### NN 113/2018 (17.12.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu

HRVATSKI SABOR

2197

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2018., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na:

1. Financijski plan za 2019. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 25.835.000.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 25.835.000.000 kuna

2. Projekciju plana za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 26.299.875.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 26.299.875.000 kuna

3. Projekciju plana za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 26.605.375.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 26.605.375.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 400-06/18-01/06

Zagreb, 3. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2019. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2017. | Plan za 2018. | Plan za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 23.652.696.094 | 23.859.327.000 | 25.834.400.000 | 26.299.875.000 | 26.605.375.000 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 650.076 | 480.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 23.653.346.170 | 23.859.807.000 | 25.835.000.000 | 26.299.875.000 | 26.605.375.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | 23.720.991.565 | 23.713.758.911 | 25.654.917.000 | 26.108.985.500 | 26.495.250.000 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 15.382.509 | 146.048.089 | 180.083.000 | 190.889.500 | 110.125.000 |
| UKUPNI RASHODI | 23.736.374.074 | 23.859.807.000 | 25.835.000.000 | 26.299.875.000 | 26.605.375.000 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | -83.027.904 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2017. | Plan za 2018. | Plan za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 26.144.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |  |  | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE |  |  |  |  |  |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆU GODINU | 56.883.674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | 83.027.904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod­skupina | Naziv prihoda | Izvršenje 2017. | Plan za 2018. | Plan za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 23.652.696.094 | 23.859.327.000 | 25.834.400.000 | 26.299.875.000 | 26.605.375.000 |
|  | 62 |  | Doprinosi | 19.135.183.895 | 18.999.608.000 | 21.243.676.000 | 21.640.000.000 | 21.950.000.000 |
|  |  | 621 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 19.135.183.895 | 18.999.608.000 | 21.243.676.000 |  |  |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.631.061.644 | 3.047.569.000 | 2.641.324.000 | 2.638.275.000 | 2.608.775.000 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 396.055 | 47.269.000 | 41.174.000 |  |  |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.629.755.626 | 3.000.000.000 | 2.600.000.000 |  |  |
|  |  | 634 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 909.963 | 300.000 | 150.000 |  |  |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 17.361.865 | 10.600.000 | 11.600.000 | 11.600.000 | 11.600.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 16.453.399 | 10.000.000 | 11.000.000 |  |  |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 908.466 | 600.000 | 600.000 |  |  |
|  | 65 |  | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 1.867.889.321 | 1.801.000.000 | 1.936.750.000 | 2.010.000.000 | 2.035.000.000 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.867.889.321 | 1.801.000.000 | 1.936.750.000 |  |  |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 855.449 | 550.000 | 1.050.000 | 0 | 0 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 855.449 | 550.000 | 1.050.000 |  |  |
|  | 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 343.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 681 | Kazne i upravne mjere | 342.292 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 683 | Ostali prihodi | 1.628 | 0 | 0 |  |  |
| 7 |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 650.076 | 480.000 | 600.000 | 0 | 0 |
|  | 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 650.076 | 480.000 | 600.000 | 0 | 0 |
|  |  | 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 644.076 | 480.000 | 600.000 |  |  |
|  |  | 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 6.000 | 0 | 0 |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod­skupina | Naziv rashoda | Izvršenje 2017. | Plan za 2018. | Plan za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. |
|  |  |  | UKUPNI RASHODI | 23.736.374.074 | 23.859.807.000 | 25.835.000.000 | 26.299.875.000 | 26.605.375.000 |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 23.720.991.565 | 23.713.758.911 | 25.654.917.000 | 26.108.985.500 | 26.495.250.000 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 240.750.690 | 260.673.384 | 262.195.000 | 262.195.000 | 262.195.000 |
|  |  | 311 | Plaće | 197.014.201 | 211.717.319 | 214.100.000 |  |  |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.113.322 | 12.050.000 | 12.050.000 |  |  |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 33.623.167 | 36.906.065 | 36.045.000 |  |  |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 94.442.868 | 163.938.527 | 192.759.000 | 192.703.500 | 192.643.000 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.274.902 | 11.399.313 | 11.349.800 |  |  |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.729.532 | 16.983.162 | 16.884.700 |  |  |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 67.823.572 | 125.536.052 | 153.454.500 |  |  |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 824.746 | 810.000 | 810.000 |  |  |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.790.115 | 9.210.000 | 10.260.000 |  |  |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 23.054.472 | 23.870.000 | 23.870.000 | 23.870.000 | 23.870.000 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 23.054.472 | 23.870.000 | 23.870.000 |  |  |
|  | 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 23.343.603.150 | 23.252.777.000 | 25.163.623.000 | 25.617.747.000 | 26.004.072.000 |
|  |  | 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 23.343.599.150 | 23.252.477.000 | 25.163.323.000 |  |  |
|  |  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000 | 300.000 | 300.000 |  |  |
|  | 38 |  | Naknada štete | 19.140.386 | 12.500.000 | 12.470.000 | 12.470.000 | 12.470.000 |
|  |  | 383 | Naknada štete | 19.140.386 | 12.500.000 | 12.470.000 |  |  |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 15.382.509 | 146.048.089 | 180.083.000 | 190.889.500 | 110.125.000 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 188.419 | 470.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 188.419 | 470.000 | 1.000.000 |  |  |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.369.622 | 132.578.089 | 154.083.000 | 164.889.500 | 84.125.000 |
|  |  | 421 | Građevinski objekti | 658.774 | 50.600.000 | 82.500.000 |  |  |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 1.657.370 | 17.922.218 | 16.022.500 |  |  |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 0 | 1.000.000 |  |  |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.053.478 | 64.055.871 | 54.560.500 |  |  |
|  | 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.824.468 | 13.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.824.468 | 13.000.000 | 25.000.000 |  |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod­skupina |  | Izvršenje 2017. | Plan za 2018. | Plan za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | -26.144.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA | 26.144.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 26.144.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 26.144.230 | 0 | 0 |  |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2017. | Plan za 2018. | Plan za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. |
|  | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 23.736.374.074 | 23.859.807.000 | 25.835.000.000 | 26.299.875.000 | 26.605.375.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI | 22.425.246.848 | 22.426.538.000 | 24.401.826.000 | 24.865.750.000 | 25.197.750.000 |
| A1000 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU | 19.140.784.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 19.140.784.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 19.140.784.320 | 0 | 0 |  |  |
| A1029 | PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 0 | 4.035.714.000 | 4.130.000.000 | 4.150.650.000 | 4.171.403.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0 | 4.035.714.000 | 4.130.000.000 | 4.150.650.000 | 4.171.403.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0 | 4.035.714.000 | 4.130.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1030 | LIJEKOVI NA RECEPTE | 0 | 3.009.849.000 | 3.346.876.000 | 3.508.700.000 | 3.650.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0 | 3.009.849.000 | 3.346.876.000 | 3.508.700.000 | 3.650.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0 | 3.009.849.000 | 3.346.876.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1031 | ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA | 0 | 727.000.000 | 850.000.000 | 900.000.000 | 900.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0 | 727.000.000 | 850.000.000 | 900.000.000 | 900.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0 | 727.000.000 | 850.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1032 | BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 0 | 8.831.406.000 | 9.484.900.000 | 9.532.324.500 | 9.547.378.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0 | 8.831.406.000 | 9.484.900.000 | 9.532.324.500 | 9.547.378.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0 | 8.831.406.000 | 9.484.900.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1033 | SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 0 | 815.077.000 | 840.000.000 | 844.200.000 | 848.420.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0 | 815.077.000 | 840.000.000 | 844.200.000 | 848.420.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0 | 815.077.000 | 840.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1034 | POSEBNO SKUPI LIJEKOVI | 0 | 1.100.000.000 | 1.400.000.000 | 1.529.179.500 | 1.719.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0 | 1.100.000.000 | 1.400.000.000 | 1.529.179.500 | 1.719.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0 | 1.100.000.000 | 1.400.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1035 | OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 0 | 658.531.000 | 667.317.000 | 676.163.000 | 680.441.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0 | 658.531.000 | 667.317.000 | 676.163.000 | 680.441.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0 | 658.531.000 | 667.317.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1001 | LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 431.934.592 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 431.934.592 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 431.934.592 | 400.000.000 | 400.000.000 |  |  |
| A1002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 300.410.656 | 372.011.000 | 402.908.000 | 402.908.000 | 402.908.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 209.133.082 | 227.948.000 | 230.195.000 | 230.195.000 | 230.195.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 171.137.707 | 185.453.000 | 188.100.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.788.477 | 10.550.000 | 10.550.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.206.899 | 31.945.000 | 31.545.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 79.136.952 | 131.103.000 | 159.753.000 | 159.753.000 | 159.753.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.214.488 | 10.100.000 | 10.100.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.062.555 | 14.665.000 | 14.665.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.213.393 | 100.688.000 | 129.338.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 824.746 | 800.000 | 800.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.821.770 | 4.850.000 | 4.850.000 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 12.136.347 | 12.660.000 | 12.660.000 | 12.660.000 | 12.660.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.136.347 | 12.660.000 | 12.660.000 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.275 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 275 | 0 | 0 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000 | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 38 | Naknada štete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 383 | Naknada štete | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1003 | NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD | 1.132.348.114 | 930.000.000 | 1.220.000.000 | 1.230.000.000 | 1.240.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.132.348.114 | 930.000.000 | 1.220.000.000 | 1.230.000.000 | 1.240.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.132.348.114 | 930.000.000 | 1.220.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1004 | NAKNADE BRANITELJIMA | 9.064.566 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.064.566 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 9.064.566 | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1005 | NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST | 887.689.917 | 900.000.000 | 980.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 887.689.917 | 900.000.000 | 980.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 887.689.917 | 900.000.000 | 980.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1006 | OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA | 187.199.184 | 191.000.000 | 193.000.000 | 193.000.000 | 193.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 187.199.184 | 191.000.000 | 193.000.000 | 193.000.000 | 193.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 187.199.184 | 191.000.000 | 193.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1007 | PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE | 20.069.992 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.069.992 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 20.069.992 | 35.000.000 | 35.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1008 | SPECIJALIZACIJE | 21.162.395 | 20.000.000 | 16.000.000 | 14.000.000 | 12.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.162.395 | 20.000.000 | 16.000.000 | 14.000.000 | 12.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 21.162.395 | 20.000.000 | 16.000.000 |  |  |
| A1009 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 86.584.051 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 86.584.051 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 86.584.051 | 75.000.000 | 75.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1010 | NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI | 173.500.665 | 205.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 173.500.665 | 205.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 173.500.665 | 205.000.000 | 200.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1011 | NAKNADA ŠTETE- PROFESIONALNE BOLESTI | 19.140.386 | 12.530.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
| 38 | Naknada štete | 19.140.386 | 12.500.000 | 12.470.000 | 12.470.000 | 12.470.000 |
| 383 | Naknada štete | 19.140.386 | 12.500.000 | 12.470.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 30.000 | 30.000 |  |  |
| K2000 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 15.358.009 | 98.420.000 | 138.325.000 | 152.125.000 | 100.700.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 188.419 | 470.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 188.419 | 470.000 | 1.000.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.345.122 | 84.950.000 | 112.325.000 | 126.125.000 | 74.700.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 658.774 | 50.600.000 | 82.500.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.657.370 | 17.600.000 | 15.700.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 0 | 1.000.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.028.978 | 16.750.000 | 13.125.000 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.824.468 | 13.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.824.468 | 13.000.000 | 25.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1.310.748.141 | 1.386.000.000 | 1.392.000.000 | 1.396.000.000 | 1.399.000.000 |
| A1012 | ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 1.253.261.079 | 1.308.900.000 | 1.315.230.000 | 1.319.230.000 | 1.322.130.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.253.261.079 | 1.308.900.000 | 1.315.230.000 | 1.319.230.000 | 1.322.130.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.253.261.079 | 1.308.900.000 | 1.315.230.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1013 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 57.462.562 | 76.300.000 | 75.970.000 | 75.970.000 | 76.070.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31.509.914 | 32.650.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.784.606 | 26.200.000 | 26.000.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.324.845 | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.400.463 | 4.950.000 | 4.500.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.034.523 | 32.440.000 | 32.760.000 | 32.760.000 | 32.860.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 789.306 | 1.140.000 | 1.110.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 666.977 | 2.310.000 | 2.210.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.610.179 | 24.650.000 | 24.050.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.968.061 | 4.330.000 | 5.380.000 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 10.918.125 | 11.210.000 | 11.210.000 | 11.210.000 | 11.210.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.918.125 | 11.210.000 | 11.210.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2001 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 24.500 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.500 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 24.500 | 500.000 | 500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | PROJEKTI EU | 379.086 | 47.269.000 | 41.174.000 | 38.125.000 | 8.625.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1016 | JANPA -PROJEKT EU | 12.388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.651 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.262 | 0 | 0 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 389 | 0 | 0 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.737 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1017 | JAseHN-PROJEKT EU | 171.229 | 96.600 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 66.130 | 54.720 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.425 | 46.689 | 0 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.705 | 8.031 | 0 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 105.099 | 41.880 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 104.815 | 36.000 | 0 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 2.880 | 0 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 3.000 | 0 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 284 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1020 | EURO-CAS PROJEKT EU | 15.425 | 38.883 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 20.664 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0 | 17.630 | 0 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0 | 3.034 | 0 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.425 | 18.219 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.425 | 10.441 | 0 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 1.578 | 0 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 6.200 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1022 | ENJECT-PROJEKT EU | 5.216 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.216 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.216 | 24.000 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1023 | CEF eHealth | 126.465 | 2.007.017 | 347.000 | 210.000 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 126.465 | 281.428 | 139.000 | 120.500 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 126.465 | 88.872 | 79.800 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 3.704 | 3.700 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 188.852 | 55.500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 1.725.589 | 208.000 | 89.500 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 22.218 | 22.500 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 1.703.371 | 185.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1024 | CEF E-ID | 18.131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.470 | 0 | 0 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.661 | 0 | 0 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1025 | CEF EESSI | 30.232 | 382.500 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.731 | 0 | 0 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.050 | 0 | 0 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.451 | 0 | 0 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 382.500 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 382.500 | 0 |  |  |
| A1026 | e-HZZO- Izgradnja integriranog informacijskog sustava | 0 | 39.000.000 | 29.250.000 | 29.250.000 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 39.000.000 | 29.250.000 | 29.250.000 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 39.000.000 | 29.250.000 |  |  |
| A1027 | e-Lijekovi- Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima | 0 | 5.720.000 | 5.720.000 | 4.290.000 | 4.290.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 5.720.000 | 5.720.000 | 4.290.000 | 4.290.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 5.720.000 | 5.720.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1028 | HR DRG – Uvođenje i nadogradnja sustava za plaćanje i mjerenje učinkovitosti bolničkog sustava | 0 | 0 | 5.780.000 | 4.335.000 | 4.335.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 5.780.000 | 4.335.000 | 4.335.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 0 | 5.780.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1036 | eHACTION | 0 | 0 | 77.000 | 40.000 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 77.000 | 40.000 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 0 | 60.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 0 | 6.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 0 | 11.000 |  |  |

KONSOLIDIRANI DRŽAVNI PRORAČUN I FINANCIJSKI PLAN IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

u kunama –

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2017. | Plan 2018. | Plan za 2019. | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. |
| I. UKUPNI PRIHODI I POTPORE | 148.436.476.763 | 154.169.345.476 | 164.007.107.070 | 166.531.408.417 | 168.996.406.641 |
| Državni proračun | 122.625.761.717 | 129.000.124.100 | 135.975.228.996 | 138.443.358.852 | 140.599.333.113 |
| Izvanproračunski fondovi | 25.810.715.046 | 25.169.221.376 | 28.031.878.074 | 28.088.049.565 | 28.397.073.528 |
| 1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje | 21.023.590.544 | 20.859.807.000 | 23.235.000.000 | 23.699.875.000 | 24.005.375.000 |
| 2. Hrvatske vode | 2.301.789.926 | 2.399.322.286 | 2.462.184.924 | 2.509.552.215 | 2.494.723.178 |
| 3.     Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 1.227.824.222 | 1.127.292.090 | 1.302.665.150 | 1.281.177.650 | 1.305.260.150 |
| 4. Hrvatske ceste | 113.079.120 | 47.000.000 | 49.800.000 | 52.216.700 | 49.615.200 |
| 5.     Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka | 1.050.635.841 | 655.000.000 | 944.628.000 | 485.628.000 | 485.500.000 |
| 6. Centar za restrukturiranje i prodaju | 93.795.393 | 80.800.000 | 37.600.000 | 59.600.000 | 56.600.000 |
| II.UKUPNI RASHODI | 149.185.925.142 | 157.749.109.561 | 167.091.316.924 | 168.279.386.823 | 168.913.719.896 |
| Državni proračun | 119.666.307.741 | 126.655.762.937 | 133.305.425.048 | 133.745.618.776 | 134.125.315.561 |
| Izvanproračunski fondovi | 29.519.617.401 | 31.093.346.624 | 33.785.891.876 | 34.533.768.047 | 34.788.404.335 |
| 1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje | 23.736.374.074 | 23.859.807.000 | 25.835.000.000 | 26.299.875.000 | 26.605.375.000 |
| 2. Hrvatske vode | 2.688.215.916 | 3.090.937.090 | 3.198.586.233 | 3.861.185.000 | 4.099.477.035 |
| 3.     Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 1.030.203.163 | 1.143.767.186 | 1.574.716.900 | 1.267.724.400 | 1.268.961.100 |
| 4. Hrvatske ceste | 1.944.013.876 | 2.951.704.348 | 3.137.152.743 | 3.068.132.647 | 2.780.390.200 |
| 5.     Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka | 83.851.381 | 11.736.000 | 11.736.000 | 11.736.000 | 11.736.000 |
| 6. Centar za restrukturiranje i prodaju | 36.958.991 | 35.395.000 | 28.700.000 | 25.115.000 | 22.465.000 |
| III.UKUPNI MANJAK/VIŠAK | -749.448.379 | -3.579.764.085 | -3.084.209.854 | -1.747.978.406 | 82.686.745 |
| Državni proračun | 2.959.453.976 | 2.344.361.163 | 2.669.803.948 | 4.697.740.076 | 6.474.017.552 |
| Izvanproračunski fondovi | -3.708.902.355 | -5.924.125.248 | -5.754.013.802 | -6.445.718.482 | -6.391.330.807 |
| 1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje | -2.712.783.530 | -3.000.000.000 | -2.600.000.000 | -2.600.000.000 | -2.600.000.000 |
| 2. Hrvatske vode | -386.425.990 | -691.614.804 | -736.401.309 | -1.351.632.785 | -1.604.753.857 |
| 3.     Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 197.621.059 | -16.475.096 | -272.051.750 | 13.453.250 | 36.299.050 |
| 4. Hrvatske ceste | -1.830.934.756 | -2.904.704.348 | -3.087.352.743 | -3.015.915.947 | -2.730.775.000 |
| 5.     Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka | 966.784.460 | 643.264.000 | 932.892.000 | 473.892.000 | 473.764.000 |
| 6. Centar za restrukturiranje i prodaju | 56.836.402 | 45.405.000 | 8.900.000 | 34.485.000 | 34.135.000 |
| Postotak od BDP | -0,20 | -0,94 | -0,77 | -0,42 | 0,02 |