### NN 114/2016 (8.12.2016.), Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu

HRVATSKI SABOR

2510

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. sudenoga 2016. donio je

IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu (»Narodne novine«, broj 148/14 i 103A/15) ostvaren je u 2015. godini, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2014. | IZVORNI PLAN 2015. | TEKUĆI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS |
| 1 | | 5 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 114.044.484.836,99 | 107.740.591.928 | 107.740.591.928 | 109.110.878.972,12 | 101,27 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 689.719.775,10 | 450.638.451 | 450.638.451 | 645.008.947,57 | 143,13 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 114.734.204.612,09 | 108.191.230.379 | 108.191.230.379 | 109.755.887.919,69 | 101,45 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 125.689.498.238,84 | 117.330.286.314 | 117.306.420.492 | 115.455.805.550,64 | 98,42 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.856.996.258,14 | 3.387.041.153 | 3.410.906.975 | 3.152.043.507,90 | 92,41 |
|  | UKUPNI RASHODI | 127.546.494.496,98 | 120.717.327.467 | 120.717.327.467 | 118.607.849.058,54 | 98,25 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -12.812.289.884,89 | -12.526.097.088 | -12.526.097.088 | -8.851.961.138,85 | 70,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2014. | IZVORNI PLAN 2015. | TEKUĆI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS |
| 1 | | 5 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 35.063.468.164,30 | 29.154.951.179 | 29.154.951.179 | 31.609.821.903,39 | 108,42 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 27.132.613.318,34 | 25.734.854.091 | 25.734.854.091 | 27.301.288.316,38 | 106,09 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 6.181.590.559,21 | 11.206.000.000 | 11.206.000.000 | 11.657.085.942,29 | 104,03 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU | -1.300.155.520,28 | -2.100.000.000 | -2.100.000.000 | -7.113.658.390,45 | 338,75 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 12.812.289.884,89 | 12.526.097.088 | 12.526.097.088 | 8.851.961.138,85 | 70,67 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2015. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2014. | IZVORNI PLAN 2015. | TEKUĆI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 114.044.484.836,99 | 107.740.591.928 | 107.740.591.928 | 109.110.878.972,12 | 95,67 | 101,27 |
| 61 |  | Prihodi od poreza | 63.074.040.447,92 | 65.802.724.975 | 65.802.724.975 | 68.014.776.516,01 | 107,83 | 103,36 |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 1.401.941.724,58 | 1.990.890.799 | 1.990.890.799 | 2.068.143.140,92 | 147,52 | 103,88 |
|  | 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.561.894.130,81 |  |  | 1.561.355.570,18 | 99,97 |  |
|  | 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 140.737.230,75 |  |  | 174.211.507,54 | 123,78 |  |
|  | 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 43.101.889,25 |  |  | 62.500.200,12 | 145,01 |  |
|  | 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 73.118.177,09 |  |  | 316.383.310,91 | 432,70 |  |
|  | 6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 149.270.174,34 |  |  | 70.142.901,48 | 46,99 |  |
|  | 6116 | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 1.829.053,51 |  |  | 3.131.998,73 | 171,24 |  |
|  | 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -568.008.931,17 |  |  | -119.582.348,04 | 21,05 |  |
| 612 |  | Porez na dobit | 5.657.765.290,65 | 6.043.650.208 | 6.043.650.208 | 6.244.055.332,92 | 110,36 | 103,32 |
|  | 6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 5.488.816.584,15 |  |  | 6.103.681.886,35 | 111,20 |  |
|  | 6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 110.340.437,50 |  |  | 108.113.789,93 | 97,98 |  |
|  | 6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 58.608.269,00 |  |  | 32.259.656,64 | 55,04 |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 385.980.935,56 | 164.459.114 | 164.459.114 | 172.367.523,83 | 44,66 | 104,81 |
|  | 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 385.980.935,56 |  |  | 172.367.523,83 | 44,66 |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 55.191.815.509,32 | 57.231.553.253 | 57.231.553.253 | 59.090.677.809,66 | 107,06 | 103,25 |
|  | 6141 | Porez na dodanu vrijednost | 40.923.499.623,46 |  |  | 43.577.753.428,34 | 106,49 |  |
|  | 6142 | Porez na promet | 153.166.252,99 |  |  | 169.137.640,31 | 110,43 |  |
|  | 6143 | Posebni porezi i trošarine | 12.846.448.716,82 |  |  | 13.923.204.283,40 | 108,38 |  |
|  |  | Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove | 781.614.112,02 |  |  | 813.669.509,20 | 104,10 |  |
|  |  | Trošarine na energente i električnu energiju | 7.122.178.876,55 |  |  | 7.781.808.527,19 | 109,26 |  |
|  |  | Trošarina na alkohol i alkoholna pića | 233.093.905,82 |  |  | 254.792.494,07 | 109,31 |  |
|  |  | Trošarina na pivo | 597.902.634,50 |  |  | 639.328.035,54 | 106,93 |  |
|  |  | Poseban porez na bezalkoholna pića | 117.634.994,27 |  |  | 123.125.506,62 | 104,67 |  |
|  |  | Trošarina na duhanske proizvode | 3.875.598.455,14 |  |  | 4.187.275.005,70 | 108,04 |  |
|  |  | Poseban porez na kavu | 118.244.514,31 |  |  | 123.185.522,84 | 104,18 |  |
|  |  | Poseban porez na luksuzne proizvode | 181.224,21 |  |  | 19.682,24 | 10,86 |  |
|  | 6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 423.014.797,06 |  |  | 374.587.666,57 | 88,55 |  |
|  | 6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 117.469.733,74 |  |  | 305.311.230,88 | 259,91 |  |
|  | 6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 728.216.385,25 |  |  | 740.683.560,16 | 101,71 |  |
| 615 |  | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 424.500.885,24 | 348.081.171 | 348.081.171 | 419.113.377,10 | 98,73 | 120,41 |
|  | 6151 | Carine i carinske pristojbe | 424.500.885,24 |  |  | 419.113.377,10 | 98,73 |  |
|  |  | Carine na uvoz robe i usluga | 424.268.357,08 |  |  | 418.990.171,75 | 98,76 |  |
|  |  | Carinske pristojbe | 232.528,16 |  |  | 123.205,35 | 52,99 |  |
| 616 |  | Ostali prihodi od poreza | 12.036.102,57 | 24.090.430 | 24.090.430 | 20.419.331,58 | 169,65 | 84,76 |
|  | 6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 1.805.426,09 |  |  | 793.707,23 | 43,96 |  |
|  | 6163 | Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | 10.230.676,48 |  |  | 19.625.624,35 | 191,83 |  |
| 62 |  | Doprinosi | 41.701.505.456,70 | 23.218.109.089 | 23.218.109.089 | 22.853.390.119,63 | 54,80 | 98,43 |
| 621 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 17.308.518.825,07 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 6211 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 16.732.354.520,34 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 6212 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu | 576.164.304,73 |  |  | 0,00 |  |  |
| 622 |  | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 22.460.106.222,34 | 21.285.447.534 | 21.285.447.534 | 20.916.546.898,41 | 93,13 | 98,27 |
|  | 6221 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 22.460.106.222,34 |  |  | 20.916.546.898,41 | 93,13 |  |
| 623 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 1.932.880.409,29 | 1.932.661.555 | 1.932.661.555 | 1.936.843.221,22 | 100,21 | 100,22 |
|  | 6232 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.932.880.409,29 |  |  | 1.936.843.221,22 | 100,21 |  |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.319.583.969,77 | 7.087.723.296 | 7.087.723.296 | 4.958.317.172,22 | 213,76 | 69,96 |
| 631 |  | Pomoći od inozemnih vlada | 83.148.732,20 | 129.844.377 | 129.844.377 | 111.870.725,50 | 134,54 | 86,16 |
|  | 6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 43.905.672,41 |  |  | 4.205.487,22 | 9,58 |  |
|  | 6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | 39.243.059,79 |  |  | 107.665.238,28 | 274,35 |  |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.167.174.835,10 | 6.851.395.191 | 6.851.395.191 | 4.668.547.283,04 | 215,42 | 68,14 |
|  | 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 20.320.176,80 |  |  | 22.219.251,36 | 109,35 |  |
|  | 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 24.785.559,38 |  |  | 14.525.053,15 | 58,60 |  |
|  | 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 1.498.995.727,75 |  |  | 2.985.189.863,61 | 199,15 |  |
|  | 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 623.073.371,17 |  |  | 1.646.613.114,92 | 264,27 |  |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 51.589.016,33 | 51.366.842 | 51.366.842 | 57.837.583,65 | 112,11 | 112,60 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 50.451.662,74 |  |  | 55.636.040,94 | 110,28 |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 305.000,00 |  |  | 2.201.542,71 | 721,82 |  |
|  | 6333 | Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU | 632.353,59 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 6334 | Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU | 200.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 634 |  | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 17.671.386,14 | 47.832.897 | 47.832.897 | 75.583.602,99 | 427,72 | 158,02 |
|  | 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 3.800.756,04 |  |  | 44.506.422,26 | 1170,99 |  |
|  | 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 13.870.630,10 |  |  | 31.077.180,73 | 224,05 |  |
| 636 |  | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 | 7.283.989 | 7.283.989 | 36.313.669,76 |  | 498,54 |
|  | 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 |  |  | 31.072.481,77 |  |  |
|  | 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0,00 |  |  | 5.241.187,99 |  |  |
| 638 |  | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  |  | 8.164.307,28 |  |  |
|  | 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  |  | 902.601,34 |  |  |
|  | 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  |  | 7.261.705,94 |  |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 2.763.518.926,33 | 2.713.803.969 | 2.713.803.969 | 2.779.833.208,82 | 100,59 | 102,43 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 1.185.257.553,45 | 1.100.257.641 | 1.100.257.641 | 951.406.964,69 | 80,27 | 86,47 |
|  | 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 0,00 |  |  | 12.138,00 |  |  |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 21.357.760,70 |  |  | 36.361.907,69 | 170,25 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 6.695.959,78 |  |  | 29.098.937,19 | 434,57 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 11.974.500,00 |  |  | 812.998,57 | 6,79 |  |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 35.271.302,69 |  |  | 98.418.612,24 | 279,03 |  |
|  | 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 1.072.057.229,82 |  |  | 785.954.308,00 | 73,31 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 37.900.800,46 |  |  | 748.063,00 | 1,97 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.502.371.345,71 | 1.571.270.288 | 1.571.270.288 | 1.789.005.798,31 | 119,08 | 113,86 |
|  | 6421 | Naknade za koncesije | 824.382.386,58 |  |  | 1.118.772.079,99 | 135,71 |  |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 62.146.165,64 |  |  | 82.211.988,76 | 132,29 |  |
|  | 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 313.240.047,10 |  |  | 369.987.202,81 | 118,12 |  |
|  | 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 0,00 |  |  | 29.250,03 |  |  |
|  | 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 302.602.746,39 |  |  | 218.005.276,72 | 72,04 |  |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 75.890.027,17 | 42.276.040 | 42.276.040 | 39.420.445,82 | 51,94 | 93,25 |
|  | 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 17.678.903,80 |  |  | 16.944.092,54 | 95,84 |  |
|  | 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 29.614.699,58 |  |  | 497.143,67 | 1,68 |  |
|  | 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima | 16.971.351,92 |  |  | 7.070.422,30 | 41,66 |  |
|  | 6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 11.625.071,87 |  |  | 14.908.787,31 | 128,25 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.424.137.761,28 | 2.575.036.462 | 2.575.036.462 | 3.596.964.690,95 | 105,05 | 139,69 |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 487.451.074,73 | 485.125.720 | 485.125.720 | 492.251.044,98 | 100,98 | 101,47 |
|  | 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 275.823.472,02 |  |  | 265.992.809,76 | 96,44 |  |
|  | 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 82.732.241,50 |  |  | 88.775.096,34 | 107,30 |  |
|  | 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 128.895.361,21 |  |  | 137.483.138,88 | 106,66 |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 2.936.686.686,55 | 2.089.910.742 | 2.089.910.742 | 3.104.713.645,97 | 105,72 | 148,56 |
|  | 6521 | Prihodi državne uprave | 522.640.200,62 |  |  | 689.750.758,48 | 131,97 |  |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 2.411.453.114,10 |  |  | 2.262.133.089,34 | 93,81 |  |
|  | 6527 | Naknade od financijske imovine | 2.593.371,83 |  |  | 2.175.530,77 | 83,89 |  |
|  | 6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 0,00 |  |  | 150.654.267,38 |  |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 119.040.598,87 | 1.405.694.812 | 1.405.694.812 | 1.177.858.130,18 | 989,46 | 83,79 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 71.369.516,37 | 1.285.297.371 | 1.285.297.371 | 1.063.194.489,91 | 1489,70 | 82,72 |
|  | 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 3.001.341,21 |  |  | 106.481.461,69 | 3547,80 |  |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 68.368.175,16 |  |  | 956.713.028,22 | 1399,35 |  |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 47.671.082,50 | 120.397.441 | 120.397.441 | 114.663.640,27 | 240,53 | 95,24 |
|  | 6631 | Tekuće donacije | 46.205.343,28 |  |  | 105.238.207,57 | 227,76 |  |
|  | 6632 | Kapitalne donacije | 1.465.739,22 |  |  | 9.425.432,70 | 643,05 |  |
| 67 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 0,00 | 4.338.764.500 | 4.338.764.500 | 5.161.396.772,47 |  | 118,96 |
| 673 |  | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 0,00 | 4.338.764.500 | 4.338.764.500 | 5.161.396.772,47 |  | 118,96 |
|  | 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 0,00 |  |  | 5.161.396.772,47 |  |  |
| 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 642.657.676,12 | 598.734.825 | 598.734.825 | 568.342.361,84 | 88,44 | 94,92 |
| 681 |  | Kazne i upravne mjere | 621.703.052,53 | 580.971.266 | 580.971.266 | 553.595.775,05 | 89,05 | 95,29 |
|  | 6811 | Kazne za carinske prekršaje | 26.045.190,18 |  |  | 34.187.329,13 | 131,26 |  |
|  | 6812 | Kazne za devizne prekršaje | 4.254.797,83 |  |  | 3.247.404,72 | 76,32 |  |
|  | 6813 | Kazne za porezne prekršaje | 41.732.520,41 |  |  | 33.640.977,83 | 80,61 |  |
|  | 6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe | 432,00 |  |  | 94.369,10 | 21844,70 |  |
|  | 6815 | Kazne za prekršaje u prometu | 378.547.716,50 |  |  | 319.268.836,74 | 84,34 |  |
|  | 6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 31.498.802,98 |  |  | 40.536.876,51 | 128,69 |  |
|  | 6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima | 0,00 |  |  | 15.000,00 |  |  |
|  | 6818 | Upravne mjere | 1.359.304,58 |  |  | 1.469.492,92 | 108,11 |  |
|  | 6819 | Ostale kazne | 138.264.288,05 |  |  | 121.135.488,10 | 87,61 |  |
| 683 |  | Ostali prihodi | 20.954.623,59 | 17.763.559 | 17.763.559 | 14.746.586,79 | 70,37 | 83,02 |
|  | 6831 | Ostali prihodi | 20.954.623,59 |  |  | 14.746.586,79 | 70,37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2014. | IZVORNI PLAN 2015. | TEKUĆI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 689.719.775,10 | 450.638.451 | 450.638.451 | 645.008.947,57 | 93,52 | 143,13 |
| 71 |  | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 28.621.188,93 | 69.216.668 | 69.216.668 | 54.303.022,18 | 189,73 | 78,45 |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 28.621.188,93 | 35.889.528 | 35.889.528 | 54.162.539,55 | 189,24 | 150,91 |
|  | 7111 | Zemljište | 28.621.188,93 |  |  | 54.162.539,55 | 189,24 |  |
| 712 |  | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 0,00 | 33.327.140 | 33.327.140 | 140.482,63 |  | 0,42 |
|  | 7124 | Ostala prava | 0,00 |  |  | 140.482,63 |  |  |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 316.850.144,06 | 300.411.783 | 300.411.783 | 311.300.889,69 | 98,25 | 103,62 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 313.388.726,30 | 296.954.249 | 296.954.249 | 306.902.896,80 | 97,93 | 103,35 |
|  | 7211 | Stambeni objekti | 278.634.740,33 |  |  | 303.667.055,15 | 108,98 |  |
|  | 7212 | Poslovni objekti | 34.753.985,97 |  |  | 3.235.841,65 | 9,31 |  |
| 722 |  | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 76.745,00 | 328.834 | 328.834 | 472.375,25 | 615,51 | 143,65 |
|  | 7221 | Uredska oprema i namještaj | 4.608,00 |  |  | 37.411,00 | 811,87 |  |
|  | 7222 | Komunikacijska oprema | 0,00 |  |  | 4.054,00 |  |  |
|  | 7223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |  |  | 30,00 |  |  |
|  | 7225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 51.900,00 |  |  | 80.400,00 | 154,91 |  |
|  | 7226 | Sportska i glazbena oprema | 0,00 |  |  | 168.835,00 |  |  |
|  | 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 20.237,00 |  |  | 181.645,25 | 897,59 |  |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 3.384.672,76 | 2.393.482 | 2.393.482 | 3.724.762,39 | 110,05 | 155,62 |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 2.140.040,26 |  |  | 3.524.727,89 | 164,70 |  |
|  | 7232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 755.440,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 7233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 489.192,50 |  |  | 200.034,50 | 40,89 |  |
| 725 |  | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 0,00 |  |  | 200.855,25 |  |  |
|  | 7252 | Osnovno stado | 0,00 |  |  | 200.855,25 |  |  |
| 726 |  | Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine | 0,00 | 735.218 | 735.218 | 0,00 |  |  |
|  | 7264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 73 |  | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 60.501,00 |  |  | 715.218,25 | 1182,16 |  |
| 731 |  | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 60.501,00 |  |  | 715.218,25 | 1182,16 |  |
|  | 7311 | Plemeniti metali i drago kamenje | 60.501,00 |  |  | 715.218,25 | 1182,16 |  |
| 74 |  | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | 344.187.941,11 | 81.010.000 | 81.010.000 | 278.689.817,45 | 80,97 | 344,02 |
| 741 |  | Prihodi od prodaje zaliha | 344.187.941,11 | 81.010.000 | 81.010.000 | 278.689.817,45 | 80,97 | 344,02 |
|  | 7411 | Strateške zalihe | 344.187.941,11 |  |  | 278.689.817,45 | 80,97 |  |



RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2014. | IZVORNI PLAN 2015. | TEKUĆI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 125.689.498.238,84 | 117.330.286.314 | 117.306.420.492 | 115.455.805.550,64 | 91,86 | 98,42 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 21.453.235.277,70 | 25.123.743.200 | 25.051.824.744 | 25.036.504.171,41 | 116,70 | 99,94 |
| 311 |  | Plaće (bruto) | 17.874.357.606,56 | 20.768.111.445 | 20.714.308.205 | 20.687.893.838,30 | 115,74 | 99,87 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 17.654.368.308,34 |  |  | 20.371.027.059,24 | 115,39 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi | 18.585.057,88 |  |  | 15.933.141,58 | 85,73 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 62.280.007,36 |  |  | 140.037.217,24 | 224,85 |  |
|  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 139.124.232,98 |  |  | 160.896.420,24 | 115,65 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 321.144.309,06 | 549.983.453 | 541.997.893 | 543.881.233,40 | 169,36 | 100,35 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 321.144.309,06 |  |  | 543.881.233,40 | 169,36 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 3.257.733.362,08 | 3.805.648.302 | 3.795.518.646 | 3.804.729.099,71 | 116,79 | 100,24 |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 316.386.164,28 |  |  | 325.397.378,98 | 102,85 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.628.467.177,05 |  |  | 3.129.132.546,24 | 119,05 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 312.880.020,75 |  |  | 350.199.174,49 | 111,93 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 7.595.305.496,01 | 10.726.796.180 | 10.757.520.734 | 11.040.524.655,40 | 145,36 | 102,63 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 912.869.025,96 | 1.116.291.099 | 1.108.926.859 | 1.035.097.146,34 | 113,39 | 93,34 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 169.541.895,47 |  |  | 253.160.907,67 | 149,32 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 705.530.883,15 |  |  | 708.031.362,50 | 100,35 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 26.104.418,02 |  |  | 50.609.308,27 | 193,87 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 11.691.829,32 |  |  | 23.295.567,90 | 199,25 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 1.667.730.510,63 | 2.729.131.851 | 2.720.260.446 | 3.677.797.617,64 | 220,53 | 135,20 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 186.357.962,02 |  |  | 260.013.107,20 | 139,52 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine | 201.832.464,95 |  |  | 2.227.503.882,69 | 1.103,64 |  |
|  | 3223 | Energija | 611.092.348,48 |  |  | 791.027.921,46 | 129,44 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 108.432.157,87 |  |  | 128.091.054,22 | 118,13 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume | 27.380.638,84 |  |  | 59.033.160,24 | 215,60 |  |
|  | 3226 | Vojna oprema | 359.678.602,77 |  |  | 4.673.744,11 | 1,30 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 172.956.335,70 |  |  | 207.454.747,72 | 119,95 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 4.449.665.085,35 | 5.757.086.219 | 5.787.515.325 | 5.341.764.493,04 | 120,05 | 92,30 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 459.511.420,14 |  |  | 499.732.654,37 | 108,75 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 537.890.059,35 |  |  | 747.781.146,20 | 139,02 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 84.040.511,52 |  |  | 106.438.059,07 | 126,65 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 219.811.660,98 |  |  | 289.896.552,32 | 131,88 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 695.882.768,78 |  |  | 766.914.885,88 | 110,21 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 315.460.043,04 |  |  | 382.012.619,22 | 121,10 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 790.303.055,95 |  |  | 970.402.536,56 | 122,79 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 581.773.165,56 |  |  | 627.162.212,93 | 107,80 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 764.992.400,03 |  |  | 951.423.826,49 | 124,37 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.255.569,45 | 51.168.239 | 52.512.239 | 62.209.006,43 | 236,94 | 118,47 |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.255.569,45 |  |  | 62.209.006,43 | 236,94 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 538.785.304,62 | 1.073.118.772 | 1.088.305.865 | 923.656.391,95 | 171,43 | 84,87 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 101.307.907,18 |  |  | 191.487.949,71 | 189,02 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja | 55.963.580,95 |  |  | 63.311.875,09 | 113,13 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 18.393.239,80 |  |  | 40.832.680,99 | 222,00 |  |
|  | 3294 | Članarine | 145.844.084,62 |  |  | 197.615.253,13 | 135,50 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 106.607.015,57 |  |  | 41.685.950,51 | 39,10 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 |  |  | 22.719.888,74 |  |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.669.476,50 |  |  | 366.002.793,78 | 330,72 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 10.357.362.532,13 | 11.178.355.624 | 11.129.406.443 | 10.966.439.026,63 | 105,88 | 98,54 |
| 341 |  | Kamate za izdane vrijednosne papire | 8.172.004.514,46 | 9.099.960.952 | 9.042.937.652 | 8.997.724.517,69 | 110,10 | 99,50 |
|  | 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 613.047.491,83 |  |  | 816.043.235,10 | 133,11 |  |
|  | 3413 | Kamate za izdane obveznice | 7.558.957.022,63 |  |  | 8.181.681.282,59 | 108,24 |  |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.739.058.191,60 | 1.724.575.958 | 1.724.547.202 | 1.623.573.501,08 | 93,36 | 94,14 |
|  | 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 227.557.532,64 |  |  | 210.890.529,91 | 92,68 |  |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 147.567.654,09 |  |  | 130.778.425,16 | 88,62 |  |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.363.933.004,87 |  |  | 1.281.903.320,25 | 93,99 |  |
|  | 3426 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 |  |  | 305,76 |  |  |
|  | 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 0,00 |  |  | 920,00 |  |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 446.299.826,07 | 353.818.714 | 361.921.589 | 345.141.007,86 | 77,33 | 95,36 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 147.899.775,75 |  |  | 106.114.318,09 | 71,75 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 14.653.313,18 |  |  | 14.746.619,35 | 100,64 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 5.601.403,79 |  |  | 12.338.913,63 | 220,28 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 278.145.333,35 |  |  | 211.941.156,79 | 76,20 |  |
| 35 |  | Subvencije | 5.174.465.764,33 | 6.579.627.887 | 6.592.278.796 | 6.425.995.773,43 | 124,19 | 97,48 |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.075.727.106,93 | 1.018.117.417 | 1.013.385.392 | 993.635.538,35 | 92,37 | 98,05 |
|  | 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim instucijama u javnom sektoru | 3.000.000,00 |  |  | 3.235,00 | 0,11 |  |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.072.727.106,93 |  |  | 993.632.303,35 | 92,63 |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.098.738.657,40 | 5.561.510.470 | 5.578.893.404 | 5.432.360.235,08 | 132,54 | 97,37 |
|  | 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucija izvan javnog sektora | 134.067.280,92 |  |  | 74.229.313,85 | 55,37 |  |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 1.402.846.933,56 |  |  | 1.354.585.017,74 | 96,56 |  |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 2.561.824.442,92 |  |  | 4.003.545.903,49 | 156,28 |  |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.646.989.167,49 | 12.725.462.895 | 12.716.350.335 | 11.603.012.347,42 | 134,19 | 91,24 |
| 361 |  | Pomoći inozemnim vladama | 14.243.265,17 | 21.302.219 | 21.302.219 | 19.849.114,74 | 139,36 | 93,18 |
|  | 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 6.622.184,94 |  |  | 13.381.012,92 | 202,06 |  |
|  | 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 7.621.080,23 |  |  | 6.468.101,82 | 84,87 |  |
| 362 |  | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 3.513.937.701,81 | 3.506.233.629 | 3.506.233.629 | 3.017.731.876,13 | 85,88 | 86,07 |
|  | 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 3.513.937.701,81 |  |  | 3.017.731.876,13 | 85,88 |  |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.118.808.200,51 | 8.257.555.672 | 8.249.143.822 | 7.927.257.728,50 | 154,87 | 96,10 |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 2.445.495.290,08 |  |  | 5.441.301.806,07 | 222,50 |  |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 2.417.538.998,32 |  |  | 2.485.955.922,43 | 102,83 |  |
|  | 3633 | Tekuće pomoći prorač. korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU | 82.972.294,34 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3634 | Kapitalne pomoći prorač. korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU | 172.801.617,77 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 2.030.000 | 2.363.000 | 5.457.882,12 |  | 230,97 |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 |  |  | 5.457.882,12 |  |  |
| 368 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 938.341.375 | 937.307.665 | 632.715.745,93 |  | 67,50 |
|  | 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  |  | 231.330.055,40 |  |  |
|  | 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  |  | 401.385.690,53 |  |  |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 67.640.966.323,00 | 45.333.727.110 | 45.331.488.158 | 45.368.369.700,69 | 67,07 | 100,08 |
| 371 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 53.777.667.708,08 | 32.201.826.921 | 32.210.233.921 | 32.105.397.804,44 | 59,70 | 99,67 |
|  | 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 33.189.278.810,89 |  |  | 32.104.417.526,25 | 96,73 |  |
|  | 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 20.588.388.897,19 |  |  | 939.224,19 | 0,00 |  |
|  | 3713 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu-putem ustanova u javnom sektoru | 0,00 |  |  | 3.054,00 |  |  |
|  | 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi-putem ustanova u javnom sektoru | 0,00 |  |  | 38.000,00 |  |  |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.863.298.614,92 | 13.131.900.189 | 13.121.254.237 | 13.262.971.896,25 | 95,67 | 101,08 |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 13.113.216.231,68 |  |  | 12.321.294.309,48 | 93,96 |  |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 750.082.383,24 |  |  | 941.677.586,77 | 125,54 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 4.821.173.678,18 | 5.662.573.418 | 5.727.551.282 | 5.014.959.875,66 | 104,02 | 87,56 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 1.890.475.079,12 | 1.926.098.439 | 1.930.000.425 | 1.910.493.834,53 | 101,06 | 98,99 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.890.429.215,22 |  |  | 1.910.258.428,46 | 101,05 |  |
|  | 3812 | Tekuće donacije u naravi | 45.863,90 |  |  | 235.406,07 | 513,27 |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 686.440.307,13 | 368.501.200 | 364.156.200 | 327.786.289,62 | 47,75 | 90,01 |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neproftinim organizacijama | 265.630.339,77 |  |  | 244.635.263,17 | 92,10 |  |
|  | 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 420.809.967,36 |  |  | 83.151.026,45 | 19,76 |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 406.991.833,28 | 326.191.958 | 338.137.396 | 382.683.166,03 | 94,03 | 113,17 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 118.747.347,84 |  |  | 72.635.813,42 | 61,17 |  |
|  | 3833 | Naknade šteta zaposlenima | 61.409.261,93 |  |  | 40.870.334,30 | 66,55 |  |
|  | 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 226.835.223,51 |  |  | 269.097.481,67 | 118,63 |  |
|  | 3835 | Ostale kazne | 0,00 |  |  | 79.536,64 |  |  |
| 384 |  | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna | 0,00 | 873.128.537 | 872.638.537 | 689.759.622,37 |  | 79,04 |
|  | 3841 | Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna | 0,00 |  |  | 218.366.518,11 |  |  |
|  | 3842 | Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna | 0,00 |  |  | 471.393.104,26 |  |  |
| 385 |  | Izvanredni rashodi | 0,00 | 200.000.000 | 250.000.000 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |  |  |  |  |  |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 1.837.266.458,65 | 1.968.653.284 | 1.972.618.724 | 1.704.236.963,11 | 92,76 | 86,39 |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.560.213.437,10 |  |  | 1.523.076.397,27 | 97,62 |  |
|  | 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 168.776.806,90 |  |  | 101.403.581,86 | 60,08 |  |
|  | 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | 108.276.214,65 |  |  | 79.756.983,98 | 73,66 |  |



RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2014. | IZVORNI PLAN 2015. | TEKUĆI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.856.996.258,14 | 3.387.041.153 | 3.410.906.975 | 3.152.043.507,90 | 169,74 | 92,41 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 126.035.544,21 | 131.115.817 | 130.606.408 | 87.858.868,92 | 69,71 | 67,27 |
| 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 692.184,34 | 22.662.020 | 22.652.020 | 14.783.390,64 | 2.135,76 | 65,26 |
|  | 4111 | Zemljište | 692.184,34 |  |  | 14.770.890,64 | 2.133,95 |  |
|  | 4113 | Ostala prirodna materijalna imovina | 0,00 |  |  | 12.500,00 |  |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 125.343.359,87 | 108.453.797 | 107.954.388 | 73.075.478,28 | 58,30 | 67,69 |
|  | 4122 | Koncesije | 0,00 |  |  | 218.248,46 |  |  |
|  | 4123 | Licence | 55.712.985,84 |  |  | 52.026.190,01 | 93,38 |  |
|  | 4124 | Ostala prava | 63.210.403,55 |  |  | 17.486.137,62 | 27,66 |  |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 6.419.970,48 |  |  | 3.344.902,19 | 52,10 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.288.477.824,15 | 2.851.861.376 | 2.861.765.257 | 2.592.211.914,43 | 201,18 | 90,58 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 551.638.489,12 | 1.044.452.956 | 1.051.190.292 | 833.998.519,16 | 151,19 | 79,34 |
|  | 4211 | Stambeni objekti | 106.104.503,07 |  |  | 145.781.309,50 | 137,39 |  |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 422.508.988,54 |  |  | 668.212.485,07 | 158,15 |  |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 |  |  | 1.691.915,50 |  |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 23.024.997,51 |  |  | 18.312.809,09 | 79,53 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 610.190.053,63 | 1.568.342.482 | 1.570.538.515 | 1.529.634.242,81 | 250,68 | 97,40 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 161.325.128,89 |  |  | 311.439.511,92 | 193,05 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 36.967.822,48 |  |  | 104.478.905,05 | 282,62 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 36.488.012,41 |  |  | 70.892.791,59 | 194,29 |  |
|  | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 339.912.131,10 |  |  | 465.138.132,50 | 136,84 |  |
|  | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 21.627.754,02 |  |  | 99.865.819,15 | 461,75 |  |
|  | 4226 | Sportska i glazbena oprema | 527.073,07 |  |  | 1.593.553,27 | 302,34 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 13.342.131,66 |  |  | 30.978.457,57 | 232,19 |  |
|  | 4228 | Vojna oprema | 0,00 |  |  | 445.247.071,76 |  |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 73.737.448,97 | 107.158.013 | 107.163.013 | 79.737.095,54 | 108,14 | 74,41 |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 35.687.864,78 |  |  | 66.537.229,87 | 186,44 |  |
|  | 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 7.338.497,52 |  |  | 13.199.865,67 | 179,87 |  |
|  | 4234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu | 30.711.086,67 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 880.483,10 | 6.547.122 | 6.547.122 | 9.033.699,93 | 1.025,99 | 137,98 |
|  | 4241 | Knjige | 727.408,10 |  |  | 8.179.072,32 | 1.124,41 |  |
|  | 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i sl.) | 81.975,00 |  |  | 460.042,00 | 561,20 |  |
|  | 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 71.100,00 |  |  | 394.585,61 | 554,97 |  |
| 425 |  | Višegodišnje nasadi i osnovno stado | 40.000,00 | 71.000 | 71.000 | 94.486,00 | 236,22 | 133,08 |
|  | 4251 | Višegodišnji nasadi | 0,00 |  |  | 53.041,00 |  |  |
|  | 4252 | Osnovno stado | 40.000,00 |  |  | 41.445,00 | 103,61 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 51.991.349,33 | 125.289.803 | 126.255.315 | 139.713.870,99 | 268,73 | 110,66 |
|  | 4261 | Istraživanje rudnih bogatstava | 0,00 |  |  | 34.936,00 |  |  |
|  | 4262 | Ulaganje u računalne programe | 51.991.349,33 |  |  | 96.790.641,57 | 186,17 |  |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 |  |  | 2.772.393,54 |  |  |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 |  |  | 40.115.899,88 |  |  |
| 43 |  | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 889.676,92 | 1.618.891 | 1.618.891 | 1.080.586,38 | 121,46 | 66,75 |
| 431 |  | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 889.676,92 | 1.618.891 | 1.618.891 | 1.080.586,38 | 121,46 | 66,75 |
|  | 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 889.676,92 |  |  | 1.080.586,38 | 121,46 |  |
| 44 |  | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 343.819.216,43 | 113.626.348 | 112.553.348 | 288.656.312,45 | 83,96 | 256,46 |
| 441 |  | Rashodi za nabavu zaliha | 343.819.216,43 | 113.626.348 | 112.553.348 | 288.656.312,45 | 83,96 | 256,46 |
|  | 4411 | Strateške zalihe | 343.819.216,43 |  |  | 288.656.312,45 | 83,96 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 97.773.996,43 | 288.818.721 | 304.363.071 | 182.235.825,72 | 186,38 | 59,87 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 93.806.926,79 | 277.958.099 | 293.502.449 | 169.301.232,83 | 180,48 | 57,68 |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 93.806.926,79 |  |  | 169.301.232,83 | 180,48 |  |
| 452 |  | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 2.233.530,61 | 6.949.505 | 6.949.505 | 9.824.548,62 | 439,87 | 141,37 |
|  | 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 2.233.530,61 |  |  | 9.824.548,62 | 439,87 |  |
| 453 |  | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 1.702.853,53 | 2.161.000 | 2.161.000 | 1.676.494,08 | 98,45 | 77,58 |
|  | 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 1.702.853,53 |  |  | 1.676.494,08 | 98,45 |  |
| 454 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 30.685,50 | 1.750.117 | 1.750.117 | 1.433.550,19 | 4.671,75 | 81,91 |
|  | 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 30.685,50 |  |  | 1.433.550,19 | 4.671,75 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2014. | IZVORNI PLAN 2015. | TEKUĆI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 12.812.289.884,89 | 12.526.097.088 | 12.526.097.088 | 8.851.961.138,85 | 69,09 | 70,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 6.181.590.559,21 | 11.206.000.000 | 11.206.000.000 | 11.657.085.942,29 | 188,58 | 104,03 |
|  |  | Prijenos depozita u narednu godinu | -1.300.155.520,28 | -2.100.000.000 | -2.100.000.000 | -7.113.658.390,45 | 547,14 | 338,75 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 35.063.468.164,30 | 29.154.951.179 | 29.154.951.179 | 31.609.821.903,39 | 90,15 | 108,42 |
| 81 |  | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 804.939.673,75 | 177.800.000 | 177.800.000 | 414.274.704,09 | 51,47 | 233,00 |
| 812 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 73.040.976,54 | 80.500.000 | 80.500.000 | 72.699.780,96 | 99,53 | 90,31 |
|  | 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 71.563.167,61 |  |  | 72.699.780,96 | 101,59 |  |
|  | 8122 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu | 1.477.808,93 |  |  |  | 0,00 |  |
| 814 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 207.486.842,71 | 0 | 0 | 219.264,63 | 0,11 |  |
|  | 8141 | Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru | 207.486.842,71 |  |  | 219.264,63 | 0,11 |  |
| 816 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 455.518.764,42 | 0 | 0 | 227.974.142,62 | 50,05 |  |
|  | 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 454.204.574,56 |  |  | 226.123.100,22 | 49,78 |  |
|  | 8164 | Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 1.314.189,86 |  |  | 1.851.042,40 | 140,85 |  |
| 817 |  | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 68.893.090,08 | 97.300.000 | 97.300.000 | 111.690.754,39 | 162,12 | 114,79 |
|  | 8171 | Povrat zajmova danih državnom proračunu | 0,00 |  |  | 8.751.813,64 |  |  |
|  | 8172 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima | 690.276,23 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 8173 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima | 155.945,22 |  |  | 82.554,60 | 52,94 |  |
|  | 8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 2.079.206,64 |  |  | 2.026.644,23 | 97,47 |  |
|  | 8176 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima DP | 65.967.661,99 |  |  | 100.829.741,92 | 152,85 |  |
| 818 |  | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 0,00 | 0 | 0 | 1.690.761,49 |  |  |
|  | 8183 | Primica od povrata jamčevnih pologa | 0,00 |  |  | 1.690.761,49 |  |  |
| 82 |  | Primici od izdanih vrijednosnih papira | 22.992.036.786,74 | 21.072.530.827 | 21.072.530.827 | 23.440.665.000,00 | 101,95 | 111,24 |
| 821 |  | Trezorski zapisi (neto) | 1.457.085.836,74 | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 8211 | Trezorski zapisi – tuzemni | 1.457.085.836,74 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 822 |  | Obveznice | 21.534.950.950,00 | 21.072.530.827 | 21.072.530.827 | 23.440.665.000,00 | 108,85 | 111,24 |
|  | 8221 | Obveznice – tuzemne | 12.046.525.950,00 |  |  | 12.000.000.000,00 | 99,61 |  |
|  | 8222 | Obveznice – inozemne | 9.488.425.000,00 |  |  | 11.440.665.000,00 | 120,57 |  |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 905.463.885,23 | 50.000.000 | 50.000.000 | 1.115.619,40 | 0,12 | 2,23 |
| 831 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 905.106.184,20 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | 8313 | Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društva u javnom sektoru | 905.106.184,20 |  |  | 0,00 |  |  |
| 832 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 357.701,03 | 50.000.000 | 50.000.000 | 1.021.660,40 | 285,62 | 2,04 |
|  | 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 357.701,03 |  | 0 | 1.021.660,40 | 285,62 |  |
| 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | 0 | 0 | 93.959,00 |  |  |
|  | 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 |  |  | 93.959,00 |  |  |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 10.361.027.818,58 | 7.854.620.352 | 7.854.620.352 | 7.753.766.579,90 | 74,84 | 98,72 |
| 841 |  | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 2.004.182.268,10 | 699.068.253 | 699.068.253 | 727.084.944,40 | 36,28 | 104,01 |
|  | 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 1.554.931.823,55 |  |  | 390.064.347,79 | 25,09 |  |
|  | 8414 | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU | 449.250.444,55 |  |  | 337.020.596,61 | 75,02 |  |
| 842 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 788.110.523,10 | 0 | 0 | 1.607.200.000,00 | 203,93 |  |
|  | 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) | 735.200.000,00 |  |  | 1.607.200.000,00 | 218,61 |  |
|  | 8424 | Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 52.910.523,10 |  |  |  | 0,00 |  |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.568.735.027,38 | 7.155.552.099 | 7.155.552.099 | 5.417.715.916,50 | 71,58 | 75,71 |
|  | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) | 7.568.735.027,38 |  |  | 5.113.918.274,85 | 67,57 |  |
|  | 8444 | Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora | 0,00 |  |  | 303.797.641,65 |  |  |
| 847 |  | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 0,00 | 0 | 0 | 1.765.719,00 |  |  |
|  | 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 0,00 |  |  | 1.765.719,00 |  |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 27.132.613.318,34 | 25.734.854.091 | 25.734.854.091 | 27.301.288.316,38 | 100,62 | 106,09 |
| 51 |  | Izdaci za dane zajmove | 2.393.230.735,30 | 1.123.224.814 | 1.123.334.814 | 969.402.886,02 | 40,51 | 86,30 |
| 512 |  | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 231.363.270,10 | 276.500.000 | 276.500.000 | 152.683.358,41 | 65,99 | 55,22 |
|  | 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 229.885.461,17 |  |  | 152.683.358,41 | 66,42 |  |
|  | 5122 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu | 1.477.808,93 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 514 |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 796.275.534,10 | 271.277.175 | 271.277.175 | 258.063.607,92 | 32,41 | 95,13 |
|  | 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 796.275.534,10 |  |  | 258.063.607,92 | 32,41 |  |
| 516 |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 182.921.482,51 | 95.159.683 | 95.269.683 | 94.994.038,46 | 51,93 | 99,71 |
|  | 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 169.513.880,93 |  |  | 77.559.707,67 | 45,75 |  |
|  | 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 13.407.601,58 |  |  | 17.434.330,79 | 130,03 |  |
| 517 |  | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 427.508.336,67 | 480.287.956 | 480.287.956 | 461.971.119,74 | 108,06 | 96,19 |
|  | 5172 | Dani zajmovi županijskim proračunima | 28.631.823,18 |  |  | 21.058.217,76 | 73,55 |  |
|  | 5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima | 6.054.449,59 |  |  | 1.175.939,59 | 19,42 |  |
|  | 5176 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 392.822.063,90 |  |  | 439.736.962,39 | 111,94 |  |
| 518 |  | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 755.162.111,92 | 0 | 0 | 1.690.761,49 | 0,22 |  |
|  | 5181 | Izdaci za depozite u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama | 755.162.111,92 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 5183 | Izdaci za jamčevne pologe | 0,00 |  |  | 1.690.761,49 |  |  |
| 53 |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 732.610.698,04 | 1.069.698.877,00 | 1.069.588.877,00 | 761.276.774,80 | 103,91 | 71,17 |
| 531 |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 526.632.176,95 | 853.892.800 | 853.782.800 | 366.716.528,96 | 69,63 | 42,95 |
|  | 5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 350.000.000,00 |  |  | 276.981.199,59 | 79,14 |  |
|  | 5314 | Dionice i udjeli glavnici ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru | 176.632.176,95 |  |  | 89.735.329,37 | 50,80 |  |
| 532 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 533 |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 205.978.521,09 | 215.806.077 | 215.806.077 | 206.169.437,53 | 100,09 | 95,53 |
|  | 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 205.978.521,09 |  |  | 206.169.437,53 | 100,09 |  |
| 534 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | 0 | 0 | 188.390.808,31 |  |  |
|  | 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 |  |  | 188.390.808,31 |  |  |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 15.211.162.435,32 | 9.651.431.200 | 9.651.431.200 | 10.028.273.472,75 | 65,93 | 103,90 |
| 541 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 900.174.963,66 | 2.091.539.451 | 2.091.539.451 | 2.047.046.075,64 | 227,41 | 97,87 |
|  | 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 825.316.732,82 |  |  | 1.939.962.844,61 | 235,06 |  |
|  | 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 69.379.635,43 |  |  | 104.751.462,97 | 150,98 |  |
|  | 5415 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU | 284.727,24 |  |  | 283.764,27 | 99,66 |  |
|  | 5416 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU | 5.193.868,17 |  |  | 2.048.003,79 | 39,43 |  |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.585.319.233,97 | 1.159.686.539 | 1.159.686.539 | 1.292.015.422,07 | 81,50 | 111,41 |
|  | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.585.319.233,97 |  |  | 1.269.276.168,29 | 80,06 |  |
|  | 5424 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 |  |  | 22.739.253,78 |  |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 12.725.668.237,69 | 6.391.453.396 | 6.391.453.396 | 6.680.438.774,40 | 52,50 | 104,52 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 10.481.024.005,78 |  |  | 6.156.815.498,77 | 58,74 |  |
|  | 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora | 0,00 |  |  | 28.571,00 |  |  |
|  | 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 2.244.644.231,91 |  |  | 523.594.704,63 | 23,33 |  |
| 545 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 0,00 |  |  | 21.387,00 |  |  |
|  | 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 |  |  | 21.387,00 |  |  |
| 547 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 0,00 | 8.751.814 | 8.751.814 | 8.751.813,64 |  |  |
|  | 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 0,00 |  |  | 8.751.813,64 |  |  |
| 55 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 8.795.609.449,68 | 13.890.499.200 | 13.890.499.200 | 15.542.335.182,81 | 176,71 | 111,89 |
| 551 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 0,00 | 0 | 0 | 1.622.997.256,74 |  |  |
|  | 5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji | 0,00 |  |  | 1.622.997.256,74 |  |  |
| 552 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 8.795.609.449,68 | 13.890.499.200 | 13.890.499.200 | 13.919.337.926,07 | 158,25 | 100,21 |
|  | 5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 4.971.949.449,68 |  |  | 8.148.769.200,00 | 163,89 |  |
|  | 5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 3.823.660.000,00 |  |  | 5.770.568.726,07 | 150,92 |  |



RAČUN FINANCIRANJA ZA 2015. GODINU – ANALITIKA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV | | | | IZVRŠENJE 2014. | IZVRŠENJE 2015 | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 12.812.289.884,89 | 8.851.961.138,85 | 69,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 6.181.590.559,21 | 11.657.085.942,29 | 188,58 |
|  |  |  | Prijenos depozita u narednu godinu | -1.300.155.520,28 | -7.113.658.390,45 | 547,14 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 35.063.468.164,30 | 31.609.821.903,39 | 90,15 |
| 81 |  |  | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 804.939.673,75 | 414.274.704,09 | 51,47 |
| 812 |  |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 73.040.976,54 | 72.699.780,96 | 99,53 |
|  | 8121 |  | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 71.563.167,61 | 72.699.780,96 | 101,59 |
|  | 8122 |  | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu | 1.477.808,93 | 0,00 | 0,00 |
| 814 |  |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 207.486.842,71 | 219.264,63 | 0,11 |
|  | 8141 |  | Povrati zajmova danih trg. društvima u javnom sektoru – dugoročni | 207.486.842,71 | 219.264,63 | 0,11 |
| 816 |  |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 455.518.764,42 | 227.974.142,62 | 50,05 |
|  | 8163 |  | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 454.204.574,56 | 226.123.100,22 | 49,78 |
|  | 8164 |  | Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 1.314.189,86 | 1.851.042,40 | 140,85 |
| 817 |  |  | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 68.893.090,08 | 111.690.754,39 | 162,12 |
|  | 8171 |  | Povrat zajmova danih državnom proračunu-dugoročni | 0,00 | 8.751.813,64 |  |
|  | 8172 |  | Povrat zajmova danih županijskim proračunima | 690.276,23 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8173 |  | Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni | 155.945,22 | 82.554,60 | 52,94 |
|  | 8174 |  | Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni | 2.079.206,64 | 2.026.644,23 | 97,47 |
|  | 8176 |  | Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna | 65.967.661,99 | 100.829.741,92 | 152,85 |
| 818 |  |  | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa |  | 1.690.761,49 |  |
|  | 8183 |  | Primici od povrata jamčevnih pologa | 0,00 | 1.690.761,49 |  |
| 82 |  |  | Primici od prodaje vrijednosnih papira | 22.992.036.786,74 | 23.440.665.000,00 | 101,95 |
| 821 |  |  | Trezorski zapisi (neto) | 1.457.085.836,74 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8211 |  | Trezorski zapisi – tuzemni | 1.457.085.836,74 | 0,00 | 0,00 |
| 822 |  |  | Obveznice | 21.534.950.950,00 | 23.440.665.000,00 | 108,85 |
|  | 8221 |  | Obveznice – tuzemne | 12.046.525.950,00 | 12.000.000.000,00 | 99,61 |
|  | 8222 |  | Obveznice – inozemne | 9.488.425.000,00 | 11.440.665.000,00 | 120,57 |
| 83 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 905.463.885,23 | 1.115.619,40 | 0,12 |
| 831 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 905.106.184,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8313 |  | Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru | 905.106.184,20 | 0,00 | 0,00 |
| 832 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 357.701,03 | 1.021.660,40 | 285,62 |
|  | 8321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 357.701,03 | 1.021.660,40 | 285,62 |
| 834 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora |  | 93.959,00 |  |
|  | 8341 |  | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  | 93.959,00 |  |
| 84 |  |  | Primici od zaduživanja | 10.361.027.818,58 | 7.753.766.579,90 | 74,84 |
| 841 |  |  | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih financijskih organizacija | 2.004.182.268,10 | 727.084.944,40 | 36,28 |
|  | 8413 |  | Primljeni zajmovi od međunarodnih financijskih organizacija | 1.554.931.823,55 | 390.064.347,79 | 25,09 |
|  |  |  | Zajmovi Svjetske banke |  |  |  |
|  | 841320116 | 10005 | Zajam za Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu IBRD 75980-HR | 9.597.608,29 |  | 0,00 |
|  | 841320121 | 02515 | Zajam za Projekt modernizacije Porezne uprave, IBRD br. 74710-HR | 2.737.360,44 |  | 0,00 |
|  | 841320126 | 05530 | Zajam za projekt integracije u EU Natura 2000 | 36.312.368,04 | 32.822.889,03 | 90,39 |
|  | 841320127 | 11005 | Zajam za projekt potpore pravosudnom sektoru, IBRD 78880-HR | 35.696.394,57 | 28.248.574,48 | 79,14 |
|  | 841320129 | 06005 07705 | Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobal. područ. IBRD 7640 (II faza) | 99.698.295,24 | 87.393.886,91 | 87,66 |
|  | 841320132 | 11005 | Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin. IBRD 8086 | 6.943.286,80 | 24.144.754,31 | 347,74 |
|  | 841320134 | 02506 | Drugi zajam za razvojnu politiku gospod. oporavka IBRD ERDPL2 | 1.141.158.000,00 |  | 0,00 |
|  | 841320135 | 08005 | 2. projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580 | 15.613.492,17 | 11.063.050,82 | 70,86 |
|  | 841320136 | 09605 | IBRD poboljšanje kvalitete i učinkovitost zdravstvenih usluga u RH | 57.497.550,00 |  | 0,00 |
|  | 841320140 |  | Zajam za projekt rezultata u sustavu socijalne skrbi IBRD 84 | 0,00 | 14.307.104,73 |  |
|  | 841320141 |  | Predzajam za pripremu projekta modernizacije sustava soc. zaštite IBRD P 4690 | 1.231.378,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Ukupno Svjetska banka | 1.406.485.733,55 | 197.980.260,28 | 14,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe |  |  |  |
|  | 841320404 | 06105 | Zajam za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, CEB br. F7P 1498 | 0,00 | 8.730.087,51 |  |
|  | 841320411 |  | Projekti vodnog gospodarstva | 148.446.090,00 | 183.354.000,00 | 123,52 |
|  |  |  | Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe | 148.446.090,00 | 192.084.087,51 | 129,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8414 |  | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU | 449.250.444,55 | 337.020.596,61 | 75,02 |
|  |  |  | Zajmovi Europske investicijske banke |  |  |  |
|  | 841420204 | 06005 | Zajam za projekt vodnog gospodarstva EIB 31176 | 148.446.090,00 | 183.050.640,00 | 123,31 |
|  | 841420205 | 02506 | Zajam za Projekt sufinanciranja EU ISPA-IPA 2007-2011 | 300.804.354,55 | 153.969.956,61 | 51,19 |
|  |  |  | Ukupno Europska investicijska banka | 449.250.444,55 | 337.020.596,61 | 75,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 842 |  |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 788.110.523,10 | 1.607.200.000,00 | 203,93 |
|  | 8422 |  | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) | 735.200.000,00 | 1.607.200.000,00 | 218,61 |
|  | 8424 |  | Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 52.910.523,10 | 0,00 | 0,00 |
| 844 |  |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.568.735.027,38 | 5.417.715.916,50 | 71,58 |
|  | 8443 |  | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) | 7.568.735.027,38 | 5.113.918.274,85 | 67,57 |
|  | 8445 |  | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 303.797.641,65 |  |
| 847 |  |  | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 0,00 | 1.765.719,00 |  |
|  | 8471 |  | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 0,00 | 1.765.719,00 |  |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 27.132.613.318,34 | 27.301.288.316,38 | 100,62 |
| 51 |  |  | Izdaci za dane zajmove | 2.393.230.735,30 | 969.402.886,02 | 40,51 |
| 512 |  |  | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 231.363.270,10 | 152.683.358,41 | 65,99 |
|  | 5121 |  | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 229.885.461,17 | 152.683.358,41 | 66,42 |
|  |  | 04105 | Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata | 46.126.967,47 | 38.846.359,68 | 84,22 |
|  |  | 07620 | Društveno poticana stanogradnja | 183.758.493,70 | 111.695.589,73 | 60,78 |
|  |  | 08006 | Sveučilište u Osijeku – zajam studentskom centru i muzičkoj akademiji |  | 2.141.409,00 |  |
|  | 5122 | 04805 | Administracija i upravljanje | 1.477.808,93 |  | 0,00 |
| 514 |  |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 796.275.534,10 | 258.063.607,92 | 32,41 |
|  | 5141 |  | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 796.275.534,10 | 258.063.607,92 | 32,41 |
|  |  | 02506 | Jamstvena pričuva | 784.951.056,72 | 257.366.971,41 | 32,79 |
|  |  | 02506 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 11.324.477,38 | 696.636,51 | 6,15 |
| 516 |  |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 182.921.482,51 | 94.994.038,46 | 51,93 |
|  | 5163 |  | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 169.513.880,93 | 77.559.707,67 | 45,75 |
|  |  | 02506 | Osiguranje izvoza – garantni fond | 100.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10,00 |
|  |  | 05110 | Jamstvo za malo gospodarstvo | 27.810.040,91 | 36.444.949,19 | 131,05 |
|  |  | 05110 | Poticanje poduzetnika početnika | 3.181.840,03 | 3.234.309,80 | 101,65 |
|  |  | 06505 | Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb-Macelj | 38.521.999,99 | 27.880.448,68 | 72,38 |
|  | 5164 |  | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 13.407.601,58 | 17.434.330,79 | 130,03 |
|  |  | 05110 | Jamstvo za malo gospodarstvo |  | 16.983.924,79 |  |
|  |  | 05110 | Poticanje poduzetnika početnika |  | 450.406,00 |  |
| 517 |  |  | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 427.508.336,67 | 461.971.119,74 | 108,06 |
|  | 5172 | 02506 | Dani zajmovi županijskim proračunima | 28.631.823,18 | 21.058.217,76 | 73,55 |
|  | 5173 | 02506 | Dani zajmovi gradskim proračunima | 6.054.449,59 | 1.175.939,59 | 19,42 |
|  | 5176 |  | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 392.822.063,90 | 439.736.962,39 | 111,94 |
|  |  | 06005 | Projekt zaštite Jadrana od onečišćenja, IBRD i domaća komponenta | 95.929.883,90 | 86.686.322,39 | 90,36 |
|  |  | 06505 | Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture | 296.892.180,00 | 353.050.640,00 | 118,92 |
| 518 |  |  | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 755.162.111,92 | 1.690.761,49 | 0,22 |
|  | 5181 | 02506 | Izdaci za depozite u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama | 755.162.111,92 | 0,00 |  |
|  | 5183 | 04805 | Izdaci za jamčevne pologe | 0,00 | 1.690.761,49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 732.610.698,04 | 761.276.774,80 | 103,91 |
| 531 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 526.632.176,95 | 366.716.528,96 | 69,63 |
|  | 5312 |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 350.000.000,00 | 276.981.199,59 | 79,14 |
|  |  | 02506 | Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva | 350.000.000 | 276.981.200 | 79 |
|  | 5314 |  | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 176.632.176,95 | 89.735.329,37 | 50,80 |
|  |  | 05105 | Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju | 176.632.176,95 | 89.735.329,37 | 50,80 |
| 533 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 205.978.521,09 | 206.169.437,53 | 100,09 |
|  | 5332 |  | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 205.978.521,09 | 206.169.437,53 | 100,09 |
|  |  | 02506 | Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama | 205.978.521,09 | 206.169.437,53 | 100,09 |
| 534 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektra | 0,00 | 188.390.808,31 |  |
|  | 5341 |  | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | 188.390.808,31 |  |
|  |  | 02506 | Preuzimanje imovine prijebojom – porezna uprava | 0,00 | 188.356.808,31 |  |
|  |  | 08006 | Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagreb | 0,00 | 34.000,00 |  |
| 54 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 15.211.162.435,32 | 10.028.273.472,75 | 65,93 |
| 541 |  |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 900.174.963,66 | 2.047.046.075,64 | 227,41 |
|  | 5413 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 825.316.732,82 | 1.939.962.844,61 | 235,06 |
|  | 541321200 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt tehničke pomoći u svezi s institucionalnim i zakonodavnim promjenama s ciljem razvoja privatnog sektora, IBRD – 44600-HR | 2.009.210,61 | 0,00 | 0,00 |
|  | 541321400 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt osuvremenjivanja i restrukturiranja željeznica – IBRD 44330-HR | 32.666.311,31 | 0,00 | 0,00 |
|  | 541321500 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt zdravstvenog sustava IBRD 45130-HR | 15.248.786,98 | 0,00 | 0,00 |
|  | 541322101 | 02506 | Otplata glavnice na kredite Hrvatskih željeznica – EUROFIMA No.2547 | 74.061.925,00 | 77.246.946,00 | 104,30 |
|  | 541323000 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra IBRD 4674-0 HR | 19.787.738,45 | 19.685.929,11 | 99,49 |
|  | 541323100 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1379 Obnova franjevačkog samostana »Mala braća« | 1.074.180,61 | 110.608,14 | 10,30 |
|  | 541323300 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 7330 PAL | 0,00 | 1.131.337.499,99 |  |
|  | 541323301 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi, IBRD 45820-HR | 10.527.306,12 | 10.482.355,24 | 99,57 |
|  | 541323303 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima, IBRD 46130-HR | 2.685.604,23 | 3.136.846,91 | 116,80 |
|  | 541323304 | 02506 | Otplata glavnice – Zajam za strukturnu prilagodbu (SAL), IBRD 46410 – HR | 116.524.811,01 | 139.810.664,02 | 119,98 |
|  | 541323305 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1419 A. Štampar | 2.427.418,42 | 653.800,17 | 26,93 |
|  | 541323306 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1352 – obnova škola | 1.898.412,85 | 1.892.083,03 | 99,67 |
|  | 541323307 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR | 11.462.346,18 | 13.476.225,50 | 117,57 |
|  | 541323308 | 02506 | Otplata glavnice – Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR | 30.072.898,44 | 29.851.093,56 | 99,26 |
|  | 541323309 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1351 – obnova zdravstvene infrastrukture | 5.637.001,81 | 10.529.309,90 | 186,79 |
|  | 541323311 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR | 26.645.200,99 | 26.508.109,47 | 99,49 |
|  | 541323312 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1435 – povratak prognanih i izbjeglica | 60.732.343,89 | 27.611.546,94 | 45,46 |
|  | 541323313 | 02506 | Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR | 23.196.362,95 | 23.077.015,97 | 99,49 |
|  | 541323314 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR | 51.965.631,02 | 51.698.264,06 | 99,49 |
|  | 541323315 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR | 23.532.774,26 | 23.411.696,43 | 99,49 |
|  | 541323317 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 73600 | 20.005.758,46 | 19.858.204,50 | 99,26 |
|  | 541323318 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1456 | 75.119.130,29 | 74.850.803,95 | 99,64 |
|  | 541323319 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1498 – komunalna infrastruktura na otocima | 10.992.714,35 | 10.954.682,21 | 99,65 |
|  | 541323320 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74530 – unutarnje vode | 66.044.483,37 | 65.557.367,36 | 99,26 |
|  | 541323321 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 1511 Ilok – Vukovar – Vučedol | 4.381.393,66 | 7.031.042,66 | 160,48 |
|  | 541323322 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2 | 76.475.400,00 | 75.911.349,99 | 99,26 |
|  | 541323323 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74710 – modernizacija porezne uprave | 9.784.923,71 | 10.074.219,63 | 102,96 |
|  | 541323324 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 75980 – projekt hitne medicinske pomoći | 5.013.876,84 | 5.174.407,00 | 103,20 |
|  | 541323325 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 764000 | 28.012.090,02 | 39.482.281,55 | 140,95 |
|  | 541323326 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 80860 | 0,00 | 1.977.270,02 |  |
|  | 541323327 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1751 | 0,00 | 5.311.897,49 |  |
|  | 541323333 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1576 – projekt financiranja zdravstvenih ustanova | 17.330.696,99 | 31.493.604,81 | 181,72 |
|  |  | 08006 | Otplata zajma javnih instituta IBRD | 0,00 | 1.765.719,00 |  |
|  | 5414 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 69.379.635,43 | 104.751.462,97 | 150,98 |
|  | 5415 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU | 284.727,24 | 283.764,27 | 99,66 |
|  | 5416 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU | 5.193.868,17 | 2.048.003,79 | 39,43 |
|  |  |  | Kredit za pamuk USDA-PL-480 | 5.193.868,17 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 02506 | Kredit za suncokretovo ulje USDA | 0,00 | 2.048.003,79 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 542 |  |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.585.319.233,97 | 1.292.015.422,07 | 81,50 |
|  | 5422 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – neto | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5422 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.585.319.233,97 | 1.269.276.168,29 | 80,06 |
|  | 542220001 | 02506 | Otplata glavnice – Hrvatske željeznice, ug. G – 18/03 | 14.064.899,22 | 0,00 | 0,00 |
|  | 542220002 | 02506 | Otplata glavnice – HŽ G-17/03 | 23.076.979,16 | 0,00 | 0,00 |
|  | 542220003 | 02506 | Otplata glavnice – PIK Vrbovec RG-06/02 | 15.079.966,14 | 7.472.733,10 | 49,55 |
|  | 542220006 | 02506 | Otplata glavnice – TLM-HBOR G-10/04 | 12.840.680,91 | 6.390.195,05 | 49,77 |
|  | 542220007 | 02506 | Otplata glavnice – TLM-HBOR G-13/04 | 986.997,39 | 492.414,55 | 49,89 |
|  | 542220009 | 02506 | Otplata glavnice – Uljanik TOB G-01/2 | 3.087.025,91 | 3.075.055,79 | 99,61 |
|  | 542220010 | 02506 | Otplata glavnice – Uljanik TOB I-1/05 | 4.904.598,82 | 4.900.561,37 | 99,92 |
|  | 542220011 | 02506 | Otplata glavnice – V. Lenac G-04/03 | 17.461.177,53 | 17.441.536,39 | 99,89 |
|  | 542220012 | 02506 | Otplata glavnice HPB 10 od 760 mln EUR | 0,00 | 13.050.910,02 |  |
|  | 542220013 | 02506 | Otplata glavnice – HPB 11 od 750 brodogradnja | 55.925.979,98 | 13.992.146,65 | 25,02 |
|  | 542220014 | 02506 | Otplata glavnice – HPB Brodogradnja | 259.420.937,43 | 260.809.150,14 | 100,54 |
|  | 542220019 | 02506 | Otplata glavnice Croatia banka EUR | 19.065.667,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | 542220020 | 02506 | Otplata glavnice – HABOR Brodograd | 16.549.994,65 | 17.948.116,01 | 108,45 |
|  | 542220024 | 02506 | Otplata glavnice – Umirovljenički fond 720 mln. HRK – HPB | 360.000.000,00 | 21.176.470,59 | 5,88 |
|  | 542220025 | 02506 | Otplata glavnice – Umirovljenički fond 735,2 mln. HRK – HPB | 735.200.000,00 | 735.200.000,00 | 100,00 |
|  | 542220026 | 02506 | Otplata glavnice – HŽ putnički prijevoz | 4.888.366,56 | 4.884.342,47 | 99,92 |
|  | 542220027 | 02506 | Otplata glavnice – Varteks | 19.542.160,75 | 19.526.073,97 | 99,92 |
|  | 542220029 | 02506 | Otplata glavnice HŽ Cargo | 0,00 | 119.210.444,89 |  |
|  | 542220099 | 02506 | Program pomoći BiH u sustavu znanosti, obrazovanja i športa | 23.223.802,02 | 23.197.678,22 | 99,89 |
|  |  | 08005 | Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru |  | 91.182,00 |  |
|  |  | 07705 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode |  | 417.157,08 |  |
|  | 5424 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 22.739.253,78 |  |
| 544 |  |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 12.725.668.237,69 | 6.680.438.774,40 | 52,50 |
|  | 5443 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – neto | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5443 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 10.481.024.005,78 | 6.156.815.498,77 | 58,74 |
|  | 544320000 | 11005 | Visoki trgovački sud RH (otplata kredita) |  | 2.377.523,71 |  |
|  | 544320000 | 04005 | Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUPNET | 21.417.200,00 | 21.422.800,00 | 100,03 |
|  | 544320000 | 04040 | Kredit Hypo Alpe Adria Bank |  | 650.847,48 |  |
|  | 544320000 | 08006 | Otplata glavnice – Sveučilište u Zagrebu |  | 257.140,00 |  |
|  | 544320000 | 08006 | Otplata glavnice – Sveučilište u Rijeci |  | 1.581.032,00 |  |
|  | 544320003 | 02506 | Otplata glavnice sind. 500 | 2.545.544.999,97 | 1.042.383.805,95 | 40,95 |
|  | 544320004 | 02506 | Otplata glavnice sind. 750 | 3.611.038.845,00 | 793.736.320,00 | 21,98 |
|  | 544320005 | 02506 | Otplata glavnice – Valjaonica cijevi Sisak 2006 | 5.482.723,26 | 6.555.375,78 | 119,56 |
|  | 544320006 | 02506 | Otplata glavnice – Sindicirani kredit 760 mln | 733.387.964,27 | 721.236.914,41 | 98,34 |
|  | 544320008 | 11005 | Visoki trgovački sud RH | 2.344.125,40 |  | 0,00 |
|  | 544320010 | 02506 | Otplata glavnice KBC 2007 klupski kredit | 32.675.305,08 | 32.200.206,17 | 98,55 |
|  | 544320011 | 02506 | Otplata glavnice KBC 2003 | 55.619.784,36 | 55.767.719,54 | 100,27 |
|  | 544320012 | 02506 | Otplata glavnice 130 mln EUR Erste | 198.177.200,00 | 198.434.080,00 | 100,13 |
|  | 544320013 | 02506 | Otplata glavnice 130 mln EUR Hypo | 198.177.200,00 | 197.752.620,00 | 99,79 |
|  | 544320014 | 02506 | Otplata glavnice Hypo – Brodograd | 90.974.983,22 | 106.409.624,88 | 116,97 |
|  | 544320015 | 02506 | Otplata glavnice ZABA Brodogradnja | 934.394.277,25 | 933.998.586,66 | 99,96 |
|  | 544320021 | 02506 | Otplata glavnice SGS – Brodograd | 74.419.710,00 | 83.745.474,00 | 112,53 |
|  | 544320022 | 02506 | Otplata glavnice OTP – brodogradnja |  | 151.380.781,85 |  |
|  | 544320026 | 02506 | Otplata glavnice SGS 320 ml HRK | 64.000.000,00 | 64.000.000,00 | 100,00 |
|  | 544320027 | 02506 | Otplata glavnice Sberbank 50 | 126.913.166,61 | 126.855.916,61 | 99,95 |
|  | 544320028 | 02506 | Otplata glavnice umirovljenički fond 116 mln EUR ZABA | 814.496.460,73 |  | 0,00 |
|  | 544320029 | 02506 | Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA | 360.000.000,00 | 21.176.470,59 | 5,88 |
|  | 544320030 | 02506 | Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz | 27.208.116,89 | 52.533.944,36 | 193,08 |
|  | 544320031 | 02506 | Otplata glavnice SGS 50 ml EUR | 76.369.100,01 | 76.383.400,00 | 100,02 |
|  | 544320032 | 02506 | Otplata glavnice HŽ Infrastruktura | 28.603.688,46 | 473.347.601,80 | 1.654,85 |
|  | 544320033 | 02506 | Otplata glavnice ERSTE 1 mlrd kn | 333.333.333,33 | 333.333.333,33 | 100,00 |
|  | 544320035 | 02506 | Otplata glavnice Hypo 80 mln EUR | 0,00 | 202.876.133,29 |  |
|  | 544320037 | 02506 | Otplata glavnice HŽ Cargo | 0,00 | 310.020.525,87 |  |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti | 18.427.178,41 | 18.406.450,19 | 99,89 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Splitu | 37.692.307,72 | 37.692.307,72 | 100,00 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Rijeci | 51.263.595,32 | 51.235.319,44 | 99,94 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Zagrebu | 31.195.773,14 | 31.195.773,14 | 100,00 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Dubrovniku | 7.866.967,35 | 7.867.470,00 | 100,01 |
|  | 5445 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 28.571,00 |  |
|  | 5446 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija – neto | 1.526.632.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5446 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija | 718.012.231,91 | 523.594.704,63 | 72,92 |
|  | 544620001 | 04805 | Otplata glavnice za zgradu VRH London | 1.100.000,00 | 1.000.000,00 | 90,91 |
|  | 544620002 | 02506 | Otplata glavnice HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 10725 | 53.185.855,73 | 0,00 | 0,00 |
|  | 544620003 | 02506 | Otplata glavnice HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 11272 | 35.236.603,75 | 17.759.391,69 | 50,40 |
|  | 544620004 | 02506 | Otplata glavnice HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 11273 | 19.954.588,10 | 24.244.944,58 | 121,50 |
|  | 544620005 | 02506 | Otplata glavnice HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 12900 | 28.644.497,44 | 14.218.445,67 | 49,64 |
|  | 544620014 | 02506 | Otplata glavnice Credit Suisse brodogradnja | 471.014.115,50 | 466.371.922,69 | 99,01 |
|  | 544620016 | 02506 | Otplata glavnice Deutschebank – Brod. | 108.876.571,39 |  | 0,00 |
| 545 |  |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 0,00 | 21.387,00 |  |
|  | 5453 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  | 21.387,00 |  |
|  |  | 080060 | Veleučilišta i visoke škole |  | 21.387,00 |  |
| 547 |  |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 0,00 | 8.751.813,64 |  |
|  | 5471 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 8.751.813,64 |  |
| 55 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 8.795.609.449,68 | 15.542.335.182,81 | 176,71 |
| 551 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 0,00 | 1.622.997.256,74 |  |
|  | 5511 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise – neto | 0,00 | 1.622.997.256,74 |  |
| 552 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 8.795.609.449,68 | 13.919.337.926,07 | 158,25 |
|  | 5521 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 4.971.949.449,68 | 8.148.769.200,00 | 163,89 |
|  | 552121207 | 02506 | Obveznice 05-D-14 | 4.971.949.449,68 |  | 0,00 |
|  | 552121208 | 02506 | Obveznice serija 09 D-15 |  | 2.648.769.200,00 |  |
|  | 552121209 | 02506 | Obveznice serija 10 D-15 |  | 5.500.000.000,00 |  |
|  | 5522 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 3.823.660.000,00 | 5.770.568.726,07 | 150,92 |
|  |  | 02506 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu |  | 28.838.726,07 |  |
|  |  | 02506 | Euro-EUR obveznice III ( 750 mln EUR) | 3.823.660.000,00 |  | 0,75 |
|  |  | 02506 | Euro-EUR obveznice VII |  | 5.741.730.000,00 |  |



POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI PLAN  2015. | TEKUĆI PLAN  2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS |
| Ukupni rezultat | | 146.452.181.558 | 146.452.181.558 | 145.909.137.374,92 | 99,63 |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 131.758.000 | 131.758.000 | 121.621.900,42 | 92,31 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 131.758.000 | 131.758.000 | 121.621.900,42 | 92,31 |
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 201.611.500 | 201.611.500 | 184.505.936,66 | 91,52 |
| 01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 201.611.500 | 201.611.500 | 184.505.936,66 | 91,52 |
| 013 | URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 863.000 | 863.000 | 776.627,15 | 89,99 |
| 01305 | Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti | 863.000 | 863.000 | 776.627,15 | 89,99 |
| 015 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE | 41.100.000 | 41.100.000 | 36.363.910,55 | 88,48 |
| 01505 | Ured Predsjednice Republike Hrvatske | 41.100.000 | 41.100.000 | 36.363.910,55 | 88,48 |
| 017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 27.425.000 | 27.425.000 | 25.850.620,84 | 94,26 |
| 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 27.425.000 | 27.425.000 | 25.850.620,84 | 94,26 |
| 018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 11.795.000 | 11.795.000 | 11.036.381,85 | 93,57 |
| 01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 11.795.000 | 11.795.000 | 11.036.381,85 | 93,57 |
| 020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 279.512.968 | 279.512.968 | 275.810.231,11 | 98,68 |
| 02005 | Vlada Republike Hrvatske | 22.427.000 | 22.427.000 | 20.310.799,60 | 90,56 |
| 02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 8.575.200 | 8.575.200 | 7.886.472,11 | 91,97 |
| 02010 | Ured za udruge | 110.164.095 | 110.164.095 | 124.532.266,65 | 113,04 |
| 02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 2.949.000 | 2.949.000 | 2.705.508,96 | 91,74 |
| 02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 37.174.010 | 37.174.010 | 36.850.313,63 | 99,13 |
| 02030 | Ured za zakonodavstvo | 4.819.510 | 4.819.510 | 4.283.529,28 | 88,88 |
| 02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 34.593.500 | 34.571.500 | 30.544.578,95 | 88,35 |
| 02042 | Ured za protokol | 1.036.220 | 1.058.220 | 951.842,70 | 89,95 |
| 02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 1.644.880 | 1.644.880 | 1.481.755,14 | 90,08 |
| 02046 | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 11.440.000 | 11.440.000 | 11.560.069,57 | 101,05 |
| 02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 29.815.700 | 29.815.700 | 23.650.529,58 | 79,32 |
| 02090 | Ured za suzbijanje zlouporabe droga | 2.864.155 | 2.864.155 | 2.802.440,93 | 97,85 |
| 02091 | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 427.300 | 427.300 | 364.730,97 | 85,36 |
| 02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 4.698.713 | 4.698.713 | 1.777.935,67 | 37,84 |
| 02097 | Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured | 4.855.160 | 4.855.160 | 4.353.286,86 | 89,66 |
| 02099 | Ured za razminiranje | 2.028.525 | 2.028.525 | 1.754.170,51 | 86,48 |
| 025 | MINISTARSTVO FINANCIJA | 44.445.498.273 | 44.443.764.973 | 45.300.698.754,87 | 101,93 |
| 02505 | Ministarstvo financija | 434.327.550 | 434.327.550 | 270.102.048,49 | 62,19 |
| 02506 | Ministarstvo financija – ostali izdaci države | 42.399.658.750 | 42.397.925.450 | 43.514.461.724,38 | 102,63 |
| 02510 | Carinska uprava | 550.937.200 | 550.937.200 | 538.147.021,15 | 97,68 |
| 02515 | Porezna uprava | 868.136.871 | 868.136.871 | 791.880.653,46 | 91,22 |
| 02540 | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 16.546.750 | 16.546.750 | 12.696.751,17 | 76,73 |
| 02545 | Fond za naknadu oduzete imovine | 175.891.152 | 175.891.152 | 173.410.556,22 | 98,59 |
| 027 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 324.943.000 | 324.943.000 | 311.649.686,39 | 95,91 |
| 02705 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 324.943.000 | 324.943.000 | 311.649.686,39 | 95,91 |
| 028 | DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU | 6.000.000 | 6.000.000 | 3.660.792,55 | 61,01 |
| 02805 | Državni ured za središnju javnu nabavu | 6.000.000 | 6.000.000 | 3.660.792,55 | 61,01 |
| 029 | DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM | 36.150.000 | 36.150.000 | 30.522.809,88 | 84,43 |
| 02905 | Državni ured za upravljanje državnom imovinom | 36.150.000 | 36.150.000 | 30.522.809,88 | 84,43 |
| 030 | MINISTARSTVO OBRANE | 4.409.345.700 | 4.394.345.700 | 4.236.748.710,27 | 96,41 |
| 03005 | Ministarstvo obrane | 4.409.345.700 | 4.394.345.700 | 4.236.748.710,27 | 96,41 |
| 032 | DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 56.670.000 | 56.670.000 | 55.632.550,04 | 98,17 |
| 03205 | Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 51.943.721 | 51.943.721 | 51.138.785,78 | 98,45 |
| 03210 | Hrvatska matica iseljenika | 4.726.279 | 4.726.279 | 4.493.764,26 | 95,08 |
| 033 | DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE | 299.396.000 | 299.396.000 | 186.904.296,71 | 62,43 |
| 03305 | Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | 299.396.000 | 299.396.000 | 186.904.296,71 | 62,43 |
| 040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 4.741.521.462 | 4.768.441.562 | 4.685.098.481,04 | 98,25 |
| 04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 4.290.261.182 | 4.319.082.282 | 4.249.527.666,29 | 98,39 |
| 04030 | Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja | 182.336.580 | 182.381.580 | 175.336.252,86 | 96,14 |
| 21908 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 13.614.580 | 13.614.580 | 11.080.212,49 | 81,38 |
| 28305 | Državna uprava za zaštitu i spašavanje | 168.722.000 | 168.767.000 | 164.256.040,37 | 97,33 |
| 04035 | Hrvatski centar za razminiranje | 249.346.700 | 247.846.700 | 244.096.801,37 | 98,49 |
| 04040 | Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom | 19.577.000 | 19.131.000 | 16.137.760,52 | 84,35 |
| 041 | MINISTARSTVO BRANITELJA | 968.206.200 | 972.306.200 | 904.215.155,47 | 93,00 |
| 04105 | Ministarstvo branitelja | 935.685.200 | 923.385.200 | 871.109.555,89 | 94,34 |
| 04110 | Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« | 32.521.000 | 48.921.000 | 33.105.599,58 | 67,67 |
| 048 | MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 694.427.350 | 692.727.350 | 615.692.571,85 | 88,88 |
| 04805 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 694.427.350 | 692.727.350 | 615.692.571,85 | 88,88 |
| 049 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA | 1.489.629.930 | 1.489.629.930 | 1.695.832.398,45 | 113,84 |
| 04905 | Ministarstvo gospodarstva | 947.652.930 | 947.652.930 | 960.617.712,08 | 101,37 |
| 04910 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 89.675.000 | 89.675.000 | 98.773.468,80 | 110,15 |
| 04965 | Agencije u gospodarstvu | 419.900.000 | 419.900.000 | 604.740.485,40 | 144,02 |
| 44014 | Agencija za javno-privatno partnerstvo | 439.588 | 439.588 | 439.486,18 | 99,98 |
| 44389 | Agencija za opremu pod tlakom | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.092.562,67 | 94,31 |
| 47641 | Agencija za investicije i konkurentnost | 16.060.412 | 16.060.412 | 13.150.664,20 | 81,88 |
| 47797 | Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata | 398.000.000 | 398.000.000 | 586.057.772,35 | 147,25 |
| 04970 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 16.010.000 | 16.010.000 | 15.764.029,41 | 98,46 |
| 04980 | Hrvatski zavod za norme | 10.192.000 | 10.192.000 | 9.600.362,95 | 94,20 |
| 04985 | Hrvatska akreditacijska agencija | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.336.339,81 | 102,20 |
| 051 | MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 854.814.289 | 854.814.289 | 518.923.670,99 | 60,71 |
| 05105 | Ministarstvo poduzetništva i obrta | 693.223.491 | 693.223.491 | 376.820.057,35 | 54,36 |
| 05110 | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | 161.590.798 | 161.590.798 | 142.103.613,64 | 87,94 |
| 052 | POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 5.500.000 | 5.500.000 | 4.499.642,21 | 81,81 |
| 05205 | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | 5.500.000 | 5.500.000 | 4.499.642,21 | 81,81 |
| 055 | MINISTARSTVO KULTURE | 924.363.576 | 924.363.576 | 885.822.446,69 | 95,83 |
| 05505 | Ministarstvo kulture | 535.968.362 | 534.294.203 | 463.833.778,62 | 86,81 |
| 05535 | Arhivi | 75.862.617 | 76.756.339 | 79.496.359,34 | 103,57 |
| 05540 | Muzeji i galerije | 89.866.447 | 90.072.547 | 100.705.789,87 | 111,81 |
| 05565 | Ostali proračunski korisnici iz područja kulture | 222.666.150 | 223.240.487 | 241.786.518,86 | 108,31 |
| 01046 | Ansambl Lado | 12.340.260 | 12.747.112 | 13.099.290,26 | 102,76 |
| 22339 | Hrvatski restauratorski zavod | 60.802.122 | 60.802.122 | 63.877.433,58 | 105,06 |
| 23585 | Hrvatska knjižnica za slijepe | 3.010.271 | 3.033.756 | 3.231.975,67 | 106,53 |
| 25878 | Hrvatsko narodno kazalište | 90.352.917 | 90.552.917 | 96.443.114,93 | 106,50 |
| 44926 | Hrvatski audiovizualni centar | 54.441.320 | 54.371.320 | 63.303.736,90 | 116,43 |
| 45189 | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 1.719.260 | 1.733.260 | 1.830.967,52 | 105,64 |
| 060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 6.587.949.305 | 6.583.849.305 | 6.116.809.997,71 | 92,91 |
| 06005 | Ministarstvo poljoprivrede | 6.237.905.189 | 6.233.705.189 | 5.804.751.572,94 | 93,12 |
| 06025 | Hrvatska agencija za hranu | 4.988.967 | 4.988.967 | 4.467.148,20 | 89,54 |
| 06030 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 147.743.500 | 147.743.500 | 147.919.866,38 | 100,12 |
| 06035 | Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo | 36.443.030 | 36.443.030 | 32.311.508,03 | 88,66 |
| 06040 | Agencija za poljoprivredno zemljište | 26.774.500 | 26.774.500 | 21.178.601,75 | 79,10 |
| 06045 | Hrvatska poljoprivredna agencija | 60.704.369 | 60.804.369 | 54.894.264,26 | 90,28 |
| 06050 | Savjetodavna služba | 73.389.750 | 73.389.750 | 51.287.036,15 | 69,88 |
| 061 | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 762.428.977 | 762.428.977 | 484.330.658,02 | 63,52 |
| 06105 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 707.636.653 | 707.636.653 | 440.701.723,55 | 62,28 |
| 06120 | Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske | 18.982.369 | 18.982.369 | 12.001.901,76 | 63,23 |
| 06125 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 35.809.955 | 35.809.955 | 31.627.032,71 | 88,32 |
| 065 | MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 5.798.519.696 | 5.798.629.696 | 5.628.101.356,24 | 97,06 |
| 06505 | Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture | 5.430.374.696 | 5.430.484.696 | 5.272.045.552,87 | 97,08 |
| 06545 | Agencija za obalni linijski promet | 315.591.600 | 315.591.600 | 315.217.213,34 | 99,88 |
| 06550 | Agencija za vodne putove | 24.518.000 | 24.518.000 | 18.860.498,24 | 76,93 |
| 06551 | Agencije u prometu i infrastrukturi | 11.010.000 | 11.010.000 | 7.408.419,21 | 67,29 |
| 45228 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 5.929.000 | 5.929.000 | 4.424.508,90 | 74,62 |
| 48031 | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 5.081.000 | 5.081.000 | 2.983.910,31 | 58,73 |
| 06560 | Hrvatski hidrografski institut | 17.025.400 | 17.025.400 | 14.569.672,58 | 85,58 |
| 076 | MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA | 840.711.500 | 840.711.500 | 862.012.251,09 | 102,53 |
| 07605 | Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja | 148.653.100 | 148.653.100 | 104.784.975,47 | 70,49 |
| 07610 | Hrvatski zavod za prostorni razvoj | 9.250.000 | 9.250.000 | 7.130.624,57 | 77,09 |
| 07615 | Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada | 7.200.000 | 7.200.000 | 24.274.104,45 | 337,14 |
| 07620 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 480.724.400 | 480.724.400 | 529.652.816,20 | 110,18 |
| 07625 | Državna geodetska uprava | 194.884.000 | 194.884.000 | 196.169.730,40 | 100,66 |
| 077 | MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE | 959.407.498 | 959.407.498 | 750.125.062,04 | 78,19 |
| 07705 | Ministarstvo zaštite okoliša i prirode | 246.025.142 | 246.025.142 | 194.197.550,41 | 78,93 |
| 07710 | Agencija za zaštitu okoliša | 26.254.614 | 26.254.614 | 24.749.412,61 | 94,27 |
| 07715 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 569.279.698 | 569.279.698 | 407.338.585,52 | 71,55 |
| 07720 | Državni hidrometeorološki zavod | 106.093.300 | 106.093.300 | 113.348.258,66 | 106,84 |
| 07725 | Državni zavod za zaštitu prirode | 11.754.744 | 11.754.744 | 10.491.254,84 | 89,25 |
| 080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA | 13.942.958.116 | 13.942.958.116 | 14.009.183.474,64 | 100,47 |
| 08005 | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta | 8.939.158.635 | 8.941.893.109 | 9.061.996.620,22 | 101,34 |
| 08006 | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 3.998.254.919 | 3.994.433.509 | 4.018.987.890,32 | 100,61 |
| 08008 | Javni instituti u Republici Hrvatskoj | 537.650.240 | 536.208.167 | 496.276.699,79 | 92,55 |
| 08012 | Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 15.809.685 | 15.272.638 | 15.264.598,18 | 99,95 |
| 08091 | Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu | 452.084.637 | 455.150.693 | 416.657.666,13 | 91,54 |
| 21836 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 46.064.874 | 45.719.521 | 48.349.213,47 | 105,75 |
| 21852 | Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | 90.367.976 | 95.239.955 | 82.307.680,80 | 86,42 |
| 21869 | Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 25.616.508 | 25.327.484 | 25.047.272,90 | 98,89 |
| 23665 | Sveučilišni računski centar SRCE | 41.494.500 | 41.508.045 | 38.316.674,24 | 92,31 |
| 23962 | Agencija za odgoj i obrazovanje | 32.720.057 | 32.069.987 | 29.724.968,39 | 92,69 |
| 38487 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 21.108.565 | 21.042.344 | 21.040.758,84 | 99,99 |
| 40883 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 37.720.759 | 37.455.700 | 35.491.607,05 | 94,76 |
| 43335 | Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 136.995.219 | 136.830.184 | 117.551.230,77 | 85,91 |
| 45871 | Hrvatski mjeriteljski institut | 1.580.404 | 1.558.154 | 1.522.168,36 | 97,69 |
| 46173 | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 18.415.775 | 18.399.319 | 17.306.091,31 | 94,06 |
| 086 | MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA | 41.902.360.739 | 41.898.760.639 | 41.434.250.896,31 | 98,89 |
| 08605 | Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava | 170.011.900 | 168.143.900 | 116.651.231,26 | 69,38 |
| 08620 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 38.611.262.330 | 38.611.262.330 | 38.682.038.414,78 | 100,18 |
| 08625 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 2.891.313.509 | 2.890.874.709 | 2.471.481.678,60 | 85,49 |
| 08635 | Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 92.963.000 | 92.144.200 | 72.914.698,82 | 79,13 |
| 08640 | Zavod za unapređivanje zaštite na radu | 3.500.000 | 3.380.100 | 1.606.201,69 | 47,52 |
| 08645 | Središnji registar osiguranika | 63.310.000 | 63.034.600 | 47.964.924,23 | 76,09 |
| 08650 | Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca | 70.000.000 | 69.920.800 | 41.593.746,93 | 59,49 |
| 090 | MINISTARSTVO TURIZMA | 202.739.000 | 202.739.000 | 193.054.402,59 | 95,22 |
| 09005 | Ministarstvo turizma | 202.739.000 | 202.739.000 | 193.054.402,59 | 95,22 |
| 095 | MINISTARSTVO UPRAVE | 324.294.686 | 324.294.686 | 319.409.619,76 | 98,49 |
| 09505 | Ministarstvo uprave | 39.097.815 | 38.867.815 | 34.049.629,43 | 87,60 |
| 09510 | Uredi državne uprave u županijama | 277.381.661 | 277.686.461 | 279.574.072,56 | 100,68 |
| 09515 | Državna škola za javnu upravu | 7.815.210 | 7.740.410 | 5.785.917,77 | 74,75 |
| 096 | MINISTARSTVO ZDRAVLJA | 7.733.725.425 | 7.733.725.425 | 8.851.011.386,11 | 114,45 |
| 09605 | Ministarstvo zdravlja | 2.930.887.614 | 2.931.214.549 | 2.849.859.034,89 | 97,22 |
| 09620 | Zdravstvene ustanove u vlasništvu države | 4.716.146.076 | 4.716.146.076 | 5.882.975.983,86 | 124,74 |
| 26379 | Klinički bolnički centar Rijeka | 634.043.986 | 634.043.986 | 792.066.907,35 | 124,92 |
| 26387 | Klinička bolnica Merkur | 241.152.200 | 241.152.200 | 320.466.481,54 | 132,89 |
| 26395 | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | 658.533.500 | 658.533.500 | 819.709.338,08 | 124,47 |
| 26400 | Klinički bolnički centar Osijek | 604.107.864 | 604.107.864 | 670.182.874,68 | 110,94 |
| 26418 | Klinički bolnički centar Split | 694.625.636 | 694.625.636 | 876.965.322,79 | 126,25 |
| 26426 | Klinika za ortopediju Lovran | 47.695.100 | 47.695.100 | 56.158.524,82 | 117,74 |
| 26459 | Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | 202.393.840 | 202.393.840 | 167.029.692,88 | 82,53 |
| 26571 | Klinička bolnica Dubrava | 375.972.800 | 375.972.800 | 468.958.986,73 | 124,73 |
| 38069 | Klinički bolnički centar Zagreb | 1.122.414.850 | 1.122.414.850 | 1.566.632.003,62 | 139,58 |
| 47893 | Klinika za dječje bolesti Zagreb | 135.206.300 | 135.206.300 | 144.805.851,37 | 107,10 |
| 09625 | Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva | 86.691.735 | 86.364.800 | 118.176.367,36 | 136,83 |
| 23616 | Imunološki zavod | 13.732.185 | 13.732.185 | 8.710.265,56 | 63,43 |
| 26346 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 31.795.100 | 31.795.100 | 71.415.850,62 | 224,61 |
| 26563 | Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu | 8.562.800 | 8.562.800 | 8.713.883,89 | 101,76 |
| 38655 | Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | 14.261.750 | 14.261.750 | 14.619.341,16 | 102,51 |
| 41128 | Hrvatski zavod za telemedicinu | 6.472.200 | 6.375.040 | 5.556.525,26 | 87,16 |
| 43191 | Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi | 7.211.500 | 6.981.725 | 4.483.759,45 | 64,22 |
| 44573 | Hrvatski zavod za hitnu medicinu | 4.656.200 | 4.656.200 | 4.676.741,42 | 100,44 |
| 102 | MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH | 4.715.680.501 | 4.709.060.501 | 4.549.648.711,60 | 96,61 |
| 10205 | Ministarstvo socijalne politike i mladih | 1.778.364.801 | 1.778.364.801 | 1.673.321.186,28 | 94,09 |
| 10208 | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | 2.937.315.700 | 2.930.695.700 | 2.876.327.525,32 | 98,14 |
| 106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 64.022.500 | 64.022.500 | 65.487.924,53 | 102,29 |
| 10605 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 64.022.500 | 64.022.500 | 65.487.924,53 | 102,29 |
| 110 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA | 2.402.445.245 | 2.404.068.545 | 2.313.200.451,61 | 96,22 |
| 11005 | Ministarstvo pravosuđa | 405.557.672 | 404.645.972 | 302.748.461,26 | 74,82 |
| 11006 | Pravosudna akademija | 4.977.600 | 4.937.600 | 4.874.630,53 | 98,72 |
| 11010 | Zatvori i kaznionice | 478.544.000 | 473.341.281 | 486.997.866,14 | 102,89 |
| 11015 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 29.923.300 | 29.723.300 | 29.659.721,30 | 99,79 |
| 11020 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 18.269.800 | 18.555.300 | 18.349.351,14 | 98,89 |
| 11025 | Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 17.106.000 | 17.010.000 | 16.783.099,59 | 98,67 |
| 11027 | Upravni sudovi | 17.027.800 | 17.172.800 | 17.098.834,79 | 99,57 |
| 11030 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 38.811.400 | 47.190.400 | 47.099.006,94 | 99,81 |
| 11035 | Državnoodvjetničko vijeće | 1.068.000 | 1.068.000 | 1.021.000,00 | 95,60 |
| 11036 | Državno sudbeno vijeće | 1.872.000 | 1.872.000 | 1.710.281,73 | 91,36 |
| 11040 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 21.681.280 | 21.491.280 | 21.382.675,24 | 99,49 |
| 11045 | Županijski sudovi | 246.008.200 | 246.189.690 | 246.099.811,46 | 99,96 |
| 11050 | Trgovački sudovi | 79.612.000 | 79.462.000 | 79.310.659,16 | 99,81 |
| 11055 | Županijska državna odvjetništva | 80.919.000 | 81.759.000 | 81.496.285,98 | 99,68 |
| 11065 | Općinski sudovi | 601.092.923 | 601.447.269 | 601.191.221,41 | 99,96 |
| 11070 | Općinska državna odvjetništva | 154.520.300 | 154.679.183 | 154.533.586,10 | 99,91 |
| 11075 | Prekršajni sudovi | 184.470.220 | 182.680.220 | 182.181.292,48 | 99,73 |
| 11091 | Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 20.983.750 | 20.843.250 | 20.662.666,36 | 99,13 |
| 120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 9.940.253 | 9.940.253 | 9.717.843,47 | 97,76 |
| 12005 | Ured pučkog pravobranitelja | 9.940.253 | 9.940.253 | 9.717.843,47 | 97,76 |
| 121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 4.996.000 | 4.996.000 | 4.751.345,67 | 95,10 |
| 12105 | Pravobranitelj za djecu | 4.996.000 | 4.996.000 | 4.751.345,67 | 95,10 |
| 122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 4.219.991 | 4.219.991 | 3.355.597,12 | 79,52 |
| 12205 | Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 4.219.991 | 4.219.991 | 3.355.597,12 | 79,52 |
| 123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 3.379.000 | 3.379.000 | 3.069.493,63 | 90,84 |
| 12305 | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | 3.379.000 | 3.379.000 | 3.069.493,63 | 90,84 |
| 160 | DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 101.830.878 | 101.830.878 | 86.466.174,54 | 84,91 |
| 16005 | Državni zavod za statistiku | 101.830.878 | 101.830.878 | 86.466.174,54 | 84,91 |
| 185 | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 50.014.000 | 50.014.000 | 49.822.957,79 | 99,62 |
| 18505 | Državni ured za reviziju | 50.014.000 | 50.014.000 | 49.822.957,79 | 99,62 |
| 196 | DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 8.430.000 | 8.430.000 | 7.403.705,56 | 87,83 |
| 19605 | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 8.430.000 | 8.430.000 | 7.403.705,56 | 87,83 |
| 240 | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 24.791.000 | 24.791.000 | 24.484.781,90 | 98,76 |
| 24005 | Ured vijeća za nacionalnu sigurnost | 24.791.000 | 24.791.000 | 24.484.781,90 | 98,76 |
| 241 | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | 26.728.000 | 26.728.000 | 20.348.032,58 | 76,13 |
| 24105 | Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija | 26.728.000 | 26.728.000 | 20.348.032,58 | 76,13 |
| 242 | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 12.799.000 | 12.799.000 | 12.152.037,77 | 94,95 |
| 24205 | Zavod za sigurnost informacijskih sustava | 12.799.000 | 12.799.000 | 12.152.037,77 | 94,95 |
| 250 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 5.569.000 | 5.569.000 | 5.252.675,68 | 94,32 |
| 25005 | Agencija za zaštitu osobnih podataka | 5.569.000 | 5.569.000 | 5.252.675,68 | 94,32 |
| 256 | DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST | 9.375.000 | 9.375.000 | 11.573.640,67 | 123,45 |
| 25605 | Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost | 9.375.000 | 9.375.000 | 11.573.640,67 | 123,45 |
| 258 | POVJERENIK ZA INFORMIRANJE | 2.335.000 | 2.335.000 | 2.245.320,30 | 96,16 |
| 25805 | Povjerenik za informiranje | 2.335.000 | 2.335.000 | 2.245.320,30 | 96,16 |



EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE PO RAZDJELIMA, GLAVAMA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI PLAN  2015. | TEKUĆI PLAN  2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS |
| Ukupni rezultat | | 146.452.181.558 | 146.452.181.558 | 145.909.137.374,92 | 99,63 |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 131.758.000 | 131.758.000 | 121.621.900,42 | 92,31 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 131.758.000 | 131.758.000 | 121.621.900,42 | 92,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 79.550.000 | 79.550.000 | 75.583.620,22 | 95,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 74.556.497,39 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.027.122,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 610.400 | 610.400 | 551.802,42 | 90,40 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 551.802,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.160.000 | 14.160.000 | 12.977.600,80 | 91,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.690.095,70 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.287.505,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.945.000 | 8.945.000 | 8.455.786,52 | 94,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.301.588,56 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.067.482,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 86.715,33 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.865.000 | 3.865.000 | 3.426.003,87 | 88,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 522.195,51 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.457.508,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 228.285,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 19.564,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 198.450,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.158.000 | 12.158.000 | 10.238.292,92 | 84,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 350.875,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.027.826,46 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 698.066,26 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 544.320,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.234.745,47 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 645.140,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 653.631,35 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 895.756,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 187.930,72 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800.000 | 800.000 | 624.731,41 | 78,09 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 624.731,41 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.654.500 | 8.654.500 | 7.158.757,49 | 82,72 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.486.217,65 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 112.897,68 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 774.334,60 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 620.201,63 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 31.810,41 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 133.295,52 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25.100 | 25.100 | 13.715,40 | 54,64 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.200,91 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5.514,49 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | 200.000 | 146.290,00 | 73,15 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 146.290,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 960.000 | 960.000 | 860.000,00 | 89,58 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 860.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 600.000 | 600.000 | 562.668,32 | 93,78 |
| 4123 | Licence |  |  | 562.668,32 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 935.000 | 935.000 | 795.842,52 | 85,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 537.180,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 58.701,91 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 199.057,36 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 902,50 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 35.000 | 35.000 | 34.976,03 | 99,93 |
| 4241 | Knjige |  |  | 34.976,03 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 260.000 | 260.000 | 191.812,50 | 73,77 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 191.812,50 |  |
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 201.611.500 | 201.611.500 | 184.505.936,66 | 91,52 |
| 01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 201.611.500 | 201.611.500 | 184.505.936,66 | 91,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.966.000 | 4.966.000 | 4.017.491,95 | 80,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.798.653,32 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 218.838,63 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 29.100 | 29.100 | 15.163,51 | 52,11 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.163,51 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 903.000 | 903.000 | 691.537,90 | 76,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 623.240,35 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 68.297,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 314.000 | 314.000 | 238.190,42 | 75,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 169.311,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 63.762,65 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.116,77 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 881.000 | 881.000 | 645.611,99 | 73,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 515.989,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 120.899,23 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.406,16 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.317,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.844.500 | 44.844.500 | 40.863.543,23 | 91,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 769.055,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 251.136,04 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.912.081,91 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 21.638,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 120.447,93 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.167.640,81 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 19.297.420,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.320.623,01 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 1.510.000 | 498.574,73 | 33,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 498.574,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 138.146.500 | 135.146.500 | 126.801.293,67 | 93,83 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 126.622.750,93 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.430,91 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 159.508,40 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 14.478,43 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.125,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.400 | 1.400 | 478,30 | 34,16 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 257,86 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 220,44 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.270.000 | 7.770.000 | 7.498.403,48 | 96,50 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 7.498.403,48 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.790.000 | 2.790.000 | 2.788.642,37 | 99,95 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.788.642,37 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 80.000 | 80.000 | 71.367,51 | 89,21 |
| 4123 | Licence |  |  | 71.367,51 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 176.000 | 176.000 | 140.460,10 | 79,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 139.088,10 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 494,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 878,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.200.000 | 2.200.000 | 235.177,50 | 10,69 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 235.177,50 |  |
| 013 | URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 863.000 | 863.000 | 776.627,15 | 89,99 |
| 01305 | Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti | 863.000 | 863.000 | 776.627,15 | 89,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 207.000 | 207.000 | 201.674,58 | 97,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 178.785,19 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 22.889,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.471 | 7.471 | 3.454,63 | 46,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.454,63 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.747 | 38.747 | 36.705,66 | 94,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.277,20 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.428,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 106.600 | 106.600 | 95.436,76 | 89,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 93.477,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.959,32 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 75.000 | 75.000 | 67.032,69 | 89,38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.203,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 37.855,26 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 395,05 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 578,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.482 | 320.482 | 288.656,18 | 90,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 88.757,12 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 24.150,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.499,23 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 13.727,90 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 121.085,37 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.406,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.529,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.500 | 9.500 | 2.769,00 | 29,15 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.769,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73.000 | 73.000 | 62.152,18 | 85,14 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 38.983,91 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 23.168,27 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.200 | 1.200 | 1.059,98 | 88,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 814,23 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 245,75 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.000 | 6.000 | 4.894,18 | 81,57 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.894,18 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000 | 17.000 | 12.791,31 | 75,24 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 36,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.936,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.819,06 |  |
| 015 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE | 41.100.000 | 41.100.000 | 36.363.910,55 | 88,48 |
| 01505 | Ured Predsjednice Republike Hrvatske | 41.100.000 | 41.100.000 | 36.363.910,55 | 88,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.140.000 | 19.140.000 | 18.604.241,47 | 97,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.988.212,70 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 616.028,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 316.500 | 316.500 | 249.686,25 | 78,89 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 249.686,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.320.000 | 3.320.000 | 3.194.790,60 | 96,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.878.209,51 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 316.581,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.475.000 | 2.475.000 | 2.240.788,89 | 90,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.750.820,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 465.529,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 24.438,78 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.701.000 | 4.701.000 | 3.931.343,81 | 83,63 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 722.601,63 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 422.899,53 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.179.983,93 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 209.115,83 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 138.668,96 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 258.073,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.590.000 | 7.590.000 | 5.331.157,24 | 70,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 960.180,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 755.692,82 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 284.524,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.727.345,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 619.399,76 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 90.872,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 345.882,03 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 113.180,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 434.079,32 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 91.000 | 91.000 | 43.415,03 | 47,71 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 43.415,03 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.017.500 | 2.017.500 | 1.431.794,31 | 70,97 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.857,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 792.520,12 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.670,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.906,40 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 624.840,54 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 45.500 | 45.500 | 22.078,10 | 48,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.706,71 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 13.371,39 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000 | 400.000 | 394.300,00 | 98,58 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 394.300,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500.000 | 500.000 | 483.771,68 | 96,75 |
| 4123 | Licence |  |  | 483.771,68 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 480.000 | 480.000 | 431.930,67 | 89,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 263.512,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 34.148,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 31.215,63 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 103.054,29 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 | 4.612,50 | 23,06 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.612,50 |  |
| 017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 27.425.000 | 27.425.000 | 25.850.620,84 | 94,26 |
| 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 27.425.000 | 27.425.000 | 25.850.620,84 | 94,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.208.000 | 19.208.000 | 18.496.959,50 | 96,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.400.096,48 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 96.863,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 160.000 | 160.000 | 152.161,95 | 95,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 152.161,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.315.816 | 3.315.816 | 3.182.474,05 | 95,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.866.580,86 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 315.893,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 993.000 | 993.000 | 855.317,98 | 86,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 205.934,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 536.959,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 112.423,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.050.000 | 1.050.000 | 900.524,20 | 85,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 319.992,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 476.126,05 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 32.683,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 11.721,95 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 60.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.059.300 | 2.059.300 | 1.738.301,08 | 84,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 368.219,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 209.850,72 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 111.980,73 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 79.904,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 603.881,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 93.350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 104.252,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 74.165,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 92.696,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 290.884 | 290.884 | 220.850,55 | 75,92 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 26.629,41 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 148.339,35 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 19.995,14 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 25.886,65 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 2.017,53 | 50,44 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.972,85 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 44,68 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 324.000 | 324.000 | 285.149,62 | 88,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 283.839,87 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.309,75 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 20.000 | 20.000 | 16.864,38 | 84,32 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 16.864,38 |  |
| 018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 11.795.000 | 11.795.000 | 11.036.381,85 | 93,57 |
| 01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 11.795.000 | 11.795.000 | 11.036.381,85 | 93,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.833.300 | 6.833.300 | 6.473.753,27 | 94,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.473.753,27 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 70.000 | 70.000 | 54.928,91 | 78,47 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 54.928,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.182.650 | 1.182.650 | 1.096.941,65 | 92,75 |



PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

IZVRŠENJE PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI PLAN  2015. | TEKUĆI PLAN  2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS |
| Ukupni rezultat | | 146.452.181.558 | 146.452.181.558 | 145.909.137.374,92 | 99,63 |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 131.758.000 | 131.758.000 | 121.621.900,42 | 92,31 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 131.758.000 | 131.758.000 | 121.621.900,42 | 92,31 |
| 2101 | PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI | 131.758.000 | 131.758.000 | 121.621.900,42 | 92,31 |
| A501000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 129.407.500 | 129.407.500 | 119.564.791,35 | 92,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 79.550.000 | 79.550.000 | 75.583.620,22 | 95,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 74.556.497,39 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.027.122,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 610.000 | 610.000 | 551.802,42 | 90,46 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 551.802,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.160.000 | 14.160.000 | 12.977.600,80 | 91,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.690.095,70 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.287.505,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.945.000 | 8.945.000 | 8.455.786,52 | 94,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.301.588,56 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.067.482,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 86.715,33 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.865.000 | 3.865.000 | 3.426.003,87 | 88,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 522.195,51 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.457.508,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 228.285,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 19.564,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 198.450,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.158.000 | 12.158.000 | 10.238.292,92 | 84,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 350.875,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.027.826,46 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 698.066,26 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 544.320,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.234.745,47 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 645.140,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 653.631,35 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 895.756,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 187.930,72 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800.000 | 800.000 | 624.731,41 | 78,09 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 624.731,41 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.654.500 | 8.654.500 | 7.158.757,49 | 82,72 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.486.217,65 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 112.897,68 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 774.334,60 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 620.201,63 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 31.810,41 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 133.295,52 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25.000 | 25.000 | 13.715,40 | 54,86 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.200,91 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5.514,49 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | 200.000 | 146.290,00 | 73,15 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 146.290,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 405.000 | 405.000 | 353.214,27 | 87,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 94.552,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 58.701,91 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 199.057,36 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 902,50 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 35.000 | 35.000 | 34.976,03 | 99,93 |
| 4241 | Knjige |  |  | 34.976,03 |  |
| A501004 | ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) | 360.000 | 360.000 | 360.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 360.000 | 360.000 | 360.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 360.000,00 |  |
| A501029 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 500 | 500 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 400 | 400 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 |  |  |
| A501032 | SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 500.000,00 |  |
| A501037 | OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K501013 | INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.174.012,82 | 86,32 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 600.000 | 600.000 | 562.668,32 | 93,78 |
| 4123 | Licence |  |  | 562.668,32 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 | 419.532,00 | 83,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 419.532,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 260.000 | 260.000 | 191.812,50 | 73,77 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 191.812,50 |  |
| K501027 | SABORSKA TELEVIZIJA | 30.000 | 30.000 | 23.096,25 | 76,99 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 23.096,25 | 76,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.096,25 |  |
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 201.611.500 | 201.611.500 | 184.505.936,66 | 91,52 |
| 01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 201.611.500 | 201.611.500 | 184.505.936,66 | 91,52 |
| 2124 | PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA | 201.611.500 | 201.611.500 | 184.505.936,66 | 91,52 |
| A896001 | PROVEDBA IZBORA | 191.046.000 | 191.046.000 | 177.745.226,49 | 93,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 3.352,97 | 33,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.352,97 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 551.000 | 551.000 | 438.332,04 | 79,55 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 436.900,43 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 618,48 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 813,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.685.000 | 43.685.000 | 40.124.825,02 | 91,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 688.039,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.813,62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.888.225,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 106.972,17 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.910.075,94 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 19.198.540,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.317.157,41 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 1.510.000 | 459.378,43 | 30,42 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 459.378,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 137.730.000 | 134.730.000 | 126.432.292,18 | 93,84 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 126.287.936,41 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 144.355,77 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.270.000 | 7.770.000 | 7.498.403,48 | 96,50 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 7.498.403,48 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.790.000 | 2.790.000 | 2.788.642,37 | 99,95 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.788.642,37 |  |
| A896002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.908.000 | 7.908.000 | 6.084.421,74 | 76,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.966.000 | 4.966.000 | 4.017.491,95 | 80,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.798.653,32 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 218.838,63 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 29.100 | 29.100 | 15.163,51 | 52,11 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.163,51 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 903.000 | 903.000 | 691.537,90 | 76,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 623.240,35 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 68.297,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 304.000 | 304.000 | 234.837,45 | 77,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 165.958,03 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 63.762,65 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.116,77 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 330.000 | 330.000 | 207.279,95 | 62,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 79.088,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 120.280,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.406,16 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.504,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 902.000 | 902.000 | 481.528,34 | 53,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 81.015,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 235.322,42 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.855,97 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 21.638,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.475,76 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 375,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 98.880,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.465,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 39.196,30 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 39.196,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 416.500 | 416.500 | 369.001,49 | 88,60 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 334.814,52 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.430,91 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.152,63 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 14.478,43 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.125,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.400 | 1.400 | 478,30 | 34,16 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 257,86 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 220,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 56.000 | 56.000 | 27.906,55 | 49,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 26.534,55 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 494,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 878,00 |  |
| A896004 | IPA 2010 FFRAC – JAČANJE SUSTAVA NADZORA FINANCIRANJA POLITIČKIH AKTIVNOSTI I NADZORA IZBORNE PROMIDŽBE | 257.500 | 257.500 | 257.189,87 | 99,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 257.500 | 257.500 | 257.189,87 | 99,88 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 257.189,87 |  |
| K896003 | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 2.400.000 | 2.400.000 | 419.098,56 | 17,46 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 80.000 | 80.000 | 71.367,51 | 89,21 |
| 4123 | Licence |  |  | 71.367,51 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 120.000 | 120.000 | 112.553,55 | 93,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 112.553,55 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.200.000 | 2.200.000 | 235.177,50 | 10,69 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 235.177,50 |  |
| 013 | URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 863.000 | 863.000 | 776.627,15 | 89,99 |
| 01305 | Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti | 863.000 | 863.000 | 776.627,15 | 89,99 |
| 2105 | DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 863.000 | 863.000 | 776.627,15 | 89,99 |
| A845001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 855.000 | 855.000 | 771.732,97 | 90,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 207.000 | 207.000 | 201.674,58 | 97,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 178.785,19 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 22.889,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.471 | 7.471 | 3.454,63 | 46,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.454,63 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.747 | 38.747 | 36.705,66 | 94,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.277,20 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.428,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 106.600 | 106.600 | 95.436,76 | 89,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 93.477,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.959,32 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 75.000 | 75.000 | 67.032,69 | 89,38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.203,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 37.855,26 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 395,05 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 578,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.482 | 320.482 | 288.656,18 | 90,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 88.757,12 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 24.150,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.499,23 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 13.727,90 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 121.085,37 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.406,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.529,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.500 | 9.500 | 2.769,00 | 29,15 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.769,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73.000 | 73.000 | 62.152,18 | 85,14 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 38.983,91 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 23.168,27 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.200 | 1.200 | 1.059,98 | 88,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 814,23 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 245,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.000 | 16.000 | 12.791,31 | 79,95 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 36,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.936,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.819,06 |  |
| K845003 | INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 8.000 | 8.000 | 4.894,18 | 61,18 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.000 | 6.000 | 4.894,18 | 81,57 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.894,18 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 015 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE | 41.100.000 | 41.100.000 | 36.363.910,55 | 88,48 |
| 01505 | Ured Predsjednice Republike Hrvatske | 41.100.000 | 41.100.000 | 36.363.910,55 | 88,48 |
| 2104 | DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE | 41.100.000 | 41.100.000 | 36.363.910,55 | 88,48 |
| A504000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 31.791.500 | 31.791.500 | 28.432.756,11 | 89,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.140.000 | 19.140.000 | 18.604.241,47 | 97,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.988.212,70 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 616.028,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 316.000 | 316.000 | 249.686,25 | 79,01 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 249.686,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.320.000 | 3.320.000 | 3.194.790,60 | 96,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.878.209,51 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 316.581,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.390.000 | 2.390.000 | 2.216.691,31 | 92,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.740.835,34 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 465.529,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.326,28 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 481.000 | 481.000 | 458.507,59 | 95,32 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 253.055,77 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 95.308,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 110.143,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.395.000 | 3.395.000 | 1.653.522,22 | 48,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 38.689,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 272.512,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 597.468,95 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 57.130,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 337.130,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 350.590,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.000 | 90.000 | 43.415,03 | 48,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 43.415,03 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.012.000 | 2.012.000 | 1.429.937,06 | 71,07 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 792.520,12 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.670,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.906,40 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 624.840,54 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25.000 | 25.000 | 10.735,16 | 42,94 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.706,71 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.028,45 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000 | 400.000 | 394.300,00 | 98,58 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 394.300,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 220.000 | 220.000 | 176.929,42 | 80,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.511,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 34.148,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 31.215,63 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 103.054,29 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.500 | 2.500 |  |  |
| A504001 | TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE | 8.526.500 | 8.526.500 | 7.187.769,01 | 84,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.000 | 85.000 | 24.097,58 | 28,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.985,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.112,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.220.000 | 4.220.000 | 3.472.836,22 | 82,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 469.545,86 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 422.899,53 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.179.983,93 |  |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI PLAN  2015. | TEKUĆI PLAN  2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 45.822,71 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 87.150,08 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.971,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.430.000 | 9.510.000 | 8.023.103,82 | 84,36 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.036.614,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.897.546,62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 178.856,22 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 259.078,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 151.236,48 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.130,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.699.965,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 626.983,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.164.692,57 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 110.318,81 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 110.318,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 544.000 | 6.269.792 | 490.077,20 | 7,82 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 56.343,64 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 152.453,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.030,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 81.819,65 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 197.430,91 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 31.000 | 31.000 | 10.258,11 | 33,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.481,28 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.776,83 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 | 5.600,00 | 56,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.600,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 530.000 | 530.000 | 276.253,67 | 52,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 147.941,09 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.323,15 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 117.989,43 |  |
| A558043 | JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA | 23.290.000 | 22.195.000 | 18.667.886,52 | 84,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000 | 40.000 | 37.599,31 | 94,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.599,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 295.000 | 295.000 | 284.701,65 | 96,51 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 284.701,65 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22.960.000 | 21.860.000 | 18.345.585,56 | 83,92 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 18.345.585,56 |  |
| A558063 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA | 600.000 | 900.000 | 782.694,66 | 86,97 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600.000 | 900.000 | 782.694,66 | 86,97 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 782.694,66 |  |
| A753003 | ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.455.182,01 | 72,76 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.455.182,01 | 72,76 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.455.182,01 |  |
| A753004 | REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA | 700.000 | 700.000 | 593.039,03 | 84,72 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 700.000 | 700.000 | 593.039,03 | 84,72 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 593.039,03 |  |
| A753009 | ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA | 14.540.000 | 13.893.000 | 8.721.920,90 | 62,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 750.000 | 750.000 | 465.587,30 | 62,08 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 465.587,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 550.000 | 550.000 | 304.652,69 | 55,39 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 304.652,69 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 300.000 | 300.000 | 197.242,01 | 65,75 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 197.242,01 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.940.000 | 6.593.000 | 4.083.144,32 | 61,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.083.144,32 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.000.000 | 5.700.000 | 3.671.294,58 | 64,41 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.671.294,58 |  |
| A753014 | NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA | 9.831.000 | 9.896.000 | 9.120.922,76 | 92,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 155.000 | 155.000 | 154.995,51 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 154.995,51 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 220.000 | 250.000 | 156.257,54 | 62,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 47.855,89 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 108.401,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.856.000 | 4.891.000 | 4.510.427,76 | 92,22 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 129.673,53 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 89.441,58 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 29.424,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 56.332,17 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.204.287,84 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.267,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.299.241,95 | 93,46 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.299.241,95 |  |
| A753015 | UDRUGE BRANITELJA | 13.380.000 | 13.380.000 | 12.253.578,04 | 91,58 |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000 | 65.000 | 64.590,30 | 99,37 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 64.590,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 500.000 | 418.408,64 | 83,68 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 418.408,64 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 12.815.000 | 12.815.000 | 11.770.579,10 | 91,85 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 11.770.579,10 |  |
| A753026 | DOM HRVATSKIH VETERANA | 16.000.000 | 15.200.000 | 12.263.249,82 | 80,68 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000.000 | 15.200.000 | 12.263.249,82 | 80,68 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.263.249,82 |  |
| A753027 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 10.430.000 | 10.430.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.430.000 | 10.430.000 |  |  |
| A754010 | PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.500.000,00 |  |
| A754011 | POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI | 1.001.000 | 1.001.000 | 725.519,65 | 72,48 |
| 323 | Rashodi za usluge | 201.000 | 201.000 | 831,60 | 0,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 831,60 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 800.000 | 800.000 | 724.688,05 | 90,59 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 724.688,05 |  |
| A754023 | RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU | 750.000 | 750.000 | 640.000,00 | 85,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 210.000 | 210.000 | 140.000,00 | 66,67 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 140.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 500.000,00 |  |
| K558061 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 600.000 | 600.000 | 561.076,67 | 93,51 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | 561.076,67 | 93,51 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 561.076,67 |  |
| K558062 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 1.340.000 | 1.340.000 | 987.535,51 | 73,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 540.000 | 540.000 | 493.975,68 | 91,48 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 493.975,68 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 400.000 | 400.000 | 366.106,08 | 91,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 366.106,08 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 400.000 | 400.000 | 127.453,75 | 31,86 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 127.453,75 |  |
| 4008 | ZATOČENI I NESTALI | 8.304.000 | 8.329.000 | 6.820.650,86 | 81,89 |
| A522013 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.472.000 | 2.497.000 | 1.882.184,98 | 75,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.840.000 | 1.840.000 | 1.406.172,63 | 76,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.401.691,76 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.480,87 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 8.420,19 | 84,20 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.420,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 320.000 | 320.000 | 241.861,50 | 75,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 217.956,61 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 23.904,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 100.000 | 74.292,66 | 74,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 34.292,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 40.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | 70.000 | 55.473,12 | 79,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.328,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 47.145,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.000 | 130.000 | 84.282,86 | 64,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.036,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 58.916,18 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.712,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.617,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 11.282,02 | 45,13 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.204,02 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 78,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 400,00 | 20,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 400,00 |  |
| A522014 | EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 4.157.000 | 4.157.000 | 3.966.620,69 | 95,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 710.000 | 710.000 | 611.236,77 | 86,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 611.236,77 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 112.000 | 112.000 | 105.199,22 | 93,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 94.741,71 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 10.457,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.335.000 | 3.335.000 | 3.250.184,70 | 97,46 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.250.184,70 |  |
| A522023 | ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA | 1.625.000 | 1.625.000 | 930.386,79 | 57,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 8.357,00 | 55,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.357,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 380.000 | 380.000 | 335.184,61 | 88,21 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 335.184,61 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.230.000 | 1.230.000 | 586.845,18 | 47,71 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 586.845,18 |  |
| A522026 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU | 50.000 | 50.000 | 41.458,40 | 82,92 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 41.458,40 | 82,92 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 41.458,40 |  |
| 4013 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA | 733.970.000 | 718.055.000 | 706.868.717,78 | 98,44 |
| A522027 | JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA | 6.300.000 | 5.985.000 | 4.622.645,10 | 77,24 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.300.000 | 5.985.000 | 4.622.645,10 | 77,24 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.622.645,10 |  |
| A522029 | ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU | 8.100.000 | 7.700.000 | 2.629.389,35 | 34,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.000.000 | 7.600.000 | 2.579.389,35 | 33,94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.579.389,35 |  |
| A558070 | POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI | 740.000 | 740.000 | 712.639,54 | 96,30 |
| 323 | Rashodi za usluge | 740.000 | 740.000 | 712.639,54 | 96,30 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 712.639,54 |  |
| A583008 | CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA | 23.970.000 | 23.070.000 | 22.765.777,10 | 98,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | 100.000 | 72.205,16 | 72,21 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 72.205,16 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 23.670.000 | 22.770.000 | 22.693.571,94 | 99,66 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 22.693.571,94 |  |
| A583009 | SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA | 85.150.000 | 82.450.000 | 81.710.371,10 | 99,10 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.400.000 | 1.400.000 | 849.153,09 | 60,65 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 849.153,09 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 83.750.000 | 81.050.000 | 80.861.218,01 | 99,77 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 80.861.218,01 |  |
| A753008 | TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO) | 600.710.000 | 589.560.000 | 588.980.573,99 | 99,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 105.784,43 | 52,89 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 105.784,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200.000 | 200.000 | 154.353,70 | 77,18 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 154.353,70 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 600.290.000 | 589.140.000 | 588.720.435,86 | 99,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 588.720.435,86 |  |
| A753023 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA | 9.000.000 | 8.550.000 | 5.447.321,60 | 63,71 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.000.000 | 8.550.000 | 5.447.321,60 | 63,71 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.447.321,60 |  |
| 4015 | STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI | 43.925.000 | 43.925.000 | 41.767.011,93 | 95,09 |
| A522022 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 43.525.000 | 43.525.000 | 41.767.011,93 | 95,96 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 81.066,18 | 81,07 |
| 3223 | Energija |  |  | 81.066,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.720.000 | 2.720.000 | 2.194.144,66 | 80,67 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 743.340,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 791.447,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 659.356,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 4.125,00 | 82,50 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.125,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700.000 | 700.000 | 641.316,41 | 91,62 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 641.316,41 |  |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 40.000.000 | 40.000.000 | 38.846.359,68 | 97,12 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 38.846.359,68 |  |
| A753028 | PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 04110 | Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« | 32.521.000 | 48.921.000 | 33.105.599,58 | 67,67 |
| 3911 | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 32.521.000 | 48.921.000 | 33.105.599,58 | 67,67 |
| A878001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 26.451.000 | 42.851.000 | 28.499.555,37 | 66,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.625.000 | 2.625.000 | 2.040.827,96 | 77,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.040.827,96 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 38.000 | 38.000 | 17.326,00 | 45,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.326,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 623.000 | 623.000 | 351.022,68 | 56,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 316.328,65 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 34.694,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 346.500 | 346.500 | 319.872,98 | 92,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 128.456,96 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 122.716,02 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 68.700,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 769.500 | 769.500 | 514.570,43 | 66,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 115.775,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 266.129,87 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 52.759,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 61.013,17 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 18.892,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.471.500 | 1.471.500 | 1.319.272,34 | 89,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 119.063,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 44.202,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 174.857,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 40.073,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 162.236,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 113.632,52 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 35.486,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 629.720,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 46.622,70 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 46.622,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 231.070 | 231.070 | 156.121,57 | 67,56 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 29.595,87 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 87.377,45 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.377,25 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 25.070,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.701,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 795,99 | 26,53 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 349,53 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 446,46 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500.000 | 500.000 | 251.280,43 | 50,26 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 251.280,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 355.000 | 355.000 | 340.005,97 | 95,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 297.536,06 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 17.005,91 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 20.625,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.839,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 200.000 | 188.851,88 | 94,43 |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI PLAN  2015. | TEKUĆI PLAN  2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS |
| 313 | Doprinosi na plaće | 70.000 | 70.000 | 13.945,09 | 19,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.566,79 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.378,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 1.944,00 | 3,24 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.944,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.000 | 130.000 | 224.183,34 | 172,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 223.435,58 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 747,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.910.000 | 3.910.000 | 6.685.139,35 | 170,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.003,30 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.056.947,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 629.925,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.577.878,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 413.135,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 1.228,25 | 1,23 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.228,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 20.062,00 | 50,16 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.062,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000 | 200.000 | 70.000,00 | 35,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 70.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.600.000 | 1.600.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 | 35.251,50 | 176,26 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 35.251,50 |  |
| A538063 | MEĐURESORNE RADNE SKUPINE ZA RAZVOJNU SURADNJU I HUMANITARNU POMOĆ INOZEMSTVU | 40.000 | 40.000 | 2.060,00 | 5,15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 2.060,00 | 10,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.060,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A538065 | EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT | 110.000 | 110.000 | 72.940,00 | 66,31 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.000 | 110.000 | 72.940,00 | 66,31 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 72.940,00 |  |
| A538067 | IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE | 210.000 | 210.000 | 66.053,88 | 31,45 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 66.053,88 | 44,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 66.053,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000 | 55.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A576007 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM | 59.295.000 | 59.295.000 | 57.386.013,96 | 96,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 41.000.000 | 40.900.000 | 40.472.248,97 | 98,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 40.097.976,30 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 374.272,67 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 600.000 | 700.000 | 700.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 700.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.070.000 | 7.070.000 | 6.743.702,69 | 95,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.076.856,43 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 666.846,26 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.552.061,50 | 91,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 206.198,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.293.762,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 52.100,79 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.330.150,53 | 91,38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 780.006,12 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 15.920,43 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.237.247,57 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 47.597,41 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 249.379,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.910.000 | 5.910.000 | 5.167.693,75 | 87,44 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.111.471,82 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 192.686,32 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 507.035,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 845.234,49 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 446.010,17 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 457.893,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 607.361,79 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 219.500,43 | 2.195,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 219.500,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 280.000 | 280.000 | 98.175,70 | 35,06 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 53.854,75 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 26.357,23 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17.963,72 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 75.000 | 75.000 | 2.480,39 | 3,31 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.426,34 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.054,05 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 100.000,00 |  |
| A576150 | DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.055.516,05 | 83,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 55.516,05 | 69,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 55.516,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000 | 80.000 |  |  |
| A576181 | ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.845.531,23 | 73,82 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000.000 | 1.000.000 | 781.156,90 | 78,12 |
| 3223 | Energija |  |  | 643.871,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 137.285,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.064.374,33 | 70,96 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 372.246,21 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 414.612,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 277.515,16 |  |
| A576192 | PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 300.000,00 |  |
| A576199 | PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A576270 | EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON | 470.000 | 470.000 | 462.550,00 | 98,41 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 470.000 | 470.000 | 462.550,00 | 98,41 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 462.550,00 |  |
| K576155 | OPREMANJE ZGRADA | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.310.563,02 | 96,36 |
| 323 | Rashodi za usluge | 970.000 | 970.000 | 929.030,60 | 95,78 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 929.030,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 390.000 | 390.000 | 381.532,42 | 97,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 229.334,69 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 68.756,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 57.681,10 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 25.760,13 |  |
| K576157 | INFORMATIZACIJA UPRAVE | 3.450.000 | 3.450.000 | 2.530.328,64 | 73,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.050.000 | 2.050.000 | 1.537.845,73 | 75,02 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 478.963,08 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 597.236,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 461.646,25 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 100.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 600.000 | 600.000 | 543.710,04 | 90,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 543.710,04 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 700.000 | 700.000 | 348.772,87 | 49,82 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 348.772,87 |  |
| T538068 | SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA | 150.000 | 150.000 | 17.056.905,94 | 11.371,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 4.907.405,96 | 4.907,41 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 25.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.570.922,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.357,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 79.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 131.376,46 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 12.149.499,98 | 24.299,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 12.149.499,98 |  |
| T538072 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 50.910.000 | 50.910.000 | 1.083.737,20 | 2,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.325.000 | 1.325.000 | 779.059,19 | 58,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 779.059,19 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 215.000 | 215.000 | 133.998,31 | 62,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 120.754,33 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 13.243,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 415.000 | 415.000 | 33.179,70 | 8,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.728,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.451,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 590.000 | 590.000 | 137.500,00 | 23,31 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 137.500,00 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 23.840.000 | 23.840.000 |  |  |
| 384 | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna | 24.500.000 | 24.500.000 |  |  |
| 3502 | REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU | 18.018.100 | 18.018.100 | 11.649.105,50 | 64,65 |
| A538051 | DAVANJE OVLAŠTENJA I NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE | 950.000 | 950.000 | 73.350,00 | 7,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000 | 800.000 | 73.350,00 | 9,17 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 73.350,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A538053 | ENERGETSKA UČINKOVITOST | 1.380.000 | 1.380.000 | 862.432,69 | 62,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 70.331,18 | 87,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 70.331,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200.000 | 1.200.000 | 728.431,63 | 60,70 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 728.431,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 30.700,28 | 61,40 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 30.700,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 32.969,60 | 65,94 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 32.969,60 |  |
| A538060 | POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 1.300.000 | 1.300.000 | 629.958,32 | 48,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 59.895,82 | 29,95 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 59.895,82 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.100.000 | 1.100.000 | 570.062,50 | 51,82 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 570.062,50 |  |
| A538070 | E-INSPEKCIJA | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 |  |  |
| A538071 | PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA | 2.643.100 | 2.643.100 | 505.407,82 | 19,12 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 17.907,82 | 44,77 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 17.907,82 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.103.100 | 1.103.100 | 487.500,00 | 44,19 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 487.500,00 |  |
| A576056 | STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA | 245.000 | 245.000 | 30.877,72 | 12,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 16.234,98 | 23,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.234,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.000 | 95.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 3.200,00 | 64,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.200,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000 | 75.000 | 11.442,74 | 15,26 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.030,13 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.412,61 |  |
| A576060 | NADZOR GRAĐENJA | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.344.910,39 | 76,42 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400.000 | 400.000 | 328.862,50 | 82,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 328.862,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.000 | 150.000 | 16.820,91 | 11,21 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 16.820,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.210.000 | 1.210.000 | 999.226,98 | 82,58 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 900.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 79.931,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.295,78 |  |
| A576115 | USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU | 190.000 | 190.000 | 31.227,02 | 16,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 9.381,00 | 93,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.381,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 276,40 | 0,46 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 276,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | 70.000 | 21.569,62 | 30,81 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.569,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A576187 | STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA | 1.400.000 | 1.400.000 | 999.873,01 | 71,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 120.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.070.000 | 1.070.000 | 999.873,01 | 93,45 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 999.873,01 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 90.000 | 90.000 |  |  |
| A576190 | TEHNIČKI PREGLEDI | 500.000 | 500.000 | 246.145,85 | 49,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 39.634,73 | 39,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.634,73 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 68.500,72 | 27,40 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 68.500,72 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 138.010,40 | 138,01 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 138.010,40 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A576256 | UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA | 7.205.000 | 7.205.000 | 6.804.040,40 | 94,43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 18.942,75 | 31,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.942,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 262,50 | 0,53 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 262,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000 | 95.000 | 9.335,15 | 9,83 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.335,15 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.775.500,00 | 96,79 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.775.500,00 |  |
| K576117 | ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| T538056 | PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (CROSKILLS) | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| T538061 | PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA) | 200.000 | 200.000 | 120.882,28 | 60,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 110.000 | 13.643,13 | 12,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.658,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 985,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 43.776,00 | 54,72 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 43.776,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 63.463,15 | 634,63 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 63.463,15 |  |
| 3910 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE – SANACIJA OBJEKATA | 1.000.000 | 1.000.000 | 836.120,59 | 83,61 |
| K576118 | SANACIJA OSJEČKE TVRĐE | 1.000.000 | 1.000.000 | 836.120,59 | 83,61 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 836.120,59 | 83,61 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 836.120,59 |  |
| 07610 | Hrvatski zavod za prostorni razvoj | 9.250.000 | 9.250.000 | 7.130.624,57 | 77,09 |
| 3501 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM | 9.250.000 | 9.250.000 | 7.130.624,57 | 77,09 |
| A576151 | IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA | 3.470.000 | 3.470.000 | 2.677.818,97 | 77,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 15.412,44 | 22,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.412,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.250.000 | 2.250.000 | 1.580.489,38 | 70,24 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.580.489,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 81.917,15 | 81,92 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 81.917,15 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.000.000,00 |  |
| A576269 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.360.000 | 4.360.000 | 3.163.043,61 | 72,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.874.289,91 | 85,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.761.794,53 |  |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI PLAN  2015. | TEKUĆI PLAN  2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS |
| A818044 | PROJEKTI ZA KORISNIKE – ERASMUS+ OBRAZOVANJE | 82.573.339 | 82.573.339 | 78.027.522,36 | 94,49 |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 38.961,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.493,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.468,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 64.951,96 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 64.951,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 45.755,84 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 45.755,84 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.500.000 | 5.500.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 73.300.000 | 73.300.000 | 70.051.074,65 | 95,57 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 70.051.074,65 |  |
| 384 | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna | 3.773.339 | 3.773.339 | 7.826.778,54 | 207,42 |
| 3841 | Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna |  |  | 7.826.778,54 |  |
| A818045 | PROJEKTI ZA KORISNIKE – ERASMUS+ MLADI | 21.280.000 | 21.280.000 | 18.391.811,33 | 86,43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 2.060,54 | 6,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.060,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 | 15.616,84 | 22,31 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.260,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.356,84 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 94.496,59 | 188,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 94.496,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 1.680,00 | 16,80 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.680,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.000.000 | 3.000.000 | 898.003,43 | 29,93 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 898.003,43 |  |
| 384 | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna | 17.820.000 | 17.820.000 | 17.379.953,93 | 97,53 |
| 3841 | Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna |  |  | 17.379.953,93 |  |
| 45871 | Hrvatski mjeriteljski institut | 1.580.404 | 1.558.154 | 1.522.168,36 | 97,69 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 1.580.404 | 1.558.154 | 1.522.168,36 | 97,69 |
| A866001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA | 1.580.404 | 1.558.154 | 1.522.168,36 | 97,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 445.000 | 422.750 | 397.836,07 | 94,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 397.836,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.110 | 13.110 | 12.610,32 | 96,19 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.610,32 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 79.000 | 79.000 | 68.427,97 | 86,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 61.664,74 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.763,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.069 | 55.069 | 55.069,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.170,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 24.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.657,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 10.242,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.416 | 26.416 | 26.416,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.097,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.073,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.807,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.073,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.366,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.017 | 280.017 | 280.017,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.955,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 226.023,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.221,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.339,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.479,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.375 | 42.375 | 42.375,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 42.375,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 507.446 | 507.446 | 507.446,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 31.193,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.073,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 441.374,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.366,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 30.440,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.180 | 4.180 | 4.180,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.180,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 127.791 | 127.791 | 127.791,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.905,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 113.886,00 |  |
| 46173 | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 18.415.775 | 18.399.319 | 17.306.091,31 | 94,06 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 18.415.775 | 18.399.319 | 17.306.091,31 | 94,06 |
| A848001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH | 12.104.676 | 12.088.220 | 10.790.985,27 | 89,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.847.795 | 6.847.795 | 6.197.854,37 | 90,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.197.854,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 329.136 | 312.680 | 104.204,83 | 33,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 104.204,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.126.298 | 1.126.298 | 1.067.046,20 | 94,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 960.952,08 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 106.094,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 510.754 | 510.754 | 420.680,88 | 82,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 161.195,99 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 213.871,23 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 44.113,66 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 437.991 | 437.991 | 375.695,51 | 85,78 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 151.665,43 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 214.503,78 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.514,30 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.012,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.629.330 | 2.629.330 | 2.463.751,37 | 93,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 90.048,33 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 26.354,04 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.521,28 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 46.218,27 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.756.926,23 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 78.196,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 387.845,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 64.641,47 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.730 | 26.730 | 13.938,47 | 52,15 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.938,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 192.187 | 192.187 | 147.813,64 | 76,91 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 77.227,08 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 23.014,08 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.854,96 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 31.195,92 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 521,60 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.455 | 4.455 |  |  |
| A848009 | PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA | 153.975 | 153.975 | 149.407,29 | 97,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.574 | 7.574 | 4.774,88 | 63,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.774,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 89.644 | 89.644 | 89.632,41 | 99,99 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 38.853,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.781,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.163,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 28.834,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.515 | 1.515 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 55.242 | 55.242 | 55.000,00 | 99,56 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 55.000,00 |  |
| A848010 | STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST | 162.946 | 162.946 | 99.750,07 | 61,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.588 | 50.588 | 25.782,69 | 50,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.782,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.843 | 110.843 | 73.967,38 | 66,73 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 62.967,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.600,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.515 | 1.515 |  |  |
| A848011 | VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH | 2.651 | 2.651 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.272 | 2.272 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 379 | 379 |  |  |
| A848014 | RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA | 89.286 | 89.286 | 62.289,00 | 69,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.933 | 18.933 | 9.702,17 | 51,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.702,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.353 | 70.353 | 52.586,83 | 74,75 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.586,83 |  |
| A848018 | DRŽAVNA NATJECANJA | 1.521.889 | 1.521.889 | 1.484.011,12 | 97,51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.794 | 32.794 | 9.112,50 | 27,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.112,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.508 | 130.508 | 130.284,60 | 99,83 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.312,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 105.972,60 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.358.587 | 1.358.587 | 1.344.614,02 | 98,97 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.344.614,02 |  |
| A848020 | RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH | 89.552 | 89.552 | 74.523,52 | 83,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.187 | 76.187 | 61.723,52 | 81,02 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 59.816,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.907,25 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 13.365 | 13.365 | 12.800,00 | 95,77 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 12.800,00 |  |
| A848023 | REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ | 103.604 | 103.604 | 125.838,31 | 121,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.968 | 18.968 | 18.967,76 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.967,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 83.135 | 83.135 | 98.501,48 | 118,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 935,48 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 62.372,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.375,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.143,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.675,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.082 | 1.082 | 1.082,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.082,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 419 | 419 | 1.088,07 | 259,68 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.088,07 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 6.199,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.199,00 |  |
| A848024 | ERASMUS PLUS – KLJUČNA AKTIVNOST ZA PODRUČJE OPĆEG OBRAZOVANJA | 297.985 | 297.985 | 303.816,28 | 101,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.106 | 18.106 | 20.988,80 | 115,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.327,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.661,07 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 302 | 302 | 301,41 | 99,80 |
| 3223 | Energija |  |  | 301,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 900 | 900 | 900,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 900,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.950,40 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.950,40 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 160.516 | 160.516 |  |  |
| 384 | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna | 118.161 | 118.161 | 278.675,67 | 235,84 |
| 3841 | Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna |  |  | 278.675,67 |  |
| A848025 | NOVA ELEKTRONSKA PLATFORMA ZA UČENJE ODRASLIH U EUROPI (EPALE) | 310.951 | 310.951 | 494.337,18 | 158,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 78.451 | 78.451 | 106.832,49 | 136,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 106.832,49 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.666 | 19.666 | 25.589,83 | 130,12 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.732,73 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 17.857,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 152.598 | 152.598 | 289.404,87 | 189,65 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 141.084,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 33.308,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 107.417,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.593,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.260 | 35.260 | 35.259,39 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 35.259,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.976 | 24.976 | 37.250,60 | 149,15 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 37.250,60 |  |
| A848026 | VJEŠTINE U METALNOJ I ELEKTRO INDUSTRIJI | 18.908 | 18.908 | 22.787,08 | 120,52 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.908 | 18.908 | 18.907,08 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.907,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 1.125,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.125,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.755,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.755,00 |  |
| K848017 | UREĐENJE PROSTORA | 160.380 | 160.380 | 158.473,70 | 98,81 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 35.640 | 35.640 | 35.566,30 | 99,79 |
| 4123 | Licence |  |  | 35.566,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 124.740 | 124.740 | 122.907,40 | 98,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 120.291,40 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.616,00 |  |
| K848022 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4 | 3.072.972 | 3.072.972 | 3.435.322,49 | 111,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.540.591 | 1.540.591 | 1.835.954,68 | 119,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.835.954,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 285.969 | 285.969 | 315.784,22 | 110,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 284.572,98 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 31.211,24 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 468.175 | 468.175 | 292.438,49 | 62,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 45.542,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 62.828,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 184.067,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 163.304 | 163.304 | 180.329,15 | 110,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 120.023,71 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 60.305,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 596.020 | 596.020 | 808.827,15 | 135,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.178,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 38.354,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.251,84 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.323,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 488.384,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 260.334,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.715 | 3.715 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.907 | 7.907 | 1.988,80 | 25,15 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.988,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.291 | 7.291 |  |  |
| T848027 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 |  |  |
| T848028 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 126.000 | 126.000 | 104.550,00 | 82,98 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 126.000 | 126.000 | 104.550,00 | 82,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 104.550,00 |  |
| 086 | MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA | 41.902.360.739 | 41.898.760.639 | 41.434.250.896,31 | 98,89 |
| 08605 | Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava | 170.011.900 | 168.143.900 | 116.651.231,26 | 69,38 |
| 4010 | JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI | 170.011.900 | 168.143.900 | 116.651.231,26 | 69,38 |
| A854006 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 69.952.850 | 66.436.850 | 64.970.126,53 | 97,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 42.859.850 | 40.615.850 | 40.606.012,59 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 40.347.449,28 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 258.563,31 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 730.000 | 730.000 | 654.850,83 | 89,71 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 654.850,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.457.000 | 7.039.000 | 6.913.254,97 | 98,21 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.226.532,27 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 686.722,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000.000 | 2.948.000 | 2.686.505,64 | 91,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.202.502,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.405.603,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 78.398,94 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.716.000 | 2.476.000 | 2.174.811,82 | 87,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 587.070,22 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 49.974,31 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.321.790,66 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 33.247,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 132.662,49 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 50.067,05 |  |



Klasa: 400-06/16-01/10

Zagreb, 25. studenoga 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.