### NN 145/2022 (13.12.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

2199

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 400.081.885 eura

– ukupne rashode u iznosu od 374.534.570 eura

– višak u iznosu od 25.547.315 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 26.545 eura

2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 339.564.560 eura

– ukupne rashode u iznosu od 355.362.355 eura

– manjak u iznosu od 15.797.795 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 26.545 eura

3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 347.587.675 eura

– ukupne rashode u iznosu od 310.226.940 eura

– višak u iznosu od 37.360.735 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 26.545 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 400-06/22-01/35

Zagreb, 29. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
 ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HRK | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.387.744.926 | 2.778.994.600 | 3.014.416.963 | 2.558.449.177 | 2.618.899.337 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.387.744.926 | 2.779.097.600 | 3.014.416.963 | 2.558.449.177 | 2.618.899.337 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.372.585.654 | 2.432.835.300 | 2.812.196.709 | 2.672.806.537 | 2.336.088.678 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 255.151.644 | 10.262.300 | 9.734.009 | 4.671.126 | 1.316.202 |
| UKUPNI RASHODI | 1.627.737.298 | 2.443.097.600 | 2.821.930.718 | 2.677.477.664 | 2.337.404.879 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 760.007.628 | 336.000.000 | 192.486.245 | -119.028.486 | 281.494.458 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HRK | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 618.201 | 350.000 | 200.003 | 200.003 | 200.003 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 1.740.747.869 | 2.501.373.699 | 2.837.723.698 | 3.030.409.947 | 2.911.581.463 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -2.501.373.699 | -2.837.723.699 | -3.030.409.947 | -2.911.581.463 | -3.193.275.925 |
| NETO FINANCIRANJE | -760.007.628 | -336.000.000 | -192.486.245 | 119.028.486 | -281.494.458 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 316.908.212,38 | 368.835.967,88 | 400.081.885 | 339.564.560 | 347.587.675 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 13.670,45 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 316.908.212,38 | 368.849.638,33 | 400.081.885 | 339.564.560 | 347.587.675 |
| RASHODI POSLOVANJA | 182.173.422,81 | 322.892.733,42 | 373.242.645 | 354.742.390 | 310.052.250 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 33.864.442,77 | 1.362.041,28 | 1.291.925 | 619.965 | 174.690 |
| UKUPNI RASHODI | 216.037.865,58 | 324.254.774,70 | 374.534.570 | 355.362.355 | 310.226.940 |
| RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK | 100.870.346,80 | 44.594.863,63 | 25.547.315 | -15.797.795 | 37.360.735 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 82.049,40 | 46.452,98 | 26.545 | 26.545 | 26.545 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 231.036.945,98 | 331.989.342,23 | 376.630.659 | 402.204.519 | 386.433.269 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -331.989.342,18 | -376.630.658,84 | -402.204.519 | -386.433.269 | -423.820.549 |
| NETO FINANCIRANJE | -100.870.346,80 | -44.594.863,63 | -25.547.315 | 15.797.795 | -37.360.735 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv prihoda | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 316.908.212,38 | 368.835.967,88 | 400.081.885 | 339.564.560 | 347.587.675 |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 35.711.658,70 | 8.683.022,10 | 8.873.140 | 11.179.325 | 16.379.085 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 611.134,74 | 722.724,80 | 943.000 | 943.000 | 943.000 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 279.889.596,07 | 359.138.098,08 | 389.973.620 | 327.150.110 | 329.973.465 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 12.311,37 | 26.677,28 | 26.680 | 26.680 | 26.680 |
|  | 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 683.511,50 | 265.445,62 | 265.445 | 265.445 | 265.445 |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 13.670,45 |  |  |  |
|  | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |  | 13.670,45 |  |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv rashoda | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 182.173.422,81 | 322.892.733,42 | 373.242.645 | 354.742.390 | 310.052.250 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 8.475.841,38 | 9.953.204,19 | 10.541.490 | 10.743.250 | 10.743.250 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 120.639.863,87 | 134.368.177,45 | 136.263.645 | 146.475.125 | 155.029.075 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 26.700,59 | 59.990,71 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
|  | 35 | Subvencije | 4.161.620,78 | 13.358.630,30 | 57.098.560 | 41.771.460 | 42.608.590 |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 14.883.286,42 | 124.919.145,28 | 94.788.570 | 40.849.905 | 18.714.000 |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  | 39.816,84 | 46.450 | 46.450 | 46.450 |
|  | 38 | Ostali rashodi | 33.986.109,77 | 40.193.768,65 | 74.443.930 | 114.796.200 | 82.850.885 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 33.864.442,77 | 1.362.041,28 | 1.291.925 | 619.965 | 174.690 |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 6.636,14 |  |  |  |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.864.442,77 | 1.355.405,14 | 1.291.925 | 619.965 | 174.690 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina |  | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | -100.870.346,80 | -44.594.863,63 | -25.547.315 | 15.797.795 | -37.360.735 |
|  |  | Prijenos sredstava iz prethodne godine | 231.036.945,98 | 331.989.342,23 | 376.630.659 | 402.204.519 | 386.433.269 |
|  |  | Prijenos sredstava u sljedeću godinu | -331.989.342,18 | -376.630.658,84 | -402.204.519 | -386.433.269 | -423.820.549 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 82.049,40 | 46.452,98 | 26.545 | 26.545 | 26.545 |
|  | 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 82.049,40 | 46.452,98 | 26.545 | 26.545 | 26.545 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| 002 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | 216.037.865,57 | 324.254.774,70 | 374.534.570 | 355.362.355 | 310.226.940 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 12.508.316,96 | 15.545.736,28 | 16.182.795 | 15.002.575 | 14.491.760 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A200000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.547.199,34 | 10.701.513,04 | 11.488.385 | 14.411.795 | 14.346.255 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.547.199,34 | 10.701.513,04 | 11.488.385 | 14.411.795 | 14.346.255 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.740.381,06 | 5.483.442,83 | 6.080.700 | 9.008.560 | 9.008.560 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.780.117,69 | 5.131.534,94 | 5.321.145 | 5.316.695 | 5.251.155 |
| 34 | Financijski rashodi | 26.700,59 | 53.354,57 | 53.360 | 53.360 | 53.360 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  | 33.180,70 | 33.180 | 33.180 | 33.180 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A200002 | OPERATIVNI PROGRAM »KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.« – TEHNIČKA POMOĆ | 2.927.905,25 | 3.710.106,84 | 3.646.390 |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.714.822,85 | 3.555.113,14 | 3.431.670 |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.249.195,93 | 2.617.293,78 | 2.609.330 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 465.626,92 | 937.819,36 | 822.340 |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 213.082,41 | 154.993,70 | 214.720 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 213.082,41 | 154.993,70 | 214.720 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A200003 | INTERREG EUROPE | 103.321,79 | 28.203,60 |  |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 103.321,80 | 28.203,59 |  |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100.099,02 | 27.261,26 |  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.222,78 | 942,33 |  |  |  |
| K200000 | OPREMANJE | 246.954,01 | 448.934,90 | 118.960 | 458.060 | 118.960 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 246.954,01 | 448.934,90 | 118.960 | 458.060 | 118.960 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 246.954,01 | 448.934,90 | 118.960 | 458.060 | 118.960 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200001 | INFORMATIZACIJA | 682.936,56 | 656.977,90 | 929.060 | 132.720 | 26.545 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 682.936,56 | 656.977,90 | 929.060 | 132.720 | 26.545 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 6.636,14 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 682.936,56 | 650.341,76 | 929.060 | 132.720 | 26.545 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2001 | PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA | 58.439.862,70 | 44.003.258,34 | 52.316.770 | 48.786.325 | 43.062.850 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A200009 | OBEŠTEĆENJE RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D. | 4.437.410,11 | 4.427.725,79 |  |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.437.410,11 | 4.427.725,79 |  |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 4.437.410,11 | 4.427.725,79 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200002 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA | 4.185.763,10 | 7.644.900,13 | 7.087.420 | 10.219.660 | 9.954.210 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.185.763,10 | 7.644.900,13 | 7.087.420 | 10.219.660 | 9.954.210 |
| 35 | Subvencije |  | 43.002,19 | 403.870 | 228.210 | 82.880 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.148.320,84 | 7.601.897,94 | 6.683.550 | 9.991.450 | 9.871.330 |
| 38 | Ostali rashodi | 37.442,26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200003 | GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM | 4.329.442,82 | 5.854.628,71 | 7.237.455 | 3.550.340 | 3.490.610 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.329.442,82 | 5.854.628,71 | 7.237.455 | 3.550.340 | 3.490.610 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.329.442,82 | 5.854.628,71 | 7.237.455 | 3.550.340 | 3.490.610 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200004 | OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA |  |  | 390.200 | 520.930 | 39.810 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  |  | 390.200 | 520.930 | 39.810 |
| 35 | Subvencije |  |  | 26.540 | 26.540 | 26.540 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  | 363.660 | 494.390 | 13.270 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200005 | ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA | 1.077.063,51 | 447.488,22 | 2.229.740 | 2.262.910 | 929.060 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.077.063,50 | 447.488,22 | 2.229.740 | 2.262.910 | 929.060 |
| 32 | Materijalni rashodi | 380.666,36 | 359.187,74 | 514.890 | 797.990 | 199.080 |
| 35 | Subvencije | 20.613,13 | 79.660,23 | 79.630 | 39.840 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 675.784,01 | 8.640,25 | 1.635.220 | 1.425.080 | 729.980 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200006 | ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI | 3.125.129,65 | 5.043.586,17 | 3.265.695 | 2.747.385 | 1.440.060 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.125.129,65 | 5.043.586,17 | 3.265.695 | 2.747.385 | 1.440.060 |
| 35 | Subvencije |  | 40.865,35 | 66.360 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.006.224,32 | 4.436.233,33 | 2.712.725 | 2.699.105 | 1.281.450 |
| 38 | Ostali rashodi | 118.905,33 | 566.487,49 | 486.610 | 48.280 | 158.610 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200007 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA | 346.641,24 | 277.722,48 | 1.167.970 | 1.088.330 | 862.700 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 346.641,24 | 277.722,48 | 1.167.970 | 1.088.330 | 862.700 |
| 32 | Materijalni rashodi | 260.431,14 | 191.452,65 | 842.460 | 663.610 | 663.610 |
| 35 | Subvencije | 86.210,10 | 86.269,83 | 86.270 | 92.910 | 92.910 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  | 239.240 | 331.810 | 106.180 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200008 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA | 617.505,81 | 246.997,15 | 1.400.760 | 929.060 | 398.160 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 617.505,81 | 246.997,15 | 1.400.760 | 929.060 | 398.160 |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 60.919,77 | 254.950 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 477.299,72 | 60.176,52 | 664.520 | 265.440 | 265.440 |
| 38 | Ostali rashodi | 140.206,09 | 125.900,86 | 481.290 | 663.620 | 132.720 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200011 | OMIŠKA DINARA – OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI | 263.917,68 | 116.039,55 | 6.640 |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 263.917,68 | 116.039,55 | 6.640 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 263.917,68 | 116.039,55 | 6.640 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200012 | SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU | 1.458.415,63 | 999.933,64 | 673.310 | 66.360 |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.458.415,63 | 999.933,64 | 673.310 | 66.360 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.458.415,63 | 999.933,64 | 673.310 | 66.360 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200013 | IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA | 111.582,14 | 32.039,29 | 212.350 | 464.530 | 132.720 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 111.582,15 | 32.039,29 | 212.350 | 464.530 | 132.720 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 97.571,66 | 32.039,29 | 79.630 | 132.720 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 14.010,49 |  | 132.720 | 331.810 | 132.720 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200014 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK | 5.391,86 | 5.320.061,05 | 6.385.620 | 11.949.830 | 18.248.330 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.391,86 | 5.320.061,05 | 6.385.620 | 11.949.830 | 18.248.330 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  | 103.791,49 | 116.770 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.391,86 | 5.216.269,56 | 6.268.850 | 11.949.830 | 18.248.330 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200015 | SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO | 6.225,03 | 6.224,70 | 6.640 | 6.640 | 6.640 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.225,03 | 6.224,70 | 6.640 | 6.640 | 6.640 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.225,03 | 6.224,70 | 6.640 | 6.640 | 6.640 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200016 | DAROVNICA GEF – PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA | 3.948,50 | 3.948,50 |  |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.948,50 | 3.948,50 |  |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.948,50 | 3.948,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200017 | DRŽAVNA MREŽA | 913.587,89 | 1.036.166,97 | 1.287.410 | 1.313.960 | 1.194.510 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 913.587,89 | 1.036.166,97 | 1.287.410 | 1.313.960 | 1.194.510 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 913.587,89 | 1.036.166,97 | 1.287.410 | 1.313.960 | 1.194.510 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200019 | POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE | 2.695.915,92 | 9.434.534,47 | 11.772.510 | 7.711.190 | 2.521.730 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.695.915,93 | 9.434.534,48 | 11.772.510 | 7.711.190 | 2.521.730 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.269.517,99 | 516.331,54 |  |  |  |
| 35 | Subvencije | 78.859,32 | 490.875,31 | 3.628.790 | 3.132.260 | 2.339.900 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 282.490,36 | 5.140.686,18 | 7.638.370 | 4.578.930 | 181.830 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.065.048,26 | 3.286.641,45 | 505.350 |  |  |
| K200020 | MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU | 554.478,97 | 289.163,18 | 1.672.310 |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 554.478,97 | 289.163,18 | 1.672.310 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 554.478,97 | 289.163,18 | 1.672.310 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200021 | POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA | 1.365.091,69 | 2.083.774,64 | 6.237.980 | 5.322.770 | 3.211.890 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.365.091,69 | 2.083.774,64 | 6.237.980 | 5.322.770 | 3.211.890 |
| 35 | Subvencije |  | 18.873,18 |  |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.324.434,06 | 2.027.221,45 | 6.203.870 | 5.322.770 | 3.211.890 |
| 38 | Ostali rashodi | 40.657,63 | 37.680,01 | 34.110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200022 | SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA |  |  | 530.890 |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja |  |  | 530.890 |  |  |
| 35 | Subvencije |  |  | 530.890 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200023 | NABAVA SPREMNIKA SREDSTVIMA EU | 32.655.229,30 |  |  |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 32.655.229,30 |  |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.655.229,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200024 | OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA | 287.121,84 | 738.323,71 | 751.870 | 632.430 | 632.420 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 287.121,84 | 738.323,70 | 751.870 | 632.430 | 632.420 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.157,34 | 20.160,59 | 35.170 | 35.170 | 35.170 |
| 35 | Subvencije |  | 246.864,42 | 106.180 | 66.360 | 66.360 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 265.964,50 | 280.177,85 | 610.520 | 530.900 | 530.890 |
| 38 | Ostali rashodi |  | 191.120,84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2002 | PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 29.756.588,37 | 141.041.303,34 | 181.987.650 | 161.892.030 | 120.064.365 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A200004 | PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH | 816.659,59 | 620.346,41 | 1.393.590 | 4.180.760 | 530.890 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 816.659,59 | 620.346,41 | 1.393.590 | 4.180.760 | 530.890 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 816.659,59 | 620.346,41 | 1.393.590 | 4.180.760 | 530.890 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A200005 | POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE | 106.443,69 | 120.313,23 | 66.360 |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 106.443,69 | 120.313,23 | 66.360 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 106.443,69 | 120.313,23 | 66.360 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A200006 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 9.301,22 |  |  |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.301,22 |  |  |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.301,22 |  |  |  |  |
| A200007 | POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 405.090,68 | 278.717,90 | 597.250 | 530.890 | 530.890 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 405.090,68 | 278.717,90 | 597.250 | 530.890 | 530.890 |
| 32 | Materijalni rashodi | 405.090,68 | 278.717,90 | 597.250 | 530.890 | 530.890 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200025 | PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI | 55.280,71 | 877.297,76 | 1.272.810 |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 877.297,76 | 1.272.810 |  |  |
| 35 | Subvencije |  | 877.297,76 | 1.272.810 |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 55.280,71 |  |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 55.280,71 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200027 | POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | 4.315.478,34 | 8.627.208,18 | 13.781.925 | 36.618.225 | 26.624.195 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.315.478,34 | 8.627.208,18 | 13.781.925 | 36.618.225 | 26.624.195 |
| 35 | Subvencije | 648.623,90 | 5.966.925,48 | 4.865.600 | 1.194.500 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 400.173,72 | 929.059,66 | 1.019.310 | 1.327.230 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.266.680,72 | 1.731.223,04 | 7.897.015 | 34.096.495 | 26.624.195 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200028 | POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE |  | 546.817,97 | 674.230 | 4.578.940 |  |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 546.817,97 | 674.230 | 4.578.940 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 546.817,97 | 674.230 | 4.578.940 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200030 | POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU | 9.170.871,06 | 11.696.396,58 | 8.829.585 | 4.479.390 |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.170.871,06 | 11.696.396,57 | 8.829.585 | 4.479.390 |  |
| 35 | Subvencije | 3.327.314,33 | 5.507.996,55 | 3.530.430 | 1.990.840 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 188.662,25 | 870.197,09 | 611.385 | 2.422.190 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 5.654.894,48 | 5.318.202,93 | 4.687.770 | 66.360 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200031 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI |  |  | 132.720 | 464.530 | 66.360 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  |  | 132.720 | 464.530 | 66.360 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  | 132.720 | 464.530 | 66.360 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200032 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI |  |  | 1.411.440 | 9.690 |  |
| 3 | Rashodi poslovanja |  |  | 1.411.440 | 9.690 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  | 31.120 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi |  |  | 1.380.320 | 9.690 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200034 | PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA – PROVEDBA |  |  |  | 33.578.870 | 33.180.700 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  |  |  | 33.578.870 | 33.180.700 |
| 38 | Ostali rashodi |  |  |  | 33.578.870 | 33.180.700 |
| K200035 | PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA | 12.752.986,64 | 16.526.644,10 | 29.477.730 | 32.118.925 | 9.131.330 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 12.752.986,64 | 16.526.644,10 | 29.477.730 | 32.118.925 | 9.131.330 |
| 38 | Ostali rashodi | 12.752.986,64 | 16.526.644,10 | 29.477.730 | 32.118.925 | 9.131.330 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200038 | PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA | 2.124.476,44 | 2.123.564,93 | 2.124.750 | 331.810 |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.124.476,44 | 2.123.564,93 | 2.124.750 | 331.810 |  |
| 35 | Subvencije |  |  | 1.190 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.124.476,44 | 2.123.564,93 | 2.123.560 | 331.810 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200040 | PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA |  | 99.623.996,28 | 59.725.260 |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 99.542.106,31 | 59.725.260 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 99.542.106,31 | 59.725.260 |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 81.889,97 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 81.889,97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K200043 | MODERNIZACIJSKI FOND – ULAGANJA ZA ENERGETSKO-KLIMATSKE CILJEVE |  |  | 62.500.000 | 45.000.000 | 50.000.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  |  | 62.500.000 | 45.000.000 | 50.000.000 |
| 35 | Subvencije |  |  | 42.500.000 | 35.000.000 | 40.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi |  |  | 20.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2003 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 115.333.097,54 | 123.664.476,74 | 124.047.355 | 129.681.425 | 132.607.965 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A200008 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 115.333.097,54 | 123.664.476,74 | 124.047.355 | 129.681.425 | 132.607.965 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 115.322.137,76 | 123.645.231,94 | 124.018.170 | 129.652.240 | 132.578.780 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.386.165,37 | 1.721.414,83 | 1.734.690 | 1.734.690 | 1.734.690 |
| 32 | Materijalni rashodi | 113.935.972,39 | 121.528.303,14 | 121.533.590 | 127.174.300 | 130.094.200 |
| 34 | Financijski rashodi |  | 6.636,14 | 6.640 | 6.640 | 6.640 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 382.241,69 | 729.980 | 723.340 | 729.980 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  | 6.636,14 | 13.270 | 13.270 | 13.270 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.959,78 | 19.244,81 | 29.185 | 29.185 | 29.185 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.959,78 | 19.244,81 | 29.185 | 29.185 | 29.185 |