### NN 117/2016 (15.12.2016.), Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2016. godine

HRVATSKI SABOR

2579

Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. sudenoga 2016. donio je

IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. GODINE

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu (»Narodne novine«, broj 26/16) ostvaren je u prvom polugodišnu 2016. godine, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | TEKUĆI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 50.738.653.770,62 | 114.316.225.791 | 114.316.225.791 | 56.135.067.525,19 | 49,11 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 215.245.612,89 | 602.930.000 | 602.930.000 | 174.687.809,11 | 28,97 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 50.953.899.383,51 | 114.919.155.791 | 114.919.155.791 | 56.309.755.334,30 | 49,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 57.541.358.882,76 | 118.974.128.105 | 118.972.122.605 | 57.490.930.810,14 | 48,32 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 868.444.113,57 | 3.430.362.840 | 3.432.368.340 | 1.206.695.517,27 | 35,16 |
|  | UKUPNI RASHODI | 58.409.802.996,33 | 122.404.490.945 | 122.404.490.945 | 58.697.626.327,41 | 47,95 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -7.455.903.612,82 | -7.485.335.154 | -7.485.335.154 | -2.387.870.993,11 | 31,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | TEKUĆI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 23.288.450.558,08 | 25.727.545.199 | 25.727.545.199 | 10.312.424.453,69 | 40,08 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 10.955.850.275,14 | 19.442.210.045 | 19.442.210.045 | 10.186.574.823,74 | 52,39 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 3.272.623.830,44 | 5.500.000.000 | 5.500.000.000 | 6.400.267.229,49 | 116,37 |
|  | PLANIRANI PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU | -8.149.320.500,56 | -4.300.000.000 | -4.300.000.000 | -4.138.245.866,33 | 96,24 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 7.455.903.612,82 | 7.485.335.154 | 7.485.335.154 | 2.387.870.993,11 | 31,90 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu 2016. godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | TEKUĆI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 50.738.653.770,62 | 114.316.225.791 | 114.316.225.791 | 56.135.067.525,19 | 110,64 | 49,11 |
| 61 |  | Prihodi od poreza | 31.736.670.515,08 | 68.863.720.775 | 68.863.720.775 | 34.303.059.644,26 | 108,09 | 49,81 |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 1.010.907.915,29 | 2.109.646.809 | 2.109.646.809 | 1.228.309.072,17 | 121,51 | 58,22 |
|  | 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 784.770.310,42 |  |  | 823.135.480,36 | 104,89 |  |
|  | 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 81.199.589,51 |  |  | 82.875.607,39 | 102,06 |  |
|  | 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 28.274.833,73 |  |  | 30.382.302,29 | 107,45 |  |
|  | 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 113.864.919,61 |  |  | 251.983.321,25 | 221,30 |  |
|  | 6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 20.490.305,77 |  |  | 43.253.920,45 | 211,09 |  |
|  | 6116 | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 1.250.383,48 |  |  | 1.607.248,85 | 128,54 |  |
|  | 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -18.942.427,23 |  |  | -4.928.808,42 | 26,02 |  |
| 612 |  | Porez na dobit | 3.457.381.397,43 | 6.023.100.766 | 6.023.100.766 | 4.206.563.831,72 | 121,67 | 69,84 |
|  | 6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 3.406.047.104,84 |  |  | 4.163.337.807,82 | 122,23 |  |
|  | 6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 43.325.399,53 |  |  | 25.896.145,14 | 59,77 |  |
|  | 6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 8.008.893,06 |  |  | 17.329.878,76 | 216,38 |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 84.043.431,48 | 175.107.252 | 175.107.252 | 88.381.621,82 | 105,16 | 50,47 |
|  | 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 84.043.431,48 |  |  | 88.381.621,82 | 105,16 |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 27.013.662.277,47 | 60.077.727.823 | 60.077.727.823 | 28.577.648.329,31 | 105,79 | 47,57 |
|  | 6141 | Porez na dodanu vrijednost | 20.258.978.233,75 |  |  | 20.457.318.427,36 | 100,98 |  |
|  | 6142 | Porez na promet | 83.237.964,59 |  |  | 97.737.065,32 | 117,42 |  |
|  | 6143 | Posebni porezi i trošarine | 6.007.145.390,97 |  |  | 7.343.715.019,10 | 122,25 |  |
|  |  | Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove | 389.366.520,41 |  |  | 481.513.307,83 | 123,67 |  |
|  |  | Trošarine na energente i električnu energiju | 3.344.556.727,26 |  |  | 3.607.636.337,66 | 107,87 |  |
|  |  | Trošarina na alkohol i alkoholna pića | 109.426.890,46 |  |  | 114.048.880,06 | 104,22 |  |
|  |  | Trošarina na pivo | 252.686.125,94 |  |  | 256.350.841,98 | 101,45 |  |
|  |  | Poseban porez na bezalkoholna pića | 52.984.327,17 |  |  | 52.845.886,07 | 99,74 |  |
|  |  | Trošarina na duhanske proizvode | 1.800.147.327,69 |  |  | 2.773.700.195,27 | 154,08 |  |
|  |  | Poseban porez na kavu | 57.938.343,66 |  |  | 57.606.988,70 | 99,43 |  |
|  |  | Poseban porez na luksuzne proizvode | 39.128,38 |  |  | 12.581,53 | 32,15 |  |
|  | 6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 203.175.832,11 |  |  | 184.710.718,10 | 90,91 |  |
|  | 6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 148.626.464,99 |  |  | 166.473.813,76 | 112,01 |  |
|  | 6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 312.498.391,06 |  |  | 327.693.285,67 | 104,86 |  |
| 615 |  | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 160.770.781,79 | 478.138.125 | 478.138.125 | 201.805.280,44 | 125,52 | 42,21 |
|  | 6151 | Carine i carinske pristojbe | 160.770.781,79 |  |  | 201.805.280,44 | 125,52 |  |
|  |  | Carine na uvoz robe i usluga | 160.690.406,93 |  |  | 201.539.164,44 | 125,42 |  |
|  |  | Carinske pristojbe | 80.374,86 |  |  | 266.116,00 | 331,09 |  |
| 616 |  | Ostali prihodi od poreza | 9.904.711,62 | 0 | 0 | 351.508,80 | 3,55 |  |
|  | 6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 419.382,23 |  |  | 181.400,54 | 43,25 |  |
|  | 6163 | Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | 9.485.329,39 |  |  | 170.108,26 | 1,79 |  |
| 62 |  | Doprinosi | 10.522.116.844,93 | 22.127.597.371 | 22.127.597.371 | 10.926.242.187,56 | 103,84 | 49,38 |
| 622 |  | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 9.572.158.373,40 | 20.153.997.800 | 20.153.997.800 | 9.960.491.417,99 | 104,06 | 49,42 |
|  | 6221 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 9.572.158.373,40 |  |  | 9.960.491.417,99 | 104,06 |  |
| 623 |  | Doprinosi za zapošljavanje | 949.958.471,53 | 1.973.599.571 | 1.973.599.571 | 965.750.769,57 | 101,66 | 48,93 |
|  | 6232 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 949.958.471,53 |  |  | 965.750.769,57 | 101,66 |  |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.761.305.120,86 | 9.744.204.196 | 9.744.204.196 | 4.211.926.149,44 | 152,53 | 43,22 |
| 631 |  | Pomoći od inozemnih vlada | 108.799.165,25 | 139.546.656 | 139.546.656 | 5.219.034,17 | 4,80 | 3,74 |
|  | 6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 954.785,37 |  |  | 652.238,79 | 68,31 |  |
|  | 6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | 107.844.379,88 |  |  | 4.566.795,38 | 4,23 |  |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.611.665.495,18 | 9.429.325.721 | 9.429.325.721 | 4.145.037.775,32 | 158,71 | 43,96 |
|  | 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 5.756.493,12 |  |  | 11.886.340,30 | 206,49 |  |
|  | 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 6.345.053,65 |  |  | 14.356.996,23 | 226,27 |  |
|  | 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 2.072.508.045,35 |  |  | 2.844.024.112,99 | 137,23 |  |
|  | 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 527.055.903,06 |  |  | 1.274.770.325,80 | 241,87 |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 26.187.128,29 | 64.180.992 | 64.180.992 | 23.856.560,25 | 91,10 | 37,17 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 26.096.128,29 |  |  | 23.451.560,25 | 89,87 |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 91.000,00 |  |  | 405.000,00 | 445,05 |  |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 10.941.207,89 | 107.567.629 | 107.567.629 | 26.205.861,76 | 239,52 | 24,36 |
|  | 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 3.281.263,97 |  |  | 8.722.208,87 | 265,82 |  |
|  | 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 7.659.943,92 |  |  | 17.483.652,89 | 228,25 |  |
| 636 |  | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 3.703.415,25 | 3.583.198 | 3.583.198 | 11.350.727,79 | 306,49 | 316,78 |
|  | 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.881.549,25 |  |  | 6.037.281,75 | 209,52 |  |
|  | 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 821.866,00 |  |  | 5.313.446,04 | 646,51 |  |
| 638 |  | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 8.709,00 | 0,00 | 0,00 | 256.190,15 | 2941,67 |  |
|  | 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 8.709,00 |  |  | 256.190,15 | 2941,67 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 1.276.635.013,29 | 2.557.838.205 | 2.557.838.205 | 1.287.544.790,17 | 100,85 | 50,34 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 548.627.936,23 | 832.217.744 | 832.217.744 | 632.356.158,48 | 115,26 | 75,98 |
|  | 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 12.138,00 |  |  | 49.820,72 | 410,45 |  |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 10.759.647,41 |  |  | 10.819.883,11 | 100,56 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 5.786.022,71 |  |  | 2.210.149,06 | 38,20 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 112.125,46 |  |  | 335.645,02 | 299,35 |  |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 2.467.780,53 |  |  | 2.942.305,68 | 119,23 |  |
|  | 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 529.490.222,12 |  |  | 615.998.354,89 | 116,34 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 704.797.456,97 | 1.695.040.038 | 1.695.040.038 | 637.736.075,72 | 90,49 | 37,62 |
|  | 6421 | Naknade za koncesije | 363.624.702,99 |  |  | 358.906.669,25 | 98,70 |  |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 39.506.344,00 |  |  | 44.640.541,78 | 113,00 |  |
|  | 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 192.575.651,41 |  |  | 143.032.828,32 | 74,27 |  |
|  | 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 29.250,03 |  |  | 79.309,99 | 271,14 |  |
|  | 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 109.061.508,54 |  |  | 91.076.726,38 | 83,51 |  |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 23.209.620,09 | 30.580.423 | 30.580.423 | 17.452.555,97 | 75,20 | 57,07 |
|  | 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 8.869.736,69 |  |  | 7.881.499,81 | 88,86 |  |
|  | 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 366.327,75 |  |  | 2.578.488,92 | 703,87 |  |
|  | 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.887.991,65 |  |  | 12.546,36 | 0,18 |  |
|  | 6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 7.085.564,00 |  |  | 6.980.020,88 | 98,51 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.350.112.496,37 | 3.368.339.431 | 3.368.339.431 | 1.766.107.192,94 | 130,81 | 52,43 |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 248.259.644,96 | 489.765.112 | 489.765.112 | 248.966.691,55 | 100,28 | 50,83 |
|  | 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 135.356.789,92 |  |  | 139.293.679,80 | 102,91 |  |
|  | 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 43.053.008,68 |  |  | 51.410.873,71 | 119,41 |  |
|  | 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 69.849.846,36 |  |  | 58.262.138,04 | 83,41 |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.101.852.851,41 | 2.878.574.319 | 2.878.574.319 | 1.517.140.501,39 | 137,69 | 52,70 |
|  | 6521 | Prihodi državne uprave | 340.889.984,35 |  |  | 369.075.480,56 | 108,27 |  |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 691.303.085,22 |  |  | 1.057.754.283,89 | 153,01 |  |
|  | 6527 | Naknade od financijske imovine | 1.229.499,23 |  |  | 765.033,93 | 62,22 |  |
|  | 6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 68.430.282,61 |  |  | 89.545.703,01 |  |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 316.824.855,85 | 1.264.533.128 | 1.264.533.128 | 511.353.298,09 | 161,40 | 40,44 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 276.763.310,69 | 1.208.516.825 | 1.208.516.825 | 480.337.551,48 | 173,56 | 39,75 |
|  | 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 35.573.736,39 |  |  | 66.222.131,73 | 186,15 |  |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 241.189.574,30 |  |  | 414.115.419,75 | 171,70 |  |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 40.061.545,16 | 56.016.303 | 56.016.303 | 31.015.746,61 | 77,42 | 55,37 |
|  | 6631 | Tekuće donacije | 37.624.806,83 |  |  | 29.253.413,97 | 77,75 |  |
|  | 6632 | Kapitalne donacije | 2.436.738,33 |  |  | 1.762.332,64 | 72,32 |  |
| 67 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 2.485.483.671,46 | 5.807.701.300 | 5.807.701.300 | 2.873.734.613,80 |  | 49,48 |
| 673 |  | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 2.485.483.671,46 | 5.807.701.300 | 5.807.701.300 | 2.873.734.613,80 |  | 49,48 |
|  | 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 2.485.483.671,46 |  |  | 2.873.734.613,80 | 115,62 |  |
| 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 289.505.252,78 | 582.291.385 | 582.291.385 | 255.099.648,93 | 88,12 | 43,81 |
| 681 |  | Kazne i upravne mjere | 281.413.548,28 | 565.015.678 | 565.015.678 | 249.611.754,72 | 88,70 | 44,18 |
|  | 6811 | Kazne za carinske prekršaje | 19.213.036,10 |  |  | 14.494.117,01 | 75,44 |  |
|  | 6812 | Kazne za devizne prekršaje | 1.892.721,86 |  |  | 1.140.241,75 | 60,24 |  |
|  | 6813 | Kazne za porezne prekršaje | 14.187.451,95 |  |  | 13.316.712,13 | 93,86 |  |
|  | 6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe | 89.140,55 |  |  | 47,25 | 0,05 |  |
|  | 6815 | Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a | 155.976.653,43 |  |  | 149.921.484,56 | 96,12 |  |
|  | 6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 20.757.709,49 |  |  | 15.550.453,47 | 74,91 |  |
|  | 6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 6818 | Upravne mjere | 741.035,39 |  |  | 1.265.285,38 | 170,75 |  |
|  | 6819 | Ostale kazne | 68.555.799,51 |  |  | 53.923.413,17 | 78,66 |  |
| 683 |  | Ostali prihodi | 8.091.704,50 | 17.275.707 | 17.275.707 | 5.487.894,21 | 67,82 | 31,77 |
|  | 6831 | Ostali prihodi | 8.091.704,50 |  |  | 5.487.894,21 | 67,82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | TEKUĆI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 215.245.612,89 | 602.930.000 | 602.930.000 | 174.687.809,11 | 81,16 | 28,97 |
| 71 |  | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 15.291.517,69 | 28.000.000 | 28.000.000 | 16.977.945,22 | 111,03 | 60,64 |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine prirodnih bogatstava | 15.197.790,69 | 28.000.000 | 28.000.000 | 16.890.377,70 | 111,14 | 60,32 |
|  | 7111 | Zemljište | 15.197.790,69 |  |  | 16.890.377,70 | 111,14 |  |
| 712 |  | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 93.727,00 | 0 | 0 | 87.567,52 | 93,43 |  |
|  | 7124 | Ostala prava | 93.727,00 |  |  | 87.567,52 | 93,43 |  |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 150.440.643,61 | 533.755.000 | 533.755.000 | 149.973.309,69 | 99,69 | 28,10 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 148.150.354,77 | 476.000.000 | 476.000.000 | 147.351.715,63 | 99,46 | 30,96 |
|  | 7211 | Stambeni objekti | 145.812.657,12 |  |  | 144.839.832,95 | 99,33 |  |
|  | 7212 | Poslovni objekti | 2.337.697,65 |  |  | 2.511.882,68 | 107,45 |  |
| 722 |  | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 132.228,50 | 55.055.000 | 55.055.000 | 94.800,13 | 71,69 | 0,17 |
|  | 7221 | Uredska oprema i namještaj | 3.823,00 |  |  | 31.712,93 | 829,53 |  |
|  | 7222 | Komunikacijska oprema | 4.094,00 |  |  | 22.148,20 | 540,99 |  |
|  | 7223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 30,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 7225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 80.400,00 |  |  | 10.000,00 | 12,44 |  |
|  | 7226 | Sportska i glazbena oprema |  |  |  | 1.035,00 |  |  |
|  | 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 43.881,50 |  |  | 29.904,00 | 68,15 |  |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 2.158.060,34 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.436.019,13 | 112,88 | 121,80 |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.987.125,84 |  |  | 2.195.051,13 | 110,46 |  |
|  | 7233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 170.934,50 |  |  | 240.968,00 | 140,97 |  |
| 724 |  | Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 0,00 | 0 | 0 | 1.534,80 |  |  |
|  | 7241 | Knjige |  |  |  | 1.534,80 |  |  |
| 725 |  | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 0,00 | 0 | 0 | 89.240,00 |  |  |
|  | 7252 | Osnovno stado |  |  |  | 89.240,00 |  |  |
| 726 |  | Prihod od prodaje nematerijalne proizvedene imovine | 0,00 | 700.000 | 700.000 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 7264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 715.218,25 | 0 | 0 | 158.491,90 | 22,16 |  |
| 731 |  | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 715.218,25 | 0 | 0 | 158.491,90 | 22,16 |  |
|  | 7311 | Plemeniti metali i drago kamenje | 715.218,25 |  |  | 158.491,90 | 22,16 |  |
| 74 |  | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | 48.798.233,34 | 41.175.000 | 41.175.000 | 7.578.062,30 | 15,53 | 18,40 |
| 741 |  | Prihodi od prodaje zaliha | 48.798.233,34 | 41.175.000 | 41.175.000 | 7.578.062,30 | 15,53 | 18,40 |
|  | 7411 | Strateške zalihe | 48.798.233,34 |  |  | 7.578.062,30 | 15,53 |  |



RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | TEKUĆI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 57.541.358.882,76 | 118.974.128.105 | 118.972.122.605 | 57.490.930.810,14 | 99,91 | 48,32 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 12.175.160.780,64 | 25.464.222.478 | 25.464.794.978 | 12.573.292.435,12 | 103,27 | 49,38 |
| 311 |  | Plaće (bruto) | 10.151.782.425,46 | 21.069.422.372 | 21.069.913.372 | 10.478.822.086,08 | 103,22 | 49,73 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 10.016.132.836,74 |  |  | 10.301.997.700,72 | 102,85 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi | 3.036.996,64 |  |  | 2.401.239,89 | 79,07 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 52.947.016,67 |  |  | 86.498.722,64 | 163,37 |  |
|  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 79.665.575,41 |  |  | 87.924.422,83 | 110,37 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 143.016.500,49 | 547.816.306 | 547.816.306 | 162.945.391,53 | 113,93 | 29,74 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 143.016.500,49 |  |  | 162.945.391,53 | 113,93 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 1.880.361.854,69 | 3.846.983.800 | 3.847.065.300 | 1.931.524.957,51 | 102,72 | 50,21 |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 161.850.047,69 |  |  | 159.611.770,64 | 98,62 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.550.083.553,49 |  |  | 1.595.644.134,16 | 102,94 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 168.428.253,51 |  |  | 176.269.052,71 | 104,66 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 4.849.750.631,36 | 11.338.263.928 | 11.340.466.489 | 5.082.295.536,94 | 104,79 | 44,82 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 488.601.295,15 | 1.100.402.685 | 1.100.636.185 | 531.278.630,63 | 108,73 | 48,27 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 104.004.426,46 |  |  | 120.211.603,45 | 115,58 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 360.219.633,73 |  |  | 380.892.933,57 | 105,74 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 18.310.061,79 |  |  | 23.044.016,48 | 125,85 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 6.067.173,17 |  |  | 7.130.077,13 | 117,52 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 1.644.922.953,36 | 3.750.008.281 | 3.749.880.331 | 1.822.668.130,08 | 110,81 | 48,61 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 109.397.304,89 |  |  | 113.630.448,30 | 103,87 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine | 1.009.866.147,25 |  |  | 1.246.029.256,42 | 123,39 |  |
|  | 3223 | Energija | 401.685.152,35 |  |  | 369.450.779,32 | 91,98 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 41.855.720,12 |  |  | 37.172.777,31 | 88,81 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume | 23.146.289,92 |  |  | 17.639.605,95 | 76,21 |  |
|  | 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | 1.979.871,06 |  |  | 372.774,91 | 18,83 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 56.992.467,77 |  |  | 38.372.487,87 | 67,33 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 2.203.306.449,65 | 5.645.142.385 | 5.646.794.396 | 2.251.780.491,36 | 102,20 | 39,88 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 227.384.221,61 |  |  | 232.024.556,96 | 102,04 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 245.566.585,22 |  |  | 255.608.196,31 | 104,09 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 36.829.335,69 |  |  | 31.684.029,85 | 86,03 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 131.942.064,88 |  |  | 132.239.085,19 | 100,23 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 344.646.344,88 |  |  | 358.922.097,83 | 104,14 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 189.750.720,72 |  |  | 151.308.921,08 | 79,74 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 368.973.515,55 |  |  | 419.270.678,57 | 113,63 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 244.549.594,01 |  |  | 232.975.683,04 | 95,27 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 413.664.067,09 |  |  | 437.747.242,53 | 105,82 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.028.978,05 | 61.597.893 | 61.842.893 | 29.664.203,50 | 118,52 | 47,97 |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.028.978,05 |  |  | 29.664.203,50 | 118,52 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 487.890.955,15 | 781.112.684 | 781.312.684 | 446.904.081,37 | 91,60 | 57,20 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 89.694.102,25 |  |  | 27.377.662,47 | 30,52 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja | 31.556.048,81 |  |  | 23.577.054,23 | 74,71 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 11.295.962,72 |  |  | 17.145.500,73 | 151,78 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme | 84.247.492,82 |  |  | 78.819.119,14 | 93,56 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 7.890.011,64 |  |  | 22.041.038,75 | 279,35 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 5.816.427,06 |  |  | 14.976.450,93 | 257,49 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 257.390.909,85 |  |  | 262.967.255,12 | 102,17 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 5.876.260.199,01 | 11.138.884.220 | 11.138.831.220 | 5.432.403.743,81 | 92,45 | 48,77 |
| 341 |  | Kamate za izdane vrijednosne papire | 4.904.840.267,50 | 9.146.865.284 | 9.146.865.284 | 4.565.593.511,81 | 93,08 | 49,91 |
|  | 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 657.298.056,35 |  |  | 162.909.054,87 | 24,78 |  |
|  | 3413 | Kamate za izdane obveznice | 4.247.542.211,15 |  |  | 4.402.684.456,94 | 103,65 |  |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 854.162.899,40 | 1.671.966.772 | 1.671.966.772 | 758.064.752,61 | 88,75 | 45,34 |
|  | 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 108.044.525,02 |  |  | 95.574.529,68 | 88,46 |  |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 64.966.324,56 |  |  | 74.693.396,55 | 114,97 |  |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 681.151.466,82 |  |  | 587.796.826,38 | 86,29 |  |
|  | 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 583,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 117.257.032,11 | 320.052.164 | 319.999.164 | 108.745.479,39 | 92,74 | 33,98 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 50.399.795,48 |  |  | 48.680.786,06 | 96,59 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 89.637,27 |  |  | 443.031,86 | 494,25 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 3.857.358,72 |  |  | 4.580.289,31 | 118,74 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 62.910.240,64 |  |  | 55.041.372,16 | 87,49 |  |
| 35 |  | Subvencije | 4.031.691.771,03 | 6.121.439.988 | 6.116.439.988 | 3.676.941.185,95 | 91,20 | 60,12 |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 500.200.021,37 | 931.957.544 | 929.957.544 | 437.867.191,11 | 87,54 | 47,08 |
|  | 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 3.235,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 500.196.786,37 |  |  | 437.867.191,11 | 87,54 |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.531.491.749,66 | 5.189.482.444 | 5.186.482.444 | 3.239.073.994,84 | 91,72 | 62,45 |
|  | 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 12.257.322,25 |  |  | 141.006,56 | 1,15 |  |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 453.205.168,42 |  |  | 715.678.934,19 | 157,91 |  |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 3.066.029.258,99 |  |  | 2.523.254.054,09 | 82,30 |  |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.665.529.315,24 | 13.781.018.242 | 13.780.099.931 | 5.671.607.737,18 | 100,11 | 41,16 |
| 361 |  | Pomoći inozemnim vladama | 6.369.064,06 | 21.904.000 | 21.904.000 | 876.269,75 | 13,76 | 4,00 |
|  | 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 5.269.679,24 |  |  | 876.269,75 | 16,63 |  |
|  | 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 1.099.384,82 |  |  |  | 0,00 |  |
| 362 |  | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 1.940.836.814,30 | 3.543.134.728 | 3.543.134.728 | 1.498.199.002,71 | 77,19 | 42,28 |
|  | 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 1.940.836.814,30 |  |  | 1.498.199.002,71 | 77,19 |  |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.547.429.189,25 | 8.372.622.537 | 8.371.704.226 | 3.557.142.135,93 | 100,27 | 42,49 |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 2.515.705.726,36 |  |  | 2.437.205.674,40 | 96,88 |  |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 1.031.723.462,89 |  |  | 1.119.936.461,53 | 108,55 |  |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 17.800,00 | 209.596.501 | 209.596.501 | 74.149.016,74 | 416.567,51 | 35,38 |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 17.800,00 |  |  | 62.483.444,98 | 351.030,59 |  |
|  | 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  |  | 11.665.571,76 |  |  |
| 368 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 170.876.447,63 | 1.633.760.476 | 1.633.760.476 | 541.241.312,05 | 316,74 | 33,13 |
|  | 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 74.223.531,20 |  |  | 121.886.319,79 | 164,22 |  |
|  | 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 96.652.916,43 |  |  | 419.354.992,26 | 433,88 |  |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druga naknade | 22.651.696.099,05 | 45.281.217.721 | 45.281.395.721 | 22.552.655.713,65 | 99,56 | 49,81 |
| 371 |  | Naknade građanima i kućanstvimana temelju osiguranja | 15.876.766.336,16 | 33.155.149.231 | 33.155.149.231 | 16.566.692.334,71 | 104,35 | 49,97 |
|  | 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanove izvan javnog sektora | 15.876.278.572,88 |  |  | 16.566.310.608,33 | 104,35 |  |
|  | 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanove izvan javnog sektora | 487.763,28 |  |  | 381.726,38 | 78,26 |  |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.774.929.762,89 | 12.126.068.490 | 12.126.246.490 | 5.985.963.378,94 | 88,35 | 49,36 |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 6.317.456.608,08 |  |  | 5.747.840.918,48 | 90,98 |  |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 457.473.154,81 |  |  | 238.122.460,46 | 52,05 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 2.291.270.086,43 | 5.849.081.528 | 5.850.094.278 | 2.501.734.457,49 | 109,19 | 42,76 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 913.589.576,50 | 1.788.233.471 | 1.787.983.221 | 885.374.406,18 | 96,91 | 49,52 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 913.407.926,81 |  |  | 885.156.851,15 | 96,91 |  |
|  | 3812 | Tekuće donacije u naravi | 181.649,69 |  |  | 217.555,03 | 119,77 |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 101.389.188,83 | 218.639.990 | 220.899.990 | 68.086.869,76 | 67,15 | 30,82 |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neproftinim organizacijama | 72.303.644,21 |  |  | 35.273.355,10 | 48,79 |  |
|  | 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 29.085.544,62 |  |  | 32.813.514,66 | 112,82 |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 233.417.081,64 | 253.991.881 | 253.511.881 | 138.600.290,58 | 59,38 | 54,67 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 40.610.074,12 |  |  | 13.819.833,23 | 34,03 |  |
|  | 3832 | Penali, ležarine i drugo |  |  |  | 16.280,37 |  |  |
|  | 3833 | Naknade šteta zaposlenima | 16.671.814,57 |  |  | 13.930.401,61 | 83,56 |  |
|  | 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 176.133.759,62 |  |  | 110.735.624,68 | 62,87 |  |
|  | 3835 | Ostale kazne | 1.433,33 |  |  | 98.150,69 | 6.847,74 |  |
| 384 |  | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna | 246.793.895,23 | 1.353.729.914 | 1.353.729.914 | 470.074.781,48 | 190,47 | 34,72 |
|  | 3841 | Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna | 50.776.659,42 |  |  | 52.031.743,87 | 102,47 |  |
|  | 3842 | Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna | 196.017.235,81 |  |  | 418.043.037,61 | 213,27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 |  | Izvanredni rashodi | 0,00 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 796.080.344,23 | 2.034.486.272 | 2.033.969.272 | 939.598.109,49 | 118,03 | 46,20 |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 752.576.053,64 |  |  | 810.777.933,25 | 107,73 |  |
|  | 3862 | Kapitale pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 34.993.829,28 |  |  | 30.616.349,73 | 87,49 |  |
|  | 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | 8.510.461,31 |  |  | 98.203.826,51 | 1.153,92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | TEKUĆI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 868.444.113,57 | 3.430.362.840 | 3.432.368.340 | 1.206.695.517,27 | 138,95 | 35,16 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 18.290.380,09 | 188.418.827 | 188.388.827 | 33.471.087,84 | 183,00 | 17,77 |
| 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 11.911.973,05 | 4.589.553 | 4.589.553 | 219.964,93 | 1,85 | 4,79 |
|  | 4111 | Zemljište | 11.899.473,05 |  |  | 219.964,93 | 1,85 |  |
|  | 4113 | Ostala prirodna materijalna imovina | 12.500,00 |  |  |  |  |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 6.378.407,04 | 183.829.274 | 183.799.274 | 33.251.122,91 | 521,31 | 18,09 |
|  | 4122 | Koncesije | 116.645,61 |  |  | 66.170,00 | 56,73 |  |
|  | 4123 | Licence | 4.191.687,21 |  |  | 19.369.988,09 | 462,10 |  |
|  | 4124 | Ostala prava | 1.911.599,22 |  |  | 12.052.779,42 | 630,51 |  |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 158.475,00 |  |  | 1.762.185,40 | 1.111,96 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 772.087.792,83 | 2.798.424.011 | 2.798.459.511 | 1.034.861.822,59 | 134,03 | 36,98 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 142.204.187,51 | 1.032.082.193 | 1.032.082.193 | 399.172.922,32 | 280,70 | 38,68 |
|  | 4211 | Stambeni objekti | 26.090.113,15 |  |  | 40.321.077,93 | 154,55 |  |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 112.946.568,89 |  |  | 351.773.497,69 | 311,45 |  |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.023.641,50 |  |  | 225.774,02 | 22,06 |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 2.143.863,97 |  |  | 6.852.572,68 | 319,64 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 555.948.346,31 | 1.254.222.748 | 1.254.258.248 | 381.713.598,57 | 68,66 | 30,43 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 66.281.347,00 |  |  | 71.877.949,29 | 108,44 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 28.867.837,57 |  |  | 61.430.682,80 | 212,80 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 22.047.965,71 |  |  | 20.755.433,62 | 94,14 |  |
|  | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 202.061.054,94 |  |  | 149.351.247,41 | 73,91 |  |
|  | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 37.952.850,25 |  |  | 8.952.987,64 | 23,59 |  |
|  | 4226 | Sportska i glazbena oprema | 76.900,24 |  |  | 2.960.499,67 | 3.849,79 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 10.856.875,58 |  |  | 13.199.098,21 | 121,57 |  |
|  | 4228 | Vojna oprema | 187.803.515,02 |  |  | 53.185.699,93 | 28,32 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 40.068.248,95 | 325.036.440 | 325.036.440 | 169.065.541,28 | 421,94 | 52,01 |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 37.706.595,08 |  |  | 26.083.364,68 | 69,17 |  |
|  | 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 2.361.653,87 |  |  | 19.947.030,41 | 844,62 |  |
|  | 4234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu |  |  |  | 123.035.146,19 |  |  |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.697.675,20 | 16.213.851 | 16.213.851 | 4.130.875,87 | 243,33 | 25,48 |
|  | 4241 | Knjige | 1.658.535,20 |  |  | 3.903.473,82 | 235,36 |  |
|  | 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i sl.) | 37.052,00 |  |  | 168.185,05 | 453,92 |  |
|  | 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 2.088,00 |  |  | 59.217,00 | 2.836,06 |  |
| 425 |  | Višegodišnje nasadi i osnovno stado | 24.120,00 | 562.557 | 562.557 | 47.733,20 | 197,90 | 8,49 |
|  | 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  |  | 14.991,20 |  |  |
|  | 4252 | Osnovno stado | 24.120,00 |  |  | 32.742,00 | 135,75 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 32.145.214,86 | 170.306.222 | 170.306.222 | 80.731.151,35 | 251,15 | 47,40 |
|  | 4262 | Ulaganje u računalne programe | 26.423.588,40 |  |  | 38.651.396,12 | 146,28 |  |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 1.437.705,96 |  |  | 1.148.391,14 | 79,88 |  |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 4.283.920,50 |  |  | 40.931.364,09 | 955,47 |  |
| 43 |  | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 176.257,61 | 2.409.570 | 2.409.570 | 85.565,41 | 48,55 | 3,55 |
| 431 |  | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 176.257,61 | 2.409.570 | 2.409.570 | 85.565,41 | 48,55 | 3,55 |
|  | 4312 | Pohranjene knjige, umjetička djela i slične vrijednosti | 176.257,61 |  |  | 85.565,41 | 48,55 |  |
| 44 |  | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 36.620.612,47 | 112.268.128 | 114.268.128 | 59.390.836,01 | 162,18 | 51,97 |
| 441 |  | Rashodi za nabavu zaliha | 36.620.612,47 | 112.268.128 | 114.268.128 | 59.390.836,01 | 162,18 | 51,97 |
|  | 4411 | Strateške zalihe | 36.620.612,47 |  |  | 59.390.836,01 | 162,18 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 41.269.070,57 | 328.842.304 | 328.842.304 | 78.886.205,42 | 191,15 | 23,99 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 38.916.944,90 | 313.143.563 | 313.143.563 | 75.025.384,65 | 192,78 | 23,96 |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 38.916.944,90 |  |  | 75.025.384,65 | 192,78 |  |
| 452 |  | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.742.643,67 | 12.543.458 | 12.543.458 | 3.713.157,00 | 213,08 | 29,60 |
|  | 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.742.643,67 |  |  | 3.713.157,00 | 213,08 |  |
| 453 |  | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 7.350,00 | 2.417.500 | 2.417.500 | 17.499,43 | 238,09 | 0,72 |
|  | 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 7.350,00 |  |  | 17.499,43 | 238,09 |  |
| 454 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 602.132,00 | 737.783 | 737.783 | 130.164,34 | 21,62 | 17,64 |
|  | 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 602.132,00 |  |  | 130.164,34 | 21,62 |  |



B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | TEKUĆI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 7.455.903.612,82 | 7.485.335.154 | 7.485.335.154 | 2.387.870.993,11 | 32,03 | 31,90 |
|  |  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 3.272.623.830,44 | 5.500.000.000 | 5.500.000.000 | 6.400.267.229,49 | 195,57 | 116,37 |
|  |  | Planirani prijenos depozita u narednu godinu | -8.149.320.500,56 | -4.300.000.000 | -4.300.000.000 | -4.138.245.866,33 | 50,78 | 96,24 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 23.288.450.558,08 | 25.727.545.199 | 25.727.545.199 | 10.312.424.453,69 | 44,28 | 40,08 |
| 81 |  | Primljene povrati glavnica danih zajmova i depozita | 8.626.843.234,83 | 190.700.000 | 190.700.000 | 308.225.987,77 | 3,57 | 161,63 |
| 812 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 37.174.805,84 | 120.700.000 | 120.700.000 | 61.137.257,10 | 164,46 | 50,65 |
|  | 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 37.174.805,84 |  |  | 61.137.257,10 | 164,46 |  |
| 814 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 109.997 | 0 | 0 | 108.983,04 | 99,08 |  |
|  | 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 109.997,16 |  |  | 108.983,04 | 99,08 |  |
| 816 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 148.814.285,71 | 0 | 0 | 155.707.205,71 | 104,63 |  |
|  | 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 147.957.655,90 |  |  | 154.479.285,88 | 104,41 |  |
|  | 8164 | Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 856.629,81 |  |  | 1.227.919,83 | 143,34 |  |
| 817 |  | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 56.282.034,27 | 70.000.000 | 70.000.000 | 91.272.541,92 | 162,17 | 130,39 |
|  | 8171 | Povrat zajmova danih državnom proračunu | 8.751.813,64 |  |  | 4.364.877,81 | 49,87 |  |
|  | 8173 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima | 41.403,53 |  |  | 41.014,74 | 99,06 |  |
|  | 8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 1.007.300,98 |  |  | 890.123,94 | 88,37 |  |
|  | 8176 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 46.481.516,12 |  |  | 85.976.525,43 | 184,97 |  |
| 818 |  | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 8.384.462.111,85 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni | 8.384.462.111,85 |  |  |  | 0,00 |  |
| 82 |  | Primici od izdanih vrijednosnih papira | 13.161.456.708,33 | 17.650.000.000 | 17.650.000.000 | 4.000.000.000,00 | 30,39 | 22,66 |
| 821 |  | Trezorski zapisi (neto) | 1.720.791.708,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 8211 | Trezorski zapisi – tuzemni | 1.720.791.708,33 |  |  |  | 0,00 |  |
| 822 |  | Obveznice | 11.440.665.000,00 | 17.650.000.000 | 17.650.000.000 | 4.000.000.000,00 | 34,96 | 22,66 |
|  | 8221 | Obveznice – tuzemne | 0,00 |  |  | 4.000.000.000,00 |  |  |
|  | 8222 | Obveznice – inozemne | 11.440.665.000,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 1.100.304,10 | 1.600.000.000 | 1.600.000.000 | 245.207.037,14 | 22285,39 | 15,33 |
| 832 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 1.006.345,10 | 1.600.000.000 | 1.600.000.000 | 245.207.037,14 | 24366,10 | 15,33 |
|  | 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 1.006.345,10 |  |  | 245.207.037,14 | 24366,10 |  |
| 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 93.959,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 8341 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 93.959,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 1.499.050.310,82 | 6.286.845.199 | 6.286.845.199 | 5.758.991.428,78 | 384,18 | 91,60 |
| 841 |  | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 627.669.528,97 | 603.974.158 | 603.974.158 | 1.340.261.133,94 | 213,53 | 221,91 |
|  | 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 290.648.932,36 |  |  | 505.964.373,94 | 174,08 |  |
|  | 8414 | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU | 337.020.596,61 |  |  | 834.296.760,00 | 247,55 |  |
| 842 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 360.000.000,00 | 0 | 0 | 16.409.365,77 | 4,56 |  |
|  | 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) | 360.000.000,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 8424 | Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 |  |  | 16.409.365,77 |  |  |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 511.380.781,85 | 5.682.871.041 | 5.682.871.041 | 4.402.320.929,07 | 860,87 | 77,47 |
|  | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) | 511.380.781,85 |  |  | 4.402.320.929,07 | 860,87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 10.955.850.275,14 | 19.442.210.045 | 19.442.210.045 | 10.186.574.823,74 | 92,98 | 52,39 |
| 51 |  | Izdaci za dane zajmove i depozite | 516.231.215,61 | 1.255.158.333 | 1.255.158.333 | 328.096.672,42 | 63,56 | 26,14 |
| 512 |  | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 98.652.697,68 | 295.000.000 | 295.000.000 | 82.467.651,20 | 83,59 | 27,96 |
|  | 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 98.652.697,68 |  |  | 82.467.651,20 | 83,59 |  |
| 514 |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 118.641.022,78 | 206.250.000 | 206.250.000 | 125.393.530,08 | 105,69 | 60,80 |
|  | 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 118.641.022,78 |  |  | 125.393.530,08 | 105,69 |  |
| 516 |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 29.006.155,97 | 270.700.000 | 270.700.000 | 33.469.015,15 | 115,39 | 12,36 |
|  | 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 21.930.073,04 |  |  | 25.500.684,58 | 116,28 |  |
|  | 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 7.076.082,93 |  |  | 7.968.330,57 | 112,61 |  |
| 517 |  | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 269.931.339,18 | 483.208.333 | 483.208.333 | 86.766.475,99 | 32,14 | 17,96 |
|  | 5172 | Dani zajmovi županijskim proračunima | 10.334.808,62 |  |  | 3.305.291,56 | 31,98 |  |
|  | 5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima | 738.777,46 |  |  | 153.399,81 | 20,76 |  |
|  | 5176 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 258.857.753,10 |  |  | 83.307.784,62 | 32,18 |  |
| 53 |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 56.743.197,99 | 752.896.362 | 752.896.362 | 211.946.262,50 | 373,52 | 28,15 |
| 531 |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 55.550.953,07 | 333.000.000 | 333.000.000 | 7.466.891,43 | 13,44 | 2,24 |
|  | 5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 5314 | Dionice i udjeli glavnici ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru | 55.550.953,07 |  |  | 7.466.891,43 | 13,44 |  |
| 533 |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.192.244,92 | 418.896.362 | 418.896.362 | 204.479.371,07 | 17150,79 | 48,81 |
|  | 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 1.192.244,92 |  |  | 204.479.371,07 | 17150,79 |  |
| 534 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora |  | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |  |
|  | 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.612.307.135,47 | 13.934.155.350 | 13.934.155.350 | 8.624.779.041,99 | 186,99 | 61,90 |
| 541 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 455.875.670,05 | 1.098.263.718 | 1.098.263.718 | 391.902.341,70 | 85,97 | 35,68 |
|  | 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 408.475.013,92 |  |  | 323.906.809,24 | 79,30 |  |
|  | 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 47.400.656,13 |  |  | 67.995.532,46 | 143,45 |  |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 227.653.413,00 | 565.499.497 | 565.499.497 | 215.752.939,66 | 94,77 | 38,15 |
|  | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 210.773.374,38 |  |  | 215.752.939,66 | 102,36 |  |
|  | 5424 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 16.880.038,62 |  |  |  |  |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.920.018.612,78 | 12.264.552.135 | 12.264.552.135 | 8.012.758.882,82 | 204,41 | 65,33 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.411.079.311,26 |  |  | 5.804.568.348,08 | 170,17 |  |
|  | 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  |  | 221.067.960,71 |  |  |
|  | 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 508.939.301,52 |  |  | 1.987.122.574,03 | 390,44 |  |
| 545 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 7.626,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 7.626,00 |  |  |  |  |  |
| 547 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 8.751.813,64 | 5.840.000 | 5.840.000 | 4.364.877,81 | 49,87 | 74,74 |
|  | 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 8.751.813,64 |  |  | 4.364.877,81 | 49,87 |  |
| 55 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 5.770.568.726,07 | 3.500.000.000 | 3.500.000.000 | 1.021.752.846,83 | 17,71 | 29,19 |
| 551 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 0,00 |  |  | 1.021.752.846,83 |  |  |
|  | 5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji |  |  |  | 1.021.752.846,83 |  |  |
| 552 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 5.770.568.726,07 | 3.500.000.000 | 3.500.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 5.770.568.726,07 |  |  |  | 0,00 |  |



B. RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIKA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV | | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2015. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 7.455.903.612,82 | 125.849.629,95 | 1,69 |
|  |  |  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 3.272.623.830,44 |  |  |
|  |  |  | Planirani prijenos depozita u narednu godinu | -8.149.320.500,56 |  |  |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 23.288.450.558,08 | 10.312.424.453,69 | 44,28 |
| 81 |  |  | Primljene povrati glavnica danih zajmova i depozita | 8.626.843.234,83 | 308.225.987,77 | 3,57 |
| 812 |  |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 37.174.805,84 | 61.137.257,10 | 164,46 |
|  | 8121 |  | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 37.174.805,84 | 61.137.257,10 | 164,46 |
| 814 |  |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 109.997,16 | 108.983,04 | 99,08 |
|  | 8141 |  | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 109.997,16 | 108.983,04 | 99,08 |
| 816 |  |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 148.814.285,71 | 155.707.205,71 | 104,63 |
|  | 8163 |  | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 147.957.655,90 | 154.479.285,88 | 104,41 |
|  | 8164 |  | Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 856.629,81 | 1.227.919,83 | 143,34 |
| 817 |  |  | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 56.282.034,27 | 91.272.541,92 | 162,17 |
|  | 8171 |  | Povrat zajmova danih državnom proračunu – dugoročni | 8.751.813,64 | 4.364.877,81 | 49,87 |
|  | 8173 |  | Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni | 41.403,53 | 41.014,74 | 99,06 |
|  | 8174 |  | Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni | 1.007.300,98 | 890.123,94 | 88,37 |
|  | 8176 |  | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima DP | 46.481.516,12 | 85.976.525,43 | 184,97 |
| 818 |  |  | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 8.384.462.111,85 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8181 |  | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni | 8.384.462.111,85 | 0,00 | 0,00 |
| 82 |  |  | Primici od izdanih vrijednosnih papira | 13.161.456.708,33 | 4.000.000.000,00 | 30,39 |
| 821 |  |  | Trezorski zapisi (neto) | 1.720.791.708,33 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8211 |  | Trezorski zapisi – tuzemni | 1.720.791.708,33 | 0,00 | 0,00 |
| 822 |  |  | Obveznice | 11.440.665.000,00 | 4.000.000.000,00 | 34,96 |
|  | 8221 |  | Obveznice – tuzemne | 0,00 | 4.000.000.000,00 |  |
|  | 8222 |  | Obveznice – inozemne | 11.440.665.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 1.100.304,10 | 245.207.037,14 | 22285,39 |
| 832 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 1.006.345,10 | 245.207.037,14 | 24366,10 |
|  | 8321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 1.006.345,10 | 245.207.037,14 | 24366,10 |
| 834 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 93.959,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8341 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 93.959,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 |  |  | Primici od zaduživanja | 1.499.050.310,82 | 5.758.991.428,78 | 384,18 |
| 841 |  |  | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 627.669.528,97 | 1.340.261.133,94 | 213,53 |
|  | 8413 |  | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 290.648.932,36 | 505.964.373,94 | 174,08 |
|  |  |  | Zajmovi Svjetske banke |  |  |  |
|  | 841320116 | 10005 | Zajam za Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu IBRD 75980-HR | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 841320121 | 02515 | Zajam za Projekt modernizacije Porezne uprave, IBRD br. 74710-HR | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 841320122 | 06205 | Zajam za Projekt unutarnjih voda, IBRD br. 74530 – HR | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 841320126 | 05530 | Zajam za projekt integracije u EU Natura 2000 | 13.351.266,89 | 9.111.379,25 | 68,24 |
|  | 841320127 | 11005 | Zajam za projekt potpore pravosudnom sektoru, IBRD 78880-HR | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 841320129 | 06005 07505 | Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobal. područ. IBRD 7640 (II faza) | 56.063.535,30 | 21.535.398,40 | 38,41 |
|  | 841320132 | 11005 | Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086 | 14.565.942,43 | 21.893.947,08 | 150,31 |
|  | 841320133 |  | Predujam za 2.projekt tehnologijskog razvoja IBRD P4640 |  | 0,00 |  |
|  | 841320135 | 08005 | 2.projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580 | 7.000.945,05 | 8.006.384,78 | 114,36 |
|  | 841320137 |  | Zajam za projekt rezultata u sustavu IBRD Mfin |  | 253.797.269,43 |  |
|  | 841320140 | 10205 | Zajam za projekt rezultata u sustavu socijalne skrbi IBRD 84 | 7.583.155,18 | 29.931.280,00 | 394,71 |
|  | 841320142 |  | Zajam za projekt inovacijskog i poduzetničkog kapitala |  | 3.761.365,00 |  |
|  |  |  | Ukupno Svjetska banka | 98.564.844,85 | 348.037.023,94 | 353,10 |
|  |  |  | Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe |  |  |  |
|  | 841320404 | 06105 | Zajam za projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, CEB F/P 1498 | 8.730.087,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | 841320411 | 06005 | Projekt vodnog gospodarstva CEB 1751 | 183.354.000,00 | 157.927.350,00 | 86,13 |
|  |  |  | Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe | 192.084.087,51 | 157.927.350,00 | 82,22 |
|  | 8414 |  | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU | 337.020.596,61 | 834.296.760,00 | 247,55 |
|  |  |  | Zajmovi Europske investicijske banke |  | 0,00 |  |
|  | 841420204 | 06005 | Zajam za projekt vodnog gospodarstva EIB 31176 | 183.050.640,00 | 158.150.160,00 | 86,40 |
|  | 841420205 | 02506 | Zajam za projekt sufinanciranja EU ISPA-IPA 2007-2011 | 153.969.956,61 | 0,00 | 0,00 |
|  | 841420206 |  | Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova EIB 84395 | 0,00 | 676.146.600,00 |  |
|  |  |  | Ukupno Europska investicijska banka | 674.041.193,22 | 834.296.760,00 | 123,78 |
| 842 |  |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 360.000.000,00 | 16.409.365,77 | 4,56 |
|  | 8422 |  | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) | 360.000.000,00 | 0,00 |  |
|  | 8424 |  | Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 16.409.365,77 |  |
| 844 |  |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 511.380.781,85 | 4.402.320.929,07 | 860,87 |
|  | 8443 |  | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) | 511.380.781,85 | 4.402.320.929,07 | 860,87 |
|  | 8446 |  | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 10.955.850.275,14 | 10.186.574.823,74 | 92,98 |
| 51 |  |  | Izdaci za dane zajmove i depozite | 516.231.215,61 | 328.096.672,42 | 63,56 |
| 512 |  |  | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 98.652.697,68 | 82.467.651,20 | 83,59 |
|  | 5121 |  | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 98.652.697,68 | 82.467.651,20 | 83,59 |
|  |  | 04105 | Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata | 23.697.583,91 | 16.924.148,86 | 71,42 |
|  |  | 07620 | Društveno poticana stanogradnja | 74.955.113,77 | 65.543.502,34 | 87,44 |
| 514 |  |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 118.641.022,78 | 125.393.530,08 | 105,69 |
|  | 5141 |  | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 118.641.022,78 | 125.393.530,08 | 105,69 |
|  |  | 02506 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 02506 | Jamstvena pričuva | 117.944.386,27 | 125.393.530,08 | 106,32 |
|  |  | 02506 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 696.636,51 | 0,00 | 0,00 |
| 516 |  |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 29.006.155,97 | 33.469.015,15 | 115,39 |
|  | 5163 |  | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 21.930.073,04 | 25.500.684,58 | 116,28 |
|  |  | 05110 | Jamstvo za malo gospodarstvo | 7.222.253,94 | 10.620.135,17 | 147,05 |
|  |  | 05110 | Poticanje poduzetnika početnika | 669.094,15 |  |  |
|  |  | 06505 | provedba ugovora o koncesiji autocesta zagreb-Macelj | 14.038.724,95 | 14.880.549,41 | 106,00 |
|  | 5164 |  | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 7.076.082,93 | 7.968.330,57 | 112,61 |
|  |  | 05110 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 7.076.082,93 | 7.968.330,57 | 112,61 |
| 517 |  |  | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 269.931.339,18 | 86.766.475,99 | 32,14 |
|  | 5172 | 02506 | Dani zajmovi županijskim proračunima | 10.334.808,62 | 3.305.291,56 | 31,98 |
|  | 5173 | 02506 | Dani zajmovi gradskim proračunima | 738.777,46 | 153.399,81 | 20,76 |
|  | 5176 |  | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 258.857.753,10 | 83.307.784,62 | 32,18 |
|  |  | 06005 | Projekt zaštite Jadrana od onečišćenja, IBRD i domaća komponenta | 55.807.113,10 | 19.953.784,62 | 35,75 |
|  |  | 06005 | Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture | 203.050.640,00 | 63.354.000,00 | 31,20 |
| 53 |  |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 56.743.197,99 | 211.946.262,50 | 373,52 |
| 531 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 55.550.953,07 | 7.466.891,43 | 13,44 |
|  | 5312 |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 02506 | Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva | 0 | 0 |  |
|  | 5314 |  | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 55.550.953,07 | 7.466.891,43 | 13,44 |
|  |  | 05105 | Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju | 55.550.953,07 | 7.466.891,43 | 13,44 |
| 533 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.192.244,92 | 204.479.371,07 | 17150,79 |
|  | 5332 |  | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 1.192.244,92 | 204.479.371,07 | 17150,79 |
|  |  | 02506 | Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama | 1.192.244,92 | 204.204.025,71 | 17127,69 |
|  |  | 05110 | Regionalni inovacijski fond – ENIF |  | 275.345,36 |  |
| 54 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.612.307.135,47 | 8.624.779.041,99 | 186,99 |
| 541 |  |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 455.875.670,05 | 391.902.341,70 | 85,97 |
|  | 5413 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 408.475.013,92 | 323.906.809,24 | 79,30 |
|  | 541321200 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt tehničke pomoći u svezi s institucionalnim i zakonodavnim promjenama s ciljem razvoja privatnog sektora, IBRD – 44600-HR |  | 0,00 |  |
|  | 541321400 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt osuvremenjivanja i restrukturiranja željeznica – IBRD 44330-HR |  | 0,00 |  |
|  | 541321500 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt zdravstvenog sustava IBRD 45130-HR |  | 0,00 |  |
|  | 541322101 | 02506 | Otplata glavnice na kredite Hrvatskih željeznica – EUROFIMA No. 2547 | 77.246.946,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 541323000 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra IBRD 4674-0 HR | 9.807.059,33 | 9.744.543,22 | 99,36 |
|  | 541323301 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi, IBRD 45820-HR | 5.217.469,18 | 0,00 | 0,00 |
|  | 541323303 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima, IBRD 46130-HR | 1.543.543,77 | 1.535.966,68 | 99,51 |
|  | 541323304 | 02506 | Otplata glavnice – Zajam za strukturnu prilagodbu (SAL), IBRD 46410 – HR | 72.332.867,02 | 67.041.275,00 | 92,68 |
|  | 541323305 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1419 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 541323307 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR | 6.516.806,68 | 6.519.801,30 | 100,05 |
|  | 541323308 | 02506 | Otplata glavnice – Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR | 14.866.866,10 | 14.687.629,01 | 98,79 |
|  | 541323309 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1351 | 10.529.309,90 | 10.414.331,21 | 98,91 |
|  | 541323311 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR | 13.205.706,51 | 13.121.525,36 | 99,36 |
|  | 541323312 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1435 | 27.611.546,94 | 6.047.094,24 | 21,90 |
|  | 541323313 | 02506 | Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR | 11.496.417,75 | 11.423.132,65 | 99,36 |
|  | 541323314 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR | 25.754.839,41 | 25.590.662,53 | 99,36 |
|  | 541323315 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR | 11.663.147,55 | 11.588.799,61 | 99,36 |
|  | 541323317 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU, IBRD 73600-HR | 9.890.065,39 | 9.770.829,34 | 98,79 |
|  | 541323320 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74530 | 32.649.812,33 | 32.256.181,49 | 98,79 |
|  | 541323321 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 1511 Ilok – Vukovar – Vučedol | 37.806.450,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 541323322 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2 | 0,00 | 37.350.650,00 |  |
|  | 541323323 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74710 | 5.027.114,88 | 4.400.823,56 | 87,54 |
|  | 541323324 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 75980 | 2.577.031,76 | 2.545.962,70 | 98,79 |
|  | 541323325 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 764000 | 18.517.690,62 | 23.152.369,41 | 125,03 |
|  | 541323326 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 80860 | 0,00 | 2.346.524,59 |  |
|  | 541323327 | 02506 | Otplata glavnice CEB1751 | 0,00 | 4.067.988,61 |  |
|  | 541323332 | 02506 |  | 0,00 | 16.193.781,42 |  |
|  | 541323333 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1576 Projekt fin. zdravstvenih ustanova | 14.214.322,80 | 14.106.937,31 | 99,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5414 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 47.400.656,13 | 67.995.532,46 | 143,45 |
| 542 |  |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 227.653.413,00 | 215.752.939,66 | 94,77 |
|  | 5422 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 210.773.374,38 | 215.752.939,66 | 102,36 |
|  | 542220000 | 49235 | Centar za praćenje pos.ener.sekt. – Croatia banka EV nalozi | 0,00 | 2.000.000,00 |  |
|  | 542220001 | 02506 | Otplata glavnice – Hrvatske željeznice, ug. G – 18/03 |  | 0,00 |  |
|  | 542220002 | 02506 | Otplata glavnice – HŽ G-17/03 |  | 0,00 |  |
|  | 542220003 | 02506 | Otplata glavnice PIK Vrbovec RG-06/02 | 7.472.733,10 | 0,00 | 0,00 |
|  | 542220006 | 02506 | Otplata glavnice TLM-HBOR G-10/04 | 6.390.195,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | 542220007 | 02506 | Otplata glavnice TLM-HBOR G-13/04 | 492.414,55 | 0,00 | 0,00 |
|  | 542220009 | 02506 | Otplata glavnice Uljanik TOB | 1.541.697,11 | 0,00 | 0,00 |
|  | 542220010 | 02506 | Otplata glavnice Uljanik TOB 1 | 2.446.916,21 | 2.416.570,78 | 98,76 |
|  | 542220011 | 02506 | Otplata glavnice V.Lenac G-04 | 8.689.596,79 | 8.611.737,41 | 99,10 |
|  | 542220012 | 02506 | Otplata glavnice HPB 10 od 760 mln EUR | 13.050.910,02 | 12.532.304,95 | 96,03 |
|  | 542220014 | 02506 | Otplata glavnice HPB Brodogradnja | 130.569.133,43 | 130.018.974,33 | 99,58 |
|  | 542220019 | 02506 | Otplata glavnice Croatia Banka EUR Brodogradnja | 8.910.263,89 | 0,00 | 0,00 |
|  | 542220020 | 02506 | Otplata glavnice HABOR Brodogradnja | 0,00 | 3.958.012,44 |  |
|  | 542220024 | 02506 | Otplata glavnice Umirovljenički fond 720mln HRK HOB | 0,00 | 42.352.941,18 |  |
|  | 542220026 | 02506 | Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz | 2.438.817,90 | 2.408.572,90 | 98,76 |
|  | 542220027 | 02506 | Otplata glavnice Varteks | 9.749.631,24 | 0,00 | 0,00 |
|  | 542220029 | 02506 | Otplata glavnice – HŽ CARGO | 7.210.444,89 | 0,00 | 0,00 |
|  | 542220099 | 02506 | Program pomoći BiH u sustavu znanosti, obrazovanja i športa | 11.557.380,24 | 11.453.825,67 | 99,10 |
|  | 542220000 | 08006 | Redovna djelatnost sveučilišta u Zadru | 45.718,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 542220000 | 07715 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 207.521,96 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5424 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 16.880.038,62 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 544 |  |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.920.018.612,78 | 8.012.758.882,82 | 204,41 |
|  | 5443 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.411.079.311,26 | 5.804.568.348,08 | 170,17 |
|  | 544320000 | 02506 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 544320000 | 02515 | Zgrada Porezne uprave | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 544320000 | 04005 | Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUP-a TETRA MUPNET | 10.778.600,00 | 10.735.200,00 | 99,60 |
|  | 544320000 | 11005 | Visoki trgovački sud RH (otplata kredita) | 989.762,52 | 994.764,71 | 100,51 |
|  | 544320000 | 04040 | Komunikacijska oprema EX Agencija | 325.423,74 | 325.423,74 | 100,00 |
|  | 544320000 | 08006 | Otplata glavnice sveučilišta u Rijeci | 424.019,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 544320000 | 07715 | Nacionalni parkovi | 0,00 | 1.915.271,46 |  |
|  | 544320000 | 08006 | Otplata glavnice sveučilišta u Zagreb | 0,00 | 127.552,72 |  |
|  | 544320001 | 02506 | Zaba – nekretnine Ksaver | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 544320002 | 02506 | Zaba – nekretnine Gajeva | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 544320003 | 02506 | Otplata glavnice sind.500 mln EUR | 1.042.383.805,95 | 1.033.044.420,26 | 99,10 |
|  | 544320005 | 02506 | Otplata glavnice Valjaonica cijevi Sisak 2006 | 3.267.313,38 | 3.120.262,02 | 95,50 |
|  | 544320006 | 02506 | Otplata glavnice sindicirani kredit 760 mln EUR | 721.236.914,41 | 715.176.563,29 | 99,16 |
|  | 544320007 | 02506 | Sindicirani kredit HŽ 77 mln EUR (ZABA, PBZ,SBS, ERSTE/2003) | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 544320009 | 11005 | Upravni sud RH (otplata kredita) | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 544320010 | 02506 | Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit | 16.445.905,53 | 16.719.583,25 | 101,66 |
|  | 544320011 | 02506 | Otplata glavnice KBC 2003 | 28.019.259,62 | 27.944.413,71 | 99,73 |
|  | 544320014 | 02506 | Otplata glavnice Addiko-Brodogradnja | 52.859.235,14 | 53.682.424,00 | 101,56 |
|  | 544320015 | 02506 | Otplata glavnice ZABA Brodogradnja | 467.309.697,24 | 461.314.835,84 | 98,72 |
|  | 544320019 | 02506 | Otplata glavnice ERSTE Brodogradnja | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 544320021 | 02506 | Otplata glavnice SGS-Brodogradnja | 41.870.046,00 | 42.003.768,00 | 100,32 |
|  | 544320022 | 02506 | Otplata glavnice OTP Brodogradnja | 151.380.781,85 | 147.916.929,07 | 97,71 |
|  | 544320026 | 02506 | Otplata glavnice SGS 320 ml hrk | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 100,00 |
|  | 544320027 | 02506 | Otplata glavnice Sberbank 50 | 63.172.166,64 | 62.606.166,79 | 99,10 |
|  | 544320029 | 02506 | Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA | 0,00 | 42.352.941,18 |  |
|  | 544320030 | 02506 | Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz | 26.527.902,18 | 26.292.424,92 | 99,11 |
|  | 544320031 | 02506 | Otplata glavnice SGS 50 mln EUR | 38.223.000,00 | 37.618.500,00 | 98,42 |
|  | 544320032 | 02506 | Otplata glavnice HŽ Infrastruktura | 198.965.617,07 | 444.332.192,75 | 223,32 |
|  | 544320033 | 02506 | Otplata glavnice ERSTE 1mlrd kn | 333.333.333,33 | 333.333.333,34 | 100,00 |
|  | 544320035 | 02506 | Otplata glavnice Addiko 80 mln EUR | 101.075.466,65 | 100.169.866,63 | 99,10 |
|  | 544320036 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 265 mln EUR | 0,00 | 1.995.547.520,00 |  |
|  | 544320037 | 02506 | Otplata glavnice HŽ CARGO | 7.309.726,71 | 21.835.115,85 | 298,71 |
|  | 544320038 | 02506 | Otplata glavnice Addiko 600 mln EUR | 0,00 | 100.000.000,00 |  |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Splitu | 18.846.153,86 | 18.846.153,86 | 100,00 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Rijeci | 25.633.229,77 | 25.236.288,45 | 98,45 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Zagrebu | 15.597.886,57 | 15.597.886,57 | 100,00 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti | 9.170.329,10 | 29.844.810,67 | 325,45 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Dubrovniku | 3.933.735,00 | 3.933.735,00 | 100,00 |
|  | 5445 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 221.067.960,71 |  |
|  | 5446 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija -neto | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5446 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 508.939.301,52 | 1.987.122.574,03 | 390,44 |
|  | 544620001 | 04805 | Otplata glavnice za zgradu VRH London | 517.400,00 | 499.700,00 | 96,58 |
|  | 544620002 | 02506 | Otplata glavnice HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 10725 |  |  |  |
|  | 544620003 | 02506 | Otplata glavnice HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 11272 | 17.759.391,69 | 0,00 | 0,00 |
|  | 544620004 | 02506 | Otplata glavnice HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 11273 | 10.072.141,47 | 0,00 | 0,00 |
|  | 544620005 | 02506 | Otplata glavnice HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 12900 | 14.218.445,67 | 14.076.037,89 | 99,00 |
|  | 544620014 | 02506 | Otplata glavnice Credit Suisse brodogradnja | 466.371.922,69 | 460.348.836,14 | 98,71 |
|  | 544620016 | 02506 | Otplata glavnice Deutschebank-Brod. |  |  |  |
|  | 544620018 | 02506 | Otplata glavnice Merrill Lynch | 0,00 | 1.512.198.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 545 |  |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 7.626,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5453 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 7.626,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 |  |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 8.751.813,64 | 4.364.877,81 | 49,87 |
|  | 5471 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 8.751.813,64 | 4.364.877,81 | 49,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 5.770.568.726,07 | 1.021.752.846,83 | 17,71 |
| 551 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 0,00 | 1.021.752.846,83 |  |
|  | 5511 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise – neto | 0,00 | 1.021.752.846,83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 552 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 5.770.568.726,07 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5521 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 552121207 |  | Obveznice 05-D14 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5522 | 02506 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 5.770.568.726,07 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 02506 | Euro-EUR obveznice III (750 mln EUR) | 5.770.568.726,07 | 0,00 | 0,00 |



POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. GODINE PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI PLAN  2016. | TEKUĆI PLAN  2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS |
| Ukupni rezultat | | 141.846.700.990 | 141.846.700.990 | 68.884.201.151,15 | 48,56 |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 131.501.289 | 131.501.289 | 60.537.871,56 | 46,04 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 131.501.289 | 131.501.289 | 60.537.871,56 | 46,04 |
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 34.548.562 | 34.548.562 | 30.498.869,05 | 88,28 |
| 01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 34.548.562 | 34.548.562 | 30.498.869,05 | 88,28 |
| 013 | URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 277.819 | 277.819 | 239.574,11 | 86,23 |
| 01305 | Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti | 277.819 | 277.819 | 239.574,11 | 86,23 |
| 015 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE | 38.611.415 | 38.611.415 | 15.586.602,45 | 40,37 |
| 01505 | Ured Predsjednice Republike Hrvatske | 38.611.415 | 38.611.415 | 15.586.602,45 | 40,37 |
| 017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 28.350.364 | 28.350.364 | 12.493.727,21 | 44,07 |
| 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 28.350.364 | 28.350.364 | 12.493.727,21 | 44,07 |
| 018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 11.024.633 | 11.024.633 | 4.893.458,94 | 44,39 |
| 01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 11.024.633 | 11.024.633 | 4.893.458,94 | 44,39 |
| 020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 291.280.993 | 291.280.993 | 97.748.788,60 | 33,56 |
| 02005 | Vlada Republike Hrvatske | 24.118.700 | 24.027.200 | 8.581.462,36 | 35,72 |
| 02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 8.418.600 | 8.418.600 | 3.256.750,44 | 38,69 |
| 02010 | Ured za udruge | 108.930.124 | 108.930.124 | 26.739.760,88 | 24,55 |
| 02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 7.663.850 | 7.663.850 | 2.448.646,66 | 31,95 |
| 02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 33.261.110 | 33.261.110 | 13.515.874,11 | 40,64 |
| 02030 | Ured za zakonodavstvo | 3.359.010 | 3.359.010 | 1.394.217,63 | 41,51 |
| 02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 31.779.472 | 31.779.472 | 13.761.860,41 | 43,30 |
| 02042 | Ured za protokol | 961.660 | 961.660 | 442.476,19 | 46,01 |
| 02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 1.794.120 | 1.794.120 | 786.773,66 | 43,85 |
| 02046 | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 10.724.550 | 10.724.550 | 3.905.548,45 | 36,42 |
| 02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 26.620.347 | 26.620.347 | 5.375.356,38 | 20,19 |
| 02090 | Ured za suzbijanje zlouporabe droga | 2.663.400 | 2.663.400 | 969.492,60 | 36,40 |
| 02091 | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 20.528.020 | 20.528.020 | 10.164.363,43 | 49,51 |
| 02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 5.241.640 | 5.333.140 | 4.184.769,14 | 78,47 |
| 02097 | Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured | 4.479.260 | 4.479.260 | 1.911.972,01 | 42,68 |
| 02099 | Ured za razminiranje | 737.130 | 737.130 | 309.464,25 | 41,98 |
| 025 | MINISTARSTVO FINANCIJA | 37.489.686.754 | 37.489.486.754 | 18.651.431.280,57 | 49,75 |
| 02505 | Ministarstvo financija | 288.557.500 | 288.557.500 | 110.656.842,02 | 38,35 |
| 02506 | Ministarstvo financija – ostali izdaci države | 35.566.690.179 | 35.566.490.179 | 17.861.149.741,16 | 50,22 |
| 02510 | Carinska uprava | 584.562.666 | 584.562.666 | 239.267.477,24 | 40,93 |
| 02515 | Porezna uprava | 853.538.829 | 853.538.829 | 351.344.605,76 | 41,16 |
| 02540 | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 22.660.300 | 22.660.300 | 7.921.110,19 | 34,96 |
| 02545 | Fond za naknadu oduzete imovine | 172.677.280 | 172.677.280 | 80.736.466,93 | 46,76 |
| 02550 | Odbori iz nadležnosti Ministarstva financija | 1.000.000 | 1.000.000 | 355.037,27 | 35,50 |
| 49286 | Odbor za standarde financijskog izvještavanja | 600.000 | 600.000 | 145.967,68 | 24,33 |
| 49294 | Odbor za javni nadzor revizije | 400.000 | 400.000 | 209.069,59 | 52,27 |
| 027 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 315.767.109 | 315.767.109 | 143.847.400,18 | 45,55 |
| 02705 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 315.767.109 | 315.767.109 | 143.847.400,18 | 45,55 |
| 028 | DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU | 5.564.359 | 5.814.359 | 1.920.873,34 | 33,04 |
| 02805 | Državni ured za središnju javnu nabavu | 5.564.359 | 5.814.359 | 1.920.873,34 | 33,04 |
| 029 | DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM | 42.041.921 | 41.791.921 | 17.450.004,48 | 41,75 |
| 02905 | Državni ured za upravljanje državnom imovinom | 42.041.921 | 41.791.921 | 17.450.004,48 | 41,75 |
| 030 | MINISTARSTVO OBRANE | 4.022.609.178 | 4.022.609.178 | 1.623.405.729,18 | 40,36 |
| 03005 | Ministarstvo obrane | 4.022.609.178 | 4.022.609.178 | 1.623.405.729,18 | 40,36 |
| 032 | DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 53.842.561 | 54.042.561 | 12.704.994,82 | 23,51 |
| 03205 | Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 49.404.561 | 49.604.561 | 10.479.452,73 | 21,13 |
| 03210 | Hrvatska matica iseljenika | 4.438.000 | 4.438.000 | 2.225.542,09 | 50,15 |
| 033 | DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE | 237.370.792 | 237.370.792 | 74.693.880,42 | 31,47 |
| 03305 | Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | 237.370.792 | 237.370.792 | 74.693.880,42 | 31,47 |
| 040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 5.076.073.296 | 5.076.073.296 | 2.498.766.906,04 | 49,23 |
| 04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 4.648.581.296 | 4.648.581.296 | 2.363.638.731,79 | 50,85 |
| 04030 | Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja | 170.743.000 | 170.743.000 | 70.744.092,63 | 41,43 |
| 21908 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 11.040.000 | 11.040.000 | 4.663.623,51 | 42,24 |
| 28305 | Državna uprava za zaštitu i spašavanje | 159.703.000 | 159.703.000 | 66.080.469,12 | 41,38 |
| 04035 | Hrvatski centar za razminiranje | 238.198.000 | 238.198.000 | 56.922.349,92 | 23,90 |
| 04040 | Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom | 18.551.000 | 18.551.000 | 7.461.731,70 | 40,22 |
| 041 | MINISTARSTVO BRANITELJA | 938.768.307 | 938.768.307 | 413.757.177,48 | 44,07 |
| 04105 | Ministarstvo branitelja | 873.196.307 | 873.196.307 | 399.659.437,79 | 45,77 |
| 04110 | Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« | 48.472.000 | 48.472.000 | 8.625.006,36 | 17,79 |
| 04115 | Dom hrvatskih veterana | 17.100.000 | 17.100.000 | 5.472.733,33 | 32,00 |
| 048 | MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 602.787.177 | 602.787.177 | 231.609.600,87 | 38,42 |
| 04805 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 602.787.177 | 602.787.177 | 231.609.600,87 | 38,42 |
| 049 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA | 1.849.464.629 | 1.851.464.629 | 1.168.137.060,23 | 63,09 |
| 04905 | Ministarstvo gospodarstva | 1.373.852.639 | 1.373.852.639 | 845.544.128,57 | 61,55 |
| 04910 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 103.330.000 | 105.330.000 | 66.340.884,83 | 62,98 |
| 04965 | Proračunski korisnici u gospodarstvu | 342.509.630 | 342.509.630 | 241.421.667,00 | 70,49 |
| 44389 | Agencija za opremu pod tlakom | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.233.108,01 | 55,83 |
| 47641 | Agencija za investicije i konkurentnost | 12.500.000 | 12.500.000 | 5.027.556,88 | 40,22 |
| 47797 | Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata | 320.000.000 | 320.000.000 | 230.870.566,87 | 72,15 |
| 49235 | Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija | 6.009.630 | 6.009.630 | 3.290.435,24 | 54,75 |
| 04970 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 15.064.481 | 15.064.481 | 7.461.572,10 | 49,53 |
| 04980 | Hrvatski zavod za norme | 9.192.000 | 9.192.000 | 4.188.655,51 | 45,57 |
| 04985 | Hrvatska akreditacijska agencija | 5.515.879 | 5.515.879 | 3.180.152,22 | 57,65 |
| 051 | MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 1.232.905.716 | 1.232.905.716 | 181.079.173,46 | 14,69 |
| 05105 | Ministarstvo poduzetništva i obrta | 913.121.682 | 913.121.682 | 143.090.573,66 | 15,67 |
| 05110 | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | 317.502.914 | 317.502.914 | 37.314.747,63 | 11,75 |
| 05115 | Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo | 2.281.120 | 2.281.120 | 673.852,17 | 29,54 |
| 052 | POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 4.725.695 | 4.725.695 | 2.191.315,29 | 46,37 |
| 05205 | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | 4.725.695 | 4.725.695 | 2.191.315,29 | 46,37 |
| 055 | MINISTARSTVO KULTURE | 923.945.670 | 923.945.670 | 419.530.748,22 | 45,41 |
| 05505 | Ministarstvo kulture | 434.863.778 | 434.863.778 | 169.496.545,96 | 38,98 |
| 05535 | Arhivi | 81.095.980 | 81.095.980 | 36.861.398,19 | 45,45 |
| 05540 | Muzeji i galerije | 102.262.568 | 102.262.568 | 47.565.503,96 | 46,51 |
| 05565 | Ostali proračunski korisnici iz područja kulture | 305.723.344 | 305.723.344 | 165.607.300,11 | 54,17 |
| 01046 | Ansambl Lado | 12.979.145 | 12.979.145 | 6.463.221,76 | 49,80 |
| 22339 | Hrvatski restauratorski zavod | 63.635.832 | 63.635.832 | 29.701.173,08 | 46,67 |
| 23585 | Hrvatska knjižnica za slijepe | 3.178.065 | 3.178.065 | 1.417.266,30 | 44,60 |
| 25878 | Hrvatsko narodno kazalište | 91.880.989 | 91.880.989 | 45.783.344,64 | 49,83 |
| 44926 | Hrvatski audiovizualni centar | 72.843.429 | 72.843.429 | 37.809.774,73 | 51,91 |
| 45189 | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 2.141.232 | 2.141.232 | 1.087.049,60 | 50,77 |
| 49075 | Agencija za elektroničke medije | 59.064.652 | 59.064.652 | 43.345.470,00 | 73,39 |
| 060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 6.829.176.970 | 6.827.176.970 | 3.518.263.675,62 | 51,53 |
| 06005 | Ministarstvo poljoprivrede | 6.470.562.085 | 6.468.562.085 | 3.377.801.277,80 | 52,22 |
| 06025 | Hrvatska agencija za hranu | 5.351.738 | 5.351.738 | 1.942.678,71 | 36,30 |
| 06030 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 156.131.223 | 156.131.223 | 59.531.649,93 | 38,13 |
| 06035 | Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo | 34.941.341 | 34.941.341 | 15.449.852,70 | 44,22 |
| 06040 | Agencija za poljoprivredno zemljište | 22.045.277 | 22.045.277 | 7.410.700,78 | 33,62 |
| 06045 | Hrvatska poljoprivredna agencija | 63.187.556 | 63.187.556 | 26.443.345,00 | 41,85 |
| 06050 | Savjetodavna služba | 76.957.750 | 76.957.750 | 29.684.170,70 | 38,57 |
| 061 | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 916.675.955 | 916.675.955 | 217.852.665,11 | 23,77 |
| 06105 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 811.728.647 | 811.548.647 | 174.415.037,18 | 21,49 |
| 06110 | Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara | 39.675.000 | 39.675.000 | 21.780.471,51 | 54,90 |
| 06120 | Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske | 21.192.159 | 21.192.159 | 5.756.145,04 | 27,16 |
| 06125 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 44.080.149 | 44.260.149 | 15.901.011,38 | 35,93 |
| 065 | MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 6.076.245.622 | 6.076.245.622 | 2.975.364.909,92 | 48,97 |
| 06505 | Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture | 5.669.777.206 | 5.669.777.206 | 2.785.061.162,75 | 49,12 |
| 06545 | Agencija za obalni linijski promet | 274.307.200 | 274.307.200 | 143.535.981,26 | 52,33 |
| 06550 | Agencija za vodne putove | 26.862.800 | 26.862.800 | 3.294.894,71 | 12,27 |
| 06551 | Agencije u prometu i infrastrukturi | 87.124.916 | 87.124.916 | 37.767.867,37 | 43,35 |
| 45228 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 4.948.500 | 4.948.500 | 2.374.928,78 | 47,99 |
| 48031 | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 2.983.000 | 2.983.000 | 1.045.759,59 | 35,06 |
| 49083 | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | 79.193.416 | 79.193.416 | 34.347.179,00 | 43,37 |
| 06560 | Hrvatski hidrografski institut | 18.173.500 | 18.173.500 | 5.705.003,83 | 31,39 |
| 076 | MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA | 944.401.246 | 944.401.246 | 258.046.426,17 | 27,32 |
| 07605 | Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja | 295.757.052 | 295.757.052 | 35.669.140,40 | 12,06 |
| 07610 | Hrvatski zavod za prostorni razvoj | 9.470.000 | 9.470.000 | 1.718.345,12 | 18,15 |
| 07615 | Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada | 28.055.493 | 28.055.493 | 12.076.460,07 | 43,04 |
| 07620 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 401.861.391 | 401.861.391 | 118.258.551,47 | 29,43 |
| 07625 | Državna geodetska uprava | 207.250.638 | 207.250.638 | 89.632.846,10 | 43,25 |
| 07630 | Agencija za obnovu osječke Tvrđe | 2.006.672 | 2.006.672 | 691.083,01 | 34,44 |
| 077 | MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE | 1.271.601.533 | 1.271.601.533 | 350.003.690,66 | 27,52 |
| 07705 | Ministarstvo zaštite okoliša i prirode | 423.909.276 | 423.909.276 | 92.704.293,27 | 21,87 |
| 07710 | Agencija za zaštitu okoliša | 2.677.374 | 2.677.374 | 2.376.043,22 | 88,75 |
| 07715 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 688.078.650 | 688.078.650 | 190.810.226,25 | 27,73 |
| 07720 | Državni hidrometeorološki zavod | 108.288.692 | 108.288.692 | 52.830.998,93 | 48,79 |
| 07725 | Državni zavod za zaštitu prirode | 2.367.486 | 2.367.486 | 1.828.491,12 | 77,23 |
| 07730 | Hrvatska agencija za okoliš i prirodu | 46.280.055 | 46.280.055 | 9.453.637,87 | 20,43 |
| 080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA | 13.814.671.389 | 13.814.671.389 | 6.872.780.868,13 | 49,75 |
| 08005 | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta | 8.436.073.158 | 8.436.073.158 | 4.175.459.952,05 | 49,50 |
| 08006 | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 4.207.787.124 | 4.207.787.124 | 2.264.221.378,38 | 53,81 |
| 08008 | Javni instituti u Republici Hrvatskoj | 547.369.375 | 547.369.375 | 230.481.938,73 | 42,11 |
| 08012 | Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 15.631.354 | 15.631.354 | 7.574.025,06 | 48,45 |
| 08091 | Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu | 607.810.378 | 607.810.378 | 195.043.573,91 | 32,09 |
| 21836 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 48.186.986 | 48.186.986 | 24.779.797,24 | 51,42 |
| 21852 | Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | 236.395.367 | 236.395.367 | 62.878.855,21 | 26,60 |
| 21869 | Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 24.669.480 | 24.669.480 | 11.979.860,91 | 48,56 |
| 23665 | Sveučilišni računski centar SRCE | 38.594.437 | 38.594.437 | 15.855.342,67 | 41,08 |
| 23962 | Agencija za odgoj i obrazovanje | 30.545.008 | 30.545.008 | 17.111.593,06 | 56,02 |
| 38487 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 23.843.394 | 23.843.394 | 8.668.338,44 | 36,36 |
| 40883 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 43.181.170 | 43.181.170 | 12.923.885,36 | 29,93 |
| 43335 | Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 129.783.461 | 129.783.461 | 29.690.823,79 | 22,88 |
| 45871 | Hrvatski mjeriteljski institut | 1.471.104 | 1.471.104 | 570.029,56 | 38,75 |
| 46173 | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 31.139.971 | 31.139.971 | 10.585.047,67 | 33,99 |
| 086 | MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA | 41.796.644.430 | 41.796.644.430 | 20.617.844.576,26 | 49,33 |
| 08605 | Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava | 213.557.594 | 213.557.594 | 47.241.115,28 | 22,12 |
| 08620 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 38.899.551.537 | 38.899.551.537 | 19.319.610.544,67 | 49,67 |
| 08625 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 2.463.745.893 | 2.463.745.893 | 1.164.801.881,55 | 47,28 |
| 08635 | Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 86.100.000 | 86.100.000 | 30.607.934,14 | 35,55 |
| 08640 | Zavod za unapređivanje zaštite na radu | 5.773.381 | 5.773.381 | 1.145.129,45 | 19,83 |
| 08645 | Središnji registar osiguranika | 57.507.500 | 57.507.500 | 23.638.090,59 | 41,10 |
| 08650 | Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca | 70.408.525 | 70.408.525 | 30.799.880,58 | 43,74 |
| 090 | MINISTARSTVO TURIZMA | 171.606.099 | 171.606.099 | 44.973.165,34 | 26,21 |
| 09005 | Ministarstvo turizma | 171.606.099 | 171.606.099 | 44.973.165,34 | 26,21 |
| 095 | MINISTARSTVO UPRAVE | 373.165.141 | 373.165.141 | 165.965.496,50 | 44,48 |
| 09505 | Ministarstvo uprave | 84.745.141 | 84.745.141 | 20.691.990,86 | 24,42 |
| 09510 | Uredi državne uprave u županijama | 283.890.600 | 283.890.600 | 143.168.751,40 | 50,43 |
| 09515 | Državna škola za javnu upravu | 4.529.400 | 4.529.400 | 2.104.754,24 | 46,47 |
| 096 | MINISTARSTVO ZDRAVLJA | 9.047.327.830 | 9.047.327.830 | 4.628.479.966,59 | 51,16 |
| 09605 | Ministarstvo zdravlja | 2.865.387.017 | 2.865.387.017 | 1.358.106.345,29 | 47,40 |
| 09620 | Zdravstvene ustanove u vlasništvu države | 5.834.291.550 | 5.834.291.550 | 3.135.445.493,13 | 53,74 |
| 26379 | Klinički bolnički centar Rijeka | 786.778.850 | 786.778.850 | 400.053.288,42 | 50,85 |
| 26387 | Klinička bolnica Merkur | 314.526.900 | 314.526.900 | 173.968.376,67 | 55,31 |
| 26395 | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | 819.048.200 | 819.048.200 | 431.185.271,90 | 52,64 |
| 26400 | Klinički bolnički centar Osijek | 665.688.400 | 665.688.400 | 391.290.297,77 | 58,78 |
| 26418 | Klinički bolnički centar Split | 850.726.000 | 850.726.000 | 436.138.607,66 | 51,27 |
| 26426 | Klinika za ortopediju Lovran | 56.100.000 | 56.100.000 | 26.886.297,67 | 47,93 |
| 26459 | Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | 164.671.900 | 164.671.900 | 110.619.364,17 | 67,18 |
| 26571 | Klinička bolnica Dubrava | 468.747.700 | 468.747.700 | 248.134.810,54 | 52,94 |
| 38069 | Klinički bolnički centar Zagreb | 1.563.351.700 | 1.563.351.700 | 833.569.169,38 | 53,32 |
| 47893 | Klinika za dječje bolesti Zagreb | 144.651.900 | 144.651.900 | 83.600.008,95 | 57,79 |
| 09625 | Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva | 347.649.263 | 347.649.263 | 134.928.128,17 | 38,81 |
| 23616 | Imunološki zavod | 52.500.000 | 52.500.000 | 12.078.794,71 | 23,01 |
| 26346 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 64.758.663 | 64.758.663 | 26.909.233,42 | 41,55 |
| 26354 | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 194.314.300 | 194.314.300 | 78.579.143,00 | 40,44 |
| 26563 | Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu | 8.708.100 | 8.708.100 | 4.416.555,57 | 50,72 |
| 38655 | Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | 13.008.000 | 13.008.000 | 7.299.852,87 | 56,12 |
| 41128 | Hrvatski zavod za telemedicinu | 5.741.000 | 5.741.000 | 1.862.498,43 | 32,44 |
| 43191 | Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi | 3.943.000 | 3.943.000 | 1.781.981,64 | 45,19 |
| 44573 | Hrvatski zavod za hitnu medicinu | 4.676.200 | 4.676.200 | 2.000.068,53 | 42,77 |
| 102 | MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH | 4.683.368.559 | 4.683.368.559 | 2.270.657.833,92 | 48,48 |
| 10205 | Ministarstvo socijalne politike i mladih | 1.854.152.590 | 1.854.152.590 | 817.879.612,47 | 44,11 |
| 10208 | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | 2.829.215.969 | 2.829.215.969 | 1.452.778.221,45 | 51,35 |
| 106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 66.173.704 | 66.173.704 | 30.927.492,86 | 46,74 |
| 10605 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 66.173.704 | 66.173.704 | 30.927.492,86 | 46,74 |
| 110 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA | 2.268.719.662 | 2.268.719.662 | 1.161.333.570,85 | 51,19 |
| 11005 | Ministarstvo pravosuđa | 335.810.205 | 335.810.205 | 158.994.222,36 | 47,35 |
| 11006 | Pravosudna akademija | 5.496.031 | 5.496.031 | 2.523.923,23 | 45,92 |
| 11010 | Zatvori i kaznionice | 452.942.000 | 452.942.000 | 238.576.113,04 | 52,67 |
| 11015 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 29.193.000 | 29.193.000 | 13.665.686,63 | 46,81 |
| 11020 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 20.956.500 | 20.956.500 | 9.896.206,64 | 47,22 |
| 11025 | Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 16.739.000 | 16.739.000 | 8.366.437,59 | 49,98 |
| 11027 | Upravni sudovi | 18.791.100 | 18.941.100 | 9.206.246,36 | 48,60 |
| 11030 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 30.696.600 | 30.696.600 | 19.410.537,08 | 63,23 |
| 11035 | Državnoodvjetničko vijeće | 967.000 | 967.000 | 462.516,00 | 47,83 |
| 11036 | Državno sudbeno vijeće | 1.777.000 | 1.777.000 | 831.034,21 | 46,77 |
| 11040 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 20.710.100 | 20.710.100 | 10.409.512,20 | 50,26 |
| 11045 | Županijski sudovi | 227.078.576 | 227.078.576 | 118.968.088,15 | 52,39 |
| 11050 | Trgovački sudovi | 78.805.600 | 78.805.600 | 40.067.053,72 | 50,84 |
| 11055 | Županijska državna odvjetništva | 88.391.700 | 88.391.700 | 44.088.565,17 | 49,88 |
| 11065 | Općinski sudovi | 587.002.900 | 587.002.900 | 308.661.477,94 | 52,58 |
| 11070 | Općinska državna odvjetništva | 162.031.600 | 162.031.600 | 82.100.557,71 | 50,67 |
| 11075 | Prekršajni sudovi | 169.302.000 | 169.152.000 | 84.025.131,24 | 49,67 |
| 11091 | Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 22.028.750 | 22.028.750 | 11.080.261,58 | 50,30 |
| 120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 10.915.235 | 10.915.235 | 5.258.916,54 | 48,18 |
| 12005 | Ured pučkog pravobranitelja | 10.915.235 | 10.915.235 | 5.258.916,54 | 48,18 |
| 121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 4.904.585 | 4.904.585 | 2.322.479,14 | 47,35 |
| 12105 | Pravobranitelj za djecu | 4.904.585 | 4.904.585 | 2.322.479,14 | 47,35 |
| 122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 5.537.104 | 5.537.104 | 1.660.067,20 | 29,98 |
| 12205 | Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 5.537.104 | 5.537.104 | 1.660.067,20 | 29,98 |
| 123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 3.581.416 | 3.581.416 | 1.615.273,14 | 45,10 |
| 12305 | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | 3.581.416 | 3.581.416 | 1.615.273,14 | 45,10 |
| 160 | DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 89.373.397 | 89.373.397 | 38.020.017,39 | 42,54 |
| 16005 | Državni zavod za statistiku | 89.373.397 | 89.373.397 | 38.020.017,39 | 42,54 |
| 185 | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 55.981.006 | 55.981.006 | 24.900.217,73 | 44,48 |
| 18505 | Državni ured za reviziju | 55.981.006 | 55.981.006 | 24.900.217,73 | 44,48 |
| 196 | DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 8.706.361 | 8.706.361 | 4.211.309,32 | 48,37 |
| 19605 | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 8.706.361 | 8.706.361 | 4.211.309,32 | 48,37 |
| 240 | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 24.562.678 | 24.562.678 | 10.106.094,31 | 41,14 |
| 24005 | Ured vijeća za nacionalnu sigurnost | 24.562.678 | 24.562.678 | 10.106.094,31 | 41,14 |
| 241 | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | 20.692.355 | 20.692.355 | 7.133.617,03 | 34,47 |
| 24105 | Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija | 20.692.355 | 20.692.355 | 7.133.617,03 | 34,47 |
| 242 | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 12.672.183 | 12.672.183 | 5.624.934,45 | 44,39 |
| 24205 | Zavod za sigurnost informacijskih sustava | 12.672.183 | 12.672.183 | 5.624.934,45 | 44,39 |
| 250 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 5.443.308 | 5.443.308 | 2.637.769,06 | 48,46 |
| 25005 | Agencija za zaštitu osobnih podataka | 5.443.308 | 5.443.308 | 2.637.769,06 | 48,46 |
| 256 | DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST | 10.415.954 | 10.415.954 | 4.433.679,57 | 42,57 |
| 25605 | Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost | 10.415.954 | 10.415.954 | 4.433.679,57 | 42,57 |
| 258 | POVJERENIK ZA INFORMIRANJE | 2.989.029 | 2.989.029 | 1.257.401,84 | 42,07 |
| 25805 | Povjerenik za informiranje | 2.989.029 | 2.989.029 | 1.257.401,84 | 42,07 |



EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE PO RAZDJELIMA, GLAVAMA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI PLAN  2016. | TEKUĆI PLAN  2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS |
| Ukupni rezultat | | 141.846.700.990 | 141.846.700.990 | 68.884.201.151,15 | 48,56 |
|  | HRVATSKI SABOR | 131.501.289 | 131.501.289 | 60.537.871,56 | 46,04 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 131.501.289 | 131.501.289 | 60.537.871,56 | 46,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 85.575.000 | 85.575.000 | 40.073.838,88 | 46,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 39.573.509,51 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 500.329,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 605.400 | 605.400 | 144.974,53 | 23,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 144.974,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.664.000 | 14.664.000 | 6.874.266,11 | 46,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.195.031,75 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 679.234,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.930.000 | 7.930.000 | 4.106.484,92 | 51,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.077.671,02 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.024.184,86 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.629,04 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.370.000 | 3.370.000 | 1.560.267,88 | 46,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 272.100,65 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.220.535,21 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 48.725,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 18.906,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.868.000 | 9.868.000 | 4.211.192,28 | 42,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 153.319,53 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 610.343,49 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 349.933,46 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 279.880,18 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.485.076,93 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 292.016,69 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 517.099,24 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 377.059,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 146.462,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 535.000 | 535.000 | 110.623,93 | 20,68 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 110.623,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.754.000 | 5.754.000 | 2.254.996,22 | 39,19 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.451.701,86 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 55.877,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 133.472,85 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 549.341,02 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 16.766,61 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 47.836,36 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 18.889 | 18.889 | 5.310,40 | 28,11 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.353,59 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.956,81 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | 200.000 | 120.110,00 | 60,06 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 120.110,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.460.000 | 1.460.000 | 880.000,00 | 60,27 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 880.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 600.000 | 600.000 | 10.980,00 | 1,83 |
| 4123 | Licence |  |  | 10.980,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 636.000 | 636.000 | 122.040,85 | 19,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 101.954,85 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.086,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 85.000 | 85.000 | 62.785,56 | 73,87 |
| 4241 | Knjige |  |  | 18.935,43 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 43.850,13 |  |
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 34.548.562 | 34.548.562 | 30.498.869,05 | 88,28 |
| 01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 34.548.562 | 34.548.562 | 30.498.869,05 | 88,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.055.000 | 4.055.000 | 1.882.313,04 | 46,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.843.778,93 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 38.534,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 38.262 | 38.262 | 7.129,88 | 18,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.129,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 705.000 | 705.000 | 315.605,76 | 44,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 284.445,44 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 31.160,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 275.460 | 275.460 | 109.555,03 | 39,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 72.379,96 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 34.185,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.990,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 262.000 | 262.000 | 98.687,08 | 37,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 56.951,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 40.806,07 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 203,18 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 726,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.008.500 | 1.008.500 | 397.764,72 | 39,44 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 36.982,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 38.614,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.891,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.037,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.575,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 294.210,22 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.453,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 12.983,70 | 43,28 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.983,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 377.000 | 377.000 | 192.512,18 | 51,06 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 167.407,26 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.200,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.903,32 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.501,60 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 800 | 800 | 159,20 | 19,90 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 59,20 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 27.432.000 | 27.432.000 | 27.432.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 27.432.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 97.000 | 97.000 | 50.158,46 | 51,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 50.158,46 |  |
| 013 | URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 277.819 | 277.819 | 239.574,11 | 86,23 |
| 01305 | Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti | 277.819 | 277.819 | 239.574,11 | 86,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 87.000 | 87.000 | 86.018,30 | 98,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 74.023,90 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 11.994,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.500 | 16.500 | 15.920,85 | 96,49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.458,54 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.462,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.200 | 25.200 | 25.126,51 | 99,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.126,51 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.200 | 30.200 | 20.736,42 | 68,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.485,35 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 15.251,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.519 | 85.519 | 84.216,41 | 98,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 44.272,98 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.331,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.381,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.050,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.180,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500 | 7.500 | 7.196,77 | 95,96 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.196,77 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 400 | 400 | 358,85 | 89,71 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 350,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 8,85 |  |
| 015 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE | 38.611.415 | 38.611.415 | 15.586.602,45 | 40,37 |
| 01505 | Ured Predsjednice Republike Hrvatske | 38.611.415 | 38.611.415 | 15.586.602,45 | 40,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.370.000 | 18.370.000 | 8.537.874,66 | 46,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.231.572,12 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 306.302,54 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 321.415 | 321.415 | 109.194,33 | 33,97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 109.194,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.179.000 | 3.179.000 | 1.470.168,79 | 46,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.325.086,43 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 145.082,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.600.000 | 2.600.000 | 1.256.131,19 | 48,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.023.531,86 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 226.436,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.162,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.290.000 | 4.290.000 | 1.626.066,62 | 37,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 284.356,24 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 161.652,52 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.124.272,83 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 37.619,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 17.793,63 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 371,73 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.520.000 | 6.520.000 | 1.897.159,21 | 29,10 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 383.992,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 239.912,42 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 151.696,99 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 428.919,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 347.934,09 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 17.702,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 225.873,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 87.752,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.823.000 | 1.823.000 | 546.321,40 | 29,97 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.564,69 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 409.909,69 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.490,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 132.357,02 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 43.500 | 43.500 | 10.272,10 | 23,61 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.439,71 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 6.832,39 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000 | 400.000 | 79.500,00 | 19,88 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 79.500,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 520.000 | 520.000 | 1.375,00 | 0,26 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.375,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 420.000 | 420.000 | 52.539,15 | 12,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 33.217,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 19.321,65 |  |
| 017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 28.350.364 | 28.350.364 | 12.493.727,21 | 44,07 |
| 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 28.350.364 | 28.350.364 | 12.493.727,21 | 44,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.092.580 | 20.092.580 | 8.893.907,69 | 44,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.868.036,48 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 25.871,21 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 140.000 | 140.000 | 66.641,29 | 47,60 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 66.641,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.455.924 | 3.455.924 | 1.529.854,74 | 44,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.378.647,92 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 151.206,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 950.881 | 950.881 | 426.256,04 | 44,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 112.081,25 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 268.806,79 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 45.368,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 975.000 | 975.000 | 428.929,69 | 43,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 144.156,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 215.365,47 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.663,15 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.745,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 50.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.127.979 | 2.127.979 | 837.617,26 | 39,36 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 169.020,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 91.474,49 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 62.286,17 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 34.797,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 306.462,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 67.123,90 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 55.076,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 51.375,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 290.000 | 290.000 | 108.902,83 | 37,55 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.307,57 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 67.453,21 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.177,74 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 27.964,31 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 893,42 | 22,34 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 770,03 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 123,39 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 294.000 | 294.000 | 198.224,04 | 67,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 191.986,54 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.237,50 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 20.000 | 20.000 | 2.500,21 | 12,50 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 2.500,21 |  |
| 018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 11.024.633 | 11.024.633 | 4.893.458,94 | 44,39 |
| 01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 11.024.633 | 11.024.633 | 4.893.458,94 | 44,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.718.500 | 6.718.500 | 3.181.395,63 | 47,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.181.395,63 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 80.000 | 80.000 | 53.603,44 | 67,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 53.603,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.109.100 | 1.109.100 | 521.785,67 | 47,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 470.213,76 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 51.571,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 409.000 | 409.000 | 179.874,29 | 43,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 89.486,57 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 69.960,77 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.426,95 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 254.000 | 254.000 | 65.970,95 | 25,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.390,21 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 49.353,20 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 227,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.293.500 | 2.293.500 | 870.776,43 | 37,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 62.130,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.311,31 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.125,70 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 118.659,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 544.789,93 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 770,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.174,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 81.140,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 35.675,84 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 4.306,61 | 14,36 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.306,61 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.533 | 45.533 | 12.704,99 | 27,90 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.525,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.140,72 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.450,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.588,87 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 1.417,18 | 35,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.417,18 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 81.000 | 81.000 | 1.623,75 | 2,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.623,75 |  |
| 020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 291.280.993 | 291.280.993 | 97.748.788,60 | 33,56 |
| 02005 | Vlada Republike Hrvatske | 24.118.700 | 24.027.200 | 8.581.462,36 | 35,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.806.000 | 7.731.000 | 3.298.312,45 | 42,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.275.151,74 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 23.160,71 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 92.000 | 92.000 | 35.496,82 | 38,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 35.496,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.349.000 | 1.335.500 | 567.310,07 | 42,48 |



PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

IZVRŠENJE PO RAZDJELIMA, GLAVAMA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI PLAN  2016. | TEKUĆI PLAN  2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS |
| Ukupni rezultat | | 141.846.700.990 | 141.846.700.990 | 68.884.201.151,15 | 48,56 |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 131.501.289 | 131.501.289 | 60.537.871,56 | 46,04 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 131.501.289 | 131.501.289 | 60.537.871,56 | 46,04 |
| 2101 | PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI | 131.501.289 | 131.501.289 | 60.537.871,56 | 46,04 |
| A501000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 128.815.789 | 128.815.789 | 59.614.745,54 | 46,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 85.575.000 | 85.575.000 | 40.073.838,88 | 46,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 39.573.509,51 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 500.329,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 605.000 | 605.000 | 144.974,53 | 23,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 144.974,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.664.000 | 14.664.000 | 6.874.266,11 | 46,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.195.031,75 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 679.234,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.930.000 | 7.930.000 | 4.106.484,92 | 51,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.077.671,02 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.024.184,86 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.629,04 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.370.000 | 3.370.000 | 1.560.267,88 | 46,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 272.100,65 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.220.535,21 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 48.725,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 18.906,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.868.000 | 9.868.000 | 4.211.192,28 | 42,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 153.319,53 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 610.343,49 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 349.933,46 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 279.880,18 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.485.076,93 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 292.016,69 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 517.099,24 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 377.059,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 146.462,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 535.000 | 535.000 | 110.623,93 | 20,68 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 110.623,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.754.000 | 5.754.000 | 2.254.996,22 | 39,19 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.451.701,86 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 55.877,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 133.472,85 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 549.341,02 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 16.766,61 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 47.836,36 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 18.789 | 18.789 | 5.310,40 | 28,26 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.353,59 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.956,81 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | 200.000 | 120.110,00 | 60,06 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 120.110,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 211.000 | 211.000 | 89.894,83 | 42,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 69.808,83 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.086,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 85.000 | 85.000 | 62.785,56 | 73,87 |
| 4241 | Knjige |  |  | 18.935,43 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 43.850,13 |  |
| A501004 | ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) | 360.000 | 360.000 | 180.000,00 | 50,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 360.000 | 360.000 | 180.000,00 | 50,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 180.000,00 |  |
| A501026 | OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 500.000,00 |  |
| A501029 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 500 | 500 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 400 | 400 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 |  |  |
| A501032 | SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH | 500.000 | 500.000 | 200.000,00 | 40,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 | 200.000,00 | 40,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 200.000,00 |  |
| A501037 | OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K501013 | INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA | 1.200.000 | 1.200.000 | 33.541,08 | 2,80 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 600.000 | 600.000 | 10.980,00 | 1,83 |
| 4123 | Licence |  |  | 10.980,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 400.000 | 400.000 | 22.561,08 | 5,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 22.561,08 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 |  |  |
| K501027 | SABORSKA TELEVIZIJA | 25.000 | 25.000 | 9.584,94 | 38,34 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 | 9.584,94 | 38,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.584,94 |  |
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 34.548.562 | 34.548.562 | 30.498.869,05 | 88,28 |
| 01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 34.548.562 | 34.548.562 | 30.498.869,05 | 88,28 |
| 2124 | PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA | 34.548.562 | 34.548.562 | 30.498.869,05 | 88,28 |
| A896001 | PROVEDBA IZBORA | 27.832.000 | 27.832.000 | 27.686.237,50 | 99,48 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 254.237,50 | 63,56 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 254.237,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 27.432.000 | 27.432.000 | 27.432.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 27.432.000,00 |  |
| A896002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.379.022 | 6.379.022 | 2.763.645,30 | 43,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.055.000 | 4.055.000 | 1.882.313,04 | 46,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.843.778,93 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 38.534,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 38.262 | 38.262 | 7.129,88 | 18,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.129,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 705.000 | 705.000 | 315.605,76 | 44,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 284.445,44 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 31.160,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 275.460 | 275.460 | 109.555,03 | 39,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 72.379,96 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 34.185,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.990,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 262.000 | 262.000 | 98.687,08 | 37,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 56.951,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 40.806,07 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 203,18 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 726,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 608.500 | 608.500 | 143.527,22 | 23,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 36.982,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 38.614,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.891,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.037,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.575,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 39.972,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.453,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 12.983,70 | 43,28 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.983,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 377.000 | 377.000 | 192.512,18 | 51,06 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 167.407,26 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.200,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.903,32 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.501,60 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 800 | 800 | 159,20 | 19,90 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 59,20 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.000 | 27.000 | 1.172,21 | 4,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.172,21 |  |
| K896003 | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 337.540 | 337.540 | 48.986,25 | 14,51 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 120.000 | 120.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 | 48.986,25 | 69,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 48.986,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 147.540 | 147.540 |  |  |
| 013 | URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 277.819 | 277.819 | 239.574,11 | 86,23 |
| 01305 | Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti | 277.819 | 277.819 | 239.574,11 | 86,23 |
| 2105 | DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 277.819 | 277.819 | 239.574,11 | 86,23 |
| A845001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 277.819 | 277.819 | 239.574,11 | 86,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 87.000 | 87.000 | 86.018,30 | 98,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 74.023,90 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 11.994,40 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.500 | 16.500 | 15.920,85 | 96,49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.458,54 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.462,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.200 | 25.200 | 25.126,51 | 99,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.126,51 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.200 | 30.200 | 20.736,42 | 68,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.485,35 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 15.251,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.519 | 85.519 | 84.216,41 | 98,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 44.272,98 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.331,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.381,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.050,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.180,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500 | 7.500 | 7.196,77 | 95,96 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.196,77 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 400 | 400 | 358,85 | 89,71 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 350,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 8,85 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500 | 500 |  |  |
| 015 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE | 38.611.415 | 38.611.415 | 15.586.602,45 | 40,37 |
| 01505 | Ured Predsjednice Republike Hrvatske | 38.611.415 | 38.611.415 | 15.586.602,45 | 40,37 |
| 2104 | DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE | 38.611.415 | 38.611.415 | 15.586.602,45 | 40,37 |
| A504000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 29.803.415 | 29.803.415 | 12.867.813,52 | 43,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.370.000 | 18.370.000 | 8.537.874,66 | 46,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.231.572,12 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 306.302,54 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 320.915 | 320.915 | 109.194,33 | 34,03 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 109.194,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.179.000 | 3.179.000 | 1.470.168,79 | 46,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.325.086,43 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 145.082,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.565.000 | 2.565.000 | 1.250.444,13 | 48,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.019.582,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 226.436,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.425,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 470.000 | 470.000 | 62.224,65 | 13,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 52.099,65 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 10.125,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.395.000 | 2.395.000 | 775.835,74 | 32,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.091,22 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 145.936,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 329.477,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 225.873,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 65.455,86 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.000 | 90.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.818.000 | 1.818.000 | 544.756,71 | 29,96 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 409.909,69 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.490,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 132.357,02 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 23.000 | 23.000 | 3.550,36 | 15,44 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.439,71 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 110,65 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000 | 400.000 | 79.500,00 | 19,88 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 79.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 170.000 | 170.000 | 34.264,15 | 20,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.942,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 19.321,65 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.500 | 2.500 |  |  |
| A504001 | TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE | 8.006.000 | 8.006.000 | 2.699.138,93 | 33,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 5.687,06 | 16,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.949,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.737,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.820.000 | 3.820.000 | 1.563.841,97 | 40,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 232.256,59 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 161.652,52 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.124.272,83 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 37.619,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.668,63 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 371,73 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.125.000 | 4.125.000 | 1.121.323,47 | 27,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 374.901,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 239.912,42 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.760,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 428.919,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.456,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 17.702,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.296,90 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 1.564,69 | 31,29 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.564,69 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000 | 20.000 | 6.721,74 | 33,61 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 6.721,74 |  |
| A504023 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500 | 500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 |  |  |
| K504004 | INFORMATIZACIJA | 800.000 | 800.000 | 19.650,00 | 2,46 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 520.000 | 520.000 | 1.375,00 | 0,26 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.375,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 | 18.275,00 | 7,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.275,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000 | 30.000 |  |  |
| K504016 | UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 28.350.364 | 28.350.364 | 12.493.727,21 | 44,07 |
| 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 28.350.364 | 28.350.364 | 12.493.727,21 | 44,07 |
| 2106 | DJELOVANJE USTAVNOG SUDA | 28.350.364 | 28.350.364 | 12.493.727,21 | 44,07 |
| A506000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 26.950.364 | 26.950.364 | 11.784.442,72 | 43,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.092.580 | 20.092.580 | 8.893.907,69 | 44,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.868.036,48 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 25.871,21 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 140.000 | 140.000 | 66.641,29 | 47,60 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 66.641,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.455.924 | 3.455.924 | 1.529.854,74 | 44,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.378.647,92 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 151.206,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 750.881 | 750.881 | 353.489,46 | 47,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.314,67 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 268.806,79 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 45.368,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 975.000 | 975.000 | 428.929,69 | 43,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 144.156,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 215.365,47 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.663,15 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.745,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 50.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.261.979 | 1.261.979 | 421.454,50 | 33,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 169.020,94 |  |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI PLAN  2016. | TEKUĆI PLAN  2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500.000 | 500.000 | 34.998,10 | 7,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 34.998,10 |  |
| A817072 | PROJEKT PROSAFE – ZAJEDNIČKA AKCIJA | 50.000 | 50.000 | 24.361,70 | 48,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 24.361,70 | 48,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.361,70 |  |
| K406386 | INFORMATIZACIJA | 4.150.000 | 4.150.000 | 1.764.370,92 | 42,51 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.000 | 150.000 | 5.750,05 | 3,83 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.700,05 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 50,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.600.000 | 2.600.000 | 1.149.051,10 | 44,19 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 211.039,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 656.230,17 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 281.781,52 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.400.000 | 1.400.000 | 609.569,77 | 43,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 609.569,77 |  |
| K560021 | OPREMANJE | 250.000 | 250.000 | 36.900,79 | 14,76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 6.913,29 | 6,91 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.913,29 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 | 29.987,50 | 19,99 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 29.987,50 |  |
| K560102 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.950.000 | 1.950.000 | 597.475,30 | 30,64 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 900.000 | 900.000 | 266.412,45 | 29,60 |
| 3223 | Energija |  |  | 219.947,46 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.319,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 40.145,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 950.000 | 950.000 | 317.616,56 | 33,43 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 133.628,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 162.303,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.684,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 13.446,29 | 13,45 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 13.446,29 |  |
| 3203 | RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE | 966.065.488 | 965.065.488 | 685.901.583,03 | 71,07 |
| A560004 | PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA | 30.000.000 | 29.000.000 | 7.903.893,30 | 27,25 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.000.000 | 29.000.000 | 7.903.893,30 | 27,25 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 7.903.893,30 |  |
| A560050 | SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000,00 | 50,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000,00 | 50,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.500.000,00 |  |
| A817070 | MJERE IMPLEMENTACIJE INDUSTRIJSKE STRATEGIJE | 40.000.000 | 40.000.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 40.000.000 | 40.000.000 |  |  |
| A822028 | RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA | 891.065.488 | 891.065.488 | 676.497.689,73 | 75,92 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 670.000.000 | 670.000.000 | 455.432.202,23 | 67,97 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 455.432.202,23 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 221.065.488 | 221.065.488 | 221.065.487,50 | 100,00 |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 221.065.487,50 |  |
| A822046 | PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 3204 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA | 69.095.500 | 69.095.500 | 38.316.498,82 | 55,45 |
| A817026 | KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA | 6.925.000 | 6.925.000 | 1.853.185,73 | 26,76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.925.000 | 4.925.000 | 755.976,68 | 15,35 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 669.591,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 86.385,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.097.209,05 | 54,86 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 748.631,59 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 348.577,46 |  |
| A817058 | CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II | 110.000 | 110.000 | 3.559,53 | 3,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 3.559,53 | 7,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.559,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 |  |  |
| A817064 | CA EED – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI | 100.000 | 100.000 | 6.913,11 | 6,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 6.913,11 | 13,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.913,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 |  |  |
| A817071 | NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE | 25.000.000 | 25.000.000 |  |  |
| 384 | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna | 25.000.000 | 25.000.000 |  |  |
| A822058 | POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA – HROTE | 35.860.500 | 35.860.500 | 35.860.487,32 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 35.860.500 | 35.860.500 | 35.860.487,32 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 35.860.487,32 |  |
| A822059 | STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE | 1.100.000 | 1.100.000 | 592.353,13 | 53,85 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.100.000 | 1.100.000 | 592.353,13 | 53,85 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 592.353,13 |  |
| 3215 | RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA | 2.486.000 | 2.511.000 | 1.094.738,23 | 43,60 |
| A560054 | NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA | 900.000 | 900.000 | 851.660,00 | 94,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 51.660,00 | 51,66 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 51.660,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 800.000 | 800.000 | 800.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 800.000,00 |  |
| A822025 | RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA | 120.000 | 145.000 | 119.687,50 | 82,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 145.000 | 119.687,50 | 82,54 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 119.687,50 |  |
| A822035 | RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA | 801.000 | 801.000 | 4.500,00 | 0,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 801.000 | 801.000 | 4.500,00 | 0,56 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.500,00 |  |
| K822056 | EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET) | 665.000 | 665.000 | 118.890,73 | 17,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 36.106,53 | 36,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.106,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 435.000 | 435.000 | 40.243,75 | 9,25 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.118,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.900,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.750,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.975,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 105.000 | 105.000 | 24.170,00 | 23,02 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.170,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 | 18.370,45 | 73,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.370,45 |  |
| 3216 | JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA | 221.572.786 | 221.572.786 | 70.370.377,10 | 31,76 |
| A817066 | FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE (EUSF) | 127.307.786 | 127.307.786 | 66.806.699,86 | 52,48 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 92.728.551 | 92.728.551 | 33.856.801,91 | 36,51 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 33.856.801,91 |  |
| 384 | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna | 34.579.235 | 34.579.235 | 32.949.897,95 | 95,29 |
| 3842 | Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna |  |  | 32.949.897,95 |  |
| K817068 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 94.125.000 | 94.125.000 | 3.553.414,24 | 3,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.246.487,48 | 44,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.246.487,48 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 920.000 | 920.000 | 386.396,22 | 42,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 348.205,95 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 38.190,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.080.000 | 1.080.000 | 170.413,06 | 15,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 99.541,85 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 47.581,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.289,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 340.000 | 340.000 | 63.076,45 | 18,55 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.266,18 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 47.810,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.505.000 | 13.505.000 | 616.701,02 | 4,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20.629,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.875,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 30.207,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 495.634,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 36.354,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 550.000 | 550.000 | 70.340,01 | 12,79 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 70.340,01 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 430.000 | 430.000 |  |  |
| 384 | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna | 72.000.000 | 72.000.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | 300.000 |  |  |
| K822057 | OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 3 | 140.000 | 140.000 | 10.263,00 | 7,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 140.000 | 140.000 | 10.263,00 | 7,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.463,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.800,00 |  |
| 04910 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 103.330.000 | 105.330.000 | 66.340.884,83 | 62,98 |
| 4302 | STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA | 103.330.000 | 105.330.000 | 66.340.884,83 | 62,98 |
| A561000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE | 8.263.676 | 8.263.676 | 3.918.174,05 | 47,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.910.300 | 1.910.300 | 928.664,36 | 48,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 928.664,36 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 45.000 | 45.000 | 3.194,67 | 7,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.194,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 328.563 | 328.563 | 159.730,47 | 48,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 143.943,08 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 15.787,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 225.000 | 225.000 | 87.088,20 | 38,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.531,75 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 52.231,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.325,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 273.000 | 273.000 | 87.743,13 | 32,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.377,96 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 57.731,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 559,99 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.073,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.193.000 | 4.193.000 | 2.092.808,57 | 49,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 529.618,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 595.886,16 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.032,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 593.011,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 91.434,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 262.826,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.138.988 | 1.138.988 | 363.950,19 | 31,95 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 362.301,81 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.039,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 609,38 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 55.000 | 55.000 | 175.169,46 | 318,49 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 175.169,46 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 19.825 | 19.825 | 19.825,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 19.825,00 |  |
| A561001 | SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA | 5.888.324 | 5.888.324 | 3.409.996,87 | 57,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.888.324 | 5.888.324 | 3.409.996,87 | 57,91 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.409.996,87 |  |
| K400262 | INFORMATIZACIJA | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 |  |  |
| K561016 | NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE | 53.388.000 | 55.388.000 | 25.645.381,57 | 46,30 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 53.388.000 | 55.388.000 | 25.645.381,57 | 46,30 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 25.645.381,57 |  |
| K561022 | DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA | 625.000 | 625.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 325.000 | 325.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000 | 300.000 |  |  |
| K561026 | SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 |  |  |
| K561027 | HITNA POMOĆ – MIGRANTI | 34.915.000 | 34.915.000 | 31.967.332,34 | 91,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 215.000 | 215.000 | 11.080,14 | 5,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.080,14 |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 34.700.000 | 34.700.000 | 31.956.252,20 | 92,09 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 31.956.252,20 |  |
| K561028 | HITNA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – GRANICA |  |  | 1.400.000,00 |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha |  |  | 1.400.000,00 |  |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 1.400.000,00 |  |
| 04965 | Proračunski korisnici u gospodarstvu | 342.509.630 | 342.509.630 | 241.421.667,00 | 70,49 |
| 44389 | Agencija za opremu pod tlakom | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.233.108,01 | 55,83 |
| 3218 | UNAPREĐENJE SIGURNOSTI LJUDI, IMOVINE I OKOLIŠA | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.233.108,01 | 55,83 |
| A817022 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM | 3.661.000 | 3.661.000 | 2.072.231,24 | 56,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.057.000 | 2.057.000 | 1.226.092,70 | 59,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.226.092,70 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000 | 60.000 | 46.942,36 | 78,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 46.942,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 353.700 | 353.700 | 210.887,80 | 59,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 190.044,27 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 20.843,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 74.922,84 | 49,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.065,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 35.507,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.350,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 162.000 | 162.000 | 45.315,08 | 27,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.668,76 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 38.256,44 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.389,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 816.400 | 816.400 | 421.083,05 | 51,58 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 39.509,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 540,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.371,21 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 31.323,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 191.059,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 54.750,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 29.805,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 71.723,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.900 | 44.900 | 38.241,72 | 85,17 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 26.784,99 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.277,74 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 242,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 60,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.909,63 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.967,36 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.500 | 3.500 | 359,45 | 10,27 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 121,88 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 237,57 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.500 | 13.500 | 8.386,24 | 62,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.386,24 |  |
| K822022 | INFORMATIZACIJA | 6.000 | 6.000 | 1.000,00 | 16,67 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| K822030 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 333.000 | 333.000 | 159.876,77 | 48,01 |
| 323 | Rashodi za usluge | 333.000 | 333.000 | 159.876,77 | 48,01 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 159.876,77 |  |
| 47641 | Agencija za investicije i konkurentnost | 12.500.000 | 12.500.000 | 5.027.556,88 | 40,22 |
| 3223 | PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI | 12.500.000 | 12.500.000 | 5.027.556,88 | 40,22 |
| A817048 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST | 10.595.000 | 10.595.000 | 4.822.818,04 | 45,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.616.000 | 6.616.000 | 2.996.675,51 | 45,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.992.400,41 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 4.275,10 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 47.500 | 47.500 | 6.720,33 | 14,15 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.720,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.120.000 | 1.120.000 | 513.297,05 | 45,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 462.312,13 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 50.984,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 275.000 | 275.000 | 177.700,55 | 64,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 83.575,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 92.127,23 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.997,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 343.500 | 343.500 | 141.484,78 | 41,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.774,76 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 116.846,82 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 500,00 |  |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI PLAN  2016. | TEKUĆI PLAN  2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.148,99 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 248,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.442 | 1.442 | 516,83 | 35,84 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 361,43 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 153,40 |  |
| T730038 | IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT-PROJEKTOM (LIFE 05) | 1.000 | 1.000 | 1.137,77 | 113,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 | 1.137,77 | 113,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.137,77 |  |
| T730051 | STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE | 9.772 | 9.772 | 9.772,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.772 | 9.772 | 9.772,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.772,00 |  |
| T730054 | SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE | 60.000 | 60.000 | 58.111,71 | 96,85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 58.111,71 | 96,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 58.111,71 |  |
| T730055 | TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA | 61.148 | 61.148 | 18.820,64 | 30,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.148 | 31.148 | 18.820,64 | 60,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.520,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.300,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 07715 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 688.078.650 | 688.078.650 | 190.810.226,25 | 27,73 |
| 3401 | ZAŠTITA PRIRODE | 688.078.650 | 688.078.650 | 190.810.226,25 | 27,73 |
| A779000 | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE | 624.434.775 | 624.434.775 | 178.141.724,31 | 28,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 139.674.353 | 139.674.353 | 68.038.437,66 | 48,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 67.474.662,20 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 438.473,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 87.654,25 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 37.648,21 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.417.287 | 4.417.287 | 2.159.525,61 | 48,89 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.159.525,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.071.635 | 24.071.635 | 11.724.691,58 | 48,71 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 74.277,91 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.495.698,57 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.154.715,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.882.322 | 8.882.322 | 3.962.526,77 | 44,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.578.208,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.743.262,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 637.106,37 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.949,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 79.403.211 | 79.403.211 | 21.422.894,99 | 26,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.460.198,46 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 9.603.592,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.615.131,71 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.181.980,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 831.587,12 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 730.404,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.494.053 | 86.494.053 | 21.563.800,42 | 24,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.446.200,57 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.031.812,79 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.424.309,16 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.503.670,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 840.046,53 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 300.178,33 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.138.342,81 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 735.578,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.143.661,49 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 436.364 | 436.364 | 170.374,43 | 39,04 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 170.374,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.053.660 | 23.053.660 | 4.651.582,28 | 20,18 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 379.528,64 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 751.313,67 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 400.807,06 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 116.637,18 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.121.291,06 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 12.557,24 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 869.447,43 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 217.000 | 217.000 | 65.773,46 | 30,31 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 65.773,46 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.343.440 | 1.343.440 | 375.359,94 | 27,94 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 208.524,25 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 107.179,04 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 27.085,31 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 32.571,34 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.089.000 | 1.089.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.896.000 | 5.896.000 | 8.809.816,39 | 149,42 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 8.809.816,39 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 11.000,00 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 11.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 69.200 | 69.200 | 40.950,00 | 59,18 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 40.950,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.595.500 | 3.595.500 | 533.693,45 | 14,84 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 352.170,68 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 181.522,77 |  |
| 382 | Kapitalne donacije |  |  | 2.500,00 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 2.500,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.919.810 | 2.919.810 | 203.328,48 | 6,96 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 137.011,04 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo |  |  | 14.405,37 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 7.245,40 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 44.666,67 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 50.000 | 50.000 | 1.108,00 | 2,22 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.108,00 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.200.000 | 2.200.000 | 106.978,62 | 4,86 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 106.978,62 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 17.826.963 | 17.826.963 | 2.233.415,21 | 12,53 |
| 4122 | Koncesije |  |  | 48.825,00 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 1.650,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 2.145.809,81 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 37.130,40 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 75.408.319 | 75.408.319 | 5.418.749,82 | 7,19 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.781.698,60 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 225.774,02 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 3.411.277,20 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 33.318.423 | 33.318.423 | 8.684.440,81 | 26,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.814.336,09 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 298.856,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 215.036,59 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 89.979,20 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 43.498,83 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.222.733,35 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 30.359.659 | 30.359.659 | 5.221.305,34 | 17,20 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 5.131.305,34 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 90.000,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 725.000 | 725.000 | 70.517,00 | 9,73 |
| 4241 | Knjige |  |  | 19.450,00 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 51.067,00 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 70.000 | 70.000 | 1.992,00 | 2,85 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 1.992,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.038.556 | 8.038.556 | 2.344.683,59 | 29,17 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 165.759,01 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 825.889,91 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 1.353.034,67 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 71.808.420 | 71.808.420 | 8.162.290,00 | 11,37 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 8.162.290,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 2.941.600 | 2.941.600 | 242.317,00 | 8,24 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 242.317,00 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 125.000 | 125.000 | 2.400,00 | 1,92 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 2.400,00 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.915.271,46 |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.915.271,46 |  |
| A779021 | ZAŠTITA PRIRODE | 1.133.500 | 1.133.500 | 566.750,00 | 50,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.500 | 180.500 | 90.250,00 | 50,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 50.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 40.250,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 642.000 | 642.000 | 321.000,00 | 50,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 50.750,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 78.250,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 19.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 161.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 197.000 | 197.000 | 98.500,00 | 50,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 73.500,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 25.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 104.000 | 104.000 | 52.000,00 | 50,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.500,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 17.500,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 500,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 15.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 15.500,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 | 5.000,00 | 50,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 5.000,00 |  |
| A779038 | IPA PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE | 6.101.641 | 6.101.641 | 40.600,51 | 0,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 23.845 | 23.845 | 12.241,46 | 51,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.241,46 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.102 | 4.102 | 2.105,52 | 51,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.897,42 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 208,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.100 | 5.100 | 16.777,03 | 328,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.186,46 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.126,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.464,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 610.441 | 610.441 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.151.763 | 1.151.763 | 9.476,50 | 0,82 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.476,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.303.890 | 4.303.890 |  |  |
| K779022 | PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 8.704.406,59 | 43,52 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 505.000 | 505.000 | 3.255,69 | 0,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.255,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.296.070 | 8.296.070 | 7.355.286,10 | 88,66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.320.110,95 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 35.175,15 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 12.772,88 | 31,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.772,88 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300 | 300 | 300,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 300,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 600.000 | 600.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.275.000 | 3.275.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.283.630 | 7.283.630 | 1.332.791,92 | 18,30 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.332.791,92 |  |
| K779037 | OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1-CENTAR ZA POSJETITELJE KRASNO | 29.362.067 | 29.362.067 | 3.356.744,84 | 11,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 364.111 | 364.111 | 140.058,52 | 38,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 140.058,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 62.628 | 62.628 | 24.419,19 | 38,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.027,17 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.392,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.400 | 34.400 | 13.673,20 | 39,75 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.673,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 81.934 | 81.934 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.569.037 | 3.569.037 | 684.749,58 | 19,19 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 684.749,58 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.770 | 48.770 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 16.002.522 | 16.002.522 | 2.474.340,50 | 15,46 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.474.340,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.810.575 | 2.810.575 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.900.390 | 5.900.390 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 487.700 | 487.700 | 19.503,85 | 4,00 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 19.503,85 |  |
| K779040 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6 – POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI, EDUKACIJSKOG KAPACITETA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA ODREDIŠTIMA PRIRODNE BAŠTINE | 7.046.667 | 7.046.667 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.409.334 | 1.409.334 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.057.000 | 1.057.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 352.333 | 352.333 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.228.000 | 4.228.000 |  |  |
| 07720 | Državni hidrometeorološki zavod | 108.288.692 | 108.288.692 | 52.830.998,93 | 48,79 |
| 3407 | METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA | 108.288.692 | 108.288.692 | 52.830.998,93 | 48,79 |
| A654000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 46.294.572 | 46.294.572 | 22.901.416,50 | 49,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 32.000.000 | 32.000.000 | 15.804.724,64 | 49,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.804.724,64 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500.000 | 500.000 | 260.810,03 | 52,16 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 260.810,03 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.491.800 | 5.491.800 | 2.712.291,03 | 49,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.444.215,82 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 268.075,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.925.000 | 1.925.000 | 1.029.134,39 | 53,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.528,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 905.907,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 110.698,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.624.500 | 2.624.500 | 1.500.057,33 | 57,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 347.800,79 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 253,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.076.752,96 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 35.602,71 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 39.647,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.105.000 | 3.105.000 | 1.215.379,46 | 39,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 270.943,59 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 154.052,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.530,82 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 183.557,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 181.275,64 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 23.048,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 179.410,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 214.560,57 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 155.272 | 155.272 | 105.869,33 | 68,18 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 105.869,33 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 275.000 | 275.000 | 162.783,81 | 59,19 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 39.125,26 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.419,73 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.300,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 35.974,87 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 80.963,95 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 84.000 | 84.000 | 52.602,42 | 62,62 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 52.512,50 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 89,92 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 54.000 | 54.000 | 44.100,00 | 81,67 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 44.100,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | 80.000 | 13.664,06 | 17,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.664,06 |  |
| A654015 | DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA | 16.607.500 | 16.607.500 | 6.085.946,06 | 36,65 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.600.000 | 1.600.000 | 818.382,35 | 51,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 783.584,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 34.798,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000.000 | 5.000.000 | 617.094,60 | 12,34 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 227.275,20 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 269.477,61 |  |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI PLAN  2016. | TEKUĆI PLAN  2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.099,95 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.098,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.038.000 | 1.038.000 | 486.761,66 | 46,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 84.708,54 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 376.248,52 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.864,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 15.940,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.871.741 | 1.871.741 | 713.443,95 | 38,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 207.884,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 108.619,06 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.725,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 98.097,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.558,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.476,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 96.972,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 160.110,35 | 00.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 45.000 | 49.524,88 | 110,06 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 49.524,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 281.500 | 281.500 | 65.933,38 | 23,42 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.112,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.000,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 54.820,58 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.500 | 14.500 | 2.651,04 | 18,28 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.650,08 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.000,96 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 140.000 | 140.000 | 62.350,65 | 44,54 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 62.350,65 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 67.000 | 67.000 | 6.838,10 | 10,21 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.838,10 |  |
| A830002 | STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA | 2.120.000 | 2.120.000 | 1.157.306,81 | 54,59 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.120.000 | 2.120.000 | 1.157.306,81 | 54,59 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.157.306,81 |  |
| A830003 | SLUŽBENIČKI SUDOVI | 570.000 | 570.000 | 405.739,69 | 71,18 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 570.000 | 570.000 | 405.739,69 | 71,18 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 405.739,69 |  |
| A830004 | ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU | 1.173.000 | 1.173.000 | 495.193,32 | 42,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 951.000 | 951.000 | 411.973,51 | 43,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 411.973,51 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000 | 15.000 | 7.420,14 | 49,47 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.420,14 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 167.000 | 167.000 | 70.859,50 | 42,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 63.855,95 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.003,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.000 | 37.000 | 4.940,17 | 13,35 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.940,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A830013 | RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA | 115.000 | 115.000 | 3.450,00 | 3,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.000 | 115.000 | 3.450,00 | 3,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.450,00 |  |
| A830021 | IPA FFRAC 2012 JAČANJE INTEGRITETA JAVNOG SEKTORA | 4.200.000 | 4.200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.200.000 | 4.200.000 |  |  |
| A830022 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 2.500.000 | 2.500.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500.000 | 2.500.000 |  |  |
| K830008 | INFORMATIZACIJA | 505.000 | 505.000 | 21.522,49 | 4,26 |
| 323 | Rashodi za usluge | 355.000 | 355.000 | 268,76 | 0,08 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 268,76 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 | 13.568,75 | 67,84 |
| 4123 | Licence |  |  | 13.568,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000 | 110.000 | 7.684,98 | 6,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.684,98 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 2408 | DIGITALIZACIJA UPRAVE | 46.395.000 | 46.395.000 | 6.060.406,04 | 13,06 |
| A677016 | ELEKTRONIČKA UPRAVA | 3.095.000 | 3.095.000 | 1.273.264,17 | 41,14 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.095.000 | 3.095.000 | 1.273.264,17 | 41,14 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.273.264,17 |  |
| A757012 | RAČUNALNO-KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE | 8.300.000 | 8.300.000 | 4.787.141,87 | 57,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.300.000 | 8.300.000 | 4.787.141,87 | 57,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.787.141,87 |  |
| A757020 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA | 14.500.000 | 14.500.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.500.000 | 14.500.000 |  |  |
| A830019 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI | 10.500.000 | 10.500.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.500.000 | 10.500.000 |  |  |
| A830020 | ESF E-POSLOVANJE | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 87.000 | 87.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.740.000 | 8.740.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 173.000 | 173.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 09510 | Uredi državne uprave u županijama | 283.890.600 | 283.890.600 | 143.168.751,40 | 50,43 |
| 2402 | POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA | 283.890.600 | 283.890.600 | 143.168.751,40 | 50,43 |
| A831001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 283.033.318 | 283.033.318 | 142.645.797,51 | 50,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 190.094.554 | 190.094.554 | 95.194.557,03 | 50,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 94.972.331,34 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 222.225,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.858.994 | 5.858.994 | 3.269.780,87 | 55,81 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.269.780,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.418.204 | 32.418.204 | 16.323.390,86 | 50,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.710.018,97 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.613.371,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.606.686 | 7.606.686 | 3.922.652,66 | 51,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 293.669,57 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.479.549,59 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 148.433,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.520.263 | 16.520.263 | 8.177.196,65 | 49,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.296.754,48 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 134.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.496.574,84 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 28.659,56 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 118.179,57 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 103.028,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.488.724 | 25.488.724 | 13.562.027,04 | 53,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.623.596,32 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.786.384,14 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 62.824,61 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.206.859,19 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.014.087,08 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 44.704,58 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.570.229,78 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 472.108,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.781.232,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.042.506 | 2.042.506 | 865.784,01 | 42,39 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 865.784,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.428.231 | 2.428.231 | 1.042.718,96 | 42,94 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 742.643,80 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 131.669,83 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.437,06 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.240,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 99.335,58 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 50.392,69 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 201.070 | 201.070 | 113.562,45 | 56,48 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 87.911,86 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 23.650,59 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 374.086 | 374.086 | 174.126,98 | 46,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 128.677,98 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 42.449,00 |  |
| K831011 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 273.600 | 273.600 | 143.456,89 | 52,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 183.600 | 183.600 | 88.456,89 | 48,18 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 88.456,89 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 90.000 | 90.000 | 55.000,00 | 61,11 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 55.000,00 |  |
| K831012 | INFORMATIZACIJA | 583.682 | 583.682 | 379.497,00 | 65,02 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 515.682 | 515.682 | 361.497,00 | 70,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 361.497,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 68.000 | 68.000 | 18.000,00 | 26,47 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 18.000,00 |  |
| 09515 | Državna škola za javnu upravu | 4.529.400 | 4.529.400 | 2.104.754,24 | 46,47 |
| 2401 | USTROJSTVO JAVNE UPRAVE | 4.529.400 | 4.529.400 | 2.104.754,24 | 46,47 |
| A677018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.506.000 | 4.506.000 | 1.748.029,24 | 38,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.351.000 | 1.351.000 | 569.594,67 | 42,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 568.735,25 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 859,42 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 31.000 | 31.000 | 3.934,38 | 12,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.934,38 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 236.000 | 236.000 | 97.970,34 | 41,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 88.287,21 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 9.683,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 186.000 | 186.000 | 52.639,45 | 28,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.217,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 41.796,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.625,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 148.000 | 148.000 | 62.658,31 | 42,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.067,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 37.706,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 884,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.270.000 | 2.270.000 | 909.062,44 | 40,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 45.958,93 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 62.853,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 20.898,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 61.780,35 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 645,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 420.706,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 169.896,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 126.322,49 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 124.000 | 124.000 | 25.141,85 | 20,28 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 25.141,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.500 | 62.500 | 6.192,50 | 9,91 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.072,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 120,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500 | 1.500 | 116,10 | 7,74 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 16,10 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 19.800 | 19.800 | 9.800,00 | 49,49 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.800,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 49.200 | 49.200 | 10.919,20 | 22,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.919,20 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.000 | 7.000 |  |  |
| A677024 | DIGITALIZACIJA TRENING SUSTAVA U DRŽAVNOJ ŠKOLI ZA JAVNU UPRAVU I UNAPREĐENJE I PROŠIRENJE POSTOJEĆIH PROCESA PODRŠKE DRŽAVNE ŠKOLE ZA JAVNU UPRAVU | 6.700 | 6.700 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.700 | 6.700 |  |  |
| A677025 | USPOSTAVA TRENING SUSTAVA ZA DOBRO UPRAVLJANJE NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI – IPA 2012 | 10.000 | 10.000 | 356.725,00 | 3.567,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 356.725,00 | 3.567,25 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 356.725,00 |  |
| A677026 | JAČANJE KOMPETENCIJA RUKOVODITELJA ZA DOBRO UPRAVLJANJE | 6.700 | 6.700 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.700 | 6.700 |  |  |
| 096 | MINISTARSTVO ZDRAVLJA | 9.047.327.830 | 9.047.327.830 | 4.628.479.966,59 | 51,16 |
| 09605 | Ministarstvo zdravlja | 2.865.387.017 | 2.865.387.017 | 1.358.106.345,29 | 47,40 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 75.546.029 | 75.546.029 | 29.883.262,29 | 39,56 |
| A618007 | HRVATSKI CRVENI KRIŽ | 2.699.652 | 2.699.652 | 900.000,00 | 33,34 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.699.652 | 2.699.652 | 900.000,00 | 33,34 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 900.000,00 |  |
| A618163 | NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM | 878.190 | 878.190 | 398.390,39 | 45,36 |
| 323 | Rashodi za usluge | 363.250 | 363.250 | 108.584,09 | 29,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.921,62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.768,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 97.518,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.375,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 32.090 | 32.090 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 240.680 | 240.680 | 157.464,25 | 65,42 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 148.111,72 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.352,53 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 242.170 | 242.170 | 132.342,05 | 54,65 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 132.342,05 |  |
| A618211 | LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA – PSIHIJATRIJSKE BOLNICE | 20.500.000 | 20.500.000 | 11.040.324,47 | 53,86 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.500.000 | 20.500.000 | 11.040.324,47 | 53,86 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 11.040.324,47 |  |
| A618552 | GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 430.000 | 430.000 | 430.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 430.000 | 430.000 | 430.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 430.000,00 |  |
| A734201 | HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.500.000,00 |  |
| A734211 | UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | 280.000 | 280.000 | 280.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 280.000 | 280.000 | 280.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 280.000,00 |  |
| A734214 | SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM | 4.570.000 | 4.570.000 | 2.507.578,31 | 54,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.570.000 | 4.570.000 | 2.490.880,86 | 54,51 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.031.570,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.459.310,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 16.697,45 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 16.697,45 |  |
| A788002 | PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA |  |  | 7.940,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.390,60 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.390,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.550,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.550,00 |  |
| A789006 | PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA | 80.000 | 80.000 | 15.212,21 | 19,02 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 350,00 | 3,50 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 350,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 | 14.862,21 | 21,23 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.100,05 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.762,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.000,00 |  |
| A791006 | PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA | 1.000.000 | 1.000.000 | 138.495,57 | 13,85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | 550.000 | 10.152,58 | 1,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.152,58 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 450.000 | 450.000 | 128.342,99 | 28,52 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 126.894,99 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.448,00 |  |
| A793002 | UNAPRJEĐENJE TRANSFUZIJSKE DJELATNOSTI | 158.630 | 158.630 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 158.630 | 158.630 |  |  |
| A793007 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA | 900.000 | 900.000 | 381.726,38 | 42,41 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 900.000 | 900.000 | 381.726,38 | 42,41 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 381.726,38 |  |
| A795004 | PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA | 15.597.494 | 15.597.494 | 2.008.600,00 | 12,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.577.494 | 5.577.494 | 2.008.600,00 | 36,01 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.008.600,00 |  |
| A803005 | SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA | 2.519.553 | 2.519.553 | 900.000,00 | 35,72 |



Klasa: 400-06/16-01/11

Zagreb, 25. studenoga 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.