### NN 103/2019 (28.10.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2018. godinu

HRVATSKI SABOR

2067

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. listopada 2019. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2018. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2018. godinu.

Klasa: 400-06/19-01/07

Zagreb, 18. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
 ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.241.007.743 | 1.597.997.000 | 1.795.969.662 | 144,72 | 112,39 |
| 7 | PRIHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 31.320 | 109.000 | 109.000 | 348,02 | 100,00 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 1.241.039.063 | 1.598.106.000 | 1.796.078.662 | 144,72 | 112,39 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.108.817.948 | 1.076.912.000 | 1.090.971.057 | 98,39 | 101,31 |
| 4 | RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 2.645.216 | 35.804.000 | 19.316.450 | 730,24 | 53,95 |
|  | UKUPNI RASHODI | 1.111.463.163 | 1.112.716.000 | 1.110.287.507 | 99,89 | 99,78 |
|  | RAZLIKA VIŠAK / MANJAK | 129.575.900 | 485.390.000 | 685.791.154 | 529,26 | 141,29 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 427.640.596 | 17.149.000 | 17.757.183 | 4,15 | 103,55 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 317.084.282 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | -39.166.527 | 200.965.687 | 200.965.687 | -513,11 | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -200.965.687 | -703.504.687 | -904.514.024 | - | - |
|  | NETO FINANCIRANJE | -129.575.900 | -485.390.000 | -685.791.154 | 529,26 | 141,29 |
|  | | | | | | |
|  | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 1.241.007.743 | 1.597.997.000 | 1.795.969.662 | 144,72 | 112,39 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 28.764.515 | 59.060.705 | 36.062.476 | 125,37 | 61,06 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.285.951 | 18.786.000 | 12.285.413 | 537,43 | 65,40 |
|  | 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 301.579 |  | 101.430 | 33,63 |  |
|  | 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 1.984.372 |  | 12.183.983 | 614,00 |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 13.263.723 | 13.830.900 | 7.539.473 | 56,84 | 54,51 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.013.846 |  | 3.383.977 | 333,78 |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 12.249.877 |  | 4.155.496 | 33,92 |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 13.214.841 | 26.443.805 | 16.237.590 | 122,87 | 61,40 |
|  | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 13.038.205 |  | 16.174.104 | 124,05 |  |
|  | 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 176.636 |  | 63.485 | 35,94 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 5.498.837 | 9.705.295 | 14.926.680 | 271,45 | 153,80 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 5.498.837 | 9.700.000 | 14.926.680 | 271,45 | 153,88 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 348.558 |  | 1.478.701 | 424,23 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 3.595.549 |  | 2.938.453 | 81,72 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 569 |  | 420.161 | - |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 1.554.160 |  | 10.089.364 | 649,18 |  |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 0 | 5.295 | 0 | - | 0,00 |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.200.746.578 | 1.526.030.000 | 1.741.563.999 | 145,04 | 114,12 |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 1.008.115.807 | 1.066.030.000 | 1.160.256.585 | 115,09 | 108,84 |
|  | 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 1.008.115.807 |  | 1.160.256.585 | 115,09 | 108,84 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 192.630.771 | 460.000.000 | 581.307.414 | 301,77 | 126,37 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 192.630.771 |  | 581.307.414 | 301,77 | 126,37 |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.207.093 | 1.201.000 | 1.193.578 | 98,88 | 99,38 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.207.093 | 1.201.000 | 1.193.578 | 98,88 | 99,38 |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 1.207.093 |  | 1.193.578 | 98,88 | 99,46 |
| 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 4.790.720 | 2.000.000 | 2.222.929 | 46,40 | 111,15 |
| 683 |  | Ostali prihodi | 4.790.720 | 2.000.000 | 2.222.929 | 46,40 | 111,15 |
|  | 6831 | Ostali prihodi | 4.790.720 |  | 2.222.929 | 46,40 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 31.320 | 109.000 | 109.000 | 348,02 | 100,00 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 31.320 | 109.000 | 109.000 | 348,02 | 100,00 |
| 722 |  | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 31.320 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
|  | 7221 | Uredska oprema i namještaj | 289 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 7225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 31.031 |  | 0 | 0,00 |  |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0 | 109.000 | 109.000 | - | 100,00 |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0 |  | 109.000 | - |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.108.817.948 | 1.076.912.000 | 1.090.971.057 | 98,39 | 101,31 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 46.716.634 | 61.983.651 | 51.276.314 | 109,76 | 82,73 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 37.948.364 | 50.325.600 | 41.978.464 | 110,62 | 83,41 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 37.610.111 |  | 41.108.168 | 109,30 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi | 177.776 |  | 180.339 | 101,44 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 160.478 |  | 689.957 | 429,94 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 2.258.749 | 2.640.000 | 2.396.014 | 106,08 | 90,76 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.258.749 |  | 2.396.014 | 106,08 | 90,76 |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 6.509.521 | 9.018.051,00 | 6.901.836 | 106,03 | 76,53 |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 9.803 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.857.362 |  | 6.219.678 | 106,19 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 642.357 |  | 682.158 | 106,20 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 771.469.706 | 793.672.849 | 846.174.461 | 109,68 | 106,62 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 2.382.823 | 6.268.984 | 4.282.745 | 179,73 | 68,32 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 589.467 |  | 1.460.350 | 247,74 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.466.309 |  | 1.633.482 | 111,40 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 325.188 |  | 1.120.044 | 344,43 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.860 |  | 68.868 | - |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 978.866 | 1.565.965 | 982.043 | 100,32 | 62,71 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 668.557 |  | 668.594 | 100,01 |  |
|  | 3223 | Energija | 180.359 |  | 226.507 | 125,59 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 550 |  | 8.949 | - |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 49.848 |  | 48.130 | 96,55 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 79.553 |  | 29.863 | 37,54 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 18.370.277 | 36.326.400 | 28.478.390 | 155,02 | 78,40 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.487.213 |  | 1.535.939 | 103,28 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.647.645 |  | 2.689.901 | 101,60 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.667.969 |  | 7.670.240 | 287,49 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 222.872 |  | 212.562 | 95,37 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 6.545.823 |  | 6.936.085 | 105,96 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.255 |  | 17.047 | - |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.816.429 |  | 8.239.004 | 215,88 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 810.656 |  | 695.762 | 85,83 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 170.413 |  | 481.852 | 282,75 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 749.737.740 | 749.511.500 | 812.431.283 | 108,36 | 108,39 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 152.835 |  | 180.097 | 117,84 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 69.873 |  | 57.567 | 82,39 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 74.152 |  | 179.515 | 242,09 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme | 6.363 |  | 9.269 | 145,67 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 105.352 |  | 136.845 | 129,89 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 749.329.167 |  | 811.867.990 | 108,35 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 15.491.588 | 10.791.500 | 10.303.682 | 66,51 | 95,48 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 13.194.551 | 8.000.000,00 | 7.961.800 | 60,34 | 99,52 |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kred. i ost. financ. inst. u javnom sektoru | 12.909.418 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kred. i ost. financ. inst. izvan javnog sektora | 285.133 |  | 7.961.800 | - |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 2.297.037 | 2.791.500 | 2.341.882 | 101,95 | 83,89 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 561.429 |  | 379.283 | 67,56 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 1.311.699 |  | 1.525.450 | 116,30 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 3.910 |  | 17.150 | 438,64 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 420.000 |  | 420.000 | 100,00 |  |
| 35 |  | Subvencije | 10.156.087 | 7.954.200 | 4.087.543 | 40,25 | 51,39 |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.392.810 | 882.300 | 161.859 | 11,62 | 18,35 |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.392.810 |  | 161.859 | 11,62 |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8.763.278 | 7.071.900 | 3.925.684 | 44,80 | 55,51 |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 7.905.142 |  | 3.869.006 | 48,94 |  |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrdnicima i obrtnicima | 858.136 |  | 56.678 | 6,60 |  |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna | 213.644.260 | 143.753.500 | 129.167.653 | 60,46 | 89,85 |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 213.644.260 | 143.753.500 | 129.167.653 | 60,46 | 89,85 |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 8.715.558 |  | 2.165.439 | 24,85 |  |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 204.928.702 |  | 127.002.213 | 61,97 |  |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade | 91.035 | 340.000 | 154.035 | 169,20 | 45,30 |
| 372 |  | Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna | 91.035 | 340.000 | 154.035 | 169,20 | 45,30 |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 91.035 |  | 154.035 | 169,20 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 51.248.637 | 58.416.300 | 49.807.369 | 97,19 | 85,26 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 757.707 | 381.400 | 226.939 | 29,95 | 59,50 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 757.707 |  | 226.939 | 29,95 |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 44.568.580 | 16.528.900 | 13.568.257 | 30,44 | 82,09 |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 5.191.487 |  | 7.322.822 | 141,05 |  |
|  | 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 39.377.093 |  | 6.245.435 | 15,86 |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 5.922.349 | 41.506.000 | 36.012.173 | 608,07 | 86,76 |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.877.337 |  | 35.999.782 | 928,47 |  |
|  | 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 2.045.012 |  | 12.392 | 0,61 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.645.216 | 35.804.000 | 19.316.450 | 730,24 | 53,95 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 18.154 | 40.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 18.154 | 40.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4123 | Licence | 18.154 |  | 0 | 0,00 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.627.061 | 35.764.000 | 19.316.450 | 735,29 | 54,01 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 1.925.811 | 32.729.000 | 17.558.344 | 911,74 | 53,65 |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.925.811 |  | 17.558.344 | 911,74 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 548.408 | 1.645.000 | 750.777 | 136,90 | 45,64 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 448.092 |  | 653.187 | 145,77 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 4.044 |  | 83.270 | - |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 2.523 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 93.750 |  | 14.320 | 15,27 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 0 | 140.000 | 138.737 | - | 99,10 |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu | 0 |  | 138.737 | - |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 152.843 | 1.250.000 | 868.592 | 568,29 | 69,49 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 152.843 |  | 868.592 | 568,29 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 110.556.314 | 17.149.000 | 17.757.183 | 16,06 | 103,55 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 427.640.596 | 17.149.000 | 17.757.183 | 4,15 | 103,55 |
| 81 |  | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 7.640.596 | 16.986.000 | 17.594.568 | 230,28 | 103,58 |
| 814 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 290.965 | 291.000 | 290.965 | 100,00 | 99,99 |
|  | 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 290.965 |  | 290.965 | 100,00 |  |
| 816 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 7.349.631 | 9.116.000 | 9.695.847 | 131,92 | 106,36 |
|  | 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 7.294.662 |  | 9.642.954 | 132,19 |  |
|  | 8164 | Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 54.969 |  | 52.893 | 96,22 |  |
| 817 |  | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 0 | 70.000 | 98.918 | - | 141,31 |
|  | 8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 0 |  | 98.918 | - | 141,31 |
| 818 |  | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 0 | 7.509.000 | 7.508.838 | - | 100,00 |
|  | 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih fin. instit. – tuzemni | 0 |  | 7.508.838 | - |  |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0 | 163.000 | 162.615 | - | 99,76 |
| 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgo. društava izvan javnog sektora | 0 | 163.000 | 162.615 | - | 99,76 |
|  | 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 |  | 162.615 | - |  |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 420.000.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 420.000.000 |  | 0 | 0,00 | - |
|  | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 420.000.000 |  | 0 | 0,00 | - |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 317.084.282 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| 51 |  | Izdaci za dane zajmove i depozite | 92.602 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| 518 |  | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 92.602 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
|  | 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemnim | 92.602 |  | 0 | 0,00 | - |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 316.991.680 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 316.991.680 | 0,00 | 0 | 0,00 | - |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 316.991.680 |  | 0 | 0,00 | - |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 02 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | 1.112.716.000 | 1.110.287.507 | 99,78 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 111.482.000 | 88.968.722 | 79,81 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 70.028.500 | 60.402.862 | 86,25 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 70.028.500 | 60.402.862 | 86,25 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 44.017.500 | 39.706.345 | 90,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.335.000 | 32.028.533 | 90,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 31.592.758 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 155.023 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 280.752 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.600.000 | 2.368.623 | 91,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.368.623 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.082.500 | 5.309.189 | 87,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 4.784.444 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 524.745 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.154.000 | 20.208.702 | 80,34 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.050.000 | 2.713.943 | 88,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 882.820 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.301.394 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 460.860 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 68.868 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.345.000 | 867.249 | 64,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 557.969 |  |
| 3223 | Energija |  | 222.338 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 8.949 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 48.130 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 29.863 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.089.000 | 16.066.516 | 79,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.534.005 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.689.901 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 3.541.764 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 212.562 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 6.271.058 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 17.047 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 666.750 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 695.762 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 437.669 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 670.000 | 560.995 | 83,73 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |  | 180.097 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 57.567 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 155.445 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 9.269 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 136.845 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 21.772 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 707.000 | 424.815 | 60,09 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 707.000 | 424.815 | 60,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 376.488 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 48.294 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 33 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 150.000 | 63.000 | 42,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000 | 63.000 | 42,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 63.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | OTPLATA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 8.420.000 | 8.381.800 | 99,55 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 8.420.000 | 8.381.800 | 99,55 |
| 34 | Financijski rashodi | 8.420.000 | 8.381.800 | 99,55 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 8.000.000 | 7.961.800 | 99,52 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kred. i ost. financ. inst. izvan javnog sektora |  | 7.961.800 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 420.000 | 420.000 | 100,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 420.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | OPERATIVNI PROGRAM »KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.« – TEHNIČKA POMOĆ | 30.588.000 | 18.935.602 | 61,91 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 29.748.000 | 18.225.015 | 61,26 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.730.600 | 11.279.387 | 63,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.790.600 | 9.697.450 | 65,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 9.262.929 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 25.317 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 409.205 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000 | 27.391 | 68,48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 27.391 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.900.000 | 1.554.546 | 53,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.400.899 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 153.647 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.827.400 | 6.854.593 | 57,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.101.035 | 1.477.897 | 47,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 495.289 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 323.423 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 659.184 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 220.965 | 114.794 | 51,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 110.625 |  |
| 3223 | Energija |  | 4.169 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.505.400 | 5.261.902 | 61,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.088 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 3.870.182 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 655.787 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 733.787 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.058 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 190.000 | 91.035 | 47,91 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 190.000 | 91.035 | 47,91 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 91.035 |  |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 840.000 | 710.587 | 84,59 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 840.000 | 710.587 | 84,59 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 700.000 | 571.850 | 81,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 571.850 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 140.000 | 138.737 | 99,10 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu |  | 138.737 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 945.000 | 178.927 | 18,93 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 945.000 | 178.927 | 18,93 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 945.000 | 178.927 | 18,93 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 945.000 | 178.927 | 18,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 81.337 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 83.270 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 14.320 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 1.290.000 | 868.592 | 67,33 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.290.000 | 868.592 | 67,33 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 40.000 | 0 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 40.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.250.000 | 868.592 | 69,49 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.250.000 | 868.592 | 69,49 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 868.592 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1009 | INTERREG EUROPE | 210.500 | 200.939 | 95,46 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 210.500 | 200.939 | 95,46 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 60.500 | 163.135 | 269,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 139.194 | 278,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 139.194 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.500 | 23.941 | 228,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 21.575 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 2.366 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000 | 37.804 | 25,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 37.804 | 75,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 34.290 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 3.514 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| 101 | PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA | 160.477.000 | 136.044.505 | 84,78 |
|  |  |  |  |  |
| K2006 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA | 48.001.000 | 47.921.507 | 99,83 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 47.480.000 | 47.400.663 | 99,83 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 47.480.000 | 47.400.663 | 99,83 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 47.480.000 | 47.400.663 | 99,83 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 47.400.663 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 521.000 | 520.844 | 99,97 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 521.000 | 520.844 | 99,97 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 520.844 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2009 | GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM | 7.857.000 | 3.031.058 | 38,58 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.857.000 | 3.031.058 | 38,58 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 335.000 | 335.040 | 100,01 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 335.000 | 335.040 | 100,01 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 335.040 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 7.522.000 | 2.696.018 | 35,84 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 7.522.000 | 2.696.018 | 35,84 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 2.683.626 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 12.392 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2010 | OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA | 1.325.000 | 1.053.461 | 79,51 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.325.000 | 1.053.461 | 79,51 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.325.000 | 1.053.461 | 79,51 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.325.000 | 1.053.461 | 79,51 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.053.461 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2012 | ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA | 6.140.000 | 6.700.954 | 109,14 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.140.000 | 6.700.954 | 109,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.225.000 | 4.061.492 | 125,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.625.000 | 1.625.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.625.000 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.600.000 | 2.436.492 | 152,28 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.436.492 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.500.000 | 1.353.252 | 90,22 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500.000 | 1.353.252 | 90,22 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 1.353.252 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.415.000 | 1.286.210 | 90,90 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.415.000 | 1.286.210 | 90,90 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 832.500 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 453.710 |  |
| K2014 | ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI | 1.856.000 | 1.259.708 | 67,87 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.856.000 | 1.259.708 | 67,87 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.777.600 | 1.219.708 | 68,62 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.777.600 | 1.219.708 | 68,62 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 827.418 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 392.290 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 78.400 | 40.000 | 51,02 |
| 381 | Tekuće donacije | 78.400 | 40.000 | 51,02 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 40.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2017 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA | 431.000 | 430.543 | 99,89 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 431.000 | 430.543 | 99,89 |
| 35 | Subvencije | 362.500 | 362.400 | 99,97 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 362.500 | 362.400 | 99,97 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 362.400 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 68.500 | 68.143 | 99,48 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 68.500 | 68.143 | 99,48 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 68.143 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2025 | GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM – KAŠTIJUN | 14.873.000 | 12.643.503 | 85,01 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.440.000 | 2.097.827 | 85,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.420.000 | 2.097.827 | 86,69 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.420.000 | 2.097.827 | 86,69 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.097.827 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 12.433.000 | 10.545.676 | 84,82 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.433.000 | 10.545.676 | 84,82 |
| 421 | Građevinski objekti | 12.433.000 | 10.545.676 | 84,82 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 10.545.676 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2026 | GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-MARIŠĆINA | 21.762.000 | 8.339.386 | 38,32 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.466.000 | 1.326.718 | 90,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.461.000 | 1.326.718 | 90,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.461.000 | 1.326.718 | 90,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.326.718 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 20.296.000 | 7.012.668 | 34,55 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.296.000 | 7.012.668 | 34,55 |
| 421 | Građevinski objekti | 20.296.000 | 7.012.668 | 34,55 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 7.012.668 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2030 | OMIŠKA DINARA – OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI | 8.200.000 | 8.049.362 | 98,16 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 8.200.000 | 8.049.362 | 98,16 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.200.000 | 8.049.362 | 98,16 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.200.000 | 8.049.362 | 98,16 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 8.049.362 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2032 | SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU | 5.409.000 | 3.488.763 | 64,50 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.409.000 | 3.488.763 | 64,50 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.409.000 | 3.488.763 | 64,50 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.409.000 | 3.488.763 | 64,50 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 3.488.763 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2033 | IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA | 15.941.000 | 15.706.285 | 98,53 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 15.941.000 | 15.706.285 | 98,53 |
| 38 | Ostali rashodi | 15.941.000 | 15.706.285 | 98,53 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 15.941.000 | 15.706.285 | 98,53 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 15.706.285 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2035 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK | 556.000 | 528.750 | 95,10 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 556.000 | 528.750 | 95,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 556.000 | 528.750 | 95,10 |
| 323 | Rashodi za usluge | 556.000 | 528.750 | 95,10 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 528.750 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2036 | SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO | 50.000 | 43.125 | 86,25 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 50.000 | 43.125 | 86,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 43.125 | 86,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 43.125 | 86,25 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 43.125 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2044 | DAROVNICA GEF – PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA | 19.166.000 | 18.707.119 | 97,61 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 19.166.000 | 18.707.119 | 97,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 127.000 | 122.213 | 96,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.000 | 19.134 | 83,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 19.134 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 104.000 | 103.079 | 99,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 216 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 102.863 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 117.000 | 126.698 | 108,29 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 117.000 | 126.698 | 108,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 2.795 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 123.903 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.400.000 | 1.369.181 | 97,80 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.400.000 | 1.369.181 | 97,80 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.369.181 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 17.522.000 | 17.089.027 | 97,53 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 17.522.000 | 17.089.027 | 97,53 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 17.089.027 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2045 | DRŽAVNA MREŽA | 8.000.000 | 7.407.050 | 92,59 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 8.000.000 | 7.407.050 | 92,59 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.000.000 | 7.407.050 | 92,59 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.000.000 | 7.407.050 | 92,59 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 7.407.050 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2052 | MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU | 600.000 | 451.822 | 75,30 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 600.000 | 451.822 | 75,30 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 600.000 | 451.822 | 75,30 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 600.000 | 451.822 | 75,30 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 451.822 |  |
| K2053 | POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA | 310.000 | 282.109 | 91,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 310.000 | 282.109 | 91,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 310.000 | 282.109 | 91,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 310.000 | 282.109 | 91,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 282.109 |  |
|  |  |  |  |  |
| 102 | PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 92.628.000 | 74.690.127 | 80,63 |
|  |  |  |  |  |
| K2019 | PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM | 4.500.000 | 0 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.500.000 | 0 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 1.900.000 | 0 | 0,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.900.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.500.000 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.500.000 | 0 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2020 | POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | 2.512.000 | 0 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.512.000 | 0 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 565.700 | 0 | 0,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 565.700 | 0 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 746.300 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 746.300 | 0 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.200.000 | 0 | 0,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2021 | POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE | 889.000 | 799.943 | 89,98 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 889.000 | 799.943 | 89,98 |
| 35 | Subvencije | 585.100 | 527.497 | 90,15 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 67.100 | 67.107 | 100,01 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 67.107 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 518.000 | 460.390 | 88,88 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 460.390 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 303.900 | 272.446 | 89,65 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 303.900 | 272.446 | 89,65 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 272.446 |  |
| K2054 | POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE IZ EU | 4.262.000 | 3.316.339 | 77,81 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.262.000 | 3.316.339 | 77,81 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna | 4.262.000 | 3.316.339 | 77,81 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.262.000 | 3.316.339 | 77,81 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 3.316.339 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2022 | POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU | 13.955.000 | 10.520.837 | 75,39 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 13.955.000 | 10.520.837 | 75,39 |
| 35 | Subvencije | 4.170.900 | 3.197.646 | 76,67 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 815.200 | 94.752 | 11,62 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 94.752 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.355.700 | 3.102.894 | 92,47 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 3.046.216 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 56.678 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.344.200 | 2.764.442 | 51,73 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.344.200 | 2.764.442 | 51,73 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 36.502 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 2.727.940 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 4.439.900 | 4.558.749 | 102,68 |
| 382 | Kapitalne donacije | 4.439.900 | 4.558.749 | 102,68 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 4.558.749 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2023 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 3.478.000 | 107.867 | 3,10 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.478.000 | 107.867 | 3,10 |
| 35 | Subvencije | 370.000 | 0 | 0,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 370.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.108.000 | 107.867 | 3,47 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.108.000 | 107.867 | 3,47 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 56.728 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 51.140 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2040 | PROGRAM OBNOVE JAVNIH ZGRADA – PROVEDBA | 49.883.000 | 49.882.754 | 100,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 49.883.000 | 49.882.754 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 49.883.000 | 49.882.754 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 49.883.000 | 49.882.754 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 49.882.754 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2041 | PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA – PROVEDBA | 1.687.000 | 1.686.686 | 99,98 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.687.000 | 1.686.686 | 99,98 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.687.000 | 1.686.686 | 99,98 |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.687.000 | 1.686.686 | 99,98 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 1.686.686 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2046 | PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA | 282.000 | 0 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 282.000 | 0 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 282.000 | 0 | 0,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 282.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000 | 0 | 0,00 |
| A1005 | POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE | 9.124.000 | 7.326.372 | 80,30 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 9.124.000 | 7.326.372 | 80,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.000 | 3.550 | 88,75 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.000 | 3.550 | 88,75 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 3.550 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 8.920.000 | 7.322.822 | 82,09 |
| 382 | Kapitalne donacije | 8.920.000 | 7.322.822 | 82,09 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 7.322.822 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 985.000 | 595.681 | 60,48 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 985.000 | 595.681 | 60,48 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 782.000 | 408.742 | 52,27 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 782.000 | 408.742 | 52,27 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 408.742 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 203.000 | 186.939 | 92,09 |
| 381 | Tekuće donacije | 203.000 | 186.939 | 92,09 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 186.939 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 321.000 | 258.294 | 80,47 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 321.000 | 258.294 | 80,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 321.000 | 258.294 | 80,47 |
| 323 | Rashodi za usluge | 321.000 | 258.294 | 80,47 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 258.294 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2058 | EGP FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014.-2021. | 250.000 | 195.354 | 78,14 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 250.000 | 195.354 | 78,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 175.051 | 127.446 | 72,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150.000 | 113.287 | 75,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 113.287 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.051 | 14.159 | 56,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 12.760 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 1.399 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.949 | 67.908 | 90,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 44.949 | 33.968 | 75,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 28.817 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 5.151 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 9.870 | 197,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 630 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 9.240 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 24.070 | 96,28 |
| 3293 | Reprezentacija |  | 24.070 |  |
|  |  |  |  |  |
| 103 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 748.129.000 | 810.584.154 | 108,35 |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 748.129.000 | 810.584.154 | 108,35 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 748.129.000 | 810.584.154 | 108,35 |
| 32 | Materijalni rashodi | 748.106.500 | 810.567.037 | 108,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 890.000 | 1.157.310 | 130,03 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.157.310 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 747.216.500 | 809.409.727 | 108,32 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 809.409.727 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 22.500 | 17.117 | 76,08 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.500 | 17.117 | 76,08 |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 17.117 |  |