
| 07780 | Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer« | 1.911.279 | 1.911.279 | 1.911.262,62 | 100,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.911.279 | 1.911.279 | 1.911.262,62 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 1.911.279 | 1.911.279 | 1.911.262,62 | 100,00 |
| 3408 | RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA | 1.911.279 | 1.911.279 | 1.911.262,62 | 100,00 |
| A937001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.911.279 | 1.911.279 | 1.911.262,62 | 100,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.911.279 | 1.911.279 | 1.911.262,62 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 633.110 | 633.110 | 633.107,72 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 516.623,78 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 334,45 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 13.179,13 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.353,76 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 86.616,60 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.226.023 | 1.226.023 | 1.226.011,10 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.471,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22.610,96 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.253,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.199,26 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 47.280,68 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 66.199,28 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 170.970,19 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 638,10 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 39,44 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.049,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 174.690,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.150,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.535,74 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 34.162,48 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.918,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.565,43 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.169,61 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 582.226,97 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.225,32 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.625,66 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.102,15 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.923,27 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4,01 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 561 | 561 | 560,39 | 99,89 |
| 4123 | Licence |  |  | 560,39 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 51.585 | 51.585 | 51.583,41 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.011,16 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 48.572,25 |  |
| 078 | MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE | 548.422.754 | 539.574.947 | 514.003.199,33 | 95,26 |
| 07805 | Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije | 420.214.222 | 411.372.892 | 413.767.850,42 | 100,58 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 178.036.326 | 169.855.878 | 141.710.393,90 | 83,43 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 21.581.840 | 20.920.958 | 18.412.609,32 | 88,01 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.730.113 | 18.730.113 | 16.623.905,87 | 88,75 |
| 51 | Pomoći EU | 2.011.583 | 2.011.583 | 461.686,49 | 22,95 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.497.061 | 2.497.061 | 1.255.209,55 | 50,27 |
| 552 | Švicarski instrument | 721.429 | 721.429 | 721.429,00 | 100,00 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 11.824 | 11.824 | 5.565,85 | 47,07 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 38.761.856 | 38.761.856 | 76.986.613,21 | 198,61 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 24.339.904 | 24.339.904 | 17.668.794,40 | 72,59 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 133.522.286 | 133.522.286 | 139.921.642,83 | 104,79 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 252.654 | 252.654 | 7.790,81 | 3,08 |
| 3008 | SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA | 252.654 | 252.654 | 7.790,81 | 3,08 |
| T779042 | SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE | 252.654 | 252.654 | 7.790,81 | 3,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 252.654 | 252.654 | 7.790,81 | 3,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654 | 2.654 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 250.000 | 250.000 | 7.790,81 | 3,12 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 7.790,81 |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 143.164.791 | 134.306.985 | 413.474.333,53 | 307,86 |
| 3401 | ZAŠTITA PRIRODE | 3.816.335 | 3.818.918 | 2.590.776,51 | 67,84 |
| A779006 | ZAŠTITA PRIRODE | 2.321.844 | 2.324.427 | 2.107.847,96 | 90,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.483.196 | 1.485.779 | 1.350.975,39 | 90,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 221.228 | 221.228 | 182.659,94 | 82,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.315,52 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 162,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 643,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 126.034,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.987,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 633,35 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 142,90 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.739,83 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.000,00 |  |
| 35 | Subvencije | 8.783 | 8.952 | 8.951,52 | 99,99 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 8.951,52 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 39.215 | 41.629 | 41.628,85 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 25.827,02 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 15.801,83 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.198.970 | 1.198.970 | 1.117.735,08 | 93,22 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 169.701,85 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 948.033,23 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 1.645,61 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 1.645,61 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.645,61 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 838.648 | 838.648 | 755.226,96 | 90,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.443 | 53.443 | 21.476,70 | 40,19 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.916,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.560,45 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 778.569 | 778.569 | 733.750,26 | 94,24 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 397.934,35 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 335.815,91 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.636 | 6.636 |  |  |
| A784047 | PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6 | 14.780 | 14.780 | 6.957,31 | 47,07 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.956 | 2.956 | 1.391,46 | 47,07 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.956 | 2.956 | 1.391,46 | 47,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 83,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.307,66 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 11.824 | 11.824 | 5.565,85 | 47,07 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.824 | 11.824 | 5.565,85 | 47,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 335,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.230,65 |  |
| A905003 | PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE | 128.737 | 128.737 | 65.459,04 | 50,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 126.630 | 126.630 | 64.836,05 | 51,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 126.030 | 126.030 | 64.836,05 | 51,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.467,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 150,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 569,23 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 38,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.043,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.341,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.843,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23.961,26 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 421,11 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600 | 600 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.107 | 2.107 | 622,99 | 29,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.107 | 2.107 | 622,99 | 29,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 622,99 |  |
| K905054 | PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027., PRIORITET 2 – JAČANJE ZAŠTITE I OČUVANJA PRIRODE, BIORAZNOLIKOSTI I ZELENE INFRASTRUKTURE – PROJEKT JAČANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLE IAS | 182.135 | 182.135 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 27.321 | 27.321 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.241 | 4.241 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.080 | 23.080 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 154.814 | 154.814 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 24.031 | 24.031 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 130.783 | 130.783 |  |  |
| T784052 | BIODIVERSA-PLUS – THE EUROPEAN BIODIVERSITY PARTNERSHIP | 284.375 | 284.375 | 57.312,59 | 20,15 |
| 51 | Pomoći EU | 284.375 | 284.375 | 57.312,59 | 20,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.840 | 19.840 | 16.686,40 | 84,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.323,09 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.363,31 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 235.684 | 235.684 | 20.159,04 | 8,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.920,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 192,45 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.641,28 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4,65 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.400,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.851 | 28.851 | 20.467,15 | 70,94 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 20.467,15 |  |
| T784054 | OBNOVA RIJEČNIH TOKOVA – IMPROVE RIVER LIFE | 412.219 | 412.219 | 133.264,49 | 32,33 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 42.279 | 42.279 | 4.313,67 | 10,20 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.299 | 22.299 | 4.290,57 | 19,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.489,76 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 225,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 575,81 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.900 | 14.900 | 23,10 | 0,16 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 23,10 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.080 | 5.080 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 229.174 | 229.174 | 60.174,00 | 26,26 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 91.999 | 91.999 | 53.724,46 | 58,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 45.536,02 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 675,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.513,44 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 99.325 | 99.325 | 6.449,54 | 6,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 593,34 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 820,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 410,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.500,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.850 | 37.850 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 140.766 | 140.766 | 68.776,82 | 48,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.700 | 20.700 | 8.545,96 | 41,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.335,57 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.210,39 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.048 | 47.048 | 213,51 | 0,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 73,45 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 140,06 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 60.018 | 60.018 | 60.017,35 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 29.297,72 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 30.719,63 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000 | 13.000 |  |  |
| T905024 | CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE | 99.100 | 99.100 | 55.087,34 | 55,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.000 | 16.000 | 15.915,45 | 99,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.000 | 16.000 | 15.915,45 | 99,47 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.915,45 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 83.100 | 83.100 | 39.171,89 | 47,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 34.400 | 34.400 | 11.192,57 | 32,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.607,34 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.585,23 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.700 | 44.700 | 27.979,32 | 62,59 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 153,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 50,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.775,37 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000 | 4.000 |  |  |
| T905036 | USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ | 373.145 | 373.145 | 164.847,78 | 44,18 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 69.457 | 69.457 | 27.603,30 | 39,74 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 33.479 | 33.479 | 25.353,16 | 75,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.384,66 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 440,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.528,50 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.070 | 32.070 | 2.250,14 | 7,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 149,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 410,18 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.199,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 438,07 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 53,15 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.908 | 3.908 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 149.532 | 149.532 | 52.856,72 | 35,35 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 47.058 | 47.058 | 43.165,32 | 91,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 36.485,24 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 660,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.020,08 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 94.977 | 94.977 | 9.691,40 | 10,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.978,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 709,18 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 145,52 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.904,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 657,10 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 79,73 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 521,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 174,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 360,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.560,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 601,28 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.497 | 7.497 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 154.156 | 154.156 | 84.387,76 | 54,74 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.041 | 11.041 | 3.423,73 | 31,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.938,83 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 484,90 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 62.362 | 62.362 | 5.216,13 | 8,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.443,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 87,63 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 97,02 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 70,56 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 434,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 275,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 240,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.040,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 527,87 |  |
| 35 | Subvencije | 3.260 | 3.260 | 3.253,47 | 99,80 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 3.253,47 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 72.495 | 72.495 | 72.494,43 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 17.742,73 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 54.751,70 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.998 | 4.998 |  |  |
| 3402 | ZAŠTITA OKOLIŠA | -38.572.945 | -39.304.934 | 268.031.172,70 | -681,93 |
| A784055 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM | 978.350 | 952.691 | 6.879.097,91 | 722,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 978.350 | 952.691 | 6.878.282,91 | 721,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.170.000 | 1.170.000 | 5.511.681,61 | 471,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.506.095,83 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 14.412,62 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 12.144,62 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 243.990,91 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 735.037,63 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | -190.000 | -215.659 | 1.364.759,02 | -632,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.400,76 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 94.491,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 750,40 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.939,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.624,55 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 59.016,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 87,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.215,48 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.880,03 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 917.912,49 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.135,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 116.501,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 51.199,04 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.389,52 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.484,51 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.140,65 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 120,02 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 885,47 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 42.792,23 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.792,52 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.350 | 2.350 | 1.842,28 | 78,39 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 460,43 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.381,85 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | -4.000 | -4.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 815,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 815,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 815,00 |  |
| A576169 | PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ | 42.852 | 42.852 | 33.705,42 | 78,66 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 42.852 | 42.852 | 33.705,42 | 78,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.852 | 42.852 | 33.705,42 | 78,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.900,73 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.889,37 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 25.915,32 |  |
| A576173 | SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | 410.482 | 410.482 | 243.759,56 | 59,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 409.764 | 409.764 | 241.929,48 | 59,04 |
| 32 | Materijalni rashodi | 383.218 | 383.218 | 215.383,48 | 56,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 63.514,55 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 189,74 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.069,35 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.004,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 149.605,84 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 26.546 | 26.546 | 26.546,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 26.546,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 718 | 718 | 1.830,08 | 254,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 718 | 718 | 1.830,08 | 254,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.830,08 |  |
| A576208 | PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA | 1.750 | 1.750 | 123,09 | 7,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.750 | 1.750 | 123,09 | 7,03 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.750 | 1.750 | 123,09 | 7,03 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 123,09 |  |
| A576235 | IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM | 67.062 | 67.062 | 19.892,48 | 29,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 67.062 | 67.062 | 19.892,48 | 29,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 59.081 | 59.081 | 11.911,63 | 20,16 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.911,63 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.981 | 7.981 | 7.980,85 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 7.980,85 |  |
| A576248 | INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA – IPPC | 32.955 | 32.955 | 32.955,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.955 | 32.955 | 32.955,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.955 | 32.955 | 32.955,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.955,00 |  |
| A779046 | ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A779048 | PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME | 23.609 | 23.609 | 895,05 | 3,79 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 23.609 | 23.609 | 895,05 | 3,79 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.609 | 22.609 | 895,05 | 3,96 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 895,05 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A784013 | TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA | 1.714.243 | 1.714.243 | 1.093.160,93 | 63,77 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.709.916 | 1.709.916 | 1.092.180,39 | 63,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 53.100 | 53.100 | 36.936,29 | 69,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 31.705,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.231,29 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 827.735 | 827.735 | 263.996,19 | 31,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.164,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 153,97 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 428,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 65.175,80 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 162.370,63 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.702,90 |  |
| 35 | Subvencije | 24.114 | 24.114 | 21.462,00 | 89,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 15.622,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 5.840,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 617.637 | 617.637 | 628.050,97 | 101,69 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 628.050,97 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.380 | 4.380 | 4.380,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.380,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 250 | 250 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 182.700 | 182.700 | 137.354,94 | 75,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 35.388,75 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 101.966,19 |  |
| 51 | Pomoći EU | 4.327 | 4.327 | 980,54 | 22,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.327 | 4.327 | 980,54 | 22,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 980,54 |  |
| A784017 | SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000 | 4.000 |  |  |
| A905009 | IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA | 95.215 | 95.215 | 44.319,50 | 46,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 95.215 | 95.215 | 44.319,50 | 46,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 95.215 | 95.215 | 44.319,50 | 46,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 857,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.712,50 |  |
| A905019 | REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA | 908.968 | 863.520 | 860.763,00 | 99,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 908.968 | 863.520 | 860.763,00 | 99,68 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 908.968 | 863.520 | 860.763,00 | 99,68 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 860.763,00 |  |
| A905020 | INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE – MOBILNA KOMPONENTA | 1.550 | 1.550 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.550 | 1.550 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.550 | 1.550 |  |  |
| A905045 | SUBVENCIONIRANJE KRAJNJE CIJENE PLINA | 140.100 | 140.100 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 140.100 | 140.100 |  |  |
| 35 | Subvencije | 90.100 | 90.100 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A905055 | ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA | -27.500 | -27.500 | 58.959,26 | -214,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | -27.500 | -27.500 | 58.959,26 | -214,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.500 | 6.500 | 58.959,26 | 907,07 |
| 3223 | Energija |  |  | 8.197,52 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 329,84 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.350,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.393,02 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 36.989,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.040,96 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 657,35 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | -34.000 | -34.000 |  |  |
| K779056 | INFORMATIZACIJA UPRAVE | 21.694 | 21.694 | 347.217,04 | 1.600,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.694 | 21.694 | 347.217,04 | 1.600,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.694 | 1.694 | 314.476,54 | 18.564,14 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.726,96 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22.189,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 218.692,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 71.867,75 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 20.000 | 32.740,50 | 163,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 31.365,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.375,50 |  |
| K779057 | NPOO – NACIONALNI PROGRAM OPORAVKA I OTPORNOSTI | -24.734.066 | -25.394.948 | 150.590.398,62 | -592,99 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | -1.636.359 | -2.297.241 | 10.668.755,79 | -464,42 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | -1.636.359 | -2.297.241 | 10.668.755,79 | -464,42 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 10.668.755,79 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 6.902.293 | 6.902.293 | 139.921.642,83 | 2.027,18 |
| 35 | Subvencije |  |  | 117.617,62 |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 117.617,62 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.902.293 | 6.902.293 | 135.425.733,38 | 1.962,04 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 4.447.391,41 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 130.978.341,97 |  |
| 38 | Ostali rashodi |  |  | 4.378.291,83 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 4.378.291,83 |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | -30.000.000 | -30.000.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | -30.000.000 | -30.000.000 |  |  |
| K784056 | OPREMANJE ZGRADA | -20.000 | -20.000 | 9.151,73 | -45,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | -20.000 | -20.000 | 9.151,73 | -45,76 |
| 32 | Materijalni rashodi | -25.000 | -25.000 | 313,73 | -1,25 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 313,73 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 5.000 | 8.838,00 | 176,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.838,00 |  |
| K905005 | INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE | 412.269 | 412.269 | 311.647,67 | 75,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 97.058 | 97.058 | 62.797,67 | 64,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 77.058 | 77.058 | 62.797,67 | 81,49 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 62.797,67 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 315.211 | 315.211 | 248.850,00 | 78,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 78.961 | 78.961 | 12.600,00 | 15,96 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.600,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 236.250 | 236.250 | 236.250,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 236.250,00 |  |
| K905030 | INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) – LIFE | 3.498.899 | 3.498.899 | 243.881,22 | 6,97 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.922.415 | 1.922.415 | 24.919,19 | 1,30 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.961 | 1.961 | 14.866,23 | 758,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.760,71 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.105,52 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.665 | 64.665 | 10.052,96 | 15,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 162,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 135,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.206,17 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.104,15 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 445,19 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 95.835 | 95.835 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.759.954 | 1.759.954 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.124.937 | 1.124.937 | 160.165,91 | 14,24 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.976 | 1.976 | 14.979,62 | 758,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.858,04 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.121,58 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 116.929 | 116.929 | 18.263,29 | 15,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 295,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 136,47 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.031,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.995,55 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 804,60 |  |
| 35 | Subvencije | 61.808 | 61.808 | 25.516,21 | 41,28 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 25.516,21 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 163.975 | 163.975 | 78.897,00 | 48,12 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 78.897,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 51.178 | 51.178 | 22.509,79 | 43,98 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 22.509,79 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 37.650 | 37.650 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 691.421 | 691.421 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 451.547 | 451.547 | 58.796,12 | 13,02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.051 | 22.051 | 8.069,12 | 36,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 128,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.711,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 876,30 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 353,32 |  |
| 35 | Subvencije | 34.658 | 34.658 | 14.933,25 | 43,09 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 14.933,25 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 45.542 | 45.542 | 22.620,00 | 49,67 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 22.620,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 29.492 | 29.492 | 13.173,75 | 44,67 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 13.173,75 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 16.515 | 16.515 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 303.289 | 303.289 |  |  |
| K905056 | PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. | -22.737.893 | -22.737.893 | 107.136.210,78 | -471,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | -144.141 | -144.141 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | -144.141 | -144.141 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći |  |  | 7.710.358,17 |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  |  | 120.315,65 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 99.242,61 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.698,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.375,04 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 810 | 810 | 15.491,26 | 1.912,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 283,16 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.608,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 139,64 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 253,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.737,10 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.468,75 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.967.351 | 7.967.351 | 7.574.551,26 | 95,07 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 7.574.551,26 |  |
| 38 | Ostali rashodi | -7.967.351 | -7.967.351 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | -810 | -810 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.472.205,82 | 103,15 |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.472.205,82 | 103,15 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 15.472.205,82 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 435,54 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 435,54 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 435,54 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | -8.407.593 | -8.407.593 | 74.362.780,01 | -884,47 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 26.527.075 | 26.527.075 | 61.077.690,01 | 230,25 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 61.077.690,01 |  |
| 38 | Ostali rashodi | -34.934.668 | -34.934.668 | 13.285.090,00 | -38,03 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 13.285.090,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | -29.186.159 | -29.186.159 | 9.590.431,24 | -32,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  |  | 681.788,29 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 562.374,54 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 26.622,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 92.791,75 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.590 | 4.590 | 87.783,77 | 1.912,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.604,51 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.116,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 791,31 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.438,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 38.176,90 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 36.656,25 |  |
| 35 | Subvencije | -1.150.000 | -1.150.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | -26.366.074 | -26.366.074 | 8.820.859,18 | -33,46 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 6.764.046,11 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 74.416,28 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.982.396,79 |  |
| 38 | Ostali rashodi | -1.670.085 | -1.670.085 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | -4.590 | -4.590 |  |  |
| T905018 | STATISTIKA OTPADA | 377.483 | 377.483 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 4.200 | 4.200 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.200 | 4.200 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 373.283 | 373.283 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 40.147 | 40.147 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 333.136 | 333.136 |  |  |
| T905035 | JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE | 214.033 | 214.033 | 125.034,44 | 58,42 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.070 | 2.070 | 186,93 | 9,03 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.150 | 1.150 | 99,75 | 8,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 85,62 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14,13 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 920 | 920 | 87,18 | 9,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 59,39 |  |
| 51 | Pomoći EU | 211.963 | 211.963 | 124.847,51 | 58,90 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 73.195 | 73.195 | 48.894,97 | 66,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 41.969,96 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.925,01 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 138.768 | 138.768 | 75.952,54 | 54,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 618,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 346,41 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.866,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 44.509,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.537,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.675,03 |  |
| 3405 | GOSPODARENJE OTPADOM | 6.236.734 | 6.236.734 | 6.157.578,39 | 98,73 |
| A576183 | POSTUPANJE S OTPADOM | 69.622 | 69.622 | 17.806,87 | 25,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 69.622 | 69.622 | 17.806,87 | 25,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 69.622 | 69.622 | 17.806,87 | 25,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.806,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| K784022 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. GODINE | 6.167.112 | 6.167.112 | 6.139.771,52 | 99,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 44.955 | 44.955 | 44.954,78 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 44.955 | 44.955 | 44.954,78 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 44.954,78 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 3.827.188 | 3.827.188 | 3.829.651,19 | 100,06 |
| 35 | Subvencije | 220.000 | 220.000 | 219.710,80 | 99,87 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 219.710,80 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 976.888 | 976.888 | 976.883,55 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 380.225,69 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 586.326,67 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 10.331,19 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.630.300 | 2.630.300 | 2.633.056,84 | 100,10 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 2.633.056,84 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 2.294.969 | 2.294.969 | 2.265.165,55 | 98,70 |
| 35 | Subvencije | 1.435 | 1.435 | 1.434,96 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.434,96 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.057.740 | 2.057.740 | 2.057.738,88 | 100,00 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 202.026,26 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.855.712,62 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 235.794 | 235.794 | 205.991,71 | 87,36 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 205.991,71 |  |
| 3408 | RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA | 171.684.667 | 163.556.267 | 136.694.805,93 | 83,58 |
| A779043 | MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA | 21.505 | 21.505 | 15.088,36 | 70,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.505 | 21.505 | 15.088,36 | 70,16 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.505 | 21.505 | 15.088,36 | 70,16 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 15.088,36 |  |
| A779044 | USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU | 6.644 | 13.244 | 2.578,43 | 19,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.644 | 13.244 | 2.578,43 | 19,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.644 | 13.244 | 2.578,43 | 19,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.578,43 |  |
| A784044 | ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH | 500 | 500 | 124,48 | 24,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500 | 500 | 124,48 | 24,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500 | 500 | 124,48 | 24,90 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 124,48 |  |
|  |  |  |  |  |
| A784057 | SANACIJA KLIZIŠTA | 3.500.000 | 3.325.000 | 3.264.736,16 | 98,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.500.000 | 3.325.000 | 3.264.736,16 | 98,19 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.500.000 | 3.325.000 | 3.264.736,16 | 98,19 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.264.736,16 |  |
| A905057 | SUFINANCIRANJE VODNOKOMUNALNIH PROJEKATA | 4.000.000 | 3.800.000 | 1.791.155,08 | 47,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.000.000 | 3.800.000 | 1.791.155,08 | 47,14 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000.000 | 3.800.000 | 1.791.155,08 | 47,14 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 1.791.155,08 |  |
| K779049 | PROJEKT »VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE« | 721.429 | 721.429 | 721.429,00 | 100,00 |
| 552 | Švicarski instrument | 721.429 | 721.429 | 721.429,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 721.429 | 721.429 | 721.429,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 721.429,00 |  |
| K784038 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 I 6 | 163.139.873 | 155.379.873 | 130.604.978,42 | 84,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 155.243.237 | 147.483.237 | 125.997.598,80 | 85,43 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 155.243.237 | 147.483.237 | 125.997.598,80 | 85,43 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 125.997.598,80 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) |  |  | -1.205.817,99 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  | -1.205.817,99 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -1.205.817,99 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 7.896.636 | 7.896.636 | 5.813.197,61 | 73,62 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.752.069 | 7.752.069 | 5.813.197,61 | 74,99 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 5.813.197,61 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 144.567 | 144.567 |  |  |
| K784039 | OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III | 294.716 | 294.716 | 294.716,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 294.716 | 294.716 | 294.716,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 294.716 | 294.716 | 294.716,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 294.716,00 |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 37.661 | 54.137 | 285.726,08 | 527,78 |
| 3509 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM I SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE | 37.661 | 54.137 | 285.726,08 | 527,78 |
| A784034 | VIJEĆE ZA VODNE USLUGE | 37.661 | 54.137 | 43.517,66 | 80,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.661 | 54.137 | 43.517,66 | 80,38 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.043 | 43.519 | 43.517,66 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 41.474,96 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.042,70 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.618 | 10.618 |  |  |
| T779042 | SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE |  |  | 242.208,42 |  |
| 11 | Opći prihodi i primici |  |  | 242.208,42 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  | 242.208,42 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 242.208,42 |  |
| 07810 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 104.015.318 | 104.015.318 | 75.931.271,22 | 73,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.763.962 | 5.763.962 | 5.463.021,90 | 94,78 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 32.048.395 | 32.048.395 | 25.361.221,74 | 79,13 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 61.559.133 | 61.559.133 | 41.487.706,07 | 67,39 |
| 51 | Pomoći EU | 237.393 | 237.393 | 59.531,34 | 25,08 |
| 52 | Ostale pomoći | 3.580.257 | 3.580.257 | 2.995.037,14 | 83,65 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 634.647 | 634.647 | 435.257,09 | 68,58 |
| 61 | Donacije | 45.339 | 45.339 | 104.022,18 | 229,43 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 146.192 | 146.192 | 25.473,76 | 17,42 |
| po programima | | | | | |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 104.015.318 | 104.015.318 | 75.931.271,22 | 73,00 |
| 3401 | ZAŠTITA PRIRODE | 104.015.318 | 104.015.318 | 75.931.271,22 | 73,00 |
| A779047 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 97.616.709 | 97.616.709 | 70.032.992,23 | 71,74 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 32.048.395 | 32.048.395 | 25.361.221,74 | 79,13 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.934.790 | 15.934.790 | 12.188.308,34 | 76,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.221.347,79 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 406.500,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 70.922,63 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 968.163,14 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.521.374,78 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.259.726 | 14.259.726 | 12.198.353,76 | 85,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.770,29 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 194.712,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 60.771,88 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 488.797,98 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.828.904,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.023.546,27 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 260.811,48 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 165.740,77 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 219.331,14 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 30.696,84 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 712.012,36 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 196.230,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 505.688,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 26.403,27 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 29.606,34 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 281.966,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 80.174,54 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 191.043,69 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 24.003,08 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.124,83 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 33.247,22 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 34.352,62 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.250,60 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 636.007,83 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.125.158,01 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 9.165 | 9.165 | 17.982,16 | 196,20 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.145,54 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 489,66 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 9.296,91 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.050,05 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.398 | 10.398 | 10.005,89 | 96,23 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 10.005,89 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  |  | 690,15 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 690,15 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 5.491 | 5.491 | 3.200,40 | 58,28 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.000,00 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 200,40 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.465 | 13.465 | 7.742,50 | 57,50 |
| 4113 | Ostala prirodna materijalna imovina |  |  | 1.754,50 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 5.000,00 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 988,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 894.133 | 894.133 | 407.621,99 | 45,59 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 2.110,80 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 60.267,54 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 14.632,33 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 33.976,68 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.547,85 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 5.200,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 225.898,28 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 32.483,12 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 31.305,39 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 200,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 921.227 | 921.227 | 527.316,55 | 57,24 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 513.070,46 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 14.246,09 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 61.559.133 | 61.559.133 | 41.487.706,07 | 67,39 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.460.413 | 22.460.413 | 18.724.478,14 | 83,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.843.101,73 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 311.067,19 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 39.394,35 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 986.875,79 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 61.315,73 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.482.723,35 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.859.173 | 18.859.173 | 14.286.964,55 | 75,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 176.550,27 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 427.805,66 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 72.437,03 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 21.935,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 366.445,26 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 257.758,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.267.595,49 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 521.170,42 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 74.467,66 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 256.921,22 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.448.281,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.602.442,19 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 608.532,10 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 356.214,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 393.723,92 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 54.031,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.443.935,58 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 477.380,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.403.320,05 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 53.545,80 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 86.247,67 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 273.282,91 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 83.776,09 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 15.458,07 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 423.972,14 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 15.710,74 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.104.022,48 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 461.762 | 461.762 | 267.942,24 | 58,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 142.934,81 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 29.141,09 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 95.866,34 |  |
| 35 | Subvencije | 144.580 | 144.580 | 23.291,18 | 16,11 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 23.291,18 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.204.969 | 5.204.969 | 4.872.504,16 | 93,61 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.994.546,87 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 22.709,78 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.000,00 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.854.247,51 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 64.800 | 64.800 | 28.140,00 | 43,43 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 28.140,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 879.634 | 879.634 | 346.705,37 | 39,41 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 303.816,82 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 7.500,44 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 2.654,44 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 31.406,44 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 1.327,23 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.271.620 | 3.271.620 | 492.033,04 | 15,04 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 23.814,05 |  |
| 4122 | Koncesije |  |  | 4.797,54 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 1.377,40 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 462.044,05 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.965.757 | 4.965.757 | 885.110,46 | 17,82 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 45.961,00 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 17.453,15 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 6.900,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 239.866,05 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 12.449,76 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 58.268,15 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 17.568,69 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 150.517,97 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 68.345,72 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 10.825,40 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 23.226,49 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 52.820,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 180.908,08 |  |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 500 | 500 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.245.925 | 5.245.925 | 1.560.536,93 | 29,75 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.415.598,24 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 4.426,00 |  |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 140.512,69 |  |
| 51 | Pomoći EU | 237.393 | 237.393 | 59.531,34 | 25,08 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 38.737 | 38.737 | 27.027,38 | 69,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.272,43 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.080,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.674,95 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 177.375 | 177.375 | 29.677,92 | 16,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.449,03 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.556,51 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 800,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 509,47 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.920,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.834,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.338,56 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.258,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.012,04 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.281 | 21.281 | 2.826,04 | 13,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.162,40 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.663,64 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.580.257 | 3.580.257 | 2.995.037,14 | 83,65 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 343.960 | 343.960 | 211.615,75 | 61,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 183.262,12 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 373,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.717,94 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 207,84 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.054,85 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.309.371 | 1.309.371 | 1.264.882,21 | 96,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.179,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.316,79 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.716,70 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 63.814,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 30.307,69 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.602,38 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 80.899,87 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.323,95 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.528,82 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.563,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 242.319,48 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 35.021,27 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.256,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 48.095,97 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 299,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 589.083,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.890,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.010,96 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.867,72 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.664,96 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.640,53 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 110,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 537,26 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 79.830,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 50 | 50 | 237,70 | 475,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 237,70 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 104 | 104 | 103,67 | 99,68 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 103,67 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 340.810 | 340.810 | 120.462,00 | 35,35 |
| 4113 | Ostala prirodna materijalna imovina |  |  | 34.242,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 69.270,00 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 16.950,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.136.316 | 1.136.316 | 1.286.394,20 | 113,21 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 76.090,50 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 159.910,84 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 686.892,42 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 643,84 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 22.508,20 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 85.891,20 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 6.425,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 164.354,80 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 52.480,00 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 21.320,00 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 9.000,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 877,40 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 449.646 | 449.646 | 111.341,61 | 24,76 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 102.041,61 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 9.300,00 |  |
| 61 | Donacije | 45.339 | 45.339 | 104.022,18 | 229,43 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  |  | 15.844,16 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.600,14 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.244,02 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.039 | 40.039 | 67.902,78 | 169,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.447,13 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 623,01 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 158,28 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 100,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.189,09 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 30.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.810,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 87,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.917,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 600,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 325,45 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.644,37 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.300 | 5.300 | 18.275,24 | 344,82 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 15.475,24 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 2.800,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  |  | 2.000,00 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 2.000,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 146.192 | 146.192 | 25.473,76 | 17,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.065 | 22.065 | 5.204,42 | 23,59 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.800,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 389,42 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.015,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 121.127 | 121.127 | 13.073,78 | 10,79 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 107,28 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.989,98 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 700,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.491,36 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.853,76 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.448,80 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 482,60 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.000 | 3.000 | 7.195,56 | 239,85 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 7.195,56 |  |
| A779000 | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE | 5.636.537 | 5.636.537 | 5.341.122,52 | 94,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.636.537 | 5.636.537 | 5.341.122,52 | 94,76 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.750.113 | 4.750.113 | 4.480.963,72 | 94,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.803.262,81 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 156.956,98 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 520.743,93 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 875.140 | 875.140 | 848.875,99 | 97,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.105,02 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 129.557,43 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.642,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.963,84 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 600,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 167.078,50 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 12.286,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 11.775,84 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 6.312,35 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 43.398,57 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 99.683,78 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.685,09 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 27.853,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.518,48 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.040,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 56.371,92 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 90.633,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 39.978,50 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 34.242,42 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 29.402,86 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.468,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.452,36 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.824,64 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 7.225 | 7.225 | 7.225,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.225,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.059 | 4.059 | 4.057,81 | 99,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.302,65 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 755,16 |  |
| A779021 | ZAŠTITA PRIRODE | 127.425 | 127.425 | 121.899,38 | 95,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 127.425 | 127.425 | 121.899,38 | 95,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 108.741 | 108.741 | 103.512,38 | 95,19 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 207,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.405,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.500,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25.775,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 375,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 55.655,22 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.595,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.384 | 7.384 | 7.087,00 | 95,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.256,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.331,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.500,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 11.300 | 11.300 | 11.300,00 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 11.300,00 |  |
| K779040 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 634.647 | 634.647 | 435.257,09 | 68,58 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 634.647 | 634.647 | 435.257,09 | 68,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 91.000 | 91.000 | 87.115,77 | 95,73 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 343,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 79.849,12 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.923,10 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 142.000 | 142.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 401.647 | 401.647 | 348.141,32 | 86,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 308.433,01 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.062,86 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 32.378,33 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 6.267,12 |  |
| 07815 | Državni hidrometeorološki zavod | 18.425.599 | 18.425.599 | 17.216.265,88 | 93,44 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.489.318 | 10.489.318 | 10.348.729,16 | 98,66 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.986.337 | 3.986.337 | 3.269.234,21 | 82,01 |
| 51 | Pomoći EU | 15.510 | 15.510 | 1.525,33 | 9,83 |
| 52 | Ostale pomoći | 3.891.875 | 3.891.875 | 2.613.591,98 | 67,16 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 42.559 | 42.559 | 38.473,31 | 90,40 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) |  |  | 944.711,89 |  |
| po programima | | | | | |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 18.425.599 | 18.425.599 | 17.216.265,88 | 93,44 |
| 3407 | METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA | 18.425.599 | 18.425.599 | 17.216.265,88 | 93,44 |
| A654000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.844.544 | 8.844.544 | 8.805.453,68 | 99,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.780.467 | 7.780.467 | 7.715.234,06 | 99,16 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.415.764 | 6.415.764 | 6.351.631,74 | 99,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.215.939,07 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 265.131,36 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 870.561,31 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.343.479 | 1.343.479 | 1.342.725,20 | 99,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 169.270,33 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 156.864,92 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 870,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.701,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 138.898,76 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.413,58 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.256,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 15.282,90 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 122.945,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.809,33 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.161,95 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 117.738,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 232.569,86 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.845,57 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 43.919,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 221.602,36 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 21.375,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 699,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 497,39 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 17.726,85 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.276,06 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 482 | 482 | 135,12 | 28,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 105,10 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 30,02 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 840 | 840 | 840,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 840,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.902 | 19.902 | 19.902,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.742,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.160,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.064.077 | 1.064.077 | 1.090.219,62 | 102,46 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 187.491 | 187.491 | 176.909,97 | 94,36 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 176.909,97 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 875.259 | 875.259 | 897.728,57 | 102,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 700,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.397,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 32.390,04 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 12.414,22 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.275,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 248,85 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 754.576,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 42.125,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.322,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.856,23 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.218,16 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.203,68 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.327 | 1.327 | 15.581,08 | 1.174,16 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 15.581,08 |  |
| A654015 | DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA | 6.136.934 | 6.136.934 | 4.831.823,37 | 78,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.151.956 | 1.151.956 | 1.131.523,59 | 98,23 |
| 32 | Materijalni rashodi | 818.173 | 818.173 | 818.086,65 | 99,99 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 84.442,17 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 87.440,96 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 34.710,27 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 319.920,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 47.593,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 243.978,30 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 312.783 | 312.783 | 292.560,13 | 93,53 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 98.888,40 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 81.425,01 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 93.468,47 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 18.778,25 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 21.000 | 21.000 | 20.876,81 | 99,41 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 20.876,81 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.686.660 | 2.686.660 | 2.011.468,41 | 74,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.666.660 | 1.666.660 | 1.007.190,05 | 60,43 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 12.969,94 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.743,77 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 630.439,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 295.594,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 63.442,82 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.004.278,36 | 98,46 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 970.643,20 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 33.635,16 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.298.318 | 2.298.318 | 1.688.831,37 | 73,48 |
| 32 | Materijalni rashodi | 521.327 | 521.327 | 357.964,72 | 68,66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 187.444,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 170.520,33 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.776.991 | 1.776.991 | 1.330.866,65 | 74,89 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.330.866,65 |  |
| A654017 | NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA | 34.967 | 34.967 | 34.114,71 | 97,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.519 | 14.519 | 13.667,75 | 94,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.519 | 14.519 | 13.667,75 | 94,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.667,75 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 20.448 | 20.448 | 20.446,96 | 99,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.448 | 20.448 | 20.446,96 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.446,96 |  |
| A654018 | ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH | 103.808 | 103.808 | 68.013,95 | 65,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 43.929 | 43.929 | 43.929,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.929 | 43.929 | 43.929,00 | 100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 162,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 43.766,54 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KORISNIK PRORAČUNA | REBALANS  2024. | TEKUĆI PLAN  2024. | IZVRŠENJE  2024. | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 59.879 | 59.879 | 24.084,95 | 40,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 59.879 | 59.879 | 24.084,95 | 40,22 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.084,95 |  |
| A654021 | OBRANA OD TUČE | 1.163.559 | 1.163.559 | 972.089,15 | 83,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 497.780 | 497.780 | 491.875,61 | 98,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 402.478 | 402.478 | 400.352,83 | 99,47 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 108.185,84 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 33.582,64 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 564,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 33.911,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.213,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 192.177,17 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.003,32 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 714,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000 | 15.000 | 14.629,00 | 97,53 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 14.629,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.302 | 80.302 | 76.893,78 | 95,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.728,17 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.516,42 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.092,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 41.557,19 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 665.779 | 665.779 | 480.213,54 | 72,13 |
| 32 | Materijalni rashodi | 665.779 | 665.779 | 480.213,54 | 72,13 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 171.740,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 260,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 308.212,98 |  |
| A654057 | PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU | 15.323 | 15.323 | 15.323,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.323 | 15.323 | 15.323,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.323 | 15.323 | 15.323,00 | 100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 193,32 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.129,68 |  |
| A654071 | MEĐUNARODNE OBAVEZE | 985.772 | 985.772 | 879.339,38 | 89,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 739.091 | 739.091 | 738.507,78 | 99,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 739.091 | 739.091 | 738.507,78 | 99,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 58.613,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 678.030,84 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.863,44 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  | 781,08 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 781,08 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 781,08 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 246.681 | 246.681 | 140.050,52 | 56,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 246.681 | 246.681 | 140.050,52 | 56,77 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.530,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 51.770,72 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.119,80 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 72.629,50 |  |
| A654077 | DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA | 528.826 | 528.826 | 213.447,95 | 40,36 |
| 52 | Ostale pomoći | 528.826 | 528.826 | 213.447,95 | 40,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 448.826 | 448.826 | 213.447,95 | 47,56 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 38.968,73 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 23.709,27 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 53.371,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 60.273,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.125,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 50.000 |  |  |
| K654052 | INFORMATIZACIJA | 211.196 | 211.196 | 194.461,11 | 92,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 145.254 | 145.254 | 112.021,55 | 77,12 |
| 32 | Materijalni rashodi | 108.861 | 108.861 | 88.414,55 | 81,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.899,46 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.145,51 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.481,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.298,33 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 73.589,99 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 23.121 | 23.121 | 15.713,00 | 67,96 |
| 4123 | Licence |  |  | 15.713,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.272 | 13.272 | 7.894,00 | 59,48 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 7.894,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 65.942 | 65.942 | 82.439,56 | 125,02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 | 30.347,37 | 228,66 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 30.347,37 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 52.670 | 52.670 | 36.483,44 | 69,27 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 36.483,44 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  |  | 15.608,75 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 15.608,75 |  |
| K654054 | PROJEKT EUMETRAIN | 67.692 | 67.692 | 54.531,45 | 80,56 |
| 52 | Ostale pomoći | 67.692 | 67.692 | 54.531,45 | 80,56 |
| 32 | Materijalni rashodi | 63.028 | 63.028 | 52.100,20 | 82,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.289,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.184,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 41.627,04 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.664 | 4.664 | 2.431,25 | 52,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.431,25 |  |
| K654062 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 93.404 | 93.404 | 40.544,25 | 43,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.624 | 45.624 | 40.500,65 | 88,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.624 | 45.624 | 40.500,65 | 88,77 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.480,58 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.573,86 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 20.880,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.471,15 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.094,81 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 47.780 | 47.780 | 43,60 | 0,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.963 | 7.963 | 43,60 | 0,55 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 43,60 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.817 | 39.817 |  |  |
| K654063 | IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA | 44.988 | 44.988 | 63.500,00 | 141,15 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.171 | 25.171 | 25.171,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.171 | 25.171 | 25.171,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.171,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 19.817 | 19.817 | 38.329,00 | 193,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.817 | 19.817 | 38.329,00 | 193,41 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.329,00 |  |
| K654072 | RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-a | 41.439 | 41.439 | 21.379,30 | 51,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.204 | 30.204 | 20.975,17 | 69,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.805 | 29.805 | 20.975,17 | 70,37 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.526,42 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.448,75 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 399 | 399 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 11.235 | 11.235 | 404,13 | 3,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.235 | 11.235 | 404,13 | 3,60 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 404,13 |  |
| K654081 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 – MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE |  |  | 987.211,89 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) |  |  | 987.211,89 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 987.211,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 695.305,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 291.906,09 |  |
| K654082 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 – MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC |  |  | -42.500,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) |  |  | -42.500,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | -42.500,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | -42.500,00 |  |
| K654089 | EUMETNET Klima Projekt | 9.133 | 9.133 | 2.945,96 | 32,26 |
| 52 | Ostale pomoći | 9.133 | 9.133 | 2.945,96 | 32,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.806 | 7.806 | 2.753,46 | 35,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.753,46 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327 | 1.327 | 192,50 | 14,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 192,50 |  |
| K654098 | PROMETNI MODEL ZA BOLJU POLITIKU KVALITETE ZRAKA U GRADOVIMA – LIFE City TRAQ | 26.009 | 26.009 | 2.542,23 | 9,77 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.499 | 10.499 | 1.016,90 | 9,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.499 | 10.499 | 1.016,90 | 9,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.016,90 |  |
| 51 | Pomoći EU | 15.510 | 15.510 | 1.525,33 | 9,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.510 | 15.510 | 1.525,33 | 9,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.525,33 |  |
| K654099 | DIGITALNI SUSTAV ZA PROGNOZU EKSTREMNOG VREMENA – DEODE | 75.446 | 75.446 | 33.571,19 | 44,50 |
| 52 | Ostale pomoći | 75.446 | 75.446 | 33.571,19 | 44,50 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.933 | 11.933 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 62.713 | 62.713 | 33.571,19 | 53,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.998,59 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 680,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.297,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.400,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.195,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800 | 800 |  |  |
| K654100 | PROGNOSTIČKI ALATI ZA UBLAŽAVANJE ZDRUŽENIH POSLJEDICA SUŠE, TOPLINSKIH VALOVA I POŽARA NA PODRUČJU SREDIŠNJE EUROPE – CLIM4CAST | 42.559 | 42.559 | 38.473,31 | 90,40 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 42.559 | 42.559 | 38.473,31 | 90,40 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 33.055 | 33.055 | 32.336,86 | 97,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 25.254,93 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.022,53 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.059,40 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.306 | 8.306 | 4.938,76 | 59,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.041,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 91,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.806,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.198 | 1.198 | 1.197,69 | 99,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.197,69 |  |
| 07820 | Institut za vode Josip Juraj Strossmayer | 5.626.721 | 5.626.721 | 7.087.811,81 | 125,97 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 5.626.721 | 5.626.721 | 7.087.811,81 | 125,97 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 5.626.721 | 5.626.721 | 7.087.811,81 | 125,97 |
| 3408 | RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA | 5.626.721 | 5.626.721 | 7.087.811,81 | 125,97 |
| A937001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.626.721 | 5.626.721 | 7.087.811,81 | 125,97 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.626.721 | 5.626.721 | 7.087.811,81 | 125,97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.168.090 | 1.168.090 | 1.124.432,75 | 96,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 896.414,38 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 233,25 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 9.705,10 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 70.115,65 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 147.964,37 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.230.677 | 4.230.677 | 5.737.481,14 | 135,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.390,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 33.397,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.359,74 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.613,17 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 72.630,87 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 102.182,66 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 74.814,34 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.651,34 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 26.315,96 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 27.613,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 199.202,44 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.509,46 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.883,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 88.778,38 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 17.885,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 95.632,94 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 58.829,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.827.969,83 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 16.035,64 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.738,19 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.927,89 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 764,08 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.873,21 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 480,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi |  |  | 35,27 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 35,27 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 227.954 | 227.954 | 225.862,65 | 99,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 58.003,86 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 171,94 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 163.399,69 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.287,16 |  |
| 07825 | Vijeće za vodne usluge | 140.894 | 134.417 | 0,00 | 0,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 140.894 | 134.417 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 140.894 | 134.417 |  |  |
| 3408 | RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA | 140.894 | 134.417 |  |  |
| A966001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 140.894 | 134.417 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 140.894 | 134.417 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 60.073 | 57.073 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.487 | 55.027 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.334 | 19.317 |  |  |
| 080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH | 4.118.185.860 | 4.088.309.860 | 3.965.265.290,01 | 96,99 |
| 08005 | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | 2.665.608.310 | 2.646.060.634 | 2.583.432.495,71 | 97,63 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.425.191.673 | 2.407.829.062 | 2.401.426.903,53 | 99,73 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.888.889 | 12.199.461 | 11.155.511,08 | 91,44 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 12.580.517 | 12.580.517 | 12.370.308,72 | 98,33 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.000 | 10.000 | 2.351,79 | 23,52 |
| 51 | Pomoći EU | 345.675 | 345.675 | 146.589,23 | 42,41 |
| 52 | Ostale pomoći | 177.849 | 177.849 | 19.496,20 | 10,96 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 55.342.748 | 55.342.748 | 54.274.877,75 | 98,07 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 17.201.194 | 17.201.194 | 16.729.601,96 | 97,26 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 35.422 | 35.422 | 35.422,00 | 100,00 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 102.834.676 | 102.834.676 | 61.189.261,25 | 59,50 |
| 810 | Namjenski primici -ostali | 21.688.771 | 21.688.771 | 13.238.324,06 | 61,04 |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 16.310.896 | 15.815.259 | 12.843.848,14 | 81,21 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 2.608.586.471 | 2.587.710.077 | 2.536.606.049,03 | 98,03 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 330.882.669 | 314.755.832 | 298.739.304,90 | 94,91 |
| A577000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.855.039 | 13.213.605 | 12.897.438,88 | 97,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.835.039 | 13.193.605 | 12.890.986,17 | 97,71 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.820.358 | 10.537.012 | 10.425.850,06 | 98,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.397.060,37 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 270.722,22 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 290.473,85 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.467.593,62 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.895.629 | 2.638.221 | 2.450.288,68 | 92,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 108.126,93 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 185.949,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.881,69 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 364,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 36.581,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 172.811,78 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 28.259,43 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.965,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.600,98 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 88.746,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 117.117,29 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 36.534,93 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 63.913,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.087.138,03 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 19.851,17 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 108.467,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 307.037,84 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.488,93 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.781,08 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 35.427,28 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 26,54 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 16.966,20 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 7.584,09 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.665,85 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.654 | 154 | 6,93 | 4,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6,93 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.181 | 13.181 | 10.429,38 | 79,12 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.429,38 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 83.217 | 5.037 | 4.411,12 | 87,57 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.411,12 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.000 | 10.000 | 2.351,79 | 23,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | 10.000 | 2.351,79 | 23,52 |
| 3223 | Energija |  |  | 2.351,79 |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | 4.100,92 | 41,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | 10.000 | 4.100,92 | 41,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.092,62 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.008,30 |  |
| A558047 | POLITIKA ZA MLADE | -228.004 | -400.830 | 105.679,13 | -26,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | -228.004 | -400.830 | 104.432,30 | -26,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | -148.370 | -148.370 | 11.704,76 | -7,89 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.375,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.583,75 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.518,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | -2.772,55 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | -79.634 | -79.634 | 81.850,86 | -102,78 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 81.850,86 |  |
| 38 | Ostali rashodi |  | -172.826 | 10.876,68 | -6,29 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.876,68 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću |  |  | 1.246,83 |  |
| 38 | Ostali rashodi |  |  | 1.246,83 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.246,83 |  |
| A558053 | POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA | -3.584 | -3.584 | 368,40 | -10,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | -3.584 | -3.584 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | -3.584 | -3.584 |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću |  |  | 368,40 |  |
| 38 | Ostali rashodi |  |  | 368,40 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 368,40 |  |
| A577004 | PROVEDBA KURIKULARNE REFORME | 959.991 | 949.991 | 404.025,35 | 42,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 959.991 | 949.991 | 404.025,35 | 42,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 959.991 | 949.991 | 404.025,35 | 42,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.103,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.844,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.990,31 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 220,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 54.981,30 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.779,17 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 307.693,30 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.412,24 |  |
| A577012 | OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU | 3.977.886 | 3.977.886 | 3.829.755,91 | 96,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.977.886 | 3.977.886 | 3.829.755,91 | 96,28 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.576.456 | 3.576.456 | 3.523.095,74 | 98,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.144.652,28 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 55.587,28 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 322.856,18 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 396.519 | 396.519 | 306.660,17 | 77,34 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 114.954,24 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.069,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 170.502,61 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.011,18 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.122,19 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 4.911 | 4.911 |  |  |
| A577015 | DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI | 134.838 | 135.436 | 131.668,12 | 97,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 134.838 | 135.436 | 131.668,12 | 97,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.158 | 16.756 | 16.128,12 | 96,25 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 618,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 942,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.780,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 658,60 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.337,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.790,56 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 118.680 | 118.680 | 115.540,00 | 97,35 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 115.540,00 |  |
| A577016 | PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI | 875.765 | 871.115 | 703.677,77 | 80,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 875.765 | 871.115 | 703.677,77 | 80,78 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.917 | 13.267 | 6.581,32 | 49,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.442,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.477,50 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.235,68 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.425,64 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 780.850 | 780.850 | 659.106,18 | 84,41 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 656.992,87 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.113,31 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 72.998 | 72.998 | 37.990,27 | 52,04 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 37.990,27 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000 | 4.000 |  |  |
| A577028 | POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE | 2.870.372 | 2.870.372 | 2.870.372,00 | 100,00 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.870.372 | 2.870.372 | 2.870.372,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.870.372 | 2.870.372 | 2.870.372,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.870.372,00 |  |
| A577124 | HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU | 68.000 | 46.889 | 35.158,79 | 74,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 68.000 | 46.889 | 35.158,79 | 74,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 68.000 | 46.889 | 35.158,79 | 74,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.997,79 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.810,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.487,50 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.151,43 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.711,10 |  |
| A577130 | POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH | 2.227.409 | 2.227.409 | 2.304.144,31 | 103,45 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.227.409 | 2.227.409 | 2.304.144,31 | 103,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.527 | 30.527 | 21.229,25 | 69,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.210,02 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.355,26 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 14.663,97 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.196.882 | 2.196.882 | 2.282.915,06 | 103,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.282.915,06 |  |
| A577131 | POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA | 729.975 | 745.196 | 704.763,75 | 94,57 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 729.975 | 745.196 | 704.763,75 | 94,57 |
| 35 | Subvencije | 490.891 | 466.347 | 425.915,14 | 91,33 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 425.915,14 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 199.084 | 199.084 | 199.084,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 128.032,95 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih |  |  | 71.051,05 |  |
|  | proračuna |  |  |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 40.000 | 79.765 | 79.764,61 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 79.764,61 |  |
| A577132 | POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA | 182.099 | 109.568 | 71.066,82 | 64,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 182.099 | 109.568 | 71.066,82 | 64,86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.852 | 23.321 | 20.362,37 | 87,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.660,33 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 750,61 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.967,63 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 983,80 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 116.247 | 86.247 | 50.704,45 | 58,79 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 38.942,67 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 11.761,78 |  |
| A577133 | POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA | 1.188.536 | 1.108.536 | 846.482,72 | 76,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.188.536 | 1.108.536 | 846.482,72 | 76,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.536 | 28.536 | 1.127,41 | 3,95 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.127,41 |  |
| 35 | Subvencije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 850.000 | 850.000 | 771.597,16 | 90,78 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 657.769,29 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 113.827,87 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 150.000 | 150.000 | 9.450,00 | 6,30 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.450,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 150.000 | 70.000 | 64.308,15 | 91,87 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 64.308,15 |  |
| A577137 | POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH  MANJINA | 487.000 | 487.000 | 470.813,98 | 96,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 487.000 | 487.000 | 470.813,98 | 96,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000 | 12.000 | 11.102,89 | 92,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.102,89 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 175.000 | 175.000 | 159.711,09 | 91,26 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 159.711,09 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 300.000,00 |  |
| A578041 | POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 5.452.583 | 5.452.583 | 6.531.829,36 | 119,79 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 5.452.583 | 5.452.583 | 6.531.829,36 | 119,79 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654 | 2.654 | 2.757,70 | 103,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.757,70 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 5.449.929 | 5.449.929 | 6.529.071,66 | 119,80 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.529.071,66 |  |
| A578042 | OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI | 480.586 | 480.586 | 480.585,89 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 480.586 | 480.586 | 480.585,89 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 480.586 | 480.586 | 480.585,89 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 480.585,89 |  |
| A578045 | SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA | 19.895.994 | 20.645.840 | 20.634.321,11 | 99,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.895.994 | 20.645.840 | 20.634.321,11 | 99,94 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 19.894.667 | 20.645.588 | 20.634.069,43 | 99,94 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 20.611.279,81 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 22.789,62 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.327 | 252 | 251,68 | 99,87 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 251,68 |  |
| A578059 | EUROPSKA MREŽA ŠKOLA – EUROPEAN SCHOOLNET | 43.314 | 43.314 | 41.607,16 | 96,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.314 | 42.314 | 41.007,78 | 96,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.314 | 42.314 | 41.007,78 | 96,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.507,78 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 37.500,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.000 | 1.000 | 599,38 | 59,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | 1.000 | 599,38 | 59,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 599,38 |  |
| A579004 | POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ | 456.148 | 456.148 | 444.348,42 | 97,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 452.648 | 452.648 | 444.084,42 | 98,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.327 | 3.327 | 735,43 | 22,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 735,43 |  |
| 35 | Subvencije | 3.318 | 3.318 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 443.349 | 443.349 | 443.348,99 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 443.348,99 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.654 | 2.654 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 3.500 | 3.500 | 264,00 | 7,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.500 | 3.500 | 264,00 | 7,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 264,00 |  |
| A579072 | POTPORA UČENICIMA RASELJENIMA IZ  UKRAJINE | 104.542 | 104.542 | 104.475,00 | 99,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 104.542 | 104.542 | 104.475,00 | 99,94 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 99.542 | 99.542 | 99.475,00 | 99,93 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 99.475,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.000,00 |  |
| A580003 | POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU | 399.146 | 399.146 | 393.829,14 | 98,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 398.646 | 398.646 | 392.743,54 | 98,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.327 | 2.327 | 1.149,76 | 49,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.149,76 |  |
| 35 | Subvencije | 3.318 | 3.318 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 390.347 | 390.347 | 389.593,78 | 99,81 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 380.767,95 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 8.825,83 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.654 | 2.654 | 2.000,00 | 75,36 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 500 | 500 | 1.085,60 | 217,12 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500 | 500 | 1.085,60 | 217,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.085,60 |  |
| A676072 | ERASMUS PLUS – PROJEKTI | 118.083 | 118.083 | 41.810,81 | 35,41 |
| 51 | Pomoći EU | 118.083 | 118.083 | 41.810,81 | 35,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31.600 | 31.600 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 86.483 | 86.483 | 41.810,81 | 48,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.083,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.068,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.750,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.908,23 |  |
| A679008 | PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE | 436.750 | 396.750 | 171.935,68 | 43,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 258.901 | 218.901 | 152.439,48 | 69,64 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | 20.000 | 2.930,07 | 14,65 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.930,07 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 238.901 | 198.901 | 149.509,41 | 75,17 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 149.509,41 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 177.849 | 177.849 | 19.496,20 | 10,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000 | 30.000 | 19.496,20 | 64,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.496,20 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 147.849 | 147.849 |  |  |
| A679009 | REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA | 1.215.077 | 1.186.284 | 819.333,13 | 69,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.215.077 | 1.186.284 | 819.333,13 | 69,07 |
| 32 | Materijalni rashodi | 102.881 | 102.881 | 89.817,00 | 87,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.157,14 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 12.534,79 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.894,65 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.803,96 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.806,40 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 684,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.129,98 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 806,08 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.400 | 1.400 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 243.700 | 281.700 | 281.469,04 | 99,92 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 71.492,79 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 209.976,25 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 575.856 | 547.063 | 304.268,51 | 55,62 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 304.268,51 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 291.240 | 253.240 | 143.778,58 | 56,78 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 143.778,58 |  |
| A679047 | MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI | 332.183 | 325.683 | 276.151,67 | 84,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 330.183 | 323.683 | 276.151,67 | 85,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.732 | 58.232 | 53.971,07 | 92,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.334,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.443,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 187,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 753,13 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 309,67 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.190,62 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 30.752,00 |  |
| 35 | Subvencije | 66.351 | 66.351 | 66.349,86 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 66.349,86 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 199.100 | 199.100 | 155.830,74 | 78,27 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 155.830,74 |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A733049 | EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE | 77.608 | 77.608 | 41.540,23 | 53,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 77.608 | 77.608 | 41.540,23 | 53,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 77.608 | 77.608 | 41.540,23 | 53,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.810,23 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 37.730,00 |  |
| A733051 | PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE | 674.632 | 674.632 | 663.963,05 | 98,42 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 674.632 | 674.632 | 663.963,05 | 98,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.982 | 7.982 | 7.463,79 | 93,51 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.463,79 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 666.650 | 666.650 | 656.499,26 | 98,48 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 656.499,26 |  |
| A767002 | IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU | 66.361 | 66.361 | 66.360,98 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.361 | 66.361 | 66.360,98 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 66.361 | 66.361 | 66.360,98 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 66.360,98 |  |
| A767003 | SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME | 830.913 | 796.100 | 793.971,66 | 99,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 830.913 | 796.100 | 793.971,66 | 99,73 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 830.913 | 796.100 | 793.971,66 | 99,73 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 793.971,66 |  |
| A767004 | NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA | 181.167 | 181.167 | 181.167,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 181.167 | 181.167 | 181.167,00 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 181.167 | 181.167 | 181.167,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 181.167,00 |  |
| A767008 | SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA | 19.090 | 17.290 | 17.197,57 | 99,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.090 | 17.290 | 17.197,57 | 99,47 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 19.090 | 17.290 | 17.197,57 | 99,47 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 17.197,57 |  |
| A767015 | PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA | 1.536.082 | 1.528.891 | 1.527.423,70 | 99,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.536.082 | 1.528.891 | 1.527.423,70 | 99,90 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.310.455 | 1.310.455 | 1.309.787,30 | 99,95 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.309.787,30 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 213.084 | 213.084 | 212.284,72 | 99,62 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 212.284,72 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 12.543 | 5.352 | 5.351,68 | 99,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.351,68 |  |
| A768053 | EUROPSKE ŠKOLE | 2.054 | 2.054 | 1.809,00 | 88,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.954 | 1.954 | 1.809,00 | 92,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.954 | 1.954 | 1.809,00 | 92,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.809,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 100 | 100 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 100 | 100 |  |  |
| A768054 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 135.807.221 | 134.183.779 | 134.183.779,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 135.807.221 | 134.183.779 | 134.183.779,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 135.807.221 | 134.183.779 | 134.183.779,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 134.183.779,00 |  |
| A768058 | PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA | 180.000 | 180.000 | 179.999,19 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 180.000 | 180.000 | 179.999,19 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 180.000 | 180.000 | 179.999,19 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 179.999,19 |  |
| A768073 | PREVENCIJA MENTALNOG ZDRAVLJA | 1.500.000 | 1.560.407 | 1.559.999,01 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.560.407 | 1.559.999,01 | 99,97 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 1.560.407 | 1.559.999,01 | 99,97 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.534.840,01 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 25.159,00 |  |
| A792009 | PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA |  |  | 1.188,91 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću |  |  | 1.188,91 |  |
| 38 | Ostali rashodi |  |  | 1.188,91 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.188,91 |  |
| A792019 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 3.603.923 | 3.603.923 | 3.603.922,36 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.603.923 | 3.603.923 | 3.603.922,36 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.603.923 | 3.603.923 | 3.603.922,36 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.603.922,36 |  |
| A818021 | PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA | 66.361 | 53.361 | 48.930,19 | 91,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.361 | 53.361 | 48.930,19 | 91,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.361 | 53.361 | 48.930,19 | 91,70 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 48.930,19 |  |
| A818034 | PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM – EQF NCP GRANT | 174.592 | 174.592 | 77.928,18 | 44,63 |
| 51 | Pomoći EU | 174.592 | 174.592 | 77.928,18 | 44,63 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.235 | 21.235 | 1.169,92 | 5,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.004,22 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 165,70 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 103.092 | 103.092 | 26.758,26 | 25,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 982,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 730,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.150,01 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.606,25 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 289,10 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 265 | 265 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 50.000,00 |  |
| A818035 | MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 418.741 | 418.741 | 256.203,66 | 61,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 418.741 | 418.741 | 256.203,66 | 61,18 |
| 35 | Subvencije | 1.991 | 1.991 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 411.441 | 411.441 | 256.203,66 | 62,27 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 256.203,66 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 5.309 | 5.309 |  |  |
| K578063 | PROJEKT »HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU« | 21.079.521 | 21.079.521 | 12.925.362,37 | 61,32 |
| 810 | Namjenski primici -ostali | 21.079.521 | 21.079.521 | 12.925.362,37 | 61,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.256.312 | 1.256.312 | 408.482,93 | 32,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.980,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.450,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.472,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 60,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 234.283,86 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.490,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 74.913,86 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 67.832,86 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.734.155 | 12.734.155 | 12.516.879,44 | 98,29 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 438.620,76 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.376.703,60 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.102.332,19 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4.599.222,89 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.039.054 | 7.039.054 |  |  |
| K579064 | KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU | 4.009.500 | 4.009.500 | 4.004.975,98 | 99,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.009.500 | 4.009.500 | 4.004.975,98 | 99,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.500 | 9.500 | 9.499,98 | 100,00 |
| 3223 | Energija |  |  | 11,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.488,79 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.995.476,00 | 99,89 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.249.076,63 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 746.399,37 |  |
| K580073 | IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE SREDNJE ŠKOLE ZABOK | 900.000 | 900.000 | 900.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 900.000 | 900.000 | 900.000,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 900.000 | 900.000 | 900.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 900.000,00 |  |
| K621173 | INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA | 1.579.486 | 1.534.304 | 1.421.864,79 | 92,67 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.579.486 | 1.534.304 | 1.421.864,79 | 92,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 111.946 | 66.764 | 34.039,15 | 50,98 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 350,20 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 746,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.817,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.125,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.335.000 | 1.335.000 | 1.323.565,10 | 99,14 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.323.565,10 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 132.540 | 132.540 | 64.260,54 | 48,48 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 64.260,54 |  |
| K676066 | OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM – NPOO (C6.1.R1-I2) | 16.310.896 | 15.815.259 | 12.843.848,14 | 81,21 |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 16.310.896 | 15.815.259 | 12.843.848,14 | 81,21 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.658.685 | 8.519.105 | 6.761.687,63 | 79,37 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 175.969,73 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 6.585.717,90 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 7.652.211 | 7.296.154 | 6.082.160,51 | 83,36 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 261.355,84 |  |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 5.820.804,67 |  |
| K733067 | PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027., PRIORITET 2 | 39.711.847 | 38.694.192 | 37.049.772,07 | 95,75 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.571.109 | 6.553.454 | 5.558.782,24 | 84,82 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 80.701 | 80.701 | 73.213,46 | 90,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 60.081,43 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.271,62 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.860,41 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.048 | 39.048 | 18.350,50 | 46,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.346,39 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.611,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.297,47 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 33,04 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.232,85 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11,05 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 240,87 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 41,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.002,56 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 307,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.020,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.660,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 449,81 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 95,38 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.160.000 | 4.142.345 | 3.184.818,28 | 76,88 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.184.818,28 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.289.468 | 2.289.468 | 2.282.400,00 | 99,69 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.282.400,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.892 | 1.892 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 32.140.738 | 32.140.738 | 31.490.989,83 | 97,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 887.825 | 887.825 | 414.876,19 | 46,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 340.461,44 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.205,82 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 67.208,93 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 268.538 | 268.538 | 103.510,18 | 38,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.820,09 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.133,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.352,34 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 187,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.986,15 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 62,61 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.364,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 233,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.681,19 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.740,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 39.780,42 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.078,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.548,94 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 540,47 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.047.303,46 | 100,26 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 18.047.303,46 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.973.655 | 12.973.655 | 12.925.300,00 | 99,63 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 12.925.300,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.720 | 10.720 |  |  |
| K768066 | OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM | 14.680.722 | 5.748.097 | 5.748.096,01 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.680.722 | 5.748.097 | 5.748.096,01 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.357.778 | 5.680.869 | 5.680.868,19 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.680.868,19 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.322.944 | 67.228 | 67.227,82 | 100,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 37.000,00 |  |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 30.227,82 |  |
| K768070 | OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO | 9.161.998 | 6.399.507 | 5.018.165,89 | 78,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.161.998 | 6.399.507 | 5.018.165,89 | 78,41 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.455.232 | 6.399.507 | 5.018.165,89 | 78,41 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 65.904,62 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.722.909,20 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.527,11 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 225.824,96 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 5.706.766 |  |  |  |
| K768074 | UČENIČKI DOM U KOPRIVNICI | 400.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 400.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 100.000,00 |  |
| K818050 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 i 4 | 21.650.226 | 21.008.998 | 20.206.192,66 | 96,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.265.546 | 1.224.318 | 1.224.317,03 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.265.546 | 1.224.318 | 1.224.317,03 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.224.317,03 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.472.670 | 2.872.670 | 2.862.912,00 | 99,66 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.472.670 | 2.872.670 | 2.862.912,00 | 99,66 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.862.912,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 16.912.010 | 16.912.010 | 16.118.963,63 | 95,31 |
| 35 | Subvencije |  |  | -4.881,80 |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | -4.881,80 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 16.912.010 | 16.912.010 | 16.123.845,43 | 95,34 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 16.123.845,43 |  |
| 3702 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 140.751.355 | 137.646.187 | 134.179.992,88 | 97,48 |
| A578003 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA | 257.690 | 273.612 | 273.612,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 257.690 | 273.612 | 273.612,00 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 14.567 | 18.260 | 18.260,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 18.260,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 242.683 | 254.912 | 254.912,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 254.912,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 440 | 440 | 440,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 440,00 |  |
| A578004 | PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE) | 1.902.817 | 2.215.448 | 2.215.395,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.902.817 | 2.215.448 | 2.215.395,00 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 72.457 | 81.545 | 81.545,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 81.545,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.797.362 | 2.100.905 | 2.100.905,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.100.905,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 32.998 | 32.998 | 32.945,00 | 99,84 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 32.945,00 |  |
| A578008 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE | 1.077.639 | 1.093.693 | 1.093.582,80 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.077.639 | 1.093.693 | 1.093.582,80 | 99,99 |
| 35 | Subvencije | 124.028 | 128.546 | 128.545,20 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 128.545,20 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 926.855 | 938.096 | 937.987,20 | 99,99 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 937.987,20 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 26.756 | 27.051 | 27.050,40 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 27.050,40 |  |
| A578009 | ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA | 354.561 | 376.800 | 376.800,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 354.561 | 376.800 | 376.800,00 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 61.600 | 73.040 | 73.040,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 73.040,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 291.201 | 301.680 | 301.680,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 301.680,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.760 | 2.080 | 2.080,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.080,00 |  |
| K580071 | KAPITALNE DONACIJE DJEČJIM VRTIĆIMA | 3.636.140 | 4.351.698 | 4.351.398,00 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.636.140 | 4.351.698 | 4.351.398,00 | 99,99 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.636.140 | 4.351.698 | 4.351.398,00 | 99,99 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4.351.398,00 |  |
| K676067 | IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA – NPOO (C3.1.R1-I1) | 49.771.053 | 49.771.053 | 46.307.470,08 | 93,04 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 49.771.053 | 49.771.053 | 46.307.470,08 | 93,04 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 49.771.053 | 49.771.053 | 46.307.470,08 | 93,04 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 46.307.470,08 |  |
| K676071 | FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA | 83.751.455 | 79.563.883 | 79.561.735,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 83.751.455 | 79.563.883 | 79.561.735,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 83.751.455 | 79.563.883 | 79.561.735,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 79.561.735,00 |  |
| 3703 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.389.995.301 | 1.383.601.240 | 1.366.267.045,58 | 98,75 |
| A557041 | PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI | 4.625.969 | 4.673.492 | 4.673.492,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.625.969 | 4.673.492 | 4.673.492,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.625.969 | 4.673.492 | 4.673.492,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.673.492,00 |  |
| A579000 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 1.275.599.453 | 1.268.098.285 | 1.268.063.869,10 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.275.544.685 | 1.268.043.517 | 1.268.009.101,85 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 554.672 | 553.431 | 552.103,77 | 99,76 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 552.103,77 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.265.704.763 | 1.258.470.631 | 1.258.437.713,75 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.258.436.386,52 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.327,23 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 9.285.250 | 9.019.455 | 9.019.284,33 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.019.284,33 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 19.346 | 19.346 | 19.345,25 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 19.346 | 19.346 | 19.345,25 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 19.345,25 |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 35.422 | 35.422 | 35.422,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 35.422 | 35.422 | 35.422,00 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 35.422,00 |  |
| A579003 | ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA | 7.360.752 | 7.335.752 | 7.221.478,68 | 98,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.360.752 | 7.335.752 | 7.221.478,68 | 98,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.171 | 60.171 | 33.056,07 | 54,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 912,80 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 184,37 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 31.732,69 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 226,21 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.275.581 | 7.275.581 | 7.188.422,61 | 98,80 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 6.847.528,54 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 340.894,07 |  |
| A579007 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 2.366.569 | 2.366.569 | 2.366.091,53 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.366.569 | 2.366.569 | 2.366.091,53 | 99,98 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.350.642 | 2.350.642 | 2.350.164,77 | 99,98 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.350.164,77 |  |
|  |  |  |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 15.927 | 15.927 | 15.926,76 | 100,00 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 15.926,76 |  |
| A579069 | RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA | 5.658.095 | 5.987.620 | 5.913.462,63 | 98,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.655.095 | 5.984.620 | 5.910.660,68 | 98,76 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.452 | 36.452 | 14.219,99 | 39,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.219,99 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.548.168 | 5.948.168 | 5.896.440,69 | 99,13 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.896.440,69 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.475 |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 3.000 | 3.000 | 2.801,95 | 93,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000 | 3.000 | 2.801,95 | 93,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.801,95 |  |
| A768072 | PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA | 64.698.904 | 64.698.904 | 65.073.828,29 | 100,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 57.298.904 | 57.298.904 | 57.298.904,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 57.298.904 | 57.298.904 | 57.298.904,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 57.209.670,31 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 89.233,69 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.110.000,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 6.290.000 | 6.290.000 | 6.664.924,29 | 105,96 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.290.000 | 6.290.000 | 6.664.924,29 | 105,96 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 6.664.924,29 |  |
| K110283 | OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM | 592.890 | 592.890 | 592.614,99 | 99,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 592.890 | 592.890 | 592.614,99 | 99,95 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 592.890 | 592.890 | 592.614,99 | 99,95 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 592.614,99 |  |
| K578064 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC | 4.323.017 | 5.185.893 | 5.180.916,97 | 99,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.323.017 | 5.185.893 | 5.180.916,97 | 99,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.851 | 47.351 | 42.375,02 | 89,49 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.375,02 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.285.166 | 5.138.542 | 5.138.541,95 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 5.138.541,95 |  |
| K733061 | OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD | 4.119.652 | 4.055.822 | 4.055.810,11 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.119.652 | 4.055.822 | 4.055.810,11 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.109 | 15.109 | 15.109,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.109,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.104.543 | 4.040.713 | 4.040.701,11 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 4.040.701,11 |  |
| K767031 | OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI | 650.000 | 606.013 | 606.012,93 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 650.000 | 606.013 | 606.012,93 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 650.000 | 606.013 | 606.012,93 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 606.012,93 |  |
| K768067 | IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE NASTAVE – NPOO (C3.1.R1-I2) | 20.000.000 | 20.000.000 | 2.519.468,35 | 12,60 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 20.000.000 | 20.000.000 | 2.519.468,35 | 12,60 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000.000 | 20.000.000 | 2.519.468,35 | 12,60 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.519.468,35 |  |
| 3704 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 703.881.431 | 709.288.999 | 695.144.050,90 | 98,01 |
| A580000 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 652.008.786 | 658.113.915 | 658.099.102,76 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 652.008.786 | 658.113.915 | 658.099.102,76 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 636.111.358 | 643.011.358 | 642.999.549,26 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 642.999.549,26 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 15.897.428 | 15.102.557 | 15.099.553,50 | 99,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.099.553,50 |  |
| A580004 | STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA | 931.945 | 931.945 | 919.432,63 | 98,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 931.945 | 931.945 | 919.432,63 | 98,66 |
| 35 | Subvencije | 5.309 | 5.309 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 920.000 | 920.000 | 919.432,63 | 99,94 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 886.674,66 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 32.757,97 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 6.636 | 6.636 |  |  |
| A580007 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 1.529.163 | 1.459.163 | 1.443.759,73 | 98,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.529.163 | 1.459.163 | 1.443.759,73 | 98,94 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.529.163 | 1.459.163 | 1.443.759,73 | 98,94 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.443.759,73 |  |
| A580014 | RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH | 343.384 | 343.384 | 242.740,25 | 70,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 341.384 | 341.384 | 242.191,46 | 70,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 86.368 | 86.368 | 68.831,46 | 79,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.831,46 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 65.000,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 255.016 | 255.016 | 173.360,00 | 67,98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 173.360,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.000 | 2.000 | 548,79 | 27,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 | 2.000 | 548,79 | 27,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 548,79 |  |
| A580037 | JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE | 34.317.010 | 34.149.883 | 34.149.883,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.317.010 | 34.149.883 | 34.149.883,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 34.317.010 | 34.149.883 | 34.149.883,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 34.149.883,00 |  |
| A580044 | RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA | 135.558 | 93.524 | 33.034,52 | 35,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 133.558 | 91.524 | 33.034,52 | 36,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 133.558 | 91.524 | 33.034,52 | 36,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.342,90 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 137,83 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 20.135,65 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.418,14 |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A767013 | RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE | 15.789 | 15.789 | 12.581,41 | 79,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.789 | 15.789 | 12.092,41 | 76,59 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.789 | 15.789 | 12.092,41 | 76,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.081,95 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.759,99 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.250,47 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 489,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 489,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 489,00 |  |
| K110291 | OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM | 238.901 | 243.501 | 243.018,90 | 99,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 238.901 | 243.501 | 243.018,90 | 99,80 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 238.901 | 243.501 | 243.018,90 | 99,80 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 239.218,90 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 3.800,00 |  |
| K578068 | IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA – NPOO (C3.1.R1-I3) | 13.935.895 | 13.935.895 |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 13.935.895 | 13.935.895 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 13.935.895 | 13.935.895 |  |  |
| K676074 | IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA U DARUVARU | 425.000 | 2.000 | 497,70 | 24,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 425.000 | 2.000 | 497,70 | 24,89 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 425.000 | 2.000 | 497,70 | 24,89 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 497,70 |  |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 43.075.715 | 42.417.819 | 42.275.654,77 | 99,66 |
| A621021 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB – SUFINANCIRANJE | 10.842.541 | 10.681.038 | 10.625.466,33 | 99,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.842.541 | 10.681.038 | 10.625.466,33 | 99,48 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.842.541 | 10.681.038 | 10.625.466,33 | 99,48 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.625.466,33 |  |
| A621022 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK – SUFINANCIRANJE | 2.724.687 | 2.874.687 | 2.874.221,70 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.724.687 | 2.874.687 | 2.874.221,70 | 99,98 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.724.687 | 2.874.687 | 2.874.221,70 | 99,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.874.221,70 |  |
| A621023 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA – SUFINANCIRANJE | 3.029.291 | 2.796.668 | 2.796.667,16 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.029.291 | 2.796.668 | 2.796.667,16 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.029.291 | 2.796.668 | 2.796.667,16 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.796.667,16 |  |
| A621024 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT – SUFINANCIRANJE | 4.081.098 | 4.466.098 | 4.465.496,60 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.081.098 | 4.466.098 | 4.465.496,60 | 99,99 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.081.098 | 4.466.098 | 4.465.496,60 | 99,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.465.496,60 |  |
| A621026 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK – SUFINANCIRANJE | 109.267 | 115.767 | 115.676,44 | 99,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 109.267 | 115.767 | 115.676,44 | 99,92 |
| 38 | Ostali rashodi | 109.267 | 115.767 | 115.676,44 | 99,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 115.676,44 |  |
| A621028 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN – SUFINANCIRANJE | 1.364.597 | 1.462.597 | 1.462.468,28 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.364.597 | 1.462.597 | 1.462.468,28 | 99,99 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.364.597 | 1.462.597 | 1.462.468,28 | 99,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.462.468,28 |  |
| A621029 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD – SUFINANCIRANJE | 140.812 | 120.812 | 119.956,24 | 99,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 140.812 | 120.812 | 119.956,24 | 99,29 |
| 38 | Ostali rashodi | 140.812 | 120.812 | 119.956,24 | 99,29 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 119.956,24 |  |
| A621030 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA – SUFINANCIRANJE | 21.618 | 21.618 | 21.617,87 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.618 | 21.618 | 21.617,87 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 21.618 | 21.618 | 21.617,87 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 21.617,87 |  |
| A621031 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC – SUFINANCIRANJE | 112.634 | 97.734 | 96.801,32 | 99,05 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 112.634 | 97.734 | 96.801,32 | 99,05 |
| 35 | Subvencije | 86.000 | 75.000 | 74.095,95 | 98,79 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 74.095,95 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 26.634 | 22.734 | 22.705,37 | 99,87 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 22.705,37 |  |
| A621049 | KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA | 461.148 | 449.158 | 449.157,76 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 461.148 | 449.158 | 449.157,76 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 461.148 | 449.158 | 449.157,76 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 449.157,76 |  |
| A621058 | PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA | 3.532.000 | 3.525.790 | 3.523.791,90 | 99,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.532.000 | 3.525.790 | 3.523.791,90 | 99,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.000 | 5.540 | 5.138,07 | 92,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.488,25 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.339,18 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.310,64 |  |
| 35 | Subvencije | 2.198.000 | 2.174.000 | 2.173.173,02 | 99,96 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.327.419,84 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 845.753,18 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 860.000 | 896.000 | 895.230,81 | 99,91 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 479.386,67 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 415.844,14 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 461.000 | 450.250 | 450.250,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 450.250,00 |  |
| A621185 | POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU | 5.989.058 | 6.047.858 | 6.035.857,25 | 99,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.989.058 | 6.047.858 | 6.035.857,25 | 99,80 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.989.058 | 6.047.858 | 6.035.857,25 | 99,80 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.035.857,25 |  |
| A679049 | POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000,00 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.100.000,00 |  |
| A679064 | ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ | 719.689 | 629.689 | 581.019,61 | 92,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 719.689 | 629.689 | 581.019,61 | 92,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 719.689 | 629.689 | 581.019,61 | 92,27 |
| 3223 | Energija |  |  | 513.000,12 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 68.019,49 |  |
| A679065 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA – SUFINANCIRANJE | 690.000 | 693.000 | 692.788,52 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 690.000 | 693.000 | 692.788,52 | 99,97 |
| 38 | Ostali rashodi | 690.000 | 693.000 | 692.788,52 | 99,97 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 692.788,52 |  |
| A679066 | POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA | 185.011 | 185.011 | 182.651,60 | 98,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 185.011 | 185.011 | 182.651,60 | 98,72 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 185.011 | 185.011 | 182.651,60 | 98,72 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 182.651,60 |  |
| A679067 | DRŽAVNE STIPENDIJE ZA STUDENTE | 7.734.554 | 6.934.639 | 6.934.000,00 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.734.554 | 6.934.639 | 6.934.000,00 | 99,99 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.734.554 | 6.934.639 | 6.934.000,00 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.934.000,00 |  |
| A679069 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK – SUFINANCIRANJE | 65.000 | 60.000 | 59.981,08 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 65.000 | 60.000 | 59.981,08 | 99,97 |
| 38 | Ostali rashodi | 65.000 | 60.000 | 59.981,08 | 99,97 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 59.981,08 |  |
| A767043 | RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA | 72.710 | 55.655 | 44.422,61 | 79,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 71.710 | 54.655 | 44.049,61 | 80,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 71.710 | 54.655 | 44.049,61 | 80,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.361,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.543,80 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 561,35 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.444,19 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.403,32 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.735,74 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.000 | 1.000 | 373,00 | 37,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | 1.000 | 373,00 | 37,30 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 373,00 |  |
| K733074 | IZGRADNJA STUDENTSKOG DOMA U  KOPRIVNICI | 100.000 | 100.000 | 93.612,50 | 93,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 93.612,50 | 93,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | 100.000 | 93.612,50 | 93,61 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 93.612,50 |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 54.923.181 | 56.251.899 | 46.830.630,45 | 83,25 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 52.635.309 | 54.194.913 | 44.915.419,13 | 82,88 |
| A578050 | POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA | 1.858.779 | 1.554.479 | 1.379.681,57 | 88,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.858.779 | 1.554.479 | 1.379.681,57 | 88,76 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.528.404 | 1.224.104 | 1.049.306,57 | 85,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.345,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 997.508,89 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 105,01 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 47.346,69 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 330.375 | 330.375 | 330.375,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 330.375,00 |  |
| A578061 | OBZOR 2020. – PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED | 72.000 | 72.000 | 70.729,80 | 98,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 72.000 | 72.000 | 70.729,80 | 98,24 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 72.000 | 72.000 | 70.729,80 | 98,24 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 70.729,80 |  |
| A621047 | DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU | 241.655 | 219.655 | 25.516,62 | 11,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 241.655 | 219.655 | 25.516,62 | 11,62 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.461 | 44.461 | 25.516,62 | 57,39 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.288,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.739,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.200,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 121,95 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 12.866,21 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 300,59 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 175.194 | 175.194 |  |  |
| A621179 | TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 100.924 | 71.024 | 61.131,51 | 86,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.924 | 71.024 | 61.131,51 | 86,07 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.924 | 71.024 | 61.131,51 | 86,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 160,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.875,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.594,32 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 51.501,29 |  |
| A622004 | IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA | 720.234 | 720.234 | 687.798,15 | 95,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 720.234 | 720.234 | 687.798,15 | 95,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.654 | 8.654 | 8.281,15 | 95,69 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.281,15 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 679.517 | 679.517,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 679.517,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 711.580 | 32.063 |  |  |
| A622005 | ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA | 160.860 | 160.860 | 160.860,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 160.860 | 160.860 | 160.860,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 160.860 | 160.860,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 160.860,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 160.860 |  |  |  |
| A622006 | IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA | 1.578.473 | 1.631.473 | 1.577.632,00 | 96,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.578.473 | 1.631.473 | 1.577.632,00 | 96,70 |
| 35 | Subvencije | 883.005 | 883.005 | 883.003,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 883.003,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 670.550 | 617.122,00 | 92,03 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 617.122,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 695.468 | 77.918 | 77.507,00 | 99,47 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 77.507,00 |  |
| A622007 | FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA | 1.097.883 | 1.097.883 | 1.087.726,00 | 99,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.097.883 | 1.097.883 | 1.087.726,00 | 99,07 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 90.000 | 90.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 90.000,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.097.883 | 1.007.883 | 997.726,00 | 98,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 997.726,00 |  |
| A679005 | ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA | 4.275.000 | 4.470.000 | 4.469.775,89 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.275.000 | 4.470.000 | 4.469.775,89 | 99,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.275.000 | 4.235.796 | 4.235.571,89 | 99,99 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.235.571,89 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 234.204 | 234.204,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 234.204,00 |  |
| A733050 | PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA) | 224.715 | 209.715 | 86.295,55 | 41,15 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 222.715 | 207.715 | 84.712,55 | 40,78 |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.463 | 59.463 | 43.568,48 | 73,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.724,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.844,48 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 41.145 | 41.144,07 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 41.144,07 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 148.252 | 107.107 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.000 | 2.000 | 1.583,00 | 79,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.583,00 | 79,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.583,00 |  |
| A733056 | EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI | 1.088.448 | 1.164.796 | 935.764,40 | 80,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.086.448 | 1.162.796 | 932.459,80 | 80,19 |
| 32 | Materijalni rashodi | 79.755 | 37.455 | 27.318,66 | 72,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.411,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 53,06 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.498,97 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.355,20 |  |
| 35 | Subvencije | 28.516 | 28.516 | 28.238,41 | 99,03 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 28.238,41 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 508.931 | 916.733 | 869.850,95 | 94,89 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 869.850,95 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 469.246 | 180.092 | 7.051,78 | 3,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.051,78 |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.000 | 2.000 | 3.304,60 | 165,23 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 | 2.000 | 3.304,60 | 165,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.804,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 500,00 |  |
| A767009 | ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI – DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE | 80.000 | 160.000 | 80.000,00 | 50,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.000 | 160.000 | 80.000,00 | 50,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 80.000,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 80.000 | 80.000 |  |  |
| A767035 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 1.425.404 | 1.312.404 | 1.030.252,14 | 78,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.425.404 | 1.312.404 | 1.030.252,14 | 78,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 305.737 | 292.737 | 161.014,88 | 55,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.535,02 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.928,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.730,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.998,80 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.951,07 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.972,44 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 66.899,10 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.115.667 | 1.010.663 | 860.234,66 | 85,12 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 860.234,66 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000 | 9.004 | 9.002,60 | 99,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.002,60 |  |
| A767038 | OBZOR 2020. – PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE – NEWFELPRO | 23.900 | 23.900 | 11.700,00 | 48,95 |
| 51 | Pomoći EU | 23.900 | 23.900 | 11.700,00 | 48,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.900 | 23.900 | 11.700,00 | 48,95 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.700,00 |  |
| A767056 | OBZOR 2020. – PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU – PRIMA | 620.000 | 801.630 | 487.670,20 | 60,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 620.000 | 801.630 | 487.670,20 | 60,83 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 310.000 | 491.630 | 487.670,20 | 99,19 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 487.670,20 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 310.000 | 310.000 |  |  |
| A768068 | OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 232.723 | 232.723 | 223.628,24 | 96,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 232.723 | 232.723 | 223.628,24 | 96,09 |
| 35 | Subvencije | 208.634 | 208.634 | 201.728,71 | 96,69 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 201.728,71 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 24.089 | 24.089 | 21.899,53 | 90,91 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 21.899,53 |  |
| K578051 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 1, 9 i 10 | 18.459.323 | 19.917.149 | 19.392.967,60 | 97,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 180.000 | 1.709.599 | 1.529.899,00 | 89,49 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 180.000 | 1.709.599 | 1.529.899,00 | 89,49 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.529.899,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.620.116 | 1.548.343 | 1.533.820,86 | 99,06 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.620.116 | 1.548.343 | 1.533.820,86 | 99,06 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.532.588,25 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.232,61 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 16.659.207 | 16.659.207 | 16.329.247,74 | 98,02 |
| 35 | Subvencije | 109.973 | 109.973 | 109.972,56 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 109.972,56 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 16.549.234 | 16.549.234 | 16.219.275,18 | 98,01 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 16.736.203,87 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -847.669,86 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 330.741,17 |  |
| K578070 | POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA – NPOO (C3.2.R3) | 6.253.414 | 6.253.414 | 2.379.780,87 | 38,06 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 6.253.414 | 6.253.414 | 2.379.780,87 | 38,06 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 479.761 | 479.761 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.724.507 | 2.724.507 |  |  |
| 35 | Subvencije | 1.159.437 | 1.159.437 | 2.379.780,87 | 205,25 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 2.379.780,87 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.889.709 | 1.889.709 |  |  |
| K580074 | POTPORA PROVOĐENJU PROGRAMA I PROJEKATA EU | 375 | 375 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 375 | 375 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 375 | 375 |  |  |
| K676068 | PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027., PRIORITET 1 | 637.635 | 637.635 | 471.004,95 | 73,87 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 95.648 | 95.648 | 70.650,73 | 73,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.950 | 10.950 | 9.076,36 | 82,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.809,74 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.143,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.123,62 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 77.208 | 77.208 | 57.970,23 | 75,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.104,04 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 713,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 569,90 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 660,82 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 163,14 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 23,07 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 35,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.041,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.371,30 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 287,56 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.490 | 7.490 | 3.604,14 | 48,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.604,14 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 541.987 | 541.987 | 400.354,22 | 73,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 62.050 | 62.050 | 51.432,67 | 82,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 38.588,57 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.477,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.367,10 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 437.494 | 437.494 | 328.498,06 | 75,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.922,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.042,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.229,55 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.744,74 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 924,50 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 130,70 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 200,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.902,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 296.770,70 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.629,46 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.443 | 42.443 | 20.423,49 | 48,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.423,49 |  |
| K676069 | STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA – NPOO (C3.2.R2) | 10.422.922 | 10.422.922 | 7.846.125,76 | 75,28 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 10.422.922 | 10.422.922 | 7.846.125,76 | 75,28 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.087.259 | 1.087.259 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.844.541 | 1.844.541 | 927.000,00 | 50,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 927.000,00 |  |
| 35 | Subvencije | 2.617.957 | 2.617.957 | 2.884.725,76 | 110,19 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 2.884.725,76 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.878.800 | 3.878.800 | 4.034.400,00 | 104,01 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.034.400,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 994.365 | 994.365 |  |  |
| K676073 | PROJEKT DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE – DIGIT | 609.250 | 609.250 | 312.961,69 | 51,37 |
| 810 | Namjenski primici – ostali | 609.250 | 609.250 | 312.961,69 | 51,37 |
| 32 | Materijalni rashodi | 599.250 | 599.250 | 312.961,69 | 52,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.258,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.325,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 296.550,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.805,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.023,10 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | 10.000 |  |  |
| K768069 | REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ – NPOO (C3.2.R1) | 2.451.392 | 2.451.392 | 2.136.416,19 | 87,15 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.451.392 | 2.451.392 | 2.136.416,19 | 87,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.071.392 | 1.071.392 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.380.000 | 1.380.000 | 2.136.416,19 | 154,81 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 761.701,97 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.374.714,22 |  |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 2.287.872 | 2.056.986 | 1.915.211,32 | 93,11 |
| A577143 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE  INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA | 1.158.512 | 927.626 | 785.852,47 | 84,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.158.512 | 927.626 | 785.852,47 | 84,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 767.894 | 677.008 | 586.374,89 | 86,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.695,64 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.406,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 69.605,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 102.835,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 406.831,52 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 79.451 | 74.451 | 68.347,51 | 91,80 |
| 4123 | Licence |  |  | 68.347,51 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 311.167 | 176.167 | 131.130,07 | 74,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 86.767,57 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.062,50 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 36.300,00 |  |
| A628003 | PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 291.990 | 291.990 | 291.990,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 291.990 | 291.990 | 291.990,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 291.990 | 291.990 | 291.990,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 291.990,00 |  |
| K252755 | RAČUNALNO-KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 837.370 | 837.370 | 837.368,85 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 837.370 | 837.370 | 837.368,85 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 837.370 | 837.370 | 837.368,85 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 248,85 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 837.120,00 |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 2.098.658 | 2.098.658 | -4.183,77 | -0,20 |
| 4016 | DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POTICANJE USELJENIŠTVA | 2.098.658 | 2.098.658 | -4.183,77 | -0,20 |
| A558047 | POLITIKA ZA MLADE | 1.412.832 | 1.412.832 | -2.626,46 | -0,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 589.553 | 589.553 | -1.379,63 | -0,23 |
| 32 | Materijalni rashodi | 194.370 | 194.370 | 2.938,80 | 1,51 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 166,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.772,55 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 212.357 | 212.357 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 182.826 | 182.826 | -4.318,43 | -2,36 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | -4.318,43 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 823.279 | 823.279 | -1.246,83 | -0,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 59.725 | 59.725 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 750.282 | 750.282 | -1.246,83 | -0,17 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | -1.246,83 |  |
| A558053 | POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA | 262.302 | 262.302 | -368,40 | -0,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.584 | 3.584 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.584 | 3.584 |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 258.718 | 258.718 | -368,40 | -0,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 245.446 | 245.446 | -368,40 | -0,15 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | -368,40 |  |
| A792009 | PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA | 423.524 | 423.524 | -1.188,91 | -0,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 273.524 | 273.524 | -1.188,91 | -0,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636 | 6.636 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 266.888 | 266.888 | -1.188,91 | -0,45 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | -1.188,91 |  |
| 08006 | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 1.064.996.350 | 1.066.739.015 | 1.036.299.219,05 | 97,15 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 706.485.914 | 693.970.422 | 693.233.784,95 | 99,89 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.457.651 | 1.154.122 | 1.131.304,29 | 98,02 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 72.821.955 | 72.821.955 | 58.760.850,08 | 80,69 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 90.154.505 | 90.154.505 | 79.069.943,04 | 87,70 |
| 51 | Pomoći EU | 22.486.313 | 22.486.313 | 22.563.876,96 | 100,34 |
| 52 | Ostale pomoći | 64.139.419 | 64.139.419 | 64.137.290,62 | 100,00 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 12.437.398 | 12.437.398 | 10.141.800,15 | 81,54 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 6.023.105 | 6.023.105 | 7.501.075,96 | 124,54 |
| 61 | Donacije | 7.505.806 | 7.505.806 | 4.186.592,62 | 55,78 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 85.641 | 85.641 | 231.283,93 | 270,06 |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 81.398.643 | 95.960.329 | 95.341.416,45 | 99,36 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 1.064.763.385 | 1.066.506.050 | 1.036.066.254,05 | 97,15 |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 1.064.763.385 | 1.066.506.050 | 1.036.066.254,05 | 97,15 |
| A621001 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA UZAGREBU | 293.359.800 | 293.367.600 | 293.367.600,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 293.359.800 | 293.367.600 | 293.367.600,00 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 287.646.462 | 287.654.262 | 287.654.262,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 240.746.965,46 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 491.097,79 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.069.130,78 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 39.347.067,97 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.418.172 | 5.418.172 | 5.418.172,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.609.009,93 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 488.800,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 320.362,07 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 295.166 | 295.166 | 295.166,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 295.166,00 |  |
| A621002 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI | 65.574.286 | 65.622.286 | 65.537.852,79 | 99,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 65.574.286 | 65.622.286 | 65.537.852,79 | 99,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 64.379.821 | 64.427.821 | 64.349.164,29 | 99,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 53.996.918,17 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 33.408,65 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.451.811,51 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.867.025,96 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.131.361 | 1.131.361 | 1.125.584,50 | 99,49 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 974.841,20 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 80.183,30 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 70.560,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 63.104 | 63.104 | 63.104,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 63.104,00 |  |
| A621003 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU | 69.442.416 | 69.578.016 | 69.492.312,59 | 99,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 69.442.416 | 69.578.016 | 69.492.312,59 | 99,88 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 68.226.867 | 68.362.467 | 68.295.430,13 | 99,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 57.084.103,03 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 100.826,84 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.773.265,88 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.337.234,38 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.140.537 | 1.140.537 | 1.121.870,46 | 98,36 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 970.433,77 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 111.666,13 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 39.770,56 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 75.012 | 75.012 | 75.012,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 75.012,00 |  |
| A621004 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU | 68.203.370 | 68.360.270 | 68.248.798,80 | 99,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 68.203.370 | 68.360.270 | 68.248.798,80 | 99,84 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 67.326.955 | 67.483.855 | 67.444.976,72 | 99,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 56.340.258,17 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 61.327,98 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.740.476,32 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.302.914,25 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 841.777 | 841.777 | 803.822,08 | 95,49 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 625.222,94 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 99.930,65 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 78.668,49 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 34.638 | 34.638 |  |  |
| A621038 | PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA | 577.619 | 717.181 | 717.123,72 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 577.619 | 717.181 | 717.123,72 | 99,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 577.619 | 717.181 | 717.123,72 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 717.123,72 |  |
| A621074 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU | 26.027.677 | 26.071.443 | 26.065.106,80 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.027.677 | 26.071.443 | 26.065.106,80 | 99,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 24.403.200 | 24.505.500 | 24.499.735,84 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.428.593,88 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 9.152,48 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 691.346,20 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.370.643,28 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 374.477 | 374.477 | 373.904,96 | 99,85 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 299.676,96 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 42.560,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 31.668,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.250.000 | 1.191.466 | 1.191.466,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.191.466,00 |  |
| A621138 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU | 9.285.166 | 9.286.966 | 9.255.474,70 | 99,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.285.166 | 9.286.966 | 9.255.474,70 | 99,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.851.738 | 8.851.738 | 8.825.063,39 | 99,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.372.342,44 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 236.819,87 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 8.115,15 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.207.785,93 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 158.428 | 158.428 | 153.632,74 | 96,97 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 123.592,32 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 16.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 14.040,42 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 275.000 | 276.800 | 276.778,57 | 99,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 276.778,57 |  |
| A621148 | REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I  VISOKIH ŠKOLA | 24.177.389 | 24.272.789 | 24.240.252,21 | 99,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.177.389 | 24.272.789 | 24.240.252,21 | 99,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.502.522 | 23.597.922 | 23.570.783,91 | 99,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.612.774,60 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 20.153,46 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 707.486,22 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.230.369,63 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 631.867 | 631.867 | 627.066,75 | 99,24 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 550.437,75 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 43.630,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 32.999,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 43.000 | 43.000 | 42.401,55 | 98,61 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 42.401,55 |  |
| A621168 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI | 10.698.827 | 10.698.827 | 10.675.493,24 | 99,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.698.827 | 10.698.827 | 10.675.493,24 | 99,78 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.457.897 | 10.457.897 | 10.451.889,68 | 99,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.756.190,65 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 132,41 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 248.878,46 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.446.688,16 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 213.930 | 213.930 | 210.331,56 | 98,32 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 176.272,56 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 16.960,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 17.099,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 27.000 | 27.000 | 13.272,00 | 49,16 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 13.272,00 |  |
| A621180 | REKTORSKI ZBOR | 15.927 | 15.927 | 15.927,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.927 | 15.927 | 15.927,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.927 | 15.927 | 15.927,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.927,00 |  |
| A621181 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 1.867.610 | 2.090.730 | 2.090.608,11 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.867.610 | 2.090.730 | 2.090.608,11 | 99,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.867.610 | 2.090.730 | 2.090.608,11 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.090.608,11 |  |
| A621183 | STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ | 76.961 | 83.461 | 83.213,33 | 99,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 76.961 | 83.461 | 83.213,33 | 99,70 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 76.961 | 83.461 | 83.213,33 | 99,70 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 83.213,33 |  |
| A622122 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA | 56.596.004 | 56.596.004 | 56.754.826,55 | 100,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.196.004 | 56.196.004 | 56.194.826,55 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.839.729 | 1.839.729 | 1.839.729,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.131.298,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 223.471,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 245.071,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 239.889,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.056.211 | 44.056.211 | 44.055.739,35 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.880.772,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 178.089,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 950.555,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 32.692,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.214.069,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 588.575,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.036.022,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.534.980,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 142.235,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 34.802,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.207.394,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.725.572,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 393.615,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.248.431,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.070.834,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 28.259,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.981.421,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.044.996,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.080.188,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 544.885,00 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje­renstava i slično |  |  | 53.445,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 159.337,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 116.453,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 178.898,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 55.655,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.573.565,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 392.254 | 392.254 | 391.548,20 | 99,82 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 391.355,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 193,20 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.780.790 | 1.780.790 | 1.780.790,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.778.853,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1.937,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 30.719 | 30.719 | 30.719,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 30.719,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 59.339 | 59.339 | 59.339,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 29.627,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 29.712,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.192.354 | 6.192.354 | 6.192.354,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 505.763,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.509.311,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 61.944,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 83.251,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.041.819,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 125.658,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 23.781,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 145.990,00 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 585.026,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 109.811,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.844.608 | 1.844.608 | 1.844.608,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.844.608,00 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 400.000 | 400.000 | 560.000,00 | 140,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000 | 400.000 | 560.000,00 | 140,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 560.000,00 |  |
| A679071 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 2.573.608 | 2.573.608 | 3.001.040,13 | 116,61 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 31.490 | 31.490 | 34.181,08 | 108,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.490 | 31.490 | 34.181,08 | 108,55 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 560,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 430,32 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.400,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 30.790,76 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 24.325 | 24.325 | 26.334,71 | 108,26 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.200 | 1.200 | 644,95 | 53,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 553,61 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 91,34 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.070 | 23.070 | 20.203,14 | 87,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.900,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 35,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9,96 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 180,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.584,94 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 382,87 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.490,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.613,69 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 55 | 55 | 324,63 | 590,24 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 324,42 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 0,21 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  |  | 5.161,99 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.161,99 |  |
| 51 | Pomoći EU | 383.974 | 383.974 | 364.056,59 | 94,81 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 52.708 | 52.708 | 47.034,22 | 89,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.423,95 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 32.565,29 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.044,98 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 266.923 | 266.923 | 274.856,59 | 102,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 88.622,19 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 588,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.835,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 927,48 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.010,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 180,31 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.867,88 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.494,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.713,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.506,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 174,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 61.202,28 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.381,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.503,77 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.609,13 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.005,36 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 45.233,74 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 60 | 60 | 75,72 | 126,20 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 75,72 |  |
| 35 | Subvencije | 4.514 | 4.514 | 4.514,00 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 4.514,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.000,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 56.769 | 56.769 | 34.576,06 | 60,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.625,82 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 906,24 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 30.044,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.133.569 | 2.133.569 | 2.575.886,93 | 120,73 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 147.576 | 147.576 | 237.805,61 | 161,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 45.536,19 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 188.297,81 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.971,61 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 577.259 | 577.259 | 676.298,20 | 117,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 107.754,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.488,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 225.426,93 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.429,46 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.851,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.348,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 400,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.507,25 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.700,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 49.644,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.574,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 148.312,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.221,01 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 24.678,16 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 23,01 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 34.686,70 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.664,22 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 22.835,17 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 710 | 710 | 1.023,39 | 144,14 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 954,30 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 69,09 |  |
| 35 | Subvencije | 47 | 47 | 46,60 | 99,15 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 46,60 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 539.995 | 539.995 | 867.522,76 | 160,65 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 399.089,88 |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 20.210,40 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 10.148,60 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 15.721,34 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 422.352,54 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 521.000 | 521.000 | 599.144,17 | 115,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 20.920,77 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 578.223,40 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 264.312 | 264.312 | 73.674,07 | 27,87 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 8.718,00 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 64.956,07 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 82.670 | 82.670 | 120.372,13 | 145,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.790,78 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 87.841,65 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.720,95 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.018,75 |  |
| 61 | Donacije | 250 | 250 | 580,82 | 232,33 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250 | 250 | 580,82 | 232,33 |
| 4241 | Knjige |  |  | 580,82 |  |
| A679072 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 6.664.180 | 6.664.180 | 6.857.433,35 | 102,90 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 18.524 | 18.524 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.043 | 18.043 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 481 | 481 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 32.953,13 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 32.953,13 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 32.953,13 |  |
| 51 | Pomoći EU | 3.612.844 | 3.612.844 | 2.999.766,19 | 83,03 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.885.073 | 1.885.073 | 1.519.465,64 | 80,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.250.849,98 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 113,60 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 49.201,06 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 5.852,41 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 213.448,59 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 960.970 | 960.970 | 766.755,49 | 79,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 311.136,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 16.601,82 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.832,51 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 235,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.076,85 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 8.785,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.541,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 348,98 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.772,79 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.744,68 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 42.097,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.800,67 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 175.455,33 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 34.432,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 25.694,16 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 35.618,15 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 211,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 61.333,29 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.088,09 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 128,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.819,44 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 591 | 591 | 660,21 | 111,71 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 660,21 |  |
| 35 | Subvencije |  |  | 113.541,02 |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 113.541,02 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 425.003 | 425.003 | 480.571,70 | 113,07 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 453.482,36 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 11.495,86 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 15.593,48 |  |
| 38 | Ostali rashodi |  |  | 11.519,35 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 11.519,35 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 341.207 | 341.207 | 107.252,78 | 31,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 39.261,22 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 57.497,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 8.148,20 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.345,86 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.740.795 | 2.740.795 | 3.596.014,70 | 131,20 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 277.411 | 277.411 | 398.920,02 | 143,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 332.500,83 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.104,86 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 250,36 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 55.063,97 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 392.680 | 392.680 | 313.943,89 | 79,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 84.816,56 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.330,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.352,94 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 687,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.505,22 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.007,28 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.104,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.866,11 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 163,89 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 292,68 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 96,95 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 273,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.993,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.468,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 150.510,48 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.193,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.011,58 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.374,13 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.879,34 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.420,92 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 62,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 531,58 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 396 | 396 | 194,42 | 49,10 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 126,72 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 67,70 |  |
| 35 | Subvencije | 563.696 | 563.696 | 776.823,78 | 137,81 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 776.823,78 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 230.658 | 230.658 | 170.170,57 | 73,78 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 53.585,51 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 116.585,06 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.203.790 | 1.203.790 | 1.867.070,60 | 155,10 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.867.070,60 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.700 | 2.700 | 1.004,00 | 37,19 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.004,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 69.464 | 69.464 | 36.887,42 | 53,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.486,33 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.930,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 21.470,34 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  |  | 31.000,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 31.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 292.017 | 292.017 | 228.699,33 | 78,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 148.147 | 148.147 | 144.491,07 | 97,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 100.854,59 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 27.037,36 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.132,59 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.466,53 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.319 | 120.319 | 72.274,03 | 60,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 35.423,87 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.982,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.347,89 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 299,98 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.051,22 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.730,34 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 56,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21,77 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 978,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 186,72 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.424,15 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.928,18 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.027,37 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 800,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.551 | 23.551 | 11.934,23 | 50,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.934,23 |  |
| A679073 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 2.328.636 | 2.328.636 | 2.034.900,98 | 87,39 |
| 51 | Pomoći EU | 956.209 | 956.209 | 1.039.594,98 | 108,72 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 233.509 | 233.509 | 225.059,48 | 96,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 183.571,20 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.905,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 32.583,28 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 157.723 | 157.723 | 208.432,80 | 132,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 61.905,15 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.112,77 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.686,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.669,22 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.853,18 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.773,04 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.763,88 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.098,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.935,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.887,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.123,42 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 72.827,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.913,93 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.682,69 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.121,66 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.122,40 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 457,37 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 350.418 | 350.418 | 460.624,63 | 131,45 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 281.221,92 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 10.901,71 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 168.501,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 28.000 | 28.000 | 29.299,72 | 104,64 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 29.299,72 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 50.104 | 50.104 | 57.181,50 | 114,13 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 57.181,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 136.455 | 136.455 | 58.996,85 | 43,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.429,14 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.612,56 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 28.955,15 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.359.111 | 1.359.111 | 981.465,69 | 72,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 216.692 | 216.692 | 111.799,83 | 51,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 88.749,07 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.835,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.215,76 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 175.839 | 175.839 | 119.393,61 | 67,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 72.771,59 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.063,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.370,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.283,30 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 550,45 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.612,88 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.967,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.199,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 984,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.521,69 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.167,31 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 901,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| 35 | Subvencije | 12.001 | 12.001 | 18.318,90 | 152,64 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 18.318,90 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 704.229 | 704.229 | 657.278,76 | 93,33 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 648.385,61 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 8.893,15 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 228.913 | 228.913 | 67.693,38 | 29,57 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 67.693,38 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 8.172 | 8.172 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.265 | 13.265 | 6.981,21 | 52,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.643,43 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.650,63 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 687,15 |  |
| 61 | Donacije | 13.316 | 13.316 | 13.840,31 | 103,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.516 | 9.516 | 9.515,43 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.167,74 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.347,69 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.800 | 3.800 | 4.324,88 | 113,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.049,64 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.275,24 |  |
| A679074 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 2.293.737 | 2.293.737 | 1.669.336,02 | 72,78 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 220 | 220 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 220 | 220 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 850.039 | 850.039 | 471.219,80 | 55,44 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 493.188 | 493.188 | 121.881,49 | 24,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 85.336,32 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 15.162,73 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.800,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.582,44 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 349.540 | 349.540 | 253.748,64 | 72,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 65.838,76 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.059,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 540,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.850,60 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.570,49 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 257,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.434,86 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.714,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 446,29 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.827,41 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.873,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.735,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.208,43 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 97.800,81 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 25.468,07 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.104,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 18,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 154 | 154 | 345,91 | 224,62 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 345,91 |  |
| 38 | Ostali rashodi |  |  | 72.359,90 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 72.359,90 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.157 | 7.157 | 22.883,86 | 319,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.338,86 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.995,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.550,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.428.508 | 1.428.508 | 1.155.832,63 | 80,91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 258.354 | 258.354 | 149.507,68 | 57,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 28.835,40 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 94.842,62 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.422,80 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.406,86 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 224.411 | 224.411 | 271.071,26 | 120,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 45.577,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 221,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.209,98 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 94.630,53 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.333,62 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 556,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 88,95 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.549,93 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 31,50 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.652,22 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.338,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 99,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 24.175,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.586,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 72,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 38.545,63 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.411,05 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.254,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.736,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 80 | 80 | 2.537,52 | 3.171,90 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.537,52 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 96.237 | 96.237 | 139.039,21 | 144,48 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 42.735,00 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 96.304,21 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 800.135 | 800.135 | 428.049,50 | 53,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 428.049,50 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 4.942 | 4.942 | 148.799,68 | 3.010,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.250,00 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 143.549,68 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 44.349 | 44.349 | 16.827,78 | 37,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.362,21 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.629,99 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.672,04 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 163,54 |  |
| 61 | Donacije | 14.970 | 14.970 | 42.283,59 | 282,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.959 | 14.959 | 25.274,97 | 168,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.584,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 170,43 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 165,99 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 842,13 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 219,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.792,50 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 11 | 11 | 11,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 11,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 16.997,62 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.691,34 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.807,28 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.499,00 |  |
| A679075 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.088.324 | 1.088.324 | 619.232,84 | 56,90 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 16.114 | 16.114 | 28.899,89 | 179,35 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.139 | 3.139 | 15.975,01 | 508,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.438,43 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.350,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 380,64 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 106,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.406,25 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 13,77 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 159,16 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 120,07 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.100 | 1.100 | 1.049,88 | 95,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.049,88 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 11.875 | 11.875 | 11.875,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 11.875,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 518 | 518 | 517,02 | 99,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 518 | 518 | 517,02 | 99,81 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 517,02 |  |
| 51 | Pomoći EU | 209.553 | 209.553 | 124.281,45 | 59,31 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 51.250 | 51.250 | 54.027,66 | 105,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 45.961,31 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.080,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.986,35 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 117.971 | 117.971 | 30.145,47 | 25,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.196,31 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 882,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.047,95 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.721,69 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 436,16 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 567,41 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.050,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.991,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.105,25 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 55,43 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 41,13 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.050,67 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.332 | 11.332 | 11.108,32 | 98,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.277,07 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.831,25 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 29.000 | 29.000 | 29.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 29.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 862.139 | 862.139 | 465.534,48 | 54,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 188.251 | 188.251 | 195.168,67 | 103,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 170.047,50 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.565,43 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.555,74 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 626.970 | 626.970 | 216.597,19 | 34,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.705,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.071,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 178.933,43 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.487,08 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.478,48 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 118,98 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 382,64 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.745,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.834,64 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 164,58 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.674,68 |  |
| 35 | Subvencije | 35.818 | 35.818 | 35.817,86 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 35.817,86 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.100 | 11.100 | 17.950,76 | 161,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.663,26 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.287,50 |  |
| A679076 | EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 822.040 | 822.040 | 1.359.205,77 | 165,35 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.897 | 2.897 | 2.974,93 | 102,69 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.897 | 2.897 | 2.896,31 | 99,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.896,31 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 78,62 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 78,62 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 15.760 | 15.760 | 24.219,43 | 153,68 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  |  | 6.208,75 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.060,08 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.148,67 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.760 | 15.760 | 18.010,68 | 114,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.255,42 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.755,26 |  |
| 51 | Pomoći EU | 114.446 | 114.446 | 165.809,18 | 144,88 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.181 | 13.181 | 27.451,19 | 208,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 23.563,08 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.888,11 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.458 | 53.458 | 50.660,11 | 94,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.254,26 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 68,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.716,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 461,27 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 39,37 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 309,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.887,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.905,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 873,31 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 583,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.562,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,21 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 7 | 7 | 18,59 | 265,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6,64 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 11,95 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 41.000 | 41.000 | 76.023,00 | 185,42 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 76.023,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.800 | 6.800 | 6.710,00 | 98,68 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.710,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 4.946,29 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.946,29 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 628.025 | 628.025 | 1.145.619,83 | 182,42 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 45.900 | 45.900 | 172.340,63 | 375,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 151.516,03 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 400,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.424,60 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 346.101 | 346.101 | 501.126,50 | 144,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.470,51 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 86,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 106.773,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 535,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.754,51 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.250,67 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.285,65 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 105.716,49 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.513,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 379,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 132.670,20 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.997,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.440,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 20.379,07 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 316,68 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.031,18 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6,32 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 51.519,16 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.300 | 2.300 | 2.797,82 | 121,64 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.797,82 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 28.438 | 28.438 | 190.890,43 | 671,25 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 173.789,23 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 17.101,20 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 162.905 | 162.905 | 224.225,37 | 137,64 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 224.225,37 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.381 | 42.381 | 54.239,08 | 127,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.249,08 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 48.990,00 |  |
| 61 | Donacije | 60.912 | 60.912 | 20.582,40 | 33,79 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 34.900 | 34.900 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.312 | 2.312 | 312,00 | 13,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 312,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.000 | 18.000 | 17.716,80 | 98,43 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 17.716,80 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.700 | 5.700 | 2.553,60 | 44,80 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 2.553,60 |  |
| A679077 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 6.030.291 | 6.030.291 | 5.391.589,33 | 89,41 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.000 | 100.000 | 90,00 | 0,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | 100.000 | 90,00 | 0,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 90,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 28.430 | 28.430 | 427,42 | 1,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 430 | 430 | 427,42 | 99,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 427,42 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.000 | 28.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.771.585 | 1.771.585 | 1.692.157,64 | 95,52 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 623.469 | 623.469 | 687.075,99 | 110,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 507.249,79 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 45.469,71 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 41.753,85 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 92.602,64 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 600.927 | 600.927 | 492.790,37 | 82,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 164.586,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.705,19 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 29.206,41 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.690,32 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.741,59 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.006,31 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 291,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.008,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 909,32 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.926,86 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.326,44 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 31.208,51 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 476,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.150,09 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 60,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 71.726,08 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.150,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.140,94 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 73.916,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 35.753,91 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.020,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 128,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 660,31 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 450 | 450 | 280,82 | 62,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 280,82 |  |
| 35 | Subvencije | 10.219 | 10.219 | 9.990,91 | 97,77 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 9.990,91 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 287.301 | 287.301 | 334.100,70 | 116,29 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 334.100,70 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.128 | 30.128 | 2.427,23 | 8,06 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.427,23 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 19.875 | 19.875 | 50.904,75 | 256,12 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 31.029,75 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 19.875,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  |  | 1.117,50 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 1.117,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 199.216 | 199.216 | 113.469,37 | 56,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 38.478,62 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.266,75 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 23.773,25 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 37.945,76 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.087,50 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 192,49 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.725,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.025.766 | 4.025.766 | 3.594.922,06 | 89,30 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 276.606 | 276.606 | 253.328,46 | 91,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 212.224,79 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.100,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 35.003,67 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.066.368 | 1.066.368 | 804.791,79 | 75,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 150.764,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.581,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 366.985,80 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 704,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.704,93 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.354,81 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.540,23 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 222,98 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.976,71 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 34.375,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.436,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 98.147,90 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.828,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.633,86 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 45.670,45 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.578,45 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 292,01 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.994,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.599 | 1.599 | 745,30 | 46,61 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 745,30 |  |
| 35 | Subvencije | 38.000 | 38.000 | 37.954,00 | 99,88 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 37.954,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 725.354 | 725.354 | 1.162.949,26 | 160,33 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 447.144,51 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 92.719,80 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 620.004,95 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 3.080,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.673.493 | 1.673.493 | 1.153.308,73 | 68,92 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.815,00 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 1.150.493,73 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 52.422 | 52.422 | 123.152,39 | 234,93 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.981,68 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 119.170,71 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 191.924 | 191.924 | 58.692,13 | 30,58 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 33.247,54 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.523,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 21.939,01 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 510,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 386,95 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 85,63 |  |
| 61 | Donacije | 104.510 | 104.510 | 103.992,21 | 99,50 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.174 | 21.174 | 23.560,64 | 111,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.873,70 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.400,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.286,94 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.395 | 60.395 | 47.312,35 | 78,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.562,36 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 767,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 171,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.113,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.377,93 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 15.611,63 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 971,71 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 278,98 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 78,35 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.164,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 434,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.996,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.273,77 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 840,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.574,15 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 96,92 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 11 | 11 | 77,00 | 700,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 77,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.275 | 4.275 | 4.274,72 | 99,99 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 4.274,72 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.200 | 4.200 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.455 | 14.455 | 28.767,50 | 199,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 866,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 27.901,25 |  |
| A679078 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 30.716.980 | 30.716.980 | 28.981.067,11 | 94,35 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 28.376 | 28.376 | 29.168,49 | 102,79 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.000 | 27.000 | 26.632,99 | 98,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.632,99 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 239 | 239 | 239,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 239,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.137 | 1.137 | 1.136,57 | 99,96 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.064,95 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 71,62 |  |
| 38 | Ostali rashodi |  |  | 1.159,93 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.159,93 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 529 | 529 | 4.928,95 | 931,75 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 470 | 470 | 281,33 | 59,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 281,33 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 59 | 59 | 4.081,12 | 6.917,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 45,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.608,83 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 46,45 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 380,24 |  |
| 34 | Financijski rashodi |  |  | 566,50 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 515,37 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 51,13 |  |
| 51 | Pomoći EU | 13.148.446 | 13.148.446 | 15.105.905,95 | 114,89 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.447.924 | 4.447.924 | 4.894.911,73 | 110,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.854.453,28 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 2.313,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 371.162,53 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 58.691,58 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 608.291,34 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.266.072 | 4.266.072 | 4.514.951,27 | 105,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.259.163,43 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 48.826,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 121.286,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 13.038,08 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 74.448,27 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 79.022,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 13.712,41 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 14.678,95 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 23.088,53 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.388,19 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 51.288,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.106,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 66.032,52 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.646,96 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 91.194,59 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.316,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.879.813,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.726,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 98.271,49 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 363.105,49 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 748,63 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 178.145,72 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 27.858,93 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 8.565,76 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 53.476,51 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.555 | 2.555 | 3.837,32 | 150,19 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.866,89 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 856,97 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 108,46 |  |
| 35 | Subvencije | 470.000 | 470.000 | 1.094.896,15 | 232,96 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.094.896,15 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.058.066 | 1.058.066 | 1.406.218,92 | 132,90 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 455.479,84 |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 143.268,76 |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 134.086,05 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 359.823,19 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 18.458,58 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 295.102,50 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 76.731 | 76.731 | 150.260,84 | 195,83 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 146.460,84 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 3.800,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.602.000 | 2.602.000 | 2.626.919,14 | 100,96 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 2.626.919,14 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.980 | 9.980 | 6.354,00 | 63,67 |
| 4123 | Licence |  |  | 6.354,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 213.118 | 213.118 | 407.556,58 | 191,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 226.003,66 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.223,74 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 163.244,20 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 4.901,43 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.562,96 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.038,59 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.582,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 13.897.282 | 13.897.282 | 13.015.286,58 | 93,65 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.769.850 | 3.769.850 | 2.951.060,15 | 78,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.386.979,67 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 10.945,01 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 163.578,41 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 24.866,45 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 364.690,61 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.987.040 | 2.987.040 | 2.172.829,95 | 72,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 587.510,93 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 49.586,99 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 305.579,81 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 705,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 100.223,69 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 136.980,04 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.955,08 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 44.622,77 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 13.524,80 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.053,76 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 60.665,23 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 44.413,44 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 48.136,93 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 290,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 51.678,84 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.242,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 274.186,33 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.745,47 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 117.166,94 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 61.414,02 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.488,65 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 54.567,79 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.079,03 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.752,40 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 173.259,05 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 443 | 443 | 760,47 | 171,66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 755,14 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 5,33 |  |
| 35 | Subvencije | 60.000 | 60.000 | 54.512,77 | 90,85 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 54.512,77 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.115.148 | 1.115.148 | 1.880.464,43 | 168,63 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 635.064,91 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 4.621,05 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 90.343,33 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.150.435,14 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.259.756 | 4.259.756 | 4.203.547,35 | 98,68 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 45.743,36 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 4.157.803,99 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 105.820 | 105.820 | 186.573,95 | 176,31 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.800,00 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 180.773,95 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 37.718 | 37.718 | 3.858,47 | 10,23 |
| 4123 | Licence |  |  | 3.858,47 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 807.098 | 807.098 | 802.323,12 | 99,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 268.827,67 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.345,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 19.874,74 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 176.458,46 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 251.978,94 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 70.085,17 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 3.065,14 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.687,50 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 754.409 | 754.409 | 759.355,92 | 100,66 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 757.622,80 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 1.733,12 |  |
| 61 | Donacije | 3.642.347 | 3.642.347 | 825.777,14 | 22,67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.530.928 | 2.530.928 | 623.132,59 | 24,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 500.489,82 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 49.630,51 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 73.012,26 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.100.360 | 1.100.360 | 186.976,75 | 16,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 37.781,62 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.109,34 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.925,12 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 31,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 50.094,24 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.471,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 102,82 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.206,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.972,29 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 231,25 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.751,54 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 219,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.625,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 94,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.242,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.395,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.126,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.712,70 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.002,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.308,14 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 901,65 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.671,21 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 560 | 560 | 623,43 | 111,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 105,15 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 518,28 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.855 | 1.855 | 1.853,75 | 99,93 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.853,75 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.644 | 8.644 | 13.190,62 | 152,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.940,04 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 566,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 6.684,33 |  |
| A679080 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER | 10.655.038 | 8.155.038 | 8.120.587,24 | 99,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.655.038 | 8.155.038 | 8.120.587,24 | 99,58 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.792.146 | 7.792.146 | 7.779.025,88 | 99,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.524.727,49 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 179.614,38 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.074.684,01 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 347.892 | 347.892 | 326.561,36 | 93,87 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 293.261,36 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 27.840,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.460,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.000,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500.000 |  |  |  |
| A679081 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 383.639 | 383.639 | 249.474,64 | 65,03 |
| 51 | Pomoći EU | 82.352 | 82.352 | 82.126,24 | 99,73 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.400 | 32.400 | 56.621,65 | 174,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 34.175,22 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.840,00 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 9.099,40 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.507,03 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.452 | 49.452 | 25.004,59 | 50,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.953,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.271,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 945,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.484,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 131,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.837,46 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 379,60 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500 | 500 | 500,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 500,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 252.935 | 252.935 | 163.920,60 | 64,81 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 65.600 | 65.600 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 187.335 | 187.335 | 163.920,60 | 87,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 71.915,54 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.482,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 89.807,80 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 715,26 |  |
| 61 | Donacije | 48.352 | 48.352 | 3.427,80 | 7,09 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 48.352 | 48.352 | 3.380,28 | 6,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.765,11 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.031,31 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 441,28 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 142,58 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 47,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 47,52 |  |
| A679088 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 99.042.396 | 99.042.396 | 85.050.891,18 | 85,87 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 53.083.344 | 53.083.344 | 41.556.451,41 | 78,29 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.345.453 | 19.345.453 | 18.345.933,18 | 94,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.241.570,11 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 13.090,01 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 11.194,44 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 3.473,63 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.604.913,70 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 214.110,63 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.256.592,68 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 987,98 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.940.292 | 26.940.292 | 20.329.581,33 | 75,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.721.471,25 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 119.646,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 411.124,17 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 51.995,29 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.655.987,35 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 235.990,09 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 744.040,32 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 293.435,62 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 82.907,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 96.281,03 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 304.541,95 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.022.305,10 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 511.535,69 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 257.781,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 757.412,57 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 470.687,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.056.230,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 290.230,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.032.627,05 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 344.419,82 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 246.307,09 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 953.324,91 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 142.002,68 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 82.623,94 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 113.398,26 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 331.272,73 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 327.930 | 327.930 | 278.163,47 | 84,82 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 204,55 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 29.121,13 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 117.836,96 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 5.408,31 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 43.844,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 81.748,52 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 504 | 504 | 1.602,36 | 317,93 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 928,18 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 674,18 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 121.317 | 121.317 | 72.173,33 | 59,49 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 72.173,33 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 96.866 | 96.866 | 79.158,68 | 81,72 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 53.706,96 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 425,00 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 464,03 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 24.332,69 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 230,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 147.434 | 147.434 | 59.149,26 | 40,12 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 43.242,00 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 13.262,15 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 2.645,11 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.483.804 | 3.483.804 | 1.627.582,30 | 46,72 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 14.078,92 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 41.642,54 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 89.524,81 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 463.907,49 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 126.077,59 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 37.579,07 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 574.139,11 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 150.844,52 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 3.249,04 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 63.180,83 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.276,78 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 1.679,65 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 46.250,78 |  |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 2.000,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 12.151,17 |  |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 9.407 | 9.407 | 9.419,89 | 100,14 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 9.419,89 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.443.839 | 2.443.839 | 645.389,78 | 26,41 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 615.344,50 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 5.883,45 |  |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 125,00 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 24.036,83 |  |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 94 | 94 | 93,30 | 99,26 |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  |  | 93,30 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 166.404 | 166.404 | 108.204,53 | 65,03 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 108.204,53 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 24.233.193 | 24.233.193 | 23.748.978,69 | 98,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.142.237 | 11.142.237 | 11.583.939,27 | 103,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.374.492,29 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 33.123,36 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 128.068,99 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.508.570,69 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 126.512,99 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.413.170,95 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.520.468 | 10.520.468 | 10.419.538,47 | 99,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 805.002,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 45.142,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 185.077,57 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 20.065,08 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 674.332,69 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 182.813,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 369.105,65 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 183.654,52 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 44.850,87 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 53.863,09 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 339.669,19 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 878.577,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 372.988,94 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 233.320,16 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 614.184,19 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 53.097,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.953.060,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 268.712,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 775.390,08 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 374.046,13 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 25.814,48 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 130.960,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 377.833,17 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 50.956,16 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 30.175,94 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 19.247,04 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 357.596,94 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 201.688 | 201.688 | 128.019,23 | 63,47 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 2.570,57 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 51.922,93 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.785,06 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 13.564,75 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 58.175,92 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 67.657 | 67.657 | 42.029,17 | 62,12 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 42.029,17 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 27.635 | 27.635 | 52.124,06 | 188,62 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 40.359,15 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 11.749,91 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 15,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 18.045 | 18.045 | 25.606,95 | 141,91 |
| 4123 | Licence |  |  | 24.405,88 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 1.201,07 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.938.148 | 1.938.148 | 1.419.329,06 | 73,23 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 190.123,87 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 606.640,70 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 52.941,95 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 114.771,16 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 94.558,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 174.688,50 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 1.455,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 78.083,41 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 42.325,00 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 48.602,92 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 3.500,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 11.375,00 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 263,05 |  |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 659 | 659 | 760,60 | 115,42 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 760,60 |  |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 830 | 830 | 6.665,52 | 803,07 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 6.665,52 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 315.826 | 315.826 | 70.966,36 | 22,47 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 36.271,07 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 34.695,29 |  |
| 51 | Pomoći EU | 365.073 | 365.073 | 211.858,55 | 58,03 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 160.167 | 160.167 | 136.213,06 | 85,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 104.207,31 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.070,30 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 6.210,83 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.724,62 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.743 | 120.743 | 73.067,77 | 60,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.009,73 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.238,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.627,81 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.247,66 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 25,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.091,62 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 982,75 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 25,90 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.476,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.224,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.106,35 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 74,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.960,44 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.316,47 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 92,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.569,21 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.598,90 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 400,17 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 87 | 87 | 130,68 | 150,21 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 125,26 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 5,42 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 106 | 106 | 105,84 | 99,85 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 105,84 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 787 | 787 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 83.183 | 83.183 | 2.341,20 | 2,81 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 2.341,20 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 19.369.413 | 19.369.413 | 18.423.595,01 | 95,12 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.224.192 | 6.224.192 | 6.291.674,41 | 101,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.033.063,69 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 39.045,12 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.329,36 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 365.341,43 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 52.577,93 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 800.316,88 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.298.577 | 6.298.577 | 7.377.010,47 | 117,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.359.523,13 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 109.449,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 262.824,82 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 11.421,45 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 545.803,43 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 654.215,96 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 74.578,47 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 88.522,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 15.485,92 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.321,16 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 74.976,45 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 203.702,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 95.231,62 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 23.216,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 707.410,64 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 19.704,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.141.879,18 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 57.198,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 393.586,29 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 308.814,08 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.572,32 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 119.301,79 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 102.185,09 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.973,62 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 996.111,30 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 51.173 | 51.173 | 54.165,36 | 105,85 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.762,95 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 2.950,70 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 46.451,71 |  |
| 35 | Subvencije | 17.800 | 17.800 | 30.766,02 | 172,84 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 30.766,02 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 453.323 | 453.323 | 266.372,52 | 58,76 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 6.148,07 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 21.568,87 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 238.655,58 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 787.940 | 787.940 | 895.911,67 | 113,70 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 895.911,67 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 152.405 | 152.405 | 164.281,59 | 107,79 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 134.871,03 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 29.410,56 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.257.039 | 1.257.039 | 35.370,72 | 2,81 |
| 4123 | Licence |  |  | 23.159,77 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 12.210,95 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.121.964 | 4.121.964 | 3.278.624,44 | 79,54 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 587.730,57 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 180.003,57 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.946,65 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 24.936,97 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.162.786,68 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 180.741,59 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 83.212,96 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 7.399,00 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 22.991,17 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 16.875,28 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.000 | 5.000 | 29.417,81 | 588,36 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 29.417,81 |  |
| 61 | Donacije | 1.916.720 | 1.916.720 | 1.011.791,78 | 52,79 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 282.909 | 282.909 | 258.640,65 | 91,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 207.680,26 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 23.124,27 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.836,12 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.215.622 | 1.215.622 | 656.512,29 | 54,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 109.567,29 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.557,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.280,18 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.345,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 105.151,15 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.815,01 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.353,46 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.160,47 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.207,61 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.120,46 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20.166,72 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.958,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.047,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 455,27 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 24.854,15 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.519,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 106.913,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.921,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 100.110,56 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 38.297,30 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 127,41 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.706,65 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.958,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 43,83 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 21.874,32 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.718 | 2.718 | 2.789,45 | 102,63 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 251,02 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 155,76 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.382,67 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.031 | 10.031 | 12.330,66 | 122,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 12.330,66 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 5.146 | 5.146 | 5.145,47 | 99,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.145,47 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 395.294 | 395.294 | 76.373,26 | 19,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 37.205,97 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.694,60 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 12.575,40 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 14.117,98 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 4.079,68 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.519,13 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.180,50 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 74.653 | 74.653 | 98.215,74 | 131,56 |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.611 | 32.611 | 92.535,85 | 283,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,56 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.172,75 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 66.298,22 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.056,92 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.042 | 41.042 | 5.679,89 | 13,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.012,95 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.608,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 800,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 258,94 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A679089 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 24.090.632 | 24.090.632 | 22.164.247,45 | 92,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.942.497 | 4.942.497 | 4.293.689,51 | 86,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.555.603 | 2.555.603 | 2.105.503,37 | 82,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.475.915,15 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 329.009,74 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 2.282,37 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 293.074,81 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.221,30 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.828.708 | 1.828.708 | 1.877.358,15 | 102,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 196.573,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.180,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 38.176,52 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.937,85 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 69.107,55 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 78.998,40 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 53.406,18 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 24.758,71 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.628,86 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.298,11 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.866,77 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 106.907,06 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 76.043,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 39.628,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 65.462,08 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 35.804,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 696.274,61 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 23.455,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 78.706,56 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 51.871,56 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.554,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 148.004,29 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 27.467,99 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.155,22 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.320,97 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 22.768,48 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 14.204 | 14.204 | 13.539,17 | 95,32 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.970,34 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 5.343,30 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 225,53 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 129.385 | 129.385 | 121.541,13 | 93,94 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 121.541,13 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.439 | 1.439 | 612,00 | 42,53 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 500,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 112,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 11.827 | 11.827 | 8.900,00 | 75,25 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 8.900,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 985 | 985 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 309.458 | 309.458 | 156.873,19 | 50,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 52.701,03 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.518,56 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.601,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 48.777,36 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 22.243,03 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.774,20 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 9.900,01 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 7.357,75 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 90.888 | 90.888 | 9.362,50 | 10,30 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 9.362,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.488.419 | 12.488.419 | 11.654.363,37 | 93,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.582.331 | 4.582.331 | 3.706.480,24 | 80,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.434.670,99 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 4.578,70 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.292,72 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 837.546,87 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 23.693,97 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 404.696,99 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.093.913 | 5.093.913 | 5.565.558,73 | 109,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 442.651,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 26.113,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 82.745,36 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.549,55 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 173.932,62 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 112.845,72 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 411.099,44 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 39.485,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.909,08 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.878,17 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 145.877,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 329.019,59 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 167.577,41 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 135.661,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 452.720,78 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 172.376,42 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.808.099,45 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 104.062,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 427.417,56 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 55.289,40 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.082,37 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 55.935,94 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 157.532,74 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 29.683,80 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 8.767,73 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 19.786,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 182.456,59 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 190.575 | 190.575 | 205.791,96 | 107,98 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 18.396,36 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 65.815,97 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 121.579,62 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 0,01 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 515.109 | 515.109 | 603.512,80 | 117,16 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 603.512,80 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 40.957 | 40.957 | 32.327,60 | 78,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 31.003,24 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1.324,36 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 12.934 | 12.934 | 4.816,20 | 37,24 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.281,00 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 1.535,20 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 24.750 | 24.750 | 22.228,68 | 89,81 |
| 4123 | Licence |  |  | 9.360,65 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 12.868,03 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.707.450 | 1.707.450 | 1.289.895,37 | 75,55 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.465,36 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 347.696,25 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 342.074,95 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.805,51 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 15.154,91 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 455.224,07 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 668,37 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 27.745,88 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 28.511,33 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.794,34 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 63.754,40 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 320.400 | 320.400 | 223.751,79 | 69,84 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 195.561,79 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 28.190,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 107.049 | 107.049 | 117.668,65 | 109,92 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 41.273 | 41.273 | 36.427,00 | 88,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 31.317,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.110,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.349 | 56.349 | 73.778,79 | 130,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.883,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 153,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.557,09 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 58,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.464,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 135,59 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 887,01 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 832,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.432,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 160,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.097,22 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.921,63 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 62,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 701,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.881,15 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 120,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.583,77 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 489,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 360,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 65 | 65 | 14,30 | 22,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 14,30 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 449 | 449 | 449,00 | 100,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 449,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500 | 500 | 500,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 500,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.413 | 8.413 | 6.499,56 | 77,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.162,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.737,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 412,12 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 187,94 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 6.253.262 | 6.253.262 | 5.687.236,86 | 90,95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.948.208 | 1.948.208 | 1.848.585,67 | 94,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.541.629,97 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 10,18 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.388,40 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 55.395,85 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 5.839,58 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 244.321,69 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.032.496 | 3.032.496 | 2.892.448,65 | 95,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 498.870,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 36.126,06 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 129.599,34 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.091,56 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 62.514,53 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 658.920,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 47.258,54 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 22.978,06 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.541,22 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.817,06 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 78.456,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 193.754,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 136.105,43 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 33.258,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 125.762,84 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 27.882,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 304.959,12 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 99.195,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 169.616,05 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 112.443,44 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 113,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 39.662,18 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.668,99 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 252,17 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 86.600,16 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 4.344 | 4.344 | 3.432,92 | 79,03 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 2.573,95 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 789,25 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 69,72 |  |
| 35 | Subvencije |  |  | 2.800,00 |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 2.800,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 56.739 | 56.739 | 57.400,00 | 101,16 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 57.400,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 438.583 | 438.583 | 446.651,58 | 101,84 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 232.435,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 214.216,58 |  |
| 38 | Ostali rashodi |  |  | 300,00 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 300,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 23.315 | 23.315 | 23.315,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 6.440,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 16.875,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 635.395 | 635.395 | 402.303,04 | 63,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 185.214,32 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 30.119,30 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.065,55 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 110.353,73 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 36.789,03 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.570,85 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 27.630,34 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.559,92 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 25.700 | 25.700 | 10.000,00 | 38,91 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 10.000,00 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 88.482 | 88.482 |  |  |
| 61 | Donacije | 296.205 | 296.205 | 371.922,76 | 125,56 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 26.857 | 26.857 | 85.888,70 | 319,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.454,97 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 61.540,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.893,73 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 203.609 | 203.609 | 172.457,85 | 84,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.083,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.323,08 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.192,47 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 42.441,94 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.109,56 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.047,89 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.105,24 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 242,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.713,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.430,02 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.918,56 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.435,65 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 26.647,30 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 160,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.589,86 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 562 | 562 | 42,78 | 7,61 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 42,78 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 382 | 382 | 365,00 | 95,55 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 365,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 64.795 | 64.795 | 113.168,43 | 174,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 32.669,38 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.500,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 63.836,08 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 3.625,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 11.537,97 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 3.200 | 3.200 | 39.366,30 | 1.230,20 |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 39.036,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 39.036,89 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.200 | 3.200 | 329,41 | 10,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 329,41 |  |
| A679090 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 21.740.644 | 21.740.644 | 19.300.827,94 | 88,78 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.712.777 | 3.712.777 | 3.148.465,39 | 84,80 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.449.030 | 1.449.030 | 1.091.419,34 | 75,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 168.102,78 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 2.235,61 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 889.097,29 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 31.983,66 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.671.803 | 1.671.803 | 1.499.685,45 | 89,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 216.311,72 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 654,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.005,10 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.497,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.184,73 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 110.892,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 35.758,55 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18.580,10 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.238,72 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.037,95 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.534,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22.343,47 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 35.974,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.648,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.920,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.391,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 657.202,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.826,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 90.349,44 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 35.066,15 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.653,19 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 104.215,59 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.927,60 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 746,52 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 65.723,60 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 8.829 | 8.829 | 5.350,99 | 60,61 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 690,15 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.986,53 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 33,71 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 362,51 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 278,09 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.000,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 31.800 | 31.800 | 12.248,49 | 38,52 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 12.248,49 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 12.900 | 12.900 | 8.642,72 | 67,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 8.642,72 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.100 | 1.100 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 480.980 | 480.980 | 523.966,12 | 108,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 74.660,02 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.384,91 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.061,76 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.876,68 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 93.996,56 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 7.891,94 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 333.359,68 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.428,57 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 3.750,00 |  |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 556,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 15.744 | 15.744 | 5.402,28 | 34,31 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.402,28 |  |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici |  |  | 750,00 |  |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  |  | 750,00 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 39.591 | 39.591 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.714.053 | 13.714.053 | 11.205.401,90 | 81,71 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.764.719 | 2.764.719 | 3.193.929,32 | 115,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.840.129,34 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 778,93 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.052.594,21 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 300.092,24 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 334,60 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.007.686 | 7.007.686 | 6.370.162,52 | 90,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 519.335,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22.651,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 73.805,47 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.382,74 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 333.596,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 22.012,58 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 452.238,39 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 87.362,65 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 24.091,21 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 16.817,79 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 151.578,32 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 262.885,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 249.002,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 96.142,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 252.307,53 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 90.219,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.828.298,58 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 113.050,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 359.974,24 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 253.506,92 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.390,34 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 42.163,58 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 259.076,58 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 25.477,08 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.367,16 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 43,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 818.384,38 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 91.813 | 91.813 | 72.966,07 | 79,47 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 57,13 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 254,26 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 70.340,33 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.141,05 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 75,91 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.097,39 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 117.666 | 117.666 | 7.968,37 | 6,77 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 7.968,37 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 121.645 | 121.645 | 236.729,44 | 194,61 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 201.627,04 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 35.102,40 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 22.949 | 22.949 | 9.469,16 | 41,26 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.339,20 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 129,96 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 996.326 | 996.326 | 288.841,55 | 28,99 |
| 4123 | Licence |  |  | 7.375,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 281.466,55 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.577.144 | 1.577.144 | 601.474,35 | 38,14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 264.565,92 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 63.475,48 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 30.360,91 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 167.714,35 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 7.058,02 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 8.104,13 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.072,14 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 44.123,40 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 7.000,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.014.105 | 1.014.105 | 423.861,12 | 41,80 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 423.861,12 |  |
| 51 | Pomoći EU | 77.303 | 77.303 | 135.805,96 | 175,68 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.977 | 15.977 | 13.647,85 | 85,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.846,23 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.342,01 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.459,61 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.239 | 58.239 | 116.934,71 | 200,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.947,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.000,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 47,14 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 702,35 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 286,15 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 24,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 339,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 160,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 41.581,08 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 927,48 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 337,10 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.326,40 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 36,92 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 38.469,36 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 123 | 123 | 121,88 | 99,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 109,44 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 12,44 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.964 | 2.964 | 5.101,52 | 172,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.101,52 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.990.332 | 3.990.332 | 4.468.708,76 | 111,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.306.102 | 1.306.102 | 1.439.538,35 | 110,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.150.024,18 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 119.098,82 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 170.415,35 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.406.052 | 1.406.052 | 1.690.226,61 | 120,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 247.091,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.981,34 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 197.518,06 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 94.914,96 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 115.854,69 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 24.942,18 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.275,01 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.145,25 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 531,08 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 16.763,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 30.540,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.828,55 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.514,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.275,48 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.520,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 279.795,17 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.480,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 246.953,09 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 77.710,54 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.176,67 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 51.097,74 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.914,03 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.517,02 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 207.885,01 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 841 | 841 | 1.813,79 | 215,67 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.168,68 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 37,32 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,82 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 606,97 |  |
| 35 | Subvencije | 23.766 | 23.766 | 23.765,70 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 23.765,70 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.107 | 7.107 | 34.411,98 | 484,20 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 28.194,62 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 6.217,36 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 714.558 | 714.558 | 603.267,99 | 84,43 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 568.258,80 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 35.009,19 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.406 | 1.406 | 1.405,59 | 99,97 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.405,59 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 530.500 | 530.500 | 616.714,97 | 116,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 40.562,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 259,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.289,85 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 208.412,32 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 196.040,09 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 29.504,51 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 140.647,20 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  |  | 57.563,78 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 57.563,78 |  |
| 61 | Donacije | 245.069 | 245.069 | 280.601,54 | 114,50 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 40.718 | 40.718 | 116.024,74 | 284,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 81.233,64 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 22.264,55 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.526,55 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 131.931 | 131.931 | 128.408,47 | 97,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.260,79 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 248,72 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.434,94 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.366,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 41,58 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 84,80 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.187,79 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.969,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.960,67 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.166,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.072,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 42.162,19 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.533,19 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.166,94 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 127,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.624,21 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 451 | 451 | 450,42 | 99,87 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 0,42 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 450,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.000 | 18.000 | 14.950,00 | 83,06 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 14.950,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53.969 | 53.969 | 20.767,91 | 38,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.446,03 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 14.800,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 3.391,88 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 130,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.110 | 1.110 | 61.844,39 | 5.571,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10 | 10 | 1.858,14 | 18.581,40 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.858,14 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  |  | 22.000,00 |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 22.000,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.100 | 1.100 | 31.611,25 | 2.873,75 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 8.000,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.170,33 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 6.500,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 9.940,92 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  |  | 6.375,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.375,00 |  |
| A679091 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 24.530.056 | 24.530.056 | 22.932.183,35 | 93,49 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.065.507 | 5.065.507 | 3.644.057,87 | 71,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.834.218 | 1.834.218 | 1.499.395,51 | 81,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 934.713,41 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 13.370,56 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 8.688,29 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 379.334,04 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 162.780,37 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposle­nosti |  |  | 508,84 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.850.789 | 1.850.789 | 1.464.023,98 | 79,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 71.535,69 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.625,38 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.757,37 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 28.216,31 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 52.207,57 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.246,84 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 22.734,06 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.601,28 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 6.534,33 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.489,64 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.568,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 45.220,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 37.987,91 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.261,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.049,79 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 720,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 643.852,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.756,62 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 94.816,44 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 102.934,18 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 731,91 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 114.525,35 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.340,75 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.134,27 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 46.854,01 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 118.321,60 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 31.859 | 31.859 | 60.458,42 | 189,77 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 44.401,87 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.136,05 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 171,54 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 14.748,96 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 300 | 300 | 258,33 | 86,11 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 258,33 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 38.153 | 38.153 | 42.536,61 | 111,49 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 42.200,61 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 336,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 727.850 | 727.850 | 486.553,21 | 66,85 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 484.203,21 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 2.350,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 376.311 | 376.311 | 90.831,81 | 24,14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 34.830,68 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 14.908,73 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 974,63 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 28.276,10 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.727,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 1.684,04 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.232,99 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.697,64 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 500,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 171.000 | 171.000 |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 35.027 | 35.027 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 15.273.022 | 15.273.022 | 12.819.726,23 | 83,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.593.636 | 6.593.636 | 5.247.633,90 | 79,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.293.427,53 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 15.772,05 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 49.618,48 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.306.744,88 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 78,73 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 581.992,23 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.905.405 | 4.905.405 | 5.617.401,57 | 114,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 225.744,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 97.244,82 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 78.592,70 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 20.145,83 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 265.717,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 13.659,29 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 275.455,64 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 116.511,33 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 42.280,51 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 50.541,53 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 150.670,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 354.658,34 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 185.524,96 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 82.527,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 257.206,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.046,69 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.644.707,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 142.906,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 458.538,63 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 253.520,97 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 46.781,23 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 181.473,18 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 78.052,22 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 23.208,97 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 26.549,87 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 540.134,74 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 33.806 | 33.806 | 23.414,26 | 69,26 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 20.842,33 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 728,51 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 981,93 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 861,49 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 107.295 | 107.295 | 257.553,77 | 240,04 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 256.553,77 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.000,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 51.880 | 51.880 | 184.599,18 | 355,82 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 181.997,65 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 2.601,53 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 289.500 | 289.500 | 116.647,36 | 40,29 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 116.106,19 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 106,17 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo |  |  | 435,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.354.950 | 1.354.950 | 580.763,87 | 42,86 |
| 4123 | Licence |  |  | 9.798,05 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 570.965,82 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.266.300 | 1.266.300 | 771.178,51 | 60,90 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 23.411,37 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 2.937,50 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 471.372,24 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 26.507,62 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 74.613,58 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 60.108,29 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 33.170,23 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 200,82 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 35.940,13 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 38.794,98 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 3.946,25 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 175,50 |  |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti |  |  | 876,45 |  |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 876,45 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 670.250 | 670.250 | 19.657,36 | 2,93 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 14.680,71 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 4.976,65 |  |
| 51 | Pomoći EU | 24.086 | 24.086 | 34.456,06 | 143,05 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.250 | 3.250 | 9.394,58 | 289,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.150,22 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.094,57 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 300,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 849,79 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.516 | 20.516 | 24.373,71 | 118,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 983,26 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 40,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 13,14 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 374,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.979,61 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 434,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.326,79 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 972,20 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 50,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 199,08 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1 | 1 | 0,27 | 27,00 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,27 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 319 | 319 | 687,50 | 215,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 687,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.602.038 | 3.602.038 | 5.513.205,10 | 153,06 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.055.302 | 1.055.302 | 1.419.909,63 | 134,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.029.874,07 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 750,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 222.170,17 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 683,33 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 166.432,06 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.818.399 | 1.818.399 | 2.548.575,78 | 140,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 400.370,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 16.200,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 118.578,97 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 12.240,01 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 178.827,21 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 16.286,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 200.382,88 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 12.644,30 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.578,67 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 273,41 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 73.220,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 101.660,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.680,36 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 22.981,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 137.434,17 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.375,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 759.020,94 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.312,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 170.846,93 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 182.462,34 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 852,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 63.233,63 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.758,57 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 936,39 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.417,43 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.404 | 1.404 | 1.756,33 | 125,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.629,37 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 75,57 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4,22 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 47,17 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 19.042 | 19.042 | 65.614,07 | 344,58 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 45.444,21 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 2.461,15 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 17.708,71 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 239.500 | 239.500 | 273.588,60 | 114,23 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 268.582,00 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 4.506,60 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 500,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 249.000 | 249.000 | 798.939,25 | 320,86 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.643,63 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 797.295,62 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 181.166 | 181.166 | 372.333,94 | 205,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 157.049,09 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.274,60 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.415,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 182.315,63 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 23.011,79 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.493,75 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.774,08 |  |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 15.275 | 15.275 | 15.275,00 | 100,00 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 15.275,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 22.950 | 22.950 | 17.212,50 | 75,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 17.212,50 |  |
| 61 | Donacije | 564.564 | 564.564 | 889.608,59 | 157,57 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 121.424 | 121.424 | 241.809,83 | 199,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 191.243,43 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 12.002,84 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.541,65 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.021,91 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 395.181 | 395.181 | 539.565,58 | 136,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.669,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.522,98 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.397,14 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 554,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 43.771,51 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 8.406,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.973,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.491,98 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.347,31 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.200,03 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 53.714,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.250,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 218.137,09 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.817,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.619,03 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 31.642,80 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.499,11 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.937,36 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 180,61 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 54.432,13 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 38 | 38 | 158,47 | 417,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 158,47 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.214 | 2.214 | 10.134,57 | 457,75 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.028,40 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 106,17 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.707 | 45.707 | 97.940,14 | 214,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.759,28 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 23.514,42 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.632,88 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.842,06 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.046,42 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 900,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 32.142,07 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 4.103,01 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 839 | 839 | 31.129,50 | 3.710,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | 250 | 250 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 220 | 220 | 31.129,50 | 14.149,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 22.159,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.446,38 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.205,40 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 318,72 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 369 | 369 |  |  |
| A679092 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 5.256.131 | 5.256.131 | 5.966.823,85 | 113,52 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.213.464 | 2.213.464 | 3.233.593,90 | 146,09 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 825.159 | 825.159 | 1.497.414,66 | 181,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 216.834,42 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 952.545,83 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 135.110,88 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 192.923,53 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.072.915 | 1.072.915 | 1.295.019,04 | 120,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 76.777,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.988,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.230,68 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.222,20 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 88.900,08 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 17.400,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 124.482,79 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.490,34 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.579,05 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.879,90 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 43.651,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 80.333,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.704,15 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 56.648,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 29.811,46 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 40,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 410.185,81 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 24.227,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 115.945,17 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 36.982,96 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.395,85 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 120.860,21 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.670,06 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 725,83 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.882,88 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.787 | 2.787 | 486,37 | 17,45 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 460,12 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 26,25 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 204.000 | 204.000 | 196.232,51 | 96,19 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 196.232,51 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.884 | 7.884 | 11.026,21 | 139,86 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 11.026,21 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 700 | 700 | 2.300,00 | 328,57 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.300,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  |  | 5.918,75 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 5.918,75 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.019 | 80.019 | 197.423,23 | 246,72 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 42.056,25 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 43.462,40 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.552,20 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 13.681,25 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 3.339,98 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 21.682,88 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 11.346,94 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 11.383,77 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 10,71 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 562,35 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 44.344,50 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000 | 20.000 | 27.773,13 | 138,87 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 27.773,13 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.428.800 | 2.428.800 | 1.633.794,32 | 67,27 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.096.242 | 1.096.242 | 666.545,35 | 60,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 140.813,44 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 3.778,13 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 420.504,30 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.114,80 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 93.334,68 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.140.302 | 1.140.302 | 867.781,10 | 76,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 217.457,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.363,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 45.875,07 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.214,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 34.107,09 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 17.323,72 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.273,42 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.629,51 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 299,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 38.570,86 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.985,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.596,27 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.968,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 41.149,72 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 52,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 222.511,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.304,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.237,67 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 59.161,11 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 11.783,10 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.559,05 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 47.798,23 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 37.232,74 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.512,54 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.813,70 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.402 | 5.402 | 2.782,89 | 51,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.701,15 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 81,73 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 0,01 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 52.910 | 52.910 | 49.190,31 | 92,97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 49.190,31 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.636 | 6.636 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 127.308 | 127.308 | 47.494,67 | 37,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.266,99 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.580,81 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 815,38 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 17.303,35 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 16.180,20 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.347,94 |  |
| 51 | Pomoći EU | 9 | 9 | 5.358,46 | 59.538,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9 | 9 | 3.727,41 | 41.415,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.606,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 212,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 244,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 640,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16,25 |  |
| 34 | Financijski rashodi |  |  | 11,00 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 11,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 1.620,05 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.620,05 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 591.161 | 591.161 | 1.075.946,95 | 182,01 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 253.719 | 253.719 | 428.821,29 | 169,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 306.116,09 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 3.281,25 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 43.648,21 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.584,79 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 58.190,95 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 286.534 | 286.534 | 475.573,80 | 165,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 63.815,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.481,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.554,35 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 75,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.672,55 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.148,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 142,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 619,97 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.283,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 29.642,32 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.720,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.218,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 27.055,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 133.597,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.451,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 65.289,89 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 62.098,48 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.861,95 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.965,07 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.561,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 318,43 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 6.075 | 6.075 | 176,00 | 2,90 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 176,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.200 | 1.200 | 1.200,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.200,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000 | 10.000 | 28.566,42 | 285,66 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 28.566,42 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.633 | 33.633 | 125.431,94 | 372,94 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 2.350,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 50.123,77 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 15.706,90 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.475,00 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 42.096,14 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 9.680,13 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  |  | 16.177,50 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 16.177,50 |  |
| 61 | Donacije | 21.370 | 21.370 | 18.130,22 | 84,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.370 | 6.370 | 8.050,22 | 126,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.376,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 350,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 34,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 298,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 325,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 800,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.258,80 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.606,31 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000 | 15.000 | 10.080,00 | 67,20 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.080,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.327 | 1.327 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327 | 1.327 |  |  |
| A679093 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.735.816 | 1.735.816 | 1.925.278,38 | 110,91 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 980.593 | 980.593 | 1.028.503,02 | 104,89 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 268.789 | 268.789 | 325.751,06 | 121,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 223.091,73 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 53.630,57 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.113,89 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 47.914,87 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 665.806 | 665.806 | 650.063,62 | 97,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 62.670,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.542,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.187,85 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.347,79 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 41.906,10 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 44.985,28 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 108.391,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 58.681,96 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.523,61 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.122,63 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.091,67 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 49.158,68 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.078,52 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.160,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.785,80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.024,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 118.791,62 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.686,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.157,52 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 35.401,72 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 728,38 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.021,85 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.695,14 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.333,48 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.588,79 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 4.665 | 4.665 | 5.077,21 | 108,84 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 16,41 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.758,40 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 302,40 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.810 | 9.810 | 19.774,80 | 201,58 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 19.774,80 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.523 | 31.523 | 27.836,33 | 88,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.246,61 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 13.459,65 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 5.387,49 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 742,58 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 603.774 | 603.774 | 646.759,51 | 107,12 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 164.142 | 164.142 | 249.566,36 | 152,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 221.228,55 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.890,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.447,81 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 415.946 | 415.946 | 381.600,87 | 91,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.279,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 391,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 160,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.642,45 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.023,41 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.234,53 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.395,12 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.155,76 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.398,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.358,98 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 51.534,91 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 120,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 26.850,56 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.796,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 172.769,63 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.036,62 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.869,16 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 39.644,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.831,29 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.060,47 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 267,43 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 780,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 56 | 56 | 78,61 | 140,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 23,28 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 55,33 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000 | 10.000 | 1.291,47 | 12,91 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.291,47 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.630 | 13.630 | 14.222,20 | 104,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.596,00 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 626,20 |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.252 | 10.252 | 11.378,04 | 110,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.568 | 4.568 | 5.694,29 | 124,66 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 276,79 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.567,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 850,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.684 | 5.684 | 5.683,75 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.683,75 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 103.275 | 103.275 | 203.633,77 | 197,18 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.918 | 39.918 | 34.614,68 | 86,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.507,08 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 300,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.807,60 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 59.532 | 59.532 | 92.771,49 | 155,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.945,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 719,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.130,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.840,09 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.316,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 228,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.524,63 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.818,84 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 124,35 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.756,01 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.705,11 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 42,02 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 24,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.519,14 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.405,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.425,22 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.634,34 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.188,91 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.476,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 556,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 254,19 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 136,54 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,18 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 27 | 27 | 26,97 | 99,89 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 26,97 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.610 | 2.610 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.188 | 1.188 | 76.220,63 | 6.415,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.245,63 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 64.975,00 |  |
| 61 | Donacije | 37.922 | 37.922 | 35.004,04 | 92,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.753 | 36.753 | 33.835,04 | 92,06 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 233,28 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.125,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.958,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 18.726,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.541,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.249,91 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.169 | 1.169 | 1.169,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.169,00 |  |
| A679094 | REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 13.876.701 | 13.876.701 | 13.234.614,20 | 95,37 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.511.261 | 1.511.261 | 1.081.940,07 | 71,59 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 66.262 | 66.262 | 58.812,18 | 88,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 28.834,69 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 28.338,38 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.639,11 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 750.183 | 750.183 | 982.557,96 | 130,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 46.368,99 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 714,86 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.149,33 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.001,34 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 40.307,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 36.745,68 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.554,76 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.037,94 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.402,24 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.575,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.304,19 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.089,05 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.805,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 105.908,53 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.813,92 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 211.008,35 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.561,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 75.603,92 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 23.067,72 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.817,15 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.809,11 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.847,29 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 709,90 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 379,12 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 26.507,93 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 298.465,75 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.815 | 3.815 | 2.036,22 | 53,37 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 684,07 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 15,03 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,80 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.336,32 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 4.828 | 4.828 | 5.604,99 | 116,09 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.187,51 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 1.417,48 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 87.291 | 87.291 | 32.928,72 | 37,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.397,20 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.818,49 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.908,24 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 893,75 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 12.247,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 333,54 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 330,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 286.572 | 286.572 |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 312.310 | 312.310 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.651.441 | 10.651.441 | 10.908.999,75 | 102,42 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.240.974 | 4.240.974 | 4.508.678,77 | 106,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.435.347,41 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 65.007,47 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 422.921,42 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 585.065,85 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 336,62 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.864.241 | 4.864.241 | 4.956.104,86 | 101,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 255.519,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 58.793,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 85.495,14 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 67.473,51 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 123.528,67 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 16.902,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 145.560,38 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 66.812,91 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 20.106,08 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 13.005,69 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 118.681,19 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 526.372,91 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 104.544,48 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 95.106,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 279.912,28 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 23.159,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.925.635,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 103.273,17 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 400.358,44 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 101.506,30 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 97.276,58 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 66.161,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 120.477,46 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.603,84 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 15.538,15 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.290,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 114.007,86 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 53.274 | 53.274 | 80.951,29 | 151,95 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 12.804,19 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 37.402,10 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 357,23 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 28.069,33 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.318,44 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 41.488 | 41.488 | 38.931,17 | 93,84 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 37.731,66 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1.199,51 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 36.934 | 36.934 | 29.871,01 | 80,88 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 17.387,22 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 12.483,79 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 97.975 | 97.975 | 155.673,74 | 158,89 |
| 4123 | Licence |  |  | 250,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 155.423,74 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.115.651 | 1.115.651 | 927.393,00 | 83,13 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 413.141,66 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 323.612,05 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 17.572,82 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 87.019,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.516,25 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.015,06 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 1.100,95 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 70.713,35 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 6.041,25 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.660,36 |  |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 3.996 | 3.996 | 3.995,80 | 99,99 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 3.995,80 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 196.908 | 196.908 | 207.400,11 | 105,33 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 175.492,61 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 31.907,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 52.605 | 52.605 | 554,22 | 1,05 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 26.664 | 26.664 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.941 | 25.941 | 554,22 | 2,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 391,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 162,46 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.533.835 | 1.533.835 | 1.096.312,02 | 71,48 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 65.520 | 65.520 | 9.310,95 | 14,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.944,34 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.702,69 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 663,92 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 911.730 | 911.730 | 471.837,43 | 51,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.179,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 38.848,27 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.121,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.151,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 17.060,28 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 343,87 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.210,97 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 225,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.650,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.027,62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.048,36 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.269,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 27.938,17 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 246,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 56.469,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.325,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.204,84 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 193.124,72 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 523,39 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.042,78 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 128,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.932,72 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 44.765,79 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 123 | 123 | 122,54 | 99,63 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 122,54 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  | 1.116,20 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.116,20 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 31.205 | 31.205 | 13.184,45 | 42,25 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 13.184,45 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.570,00 | 78,50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.570,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 523.257 | 523.257 | 599.170,45 | 114,51 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 500.000,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 44.840,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 599,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.385,08 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 31.674,98 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 500,00 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 10.171,39 |  |
| 61 | Donacije | 127.559 | 127.559 | 146.808,14 | 115,09 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 47.295 | 47.295 | 48.742,31 | 103,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 24.465,77 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 20.478,59 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.797,95 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.863 | 65.863 | 81.299,89 | 123,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.238,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 537,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.806,01 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 408,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 453,13 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 35,95 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.525,14 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.086,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.726,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.441,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.085,94 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.105,96 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 185,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.627,28 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.036,53 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 8 | 8 | 7,35 | 91,88 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7,35 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.393 | 14.393 | 16.758,59 | 116,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.270,11 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.252,54 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 100,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 269,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 166,35 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.577,29 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 123,30 |  |
| A679095 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 3.490.535 | 3.490.535 | 1.942.239,10 | 55,64 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 531.651 | 531.651 | 245.481,12 | 46,17 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 120.033 | 120.033 | 129.923,82 | 108,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 96.291,96 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.743,63 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.888,23 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 361.845 | 361.845 | 109.697,39 | 30,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.374,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 257,48 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.451,27 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.477,22 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.325,20 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 64,21 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.838,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.025,59 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 927,19 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.021,65 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 56.098,94 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.952,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.481,71 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.761,19 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.784,52 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 37,82 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.818,03 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 27 | 27 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.556 | 18.556 | 1.959,91 | 10,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 592,65 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.367,26 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 31.190 | 31.190 | 3.900,00 | 12,50 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.900,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.484.273 | 2.484.273 | 1.382.317,97 | 55,64 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 536.112 | 536.112 | 672.715,36 | 125,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 545.772,41 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 37.453,86 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 89.461,51 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 27,58 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.760.967 | 1.760.967 | 621.447,37 | 35,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 37.891,29 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 33.097,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.823,27 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 26.663,62 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 27.549,71 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 221,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.587,31 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.241,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 477,90 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.295,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.834,97 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.427,98 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 37.774,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.531,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.022,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 280.386,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.816,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.365,57 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.758,23 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.176,38 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 59.007,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.533,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 438,89 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 497,71 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.027,13 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 863 | 863 | 756,80 | 87,69 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 756,80 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.795 | 9.795 | 4.055,02 | 41,40 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.055,02 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 5.001 | 5.001 | 5.000,00 | 99,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.000,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 163.119 | 163.119 | 76.514,42 | 46,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 55.680,58 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.062,50 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 17.592,34 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 179,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8.416 | 8.416 | 1.829,00 | 21,73 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.829,00 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 779,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 779,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 397,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 180,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 180,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 391.203 | 391.203 | 241.855,84 | 61,82 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.143 | 10.143 | 7.844,81 | 77,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.015,51 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 300,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 529,30 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 348.888 | 348.888 | 228.558,67 | 65,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.832,38 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 260,26 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 550,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 8.838,99 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.985,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 16.929,98 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 443,51 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.230,92 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 192,18 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.190,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.063,86 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.707,86 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.025,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.980,35 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.422,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.664,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.085,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.281,56 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.390,31 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 127,41 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.129,79 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.879,64 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.347,09 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.297 | 27.297 | 4.477,36 | 16,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.284,78 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.192,58 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.875 | 4.875 | 975,00 | 20,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 975,00 |  |
| 61 | Donacije | 81.550 | 81.550 | 71.805,17 | 88,05 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.870 | 5.870 | 2.919,94 | 49,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.060,08 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 600,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 259,86 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.871 | 61.871 | 56.489,23 | 91,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.916,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.658,75 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.443,74 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 167,96 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.110,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.739,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.459,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 132,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.449,83 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.411,25 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1 | 1 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 5.349 | 5.349 | 8.915,00 | 166,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 8.915,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.459 | 8.459 | 3.481,00 | 41,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.150,00 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 331,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.858 | 1.858 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.858 | 1.858 |  |  |
| A679096 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 6.782.207 | 6.782.207 | 3.548.744,39 | 52,32 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 378.270 | 378.270 | 210.387,97 | 55,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.650 | 11.650 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 366.620 | 366.620 | 210.387,97 | 57,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.627,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.017,04 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 506,68 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.250,09 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.217,79 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 500,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 85.973,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.823,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 64.903,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.293,12 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 735,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.765,57 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 65,37 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.709,35 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.251.820 | 6.251.820 | 3.173.704,76 | 50,76 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.141.968 | 2.141.968 | 1.868.223,40 | 87,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 901.914,47 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 550.658,11 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 232.532,40 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 183.118,42 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.002.059 | 1.002.059 | 752.959,27 | 75,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 125.486,39 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 46.941,19 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.137,52 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 8.438,37 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.257,45 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.979,74 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.716,74 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 992,96 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 280,91 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 28.159,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 62.086,78 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.484,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 20.910,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 36.651,61 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.767,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.564,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.462,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 83.669,95 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.756,66 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.583,93 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 105.672,93 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 34.133,36 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 16.823,48 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 8.216 | 8.216 | 6.289,16 | 76,55 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.955,27 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 269,13 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 64,76 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 40.000 | 40.000 | 43.854,44 | 109,64 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 43.854,44 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 250.000 | 250.000 | 220.348,04 | 88,14 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 220.348,04 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.809.577 | 2.809.577 | 282.030,45 | 10,04 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.455,75 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 63.050,96 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.483,30 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 184.963,54 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 31.076,90 |  |
| 51 | Pomoći EU | 488 | 488 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 488 | 488 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 116.191 | 116.191 | 135.574,54 | 116,68 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 35.632 | 35.632 | 33.040,72 | 92,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.815,75 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.123,56 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 4.987,11 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.114,30 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 63.479 | 63.479 | 86.798,46 | 136,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.938,04 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 398,09 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.820,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.199,10 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 515,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.100,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.728,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.678,91 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.601,74 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 956,29 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.362,96 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  |  | 156,01 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 156,01 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.580 | 15.580 | 15.579,35 | 100,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.288,75 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 9.290,60 |  |
| 61 | Donacije | 32.784 | 32.784 | 28.349,12 | 86,47 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  |  | 5.000,54 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.264,83 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 951,07 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 784,64 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.784 | 27.784 | 23.348,58 | 84,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 207,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 960,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.938,13 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.242,91 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 2.654 | 2.654 | 728,00 | 27,43 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.654 | 2.654 | 728,00 | 27,43 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 728,00 |  |
| A679110 | POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA | 1.725.397 | 1.725.397 | 1.725.396,98 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.725.397 | 1.725.397 | 1.725.396,98 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.725.397 | 1.725.397 | 1.725.396,98 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.725.396,98 |  |
| A679112 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU | 4.879.333 | 4.881.133 | 4.871.551,39 | 99,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.879.333 | 4.881.133 | 4.871.551,39 | 99,80 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.665.962 | 4.667.762 | 4.667.387,40 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.901.071,58 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.507,44 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 121.979,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 642.829,38 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 96.481 | 96.481 | 94.273,99 | 97,71 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 86.273,99 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 109.890 | 109.890 | 109.890,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 109.890,00 |  |
| A679114 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 3.510.076 | 3.510.076 | 2.487.030,50 | 70,85 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 205.190 | 205.190 | 222.965,43 | 108,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 106.025 | 106.025 | 135.354,55 | 127,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 116.184,13 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.170,42 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 91.248 | 91.248 | 83.180,60 | 91,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.927,65 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.372,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.627,49 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 39,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 834,81 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.383,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 96,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 477,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 112,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.135,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 390,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.147,10 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 524,57 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.547,96 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.132,20 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 585,32 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.845,87 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.717 | 1.717 | 945,88 | 55,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 485,24 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 15,98 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,67 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 443,99 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.200 | 6.200 | 3.484,40 | 56,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.220,48 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 263,92 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.955.928 | 1.955.928 | 1.806.515,88 | 92,36 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 452.000 | 452.000 | 612.347,60 | 135,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 424.095,84 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 117.574,29 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 70.677,47 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 331.769 | 331.769 | 307.936,39 | 92,82 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.187,84 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.619,52 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 503,96 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 14.199,34 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 10.695,32 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.250,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.515,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.667,73 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 184.914,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.951,88 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.250,72 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.524,87 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.512,01 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 22.144,17 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 15.300 | 15.300 | 9.045,39 | 59,12 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 423,84 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 8.621,55 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000 | 10.000 | 5.308,92 | 53,09 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.308,92 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.500 | 1.500 | 650,00 | 43,33 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 650,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 30.794 | 30.794 | 31.093,03 | 100,97 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 31.093,03 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 139.925 | 139.925 | 163.021,06 | 116,51 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 24.406,25 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 114.284,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 748,10 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 13.700,69 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 6.142,85 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 1.025,15 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.714,02 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 974.640 | 974.640 | 677.113,49 | 69,47 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 582.855,58 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 94.257,91 |  |
| 51 | Pomoći EU | 720.000 | 720.000 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 720.000 | 720.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 627.363 | 627.363 | 367.954,17 | 58,65 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 600 | 600 | 1.400,00 | 233,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.400,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.784 | 29.784 | 42.136,83 | 141,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.117,88 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.732,74 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.109,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 928,53 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.280,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.698,30 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 270,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 65.034 | 65.034 | 38.489,67 | 59,18 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 38.489,67 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KORISNIK PRORAČUNA | REBALANS  2024. | TEKUĆI PLAN  2024. | IZVRŠENJE  2024. | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 35.927,67 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.990,17 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.937,50 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 531.945 | 531.945 | 250.000,00 | 47,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 250.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 1.595 | 1.595 | 89.595,02 | 5.617,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 950 | 950 | 1.450,00 | 152,63 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 300,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.150,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 645 | 645 | 645,00 | 100,00 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 645,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  |  | 87.500,02 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 87.500,02 |  |
| A679115 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 237.010 | 237.010 | 233.676,74 | 98,59 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 1.100,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 1.100,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.100,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 233.216 | 233.216 | 228.784,10 | 98,10 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.400 | 20.400 | 15.113,96 | 74,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.973,37 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.140,59 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 92.123 | 92.123 | 93.887,37 | 101,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.437,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 42.713,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 316,80 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.368,11 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.518,85 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.413,39 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.992,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 127,76 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 21.283 | 21.283 | 21.282,77 | 100,00 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 21.282,77 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 99.410 | 99.410 | 98.500,00 | 99,08 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 98.500,00 |  |
| 61 | Donacije | 3.794 | 3.794 | 3.792,64 | 99,96 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.794 | 3.794 | 3.792,64 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.255,48 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 537,16 |  |
| A679117 | HPC – PROJEKT ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU POTRESNOG INŽENJERSTVA | 363.000 | 363.000 | 363.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 363.000 | 363.000 | 363.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 326.000 | 326.000 | 326.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 55.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.000,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.000,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 123.164,37 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 84.376,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.458,88 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.000,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.000 | 37.000 | 37.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.000,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 25.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.000,00 |  |
| A679118 | PROJEKT PRAĆENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI | 69.816 | 69.816 | 69.815,50 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 69.816 | 69.816 | 69.815,50 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 69.816 | 69.816 | 69.815,50 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.832,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 956,01 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 85,90 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.175,36 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.448,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.268,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.946,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.102,56 |  |
| K621061 | ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA | 6.500.000 | 6.175.000 | 6.175.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.500.000 | 6.175.000 | 6.175.000,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.500.000 | 6.175.000 | 6.175.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.175.000,00 |  |
| K679084 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 1, 9 i 10 | 11.995.052 | 11.967.914 | 11.273.104,44 | 94,19 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.172.652 | 1.145.514 | 1.131.304,29 | 98,76 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 66.251 | 66.251 | 66.250,28 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 60.949,41 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.300,87 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 541.891 | 536.573 | 536.572,42 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.907,57 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 817,96 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.459,83 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 306,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.099,99 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.448,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.570,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 126.816,14 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.037,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 336.293,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 302,92 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.703,43 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 853,36 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.955,74 |  |
| 35 | Subvencije | 4.041 | 4.041 | 4.040,07 | 99,98 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 4.040,07 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 52.838 | 52.838 | 52.836,54 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 25.242,12 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 27.594,42 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 507.631 | 485.811 | 471.604,98 | 97,08 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 98.466,14 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 373.138,84 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 10.822.400 | 10.822.400 | 10.141.800,15 | 93,71 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.126.720 | 1.126.720 | 1.126.718,88 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 954.839,70 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 171.879,18 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.212.414 | 4.212.414 | 4.193.843,75 | 99,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 415.204,65 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 55.833,77 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 36.273,09 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.830,06 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 30.501,02 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.640,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 111.286,28 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 718.681,27 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.033,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.496.484,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 178.665,66 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 80.018,53 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.835,71 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 41.555,46 |  |
| 35 | Subvencije | 565.109 | 565.109 | 565.108,16 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 565.108,16 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 578.614 | 578.614 | -142.236,47 | -24,58 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -720.849,66 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 578.613,19 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.339.543 | 4.339.543 | 4.398.365,83 | 101,36 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 702.433,57 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.695.932,26 |  |
| K679116 | OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM | 56.557.313 | 46.006.573 | 45.690.879,00 | 99,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.557.313 | 46.006.573 | 45.690.879,00 | 99,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.953.772 | 5.491.977 | 5.459.142,50 | 99,40 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.678,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.721.175,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.365.718,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 367.569,77 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.603.541 | 40.514.596 | 40.231.736,50 | 99,30 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 40.016.596,78 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 215.139,72 |  |
| K679119 | OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM – NPOO (C6.1.R1-I2) | 81.398.643 | 95.960.329 | 95.341.416,45 | 99,36 |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 81.398.643 | 95.960.329 | 95.341.416,45 | 99,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.946.534 | 4.025.207 | 4.023.538,48 | 99,96 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.402,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.227.379,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.760.400,59 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 34.355,23 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 78.452.109 | 91.935.122 | 91.317.877,97 | 99,33 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 91.317.877,97 |  |
| K679122 | RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA – NPOO (C6.1.R4-I1) | 2.853.996 | 2.853.996 | 557.376,59 | 19,53 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.853.996 | 2.853.996 | 557.376,59 | 19,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 314.329 | 314.329 | 273.631,17 | 87,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 231.522,05 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 42.109,12 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 102.959 | 102.959 | 283.745,42 | 275,59 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.507,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 281.237,46 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.436.708 | 2.436.708 |  |  |
| K679126 | PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027., PRIORITET 1 | 1.899.997 | 1.623.606 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 284.999 | 8.608 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 168.537 | 8.608 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 81.212 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.250 |  |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.614.998 | 1.614.998 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 955.045 | 955.045 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 460.203 | 460.203 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 199.750 | 199.750 |  |  |
| K679128 | POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA – NPOO (C3.2.R3) | 519.109 | 519.109 | 4.878.032,22 | 939,69 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 519.109 | 519.109 | 4.878.032,22 | 939,69 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 400.000 | 400.000 | 1.146.648,27 | 286,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 970.393,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 176.255,27 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.000 | 75.000 | 442.556,52 | 590,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 73.574,48 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 16.752,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 197.475,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 154.753,44 |  |
| 35 | Subvencije |  |  | 116.072,74 |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 116.072,74 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 839 | 839 | 571.804,12 | 68.153,05 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 571.804,12 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 7.270 | 7.270 | 139.481,46 | 1.918,59 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 139.481,46 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.000 | 36.000 | 2.461.469,11 | 6.837,41 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.461.469,11 |  |
| K679129 | STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA NA STEM I ICT PODRUČJIMA – NPOO (C3.2.R2) | 2.250.000 | 2.250.000 | 1.505.667,15 | 66,92 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.250.000 | 2.250.000 | 1.505.667,15 | 66,92 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.000.000 | 1.000.000 | 372.449,10 | 37,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 315.198,66 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 57.250,44 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 450.000 | 450.000 | 138.833,70 | 30,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 56.247,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.441,62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.800,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.844,45 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800.000 | 800.000 | 994.384,35 | 124,30 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 994.384,35 |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 232.965 | 232.965 | 232.965,00 | 100,00 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 232.965 | 232.965 | 232.965,00 | 100,00 |
| A622012 | REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE | 232.965 | 232.965 | 232.965,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 232.965 | 232.965 | 232.965,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 140.575 | 140.575 | 140.575,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 35.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.129,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 17.400,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.100,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 500,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.734,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 25.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.612,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 600,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.000,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 500 | 500 | 500,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 500,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.760 | 3.760 | 3.760,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 3.760,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 83.130 | 83.130 | 83.130,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.500,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.167,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 50.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.000,00 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.463,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 5.000,00 |  |
| 08008 | Javni instituti u Republici Hrvatskoj | 177.227.974 | 168.866.173 | 156.882.138,66 | 92,90 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 98.210.643 | 90.027.632 | 89.790.469,79 | 99,74 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.360.080 | 5.192.588 | 5.177.581,14 | 99,71 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 29.275.422 | 29.275.422 | 21.308.086,98 | 72,78 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.946 | 10.946 | 10.523,73 | 96,14 |
| 51 | Pomoći EU | 4.507.716 | 4.507.716 | 3.381.278,89 | 75,01 |
| 52 | Ostale pomoći | 17.092.682 | 17.092.682 | 16.057.368,75 | 93,94 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 9.793.403 | 9.793.403 | 8.721.316,65 | 89,05 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 11.450.476 | 11.450.476 | 11.176.884,46 | 97,61 |
| 61 | Donacije | 786.059 | 786.059 | 604.307,73 | 76,88 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 777 | 777 | 140.493,09 | 18.081,48 |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 739.770 | 728.472 | 513.827,45 | 70,53 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 177.227.974 | 168.866.173 | 156.882.138,66 | 92,90 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 177.227.974 | 168.866.173 | 156.882.138,66 | 92,90 |
| A622011 | REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE | 31.056 | 31.056 | 31.056,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.056 | 31.056 | 31.056,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.284 | 23.284 | 23.284,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.636,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.327,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.327,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 664,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 531,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.991,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.654,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.654,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.500,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.772 | 7.772 | 7.772,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.982,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 3.790,00 |  |
| A622120 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 135.000 | 135.000 | 135.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 135.000 | 135.000 | 135.000,00 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 135.000 | 135.000 | 135.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 135.000,00 |  |
| A622150 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA | 86.296.171 | 86.211.271 | 86.080.310,91 | 99,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 86.296.171 | 86.211.271 | 86.080.310,91 | 99,85 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 77.004.596 | 77.080.296 | 77.062.078,44 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 64.111.725,10 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 320.000,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.066.892,29 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 100.000,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.463.461,05 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.776.675 | 8.132.575 | 8.132.024,20 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 484.490,23 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.131.463,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 136.606,54 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 24.627,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 465.390,47 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 287.584,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.656.828,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 225.105,22 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 25.457,25 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 31.043,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 150.461,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 795.877,62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 117.330,43 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 426.610,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 523.971,56 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 109.236,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 420.458,12 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 378.010,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 284.825,88 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 63.350,56 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 55.356,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 52.488,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.115,28 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 92.242,39 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 126.148,71 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 37.945,56 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 29.687 | 34.187 | 34.164,00 | 99,93 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 33.899,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 265,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 67.533 | 80.533 | 77.277,44 | 95,96 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 77.277,44 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.350.464 | 866.464 | 762.766,83 | 88,03 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.000,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 339.486,32 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.300,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 35.496,63 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 84.718,03 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 281.135,06 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.193,79 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 13.437,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 67.216 | 17.216 | 12.000,00 | 69,70 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 12.000,00 |  |
| A622151 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA | 16.977.994 | 16.977.994 | 18.556.192,69 | 109,30 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.517.435 | 6.517.435 | 4.480.582,97 | 68,75 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.053.322 | 1.053.322 | 1.287.671,52 | 122,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.016.810,94 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 2.970,03 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 7.842,78 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 237,30 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 122.168,77 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 5.648,72 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 131.992,98 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.507.467 | 1.507.467 | 2.009.391,88 | 133,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 255.053,74 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 49.533,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 35.747,93 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 47.043,78 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 32.869,92 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 171.983,92 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 51.936,52 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 105.629,48 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.557,64 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.669,64 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 29.202,98 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 227.388,72 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 41.225,67 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.514,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 155.762,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 40.343,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 422.696,78 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 26.575,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 86.705,02 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.284,94 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.682,09 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.608,77 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 56.132,69 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 16.264,29 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.834,83 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 98.142,51 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 13.967 | 13.967 | 8.905,00 | 63,76 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 319,40 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.896,70 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.687,75 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,15 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 48.100 | 48.100 | 49.331,80 | 102,56 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 49.331,80 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 21.000 | 21.000 | 523,00 | 2,49 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 523,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 860.228 | 860.228 | 1.124.759,77 | 130,75 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 603.527,37 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 104.121,94 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.451,90 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 25.347,02 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 212.665,15 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 146.403,80 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.519,20 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 22.000,00 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 1.731,25 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 541,89 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 450,25 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.011.851 | 3.011.851 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 31 | 31 | 526,93 | 1.699,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 31 | 31 | 526,93 | 1.699,77 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 526,93 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.446.636 | 1.446.636 | 1.981.051,92 | 136,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 445.735 | 445.735 | 734.480,58 | 164,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 619.355,30 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 2.777,81 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.900,72 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 96.446,75 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 733.870 | 733.870 | 694.523,37 | 94,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 211.923,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.096,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.753,42 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.754,22 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.446,36 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 146.055,71 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.458,81 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 34.535,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 293,96 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 238,49 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 16.964,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.775,53 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.224,83 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.939,21 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.070,34 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.626,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 45.008,41 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 64.550,75 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.033,83 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.843,48 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.791,55 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.179,26 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 458,74 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.820 | 1.820 | 2.704,64 | 148,61 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 92,91 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.665,75 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 945,98 |  |
| 35 | Subvencije |  |  | 53.135,24 |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 53.135,24 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 35.322 | 35.322 | 186.714,68 | 528,61 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 174.202,24 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 12.512,44 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 22.062 | 22.062 | 31.785,37 | 144,07 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 25.835,37 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 5.950,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 16.986 | 16.986 | 78.815,02 | 464,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 78.815,02 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 190.841 | 190.841 | 198.893,02 | 104,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 38.690,80 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 400,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.864,34 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 130.184,96 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 25.239,94 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 512,98 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 8.637.117 | 8.637.117 | 11.543.686,42 | 133,65 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.116.265 | 3.116.265 | 4.488.083,80 | 144,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.702.661,24 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 355,13 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 164.626,65 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 620.440,78 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.993.716 | 2.993.716 | 3.458.576,76 | 115,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 490.416,15 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 172.849,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 122.635,57 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 35.192,49 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 74.515,13 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 966.993,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 15.006,63 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 251.366,18 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.384,14 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.448,55 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.892,19 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 137.902,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 51.266,05 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 212,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 56.371,08 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 118.544,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 283.706,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.733,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 174.922,46 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 319.469,73 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.292,47 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 32.685,90 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.803,72 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 715,27 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 121.249,90 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.488 | 2.488 | 4.837,31 | 194,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.562,05 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 2.081,33 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.193,93 |  |
| 35 | Subvencije | 11.648 | 11.648 | 143.915,50 | 1.235,54 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 143.915,50 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 345.324 | 345.324 | 182.795,94 | 52,93 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 56.676,71 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 126.119,23 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 632.620 | 632.620 | 1.096.907,88 | 173,39 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.060.907,88 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 36.000,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 16.986 | 16.986 | 78.815,02 | 464,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 78.815,02 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 84.312 | 84.312 | 32.197,23 | 38,19 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 31.772,52 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 424,71 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.433.758 | 1.433.758 | 2.057.556,98 | 143,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 531.570,19 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.199,98 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.124,70 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 453.402,23 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 959.539,79 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 16.365,89 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 51.508,05 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 1.179,10 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 8.762,43 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 21.904,62 |  |
| 61 | Donacije | 376.525 | 376.525 | 421.020,08 | 111,82 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 91.243 | 91.243 | 112.910,89 | 123,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 95.068,86 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.155,69 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.686,34 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 244.829 | 244.829 | 274.765,80 | 112,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.714,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.836,41 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.075,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.148,58 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.410,89 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 114.265,13 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 20.835,21 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 344,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.668,55 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.969,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.936,92 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.969,61 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 54.100,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.035,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.172,70 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.205,06 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.074,33 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2,32 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 172 | 172 | 194,51 | 113,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 46,90 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 147,61 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.281 | 40.281 | 33.148,88 | 82,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.903,89 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 8.752,49 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 21.492,50 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 250 | 250 | 129.324,37 | 51.729,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 250 | 250 | 8.534,70 | 3.413,88 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.589,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 165,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.780,07 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 96.051,27 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 95.643,25 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 200,54 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 207,48 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  |  | 24.738,40 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 24.738,40 |  |
| A622152 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH INSTITUTA – IZ STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA EU | 34.979.636 | 26.436.467 | 25.075.782,25 | 94,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.375.677 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.375.677 |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.360.080 | 5.192.588 | 5.177.581,14 | 99,71 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 185.406 | 16.870 | 16.868,76 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.499,13 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.369,63 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 423.831 | 268.771 | 253.766,50 | 94,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.360,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 82,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.757,27 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 77.279,56 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.958,32 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.866,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 368,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 147.770,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 77,21 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 245,40 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.329 | 11.329 | 11.328,45 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 11.328,45 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.739.514 | 4.895.618 | 4.895.617,43 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 4.580.323,81 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 315.293,62 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 9.793.403 | 9.793.403 | 8.721.316,65 | 89,05 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.103.060 | 1.103.060 | 156.512,54 | 14,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 133.719,99 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.792,55 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.906.316 | 1.906.316 | 1.092.997,17 | 57,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 82.616,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.356,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 27.812,84 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 257,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.299,82 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 437.917,51 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.063,91 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 41.378,28 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 35.052,14 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.400,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 443.967,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.010,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.862,72 |  |
| 35 | Subvencije | 26.305 | 26.305 | 70.185,79 | 266,82 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 70.185,79 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 64.195 | 64.195 | 64.194,58 | 100,00 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 64.194,58 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.693.527 | 6.693.527 | 7.337.426,57 | 109,62 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 5.088.770,39 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.248.656,18 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 11.450.476 | 11.450.476 | 11.176.884,46 | 97,61 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 750.384 | 750.384 | 1.004.305,21 | 133,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 851.097,98 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 153.207,23 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.882.747 | 5.882.747 | 5.881.407,71 | 99,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 617.925,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 47.936,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 131.163,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 753.319,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 340.986,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 252.062,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 378.086,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 311.146,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 983.300,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 700.476,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 897.158,12 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 92.343,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 168.270,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 57.931,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 149.306,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.817.345 | 4.817.345 | 4.291.171,54 | 89,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 455.472,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 405.324,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 116.904,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.860.933,04 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.115.271,00 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 137.934,90 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 199.332,60 |  |
| A622153 | SAMOSTALNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA | 34.695.608 | 34.695.608 | 22.945.866,48 | 66,13 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 22.757.987 | 22.757.987 | 16.827.504,01 | 73,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.396.532 | 6.396.532 | 6.968.283,13 | 108,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.038.041,79 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 27.150,68 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 39.086,16 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 4.243,68 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.016.095,59 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 11.981,88 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 831.488,46 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 194,89 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.155.385 | 15.155.385 | 9.286.778,89 | 61,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 460.371,09 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 251.439,53 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 79.147,54 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 21.491,44 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 163.224,97 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.408.593,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 278.313,09 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 73.224,86 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 18.506,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 17.590,98 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 142.078,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 440.605,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 94.738,08 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 58.859,67 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 148.659,01 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 27.202,11 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.513.853,12 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 27.680,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 684.915,08 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.069,70 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 75.297,75 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 60.195,14 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 163.125,30 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 11.447,64 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 26.754,22 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 5.714,91 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 29.679,95 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 70.368 | 70.368 | 71.334,56 | 101,37 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 696,76 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 19.185,08 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 11.841,74 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 8.744,36 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 30.866,62 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 35.963 | 35.963 | 7.631,60 | 21,22 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.631,60 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 11.366 | 11.366 | 5.993,23 | 52,73 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.243,34 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 749,89 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.750 | 7.750 | 620,80 | 8,01 |
| 4123 | Licence |  |  | 620,80 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 943.674 | 943.674 | 480.851,56 | 50,96 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 394,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 143.797,68 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 24.183,46 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 17.324,04 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 67.641,05 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 23.207,39 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 17.251,54 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 91.658,80 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 94.400,97 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 992,63 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 134.000 | 134.000 | 112,64 | 0,08 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 112,64 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.949 | 2.949 | 5.897,60 | 199,99 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 5.897,60 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.915 | 10.915 | 9.996,80 | 91,59 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  |  | 4,80 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4,80 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.865 | 10.865 | 9.968,20 | 91,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.324,51 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 776,88 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24,55 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.403,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 190,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.199,56 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 36,02 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 50 | 50 | 0,45 | 0,90 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 0,45 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 23,35 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 23,35 |  |
| 51 | Pomoći EU | 3.061.080 | 3.061.080 | 1.400.226,97 | 45,74 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.328.743 | 1.328.743 | 701.307,61 | 52,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 564.829,88 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.433,45 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 41.688,28 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 92.356,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.223.451 | 1.223.451 | 404.352,79 | 33,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 131.861,31 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 16.375,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.286,06 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.650,36 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.790,46 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 73.394,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.955,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 45,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 363,53 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.650,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.915,77 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.284,47 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 382,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.442,54 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.360,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.725,23 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 192,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 31.606,79 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.787,33 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 97,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.578,96 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.491,59 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 89,74 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 25,29 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 771 | 771 | 797,66 | 103,46 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 796,36 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1,30 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 108.609 | 108.609 | 190.609,21 | 175,50 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 16.857,00 |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 54.150,93 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 33.888,15 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 85.713,13 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.503 | 6.503 | 1.260,87 | 19,39 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.260,87 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 393.003 | 393.003 | 101.898,83 | 25,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.485,67 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.705,89 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 27.432,08 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 54.000,00 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 275,19 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 8.455.565 | 8.455.565 | 4.513.682,33 | 53,38 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.162.045 | 3.162.045 | 2.279.597,89 | 72,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.868.242,70 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 93.468,39 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 317.886,80 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.420.568 | 2.420.568 | 1.741.681,18 | 71,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 388.396,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 211.280,99 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 61.064,37 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.727,88 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 100.948,98 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 217.313,71 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.936,21 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 24.966,35 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.280,34 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.400,45 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.853,06 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 93.911,83 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.111,60 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.376,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 56.962,62 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.506,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 293.326,81 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.821,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 99.582,36 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 53.814,49 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 886,51 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 27.503,19 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.184,80 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 126,95 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 23.396,66 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.603 | 1.603 | 390,86 | 24,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 386,74 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 0,21 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3,91 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 106.580 | 106.580 | 187.641,56 | 176,06 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 187.062,06 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 579,50 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.237.132 | 1.237.132 | 44.656,98 | 3,61 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 44.656,98 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 37.878 | 37.878 | 40.438,54 | 106,76 |
| 4123 | Licence |  |  | 40.438,54 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.489.759 | 1.489.759 | 219.275,32 | 14,72 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 16.137,87 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.125,88 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.832,82 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 75.006,83 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 15.985,56 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 79.985,00 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 6.201,36 |  |
| 61 | Donacije | 409.534 | 409.534 | 183.287,65 | 44,76 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 136.262 | 136.262 | 114.655,91 | 84,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 80.262,89 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.069,16 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 11.138,04 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.185,82 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 136.127 | 136.127 | 68.620,67 | 50,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.104,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 862,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.460,63 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 102,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.325,29 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 200,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8,41 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.407,48 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 541,39 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 492,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.931,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 900,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.892,75 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.231,43 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.015,81 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 24,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 103,27 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 148 | 148 | 11,07 | 7,48 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 11,07 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.160 | 2.160 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 134.837 | 134.837 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 527 | 527 | 11.168,72 | 2.119,30 |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 265,53 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 265,53 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 527 | 527 | 10.903,19 | 2.068,92 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 444,30 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.436,89 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 22,00 |  |
| K622138 | OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM | 2.682.347 | 3.060.410 | 3.004.208,13 | 98,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.682.347 | 3.060.410 | 3.004.208,13 | 98,16 |
| 32 | Materijalni rashodi | 427.680 | 390.768 | 390.766,94 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 267.150,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 123.616,87 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.254.667 | 2.669.642 | 2.613.441,19 | 97,89 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.284.162,72 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 329.278,47 |  |
| K622139 | OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM – NPOO (C6.1.R1-I2) | 739.770 | 728.472 | 513.827,45 | 70,53 |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 739.770 | 728.472 | 513.827,45 | 70,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.366 | 13.050 | 7.048,98 | 54,02 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.048,98 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 726.404 | 715.422 | 506.778,47 | 70,84 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 506.778,47 |  |
| K622144 | OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO | 690.392 | 589.895 | 539.894,75 | 91,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 690.392 | 589.895 | 539.894,75 | 91,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.301 | 8.546 | 8.545,83 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.545,83 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 638.091 | 581.349 | 531.348,92 | 91,40 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 531.348,92 |  |
| 08012 | Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 4.987.154 | 4.942.854 | 4.492.310,33 | 90,88 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.924.803 | 2.880.503 | 2.876.942,53 | 99,88 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.309 | 1.309 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.030.337 | 2.030.337 | 1.559.557,47 | 76,81 |
| 51 | Pomoći EU | 9.358 | 9.358 | 21.800,01 | 232,96 |
| 52 | Ostale pomoći | 21.347 | 21.347 | 34.010,32 | 159,32 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 4.987.154 | 4.942.854 | 4.492.310,33 | 90,88 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 4.987.154 | 4.942.854 | 4.492.310,33 | 90,88 |
| A763000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO | 4.239.361 | 4.195.061 | 4.051.956,02 | 96,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.924.803 | 2.880.503 | 2.876.942,53 | 99,88 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.752.407 | 2.708.107 | 2.705.202,25 | 99,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.252.244,37 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.411,17 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 79.952,39 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 371.594,32 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 168.231 | 168.231 | 167.590,26 | 99,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.738,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 53.157,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.877,45 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 17,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.778,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 696,94 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.269,35 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17.060,79 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.340,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.121,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 320,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.391,76 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.030,01 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.623,74 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.458,31 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 688,53 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.931,42 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 129,62 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.426,88 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 5.183,16 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 349,08 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 35 | 35 | 32,74 | 93,54 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10,73 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 22,01 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.130 | 4.130 | 4.117,28 | 99,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.117,28 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.309 | 1.309 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.049 | 1.049 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 260 | 260 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.282.544 | 1.282.544 | 1.119.203,16 | 87,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.281.944 | 1.281.944 | 1.119.203,16 | 87,31 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.119.203,16 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 600 | 600 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 9.358 | 9.358 | 21.800,01 | 232,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.358 | 9.358 | 21.800,01 | 232,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.800,01 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 21.347 | 21.347 | 34.010,32 | 159,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.347 | 21.347 | 34.010,32 | 159,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.966,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.043,75 |  |
| T763005 | SURADNJA DZIV-a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (EUIPO) | 747.793 | 747.793 | 440.354,31 | 58,89 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 747.793 | 747.793 | 440.354,31 | 58,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 718.855 | 718.855 | 391.976,35 | 54,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.246,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.778,84 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.149,55 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 74.470,57 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.562,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.249,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 62.592,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.112,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 139.598,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.048,08 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 167,25 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 265 | 265 | 18,64 | 7,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 18,64 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.673 | 28.673 | 48.359,32 | 168,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 40.521,98 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.193,43 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 643,91 |  |
| 08091 | Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju | 205.366.072 | 201.701.184 | 184.159.126,26 | 91,30 |
| 21836 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 19.621.394 | 18.646.968 | 16.699.774,27 | 89,56 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.279.440 | 16.305.014 | 16.012.452,45 | 98,21 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 510.717 | 510.717 | 231.447,30 | 45,32 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 167.500 | 167.500 | 750,00 | 0,45 |
| 51 | Pomoći EU | 780 | 780 | 1.151,09 | 147,58 |
| 52 | Ostale pomoći | 136.135 | 136.135 | 389.284,61 | 285,95 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.526.322 | 1.526.322 | 64.188,82 | 4,21 |
| 61 | Donacije | 500 | 500 | 500,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 19.621.394 | 18.646.968 | 16.699.774,27 | 89,56 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 19.621.394 | 18.646.968 | 16.699.774,27 | 89,56 |
| A622017 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE | 12.728.840 | 11.758.005 | 11.468.124,66 | 97,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.728.840 | 11.758.005 | 11.468.124,66 | 97,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.447.071 | 8.402.737 | 8.384.993,66 | 99,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.910.442,58 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 22.647,57 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 309.087,31 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.955,86 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.140.860,34 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.580.904 | 2.920.771 | 2.830.030,01 | 96,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.980,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 170.560,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 26.205,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 130.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 792.217,95 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 53.987,35 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 24.015,19 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.000,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 36.562,32 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 372.975,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 179.232,52 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 142.250,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 17.072,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 172.350,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 144.417,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 495.000,00 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.556,40 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.200,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.750,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 12.500,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 196,84 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 7.000 | 7.000 | 4.882,01 | 69,74 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.939,93 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 920,91 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 21,17 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.900 | 9.185 | 9.184,42 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.184,42 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 12.750 | 12.750 | 12.726,12 | 99,81 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 12.726,12 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 368.040 | 255.387 | 112.903,13 | 44,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.698,23 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.941,97 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 33.090,48 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 19.922,45 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 24.250,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 300.175 | 150.175 | 113.405,31 | 75,52 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 113.405,31 |  |
| A622134 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 806.632 | 806.632 | 623.133,00 | 77,25 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 501.717 | 501.717 | 231.447,30 | 46,13 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 58.000 | 58.000 | 32.468,70 | 55,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 24.419,46 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.581,53 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.177,54 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.290,17 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 393.686 | 393.686 | 144.238,84 | 36,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 353,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.263,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 285,35 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.313,18 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 48.885,04 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 6,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 21.045,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.417,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 82,31 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 197,92 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 394,94 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.725,93 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.598,81 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.035,35 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.634,19 |  |
| 34 | Financijski rashodi |  |  | 28,14 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 28,14 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000 | 40.000 | 41.338,22 | 103,35 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 39.576,83 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 16,39 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 1.745,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.031 | 10.031 | 13.373,40 | 133,32 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 13.373,40 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 167.500 | 167.500 | 750,00 | 0,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 135.000 | 135.000 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.500 | 23.500 | 750,00 | 3,19 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 750,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 780 | 780 | 1.151,09 | 147,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 780 | 780 | 1.151,09 | 147,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.151,09 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 136.135 | 136.135 | 389.284,61 | 285,95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 62.885 | 62.885 | 110.779,46 | 176,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 93.544,61 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.800,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.434,85 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 71.669 | 71.669 | 243.980,15 | 340,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 47.765,26 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.148,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.708,29 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.896,21 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 293,01 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.275,91 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.714,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.238,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 135.749,72 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.549,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.381,39 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.125,73 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.635,78 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 496,80 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.581 | 1.581 | 34.525,00 | 2.183,74 |
| 4241 | Knjige |  |  | 3.900,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 30.625,00 |  |
| 61 | Donacije | 500 | 500 | 500,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500 | 500 | 500,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 500,00 |  |
| A622131 | NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA | 4.451.700 | 4.451.700 | 4.449.019,67 | 99,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.451.700 | 4.451.700 | 4.449.019,67 | 99,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.443.336 | 4.443.336 | 4.442.694,22 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.795,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 140,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.415.749,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 976,61 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.485,89 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 546,92 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 8.364 | 8.364 | 6.325,45 | 75,63 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 6.325,45 |  |
| A622145 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 55.000 | 51.409 | 51.408,12 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 55.000 | 51.409 | 51.408,12 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 55.000 | 51.409 | 51.408,12 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 51.408,12 |  |
| K622116 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 52.900 | 52.900 | 43.900,00 | 82,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 43.900 | 43.900 | 43.900,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 43.900 | 43.900 | 43.900,00 | 100,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 21.910,00 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 21.990,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.000 | 9.000 |  |  |
| K622147 | PROJEKT E-SVEUČILIŠTA – NPOO (C.3.1. R2-I1) | 1.526.322 | 1.526.322 | 64.188,82 | 4,21 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.526.322 | 1.526.322 | 64.188,82 | 4,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 35.869 | 35.869 | 2.989,00 | 8,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.565,66 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 423,34 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.390.453 | 1.390.453 | 61.199,82 | 4,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.390,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.162,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 248,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 41.720,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 275,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.170,03 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.932,98 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 300,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 21852 | Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | 33.379.092 | 32.326.631 | 29.007.759,83 | 89,73 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.756.939 | 17.824.478 | 17.596.315,98 | 98,72 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 681.899 | 561.899 | 561.294,80 | 99,89 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.000 | 1.000 | 591,63 | 59,16 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.135.080 | 2.135.080 | 2.111.365,88 | 98,89 |
| 51 | Pomoći EU | 1.441.129 | 1.441.129 | 1.198.862,19 | 83,19 |
| 52 | Ostale pomoći | 20.000 | 20.000 | 29.052,00 | 145,26 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.747.041 | 2.747.041 | 2.019.400,36 | 73,51 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 1.410.935 | 1.410.935 | 1.409.783,12 | 99,92 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 5.847.653 | 5.847.653 | 3.746.416,58 | 64,07 |
| 63 | Inozemne donacije | 337.416 | 337.416 | 334.677,29 | 99,19 |
| po programima | | | | | |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 33.379.092 | 32.326.631 | 29.007.759,83 | 89,73 |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 33.379.092 | 32.326.631 | 29.007.759,83 | 89,73 |
| A628009 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET | 11.501.655 | 11.183.889 | 11.156.675,64 | 99,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.344.075 | 9.026.309 | 9.013.146,44 | 99,85 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.391.463 | 5.377.663 | 5.376.473,56 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.457.304,79 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 183.651,92 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 735.516,85 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.897.762 | 3.593.796 | 3.585.062,42 | 99,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 163.244,76 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 89.417,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.422,05 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 47.895,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 72.313,76 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 31.158,60 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 11.184,31 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 906,31 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 104.309,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 360.397,86 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 151.185,11 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 13.370,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 899.349,72 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 492.451,28 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 904.844,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 104.028,86 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.810,53 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.023,54 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 655,14 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 48.487,27 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 40.526,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.949,15 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 5.845,47 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.283,83 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 6.750 | 6.750 | 5.641,06 | 83,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.171,80 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.469,26 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 48.100 | 48.100 | 45.969,40 | 95,57 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 45.969,40 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.000 | 1.000 | 591,63 | 59,16 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | 1.000 | 591,63 | 59,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22,53 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 569,10 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.135.080 | 2.135.080 | 2.111.365,88 | 98,89 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.889.900 | 1.889.900 | 1.944.625,08 | 102,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.453.416,49 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 251.395,02 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 239.813,57 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 207.680 | 207.680 | 134.240,80 | 64,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.242,43 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 401,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.881,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.362,79 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 39.805,45 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 41.273,04 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.274,10 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.500 | 37.500 | 32.500,00 | 86,67 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 32.500,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.500 | 1.500 | 2.519,69 | 167,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500 | 1.500 | 2.519,69 | 167,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.519,69 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 20.000 | 20.000 | 29.052,00 | 145,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | 20.000 | 29.052,00 | 145,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 629,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.052,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.371,00 |  |
| A628011 | PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET | 4.811.566 | 4.493.796 | 4.425.645,38 | 98,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.811.566 | 4.493.796 | 4.425.645,38 | 98,48 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.811.566 | 4.493.796 | 4.425.645,38 | 98,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.273.417,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.330,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 150.897,61 |  |
| A628015 | UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE | 359.918 | 319.918 | 318.573,19 | 99,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 359.918 | 319.918 | 318.573,19 | 99,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 359.918 | 319.918 | 318.573,19 | 99,58 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 318.573,19 |  |
| A628068 | SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE | 327.666 | 327.666 | 334.677,29 | 102,14 |
| 63 | Inozemne donacije | 327.666 | 327.666 | 334.677,29 | 102,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 163.546 | 163.546 | 163.544,76 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 140.381,73 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.163,03 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 163.990 | 163.990 | 171.132,53 | 104,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.969,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.612,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 126.306,99 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 36.243,79 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 130 | 130 |  |  |
| A628070 | PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA | 1.009.620 | 1.009.620 | 876.084,74 | 86,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.009.620 | 1.009.620 | 876.084,74 | 86,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.009.620 | 1.009.620 | 876.084,74 | 86,77 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 82.081,58 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 457.228,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 336.774,70 |  |
| A628074 | PROGRAMI ZAJEDNICE | 12.600 | 12.600 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.850 | 2.850 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.150 | 2.150 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 100 | 100 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600 | 600 |  |  |
| 63 | Inozemne donacije | 9.750 | 9.750 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.650 | 9.650 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 100 | 100 |  |  |
| A628090 | UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 1.629.724 | 1.629.724 | 1.628.570,82 | 99,93 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 218.789 | 218.789 | 218.787,70 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.051 | 12.051 | 12.050,52 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.343,79 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.706,73 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 96.823 | 96.823 | 96.823,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 86.350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.473,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 109.915 | 109.915 | 109.914,18 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 109.914,18 |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 1.410.935 | 1.410.935 | 1.409.783,12 | 99,92 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.447 | 19.447 | 19.446,96 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.520,99 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 200,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.725,97 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 580.994 | 580.994 | 579.843,97 | 99,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 46.962,72 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 300,59 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 129.370,84 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 170.172,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 51.274,14 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.001,68 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 149.133,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.025,44 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.602,97 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 163.879 | 163.879 | 163.878,06 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 79.501,82 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 84.376,24 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 646.615 | 646.615 | 646.614,13 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 646.614,13 |  |
| A628091 | OBRAZOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA – LEARNING FROM THE EXTREMES, A RURAL SCHOOLS INNOVATION ROADMAP | 13.034 | 13.034 | 13.021,58 | 99,90 |
| 51 | Pomoći EU | 13.034 | 13.034 | 13.021,58 | 99,90 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.724 | 5.724 | 5.723,34 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.912,74 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 810,60 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.310 | 7.310 | 7.298,24 | 99,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.234,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 63,64 |  |
| K406669 | CARNET – ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA | 1.300.120 | 1.187.120 | 1.183.086,47 | 99,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.300.120 | 1.187.120 | 1.183.086,47 | 99,66 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 250.000 | 197.000 | 196.192,01 | 99,59 |
| 4123 | Licence |  |  | 196.192,01 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.050.120 | 990.120 | 986.894,46 | 99,67 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 28.323,75 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 215.009,39 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 423.158,57 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.940,25 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 310.462,50 |  |
| K628069 | ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA | 1.931.640 | 1.787.715 | 1.779.779,76 | 99,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.931.640 | 1.787.715 | 1.779.779,76 | 99,56 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.344.750 | 1.344.750 | 1.344.750,00 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 1.344.750,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 586.890 | 442.965 | 435.029,76 | 98,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 77.994,76 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 357.035,00 |  |
| K628093 | DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA E-SVEUČILIŠTA – NPOO (C3.2.R2) | 4.417.820 | 4.417.820 | 3.602.813,70 | 81,55 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 4.417.820 | 4.417.820 | 3.602.813,70 | 81,55 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 920.390 | 920.390 | 1.204.798,13 | 130,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.034.161,47 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 170.636,66 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.917.640 | 1.917.640 | 1.737.110,56 | 90,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 249.986,85 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22.368,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 41.731,37 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.967,72 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.481,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.904,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 267.080,34 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 866.656,31 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 48.939,51 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 176.399,89 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 46.594,15 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 278.280 | 278.280 | 5.647,50 | 2,03 |
| 4123 | Licence |  |  | 5.647,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.301.510 | 1.301.510 | 655.257,51 | 50,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 561.382,51 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 93.875,00 |  |
| K628095 | HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA – CRO QCI – NPOO (C3.2.R2-I2) | 2.853.578 | 2.853.578 | 1.326.923,80 | 46,50 |
| 51 | Pomoći EU | 1.423.745 | 1.423.745 | 1.183.320,92 | 83,11 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 139.210 | 139.210 | 125.159,45 | 89,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 106.531,73 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.050,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.577,72 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.895 | 61.895 | 18.443,12 | 29,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.934,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.821,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 620,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 573,28 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.468,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.024,76 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 838.000 | 838.000 | 837.999,94 | 100,00 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 837.999,94 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 201.720 | 201.720 | 201.718,41 | 100,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 201.718,41 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.250 | 6.250 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 176.670 | 176.670 |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.429.833 | 1.429.833 | 143.602,88 | 10,04 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 139.210 | 139.210 | 125.159,74 | 89,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 106.531,98 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.050,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.577,76 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.895 | 61.895 | 18.443,14 | 29,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.934,38 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.821,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 620,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 573,29 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.468,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.024,76 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 838.000 | 838.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 201.720 | 201.720 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 12.338 | 12.338 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 176.670 | 176.670 |  |  |
| K628100 | PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027., PRIORITET 2 | 3.210.151 | 3.090.151 | 2.361.907,46 | 76,43 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 463.110 | 343.110 | 342.507,10 | 99,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 314.810 | 294.810 | 294.207,10 | 99,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 73.698,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 42.950,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 66.799,10 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 110.760,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 148.300 | 48.300 | 48.300,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 48.300,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.747.041 | 2.747.041 | 2.019.400,36 | 73,51 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 775.420 | 775.420 | 764.766,47 | 98,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 640.915,36 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.100,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 105.751,11 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.141.393 | 1.141.393 | 634.612,52 | 55,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 43.809,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 17.451,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.976,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.282,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 746,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 110.296,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.817,10 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 330.409,24 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.724,44 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 43.099,06 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 81.838 | 81.838 | 129.456,37 | 158,19 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 129.456,37 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.160 | 2.160 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 746.230 | 746.230 | 490.565,00 | 65,74 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.990,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 483.575,00 |  |
| 21869 | Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 4.626.769 | 4.573.241 | 4.478.882,78 | 97,94 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.930.930 | 3.877.402 | 3.877.335,00 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 627.987 | 627.987 | 467.056,06 | 74,37 |
| 52 | Ostale pomoći | 21.861 | 21.861 | 37.103,13 | 169,72 |
| 61 | Donacije | 45.791 | 45.791 | 97.388,59 | 212,68 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 200 | 200 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 4.626.769 | 4.573.241 | 4.478.882,78 | 97,94 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 4.626.769 | 4.573.241 | 4.478.882,78 | 97,94 |
| A622107 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA | 3.914.882 | 3.861.354 | 3.861.287,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.914.882 | 3.861.354 | 3.861.287,00 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.832.032 | 3.788.223 | 3.788.222,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.166.338,55 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 109.157,82 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 512.725,63 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 82.850 | 73.131 | 73.065,00 | 99,91 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 65.281,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.784,00 |  |
| A622136 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 695.839 | 695.839 | 601.547,78 | 86,45 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 627.987 | 627.987 | 467.056,06 | 74,37 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 24.430 | 24.430 | 10.175,72 | 41,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.500,02 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.120,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.546,07 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 9,63 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 559.679 | 559.679 | 417.294,21 | 74,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.176,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.845,06 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.594,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.046,19 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.175,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 94.941,55 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.252,17 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 85,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 972,92 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.929,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 43.716,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.111,98 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 32.353,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.920,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.577,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 97.664,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 31.474,47 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 30,00 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.128,96 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.828,20 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.571,25 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.960,17 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 272,77 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 672,29 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17.994,09 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.549 | 2.549 | 3.021,95 | 118,55 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.680,13 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 7,84 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 328,10 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 5,88 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000 | 5.000 | 1.128,00 | 22,56 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.128,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  |  | 2.614,15 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 2.614,15 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.329 | 36.329 | 32.822,03 | 90,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.134,80 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.099,97 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 4.017,40 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 5.569,86 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 21.861 | 21.861 | 37.103,13 | 169,72 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 676 | 676 | 675,40 | 99,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 579,74 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 95,66 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.185 | 21.185 | 36.399,73 | 171,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 340,47 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.241,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.495,16 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 322,40 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 28,00 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 28,00 |  |
| 61 | Donacije | 45.791 | 45.791 | 97.388,59 | 212,68 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.009 | 4.009 | 7.795,11 | 194,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.790,63 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.004,48 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.782 | 41.782 | 89.351,96 | 213,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 58,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.244,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 75.048,29 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 241,52 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 241,52 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 200 | 200 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200 | 200 |  |  |
| A622146 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 16.048 | 16.048 | 16.048,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.048 | 16.048 | 16.048,00 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.048 | 16.048 | 16.048,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.048,00 |  |
| 23665 | Sveučilišni računski centar SRCE | 12.328.921 | 11.943.379 | 10.805.318,03 | 90,47 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.456.026 | 8.070.484 | 7.546.917,45 | 93,51 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.574.552 | 1.574.552 | 1.363.157,60 | 86,57 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 19.377 | 19.377 | 5.715,00 | 29,49 |
| 51 | Pomoći EU | 392.299 | 392.299 | 300.487,59 | 76,60 |
| 52 | Ostale pomoći | 678.778 | 678.778 | 466.871,67 | 68,78 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.206.960 | 1.206.960 | 1.122.168,72 | 92,97 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 929 | 929 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 12.328.921 | 11.943.379 | 10.805.318,03 | 90,47 |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 12.328.921 | 11.943.379 | 10.805.318,03 | 90,47 |
| A628018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE | 7.825.058 | 7.617.959 | 7.106.722,67 | 93,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.825.058 | 7.617.959 | 7.106.722,67 | 93,29 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.871.324 | 5.811.685 | 5.439.278,36 | 93,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.590.002,29 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 152.342,95 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 696.933,12 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.945.730 | 1.799.770 | 1.661.087,03 | 92,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.433,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 113.852,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.085,65 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.687,89 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 528.092,17 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 29.039,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.223,45 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 24.072,95 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 192.277,35 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.426,66 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 58.980,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 313.110,37 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 15.091,72 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.831,90 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 21.499,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 182.522,82 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.361,24 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.252,98 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.046,37 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 46.142,86 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.251,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.803,86 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 50 | 50 | 9,14 | 18,28 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9,14 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.954 | 6.454 | 6.348,14 | 98,36 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.348,14 |  |
| A628084 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 2.521.689 | 2.521.689 | 2.052.818,91 | 81,41 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.574.552 | 1.574.552 | 1.363.157,60 | 86,57 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.121.669 | 1.121.669 | 1.051.423,82 | 93,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 766.995,76 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 20.494,25 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 143.132,19 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 120.801,62 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 257.860 | 257.860 | 151.737,43 | 58,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.685,34 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.105,42 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 488,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 37,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 44,98 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 11.844,25 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.160,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 579,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.505,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.560,42 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.148,92 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.815,76 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.187,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.795,02 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 610,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 39.146,68 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.021,19 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.600 | 3.600 | 2.416,15 | 67,12 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.411,44 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4,71 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 158.791 | 158.791 | 157.580,20 | 99,24 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 156.790,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 790,20 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 32.632 | 32.632 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 19.377 | 19.377 | 5.715,00 | 29,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.377 | 19.377 | 5.715,00 | 29,49 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.715,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 280.699 | 280.699 | 217.074,64 | 77,33 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 221.594 | 221.594 | 50.220,40 | 22,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 42.221,61 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.050,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.948,79 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.840 | 58.840 | 10.878,53 | 18,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.123,76 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 443,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 80,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 33,77 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 618,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.084,38 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 118,90 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 265 | 265 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  | 155.975,71 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 155.975,71 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 646.132 | 646.132 | 466.871,67 | 72,26 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 376.961 | 376.961 | 307.119,21 | 81,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 265.757,16 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 550,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 40.812,05 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.985 | 48.985 | 23.170,14 | 47,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.245,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 281,37 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.292,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 33,77 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 618,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.169,57 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 153,80 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 186 | 186 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 220.000 | 220.000 | 136.582,32 | 62,08 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 136.582,32 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 929 | 929 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 929 | 929 |  |  |
| A628098 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 8.394 | 4.394 | 3.673,23 | 83,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.394 | 4.394 | 3.673,23 | 83,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.394 | 4.394 | 3.673,23 | 83,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.673,23 |  |
| A628099 | USPOSTAVA DIGITALNOG INOVACIJSKOG SREDIŠTA U HRVATSKOJ – CROBOHUB – NPOO  (C1.1.2. R4-I1) | 32.646 | 32.646 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 32.646 | 32.646 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.146 | 29.146 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.500 | 3.500 |  |  |
| K628055 | SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 622.574 | 448.131 | 436.521,55 | 97,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 622.574 | 448.131 | 436.521,55 | 97,41 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.500 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 383.335 | 354.392 | 354.161,61 | 99,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 321.104,68 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 33.056,93 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 231.739 | 93.739 | 82.359,94 | 87,86 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 82.359,94 |  |
| K628094 | INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU – ISEVO – NPOO  (C3.1.R2-I1) | 1.095.360 | 1.095.360 | 1.038.755,74 | 94,83 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.095.360 | 1.095.360 | 1.038.755,74 | 94,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 442.700 | 442.700 | 420.986,38 | 95,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 361.361,69 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 59.624,69 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 652.660 | 652.660 | 617.769,36 | 94,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.090,09 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.009,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 133,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 94.878,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 508.657,96 |  |
| K628097 | HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA – CRO QCI – NPOO (C3.2.R2-I2) | 223.200 | 223.200 | 166.825,93 | 74,74 |
| 51 | Pomoći EU | 111.600 | 111.600 | 83.412,95 | 74,74 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | 77.943,63 | 77,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 66.904,41 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.039,22 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.600 | 11.600 | 5.469,32 | 47,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13,27 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.026,47 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.429,58 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 111.600 | 111.600 | 83.412,98 | 74,74 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | 77.943,64 | 77,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 66.904,41 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.039,23 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.600 | 11.600 | 5.469,34 | 47,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13,28 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.026,47 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.429,59 |  |
| 23962 | Agencija za odgoj i obrazovanje | 8.440.845 | 8.235.926 | 6.994.045,51 | 84,92 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.837.243 | 6.837.243 | 6.834.619,66 | 99,96 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 223.634 | 18.715 | 16.748,29 | 89,49 |
| 52 | Ostale pomoći | 77.469 | 77.469 | 34.327,68 | 44,31 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.243.439 | 1.243.439 | 48.357,99 | 3,89 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 49.260 | 49.260 | 50.191,89 | 101,89 |
| 61 | Donacije | 9.800 | 9.800 | 9.800,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 8.440.845 | 8.235.926 | 6.994.045,51 | 84,92 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 8.440.845 | 8.235.926 | 6.994.045,51 | 84,92 |
| A733001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | 4.801.837 | 4.801.837 | 4.799.473,66 | 99,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.801.837 | 4.801.837 | 4.799.473,66 | 99,95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.902.687 | 3.902.687 | 3.902.387,00 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.242.904,67 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 123.678,65 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 535.803,68 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 876.982 | 876.982 | 876.982,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.629,57 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 56.090,77 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.438,75 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.364,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 45.222,49 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.131,52 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.409,81 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 297,07 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 33.309,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.929,24 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.044,83 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 17.743,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 327.819,95 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.073,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 102.189,91 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 67.400,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 77.537,20 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.943,71 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 14.757,47 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.699,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.333,49 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 53,08 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.403,43 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.165,76 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.993,18 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 300 | 300 | 153,64 | 51,21 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 153,64 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 5.000 | 3.225,00 | 64,50 |
| 4123 | Licence |  |  | 3.225,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.868 | 16.868 | 16.726,02 | 99,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.388,36 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.034,55 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.303,11 |  |
| A579073 | UČIMO PODUZETNIŠTVO 5.0 | 58.828 | 58.828 | 58.406,42 | 99,28 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 9.568 | 9.568 | 8.214,53 | 85,85 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.551 | 2.551 | 2.551,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.167,98 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 383,02 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.279 | 3.279 | 2.172,52 | 66,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.179,05 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 94,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 64,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 274,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 559,17 |  |
| 35 | Subvencije | 1.730 | 1.730 | 1.730,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.730,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 150 | 150 | 96,42 | 64,28 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 96,42 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.858 | 1.858 | 1.664,59 | 89,59 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.664,59 |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 49.260 | 49.260 | 50.191,89 | 101,89 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.460 | 14.460 | 16.276,15 | 112,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.105,78 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.170,37 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.118 | 11.118 | 11.116,39 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.252,59 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 537,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 367,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.555,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.402,68 |  |
| 35 | Subvencije | 9.804 | 9.804 | 9.803,38 | 99,99 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 9.803,38 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 331 | 331 | 546,38 | 165,07 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 546,38 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 13.547 | 13.547 | 12.449,59 | 91,90 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 12.449,59 |  |
| A580006 | STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA SREDNJE ŠKOLE | 103.500 | 103.500 | 103.500,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 103.500 | 103.500 | 103.500,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 103.500 | 103.500 | 103.500,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 103.500,00 |  |
| A580072 | ERASMUS PLUS – PROJEKTI | 73.337 | 73.337 | 30.858,20 | 42,08 |
| 52 | Ostale pomoći | 73.337 | 73.337 | 30.858,20 | 42,08 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.135 | 22.135 | 3.500,00 | 15,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.500,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.202 | 51.202 | 27.358,20 | 53,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.018,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.340,00 |  |
| A733027 | STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNE ŠKOLE | 215.038 | 215.038 | 214.778,00 | 99,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 215.038 | 215.038 | 214.778,00 | 99,88 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 215.038 | 215.038 | 214.778,00 | 99,88 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 214.778,00 |  |
| A733032 | IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA – NATJECANJE | 1.450.290 | 1.450.290 | 1.450.290,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.440.490 | 1.440.490 | 1.440.490,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.357.490 | 1.357.490 | 1.357.490,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.522,53 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 428.756,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.025,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 183.828,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.716,03 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 680.258,18 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17.382,25 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 83.000 | 83.000 | 83.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 83.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 9.800 | 9.800 | 9.800,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.800 | 9.800 | 9.800,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.800,00 |  |
| A767022 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA | 280.510 | 280.510 | 279.847,48 | 99,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 276.378 | 276.378 | 276.378,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 276.378 | 276.378 | 276.378,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 89.551,45 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 937,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 438,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 133.800,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 330,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 46.202,89 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.117,70 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.132 | 4.132 | 3.469,48 | 83,97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.132 | 4.132 | 3.469,48 | 83,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.469,48 |  |
| K579074 | PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027. | 1.400.000 | 1.195.081 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 204.919 |  |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 66.226 |  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 138.693 |  |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.195.081 | 1.195.081 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 409.154 | 409.154 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 785.927 | 785.927 |  |  |
| K767054 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 57.505 | 57.505 | 56.891,75 | 98,93 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 9.147 | 9.147 | 8.533,76 | 93,30 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.147 | 9.147 | 8.533,76 | 93,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.770,79 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 762,97 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 48.358 | 48.358 | 48.357,99 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 48.358 | 48.358 | 48.357,99 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 44.034,52 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.323,47 |  |
| 38487 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 4.930.893 | 5.350.493 | 4.473.068,73 | 83,60 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.907.013 | 4.326.613 | 4.222.021,47 | 97,58 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 114.861 | 114.861 | 18.970,92 | 16,52 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 13.160 | 13.160 | 11.358,69 | 86,31 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 106.700 | 106.700 | 10.514,33 | 9,85 |
| 51 | Pomoći EU | 11.940 | 11.940 | 10.646,63 | 89,17 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 650.871 | 650.871 | 107.501,87 | 16,52 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 126.348 | 126.348 | 92.054,82 | 72,86 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 4.930.893 | 5.350.493 | 4.473.068,73 | 83,60 |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 4.930.893 | 5.350.493 | 4.473.068,73 | 83,60 |
| A621155 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 3.059.165 | 2.998.165 | 2.857.072,41 | 95,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.937.905 | 2.876.905 | 2.834.501,39 | 98,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.403.090 | 2.342.090 | 2.312.842,24 | 98,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.879.380,17 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 62.408,87 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 61.622,06 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 309.431,14 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 530.245 | 530.245 | 519.194,27 | 97,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.678,31 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 42.896,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 24.435,21 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 41.098,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 19.239,47 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 642,79 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 454,88 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 24.322,14 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.464,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.130,96 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.675,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 144.482,91 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 540,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 58.283,18 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.181,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 54.546,40 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.081,90 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 17.016,08 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.916,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.274,83 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.186,12 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.347,34 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.299,32 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 31,79 | 3,18 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 31,79 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.570 | 3.570 | 2.433,09 | 68,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.433,09 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 13.160 | 13.160 | 11.358,69 | 86,31 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.650 | 2.650 | 3.325,00 | 125,47 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.325,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.710 | 9.710 | 8.033,69 | 82,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.271,03 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.637,84 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.100,44 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 24,38 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800 | 800 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 106.700 | 106.700 | 10.514,33 | 9,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 106.700 | 106.700 | 10.514,33 | 9,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.653,39 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.725,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 188,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.947,24 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.400 | 1.400 | 698,00 | 49,86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.400 | 1.400 | 698,00 | 49,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 698,00 |  |
| A621182 | ZBOR VELEUČILIŠTA | 45.014 | 45.014 | 38.694,82 | 85,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.014 | 45.014 | 38.694,82 | 85,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.014 | 45.014 | 38.694,82 | 85,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.659,90 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.639,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.303,76 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.428,70 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 978,71 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 18.226,29 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.685,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.485,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 287,46 |  |
| A621186 | VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA | 171.217 | 444.817 | 442.157,57 | 99,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 171.217 | 444.817 | 442.157,57 | 99,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 171.217 | 444.817 | 442.157,57 | 99,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.438,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.609,64 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.982,54 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 414.777,39 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 350,00 |  |
| A621187 | VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA | 445.600 | 652.600 | 651.494,67 | 99,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 445.600 | 652.600 | 651.494,67 | 99,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 445.600 | 652.600 | 651.494,67 | 99,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.457,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 409.971,91 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 132.123,92 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 54.716,09 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 27.574,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.650,68 |  |
| A621190 | VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP) | 3.680 | 3.680 | 2.097,32 | 56,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.680 | 3.680 | 2.097,32 | 56,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.680 | 3.680 | 2.097,32 | 56,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.418,17 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 679,15 |  |
| A621191 | PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA | 20.650 | 20.650 | 20.355,95 | 98,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.650 | 20.650 | 20.355,95 | 98,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.650 | 20.650 | 20.355,95 | 98,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 695,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.660,29 |  |
| A621192 | TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA | 44.520 | 44.520 | 44.463,80 | 99,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 44.520 | 44.520 | 44.463,80 | 99,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.520 | 44.520 | 44.463,80 | 99,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.346,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.716,93 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 630,23 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.038,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.406,62 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 324,82 |  |
| A867018 | PRIMJENA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU | 71.225 | 71.225 | 46.891,21 | 65,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 71.225 | 71.225 | 46.891,21 | 65,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 71.225 | 71.225 | 46.891,21 | 65,84 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.091,41 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 187,00 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 612,80 |  |
| A867019 | DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA – e-SVEUČILIŠTA – NPOO (C3.1.R2) | 96.973 | 96.973 | 67.304,82 | 69,41 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 96.973 | 96.973 | 67.304,82 | 69,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 58.584 | 58.584 | 35.993,84 | 61,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.896,01 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.097,83 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.349 | 30.349 | 23.270,98 | 76,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.460,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.185,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.875,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.750,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.040 | 8.040 | 8.040,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.040,00 |  |
| A867021 | ERASMUS PLUS – PROJEKTI | 10.540 | 10.540 | 9.948,63 | 94,39 |
| 51 | Pomoći EU | 10.540 | 10.540 | 9.948,63 | 94,39 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.659 | 2.659 | 1.000,00 | 37,61 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.000,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.881 | 7.881 | 8.948,63 | 113,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.251,07 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 249,56 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 448,00 |  |
| A867023 | USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI – NPOO (C2.3.R2-I1) | 29.375 | 29.375 | 24.750,00 | 84,26 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 29.375 | 29.375 | 24.750,00 | 84,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.375 | 29.375 | 24.750,00 | 84,26 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 24.750,00 |  |
| K621178 | OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 85.340 | 85.340 | 59.503,54 | 69,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 85.340 | 85.340 | 59.503,54 | 69,73 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.910 | 19.910 | 18.858,75 | 94,72 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.858,75 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.170 | 7.170 | 5.614,32 | 78,30 |
| 4123 | Licence |  |  | 5.614,32 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 58.260 | 58.260 | 35.030,47 | 60,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.164,60 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.550,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.413,37 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 12.902,50 |  |
| K621194 | NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA – NISpVU | 81.862 | 81.862 | 81.861,20 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 81.862 | 81.862 | 81.861,20 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.487 | 67.487 | 67.486,20 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 67.486,20 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.375 | 14.375 | 14.375,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 14.375,00 |  |
| K867020 | PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.., PRIORITET 2 – OSIGURAVANJE KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU | 612.073 | 612.073 | 121.316,00 | 19,82 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 91.811 | 91.811 | 18.197,41 | 19,82 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.771 | 8.771 | 7.438,84 | 84,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.385,27 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.053,57 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.775 | 66.775 | 10.758,57 | 16,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.504,06 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 553,21 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 376,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.712,55 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.415,05 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 544,80 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.652,40 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 340 | 340 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.925 | 15.925 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 520.262 | 520.262 | 103.118,59 | 19,82 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 49.716 | 49.716 | 42.153,30 | 84,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 36.183,10 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.970,20 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 378.380 | 378.380 | 60.965,29 | 16,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.189,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.134,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.133,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.704,43 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.351,95 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.087,20 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.363,59 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.924 | 1.924 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.242 | 90.242 |  |  |
| K867022 | PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027., PRIORITET 2 – OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE | 153.659 | 153.659 | 5.156,79 | 3,36 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 23.050 | 23.050 | 773,51 | 3,36 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 961 | 961 | 773,51 | 80,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 663,96 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 109,55 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.789 | 21.789 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300 | 300 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 130.609 | 130.609 | 4.383,28 | 3,36 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.445 | 5.445 | 4.383,28 | 80,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.762,47 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 620,81 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 123.465 | 123.465 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.699 | 1.699 |  |  |
| 40883 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 12.750.109 | 12.516.715 | 12.206.235,56 | 97,52 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.828.412 | 6.636.301 | 6.623.909,50 | 99,81 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 803.977 | 762.694 | 760.894,58 | 99,76 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 330.165 | 330.165 | 323.259,81 | 97,91 |
| 51 | Pomoći EU | 121.685 | 121.685 | 66.155,17 | 54,37 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 8.569,35 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.665.870 | 4.665.870 | 4.423.447,15 | 94,80 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 12.750.109 | 12.516.715 | 12.206.235,56 | 97,52 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 12.750.109 | 12.516.715 | 12.206.235,56 | 97,52 |
| A580046 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA | 2.779.221 | 2.671.777 | 2.669.609,62 | 99,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.779.221 | 2.671.777 | 2.669.609,62 | 99,92 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.977.174 | 1.935.340 | 1.933.719,83 | 99,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.617.871,59 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 65.496,14 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 250.217,02 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 135,08 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 773.106 | 718.523 | 718.520,30 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.239,02 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 43.628,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.658,75 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.659,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 42.219,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.352,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 735,70 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 199,28 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.326,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 109.458,01 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.395,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 17.158,17 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 283.839,16 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 111,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.220,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 50.669,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 42.418,83 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 16.999,96 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 692,36 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.242,67 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.460,33 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 5.467,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.365,20 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 482 | 482 | 453,67 | 94,12 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 453,67 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 482 | 482 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.750 | 470 | 470,00 | 100,00 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 470,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.982 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.245 | 16.480 | 16.445,82 | 99,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.644,65 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 26,29 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.312,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 462,38 |  |
| A814000 | MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS – OECD: PISA, TALIS) | 397.882 | 329.806 | 272.885,23 | 82,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 288.163 | 220.087 | 218.695,66 | 99,37 |
| 32 | Materijalni rashodi | 288.163 | 220.087 | 218.695,66 | 99,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.644,32 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 62,59 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.948,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 68.590,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.773,19 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 679,92 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 132.971,69 |  |
| 51 | Pomoći EU | 109.719 | 109.719 | 54.189,57 | 49,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 109.719 | 109.719 | 54.189,57 | 49,39 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 54.189,57 |  |
| A814001 | DRŽAVNA MATURA | 4.023.964 | 4.006.844 | 3.993.696,05 | 99,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.693.799 | 3.676.679 | 3.670.436,24 | 99,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.633.472 | 3.633.470 | 3.628.649,69 | 99,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.285,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 69.029,02 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.761,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.785.118,37 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 180.413,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.408.984,24 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 182.057,83 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 48.709 | 42.209 | 40.786,55 | 96,63 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 40.786,55 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.618 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 330.165 | 330.165 | 323.259,81 | 97,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 316.655 | 316.655 | 323.259,81 | 102,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 119.765,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 200.000,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.494,47 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.310 | 5.310 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.200 | 2.200 |  |  |
| A814003 | NACIONALNI ISPITI | 52.147 | 52.676 | 52.146,84 | 99,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 52.147 | 52.676 | 52.146,84 | 99,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.147 | 52.676 | 52.146,84 | 99,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 213,83 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.956,59 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 976,42 |  |
| A814007 | UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA | 27.048 | 27.048 | 33.556,09 | 124,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.082 | 15.082 | 13.021,14 | 86,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.082 | 15.082 | 13.021,14 | 86,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 505,10 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 112,80 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 320,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.395,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 687,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 11.966 | 11.966 | 11.965,60 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.966 | 11.966 | 11.965,60 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.965,60 |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 8.569,35 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 8.569,35 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.829,35 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.740,00 |  |
| K814013 | PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027.., PRIORITET 2 – OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE | 5.469.847 | 5.428.564 | 5.184.341,73 | 95,50 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 803.977 | 762.694 | 760.894,58 | 99,76 |
| 32 | Materijalni rashodi | 762.500 | 741.217 | 740.506,12 | 99,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 27.867,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 234.960,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 442.459,74 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 35.218,53 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.977 | 4.977 | 4.008,73 | 80,55 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4.008,73 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.500 | 16.500 | 16.379,73 | 99,27 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 16.379,73 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.665.870 | 4.665.870 | 4.423.447,15 | 94,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.432.667 | 4.432.667 | 4.307.927,18 | 97,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 157.913,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.443.911,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.507.271,89 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 198.830,53 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 28.203 | 28.203 | 22.701,50 | 80,49 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 22.701,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 205.000 | 205.000 | 92.818,47 | 45,28 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 92.818,47 |  |
| 43335 | Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 55.635.246 | 55.504.501 | 51.765.495,99 | 93,26 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.866.367 | 1.767.158 | 1.668.723,96 | 94,43 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.650.138 | 2.618.602 | 2.606.276,89 | 99,53 |
| 51 | Pomoći EU | 51.118.741 | 51.118.741 | 47.490.495,14 | 92,90 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 55.635.246 | 55.504.501 | 51.765.495,99 | 93,26 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 55.635.246 | 55.504.501 | 51.765.495,99 | 93,26 |
| A589088 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME | 1.167.610 | 1.136.610 | 1.130.272,56 | 99,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.167.610 | 1.136.610 | 1.130.272,56 | 99,44 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 699.793 | 699.793 | 699.793,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 598.514,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.222,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 88.057,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 466.417 | 435.417 | 429.079,56 | 98,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.005,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 28.864,09 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.663,75 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.753,96 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.840,52 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 891,26 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.148,56 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.144,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 500,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.114,81 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.833,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 144.627,19 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.235,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.960,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 104.012,61 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.618,41 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.084,60 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.686,91 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 93,35 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.400 | 1.400 | 1.400,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.400,00 |  |
| A589091 | PROVEDBA MREŽNIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OKVIRNIH PROGRAMA EU-a | 202.766 | 202.766 | 66.427,28 | 32,76 |
| 51 | Pomoći EU | 202.766 | 202.766 | 66.427,28 | 32,76 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 102.257 | 102.257 | 33.679,21 | 32,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.876,66 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 11.421,39 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.381,16 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.388 | 100.388 | 32.611,03 | 32,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.991,05 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 613,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.609,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.464,13 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.876,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.056,80 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 121 | 121 | 137,04 | 113,26 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 137,04 |  |
| A818023 | PROVEDBA EURODESK MREŽE | 63.333 | 63.333 | 66.631,77 | 105,21 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.538 | 10.538 | 10.538,00 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.576 | 4.576 | 4.576,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.928,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 648,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.962 | 5.962 | 5.962,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.962,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 52.795 | 52.795 | 56.093,77 | 106,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.729 | 52.729 | 56.029,83 | 106,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.478,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 450,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4,97 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 239,24 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 38.134,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.245,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.210,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 900,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.347,31 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.020,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 66 | 66 | 63,94 | 96,88 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 63,94 |  |
| A818024 | PROVEDBA E-TWINNING MREŽE | 175.654 | 175.654 | 103.189,42 | 58,75 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 26.919 | 26.919 | 26.364,00 | 97,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 26.364 | 26.364 | 26.364,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.630,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.734,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 555 | 555 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 148.735 | 148.735 | 76.825,42 | 51,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 137.386 | 137.386 | 76.733,55 | 55,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.616,38 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 800,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.478,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 96,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.826,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.269,38 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 24.497,37 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.149,25 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 149 | 149 | 91,87 | 61,66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 91,87 |  |
| 35 | Subvencije | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200 | 200 |  |  |
| A818033 | ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST | 555.206 | 501.706 | 417.562,06 | 83,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 555.206 | 501.706 | 417.562,06 | 83,23 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.206 | 12.706 | 10.617,83 | 83,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.790,47 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.698,63 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.090,65 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19,33 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 539.000 | 489.000 | 406.944,23 | 83,22 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 406.944,23 |  |
| A818042 | OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA | 85.536 | 70.827 | 63.169,78 | 89,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 85.536 | 70.827 | 63.169,78 | 89,19 |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.536 | 70.827 | 63.169,78 | 89,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.226,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.875,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 542,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.068,49 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 781,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.037,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 25.637,38 |  |
| A818043 | ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020. | 4.197.241 | 4.173.241 | 3.422.987,86 | 82,02 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.096.528 | 2.072.528 | 2.066.533,66 | 99,71 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.978.239 | 1.978.239 | 1.978.239,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.660.938,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 80.088,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 237.213,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 116.347 | 92.347 | 87.012,52 | 94,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.447,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.426,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.416,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 587,62 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 97,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.074,71 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 489,38 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.102,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 30.726,68 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 100,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 700,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.396,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.000,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 594,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 700,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 15.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 650,18 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 502,10 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.942 | 1.942 | 1.282,14 | 66,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.282,14 |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.100.713 | 2.100.713 | 1.356.454,20 | 64,57 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 419.459 | 419.459 | 275.097,99 | 65,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 216.984,29 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 19.986,39 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 922,80 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 37.204,51 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.482.350 | 1.482.350 | 977.764,10 | 65,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 110.438,04 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 633,98 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 70.797,61 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.551,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.683,41 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 364,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.028,75 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.185,24 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.568,89 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 67.456,78 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.754,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 29.762,97 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 460,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 534.619,06 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.868,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 39.185,57 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.151,61 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 33.934,01 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.662,97 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.544,53 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.084,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.604,23 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 422,21 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.950 | 3.950 | 2.485,49 | 62,92 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.478,71 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 6,78 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.000 | 25.000 | 18.814,60 | 75,26 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 18.814,60 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 44.810 | 44.810 | 17.167,33 | 38,31 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 17.167,33 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 125.144 | 125.144 | 65.124,69 | 52,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 22.519,34 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 21.708,11 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.037,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.333,14 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 12.527,10 |  |
| A818044 | ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020. | 825.671 | 825.671 | 639.460,59 | 77,45 |
| 51 | Pomoći EU | 825.671 | 825.671 | 639.460,59 | 77,45 |
| 35 | Subvencije | 15.000 | 15.000 | 3.022,00 | 20,15 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 3.022,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 795.671 | 795.671 | 632.410,99 | 79,48 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 476.740,44 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 155.670,55 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000 | 15.000 | 4.027,60 | 26,85 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 4.027,60 |  |
| A818055 | PORTAL STUDY IN CROATIA | 58.015 | 58.015 | 57.719,56 | 99,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 58.015 | 58.015 | 57.719,56 | 99,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.015 | 58.015 | 57.719,56 | 99,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.877,19 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 764,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.665,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.501,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 23.507,53 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.882,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.419,17 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 62,04 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 39,66 |  |
| A818058 | EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA | 332.033 | 324.497 | 219.638,68 | 67,69 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 131.543 | 124.007 | 119.772,39 | 96,59 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 93.257 | 93.257 | 93.257,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 76.107,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.750,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.400,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.899 | 30.750 | 26.515,39 | 86,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.498,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.060,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 34,05 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.357,62 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 126,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.590,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 799,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 48,91 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.387 |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 200.490 | 200.490 | 99.866,29 | 49,81 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 76.985 | 76.985 | 7.174,91 | 9,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.331,37 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 843,54 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 119.324 | 119.324 | 92.666,51 | 77,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.643,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.526,17 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 107,67 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 33,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 489,38 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.178,85 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.656,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 59.225,51 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.996,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.274,17 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.534,87 |  |
| 34 | Financijski rashodi |  |  | 24,87 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 24,87 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.181 | 4.181 |  |  |
| A818059 | EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI – PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020. | 12.700 | 12.700 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 12.700 | 12.700 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 12.700 | 12.700 |  |  |
| A818060 | EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA | 85.399 | 85.399 | 62.711,50 | 73,43 |
| 51 | Pomoći EU | 85.399 | 85.399 | 62.711,50 | 73,43 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 50.717 | 50.717 | 40.954,36 | 80,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 38.681,74 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.272,62 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.682 | 34.682 | 21.757,14 | 62,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.544,72 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.135,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.728,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 345,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.004,18 |  |
| A818061 | ERASMUS PLUS – SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI | 346.216 | 346.216 | 344.674,84 | 99,55 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 346.216 | 346.216 | 344.674,84 | 99,55 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 305.314 | 305.314 | 305.314,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 259.500,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.996,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 42.818,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.902 | 40.902 | 39.360,84 | 96,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.354,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 514,06 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.320,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 31,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.210,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.691,38 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 240,00 |  |
| A818063 | EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI – PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027. | 2.185.816 | 2.185.816 | 2.138.662,93 | 97,84 |
| 51 | Pomoći EU | 2.185.816 | 2.185.816 | 2.138.662,93 | 97,84 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 8.500,00 | 85,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.296,13 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.203,87 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 202.740 | 202.740 | 215.945,87 | 106,51 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.180,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.796,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 71.988,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 247,33 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 71.247,66 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 46.473,71 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.000,00 |  |
| 35 | Subvencije | 1.500 | 1.500 | 1.377,60 | 91,84 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.377,60 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 171.074 | 171.074 | 161.081,68 | 94,16 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 69.006,60 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 92.075,08 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 22.502 | 22.502 | 22.010,62 | 97,82 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 22.010,62 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.778.000 | 1.778.000 | 1.729.747,16 | 97,29 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 1.729.747,16 |  |
| A818064 | ERASMUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027. | 37.866.468 | 37.866.468 | 36.310.433,49 | 95,89 |
| 51 | Pomoći EU | 37.866.468 | 37.866.468 | 36.310.433,49 | 95,89 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 24.440 | 24.440 | 17.362,08 | 71,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.402,31 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 189,96 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.769,81 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 256.400 | 256.400 | 372.351,72 | 145,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.921,94 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9,53 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.396,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.695,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 158.796,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.190,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 117.277,98 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 48.802,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.261,78 |  |
| 35 | Subvencije | 2.791.500 | 2.791.500 | 2.746.054,36 | 98,37 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 2.746.054,36 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 32.664.028 | 32.664.028 | 31.096.807,72 | 95,20 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 14.318.917,69 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 16.777.890,03 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100 | 100 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.077.857,61 | 97,55 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 2.077.857,61 |  |
| A818065 | ERASMUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027. | 6.897.330 | 6.897.330 | 6.346.795,11 | 92,02 |
| 51 | Pomoći EU | 6.897.330 | 6.897.330 | 6.346.795,11 | 92,02 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.000 | 30.000 | 7.600,00 | 25,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.346,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.254,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 407.330 | 407.330 | 359.516,04 | 88,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.573,55 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 41,02 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.040,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.985,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 93.464,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 36.285,66 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 123.230,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 52.895,59 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 37.000,00 |  |
| 35 | Subvencije | 55.000 | 55.000 | 59.651,40 | 108,46 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 59.651,40 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 290.000 | 290.000 | 275.582,97 | 95,03 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 275.582,97 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.000 | 21.000 | 20.606,70 | 98,13 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 20.606,70 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 6.094.000 | 6.094.000 | 5.623.838,00 | 92,28 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 5.623.838,00 |  |
| A818070 | PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE | 124.643 | 124.643 | 54.165,62 | 43,46 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 19.698 | 19.698 | 19.698,00 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.698 | 19.698 | 19.698,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.908,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.790,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 104.945 | 104.945 | 34.467,62 | 32,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 104.414 | 104.414 | 34.378,19 | 32,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.310,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 610,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 900,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.841,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 805,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.201,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 360,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.623,75 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.576,28 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.149,70 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 531 | 531 | 89,43 | 16,84 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 89,43 |  |
| A818071 | VET RADNA SKUPINA | 37.456 | 37.456 | 36.223,65 | 96,71 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.577 | 3.577 | 3.577,00 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.577 | 3.577 | 3.577,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.070,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 507,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 33.879 | 33.879 | 32.646,65 | 96,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.814 | 33.814 | 32.624,46 | 96,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.080,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.719,65 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.382,79 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 441,59 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 65 | 65 | 22,19 | 34,14 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 22,19 |  |
| A818073 | SALTO – REFERENTNI CENTAR ZA TEMU UKLJUČIVOSTI U PODRUČJU OBRAZOVANJA NA EUROPSKOJ RAZINI | 296.153 | 296.153 | 178.981,09 | 60,44 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 15.119 | 15.119 | 15.119,00 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.119 | 15.119 | 15.119,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.978,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.141,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 281.034 | 281.034 | 163.862,09 | 58,31 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 80.601 | 80.601 | 79.907,93 | 99,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 69.311,21 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.596,72 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 198.833 | 198.833 | 83.913,11 | 42,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.800,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.380,26 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 581,46 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.963,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.512,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.434,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.738,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.285,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.137,80 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.078,25 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 100 | 100 | 41,05 | 41,05 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 41,05 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500 | 1.500 |  |  |
| A818075 | ERASMUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE PODRUČJA SPORT OD 2021. DO 2027. | 120.000 | 120.000 | 105.788,20 | 88,16 |
| 51 | Pomoći EU | 120.000 | 120.000 | 105.788,20 | 88,16 |
| 35 | Subvencije | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.000 | 12.000 | 6.989,40 | 58,25 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 6.989,40 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000 | 100.000 | 98.798,80 | 98,80 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 98.798,80 |  |
| 46173 | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 13.343.540 | 12.897.668 | 9.724.663,72 | 75,40 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.741.622 | 3.650.460 | 3.304.722,29 | 90,53 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.407.358 | 1.052.648 | 925.485,78 | 87,92 |
| 51 | Pomoći EU | 428.563 | 428.563 | 222.742,96 | 51,97 |
| 52 | Ostale pomoći | 43.525 | 43.525 | 27.284,50 | 62,69 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 7.722.472 | 7.722.472 | 5.244.428,19 | 67,91 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 13.343.540 | 12.897.668 | 9.724.663,72 | 75,40 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 13.343.540 | 12.897.668 | 9.724.663,72 | 75,40 |
| A848001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH | 3.675.931 | 3.595.475 | 3.192.292,39 | 88,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.549.249 | 3.468.793 | 3.146.041,91 | 90,70 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.457.518 | 2.457.518 | 2.260.487,41 | 91,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.863.009,79 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 12.852,61 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 80.370,82 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 304.254,19 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.015.456 | 945.770 | 820.061,88 | 86,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.856,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 47.806,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.730,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.937,31 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 39.480,18 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 914,97 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.296,46 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.598,87 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 26.164,44 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.823,05 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 31.744,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 305.080,62 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 213,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 135.247,68 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 68.650,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 64.688,26 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.387,54 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 12.331,08 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.651,99 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 622,91 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 662,78 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 171,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 27 | 27 | 15,12 | 56,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 15,12 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 76.248 | 65.478 | 65.477,50 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 44.102,50 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 21.375,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 126.682 | 126.682 | 46.250,48 | 36,51 |
| 32 | Materijalni rashodi | 126.682 | 126.682 | 46.250,48 | 36,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.199,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.143,84 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 26.137,04 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.769,78 |  |
| A848009 | PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA | 3.610 | 3.610 | 3.518,44 | 97,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.610 | 3.610 | 3.518,44 | 97,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.610 | 3.610 | 3.518,44 | 97,46 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.390,85 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 127,59 |  |
| A848010 | STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST | 11.839 | 9.839 | 8.399,11 | 85,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.839 | 9.839 | 8.399,11 | 85,37 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.839 | 9.839 | 8.399,11 | 85,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.144,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.254,55 |  |
| A848014 | RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA | 10.910 | 8.710 | 7.226,38 | 82,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.910 | 8.710 | 7.226,38 | 82,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.910 | 8.710 | 7.226,38 | 82,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.728,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.497,53 |  |
| A848018 | DRŽAVNA NATJECANJA | 151.701 | 147.695 | 128.270,05 | 86,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 151.701 | 147.695 | 128.270,05 | 86,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 92.701 | 85.715 | 66.292,27 | 77,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.018,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.050,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.105,28 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.871,96 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 18.246,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 59.000 | 61.980 | 61.977,78 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 61.977,78 |  |
| A848020 | RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH | 14.313 | 11.813 | 11.266,40 | 95,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.313 | 11.813 | 11.266,40 | 95,37 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.313 | 11.813 | 11.266,40 | 95,37 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.266,40 |  |
| A848023 | REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ | 14.154 | 14.154 | 12.737,49 | 89,99 |
| 51 | Pomoći EU | 14.154 | 14.154 | 12.737,49 | 89,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.154 | 14.154 | 12.737,49 | 89,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.849,34 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 16,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.378,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 728,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.122,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 98,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.545,00 |  |
| A848051 | ERASMUS PLUS – PROJEKTI | 331.252 | 331.252 | 191.039,49 | 57,67 |
| 51 | Pomoći EU | 287.727 | 287.727 | 163.754,99 | 56,91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 43.107 | 43.107 | 28.745,67 | 66,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 24.331,03 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 400,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.014,64 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 243.176 | 243.176 | 135.009,32 | 55,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.292,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 768,99 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.262,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.517,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.810,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.472,37 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 121,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 28.371,19 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.391,62 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.444 | 1.444 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 43.525 | 43.525 | 27.284,50 | 62,69 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 43.525 | 43.525 | 27.284,50 | 62,69 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 27.284,50 |  |
| K848049 | PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027., PRIORITET 5 – TEHNIČKA POMOĆ | 3.574.412 | 3.477.280 | 2.605.197,90 | 74,92 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 535.404 | 438.272 | 390.779,62 | 89,16 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 436.077 | 386.077 | 344.875,98 | 89,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 287.757,09 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 830,24 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.147,76 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 46.140,89 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.413 | 46.013 | 40.386,19 | 87,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.837,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.297,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.347,88 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 899,09 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.166,12 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 13,50 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 272,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.171,28 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.014,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.388,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 96,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.857,20 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 22,94 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.914 | 6.182 | 5.517,45 | 89,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.517,45 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.039.008 | 3.039.008 | 2.214.418,28 | 72,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.471.102 | 2.471.102 | 1.954.297,24 | 79,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.630.623,53 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.704,73 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 57.503,86 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 261.465,12 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 517.396 | 517.396 | 228.855,46 | 44,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.744,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 35.687,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 41.637,99 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.094,87 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.608,02 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7,11 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 76,49 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.546,41 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.637,26 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.747,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 75.869,11 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 544,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.524,21 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 129,98 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.510 | 50.510 | 31.265,58 | 61,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 31.265,58 |  |
| K848050 | PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027., PRIORITET 3 | 5.555.418 | 5.297.840 | 3.564.716,07 | 67,29 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 871.954 | 614.376 | 534.706,16 | 87,03 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 51.421 | 51.421 | 42.703,53 | 83,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 35.691,37 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 487,64 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 555,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.969,52 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 775.164 | 524.349 | 453.398,36 | 86,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.628,01 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 897,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 147,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 73,12 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 357,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 126,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.560,10 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.384,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 68.579,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 103.309,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.045,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 86.262,37 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 124.346,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18,09 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.662,05 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 24.750 | 21.807 | 21.806,45 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 21.806,45 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.619 | 16.799 | 16.797,82 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.622,78 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 7.175,04 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.683.464 | 4.683.464 | 3.030.009,91 | 64,70 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 287.129 | 287.129 | 241.986,76 | 84,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 202.251,05 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.763,31 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.145,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.827,40 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.139.246 | 4.139.246 | 2.569.265,45 | 62,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 139.562,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.088,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 833,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 414,38 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.028,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 714,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.840,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 223.179,95 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 388.617,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 585.420,01 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.923,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 488.820,58 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 704.635,01 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 102,51 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 15.084,95 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 140.250 | 140.250 | 123.569,96 | 88,11 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 123.569,96 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 116.839 | 116.839 | 95.187,74 | 81,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 54.529,10 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 40.658,64 |  |
| 52209 | Hrvatska zaklada za znanost | 40.309.263 | 39.705.662 | 38.003.881,84 | 95,71 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.012.799 | 32.465.065 | 32.117.286,97 | 98,93 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 158.292 | 102.425 | 99.503,95 | 97,15 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 733 | 733 | 725,93 | 99,04 |
| 51 | Pomoći EU | 13.653 | 13.653 | 11.069,08 | 81,07 |
| 52 | Ostale pomoći | 145.057 | 145.057 | 34.347,18 | 23,68 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) |  |  | -7.977,56 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 6.978.729 | 6.978.729 | 5.748.926,29 | 82,38 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 40.309.263 | 39.705.662 | 38.003.881,84 | 95,71 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 40.309.263 | 39.705.662 | 38.003.881,84 | 95,71 |
| A578069 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST | 2.469.279 | 1.924.545 | 1.711.469,98 | 88,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.467.779 | 1.923.045 | 1.710.421,62 | 88,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.354.595 | 1.258.522 | 1.250.024,62 | 99,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.046.618,02 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.760,59 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 36.960,21 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 164.685,80 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.030.707 | 626.046 | 437.405,41 | 69,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 54.562,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 16.522,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.749,66 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18.388,81 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.123,37 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 87,49 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.863,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.860,37 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.326,89 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.603,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 34.730,02 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 95,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 109.109,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 69.719,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 33.313,18 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.347,18 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 42.006,97 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.726,55 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.906,36 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.168,87 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 193,29 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 478 | 478 | 197,40 | 41,30 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 197,18 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,22 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 18.000 | 8.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 62.999 | 28.999 | 22.794,19 | 78,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 21.584,13 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.210,06 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.500 | 1.500 | 1.048,36 | 69,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500 | 1.500 | 1.048,36 | 69,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.048,36 |  |
| A557042 | PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST | 10.849.567 | 10.971.978 | 10.860.329,60 | 98,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.849.567 | 10.971.978 | 10.860.329,60 | 98,98 |
| 35 | Subvencije | 50.655 | 49.155 | 47.877,90 | 97,40 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 47.877,90 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.724.274 | 10.834.823 | 10.724.614,11 | 98,98 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 10.724.614,11 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 74.638 | 88.000 | 87.837,59 | 99,82 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 87.837,59 |  |
| A578072 | OBZOR ERA-NET CHANSE | 149.017 | 149.017 | 100.676,59 | 67,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 92.309 | 92.309 | 92.309,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 59.128 | 92.309 | 92.309,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 92.309,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 33.181 |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 8.835 | 8.835 | 8.367,59 | 94,71 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.800 | 1.800 | 1.333,27 | 74,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.333,27 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.035 | 7.035 | 7.034,32 | 99,99 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 7.034,32 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 47.873 | 47.873 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 47.873 | 47.873 |  |  |
| A578073 | PROGRAM MOBILNOSTI – NPOO (C3.2. R2-I1 ) | 5.313.729 | 5.313.729 | 5.117.955,42 | 96,32 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 5.313.729 | 5.313.729 | 5.117.955,42 | 96,32 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.862.434 | 4.862.434 | 5.014.050,42 | 103,12 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 5.014.050,42 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 451.295 | 451.295 | 103.905,00 | 23,02 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 103.905,00 |  |
| A578074 | DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS – MULTILATERALNI POZIVI ZA ZAJEDNIČKE ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE (MCJRP) | 4.068 | 750 | 750,00 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.068 | 750 | 750,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.068 | 750 | 750,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 750,00 |  |
| A621048 | PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI | 19.496.853 | 19.371.442 | 19.347.929,43 | 99,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.496.833 | 19.371.422 | 19.347.916,18 | 99,88 |
| 35 | Subvencije | 6.037 | 3.037 | 471,94 | 15,54 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 471,94 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.566.193 | 19.289.718 | 19.281.996,42 | 99,96 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 19.281.996,42 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 7.924.603 | 78.667 | 65.447,82 | 83,20 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 65.447,82 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20 | 20 | 13,25 | 66,25 |
| 38 | Ostali rashodi | 20 | 20 | 13,25 | 66,25 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 13,25 |  |
| A733055 | PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU – TENURE-TRACK | 154.937 | 102.388 | 99.466,63 | 97,15 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 154.224 | 101.675 | 98.753,95 | 97,13 |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.928 | 23.175 | 21.742,78 | 93,82 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.242,60 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 361,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 138,70 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 109.296 | 78.500 | 77.011,17 | 98,10 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 77.011,17 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 713 | 713 | 712,68 | 99,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 713 | 713 | 712,68 | 99,96 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 712,68 |  |
| A733070 | OBZOR ERA-NET QUANTERA II | 166.863 | 166.863 | 102.361,31 | 61,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.361 | 66.361 | 66.361,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 66.361 | 66.361 | 66.361,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 66.361,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 3.318 | 3.318 | 1.653,13 | 49,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.318 | 3.318 | 1.653,13 | 49,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.653,13 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 97.184 | 97.184 | 34.347,18 | 35,34 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 34.348 | 34.348 | 34.347,18 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 34.347,18 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 62.836 | 62.836 |  |  |
| A733071 | OBZOR ERA-NET BLUEBIOECONOMY | 39.950 | 39.950 | 39.949,57 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 39.950 | 39.950 | 39.949,57 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 39.950 | 39.950 | 39.949,57 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 39.949,57 |  |
| A733073 | PROGRAM RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI – NPOO (C3.2. R2-I1 ) | 1.665.000 | 1.665.000 | 630.970,87 | 37,90 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.665.000 | 1.665.000 | 630.970,87 | 37,90 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  | 630.970,87 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 630.970,87 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.665.000 | 1.665.000 |  |  |
| K733069 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 |  |  | -7.977,56 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) |  |  | -7.977,56 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  | -7.977,56 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -7.977,56 |  |
| 086 | MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE | 10.587.896.850 | 10.625.803.885 | 10.569.732.890,38 | 99,47 |
| 08605 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | 396.445.719 | 370.440.670 | 343.084.666,27 | 92,62 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 259.470.149 | 233.830.100 | 230.588.909,27 | 98,61 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.800.718 | 13.435.718 | 11.792.805,75 | 87,77 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.291 | 9.291 | 3.522,78 | 37,92 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 17.612.164 | 17.612.164 | 17.036.198,94 | 96,73 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 76.315 | 76.315 | 36.639,89 | 48,01 |
| 51 | Pomoći EU | 27.654 | 27.654 | 41.350,21 | 149,53 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 78.485.088 | 78.485.088 | 65.924.631,79 | 84,00 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 6.000.000 | 6.000.000 | 4.774.956,50 | 79,58 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 20.431.449 | 20.431.449 | 12.882.333,06 | 63,05 |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 530.891 | 530.891 | 3.318,08 | 0,63 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 392.733.197 | 366.728.148 | 343.084.666,27 | 93,55 |
| 4001 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 30.000 | 28.500 |  |  |
| A583020 | NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA | 30.000 | 28.500 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.000 | 28.500 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000 | 4.750 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.000 | 23.750 |  |  |
| 4002 | SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE | 154.749.910 | 138.183.951 | 135.919.066,49 | 98,36 |
| A734189 | UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI | 8.703.341 | 8.703.341 | 7.509.951,11 | 86,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.476.541 | 1.476.541 | 1.444.082,99 | 97,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.835 | 7.835 | 3.376,99 | 43,10 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.376,99 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.468.706 | 1.468.706 | 1.440.706,00 | 98,09 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.440.706,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 7.226.800 | 7.226.800 | 6.065.868,12 | 83,94 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.226.800 | 7.226.800 | 6.065.868,12 | 83,94 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.065.868,12 |  |
| A734191 | SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE – DRUGI OSNIVAČI | 90.122.578 | 83.122.578 | 82.879.196,95 | 99,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 90.122.578 | 83.122.578 | 82.879.196,95 | 99,71 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 90.092.578 | 83.092.578 | 82.879.196,95 | 99,74 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.422.807,82 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 79.456.389,13 |  |
| A754006 | RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ | 456.073 | 454.879 | 433.340,79 | 95,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.889 | 22.695 | 1.740,79 | 7,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.889 | 22.695 | 1.740,79 | 7,67 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 572,06 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.168,73 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 432.184 | 432.184 | 431.600,00 | 99,86 |
| 38 | Ostali rashodi | 432.184 | 432.184 | 431.600,00 | 99,86 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 431.600,00 |  |
| A788017 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 13.144.303 | 12.623.303 | 12.622.672,76 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.144.303 | 12.623.303 | 12.622.672,76 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 13.144.303 | 12.623.303 | 12.622.672,76 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 12.622.672,76 |  |
| A799017 | SANACIJA DOMA ZA STARIJE OSOBE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 300.000,00 |  |
| A877007 | TROŠKOVI STANOVANJA | 3.876.575 | 3.682.775 | 3.267.378,69 | 88,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.876.575 | 3.682.775 | 3.267.378,69 | 88,72 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.876.575 | 3.682.775 | 3.267.378,69 | 88,72 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 3.267.378,69 |  |
| A877012 | OSOBNA ASISTENCIJA | 38.147.040 | 29.297.075 | 28.906.526,19 | 98,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.147.040 | 29.297.075 | 28.906.526,19 | 98,67 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 38.147.040 | 29.297.075 | 28.906.526,19 | 98,67 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 28.906.526,19 |  |
| 4003 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 201.162.942 | 193.158.624 | 172.919.232,60 | 89,52 |
| A734209 | NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA | 1.137.482 | 1.080.609 | 825.492,03 | 76,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.137.482 | 1.080.609 | 825.492,03 | 76,39 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 200.725 | 190.689 | 134.720,93 | 70,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 134.720,93 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 370.361 | 351.843 | 292.484,25 | 83,13 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 292.484,25 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 260.089 | 247.085 | 163.685,31 | 66,25 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 163.685,31 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 306.307 | 290.992 | 234.601,54 | 80,62 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 234.601,54 |  |
| A788001 | DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI | 109.894 | 109.894 | 108.301,80 | 98,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 109.894 | 109.894 | 108.301,80 | 98,55 |
| 38 | Ostali rashodi | 109.894 | 109.894 | 108.301,80 | 98,55 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 108.301,80 |  |
| A788015 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 4.675.779 | 4.571.819 | 2.807.326,08 | 61,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 438.914 | 423.744 | 289.449,08 | 68,31 |
| 35 | Subvencije | 59.184 | 56.234 | 48.549,56 | 86,33 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 48.549,56 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 135.200 | 135.200 | 133.349,63 | 98,63 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 96.592,59 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 36.757,04 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 244.530 | 232.310 | 107.549,89 | 46,30 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 107.549,89 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 627.853 | 539.063 | 537.468,11 | 99,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.700 | 14.700 | 14.618,78 | 99,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.618,78 |  |
| 35 | Subvencije | 5.995 | 3.205 | 3.193,64 | 99,65 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 0,20 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 3.193,44 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 343.273 | 275.273 | 274.507,51 | 99,72 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 254.012,82 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 20.494,69 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 263.885 | 245.885 | 245.148,18 | 99,70 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 245.148,18 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.609.012 | 3.609.012 | 1.980.408,89 | 54,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 83.300 | 83.300 | 82.839,75 | 99,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 82.839,75 |  |
| 35 | Subvencije | 33.971 | 33.971 | -25.046,20 | -73,73 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | -25.046,20 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.947.466 | 1.947.466 | 997.416,36 | 51,22 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 997.416,36 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.544.275 | 1.544.275 | 925.198,98 | 59,91 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 925.198,98 |  |
| A792006 | PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 293.137 | 278.487 | 68.606,47 | 24,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 293.137 | 278.487 | 68.606,47 | 24,64 |
| 32 | Materijalni rashodi | 293.137 | 278.487 | 68.606,47 | 24,64 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 68.606,47 |  |
| A792015 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA – INFRASTRUKTURA | 6.000.000 | 6.000.000 | 4.774.956,50 | 79,58 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 6.000.000 | 6.000.000 | 4.774.956,50 | 79,58 |
| 35 | Subvencije | 132.723 | 132.723 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 132.723 | 132.723 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 5.734.554 | 5.734.554 | 4.774.956,50 | 83,27 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 4.774.956,50 |  |
| A877008 | JEDNOKRATNA POMOĆ ZA CARITAS | 1.990.843 | 2.790.843 | 2.790.842,13 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.990.843 | 2.790.843 | 2.790.842,13 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.990.843 | 2.790.843 | 2.790.842,13 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.990.842,13 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 800.000,00 |  |
| K877005 | IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE – NPOO | 35.594.499 | 27.594.499 | 23.494.753,88 | 85,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.000.000 | 11.000.000 | 10.981.838,80 | 99,83 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 19.000.000 | 11.000.000 | 10.981.838,80 | 99,83 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 10.981.838,80 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 16.594.499 | 16.594.499 | 12.512.915,08 | 75,40 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 16.594.499 | 16.594.499 | 12.512.915,08 | 75,40 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 12.512.915,08 |  |
| K877009 | OŠ MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD | 645.788 | 495.788 | 434.450,82 | 87,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 645.788 | 495.788 | 434.450,82 | 87,63 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 645.788 | 495.788 | 434.450,82 | 87,63 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 434.450,82 |  |
| K877013 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC | 1.392.039 | 1.392.039 | 1.345.344,15 | 96,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.392.039 | 1.392.039 | 1.345.344,15 | 96,65 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.392.039 | 1.392.039 | 1.345.344,15 | 96,65 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.345.344,15 |  |
| T792013 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. (FEAD) | 787.211 | 787.211 | 607.100,48 | 77,12 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 58.592 | 58.592 | 55.132,14 | 94,09 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.199 | 17.199 | 16.952,26 | 98,57 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 16.952,26 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 43.393 | 41.393 | 38.179,88 | 92,24 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 38.179,88 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 728.619 | 728.619 | 551.968,34 | 75,76 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 108.848 | 108.848 | 53.145,42 | 48,83 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 53.145,42 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 619.771 | 619.771 | 498.822,92 | 80,49 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 498.822,92 |  |
| T877004 | PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027. | 148.536.270 | 148.057.435 | 135.662.058,26 | 91,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 61.274.540 | 61.071.915 | 61.069.598,20 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 24.316.749 | 27.261.124 | 27.261.000,44 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 27.261.000,44 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 36.957.791 | 33.810.791 | 33.808.597,76 | 99,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 33.808.597,76 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.114.273 | 12.838.063 | 11.200.205,50 | 87,24 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 462.880 | 527.880 | 489.802,55 | 92,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 412.705,26 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 967,85 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.559,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 64.570,44 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 301.056 | 309.056 | 308.083,29 | 99,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.338,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.402,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.802,79 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.177,87 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 27,52 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.733,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 74,58 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 73.228,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 176.918,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.136,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.564,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.677,47 |  |
| 35 | Subvencije | 31.454 | 4 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.230.000 | 4.770.790 | 4.662.542,61 | 97,73 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.585.931,19 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 76.611,42 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.402.253 | 1.482.253 | 1.702,17 | 0,11 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.702,17 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 4.415.000 | 5.476.450 | 5.470.794,09 | 99,90 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.470.794,09 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 271.630 | 271.630 | 267.280,79 | 98,40 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 267.280,79 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 74.147.457 | 74.147.457 | 63.392.254,56 | 85,49 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.512.661 | 2.512.661 | 2.775.548,07 | 110,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.338.663,31 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.484,56 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 65.501,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 365.899,20 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.663.735 | 1.663.735 | 1.745.283,68 | 104,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 92.064,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 36.279,59 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 49.882,37 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.674,41 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 155,96 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 77.823,91 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 422,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 414.962,61 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.002.539,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 34.773,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.865,86 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.838,69 |  |
| 35 | Subvencije | 178.237 | 178.237 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 29.636.667 | 29.636.667 | 26.598.475,23 | 89,75 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 26.598.475,23 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.612.767 | 13.612.767 | 9.645,63 | 0,07 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.645,63 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 25.018.334 | 25.018.334 | 30.748.710,80 | 122,90 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 30.748.710,80 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.525.056 | 1.525.056 | 1.514.591,15 | 99,31 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.514.591,15 |  |
| 4006 | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 10.286.254 | 10.285.379 | 10.934.910,06 | 106,32 |
| A522019 | KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 10.883 | 10.339 | 2.846,63 | 27,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.883 | 10.339 | 2.846,63 | 27,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.883 | 10.339 | 2.846,63 | 27,53 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.846,63 |  |
| A558051 | AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 6.636 | 6.305 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.636 | 6.305 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.309 | 5.044 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.327 | 1.261 |  |  |
| A754019 | ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM | 10.268.735 | 10.268.735 | 10.932.063,43 | 106,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.415.555 | 2.415.555 | 2.414.271,08 | 99,95 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.415.555 | 2.415.555 | 2.414.271,08 | 99,95 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.414.271,08 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 7.853.180 | 7.853.180 | 8.517.792,35 | 108,46 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.853.180 | 7.853.180 | 8.517.792,35 | 108,46 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 8.517.792,35 |  |
| 4010 | JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI | 22.626.937 | 21.210.205 | 19.792.092,02 | 93,31 |
| A854006 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 18.628.744 | 17.677.462 | 16.879.637,65 | 95,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.519.484 | 17.568.202 | 16.803.257,93 | 95,65 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.037.177 | 12.547.172 | 12.358.055,04 | 98,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.336.738,39 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 48.461,67 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 10.072,63 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 339.517,54 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.623.264,81 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.418.499 | 4.957.579 | 4.422.182,84 | 89,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 270.641,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 219.911,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.640,41 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 66,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 91.375,37 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.896,92 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 131.379,49 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 698,60 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.475,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.347,81 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 141.677,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 217.229,06 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 46.826,51 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 33.971,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 687.034,80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.008,33 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.176.638,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 447.558,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 298.469,74 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.412,21 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 105.489,32 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.554,64 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 40.496,12 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 380.303,90 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 30.012,18 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 8.765,27 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 54.301,40 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 13.991 | 13.820 | 6.103,04 | 44,16 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.072,28 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 30,76 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 39.817 | 39.631 | 16.917,01 | 42,69 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 16.917,01 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.291 | 9.291 | 3.522,78 | 37,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.291 | 9.291 | 3.522,78 | 37,92 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.522,78 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 76.315 | 76.315 | 36.639,89 | 48,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | 63.043 | 63.043 | 36.639,89 | 58,12 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 36.639,89 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.272 | 13.272 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 21.654 | 21.654 | 36.217,05 | 167,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.654 | 21.654 | 36.217,05 | 167,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.217,05 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A854015 | POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA | 120.000 | 114.550 | 25.665,88 | 22,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 120.000 | 114.550 | 25.665,88 | 22,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 109.000 | 103.550 | 25.665,88 | 24,79 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.700,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 965,88 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.000 | 11.000 |  |  |
| A877010 | POTPORA HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU SOCIJALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE | 2.200.000 | 2.090.000 | 2.015.760,00 | 96,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.200.000 | 2.090.000 | 2.015.760,00 | 96,45 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.200.000 | 2.090.000 | 2.015.760,00 | 96,45 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 2.015.760,00 |  |
| K854012 | INFORMATIZACIJA | 1.410.649 | 1.060.649 | 689.130,90 | 64,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 755.330 | 405.330 | 316.394,84 | 78,06 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 59.725 | 59.725 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 695.605 | 345.605 | 316.394,84 | 91,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 252.445,38 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.036,09 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 54.913,37 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 124.428 | 124.428 | 369.417,98 | 296,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 124.428 | 124.428 | 369.417,98 | 296,89 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 369.417,98 |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 530.891 | 530.891 | 3.318,08 | 0,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530.891 | 530.891 | 3.318,08 | 0,63 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.318,08 |  |
| K854013 | OPREMANJE | 101.544 | 101.544 | 31.487,17 | 31,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 101.544 | 101.544 | 31.487,17 | 31,01 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 101.544 | 101.544 | 31.487,17 | 31,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.071,48 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 12.415,69 |  |
| K854014 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 160.000 | 160.000 | 145.277,26 | 90,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 160.000 | 160.000 | 145.277,26 | 90,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 160.000 | 160.000 | 145.277,26 | 90,80 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 145.277,26 |  |
| T877003 | REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE – POSAO I ŽIVOT ZA TEBE | 6.000 | 6.000 | 5.133,16 | 85,55 |
| 51 | Pomoći EU | 6.000 | 6.000 | 5.133,16 | 85,55 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.000 | 6.000 | 5.133,16 | 85,55 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.133,16 |  |
| 4017 | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE | 3.877.154 | 3.861.489 | 3.519.365,10 | 91,14 |
| A653006 | AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE | 113.313 | 107.648 | 55.637,00 | 51,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 113.313 | 107.648 | 55.637,00 | 51,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.428 | 48.857 | 9.456,85 | 19,36 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.361,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.042,78 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.432,34 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.331,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 288,10 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 61.885 | 58.791 | 46.180,15 | 78,55 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 46.180,15 |  |
| A653029 | UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI | 404.141 | 404.141 | 404.140,06 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 404.141 | 404.141 | 404.140,06 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 404.141 | 404.141 | 404.140,06 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 404.140,06 |  |
| A754015 | ZAKLADA »HRVATSKA ZA DJECU« | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.020.938,47 | 96,24 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.020.938,47 | 96,24 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.020.938,47 | 96,24 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.020.938,47 |  |
| A877011 | OPSKRBLJIVANJE ŠKOLSKIH USTANOVA I SKLONIŠTA ZA ŽENE ŽRTVE NASILJA BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA | 999.700 | 999.700 | 996.269,06 | 99,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 999.700 | 999.700 | 996.269,06 | 99,66 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 996.500 | 996.500 | 993.072,51 | 99,66 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 23.044,50 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 969.828,01 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 200,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.200 | 3.200 | 3.196,55 | 99,89 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 3.196,55 |  |
| A877014 | NADOKNADA TROŠKOVA UNICEF-u | 60.000 | 60.000 | 42.380,51 | 70,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 60.000 | 60.000 | 42.380,51 | 70,63 |
| 38 | Ostali rashodi | 60.000 | 60.000 | 42.380,51 | 70,63 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 42.380,51 |  |
| A877016 | KOORDINACIJA PROVEDBE KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI | 200.000 | 190.000 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 190.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | 190.000 |  |  |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 3.712.522 | 3.712.522 |  |  |
| 4101 | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 3.712.522 | 3.712.522 |  |  |
| T877006 | UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA KROZ POVEĆANJE ADEKVATNOSTI MIROVINA – NPOO | 3.712.522 | 3.712.522 |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 3.712.522 | 3.712.522 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.712.522 | 3.712.522 |  |  |
| 08620 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 8.573.778.400 | 8.636.316.400 | 8.623.050.647,45 | 99,85 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.572.235.289 | 3.634.773.289 | 3.631.411.864,08 | 99,91 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 4.998.324.211 | 4.998.324.211 | 4.990.438.959,35 | 99,84 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.000 | 100.000 | 1.099,22 | 1,10 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 47.000 | 47.000 | 41.013,55 | 87,26 |
| 51 | Pomoći EU | 2.000 | 2.000 | 3.217,60 | 160,88 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.569.900 | 2.569.900 | 1.154.493,65 | 44,92 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 500.000 | 500.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 233.161.000 | 215.411.000 | 215.078.927,03 | 99,85 |
| 4001 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 27.650.000 | 27.300.000 | 27.283.349,62 | 99,94 |
| A789012 | NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE | 27.650.000 | 27.300.000 | 27.283.349,62 | 99,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.650.000 | 27.300.000 | 27.283.349,62 | 99,94 |
| 34 | Financijski rashodi | 350.000 | 300.000 | 294.495,77 | 98,17 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 294.495,77 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 27.300.000 | 27.000.000 | 26.988.853,85 | 99,96 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 26.988.853,85 |  |
| 4011 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 205.511.000 | 188.111.000 | 187.795.577,41 | 99,83 |
| A753029 | DOPLATAK ZA DJECU | 205.501.000 | 188.101.000 | 187.790.389,87 | 99,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 205.501.000 | 188.101.000 | 187.790.389,87 | 99,83 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 205.500.000 | 188.100.000 | 187.790.389,87 | 99,84 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 187.790.389,87 |  |
| T789018 | JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA DOPLATKA ZA DJECU | 10.000 | 10.000 | 5.187,54 | 51,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000 | 10.000 | 5.187,54 | 51,88 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000 | 10.000 | 5.187,54 | 51,88 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.187,54 |  |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 8.340.617.400 | 8.420.905.400 | 8.407.971.720,42 | 99,85 |
| 4101 | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 111.250.400 | 111.250.400 | 102.170.773,66 | 91,84 |
| A688026 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 89.710.500 | 89.710.500 | 84.680.250,66 | 94,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 173.000 | 173.000 | 171.842,28 | 99,33 |
| 34 | Financijski rashodi | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 100,00 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 90.000,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 23.000 | 23.000 | 22.181,52 | 96,44 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 22.181,52 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 60.000 | 60.000 | 59.660,76 | 99,43 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 59.660,76 |  |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 89.404.500 | 89.404.500 | 84.475.149,07 | 94,49 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 73.052.000 | 73.052.000 | 71.243.040,15 | 97,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 58.482.324,05 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 719.120,41 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.791.682,65 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.249.255,99 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 657,05 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.238.000 | 15.238.000 | 12.673.778,41 | 83,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 89.204,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.446.633,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 62.806,90 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 7.183,42 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 675.762,64 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.060.450,08 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 20.486,42 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 11.933,67 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.198,98 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.810.785,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.017.747,82 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 165.313,22 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 508.895,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.618.859,60 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 277.957,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 341.737,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.368.029,84 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.207,24 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 22.611,76 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 113.140,41 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 122.060,94 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.261,16 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 73.275,23 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 795.001,06 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 57.234,10 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 157.000 | 157.000 | 92.635,80 | 59,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.296,94 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 86.042,13 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 296,73 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 41.000 | 41.000 | 22.613,32 | 55,15 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 22.613,32 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 340.000 | 340.000 | 83.748,04 | 24,63 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 83.748,04 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 576.500 | 576.500 | 359.333,35 | 62,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 257.267,95 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.556,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 62.967,02 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 31.541,88 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.000 | 100.000 | 1.099,22 | 1,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | 100.000 | 1.099,22 | 1,10 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 405,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 693,72 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 31.000 | 31.000 | 28.942,49 | 93,36 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.000 | 15.000 | 13.154,48 | 87,70 |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 9.095,70 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.058,78 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 16.000 | 16.000 | 15.788,01 | 98,68 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 15.788,01 |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.000 | 2.000 | 3.217,60 | 160,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 | 2.000 | 3.217,60 | 160,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 767,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.450,00 |  |
| K688055 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 6.580.000 | 6.580.000 | 4.480.331,07 | 68,09 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 6.080.000 | 6.080.000 | 4.480.331,07 | 73,69 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.080.000 | 6.080.000 | 4.480.331,07 | 73,69 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.480.331,07 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500.000 | 500.000 |  |  |
| K688056 | INFORMATIZACIJA | 12.390.000 | 12.390.000 | 11.855.698,28 | 95,69 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 12.390.000 | 12.390.000 | 11.855.698,28 | 95,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.030.000 | 10.030.000 | 9.972.579,04 | 99,43 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 472.141,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.029.474,33 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.470.963,56 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 125.000 | 125.000 | 105.639,21 | 84,51 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 105.639,21 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 130.000 | 130.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.105.000 | 2.105.000 | 1.777.480,03 | 84,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.716.855,03 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 60.625,00 |  |
| T789015 | DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO | 2.569.900 | 2.569.900 | 1.154.493,65 | 44,92 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.569.900 | 2.569.900 | 1.154.493,65 | 44,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.269.900 | 2.269.900 | 1.154.493,65 | 50,86 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 755,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.822,03 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.112.915,81 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 4102 | MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA | 8.229.367.000 | 8.309.655.000 | 8.305.800.946,76 | 99,95 |
| A688022 | NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA | 2.236.000 | 2.216.000 | 2.102.765,70 | 94,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.236.000 | 2.216.000 | 2.102.765,70 | 94,89 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.236.000 | 2.216.000 | 2.102.765,70 | 94,89 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.090.387,92 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 12.377,78 |  |
| A688025 | OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.265.336,00 | 94,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.265.336,00 | 94,39 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.265.336,00 | 94,39 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 2.265.336,00 |  |
| A688037 | MIROVINE HRVATSKE VOJSKE | 75.460.000 | 75.420.000 | 75.399.167,98 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 75.460.000 | 75.420.000 | 75.399.167,98 | 99,97 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 75.460.000 | 75.420.000 | 75.399.167,98 | 99,97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 75.399.167,98 |  |
| A688038 | MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA | 10.415.000 | 10.315.000 | 10.307.168,04 | 99,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.415.000 | 10.315.000 | 10.307.168,04 | 99,92 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.415.000 | 10.315.000 | 10.307.168,04 | 99,92 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.307.168,04 |  |
| A688039 | MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA | 25.480.000 | 25.285.000 | 25.266.231,91 | 99,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.480.000 | 25.285.000 | 25.266.231,91 | 99,93 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.480.000 | 25.285.000 | 25.266.231,91 | 99,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 25.266.231,91 |  |
| A688040 | MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA »TUPLJAK« I OSTALO | 3.380.000 | 3.360.000 | 3.350.312,11 | 99,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.380.000 | 3.360.000 | 3.350.312,11 | 99,71 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.380.000 | 3.360.000 | 3.350.312,11 | 99,71 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.350.312,11 |  |
| A688041 | MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA | 8.915.000 | 8.885.000 | 8.869.973,01 | 99,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.915.000 | 8.885.000 | 8.869.973,01 | 99,83 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.915.000 | 8.885.000 | 8.869.973,01 | 99,83 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.869.973,01 |  |
| A688042 | MIROVINE HAZU | 610.000 | 565.000 | 558.214,30 | 98,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 610.000 | 565.000 | 558.214,30 | 98,80 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 610.000 | 565.000 | 558.214,30 | 98,80 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 558.214,30 |  |
| A688043 | MIROVINE BORACA NOR-a | 10.080.000 | 9.995.000 | 9.979.553,45 | 99,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.080.000 | 9.995.000 | 9.979.553,45 | 99,85 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.080.000 | 9.995.000 | 9.979.553,45 | 99,85 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.979.553,45 |  |
| A688044 | MIROVINE MUP-a | 83.600.000 | 83.310.000 | 83.258.133,18 | 99,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 83.600.000 | 83.310.000 | 83.258.133,18 | 99,94 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 83.600.000 | 83.310.000 | 83.258.133,18 | 99,94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 83.258.133,18 |  |
| A688045 | MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE | 2.310.000 | 2.293.000 | 2.281.934,20 | 99,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.310.000 | 2.293.000 | 2.281.934,20 | 99,52 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.310.000 | 2.293.000 | 2.281.934,20 | 99,52 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.281.934,20 |  |
| A688046 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – STAROSNE MIROVINE | 5.174.000.000 | 5.165.550.000 | 5.163.783.107,08 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.509.090.289 | 1.500.640.289 | 1.498.873.396,08 | 99,88 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.509.090.289 | 1.500.640.289 | 1.498.873.396,08 | 99,88 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 1.498.873.396,08 |  |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 3.664.909.711 | 3.664.909.711 | 3.664.909.711,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.664.909.711 | 3.664.909.711 | 3.664.909.711,00 | 100,00 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 3.664.909.711,00 |  |
| A688047 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – INVALIDSKE MIROVINE | 590.100.000 | 587.200.000 | 587.113.641,68 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 198.100.000 | 195.200.000 | 195.113.641,68 | 99,96 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 198.100.000 | 195.200.000 | 195.113.641,68 | 99,96 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 195.113.641,68 |  |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 392.000.000 | 392.000.000 | 392.000.000,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 392.000.000 | 392.000.000 | 392.000.000,00 | 100,00 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 392.000.000,00 |  |
| A688048 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – OBITELJSKE MIROVINE | 1.081.300.000 | 1.077.500.000 | 1.077.259.947,15 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 248.760.000 | 244.960.000 | 244.737.214,42 | 99,91 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 248.760.000 | 244.960.000 | 244.737.214,42 | 99,91 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 244.737.214,42 |  |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 832.540.000 | 832.540.000 | 832.522.732,73 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 832.540.000 | 832.540.000 | 832.522.732,73 | 100,00 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 832.522.732,73 |  |
| A688049 | OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ) | 23.850.000 | 23.830.000 | 23.822.343,49 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.850.000 | 23.830.000 | 23.822.343,49 | 99,97 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 23.850.000 | 23.830.000 | 23.822.343,49 | 99,97 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 23.822.343,49 |  |
| A753010 | MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA | 977.700.000 | 975.400.000 | 975.123.260,07 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 977.700.000 | 975.400.000 | 975.123.260,07 | 99,97 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 977.700.000 | 975.400.000 | 975.123.260,07 | 99,97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 975.123.260,07 |  |
| A753038 | PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU | 1.000.000 | 1.000.000 | 195.337,20 | 19,53 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1.000.000 | 1.000.000 | 195.337,20 | 19,53 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000.000 | 1.000.000 | 195.337,20 | 19,53 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 195.337,20 |  |
| T753022 | JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA | 156.500.000 | 255.100.000 | 254.852.449,15 | 99,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 156.500.000 | 255.100.000 | 254.852.449,15 | 99,90 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 156.500.000 | 255.100.000 | 254.852.449,15 | 99,90 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 254.852.449,15 |  |
| T753024 | ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000 | 15.000 |  |  |
| T753037 | PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA | 16.000 | 16.000 | 12.071,06 | 75,44 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 16.000 | 16.000 | 12.071,06 | 75,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000 | 6.000 | 4.385,20 | 73,09 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.228,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 156,25 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000 | 10.000 | 7.685,86 | 76,86 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.685,86 |  |
| 08625 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 349.859.659 | 351.994.759 | 361.136.295,78 | 102,60 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 210.659.940 | 211.290.490 | 209.249.350,09 | 99,03 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 18.885.850 | 20.390.400 | 19.292.540,69 | 94,62 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 21.400 | 21.400 | 61.766,64 | 288,63 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 26.000 | 26.000 | 18.733,74 | 72,05 |
| 51 | Pomoći EU | 200 | 200 | 24.378,70 | 12.189,35 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.869 | 2.869 | 2.867,25 | 99,94 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 98.724.400 | 98.724.400 | 105.020.299,09 | 106,38 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 21.139.000 | 21.139.000 | 27.386.674,33 | 129,56 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 400.000 | 400.000 | 79.685,25 | 19,92 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 224.830.259 | 224.821.359 | 233.978.513,61 | 104,07 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 224.830.259 | 224.821.359 | 233.978.513,61 | 104,07 |
| A689013 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE | 47.589.109 | 47.058.599 | 45.977.069,21 | 97,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 47.170.840 | 46.640.330 | 45.831.061,22 | 98,26 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 37.265.890 | 37.162.690 | 36.648.506,92 | 98,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.464.531,87 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.745,90 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.406.587,10 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.771.575,28 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 66,77 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.871.500 | 8.465.240 | 8.346.612,41 | 98,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 134.603,32 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 614.835,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 41.072,03 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 167.517,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 533.190,80 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 28.353,95 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.541,41 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 624.369,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.514.567,73 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 102.988,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 375.609,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.931.779,24 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 205.408,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 479.606,88 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 420.748,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 984.247,59 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 34.486,60 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 37.119,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 39.020,46 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.714,04 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 28.796,23 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 27.330,04 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.704,36 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 182.400 | 182.400 | 175.982,00 | 96,48 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 171.398,64 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.459,53 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 123,83 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.150 | 14.100 | 11.186,00 | 79,33 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 11.186,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 380.600 | 380.600 | 241.154,85 | 63,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 197.410,73 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.901,66 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 40.842,46 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 457.300 | 435.300 | 407.619,04 | 93,64 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 374.410,73 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 33.208,31 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 15.400 | 15.400 | 61.619,49 | 400,13 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.400 | 15.400 | 61.619,49 | 400,13 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 61.619,49 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 1.836,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 1.836,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.836,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.869 | 2.869 | 2.867,25 | 99,94 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.869 | 2.869 | 2.867,25 | 99,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.867,25 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 400.000 | 400.000 | 79.685,25 | 19,92 |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 79.685,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 79.685,25 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 400.000 | 400.000 |  |  |
| A689016 | PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRA­NJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI | 389.718 | 340.333 | 330.404,34 | 97,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 383.718 | 334.333 | 330.257,19 | 98,78 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 383.718 | 334.333 | 330.257,19 | 98,78 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 142.220,33 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 188.036,86 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.000 | 6.000 | 147,15 | 2,45 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.000 | 6.000 | 147,15 | 2,45 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 147,15 |  |
| A689023 | AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA | 18.875.400 | 18.783.735 | 18.619.775,29 | 99,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.875.400 | 18.783.735 | 18.619.775,29 | 99,13 |
| 35 | Subvencije | 10.516.000 | 11.416.000 | 11.394.015,13 | 99,81 |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru |  |  | 2.954,41 |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 572.966,14 |  |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 442,53 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 6.939.869,19 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 3.877.782,86 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.209.100 | 5.277.735 | 5.235.811,98 | 99,21 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.187.909,61 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.047.902,37 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 600.000 | 510.000 | 417.104,55 | 81,79 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 417.104,55 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.550.300 | 1.580.000 | 1.572.843,63 | 99,55 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.572.843,63 |  |
| A689027 | AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA | 1.829.000 | 1.631.800 | 1.590.826,77 | 97,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.829.000 | 1.631.800 | 1.590.826,77 | 97,49 |
| 35 | Subvencije | 38.000 | 41.000 | 38.161,33 | 93,08 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 28.501,33 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 9.660,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.620.000 | 1.445.450 | 1.420.412,06 | 98,27 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.420.412,06 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 171.000 | 145.350 | 132.253,38 | 90,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 132.253,38 |  |
| A689036 | NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA | 15.276.000 | 14.876.000 | 14.330.207,20 | 96,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.276.000 | 14.876.000 | 14.330.207,20 | 96,33 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.276.000 | 14.876.000 | 14.330.207,20 | 96,33 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 14.330.207,20 |  |
| K813001 | INFORMATIZACIJA HZZ | 367.000 | 348.650 | 250.842,50 | 71,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 367.000 | 348.650 | 250.842,50 | 71,95 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 367.000 | 348.650 | 250.842,50 | 71,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 210.612,50 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 40.230,00 |  |
| K813002 | OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE | 98.482 | 98.482 | 98.435,07 | 99,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 98.482 | 98.482 | 98.435,07 | 99,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.900 | 44.900 | 44.853,96 | 99,90 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 44.853,96 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53.582 | 53.582 | 53.581,11 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 53.581,11 |  |
| T689035 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5 | 200 | 200 | -2.660.604,26 | ########## |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 200 | 200 | -2.660.604,26 | ########## |
| 35 | Subvencije | 50 | 50 | -2.284.023,75 | ########## |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | -2.284.023,75 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 50 | 50 | -215.927,69 | -431.855,38 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -215.927,69 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50 | 50 | -147.817,10 | -295.634,20 |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava |  |  | -54.610,68 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | -93.206,42 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 50 | 50 | -12.835,72 | -25.671,44 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | -12.835,72 |  |
| T689038 | REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE | 150 | 150 | -234.693,46 | -156.462,31 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 150 | 150 | -234.693,46 | -156.462,31 |
| 35 | Subvencije | 50 | 50 | -233.825,13 | -467.650,26 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | -233.825,13 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50 | 50 | -868,33 | -1.736,66 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | -868,33 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 50 | 50 |  |  |
| T689039 | PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027. | 119.239.600 | 120.517.810 | 128.302.368,40 | 106,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.630.100 | 1.403.760 | 1.040.162,68 | 74,10 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 238.200 | 218.200 | 5.723,10 | 2,62 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.723,10 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.375.600 | 1.169.260 | 1.024.264,58 | 87,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.221,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 105.057,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.418,80 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.855,55 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 48.745,35 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 152,36 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 841,57 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.079,78 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.673,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 764.161,61 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.280,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.370,75 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 405,86 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.300 | 16.300 | 10.175,00 | 62,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.175,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 18.885.850 | 20.390.400 | 19.292.540,69 | 94,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.166.100 | 1.166.100 | 1.154.121,11 | 98,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 990.691,37 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 32.031,68 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 131.398,06 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.700 | 39.700 | 5.548,67 | 13,98 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.366,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 367,51 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 135,81 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 23,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 103,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 329,85 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 612,91 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 111,68 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 496,68 |  |
| 35 | Subvencije | 13.138.600 | 14.496.150 | 14.022.622,29 | 96,73 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 300.431,88 |  |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 28.339,50 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 6.418.656,59 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 7.275.194,32 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.176.000 | 2.476.000 | 2.156.210,11 | 87,08 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.268.647,83 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 887.562,28 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.280.000 | 2.133.000 | 1.877.607,11 | 88,03 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 947.366,02 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 930.241,09 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 51.000 | 60.000 | 57.019,53 | 95,03 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 57.019,53 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.450 | 19.450 | 19.411,87 | 99,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.411,87 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 98.723.650 | 98.723.650 | 107.969.665,03 | 109,37 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.571.000 | 6.571.000 | 6.540.019,74 | 99,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.613.917,91 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 181.512,82 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 744.589,01 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 174.000 | 174.000 | 31.443,10 | 18,07 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 19.079,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.082,55 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 769,60 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 134,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 587,47 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.869,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.473,27 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 632,92 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.814,57 |  |
| 35 | Subvencije | 68.845.650 | 68.845.650 | 78.249.336,67 | 113,66 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 78.249.336,67 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.198.000 | 11.198.000 | 12.170.335,32 | 108,68 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 12.170.335,32 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.483.000 | 11.483.000 | 10.550.064,15 | 91,88 |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava |  |  | 5.359.554,24 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 5.190.509,91 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 257.000 | 257.000 | 318.465,42 | 123,92 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 318.465,42 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 195.000 | 195.000 | 110.000,63 | 56,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 110.000,63 |  |
| T813015 | RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA | 200 | 200 | 22.542,70 | 11.271,35 |
| 51 | Pomoći EU | 200 | 200 | 22.542,70 | 11.271,35 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  |  | 21.228,70 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.222,06 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.006,64 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 200 | 200 | 1.314,00 | 657,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.314,00 |  |
| T813033 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4 | 250 | 250 | -723,69 | -289,48 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 250 | 250 | -723,69 | -289,48 |
| 35 | Subvencije | 50 | 50 | -143,13 | -286,26 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | -143,13 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 50 | 50 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100 | 100 | -580,56 | -580,56 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | -580,56 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 50 | 50 |  |  |
| T813038 | POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID-19) | 26.150 | 26.150 | -34.610,79 | -132,35 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 26.000 | 26.000 | 18.733,74 | 72,05 |
| 35 | Subvencije | 16.000 | 16.000 | 18.733,74 | 117,09 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 18.733,74 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 150 | 150 | -53.344,53 | -35.563,02 |
| 35 | Subvencije | 50 | 50 | -53.019,22 | -106.038,44 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | -53.019,22 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50 | 50 | -325,31 | -650,62 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | -325,31 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 50 | 50 |  |  |
| T813039 | UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOŠLJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI – NPOO | 21.139.000 | 21.139.000 | 27.386.674,33 | 129,56 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 21.139.000 | 21.139.000 | 27.386.674,33 | 129,56 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.129.000 | 1.129.000 | 905.528,08 | 80,21 |
| 3223 | Energija |  |  | 781,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.780,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 935,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.545,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 151.166,24 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 726.204,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.114,49 |  |
| 35 | Subvencije | 13.400.000 | 13.400.000 | 17.499.917,47 | 130,60 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 17.499.917,47 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.680.000 | 5.680.000 | 7.534.499,67 | 132,65 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 7.534.499,67 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000 | 30.000 | 46.350,00 | 154,50 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 46.350,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 700.000 | 700.000 | 1.400.379,11 | 200,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 211.030,63 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 178.052,10 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.011.296,38 |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 125.029.400 | 127.173.400 | 127.157.782,17 | 99,99 |
| 4011 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 125.029.400 | 127.173.400 | 127.157.782,17 | 99,99 |
| A689014 | NAKNADE NEZAPOSLENIMA | 120.000.000 | 122.350.000 | 122.347.155,76 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 120.000.000 | 122.350.000 | 122.347.155,76 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 120.000.000 | 122.350.000 | 122.347.155,76 | 100,00 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 122.343.755,76 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.400,00 |  |
| A789009 | NAKNADA DO ZAPOSLENJA | 5.029.400 | 4.823.400 | 4.810.626,41 | 99,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.029.400 | 4.823.400 | 4.810.626,41 | 99,74 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.029.400 | 4.823.400 | 4.810.626,41 | 99,74 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.810.626,41 |  |
| 08635 | Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 38.804.498 | 38.696.770 | 32.763.242,44 | 84,67 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.387.918 | 12.280.190 | 11.376.889,33 | 92,64 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 26.416.580 | 26.416.580 | 21.386.353,11 | 80,96 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 38.804.498 | 38.696.770 | 32.763.242,44 | 84,67 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 38.804.498 | 38.696.770 | 32.763.242,44 | 84,67 |
| A875001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.412.208 | 13.316.908 | 12.524.720,40 | 94,05 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.965.166 | 11.869.866 | 11.128.423,99 | 93,75 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.854.702 | 7.803.093 | 7.548.433,07 | 96,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.850.438,26 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 515.877,43 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 224.631,44 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 957.485,94 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.106.349 | 4.062.752 | 3.577.704,94 | 88,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.996,04 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 130.607,01 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.401,65 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 68.896,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 126.318,39 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 88,94 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.319,24 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 298.674,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 164.155,82 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.568,85 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 65.702,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 174.494,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 18.177,69 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.249.078,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.113,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 126.343,37 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 58.577,63 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 21.396,48 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.846,13 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.239,52 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 26,54 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.302,79 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 5.133,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 245,50 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.981 | 3.893 | 2.285,98 | 58,72 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.918,80 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 367,18 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 134 | 128 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.447.042 | 1.447.042 | 1.396.296,41 | 96,49 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.286.278 | 1.286.278 | 1.280.058,58 | 99,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 994.989,67 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 73.715,97 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 41.348,78 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 170.004,16 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 159.437 | 159.437 | 116.237,83 | 72,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.696,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 17.650,23 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.732,12 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.686,77 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 53.490,86 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.118,88 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.856,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.327 | 1.327 |  |  |
| A875002 | FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 449.265 | 449.265 | 64.937,02 | 14,45 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 449.265 | 449.265 | 64.937,02 | 14,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 303.270 | 303.270 | 32.454,32 | 10,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.511,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.950,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.612,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.193,39 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.186,99 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 145.995 | 145.995 | 32.482,70 | 22,25 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 32.482,70 |  |
| A875003 | OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM | 24.458.328 | 24.458.328 | 19.912.413,09 | 81,41 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 24.458.328 | 24.458.328 | 19.912.413,09 | 81,41 |
| 35 | Subvencije | 13.958.328 | 13.958.328 | 13.238.339,25 | 94,84 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 207.496,51 |  |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 142.755,20 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 11.702.540,99 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.185.546,55 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.000.000 | 9.000.000 | 5.380.948,02 | 59,79 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 195,77 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.377.885,00 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.867,25 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.293.125,82 | 86,21 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.293.125,82 |  |
| K875005 | OPREMANJE | 273.837 | 267.502 | 217.547,91 | 81,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 268.528 | 262.193 | 212.041,32 | 80,87 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 33.181 | 32.734 | 24.223,01 | 74,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 24.223,01 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 235.347 | 229.459 | 187.818,31 | 81,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 179.260,63 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.470,54 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.087,14 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.309 | 5.309 | 5.506,59 | 103,72 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.309 | 5.309 | 5.506,59 | 103,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.506,59 |  |
| K875006 | INFORMATIZACIJA | 163.080 | 157.772 | 8.887,50 | 5,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 106.444 | 101.136 | 1.687,50 | 1,67 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 266 | 266 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 106.178 | 100.870 | 1.687,50 | 1,67 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.687,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 56.636 | 56.636 | 7.200,00 | 12,71 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.636 | 6.636 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 50.000 | 7.200,00 | 14,40 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 7.200,00 |  |
| K875007 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 47.780 | 46.995 | 34.736,52 | 73,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 47.780 | 46.995 | 34.736,52 | 73,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.780 | 46.995 | 34.736,52 | 73,92 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 34.736,52 |  |
| 08645 | Središnji registar osiguranika | 11.364.200 | 11.364.200 | 9.867.853,14 | 86,83 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.100 | 1.100 | 1.083,12 | 98,47 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 11.359.100 | 11.359.100 | 9.845.446,52 | 86,67 |
| 51 | Pomoći EU | 4.000 | 4.000 | 3.823,50 | 95,59 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost |  |  | 17.500,00 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 11.364.200 | 11.364.200 | 9.867.853,14 | 86,83 |
| 4101 | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 11.364.200 | 11.364.200 | 9.867.853,14 | 86,83 |
| A539048 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA | 3.359.100 | 3.359.100 | 2.778.774,62 | 82,72 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.100 | 1.100 | 1.083,12 | 98,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.100 | 1.100 | 1.083,12 | 98,47 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.083,12 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.354.000 | 3.354.000 | 2.773.868,00 | 82,70 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.215.000 | 2.215.000 | 2.138.228,02 | 96,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.672.418,68 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.791,62 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 186.474,73 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 276.542,99 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.028.500 | 1.028.500 | 630.604,88 | 61,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.767,88 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 30.471,03 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.955,57 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.586,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 27.910,90 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 47.382,81 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.167,50 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 90.720,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 127.259,07 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.718,67 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.666,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 33.581,95 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.434,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.865,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 157.114,52 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 16.981,20 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.266,72 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.018,92 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 87,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.647,14 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 107.500 | 107.500 | 5.035,10 | 4,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.284,10 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.751,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500 | 500 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 4.000 | 4.000 | 3.823,50 | 95,59 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000 | 4.000 | 3.823,50 | 95,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.823,50 |  |
| A772002 | TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.461.160,41 | 93,64 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.461.160,41 | 93,64 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.461.160,41 | 93,64 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.461.160,41 |  |
| K539301 | INFORMATIZACIJA | 1.095.000 | 1.095.000 | 600.339,26 | 54,83 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.095.000 | 1.095.000 | 600.339,26 | 54,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 550.000 | 550.000 | 329.107,89 | 59,84 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 329.107,89 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 300.000 | 300.000 | 61.566,37 | 20,52 |
| 4123 | Licence |  |  | 61.566,37 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 245.000 | 245.000 | 209.665,00 | 85,58 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 209.665,00 |  |
| K772001 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 10.100 | 10.100 | 10.078,85 | 99,79 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.100 | 10.100 | 10.078,85 | 99,79 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.100 | 10.100 | 10.078,85 | 99,79 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.078,85 |  |
| T772006 | INTEGRACIJA e-USLUGE REGOS-a s OOTS – NPOO |  |  | 17.500,00 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost |  |  | 17.500,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 17.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.500,00 |  |
| 08650 | Agencija za osiguranje radničkih tražbina | 9.836.405 | 7.327.351 | 6.859.279,06 | 93,61 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.836.405 | 7.327.351 | 6.859.279,06 | 93,61 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 9.836.405 | 7.327.351 | 6.859.279,06 | 93,61 |
| 4011 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 9.836.405 | 7.327.351 | 6.859.279,06 | 93,61 |
| A837001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.985.997 | 1.494.423 | 1.396.146,21 | 93,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.985.997 | 1.494.423 | 1.396.146,21 | 93,42 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.158.194 | 824.935 | 778.553,33 | 94,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 581.284,27 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 65.901,31 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 26.124,93 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 105.237,03 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5,79 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 586.023 | 501.994 | 457.121,21 | 91,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 787,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.766,37 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.986,08 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 26.849,18 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 11.035,99 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.202,93 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.249,74 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 22.479,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 39.407,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.081,58 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.325,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 91.564,94 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.539,58 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 86.303,58 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 52.255,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 34.205,93 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.392,00 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.357,80 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.137,15 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.892,99 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 18,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.202,20 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 82,42 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.997,82 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.040 | 1.004 | 138,54 | 13,80 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9,64 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 128,90 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000 | 9.500 | 6.250,00 | 65,79 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.250,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 12.000 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 127.600 | 124.850 | 122.651,88 | 98,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 77.168,97 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.171,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 94,96 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 18.466,95 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 11.750,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 91.140 | 32.140 | 31.431,25 | 97,79 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 2.931,25 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 28.500,00 |  |
| A837002 | OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA | 4.829.305 | 4.007.875 | 3.643.943,32 | 90,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.829.305 | 4.007.875 | 3.643.943,32 | 90,92 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.829.305 | 4.007.875 | 3.643.943,32 | 90,92 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.643.943,32 |  |
| A837006 | OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA | 3.021.103 | 1.825.053 | 1.819.189,53 | 99,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.021.103 | 1.825.053 | 1.819.189,53 | 99,68 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.021.103 | 1.825.053 | 1.819.189,53 | 99,68 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.819.189,53 |  |
| 08655 | Centri za profesionalnu rehabilitaciju | 4.125.544 | 4.120.496 | 3.579.917,29 | 86,88 |
| 33634 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | 1.302.401 | 1.297.353 | 1.013.452,76 | 78,12 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 225.852 | 220.804 | 196.692,64 | 89,08 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.071.703 | 1.071.703 | 815.818,84 | 76,12 |
| 52 | Ostale pomoći | 4.182 | 4.182 | 941,28 | 22,51 |
| 61 | Donacije | 664 | 664 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 1.302.401 | 1.297.353 | 1.013.452,76 | 78,12 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 1.302.401 | 1.297.353 | 1.013.452,76 | 78,12 |
| A921001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.302.401 | 1.297.353 | 1.013.452,76 | 78,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 225.852 | 220.804 | 196.692,64 | 89,08 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 133.663 | 132.119 | 132.117,33 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 110.469,53 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 462,61 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.900,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.285,19 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 84.226 | 81.052 | 59.323,64 | 73,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 500,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.847,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 370,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.870,43 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 11.551,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.410,22 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko |  |  | 49,40 |  |
|  | održavanje |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.374,81 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 162,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.608,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.570,73 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 125,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.953,74 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 701,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.102,84 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.006,57 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 118,24 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.318 | 3.153 | 1.852,03 | 58,74 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.852,03 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.645 | 4.480 | 3.399,64 | 75,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.005,21 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.394,43 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.071.703 | 1.071.703 | 815.818,84 | 76,12 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 746.632 | 746.632 | 617.856,52 | 82,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 523.222,90 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 20.346,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 74.287,62 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 303.305 | 303.305 | 191.239,12 | 63,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.345,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.348,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 16.660,64 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.316,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.418,89 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.410,43 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.335,05 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.100,34 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 256,50 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.037,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.108,36 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.878,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.780,19 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.339,43 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.781,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 43.497,85 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.604,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 42.466,91 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 12.119,40 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.723,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.391,41 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 420,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.898,42 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 265 | 265 | 0,32 | 0,12 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,32 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.654 | 2.654 | 2.027,40 | 76,39 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.027,40 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.847 | 18.847 | 4.695,48 | 24,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.375,49 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 319,99 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.182 | 4.182 | 941,28 | 22,51 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.182 | 4.182 | 941,28 | 22,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 200,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 741,28 |  |
| 61 | Donacije | 664 | 664 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 664 | 664 |  |  |
| 48865 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | 1.295.379 | 1.295.379 | 1.219.881,17 | 94,17 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.295.379 | 1.295.379 | 1.219.881,17 | 94,17 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 1.295.379 | 1.295.379 | 1.219.881,17 | 94,17 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 1.295.379 | 1.295.379 | 1.219.881,17 | 94,17 |
| A922001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.295.379 | 1.295.379 | 1.219.881,17 | 94,17 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.295.379 | 1.295.379 | 1.219.881,17 | 94,17 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 915.038 | 915.038 | 870.791,07 | 95,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 718.548,68 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 514,38 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 35.880,76 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 115.847,25 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 330.143 | 330.143 | 303.594,86 | 91,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.308,15 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.945,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.788,70 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.000,62 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 16.460,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.677,51 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.956,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.950,04 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.535,80 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.056,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 143.568,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.056,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.116,79 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.401,17 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.831,32 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 12.450,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.796,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.976,54 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 350,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 403,48 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.964,34 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 398 | 398 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.800 | 49.800 | 45.495,24 | 91,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.840,62 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 904,62 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 29.750,00 |  |
| 49059 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka | 694.324 | 694.324 | 620.922,81 | 89,43 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 694.324 | 694.324 | 620.922,81 | 89,43 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 694.324 | 694.324 | 620.922,81 | 89,43 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 694.324 | 694.324 | 620.922,81 | 89,43 |
| A924001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 694.324 | 694.324 | 620.922,81 | 89,43 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 694.324 | 694.324 | 620.922,81 | 89,43 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 507.459 | 507.459 | 493.562,95 | 97,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 409.224,58 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.816,33 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 67.522,04 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 171.841 | 171.841 | 122.620,40 | 71,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.933,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.042,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.809,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.854,43 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.207,06 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.315,23 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.322,33 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.218,28 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.026,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.569,52 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.795,33 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.589,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.512,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.123,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.329,94 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 12.295,55 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 437,95 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 430,16 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 350,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 127,44 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 329,58 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 733,11 | 73,31 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 733,11 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.309 | 5.309 | 881,25 | 16,60 |
| 4123 | Licence |  |  | 881,25 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.715 | 8.715 | 3.125,10 | 35,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.597,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 527,60 |  |
| 49729 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split | 833.440 | 833.440 | 725.660,55 | 87,07 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 833.440 | 833.440 | 725.660,55 | 87,07 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 833.440 | 833.440 | 725.660,55 | 87,07 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 833.440 | 833.440 | 725.660,55 | 87,07 |
| A923001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 833.440 | 833.440 | 725.660,55 | 87,07 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 833.440 | 833.440 | 725.660,55 | 87,07 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 460.650 | 460.650 | 422.757,78 | 91,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 359.446,03 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.760,30 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 48.551,45 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 272.710 | 272.710 | 213.456,97 | 78,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.559,74 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.700,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.326,31 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 30,02 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.614,01 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 141,55 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.313,26 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 423,93 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 12.464,34 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.377,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.634,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.205,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.075,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 79.915,98 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.280,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.364,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.834,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.923,93 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 12.080,28 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.731,07 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 814,54 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 350,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 138,06 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.158,13 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 200 | 200 | 0,52 | 0,26 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,52 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.600 | 3.600 | 1.000,00 | 27,78 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.000,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 95.490 | 95.490 | 88.445,28 | 92,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 49.697,42 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 37.434,83 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.313,03 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 790 | 790 |  |  |
| 08660 | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | 225.834.129 | 221.898.569 | 207.577.273,87 | 93,55 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 193.799.049 | 189.863.489 | 184.287.215,96 | 97,06 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 102.280 | 102.280 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 771.565 | 771.565 | 577.551,46 | 74,85 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.384.717 | 18.384.717 | 12.943.077,51 | 70,40 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.726.262 | 1.726.262 | 2.380.093,29 | 137,88 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 12.920 | 12.920 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 524.000 | 524.000 | 17.755,91 | 3,39 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 9.610.704 | 9.610.704 | 6.198.540,29 | 64,50 |
| 61 | Donacije | 877.632 | 877.632 | 1.173.039,45 | 133,66 |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 25.000 | 25.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 225.834.129 | 221.898.569 | 207.577.273,87 | 93,55 |
| 4002 | SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE | 198.360.457 | 196.179.597 | 189.121.227,80 | 96,40 |
| A734190 | SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU | 20.933.869 | 20.632.569 | 20.240.780,61 | 98,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.889.300 | 20.588.000 | 20.211.265,07 | 98,17 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.621.916 | 16.421.916 | 16.317.120,80 | 99,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.825.080,85 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 8.085,54 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.738.440,02 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 582.878,60 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.162.635,79 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.872.456 | 3.784.456 | 3.575.931,83 | 94,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 88.185,26 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 308.802,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.377,47 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 212.660,79 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.167.968,65 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 501.370,01 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 156.793,87 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 141.287,57 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 12.027,16 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 89.355,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 288.645,22 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 41.528,89 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 164.969,27 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 95.360,51 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 37.588,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 58.411,38 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 21.262,54 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 104.017,14 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.933,40 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 20.153,17 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 20.853,57 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17.380,37 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 17.737 | 17.737 | 12.808,92 | 72,22 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.675,78 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 128,55 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 4.004,59 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 377.191 | 363.891 | 305.403,52 | 83,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 143.902,91 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 161.500,61 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 44.569 | 44.569 | 29.515,54 | 66,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.178 | 42.178 | 29.515,54 | 69,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.368,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.937,96 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.048,68 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 12.415,41 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.375,39 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 370,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.999,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 199 | 199 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.192 | 2.192 |  |  |
| A734192 | SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI | 27.267.249 | 27.265.689 | 26.718.976,86 | 97,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.180.694 | 27.179.134 | 26.691.015,22 | 98,20 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.192.437 | 21.142.437 | 21.104.353,48 | 99,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.227.955,84 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 9.369,75 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 2.309.816,74 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 839.791,82 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.717.419,33 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.477.046 | 5.547.706 | 5.178.628,82 | 93,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 111.267,48 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 448.163,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 45.520,71 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 453.343,12 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.777.262,93 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 733.008,79 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 111.487,92 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 149.381,56 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 42.894,61 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 124.371,79 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 388.491,56 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 53.790,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 244.422,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 157.647,35 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 73.779,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 57.580,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 22.358,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 70.281,82 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 15.156,68 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 44.758,14 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 32.262,59 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 21.397,52 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 18.847 | 19.627 | 12.953,71 | 66,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 12.060,37 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 44,14 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 849,20 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 492.364 | 469.364 | 395.079,21 | 84,17 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 199.947,18 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 195.132,03 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 86.555 | 86.555 | 27.961,64 | 32,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | 77.615 | 77.615 | 26.777,64 | 34,50 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.424,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.200,40 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.362,41 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 371,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.354,42 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 624,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.825,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.065,19 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.550,89 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 280 | 280 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.660 | 8.660 | 1.184,00 | 13,67 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1.184,00 |  |
| A734193 | SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM | 46.285.269 | 45.696.769 | 44.002.979,10 | 96,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.852.728 | 40.264.228 | 39.147.248,97 | 97,23 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.103.829 | 31.803.829 | 31.551.327,94 | 99,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.779.707,31 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 43.060,53 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 3.046.202,89 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.497.403,57 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.184.953,64 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.926.647 | 7.634.647 | 6.886.872,39 | 90,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 54.747,04 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 791.687,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 43.658,98 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.742,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 674.898,40 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.170.293,23 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.676.978,82 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 215.305,16 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 345.856,18 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 112.883,35 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 92.606,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 606.353,67 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 53.180,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 559.475,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 139.232,98 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 60.946,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 56.775,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.040,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 135.474,91 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.323,26 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 16.549,34 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 38.079,45 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.781,85 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 42.949 | 46.449 | 32.607,96 | 70,20 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 30.309,04 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 221,09 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.077,83 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 779.303 | 779.303 | 676.440,68 | 86,80 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 610.369,67 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 66.071,01 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.432.541 | 5.432.541 | 4.855.730,13 | 89,38 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.391.412 | 5.391.412 | 4.828.368,24 | 89,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.747,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.008,91 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 194.342,70 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.273.067,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 492.625,54 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 42.984,52 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 44.166,21 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 17.360,42 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 27.521,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 191.912,52 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.246,58 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 285.467,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 25.718,29 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 38.777,17 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 67.226,89 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.442,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 35.889,11 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 21.766,20 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.795,12 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 165,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.897,29 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.239,23 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.259 | 3.259 | 2.970,61 | 91,15 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.774,40 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5,50 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.190,71 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 37.870 | 37.870 | 24.391,28 | 64,41 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 12.842,58 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 11.548,70 |  |
| A734194 | SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA | 87.994.906 | 86.755.406 | 84.324.338,74 | 97,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 85.188.332 | 83.948.832 | 82.082.357,34 | 97,78 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 67.682.561 | 67.832.561 | 67.589.922,08 | 99,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 49.188.093,86 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 582.639,64 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 6.186.035,19 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.714.742,42 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.918.410,97 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.669.342 | 14.339.842 | 12.914.967,44 | 90,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 206.955,67 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.733.119,65 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 89.531,36 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 913.978,91 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.458.963,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.284.823,97 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 247.298,18 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 236.746,65 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 76.949,53 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 230.912,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 894.762,33 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 87.190,37 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 719.046,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.040.874,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 173.862,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 207.462,62 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 30.573,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 114.391,25 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 18.462,24 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 54.698,84 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 806,09 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 50.454,67 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 43.102,66 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 47.584 | 47.584 | 35.284,24 | 74,15 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 30.839,89 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 976,78 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 3.467,57 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KORISNIK PRORAČUNA | REBALANS  2024. | TEKUĆI PLAN  2024. | IZVRŠENJE  2024. | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.788.845 | 1.728.845 | 1.542.183,58 | 89,20 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 665.732,07 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 876.451,51 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.806.574 | 2.806.574 | 2.241.981,40 | 79,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.732.140 | 2.732.140 | 2.171.415,25 | 79,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.896,51 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.072,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 130.135,44 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 853.997,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 152.982,35 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 57.488,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 94.079,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 61.805,01 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 46.706,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 315.914,59 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.244,72 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 78.195,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 248.869,65 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.030,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.752,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.683,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.901,23 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 20.181,89 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.140,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 100,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 336,43 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.901,85 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.228 | 5.228 | 4.728,00 | 90,44 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.728,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 69.206 | 69.206 | 65.838,15 | 95,13 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 65.838,15 |  |
| A790010 | SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.539.681 | 1.539.681 | 1.905.558,70 | 123,76 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 385.345 | 385.345 | 190.163,42 | 49,35 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.118 | 2.118 | 420,00 | 19,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 420,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 291.432 | 291.432 | 136.386,58 | 46,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.588,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.679,86 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.353,51 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 49.550,29 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.841,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.886,48 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.037,86 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.719,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.193,38 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.241,48 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.831,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.341,96 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.009,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.625,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.904,63 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.030,42 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 143,15 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 356,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 405,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.627,84 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.449 | 3.449 | 1.139,33 | 33,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.139,33 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.074 | 7.074 | 5.430,99 | 76,77 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.869,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 3.561,99 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 33.100 | 33.100 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.172 | 28.172 | 19.226,18 | 68,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.158,74 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.464,65 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.599,64 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 3,15 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000 | 20.000 | 27.560,34 | 137,80 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 25.939,26 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 1.621,08 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 874.945 | 874.945 | 1.315.589,51 | 150,36 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 357.071 | 357.071 | 461.034,83 | 129,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 418.661,99 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 3.705,09 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.625,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.042,75 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 191.748 | 191.748 | 344.935,17 | 179,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.642,35 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.753,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.842,01 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.880,80 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 101.338,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.395,05 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.580,21 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 10.537,03 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.812,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 132,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.315,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 56,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.862,11 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.274,32 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 101.190,74 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.437,97 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 199,09 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.671,49 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 500 | 500 | 318,96 | 63,79 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 248,96 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 70,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 227.426 | 227.426 | 342.615,64 | 150,65 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 342.615,64 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 35.000 | 35.000 | 84.559,21 | 241,60 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 19.214,40 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 22.985,33 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 41.421,40 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 938,08 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.700 | 45.700 | 82.125,70 | 179,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.993,27 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.424,60 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 508,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 71.604,66 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.595,17 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 17.500 | 17.500 |  |  |
| 61 | Donacije | 279.391 | 279.391 | 399.805,77 | 143,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 86.202 | 86.202 | 120.723,74 | 140,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.341,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.260,32 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.466,30 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 27.657,94 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.624,21 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 26.086,09 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 917,69 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.034,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 400,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.530,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.099,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.290,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.015,18 |  |
| 34 | Financijski rashodi |  |  | 32,51 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 32,51 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 40.466 | 40.466 | 83.652,82 | 206,72 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 65.581,15 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 18.071,67 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000 | 5.000 | 1.497,58 | 29,95 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.497,58 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.000 | 4.000 | 2.823,75 | 70,59 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.280,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 543,75 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 130.723 | 130.723 | 168.266,15 | 128,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.017,32 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 627,93 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 20.881,63 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 11.063,72 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.732,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 114.539,05 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 10.404,50 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.000 | 13.000 | 22.809,22 | 175,46 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 18.409,22 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 4.400,00 |  |
| A791010 | SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 713.069 | 713.069 | 848.170,95 | 118,95 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 177.291 | 177.291 | 219.297,20 | 123,69 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  |  | 1.300,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.300,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 160.591 | 160.591 | 200.786,73 | 125,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 173,21 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.920,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 248,24 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 192.039,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 191,14 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 128,55 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.062,18 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 23,58 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.353,33 | 67,67 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.353,33 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.700 | 14.700 | 15.857,14 | 107,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.429,99 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.346,11 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.599,20 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.887,49 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.594,35 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 483.382 | 483.382 | 583.074,51 | 120,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 360.258 | 360.258 | 496.280,42 | 137,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 411.099,32 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 13.738,60 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.956,57 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 53.485,93 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 105.219 | 105.219 | 68.723,57 | 65,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 928,32 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.564,02 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 160,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 105,20 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.215,29 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.665,66 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 95,33 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.392,80 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.240,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.774,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.294,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 564,60 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.433,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.189,88 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.975,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.847,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 164,34 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 178,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 477,24 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.457,44 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.905 | 1.905 | 3.588,41 | 188,37 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 3.588,41 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.000 | 16.000 | 14.482,11 | 90,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.418,83 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.616,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 4.111,19 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.336,09 |  |
| 61 | Donacije | 52.396 | 52.396 | 45.799,24 | 87,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.604 | 31.604 | 30.931,78 | 97,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.241,07 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.123,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 90,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.003,45 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.449,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.052,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.744,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.024,41 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 202,75 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 200 | 200 | 107,30 | 53,65 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 107,30 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.330 | 8.330 | 8.009,64 | 96,15 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 8.009,64 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.627 | 5.627 | 6.750,52 | 119,97 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.953,98 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.796,54 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.635 | 6.635 |  |  |
| A795010 | SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 751.672 | 751.672 | 1.023.588,92 | 136,17 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 27.799 | 27.799 | 38.365,68 | 138,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.799 | 23.799 | 35.331,59 | 148,46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 98,96 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 24.769,42 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.481,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.745,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.236,68 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000 | 4.000 | 3.034,09 | 75,85 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.034,09 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 216.725 | 216.725 | 300.386,66 | 138,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 154.645 | 154.645 | 235.243,20 | 152,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 221.623,25 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.619,95 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.080 | 25.080 | 24.957,63 | 99,51 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.571,36 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.271,84 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 22,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.836,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.255,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000 | 2.000 | 12.256,84 | 612,84 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 11.428,15 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 828,69 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000 | 35.000 | 27.928,99 | 79,80 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 27.928,99 |  |
| 61 | Donacije | 507.148 | 507.148 | 684.836,58 | 135,04 |
| 32 | Materijalni rashodi | 162.102 | 162.102 | 263.260,73 | 162,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.975,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 553,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.368,75 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 438,66 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 12.452,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 16.852,02 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.694,43 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 24.411,18 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.549,06 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 86.649,89 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.996,55 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.735,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.370,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 84.161,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.214,93 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.901,69 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.934,14 |  |
| 34 | Financijski rashodi |  |  | 32,62 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 32,27 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 0,35 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 63.874 | 63.874 | 77.006,25 | 120,56 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 57.651,28 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 19.354,97 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25.000 | 25.000 | 17.375,00 | 69,50 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 17.375,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 224.172 | 224.172 | 264.481,44 | 117,98 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 20.235,73 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.023,05 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 738,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 17.715,44 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 758,10 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 3.520,02 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 118.931,38 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 95.559,72 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 32.000 | 32.000 | 62.680,54 | 195,88 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 62.680,54 |  |
| A797010 | SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 360.737 | 360.737 | 352.227,23 | 97,64 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 181.130 | 181.130 | 129.725,16 | 71,62 |
| 32 | Materijalni rashodi | 87.276 | 87.276 | 46.886,82 | 53,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.821,28 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.862,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.569,35 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 7.671,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19.199,45 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 150,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.858,11 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.427,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 326,65 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.858 | 1.858 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 29.465 | 29.465 | 32.425,94 | 110,05 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 32.425,94 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 300 | 300 | 1.053,40 | 351,13 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.053,40 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 47.000 | 47.000 | 47.859,00 | 101,83 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 34.779,90 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.349,90 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 904,66 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 3.245,63 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.578,91 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 15.231 | 15.231 | 1.500,00 | 9,85 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.500,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 140.910 | 140.910 | 179.904,21 | 127,67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 104.890 | 104.890 | 132.723,50 | 126,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 129.021,26 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.702,24 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.339 | 15.339 | 26.491,01 | 172,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 172,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.557,73 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.637,24 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.171,93 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.057,13 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.883,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.487,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.523,74 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.681 | 18.681 | 19.910,70 | 106,58 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.109,98 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 18.800,72 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | 2.000 | 779,00 | 38,95 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 779,00 |  |
| 61 | Donacije | 38.697 | 38.697 | 42.597,86 | 110,08 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  |  | 2.047,01 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.468,13 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 31,45 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 300,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 247,43 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.801 | 15.801 | 19.470,12 | 123,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.743,03 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 38,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.625,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.857,78 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.599,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 82,08 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 505,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.125,65 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 151,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 96,84 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 740,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 519,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.260,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 125,53 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.947 | 5.947 | 8.483,44 | 142,65 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 846,94 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 7.636,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.949 | 16.949 | 12.597,29 | 74,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.062,63 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.030,53 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 3.493,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 7.011,13 |  |
| A798001 | SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA | 2.752.604 | 2.722.604 | 2.508.540,28 | 92,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.147.604 | 2.117.604 | 1.992.311,83 | 94,08 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.964.118 | 1.934.118 | 1.901.018,65 | 98,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.372.350,15 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.071,55 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 184.838,73 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 87.526,36 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 255.231,86 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 183.486 | 183.486 | 91.293,18 | 49,75 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 34.020,64 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 38.136,45 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 201,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.663,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.086,11 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 636,97 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.548,40 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 605.000 | 605.000 | 516.228,45 | 85,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 597.404 | 597.404 | 508.459,74 | 85,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.107,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.559,98 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 32.452,58 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 207.403,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 92.505,22 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 52.480,65 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 10.428,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.969,49 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.697,34 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 33.568,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.220,70 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 33.077,66 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.602,52 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.173,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.277,06 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.516,34 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.257,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.160,27 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1,66 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.366 | 1.366 | 1.374,01 | 100,59 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.360,73 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 13,28 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.230 | 6.230 | 6.394,70 | 102,64 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.674,24 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1.720,46 |  |
| A798011 | SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 10.300 | 10.300 | 1.138,40 | 11,05 |
| 52 | Ostale pomoći | 10.300 | 10.300 | 1.138,40 | 11,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | 10.000 | 955,60 | 9,56 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 955,60 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300 | 300 | 182,80 | 60,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 182,80 |  |
| A807007 | CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO | 1.798.301 | 1.778.301 | 1.537.973,68 | 86,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.798.301 | 1.778.301 | 1.537.973,68 | 86,49 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.278.257 | 1.258.257 | 1.218.548,98 | 96,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.019.551,49 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 33.307,88 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 165.689,61 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 517.191 | 517.191 | 316.671,70 | 61,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.056,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 26.910,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 133,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.265,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 33.320,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 664,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 22.200,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 87.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 300,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 26.800,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 33.446,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.050,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.600,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.396,00 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.327,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.792,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.195,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 717,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 862 | 862 | 762,00 | 88,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 597,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 165,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.991 | 1.991 | 1.991,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.991,00 |  |
| T797014 | RAZVOJ USLUGA U ZAJEDNICI – NPOO | 7.952.800 | 7.952.800 | 5.656.954,33 | 71,13 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 7.952.800 | 7.952.800 | 5.656.954,33 | 71,13 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.724.439 | 7.724.439 | 5.392.037,92 | 69,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.145.794,52 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 402,25 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 515.727,51 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.985,63 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 724.128,01 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 228.361 | 228.361 | 264.916,41 | 116,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 70,32 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 146.441,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 118.405,02 |  |
| 4003 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 27.473.672 | 25.718.972 | 18.456.046,07 | 71,76 |
| A791011 | OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA – INFRASTRUKTURA | 2.209.000 | 2.209.000 | 2.038.580,62 | 92,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.485.000 | 1.485.000 | 1.450.780,83 | 97,70 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.405.780,87 | 97,62 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.269.279,62 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 136.501,25 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 45.000 | 45.000 | 44.999,96 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 44.999,96 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 700.000 | 700.000 | 570.043,88 | 81,43 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 260.000 | 260.000 | 161.823,65 | 62,24 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 70.794,04 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 91.029,61 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 440.000 | 440.000 | 408.220,23 | 92,78 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 408.220,23 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 24.000 | 24.000 | 17.755,91 | 73,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.000 | 14.000 | 11.119,77 | 79,43 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.893,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.226,02 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000 | 10.000 | 6.636,14 | 66,36 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.636,14 |  |
| A799010 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 – 2020 – PRIORITET 2 I 5 | 87.950 | 87.950 | 87.946,77 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 87.950 | 87.950 | 87.946,77 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 84.896 | 84.896 | 84.893,28 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 56.916,67 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 15.966,06 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.010,55 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.054 | 3.054 | 3.053,49 | 99,98 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.053,49 |  |
| K618350 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 3.241.978 | 3.081.978 | 2.966.177,06 | 96,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.670.149 | 2.510.149 | 2.308.737,10 | 91,98 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 99.084 | 69.084 | 27.434,54 | 39,71 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 27.434,54 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.083.888 | 1.013.888 | 854.875,58 | 84,32 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 546.175,80 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 308.699,78 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.487.177 | 1.427.177 | 1.426.426,98 | 99,95 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.409.990,73 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 16.436,25 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 571.829 | 571.829 | 657.439,96 | 114,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 320.000 | 320.000 | 23.444,44 | 7,33 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 23.444,44 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 236.829 | 236.829 | 633.995,52 | 267,70 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 633.995,52 |  |
| K618391 | HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 3.542.302 | 3.092.602 | 2.135.834,34 | 69,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.842.302 | 2.392.602 | 1.887.265,28 | 78,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.500 | 7.800 | 7.712,60 | 98,88 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.712,60 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.175.179 | 1.013.179 | 981.594,12 | 96,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 50.167,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.535,40 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 926.890,97 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.651.623 | 1.371.623 | 897.958,56 | 65,47 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 756.972,55 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 140.986,01 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 700.000 | 700.000 | 248.569,06 | 35,51 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000 | 300.000 | 248.569,06 | 82,86 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 248.569,06 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 400.000 | 400.000 |  |  |
| K788006 | INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI | 5.544.246 | 5.244.246 | 5.032.873,59 | 95,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.378.342 | 5.078.342 | 5.019.123,59 | 98,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.050.000 | 3.750.000 | 3.699.184,84 | 98,64 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.860.356,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.838.828,27 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.328.342 | 1.328.342 | 1.319.938,75 | 99,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.192.775,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 127.163,75 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 165.904 | 165.904 | 13.750,00 | 8,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 165.904 | 165.904 | 13.750,00 | 8,29 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.750,00 |  |
| K789014 | CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE | 19.407 | 19.407 | 19.406,84 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.407 | 19.407 | 19.406,84 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 19.407 | 19.407 | 19.406,84 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 19.406,84 |  |
| K790009 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »VINKO BEK« ZAGREB | 2.495.000 | 2.495.000 | 1.395.421,77 | 55,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 200.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.295.000 | 2.295.000 | 1.195.421,77 | 52,09 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.960.000 | 1.960.000 | 1.195.421,77 | 60,99 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.167.921,77 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 27.500,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 335.000 | 335.000 |  |  |
| K790011 | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZADAR | 356.500 | 356.500 | 245.103,47 | 68,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 260.000 | 260.000 | 160.119,09 | 61,58 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 80.200 | 80.200 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 179.800 | 179.800 | 160.119,09 | 89,05 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 160.119,09 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 96.500 | 96.500 | 84.984,38 | 88,07 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 84.500 | 84.500 | 84.984,38 | 100,57 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 84.984,38 |  |
| K790014 | SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 2.314.253 | 2.314.253 | 853.583,11 | 36,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 417.253 | 417.253 | 325.747,15 | 78,07 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 417.253 | 417.253 | 325.747,15 | 78,07 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 134.807,64 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 190.939,51 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 380.000 | 380.000 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 380.000 | 380.000 |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.492.000 | 1.492.000 | 527.835,96 | 35,38 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.492.000 | 1.492.000 | 527.835,96 | 35,38 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 527.835,96 |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 25.000 | 25.000 |  |  |
| K790017 | PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. | 1.100.000 | 1.100.000 | 317.347,50 | 28,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 59.847,50 | 59,85 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 50.000,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000 | 50.000 | 9.847,50 | 19,70 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 9.847,50 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 400.000 | 400.000 | 257.500,00 | 64,38 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 80.000 | 80.000 | 57.500,00 | 71,88 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 57.500,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 200.000,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 250.000 | 250.000 |  |  |
| K791007 | DOM ZA ODRASLE OSOBE NEDEŠĆINA | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K791008 | DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR | 96.545 | 96.545 | 25.986,14 | 26,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.545 | 26.545 | 19.350,00 | 72,90 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.545 | 26.545 | 19.350,00 | 72,90 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 19.350,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 70.000 | 70.000 | 6.636,14 | 9,48 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 70.000 | 70.000 | 6.636,14 | 9,48 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.636,14 |  |
| K791012 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA | 109.077 | 109.077 | 30.468,75 | 27,93 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 109.077 | 109.077 | 30.468,75 | 27,93 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 109.077 | 109.077 | 30.468,75 | 27,93 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 30.468,75 |  |
| K791015 | CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000 | 40.000 |  |  |
| K792000 | OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 654.530 | 654.530 | 456.068,01 | 69,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 464.530 | 464.530 | 349.195,92 | 75,17 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 464.530 | 464.530 | 349.195,92 | 75,17 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 349.195,92 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 190.000 | 190.000 | 106.872,09 | 56,25 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 190.000 | 190.000 | 106.872,09 | 56,25 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 106.872,09 |  |
| K795009 | CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV | 551.535 | 551.535 | 301.205,78 | 54,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 251.535 | 251.535 | 239.161,25 | 95,08 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.000 | 33.000 | 20.626,25 | 62,50 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 20.626,25 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 218.535 | 218.535 | 218.535,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 218.535,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 300.000 | 300.000 | 62.044,53 | 20,68 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 300.000 | 300.000 | 62.044,53 | 20,68 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 62.044,53 |  |
| K795015 | DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA | 254.505 | 164.505 | 122.849,45 | 74,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 254.505 | 164.505 | 122.849,45 | 74,68 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 254.505 | 164.505 | 122.849,45 | 74,68 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 100.864,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 21.985,20 |  |
| K795016 | DOM ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA | 636.545 | 346.545 | 67.394,08 | 19,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 426.545 | 136.545 | 67.394,08 | 49,36 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.545 | 26.545 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 400.000 | 110.000 | 67.394,08 | 61,27 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 67.394,08 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 210.000 | 210.000 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 210.000 | 210.000 |  |  |
| K797012 | ODGOJNI DOM IVANEC | 108.934 | 108.934 | 78.933,75 | 72,46 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 108.934 | 108.934 | 78.933,75 | 72,46 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 78.934 | 78.934 | 78.933,75 | 100,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 78.933,75 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.000 | 30.000 |  |  |
| K797015 | DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA | 1.296.450 | 946.450 | 352.667,97 | 37,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 250.000 | 250.000,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 600.000 | 250.000 | 250.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 250.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 696.450 | 696.450 | 102.667,97 | 14,74 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.450 | 46.450 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 650.000 | 650.000 | 102.667,97 | 15,80 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 102.667,97 |  |
| K797016 | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MEĐIMURJE | 65.000 | 65.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 65.000 | 65.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K798013 | CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ | 680.000 | 680.000 | 646.188,70 | 95,03 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 680.000 | 680.000 | 646.188,70 | 95,03 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 680.000 | 680.000 | 646.188,70 | 95,03 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 646.188,70 |  |
| K798014 | DOM ZA DJECU VRBINA SISAK | 58.119 | 58.119 | 58.119,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 58.119 | 58.119 | 58.119,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 58.119 | 58.119 | 58.119,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 58.119,00 |  |
| K798015 | DOM ZA ODRASLE OSOBE SVETI FRANE ZADAR | 81.596 | 81.596 | 26.687,50 | 32,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 54.908 | 54.908 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.908 | 19.908 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 26.688 | 26.688 | 26.687,50 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 26.688 | 26.688 | 26.687,50 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 26.687,50 |  |
| K798016 | CENTAR ZA REHABILITACIJU RIJEKA | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K799013 | DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO | 85.000 | 85.000 | 79.368,75 | 93,38 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 85.000 | 85.000 | 79.368,75 | 93,38 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 85.000 | 85.000 | 79.368,75 | 93,38 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 79.368,75 |  |
| K799015 | DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 85.000 | 85.000 |  |  |
| K807000 | DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE | 315.000 | 315.000 | 226.799,80 | 72,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 315.000 | 315.000 | 226.799,80 | 72,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 315.000 | 315.000 | 226.799,80 | 72,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 226.799,80 |  |
| K807013 | CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA | 1.050.000 | 1.050.000 | 856.033,32 | 81,53 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.050.000 | 1.050.000 | 856.033,32 | 81,53 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.050.000 | 1.050.000 | 856.033,32 | 81,53 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 856.033,32 |  |
| K807016 | DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK | 100.000 | 10.000 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 10.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 10.000 |  |  |
| K809011 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI | 45.000 | 20.000 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.000 | 20.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000 | 20.000 |  |  |
| K809016 | DOM ZA ODRASLE OSOBE OKLAJ | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 35.000,00 |  |
| T795014 | PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027. | 15.200 | 15.200 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.280 | 2.280 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 480 | 480 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.680 | 1.680 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 120 | 120 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 12.920 | 12.920 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.720 | 2.720 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.520 | 9.520 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 680 | 680 |  |  |
| 08665 | Hrvatski zavod za socijalni rad | 968.146.177 | 974.108.135 | 972.655.867,84 | 99,85 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 903.647.651 | 909.609.609 | 907.145.424,53 | 99,73 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 60.071.060 | 60.071.060 | 62.113.919,33 | 103,40 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.292.766 | 1.292.766 | 1.180.320,33 | 91,30 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 3.134.700 | 3.134.700 | 2.213.637,28 | 70,62 |
| 61 | Donacije |  |  | 2.566,37 |  |
| po programima | | | | | |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 968.146.177 | 974.108.135 | 972.655.867,84 | 99,85 |
| 4001 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 865.223.139 | 871.780.094 | 873.918.509,75 | 100,25 |
| A734169 | DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU | 7.435.105 | 7.435.105 | 7.434.773,48 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.435.105 | 7.435.105 | 7.434.773,48 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.435.105 | 7.435.105 | 7.434.773,48 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.434.773,48 |  |
| A734177 | JEDNOKRATNA NAKNADA | 18.895.681 | 17.995.681 | 17.479.836,47 | 97,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.895.681 | 17.995.681 | 17.479.836,47 | 97,13 |
| 32 | Materijalni rashodi | 520.147 | 520.147 | 435.711,53 | 83,77 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 39.510,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 396.201,53 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.375.534 | 17.475.534 | 17.044.124,94 | 97,53 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 17.044.124,94 |  |
| A734185 | OSOBNA INVALIDNINA | 13.788.044 | 13.788.044 | 13.787.374,19 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.788.044 | 13.788.044 | 13.787.374,19 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.788.044 | 13.788.044 | 13.787.374,19 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 13.787.374,19 |  |
| A734186 | NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ | 32.288.399 | 32.288.399 | 32.130.701,62 | 99,51 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.288.399 | 32.288.399 | 32.130.701,62 | 99,51 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 32.288.399 | 32.288.399 | 32.130.701,62 | 99,51 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 32.130.701,62 |  |
| A734187 | OSTALE NAKNADE I POMOĆI | 9.194.639 | 8.804.639 | 8.765.901,41 | 99,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.194.639 | 8.804.639 | 8.765.901,41 | 99,56 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.575.935 | 8.185.935 | 8.171.871,70 | 99,83 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 741.432,39 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.430.439,31 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 471.676 | 471.676 | 471.676,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 471.676,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 147.028 | 147.028 | 122.353,71 | 83,22 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 77.593,14 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 44.760,57 |  |
| A790016 | UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE | 340.000 | 340.000 | 292.678,88 | 86,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 340.000 | 340.000 | 292.678,88 | 86,08 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 340.000 | 340.000 | 292.678,88 | 86,08 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 292.678,88 |  |
| A791001 | OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU | 12.216.018 | 12.216.018 | 12.269.382,56 | 100,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.216.018 | 12.216.018 | 12.215.866,80 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.216.018 | 12.216.018 | 12.215.866,80 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 12.215.866,80 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 53.515,76 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  |  | 53.515,76 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 53.515,76 |  |
| A792001 | STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA | 76.298.036 | 73.298.036 | 73.112.413,22 | 99,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 76.298.036 | 73.298.036 | 73.112.413,22 | 99,75 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 76.298.036 | 73.298.036 | 73.112.413,22 | 99,75 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 73.112.413,22 |  |
| A792002 | PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE | 1.751.941 | 1.906.941 | 1.888.959,24 | 99,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.751.941 | 1.906.941 | 1.888.959,24 | 99,06 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.751.941 | 1.906.941 | 1.888.959,24 | 99,06 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.888.959,24 |  |
| A792016 | USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA | 3.744.256 | 3.744.256 | 3.744.256,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.744.256 | 3.744.256 | 3.744.256,00 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.744.256 | 3.744.256 | 3.744.256,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.744.256,00 |  |
| A797009 | NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM | 344.576 | 344.576 | 286.504,43 | 83,15 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 344.576 | 344.576 | 286.504,43 | 83,15 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 344.576 | 344.576 | 286.504,43 | 83,15 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 281.020,55 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 5.483,88 |  |
| A799007 | ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA | 68.964.840 | 67.586.840 | 68.215.270,57 | 100,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.964.840 | 62.586.840 | 62.536.805,63 | 99,92 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 63.964.840 | 62.586.840 | 62.536.805,63 | 99,92 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 62.536.805,63 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.678.464,94 | 113,57 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.678.464,94 | 113,57 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.678.464,94 |  |
| A799009 | NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA | 48.526.820 | 48.526.820 | 51.846.152,40 | 106,84 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 48.526.820 | 48.526.820 | 51.846.152,40 | 106,84 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 48.526.820 | 48.526.820 | 51.846.152,40 | 106,84 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 51.846.152,40 |  |
| A941004 | INKLUZIVNI DODATAK | 571.434.784 | 583.504.739 | 582.664.305,28 | 99,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 571.434.784 | 583.504.739 | 582.664.305,28 | 99,86 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 571.434.784 | 583.504.739 | 582.664.305,28 | 99,86 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 582.664.305,28 |  |
| 4003 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 10.607.830 | 10.211.830 | 7.232.854,69 | 70,83 |
| A941002 | OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA – INFRASTRUKTURA | 2.220.000 | 1.824.000 | 1.691.723,72 | 92,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.220.000 | 1.824.000 | 1.691.723,72 | 92,75 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.631.000 | 1.549.450 | 1.468.248,63 | 94,76 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.421.883,16 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 46.365,47 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 589.000 | 274.550 | 223.475,09 | 81,40 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 223.475,09 |  |
| K941001 | KAPITALNO ULAGANJE U HRVATSKI ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD | 5.253.130 | 5.253.130 | 3.327.493,69 | 63,34 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.253.130 | 5.253.130 | 3.327.493,69 | 63,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.636 | 21.636 | 12.462,50 | 57,60 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.312,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.150,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.513.833 | 3.513.833 | 2.205.193,85 | 62,76 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 982.807,25 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 498.924,48 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.454,99 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 84.492,30 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 628.514,83 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.717.661 | 1.717.661 | 1.109.837,34 | 64,61 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.098.928,03 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 2.062,34 |  |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 8.846,97 |  |
| T941003 | USLUGA SOCIJALNOG MENTORSTVA – NPOO | 3.134.700 | 3.134.700 | 2.213.637,28 | 70,62 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 3.134.700 | 3.134.700 | 2.213.637,28 | 70,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.928.150 | 2.928.150 | 2.141.556,34 | 73,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.672.222,61 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 136.175,37 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 46.877,34 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 286.281,02 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 206.550 | 206.550 | 72.080,94 | 34,90 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 72.080,94 |  |
| 4010 | JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI | 92.315.208 | 92.116.211 | 91.504.503,40 | 99,34 |
| A734161 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD | 92.315.208 | 92.116.211 | 91.504.503,40 | 99,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 89.731.332 | 89.532.335 | 89.113.324,16 | 99,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 74.187.117 | 74.047.117 | 74.043.722,06 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 52.994.833,77 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.626.145,26 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 7.440.284,13 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.779.919,20 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.202.539,70 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.319.419 | 13.011.381 | 12.937.873,69 | 99,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 551.888,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.434.967,58 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 268.211,19 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.548,35 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.555.498,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 854.823,70 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 54.540,06 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 21.763,30 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 85.196,84 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.279.582,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 786.140,90 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 71.490,35 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 326.495,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.081.840,15 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 35.597,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 446.657,39 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 319.220,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.515.771,66 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 53,09 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 14.504,53 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 32.653,83 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 67.753,38 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 221,82 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 20.543,33 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 93.247,46 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.662,23 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.447.133 | 1.440.497 | 1.440.473,53 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.435.513,59 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.879,78 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.080,16 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.217 | 23.957 | 369,98 | 1,54 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 369,98 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.750 | 4.514 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 781.044 | 751.489 | 560.210,49 | 74,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 380.658,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 12.655,67 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.766,67 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.157,50 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 100.000,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 51.972,15 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 966.652 | 253.380 | 130.674,41 | 51,57 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 129.424,41 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 1.250,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.291.110 | 1.291.110 | 1.208.292,54 | 93,59 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.291.110 | 1.291.110 | 1.208.292,54 | 93,59 |
| 3223 | Energija |  |  | 194.255,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.014.037,18 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.292.766 | 1.292.766 | 1.180.320,33 | 91,30 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.125.536 | 1.125.536 | 1.120.251,53 | 99,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.059.414,69 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 60.836,84 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 167.230 | 167.230 | 60.068,80 | 35,92 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 59.368,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 700,30 |  |
| 61 | Donacije |  |  | 2.566,37 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 2.566,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.505,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 60,77 |  |
| 08670 | Obiteljski centar | 8.601.003 | 8.452.679 | 8.184.181,63 | 96,82 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.443.270 | 7.294.946 | 7.262.089,80 | 99,55 |
| 52 | Ostale pomoći | 28.264 | 28.264 | 35.685,45 | 126,26 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.129.469 | 1.129.469 | 886.406,38 | 78,48 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 8.601.003 | 8.452.679 | 8.184.181,63 | 96,82 |
| 4003 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 959.341 | 947.017 | 944.726,86 | 99,76 |
| A940004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA – INFRASTRUKTURA | 622.848 | 622.848 | 622.497,60 | 99,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 622.848 | 622.848 | 622.497,60 | 99,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.500 | 22.500 | 22.500,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.500,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 210 | 210 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 600.138 | 600.138 | 599.997,60 | 99,98 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 599.997,60 |  |
| K940002 | KAPITALNO ULAGANJE OBITELJSKOG CENTRA | 336.493 | 324.169 | 322.229,26 | 99,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 336.493 | 324.169 | 322.229,26 | 99,40 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 246.493 | 234.169 | 233.177,68 | 99,58 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 233.177,68 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000 | 80.000 | 79.659,07 | 99,57 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 79.659,07 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000 | 10.000 | 9.392,51 | 93,93 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 9.392,51 |  |
| 4010 | JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI | 7.641.662 | 7.505.662 | 7.239.454,77 | 96,45 |
| A940003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA | 7.641.662 | 7.505.662 | 7.239.454,77 | 96,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.483.929 | 6.347.929 | 6.317.362,94 | 99,52 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.587.629 | 4.487.629 | 4.481.164,87 | 99,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.559.834,58 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.384,55 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 166.065,27 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 161.509,59 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 588.370,88 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.805.100 | 1.769.100 | 1.752.846,88 | 99,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 52.862,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 80.975,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 47.667,35 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 349,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 63.308,84 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 647,55 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 79.074,13 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 871,76 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 10.026,65 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 12.931,99 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 42.010,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 334.096,42 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25.809,92 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 37.108,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 210.339,16 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 159,27 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 130.136,49 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.941,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 558.079,41 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 16.371,24 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 19.457,84 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.181,71 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.066,82 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 312,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 60,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.500 | 1.500 | 571,02 | 38,07 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 571,02 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.600 | 10.600 | 8.126,28 | 76,66 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.126,28 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 79.100 | 79.100 | 74.653,89 | 94,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 54.981,24 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.308,27 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 13.364,38 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 28.264 | 28.264 | 35.685,45 | 126,26 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  |  | 1.644,04 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.644,04 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.404 | 15.404 | 18.959,47 | 123,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 906,71 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 145,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.010,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.381,41 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 65,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 319,99 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 66,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 933,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.430,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 881,17 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 819,60 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.860 | 12.860 | 15.081,94 | 117,28 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 15.081,94 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.129.469 | 1.129.469 | 886.406,38 | 78,48 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.099.469 | 1.099.469 | 869.062,86 | 79,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 728.122,22 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 19.917,91 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 121.022,73 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000 | 30.000 | 17.343,52 | 57,81 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 17.343,52 |  |
| 08675 | Akademija socijalne skrbi | 1.101.116 | 1.083.856 | 973.665,61 | 89,83 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.084.450 | 1.067.315 | 973.665,61 | 91,23 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.500 | 2.375 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 14.166 | 14.166 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 1.101.116 | 1.083.856 | 973.665,61 | 89,83 |
| 4010 | JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI | 1.101.116 | 1.083.856 | 973.665,61 | 89,83 |
| A942001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AKADEMIJE SOCIJALNE SKRBI | 1.084.450 | 1.067.315 | 973.665,61 | 91,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.084.450 | 1.067.315 | 973.665,61 | 91,23 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 491.041 | 485.411 | 450.980,79 | 92,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 375.181,14 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.400,93 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.606,03 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 60.792,69 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 497.359 | 485.859 | 428.044,54 | 88,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.706,39 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.888,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.872,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.492,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 777,23 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 230,58 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 31.947,61 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.021,86 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 598,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.076,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 89.032,69 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 279,09 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 109.826,49 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.995,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.499,04 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.857,67 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 44.136,28 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 142,04 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 67.280,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 578,86 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 803,62 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 100 | 95 | 5,55 | 5,84 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5,55 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 95.950 | 95.950 | 94.634,73 | 98,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 55.784,73 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 38.850,00 |  |
| T942002 | PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027. | 16.666 | 16.541 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.500 | 2.375 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.500 | 1.425 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 900 | 855 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100 | 95 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 14.166 | 14.166 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.100 | 5.100 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 566 | 566 |  |  |
| 087 | MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA | 227.519.127 | 230.519.127 | 228.255.547,79 | 99,02 |
| 08705 | Ministarstvo demografije i useljeništva | 227.519.127 | 230.519.127 | 228.255.547,79 | 99,02 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 226.936.304 | 229.936.304 | 228.133.002,68 | 99,22 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.717 | 13.717 | 1.765,11 | 12,87 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 559.945 | 559.945 | 529.527,18 | 94,57 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 9.161 | 9.161 | -408.747,18 | -4.461,82 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 725.359 | 725.359 | 25.532,27 | 3,52 |
| 2306 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 725.359 | 725.359 | 25.532,27 | 3,52 |
| A862028 | POTPORA UČENJU HRVATSKOG JEZIKA ZA POVRATAK I USELJAVANJE PRIPADNIKA HRVATSKOG ISELJENIŠTVA U REPUBLIKU HRVATSKU | 465.859 | 465.859 | 25.532,27 | 5,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 436.662 | 436.662 | 25.532,27 | 5,85 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 436.662 | 436.662 | 25.532,27 | 5,85 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 25.532,27 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 29.197 | 29.197 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 29.197 | 29.197 |  |  |
| A862034 | PROGRAMI POTICANJA POVRATKA | 259.500 | 259.500 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 259.500 | 259.500 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 239.500 | 239.500 |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 226.793.768 | 229.793.768 | 228.230.015,52 | 99,32 |
| 4016 | DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I POTICANJE USELJENIŠTVA | 226.793.768 | 229.793.768 | 228.230.015,52 | 99,32 |
| A934001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.026.735 | 1.990.155 | 1.805.619,30 | 90,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.026.735 | 1.990.155 | 1.805.619,30 | 90,73 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.312.456 | 1.257.976 | 1.246.379,59 | 99,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.020.342,54 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 19.442,34 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 41.835,31 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 164.759,40 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 643.846 | 646.746 | 491.960,39 | 76,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.770,26 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 19.558,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.440,38 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 487,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.285,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 13.081,92 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 148,16 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.658,84 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.096,11 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.260,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.834,42 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.058,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 212.575,74 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 371,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.867,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 43.628,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 45.726,48 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 733,86 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.952,18 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 19,91 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 20.305,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.098,46 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.165 | 1.165 | 80,30 | 6,89 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 80,30 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.982 | 3.982 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 65.286 | 80.286 | 67.199,02 | 83,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 48.489,86 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.234,16 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 13.475,00 |  |
| A558049 | PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE | 1.106.514 | 1.092.914 | 985.489,69 | 90,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 575.766 | 562.166 | 455.962,51 | 81,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 273.273 | 259.673 | 153.775,49 | 59,22 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 133.947,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.241,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.542,64 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.044,35 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 302.493 | 302.493 | 302.187,02 | 99,90 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 302.187,02 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 530.748 | 530.748 | 529.527,18 | 99,77 |
| 38 | Ostali rashodi | 530.748 | 530.748 | 529.527,18 | 99,77 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 529.527,18 |  |
| A653028 | DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 213.399.464 | 216.716.326 | 216.302.767,09 | 99,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 213.399.464 | 216.716.326 | 216.302.767,09 | 99,81 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 213.399.464 | 216.716.326 | 216.302.767,09 | 99,81 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 216.302.767,09 |  |
| A788018 | PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE | 6.225.688 | 6.101.506 | 5.327.189,69 | 87,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.225.688 | 6.101.506 | 5.327.189,69 | 87,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | 820.989 | 779.989 | 119.854,53 | 15,37 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.984,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 812,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.199,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 49.365,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 45.492,96 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.815.982 | 4.762.000 | 4.707.109,24 | 98,85 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.707.109,24 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 584.735 | 555.535 | 500.225,92 | 90,04 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 500.225,92 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.982 | 3.982 |  |  |
| A862028 | POTPORA UČENJU HRVATSKOG JEZIKA ZA POVRATAK I USELJAVANJE PRIPADNIKA HRVATSKOG ISELJENIŠTVA U REPUBLIKU HRVATSKU | -31.253 | -11.253 | 278.814,02 | -2.477,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | -31.253 | -11.253 | 278.814,02 | -2.477,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.000 | 55.000 | 17.195,61 | 31,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.600,21 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.595,40 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 37.500 | 28.636,41 | 76,36 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 28.636,41 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | -86.253 | -103.753 | 232.982,00 | -224,55 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 232.982,00 |  |
| A862034 | PROGRAMI POTICANJA POVRATKA |  | -10.100 | 102.474,70 | -1.014,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici |  | -10.100 | 102.474,70 | -1.014,60 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 35.550 | 35.550 | 35.550,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 35.550,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | -35.550 | -45.650 | 66.924,70 | -146,60 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 66.924,70 |  |
| A934002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 – PRIORITET 2 I 5 | 22.878 | 22.878 | -406.982,07 | -1.778,92 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.717 | 13.717 | 1.765,11 | 12,87 |
| 35 | Subvencije | 12.100 | 12.100 | 148,48 | 1,23 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 148,48 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.617 | 1.617 | 1.616,63 | 99,98 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.616,63 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 9.161 | 9.161 | -408.747,18 | -4.461,82 |
| 35 | Subvencije |  |  | -176.479,49 |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | -176.479,49 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.161 | 9.161 | -232.267,69 | -2.535,40 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -232.267,69 |  |
| A934004 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 43.742 | 43.742 | 2.689,96 | 6,15 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 43.742 | 43.742 | 2.689,96 | 6,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.742 | 43.742 | 2.689,96 | 6,15 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.689,96 |  |
| A934005 | PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA | 3.200.000 | 3.068.000 | 3.063.174,51 | 99,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.200.000 | 3.068.000 | 3.063.174,51 | 99,84 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.200.000 | 3.068.000 | 3.063.174,51 | 99,84 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.063.174,51 |  |
| A934006 | PROJEKTI I PROGRAMI POTPORE I OTPORNOSTI | 800.000 | 779.600 | 768.778,63 | 98,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 800.000 | 779.600 | 768.778,63 | 98,61 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 800.000 | 779.600 | 768.778,63 | 98,61 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 768.778,63 |  |
| 090 | MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | 294.092.513 | 294.592.513 | 261.663.862,63 | 88,82 |
| 09005 | Ministarstvo turizma i sporta | 294.092.513 | 294.592.513 | 261.663.862,63 | 88,82 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 96.846.187 | 97.346.785 | 89.998.307,15 | 92,45 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.809.213 | 2.808.615 | 2.256.330,74 | 80,34 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 48.329.204 | 48.329.204 | 51.175.796,97 | 105,89 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.082.952 | 5.082.952 | 510.160,31 | 10,04 |
| 51 | Pomoći EU | 13.272 | 13.272 | 23.241,68 | 175,12 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.725 | 1.725 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 378.822 | 378.822 | 340.515,77 | 89,89 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 12.067.591 | 12.067.591 | 12.045.783,31 | 99,82 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 51.485.452 | 51.485.452 | 51.392.491,16 | 99,82 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 77.078.095 | 77.078.095 | 53.910.938,54 | 69,94 |
| 61 | Donacije |  |  | 10.297,00 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 180.919.050 | 181.525.271 | 146.075.651,17 | 80,47 |
| 3208 | POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | 174.662.655 | 174.177.588 | 138.738.751,71 | 79,65 |
| A761016 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.176.617 | 8.098.274 | 7.907.320,80 | 97,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.176.617 | 8.098.274 | 7.897.023,80 | 97,51 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.721.031 | 6.643.262 | 6.530.302,09 | 98,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.313.838,73 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 69.885,66 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 8.671,33 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 181.063,16 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 956.843,21 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.386.464 | 1.385.890 | 1.339.243,73 | 96,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 176.695,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 121.142,51 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.637,11 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 26.188,63 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 46.591,69 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 92.515,30 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.029,77 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 387,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.084,41 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 126.123,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 38.343,26 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.558,04 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.075,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 308.569,10 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.162,92 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 96.177,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 132.460,04 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.574,72 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 60.570,62 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.944,13 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 522,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.563,30 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 25.877,15 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.450,10 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 18.683 | 18.683 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.945 | 11.945 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 929 | 929 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.565 | 37.565 | 27.477,98 | 73,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.161,28 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.566,70 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.750,00 |  |
| 61 | Donacije |  |  | 10.297,00 |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  |  | 8.225,00 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.225,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 2.072,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.072,00 |  |
| A587006 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 290.873 | 286.017 | 205.438,40 | 71,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 289.148 | 284.292 | 205.438,40 | 72,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 289.148 | 284.292 | 205.438,40 | 72,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.325,71 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 187,74 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 875,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 175,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 34,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 845,77 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.393,49 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 164.601,69 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.725 | 1.725 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.725 | 1.725 |  |  |
| A587014 | JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU | 1.939.465 | 1.936.079 | 1.810.490,50 | 93,51 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.939.465 | 1.936.079 | 1.810.490,50 | 93,51 |
| 32 | Materijalni rashodi | 62.500 | 60.676 | 20.952,35 | 34,53 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.160,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.780,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.628,75 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.360,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.023,60 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 290.000 | 290.000 | 236.166,02 | 81,44 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 236.166,02 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 990.000 | 990.000 | 987.653,85 | 99,76 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 987.653,85 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 596.965 | 595.403 | 565.718,28 | 95,01 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 565.718,28 |  |
| A587018 | PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA | 450.764 | 428.227 | 391.464,15 | 91,42 |
|  | KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 450.764 | 428.227 | 391.464,15 | 91,42 |
| 35 | Subvencije | 450.764 | 428.227 | 391.464,15 | 91,42 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 306.658,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 84.806,15 |  |
| A587055 | KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA | 3.316.593 | 3.316.593 | 3.316.592,28 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.316.593 | 3.316.593 | 3.316.592,28 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 593 | 593 | 592,28 | 99,88 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 592,28 |  |
| 35 | Subvencije | 179.100 | 179.100 | 179.100,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 173.100,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 6.000,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.136.900 | 3.136.900 | 3.136.900,00 | 100,00 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.197.000,00 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 939.900,00 |  |
| A587056 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 2, 3, 5 | 13.123.721 | 13.141.930 | 13.162.220,70 | 100,15 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 613.500 | 613.500 | 613.474,21 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 613.500 | 613.500 | 613.474,21 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 613.474,21 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.866.082 | 1.884.291 | 1.882.311,97 | 99,89 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 180 | 180 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 150 | 150 |  |  |
| 35 | Subvencije | 92.406 | 92.406 | 92.388,37 | 99,98 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 92.388,37 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.761.371 | 1.761.371 | 1.761.262,68 | 99,99 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.640,84 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.757.621,84 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 11.975 | 30.184 | 28.660,92 | 94,95 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 28.660,92 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 10.644.139 | 10.644.139 | 10.666.434,52 | 100,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.020 | 1.020 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 850 | 850 |  |  |
| 35 | Subvencije | 496.364 | 496.364 | 523.534,23 | 105,47 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 523.534,23 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.078.581 | 10.078.581 | 9.980.488,44 | 99,03 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 9.980.488,44 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 67.324 | 67.324 | 162.411,85 | 241,24 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 162.411,85 |  |
| A587057 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2, 3 | 363.670 | 363.670 | 362.084,41 | 99,56 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 54.550 | 54.550 | 54.312,66 | 99,56 |
| 38 | Ostali rashodi | 54.550 | 54.550 | 54.312,66 | 99,56 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 54.312,66 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 309.120 | 309.120 | 307.771,75 | 99,56 |
| 38 | Ostali rashodi | 309.120 | 309.120 | 307.771,75 | 99,56 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 307.771,75 |  |
| A587058 | PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR) | 254.204 | 254.204 | 216.342,99 | 85,11 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 35.048 | 35.048 | 32.367,80 | 92,35 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.768 | 12.768 | 11.785,51 | 92,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.855,16 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.930,35 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.830 | 21.830 | 20.582,29 | 94,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.492,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 514,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.906,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 360,37 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.288,98 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.020,09 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 450 | 450 |  |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 1.133,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 1.133,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.133,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 219.156 | 219.156 | 182.842,19 | 83,43 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 72.343 | 72.343 | 66.209,25 | 91,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 55.270,47 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.938,78 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 146.813 | 146.813 | 116.632,94 | 79,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.456,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.915,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.134,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.042,13 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.637,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 62.447,20 |  |
| A587060 | MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 26.545 | 26.545 | 7.528,75 | 28,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.545 | 26.545 | 7.528,75 | 28,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.545 | 26.545 | 7.528,75 | 28,36 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.528,75 |  |
| A587061 | ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU U FUNKCIJI RAZVOJA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA | 8.455.500 | 8.054.041 | 1.886.467,99 | 23,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.455.500 | 8.054.041 | 1.886.467,99 | 23,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 48.800 | 30.825,00 | 63,17 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.825,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 26.000,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.000.000 | 7.600.000 | 1.450.402,65 | 19,08 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.450.402,65 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 405.500 | 405.241 | 405.240,34 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 140.000,00 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 265.240,34 |  |
| A761038 | KATEGORIZACIJA | 66.361 | 66.361 | 31.406,53 | 47,33 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 66.361 | 66.361 | 31.406,53 | 47,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.361 | 66.361 | 31.406,53 | 47,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.305,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.698,87 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.401,88 |  |
| A761044 | FOND ZA TURIZAM | 5.000.000 | 5.000.000 | 472.946,32 | 9,46 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.000.000 | 5.000.000 | 472.946,32 | 9,46 |
| 35 | Subvencije | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.000.000 | 4.000.000 | 472.946,32 | 11,82 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 472.946,32 |  |
| A819027 | POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA – HGSS | 720.000 | 720.000 | 720.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 720.000 | 720.000 | 720.000,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 380.000 | 380.000 | 380.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 340.000,00 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 40.000,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 340.000 | 340.000 | 340.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 340.000,00 |  |
| A916035 | RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA – NPOO | 77.078.095 | 77.078.095 | 53.910.938,54 | 69,94 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 77.078.095 | 77.078.095 | 53.910.938,54 | 69,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 639.709 | 639.709 | 193.207,09 | 30,20 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 193.207,09 |  |
| 35 | Subvencije | 49.802.731 | 49.802.731 | 51.639.776,10 | 103,69 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 51.639.776,10 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 26.635.655 | 26.635.655 | 2.077.955,35 | 7,80 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.077.955,35 |  |
| A916036 | PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA | 131.375 | 125.155 | 29.723,35 | 23,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 131.375 | 125.155 | 29.723,35 | 23,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 131.375 | 125.155 | 29.723,35 | 23,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.756,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.651,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 450,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.120,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.899,54 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.773,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.739,68 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 334,13 |  |
| A916038 | PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19 | 564.704 | 564.693 | 564.692,30 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 564.704 | 564.693 | 564.692,30 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 564.704 | 564.693 | 564.692,30 | 100,00 |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima |  |  | 564.692,30 |  |
| A916042 | UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027. | 2.665.670 | 2.693.958 | 2.090.605,48 | 77,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 432.218 | 479.313 | 467.136,30 | 97,46 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 423.218 | 469.739 | 459.252,92 | 97,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 394.208,60 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 65.044,32 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.000 | 9.574 | 7.883,38 | 82,34 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.883,38 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 810.000 | 791.193 | 244.120,39 | 30,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.150 | 6.150 | 4.120,39 | 67,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.276,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.410,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.434,07 |  |
| 35 | Subvencije | 683.638 | 544.831 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 120.000 | 240.000 | 240.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 240.000,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 212 | 212 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.423.452 | 1.423.452 | 1.379.348,79 | 96,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.000 | 35.000 | 19.348,79 | 55,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.232,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.990,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.126,43 |  |
| 35 | Subvencije | 27.247 | 27.247 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.360.000,00 | 100,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 1.360.000,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.205 | 1.205 |  |  |
| K761007 | PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROGRAMA | 234.250 | 238.998 | 166.856,85 | 69,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 234.250 | 238.998 | 166.856,85 | 69,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 234.250 | 238.998 | 166.856,85 | 69,82 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 166.856,85 |  |
| K761017 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 49.107 | 49.107 | 8.077,09 | 16,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 49.107 | 49.107 | 8.077,09 | 16,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.107 | 49.107 | 8.077,09 | 16,45 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.207,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.033,30 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.836,26 |  |
| K761018 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 578.809 | 559.309 | 392.834,87 | 70,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 578.809 | 559.309 | 392.834,87 | 70,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 397.963 | 378.463 | 302.537,39 | 79,94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.312,35 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 300.225,04 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.272 | 13.272 | 7.312,50 | 55,10 |
| 4123 | Licence |  |  | 7.312,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 167.574 | 167.574 | 82.984,98 | 49,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 38.730,45 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.513,89 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 36.740,64 |  |
| K916058 | PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. | 51.176.332 | 51.176.332 | 51.084.719,41 | 99,82 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 51.176.332 | 51.176.332 | 51.084.719,41 | 99,82 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 51.176.332 | 51.176.332 | 51.084.719,41 | 99,82 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 51.084.719,41 |  |
| 3209 | PROMOCIJA TURIZMA | 6.256.395 | 7.347.683 | 7.336.899,46 | 99,85 |
| A587001 | TURISTIČKA PROMIDŽBA I POSEBNI PROJEKTI REPUBLIKE HRVATSKE | 6.239.804 | 7.331.092 | 7.331.092,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.239.804 | 7.331.092 | 7.331.092,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.239.804 | 7.331.092 | 7.331.092,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.331.092,00 |  |
| K819038 | STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA | 16.591 | 16.591 | 5.807,46 | 35,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 16.591 | 16.591 | 5.807,46 | 35,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.591 | 16.591 | 5.807,46 | 35,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.807,46 |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 113.173.463 | 113.067.242 | 115.588.211,46 | 102,23 |
| 3920 | RAZVOJ ŠPORTA | 113.173.463 | 113.067.242 | 115.588.211,46 | 102,23 |
| A916001 | GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU | 6.014.405 | 5.958.581 | 5.958.580,40 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.014.405 | 5.958.581 | 5.958.580,40 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.014.405 | 5.958.581 | 5.958.580,40 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.958.580,40 |  |
| A916002 | PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS | 59.831.220 | 59.831.220 | 63.099.758,96 | 105,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.766.369 | 16.766.369 | 16.763.372,00 | 99,98 |
| 38 | Ostali rashodi | 16.766.369 | 16.766.369 | 16.763.372,00 | 99,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 16.763.372,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 43.064.851 | 43.064.851 | 46.336.386,96 | 107,60 |
| 38 | Ostali rashodi | 43.064.851 | 43.064.851 | 46.336.386,96 | 107,60 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 46.336.386,96 |  |
| A916003 | DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.357.399,99 | 98,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.357.399,99 | 98,75 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.357.399,99 | 98,75 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.357.399,99 |  |
| A916004 | POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE | 77.468 | 75.138 | 39.177,47 | 52,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 64.196 | 61.866 | 17.068,79 | 27,59 |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.196 | 61.866 | 17.068,79 | 27,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.484,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 654,54 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.930,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 13.272 | 13.272 | 22.108,68 | 166,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272 | 13.272 | 22.108,68 | 166,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.108,68 |  |
| A916005 | DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE | 4.082.714 | 4.082.714 | 4.078.558,88 | 99,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.082.714 | 4.082.714 | 4.078.558,88 | 99,90 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.082.714 | 4.082.714 | 4.078.558,88 | 99,90 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.078.558,88 |  |
| A916006 | POTICANJE LOKALNOG SPORTA I SPORTSKIH NATJECANJA | 3.545.049 | 3.545.049 | 3.419.655,59 | 96,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.604.811 | 2.604.811 | 2.604.655,21 | 99,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.396 | 15.396 | 15.240,21 | 98,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.240,21 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.589.415 | 2.589.415 | 2.589.415,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.589.415,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 940.238 | 940.238 | 815.000,38 | 86,68 |
| 38 | Ostali rashodi | 940.238 | 940.238 | 815.000,38 | 86,68 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 815.000,38 |  |
| A916007 | DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT »FRANJO BUČAR« | 81.348 | 81.348 | 76.103,91 | 93,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 81.348 | 81.348 | 76.103,91 | 93,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.511 | 19.511 | 16.967,77 | 86,97 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.329,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.484,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.794,53 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 36,54 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 372,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.950,27 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 59.137 | 59.137 | 56.436,14 | 95,43 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 56.436,14 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.700 | 2.700 | 2.700,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.700,00 |  |
| A916008 | PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA | 50.336 | 49.738 | 44.351,13 | 89,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.336 | 49.738 | 44.351,13 | 89,17 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.336 | 49.738 | 44.351,13 | 89,17 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 38.265,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.966,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 120,00 |  |
| A916009 | NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT | 45.126 | 45.126 | 34.638,02 | 76,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.126 | 45.126 | 34.638,02 | 76,76 |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.126 | 45.126 | 34.638,02 | 76,76 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 128,10 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje­renstava i slično |  |  | 34.509,92 |  |
| A916011 | EUROPSKI TJEDAN SPORTA | 203.199 | 203.199 | 200.891,50 | 98,86 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 43.533 | 43.533 | 43.217,92 | 99,28 |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.400 | 43.400 | 43.217,92 | 99,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.060,06 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 64,28 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.061,83 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 24.040,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.411,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.628,12 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 951,42 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 133 | 133 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 159.666 | 159.666 | 157.673,58 | 98,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 159.002 | 159.002 | 157.673,58 | 99,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.189,17 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.049,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 33.081,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.902,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 44.771,91 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.317,44 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 361,60 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 664 | 664 |  |  |
| A916014 | NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU | 350.000 | 350.000 | 349.812,50 | 99,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 350.000 | 350.000 | 349.812,50 | 99,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 350.000 | 350.000 | 349.812,50 | 99,95 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 349.812,50 |  |
| A916015 | POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA | 230.938 | 230.938 | 230.311,68 | 99,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 230.938 | 230.938 | 230.311,68 | 99,73 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 230.938 | 230.938 | 230.311,68 | 99,73 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 230.311,68 |  |
| A916017 | VELIKE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 5.554.854 | 5.554.854 | 5.726.763,00 | 103,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.310.000 | 5.310.000 | 5.310.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.310.000 | 5.310.000 | 5.310.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.310.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 244.854 | 244.854 | 416.763,00 | 170,21 |
| 38 | Ostali rashodi | 244.854 | 244.854 | 416.763,00 | 170,21 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 416.763,00 |  |
| A916018 | NACIONALNI PROGRAM SPORTA – PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE | 66.399 | 63.082 | 45.421,60 | 72,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.399 | 63.082 | 45.421,60 | 72,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.399 | 63.082 | 45.421,60 | 72,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.939,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.537,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.276,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.668,50 |  |
| A916026 | HRVATSKA PLIVA | 510.300 | 510.300 | 484.486,34 | 94,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 265.446 | 265.446 | 265.446,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 265.446 | 265.446 | 265.446,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 265.446,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 244.854 | 244.854 | 219.040,34 | 89,46 |
| 38 | Ostali rashodi | 244.854 | 244.854 | 219.040,34 | 89,46 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 219.040,34 |  |
| A916028 | OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM SPOTRAŠIMA | 80.000 | 76.000 | 35.426,35 | 46,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.000 | 76.000 | 35.426,35 | 46,61 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 32.000 | 30.400 | 19.451,70 | 63,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 19.451,70 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 48.000 | 45.600 | 15.974,65 | 35,03 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.974,65 |  |
| A916033 | SPORTSKE STIPENDIJE ZA KATEGORIZIRANE SPORTAŠE | 4.150.000 | 4.150.000 | 4.145.343,25 | 99,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.150.000 | 4.150.000 | 4.145.343,25 | 99,89 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.150.000 | 4.150.000 | 4.145.343,25 | 99,89 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.145.343,25 |  |
| A916034 | PROMOCIJA SPORTA | 12.723 | 12.087 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.723 | 12.087 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 12.723 | 12.087 |  |  |
| A916040 | NADZOR SPORTSKE INSPEKCIJE | 53.089 | 52.115 | 33.033,02 | 63,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.089 | 52.115 | 33.033,02 | 63,38 |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.089 | 52.115 | 33.033,02 | 63,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.626,18 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 27.229,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 177,64 |  |
| A916041 | SVJETSKO PRVENSTVO U RELIJU – HRVATSKA »WORLD RALLY CHAMPIONSHIP« | 995.421 | 995.421 | 995.421,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 995.421 | 995.421 | 995.421,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 995.421 | 995.421 | 995.421,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 995.421,00 |  |
| A916044 | MEĐUNARODNA BICIKLISTIČKA UTRKA – CRO RACE | 800.000 | 800.000 | 800.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 800.000 | 800.000 | 800.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 800.000 | 800.000 | 800.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 800.000,00 |  |
| A916046 | POTICANJE PROGRAMA RAZVOJA SPORTA ŽUPANIJSKIH SPORTSKIH ZAJEDNICA | 4.334.407 | 4.334.407 | 3.888.606,29 | 89,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 500.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.834.407 | 3.834.407 | 3.388.606,29 | 88,37 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.834.407 | 3.834.407 | 3.388.606,29 | 88,37 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.388.606,29 |  |
| A916048 | EUROPSKO SENIORSKO JUDO PRVENSTVO  – ZAGREB 2024. | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.000.000,00 |  |
| A916052 | SVJETSKO PRVENSTVO U HRVANJU 2025. | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.000.000,00 |  |
| A916056 | SVJETSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2025. | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.500.000,00 |  |
| A916059 | SVJETSKO PRVENSTVO U UTRCI S PREPREKAMA – SPARTAN WORLD CHAMPIONSHIP | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.500.000,00 |  |
| K916023 | SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA SPORTSKOJ INFRASTRUKTURI | 11.940.231 | 11.939.900 | 11.932.359,50 | 99,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.940.231 | 11.939.900 | 11.932.359,50 | 99,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636 | 6.305 | 1.411,50 | 22,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.411,50 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.933.595 | 11.933.595 | 11.930.948,00 | 99,98 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 11.930.948,00 |  |
| K916047 | SPORTSKE GRAĐEVINE OD NACIONALNOG INTERESA | 737.782 | 700.893 | 597.587,00 | 85,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 737.782 | 700.893 | 597.587,00 | 85,26 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 737.782 | 700.893 | 597.587,00 | 85,26 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 597.587,00 |  |
| T916010 | PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA | 26.454 | 25.132 | 14.524,08 | 57,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.454 | 25.132 | 14.524,08 | 57,79 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.454 | 25.132 | 14.524,08 | 57,79 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.358,80 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 13.165,28 |  |
| 096 | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | 4.505.383.185 | 4.498.836.898 | 4.451.321.100,99 | 98,94 |
| 09605 | Ministarstvo zdravstva | 1.100.287.757 | 992.062.104 | 947.952.976,54 | 95,55 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.001.386.133 | 893.182.978 | 873.039.454,00 | 97,74 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.016.059 | 1.993.561 | 1.401.802,53 | 70,32 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 5.395.347 | 5.395.347 | 4.899.067,51 | 90,80 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 80.000 | 80.000 | 28.517,53 | 35,65 |
| 51 | Pomoći EU | 20.630 | 20.630 | 16.258,80 | 78,81 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.000 | 2.000 | 267.476,35 | 13.373,82 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.084.893 | 3.084.893 | 1.795.263,63 | 58,20 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 6.468.172 | 6.468.172 | 5.960.342,72 | 92,15 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 439.268 | 439.268 | 379.495,71 | 86,39 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 51.119.117 | 51.119.117 | 33.962.773,07 | 66,44 |
| 61 | Donacije |  |  | 35.031,26 |  |
| 810 | Namjenski primici -ostali | 1.400.048 | 1.400.048 | 887.824,60 | 63,41 |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 28.566.090 | 28.566.090 | 25.279.668,83 | 88,50 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 1.100.287.757 | 992.062.104 | 947.754.409,46 | 95,53 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 77.673.450 | 76.197.985 | 63.336.735,65 | 83,12 |
| A618007 | HRVATSKI CRVENI KRIŽ | 623.608 | 623.608 | 604.223,69 | 96,89 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 623.608 | 623.608 | 604.223,69 | 96,89 |
| 38 | Ostali rashodi | 623.608 | 623.608 | 604.223,69 | 96,89 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 604.223,69 |  |
| A618163 | NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM | 122.433 | 116.417 | 48.264,76 | 41,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 120.363 | 114.347 | 46.197,56 | 40,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.363 | 114.347 | 46.197,56 | 40,40 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 438,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.804,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.656,07 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 32.298,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.070 | 2.070 | 2.067,20 | 99,86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.070 | 2.070 | 2.067,20 | 99,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.067,20 |  |
| A618211 | LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA – PSIHIJATRIJSKE BOLNICE | 3.860.000 | 3.860.000 | 3.824.064,88 | 99,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.860.000 | 3.860.000 | 3.824.064,88 | 99,07 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.860.000 | 3.860.000 | 3.824.064,88 | 99,07 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 3.824.064,88 |  |
| A618552 | GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 557.762 | 557.762 | 499.375,11 | 89,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 79.663 | 79.663 | 79.633,00 | 99,96 |
| 38 | Ostali rashodi | 79.663 | 79.663 | 79.633,00 | 99,96 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 79.633,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 478.099 | 478.099 | 419.742,11 | 87,79 |
| 38 | Ostali rashodi | 478.099 | 478.099 | 419.742,11 | 87,79 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 419.742,11 |  |
| A734211 | UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | 33.181 | 33.181 | 33.181,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.181 | 33.181 | 33.181,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 33.181 | 33.181 | 33.181,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 33.181,00 |  |
| A734214 | SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM | 1.110.891 | 1.081.801 | 956.632,50 | 88,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.030.891 | 1.001.801 | 928.114,97 | 92,64 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.030.891 | 1.001.801 | 928.114,97 | 92,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 496.625,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 431.489,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 80.000 | 80.000 | 28.517,53 | 35,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000 | 80.000 | 28.517,53 | 35,65 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 758,46 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje­renstava i slično |  |  | 27.759,07 |  |
| A788002 | PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA |  |  | 290,50 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 290,50 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 290,50 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 290,50 |  |
| A789006 | PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA | 445.000 | 869.672 | 623.770,23 | 71,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 445.000 | 869.672 | 623.770,23 | 71,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 225.000 | 213.750 | 34.731,47 | 16,25 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.125,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 101,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.696,25 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje­renstava i slično |  |  | 4.808,32 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 210.000 | 303.611 | 247.067,40 | 81,38 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 210.000,00 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 37.067,40 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000 | 352.311 | 341.971,36 | 97,07 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 663,61 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 260.710,29 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 80.597,46 |  |
| A791006 | PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA | 99.542 | 99.542 | 89.234,95 | 89,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 99.542 | 99.542 | 89.234,95 | 89,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 99.542 | 99.542 | 89.234,95 | 89,65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 89.234,95 |  |
| A793007 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA | 4.557.565 | 4.329.687 | 4.194.162,20 | 96,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.557.565 | 4.329.687 | 4.194.162,20 | 96,87 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.557.565 | 4.329.687 | 4.194.162,20 | 96,87 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 4.194.162,20 |  |
| A794009 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 27.543.047 | 26.213.941 | 24.809.767,55 | 94,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.543.047 | 26.213.941 | 24.809.767,55 | 94,64 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 27.543.047 | 26.213.941 | 24.809.767,55 | 94,64 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 24.809.767,55 |  |
| A795004 | PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA | 3.395.645 | 3.395.645 | 3.225.290,87 | 94,98 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.395.645 | 3.395.645 | 3.225.290,87 | 94,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 | 2.000 | 2.070,74 | 103,54 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.070,74 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.100.000,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.500 | 2.500 | 1.705,50 | 68,22 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 1.705,50 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.291.145 | 2.291.145 | 2.121.514,63 | 92,60 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.121.514,63 |  |
| A802011 | CENTRALNO FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA | 22.364.244 | 22.356.032 | 19.304.770,35 | 86,35 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 164.244 | 156.032 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 164.244 | 156.032 |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 22.200.000 | 22.200.000 | 19.304.770,35 | 86,96 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 22.200.000 | 22.200.000 | 19.304.770,35 | 86,96 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 18.988.286,47 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 316.483,88 |  |
| A803005 | SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA | 1.009.721 | 1.009.721 | 761.536,84 | 75,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 111.726 | 111.726 | 111.726,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 111.726 | 111.726 | 111.726,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 111.726,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 897.995 | 897.995 | 649.810,84 | 72,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 896.995 | 896.995 | 649.810,84 | 72,44 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 649.810,84 |  |
| T800004 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11 | 6.187.481 | 5.957.898 | 1.565.976,57 | 26,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.591.691 | 4.362.108 | 14.923,29 | 0,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 329.505 | 313.030 |  |  |
| 35 | Subvencije | 7.511 | 7.136 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.173.566 | 3.964.888 | 14.923,29 | 0,38 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 14.923,29 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 81.109 | 77.054 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 173.436 | 173.436 | 172.700,62 | 99,58 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 136.944 | 136.944 | 136.209,40 | 99,46 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 135.520,21 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 689,19 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 36.492 | 36.492 | 36.491,22 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 36.491,22 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.422.354 | 1.422.354 | 1.378.352,66 | 96,91 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 728.073 | 728.073 | 717.644,35 | 98,57 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 713.738,94 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 3.905,41 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 694.281 | 694.281 | 660.708,31 | 95,16 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 660.708,31 |  |
| T800008 | USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU | 959.000 | 918.000 | 671.311,07 | 73,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 959.000 | 918.000 | 636.279,81 | 69,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | 139.000 | 139.000 | 21.550,00 | 15,50 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.818,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.200,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.531,25 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 820.000 | 779.000 | 614.729,81 | 78,91 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 614.729,81 |  |
| 61 | Donacije |  |  | 35.031,26 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  | 35.031,26 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 35.031,26 |  |
| T800010 | PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027. | 2.242.985 | 2.220.733 | 716.168,61 | 32,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.001 | 290.035 | 225.685,12 | 77,81 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 296.951 | 287.137 | 223.029,31 | 77,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 155.327,44 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 21.538,03 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 9.796,26 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.420,72 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.946,86 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.050 | 2.898 | 2.655,81 | 91,64 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.655,81 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 280.445 | 268.159 | 73.572,52 | 27,44 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 34.384 | 34.384 | 30.418,38 | 88,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.079,81 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.961,63 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.450,72 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 720,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.206,22 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 126.061 | 119.775 | 43.154,14 | 36,03 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 404,14 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.750,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 75.000 | 71.250 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 45.000 | 42.750 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.662.539 | 1.662.539 | 416.910,97 | 25,08 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 258.003 | 258.003 | 172.370,81 | 66,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 125.118,98 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 11.115,93 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 8.220,74 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.080,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.835,16 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 724.536 | 724.536 | 244.540,16 | 33,75 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.290,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 242.250,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 425.000 | 425.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 255.000 | 255.000 |  |  |
| T802010 | RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI U REPUBLICI  HRVATSKOJ | 447.813 | 440.813 | 15.642,23 | 3,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 107.813 | 102.813 | 7.812,51 | 7,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.813 | 7.813 | 7.812,51 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.812,51 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000 | 95.000 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 40.000 | 38.000 | 7.829,72 | 20,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000 | 38.000 | 7.829,72 | 20,60 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.829,72 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000 | 300.000 |  |  |
| T803010 | POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE – AMIF 2021. – 2027. | 585.691 | 585.691 | 505.994,28 | 86,39 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 146.423 | 146.423 | 126.498,57 | 86,39 |
| 38 | Ostali rashodi | 146.423 | 146.423 | 126.498,57 | 86,39 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 126.498,57 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 439.268 | 439.268 | 379.495,71 | 86,39 |
| 38 | Ostali rashodi | 439.268 | 439.268 | 379.495,71 | 86,39 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 379.495,71 |  |
| T880003 | ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI | 1.527.841 | 1.527.841 | 887.077,46 | 58,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.527.841 | 1.527.841 | 887.077,46 | 58,06 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.527.841 | 1.527.841 | 887.077,46 | 58,06 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 887.077,46 |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 128.635.680 | 118.900.771 | 89.125.983,14 | 74,96 |
| K618038 | INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA | 8.326.674 | 6.026.705 | 4.844.351,74 | 80,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.324.674 | 6.024.705 | 4.842.321,39 | 80,37 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.524.674 | 5.694.705 | 4.708.669,64 | 82,69 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 31.843,11 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.818,06 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.650.984,57 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.023,90 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.800.000 | 330.000 | 133.651,75 | 40,50 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 133.651,75 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.000 | 2.000 | 2.030,35 | 101,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 | 2.000 | 2.030,35 | 101,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.030,35 |  |
| K618197 | UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA | 38.725 | 38.725 | 27.700,25 | 71,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.725 | 38.725 | 27.700,25 | 71,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.908 | 19.908 | 18.957,75 | 95,23 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.957,75 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.817 | 18.817 | 8.742,50 | 46,46 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 8.742,50 |  |
| K618218 | HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA | 6.566.586 | 2.499.826 | 2.499.819,99 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.566.586 | 2.499.826 | 2.234.373,99 | 89,38 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 721.176 | 718.576 | 718.569,99 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 718.569,99 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.556.196 | 1.781.250 | 1.515.804,00 | 85,10 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.515.804,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.289.214 |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 265.446,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 265.446,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 265.446,00 |  |
| K618219 | POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH | 10.580.000 | 10.580.000 | 10.580.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.580.000 | 10.580.000 | 10.580.000,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.580.000 | 10.580.000 | 10.580.000,00 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 10.310.000,00 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 270.000,00 |  |
| K789005 | LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA | 90.514 | 87.742 | 16.960,63 | 19,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 90.514 | 87.742 | 16.960,63 | 19,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.888 | 1.888 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 33.181 | 33.181 | 16.960,63 | 51,12 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 16.960,63 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 55.445 | 52.673 |  |  |
| K794011 | DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE | 2.256.288 | 2.143.474 | 1.893.724,30 | 88,35 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.256.288 | 2.143.474 | 1.893.724,30 | 88,35 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.256.288 | 2.143.474 | 1.893.724,30 | 88,35 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.893.724,30 |  |
| K796010 | NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA POPOVAČA | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4.000.000,00 |  |
| K796011 | PROVEDBA HITNE HELIKOPTERSKE MEDICINSKE SLUŽBE | 8.925.474 | 8.827.824 | 6.367.583,20 | 72,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.920.567 | 2.822.917 | 936.931,20 | 33,19 |
| 32 | Materijalni rashodi | 930.500 | 930.500 | 915.158,64 | 98,35 |
| 3223 | Energija |  |  | 301.206,71 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.225,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 229.941,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 79.454,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 300.901,49 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 429,88 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.990.067 | 1.892.417 | 21.772,56 | 1,15 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 21.772,56 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.004.907 | 1.004.907 | 814.597,84 | 81,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.004.907 | 1.004.907 | 814.597,84 | 81,06 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 814.597,84 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.616.054,16 | 92,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.616.054,16 | 92,32 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.616.054,16 |  |
| K800006 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014. – 2020. | 1.932.461 | 1.927.036 | 1.621.941,49 | 84,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 257.685 | 252.260 | 71.049,67 | 28,17 |
| 32 | Materijalni rashodi | 108.506 | 103.081 | 71.049,67 | 68,93 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 71.049,67 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 149.179 | 149.179 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 206.604 | 206.604 | 206.603,26 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 206.604 | 206.604 | 206.603,26 | 100,00 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 206.603,26 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.468.172 | 1.468.172 | 1.344.288,56 | 91,56 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  |  | -64.084,37 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | -48.719,52 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | -893,23 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | -5.101,45 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | -9.370,17 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | -899,86 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | -899,86 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.468.172 | 1.468.172 | 1.409.272,79 | 95,99 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -6.065,44 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 63.587,17 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.351.751,06 |  |
| K803011 | IZGRADNJA NACIONALNE DJEČJE BOLNICE U ZAGREBU | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.273.767,69 | 90,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.273.767,69 | 90,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.273.767,69 | 90,98 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.273.767,69 |  |
| K880004 | ZAJAM SVJETSKE BANKE – PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA | 1.426.592 | 1.426.592 | 891.074,60 | 62,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.544 | 26.544 | 3.250,00 | 12,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.544 | 26.544 | 3.250,00 | 12,24 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.250,00 |  |
| 810 | Namjenski primici – ostali | 1.400.048 | 1.400.048 | 887.824,60 | 63,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530.048 | 530.048 | 366.518,48 | 69,15 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 220.717,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 145.801,48 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 870.000 | 870.000 | 521.306,12 | 59,92 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 521.306,12 |  |
| K880008 | OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU | 51.795.261 | 50.645.742 | 40.073.069,03 | 79,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.604.171 | 22.454.652 | 15.168.400,20 | 67,55 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 23.604.171 | 22.454.652 | 15.168.400,20 | 67,55 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 13.723.844,29 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.444.555,91 |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 28.191.090 | 28.191.090 | 24.904.668,83 | 88,34 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 28.191.090 | 28.191.090 | 24.904.668,83 | 88,34 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 12.948.539,86 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 11.956.128,97 |  |
| K880009 | UNAPRIJĐENJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | 31.294.117 | 29.294.117 | 15.033.002,72 | 51,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 |  |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.000.000 |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 28.919.117 | 28.919.117 | 14.658.002,72 | 50,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 228.453 | 228.453 | 29.375,00 | 12,86 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 29.375,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.152.539 | 9.152.539 | 9.808.406,47 | 107,17 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 3.506.548,41 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika |  |  | 6.301.858,06 |  |
|  | istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.538.125 | 19.538.125 | 4.820.221,25 | 24,67 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 4.614.596,25 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 205.625,00 |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 375.000 | 375.000 | 375.000,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 375.000 | 375.000 | 375.000,00 | 100,00 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 375.000,00 |  |
| T797008 | TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA | 2.988 | 2.988 | 2.987,50 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.988 | 2.988 | 2.987,50 | 99,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.988 | 2.988 | 2.987,50 | 99,98 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.987,50 |  |
| 3604 | UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA | 113.319.770 | 16.314.491 | 14.831.599,67 | 90,91 |
| A618207 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 107.827.317 | 12.991.946 | 12.561.754,91 | 96,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 107.813.317 | 12.977.946 | 12.549.873,58 | 96,70 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.352.006 | 9.252.006 | 9.181.671,67 | 99,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.597.406,24 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 549.388,96 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 555.535,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 224.025,09 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.255.316,38 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 98.415.348 | 3.681.998 | 3.344.508,34 | 90,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 231.163,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 194.056,59 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 48.583,72 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.382,25 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 67.793,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 243.276,70 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.853,60 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 12.972,49 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.203,50 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 141.780,99 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 185.172,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.348,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 288.523,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 86.359,88 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.796,57 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 277.869,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 297.182,34 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 35.118,14 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 617.876,93 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 589,62 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23.979,57 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 529.577,82 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.012,94 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.033,29 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 8.972 | 8.535 | 2.093,03 | 24,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.490,84 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 602,19 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.291 | 8.827 | 3.747,93 | 42,46 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.747,93 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.700 | 26.580 | 17.852,61 | 67,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.572,66 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 12.279,95 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 4.000 | 4.000 | 11.881,33 | 297,03 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000 | 4.000 | 11.881,33 | 297,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.881,33 |  |
| A797006 | DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA | 98.746 | 98.746 | 98.745,72 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 98.746 | 98.746 | 98.745,72 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 98.746 | 98.746 | 98.745,72 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 98.745,72 |  |
| A799006 | ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA | 2.221.707 | 2.178.958 | 1.499.633,31 | 68,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.221.707 | 2.178.958 | 1.499.633,31 | 68,82 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.812 | 14.072 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 303.043 | 287.892 | 112.326,01 | 39,02 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 112.326,01 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 10.000 | 9.500 | 7.189,96 | 75,68 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 7.189,96 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.351.884 | 1.350.826 | 1.350.825,45 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.350.825,45 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 541.968 | 516.668 | 29.291,89 | 5,67 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 29.291,89 |  |
| A880007 | ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 2.095.858 |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.095.858 |  |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.095.858 |  |  |  |
| K618364 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 118.500 | 112.750 | 94.712,40 | 84,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 118.500 | 112.750 | 94.712,40 | 84,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 115.000 | 109.250 | 91.568,40 | 83,82 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 91.568,40 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.500 | 3.500 | 3.144,00 | 89,83 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 3.144,00 |  |
| K794006 | INFORMATIZACIJA | 957.642 | 932.091 | 576.753,33 | 61,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 943.082 | 917.531 | 575.967,56 | 62,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 544.619 | 535.658 | 376.727,80 | 70,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.130,85 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.815,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 40.492,85 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 92.847,49 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 223.628,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 812,79 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 398.463 | 381.873 | 199.239,76 | 52,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 184.947,37 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.082,32 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.972,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 6.238,07 |  |
| 51 | Pomoći EU | 14.560 | 14.560 | 785,77 | 5,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.560 | 14.560 | 785,77 | 5,40 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 785,77 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 780.658.857 | 780.648.857 | 780.460.091,00 | 99,98 |
| A800003 | TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 427.684.600 | 427.684.600 | 427.684.600,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 427.684.600 | 427.684.600 | 427.684.600,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 427.684.600 | 427.684.600 | 427.684.600,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 427.684.600,00 |  |
| A800009 | FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 200.000 | 190.000 | 1.234,00 | 0,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 190.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | 190.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 1.234,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi |  |  | 1.234,00 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 1.234,00 |  |
| A800011 | DODATNA SREDSTVA ZA POKRIĆE TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | 352.774.257 | 352.774.257 | 352.774.257,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 352.774.257 | 352.774.257 | 352.774.257,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 352.774.257 | 352.774.257 | 352.774.257,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 352.774.257,00 |  |
| 09620 | Zdravstvene ustanove u vlasništvu države | 3.287.379.764 | 3.389.315.744 | 3.406.784.560,39 | 100,52 |
| 25968 | Klinička bolnica Sveti Duh | 95.705.457 | 95.705.457 | 101.558.203,36 | 106,12 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.447.498 | 3.447.498 | 3.374.460,84 | 97,88 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.567.000 | 1.567.000 | 1.545.105,54 | 98,60 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 88.820.659 | 88.820.659 | 95.126.178,00 | 107,10 |
| 51 | Pomoći EU | 37.300 | 37.300 | 26.188,39 | 70,21 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.471.506,62 | 80,85 |
| 61 | Donacije | 13.000 | 13.000 | 14.733,74 | 113,34 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. |  |  | 30,23 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 95.705.457 | 95.705.457 | 101.558.203,36 | 106,12 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 2.650.833 | 2.650.833 | 2.553.496,70 | 96,33 |
| A944004 | OBZOR – KLINIČKA STUDIJA ZA LIJEČENJE OSTEOARTRITISA | 24.300 | 24.300 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 24.300 | 24.300 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.300 | 6.300 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.000 | 18.000 |  |  |
| K944002 | KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 2.626.533 | 2.626.533 | 2.553.496,70 | 97,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.626.533 | 2.626.533 | 2.553.496,70 | 97,22 |
| 34 | Financijski rashodi | 58.039 | 58.039 | 36.639,93 | 63,13 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 36.639,93 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.904.879 | 1.904.879 | 1.853.242,73 | 97,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 65.449,56 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.787.793,17 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 663.615 | 663.615 | 663.614,04 | 100,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 663.614,04 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 93.054.624 | 93.054.624 | 99.004.706,66 | 106,39 |
| A944001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJ­SKIH PRIHODA) | 92.233.659 | 92.233.659 | 98.183.742,52 | 106,45 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.567.000 | 1.567.000 | 1.545.105,54 | 98,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 56.000 | 56.000 | 60.870,47 | 108,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 52.249,36 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.621,11 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 666.000 | 666.000 | 1.008.578,08 | 151,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.899,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.948,55 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 226,96 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 989.488,49 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 25,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.787,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.225,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 594,37 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.970,45 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.412,54 |  |
| 34 | Financijski rashodi |  |  | 22,18 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6,64 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 15,54 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 20.000 | 41.237,43 | 206,19 |
| 4123 | Licence |  |  | 41.237,43 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 825.000 | 825.000 | 434.397,38 | 52,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.015,72 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 169,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 17.978,14 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 398.158,61 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.075,91 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 88.820.659 | 88.820.659 | 95.126.178,00 | 107,10 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 59.060.879 | 59.060.879 | 62.383.525,02 | 105,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 47.583.345,64 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.230.628,72 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 843.809,01 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.626.499,09 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.098.943,06 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 299,50 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.550.959 | 28.550.959 | 31.392.124,67 | 109,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.656,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.590.492,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 26.558,02 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 833.039,39 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 21.920.905,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 866.985,35 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 225.313,69 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 433.378,50 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 46.596,87 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.244.961,89 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.923,19 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 758.829,39 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 122.336,24 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 835.411,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 628.930,24 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 281.835,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 937.344,02 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 327,20 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.997,81 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 331.689,28 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 10.604,18 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 113.869,28 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 92.699,01 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 59.438,86 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 370.000 | 370.000 | 215.068,86 | 58,13 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 14.418,89 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.783,72 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 15,54 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 190.850,71 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 808.000 | 808.000 | 1.135.459,45 | 140,53 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 374.418,70 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 761.040,75 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.821 | 30.821 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 13.000 | 13.000 | 26.188,39 | 201,45 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  |  | 5.613,95 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.818,85 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 795,10 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.000 | 13.000 | 20.039,46 | 154,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.727,82 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.529,14 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.995,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 787,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 534,98 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 534,98 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.471.506,62 | 80,85 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 399.500 | 399.500 | 499.035,85 | 124,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 449.304,75 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 22.649,87 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.081,23 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.240.500 | 1.240.500 | 802.670,77 | 64,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 291,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22.799,86 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 764.394,18 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.185,13 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 180.000 | 180.000 | 169.800,00 | 94,33 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 169.800,00 |  |
| 61 | Donacije | 13.000 | 13.000 | 14.733,74 | 113,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.000 | 13.000 | 14.449,85 | 111,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 600,09 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.849,76 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 283,89 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 283,89 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. |  |  | 30,23 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 30,23 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 30,23 |  |
| A944003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 820.965 | 820.965 | 820.964,14 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 820.965 | 820.965 | 820.964,14 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 820.965 | 820.965 | 820.964,14 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 820.964,14 |  |
| 26379 | Klinički bolnički centar Rijeka | 269.864.392 | 271.096.203 | 253.104.751,88 | 93,36 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.828.730 | 18.060.541 | 18.059.915,60 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 50.923 | 50.923 | 23.676,78 | 46,50 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.858.505 | 3.858.505 | 2.984.775,62 | 77,36 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 241.707.676 | 241.707.676 | 218.997.425,81 | 90,60 |
| 51 | Pomoći EU | 307.591 | 307.591 | 116.982,17 | 38,03 |
| 52 | Ostale pomoći | 6.679.538 | 6.679.538 | 12.577.359,32 | 188,30 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) |  |  | -48.980,52 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 23.530 | 23.530 | 3.388,62 | 14,40 |
| 61 | Donacije | 398.299 | 398.299 | 382.650,48 | 96,07 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 9.600 | 9.600 | 7.558,00 | 78,73 |
| po programima | | | | | |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 269.864.392 | 271.096.203 | 253.104.751,88 | 93,36 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 19.948.876 | 20.786.728 | 20.159.197,93 | 96,98 |
| K882002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 19.948.876 | 20.786.728 | 20.159.197,93 | 96,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.157.617 | 15.995.469 | 15.994.844,26 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.755.885 | 1.755.885 | 1.755.885,00 | 100,00 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 1.755.885,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 354.276 | 354.276 | 354.143,28 | 99,96 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 354.143,28 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.758.161 | 5.758.161 | 5.758.161,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.683.525,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 74.635,50 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 439.670 | 1.277.522 | 1.277.029,98 | 99,96 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.277.029,98 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 6.849.625 | 6.849.625 | 6.849.625,00 | 100,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 6.849.625,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.662.552 | 2.662.552 | 2.494.641,45 | 93,69 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.421.901 | 1.421.901 | 1.696.637,23 | 119,32 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 11.002,18 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 292.172,03 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 27.237,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.096.604,03 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 37.671,76 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 231.949,73 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.240.651 | 1.240.651 | 798.004,22 | 64,32 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 659.822,97 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 138.181,25 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.862.103 | 1.862.103 | 1.414.072,73 | 75,94 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.860.776 | 1.860.776 | 1.242.630,16 | 66,78 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.242.630,16 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.327 | 1.327 | 171.442,57 | 12.919,56 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 171.442,57 |  |
| 61 | Donacije | 257.004 | 257.004 | 248.081,49 | 96,53 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 257.004 | 257.004 | 248.081,49 | 96,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 450,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 243.431,49 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.200,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 9.600 | 9.600 | 7.558,00 | 78,73 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.600 | 9.600 | 7.558,00 | 78,73 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 7.558,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 249.915.516 | 250.309.475 | 232.945.553,95 | 93,06 |
| A882001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 249.557.002 | 249.950.961 | 232.853.875,52 | 93,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.671.113 | 2.065.072 | 2.065.071,34 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.671.113 | 2.065.072 | 2.065.071,34 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.273.668,34 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 791.403,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.195.953 | 1.195.953 | 490.134,17 | 40,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 407.600 | 407.600 | 426.173,61 | 104,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 366.514,27 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 59.659,34 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 788.353 | 788.353 | 63.960,56 | 8,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.878,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.336,42 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 356,25 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.042,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.328,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 225,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 561,58 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.221,19 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 241.707.676 | 241.707.676 | 218.997.425,81 | 90,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 136.883.758 | 136.883.758 | 131.033.505,13 | 95,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 100.621.464,44 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 11.091.920,46 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.457.721,29 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 2.365,69 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.853.914,98 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.118,27 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 102.989.578 | 102.989.578 | 86.457.066,99 | 83,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 92.118,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.817.713,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 130.891,16 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 36,14 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 207.954,81 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 66.027.077,93 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.002.193,26 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 614.779,27 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 641.445,43 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 314.860,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.541.831,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 378.888,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.208.862,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 307.239,18 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.630.117,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 369.486,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 142.593,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.831.396,42 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.470,68 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.856,20 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 388.120,83 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.289,73 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 23.296,54 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 77.023,75 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 658.865,79 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 23.656,89 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 420.570 | 420.570 | 283.326,22 | 67,37 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.696,78 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 280.066,94 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 562,50 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 113.770 | 113.770 | 113.674,86 | 99,92 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 113.674,86 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.109.852,61 | 85,37 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.003.978,93 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 47.303,83 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 58.569,85 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.817.435 | 4.817.435 | 11.163.286,59 | 231,73 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 446.417 | 446.417 | 289.801,64 | 64,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 270.240,33 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.561,31 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.371.018 | 4.371.018 | 10.872.484,95 | 248,74 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.186,87 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.863.298,08 |  |
| 38 | Ostali rashodi |  |  | 1.000,00 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.000,00 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 23.530 | 23.530 | 3.388,62 | 14,40 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.722 | 18.722 | 2.946,63 | 15,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.529,30 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 417,33 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.808 | 2.808 | 441,99 | 15,74 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 441,99 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 141.295 | 141.295 | 134.568,99 | 95,24 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.200 | 1.200 | 1.000,00 | 83,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 858,37 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 141,63 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 119.962 | 119.962 | 116.053,68 | 96,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 47.397,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 36.338,24 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.083,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.018,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.215,80 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.133 | 20.133 | 17.515,31 | 87,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 17.515,31 |  |
| T882007 | REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI MLINARSKA |  |  | -48.980,52 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) |  |  | -48.980,52 |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  |  | -47.997,63 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | -41.199,69 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | -6.797,94 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | -982,89 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | -982,89 |  |
| T882009 | HORIZON PROJEKT ISTRAŽIVANJA | 160.925 | 160.925 | 54.474,68 | 33,85 |
| 51 | Pomoći EU | 160.925 | 160.925 | 54.474,68 | 33,85 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 92.079 | 92.079 | 35.685,47 | 38,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.631,31 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.054,16 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.280 | 57.280 | 18.789,21 | 32,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.180,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.609,16 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.566 | 11.566 |  |  |
| T882010 | PROVEDBA PROBIRA RAKA ŽELUCA U ZEM­LJAMA EUROPSKE UNIJE | 83.436 | 83.436 | 21.785,35 | 26,11 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 16.687 | 16.687 | 4.357,08 | 26,11 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.400 | 2.400 | 2.373,44 | 98,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.037,29 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 336,15 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.444 | 13.444 | 1.492,83 | 11,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 368,20 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 694,20 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 137,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 292,93 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 843 | 843 | 490,81 | 58,22 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 490,81 |  |
| 51 | Pomoći EU | 66.749 | 66.749 | 17.428,27 | 26,11 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.600 | 9.600 | 9.493,78 | 98,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.149,17 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.344,61 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.777 | 53.777 | 5.971,26 | 11,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.472,80 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.776,73 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 550,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.171,73 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.372 | 3.372 | 1.963,23 | 58,22 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.963,23 |  |
| T882011 | JAČANJE LANACA VRIJEDNOSTI U ZDRAVSTVU NA REGIONALNOJ I EU RAZINI | 114.153 | 114.153 | 64.398,92 | 56,41 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 34.236 | 34.236 | 19.319,70 | 56,43 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.882 | 21.882 | 17.202,44 | 78,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.766,03 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.436,41 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.354 | 9.354 | 2.117,26 | 22,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 853,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.263,90 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 79.917 | 79.917 | 45.079,22 | 56,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 51.059 | 51.059 | 40.138,98 | 78,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 34.454,05 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.684,93 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.858 | 21.858 | 4.940,24 | 22,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.991,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.949,11 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 26387 | Klinička bolnica Merkur | 131.574.893 | 133.779.347 | 135.703.801,24 | 101,44 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.592.528 | 27.796.982 | 27.544.552,08 | 99,09 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.450.284 | 1.450.284 | 876.098,54 | 60,41 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 82.342.547 | 82.342.547 | 85.173.883,03 | 103,44 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.036.048 | 1.036.048 | 996.140,03 | 96,15 |
| 61 | Donacije | 370.272 | 370.272 | 332.622,56 | 89,83 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 2.709 | 2.709 |  |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 20.780.505 | 20.780.505 | 20.780.505,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 131.574.893 | 133.779.347 | 135.703.801,24 | 101,44 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 46.339.822 | 46.339.822 | 45.797.362,46 | 98,83 |
| K889002 | KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 3.816.357 | 3.816.357 | 3.309.893,81 | 86,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.196.474 | 3.196.474 | 2.980.060,67 | 93,23 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.056.156 | 1.056.156 | 1.030.146,63 | 97,54 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 100.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.323,38 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 786.262,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 136.561,25 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.140.318 | 2.140.318 | 1.949.914,04 | 91,10 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.901.584,04 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 48.330,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 614.199 | 614.199 | 329.833,14 | 53,70 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 440.612 | 440.612 | 254.445,64 | 57,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.481,02 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.716,10 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 17.378,93 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 197.410,04 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.239,99 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.195,98 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 23,58 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 173.587 | 173.587 | 75.387,50 | 43,43 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 56.125,00 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 19.262,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 100 | 100 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100 | 100 |  |  |
| 61 | Donacije | 2.875 | 2.875 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.875 | 2.875 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 2.709 | 2.709 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.262 | 2.262 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 447 | 447 |  |  |
| K889006 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA | 42.523.465 | 42.523.465 | 42.487.468,65 | 99,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.742.960 | 21.742.960 | 21.706.963,65 | 99,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 248.429 | 248.429 | 243.428,10 | 97,99 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 243.428,10 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.490.406 | 21.490.406 | 21.463.535,55 | 99,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.294.192,40 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 77.761,75 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 18.639.216,65 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 3.167,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 324.822,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 124.375,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.125 | 4.125 |  |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 20.780.505 | 20.780.505 | 20.780.505,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.780.505 | 20.780.505 | 20.780.505,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 20.780.505,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 85.235.071 | 87.439.525 | 89.906.438,78 | 102,82 |
| A889001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 85.235.071 | 87.439.525 | 89.906.438,78 | 102,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 653.094 | 2.857.548 | 2.857.527,76 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.226 | 3.226 | 3.206,03 | 99,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.768,76 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 437,27 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 649.868 | 2.854.322 | 2.854.321,73 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.594.857,97 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 259.463,76 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 836.085 | 836.085 | 546.265,40 | 65,34 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 181.310 | 181.310 | 177.135,23 | 97,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 95.204,79 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 58.051,99 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.878,45 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 262.608 | 262.608 | 276.780,86 | 105,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 46.435,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.412,62 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.303,81 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 51,27 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 959,43 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.544,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.601,20 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.612,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 85.635,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.749,13 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.760,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.732,35 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 79.982,03 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 189.841 | 189.841 | 90.023,23 | 47,42 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.448,92 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 80.229,31 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 345,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 202.326 | 202.326 | 2.326,08 | 1,15 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 2.326,08 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 82.342.547 | 82.342.547 | 85.173.883,03 | 103,44 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 48.180.555 | 48.180.555 | 49.516.656,15 | 102,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 38.738.711,75 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.444.399,31 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.189.928,92 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.141.256,09 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.360,08 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.611.992 | 33.611.992 | 35.473.457,49 | 105,54 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.035.433,59 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 55.269,40 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 633.326,61 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 26.856.444,92 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 770.168,52 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 159.120,77 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 64.349,30 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 78.744,45 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 171.376,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.726.070,46 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 573.249,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 783.707,89 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.724.113,47 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 192.560,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 67.772,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 330.591,72 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 20.721,37 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 43.148,93 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 18.986,38 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 168.301,12 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 550.000 | 550.000 | 183.769,39 | 33,41 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 183.769,39 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.035.948 | 1.035.948 | 996.140,03 | 96,16 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 232.542 | 232.542 | 198.650,00 | 85,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 181.220,81 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 3.506,57 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.922,62 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 803.406 | 803.406 | 797.490,03 | 99,26 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.049,03 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 782.441,00 |  |
| 61 | Donacije | 367.397 | 367.397 | 332.622,56 | 90,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 230.637 | 230.637 | 198.334,57 | 85,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 170.244,26 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.090,31 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 136.760 | 136.760 | 134.287,99 | 98,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.353,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.239,75 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 82.573,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.401,87 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 720,00 |  |
| 26395 | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | 319.721.147 | 330.671.545 | 325.760.329,80 | 98,51 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.688.659 | 29.639.057 | 28.231.048,45 | 95,25 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.434 | 3.434 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.186.687 | 3.186.687 | 3.713.085,30 | 116,52 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 256.724.883 | 256.724.883 | 256.843.562,77 | 100,05 |
| 52 | Ostale pomoći | 16.320.776 | 16.320.776 | 15.910.977,08 | 97,49 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 19.459 | 19.459 |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 12.957.622 | 12.957.622 | 12.957.620,60 | 100,00 |
| 61 | Donacije | 483.046 | 483.046 | 555.285,84 | 114,96 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.181 | 1.181 |  |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 11.335.400 | 11.335.400 | 7.548.749,76 | 66,59 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 319.721.147 | 330.671.545 | 325.760.329,80 | 98,51 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 44.505.896 | 44.505.896 | 39.302.345,25 | 88,31 |
| K895002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 22.385.548 | 22.385.548 | 21.634.550,81 | 96,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.157.507 | 6.157.507 | 5.522.507,00 | 89,69 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.157.507 | 6.157.507 | 5.522.507,00 | 89,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 215.838,12 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.306.668,88 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.541.682 | 2.541.682 | 2.808.366,40 | 110,49 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.213.348 | 2.213.348 | 2.453.764,00 | 110,86 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 27.467,20 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 543.235,97 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 146.533,52 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.464.405,36 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 41.502,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 96.022,10 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 51.750,00 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.507,94 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 81.339,41 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 328.334 | 328.334 | 354.602,40 | 108,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 354.602,40 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 516.239 | 516.239 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 516.239 | 516.239 |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 12.957.622 | 12.957.622 | 12.957.620,60 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.464.913 | 8.464.913 | 8.464.912,10 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 143.439,41 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 8.321.472,69 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.492.709 | 4.492.709 | 4.492.708,50 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.492.708,50 |  |
| 61 | Donacije | 211.317 | 211.317 | 346.056,81 | 163,76 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 211.317 | 211.317 | 346.056,81 | 163,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 55.186,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 573,99 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 289.906,34 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 389,98 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.181 | 1.181 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.181 | 1.181 |  |  |
| K895007 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA | 22.097.455 | 22.097.455 | 17.667.794,44 | 79,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.762.055 | 10.762.055 | 10.119.044,68 | 94,03 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.165.374 | 1.165.374 | 522.363,68 | 44,82 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 517.958,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.405,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.596.681 | 9.596.681 | 9.596.681,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 9.596.681,00 |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 11.335.400 | 11.335.400 | 7.548.749,76 | 66,59 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.337.761 | 1.337.761 | 193.691,23 | 14,48 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 193.691,23 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.997.639 | 9.997.639 | 7.355.058,53 | 73,57 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 7.355.058,53 |  |
| T895005 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE – RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR | 22.893 | 22.893 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.434 | 3.434 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 894 | 894 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.540 | 2.540 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 19.459 | 19.459 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.067 | 5.067 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.392 | 14.392 |  |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 275.215.251 | 286.165.649 | 286.457.984,55 | 100,10 |
| A895001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 275.038.933 | 285.989.331 | 286.304.672,37 | 100,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.592.779 | 12.543.177 | 12.436.184,59 | 99,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 210.133 | 210.133 | 103.140,80 | 49,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 88.532,93 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.607,87 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.382.646 | 12.333.044 | 12.333.043,79 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 12.333.043,79 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 645.005 | 645.005 | 904.718,90 | 140,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 611.474 | 611.474 | 904.662,28 | 147,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 120.986,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 69.791,38 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.105,56 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 118.280,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.907,34 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 922,82 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.897,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 394.448,58 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 151.559,68 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.282,56 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 11.236,30 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 323,86 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.545,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 33.398 | 33.398 | 56,62 | 0,17 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 56,62 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 133 | 133 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 256.724.883 | 256.724.883 | 256.843.562,77 | 100,05 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 143.614.384 | 143.614.384 | 148.021.107,13 | 103,07 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 127.158.223,21 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.619.762,61 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.243.121,31 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 112.434.898 | 112.434.898 | 108.353.430,49 | 96,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.135,87 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.017.778,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 83.316,11 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.449,05 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.643.521,83 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 84.416.918,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.441.815,42 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.046.886,10 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 316.726,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.128.836,48 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 80.069,85 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.521.479,74 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 182.528,68 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.483.036,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 475.607,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.069.912,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.171.347,38 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje­renstava i slično |  |  | 5.229,12 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 494.394,61 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.507,26 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 140.431,38 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 138.980,32 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 450.349,99 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 21.171,58 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 530.601 | 530.601 | 356.921,38 | 67,27 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.234,68 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 351.686,70 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 145.000 | 145.000 | 112.103,77 | 77,31 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 112.103,77 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 15.804.537 | 15.804.537 | 15.910.977,08 | 100,67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 986.246 | 986.246 | 1.051.496,59 | 106,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 982.755,31 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 68.741,28 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.818.291 | 14.818.291 | 14.859.480,49 | 100,28 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 49.143,46 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 14.714.853,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 95.483,35 |  |
| 61 | Donacije | 271.729 | 271.729 | 209.229,03 | 77,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 268.229 | 268.229 | 209.229,03 | 78,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 78.358,43 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 71.092,73 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.833,45 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 9.867,70 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.426,71 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.855,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.559,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 35,64 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 199,08 |  |
| A895003 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE | 176.318 | 176.318 | 153.312,18 | 86,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 176.318 | 176.318 | 153.312,18 | 86,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 160.318 | 160.318 | 138.312,18 | 86,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 65.158,60 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 866,95 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 32.568,64 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.242,73 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.420,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.482,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.573,26 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.000 | 16.000 | 15.000,00 | 93,75 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 15.000,00 |  |
| 26400 | Klinički bolnički centar Osijek | 213.401.517 | 220.599.082 | 223.299.376,49 | 101,22 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.028.301 | 12.225.866 | 11.507.397,91 | 94,12 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.882.169 | 2.882.169 | 3.218.400,39 | 111,67 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 199.780.786 | 199.780.786 | 201.843.499,26 | 101,03 |
| 52 | Ostale pomoći | 4.866.792 | 4.866.792 | 6.575.450,75 | 135,11 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 263.251 | 263.251 |  |  |
| 61 | Donacije | 565.529 | 565.529 | 154.628,18 | 27,34 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 14.689 | 14.689 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 213.401.517 | 220.599.082 | 223.299.376,49 | 101,22 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 7.790.070 | 7.790.070 | 8.853.790,80 | 113,65 |
| K890002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 7.790.070 | 7.790.070 | 8.853.790,80 | 113,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.207.656,47 | 97,85 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.207.656,47 | 97,85 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 4.207.656,47 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.275.377 | 2.275.377 | 2.561.800,42 | 112,59 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 58.235 | 58.235 | 59.941,48 | 102,93 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.791,36 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 58.150,12 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.865.298 | 1.865.298 | 2.004.263,22 | 107,45 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 394.026,73 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 13.028,30 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 257.586,80 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.396,49 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 62.313,59 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.080.408,64 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.874,77 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 183.075,31 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 5.552,59 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 351.844 | 351.844 | 497.595,72 | 141,43 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 497.595,72 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 429.462 | 429.462 | 1.961.390,34 | 456,71 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 425.746 | 425.746 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.716 | 3.716 | 1.961.390,34 | 52.782,30 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.961.390,34 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 263.251 | 263.251 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 263.251 | 263.251 |  |  |
| 61 | Donacije | 507.291 | 507.291 | 122.943,57 | 24,24 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.062 | 1.062 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 489.560 | 489.560 | 122.943,57 | 25,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.021,14 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.149,47 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.956,37 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 110.806,92 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 641,67 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 368,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 16.669 | 16.669 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 14.689 | 14.689 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.820 | 8.820 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.869 | 5.869 |  |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 205.611.447 | 212.809.012 | 214.445.585,69 | 100,77 |
| A890001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 205.611.447 | 212.809.012 | 214.445.585,69 | 100,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 728.301 | 7.925.866 | 7.299.741,44 | 92,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 728.301 | 7.925.866 | 7.299.741,44 | 92,10 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.299.741,44 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 606.792 | 606.792 | 656.599,97 | 108,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 502.400 | 502.400 | 548.746,75 | 109,23 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 548.746,75 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.234 | 100.234 | 106.077,56 | 105,83 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 871,75 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 781,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.982,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 62.826,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.479,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.135,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,02 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.421 | 2.421 | 1.775,66 | 73,34 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.775,66 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.737 | 1.737 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 199.780.786 | 199.780.786 | 201.843.499,26 | 101,03 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 114.240.414 | 114.240.414 | 113.594.162,74 | 99,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 83.437.149,38 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 8.435.134,52 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 4.885.382,34 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.094.325,38 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.742.003,04 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 168,08 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 84.541.950 | 84.541.950 | 87.426.418,28 | 103,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 49.909,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.261.190,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 59.564,05 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.880.263,70 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 69.692.688,55 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.929.165,74 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 307.939,28 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 404.322,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 171.704,30 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 244.056,79 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.644.078,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.300,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.376.446,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 423.719,08 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 485.422,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 500.857,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 618.395,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.571.611,66 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje­renstava i slično |  |  | 6.158,30 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 720.241,70 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.291,48 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 44.702,72 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 6.913,99 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.473,10 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 148.430 | 148.430 | 14.726,93 | 9,92 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.697,13 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 10.029,80 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 43.799 | 43.799 | 41.650,15 | 95,09 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 41.650,15 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 806.193 | 806.193 | 766.541,16 | 95,08 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 766.316,16 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 225,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.437.330 | 4.437.330 | 4.614.060,41 | 103,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 56.657 | 56.657 | 216.680,86 | 382,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 212.497,82 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.183,04 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.378.018 | 4.378.018 | 4.394.725,09 | 100,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 706,03 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.836,05 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.787,36 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.575,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.330.869,36 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 53.351,29 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 600,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.655 | 2.655 | 2.654,46 | 99,98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.654,46 |  |
| 61 | Donacije | 58.238 | 58.238 | 31.684,61 | 54,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.911 | 56.911 | 31.074,09 | 54,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 631,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.881,37 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.417,91 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2,30 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.989,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.580,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.282,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.345,11 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 752,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.984,90 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 205,98 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.327 | 1.327 | 610,52 | 46,01 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 610,52 |  |
| 26418 | Klinički bolnički centar Split | 311.938.549 | 332.812.944 | 331.578.909,90 | 99,63 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.125.969 | 34.000.364 | 34.000.360,02 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 8.453.213 | 8.453.213 | 4.999.083,36 | 59,14 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 270.904.597 | 270.904.597 | 273.973.599,39 | 101,13 |
| 51 | Pomoći EU | 73.800 | 73.800 | 41.520,62 | 56,26 |
| 52 | Ostale pomoći | 14.656.270 | 14.656.270 | 13.917.523,55 | 94,96 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) |  |  | -12.859,44 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 4.206.000 | 4.206.000 | 4.205.981,68 | 100,00 |
| 61 | Donacije | 514.700 | 514.700 | 453.700,72 | 88,15 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 4.000 | 4.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 311.938.549 | 332.812.944 | 331.578.909,90 | 99,63 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 23.085.313 | 23.085.313 | 19.075.391,87 | 82,63 |
| K885002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 23.085.313 | 23.085.313 | 19.088.251,31 | 82,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.587.700 | 9.587.700 | 9.587.698,16 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.091.500 | 9.091.500 | 9.091.500,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 734.572,43 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.169.142,89 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 7.187.784,68 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 496.200 | 496.200 | 496.198,16 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 496.198,16 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.948.313 | 5.948.313 | 2.682.010,09 | 45,09 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 28.000 | 28.000 | 28.000,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 28.000,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.038.813 | 4.038.813 | 1.171.329,65 | 29,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 6.478,18 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 251.236,34 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 81.176,24 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 326.814,90 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 345.623,99 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 160.000,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.881.500 | 1.881.500 | 1.482.680,44 | 78,80 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.482.680,44 |  |
| 51 | Pomoći EU | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.073.300 | 3.073.300 | 2.429.962,35 | 79,07 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.997.600 | 2.997.600 | 2.355.050,86 | 78,56 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.062.820,25 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 29.785,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 262.445,61 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 75.700 | 75.700 | 74.911,49 | 98,96 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 74.911,49 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 4.206.000 | 4.206.000 | 4.205.981,68 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.989.300 | 2.989.300 | 2.989.300,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.989.300,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.216.700 | 1.216.700 | 1.216.681,68 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.216.681,68 |  |
| 61 | Donacije | 261.000 | 261.000 | 182.599,03 | 69,96 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 164.000 | 164.000 | 107.902,60 | 65,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.491,27 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 95.022,18 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.389,15 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 97.000 | 97.000 | 74.696,43 | 77,01 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 74.696,43 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000 | 4.000 |  |  |
| K885003 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA |  |  | -12.859,44 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) |  |  | -12.859,44 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | -12.859,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | -12.859,44 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 288.853.236 | 309.727.631 | 312.503.518,03 | 100,90 |
| A885001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 288.853.236 | 309.727.631 | 312.503.518,03 | 100,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.538.269 | 24.412.664 | 24.412.661,86 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 490 | 490 | 488,18 | 99,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 416,73 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 64,59 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6,86 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.537.779 | 24.412.174 | 24.412.173,68 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 23.422.105,62 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 122.040,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 868.028,06 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.504.900 | 2.504.900 | 2.317.073,27 | 92,50 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 464.500 | 464.500 | 416.148,18 | 89,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 233.976,33 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 182.171,85 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.316.400 | 1.316.400 | 1.362.132,52 | 103,47 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.570,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.012,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 126.017,24 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 46.786,92 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.950,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 808,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.068.866,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 577,21 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.108,60 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje­renstava i slično |  |  | 10.458,86 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.267,56 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 52.187,75 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 6.170,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.349,74 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 655.000 | 655.000 | 182.791,61 | 27,91 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.889,01 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 178.902,60 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 69.000 | 69.000 | 356.000,96 | 515,94 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 350.614,30 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 4.000,00 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 1.386,66 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 270.904.597 | 270.904.597 | 273.973.599,39 | 101,13 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 153.599.000 | 153.599.000 | 153.381.319,50 | 99,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 113.843.850,03 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 13.037.973,41 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 3.037.641,06 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.369.182,81 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.076.676,75 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 15.995,44 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 116.153.497 | 116.153.497 | 119.567.225,81 | 102,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 58.478,09 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.559.944,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 164.783,11 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 33.978,53 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.130.057,01 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 94.013.273,11 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.177.005,11 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 597.696,23 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.139.464,28 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.909,80 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 289.273,33 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.848.532,31 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.108.407,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 695.354,97 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 963.467,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.642.835,60 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 605.086,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.853.056,06 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.255,36 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.145,15 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 21.063,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 98.663,74 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 542.306,01 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 188,92 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.142.100 | 1.142.100 | 1.025.054,08 | 89,75 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 24.350,13 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.000.703,95 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 68.800 | 68.800 | 41.520,62 | 60,35 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.400 | 29.400 | 35.604,93 | 121,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.564,14 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.040,79 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.400 | 39.400 | 5.915,69 | 15,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 476,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.438,78 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 11.582.970 | 11.582.970 | 11.487.561,20 | 99,18 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 837.057 | 837.057 | 768.972,56 | 91,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 459.747,93 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 209.167,07 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 100.057,56 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.745.913 | 10.745.913 | 10.718.588,64 | 99,75 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.675,64 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.705.913,00 |  |
| 61 | Donacije | 253.700 | 253.700 | 271.101,69 | 106,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 24.200 | 24.200 | 25.399,95 | 104,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.118,31 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.281,64 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 229.500 | 229.500 | 245.701,74 | 107,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 65.174,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 31.569,15 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 58.261,78 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 752,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 89.043,85 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 900,00 |  |
| 26426 | Klinika za ortopediju Lovran | 14.178.868 | 14.178.868 | 13.027.415,18 | 91,88 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 648.588 | 648.588 | 648.587,89 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 92.000 | 92.000 | 69.111,43 | 75,12 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.300.925 | 13.300.925 | 12.173.994,47 | 91,53 |
| 52 | Ostale pomoći | 137.000 | 137.000 | 124.116,09 | 90,60 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 355 | 355 | 11.605,30 | 3.269,10 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 14.178.868 | 14.178.868 | 13.027.415,18 | 91,88 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 530.891 | 530.891 | 530.891,00 | 100,00 |
| K894002 | KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 530.891 | 530.891 | 530.891,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 530.891 | 530.891 | 530.891,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 530.891 | 530.891 | 530.891,00 | 100,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 121.233,45 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 298.270,30 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 14.262,25 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 97.125,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 13.647.977 | 13.647.977 | 12.496.524,18 | 91,56 |
| A894001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.647.977 | 13.647.977 | 12.496.524,18 | 91,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 117.697 | 117.697 | 117.696,89 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 117.697 | 117.697 | 117.696,89 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 77.322,49 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 40.374,40 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 92.000 | 92.000 | 69.111,43 | 75,12 |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 8.415,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.415,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 92.000 | 92.000 | 60.695,93 | 65,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.139,88 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 366,04 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.130,23 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 19.507,26 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 20.552,52 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.300.925 | 13.300.925 | 12.173.994,47 | 91,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.789.440 | 7.789.440 | 7.652.235,35 | 98,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.284.274,07 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 150.064,94 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 180.487,49 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.037.408,85 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.483.465 | 5.483.465 | 4.496.964,11 | 82,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.809,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 143.174,43 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.263,62 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 94.875,98 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.780.775,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 232.919,55 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 15.081,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 135.767,55 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 557,29 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 39.579,78 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 330.144,30 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 156.054,21 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.504,92 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 193.406,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.654,02 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 98.670,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 203.707,96 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.859,65 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.209,02 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 160,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.487,22 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.499,70 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 15.544,63 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.256,33 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 11.020 | 11.020 | 8.049,31 | 73,04 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.263,18 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 6.786,13 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 17.000 | 17.000 | 16.745,70 | 98,50 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 16.745,70 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 137.000 | 137.000 | 124.116,09 | 90,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 130.000 | 130.000 | 118.544,33 | 91,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 114.468,19 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.076,14 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000 | 7.000 | 5.571,76 | 79,60 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.571,76 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 355 | 355 | 11.605,30 | 3.269,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 355 | 355 | 11.605,30 | 3.269,10 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.605,30 |  |
| 26459 | Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević | 53.221.793 | 55.283.110 | 64.723.636,81 | 117,08 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.128.839 | 10.190.156 | 10.189.789,37 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.282.737 | 2.282.737 | 3.644.078,40 | 159,64 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 39.463.670 | 39.463.670 | 47.838.424,63 | 121,22 |
| 51 | Pomoći EU | 107.829 | 107.829 | 182.648,34 | 169,39 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.695.945 | 1.695.945 | 1.574.822,12 | 92,86 |
| 61 | Donacije | 658.487 | 658.487 | 409.587,95 | 62,20 |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 884.286 | 884.286 | 884.286,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 53.221.793 | 55.283.110 | 64.723.636,81 | 117,08 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 9.359.261 | 9.359.261 | 8.983.250,28 | 95,98 |
| K893002 | KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 9.359.261 | 9.359.261 | 8.983.250,28 | 95,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.761.782 | 7.761.782 | 7.761.417,04 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.725 | 13.725 | 13.725,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 13.725,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.427.730 | 6.427.730 | 6.427.729,86 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 19.499,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 296.961,03 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 137,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.781,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.908.756,81 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 11.200,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 102.029,77 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 82.364,50 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.320.327 | 1.320.327 | 1.319.962,18 | 99,97 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.319.962,18 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 221.120 | 221.120 | 105.751,26 | 47,83 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.636 | 6.636 | 2.270,70 | 34,22 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.270,70 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.854 | 31.854 | 100.541,81 | 315,63 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 26.093,76 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.580,87 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 12.602,88 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 15.412,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.128,80 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 17.723,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 182.630 | 182.630 | 2.938,75 | 1,61 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.938,75 |  |
| 51 | Pomoći EU | 16.279 | 16.279 | 2.855,05 | 17,54 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.279 | 16.279 | 2.855,05 | 17,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.855,05 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 223 | 223 | 15.097,38 | 6.770,13 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 223 | 223 | 15.097,38 | 6.770,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 222,38 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 14.875,00 |  |
| 61 | Donacije | 475.571 | 475.571 | 213.843,55 | 44,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.016 | 7.016 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 11.250 | 11.250 | 1.650,00 | 14,67 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.650,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 384.823 | 384.823 | 163.339,76 | 42,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 68.740,62 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.760,93 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.849,31 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 60.707,98 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 29.114,95 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 165,97 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 72.482 | 72.482 | 48.853,79 | 67,40 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 48.381,29 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 472,50 |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 884.286 | 884.286 | 884.286,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 884.286 | 884.286 | 884.286,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 884.286,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 43.862.532 | 45.923.849 | 55.740.386,53 | 121,38 |
| A893001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 43.697.035 | 45.758.352 | 55.483.159,05 | 121,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 267.515 | 2.328.832 | 2.328.831,05 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 267.515 | 2.328.832 | 2.328.831,05 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.181.138,33 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 147.692,72 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.061.617 | 2.061.617 | 3.538.327,14 | 171,63 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 170.811 | 170.811 | 90.368,72 | 52,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 76.586,14 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.782,58 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.879.126 | 1.879.126 | 3.440.114,21 | 183,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.982,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 34.975,67 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.638,92 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.090,30 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.184.045,66 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 486.405,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 38,21 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 48.837,39 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 326,44 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 36.705,72 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 106.219,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.005,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 228.206,06 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.952,65 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 655.373,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 73.763,02 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 295.295,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 202.589,75 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.195,28 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.015,53 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.258,49 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.427,71 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 14.073,62 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 24.691,77 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 10.353 | 10.353 | 7.844,21 | 75,77 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.592,28 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.231,93 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 20,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.327 | 1.327 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 39.463.670 | 39.463.670 | 47.838.424,63 | 121,22 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.629.580 | 23.629.580 | 26.956.234,92 | 114,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.890.832,19 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.607.018,35 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 573.252,29 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 690.432,13 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.192.592,09 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.107,87 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.355.247 | 15.355.247 | 20.814.503,11 | 135,55 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 618.277,99 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 24.855,56 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 716,14 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 342.573,04 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 18.399.728,02 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 211.708,93 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.902,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 27.276,52 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 658,50 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 61.221,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 462.254,92 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 258.673,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 33.793,07 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.852,54 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 247.883,18 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.635,19 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 107.593,48 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.898,49 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 478.843 | 478.843 | 67.686,60 | 14,14 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 67.686,60 |  |
| 51 | Pomoći EU | 25.595 | 25.595 | 22.107,09 | 86,37 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.500 | 11.500 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.095 | 14.095 | 22.107,09 | 156,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.559,38 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.735,59 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 107,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.187,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.084,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 312,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 120,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.695.722 | 1.695.722 | 1.559.724,74 | 91,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 114.108 | 114.108 | 153.755,43 | 134,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 138.664,98 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.090,45 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.581.614 | 1.581.614 | 1.405.969,31 | 88,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.796,99 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.117,98 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.843,46 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 665,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.383.697,55 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.618,98 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.112,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18,90 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.098,20 |  |
| 61 | Donacije | 182.916 | 182.916 | 195.744,40 | 107,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | 182.916 | 182.916 | 195.744,40 | 107,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.609,96 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 88.388,78 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.607,11 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.820,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 21.286,72 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.666,19 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.740,42 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.141,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 33.249,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.433,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 173,50 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.000,84 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 626,07 |  |
| A893003 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ | 99.542 | 99.542 | 99.541,28 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 99.542 | 99.542 | 99.541,28 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 51.375 | 51.375 | 51.375,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 44.185,28 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.189,72 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.167 | 48.167 | 48.166,28 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 950,40 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.484,38 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 24.429,47 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 417,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.679,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.705,03 |  |
| T893006 | EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID – BASE | 65.955 | 65.955 | 157.686,20 | 239,08 |
| 51 | Pomoći EU | 65.955 | 65.955 | 157.686,20 | 239,08 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 45.165 | 45.165 | 145.993,10 | 323,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 142.063,84 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.929,26 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.472 | 17.472 | 11.693,10 | 66,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.430,94 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 423,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.220,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.178,77 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 440,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.318 | 3.318 |  |  |
| 26571 | Klinička bolnica Dubrava | 169.926.991 | 187.280.112 | 181.462.164,71 | 96,89 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.300.031 | 25.653.152 | 25.372.203,35 | 98,90 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.613.375 | 5.613.375 | 3.715.531,97 | 66,19 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 145.666.867 | 145.666.867 | 142.192.755,33 | 97,62 |
| 52 | Ostale pomoći | 10.116.816 | 10.116.816 | 10.081.694,07 | 99,65 |
| 61 | Donacije | 229.500 | 229.500 | 99.577,99 | 43,39 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 402 | 402 | 402,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 169.926.991 | 187.280.112 | 181.462.164,71 | 96,89 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 11.308.773 | 11.308.773 | 9.740.284,93 | 86,13 |
| K883002 | KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 11.308.773 | 11.308.773 | 9.740.284,93 | 86,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.332.692 | 7.332.692 | 7.051.744,93 | 96,17 |
| 32 | Materijalni rashodi | 142.000 | 142.000 | 136.271,00 | 95,97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 136.271,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.815.219 | 5.815.219 | 5.815.219,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.693.383,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 121.836,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.375.473 | 1.375.473 | 1.100.254,93 | 79,99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.100.254,93 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.909.535 | 3.909.535 | 2.683.127,77 | 68,63 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 12.287 | 12.287 | 7.167,00 | 58,33 |
| 4123 | Licence |  |  | 7.167,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.097.248 | 3.097.248 | 2.381.377,93 | 76,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 389.379,21 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.100,90 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 77.178,29 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.736.385,14 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 63.537,03 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.047,36 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 30.250,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 74.500,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 800.000 | 800.000 | 294.582,84 | 36,82 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 204.425,34 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 90.157,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 5.010,23 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 5.010,23 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.010,23 |  |
| 61 | Donacije | 66.144 | 66.144 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 62.872 | 62.872 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.272 | 3.272 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 402 | 402 | 402,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 402 | 402 | 402,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 402,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 158.618.218 | 175.971.339 | 171.721.879,78 | 97,59 |
| A883001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 158.618.218 | 175.971.339 | 171.721.879,78 | 97,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 967.339 | 18.320.460 | 18.320.458,42 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 147 | 147 | 146,11 | 99,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 125,42 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20,69 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 967.192 | 18.320.313 | 18.320.312,31 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 18.320.312,31 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.703.840 | 1.703.840 | 1.032.404,20 | 60,59 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 160.538 | 160.538 | 274.895,88 | 171,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 234.760,44 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.400,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 38.735,44 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.437.711 | 1.437.711 | 744.652,16 | 51,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 54.035,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 43.153,57 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 148,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 82.900,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 72,43 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 328,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 6.745,14 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 412,80 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.205,98 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 969,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.980,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 327.814,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 155.489,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.598,98 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.105,76 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 155,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 51.537,19 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 87.993 | 87.993 | 5.606,16 | 6,37 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.606,16 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  |  | 7.250,00 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.250,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 17.598 | 17.598 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 145.666.867 | 145.666.867 | 142.192.755,33 | 97,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 90.628.727 | 90.628.727 | 89.190.988,11 | 98,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 68.027.817,43 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 7.593.826,23 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.218.129,86 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 15.028,84 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.326.748,52 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 9.437,23 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.958.747 | 53.958.747 | 52.213.624,36 | 96,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.767,89 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.835.397,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 47.067,54 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 866.022,20 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 33.878.773,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.137.432,10 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 515.360,28 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 692.186,90 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 38.724,91 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 240.702,43 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.730.411,06 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 258.155,35 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.525.282,79 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 344.115,71 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.358.270,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 482.425,92 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 592.238,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 442.854,38 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 347.583,67 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje­renstava i slično |  |  | 37.775,10 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 337.756,28 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 12.767,77 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 78.559,47 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 338.767,14 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 70.225,16 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 872.183 | 872.183 | 608.670,36 | 69,79 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.673,25 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 600.997,11 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.197 | 13.197 | 29.384,02 | 222,66 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 29.384,02 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 194.013 | 194.013 | 150.088,48 | 77,36 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 150.088,48 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 10.116.816 | 10.116.816 | 10.076.683,84 | 99,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 502.221 | 502.221 | 468.421,63 | 93,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 272.793,20 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 169.063,37 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.565,06 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.614.595 | 9.614.595 | 9.605.262,21 | 99,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.441,56 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.073,19 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 845,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 9.580.218,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.684,38 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  |  | 3.000,00 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 163.356 | 163.356 | 99.577,99 | 60,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 163.356 | 163.356 | 94.349,92 | 57,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 51.786,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.651,72 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 8.512,89 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.030,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.461,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.771,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 135,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  |  | 5.228,07 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.228,07 |  |
| 26635 | Opća bolnica Gospić | 13.848.916 | 13.848.916 | 15.720.445,77 | 113,51 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 616.031 | 616.031 | 616.029,81 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 337.465 | 337.465 | 144.994,35 | 42,97 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.217.503 | 12.217.503 | 13.809.839,45 | 113,03 |
| 52 | Ostale pomoći | 608.647 | 608.647 | 1.125.207,16 | 184,87 |
| 61 | Donacije | 69.270 | 69.270 | 24.375,00 | 35,19 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 13.848.916 | 13.848.916 | 15.720.445,77 | 113,51 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| K946002 | OPĆA BOLNICA GOSPIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 525.000 | 525.000 | 525.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 29.334,02 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.470,79 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 440.950,10 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 44.245,09 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 75.000 | 75.000 | 75.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 45.380,45 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 29.619,55 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA | 13.248.916 | 13.248.916 | 15.120.445,77 | 114,13 |
|  | ZDRAVSTVENE USLUGE |  |  |  |  |
| A946001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 13.232.885 | 13.232.885 | 15.104.415,96 | 114,14 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 337.465 | 337.465 | 144.994,35 | 42,97 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 307.465 | 307.465 | 128.122,91 | 41,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.660,49 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.142,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 47.229,68 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 7.090,24 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 50.000,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.000 | 30.000 | 16.871,44 | 56,24 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 7.712,24 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 9.159,20 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.217.503 | 12.217.503 | 13.809.839,45 | 113,03 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.345.643 | 8.345.643 | 9.753.603,43 | 116,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.514.622,34 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 556.135,02 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 131.960,16 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 312.895,85 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.237.439,30 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 550,76 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.829.438 | 3.829.438 | 3.896.857,25 | 101,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 45.710,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 252.944,16 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 22.140,06 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 334.592,21 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 244.185,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 374.015,62 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 34.811,24 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 39.982,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 554.241,80 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.076,91 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 146.825,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 45.175,67 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 134.813,73 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 858.257,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 175.187,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 559.649,20 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 13.171,04 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 31.039,80 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.794,46 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.644,46 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 12.403,39 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.194,74 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 42.322 | 42.322 | 46.486,36 | 109,84 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.727,29 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 24.776,98 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 19.982,09 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 100 | 100 | 112.892,41 | 112.892,41 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 112.892,41 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 608.647 | 608.647 | 1.125.207,16 | 184,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 177.623 | 177.623 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 431.024 | 431.024 | 1.070.207,16 | 248,29 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.013.349,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 56.858,16 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 25.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 25.000,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  |  | 30.000,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 30.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 69.270 | 69.270 | 24.375,00 | 35,19 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.270 | 4.270 | 1.500,00 | 35,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.500,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000 | 25.000 | 22.875,00 | 91,50 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 22.875,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 40.000 | 40.000 |  |  |
| A946003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 16.031 | 16.031 | 16.029,81 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.031 | 16.031 | 16.029,81 | 99,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.031 | 16.031 | 16.029,81 | 99,99 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 16.029,81 |  |
| 27280 | Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin | 17.392.095 | 17.392.095 | 15.136.581,90 | 87,03 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 402.199 | 402.199 | 399.789,88 | 99,40 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 234.000 | 234.000 | 93.242,62 | 39,85 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 16.527.350 | 16.527.350 | 14.182.924,64 | 85,81 |
| 52 | Ostale pomoći | 219.346 | 219.346 | 457.453,01 | 208,55 |
| 61 | Donacije | 3.200 | 3.200 | 1.890,00 | 59,06 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 6.000 | 6.000 | 1.281,75 | 21,36 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 17.388.750 | 17.388.750 | 15.133.237,50 | 87,03 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 349.980 | 349.980 | 349.980,00 | 100,00 |
| K947002 | OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 349.980 | 349.980 | 349.980,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 349.980 | 349.980 | 349.980,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 226.000 | 226.000 | 226.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 101.065,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 119.935,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 123.980 | 123.980 | 123.980,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.980,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 110.000,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 17.038.770 | 17.038.770 | 14.783.257,50 | 86,76 |
| A947001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 16.989.896 | 16.989.896 | 14.736.792,02 | 86,74 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 234.000 | 234.000 | 93.242,62 | 39,85 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.500 | 5.500 | 879,88 | 16,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 879,88 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 139.000 | 139.000 | 88.119,49 | 63,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.971,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 278,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.080,75 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 48.266,21 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.273,28 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.250,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 89.500 | 89.500 | 4.243,25 | 4,74 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.243,25 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 16.527.350 | 16.527.350 | 14.182.924,64 | 85,81 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.839.400 | 11.839.400 | 11.090.068,63 | 93,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.007.598,21 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 437.774,49 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 269.772,99 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.374.915,09 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7,85 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.624.300 | 4.624.300 | 3.059.617,54 | 66,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.976,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 167.215,38 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.092,35 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 132,75 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 100.080,11 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.283.311,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 555.593,65 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 64.763,97 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 16.335,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 165.752,22 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 181.048,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.441,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 125.141,14 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 260.209,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 29.512,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 65.031,24 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.514,56 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.437,87 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.241,26 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.538,92 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.165,90 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 80,32 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 38.150 | 38.150 | 29.485,67 | 77,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.854,87 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 21.630,80 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 25.500 | 25.500 | 3.752,80 | 14,72 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 3.623,40 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 129,40 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 219.346 | 219.346 | 457.453,01 | 208,55 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.000 | 39.000 | 14.968,49 | 38,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.554,80 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.413,69 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.346 | 180.346 | 442.484,52 | 245,35 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.323,52 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 441.161,00 |  |
| 61 | Donacije | 3.200 | 3.200 | 1.890,00 | 59,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000 | 3.000 | 1.740,00 | 58,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 738,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 718,75 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 283,25 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200 | 200 | 150,00 | 75,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 150,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 6.000 | 6.000 | 1.281,75 | 21,36 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.000 | 6.000 | 1.281,75 | 21,36 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.281,75 |  |
| A947003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 48.874 | 48.874 | 46.465,48 | 95,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 48.874 | 48.874 | 46.465,48 | 95,07 |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.874 | 48.874 | 46.465,48 | 95,07 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 46.465,48 |  |
| 27298 | Opća bolnica Karlovac | 52.159.617 | 52.159.617 | 50.662.117,26 | 97,13 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.510.071 | 1.510.071 | 1.510.069,71 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.061.000 | 1.061.000 | 768.118,40 | 72,40 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 48.883.445 | 48.883.445 | 47.720.509,59 | 97,62 |
| 52 | Ostale pomoći | 392.101 | 392.101 | 607.822,24 | 155,02 |
| 61 | Donacije | 143.000 | 143.000 | 8.049,60 | 5,63 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 170.000 | 170.000 | 47.547,72 | 27,97 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 52.159.617 | 52.159.617 | 50.662.117,26 | 97,13 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 941.981 | 941.981 | 941.980,25 | 100,00 |
| K948002 | OPĆA BOLNICA KARLOVAC – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 941.981 | 941.981 | 941.980,25 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 941.981 | 941.981 | 941.980,25 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 11.300 | 11.300 | 11.300,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 11.300,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 534.509 | 534.509 | 534.509,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 95.876,31 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 438.632,69 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 396.172 | 396.172 | 396.171,25 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 396.171,25 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 51.217.636 | 51.217.636 | 49.720.137,01 | 97,08 |
| A948001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 50.649.546 | 50.649.546 | 49.152.047,55 | 97,04 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.061.000 | 1.061.000 | 768.118,40 | 72,40 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 357.000 | 357.000 | 169.911,04 | 47,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 154.344,23 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.566,81 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 443.000 | 443.000 | 387.481,19 | 87,47 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 59.522,82 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 250.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 74.978,14 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.980,23 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 255.000 | 255.000 | 210.726,17 | 82,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.559,41 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.575,58 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 36.234,84 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 122.744,85 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 26.500,00 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 111,49 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 48.883.445 | 48.883.445 | 47.720.509,59 | 97,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 34.235.930 | 34.235.930 | 33.641.067,38 | 98,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 25.860.045,82 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.318.586,86 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 438.006,80 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 888.586,35 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.135.841,55 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.426.087 | 14.426.087 | 13.999.094,60 | 97,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.564,01 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 717.874,68 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 41.731,13 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 199.442,64 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 9.104.736,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 450.386,46 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 124.122,27 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 43.773,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 26.627,13 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 32.778,82 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 906.559,17 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 510.820,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.921,30 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 434.263,33 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 289.707,71 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 236.903,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 686.878,88 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.000,00 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.640,51 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.538,49 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.644,05 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 12.299,73 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.547,12 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 105.272,54 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 60,73 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 171.428 | 171.428 | 80.347,61 | 46,87 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 15.020,46 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 65.327,15 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 392.101 | 392.101 | 607.822,24 | 155,02 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 60.400 | 60.400 | 181.682,24 | 300,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 157.760,76 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.921,48 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 331.701 | 331.701 | 426.140,00 | 128,47 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 426.140,00 |  |
| 61 | Donacije | 143.000 | 143.000 | 8.049,60 | 5,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 115.000 | 115.000 | 8.049,60 | 7,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.900,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.149,60 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.000 | 28.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 170.000 | 170.000 | 47.547,72 | 27,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 170.000 | 170.000 | 47.547,72 | 27,97 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 47.547,72 |  |
| A948003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 568.090 | 568.090 | 568.089,46 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 568.090 | 568.090 | 568.089,46 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 568.090 | 568.090 | 568.089,46 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 368.560,46 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 199.529,00 |  |
| 27773 | Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica | 49.505.436 | 49.505.436 | 47.907.994,95 | 96,77 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.228.796 | 2.228.796 | 2.226.346,10 | 99,89 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 331.650 | 331.650 | 245.793,36 | 74,11 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 44.587.720 | 44.587.720 | 43.371.271,86 | 97,27 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.995.970 | 1.995.970 | 1.891.020,76 | 94,74 |
| 61 | Donacije | 197.500 | 197.500 | 25.186,97 | 12,75 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 163.800 | 163.800 | 148.375,90 | 90,58 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 49.505.436 | 49.505.436 | 47.907.994,95 | 96,77 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 1.900.732 | 1.900.732 | 1.898.283,60 | 99,87 |
| K949002 | OPĆA BOLNICA »DR. TOMISLAV BARDEK« KOPRIVNICA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 1.900.732 | 1.900.732 | 1.898.283,60 | 99,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.900.732 | 1.900.732 | 1.898.283,60 | 99,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 399.308 | 399.308 | 399.308,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 399.308,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 137.764 | 137.764 | 135.415,57 | 98,30 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 135.415,57 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 966.818 | 966.818 | 966.718,83 | 99,99 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 966.718,83 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 396.842 | 396.842 | 396.841,20 | 100,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 396.841,20 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 47.604.704 | 47.604.704 | 46.009.711,35 | 96,65 |
| A949001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 47.276.640 | 47.276.640 | 45.681.648,85 | 96,63 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 331.650 | 331.650 | 245.793,36 | 74,11 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.745 | 1.745 | 606,43 | 34,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 531,20 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 75,23 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 228.605 | 228.605 | 136.747,07 | 59,82 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.778,26 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 49.640,81 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.406,44 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13,27 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 72.908,29 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 17.800 | 17.800 | 16.714,34 | 93,90 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 16.714,34 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 38.000 | 38.000 | 25.733,98 | 67,72 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 25.733,98 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.500 | 45.500 | 65.991,54 | 145,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.834,35 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.902,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 35.103,18 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 6.429,10 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.722,41 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 44.587.720 | 44.587.720 | 43.371.271,86 | 97,27 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31.699.955 | 31.699.955 | 32.005.052,39 | 100,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 23.021.566,57 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.602.392,49 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 618.670,21 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 857.612,13 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.904.169,27 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 641,72 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.690.460 | 12.690.460 | 11.209.975,00 | 88,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 998,29 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 428.813,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.128,95 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 55,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 159.463,85 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.664.082,05 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 768.254,77 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 56.221,33 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 108.317,44 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.847,30 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 42.401,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 198.993,65 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 485.785,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.045,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 685.011,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 164.962,49 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 228.902,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.554,81 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.678,06 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 11.759,90 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 31.492,08 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 212,40 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 21.646,26 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 59.166,43 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 35.180,23 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 191.200 | 191.200 | 150.141,15 | 78,53 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 150.141,15 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 6.105 | 6.105 | 6.103,32 | 99,97 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 6.103,32 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.995.970 | 1.995.970 | 1.891.020,76 | 94,74 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 385.000 | 385.000 | 387.610,32 | 100,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 275.560,13 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 89.122,53 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.927,66 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.510.970 | 1.510.970 | 1.503.410,44 | 99,50 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 24.014,53 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.478.719,09 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 676,82 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 197.500 | 197.500 | 25.186,97 | 12,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 93.000 | 93.000 | 14.018,97 | 15,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.178,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.257,81 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.878,35 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 704,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 102.500 | 102.500 | 11.168,00 | 10,90 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 11.168,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 163.800 | 163.800 | 148.375,90 | 90,58 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | 2.000 | 1.514,19 | 75,71 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.514,19 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 65.500 | 65.500 | 50.654,84 | 77,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 21.871,37 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 23.268,49 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 5.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 185,99 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 328,99 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 96.300 | 96.300 | 96.206,87 | 99,90 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 96.206,87 |  |
| A949003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 328.064 | 328.064 | 328.062,50 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 328.064 | 328.064 | 328.062,50 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 328.064 | 328.064 | 328.062,50 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 128.313,70 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 199.748,80 |  |
| 29244 | Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak | 52.505.434 | 52.505.434 | 56.575.929,34 | 107,75 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.466.547 | 2.466.547 | 2.454.836,86 | 99,53 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 804.650 | 804.650 | 802.115,84 | 99,69 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 46.329.591 | 46.329.591 | 48.485.859,90 | 104,65 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.527.646 | 2.527.646 | 4.740.976,31 | 187,56 |
| 61 | Donacije | 376.600 | 376.600 | 92.140,43 | 24,47 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 400 | 400 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 52.505.434 | 52.505.434 | 56.575.929,34 | 107,75 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 1.877.092 | 1.877.092 | 1.865.382,18 | 99,38 |
| K950001 | OPĆA BOLNICA »DR. IVO PEDIŠIĆ« SISAK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 1.877.092 | 1.877.092 | 1.865.382,18 | 99,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.877.092 | 1.877.092 | 1.865.382,18 | 99,38 |
| 32 | Materijalni rashodi | 340.806 | 340.806 | 331.199,96 | 97,18 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 331.199,96 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 139.194 | 139.194 | 139.194,00 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 139.194,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 753.500 | 753.500 | 752.772,06 | 99,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 247.550,88 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 41.116,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 37.427,02 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 364.639,91 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 62.037,50 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000 | 50.000 | 48.625,00 | 97,25 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 48.625,00 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 593.592 | 593.592 | 593.591,16 | 100,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 593.591,16 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 50.628.342 | 50.628.342 | 54.710.547,16 | 108,06 |
| A950002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 50.038.887 | 50.038.887 | 54.121.092,48 | 108,16 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 804.650 | 804.650 | 802.115,84 | 99,69 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 139.800 | 139.800 | 541.281,41 | 387,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 530.702,93 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.578,48 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 220.000 | 220.000 | 2.526,98 | 1,15 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 240,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 995,53 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.026,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 265,45 |  |
| 34 | Financijski rashodi |  |  | 2,96 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 2,96 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 10.200 | 10.200 | 13.387,81 | 131,25 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 13.387,81 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 364.650 | 364.650 | 158.799,93 | 43,55 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 25.680,30 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 29.857,60 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.080,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 485,90 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 8.709,69 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 63.809,87 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.511,53 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 19.665,04 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 70.000 | 70.000 | 86.116,75 | 123,02 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 86.116,75 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 46.329.591 | 46.329.591 | 48.485.859,90 | 104,65 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 33.725.080 | 33.725.080 | 39.792.970,92 | 117,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.671.251,08 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.554.389,68 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 582.684,83 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.096.711,92 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.887.933,41 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.343.911 | 12.343.911 | 8.497.160,83 | 68,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.138,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 895.173,66 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 89.661,66 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 10.264,80 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 261.449,97 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.251.035,15 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 791.190,30 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 399.635,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 57.595,54 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 43.801,44 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 84.081,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 497.540,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 623.093,08 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 76.874,11 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 383.865,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 537.100,78 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 171.971,95 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 147.958,16 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.857,96 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 71.429,33 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.975,34 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.222,85 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 71.214,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 30,04 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 260.600 | 260.600 | 195.728,15 | 75,11 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.877,50 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 189.850,65 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.527.646 | 2.527.646 | 4.740.976,31 | 187,56 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 227.646 | 227.646 | 319.912,73 | 140,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 303.636,21 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.011,68 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.264,84 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.050.000 | 2.050.000 | 3.918.710,60 | 191,16 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.978,60 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.904.732,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000 | 250.000 | 502.352,98 | 200,94 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 502.352,98 |  |
| 61 | Donacije | 376.600 | 376.600 | 92.140,43 | 24,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 270.000 | 270.000 | 10.258,36 | 3,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.026,77 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.231,59 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 64.100 | 64.100 | 48.132,07 | 75,09 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 34.069,57 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 14.062,50 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 42.500 | 42.500 | 33.750,00 | 79,41 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 33.750,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 400 | 400 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 400 | 400 |  |  |
| A950003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 589.455 | 589.455 | 589.454,68 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 589.455 | 589.455 | 589.454,68 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 589.455 | 589.455 | 589.454,68 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 385.293,68 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 204.161,00 |  |
| 31528 | Opća bolnica Dubrovnik | 61.056.535 | 61.056.535 | 68.268.713,51 | 111,81 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.457.124 | 1.457.124 | 1.221.492,29 | 83,83 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.627.301,26 | 73,97 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 53.837.810 | 53.837.810 | 57.536.857,36 | 106,87 |
| 52 | Ostale pomoći | 3.457.101 | 3.457.101 | 7.689.317,04 | 222,42 |
| 61 | Donacije | 104.500 | 104.500 | 193.745,56 | 185,40 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 61.056.535 | 61.056.535 | 68.268.713,51 | 111,81 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 1.062.499 | 1.062.499 | 988.712,06 | 93,06 |
| K951002 | OPĆA BOLNICA DUBROVNIK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 1.062.499 | 1.062.499 | 988.712,06 | 93,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.062.499 | 1.062.499 | 988.712,06 | 93,06 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 869.826 | 869.826 | 796.039,56 | 91,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 517.531,61 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 157.244,47 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 121.263,48 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 192.673 | 192.673 | 192.672,50 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 192.672,50 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 59.994.036 | 59.994.036 | 67.280.001,45 | 112,14 |
| A951001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 59.599.411 | 59.599.411 | 67.047.221,22 | 112,50 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.627.301,26 | 73,97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  |  | 62.741,76 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 49.398,32 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 4.457,23 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.886,21 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 582.500 | 582.500 | 59.599,99 | 10,23 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.869,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.250,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 19.480,73 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 15.000 | 15.000 | 288.089,28 | 1.920,60 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 272.068,19 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 16.021,09 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.217.500 | 1.217.500 | 1.215.213,30 | 99,81 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 93.840,67 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 14.934,09 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 135.216,28 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 13.542,65 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 74.261,19 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 869.675,36 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 348,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 13.394,31 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 385.000 | 385.000 | 1.656,93 | 0,43 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 1.656,93 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 53.837.810 | 53.837.810 | 57.536.857,36 | 106,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.089.505 | 39.089.505 | 40.517.042,60 | 103,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.723.541,95 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 243.797,90 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 370.799,60 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.009.268,41 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 6.713.475,59 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.456.159,15 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.162.343 | 13.162.343 | 15.591.973,06 | 118,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 153.568,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 856.810,79 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 80.706,22 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 232.116,18 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.672.831,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.362.049,82 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 234.658,12 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 234.780,84 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 69.029,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 719.961,17 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.343,29 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 830.379,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 45.876,63 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 687.351,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.344.590,17 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 345.377,17 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 25.413,18 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 76.131,16 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 13.791,80 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 208.730,22 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.514,76 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.192,18 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 88.847,74 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 109.943,53 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 168.977,11 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.504.962 | 1.504.962 | 1.377.569,34 | 91,54 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.114,06 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.341.197,14 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 26.258,14 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000 | 1.000 | 212,36 | 21,24 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 212,36 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 80.000 | 80.000 | 50.060,00 | 62,58 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 50.000,00 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 60,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.457.101 | 3.457.101 | 7.689.317,04 | 222,42 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.400 | 16.400 | 75.233,96 | 458,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 27.336,03 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 4.910,64 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 36.153,32 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 6.833,97 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.090.701 | 3.090.701 | 7.458.133,78 | 241,31 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 973,10 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.427.407,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 29.753,68 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 350.000 | 350.000 | 155.949,30 | 44,56 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 155.949,30 |  |
| 61 | Donacije | 104.500 | 104.500 | 193.745,56 | 185,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 54.500 | 54.500 | 52.882,96 | 97,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.040,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 33.222,15 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.483,01 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.827,72 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.288,55 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 6.973,22 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 48,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 50.000 | 140.862,60 | 281,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.559,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 110.303,60 |  |
| A951003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 394.625 | 394.625 | 232.780,23 | 58,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 394.625 | 394.625 | 232.780,23 | 58,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.443 | 9.443 | 9.127,43 | 96,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.834,70 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.292,73 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 385.182 | 385.182 | 223.652,80 | 58,06 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 128.339,64 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 95.313,16 |  |
| 32328 | Opća bolnica Varaždin | 101.294.671 | 104.443.536 | 112.514.656,34 | 107,73 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.848.600 | 4.997.465 | 4.795.576,92 | 95,96 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.162.030 | 1.162.030 | 789.593,55 | 67,95 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 80.246.260 | 80.246.260 | 87.732.300,46 | 109,33 |
| 51 | Pomoći EU | 55.815 | 55.815 | 53.146,08 | 95,22 |
| 52 | Ostale pomoći | 4.739.966 | 4.739.966 | 11.228.323,19 | 236,89 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 13.000.000 | 13.000.000 | 7.716.999,80 | 59,36 |
| 61 | Donacije | 112.000 | 112.000 | 139.201,57 | 124,29 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 130.000 | 130.000 | 59.514,77 | 45,78 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 101.294.671 | 104.443.536 | 112.514.656,34 | 107,73 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 15.729.202 | 18.878.067 | 12.629.361,14 | 66,90 |
| K952002 | OPĆA BOLNICA VARAŽDIN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 1.758.896 | 4.907.761 | 4.705.872,93 | 95,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.758.896 | 4.907.761 | 4.705.872,93 | 95,89 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.451.250 | 3.920.000 | 3.836.998,29 | 97,88 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 181.164,94 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 165.135,35 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 965.623,91 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.525.074,09 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 272.660 | 952.775 | 844.327,92 | 88,62 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 844.327,92 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 34.986 | 34.986 | 24.546,72 | 70,16 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 24.546,72 |  |
| K952003 | IZGRADNJA CENTRALNOG OPERACIJSKOG BLOKA | 13.000.000 | 13.000.000 | 7.716.999,80 | 59,36 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 13.000.000 | 13.000.000 | 7.716.999,80 | 59,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.750 | 21.750 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.978.250 | 12.978.250 | 7.716.999,80 | 59,46 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 7.716.999,80 |  |
| K952005 | IZGRADNJA CENTRALNOG OPERACIJSKOG BLOKA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 970.306 | 970.306 | 206.488,41 | 21,28 |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  | 12.372,22 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 12.372,22 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 12.372,22 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 100 | 100 | 75,00 | 75,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100 | 100 | 75,00 | 75,00 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 75,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 970.206 | 970.206 | 194.041,19 | 20,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 970.206 | 970.206 | 194.041,19 | 20,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 194.041,19 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 85.565.469 | 85.565.469 | 99.885.295,20 | 116,74 |
| A952001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 85.475.765 | 85.475.765 | 99.795.591,21 | 116,75 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.162.030 | 1.162.030 | 777.221,33 | 66,88 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.804 | 16.804 | 5.683,08 | 33,82 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.683,08 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 115.429 | 115.429 | 135.438,00 | 117,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.991,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.761,89 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.291,10 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.429,37 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 36.391,23 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.013,62 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 113,13 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 27,47 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20,04 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.052,27 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.259,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.913,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 668,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 327,02 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.694,39 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.386,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 98,01 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 24.747 | 24.747 | 23.377,51 | 94,47 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 1.378,83 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 19.847,41 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.150,08 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,19 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000 | 10.000 | 20.646,64 | 206,47 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 20.646,64 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 7.071 | 7.071 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 47.817 | 47.817 | 76.668,88 | 160,34 |
| 4123 | Licence |  |  | 76.668,88 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.608 | 300.608 | 227.106,82 | 75,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.952,26 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 32.601,77 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 21.623,36 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 28.186,64 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 37.039,65 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 414,29 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 79.288,85 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 483.798 | 483.798 | 187.110,14 | 38,68 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 187.110,14 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 155.756 | 155.756 | 101.190,26 | 64,97 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 101.190,26 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 80.246.160 | 80.246.160 | 87.732.225,46 | 109,33 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 54.802.051 | 54.802.051 | 66.806.915,96 | 121,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 52.720.375,56 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 3.374,91 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.249.171,82 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 425.847,41 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.813.753,62 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.594.392,64 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.218.109 | 25.218.109 | 20.708.122,36 | 82,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.572,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.563.965,82 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 47.028,78 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 11.927,55 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 876.964,22 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 8.481.550,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.478.194,10 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 247.876,53 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 331.584,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 72.464,64 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 134.136,09 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.435.644,69 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.337,36 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 842.198,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 47.426,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.340.419,72 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.115.802,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 383.286,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 811.432,43 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.476,77 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 170.099,66 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.037,48 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 11.819,35 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 172.203,56 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 30.328,79 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 38.344,31 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 187.601 | 187.601 | 167.547,65 | 89,31 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 15.084,08 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 152.463,57 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 28.399 | 28.399 | 45.428,72 | 159,97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 45.428,72 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000 | 10.000 | 4.210,77 | 42,11 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 4.210,77 |  |
| 51 | Pomoći EU | 55.815 | 55.815 | 53.146,08 | 95,22 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.097 | 12.097 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.211 | 3.211 | 3.357,59 | 104,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 506,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.006,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 845,10 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.507 | 40.507 | 49.788,49 | 122,91 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 49.788,49 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.769.760 | 3.769.760 | 11.034.282,00 | 292,71 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 86.206 | 86.206 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.271.764 | 3.271.764 | 10.771.464,43 | 329,22 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 50.566,43 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.714.881,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 133,92 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 208,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.675,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.000 | 3.000 | 2.283,33 | 76,11 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 2.283,33 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.465 | 49.465 | 75.642,71 | 152,92 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 32.042,68 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.735,03 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 9.405,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 29.460,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 359.325 | 359.325 | 184.891,53 | 51,46 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 184.891,53 |  |
| 61 | Donacije | 112.000 | 112.000 | 139.201,57 | 124,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.700 | 30.700 | 80.621,68 | 262,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.814,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.246,10 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.792,26 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 36.372,67 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 44,78 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.010,41 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.310,09 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.030,88 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000 | 5.000 | 4.100,00 | 82,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.100,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 76.300 | 76.300 | 54.479,89 | 71,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.092,05 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.143,97 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 29.243,87 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 130.000 | 130.000 | 59.514,77 | 45,78 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000 | 30.000 | 47.113,38 | 157,04 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 27.155,03 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 19.908,62 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 49,73 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 12.401,39 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 12.401,39 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 90.000 | 90.000 |  |  |
| A952006 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 89.704 | 89.704 | 89.703,99 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 89.704 | 89.704 | 89.703,99 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 89.704 | 89.704 | 89.703,99 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 89.703,99 |  |
| 32336 | Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod | 83.685.318 | 83.711.660 | 83.416.069,44 | 99,65 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.689.225 | 3.715.567 | 3.693.830,42 | 99,41 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 649.334 | 649.334 | 569.093,59 | 87,64 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 76.719.000 | 76.719.000 | 76.630.210,03 | 99,88 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.291.819 | 2.291.819 | 2.444.802,95 | 106,68 |
| 61 | Donacije | 212.209 | 212.209 | 63.274,54 | 29,82 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 123.731 | 123.731 | 14.857,91 | 12,01 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 83.685.318 | 83.711.660 | 83.416.069,44 | 99,65 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 2.561.727 | 2.588.069 | 2.585.234,26 | 99,89 |
| K953002 | OPĆA BOLNICA »DR. JOSIP BENČEVIĆ« SLAVONSKI BROD – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 2.561.727 | 2.588.069 | 2.585.234,26 | 99,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.561.727 | 2.588.069 | 2.585.234,26 | 99,89 |
| 34 | Financijski rashodi | 12.092 | 12.092 | 12.091,52 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 12.091,52 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.253.136 | 2.253.136 | 2.250.309,85 | 99,87 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 231.317,62 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.991,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.680.321,93 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 318.679,05 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 244.490 | 270.832 | 270.824,77 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 270.824,77 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 52.009 | 52.009 | 52.008,12 | 100,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 52.008,12 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 81.123.591 | 81.123.591 | 80.830.835,18 | 99,64 |
| A953001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 79.996.093 | 79.996.093 | 79.722.239,02 | 99,66 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 649.334 | 649.334 | 569.093,59 | 87,64 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 221.001 | 221.001 | 198.709,57 | 89,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 173.255,85 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 25.453,72 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.788 | 43.788 | 107.546,09 | 245,61 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 62.908,20 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 32.587,98 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.034,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 45,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.970,52 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 723 | 723 | 723,75 | 100,10 |
| 4123 | Licence |  |  | 723,75 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 288.933 | 288.933 | 235.198,47 | 81,40 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 4.114,40 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 31.787,92 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 23.725,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 115.548,36 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.248,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 57.848,83 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 924,71 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 94.889 | 94.889 | 26.915,71 | 28,37 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.415,71 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 22.500,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 76.719.000 | 76.719.000 | 76.630.210,03 | 99,88 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 46.687.671 | 46.687.671 | 46.258.020,75 | 99,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 34.254.074,56 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.086.127,37 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.189.236,65 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.725.205,19 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.376,98 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.739.729 | 29.739.729 | 30.150.413,51 | 101,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.456,88 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 867.604,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 67.984,84 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.887,58 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 310.048,87 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 23.299.070,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 816.765,47 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 246.869,71 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 17.527,08 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 41.121,45 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 46.975,84 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.164.011,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.436,18 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 482.528,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 44.563,52 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.434.543,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 644.532,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 237.871,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 70.925,63 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.618,93 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 53.950,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 703,96 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.145,76 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 21.655,50 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 189.994,64 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.617,75 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 246.600 | 246.600 | 193.621,36 | 78,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 30.880,42 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 162.740,94 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.000 | 25.000 | 28.154,41 | 112,62 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 28.154,41 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.291.819 | 2.291.819 | 2.444.802,95 | 106,68 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 340.000 | 340.000 | 248.007,78 | 72,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 228.188,74 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 5.058,52 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.760,52 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 95.000 | 95.000 | 839.492,90 | 883,68 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 19.980,90 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 747.012,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 70.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.500,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.265.646 | 1.265.646 | 1.251.507,18 | 98,88 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 925.270,44 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.826,38 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 541,24 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.157,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 7.492,60 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 301.219,02 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 591.173 | 591.173 | 105.795,09 | 17,90 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 105.795,09 |  |
| 61 | Donacije | 212.209 | 212.209 | 63.274,54 | 29,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.291 | 36.291 | 6.912,04 | 19,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.133,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.779,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 66.010 | 66.010 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 109.908 | 109.908 | 56.362,50 | 51,28 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 56.362,50 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 123.731 | 123.731 | 14.857,91 | 12,01 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 93.731 | 93.731 | 14.857,91 | 15,85 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 9.098,66 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.759,25 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.000 | 30.000 |  |  |
| A953003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.127.498 | 1.127.498 | 1.108.596,16 | 98,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.127.498 | 1.127.498 | 1.108.596,16 | 98,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.127.498 | 1.127.498 | 1.108.596,16 | 98,32 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 910.463,77 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 198.132,39 |  |
| 32352 | Opća bolnica Nova Gradiška | 20.712.582 | 20.712.582 | 22.564.193,72 | 108,94 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.991.509 | 1.991.509 | 1.939.326,18 | 97,38 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 150.000 | 150.000 | 159.601,63 | 106,40 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.303.773 | 18.303.773 | 20.257.505,24 | 110,67 |
| 52 | Ostale pomoći | 135.000 | 135.000 | 199.679,19 | 147,91 |
| 61 | Donacije | 129.000 | 129.000 | 7.672,00 | 5,95 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 3.300 | 3.300 | 409,48 | 12,41 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 20.712.582 | 20.712.582 | 22.564.193,72 | 108,94 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 1.901.313 | 1.901.313 | 1.849.130,18 | 97,26 |
| K954002 | OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 1.901.313 | 1.901.313 | 1.849.130,18 | 97,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.901.313 | 1.901.313 | 1.849.130,18 | 97,26 |
| 34 | Financijski rashodi | 31.540 | 31.540 | 31.540,00 | 100,00 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 31.540,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.715.960 | 1.715.960 | 1.713.520,86 | 99,86 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.713.520,86 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 153.813 | 153.813 | 104.069,32 | 67,66 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 104.069,32 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 18.811.269 | 18.811.269 | 20.715.063,54 | 110,12 |
| A954001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 18.721.073 | 18.721.073 | 20.624.867,54 | 110,17 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 150.000 | 150.000 | 159.601,63 | 106,40 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000 | 150.000 | 130.265,13 | 86,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.725,48 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.771,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.536,64 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 91.280,21 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.436,61 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 514,94 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  |  | 29.336,50 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 28.336,50 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 1.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.303.773 | 18.303.773 | 20.257.505,24 | 110,67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.632.773 | 13.632.773 | 15.634.195,23 | 114,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.241.295,06 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 459.530,71 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.933.369,46 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.635.000 | 4.635.000 | 4.614.451,15 | 99,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.769,67 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 271.328,16 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 16.697,65 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 88.325,97 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.357.798,98 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 352.192,61 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 62.253,58 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 47.657,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.028,17 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.042,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 284.829,84 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.409,81 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 170.098,67 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 35.167,35 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 74.039,58 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 516.843,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 114.973,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 90.211,48 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.570,03 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 43.233,98 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.211,41 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.873,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.923,19 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 12.470,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 500,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 35.000 | 35.000 | 8.858,86 | 25,31 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.615,07 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 6.243,79 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 135.000 | 135.000 | 199.679,19 | 147,91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 126.000 | 126.000 | 79.569,87 | 63,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 75.010,09 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.559,78 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.000 | 9.000 | 95.109,32 | 1.056,77 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.863,32 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 89.246,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  |  | 25.000,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 25.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 129.000 | 129.000 | 7.672,00 | 5,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 112.000 | 112.000 | 5.083,00 | 4,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.603,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 480,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.000 | 17.000 | 2.589,00 | 15,23 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 589,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 3.300 | 3.300 | 409,48 | 12,41 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.300 | 3.300 | 409,48 | 12,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 409,48 |  |
| A954003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 90.196 | 90.196 | 90.196,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 90.196 | 90.196 | 90.196,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.196 | 90.196 | 90.196,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 90.196,00 |  |
| 32432 | Županijska bolnica Čakovec | 59.335.303 | 59.335.303 | 58.833.087,43 | 99,15 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.376.351 | 3.376.351 | 3.376.350,26 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 670.000 | 670.000 | 329.938,94 | 49,24 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 53.249.899 | 53.249.899 | 51.227.372,74 | 96,20 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.876.253 | 1.876.253 | 3.817.075,46 | 203,44 |
| 61 | Donacije | 112.800 | 112.800 | 18.750,88 | 16,62 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 50.000 | 50.000 | 63.599,15 | 127,20 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 59.335.303 | 59.335.303 | 58.833.087,43 | 99,15 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 2.266.250 | 2.266.250 | 2.266.250,00 | 100,00 |
| K955002 | ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 2.266.250 | 2.266.250 | 2.266.250,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.266.250 | 2.266.250 | 2.266.250,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.418.550 | 1.418.550 | 1.418.550,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 29.440,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.389.110,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 847.700 | 847.700 | 847.700,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 847.700,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 57.069.053 | 57.069.053 | 56.566.837,43 | 99,12 |
| A955001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 55.958.952 | 55.958.952 | 55.456.737,17 | 99,10 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 670.000 | 670.000 | 329.938,94 | 49,24 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 77.600 | 77.600 | 123.472,09 | 159,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 106.324,36 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 315,96 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.831,77 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.000 | 41.000 | 38.765,29 | 94,55 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 286,89 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 35,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 38.443,40 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 753,23 | 15,06 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 752,73 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 0,50 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.463 | 5.463 | 6.087,50 | 111,43 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.750,00 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 1.337,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 472.937 | 472.937 | 86.570,68 | 18,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.835,71 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 35,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.466,31 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 42.926,78 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 14.306,88 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 68.000 | 68.000 | 74.290,15 | 109,25 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 74.290,15 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 53.249.899 | 53.249.899 | 51.227.372,74 | 96,20 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 35.344.161 | 35.344.161 | 37.222.978,48 | 105,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 28.798.463,18 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.218.936,04 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.023.129,96 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.182.360,58 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 88,72 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.728.421 | 17.728.421 | 13.951.883,12 | 78,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.466,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.184.403,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 52.739,76 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KORISNIK PRORAČUNA | REBALANS  2024. | TEKUĆI PLAN  2024. | IZVRŠENJE  2024. | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 267.007,21 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 8.251.452,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 912.433,74 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 188.134,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 143.625,12 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 34.425,05 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 34.465,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 804.229,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.719,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 215.826,83 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 36.472,14 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 734.924,57 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 657.744,32 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 39.464,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 140.372,99 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 11.732,62 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 74.623,39 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.287,49 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.906,54 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 8.622,74 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 79.538,89 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 26.264,24 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 174.902 | 174.902 | 50.108,00 | 28,65 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 20.915,74 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 29.192,26 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.415 | 2.415 | 2.403,14 | 99,51 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 2.389,00 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 14,14 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.876.253 | 1.876.253 | 3.817.075,46 | 203,44 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 195.000 | 195.000 | 20.258,65 | 10,39 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 20.258,65 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.598.118 | 1.598.118 | 3.640.086,03 | 227,77 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.631.989,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 8.097,03 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.400 | 2.400 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.735 | 80.735 | 156.730,78 | 194,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 37.020,30 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 119.710,48 |  |
| 61 | Donacije | 112.800 | 112.800 | 18.750,88 | 16,62 |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.350 | 44.350 | 13.966,14 | 31,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.316,03 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.359,26 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 737,96 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.552,89 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 68.450 | 68.450 | 4.784,74 | 6,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.908,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 749,99 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.126,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 50.000 | 50.000 | 63.599,15 | 127,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 50.000 | 63.599,15 | 127,20 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 63.599,15 |  |
| A955003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.110.101 | 1.110.101 | 1.110.100,26 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.110.101 | 1.110.101 | 1.110.100,26 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.110.101 | 1.110.101 | 1.110.100,26 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 993.238,26 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 116.862,00 |  |
| 32457 | Opća županijska bolnica Požega | 39.471.766 | 39.471.766 | 37.714.592,99 | 95,55 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.285.488 | 2.285.488 | 2.256.096,64 | 98,71 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.161.462 | 1.161.462 | 1.343.581,16 | 115,68 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 35.154.715 | 35.154.715 | 32.725.995,19 | 93,09 |
| 52 | Ostale pomoći | 758.873 | 758.873 | 1.353.438,90 | 178,35 |
| 61 | Donacije | 18.322 | 18.322 | 35.481,10 | 193,65 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 92.906 | 92.906 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 38.981.377 | 38.981.377 | 37.224.204,46 | 95,49 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 1.730.840 | 1.730.840 | 1.687.816,25 | 97,51 |
| K956002 | OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 1.689.382 | 1.689.382 | 1.659.991,25 | 98,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.689.382 | 1.689.382 | 1.659.991,25 | 98,26 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.689.382 | 1.689.382 | 1.659.991,25 | 98,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 470.000,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.189.991,25 |  |
| K956003 | OPĆA BOLNICA POŽEGA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EIDENCIJSKIH PRIHODA) | 41.458 | 41.458 | 27.825,00 | 67,12 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 41.458 | 41.458 | 5.471,25 | 13,20 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.458 | 41.458 | 5.471,25 | 13,20 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 5.471,25 |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 22.353,75 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 22.353,75 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 22.353,75 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 37.250.537 | 37.250.537 | 35.536.388,21 | 95,40 |
| A956001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 37.144.820 | 37.144.820 | 35.430.671,35 | 95,39 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.120.004 | 1.120.004 | 1.338.109,91 | 119,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.224 | 75.224 | 76.941,30 | 102,28 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 76.716,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 224,40 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.127 | 1.127 | 1.284,58 | 113,98 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.026,91 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 257,67 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 500 | 500 | 500,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 500,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 5.000 | 2.745,23 | 54,90 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.745,23 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 727.100 | 727.100 | 951.779,58 | 130,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 198.284,01 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 846,90 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 157.932,11 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 476.024,37 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 3.117,21 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 115.552,43 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 22,55 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 250.000 | 250.000 | 243.806,70 | 97,52 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 243.806,70 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 61.053 | 61.053 | 61.052,52 | 100,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 61.052,52 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 35.154.715 | 35.154.715 | 32.725.995,19 | 93,09 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.761.965 | 23.761.965 | 24.026.960,19 | 101,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.941.265,48 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.418.612,39 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 709.078,10 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.374,13 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.956.003,97 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 626,12 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.345.109 | 11.345.109 | 8.658.071,07 | 76,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.631,84 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 548.747,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 28.750,28 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 178.766,82 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.244.277,46 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 441.032,13 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 93.305,01 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 71.192,99 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 16.490,55 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 30.842,11 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 521.127,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.919,66 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 250.814,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.105,90 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 99.461,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 733.255,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 190.841,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 99.703,15 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.948,61 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.349,13 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.487,34 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.380,80 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 8.994,45 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 7.902,81 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.743,37 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 27.000 | 27.000 | 19.718,12 | 73,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.424,31 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 12.293,81 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000 | 20.000 | 20.604,77 | 103,02 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 20.604,77 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 641 | 641 | 641,04 | 100,01 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 641,04 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 758.873 | 758.873 | 1.331.085,15 | 175,40 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 312.600 | 312.600 | 312.764,59 | 100,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 304.000,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.764,59 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 287.238 | 287.238 | 859.385,00 | 299,19 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.100,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 852.285,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 159.035 | 159.035 | 158.935,56 | 99,94 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 158.935,56 |  |
| 61 | Donacije | 18.322 | 18.322 | 35.481,10 | 193,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.822 | 14.822 | 14.481,10 | 97,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.450,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.030,38 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.500 | 3.500 | 21.000,00 | 600,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 21.000,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 92.906 | 92.906 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 92.906 | 92.906 |  |  |
| A956004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 105.717 | 105.717 | 105.716,86 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 105.717 | 105.717 | 105.716,86 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 105.717 | 105.717 | 105.716,86 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 105.716,86 |  |
| 32481 | Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana | 14.584.100 | 14.584.100 | 15.247.739,19 | 104,55 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 514.133 | 514.133 | 511.575,51 | 99,50 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 144.990 | 144.990 | 181.430,75 | 125,13 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.569.917 | 13.569.917 | 14.115.253,56 | 104,02 |
| 52 | Ostale pomoći | 196.857 | 196.857 | 429.490,87 | 218,17 |
| 61 | Donacije | 6.845 | 6.845 | 6.245,67 | 91,24 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 151.358 | 151.358 | 3.742,83 | 2,47 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 14.584.100 | 14.584.100 | 15.247.739,19 | 104,55 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 399.927 | 399.927 | 397.370,75 | 99,36 |
| K957002 | OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 399.927 | 399.927 | 397.370,75 | 99,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 399.927 | 399.927 | 397.370,75 | 99,36 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 359.927 | 359.927 | 359.927,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.737,44 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.875,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 331.314,56 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 40.000 | 40.000 | 37.443,75 | 93,61 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 37.443,75 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 14.184.173 | 14.184.173 | 14.850.368,44 | 104,70 |
| A957001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 14.069.967 | 14.069.967 | 14.736.163,68 | 104,73 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 144.990 | 144.990 | 181.430,75 | 125,13 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  |  | 45.869,29 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 45.869,29 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 7.514,83 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 7.514,83 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 11.140 | 11.140 | 11.138,86 | 99,99 |
| 4123 | Licence |  |  | 11.138,86 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.750 | 80.750 | 59.176,12 | 73,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.300,82 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.492,63 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 26.253,42 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.379,25 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 5.750,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  |  | 218,48 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 218,48 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 53.100 | 53.100 | 57.513,17 | 108,31 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 57.513,17 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.569.917 | 13.569.917 | 14.115.253,56 | 104,02 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.072.950 | 10.072.950 | 10.840.358,90 | 107,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.416.155,10 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.517.077,57 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.218.620,91 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 297.879,73 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.389.718,30 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 907,29 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.440.292 | 3.440.292 | 3.201.917,90 | 93,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.658,43 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 186.256,65 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.343,65 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 33,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 113.484,65 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.328.559,53 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 249.343,43 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 56.172,93 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 39.655,02 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.097,54 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 21.110,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 192.465,20 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.889,52 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 119.041,77 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 29.798,45 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 43.790,67 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 490.861,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 189.611,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 63.075,49 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.628,12 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.125,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 190,55 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.175,92 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.886,48 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 16.652,98 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7,98 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 55.988 | 55.988 | 67.227,25 | 120,07 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.799,63 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.798,03 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 59.620,59 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 9,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 687 | 687 | 3.766,18 | 548,21 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 3.766,18 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 1.983,33 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.983,33 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 196.857 | 196.857 | 429.490,87 | 218,17 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  |  | 2.409,83 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.016,26 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 300,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 93,57 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 96.857 | 96.857 | 340.366,28 | 351,41 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 372,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 490,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 336.700,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.804,28 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000 | 100.000 | 86.714,76 | 86,71 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 86.714,76 |  |
| 61 | Donacije | 6.845 | 6.845 | 6.245,67 | 91,24 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.845 | 6.845 | 6.245,67 | 91,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.156,67 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 100,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 240,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.000,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 3.250,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 499,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 151.358 | 151.358 | 3.742,83 | 2,47 |
| 38 | Ostali rashodi | 358 | 358 | 358,32 | 100,09 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 358,32 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 147.000 | 147.000 | 3.384,51 | 2,30 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.384,51 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.000 | 4.000 |  |  |
| A957003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 114.206 | 114.206 | 114.204,76 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 114.206 | 114.206 | 114.204,76 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 114.206 | 114.206 | 114.204,76 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 45.756,76 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 68.448,00 |  |
| 33185 | Opća bolnica Virovitica | 35.500.155 | 35.500.155 | 39.534.026,92 | 111,36 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.167.528 | 2.167.528 | 2.167.525,53 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 137.000 | 137.000 | 146.667,48 | 107,06 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 31.759.568 | 31.759.568 | 34.721.181,62 | 109,33 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.292.059 | 1.292.059 | 2.412.954,52 | 186,75 |
| 61 | Donacije | 141.000 | 141.000 | 85.073,09 | 60,34 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 3.000 | 3.000 | 624,68 | 20,82 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 35.500.155 | 35.500.155 | 39.534.026,92 | 111,36 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 1.844.826 | 1.844.826 | 1.844.825,00 | 100,00 |
| K958002 | OPĆA BOLNICA VIROVITICA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 1.844.826 | 1.844.826 | 1.844.825,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.844.826 | 1.844.826 | 1.844.825,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 527.321 | 527.321 | 527.320,87 | 100,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko |  |  | 69.541,44 |  |
|  | održavanje |  |  |  |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 257.262,20 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 200.517,23 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 17.776 | 17.776 | 17.775,13 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 17.775,13 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 743.807 | 743.807 | 743.807,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 29.727,76 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 700.207,81 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.985,98 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 10.885,45 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 555.922 | 555.922 | 555.922,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 555.922,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 33.655.329 | 33.655.329 | 37.689.201,92 | 111,99 |
| A958001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 33.332.627 | 33.332.627 | 37.366.501,39 | 112,10 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 137.000 | 137.000 | 146.667,48 | 107,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500 | 1.500 | 2.315,85 | 154,39 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.971,57 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 344,28 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 11.000 | 11.000 | 9.095,96 | 82,69 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.761,83 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 6.334,13 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000 | 4.000 | 3.981,72 | 99,54 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 3.981,72 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.450 | 4.450 | 5.262,88 | 118,27 |
| 4123 | Licence |  |  | 5.262,88 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 111.532 | 111.532 | 106.797,54 | 95,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.124,34 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.151,11 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 89.032,09 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.279,57 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.679,13 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 281,30 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.250,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.518 | 4.518 | 19.213,53 | 425,27 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 19.213,53 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 31.759.568 | 31.759.568 | 34.721.181,62 | 109,33 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.252.000 | 25.252.000 | 25.908.750,12 | 102,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.653.946,08 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.342.185,06 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 727.966,42 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.183.844,31 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 808,25 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.405.568 | 6.405.568 | 8.689.653,12 | 135,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.804,15 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 454.153,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 28.124,29 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 88,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 94.456,81 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.202.403,01 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 655.257,88 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 73.651,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 34.921,65 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 516,10 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 24.726,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 120.219,53 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.111,69 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 282.618,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.354,08 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 278.574,83 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 894.368,37 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.428,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 405.520,85 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.480,35 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 31.977,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 870,30 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.613,12 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 14.928,91 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 29.482,68 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 102.000 | 102.000 | 122.778,38 | 120,37 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 12.578,16 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 110.200,22 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.292.059 | 1.292.059 | 2.412.954,52 | 186,75 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 389.095 | 389.095 | 328.247,84 | 84,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 252.650,12 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 27.503,49 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 29.747,94 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.346,29 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 663.650 | 663.650 | 1.843.012,72 | 277,71 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.830.784,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 308,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 47,05 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.873,67 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 100.000 | 99.692,00 | 99,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.781,88 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.199,14 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 73.085,16 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 625,82 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 139.314 | 139.314 | 142.001,96 | 101,93 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 142.001,96 |  |
| 61 | Donacije | 141.000 | 141.000 | 85.073,09 | 60,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 86.000 | 86.000 | 84.448,49 | 98,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 620,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.182,14 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 79.636,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 10,35 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 54.000 | 54.000 | 624,60 | 1,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 624,60 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 3.000 | 3.000 | 624,68 | 20,82 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000 | 3.000 | 624,68 | 20,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 624,68 |  |
| A958003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 322.702 | 322.702 | 322.700,53 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 322.702 | 322.702 | 322.700,53 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 322.702 | 322.702 | 322.700,53 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 155.739,85 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 166.960,68 |  |
| 33739 | Opća županijska bolnica Našice | 20.967.917 | 20.967.917 | 21.348.829,05 | 101,82 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 815.817 | 815.817 | 815.316,99 | 99,94 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 71.700 | 71.700 | 65.362,96 | 91,16 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 19.745.400 | 19.745.400 | 20.282.761,58 | 102,72 |
| 52 | Ostale pomoći | 330.000 | 330.000 | 185.387,52 | 56,18 |
| 61 | Donacije | 5.000 | 5.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 20.932.677 | 20.932.677 | 21.313.589,06 | 101,82 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 710.000 | 710.000 | 709.500,00 | 99,93 |
| K959002 | OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 710.000 | 710.000 | 709.500,00 | 99,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 710.000 | 710.000 | 709.500,00 | 99,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 140.125 | 140.125 | 140.125,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 140.125,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 536.750 | 536.750 | 536.750,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 43.415,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 465.842,47 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 27.492,53 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 33.125 | 33.125 | 32.625,00 | 98,49 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 32.625,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 20.222.677 | 20.222.677 | 20.604.089,06 | 101,89 |
| A959001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 20.152.100 | 20.152.100 | 20.533.512,06 | 101,89 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 71.700 | 71.700 | 65.362,96 | 91,16 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500 | 500 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 200 | 200 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | 1.000 | 618,75 | 61,88 |
| 4123 | Licence |  |  | 618,75 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.000 | 70.000 | 64.744,21 | 92,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 33.023,30 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.378,26 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 14.651,73 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.690,92 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 19.745.400 | 19.745.400 | 20.282.761,58 | 102,72 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.681.000 | 15.681.000 | 15.830.201,19 | 100,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.164.373,51 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.320.290,96 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 448.756,49 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.896.780,23 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.040.200 | 4.040.200 | 4.421.357,83 | 109,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.817,75 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 304.502,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.952,87 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 134.584,39 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.197.054,93 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 227.551,19 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 84.111,34 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 25.494,32 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.018,57 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 40.119,27 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 112.227,22 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.633,77 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 120.041,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.760,08 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 61.882,42 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 433.204,51 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 287.495,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 288.992,37 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.130,76 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.972,54 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 807,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.592,19 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.920,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 19.934,75 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.561,17 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.994,35 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 24.200 | 24.200 | 31.202,56 | 128,94 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.711,03 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 25.473,12 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 18,41 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 330.000 | 330.000 | 185.387,52 | 56,18 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 250.000 | 250.000 | 116.015,02 | 46,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 105.179,81 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.835,21 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000 | 60.000 | 19.687,50 | 32,81 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 19.687,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 20.000 | 49.685,00 | 248,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.687,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 20.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.997,50 |  |
| 61 | Donacije | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A959003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 70.577 | 70.577 | 70.577,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 70.577 | 70.577 | 70.577,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.577 | 70.577 | 70.577,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 70.577,00 |  |
| 33933 | Opća bolnica »Dr. Anđelko Višić« Bjelovar | 49.751.783 | 49.751.783 | 49.588.894,81 | 99,67 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.909.223 | 5.909.223 | 5.909.222,08 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 698.000 | 698.000 | 422.904,62 | 60,59 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 42.733.687 | 42.733.687 | 42.928.547,29 | 100,46 |
| 51 | Pomoći EU | 17.209 | 17.209 | 17.208,90 | 100,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 182.664 | 182.664 | 210.057,79 | 115,00 |
| 61 | Donacije | 140.000 | 140.000 | 62.936,47 | 44,95 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 71.000 | 71.000 | 38.017,66 | 53,55 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 49.751.783 | 49.751.783 | 49.588.894,81 | 99,67 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 5.871.907 | 5.871.907 | 5.871.907,00 | 100,00 |
| K960002 | OPĆA BOLNICA »DR. ANĐELKO VIŠIĆ« BJELOVAR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 5.871.907 | 5.871.907 | 5.871.907,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.871.907 | 5.871.907 | 5.871.907,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 380.045 | 380.045 | 380.045,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 380.045,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 480.651 | 480.651 | 480.651,00 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 480.651,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 22.500 | 22.500 | 22.500,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 22.500,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.211.194 | 3.211.194 | 3.211.194,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 49.171,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 102.445,53 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.688.842,47 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 370.735,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 30.000,00 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.747.517 | 1.747.517 | 1.747.517,00 | 100,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.747.517,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 43.879.876 | 43.879.876 | 43.716.987,81 | 99,63 |
| A960001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 43.842.560 | 43.842.560 | 43.679.672,73 | 99,63 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 698.000 | 698.000 | 422.904,62 | 60,59 |
| 32 | Materijalni rashodi | 431.947 | 431.947 | 172.461,47 | 39,93 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 172.461,47 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 81.500 | 81.500 | 42.861,93 | 52,59 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.297,81 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 36.548,30 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 15,82 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 26.245 | 26.245 | 7.427,64 | 28,30 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 7.427,64 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 125.000 | 125.000 | 170.062,10 | 136,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.315,99 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.500,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.731,29 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 126.310,03 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 8.437,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.581,04 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 15.186,25 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 33.308 | 33.308 | 30.091,48 | 90,34 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 30.091,48 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 42.733.687 | 42.733.687 | 42.928.547,29 | 100,46 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31.932.429 | 31.932.429 | 31.987.092,65 | 100,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 25.653.274,21 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.094.931,13 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 446.414,11 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 841.969,69 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.949.635,54 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 867,97 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.801.258 | 10.801.258 | 10.941.454,64 | 101,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.505,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 524.890,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 28.137,97 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 161.651,29 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.990.470,43 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 903.717,11 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 47.425,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 78.081,34 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 82.389,69 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 191.413,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.130,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 257.133,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 55.817,51 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 337.848,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 639.728,72 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 197.477,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 282.397,46 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 12.391,35 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 13.954,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 458,90 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 12.474,38 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 76.275,87 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 32.131,42 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 552,60 |  |
| 51 | Pomoći EU | 17.209 | 17.209 | 17.208,90 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.209 | 17.209 | 17.208,90 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 17.208,90 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 182.664 | 182.664 | 210.057,79 | 115,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 48.200 | 48.200 | 48.200,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.000,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.200,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 134.464 | 134.464 | 131.083,88 | 97,49 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.424,20 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 126.659,68 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 773,91 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 773,91 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  |  | 30.000,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 30.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 140.000 | 140.000 | 62.936,47 | 44,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000 | 30.000 | 15.177,00 | 50,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.380,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.147,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.310,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.338,75 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 110.000 | 110.000 | 47.759,47 | 43,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.900,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.836,18 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 40.190,08 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.833,21 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 71.000 | 71.000 | 38.017,66 | 53,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.270 | 10.270 | 540,00 | 5,26 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 540,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.730 | 60.730 | 37.477,66 | 61,71 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 37.477,66 |  |
| A960003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 37.316 | 37.316 | 37.315,08 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.316 | 37.316 | 37.315,08 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.316 | 37.316 | 37.315,08 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 37.315,08 |  |
| 34024 | Opća bolnica Zadar | 84.734.491 | 86.963.547 | 101.811.054,67 | 117,07 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.133.717 | 4.362.773 | 4.144.627,75 | 95,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.814.323 | 2.814.323 | 3.082.765,63 | 109,54 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 73.271.003 | 73.271.003 | 80.388.218,07 | 109,71 |
| 52 | Ostale pomoći | 6.167.448 | 6.167.448 | 13.929.971,03 | 225,86 |
| 61 | Donacije | 345.000 | 345.000 | 264.376,72 | 76,63 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 3.000 | 3.000 | 1.095,47 | 36,52 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 84.734.491 | 86.963.547 | 101.811.054,67 | 117,07 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 2.240.594 | 4.469.650 | 4.349.021,24 | 97,30 |
| K961001 | OPĆA BOLNICA ZADAR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 2.000.000 | 4.229.056 | 4.010.912,91 | 94,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 4.229.056 | 4.010.912,91 | 94,84 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.000.000,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  | 2.229.056 | 2.010.912,91 | 90,21 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.010.912,91 |  |
| K961003 | PROJEKT IZGRADNJE SOLARNE ELEKTRANE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 240.594 | 240.594 | 338.108,33 | 140,53 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 24.493 | 24.493 | 24.385,59 | 99,56 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.315 | 5.315 | 5.208,41 | 97,99 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.813,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 791,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 51,19 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 402,42 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.150,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 19.178 | 19.178 | 19.177,18 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 19.177,18 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 216.101 | 216.101 | 313.722,74 | 145,17 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.001 | 23.001 | 22.997,61 | 99,99 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.942,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.484,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 290,06 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.280,37 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 193.100 | 193.100 | 290.725,13 | 150,56 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 290.725,13 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 82.493.897 | 82.493.897 | 97.462.033,43 | 118,14 |
| A961002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 82.360.180 | 82.360.180 | 97.328.318,59 | 118,17 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.789.830 | 2.789.830 | 3.058.380,04 | 109,63 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 616.235 | 616.235 | 663.601,64 | 107,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 467.888,47 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 133.384,68 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 62.328,49 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 228.845 | 228.845 | 99.030,81 | 43,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.655,59 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 42.885,52 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.520,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.958,73 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 161,05 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 287,50 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.210,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.637,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.211,19 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 535,92 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 121,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.624,88 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.818,93 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.634,87 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 331,81 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.436,07 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 30.000 | 30.000 | 22.151,07 | 73,84 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 18.482,90 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 31,40 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 3.636,77 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.000 | 25.000 | 28.469,59 | 113,88 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 28.469,59 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 24.000 | 24.000 | 5.542,20 | 23,09 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 4.873,32 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 668,88 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | 10.000 | 27.006,24 | 270,06 |
| 4123 | Licence |  |  | 27.006,24 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 955.750 | 955.750 | 1.637.346,62 | 171,32 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 9.090,56 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 186.970,78 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 45.930,03 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 23.580,07 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.134.253,91 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 103.751,07 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 31.748,35 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.086,89 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 99.934,96 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 900.000 | 900.000 | 575.231,87 | 63,91 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 574.169,37 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 1.062,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 73.271.003 | 73.271.003 | 80.388.218,07 | 109,71 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 44.832.849 | 44.832.849 | 47.963.387,22 | 106,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 36.559.035,31 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.113.843,31 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 2.069.853,74 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 988.249,69 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.232.405,17 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.267.519 | 28.267.519 | 31.943.458,92 | 113,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.921,04 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 986.145,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 36,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.000,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 618.609,83 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 21.898.979,82 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.166.141,54 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 315.685,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 412.079,83 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 46.577,37 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 167.494,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.502.170,78 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.634,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 316.811,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 211.154,77 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.585.804,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 607.211,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 465.781,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.432.515,32 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 657,16 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.784,59 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 32.720,91 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 10.782,93 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 62.345,84 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 36.807,88 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 23.604,40 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 114.000 | 114.000 | 437.093,77 | 383,42 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 597,78 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 434.496,22 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.999,77 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 36.635 | 36.635 | 44.278,16 | 120,86 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 36.631,50 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 7.646,66 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 5.951.347 | 5.951.347 | 13.616.248,29 | 228,79 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 188.755 | 188.755 | 379.117,84 | 200,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 316.885,42 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 27.813,81 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.418,61 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.594.759 | 2.594.759 | 11.100.912,25 | 427,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.523,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 16.853,06 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 11.064.509,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 862,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.625,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.651,32 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.888,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 290.750 | 290.750 | 290.752,70 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 46.540,70 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 244.212,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 580.720 | 580.720 | 181.078,82 | 31,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.039,96 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 313,40 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 279,23 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 132.811,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 28.634,98 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.296.363 | 2.296.363 | 1.664.386,68 | 72,48 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.664.386,68 |  |
| 61 | Donacije | 345.000 | 345.000 | 264.376,72 | 76,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 76.000 | 76.000 | 48.839,93 | 64,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.428,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.062,60 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 6.374,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 651,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 97,81 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.226,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 269.000 | 269.000 | 215.536,79 | 80,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 182,65 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 210.126,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.227,89 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 3.000 | 3.000 | 1.095,47 | 36,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000 | 3.000 | 1.095,47 | 36,52 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.095,47 |  |
| A961004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 133.717 | 133.717 | 133.714,84 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 133.717 | 133.717 | 133.714,84 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 60.172 | 60.172 | 60.171,03 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 51.648,95 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.522,08 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.545 | 73.545 | 73.543,81 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 73.543,81 |  |
| 34717 | Opća županijska bolnica Vinkovci | 47.628.255 | 47.628.255 | 48.358.687,34 | 101,53 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.719.324 | 2.719.324 | 2.718.138,13 | 99,96 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 391.000 | 391.000 | 263.956,22 | 67,51 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 43.135.991 | 43.135.991 | 41.555.072,00 | 96,34 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.353.440 | 1.353.440 | 3.788.650,98 | 279,93 |
| 61 | Donacije | 25.500 | 25.500 | 32.870,01 | 128,90 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 3.000 | 3.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 47.628.255 | 47.628.255 | 48.358.687,34 | 101,53 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 2.452.062 | 2.452.062 | 2.450.877,09 | 99,95 |
| K962002 | OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 2.452.062 | 2.452.062 | 2.450.877,09 | 99,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.452.062 | 2.452.062 | 2.450.877,09 | 99,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 484.420 | 484.420 | 484.324,97 | 99,98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 235.279,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 249.045,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 62.080 | 62.080 | 61.928,13 | 99,76 |
| 4123 | Licence |  |  | 61.928,13 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.905.562 | 1.905.562 | 1.904.623,99 | 99,95 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.748.561,49 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 156.062,50 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 45.176.193 | 45.176.193 | 45.907.810,25 | 101,62 |
| A962001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 44.908.931 | 44.908.931 | 45.640.549,21 | 101,63 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 391.000 | 391.000 | 263.956,22 | 67,51 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.000 | 30.000 | 18.936,90 | 63,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.936,90 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 160.000 | 160.000 | 49.618,80 | 31,01 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 514,30 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 47.854,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.250,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 201.000 | 201.000 | 195.400,52 | 97,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 81.948,07 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 883,08 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 35.699,93 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 34.372,14 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 42.497,30 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 43.135.991 | 43.135.991 | 41.555.072,00 | 96,34 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 35.975.537 | 35.975.537 | 34.657.215,19 | 96,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.441.138,67 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.252.667,66 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 646.977,06 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 977.300,71 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.339.131,09 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.755.454 | 6.755.454 | 6.515.722,41 | 96,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.815,05 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 790.673,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 44.404,48 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 422.778,66 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.154.538,06 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 750.536,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 118.599,12 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 23.328,19 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 95.235,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 493.776,42 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 38.167,22 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 925.412,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 148.939,34 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 621.873,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 481.198,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 72.422,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 178.648,39 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.455,62 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 11.413,55 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 67.721,02 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 10.547,64 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.257,86 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 28.978,94 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 405.000 | 405.000 | 382.134,40 | 94,35 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 32.720,88 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 349.413,52 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.353.440 | 1.353.440 | 3.788.650,98 | 279,93 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 200.000,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 980.000 | 980.000 | 3.404.526,70 | 347,40 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.360.417,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 44.109,70 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 173.440 | 173.440 | 184.124,28 | 106,16 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 159.184,28 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 24.940,00 |  |
| 61 | Donacije | 25.500 | 25.500 | 32.870,01 | 128,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.500 | 5.500 | 11.135,75 | 202,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.229,01 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.906,74 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 20.000 | 21.734,26 | 108,67 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.131,13 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 19.603,13 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000 | 3.000 |  |  |
| A962003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 267.262 | 267.262 | 267.261,04 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 267.262 | 267.262 | 267.261,04 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 267.262 | 267.262 | 267.261,04 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 76.681,04 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 190.580,00 |  |
| 37068 | Opća bolnica Pula – Ospedale generale Pola | 92.620.834 | 93.361.834 | 96.597.276,17 | 103,47 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.057.048 | 11.057.048 | 10.982.771,58 | 99,33 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.150.000 | 2.150.000 | 1.300.516,05 | 60,49 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 74.673.805 | 74.673.805 | 75.651.808,67 | 101,31 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 29.405,56 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.709.981 | 3.709.981 | 7.648.411,60 | 206,16 |
| 61 | Donacije | 200.000 | 200.000 | 152.897,68 | 76,45 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 50.000 | 50.000 | 52.824,03 | 105,65 |
| 810 | Namjenski primici -ostali | 780.000 | 1.521.000 | 778.641,00 | 51,19 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 92.620.834 | 93.361.834 | 96.597.276,17 | 103,47 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 11.385.696 | 11.346.696 | 10.531.421,94 | 92,81 |
| K963002 | OPĆA BOLNICA PULA – OSPEDALE GENERALE POLA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 11.385.696 | 11.346.696 | 10.531.421,94 | 92,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.605.696 | 10.605.696 | 10.531.421,94 | 99,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.613.141 | 2.613.141 | 2.538.866,94 | 97,16 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 2.538.866,94 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 805.000 | 805.000 | 805.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 60.000,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 725.000,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 20.000,00 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 6.187.555 | 6.187.555 | 6.187.555,00 | 100,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 6.187.555,00 |  |
| 810 | Namjenski primici – ostali | 780.000 | 741.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 47.500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 730.000 | 693.500 |  |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 81.235.138 | 82.015.138 | 86.065.854,23 | 104,94 |
| A963001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 80.783.786 | 81.563.786 | 85.614.504,59 | 104,97 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.150.000 | 2.150.000 | 1.300.516,05 | 60,49 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 480.000 | 480.000 | 10.777,37 | 2,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.777,37 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.087.900 | 1.087.900 | 703.806,76 | 64,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.110,37 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 163.095,37 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.554,75 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 44.889,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 382.238,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.384,22 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.811,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 145,28 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 330,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 568,30 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.943,84 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 45.735,11 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 185.100 | 185.100 | 278.527,88 | 150,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 24.817,87 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 253.710,01 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 215.000 | 215.000 | 186.773,86 | 86,87 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 186.773,86 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 182.000 | 182.000 | 120.630,18 | 66,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 56.789,09 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 751,62 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 53.551,53 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.121,26 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 416,68 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 74.673.805 | 74.673.805 | 75.651.808,67 | 101,31 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 46.080.088 | 46.080.088 | 48.340.277,57 | 104,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 39.092.795,08 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.800.728,80 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.221.871,87 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 3.944.578,05 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.274.854,63 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.449,14 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.593.617 | 28.593.617 | 27.311.468,77 | 95,52 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 816.969,14 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 148,64 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 397.919,38 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 20.731.979,64 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.106.319,48 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 387.104,48 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 110.320,24 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 136,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 105.361,18 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 135,41 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.067,68 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 965.142,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 86.352,70 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 678.858,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 925.012,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 832.844,91 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.179,70 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.952,79 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 135.216,18 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 819,90 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 605,34 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.021,85 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 100 | 100 | 62,33 | 62,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 62,33 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 29.405,56 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 29.405,56 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.405,56 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.709.981 | 3.709.981 | 7.648.411,60 | 206,16 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 365.809 | 365.809 | 468.706,39 | 128,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 310.551,08 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 156.830,31 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.325,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.341.172 | 3.341.172 | 7.151.705,21 | 214,05 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.996.257,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 50.671,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 67.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 37.777,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.000 | 3.000 | 18.000,00 | 600,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 18.000,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 10.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 10.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 200.000 | 200.000 | 152.897,68 | 76,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | 100.000 | 78.546,61 | 78,55 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 28.785,62 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 437,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 48.809,53 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 513,96 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 100.000 | 74.351,07 | 74,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.822,33 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 956,19 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 54.139,80 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 409,00 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 16.023,75 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 50.000 | 50.000 | 52.824,03 | 105,65 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 50.000 | 52.824,03 | 105,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 52.824,03 |  |
| 810 | Namjenski primici -ostali |  | 780.000 | 778.641,00 | 99,83 |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 165.000 | 165.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 117.974,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 47.025,48 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 615.000 | 613.641,00 | 99,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 549.763,75 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 63.877,25 |  |
| A963003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 451.352 | 451.352 | 451.349,64 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 451.352 | 451.352 | 451.349,64 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 414 | 414 | 413,37 | 99,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 354,82 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 58,55 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 450.938 | 450.938 | 450.936,27 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 450.936,27 |  |
| 37839 | Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana | 36.693.229 | 36.693.229 | 39.176.235,27 | 106,77 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.674.342 | 1.674.342 | 1.660.085,20 | 99,15 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 865.170 | 865.170 | 683.392,73 | 78,99 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 32.756.600 | 32.756.600 | 33.656.082,87 | 102,75 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.340.577 | 1.340.577 | 3.126.424,97 | 233,21 |
| 61 | Donacije | 54.800 | 54.800 | 48.386,79 | 88,30 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.740 | 1.740 | 1.862,71 | 107,05 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 36.693.229 | 36.693.229 | 39.176.235,27 | 106,77 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.385.745,85 | 98,98 |
| K964002 | OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.385.745,85 | 98,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.385.745,85 | 98,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 414.913 | 414.913 | 414.913,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 414.913,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 14.500 | 14.500 | 14.437,50 | 99,57 |
| 4123 | Licence |  |  | 14.437,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 970.587 | 970.587 | 956.395,35 | 98,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 76.092,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 841.529,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 38.773,35 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 35.293.229 | 35.293.229 | 37.790.489,42 | 107,08 |
| A964001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 35.018.887 | 35.018.887 | 37.516.150,07 | 107,13 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 865.170 | 865.170 | 683.392,73 | 78,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 96.300 | 96.300 | 102.860,63 | 106,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 78.351,31 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.000,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.509,32 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 432.300 | 432.300 | 351.614,59 | 81,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.163,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.756,61 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 14.813,88 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.518,99 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 93.507,83 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.559,22 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.896,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 63.405,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 69.758,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 43.621,13 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.172,98 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.441,04 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 51.440 | 51.440 | 41.107,58 | 79,91 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.642,39 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 39.465,19 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 146.630 | 146.630 | 3.900,40 | 2,66 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.175,00 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.725,40 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 138.500 | 138.500 | 183.909,53 | 132,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.556,97 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.344,61 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 160.470,22 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.042,38 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.495,35 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 32.756.600 | 32.756.600 | 33.656.082,87 | 102,75 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.155.200 | 27.155.200 | 27.421.427,16 | 100,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.372.149,48 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.366.392,69 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 541.439,30 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 631.011,62 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.505.549,17 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.884,90 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.410.890 | 5.410.890 | 6.185.845,74 | 114,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.252,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 680.993,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 99.858,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 867,20 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 184.186,71 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.351.171,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 753.080,69 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 93.024,54 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 53.516,74 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 24.165,91 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 591.448,21 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 151.925,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.826,98 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 962.927,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 880.263,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 291.692,48 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 11.715,47 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 23.064,14 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.923,40 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 16.940,93 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 61.700 | 61.700 | 47.097,91 | 76,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.694,04 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 36.403,87 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 128.810 | 128.810 | 1.712,06 | 1,33 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.712,06 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.340.577 | 1.340.577 | 3.126.424,97 | 233,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 118.178 | 118.178 | 106.613,12 | 90,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 97.166,91 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.446,21 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.156.399 | 1.156.399 | 2.977.930,00 | 257,52 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.977.930,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.000 | 66.000 | 41.881,85 | 63,46 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 793,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 41.088,35 |  |
| 61 | Donacije | 54.800 | 54.800 | 48.386,79 | 88,30 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.600 | 39.600 | 39.564,87 | 99,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 39.564,87 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.200 | 13.200 | 8.821,92 | 66,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.435,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.386,32 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.740 | 1.740 | 1.862,71 | 107,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.740 | 1.740 | 1.862,71 | 107,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 70,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.792,71 |  |
| A964003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 274.342 | 274.342 | 274.339,35 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 274.342 | 274.342 | 274.339,35 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 274.342 | 274.342 | 274.339,35 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 136.710,81 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 137.628,54 |  |
| 37847 | Opća bolnica Šibensko-kninske županije | 60.958.010 | 60.958.010 | 65.185.106,73 | 106,93 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.280.921 | 1.280.921 | 1.197.536,65 | 93,49 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.014.648 | 1.014.648 | 642.030,76 | 63,28 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 54.430.398 | 54.430.398 | 57.824.536,74 | 106,24 |
| 52 | Ostale pomoći | 4.121.343 | 4.121.343 | 5.508.578,45 | 133,66 |
| 61 | Donacije | 110.200 | 110.200 | 12.424,13 | 11,27 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 500 | 500 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 60.958.010 | 60.958.010 | 65.185.106,73 | 106,93 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 882.884 | 882.884 | 799.501,16 | 90,56 |
| K965001 | OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 882.884 | 882.884 | 799.501,16 | 90,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 882.884 | 882.884 | 799.501,16 | 90,56 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.250 | 10.250 | 10.250,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 10.250,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 344.750 | 344.750 | 261.865,40 | 75,96 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.467,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 15.039,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 201.256,15 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 30.352,25 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 8.750,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 527.884 | 527.884 | 527.385,76 | 99,91 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 527.385,76 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 60.075.126 | 60.075.126 | 64.385.605,57 | 107,18 |
| A965002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 59.677.089 | 59.677.089 | 63.987.570,08 | 107,22 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.014.648 | 1.014.648 | 642.030,76 | 63,28 |
| 32 | Materijalni rashodi | 183.392 | 183.392 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 80.000 | 80.000 | 64.014,03 | 80,02 |
| 4123 | Licence |  |  | 64.014,03 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 676.256 | 676.256 | 537.497,00 | 79,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 43.882,65 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.843,76 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 161,99 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 370.500,67 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 27.912,08 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 93.195,85 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 75.000 | 75.000 | 40.519,73 | 54,03 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 40.519,73 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 54.430.398 | 54.430.398 | 57.824.536,74 | 106,24 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.208.349 | 36.208.349 | 39.103.164,96 | 107,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 28.490.280,04 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.068.706,55 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 801.182,95 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.004.402,05 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 8.498,18 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.730.069,27 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 25,92 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.347.531 | 17.347.531 | 17.822.419,90 | 102,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 57.814,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 796.342,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 58.600,47 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 400,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 136.506,30 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 11.541.790,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 772.053,76 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 61.965,55 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 221.916,41 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 67.936,65 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 925.572,19 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.140,26 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 445.095,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 218.732,15 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 834.228,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 262.303,89 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 402.983,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 897.661,40 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.693,42 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.702,88 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.659,85 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.979,58 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 24.038,31 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 33.263,71 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 37,54 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 182.956 | 182.956 | 246.088,87 | 134,51 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 6.020,21 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 83.532,70 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 21.543,57 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 134.992,39 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 98.471 | 98.471 | 60.790,70 | 61,73 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 60.790,70 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 495 | 495 |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 592.596 | 592.596 | 592.072,31 | 99,91 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 592.072,31 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.121.343 | 4.121.343 | 5.508.578,45 | 133,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 140.000 | 140.000 | 153.983,51 | 109,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 152.164,37 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.819,14 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.012.700 | 3.012.700 | 4.610.837,87 | 153,05 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.718,01 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.800,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.595.752,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.437,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.130,80 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 100 | 100 | 13,02 | 13,02 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 13,02 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 132.450 | 132.450 | 16.306,18 | 12,31 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 16.306,18 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 836.093 | 836.093 | 727.437,87 | 87,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 727.437,87 |  |
| 61 | Donacije | 110.200 | 110.200 | 12.424,13 | 11,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.000 | 65.000 | 12.424,13 | 19,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.400,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.024,13 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.200 | 45.200 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 500 | 500 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500 | 500 |  |  |
| A965003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 398.037 | 398.037 | 398.035,49 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 398.037 | 398.037 | 398.035,49 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 398.037 | 398.037 | 398.035,49 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 210.329,49 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 187.706,00 |  |
| 38028 | Nacionalna memorijalna bolnica »Dr. Juraj Njavro« Vukovar | 35.080.074 | 35.080.074 | 36.212.144,61 | 103,23 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.011.206 | 1.011.206 | 1.011.205,10 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 455.263 | 455.263 | 596.369,66 | 130,99 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 32.541.558 | 32.541.558 | 33.146.143,77 | 101,86 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.061.467 | 1.061.467 | 1.427.472,11 | 134,48 |
| 61 | Donacije | 10.000 | 10.000 | 11.787,13 | 117,87 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 580 | 580 | 19.166,84 | 3.304,63 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 35.080.074 | 35.080.074 | 36.212.144,61 | 103,23 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 796.337 | 796.337 | 796.337,00 | 100,00 |
| K929003 | NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 796.337 | 796.337 | 796.337,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 796.337 | 796.337 | 796.337,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 796.337 | 796.337 | 796.337,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 796.337,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 34.283.737 | 34.283.737 | 35.415.807,61 | 103,30 |
| A929002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 34.068.868 | 34.068.868 | 35.200.939,51 | 103,32 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 455.263 | 455.263 | 596.369,66 | 130,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 35.107 | 35.107 | 44.491,63 | 126,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 38.190,38 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.301,25 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 278.197 | 278.197 | 276.085,75 | 99,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 560,26 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.200,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.922,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.847,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 80.792,26 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 233,63 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 15.768,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.616,08 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 151.407,95 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.476,01 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 260,20 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 384 | 384 | 395,71 | 103,05 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 391,60 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4,11 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  |  | 2.221,51 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.221,51 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.070 | 3.070 | 7.772,50 | 253,18 |
| 4123 | Licence |  |  | 7.772,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 138.505 | 138.505 | 265.402,56 | 191,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 49.965,23 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.664,78 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 30.842,46 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 180.343,78 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 454,60 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.131,71 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 32.541.558 | 32.541.558 | 33.146.143,77 | 101,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.972.676 | 23.972.676 | 24.034.051,18 | 100,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.522.755,17 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 30.911,34 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 622.217,96 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.857.473,94 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 692,77 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.883.157 | 7.883.157 | 8.097.841,93 | 102,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.106,35 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 561.747,34 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.834,09 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 240,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 99.868,32 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.621.256,03 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 517.944,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 36.266,81 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 21.568,79 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.386,19 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 80.053,54 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 900.689,06 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.870,29 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 229.825,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.378,29 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 552.752,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 433.091,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 74.302,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 585.028,83 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.313,28 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 105.118,53 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.865,82 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.348,91 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.959,72 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 184.933,93 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.090,33 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 638.180 | 638.180 | 804.937,21 | 126,13 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 21.800,72 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 783.134,06 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2,43 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000 | 10.000 | 51.733,94 | 517,34 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 51.733,94 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 37.545 | 37.545 | 157.579,51 | 419,71 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 157.579,51 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.061.467 | 1.061.467 | 1.427.472,11 | 134,48 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 227.159 | 227.159 | 200.356,17 | 88,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 164.902,47 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 23.174,72 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.278,98 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 334.308 | 334.308 | 727.115,94 | 217,50 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.399,94 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 708.716,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 500.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 10.000 | 10.000 | 11.787,13 | 117,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.240 | 8.240 | 8.711,60 | 105,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.181,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.358,61 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 171,99 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.760 | 1.760 | 3.075,53 | 174,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.041,96 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 949,57 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 84,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 580 | 580 | 19.166,84 | 3.304,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 380 | 380 | 19.132,43 | 5.034,85 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19.132,43 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200 | 200 | 34,41 | 17,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 34,41 |  |
| A929005 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 214.869 | 214.869 | 214.868,10 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 214.869 | 214.869 | 214.868,10 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 214.869 | 214.869 | 214.868,10 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 86.691,10 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 128.177,00 |  |
| 38069 | Klinički bolnički centar Zagreb | 620.191.117 | 653.494.999 | 637.913.154,10 | 97,62 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.631.129 | 67.935.011 | 67.455.692,77 | 99,29 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 22.590.233 | 22.590.233 | 20.013.120,06 | 88,59 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 505.733.412 | 505.733.412 | 503.028.589,79 | 99,47 |
| 51 | Pomoći EU | 295.409 | 295.409 | 173.538,93 | 58,75 |
| 52 | Ostale pomoći | 15.479.159 | 15.479.159 | 13.854.631,26 | 89,51 |
| 61 | Donacije | 1.017.836 | 1.017.836 | 1.160.217,65 | 113,99 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 23.880 | 23.880 | 12.295,51 | 51,49 |
|  |  |  |  |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 40.420.059 | 40.420.059 | 32.215.068,13 | 79,70 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 620.191.117 | 653.494.999 | 637.913.154,10 | 97,62 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 92.038.448 | 92.060.613 | 80.101.407,56 | 87,01 |
| K891002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 25.405.164 | 25.427.329 | 21.907.568,29 | 86,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.235.935 | 5.258.100 | 5.258.098,81 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.235.935 | 5.235.935 | 5.235.934,41 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.235.934,41 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  | 22.165 | 22.164,40 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 22.164,40 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 17.279.388 | 17.279.388 | 15.214.683,24 | 88,05 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 79.650 | 79.650 | 74.427,56 | 93,44 |
| 4123 | Licence |  |  | 74.427,56 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.173.195 | 13.173.195 | 13.018.373,77 | 98,82 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.563.647,06 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.497.234,91 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 28.652,88 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 93.850,53 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 7.133.943,02 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 118.294,94 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 582.750,43 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.026.543 | 4.026.543 | 2.121.881,91 | 52,70 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.121.881,91 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.813.300 | 1.813.300 | 394.877,78 | 21,78 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 213.300 | 213.300 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.600.000 | 1.600.000 | 394.877,78 | 24,68 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 394.877,78 |  |
| 61 | Donacije | 842.161 | 842.161 | 1.027.612,95 | 122,02 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 775.800 | 775.800 | 1.025.725,99 | 132,22 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.025.725,99 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 66.361 | 66.361 | 1.886,96 | 2,84 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.886,96 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 19.900 | 19.900 | 12.295,51 | 61,79 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.900 | 19.900 | 12.295,51 | 61,79 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 12.295,51 |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 214.480 | 214.480 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 214.480 | 214.480 |  |  |
| K891007 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA | 66.633.284 | 66.633.284 | 58.193.839,27 | 87,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.427.705 | 26.427.705 | 25.978.771,14 | 98,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.972 | 23.448 | 23.447,72 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.447,72 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 26.406.733 | 26.404.257 | 25.955.323,42 | 98,30 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 25.955.323,42 |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 40.205.579 | 40.205.579 | 32.215.068,13 | 80,13 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.322 | 63.820 | 59.887,25 | 93,84 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 48,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 59.838,50 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 40.150.257 | 40.141.759 | 32.155.180,88 | 80,10 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 32.155.180,88 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 528.152.669 | 561.434.386 | 557.811.746,54 | 99,35 |
| A891001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 527.570.345 | 560.852.062 | 557.384.750,72 | 99,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.657.374 | 35.939.091 | 35.939.088,61 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.684 | 3.684 | 3.683,07 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.161,43 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 521,64 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.653.690 | 35.935.407 | 35.935.405,54 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 35.935.405,54 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.310.845 | 5.310.845 | 4.798.436,82 | 90,35 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.845.900,52 | 111,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.442.910,32 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 402.990,20 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.858.970 | 1.858.970 | 1.261.634,65 | 67,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 123.261,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 133.069,02 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 75.374,87 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.025,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 69,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 578.921,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.753,56 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 83.930,83 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.731,64 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 145.923,80 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.855,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.312,60 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 61.241,89 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 26.162,90 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 233.925 | 233.925 | 143.068,55 | 61,16 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13.206,79 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 129.843,18 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 18,58 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000 | 100.000 | 31.112,65 | 31,11 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 31.112,65 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 249.000 | 249.000 | 206.662,11 | 83,00 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 206.662,11 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 68.950 | 68.950 | 19.851,30 | 28,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.810,59 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 40,71 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 240.000 | 240.000 | 290.207,04 | 120,92 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 290.207,04 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 505.733.412 | 505.733.412 | 503.028.589,79 | 99,47 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 242.230.585 | 242.230.585 | 220.574.750,43 | 91,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 173.767.471,75 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 14.955.750,59 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.525.082,83 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 41.028,47 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.264.458,52 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 20.958,27 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 262.533.227 | 262.533.227 | 281.743.598,29 | 107,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.102,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.357.905,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.171,11 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 775.973,06 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 243.665.957,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.515.747,52 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 56.475,21 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 76.542,22 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 76,33 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 540.109,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.341.844,42 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 53.851,26 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.395.100,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.314.690,88 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.700.903,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 275.271,60 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.670.098,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.680.287,25 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 488.502,96 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.897,04 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 68.707,63 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 754.383,11 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 901.330 | 901.330 | 661.049,39 | 73,34 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 661.049,39 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 55.000 | 55.000 | 49.191,68 | 89,44 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 49.191,68 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 13.270 | 13.270 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 23.200 | 23.200 | 26.277,32 | 113,26 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.000 | 14.000 | 13.510,51 | 96,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.581,58 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.928,93 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.200 | 9.200 | 12.766,81 | 138,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.629,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.212,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.925,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 13.665.859 | 13.665.859 | 13.459.753,48 | 98,49 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.593.000 | 1.593.000 | 1.414.703,21 | 88,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 657.285,95 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 612.071,70 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 145.345,56 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.072.859 | 12.072.859 | 12.045.050,27 | 99,77 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 21.391,27 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 12.023.659,00 |  |
| 61 | Donacije | 175.675 | 175.675 | 132.604,70 | 75,48 |
| 32 | Materijalni rashodi | 149.130 | 149.130 | 120.652,47 | 80,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.995,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.162,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 77.616,84 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 25.877,63 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.545 | 26.545 | 11.952,23 | 45,03 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 11.952,23 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 3.980 | 3.980 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.980 | 3.980 |  |  |
| A891004 | OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA | 276.934 | 276.934 | 264.442,08 | 95,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 276.934 | 276.934 | 264.442,08 | 95,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | 276.934 | 276.934 | 264.442,08 | 95,49 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 264.442,08 |  |
| A891006 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB | 33.181 | 33.181 | 15.292,13 | 46,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.181 | 33.181 | 15.292,13 | 46,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.181 | 13.181 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 20.000 | 15.292,13 | 76,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.167,13 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 8.125,00 |  |
| T891008 | JAČANJE PROBIRA RAKA PLUĆA U EUROPI | 146.000 | 146.000 | 76.903,91 | 52,67 |
| 51 | Pomoći EU | 146.000 | 146.000 | 76.903,91 | 52,67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 80.000 | 80.000 | 59.916,71 | 74,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 51.429,89 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.486,82 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.000 | 66.000 | 16.987,20 | 25,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 412,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.462,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.112,70 |  |
| T891009 | PROVEDBA PROBIRA RAKA ŽELUCA U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE | 86.000 | 86.000 | 36.749,33 | 42,73 |
| 51 | Pomoći EU | 86.000 | 86.000 | 36.749,33 | 42,73 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  |  | 13.891,70 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.924,23 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.967,47 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.000 | 64.000 | 1.857,63 | 2,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.857,63 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.000 | 22.000 | 21.000,00 | 95,45 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 21.000,00 |  |
| T891010 | ZAJEDNIČKA AKCIJA INTEGRACIJE EUROPSKE REFERENTNE MREŽE U NACIONALNE ZDRAVSTVENE SUSTAVE – JARDIN | 40.209 | 40.209 | 33.608,37 | 83,58 |
| 51 | Pomoći EU | 40.209 | 40.209 | 33.608,37 | 83,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.000 | 33.000 | 26.400,00 | 80,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.400,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.209 | 7.209 | 7.208,37 | 99,99 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 7.208,37 |  |
| 43804 | Opća i veteranska bolnica »Hrvatski ponos« Knin | 13.328.273 | 13.328.273 | 13.819.513,44 | 103,69 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 414.162 | 414.162 | 403.043,51 | 97,32 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 180.000 | 180.000 | 112.365,92 | 62,43 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.634.011 | 12.634.011 | 13.240.169,21 | 104,80 |
| 52 | Ostale pomoći | 55.000 | 55.000 | 46.435,92 | 84,43 |
| 61 | Donacije | 45.100 | 45.100 | 17.498,88 | 38,80 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 13.328.273 | 13.328.273 | 13.819.513,44 | 103,69 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 362.810 | 362.810 | 351.693,30 | 96,94 |
| K945002 | OPĆA I VETERANSKA BOLNICA »HRVATSKI PONOS« KNIN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 362.810 | 362.810 | 351.693,30 | 96,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 362.810 | 362.810 | 351.693,30 | 96,94 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.055 | 13.055 | 13.054,14 | 99,99 |
| 4123 | Licence |  |  | 13.054,14 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 340.734 | 340.734 | 329.618,85 | 96,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.405,72 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 227.751,24 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 57.718,03 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 32.743,86 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.021 | 9.021 | 9.020,31 | 99,99 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 9.020,31 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 12.965.463 | 12.965.463 | 13.467.820,14 | 103,87 |
| A945001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 12.914.111 | 12.914.111 | 13.416.469,93 | 103,89 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 180.000 | 180.000 | 112.365,92 | 62,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 30.000,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 5.000 | 6.001,07 | 120,02 |
| 4123 | Licence |  |  | 6.001,07 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 145.000 | 145.000 | 76.364,85 | 52,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.999,95 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 759,90 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 66.917,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.687,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.634.011 | 12.634.011 | 13.240.169,21 | 104,80 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.429.211 | 9.429.211 | 10.117.892,83 | 107,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.694.924,88 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 757.472,56 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 182.478,07 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 256.080,80 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.226.936,52 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.180.800 | 3.180.800 | 3.097.321,08 | 97,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.810,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 201.487,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 24.676,40 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 476,28 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 69.944,06 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.603.473,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 215.366,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 30.422,82 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 13.818,20 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.997,47 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 26.925,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 257.712,37 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 112.705,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.591,60 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 113.843,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 211.497,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 78.575,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.116,23 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 11.495,51 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.102,21 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 603,13 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.020,14 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 36.811,34 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 40.176,04 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 671,34 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 24.000 | 24.000 | 24.955,30 | 103,98 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.275,25 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 19.680,05 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 55.000 | 55.000 | 46.435,92 | 84,43 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.000 | 25.000 | 20.953,86 | 83,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.927,86 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.026,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.200 | 4.200 | 1.924,31 | 45,82 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 459,63 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 49,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 694,69 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 720,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.800 | 25.800 | 23.557,75 | 91,31 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 23.557,75 |  |
| 61 | Donacije | 45.100 | 45.100 | 17.498,88 | 38,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.100 | 15.100 | 13.548,88 | 89,73 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 100,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 371,28 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 8.027,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.050,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000 | 30.000 | 3.950,00 | 13,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.950,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.000,00 |  |
| A945003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 51.352 | 51.352 | 51.350,21 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 51.352 | 51.352 | 51.350,21 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.352 | 51.352 | 51.350,21 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.444,21 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 40.906,00 |  |
| 47893 | Klinika za dječje bolesti Zagreb | 44.840.246 | 45.454.020 | 42.458.926,07 | 93,41 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.657.629 | 3.271.403 | 3.016.535,55 | 92,21 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 511.054 | 511.054 | 275.592,37 | 53,93 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 40.610.422 | 40.610.422 | 37.271.523,75 | 91,78 |
| 52 | Ostale pomoći | 360.732 | 360.732 | 1.487.366,52 | 412,32 |
| 61 | Donacije | 700.040 | 700.040 | 407.907,88 | 58,27 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 369 | 369 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 44.840.246 | 45.454.020 | 42.458.926,07 | 93,41 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 2.158.344 | 2.772.118 | 2.537.275,23 | 91,53 |
| K892002 | KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 2.158.344 | 2.772.118 | 2.537.275,23 | 91,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.158.344 | 2.772.118 | 2.537.275,23 | 91,53 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.277.228 | 1.277.228 | 1.268.089,31 | 99,28 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.268.089,31 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 881.116 | 1.494.890 | 1.269.185,92 | 84,90 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.269.185,92 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 42.681.902 | 42.681.902 | 39.921.650,84 | 93,53 |
| A892001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 42.681.902 | 42.681.902 | 39.921.650,84 | 93,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 499.285 | 499.285 | 479.260,32 | 95,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 499.285 | 499.285 | 479.260,32 | 95,99 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 380.224,75 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 99.035,57 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 511.054 | 511.054 | 275.592,37 | 53,93 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 81.110 | 81.110 | 61.852,08 | 76,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 53.091,93 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.760,15 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 273.963 | 273.963 | 102.553,46 | 37,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.833,37 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 45.549,33 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.680,43 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.085,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.917,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.791,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.155,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.807,80 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.141,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.591,75 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 10.042 | 10.042 | 9.436,25 | 93,97 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 284,28 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 9.151,97 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 6.973 | 6.973 | 1.036,34 | 14,86 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 1.036,34 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 16.034 | 16.034 | 17.791,50 | 110,96 |
| 4123 | Licence |  |  | 17.791,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 122.932 | 122.932 | 82.922,74 | 67,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 38.507,44 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.286,64 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 13.502,95 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 22.241,08 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.730,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.654,38 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 40.610.422 | 40.610.422 | 37.271.523,75 | 91,78 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.225.958 | 30.225.958 | 25.193.633,44 | 83,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.577.707,82 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.897.128,52 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 2.975.827,05 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 640.259,21 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.099.220,03 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.490,81 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.357.879 | 10.357.879 | 12.039.089,80 | 116,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.298,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 548.932,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 28.459,78 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 73,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 262.369,75 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 8.105.251,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 403.125,01 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 121.169,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 89.038,06 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 339.415,42 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 218.104,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 43.488,45 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 691.363,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 255.799,61 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 353.511,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 388.715,35 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.968,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 57.024,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.177,92 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 9.278,13 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 107.810,61 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 714,63 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 13.983 | 13.983 | 29.473,45 | 210,78 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.514,52 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 27.958,93 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 12.602 | 12.602 | 9.327,06 | 74,01 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 9.327,06 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 360.732 | 360.732 | 1.487.366,52 | 412,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 245.132 | 245.132 | 237.617,10 | 96,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 221.315,31 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 100,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.201,79 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 115.600 | 115.600 | 1.249.749,42 | 1.081,10 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.851,42 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.239.898,00 |  |
| 61 | Donacije | 700.040 | 700.040 | 407.907,88 | 58,27 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 55.696 | 55.696 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 325.870 | 325.870 | 208.921,03 | 64,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.175,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.632,42 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.350,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 38.428,45 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 8.571,12 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 138.763,41 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 76.492 | 76.492 | 78.674,68 | 102,85 |
| 4123 | Licence |  |  | 78.674,68 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 127.831 | 127.831 | 104.140,92 | 81,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 26.082,66 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 15.035,94 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 62.345,52 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 676,80 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 114.151 | 114.151 | 16.171,25 | 14,17 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 16.171,25 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 369 | 369 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 369 | 369 |  |  |
| 09625 | Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva | 117.715.664 | 117.459.050 | 96.583.564,06 | 82,23 |
| 23616 | Imunološki zavod | 10.849.916 | 10.652.460 | 8.221.649,55 | 77,18 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.069.666 | 6.872.210 | 6.537.440,43 | 95,13 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.780.250 | 3.780.250 | 1.684.209,12 | 44,55 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 10.849.916 | 10.652.460 | 8.220.953,29 | 77,17 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 8.573.302 | 8.375.846 | 7.539.486,51 | 90,01 |
| A899001 | IMUNOLOŠKI ZAVOD | 8.573.302 | 8.375.846 | 7.539.486,51 | 90,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.760.030 | 6.562.574 | 6.227.804,43 | 94,90 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.514.846 | 4.386.770 | 4.381.528,28 | 99,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.626.963,96 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 159.255,91 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 595.308,41 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.236.690 | 2.167.310 | 1.839.244,79 | 84,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.203,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 104.029,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.925,27 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.857,40 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 50.419,66 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 157.917,31 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 292.544,24 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 14.358,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 8.640,79 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 11.672,80 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20.585,72 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 342.186,51 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.538,44 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 65.050,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 199.472,21 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 23.426,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 449.059,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.815,94 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.213,02 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.689,85 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.279,66 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 600,78 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 12.580,39 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 177,98 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 531 | 531 | 395,36 | 74,46 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 395,36 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.636 | 6.636 | 6.636,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.636,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.327 | 1.327 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.813.272 | 1.813.272 | 1.311.682,08 | 72,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.806.636 | 1.806.636 | 1.307.818,08 | 72,39 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.307.818,08 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  |  | 3.864,00 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.864,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 6.636 | 6.636 |  |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 2.276.614 | 2.276.614 | 681.466,78 | 29,93 |
| K899002 | IMUNOLOŠKI ZAVOD – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 2.276.614 | 2.276.614 | 681.466,78 | 29,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 309.636 | 309.636 | 308.939,74 | 99,78 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 309.636 | 309.636 | 308.939,74 | 99,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.235,56 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 224.869,31 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 65.834,87 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.966.978 | 1.966.978 | 372.527,04 | 18,94 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.966.978 | 1.966.978 | 372.527,04 | 18,94 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 290.625,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.649,47 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 24.837,02 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 5.465,55 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 41.950,00 |  |
| 26346 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 64.629.367 | 64.629.367 | 49.631.789,23 | 76,79 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.585.938 | 12.585.938 | 12.585.937,69 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 90.092 | 90.092 | 90.000,00 | 99,90 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.607.972 | 4.607.972 | 4.964.141,61 | 107,73 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.006.773 | 1.006.773 | 975.477,93 | 96,89 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 37.946.548 | 37.946.548 | 25.426.438,55 | 67,01 |
| 51 | Pomoći EU | 1.291.885 | 1.291.885 | 1.241.763,34 | 96,12 |
| 52 | Ostale pomoći | 423.649 | 423.649 | 369.510,88 | 87,22 |
| 61 | Donacije | 125.579 | 125.579 | 161.970,62 | 128,98 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 2.253 | 2.253 |  |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 6.548.678 | 6.548.678 | 3.816.548,61 | 58,28 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 64.629.367 | 64.629.367 | 49.631.789,23 | 76,79 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 56.995.762 | 56.995.762 | 44.730.313,62 | 78,48 |
| A884001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 12.597.876 | 12.597.876 | 12.566.488,62 | 99,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.501.011 | 11.501.011 | 11.501.010,69 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.546 | 19.546 | 19.545,69 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 19.545,69 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.481.465 | 11.481.465 | 11.481.465,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 11.481.465,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 90.092 | 90.092 | 90.000,00 | 99,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.000 | 90.000 | 89.908,00 | 99,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.628,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 133,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.100,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.428,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.247,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.327,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.045,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 92 | 92 | 92,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 66,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 13,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 13,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.006.773 | 1.006.773 | 975.477,93 | 96,89 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.006.773 | 1.006.773 | 975.477,93 | 96,89 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 975.477,93 |  |
| A884004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJ­SKIH PRIHODA) | 44.397.886 | 44.397.886 | 32.163.825,00 | 72,44 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.607.972 | 4.607.972 | 4.964.141,61 | 107,73 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.499.772 | 2.499.772 | 2.247.887,74 | 89,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.725.385,08 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 82.668,06 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 143.093,42 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 296.632,75 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 108,43 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.726.568 | 1.726.568 | 2.424.047,15 | 140,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 56.149,45 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 24.792,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.873,57 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 434,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 54.921,70 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.217.518,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 63.397,59 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.592,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 15.592,81 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.799,20 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 86.769,59 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 217.504,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.328,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 87.310,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 75.952,62 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 44.948,01 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 219.830,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 87.657,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 84.718,02 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.486,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.000,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.205,09 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.868,72 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 23.643,36 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.175,21 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 576,34 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 16.932 | 16.932 | 7.924,03 | 46,80 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.330,76 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 3.720,19 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.873,08 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.858 | 8.858 | 43.218,20 | 487,90 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 43.218,20 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25.092 | 25.092 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 285.394 | 285.394 | 216.690,68 | 75,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 74.739,51 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 518,46 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 124.115,33 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 17.317,38 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 45.356 | 45.356 | 24.373,81 | 53,74 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 7.147,31 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 16.679,00 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 547,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 37.946.548 | 37.946.548 | 25.426.438,55 | 67,01 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.822.264 | 4.822.264 | 4.625.809,59 | 95,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.745.492,71 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 10.589,81 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 321.640,63 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 548.086,44 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.109.308 | 33.109.308 | 20.797.596,21 | 62,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.959,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 60.010,09 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 800,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 605,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.760,96 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 20.121.015,49 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 64.452,35 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.790,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 420,90 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.859,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 44.234,34 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.723,84 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 34.021,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 214.310,72 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 28.153,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.294,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 54.459,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 77.063,22 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.384,04 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.112,38 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.164,79 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 4.664 | 4.664 | 3.032,75 | 65,02 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.959,23 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 73,52 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.312 | 10.312 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.291.885 | 1.291.885 | 1.241.763,34 | 96,12 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 316.340 | 316.340 | 229.387,71 | 72,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.502,35 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 195.631,91 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.253,45 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 478.381 | 478.381 | 530.098,67 | 110,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 179.603,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 29.648,73 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.520,95 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 93.100,47 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 417,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.979,09 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.962,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.784,98 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 139.414,76 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.174,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.450,50 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 477,10 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 40.064,52 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 293 | 293 | 36,86 | 12,58 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 36,86 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 286.181 | 286.181 | 271.967,62 | 95,03 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 195.772,76 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 76.194,86 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000 | 10.000 | 10.352,32 | 103,52 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.352,32 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  |  | 22.351,25 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 22.351,25 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 195.690 | 195.690 | 175.627,47 | 89,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 161.623,34 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 14.004,13 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.000 | 5.000 | 1.941,44 | 38,83 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 1.941,44 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 423.649 | 423.649 | 369.510,88 | 87,22 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 348.705 | 348.705 | 330.150,32 | 94,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 295.495,14 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.505,35 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.000,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 25.149,83 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.606 | 73.606 | 31.137,31 | 42,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.749,05 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.912,19 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 340,74 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.410,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 22,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.780,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 940,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.756,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.542,40 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 217,14 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.467,14 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 10 | 10 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.328 | 1.328 | 8.223,25 | 619,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.563,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.660,00 |  |
| 61 | Donacije | 125.579 | 125.579 | 161.970,62 | 128,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.405 | 14.405 | 92.803,53 | 644,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 79.485,99 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 173,69 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.143,85 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 109.979 | 109.979 | 69.167,09 | 62,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 988,05 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.215,05 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 192,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 53,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.841,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.620,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.473,02 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 38.783,65 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 133 | 133 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.062 | 1.062 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 2.253 | 2.253 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.253 | 2.253 |  |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 7.633.605 | 7.633.605 | 4.901.475,61 | 64,21 |
| K884002 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 1.084.927 | 1.084.927 | 1.084.927,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.084.927 | 1.084.927 | 1.084.927,00 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 43.134 | 43.134 | 43.134,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 9.954,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 33.180,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 450.860 | 450.860 | 450.860,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 124.881,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 28.466,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 20.163,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 205.720,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 71.630,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 590.933 | 590.933 | 590.933,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 268.433,00 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 29.375,00 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 293.125,00 |  |
| K884005 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA | 6.548.678 | 6.548.678 | 3.816.548,61 | 58,28 |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 6.548.678 | 6.548.678 | 3.816.548,61 | 58,28 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.548.678 | 6.548.678 | 3.816.548,61 | 58,28 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.816.548,61 |  |
| 26354 | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 35.418.101 | 35.418.101 | 32.613.114,29 | 92,08 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 777.552 | 777.552 | 774.788,76 | 99,64 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.568.536 | 9.568.536 | 5.847.870,53 | 61,12 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 25.072.013 | 25.072.013 | 25.990.455,00 | 103,66 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 35.418.101 | 35.418.101 | 32.613.114,29 | 92,08 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 34.640.549 | 34.640.549 | 31.838.325,53 | 91,91 |
| A888001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 34.640.549 | 34.640.549 | 31.838.325,53 | 91,91 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.568.536 | 9.568.536 | 5.847.870,53 | 61,12 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.667.509 | 4.667.509 | 4.099.650,69 | 87,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.310.076,93 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 241.660,93 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 547.912,83 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.928.404 | 2.928.404 | 1.099.846,21 | 37,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 146,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 96.315,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.819,27 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.896,44 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 398.583,22 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 381.298,85 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 43.324,48 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 968,94 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 34,04 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.308,93 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 65.583,43 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 38.967,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.085,43 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 45,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.262,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 37.413,26 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 430,04 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.363,68 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 677 | 677 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 664 | 664 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.012.911 | 1.012.911 | 561.262,86 | 55,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 171.834,34 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.136,19 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 26.029,47 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 233.841,64 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 10.076,85 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 105.851,67 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 12.465,70 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 27,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 958.371 | 958.371 | 87.110,77 | 9,09 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 79.726,07 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 7.384,70 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 25.072.013 | 25.072.013 | 25.990.455,00 | 103,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.702.741 | 9.702.741 | 10.379.698,34 | 106,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.188.714,11 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 836.308,13 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.354.676,10 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.361.154 | 15.361.154 | 15.606.814,35 | 101,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 69.951,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 242.599,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 62.047,88 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 799,70 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 168.563,11 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 11.853.455,21 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 819.550,62 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 248.750,70 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 39.105,89 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 22.943,57 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 170.306,99 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 531.867,03 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.464,02 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 288.781,74 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 131.462,52 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 21.304,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 68.605,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 201.055,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 214.506,80 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.199,56 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 59.723,71 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.323,23 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.968,16 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 76.359,58 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 278.117,14 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 7.985 | 7.985 | 3.942,31 | 49,37 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.932,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 10,31 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 133 | 133 |  |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 777.552 | 777.552 | 774.788,76 | 99,64 |
| K888002 | HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 777.552 | 777.552 | 774.788,76 | 99,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 777.552 | 777.552 | 774.788,76 | 99,64 |
| 32 | Materijalni rashodi | 157.144 | 157.144 | 157.075,50 | 99,96 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 33.112,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 123.963,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 620.408 | 620.408 | 617.713,26 | 99,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 95.537,47 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 403.508,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 118.667,79 |  |
| 38655 | Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | 4.798.103 | 4.798.103 | 4.231.788,71 | 88,20 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 496.065 | 496.065 | 491.748,02 | 99,13 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 162 | 162 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 971.610 | 971.610 | 774.004,30 | 79,66 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.183.918 | 3.183.918 | 2.802.424,74 | 88,02 |
| 52 | Ostale pomoći | 140.630 | 140.630 | 155.720,73 | 110,73 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 917 | 917 |  |  |
| 61 | Donacije | 1.350 | 1.350 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 3.451 | 3.451 | 7.890,92 | 228,66 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 4.798.103 | 4.798.103 | 4.231.788,71 | 88,20 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 5.449 | 5.449 | 5.448,86 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| A898004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.449 | 5.449 | 5.448,86 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.449 | 5.449 | 5.448,86 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.449 | 5.449 | 5.448,86 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.448,86 |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 490.616 | 490.616 | 486.299,16 | 99,12 |
| K898003 | DOM ZDRAVLJA MUP – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 490.616 | 490.616 | 486.299,16 | 99,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 490.616 | 490.616 | 486.299,16 | 99,12 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 17.375 | 17.375 | 17.375,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 17.375,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 331.691 | 331.691 | 331.063,63 | 99,81 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.399,30 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 282.036,45 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 41.627,88 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 141.550 | 141.550 | 137.860,53 | 97,39 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 137.860,53 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 4.302.038 | 4.302.038 | 3.740.040,69 | 86,94 |
| A898001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDEN­CIJSKIH PRIHODA) | 4.300.959 | 4.300.959 | 3.740.040,69 | 86,96 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 971.610 | 971.610 | 774.004,30 | 79,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 768.975 | 768.975 | 610.081,44 | 79,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 516.778,44 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 8.659,14 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.293,05 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 68.097,99 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 252,82 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 185.045 | 185.045 | 148.663,15 | 80,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.395,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.220,77 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.444,17 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 353,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.461,98 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 17.252,35 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.591,46 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 218,18 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 157,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 997,60 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.777,98 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.594,20 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.195,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.520,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.164,31 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.899,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 55.433,38 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.413,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3,10 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.272,51 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.178,78 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 325,84 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.549,82 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 5.157,42 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 84,92 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 8.013 | 8.013 | 9.332,58 | 116,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 791,23 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 8.541,35 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 845 | 845 | 637,20 | 75,41 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 637,20 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 244 | 244 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.488 | 8.488 | 5.289,93 | 62,32 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.634,90 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.655,03 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.183.918 | 3.183.918 | 2.802.424,74 | 88,02 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.730.256 | 2.730.256 | 2.418.623,24 | 88,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.992.952,25 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 34.431,50 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 95.055,34 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 296.184,15 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 445.253 | 445.253 | 377.811,38 | 84,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 247,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 40.049,41 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.861,77 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.574,73 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 69.008,15 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 25.632,76 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 872,65 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 630,97 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.990,40 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.192,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.376,72 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.780,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.674,08 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 42.469,65 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.957,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 63.274,17 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 37.653,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12,40 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.736,54 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.714,79 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10,63 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.303,32 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 437,96 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 9,95 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 339,70 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.626 | 3.626 | 3.441,32 | 94,91 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.913,94 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 527,38 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000 | 4.000 | 2.548,80 | 63,72 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.548,80 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 783 | 783 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 140.630 | 140.630 | 155.720,73 | 110,73 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 133.170 | 133.170 | 148.430,99 | 111,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 135.510,36 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.700,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.220,63 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.867 | 5.867 | 5.696,74 | 97,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 73,74 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.694,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.855,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 73,58 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.593 | 1.593 | 1.593,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.593,00 |  |
| 61 | Donacije | 1.350 | 1.350 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.350 | 1.350 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 3.451 | 3.451 | 7.890,92 | 228,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 796 | 796 | 5.618,42 | 705,83 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.618,42 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.655 | 2.655 | 2.272,50 | 85,59 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.272,50 |  |
| T898002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-a | 1.079 | 1.079 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 162 | 162 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 162 | 162 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 917 | 917 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 917 | 917 |  |  |
| 44573 | Hrvatski zavod za hitnu medicinu | 2.020.177 | 1.961.019 | 1.885.222,28 | 96,13 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.015.623 | 1.956.465 | 1.885.222,28 | 96,36 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 908 | 908 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 3.646 | 3.646 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 2.020.177 | 1.961.019 | 1.885.222,28 | 96,13 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 1.791.767 | 1.743.713 | 1.717.263,43 | 98,48 |
| A886001 | HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | 1.791.767 | 1.743.713 | 1.717.263,43 | 98,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.791.767 | 1.743.713 | 1.717.263,43 | 98,48 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.251.000 | 1.215.520 | 1.215.044,58 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.002.148,18 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 2.942,74 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 16.895,07 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 23.787,73 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 169.270,86 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 439.090 | 426.516 | 402.133,78 | 94,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.590,01 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 17.861,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.681,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.864,59 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.220,28 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 32.331,64 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.003,39 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.419,28 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.718,75 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.838,06 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 20.629,17 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.466,85 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.128,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 133.383,35 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.160,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.102,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 60.208,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 28.504,48 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.415,94 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.213,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.233,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.485,81 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.162,97 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 645,24 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.864,71 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.740 | 8.740 | 8.730,00 | 99,89 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.730,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 500 | 500 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.000 | 3.000 | 2.887,50 | 96,25 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.887,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 89.437 | 89.437 | 88.467,57 | 98,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 854,81 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.010,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 52.495,10 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 33.107,66 |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 228.410 | 217.306 | 167.958,85 | 77,29 |
| K886003 | HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 222.110 | 211.006 | 167.958,85 | 79,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 222.110 | 211.006 | 167.958,85 | 79,60 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 222.110 | 211.006 | 167.958,85 | 79,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.267,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.156,85 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 143.210,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 19.325,00 |  |
| K886004 | PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. | 6.300 | 6.300 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.746 | 1.746 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.746 | 1.746 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 908 | 908 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 908 | 908 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 3.646 | 3.646 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.646 | 3.646 |  |  |
| 106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 34.201.141 | 40.875.930 | 36.619.532,59 | 89,59 |
| 10605 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 34.201.141 | 40.875.930 | 36.619.532,59 | 89,59 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.388.873 | 29.063.662 | 27.972.249,20 | 96,24 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 615.100 | 615.100 | 400.575,40 | 65,12 |
| 51 | Pomoći EU | 15.765 | 15.765 | 2.883,52 | 18,29 |
| 52 | Ostale pomoći | 922.332 | 922.332 | 759.740,15 | 82,37 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 322.371 | 322.371 | 322.370,88 | 100,00 |
| 61 | Donacije | 160.200 | 160.200 | 48.520,23 | 30,29 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 146.500 | 146.500 | 73.137,40 | 49,92 |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 9.630.000 | 9.630.000 | 7.040.055,81 | 73,11 |
| po programima | | | | | |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 34.201.141 | 40.875.930 | 36.619.532,59 | 89,59 |
| 3909 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE | 34.201.141 | 40.875.930 | 36.619.532,59 | 89,59 |
| A586000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.964.000 | 11.963.850 | 11.801.997,69 | 98,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.964.000 | 11.963.850 | 11.801.997,69 | 98,65 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.683.500 | 10.747.350 | 10.722.766,14 | 99,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.276.163,56 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 18.362,15 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.381.864,52 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 10.945,58 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.035.430,33 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.280.500 | 1.216.500 | 1.079.231,55 | 88,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 104.919,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 649,20 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 49.643,73 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 121.888,17 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.504,91 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.029,20 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 45.085,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 50.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.290,70 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 120.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 310.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.870,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.983,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 191.440,97 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 37.380,45 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 427,54 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.118,39 |  |
| A586052 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.026.500 | 1.026.500 | 746.490,48 | 72,72 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 581.100 | 581.100 | 392.082,77 | 67,47 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 33.600 | 33.600 | 17.881,74 | 53,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.216,07 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.320,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.345,67 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 444.500 | 444.500 | 332.390,36 | 74,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.797,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.490,87 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.941,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 13.474,91 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.947,73 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.440,04 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.901,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 16.742,45 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 967,45 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 19.643,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 41.354,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 62.008,92 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.869,95 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 60.387,02 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.686,41 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 22.959,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.585,82 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.494,59 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.707,96 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 535,99 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.451,15 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 500,78 | 25,04 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 494,56 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 6,22 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  |  | 900,00 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 900,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000 | 3.000 | 450,00 | 15,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 450,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.000 | 8.000 | 6.937,50 | 86,72 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 6.937,50 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000 | 40.000 | 21.105,45 | 52,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 331,71 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 19.198,74 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.575,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000 | 50.000 | 11.916,94 | 23,83 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 11.916,94 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 298.900 | 298.900 | 281.270,31 | 94,10 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 93.500 | 93.500 | 98.330,83 | 105,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 81.607,19 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.258,44 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.465,20 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 191.000 | 191.000 | 172.190,78 | 90,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.348,64 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.324,27 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.089,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.616,05 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.601,53 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.306,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 420,59 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.725,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.229,78 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.214,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 40.823,76 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.928,89 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 79,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.778,15 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.828,42 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 500 | 500 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.400 | 1.400 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.000 | 11.000 | 10.748,70 | 97,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.748,70 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 146.500 | 146.500 | 73.137,40 | 49,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.000 | 23.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 13.500 | 13.500 | 11.000,00 | 81,48 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 11.000,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | 10.000 | 14.125,01 | 141,25 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 14.125,01 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 50.000 | 48.012,39 | 96,02 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 48.012,39 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A586003 | OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU | 2.700 | 2.700 | 2.700,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.700 | 2.700 | 2.700,00 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.700 | 2.700 | 2.700,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.700,00 |  |
| A586018 | TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.000,00 |  |
| A586039 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| A586047 | MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE | 237.500 | 237.500 | 174.825,46 | 73,61 |
| 52 | Ostale pomoći | 237.500 | 237.500 | 174.825,46 | 73,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 110.000 | 110.000 | 128.900,46 | 117,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.390,11 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.324,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 506,12 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.871,72 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 41.891,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 415,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 56.640,17 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.361,27 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.499,70 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | 10.000 | 45.925,00 | 459,25 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 45.925,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 115.000 | 115.000 |  |  |
| A586048 | ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA | 131.200 | 131.200 | 35.836,91 | 27,31 |
| 61 | Donacije | 131.200 | 131.200 | 35.836,91 | 27,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.200 | 58.200 | 35.836,91 | 61,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.448,42 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.111,32 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 49,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.208,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.091,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.800,67 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.390,32 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 330,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.387,26 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 500 | 500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 70.000 | 70.000 |  |  |
| A586049 | PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 152.792 | 152.792 | 146.731,81 | 96,03 |
| 52 | Ostale pomoći | 152.792 | 152.792 | 146.731,81 | 96,03 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 68.200 | 68.200 | 59.406,24 | 87,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 49.790,77 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.400,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.215,47 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.392 | 80.392 | 86.197,43 | 107,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.697,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 510,81 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 676,10 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 572,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.571,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 800,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.386,76 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 26.562,74 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.888,66 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 10,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.520,74 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.200 | 2.200 | 1.128,14 | 51,28 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.128,14 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A586050 | DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 5.300 | 5.300 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.300 | 4.300 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.300 | 4.300 |  |  |
| 61 | Donacije | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A586051 | TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 142.000 | 142.000 | 79.293,71 | 55,84 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 34.000 | 34.000 | 8.492,63 | 24,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.000 | 34.000 | 8.492,63 | 24,98 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.492,63 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 80.000 | 80.000 | 58.117,76 | 72,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000 | 80.000 | 58.117,76 | 72,65 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 58.117,76 |  |
| 61 | Donacije | 28.000 | 28.000 | 12.683,32 | 45,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.000 | 28.000 | 12.683,32 | 45,30 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.683,32 |  |
| A586053 | NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI | 67.900 | 67.900 | 27.422,27 | 40,39 |
| 52 | Ostale pomoći | 67.900 | 67.900 | 27.422,27 | 40,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.200 | 58.200 | 26.181,19 | 44,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.539,59 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 698,52 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.053,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.886,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.812,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 285,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 199,89 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 596,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.110,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.700 | 9.700 | 1.241,08 | 12,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.241,08 |  |
| A586054 | ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA | 9.765 | 9.765 | 2.164,16 | 22,16 |
| 51 | Pomoći EU | 9.765 | 9.765 | 2.164,16 | 22,16 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.765 | 9.765 | 2.164,16 | 22,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.164,16 |  |
| A586055 | MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA | 43.300 | 43.300 | 51.962,47 | 120,01 |
| 52 | Ostale pomoći | 43.300 | 43.300 | 51.962,47 | 120,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.800 | 39.800 | 50.472,79 | 126,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44,34 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.130,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 83,25 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 99,69 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.101,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.268,87 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.202,65 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.731,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 310,35 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | 2.000 | 1.489,68 | 74,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.489,68 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.500 | 1.500 |  |  |
| K586005 | POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA | 1.000 | 1.000 | 447,20 | 44,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000 | 1.000 | 447,20 | 44,72 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | 1.000 | 447,20 | 44,72 |
| 4241 | Knjige |  |  | 447,20 |  |
| K586025 | INFORMATIZACIJA | 10.000 | 10.000 | 9.462,64 | 94,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000 | 10.000 | 9.462,64 | 94,63 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | 10.000 | 9.462,64 | 94,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.462,64 |  |
| K586061 | CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU | 20.015.861 | 26.690.650 | 23.175.547,48 | 86,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.385.861 | 17.060.650 | 16.135.491,67 | 94,58 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.651.135 | 1.651.135 | 729.917,81 | 44,21 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 729.917,81 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8.734.726 | 15.409.515 | 15.405.573,86 | 99,97 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 15.405.573,86 |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 9.630.000 | 9.630.000 | 7.040.055,81 | 73,11 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 530.000 | 530.000 | 459.726,04 | 86,74 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 459.726,04 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.100.000 | 9.100.000 | 6.580.329,77 | 72,31 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.580.329,77 |  |
| T586007 | NAKLADNIČKI PROJEKT »HRVATSKA I EUROPA« – PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE | 2.400 | 2.400 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.400 | 2.400 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.400 | 2.400 |  |  |
| T586037 | SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE | 912 | 1.062 | 150,00 | 14,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 912 | 1.062 | 150,00 | 14,12 |
| 32 | Materijalni rashodi | 912 | 1.062 | 150,00 | 14,12 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 150,00 |  |
| T586057 | CarEx – ZAVOD ZA ORNITOLOGIJU | 6.000 | 6.000 | 719,36 | 11,99 |
| 51 | Pomoći EU | 6.000 | 6.000 | 719,36 | 11,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000 | 6.000 | 719,36 | 11,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 556,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 163,36 |  |
| T586058 | MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM | 37.640 | 37.640 | 19.410,07 | 51,57 |
| 52 | Ostale pomoći | 37.640 | 37.640 | 19.410,07 | 51,57 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.640 | 17.640 | 8.160,44 | 46,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.936,01 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 80,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.144,43 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.500 | 18.500 | 10.186,43 | 55,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.235,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 144,70 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 243,22 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 808,85 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 79,20 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 320,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 834,56 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 92,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.428,67 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500 | 1.500 | 1.063,20 | 70,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.063,20 |  |
| T586059 | O.P.K.K. – ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA | 322.371 | 322.371 | 322.370,88 | 100,00 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 322.371 | 322.371 | 322.370,88 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 322.371 | 322.371 | 322.370,88 | 100,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 322.370,88 |  |
| 109 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE | 721.432.656 | 722.252.656 | 685.378.658,86 | 94,89 |
| 10905 | Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | 204.480.943 | 206.132.850 | 173.146.338,65 | 84,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 148.589.377 | 149.414.984 | 141.045.515,30 | 94,40 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 305.134 | 302.634 | 215.093,11 | 71,07 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 14.000 | 14.000 | 7.421,80 | 53,01 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 750.000 | 750.000 | 923.968,40 | 123,20 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 308.100 | 308.100 | 338.633,81 | 109,91 |
| 51 | Pomoći EU | 89.635 | 89.635 | 44.152,85 | 49,26 |
| 52 | Ostale pomoći | 114.100 | 114.100 | 12.452,21 | 10,91 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 4.700.733 | 4.700.733 | 4.355.597,38 | 92,66 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 1.276.594 | 1.276.594 | 1.068.451,28 | 83,70 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 43.760.675 | 43.760.675 | 21.378.080,02 | 48,85 |
| 810 | Namjenski primici -ostali | 2.482.595 | 2.491.395 | 852.073,89 | 34,20 |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 2.090.000 | 2.910.000 | 2.904.898,60 | 99,82 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 115.752.216 | 117.577.592 | 91.492.215,50 | 77,81 |
| 2401 | USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE | 80.794.646 | 82.833.162 | 71.709.747,24 | 86,57 |
| A677016 | ELEKTRONIČKO PRAVOSUĐE I UPRAVA | 6.399.098 | 8.613.644 | 8.220.609,56 | 95,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.399.098 | 8.613.644 | 8.220.609,56 | 95,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.950.000 | 7.237.000 | 7.231.835,61 | 99,93 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.231.835,61 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.449.098 | 1.376.644 | 988.773,95 | 71,82 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 988.773,95 |  |
| A757020 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.297.487,85 | 99,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.297.487,85 | 99,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.297.487,85 | 99,92 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.297.487,85 |  |
| A757026 | POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA | 41.011.348 | 41.011.348 | 41.011.348,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.011.348 | 41.011.348 | 41.011.348,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 41.011.348 | 41.011.348 | 41.011.348,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 41.011.348,00 |  |
| A830002 | STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA | 196.600 | 195.970 | 175.330,17 | 89,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 196.600 | 195.970 | 175.330,17 | 89,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 196.600 | 195.970 | 175.330,17 | 89,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.029,78 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 250,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 153.671,85 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 19.378,54 |  |
| A830003 | SLUŽBENIČKI SUDOVI | 81.000 | 96.000 | 93.560,25 | 97,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 81.000 | 96.000 | 93.560,25 | 97,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 81.000 | 96.000 | 93.560,25 | 97,46 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 93.560,25 |  |
| A830004 | ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU | 429.900 | 410.500 | 376.096,22 | 91,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 429.900 | 410.500 | 376.096,22 | 91,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 365.720 | 349.520 | 343.465,97 | 98,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 289.327,02 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.400,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 47.738,95 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.180 | 60.980 | 32.630,25 | 53,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.378,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.271,65 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.351,25 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 96,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.671,23 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 100,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 515,98 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.225,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 465,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 19.554,49 |  |
| A830013 | RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA | 4.100 | 4.100 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.100 | 4.100 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.100 | 4.100 |  |  |
| A830026 | USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA | 870.000 | 826.500 | 790.187,18 | 95,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 870.000 | 826.500 | 790.187,18 | 95,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 870.000 | 826.500 | 790.187,18 | 95,61 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 790.187,18 |  |
| K830028 | PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. | 325.000 | 322.500 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 50.000 | 47.500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 47.500 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 275.000 | 275.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 275.000 | 275.000 |  |  |
| T830025 | TWINNING CRNA GORA 2018 – POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| T830027 | JAČANJE JAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE – NPOO | 28.175.600 | 28.050.600 | 17.745.128,01 | 63,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.500.000 | 2.375.000 | 1.349.189,38 | 56,81 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.500.000 | 2.375.000 | 1.349.189,38 | 56,81 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.349.189,38 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 25.675.600 | 25.675.600 | 16.395.938,63 | 63,86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.844.500 | 1.844.500 | 1.407.433,30 | 76,30 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 81.589,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 812,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.322.633,86 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.022,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 375,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.019.600 | 5.019.600 | 2.928.759,48 | 58,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 77.301,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.851.458,48 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 18.811.500 | 18.811.500 | 12.059.745,85 | 64,11 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 12.059.745,85 |  |
| 2414 | INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE | 34.957.570 | 34.744.430 | 19.782.468,26 | 56,94 |
| A757012 | RAČUNALNO-KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE | 768.255 | 737.255 | 669.448,04 | 90,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 768.255 | 737.255 | 669.448,04 | 90,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 768.255 | 737.255 | 669.448,04 | 90,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 669.448,04 |  |
| A830019 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI | 2.374.603 | 2.255.873 | 2.240.639,24 | 99,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.374.603 | 2.255.873 | 2.240.639,24 | 99,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.374.603 | 2.255.873 | 2.240.639,24 | 99,32 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.240.639,24 |  |
| A912004 | POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 210.349 | 210.349 | 30.368,38 | 14,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 210.349 | 210.349 | 30.368,38 | 14,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 210.349 | 210.349 | 30.368,38 | 14,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.978,38 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 110,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.280,00 |  |
| A912008 | KIBERNETIČKA SIGURNOST | 29.334 | 27.868 | 4.989,91 | 17,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 29.334 | 27.868 | 4.989,91 | 17,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.334 | 27.868 | 4.989,91 | 17,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.989,91 |  |
| A912009 | BAZA PODATAKA | 45.363 | 43.095 | 38.700,00 | 89,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.363 | 43.095 | 38.700,00 | 89,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.363 | 43.095 | 38.700,00 | 89,80 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 38.700,00 |  |
| A912012 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 4.484.645 | 4.484.645 | 4.414.504,95 | 98,44 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 58.912 | 58.912 | 58.907,57 | 99,99 |
| 35 | Subvencije | 58.912 | 58.912 | 58.907,57 | 99,99 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 58.907,57 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 4.425.733 | 4.425.733 | 4.355.597,38 | 98,42 |
| 35 | Subvencije | 333.810 | 333.810 | 333.809,57 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 333.809,57 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.091.923 | 4.091.923 | 4.021.787,81 | 98,29 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 4.021.787,81 |  |
| A912015 | SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE | 1.895.533 | 1.895.533 | 1.893.435,22 | 99,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.895.533 | 1.895.533 | 1.893.435,22 | 99,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.895.533 | 1.895.533 | 1.893.435,22 | 99,89 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.893.435,22 |  |
| A912019 | ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE | 2.138.149 | 2.138.149 | 851.182,77 | 39,81 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.138.149 | 2.138.149 | 851.182,77 | 39,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 382.513 | 382.513 | 95.546,62 | 24,98 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 95.546,62 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.755.636 | 1.755.636 | 755.636,15 | 43,04 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 755.636,15 |  |
| A912020 | KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH | 1.128.549 | 1.128.549 | 3.290,64 | 0,29 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.128.549 | 1.128.549 | 3.290,64 | 0,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 128.549 | 128.549 | 3.290,64 | 2,56 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.290,64 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| A912021 | NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA | 5.174.946 | 5.174.946 | 2.169.834,75 | 41,93 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 5.174.946 | 5.174.946 | 2.169.834,75 | 41,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.706.468 | 2.706.468 | 2.169.834,75 | 80,17 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.169.834,75 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.468.478 | 1.468.478 |  |  |
| A912022 | IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME | 3.746.196 | 3.746.196 | 31.113,10 | 0,83 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 3.746.196 | 3.746.196 | 31.113,10 | 0,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 265.796 | 265.796 | 31.113,10 | 11,71 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.113,10 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.480.400 | 3.480.400 |  |  |
| A912023 | USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI | 2.736.796 | 2.736.796 | 120.458,33 | 4,40 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.736.796 | 2.736.796 | 120.458,33 | 4,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 81.796 | 81.796 | 50.458,33 | 61,69 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.458,33 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.155.000 | 2.155.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000 | 500.000 | 70.000,00 | 14,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 70.000,00 |  |
| A912024 | USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE | 1.659.172 | 1.659.172 | 609.836,63 | 36,76 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.659.172 | 1.659.172 | 609.836,63 | 36,76 |
| 32 | Materijalni rashodi | 539.285 | 539.285 | 84.836,63 | 15,73 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 84.836,63 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.119.887 | 1.119.887 | 525.000,00 | 46,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 525.000,00 |  |
| A912025 | USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE | 1.501.267 | 1.501.267 | 1.196.425,17 | 79,69 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.501.267 | 1.501.267 | 1.196.425,17 | 79,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.001.267 | 1.001.267 | 1.196.425,17 | 119,49 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.196.425,17 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500.000 | 500.000 |  |  |
| K912003 | INFORMATIZACIJA | 7.064.413 | 7.004.737 | 5.508.241,13 | 78,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.064.413 | 7.004.737 | 5.508.241,13 | 78,64 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.908.086 | 2.762.682 | 1.577.640,15 | 57,11 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.577.640,15 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.714.578 | 1.800.306 | 1.551.934,80 | 86,20 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.551.934,80 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.441.749 | 2.441.749 | 2.378.666,18 | 97,42 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.378.666,18 |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 88.728.727 | 88.555.258 | 81.654.123,15 | 92,21 |
| 2801 | KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE | 55.709.493 | 55.003.554 | 53.718.680,25 | 97,66 |
| A629000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA | 50.054.934 | 48.678.095 | 47.462.955,10 | 97,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 49.696.834 | 48.319.995 | 47.100.683,13 | 97,48 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.425.492 | 31.785.653 | 31.703.283,63 | 99,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 25.007.234,12 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 538.033,53 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 115.907,39 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 984.168,11 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 857.975,69 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.199.964,79 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.226.254 | 16.489.254 | 15.376.284,92 | 93,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 424.141,74 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 796.793,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 22.119,75 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 127.843,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 855.379,48 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.773,52 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.935,43 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 643,08 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 468.310,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 143.872,18 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 83.705,52 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 167.639,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.932.621,20 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 22.626,73 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 272.682,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.523.731,25 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 113.311,14 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 16.474,90 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.171,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.344.955,72 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 16.182,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.370,26 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 21.988 | 21.988 | 4.707,06 | 21,41 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.707,06 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.100 | 3.100 | 2.407,52 | 77,66 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.407,52 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000 | 20.000 | 14.000,00 | 70,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 14.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.000 | 10.000 | 7.421,80 | 74,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.400 | 9.400 | 6.949,16 | 73,93 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.899,39 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 49,77 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600 | 600 | 472,64 | 78,77 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 472,64 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 308.100 | 308.100 | 338.633,81 | 109,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 302.100 | 302.100 | 297.608,81 | 98,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.164,65 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.288,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 312,50 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 284.512,24 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.330,61 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000 | 6.000 | 41.025,00 | 683,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 41.025,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 40.000 | 40.000 | 16.216,36 | 40,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000 | 40.000 | 16.216,36 | 40,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.216,36 |  |
| A629150 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA | 5.461.624 | 6.127.524 | 6.070.188,40 | 99,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.461.624 | 6.127.524 | 6.070.188,40 | 99,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.785.624 | 4.301.424 | 4.299.214,46 | 99,95 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 974.349,28 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.324.865,18 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.616.000 | 1.746.100 | 1.691.005,71 | 96,84 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.691.005,71 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 60.000 | 80.000 | 79.968,23 | 99,96 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 79.968,23 |  |
| A629172 | ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA | 23.955 | 23.955 | 16.941,47 | 70,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.955 | 23.955 | 16.941,47 | 70,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.655 | 2.655 | 999,48 | 37,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 999,48 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.300 | 21.300 | 15.941,99 | 74,85 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 15.941,99 |  |
| A630017 | DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA | 156.925 | 161.925 | 158.399,28 | 97,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 156.925 | 161.925 | 158.399,28 | 97,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.325 | 125.325 | 121.823,78 | 97,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.592,70 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 95.076,26 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 22.154,82 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.600 | 36.600 | 36.575,50 | 99,93 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 36.575,50 |  |
| A630069 | SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU | 12.055 | 12.055 | 10.196,00 | 84,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.055 | 12.055 | 10.196,00 | 84,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.055 | 12.055 | 10.196,00 | 84,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.196,00 |  |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 1.726.943 | 1.667.218 | 1.538.634,85 | 92,29 |
| A544099 | JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA | 1.194.505 | 1.134.780 | 945.575,69 | 83,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.194.505 | 1.134.780 | 945.575,69 | 83,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.194.505 | 1.134.780 | 945.575,69 | 83,33 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 945.575,69 |  |
| A576241 | PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA | 333.353 | 333.353 | 491.216,25 | 147,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.353 | 33.353 | 15.570,61 | 46,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.808 | 6.808 | 1.652,69 | 24,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 929,51 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 723,18 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.545 | 26.545 | 13.917,92 | 52,43 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 13.917,92 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 300.000 | 300.000 | 475.645,64 | 158,55 |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000 | 300.000 | 475.645,64 | 158,55 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 475.645,64 |  |
| A630065 | PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU | 199.085 | 199.085 | 101.842,91 | 51,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 199.085 | 199.085 | 101.842,91 | 51,16 |
| 32 | Materijalni rashodi | 199.085 | 199.085 | 101.842,91 | 51,16 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 101.842,91 |  |
| 2804 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 271.453 | 271.453 | 192.747,58 | 71,01 |
| T544089 | TWINNING OUT PROJEKT – TROŠKOVI UPRAV­LJANJA | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500 | 500 |  |  |
| T544092 | SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSE | 269.453 | 269.453 | 192.747,58 | 71,53 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 269.453 | 269.453 | 192.747,58 | 71,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 269.453 | 269.453 | 192.747,58 | 71,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 138.168,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.887,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.705,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.275,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.197,77 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.841,58 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.671,75 |  |
| 2806 | IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA | 11.609.077 | 12.098.159 | 9.135.153,42 | 75,51 |
| K544100 | DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014. – 2021. | 1.228.463 | 1.228.463 | 1.058.197,54 | 86,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.400 | 28.400 | 27.958,11 | 98,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.400 | 28.400 | 27.958,11 | 98,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.785,51 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 24.172,60 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 192.922 | 192.922 | 154.535,73 | 80,10 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 41.145 | 41.145 | 26.564,31 | 64,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.801,97 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.762,34 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 88.882 | 88.882 | 79.106,83 | 89,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.951,53 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 406,70 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 297,17 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.622,46 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.983,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.911,01 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.919,88 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.014,22 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.090 | 4.090 | 3.593,95 | 87,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.099,09 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 494,86 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 58.805 | 58.805 | 45.270,64 | 76,98 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 45.270,64 |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 1.007.141 | 1.007.141 | 875.703,70 | 86,95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 246.655 | 246.655 | 150.531,04 | 61,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 129.211,17 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.319,87 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 483.546 | 483.546 | 448.273,16 | 92,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 147.059,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.304,66 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.684,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 77.194,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 67.908,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 84.495,57 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 61.879,24 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.747,35 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.405 | 20.405 | 20.365,91 | 99,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.561,67 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.804,24 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 256.535 | 256.535 | 256.533,59 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 256.533,59 |  |
| K544101 | PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM | 1.500.000 | 1.500.000 | 779.480,00 | 51,97 |
| 810 | Namjenski primici -ostali | 1.500.000 | 1.500.000 | 779.480,00 | 51,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 | 500.000 | 397.670,59 | 79,53 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 396.920,59 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000 | 1.000.000 | 381.809,41 | 38,18 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 381.809,41 |  |
| K629022 | UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA | 3.610.590 | 3.432.070 | 2.741.003,18 | 79,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.570.590 | 3.392.070 | 2.741.003,18 | 80,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 190.000 | 180.500 | 32.750,00 | 18,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.750,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 680.590 | 646.570 | 581.582,41 | 89,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 576.721,16 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.861,25 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.700.000 | 2.565.000 | 2.126.670,77 | 82,91 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.126.670,77 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K629023 | UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA | 559.957 | 534.822 | 444.685,82 | 83,15 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 559.957 | 534.822 | 444.685,82 | 83,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.084 | 1.084 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 506.700 | 481.565 | 393.049,07 | 81,62 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 60.866,18 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 332.182,89 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 52.173 | 52.173 | 51.636,75 | 98,97 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 51.636,75 |  |
| K629181 | OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA | 213.950 | 203.254 | 167.235,46 | 82,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 213.950 | 203.254 | 167.235,46 | 82,28 |
| 34 | Financijski rashodi | 21.052 | 20.000 | 11.945,55 | 59,73 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 11.945,55 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 192.898 | 183.254 | 155.289,91 | 84,74 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 155.289,91 |  |
| K629234 | OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA | 16.690 | 19.390 | 15.400,00 | 79,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.690 | 19.390 | 15.400,00 | 79,42 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.318 | 3.318 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.372 | 16.072 | 15.400,00 | 95,82 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 15.400,00 |  |
| K629239 | HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA | 363.750 | 345.563 | 11.298,25 | 3,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 363.750 | 345.563 | 11.298,25 | 3,27 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 363.750 | 345.563 | 11.298,25 | 3,27 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 11.298,25 |  |
| K630068 | UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU | 3.700 | 3.700 | 193,38 | 5,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.700 | 3.700 | 193,38 | 5,23 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.200 | 2.200 | 193,38 | 8,79 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 193,38 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.500 | 1.500 |  |  |
| K630103 | UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA | 182.977 | 173.847 | 108.242,78 | 62,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 182.977 | 173.847 | 108.242,78 | 62,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 62.650 | 59.520 | 24.714,70 | 41,52 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.177,45 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19.537,25 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 120.327 | 114.327 | 83.528,08 | 73,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 60.999,90 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 16.882,13 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.646,05 |  |
| T757028 | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE OŠTEĆENIH U POTRESU | 3.929.000 | 4.657.050 | 3.809.417,01 | 81,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.839.000 | 1.747.050 | 904.518,41 | 51,77 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.839.000 | 1.747.050 | 904.518,41 | 51,77 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 904.518,41 |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 2.090.000 | 2.910.000 | 2.904.898,60 | 99,82 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.090.000 | 2.910.000 | 2.904.898,60 | 99,82 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.904.898,60 |  |
| 2807 | INFORMATIZACIJA, MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 13.851.503 | 13.645.503 | 12.549.236,57 | 91,97 |
| K629169 | INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKO-TEHNO­LOŠKA INFRASTRUKTURA | 13.798.568 | 13.592.568 | 12.519.650,27 | 92,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.798.568 | 13.592.568 | 12.519.650,27 | 92,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.340.535 | 6.150.535 | 5.920.805,06 | 96,26 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.315,34 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.445.311,43 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.472.178,29 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.441.250 | 4.229.350 | 3.480.350,01 | 82,29 |
| 4123 | Licence |  |  | 3.480.350,01 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.976.783 | 3.171.683 | 3.081.406,50 | 97,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.021.210,76 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 38.608,96 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 21.586,78 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 40.000 | 41.000 | 37.088,70 | 90,46 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 37.088,70 |  |
| T544088 | SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE | 39.511 | 39.511 | 29.586,30 | 74,88 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.076 | 3.076 | 1.649,81 | 53,63 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 500 | 500 | 105,60 | 21,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 105,60 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.576 | 2.576 | 1.544,21 | 59,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 255,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 60,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.172,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 55,90 |  |
| 51 | Pomoći EU | 36.435 | 36.435 | 27.936,49 | 76,67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.935 | 31.935 | 27.936,49 | 87,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.303,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 540,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.590,19 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 503,10 |  |
| T757027 | INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE – CEF | 13.424 | 13.424 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 224 | 224 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 79 | 79 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 145 | 145 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 13.200 | 13.200 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.700 | 8.700 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 2809 | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 2.875.708 | 3.172.539 | 3.106.100,46 | 97,91 |
| A544086 | RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA | 1.327 | 1.327 | 468,70 | 35,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.327 | 1.327 | 468,70 | 35,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327 | 1.327 | 468,70 | 35,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 468,70 |  |
| A544090 | DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV | 2.302.151 | 2.575.982 | 2.575.982,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.302.151 | 2.575.982 | 2.575.982,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.302.151 | 2.575.982 | 2.575.982,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 96.771,07 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.267.099,79 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 21.236,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 636,42 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 178.113,72 |  |
| A630079 | SUSTAV ZA PROBACIJU U RH | 572.230 | 595.230 | 529.649,76 | 88,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 502.230 | 525.230 | 517.197,55 | 98,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 502.230 | 525.230 | 517.197,55 | 98,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.057,16 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.965,85 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.836,10 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 53.418,59 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.595,26 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 244,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.850,33 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 27.712,02 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 91.836,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 296.199,52 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 298,27 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 183,51 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 70.000 | 70.000 | 12.452,21 | 17,79 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000 | 70.000 | 12.452,21 | 17,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.689,41 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.762,80 |  |
| 2811 | LJUDSKA PRAVA | 1.151.985 | 1.130.467 | 999.629,86 | 88,43 |
| A630048 | BESPLATNA PRAVNA POMOĆ | 1.151.985 | 1.130.467 | 999.629,86 | 88,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 701.985 | 680.467 | 551.307,10 | 81,02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 430.365 | 408.847 | 285.482,29 | 69,83 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.152,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 284.329,79 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 70.820 | 70.820 | 70.819,66 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 70.819,66 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 200.800 | 200.800 | 195.005,15 | 97,11 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 195.005,15 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 450.000 | 450.000 | 448.322,76 | 99,63 |
| 38 | Ostali rashodi | 450.000 | 450.000 | 448.322,76 | 99,63 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 448.322,76 |  |
| 2815 | ZEMLJIŠNE KNJIGE | 1.532.565 | 1.566.365 | 413.940,16 | 26,43 |
| K544028 | PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR | 622.565 | 656.365 | 413.940,16 | 63,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 549.970 | 574.970 | 341.346,27 | 59,37 |
| 32 | Materijalni rashodi | 107.000 | 132.000 | 112.132,29 | 84,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.448,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.305,29 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.420,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 99.958,78 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 221.485 | 221.485 | 7.729,94 | 3,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.729,94 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 221.485 | 221.485 | 221.484,04 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 221.484,04 |  |
| 810 | Namjenski primici – ostali | 72.595 | 81.395 | 72.593,89 | 89,19 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72.595 | 72.595 | 63.816,33 | 87,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 368,33 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 647,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 40.904,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.895,38 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 8.800 | 8.777,56 | 99,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.777,56 |  |
| K677029 | PROJEKT INTEGRIRANIH USLUGA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE I PRAVOSUĐA (IBRD ZAJAM 9645-HR) | 910.000 | 910.000 |  |  |
| 810 | Namjenski primici – ostali | 910.000 | 910.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 560.000 | 560.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 10910 | Pravosudna akademija | 2.054.849 | 2.055.606 | 1.883.136,93 | 91,61 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.909.422 | 1.910.179 | 1.778.718,79 | 93,12 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 124.200 | 124.200 | 89.440,04 | 72,01 |
| 51 | Pomoći EU | 15.500 | 15.500 | 14.978,10 | 96,63 |
| 61 | Donacije | 2.227 | 2.227 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 2.054.849 | 2.055.606 | 1.883.136,93 | 91,61 |
| 2804 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 2.054.849 | 2.055.606 | 1.883.136,93 | 91,61 |
| A844001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE | 949.772 | 917.629 | 821.405,76 | 89,51 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 949.772 | 917.629 | 821.405,76 | 89,51 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 649.522 | 619.779 | 593.018,07 | 95,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 477.749,97 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 11.125,98 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 25.139,22 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 79.002,90 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 205.350 | 206.050 | 190.706,50 | 92,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 35.353,22 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.802,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.654,58 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.829,99 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.741,64 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.065,19 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 273,24 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.847,12 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.449,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.280,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.421,20 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.433,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.006,23 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 41.110,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.513,95 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.620,28 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 33.751,32 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 589,13 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.282,40 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.826,54 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.944,23 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.910,70 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.200 | 2.200 | 1.846,10 | 83,91 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.846,10 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.100 | 30.100 | 27.085,09 | 89,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.085,09 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 62.600 | 59.500 | 8.750,00 | 14,71 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 8.750,00 |  |
| A629024 | STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 533.877 | 582.427 | 566.469,06 | 97,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 512.650 | 561.200 | 551.490,96 | 98,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 512.650 | 561.200 | 551.490,96 | 98,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.997,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.947,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 431.294,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.618,87 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 83.633,87 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.999,29 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 15.500 | 15.500 | 14.978,10 | 96,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.500 | 15.500 | 14.978,10 | 96,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.978,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 500,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 500,00 |  |
| 61 | Donacije | 2.227 | 2.227 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.227 | 2.227 |  |  |
| A630051 | IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH | 78.000 | 74.100 | 68.799,74 | 92,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 78.000 | 74.100 | 68.799,74 | 92,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 78.000 | 74.100 | 68.799,74 | 92,85 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.824,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.408,48 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 41.566,36 |  |
| A844002 | DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE | 378.400 | 366.650 | 327.876,23 | 89,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 328.000 | 316.250 | 298.597,18 | 94,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 328.000 | 316.250 | 298.597,18 | 94,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.774,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.875,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 205.935,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7,20 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 84.851,56 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.112,78 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 40,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.400 | 50.400 | 29.279,05 | 58,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.400 | 48.400 | 29.279,05 | 60,49 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 29.279,05 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A844003 | STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA | 41.000 | 41.000 | 38.425,15 | 93,72 |
|  | IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.000 | 41.000 | 38.425,15 | 93,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.000 | 41.000 | 38.425,15 | 93,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 499,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.318,27 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.953,77 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 653,80 |  |
| A844006 | STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 73.800 | 73.800 | 60.160,99 | 81,52 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 73.800 | 73.800 | 60.160,99 | 81,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.800 | 73.800 | 60.160,99 | 81,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.814,22 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 58.346,77 |  |
| 10915 | Zatvori i kaznionice | 128.868.571 | 127.399.071 | 126.209.688,91 | 99,07 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 121.361.888 | 119.892.388 | 119.259.183,97 | 99,47 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.056.326 | 6.056.326 | 5.634.872,52 | 93,04 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 498.200 | 498.200 | 457.760,56 | 91,88 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 56.961 | 56.961 | 24.505,72 | 43,02 |
| 52 | Ostale pomoći | 876.020 | 876.020 | 827.832,40 | 94,50 |
| 61 | Donacije | 19.176 | 19.176 | 5.533,74 | 28,86 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 128.868.571 | 127.399.071 | 126.209.688,91 | 99,07 |
| 2809 | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 128.868.571 | 127.399.071 | 126.209.688,91 | 99,07 |
| A630000 | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE | 121.867.988 | 120.398.488 | 119.720.250,17 | 99,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 121.361.888 | 119.892.388 | 119.259.183,97 | 99,47 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 90.625.067 | 89.912.567 | 89.890.880,55 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 62.731.907,33 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.048.854,08 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 5.249,98 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.916.311,96 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 7.430.715,70 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.757.841,50 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.634.336 | 21.174.336 | 21.150.322,07 | 99,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 86.656,19 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.635.707,09 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.453,22 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.057.296,47 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.090.908,35 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.987.724,54 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 642.566,93 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 277.098,99 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 141.440,45 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 226.995,54 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 818.122,94 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 66.856,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.393.734,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 67.079,68 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 286.165,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 575.948,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.907,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 700.337,13 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 867.891,63 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 65.589,41 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 31.350,89 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 117,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 29.634,89 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 375,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 77.363,73 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 50.570 | 53.570 | 49.053,02 | 91,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 49.053,02 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.001.000 | 3.801.000 | 3.299.866,14 | 86,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 277.510,04 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 89.218,71 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 189.170,53 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.599,15 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 506.064,31 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.204.111,57 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.031.191,83 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.045.915 | 4.945.915 | 4.869.062,19 | 98,45 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.869.062,19 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 498.200 | 498.200 | 457.760,56 | 91,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000 | 4.000 | 6.930,00 | 173,25 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.930,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 494.200 | 494.200 | 450.830,56 | 91,22 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 450.830,56 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 7.900 | 7.900 | 3.305,64 | 41,84 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 773 | 773 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.127 | 7.127 | 3.305,64 | 46,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.118,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.059,33 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 128,19 |  |
| A630113 | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 7.000.583 | 7.000.583 | 6.489.438,74 | 92,70 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.056.326 | 6.056.326 | 5.634.872,52 | 93,04 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.148.517 | 5.148.517 | 4.919.558,62 | 95,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.452,35 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 142,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.112,18 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 145.492,55 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.199.186,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 377.564,12 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 325.311,03 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 130.137,48 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 35.156,43 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 63.117,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 148.466,90 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.788,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 130.526,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.508,86 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 17.796,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 43.304,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 308.287,77 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 550.298,79 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 55.106,83 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.106,26 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 16,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 351.673,61 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 35.256 | 35.256 | 52.679,05 | 149,42 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 275,01 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 52.373,23 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 14,62 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 16,19 |  |
| 38 | Ostali rashodi |  |  | 2.420,00 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 2.420,00 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | 1.000 | 530,89 | 53,09 |
| 4123 | Licence |  |  | 530,89 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 687.586 | 687.586 | 555.772,70 | 80,83 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 5.437,50 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 73.206,55 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.729,62 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 66.411,29 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 655,09 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 100.656,11 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 14.077,56 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 207.347,85 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 62.546,62 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.059,51 |  |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 12.645,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 183.967 | 183.967 | 103.911,26 | 56,48 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 90.776,48 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 6.986,48 |  |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 6.148,30 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 56.961 | 56.961 | 24.505,72 | 43,02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.961 | 56.961 | 24.505,72 | 43,02 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 12.111,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.394,04 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 868.120 | 868.120 | 824.526,76 | 94,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 822.120 | 822.120 | 795.817,73 | 96,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.959,74 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 654.221,35 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 72.668,52 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 20.815,96 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 153,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.556,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.667,05 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.162,30 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.613,48 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000 | 30.000 | 28.558,00 | 95,19 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 28.558,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 16.000 | 16.000 | 151,03 | 0,94 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 151,03 |  |
| 61 | Donacije | 19.176 | 19.176 | 5.533,74 | 28,86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.176 | 13.176 | 245,74 | 1,87 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 69,98 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 175,76 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.000 | 6.000 | 5.288,00 | 88,13 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.288,00 |  |
| 10920 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 5.807.175 | 5.730.956 | 5.666.751,19 | 98,88 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.793.355 | 5.717.136 | 5.659.604,70 | 98,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 8.145 | 8.145 | 6.621,67 | 81,30 |
| 51 | Pomoći EU | 5.150 | 5.150 |  |  |
| 61 | Donacije | 525 | 525 | 524,82 | 99,97 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 5.807.175 | 5.730.956 | 5.666.751,19 | 98,88 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 5.807.175 | 5.730.956 | 5.666.751,19 | 98,88 |
| A631000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH | 5.807.175 | 5.730.956 | 5.666.751,19 | 98,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.793.355 | 5.717.136 | 5.659.604,70 | 98,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.401.528 | 5.344.719 | 5.341.082,04 | 99,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.471.831,48 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 24.995,30 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 102.278,52 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 741.976,74 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 357.036 | 339.185 | 294.008,19 | 86,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.770,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 100.538,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.816,70 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.793,21 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 30.816,43 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 266,78 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 873,25 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.106,96 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 26.302,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 29.562,42 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 13.180,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.193,91 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.821,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.006,35 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.601,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.869,63 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.347,90 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.412,71 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.511,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 910,43 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.305,48 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.600 | 3.600 | 2.903,53 | 80,65 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 1.847,41 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.047,98 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 8,14 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.191 | 23.932 | 21.610,94 | 90,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.579,83 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.073,06 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 13.958,05 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.000 | 5.700 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 8.145 | 8.145 | 6.621,67 | 81,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.083 | 7.083 | 6.621,67 | 93,49 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.548,56 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 73,11 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.062 | 1.062 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 5.150 | 5.150 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 150 | 150 |  |  |
| 61 | Donacije | 525 | 525 | 524,82 | 99,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 525 | 525 | 524,82 | 99,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 524,82 |  |
| 10925 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 3.616.338 | 3.581.905 | 3.564.823,50 | 99,52 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.615.838 | 3.581.405 | 3.564.823,50 | 99,54 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 500 | 500 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 3.616.338 | 3.581.905 | 3.564.823,50 | 99,52 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 3.616.338 | 3.581.905 | 3.564.823,50 | 99,52 |
| A632000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH | 3.616.338 | 3.581.905 | 3.564.823,50 | 99,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.615.838 | 3.581.405 | 3.564.823,50 | 99,54 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.396.322 | 3.372.322 | 3.371.103,98 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.838.221,46 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 277,93 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 65.958,52 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 466.646,07 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 208.666 | 198.233 | 183.357,32 | 92,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.392,72 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 49.083,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.742,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 22.944,65 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 36.557,71 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 98,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 316,39 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 312,19 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 24.360,04 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.763,31 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.391,16 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.377,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.490,09 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.498,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 218,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.441,34 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.457,50 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.245,54 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.245,69 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.843,16 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 577,39 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.750 | 1.750 | 1.570,11 | 89,72 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 1.043,71 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 526,05 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,35 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.100 | 9.100 | 8.792,09 | 96,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 487,64 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 222,40 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 8.082,05 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 500 | 500 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 500 | 500 |  |  |
| 10930 | Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 3.451.670 | 3.385.783 | 3.357.412,20 | 99,16 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.445.870 | 3.379.983 | 3.352.325,20 | 99,18 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.800 | 5.800 | 5.087,00 | 87,71 |
| po programima | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 3.451.670 | 3.385.783 | 3.357.412,20 | 99,16 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 3.451.670 | 3.385.783 | 3.357.412,20 | 99,16 |
| A633000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH | 3.451.670 | 3.385.783 | 3.357.412,20 | 99,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.445.870 | 3.379.983 | 3.352.325,20 | 99,18 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.195.083 | 3.141.733 | 3.141.119,07 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.633.248,64 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.301,01 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 75.607,80 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 428.961,62 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 240.590 | 228.561 | 205.883,67 | 90,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.610,85 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 58.820,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.474,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 28.554,76 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.292,03 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 958,67 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.172,04 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.809,23 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.100,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.500,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.633,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.316,05 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 196,73 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.513,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.742,20 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.199,87 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.927,14 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.500,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 180,54 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.363,27 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.259 | 2.147 | 850,12 | 39,60 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 20,31 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 829,81 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.938 | 7.542 | 4.472,34 | 59,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.532,50 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.939,84 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.800 | 5.800 | 5.087,00 | 87,71 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.800 | 5.800 | 5.087,00 | 87,71 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.087,00 |  |
| 10935 | Upravni sudovi | 5.160.874 | 5.077.740 | 4.972.116,28 | 97,92 |
| po izvorima financiranja | | | | | |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.157.917 | 5.074.783 | 4.969.462,86 | 97,92 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.908 | 2.908 | 2.641,57 | 90,84 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 49 | 49 | 11,85 | 24,18 |
| po programima | | | | | |
| 28 | PRAVOSUĐE | 5.160.874 | 5.077.740 | 4.972.116,28 | 97,92 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 5.160.874 | 5.077.740 | 4.972.116,28 | 97,92 |
| A851001 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA | 5.160.874 | 5.077.740 | 4.972.116,28 | 97,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.157.917 | 5.074.783 | 4.969.462,86 | 97,92 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.422.233 | 4.369.733 | 4.368.829,18 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.654.508,66 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 120.244,64 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 594.075,88 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 712.695 | 677.061 | 575.875,85 | 85,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.623,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 92.991,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.984,45 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.422,13 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 52.534,93 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 124.743,65 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.220,47 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.608,71 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 195,98 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 114.894,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.170,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.867,17 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 57.955,29 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.104,33 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.534,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.988,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 56,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 25.612,73 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.365,34 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.352,84 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.360,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.287,97 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 4.955 | 4.955 | 4.378,18 | 88,36 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 1.319,63 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.018,57 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 39,98 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.034 | 23.034 | 20.379,65 | 88,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.343,06 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.369,03 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 12.667,56 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.908 | 2.908 | 2.641,57 | 90,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.060 | 1.060 | 1.475,32 | 139,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 291,95 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.183,37 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.848 | 1.848 | 1.166,25 | 63,11 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.166,25 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 49 | 49 | 11,85 | 24,18 |
| 32 | Materijalni rashodi | 49 | 49 | 11,85 | 24,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11,85 |  |
| 10940 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 9.757.746 | 9.700.746 | 9.495.341,81 | 97,88 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.730.172 | 9.673.172 | 9.482.627,03 | 98,03 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 20.300 | 20.300 | 12.714,78 | 62,63 |
| 51 | Pomoći EU | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 4.274 | 4.274 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 9.757.746 | 9.700.746 | 9.495.341,81 | 97,88 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 9.757.746 | 9.700.746 | 9.495.341,81 | 97,88 |
| A629262 | SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUSTA | 69.900 | 69.900 | 46.720,34 | 66,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 69.900 | 69.900 | 46.720,34 | 66,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 68.400 | 68.400 | 46.720,34 | 68,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.632,86 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 822,50 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 285,69 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 390,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.820,44 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 768,73 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.500 | 1.500 |  |  |
| A634000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI | 4.091.046 | 4.034.046 | 3.886.823,50 | 96,35 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.066.472 | 4.009.472 | 3.874.108,72 | 96,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.530.592 | 3.473.592 | 3.470.551,31 | 99,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.909.222,52 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 16.635,61 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 64.851,67 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 479.841,51 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 475.880 | 475.880 | 374.367,14 | 78,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.738,71 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 54.381,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.558,75 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 37.210,47 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 46.606,60 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.256,89 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.262,66 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.703,90 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 24.353,59 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 38.929,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.800,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.658,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.068,37 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 455,53 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 39.252,01 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 468,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.199,66 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.678,96 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.088,23 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.713,98 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.241,88 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.739,45 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 2.707,71 | 67,69 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 1.359,40 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.348,31 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.000 | 8.000 | 6.301,69 | 78,77 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.301,69 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 48.000 | 48.000 | 20.180,87 | 42,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.911,63 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.088,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.844,50 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 9.336,74 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 20.300 | 20.300 | 12.714,78 | 62,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.250 | 18.250 | 12.714,78 | 69,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.230,94 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 8.256,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.227,62 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.050 | 2.050 |  |  |
| 61 | Donacije | 4.274 | 4.274 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.160 | 4.160 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 114 | 114 |  |  |
| A634002 | MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 44.800 | 44.800 | 14.181,71 | 31,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.800 | 41.800 | 14.181,71 | 33,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000 | 40.000 | 14.181,71 | 35,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.495,59 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.350,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.070,28 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.699,84 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 66,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.800 | 1.800 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000 | 3.000 |  |  |
| A634013 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU | 5.552.000 | 5.552.000 | 5.547.616,26 | 99,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.552.000 | 5.552.000 | 5.547.616,26 | 99,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.545.000 | 5.545.000 | 5.540.616,26 | 99,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.499,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.481.073,72 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 36.051,20 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.039,70 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.005.952,54 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 7.000 | 7.000 | 7.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.000,00 |  |
| 10945 | Državnoodvjetničko vijeće | 323.237 | 307.508 | 248.526,57 | 80,82 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 323.237 | 307.508 | 248.526,57 | 80,82 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 323.237 | 307.508 | 248.526,57 | 80,82 |
| 2802 | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 323.237 | 307.508 | 248.526,57 | 80,82 |
| A858001 | DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE | 323.237 | 307.508 | 248.526,57 | 80,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 323.237 | 307.508 | 248.526,57 | 80,82 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 134.448 | 127.903 | 123.029,56 | 96,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 93.744,78 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 9.095,66 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.974,37 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.214,75 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 183.689 | 174.505 | 121.683,69 | 69,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.543,57 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.713,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 150,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.841,57 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 63,98 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.456,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 222,34 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.020,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.253,91 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 433,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.875,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 43,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 814,75 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 756,80 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 85.099,81 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.642,32 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 752,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.700 | 1.700 | 799,62 | 47,04 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 799,62 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.400 | 3.400 | 3.013,70 | 88,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.200,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.200,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 613,70 |  |
| 10950 | Državno sudbeno vijeće | 406.016 | 394.516 | 371.077,20 | 94,06 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 405.883 | 394.383 | 371.049,89 | 94,08 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 133 | 133 | 27,31 | 20,53 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 406.016 | 394.516 | 371.077,20 | 94,06 |
| 2802 | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 406.016 | 394.516 | 371.077,20 | 94,06 |
| A859001 | DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE | 406.016 | 394.516 | 371.077,20 | 94,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 405.883 | 394.383 | 371.049,89 | 94,08 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 211.687 | 209.687 | 208.373,90 | 99,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 172.848,75 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.005,14 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.520,01 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 191.561 | 182.061 | 162.287,55 | 89,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.430,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.622,96 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.383,15 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.932,99 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.730,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.189,91 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 719,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.247,42 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.159,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.549,90 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 98.839,06 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.927,64 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.200,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 353,99 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 627 | 627 | 388,44 | 61,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 384,67 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3,77 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.008 | 2.008 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 133 | 133 | 27,31 | 20,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 133 | 133 | 27,31 | 20,53 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 27,31 |  |
| 10955 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 2.728.586 | 2.676.586 | 2.670.070,11 | 99,76 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.728.536 | 2.676.536 | 2.670.063,11 | 99,76 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50 | 50 | 7,00 | 14,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 2.728.586 | 2.676.586 | 2.670.070,11 | 99,76 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 2.728.586 | 2.676.586 | 2.670.070,11 | 99,76 |
| A637000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH | 2.728.586 | 2.676.586 | 2.670.070,11 | 99,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.728.536 | 2.676.536 | 2.670.063,11 | 99,76 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.546.995 | 2.503.795 | 2.503.304,35 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.097.556,37 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 61.468,75 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 344.279,23 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 176.325 | 167.525 | 161.724,22 | 96,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.477,75 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 42.386,96 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 851,75 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 612,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.392,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 29.861,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.322,76 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 531,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.272,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.145,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.327,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.291,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.124,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.345,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.567,68 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 133,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 721,32 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.035,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 531,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 664,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 133,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.195 | 1.195 | 1.195,00 | 100,00 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 664,00 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 531,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.021 | 4.021 | 3.839,54 | 95,49 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 3.839,54 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50 | 50 | 7,00 | 14,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50 | 50 | 7,00 | 14,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7,00 |  |
| 10960 | Visoki kazneni sud Republike Hrvatske | 1.767.046 | 1.742.308 | 1.705.930,73 | 97,91 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.767.046 | 1.742.308 | 1.705.930,73 | 97,91 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 1.767.046 | 1.742.308 | 1.705.930,73 | 97,91 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 1.767.046 | 1.742.308 | 1.705.930,73 | 97,91 |
| A927001 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ | 1.767.046 | 1.742.308 | 1.705.930,73 | 97,91 |
|  | NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.767.046 | 1.742.308 | 1.705.930,73 | 97,91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.554.446 | 1.529.708 | 1.527.663,12 | 99,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.279.744,11 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 6.683,11 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 33.559,62 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 207.676,28 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 205.000 | 205.000 | 171.679,99 | 83,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.363,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 39.515,34 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.452,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18.768,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 15.153,01 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.000,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.320,22 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.340,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.570,46 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 405,06 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 792,13 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.600 | 1.600 | 895,95 | 56,00 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 397,85 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 498,10 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000 | 6.000 | 5.691,67 | 94,86 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 5.691,67 |  |
| 10965 | Županijski sudovi | 61.066.657 | 60.214.850 | 59.854.606,88 | 99,40 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 60.966.657 | 60.114.850 | 59.729.360,39 | 99,36 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 47.000 | 47.000 | 48.080,82 | 102,30 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 44.000 | 44.000 | 7.165,67 | 16,29 |
| 52 | Ostale pomoći | 9.000 | 9.000 | 70.000,00 | 777,78 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 61.066.657 | 60.214.850 | 59.854.606,88 | 99,40 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 61.066.657 | 60.214.850 | 59.854.606,88 | 99,40 |
| A638000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA | 61.066.657 | 60.214.850 | 59.854.606,88 | 99,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 60.966.657 | 60.114.850 | 59.729.360,39 | 99,36 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 44.389.769 | 43.920.369 | 43.916.281,37 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 35.998.649,74 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 416.248,50 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 991.014,28 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 569.484,93 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.940.883,92 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.895.137 | 11.565.137 | 11.292.547,19 | 97,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 101.223,67 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 795.546,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 50.959,01 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 384.516,62 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 818.501,56 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.347,39 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 63.523,80 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.494,75 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 592.373,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 489.552,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 45.125,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 234.318,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 126.962,94 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 53.724,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.335.774,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.433,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 57.328,64 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 61.054,61 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 16.162,36 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.701,83 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.136,47 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.783,63 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 37.952 | 37.952 | 29.052,40 | 76,55 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 10.099,50 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 18.846,53 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 106,37 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 126.730 | 127.473 | 121.591,08 | 95,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.968,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.339,38 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.955,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 82.328,70 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.517.069 | 4.463.919 | 4.369.888,35 | 97,89 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.359.366,91 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 10.521,44 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 47.000 | 47.000 | 48.080,82 | 102,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.018 | 43.018 | 39.817,97 | 92,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.535,74 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 34.483,10 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 308,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.236,81 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 254,27 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.982 | 3.982 | 8.262,85 | 207,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.348,12 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.341,40 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.573,33 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 44.000 | 44.000 | 7.165,67 | 16,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.900 | 43.900 | 7.165,67 | 16,32 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.165,67 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100 | 100 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 9.000 | 9.000 | 70.000,00 | 777,78 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.000 | 9.000 | 70.000,00 | 777,78 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 70.000,00 |  |
| 10970 | Trgovački sudovi | 20.107.323 | 19.834.323 | 19.790.527,59 | 99,78 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.041.820 | 19.768.820 | 19.715.704,19 | 99,73 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 14.000 | 14.000 | 5.267,99 | 37,63 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 51.503 | 51.503 | 69.555,41 | 135,05 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 20.107.323 | 19.834.323 | 19.790.527,59 | 99,78 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 20.107.323 | 19.834.323 | 19.790.527,59 | 99,78 |
| A639000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA | 20.107.323 | 19.834.323 | 19.790.527,59 | 99,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.041.820 | 19.768.820 | 19.715.704,19 | 99,73 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.647.105 | 17.424.105 | 17.400.701,90 | 99,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.376.131,39 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 91.724,87 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 599.233,66 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.333.611,98 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.983.683 | 1.933.683 | 1.922.039,37 | 99,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.557,32 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 445.301,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.041,53 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.850,77 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 220.333,13 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 293.524,86 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 12.017,28 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 12.384,47 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.964,54 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 334.092,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 116.437,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 43.083,96 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 153.913,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 58.433,88 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 47.557,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 54.079,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 669,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.547,35 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.006,09 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.501,67 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 325,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 12.417,48 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.997,96 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 22.086 | 22.086 | 18.924,29 | 85,68 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 3.767,91 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 15.144,68 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 11,70 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 59.814 | 64.814 | 63.004,45 | 97,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.697,73 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.627,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 16.868,02 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 30.811,20 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 329.132 | 324.132 | 311.034,18 | 95,96 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 311.034,18 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 14.000 | 14.000 | 5.267,99 | 37,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.109 | 6.109 | 5.252,99 | 85,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.993,10 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 644,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 825,12 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 790,49 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.891 | 7.891 | 15,00 | 0,19 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 15,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 51.503 | 51.503 | 69.555,41 | 135,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.304 | 51.304 | 67.197,62 | 130,98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 67.197,62 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 199 | 199 | 2.357,79 | 1.184,82 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.357,79 |  |
| 10975 | Županijska državna odvjetništva | 22.443.739 | 22.491.602 | 22.473.077,40 | 99,92 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.439.280 | 22.487.143 | 22.464.508,31 | 99,90 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.129 | 4.129 | 8.240,08 | 199,57 |
| 51 | Pomoći EU | 330 | 330 | 329,01 | 99,70 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 22.443.739 | 22.491.602 | 22.473.077,40 | 99,92 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 22.443.739 | 22.491.602 | 22.473.077,40 | 99,92 |
| A640000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA | 22.443.739 | 22.491.602 | 22.473.077,40 | 99,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.439.280 | 22.487.143 | 22.464.508,31 | 99,90 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.693.940 | 18.564.940 | 18.551.943,50 | 99,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.335.716,77 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 129.989,29 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 432.729,29 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 144.305,16 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.509.202,99 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.427.418 | 3.602.418 | 3.594.185,97 | 99,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 82.916,51 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 409.039,02 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.927,16 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.701,95 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 161.344,82 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 157.803,84 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.585,79 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 12.875,19 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.255,25 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 157.552,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 61.415,72 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 36.968,14 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 268.012,29 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 63.009,63 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 24.154,11 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.978.495,38 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.567,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 95.279,50 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.269,84 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.383,32 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.075,48 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.768,21 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 6.403,98 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.380,36 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 110.744 | 105.207 | 104.555,03 | 99,38 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 9.981,31 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.846,76 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 84.726,96 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 101.578 | 101.578 | 101.128,25 | 99,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.230,40 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.043,42 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.384,91 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 82.469,52 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 105.600 | 113.000 | 112.695,56 | 99,73 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 112.695,56 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.129 | 4.129 | 8.240,08 | 199,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.057 | 4.057 | 7.165,08 | 176,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.026,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.058,46 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 80,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 72 | 72 | 1.075,00 | 1.493,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.075,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 330 | 330 | 329,01 | 99,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 330 | 330 | 329,01 | 99,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 329,01 |  |
| 10980 | Općinski sudovi | 193.055.612 | 195.250.074 | 194.487.165,02 | 99,61 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 192.622.250 | 194.816.712 | 194.103.852,55 | 99,63 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 89.870 | 89.870 | 63.687,66 | 70,87 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.564 | 50.564 | 24.957,04 | 49,36 |
| 51 | Pomoći EU | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 290.928 | 290.928 | 294.667,77 | 101,29 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 193.055.612 | 195.250.074 | 194.487.165,02 | 99,61 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 193.055.612 | 195.250.074 | 194.487.165,02 | 99,61 |
| A641000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA | 192.851.208 | 195.055.889 | 194.339.988,57 | 99,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 192.417.846 | 194.622.527 | 193.956.676,10 | 99,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 153.077.837 | 152.409.337 | 152.384.813,87 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 125.663.109,97 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.088.533,75 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.222.701,50 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 36.715,69 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.373.752,96 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.945.344 | 38.987.401 | 38.758.139,09 | 99,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 194.213,92 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.850.426,37 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 71.261,73 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.763,57 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.970.029,43 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.647.684,56 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 51.358,24 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 58.643,04 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 18.599,86 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.116.897,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 745.946,38 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 158.837,23 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 707.848,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 639.914,44 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 188.960,34 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.676.703,89 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.804,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 312.994,61 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 132.732,41 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 49.255,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 39.358,11 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.627,22 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 48.291,10 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 31,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 38.956,64 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 156.680 | 149.701 | 136.883,64 | 91,44 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 29.408,44 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 105.783,97 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.691,23 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 295.350 | 280.584 | 277.986,98 | 99,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 77.611,20 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.687,98 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 29.161,82 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 624,76 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 168.901,22 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.942.635 | 2.795.504 | 2.398.852,52 | 85,81 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.398.852,52 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 89.870 | 89.870 | 63.687,66 | 70,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.803 | 24.803 | 14.856,64 | 59,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.741,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.170,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 264,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.078,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.401,85 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.200,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 65.067 | 65.067 | 48.831,02 | 75,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 42.560,14 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 33,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.237,88 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.564 | 50.564 | 24.957,04 | 49,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.909 | 47.909 | 23.026,04 | 48,06 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19.742,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 43,34 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.240,40 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.655 | 2.655 | 1.931,00 | 72,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.931,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 290.928 | 290.928 | 294.667,77 | 101,29 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.636 | 6.636 | 7.867,16 | 118,55 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 7.867,16 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 274.292 | 274.292 | 276.160,98 | 100,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.138,53 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.885,36 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 241.137,09 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | 10.000 | 10.639,63 | 106,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.639,63 |  |
| A641001 | JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA | 204.404 | 194.185 | 147.176,45 | 75,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 204.404 | 194.185 | 147.176,45 | 75,79 |
| 32 | Materijalni rashodi | 204.404 | 194.185 | 147.176,45 | 75,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 147.176,45 |  |
| 10985 | Općinska državna odvjetništva | 48.903.552 | 49.046.954 | 48.893.065,66 | 99,69 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 48.891.237 | 49.034.639 | 48.884.654,89 | 99,69 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 12.315 | 12.315 | 8.410,77 | 68,30 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 48.903.552 | 49.046.954 | 48.893.065,66 | 99,69 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 48.903.552 | 49.046.954 | 48.893.065,66 | 99,69 |
| A642000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA | 48.903.552 | 49.046.954 | 48.893.065,66 | 99,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 48.891.237 | 49.034.639 | 48.884.654,89 | 99,69 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 40.697.092 | 40.547.192 | 40.539.906,48 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 33.378.719,39 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 472.171,07 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.058.773,17 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 142.204,81 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.488.038,04 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.644.870 | 7.944.870 | 7.833.135,33 | 98,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 138.277,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 940.877,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.991,51 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 7.332,03 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 461.547,46 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 241.917,36 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.880,86 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 24.920,20 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.328,15 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 575.085,44 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 134.047,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 73.204,66 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 120.382,46 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 150.766,44 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 40.305,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.733.515,88 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.888,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 57.065,65 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.583,87 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 19.264,96 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.392,36 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.389,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 18.328,58 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 26.311,99 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.529,83 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 133.978 | 127.280 | 116.023,40 | 91,16 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 11.607,60 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 20.798,52 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 83.617,28 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 136.493 | 136.493 | 116.785,68 | 85,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 26.804,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 485,67 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 94,05 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 89.401,96 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 278.804 | 278.804 | 278.804,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 278.804,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 12.315 | 12.315 | 8.410,77 | 68,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.792 | 10.792 | 7.283,92 | 67,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.768,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 130,03 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 286,53 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 98,90 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.523 | 1.523 | 1.126,85 | 73,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.126,85 |  |
| 10990 | Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 5.698.079 | 5.535.679 | 5.236.282,21 | 94,59 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.670.079 | 5.507.679 | 5.224.982,21 | 94,87 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 24.000 | 24.000 | 11.300,00 | 47,08 |
| 51 | Pomoći EU | 4.000 | 4.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 5.698.079 | 5.535.679 | 5.236.282,21 | 94,59 |
| 2810 | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 5.698.079 | 5.535.679 | 5.236.282,21 | 94,59 |
| A678000 | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 5.665.879 | 5.503.479 | 5.224.480,19 | 94,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.641.879 | 5.479.479 | 5.213.180,19 | 95,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.065.246 | 3.972.846 | 3.970.256,58 | 99,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.160.994,72 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 40.147,80 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 75.253,92 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 206.575,44 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 487.284,70 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.511.233 | 1.441.233 | 1.207.976,67 | 83,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 34.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 59.812,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.710,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.100,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 49.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 73.741,78 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.000,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 51.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22.500,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.500,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 35.997,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.111,14 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 798.140,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.343,69 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.500,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.500,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.700,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.696,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.373,50 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 11.900 | 11.900 | 7.400,00 | 62,18 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 5.500,00 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.900,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.500 | 50.500 | 27.546,94 | 54,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.250,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 19.296,94 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 24.000 | 24.000 | 11.300,00 | 47,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.000 | 13.000 | 11.300,00 | 86,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.700,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.600,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.000 | 11.000 |  |  |
| A678008 | MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 32.200 | 32.200 | 11.802,02 | 36,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.200 | 28.200 | 11.802,02 | 41,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.200 | 27.200 | 11.802,02 | 43,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.385,11 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 623,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 793,91 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 10995 | Državna škola za javnu upravu | 1.287.874 | 1.256.174 | 958.658,95 | 76,32 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.273.774 | 1.242.074 | 948.702,63 | 76,38 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 14.100 | 14.100 | 9.956,32 | 70,61 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 1.287.874 | 1.256.174 | 958.658,95 | 76,32 |
| 2401 | USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE | 1.287.874 | 1.256.174 | 958.658,95 | 76,32 |
| A677018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.127.031 | 1.095.331 | 824.411,13 | 75,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.112.931 | 1.081.231 | 814.454,81 | 75,33 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 550.428 | 543.428 | 538.303,60 | 99,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 449.680,20 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.809,80 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 72.813,60 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 494.833 | 470.133 | 234.583,64 | 49,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.141,36 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.744,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.110,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.085,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.269,18 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.590,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.476,25 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.422,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 26.606,55 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.217,44 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.366,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 26.353,03 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 668,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.850,61 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 22.350,54 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 42.767,87 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 576,74 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.849,89 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 18,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.107,03 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11,90 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 4.053 | 4.053 | 10,21 | 0,25 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 10,21 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.000 | 8.000 | 5.700,00 | 71,25 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.700,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 55.617 | 55.617 | 35.857,36 | 64,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.723,23 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 754,88 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 13.141,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.237,50 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 14.100 | 14.100 | 9.956,32 | 70,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.100 | 10.100 | 6.458,61 | 63,95 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.038,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 420,61 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000 | 4.000 | 3.497,71 | 87,44 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.497,71 |  |
| A677028 | PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE | 160.843 | 160.843 | 134.247,82 | 83,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 160.843 | 160.843 | 134.247,82 | 83,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 160.843 | 160.843 | 134.247,82 | 83,47 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 128.364,06 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.383,76 |  |
| 10996 | Centar za mirno rješavanje sporova | 446.769 | 437.425 | 394.061,07 | 90,09 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 422.189 | 412.845 | 371.926,64 | 90,09 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 24.580 | 24.580 | 22.134,43 | 90,05 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 446.769 | 437.425 | 394.061,07 | 90,09 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 446.769 | 437.425 | 394.061,07 | 90,09 |
| A943001 | MIRNO (SPORAZUMNO) RJEŠAVANJE SPOROVA PRIJE ILI TIJEKOM SUDSKOG POSTUPKA | 446.769 | 437.425 | 394.061,07 | 90,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 422.189 | 412.845 | 371.926,64 | 90,09 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 308.299 | 292.885 | 278.055,81 | 94,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 231.655,65 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.176,94 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 38.223,22 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 78.600 | 74.670 | 51.284,40 | 68,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.740,88 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.328,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.258,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.712,52 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.755,76 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.768,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.230,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 286,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 607,83 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.889,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 566,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 137,75 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 12.713,98 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 935,45 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 352,59 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.500 | 1.500 | 308,86 | 20,59 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 308,86 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.790 | 43.790 | 42.277,57 | 96,55 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.439,36 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 697,33 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 39.140,88 |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 24.580 | 24.580 | 22.134,43 | 90,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.580 | 24.580 | 22.134,43 | 90,05 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.748,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.385,69 |  |
| 120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 2.986.128 | 2.864.431 | 2.848.586,70 | 99,45 |
| 12005 | Ured pučkog pravobranitelja | 2.986.128 | 2.864.431 | 2.848.586,70 | 99,45 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.903.486 | 2.781.789 | 2.739.499,08 | 98,48 |
| 51 | Pomoći EU | 55.764 | 55.764 | 100.571,42 | 180,35 |
| 61 | Donacije | 26.878 | 26.878 | 8.516,20 | 31,68 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 2.986.128 | 2.864.431 | 2.848.586,70 | 99,45 |
| 2115 | ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE | 2.986.128 | 2.864.431 | 2.848.586,70 | 99,45 |
| A649000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.857.700 | 2.735.412 | 2.712.674,58 | 99,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.857.700 | 2.735.412 | 2.711.098,58 | 99,11 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.371.319 | 2.271.319 | 2.271.049,92 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.901.483,06 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.807,88 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 48.725,30 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 315.033,68 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 475.765 | 451.977 | 428.081,10 | 94,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.378,03 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 30.908,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.093,90 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.995,89 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 56.143,45 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 31.538,99 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.871,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.337,90 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 24.970,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 97.288,33 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.389,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.684,12 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 45.069,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 44.197,51 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 724,16 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.306,77 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.950,66 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.231,74 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.616 | 12.116 | 11.967,56 | 98,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.967,56 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 1.576,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 1.576,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.576,00 |  |
| A649004 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 11.605 | 13.905 | 13.904,47 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.605 | 13.905 | 13.904,47 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.605 | 13.905 | 13.904,47 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.904,47 |  |
| A649014 | NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM | 34.181 | 32.472 | 15.263,61 | 47,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.181 | 32.472 | 14.496,03 | 44,64 |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.181 | 32.472 | 14.496,03 | 44,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.370,89 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.793,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.115,84 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13,28 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 202,28 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 767,58 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 767,58 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 767,58 |  |
| T649018 | PODRŠKA NACIONALNIM INSTITUCIJAMA ZA LJUDSKA PRAVA U PRAĆENJU LJUDSKIH PRAVA I VLADAVINE PRAVA | 35.764 | 35.764 | 81.307,18 | 227,34 |
| 51 | Pomoći EU | 35.764 | 35.764 | 81.307,18 | 227,34 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.303 | 12.303 | 12.302,37 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.559,97 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.742,40 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.461 | 23.461 | 49.976,49 | 213,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.075,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.957,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 25.044,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.899,85 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 19.028,32 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.028,32 |  |
| T649019 | PROGRAM POTPORE EUROPSKIM NACIONALNIM INSTITUCIJAMA ZA LJUDSKA PRAVA U PROVEDBI DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O DUŽNOJ PAŽNJI ZA ODRŽIVO POSLOVANJE I IZMJENI DIREKTIVE (EU) 2019/1937 | 20.000 | 20.000 | 16.920,66 | 84,60 |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 | 16.920,66 | 84,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | 20.000 | 16.920,66 | 84,60 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.100,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.359,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.086,10 |  |
| T649020 | F.R.E.D. – ZA JEDNAKOST I RAZNOLIKOST, PROTIV RASIZMA | 26.878 | 26.878 | 8.516,20 | 31,68 |
| 61 | Donacije | 26.878 | 26.878 | 8.516,20 | 31,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.878 | 26.878 | 8.516,20 | 31,68 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.520,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.046,11 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.141,45 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.615,39 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.193,25 |  |
| 121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 1.097.657 | 1.097.657 | 1.062.152,19 | 96,77 |
| 12105 | Pravobranitelj za djecu | 1.097.657 | 1.097.657 | 1.062.152,19 | 96,77 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.091.657 | 1.091.657 | 1.056.152,19 | 96,75 |
| 61 | Donacije | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 1.097.657 | 1.097.657 | 1.062.152,19 | 96,77 |
| 2116 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE | 1.097.657 | 1.097.657 | 1.062.152,19 | 96,77 |
| A739000 | ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE | 1.094.439 | 1.094.439 | 1.060.569,84 | 96,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.088.439 | 1.088.439 | 1.054.569,84 | 96,89 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 833.513 | 833.513 | 823.894,51 | 98,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 686.452,02 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.258,35 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 22.711,99 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 113.472,15 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 250.707 | 250.707 | 228.249,99 | 91,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.953,02 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.699,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.245,88 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.922,40 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 624,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 13.730,96 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 124,59 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.053,63 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.099,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 20.453,18 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.080,42 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.200,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.943,51 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 60,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.163,63 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.876,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.499,85 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.371,27 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 995,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.224,74 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.835,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.802,24 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 289,98 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.219 | 4.219 | 2.425,34 | 57,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.479,36 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 945,98 |  |
| 61 | Donacije | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 987,16 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.012,84 |  |
| K739001 | INFORMATIZACIJA UREDA | 3.218 | 3.218 | 1.582,35 | 49,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.218 | 3.218 | 1.582,35 | 49,17 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 22 | 22 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.196 | 3.196 | 1.582,35 | 49,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.582,35 |  |
| 122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 962.215 | 937.402 | 844.684,05 | 90,11 |
| 12205 | Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 962.215 | 937.402 | 844.684,05 | 90,11 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 603.616 | 578.803 | 558.967,06 | 96,57 |
| 51 | Pomoći EU | 358.599 | 358.599 | 285.716,99 | 79,68 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 962.215 | 937.402 | 844.684,05 | 90,11 |
| 2117 | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 962.215 | 937.402 | 844.684,05 | 90,11 |
| A735000 | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 594.591 | 569.778 | 551.349,87 | 96,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 594.591 | 569.778 | 551.349,87 | 96,77 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 504.667 | 479.854 | 465.766,19 | 97,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 391.216,80 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.440,92 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.740,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 63.368,47 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 89.393 | 89.393 | 85.299,27 | 95,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.378,51 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.970,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 85,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.097,58 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.089,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.022,18 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 664,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 664,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.572,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.880,66 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.199,27 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.101,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.988,33 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.869,03 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.797,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.043,16 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 491,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.842,82 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.200,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 341,61 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 531 | 531 | 284,41 | 53,56 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 282,43 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,98 |  |
| K735001 | OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA | 2.389 | 2.389 | 1.104,65 | 46,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.389 | 2.389 | 1.104,65 | 46,24 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.389 | 2.389 | 1.104,65 | 46,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 300,65 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 804,00 |  |
| K735002 | INFORMATIZACIJA | 6.636 | 6.636 | 6.512,54 | 98,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.636 | 6.636 | 6.512,54 | 98,14 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.982 | 3.982 | 3.950,54 | 99,21 |
| 4123 | Licence |  |  | 3.950,54 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.654 | 2.654 | 2.562,00 | 96,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.235,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.327,00 |  |
| K735006 | CERV 2022 DAPHNE 101096462 BE SAFE PODIZANJE SVIJESTI O RODNO UVJETOVANOM KIBERNETIČKOM NASILJU NAD DJEVOJČICAMA I ŽENAMA TE STVARANJE SIGURNIJEG ONLINE OKRUŽENJA | 358.599 | 358.599 | 285.716,99 | 79,68 |
| 51 | Pomoći EU | 358.599 | 358.599 | 285.716,99 | 79,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 88.725 | 88.725 | 43.949,73 | 49,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.987,28 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 246,54 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 687,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 50,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.292,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 525,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 160,91 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 200 | 200 | 6,00 | 3,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 194.062 | 194.062 | 169.933,24 | 87,57 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 144.487,24 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 25.446,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 74.612 | 74.612 | 71.828,02 | 96,27 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 71.828,02 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S | 889.938 | 889.938 | 849.201,15 | 95,42 |
|  | INVALIDITETOM |  |  |  |  |
| 12305 | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | 889.938 | 889.938 | 849.201,15 | 95,42 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 888.747 | 888.747 | 845.940,03 | 95,18 |
| 61 | Donacije | 1.191 | 1.191 | 3.261,12 | 273,81 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 889.938 | 889.938 | 849.201,15 | 95,42 |
| 2118 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM | 889.938 | 889.938 | 849.201,15 | 95,42 |
| A826001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 883.302 | 883.302 | 845.331,90 | 95,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 882.111 | 882.111 | 842.070,78 | 95,46 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 713.031 | 713.031 | 711.720,06 | 99,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 596.009,38 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.376,56 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 98.334,12 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 168.941 | 168.941 | 130.330,55 | 77,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.597,09 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.068,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.101,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.763,86 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 23.326,23 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.670,08 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.669,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.462,92 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.182,49 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 18.794,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.844,22 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 50,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.359,45 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.108,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.383,24 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 323,60 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.045,37 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.350,20 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.200,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 30,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 139 | 139 | 20,17 | 14,51 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 20,17 |  |
| 61 | Donacije | 1.191 | 1.191 | 3.261,12 | 273,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.191 | 1.191 | 3.261,12 | 273,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.261,12 |  |
| K826002 | OPREMANJE | 6.636 | 6.636 | 3.869,25 | 58,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.636 | 6.636 | 3.869,25 | 58,31 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.636 | 6.636 | 3.869,25 | 58,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.869,25 |  |
| 160 | DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 20.430.663 | 20.430.663 | 18.479.332,97 | 90,45 |
| 16005 | Državni zavod za statistiku | 20.430.663 | 20.430.663 | 18.479.332,97 | 90,45 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.229.504 | 19.229.504 | 17.759.434,05 | 92,36 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 212.785 | 212.785 | 106.665,30 | 50,13 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 145.449 | 145.449 | 37.507,46 | 25,79 |
| 51 | Pomoći EU | 300.608 | 300.608 | 276.717,19 | 92,05 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 542.317 | 542.317 | 299.008,97 | 55,14 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 20.430.663 | 20.430.663 | 18.479.332,97 | 90,45 |
| 2405 | STATISTIČKE USLUGE | 20.430.663 | 20.430.663 | 18.479.332,97 | 90,45 |
| A658038 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 16.115.070 | 16.102.870 | 15.259.771,94 | 94,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.057.443 | 16.045.243 | 15.208.180,77 | 94,78 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.128.207 | 14.116.007 | 13.789.571,36 | 97,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.398.027,27 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 64.347,25 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 472.470,12 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.854.726,72 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.873.458 | 1.873.458 | 1.389.091,21 | 74,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 190.797,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 255.130,01 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 32.819,97 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 19.220,07 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 43.157,23 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 169.618,19 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.654,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.592,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 456,74 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 80.905,84 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 97.191,71 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.824,92 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 64.765,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.129,29 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 33.635,65 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.642,64 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.154,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 289.062,60 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 124,56 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.559,08 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.481,77 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 375,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 20.651,86 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 140,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 400 | 400 | 26,08 | 6,52 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 26,08 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000 | 10.000 | 5.375,27 | 53,75 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.375,27 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.378 | 45.378 | 24.116,85 | 53,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.028,24 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 285,98 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.802,63 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 31.959 | 31.959 | 21.677,46 | 67,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.600 | 31.600 | 21.318,46 | 67,46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 853,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 14.882,17 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 317,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 125,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 87,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.052,44 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 359 | 359 | 359,00 | 100,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 359,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 25.668 | 25.668 | 29.913,71 | 116,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.668 | 25.668 | 29.913,71 | 116,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.913,71 |  |
| A658057 | STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE | 103.358 | 103.358 | 103.272,50 | 99,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 103.358 | 103.358 | 103.272,50 | 99,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 103.358 | 103.358 | 103.272,50 | 99,92 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 103.272,50 |  |
| A658063 | PROCJENA BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE | 125.667 | 125.667 | 69.874,02 | 55,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 125.667 | 125.667 | 69.874,02 | 55,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 125.667 | 125.667 | 69.874,02 | 55,60 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 69.874,02 |  |
| A658068 | STATISTIKA TURIZMA | 39.868 | 39.868 | 33.882,88 | 84,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 39.868 | 39.868 | 33.882,88 | 84,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.868 | 39.868 | 33.882,88 | 84,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.882,88 |  |
| A658069 | STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA | 86.250 | 86.250 | 83.663,99 | 97,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 86.250 | 86.250 | 83.663,99 | 97,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 86.250 | 86.250 | 83.663,99 | 97,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 83.663,99 |  |
| A658106 | PUBLICISTIKA I INFORMACIJE | 103.228 | 103.228 | 84.895,07 | 82,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 103.228 | 103.228 | 84.895,07 | 82,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 103.228 | 103.228 | 84.895,07 | 82,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.921,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.128,99 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 47.577,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.239,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.573,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.453,65 |  |
| A658107 | ANKETA O RADNOJ SNAZI | 396.515 | 408.715 | 408.665,85 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 396.515 | 408.715 | 408.665,85 | 99,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 396.515 | 408.715 | 408.665,85 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 408.665,85 |  |
| A658117 | ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA | 251.285 | 251.285 | 251.284,83 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 251.285 | 251.285 | 251.284,83 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 251.285 | 251.285 | 251.284,83 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 251.284,83 |  |
| A658126 | PRIKUPLJANJE PODATAKA O CIJENAMA DOBARA I USLUGA | 110.160 | 110.160 | 97.815,23 | 88,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 110.160 | 110.160 | 97.815,23 | 88,79 |
| 32 | Materijalni rashodi | 110.160 | 110.160 | 97.815,23 | 88,79 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 97.815,23 |  |
| A658159 | MAKROEKONOMSKE STATISTIKE | 7.500 | 7.500 | 7.497,48 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.500 | 7.500 | 7.497,48 | 99,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.500 | 7.500 | 7.497,48 | 99,97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.497,48 |  |
| K658035 | INFORMATIZACIJA ZAVODA | 1.924.891 | 1.924.891 | 1.395.169,60 | 72,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.924.891 | 1.924.891 | 1.395.169,60 | 72,48 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.525.893 | 1.525.893 | 1.118.502,20 | 73,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.196,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.091,28 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 133.521,91 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.280,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 623.464,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.468,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 300.478,33 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 172.250 | 172.250 | 137.980,00 | 80,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 137.980,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 226.748 | 226.748 | 138.687,40 | 61,16 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 138.687,40 |  |
| T658142 | SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE | 1.034.381 | 1.034.381 | 652.642,74 | 63,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.339 | 4.339 | 164,99 | 3,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.339 | 4.339 | 164,99 | 3,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 164,99 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 212.785 | 212.785 | 106.665,30 | 50,13 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 129.346 | 129.346 | 68.618,32 | 53,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 38.956,43 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 20.161,89 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.500,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 79.239 | 79.239 | 36.846,98 | 46,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.415,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 600,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 195,55 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 983,52 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.459,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.267,07 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 136,29 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.393,39 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.386,81 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.802,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.500,16 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 706,77 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.200 | 2.200 | 1.200,00 | 54,55 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 1.200,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 274.940 | 274.940 | 246.803,48 | 89,77 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 123.623 | 123.623 | 150.773,37 | 121,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 118.271,58 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 11.154,53 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.347,26 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 117.455 | 117.455 | 89.230,11 | 75,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.829,54 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.400,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 303,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 126,27 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.820,53 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.024,37 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 249,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.432,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 56.916,02 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.213,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.264,80 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.649,13 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.263 | 18.263 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 15.599 | 15.599 | 6.800,00 | 43,59 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 6.800,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 542.317 | 542.317 | 299.008,97 | 55,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 393.881 | 393.881 | 203.755,87 | 51,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 86.855,38 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 88.965,78 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.934,71 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 107.533 | 107.533 | 95.253,10 | 88,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.408,37 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.525,64 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.916,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.334,73 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 977,27 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.484,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.862,51 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.964,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.779,52 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.103 | 31.103 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.800 | 7.800 |  |  |
| T658160 | PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI | 113.490 | 113.490 | 15.830,00 | 13,95 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 113.490 | 113.490 | 15.830,00 | 13,95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 90.090 | 90.090 | 9.350,00 | 10,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.025,76 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.324,24 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.400 | 23.400 | 6.480,00 | 27,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.480,00 |  |
| T658161 | ORGANIZACIJA DGINS KONFERENCIJE I ESSC 2025. | 19.000 | 19.000 | 15.066,84 | 79,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.000 | 19.000 | 15.066,84 | 79,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.000 | 19.000 | 15.066,84 | 79,30 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.322,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 249,34 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.495,00 |  |
| 185 | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 19.282.366 | 18.935.866 | 16.659.130,99 | 87,98 |
| 18505 | Državni ured za reviziju | 19.282.366 | 18.935.866 | 16.659.130,99 | 87,98 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.637.366 | 14.290.866 | 12.327.361,84 | 86,26 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.000 | 10.000 | 7.787,69 | 77,88 |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 4.635.000 | 4.635.000 | 4.323.981,46 | 93,29 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 19.282.366 | 18.935.866 | 16.659.130,99 | 87,98 |
| 2208 | DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU | 19.282.366 | 18.935.866 | 16.659.130,99 | 87,98 |
| A665000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 18.812.560 | 18.471.560 | 16.279.896,58 | 88,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.167.560 | 13.826.560 | 11.948.127,43 | 86,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.751.388 | 10.570.388 | 10.545.842,28 | 99,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.821.720,30 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 25.173,71 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 252.210,77 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.446.737,50 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.581.900 | 1.502.900 | 1.250.573,74 | 83,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 123.964,35 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 179.776,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.925,76 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 58.439,62 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 69.912,51 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 219,64 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 7.028,73 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.325,78 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 108.088,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 63.698,38 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.574,82 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 52.151,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 219.749,62 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 18.489,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.971,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 199.357,89 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 14.938,87 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.001,30 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 41.010,79 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.810,43 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 15.517,06 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.621,08 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 250 | 250 | 249,75 | 99,90 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 249,75 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.000 | 11.000 | 1.929,98 | 17,55 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.929,98 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 191.522 | 191.522 | 85.185,18 | 44,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 50.875,82 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.355,49 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 32.953,87 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.631.500 | 1.550.500 | 64.346,50 | 4,15 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 64.346,50 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.000 | 10.000 | 7.787,69 | 77,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000 | 10.000 | 7.787,69 | 77,88 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.787,69 |  |
| 815 | Namjenski primitak – NPOO | 4.635.000 | 4.635.000 | 4.323.981,46 | 93,29 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.635.000 | 4.635.000 | 4.323.981,46 | 93,29 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.323.981,46 |  |
| K665001 | INFORMATIZACIJA | 291.290 | 291.290 | 254.863,39 | 87,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 291.290 | 291.290 | 254.863,39 | 87,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | 276.290 | 276.290 | 251.404,64 | 90,99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 784,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 61.586,94 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 189.033,44 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000 | 15.000 | 3.458,75 | 23,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.458,75 |  |
| K665002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 178.516 | 173.016 | 124.371,02 | 71,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 178.516 | 173.016 | 124.371,02 | 71,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.145 | 61.145 | 47.042,54 | 76,94 |
| 3223 | Energija |  |  | 19.520,78 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 226,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.877,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.800,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.529,32 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.088,40 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 6.800 | 6.800 | 6.753,36 | 99,31 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 6.753,36 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 110.571 | 105.071 | 70.575,12 | 67,17 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 70.575,12 |  |
| 196 | DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 1.990.345 | 1.955.345 | 1.835.011,73 | 93,85 |
| 19605 | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 1.990.345 | 1.955.345 | 1.835.011,73 | 93,85 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.988.845 | 1.953.845 | 1.833.102,59 | 93,82 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 409,14 |  |
| 61 | Donacije | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 1.990.345 | 1.955.345 | 1.835.011,73 | 93,85 |
| 2209 | KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 1.990.345 | 1.955.345 | 1.835.011,73 | 93,85 |
| A744000 | KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 1.990.345 | 1.955.345 | 1.835.011,73 | 93,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.988.845 | 1.953.845 | 1.833.102,59 | 93,82 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.367.411 | 1.332.411 | 1.311.716,99 | 98,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.104.256,10 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 350,83 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 24.848,89 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 182.261,17 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 590.978 | 590.978 | 502.306,22 | 85,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.955,59 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 27.950,38 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.309,48 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.868,39 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.863,02 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 30.890,35 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 95,26 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.579,33 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 109.640,04 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.017,44 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 16.371,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 222.206,19 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.663,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.989,06 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.975,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.725,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.548,47 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 120,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.652,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.747,14 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 139,46 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 475 | 475 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.481 | 26.481 | 19.079,38 | 72,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.216,38 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.263,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.600,00 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 409,14 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 409,14 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 409,14 |  |
| 61 | Donacije | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.500,00 |  |
| 225 | DRŽAVNI INSPEKTORAT | 73.534.258 | 73.534.258 | 66.455.809,97 | 90,37 |
| 22505 | Državni inspektorat | 73.534.258 | 73.534.258 | 66.455.809,97 | 90,37 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 64.250.378 | 64.250.378 | 60.409.767,21 | 94,02 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.209.080 | 9.209.080 | 6.033.092,73 | 65,51 |
| 51 | Pomoći EU | 48.603 | 48.603 | 9.911,66 | 20,39 |
| 52 | Ostale pomoći | 12.924 | 12.924 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 13.273 | 13.273 | 3.038,37 | 22,89 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 73.534.258 | 73.534.258 | 66.455.809,97 | 90,37 |
| 3213 | INSPEKCIJSKI NADZOR | 73.534.258 | 73.534.258 | 66.455.809,97 | 90,37 |
| A673018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 56.218.720 | 55.965.127 | 54.130.849,50 | 96,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.218.720 | 55.965.127 | 54.121.206,84 | 96,71 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 45.868.869 | 44.754.669 | 43.863.015,70 | 98,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 35.842.641,38 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 630.624,62 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.400.860,20 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.988.889,50 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.305.187 | 11.167.794 | 10.254.721,18 | 91,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 850.308,38 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 944.397,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.444,22 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 480.869,23 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.422.192,31 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 266,42 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 42.358,31 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 25.750,26 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 804.308,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.028.079,96 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 61.491,11 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 170.198,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.512.904,73 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 276.294,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 331.977,78 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 62.604,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 952.005,43 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.919,78 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 55.900,35 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.476,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 243,62 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 64.971,19 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 148.739,11 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.017,85 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 4.664 | 4.664 | 3.469,96 | 74,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 451,23 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.018,73 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 40.000 | 38.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 9.642,66 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 9.642,66 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.592,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.050,00 |  |
| A673013 | PROJEKT PROSAFE | 48.603 | 48.603 | 269,00 | 0,55 |
| 51 | Pomoći EU | 48.603 | 48.603 | 269,00 | 0,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.603 | 48.603 | 269,00 | 0,55 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 269,00 |  |
| A673014 | NADZOR GRAĐENJA | 3.151.450 | 3.001.450 | 2.316.521,62 | 77,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.151.450 | 3.001.450 | 2.316.521,62 | 77,18 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.151.450 | 3.001.450 | 2.316.521,62 | 77,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 53.674,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 556,45 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.198.945,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 360,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 62.984,85 |  |
| A673020 | NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA | 783.399 | 758.399 | 70.608,94 | 9,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 783.399 | 758.399 | 70.608,94 | 9,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | 783.399 | 758.399 | 70.608,94 | 9,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.711,33 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.897,61 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.000,00 |  |
| A673021 | NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA | 26.197 | 26.197 | 3.038,37 | 11,60 |
| 52 | Ostale pomoći | 12.924 | 12.924 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.924 | 12.924 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 13.273 | 13.273 | 3.038,37 | 22,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.273 | 13.273 | 3.038,37 | 22,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.538,17 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.500,20 |  |
| A673022 | SLUŽBENE KONTROLE | 11.054.799 | 11.054.696 | 7.481.918,41 | 67,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.845.719 | 1.845.616 | 1.448.825,68 | 78,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.843.650 | 1.843.650 | 1.448.825,68 | 78,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.086,03 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.872,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.500,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.650,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.413.608,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.123,64 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 985,96 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.069 | 1.966 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.209.080 | 9.209.080 | 6.033.092,73 | 65,51 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.572.076 | 8.572.076 | 6.032.629,88 | 70,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.158,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 200,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.146,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 667,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.010.321,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.135,84 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 637.004 | 637.004 | 462,85 | 0,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 462,85 |  |
| K673015 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 158.818 | 157.514 | 142.167,47 | 90,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 158.818 | 157.514 | 142.167,47 | 90,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.091 | 24.787 | 10.252,89 | 41,36 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.252,89 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 132.727 | 132.727 | 131.914,58 | 99,39 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 131.914,58 |  |
| K673016 | INFORMATIZACIJA | 2.029.000 | 2.459.000 | 2.247.458,34 | 91,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.029.000 | 2.459.000 | 2.247.458,34 | 91,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.192.000 | 1.292.000 | 1.102.753,89 | 85,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.068,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 187.726,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 319.840,39 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 581.118,62 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 837.000 | 1.167.000 | 1.144.704,45 | 98,09 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 728.832,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 74.910,10 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 340.961,85 |  |
| K673017 | OPREMANJE | 63.272 | 63.272 | 62.978,32 | 99,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.272 | 63.272 | 62.978,32 | 99,54 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 63.272 | 63.272 | 62.978,32 | 99,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 52.164,83 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.813,49 |  |
| 240 | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 5.819.750 | 5.819.750 | 5.626.473,06 | 96,68 |
| 241 | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | 4.626.000 | 4.626.000 | 4.473.008,33 | 96,69 |
| 242 | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 3.741.758 | 3.741.758 | 3.472.842,49 | 92,81 |
| 250 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 1.984.712 | 1.984.712 | 1.864.825,37 | 93,96 |
| 25005 | Agencija za zaštitu osobnih podataka | 1.984.712 | 1.984.712 | 1.864.825,37 | 93,96 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.947.275 | 1.947.275 | 1.821.332,70 | 93,53 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.275 | 4.275 | 3.819,89 | 89,35 |
| 51 | Pomoći EU | 33.162 | 33.162 | 39.351,38 | 118,66 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 321,40 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 1.984.712 | 1.984.712 | 1.864.825,37 | 93,96 |
| 2814 | ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA | 1.984.712 | 1.984.712 | 1.864.825,37 | 93,96 |
| A765000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.890.067 | 1.890.067 | 1.777.398,33 | 94,04 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.879.767 | 1.879.767 | 1.760.587,55 | 93,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.291.206 | 1.291.206 | 1.237.204,21 | 95,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.012.995,24 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 19.898,18 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 33.883,30 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 170.427,49 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 588.561 | 586.732 | 521.555,20 | 88,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 70.878,64 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 20.336,66 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.987,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.216,69 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 21.384,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 202,86 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.705,62 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 21.843,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 41.828,14 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.190,27 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.793,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 128.651,30 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.447,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.942,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 27.946,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 61.322,73 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.848,69 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.260,57 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.787,80 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 21.802,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 179,12 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  | 1.829 | 1.828,14 | 99,95 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.828,14 |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.300 | 10.300 | 16.489,38 | 160,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.300 | 10.300 | 16.489,38 | 160,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.489,38 |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 321,40 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  |  | 321,40 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 321,40 |  |
| A765008 | KAMPANJA PODIZANJA RAZINE SVIJESTI O ZAŠTITI PODATAKA ZA SREDNJE I MALE PODUZETNIKE ARC 2 | 27.137 | 27.137 | 26.681,89 | 98,32 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.275 | 4.275 | 3.819,89 | 89,35 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.739 | 1.739 | 1.739,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.493,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 246,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.536 | 2.536 | 2.080,89 | 82,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 219,42 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 534,47 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.327,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 22.862 | 22.862 | 22.862,00 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.407 | 10.407 | 10.407,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.933,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.474,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.455 | 12.455 | 12.455,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.312,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.200,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.943,00 |  |
| K765001 | OPREMANJE AGENCIJE | 67.508 | 67.508 | 60.745,15 | 89,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 67.508 | 67.508 | 60.745,15 | 89,98 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.100 | 5.100 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 62.408 | 62.408 | 60.745,15 | 97,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.232,27 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.859,65 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 32.879,53 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 8.773,70 |  |
| 258 | POVJERENIK ZA INFORMIRANJE | 904.427 | 894.997 | 875.403,68 | 97,81 |
| 25805 | Povjerenik za informiranje | 904.427 | 894.997 | 875.403,68 | 97,81 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 904.427 | 894.997 | 875.403,68 | 97,81 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 904.427 | 894.997 | 875.403,68 | 97,81 |
| 2121 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA | 904.427 | 894.997 | 875.403,68 | 97,81 |
| A874001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 897.374 | 888.294 | 870.456,98 | 97,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 897.374 | 888.294 | 870.456,98 | 97,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 787.351 | 781.051 | 779.068,39 | 99,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 652.977,64 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.349,30 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 107.741,45 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 109.953 | 107.173 | 91.387,05 | 85,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.873,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.667,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 585,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.962,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.977,17 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.725,55 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.159,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.248,99 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.893,49 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 882,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.107,89 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.270,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.886,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.453,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.818,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.396,87 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.250,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 228,78 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 70 | 70 | 1,54 | 2,20 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1,54 |  |
| K874004 | INFORMATIZACIJA | 7.053 | 6.703 | 4.946,70 | 73,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.053 | 6.703 | 4.946,70 | 73,80 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.053 | 6.703 | 4.946,70 | 73,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.946,70 |  |
| UKUPNO |  | 38.112.232.906 | 38.112.232.906 | 37.562.733.999,38 | 98,56 |

Klasa: 400-06/25-01/15

Zagreb, 27. lipnja 2025.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.