### NN 66/2022 (9.6.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2021. godinu

HRVATSKI SABOR

952

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2021. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2021. godinu.

Klasa: 400-06/22-01/21

Zagreb, 27. svibnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU
UČINKOVITOST ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE  2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE  2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.838.291.279,08 | 2.262.096.715 | 2.387.744.926,19 | 129,89 | 105,55 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - |
| UKUPNI PRIHODI | 1.838.291.279,08 | 2.262.096.715 | 2.387.744.926,19 | 129,89 | 105,55 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.141.994.113,87 | 1.533.576.100 | 1.372.585.654,02 | 120,19 | 89,50 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 140.552.604,42 | 263.346.100 | 255.151.644,08 | 181,53 | 96,89 |
| UKUPNI RASHODI | 1.282.546.718,29 | 1.796.922.200 | 1.627.737.298,10 | 126,91 | 90,58 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 555.744.560,79 | 465.174.515 | 760.007.628,09 | 136,75 | 163,38 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE  2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE  2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.174.422,25 | 900.000 | 618.201,19 | 28,43 | 68,69 |
| IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 413.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 1.595.828.886,43 | 1.740.747.869 | 1.740.747.869,47 | 109,08 | 100,00 |
| PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU | -1.740.747.869,47 | -2.206.822.384 | -2.501.373.698,75 | 143,70 | 113,35 |
| NETO FINANCIRANJE | -555.744.560,79 | -465.174.515 | -760.007.628,09 | 136,75 | 163,38 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.838.291.279,08 | 2.262.096.715 | 2.387.744.926,19 | 129,89 | 105,55 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 151.105.148,50 | 306.425.715 | 269.069.492,48 | 178,07 | 87,81 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 518.759,07 | 157.650 | 164.664,23 | 31,74 | 104,45 |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 518.759,07 |  | 164.664,23 | 31,74 |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 32.647.029,53 | 39.790.000 | 40.648.442,60 | 124,51 | 102,16 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 2.796.376,78 |  | 4.759.126,86 | 170,19 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 29.850.652,75 |  | 35.889.315,74 | 120,23 |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 117.939.359,90 | 266.478.065 | 228.256.385,65 | 193,54 | 85,66 |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 20.984.926,11 |  | 18.969.914,50 | 90,40 |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 96.954.433,79 |  | 209.286.471,15 | 215,86 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 12.749.695,80 | 7.105.000 | 4.604.594,71 | 36,12 | 64,81 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 12.749.695,80 | 7.100.000 | 4.604.594,71 | 36,12 | 64,85 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.634.062,22 |  | 577.605,58 | 35,35 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 2.966.326,61 |  | 3.410.026,28 | 114,96 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 7.485.321,10 |  | 31,23 | 0,00 |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 663.985,87 |  | 616.931,62 | 92,91 |  |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 0,00 | 5.000 | 0,00 | - | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.671.542.355,41 | 1.944.065.000 | 2.108.828.161,59 | 126,16 | 108,48 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 1.133.724.389,00 | 1.162.565.000 | 1.269.258.122,18 | 111,95 | 109,18 |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 1.133.724.389,00 |  | 1.269.258.122,18 | 111,95 |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 537.817.966,41 | 781.500.000 | 839.570.039,41 | 156,11 | 107,43 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 537.817.966,41 |  | 839.570.039,41 | 156,11 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 52.640,00 | 501.000 | 92.760,00 | 176,22 | 18,51 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 52.640,00 | 501.000 | 92.760,00 | 176,22 | 18,51 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 52.640,00 |  | 92.760,00 | 176,22 |  |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.841.439,37 | 4.000.000 | 5.149.917,41 | 181,24 | 128,75 |
| 683 | Ostali prihodi | 2.841.439,37 | 4.000.000 | 5.149.917,41 | 181,24 | 128,75 |
| 6831 | Ostali prihodi | 2.841.439,37 |  | 5.149.917,41 | 181,24 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE  2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE  2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.141.994.113,87 | 1.533.576.100 | 1.372.585.654,02 | 120,19 | 89,50 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 59.120.536,34 | 69.739.250 | 63.861.226,83 | 108,02 | 91,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 47.631.693,26 | 56.325.000 | 51.569.395,00 | 108,27 | 91,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 47.100.059,97 |  | 50.777.232,81 | 107,81 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 213.402,89 |  | 105.191,16 | 49,29 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 318.230,40 |  | 686.971,03 | 215,87 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.937.542,02 | 4.500.000 | 4.057.906,39 | 103,06 | 90,18 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.937.542,02 |  | 4.057.906,39 | 103,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.551.301,06 | 8.914.250 | 8.233.925,44 | 109,04 | 92,37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 7.551.301,06 |  | 8.233.925,44 | 109,04 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 849.039.386,69 | 1.032.459.500 | 908.961.054,39 | 107,06 | 88,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.590.681,05 | 4.838.100 | 3.330.572,88 | 92,76 | 68,84 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.174.274,62 |  | 1.029.644,25 | 87,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.854.742,15 |  | 1.779.163,20 | 95,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 514.954,58 |  | 490.233,43 | 95,20 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 46.709,70 |  | 31.532,00 | 67,51 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.306.218,32 | 1.301.500 | 875.285,76 | 67,01 | 67,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 823.870,25 |  | 594.851,19 | 72,20 |  |
| 3223 | Energija | 166.459,72 |  | 275.527,14 | 165,52 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 35.758,18 |  | 919,70 | 2,57 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 169.368,90 |  | 3.987,73 | 2,35 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 110.761,27 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.195.368,36 | 41.200.400 | 36.301.919,97 | 124,34 | 88,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.798.537,85 |  | 2.019.571,80 | 112,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.437.678,68 |  | 2.678.410,35 | 109,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 7.774.308,03 |  | 9.751.310,11 | 125,43 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 151.236,25 |  | 146.509,84 | 96,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 8.774.508,52 |  | 12.122.369,07 | 138,15 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 729.079,01 |  | 383.942,30 | 52,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.556.629,42 |  | 6.304.938,65 | 113,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 1.358.195,00 |  | 2.324.424,40 | 171,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 615.195,60 |  | 570.443,45 | 92,73 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.551,93 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.551,93 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 814.936.567,03 | 985.099.500 | 868.453.275,78 | 106,57 | 88,16 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 179.966,40 |  | 211.085,59 | 117,29 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja | 208.264,41 |  | 229.121,52 | 110,01 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 104.520,69 |  | 160.716,63 | 153,77 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 9.321,85 |  | 8.153,92 | 87,47 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 149.931,18 |  | 151.216,25 | 100,86 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 2.736.604,93 |  | 77.867,00 | 2,85 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 811.547.957,57 |  | 867.615.114,87 | 106,91 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.098.898,56 | 437.000 | 201.175,57 | 18,31 | 46,04 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 150.974,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 150.974,46 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 947.924,10 | 437.000 | 201.175,57 | 21,22 | 46,04 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 181.963,82 |  | 199.506,93 | 109,64 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 563.519,04 |  | 30,45 | 0,01 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 202.441,24 |  | 1.638,19 | 0,81 |  |
| 35 | Subvencije | 15.459.502,05 | 37.149.200 | 31.355.731,68 | 202,82 | 84,40 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.971.535,14 | 2.499.200 | 1.761.457,14 | 59,28 | 70,48 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.971.535,14 |  | 1.761.457,14 | 59,28 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 12.487.966,91 | 34.650.000 | 29.594.274,54 | 236,98 | 85,41 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 0,00 |  | 616.882,27 | - |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 9.987.681,26 |  | 22.508.884,79 | 225,37 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrdnicima i obrtnicima | 2.500.285,65 |  | 6.468.507,48 | 258,71 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna | 115.593.876,87 | 118.909.610 | 112.138.121,57 | 97,01 | 94,31 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 115.593.876,87 | 118.909.610 | 112.138.121,57 | 97,01 | 94,31 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 5.089.047,15 |  | 5.503.427,33 | 108,14 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 110.504.829,72 |  | 106.634.694,24 | 96,50 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade | 20.000,00 | 130.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 130.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 20.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 101.661.913,36 | 274.751.540 | 256.068.343,98 | 251,88 | 93,20 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.238.102,70 | 2.523.640 | 2.258.609,88 | 182,43 | 89,50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.238.102,70 |  | 2.258.609,88 | 182,43 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 47.561.166,74 | 189.981.400 | 179.313.853,87 | 377,02 | 94,38 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 159.719,14 |  | 33.606,20 | 21,04 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 47.401.447,60 |  | 179.280.247,67 | 378,22 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 33.360.666,51 | 33.450.000 | 33.433.666,46 | 100,22 | 99,95 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 33.360.666,51 |  | 33.433.666,46 | 100,22 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 19.501.977,41 | 48.796.500 | 41.062.213,77 | 210,55 | 84,15 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 13.277.057,50 |  | 24.624.397,57 | 185,47 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 6.224.919,91 |  | 16.437.816,20 | 264,06 |  |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 140.552.604,42 | 263.346.100 | 255.151.644,08 | 181,53 | 96,89 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 15.821,63 | 40.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.821,63 | 40.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4123 | Licence | 15.821,63 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 140.536.782,79 | 263.306.100 | 255.151.644,08 | 181,56 | 96,90 |
| 421 | Građevinski objekti | 19.110.941,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 19.110.941,64 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 115.786.428,73 | 252.758.600 | 249.658.558,58 | 215,62 | 98,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.153.884,99 |  | 2.911.344,87 | 135,17 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 107.194,00 |  | 94.252,98 | 87,93 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |  | 0,00 | - |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 1.197,50 |  | 0,00 | - |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 34.205,00 |  | 80.913,14 | 236,55 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 113.489.947,24 |  | 246.572.047,59 | 217,26 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 264.992,42 | 347.500 | 347.500,00 | 131,14 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 264.992,42 |  | 347.500,00 | 131,14 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.374.420,00 | 10.200.000 | 5.145.585,50 | 95,74 | 50,45 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 5.374.420,00 |  | 5.145.585,50 | 95,74 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -410.825.577,75 | 900.000 | 618.201,19 | - | 68,69 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.174.422,25 | 900.000 | 618.201,19 | 28,43 | 68,69 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 2.174.422,25 | 900.000 | 618.201,19 | 28,43 | 68,69 |
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 436.448 | 0 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 436.448 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.685.170,75 | 750.000 | 598.030,19 | 35,49 | 79,74 |
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 1.685.170,75 |  | 598.030,19 | 35,49 |  |
| 817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 52.804,00 | 150.000 | 20.171,00 | 38,20 | 13,45 |
| 8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 52.804,00 |  | 20.171,00 | 38,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 413.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 413.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 413.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 413.000.000 |  | 0 | 0,00 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE  2021. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 002 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | 1.796.922.200 | 1.627.737.298,10 | 90,58 |
| 2000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 110.040.250 | 94.243.914,11 | 85,64 |
|  |  |  |  |  |
| A200000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 64.911.000 | 64.398.873,41 | 99,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.365.000 | 35.716.401,09 | 98,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.365.000 | 28.918.486,93 | 98,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 28.235.516,72 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 92.778,60 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 590.191,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500.000 | 2.215.883,92 | 88,64 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.215.883,92 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.500.000 | 4.582.030,24 | 101,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 4.582.030,24 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.039.000 | 28.481.296,75 | 101,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000.000 | 1.763.548,47 | 88,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 647.129,84 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 894.546,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 213.865,87 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 8.006,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.206.500 | 828.408,08 | 68,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 579.660,84 |  |
| 3223 | Energija |  | 243.839,81 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 919,70 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 3.987,73 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.725.000 | 25.077.863,32 | 105,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 2.019.571,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.664.785,35 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 4.277.297,85 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 146.509,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 9.841.026,18 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 383.942,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.900.303,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 2.324.424,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 520.001,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.107.500 | 811.476,88 | 73,27 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |  | 185.479,64 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 215.521,66 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 156.341,63 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 1.754,56 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 151.216,25 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 77.867,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 23.296,14 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 407.000 | 201.175,57 | 49,43 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 407.000 | 201.175,57 | 49,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 199.506,93 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 30,45 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 1.638,19 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| A200002 | OPERATIVNI PROGRAM »KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.« – TEHNIČKA POMOĆ | 29.992.900 | 22.060.302,13 | 73,55 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.140.000 | 16.946.566,70 | 76,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.170.000 | 13.842.987,46 | 76,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 13.762.618,31 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 3.620,14 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 76.749,01 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000 | 948.446,75 | 94,84 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 948.446,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.970.000 | 2.155.132,49 | 72,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.155.132,49 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.960.400 | 3.508.266,04 | 58,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000.000 | 992.715,26 | 49,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 210.677,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 507.122,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 273.867,56 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 1.048,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.000 | 39.877,51 | 72,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 8.190,18 |  |
| 3223 | Energija |  | 31.687,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.904.000 | 2.462.073,41 | 63,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pote i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 612,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 182.482,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 2.276.107,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.870,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.400 | 13.599,86 | - |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 13.599,86 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.892.500 | 1.605.469,39 | 84,83 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.345.000 | 1.257.969,39 | 93,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.166.131,25 |  |
| 4225 | Istrumenti, uređaji i strojevi |  | 74.038,14 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 17.800,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 347.500 | 347.500,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 347.500,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| A200003 | INTERREG EUROPE | 946.350 | 778.478,06 | 82,26 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 834.250 | 754.196,06 | 90,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 710.000 | 639.028,84 | 90,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 639.028,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0 | 6.450,00 | - |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 6.450,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 124.250 | 108.717,22 | 87,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 108.717,22 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 112.100 | 24.282,00 | 21,66 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.100 | 24.282,00 | 50,48 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 24.282,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.000 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K200000 | OPREMANJE | 4.150.000 | 1.860.675,01 | 44,84 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.150.000 | 1.860.675,01 | 44,84 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.150.000 | 1.860.675,01 | 44,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.745.213,62 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 94.252,98 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 6.875,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 14.333,41 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200001 | INFORMATIZACIJA | 10.040.000 | 5.145.585,50 | 51,25 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 40.000 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 40.000 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000.000 | 5.145.585,50 | 51,46 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000.000 | 5.145.585,50 | 51,46 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 5.145.585,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 2001 | PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA | 498.897.250 | 440.315.145,51 | 88,26 |
|  |  |  |  |  |
| K200002 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA | 36.000.000 | 31.537.632,07 | 87,60 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 35.580.000 | 31.255.523,34 | 87,85 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 35.580.000 | 31.255.523,34 | 87,85 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 31.255.523,34 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 420.000 | 282.108,73 | 67,17 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 420.000 | 282.108,73 | 67,17 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 282.108,73 |  |
| K200003 | GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM | 41.097.000 | 32.620.186,96 | 79,37 |
| 38 | Ostali rashodi | 41.097.000 | 32.620.186,96 | 79,37 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 41.097.000 | 32.620.186,96 | 79,37 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 16.182.370,76 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 16.437.816,20 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200005 | ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA | 11.185.400 | 8.115.134,98 | 72,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.817.000 | 2.868.130,72 | 49,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.516.000 | 1.586.250,00 | 104,63 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.586.250,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.301.000 | 1.281.880,72 | 29,80 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.281.880,72 |  |
| 35 | Subvencije | 200.000 | 155.309,60 | 77,65 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000 | 155.309,60 | 77,65 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 155.309,60 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.168.400 | 5.091.694,66 | 98,52 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.168.400 | 5.091.694,66 | 98,52 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 38.381,03 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 5.053.313,63 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200006 | ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI | 25.000.000 | 23.546.289,36 | 94,19 |
| 35 | Subvencije | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 23.887.860 | 22.650.397,16 | 94,82 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 23.887.860 | 22.650.397,16 | 94,82 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 3.468.656,77 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 19.181.740,39 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 912.140 | 895.892,20 | 98,22 |
| 381 | Tekuće donacije | 912.140 | 895.892,20 | 98,22 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 895.892,20 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200007 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA | 2.679.000 | 2.611.768,41 | 97,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.029.000 | 1.962.218,41 | 96,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.029.000 | 1.962.218,41 | 96,71 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.962.218,41 |  |
| 35 | Subvencije | 650.000 | 649.550,00 | 99,93 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 650.000 | 649.550,00 | 99,93 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 649.550,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200008 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA | 7.095.300 | 4.652.597,50 | 65,57 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.820.500 | 3.596.214,75 | 61,79 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.820.500 | 3.596.214,75 | 61,79 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 3.596.214,75 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.274.800 | 1.056.382,75 | 82,87 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.274.800 | 1.056.382,75 | 82,87 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.056.382,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200011 | OMIŠKA DINARA – OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI | 0 | 1.988.487,79 | - |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 1.988.487,79 | - |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 1.988.487,79 | - |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.988.487,79 |  |
| K200012 | SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU | 8.720.000 | 10.988.432,56 | 126,01 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.720.000 | 10.988.432,56 | 126,01 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.720.000 | 10.988.432,56 | 126,01 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 10.988.432,56 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200013 | IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA | 1.174.600 | 840.715,66 | 71,57 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.069.000 | 735.153,66 | 68,77 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.069.000 | 735.153,66 | 68,77 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 735.153,66 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 105.600 | 105.562,00 | 99,96 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 105.600 | 105.562,00 | 99,96 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 105.562,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200014 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK | 37.591.500 | 40.625,00 | 0,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.591.500 | 40.625,00 | 0,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 91.500 | 40.625,00 | 44,40 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 40.625,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.500.000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K200015 | SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO | 47.000 | 46.902,50 | 99,79 |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.000 | 46.902,50 | 99,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.000 | 46.902,50 | 99,79 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 46.902,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200016 | DAROVNICA GEF – PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA | 30.000 | 29.750,00 | 99,17 |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000 | 29.750,00 | 99,17 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 30.000 | 29.750,00 | 99,17 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 29.750,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200017 | DRŽAVNA MREŽA | 7.500.000 | 6.883.427,96 | 91,78 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.500.000 | 6.883.427,96 | 91,78 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.500.000 | 6.883.427,96 | 91,78 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 6.883.427,96 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200019 | POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE | 27.516.200 | 20.312.378,51 | 73,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.873.100 | 9.565.183,33 | 64,31 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.873.100 | 9.565.183,33 | 64,31 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 9.565.183,33 |  |
| 35 | Subvencije | 599.200 | 594.165,52 | 99,16 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 599.200 | 594.165,52 | 99,16 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 594.165,52 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna | 4.900.000 | 2.128.423,58 | 43,44 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.900.000 | 2.128.423,58 | 43,44 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 2.128.423,58 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 7.143.900 | 8.024.606,08 | 112,33 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 7.143.900 | 8.024.606,08 | 112,33 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 8.024.606,08 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200020 | MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU | 4.563.700 | 4.177.721,77 | 91,54 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.563.700 | 4.177.721,77 | 91,54 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.563.700 | 4.177.721,77 | 91,54 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 4.177.721,77 |  |
| K200021 | POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA | 6.845.200 | 10.285.283,34 | 150,26 |
| 35 | Subvencije | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.408.500 | 9.978.948,41 | 155,71 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.408.500 | 9.978.948,41 | 155,71 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.826.959,46 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 8.151.988,95 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 336.700 | 306.334,93 | 90,98 |
| 381 | Tekuće donacije | 336.700 | 306.334,93 | 90,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 306.334,93 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200023 | NABAVA SPREMNIKA SREDSTVIMA EU | 246.042.000 | 246.040.825,18 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 246.042.000 | 246.040.825,18 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 246.042.000 | 246.040.825,18 | 100,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 246.040.825,18 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200024 | OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA | 2.360.350 | 2.163.319,50 | 91,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 193.000 | 159.409,98 | 82,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.500 | 155.034,98 | 85,89 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 5.235,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 149.799,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.500 | 4.375,00 | 35,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  | 4.375,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.167.350 | 2.003.909,52 | 92,46 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.167.350 | 2.003.909,52 | 92,46 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 99.350,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.904.559,52 |  |
|  |  |  |  |  |
| A200009 | OBEŠTEĆENJE RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D. | 33.450.000 | 33.433.666,46 | 99,95 |
| 38 | Ostali rashodi | 33.450.000 | 33.433.666,46 | 99,95 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 33.450.000 | 33.433.666,46 | 99,95 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 33.433.666,46 |  |
|  |  |  |  |  |
| 2002 | PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 244.480.700 | 224.201.015,06 | 91,70 |
|  |  |  |  |  |
| K200025 | PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI | 416.600 | 416.512,50 | 99,98 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 416.600 | 416.512,50 | 99,98 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 416.600 | 416.512,50 | 99,98 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 416.512,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200027 | POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | 39.100.000 | 32.514.971,55 | 83,16 |
| 35 | Subvencije | 6.900.000 | 4.887.056,77 | 70,83 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 400.000 | 240.983,72 | 60,25 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 240.983,72 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.500.000 | 4.646.073,05 | 71,48 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 479.149,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 4.166.924,05 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.200.000 | 3.015.108,92 | 71,79 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.200.000 | 3.015.108,92 | 71,79 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 3.015.108,92 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 28.000.000 | 24.612.805,86 | 87,90 |
| 382 | Kapitalne donacije | 28.000.000 | 24.612.805,86 | 87,90 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 24.612.805,86 |  |
| K200028 | POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE | 1.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K200030 | POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU | 66.140.200 | 69.097.928,01 | 104,47 |
| 35 | Subvencije | 28.500.000 | 25.069.649,79 | 87,96 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.500.000 | 926.307,90 | 61,75 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 926.307,90 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 27.000.000 | 24.143.341,89 | 89,42 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  | 616.882,27 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 21.224.876,19 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 2.301.583,43 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.606.500 | 1.421.475,76 | 54,54 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.606.500 | 1.421.475,76 | 54,54 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.421.475,76 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 35.033.700 | 42.606.802,46 | 121,62 |
| 382 | Kapitalne donacije | 35.033.700 | 42.606.802,46 | 121,62 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 33.606,20 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 42.573.196,26 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200035 | PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA | 107.947.700 | 96.087.377,83 | 89,01 |
| 38 | Ostali rashodi | 107.947.700 | 96.087.377,83 | 89,01 |
| 382 | Kapitalne donacije | 107.947.700 | 96.087.377,83 | 89,01 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 96.087.377,83 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200038 | PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA | 19.000.000 | 16.006.867,72 | 84,25 |
| 38 | Ostali rashodi | 19.000.000 | 16.006.867,72 | 84,25 |
| 382 | Kapitalne donacije | 19.000.000 | 16.006.867,72 | 84,25 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 16.006.867,72 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200040 | PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA | 625.000 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 625.000 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 625.000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| A200004 | PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I NACIONALNOJ RAZINI RH | 5.245.000 | 6.153.121,66 | 117,31 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.245.000 | 6.153.121,66 | 117,31 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.245.000 | 6.153.121,66 | 117,31 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 6.153.121,66 |  |
|  |  |  |  |  |
| A200005 | POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE | 1.733.400 | 802.000,00 | 46,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.733.400 | 802.000,00 | 46,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.733.400 | 802.000,00 | 46,27 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 802.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A200006 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 72.800 | 70.080,07 | 96,26 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 72.800 | 70.080,07 | 96,26 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 72.800 | 70.080,07 | 96,26 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 70.080,07 |  |
|  |  |  |  |  |
| A200007 | POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 3.200.000 | 3.052.155,72 | 95,38 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.200.000 | 3.052.155,72 | 95,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.200.000 | 3.052.155,72 | 95,38 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 3.052.155,72 |  |
| 2003 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 943.504.000 | 868.977.223,42 | 92,10 |
| A200008 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 943.504.000 | 868.977.223,42 | 92,10 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.400.000 | 10.444.062,98 | 100,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.080.000 | 8.168.891,77 | 101,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 8.140.068,94 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 8.792,42 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 20.030,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000 | 887.125,72 | 88,71 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 887.125,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.320.000 | 1.388.045,49 | 105,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.388.045,49 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 932.864.000 | 858.450.583,94 | 92,02 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 790.000 | 550.027,15 | 69,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 171.837,31 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 353.211,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 2.500,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 22.478,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 7.000,17 | 17,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 7.000,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.730.000 | 1.116.796,63 | 23,61 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 13.012,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 277.155,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 825.960,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 668,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 927.304.000 | 856.776.759,99 | 92,39 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |  | 25.605,95 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 6.399,36 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 856.744.754,68 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 30.000 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade | 30.000 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 180.000 | 82.576,50 | 45,88 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 180.000 | 82.576,50 | 45,88 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 82.576,50 |  |