### NN 66/2022 (9.6.2022.), Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu

Hrvatski sabor

948

Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, br. 135/20., 69/21., 122/21.) ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 131.048.124.894,00 | 152.850.090.297 | 152.850.090.297 | 153.390.130.545,79 | 100,4 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 530.334.476,82 | 768.887.037 | 768.887.037 | 673.483.608,68 | 87,6 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 131.578.459.370,82 | 153.618.977.334 | 153.618.977.334 | 154.063.614.154,47 | 100,3 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 148.666.526.052,60 | 164.410.972.732 | 164.544.994.485 | 161.597.360.977,68 | 98,3 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.893.891.904,12 | 8.922.772.873 | 8.788.751.120 | 7.433.041.390,90 | 83,3 |
|  | UKUPNI RASHODI | 153.560.417.956,72 | 173.333.745.605 | 173.333.745.605 | 169.030.402.368,58 | 97,5 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -21.981.958.585,90 | -19.714.768.271 | -19.714.768.271 | -14.966.788.214,11 | 75,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 64.709.523.411,96 | 44.729.163.717 | 44.729.163.717 | 39.788.786.207,74 | 89,0 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 34.949.397.548,63 | 27.748.391.611 | 27.748.391.611 | 24.278.628.288,32 | 87,5 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 7.188.287.547,33 | 16.538.411.733 | 16.538.411.733 | 16.538.411.733,16 | 100,0 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU | -14.966.454.824,76 | -13.804.415.568 | -13.804.415.568 | -17.081.781.438,47 | 123,7 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 21.981.958.585,90 | 19.714.768.271 | 19.714.768.271 | 14.966.788.214,11 | 75,9 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2021. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2020. | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2021. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| PRIHODI |  | 131.578.459.370,82 | 153.618.977.334 | 153.618.977.334 | 154.063.614.154,47 | 117,09 | 100,29 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 131.048.124.894,00 | 152.850.090.297 | 152.850.090.297 | 153.390.130.545,79 | 117,05 | 100,35 |
| 61 | Prihodi od poreza | 73.148.241.543,77 | 82.205.706.969 | 82.205.706.969 | 83.651.787.803,36 | 114,36 | 101,76 |
| 612 | Porez na dobit | 9.306.092.982,88 | 7.894.603.338 | 7.894.603.338 | 7.915.094.958,57 | 85,05 | 100,26 |
| 6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 9.214.638.738,90 |  |  | 7.799.917.702,66 | 84,65 |  |
| 6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 72.367.237,62 |  |  | 77.087.020,02 | 106,52 |  |
| 6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 19.087.006,36 |  |  | 38.090.235,89 | 199,56 |  |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 63.474.383.218,85 | 73.896.291.421 | 73.896.291.421 | 75.301.243.866,89 | 118,63 | 101,90 |
| 6141 | Porez na dodanu vrijednost | 47.205.027.483,60 |  |  | 57.098.881.792,26 | 120,96 |  |
| 6142 | Porez na promet | 1.555.981,87 |  |  | 559.539,41 | 35,96 |  |
| 6143 | Posebni porezi i trošarine | 14.536.501.070,91 |  |  | 16.343.798.515,67 | 112,43 |  |
| 6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 445.897.030,83 |  |  | 467.130.338,52 | 104,76 |  |
| 6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 293.042.608,46 |  |  | 350.531.066,89 | 119,62 |  |
| 6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 992.359.043,18 |  |  | 1.040.342.614,14 | 104,84 |  |
| 615 | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 367.303.168,80 | 414.288.428 | 414.288.428 | 435.406.905,73 | 118,54 | 105,10 |
| 6151 | Carine i carinske pristojbe | 367.303.168,80 |  |  | 435.406.905,73 | 118,54 |  |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 462.173,24 | 523.782 | 523.782 | 42.072,17 | 9,10 | 8,03 |
| 6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 462.173,24 |  |  | 42.072,17 | 9,10 |  |
| 62 | Doprinosi | 22.760.613.524,45 | 24.806.549.754 | 24.806.549.754 | 25.249.664.361,42 | 110,94 | 101,79 |
| 622 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 22.748.953.892,58 | 24.797.360.752 | 24.797.360.752 | 25.240.268.168,75 | 110,95 | 101,79 |
| 6221 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 22.748.953.892,58 |  |  | 25.240.268.168,75 | 110,95 |  |
| 623 | Doprinosi za zapošljavanje | 11.659.631,87 | 9.189.002 | 9.189.002 | 9.396.192,67 | 80,59 | 102,25 |
| 6232 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 11.659.631,87 |  |  | 9.396.192,67 | 80,59 |  |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 18.193.028.826,87 | 24.189.529.146 | 24.189.529.146 | 22.009.288.996,04 | 120,98 | 90,99 |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada | 8.144.398,62 | 54.288.119 | 54.288.119 | 7.651.263,40 | 93,95 | 14,09 |
| 6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 8.144.398,62 |  |  | 7.651.263,40 | 93,95 |  |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 17.661.904.983,02 | 23.574.332.182 | 23.574.332.182 | 21.359.027.021,89 | 120,93 | 90,60 |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 16.687.911,09 |  |  | 15.064.743,34 | 90,27 |  |
| 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 6.750.734,25 |  |  | 6.826.049,87 | 101,12 |  |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 9.709.400.118,01 |  |  | 11.459.323.903,84 | 118,02 |  |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 7.929.066.219,67 |  |  | 9.877.812.324,84 | 124,58 |  |
| 633 | Pomoći iz proračuna |  | 20.965 | 20.965 |  |  |  |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 51.972.760,33 | 99.484.653 | 99.484.653 | 115.041.705,66 | 221,35 | 115,64 |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 23.505.956,14 |  |  | 80.424.467,20 | 342,15 |  |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 28.466.804,19 |  |  | 34.617.238,46 | 121,61 |  |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 165.666.525,77 | 167.964.001 | 167.964.001 | 160.988.031,61 | 97,18 | 95,85 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 140.971.017,34 |  |  | 145.396.774,19 | 103,14 |  |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 24.695.508,43 |  |  | 15.591.257,42 | 63,13 |  |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 4.471.497,86 | 10.536.402 | 10.536.402 | 17.770.982,03 | 397,43 | 168,66 |
| 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 4.471.497,86 |  |  | 17.770.982,03 | 397,43 |  |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 300.868.661,27 | 282.902.824 | 282.902.824 | 348.809.991,45 | 115,93 | 123,30 |
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 91.084.855,30 |  |  | 92.991.512,29 | 102,09 |  |
| 6392 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 44.527.773,03 |  |  | 89.125.131,39 | 200,16 |  |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 154.728.248,75 |  |  | 144.549.965,36 | 93,42 |  |
| 6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 10.527.784,19 |  |  | 22.143.382,41 | 210,33 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 3.025.282.007,13 | 2.891.319.864 | 2.891.319.864 | 3.083.578.591,08 | 101,93 | 106,65 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 2.167.373.308,42 | 1.839.862.738 | 1.839.862.738 | 2.026.665.301,06 | 93,51 | 110,15 |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 9.473,27 |  |  | 37.727,52 | 398,25 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 19.950.915,21 |  |  | 9.538.054,10 | 47,81 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 158.581.898,13 |  |  | 208.732.799,39 | 131,62 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 537.473.524,52 |  |  | 64.842.728,35 | 12,06 |  |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 87.965.458,31 |  |  | 355.571.004,57 | 404,22 |  |
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 1.010.720.461,75 |  |  | 1.209.933.012,94 | 119,71 |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 352.671.577,23 |  |  | 178.009.974,19 | 50,47 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 562.652.564,07 | 894.062.498 | 894.062.498 | 903.136.073,14 | 160,51 | 101,01 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 223.857.747,16 |  |  | 328.877.476,35 | 146,91 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 98.082.028,88 |  |  | 93.387.749,53 | 95,21 |  |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 209.274.370,93 |  |  | 451.964.737,85 | 215,97 |  |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 900,00 |  |  | 201.097,09 | 22.344,12 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 31.437.517,10 |  |  | 28.705.012,32 | 91,31 |  |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 295.256.134,64 | 157.394.628 | 157.394.628 | 153.777.216,88 | 52,08 | 97,70 |
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 11.807.041,48 |  |  | 12.527.142,97 | 106,10 |  |
| 6433 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 6.262.500,00 |  |  |  |  |  |
| 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 934.852,83 |  |  | 14.680.555,51 | 1.570,36 |  |
| 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.823.775,36 |  |  | 9.225.379,88 | 241,26 |  |
| 6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 272.427.964,97 |  |  | 117.344.138,52 | 43,07 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.870.769.753,85 | 6.181.956.107 | 6.181.956.107 | 6.185.237.152,83 | 159,79 | 100,05 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 651.466.758,71 | 815.833.856 | 815.833.856 | 851.618.154,34 | 130,72 | 104,39 |
| 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 358.184.157,69 |  |  | 399.975.779,99 | 111,67 |  |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 53.915.851,81 |  |  | 50.622.039,12 | 93,89 |  |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 239.366.749,21 |  |  | 401.020.335,23 | 167,53 |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 3.219.302.995,14 | 5.366.122.251 | 5.366.122.251 | 5.333.618.998,49 | 165,68 | 99,39 |
| 6521 | Prihodi državne uprave | 679.430.287,48 |  |  | 823.641.112,91 | 121,23 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 2.382.572.025,96 |  |  | 4.366.470.432,94 | 183,27 |  |
| 6527 | Naknade od financijske imovine | 274.472,58 |  |  | 1.597.578,91 | 582,05 |  |
| 6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 157.026.209,12 |  |  | 141.909.873,73 | 90,37 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.245.676.527,49 | 1.534.696.621 | 1.534.696.621 | 1.574.492.817,93 | 126,40 | 102,59 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.019.930.028,24 | 1.178.300.664 | 1.178.300.664 | 1.174.352.077,30 | 115,14 | 99,66 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 182.578.526,74 |  |  | 186.453.782,60 | 102,12 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 837.351.501,50 |  |  | 987.898.294,70 | 117,98 |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 225.746.499,25 | 356.395.957 | 356.395.957 | 400.140.740,63 | 177,25 | 112,27 |
| 6631 | Tekuće donacije | 164.287.990,32 |  |  | 167.831.948,13 | 102,16 |  |
| 6632 | Kapitalne donacije | 61.458.508,93 |  |  | 26.392.122,12 | 42,94 |  |
| 6633 | Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima |  |  |  | 529.485,16 |  |  |
| 6634 | Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima |  |  |  | 205.387.185,22 |  |  |
| 67 | Prihodi iz proračuna | 8.178.516.735,57 | 10.285.817.927 | 10.285.817.927 | 10.821.188.377,68 | 132,31 | 105,20 |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 8.178.516.735,57 | 10.285.817.927 | 10.285.817.927 | 10.821.188.377,68 | 132,31 | 105,20 |
| 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 8.178.516.735,57 |  |  | 10.821.188.377,68 | 132,31 |  |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 625.995.974,87 | 754.513.909 | 754.513.909 | 814.892.445,45 | 130,18 | 108,00 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 597.923.388,66 | 732.557.007 | 732.557.007 | 776.457.901,26 | 129,86 | 105,99 |
| 6811 | Kazne za carinske prekršaje | 85.778.917,11 |  |  | 109.140.028,32 | 127,23 |  |
| 6812 | Kazne za devizne prekršaje | 24.189.314,39 |  |  | 1.013.652,16 | 4,19 |  |
| 6813 | Kazne za porezne prekršaje | 18.952.131,31 |  |  | 20.195.556,03 | 106,56 |  |
| 6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe | 374.530,90 |  |  | 1.495.892,86 | 399,40 |  |
| 6815 | Kazne za prekršaje u prometu | 332.514.617,87 |  |  | 386.391.596,12 | 116,20 |  |
| 6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 46.237.103,91 |  |  | 124.915.811,38 | 270,16 |  |
| 6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima | 7.670,00 |  |  | 123.532,00 | 1.610,59 |  |
| 6818 | Upravne mjere | 1.023.740,49 |  |  | 1.130.968,77 | 110,47 |  |
| 6819 | Ostale kazne | 88.845.362,68 |  |  | 132.050.863,62 | 148,63 |  |
| 683 | Ostali prihodi | 28.072.586,21 | 21.956.902 | 21.956.902 | 38.434.544,19 | 136,91 | 175,05 |
| 6831 | Ostali prihodi | 28.072.586,21 |  |  | 38.434.544,19 | 136,91 |  |

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2020. | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 530.334.476,82 | 768.887.037 | 768.887.037 | 673.483.608,68 | 126,99 | 87,59 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 89.783.074,87 | 70.262.999 | 70.262.999 | 81.266.861,82 | 90,51 | 115,66 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 89.688.512,40 | 68.862.999 | 68.862.999 | 81.106.232,29 | 90,43 | 117,78 |
| 7111 | Zemljište | 89.688.512,40 |  |  | 81.106.232,29 | 90,43 |  |
| 712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 94.562,47 | 1.400.000 | 1.400.000 | 160.629,53 | 169,87 | 11,47 |
| 7124 | Ostala prava | 94.562,47 |  |  | 160.629,53 | 169,87 |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 336.382.399,12 | 416.087.565 | 416.087.565 | 300.375.370,94 | 89,30 | 72,19 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 331.350.852,08 | 301.573.327 | 301.573.327 | 295.862.229,89 | 89,29 | 98,11 |
| 7211 | Stambeni objekti | 281.457.144,40 |  |  | 266.609.326,27 | 94,72 |  |
| 7212 | Poslovni objekti | 49.891.207,68 |  |  | 29.252.903,62 | 58,63 |  |
| 7214 | Ostali građevinski objekti | 2.500,00 |  |  |  |  |  |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 497.156,82 | 110.270.503 | 110.270.503 | 360.654,04 | 72,54 | 0,33 |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | 49.658,27 |  |  | 79.380,04 | 159,85 |  |
| 7222 | Komunikacijska oprema | 3.577,35 |  |  | 3.288,00 | 91,91 |  |
| 7223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  |  | 2.260,20 |  |  |
| 7224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 145.852,50 |  |  |  |  |  |
| 7226 | Sportska i glazbena oprema | 47,00 |  |  |  |  |  |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 298.021,70 |  |  | 275.725,80 | 92,52 |  |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 3.951.938,23 | 3.584.667 | 3.584.667 | 3.815.814,30 | 96,56 | 106,45 |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 3.949.438,23 |  |  | 3.637.064,30 | 92,09 |  |
| 7233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 2.500,00 |  |  | 178.750,00 | 7.150,00 |  |
| 725 | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 582.451,99 | 659.068 | 659.068 | 336.672,71 | 57,80 | 51,08 |
| 7252 | Osnovno stado | 582.451,99 |  |  | 336.672,71 | 57,80 |  |
| 74 | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | 104.169.002,83 | 282.536.473 | 282.536.473 | 291.841.375,92 | 280,16 | 103,29 |
| 741 | Prihodi od prodaje zaliha | 104.169.002,83 | 282.536.473 | 282.536.473 | 291.841.375,92 | 280,16 | 103,29 |
| 7411 | Strateške zalihe | 104.169.002,83 |  |  | 291.841.375,92 | 280,16 |  |

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| RASHODI |  | 153.560.417.956,72 | 173.333.745.605 | 173.333.745.605 | 169.030.402.368,58 | 110,07 | 97,52 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 148.666.526.052,60 | 164.410.972.732 | 164.544.994.485 | 161.597.360.977,68 | 108,70 | 98,21 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.927.710.625,85 | 24.449.424.827 | 24.302.041.999 | 24.219.747.328,08 | 105,64 | 99,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.809.460.367,54 | 20.046.864.569 | 19.938.059.385 | 19.873.920.498,76 | 105,66 | 99,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 18.089.535.288,02 |  |  | 19.035.492.279,75 | 105,23 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 12.031.706,33 |  |  | 6.369.604,59 | 52,94 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 401.749.880,31 |  |  | 460.596.821,87 | 114,65 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 306.143.492,88 |  |  | 371.461.792,55 | 121,34 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 824.587.775,68 | 855.476.636 | 841.850.231 | 862.288.697,09 | 104,57 | 102,43 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 824.587.775,68 |  |  | 862.288.697,09 | 104,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.293.662.482,63 | 3.547.083.622 | 3.522.132.383 | 3.483.538.132,23 | 105,76 | 98,90 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 385.006.743,64 |  |  | 396.178.351,71 | 102,90 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.908.044.021,32 |  |  | 3.086.477.260,23 | 106,14 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 611.717,67 |  |  | 882.520,29 | 144,27 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.300.733.662,38 | 18.348.301.781 | 18.901.904.789 | 18.013.464.378,28 | 125,96 | 95,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.092.408.027,23 | 1.194.929.553 | 1.179.115.618 | 1.082.810.370,60 | 99,12 | 91,83 |
| 3211 | Službena putovanja | 174.972.892,00 |  |  | 191.220.282,09 | 109,29 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 839.817.700,25 |  |  | 808.110.472,67 | 96,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 48.611.253,18 |  |  | 55.835.775,03 | 114,86 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 29.006.181,80 |  |  | 27.643.840,81 | 95,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.744.569.114,18 | 7.942.130.584 | 8.624.056.435 | 8.709.370.462,30 | 151,61 | 100,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 293.450.376,01 |  |  | 299.845.488,13 | 102,18 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 4.322.920.818,23 |  |  | 7.133.065.858,37 | 165,01 |  |
| 3223 | Energija | 709.080.063,73 |  |  | 825.300.541,01 | 116,39 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 139.838.203,97 |  |  | 188.578.187,65 | 134,85 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 62.931.250,20 |  |  | 57.493.000,48 | 91,36 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | 19.849.246,51 |  |  | 24.703.551,21 | 124,46 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 196.499.155,53 |  |  | 180.383.835,45 | 91,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.692.983.509,39 | 8.027.469.956 | 7.910.379.235 | 7.151.418.149,77 | 106,85 | 90,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 517.895.748,99 |  |  | 513.832.681,33 | 99,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.062.197.949,69 |  |  | 1.189.707.165,11 | 112,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 166.929.955,19 |  |  | 159.020.908,71 | 95,26 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 307.175.148,74 |  |  | 395.932.178,43 | 128,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.006.757.701,22 |  |  | 998.971.618,74 | 99,23 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 387.130.463,37 |  |  | 414.119.660,37 | 106,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.200.497.167,54 |  |  | 1.266.112.046,09 | 105,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 722.056.563,32 |  |  | 826.953.136,11 | 114,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 1.322.342.811,33 |  |  | 1.386.768.754,88 | 104,87 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 41.483.056,04 | 76.875.891 | 73.427.392 | 50.085.095,62 | 120,74 | 68,21 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 41.483.056,04 |  |  | 50.085.095,62 | 120,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 729.289.955,54 | 1.106.895.797 | 1.114.926.109 | 1.019.780.299,99 | 139,83 | 91,47 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 57.882.251,09 |  |  | 63.694.406,18 | 110,04 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 82.887.478,01 |  |  | 99.560.540,84 | 120,12 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 31.744.291,11 |  |  | 32.768.661,91 | 103,23 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 264.174.571,67 |  |  | 298.245.141,93 | 112,90 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 49.178.782,27 |  |  | 47.708.392,97 | 97,01 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 148.668.034,65 |  |  | 176.268.115,96 | 118,56 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 94.754.546,74 |  |  | 301.535.040,20 | 318,23 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 8.650.565.872,96 | 7.797.405.443 | 7.786.252.945 | 7.765.967.949,11 | 89,77 | 99,74 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 7.012.452.053,59 | 6.273.616.808 | 6.272.996.916 | 6.272.996.740,86 | 89,46 | 100,00 |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 14.780.300,00 |  |  | 13.134.780,40 | 88,87 |  |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice | 6.997.671.753,59 |  |  | 6.259.861.960,46 | 89,46 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 588.357.440,16 | 511.356.298 | 509.113.446 | 499.624.285,07 | 84,92 | 98,14 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 171.548.001,42 |  |  | 196.304.731,93 | 114,43 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 64.505.347,43 |  |  | 57.899.884,55 | 89,76 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 352.018.702,01 |  |  | 245.126.919,62 | 69,63 |  |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 285.389,30 |  |  | 292.748,97 | 102,58 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.049.756.379,21 | 1.012.432.337 | 1.004.142.583 | 993.346.923,18 | 94,63 | 98,92 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 197.566.327,52 |  |  | 197.772.622,52 | 100,10 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 505.684.655,11 |  |  | 457.086.097,45 | 90,39 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 24.125.974,69 |  |  | 37.232.827,88 | 154,33 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 322.379.421,89 |  |  | 301.255.375,33 | 93,45 |  |
| 35 | Subvencije | 14.244.591.194,09 | 12.293.218.931 | 12.165.644.751 | 12.009.081.259,05 | 84,31 | 98,71 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 723.401.030,15 | 711.744.268 | 729.470.318 | 731.599.603,86 | 101,13 | 100,29 |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 11.063,06 |  |  |  |  |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 723.389.967,09 |  |  | 731.599.603,86 | 101,13 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.931.386.233,29 | 4.477.301.735 | 4.333.934.936 | 4.211.835.112,42 | 60,76 | 97,18 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 57.527.668,97 |  |  | 71.920.062,71 | 125,02 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 4.733.165.520,34 |  |  | 2.519.281.613,89 | 53,23 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 2.140.693.043,98 |  |  | 1.620.633.435,82 | 75,71 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 6.589.803.930,65 | 7.104.172.928 | 7.102.239.497 | 7.065.646.542,77 | 107,22 | 99,48 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 6.589.803.930,65 |  |  | 7.065.646.542,77 | 107,22 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 30.624.045.434,19 | 40.774.477.816 | 40.837.230.984 | 39.852.571.746,95 | 130,13 | 97,59 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 93.273.618,06 | 97.961.685 | 97.435.935 | 97.182.743,78 | 104,19 | 99,74 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 86.027.058,98 |  |  | 85.333.621,04 | 99,19 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 7.246.559,08 |  |  | 11.849.122,74 | 163,51 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 4.034.690.516,72 | 4.195.213.912 | 4.746.194.407 | 4.744.474.725,94 | 117,59 | 99,96 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 4.034.690.516,72 |  |  | 4.744.474.725,94 | 117,59 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 11.971.035.503,91 | 17.444.706.358 | 17.593.938.620 | 17.428.505.302,46 | 145,59 | 99,06 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 7.898.967.869,97 |  |  | 12.771.826.575,66 | 161,69 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 4.072.067.633,94 |  |  | 4.567.230.274,68 | 112,16 |  |
| 3635 | Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima |  |  |  | 89.448.452,12 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 9.527.984.080,16 | 10.703.236.327 | 10.894.725.212 | 10.830.670.912,65 | 113,67 | 99,41 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 9.213.182.118,27 |  |  | 10.498.282.672,80 | 113,95 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 314.801.961,89 |  |  | 332.388.239,85 | 105,59 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.680.582.176,41 | 7.158.370.507 | 7.159.525.793 | 6.401.045.894,28 | 136,76 | 89,41 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 715.759.424,80 |  |  | 956.653.597,90 | 133,66 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.964.822.751,61 |  |  | 5.444.392.296,38 | 137,32 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 316.479.538,93 | 1.174.989.027 | 345.411.017 | 350.692.167,84 | 110,81 | 101,53 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 87.806.214,98 |  |  | 87.986.054,93 | 100,20 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 56.522.750,26 |  |  | 83.951.794,75 | 148,53 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 156.428.627,76 |  |  | 149.592.379,66 | 95,63 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 15.721.945,93 |  |  | 29.161.938,50 | 185,49 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 51.421.759.019,21 | 52.960.419.502 | 52.802.676.648 | 52.688.386.626,55 | 102,46 | 99,78 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 37.319.372.855,13 | 37.782.747.900 | 37.719.264.850 | 37.685.714.803,99 | 100,98 | 99,91 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 37.198.145.165,20 |  |  | 37.642.278.894,69 | 101,19 |  |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 4.396.904,57 |  |  | 3.600.954,66 | 81,90 |  |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava | 116.830.785,36 |  |  | 39.834.954,64 | 34,10 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 14.102.386.164,08 | 15.177.671.602 | 15.083.411.798 | 15.002.671.822,56 | 106,38 | 99,46 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 13.450.433.053,66 |  |  | 14.284.961.906,62 | 106,20 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 462.792.510,91 |  |  | 471.370.756,84 | 101,85 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | 189.160.599,51 |  |  | 246.339.159,10 | 130,23 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 6.497.120.243,92 | 7.787.724.432 | 7.749.242.369 | 7.048.141.689,66 | 108,48 | 90,95 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.755.021.443,61 | 3.058.724.733 | 3.021.421.085 | 2.972.227.303,23 | 107,88 | 98,37 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.146.312.619,12 |  |  | 2.149.939.945,87 | 100,17 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 67.969,67 |  |  | 1.736.913,64 | 2.555,42 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 608.640.854,82 |  |  | 820.550.443,72 | 134,82 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 482.605.621,42 | 1.002.783.389 | 1.025.132.929 | 774.873.796,15 | 160,56 | 75,59 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 249.179.345,40 |  |  | 311.326.144,02 | 124,94 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 81.012.775,56 |  |  | 100.280.199,42 | 123,78 |  |
| 3823 | Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav | 152.413.500,46 |  |  | 363.267.452,71 | 238,34 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 194.602.528,87 | 533.075.413 | 530.824.292 | 502.380.381,38 | 258,16 | 94,64 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 87.015.330,72 |  |  | 120.814.502,95 | 138,84 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo | 1.077,42 |  |  |  |  |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima | 12.145.626,15 |  |  | 12.840.426,74 | 105,72 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 84.533.976,00 |  |  | 366.943.874,12 | 434,08 |  |
| 3835 | Ostale kazne | 10.906.518,58 |  |  | 1.781.577,57 | 16,33 |  |
| 385 | Izvanredni rashodi |  | 100.000.000 | 100.000.000 |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.064.890.650,02 | 3.093.140.897 | 3.071.864.063 | 2.798.660.208,90 | 91,31 | 91,11 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 437.688.459,64 |  |  | 39.884.932,59 | 9,11 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 219.629.716,08 |  |  | 117.598.171,21 | 53,54 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | 161.934.073,63 |  |  | 120.614.380,99 | 74,48 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 2.245.638.400,67 |  |  | 2.465.167.475,21 | 109,78 |  |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima |  |  |  | 55.395.248,90 |  |  |

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2020. | IZVORNI PLAN 2021. | TEKUĆI PLAN 2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2021. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.893.891.904,12 | 8.922.772.873 | 8.788.751.120 | 7.433.041.390,90 | 151,88 | 84,57 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 235.391.296,77 | 249.786.109 | 245.102.675 | 120.629.750,49 | 51,25 | 49,22 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 96.635.572,67 | 35.120.800 | 35.095.800 | 2.980.120,44 | 3,08 | 8,49 |
| 4111 | Zemljište | 96.635.572,67 |  |  | 2.980.120,44 | 3,08 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 138.755.724,10 | 214.665.309 | 210.006.875 | 117.649.630,05 | 84,79 | 56,02 |
| 4121 | Patenti | 25.724,54 |  |  |  |  |  |
| 4122 | Koncesije | 24.601,67 |  |  | 526.328,37 | 2.139,40 |  |
| 4123 | Licence | 74.649.633,82 |  |  | 54.880.840,59 | 73,52 |  |
| 4124 | Ostala prava | 27.486.690,63 |  |  | 58.156.456,43 | 211,58 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 36.569.073,44 |  |  | 4.086.004,66 | 11,17 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.430.306.563,61 | 7.279.072.211 | 7.187.251.215 | 6.113.853.975,97 | 178,23 | 85,07 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.037.971.833,15 | 1.890.034.245 | 1.846.018.368 | 1.427.136.468,25 | 137,49 | 77,31 |
| 4211 | Stambeni objekti | 206.476.737,06 |  |  | 114.573.049,43 | 55,49 |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 805.287.697,25 |  |  | 1.038.377.956,49 | 128,94 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 3.514.883,65 |  |  | 46.763.676,31 | 1.330,45 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 22.692.515,19 |  |  | 227.421.786,02 | 1.002,19 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.962.117.344,86 | 4.614.890.752 | 4.584.509.318 | 4.049.303.214,22 | 206,37 | 88,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 616.505.845,53 |  |  | 469.937.509,36 | 76,23 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 61.132.754,35 |  |  | 151.675.006,86 | 248,11 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 113.911.999,73 |  |  | 125.766.253,12 | 110,41 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 490.023.514,59 |  |  | 521.143.454,76 | 106,35 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 71.120.916,49 |  |  | 105.813.218,45 | 148,78 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 1.853.702,13 |  |  | 1.069.799,41 | 57,71 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 52.732.482,34 |  |  | 93.005.283,79 | 176,37 |  |
| 4228 | Vojna oprema | 554.836.129,70 |  |  | 2.580.892.688,47 | 465,16 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 286.191.625,41 | 460.770.655 | 459.464.680 | 427.448.156,36 | 149,36 | 93,03 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 91.687.965,59 |  |  | 326.550.436,74 | 356,15 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 193.486.159,82 |  |  | 100.897.719,62 | 52,15 |  |
| 4234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu | 1.017.500,00 |  |  |  |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 8.522.810,39 | 21.914.543 | 21.864.543 | 14.749.489,76 | 173,06 | 67,46 |
| 4241 | Knjige | 7.974.905,79 |  |  | 7.647.275,43 | 95,89 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 141.225,68 |  |  | 1.562.335,18 | 1.106,27 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 210.785,27 |  |  | 4.798.943,93 | 2.276,70 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 195.893,65 |  |  | 740.935,22 | 378,23 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 704.401,47 | 1.559.900 | 1.500.650 | 885.645,47 | 125,73 | 59,02 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi | 257.047,97 |  |  | 553.645,50 | 215,39 |  |
| 4252 | Osnovno stado | 447.353,50 |  |  | 331.999,97 | 74,21 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 134.798.548,33 | 289.902.116 | 273.893.656 | 194.331.001,91 | 144,16 | 70,95 |
| 4261 | Istraživanje rudnih bogatstava | 69.073,05 |  |  |  |  |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 132.557.679,35 |  |  | 184.652.352,45 | 139,30 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 671.212,01 |  |  | 9.617.628,14 | 1.432,87 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 1.500.583,92 |  |  | 61.021,32 | 4,07 |  |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 1.374.000,73 | 3.796.885 | 2.752.500 | 2.676.916,85 | 194,83 | 97,25 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 1.374.000,73 | 3.796.885 | 2.752.500 | 2.676.916,85 | 194,83 | 97,25 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 1.374.000,73 |  |  | 2.676.916,85 | 194,83 |  |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 653.652.001,73 | 565.048.391 | 543.548.391 | 511.000.986,58 | 78,18 | 94,01 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 653.652.001,73 | 565.048.391 | 543.548.391 | 511.000.986,58 | 78,18 | 94,01 |
| 4411 | Strateške zalihe | 653.652.001,73 |  |  | 511.000.986,58 | 78,18 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 573.168.041,28 | 825.069.277 | 810.096.339 | 684.879.761,01 | 119,49 | 84,54 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 555.718.044,14 | 668.711.251 | 654.434.862 | 545.516.448,80 | 98,16 | 83,36 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 555.718.044,14 |  |  | 545.516.448,80 | 98,16 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 9.992.464,29 | 21.045.380 | 21.005.380 | 10.920.092,05 | 109,28 | 51,99 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 9.992.464,29 |  |  | 10.920.092,05 | 109,28 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 767.584,10 | 126.837.778 | 126.792.778 | 124.210.554,99 | 16.182,01 | 97,96 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 767.584,10 |  |  | 124.210.554,99 | 16.182,01 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 6.689.948,75 | 8.474.868 | 7.863.319 | 4.232.665,17 | 63,27 | 53,83 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 6.689.948,75 |  |  | 4.232.665,17 | 63,27 |  |

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2020. | IZVORNI  PLAN  2021. | TEKUĆI  PLAN  2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| PRIHODI |  | 131.578.459.370,82 | 153.618.977.334 | 153.618.977.334 | 154.063.614.154,47 | 117,09 | 100,29 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 77.498.806.782,10 | 88.466.099.233 | 88.466.099.233 | 90.148.900.714,33 | 116,32 | 101,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 77.498.806.782,10 | 88.466.099.233 | 88.466.099.233 | 90.148.900.714,33 | 116,32 | 101,90 |
| 2 | Doprinosi za obvezna osiguranja | 22.760.613.524,45 | 24.806.549.754 | 24.806.549.754 | 25.249.664.361,42 | 110,94 | 101,79 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 22.748.953.892,58 | 24.797.360.752 | 24.797.360.752 | 25.240.268.168,75 | 110,95 | 101,79 |
| 23 | Doprinosi za zapošljavanje | 11.659.631,87 | 9.189.002 | 9.189.002 | 9.396.192,67 | 80,59 | 102,25 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 1.026.570.201,71 | 1.187.486.079 | 1.187.486.079 | 1.181.707.738,03 | 115,11 | 99,51 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.026.570.201,71 | 1.187.486.079 | 1.187.486.079 | 1.181.707.738,03 | 115,11 | 99,51 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 11.707.852.064,84 | 14.341.302.340 | 14.341.302.340 | 14.920.707.021,69 | 127,44 | 104,04 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 509.681.341,88 | 558.549.570 | 558.549.570 | 541.154.151,50 | 106,17 | 96,89 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 25.496.154,99 | 30.000.000 | 30.000.000 | 40.302.436,86 | 158,07 | 134,34 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 11.172.674.567,97 | 13.752.752.770 | 13.752.752.770 | 14.339.250.433,33 | 128,34 | 104,26 |
| 5 | Pomoći | 18.193.028.826,87 | 24.189.529.146 | 24.189.529.146 | 22.009.588.931,82 | 120,98 | 90,99 |
| 51 | Pomoći EU | 463.826.203,71 | 788.864.995 | 788.864.995 | 1.042.267.058,47 | 224,71 | 132,12 |
| 52 | Ostale pomoći | 545.904.134,01 | 630.836.657 | 630.836.657 | 664.605.399,79 | 121,74 | 105,35 |
| 53 | Inozemne darovnice | 8.658.355,18 | 9.434.712 | 9.434.712 | 7.547.367,57 | 87,17 | 80,00 |
| 55 | Refundacije iz pomoći EU | 2.564.257.834,99 | 3.049.984.657 | 3.049.984.657 | 2.847.188.400,35 | 111,03 | 93,35 |
| 56 | Fondovi EU | 14.380.548.588,37 | 18.091.330.329 | 18.091.330.329 | 16.708.665.724,36 | 116,19 | 92,36 |
| 57 | Ostali programi EU | 229.833.710,61 | 1.309.013.232 | 1.309.013.232 | 585.520.724,36 | 254,76 | 44,73 |
| 58 | Instrumenti EU nove generacije |  | 310.064.564 | 310.064.564 | 153.794.256,92 |  | 49,60 |
| 6 | Donacije | 225.746.499,25 | 173.999.583 | 173.999.583 | 194.224.070,25 | 86,04 | 111,62 |
| 61 | Donacije | 222.441.755,91 | 171.294.464 | 171.294.464 | 191.644.548,52 | 86,15 | 111,88 |
| 63 | Inozemne donacije | 3.304.743,34 | 2.705.119 | 2.705.119 | 2.579.521,73 | 78,06 | 95,36 |
| 7 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 165.841.471,60 | 454.011.199 | 454.011.199 | 358.821.316,93 | 216,36 | 79,03 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 165.841.471,60 | 454.011.199 | 454.011.199 | 358.821.316,93 | 216,36 | 79,03 |
| RASHODI |  | 153.560.417.956,72 | 173.333.745.605 | 173.333.745.605 | 169.030.402.368,58 | 110,07 | 97,52 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 98.859.207.458,20 | 107.355.187.514 | 107.355.187.514 | 105.770.517.449,36 | 106,99 | 98,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 96.606.632.795,02 | 104.664.338.037 | 104.763.781.986 | 103.422.732.117,47 | 107,06 | 98,72 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.127.185.606,61 | 2.590.849.477 | 2.491.405.528 | 2.327.777.427,77 | 109,43 | 93,43 |
| 13 | Sredstva učešća za zajmove | 2.000,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | Proračunska pričuva | 125.387.056,57 | 100.000.000 | 100.000.000 | 20.007.904,12 | 15,96 | 20,01 |
| 2 | Doprinosi za obvezna osiguranja | 22.748.953.892,58 | 24.797.360.752 | 24.797.360.752 | 25.240.268.168,75 | 110,95 | 101,79 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 22.748.953.892,58 | 24.797.360.752 | 24.797.360.752 | 25.240.268.168,75 | 110,95 | 101,79 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 1.025.632.678,45 | 1.233.579.820 | 1.233.579.820 | 1.134.757.459,94 | 110,64 | 91,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.025.632.678,45 | 1.233.579.820 | 1.233.579.820 | 1.134.757.459,94 | 110,64 | 91,99 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 12.023.381.915,77 | 14.622.899.154 | 14.622.899.154 | 14.435.421.128,43 | 120,06 | 98,72 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 538.086.264,22 | 624.555.385 | 624.555.385 | 568.226.741,00 | 105,60 | 90,98 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 11.879.448,76 | 43.616.706 | 43.616.706 | 25.891.489,44 | 217,95 | 59,36 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 11.473.416.202,79 | 13.954.727.063 | 13.954.727.063 | 13.841.302.897,99 | 120,64 | 99,19 |
| 5 | Pomoći | 18.317.794.591,29 | 24.121.106.153 | 24.121.106.153 | 21.464.577.519,78 | 117,18 | 88,99 |
| 51 | Pomoći EU | 491.110.831,40 | 708.188.949 | 708.188.949 | 478.418.733,40 | 97,42 | 67,56 |
| 52 | Ostale pomoći | 428.989.963,51 | 781.210.702 | 781.210.702 | 590.047.781,30 | 137,54 | 75,53 |
| 53 | Inozemne darovnice | 3.091.208,53 | 21.313.721 | 21.313.721 | 11.796.727,70 | 381,62 | 55,35 |
| 55 | Refundacije iz pomoći EU | 2.784.220.288,87 | 3.049.984.657 | 3.049.984.657 | 2.936.333.571,74 | 105,46 | 96,27 |
| 56 | Fondovi EU | 14.380.548.588,37 | 17.941.330.329 | 17.941.330.329 | 16.708.665.724,36 | 116,19 | 93,13 |
| 57 | Ostali programi EU | 229.833.710,61 | 1.309.013.231 | 1.309.013.231 | 585.520.724,36 | 254,76 | 44,73 |
| 58 | Instrumenti EU nove generacije |  | 310.064.564 | 310.064.564 | 153.794.256,92 |  | 49,60 |
| 6 | Donacije | 120.225.793,10 | 210.093.469 | 210.093.469 | 159.083.362,21 | 132,32 | 75,72 |
| 61 | Donacije | 117.476.213,68 | 207.360.823 | 207.360.823 | 156.877.476,64 | 133,54 | 75,65 |
| 63 | Inozemne donacije | 2.749.579,42 | 2.732.646 | 2.732.646 | 2.205.885,57 | 80,23 | 80,72 |
| 7 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 209.695.720,74 | 513.939.076 | 513.939.076 | 274.289.206,97 | 130,80 | 53,37 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 209.695.720,74 | 513.939.076 | 513.939.076 | 274.289.206,97 | 130,80 | 53,37 |
| 8 | Namjenski primici od zaduživanja | 255.525.906,59 | 479.579.667 | 479.579.667 | 551.488.073,14 | 215,82 | 114,99 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 252.522.702,62 | 479.579.667 | 479.579.667 | 542.822.520,81 | 214,96 | 113,19 |
| 82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije |  |  |  | 8.665.552,33 |  |  |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 3.003.203,97 |  |  |  |  |  |

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2020. | IZVORNI  PLAN  2021. | TEKUĆI  PLAN  2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| UKUPNI RASHODI | | 153.560.417.956,72 | 173.333.745.605 | 173.333.745.605 | 169.030.402.368,58 | 110,07 | 97,52 |
| 01 | Opće javne usluge | 26.816.557.105,82 | 29.171.580.697 | 29.624.625.918 | 29.153.274.110,02 | 108,71 | 98,41 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi | 7.701.070.598,09 | 8.385.226.309 | 8.838.753.200 | 8.525.612.650,59 | 110,71 | 96,46 |
| 013 | Opće usluge | 730.003.129,26 | 842.188.547 | 784.871.655 | 742.633.653,71 | 101,73 | 94,62 |
| 015 | Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge | 1.008.532.714,19 | 1.343.349.481 | 1.322.778.351 | 1.219.849.445,51 | 120,95 | 92,22 |
| 016 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 289.022.910,53 | 188.235.066 | 211.017.814 | 206.841.004,14 | 71,57 | 98,02 |
| 017 | Transakcije vezane za javni dug | 7.935.407.887,48 | 7.007.816.454 | 6.989.274.917 | 6.981.314.499,02 | 87,98 | 99,89 |
| 018 | Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina | 9.152.519.866,27 | 11.404.764.840 | 11.477.929.981 | 11.477.022.857,05 | 125,40 | 99,99 |
| 02 | Obrana | 4.649.323.996,02 | 7.188.829.350 | 7.206.229.350 | 6.882.432.547,01 | 148,03 | 95,51 |
| 021 | Vojna obrana | 4.497.709.961,80 | 7.078.220.006 | 7.099.198.867 | 6.779.485.875,95 | 150,73 | 95,50 |
| 023 | Inozemna vojna pomoć | 151.614.034,22 | 110.609.344 | 107.030.483 | 102.946.671,06 | 67,90 | 96,18 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 9.310.145.036,90 | 10.486.604.976 | 10.506.841.533 | 10.341.262.846,80 | 111,08 | 98,42 |
| 031 | Usluge policije | 5.409.246.418,00 | 6.008.845.295 | 6.002.913.297 | 5.932.502.711,50 | 109,67 | 98,83 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 358.319.450,80 | 631.961.773 | 669.547.774 | 660.206.145,82 | 184,25 | 98,60 |
| 033 | Sudovi | 1.953.698.152,95 | 2.192.669.085 | 2.192.431.003 | 2.163.714.556,72 | 110,75 | 98,69 |
| 034 | Zatvori | 564.595.258,96 | 578.318.140 | 580.614.640 | 587.347.580,30 | 104,03 | 101,16 |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 1.024.285.756,19 | 1.074.810.683 | 1.061.334.819 | 997.491.852,46 | 97,38 | 93,98 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 20.381.570.157,02 | 22.350.616.589 | 22.345.448.763 | 20.899.734.089,93 | 102,54 | 93,53 |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 1.682.438.543,95 | 1.770.928.020 | 1.657.362.425 | 1.506.220.470,25 | 89,53 | 90,88 |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 8.123.247.974,47 | 8.119.792.006 | 8.099.331.665 | 7.964.200.856,53 | 98,04 | 98,33 |
| 043 | Gorivo i energija | 402.000.000,00 | 14.850.000 | 14.107.500 | 6.089.718,03 | 1,51 | 43,17 |
| 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 214.233.933,47 | 668.303.715 | 630.294.547 | 376.543.207,29 | 175,76 | 59,74 |
| 045 | Promet | 6.687.275.021,55 | 7.768.157.901 | 7.975.178.160 | 7.293.705.493,00 | 109,07 | 91,46 |
| 046 | Komunikacije | 100.409.977,70 | 119.918.791 | 119.370.041 | 108.387.190,55 | 107,94 | 90,80 |
| 047 | Ostale industrije | 183.942.570,06 | 273.384.679 | 250.686.745 | 202.060.229,11 | 109,85 | 80,60 |
| 048 | Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | 574.372.609,74 | 711.576.075 | 709.983.916 | 679.884.426,64 | 118,37 | 95,76 |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 2.413.649.526,08 | 2.903.705.402 | 2.889.133.764 | 2.762.642.498,53 | 114,46 | 95,62 |
| 05 | Zaštita okoliša | 1.328.063.667,34 | 1.949.123.204 | 1.944.433.996 | 1.842.220.698,49 | 138,71 | 94,74 |
| 053 | Smanjenje zagađivanja | 1.656.755,17 | 2.612.539 | 2.612.539 | 2.070.421,71 | 124,97 | 79,25 |
| 054 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 584.065.406,87 | 800.451.276 | 798.851.276 | 628.954.686,76 | 107,69 | 78,73 |
| 055 | Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 7.271.694,29 | 8.484.821 | 8.324.821 | 8.086.996,74 | 111,21 | 97,14 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 735.069.811,01 | 1.137.574.568 | 1.134.645.360 | 1.203.108.593,28 | 163,67 | 106,03 |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 3.186.252.796,14 | 5.553.289.728 | 5.501.915.119 | 5.132.333.399,34 | 161,08 | 93,28 |
| 061 | Razvoj stanovanja | 463.437.797,59 | 635.494.395 | 613.111.635 | 523.723.220,67 | 113,01 | 85,42 |
| 062 | Razvoj zajednice | 1.493.773.707,19 | 2.032.384.221 | 2.006.426.521 | 1.894.978.421,86 | 126,86 | 94,45 |
| 063 | Opskrba vodom | 1.229.041.291,36 | 2.885.411.112 | 2.882.376.963 | 2.713.631.756,81 | 220,79 | 94,15 |
| 07 | Zdravstvo | 15.392.943.911,21 | 22.446.540.316 | 22.435.782.020 | 22.474.825.982,53 | 146,01 | 100,17 |
| 072 | Službe za vanjske pacijente | 17.613.211,42 | 18.548.561 | 18.548.452 | 17.722.272,41 | 100,62 | 95,55 |
| 073 | Bolničke službe | 9.902.659.718,50 | 13.449.707.644 | 13.632.870.015 | 13.639.740.357,08 | 137,74 | 100,05 |
| 074 | Službe javnog zdravstva | 250.004.392,07 | 745.931.788 | 745.817.339 | 899.506.100,26 | 359,80 | 120,61 |
| 075 | Istraživanje i razvoj zdravstva | 50.912.081,55 | 60.325.936 | 59.704.902 | 57.389.973,17 | 112,72 | 96,12 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 5.171.754.507,67 | 8.172.026.387 | 7.978.841.312 | 7.860.467.279,61 | 151,99 | 98,52 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 2.473.376.810,93 | 3.156.458.330 | 3.148.607.345 | 2.638.867.500,92 | 106,69 | 83,81 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 332.582.084,45 | 391.715.681 | 393.663.087 | 372.090.151,21 | 111,88 | 94,52 |
| 082 | Službe kulture | 1.631.119.016,61 | 2.124.226.475 | 2.119.805.814 | 1.674.628.144,72 | 102,67 | 79,00 |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja | 110.787,56 | 77.000 | 67.900 | 67.150,00 | 60,61 | 98,90 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 502.923.120,07 | 625.820.174 | 621.806.544 | 579.746.256,59 | 115,28 | 93,24 |
| 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 6.641.802,24 | 14.619.000 | 13.264.000 | 12.335.798,40 | 185,73 | 93,00 |
| 09 | Obrazovanje | 8.028.701.952,14 | 9.246.446.742 | 9.164.060.845 | 8.632.803.013,75 | 107,52 | 94,20 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 147.504.486,22 | 133.501.213 | 137.717.786 | 136.462.587,61 | 92,51 | 99,09 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 288.319.951,63 | 358.494.379 | 345.626.071 | 345.349.545,57 | 119,78 | 99,92 |
| 094 | Visoka naobrazba | 5.056.125.459,82 | 5.759.280.166 | 5.731.416.935 | 5.455.611.929,14 | 107,90 | 95,19 |
| 095 | Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 583.417.686,73 | 392.543.497 | 382.136.603 | 345.343.014,06 | 59,19 | 90,37 |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 109.776.823,18 | 147.142.518 | 132.321.980 | 130.111.105,02 | 118,52 | 98,33 |
| 097 | Istraživanje i razvoj obrazovanja | 1.824.139.147,24 | 2.436.029.679 | 2.417.739.180 | 2.204.606.920,96 | 120,86 | 91,18 |
| 098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 19.418.397,32 | 19.455.290 | 17.102.290 | 15.317.911,39 | 78,88 | 89,57 |
| 10 | Socijalna zaštita | 61.993.482.523,20 | 61.784.255.673 | 61.455.800.716 | 61.032.648.179,79 | 98,45 | 99,31 |
| 101 | Bolest i invaliditet | 11.153.886.654,13 | 11.351.628.529 | 11.333.049.038 | 11.284.979.071,35 | 101,18 | 99,58 |
| 102 | Starost | 28.569.364.104,23 | 29.824.098.742 | 29.833.843.742 | 29.815.429.915,83 | 104,36 | 99,94 |
| 103 | Slijednici | 5.252.384.481,47 | 5.312.300.000 | 5.314.800.000 | 5.312.883.279,18 | 101,15 | 99,96 |
| 104 | Obitelj i djeca | 3.807.097.995,17 | 4.160.705.308 | 4.125.801.960 | 4.092.641.901,74 | 107,50 | 99,20 |
| 105 | Nezaposlenost | 9.820.169.630,93 | 7.214.097.287 | 6.996.977.476 | 6.932.019.206,75 | 70,59 | 99,07 |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 1.506.960.822,96 | 1.629.036.697 | 1.615.135.947 | 1.567.811.143,47 | 104,04 | 97,07 |
| 108 | Istraživanje i razvoj socijalne zaštite | 29.420.017,53 |  |  |  |  |  |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 1.854.198.816,78 | 2.292.389.110 | 2.236.192.553 | 2.026.883.661,47 | 109,31 | 90,64 |

B. RAČUN FINANCIRANJA ZA 2021. GODINU

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2020. | IZVORNI  PLAN  2021. | TEKUĆI  PLAN  2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 21.981.958.585,90 | 19.714.768.271 | 19.714.768.271 | 14.966.788.214,11 | 68,09 | 75,92 |
|  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 7.188.287.547,33 | 16.538.411.733 | 16.538.411.733 | 16.538.411.733,16 | 230,07 | 100,00 |
|  | Prijenos depozita u narednu godinu | 14.966.454.824,76 | 13.804.415.568 | 13.804.415.568 | 17.081.781.438,47 | 114,13 | 123,74 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 64.709.523.411,96 | 44.729.163.717 | 44.729.163.717 | 39.788.786.207,74 | 61,49 | 88,95 |
| 81 | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 3.721.892.769,97 | 1.126.476.786 | 1.126.476.786 | 881.945.729,84 | 23,70 | 78,29 |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 133.737.601,79 | 111.276.786 | 111.276.786 | 143.133.621,41 | 107,03 | 128,63 |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 133.737.601,79 |  |  | 143.133.621,41 | 107,03 |  |
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 53.054.133,92 | 63.000.000 | 63.000.000 | 1.552.788,72 | 2,93 | 2,46 |
| 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 53.054.133,92 |  |  | 1.552.788,72 | 2,93 |  |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 744.630.629,20 | 162.000.000 | 162.000.000 | 224.919.904,04 | 30,21 | 138,84 |
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 729.642.833,14 |  |  | 186.946.665,57 | 25,62 |  |
| 8164 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 14.987.796,06 |  |  | 37.973.238,47 | 253,36 |  |
| 817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 251.626.110,06 | 790.200.000 | 790.200.000 | 435.987.815,67 | 173,27 | 55,17 |
| 8172 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima | 4.589.762,03 |  |  | 42.655.565,95 | 929,36 |  |
| 8173 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima | 1.258.801,17 |  |  | 117.242.956,30 | 9.313,86 |  |
| 8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 1.664.389,38 |  |  | 9.622.575,09 | 578,14 |  |
| 8175 | Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u |  |  |  | 12.599.432,65 |  |  |
| 8176 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 244.113.157,48 |  |  | 253.867.285,68 | 104,00 |  |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 2.538.844.295,00 |  |  | 76.351.600,00 | 3,01 |  |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni | 2.538.844.295,00 |  |  | 76.351.600,00 | 3,01 |  |
| 82 | Primici od izdanih vrijednosnih papira | 46.071.510.379,99 | 25.147.900.000 | 25.147.900.000 | 25.055.276.250,02 | 54,38 | 99,63 |
| 821 | Trezorski zapisi |  | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 907.376.250,02 |  | 90,737625 |
| 822 | Obveznice | 46.071.510.379,99 | 24.147.900.000 | 24.147.900.000 | 24.147.900.000,00 | 52,41 | 100,00 |
| 8221 | Obveznice – tuzemne | 30.957.130.379,99 |  |  | 9.000.000.000,00 | 29,07 |  |
| 8222 | Obveznice – inozemne | 15.114.380.000,00 |  |  | 15.147.900.000,00 | 100,22 |  |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 68.838.212,96 | 155.278.000 | 155.278.000 | 44.901.613,79 | 65,23 | 28,92 |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 21.485.666,84 | 48.058.000 | 48.058.000 | 16.007.014,00 | 74,50 | 33,31 |
| 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 21.485.666,84 |  |  | 16.007.014,00 | 74,50 |  |
| 833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 533.753,93 | 5.220.000 | 5.220.000 | 4.939.419,19 | 925,41 | 94,62 |
| 8331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 106.464,60 |  |  | 98.242,07 | 92,28 |  |
| 8332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 427.289,33 |  |  | 4.841.177,12 | 1.133,00 |  |
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 46.818.792,19 | 102.000.000 | 102.000.000 | 23.955.180,60 | 51,17 | 23,49 |
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 46.818.792,19 |  |  | 23.955.180,60 | 51,17 |  |
| 84 | Primici od zaduživanja | 14.847.282.049,04 | 18.299.508.931 | 18.299.508.931 | 13.806.662.614,09 | 92,99 | 75,45 |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 6.568.570.451,21 | 10.386.581.341 | 10.386.581.341 | 8.328.399.596,06 | 126,79 | 80,18 |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 226.068.146,19 |  |  | 3.338.197.663,41 | 1.476,63 |  |
| 8414 | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU | 6.342.502.305,02 |  |  | 4.990.201.932,65 | 78,68 |  |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 768.711.597,83 | 357.927.590 | 357.927.590 | 428.745.737,43 | 55,77 | 119,79 |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 716.587.481,37 |  |  | 419.415.181,85 | 58,53 |  |
| 8424 | Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 52.124.116,46 |  |  | 9.330.555,58 | 17,90 |  |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.510.000.000,00 | 7.555.000.000 | 7.555.000.000 | 5.049.517.280,60 | 67,24 | 66,84 |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 7.510.000.000,00 |  |  | 5.049.517.280,60 | 67,24 |  |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 34.949.397.548,63 | 27.748.391.611 | 27.748.391.611 | 24.278.628.288,32 | 69,47 | 87,50 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 6.268.428.578,15 | 4.989.071.350 | 4.989.071.350 | 2.115.240.155,18 | 33,74 | 42,40 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 92.810.914,80 | 170.000.000 | 170.000.000 | 141.031.233,91 | 151,96 | 82,96 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 92.810.914,80 |  |  | 141.031.233,91 | 151,96 |  |
| 513 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 1.538.000.000,00 | 38.000.000 | 38.000.000 | 43.795.947,25 | 2,85 | 115,25 |
| 5132 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru | 1.538.000.000,00 |  |  | 43.795.947,25 | 2,85 |  |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 604.207.222,88 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000,00 | 9,93 | 100,00 |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 604.207.222,88 |  |  | 60.000.000,00 | 9,93 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.687.372.746,94 | 1.133.947.350 | 1.133.947.350 | 1.067.906.671,30 | 63,29 | 94,18 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 1.401.953.235,78 |  |  | 759.750.370,87 | 54,19 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 285.419.511,16 |  |  | 308.156.300,43 | 107,97 |  |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 2.132.137.693,53 | 672.374.000 | 672.374.000 | 489.790.091,72 | 22,97 | 72,84 |
| 5172 | Dani zajmovi županijskim proračunima | 99.680.241,72 |  |  | 117.700.000,00 | 118,08 |  |
| 5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima | 796.399.451,61 |  |  | 284.901.934,72 | 35,77 |  |
| 5174 | Dani zajmovi općinskim proračunima | 87.997.769,80 |  |  | 87.188.157,00 | 99,08 |  |
| 5174 | Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | 1.077.577.955,76 |  |  |  | 0,00 |  |
| 5176 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 70.482.274,64 |  |  |  | 0 |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 163.900.000,00 | 2.914.750.000 | 2.914.750.000 | 312.716.211,00 | 190,80 | 10,73 |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni | 163.900.000,00 |  |  | 312.716.211,00 | 190,80 |  |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 615.413.652,81 | 639.503.551 | 639.503.551 | 232.285.282,78 | 37,74 | 36,32 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 111.333.556,44 | 51.100.000 | 51.100.000 | 51.049.173,95 | 45,85 | 99,90 |
| 5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 25.000.000,00 |  |  | 50.000.000,00 | 200,00 |  |
| 5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 86.333.556,44 |  |  | 1.049.173,95 | 1,22 |  |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 350.000.000,00 | 364.000.000 | 364.000.000 |  | 0 | 0 |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 350.000.000,00 |  |  |  | 0 |  |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 138.410.422,57 | 121.403.551 | 121.403.551 | 78.495.108,83 | 56,71 | 64,66 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 138.410.422,57 |  |  | 78.495.108,83 | 56,71 |  |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 15.669.673,80 | 103.000.000 | 103.000.000 | 102.741.000,00 | 655,67 | 99,75 |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 15.669.673,80 |  |  | 102.741.000,00 | 655,67 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 5.440.799.223,41 | 8.335.176.710 | 8.335.176.710 | 8.146.462.850,38 | 149,73 | 97,74 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 758.897.989,77 | 884.137.791 | 884.137.791 | 877.924.415,52 | 115,68 | 99,30 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 506.647.037,44 |  |  | 577.314.784,78 | 113,95 |  |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 251.970.835,91 |  |  | 286.542.073,10 | 113,72 |  |
| 5415 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU | 280.116,42 |  |  | 279.383,15 | 99,74 |  |
| 5416 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU |  |  |  | 13.788.174,49 |  |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.860.211.356,61 | 680.551.677 | 680.551.677 | 675.336.667,66 | 36,30 | 99,23 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.860.211.356,61 |  |  | 675.336.667,66 | 36,30 |  |
| 543 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 200.000,00 |  |  |  | 0 |  |
| 5431 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 200.000,00 |  |  |  | 0 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.821.489.877,03 | 6.770.487.242 | 6.770.487.242 | 6.593.201.767,20 | 233,68 | 97,38 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 2.821.489.877,03 |  |  | 6.487.326.120,13 | 229,93 |  |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  |  |  | 105.875.647,07 |  |  |
| 55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 22.624.756.094,26 | 13.784.640.000 | 13.784.640.000 | 13.784.639.999,98 | 60,93 | 100,00 |
| 551 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 3.231.030.394,26 |  |  |  | 0 |  |
| 5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji | 3.231.030.394,26 |  |  |  | 0,00 |  |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 19.393.725.700,00 | 13.784.640.000 | 13.784.640.000 | 13.784.639.999,98 | 71,08 | 100,00 |
| 5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 12.221.188.200,01 |  |  | 6.000.000.000,00 | 49,10 |  |
| 5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 7.172.537.499,99 |  |  | 7.784.639.999,98 | 108,53 |  |

RAČUN FINANCIRANJA ZA 2021. GODINU – ANALITIKA

RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIKA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021. | INDEKS |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 21.981.958.585,90 | 14.966.788.214,11 | 68,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 7.188.287.547,33 | 16.538.411.733,16 | 230,07 |
|  |  |  | Prijenos depozita u narednu godinu | -14.966.454.824,76 | -17.081.781.438,47 | 114,13 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 64.709.523.411,96 | 39.788.786.207,74 | 61,49 |
| 81 |  |  | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 3.721.892.769,97 | 881.945.729,84 | 23,70 |
| 812 |  |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 133.737.601,79 | 143.133.621,41 | 107,03 |
|  | 8121 |  | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 133.737.601,79 | 143.133.621,41 | 107,03 |
| 814 |  |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 53.054.133,92 | 1.552.788,72 | 2,93 |
|  | 8141 |  | Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru – dugoročni | 53.054.133,92 | 1.552.788,72 | 2,93 |
| 816 |  |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 744.630.629,20 | 224.919.904,04 | 30,21 |
|  | 8163 |  | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 729.642.833,14 | 186.946.665,57 | 25,62 |
|  | 8164 |  | Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 14.987.796,06 | 37.973.238,47 | 253,36 |
| 817 |  |  | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 251.626.110,06 | 435.987.815,67 | 173,27 |
|  | 8172 |  | Povrat zajmova danih županijskim proračunima | 4.589.762,03 | 42.655.565,95 | 929,36 |
|  | 8173 |  | Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni | 1.258.801,17 | 117.242.956,30 | 9.313,86 |
|  | 8174 |  | Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni | 1.664.389,38 | 9.622.575,09 | 578,14 |
|  | 8175 |  | Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u |  | 12.599.432,65 |  |
|  | 8176 |  | Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna | 244.113.157,48 | 253.867.285,68 | 104,00 |
| 818 |  |  | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 2.538.844.295,00 | 76.351.600,00 | 3,01 |
|  | 8181 |  | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni | 2.538.844.295,00 | 76.351.600,00 | 3,01 |
| 82 |  |  | Primici od prodaje vrijednosnih papira | 46.071.510.379,99 | 25.055.276.250,02 | 54,38 |
| 821 |  |  | Trezorski zapisi (neto) | 0,00 | 907.376.250,02 |  |
|  | 8211 |  | Trezorski zapisi – tuzemni | 0,00 | 907.376.250,02 |  |
| 822 |  |  | Obveznice | 46.071.510.379,99 | 24.147.900.000,00 | 52,41 |
|  | 8221 |  | Obveznice – tuzemne | 30.957.130.379,99 | 9.000.000.000,00 | 29,07 |
|  | 8222 |  | Obveznice – inozemne | 15.114.380.000,00 | 15.147.900.000,00 | 100,22 |
| 83 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 68.838.212,96 | 44.901.613,79 | 65,23 |
| 832 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 21.485.666,84 | 16.007.014,00 | 74,50 |
|  | 8321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 21.485.666,84 | 16.007.014,00 | 74,50 |
| 833 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin.institucija izvan JS | 533.753,93 | 4.939.419,19 | 925,41 |
|  | 8331 |  | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin. | 106.464,60 | 98.242,07 | 92,28 |
|  | 8332 |  | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih fin. | 427.289,33 | 4.841.177,12 | 1.133,00 |
| 834 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici TD izvan javnog sektora | 46.818.792,19 | 23.955.180,60 | 51,17 |
|  | 8341 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan JS | 46.818.792,19 | 23.955.180,60 | 51,17 |
| 84 |  |  | Primici od zaduživanja | 14.847.282.049,04 | 13.806.662.614,09 | 92,99 |
| 841 |  |  | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozmenih vlada | 6.568.570.451,21 | 8.328.399.596,06 | 126,79 |
|  | 8413 |  | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 226.068.146,19 | 3.338.197.663,41 | 1.476,63 |
|  |  |  | Zajmovi Svjetske banke |  |  |  |
|  | 841320135 | 08005 | 2.projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 841320137 | 02506 | Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD 83650 | 116.080.475,46 | 0,00 | 0,00 |
|  | 841320144 | 06505 | Zajam za projekt modernizacije i rekonstrukcije cestovnog sektora IBRD 87490 | 12.120.997,00 | 2.633.407,00 | 21,73 |
|  | 841320145 | 10905 | Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje IBRD 90570 | 0,00 | 11.354.265,00 |  |
|  | 841320146 | 10905 07625 | Zajam za projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije IBRD 8900 | 22.161.786,86 | 72.160.095,69 | 325,61 |
|  | 841320147 | 02506 | Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje IBRD 90570 | 0,00 | 30.714.166,00 |  |
|  | 841320148 | 02506 | Zajam za razvojnu politiku ( likvidnost i reforme) IBRD 91350 | 5.205.612,23 | 2.084.018.609,72 | 40.034,07 |
|  | 841320149 | 07605 | Zajam za projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva IBRD 9127 | 0,00 | 14.991.620,00 |  |
|  |  |  | Ukupno Svjetska banka | 155.585.871,55 | 2.215.872.163,41 | 1.424,21 |
|  |  |  | Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe |  |  |  |
|  | 841320413 | 07705 | Projekt zaštite od poplava CEB 1845 | 70.482.274,64 | 0,00 | 0,00 |
|  | 841320414 | 02506 | Zajam za financiranje ublažavanja negativnih posljedica COVID-19 pandemije CEB 2056 | 0,00 | 1.122.325.500,00 |  |
|  |  |  | Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe | 70.482.274,64 | 1.122.325.500,00 | 1.592,35 |
|  | 8414 |  | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU | 6.342.502.305,02 | 4.990.201.932,65 |  |
|  |  |  | Zajam Europske komisije |  |  |  |
|  | 841420001 | 02506 | Primljeni zajam EU, SURE 4004, loan 3458 | 1.286.485.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 841420002 | 02506 | Primljeni zajam EU, SURE 4003, loan 3411 | 2.572.970.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 841420003 | 02506 | Primljeni zajam EU, SURE 4008, loan 3703 | 0,00 | 3.869.319.000,00 |  |
|  |  |  | Ukupno Europska komisija | 3.859.455.600,00 | 3.869.319.000,00 | 100,26 |
|  |  |  | Zajmovi Europske investicijske banke |  |  |  |
|  | 841420208 | 02506 | Projekt nac. sufinanciranja EU fondova 201-2020 EIB 89118 | 678.792.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ukupno Europska investicijska banka | 678.792.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Financijski instrumenti |  |  |  |
|  | 841420563 | 07605 | Financijski instrumenti, izvor 563 | 153.900.000,00 | 4.716.211,00 | 3,06 |
|  | 841420563 | 07775 | Financijski instrumenti, izvor 563 | 1.467.511.740,57 | 936.879.854,55 | 63,84 |
|  | 841420565 | 07775  06005 | Financijski instrumenti, izvor 565 | 144.842.364,45 | 135.490.919,85 | 93,54 |
|  | 841421563 | 07705 | Financijski instrumenti, izvor 563 | 38.000.000,00 | 43.795.947,25 | 115,25 |
|  |  |  | Ukupno Financijski instrumenti | 1.804.254.105,02 | 1.120.882.932,65 | 62,12 |
| 842 |  |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 768.711.597,83 | 428.745.737,43 | 55,77 |
|  | 8422 |  | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) | 716.587.481,37 | 419.415.181,85 | 58,53 |
|  | 8424 |  | Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 52.124.116,46 | 9.330.555,58 | 17,90 |
| 844 |  |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.510.000.000,00 | 5.049.517.280,60 | 67,24 |
|  | 8443 |  | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) | 7.510.000.000,00 | 5.049.517.280,60 | 67,24 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 34.949.397.548,63 | 24.278.628.288,32 | 69,47 |
| 51 |  |  | Izdaci za dane zajmove i depozite | 6.268.428.578,15 | 2.115.240.155,18 | 33,74 |
| 512 |  |  | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 92.810.914,80 | 141.031.233,91 | 151,96 |
|  | 5121 |  | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 92.810.914,80 | 141.031.233,91 | 151,96 |
|  |  | 04105 | Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata | 47.878.586,08 | 41.019.438,61 | 85,67 |
|  |  | 07620 | Društveno poticana stanogradnja | 44.932.328,72 | 100.011.795,30 | 222,58 |
| 513 |  |  | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 1.538.000.000,00 | 43.795.947,25 | 2,85 |
|  | 5132 |  | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru | 1.538.000.000,00 | 43.795.947,25 | 2,85 |
|  |  | 02506 | Zajmovi za osiguranje dodatne likvidnosti HBOR-a | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 07705 | Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 38.000.000,00 | 43.795.947,25 | 115,25 |
| 514 |  |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 654.207.222,88 | 60.000.000,00 | 9,17 |
|  | 5141 |  | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 654.207.222,88 | 60.000.000,00 | 9,17 |
|  |  | 02506 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 02506 | Jamstvena pričuva | 204.207.222,88 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 02506 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 06505 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 07605 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 60.000.000,00 |  |
| 516 |  |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.687.372.746,94 | 1.067.906.671,30 | 63,29 |
|  | 5163 |  | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 1.401.953.235,78 | 759.750.370,87 | 54,19 |
|  |  | 04990 | Jamstvo za malo gospodarstvo | 29.861.779,73 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 07775 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 1.293.730.056,12 | 638.234.511,42 | 49,33 |
|  |  | 07775 | Program ruralnog razvoja | 9.243.752,87 | 4.752.865,21 | 51,42 |
|  |  | 06005 | Mjere ruralnog razvoja | 69.117.647,06 | 65.000.000,00 | 94,04 |
|  |  | 06505 | Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb – Macelj | 0,00 | 51.762.994,24 |  |
|  | 5164 |  | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 285.419.511,16 | 308.156.300,43 | 107,97 |
|  |  | 07775 | Jamstvo za malo gospodarstvo | 23.147,43 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 07775 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 193.354.981,97 | 218.508.083,63 | 113,01 |
|  |  | 07775 | Program ruralnog razvoja | 92.041.381,76 | 89.648.216,80 | 97,40 |
| 517 |  |  | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 2.132.137.693,53 | 489.790.091,72 | 22,97 |
|  | 5172 | 02506 | Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni | 82.802.766,72 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5172 | 02506 | Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni | 16.877.475,00 | 117.700.000,00 | 697,38 |
|  | 5173 | 02506 | Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni | 665.457.232,54 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5173 | 02506 | Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni | 130.942.219,07 | 284.901.934,72 | 217,58 |
|  | 5174 | 02506 | Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni | 41.097.769,80 | 59.688.157,00 | 145,23 |
|  | 5174 | 02506 | Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni | 46.900.000,00 | 27.500.000,00 | 58,64 |
|  | 5175 | 02506 | Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni | 1.077.577.955,76 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5176 |  | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 70.482.274,64 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 07705 | CEB-obrana od poplave | 70.482.274,64 | 0,00 | 0,00 |
| 518 |  |  | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 163.900.000,00 | 312.716.211,00 | 190,80 |
|  | 5181 |  | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni | 163.900.000,00 | 312.716.211,00 | 190,80 |
|  |  | 04990 | OP konkurentnost i kohezija – financijski instrumenti 2014. – 2020. | 0,00 | 300.000.000,00 |  |
|  |  | 07605 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni | 153.900.000,00 | 4.716.211,00 | 3,06 |
|  |  | 08006 | Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola | 10.000.000,00 | 8.000.000,00 | 80,00 |
| 53 |  |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 615.413.652,81 | 232.285.282,78 | 37,74 |
| 531 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 111.333.556,44 | 51.049.173,95 | 45,85 |
|  | 5312 |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 25.000.000,00 | 50.000.000,00 | 200,00 |
|  |  | 02506 | Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva | 25.000.000,00 | 50.000.000,00 | 200,00 |
|  | 5314 |  | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 86.333.556,44 | 1.049.173,95 | 1,22 |
|  |  | 07705 | Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju | 36.608.836,44 | 1.049.173,95 | 2,87 |
|  |  | 08620 | Mirovinsko osiguravajuće društvo | 49.724.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 02506 | Dokapitalizacija institucija | 350.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 138.410.422,57 | 78.495.108,83 | 56,71 |
|  | 5332 |  | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 138.410.422,57 | 78.495.108,83 | 56,71 |
|  |  | 02506 | Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama | 136.927.218,52 | 76.794.813,09 | 56,08 |
|  |  | 07775 | Regionalni inovacijski fond – ENIF | 1.483.204,05 | 1.700.295,74 | 114,64 |
| 534 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektra | 15.669.673,80 | 102.741.000,00 | 655,67 |
|  | 5341 |  | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 15.669.673,80 | 102.741.000,00 | 655,67 |
|  |  | 02506 | Preuzimanje imovine prijebojom – Porezna uprava | 15.669.673,80 | 102.721.000,00 | 655,54 |
|  |  | 08006 | Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu | 0,00 | 20.000,00 |  |
| 54 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 5.440.799.223,41 | 8.146.462.850,38 | 149,73 |
| 541 |  |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 758.897.989,77 | 877.924.415,52 | 115,68 |
|  | 5413 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 506.647.037,44 | 577.314.784,78 | 113,95 |
|  | 541320000 | 51298 | Projekt integracije trgovine i transporta – otplata zajmova Lučka uprava Ploče | 0,00 | 52.328.099,94 |  |
|  | 541320000 | 51302 | Projekt obnove riječnog prometnog pravca II. – otplata zajmova Lučka uprava Rijeka | 0,00 | 32.354.932,59 |  |
|  | 541320000 | 51327 | Projekt izgradnje vanjskih vezova na glavnom lukobranu u gradskoj luci Split – otplata zajmova Lučka uprava Split | 0,00 | 15.267.540,61 |  |
|  | 541320000 | 51335 | Projekt modernizacije lučke infrastrukture Lučke uprave Šibenik – otplata zajmova Lučke uprave Šibenik | 0,00 | 5.443.143,88 |  |
|  | 541323309 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1351 – obnova zdravstvene infrastrukture | 4.945.226,01 | 4.790.890,00 | 96,88 |
|  | 541323313 | 02506 | Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR | 11.500.993,33 | 0,00 | 0,00 |
|  | 541323314 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR | 25.868.978,41 | 0,00 | 0,00 |
|  | 541323315 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR | 11.679.711,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | 541323317 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 73600 | 19.852.761,95 | 0,00 | 0,00 |
|  | 541323318 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1456 | 3.795.019,52 | 3.716.091,52 | 97,92 |
|  | 541323319 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1498 – komunalna infrastruktura na otocima | 17.676.643,24 | 14.259.852,42 | 80,67 |
|  | 541323320 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74530 – unutarnje vode | 65.541.433,88 | 65.097.886,70 | 99,32 |
|  | 541323321 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 1511 Ilok – Vukovar – Vučedol | 17.168.955,01 | 16.976.342,48 | 98,88 |
|  | 541323322 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2 | 75.892.900,00 | 75.379.300,00 | 99,32 |
|  | 541323323 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74710 – modernizacija porezne uprave | 8.873.121,59 | 8.838.006,21 | 99,60 |
|  | 541323324 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 75980 – projekt hitne medicinske pomoći | 5.173.149,36 | 5.138.140,43 | 99,32 |
|  | 541323325 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 76400 | 47.108.897,06 | 46.790.090,83 | 99,32 |
|  | 541323326 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 80860 | 8.230.352,77 | 8.173.928,69 | 99,31 |
|  | 541323327 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 80210 Proj.integrac.u EU Natura 2000 | 10.590.129,91 | 10.517.528,12 | 99,31 |
|  | 541323331 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 82580 | 28.121.164,19 | 27.219.786,66 | 96,79 |
|  | 541323332 | 02506 | Otplate glavnice CEB 1751 – financiranje vodno-komunalne infrastrukture | 71.592.436,38 | 71.961.405,26 | 100,52 |
|  | 541323333 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1576 – projekt financiranja zdravstvenih ustanova | 24.827.453,44 | 24.534.942,82 | 98,82 |
|  | 541323335 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga | 27.632.291,46 | 31.689.374,42 | 114,68 |
|  | 541323338 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava | 20.575.418,42 | 31.345.775,40 | 152,35 |
|  | 541323339 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 87490 Modernizacija i restrukturiranje cestovnog sektora | 0,00 | 19.932.833,53 |  |
|  | 541323340 | 02506 | Otplata IBRD 89000 Projekt implementacije integrirane zemljišn administracije | 0,00 | 5.558.892,27 |  |
|  | 5414 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 251.970.835,91 | 286.542.073,10 | 113,72 |
|  | 541420000 | 02506 | Otplata glavnice EIB 51271 | 0,00 | 28.326.762,51 |  |
|  | 541420001 | 02506 | Otplata glavnice – HŽ EIB 21051 | 26.281.403,24 | 13.225.057,84 | 50,32 |
|  | 541420002 | 02506 | EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture | 24.953.617,79 | 24.094.380,79 | 96,56 |
|  | 541420003 | 02506 | Otplata glavnice EIB 22881 | 53.919.012,26 | 51.764.051,32 | 96,00 |
|  | 541420004 | 02506 | Otplata glavnice EIB 25749 sufinaciranje IPA ISPA | 75.726.392,26 | 75.164.396,19 | 99,26 |
|  | 541420005 | 02506 | Otpl.glavn.EIB 31146 Proj.razv.infrastr.na otocima | 3.534.017,62 | 3.564.572,62 | 100,86 |
|  | 541420006 | 02506 | Otplata glavnice EIB 31176 Fin.vodno-komun.infrast | 67.556.392,74 | 67.864.631,83 | 100,46 |
|  | 541420007 | 02506 | Otplata glavnice EIB 84395 nac.suf. EU fondova 2014. – 2020. | 0,00 | 22.538.220,00 |  |
|  | 5415 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU | 280.116,42 | 279.383,15 | 99,74 |
|  | 5416 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU | 0,00 | 13.788.174,49 |  |
| 542 |  |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.860.211.356,61 | 675.336.667,66 | 36,30 |
|  | 5422 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.860.211.356,61 | 675.336.667,66 | 36,30 |
|  | 542220000 | 05540 | Adaptacija i dogradnja zgrade arheološkog muzeja Istre u Puli | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 200,00 |
|  | 542220000 | 08008 | Redovna djelatnost javnih instituta iz EV prihoda | 33.396,91 | 44.335,87 | 132,75 |
|  | 542220000 | 26379 | KBC Rijeka – izravna kapitalna ulaganja | 4.666.667,00 | 21.057.585,40 | 451,23 |
|  | 542220015 | 02506 | Otplata glavnice udio HPB 528,5 mln EUR | 64.875.514,12 | 0,00 | 0,00 |
|  | 542220016 | 02506 | Otplata glavnice HPB 500 mln HRK | 84.000.000,00 | 290.000.000,00 | 345,24 |
|  | 542220017 | 02506 | Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 100,00 |
|  | 542220018 | 02506 | Otplata glavnice HPB 300 mln HRK | 50.000.000,00 | 187.500.000,00 | 375,00 |
|  | 542220026 | 02506 | Otplata glavnice – HŽ putnički prijevoz | 28.635.778,58 | 47.734.746,39 | 166,70 |
|  | 542220030 | 02506 | Otplata glavnice HPB 950 mln HRK | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 100,00 |
|  | 542220031 | 02506 | Otplata glavnice HBOR 1,5 mlrd. HRK | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 |  |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5431 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 08006 | Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola iz EV | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 |  |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.821.489.877,03 | 6.593.201.767,20 | 233,68 |
|  | 5443 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 2.821.489.877,03 | 6.487.326.120,13 | 229,93 |
|  | 544320000 | 02705 | Otplata glavnice primlj.kredita od tuz.kred.institucija | 68.962.411,87 | 68.866.967,48 | 99,86 |
|  | 544320000 | 08006 | Otplata glavnice – Sveučilište u Zagrebu | 436.142,18 | 499.898,86 | 114,62 |
|  | 544320000 | 08006 | Otplata glavnice – Sveučilište u Rijeci | 1.567.512,79 | 1.566.047,93 | 99,91 |
|  | 544320000 | 08006 | Redovna djelatnost veleučilišta i viskih škola iz EV prihoda | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 |
|  | 544320000 | 26354 | Administracija i upravljanje iz EV prihoda | 7.741.987,98 | 24.453.476,43 | 315,86 |
|  | 544320000 | 51263 | Otplata zajmova Zagrebačke banke i HBOR-a – Lučka uprava Slavonski Brod | 0,00 | 3.710.000,00 |  |
|  | 544320000 | 51298 | Projekt integracije trgovine i transporta – otplata zajmova Lučka uprava Ploče | 0,00 | 1.510.660,00 |  |
|  | 544320000 | 51327 | Otplata zajmova Lučka uprava Split | 0,00 | 6.000.000,00 |  |
|  | 544320000 | 38069 | Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit | 0,00 | 619.756,83 |  |
|  | 544320010 | 02506 | Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit | 34.198.651,72 | 35.663.769,66 | 104,28 |
|  | 544320010 | 38069 | Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit | 2.760.034,00 | 675.159,24 | 24,46 |
|  | 544320016 | 02506 | Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ | 1.078.014.795,25 | 0,00 | 0,00 |
|  | 544320017 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK | 200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 600,00 |
|  | 544320018 | 02506 | Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR | 376.572.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 544320020 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 300 mln. EUR | 0,00 | 2.226.093.800,00 |  |
|  | 544320023 | 02506 | Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR D-23 | 73.870.320,00 | 73.870.320,00 | 100,00 |
|  | 544320028 | 02506 | Otplata glavnice umirovljenički fond 116 mln EUR ZABA | 0,00 | 798.001.064,00 |  |
|  | 544320030 | 02506 | Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz | 35.347.190,32 | 35.540.815,42 | 100,55 |
|  | 544320032 | 02506 | Otplata glavnice HŽ Infrastruktura | 210.800.718,97 | 172.443.794,16 | 81,80 |
|  | 544320040 | 02506 | Otplata glavnice OTP 450 mln. HRK | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 100,00 |
|  | 544320041 | 02506 | Otplata glavnice ERSTE 500 mln EUR | 0,00 | 500.000.000,00 |  |
|  | 544320042 | 02506 | Otplata glavnice ERSTE 150 mln EUR | 225.943.200,00 | 225.943.200,00 | 100,00 |
|  | 544320046 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 750 mln HRK | 200.000.000,00 | 400.000.000,00 | 200,00 |
|  | 544320049 | 02506 | Otplata glavnice OTP 700 mln HRK | 0,00 | 233.333.333,33 |  |
|  | 544320051 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 2mld HRK | 0,00 | 200.000.000,00 |  |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti | 52.364.647,84 | 47.890.578,07 | 91,46 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Splitu | 37.692.307,72 | 37.692.307,72 | 100,00 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Rijeci | 24.725.994,95 | 2.434.188,14 | 9,84 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Zagrebu | 31.195.773,14 | 31.195.773,14 | 100,00 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Dubrovniku | 7.867.470,00 | 7.867.470,00 | 100,00 |
|  | 544330000 | 38069 | Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb | 528.718,30 | 553.739,72 | 104,73 |
|  | 5446 |  | Otplata glavnice primljenih kredita o inozemnih kreditih institucija | 0,00 | 105.875.647,07 |  |
| 55 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 22.624.756.094,26 | 13.784.639.999,98 | 60,93 |
| 551 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 3.231.030.394,26 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5511 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji | 3.231.030.394,26 | 0,00 | 0,00 |
| 552 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 19.393.725.700,00 | 13.784.639.999,98 | 71,08 |
|  | 5521 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 12.221.188.200,01 | 6.000.000.000,00 | 49,10 |
|  | 552121215 | 02506 | Otplata glavnice 13 D-20 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 552121216 | 02506 | Otplata glavnice 14 D-21 | 7.221.188.200,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | 552121217 | 02506 | Otplata glavnice 22 D-21 | 0,00 | 6.000.000.000,00 |  |
|  | 5522 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 7.172.537.499,99 | 7.784.639.999,98 | 108,53 |
|  | 552220512 | 02506 | Euro-USD obveznice II | 7.172.537.499,99 | 0,00 | 0,00 |
|  | 552220513 | 02506 | Euro-USD obveznice III | 0,00 | 7.784.639.999,98 |  |

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2020. | IZVORNI  PLAN  2021. | TEKUĆI  PLAN  2021. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| PRIMICI |  | 64.709.523.411,96 | 44.729.163.717 | 44.729.163.717 | 39.788.786.207,74 | 61,49 | 88,95 |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 62.276.347.940,86 | 41.260.385.900 | 41.260.385.900 | 37.851.895.421,70 | 60,78 | 91,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 62.276.347.940,86 | 41.260.385.900 | 41.260.385.900 | 37.851.895.421,70 | 60,78 | 91,74 |
| 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 181.539.373,52 | 50.150.000 | 50.150.000 | 111.430.271,35 | 61,38 | 222,19 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 181.539.373,52 | 50.150.000 | 50.150.000 | 111.430.271,35 | 61,38 | 222,19 |
| 5 | POMOĆI | 1.804.254.105,02 | 1.038.500.000 | 1.038.500.000 | 1.120.882.932,65 | 62,12 | 107,93 |
| 56 | Fondovi EU | 1.804.254.105,02 | 1.038.500.000 | 1.038.500.000 | 1.120.882.932,65 | 62,12 | 107,93 |
| 8 | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 447.381.992,56 | 2.380.127.817 | 2.380.127.817 | 704.577.582,04 | 157,49 | 29,60 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 376.882.717,92 | 2.380.127.817 | 2.380.127.817 | 704.577.582,04 | 186,95 | 29,60 |
| 82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije | 70.482.274,64 |  |  |  |  |  |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 17.000,00 |  |  |  |  |  |
| IZDACI |  | 34.949.397.548,63 | 27.748.391.611 | 27.748.391.611 | 24.278.628.288,32 | 69,47 | 87,50 |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 32.804.195.953,46 | 26.130.422.563 | 26.130.422.563 | 22.741.986.141,95 | 69,33 | 87,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.777.152.332,17 | 26.098.972.563 | 26.098.972.563 | 22.716.375.684,05 | 69,31 | 87,04 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 27.043.621,29 | 31.450.000 | 31.450.000 | 25.610.457,90 | 94,70 | 81,43 |
| 3 | VLASTITI PRIHODI | 11.700.279,37 | 36.377.738 | 36.377.738 | 27.513.033,62 | 235,15 | 75,63 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 11.700.279,37 | 36.377.738 | 36.377.738 | 27.513.033,62 | 235,15 | 75,63 |
| 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 203.966.655,99 | 233.488.210 | 233.488.210 | 250.724.087,23 | 122,92 | 107,38 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 203.966.655,99 | 233.488.210 | 233.488.210 | 250.724.087,23 | 122,92 | 107,38 |
| 5 | POMOĆI | 1.805.154.105,02 | 1.189.400.100 | 1.189.400.100 | 1.121.782.932,65 | 62,14 | 94,32 |
| 52 | Ostale pomoći | 900.000,00 | 900.100 | 900.100 | 900.000,00 | 100,00 | 99,99 |
| 56 | Fondovi EU | 1.804.254.105,02 | 1.188.500.000 | 1.188.500.000 | 1.120.882.932,65 | 62,12 | 94,31 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA | 4.052.379,01 | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.995.695,72 | 271,34 | 219,91 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 4.052.379,01 | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.995.695,72 | 271,34 | 219,91 |
| 8 | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 120.328.175,78 | 153.703.000 | 153.703.000 | 125.626.397,15 | 104,40 | 81,73 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 49.845.901,14 | 153.703.000 | 153.703.000 | 125.626.397,15 | 252,03 | 81,73 |
| 82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije | 70.482.274,64 |  |  |  |  |  |

POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU
PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI PLAN  2021. | TEKUĆI PLAN  2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 144.505.950 | 136.426.000 | 133.491.080,58 | 97,85 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 144.505.950 | 136.426.000 | 133.491.080,58 | 97,85 |
| 011 | POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU | 434.100 | 246.300 | 29.031,00 | 11,79 |
| 01105 | Povjerenstvo za fiskalnu politiku | 434.100 | 246.300 | 29.031,00 | 11,79 |
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 22.771.212 | 22.050.892 | 20.757.296,05 | 94,13 |
| 01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 22.771.212 | 22.050.892 | 20.757.296,05 | 94,13 |
| 013 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 100.000 | 100.000 | 54.612,50 | 54,61 |
| 01305 | Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti | 100.000 | 100.000 | 54.612,50 | 54,61 |
| 015 | URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 36.285.022 | 35.458.022 | 33.010.563,11 | 93,10 |
| 01505 | Ured Predsjednika Republike Hrvatske | 36.285.022 | 35.458.022 | 33.010.563,11 | 93,10 |
| 017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 33.981.059 | 33.537.078 | 33.261.210,80 | 99,18 |
| 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 33.981.059 | 33.537.078 | 33.261.210,80 | 99,18 |
| 018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 14.501.731 | 13.866.662 | 13.854.112,66 | 99,91 |
| 01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 14.501.731 | 13.866.662 | 13.854.112,66 | 99,91 |
| 020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 547.028.338 | 555.384.008 | 505.117.800,13 | 90,95 |
| 02005 | Vlada Republike Hrvatske | 26.517.525 | 19.166.525 | 17.882.068,73 | 93,30 |
| 02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 11.093.750 | 10.834.750 | 9.964.503,24 | 91,97 |
| 02008 | Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske | 1.181.070 | 1.046.870 | 1.001.036,05 | 95,62 |
| 02010 | Ured za udruge | 210.400.382 | 206.332.652 | 164.293.592,54 | 79,63 |
| 02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 9.815.145 | 9.599.145 | 9.437.803,10 | 98,32 |
| 02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 50.190.330 | 49.471.830 | 49.428.056,67 | 99,91 |
| 02030 | Ured za zakonodavstvo | 5.765.525 | 5.494.025 | 5.385.985,50 | 98,03 |
| 02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 41.442.668 | 39.194.668 | 37.652.351,59 | 96,06 |
| 02042 | Ured za protokol | 1.963.305 | 1.918.305 | 1.776.921,38 | 92,63 |
| 02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 2.025.585 | 1.872.085 | 1.831.180,08 | 97,82 |
| 02046 | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 20.284.425 | 20.248.425 | 18.749.537,36 | 92,60 |
| 02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 140.018.243 | 164.077.843 | 161.702.960,12 | 98,55 |
| 02091 | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 24.667.285 | 24.665.285 | 24.642.946,05 | 99,91 |
| 02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 1.663.100 | 1.461.600 | 1.368.857,72 | 93,65 |
| 025 | MINISTARSTVO FINANCIJA | 42.910.677.849 | 43.363.694.835 | 39.674.402.822,91 | 91,49 |
| 02505 | Ministarstvo financija | 206.983.212 | 187.292.907 | 166.142.404,43 | 88,71 |
| 02506 | Ministarstvo financija – ostali izdaci države | 41.021.464.629 | 41.524.480.177 | 37.888.047.927,96 | 91,24 |
| 02510 | Carinska uprava | 653.439.129 | 632.173.129 | 619.410.592,31 | 97,98 |
| 02515 | Porezna uprava | 1.004.883.009 | 996.953.009 | 980.009.140,95 | 98,30 |
| 02540 | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 23.407.870 | 22.295.613 | 20.405.040,30 | 91,52 |
| 02555 | Odbor za standarde financijskog izvještavanja | 500.000 | 500.000 | 387.716,96 | 77,54 |
| 027 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 411.597.081 | 407.547.081 | 402.474.417,93 | 98,76 |
| 02705 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 411.597.081 | 407.547.081 | 402.474.417,93 | 98,76 |
| 028 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU | 7.127.600 | 5.676.995 | 5.601.357,09 | 98,67 |
| 02805 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 7.127.600 | 5.676.995 | 5.601.357,09 | 98,67 |
| 030 | MINISTARSTVO OBRANE | 7.188.829.350 | 7.206.229.350 | 6.882.432.547,01 | 95,51 |
| 03005 | Ministarstvo obrane | 7.188.829.350 | 7.206.229.350 | 6.882.432.547,01 | 95,51 |
| 032 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 81.226.326 | 80.171.226 | 78.652.579,43 | 98,11 |
| 03205 | Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 72.530.187 | 71.642.787 | 71.100.593,73 | 99,24 |
| 03210 | Hrvatska matica iseljenika | 8.696.139 | 8.528.439 | 7.551.985,70 | 88,55 |
| 033 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE | 299.850.652 | 293.737.867 | 210.637.209,34 | 71,71 |
| 03305 | Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | 299.850.652 | 293.737.867 | 210.637.209,34 | 71,71 |
| 034 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 306.938.114 | 302.096.114 | 101.118.958,45 | 33,47 |
| 03405 | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva | 306.938.114 | 302.096.114 | 101.118.958,45 | 33,47 |
| 037 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE | 2.027.350.934 | 2.025.319.551 | 1.963.853.710,22 | 96,97 |
| 03705 | Središnji državni ured za demografiju i mlade | 2.027.350.934 | 2.025.319.551 | 1.963.853.710,22 | 96,97 |
| 039 | HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA | 406.371.164 | 402.271.164 | 398.769.999,28 | 99,13 |
| 03905 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 406.371.164 | 402.271.164 | 398.769.999,28 | 99,13 |
| 040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 6.654.812.015 | 6.685.601.020 | 6.555.156.302,40 | 98,05 |
| 04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 6.654.812.015 | 6.685.601.020 | 6.555.156.302,40 | 98,05 |
| 041 | MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA | 1.268.235.743 | 1.245.661.493 | 1.203.953.396,14 | 96,65 |
| 04105 | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 1.242.223.243 | 1.221.158.993 | 1.181.204.690,85 | 96,73 |
| 04110 | Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« | 18.167.500 | 16.947.500 | 16.366.633,00 | 96,57 |
| 04115 | Dom hrvatskih veterana | 7.845.000 | 7.555.000 | 6.382.072,29 | 84,47 |
| 048 | MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 790.852.492 | 771.295.530 | 731.535.689,31 | 94,85 |
| 04805 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 790.852.492 | 771.295.530 | 731.535.689,31 | 94,85 |
| 052 | POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 6.475.520 | 6.475.520 | 5.928.736,55 | 91,56 |
| 05205 | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | 6.475.520 | 6.475.520 | 5.928.736,55 | 91,56 |
| 055 | MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA | 1.786.738.656 | 1.785.569.996 | 1.364.001.222,11 | 76,39 |
| 05505 | Ministarstvo kulture i medija | 1.043.203.504 | 1.043.350.026 | 725.570.953,49 | 69,54 |
| 05535 | Arhivi | 122.718.157 | 121.818.157 | 98.486.569,69 | 80,85 |
| 05540 | Muzeji i galerije | 198.176.997 | 198.576.997 | 161.988.285,16 | 81,57 |
| 05565 | Ostali proračunski korisnici iz područja kulture | 422.639.998 | 421.824.816 | 377.955.413,77 | 89,60 |
| 01046 | Ansambl Lado | 15.510.311 | 15.510.311 | 15.335.233,83 | 98,87 |
| 22339 | Hrvatski restauratorski zavod | 106.134.515 | 106.634.515 | 86.844.799,28 | 81,44 |
| 23585 | Hrvatska knjižnica za slijepe | 3.418.668 | 3.418.668 | 3.350.653,06 | 98,01 |
| 25878 | Hrvatsko narodno kazalište | 111.956.879 | 110.641.697 | 99.741.646,98 | 90,15 |
| 44926 | Hrvatski audiovizualni centar | 111.774.625 | 111.774.625 | 108.803.922,30 | 97,34 |
| 45189 | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 18.494.006 | 18.494.006 | 9.756.109,63 | 52,75 |
| 49075 | Agencija za elektroničke medije | 55.350.994 | 55.350.994 | 54.123.048,69 | 97,78 |
| 060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 8.122.231.898 | 8.103.196.009 | 7.978.810.985,20 | 98,46 |
| 06005 | Ministarstvo poljoprivrede | 7.766.316.809 | 7.757.127.533 | 7.654.338.143,55 | 98,67 |
| 06030 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 225.984.062 | 216.945.742 | 205.449.411,10 | 94,70 |
| 06035 | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 116.277.907 | 116.335.457 | 107.105.812,46 | 92,07 |
| 06055 | Državna ergela Đakovo i Lipik | 13.653.120 | 12.787.277 | 11.917.618,09 | 93,20 |
| 061 | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 1.821.733.806 | 1.798.212.907 | 1.731.569.495,66 | 96,29 |
| 06105 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 1.651.515.106 | 1.635.421.311 | 1.568.911.893,06 | 95,93 |
| 06110 | Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara | 74.005.700 | 67.318.596 | 67.105.695,27 | 99,68 |
| 06125 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 96.213.000 | 95.473.000 | 95.551.907,33 | 100,08 |
| 065 | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 8.500.775.676 | 8.701.820.250 | 7.963.787.110,32 | 91,52 |
| 06505 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 7.066.176.187 | 7.237.104.811 | 6.684.948.039,35 | 92,37 |
| 06545 | Agencija za obalni linijski pomorski promet | 332.713.600 | 365.458.900 | 364.608.327,20 | 99,77 |
| 06551 | Agencije u prometu i infrastrukturi | 79.571.500 | 79.438.400 | 74.831.998,90 | 94,20 |
| 45228 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 5.646.500 | 5.513.400 | 4.834.665,47 | 87,69 |
| 48031 | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 3.689.000 | 3.689.000 | 3.201.948,98 | 86,80 |
| 49083 | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | 70.236.000 | 70.236.000 | 66.795.384,45 | 95,10 |
| 06560 | Hrvatski hidrografski institut | 25.482.750 | 25.202.500 | 19.203.455,22 | 76,20 |
| 06565 | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti | 103.423.159 | 103.423.159 | 84.562.745,83 | 81,76 |
| 06570 | Državne lučke uprave | 893.408.480 | 891.192.480 | 735.632.543,82 | 82,54 |
| 51255 | Javna ustanova Lučka uprava Sisak | 13.065.500 | 12.735.500 | 11.766.777,09 | 92,39 |
| 51263 | Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod | 70.398.000 | 68.502.500 | 37.808.744,22 | 55,19 |
| 51271 | Lučka uprava Zadar | 207.406.800 | 208.306.800 | 191.646.621,28 | 92,00 |
| 51280 | Javna ustanova Lučka uprava Vukovar | 8.030.884 | 7.955.884 | 5.353.329,49 | 67,29 |
| 51298 | Lučka uprava Ploče | 87.744.301 | 87.744.301 | 80.529.006,30 | 91,78 |
| 51302 | Lučka uprava Rijeka | 349.105.399 | 348.819.899 | 293.843.096,61 | 84,24 |
| 51319 | Javna ustanova Lučka uprava Osijek | 18.654.700 | 18.654.700 | 7.273.585,25 | 38,99 |
| 51327 | Lučka uprava Split | 92.998.896 | 92.793.896 | 78.312.647,55 | 84,39 |
| 51335 | Lučka uprava Šibenik | 20.987.000 | 20.662.000 | 15.203.668,86 | 73,58 |
| 51343 | Lučka uprava Dubrovnik | 25.017.000 | 25.017.000 | 13.895.067,17 | 55,54 |
| 076 | MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | 1.541.144.186 | 1.459.153.280 | 1.282.434.183,08 | 87,89 |
| 07605 | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | 664.063.221 | 636.821.176 | 556.724.096,31 | 87,42 |
| 07620 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 418.979.000 | 404.369.000 | 373.295.701,55 | 92,32 |
| 07625 | Državna geodetska uprava | 361.437.634 | 329.458.773 | 290.858.225,13 | 88,28 |
| 07635 | Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije | 96.664.331 | 88.504.331 | 61.556.160,09 | 69,55 |
| 077 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA | 9.330.519.164 | 9.268.720.083 | 8.728.685.114,48 | 94,17 |
| 07705 | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja | 5.875.913.501 | 5.862.101.402 | 5.683.453.166,60 | 96,95 |
| 07715 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 702.739.471 | 702.739.471 | 556.864.197,99 | 79,24 |
| 07720 | Državni hidrometeorološki zavod | 253.312.344 | 250.806.701 | 194.217.043,81 | 77,44 |
| 07745 | Agencija za ugljikovodike | 568.100.000 | 566.790.341 | 563.453.502,20 | 99,41 |
| 07750 | Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA | 33.468.000 | 33.468.000 | 28.499.683,82 | 85,16 |
| 07755 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 347.139.578 | 320.715.126 | 274.776.593,16 | 85,68 |
| 07760 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 17.087.218 | 16.583.620 | 16.063.443,90 | 96,86 |
| 07765 | Hrvatski zavod za norme | 10.624.339 | 10.337.352 | 9.916.469,77 | 95,93 |
| 07770 | Hrvatska akreditacijska agencija | 8.815.000 | 8.603.285 | 8.296.766,61 | 96,44 |
| 07775 | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG – BICRO | 1.513.319.713 | 1.496.574.785 | 1.393.144.246,62 | 93,09 |
| 080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 20.293.039.621 | 20.255.354.729 | 19.606.474.987,82 | 96,80 |
| 08005 | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 12.495.078.073 | 12.510.432.200 | 12.428.530.566,79 | 99,35 |
| 08006 | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 5.524.596.827 | 5.500.192.883 | 5.236.646.145,24 | 95,21 |
| 08008 | Javni instituti u Republici Hrvatskoj | 1.018.150.464 | 1.009.847.370 | 922.201.512,34 | 91,32 |
| 08012 | Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 22.259.887 | 20.930.336 | 19.521.776,73 | 93,27 |
| 08091 | Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju | 1.232.954.370 | 1.213.951.940 | 999.574.986,72 | 82,34 |
| 21836 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 106.101.406 | 106.503.310 | 99.205.528,24 | 93,15 |
| 21852 | Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | 459.000.776 | 452.400.801 | 435.928.251,99 | 96,36 |
| 21869 | Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 25.189.000 | 24.501.127 | 24.100.945,79 | 98,37 |
| 23665 | Sveučilišni računski centar SRCE | 124.885.661 | 120.447.226 | 102.424.668,37 | 85,04 |
| 23962 | Agencija za odgoj i obrazovanje | 33.467.346 | 31.442.146 | 30.139.370,86 | 95,86 |
| 38487 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 25.497.313 | 24.836.626 | 21.402.511,98 | 86,17 |
| 40883 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 44.466.693 | 42.685.247 | 36.198.733,50 | 84,80 |
| 43335 | Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 353.858.994 | 352.268.342 | 201.908.670,87 | 57,32 |
| 46173 | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 60.487.181 | 58.867.115 | 48.266.305,12 | 81,99 |
| 086 | MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE | 59.100.222.186 | 58.780.205.705 | 58.514.893.185,33 | 99,55 |
| 08605 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | 1.896.935.746 | 1.872.305.368 | 1.877.467.805,52 | 100,28 |
| 08620 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 45.403.544.600 | 45.382.812.600 | 45.304.308.505,93 | 99,83 |
| 08625 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 7.466.544.787 | 7.244.899.787 | 7.175.260.030,87 | 99,04 |
| 08635 | Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 223.011.000 | 215.403.164 | 197.008.662,16 | 91,46 |
| 08645 | Središnji registar osiguranika | 80.884.250 | 78.939.379 | 64.589.788,56 | 81,82 |
| 08650 | Agencija za osiguranje radničkih tražbina | 39.747.300 | 16.881.300 | 16.758.228,68 | 99,27 |
| 08655 | Centri za profesionalnu rehabilitaciju | 21.490.755 | 21.113.359 | 13.403.263,81 | 63,48 |
| 33634 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | 7.991.325 | 7.613.929 | 4.170.759,04 | 54,78 |
| 48865 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | 5.800.000 | 5.800.000 | 4.936.689,58 | 85,12 |
| 49059 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka | 3.847.000 | 3.847.000 | 2.544.799,08 | 66,15 |
| 49729 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split | 3.852.430 | 3.852.430 | 1.751.016,11 | 45,45 |
| 08660 | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | 3.968.063.748 | 3.947.850.748 | 3.866.096.899,80 | 97,93 |
| 090 | MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | 653.100.360 | 632.349.832 | 563.363.900,35 | 89,09 |
| 09005 | Ministarstvo turizma i sporta | 653.100.360 | 632.349.832 | 563.363.900,35 | 89,09 |
| 096 | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | 22.503.026.618 | 22.492.268.322 | 22.522.185.700,15 | 100,13 |
| 09605 | Ministarstvo zdravstva | 9.347.969.425 | 8.643.651.754 | 8.556.439.961,93 | 98,99 |
| 09620 | Zdravstvene ustanove u vlasništvu države | 12.087.278.761 | 12.781.641.159 | 12.788.849.355,78 | 100,06 |
| 26379 | Klinički bolnički centar Rijeka | 1.717.430.434 | 1.779.740.776 | 1.833.906.829,49 | 103,04 |
| 26387 | Klinička bolnica Merkur | 587.521.453 | 629.925.811 | 583.217.945,26 | 92,59 |
| 26395 | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | 1.918.863.557 | 2.037.434.789 | 1.945.722.065,05 | 95,50 |
| 26400 | Klinički bolnički centar Osijek | 1.256.894.869 | 1.326.917.998 | 1.342.475.014,04 | 101,17 |
| 26418 | Klinički bolnički centar Split | 1.602.427.410 | 1.737.037.767 | 1.795.250.379,19 | 103,35 |
| 26426 | Klinika za ortopediju Lovran | 64.150.620 | 64.150.620 | 64.205.042,67 | 100,08 |
| 26459 | Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | 439.859.714 | 467.431.013 | 453.049.301,40 | 96,92 |
| 26571 | Klinička bolnica Dubrava | 839.146.645 | 869.616.387 | 812.322.100,20 | 93,41 |
| 38028 | Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar | 180.340.296 | 188.739.548 | 198.019.850,43 | 104,92 |
| 38069 | Klinički bolnički centar Zagreb | 3.248.740.934 | 3.433.641.515 | 3.531.556.768,09 | 102,85 |
| 47893 | Klinika za dječje bolesti Zagreb | 231.902.829 | 247.004.935 | 229.124.059,96 | 92,76 |
| 09625 | Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva | 1.067.778.432 | 1.066.975.409 | 1.176.896.382,44 | 110,30 |
| 23616 | Imunološki zavod | 45.272.253 | 44.920.488 | 43.851.488,42 | 97,62 |
| 26346 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 750.466.965 | 750.352.516 | 899.526.100,26 | 119,88 |
| 26354 | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 238.196.970 | 238.143.970 | 201.907.241,26 | 84,78 |
| 38655 | Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | 19.168.561 | 19.147.521 | 18.245.317,75 | 95,29 |
| 44573 | Hrvatski zavod za hitnu medicinu | 14.673.683 | 14.410.914 | 13.366.234,75 | 92,75 |
| 106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 96.880.886 | 94.620.681 | 75.322.383,13 | 79,60 |
| 10605 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 96.880.886 | 94.620.681 | 75.322.383,13 | 79,60 |
| 109 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 3.359.808.125 | 3.358.160.207 | 3.328.576.369,56 | 99,12 |
| 10905 | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 941.730.508 | 934.947.575 | 905.350.534,64 | 96,83 |
| 10910 | Pravosudna akademija | 11.073.300 | 10.627.062 | 7.718.000,74 | 72,63 |
| 10915 | Zatvori i kaznionice | 576.051.040 | 578.351.040 | 585.110.816,07 | 101,17 |
| 10920 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 33.783.200 | 33.317.615 | 33.251.719,72 | 99,80 |
| 10925 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 22.852.700 | 22.444.134 | 22.348.441,61 | 99,57 |
| 10930 | Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 18.569.840 | 18.145.116 | 18.124.918,11 | 99,89 |
| 10935 | Upravni sudovi | 26.043.670 | 25.709.520 | 25.675.669,25 | 99,87 |
| 10940 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 63.519.915 | 65.790.615 | 65.567.264,68 | 99,66 |
| 10945 | Državnoodvjetničko vijeće | 1.516.400 | 1.491.130 | 1.468.997,54 | 98,52 |
| 10950 | Državno sudbeno vijeće | 2.249.000 | 2.178.886 | 2.158.622,94 | 99,07 |
| 10955 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 15.676.800 | 15.616.705 | 15.614.880,45 | 99,99 |
| 10960 | Visoki kazneni sud Republike Hrvatske | 7.251.886 | 7.146.851 | 7.089.604,56 | 99,20 |
| 10965 | Županijski sudovi | 273.895.040 | 276.308.540 | 275.931.519,46 | 99,86 |
| 10970 | Trgovački sudovi | 95.053.200 | 94.514.200 | 94.057.969,98 | 99,52 |
| 10975 | Županijska državna odvjetništva | 105.492.000 | 105.640.500 | 105.527.699,93 | 99,89 |
| 10980 | Općinski sudovi | 910.689.900 | 911.707.500 | 910.954.893,18 | 99,92 |
| 10985 | Općinska državna odvjetništva | 220.162.077 | 220.547.877 | 220.391.634,79 | 99,93 |
| 10990 | Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 27.471.600 | 27.280.600 | 27.249.059,52 | 99,88 |
| 10995 | Državna škola za javnu upravu | 6.726.049 | 6.394.741 | 4.984.122,39 | 77,94 |
| 120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 14.251.986 | 14.013.954 | 13.637.878,77 | 97,32 |
| 12005 | Ured pučkog pravobranitelja | 14.251.986 | 14.013.954 | 13.637.878,77 | 97,32 |
| 121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 5.688.258 | 5.469.689 | 5.466.814,05 | 99,95 |
| 12105 | Pravobranitelj za djecu | 5.688.258 | 5.469.689 | 5.466.814,05 | 99,95 |
| 122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 4.153.077 | 3.766.777 | 3.736.310,91 | 99,19 |
| 12205 | Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 4.153.077 | 3.766.777 | 3.736.310,91 | 99,19 |
| 123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 5.559.586 | 5.285.048 | 5.015.490,23 | 94,90 |
| 12305 | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | 5.559.586 | 5.285.048 | 5.015.490,23 | 94,90 |
| 160 | DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 210.111.416 | 164.468.383 | 156.489.174,83 | 95,15 |
| 16005 | Državni zavod za statistiku | 210.111.416 | 164.468.383 | 156.489.174,83 | 95,15 |
| 185 | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 90.560.921 | 85.463.679 | 73.743.079,56 | 86,29 |
| 18505 | Državni ured za reviziju | 90.560.921 | 85.463.679 | 73.743.079,56 | 86,29 |
| 196 | DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.930.398 | 10.722.308 | 10.643.477,42 | 99,26 |
| 19605 | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 10.930.398 | 10.722.308 | 10.643.477,42 | 99,26 |
| 225 | DRŽAVNI INSPEKTORAT | 387.422.154 | 387.347.554 | 343.332.140,40 | 88,64 |
| 22505 | Državni inspektorat | 387.422.154 | 387.347.554 | 343.332.140,40 | 88,64 |
| 240 | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 27.216.000 | 26.966.000 | 26.758.823,22 | 99,23 |
| 24005 | Ured vijeća za nacionalnu sigurnost | 27.216.000 | 26.966.000 | 26.758.823,22 | 99,23 |
| 241 | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | 27.361.000 | 26.767.500 | 26.762.877,04 | 99,98 |
| 24105 | Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija | 27.361.000 | 26.767.500 | 26.762.877,04 | 99,98 |
| 242 | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 14.981.694 | 14.881.769 | 14.778.155,76 | 99,30 |
| 24205 | Zavod za sigurnost informacijskih sustava | 14.981.694 | 14.881.769 | 14.778.155,76 | 99,30 |
| 250 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 9.731.308 | 9.595.362 | 9.609.856,38 | 100,15 |
| 25005 | Agencija za zaštitu osobnih podataka | 9.731.308 | 9.595.362 | 9.609.856,38 | 100,15 |
| 258 | POVJERENIK ZA INFORMIRANJE | 4.995.984 | 4.910.484 | 4.858.508,25 | 98,94 |
| 25805 | Povjerenik za informiranje | 4.995.984 | 4.910.484 | 4.858.508,25 | 98,94 |
| Ukupno | | 201.082.137.216 | 201.082.137.216 | 193.309.030.656,90 | 96,13 |

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN  2021. | TEKUĆI PLAN  2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 144.505.950 | 136.426.000 | 133.491.080,58 | 97,85 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 144.505.950 | 136.426.000 | 133.491.080,58 | 97,85 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 144.304.930 | 136.224.980 | 133.390.979,07 | 97,92 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 201.020 | 201.020 | 100.101,51 | 49,80 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 144.505.950 | 136.426.000 | 133.491.080,58 | 97,85 |
| 2101 | PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI | 144.505.950 | 136.426.000 | 133.491.080,58 | 97,85 |
| A501000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 141.506.930 | 134.026.980 | 131.382.010,18 | 98,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 141.488.930 | 134.008.980 | 131.382.010,18 | 98,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.271.000 | 88.871.000 | 88.624.595,06 | 99,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 86.731.213,60 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.893.381,46 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.498.930 | 1.498.930 | 1.447.709,03 | 96,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.447.709,03 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.830.000 | 14.630.000 | 14.554.403,79 | 99,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.554.403,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.768.000 | 6.618.000 | 6.256.499,17 | 94,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.212.463,99 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.011.892,68 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 32.142,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.270.000 | 3.670.000 | 3.472.285,71 | 94,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 370.895,98 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.647.948,65 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 202.664,52 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 51.492,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 199.284,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.154.750 | 9.849.750 | 8.920.616,85 | 90,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 266.272,45 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.032.794,78 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 663.064,35 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 562.210,03 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.979.914,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 547.647,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 707.061,86 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 984.767,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 176.883,58 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 590.000 | 520.000 | 439.279,53 | 84,48 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 439.279,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.287.000 | 7.067.000 | 6.674.931,58 | 94,45 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.502.274,02 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 119.933,33 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 229.905,03 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 628.834,96 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.175,01 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 188.809,23 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 41.500 | 41.500 | 4.217,62 | 10,16 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.827,26 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 91,01 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 299,35 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 393.750 | 367.500 | 367.500,00 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 367.500,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 61.300 | 61.300,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 61.300,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.099.000 | 679.000 | 533.166,36 | 78,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 302.418,90 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 203.154,21 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 25.999,15 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.594,10 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 85.000 | 35.000 | 25.505,48 | 72,87 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 25.505,48 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 18.000 | 18.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000 | 18.000 |  |  |
| A501004 | ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) | 360.000 | 360.000 | 360.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 360.000 | 360.000 | 360.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 360.000 | 360.000 | 360.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 360.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A501026 | OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA | 460.000 | 460.000 | 460.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 460.000 | 460.000 | 460.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 460.000 | 460.000 | 460.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 460.000,00 |  |
| A501032 | SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH | 321.000 | 321.000 | 320.962,09 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 321.000 | 321.000 | 320.962,09 | 99,99 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 21.000 | 21.000 | 20.962,09 | 99,82 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 20.962,09 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 300.000,00 |  |
| A501037 | OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA | 100.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 |  |  |  |
| A501042 | TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18« | 183.020 | 183.020 | 100.101,51 | 54,69 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 183.020 | 183.020 | 100.101,51 | 54,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 470,03 | 3,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 470,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 9.905,00 | 66,03 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 9.905,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.500 | 21.500 | 8.112,50 | 37,73 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.962,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.150,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 9.381,09 | 46,91 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.381,09 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 520 | 520 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000 | 110.000 | 72.232,89 | 65,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 53.832,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 18.400,39 |  |
| K501013 | INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA | 1.575.000 | 1.075.000 | 868.006,80 | 80,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.575.000 | 1.075.000 | 868.006,80 | 80,74 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500.000 | 500.000 | 477.546,91 | 95,51 |
| 4123 | Licence |  |  | 477.546,91 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 875.000 | 575.000 | 390.459,89 | 67,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 390.459,89 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 |  |  |  |
| 011 | POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU | 434.100 | 246.300 | 29.031,00 | 11,79 |
| 01105 | Povjerenstvo za fiskalnu politiku | 434.100 | 246.300 | 29.031,00 | 11,79 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 434.100 | 246.300 | 29.031,00 | 11,79 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 434.100 | 246.300 | 29.031,00 | 11,79 |
| 2211 | NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE | 434.100 | 246.300 | 29.031,00 | 11,79 |
|  |  |  |  |  |
| A926001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 388.100 | 200.300 | 6.052,00 | 3,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 388.100 | 200.300 | 6.052,00 | 3,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 124.000 |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 24.800 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.000 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.500 | 19.500 | 1.228,00 | 6,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.228,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 625,00 | 4,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 625,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.100 | 100.100 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 24.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700 | 700 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.000 | 21.000 | 4.199,00 | 20,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.199,00 |  |
| K926002 | INFORMATIZACIJA | 46.000 | 46.000 | 22.979,00 | 49,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 46.000 | 46.000 | 22.979,00 | 49,95 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 22.979,00 | 76,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 22.979,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 22.771.212 | 22.050.892 | 20.757.296,05 | 94,13 |
|  |  |  |  |  |
| 01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 22.771.212 | 22.050.892 | 20.757.296,05 | 94,13 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.771.212 | 22.050.892 | 20.757.296,05 | 94,13 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 22.771.212 | 22.050.892 | 20.757.296,05 | 94,13 |
| 2124 | PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA | 22.771.212 | 22.050.892 | 20.757.296,05 | 94,13 |
| A896002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.119.092 | 8.715.092 | 7.705.618,02 | 88,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.119.092 | 8.715.092 | 7.705.618,02 | 88,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.469.533 | 5.279.533 | 4.828.054,45 | 91,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.673.150,90 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 154.903,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 105.000 | 105.000 | 95.331,32 | 90,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 95.331,32 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 909.509 | 864.509 | 796.629,02 | 92,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 796.629,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 321.000 | 221.000 | 176.110,70 | 79,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 86.713,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 86.022,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.375,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 264.800 | 264.800 | 151.714,47 | 57,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 62.052,66 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 88.398,32 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 590,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 672,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.585.000 | 1.516.000 | 1.286.982,30 | 84,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 193.861,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 259.733,99 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.746,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 21.199,27 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 72.342,14 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.860,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 613.022,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 100.717,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 369.000 | 369.000 | 328.883,56 | 89,13 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 285.847,28 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.200,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.329,68 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 15.731,60 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.975,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 800,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.250 | 1.250 | 21,95 | 1,76 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 21,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 94.000 | 94.000 | 41.890,25 | 44,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.256,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 17.815,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 20.818,75 |  |
| A896001 | PROVEDBA IZBORA | 13.360.120 | 13.145.300 | 12.912.744,15 | 98,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.360.120 | 13.145.300 | 12.912.744,15 | 98,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 64.000 | 64.000 | 63.906,23 | 99,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 63.906,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.274.000 | 13.076.000 | 12.843.658,82 | 98,22 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.665,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 359.385,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.480.607,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 5.180 | 5.179,10 | 99,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.179,10 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 |  |  |
| A896006 | PROVEDBA REFERENDUMA | 120.000 | 70.000 | 33.750,00 | 48,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 120.000 | 70.000 | 33.750,00 | 48,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 70.000 | 33.750,00 | 48,21 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 33.750,00 |  |
| K896003 | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 172.000 | 120.500 | 105.183,88 | 87,29 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 172.000 | 120.500 | 105.183,88 | 87,29 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 28.500 | 17.925,13 | 62,90 |
| 4123 | Licence |  |  | 17.925,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 102.000 | 92.000 | 87.258,75 | 94,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 87.258,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000 |  |  |  |
| 013 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 100.000 | 100.000 | 54.612,50 | 54,61 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 01305 | Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti | 100.000 | 100.000 | 54.612,50 | 54,61 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 54.612,50 | 54,61 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 100.000 | 100.000 | 54.612,50 | 54,61 |
| 2105 | DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 100.000 | 100.000 | 54.612,50 | 54,61 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A845001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 93.720 | 93.720 | 54.612,50 | 58,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 93.720 | 93.720 | 54.612,50 | 58,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 4.000 | 3.062,50 | 76,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.062,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 79.150 | 79.150 | 51.550,00 | 65,13 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.400,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 50.150,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 70 | 70 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| K845003 | INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 6.280 | 6.280 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.280 | 6.280 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.280 | 1.280 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 015 | URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 36.285.022 | 35.458.022 | 33.010.563,11 | 93,10 |
|  |  |  |  |  |
| 01505 | Ured Predsjednika Republike Hrvatske | 36.285.022 | 35.458.022 | 33.010.563,11 | 93,10 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.884.022 | 35.057.022 | 32.762.426,83 | 93,45 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 401.000 | 401.000 | 248.136,28 | 61,88 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 36.285.022 | 35.458.022 | 33.010.563,11 | 93,10 |
| 2104 | DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 36.285.022 | 35.458.022 | 33.010.563,11 | 93,10 |
|  |  |  |  |  |
| A504000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 28.770.022 | 27.860.022 | 26.490.753,21 | 95,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.770.022 | 27.860.022 | 26.490.753,21 | 95,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.488.000 | 17.808.000 | 17.674.261,07 | 99,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.026.719,50 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 647.541,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 522.422 | 522.422 | 476.701,78 | 91,25 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 476.701,78 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.035.000 | 2.955.000 | 2.916.252,93 | 98,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.916.252,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.576.500 | 1.426.500 | 1.111.851,65 | 77,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 687.887,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 413.124,04 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.840,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 460.000 | 460.000 | 352.766,22 | 76,69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 184.342,85 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 59.388,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 109.034,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.544.227,32 | 77,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.024,78 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 434.225,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 447.904,90 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 361.171,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 52.687,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 237.612,23 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.000 | 90.000 | 76.780,83 | 85,31 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 76.780,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.931.000 | 1.931.000 | 1.680.728,97 | 87,04 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 608.212,68 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.550,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 20.325,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.047.641,29 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.700 | 3.700 | 973,03 | 26,30 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 930,30 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 42,73 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000 | 400.000 | 398.000,00 | 99,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 398.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 260.000 | 260.000 | 258.209,41 | 99,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 78.265,66 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 102.323,66 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 41.685,60 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 35.934,49 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.400 | 2.400 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A504001 | TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA | 6.585.000 | 6.668.000 | 5.636.027,04 | 84,52 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.184.000 | 6.267.000 | 5.387.890,76 | 85,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 33.000 | 22.092,02 | 66,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.092,02 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.510.000 | 2.710.000 | 2.536.712,75 | 93,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 278.625,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.975.511,29 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 58.213,82 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 100.750,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 121.612,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.555.000 | 3.455.000 | 2.816.934,52 | 81,53 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 653.813,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.033.099,47 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.833,61 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 675.836,58 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 39.665,87 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.942,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.050,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 168.468,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 215.224,14 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 11.431,43 | 76,21 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.431,43 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 33.000 | 33.000 | 720,04 | 2,18 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 720,04 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 401.000 | 401.000 | 248.136,28 | 61,88 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 400.000 | 400.000 | 248.110,73 | 62,03 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 248.110,73 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 25,55 | 2,56 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 25,55 |  |
| K504004 | INFORMATIZACIJA | 930.000 | 930.000 | 883.782,86 | 95,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 930.000 | 930.000 | 883.782,86 | 95,03 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 480.000 | 480.000 | 473.962,31 | 98,74 |
| 4123 | Licence |  |  | 473.962,31 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 320.000 | 320.000 | 284.820,55 | 89,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 284.820,55 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 130.000 | 130.000 | 125.000,00 | 96,15 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 125.000,00 |  |
| 017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 33.981.059 | 33.537.078 | 33.261.210,80 | 99,18 |
| 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 33.981.059 | 33.537.078 | 33.261.210,80 | 99,18 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.981.059 | 33.537.078 | 33.261.210,80 | 99,18 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 33.981.059 | 33.537.078 | 33.261.210,80 | 99,18 |
| 2106 | DJELOVANJE USTAVNOG SUDA | 33.981.059 | 33.537.078 | 33.261.210,80 | 99,18 |
| A506000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 33.270.059 | 32.860.578 | 32.657.060,95 | 99,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.270.059 | 32.860.578 | 32.657.060,95 | 99,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.650.905 | 25.482.501 | 25.482.329,03 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 25.362.738,43 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 119.590,60 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 510.000 | 435.000 | 426.131,37 | 97,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 426.131,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.232.399 | 4.204.359 | 4.204.358,30 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.204.358,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 701.000 | 646.000 | 616.805,40 | 95,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.636,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 581.807,06 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.362,34 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 812.000 | 807.000 | 762.745,80 | 94,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 367.225,11 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 291.945,88 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 28.470,64 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 20.775,10 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 54.329,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.151.000 | 1.087.500 | 986.092,60 | 90,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 352.402,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 212.203,73 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 99.943,58 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 92.657,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.500,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 124.800,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 91.585,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 134.500 | 126.500 | 113.090,80 | 89,40 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 23.738,39 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 59.429,43 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 22.356,26 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.566,72 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 3.000 | 1.211,75 | 40,39 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.211,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 65.000 | 65.000 | 63.524,41 | 97,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.650,41 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 39.874,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 9.255 | 3.718 | 771,49 | 20,75 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 771,49 |  |
| A506037 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 80.000 | 60.000 | 35.438,95 | 59,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.000 | 60.000 | 35.438,95 | 59,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 20.000 | 12.114,00 | 60,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.114,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 35.000 | 23.324,95 | 66,64 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.400,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 18.924,95 |  |
| A506039 | OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI | 30.000 | 20.000 | 13.162,50 | 65,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.000 | 20.000 | 13.162,50 | 65,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 20.000 | 13.162,50 | 65,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.162,50 |  |
| K506003 | INFORMATIZACIJA | 226.000 | 226.000 | 185.059,37 | 81,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 226.000 | 226.000 | 185.059,37 | 81,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.000 | 125.000 | 104.600,63 | 83,68 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 104.600,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 101.000 | 101.000 | 80.458,74 | 79,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 80.458,74 |  |
| K506036 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 375.000 | 370.500 | 370.489,03 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 375.000 | 370.500 | 370.489,03 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 375.000 | 370.500 | 370.489,03 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 370.489,03 |  |
| 018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 14.501.731 | 13.866.662 | 13.854.112,66 | 99,91 |
|  |  |  |  |  |
| 01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 14.501.731 | 13.866.662 | 13.854.112,66 | 99,91 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.445.558 | 13.810.489 | 13.809.040,59 | 99,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 43.785 | 43.785 | 43.755,07 | 99,93 |
| 51 | Pomoći EU | 2.388 | 2.388 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 10.000 | 10.000 | 1.317,00 | 13,17 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 14.501.731 | 13.866.662 | 13.854.112,66 | 99,91 |
| 3212 | ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA | 14.501.731 | 13.866.662 | 13.854.112,66 | 99,91 |
| A507008 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.591.731 | 13.006.910 | 12.994.361,61 | 99,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.535.558 | 12.950.737 | 12.949.289,54 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.265.400 | 8.956.319 | 8.956.318,82 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.952.466,72 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.852,10 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 260.000 | 242.757 | 242.756,09 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 242.756,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.503.558 | 1.432.462 | 1.432.461,96 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.432.461,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 185.000 | 143.492 | 143.491,61 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 700,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 106.681,86 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 36.109,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 132.000 | 116.045 | 115.802,11 | 99,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 59.850,48 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 47.575,48 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.251,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.125,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.986.000 | 1.904.435 | 1.904.167,10 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 163.073,32 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 47.018,73 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 65.104,92 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 261.972,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.249.849,60 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 18.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.020,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 86.127,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 143.000 | 123.525 | 122.591,44 | 99,24 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.588,41 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.504,10 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 87.555,18 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.568,75 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 9.375,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 31.702 | 31.700,41 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.850,03 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 21.850,38 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 43.785 | 43.785 | 43.755,07 | 99,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.785 | 43.785 | 43.755,07 | 99,93 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 43.755,07 |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.388 | 2.388 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.388 | 2.388 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 10.000 | 10.000 | 1.317,00 | 13,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 1.317,00 | 13,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.317,00 |  |
| K507005 | INFORMATIZACIJA | 910.000 | 859.752 | 859.751,05 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 910.000 | 859.752 | 859.751,05 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 610.000 | 560.720 | 560.719,52 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 560.719,52 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | 299.032 | 299.031,53 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 299.031,53 |  |
| 020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 547.028.338 | 555.384.008 | 505.117.800,13 | 90,95 |
| 02005 | Vlada Republike Hrvatske | 26.517.525 | 19.166.525 | 17.882.068,73 | 93,30 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.517.525 | 19.166.525 | 17.882.068,73 | 93,30 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 26.517.525 | 19.166.525 | 17.882.068,73 | 93,30 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 26.517.525 | 19.166.525 | 17.882.068,73 | 93,30 |
|  |  |  |  |  |
| A508000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 22.803.025 | 17.365.025 | 16.232.372,69 | 93,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.803.025 | 17.365.025 | 16.232.372,69 | 93,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.605.500 | 9.346.500 | 9.344.786,34 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.283.874,42 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 60.911,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 265.100 | 260.100 | 238.185,95 | 91,57 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 238.185,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.575.600 | 1.527.600 | 1.527.174,31 | 99,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.527.174,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 449.000 | 381.000 | 300.050,14 | 78,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 93.035,98 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 203.014,16 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.233.500 | 1.433.500 | 1.272.906,66 | 88,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 142.436,86 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.098.954,29 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.580,81 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 11.934,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.859.125 | 3.541.125 | 2.950.485,58 | 83,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 294.677,44 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 704.118,20 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 42.232,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 197.628,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.458.689,82 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 21.450,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 206.972,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 150,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.566,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 418.500 | 618.500 | 451.744,84 | 73,04 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 16.387,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 396.074,44 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 288,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 18.445,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.550,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.100 | 3.100 | 1.399,44 | 45,14 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 50,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.349,44 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 44.500 | 44.500 | 44.150,00 | 99,21 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 44.150,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 270.000 | 140.000 | 83.446,75 | 59,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.937,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 65.509,25 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 18.100 | 18.100 | 18.042,68 | 99,68 |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 18.042,68 |  |
|  |  |  |  |  |
| A508025 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 10.500 | 10.500 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.500 | 10.500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 |  |  |
| K508012 | INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH | 3.704.000 | 1.791.000 | 1.649.696,04 | 92,11 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.704.000 | 1.791.000 | 1.649.696,04 | 92,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000 | 50.000 | 41.212,05 | 82,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.896,37 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 17.359,24 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 8.956,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.029.000 | 679.000 | 592.999,50 | 87,33 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 122.999,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 470.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 700.000 | 500.000 | 493.299,05 | 98,66 |
| 4123 | Licence |  |  | 493.299,05 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.550.000 | 562.000 | 522.185,44 | 92,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 167.989,30 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 293.137,39 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 61.058,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 350.000 |  |  |  |
| 02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 11.093.750 | 10.834.750 | 9.964.503,24 | 91,97 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.043.750 | 10.784.750 | 9.964.503,24 | 92,39 |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 11.093.750 | 10.834.750 | 9.964.503,24 | 91,97 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 11.093.750 | 10.834.750 | 9.964.503,24 | 91,97 |
|  |  |  |  |  |
| A696002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.073.750 | 10.814.750 | 9.946.270,21 | 91,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.023.750 | 10.764.750 | 9.946.270,21 | 92,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.176.000 | 7.156.000 | 6.764.794,22 | 94,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.346.028,56 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 418.765,66 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 129.900 | 120.900 | 105.800,56 | 87,51 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 105.800,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.191.000 | 1.191.000 | 1.116.191,07 | 93,72 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.116.191,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 438.000 | 338.000 | 240.339,22 | 71,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 161.517,87 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 78.821,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 141.500 | 141.500 | 124.530,99 | 88,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 123.983,49 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 547,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.712.250 | 1.632.250 | 1.487.246,42 | 91,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 116.706,67 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.649,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 459.279,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.693,38 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 151.400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 738.891,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 637,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.988,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | 30.000 | 9.348,95 | 31,16 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.348,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 84.050 | 84.050 | 68.449,75 | 81,44 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 56.837,25 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.050,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.162,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 400,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.500 | 3.500 | 284,99 | 8,14 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 111,44 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 2,72 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 170,83 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.550 | 11.550 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 56.000 | 56.000 | 29.284,04 | 52,29 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 29.284,04 |  |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| K696012 | INFORMATIZACIJA | 20.000 | 20.000 | 18.233,03 | 91,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 18.233,03 | 91,17 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 18.233,03 | 91,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.233,03 |  |
| 02008 | Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske | 1.181.070 | 1.046.870 | 1.001.036,05 | 95,62 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.181.070 | 1.046.870 | 1.001.036,05 | 95,62 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 1.181.070 | 1.046.870 | 1.001.036,05 | 95,62 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 1.181.070 | 1.046.870 | 1.001.036,05 | 95,62 |
|  |  |  |  |  |
| A933001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.161.070 | 1.026.870 | 981.039,74 | 95,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.161.070 | 1.026.870 | 981.039,74 | 95,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 806.000 | 803.000 | 795.691,30 | 99,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 785.340,65 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 10.350,65 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.000 | 7.000 | 3.000,00 | 42,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 135.000 | 133.000 | 131.289,05 | 98,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 131.289,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.500 | 17.100 | 6.439,00 | 37,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 200,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.639,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.600,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.600 | 11.800 | 9.617,49 | 81,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.617,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 114.350 | 27.850 | 19.522,21 | 70,10 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.384,71 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.137,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.437,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.963,62 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 150,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.449,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.500 | 6.500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 | 2,69 | 2,24 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2,69 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.000 | 15.500 | 15.478,00 | 99,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.478,00 |  |
| K933002 | INFORMATIZACIJA | 20.000 | 20.000 | 19.996,31 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 19.996,31 | 99,98 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 19.996,31 | 99,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.996,31 |  |
| 02010 | Ured za udruge | 210.400.382 | 206.332.652 | 164.293.592,54 | 79,63 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.358.467 | 2.117.987 | 1.955.086,63 | 92,31 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 20.815.064 | 16.987.814 | 15.877.944,70 | 93,47 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 162.263 | 162.263 | 157.894,19 | 97,31 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 53.550.271 | 53.550.271 | 53.504.166,87 | 99,91 |
| 51 | Pomoći EU | 267.556 | 267.556 | 163.043,18 | 60,94 |
| 552 | Švicarski instrument | 13.791.530 | 13.791.530 | 3.151.020,82 | 22,85 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 119.455.231 | 119.455.231 | 89.484.436,15 | 74,91 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 210.400.382 | 206.332.652 | 164.293.592,54 | 79,63 |
| 2108 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 210.400.382 | 206.332.652 | 164.293.592,54 | 79,63 |
|  |  |  |  |  |
| A509000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.889.345 | 1.815.845 | 1.661.898,29 | 91,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.869.345 | 1.795.845 | 1.661.898,29 | 92,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.161.600 | 1.161.600 | 1.119.882,88 | 96,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.105.068,32 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 14.814,56 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 44.000 | 44.000 | 37.650,26 | 85,57 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 37.650,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 192.000 | 192.000 | 177.291,13 | 92,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 177.291,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.845 | 38.845 | 31.256,83 | 80,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.216,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22.040,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 68.000 | 63.000 | 39.286,83 | 62,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.733,23 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.900,28 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 529,72 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.123,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 325.000 | 268.500 | 235.729,23 | 87,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 26.796,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.418,91 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.489,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.392,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 990,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 66.444,90 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 104.265,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 181,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100 | 100 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.100 | 22.100 | 18.518,16 | 83,79 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.355,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.162,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.700 | 700 | 36,97 | 5,28 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 36,97 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 5.000 | 2.246,00 | 44,92 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.246,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A509014 | NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE | 46.776.162 | 46.776.162 | 48.584.717,55 | 103,87 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 46.776.162 | 46.776.162 | 48.584.717,55 | 103,87 |
| 381 | Tekuće donacije | 46.776.162 | 46.776.162 | 48.584.717,55 | 103,87 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 48.584.717,55 |  |
| A509024 | PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 96.000 | 10.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 96.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 5.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A509030 | SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 19.500 | 10.500 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.500 | 10.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500 | 5.500 |  |  |
| A509042 | PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE | 14.500 | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.500 | 500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 |  |  |  |
| A509044 | KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP) | 116.478 | 116.478 | 116.475,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 17.472 | 17.472 | 17.471,25 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.472 | 17.472 | 17.471,25 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.403,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.293,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.773,75 |  |
| 51 | Pomoći EU | 99.006 | 99.006 | 99.003,75 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 99.006 | 99.006 | 99.003,75 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 47.621,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 41.331,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.051,25 |  |
| A509051 | SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA | 6.774.109 | 6.774.109 | 4.919.449,32 | 72,62 |
|  |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 6.774.109 | 6.774.109 | 4.919.449,32 | 72,62 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.774.109 | 6.774.109 | 4.919.449,32 | 72,62 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.919.449,32 |  |
| A509062 | MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA | 16.500 | 620 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.500 | 620 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.880 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 |  |  |
| A509065 | DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA | 77.000 | 67.900 | 67.150,00 | 98,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 77.000 | 67.900 | 67.150,00 | 98,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000 | 7.900 | 7.150,00 | 90,51 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.900,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.250,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 60.000,00 |  |
| A509067 | PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST | 172.622 | 172.622 | 172.621,25 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 172.622 | 172.622 | 172.621,25 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.525 | 12.525 | 12.525,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.525,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.097 | 160.097 | 160.096,25 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 160.096,25 |  |
| A509069 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5 | 140.090.603 | 136.263.353 | 105.275.807,69 | 77,26 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 20.635.372 | 16.808.122 | 15.791.371,54 | 93,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 342.600 | 342.600 | 324.736,42 | 94,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 322.246,83 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.489,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.235 | 12.235 | 8.552,65 | 69,90 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.552,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 57.500 | 57.500 | 53.581,56 | 93,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 53.581,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.417 | 15.417 | 7.554,75 | 49,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.524,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.850 | 9.850 | 6.625,25 | 67,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.926,18 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.699,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.600 | 39.600 | 13.307,70 | 33,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.241,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.207,74 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.276,29 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.380,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 202,07 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 750 | 750 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | 1.191,00 | 39,70 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.191,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 170 | 170 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.250 |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 18.385.294 | 16.060.294 | 15.363.219,53 | 95,66 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.363.219,53 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.764.706 | 264.706 | 11.928,88 | 4,51 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 11.928,88 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 2.000 | 673,80 | 33,69 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 673,80 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 119.455.231 | 119.455.231 | 89.484.436,15 | 74,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.918.650 | 1.918.650 | 1.840.172,63 | 95,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.826.065,07 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 14.107,56 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 68.665 | 68.665 | 48.464,94 | 70,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 48.464,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 320.000 | 320.000 | 303.628,53 | 94,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 303.628,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 87.363 | 87.363 | 42.810,25 | 49,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 170,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 42.640,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 57.150 | 57.150 | 37.542,28 | 65,69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.915,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 26.627,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 222.600 | 222.600 | 75.408,21 | 33,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 41.034,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.177,19 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.231,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.820,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.145,01 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.250 | 4.250 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | 17.000 | 6.749,00 | 39,70 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.749,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 950 | 950 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.750 | 12.750 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 104.967.647 | 104.967.647 | 87.058.245,14 | 82,94 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 87.058.245,14 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 11.764.706 | 11.764.706 | 67.596,97 | 0,57 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 67.596,97 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.500 | 13.500 | 3.818,20 | 28,28 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.818,20 |  |
| A509070 | FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE | 13.805.200 | 13.805.200 | 3.156.083,32 | 22,86 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.670 | 13.670 | 5.062,50 | 37,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 | 937,50 | 15,63 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 937,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.100 | 6.100 | 4.125,00 | 67,62 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.125,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 70 | 70 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500 | 500 |  |  |
| 552 | Švicarski instrument | 13.791.530 | 13.791.530 | 3.151.020,82 | 22,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.500 | 22.500 | 8.437,50 | 37,50 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.437,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.900 | 54.900 | 37.125,00 | 67,62 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.125,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 630 | 630 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 12.100.000 | 12.100.000 | 2.979.842,77 | 24,63 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 2.979.842,77 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.600.000 | 1.600.000 | 125.615,55 | 7,85 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 125.615,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.500 | 4.500 |  |  |
| A509071 | TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL | 162.263 | 162.263 | 157.894,19 | 97,31 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 162.263 | 162.263 | 157.894,19 | 97,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.368 | 4.368 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 157.895 | 157.895 | 157.894,19 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 157.894,19 |  |
| A509074 | KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI | 297.100 | 297.100 | 128.078,84 | 43,11 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 148.550 | 148.550 | 64.039,41 | 43,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 200,00 | 1,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 200,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.000 | 86.000 | 51.395,62 | 59,76 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 36.796,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 125,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.937,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.950,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.586,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | 10.500 | 1.250,00 | 11,90 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.250,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.550 | 1.550 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 11.193,79 | 37,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.193,79 |  |
| 51 | Pomoći EU | 148.550 | 148.550 | 64.039,43 | 43,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 200,00 | 1,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 200,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.000 | 86.000 | 51.395,63 | 59,76 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 36.796,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 125,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.937,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.950,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.586,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | 10.500 | 1.250,00 | 11,90 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.250,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.550 | 1.550 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 11.193,80 | 37,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.193,80 |  |
| K509020 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE | 93.000 | 60.000 | 53.417,09 | 89,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 93.000 | 60.000 | 53.417,09 | 89,03 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 68.000 | 43.000 | 36.434,17 | 84,73 |
| 4123 | Licence |  |  | 36.434,17 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 17.000 | 16.982,92 | 99,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.982,92 |  |
| 02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 9.815.145 | 9.599.145 | 9.437.803,10 | 98,32 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.815.145 | 9.599.145 | 9.437.803,10 | 98,32 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 9.815.145 | 9.599.145 | 9.437.803,10 | 98,32 |
| 2119 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA | 9.815.145 | 9.599.145 | 9.437.803,10 | 98,32 |
|  |  |  |  |  |
| A860001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.735.845 | 4.584.845 | 4.496.824,66 | 98,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.735.845 | 4.584.845 | 4.496.824,66 | 98,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.563.000 | 3.498.000 | 3.496.817,25 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.489.680,17 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 7.137,08 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 80.300 | 77.300 | 61.947,61 | 80,14 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 61.947,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 550.000 | 526.000 | 525.439,86 | 99,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 525.439,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.020 | 80.020 | 74.941,21 | 93,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.579,41 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 67.361,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 106.000 | 101.000 | 85.919,59 | 85,07 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 42.403,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 36.703,92 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 746,35 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.065,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 319.525 | 289.525 | 241.702,92 | 83,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.510,12 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 53.715,65 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.123,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 37.252,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 99.231,17 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 15.026,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.312,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.406,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.700 | 4.700 | 2.468,03 | 52,51 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.408,03 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.060,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.300 | 2.300 | 1.613,19 | 70,14 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.611,22 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,97 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 6.000 | 5.975,00 | 99,58 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.975,00 |  |
| A860006 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA | 5.046.300 | 4.997.300 | 4.925.105,32 | 98,56 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.046.300 | 4.997.300 | 4.925.105,32 | 98,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 14.000 | 6.086,86 | 43,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.352,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.734,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 480.000 | 439.022,75 | 91,46 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 439.022,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.100 | 2.100 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.501.200 | 4.501.200 | 4.479.995,71 | 99,53 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 4.479.995,71 |  |
| K860008 | INFORMATIZACIJA | 33.000 | 17.000 | 15.873,12 | 93,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.000 | 17.000 | 15.873,12 | 93,37 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 18.000 | 15.000 | 14.506,95 | 96,71 |
| 4123 | Licence |  |  | 14.506,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 2.000 | 1.366,17 | 68,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.366,17 |  |
| 02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 50.190.330 | 49.471.830 | 49.428.056,67 | 99,91 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.188.255 | 49.469.755 | 49.428.056,67 | 99,92 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.075 | 2.075 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 50.190.330 | 49.471.830 | 49.428.056,67 | 99,91 |
| 2109 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 50.190.330 | 49.471.830 | 49.428.056,67 | 99,91 |
| A732004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.407.930 | 1.370.930 | 1.335.784,28 | 97,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.405.855 | 1.368.855 | 1.335.784,28 | 97,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.067.000 | 1.044.000 | 1.043.151,24 | 99,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.032.322,11 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 10.829,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 29.800 | 27.800 | 19.800,00 | 71,22 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.800,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 177.000 | 173.000 | 172.120,04 | 99,49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 172.120,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.100 | 40.100 | 38.079,66 | 94,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.019,26 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 32.060,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.100 | 22.100 | 12.109,61 | 54,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.494,61 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 615,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.240 | 42.240 | 33.684,66 | 79,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.866,84 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.623,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.543,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.480,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.881,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.290,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 | 5.315,00 | 75,93 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.315,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 115 | 115 | 1,07 | 0,93 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,07 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.500 | 12.500 | 11.523,00 | 92,18 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.144,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.225,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.154,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.075 | 2.075 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.075 | 2.075 |  |  |
| A732003 | POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA | 47.857.000 | 47.190.500 | 47.187.676,25 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 47.857.000 | 47.190.500 | 47.187.676,25 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.500 | 201.000 | 199.621,25 | 99,31 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.155,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.652,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 94.620,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 46.693,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000 | 15.000 | 13.555,00 | 90,37 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.555,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 900.000 | 870.000 | 870.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 30.000,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 840.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 500.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 46.204.500 | 45.604.500 | 45.604.500,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 45.604.500,00 |  |
| A732005 | RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 252.500 | 237.500 | 234.996,05 | 98,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 252.500 | 237.500 | 234.996,05 | 98,95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000 | 13.000 | 10.517,09 | 80,90 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.517,09 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 229.500 | 221.500 | 221.478,96 | 99,99 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, |  |  | 221.478,96 |  |
|  | povjerenstava i slično |  |  |  |  |
| A732007 | NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU | 650.000 | 650.000 | 650.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 650.000 | 650.000 | 650.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 650.000 | 650.000 | 650.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 650.000,00 |  |
| K732001 | INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 22.900 | 22.900 | 19.600,09 | 85,59 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.900 | 22.900 | 19.600,09 | 85,59 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 12.900 | 12.900 | 11.452,85 | 88,78 |
| 4123 | Licence |  |  | 11.452,85 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 8.147,24 | 81,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.147,24 |  |
| 02030 | Ured za zakonodavstvo | 5.765.525 | 5.494.025 | 5.385.985,50 | 98,03 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.752.125 | 5.480.625 | 5.385.985,50 | 98,27 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 500 | 500 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.900 | 2.900 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 5.765.525 | 5.494.025 | 5.385.985,50 | 98,03 |
|  |  |  |  |  |
| 2404 | USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE | 5.765.525 | 5.494.025 | 5.385.985,50 | 98,03 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A514000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.656.125 | 5.414.625 | 5.346.064,74 | 98,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.642.725 | 5.401.225 | 5.346.064,74 | 98,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.459.000 | 4.370.000 | 4.359.706,62 | 99,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.243.928,13 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 115.778,49 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 93.400 | 91.400 | 82.821,52 | 90,61 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 82.821,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 725.000 | 707.000 | 704.442,14 | 99,64 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 704.442,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 148.020 | 72.520 | 67.162,00 | 92,61 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 67.162,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 115.500 | 106.500 | 92.177,92 | 86,55 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 91.918,92 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 259,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.200 | 33.200 | 22.799,97 | 68,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.084,47 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.140,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.900,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 150,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.525,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.500 | 18.500 | 15.342,00 | 82,93 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.179,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.162,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.105 | 105 | 2,57 | 2,45 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2,57 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 2.000 | 1.610,00 | 80,50 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.610,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 500 | 500 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 400 | 400 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 100 | 100 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.900 | 2.900 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 400 | 400 |  |  |
| K514012 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO | 109.400 | 79.400 | 39.920,76 | 50,28 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 109.400 | 79.400 | 39.920,76 | 50,28 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.400 | 9.400 | 9.358,33 | 99,56 |
| 4123 | Licence |  |  | 9.358,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 70.000 | 30.562,43 | 43,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.562,43 |  |
| 02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 41.442.668 | 39.194.668 | 37.652.351,59 | 96,06 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.634.268 | 36.386.268 | 35.400.327,28 | 97,29 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.808.400 | 2.808.400 | 2.252.024,31 | 80,19 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 41.442.668 | 39.194.668 | 37.652.351,59 | 96,06 |
| 2110 | OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 41.442.668 | 39.194.668 | 37.652.351,59 | 96,06 |
|  |  |  |  |  |
| A515000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 39.905.668 | 37.930.668 | 36.496.186,81 | 96,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.097.268 | 35.122.268 | 34.244.162,50 | 97,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.940.000 | 20.410.000 | 20.394.677,06 | 99,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.347.929,58 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.046.747,48 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.402.500 | 1.402.500 | 1.377.157,26 | 98,19 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.377.157,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.322.000 | 3.172.000 | 3.167.012,20 | 99,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.167.012,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.644.000 | 1.584.000 | 1.462.590,53 | 92,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 207.897,93 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.240.280,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.412,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.530.000 | 1.472.000 | 1.328.723,40 | 90,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 391.116,09 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 702.351,77 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 63.085,95 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 40.727,49 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 131.442,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.642.658 | 4.685.658 | 4.245.533,38 | 90,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 480.046,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.201.292,14 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 89.186,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 112.815,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 643.755,99 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 162.690,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 54.656,71 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 443.303,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 57.787,58 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 177.100 | 147.100 | 131.122,11 | 89,14 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 128.917,80 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 167,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 600,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.437,31 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.010 | 4.010 | 726,47 | 18,12 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 690,40 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 36,07 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 45.000 | 25.000 | 21.650,00 | 86,60 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 21.650,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.340.000 | 2.170.000 | 2.114.970,09 | 97,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 40.110,20 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.971.913,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 97.635,29 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.310,85 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.808.400 | 2.808.400 | 2.252.024,31 | 80,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 4.990,00 | 49,90 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.990,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.225.500 | 2.225.500 | 1.817.159,14 | 81,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 121.310,63 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.568.298,70 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.304,53 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.025,05 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 114.220,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 338.400 | 338.400 | 225.713,09 | 66,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.006,19 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 65.400,94 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.875,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 22.440,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.400,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 47.645,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 71.945,96 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.000 | 18.000 | 16.400,00 | 91,11 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 16.400,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 216.000 | 216.000 | 187.762,08 | 86,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.634,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 343,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 934,15 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 184.850,93 |  |
| A515017 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 60.000 | 60.000 |  |  |
| K515008 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 437.000 | 166.000 | 159.075,66 | 95,83 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 437.000 | 166.000 | 159.075,66 | 95,83 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 72.000 | 66.000 | 65.356,44 | 99,02 |
| 4123 | Licence |  |  | 65.356,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 93.719,22 | 93,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 93.719,22 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 265.000 |  |  |  |
| K515016 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.000.000 | 998.000 | 997.089,12 | 99,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 998.000 | 997.089,12 | 99,91 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.000.000 | 998.000 | 997.089,12 | 99,91 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 997.089,12 |  |
| 02042 | Ured za protokol | 1.963.305 | 1.918.305 | 1.776.921,38 | 92,63 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.963.305 | 1.918.305 | 1.776.921,38 | 92,63 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 1.963.305 | 1.918.305 | 1.776.921,38 | 92,63 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 1.963.305 | 1.918.305 | 1.776.921,38 | 92,63 |
|  |  |  |  |  |
| A686000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.949.805 | 1.904.805 | 1.767.894,52 | 92,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.949.805 | 1.904.805 | 1.767.894,52 | 92,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.136.000 | 1.048.200 | 1.047.125,86 | 99,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 885.179,07 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 161.946,79 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 31.300 | 28.300 | 19.534,26 | 69,03 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.534,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 188.000 | 173.800 | 172.775,76 | 99,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 172.775,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 267.400 | 267.400 | 192.819,41 | 72,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 178.899,41 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.920,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.550 | 40.550 | 30.514,25 | 75,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.589,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 9.925,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.950 | 85.950 | 57.972,94 | 67,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.251,31 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.105,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 560,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.704,32 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 150,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.202,31 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 191.100 | 251.100 | 247.141,64 | 98,42 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 74,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.130,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 245.937,64 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.505 | 2.505 | 10,40 | 0,42 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 10,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 2.000 |  |  |
| K686009 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL | 13.500 | 13.500 | 9.026,86 | 66,87 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.500 | 13.500 | 9.026,86 | 66,87 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.500 | 3.500 | 2.857,80 | 81,65 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.857,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 6.169,06 | 61,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.169,06 |  |
| 02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 2.025.585 | 1.872.085 | 1.831.180,08 | 97,82 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.025.585 | 1.872.085 | 1.831.180,08 | 97,82 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 2.025.585 | 1.872.085 | 1.831.180,08 | 97,82 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 2.025.585 | 1.872.085 | 1.831.180,08 | 97,82 |
|  |  |  |  |  |
| A687000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.009.410 | 1.864.410 | 1.823.605,53 | 97,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.009.410 | 1.864.410 | 1.823.605,53 | 97,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.498.000 | 1.389.000 | 1.388.534,77 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.344.645,37 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 43.889,40 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 57.700 | 52.700 | 40.082,35 | 76,06 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 40.082,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 249.000 | 230.000 | 229.108,24 | 99,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 229.108,24 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 60.000 | 56.262,31 | 93,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.405,85 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 39.456,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.400,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.500 | 50.500 | 45.415,50 | 89,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.316,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 25.784,24 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 375,01 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.940,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 69.910 | 66.910 | 50.032,20 | 74,78 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20.700,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.875,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.530,33 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.200,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.006,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 720,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.100 | 3.100 | 2.202,49 | 71,05 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.202,49 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200 | 200 | 8,92 | 4,46 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 8,92 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.000 | 12.000 | 11.958,75 | 99,66 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.958,75 |  |
| K687003 | INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 16.175 | 7.675 | 7.574,55 | 98,69 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.175 | 7.675 | 7.574,55 | 98,69 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.175 | 6.175 | 6.105,55 | 98,88 |
| 4123 | Licence |  |  | 6.105,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 1.500 | 1.469,00 | 97,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.469,00 |  |
| 02046 | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 20.284.425 | 20.248.425 | 18.749.537,36 | 92,60 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.019.325 | 19.983.325 | 18.459.587,13 | 92,37 |
| 51 | Pomoći EU | 265.100 | 265.100 | 289.950,23 | 109,37 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 20.284.425 | 20.248.425 | 18.749.537,36 | 92,60 |
|  |  |  |  |  |
| 2406 | ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI | 20.284.425 | 20.248.425 | 18.749.537,36 | 92,60 |
|  |  |  |  |  |
| A691000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 20.229.550 | 20.202.550 | 18.704.609,78 | 92,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.964.450 | 19.937.450 | 18.414.659,55 | 92,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.657.000 | 3.651.000 | 3.650.327,43 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.635.879,39 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 14.448,04 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.800 | 58.800 | 50.609,43 | 86,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 50.609,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.102.000 | 1.096.000 | 1.095.791,87 | 99,98 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 520.281,31 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 575.510,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.736.000 | 1.736.000 | 1.683.177,85 | 96,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 570.856,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 79.246,10 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.033.075,14 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 910.000 | 910.000 | 660.289,68 | 72,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 160.177,65 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.784,54 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 91.987,63 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 308.494,31 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.999,92 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 91.845,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.879.150 | 11.879.150 | 10.949.597,84 | 92,17 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 95.986,86 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.246.578,19 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.795,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.184,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.875,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.987,92 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.873,39 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 282.489,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 277.827,49 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 547.900 | 547.900 | 273.095,90 | 49,84 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 236.294,93 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.282,51 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 800,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 12.051,06 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.667,40 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.600 | 2.600 | 2.302,30 | 88,55 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.932,15 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 99,59 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 270,56 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 64.000 | 51.000 | 49.467,25 | 96,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.124,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 34.644,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.699,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 265.100 | 265.100 | 289.950,23 | 109,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 59.693,54 | 132,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 59.693,54 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 140.000 | 140.000 | 138.603,05 | 99,00 |
| 3223 | Energija |  |  | 138.603,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100 | 100 | 104,75 | 104,75 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 104,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | 91.548,89 | 114,44 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 91.548,89 |  |
| K691008 | INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA | 54.875 | 45.875 | 44.927,58 | 97,93 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 54.875 | 45.875 | 44.927,58 | 97,93 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.875 | 4.875 | 4.462,33 | 91,53 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.462,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 41.000 | 40.465,25 | 98,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 40.465,25 |  |
| 02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 140.018.243 | 164.077.843 | 161.702.960,12 | 98,55 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 133.617.630 | 157.832.230 | 157.218.358,39 | 99,61 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.178.136 | 1.023.136 | 846.626,70 | 82,75 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 500 | 500 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.582.126 | 3.582.126 | 2.333.455,61 | 65,14 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 1.629.851 | 1.629.851 | 1.304.519,42 | 80,04 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 140.018.243 | 164.077.843 | 161.702.960,12 | 98,55 |
| 2109 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 132.601.764 | 157.421.764 | 155.937.527,08 | 99,06 |
| A513002 | PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE | 125.202.320 | 150.182.320 | 150.148.516,91 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 125.202.320 | 150.182.320 | 150.148.516,91 | 99,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 22.472,85 | 74,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.472,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 156.100 | 141.100 | 123.294,06 | 87,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 35,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 816,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 122.442,96 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 10.000 | 2.750,00 | 27,50 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.750,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 43.032.000 | 43.032.000 | 43.032.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 43.032.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 81.968.000 | 106.968.000 | 106.968.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 106.968.000,00 |  |
| A513041 | NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027. | 3.182.520 | 3.142.520 | 3.043.768,19 | 96,86 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.182.520 | 3.142.520 | 3.043.768,19 | 96,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 40.000 | 20.855,58 | 52,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.855,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.000 | 31.000 | 587,00 | 1,89 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 587,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 15.000 | 1.467,42 | 9,78 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.467,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.000 | 46.000 | 20.038,20 | 43,56 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, |  |  | 16.474,20 |  |
|  | povjerenstava i slično |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.804,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 760,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 520 | 520 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 950.000 | 1.050.000 | 1.048.273,13 | 99,84 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 311.250,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 737.023,13 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 240.000 | 240.000 | 236.630,00 | 98,60 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 236.630,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 670.000 | 570.000 | 565.916,86 | 99,28 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 565.916,86 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 1.150.000,00 |  |
| A513043 | ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE – FAZA I | 4.071.506 | 3.951.506 | 2.604.527,96 | 65,91 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 280 | 280 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 280 | 280 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 612.804 | 492.804 | 390.679,26 | 79,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 44.600 | 44.600 | 42.288,08 | 94,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 42.288,08 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.280 | 2.280 | 1.125,00 | 49,34 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.125,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.000 | 8.000 | 6.977,54 | 87,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.977,54 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.508 | 20.508 | 7.485,92 | 36,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.201,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.284,29 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.559 | 22.559 | 20.560,35 | 91,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.559,14 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 19.001,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 344.377 | 279.377 | 237.202,70 | 84,90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 563,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.712,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 44.917,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 68.972,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 72.261,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.775,26 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.550 | 3.550 | 1.655,79 | 46,64 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.655,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.540 | 45.540 | 17.492,09 | 38,41 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.492,09 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 66.390 | 66.390 | 55.891,79 | 84,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 49.475,82 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.997,46 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 418,51 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.458.422 | 3.458.422 | 2.213.848,70 | 64,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 243.000 | 243.000 | 239.632,41 | 98,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 239.632,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.920 | 12.920 | 6.375,00 | 49,34 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.375,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.000 | 41.000 | 39.539,33 | 96,44 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 39.539,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 116.212 | 116.212 | 42.420,30 | 36,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 35.142,69 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.277,61 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 127.767 | 127.767 | 116.508,51 | 91,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.834,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 107.673,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.951.469 | 1.951.469 | 1.344.148,45 | 68,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.193,72 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 191.036,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 254.534,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 390.842,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 409.480,61 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 95.059,74 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 48.450 | 48.450 | 9.382,75 | 19,37 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.382,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 541.394 | 541.394 | 99.121,84 | 18,31 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 99.121,84 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 376.210 | 376.210 | 316.720,11 | 84,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 280.362,94 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 33.985,62 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.371,55 |  |
| A513056 | ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITE MANJINSKE POLITIKE – FAZA II | 145.418 | 145.418 | 140.714,02 | 96,77 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 21.714 | 21.714 | 21.107,11 | 97,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.312 | 16.312 | 16.311,34 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.311,34 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.280 | 1.280 | 675,00 | 52,73 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 675,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.692 | 2.692 | 2.691,37 | 99,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.691,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.304 | 1.304 | 1.303,68 | 99,98 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.303,68 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 126 | 126 | 125,72 | 99,78 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 125,72 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 123.704 | 123.704 | 119.606,91 | 96,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 92.431 | 92.431 | 92.430,95 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 92.430,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.920 | 7.920 | 3.825,00 | 48,30 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.825,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.252 | 15.252 | 15.251,12 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.251,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.388 | 7.388 | 7.387,43 | 99,99 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.387,43 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 713 | 713 | 712,41 | 99,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 712,41 |  |
| 2111 | PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA | 7.416.479 | 6.656.079 | 5.765.433,04 | 86,62 |
| A681000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.357.920 | 3.823.520 | 3.518.112,52 | 92,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.357.420 | 3.823.020 | 3.518.112,52 | 92,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.262.475 | 2.961.475 | 2.792.030,79 | 94,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.776.368,67 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 15.662,12 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 143.100 | 135.100 | 115.469,23 | 85,47 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 115.469,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 528.150 | 478.150 | 446.754,76 | 93,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 446.754,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 91.550 | 76.550 | 54.789,92 | 71,57 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 54.789,92 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 57.000 | 39.000 | 22.631,45 | 58,03 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 22.631,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.175 | 95.675 | 53.981,20 | 56,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17.017,23 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.633,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.773,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.221,47 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.770,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.050,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.516,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000 | 18.000 | 14.042,51 | 78,01 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.805,01 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.162,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.075,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 320 | 1.320 | 996,77 | 75,51 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 996,77 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 76.650 | 17.750 | 17.415,89 | 98,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.415,89 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 500 | 500 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 |  |  |
| A513037 | POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE | 14.720 | 14.720 | 4.748,80 | 32,26 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.720 | 14.720 | 4.748,80 | 32,26 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 2.648,80 | 26,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.648,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000 | 3.000 | 2.100,00 | 70,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.100,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 |  |  |
| A513039 | PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE – AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA | 42.320 | 22.320 | 592,00 | 2,65 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.320 | 22.320 | 592,00 | 2,65 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 592,00 | 5,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 592,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.100 | 11.100 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 |  |  |
| A513040 | NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027. | 35.590 | 35.590 | 12.609,68 | 35,43 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.590 | 25.590 | 12.609,68 | 49,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.150 | 17.150 | 12.609,68 | 73,53 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.609,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 440 | 440 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A513052 | NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE | 191.720 | 191.720 | 189.795,00 | 99,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 191.720 | 191.720 | 189.795,00 | 99,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.500 | 190.500 | 189.795,00 | 99,63 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 189.795,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 |  |  |
| A681022 | DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA | 130.000 | 130.000 | 130.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 130.000 | 130.000 | 130.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 130.000 | 130.000 | 130.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 130.000,00 |  |
| A681023 | PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA | 377.620 | 245.620 | 117.208,71 | 47,72 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 377.620 | 245.620 | 117.208,71 | 47,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.000 | 28.000 | 12.532,71 | 44,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.532,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 252.100 | 170.100 | 91.180,00 | 53,60 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.380,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 86.800,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.000 | 12.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 | 13.496,00 | 38,56 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.496,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 520 | 520 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000 |  |  |  |
| A681056 | AMIF II – JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA | 2.173.589 | 2.138.589 | 1.739.359,75 | 81,33 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 120 | 120 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 543.618 | 508.618 | 434.840,33 | 85,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 58.400 | 58.400 | 57.374,25 | 98,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 57.374,25 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.750 | 2.750 | 1.500,00 | 54,55 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | 10.000 | 9.466,76 | 94,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.466,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.430 | 6.430 | 5.219,20 | 81,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.829,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.390,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.100 | 3.100 | 2.615,69 | 84,38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.615,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 420.610 | 390.610 | 331.443,63 | 84,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9,38 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.217,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.884,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 288.342,37 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.700,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.289,39 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 | 426,86 | 21,34 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 426,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.453 | 29.453 | 21.626,28 | 73,43 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.651,43 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.974,85 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.875 | 5.875 | 5.167,66 | 87,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.167,66 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 1.629.851 | 1.629.851 | 1.304.519,42 | 80,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 175.000 | 175.000 | 172.122,43 | 98,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 172.122,43 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.250 | 8.250 | 4.500,00 | 54,55 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | 30.000 | 28.400,19 | 94,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.400,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.290 | 18.290 | 15.657,58 | 85,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.487,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.170,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.500 | 9.500 | 7.846,90 | 82,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.846,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.261.829 | 1.261.829 | 994.330,35 | 78,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 28,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.652,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 38.654,92 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 865.026,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 53.100,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.868,11 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000 | 6.000 | 1.280,54 | 21,34 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.280,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 103.357 | 103.357 | 64.878,47 | 62,77 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 16.954,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 47.924,47 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.625 | 17.625 | 15.502,96 | 87,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.502,96 |  |
| K681037 | INFORMATIZACIJA | 93.000 | 54.000 | 53.006,58 | 98,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 93.000 | 54.000 | 53.006,58 | 98,16 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 43.000 | 14.000 | 13.260,58 | 94,72 |
| 4123 | Licence |  |  | 13.260,58 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 40.000 | 39.746,00 | 99,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 39.746,00 |  |
| 02091 | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 24.667.285 | 24.665.285 | 24.642.946,05 | 99,91 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.667.285 | 24.665.285 | 24.642.946,05 | 99,91 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 24.667.285 | 24.665.285 | 24.642.946,05 | 99,91 |
| 3916 | ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA | 784.285 | 782.285 | 760.620,82 | 97,23 |
|  |  |  |  |  |
| A872001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 773.785 | 771.785 | 751.871,96 | 97,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 773.785 | 771.785 | 751.871,96 | 97,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 586.200 | 585.200 | 584.780,86 | 99,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 584.780,86 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.200 | 18.200 | 9.600,00 | 52,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.600,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 97.500 | 96.500 | 96.488,86 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 96.488,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.520 | 19.520 | 16.624,00 | 85,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.779,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.845,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.700 | 4.700 | 2.273,72 | 48,38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.954,42 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 24,30 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 295,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.700 | 9.700 | 7.230,44 | 74,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.976,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.338,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.556,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 360,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.100 | 1.100 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 115 | 115 | 1,08 | 0,94 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,08 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 33.750 | 33.750 | 33.750,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 33.750,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 3.000 | 1.123,00 | 37,43 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.123,00 |  |
| K872002 | INFORMATIZACIJA | 10.500 | 10.500 | 8.748,86 | 83,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.500 | 10.500 | 8.748,86 | 83,32 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000 | 2.000 | 1.665,15 | 83,26 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.665,15 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.500 | 8.500 | 7.083,71 | 83,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.083,71 |  |
| 3917 | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 23.883.000 | 23.883.000 | 23.882.325,23 | 100,00 |
| A872003 | POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA | 23.883.000 | 23.883.000 | 23.882.325,23 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.883.000 | 23.883.000 | 23.882.325,23 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 23.883.000 | 23.883.000 | 23.882.325,23 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 23.882.325,23 |  |
| 02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 1.663.100 | 1.461.600 | 1.368.857,72 | 93,65 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.653.100 | 1.451.600 | 1.368.857,72 | 94,30 |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 1.663.100 | 1.461.600 | 1.368.857,72 | 93,65 |
| 2113 | PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 1.663.100 | 1.461.600 | 1.368.857,72 | 93,65 |
| A532004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.365.425 | 1.314.925 | 1.287.787,59 | 97,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.365.425 | 1.314.925 | 1.287.787,59 | 97,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.039.000 | 1.013.000 | 1.012.704,82 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.011.136,90 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.567,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 37.600 | 33.600 | 25.534,26 | 75,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 25.534,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 161.000 | 149.000 | 148.313,73 | 99,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 148.313,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.000 | 32.000 | 28.035,50 | 87,61 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 28.035,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.295 | 21.295 | 16.406,68 | 77,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.476,68 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 930,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.425 | 54.425 | 47.907,09 | 88,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.173,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 775,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 37.662,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 625,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.881,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.290,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.100 | 6.100 | 4.584,85 | 75,16 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.584,85 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5 | 5 | 0,66 | 13,20 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,66 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.000 | 5.500 | 4.300,00 | 78,18 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.300,00 |  |
| A532009 | PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 274.650 | 126.650 | 61.956,29 | 48,92 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 264.650 | 116.650 | 61.956,29 | 53,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.450 | 110.450 | 60.626,29 | 54,89 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.250,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.751,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.375,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 6.000 | 1.330,00 | 22,17 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.330,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.200 | 200 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| K532005 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 23.025 | 20.025 | 19.113,84 | 95,45 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.025 | 20.025 | 19.113,84 | 95,45 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.025 | 5.025 | 4.995,45 | 99,41 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.995,45 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.000 | 15.000 | 14.118,39 | 94,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.118,39 |  |
| 025 | MINISTARSTVO FINANCIJA | 42.910.677.849 | 43.363.694.835 | 39.614.714.665,91 | 91,35 |
| 02505 | Ministarstvo financija | 206.983.212 | 187.292.907 | 166.142.404,43 | 88,71 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 195.128.225 | 175.437.920 | 156.614.011,19 | 89,27 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.472.771 | 1.472.771 | 1.185.949,54 | 80,53 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 180.000 | 180.000 | 170.751,66 | 94,86 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 44.800 | 44.800 | 10.675,00 | 23,83 |
| 51 | Pomoći EU | 40.000 | 40.000 | 56.763,37 | 141,91 |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.453.766 | 3.453.766 | 2.641.191,50 | 76,47 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 6.283.400 | 6.283.400 | 5.142.411,71 | 81,84 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 10.000 | 10.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 320.250 | 320.250 | 320.650,46 | 100,13 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 206.983.212 | 187.292.907 | 166.142.404,43 | 88,71 |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 141.093.587 | 128.623.282 | 114.647.130,35 | 89,13 |
|  |  |  |  |  |
| A538000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 107.903.400 | 98.313.095 | 90.557.416,45 | 92,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 107.588.600 | 97.998.295 | 90.319.226,42 | 92,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 64.540.000 | 58.713.000 | 55.908.633,51 | 95,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 55.157.951,14 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 750.682,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.959.022,28 | 89,05 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.959.022,28 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.616.100 | 9.285.295 | 8.843.724,29 | 95,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.843.724,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.550.000 | 3.200.000 | 2.533.013,53 | 79,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 553.897,84 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.888.807,87 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 90.307,82 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.820.000 | 2.820.000 | 2.361.697,49 | 83,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.083.052,66 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.237.603,13 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 10.936,70 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 30.105,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.630.000 | 18.547.500 | 15.860.723,06 | 85,51 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.159.812,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.881.530,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 67.683,26 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 593.780,74 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.508.120,29 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 134.211,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.520.318,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.753.788,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.241.477,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.150.000 | 3.150.000 | 2.827.135,07 | 89,75 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 71.712,57 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 98.194,47 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 91.462,52 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.505.751,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 60.013,76 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 15.000 | 15.000 | 5.086,08 | 33,91 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 5.086,08 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 50.000 | 2.691,11 | 5,38 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.691,11 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 17.500 | 17.500 | 17.500,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 17.500,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 180.000 | 180.000 | 170.751,66 | 94,86 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.000 | 180.000 | 170.751,66 | 94,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 111.801,66 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 58.950,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 44.800 | 44.800 | 10.675,00 | 23,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 44.800 | 44.800 | 10.675,00 | 23,83 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.675,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 40.000 | 40.000 | 56.763,37 | 141,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 56.763,37 | 141,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 56.763,37 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A321074 | TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA | 10.000 | 10.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 10.000 | 10.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A321075 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 131.610 | 131.610 | 97.407,46 | 74,01 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 19.055 | 19.055 | 12.805,00 | 67,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.560 | 10.560 | 10.560,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.560,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 225 | 225 | 225,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 225,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.750 | 1.750 | 1.750,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.750,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.520 | 4.520 | 270,00 | 5,97 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 270,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 112.555 | 112.555 | 84.602,46 | 75,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.000 | 60.000 | 69.041,50 | 115,07 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 69.041,50 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.275 | 1.275 | 1.275,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.275,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | 10.000 | 11.391,86 | 113,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.391,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.280 | 24.280 | 2.894,10 | 11,92 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.894,10 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000 | 17.000 |  |  |
| A321078 | TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA | 136.950 | 136.950 | 137.238,41 | 100,21 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 136.950 | 136.950 | 137.238,41 | 100,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 111.950 | 111.950 | 114.020,10 | 101,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 111.881,73 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.138,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.650 | 4.650 | 2.388,24 | 51,36 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.388,24 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.500 | 18.500 | 18.813,31 | 101,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.813,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.850 | 1.850 | 2.016,76 | 109,01 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.016,76 |  |
|  |  |  |  |  |
| A538074 | TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE | 113.750 | 113.750 | 113.895,05 | 100,13 |
|  |  |  |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 113.750 | 113.750 | 113.895,05 | 100,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 92.850 | 92.850 | 94.626,01 | 101,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 92.851,37 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.774,64 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.850 | 3.850 | 1.982,02 | 51,48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.982,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.500 | 15.500 | 15.613,29 | 100,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.613,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.550 | 1.550 | 1.673,73 | 107,98 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.673,73 |  |
| A538077 | TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA | 69.550 | 69.550 | 69.517,00 | 99,95 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 69.550 | 69.550 | 69.517,00 | 99,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.750 | 56.750 | 57.755,95 | 101,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 56.672,79 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.083,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.350 | 2.350 | 1.209,74 | 51,48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.209,74 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.500 | 9.500 | 9.529,73 | 100,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.529,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 950 | 950 | 1.021,58 | 107,53 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.021,58 |  |
|  |  |  |  |  |
| K113290 | RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE | 13.400.000 | 12.800.000 | 10.753.898,85 | 84,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.400.000 | 12.800.000 | 10.753.898,85 | 84,01 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.800.000 | 12.200.000 | 10.622.148,85 | 87,07 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.622.148,85 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 | 131.750,00 | 43,92 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 131.750,00 |  |
| K253049 | PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA | 1.200.000 | 1.200.000 | 716.045,41 | 59,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.200.000 | 1.200.000 | 716.045,41 | 59,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200.000 | 1.200.000 | 716.045,41 | 59,67 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 716.045,41 |  |
| K253057 | OPREMANJE | 650.000 | 650.000 | 183.129,68 | 28,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 650.000 | 650.000 | 183.129,68 | 28,17 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 550.000 | 550.000 | 141.546,80 | 25,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 48.894,69 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 51.051,96 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 41.600,15 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000 | 100.000 | 41.582,88 | 41,58 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 41.582,88 |  |
| K321070 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 3.701.227 | 3.701.227 | 2.822.374,18 | 76,26 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 360.016 | 360.016 | 265.785,14 | 73,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 229.699 | 229.699 | 219.515,85 | 95,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 219.515,85 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.750 | 3.750 | 3.600,00 | 96,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.600,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.058 | 38.058 | 36.133,50 | 94,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 36.133,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 47.400 | 47.400 | 4.426,41 | 9,34 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.426,41 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.109 | 41.109 | 2.109,38 | 5,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.109,38 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.341.211 | 3.341.211 | 2.556.589,04 | 76,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.401.627 | 1.401.627 | 1.243.923,12 | 88,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.243.923,12 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.250 | 21.250 | 20.400,00 | 96,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 20.400,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 232.307 | 232.307 | 204.756,48 | 88,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 204.756,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 268.600 | 268.600 | 25.083,08 | 9,34 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 25.083,08 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 407.552 | 407.552 | 65.551,36 | 16,08 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 65.551,36 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000 | 13.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 996.875 | 996.875 | 996.875,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 996.875,00 |  |
| K321071 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. TEHNIČKA POMOĆ | 7.377.100 | 7.377.100 | 6.049.771,11 | 82,01 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.093.700 | 1.093.700 | 907.359,40 | 82,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 780.600 | 780.600 | 749.027,39 | 95,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 749.027,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.000 | 13.000 | 13.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 130.000 | 130.000 | 123.589,52 | 95,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 123.589,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 91.500 | 91.500 | 19.447,50 | 21,25 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.037,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.410,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 59.700 | 59.700 | 2.294,99 | 3,84 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.294,99 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.900 | 18.900 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 6.283.400 | 6.283.400 | 5.142.411,71 | 81,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.244.488,55 | 94,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.244.488,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 70.500 | 70.500 | 74.375,00 | 105,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 74.375,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 750.000 | 750.000 | 700.340,61 | 93,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 700.340,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 513.000 | 513.000 | 110.202,54 | 21,48 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 102.212,54 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.990,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 338.800 | 338.800 | 13.005,01 | 3,84 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.005,01 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 111.100 | 111.100 |  |  |
| K321077 | RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA | 2.400.000 | 1.400.000 | 1.215.720,00 | 86,84 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.400.000 | 1.400.000 | 1.215.720,00 | 86,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.215.720,00 | 86,84 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 249.500,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 966.220,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 |  |  |  |
| K538003 | INFORMATIZACIJA | 4.000.000 | 2.720.000 | 1.930.716,75 | 70,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.000.000 | 2.720.000 | 1.930.716,75 | 70,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 240.562,50 | 60,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 240.562,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000 | 1.300.000 | 969.369,25 | 74,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 969.369,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.600.000 | 1.020.000 | 720.785,00 | 70,67 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 720.785,00 |  |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 65.889.625 | 58.669.625 | 51.495.274,08 | 87,77 |
|  |  |  |  |  |
| A538035 | ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA | 54.389.625 | 49.209.625 | 44.573.340,84 | 90,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 54.389.625 | 49.209.625 | 44.573.340,84 | 90,58 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000.000 | 12.650.000 | 11.387.038,23 | 90,02 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 970.036,13 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.417.002,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.389.625 | 36.559.625 | 33.186.302,61 | 90,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 376.708,84 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.779.964,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.922.334,74 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 739.866,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.367.428,12 |  |
| K538036 | OPREMANJE | 2.500.000 | 2.410.000 | 1.710.128,00 | 70,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.500.000 | 2.410.000 | 1.710.128,00 | 70,96 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.500.000 | 2.410.000 | 1.710.128,00 | 70,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 791.433,49 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 918.694,51 |  |
| K538043 | IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA | 9.000.000 | 7.050.000 | 5.211.805,24 | 73,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.000.000 | 7.050.000 | 5.211.805,24 | 73,93 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 500.000 | 475.000 | 900,00 | 0,19 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 900,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 8.500.000 | 6.575.000 | 5.210.905,24 | 79,25 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 5.210.905,24 |  |
| 02506 | Ministarstvo financija – ostali izdaci države | 41.021.464.629 | 41.524.480.177 | 37.828.359.770,96 | 91,10 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.917.761.629 | 41.420.777.177 | 37.804.649.932,12 | 91,27 |
| 15 | Proračunska pričuva | 100.000.000 | 100.000.000 | 20.007.904,12 | 20,01 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 3.703.000 | 3.703.000 | 3.701.934,72 | 99,97 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 62.052.191 | 62.052.191 | 62.052.190,06 | 100,00 |
| 2114 | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA | 62.052.191 | 62.052.191 | 62.052.190,06 | 100,00 |
| A539232 | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA | 62.052.191 | 62.052.191 | 62.052.190,06 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 62.052.191 | 62.052.191 | 62.052.190,06 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 62.052.191 | 62.052.191 | 62.052.190,06 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 62.052.190,06 |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 2.879.204.000 | 2.882.295.222 | 2.897.512.718,85 | 100,53 |
| 2202 | MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE | 1.000.000 | 1.000.000 | 404.375,00 | 40,44 |
|  |  |  |  |  |
| A539018 | NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA | 1.000.000 | 1.000.000 | 404.375,00 | 40,44 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 404.375,00 | 40,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | 156.250,00 | 26,04 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 156.250,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 400.000 | 400.000 | 248.125,00 | 62,03 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 248.125,00 |  |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 833.451.000 | 836.542.222 | 852.615.400,85 | 101,92 |
|  |  |  |  |  |
| A539161 | USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA | 163.500.000 | 158.444.795 | 156.168.475,62 | 98,56 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 163.500.000 | 158.444.795 | 156.168.475,62 | 98,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.400.000 | 46.400.000 | 46.274.191,38 | 99,73 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.793.316,06 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.194.025,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 32.286.849,80 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 117.100.000 | 112.044.795 | 109.894.284,24 | 98,08 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 109.894.284,24 |  |
| A539231 | USLUGE BANAKA – NAKNADE HBOR-U | 17.850.000 | 17.850.000 | 17.584.078,08 | 98,51 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.850.000 | 17.850.000 | 17.584.078,08 | 98,51 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 17.850.000 | 17.850.000 | 17.584.078,08 | 98,51 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 17.584.078,08 |  |
| A539314 | VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE | 446.000.000 | 446.000.000 | 451.333.402,69 | 101,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 446.000.000 | 446.000.000 | 451.333.402,69 | 101,20 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 446.000.000 | 446.000.000 | 451.333.402,69 | 101,20 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 451.333.402,69 |  |
|  |  |  |  |  |
| A557034 | NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA | 1.000.000 | 832.977 | 832.976,04 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 832.977 | 832.976,04 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000.000 | 832.977 | 832.976,04 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 832.976,04 |  |
| A767063 | NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 10.000.000 | 3.500.000 | 3.457.561,77 | 98,79 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000.000 | 3.500.000 | 3.457.561,77 | 98,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000.000 | 3.500.000 | 3.457.561,77 | 98,79 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.457.561,77 |  |
| A767065 | NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA | 19.601.000 | 34.414.450 | 34.413.448,57 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.601.000 | 34.414.450 | 34.413.448,57 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 19.600.000 | 34.413.450 | 34.413.448,57 | 100,00 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 34.413.448,57 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K557049 | PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM | 175.500.000 | 175.500.000 | 188.825.458,08 | 107,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 175.500.000 | 175.500.000 | 188.825.458,08 | 107,59 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva |  |  | 1.182.646,19 |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 1.182.646,19 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 12.547.242,69 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 12.547.242,69 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 72.500.000 | 72.500.000 | 72.374.569,20 | 99,83 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 72.374.569,20 |  |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 103.000.000 | 103.000.000 | 102.721.000,00 | 99,73 |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  |  | 102.721.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 2205 | POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI | 2.040.800.000 | 2.040.800.000 | 2.040.791.008,28 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| T767055 | KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE | 2.040.800.000 | 2.040.800.000 | 2.040.791.008,28 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.040.800.000 | 2.040.800.000 | 2.040.791.008,28 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.040.800.000 | 2.040.800.000 | 2.040.791.008,28 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.040.791.008,28 |  |
| 2206 | UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA | 3.953.000 | 3.953.000 | 3.701.934,72 | 93,65 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A539298 | UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU | 250.000 | 250.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 250.000 | 250.000 |  |  |
| A818027 | ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB) | 3.703.000 | 3.703.000 | 3.701.934,72 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 3.703.000 | 3.703.000 | 3.701.934,72 | 99,97 |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 3.703.000 | 3.703.000 | 3.701.934,72 | 99,97 |
| 5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima |  |  | 3.701.934,72 |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 4.203.462.687 | 4.754.434.043 | 4.752.737.957,07 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |
| 2304 | ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA | 23.203.551 | 23.203.551 | 21.516.418,63 | 92,73 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A539053 | UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA | 23.203.551 | 23.203.551 | 21.516.418,63 | 92,73 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.203.551 | 23.203.551 | 21.516.418,63 | 92,73 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 23.203.551 | 23.203.551 | 21.516.418,63 | 92,73 |
|  |  |  |  |  |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija |  |  | 21.516.418,63 |  |
|  |  |  |  |  |
| 2307 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE | 4.180.259.136 | 4.731.230.492 | 4.731.221.538,44 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| A544023 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a | 2.937.914.650 | 3.454.990.438 | 3.454.990.437,19 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.937.914.650 | 3.454.990.438 | 3.454.990.437,19 | 100,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 2.937.914.650 | 3.454.990.438 | 3.454.990.437,19 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 3.454.990.437,19 |  |
|  |  |  |  |  |
| A767039 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a | 600.730.611 | 611.988.572 | 611.988.570,91 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.730.611 | 611.988.572 | 611.988.570,91 | 100,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 600.730.611 | 611.988.572 | 611.988.570,91 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 611.988.570,91 |  |
|  |  |  |  |  |
| A767040 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE | 219.202.175 | 219.202.175 | 219.202.174,38 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 219.202.175 | 219.202.175 | 219.202.174,38 | 100,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 219.202.175 | 219.202.175 | 219.202.174,38 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 219.202.174,38 |  |
|  |  |  |  |  |
| A818039 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA | 300.245.519 | 322.883.126 | 322.874.175,89 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.245.519 | 322.883.126 | 322.874.175,89 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.949 | 8.949 |  |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 300.236.570 | 322.874.177 | 322.874.175,89 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 322.874.175,89 |  |
|  |  |  |  |  |
| A818068 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA | 122.166.181 | 122.166.181 | 122.166.180,07 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 122.166.181 | 122.166.181 | 122.166.180,07 | 100,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 122.166.181 | 122.166.181 | 122.166.180,07 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 122.166.180,07 |  |
|  |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 500.000 | 500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2403 | PROVEDBA OSIGURANJA IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 500.000 | 500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A539005 | OSIGURANJE IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 500.000 | 500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 342.100.000 | 342.100.000 | 338.877.838,90 | 99,06 |
| 2813 | NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA | 342.100.000 | 342.100.000 | 338.877.838,90 | 99,06 |
|  |  |  |  |  |
| A539287 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 300.100.000 | 300.100.000 | 297.000.000,06 | 98,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.100.000 | 300.100.000 | 297.000.000,06 | 98,97 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 300.100.000 | 300.100.000 | 297.000.000,06 | 98,97 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 297.000.000,06 |  |
| T767060 | ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU | 42.000.000 | 42.000.000 | 41.877.838,84 | 99,71 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.000.000 | 42.000.000 | 41.877.838,84 | 99,71 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 42.000.000 | 42.000.000 | 41.877.838,84 | 99,71 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 41.877.838,84 |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 3.596.000.000 | 3.563.494.507 | 372.835.703,60 | 10,46 |
| 3210 | KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU | 3.596.000.000 | 3.563.494.507 | 372.835.703,60 | 10,46 |
|  |  |  |  |  |
| A539052 | JAMSTVENA PRIČUVA | 300.000.000 | 300.000.000 | 124.062.814,13 | 41,35 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000.000 | 300.000.000 | 124.062.814,13 | 41,35 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000.000 | 100.000.000 | 89.448.452,12 | 89,45 |
| 3635 | Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima |  |  | 89.448.452,12 |  |
|  |  |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 200.000.000 | 200.000.000 | 34.614.362,01 | 17,31 |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima |  |  | 34.614.362,01 |  |
|  |  |  |  |  |
| A544001 | PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-a | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 70.000.000 | 70.000.000 | 70.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 70.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A544005 | KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-a) – POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000,00 | 100,00 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 50.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A544011 | OSIGURANJE IZVOZA – GARANTNI FOND | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 30.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A557046 | OROČENI DEPOZITI | 2.610.000.000 | 2.610.000.000 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.610.000.000 | 2.610.000.000 |  |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 2.610.000.000 | 2.610.000.000 |  |  |
| A767052 | DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA | 364.000.000 | 364.000.000 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 364.000.000 | 364.000.000 |  |  |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 364.000.000 | 364.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A767067 | ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA | 96.000.000 | 96.000.000 | 55.278.394,46 | 57,58 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 96.000.000 | 96.000.000 | 55.278.394,46 | 57,58 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 96.000.000 | 96.000.000 | 55.278.394,46 | 57,58 |
|  |  |  |  |  |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija |  |  | 55.278.394,46 |  |
|  |  |  |  |  |
| A818051 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | 76.000.000 | 43.494.507 | 43.494.495,01 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 76.000.000 | 43.494.507 | 43.494.495,01 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 62.913 | 62.912,60 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 62.912,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 74.000.000 | 43.431.594 | 43.431.582,41 | 100,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 43.431.582,41 |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 3.260.000 | 3.260.000 | 3.063.166,92 | 93,96 |
|  |  |  |  |  |
| 3506 | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE | 3.260.000 | 3.260.000 | 3.063.166,92 | 93,96 |
| A539042 | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE | 3.260.000 | 3.260.000 | 3.063.166,92 | 93,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.260.000 | 3.260.000 | 3.063.166,92 | 93,96 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.260.000 | 3.260.000 | 3.063.166,92 | 93,96 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.063.166,92 |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 328.884.816 | 328.884.816 | 328.878.095,03 | 100,00 |
| 3913 | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 328.884.816 | 328.884.816 | 328.878.095,03 | 100,00 |
| A539026 | MEĐUNARODNI SPORAZUM – SVETA STOLICA I RH | 325.884.816 | 325.884.816 | 325.884.816,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 325.884.816 | 325.884.816 | 325.884.816,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 325.884.816 | 325.884.816 | 325.884.816,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 325.884.816,00 |  |
| A767061 | NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.993.279,03 | 99,78 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.993.279,03 | 99,78 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.993.279,03 | 99,78 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 2.993.279,03 |  |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 85.700.000 | 85.700.000 | 85.106.192,54 | 99,31 |
| 4104 | POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA | 85.700.000 | 85.700.000 | 85.106.192,54 | 99,31 |
|  |  |  |  |  |
| A539274 | POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA | 85.700.000 | 85.700.000 | 85.106.192,54 | 99,31 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 85.700.000 | 85.700.000 | 85.106.192,54 | 99,31 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 85.700.000 | 85.700.000 | 85.106.192,54 | 99,31 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 85.106.192,54 |  |
| 42 | SERVISIRANJE JAVNOG DUGA | 29.400.220.935 | 29.381.679.398 | 29.012.663.577,53 | 98,54 |
| 4201 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 17.495.436.439 | 17.476.643.000 | 17.117.281.976,10 | 97,60 |
| A539099 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 702.496.339 | 702.496.339 | 698.733.761,16 | 99,46 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 702.496.339 | 702.496.339 | 698.733.761,16 | 99,46 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 45.218.493 | 45.218.493 | 46.499.014,77 | 102,83 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 46.499.014,77 |  |
|  |  |  |  |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 657.277.846 | 657.277.846 | 652.234.746,39 | 99,23 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 652.234.746,39 |  |
|  |  |  |  |  |
| A539100 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 6.661.780.409 | 6.649.601.931 | 6.477.192.092,11 | 97,41 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.661.780.409 | 6.649.601.931 | 6.477.192.092,11 | 97,41 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 243.569.565 | 231.391.087 | 226.301.995,54 | 97,80 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 226.301.995,54 |  |
|  |  |  |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 6.418.210.844 | 6.418.210.844 | 6.250.890.096,57 | 97,39 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 6.250.890.096,57 |  |
|  |  |  |  |  |
| A539103 | IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI | 9.303.293.236 | 9.301.956.099 | 9.301.955.586,21 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.303.293.236 | 9.301.956.099 | 9.301.955.586,21 | 100,00 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 3.207.920.448 | 3.206.583.311 | 3.206.583.310,99 | 100,00 |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice |  |  | 3.206.583.310,99 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 95.372.788 | 95.372.788 | 95.372.275,22 | 100,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 95.372.275,22 |  |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000,00 | 100,00 |
| 5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji |  |  | 6.000.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A539105 | IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI | 13.134.455 | 13.134.455 | 13.134.454,66 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.134.455 | 13.134.455 | 13.134.454,66 | 100,00 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 13.134.455 | 13.134.455 | 13.134.454,66 | 100,00 |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise |  |  | 13.134.454,66 |  |
| A767010 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | 34.100.000 | 33.311.517 | 33.307.289,44 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.100.000 | 33.311.517 | 33.307.289,44 | 99,99 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.900.000 | 2.111.517 | 2.111.516,30 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 2.111.516,30 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 31.200.000 | 31.200.000 | 31.195.773,14 | 99,99 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 31.195.773,14 |  |
|  |  |  |  |  |
| A767011 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU | 44.193.000 | 42.470.399 | 42.469.706,22 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 44.193.000 | 42.470.399 | 42.469.706,22 | 100,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 6.500.000 | 4.777.399 | 4.777.398,50 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 4.777.398,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 37.693.000 | 37.693.000 | 37.692.307,72 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 37.692.307,72 |  |
|  |  |  |  |  |
| A767066 | BESKAMATNI ZAJMOVI ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI | 118.671.000 | 118.671.000 | 59.688.157,00 | 50,30 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 118.671.000 | 118.671.000 | 59.688.157,00 | 50,30 |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 118.671.000 | 118.671.000 | 59.688.157,00 | 50,30 |
| A767068 | ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI | 550.000.000 | 550.000.000 | 426.400.000,00 | 77,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 550.000.000 | 550.000.000 | 426.400.000,00 | 77,53 |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 550.000.000 | 550.000.000 | 426.400.000,00 | 77,53 |
| 5172 | Dani zajmovi županijskim proračunima |  |  | 117.700.000,00 |  |
| 5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima |  |  | 281.200.000,00 |  |
| 5174 | Dani zajmovi općinskim proračunima |  |  | 27.500.000,00 |  |
| A818009 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU | 8.968.000 | 8.573.844 | 8.573.313,18 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.968.000 | 8.573.844 | 8.573.313,18 | 99,99 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.100.000 | 705.844 | 705.843,18 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 705.843,18 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.868.000 | 7.868.000 | 7.867.470,00 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 7.867.470,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A818010 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI | 3.200.000 | 3.200.000 | 2.809.622,67 | 87,80 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.200.000 | 3.200.000 | 2.809.622,67 | 87,80 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 650.000 | 650.000 | 375.434,53 | 57,76 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 375.434,53 |  |
|  |  |  |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.434.188,14 | 95,46 |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 2.434.188,14 |  |
|  |  |  |  |  |
| A818011 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU | 55.600.000 | 53.227.416 | 53.017.993,45 | 99,61 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 55.600.000 | 53.227.416 | 53.017.993,45 | 99,61 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.500.000 | 5.127.416 | 5.127.415,38 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 5.127.415,38 |  |
|  |  |  |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 48.100.000 | 48.100.000 | 47.890.578,07 | 99,56 |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 47.890.578,07 |  |
|  |  |  |  |  |
| 4202 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 11.904.784.496 | 11.905.036.398 | 11.895.381.601,43 | 99,92 |
| A539097 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA | 330.482 | 330.482 | 318.498,06 | 96,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 330.482 | 330.482 | 318.498,06 | 96,37 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 40.587 | 40.587 | 39.114,91 | 96,37 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 39.114,91 |  |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 289.895 | 289.895 | 279.383,15 | 96,37 |
| 5415 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU |  |  | 279.383,15 |  |
|  |  |  |  |  |
| A539098 | ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 887.130.859 | 887.130.859 | 880.185.310,40 | 99,22 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 887.130.859 | 887.130.859 | 880.185.310,40 | 99,22 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 142.816.963 | 142.816.963 | 141.760.908,30 | 99,26 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 141.760.908,30 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.410.000 | 8.410.000 | 8.288.023,75 | 98,55 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 8.288.023,75 |  |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 735.903.896 | 735.903.896 | 730.136.378,35 | 99,22 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  |  | 471.921.067,76 |  |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU |  |  | 258.215.310,59 |  |
|  |  |  |  |  |
| A539153 | IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU | 10.968.823.155 | 10.969.537.193 | 10.969.537.192,16 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.968.823.155 | 10.969.537.193 | 10.969.537.192,16 | 100,00 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 3.052.561.405 | 3.053.278.650 | 3.053.278.649,47 | 100,00 |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice |  |  | 3.053.278.649,47 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 131.621.750 | 131.618.543 | 131.618.542,71 | 100,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 131.618.542,71 |  |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 7.784.640.000 | 7.784.640.000 | 7.784.639.999,98 | 100,00 |
| 5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu |  |  | 7.784.639.999,98 |  |
|  |  |  |  |  |
| A539164 | IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA – TROŠKOVI | 48.000.000 | 48.000.000 | 45.302.737,35 | 94,38 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 48.000.000 | 48.000.000 | 45.302.737,35 | 94,38 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 48.000.000 | 48.000.000 | 45.302.737,35 | 94,38 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 45.302.737,35 |  |
| A539165 | POVLAČENJE KREDITA – TROŠKOVI I NAKNADE | 500.000 | 37.864 | 37.863,46 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 37.864 | 37.863,46 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500.000 | 37.864 | 37.863,46 | 100,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 37.863,46 |  |
| 43 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE | 120.080.000 | 120.080.000 | 34.320.487,46 | 28,58 |
| 4301 | PRORAČUNSKA ZALIHA | 100.000.000 | 100.000.000 | 20.007.904,12 | 20,01 |
| A539019 | PRORAČUNSKA ZALIHA | 100.000.000 | 100.000.000 | 20.007.904,12 | 20,01 |
| 15 | Proračunska pričuva | 100.000.000 | 100.000.000 | 20.007.904,12 | 20,01 |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 728,00 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 728,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 20.000.000,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 20.000.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete |  |  | 7.176,12 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 7.176,12 |  |
| 385 | Izvanredni rashodi | 100.000.000 | 100.000.000 |  |  |
| 4303 | OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA | 20.080.000 | 20.080.000 | 14.312.583,34 | 71,28 |
|  |  |  |  |  |
| A539020 | PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA – DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | 80.000 | 80.000 | 50.397,41 | 63,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.000 | 80.000 | 50.397,41 | 63,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | 50.397,41 | 63,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 50.397,41 |  |
| A539025 | NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA | 20.000.000 | 20.000.000 | 14.262.185,93 | 71,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000.000 | 20.000.000 | 14.262.185,93 | 71,31 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000.000 | 20.000.000 | 14.262.185,93 | 71,31 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 14.262.185,93 |  |
| 02510 | Carinska uprava | 653.439.129 | 632.173.129 | 619.410.592,31 | 97,98 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 579.024.838 | 559.658.838 | 557.024.635,86 | 99,53 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 12.424.590 | 10.524.590 | 10.262.577,51 | 97,51 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 860.562 | 860.562 | 284.752,98 | 33,09 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.324.000 | 8.324.000 | 7.600.189,32 | 91,30 |
| 51 | Pomoći EU | 12.628.238 | 12.628.238 | 10.980.993,86 | 86,96 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.474.820 | 2.474.820 | 2.437.698,16 | 98,50 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 37.702.081 | 37.702.081 | 30.819.744,62 | 81,75 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 653.439.129 | 632.173.129 | 619.410.592,31 | 97,98 |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 653.439.129 | 632.173.129 | 619.410.592,31 | 97,98 |
|  |  |  |  |  |
| A540000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE | 457.332.661 | 444.730.661 | 442.025.288,52 | 99,39 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 448.883.661 | 436.281.661 | 434.371.556,96 | 99,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 312.320.000 | 309.056.000 | 308.985.974,10 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 306.429.974,10 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.556.000,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.160.000 | 12.760.000 | 12.753.159,41 | 99,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.753.159,41 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 57.640.800 | 57.010.800 | 56.988.011,22 | 99,96 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 6.086.225,68 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 50.901.785,54 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.246.000 | 20.163.000 | 19.833.115,85 | 98,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 692.042,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.986.974,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 35.581,85 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 118.516,31 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.140.838 | 17.340.838 | 16.468.137,91 | 94,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.893.904,29 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.180.181,99 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 33.939,96 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 308.757,29 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.051.354,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.121.023 | 16.271.023 | 15.790.309,98 | 97,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.591.090,45 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.168.749,38 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 150.057,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.165.969,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.416.865,86 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.418.540,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 475.814,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.403.222,93 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.210.000 | 1.175.000 | 1.080.173,60 | 91,93 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 249.897,28 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 34.974,37 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 184.212,34 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 610.807,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 282,31 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 35.000 | 35.000 | 4.061,73 | 11,60 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.061,73 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.000.000 | 2.470.000 | 2.468.613,16 | 99,94 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 2.468.613,16 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 125.000 | 125.000 | 53.542,24 | 42,83 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 125.000 | 125.000 | 53.542,24 | 42,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 53.542,24 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.324.000 | 8.324.000 | 7.600.189,32 | 91,30 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.259.000 | 8.259.000 | 7.567.801,01 | 91,63 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.567.801,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000 | 65.000 | 32.388,31 | 49,83 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 32.388,31 |  |
|  |  |  |  |  |
| A540005 | ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE | 121.697.000 | 120.847.000 | 120.458.567,29 | 99,68 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 121.697.000 | 120.847.000 | 120.458.567,29 | 99,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 109.444.500 | 111.094.500 | 111.041.543,91 | 99,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.370.307,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.661.930,77 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.773.584,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.125,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 89.216.595,85 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 750.000 | 650.000 | 649.793,20 | 99,97 |
| 4123 | Licence |  |  | 649.793,20 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.102.500 | 9.102.500 | 8.767.230,18 | 96,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.092.285,64 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.557.101,23 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 117.843,31 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.400.000 |  |  |  |
| A540036 | CUSTOMS 2020 | 180.000 | 180.000 | 17.632,42 | 9,80 |
| 51 | Pomoći EU | 180.000 | 180.000 | 17.632,42 | 9,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.000 | 180.000 | 17.632,42 | 9,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.632,42 |  |
| A540040 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 44.844.391 | 43.614.391 | 36.495.661,68 | 83,68 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.142.310 | 5.912.310 | 5.675.917,06 | 96,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 195.123 | 195.123 | 133.632,31 | 68,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 133.632,31 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.620 | 38.620 | 26.407,23 | 68,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.407,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.546 | 2.546 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.898.565 | 5.668.565 | 5.515.877,52 | 97,31 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.540,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.504.336,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.456 | 7.456 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 37.702.081 | 37.702.081 | 30.819.744,62 | 81,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.105.679 | 1.105.679 | 757.250,74 | 68,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 757.250,74 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 218.370 | 218.370 | 149.637,33 | 68,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 149.637,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.410 | 7.410 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.352.737 | 36.352.737 | 29.912.856,55 | 82,29 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 65.396,52 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 29.847.460,03 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.885 | 17.885 |  |  |
| K310009 | MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE | 8.036.387 | 2.122.387 | 1.902.124,27 | 89,62 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.036.387 | 2.122.387 | 1.902.124,27 | 89,62 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.661.000 | 661.000 | 445.749,40 | 67,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 231.020,79 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 13.572,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 162.372,62 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 3.999,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 34.784,49 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 75.000 | 16.000 | 16.000,00 | 100,00 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 16.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.265.387 | 1.445.387 | 1.440.374,87 | 99,65 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.440.374,87 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 35.000 |  |  |  |
| K540034 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.504.590 | 1.504.590 | 523.598,08 | 34,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 407.790 | 407.790 | 292.387,34 | 71,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 166.790 | 166.790 | 122.039,99 | 73,17 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 122.039,99 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 33.000 | 33.000 | 21.513,18 | 65,19 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 21.513,18 |  |
|  |  |  |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 208.000 | 208.000 | 148.834,17 | 71,55 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 148.834,17 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 735.562 | 735.562 | 231.210,74 | 31,43 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 735.562 | 735.562 | 231.210,74 | 31,43 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 231.210,74 |  |
| 51 | Pomoći EU | 361.238 | 361.238 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 361.238 | 361.238 |  |  |
| K540041 | HERCULE III | 16.764.000 | 16.094.000 | 15.196.624,00 | 94,42 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.976.000 | 4.306.000 | 4.302.244,00 | 99,91 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 365.504 | 365.504,00 | 100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 365.504,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.976.000 | 3.940.496 | 3.936.740,00 | 99,90 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 3.936.740,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 11.788.000 | 11.788.000 | 10.894.380,00 | 92,42 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 771.120,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 771.120,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.788.000 | 11.788.000 | 10.123.260,00 | 85,88 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 10.123.260,00 |  |
| T540037 | TAIEX – TEHNIČKA POMOĆ | 10.500 | 10.500 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.500 | 10.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | 10.500 |  |  |
| T540044 | CELBET II | 288.500 | 288.500 | 68.981,44 | 23,91 |
| 51 | Pomoći EU | 288.500 | 288.500 | 68.981,44 | 23,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 270.000 | 270.000 | 68.981,44 | 25,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 68.981,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| T540045 | PROGRAM EUROSTAT – ESTAT-2019-PA6-G – HRVATSKI INTRASTAT WEB SERVISI (CIWS) | 2.707.000 | 2.707.000 | 2.678.382,00 | 98,94 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 298.870 | 298.870 | 284.416,45 | 95,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.900 | 16.900 | 16.900,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.900,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.340 | 3.340 | 3.340,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.340,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 880 | 880 | 219,00 | 24,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 219,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 277.200 | 277.200 | 263.518,70 | 95,06 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 263.518,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 550 | 550 | 438,75 | 79,77 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 438,75 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.408.130 | 2.408.130 | 2.393.965,55 | 99,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 128.389 | 128.389 | 128.389,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 128.389,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.371 | 25.371 | 25.371,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 25.371,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.120 | 7.120 | 1.968,00 | 27,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.968,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.242.800 | 2.242.800 | 2.234.288,80 | 99,62 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.234.288,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.450 | 4.450 | 3.948,75 | 88,74 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.948,75 |  |
| T540046 | PROGRAM HORIZON 2020 – ENTRANCE | 74.100 | 74.100 | 43.732,61 | 59,02 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.410 | 7.410 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.966 | 3.966 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 784 | 784 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.660 | 2.660 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 66.690 | 66.690 | 43.732,61 | 65,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.696 | 29.296 | 13.553,75 | 46,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.553,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.054 | 7.054 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 5.300 | 5.217,88 | 98,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.217,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 1.100 | 1.020,98 | 92,82 |
| 3223 | Energija |  |  | 1.020,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.940 | 23.940 | 23.940,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.940,00 |  |
| 02515 | Porezna uprava | 1.004.883.009 | 996.953.009 | 980.009.140,95 | 98,30 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 968.574.841 | 960.644.841 | 958.627.083,22 | 99,79 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.094.543 | 2.094.543 | 1.776.092,99 | 84,80 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.022.711,64 | 73,05 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.100.000 | 18.100.000 | 18.579.974,55 | 102,65 |
| 51 | Pomoći EU | 1.150.000 | 1.150.000 | 3.278,55 | 0,29 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 13.563.625 | 13.563.625 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 1.004.883.009 | 996.953.009 | 980.009.140,95 | 98,30 |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 1.004.883.009 | 996.953.009 | 980.009.140,95 | 98,30 |
|  |  |  |  |  |
| A541000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE | 688.618.000 | 682.068.000 | 680.770.530,00 | 99,81 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 685.868.000 | 679.318.000 | 678.796.295,02 | 99,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 457.000.000 | 453.900.000 | 453.876.142,74 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 447.230.579,33 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 6.645.563,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000.000 | 19.300.000 | 19.289.570,76 | 99,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.289.570,76 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 74.375.000 | 73.385.000 | 73.374.166,36 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 73.354.499,28 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 19.667,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.600.000 | 17.600.000 | 17.294.307,97 | 98,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.129.331,92 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.497.076,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 667.899,44 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.100.000 | 23.800.000 | 23.792.995,58 | 99,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.098.706,01 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.399.748,74 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 154.573,14 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 139.967,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 89.400.000 | 88.270.000 | 88.263.500,03 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 42.560.274,55 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.185.075,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 90.167,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.518.370,08 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.045.419,97 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 515.381,27 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.605.229,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.743.581,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 200.000 | 179.701,27 | 89,85 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 179.701,27 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.920.000 | 1.690.000 | 1.624.788,06 | 96,14 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 153.415,41 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.141,56 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 561.658,85 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 788.760,27 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 106.811,97 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 206.000 | 206.000 | 186.762,25 | 90,66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.664,68 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 2,13 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 182.095,44 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.065.000 | 965.000 | 914.210,00 | 94,74 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 914.210,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.000 | 2.000 | 150,00 | 7,50 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 150,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.022.711,64 | 73,05 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000.000 | 1.000.000 | 854.295,93 | 85,43 |
| 3223 | Energija |  |  | 854.295,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 168.415,71 | 42,10 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 168.415,71 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.350.000 | 1.350.000 | 951.523,34 | 70,48 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 550.000 | 550.000 | 455.772,50 | 82,87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 455.772,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 800.000 | 800.000 | 495.750,84 | 61,97 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 495.750,84 |  |
| A541015 | HUMANITARNE POMOĆI | 50.000 | 50.000 | 12.204,30 | 24,41 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | 50.000 | 12.204,30 | 24,41 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 12.204,30 | 24,41 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 12.204,30 |  |
| A541018 | TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA | 1.500.000 | 925.000 | 805.494,03 | 87,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 925.000 | 805.494,03 | 87,08 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 925.000 | 805.494,03 | 87,08 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 805.494,03 |  |
| A541023 | ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA | 4.800.000 | 4.560.000 | 3.941.029,92 | 86,43 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.800.000 | 4.560.000 | 3.941.029,92 | 86,43 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.800.000 | 4.560.000 | 3.941.029,92 | 86,43 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.941.029,92 |  |
| A541024 | IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013 | 1.150.000 | 1.150.000 | 3.278,55 | 0,29 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.150.000 | 1.150.000 | 3.278,55 | 0,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.050.000 | 1.050.000 | 3.278,55 | 0,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.278,55 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| K270143 | OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE | 25.200.000 | 24.750.000 | 22.063.156,67 | 89,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.500.000 | 19.050.000 | 18.425.184,44 | 96,72 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.712.257,13 | 96,40 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 7.712.257,13 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.499.999,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.499.999,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.000.000 | 8.550.000 | 8.212.928,31 | 96,06 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 8.212.928,31 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.700.000 | 5.700.000 | 3.637.972,23 | 63,82 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.637.972,23 | 90,95 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.637.972,23 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.450.000 | 1.450.000 |  |  |
| K270151 | OPREMANJE | 2.820.000 | 1.845.000 | 1.714.585,66 | 92,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.520.000 | 1.545.000 | 1.505.971,56 | 97,47 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.520.000 | 1.545.000 | 1.505.971,56 | 97,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 486.571,83 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.471,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.010.928,73 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 300.000 | 300.000 | 208.614,10 | 69,54 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | 300.000 | 208.614,10 | 69,54 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 208.614,10 |  |
| K270160 | INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE | 263.786.841 | 264.646.841 | 267.657.736,24 | 101,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 253.086.841 | 253.946.841 | 253.888.075,66 | 99,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 217.443.091 | 222.723.091 | 222.704.582,12 | 99,99 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.527.683,12 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 207.176.899,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 50.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.835.000 | 2.995.000 | 2.955.766,66 | 98,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.955.766,66 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 28.758.750 | 28.178.750 | 28.177.726,88 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 28.177.726,88 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.700.000 | 10.700.000 | 13.769.660,58 | 128,69 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.300.000 | 7.300.000 | 10.864.834,71 | 148,83 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.186.721,14 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 678.113,57 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 400.000 | 400.000 | 2.904.825,87 | 726,21 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.904.825,87 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| K541007 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.265.032,59 | 97,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.265.032,59 | 97,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.265.032,59 | 97,31 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.265.032,59 |  |
| T541041 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 15.658.168 | 15.658.168 | 1.776.092,99 | 11,34 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.094.543 | 2.094.543 | 1.776.092,99 | 84,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.134.543 | 1.134.543 | 966.093,00 | 85,15 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 966.093,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 810.000 | 810.000 | 809.999,99 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 809.999,99 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 13.563.625 | 13.563.625 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.500 | 16.500 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.000 | 23.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.024.125 | 7.024.125 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.400.000 | 5.400.000 |  |  |
| 02540 | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 23.407.870 | 22.295.613 | 20.405.040,30 | 91,52 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.470.000 | 11.542.750 | 11.193.188,98 | 96,97 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.527.091 | 1.342.084 | 1.305.040,59 | 97,24 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 255.000 | 255.000 | 175.772,36 | 68,93 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 102.100 | 102.100 | 7.777,46 | 7,62 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.255.559 | 2.255.559 | 1.842.172,93 | 81,67 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 4.154.375 | 4.154.375 | 3.768.355,63 | 90,71 |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 1.089.075 | 1.089.075 | 937.553,95 | 86,09 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 250.000 | 250.000 | 163.225,77 | 65,29 |
|  |  |  |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 1.304.670 | 1.304.670 | 1.011.952,63 | 77,56 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 23.407.870 | 22.295.613 | 20.405.040,30 | 91,52 |
| 2206 | UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA | 23.407.870 | 22.295.613 | 20.405.040,30 | 91,52 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A829002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE | 12.080.000 | 11.219.350 | 10.872.590,57 | 96,91 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.080.000 | 11.219.350 | 10.872.590,57 | 96,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.900.000 | 7.570.000 | 7.383.920,73 | 97,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.383.920,73 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 260.000 | 207.000 | 193.641,40 | 93,55 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 193.641,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.350.000 | 1.252.500 | 1.218.347,26 | 97,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.218.347,26 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 490.000 | 322.750 | 305.601,06 | 94,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 53.946,98 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 225.081,99 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 26.572,09 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 160.000 | 126.500 | 102.076,73 | 80,69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 78.774,73 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 21.922,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.380,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.697.000 | 1.574.750 | 1.523.715,72 | 96,76 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 100.804,27 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 69.591,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.525,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.191,46 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 837.825,89 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 11.532,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.689,71 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 107.766,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 332.788,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 177.000 | 146.150 | 125.756,31 | 86,05 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 56.282,40 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.611,14 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.427,58 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 20.325,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.110,19 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 1.700 | 1.615,86 | 95,05 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.615,86 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 18.000 | 17.915,50 | 99,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.915,50 |  |
| A829005 | REVIZIJA PROJEKATA | 200.000 | 155.000 | 152.314,34 | 98,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 155.000 | 152.314,34 | 98,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 155.000 | 152.314,34 | 98,27 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 152.314,34 |  |
| K829001 | INFORMATIZACIJA | 190.000 | 168.400 | 168.284,07 | 99,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 190.000 | 168.400 | 168.284,07 | 99,93 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 170.000 | 168.400 | 168.284,07 | 99,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 134.355,85 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 33.928,22 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 |  |  |  |
| K829010 | OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014. – 2020. | 1.452.100 | 1.405.975 | 1.250.071,94 | 88,91 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 363.025 | 316.900 | 312.517,99 | 98,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 237.500 | 231.000 | 230.606,55 | 99,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 230.606,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.650 | 4.650 | 4.500,00 | 96,77 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.375 | 38.375 | 38.050,10 | 99,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 38.050,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.500 | 3.875 | 3.076,32 | 79,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.528,82 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.547,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 750 | 750 | 124,30 | 16,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 124,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000 | 35.000 | 33.112,99 | 94,61 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 22.444,65 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.477,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.190,77 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.250 | 3.250 | 3.047,73 | 93,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.047,73 |  |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 1.089.075 | 1.089.075 | 937.553,95 | 86,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 712.500 | 712.500 | 691.819,68 | 97,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 691.819,68 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.950 | 13.950 | 13.500,00 | 96,77 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 118.125 | 118.125 | 114.150,27 | 96,64 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 114.150,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 67.500 | 67.500 | 9.228,97 | 13,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.586,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.642,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.250 | 2.250 | 372,90 | 16,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 372,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 165.000 | 165.000 | 99.338,91 | 60,21 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 67.334,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.432,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 27.572,28 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.750 | 9.750 | 9.143,22 | 93,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.143,22 |  |
| K829011 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 2.239.250 | 2.193.844 | 1.866.220,17 | 85,07 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 335.888 | 290.482 | 279.933,06 | 96,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 199.500 | 184.025 | 182.727,25 | 99,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 182.727,25 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.208 | 4.208 | 4.071,20 | 96,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.071,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.150 | 30.493 | 30.150,01 | 98,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.150,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.750 | 14.713 | 12.281,28 | 83,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.242,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.038,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 637 | 637 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 64.628 | 53.391 | 48.651,45 | 91,12 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.076,65 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 234,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.454,85 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.312,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.573,26 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.015 | 3.015 | 2.051,87 | 68,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.370,14 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 681,73 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.903.362 | 1.903.362 | 1.586.287,11 | 83,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.130.500 | 1.130.500 | 1.035.454,33 | 91,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.035.454,33 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.842 | 23.842 | 23.070,12 | 96,76 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 23.070,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 187.850 | 187.850 | 170.849,98 | 90,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 170.849,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 174.250 | 174.250 | 69.594,12 | 39,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 52.375,68 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.218,44 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.613 | 3.613 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 366.222 | 366.222 | 275.691,32 | 75,28 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 119.434,30 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.328,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.577,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 92.435,59 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 42.915,04 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.085 | 17.085 | 11.627,24 | 68,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.764,13 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.863,11 |  |
| K829012 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. TEHNIČKA POMOĆ | 4.267.000 | 4.220.625 | 3.878.044,10 | 91,88 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 640.050 | 593.675 | 581.706,63 | 97,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 425.100 | 404.100 | 402.756,29 | 99,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 402.756,29 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.800 | 7.800 | 7.200,00 | 92,31 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.200,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 69.750 | 66.750 | 66.454,81 | 99,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 66.454,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.000 | 20.875 | 17.807,93 | 85,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.356,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.451,65 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500 | 1.500 | 1.012,50 | 67,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.012,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 99.900 | 89.650 | 84.678,87 | 94,45 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 44.452,32 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.440,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.980,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.805,42 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 3.000 | 1.796,23 | 59,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.395,22 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 401,01 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 3.626.950 | 3.626.950 | 3.296.337,47 | 90,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.408.900 | 2.408.900 | 2.282.285,76 | 94,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.282.285,76 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 44.200 | 44.200 | 40.800,00 | 92,31 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 40.800,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 395.250 | 395.250 | 376.577,17 | 95,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 376.577,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 187.000 | 187.000 | 100.911,57 | 53,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 53.018,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 47.892,68 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.500 | 8.500 | 5.737,50 | 67,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.737,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 566.100 | 566.100 | 479.846,82 | 84,76 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 251.896,53 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.164,64 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 101.888,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 100.897,49 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000 | 17.000 | 10.178,65 | 59,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.906,23 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.272,42 |  |
| K829013 | OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ | 556.400 | 556.400 | 433.115,74 | 77,84 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 556.400 | 556.400 | 433.115,74 | 77,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 333.700 | 333.700 | 318.564,74 | 95,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 318.564,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.720 | 7.720 | 7.078,05 | 91,68 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.078,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 56.800 | 56.800 | 52.563,11 | 92,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 52.563,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.000 | 51.000 | 2.565,86 | 5,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 884,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.681,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 102.900 | 102.900 | 48.319,53 | 46,96 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.353,88 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 187,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.213,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.565,09 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.280 | 4.280 | 4.024,45 | 94,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.024,45 |  |
| K829014 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA (INTERREG) 2014. – 2020. | 586.500 | 579.750 | 523.238,83 | 90,25 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 87.975 | 81.225 | 78.549,57 | 96,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.700 | 14.700 | 14.014,44 | 95,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.014,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.475 | 2.475 | 2.312,40 | 93,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.312,40 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.250 | 3.750 | 2.236,15 | 59,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 573,68 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.662,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.300 | 60.300 | 59.986,58 | 99,48 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 59.986,58 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.250 |  |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 498.525 | 498.525 | 444.689,26 | 89,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 83.300 | 83.300 | 79.415,20 | 95,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 79.415,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.025 | 14.025 | 13.103,48 | 93,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.103,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.750 | 46.750 | 12.246,52 | 26,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.250,87 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.995,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 341.700 | 341.700 | 339.924,06 | 99,48 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 339.924,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.750 | 12.750 |  |  |
| K829015 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020. | 34.000 | 34.000 | 32.151,65 | 94,56 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.100 | 5.100 | 4.822,75 | 94,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 | 2.984,95 | 99,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.984,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 600 | 600 | 468,75 | 78,13 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 468,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 | 1.369,05 | 91,27 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.369,05 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 28.900 | 28.900 | 27.328,90 | 94,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.000 | 17.000 | 16.914,70 | 99,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.914,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.400 | 3.400 | 2.656,25 | 78,13 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.656,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500 | 8.500 | 7.757,95 | 91,27 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.757,95 |  |
| K829016 | OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ | 467.800 | 467.800 | 359.445,57 | 76,84 |
|  |  |  |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 467.800 | 467.800 | 359.445,57 | 76,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 280.300 | 280.300 | 264.378,99 | 94,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 264.378,99 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.400 | 6.400 | 5.874,12 | 91,78 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.874,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 48.000 | 48.000 | 43.622,44 | 90,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 43.622,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.200 | 45.200 | 2.129,42 | 4,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 734,34 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.395,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 84.350 | 84.350 | 40.100,69 | 47,54 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 26.850,70 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 155,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.836,84 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.257,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.550 | 3.550 | 3.339,91 | 94,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.339,91 |  |
| K829017 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020. | 55.000 | 37.955 | 3.628,14 | 9,56 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 20.900 | 3.855 | 1.378,69 | 35,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.100 | 3.245 | 1.378,69 | 42,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 533,19 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 845,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.800 | 610 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 34.100 | 34.100 | 2.249,45 | 6,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.900 | 27.900 | 2.249,45 | 8,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 869,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.379,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.200 | 6.200 |  |  |
| K829021 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 414.350 | 401.569 | 301.042,19 | 74,97 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 62.153 | 49.372 | 45.156,37 | 91,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 34.650 | 32.918 | 32.245,98 | 97,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 32.245,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 743 | 743 | 718,44 | 96,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 718,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.625 | 5.625 | 5.320,61 | 94,59 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.320,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000 | 2.251 | 1.260,40 | 55,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 724,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 536,23 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 112 | 112 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.573 | 7.273 | 5.248,85 | 72,17 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.261,30 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 41,39 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 609,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.336,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 450 | 450 | 362,09 | 80,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 241,79 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 120,30 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 352.197 | 352.197 | 255.885,82 | 72,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 196.350 | 196.350 | 182.727,24 | 93,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 182.727,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.207 | 4.207 | 4.071,20 | 96,77 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.071,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.875 | 31.875 | 30.149,98 | 94,59 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.149,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.000 | 51.000 | 7.142,19 | 14,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.103,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.038,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 638 | 638 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.577 | 65.577 | 29.743,34 | 45,36 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.480,73 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 234,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.454,85 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.573,26 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.550 | 2.550 | 2.051,87 | 80,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.370,14 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 681,73 |  |
| K829022 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA | 280.470 | 280.470 | 219.391,32 | 78,22 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 280.470 | 280.470 | 219.391,32 | 78,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 165.000 | 165.000 | 161.366,47 | 97,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 161.366,47 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.950 | 3.950 | 3.585,33 | 90,77 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.585,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.650 | 27.650 | 26.625,39 | 96,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.625,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.000 | 29.000 | 1.299,71 | 4,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 448,21 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 851,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.700 | 52.700 | 24.475,87 | 46,44 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.388,59 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 94,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.121,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.871,29 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.170 | 2.170 | 2.038,55 | 93,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.038,55 |  |
| K829023 | INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA – HRVATSKA 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 80.000 | 69.475 | 6.503,54 | 9,36 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 12.000 | 1.475 | 975,53 | 66,14 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.500 | 1.475 | 975,53 | 66,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 812,03 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 163,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 |  |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 68.000 | 68.000 | 5.528,01 | 8,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 59.500 | 59.500 | 5.528,01 | 9,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.601,51 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 926,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500 | 8.500 |  |  |
| T829008 | NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020. | 250.000 | 250.000 | 163.225,77 | 65,29 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 250.000 | 250.000 | 163.225,77 | 65,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 170.000 | 170.000 | 133.363,94 | 78,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 133.363,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | 30.000 | 22.005,03 | 73,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.005,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 7.856,80 | 26,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.856,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| T829025 | TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI | 255.000 | 255.000 | 175.772,36 | 68,93 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 255.000 | 255.000 | 175.772,36 | 68,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 170.000 | 170.000 | 146.198,64 | 86,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 146.198,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.000 | 35.000 | 24.122,78 | 68,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.122,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 2.587,28 | 8,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.587,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 2.863,66 | 14,32 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.863,66 |  |
| 02555 | Odbor za standarde financijskog izvještavanja | 500.000 | 500.000 | 387.716,96 | 77,54 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 387.716,96 | 77,54 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 500.000 | 500.000 | 387.716,96 | 77,54 |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 500.000 | 500.000 | 387.716,96 | 77,54 |
|  |  |  |  |  |
| A907001 | RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA | 500.000 | 500.000 | 387.716,96 | 77,54 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 387.716,96 | 77,54 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000 | 65.000 | 56.428,73 | 86,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 48.778,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.650,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 432.000 | 432.000 | 329.479,93 | 76,27 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 328.504,93 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 975,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.808,30 | 90,42 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.808,30 |  |
| 027 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 411.597.081 | 407.547.081 | 402.474.417,93 | 98,76 |
|  |  |  |  |  |
| 028 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU | 7.127.600 | 5.676.995 | 5.601.357,09 | 98,67 |
|  |  |  |  |  |
| 02805 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 7.127.600 | 5.676.995 | 5.601.357,09 | 98,67 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.054.110 | 5.603.505 | 5.570.662,15 | 99,41 |
| 61 | Donacije | 73.490 | 73.490 | 30.694,94 | 41,77 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 7.127.600 | 5.676.995 | 5.601.357,09 | 98,67 |
|  |  |  |  |  |
| 2411 | SREDIŠNJA JAVNA NABAVA | 7.127.600 | 5.676.995 | 5.601.357,09 | 98,67 |
| A857001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.985.600 | 5.660.800 | 5.585.162,09 | 98,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.912.110 | 5.587.310 | 5.554.467,15 | 99,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.561.400 | 4.094.730 | 4.068.309,18 | 99,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.068.216,08 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 93,10 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 210.000 | 133.000 | 132.950,27 | 99,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 132.950,27 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 751.000 | 675.650 | 671.270,99 | 99,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 671.270,99 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 222.000 | 117.500 | 117.331,12 | 99,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.372,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 91.251,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.707,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 175.000 | 132.170 | 131.550,41 | 99,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 26.095,92 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 99.697,30 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.977,19 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.780,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 540.200 | 380.990 | 380.968,55 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 38.482,91 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 28.242,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 48.643,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.935,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 47.857,21 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.135,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 375,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 94.302,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 106.993,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 375.010 | 33.160 | 32.515,30 | 98,06 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.466,67 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.478,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 25.570,63 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.500 | 10 | 1,83 | 18,30 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,83 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 9.500 | 9.500,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 10.600 | 10.069,50 | 95,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.062,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.007,00 |  |
| 61 | Donacije | 73.490 | 73.490 | 30.694,94 | 41,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 63.080 | 63.080 | 26.347,59 | 41,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.347,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.410 | 10.410 | 4.347,35 | 41,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.347,35 |  |
| K857002 | INFORMATIZACIJA | 62.000 | 16.195 | 16.195,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 62.000 | 16.195 | 16.195,00 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.000 | 16.195 | 16.195,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.195,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 |  |  |  |
| K857004 | INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE | 80.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 |  |  |  |
| 030 | MINISTARSTVO OBRANE | 7.188.829.350 | 7.206.229.350 | 6.882.432.547,01 | 95,51 |
| 03005 | Ministarstvo obrane | 7.188.829.350 | 7.206.229.350 | 6.882.432.547,01 | 95,51 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.912.729.350 | 6.930.129.350 | 6.870.157.992,81 | 99,13 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.200.000 | 3.200.000 | 42,50 | 0,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.437.255 | 5.437.255 | 837.294,42 | 15,40 |
| 52 | Ostale pomoći | 50.241.210 | 50.241.210 |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 2.500.000 | 2.500.000 |  |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 16.000.000 | 16.000.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 262.000 | 262.000 | 262.000,00 | 100,00 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 198.459.535 | 198.459.535 | 11.175.217,28 | 5,63 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 25 | OBRANA | 7.035.166.374 | 7.053.116.519 | 6.752.675.339,84 | 95,74 |
| 2504 | OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA | 3.342.132.491 | 3.358.959.998 | 3.089.242.713,56 | 91,97 |
|  |  |  |  |  |
| A545042 | OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA | 78.741.056 | 77.582.680 | 75.237.762,99 | 96,98 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 77.881.777 | 76.723.401 | 74.975.762,99 | 97,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 142.500 | 81.915,54 | 57,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 81.915,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.119.478 | 23.681.395 | 23.162.642,32 | 97,81 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.450.643,58 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.111.917,47 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.600.081,27 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 9.500 | 6.301,55 | 66,33 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.301,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 51.030.299 | 49.318.006 | 48.152.903,58 | 97,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 72.547,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 16.513,05 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.346.238,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 127.325,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 71.125,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 71.351,48 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 46.447.803,55 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.572.000 | 3.572.000 | 3.572.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 3.572.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 597.279 | 597.279 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 597.279 | 597.279 |  |  |
| 61 | Donacije | 262.000 | 262.000 | 262.000,00 | 100,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 262.000 | 262.000 | 262.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 262.000,00 |  |
| A545049 | OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA | 427.473.793 | 431.223.497 | 366.041.803,65 | 84,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 351.714.258 | 355.463.962 | 355.063.837,37 | 99,89 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 202.637.758 | 199.004.335 | 198.624.582,72 | 99,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.606.831,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.463.109,43 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 122.864.111,29 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 266.694,12 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu |  |  | 13.307.084,93 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 49.116.751,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 149.076.500 | 156.459.627 | 156.439.254,65 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.453.704,55 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.509.247,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 563.743,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 134.912.558,69 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 75.459.535 | 75.459.535 | 10.977.966,28 | 14,55 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 75.459.535 | 75.459.535 | 10.977.966,28 | 14,55 |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu |  |  | 10.977.966,28 |  |
| A545076 | IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE | 146.015.520 | 145.416.352 | 126.572.249,36 | 87,04 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 130.390.000 | 129.790.832 | 126.374.998,36 | 97,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 104.700 | 49.503,74 | 47,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 49.503,74 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.044 | 70.044 | 69.093,50 | 98,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 69.093,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.164.956 | 75.188.188 | 73.086.056,68 | 97,20 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.596.720,84 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 57.505.364,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 874.508,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.023.683,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 85.779,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | 63.955,00 | 79,94 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 63.955,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 42.623.000 | 42.623.000 | 42.546.766,49 | 99,82 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 33.607.051,16 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 8.000.104,82 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 939.610,51 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.342.000 | 10.774.900 | 10.199.424,80 | 94,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.283.527,26 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.779.522,54 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 136.375,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | 950.000 | 360.198,15 | 37,92 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 360.198,15 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 125.520 | 125.520 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 125.520 | 125.520 |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 2.500.000 | 2.500.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500.000 | 2.500.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 13.000.000 | 13.000.000 | 197.251,00 | 1,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 12.800.000 | 12.800.000 | 197.251,00 | 1,54 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 197.251,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K545043 | BORBENO OKLOPNO VOZILO | 7.599.067 | 7.219.115 | 5.759.824,13 | 79,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.599.067 | 7.219.115 | 5.759.824,13 | 79,79 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 473.750 | 450.063 | 5.100,00 | 1,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.100,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 606.605 | 576.275 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 19.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.498.712 | 6.173.777 | 5.754.724,13 | 93,21 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 5.754.724,13 |  |
| K545044 | OBALNI OPHODNI BROD | 78.080.000 | 78.077.500 | 76.545.154,10 | 98,04 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 78.080.000 | 78.077.500 | 76.545.154,10 | 98,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 47.500 | 7.254,80 | 15,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.254,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 78.020.000 | 78.020.000 | 76.537.899,30 | 98,10 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 76.537.899,30 |  |
| K545045 | OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA) | 2.387.149.000 | 2.404.549.000 | 2.404.523.970,13 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.387.149.000 | 2.404.549.000 | 2.404.523.970,13 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.387.149.000 | 2.404.549.000 | 2.404.523.970,13 | 100,00 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 2.404.523.970,13 |  |
| K545046 | NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE | 11.167.055 | 10.608.704 | 6.056.385,48 | 57,09 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.167.055 | 10.608.704 | 6.056.385,48 | 57,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 82.560 | 78.432 | 2.580,00 | 3,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.580,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 525.120 | 498.864 | 331.617,17 | 66,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 331.617,17 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 66.971 | 63.623 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.743.750 | 5.456.563 | 3.376.855,58 | 61,89 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.376.855,58 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.748.654 | 4.511.222 | 2.345.332,73 | 51,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 770.363,75 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 1.574.968,98 |  |
| K545074 | OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM | 12.930.000 | 12.930.000 | 12.914.710,64 | 99,88 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.930.000 | 12.930.000 | 12.914.710,64 | 99,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.930.000 | 12.930.000 | 12.914.710,64 | 99,88 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.914.710,64 |  |
| K545077 | OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA | 160.000.000 | 160.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000.000 | 50.000.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000.000 | 50.000.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 110.000.000 | 110.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000.000 | 110.000.000 |  |  |
| K545078 | OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM | 32.977.000 | 31.353.150 | 15.590.853,08 | 49,73 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.977.000 | 31.353.150 | 15.590.853,08 | 49,73 |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 | 500.000 | 242.287,50 | 48,46 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 242.287,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.477.000 | 30.853.150 | 15.348.565,58 | 49,75 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 15.348.565,58 |  |
| 2505 | UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU | 2.914.407.461 | 2.912.257.465 | 2.906.956.919,54 | 99,82 |
| A545052 | TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA | 2.895.477.461 | 2.893.647.215 | 2.888.951.399,45 | 99,84 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.895.468.855 | 2.893.638.609 | 2.888.951.399,45 | 99,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.200.686.505 | 2.196.086.505 | 2.193.549.401,29 | 99,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.186.612.068,66 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 3.962.048,76 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.975.283,87 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 97.000.000 | 96.100.000 | 94.925.962,59 | 98,78 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 94.925.962,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 447.272.328 | 447.272.328 | 446.880.487,68 | 99,91 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 93.593.638,49 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 353.284.302,57 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.546,62 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.507.000 | 80.312.000 | 80.290.535,57 | 99,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.207,76 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 78.851.816,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 197.557,19 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.215.953,99 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.365.000 | 3.196.750 | 2.733.723,73 | 85,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 56.881,75 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.676.841,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.156.592 | 63.207.096 | 63.159.924,43 | 99,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 58.226.876,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.082.693,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 38.088,75 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.140.481,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 671.783,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 350.000 | 332.500 | 279.934,98 | 84,19 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 279.934,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.000.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.131.430 | 2.131.430 | 2.131.429,18 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.131.429,18 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 8.606 | 8.606 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 452 | 452 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.154 | 8.154 |  |  |
| A545053 | PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA | 18.800.000 | 18.480.250 | 18.005.520,09 | 97,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.800.000 | 18.480.250 | 18.005.520,09 | 97,43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.080.000 | 1.026.000 | 874.207,47 | 85,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.262,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 842.944,97 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.309.000 | 1.309.000 | 1.259.724,32 | 96,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 358.459,53 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 900.413,35 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 851,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.446.000 | 2.446.000 | 2.176.644,36 | 88,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 747.893,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 165.935,17 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 265.348,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 295.860,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.433,08 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 194.275,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.887,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 470.010,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.450.000 | 3.710.000 | 3.709.624,55 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.709.624,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 9.500 | 5.569,75 | 58,63 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.569,75 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.505.000 | 9.979.750 | 9.979.749,64 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.979.749,64 |  |
| A545079 | ADMINISTRATIVNA POTPORA SVEUČILIŠTU OBRANE I SIGURNOSTI | 130.000 | 130.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 130.000 | 130.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 2506 | KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA | 187.164.194 | 184.480.365 | 173.922.837,09 | 94,28 |
|  |  |  |  |  |
| A545054 | OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA | 34.111.694 | 33.059.398 | 32.350.879,61 | 97,86 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.111.694 | 33.059.398 | 32.350.879,61 | 97,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.063.425 | 3.038.942 | 2.969.967,98 | 97,73 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 970.918,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.960.745,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 38.303,68 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.223.900 | 2.112.705 | 2.027.337,09 | 95,96 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.027.337,09 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.824.369 | 27.907.751 | 27.353.574,54 | 98,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.278.685,22 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 257.379,64 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 16.817.509,68 |  |
| A545055 | ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 38.705.800 | 37.828.991 | 36.495.269,49 | 96,47 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.705.800 | 37.828.991 | 36.495.269,49 | 96,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 26.853,50 | 53,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.853,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.655.800 | 37.778.991 | 36.468.415,99 | 96,53 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 16.435.610,64 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 20.032.805,35 |  |
| A545057 | SIGURNOSNI POSLOVI | 22.000.000 | 21.722.946 | 20.972.754,15 | 96,55 |
| A545058 | OPĆA POTPORA | 6.665.000 | 6.603.880 | 5.314.343,90 | 80,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.165.000 | 6.103.880 | 5.314.343,90 | 87,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 626.700 | 710.700 | 637.349,06 | 89,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 637.349,06 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 311.000 | 311.000 | 287.215,68 | 92,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 96.932,15 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 108.503,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 35.590,13 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 46.190,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.804.400 | 2.664.180 | 2.349.176,37 | 88,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.470.811,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 527.967,31 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 240.026,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.125,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 137,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 109.108,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.405.900 | 1.398.000 | 1.203.796,12 | 86,11 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 85.530,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 230.200,01 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 20.431,22 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 108.480,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 305.563,99 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 453.590,35 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 840.000 | 843.000 | 757.452,30 | 89,85 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 596.310,42 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 160.632,81 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 509,07 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 177.000 | 177.000 | 79.354,37 | 44,83 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 79.354,37 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 |  |  |
| A545059 | IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE | 3.575.000 | 3.435.050 | 2.688.334,65 | 78,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.575.000 | 3.435.050 | 2.688.334,65 | 78,26 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.000 | 98.500 | 89.417,53 | 90,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 89.417,53 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 811.000 | 801.000 | 713.926,09 | 89,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 713.926,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.669.000 | 2.535.550 | 1.884.991,03 | 74,34 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 83.712,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.022.623,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 303.904,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 474.749,79 |  |
| A545071 | SUDSKE PRESUDE I OVRHE | 68.447.700 | 68.447.700 | 63.677.698,75 | 93,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 65.747.700 | 65.747.700 | 63.677.656,25 | 96,85 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.150.000 | 5.150.000 | 5.150.000,00 | 100,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 5.150.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.200.000 | 12.200.000 | 12.199.993,46 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 222.260,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 11.977.733,46 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 48.397.700 | 48.397.700 | 46.327.662,79 | 95,72 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 33.728.825,91 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 12.598.836,88 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.700.000 | 2.700.000 | 42,50 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 42,50 | 0,04 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 42,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.400.000 | 2.400.000 |  |  |
| A545072 | DUHOVNA SKRB | 9.265.000 | 9.177.000 | 8.349.764,43 | 90,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.265.000 | 9.177.000 | 8.349.764,43 | 90,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.937.000 | 5.937.000 | 5.937.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.937.000,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000 | 200.000 | 19.553,21 | 9,78 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.553,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 955.000 | 955.000 | 955.000,00 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 13.961,49 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 941.038,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400.000 | 380.000 | 187.655,26 | 49,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 59.114,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 128.540,63 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 553.000 | 546.000 | 534.678,85 | 97,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 153.958,20 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 112.974,76 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 239.552,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.604,84 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 14.091,80 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.496,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.025.000 | 973.750 | 681.110,76 | 69,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 187.845,22 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.946,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 28.950,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 89.784,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 344.584,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 14.250 | 10.799,35 | 75,78 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.799,35 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 180.000 | 171.000 | 23.967,00 | 14,02 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 23.967,00 |  |
| K545056 | RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI | 4.394.000 | 4.205.400 | 4.073.792,11 | 96,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.394.000 | 4.205.400 | 4.073.792,11 | 96,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 622.000 | 622.000 | 621.947,45 | 99,99 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 621.947,45 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.772.000 | 3.583.400 | 3.451.844,66 | 96,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.451.844,66 |  |
| 2507 | OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA | 401.330.900 | 402.326.284 | 395.654.790,75 | 98,34 |
|  |  |  |  |  |
| A545060 | OBUKA I VJEŽBE | 94.390.900 | 94.115.049 | 93.741.217,30 | 99,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 94.390.900 | 94.115.049 | 93.741.217,30 | 99,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 61.601.400 | 62.643.940 | 62.552.690,00 | 99,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.182.654,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 54.019.696,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 350.339,05 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.801.000 | 8.666.034 | 8.529.420,50 | 98,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 157.087,61 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 618.459,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.106.594,84 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 278.778,44 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu |  |  | 368.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.668.500 | 22.485.075 | 22.339.108,42 | 99,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.826.997,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 71.740,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 34.037,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.572.783,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.833.550,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 320.000 | 320.000 | 319.998,38 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 319.998,38 |  |
| A545061 | ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA | 250.198.820 | 250.860.666 | 247.990.818,05 | 98,86 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 248.998.820 | 249.660.666 | 247.255.295,58 | 99,04 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 75.349.665 | 75.401.568 | 74.645.590,81 | 99,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 70.086.051,34 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.559.539,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 173.487.855 | 174.097.798 | 172.545.278,21 | 99,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.816.659,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 164.876.705,11 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.851.913,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 161.300 | 161.300 | 64.426,56 | 39,94 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 64.426,56 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.200.000 | 1.200.000 | 735.522,47 | 61,29 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 900.000 | 900.000 | 735.522,47 | 81,72 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 735.522,47 |  |
| A545062 | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE | 56.741.180 | 57.350.569 | 53.922.755,40 | 94,02 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.141.180 | 56.750.569 | 53.922.755,40 | 95,02 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.850.000 | 7.469.470 | 6.338.212,59 | 84,85 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.338.212,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.291.180 | 49.281.099 | 47.584.542,81 | 96,56 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 41.991.382,86 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.411.637,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 57.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 124.522,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 600.000 | 600.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 2508 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 79.515.584 | 88.055.524 | 83.951.407,84 | 95,34 |
| A545063 | BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA | 8.796.584 | 8.964.084 | 6.412.762,81 | 71,54 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.689.500 | 8.857.000 | 6.412.762,81 | 72,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 880.000 | 1.050.000 | 844.752,21 | 80,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 832.113,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.316,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 322,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 199.500 | 199.500 | 173.277,54 | 86,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 44.650,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 99.086,47 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 29.540,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.560.000 | 5.560.000 | 3.860.850,37 | 69,44 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 760.969,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 92.994,94 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.184,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.710.767,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 272.934,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.315.037,02 | 73,47 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 781.234,78 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 503.807,31 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 29.994,93 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 210.000 | 210.000 | 210.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 210.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 47.500 | 8.845,67 | 18,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.348,94 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.496,73 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 107.084 | 107.084 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 87.084 | 87.084 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A545064 | AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU | 70.719.000 | 79.091.440 | 77.538.645,03 | 98,04 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 70.719.000 | 79.091.440 | 77.538.645,03 | 98,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.930.000 | 2.230.000 | 1.929.955,57 | 86,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.625.018,87 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 290.577,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.359,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 115.000 | 99.997,43 | 86,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 41.312,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 23.047,96 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 35.637,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.545.000 | 13.545.000 | 12.729.664,52 | 93,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.954.057,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 593.968,24 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 55.380,96 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.676.258,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 450.000,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.929.000 | 61.986.440 | 61.842.310,57 | 99,77 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.357.379,12 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 240.992,03 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 60.243.939,42 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.200.000 | 1.200.000 | 936.537,39 | 78,04 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 936.537,39 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 179,55 | 1,20 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 179,55 |  |
| 2509 | MIROVNE MISIJE | 110.615.744 | 107.036.883 | 102.946.671,06 | 96,18 |
| A545065 | UN MISIJE I OPERACIJE | 1.698.200 | 1.683.355 | 1.555.227,69 | 92,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.698.200 | 1.683.355 | 1.555.227,69 | 92,39 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.182.300 | 1.182.300 | 1.143.958,04 | 96,76 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.143.958,04 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 219.000 | 219.000 | 219.000,00 | 100,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 219.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 296.900 | 282.055 | 192.269,65 | 68,17 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 147.004,97 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 45.264,68 |  |
| A545066 | NATO MISIJE I OPERACIJE | 107.754.544 | 104.214.478 | 100.389.968,91 | 96,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 107.754.544 | 104.214.478 | 100.389.968,91 | 96,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 66.140.200 | 64.360.200 | 63.904.568,38 | 99,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 108.556,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 63.796.011,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.579.815 | 7.200.825 | 6.203.466,65 | 86,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 104.214,44 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 636.875,29 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.827.732,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 801.344,78 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 28.623,86 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.804.675,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.780.529 | 17.841.503 | 16.813.658,01 | 94,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.127.391,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 673.820,58 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.278,75 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.422.107,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.589,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.530.471,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.413.000 | 6.413.000 | 6.413.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.413.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.300.000 | 2.185.000 | 1.266.107,62 | 57,95 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.266.107,62 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.541.000 | 6.213.950 | 5.789.168,25 | 93,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 137.482,98 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.690,32 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 5.649.994,95 |  |
| A545067 | EU MISIJE I OPERACIJE | 1.163.000 | 1.139.050 | 1.001.474,46 | 87,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.163.000 | 1.139.050 | 1.001.474,46 | 87,92 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 479.000 | 455.050 | 445.222,92 | 97,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.100,85 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 441.122,07 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.170 | 95.170 | 80.168,24 | 84,24 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 8.504,96 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.663,28 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 66.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 603.830 | 588.830 | 476.083,30 | 80,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 250.674,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 65.763,07 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 35.706,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 123.938,55 |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 153.662.976 | 153.112.831 | 129.757.207,17 | 84,75 |
| 2606 | KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU | 153.662.976 | 153.112.831 | 129.757.207,17 | 84,75 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A545035 | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | 101.713.500 | 101.222.455 | 98.628.000,47 | 97,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 101.713.500 | 101.222.455 | 98.628.000,47 | 97,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.817.500 | 2.676.625 | 2.608.244,64 | 97,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 96.284,64 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.511.960,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.805.500 | 20.662.230 | 19.702.218,38 | 95,35 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 498.500,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.893.810,99 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 14.171.192,44 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 21.170,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 117.544,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.090.500 | 77.883.600 | 76.317.537,45 | 97,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 135.850,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 74.531.687,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.650.000,00 |  |
| A545039 | OBALNA STRAŽA | 17.744.500 | 17.740.175 | 17.704.274,74 | 99,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.744.500 | 17.740.175 | 17.704.274,74 | 99,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 76.500 | 72.675 | 66.820,05 | 91,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.301,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 37.518,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.820.500 | 5.820.500 | 5.817.639,12 | 99,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 80.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.062.049,40 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.160.599,60 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 496.638,14 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 18.351,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.734.000 | 11.734.000 | 11.721.333,42 | 99,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 711,44 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.525.963,48 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 179.658,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 113.500 | 113.000 | 98.482,15 | 87,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 22.126,25 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 26.868,40 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 29.487,50 |  |
| A545068 | HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ | 12.181.000 | 12.163.000 | 10.692.681,63 | 87,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.181.000 | 12.163.000 | 10.692.681,63 | 87,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.989.500 | 1.989.500 | 1.234.121,98 | 62,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.944,56 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.229.177,42 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.218.000 | 6.218.000 | 5.801.903,25 | 93,31 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 96.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.607.988,06 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.097.915,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.473.500 | 3.473.500 | 3.264.387,20 | 93,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.560,79 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.299.444,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 963.381,98 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 482.000 | 392.269,20 | 81,38 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 180.029,20 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 212.240,00 |  |
| A545069 | POTRAGA I SPAŠAVANJE | 4.102.976 | 4.088.651 | 1.254.711,95 | 30,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.363.000 | 1.348.675 | 1.152.940,00 | 85,49 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 256.500 | 243.675 | 48.330,00 | 19,83 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 48.330,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.037.500 | 1.036.000 | 1.035.610,00 | 99,96 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 110,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.035.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 69.000 | 69.000 | 69.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 62.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.739.976 | 2.739.976 | 101.771,95 | 3,71 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.739.976 | 2.739.976 | 101.771,95 | 3,71 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 101.771,95 |  |
| A545070 | POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA | 17.921.000 | 17.898.550 | 1.477.538,38 | 8,26 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.921.000 | 1.898.550 | 1.477.538,38 | 77,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 449.000 | 426.550 | 29.810,00 | 6,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 300,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 29.510,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 900.000 | 900.000 | 891.389,53 | 99,04 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 29.508,12 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 549.593,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 312.288,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 572.000 | 572.000 | 556.338,85 | 97,26 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 489.326,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 67.012,60 |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 16.000.000 | 16.000.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.600.000 | 3.600.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.560.000 | 2.560.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.840.000 | 9.840.000 |  |  |
| 032 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 81.226.326 | 80.171.226 | 78.652.579,43 | 98,11 |
|  |  |  |  |  |
| 03205 | Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 72.530.187 | 71.642.787 | 71.100.593,73 | 99,24 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.775.187 | 62.887.787 | 62.751.893,73 | 99,78 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 8.755.000 | 8.755.000 | 8.348.700,00 | 95,36 |
|  |  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 72.530.187 | 71.642.787 | 71.100.593,73 | 99,24 |
|  |  |  |  |  |
| 2306 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 72.530.187 | 71.642.787 | 71.100.593,73 | 99,24 |
|  |  |  |  |  |
| A862001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.638.187 | 9.928.487 | 9.924.240,30 | 99,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.638.187 | 9.928.487 | 9.924.240,30 | 99,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.970.000 | 6.745.000 | 6.744.905,47 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.681.940,56 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 62.964,91 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 210.000 | 188.400 | 188.308,38 | 99,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 188.308,38 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.139.187 | 1.085.787 | 1.085.783,38 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.085.783,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 342.000 | 310.500 | 308.402,47 | 99,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 135.021,39 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 157.414,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.125,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.842,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 275.000 | 247.800 | 246.362,91 | 99,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 49.326,71 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 181.339,19 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.636,56 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 8.060,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.522.000 | 1.213.100 | 1.213.008,99 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 235.329,51 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 59.916,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.007,37 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 30.859,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 354.870,84 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.315,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 131.975,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 306.586,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 82.149,07 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 74.000 | 44.800 | 44.563,56 | 99,47 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.206,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.152,61 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.584,38 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.445,02 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.175,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 3.100 | 2.993,11 | 96,55 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.942,58 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 50,53 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 23.000 | 21.300 | 21.250,00 | 99,77 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 21.250,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | 68.700 | 68.662,03 | 99,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.347,24 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.796,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 43.518,79 |  |
| A565026 | MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA »GLAS HRVATSKE« | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 8.100.000,00 |  |
| A570036 | PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | EMITIRANJE |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.700.000,00 |  |
| A862006 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 3.553.000 | 3.545.500 | 3.662.416,34 | 103,30 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 583.000 | 575.500 | 563.416,34 | 97,90 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 128.000 | 128.000 | 128.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 128.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 455.000 | 447.500 | 435.416,34 | 97,30 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 435.416,34 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.970.000 | 2.970.000 | 3.099.000,00 | 104,34 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.970.000 | 2.970.000 | 3.099.000,00 | 104,34 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.099.000,00 |  |
| A862007 | STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 3.479.000 | 3.479.000 | 3.458.000,00 | 99,40 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.479.000 | 3.479.000 | 3.458.000,00 | 99,40 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.479.000 | 3.479.000 | 3.458.000,00 | 99,40 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.458.000,00 |  |
| A862011 | PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU | 2.625.000 | 2.625.000 | 2.615.000,00 | 99,62 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.625.000 | 2.625.000 | 2.615.000,00 | 99,62 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.625.000 | 2.625.000 | 2.615.000,00 | 99,62 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.615.000,00 |  |
| A862018 | PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU – MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.320.000,00 | 98,72 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.320.000,00 | 98,72 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.320.000,00 | 98,72 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.320.000,00 |  |
| A862020 | POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 22.000.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.000.000,00 |  |
| A862022 | SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 150.000 | 140.400 | 139.657,76 | 99,47 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 150.000 | 140.400 | 139.657,76 | 99,47 |
| 323 | Rashodi za usluge | 124.000 | 119.000 | 118.352,06 | 99,46 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 75,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 100.512,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.765,06 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000 | 1.400 | 1.328,00 | 94,86 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.328,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 19.977,70 | 99,89 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.977,70 |  |
| A862024 | MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI | 3.000 | 2.400 | 2.302,80 | 95,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.000 | 2.400 | 2.302,80 | 95,95 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 2.400 | 2.302,80 | 95,95 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.302,80 |  |
| A862028 | POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU | 1.530.000 | 1.417.000 | 1.416.365,00 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.530.000 | 1.417.000 | 1.416.365,00 | 99,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 120.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.400.000 | 1.297.000 | 1.296.365,00 | 99,95 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.296.365,00 |  |
| A862029 | PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA | 3.785.000 | 3.785.000 | 3.249.700,00 | 85,86 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.785.000 | 2.785.000 | 2.249.700,00 | 80,78 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.785.000 | 2.785.000 | 2.249.700,00 | 80,78 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.249.700,00 |  |
| A862030 | PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.000.000,00 |  |
| A862032 | PROGRAM POTPORE STRATEŠKIM PROJEKTIMA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE U INOZEMSTVU | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.500.000,00 |  |
| K862017 | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 117.000 | 70.000 | 12.911,53 | 18,45 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 117.000 | 70.000 | 12.911,53 | 18,45 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 13.000 | 12.911,53 | 99,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.911,53 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 03210 | Hrvatska matica iseljenika | 8.696.139 | 8.528.439 | 7.551.985,70 | 88,55 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.521.775 | 6.354.075 | 6.353.313,57 | 99,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.089.347 | 2.089.347 | 1.116.682,34 | 53,45 |
| 52 | Ostale pomoći | 82.250 | 82.250 | 80.250,00 | 97,57 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 2.767 | 2.767 | 1.739,79 | 62,88 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 8.696.139 | 8.528.439 | 7.551.985,70 | 88,55 |
|  |  |  |  |  |
| 2306 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 8.696.139 | 8.528.439 | 7.551.985,70 | 88,55 |
|  |  |  |  |  |
| A565022 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.521.775 | 6.354.075 | 6.353.313,57 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.521.775 | 6.354.075 | 6.353.313,57 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.835.000 | 3.754.200 | 3.754.159,12 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.754.159,12 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 150.000 | 117.500 | 117.250,56 | 99,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 117.250,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 632.775 | 605.175 | 605.101,40 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 605.101,40 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.000 | 172.000 | 171.750,00 | 99,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 52.837,38 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 61.576,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 57.336,58 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 405.500 | 405.500 | 405.500,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 70.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 313.843,49 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 307,76 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 10.975,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 373,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.190.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 320.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 67.620,59 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 32.094,74 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 70.692,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 124.592,12 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 220.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 70.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 280.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 2.000 | 1.934,92 | 96,75 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.934,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.800 | 80.800 | 80.800,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 30.205,11 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.380,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.255,07 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 33.959,82 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 17.700 | 17.700 | 17.700,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 17.681,33 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 18,67 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 9.200 | 9.117,57 | 99,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.117,57 |  |
| A565058 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA | 2.174.364 | 2.174.364 | 1.198.672,13 | 55,13 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.089.347 | 2.089.347 | 1.116.682,34 | 53,45 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.868 | 110.868 | 17.767,39 | 16,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.333,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.767,69 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 666,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 136.000 | 136.000 | 47.535,79 | 34,95 |
| 3223 | Energija |  |  | 47.535,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.600.479 | 1.600.479 | 933.446,31 | 58,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 95.153,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 222.040,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.613,14 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 61.660,73 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.560,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 195.967,80 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 51.177,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 280.273,02 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 3.632,50 | 24,22 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.632,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 161.000 | 161.000 | 114.300,35 | 70,99 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.647,01 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 59.534,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 48.118,64 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 31.000 | 31.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 82.250 | 82.250 | 80.250,00 | 97,57 |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.187 | 78.187 | 80.250,00 | 102,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 76.250,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.063 | 4.063 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 2.767 | 2.767 | 1.739,79 | 62,88 |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.767 | 2.767 | 1.739,79 | 62,88 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.739,79 |  |
| 033 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE | 299.850.652 | 293.737.867 | 210.637.209,34 | 71,71 |
|  |  |  |  |  |
| 03305 | Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | 299.850.652 | 293.737.867 | 210.637.209,34 | 71,71 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 204.378.394 | 198.271.859 | 161.790.481,71 | 81,60 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 9.746.290 | 9.740.040 | 8.408.860,90 | 86,33 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.000 | 2.000 | 1.275,00 | 63,75 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 53 | Inozemne darovnice | 15.337.445 | 15.337.445 | 9.317.266,31 | 60,75 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 4.580.357 | 4.580.357 |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 65.401.166 | 65.401.166 | 31.119.325,42 | 47,58 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 299.850.652 | 293.737.867 | 210.637.209,34 | 71,71 |
| 4014 | STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA | 299.850.652 | 293.737.867 | 210.637.209,34 | 71,71 |
| A761057 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 37.368.879 | 37.358.979 | 34.670.463,16 | 92,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.361.879 | 37.351.979 | 34.669.188,16 | 92,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.231.163 | 17.231.163 | 17.008.918,70 | 98,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.008.918,70 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 660.000 | 660.000 | 638.315,76 | 96,71 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 638.315,76 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.787.716 | 2.787.716 | 2.703.072,47 | 96,96 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 6.765,27 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.696.307,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.145.000 | 1.145.000 | 1.047.389,37 | 91,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 156.621,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 851.258,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 37.839,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.670,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.165.338,43 | 85,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 300.857,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 804.550,37 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 59.930,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.452.000 | 7.452.000 | 7.242.789,75 | 97,19 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.138.182,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 952.896,90 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 304.567,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 160.644,95 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.986.820,63 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 65.192,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 511.214,17 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.048.968,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.074.302,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.920.000 | 5.920.000 | 4.291.008,64 | 72,48 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 23.049,26 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.040,73 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.125,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 94.641,50 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.121.507,11 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 44.645,04 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.000 | 22.000 | 13.243,46 | 60,20 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13.098,67 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 144,79 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.000 | 35.000 | 28.500,00 | 81,43 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 28.500,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 9.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 346.000 | 346.000 | 335.889,58 | 97,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 271.712,08 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 30.505,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 33.672,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 195.000 | 195.000 | 194.722,00 | 99,86 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 194.722,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 188.000 | 178.600 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.000 | 2.000 | 1.275,00 | 63,75 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | 1.275,00 | 63,75 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.275,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A761059 | SKRB O PROGNANICIMA | 100.000 | 100.000 | 64.390,00 | 64,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 64.390,00 | 64,39 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 64.390,00 | 64,39 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 64.390,00 |  |
| A761060 | POTPORA POVRATKA U BIH | 10.515.000 | 9.989.250 | 7.362.263,26 | 73,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.515.000 | 9.989.250 | 7.362.263,26 | 73,70 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 10.515.000 | 9.989.250 | 7.362.263,26 | 73,70 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 7.362.263,26 |  |
| A761069 | REGIONALNI STAMBENI PROGRAM | 24.834.114 | 24.834.114 | 17.717.578,05 | 71,34 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 9.496.669 | 9.496.669 | 8.400.311,74 | 88,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.500 | 22.500 | 22.500,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.500,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 4.034.190 | 4.034.190 | 3.360.231,95 | 83,29 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 3.360.231,95 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.439.979 | 5.439.979 | 5.017.579,79 | 92,24 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 5.017.579,79 |  |
| 53 | Inozemne darovnice | 15.337.445 | 15.337.445 | 9.317.266,31 | 60,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.000 | 48.000 | 90.000,00 | 187,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 90.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 4.958.053 | 4.958.053 | 2.141.507,62 | 43,19 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 2.141.507,62 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 10.331.392 | 10.331.392 | 7.085.758,69 | 68,58 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 7.085.758,69 |  |
| A761073 | STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM | 2.320.800 | 2.226.425 | 1.942.884,36 | 87,26 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.312.250 | 2.217.875 | 1.934.335,20 | 87,22 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 350.000 | 350.000 | 287.612,37 | 82,17 |
| 3223 | Energija |  |  | 287.612,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.852.500 | 1.759.875 | 1.558.158,75 | 88,54 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 794.199,41 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 172.526,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 521.833,01 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 69.600,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 33.250 | 13.814,08 | 41,55 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.814,08 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 74.750 | 74.750 | 74.750,00 | 100,00 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 74.750,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.550 | 8.550 | 8.549,16 | 99,99 |
| 421 | Građevinski objekti | 8.550 | 8.550 | 8.549,16 | 99,99 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 8.549,16 |  |
| A761075 | POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.316.808,53 | 65,84 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.316.808,53 | 65,84 |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.316.808,53 | 65,84 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 1.316.808,53 |  |
| A761076 | STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI | 445.000 | 445.000 | 413.138,18 | 92,84 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 445.000 | 445.000 | 413.138,18 | 92,84 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.000 | 150.000 | 133.655,41 | 89,10 |
| 3223 | Energija |  |  | 133.655,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 290.000 | 290.000 | 279.482,77 | 96,37 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.162,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 65.034,08 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 211.285,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A761078 | PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA – NPOO | 400.000 | 400.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 400.000 | 400.000 |  |  |
| A761079 | OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA OBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU | 10.000.000 | 9.500.000 | 198.187,50 | 2,09 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000.000 | 9.500.000 | 198.187,50 | 2,09 |
| 382 | Kapitalne donacije | 10.000.000 | 9.500.000 | 198.187,50 | 2,09 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 198.187,50 |  |
| K761004 | KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.000.000,00 |  |
| K761061 | OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA | 19.500.000 | 18.525.000 | 18.238.028,15 | 98,45 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.500.000 | 18.525.000 | 18.238.028,15 | 98,45 |
| 382 | Kapitalne donacije | 19.500.000 | 18.525.000 | 18.238.028,15 | 98,45 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 18.238.028,15 |  |
| K761062 | STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA | 3.650.000 | 3.650.000 | 2.898.538,19 | 79,41 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.650.000 | 3.650.000 | 2.898.538,19 | 79,41 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 250.000 | 250.000 | 248.868,39 | 99,55 |
| 3223 | Energija |  |  | 248.868,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.400.000 | 3.400.000 | 2.649.669,80 | 77,93 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 552.066,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.097.603,79 |  |
| K761063 | STAMBENO ZBRINJAVANJE | 77.930.200 | 74.258.690 | 59.725.202,46 | 80,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 77.930.200 | 74.258.690 | 59.725.202,46 | 80,43 |
| 382 | Kapitalne donacije | 33.595.200 | 31.915.440 | 25.557.333,68 | 80,08 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 25.557.333,68 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 39.835.000 | 37.843.250 | 30.480.306,13 | 80,54 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 30.480.306,13 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.500.000 | 4.500.000 | 3.687.562,65 | 81,95 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.687.562,65 |  |
| K761064 | UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE | 15.605.136 | 15.605.136 | 14.522.154,18 | 93,06 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.605.136 | 15.605.136 | 14.522.154,18 | 93,06 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000.000 | 1.000.000 | 838.571,31 | 83,86 |
| 3223 | Energija |  |  | 838.571,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.605.136 | 14.605.136 | 13.683.582,87 | 93,69 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.363.562,69 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.320.020,18 |  |
| K761065 | UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO – PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS | 300.000 | 285.000 | 152.424,65 | 53,48 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 285.000 | 152.424,65 | 53,48 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 285.000 | 152.424,65 | 53,48 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 152.424,65 |  |
| K761066 | FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA | 1.800.000 | 1.710.000 | 882.984,38 | 51,64 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.800.000 | 1.710.000 | 882.984,38 | 51,64 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.800.000 | 1.710.000 | 882.984,38 | 51,64 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim |  |  | 882.984,38 |  |
|  | institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K761077 | OBNOVA STAMBENIH JEDINICA NAKON POTRESA NA PODRUČJU GDJE JE PROGLAŠENA KATASTROFA | 76.760.095 | 76.760.095 | 42.357.013,12 | 55,18 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.358.929 | 11.358.929 | 11.237.687,70 | 98,93 |
| 382 | Kapitalne donacije | 11.358.929 | 11.358.929 | 11.237.687,70 | 98,93 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 11.237.687,70 |  |
| 61 | Donacije | 65.401.166 | 65.401.166 | 31.119.325,42 | 47,58 |
| 382 | Kapitalne donacije | 65.401.166 | 65.401.166 | 31.119.325,42 | 47,58 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 31.119.325,42 |  |
| K761080 | OBNOVA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU | 9.321.428 | 9.090.178 | 1.414.316,49 | 15,56 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.500.000 | 4.275.000 | 1.414.316,49 | 33,08 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000 | 950.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.500.000 | 3.325.000 | 1.414.316,49 | 42,54 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.414.316,49 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 241.071 | 234.821 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 125.000 | 118.750 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 116.071 | 116.071 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 4.580.357 | 4.580.357 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.375.000 | 2.375.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.205.357 | 2.205.357 |  |  |
| T761058 | POTICANJE OBNOVE KUĆA I. – VI. STUPANJ OŠTEĆENJA | 1.000.000 | 1.000.000 | 760.834,68 | 76,08 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 760.834,68 | 76,08 |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.000.000 | 1.000.000 | 760.834,68 | 76,08 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 760.834,68 |  |
| 034 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 306.938.114 | 302.096.114 | 101.118.958,45 | 33,47 |
|  |  |  |  |  |
| 03405 | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva | 306.938.114 | 302.096.114 | 101.118.958,45 | 33,47 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.810.781 | 41.176.281 | 37.458.966,43 | 90,97 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 18.351.430 | 14.143.930 | 9.441.188,63 | 66,75 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 58.560.028 | 58.560.028 | 32.116.133,75 | 54,84 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 188.215.875 | 188.215.875 | 22.102.669,64 | 11,74 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 306.938.114 | 302.096.114 | 101.118.958,45 | 33,47 |
|  |  |  |  |  |
| 2414 | INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE | 306.938.114 | 302.096.114 | 101.118.958,45 | 33,47 |
|  |  |  |  |  |
| A912001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 18.821.281 | 18.185.281 | 17.309.308,81 | 95,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.821.281 | 18.185.281 | 17.309.308,81 | 95,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.074.787 | 11.704.787 | 11.700.429,38 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.651.368,28 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 49.061,10 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 310.000 | 310.000 | 300.327,62 | 96,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 300.327,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.390.444 | 2.270.922 | 1.921.344,04 | 84,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.921.344,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 520.900 | 520.900 | 403.428,31 | 77,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 64.091,03 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 253.863,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 85.473,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 255.000 | 255.000 | 244.670,68 | 95,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 83.231,23 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 155.325,20 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.200,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.914,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.937.150 | 2.790.672 | 2.475.806,60 | 88,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 344.778,20 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 193.927,66 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 50.153,83 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.782,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 261.384,31 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 42.760,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 656.785,38 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 779.237,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 134.997,01 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.500 | 63.500 | 51.718,65 | 81,45 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 564,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.384,30 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 17.971,26 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.804,01 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 16.994,68 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 6.000 | 2.236,77 | 37,28 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 153,22 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.083,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 263.000 | 263.000 | 209.346,76 | 79,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 138.673,38 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 21.970,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 48.703,38 |  |
| A757012 | RAČUNALNO – KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE | 4.200.000 | 4.665.000 | 4.665.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.200.000 | 4.665.000 | 4.665.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.200.000 | 4.665.000 | 4.665.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.665.000,00 |  |
| A830019 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI | 13.600.000 | 13.600.000 | 12.030.980,14 | 88,46 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.600.000 | 13.600.000 | 12.030.980,14 | 88,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.600.000 | 13.600.000 | 12.030.980,14 | 88,46 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.030.980,14 |  |
| A912004 | POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 688.500 | 515.000 | 323.948,94 | 62,90 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 688.500 | 515.000 | 323.948,94 | 62,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 7.500 | 3.823,00 | 50,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.823,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 628.000 | 497.000 | 320.125,94 | 64,41 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 99.473,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 220.652,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | 10.500 |  |  |
| A912005 | PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG | 4.948.910 | 4.948.910 | 2.992.651,49 | 60,47 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 742.761 | 742.761 | 448.897,79 | 60,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 111.609 | 111.609 | 88.812,35 | 79,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 88.812,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.415 | 18.415 | 14.654,04 | 79,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.654,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.500 | 21.500 | 5.612,20 | 26,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.248,38 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 363,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 591.237 | 591.237 | 339.819,20 | 57,48 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.483,22 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.460,98 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 262.875,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.206.149 | 4.206.149 | 2.543.753,70 | 60,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 632.451 | 632.451 | 503.269,97 | 79,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 503.269,97 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 104.355 | 104.355 | 83.039,54 | 79,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 83.039,54 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 119.000 | 119.000 | 31.802,38 | 26,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.740,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.061,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.350.343 | 3.350.343 | 1.925.641,81 | 57,48 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 167.071,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 268.945,27 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.489.625,00 |  |
| A912006 | UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA | 52.733 | 52.733 | 51.491,82 | 97,65 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.732 | 7.732 | 7.723,77 | 99,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.350 | 5.350 | 5.342,29 | 99,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.342,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 882 | 882 | 881,48 | 99,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 881,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 45.001 | 45.001 | 43.768,05 | 97,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.460 | 30.460 | 30.273,00 | 99,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.273,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.541 | 5.541 | 4.995,05 | 90,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.995,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 | 9.000 | 8.500,00 | 94,44 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.500,00 |  |
| A912007 | PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA | 5.358.220 | 5.358.220 | 1.645.216,96 | 30,70 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 803.734 | 803.734 | 265.810,34 | 33,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.750 | 15.750 | 8.702,00 | 55,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.702,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.599 | 2.599 | 1.435,96 | 55,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.435,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 785.385 | 785.385 | 255.672,38 | 32,55 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.962,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 252.709,88 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.554.486 | 4.554.486 | 1.379.406,62 | 30,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 89.250 | 89.250 | 49.312,00 | 55,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 49.312,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.726 | 14.726 | 8.136,46 | 55,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.136,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.450.510 | 4.450.510 | 1.321.958,16 | 29,70 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.230,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.301.728,16 |  |
| A912008 | KIBERNETIČKA SIGURNOST | 51.000 | 51.000 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 51.000 | 51.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A912009 | BAZA PODATAKA | 800.000 | 510.000 | 380.050,00 | 74,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 800.000 | 510.000 | 380.050,00 | 74,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000 | 510.000 | 380.050,00 | 74,52 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 380.050,00 |  |
| A912012 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 197.579.013 | 193.832.013 | 25.853.312,07 | 13,34 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 9.363.138 | 5.616.138 | 3.750.642,43 | 66,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.500.301 | 1.753.301 | 12.206,26 | 0,70 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.206,26 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.283.465 | 2.283.465 | 2.159.064,43 | 94,55 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 2.159.064,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.579.372 | 1.579.372 | 1.579.371,74 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.579.371,74 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 188.215.875 | 188.215.875 | 22.102.669,64 | 11,74 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.496.519 | 100.496.519 | 69.168,75 | 0,07 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 69.168,75 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 12.939.582 | 12.939.582 | 12.234.698,45 | 94,55 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 12.234.698,45 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 65.830.000 | 65.830.000 | 849.029,18 | 1,29 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 849.029,18 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.949.774 | 8.949.774 | 8.949.773,26 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.949.773,26 |  |
| A912014 | e-SAVJETOVANJA – PROŠIRENJA, NADGRADNJA I UNAPRJEĐENJE ZAKONODAVNIH PROCESA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU | 1.653.825 | 1.653.825 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 65.324 | 65.324 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.982 | 22.982 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.092 | 7.092 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.250 | 35.250 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.588.501 | 1.588.501 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 243.568 | 243.568 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.183 | 40.183 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.304.750 | 1.304.750 |  |  |
| A912015 | ELEKTRONIČKA UPRAVA | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.102.178,21 | 84,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.102.178,21 | 84,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.102.178,21 | 84,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.102.178,21 |  |
| A912016 | PODIZANJE DIGITALNIH KOMPETENCIJA STANOVNIŠTVA PROVOĐENJEM E-EDUKACIJA | 1.378.934 | 1.378.934 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 812 | 812 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50 | 50 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 251 | 251 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 450 | 450 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 61 | 61 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.378.122 | 1.378.122 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.015 | 28.015 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.910 | 22.910 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.262.253 | 1.262.253 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 47.944 | 47.944 |  |  |
| A912017 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 48.512.023 | 48.051.523 | 32.907.830,99 | 68,48 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.276.804 | 6.816.304 | 4.936.690,99 | 72,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 402.921 | 32.821 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 129.530 | 39.130 | 6.534,13 | 16,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.534,13 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.438 | 60.438 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.130.611 | 2.130.611 | 1.139.816,98 | 53,50 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 238.757,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 901.059,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.271 | 18.271 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 4.085.033 | 4.085.033 | 3.423.659,59 | 83,81 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 3.423.659,59 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 450.000 | 450.000 | 366.680,29 | 81,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 366.680,29 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 41.235.219 | 41.235.219 | 27.971.140,00 | 67,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.283.219 | 2.283.219 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 734.002 | 734.002 | 37.026,79 | 5,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 37.026,79 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 342.482 | 342.482 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.073.460 | 12.073.460 | 6.455.520,52 | 53,47 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.349.514,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.106.006,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 103.535 | 103.535 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 23.148.521 | 23.148.521 | 19.400.737,67 | 83,81 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 19.400.737,67 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.077.855,02 | 81,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.077.855,02 |  |
| K912003 | INFORMATIZACIJA | 1.150.000 | 1.150.000 | 647.500,33 | 56,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.150.000 | 1.150.000 | 647.500,33 | 56,30 |
| 323 | Rashodi za usluge | 712.000 | 712.000 | 269.719,08 | 37,88 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 269.719,08 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 133.000 | 133.000 | 82.781,25 | 62,24 |
| 4123 | Licence |  |  | 82.781,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 295.000 | 295.000 | 295.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 295.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| T912011 | POVEĆANJE ZNANJA I JAČANJE SVIJESTI O MEDIJSKOJ I DIGITALNOJ PISMENOSTI | 1.769.150 | 1.769.150 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.300 | 1.300 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 599 | 599 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 99 | 99 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 602 | 602 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.767.850 | 1.767.850 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 979 | 979 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.262 | 19.262 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.747.609 | 1.747.609 |  |  |
| T912013 | UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA | 3.251.200 | 3.251.200 | 209.488,69 | 6,44 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 44.500 | 44.500 | 31.423,31 | 70,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.000 | 15.000 | 11.000,00 | 73,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 | 11.118,62 | 74,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.118,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.500 | 14.500 | 9.304,69 | 64,17 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.304,69 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.206.700 | 3.206.700 | 178.065,38 | 5,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 372.000 | 372.000 | 107.587,00 | 28,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 107.587,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 85.000 | 85.000 | 17.751,82 | 20,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.751,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.749.700 | 2.749.700 | 52.726,56 | 1,92 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.726,56 |  |
| T912018 | IMPLEMENTACIJA E.STANDARDA I DALJNJE UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA | 623.325 | 623.325 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 45.325 | 45.325 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.325 | 25.325 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 578.000 | 578.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 178.500 | 178.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 399.500 | 399.500 |  |  |
| 037 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE | 2.027.350.934 | 2.025.319.551 | 1.963.853.710,22 | 96,97 |
|  |  |  |  |  |
| 03705 | Središnji državni ured za demografiju i mlade | 2.027.350.934 | 2.025.319.551 | 1.963.853.710,22 | 96,97 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.939.767.696 | 1.937.736.313 | 1.919.500.624,28 | 99,06 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.771.036 | 10.771.036 | 4.649.177,17 | 43,16 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 20.105.998 | 20.105.998 | 15.273.307,86 | 75,96 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 56.706.204 | 56.706.204 | 24.430.600,91 | 43,08 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 2.027.350.934 | 2.025.319.551 | 1.963.853.710,22 | 96,97 |
| 4016 | UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA | 2.027.350.934 | 2.025.319.551 | 1.963.853.710,22 | 96,97 |
|  |  |  |  |  |
| A934001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 12.396.600 | 11.839.310 | 10.005.958,87 | 84,51 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.396.600 | 11.839.310 | 10.005.958,87 | 84,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.466.000 | 7.097.700 | 6.331.293,01 | 89,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.221.153,01 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 105.554,29 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 4.585,71 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 300.000 | 285.000 | 193.323,21 | 67,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 193.323,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.403.600 | 1.333.420 | 1.012.274,35 | 75,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.012.274,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 460.000 | 437.000 | 351.637,44 | 80,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 104.334,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 223.921,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.381,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 365.000 | 353.500 | 301.059,56 | 85,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 145.203,11 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 137.006,42 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 14.239,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 962,06 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.648,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.085.300 | 2.031.800 | 1.642.630,84 | 80,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 123.553,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 109.483,98 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 90.664,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 24.951,39 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 367.782,74 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 16.811,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 300.399,12 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 401.170,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 207.814,33 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.500 | 7.125 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.200 | 80.965 | 18.123,19 | 22,38 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.057,73 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 539,11 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.526,35 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 3.800 | 20,88 | 0,55 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 20,88 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 9.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 210.000 | 199.500 | 155.596,39 | 77,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 114.511,10 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 13.961,80 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 17.921,88 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.201,61 |  |
| A558047 | POLITIKA ZA MLADE | 10.676.500 | 10.676.500 | 6.259.783,10 | 58,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.526.500 | 4.526.500 | 3.865.083,37 | 85,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 192.000 | 192.000 | 83.399,85 | 43,44 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.875,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 81.524,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 4.210,00 | 7,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.210,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 224.500 | 224.500 | 27.480,50 | 12,24 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.480,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.749.993,02 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.749.993,02 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 6.150.000 | 6.150.000 | 2.394.699,73 | 38,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 28.772,00 | 28,77 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.772,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 450.000 | 450.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.600.000 | 5.600.000 | 2.365.927,73 | 42,25 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.365.927,73 |  |
| A558049 | PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE | 8.215.998 | 8.142.798 | 6.758.476,96 | 83,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.464.000 | 1.390.800 | 7.312,50 | 0,53 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 66.500 | 7.312,50 | 11,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.312,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.394.000 | 1.324.300 |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 6.751.998 | 6.751.998 | 6.751.164,46 | 99,99 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.751.998 | 6.751.998 | 6.751.164,46 | 99,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.751.164,46 |  |
| A558053 | POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA | 4.077.000 | 4.077.000 | 3.398.443,67 | 83,36 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.000 | 27.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.000 | 27.000 |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 4.050.000 | 4.050.000 | 3.398.443,67 | 83,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.950.000 | 3.950.000 | 3.398.443,67 | 86,04 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.398.443,67 |  |
| A653028 | DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 1.861.000.000 | 1.861.000.000 | 1.848.821.280,58 | 99,35 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.861.000.000 | 1.861.000.000 | 1.848.821.280,58 | 99,35 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.861.000.000 | 1.861.000.000 | 1.848.821.280,58 | 99,35 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.848.821.280,58 |  |
| A788018 | PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE | 59.903.596 | 58.502.703 | 56.350.988,96 | 96,32 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 59.903.596 | 58.502.703 | 56.350.988,96 | 96,32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.150.000 | 3.018.200 | 2.226.538,54 | 73,77 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 647.994,19 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 54.150,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 302.765,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.136.444,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 85.183,77 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 78.600 | 74.670 | 31.406,94 | 42,06 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 31.406,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 91.400 | 86.900 | 12.002,00 | 13,81 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.602,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.400,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 54.480.596 | 53.225.083 | 52.460.941,48 | 98,56 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 19.999.399,73 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 32.461.541,75 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.103.000 | 2.097.850 | 1.620.100,00 | 77,23 |
|  |  |  |  |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1.620.100,00 |  |
| A792009 | PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA | 3.604.000 | 3.604.000 | 3.179.000,00 | 88,21 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 450.000 | 450.000 | 450.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 450.000 | 450.000 | 450.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 450.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.154.000 | 3.154.000 | 2.729.000,00 | 86,53 |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.130 | 48.130 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.105.870 | 3.105.870 | 2.729.000,00 | 87,87 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.729.000,00 |  |
| A934002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 5 | 67.477.240 | 67.477.240 | 29.079.778,08 | 43,10 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.771.036 | 10.771.036 | 4.649.177,17 | 43,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.026 | 18.526 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 442 | 442 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.063 | 3.063 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.476 | 2.476 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.650 | 110.650 | 6.967,51 | 6,30 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.967,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.179 | 1.179 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.962.000 | 1.954.500 | 1.142.083,28 | 58,43 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.142.083,28 |  |
|  |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.350.860 | 5.350.860 | 2.758.408,97 | 51,55 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.758.408,97 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.746.800 | 2.746.800 | 681.448,13 | 24,81 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 681.448,13 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 582.540 | 582.540 | 60.269,28 | 10,35 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 60.269,28 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 56.706.204 | 56.706.204 | 24.430.600,91 | 43,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 68.147 | 68.147 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.505 | 2.505 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.690 | 11.690 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.031 | 14.031 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 627.017 | 627.017 | 42.482,53 | 6,78 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.482,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.681 | 6.681 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 10.251.107 | 10.251.107 | 6.140.534,33 | 59,90 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 6.140.534,33 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 42.423.966 | 42.423.966 | 17.933.867,28 | 42,27 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 17.933.867,28 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.301.060 | 3.301.060 | 313.716,77 | 9,50 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 313.716,77 |  |
| 039 | HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA | 406.371.164 | 402.271.164 | 398.769.999,28 | 99,13 |
| 03905 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 406.371.164 | 402.271.164 | 398.769.999,28 | 99,13 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 352.752.789 | 348.652.789 | 346.905.458,99 | 99,50 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 169.000 | 169.000 | 135.556,12 | 80,21 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 375 | 375 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 52.113.000 | 52.113.000 | 50.585.521,71 | 97,07 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 958.000 | 958.000 | 768.052,94 | 80,17 |
| 61 | Donacije | 378.000 | 378.000 | 375.409,52 | 99,31 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 406.371.164 | 402.271.164 | 398.769.999,28 | 99,13 |
| 2607 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI | 406.371.164 | 402.271.164 | 398.769.999,28 | 99,13 |
|  |  |  |  |  |
| A554000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 33.956.375 | 30.406.375 | 29.406.299,46 | 96,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.956.000 | 30.406.000 | 29.406.299,46 | 96,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.720.000 | 16.240.000 | 16.195.079,80 | 99,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.119.079,78 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.076.000,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.010.000 | 1.040.000 | 1.029.200,26 | 98,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.029.200,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.470.000 | 3.470.000 | 3.383.002,78 | 97,49 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 660.752,14 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.722.250,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 939.000 | 939.000 | 919.585,32 | 97,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 88.640,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 818.272,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.672,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.226.000 | 1.226.000 | 1.167.754,80 | 95,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 124.319,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 839.663,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 56.270,84 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 118.063,22 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 29.437,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.381.000 | 3.281.000 | 3.034.943,06 | 92,50 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 418.826,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.215.886,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 101.716,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 213.948,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 317.064,07 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 21.088,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 239.959,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 37.843,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 468.610,49 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 1.098,50 | 10,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.098,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 436.000 | 436.000 | 424.599,13 | 97,39 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 288.519,37 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 49.018,93 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 76.923,83 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.937,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.200,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 1.363,75 | 45,46 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 507,48 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 856,27 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.500.000 | 2.000.000 | 1.861.671,79 | 93,08 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.861.671,79 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 16.000 | 16.000 | 15.300,00 | 95,63 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 15.300,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.221.275,27 | 81,42 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.221.275,27 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 245.000 | 245.000 | 151.425,00 | 61,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 133.558,12 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 12.866,88 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 375 | 375 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 375 | 375 |  |  |
| A554001 | PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR) | 502.000 | 502.000 | 377.330,02 | 75,17 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 502.000 | 502.000 | 377.330,02 | 75,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 47.000 | 47.000 | 46.992,18 | 99,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 46.992,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 92.000 | 92.000 | 88.895,48 | 96,63 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 79.340,98 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 9.554,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 274.000 | 274.000 | 174.626,81 | 63,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.569,54 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.125,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 36.675,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.028,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.228,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 15.562,28 | 77,81 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.562,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.000 | 54.000 | 39.453,27 | 73,06 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.653,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 21.800,27 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000 | 15.000 | 11.800,00 | 78,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 11.800,00 |  |
| A554002 | OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE | 807.000 | 807.000 | 732.192,90 | 90,73 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 807.000 | 807.000 | 732.192,90 | 90,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 59.000 | 59.000 | 54.375,81 | 92,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.943,87 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.146,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 35.656,44 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.359,76 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.269,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 538.000 | 538.000 | 537.773,20 | 99,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.855,11 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 309.875,41 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 36.236,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 139.117,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.427,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.261,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 14.579,89 | 97,20 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.579,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | 2.520,00 | 84,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.520,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 147.000 | 147.000 | 83.395,00 | 56,73 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.750,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 76.645,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 40.000 | 40.000 | 39.549,00 | 98,87 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 39.549,00 |  |
| A554003 | PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO | 933.000 | 833.000 | 719.598,64 | 86,39 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 933.000 | 833.000 | 719.598,64 | 86,39 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.000 | 14.000 | 10.566,58 | 75,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.566,58 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 37.000 | 37.000 | 16.333,39 | 44,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.915,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.278,05 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 117,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.022,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 797.000 | 697.000 | 645.061,96 | 92,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 73.436,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 53.102,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 70.773,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.256,96 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 85.258,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 99.574,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.275,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 252.385,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.000 | 32.000 | 28.666,78 | 89,58 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.985,91 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.397,12 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.283,75 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 | 9.968,18 | 99,68 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 9.968,18 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 33.000 | 33.000 | 4.801,75 | 14,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.801,75 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 4.200,00 | 84,00 |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 4.200,00 |  |
| A554004 | OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA | 52.491.000 | 52.491.000 | 50.960.931,23 | 97,09 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 52.113.000 | 52.113.000 | 50.585.521,71 | 97,07 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 575.000 | 575.000 | 441.455,30 | 76,77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 269.543,75 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 17.722,80 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 154.188,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 110.000 | 68.398,15 | 62,18 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 62.398,15 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.951.000 | 2.951.000 | 2.303.145,38 | 78,05 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 402.942,25 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.900.203,13 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 18.970.000 | 18.970.000 | 18.969.500,00 | 100,00 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 18.969.500,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.200.000 | 3.200.000 | 2.476.249,90 | 77,38 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.476.249,90 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 25.200.000 | 25.200.000 | 25.225.230,19 | 100,10 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 25.225.230,19 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 201.000 | 201.000 | 196.138,75 | 97,58 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 196.138,75 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 906.000 | 906.000 | 905.404,04 | 99,93 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 905.404,04 |  |
| 61 | Donacije | 378.000 | 378.000 | 375.409,52 | 99,31 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 | 2.110,95 | 70,37 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.110,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000 | 3.000 | 2.183,79 | 72,79 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.183,79 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 372.000 | 372.000 | 371.114,78 | 99,76 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 371.114,78 |  |
| A863023 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA | 288.257.789 | 288.257.789 | 288.255.712,95 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 288.257.789 | 288.257.789 | 288.255.712,95 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 288.257.789 | 288.257.789 | 288.255.712,95 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 288.255.712,95 |  |
| K260089 | PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA | 27.784.000 | 27.334.000 | 26.978.396,25 | 98,70 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.784.000 | 27.334.000 | 26.978.396,25 | 98,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 470.000 | 470.000 | 430.262,97 | 91,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.237,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 268.626,65 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 143.398,95 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.989.000 | 2.839.000 | 2.685.549,85 | 94,59 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 574.553,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 86.831,92 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 63.239,29 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 454.153,32 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.506.771,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.157.000 | 1.057.000 | 977.022,86 | 92,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 174.437,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 561.384,16 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 207.266,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.237,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 27.696,91 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.100.000 | 900.000 | 861.020,20 | 95,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 861.020,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | 360,00 | 18,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 360,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.395.022,21 | 99,79 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.395.022,21 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 18.750.000 | 18.750.000 | 18.749.921,84 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 18.749.921,84 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 800.000 | 800.000 | 770.236,32 | 96,28 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 106.390,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 546.047,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 117.798,32 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 116.000 | 116.000 | 109.000,00 | 93,97 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 109.000,00 |  |
| K554006 | INFORMATIZACIJA | 513.000 | 513.000 | 435.928,77 | 84,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 513.000 | 513.000 | 435.928,77 | 84,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.000 | 320.000 | 269.902,50 | 84,34 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 269.902,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 33.000 | 33.000 | 32.740,31 | 99,21 |
| 4123 | Licence |  |  | 32.740,31 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 160.000 | 160.000 | 133.285,96 | 83,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 133.285,96 |  |
| T554015 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH | 1.127.000 | 1.127.000 | 903.609,06 | 80,18 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 169.000 | 169.000 | 135.556,12 | 80,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.000 | 45.000 | 43.347,62 | 96,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 43.134,60 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 213,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 | 945,00 | 94,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 945,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.000 | 8.000 | 7.152,12 | 89,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.152,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000 | 9.000 | 7.142,44 | 79,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.169,75 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.972,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 4.000 | 887,91 | 22,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 296,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 591,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.000 | 78.000 | 59.597,98 | 76,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.070,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.699,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.668,95 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.158,68 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000 | 8.000 | 705,30 | 8,82 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 705,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.000 | 16.000 | 15.777,75 | 98,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.914,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.863,75 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 958.000 | 958.000 | 768.052,94 | 80,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 256.000 | 256.000 | 245.636,79 | 95,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 244.429,66 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.207,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.000 | 6.000 | 5.355,00 | 89,25 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.355,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.000 | 46.000 | 40.530,33 | 88,11 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 40.530,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.000 | 51.000 | 40.373,74 | 79,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.195,25 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 28.178,49 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.000 | 23.000 | 5.031,56 | 21,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.680,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.351,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 440.000 | 440.000 | 337.721,57 | 76,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 23.066,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.631,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 219.124,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 85.899,31 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 46.000 | 46.000 | 3.996,70 | 8,69 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.996,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 90.000 | 90.000 | 89.407,25 | 99,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 44.846,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 44.561,25 |  |
| 040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 6.654.812.015 | 6.685.601.020 | 6.555.156.302,40 | 98,05 |
| 04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 6.654.812.015 | 6.685.601.020 | 6.555.156.302,40 | 98,05 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.373.073.700 | 5.413.576.700 | 5.410.563.059,44 | 99,94 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 57.148.303 | 47.434.308 | 46.783.633,21 | 98,63 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 15.748.000 | 15.748.000 | 18.895.421,80 | 119,99 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 388.479.000 | 388.479.000 | 396.203.593,72 | 101,99 |
| 51 | Pomoći EU | 19.926.746 | 19.926.746 | 20.056.978,09 | 100,65 |
| 52 | Ostale pomoći | 40.123.960 | 40.123.960 | 40.199.006,46 | 100,19 |
| 53 | Inozemne darovnice | 5.626.236 | 5.626.236 | 2.173.065,94 | 38,62 |
| 552 | Švicarski instrument | 2.229.838 | 2.229.838 | 96.426,90 | 4,32 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 133.390.807 | 133.390.807 | 108.474.427,11 | 81,32 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 239.107.038 | 239.107.038 | 211.375.930,90 | 88,40 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 365.086.750 | 365.086.750 | 298.162.769,90 | 81,67 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 10.671.000 | 10.671.000 | 45.424,99 | 0,43 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 2.200.637 | 2.200.637 | 2.126.563,94 | 96,63 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 6.654.812.015 | 6.685.601.020 | 6.555.156.302,40 | 98,05 |
| 2601 | JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI | 5.691.485.295 | 5.687.113.295 | 5.667.227.828,52 | 99,65 |
|  |  |  |  |  |
| A553131 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.860.010.000 | 4.859.579.000 | 4.905.852.008,95 | 100,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.644.774.000 | 4.644.343.000 | 4.641.585.058,44 | 99,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.147.450.000 | 3.147.050.000 | 3.147.045.149,97 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.077.738.422,11 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 69.306.727,86 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 185.000.000 | 185.000.000 | 184.993.049,57 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 184.993.049,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 712.834.000 | 712.803.000 | 712.798.007,42 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 218.731.135,62 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 493.997.871,80 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 69.000,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 171.000.000 | 171.000.000 | 168.596.323,47 | 98,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.223.499,48 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 126.151.844,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.910.310,05 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 14.310.669,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 145.100.000 | 140.100.000 | 139.922.416,26 | 99,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.033.409,25 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 14.033.960,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 97.207.307,85 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.404.760,72 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 8.177.748,19 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 65.229,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 242.650.000 | 247.650.000 | 247.603.108,28 | 99,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 37.498.467,41 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 70.832.035,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.482.037,96 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 23.330.491,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 56.076.643,19 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.951.413,92 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.565.706,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 38.866.312,19 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 65.268,95 | 65,27 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 65.268,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.850.000 | 15.850.000 | 15.847.287,86 | 99,98 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 960.466,13 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.309.205,02 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 407.471,58 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.888.383,52 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 31.957,37 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.223.679,56 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.026.124,68 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 480.000 | 480.000 | 475.582,81 | 99,08 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 159.933,64 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 83.692,37 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 231.956,80 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 17.600.000 | 17.600.000 | 17.528.863,85 | 99,60 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 17.528.863,85 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 710.000 | 710.000 | 710.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 710.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 6.000.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 12.000.000 | 12.000.000 | 14.649.234,17 | 122,08 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000.000 | 12.000.000 | 14.649.234,17 | 122,08 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 14.649.234,17 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 200.000.000 | 200.000.000 | 246.211.996,25 | 123,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000.000 | 200.000.000 | 246.211.996,25 | 123,11 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.207.063,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 240.004.933,15 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.456.000 | 1.456.000 | 1.526.984,62 | 104,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 83.134,24 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 83.134,24 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 906.000 | 906.000 | 1.032.103,27 | 113,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.022.523,51 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 9.579,76 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 490.000 | 490.000 | 367.731,27 | 75,05 |
| 3223 | Energija |  |  | 322.371,39 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 28.017,89 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 17.341,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000 | 8.000 | 5.993,36 | 74,92 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.993,36 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | 1.922,13 | 96,11 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.922,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 36.100,35 | 72,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.459,73 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.640,62 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 320.000 | 320.000 | 440.607,50 | 137,69 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 178.987,00 | 59,66 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 178.987,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 11.620,50 | 58,10 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.620,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 250.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 250.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.438.127,97 | 98,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 460.000 | 460.000 | 458.143,05 | 99,60 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 458.143,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000.000 | 1.000.000 | 979.984,92 | 98,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 979.984,92 |  |
| A553175 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – ILEGALNE MIGRACIJE | 66.850.000 | 66.850.000 | 66.805.298,55 | 99,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.850.000 | 66.850.000 | 66.805.298,55 | 99,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000,00 | 100,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 11.000.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 2.200.000,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.800.000,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.000.000 | 28.000.000 | 27.974.515,05 | 99,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.792.890,69 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 26.181.624,36 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.671,66 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.594.191,21 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.161.762,10 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 65.246,73 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 172.128,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.800.000 | 14.800.000 | 14.800.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.255.054,08 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 67.699,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.778.708,30 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 129.332,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 418.767,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.150.438,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 30.783,50 | 61,57 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 30.783,50 |  |
| A879016 | ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA | 42.650.000 | 42.650.000 | 42.599.257,63 | 99,88 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.650.000 | 42.650.000 | 42.599.257,63 | 99,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.000.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.450.000 | 6.450.000 | 6.449.485,88 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 492.307,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 168.015,74 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.733.713,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 8.537,68 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 46.911,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000.000 | 30.000.000 | 29.999.771,75 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.253.036,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.746.734,87 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.000.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 | 150.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 53.750,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 96.250,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A879019 | POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA | 1.486.000 | 1.486.000 | 1.485.594,65 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.486.000 | 1.486.000 | 1.485.594,65 | 99,97 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.486.000 | 1.486.000 | 1.485.594,65 | 99,97 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 1.485.594,65 |  |
| K260056 | IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA | 62.297.000 | 62.297.000 | 44.257.989,12 | 71,04 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.997.000 | 28.997.000 | 28.995.081,16 | 99,99 |
| 421 | Građevinski objekti | 12.550.000 | 12.550.000 | 12.550.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 12.550.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.500.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 14.947.000 | 14.947.000 | 14.945.081,16 | 99,99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 14.945.081,16 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 28.800.000 | 28.800.000 | 10.068.677,54 | 34,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | 530.020,63 | 88,34 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 530.020,63 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 16.200.000 | 16.200.000 | 2.888.930,28 | 17,83 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.888.930,28 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.500.000 | 1.500.000 | 104.474,24 | 6,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 104.474,24 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.500.000 | 10.500.000 | 6.545.252,39 | 62,34 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.545.252,39 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.134.022,43 | 213,40 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.134.022,43 | 213,40 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.134.022,43 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.060.207,99 | 87,43 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.060.207,99 | 87,43 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.060.207,99 |  |
| K553009 | POLICIJSKA OPREMA | 128.025.000 | 128.025.000 | 134.808.877,17 | 105,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 120.025.000 | 120.025.000 | 119.934.971,60 | 99,92 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.150.000 | 85.150.000 | 85.147.904,14 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 140.062,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.064.731,05 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 551.057,94 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 82.392.052,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.215.000 | 6.215.000 | 6.213.791,25 | 99,98 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.000.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 213.791,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.952.312,29 | 98,41 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.952.312,29 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 110.000 | 110.000 | 110.000,00 | 100,00 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 110.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.250.000 | 20.250.000 | 20.243.687,05 | 99,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.204.680,70 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 398.177,41 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 15.725.452,36 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.915.376,58 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.995.576,90 | 99,91 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 4.995.576,90 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 300.000 | 300.000 | 271.699,97 | 90,57 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 271.699,97 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.000.000 | 8.000.000 | 14.873.905,57 | 185,92 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000.000 | 8.000.000 | 12.280.446,02 | 153,51 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 12.280.446,02 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 2.593.459,55 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.593.459,55 |  |
| K553026 | IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA | 11.450.000 | 11.450.000 | 11.450.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.450.000 | 11.450.000 | 11.450.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.200.000 | 11.200.000 | 11.200.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 861.744,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.338.255,28 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 250.000 | 250.000 | 250.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 250.000,00 |  |
| K553092 | NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA | 70.000.000 | 70.000.000 | 41.121.829,44 | 58,75 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 70.000.000 | 70.000.000 | 41.121.829,44 | 58,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 540.000 | 540.000 | 94.857,61 | 17,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.180,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 86.677,61 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.405.000 | 10.405.000 | 6.469.005,90 | 62,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.605,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 136.150,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.625.809,65 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 617.851,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 72.190,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 15.400,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.646.000 | 9.646.000 | 9.286.139,59 | 96,27 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.215.235,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 490.643,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 268.534,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 311.726,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 740.000 | 740.000 | 781.980,71 | 105,67 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 293.955,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 488.024,91 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 700.000 | 700.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000 | 200.000 | 155.000,00 | 77,50 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 155.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.979.378,88 | 19,79 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.979.378,88 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.042.853 | 5.042.853 | 4.387.853,00 | 87,01 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 150.000,00 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 4.237.853,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000.000 | 2.000.000 | 988.060,88 | 49,40 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 988.060,88 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.700.000 | 19.700.000 | 15.214.723,28 | 77,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.839.704,53 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.375.018,75 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 9.026.147 | 9.026.147 | 534.829,59 | 5,93 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 534.829,59 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.230.000,00 | 61,50 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.230.000,00 |  |
| K553125 | POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE | 2.318.637 | 2.318.637 | 2.092.669,29 | 90,25 |
| 51 | Pomoći EU | 100.000 | 100.000 | 58.994,27 | 58,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 70.000 | 70.000 | 58.994,27 | 84,28 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 58.994,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.478.000 | 1.478.000 | 1.345.239,05 | 91,02 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 4.064,21 | 40,64 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 123,97 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.940,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 479.000 | 479.000 | 51.522,48 | 10,76 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 16.667,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.700,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.155,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.999,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.000 | 46.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 902.000 | 902.000 | 1.289.652,36 | 142,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 486.991,70 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 690.387,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 112.273,16 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 740.637 | 740.637 | 688.435,97 | 92,95 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 228.637 | 228.637 | 226.506,25 | 99,07 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 226.506,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 462.000 | 462.000 | 461.929,72 | 99,98 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 461.929,72 |  |
| K553132 | INFORMATIZACIJA | 105.943.700 | 104.877.700 | 104.844.729,39 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 105.943.700 | 104.877.700 | 104.844.729,39 | 99,97 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.487.000 | 4.421.000 | 4.419.868,68 | 99,97 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.759.018,11 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 660.850,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.178.000 | 85.178.000 | 85.175.110,98 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 25.342.599,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 35.574.168,49 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 24.258.342,62 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 432.400 | 432.400 | 427.964,45 | 98,97 |
| 4123 | Licence |  |  | 427.964,45 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.872.000 | 10.872.000 | 10.872.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.845.849,83 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.026.150,17 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.974.300 | 3.974.300 | 3.949.785,28 | 99,38 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.949.785,28 |  |
| K553167 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA | 37.712.000 | 36.805.000 | 33.820.692,09 | 91,89 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.320.000 | 7.413.000 | 7.292.767,16 | 98,38 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 4.191,50 | 83,83 |
| 3223 | Energija |  |  | 4.191,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 680.000 | 180.000 | 87.348,75 | 48,53 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 65.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.288,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.060,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.815.000 | 4.315.000 | 4.304.429,43 | 99,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.332.781,88 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.736.001,30 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 235.646,25 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.704.229,86 | 99,08 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.704.229,86 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000.000 | 1.093.000 | 1.092.567,62 | 99,96 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.092.567,62 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 100.000,00 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 29.392.000 | 29.392.000 | 26.527.924,93 | 90,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 770.000 | 770.000 | 647.482,03 | 84,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 647.482,03 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 11.150,40 | 111,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.150,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 100.000 | 100.000 | 75.059,04 | 75,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 75.059,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 140.000 | 140.000 | 333.254,64 | 238,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 101.850,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.848,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 217.555,56 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.000 | 38.000 | 68.989,82 | 181,55 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.400,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 38.563,59 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.455,27 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 20.570,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.245.000 | 6.245.000 | 1.180.550,80 | 18,90 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 585.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 155.598,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.999,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 378.412,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 45.540,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.284.000 | 10.284.000 | 13.330.141,67 | 129,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.133.967,95 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.186.386,83 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 999.978,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.808,14 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.112.689,64 | 98,32 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 5.112.689,64 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.226.608,63 | 87,11 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 5.226.608,63 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 600.000 | 600.000 | 541.998,26 | 90,33 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 541.998,26 |  |
| K553169 | FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU | 41.660.750 | 39.692.750 | 31.896.749,96 | 80,36 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.241.000 | 4.273.000 | 3.913.542,40 | 91,59 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.000 | 34.000 | 34.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 34.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 540.000 | 540.000 | 331.644,43 | 61,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.341,03 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 319.451,28 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 393,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 458,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.859.300 | 419.300 | 289.304,35 | 69,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 46.280,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 44.750,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.250,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 45.347,23 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 31.882,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 107.730,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 63,69 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.970.000 | 2.970.000 | 2.966.023,07 | 99,87 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.966.023,07 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 737.700 | 287.700 | 271.070,55 | 94,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 56.826,36 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 57.427,51 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 143.042,30 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 12.699,38 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.075,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 22.000 | 21.500,00 | 97,73 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 21.500,00 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 35.419.750 | 35.419.750 | 27.983.207,56 | 79,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 920.000 | 920.000 | 729.756,94 | 79,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 729.756,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.000 | 12.000 | 13.065,60 | 108,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.065,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 144.000 | 144.000 | 97.485,57 | 67,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 97.485,57 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 234.000 | 234.000 | 181.841,46 | 77,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 143.987,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 19.206,06 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.648,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.365.000 | 1.365.000 | 1.116.643,71 | 81,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 51.778,60 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.066,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 958.432,88 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18.978,03 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 84.387,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.285.000 | 7.285.000 | 2.638.649,64 | 36,22 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 138.842,56 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 419.332,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.750,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 136.040,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 26.213,76 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 95.647,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.781.508,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.314,44 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 31.771,25 | 63,54 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 31.771,25 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.870.883,92 | 99,35 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 19.870.883,92 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.079.750 | 5.079.750 | 2.876.102,22 | 56,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 784.470,88 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 644.017,49 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.287.380,70 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 114.294,37 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 45.938,78 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 280.000 | 280.000 | 427.007,25 | 152,50 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 427.007,25 |  |
| K553171 | MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH | 245.400.960 | 245.400.960 | 244.166.699,75 | 99,50 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 486.000 | 486.000 | 485.239,19 | 99,84 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 486.000 | 486.000 | 485.239,19 | 99,84 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 485.239,19 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 37.325.960 | 37.325.960 | 36.139.765,90 | 96,82 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 37.316.960 | 37.316.960 | 36.139.765,90 | 96,85 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 36.139.765,90 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 207.589.000 | 207.589.000 | 207.541.694,66 | 99,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.000 | 47.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 207.542.000 | 207.542.000 | 207.541.694,66 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 207.541.694,66 |  |
| K879011 | ENFAST – EUROPSKA MREŽA TIMOVA ZA AKTIVNU POTRAGU ZA BJEGUNCIMA – PREDSJEDANJE | 56.000 | 56.000 | 55.550,90 | 99,20 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 56.000 | 56.000 | 55.550,90 | 99,20 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.000 | 56.000 | 55.550,90 | 99,20 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 55.550,90 |  |
| K879017 | REKONSTRUKCIJA ZGRADE POLICIJSKE POSTAJE POREČ | 150.000 | 150.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 150.000 | 150.000 |  |  |
| K879020 | PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI – MUP – NPOO | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| K879021 | PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE – MUP | 10.671.000 | 10.671.000 | 45.424,99 | 0,43 |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 10.671.000 | 10.671.000 | 45.424,99 | 0,43 |
|  |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 36.000 | 36.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 315.000 | 315.000 | 45.424,99 | 14,42 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 45.424,99 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 320.000 | 320.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |
| T553155 | IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI | 632.000 | 632.000 | 1.246.006,98 | 197,15 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 632.000 | 632.000 | 1.246.006,98 | 197,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 340.000 | 340.000 | 320.521,92 | 94,27 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 287.745,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 32.776,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 120.000 | 120.000 | 119.620,45 | 99,68 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 119.620,45 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000 | 2.000 | 1.472,50 | 73,63 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.472,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 | 756.017,11 | 504,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 756.017,11 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000 | 20.000 | 48.375,00 | 241,88 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 48.375,00 |  |
| T553157 | HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA – POLICIJA U ZAJEDNICI | 78.248 | 78.248 | 25.532,53 | 32,63 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 78.248 | 78.248 | 25.532,53 | 32,63 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 4.590,00 | 91,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.590,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.248 | 3.248 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000 | 55.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 3.942,53 | 39,43 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.942,53 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 17.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 17.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| T553174 | OBZOR 2020 | 1.541.000 | 1.541.000 | 561.881,61 | 36,46 |
| 51 | Pomoći EU | 1.541.000 | 1.541.000 | 561.881,61 | 36,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | 100.000 | 65.581,49 | 65,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 65.581,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 8.881,49 | 8,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.881,49 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000 | 140.000 | 18.889,69 | 13,49 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.889,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 466.000 | 466.000 | 465.640,64 | 99,92 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 465.640,64 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 | 2.888,30 | 1,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.888,30 |  |
| T879006 | AMIF – EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA – NACIONALNA KONTAKT TOČKA | 553.000 | 553.000 | 91.035,52 | 16,46 |
|  |  |  |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 553.000 | 553.000 | 91.035,52 | 16,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.000 | 200.000 | 20.150,72 | 10,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.150,72 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.000 | 270.000 | 70.884,80 | 26,25 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 70.884,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 2602 | UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA | 317.660.000 | 316.100.002 | 265.564.101,40 | 84,01 |
| A553158 | FRONTEX – JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA | 10.980.000 | 10.980.000 | 15.266.893,67 | 139,04 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.980.000 | 10.980.000 | 15.266.893,67 | 139,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.000.000 | 2.000.000 | 285.135,72 | 14,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 285.135,72 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.486.924,07 | 108,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.486.924,07 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.110.000 | 2.110.000 | 4.799.851,76 | 227,48 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 43.720,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.755.815,07 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 315,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 520.000 | 520.000 | 3.604.007,98 | 693,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.652,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.497.071,83 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 49.934,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 52.348,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 175.000 | 175.000 | 54.921,95 | 31,38 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 54.921,95 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 160.000 | 160.000 | 36.052,19 | 22,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 36.052,19 |  |
| K553168 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE | 95.872.000 | 93.446.002 | 45.456.913,77 | 48,65 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.487.000 | 6.061.002 | 6.014.844,68 | 99,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 22.125,00 | 44,25 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 22.125,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.200.000 | 4.270.000 | 4.251.859,16 | 99,58 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.251.859,16 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.237.000 | 1.741.002 | 1.740.860,52 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.584.846,77 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 13.995,63 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 142.018,12 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 87.385.000 | 87.385.000 | 39.442.069,09 | 45,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 700.000 | 700.000 | 579.450,16 | 82,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 579.450,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.000 | 11.000 | 10.284,00 | 93,49 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.284,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 108.000 | 108.000 | 83.103,90 | 76,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 83.103,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 270.000 | 270.000 | 282.617,80 | 104,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.124,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 34.898,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 221.595,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.300.000 | 21.300.000 | 3.930.881,87 | 18,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.584,49 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.558.374,86 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.284.799,15 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.872,95 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 68.250,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.596.000 | 43.596.000 | 18.324.908,87 | 42,03 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.637.258,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 31.586,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 518.997,63 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.104.625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 32.441,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.000.000 | 21.000.000 | 15.954.848,94 | 75,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.531.362,35 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 125.960,62 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.278.163,04 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 19.362,93 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 340.000 | 340.000 | 275.973,55 | 81,17 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 275.973,55 |  |
| K879018 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE - IZRAVNA DODJELA | 89.381.000 | 90.247.000 | 101.872.726,71 | 112,88 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.635.000 | 9.501.000 | 9.494.124,44 | 99,93 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.983.000 | 6.479.000 | 6.478.522,44 | 99,99 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 452.099,01 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.026.423,43 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.652.000 | 3.022.000 | 3.015.602,00 | 99,79 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 3.015.602,00 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 80.746.000 | 80.746.000 | 92.378.602,27 | 114,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 648.000 | 648.000 | 647.500,00 | 99,92 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 647.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 59.386.000 | 59.386.000 | 58.740.684,27 | 98,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 433.982,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.068.891,05 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 54.237.810,72 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 14.862.000 | 14.862.000 | 27.140.418,00 | 182,62 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 27.140.418,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.850.000 | 5.850.000 | 5.850.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 5.850.000,00 |  |
| T879003 | HITNA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – JAČANJE AKTIVNOSTI GRANIČNE KONTROLE NA HRVATSKOM DIJELU VANJSKE GRANICE ZBOG POVEĆANOG MIGRACIJSKOG PRITISKA | 121.427.000 | 121.427.000 | 102.967.567,25 | 84,80 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 121.427.000 | 121.427.000 | 102.967.567,25 | 84,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 23.700.000 | 23.700.000 | 24.681.410,63 | 104,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.730.314,50 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 17.951.096,13 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.128.155,77 | 87,55 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 2.518.665,57 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.609.490,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.424.000 | 24.424.000 | 22.461.056,15 | 91,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 928.629,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 21.532.427,07 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.230.000 | 17.230.000 | 17.504.481,27 | 101,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.876,25 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.531.602,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.173.212,41 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 44.996,55 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 429.387,24 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 316.406,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.443.000 | 48.443.000 | 30.877.256,36 | 63,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.991,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.956.414,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.314.049,94 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 19.861,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.077.831,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.500.106,81 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 630.000 | 630.000 | 1.315.207,07 | 208,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 332.447,08 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 68.208,74 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 321.300,28 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 593.250,97 |  |
| 2603 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 225.290.609 | 266.976.610 | 261.146.928,12 | 97,82 |
|  |  |  |  |  |
| A553101 | HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.000.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 5.000.000,00 |  |
| A879008 | SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE | 179.984.000 | 221.984.000 | 221.948.662,68 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 179.984.000 | 221.984.000 | 221.948.662,68 | 99,98 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 86.843,10 | 86,84 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 86.843,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.419.000 | 4.419.000 | 4.397.766,68 | 99,52 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.326.866,48 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 85.451,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 980.012,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 82.737,05 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 31.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 891.449,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.859.000 | 4.909.000 | 4.908.573,50 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.908.573,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 169.556.000 | 211.506.000 | 211.506.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 211.506.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.049.479,40 | 99,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 697.375,54 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 127.024,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 225.079,86 |  |
| K863004 | RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA | 9.506.000 | 9.506.000 | 11.904.270,95 | 125,23 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.506.000 | 9.506.000 | 11.904.270,95 | 125,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000 | 500.000 | 89.829,50 | 17,97 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 89.829,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 530.000 | 530.000 | 308.215,75 | 58,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.290,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 66.293,50 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.335,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 223.297,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.713.000 | 1.713.000 | 96.159,33 | 5,61 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 53.125,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.531,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 40.503,08 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | 39.788,83 | 26,53 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 39.788,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 90.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 9.032,54 | 90,33 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 9.032,54 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.483.000 | 4.483.000 | 9.391.295,00 | 209,49 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.875.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.387.657,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 128.637,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.963.500,00 | 196,35 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.963.500,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 500.000 | 500.000 | 6.450,00 | 1,29 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 6.450,00 |  |
| T863009 | PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE | 640.000 | 640.000 | 525.025,67 | 82,04 |
| 51 | Pomoći EU | 640.000 | 640.000 | 525.025,67 | 82,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 7.823,50 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.823,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 520.000 | 520.000 | 517.202,17 | 99,46 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 462.503,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 54.698,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 |  |  |
| T863016 | NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE | 5.626.236 | 5.626.236 | 2.173.065,94 | 38,62 |
|  |  |  |  |  |
| 53 | Inozemne darovnice | 5.626.236 | 5.626.236 | 2.173.065,94 | 38,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 750.000 | 750.000 | 163.060,92 | 21,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 163.060,92 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 105.000 | 105.000 | 101.717,21 | 96,87 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 56.727,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.807,33 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 43.182,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.049.349,95 | 97,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.110,16 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 42.281,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 20.005,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 981.953,41 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.000 | 29.000 | 6.505,04 | 22,43 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.505,04 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.567.236 | 3.567.236 | 852.432,82 | 23,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 426.140,63 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 287.940,94 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 138.351,25 |  |
| T879004 | IPA BIH – EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.514.586,00 | 92,92 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.514.586,00 | 92,92 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.514.586,00 | 92,92 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.514.586,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| T879009 | PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM | 10.108.000 | 10.108.000 | 8.716.812,38 | 86,24 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 10.108.000 | 10.108.000 | 8.716.812,38 | 86,24 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.200.000 | 2.200.000 | 945.036,51 | 42,96 |
| 3223 | Energija |  |  | 174.060,08 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 770.976,43 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.908.000 | 4.908.000 | 5.599.875,92 | 114,10 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.449.110,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 150.765,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.171.899,95 | 72,40 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.171.899,95 |  |
| T879012 | POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA – NO RISK BASE | 3.912.385 | 3.598.386 | 2.364.504,50 | 65,71 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 664.875 | 350.876 | 272.838,78 | 77,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.860 | 27.860 | 27.297,04 | 97,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 27.297,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.870 | 27.870 | 26.521,75 | 95,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 108,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 26.413,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 581.145 | 295.146 | 219.019,99 | 74,21 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 576,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 204.470,54 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.973,45 |  |
| 51 | Pomoći EU | 3.247.510 | 3.247.510 | 2.091.665,72 | 64,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 700.340 | 700.340 | 518.643,62 | 74,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 518.643,62 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 211.330 | 211.330 | 86.388,25 | 40,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.052,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 84.336,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.263.640 | 2.263.640 | 1.486.633,85 | 65,67 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.824,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.423.933,62 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 60.876,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 72.200 | 72.200 |  |  |
| T879013 | CERTIFIKACIJA HRVATSKOG MODULA ZA URBANO TRAGANJE I SPAŠAVANJE TEŠKE KATEGORIJE ZA EUROPSKE | 1.883.988 | 1.883.988 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | UDRUŽENE KAPACITETE ZA CIVILNU ZAŠTITU – HUSAR |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.883.988 | 1.883.988 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 335.000 | 335.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.518.988 | 1.518.988 |  |  |
| 2604 | PROTUMINSKO DJELOVANJE | 420.376.111 | 415.411.113 | 361.217.444,36 | 86,95 |
| A672007 | RAZMINIRANJE | 232.423.000 | 232.423.000 | 232.562.285,54 | 100,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 160.400.000 | 160.400.000 | 160.399.999,99 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 157.900.000 | 157.900.000 | 157.899.999,99 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 585.408,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 157.314.591,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.500.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 72.023.000 | 72.023.000 | 72.022.913,97 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 72.023.000 | 72.023.000 | 72.022.913,97 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 72.022.913,97 |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 139.371,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 139.371,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 139.371,58 |  |
| T672040 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 185.584.039 | 180.738.041 | 128.538.771,92 | 71,12 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 24.175.194 | 19.329.196 | 19.290.316,56 | 99,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.676 | 30.676 | 29.682,74 | 96,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.682,74 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | 2.000 | 1.692,46 | 84,62 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 984,33 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 708,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.893 | 893 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 750 | 750 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.765.875 | 19.103.877 | 19.071.334,68 | 99,83 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.558,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 73.525,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.982.250,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.500 | 2.500 | 1.652,14 | 66,09 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.652,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 57.750 | 7.750 | 6.888,00 | 88,88 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.888,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 87.750 | 56.750 | 55.931,63 | 98,56 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 55.931,63 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 133.000 | 124.000 | 123.134,91 | 99,30 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 123.134,91 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 133.390.807 | 133.390.807 | 108.474.427,11 | 81,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 321.167 | 321.167 | 198.507,95 | 61,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 198.507,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.273 | 31.273 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 132.091.667 | 132.091.667 | 107.578.154,68 | 81,44 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 44.616,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 107.533.538,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.000 | 51.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 178.700 | 178.700 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 700.000 | 700.000 | 697.764,48 | 99,68 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 697.764,48 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 28.018.038 | 28.018.038 | 774.028,25 | 2,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 32.000 | 32.000 | 37.069,08 | 115,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 37.069,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 181.000 | 181.000 | 14.583,36 | 8,06 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 8.442,25 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.141,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 121.725 | 121.725 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.388.500 | 4.388.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.994.148 | 6.994.148 | 396.067,85 | 5,66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 363.518,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 32.549,35 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.913.445 | 2.913.445 | 9.362,09 | 0,32 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.362,09 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 291.250 | 291.250 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.095.970 | 13.095.970 | 316.945,87 | 2,42 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 316.945,87 |  |
| T672042 | ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE »RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO-GOSPODARSKA INTEGRACIJA« | 2.369.072 | 2.250.072 | 116.386,90 | 5,17 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 139.234 | 20.234 | 19.960,00 | 98,65 |
| 323 | Rashodi za usluge | 139.234 | 20.234 | 19.960,00 | 98,65 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.960,00 |  |
| 552 | Švicarski instrument | 2.229.838 | 2.229.838 | 96.426,90 | 4,32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.857.514 | 1.857.514 | 96.426,90 | 5,19 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 96.426,90 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 372.324 | 372.324 |  |  |
| 041 | MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA | 1.268.235.743 | 1.245.661.493 | 1.203.953.396,14 | 96,65 |
| 04105 | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 1.242.223.243 | 1.221.158.993 | 1.181.204.690,85 | 96,73 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 956.847.527 | 939.342.527 | 929.058.599,97 | 98,91 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 32.162.109 | 28.602.859 | 28.218.945,79 | 98,66 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 4.220.731 | 4.220.731 | 4.562.000,00 | 108,09 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.000.000 | 20.000.000 | 14.545.518,97 | 72,73 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 29.790.331 | 29.790.331 | 24.642.148,17 | 82,72 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 150.702.545 | 150.702.545 | 135.262.762,50 | 89,75 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 8.500.000 | 8.500.000 | 14.890.972,56 | 175,19 |
|  |  |  |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 40.000.000 | 40.000.000 | 30.023.742,89 | 75,06 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 25.374.558 | 22.719.558 | 21.310.612,33 | 93,80 |
| 3911 | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 25.374.558 | 22.719.558 | 21.310.612,33 | 93,80 |
|  |  |  |  |  |
| A522021 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 7.250.000 | 6.260.000 | 5.815.787,21 | 92,90 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.250.000 | 6.260.000 | 5.815.787,21 | 92,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.100.000 | 1.100.000 | 754.727,23 | 68,61 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 754.727,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350.000 | 260.000 | 258.483,16 | 99,42 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 258.483,16 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.200.000 | 1.000.000 | 930.025,96 | 93,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 930.025,96 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.600.000 | 3.900.000 | 3.872.550,86 | 99,30 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.872.550,86 |  |
| A753011 | MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR | 8.389.558 | 7.489.558 | 7.116.778,83 | 95,02 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.389.558 | 7.489.558 | 7.116.778,83 | 95,02 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.000 | 130.000 | 75.974,81 | 58,44 |
| 3223 | Energija |  |  | 75.974,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.245.000 | 2.245.000 | 2.020.258,04 | 89,99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.000.129,45 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 20.128,59 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.014.558 | 5.114.558 | 5.020.545,98 | 98,16 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.020.545,98 |  |
| A753025 | SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU | 2.580.000 | 2.180.000 | 2.053.849,44 | 94,21 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.580.000 | 2.180.000 | 2.053.849,44 | 94,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | 380.000 | 375.544,94 | 98,83 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 375.544,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.000 | 250.000 | 176.304,50 | 70,52 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 176.304,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.780.000 | 1.550.000 | 1.502.000,00 | 96,90 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.502.000,00 |  |
| K558037 | OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 640.000 | 490.000 | 370.366,19 | 75,58 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 640.000 | 490.000 | 370.366,19 | 75,58 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 3.187,50 | 5,31 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.187,50 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 570.000 | 420.000 | 367.178,69 | 87,42 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 367.178,69 |  |
| K754007 | SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU | 6.515.000 | 6.300.000 | 5.953.830,66 | 94,51 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.515.000 | 6.300.000 | 5.953.830,66 | 94,51 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.845.000 | 3.845.000 | 3.845.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.845.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.330.000 | 1.080.000 | 840.900,00 | 77,86 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 840.900,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.340.000 | 1.375.000 | 1.267.930,66 | 92,21 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.267.930,66 |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 1.216.848.685 | 1.198.439.435 | 1.159.894.078,52 | 96,78 |
| 4007 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 411.602.685 | 402.093.435 | 376.828.962,26 | 93,72 |
|  |  |  |  |  |
| A558041 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 56.716.000 | 57.816.000 | 56.288.815,24 | 97,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.716.000 | 57.816.000 | 56.288.815,24 | 97,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000.000 | 30.000.000 | 29.881.876,15 | 99,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 27.744.266,17 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.137.609,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.043.518,50 | 94,87 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.043.518,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.950.000 | 4.950.000 | 4.669.885,49 | 94,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.669.885,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.320.000 | 2.320.000 | 1.931.207,67 | 83,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 636.037,88 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.217.086,04 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 78.083,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.465.000 | 3.465.000 | 3.331.408,77 | 96,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 649.004,72 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.400.826,04 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 113.562,22 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 157.118,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.897,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.670.000 | 12.570.000 | 12.568.187,09 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.109.445,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.414.420,87 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 266.084,84 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 554.043,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 289.522,14 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 124.613,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.432.232,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 727.002,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.650.822,04 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.000 | 90.000 | 35.602,44 | 39,56 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 35.602,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 955.000 | 955.000 | 764.041,69 | 80,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 108.662,08 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 103.085,81 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 48.349,53 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 503.944,27 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.000 | 16.000 | 13.985,63 | 87,41 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.624,35 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5.361,28 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.000 | 180.000 | 134.115,23 | 74,51 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 134.115,23 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 980.000 | 1.180.000 | 1.133.059,16 | 96,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 618.685,74 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 317.798,97 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 196.574,45 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 990.000 | 990.000 | 781.927,42 | 78,98 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 781.927,42 |  |
| A522024 | PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA | 4.439.500 | 3.539.500 | 3.249.339,94 | 91,80 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.439.500 | 3.539.500 | 3.249.339,94 | 91,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.639.500 | 1.839.500 | 1.603.514,94 | 87,17 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.603.514,94 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.800.000 | 1.700.000 | 1.645.825,00 | 96,81 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.645.825,00 |  |
| A522028 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 177.292.829 | 174.777.829 | 159.132.661,76 | 91,05 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 26.590.284 | 24.075.284 | 23.869.899,26 | 99,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 91.000 | 91.000 | 82.316,61 | 90,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 82.316,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.600 | 15.600 | 13.358,59 | 85,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.358,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 97.534 | 97.534 | 86.533,32 | 88,72 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 81.861,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.671,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.150 | 18.150 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 24.930.000 | 22.530.000 | 22.481.594,69 | 99,79 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 22.481.594,69 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.443.000 | 1.323.000 | 1.206.096,05 | 91,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.206.096,05 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 150.702.545 | 150.702.545 | 135.262.762,50 | 89,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 513.500 | 513.500 | 466.460,82 | 90,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 466.460,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.000 | 60.000 | 75.698,66 | 126,16 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 75.698,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 552.691 | 552.691 | 490.355,43 | 88,72 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 463.884,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.471,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 102.850 | 102.850 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 141.296.504 | 141.296.504 | 127.395.703,26 | 90,16 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 127.395.703,26 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.177.000 | 8.177.000 | 6.834.544,33 | 83,58 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.834.544,33 |  |
| A558043 | JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA | 83.631.469 | 82.681.469 | 82.506.158,33 | 99,79 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 83.631.469 | 82.681.469 | 82.506.158,33 | 99,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 720.000 | 720.000 | 584.263,16 | 81,15 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 584.263,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 419.250 | 469.250 | 437.257,02 | 93,18 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 437.257,02 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 82.492.219 | 81.492.219 | 81.484.638,15 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 81.484.638,15 |  |
| A558063 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA | 560.000 | 560.000 | 479.431,50 | 85,61 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 560.000 | 560.000 | 479.431,50 | 85,61 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 523.000 | 523.000 | 479.431,50 | 91,67 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 479.431,50 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 37.000 | 37.000 |  |  |
| A653030 | BRANITELJSKA PRODAVAONICA | 185.000 | 185.000 | 54.640,88 | 29,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 185.000 | 185.000 | 54.640,88 | 29,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 185.000 | 185.000 | 54.640,88 | 29,54 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 34.015,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.625,00 |  |
| A753003 | ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.020.569,39 | 97,44 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.020.569,39 | 97,44 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.020.569,39 | 97,44 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.020.569,39 |  |
| A753004 | REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.175.370,41 | 97,10 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.175.370,41 | 97,10 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.175.370,41 | 97,10 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.175.370,41 |  |
| A753009 | ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA | 7.970.000 | 6.120.000 | 5.687.421,61 | 92,93 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.970.000 | 6.120.000 | 5.687.421,61 | 92,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 1.000,00 | 1,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.400.000 | 3.310.000 | 3.004.814,41 | 90,78 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.960.523,60 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.044.290,81 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.950.000 | 2.690.000 | 2.681.607,20 | 99,69 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.681.607,20 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 |  |  |  |
| A753014 | NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA | 7.700.000 | 7.200.000 | 7.022.067,82 | 97,53 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.700.000 | 7.200.000 | 7.022.067,82 | 97,53 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.700.000 | 7.200.000 | 7.022.067,82 | 97,53 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.083.664,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.938.403,78 |  |
| A753015 | UDRUGE BRANITELJA | 14.420.731 | 14.070.731 | 14.169.273,91 | 100,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.200.000 | 9.850.000 | 9.607.273,91 | 97,54 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 150.000 | 107.186,05 | 71,46 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 107.186,05 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000.000 | 9.700.000 | 9.500.087,86 | 97,94 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.500.087,86 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 4.220.731 | 4.220.731 | 4.562.000,00 | 108,09 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.220.731 | 4.220.731 | 4.562.000,00 | 108,09 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.562.000,00 |  |
| A753027 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 35.362.156 | 34.317.906 | 28.991.194,70 | 84,48 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.571.825 | 4.527.575 | 4.349.046,53 | 96,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 256.225 | 256.225 | 228.911,05 | 89,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 228.911,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.350 | 39.350 | 34.055,81 | 86,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.055,81 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 750 | 750 | 598,50 | 79,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 598,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.000 | 39.000 | 20.062,50 | 51,44 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.530,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.406,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.126,25 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.772.000 | 2.372.000 | 2.326.348,87 | 98,08 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 766.577,40 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.559.771,47 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.100.000 | 1.800.000 | 1.726.754,80 | 95,93 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.726.754,80 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 150.250 | 20.250 | 12.315,00 | 60,81 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 12.315,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 224.250 |  |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 29.790.331 | 29.790.331 | 24.642.148,17 | 82,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.468.775 | 1.468.775 | 1.297.162,43 | 88,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.297.162,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 165.750 | 165.750 | 192.982,95 | 116,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 192.982,95 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 3.391,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.391,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 221.000 | 221.000 | 113.687,50 | 51,44 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.670,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 58.968,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 46.048,75 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 13.508.000 | 13.508.000 | 13.259.546,71 | 98,16 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 13.259.546,71 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 12.301.806 | 12.301.806 | 9.775.377,08 | 79,46 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 9.775.377,08 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 850.000 | 850.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.275.000 | 1.275.000 |  |  |
| A754010 | PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.000.000,00 |  |
| A754011 | POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI | 10.360.000 | 7.860.000 | 7.274.084,04 | 92,55 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.360.000 | 7.860.000 | 7.274.084,04 | 92,55 |
| 323 | Rashodi za usluge | 360.000 | 360.000 | 200.999,00 | 55,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 999,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 200.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000.000 | 7.500.000 | 7.073.085,04 | 94,31 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.073.085,04 |  |
| A754023 | RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU | 1.815.000 | 1.815.000 | 1.673.437,81 | 92,20 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.815.000 | 1.815.000 | 1.673.437,81 | 92,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 675.000 | 675.000 | 673.437,81 | 99,77 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 673.437,81 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.000.000,00 |  |
| K558061 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 450.000 | 450.000 | 257.824,21 | 57,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 450.000 | 450.000 | 257.824,21 | 57,29 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 78.824,21 | 39,41 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 78.824,21 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | 250.000 | 179.000,00 | 71,60 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 179.000,00 |  |
| K558062 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 1.300.000 | 1.300.000 | 846.670,71 | 65,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.300.000 | 1.300.000 | 846.670,71 | 65,13 |
| 323 | Rashodi za usluge | 900.000 | 900.000 | 462.231,64 | 51,36 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 462.231,64 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | 300.000 | 298.314,07 | 99,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 298.314,07 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 | 86.125,00 | 86,13 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 86.125,00 |  |
| 4008 | ZATOČENI I NESTALI | 6.466.000 | 6.466.000 | 4.889.962,11 | 75,63 |
| A522014 | EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 5.880.000 | 5.880.000 | 4.676.534,26 | 79,53 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.880.000 | 5.880.000 | 4.676.534,26 | 79,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.400.000 | 1.400.000 | 980.112,83 | 70,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 980.112,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 230.000 | 230.000 | 154.298,67 | 67,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 154.298,67 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.400.000 | 3.400.000 | 2.873.242,83 | 84,51 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.868.376,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.004.866,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400.000 | 400.000 | 321.420,15 | 80,36 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 321.420,15 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 99.959,78 | 99,96 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 99.959,78 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 350.000 | 350.000 | 247.500,00 | 70,71 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 247.500,00 |  |
| A522023 | ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA | 470.000 | 470.000 | 113.492,85 | 24,15 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 470.000 | 470.000 | 113.492,85 | 24,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 72.595,40 | 72,60 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 69.625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.970,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.000 | 250.000 | 40.897,45 | 16,36 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 40.897,45 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A522026 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU | 116.000 | 116.000 | 99.935,00 | 86,15 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 116.000 | 116.000 | 99.935,00 | 86,15 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 45.435,00 | 90,87 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 45.435,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 66.000 | 66.000 | 54.500,00 | 82,58 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 54.500,00 |  |
| 4013 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA | 722.460.000 | 714.740.000 | 712.390.696,04 | 99,67 |
|  |  |  |  |  |
| A522027 | JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.300.000,00 |  |
| A522029 | ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU | 6.300.000 | 6.150.000 | 6.072.086,01 | 98,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.300.000 | 6.150.000 | 6.072.086,01 | 98,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 55.219,51 | 55,22 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 55.219,51 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.200.000 | 6.050.000 | 6.016.866,50 | 99,45 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.016.866,50 |  |
| A558070 | POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI | 750.000 | 750.000 | 668.823,74 | 89,18 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 750.000 | 750.000 | 668.823,74 | 89,18 |
| 323 | Rashodi za usluge | 750.000 | 750.000 | 668.823,74 | 89,18 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 668.823,74 |  |
| A583008 | CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA | 23.100.000 | 20.100.000 | 19.760.193,67 | 98,31 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.100.000 | 20.100.000 | 19.760.193,67 | 98,31 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | 100.000 | 27.098,75 | 27,10 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 27.098,75 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 23.000.000 | 20.000.000 | 19.733.094,92 | 98,67 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 19.733.094,92 |  |
| A583009 | SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA | 41.800.000 | 41.500.000 | 41.160.766,10 | 99,18 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.800.000 | 41.500.000 | 41.160.766,10 | 99,18 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600.000 | 600.000 | 314.513,62 | 52,42 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 314.513,62 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 41.200.000 | 40.900.000 | 40.846.252,48 | 99,87 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 40.846.252,48 |  |
| A753008 | TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO) | 648.910.000 | 644.440.000 | 643.060.203,75 | 99,79 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 648.910.000 | 644.440.000 | 643.060.203,75 | 99,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.631.000,00 | 81,55 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.631.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300.000 | 300.000 | 173.718,41 | 57,91 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 173.718,41 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 646.610.000 | 642.140.000 | 641.255.485,34 | 99,86 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 641.255.485,34 |  |
| A753023 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA | 500.000 | 500.000 | 368.622,77 | 73,72 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 368.622,77 | 73,72 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500.000 | 500.000 | 368.622,77 | 73,72 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 368.622,77 |  |
| 4015 | STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI | 76.320.000 | 75.140.000 | 65.784.458,11 | 87,55 |
|  |  |  |  |  |
| A522022 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 73.820.000 | 73.840.000 | 64.618.186,82 | 87,51 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.320.000 | 5.340.000 | 5.157.952,40 | 96,59 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 36.272,16 | 36,27 |
| 3223 | Energija |  |  | 36.272,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.417.897,21 | 93,28 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 105.253,43 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.154.223,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.587,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 155.832,67 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700.000 | 720.000 | 707.811,89 | 98,31 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 707.811,89 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.995.971,14 | 99,87 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.995.971,14 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.000.000 | 20.000.000 | 14.545.518,97 | 72,73 |
| 421 | Građevinski objekti | 18.000.000 | 18.000.000 | 11.714.981,83 | 65,08 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 11.714.981,83 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.830.537,14 | 141,53 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.830.537,14 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 8.500.000 | 8.500.000 | 14.890.972,56 | 175,19 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.895.276,84 | 155,81 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.895.276,84 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.995.695,72 | 219,91 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 10.995.695,72 |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 40.000.000 | 40.000.000 | 30.023.742,89 | 75,06 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 40.000.000 | 40.000.000 | 30.023.742,89 | 75,06 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 30.023.742,89 |  |
|  |  |  |  |  |
| A753028 | PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI | 2.500.000 | 1.300.000 | 1.166.271,29 | 89,71 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.500.000 | 1.300.000 | 1.166.271,29 | 89,71 |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.500.000 | 1.300.000 | 1.166.271,29 | 89,71 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 1.166.271,29 |  |
| 04110 | Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« | 18.167.500 | 16.947.500 | 16.366.633,00 | 96,57 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.243.500 | 7.923.500 | 7.545.020,35 | 95,22 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.100.000 | 1.200.000 | 1.154.572,85 | 96,21 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.114.000 | 1.114.000 | 1.124.460,35 | 100,94 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 6.710.000 | 6.710.000 | 6.542.579,45 | 97,50 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 18.167.500 | 16.947.500 | 16.366.633,00 | 96,57 |
| 3911 | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 18.167.500 | 16.947.500 | 16.366.633,00 | 96,57 |
|  |  |  |  |  |
| A878001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.356.500 | 7.196.500 | 6.931.258,20 | 96,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.385.500 | 6.225.500 | 5.949.366,29 | 95,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.520.000 | 3.360.000 | 3.354.035,29 | 99,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.354.035,29 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 202.500 | 202.500 | 163.592,30 | 80,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 163.592,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 580.000 | 580.000 | 531.439,71 | 91,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 531.439,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 232.000 | 232.000 | 203.894,16 | 87,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.300,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 188.413,06 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.181,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 397.000 | 397.000 | 394.628,53 | 99,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.935,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 342.222,52 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 13.756,89 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 10.703,61 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.009,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 892.000 | 892.000 | 869.285,26 | 97,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 87.465,45 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 123.242,69 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 43.906,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 18.943,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 33.033,54 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 16.210,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.637,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 88.253,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 420.593,17 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 165.000 | 165.000 | 116.723,98 | 70,74 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 33.849,14 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 75.582,26 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 200,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.092,58 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 8,07 | 0,40 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 8,07 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | 75.000 | 73.008,99 | 97,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 51.018,99 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.790,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 18.200,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | 250.000 | 174.000,00 | 69,60 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 174.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000 | 70.000 | 68.750,00 | 98,21 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 68.750,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 971.000 | 971.000 | 981.891,91 | 101,12 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.000 | 115.000 | 107.300,50 | 93,30 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 14.088,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 93.212,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 262.000 | 262.000 | 261.153,87 | 99,68 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 261.153,87 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 39.990,00 | 199,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 21.900,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 18.090,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 574.000 | 574.000 | 573.447,54 | 99,90 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 573.447,54 |  |
| A878002 | EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA | 1.903.000 | 1.743.000 | 1.642.343,16 | 94,23 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.760.000 | 1.600.000 | 1.499.774,72 | 93,74 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 59.000 | 59.000 | 58.440,00 | 99,05 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.450,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 34.990,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.698.000 | 1.538.000 | 1.438.897,22 | 93,56 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 40.711,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 498.870,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 899.315,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 3.000 | 2.437,50 | 81,25 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.437,50 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 143.000 | 143.000 | 142.568,44 | 99,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 143.000 | 143.000 | 142.568,44 | 99,70 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 142.568,44 |  |
| A878003 | UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA | 90.000 | 90.000 | 87.879,34 | 97,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 90.000 | 90.000 | 87.879,34 | 97,64 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 19.992,46 | 99,96 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.992,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 | 67.886,88 | 96,98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 67.886,88 |  |
| A878004 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.000,00 |  |
| A878005 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 8.810.000 | 7.910.000 | 7.697.152,30 | 97,31 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.100.000 | 1.200.000 | 1.154.572,85 | 96,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.100.000 | 1.200.000 | 1.154.572,85 | 96,21 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.154.572,85 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 6.710.000 | 6.710.000 | 6.542.579,45 | 97,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.710.000 | 6.710.000 | 6.542.579,45 | 97,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.542.579,45 |  |
| 04115 | Dom hrvatskih veterana | 7.845.000 | 7.555.000 | 6.382.072,29 | 84,47 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.845.000 | 7.555.000 | 6.382.072,29 | 84,47 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 7.845.000 | 7.555.000 | 6.382.072,29 | 84,47 |
| 4007 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 7.845.000 | 7.555.000 | 6.382.072,29 | 84,47 |
|  |  |  |  |  |
| A901001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.845.000 | 7.555.000 | 6.382.072,29 | 84,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.845.000 | 7.555.000 | 6.382.072,29 | 84,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.430.000 | 2.310.000 | 2.197.207,36 | 95,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.128.459,16 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 68.748,20 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 140.000 | 140.000 | 93.591,87 | 66,85 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 93.591,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 370.000 | 370.000 | 276.903,03 | 74,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 276.903,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 320.000 | 320.000 | 223.756,84 | 69,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.012,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 109.421,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 88.323,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 670.000 | 670.000 | 484.759,84 | 72,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 182.210,69 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 46.018,97 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 231.290,49 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.203,46 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 21.036,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.440.000 | 3.270.000 | 2.822.508,09 | 86,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 33.551,84 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 242.453,62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.428,60 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 90.213,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 44.456,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 516.155,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 99.159,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.754.089,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.000 | 160.000 | 57.069,13 | 35,67 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 42.444,13 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.145,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.480,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 290.000 | 290.000 | 226.276,13 | 78,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 112.809,44 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 699,99 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 112.766,70 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 048 | MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 790.852.492 | 771.295.530 | 731.535.689,31 | 94,85 |
|  |  |  |  |  |
| 04805 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 790.852.492 | 771.295.530 | 731.535.689,31 | 94,85 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 696.759.502 | 677.247.300 | 650.646.107,26 | 96,07 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 895.200 | 850.440 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 395.000 | 395.000 | 223.872,03 | 56,68 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 7.760.000 | 7.760.000 | 4.290.758,78 | 55,29 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 63.100.000 | 63.100.000 | 67.806.902,41 | 107,46 |
| 51 | Pomoći EU | 724.800 | 724.800 | 222.436,00 | 30,69 |
| 52 | Ostale pomoći | 248.750 | 248.750 | 34.031,81 | 13,68 |
| 53 | Inozemne darovnice | 40 | 40 | 25,79 | 64,48 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 8.169.200 | 8.169.200 | 128.555,68 | 1,57 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. |  |  | 54.061,39 |  |
|  |  |  |  |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. |  |  | 16.125,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 63 | Inozemne donacije | 400.000 | 400.000 | 25.750,86 | 6,44 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 12.400.000 | 12.400.000 | 8.087.062,30 | 65,22 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 790.852.492 | 771.295.530 | 731.535.689,31 | 94,85 |
|  |  |  |  |  |
| 2301 | PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE | 319.154.992 | 310.121.530 | 280.431.573,80 | 90,43 |
|  |  |  |  |  |
| A777046 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 136.326.000 | 131.696.000 | 128.615.096,05 | 97,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 135.841.000 | 131.211.000 | 128.289.860,02 | 97,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 92.650.000 | 91.600.000 | 91.119.244,26 | 99,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 88.965.398,47 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.153.845,79 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.073.980,47 | 87,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.073.980,47 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.380.000 | 15.180.000 | 15.027.070,32 | 98,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.027.070,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.111.000 | 4.111.000 | 3.673.342,22 | 89,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.219.816,13 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.430.971,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 22.554,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.420.000 | 3.840.000 | 3.778.902,72 | 98,41 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 916.373,15 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 44.507,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.434.053,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 77.639,17 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 164.832,45 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 141.496,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.256.000 | 11.456.000 | 10.630.998,28 | 92,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.722.805,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 638.084,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 115.298,51 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 606.532,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.360.918,46 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 168.692,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.553.514,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 208.912,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 256.238,77 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 325.000 | 325.000 | 195.338,93 | 60,10 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 195.338,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 868.000 | 868.000 | 698.124,27 | 80,43 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 31.931,70 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 310.099,92 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 172.550,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 183.542,65 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 21.000 | 21.000 | 2.023,57 | 9,64 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.023,57 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 300.000 | 300.000 | 90.834,98 | 30,28 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 42.902,74 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 47.932,24 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 320.000 | 320.000 | 222.349,03 | 69,48 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000 | 300.000 | 222.349,03 | 74,12 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 39.584,76 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 182.764,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.400 | 15.400 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.600 | 4.600 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 165.000 | 165.000 | 102.887,00 | 62,36 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 145.000 | 145.000 | 102.887,00 | 70,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 102.887,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A539032 | MEĐUNARODNE ČLANARINE | 121.744.402 | 120.000.000 | 119.671.949,76 | 99,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 121.744.402 | 120.000.000 | 119.671.949,76 | 99,73 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 121.744.402 | 120.000.000 | 119.671.949,76 | 99,73 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 119.671.949,76 |  |
| A776056 | PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 1.430.000 | 1.430.000 | 529.669,35 | 37,04 |
|  |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.430.000 | 1.430.000 | 529.669,35 | 37,04 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.430.000 | 1.430.000 | 529.669,35 | 37,04 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 529.669,35 |  |
| A776061 | BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE | 108.500 | 108.500 | 81.609,53 | 75,22 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 93.500 | 93.500 | 76.484,53 | 81,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 88.000 | 88.000 | 75.726,03 | 86,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 75.726,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 758,50 | 15,17 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 758,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 15.000 | 15.000 | 5.125,00 | 34,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 5.125,00 | 34,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.125,00 |  |
| A776067 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE | 9.064.400 | 9.019.640 | 128.555,68 | 1,43 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 895.200 | 850.440 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 260.200 | 247.190 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 197.000 | 187.150 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 438.000 | 416.100 |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 8.169.200 | 8.169.200 | 128.555,68 | 1,57 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 117.200 | 117.200 | 128.555,68 | 109,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 128.555,68 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.342.000 | 2.342.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.772.000 | 1.772.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.938.000 | 3.938.000 |  |  |
| A777055 | UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE | 420.600 | 250.600 | 139.271,51 | 55,58 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 370.600 | 200.600 | 131.451,51 | 65,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.300 | 130.300 | 109.719,54 | 84,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 109.719,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 20.143,75 | 80,58 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.718,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 187,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 237,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.300 | 25.300 | 1.588,22 | 6,28 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 202,22 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.386,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 7.820,00 | 15,64 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 7.820,00 | 15,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.820,00 |  |
| A777061 | IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI | 264.000 | 227.000 | 158.956,97 | 70,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 214.000 | 177.000 | 132.808,97 | 75,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 160.000 | 121.566,07 | 75,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 121.566,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000 | 6.000 | 242,90 | 4,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 242,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 11.000 | 11.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 26.148,00 | 52,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 26.148,00 | 52,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.148,00 |  |
| A777066 | MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE | 79.000 | 79.000 | 47.185,82 | 59,73 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 79.000 | 79.000 | 47.185,82 | 59,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 76.000 | 76.000 | 47.185,82 | 62,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 47.185,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| A778055 | NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST | 343.800 | 118.800 | 53.882,08 | 45,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 326.000 | 101.000 | 40.746,08 | 40,34 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 75.000 | 40.296,08 | 53,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.296,08 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 20.000 | 450,00 | 2,25 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 450,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 17.800 | 17.800 | 13.136,00 | 73,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.800 | 17.800 | 13.136,00 | 73,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.136,00 |  |
| A778057 | MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE | 1.432.500 | 1.277.500 | 1.266.274,68 | 99,12 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.432.500 | 1.277.500 | 1.266.274,68 | 99,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 205.000 | 50.000 | 42.412,47 | 84,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.412,47 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.500 | 5.500 | 4.618,67 | 83,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.025,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.593,67 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 792.000 | 792.000 | 792.000,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.831,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 689.365,73 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.346,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 48.456,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | 80.000 | 77.243,54 | 96,55 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 77.243,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350.000 | 350.000 | 350.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 335.562,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.437,50 |  |
| A778067 | ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA | 270.000 | 210.000 | 108.894,76 | 51,85 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 205.000 | 145.000 | 73.122,76 | 50,43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 140.000 | 68.122,76 | 48,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 68.122,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 65.000 | 65.000 | 35.772,00 | 55,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 | 35.772,00 | 55,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 35.772,00 |  |
| K777049 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 19.563.000 | 17.803.000 | 10.807.466,30 | 60,71 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.545.000 | 17.785.000 | 10.807.466,30 | 60,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 900.000 | 900.000 | 823.104,47 | 91,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 823.104,47 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 400.000 | 400.000 | 337.458,55 | 84,36 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 337.458,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.418.000 | 7.918.000 | 4.946.735,07 | 62,47 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 107.010,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.936.154,43 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.903.569,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | 383,50 | 19,18 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 383,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.200.000 | 4.940.000 | 3.887.459,18 | 78,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.550.947,21 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.283.898,47 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.036.394,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 16.219,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 375.000 | 375.000 | 46.405,53 | 12,37 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 46.405,53 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.875.000 | 1.875.000 | 765.920,00 | 40,85 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 765.920,00 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 1.375.000 | 1.375.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 18.000 | 18.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000 | 18.000 |  |  |
| K777057 | ADAPTACIJA I OPREMANJE | 19.670.000 | 19.566.500 | 14.285.196,74 | 73,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.270.000 | 7.166.500 | 6.127.948,05 | 85,51 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500.000 | 500.000 | 433.441,30 | 86,69 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 433.441,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.070.000 | 1.966.500 | 1.485.534,07 | 75,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 989.271,60 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 54.405,32 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 194.924,68 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 246.932,47 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 4.300.000 | 4.300.000 | 3.931.378,00 | 91,43 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 3.931.378,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 400.000 | 400.000 | 277.594,68 | 69,40 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 277.594,68 |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. |  |  | 54.061,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 54.061,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 54.061,39 |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. |  |  | 16.125,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 16.125,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.125,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 12.400.000 | 12.400.000 | 8.087.062,30 | 65,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.800.000 | 4.800.000 | 825.554,34 | 17,20 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 825.554,34 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 6.864.269,72 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 6.864.269,72 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.300.000 | 1.300.000 | 136.635,62 | 10,51 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 136.635,62 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.800.000 | 5.800.000 | 260.602,62 | 4,49 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 260.602,62 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 500.000 | 500.000 |  |  |
| T776037 | DIPLOMATSKA AKADEMIJA | 473.790 | 469.990 | 200.027,22 | 42,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 225.000 | 221.200 | 165.969,62 | 75,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 125.000 | 125.000 | 117.934,89 | 94,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.034,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 90.900,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | 956,48 | 47,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 956,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.000 | 72.200 | 46.393,25 | 64,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 43.468,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.925,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 | 685,00 | 5,71 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 685,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 248.750 | 248.750 | 34.031,81 | 13,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 248.750 | 248.750 | 34.031,81 | 13,68 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 34.031,81 |  |
| 53 | Inozemne darovnice | 40 | 40 | 25,79 | 64,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 11,96 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11,96 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40 | 40 | 13,83 | 34,58 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13,83 |  |
| T776048 | ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA | 100.000 | 100.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.570 | 28.570 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 71.430 | 71.430 |  |  |
| T777036 | JAVNA DIPLOMACIJA | 7.865.000 | 7.765.000 | 4.337.537,35 | 55,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.135.000 | 5.035.000 | 3.927.156,32 | 78,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 3.757,07 | 25,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.757,07 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 | 420.000 | 233.737,54 | 55,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 16.874,29 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 127.701,18 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 25.564,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 57.340,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.256,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 10.000 | 2.133,00 | 21,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.133,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 50.000 | 48.125,00 | 96,25 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 48.125,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 250.000 | 250.000 | 12.000,00 | 4,80 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 12.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  | 127.832 | 77.712,00 | 60,79 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 77.712,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.275.000 | 4.147.168 | 3.549.691,71 | 85,59 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.549.691,71 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.730.000 | 2.730.000 | 410.381,03 | 15,03 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.730.000 | 2.730.000 | 410.381,03 | 15,03 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 410.381,03 |  |
| 2302 | DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST | 431.968.530 | 421.895.030 | 415.807.956,07 | 98,56 |
| A776066 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 63.400.000 | 63.400.000 | 67.696.501,42 | 106,78 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 63.000.000 | 63.000.000 | 67.670.750,56 | 107,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.000.000 | 63.000.000 | 67.670.750,56 | 107,41 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 67.670.750,56 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 251.375,29 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.012.079,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 24.943.078,55 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 185.566,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.074.091,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.760.871,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.229.921,70 | 94,61 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.229.921,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.700.000 | 13.920.000 | 13.679.426,10 | 98,27 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 13.119.841,91 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 114.073,92 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 12.676,18 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 432.834,09 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.306.000 | 1.306.000 | 1.306.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.305.611,31 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 388,69 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.200.000 | 4.200.000 | 3.710.710,42 | 88,35 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.710.710,42 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 25.000 | 25.000 | 3.711,83 | 14,85 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.277,14 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 1.434,69 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 51.000 | 51.000 | 48.923,69 | 95,93 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 48.923,69 |  |
| 51 | Pomoći EU | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000 | 7.000 |  |  |
| A777002 | DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU | 3.950.000 | 3.800.000 | 3.800.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.950.000 | 3.800.000 | 3.800.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.950.000 | 3.800.000 | 3.800.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.475.899,48 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 324.100,52 |  |
| 2303 | HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA | 23.491.470 | 23.561.470 | 22.627.062,73 | 96,03 |
|  |  |  |  |  |
| A776057 | BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA | 138.500 | 133.500 | 84.199,56 | 63,07 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 138.500 | 133.500 | 84.199,56 | 63,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.000 | 90.000 | 69.416,07 | 77,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 69.416,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000 | 17.000 | 12.812,50 | 75,37 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.812,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.500 | 26.500 | 1.970,99 | 7,44 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.970,99 |  |
| A777045 | INFORMIRANJE O EU | 1.627.000 | 1.627.000 | 1.503.245,14 | 92,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 577.000 | 577.000 | 495.600,44 | 85,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 1.660,96 | 16,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.660,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 530.000 | 530.000 | 476.668,48 | 89,94 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 290.858,58 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 34.999,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 133.798,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.012,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.000 | 37.000 | 17.271,00 | 46,68 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.513,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.758,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.007.644,70 | 95,97 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.007.644,70 | 95,97 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.007.644,70 |  |
| A777050 | REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU | 51.600 | 1.600 | 797,00 | 49,81 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 51.600 | 1.600 | 797,00 | 49,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 800 | 800 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 800 | 800 | 797,00 | 99,63 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 797,00 |  |
| A777052 | KOORDINACIJA EU POSLOVA | 315.500 | 235.500 | 108.916,27 | 46,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 225.500 | 145.500 | 94.008,27 | 64,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 220.000 | 140.000 | 94.008,27 | 67,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 94.008,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 400 | 400 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.100 | 5.100 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 90.000 | 90.000 | 14.908,00 | 16,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 | 14.908,00 | 16,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.908,00 |  |
| A777053 | KONZULARNI POSLOVI | 20.478.000 | 20.928.000 | 20.626.838,30 | 98,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.328.000 | 20.778.000 | 20.490.686,45 | 98,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 70.000 | 26.638,80 | 38,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.638,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000.000 | 20.500.000 | 20.463.588,15 | 99,82 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.463.588,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 208.000 | 208.000 | 459,50 | 0,22 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 459,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 100.000 | 100.000 | 136.151,85 | 136,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 136.151,85 | 136,15 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 136.151,85 |  |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A777054 | EUROPSKO PRAVO | 92.000 | 47.000 | 13.068,35 | 27,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 77.000 | 32.000 | 13.068,35 | 40,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 25.000 | 11.099,85 | 44,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.099,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | 1.968,50 | 98,43 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.968,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| A778002 | PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH | 404.370 | 244.370 | 165.831,06 | 67,86 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 404.370 | 244.370 | 165.831,06 | 67,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 43.550 | 43.550 | 23.071,06 | 52,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.071,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 359.820 | 199.820 | 142.711,00 | 71,42 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 142.711,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 49,00 | 4,90 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 49,00 |  |
| A778054 | MEĐUNARODNO PRAVO | 192.500 | 152.500 | 64.084,26 | 42,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 142.500 | 102.500 | 64.084,26 | 62,52 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 122.000 | 82.000 | 46.855,01 | 57,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 46.855,01 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.000 | 18.000 | 16.713,75 | 92,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.713,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500 | 1.500 | 150,00 | 10,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 150,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 365,50 | 36,55 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 365,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A778059 | PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI | 192.000 | 192.000 | 60.082,79 | 31,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 117.000 | 117.000 | 58.559,79 | 50,05 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 10.164,00 | 50,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.164,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.000 | 56.000 | 36.990,54 | 66,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.174,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.816,54 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 11.144,25 | 27,86 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.144,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 261,00 | 26,10 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 261,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 75.000 | 75.000 | 1.523,00 | 2,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 1.523,00 | 10,15 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.523,00 |  |
| 2308 | VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA | 16.237.500 | 15.717.500 | 12.669.096,71 | 80,61 |
| A776062 | TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA | 510.000 | 290.000 | 187.133,20 | 64,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 440.000 | 220.000 | 176.482,20 | 80,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 280.000 | 60.000 | 26.452,70 | 44,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.452,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 150.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 150.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 29,50 | 0,30 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 70.000 | 70.000 | 10.651,00 | 15,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 10.651,00 | 15,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.651,00 |  |
| A776068 | POMOĆ PROGONJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.415.685,00 | 94,38 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.415.685,00 | 94,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 70.601,00 | 47,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 70.601,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 5.084,00 | 50,84 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.084,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.340.000,00 |  |
| A777058 | POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU | 3.730.000 | 3.730.000 | 2.440.943,70 | 65,44 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.160.000 | 1.160.000 | 97.880,00 | 8,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 16.790,00 | 27,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.790,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 600.000 | 600.000 | 81.090,00 | 13,52 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 81.090,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.343.063,70 | 91,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.343.063,70 | 97,63 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 2.343.063,70 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A778061 | GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA | 568.000 | 268.000 | 80.648,80 | 30,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 548.000 | 248.000 | 80.648,80 | 32,52 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 60.000 | 41.015,29 | 68,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.015,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 373.000 | 123.000 | 38.825,00 | 31,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.075,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 808,51 | 4,04 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 808,51 |  |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K776046 | RAZVOJNA SURADNJA | 9.929.500 | 9.929.500 | 8.544.686,01 | 86,05 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.907.500 | 9.907.500 | 8.538.697,01 | 86,18 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 9.419,12 | 23,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.419,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 185.000 | 185.000 | 124.279,06 | 67,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 116.963,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.290,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.700,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 325,16 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.000 | 31.000 | 12.292,34 | 39,65 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.348,84 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.943,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 8.290.000 | 8.290.000 | 7.091.285,20 | 85,54 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 7.091.285,20 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 430.000 | 430.000 | 402.206,15 | 93,54 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 402.206,15 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 910.000 | 910.000 | 899.215,14 | 98,81 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 899.215,14 |  |
| 51 | Pomoći EU | 22.000 | 22.000 | 5.989,00 | 27,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.000 | 22.000 | 5.989,00 | 27,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.989,00 |  |
| 052 | POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 6.475.520 | 6.475.520 | 5.928.736,55 | 91,56 |
| 05205 | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | 6.475.520 | 6.475.520 | 5.928.736,55 | 91,56 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.475.520 | 6.475.520 | 5.928.736,55 | 91,56 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 6.475.520 | 6.475.520 | 5.928.736,55 | 91,56 |
| 2125 | ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 6.475.520 | 6.475.520 | 5.928.736,55 | 91,56 |
| A897001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.315.520 | 6.315.520 | 5.797.580,92 | 91,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.315.520 | 6.315.520 | 5.797.580,92 | 91,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.062.172 | 4.062.172 | 3.987.884,14 | 98,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.987.884,14 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | 67.124,26 | 67,12 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 67.124,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 683.348 | 683.348 | 658.001,03 | 96,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 658.001,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 129.343,42 | 64,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 61.633,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 67.310,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 400,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 165.000 | 165.000 | 123.255,66 | 74,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 72.003,48 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 42.344,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 8.907,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 802.000 | 802.000 | 649.673,85 | 81,01 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 74.020,76 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 115.209,01 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.411,18 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 27.711,14 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 65.282,31 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.580,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 112.437,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 142.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 90.521,95 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 131.000 | 131.000 | 46.142,98 | 35,22 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.991,93 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 37.031,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.119,80 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 7.000 | 200,14 | 2,86 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 200,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,14 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 160.000 | 160.000 | 135.955,44 | 84,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 73.347,55 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 18.610,35 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 43.997,54 |  |
| K897002 | INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 160.000 | 160.000 | 131.155,63 | 81,97 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 160.000 | 160.000 | 131.155,63 | 81,97 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 | 9.750,63 | 48,75 |
| 4123 | Licence |  |  | 9.750,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 13.655,00 | 68,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.655,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 120.000 | 120.000 | 107.750,00 | 89,79 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 107.750,00 |  |
| 055 | MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA | 1.786.738.656 | 1.785.569.996 | 1.364.001.222,11 | 76,39 |
| 05505 | Ministarstvo kulture i medija | 1.043.203.504 | 1.043.350.026 | 725.570.953,49 | 69,54 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 409.769.543 | 409.903.135 | 406.516.848,92 | 99,17 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.214.248 | 8.227.178 | 6.082.110,49 | 73,93 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 62.571.452 | 62.571.452 | 62.399.123,40 | 99,72 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 43.616.706 | 43.616.706 | 25.891.489,44 | 59,36 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 703.210 | 703.210 | 702.590,01 | 99,91 |
| 53 | Inozemne darovnice | 350.000 | 350.000 | 306.369,66 | 87,53 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 29.300.088 | 29.300.088 | 23.553.520,50 | 80,39 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 110.944.585 | 110.944.585 | 106.843.298,31 | 96,30 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 302.212.461 | 302.212.461 | 39.365.425,63 | 13,03 |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 75.506.211 | 75.506.211 | 53.910.177,13 | 71,40 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 1.043.203.504 | 1.043.350.026 | 725.570.953,49 | 69,54 |
| 3901 | UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE | 91.786.739 | 90.356.489 | 89.808.973,94 | 99,39 |
| A564000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 73.947.639 | 72.937.389 | 72.436.051,49 | 99,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 73.942.639 | 72.932.389 | 72.436.051,49 | 99,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 47.123.500 | 46.923.500 | 46.890.993,83 | 99,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 45.950.412,15 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 940.581,68 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.665.000 | 1.595.000 | 1.583.918,60 | 99,31 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.583.918,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.734.139 | 7.689.139 | 7.683.599,03 | 99,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.683.599,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.625.000 | 2.516.000 | 2.477.454,21 | 98,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 688.075,84 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.749.020,86 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 40.357,51 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.250.000 | 3.165.000 | 3.107.727,59 | 98,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.060.052,01 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.801.663,34 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 13.203,86 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 165.405,92 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 67.402,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.860.000 | 8.440.000 | 8.283.419,00 | 98,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.592.067,55 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.239.503,54 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 427.371,29 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 488.651,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.198.983,38 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 52.999,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 942.685,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.341.156,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.857.500 | 1.817.500 | 1.786.118,42 | 98,27 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.406.658,42 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 108.910,43 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 133.118,54 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.224,45 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 19.516,08 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 88.692,72 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 26.997,78 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000 | 19.000 | 7.211,10 | 37,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.293,79 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 917,31 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000 | 57.000 | 50.675,00 | 88,90 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 50.675,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 350.000 | 332.500 | 281.225,32 | 84,58 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 281.225,32 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 245.000 | 232.750 | 216.084,39 | 92,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 216.084,39 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000 | 142.500 | 67.625,00 | 47,46 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 67.625,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| K310252 | INFORMATIZACIJA | 17.839.100 | 17.419.100 | 17.372.922,45 | 99,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.839.100 | 17.419.100 | 17.372.922,45 | 99,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.006.000 | 12.586.000 | 12.582.903,73 | 99,98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.407.936,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.848.983,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.325.983,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.706.931,22 | 99,09 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.706.931,22 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 83.100 | 83.100 | 83.087,50 | 99,98 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 83.087,50 |  |
| 3903 | MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST | 12.645.952 | 12.645.952 | 11.986.213,45 | 94,78 |
| A565027 | PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI | 5.402.800 | 5.402.800 | 5.219.914,31 | 96,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.402.800 | 5.402.800 | 5.219.914,31 | 96,61 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 800.000 | 800.000 | 752.149,25 | 94,02 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 752.149,25 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.292.800 | 4.292.800 | 4.167.091,74 | 97,07 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4.167.091,74 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 30.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 280.000 | 280.000 | 270.673,32 | 96,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 270.673,32 |  |
| A781014 | PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI | 7.243.152 | 7.243.152 | 6.766.299,14 | 93,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.951.400 | 1.951.400 | 1.862.256,41 | 95,43 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 525.000 | 525.000 | 515.000,00 | 98,10 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 483.000,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 32.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 50.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 835.000 | 835.000 | 791.000,00 | 94,73 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 791.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 320.000 | 320.000 | 284.856,41 | 89,02 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 284.856,41 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 221.400 | 221.400 | 221.400,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 221.400,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 5.291.752 | 5.291.752 | 4.904.042,73 | 92,67 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.291.752 | 5.291.752 | 4.904.042,73 | 92,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.904.042,73 |  |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST | 41.135.377 | 41.135.377 | 39.986.850,05 | 97,21 |
| A565030 | PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO-SCENSKE DJELATNOSTI | 41.135.377 | 41.135.377 | 39.986.850,05 | 97,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.767.330 | 30.767.330 | 30.559.824,41 | 99,33 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.195.000 | 1.195.000 | 1.119.513,19 | 93,68 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.094.513,19 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 25.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 732.000 | 732.000 | 698.600,00 | 95,44 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 698.600,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 19.232.000 | 19.232.000 | 19.172.811,02 | 99,69 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 19.172.811,02 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 266.000 | 266.000 | 265.024,02 | 99,63 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 265.024,02 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 9.342.330 | 9.342.330 | 9.303.876,18 | 99,59 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.303.876,18 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 10.368.047 | 10.368.047 | 9.427.025,64 | 90,92 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.368.047 | 10.368.047 | 9.427.025,64 | 90,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.427.025,64 |  |
| 3905 | KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 65.811.080 | 65.619.627 | 63.543.560,22 | 96,84 |
| A781002 | KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO | 41.093.880 | 41.194.427 | 39.183.638,21 | 95,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.086.800 | 32.187.347 | 31.946.231,48 | 99,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.078.300 | 1.114.300 | 1.099.998,25 | 98,72 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.700,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.125,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.083.173,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 113.500 | 118.047 | 118.045,49 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.746,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 113.299,49 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 18.470.000 | 18.470.000 | 18.342.588,06 | 99,31 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 16.356.399,79 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.986.188,27 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 15.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 500.000 | 560.000 | 539.488,79 | 96,34 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 539.488,79 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 380.000 | 380.000 | 303.030,12 | 79,74 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 303.030,12 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 11.530.000 | 11.530.000 | 11.528.080,77 | 99,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 11.528.080,77 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 9.007.080 | 9.007.080 | 7.237.406,73 | 80,35 |
| 381 | Tekuće donacije | 9.007.080 | 9.007.080 | 7.237.406,73 | 80,35 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.237.406,73 |  |
| A781003 | PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI | 17.437.200 | 17.437.200 | 17.383.929,76 | 99,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.437.200 | 17.437.200 | 17.383.929,76 | 99,69 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 108.000 | 108.000 | 99.600,00 | 92,22 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 99.600,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 16.552.200 | 16.552.200 | 16.549.273,54 | 99,98 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 16.549.273,54 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 579.000 | 579.000 | 552.445,97 | 95,41 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 552.445,97 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 198.000 | 198.000 | 182.610,25 | 92,23 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 182.610,25 |  |
| A784002 | MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA | 7.280.000 | 6.988.000 | 6.975.992,25 | 99,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.280.000 | 6.988.000 | 6.975.992,25 | 99,83 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.167.000 | 4.963.000 | 4.962.875,77 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4.962.875,77 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.650.000 | 1.570.000 | 1.558.333,77 | 99,26 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.558.333,77 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 463.000 | 455.000 | 454.782,71 | 99,95 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 454.782,71 |  |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 23.464.400 | 23.464.400 | 23.464.399,96 | 100,00 |
| A565012 | INFORMATIVNE USLUGE HINA-i | 20.364.400 | 20.364.400 | 20.364.399,96 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.364.400 | 20.364.400 | 20.364.399,96 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.364.400 | 20.364.400 | 20.364.399,96 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.364.399,96 |  |
| A729024 | POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.300.000,00 |  |
| A781017 | PULA FILM FESTIVAL | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.800.000,00 |  |
| 3907 | OSTALE DJELATNOSTI KULTURE | 219.379.120 | 221.120.845 | 215.506.483,01 | 97,46 |
| A508015 | NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA | 6.400.000 | 6.359.000 | 6.355.671,88 | 99,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.400.000 | 6.359.000 | 6.355.671,88 | 99,95 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.400.000 | 6.359.000 | 6.355.671,88 | 99,95 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.355.671,88 |  |
| A564015 | HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO | 413.700 | 413.700 | 363.233,10 | 87,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.700 | 63.700 | 56.863,44 | 89,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.200 | 61.200 | 55.661,44 | 90,95 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.125,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.563,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.972,61 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500 | 2.500 | 1.202,00 | 48,08 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.202,00 |  |
| 53 | Inozemne darovnice | 350.000 | 350.000 | 306.369,66 | 87,53 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 330.000 | 330.000 | 306.369,66 | 92,84 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 306.369,66 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A564018 | JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 500.000 | 500.000 |  |  |
| A565003 | OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI | 7.038.400 | 7.038.400 | 6.902.922,99 | 98,08 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 7.038.400 | 7.038.400 | 6.902.922,99 | 98,08 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.038.400 | 7.038.400 | 6.902.922,99 | 98,08 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.902.922,99 |  |
| A565011 | NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI | 1.449.800 | 1.449.800 | 1.443.863,54 | 99,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.449.800 | 1.449.800 | 1.443.863,54 | 99,59 |
| 323 | Rashodi za usluge | 247.000 | 247.000 | 242.484,23 | 98,17 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 34.441,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.475,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 189.568,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.700 | 18.700 | 17.337,50 | 92,71 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.687,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.650,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.184.100 | 1.184.100 | 1.184.041,81 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.184.041,81 |  |
| A565015 | ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA | 41.160.000 | 41.003.000 | 41.002.039,44 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.160.000 | 41.003.000 | 41.002.039,44 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 41.160.000 | 41.003.000 | 41.002.039,44 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 41.002.039,44 |  |
| A565021 | MATICA HRVATSKA | 4.803.283 | 4.803.283 | 5.000.000,00 | 104,10 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 4.803.283 | 4.803.283 | 5.000.000,00 | 104,10 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.803.283 | 4.803.283 | 5.000.000,00 | 104,10 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.000.000,00 |  |
| A565033 | INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE | 6.523.794 | 6.524.794 | 8.181.226,57 | 125,39 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 836.000 | 837.000 | 827.495,25 | 98,86 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 485.000 | 485.000 | 477.895,25 | 98,54 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 462.895,25 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 15.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 304.000 | 305.000 | 302.600,00 | 99,21 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 302.600,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 47.000 | 47.000 | 47.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 47.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 5.687.794 | 5.687.794 | 7.353.731,32 | 129,29 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.687.794 | 5.687.794 | 7.353.731,32 | 129,29 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.353.731,32 |  |
| A565034 | MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA | 4.729.629 | 4.927.229 | 4.136.174,37 | 83,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.710.000 | 1.907.600 | 1.775.857,93 | 93,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 126.000 | 126.000 | 107.057,70 | 84,97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 107.057,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 134.000 | 134.000 | 113.599,33 | 84,78 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 281,30 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 113.318,03 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 90.000 | 90.000 | 87.000,00 | 96,67 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 87.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 850.000 | 1.047.600 | 1.024.414,98 | 97,79 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.024.414,98 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 500.000 | 500.000 | 443.785,92 | 88,76 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 443.785,92 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.019.629 | 3.019.629 | 2.360.316,44 | 78,17 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.019.629 | 3.019.629 | 2.360.316,44 | 78,17 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.360.316,44 |  |
| A565056 | DAROVNI UGOVOR – OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA | 1.027.000 | 1.027.000 | 1.026.909,90 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.027.000 | 1.027.000 | 1.026.909,90 | 99,99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.027.000 | 1.027.000 | 1.026.909,90 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.026.909,90 |  |
| A576226 | DESK KREATIVNE EUROPE – KULTURA | 2.266.810 | 2.266.810 | 2.011.620,29 | 88,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.122.600 | 1.122.600 | 1.106.997,75 | 98,61 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 203.600 | 203.600 | 203.600,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 168.600,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 35.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 289.000 | 289.000 | 274.485,60 | 94,98 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 274.485,60 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 118.500 | 118.500 | 118.500,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 118.500,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 511.500 | 511.500 | 510.412,15 | 99,79 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 510.412,15 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 441.000 | 441.000 | 202.032,53 | 45,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 240.300 | 240.300 | 101.669,07 | 42,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 101.669,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.160 | 42.160 | 16.775,38 | 39,79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.775,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.500 | 46.500 | 1.740,00 | 3,74 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.740,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.900 | 9.900 | 299,00 | 3,02 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 299,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 87.640 | 87.640 | 81.549,08 | 93,05 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 75.285,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.086,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.177,58 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 703.210 | 703.210 | 702.590,01 | 99,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.656 | 26.656 | 26.654,81 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 25.354,17 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.300,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.399 | 4.399 | 4.398,05 | 99,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.398,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.464 | 3.464 | 13.949,49 | 402,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.369,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 580,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.364 | 7.364 | 8.352,40 | 113,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.400,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.760,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.192,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 659.161 | 659.161 | 642.561,31 | 97,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.206,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 28.683,73 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 84.686,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 68.247,95 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 452.336,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.166 | 2.166 | 6.673,95 | 308,12 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.673,95 |  |
| A781006 | ZAKLADA KULTURA NOVA | 12.981.445 | 12.981.445 | 14.057.420,95 | 108,29 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 12.981.445 | 12.981.445 | 14.057.420,95 | 108,29 |
| 381 | Tekuće donacije | 12.981.445 | 12.981.445 | 14.057.420,95 | 108,29 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 14.057.420,95 |  |
| A781009 | SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE | 3.165.080 | 3.211.180 | 3.296.168,67 | 102,65 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.899.500 | 1.945.600 | 1.896.762,07 | 97,49 |
| 323 | Rashodi za usluge | 196.000 | 196.000 | 161.125,00 | 82,21 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25.216,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 700,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 86.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 48.708,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.000,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 250.000 | 250.000 | 242.525,20 | 97,01 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 242.525,20 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 20.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 708.000 | 751.000 | 744.793,41 | 99,17 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 744.793,41 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.500 | 5.600 | 5.326,61 | 95,12 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 5.326,61 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 720.000 | 720.000 | 719.991,85 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 719.991,85 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.265.580 | 1.265.580 | 1.399.406,60 | 110,57 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.265.580 | 1.265.580 | 1.399.406,60 | 110,57 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.399.406,60 |  |
| A781013 | EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020. | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 400.000,00 |  |
| A781018 | POMOĆ INDUSTRIJI KULTURNIH I UMJETNIČKIH DOGAĐANJA USLIJED AKTUALNE PANDEMIJE COVID 19 | 6.000.000 | 5.731.096 | 5.731.095,07 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.000.000 | 5.731.096 | 5.731.095,07 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.000.000 | 5.731.096 | 5.731.095,07 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 5.731.095,07 |  |
|  |  |  |  |  |
| A784003 | PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA | 10.370.478 | 10.370.478 | 11.127.250,00 | 107,30 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.119.700 | 9.119.700 | 9.113.700,00 | 99,93 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8.519.700 | 8.519.700 | 8.513.700,00 | 99,93 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 7.615.600,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 898.100,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 600.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.250.778 | 1.250.778 | 2.013.550,00 | 160,98 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.250.778 | 1.250.778 | 2.013.550,00 | 160,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.013.550,00 |  |
| A784006 | GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO | 2.143.000 | 2.094.000 | 2.093.322,69 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.143.000 | 2.094.000 | 2.093.322,69 | 99,97 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.143.000 | 2.094.000 | 2.093.322,69 | 99,97 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.093.322,69 |  |
| A785011 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 34.470.692 | 34.483.622 | 27.737.562,67 | 80,44 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.170.604 | 5.183.534 | 4.184.042,17 | 80,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 227.245 | 227.245 | 222.743,91 | 98,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 222.743,91 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500 | 7.500 | 6.336,52 | 84,49 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.336,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.767 | 37.767 | 36.752,76 | 97,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 36.752,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.874 | 5.874 | 4.168,75 | 70,97 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.168,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.447 | 5.447 | 3.969,45 | 72,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 766,97 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.202,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.770 | 13.770 | 12.420,94 | 90,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.952,08 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 285,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.380,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.803,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 280.854 | 293.784 | 293.784,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 293.784,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.346.124 | 1.346.124 | 618.418,76 | 45,94 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 618.418,76 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 45.000 | 45.000 | 35.863,25 | 79,70 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 35.863,25 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.198.773 | 3.198.773 | 2.949.583,83 | 92,21 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.949.583,83 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 750 | 750 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 29.300.088 | 29.300.088 | 23.553.520,50 | 80,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.287.712 | 1.287.712 | 1.262.215,50 | 98,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.262.215,50 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 42.500 | 42.500 | 35.906,95 | 84,49 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 35.906,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 214.015 | 214.015 | 208.265,52 | 97,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 208.265,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.288 | 33.288 | 23.622,88 | 70,97 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 23.622,88 |  |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.866 | 30.866 | 22.493,51 | 72,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.346,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.147,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.030 | 78.030 | 70.385,38 | 90,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 39.395,11 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.616,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.820,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.553,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 9.219.771 | 9.219.771 | 5.161.856,61 | 55,99 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 5.161.856,61 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 255.000 | 255.000 | 203.225,09 | 79,70 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 203.225,09 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 18.126.156 | 18.126.156 | 16.565.549,06 | 91,39 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 16.565.549,06 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.250 | 4.250 |  |  |
| A785015 | PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM | 1.857.664 | 1.857.664 | 1.743.300,00 | 93,84 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.857.664 | 1.857.664 | 1.743.300,00 | 93,84 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.857.664 | 1.857.664 | 1.743.300,00 | 93,84 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.743.300,00 |  |
| A785016 | MJERE POTPORA KULTURNOM SEKTORU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA | 28.232.000 | 28.232.000 | 28.045.353,55 | 99,34 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.232.000 | 28.232.000 | 28.045.353,55 | 99,34 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.928.000 | 6.928.000 | 6.928.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.928.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 21.304.000 | 21.304.000 | 21.117.353,55 | 99,12 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 21.117.353,55 |  |
| A785017 | STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI | 372.845 | 372.845 | 372.844,85 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 372.845 | 372.845 | 372.844,85 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 372.845 | 372.845 | 372.844,85 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 372.844,85 |  |
| K565018 | PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE | 41.973.500 | 43.973.499 | 43.889.186,81 | 99,81 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.973.500 | 43.973.499 | 43.889.186,81 | 99,81 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.150.000 | 23.145.223 | 23.144.346,97 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 23.144.346,97 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 17.944.500 | 17.124.476 | 17.062.056,34 | 99,64 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 17.062.056,34 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 175.000 | 175.000 | 175.000,00 | 100,00 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 175.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.504.000 | 3.328.800 | 3.307.783,50 | 99,37 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 3.307.783,50 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 200.000,00 |  |
| K565029 | PROGRAM DIGITALIZACIJE | 600.000 | 600.000 | 589.315,67 | 98,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 600.000 | 589.315,67 | 98,22 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 316.000 | 316.000 | 312.990,67 | 99,05 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 312.990,67 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 159.000 | 159.000 | 153.450,00 | 96,51 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 153.450,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 120.000 | 120.000 | 117.875,00 | 98,23 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 117.875,00 |  |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 588.980.836 | 589.007.336 | 281.274.472,86 | 47,75 |
| A565010 | PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE | 474.923.607 | 474.950.107 | 172.237.638,76 | 36,26 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.588.229 | 53.614.729 | 53.070.546,56 | 98,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 526.500 | 514.979,39 | 97,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 307.619,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 207.360,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 64.000 | 64.000 | 61.935,61 | 96,77 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 61.935,61 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 42.080 | 42.080 | 42.080,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 42.080,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.007.000 | 8.007.000 | 7.996.318,58 | 99,87 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 230.000,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 7.766.318,58 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.453.875 | 5.453.875 | 5.184.418,57 | 95,06 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.193.493,00 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.990.925,57 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.705.000 | 2.705.000 | 2.604.489,86 | 96,28 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 154.300,00 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.450.189,86 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.228.000 | 10.228.000 | 10.130.565,96 | 99,05 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.130.565,96 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 24.888.274 | 24.888.274 | 24.877.904,84 | 99,96 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 21.886.344,08 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 2.991.560,76 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.657.853,75 | 97,52 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.657.853,75 |  |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 43.616.706 | 43.616.706 | 25.891.489,44 | 59,36 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.731.485,91 | 97,31 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 9.731.485,91 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 600.000 | 600.000 | 2.838,70 | 0,47 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.838,70 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 32.566.706 | 32.566.706 | 15.936.143,58 | 48,93 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 13.755.491,59 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 2.180.651,99 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 450.000 | 450.000 | 221.021,25 | 49,12 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 221.021,25 |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 302.212.461 | 302.212.461 | 39.365.425,63 | 13,03 |
| 323 | Rashodi za usluge | 254.000 | 254.000 | 253.500,00 | 99,80 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 253.500,00 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 51.958.461 | 51.958.461 | 5.210.039,42 | 10,03 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 5.210.039,42 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 6.037.406,25 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 6.037.406,25 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 200.000.000 | 200.000.000 | 27.305.601,18 | 13,65 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 27.305.601,18 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 50.000.000 | 50.000.000 | 558.878,78 | 1,12 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 558.878,78 |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 75.506.211 | 75.506.211 | 53.910.177,13 | 71,40 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 105.000 | 105.000 | 95.034,18 | 90,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 71.430,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 23.603,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.335.000 | 1.335.000 | 1.337.702,98 | 100,20 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 641.874,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 365.968,62 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 23.362,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 302.897,60 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 9.026.211 | 9.026.211 | 6.452.235,92 | 71,48 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 6.452.235,92 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 157.000,00 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 157.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 65.000.000 | 65.000.000 | 45.823.705,67 | 70,50 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 45.823.705,67 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 | 44.498,38 | 111,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 44.498,38 |  |
| A781012 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 113.988.979 | 113.988.979 | 108.978.584,10 | 95,60 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 497.500,00 | 99,50 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 250.000 | 250.000 | 248.750,00 | 99,50 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 248.750,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 250.000 | 250.000 | 248.750,00 | 99,50 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 248.750,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.544.394 | 2.544.394 | 1.637.785,79 | 64,37 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.757.512 | 1.757.512 | 878.699,01 | 50,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 878.699,01 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 14.715 | 14.715 | 14.711,30 | 99,97 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 14.711,30 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 304.821 | 304.821 | 304.820,62 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 304.820,62 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 27.788 | 27.788 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 439.558 | 439.558 | 439.554,86 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 439.554,86 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 110.944.585 | 110.944.585 | 106.843.298,31 | 96,30 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.959.231 | 9.959.231 | 4.979.294,43 | 50,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.979.294,43 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 96.609.761 | 96.609.761 | 97.645.876,03 | 101,07 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 83.364,04 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 97.562.511,99 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.727.317 | 1.727.317 | 1.727.316,88 | 100,00 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.727.316,88 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 157.463 | 157.463 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.490.813 | 2.490.813 | 2.490.810,97 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.490.810,97 |  |
| A784001 | KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA | 10.000 | 10.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| K781011 | IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU | 58.250 | 58.250 | 58.250,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 58.250 | 58.250 | 58.250,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.250 | 58.250 | 58.250,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 58.250,00 |  |
| 05535 | Arhivi | 122.718.157 | 121.818.157 | 98.486.569,69 | 80,85 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 92.114.218 | 91.214.218 | 90.220.552,05 | 98,91 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.303.211 | 5.303.211 | 4.800.680,55 | 90,52 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 576.108 | 576.108 | 406.113,31 | 70,49 |
| 51 | Pomoći EU | 115.289 | 115.289 | 46.399,54 | 40,25 |
| 52 | Ostale pomoći | 4.370.534 | 4.370.534 | 2.981.151,36 | 68,21 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 20.086.206 | 20.086.206 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 61 | Donacije | 120.918 | 120.918 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 31.673 | 31.673 | 31.672,88 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 122.718.157 | 121.818.157 | 98.486.569,69 | 80,85 |
| 3902 | ARHIVSKA DJELATNOST | 122.718.157 | 121.818.157 | 98.486.569,69 | 80,85 |
| A783000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 83.699.237 | 82.799.237 | 81.907.058,47 | 98,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 83.699.237 | 82.799.237 | 81.907.058,47 | 98,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.970.820 | 56.270.820 | 55.956.692,19 | 99,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 55.504.416,97 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 114.777,54 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 337.497,68 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.602.819 | 2.502.819 | 2.491.253,98 | 99,54 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.491.253,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.272.111 | 9.172.111 | 9.121.382,77 | 99,45 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 7.914,59 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.113.180,12 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 288,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.676.433 | 2.676.433 | 2.477.232,80 | 92,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 234.350,94 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.031.833,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 170.426,94 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 40.621,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.761.181 | 4.761.181 | 4.639.521,40 | 97,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.006.158,70 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 13.076,05 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.172.747,41 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 251.191,60 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 177.990,54 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 18.357,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.570.994 | 6.570.994 | 6.444.760,60 | 98,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 784.591,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.952.710,83 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 113.408,48 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.023.858,58 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 469.563,21 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 103.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 356.532,89 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 655.737,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 985.357,70 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.750 | 3.750 | 2.750,00 | 73,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 538.417 | 538.417 | 496.867,16 | 92,28 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 117.320,42 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 500,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 76.021,75 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 104.905,35 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 136.979,16 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 61.140,48 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 302.712 | 302.712 | 276.597,57 | 91,37 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 114.153,99 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 23,92 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 162.419,66 |  |
| A783001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 10.517.733 | 10.517.733 | 8.266.017,64 | 78,59 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.303.211 | 5.303.211 | 4.800.680,55 | 90,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 74.735 | 74.735 | 87.049,84 | 116,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 59.921,72 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 26.832,11 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 296,01 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 600.064 | 600.064 | 673.019,39 | 112,16 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 673.019,39 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.265 | 8.265 | 8.039,99 | 97,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.039,99 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 105.736 | 105.736 | 89.643,39 | 84,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 35.593,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 753,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 42.860,59 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 10.436,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 453.822 | 453.822 | 426.012,27 | 93,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 153.863,69 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.279,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 146.730,70 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 28.958,46 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 80.472,97 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 13.707,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.194.767 | 1.194.767 | 887.720,85 | 74,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.171,53 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 291.387,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.581,07 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.536,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 43.968,82 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 51.600,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 208.558,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 43.160,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 213.755,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.810 | 3.810 | 560,00 | 14,70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 560,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 186.950 | 186.950 | 140.202,09 | 74,99 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.875,54 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 116.298,34 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.525,52 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.149,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.353,19 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.474 | 14.474 | 6.934,25 | 47,91 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.810,11 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 524,79 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.369,61 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 229,74 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.500 | 8.500 | 16.000,00 | 188,24 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 16.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.434 | 1.434 | 1.433,33 | 99,95 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 1.433,33 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 227.937 | 227.937 | 174.331,14 | 76,48 |
| 4123 | Licence |  |  | 174.331,14 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 892.406 | 892.406 | 960.451,98 | 107,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 755.179,66 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 50.120,94 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 80.867,20 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 8.891,86 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 65.392,32 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.701 | 7.701 | 4.036,00 | 52,41 |
| 4241 | Knjige |  |  | 4.036,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 13.500 | 13.500 | 11.500,00 | 85,19 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 11.500,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 38.500 | 38.500 | 26.721,29 | 69,41 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 26.721,29 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.470.610 | 1.470.610 | 1.287.024,74 | 87,52 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.287.024,74 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 576.108 | 576.108 | 406.113,31 | 70,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.412 | 10.412 | 2.568,57 | 24,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.568,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 125.311 | 125.311 | 69.246,07 | 55,26 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 69.246,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 10.015,01 | 28,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.015,01 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 57.000 | 57.000 | 3.767,40 | 6,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.767,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 224.480 | 224.480 | 229.098,87 | 102,06 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 93.469,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.643,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.833,83 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 15.340,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.355,63 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.118,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 28.337,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 12.005,08 | 80,03 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.005,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.208 | 54.208 | 40.987,66 | 75,61 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.047,45 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.409,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 31.530,71 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 210 | 210 | 210,07 | 100,03 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 210,07 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.138 | 19.138 | 9.937,44 | 51,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.365,19 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.572,25 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 413 | 413 | 1.941,54 | 470,11 |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 1.941,54 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.936 | 30.936 | 25.935,60 | 83,84 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 25.935,60 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 4.000 | 4.000 | 400,00 | 10,00 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 400,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 115.289 | 115.289 | 46.399,54 | 40,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 | 4.000 | 3.733,45 | 93,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.733,45 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300 | 300 | 296,26 | 98,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 296,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.989 | 110.989 | 42.369,83 | 38,17 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 42.369,83 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.370.534 | 4.370.534 | 2.981.151,36 | 68,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.371.611 | 1.371.611 | 1.337.733,65 | 97,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.336.136,04 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.597,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 111.880 | 111.880 | 106.952,65 | 95,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 106.952,65 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 89.186 | 89.186 | 81.901,79 | 91,83 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 81.901,79 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.800 | 26.800 | 13.977,70 | 52,16 |
| 3223 | Energija |  |  | 13.977,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 699.106 | 699.106 | 281.899,87 | 40,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.105,18 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.930,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.400,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 47.875,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 22.400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.149,91 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.274,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 167.764,39 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.813 | 12.813 | 572,51 | 4,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 572,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | 17.000 | 6.877,97 | 40,46 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.877,97 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.042.138 | 2.042.138 | 1.151.235,22 | 56,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.146.235,22 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 120.918 | 120.918 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.918 | 120.918 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 31.673 | 31.673 | 31.672,88 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 29.763 | 29.763 | 29.762,85 | 100,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 28.600,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.162,85 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.910 | 1.910 | 1.910,03 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.910,03 |  |
| A565028 | PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI | 8.414.981 | 8.414.981 | 8.313.493,58 | 98,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.414.981 | 8.414.981 | 8.313.493,58 | 98,79 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 91.863 | 91.863 | 89.289,57 | 97,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 70.389,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.900,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 710.558 | 710.558 | 706.443,48 | 99,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 624.114,86 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 15.029,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 676,42 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 42.470,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 22.153,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.007.592 | 3.007.592 | 2.952.203,59 | 98,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.069,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.170.683,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.701,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.083,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 448.196,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 62.600,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.245.868,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.977 | 22.977 | 20.627,29 | 89,77 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.073,94 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.776,65 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 776,70 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 100.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.339.489 | 1.339.489 | 1.339.489,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.339.489,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.595.725 | 2.595.725 | 2.579.275,42 | 99,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.087.050,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.809,97 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 335.070,61 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 122.043,28 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 25.301,31 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.877 | 10.877 | 10.612,50 | 97,57 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 10.612,50 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 209.100 | 209.100 | 188.752,73 | 90,27 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 188.752,73 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 326.800 | 326.800 | 326.800,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 326.800,00 |  |
| A783002 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA – ARHIVI U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA | 20.086.206 | 20.086.206 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 20.086.206 | 20.086.206 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.182.178 | 18.182.178 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.904.028 | 1.904.028 |  |  |
| 05540 | Muzeji i galerije | 198.176.997 | 198.576.997 | 161.988.285,16 | 81,57 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 111.284.387 | 111.684.387 | 109.762.323,82 | 98,28 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 185.198 | 185.198 | 158.947,17 | 85,83 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 8.363.467 | 8.363.467 | 4.763.455,85 | 56,96 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 44.920.405 | 44.920.405 | 32.820.263,06 | 73,06 |
| 51 | Pomoći EU | 794.512 | 794.512 | 139.493,68 | 17,56 |
| 52 | Ostale pomoći | 13.084.711 | 13.084.711 | 12.169.213,37 | 93,00 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.049.452 | 1.049.452 | 900.701,65 | 85,83 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 17.664.319 | 17.664.319 | 849.434,95 | 4,81 |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 61 | Donacije | 734.996 | 734.996 | 328.901,61 | 44,75 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 15.550 | 15.550 | 15.550,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 198.176.997 | 198.576.997 | 161.988.285,16 | 81,57 |
| 3903 | MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST | 198.176.997 | 198.576.997 | 161.988.285,16 | 81,57 |
| A780000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 81.374.885 | 79.774.885 | 78.163.166,51 | 97,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 81.374.885 | 79.774.885 | 78.163.166,51 | 97,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 48.703.559 | 47.503.559 | 47.392.585,28 | 99,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 47.010.352,89 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 201.525,29 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 180.707,10 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.034.129 | 2.034.129 | 2.034.128,37 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.034.128,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.208.112 | 7.808.112 | 7.804.557,12 | 99,95 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 39.490,17 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.756.408,25 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 8.658,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.333.112 | 2.333.112 | 1.998.814,14 | 85,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 161.602,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.724.007,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 104.094,35 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 9.110,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.489.423 | 5.489.423 | 5.279.613,91 | 96,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 968.141,18 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 37.001,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.907.082,60 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 235.929,04 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 114.105,26 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 17.354,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.314.031 | 13.314.031 | 12.582.495,23 | 94,51 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 952.955,12 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.862.623,77 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 284.601,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.034.007,83 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.030.848,63 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 39.255,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.082.772,76 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 994.811,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.300.618,37 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 4.650,81 | 46,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.650,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 899.583 | 899.583 | 752.514,99 | 83,65 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.964,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 317.616,47 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.278,69 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 50.536,20 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 98.457,05 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 208.721,63 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 69.940,95 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 370.936 | 370.936 | 308.106,66 | 83,06 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 109.774,15 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 192.270,01 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 6.062,50 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 | 4.750,00 | 47,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.750,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 500 | 500 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.500 | 1.500 | 950,00 | 63,33 |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 950,00 |  |
| A780002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 65.260.179 | 65.260.179 | 47.572.803,25 | 72,90 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 8.363.467 | 8.363.467 | 4.763.455,85 | 56,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 660.129 | 660.129 | 380.476,23 | 57,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 341.483,31 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 38.992,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 258.593 | 258.593 | 217.038,56 | 83,93 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 217.038,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.950 | 26.950 | 47.969,93 | 178,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 47.969,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 241.267 | 241.267 | 82.135,18 | 34,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.907,45 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 50.402,53 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 18.825,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.132.634 | 1.132.634 | 1.043.656,88 | 92,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.459,69 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 956.810,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.249,39 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 893,47 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 41.102,34 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.141,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.835.714 | 3.835.714 | 2.053.369,78 | 53,53 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 27.063,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 272.210,24 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 198.421,71 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 75.983,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 85.021,70 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 78.062,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 824.025,78 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 60.878,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 431.702,72 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.700 | 11.700 | 16.170,00 | 138,21 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.170,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 282.199 | 282.199 | 228.674,62 | 81,03 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 43.606,62 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 53.865,08 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 81.634,12 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.795,96 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 18.459,68 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17.313,16 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 63.226 | 63.226 | 50.828,93 | 80,39 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 43.175,53 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 3.659,92 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.990,48 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 3,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000 | 5.000 | 695,00 | 13,90 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 695,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 65.000 | 65.000 | 60.000,00 | 92,31 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 20.000,00 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 40.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 223.862 | 223.862 | 825,77 | 0,37 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 825,77 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 487.575 | 487.575 | 179.550,44 | 36,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 98.888,96 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.101,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.545,43 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.046,06 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 58.968,99 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 240.875 | 240.875 | 240.875,11 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 240.875,11 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 109.898 | 109.898 | 36.446,30 | 33,16 |
| 4241 | Knjige |  |  | 5.546,30 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 21.700,00 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 9.200,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 36.250,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 36.250,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 5.800 | 5.800 | 5.776,00 | 99,59 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 5.776,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 713.045 | 713.045 | 82.717,12 | 11,60 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 82.717,12 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 42.484.101 | 42.484.101 | 30.385.815,63 | 71,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 455.530 | 455.530 | 553.602,54 | 121,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 471.152,08 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 45.044,92 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 37.405,54 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 354.130 | 354.130 | 314.804,72 | 88,90 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 314.804,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 239.606 | 239.606 | 164.171,57 | 68,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 145.546,57 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 18.625,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 418.184 | 418.184 | 243.750,55 | 58,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 121.815,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 45.474,05 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 55.455,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 21.006,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.266.694 | 2.266.694 | 2.611.436,56 | 115,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 343.565,74 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 655.071,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.209.941,07 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 215.571,82 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 101.850,45 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 85.436,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.625.725 | 18.625.725 | 6.660.988,90 | 35,76 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 434.167,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 609.481,21 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 320.247,11 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 261.744,58 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 570.081,98 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 15.589,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.408.396,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 226.276,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.815.003,95 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 95.988 | 95.988 | 84.362,05 | 87,89 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 84.362,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 653.793 | 653.793 | 507.061,34 | 77,56 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 48.434,32 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 318.899,36 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 77.349,79 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.155,73 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 21.968,85 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 32.253,29 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 215.027 | 215.027 | 97.282,66 | 45,24 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 96.149,02 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 23,52 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 60,62 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.049,50 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 520.000 | 520.000 | 507.591,62 | 97,61 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 507.591,62 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.071.065 | 1.071.065 | 623.201,88 | 58,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 284.159,85 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 75.792,16 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 92.635,40 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 14.775,15 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 13.960,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 141.879,32 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 95.000 | 95.000 | 95.000,00 | 100,00 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 95.000,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.297.019 | 1.297.019 | 1.109.705,88 | 85,56 |
| 4241 | Knjige |  |  | 108.686,88 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 1.000.099,00 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 920,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 67.550 | 67.550 | 52.575,53 | 77,83 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 52.575,53 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 45.000 | 45.000 | 37.460,57 | 83,25 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 37.460,57 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 16.063.790 | 16.063.790 | 16.722.819,26 | 104,10 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 16.722.819,26 |  |
| 51 | Pomoći EU | 794.512 | 794.512 | 139.493,68 | 17,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 17.396,32 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.396,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 112.356 | 112.356 | 121.954,05 | 108,54 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.250,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.650,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 99.054,05 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 144 | 144 | 143,31 | 99,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3,64 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 139,67 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 682.012 | 682.012 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 12.867.553 | 12.867.553 | 11.939.586,48 | 92,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.046.182 | 4.046.182 | 4.003.023,91 | 98,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.885.055,01 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 104.031,37 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 13.937,53 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 56.300 | 56.300 | 73.016,08 | 129,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 73.016,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 481.214 | 481.214 | 419.317,47 | 87,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 419.317,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 310.846 | 310.846 | 288.242,89 | 92,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 101.334,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 186.872,34 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 36,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 622.684 | 622.684 | 653.194,16 | 104,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 65.686,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 382.023,46 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 191.884,38 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.617,96 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.981,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.916.848 | 5.916.848 | 5.837.694,09 | 98,66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 89.083,09 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.315.399,72 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 80.166,12 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 44.814,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 60.343,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 465.750,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 21.463,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 760.673,83 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 130.212 | 130.212 | 99.558,62 | 76,46 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 99.558,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 186.924 | 186.924 | 92.297,86 | 49,38 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.654,14 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 35.801,54 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.952,88 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 38.889,30 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.020 | 5.020 | 1.644,91 | 32,77 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.644,91 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 618.145 | 618.145 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.287 | 25.287 | 10.687,50 | 42,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.787,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.900,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 467.891 | 467.891 | 460.908,99 | 98,51 |
| 4241 | Knjige |  |  | 11.688,99 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 415.000,00 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 34.220,00 |  |
| 61 | Donacije | 734.996 | 734.996 | 328.901,61 | 44,75 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 2.000,00 | 10,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.082 | 30.082 | 38.015,00 | 126,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 167,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 37.848,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.581 | 300.581 | 93.053,61 | 30,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.250,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 316,42 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.667,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 32.819,70 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 155.407 | 155.407 | 5.407,00 | 3,48 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.407,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.795 | 16.795 | 8.295,00 | 49,39 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 295,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 104.901 | 104.901 | 84.901,00 | 80,93 |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 84.901,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 97.230 | 97.230 | 97.230,00 | 100,00 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 97.230,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 15.550 | 15.550 | 15.550,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.550 | 15.550 | 15.550,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.550,00 |  |
| A780001 | PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI | 29.909.502 | 31.909.502 | 31.599.157,31 | 99,03 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 29.909.502 | 31.909.502 | 31.599.157,31 | 99,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 336.675 | 336.675 | 252.817,68 | 75,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 97.635,19 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 146.230,49 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.800,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.152,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.063.116 | 1.063.116 | 1.060.615,14 | 99,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 547.571,82 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 372.392,92 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.708,65 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 58.981,23 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 60.960,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.179.137 | 16.179.137 | 16.178.385,40 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 216.030,56 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.118.350,27 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 63.295,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 21.750,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 62.312,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.859.928,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 247.443,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.589.275,15 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 252.024 | 252.024 | 170.385,98 | 67,61 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 170.385,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 287.062 | 287.062 | 220.494,07 | 76,81 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 178.154,96 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.393,29 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 50,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 20.420,82 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.475,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 2.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.510.980 | 7.510.980 | 7.457.638,21 | 99,29 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 7.369.984,21 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 87.654,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.191.686 | 2.191.686 | 2.191.637,71 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.167.074,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 137.047,20 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 277.349,25 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 168.803,97 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 15.500,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 425.862,79 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 60.752 | 60.752 | 56.345,44 | 92,75 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 56.345,44 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 209.200 | 209.200 | 203.504,94 | 97,28 |
| 4241 | Knjige |  |  | 37.550,94 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 165.954,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 843.150 | 843.150 | 831.612,74 | 98,63 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 187.862,74 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 643.750,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 973.720 | 973.720 | 973.720,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 973.720,00 |  |
| A780003 | PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL | 1.234.650 | 1.234.650 | 1.059.648,82 | 85,83 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 185.198 | 185.198 | 158.947,17 | 85,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 177.656 | 177.656 | 151.405,21 | 85,22 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 151.405,21 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.542 | 7.542 | 7.541,96 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 7.541,96 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.049.452 | 1.049.452 | 900.701,65 | 85,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.006.714 | 1.006.714 | 857.963,89 | 85,22 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 857.963,89 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 42.738 | 42.738 | 42.737,76 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 42.737,76 |  |
| A780006 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA – MUZEJI I GALERIJE U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA | 17.744.319 | 17.744.319 | 929.434,95 | 5,24 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 17.664.319 | 17.664.319 | 849.434,95 | 4,81 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.009.131 | 9.009.131 | 589.336,18 | 6,54 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 589.336,18 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 4.020.000 | 4.020.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.535.188 | 4.535.188 | 260.098,77 | 5,74 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 260.098,77 |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 80.000,00 |  |
| K780004 | ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.395.429,84 | 99,81 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.395.429,84 | 99,81 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 400.000 | 400.000 | 395.429,84 | 98,86 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 395.429,84 |  |
|  |  |  |  |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 2.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| T780005 | LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO) | 253.462 | 253.462 | 268.644,48 | 105,99 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 36.304 | 36.304 | 39.017,59 | 107,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.053 | 21.053 | 22.106,30 | 105,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.106,30 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 563 | 563 | 562,50 | 99,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 562,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.650 | 3.650 | 3.647,57 | 99,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.647,57 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.675 | 2.675 | 2.691,72 | 100,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.691,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.363 | 2.363 | 4.009,50 | 169,68 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 552,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.457,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 6.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 217.158 | 217.158 | 229.626,89 | 105,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 125.123 | 125.123 | 125.268,49 | 100,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 125.268,49 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.188 | 3.188 | 3.187,50 | 99,98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.187,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.650 | 20.650 | 20.669,29 | 100,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.669,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.517 | 14.517 | 13.781,11 | 94,93 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.781,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.680 | 19.680 | 32.720,50 | 166,26 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.128,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.592,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 34.000 | 34.000 | 34.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 34.000,00 |  |
| 05565 | Ostali proračunski korisnici iz područja kulture | 422.639.998 | 421.824.816 | 377.955.413,77 | 89,60 |
|  |  |  |  |
| 01046 | Ansambl Lado | 15.510.311 | 15.510.311 | 15.335.233,83 | 98,87 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.846.010 | 14.846.010 | 14.833.800,54 | 99,92 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 324.275 | 324.275 | 153.449,52 | 47,32 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 103.525 | 103.525 | 111.663,31 | 107,86 |
| 52 | Ostale pomoći | 230.501 | 230.501 | 230.501,07 | 100,00 |
| 61 | Donacije | 3.500 | 3.500 | 3.341,65 | 95,48 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 2.500 | 2.500 | 2.477,74 | 99,11 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 15.510.311 | 15.510.311 | 15.335.233,83 | 98,87 |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST | 15.510.311 | 15.510.311 | 15.335.233,83 | 98,87 |
|  |  |  |  |  |
| A836001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 14.199.000 | 14.199.000 | 14.186.790,54 | 99,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.199.000 | 14.199.000 | 14.186.790,54 | 99,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.695.000 | 9.695.000 | 9.695.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.183.919,58 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 131.080,42 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 380.000,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 310.000 | 310.000 | 297.790,54 | 96,06 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 297.790,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.389.000 | 2.389.000 | 2.389.000,00 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 933.000,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.456.000,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 505.000 | 505.000 | 505.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 58.693,27 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 443.357,73 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.685,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.264,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 305.900 | 305.900 | 305.900,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 100.045,65 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 15.144,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 82.389,57 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 70.819,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 34.500,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 915.000 | 915.000 | 915.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 116.429,57 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 64.496,51 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 144.018,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 35.788,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 59.088,62 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 134.837,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 214.995,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 40.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 105.345,62 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 66.500 | 66.500 | 66.500,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 40.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.000,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.600 | 10.600 | 10.600,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.500,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.000,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 100,00 |  |
| A836003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 664.301 | 664.301 | 501.433,29 | 75,48 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 324.275 | 324.275 | 153.449,52 | 47,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 74.493 | 74.493 | 32.000,00 | 42,96 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 32.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 184.782 | 184.782 | 106.129,76 | 57,44 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.493,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.289,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.760,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.236,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 35.349,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500 | 8.500 | 14.870,76 | 174,95 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.331,75 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.539,01 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 41.500 | 41.500 | 449,00 | 1,08 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 449,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 103.525 | 103.525 | 111.663,31 | 107,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 103.525 | 103.525 | 111.663,31 | 107,86 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 61.663,31 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.875,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 38.125,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 230.501 | 230.501 | 230.501,07 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.501 | 130.501 | 119.494,00 | 91,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 119.494,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 111.007,07 | 111,01 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 111.007,07 |  |
| 61 | Donacije | 3.500 | 3.500 | 3.341,65 | 95,48 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500 | 3.500 | 3.341,65 | 95,48 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.341,65 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 2.500 | 2.500 | 2.477,74 | 99,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500 | 2.500 | 2.477,74 | 99,11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.477,74 |  |
| A836002 | PROGRAMI ANSAMBLA LADA | 647.010 | 647.010 | 647.010,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 647.010 | 647.010 | 647.010,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 162.820 | 162.820 | 162.820,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 162.820,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.000 | 11.000 | 11.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 135.460 | 135.460 | 135.460,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 81.968,91 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.357,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.383,59 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.500 | 17.500 | 17.500,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.748,11 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 12.751,89 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 320.230 | 320.230 | 320.230,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 61.365,31 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 12.500,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 3.375,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 9.836,31 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 228.153,38 |  |
| 22339 | Hrvatski restauratorski zavod | 106.134.515 | 106.634.515 | 86.844.799,28 | 81,44 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 81.115.955 | 81.615.955 | 80.857.642,18 | 99,07 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 7.783.461 | 7.783.461 | 5.849.723,85 | 75,16 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.851 | 9.851 | 9.850,46 | 99,99 |
| 52 | Ostale pomoći | 102.836 | 102.836 | 97.551,47 | 94,86 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 17.092.381 | 17.092.381 |  |  |
| 61 | Donacije | 30.031 | 30.031 | 30.031,32 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 106.134.515 | 106.634.515 | 86.844.799,28 | 81,44 |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 106.134.515 | 106.634.515 | 86.844.799,28 | 81,44 |
| A834002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 51.556.204 | 51.556.204 | 51.261.707,58 | 99,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 51.556.204 | 51.556.204 | 51.261.707,58 | 99,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.106.312 | 35.106.312 | 34.907.047,76 | 99,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 34.388.432,10 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.428,67 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 515.186,99 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.435.569 | 1.435.569 | 1.368.156,42 | 95,30 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.368.156,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.740.905 | 5.740.905 | 5.713.089,68 | 99,52 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 159.170,88 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.553.918,80 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.377.148 | 1.332.148 | 1.332.143,72 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 89.050,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.182.333,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 60.760,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.981.670 | 1.976.670 | 1.976.670,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 434.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 51.500,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.255.270,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 70.900,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 55.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 110.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.540.525 | 5.590.525 | 5.590.525,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 417.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.630.600,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 60.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 499.660,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.011.551,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 55.060,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 120.680,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 678.874,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.117.100,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 284.975 | 284.975 | 284.975,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 110.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 52.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 109.975,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 10.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 86.100 | 86.100 | 86.100,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 85.000,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 100,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.000,00 |  |
| A834003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 7.926.179 | 7.926.179 | 5.987.157,10 | 75,54 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 7.783.461 | 7.783.461 | 5.849.723,85 | 75,16 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 213.000 | 213.000 | 181.342,61 | 85,14 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 181.342,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 393.634 | 393.634 | 328.909,60 | 83,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 261.161,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 67.747,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 292.600 | 292.600 | 240.071,23 | 82,05 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 92,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 135.156,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 86.695,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 229,98 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 14.972,02 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.925,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.902.850 | 3.902.850 | 2.980.880,66 | 76,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.039,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.265,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.875,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.128,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.625,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 31.760,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 821.817,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.086.370,64 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.000 | 9.000 | 2.784,00 | 30,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.784,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.186 | 100.186 | 62.225,71 | 62,11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 13.160,29 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.936,70 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.036,87 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.985,79 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 30.106,06 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.650 | 2.650 | 77,68 | 2,93 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 16,68 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 61,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.746 | 10.746 | 10.745,60 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.745,60 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 155.900 | 155.900 | 221.693,89 | 142,20 |
| 4123 | Licence |  |  | 98.568,89 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 123.125,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 784.958 | 784.958 | 296.222,37 | 37,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 166.005,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 900,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 81.375,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 47.942,12 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 678.654 | 678.654 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 220.000 | 220.000 | 106.125,00 | 48,24 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 106.125,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.019.283 | 1.019.283 | 1.418.645,50 | 139,18 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.418.645,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.851 | 9.851 | 9.850,46 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.851 | 9.851 | 9.850,46 | 99,99 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.850,46 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 102.836 | 102.836 | 97.551,47 | 94,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 83.356 | 83.356 | 78.689,47 | 94,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 78.172,65 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 516,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.480 | 3.480 | 3.480,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.480,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000 | 16.000 | 15.382,00 | 96,14 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.382,00 |  |
| 61 | Donacije | 30.031 | 30.031 | 30.031,32 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.159,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.159,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 140,27 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 140,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.931 | 29.931 | 27.731,25 | 92,65 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.731,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 | 0,80 | 0,80 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 0,80 |  |
| A834001 | PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA | 19.069.751 | 19.069.751 | 18.605.934,60 | 97,57 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.069.751 | 19.069.751 | 18.605.934,60 | 97,57 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.626.775 | 1.546.775 | 1.546.775,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.532.394,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.380,76 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.859.242 | 1.949.242 | 1.949.242,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.580.742,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 325.500,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.800,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 28.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.200,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.000.061 | 13.385.061 | 13.385.061,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 75.200,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 650.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.500,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 25.200,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 213.200,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.969.350,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.450.611,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 20.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.100 | 34.100 | 34.100,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.900,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 200,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.075 | 1.075 | 1.075,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 575,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 500,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 746 | 746 | 745,60 | 99,95 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 745,60 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 32.000 | 632.000 | 632.000,00 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 632.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 292.000 | 282.000 | 282.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 282.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.218.752 | 1.218.752 | 754.936,00 | 61,94 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 754.936,00 |  |
| A834005 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA – HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD | 27.582.381 | 28.082.381 | 10.990.000,00 | 39,13 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.490.000 | 10.990.000 | 10.990.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.990.000 | 7.490.000 | 7.490.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.453.750,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000,00 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 3.500.000,00 |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 17.092.381 | 17.092.381 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 13.775.534 | 13.775.534 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.316.847 | 3.316.847 |  |  |
| 23585 | Hrvatska knjižnica za slijepe | 3.418.668 | 3.418.668 | 3.350.653,06 | 98,01 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.200.868 | 3.200.868 | 3.144.836,43 | 98,25 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 177.800 | 177.800 | 111.396,11 | 62,65 |
| 52 | Ostale pomoći | 40.000 | 40.000 | 94.420,52 | 236,05 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 3.418.668 | 3.418.668 | 3.350.653,06 | 98,01 |
| 3905 | KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 3.418.668 | 3.418.668 | 3.350.653,06 | 98,01 |
| A835001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.113.868 | 3.113.868 | 3.057.955,15 | 98,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.113.868 | 3.113.868 | 3.057.955,15 | 98,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.830.000 | 1.830.000 | 1.784.743,13 | 97,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.784.743,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 112.300 | 112.300 | 108.875,46 | 96,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 108.875,46 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 301.700 | 301.700 | 294.482,56 | 97,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 294.482,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 | 64.999,74 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 58.099,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.900,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 133.000 | 133.000 | 133.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 90.128,72 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 41.871,28 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 629.268 | 629.268 | 629.268,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 37.959,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.435,04 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.369,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 93.098,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.767,73 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.760,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 436.340,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 25.537,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.100 | 35.100 | 35.086,26 | 99,96 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.621,55 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 25.893,24 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.571,47 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.500 | 7.500 | 7.500,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.500,00 |  |
| A835002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 217.800 | 217.800 | 205.816,63 | 94,50 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 177.800 | 177.800 | 111.396,11 | 62,65 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.800 | 6.800 | 6.800,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.800,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 | 4.000 | 4.052,64 | 101,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 200,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.852,64 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 | 3.285,48 | 109,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.407,61 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 877,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.500 | 47.500 | 18.589,57 | 39,14 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.132,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.456,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500 | 7.500 | 3.326,02 | 44,35 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.987,42 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.338,60 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500 | 1.500 | 336,82 | 22,45 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 329,57 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 7,25 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 55.000 | 55.000 | 55.658,61 | 101,20 |
| 4123 | Licence |  |  | 6.898,94 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 48.759,67 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 52.500 | 52.500 | 19.346,97 | 36,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.486,38 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.648,09 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.212,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 40.000 | 40.000 | 94.420,52 | 236,05 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.200 | 3.200 | 2.799,27 | 87,48 |
| 3223 | Energija |  |  | 2.799,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.300 | 34.300 | 38.808,11 | 113,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 983,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.917,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 906,33 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500 | 2.500 | 2.073,84 | 82,95 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.073,84 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 45.069,30 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 36.735,30 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.334,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 5.670,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 5.670,00 |  |
| A835003 | PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE | 87.000 | 87.000 | 86.881,28 | 99,86 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 87.000 | 87.000 | 86.881,28 | 99,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.050 | 14.050 | 14.003,78 | 99,67 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.003,78 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 70.250 | 70.250 | 70.177,50 | 99,90 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 70.177,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.700 | 2.700 | 2.700,00 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.700,00 |  |
| 25878 | Hrvatsko narodno kazalište | 111.956.879 | 110.641.697 | 99.741.646,98 | 90,15 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 51.998.149 | 50.682.967 | 50.269.005,61 | 99,18 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 400.000 | 400.000 | 256.401,29 | 64,10 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.449.541 | 6.449.541 | 3.557.187,12 | 55,15 |
| 52 | Ostale pomoći | 51.773.015 | 51.773.015 | 45.572.962,59 | 88,02 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 1.010.074 | 1.010.074 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 61 | Donacije | 326.100 | 326.100 | 86.090,37 | 26,40 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 111.956.879 | 110.641.697 | 99.741.646,98 | 90,15 |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST | 111.956.879 | 110.641.697 | 99.741.646,98 | 90,15 |
|  |  |  |  |  |
| A832001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 88.550.501 | 87.235.319 | 83.346.143,68 | 95,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.002.914 | 43.687.732 | 43.273.770,61 | 99,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.290.064 | 30.396.307 | 30.396.306,08 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.186.908,24 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 209.397,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.630.344 | 1.549.344 | 1.279.096,34 | 82,56 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.279.096,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.808.506 | 6.468.081 | 6.324.368,19 | 97,78 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.385.973,65 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.938.394,54 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.275.000,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.250.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.535.000 | 1.535.000 | 1.535.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 230.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 150.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 650.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 350.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 45.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 110.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.910.000 | 1.910.000 | 1.910.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 240.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 380.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 240.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 130.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 140.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 200.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 550.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 494.000 | 494.000 | 494.000,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.000,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 30.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 81.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 280.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 80.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 60.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 43.547.587 | 43.547.587 | 40.072.373,07 | 92,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.063.004 | 30.063.004 | 29.131.585,79 | 96,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 28.930.399,65 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 201.186,14 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.064.408,22 | 70,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.064.408,22 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.541.505 | 6.541.505 | 6.076.353,71 | 92,89 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.331.621,72 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.744.731,99 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.224.510 | 1.224.510 | 816.340,48 | 66,67 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 800.333,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 16.007,16 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.474.214 | 1.474.214 | 982.809,36 | 66,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 147.261,34 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 96.040,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 416.172,84 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 224.093,34 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 28.812,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 70.429,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.212.293 | 2.212.293 | 1.646.168,42 | 74,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 153.664,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 243.301,34 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 153.664,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 83.234,66 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 20.547,09 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 89.637,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 128.053,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 774.066,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 474.437 | 474.437 | 316.291,09 | 66,67 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.402,66 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 19.208,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.323,09 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 51.861,34 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 179.274,66 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 51.221,34 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 57.624 | 57.624 | 38.416,00 | 66,67 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 38.416,00 |  |
| A832003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 8.185.715 | 8.185.715 | 3.899.678,78 | 47,64 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 400.000 | 400.000 | 256.401,29 | 64,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 66.100 | 66.100 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.300 | 17.300 | 3.001,99 | 17,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 658,22 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.230,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.113,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 251.600 | 251.600 | 189.896,27 | 75,48 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.232,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 186.509,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.154,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 14.485,23 | 96,57 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 408,74 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.525,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 5.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.051,49 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 2.974,60 | 99,15 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.974,60 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 47.000 | 47.000 | 46.043,20 | 97,96 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 46.043,20 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.449.541 | 6.449.541 | 3.557.187,12 | 55,15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 595.000 | 595.000 | 119.791,67 | 20,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 74.882,41 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 44.909,26 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 58.000 | 58.000 | 41.100,52 | 70,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.052,57 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 33.570,71 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.477,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.108.041 | 5.108.041 | 3.140.622,62 | 61,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.300,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 28.665,17 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.224,29 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 264.058,81 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.325,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.545.041,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 280.007,53 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 330.000 | 330.000 | 120.040,50 | 36,38 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 120.040,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 189.000 | 189.000 | 76.302,92 | 40,37 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.184,47 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.655,29 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.790,15 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 43.210,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 18.463,01 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 29.500 | 29.500 | 22.578,89 | 76,54 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 16.389,03 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 5.199,70 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 990,16 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000 | 70.000 | 36.750,00 | 52,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 36.750,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 1.010.074 | 1.010.074 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.010.074 | 1.010.074 |  |  |
| 61 | Donacije | 326.100 | 326.100 | 86.090,37 | 26,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 326.100 | 326.100 | 86.090,37 | 26,40 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 86.090,37 |  |
| A832002 | PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU | 15.220.663 | 15.220.663 | 12.495.824,52 | 82,10 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.995.235 | 6.995.235 | 6.995.235,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 122.400 | 122.400 | 122.400,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 122.400,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.361.700 | 1.361.700 | 1.361.700,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.361.700,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.769.595 | 4.769.595 | 4.769.595,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 98.811,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 506.430,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 547.230,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 298.350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.743.800,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 574.974,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 436.050 | 436.050 | 436.050,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 436.050,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 116.790 | 116.790 | 116.790,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 115.770,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.020,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 188.700 | 188.700 | 188.700,00 | 100,00 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 35.700,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 153.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 8.225.428 | 8.225.428 | 5.500.589,52 | 66,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 117.600 | 117.600 | 68.600,50 | 58,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 68.600,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.308.300 | 1.308.300 | 763.175,00 | 58,33 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 763.175,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.087.068 | 6.087.068 | 4.177.670,02 | 68,63 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 55.376,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 283.833,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 306.698,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 167.213,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.537.783,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.826.764,77 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 418.950 | 418.950 | 244.388,50 | 58,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 244.388,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 112.210 | 112.210 | 65.455,50 | 58,33 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 64.883,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 572,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 181.300 | 181.300 | 181.300,00 | 100,00 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 34.300,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 147.000,00 |  |
| 44926 | Hrvatski audiovizualni centar | 111.774.625 | 111.774.625 | 108.803.922,30 | 97,34 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 79.465.988 | 79.465.988 | 79.163.620,73 | 99,62 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 31.992.637 | 31.992.637 | 29.578.921,94 | 92,46 |
| 52 | Ostale pomoći | 316.000 | 316.000 | 61.379,63 | 19,42 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 111.774.625 | 111.774.625 | 108.803.922,30 | 97,34 |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 111.774.625 | 111.774.625 | 108.803.922,30 | 97,34 |
|  |  |  |  |  |
| A785006 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.149.988 | 4.149.988 | 3.947.620,73 | 95,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.149.988 | 4.149.988 | 3.947.620,73 | 95,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.321.095 | 2.321.095 | 2.168.324,13 | 93,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.168.324,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 54.240 | 54.240 | 54.239,39 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 54.239,39 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 387.465 | 387.465 | 357.773,61 | 92,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 357.773,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 110.000 | 90.095,60 | 81,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 30.095,60 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 160.000 | 160.000 | 160.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 110.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 40.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 10.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 925.188 | 925.188 | 925.188,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 120.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 50.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 430.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 104.650,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 150.538,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 82.000 | 82.000 | 82.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 10.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.000,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 10.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 35.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 100.000,00 |  |
| A785014 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 31.992.637 | 31.992.637 | 29.578.921,94 | 92,46 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 31.992.637 | 31.992.637 | 29.578.921,94 | 92,46 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.523 | 11.523 | 11.522,25 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.366,65 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.155,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 299.695 | 299.695 | 299.785,38 | 100,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.450,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 69.385,35 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.952,19 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 71.213,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 93.018,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 38.775,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.990,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 346.482 | 346.482 | 346.481,68 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 129.673,61 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 643,92 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 114.236,55 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.990,14 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.290,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 98.647,46 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.500 | 5.500 | 4.830,41 | 87,83 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.830,41 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 24.118.293 | 24.118.293 | 23.364.197,31 | 96,87 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 23.364.197,31 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 | 242.960,00 | 12,15 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 242.960,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 886.800 | 886.800 | 984.800,00 | 111,05 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 428.300,00 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 556.500,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.324.344 | 4.324.344 | 4.324.344,91 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.324.344,91 |  |
| A781007 | PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 30.000.000,00 |  |
| A785007 | DESK KREATIVNE EUROPE – MEDIA | 632.000 | 632.000 | 377.379,63 | 59,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 316.000 | 316.000 | 316.000,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 72.000 | 72.000 | 72.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 72.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.538 | 28.538 | 28.538,00 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 15.500,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.038,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.924 | 16.924 | 16.924,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.924,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.038 | 31.038 | 31.038,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.038,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 119.000 | 119.000 | 119.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 35.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.800 | 47.800 | 47.800,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 800,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700 | 700 | 700,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 700,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 316.000 | 316.000 | 61.379,63 | 19,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 72.000 | 72.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.538 | 28.538 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.462 | 49.462 | 30.462,00 | 61,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.462,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 166.000 | 166.000 | 30.917,63 | 18,63 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.917,63 |  |
| A785009 | PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI | 45.000.000 | 45.000.000 | 44.900.000,00 | 99,78 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.000.000 | 45.000.000 | 44.900.000,00 | 99,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 90.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 10.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 46.000 | 46.000 | 46.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 40.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.563.000 | 3.563.000 | 3.563.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 80.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 900.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 350.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.500.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 380.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 350.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 900 | 900 | 900,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 900,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.300.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 150.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 150.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.100.000,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.820.100 | 20.820.100 | 20.720.100,00 | 99,52 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 20.720.100,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 200.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.600.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.970.000 | 15.970.000 | 15.970.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.970.000,00 |  |
| 45189 | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 18.494.006 | 18.494.006 | 9.756.109,63 | 52,75 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.501.573 | 3.501.573 | 3.497.659,05 | 99,89 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.173.508 | 2.173.508 | 873.452,69 | 40,19 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 310.300 | 310.300 | 239.390,24 | 77,15 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 37 | 37 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 189.642 | 189.642 | 193.642,32 | 102,11 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 12.316.546 | 12.316.546 | 4.949.566,43 | 40,19 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 2.400 | 2.400 | 2.398,90 | 99,95 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 18.494.006 | 18.494.006 | 9.756.109,63 | 52,75 |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 18.494.006 | 18.494.006 | 9.756.109,63 | 52,75 |
| A843001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.685.973 | 2.685.973 | 2.682.059,05 | 99,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.685.973 | 2.685.973 | 2.682.059,05 | 99,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.685.653 | 1.685.653 | 1.681.739,05 | 99,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.666.482,97 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 9.785,05 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 5.471,03 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 48.630 | 48.630 | 48.630,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 48.630,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 388.790 | 388.790 | 388.790,00 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 105.000,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 283.790,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 127.700 | 127.700 | 127.700,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 57.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 39.700,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 157.900 | 157.900 | 157.900,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 45.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 90.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.900,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 199.000 | 199.000 | 199.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 30.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 55.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 16.488,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 632,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.139,38 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 34.239,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 35.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.500 | 31.500 | 31.500,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 16.500,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.500 | 3.500 | 3.500,00 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 3.500,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.300 | 5.300 | 5.300,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.300,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 670,81 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 329,19 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 38.000 | 38.000 | 38.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 38.000,00 |  |
| A843003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 502.379 | 502.379 | 435.431,46 | 86,67 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 310.300 | 310.300 | 239.390,24 | 77,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.585 | 17.585 | 18.087,23 | 102,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.970,67 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 116,56 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000 | 40.000 | 10.317,00 | 25,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.317,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.500 | 9.500 | 10.320,56 | 108,64 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 6.590,08 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.730,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 26.073,93 | 260,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.250,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 21.823,93 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 41.000 | 41.000 | 14.435,00 | 35,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 412,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.022,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 155.765 | 155.765 | 149.801,98 | 96,17 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.898,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 113.989,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 32.914,38 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 450 | 450 | 57,71 | 12,82 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5,38 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 52,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 36.000 | 36.000 | 10.296,83 | 28,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.902,05 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.394,78 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 37 | 37 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 37 | 37 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 189.642 | 189.642 | 193.642,32 | 102,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 114.617 | 114.617 | 117.675,20 | 102,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 116.099,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.018,97 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 557,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 66.995 | 66.995 | 60.897,15 | 90,90 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 39.558,11 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.339,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.030 | 8.030 | 15.069,97 | 187,67 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.069,97 |  |
|  |  |  |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 2.400 | 2.400 | 2.398,90 | 99,95 |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.400 | 2.400 | 2.398,90 | 99,95 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.398,90 |  |
| A843002 | PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU | 815.600 | 815.600 | 815.600,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 815.600 | 815.600 | 815.600,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 110.000 | 110.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 110.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 87.000 | 87.000 | 87.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 68.491,68 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 11.508,32 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 242.000 | 242.000 | 242.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 38.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 140.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 46.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.600 | 10.600 | 10.600,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 600,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 500,00 | 100,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 165.000 | 165.000 | 165.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 135.000,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 500 | 500 | 500,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 500,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 194.000 | 194.000 | 194.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 194.000,00 |  |
| A843004 | KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU – REKONSTRUKCIJA | 14.490.054 | 14.490.054 | 5.823.019,12 | 40,19 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.173.508 | 2.173.508 | 873.452,69 | 40,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.657 | 80.657 | 72.661,54 | 90,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 70.594,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.066,64 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.092.851 | 2.092.851 | 800.791,15 | 38,26 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 800.791,15 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 12.316.546 | 12.316.546 | 4.949.566,43 | 40,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 435.089 | 435.089 | 411.749,12 | 94,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 400.038,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.710,96 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 11.881.457 | 11.881.457 | 4.537.817,31 | 38,19 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 4.537.817,31 |  |
| 49075 | Agencija za elektroničke medije | 55.350.994 | 55.350.994 | 54.123.048,69 | 97,78 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.030.043 | 1.030.043 | 1.010.085,69 | 98,06 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 54.320.951 | 54.320.951 | 53.112.963,00 | 97,78 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 55.350.994 | 55.350.994 | 54.123.048,69 | 97,78 |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 55.350.994 | 55.350.994 | 54.123.048,69 | 97,78 |
|  |  |  |  |  |
| A908001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 12.035.105 | 12.035.105 | 11.132.942,00 | 92,50 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.035.105 | 12.035.105 | 11.132.942,00 | 92,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.870.000 | 7.870.000 | 7.779.976,00 | 98,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.769.871,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 10.105,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 210.500 | 210.500 | 169.039,00 | 80,30 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 169.039,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.286.274,00 | 98,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.286.274,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 308.000 | 308.000 | 238.557,00 | 77,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.168,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 122.514,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 44.735,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 21.140,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 230.000 | 230.000 | 228.348,00 | 99,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 198.379,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 29.969,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.567.000 | 1.567.000 | 1.211.461,00 | 77,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 174.823,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 108.238,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 114.816,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 47.453,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 176.580,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 27.797,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 95.054,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 463.375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.325,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 432.000 | 432.000 | 129.372,00 | 29,95 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 32.449,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 80.617,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 16.306,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.605 | 14.605 | 13.895,00 | 95,14 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13.893,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 76.020,00 | 76,02 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 76.020,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.000 | 3.000 |  |  |
| A908002 | PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 42.285.846 | 42.285.846 | 41.980.021,00 | 99,28 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 42.285.846 | 42.285.846 | 41.980.021,00 | 99,28 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.094.920,00 | 84,22 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.094.920,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 36.203.105 | 36.203.105 | 36.203.105,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 36.203.105,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 189.772 | 189.772 | 189.771,68 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 189.771,68 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 477.070 | 477.070 | 477.069,32 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 477.069,32 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.894.899 | 3.894.899 | 3.792.025,00 | 97,36 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.792.025,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 221.000 | 221.000 | 223.130,00 | 100,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 211.472,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.658,00 |  |
| A908003 | PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA | 1.030.043 | 1.030.043 | 1.010.085,69 | 98,06 |
|  |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.030.043 | 1.030.043 | 1.010.085,69 | 98,06 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.030.043 | 1.030.043 | 1.010.085,69 | 98,06 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.010.085,69 |  |
| 060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 8.122.231.898 | 8.103.196.009 | 7.978.810.985,20 | 98,46 |
| 06005 | Ministarstvo poljoprivrede | 7.766.316.809 | 7.757.127.533 | 7.654.338.143,55 | 98,67 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 933.290.358 | 927.938.050 | 919.387.722,39 | 99,08 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 982.614.104 | 978.777.136 | 967.320.061,25 | 98,83 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 597.000 | 597.000 | 701.126,36 | 117,44 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 163.854.500 | 163.854.500 | 139.173.303,42 | 84,94 |
| 51 | Pomoći EU | 4.031.685 | 4.031.685 | 3.422.539,84 | 84,89 |
| 52 | Ostale pomoći | 160.000 | 160.000 | 158.400,00 | 99,00 |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 2.789.008.479 | 2.788.988.298 | 2.750.169.759,50 | 98,61 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 38.975.229 | 38.995.410 | 33.494.503,81 | 85,89 |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 186.006.967 | 186.006.967 | 196.530.934,58 | 105,66 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 2.664.078.487 | 2.664.078.487 | 2.643.214.390,36 | 99,22 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 3.700.000 | 3.700.000 | 765.402,04 | 20,69 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 7.760.980.418 | 7.752.094.392 | 7.649.305.002,63 | 98,67 |
|  |  |  |  |  |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 215.248.702 | 209.882.363 | 207.706.753,26 | 98,96 |
|  |  |  |  |  |
| A568000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 170.874.257 | 166.571.032 | 165.964.265,49 | 99,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 169.112.257 | 164.809.032 | 164.128.448,34 | 99,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 93.330.871 | 90.842.886 | 90.842.881,83 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 89.893.493,77 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 949.388,06 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.800.000 | 3.700.000 | 3.697.962,80 | 99,94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.697.962,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.170.837 | 14.569.097 | 14.558.581,31 | 99,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.556.759,17 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.822,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.917.797 | 6.917.797 | 6.817.792,93 | 98,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.618.627,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.113.201,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 85.940,02 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.000.024,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.938.825 | 8.625.825 | 8.320.707,30 | 96,46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.256.019,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.912.639,94 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.593,82 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 43.344,55 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 107.109,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.050.327 | 29.550.327 | 29.301.341,63 | 99,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.692.476,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.767.959,24 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.521.531,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.687.441,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.724.647,35 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 326.452,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.933.428,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.647.404,93 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 25.000 | 22.756,80 | 91,03 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 22.756,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.865.000 | 7.865.000 | 7.864.593,74 | 99,99 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 19.285,60 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 103.251,10 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 277.108,32 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.579.022,10 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 304.639,64 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.444.364,26 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 136.922,72 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 720.000 | 710.000 | 705.597,63 | 99,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 581.390,73 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 124.206,90 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 11.930 | 11.930 | 11.929,96 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 11.929,96 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 25.000 | 24.500 | 20.000,00 | 81,63 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.000,00 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 15.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.511.670 | 1.511.670 | 1.511.669,43 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.511.669,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 570.000 | 455.000 | 452.632,98 | 99,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 38.644,57 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 112.465,05 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 186.883,76 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 114.639,60 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 597.000 | 597.000 | 701.126,36 | 117,44 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 327.000 | 327.000 | 421.819,63 | 129,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 221.819,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 200.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.000 | 270.000 | 279.306,73 | 103,45 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 279.306,73 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 300.000 | 300.000 | 235.276,66 | 78,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 192.669,17 | 64,22 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 152.519,61 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.149,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 42.607,49 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 42.607,49 |  |
| 51 | Pomoći EU | 865.000 | 865.000 | 899.414,13 | 103,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.000 | 90.000 | 66.722,73 | 74,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 66.722,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | 20.000 | 11.009,25 | 55,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.009,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 92.864,00 | 464,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 92.864,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 735.000 | 735.000 | 728.818,15 | 99,16 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 705.895,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.922,29 |  |
| A650133 | USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN | 2.464.685 | 2.464.685 | 1.677.680,07 | 68,07 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.464.685 | 2.464.685 | 1.677.680,07 | 68,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 375.000 | 375.000 | 232.892,00 | 62,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.134,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 229.758,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 185.705 | 185.705 | 5.704,81 | 3,07 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.704,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.633.980 | 1.633.980 | 1.219.602,51 | 74,64 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.098.980,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.875,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 118.747,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 230.000 | 230.000 | 219.480,75 | 95,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 219.480,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A865010 | RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA | 6.817.353 | 6.620.353 | 6.543.164,96 | 98,83 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.817.353 | 6.620.353 | 6.543.164,96 | 98,83 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.104.000 | 3.908.000 | 3.896.281,10 | 99,70 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.885.244,25 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 11.036,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.112.353 | 1.112.353 | 1.075.567,21 | 96,69 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 76.528,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 999.038,89 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.571.316,65 | 98,21 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 1.571.316,65 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 |  |  |  |
| A865016 | MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE | 400.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 400.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 |  |  |  |
| A865017 | INTERREG ITALIJA – HRVATSKA ADRI.SMARTFISH | 1.177.502 | 1.191.702 | 696.479,22 | 58,44 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 176.627 | 178.977 | 104.471,84 | 58,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 75.000 | 75.000 | 72.386,22 | 96,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 72.386,22 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.377 | 12.377 | 11.943,72 | 96,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.943,72 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.750 | 12.750 | 3.773,91 | 29,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.150,43 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.623,48 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 100 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 66.750 | 67.500 | 14.583,89 | 21,61 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 225,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.070,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 288,23 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 1.500 | 1.233,30 | 82,22 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.233,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.750 | 9.750 | 550,80 | 5,65 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 550,80 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.000.875 | 1.012.725 | 592.007,38 | 58,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 425.000 | 425.000 | 410.188,59 | 96,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 410.188,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 70.125 | 70.125 | 67.681,14 | 96,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 67.681,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.250 | 72.250 | 21.385,49 | 29,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.519,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.866,39 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 600 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 378.250 | 382.500 | 82.642,26 | 21,61 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.275,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 79.733,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.633,32 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 7.000 | 6.988,70 | 99,84 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.988,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.250 | 55.250 | 3.121,20 | 5,65 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.121,20 |  |
| A865023 | PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA | 902.500 | 157.375 | 106.057,50 | 67,39 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 902.500 | 157.375 | 106.057,50 | 67,39 |
| 381 | Tekuće donacije | 902.500 | 157.375 | 106.057,50 | 67,39 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 106.057,50 |  |
| K568070 | INFORMATIZACIJA | 30.428.683 | 30.683.683 | 30.526.147,03 | 99,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.268.683 | 30.523.683 | 30.367.747,03 | 99,49 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.075.000 | 19.075.000 | 19.074.991,06 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.564.160,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 576.549,91 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.518.451,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.415.829,07 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.623.305 | 1.623.305 | 1.609.867,43 | 99,17 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.609.867,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.725.000 | 2.725.000 | 2.583.008,54 | 94,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.583.008,54 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.845.378 | 7.100.378 | 7.099.880,00 | 99,99 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 7.099.880,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 160.000 | 160.000 | 158.400,00 | 99,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 160.000 | 160.000 | 158.400,00 | 99,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 158.400,00 |  |
| T568210 | VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| T865008 | PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020 | 702.000 | 702.000 | 845.445,64 | 120,43 |
| 51 | Pomoći EU | 702.000 | 702.000 | 845.445,64 | 120,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 214.700 | 214.700 | 387.260,72 | 180,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 387.260,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.300 | 35.300 | 63.898,00 | 181,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 63.898,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 89.100 | 89.100 | 165.213,77 | 185,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 154.160,77 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 11.053,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 47.700 | 47.700 | 59.376,29 | 124,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.861,65 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.090,74 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 38.423,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.500 | 44.500 | 60.479,27 | 135,91 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.775,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.061,76 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 589,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.615,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.437,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.400 | 3.400 | 1.047,99 | 30,82 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.047,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.700 | 13.700 | 5.152,00 | 37,61 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.152,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 46.600 | 46.600 | 46.600,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 46.600,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 57.000 | 57.000 | 56.417,60 | 98,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 48.527,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 7.890,35 |  |
| T865014 | INTERREG ITALIJA – HRVATSKA PRIZEFISH | 109.465 | 119.276 | 116.090,22 | 97,33 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 16.418 | 17.898 | 17.326,54 | 96,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.842 | 5.112 | 5.098,37 | 99,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.098,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 634 | 844 | 841,23 | 99,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 841,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.530 | 2.530 | 2.004,44 | 79,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.004,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.412 | 9.412 | 9.382,50 | 99,69 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.712,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.670,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 93.047 | 101.378 | 98.763,68 | 97,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.769 | 28.920 | 28.890,78 | 99,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 28.890,78 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.592 | 4.772 | 4.766,98 | 99,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.766,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.349 | 14.349 | 11.938,42 | 83,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.938,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.337 | 53.337 | 53.167,50 | 99,68 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.037,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.130,00 |  |
| T865015 | INTERREG ITALIJA – HRVATSKA FAIRSEA | 372.257 | 372.257 | 231.423,13 | 62,17 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 40.950 | 40.950 | 34.713,47 | 84,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 23.521 | 23.521 | 23.520,42 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 23.520,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.881 | 3.881 | 3.880,88 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.880,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 946 | 946 | 934,37 | 98,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 638,87 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 295,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.890 | 5.890 | 5.287,45 | 89,77 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.237,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.050,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.250 | 2.250 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700 | 700 | 585,00 | 83,57 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 585,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.762 | 3.762 | 505,35 | 13,43 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 505,35 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 331.307 | 331.307 | 196.709,66 | 59,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 163.032 | 163.032 | 133.282,42 | 81,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 133.282,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.217 | 32.217 | 21.991,63 | 68,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.991,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.850 | 17.850 | 5.294,76 | 29,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.620,26 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.674,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.650 | 58.650 | 29.962,20 | 51,09 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.012,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.950,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.750 | 12.750 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.500 | 25.500 | 3.315,00 | 13,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.315,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.308 | 21.308 | 2.863,65 | 13,44 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.863,65 |  |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 3.599.463.125 | 3.593.942.502 | 3.544.745.600,84 | 98,63 |
| A568112 | REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD) | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 500.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A650126 | SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.900.000,00 |  |
| A819058 | ZPP – IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA | 3.083.278.731 | 3.083.108.550 | 3.053.187.072,96 | 99,03 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 406.196.810 | 406.196.810 | 405.810.195,19 | 99,90 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 405.095.225 | 405.095.225 | 404.884.018,39 | 99,95 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 404.884.018,39 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.101.585 | 1.101.585 | 926.176,80 | 84,08 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 926.176,80 |  |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 2.677.081.921 | 2.676.911.740 | 2.647.376.877,77 | 98,90 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.671.155.473 | 2.670.985.292 | 2.641.450.429,77 | 98,89 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 2.641.450.429,77 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.926.448 | 5.926.448 | 5.926.448,00 | 100,00 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 5.926.448,00 |  |
| A820055 | IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI | 119.369.015 | 119.675.015 | 119.658.688,62 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 119.369.015 | 119.675.015 | 119.658.688,62 | 99,99 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 119.122.015 | 119.428.015 | 119.428.015,00 | 100,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 119.428.015,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 247.000 | 247.000 | 230.673,62 | 93,39 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 230.673,62 |  |
|  |  |  |  |  |
| A820069 | PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI | 500.000 | 475.000 | 380.820,00 | 80,17 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 475.000 | 380.820,00 | 80,17 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000 | 475.000 | 380.820,00 | 80,17 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 380.820,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A821058 | ZPP – MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 125.856.170 | 125.364.510 | 115.130.825,33 | 91,84 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.553.200 | 2.425.540 | 2.026.539,00 | 83,55 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 44.500 | 42.275 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.402.500 | 2.281.175 | 1.994.535,64 | 87,43 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.994.535,64 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 24.000 | 24.000 | 22.036,46 | 91,82 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 22.036,46 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 82.200 | 78.090 | 9.966,90 | 12,76 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.966,90 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 12.326.412 | 11.379.412 | 10.581.532,21 | 92,99 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 12.236.412 | 11.236.412 | 10.439.315,25 | 92,91 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 10.439.315,25 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 90.000 | 143.000 | 142.216,96 | 99,45 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 142.216,96 |  |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 110.976.558 | 111.559.558 | 102.522.754,12 | 91,90 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 99.244.659 | 97.547.659 | 88.699.498,15 | 90,93 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 88.699.498,15 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 10.978.276 | 13.178.276 | 13.108.506,05 | 99,47 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 13.108.506,05 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 635.623 | 715.623 | 632.811,30 | 88,43 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 632.811,30 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 118.000 | 118.000 | 81.938,62 | 69,44 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 81.938,62 |  |
| A828063 | PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE | 479.750 | 479.750 | 355.157,51 | 74,03 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 479.750 | 479.750 | 355.157,51 | 74,03 |
| 323 | Rashodi za usluge | 479.750 | 479.750 | 355.157,51 | 74,03 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 242.845,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 101.312,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| K761074 | RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA | 36.677.079 | 35.727.079 | 35.657.077,45 | 99,80 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.677.079 | 35.727.079 | 35.657.077,45 | 99,80 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 27.677.079 | 27.677.079 | 27.677.077,45 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 27.677.077,45 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 9.000.000 | 8.050.000 | 7.980.000,00 | 99,13 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 7.980.000,00 |  |
| K821074 | PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE | 40.207.000 | 37.196.650 | 32.519.848,22 | 87,43 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.207.000 | 37.196.650 | 32.519.848,22 | 87,43 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 40.177.000 | 37.168.150 | 32.519.848,22 | 87,49 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 32.519.848,22 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000 | 28.500 |  |  |
| K865027 | DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE – NPOO | 3.500.000 | 3.500.000 | 274.687,50 | 7,85 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 3.500.000 | 3.500.000 | 274.687,50 | 7,85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500.000 | 3.500.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 274.687,50 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 274.687,50 |  |
| T401091 | VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA | 950.000 | 950.000 | 950.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 950.000 | 950.000 | 950.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 950.000 | 950.000 | 950.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 950.000,00 |  |
| T819070 | NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE | 400.000 | 380.000 | 200.000,00 | 52,63 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 400.000 | 380.000 | 200.000,00 | 52,63 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 400.000 | 380.000 | 200.000,00 | 52,63 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 200.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| T819073 | NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS) | 6.097.350 | 6.111.350 | 6.105.415,60 | 99,90 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.097.350 | 6.111.350 | 6.105.415,60 | 99,90 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.300 | 2.300 | 2.209,99 | 96,09 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.209,99 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.095.050 | 6.109.050 | 6.103.205,61 | 99,90 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.103.205,61 |  |
| T820072 | PROGRAMI POMOĆI SEKTORU GOVEDARSTVA I SVINJOGOJSTVA | 146.665.000 | 146.665.000 | 146.066.995,33 | 99,59 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 146.665.000 | 146.665.000 | 146.066.995,33 | 99,59 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 115.000 | 115.000 | 24.252,98 | 21,09 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika |  |  | 24.252,98 |  |
|  | istog proračuna |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 146.550.000 | 146.550.000 | 146.042.742,35 | 99,65 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 146.042.742,35 |  |
| T820073 | NACIONALNI PROGRAM »ŠKOLSKI MEDNI DAN« | 1.337.500 | 1.311.432 | 1.307.225,25 | 99,68 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.337.500 | 1.311.432 | 1.307.225,25 | 99,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 337.500 | 337.500 | 337.500,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 337.500,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.000 | 28.500 | 24.293,25 | 85,24 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 24.293,25 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 970.000 | 945.432 | 945.432,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 945.432,00 |  |
| T821066 | NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE | 995.310 | 945.545 | 900.288,84 | 95,21 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 995.310 | 945.545 | 900.288,84 | 95,21 |
| 381 | Tekuće donacije | 995.310 | 945.545 | 900.288,84 | 95,21 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 900.288,84 |  |
| T865018 | PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA | 5.000.220 | 5.000.220 | 4.999.999,58 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.220 | 5.000.220 | 4.999.999,58 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.999.788,35 | 100,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 4.999.788,35 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 220 | 220 | 211,23 | 96,01 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 211,23 |  |
|  |  |  |  |  |
| T865019 | PROGRAMI POMOĆI U SEKTORIMA VOĆARSTVA I POVRĆARSTVA | 23.000.000 | 22.670.401 | 22.670.400,85 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.000.000 | 22.670.401 | 22.670.400,85 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 23.000.000 | 22.670.401 | 22.670.400,85 | 100,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 22.670.400,85 |  |
| T865020 | USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA | 2.000.000 | 1.960.000 | 1.960.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 1.960.000 | 1.960.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000.000 | 1.960.000 | 1.960.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.960.000,00 |  |
| T865021 | NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021. – 2025. | 500.000 | 22.000 | 21.097,80 | 95,90 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 22.000 | 21.097,80 | 95,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 |  |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 22.000 | 21.097,80 | 95,90 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 21.097,80 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 |  |  |  |
| T865031 | ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDI U CILJU RAZVOJA I PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE BIOGOSPODARSTVA | 250.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 250.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 |  |  |  |
| 3003 | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 325.231.500 | 314.706.982 | 307.773.553,71 | 97,80 |
| A401084 | MONITORING PROGRAMI | 20.250.000 | 20.843.500 | 20.843.457,55 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.250.000 | 20.843.500 | 20.843.457,55 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.250.000 | 20.843.500 | 20.843.457,55 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 20.843.457,55 |  |
| A401098 | PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA | 3.000.000 | 1.830.000 | 2.978.203,69 | 162,74 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | 1.830.000 | 1.826.623,79 | 99,82 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 10.000 | 6.893,75 | 68,94 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.893,75 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.100.000 | 1.820.000 | 1.819.730,04 | 99,99 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 1.819.730,04 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 800.000 |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 1.151.579,90 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 1.151.579,90 |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 1.151.579,90 |  |
| A401116 | SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE | 43.200.000 | 43.227.000 | 42.952.887,45 | 99,37 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.900.000 | 13.927.000 | 13.926.037,77 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.900.000 | 13.927.000 | 13.926.037,77 | 99,99 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.926.037,77 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 29.300.000 | 29.300.000 | 29.026.849,68 | 99,07 |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.300.000 | 29.300.000 | 29.026.849,68 | 99,07 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 29.026.849,68 |  |
| A401132 | MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI | 1.312.750 | 1.312.750 | 1.311.000,00 | 99,87 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.312.750 | 1.312.750 | 1.311.000,00 | 99,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.312.750 | 1.312.750 | 1.311.000,00 | 99,87 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.311.000,00 |  |
| A568001 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA | 184.836.500 | 176.509.700 | 170.921.137,11 | 96,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 111.617.500 | 106.690.700 | 106.532.855,38 | 99,85 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 82.500 | 78.375 | 78.375,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 78.375,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 96.080.000 | 93.580.000 | 93.579.964,46 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 93.150.897,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 72.085,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 356.981,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.500 | 30.000 | 20.075,05 | 66,92 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 20.075,05 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.000.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 14.423.500 | 13.002.325 | 12.854.440,87 | 98,86 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 12.854.440,87 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 35.600.000 | 32.200.000 | 32.171.108,94 | 99,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.600.000 | 32.200.000 | 32.171.108,94 | 99,91 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 32.171.108,94 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 519.000 | 519.000 | 46.063,74 | 8,88 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000 | 35.000 | 16.375,00 | 46,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.375,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 390.000 | 390.000 | 9.975,00 | 2,56 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.975,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 94.000 | 94.000 | 19.713,74 | 20,97 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 19.713,74 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 37.100.000 | 37.100.000 | 32.171.109,05 | 86,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.100.000 | 37.100.000 | 32.171.109,05 | 86,71 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 32.171.109,05 |  |
| A568007 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA | 2.527.000 | 2.425.000 | 1.643.718,73 | 67,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 102.000 |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 102.000 |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 150.000 | 150.000 | 145.304,69 | 96,87 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 150.000 | 150.000 | 145.304,69 | 96,87 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 145.304,69 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.825.000 | 1.825.000 | 1.062.500,00 | 58,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.825.000 | 1.825.000 | 1.062.500,00 | 58,22 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.062.500,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 450.000 | 450.000 | 435.914,04 | 96,87 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 450.000 | 450.000 | 435.914,04 | 96,87 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 435.914,04 |  |
|  |  |  |  |  |
| A568057 | KONCESIONAR – USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA | 54.700.000 | 54.000.000 | 53.998.167,97 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 54.700.000 | 54.000.000 | 53.998.167,97 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.700.000 | 54.000.000 | 53.998.167,97 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 53.998.167,97 |  |
| A819069 | SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE | 493.750 | 476.500 | 456.170,13 | 95,73 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 493.750 | 476.500 | 456.170,13 | 95,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 428.750 | 413.750 | 410.951,26 | 99,32 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 278.960,01 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 107.091,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 24.900,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 19.800,00 | 99,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.800,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 40.000 | 38.000 | 25.418,87 | 66,89 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 25.418,87 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000 | 4.750 |  |  |
| A828066 | SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO) | 400.000 | 36.000 | 27.783,00 | 77,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 400.000 | 36.000 | 27.783,00 | 77,18 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 306.000 | 36.000 | 27.783,00 | 77,18 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 27.783,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 94.000 |  |  |  |
| A865004 | PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA | 1.231.500 | 1.231.500 | 1.150.221,08 | 93,40 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.231.500 | 1.231.500 | 1.150.221,08 | 93,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 145.000 | 145.000 | 134.229,00 | 92,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 100,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 134.129,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 171.000 | 171.000 | 127.566,36 | 74,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 120.543,66 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 7.022,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 405.500 | 405.500 | 383.925,72 | 94,68 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.355,56 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 243.450,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 136.120,16 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 260.000 | 260.000 | 257.000,00 | 98,85 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 257.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 250.000 | 247.500,00 | 99,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 247.500,00 |  |
| K401127 | SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV | 1.650.000 | 1.650.000 | 150.000,00 | 9,09 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.650.000 | 1.650.000 | 150.000,00 | 9,09 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 | 150.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 150.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| K821068 | OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA | 460.000 | 63.032 | 63.031,88 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 460.000 | 63.032 | 63.031,88 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.032 | 63.032 | 63.031,88 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.031,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 60.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 196.968 |  |  |  |
| K865026 | UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE – NPOO | 200.000 | 200.000 | 490.714,54 | 245,36 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 200.000 | 200.000 | 490.714,54 | 245,36 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 490.714,54 | 245,36 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 387.748,87 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.183,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 99.725,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.057,50 |  |
| T568081 | USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI »VETIS« | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.249.751,31 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.249.751,31 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.250.000 | 6.250.000 | 6.249.751,31 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.249.751,31 |  |
| T819049 | NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA | 3.920.000 | 3.932.000 | 3.931.739,61 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.920.000 | 3.932.000 | 3.931.739,61 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.920.000 | 3.932.000 | 3.931.739,61 | 99,99 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.931.739,61 |  |
| T828056 | OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU | 600.000 | 570.000 | 483.000,00 | 84,74 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 570.000 | 483.000,00 | 84,74 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 45.000 | 42.750 | 41.500,00 | 97,08 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 41.500,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 535.000 | 508.250 | 435.500,00 | 85,69 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 435.500,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000 | 19.000 | 6.000,00 | 31,58 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.000,00 |  |
| T865011 | PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA | 200.000 | 150.000 | 122.569,66 | 81,71 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 150.000 | 122.569,66 | 81,71 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000 | 150.000 | 122.569,66 | 81,71 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 122.569,66 |  |
| 3004 | RURALNI RAZVOJ | 3.156.419.894 | 3.156.565.633 | 3.128.479.425,01 | 99,11 |
| A820058 | ZPP – MJERE RURALNOG RAZVOJA | 3.090.019.377 | 3.090.488.616 | 3.072.077.466,70 | 99,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.415.520 | 30.131.864 | 30.131.863,13 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.415.520 | 30.131.864 | 30.131.863,13 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 30.131.863,13 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 451.104.192 | 451.857.087 | 446.443.301,64 | 98,80 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 660.000 | 660.225 | 75,00 | 0,01 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 75,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 188.555.610 | 196.033.810 | 196.033.810,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 172.017,92 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 195.861.792,08 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 74.369.840 | 74.369.840 | 74.369.840,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 628.991,15 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 73.740.848,85 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 122.145 | 122.145 | 122.145,00 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 122.145,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 429.116 | 429.116 | 370.194,51 | 86,27 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 329.682,66 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 40.511,85 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 13.061.054 | 13.061.054 | 10.546.503,34 | 80,75 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.546.503,34 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 8.012.000 | 8.012.000 | 8.012.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 8.012.000,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 156.144.427 | 149.418.897 | 147.238.733,79 | 98,54 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 82.732.204,58 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 64.506.529,21 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 9.750.000 | 9.750.000 | 9.750.000,00 | 100,00 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 9.750.000,00 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 2.608.499.665 | 2.608.499.665 | 2.595.502.301,93 | 99,50 |
|  |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.563.429 | 3.563.429 | 425,00 | 0,01 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 425,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.115.670.885 | 1.115.670.885 | 1.139.107.384,30 | 102,10 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.139.107.384,30 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 422.120.492 | 422.120.492 | 475.390.113,26 | 112,62 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 3.606.783,25 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 471.783.330,01 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 7.593.334 | 7.593.334 | 2.715.563,76 | 35,76 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.462.805,62 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 252.758,14 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 74.081.361 | 74.081.361 | 85.427.799,67 | 115,32 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 85.427.799,67 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 45.401.738 | 45.401.738 | 53.887.088,06 | 118,69 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 53.887.088,06 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 884.818.426 | 884.818.426 | 783.723.927,88 | 88,57 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 783.723.927,88 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 55.250.000 | 55.250.000 | 55.250.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 55.250.000,00 |  |
| A820068 | TEHNIČKA POMOĆ – MREŽA ZA RURALNI | 2.757.253 | 2.757.253 | 2.181.035,18 | 79,10 |
|  | RAZVOJ |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 410.227 | 410.227 | 327.155,22 | 79,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.814 | 56.814 | 54.119,78 | 95,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 54.119,78 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.350 | 1.350 | 1.125,00 | 83,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.125,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.496 | 9.496 | 8.929,76 | 94,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.929,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 | 576,60 | 28,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 576,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.800 | 53.800 | 32.139,00 | 59,74 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.062,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.232,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.343,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.000 | 9.000 | 2.458,04 | 27,31 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.458,04 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.259 | 36.259 | 15.146,43 | 41,77 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.095,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.050,88 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 13.217 | 13.217 | 13.216,18 | 99,99 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 13.216,18 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 67.684 | 67.684 | 67.683,43 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 62.508,43 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 5.175,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 32.202 | 32.202 | 32.201,74 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 32.201,74 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 25.542 | 25.542 | 25.541,24 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 25.541,24 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 15.863 | 15.863 | 15.862,50 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 15.862,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 87.000 | 87.000 | 58.155,52 | 66,85 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 58.155,52 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 2.347.026 | 2.347.026 | 1.853.879,96 | 78,99 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 321.942 | 321.942 | 306.678,89 | 95,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 306.678,89 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.650 | 7.650 | 6.375,00 | 83,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.375,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 53.806 | 53.806 | 50.602,06 | 94,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 50.602,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 47.926 | 47.926 | 3.267,40 | 6,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.267,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 302.200 | 302.200 | 182.121,00 | 60,27 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.687,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 29.652,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.281,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 93.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 51.000 | 51.000 | 13.928,92 | 27,31 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.928,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170.000 | 170.000 | 85.829,80 | 50,49 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 17.541,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 68.288,32 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 458.432 | 458.432 | 458.431,14 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 458.431,14 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 344.634 | 344.634 | 327.210,27 | 94,94 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 327.210,27 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 89.888 | 89.888 | 89.887,50 | 100,00 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 89.887,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 499.548 | 499.548 | 329.547,98 | 65,97 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 329.547,98 |  |
| A821067 | TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 38.728.464 | 38.728.464 | 30.193.185,04 | 77,96 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.809.348 | 5.809.348 | 4.529.205,12 | 77,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.547.290 | 2.547.290 | 2.041.570,07 | 80,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.038.807,41 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.762,66 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 37.500 | 37.500 | 36.225,00 | 96,60 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 36.225,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 429.000 | 429.000 | 336.859,08 | 78,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 336.859,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.925 | 5.925 | 5.847,75 | 98,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.212,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 635,27 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.700 | 23.700 | 19.547,31 | 82,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 902,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.645,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.678.782 | 2.678.782 | 2.017.407,75 | 75,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 877,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 36.109,45 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 735.262,07 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 20.613,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 121.522,94 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 270,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.083.400,80 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.887,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 463,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.606 | 29.606 | 25.981,62 | 87,76 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 15.551,62 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.430,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.900 | 10.900 | 10.855,44 | 99,59 |
| 4123 | Licence |  |  | 10.855,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 441 | 441 | 440,35 | 99,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 440,35 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 46.204 | 46.204 | 34.470,75 | 74,61 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 34.470,75 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 32.919.116 | 32.919.116 | 25.663.979,92 | 77,96 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.434.643 | 14.434.643 | 11.568.897,07 | 80,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.553.242,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 15.655,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 212.500 | 212.500 | 205.275,00 | 96,60 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 205.275,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.431.000 | 2.431.000 | 1.908.868,14 | 78,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.908.868,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.575 | 33.575 | 36.742,56 | 109,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.142,68 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.599,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.950 | 90.950 | 110.768,19 | 121,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.112,22 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 105.655,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.224.860 | 15.224.860 | 11.426.855,86 | 75,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.971,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 204.620,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.166.481,77 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 116.807,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 688.630,11 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.535,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.134.152,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 107.026,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.629,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 167.772 | 167.772 | 147.229,38 | 87,76 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 88.126,01 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 59.103,37 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 59.500 | 59.500 | 61.514,12 | 103,39 |
| 4123 | Licence |  |  | 61.514,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.495 | 2.495 | 2.495,34 | 100,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.495,34 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 261.821 | 261.821 | 195.334,26 | 74,61 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 195.334,26 |  |
| A865006 | EDUKACIJA I SAVJETOVANJE – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 23.505.800 | 23.627.800 | 23.322.442,65 | 98,71 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.193.120 | 3.315.120 | 3.128.214,10 | 94,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.858.369 | 1.962.369 | 1.961.590,37 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.961.590,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 306.631 | 324.631 | 323.662,42 | 99,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 323.662,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 414.000 | 414.000 | 402.745,45 | 97,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 51.916,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.470,16 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 344.358,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 138.620 | 138.620 | 82.960,76 | 59,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 53.518,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 29.442,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 380.000 | 380.000 | 347.587,05 | 91,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 72.005,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 250.281,69 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.300,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 6.993,19 | 69,93 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.993,19 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 2.674,86 | 17,83 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.674,86 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 20.312.680 | 20.312.680 | 20.194.228,55 | 99,42 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.875.536 | 11.875.536 | 12.561.766,98 | 105,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.561.766,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.959.464 | 1.959.464 | 2.072.691,53 | 105,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.072.691,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.646.000 | 2.646.000 | 2.554.843,27 | 96,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 351.377,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 36.664,29 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.166.801,15 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 952.180 | 952.180 | 526.185,64 | 55,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 336.665,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 189.519,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.055.000 | 2.055.000 | 2.391.728,84 | 116,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 468.045,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.754.548,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 169.135,81 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 90.000 | 62.938,69 | 69,93 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 62.938,69 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 24.073,60 | 24,07 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 24.073,60 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 630.000 | 630.000 |  |  |
| A865007 | PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME | 950.000 | 517.000 | 270.127,61 | 52,25 |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 950.000 | 517.000 | 270.127,61 | 52,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 10.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 335.000 | 11.000 | 6.942,15 | 63,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.942,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 225.000 | 195.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 280.000 | 301.000 | 263.185,46 | 87,44 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 245.411,16 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 17.774,30 |  |
|  |  |  |  |  |
| T401118 | IPARD | 250.000 | 237.500 | 226.167,83 | 95,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 250.000 | 237.500 | 226.167,83 | 95,23 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 250.000 | 237.500 | 226.167,83 | 95,23 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 226.167,83 |  |
| T650119 | DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA – GUDOVAC | 209.000 | 209.000 | 209.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 209.000 | 209.000 | 209.000,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 209.000 | 209.000 | 209.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 209.000,00 |  |
| 3005 | RIBARSTVO | 331.089.197 | 344.966.412 | 330.400.008,46 | 95,78 |
| A568004 | PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA | 8.251.225 | 8.238.664 | 7.574.432,17 | 91,94 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 251.225 | 238.664 |  |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 251.225 | 238.664 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.514.886,43 | 94,68 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.514.886,43 | 94,68 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.514.886,43 |  |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.059.545,74 | 94,68 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.059.545,74 | 94,68 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 6.059.545,74 |  |
|  |  |  |  |  |
| A568059 | PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA | 906.000 | 906.000 | 765.499,72 | 84,49 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 906.000 | 906.000 | 765.499,72 | 84,49 |
| 323 | Rashodi za usluge | 900.000 | 900.000 | 180.000,00 | 20,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 180.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | 9.499,72 | 158,33 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.499,72 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 576.000,00 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 576.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A650061 | IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA | 1.500.000 | 1.500.000 | 935.000,00 | 62,33 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.500.000 | 1.500.000 | 935.000,00 | 62,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 1.500.000 | 935.000,00 | 62,33 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 935.000,00 |  |
| A650134 | DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU | 41.750.000 | 51.249.685 | 37.344.042,30 | 72,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.750.000 | 33.249.685 | 33.249.685,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 23.750.000 | 33.249.685 | 33.249.685,00 | 100,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 33.249.685,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.000.000 | 18.000.000 | 4.094.357,30 | 22,75 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 18.000.000 | 18.000.000 | 4.094.357,30 | 22,75 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 4.094.357,30 |  |
| A828057 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA | 245.596.967 | 245.228.274 | 252.984.034,70 | 103,16 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 65.990.000 | 65.621.307 | 62.512.645,86 | 95,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.610.000 | 1.636.000 | 1.635.458,93 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.635.458,93 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 270.000 | 270.000 | 269.850,71 | 99,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 269.850,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 96.250 | 96.250 | 54.885,31 | 57,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.059,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.600,81 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 7.225,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 76.908 | 76.908 | 53.474,61 | 69,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.108,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 30.989,55 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 20.377,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.145.900 | 1.379.900 | 1.289.303,09 | 93,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.315,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 60.182,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.256,42 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 34.355,18 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 180.915,78 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 11.153,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 770.404,33 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 105.638,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 117.081,74 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000 | 17.000 | 12.621,70 | 74,25 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.621,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000 | 18.000 | 5.121,83 | 28,45 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.121,83 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.187.500 | 4.548.500 | 4.544.500,00 | 99,91 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.160.189,00 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 3.384.311,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.200.000 | 6.200.000 | 5.432.815,95 | 87,63 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.432.815,95 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 46.642.500 | 46.642.500 | 44.947.368,62 | 96,37 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 44.947.368,62 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 111.000 | 117.500 | 116.112,89 | 98,82 |
| 4123 | Licence |  |  | 116.112,89 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.047.342 | 1.529.099 | 1.061.522,84 | 69,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 335.268,64 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 77.751,55 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 36.890,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 611.611,90 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 4.507.500 | 3.011.250 | 3.011.250,00 | 100,00 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 3.011.250,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 70.100 | 78.400 | 78.359,38 | 99,95 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 78.359,38 |  |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 179.606.967 | 179.606.967 | 190.471.388,84 | 106,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.906.376,82 | 102,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.906.376,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 810.000 | 810.000 | 809.552,13 | 99,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 809.552,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 307.824 | 307.824 | 225.277,10 | 73,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 176.987,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 26.614,32 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 21.675,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 287.000 | 287.000 | 257.923,65 | 89,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18.504,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 92.968,55 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 146.451,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.262.700 | 4.262.700 | 4.735.784,80 | 111,10 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.945,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 180.547,35 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.676,71 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 103.065,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 546.669,97 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 100.383,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.342.007,10 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 460.427,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 970.061,53 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 37.865,16 | 63,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 37.865,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 175.000 | 175.000 | 21.129,08 | 12,07 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.129,08 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 11.562.500 | 11.562.500 | 13.368.100,56 | 115,62 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 3.527.845,27 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 9.840.255,29 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 18.600.000 | 18.600.000 | 15.220.374,99 | 81,83 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 15.220.374,99 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 115.927.500 | 115.927.500 | 134.267.985,91 | 115,82 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 134.267.985,91 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.007.516,02 | 100,75 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.007.516,02 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.791.943 | 7.791.943 | 8.340.549,50 | 107,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.711.170,26 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 187.942,89 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 332.016,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.109.419,60 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 13.522.500 | 13.522.500 | 7.026.250,00 | 51,96 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 7.026.250,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 500.000 | 246.703,12 | 49,34 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 246.703,12 |  |
| K401095 | SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA | 7.676.801 | 7.676.801 | 6.961.975,91 | 90,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.456.801 | 4.456.801 | 4.321.235,60 | 96,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.456.801 | 4.456.801 | 4.321.235,60 | 96,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.510.749,77 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.810.485,83 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.220.000 | 3.220.000 | 2.640.740,31 | 82,01 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.220.000 | 3.220.000 | 2.640.740,31 | 82,01 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.479.720,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.156.894,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.125,00 |  |
| K650064 | INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH | 2.648.059 | 2.630.494 | 1.913.078,12 | 72,73 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.848.059 | 1.830.494 | 1.481.738,58 | 80,95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.430.000 | 1.430.000 | 1.414.989,58 | 98,95 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.414.989,58 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 351.310 | 333.745 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 66.749 | 66.749 | 66.749,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 66.749,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 800.000 | 800.000 | 431.339,54 | 53,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 650.000 | 650.000 | 350.588,54 | 53,94 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 350.588,54 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 | 80.751,00 | 80,75 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 80.751,00 |  |
| K650095 | ODRŽAVANJE EKOSUSTAVA RIBNJAKA | 20.000.000 | 24.532.157 | 19.793.999,00 | 80,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.000.000 | 19.532.157 | 19.532.157,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 15.000.000 | 19.532.157 | 19.532.157,00 | 100,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 19.532.157,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.000.000 | 5.000.000 | 261.842,00 | 5,24 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.000.000 | 5.000.000 | 261.842,00 | 5,24 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 261.842,00 |  |
| K650108 | JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE | 2.760.145 | 3.004.337 | 2.127.946,54 | 70,83 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.870.145 | 2.114.337 | 1.880.767,45 | 88,95 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.745 | 90.745 | 46.193,67 | 50,90 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 21.905,77 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 24.287,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.231.400 | 1.502.992 | 1.459.231,77 | 97,09 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.001.607,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 119.533,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 245.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 93.091,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 548.000 | 520.600 | 375.342,01 | 72,10 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 375.342,01 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 890.000 | 890.000 | 247.179,09 | 27,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 12.000,00 | 24,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 110.000 | 110.000 | 37.643,01 | 34,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 37.143,01 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 604.000 | 604.000 | 192.391,05 | 31,85 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 192.391,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000 | 6.000 | 5.145,03 | 85,75 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.145,03 |  |
| 3006 | GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI | 133.528.000 | 132.030.500 | 130.199.661,35 | 98,61 |
|  |  |  |  |  |
| A568060 | UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE | 51.513.000 | 50.015.500 | 43.922.278,59 | 87,82 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.200.000 | 31.702.500 | 31.702.500,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000.000 | 8.712.500 | 8.712.500,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.712.500,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 24.200.000 | 22.990.000 | 22.990.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 22.990.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.313.000 | 18.313.000 | 12.219.778,59 | 66,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 110.000 | 61.095,13 | 55,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 61.095,13 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 6.000,00 | 60,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 290.000 | 290.000 | 354.687,50 | 122,31 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 62.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 99.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 193.187,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000 | 13.000 | 21.808,00 | 167,75 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.808,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.140.000 | 14.140.000 | 8.751.871,86 | 61,89 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.949,98 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.712.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 36.421,88 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.300.000 | 3.300.000 | 2.627.618,63 | 79,62 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.627.618,63 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 250.000 | 250.000 | 299.822,47 | 119,93 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 299.822,47 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 96.875,00 | 48,44 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 96.875,00 |  |
| A820038 | UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA | 400.000 | 400.000 | 115.869,74 | 28,97 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 400.000 | 400.000 | 115.869,74 | 28,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 83.881,23 | 83,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 83.225,23 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 656,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 12.783,50 | 42,61 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 12.783,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 19.205,01 | 48,01 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.205,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A820065 | OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA | 80.000.000 | 80.000.000 | 84.639.206,07 | 105,80 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 80.000.000 | 80.000.000 | 84.639.206,07 | 105,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000.000 | 10.000.000 | 4.972.575,16 | 49,73 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.089.167,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.883.407,48 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 60.000.000 | 60.000.000 | 71.596.473,43 | 119,33 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 71.596.473,43 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.244.762,41 | 74,83 |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 2.244.762,41 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000,00 | 75,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.500.000,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.325.395,07 | 86,51 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 4.325.395,07 |  |
| K828037 | MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA | 1.615.000 | 1.615.000 | 1.522.306,95 | 94,26 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.615.000 | 1.615.000 | 1.522.306,95 | 94,26 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.615.000 | 1.615.000 | 1.522.306,95 | 94,26 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.522.306,95 |  |
|  |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 5.336.391 | 5.033.141 | 5.033.140,92 | 100,00 |
| 3207 | POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA | 5.336.391 | 5.033.141 | 5.033.140,92 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| A819039 | MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA | 303.250 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 303.250 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.250 |  |  |  |
| K828006 | MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA | 5.033.141 | 5.033.141 | 5.033.140,92 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.033.141 | 5.033.141 | 5.033.140,92 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 5.033.141 | 5.033.141 | 5.033.140,92 | 100,00 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 4.980.120,92 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 53.020,00 |  |
| 06030 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 225.984.062 | 216.945.742 | 205.449.411,10 | 94,70 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 132.705.678 | 124.412.333 | 121.687.607,78 | 97,81 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.888.867 | 13.143.892 | 12.335.904,65 | 93,85 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 150.000 | 150.000 | 109.938,58 | 73,29 |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 1.055.950 | 1.055.950 | 919.881,28 | 87,11 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 78.163.567 | 78.163.567 | 70.396.078,81 | 90,06 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 225.984.062 | 216.945.742 | 205.449.411,10 | 94,70 |
|  |  |  |  |  |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 128.929.678 | 121.096.883 | 118.366.386,20 | 97,75 |
|  |  |  |  |  |
| A841001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU | 104.717.553 | 101.785.013 | 101.045.905,75 | 99,27 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 104.547.553 | 101.615.013 | 100.935.967,17 | 99,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 72.100.000 | 70.100.000 | 70.011.194,81 | 99,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 69.250.238,87 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 760.955,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.320.000 | 3.380.000 | 3.359.709,31 | 99,40 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.359.709,31 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.896.500 | 11.366.500 | 11.311.927,84 | 99,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.310.978,85 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 948,99 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.477.328 | 3.477.328 | 3.312.190,58 | 95,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 655.033,87 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.620.198,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 36.958,46 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.745.150 | 1.745.150 | 1.506.027,03 | 86,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 421.887,52 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 939.042,77 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 53.979,19 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 23.615,83 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 67.501,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.720.425 | 10.720.425 | 10.719.519,72 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.918.256,79 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 473.042,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 197.641,47 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 574.530,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.396.113,82 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 83.511,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 314.307,17 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 762.116,86 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.032.450 | 624.410 | 536.994,85 | 86,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 123.822,12 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 110.080,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.967,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.535,15 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 246.508,64 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 45.837,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.243,94 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 39.000 | 39.000 | 20.165,70 | 51,71 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 16,52 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 20.149,18 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 25.700 | 25.700 | 25.660,00 | 99,84 |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 25.660,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 190.000 | 135.500 | 132.577,33 | 97,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 132.577,33 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 150.000 | 150.000 | 109.938,58 | 73,29 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.000 | 150.000 | 109.938,58 | 73,29 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 109.938,58 |  |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A841007 | ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA | 22.000 | 22.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.000 | 22.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 |  |  |
| K841002 | INFORMATIZACIJA | 24.190.125 | 19.289.870 | 17.320.480,45 | 89,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.190.125 | 19.289.870 | 17.320.480,45 | 89,79 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 6.338,25 | 63,38 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.338,25 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.969.750 | 16.171.263 | 14.223.708,43 | 87,96 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.929.584,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.381.564,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.312,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.887.247,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.210.375 | 3.108.607 | 3.090.433,77 | 99,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.073.062,78 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.071,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.299,99 |  |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 3.946.000 | 3.485.450 | 3.431.160,16 | 98,44 |
| K650068 | USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA – LPIS | 3.946.000 | 3.485.450 | 3.431.160,16 | 98,44 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.946.000 | 3.485.450 | 3.431.160,16 | 98,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.000 | 95.000 | 71.732,50 | 75,51 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 71.732,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.851.000 | 3.390.450 | 3.359.427,66 | 99,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.318.052,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 41.375,00 |  |
| 3004 | RURALNI RAZVOJ | 91.669.434 | 90.943.659 | 82.426.468,46 | 90,63 |
| A841005 | TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 91.669.434 | 90.943.659 | 82.426.468,46 | 90,63 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.505.867 | 12.780.092 | 12.030.389,65 | 94,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.241.142 | 4.987.142 | 4.960.442,21 | 99,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.959.752,95 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 689,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 105.000 | 105.000 | 91.575,00 | 87,21 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 91.575,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 813.288 | 753.588 | 753.526,79 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 753.526,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 217.500 | 188.500 | 151.184,64 | 80,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.864,76 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 113.030,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 35.289,36 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 532.500 | 405.875 | 244.358,62 | 60,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 66.713,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 177.644,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.721.750 | 4.482.675 | 4.416.415,54 | 98,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 162.972,84 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 445.968,16 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.709,62 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 62.831,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 661.061,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 166.253,02 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.737.664,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 163.954,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.500 | 10.375 | 1.503,75 | 14,49 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.503,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.852.187 | 1.846.937 | 1.411.383,10 | 76,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.388.164,04 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.767,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 20.451,56 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 78.163.567 | 78.163.567 | 70.396.078,81 | 90,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.343.750 | 29.343.750 | 28.109.172,59 | 95,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 28.105.266,76 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.905,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 595.000 | 595.000 | 518.925,00 | 87,21 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 518.925,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.521.719 | 4.521.719 | 4.263.683,17 | 94,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.263.683,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.266.500 | 1.266.500 | 856.713,45 | 67,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.233,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 640.506,37 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 199.973,28 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.017.500 | 3.017.500 | 1.384.699,04 | 45,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 378.044,93 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.006.654,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.107.535 | 31.107.535 | 27.256.526,66 | 87,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 923.512,79 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.550.743,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 89.021,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 356.044,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.746.013,27 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 942.100,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.720.013,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 929.077,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 127.500 | 127.500 | 8.521,25 | 6,68 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.521,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.184.063 | 8.184.063 | 7.997.837,65 | 97,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.866.263,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 15.682,46 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 115.892,19 |  |
| 3005 | RIBARSTVO | 1.438.950 | 1.419.750 | 1.225.396,28 | 86,31 |
| A841006 | TEHNIČKA POMOĆ – OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO | 1.438.950 | 1.419.750 | 1.225.396,28 | 86,31 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 383.000 | 363.800 | 305.515,00 | 83,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 310.000 | 294.500 | 258.227,52 | 87,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 258.227,52 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500 | 7.500 | 5.250,00 | 70,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.000 | 36.000 | 36.000,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 36.000,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.500 | 20.500 | 3.004,67 | 14,66 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.042,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 961,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 | 3.032,81 | 60,66 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.032,81 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000 | 300 |  |  |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 1.055.950 | 1.055.950 | 919.881,28 | 87,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 820.000 | 820.000 | 774.682,50 | 94,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 774.682,50 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.500 | 22.500 | 15.750,00 | 70,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.750,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 124.950 | 124.950 | 111.336,29 | 89,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 111.336,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 61.500 | 61.500 | 9.014,05 | 14,66 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.128,79 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.885,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | 9.098,44 | 60,66 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.098,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 06035 | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 116.277.907 | 116.335.457 | 107.105.812,46 | 92,07 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 75.490.503 | 75.574.310 | 74.331.468,89 | 98,36 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 812.285 | 786.028 | 411.023,52 | 52,29 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.941.780 | 4.941.780 | 4.859.581,70 | 98,34 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 27.802.150 | 27.802.150 | 24.072.742,85 | 86,59 |
| 51 | Pomoći EU | 1.194.875 | 1.194.875 | 1.000.934,23 | 83,77 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.326.493 | 2.326.493 | 698.074,42 | 30,01 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.001.650 | 2.001.650 | 784.724,71 | 39,20 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.708.171 | 1.708.171 | 947.262,14 | 55,45 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 116.277.907 | 116.335.457 | 107.105.812,46 | 92,07 |
|  |  |  |  |  |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 99.360.937 | 99.383.944 | 93.250.436,15 | 93,83 |
|  |  |  |  |  |
| A842001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU | 79.053.733 | 78.951.140 | 76.793.603,29 | 97,27 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.900.853 | 66.798.260 | 65.784.538,04 | 98,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 46.922.542 | 46.922.542 | 46.249.360,51 | 98,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 46.249.360,51 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.975.000 | 1.990.000 | 1.987.347,25 | 99,87 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.987.347,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.751.600 | 7.751.600 | 7.461.791,98 | 96,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.461.791,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.202.129 | 2.204.629 | 2.172.667,92 | 98,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 258.597,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.579.099,02 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 48.135,43 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 286.836,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.899.500 | 2.116.000 | 2.108.161,77 | 99,63 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.429.720,31 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 472.436,26 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 116.746,05 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 39.328,78 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 49.930,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.849.682 | 5.499.189 | 5.499.105,28 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 570.322,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 584.162,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 42.315,78 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 183.638,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.707.544,99 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 510.415,39 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.023.103,18 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 337.220,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 540.381,86 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 1.513,00 | 30,26 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.513,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 294.200 | 309.200 | 304.560,22 | 98,50 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.146,14 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 157.616,43 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.988,78 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 88.531,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 18.717,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.559,71 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.200 | 100 | 30,11 | 30,11 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 30,11 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.351.380 | 1.351.380 | 1.349.472,61 | 99,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.000 | 200.000 | 26.754,46 | 13,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.754,46 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 80.000 | 80.000 | 29.608,00 | 37,01 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 29.608,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.780 | 33.780 | 4.056,13 | 12,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.056,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 62.998,57 | 105,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.598,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 31.400,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 413.500 | 413.500 | 450.253,11 | 108,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 232.120,84 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 527,55 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 170.578,09 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 548,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 13.482,38 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 32.996,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 521.000 | 521.000 | 742.761,06 | 142,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 26.738,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 248.670,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.400,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 28.638,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 59.887,43 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.010,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 220.148,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 54.652,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 97.615,11 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 10.890,82 | 72,61 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.708,56 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.311,61 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 281,25 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.583,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6,07 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 | 20,46 | 20,46 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 20,46 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 23.000 | 23.000 | 22.130,00 | 96,22 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 22.130,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.720.500 | 10.720.500 | 9.659.217,33 | 90,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400.000 | 400.000 | 377.194,01 | 94,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 304.230,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 72.963,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.030.000 | 3.030.000 | 2.539.209,44 | 83,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 818.431,89 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 378.378,73 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.055.580,58 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 126.366,78 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 49.082,77 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 111.368,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.203.000 | 6.203.000 | 6.270.333,74 | 101,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 388.958,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.230.380,54 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25.875,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 225.203,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 989.641,58 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 121.797,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.867.297,24 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 481.862,85 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 939.316,99 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 45.000 | 933,00 | 2,07 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 933,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 930.500 | 930.500 | 401.522,79 | 43,15 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 36.357,98 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 25.044,07 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 64.406,67 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 108.897,25 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 65.872,51 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 100.944,31 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.000 | 12.000 | 2.554,35 | 21,29 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.554,35 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 67.470,00 | 67,47 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 67.470,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 81.000 | 81.000 | 375,31 | 0,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 81.000 | 81.000 | 375,31 | 0,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 375,31 |  |
| A815014 | EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE | 230.000 | 230.000 | 222.379,57 | 96,69 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 230.000 | 230.000 | 222.379,57 | 96,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.875 | 16.875 | 200,00 | 1,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 200,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 794,97 | 7,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 794,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 193.750 | 193.750 | 221.125,00 | 114,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 212.800,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.700,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.625,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 259,60 | 5,19 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 259,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.375 | 4.375 |  |  |
| A815016 | EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA – ODRASLI | 512.750 | 512.750 | 340.448,12 | 66,40 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 206.500 | 206.500 | 204.352,00 | 98,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.500 | 6.500 | 4.352,00 | 66,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.352,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 200.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 306.250 | 306.250 | 136.096,12 | 44,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.875 | 1.875 | 23.596,12 | 1.258,46 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 22.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.096,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.375 | 4.375 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 | 112.500,00 | 37,50 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 112.500,00 |  |
| A852009 | KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA | 3.869.900 | 3.869.900 | 3.966.511,07 | 102,50 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.869.900 | 3.869.900 | 3.966.511,07 | 102,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 230.000 | 230.000 | 187.662,75 | 81,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 160.722,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 26.940,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.641.000 | 1.641.000 | 1.876.597,26 | 114,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.192.995,74 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.415,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 493.313,93 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 96.824,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 52.097,89 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 35.949,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.860.200 | 1.860.200 | 1.841.031,01 | 98,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 212.597,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 405.143,55 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 221.425,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 97.275,56 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 183.590,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 404.177,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 101.445,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 215.375,21 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 138.000 | 138.000 | 61.215,46 | 44,36 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.578,49 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.675,55 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 34.947,58 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.900,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.113,84 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200 | 200 | 4,59 | 2,30 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4,59 |  |
| A852013 | PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 500.000 | 500.000 | 482.470,93 | 96,49 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 482.470,93 | 96,49 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50 | 50 | 46,67 | 93,34 |
| 3223 | Energija |  |  | 46,67 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 499.950 | 499.950 | 482.424,26 | 96,49 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 271.850,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 264,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 199.337,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.971,00 |  |
| A852014 | KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA | 120.000 | 170.000 | 169.305,43 | 99,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 120.000 | 170.000 | 169.305,43 | 99,59 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 170.000 | 169.305,43 | 99,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 93.503,43 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 75.802,00 |  |
| A852015 | NACIONALNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA | 300.000 | 275.600 | 173.131,58 | 62,82 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 275.600 | 173.131,58 | 62,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 100,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.600 | 1.600 | 1.592,28 | 99,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.592,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 298.300 | 273.900 | 171.439,30 | 62,59 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.502,51 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 47.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 101.199,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.987,50 |  |
| K842002 | OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU | 9.540.900 | 9.640.900 | 7.502.540,81 | 77,82 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.450.000 | 1.550.000 | 1.543.237,24 | 99,56 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 | 496.283,49 | 99,26 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 496.283,49 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 950.000 | 1.050.000 | 1.046.953,75 | 99,71 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.046.953,75 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.378.150 | 1.378.150 | 1.181.049,56 | 85,70 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 542.150 | 542.150 | 402.222,24 | 74,19 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 402.222,24 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 363.500 | 363.500 | 430.833,41 | 118,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 37.478,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 127.917,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 181.563,66 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 83.874,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 350.000 | 350.000 | 347.993,91 | 99,43 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 347.993,91 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 77.500 | 77.500 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.712.750 | 6.712.750 | 4.778.254,01 | 71,18 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000.000 | 1.000.000 | 382.108,92 | 38,21 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 382.108,92 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 64.000 | 64.000 | 159.862,50 | 249,79 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 159.862,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.376.250 | 3.376.250 | 2.490.577,89 | 73,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 327.502,80 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 150.035,79 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 89.066,56 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.436.788,05 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 478.955,69 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.229,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.202.500 | 2.202.500 | 1.689.608,45 | 76,71 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.689.608,45 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000 | 50.000 | 56.096,25 | 112,19 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 56.096,25 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K842004 | INFORMATIZACIJA | 1.987.500 | 1.987.500 | 1.570.476,03 | 79,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.546.250 | 1.546.250 | 1.473.561,66 | 95,30 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 226.375 | 226.375 | 215.547,60 | 95,22 |
| 4123 | Licence |  |  | 110.120,32 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 105.427,28 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 7.873,00 | 78,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.873,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.309.875 | 1.309.875 | 1.250.141,06 | 95,44 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.250.141,06 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 61.250 | 61.250 | 45.401,75 | 74,13 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 59.250 | 59.250 | 45.401,75 | 76,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 45.401,75 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 380.000 | 380.000 | 51.512,62 | 13,56 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 | 1.779,04 | 1,78 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.779,04 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 165.000 | 165.000 | 45.671,08 | 27,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 38.864,83 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.806,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 115.000 | 115.000 | 4.062,50 | 3,53 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.062,50 |  |
| K852016 | IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL) | 324.566 | 324.566 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 324.566 | 324.566 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.560 | 5.560 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.992 | 7.992 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.360 | 10.360 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.654 | 300.654 |  |  |
| T815008 | KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE | 577.625 | 577.625 | 360.731,10 | 62,45 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 577.625 | 577.625 | 360.731,10 | 62,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 16.849,04 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.849,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 14.656,01 | 73,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.703,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 572,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.380,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.250 | 25.250 | 973,21 | 3,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 973,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 73.300,00 | 29,32 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 63.725,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 110,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.465,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000 | 22.000 | 7.170,00 | 32,59 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.170,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 210.375 | 210.375 | 247.483,84 | 117,64 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 89.083,84 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 158.400,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 | 299,00 | 0,60 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 299,00 |  |
| T815017 | PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA – INTERREG – PREKOGRANIČNA VINSKA TURA | 442.090 | 442.090 | 684.686,13 | 154,87 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 66.385 | 66.385 | 59.668,12 | 89,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.125 | 10.125 | 9.223,85 | 91,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.223,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.670 | 1.670 | 1.521,91 | 91,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.521,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.565 | 2.565 | 283,89 | 11,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 112,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 171,65 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.100 | 2.100 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.800 | 21.800 | 20.721,67 | 95,05 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.631,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 90,53 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 28.125 | 28.125 | 27.916,80 | 99,26 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 27.916,80 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 281.352,13 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 281.352,13 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 281.352,13 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 375.705 | 375.705 | 343.665,88 | 91,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 57.377 | 57.377 | 57.029,02 | 99,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 57.029,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.458 | 9.458 | 9.409,85 | 99,49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.409,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.315 | 20.315 | 1.609,04 | 7,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 636,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 972,96 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.780 | 5.780 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 123.400 | 123.400 | 117.422,77 | 95,16 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 116.909,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 513,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 159.375 | 159.375 | 158.195,20 | 99,26 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 158.195,20 |  |
| T815018 | OPTIMIZACIJA GOSPODARENJA TLOM – AGROEKOTEH | 1.160.378 | 1.160.378 | 377.074,49 | 32,50 |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 122.463 | 122.463 | 752,34 | 0,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.683 | 15.683 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.587 | 2.587 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.625 | 2.625 | 752,34 | 28,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 752,34 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300 | 300 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.100 | 3.100 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 98.168 | 98.168 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.037.915 | 1.037.915 | 376.322,15 | 36,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 275.063 | 275.063 | 278.506,56 | 101,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 278.506,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 45.374 | 45.374 | 43.922,77 | 96,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 43.922,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.875 | 14.875 | 21.746,23 | 146,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.746,23 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.700 | 1.700 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.105 | 50.105 | 32.146,59 | 64,16 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.146,59 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 650.798 | 650.798 |  |  |
| T852017 | PRILAGODBA VINOGRADARSKIH ZONA RH KLIMATSKIM PROMJENAMA – CROVIZONE | 539.912 | 539.912 | 442.283,68 | 81,92 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 67.425 | 67.425 | 35.937,61 | 53,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.448 | 13.448 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.218 | 2.218 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.209 | 37.209 | 23.456,26 | 63,04 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.456,26 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 11.550 | 11.550 | 9.348,00 | 80,94 |
| 4123 | Licence |  |  | 9.348,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 3.000 | 3.133,35 | 104,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.133,35 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 472.487 | 472.487 | 406.346,07 | 86,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 143.687 | 143.687 | 139.334,48 | 96,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 139.334,48 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.702 | 23.702 | 22.990,17 | 97,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.990,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 222.648 | 222.648 | 173.293,77 | 77,83 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 173.293,77 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 65.450 | 65.450 | 52.972,00 | 80,94 |
| 4123 | Licence |  |  | 52.972,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000 | 17.000 | 17.755,65 | 104,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.755,65 |  |
| T852018 | GENETSKA OTPORNOST JABUKE NA TOPLINSKI I SUŠNI STRES – APPLERESIST | 201.583 | 201.583 | 164.793,92 | 81,75 |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.814 | 3.814 | 200,00 | 5,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 200,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 200,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.240 | 3.240 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 574 | 574 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 197.769 | 197.769 | 164.593,92 | 83,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 110.029 | 110.029 | 101.767,07 | 92,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 101.767,07 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.150 | 18.150 | 16.791,58 | 92,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.791,58 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.360 | 18.360 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.230 | 19.230 | 15.861,27 | 82,48 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.861,27 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 32.000 | 32.000 | 30.174,00 | 94,29 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 30.174,00 |  |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 6.489.000 | 6.537.800 | 6.473.859,40 | 99,02 |
| A842016 | POKUŠALIŠTA OSIJEK | 2.111.000 | 2.111.000 | 2.086.426,62 | 98,84 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.951.000 | 1.951.000 | 2.086.426,62 | 106,94 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.050.638,70 | 99,12 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 935.322,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 97.575,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 17.740,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 836.000 | 836.000 | 1.019.129,07 | 121,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.441,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 30.796,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 85.854,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 728.567,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 158.468,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000 | 55.000 | 16.658,85 | 30,29 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.033,85 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.625,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 160.000 | 160.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 160.000 | 160.000 |  |  |
| K842007 | SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA | 3.050.000 | 3.074.900 | 3.072.196,97 | 99,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.050.000 | 3.074.900 | 3.072.196,97 | 99,91 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.765.250 | 1.765.250 | 1.764.136,47 | 99,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.962,03 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.755.174,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.284.750 | 1.309.650 | 1.308.060,50 | 99,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.982,87 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 45.428,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 59.175,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 650.475,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 540.998,65 |  |
| K842008 | POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO | 215.000 | 215.000 | 197.231,16 | 91,74 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 200.000 | 200.000 | 197.231,16 | 98,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 | 4.000 | 1.616,30 | 40,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.616,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 44.400 | 44.400 | 33.209,75 | 74,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.679,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 25.416,48 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.913,07 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 200,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 148.600 | 148.600 | 162.404,79 | 109,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.750,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 16.384,95 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 884,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 142.835,85 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 549,24 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.900 | 2.900 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 | 0,32 | 0,32 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,32 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| K842020 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA | 1.113.000 | 1.136.900 | 1.118.004,65 | 98,34 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.113.000 | 1.136.900 | 1.118.004,65 | 98,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.200 | 19.200 | 19.119,17 | 99,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.119,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.200 | 3.200 | 3.154,66 | 98,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.154,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 65.000 | 62.191,50 | 95,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 59.791,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.400,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 371.000 | 381.000 | 380.568,42 | 99,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.494,78 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 189.214,03 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 137.794,02 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 14.217,48 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 7.852,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 15.995,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 546.100 | 555.000 | 554.723,69 | 99,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 61.172,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 163.936,91 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.877,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 84.290,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 102.368,03 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 24.381,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 102.697,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 720,00 | 72,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 720,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 6.107,46 | 30,54 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.107,46 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 92.500 | 92.500 | 91.419,75 | 98,83 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 91.419,75 |  |
| 3003 | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 10.427.970 | 10.413.713 | 7.381.516,91 | 70,88 |
| A842006 | OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA | 2.550.745 | 2.536.488 | 980.941,24 | 38,67 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 385.400 | 397.400 | 392.879,01 | 98,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.000 | 160.000 | 156.072,38 | 97,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 156.072,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3223 | Energija |  |  | 1.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 224.400 | 236.400 | 235.806,63 | 99,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.497,79 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 24.857,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 45.831,06 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 162.400,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 220,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 539.400 | 513.143 | 147.003,40 | 28,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 312.500 | 296.875 | 84.997,81 | 28,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 84.997,81 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 51.750 | 49.163 | 13.843,81 | 28,16 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.843,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.500 | 12.825 | 3.650,01 | 28,46 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.650,01 |  |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 139.250 | 132.692 | 44.511,77 | 33,55 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 44.511,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.400 | 21.588 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.625.945 | 1.625.945 | 441.058,83 | 27,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 937.500 | 937.500 | 254.993,41 | 27,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 254.993,41 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 155.250 | 155.250 | 41.531,42 | 26,75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 41.531,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.500 | 40.500 | 10.999,99 | 27,16 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.999,99 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 425.495 | 425.495 | 133.534,01 | 31,38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 133.534,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 67.200 | 67.200 |  |  |
| A852011 | RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE | 6.244.000 | 6.244.000 | 5.739.391,20 | 91,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 125.000 | 125.000 | 122.143,38 | 97,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.000 | 125.000 | 122.143,38 | 97,71 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 122.143,38 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.119.000 | 6.119.000 | 5.617.247,82 | 91,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.510.000 | 2.510.000 | 2.721.677,27 | 108,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 159.312,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.544,36 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.551.820,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 940.000 | 940.000 | 444.293,09 | 47,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 110.056,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 59.510,42 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.418,12 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.557,25 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 261.751,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.536.000 | 2.536.000 | 2.354.724,85 | 92,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 462.649,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.181,16 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 29.916,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.006.308,95 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 55.493,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 201.130,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 393.951,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 184.092,90 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 8.519,94 | 851,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.519,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 131.500 | 131.500 | 88.028,10 | 66,94 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 35.964,48 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 16.031,06 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 35.569,93 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 462,63 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 4,57 | 0,91 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4,57 |  |
| K842018 | BILJNI GENETSKI IZVORI | 1.474.325 | 1.474.325 | 541.537,62 | 36,73 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.474.325 | 1.474.325 | 541.537,62 | 36,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.000 | 46.000 | 12.292,78 | 26,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.292,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500 | 2.500 | 793,78 | 31,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 733,39 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 60,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 288.000 | 288.000 | 88.262,77 | 30,65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 88.262,77 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 707.825 | 707.825 | 440.188,29 | 62,19 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 29.862,86 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 410.325,43 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 430.000 | 430.000 |  |  |
| K842021 | MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 158.900 | 158.900 | 119.646,85 | 75,30 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 158.900 | 158.900 | 119.646,85 | 75,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.500 | 7.500 | 7.489,94 | 99,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.489,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.250 | 1.250 | 1.094,31 | 87,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.094,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.480 | 20.480 | 20.771,27 | 101,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.771,27 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.900 | 60.900 | 64.621,33 | 106,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.478,97 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 43.142,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.670 | 25.670 | 25.670,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.670,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 43.100 | 43.100 |  |  |
| 06055 | Državna ergela Đakovo i Lipik | 13.653.120 | 12.787.277 | 11.917.618,09 | 93,20 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.938.120 | 9.072.277 | 8.662.279,48 | 95,48 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 600.000 | 600.000 | 599.968,80 | 99,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.065.000 | 2.065.000 | 1.426.203,63 | 69,07 |
| 52 | Ostale pomoći | 700.000 | 700.000 | 1.229.166,18 | 175,60 |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 350.000 | 350.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 13.653.120 | 12.787.277 | 11.917.618,09 | 93,20 |
|  |  |  |  |  |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 13.653.120 | 12.787.277 | 11.917.618,09 | 93,20 |
|  |  |  |  |  |
| A925001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK | 13.653.120 | 12.787.277 | 11.917.618,09 | 93,20 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.938.120 | 9.072.277 | 8.662.279,48 | 95,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.546.870 | 4.779.527 | 4.681.974,22 | 97,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.556.420,55 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 125.553,67 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 305.000 | 305.000 | 234.379,04 | 76,85 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 234.379,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 750.000 | 780.000 | 776.684,33 | 99,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 776.684,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 460.000 | 394.000 | 319.053,47 | 80,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.829,45 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 243.058,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 37.166,02 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 698.250 | 705.750 | 702.384,83 | 99,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 49.940,86 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 32.436,76 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 382.202,76 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 100.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 43.209,66 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 94.594,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.540.000 | 1.520.000 | 1.424.749,13 | 93,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 98.699,21 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 108.895,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.025,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 110.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 600.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 354.569,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 61.623,14 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 85.936,84 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 72.000 | 72.000 | 64.107,29 | 89,04 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 64.107,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 565.000 | 515.000 | 458.946,35 | 89,12 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 136.761,21 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 244.252,04 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.803,51 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 21.648,06 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 40.481,53 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 0,82 | 0,08 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,82 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 600.000 | 600.000 | 599.968,80 | 99,99 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 400.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 199.968,80 | 99,98 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 199.968,80 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.065.000 | 2.065.000 | 1.426.203,63 | 69,07 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 330.000 | 330.000 | 670.961,95 | 203,32 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.165,38 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 496.947,63 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 123.991,19 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 25.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 20.857,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 875.000 | 875.000 | 748.301,68 | 85,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.032,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 89.780,22 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 25.088,46 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 211.811,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 418.589,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 1.940,00 | 3,88 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.940,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.000 | 35.000 | 5.000,00 | 14,29 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 625.000 | 625.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 700.000 | 700.000 | 1.229.166,18 | 175,60 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 152.250 | 152.250 | 352.249,81 | 231,36 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 352.249,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 97.780 | 97.780 | 287.717,77 | 294,25 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 287.717,77 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 419.970 | 419.970 | 457.709,23 | 108,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 55.566,53 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 60.469,75 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 265.012,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 76.660,45 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 30.000 | 30.000 | 131.489,37 | 438,30 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 131.489,37 |  |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 061 | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 1.821.733.806 | 1.798.212.907 | 1.731.569.495,66 | 96,29 |
|  |  |  |  |  |
| 06105 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 1.651.515.106 | 1.635.421.311 | 1.568.911.893,06 | 95,93 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 781.178.437 | 768.337.911 | 740.595.710,30 | 96,39 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 22.655.195 | 19.401.926 | 17.536.611,82 | 90,39 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 984.000 | 984.000 | 265.759,41 | 27,01 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 296.729 | 296.729 | 296.327,16 | 99,86 |
| 52 | Ostale pomoći | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 552 | Švicarski instrument | 275.399 | 275.399 | 228.813,70 | 83,08 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 6.379.347 | 6.379.347 | 5.245.946,16 | 82,23 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 752.917 | 752.917 |  |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 123.869.094 | 123.869.094 | 115.591.355,03 | 93,32 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 701.501.632 | 701.501.632 | 683.763.948,71 | 97,47 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 13.522.356 | 13.522.356 | 5.387.420,77 | 39,84 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 67.256.781 | 63.931.766 | 50.634.676,58 | 79,20 |
| 2201 | STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU | 67.256.781 | 63.931.766 | 50.634.676,58 | 79,20 |
|  |  |  |  |  |
| A828001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 48.810.000 | 47.010.000 | 43.308.708,72 | 92,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 47.760.000 | 45.960.000 | 43.042.949,31 | 93,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 23.200.000 | 22.500.000 | 21.558.035,83 | 95,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.558.035,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.069.014,64 | 85,52 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.069.014,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.700.000 | 3.500.000 | 2.965.356,36 | 84,72 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.965.356,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.650.000 | 1.500.000 | 1.158.208,07 | 77,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 336.748,69 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 674.796,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 136.990,48 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 9.672,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.075.000 | 1.975.000 | 1.748.146,54 | 88,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 211.995,99 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.782,51 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.483.609,29 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.769,63 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 43.989,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.900.000 | 14.350.000 | 14.016.881,80 | 97,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 655.353,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.724.040,09 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 157.995,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.815.034,29 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.913.130,59 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 129.715,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.820.204,51 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 766.127,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.035.279,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 67,34 | 0,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 67,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 635.000 | 635.000 | 350.503,83 | 55,20 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.818,53 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 50.034,78 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 170.457,50 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 21.875,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 98.318,02 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 50.000 | 40.111,62 | 80,22 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 22.613,47 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 17.498,15 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 260.000 | 160.000 | 136.623,28 | 85,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 76.147,35 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 60.475,93 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 950.000 | 950.000 | 265.759,41 | 27,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 | 74.407,66 | 24,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.643,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 47.764,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 | 450.000 | 115.386,00 | 25,64 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 386,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 115.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 1.334,50 | 3,34 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.334,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 140.000 | 140.000 | 74.631,25 | 53,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 74.631,25 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A680043 | NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014. – 2021. | 2.786.486 | 2.487.281 | 411.788,68 | 16,56 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 306.526 | 7.321 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.316 | 116 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.089 | 6.089 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 224.567 | 1.038 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.554 | 78 |  |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 2.479.960 | 2.479.960 | 411.788,68 | 16,60 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | 100.000 | 77.757,55 | 77,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 77.757,55 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.500 | 16.500 | 12.830,01 | 77,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.830,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 397.786 | 397.786 | 10.474,58 | 2,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.103,04 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.371,54 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.503 | 38.503 | 3.657,33 | 9,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.657,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.369.740 | 1.369.740 | 112.550,76 | 8,22 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.069,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.237,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 62.083,39 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.159,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 86.806 | 86.806 | 13.162,92 | 15,16 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.162,92 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 470.625 | 470.625 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 181.355,53 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika |  |  | 181.355,53 |  |
|  | istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  |  |  |
| A680044 | FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014. – 2021. | 7.179.364 | 6.169.804 | 1.204.552,42 | 19,52 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.147.218 | 137.658 | 121.911,57 | 88,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.500 | 35.500 | 33.007,04 | 92,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 33.007,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.000 | 8.000 | 5.446,17 | 68,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.446,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.275 | 4.208 | 3.641,70 | 86,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.572,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 933,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 135,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.600 | 3.600 | 1.084,52 | 30,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.084,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 136.980 | 78.050 | 76.192,29 | 97,62 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.511,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.937,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 58.243,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 2.167,43 | 43,35 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.167,43 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 937.563 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.300 | 3.300 | 372,42 | 11,29 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 372,42 |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 6.032.146 | 6.032.146 | 1.082.640,85 | 17,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 303.000 | 303.000 | 281.817,39 | 93,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 281.817,39 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.000 | 60.000 | 46.499,87 | 77,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 46.499,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 116.475 | 116.475 | 38.173,20 | 32,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.226,65 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.181,55 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 765,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.400 | 24.400 | 10.088,19 | 41,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.088,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 829.420 | 829.420 | 454.039,45 | 54,74 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 101.641,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 40.891,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 290.590,80 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 20.915,17 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 28.860,95 | 96,20 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 28.860,95 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.650.151 | 4.650.151 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 221.051,42 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 221.051,42 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.700 | 18.700 | 2.110,38 | 11,29 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.110,38 |  |
| K758049 | EGP – ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014. – 2021. | 5.695.750 | 5.629.500 | 4.450.892,31 | 79,06 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 685.500 | 619.250 | 557.901,07 | 90,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 84.000 | 84.000 | 72.263,99 | 86,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 72.263,99 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 | 14.279,71 | 95,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.279,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.500 | 19.500 | 1.776,33 | 9,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.431,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 344,58 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.250 | 44.250 | 44.249,99 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.890,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.278,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.081,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.500 | 4.500 | 1.261,61 | 28,04 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.261,61 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 506.250 | 440.000 | 424.069,44 | 96,38 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 424.069,44 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 5.010.250 | 5.010.250 | 3.892.991,24 | 77,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 476.000 | 476.000 | 409.531,49 | 86,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 409.531,49 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 85.000 | 85.000 | 80.925,36 | 95,21 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 80.925,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 111.250 | 111.250 | 10.076,87 | 9,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.124,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.952,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.375.750 | 1.375.750 | 982.249,90 | 71,40 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.710,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 945.196,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.343,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.500 | 25.500 | 7.147,40 | 28,03 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.147,40 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.868.750 | 2.868.750 | 2.403.060,22 | 83,77 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 2.403.060,22 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 51.000 | 51.000 |  |  |
| K828002 | INFORMATIZACIJA | 1.360.000 | 1.210.000 | 868.456,02 | 71,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.360.000 | 1.210.000 | 868.456,02 | 71,77 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 10.000 | 6.775,70 | 67,76 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.775,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.010.000 | 1.010.000 | 680.865,95 | 67,41 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 499.999,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 180.866,25 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 70.000 | 10.000 | 9.812,49 | 98,12 |
| 4123 | Licence |  |  | 9.812,49 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 180.000 | 180.000 | 171.001,88 | 95,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 171.001,88 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 |  |  |  |
| K828004 | VOZNI PARK | 264.000 | 264.000 | 161.464,73 | 61,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 230.000 | 230.000 | 161.464,73 | 70,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.000 | 230.000 | 161.464,73 | 70,20 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 161.464,73 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 34.000 | 34.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.000 | 34.000 |  |  |
| T680049 | ADMINISTRACIJA PROJEKATA IZ OPULJP-a | 885.782 | 885.782 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 132.865 | 132.865 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 39.944 | 39.944 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.893 | 7.893 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.280 | 25.280 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.884 | 47.884 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.864 | 11.864 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 752.917 | 752.917 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 226.349 | 226.349 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.727 | 44.727 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 143.263 | 143.263 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 271.347 | 271.347 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 67.231 | 67.231 |  |  |
| T758034 | ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE | 275.399 | 275.399 | 228.813,70 | 83,08 |
|  |  |  |  |  |
| 552 | Švicarski instrument | 275.399 | 275.399 | 228.813,70 | 83,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.500 | 19.500 | 1.102,00 | 5,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.102,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 233.899 | 233.899 | 222.360,00 | 95,07 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 107.635,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 92.150,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 22.575,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 5.351,70 | 26,76 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.351,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 29 | REGIONALNI RAZVOJ | 1.584.258.325 | 1.571.489.545 | 1.518.277.216,48 | 96,61 |
| 2901 | REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ | 1.269.960.426 | 1.266.883.904 | 1.241.665.047,62 | 98,01 |
|  |  |  |  |  |
| A680047 | PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA | 620.000 | 620.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 620.000 | 620.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 310.000 | 310.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 250.000 | 250.000 |  |  |
| A828031 | PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU | 555.900 | 555.900 | 351.000,00 | 63,14 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 555.900 | 555.900 | 351.000,00 | 63,14 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 109.900 | 109.900 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 395.000 | 395.000 | 351.000,00 | 88,86 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 351.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A828070 | ADMINSTRACIJA PROJEKTA »NATURAVITA« | 1.116.550 | 1.116.550 | 53.461,46 | 4,79 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 254.107 | 254.107 | 8.019,21 | 3,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 112.500 | 112.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 105.187 | 105.187 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.820 | 8.820 | 408,58 | 4,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 408,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.600 | 24.600 | 7.610,63 | 30,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.735,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 862.443 | 862.443 | 45.442,25 | 5,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 637.500 | 637.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.563 | 18.563 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.980 | 49.980 | 2.315,38 | 4,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.315,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 139.400 | 139.400 | 43.126,87 | 30,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 32.501,87 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000 | 17.000 |  |  |
| K570341 | REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI | 76.034.068 | 74.534.068 | 68.864.078,31 | 92,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 76.034.068 | 74.534.068 | 68.864.078,31 | 92,39 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 56.761.188 | 56.761.188 | 54.718.263,93 | 96,40 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 54.718.263,93 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 19.272.880 | 17.772.880 | 14.145.814,38 | 79,59 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 14.145.814,38 |  |
| K680034 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 746.633.908 | 745.057.386 | 727.396.507,85 | 97,63 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 16.635.074 | 15.058.552 | 13.833.469,07 | 91,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.671.802 | 6.671.802 | 6.540.133,77 | 98,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.540.133,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 128.250 | 128.250 | 127.410,16 | 99,35 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 127.410,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.318.380 | 1.318.380 | 1.031.606,53 | 78,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.031.606,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 350.212 | 292.025 | 207.465,44 | 71,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 37.119,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 138.469,53 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 31.876,41 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 236.700 | 232.547 | 177.835,12 | 76,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.554,11 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 167.701,63 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 579,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.769.082 | 6.212.900 | 5.684.936,66 | 91,50 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.035,56 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 84,04 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 406.084,57 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 19.421,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 984.170,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.513.288,51 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 755.077,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.774,09 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.750 | 3.750 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.148 | 84.148 | 59.157,47 | 70,30 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 48.928,97 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 10.228,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 38.250 | 38.250 | 4.923,92 | 12,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.923,92 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 123.869.094 | 123.869.094 | 115.591.355,03 | 93,32 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 58.939.984 | 58.939.984 | 47.601.262,40 | 80,76 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 47.601.262,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 64.929.110 | 64.929.110 | 67.990.092,63 | 104,71 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 67.990.092,63 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 606.129.740 | 606.129.740 | 597.971.683,75 | 98,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.806.878 | 37.806.878 | 37.087.113,07 | 98,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 37.087.113,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 726.750 | 726.750 | 721.990,97 | 99,35 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 721.990,97 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.470.820 | 7.470.820 | 5.845.770,58 | 78,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.845.770,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.984.537 | 1.984.537 | 1.174.646,99 | 59,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 210.344,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 784.661,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 179.641,59 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.341.300 | 1.341.300 | 1.007.731,75 | 75,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 54.139,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 950.309,04 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.283,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.024.826 | 44.024.826 | 32.275.620,30 | 73,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 22.868,11 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 476,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.369.527,84 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 110.055,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.569.562,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.908.635,11 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.278.775,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.719,82 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 38.250 | 38.250 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 221.842 | 221.842 | 335.208,55 | 151,10 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 277.247,04 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 57.961,51 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 34.028.008 | 34.028.008 | 26.780.168,09 | 78,70 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 26.780.168,09 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 474.304.805 | 474.304.805 | 487.448.020,94 | 102,77 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 109.041.831,49 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 378.406.189,45 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.531.474 | 3.531.474 | 4.961.032,29 | 140,48 |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 4.961.032,29 |  |
|  |  |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 216.750 | 216.750 | 334.380,22 | 154,27 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 334.380,22 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 425.000 | 425.000 |  |  |
| K680040 | SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA | 445.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 445.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 320.000.000 | 320.000.000 | 320.000.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 12.427.140,66 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 307.572.859,34 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 108.000.000 | 108.000.000 | 108.000.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.972.840,61 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 102.027.159,39 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000,00 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 17.000.000,00 |  |
| 2902 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA | 138.500.000 | 132.500.000 | 123.023.767,69 | 92,85 |
|  |  |  |  |  |
| K549110 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA | 81.000.000 | 79.500.000 | 76.097.035,36 | 95,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 81.000.000 | 79.500.000 | 76.097.035,36 | 95,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 100.000,00 | 40,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 80.750.000 | 79.250.000 | 75.997.035,36 | 95,90 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 75.997.035,36 |  |
| K680046 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA | 26.500.000 | 23.500.000 | 21.065.709,12 | 89,64 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.500.000 | 23.500.000 | 21.065.709,12 | 89,64 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 26.500.000 | 23.500.000 | 21.065.709,12 | 89,64 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 21.065.709,12 |  |
| K758042 | RAZVOJ BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA | 31.000.000 | 29.500.000 | 25.861.023,21 | 87,66 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.000.000 | 29.500.000 | 25.861.023,21 | 87,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 223.750 | 223.750 | 223.750,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 223.750,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 30.776.250 | 29.276.250 | 25.637.273,21 | 87,57 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 342.089,50 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 25.295.183,71 |  |
| 2903 | TERITORIJALNA SURADNJA | 109.134.251 | 108.874.136 | 98.232.845,89 | 90,23 |
| A680031 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE – SREDIŠNJA EUROPA | 70.000 | 70.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A680050 | PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.192.919,05 | 86,55 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.192.919,05 | 86,55 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 3.004.000 | 3.004.000 | 2.559.180,41 | 85,19 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.735.645,66 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 823.534,75 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.556.000 | 1.556.000 | 1.556.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 806.171,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 749.829,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 330.000 | 330.000 | 230.000,00 | 69,70 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 160.000,00 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 70.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 870.000 | 870.000 | 779.500,00 | 89,60 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 779.500,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 240.000 | 240.000 | 68.238,64 | 28,43 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 68.238,64 |  |
| A828069 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA 2014. – 2020. | 786.075 | 767.390 | 739.820,04 | 96,41 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 353.734 | 335.049 | 332.592,62 | 99,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 252.005 | 238.950 | 238.116,59 | 99,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 238.116,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.049 | 7.650 | 6.823,44 | 89,20 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.823,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.644 | 35.775 | 35.313,29 | 98,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 35.313,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.697 | 5.697 | 5.696,08 | 99,98 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.696,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.518 | 43.200 | 42.867,16 | 99,23 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 42.867,16 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.821 | 3.777 | 3.776,06 | 99,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.776,06 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 432.341 | 432.341 | 407.227,42 | 94,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 308.006 | 308.006 | 291.031,39 | 94,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 291.031,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.838 | 9.838 | 9.064,04 | 92,13 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.064,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 47.231 | 47.231 | 43.160,71 | 91,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 43.160,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.962 | 6.962 | 6.961,89 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.961,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.633 | 55.633 | 52.394,20 | 94,18 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 52.394,20 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.671 | 4.671 | 4.615,19 | 98,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.615,19 |  |
| T680035 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV | 47.000 | 47.000 | 40.850,90 | 86,92 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 11.750 | 11.750 | 8.461,22 | 72,01 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.250 | 6.250 | 5.739,54 | 91,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.739,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.500 | 5.500 | 2.721,68 | 49,49 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 94,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.627,24 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 35.250 | 35.250 | 32.389,68 | 91,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.750 | 18.750 | 17.218,61 | 91,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.218,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.500 | 16.500 | 15.171,07 | 91,95 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 283,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.887,76 |  |
| T680036 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA | 271.740 | 271.740 | 241.219,00 | 88,77 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 40.761 | 40.761 | 36.182,82 | 88,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.500 | 31.500 | 29.161,65 | 92,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.161,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.711 | 6.711 | 5.762,48 | 85,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.762,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 750 | 750 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.800 | 1.800 | 1.258,69 | 69,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.258,69 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 230.979 | 230.979 | 205.036,18 | 88,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 178.500 | 178.500 | 165.249,53 | 92,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 165.249,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.029 | 38.029 | 32.654,09 | 85,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 32.654,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.250 | 4.250 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.200 | 10.200 | 7.132,56 | 69,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.132,56 |  |
| T680037 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA | 337.000 | 337.000 | 289.930,34 | 86,03 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 151.650 | 151.650 | 130.468,75 | 86,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 105.750 | 105.750 | 105.112,46 | 99,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 105.112,46 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.500 | 22.500 | 20.770,73 | 92,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.770,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.500 | 4.500 | 85,59 | 1,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 85,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.450 | 9.450 | 4.499,97 | 47,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.282,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.206,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.700 | 2.700 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.750 | 6.750 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 185.350 | 185.350 | 159.461,59 | 86,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 129.250 | 129.250 | 128.470,78 | 99,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 128.470,78 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.500 | 27.500 | 25.386,43 | 92,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 25.386,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.500 | 5.500 | 104,60 | 1,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 104,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.550 | 11.550 | 5.499,78 | 47,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13,62 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.567,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.918,72 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.300 | 3.300 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.250 | 8.250 |  |  |
| T680039 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN | 271.350 | 271.350 | 215.064,45 | 79,26 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 90.750 | 90.750 | 79.490,28 | 87,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 34.000 | 34.000 | 27.540,15 | 81,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 27.540,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | 5.000 | 4.201,96 | 84,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.201,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 | 2.151,44 | 35,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.151,44 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 145 | 145 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5 | 5 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 45.600 | 45.600 | 45.596,73 | 99,99 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 45.596,73 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 180.600 | 180.600 | 135.574,17 | 75,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 136.000 | 136.000 | 110.160,52 | 81,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 110.160,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | 20.000 | 16.807,89 | 84,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.807,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.000 | 24.000 | 8.605,76 | 35,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.605,76 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 580 | 580 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20 | 20 |  |  |
| T680041 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA 2014. – 2020. | 41.302.200 | 41.302.200 | 36.931.615,00 | 89,42 |
|  |  |  |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 41.302.200 | 41.302.200 | 36.931.615,00 | 89,42 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.753.910,46 | 96,25 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 3.753.910,46 |  |
|  |  |  |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.574.453,59 | 89,36 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 3.574.453,59 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 8.100.000 | 8.100.000 | 6.459.294,68 | 79,74 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 4.255.020,22 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.204.274,46 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.762.391,99 | 95,26 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 1.762.391,99 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 22.230.000 | 22.230.000 | 20.159.447,14 | 90,69 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 20.159.447,14 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.222.200 | 1.222.200 | 1.222.117,14 | 99,99 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 1.222.117,14 |  |
| T680045 | MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM | 1.164.500 | 1.129.750 | 739.622,83 | 65,47 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 174.675 | 139.925 | 110.791,97 | 79,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 70.500 | 70.500 | 62.004,21 | 87,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 62.004,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 | 12.252,34 | 81,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.252,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.500 | 10.500 | 8.601,44 | 81,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.601,44 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.300 | 6.300 | 746,48 | 11,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 746,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.125 | 35.375 | 27.187,50 | 76,86 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.187,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.250 | 2.250 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 989.825 | 989.825 | 628.830,86 | 63,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 399.500 | 399.500 | 351.357,21 | 87,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 351.357,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 85.000 | 85.000 | 69.429,86 | 81,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 69.429,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 59.500 | 59.500 | 49.751,27 | 83,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 49.751,27 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.700 | 35.700 | 4.230,02 | 11,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.230,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 397.375 | 397.375 | 154.062,50 | 38,77 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 154.062,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.750 | 12.750 |  |  |
| T758035 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA | 270.740 | 270.740 | 208.594,50 | 77,05 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 40.611 | 40.611 | 31.289,16 | 77,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.500 | 28.500 | 24.960,46 | 87,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 24.960,46 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.111 | 6.111 | 4.932,31 | 80,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.932,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500 | 1.500 | 137,70 | 9,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 137,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 450 | 450 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.250 | 2.250 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.800 | 1.800 | 1.258,69 | 69,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.258,69 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 230.129 | 230.129 | 177.305,34 | 77,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 161.500 | 161.500 | 141.442,71 | 87,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 141.442,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.629 | 34.629 | 27.949,77 | 80,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.949,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.500 | 8.500 | 780,30 | 9,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 780,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.550 | 2.550 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.750 | 12.750 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.200 | 10.200 | 7.132,56 | 69,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.132,56 |  |
| T758036 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA – HRVATSKA | 327.500 | 327.500 | 274.287,22 | 83,75 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 49.125 | 49.125 | 41.143,09 | 83,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 32.625 | 32.625 | 32.491,78 | 99,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 32.491,78 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.600 | 6.600 | 6.420,53 | 97,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.420,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.750 | 3.750 | 2.230,78 | 59,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.230,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 600 | 600 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.050 | 4.050 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 278.375 | 278.375 | 233.144,13 | 83,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 184.875 | 184.875 | 184.120,04 | 99,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 184.120,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.400 | 37.400 | 36.383,01 | 97,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 36.383,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.250 | 21.250 | 12.641,08 | 59,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.641,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.400 | 3.400 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.950 | 22.950 |  |  |
| T758037 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA | 573.855 | 573.855 | 531.909,68 | 92,69 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 422.520 | 422.520 | 404.422,04 | 95,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 86.000 | 86.000 | 80.188,86 | 93,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 80.188,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.060 | 18.060 | 15.845,72 | 87,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.845,72 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.150 | 2.150 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.300 | 4.300 | 32,81 | 0,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 32,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 215 | 215 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 308.355 | 308.355 | 308.354,65 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 308.354,65 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.440 | 3.440 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 151.335 | 151.335 | 127.487,64 | 84,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 114.000 | 114.000 | 106.296,93 | 93,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 106.296,93 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.940 | 23.940 | 21.004,77 | 87,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.004,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.850 | 2.850 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.700 | 5.700 | 185,94 | 3,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 185,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 285 | 285 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.560 | 4.560 |  |  |
| T758038 | JADRANSKO-JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE | 155.100 | 155.100 | 75.581,86 | 48,73 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 46.530 | 46.530 | 22.674,57 | 48,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000 | 30.000 | 20.308,63 | 67,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.308,63 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.500 | 4.500 | 2.152,94 | 47,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.152,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.500 | 4.500 | 213,00 | 4,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 213,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.380 | 7.380 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150 | 150 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 108.570 | 108.570 | 52.907,29 | 48,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 70.000 | 70.000 | 47.386,76 | 67,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 47.386,76 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.500 | 10.500 | 5.023,53 | 47,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.023,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.500 | 10.500 | 497,00 | 4,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 497,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.220 | 17.220 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 350 | 350 |  |  |
| T758041 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA 2014. – 2020. | 47.310.000 | 47.310.000 | 43.797.886,57 | 92,58 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 96.750 | 96.750 | 69.550,99 | 71,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 67.500 | 67.500 | 51.868,14 | 76,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 51.868,14 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 | 10.249,40 | 68,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.249,40 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.750 | 3.750 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 750 | 750 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 750 | 750 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.000 | 9.000 | 7.433,45 | 82,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.490,13 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 943,32 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 47.213.250 | 47.213.250 | 43.728.335,58 | 92,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 382.500 | 382.500 | 293.919,47 | 76,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 293.919,47 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 85.000 | 85.000 | 58.079,89 | 68,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 58.079,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.250 | 21.250 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.250 | 4.250 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.250 | 4.250 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 800.000 | 800.000 | 694.727,79 | 86,84 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 694.727,79 |  |
|  |  |  |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 7.365.000 | 7.365.000 | 8.014.082,43 | 108,81 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 6.350.757,70 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.663.324,73 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 14.500.000 | 14.500.000 | 12.320.160,17 | 84,97 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 6.631.082,11 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 5.689.078,06 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.931.641,49 | 118,63 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 5.931.641,49 |  |
|  |  |  |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 19.000.000 | 19.000.000 | 16.373.601,49 | 86,18 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 16.373.601,49 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 51.000 | 51.000 | 42.122,85 | 82,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 36.777,37 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.345,48 |  |
| T828061 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA | 3.287.315 | 3.227.205 | 2.855.352,53 | 88,48 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 493.098 | 432.988 | 428.302,73 | 98,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 282.358 | 270.750 | 270.294,79 | 99,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 270.294,79 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.973 | 7.050 | 6.850,43 | 97,17 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.850,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.012 | 41.400 | 41.207,37 | 99,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 41.207,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.843 | 15.843 | 15.610,03 | 98,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.307,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.984,42 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 318,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 375 | 375 | 374,13 | 99,77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 374,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.318 | 96.351 | 92.753,79 | 96,27 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 31.006,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.669,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.077,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 131 | 131 | 130,50 | 99,62 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 130,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.088 | 1.088 | 1.081,69 | 99,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.081,69 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 2.794.217 | 2.794.217 | 2.427.049,80 | 86,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.600.034 | 1.600.034 | 1.531.670,55 | 95,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.531.670,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.846 | 50.846 | 38.819,09 | 76,35 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 38.819,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 249.401 | 249.401 | 233.508,38 | 93,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 233.508,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 89.773 | 89.773 | 88.456,74 | 98,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 35.743,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 50.911,57 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.802,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.125 | 2.125 | 2.120,00 | 99,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.120,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 795.135 | 795.135 | 525.605,98 | 66,10 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 175.703,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 281.462,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 68.439,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 740 | 740 | 739,50 | 99,93 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 739,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.163 | 6.163 | 6.129,56 | 99,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.129,56 |  |
| T828062 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA | 3.764.452 | 3.673.600 | 3.126.878,48 | 85,12 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 564.670 | 473.818 | 467.056,15 | 98,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 306.436 | 289.950 | 289.791,17 | 99,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 289.791,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.373 | 7.500 | 7.154,16 | 95,39 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.154,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 47.547 | 44.100 | 43.893,71 | 99,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 43.893,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.378 | 15.375 | 14.569,22 | 94,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.942,73 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.626,49 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 450 | 429 | 366,83 | 85,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 366,83 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 178.311 | 114.300 | 109.117,68 | 95,47 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 29.640,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 61.294,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.182,73 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.175 | 2.164 | 2.163,38 | 99,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.163,38 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 3.199.782 | 3.199.782 | 2.659.822,33 | 83,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.736.471 | 1.736.471 | 1.642.149,83 | 94,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.642.149,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 53.111 | 53.111 | 40.540,30 | 76,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 40.540,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 269.433 | 269.433 | 248.730,97 | 92,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 248.730,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 115.468 | 115.468 | 82.558,89 | 71,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.342,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 43.216,77 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.550 | 2.550 | 2.078,70 | 81,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.078,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.010.424 | 1.010.424 | 631.504,52 | 62,50 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 181.130,78 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 347.338,08 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 103.035,66 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.325 | 12.325 | 12.259,12 | 99,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.259,12 |  |
| T828067 | ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA – HRVATSKA (INTERREG V-A) | 1.108.207 | 1.064.026 | 992.781,38 | 93,30 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 456.932 | 412.751 | 410.881,77 | 99,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 351.754 | 320.166 | 319.597,85 | 99,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 319.597,85 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.951 | 10.631 | 10.316,06 | 97,04 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.316,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 52.944 | 46.729 | 46.642,05 | 99,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 46.642,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.056 | 15.056 | 14.581,07 | 96,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 141,76 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.046,09 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.393,22 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.517 | 884 | 770,11 | 87,12 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 506,97 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 263,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.978 | 10.636 | 10.581,05 | 99,48 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 173,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.686,61 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.720,64 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.912 | 1.829 | 1.573,58 | 86,03 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.573,58 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.820 | 6.820 | 6.820,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.820,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 651.275 | 651.275 | 581.899,61 | 89,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 497.575 | 497.575 | 449.317,91 | 90,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 449.317,91 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.255 | 17.255 | 15.471,43 | 89,66 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.471,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 74.677 | 74.677 | 65.402,92 | 87,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 65.402,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.101 | 22.101 | 20.981,91 | 94,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 231,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.758,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.991,78 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.475 | 2.475 | 1.256,59 | 50,77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 827,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 429,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.829 | 20.829 | 16.938,93 | 81,32 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 296,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.835,22 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.807,36 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.383 | 6.383 | 2.567,42 | 40,22 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.567,42 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.980 | 9.980 | 9.962,50 | 99,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.962,50 |  |
| T828068 | ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA – HRVATSKA (INTERREG V-A) | 2.087.217 | 2.075.680 | 1.978.532,06 | 95,32 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 313.082 | 301.545 | 296.780,06 | 98,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 204.193 | 196.350 | 196.079,40 | 99,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 196.079,40 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.838 | 6.000 | 5.644,67 | 94,08 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.644,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.472 | 31.050 | 30.711,42 | 98,91 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.711,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.868 | 14.868 | 12.531,01 | 84,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.020,26 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.385,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.125,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.692 | 1.632 | 1.629,96 | 99,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.629,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.459 | 44.085 | 42.631,47 | 96,70 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 41.603,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.027,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.560 | 7.560 | 7.552,13 | 99,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.552,13 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.774.135 | 1.774.135 | 1.681.752,00 | 94,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.157.094 | 1.157.094 | 1.111.116,61 | 96,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.111.116,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 38.751 | 38.751 | 31.986,49 | 82,54 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 31.986,49 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 184.010 | 184.010 | 174.031,36 | 94,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 174.031,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 84.251 | 84.251 | 71.008,92 | 84,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.781,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 24.852,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.375,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.590 | 9.590 | 9.236,31 | 96,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.236,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 257.599 | 257.599 | 241.576,94 | 93,78 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 235.754,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.822,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 42.840 | 42.840 | 42.795,37 | 99,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 42.795,37 |  |
| 2904 | ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA | 66.663.648 | 63.231.505 | 55.355.555,28 | 87,54 |
| A570352 | POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA | 13.735.698 | 13.735.698 | 13.735.697,02 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.735.698 | 13.735.698 | 13.735.697,02 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.735.698 | 13.735.698 | 13.735.697,02 | 100,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 13.735.697,02 |  |
| A570354 | VODOOPSKRBA OTOKA | 18.650.434 | 16.218.745 | 16.212.312,89 | 99,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.650.434 | 16.218.745 | 16.212.312,89 | 99,96 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.000.000 | 300.000 | 294.153,20 | 98,05 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 294.153,20 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 16.650.434 | 15.918.745 | 15.918.159,69 | 100,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 15.918.159,69 |  |
| A570356 | POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA | 8.000.000 | 7.600.000 | 123.300,86 | 1,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.000.000 | 7.600.000 | 123.300,86 | 1,62 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8.000.000 | 7.600.000 | 123.300,86 | 1,62 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 123.300,86 |  |
| A570463 | RAZVOJ OTOKA | 21.517.337 | 21.862.337 | 21.792.624,67 | 99,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.517.337 | 21.862.337 | 21.792.624,67 | 99,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 50.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.867.337 | 20.812.337 | 20.792.624,67 | 99,91 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 180.287,67 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 20.612.337,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 1.000.000,00 |  |
| A819012 | HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD | 570.000 | 240.000 | 155.977,25 | 64,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 570.000 | 240.000 | 155.977,25 | 64,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 490.000 | 220.000 | 137.744,01 | 62,61 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 137.744,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 20.000 | 18.233,24 | 91,17 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 18.233,24 |  |
|  |  |  |  |  |
| K587038 | IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA | 645.000 | 71.163 | 71.162,50 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 645.000 | 71.163 | 71.162,50 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 645.000 | 71.163 | 71.162,50 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 71.162,50 |  |
| K758040 | FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA | 296.729 | 296.729 | 296.327,16 | 99,86 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 296.729 | 296.729 | 296.327,16 | 99,86 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 296.729 | 296.729 | 296.327,16 | 99,86 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 296.327,16 |  |
| T758047 | PROGRAM INTERREG ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA | 1.248.450 | 1.206.833 | 968.152,93 | 80,22 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 187.267 | 145.650 | 145.222,68 | 99,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 78.110 | 78.110 | 78.110,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 78.110,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.435 | 15.435 | 15.007,86 | 97,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.007,86 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.222 | 3.505 | 3.504,82 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.504,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.500 | 48.600 | 48.600,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 48.600,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.061.183 | 1.061.183 | 822.930,25 | 77,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 442.625 | 442.625 | 442.625,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 442.625,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 87.466 | 87.466 | 85.044,75 | 97,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 85.044,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 97.592 | 97.592 | 19.860,50 | 20,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.860,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 433.500 | 433.500 | 275.400,00 | 63,53 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 275.400,00 |  |
| T821011 | INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.000.000,00 |  |
| 06110 | Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara | 74.005.700 | 67.318.596 | 67.105.695,27 | 99,68 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 74.005.700 | 67.318.596 | 67.105.695,27 | 99,68 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 29 | REGIONALNI RAZVOJ | 74.005.700 | 67.318.596 | 67.105.695,27 | 99,68 |
| 2902 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA | 74.005.700 | 67.318.596 | 67.105.695,27 | 99,68 |
|  |  |  |  |  |
| A900002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.305.700 | 1.305.700 | 1.101.427,10 | 84,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.305.700 | 1.305.700 | 1.101.427,10 | 84,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 610.000 | 610.000 | 602.778,26 | 98,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 602.778,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 | 18.000,00 | 90,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 105.000 | 105.000 | 99.298,84 | 94,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 99.298,84 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 89.000 | 89.000 | 36.312,44 | 40,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.424,84 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.137,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.750,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 110.000 | 110.000 | 67.243,68 | 61,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 43.643,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.022,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.578,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 297.700 | 297.700 | 225.040,42 | 75,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 37.850,41 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 37.080,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.408,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.985,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.543,23 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 54.859,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 34.092,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.220,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.000 | 52.000 | 31.032,71 | 59,68 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 28.002,71 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.030,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 19.733,25 | 98,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.733,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 2.000 | 1.987,50 | 99,38 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.987,50 |  |
| K900001 | RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA | 72.700.000 | 66.012.896 | 66.004.268,17 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 72.700.000 | 66.012.896 | 66.004.268,17 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 197.220 | 197.220 | 197.220,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 197.220,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 37.891.643 | 31.205.749 | 31.204.105,42 | 99,99 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 31.204.105,42 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 29.675.447 | 29.587.535 | 29.580.551,81 | 99,98 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 7.561.696,88 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 22.018.854,93 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.009.673 | 2.009.673 | 2.009.673,00 | 100,00 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.009.673,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 383.698 | 470.400 | 470.399,50 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 470.399,50 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.542.319 | 2.542.319 | 2.542.318,44 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 2.542.318,44 |  |
| 06125 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 96.213.000 | 95.473.000 | 95.551.907,33 | 100,08 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.645.000 | 28.105.000 | 27.982.684,30 | 99,56 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 9.155.000 | 8.955.000 | 8.828.164,37 | 98,58 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.448.000 | 6.448.000 | 8.714.798,51 | 135,16 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 51.965.000 | 51.965.000 | 50.026.260,15 | 96,27 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 96.213.000 | 95.473.000 | 95.551.907,33 | 100,08 |
| 2210 | UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA | 96.213.000 | 95.473.000 | 95.551.907,33 | 100,08 |
|  |  |  |  |  |
| A825001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE | 29.605.000 | 29.065.000 | 28.846.011,63 | 99,25 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.645.000 | 28.105.000 | 27.982.684,30 | 99,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.775.000 | 6.549.000 | 6.548.362,76 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.520.662,69 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 27.700,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 745.000 | 708.000 | 677.719,05 | 95,72 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 677.719,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000.000 | 956.000 | 955.849,67 | 99,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 955.849,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 280.000 | 270.000 | 255.064,74 | 94,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 66.979,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 136.980,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 51.104,29 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 285.000 | 271.000 | 251.361,61 | 92,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 141.032,12 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 65.375,12 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 26.632,54 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 18.321,83 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.865.000 | 3.752.000 | 3.712.806,98 | 98,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 159.461,21 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 70.127,49 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 43.720,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 537.764,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.673.466,84 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 60.118,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 566.865,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 250.282,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 351.000,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.495.000 | 15.408.000 | 15.401.784,37 | 99,96 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.622,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.935,66 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.275,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 88.709,68 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 15.256.587,49 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 36.654,04 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 125.000 | 119.000 | 113.792,50 | 95,62 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 113.792,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | 72.000 | 65.942,62 | 91,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 39.011,63 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 26.930,99 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 960.000 | 960.000 | 863.327,33 | 89,93 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000 | 60.000 | 64.872,85 | 108,12 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 64.872,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 98.083,00 | 490,42 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 98.083,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000 | 75.000 | 18.521,48 | 24,70 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.521,48 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 805.000 | 805.000 | 681.850,00 | 84,70 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 681.850,00 |  |
| K825010 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10 | 61.120.000 | 60.920.000 | 58.854.424,52 | 96,61 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 9.155.000 | 8.955.000 | 8.828.164,37 | 98,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.152.000 | 6.065.000 | 6.064.736,05 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.032.155,85 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 32.580,20 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 125.000 | 119.000 | 118.500,00 | 99,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 118.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 860.000 | 817.000 | 802.109,14 | 98,18 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 802.109,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 210.000 | 205.000 | 204.544,78 | 99,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 49.956,26 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 140.088,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.500,48 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.000 | 85.000 | 80.576,29 | 94,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 27.891,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 52.685,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.494.000 | 1.437.000 | 1.413.806,49 | 98,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 48.004,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 101.458,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 252.078,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 821.000,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 113.607,90 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.017,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 60.638,09 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.000 | 36.000 | 32.835,03 | 91,21 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 32.835,03 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 58.000 | 58.000 | 57.627,64 | 99,36 |
| 4123 | Licence |  |  | 57.627,64 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 135.000 | 133.000 | 53.428,95 | 40,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 45.028,95 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.400,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 51.965.000 | 51.965.000 | 50.026.260,15 | 96,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 34.860.000 | 34.860.000 | 34.366.837,69 | 98,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 34.182.216,59 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 184.621,10 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 715.000 | 715.000 | 671.500,00 | 93,92 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 671.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.915.000 | 4.915.000 | 4.545.285,14 | 92,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.545.285,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.159.087,29 | 92,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 283.085,43 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 793.832,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 82.169,64 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 475.000 | 475.000 | 456.599,04 | 96,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 158.050,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 298.549,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.460.000 | 8.460.000 | 8.011.565,24 | 94,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 272.026,17 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 574.932,16 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.428.445,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.652.334,14 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 643.777,84 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 96.433,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 343.615,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 200.000 | 186.065,14 | 93,03 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 186.065,14 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 330.000 | 330.000 | 326.556,61 | 98,96 |
| 4123 | Licence |  |  | 326.556,61 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 760.000 | 760.000 | 302.764,00 | 39,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 255.164,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 47.600,00 |  |
| T825020 | JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA | 695.000 | 695.000 | 1.042.099,00 | 149,94 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 695.000 | 695.000 | 1.042.099,00 | 149,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.359,77 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.359,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 680.000 | 680.000 | 1.012.293,23 | 148,87 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.012.293,23 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 23.446,00 | 156,31 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 23.446,00 |  |
| T825021 | UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA | 1.743.000 | 1.743.000 | 3.085.718,93 | 177,03 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.743.000 | 1.743.000 | 3.085.718,93 | 177,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 170.000 | 170.000 | 162.877,65 | 95,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 162.877,65 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | 30.000 | 26.874,80 | 89,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.874,80 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 235.000 | 235.000 | 307.147,14 | 130,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 307.147,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.243.684,43 | 95,67 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.622,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.232.061,95 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 1.342.134,91 | 26.842,70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.342.134,91 |  |
| T825022 | PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI | 350.000 | 350.000 | 329.521,33 | 94,15 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 350.000 | 350.000 | 329.521,33 | 94,15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 4.141,01 | 41,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.141,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.000 | 320.000 | 310.180,62 | 96,93 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 310.180,62 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 14.481,00 | 72,41 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.481,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 718,70 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 718,70 |  |
| T825023 | POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU – EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC | 770.000 | 770.000 | 995.368,32 | 129,27 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 770.000 | 770.000 | 995.368,32 | 129,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 6.376,42 | 63,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.376,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 755.000 | 755.000 | 984.178,07 | 130,35 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 984.178,07 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 3.383,00 | 67,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.383,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.430,83 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.430,83 |  |
| T825024 | PODRŠKA AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA CRNE GORE (CALIMS) | 530.000 | 530.000 | 1.003.224,87 | 189,29 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 530.000 | 530.000 | 1.003.224,87 | 189,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 2.578,16 | 25,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.578,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 490.000 | 490.000 | 510.844,94 | 104,25 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.260,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 486.584,57 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 487.067,37 | 2.435,34 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 487.067,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 2.734,40 | 27,34 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.734,40 |  |
| T825025 | PODRŠKA PROVEDBI MODERNIZIRANOG PRAVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.395.538,73 | 99,68 |
|  |  |  |  |  |
|  | PODATAKA (PERDATA) |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.395.538,73 | 99,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 4.957,43 | 49,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.957,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 | 450.000 | 390.239,12 | 86,72 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 390.239,12 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 915.000 | 915.000 | 981.636,39 | 107,28 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 981.636,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 18.705,79 | 74,82 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.705,79 |  |
| 065 | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 8.500.775.676 | 8.701.820.250 | 7.963.787.110,32 | 91,52 |
|  |  |  |  |  |
| 06505 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 7.066.176.187 | 7.237.104.811 | 6.684.948.039,35 | 92,37 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.036.826.389 | 5.220.947.816 | 5.142.669.761,48 | 98,50 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 331.296.984 | 318.104.181 | 249.891.814,63 | 78,56 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 253.000 | 253.000 | 212.787,00 | 84,11 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 33.523.200 | 33.523.200 | 25.546.051,86 | 76,20 |
| 51 | Pomoći EU | 18.842.537 | 18.842.537 | 5.950.726,77 | 31,58 |
| 52 | Ostale pomoći | 4.387.853 | 4.387.853 | 38.086,25 | 0,87 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 32.361.274 | 32.361.274 | 24.741.593,29 | 76,45 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 476.059.027 | 476.059.027 | 408.588.733,01 | 85,83 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.115.575.923 | 1.115.575.923 | 821.563.335,56 | 73,64 |
| 61 | Donacije | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 16.850.000 | 16.850.000 | 5.745.149,50 | 34,10 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 7.066.176.187 | 7.237.104.811 | 6.684.948.039,35 | 92,37 |
|  |  |  |  |  |
| 3101 | UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE | 191.266.118 | 185.405.458 | 166.165.554,80 | 89,62 |
|  |  |  |  |  |
| A570000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 87.060.118 | 83.521.958 | 76.863.013,63 | 92,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 86.910.118 | 83.371.958 | 76.829.395,63 | 92,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 51.100.000 | 49.180.000 | 49.062.571,19 | 99,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 47.711.669,17 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 772.980,26 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 577.921,76 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.910.000 | 1.814.580 | 1.674.064,13 | 92,26 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.674.064,13 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.500.000 | 8.075.000 | 7.914.847,36 | 98,02 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.914.847,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.680.000 | 4.446.000 | 3.084.446,31 | 69,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.043.968,79 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.935.916,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 93.173,30 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 11.387,77 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.556.032 | 7.183.532 | 5.446.658,22 | 75,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 478.115,92 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.027.931,25 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 540.433,06 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 71.635,29 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 328.542,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.349.086 | 9.973.086 | 8.390.856,49 | 84,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.602.769,06 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 215.217,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 730.367,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 435.502,29 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 871.576,46 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 159.007,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 796.716,07 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 404.283,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.175.417,67 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 95.000 | 42.229,32 | 44,45 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 42.229,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.205.000 | 1.155.000 | 732.141,32 | 63,39 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.768,40 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 131.951,85 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.861,12 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 341.657,49 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 230.860,90 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 41,56 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 55.000 | 55.000 | 6.513,38 | 11,84 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.374,18 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.999,20 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 140,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 90.000 | 90.000 | 63.224,67 | 70,25 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 63.224,67 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.365.000 | 1.304.760 | 411.843,24 | 31,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 84.282,49 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 111.251,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 35.913,23 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 180.396,27 |  |
| 51 | Pomoći EU | 150.000 | 150.000 | 33.618,00 | 22,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 33.618,00 | 22,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.618,00 |  |
| A250997 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 3.986.000 | 3.986.000 | 1.357.174,23 | 34,05 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.986.000 | 3.986.000 | 1.357.174,23 | 34,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 620.000 | 620.000 | 271.257,64 | 43,75 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 271.257,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 116.000 | 116.000 | 26.194,00 | 22,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.237,36 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.956,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 850.000 | 850.000 | 478.709,71 | 56,32 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 478.709,71 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000.000 | 1.000.000 | 202.395,38 | 20,24 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 202.395,38 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.300.000 | 1.300.000 | 378.617,50 | 29,12 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 378.617,50 |  |
| A754067 | PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID–19 (KORONAVIRUS) | 22.080.000 | 20.983.500 | 19.136.145,39 | 91,20 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.080.000 | 20.983.500 | 19.136.145,39 | 91,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 980.000 | 931.000 | 9.900,00 | 1,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.900,00 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 950.000 | 902.500 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.150.000 | 19.150.000 | 19.126.245,39 | 99,88 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 14.319.645,39 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 4.806.600,00 |  |
| K570319 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 3.950.000 | 3.790.500 | 3.392.533,81 | 89,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.950.000 | 3.790.500 | 3.392.533,81 | 89,50 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 95.000 | 86.374,00 | 90,92 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 86.374,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.575.000 | 1.514.250 | 1.239.836,67 | 81,88 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 621.197,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 440.349,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 178.289,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 275.000 | 261.250 | 147.303,25 | 56,38 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 147.303,25 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.000.000 | 1.920.000 | 1.919.019,89 | 99,95 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.919.019,89 |  |
| K570321 | INFORMATIZACIJA | 13.080.000 | 12.446.000 | 10.556.873,00 | 84,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.720.000 | 12.086.000 | 10.203.553,00 | 84,42 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 | 5.990,00 | 14,98 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.990,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.435.000 | 8.963.250 | 8.226.716,54 | 91,78 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 56.400,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.642.200,32 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.528.116,22 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 920.000 | 874.000 | 687.436,46 | 78,65 |
| 4123 | Licence |  |  | 687.436,46 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.725.000 | 1.638.750 | 814.455,00 | 49,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 814.455,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 600.000 | 570.000 | 468.955,00 | 82,27 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 468.955,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 90.000 | 90.000 | 88.330,00 | 98,14 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 90.000 | 90.000 | 88.330,00 | 98,14 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 88.330,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 213.000 | 213.000 | 212.246,81 | 99,65 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 213.000 | 213.000 | 212.246,81 | 99,65 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 212.246,81 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 57.000 | 57.000 | 52.743,19 | 92,53 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 57.000 | 57.000 | 52.743,19 | 92,53 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 52.743,19 |  |
| K810016 | REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA | 5.900.000 | 5.617.500 | 2.859.814,74 | 50,91 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.650.000 | 5.367.500 | 2.647.027,74 | 49,32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.550.000 | 5.272.500 | 2.647.027,74 | 50,20 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.564.152,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 82.875,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 95.000 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 250.000 | 250.000 | 212.787,00 | 85,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 212.787,00 | 85,11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 212.787,00 |  |
| T754069 | PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19 | 55.210.000 | 55.060.000 | 52.000.000,00 | 94,44 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 55.210.000 | 55.060.000 | 52.000.000,00 | 94,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 52.000.000 | 52.000.000 | 52.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 52.000.000,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.000.000 | 2.850.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 120.000 | 120.000 |  |  |
| 3107 | RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 96.895.000 | 96.851.350 | 96.590.715,14 | 99,73 |
|  |  |  |  |  |
| A570340 | RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA | 1.215.000 | 1.215.000 | 1.106.785,64 | 91,09 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.215.000 | 1.215.000 | 1.106.785,64 | 91,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.036.785,64 | 94,25 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.036.785,64 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 70.000,00 |  |
| A754032 | NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE | 95.100.000 | 95.056.350 | 95.056.342,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 95.100.000 | 95.056.350 | 95.056.342,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 95.100.000 | 95.056.350 | 95.056.342,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 95.056.342,00 |  |
| A820032 | POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU | 580.000 | 580.000 | 427.587,50 | 73,72 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 580.000 | 580.000 | 427.587,50 | 73,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | 550.000 | 427.587,50 | 77,74 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 427.587,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 3109 | SIGURNOST PLOVIDBE | 136.726.000 | 133.930.772 | 115.760.799,86 | 86,43 |
| A570017 | SIGURNOST PLOVIDBE | 125.872.950 | 123.153.200 | 108.098.362,07 | 87,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 94.036.750 | 91.317.000 | 84.289.527,32 | 92,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 46.700.000 | 45.700.000 | 45.220.182,95 | 98,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 42.666.566,05 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.401.658,67 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.151.958,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.150.000 | 2.042.500 | 1.839.533,77 | 90,06 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.839.533,77 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.852.000 | 7.621.200 | 7.608.787,93 | 99,84 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 137.594,22 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.471.193,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.050.000 | 3.034.800 | 2.625.168,50 | 86,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 489.143,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.080.837,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 55.187,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.455.000 | 5.415.000 | 4.571.693,04 | 84,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 565.467,19 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.390.130,61 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 379.165,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 74.804,88 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 162.124,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.057.500 | 21.907.500 | 18.927.119,42 | 86,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.156.014,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.284.145,19 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.787,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 550.394,52 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.300.142,30 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 77.645,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 608.803,01 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.294.843,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.621.343,82 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 130.000 | 130.000 | 78,00 | 0,06 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 78,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 891.250 | 876.250 | 521.121,12 | 59,47 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 133.458,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.900,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 382.043,43 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.550,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 169,13 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.000 | 11.000 | 1.096,36 | 9,97 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 50,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.036,36 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 10,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.000 | 180.000 | 8.500,00 | 4,72 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.500,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 360.000 | 360.000 | 281.278,95 | 78,13 |
| 4123 | Licence |  |  | 44.091,45 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 237.187,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.275.000 | 1.260.000 | 1.017.269,93 | 80,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 709.185,94 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 50.037,80 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 229.162,44 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 28.883,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.425.000 | 2.303.750 | 1.437.187,50 | 62,38 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.437.187,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000 | 285.000 | 230.509,85 | 80,88 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 230.509,85 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 200.000 | 190.000 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 31.783.200 | 31.783.200 | 23.808.834,75 | 74,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.225.000 | 14.225.000 | 11.523.939,53 | 81,01 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.684.436,52 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 120.340,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.100,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.701.062,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000.000 | 12.000.000 | 10.294.328,30 | 85,79 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.294.328,30 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 425.000 | 425.000 | 1.375,00 | 0,32 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.375,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 917.500 | 917.500 | 69.381,10 | 7,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.105,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 31.419,85 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 30.856,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.030.000 | 2.030.000 | 1.640.625,00 | 80,82 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.640.625,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 750.000 | 750.000 |  |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 1.435.700 | 1.435.700 | 279.185,82 | 19,45 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 279.185,82 |  |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A754057 | ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZNOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.637.647,50 | 93,58 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.637.647,50 | 93,58 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.637.647,50 | 93,58 |
|  |  |  |  |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.637.647,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| A754063 | ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA – ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.300.000,00 |  |
| A754065 | UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI | 200.000 | 190.000 | 71.853,63 | 37,82 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 190.000 | 71.853,63 | 37,82 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 200.000 | 190.000 | 71.853,63 | 37,82 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 71.853,63 |  |
| K103278 | OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM | 400.000 | 400.000 | 382.200,00 | 95,55 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 400.000 | 400.000 | 382.200,00 | 95,55 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 400.000 | 400.000 | 382.200,00 | 95,55 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 382.200,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K819013 | VTS SUSTAV – USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA | 1.740.000 | 1.740.000 | 1.737.217,11 | 99,84 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.740.000 | 1.740.000 | 1.737.217,11 | 99,84 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.685.000 | 1.685.000 | 1.684.914,86 | 99,99 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.684.914,86 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 55.000 | 55.000 | 52.302,25 | 95,10 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 52.302,25 |  |
| T587065 | INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT GUTTA – UŠTEDE GORIVA I SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM MORU | 437.000 | 437.000 | 146.888,63 | 33,61 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 52.000 | 52.000 | 22.033,34 | 42,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.000 | 15.000 | 13.150,91 | 87,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.150,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | 3.000 | 2.169,93 | 72,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.169,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 6.712,50 | 26,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.712,50 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 335.000 | 335.000 | 124.855,29 | 37,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 85.000 | 85.000 | 74.521,73 | 87,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 74.521,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 | 12.296,06 | 81,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.296,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 165.000 | 165.000 | 38.037,50 | 23,05 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.037,50 |  |
| T810059 | NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA – EAS HR | 609.550 | 579.072 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 609.550 | 579.072 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 609.550 | 579.072 |  |  |
| T810064 | INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA | 2.320.000 | 2.285.000 | 867.410,90 | 37,96 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 670.000 | 641.500 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 86.500 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 475.000 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 252.000 | 245.500 | 130.111,67 | 53,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.000 | 15.000 | 10.288,98 | 68,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.288,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | 5.000 | 1.697,69 | 33,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.697,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.000 | 36.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 130.000 | 123.500 | 118.125,00 | 95,65 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 118.125,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.398.000 | 1.398.000 | 737.299,23 | 52,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 85.000 | 85.000 | 58.304,09 | 68,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 58.304,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 | 9.620,14 | 64,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.620,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.000 | 34.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 204.000 | 204.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 170.000 | 170.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 720.000 | 720.000 | 669.375,00 | 92,97 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 669.375,00 |  |
| T821075 | INTERREG VB-ADRION – PROJEKT EUREKA – JADRANSKO-JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI | 1.096.500 | 1.096.500 | 519.220,02 | 47,35 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 53.100 | 53.100 | 27.493,88 | 51,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.000 | 19.000 | 18.259,18 | 96,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.259,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | 5.000 | 3.012,77 | 60,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.012,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 3.541,98 | 23,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.541,98 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.600 | 8.600 | 1.380,00 | 16,05 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 67,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.312,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 1.299,95 | 26,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.299,95 |  |
| 51 | Pomoći EU | 680.000 | 680.000 | 335.927,44 | 49,40 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 500.000 | 500.000 | 335.927,44 | 67,19 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 335.927,44 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 180.000 | 180.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 363.400 | 363.400 | 155.798,70 | 42,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 106.000 | 106.000 | 103.468,54 | 97,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 103.468,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.500 | 17.500 | 17.072,34 | 97,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.072,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.000 | 85.000 | 20.071,13 | 23,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.071,13 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 128.400 | 128.400 | 7.820,00 | 6,09 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 382,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.437,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 7.366,69 | 29,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.366,69 |  |
| 3110 | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE | 2.847.566.205 | 3.028.047.395 | 2.999.324.011,21 | 99,05 |
|  |  |  |  |  |
| A570504 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC d.o.o. | 432.000.000 | 458.000.000 | 458.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 432.000.000 | 458.000.000 | 458.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 432.000.000 | 458.000.000 | 458.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 458.000.000,00 |  |
| A570506 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC d.o.o. | 1.845.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.845.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.845.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.000.000.000,00 |  |
| A754005 | GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE | 25.000.000 | 24.829.650 | 24.829.650,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.000.000 | 24.829.650 | 24.829.650,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000.000 | 24.829.650 | 24.829.650,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 24.829.650,00 |  |
| A754061 | NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI | 10.000 | 10.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.000 | 10.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A810057 | POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA | 99.000.000 | 99.000.000 | 99.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 99.000.000 | 99.000.000 | 99.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 99.000.000 | 99.000.000 | 99.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 99.000.000,00 |  |
| A819031 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – BINA-ISTRA | 240.237.375 | 240.045.375 | 240.045.113,63 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 240.237.375 | 240.045.375 | 240.045.113,63 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 240.237.375 | 240.045.375 | 240.045.113,63 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 240.045.113,63 |  |
|  |  |  |  |  |
| A820029 | NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA | 430.000 | 451.700 | 451.681,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 430.000 | 451.700 | 451.681,00 | 100,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 430.000 | 451.700 | 451.681,00 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 451.681,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A821001 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB | 11.262.625 | 11.262.625 | 11.262.624,12 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.262.625 | 11.262.625 | 11.262.624,12 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 11.262.625 | 11.262.625 | 11.262.624,12 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 11.262.624,12 |  |
| K570344 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – AUTOCESTA ZAGREB – MACELJ | 134.935.670 | 134.757.510 | 134.757.455,23 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 134.935.670 | 134.757.510 | 134.757.455,23 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 59.136.300 | 58.913.740 | 58.913.730,04 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 58.913.730,04 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 24.036.370 | 24.080.770 | 24.080.730,95 | 100,00 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 24.080.730,95 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 51.763.000 | 51.763.000 | 51.762.994,24 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 51.762.994,24 |  |
|  |  |  |  |  |
| K587074 | INTERREG – POLITIKA, PLANOVI I PROMOCIJA BICIKLISTIČKOG PROMETA U PODUNAVSKOJ REGIJI | 599.000 | 599.000 | 288.990,17 | 48,25 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.000 | 53.000 | 74,78 | 0,14 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 | 74,78 | 2,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 74,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 83.800 | 83.800 | 43.273,75 | 51,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.000 | 29.000 | 20.264,16 | 69,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.264,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.800 | 4.800 | 3.343,58 | 69,66 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.343,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.500 | 2.500 | 2.483,51 | 99,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 483,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.500 | 47.500 | 17.182,50 | 36,17 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 97,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.085,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 462.200 | 462.200 | 245.641,64 | 53,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 118.000 | 118.000 | 114.830,17 | 97,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 114.830,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.200 | 19.200 | 18.946,99 | 98,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.946,99 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.800 | 15.800 | 14.496,98 | 91,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.757,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.739,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 309.200 | 309.200 | 97.367,50 | 31,49 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 552,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 96.815,00 |  |
| K754042 | MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA | 16.850.000 | 16.850.000 | 5.745.149,50 | 34,10 |
|  |  |  |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 16.850.000 | 16.850.000 | 5.745.149,50 | 34,10 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.800.000 | 7.800.000 | 5.745.149,50 | 73,66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.745.149,50 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.500.000 | 6.500.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.550.000 | 2.550.000 |  |  |
| K754049 | CEF 2017. – 2019. – CROCODILE II CROATIA – UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA | 40.718.635 | 40.718.635 | 24.418.397,88 | 59,97 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 16.868.015 | 16.868.015 | 4.850.869,55 | 28,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 25.000 | 25.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 16.828.015 | 16.828.015 | 4.850.869,55 | 28,83 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 4.850.869,55 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 23.846.620 | 23.846.620 | 19.567.528,33 | 82,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 25.000 | 25.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 22.766.435 | 22.766.435 | 18.552.428,33 | 81,49 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 18.552.428,33 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.015.185 | 1.015.185 | 1.015.100,00 | 99,99 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 1.015.100,00 |  |
| T587063 | CEF PSA – USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI | 1.387.900 | 1.387.900 | 430.772,70 | 31,04 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 205.400 | 205.400 | 43.868,75 | 21,36 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 202.400 | 202.400 | 43.868,75 | 21,67 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 43.868,75 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 236.500 | 236.500 | 72.580,79 | 30,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.000 | 60.000 | 36.296,82 | 60,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 36.296,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | 10.000 | 5.988,97 | 59,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.988,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 161.500 | 161.500 | 30.295,00 | 18,76 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 30.295,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 419.500 | 419.500 | 314.323,16 | 74,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 119.000 | 119.000 | 145.187,25 | 122,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 145.187,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | 20.000 | 23.955,91 | 119,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.955,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.500 | 270.500 | 145.180,00 | 53,67 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 145.180,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 526.500 | 526.500 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 119.000 | 119.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 377.500 | 377.500 |  |  |
| T810065 | CEF PSA – RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA | 135.000 | 135.000 | 94.176,98 | 69,76 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 27.500 | 27.500 | 18.835,40 | 68,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.500 | 19.500 | 16.167,73 | 82,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.167,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.500 | 3.500 | 2.667,67 | 76,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.667,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 107.500 | 107.500 | 75.341,58 | 70,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 76.500 | 76.500 | 64.670,90 | 84,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 64.670,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.500 | 12.500 | 10.670,68 | 85,37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.670,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 1.877.256.911 | 1.866.565.608 | 1.453.647.938,99 | 77,88 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K810052 | CEF 2014. – 2020. – FAIRway HRVATSKA – KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA | 669.500 | 669.500 | 553.831,67 | 82,72 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 100.500 | 100.500 | 83.074,69 | 82,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.000 | 17.000 | 15.823,40 | 93,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.823,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000 | 4.000 | 2.610,86 | 65,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.610,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 17.707,50 | 88,54 |
| 3223 | Energija |  |  | 17.707,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.300 | 50.300 | 40.385,27 | 80,29 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 27.089,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.437,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.858,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.700 | 6.700 | 6.547,66 | 97,73 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.547,66 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 569.000 | 569.000 | 470.756,98 | 82,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 98.000 | 98.000 | 89.666,00 | 91,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 89.666,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.000 | 18.000 | 14.794,90 | 82,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.794,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.500 | 13.500 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.000 | 120.000 | 100.342,50 | 83,62 |
| 3223 | Energija |  |  | 100.342,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 282.000 | 282.000 | 228.850,22 | 81,15 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 153.507,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.812,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 61.529,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.500 | 37.500 | 37.103,36 | 98,94 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 37.103,36 |  |
| K810053 | CEF 2014. – 2020. – RIS COMEX – PRIMJENA RIS-a U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA | 4.038.150 | 4.034.550 | 3.076.555,24 | 76,26 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 603.500 | 599.900 | 461.483,30 | 76,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.000 | 24.000 | 13.196,29 | 54,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.196,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | 5.000 | 2.177,38 | 43,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.177,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 | 1.512,98 | 50,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.512,98 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 251.500 | 251.500 | 199.672,26 | 79,39 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 196.875,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.797,26 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.000 | 81.400 | 81.372,14 | 99,97 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 81.372,14 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 233.000 | 233.000 | 163.552,25 | 70,19 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 163.552,25 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.414.650 | 3.414.650 | 2.615.071,94 | 76,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 135.150 | 135.150 | 74.778,97 | 55,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 74.778,97 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.000 | 27.000 | 12.338,52 | 45,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.338,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.000 | 17.000 | 8.573,51 | 50,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.573,51 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000 | 13.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.341.500 | 1.341.500 | 1.131.476,00 | 84,34 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.115.625,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.851,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 536.000 | 536.000 | 461.108,79 | 86,03 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 461.108,79 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.345.000 | 1.345.000 | 926.796,15 | 68,91 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 926.796,15 |  |
| K810056 | CEF 2014. – 2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE | 292.022 | 292.022 | 117.165,03 | 40,12 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 43.500 | 43.500 | 17.574,78 | 40,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.000 | 15.150 | 15.085,64 | 99,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.085,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | 2.850 | 2.489,14 | 87,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.489,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500 | 500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 19.000 | 19.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 248.522 | 248.522 | 99.590,25 | 40,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 87.000 | 87.000 | 85.485,19 | 98,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 85.485,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.000 | 17.000 | 14.105,06 | 82,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.105,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.000 | 34.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 107.522 | 107.522 |  |  |
| K810067 | CEF 2014. – 2020. PRIPREMA FAIRway 2 RADOVA NA RAJNA – DUNAV KORIDORU | 127.300 | 127.300 | 33.894,10 | 26,63 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 18.300 | 18.300 | 5.084,12 | 27,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.500 | 7.500 | 4.136,92 | 55,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.136,92 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000 | 2.000 | 682,60 | 34,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 682,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 800 | 800 | 264,60 | 33,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 264,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 106.000 | 106.000 | 28.809,98 | 27,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 | 23.442,56 | 46,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 23.442,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | 10.000 | 3.868,02 | 38,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.868,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 1.499,40 | 29,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.499,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.000 | 41.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| T754039 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST | 1.852.919.043 | 1.842.236.440 | 1.441.595.130,38 | 78,25 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 177.000 | 172.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 136.000 | 131.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 278.897.305 | 268.219.702 | 218.770.356,82 | 81,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.369.526 | 1.302.026 | 1.194.973,28 | 91,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.194.696,89 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 276,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 29.150 | 29.150 | 23.850,00 | 81,82 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 23.850,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 302.381 | 287.381 | 197.170,61 | 68,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 197.170,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 148.711 | 148.711 | 44.720,57 | 30,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.624,15 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 33.680,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.415,45 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 61.869 | 61.869 | 19.467,68 | 31,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.033,81 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.433,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.795.452 | 3.795.452 | 3.157.276,38 | 83,19 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.522,45 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 63.913,79 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 208.403,41 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.759,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.115,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.781.944,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 41.478,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 40.138,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 | 1.413,57 | 11,78 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.413,57 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 335.142 | 335.142 | 330.113,90 | 98,50 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 330.113,90 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 242.808.198 | 228.227.220 | 182.446.370,48 | 79,94 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.203.387,70 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 181.242.982,78 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 27.000 | 27.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 548.468 | 548.468 | 498.267,70 | 90,85 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 498.267,70 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 21.440.611 | 26.076.611 | 24.621.023,44 | 94,42 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 24.621.023,44 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 5.150.083 | 5.029.083 | 5.019.647,17 | 99,81 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 5.019.647,17 |  |
|  |  |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 359.395 | 359.395 | 154.712,70 | 43,05 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 154.712,70 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.655.019 | 1.149.019 | 692.027,50 | 60,23 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 692.027,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 337.200 | 322.425 | 26.421,84 | 8,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 26.421,84 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 350.100 | 350.100 | 342.900,00 | 97,94 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 342.900,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 167.000 | 158.650 |  |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 476.059.027 | 476.059.027 | 408.588.733,01 | 85,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 76.608 | 76.608 | 56.627,57 | 73,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 56.627,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.339 | 13.339 | 9.343,54 | 70,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.343,54 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 853 | 853 | 766,45 | 89,85 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 766,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 883.893 | 883.893 | 607.884,14 | 68,77 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 445.364,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 162.519,42 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.000.854 | 2.000.854 | 2.099.546,71 | 104,93 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 2.099.546,71 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 319.794.100 | 319.794.100 | 249.785.785,13 | 78,11 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 5.182.473,96 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 244.603.311,17 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.103.191 | 3.103.191 | 2.823.516,62 | 90,99 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 2.823.516,62 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 113.250.396 | 113.250.396 | 139.519.133,02 | 123,20 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 139.519.133,02 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 22.885.961 | 22.885.961 | 6.944.835,43 | 30,35 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 6.944.835,43 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.724.898 | 1.724.898 | 876.705,30 | 50,83 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 876.705,30 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 9.378.434 | 9.378.434 | 3.921.489,10 | 41,81 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 3.921.489,10 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 42.500 | 42.500 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.960.000 | 1.960.000 | 1.943.100,00 | 99,14 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 1.943.100,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 944.000 | 944.000 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.097.785.711 | 1.097.785.711 | 814.236.040,55 | 74,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.684.000 | 7.684.000 | 6.714.887,40 | 87,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.713.321,21 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.566,19 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 162.850 | 162.850 | 135.150,00 | 82,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 135.150,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.107.956,47 | 65,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.107.956,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 839.888 | 839.888 | 252.650,12 | 30,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.870,15 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 190.092,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.687,55 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 123.887 | 123.887 | 110.315,02 | 89,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 28.524,92 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 81.790,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.616.975 | 20.616.975 | 17.283.587,23 | 83,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 59.626,77 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 362.177,83 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.180.952,57 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 21.561,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 40.323,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.318.984,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 235.046,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 64.914,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.000 | 68.000 | 8.010,22 | 11,78 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.010,22 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.065.664.211 | 1.065.664.211 | 788.473.760,33 | 73,99 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.083.955,81 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 786.389.804,52 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 153.000 | 153.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 311.000 | 311.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 460.900 | 460.900 | 149.723,76 | 32,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 149.723,76 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.000 | 1.000 |  |  |
| T754040 | CEF TEHNIČKA POMOĆ | 727.105 | 727.105 | 466.521,43 | 64,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 125.901 | 125.901 | 64.458,38 | 51,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000 | 11.000 | 313,38 | 2,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 313,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 104.901 | 104.901 | 64.145,00 | 61,15 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.975,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.825,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.175,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.170,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 601.204 | 601.204 | 402.063,05 | 66,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.000 | 39.000 | 7.485,80 | 19,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.485,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 543.204 | 543.204 | 394.577,25 | 72,64 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 63.900,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 111.300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 178.697,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 40.680,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | 1.000 |  |  |
| T754041 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE | 18.483.791 | 18.478.691 | 7.804.841,14 | 42,24 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 693.579 | 688.479 | 477.546,13 | 69,36 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 471.579 | 477.579 | 477.546,13 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 477.546,13 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 222.000 | 210.900 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 17.790.212 | 17.790.212 | 7.327.295,01 | 41,19 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, | 4.099.902 | 4.099.902 | 3.871.867,43 | 94,44 |
|  | poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 3.871.867,43 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 8.265.445 | 8.265.445 | 3.455.427,58 | 41,81 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.134.482,15 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.320.945,43 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 5.424.865 | 5.424.865 |  |  |
| 3112 | INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA | 5.450.103 | 5.450.103 | 815.436,76 | 14,96 |
|  |  |  |  |  |
| K761028 | OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA | 5.450.103 | 5.450.103 | 815.436,76 | 14,96 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.062.250 | 1.062.250 | 777.350,51 | 73,18 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 210.000 | 210.000 | 142.678,13 | 67,94 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 142.678,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 405.000 | 405.000 | 200.599,00 | 49,53 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.724,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 181.875,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 447.250 | 447.250 | 434.073,38 | 97,05 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 434.073,38 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.387.853 | 4.387.853 | 38.086,25 | 0,87 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 38.086,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 38.086,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.157.853 | 1.157.853 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.080.000 | 3.080.000 |  |  |
| 3113 | RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA | 133.075.000 | 129.648.750 | 124.406.498,77 | 95,96 |
| A570001 | SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA | 840.000 | 840.000 | 652.099,60 | 77,63 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 840.000 | 840.000 | 652.099,60 | 77,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000 | 190.000 | 65.881,25 | 34,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 65.881,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 650.000 | 650.000 | 586.218,35 | 90,19 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 586.218,35 |  |
| A570249 | GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA | 300.000 | 300.000 | 299.998,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 300.000 | 299.998,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 200.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 100.000 | 100.000 | 99.998,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 99.998,00 |  |
| A570333 | OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH | 18.360.000 | 18.360.000 | 17.868.233,51 | 97,32 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.360.000 | 18.360.000 | 17.868.233,51 | 97,32 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.400.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 6.400.000,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 11.960.000 | 11.960.000 | 11.468.233,51 | 95,89 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 11.468.233,51 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A587050 | OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ) | 107.000.000 | 103.780.000 | 103.336.369,67 | 99,57 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 107.000.000 | 103.780.000 | 103.336.369,67 | 99,57 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 88.000.000 | 85.730.000 | 85.726.925,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 85.726.925,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 19.000.000 | 18.050.000 | 17.609.444,67 | 97,56 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 17.609.444,67 |  |
| A754025 | NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.249.797,99 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.249.797,99 | 99,99 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.249.797,99 | 99,99 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.249.797,99 |  |
| A754035 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB | 4.325.000 | 4.118.750 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.125.000 | 3.918.750 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.125.000 | 3.918.750 |  |  |
| 61 | Donacije | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 3114 | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE | 643.900.000 | 654.999.574 | 623.385.245,24 | 95,17 |
|  |  |  |  |  |
| A754029 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU d.o.o. | 465.000.000 | 485.044.574 | 485.044.574,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 465.000.000 | 485.044.574 | 485.044.574,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 465.000.000 | 485.044.574 | 485.044.574,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 485.044.574,00 |  |
| T754034 | POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA | 31.400.000 | 29.830.000 | 24.046.117,05 | 80,61 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.400.000 | 29.830.000 | 24.046.117,05 | 80,61 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 31.400.000 | 29.830.000 | 24.046.117,05 | 80,61 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 8.660,93 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 24.037.456,12 |  |
| T754048 | POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA | 60.000.000 | 57.000.000 | 32.585.866,83 | 57,17 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000.000 | 9.500.000 | 2.977.095,85 | 31,34 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 9.500.000 | 2.977.095,85 | 31,34 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.977.095,85 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 50.000.000 | 47.500.000 | 29.608.770,98 | 62,33 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000.000 | 47.500.000 | 29.608.770,98 | 62,33 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 333.493,69 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 29.275.277,29 |  |
| T754054 | PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE | 1.000.000 | 950.000 | 305.740,52 | 32,18 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 950.000 | 305.740,52 | 32,18 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 950.000 | 305.740,52 | 32,18 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 305.740,52 |  |
| T820075 | POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD | 86.500.000 | 82.175.000 | 81.402.946,84 | 99,06 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 86.500.000 | 82.175.000 | 81.402.946,84 | 99,06 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 86.500.000 | 82.175.000 | 81.402.946,84 | 99,06 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 902.946,84 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 80.500.000,00 |  |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 21.251.000 | 20.294.751 | 11.305.641,83 | 55,71 |
| A570445 | POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.000.000,00 |  |
| A754036 | PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI | 950.000 | 902.500 | 262.582,74 | 29,10 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 950.000 | 902.500 | 262.582,74 | 29,10 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 285.000 | 37.832,74 | 13,27 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.832,74 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 650.000 | 617.500 | 224.750,00 | 36,40 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 224.750,00 |  |
| A810015 | POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU | 300.000 | 285.000 | 127.623,84 | 44,78 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 285.000 | 127.623,84 | 44,78 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 300.000 | 285.000 | 127.623,84 | 44,78 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 127.623,84 |  |
|  |  |  |  |  |
| A821014 | STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE | 106.000 | 100.700 | 37.600,00 | 37,34 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 106.000 | 100.700 | 37.600,00 | 37,34 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 106.000 | 100.700 | 37.600,00 | 37,34 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 37.600,00 |  |
| K570297 | RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE | 1.212.000 | 1.188.551 | 1.186.825,16 | 99,85 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.212.000 | 1.188.551 | 1.186.825,16 | 99,85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 670.000 | 670.000 | 668.275,13 | 99,74 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 668.275,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 542.000 | 518.551 | 518.550,03 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 518.550,03 |  |
| K754068 | EKO-REKUPA – REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU | 500.000 | 475.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 475.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500.000 | 475.000 |  |  |
| K810001 | GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA | 17.020.000 | 16.180.000 | 8.662.696,21 | 53,54 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.020.000 | 16.180.000 | 8.662.696,21 | 53,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.020.000 | 15.225.000 | 8.662.696,21 | 56,90 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.330.676,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 105.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 186.806,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 40.213,56 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 950.000 | 905.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| T587080 | INTERREG – UPRAVLJANJE IZVANREDNIM SITUACIJAMA U SLIVU RIJEKE SAVE – WACOM | 163.000 | 163.000 | 28.313,88 | 17,37 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 26.000 | 26.000 | 4.247,08 | 16,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 | 916,50 | 45,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 318,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 598,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 | 3.330,58 | 83,26 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.330,58 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 137.000 | 137.000 | 24.066,80 | 17,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.000 | 23.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000 | 7.000 | 5.193,50 | 74,19 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.802,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.391,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 18.873,30 | 94,37 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.873,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.000 | 16.000 |  |  |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 120.656.850 | 119.476.050 | 111.145.228,35 | 93,03 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A570219 | IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE | 100.000.000 | 99.207.750 | 95.717.839,46 | 96,48 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000.000 | 99.207.750 | 95.717.839,46 | 96,48 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.845.000 | 15.052.750 | 14.347.367,97 | 95,31 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 14.347.367,97 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 84.155.000 | 84.155.000 | 81.370.471,49 | 96,69 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 81.370.471,49 |  |
| A570348 | UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM | 4.821.750 | 4.659.450 | 2.412.925,90 | 51,79 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.821.750 | 4.659.450 | 2.412.925,90 | 51,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.576.875 | 2.501.875 | 995.841,28 | 39,80 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.466,28 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 964.375,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 478.000 | 478.000 | 427.525,62 | 89,44 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 427.525,62 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 500.000 | 475.000 | 5.184,00 | 1,09 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 5.184,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.246.875 | 1.184.575 | 984.375,00 | 83,10 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 984.375,00 |  |
| A570350 | DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 750.000 | 712.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 750.000 | 712.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 142.500 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 600.000 | 570.000 |  |  |
| A570482 | STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA | 2.900.000 | 2.755.000 | 1.984.000,00 | 72,01 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.900.000 | 2.755.000 | 1.984.000,00 | 72,01 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.900.000 | 2.755.000 | 1.984.000,00 | 72,01 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.984.000,00 |  |
| A754030 | ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU | 500.000 | 475.000 | 439.195,77 | 92,46 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 475.000 | 439.195,77 | 92,46 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 475.000 | 439.195,77 | 92,46 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 439.195,77 |  |
| A754037 | SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI | 10.050.000 | 10.050.000 | 9.951.599,93 | 99,02 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.050.000 | 10.050.000 | 9.951.599,93 | 99,02 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 9.150.000 | 9.150.000 | 9.149.999,93 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 9.149.999,93 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 900.000 | 900.000 | 801.600,00 | 89,07 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 801.600,00 |  |
| A754044 | PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 497.000 | 497.000 | 232.881,25 | 46,86 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 497.000 | 497.000 | 232.881,25 | 46,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 307.000 | 307.000 | 65.481,25 | 21,33 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 50.450,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.531,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170.000 | 170.000 | 167.400,00 | 98,47 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 167.400,00 |  |
| A810040 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU | 375.000 | 356.250 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 375.000 | 356.250 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000 | 71.250 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 300.000 | 285.000 |  |  |
| T819075 | INTERREG V-A ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT – OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA | 763.100 | 763.100 | 406.786,04 | 53,31 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 115.400 | 115.400 | 61.017,90 | 52,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.100 | 45.100 | 24.597,54 | 54,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 24.597,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.400 | 7.400 | 4.058,60 | 54,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.058,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.600 | 6.600 | 2.361,76 | 35,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.361,76 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.300 | 45.300 | 30.000,00 | 66,23 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 647.700 | 647.700 | 345.768,14 | 53,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 255.700 | 255.700 | 139.386,13 | 54,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 139.386,13 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.300 | 42.300 | 22.998,70 | 54,37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.998,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.400 | 37.400 | 13.383,31 | 35,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.383,31 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.100 | 55.100 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 257.200 | 257.200 | 170.000,00 | 66,10 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 170.000,00 |  |
| 3118 | RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA | 992.133.000 | 996.435.000 | 982.400.968,40 | 98,59 |
|  |  |  |  |  |
| A570334 | UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 475.500.000 | 475.497.000 | 475.497.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 475.500.000 | 475.497.000 | 475.497.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 475.500.000 | 475.497.000 | 475.497.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 475.497.000,00 |  |
| A570491 | UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE | 1.040.000 | 995.000 | 248.686,51 | 24,99 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.040.000 | 995.000 | 248.686,51 | 24,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 3.300,00 | 8,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.800,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 430.000 | 410.000 | 27.143,74 | 6,62 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.143,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350.000 | 335.000 | 218.242,77 | 65,15 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 218.242,77 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 210.000 | 200.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A754064 | POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA | 1.000.000 | 950.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 950.000 |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 100.000 | 95.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 900.000 | 855.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A754066 | SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA | 10.000 | 10.000 |  |  |
|  | INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A761011 | POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA | 490.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 490.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 490.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 495.000.000,00 |  |
| A819076 | POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA | 12.583.000 | 12.583.000 | 11.655.281,89 | 92,63 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.583.000 | 12.583.000 | 11.655.281,89 | 92,63 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.583.000 | 12.583.000 | 11.655.281,89 | 92,63 |
|  |  |  |  |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 11.655.281,89 |  |
| A820076 | SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU | 12.000.000 | 11.400.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.000.000 | 11.400.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 12.000.000 | 11.400.000 |  |  |
| 06545 | Agencija za obalni linijski pomorski promet | 332.713.600 | 365.458.900 | 364.608.327,20 | 99,77 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 332.713.600 | 365.458.900 | 364.608.327,20 | 99,77 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 332.713.600 | 365.458.900 | 364.608.327,20 | 99,77 |
|  |  |  |  |  |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 332.713.600 | 365.458.900 | 364.608.327,20 | 99,77 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A587023 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET | 3.695.500 | 3.583.300 | 2.851.540,76 | 79,58 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.695.500 | 3.583.300 | 2.851.540,76 | 79,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.080.000 | 1.976.000 | 1.543.120,10 | 78,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.543.120,10 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 65.000 | 61.800 | 53.477,27 | 86,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 53.477,27 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 350.000 | 332.500 | 254.614,75 | 76,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 254.614,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 117.000 | 113.000 | 90.904,98 | 80,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 60.666,19 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 25.406,19 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.832,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 79.500 | 79.500 | 78.584,00 | 98,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.837,26 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 49.949,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 690,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 8.106,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 419.000 | 464.000 | 429.407,25 | 92,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 49.100,33 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 57.964,35 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.670,30 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.357,88 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.240,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 184.336,05 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 41.641,22 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 56.097,12 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 513.500 | 488.000 | 358.302,46 | 73,42 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 162.592,24 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.209,64 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 33.711,82 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.575,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.020,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 145.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.193,76 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500 | 1.500 | 16,79 | 1,12 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 16,79 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 57.000 | 43.113,16 | 75,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 43.113,16 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000 | 3.000 |  |  |
| A570323 | POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA | 326.465.000 | 359.073.200 | 359.009.263,15 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 326.465.000 | 359.073.200 | 359.009.263,15 | 99,98 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 257.865.000 | 290.473.200 | 290.473.200,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 290.473.200,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 68.600.000 | 68.600.000 | 68.536.063,15 | 99,91 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 68.536.063,15 |  |
|  |  |  |  |  |
| A587053 | INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU | 2.480.000 | 2.729.300 | 2.686.675,00 | 98,44 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.480.000 | 2.729.300 | 2.686.675,00 | 98,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.980.000 | 2.226.300 | 2.183.800,00 | 98,09 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 555.625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.628.175,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 503.000 | 502.875,00 | 99,98 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 502.875,00 |  |
| K587052 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 73.100 | 73.100 | 60.848,29 | 83,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 73.100 | 73.100 | 60.848,29 | 83,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 62.000 | 62.000 | 54.687,91 | 88,21 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.892,08 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 47.965,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.830,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.100 | 11.100 | 6.160,38 | 55,50 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.460,38 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 700,00 |  |
| 06551 | Agencije u prometu i infrastrukturi | 79.571.500 | 79.438.400 | 74.831.998,90 | 94,20 |
|  |  |  |  |
| 45228 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 5.646.500 | 5.513.400 | 4.834.665,47 | 87,69 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.122.000 | 4.988.900 | 4.523.137,71 | 90,66 |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 514.500 | 514.500 | 311.527,76 | 60,55 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 5.646.500 | 5.513.400 | 4.834.665,47 | 87,69 |
|  |  |  |  |  |
| 3118 | RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA | 5.646.500 | 5.513.400 | 4.834.665,47 | 87,69 |
|  |  |  |  |  |
| A840001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 5.408.500 | 5.279.600 | 4.802.453,90 | 90,96 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.884.000 | 4.755.100 | 4.490.926,14 | 94,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.960.000 | 2.859.700 | 2.851.931,77 | 99,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.851.931,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 95.000 | 72.624,98 | 76,45 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 72.624,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 477.000 | 471.000 | 470.910,27 | 99,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 470.910,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 227.000 | 219.700 | 172.012,96 | 78,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.529,99 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 57.873,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.687,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 47.922,43 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 149.000 | 142.200 | 93.422,73 | 65,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 40.370,72 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 53.052,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 749.500 | 746.000 | 682.729,69 | 91,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 42.391,85 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 73.177,47 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.945,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 468.930,08 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 76.966,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.068,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000 | 125.000 | 102.866,86 | 82,29 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 101.309,36 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.047,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 510,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 2,88 | 0,14 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2,88 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 21.500 | 21.500 | 21.500,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 21.500,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 61.000 | 61.000 | 22.924,00 | 37,58 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.685,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.239,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 514.500 | 514.500 | 311.527,76 | 60,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 425.000 | 425.000 | 267.405,79 | 62,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 267.405,79 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 72.000 | 72.000 | 44.121,97 | 61,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 44.121,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.500 | 17.500 |  |  |
| A840004 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 71.000 | 71.000 | 7.000,00 | 9,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 71.000 | 71.000 | 7.000,00 | 9,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 7.000,00 | 28,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| K840002 | INFORMATIZACIJA | 167.000 | 162.800 | 25.211,57 | 15,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 167.000 | 162.800 | 25.211,57 | 15,49 |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.000 | 36.000 | 10.031,25 | 27,86 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.031,25 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 85.000 | 80.800 | 12.656,25 | 15,66 |
| 4123 | Licence |  |  | 12.656,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.000 | 11.000 | 2.524,07 | 22,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.524,07 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 48031 | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 3.689.000 | 3.689.000 | 3.201.948,98 | 86,80 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.679.000 | 3.679.000 | 3.201.948,98 | 87,03 |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA | 3.689.000 | 3.689.000 | 3.201.948,98 | 86,80 |
|  | I KOMUNIKACIJE |  |  |  |  |
| 3117 | ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU | 3.689.000 | 3.689.000 | 3.201.948,98 | 86,80 |
| A870003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.596.000 | 3.596.000 | 3.131.578,84 | 87,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.586.000 | 3.586.000 | 3.131.578,84 | 87,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.930.000 | 1.930.000 | 1.888.185,82 | 97,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.888.185,82 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 48.000 | 48.000 | 42.912,50 | 89,40 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 42.912,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 317.000 | 317.000 | 311.550,86 | 98,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 311.550,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 115.000 | 42.906,22 | 37,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.013,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 33.893,04 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 138.500 | 136.000 | 58.880,81 | 43,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 603,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 57.897,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 379,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 851.500 | 856.500 | 727.826,21 | 84,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 54.302,65 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 180.225,39 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 17.009,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 228.026,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 101.635,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 26.315,61 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 120.311,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 163.000 | 155.500 | 59.046,42 | 37,97 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 55.846,42 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.200,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 270,00 | 13,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 270,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.000 | 16.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| K870001 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 93.000 | 93.000 | 70.370,14 | 75,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 93.000 | 93.000 | 70.370,14 | 75,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.000 | 77.000 | 59.843,30 | 77,72 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.944,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 37.898,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 | 10.526,84 | 65,79 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.526,84 |  |
| 49083 | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | 70.236.000 | 70.236.000 | 66.795.384,45 | 95,10 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 823.000 | 823.000 | 749.350,43 | 91,05 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 69.388.000 | 69.388.000 | 66.046.034,02 | 95,18 |
| 51 | Pomoći EU | 25.000 | 25.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 70.236.000 | 70.236.000 | 66.795.384,45 | 95,10 |
|  |  |  |  |  |
| 3113 | RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA | 70.236.000 | 70.236.000 | 66.795.384,45 | 95,10 |
| A909001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 70.236.000 | 70.236.000 | 66.795.384,45 | 95,10 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 823.000 | 823.000 | 749.350,43 | 91,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.000 | 200.000 | 224.152,80 | 112,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 224.152,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.000 | 33.000 | 36.985,20 | 112,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 36.985,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 192.000 | 192.000 | 151.221,60 | 78,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 151.221,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.000 | 78.000 | 67.066,65 | 85,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 89,85 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.531,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 65.445,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 5.674,18 | 56,74 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.674,18 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 300.000 | 254.250,00 | 84,75 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 254.250,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 69.388.000 | 69.388.000 | 66.046.034,02 | 95,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.320.000 | 22.320.000 | 21.569.214,35 | 96,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.293.499,42 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 179.442,12 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 96.272,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.257.000 | 2.257.000 | 2.235.191,55 | 99,03 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.235.191,55 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.627.773,46 | 100,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.627.773,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.482.000 | 1.482.000 | 1.533.331,68 | 103,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 549.812,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 383.712,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 599.806,13 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 642.000 | 642.000 | 491.901,16 | 76,62 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 211.218,31 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 213.000,69 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 22.168,81 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 6.724,80 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 38.788,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.895.000 | 6.895.000 | 5.771.454,40 | 83,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 224.732,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 245.036,18 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 84.370,02 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 23.864,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.872.457,95 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 172.015,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 267.516,02 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 689.678,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 191.784,07 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 36.000 | 36.000 | 26.771,90 | 74,37 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 26.771,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.954.000 | 26.954.000 | 26.193.172,22 | 97,18 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 109.100,25 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 435.899,57 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 94.404,47 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 25.441.478,54 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 92.439,39 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.850,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 478.000 | 478.000 | 309.798,51 | 64,81 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 34.750,78 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 275.035,68 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 12,05 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000 | 30.000 | 11.250,00 | 37,50 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 11.250,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.000 | 3.000 | 70,00 | 2,33 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 70,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 | 8.694,81 | 86,95 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 8.694,81 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 371.000 | 371.000 | 212.857,43 | 57,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 190.285,74 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 16.654,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.820,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.096,94 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 230.000 | 230.000 | 78.266,21 | 34,03 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 78.266,21 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.080.000 | 4.080.000 | 3.976.286,34 | 97,46 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.976.286,34 |  |
| 51 | Pomoći EU | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 06560 | Hrvatski hidrografski institut | 25.482.750 | 25.202.500 | 19.203.455,22 | 76,20 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.760.250 | 11.480.000 | 11.030.859,64 | 96,09 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 13.582.500 | 13.582.500 | 8.114.427,23 | 59,74 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 140.000 | 140.000 | 58.168,35 | 41,55 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 25.482.750 | 25.202.500 | 19.203.455,22 | 76,20 |
|  |  |  |  |  |
| 3109 | SIGURNOST PLOVIDBE | 25.482.750 | 25.202.500 | 19.203.455,22 | 76,20 |
| A663000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA | 21.227.750 | 20.947.500 | 16.628.334,57 | 79,38 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.614.250 | 11.334.000 | 11.030.859,64 | 97,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.560.000 | 8.360.000 | 8.283.097,47 | 99,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.206.930,87 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 76.166,60 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 370.000 | 370.000 | 367.167,40 | 99,23 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 367.167,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.485.000 | 1.414.750 | 1.348.136,69 | 95,29 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 57.725,62 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.290.411,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 101.250 | 101.250 | 44.200,00 | 43,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.200,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 190.000 | 106.494,84 | 56,05 |
| 3223 | Energija |  |  | 106.494,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 676.000 | 676.000 | 668.661,85 | 98,91 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 300.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 368.661,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 222.000 | 222.000 | 213.101,39 | 95,99 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 213.101,39 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.473.500 | 9.473.500 | 5.539.306,58 | 58,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.029.000 | 1.029.000 | 644.731,55 | 62,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 410.122,29 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 216.295,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.313,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.526.000 | 1.526.000 | 968.347,73 | 63,46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 105.572,12 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 97.417,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 313.679,10 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 328.423,26 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 95.483,14 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 27.772,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.049.000 | 6.049.000 | 3.304.016,55 | 54,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 152.775,55 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 861.765,02 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.048,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 54.045,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 357.102,91 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 30.370,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.215.311,63 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 155.013,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 459.584,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 705.500 | 705.500 | 551.162,62 | 78,12 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 296.746,18 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 154.171,62 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 77.138,36 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.500,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 14.090,96 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 600,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.915,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 21.000 | 21.000 | 13.641,13 | 64,96 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 13.641,13 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 128.000 | 128.000 | 50.740,00 | 39,64 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 50.740,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 15.000 | 15.000 | 6.667,00 | 44,45 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 6.667,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 140.000 | 140.000 | 58.168,35 | 41,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 58.168,35 | 58,17 |
| 3223 | Energija |  |  | 58.168,35 |  |
| A663007 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 146.000 | 146.000 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 146.000 | 146.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.500 | 56.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.500 | 9.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.000 | 49.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 31.000 | 31.000 |  |  |
| K663002 | USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 3.709.000 | 3.709.000 | 2.575.120,65 | 69,43 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.709.000 | 3.709.000 | 2.575.120,65 | 69,43 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.040.000 | 3.040.000 | 2.539.494,15 | 83,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 306.845,57 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 32.710,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.124.480,18 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 75.458,40 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 669.000 | 669.000 | 35.626,50 | 5,33 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 35.626,50 |  |
| K663006 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 06565 | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti | 103.423.159 | 103.423.159 | 84.562.745,83 | 81,76 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 103.113.159 | 103.113.159 | 84.542.321,70 | 81,99 |
| 51 | Pomoći EU | 300.000 | 300.000 | 17.824,13 | 5,94 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 10.000 | 10.000 | 2.600,00 | 26,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 103.423.159 | 103.423.159 | 84.562.745,83 | 81,76 |
|  |  |  |  |  |
| 3107 | RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 103.423.159 | 103.423.159 | 84.562.745,83 | 81,76 |
|  |  |  |  |  |
| A917001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 103.423.159 | 103.423.159 | 84.562.745,83 | 81,76 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 103.113.159 | 103.113.159 | 84.542.321,70 | 81,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.850.440 | 38.850.440 | 36.460.117,44 | 93,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 36.246.510,66 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 167.659,54 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 45.947,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.758.824 | 5.758.824 | 5.310.797,25 | 92,22 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.310.797,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.435.100 | 6.435.100 | 6.028.069,00 | 93,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.028.069,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.594.850 | 2.594.850 | 2.174.877,26 | 83,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 428.596,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.075.227,98 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 671.053,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.845.825 | 2.845.825 | 2.025.580,40 | 71,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 347.049,62 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.665.204,53 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 13.326,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.153.844 | 31.153.844 | 24.286.922,56 | 77,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 729.851,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.859.985,82 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 692.250,22 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 336.825,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.429.220,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 281.055,32 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.180.877,89 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.695.816,62 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.081.039,49 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.500 | 47.500 | 6.894,00 | 14,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.894,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.063.725 | 2.063.725 | 1.122.321,58 | 54,38 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.693,58 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 651.881,26 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 237.416,61 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 120.952,65 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 94.557,48 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.370,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.450,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 170.051 | 170.051 | 48.577,08 | 28,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 30.693,76 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 17.643,47 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 239,85 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 187.500 | 187.500 | 84.374,50 | 45,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 84.374,50 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 63.750 | 63.750 |  |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 437.500 | 437.500 | 112.502,50 | 25,71 |
| 4123 | Licence |  |  | 112.502,50 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 830.900 | 830.900 | 518.124,78 | 62,36 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 518.124,78 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.903.850 | 3.903.850 | 2.546.240,62 | 65,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.196.115,37 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 188.664,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.161.461,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.902.500 | 3.902.500 | 520.742,18 | 13,34 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 520.742,18 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 275.000 | 275.000 | 1.409.723,75 | 512,63 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 1.409.723,75 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 3.342.000 | 3.342.000 | 1.886.456,80 | 56,45 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 1.886.456,80 |  |
| 51 | Pomoći EU | 300.000 | 300.000 | 17.824,13 | 5,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 | 17.824,13 | 5,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.824,13 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 10.000 | 10.000 | 2.600,00 | 26,00 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 2.600,00 | 26,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.600,00 |  |
| 06570 | Državne lučke uprave | 893.408.480 | 891.192.480 | 735.632.543,82 | 82,54 |
|  |  |  |  |
| 51255 | Javna ustanova Lučka uprava Sisak | 13.065.500 | 12.735.500 | 11.766.777,09 | 92,39 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.975.000 | 9.645.000 | 9.526.944,18 | 98,78 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.090.500 | 1.090.500 | 842.112,99 | 77,22 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.397.719,92 | 69,89 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 13.065.500 | 12.735.500 | 11.766.777,09 | 92,39 |
|  |  |  |  |  |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 13.065.500 | 12.735.500 | 11.766.777,09 | 92,39 |
| A931001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.084.100 | 2.084.100 | 1.829.168,89 | 87,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 993.600 | 993.600 | 987.055,90 | 99,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 673.600 | 673.600 | 667.833,67 | 99,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 654.253,59 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 13.580,08 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.000 | 18.000 | 18.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 114.000 | 114.000 | 113.715,02 | 99,75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 113.715,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 188.000 | 188.000 | 187.507,21 | 99,74 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 87.507,21 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 100.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.090.500 | 1.090.500 | 842.112,99 | 77,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 307.000 | 307.000 | 219.300,73 | 71,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 214.774,04 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 4.526,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000 | 30.000 | 33.420,00 | 111,40 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 33.420,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000 | 50.000 | 37.358,79 | 74,72 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 37.358,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 96.000 | 96.000 | 73.661,10 | 76,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.614,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 32.447,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.600,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 30.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 240.000 | 240.000 | 165.953,09 | 69,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18.810,11 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 143.177,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.485,36 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 479,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 237.000 | 237.000 | 194.314,54 | 81,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.189,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 56.751,01 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.737,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 30.694,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.880,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 44.245,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.816,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 102.000 | 102.000 | 94.615,72 | 92,76 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 62.697,73 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 21.546,47 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.791,52 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 800,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.780,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.500 | 3.500 | 1.309,25 | 37,41 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.309,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 | 22.179,77 | 88,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.410,32 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.769,45 |  |
| A931002 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 10.981.400 | 10.651.400 | 9.937.608,20 | 93,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.981.400 | 8.651.400 | 8.539.888,28 | 98,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.282.105,25 | 97,11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.161.480,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 120.625,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 6.631.400 | 6.301.400 | 6.257.783,03 | 99,31 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 6.257.783,03 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.397.719,92 | 69,89 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.397.719,92 | 69,89 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.397.719,92 |  |
| 51263 | Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod | 70.398.000 | 68.502.500 | 37.808.744,22 | 55,19 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.989.000 | 44.093.500 | 15.276.206,57 | 34,65 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.969.000 | 2.969.000 | 2.233.545,82 | 75,23 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 21.339.000 | 21.339.000 | 20.197.991,83 | 94,65 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 101.000 | 101.000 | 101.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 70.398.000 | 68.502.500 | 37.808.744,22 | 55,19 |
|  |  |  |  |  |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 70.398.000 | 68.502.500 | 37.808.744,22 | 55,19 |
| A928001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.360.000 | 2.360.000 | 2.220.869,29 | 94,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.000 | 23.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.337.000 | 2.337.000 | 2.220.869,29 | 95,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 973.000 | 973.000 | 995.856,72 | 102,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 993.115,84 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.740,88 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 190.000 | 190.000 | 178.995,69 | 94,21 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 178.995,69 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 174.000 | 174.000 | 157.855,40 | 90,72 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 157.855,40 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 92.000 | 92.000 | 43.367,71 | 47,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.063,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 20.654,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.650,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 67.000 | 67.000 | 63.828,32 | 95,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.579,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 37.012,97 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.216,85 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.019,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 353.000 | 353.000 | 327.997,34 | 92,92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 34.691,36 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 37.975,43 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.032,44 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 21.892,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 130.475,63 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 34.763,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 64.167,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 410.000 | 410.000 | 442.423,51 | 107,91 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 184.129,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 24.698,22 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 58.226,26 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 100.520,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 70.625,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.225,03 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 53.000 | 53.000 | 909,97 | 1,72 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 909,97 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 9.634,63 | 64,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.634,63 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A928002 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 36.901.000 | 35.125.500 | 7.874.875,66 | 22,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.450.000 | 34.674.500 | 7.761.206,56 | 22,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 940.000 | 940.000 | 908.558,10 | 96,66 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 670.508,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 238.050,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 400.000 | 380.000 | 145.000,00 | 38,16 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 145.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 35.110.000 | 33.354.500 | 6.707.648,46 | 20,11 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 6.707.648,46 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 350.000 | 350.000 | 12.669,10 | 3,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 12.669,10 | 25,34 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.669,10 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 101.000 | 101.000 | 101.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 101.000 | 101.000 | 101.000,00 | 100,00 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 101.000,00 |  |
| K928004 | CEF – IZGRADNJA I NADOGRADNJA INFRASTRUKTURE U LUCI SLAVONSKI BROD | 21.501.000 | 21.501.000 | 20.197.991,83 | 93,94 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 162.000 | 162.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 21.339.000 | 21.339.000 | 20.197.991,83 | 94,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 466.000 | 466.000 | 466.000,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 151.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 315.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 20.814.000 | 20.814.000 | 19.731.991,83 | 94,80 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 19.731.991,83 |  |
| T928003 | OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-a | 9.636.000 | 9.516.000 | 7.515.007,44 | 78,97 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.516.000 | 9.396.000 | 7.515.000,01 | 79,98 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.406.000 | 3.406.000 | 3.405.000,00 | 99,97 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 2.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.405.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.400.000 | 2.280.000 | 400.000,01 | 17,54 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 400.000,01 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.710.000 | 3.710.000 | 3.710.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 3.710.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 120.000 | 120.000 | 7,43 | 0,01 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 20.000 | 20.000 | 7,43 | 0,04 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 7,43 |  |
|  |  |  |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 51271 | Lučka uprava Zadar | 207.406.800 | 208.306.800 | 191.646.621,28 | 92,00 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 150.400.000 | 150.800.000 | 150.302.409,53 | 99,67 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 812.900 | 1.312.900 | 1.312.404,81 | 99,96 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.966.475 | 18.966.475 | 11.789.759,36 | 62,16 |
| 52 | Ostale pomoći | 15.200.000 | 15.200.000 | 17.157.438,42 | 112,88 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.554.325 | 1.554.325 | 1.307.263,40 | 84,10 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 20.473.100 | 20.473.100 | 9.777.345,76 | 47,76 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 207.406.800 | 208.306.800 | 191.646.621,28 | 92,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 21.579.000 | 22.079.000 | 11.515.259,74 | 52,15 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K587075 | OP KONKURENTOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST – REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE GRAD ZADAR – POLUOTOK | 21.579.000 | 22.079.000 | 11.515.259,74 | 52,15 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 812.900 | 1.312.900 | 1.312.404,81 | 99,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.450 | 9.450 | 9.282,07 | 98,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.282,07 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.500,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150 | 150 | 150,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.800 | 1.800 | 1.472,74 | 81,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 428,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.044,48 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 800.000 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.300.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 293.000 | 293.000 | 425.509,17 | 145,22 |
| 421 | Građevinski objekti | 293.000 | 293.000 | 425.509,17 | 145,22 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 425.509,17 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 20.473.100 | 20.473.100 | 9.777.345,76 | 47,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 53.550 | 53.550 | 52.598,35 | 98,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 52.598,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.500 | 8.500 | 8.500,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.500,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 850 | 850 | 850,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 850,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.200 | 10.200 | 8.345,51 | 81,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.350,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.995,51 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 20.400.000 | 20.400.000 | 9.707.051,90 | 47,58 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 9.707.051,90 |  |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 185.827.800 | 186.227.800 | 180.131.361,54 | 96,73 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A587069 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.751.000 | 7.751.000 | 6.932.159,76 | 89,44 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.751.000 | 7.751.000 | 6.932.159,76 | 89,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.516.000 | 2.516.000 | 2.290.606,44 | 91,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.290.606,44 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000 | 200.000 | 188.601,79 | 94,30 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 188.601,79 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 410.000 | 410.000 | 385.909,42 | 94,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 385.909,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 131.000 | 131.000 | 92.476,67 | 70,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.419,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 51.040,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.016,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 923.000 | 923.000 | 869.368,12 | 94,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 51.947,32 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.023,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 797.253,09 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.968,46 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 2.841,25 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 6.335,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.322.000 | 2.322.000 | 2.420.853,10 | 104,26 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 99.941,23 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 318.015,26 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 78.307,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 688.482,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 68.590,17 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.650,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 991.782,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.581,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 161.502,45 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 565.000 | 565.000 | 562.442,61 | 99,55 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 266.921,35 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 51.096,21 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 69.232,99 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 139.713,95 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 28.881,44 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.596,67 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 508.000 | 508.000 | 3.202,26 | 0,63 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 39,80 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.162,46 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.500 | 4.500 | 650,00 | 14,44 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 650,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 146.000 | 146.000 | 118.049,35 | 80,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.146,85 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 12.590,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 77.312,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 500 | 500 |  |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A587070 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 3.052.000 | 3.052.000 | 2.787.664,95 | 91,34 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.052.000 | 3.052.000 | 2.787.664,95 | 91,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.006.552,50 | 91,21 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.959.677,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.875,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 801.000 | 801.000 | 756.237,45 | 94,41 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 756.237,45 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 50.000 | 50.000 | 24.875,00 | 49,75 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 24.875,00 |  |
| K587072 | INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA – PROJEKT REMEMBER – OČUVANJE I PROMOCIJA POMORSKE KULTURNE BAŠTINE | 913.200 | 913.200 | 713.556,43 | 78,14 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 137.125 | 137.125 | 108.307,64 | 78,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 | 51.606,32 | 103,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 51.606,32 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.500 | 8.500 | 8.375,06 | 98,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.375,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.250 | 3.250 | 895,32 | 27,55 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 895,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.275 | 10.275 | 3.450,00 | 33,58 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.650,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.800,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 36.600 | 36.600 | 26.130,94 | 71,40 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 26.130,94 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 28.500 | 28.500 | 17.850,00 | 62,63 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 17.850,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 776.075 | 776.075 | 605.248,79 | 77,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 284.000 | 284.000 | 284.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 284.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 47.000 | 47.000 | 47.000,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 47.000,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.950 | 17.950 | 5.073,48 | 28,26 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.073,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.225 | 58.225 | 19.950,00 | 34,26 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.350,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.600,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 207.400 | 207.400 | 148.075,31 | 71,40 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 148.075,31 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 161.500 | 161.500 | 101.150,00 | 62,63 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 101.150,00 |  |
| K587073 | INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA – PROJEKT SUSPORT – PROJEKT ODRŽIVIH LUKA | 911.600 | 911.600 | 831.181,40 | 91,18 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 133.350 | 133.350 | 129.166,79 | 96,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 65.500 | 65.500 | 70.764,23 | 108,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 70.764,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.000 | 11.000 | 10.933,66 | 99,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.933,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.350 | 3.350 | 1.101,60 | 32,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 60,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.041,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.500 | 28.500 | 20.600,00 | 72,28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.725,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 25.000 | 25.000 | 25.767,30 | 103,07 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 25.767,30 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 778.250 | 778.250 | 702.014,61 | 90,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 371.000 | 371.000 | 371.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 371.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 62.000 | 62.000 | 61.957,51 | 99,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 61.957,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.750 | 18.750 | 6.242,40 | 33,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 340,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.902,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 161.500 | 161.500 | 116.800,00 | 72,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 78.625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.175,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 165.000 | 165.000 | 146.014,70 | 88,49 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 146.014,70 |  |
| K587076 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) – MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE RIBARSKE LUKE VELA LAMJANA, KALI | 600.000 | 600.000 | 315.388,75 | 52,56 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 400.000 | 400.000 | 315.388,75 | 78,85 |
| 421 | Građevinski objekti | 400.000 | 400.000 | 315.388,75 | 78,85 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 315.388,75 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000 | 200.000 |  |  |
| K587077 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) – RIBARSKA LUKA VELA LAMJANA, KALI – FAZA 2 – POVEĆANJE KVALITETE, KONTROLE I SLJEDIVOSTI ISKRCAJA RIBARSKIH PLOVILA | 400.000 | 400.000 | 277.312,50 | 69,33 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 400.000 | 400.000 | 277.312,50 | 69,33 |
| 421 | Građevinski objekti | 400.000 | 400.000 | 277.312,50 | 69,33 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 277.312,50 |  |
| K587079 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) – REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU RIBARSKE LUKE GAŽENICA | 21.400.000 | 21.400.000 | 17.945.301,32 | 83,86 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.400.000 | 6.400.000 | 787.862,90 | 12,31 |
| 421 | Građevinski objekti | 6.400.000 | 6.400.000 | 787.862,90 | 12,31 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 787.862,90 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 15.000.000 | 15.000.000 | 17.157.438,42 | 114,38 |
| 421 | Građevinski objekti | 15.000.000 | 15.000.000 | 17.157.438,42 | 114,38 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 17.157.438,42 |  |
| T587071 | PROJEKT NOVA LUKA ZADAR – OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW | 150.800.000 | 151.200.000 | 150.328.796,43 | 99,42 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 150.400.000 | 150.800.000 | 150.302.409,53 | 99,67 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 15.700.000 | 16.100.000 | 16.099.999,95 | 100,00 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 16.099.999,95 |  |
|  |  |  |  |  |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 28.500.000 | 28.500.000 | 28.326.762,51 | 99,39 |
|  |  |  |  |  |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU |  |  | 28.326.762,51 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 106.200.000 | 106.200.000 | 105.875.647,07 | 99,69 |
|  |  |  |  |  |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  |  | 105.875.647,07 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 400.000 | 400.000 | 26.386,90 | 6,60 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 400.000 | 400.000 | 26.386,90 | 6,60 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 26.386,90 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51280 | Javna ustanova Lučka uprava Vukovar | 8.030.884 | 7.955.884 | 5.353.329,49 | 67,29 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.069.000 | 1.994.000 | 1.490.922,38 | 74,77 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 188.300 | 188.300 | 158.303,70 | 84,07 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.000 | 10.000 | 25.006,68 | 250,07 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.793.400 | 4.793.400 | 2.782.042,50 | 58,04 |
| 51 | Pomoći EU | 484.552 | 484.552 | 499.923,30 | 103,17 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 485.632 | 485.632 | 397.130,93 | 81,78 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 8.030.884 | 7.955.884 | 5.353.329,49 | 67,29 |
|  |  |  |  |  |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 8.030.884 | 7.955.884 | 5.353.329,49 | 67,29 |
| A930001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.810.400 | 4.810.400 | 2.807.049,18 | 58,35 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.000 | 10.000 | 25.006,68 | 250,07 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 25.006,68 | 250,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 25.006,68 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.793.400 | 4.793.400 | 2.782.042,50 | 58,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.074.448,81 | 65,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.056.687,54 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 17.761,27 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 160.000 | 160.000 | 122.787,02 | 76,74 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 122.787,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 280.000 | 280.000 | 141.473,07 | 50,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 141.473,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 118.400 | 118.400 | 64.318,53 | 54,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.072,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 47.171,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.970,80 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 104,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 236.000 | 236.000 | 176.437,15 | 74,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 40.731,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 96.018,74 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.645,06 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 30.339,45 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.702,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 855.000 | 855.000 | 761.547,73 | 89,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 67.284,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 181.316,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 43.917,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 60.504,96 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 205.410,48 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.450,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 126.708,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 71.143,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.812,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 415.000 | 415.000 | 338.272,07 | 81,51 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 154.650,43 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 45.785,61 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.942,26 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 124.783,77 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.111,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.998,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 3.812,92 | 95,32 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.657,73 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 155,19 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 | 2.199,00 | 11,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.199,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 67.216,20 | 134,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 61.278,70 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.937,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | 1.000.000 | 29.530,00 | 2,95 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 29.530,00 |  |
| A930002 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 2.062.000 | 1.987.000 | 1.490.922,38 | 75,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.062.000 | 1.987.000 | 1.490.922,38 | 75,03 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.525.000 | 1.450.000 | 968.334,88 | 66,78 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 955.834,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.500,00 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 197.000 | 197.000 | 197.000,00 | 100,00 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 197.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 90.000 | 90.000 | 78.125,00 | 86,81 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 78.125,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000 | 250.000 | 247.462,50 | 98,99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 247.462,50 |  |
| K930004 | CEF 2014. – 2020. – PRIPREMA FAIRWAY 2 | 590.000 | 590.000 | 504.177,97 | 85,45 |
|  | RADOVA NA KORIDORU RAJNA – DUNAV – PRIVEZIŠTA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 90.000 | 90.000 | 75.626,72 | 84,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.300 | 21.300 | 15.221,95 | 71,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.221,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.600 | 4.600 | 2.523,52 | 54,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.523,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 64.100 | 64.100 | 57.881,25 | 90,30 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 57.881,25 |  |
| 51 | Pomoći EU | 248.068 | 248.068 | 244.068,21 | 98,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 95.000 | 95.000 | 79.280,16 | 83,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 79.280,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.000 | 17.000 | 13.148,54 | 77,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.148,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 136.068 | 136.068 | 151.639,51 | 111,44 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 151.639,51 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 251.932 | 251.932 | 184.483,04 | 73,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.978 | 6.978 | 6.977,51 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.977,51 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.152 | 1.152 | 1.151,29 | 99,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.151,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 243.802 | 243.802 | 176.354,24 | 72,34 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 176.354,24 |  |
| K930005 | CEF – PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR | 290.584 | 290.584 | 301.005,97 | 103,59 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 54.100 | 54.100 | 45.150,88 | 83,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.000 | 24.000 | 19.181,86 | 79,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.181,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.500 | 4.500 | 3.165,00 | 70,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.165,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.600 | 25.600 | 22.804,02 | 89,08 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.804,02 |  |
| 51 | Pomoći EU | 236.484 | 236.484 | 255.855,09 | 108,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 125.000 | 125.000 | 108.697,05 | 86,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 108.697,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.000 | 23.000 | 17.935,05 | 77,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.935,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 88.484 | 88.484 | 129.222,99 | 146,04 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 129.222,99 |  |
| T930003 | INTERREG DIONYSUS – INTEGRACIJA DUNAVSKE REGIJE U PAMETAN I ODRŽIV MULTIMODALNI I INTERMODALNI TRANSPORTNI LANAC | 277.900 | 277.900 | 250.173,99 | 90,02 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 44.200 | 44.200 | 37.526,10 | 84,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.000 | 14.000 | 13.567,23 | 96,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.567,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | 3.000 | 2.238,61 | 74,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.238,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500 | 1.500 | 532,76 | 35,52 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 532,76 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.700 | 24.700 | 21.187,50 | 85,78 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.187,50 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 233.700 | 233.700 | 212.647,89 | 90,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 80.000 | 80.000 | 76.880,97 | 96,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 76.880,97 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.000 | 13.000 | 12.685,36 | 97,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.685,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.500 | 4.500 | 3.019,06 | 67,09 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.019,06 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.600 | 2.600 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 133.600 | 133.600 | 120.062,50 | 89,87 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 120.062,50 |  |
| 51298 | Lučka uprava Ploče | 87.744.301 | 87.744.301 | 80.529.006,30 | 91,78 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 52.350.000 | 52.350.000 | 52.328.099,94 | 99,96 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.600.000 | 1.600.000 | 971.412,91 | 60,71 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 29.598.581 | 29.598.581 | 24.788.298,07 | 83,75 |
| 51 | Pomoći EU | 562.000 | 562.000 | 337.938,47 | 60,13 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.463.620 | 3.463.620 | 1.933.157,91 | 55,81 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 170.100 | 170.100 | 170.099,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 87.744.301 | 87.744.301 | 80.529.006,30 | 91,78 |
|  |  |  |  |  |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 87.744.301 | 87.744.301 | 80.529.006,30 | 91,78 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A810073 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 17.149.000 | 17.149.000 | 13.798.091,52 | 80,46 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.600.000 | 1.600.000 | 971.412,91 | 60,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.600.000 | 1.600.000 | 971.412,91 | 60,71 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 971.412,91 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 15.549.000 | 15.549.000 | 12.826.678,61 | 82,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.280.000 | 5.280.000 | 4.748.363,50 | 89,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.735.743,02 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 12.620,48 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 275.000 | 275.000 | 236.479,54 | 85,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 236.479,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 900.000 | 900.000 | 784.512,73 | 87,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 784.512,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 305.000 | 305.000 | 204.432,20 | 67,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.736,34 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 145.708,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.987,86 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.125.000 | 1.125.000 | 902.360,24 | 80,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 152.530,14 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 696.285,74 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 634,20 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 50.908,65 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.001,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.542.000 | 6.542.000 | 5.424.945,05 | 82,92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 161.448,55 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 508.237,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 98.802,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 773.329,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 294.259,60 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.415,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 507.315,91 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 63.351,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.012.784,48 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 835.000 | 835.000 | 461.290,58 | 55,24 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 129.899,70 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 118.822,11 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 46.892,84 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 138.200,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 12.082,50 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.893,43 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 185.000 | 185.000 | 22.294,77 | 12,05 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 20.172,26 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.051,85 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 70,66 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 | 42.000,00 | 42,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 42.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A810074 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 11.907.288 | 11.907.288 | 9.799.079,64 | 82,29 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 11.237.188 | 11.237.188 | 9.349.160,64 | 83,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.016.201,49 | 76,08 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.016.201,49 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 210.000 | 210.000 | 148.500,00 | 70,71 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 148.500,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 257.188 | 257.188 | 253.100,95 | 98,41 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 253.100,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 55.533,49 | 55,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 55.533,49 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000 | 100.000 | 88.900,00 | 88,90 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 88.900,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 120.000 | 120.000 | 168.903,76 | 140,75 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 168.903,76 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.500.000 | 7.500.000 | 6.368.183,45 | 84,91 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.368.183,45 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 300.000 | 300.000 | 249.837,50 | 83,28 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 249.837,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 500.000 | 500.000 | 279.820,00 | 55,96 |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 | 500.000 | 279.820,00 | 55,96 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 279.820,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 170.100 | 170.100 | 170.099,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.100 | 170.100 | 170.099,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 170.099,00 |  |
| K810076 | INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA – PROJEKT INTESA UNAPRJEĐENJE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI POMORSKOG PROMETA U JADRANU | 365.751 | 365.751 | 176.021,56 | 48,13 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 57.563 | 57.563 | 26.403,22 | 45,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.000 | 19.000 | 3.578,39 | 18,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.578,39 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000 | 4.000 | 590,43 | 14,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 590,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000 | 7.000 | 2.125,03 | 30,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.125,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.563 | 21.563 | 20.109,37 | 93,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.109,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 308.188 | 308.188 | 149.618,34 | 48,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 101.000 | 101.000 | 20.277,60 | 20,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.277,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | 20.000 | 3.345,79 | 16,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.345,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.000 | 39.000 | 12.041,82 | 30,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.041,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 122.188 | 122.188 | 113.953,13 | 93,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 113.953,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000 | 26.000 |  |  |
| K810077 | INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT PROMARES – PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU | 516.000 | 516.000 | 459.079,62 | 88,97 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 79.000 | 79.000 | 68.861,93 | 87,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.000 | 12.000 | 6.178,37 | 51,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.178,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000 | 2.000 | 1.019,43 | 50,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.019,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 62.000 | 62.000 | 61.664,13 | 99,46 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 61.664,13 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 437.000 | 437.000 | 390.217,69 | 89,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 63.000 | 63.000 | 35.010,82 | 55,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 35.010,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.000 | 11.000 | 5.776,84 | 52,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.776,84 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.000 | 13.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 350.000 | 350.000 | 349.430,03 | 99,84 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 349.430,03 |  |
| K810078 | INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT SUSPORT – UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA U JADRANSKOM MORU | 2.789.602 | 2.789.602 | 1.385.303,16 | 49,66 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 340.170 | 340.170 | 208.335,25 | 61,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.000 | 24.000 | 29.994,92 | 124,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.994,92 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | 5.000 | 3.661,02 | 73,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.661,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 | 4.000 | 690,00 | 17,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 690,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.482 | 49.482 | 13.106,25 | 26,49 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.106,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 96.400 | 96.400 | 13.500,00 | 14,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 13.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 51.075 | 51.075 | 48.262,50 | 94,49 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 48.262,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 96.400 | 96.400 | 96.308,06 | 99,90 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 96.308,06 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 2.813 | 2.813 | 2.812,50 | 99,98 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 2.812,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 62.000 | 62.000 | 58.118,47 | 93,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 51.500 | 51.500 | 51.500,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 51.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.500 | 10.500 | 6.618,47 | 63,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.618,47 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.387.432 | 2.387.432 | 1.118.849,44 | 46,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 108.000 | 108.000 | 108.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 108.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.000 | 21.000 | 21.000,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.000,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.000 | 26.000 | 3.910,00 | 15,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.910,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.394 | 280.394 | 74.268,75 | 26,49 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 74.268,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.000 | 42.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 546.000 | 546.000 | 76.500,00 | 14,01 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 76.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 802.000 | 802.000 | 273.487,50 | 34,10 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 273.487,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 546.100 | 546.100 | 545.745,69 | 99,94 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 545.745,69 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 15.938 | 15.938 | 15.937,50 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 15.937,50 |  |
| T810075 | PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA – OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD) | 54.625.660 | 54.625.660 | 54.588.522,05 | 99,93 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 52.350.000 | 52.350.000 | 52.328.099,94 | 99,96 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 52.350.000 | 52.350.000 | 52.328.099,94 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  |  | 52.328.099,94 |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.275.660 | 2.275.660 | 2.260.422,11 | 99,33 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 765.000 | 765.000 | 749.762,11 | 98,01 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 735.120,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 14.641,36 |  |
|  |  |  |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.510.660 | 1.510.660 | 1.510.660,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.510.660,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| T810080 | INTERREG ADRION PROJEKT MULTIAPPRO – MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP I RJEŠENJA U RAZVOJU INTERMODALNOG PRIJEVOZA U REGIJI | 391.000 | 391.000 | 322.908,75 | 82,59 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 60.000 | 60.000 | 48.436,31 | 80,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 38.000 | 38.000 | 29.703,00 | 78,17 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 29.703,00 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 19.000 | 19.000 | 18.733,31 | 98,60 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 18.733,31 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 331.000 | 331.000 | 274.472,44 | 82,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 211.000 | 211.000 | 168.317,00 | 79,77 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 168.317,00 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 107.000 | 107.000 | 106.155,44 | 99,21 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 106.155,44 |  |
| 51302 | Lučka uprava Rijeka | 349.105.399 | 348.819.899 | 293.843.096,61 | 84,24 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.355.000 | 42.105.000 | 42.039.345,54 | 99,84 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 762.900 | 727.400 | 612.702,96 | 84,23 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.570.000 | 6.570.000 | 4.132.371,98 | 62,90 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 105.426.199 | 105.426.199 | 87.692.206,94 | 83,18 |
| 51 | Pomoći EU | 95.521.900 | 95.521.900 | 87.759.188,55 | 91,87 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.626.000 | 1.626.000 | 347.433,25 | 21,37 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 41.843.400 | 41.843.400 | 22.025.408,71 | 52,64 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 55.000.000 | 55.000.000 | 49.234.438,68 | 89,52 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 349.105.399 | 348.819.899 | 293.843.096,61 | 84,24 |
|  |  |  |  |  |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 349.105.399 | 348.819.899 | 293.843.096,61 | 84,24 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A570508 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 29.719.000 | 29.719.000 | 30.438.129,04 | 102,42 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.180.000 | 5.180.000 | 4.132.371,98 | 79,78 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.500.000 | 4.500.000 | 3.540.028,12 | 78,67 |
| 3223 | Energija |  |  | 3.540.028,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 680.000 | 680.000 | 592.343,86 | 87,11 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 566.026,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.317,31 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 24.539.000 | 24.539.000 | 26.305.757,06 | 107,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.244.000 | 7.244.000 | 7.384.579,01 | 101,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.317.290,01 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 67.289,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 900.000 | 900.000 | 896.783,71 | 99,64 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 896.783,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.175.000 | 1.175.000 | 1.211.405,52 | 103,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.211.405,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 361.000 | 361.000 | 250.802,62 | 69,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.870,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 186.819,65 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 32.962,91 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 150,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.235.000 | 1.235.000 | 2.142.210,02 | 173,46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 154.549,12 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.615.209,98 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 344.864,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 4.889,39 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 22.697,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.358.000 | 12.358.000 | 13.384.213,23 | 108,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 243.440,04 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 300.514,56 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.810.249,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 560.408,04 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 77.112,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.930.549,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 554.269,84 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.907.669,69 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 400,00 | 4,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 400,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.040.000 | 1.040.000 | 837.700,11 | 80,55 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 295.123,32 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 120.336,41 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 184.105,08 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 184.490,86 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 53.644,44 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 216.000 | 216.000 | 197.662,84 | 91,51 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 196.071,74 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.581,10 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 10,00 |  |
| A570294 | OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II | 32.355.000 | 32.355.000 | 32.354.932,59 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.355.000 | 32.355.000 | 32.354.932,59 | 100,00 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 32.355.000 | 32.355.000 | 32.354.932,59 | 100,00 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  |  | 32.354.932,59 |  |
|  |  |  |  |  |
| A570509 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 30.485.349 | 30.485.349 | 21.839.671,38 | 71,64 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.390.000 | 1.390.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.390.000 | 1.390.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 27.995.349 | 27.995.349 | 21.839.671,38 | 78,01 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.050.000 | 8.050.000 | 8.317.831,24 | 103,33 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.317.831,24 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 51.000 | 51.000 | 167.263,75 | 327,97 |
| 4123 | Licence |  |  | 167.263,75 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 14.284.349 | 14.284.349 | 8.531.848,14 | 59,73 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 116.081,38 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 8.415.766,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.666.504,97 | 104,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 189.917,19 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 384.576,33 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.092.011,45 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 450.000 | 450.000 | 292.375,00 | 64,97 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 292.375,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.724.986,25 | 71,87 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.724.986,25 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 200.000 | 200.000 | 138.862,03 | 69,43 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 138.862,03 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 10.000 | 10.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| K570511 | CEF PROJEKT – RAZVOJ MULTIMODALNE PLATFORME U LUCI RIJEKA I POVEZIVANJE S KONTEJNERSKIM TERMINALOM JADRANSKA VRATA (POR2CORE – AGCT) | 4.467.950 | 4.467.950 | 3.415.302,71 | 76,44 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 724.650 | 724.650 | 512.548,56 | 70,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.500 | 2.500 | 2.693,11 | 107,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.693,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200 | 200 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 450 | 450 | 444,36 | 98,75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 444,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500 | 500 | 69,35 | 13,87 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 69,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 110.000 | 21.852,10 | 19,87 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.852,10 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 611.000 | 611.000 | 487.489,64 | 79,79 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 487.430,08 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 59,56 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.743.300 | 3.743.300 | 2.902.754,15 | 77,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.300 | 15.300 | 15.260,94 | 99,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.260,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 900 | 900 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.600 | 2.600 | 2.518,06 | 96,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.518,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500 | 500 | 392,98 | 78,60 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 392,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 470.000 | 470.000 | 123.828,54 | 26,35 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 123.828,54 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.254.000 | 3.254.000 | 2.760.753,63 | 84,84 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 2.760.753,63 |  |
| K570512 | CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA – KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE- ZCT) | 86.939.000 | 86.939.000 | 65.453.539,73 | 75,29 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.820.000 | 8.820.000 | 5.254.153,78 | 59,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 33.000 | 33.000 | 9.683,67 | 29,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.683,67 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | 6.000 | 1.597,81 | 26,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.597,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.000 | 280.000 | 57.213,32 | 20,43 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 55.713,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 8.500.000 | 8.500.000 | 5.185.658,98 | 61,01 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 5.185.658,98 |  |
| 51 | Pomoći EU | 54.338.000 | 54.338.000 | 48.347.001,17 | 88,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 92.000 | 92.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.000 | 16.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000 | 190.000 | 324.354,17 | 170,71 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 315.854,17 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.500,00 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 33.030.000 | 33.030.000 | 29.728.047,02 | 90,00 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 29.728.047,02 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 21.000.000 | 21.000.000 | 18.294.599,98 | 87,12 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 18.294.599,98 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 23.781.000 | 23.781.000 | 11.852.384,78 | 49,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 92.000 | 92.000 | 54.874,15 | 59,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 54.874,15 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.000 | 16.000 | 9.054,23 | 56,59 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.054,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 522.000 | 522.000 | 58.160,94 | 11,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 58.160,94 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 23.150.000 | 23.150.000 | 11.730.295,46 | 50,67 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 11.730.295,46 |  |
| K570513 | CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA – TERMINAL ZA GENERALNE TERETE RAŠA (POR2CORE – GCT) | 11.111.200 | 11.111.200 | 11.312.804,55 | 101,81 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.633.200 | 8.633.200 | 9.154.234,30 | 106,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 23.000 | 23.000 | 10.655,59 | 46,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.655,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100 | 100 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000 | 4.000 | 1.758,17 | 43,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.758,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100 | 100 | 245,44 | 245,44 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 245,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 206.000 | 206.000 | 12.625,00 | 6,13 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.625,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 8.400.000 | 8.400.000 | 9.128.950,10 | 108,68 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 9.128.950,10 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.478.000 | 2.478.000 | 2.158.570,25 | 87,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.000 | 19.000 | 8.824,47 | 46,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.824,47 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500 | 500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | 3.000 | 1.456,04 | 48,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.456,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500 | 500 | 203,26 | 40,65 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 203,26 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.455.000 | 2.455.000 | 2.148.086,48 | 87,50 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 2.148.086,48 |  |
| K570514 | CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA – PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING) | 73.976.600 | 73.976.600 | 58.952.532,87 | 79,69 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.968.200 | 6.968.200 | 541.967,66 | 7,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 141.000 | 141.000 | 39.467,35 | 27,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 39.467,35 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.000 | 14.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.000 | 25.000 | 6.512,11 | 26,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.512,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200 | 200 | 759,36 | 379,68 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 759,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 13.650,00 | 15,17 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.650,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.550.000 | 1.550.000 | 434.078,84 | 28,01 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 434.078,84 |  |
|  |  |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.148.000 | 5.148.000 | 47.500,00 | 0,92 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 47.500,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 7.601.700 | 7.601.700 | 7.583.849,02 | 99,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.000 | 17.000 | 9.866,84 | 58,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.866,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.700 | 1.700 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | 3.000 | 1.628,03 | 54,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.628,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 2.600,00 | 26,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.600,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 7.570.000 | 7.570.000 | 7.569.754,15 | 100,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 7.569.754,15 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 4.406.700 | 4.406.700 | 1.592.277,51 | 36,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.700 | 1.700 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 800 | 800 | 189,84 | 23,73 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 189,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000 | 13.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 4.371.200 | 4.371.200 | 1.592.087,67 | 36,42 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.592.087,67 |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 55.000.000 | 55.000.000 | 49.234.438,68 | 89,52 |
| 421 | Građevinski objekti | 55.000.000 | 55.000.000 | 49.234.438,68 | 89,52 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 49.234.438,68 |  |
| K570515 | CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA – INFORMATIČKI SUSTAV LUČKE ZAJEDNICE (POR2CORE – PCS) | 6.550.700 | 6.515.200 | 4.084.402,97 | 62,69 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 762.900 | 727.400 | 612.702,96 | 84,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.000 | 26.000 | 7.396,41 | 28,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.396,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000 | 4.000 | 1.220,41 | 30,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.220,41 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400 | 400 | 166,64 | 41,66 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 166,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000 | 16.000 | 7.500,00 | 46,88 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.500,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 714.000 | 678.500 | 596.419,50 | 87,90 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 596.419,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.938.900 | 1.938.900 | 1.354.464,43 | 69,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 69.000 | 69.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 900 | 900 | 44,29 | 4,92 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 44,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 42.500,00 | 47,22 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.500,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.311.920,14 | 74,54 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.311.920,14 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.848.900 | 3.848.900 | 2.117.235,58 | 55,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 78.000 | 78.000 | 41.913,00 | 53,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 41.913,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.000 | 13.000 | 6.915,64 | 53,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.915,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 900 | 900 | 900,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 900,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.000 | 52.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.697.000 | 3.697.000 | 2.067.506,94 | 55,92 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.067.506,94 |  |
| K570516 | CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA – BAZEN RIJEKA (POR2CORE – RIJEKA BASIN) | 20.604.100 | 20.604.100 | 19.748.512,94 | 95,85 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 240.800 | 240.800 | 115.029,87 | 47,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.000 | 27.000 | 4.753,15 | 17,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.753,15 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.500 | 4.500 | 784,27 | 17,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 784,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300 | 300 | 88,37 | 29,46 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 88,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 206.000 | 206.000 | 109.404,08 | 53,11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 106.075,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.328,12 |  |
| 51 | Pomoći EU | 20.363.300 | 20.363.300 | 19.633.483,07 | 96,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150.000 | 150.000 | 26.934,50 | 17,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.934,50 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.000 | 16.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.000 | 25.000 | 4.444,19 | 17,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.444,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300 | 300 | 500,76 | 166,92 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 500,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.172.000 | 1.172.000 | 625.339,68 | 53,36 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 606.480,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.859,38 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 19.000.000 | 19.000.000 | 18.976.263,94 | 99,88 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 18.976.263,94 |  |
| K570517 | CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA – TERMINAL ZA RASUTI TERET BAKAR (POR2CORE-BCTB) | 12.417.500 | 12.417.500 | 11.211.914,26 | 90,29 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 212.500 | 212.500 | 93.385,98 | 43,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000 | 20.000 | 4.230,49 | 21,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.230,49 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | 3.000 | 698,03 | 23,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 698,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500 | 500 | 76,37 | 15,27 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 76,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 187.000 | 187.000 | 88.381,09 | 47,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 88.381,09 |  |
| 51 | Pomoći EU | 11.180.000 | 11.180.000 | 10.840.390,86 | 96,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 55.000 | 55.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 510.000 | 510.000 | 251.049,79 | 49,23 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 251.049,79 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 10.600.000 | 10.600.000 | 10.589.341,07 | 99,90 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 10.589.341,07 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.025.000 | 1.025.000 | 278.137,42 | 27,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 55.000 | 55.000 | 23.972,80 | 43,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 23.972,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.000 | 9.000 | 3.955,51 | 43,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.955,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 | 432,75 | 43,28 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 432,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 955.000 | 955.000 | 249.776,36 | 26,15 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 249.776,36 |  |
| K570518 | INTERREG CBC ITALIJA – HRVATSKA 2014. – 2020. PROJEKT INTESA – UNAPREĐENJE POMORSKE TRANSPORTNE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI NA JADRANU | 794.000 | 794.000 | 404.610,16 | 50,96 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 119.500 | 119.500 | 60.691,53 | 50,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000 | 30.000 | 21.524,36 | 71,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.524,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | 6.000 | 3.551,52 | 59,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.551,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.800 | 2.800 | 564,28 | 20,15 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 564,28 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.700 | 5.700 | 3.813,87 | 66,91 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.813,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000 | 75.000 | 31.237,50 | 41,65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.237,50 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 674.500 | 674.500 | 343.918,63 | 50,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 170.000 | 170.000 | 121.971,37 | 71,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 121.971,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.000 | 29.000 | 20.125,28 | 69,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.125,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.000 | 13.000 | 3.197,58 | 24,60 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.197,58 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.500 | 30.500 | 21.611,90 | 70,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.611,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 432.000 | 432.000 | 177.012,50 | 40,98 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 177.012,50 |  |
| K570519 | INTERREG CBC ITALIJA – HRVATSKA 2014. – 2020. PROJEKT PROMARES – PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU | 1.294.000 | 1.294.000 | 407.563,93 | 31,50 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 197.000 | 197.000 | 111.709,59 | 56,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.000 | 36.000 | 33.250,81 | 92,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 33.250,81 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | 6.000 | 5.486,38 | 91,44 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.486,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.800 | 3.800 | 834,90 | 21,97 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 834,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.200 | 6.200 | 75,00 | 1,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 75,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000 | 35.000 | 59.500,00 | 170,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 59.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 77.000 | 77.000 | 12.562,50 | 16,31 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 12.562,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 33.000 | 33.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.097.000 | 1.097.000 | 295.854,34 | 26,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 189.000 | 189.000 | 188.421,26 | 99,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 188.421,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.000 | 34.000 | 31.089,51 | 91,44 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 31.089,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.000 | 23.000 | 4.731,07 | 20,57 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.731,07 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000 | 35.000 | 425,00 | 1,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 425,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 192.000 | 192.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 444.000 | 444.000 | 71.187,50 | 16,03 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 71.187,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 180.000 | 180.000 |  |  |
| K570520 | INTERREG CBC ITALIJA – HRVATSKA 2014. – 2020. PROJEKT DIGLOGS – DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA | 1.353.000 | 1.353.000 | 983.893,39 | 72,72 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 727.000 | 727.000 | 636.460,14 | 87,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 279.000 | 279.000 | 286.897,99 | 102,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 286.897,99 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 47.000 | 47.000 | 47.338,17 | 100,72 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 47.338,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.800 | 45.800 | 9.946,98 | 21,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.430,76 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.516,22 |  |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 48.200 | 48.200 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 97.000 | 97.000 | 67.427,00 | 69,51 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.865,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.561,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.000 | 85.000 | 206.100,00 | 242,47 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 206.100,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 125.000 | 125.000 | 18.750,00 | 15,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 18.750,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 626.000 | 626.000 | 347.433,25 | 55,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 385.000 | 385.000 | 241.183,25 | 62,65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 241.183,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 131.000 | 131.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 110.000 | 110.000 | 106.250,00 | 96,59 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 106.250,00 |  |
| K570521 | INTERREG CBC ITALIJA – HRVATSKA 2014. – 2020. PROJEKT SUSPORT – ODRŽIVE LUKE | 929.000 | 929.000 | 569.736,53 | 61,33 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 140.000 | 140.000 | 85.460,48 | 61,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 34.000 | 34.000 | 33.497,43 | 98,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 33.497,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | 6.000 | 5.527,08 | 92,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.527,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.800 | 5.800 | 1.155,06 | 19,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 182,25 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 972,81 |  |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.200 | 7.200 | 4.593,41 | 63,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.530,38 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 63,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 87.000 | 87.000 | 40.687,50 | 46,77 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.687,50 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 789.000 | 789.000 | 484.276,05 | 61,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 192.000 | 192.000 | 189.818,80 | 98,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 189.818,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.000 | 32.000 | 31.320,10 | 97,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 31.320,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 6.545,32 | 21,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.032,75 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.512,57 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 41.000 | 41.000 | 26.029,33 | 63,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.672,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 357,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 494.000 | 494.000 | 230.562,50 | 46,67 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 230.562,50 |  |
| K570522 | RUŠENJE SKLADIŠTA U LUCI RIJEKA | 14.281.000 | 14.281.000 | 11.485.714,55 | 80,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 5.000.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.281.000 | 9.281.000 | 6.485.714,55 | 69,88 |
| 421 | Građevinski objekti | 9.281.000 | 9.281.000 | 6.485.714,55 | 69,88 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 6.485.714,55 |  |
| K570523 | IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403 | 5.500.000 | 5.250.000 | 4.853.127,13 | 92,44 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | 4.750.000 | 4.684.412,95 | 98,62 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.000.000 | 4.750.000 | 4.684.412,95 | 98,62 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 4.684.412,95 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 500.000 | 500.000 | 168.714,18 | 33,74 |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 | 500.000 | 168.714,18 | 33,74 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 168.714,18 |  |
| T570510 | OTPLATA ZAJMA EDCF – KOREA EXIMBANK – PROJEKT »SAMSUNG« | 16.328.000 | 16.328.000 | 16.326.707,88 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 16.328.000 | 16.328.000 | 16.326.707,88 | 99,99 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.539.000 | 2.539.000 | 2.538.533,39 | 99,98 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 2.538.533,39 |  |
|  |  |  |  |  |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 13.789.000 | 13.789.000 | 13.788.174,49 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 5416 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU |  |  | 13.788.174,49 |  |
| 51319 | Javna ustanova Lučka uprava Osijek | 18.654.700 | 18.654.700 | 7.273.585,25 | 38,99 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.828.000 | 9.828.000 | 5.000.960,70 | 50,88 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.052.700 | 1.052.700 | 216.335,67 | 20,55 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 44.588 | 44.588 | 2.975,00 | 6,67 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 971.825 | 971.825 | 750.364,76 | 77,21 |
| 51 | Pomoći EU | 45.587 | 45.587 | 45.587,00 | 100,00 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 18.845,56 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 825.000 | 825.000 | 473.188,14 | 57,36 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 5.887.000 | 5.887.000 | 765.328,42 | 13,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 18.654.700 | 18.654.700 | 7.273.585,25 | 38,99 |
|  |  |  |  |  |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 7.294.500 | 7.294.500 | 901.196,21 | 12,35 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K810072 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST – IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK | 7.294.500 | 7.294.500 | 901.196,21 | 12,35 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 501.000 | 501.000 | 3.035,91 | 0,61 |
| 323 | Rashodi za usluge | 101.000 | 101.000 | 3.035,91 | 3,01 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.035,91 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 906.500 | 906.500 | 132.831,88 | 14,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.000 | 25.000 | 7.864,89 | 31,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.864,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | 5.000 | 1.554,14 | 31,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.554,14 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 | 560,99 | 18,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 560,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 123.500 | 123.500 | 122.851,86 | 99,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 851,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 122.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 750.000 | 750.000 |  |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 5.887.000 | 5.887.000 | 765.328,42 | 13,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 142.000 | 142.000 | 44.567,77 | 31,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 44.567,77 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.000 | 28.000 | 8.806,80 | 31,45 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.806,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.000 | 18.000 | 3.178,98 | 17,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.178,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 699.000 | 699.000 | 708.774,87 | 101,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.827,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 703.947,66 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 11.360.200 | 11.360.200 | 6.372.389,04 | 56,09 |
| A810068 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.618.000 | 2.618.000 | 2.169.711,08 | 82,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.656.000 | 1.656.000 | 1.370.784,32 | 82,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 798.000 | 798.000 | 750.000,00 | 93,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 750.000,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.000 | 27.000 | 22.500,00 | 83,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 22.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 158.000 | 158.000 | 139.507,19 | 88,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 139.507,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.000 | 42.000 | 31.395,29 | 74,75 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 20.971,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.423,98 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 15.626,54 | 31,25 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 15.626,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 311.000 | 311.000 | 215.434,66 | 69,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17.628,85 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.530,75 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.360,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 88.500,01 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 43.415,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 40.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 210.000 | 210.000 | 196.320,64 | 93,49 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 181.144,39 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.176,25 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 44.588 | 44.588 | 2.975,00 | 6,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.588 | 44.588 | 2.975,00 | 6,67 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.975,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 871.825 | 871.825 | 750.364,76 | 86,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 154.413 | 154.413 | 257.609,42 | 166,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 257.609,42 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 45.000 | 45.000 | 75.000,00 | 166,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 75.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.000 | 41.000 | 30.261,68 | 73,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.261,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.000 | 29.000 | 13.105,91 | 45,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.105,91 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 | 26.863,39 | 67,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.309,92 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 23.553,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 394.000 | 394.000 | 124.545,77 | 31,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 16.833,59 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.059,80 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.189,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 78.469,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.577,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.415,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 135.412 | 135.412 | 211.607,81 | 156,27 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.622,81 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 100.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 100.985,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.000 | 12.000 | 4.176,42 | 34,80 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.900,27 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,15 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.275,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 7.194,36 | 35,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.194,36 |  |
| 51 | Pomoći EU | 45.587 | 45.587 | 45.587,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.587 | 45.587 | 45.587,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 45.587,00 |  |
| A810069 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 4.521.000 | 4.521.000 | 819.924,82 | 18,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.421.000 | 4.421.000 | 801.079,26 | 18,12 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.680.000 | 3.680.000 | 683.954,26 | 18,59 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 683.954,26 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 740.000 | 740.000 | 117.125,00 | 15,83 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 117.125,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 18.845,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 18.845,56 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.845,56 |  |
| K810070 | INTERREG VA MAĐARSKA – HRVATSKA – PROJEKT VICINAD VIRTUALNO POVEZIVANJE INDUSTRIJSKIH SREDIŠTA NA RIJECI DRAVI IZMEĐU MAĐARSKE I HRVATSKE | 971.200 | 971.200 | 556.691,93 | 57,32 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 146.200 | 146.200 | 83.503,79 | 57,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.000 | 12.000 | 10.576,62 | 88,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.576,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.300 | 2.300 | 2.089,99 | 90,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.089,99 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200 | 200 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.700 | 2.700 | 1.837,18 | 68,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.837,18 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 127.500 | 127.500 | 69.000,00 | 54,12 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 69.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 825.000 | 825.000 | 473.188,14 | 57,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 66.000 | 66.000 | 59.934,20 | 90,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 59.934,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.000 | 13.000 | 11.843,29 | 91,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.843,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 10.410,65 | 69,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.410,65 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 724.000 | 724.000 | 391.000,00 | 54,01 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 391.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000 | 6.000 |  |  |
| K810071 | IZGRADNJA SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN | 3.250.000 | 3.250.000 | 2.826.061,21 | 86,96 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.250.000 | 3.250.000 | 2.826.061,21 | 86,96 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.250.000 | 3.250.000 | 2.826.061,21 | 86,96 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 2.826.061,21 |  |
| 51327 | Lučka uprava Split | 92.998.896 | 92.793.896 | 78.312.647,55 | 84,39 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.396.000 | 19.396.000 | 19.395.999,00 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.277.000 | 4.072.000 | 3.710.563,75 | 91,12 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 917.523 | 917.523 | 976.014,55 | 106,37 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 35.219.523 | 35.219.523 | 31.075.255,16 | 88,23 |
| 51 | Pomoći EU | 1.578.000 | 1.578.000 | 1.261.864,73 | 79,97 |
| 52 | Ostale pomoći | 210.000 | 210.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.193.350 | 3.193.350 | 866.422,52 | 27,13 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 28.207.500 | 28.207.500 | 21.026.527,84 | 74,54 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 92.998.896 | 92.793.896 | 78.312.647,55 | 84,39 |
|  |  |  |  |  |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 33.634.696 | 33.429.696 | 25.677.287,22 | 76,81 |
|  |  |  |  |  |
| K754076 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. REKONSTRUKCIJA OBALE KNEZA DOMAGOJA I. I II. DIO U GRADSKOJ LUCI SPLIT | 32.484.500 | 32.279.500 | 24.737.091,59 | 76,63 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.277.000 | 4.072.000 | 3.710.563,75 | 91,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | 100.000 | 56.229,91 | 56,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 56.229,91 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.000 | 16.000 | 9.277,88 | 57,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.277,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 11.928,56 | 19,88 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.928,56 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 4.100.000 | 3.895.000 | 3.633.127,40 | 93,28 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 3.633.127,40 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 28.207.500 | 28.207.500 | 21.026.527,84 | 74,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 517.500 | 517.500 | 318.636,12 | 61,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 318.636,12 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 90.000 | 90.000 | 52.574,61 | 58,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 52.574,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 255.000 | 255.000 | 67.595,19 | 26,51 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 67.595,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.000 | 43.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 27.300.000 | 27.300.000 | 20.587.721,92 | 75,41 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 20.587.721,92 |  |
| K754077 | OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO – IZGRADNJA RIBARSKE LUKE BRIŽINE | 1.150.196 | 1.150.196 | 940.195,63 | 81,74 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 940.196 | 940.196 | 940.195,63 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 940.196 | 940.196 | 940.195,63 | 100,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 940.195,63 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 210.000 | 210.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 210.000 | 210.000 |  |  |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 59.364.200 | 59.364.200 | 52.635.360,33 | 88,67 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A754070 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 30.838.900 | 30.838.900 | 27.210.272,05 | 88,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 5.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 25.838.900 | 25.838.900 | 22.210.272,05 | 85,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.902.000 | 9.902.000 | 8.703.445,04 | 87,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.703.445,04 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 900.000 | 900.000 | 978.926,26 | 108,77 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 978.926,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.633.500 | 1.633.500 | 1.442.229,21 | 88,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.442.229,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400.000 | 400.000 | 263.473,32 | 65,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.057,04 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 193.536,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.879,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 847.500 | 847.500 | 826.049,41 | 97,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 270.125,26 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 641,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 455.435,99 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 25.483,26 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 32.547,20 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 41.816,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.893.500 | 9.893.500 | 8.145.029,77 | 82,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 318.882,33 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 459.729,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 141.209,74 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 835.333,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.630,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.900,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 633.338,94 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 412.369,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.334.636,35 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.050.000 | 1.050.000 | 780.614,63 | 74,34 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 270.771,54 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 162.512,72 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 96.289,99 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 181.739,95 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 53.110,43 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 15.690,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 500,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 80.000 | 80.000 | 53.866,68 | 67,33 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 53.866,68 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 127.000 | 127.000 | 16.637,73 | 13,10 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 16.390,63 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 247,10 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 400 | 400 |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A754071 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 8.891.600 | 8.891.600 | 8.561.569,07 | 96,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.500.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 917.523 | 917.523 | 976.014,55 | 106,37 |
| 421 | Građevinski objekti | 917.523 | 917.523 | 976.014,55 | 106,37 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 976.014,55 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.974.077 | 4.974.077 | 4.823.689,79 | 96,98 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 110.000 | 110.000 | 10.367,31 | 9,42 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.367,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.251.000 | 2.251.000 | 2.274.094,26 | 101,03 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.170.844,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 103.250,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.382.477 | 1.382.477 | 2.121.857,78 | 153,48 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 74.100,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 2.047.757,78 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.160.000 | 1.160.000 | 260.645,44 | 22,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.975,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 37.110,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 141.134,94 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.200,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 69.225,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 67.600 | 67.600 | 156.725,00 | 231,84 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 156.725,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.261.864,73 | 84,12 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.261.864,73 | 84,12 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.261.864,73 |  |
| K754073 | INTERREG V-A ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT SUSPORT – IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ODRŽIVOSTI LUKA | 2.132.000 | 2.132.000 | 523.200,08 | 24,54 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 300.500 | 300.500 | 78.480,19 | 26,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.000 | 45.000 | 30.519,26 | 67,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.519,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.500 | 7.500 | 5.035,64 | 67,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.035,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.500 | 2.500 | 629,98 | 25,20 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 629,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.500 | 22.500 | 3.375,00 | 15,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.375,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 221.000 | 221.000 | 38.920,31 | 17,61 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 38.920,31 |  |
| 51 | Pomoći EU | 78.000 | 78.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 39.000 | 39.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 39.000 | 39.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.753.500 | 1.753.500 | 444.719,89 | 25,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 280.000 | 280.000 | 172.941,36 | 61,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 172.941,36 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 47.000 | 47.000 | 28.535,32 | 60,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.535,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.500 | 24.500 | 3.569,77 | 14,57 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.569,77 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 144.000 | 144.000 | 19.125,00 | 13,28 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.125,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 221.000 | 221.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.029.000 | 1.029.000 | 220.548,44 | 21,43 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 220.548,44 |  |
| K754074 | INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT INTESA – USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA | 1.456.500 | 1.456.500 | 332.326,38 | 22,82 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 229.850 | 229.850 | 49.840,55 | 21,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.600 | 21.600 | 7.527,65 | 34,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.527,65 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.500 | 3.500 | 1.243,72 | 35,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.243,72 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.500 | 3.500 | 119,18 | 3,41 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 119,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.250 | 47.250 | 40.950,00 | 86,67 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.950,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.226.650 | 1.226.650 | 282.485,83 | 23,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 70.000 | 70.000 | 42.712,86 | 61,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 42.712,86 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.500 | 12.500 | 7.047,63 | 56,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.047,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.400 | 6.400 | 675,34 | 10,55 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 675,34 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 277.750 | 277.750 | 232.050,00 | 83,55 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 232.050,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 850.000 | 850.000 |  |  |
| K754075 | INTERREG V-A ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT MIMOSA – POMORSKA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA PUTNIČKOG PROMETA I USLUGA | 245.200 | 245.200 | 163.784,58 | 66,80 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 32.000 | 32.000 | 24.567,78 | 76,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.000 | 12.000 | 13.860,53 | 115,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.860,53 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000 | 2.000 | 2.286,98 | 114,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.286,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 | 207,77 | 6,93 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 207,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000 | 13.000 | 8.212,50 | 63,17 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.212,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 213.200 | 213.200 | 139.216,80 | 65,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 92.000 | 92.000 | 78.542,44 | 85,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 78.542,44 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 | 12.959,51 | 86,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.959,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.700 | 16.700 | 1.177,35 | 7,05 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.177,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 84.500 | 84.500 | 46.537,50 | 55,07 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.537,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 |  |  |
| T754028 | PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT | 15.800.000 | 15.800.000 | 15.844.208,17 | 100,28 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.896.000 | 12.896.000 | 12.895.999,00 | 100,00 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 12.896.000 | 12.896.000 | 12.895.999,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  |  | 12.895.999,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.904.000 | 2.904.000 | 2.948.209,17 | 101,52 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 600.000 | 600.000 | 576.667,56 | 96,11 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 576.667,56 |  |
|  |  |  |  |  |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela | 2.304.000 | 2.304.000 | 2.371.541,61 | 102,93 |
|  |  |  |  |  |
|  | EU te inozemnih vlada |  |  |  |  |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  |  | 2.371.541,61 |  |
| 51335 | Lučka uprava Šibenik | 20.987.000 | 20.662.000 | 15.203.668,86 | 73,58 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.588.000 | 15.263.000 | 11.153.745,48 | 73,08 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 51.000 | 51.000 | 17.684,97 | 34,68 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.346.000 | 3.346.000 | 2.781.133,89 | 83,12 |
| 52 | Ostale pomoći | 590.000 | 590.000 | 400.813,42 | 67,93 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.225.000 | 1.225.000 | 750.076,27 | 61,23 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 187.000 | 187.000 | 100.214,83 | 53,59 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 20.987.000 | 20.662.000 | 15.203.668,86 | 73,58 |
|  |  |  |  |  |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 20.987.000 | 20.662.000 | 15.203.668,86 | 73,58 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A810081 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.458.000 | 5.458.000 | 5.003.445,55 | 91,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.580.000,00 | 95,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.580.000,00 | 95,56 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.580.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.758.000 | 2.758.000 | 2.423.445,55 | 87,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 742.000 | 742.000 | 652.260,25 | 87,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 632.137,63 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 20.122,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.000 | 90.000 | 69.132,80 | 76,81 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 69.132,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 254.000 | 254.000 | 196.323,83 | 77,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 196.323,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.000 | 72.000 | 53.310,01 | 74,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.227,75 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 30.192,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.890,26 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 123.000 | 123.000 | 123.571,21 | 100,46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 45.686,39 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 67.620,96 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 320,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.943,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.015.000 | 1.015.000 | 954.808,23 | 94,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 46.304,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.670,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.976,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 310.467,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 137.422,18 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 520,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 283.752,14 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 34.908,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 106.786,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 432.000 | 432.000 | 371.493,98 | 85,99 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 252.541,89 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.766,07 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 48.132,07 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 58.263,95 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 300,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 490,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 27.000 | 27.000 | 2.545,24 | 9,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.533,43 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 11,81 |  |
| A810019 | OTPLATA ZAJMA EBRD – PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK – DOMAĆA KOMPONENTA | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.557.695,48 | 94,20 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.557.695,48 | 94,20 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 150.000 | 150.000 | 114.551,60 | 76,37 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 114.551,60 |  |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 5.750.000 | 5.750.000 | 5.443.143,88 | 94,66 |
|  |  |  |  |  |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  |  | 5.443.143,88 |  |
| A810082 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 44.000 | 44.000 | 31.913,89 | 72,53 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 44.000 | 44.000 | 31.913,89 | 72,53 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.000 | 22.000 | 21.917,64 | 99,63 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.917,64 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.000 | 21.000 | 9.996,25 | 47,60 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.500,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 8.496,25 |  |
| K810084 | INTERREG V-A – ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT – OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA | 652.000 | 652.000 | 381.855,74 | 58,57 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 113.000 | 113.000 | 49.515,32 | 43,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000 | 30.000 | 29.753,30 | 99,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.753,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | 6.000 | 4.912,02 | 81,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.912,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.000 | 49.000 | 14.850,00 | 30,31 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.850,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 23.000 | 23.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 539.000 | 539.000 | 332.340,42 | 61,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 214.000 | 214.000 | 214.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 214.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.000 | 35.000 | 34.190,42 | 97,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.190,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 278.000 | 278.000 | 84.150,00 | 30,27 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 84.150,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 2.000 |  |  |
| K810085 | INTERREG V-A – ITALIJA – HRVATSKA – PROJEKT MIMOSA – MARITIMNA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA ZA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA | 865.000 | 865.000 | 481.698,62 | 55,69 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 179.000 | 179.000 | 63.962,77 | 35,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.000 | 25.000 | 14.447,54 | 57,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.447,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | 5.000 | 1.622,48 | 32,45 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.622,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 | 120,00 | 4,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 120,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.000 | 41.000 | 10.974,37 | 26,77 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 249,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.725,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 44.000 | 44.000 | 36.798,38 | 83,63 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 35.684,63 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.113,75 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 686.000 | 686.000 | 417.735,85 | 60,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 140.000 | 140.000 | 128.270,15 | 91,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 128.270,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.000 | 24.000 | 18.073,45 | 75,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.073,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 680,00 | 3,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 680,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 229.000 | 229.000 | 62.188,13 | 27,16 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.413,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.775,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 215.000 | 215.000 | 208.524,12 | 96,99 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 202.212,87 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.311,25 |  |
| K810086 | MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK | 7.313.000 | 6.988.000 | 3.197.360,42 | 45,76 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.988.000 | 6.663.000 | 3.016.050,00 | 45,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.488.000 | 2.388.000 | 1.194.050,00 | 50,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 443.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 750.300,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 4.500.000 | 4.275.000 | 1.822.000,00 | 42,62 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.822.000,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 51.000 | 51.000 | 17.684,97 | 34,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.000 | 14.000 | 10.878,20 | 77,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.878,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | 3.000 | 1.794,90 | 59,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.794,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.000 | 34.000 | 5.011,87 | 14,74 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.011,87 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 87.000 | 87.000 | 63.410,62 | 72,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 74.000 | 74.000 | 53.524,23 | 72,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 53.524,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.000 | 13.000 | 9.886,39 | 76,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.886,39 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 187.000 | 187.000 | 100.214,83 | 53,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 74.000 | 74.000 | 61.643,10 | 83,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 61.643,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.000 | 13.000 | 10.171,10 | 78,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.171,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 28.400,63 | 28,40 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.400,63 |  |
| T810083 | INTERREG V-A – ITALIJA – HRVATSKA – PROJEKT DIGLOGS – DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA | 755.000 | 755.000 | 549.699,16 | 72,81 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 165.000 | 165.000 | 148.885,74 | 90,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.000 | 90.000 | 89.543,25 | 99,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 89.543,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.000 | 14.000 | 13.232,49 | 94,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.232,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 59.000 | 59.000 | 46.110,00 | 78,15 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.110,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 590.000 | 590.000 | 400.813,42 | 67,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 205.000 | 205.000 | 101.435,93 | 49,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 101.435,93 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.000 | 39.000 | 38.087,49 | 97,66 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 38.087,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 334.000 | 334.000 | 261.290,00 | 78,23 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 261.290,00 |  |
| 51343 | Lučka uprava Dubrovnik | 25.017.000 | 25.017.000 | 13.895.067,17 | 55,54 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 19.149.000 | 19.149.000 | 11.198.837,95 | 58,48 |
| 51 | Pomoći EU | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.278.790,72 | 81,45 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.998.000 | 3.998.000 | 1.117.438,50 | 27,95 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 25.017.000 | 25.017.000 | 13.895.067,17 | 55,54 |
|  |  |  |  |  |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 25.017.000 | 25.017.000 | 13.895.067,17 | 55,54 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A932001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 14.135.000 | 14.135.000 | 11.098.254,49 | 78,52 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.135.000 | 13.135.000 | 10.240.045,02 | 77,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.730.000 | 4.730.000 | 3.260.186,50 | 68,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.247.660,31 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 12.526,19 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500.000 | 500.000 | 591.791,43 | 118,36 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 591.791,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 700.000 | 700.000 | 554.741,73 | 79,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 554.741,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 330.000 | 330.000 | 105.566,11 | 31,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 47.770,85 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 38.055,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.740,26 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 545.000 | 545.000 | 592.568,48 | 108,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 86.864,41 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 452.390,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 33.549,76 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 19.764,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.203.866,38 | 87,58 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 88.758,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 654.291,77 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 158.704,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 672.929,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.371.443,04 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.030,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 435.424,12 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 48.450,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 769.835,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.080.000 | 1.080.000 | 766.666,99 | 70,99 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 303.655,55 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 202.302,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 61.119,55 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 179.525,64 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 14.610,91 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.452,74 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300.000 | 300.000 | 16.657,40 | 5,55 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 16.353,64 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 303,76 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000 | 150.000 | 148.000,00 | 98,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 148.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.000.000 | 1.000.000 | 858.209,47 | 85,82 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 858.209,47 | 85,82 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 458.209,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 400.000,00 |  |
| A932002 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 6.190.000 | 6.190.000 | 1.484.633,53 | 23,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 300.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.320.000 | 5.320.000 | 764.052,28 | 14,36 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.270.000 | 1.270.000 | 70.875,00 | 5,58 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 70.875,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 700.000 | 700.000 | 97.000,00 | 13,86 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 97.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.100.000 | 3.100.000 | 423.769,45 | 13,67 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 423.769,45 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 130.000 | 130.000 | 163.064,08 | 125,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 78.933,72 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.555,36 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 63.575,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000 | 100.000 | 9.343,75 | 9,34 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 9.343,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 570.000 | 570.000 | 420.581,25 | 73,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 370.000 | 370.000 | 370.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 370.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 | 50.581,25 | 25,29 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 50.581,25 |  |
| K932003 | INTERREG V-A ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT REMEMBER – OŽIVLJAVANJE SJEĆANJA NA POVIJEST JADRANSKIH LUKA KROZ NJIHOVU POMORSKU TRADICIJU | 1.203.000 | 1.203.000 | 748.849,33 | 62,25 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 182.000 | 182.000 | 112.215,80 | 61,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 67.000 | 67.000 | 46.190,05 | 68,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 46.190,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.000 | 11.000 | 7.373,78 | 67,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.373,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000 | 9.000 | 1.732,78 | 19,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.732,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 83.000 | 83.000 | 56.919,19 | 68,58 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.981,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.937,55 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.021.000 | 1.021.000 | 636.633,53 | 62,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 377.700 | 377.700 | 261.743,70 | 69,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 261.743,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 62.300 | 62.300 | 41.784,84 | 67,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 41.784,84 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.000 | 51.000 | 9.819,09 | 19,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.819,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 466.000 | 466.000 | 323.285,90 | 69,37 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 40.306,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 282.979,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 64.000 | 64.000 |  |  |
| K932005 | INTERREG V-A ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT SUSPORT – UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNENOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI | 2.108.000 | 2.108.000 | 181.461,40 | 8,61 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 304.000 | 304.000 | 27.219,21 | 8,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 41.200 | 41.200 | 23.412,60 | 56,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 23.412,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.800 | 6.800 | 3.806,61 | 55,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.806,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.804.000 | 1.804.000 | 154.242,19 | 8,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 233.500 | 233.500 | 132.671,36 | 56,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 132.671,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.500 | 38.500 | 21.570,83 | 56,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.570,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.000 | 32.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| T932004 | INTERREG V-A ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT ADRIGREEN – ZELENA I INTERMODALNA RJEŠENJA ZA JADRANSKE LUKE I ZRAČNE LUKE | 862.000 | 862.000 | 312.791,34 | 36,29 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 130.000 | 130.000 | 44.944,07 | 34,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.200 | 11.200 | 11.200,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.200,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.800 | 1.800 | 1.800,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.800,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 1.801,77 | 12,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.801,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.000 | 77.000 | 23.142,30 | 30,05 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.142,30 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 18.000 | 18.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 7.000 | 7.000 | 7.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 7.000,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 732.000 | 732.000 | 267.847,27 | 36,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 62.700 | 62.700 | 62.700,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 62.700,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.300 | 10.300 | 10.300,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.300,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 84.000 | 84.000 | 10.210,02 | 12,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.210,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 432.000 | 432.000 | 141.637,25 | 32,79 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 141.637,25 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 43.000 | 43.000 | 43.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 43.000,00 |  |
| T932006 | INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME DANOVA – INOVATIVNE USLUGE PRIJEVOZA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE PUTNIKE U DUNAVSKOJ REGIJI | 519.000 | 519.000 | 69.077,08 | 13,31 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 78.000 | 78.000 | 10.361,57 | 13,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.000 | 17.000 | 8.435,22 | 49,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.435,22 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | 3.000 | 1.363,85 | 45,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.363,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 562,50 | 1,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 562,50 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 441.000 | 441.000 | 58.715,51 | 13,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | 100.000 | 47.799,55 | 47,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 47.799,55 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.000 | 17.000 | 7.728,46 | 45,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.728,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 44.000 | 44.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.000 | 280.000 | 3.187,50 | 1,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.187,50 |  |
| 076 | MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | 1.541.144.186 | 1.459.153.280 | 1.282.434.183,08 | 87,89 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 07605 | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | 664.063.221 | 636.821.176 | 556.724.096,31 | 87,42 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 276.673.010 | 252.677.965 | 222.073.749,71 | 87,89 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.863.488 | 7.616.488 | 4.322.821,21 | 56,76 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 25.110.000 | 25.110.000 | 16.378.615,87 | 65,23 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.246.000 | 1.246.000 | 695.618,14 | 55,83 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 305.607.007 | 305.607.007 | 282.973.914,24 | 92,59 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 34.400.000 | 34.400.000 | 26.050.775,09 | 75,73 |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.665.988,57 | 104,74 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 4.149.621 | 4.149.621 |  |  |
| 61 | Donacije | 284.095 | 284.095 | 284.095,19 | 100,00 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 2.230.000 | 2.230.000 | 278.518,29 | 12,49 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 102.522.874 | 101.310.171 | 90.940.215,99 | 89,76 |
|  |  |  |  |  |
| 2415 | UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM | 102.522.874 | 101.310.171 | 90.940.215,99 | 89,76 |
|  |  |  |  |  |
| A915006 | FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU | 31.700.000 | 31.700.000 | 27.941.261,91 | 88,14 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 28.200.000 | 28.200.000 | 24.275.273,34 | 86,08 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.500.000 | 17.500.000 | 14.099.993,73 | 80,57 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.099.993,73 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.700.000 | 10.700.000 | 10.175.279,61 | 95,10 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 10.175.279,61 |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.665.988,57 | 104,74 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.665.988,57 | 104,74 |
|  |  |  |  |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 3.665.988,57 |  |
| A915012 | UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRENTINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE | 2.650.000 | 1.437.297 | 366.637,45 | 25,51 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.650.000 | 1.437.297 | 366.637,45 | 25,51 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.940.000 | 1.300.000 | 229.340,90 | 17,64 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 26.357,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 179.760,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.223,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000 | 78.297 | 78.296,55 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 78.296,55 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 60.000 | 59.000 | 59.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 59.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 |  |  |  |
| A915015 | OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE | 5.200.000 | 5.200.000 | 748.343,75 | 14,39 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 5.200.000 | 5.200.000 | 748.343,75 | 14,39 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000.000 | 5.000.000 | 505.312,50 | 10,11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.312,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 499.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 | 243.031,25 | 121,52 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 243.031,25 |  |
| A915023 | VLASNIČKI ZAJAM DRUŠTVU BRODARSKI INSTITUT d.o.o. | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000,00 | 100,00 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000,00 | 100,00 |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 60.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K915005 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 2.972.874 | 2.972.874 | 1.883.972,88 | 63,37 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 445.930 | 445.930 | 282.595,95 | 63,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 305.543 | 305.543 | 201.046,80 | 65,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 201.046,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.414 | 50.414 | 39.727,81 | 78,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 39.727,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.255 | 6.255 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 53.393 | 53.393 | 36.116,19 | 67,64 |
| 3223 | Energija |  |  | 36.116,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.325 | 30.325 | 5.705,15 | 18,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.705,15 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 2.526.944 | 2.526.944 | 1.601.376,93 | 63,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.731.409 | 1.731.409 | 1.139.265,07 | 65,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.139.265,07 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 285.683 | 285.683 | 225.124,24 | 78,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 225.124,24 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.445 | 35.445 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 302.564 | 302.564 | 204.658,40 | 67,64 |
| 3223 | Energija |  |  | 204.658,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 171.843 | 171.843 | 32.329,22 | 18,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.329,22 |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 560.540.347 | 534.511.005 | 464.784.028,51 | 86,95 |
|  |  |  |  |  |
| 3501 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM | 229.849.374 | 215.244.657 | 161.776.464,29 | 75,16 |
|  |  |  |  |  |
| A576007 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM | 146.337.760 | 141.670.200 | 122.610.422,45 | 86,55 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 146.317.760 | 141.650.200 | 122.610.422,45 | 86,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 61.050.000 | 54.550.000 | 50.733.200,87 | 93,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 47.615.778,41 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.117.422,46 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.550.000 | 2.100.000 | 1.978.111,00 | 94,20 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.978.111,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.155.750 | 9.105.750 | 8.283.899,73 | 90,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.283.899,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.150.000 | 3.150.000 | 2.906.057,66 | 92,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 343.101,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.490.567,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 72.388,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.540.500 | 7.540.500 | 5.737.667,92 | 76,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.122.323,21 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.388,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.037.995,98 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 35.307,54 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 242.744,52 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 291.907,73 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.978.500 | 27.978.500 | 21.693.144,48 | 77,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.764.100,84 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 639.607,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.972.326,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.442.397,61 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 94.091,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.400.979,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.379.640,02 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 51.000 | 21.000 | 7.583,26 | 36,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.583,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.093.000 | 26.092.000 | 20.240.756,41 | 77,57 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 70.716,22 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 208.404,22 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 95,20 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.240.825,88 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 16.580.535,11 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.140.179,78 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 175.000 | 175.000 | 92.551,53 | 52,89 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 14.177,09 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 78.194,44 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 180,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.504.010 | 10.867.450 | 10.867.449,59 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.363.440,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.504.009,59 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 70.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A538050 | ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA | 500.000 | 500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | 300.000 |  |  |
| A538067 | IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE | 235.000 | 200.000 | 134.200,00 | 67,10 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 235.000 | 200.000 | 134.200,00 | 67,10 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 134.200,00 | 67,10 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 134.200,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 |  |  |  |
| A538075 | INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA – ISPU | 38.876.148 | 34.576.148 | 13.410.410,30 | 38,79 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.960.000 | 1.560.000 | 636.172,80 | 40,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.700.000 | 1.300.000 | 611.158,24 | 47,01 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 611.158,24 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.000 | 160.000 | 25.014,56 | 15,63 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 25.014,56 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.454.956 | 2.554.956 | 1.916.135,61 | 75,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.409 | 14.409 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 847 | 847 | 845,62 | 99,84 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 845,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.674.828 | 474.828 | 94.809,37 | 19,97 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 51.281,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 43.528,12 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.880 | 2.880 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.464 | 53.464 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 625.928 | 625.928 | 625.843,12 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 619.983,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.090,62 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 768,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.037.600 | 1.337.600 | 1.194.637,50 | 89,31 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.194.637,50 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 30.461.192 | 30.461.192 | 10.858.101,89 | 35,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 170.000 | 170.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 81.650 | 81.650 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.793 | 4.793 | 4.791,88 | 99,98 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.791,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.157.360 | 15.157.360 | 537.253,13 | 3,54 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 290.593,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 246.659,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.320 | 16.320 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 302.963 | 302.963 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.096.706 | 3.096.706 | 3.546.444,38 | 114,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.513.241,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 28.846,88 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.356,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11.546.400 | 11.546.400 | 6.769.612,50 | 58,63 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 6.769.612,50 |  |
| A538083 | APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE | 410.000 | 127.185 | 126.956,00 | 99,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 410.000 | 127.185 | 126.956,00 | 99,82 |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000 | 70.425 | 70.425,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 62.925,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 105.000 | 16.760 | 16.531,00 | 98,63 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 931,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 15.600,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000 | 40.000 | 40.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 40.000,00 |  |
| A538084 | RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE | 440.000 |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 440.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 370.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 |  |  |  |
| A538085 | PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA | 380.532 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 380.532 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 303.532 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.000 |  |  |  |
| A538088 | PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH | 240.000 | 200.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 240.000 | 200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 240.000 | 200.000 |  |  |
| A576150 | DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA | 720.000 | 20.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 720.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 710.000 | 10.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A576151 | IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA | 1.641.468 | 1.194.968 | 1.182.041,54 | 98,92 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.641.468 | 1.194.968 | 1.182.041,54 | 98,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 346.468 | 16.468 | 6.250,00 | 37,95 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.250,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.000 | 188.500 | 187.026,54 | 99,22 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 187.026,54 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 990.000 | 990.000 | 988.765,00 | 99,88 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 988.765,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A576181 | ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA | 2.280.000 | 1.880.000 | 1.088.999,39 | 57,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.280.000 | 1.880.000 | 1.088.999,39 | 57,93 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.150.000 | 750.000 | 424.833,19 | 56,64 |
| 3223 | Energija |  |  | 382.513,19 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 42.320,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.130.000 | 1.130.000 | 664.166,20 | 58,78 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 397.257,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 179.501,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 87.407,37 |  |
| A576192 | PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA | 100.000 | 100.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A576199 | PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA | 100.000 | 100.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A915009 | JAČANJE POVEZIVOSTI KAO OSNOVE DIGITALNE TRANZICIJE DRUŠTVA I GOSPODARSTVA – NPOO | 1.222.000 | 1.222.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.222.000 | 1.222.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.222.000 | 1.222.000 |  |  |
| A915013 | UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU – NPOO | 2.926.621 | 2.926.621 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.926.621 | 2.926.621 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 595.371 | 595.371 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 840.000 | 840.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 580.000 | 580.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 711.250 | 711.250 |  |  |
| A915016 | PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA RADI POKRIVANJA POTREBA STANOVNIŠTVA POGOĐENOG POTRESOM | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.027.158,00 | 102,72 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.027.158,00 | 102,72 |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.027.158,00 | 102,72 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.027.158,00 |  |
| K576116 | PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU | 1.806.000 | 1.403.690 | 1.402.540,00 | 99,92 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.806.000 | 1.403.690 | 1.402.540,00 | 99,92 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 | 138.690 | 137.540,00 | 99,17 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.150,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 127.390,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000,00 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.250.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 40.000 |  |  |  |
| K576155 | OPREMANJE ZGRADA | 8.994.095 | 6.484.095 | 2.460.178,72 | 37,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.710.000 | 6.200.000 | 2.176.083,53 | 35,10 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.030.000 | 5.030.000 | 1.534.386,18 | 30,50 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.534.386,18 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.680.000 | 1.170.000 | 641.697,35 | 54,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 411.135,73 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 30.708,65 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 100.685,97 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 99.167,00 |  |
| 61 | Donacije | 284.095 | 284.095 | 284.095,19 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 2.425,39 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.425,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 278.000 | 278.000 | 277.908,75 | 99,97 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 277.908,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.095 | 6.095 | 3.761,05 | 61,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.761,05 |  |
| K576157 | INFORMATIZACIJA UPRAVE | 21.639.750 | 21.639.750 | 18.333.557,89 | 84,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.639.750 | 21.639.750 | 18.333.557,89 | 84,72 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 157.500 | 157.500 | 157.298,77 | 99,87 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 148.206,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.092,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.205.000 | 9.205.000 | 7.712.797,90 | 83,79 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.522.250,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.710.120,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.480.426,56 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.189.061,95 | 99,09 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.189.061,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.155.000 | 2.155.000 | 1.098.224,27 | 50,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.044.217,46 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 54.006,81 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.922.250 | 8.922.250 | 8.176.175,00 | 91,64 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 8.176.175,00 |  |
| 3502 | REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU | 46.561.000 | 36.308.375 | 26.445.900,27 | 72,84 |
| A538071 | PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA | 1.995.000 | 1.061.250 | 749.913,05 | 70,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.595.000 | 661.250 | 661.250,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.575.000 | 661.250 | 661.250,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 661.250,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 400.000 | 400.000 | 88.663,05 | 22,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000 | 220.000 | 83.928,75 | 38,15 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 83.928,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 4.734,30 | 4,73 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.734,30 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000 | 30.000 |  |  |
| A538086 | MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 4.600.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.600.000 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.900.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.650.000 |  |  |  |
| A576056 | STRUČNO – ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA | 1.475.000 | 61.125 | 10.058,89 | 16,46 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.475.000 | 61.125 | 10.058,89 | 16,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.340.000 | 1.125 | 1.125,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.125,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 20.000 | 2.141,45 | 10,71 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.141,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 40.000 | 6.792,44 | 16,98 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.792,44 |  |
|  |  |  |  |  |
| A576187 | STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA | 2.345.000 | 2.345.000 | 816.029,81 | 34,80 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.345.000 | 2.345.000 | 816.029,81 | 34,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 95.225,00 | 23,81 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 66.600,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 28.625,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 800.000 | 800.000 | 720.804,81 | 90,10 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 720.804,81 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.100.000 | 1.100.000 |  |  |
| A576190 | TEHNIČKI PREGLEDI | 565.000 | 565.000 | 68.637,27 | 12,15 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 565.000 | 565.000 | 68.637,27 | 12,15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 135.000 | 135.000 | 23.279,06 | 17,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.279,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 200.000 | 45.358,21 | 22,68 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 45.358,21 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 130.000 | 130.000 |  |  |
| A576256 | UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA | 30.351.000 | 30.046.000 | 24.522.742,96 | 81,62 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.351.000 | 10.046.000 | 10.045.382,22 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 81.000 | 46.000 | 45.382,22 | 98,66 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 45.382,22 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 10.000.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.000.000 | 20.000.000 | 14.477.360,74 | 72,39 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000.000 | 20.000.000 | 14.477.360,74 | 72,39 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 14.477.360,74 |  |
| A915011 | SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE | 3.000.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 |  |  |  |
| K538089 | PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR) | 2.230.000 | 2.230.000 | 278.518,29 | 12,49 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 2.230.000 | 2.230.000 | 278.518,29 | 12,49 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.600.000 | 1.600.000 | 278.518,29 | 17,41 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 278.518,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 3510 | ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU | 284.129.973 | 282.957.973 | 276.561.663,95 | 97,74 |
|  |  |  |  |  |
| A538051 | NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE | 1.300.000 | 1.300.000 | 927.925,00 | 71,38 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.300.000 | 1.300.000 | 927.925,00 | 71,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.300.000 | 1.300.000 | 927.925,00 | 71,38 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 927.925,00 |  |
| A538053 | ENERGETSKA UČINKOVITOST | 4.021.500 | 3.196.500 | 2.299.595,74 | 71,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.021.500 | 3.196.500 | 2.299.595,74 | 71,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.856.500 | 3.056.500 | 2.260.009,38 | 73,94 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 143.650,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.111.937,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.421,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 12.697,92 | 31,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.697,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000 | 100.000 | 26.888,44 | 26,89 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 26.888,44 |  |
|  |  |  |  |  |
| A915014 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA – NPOO | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.000 | 1.000 |  |  |
| T538061 | PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA) | 225.000 | 225.000 | 106.619,48 | 47,39 |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 225.000 | 225.000 | 106.619,48 | 47,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 75.000 | 75.000 | 106.619,48 | 142,16 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 106.619,48 |  |
| T538072 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA | 278.582.473 | 278.235.473 | 273.227.523,73 | 98,20 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.962.602 | 4.615.602 | 2.124.089,65 | 46,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.054.872 | 2.004.872 | 1.611.025,19 | 80,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.608.177,74 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.847,45 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.100 | 19.100 | 14.175,00 | 74,21 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.175,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 377.900 | 345.900 | 265.819,16 | 76,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 265.819,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 159.580 | 130.580 | 45.851,04 | 35,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.880,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22.520,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 450,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.500 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.283.150 | 2.081.650 | 154.170,29 | 7,41 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 56.899,48 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.829,06 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.331,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 73.110,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 3.250 | 3.219,97 | 99,08 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.219,97 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.500 | 2.500 | 2.079,00 | 83,16 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.079,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000 | 27.750 | 27.750,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 27.750,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.001.000 | 1.001.000 | 588.998,66 | 58,84 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.000.000 | 1.000.000 | 588.998,66 | 58,90 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 588.998,66 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 272.618.871 | 272.618.871 | 270.514.435,42 | 99,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.539.606 | 11.539.606 | 9.129.142,71 | 79,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.113.007,21 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 16.135,50 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 107.400 | 107.400 | 80.325,00 | 74,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 80.325,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.116.097 | 2.116.097 | 1.506.308,67 | 71,18 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.506.308,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 893.620 | 893.620 | 250.256,55 | 28,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 120.089,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 127.617,43 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.550,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 76.500 | 76.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.775.860 | 4.775.860 | 1.551.216,83 | 32,48 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 56.899,48 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 129.364,69 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 943.116,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.543,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 414.292,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 | 18.246,53 | 21,47 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.246,53 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 240.000.000 | 240.000.000 | 245.226.422,45 | 102,18 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 245.226.422,45 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 42.288 | 42.288 | 42.287,50 | 100,00 |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 42.287,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.824.987,18 | 97,81 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 7.824.987,18 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 27.500 | 27.500 | 11.781,00 | 42,84 |
| 4123 | Licence |  |  | 11.781,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 170.000 | 170.000 | 157.250,00 | 92,50 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 157.250,00 |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.716.211,00 | 99,29 |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni |  |  | 4.716.211,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 1.000.000 | 1.000.000 | 999.851,81 | 99,99 |
| 3910 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE – SANACIJA OBJEKATA | 1.000.000 | 1.000.000 | 999.851,81 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| K576118 | SANACIJA OSJEČKE TVRĐE | 1.000.000 | 1.000.000 | 999.851,81 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 999.851,81 | 99,99 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 999.851,81 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 999.851,81 |  |
|  |  |  |  |  |
| 07620 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 418.979.000 | 404.369.000 | 373.295.701,55 | 92,32 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 303.724.000 | 289.114.000 | 279.874.767,64 | 96,80 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.271.589,37 | 25,43 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 250.000 | 250.000 | 248.625,00 | 99,45 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 110.000.000 | 110.000.000 | 91.900.719,54 | 83,55 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 418.979.000 | 404.369.000 | 373.295.701,55 | 92,32 |
|  |  |  |  |  |
| 3503 | PROMETOVANJE NEKRETNINAMA | 50.139.000 | 43.379.000 | 40.980.865,63 | 94,47 |
| A551000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 15.204.200 | 14.244.200 | 13.090.600,21 | 91,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.199.200 | 14.239.200 | 13.090.600,21 | 91,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.443.200 | 7.613.200 | 7.534.397,93 | 98,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.179.803,19 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 43.200,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 311.394,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 420.000 | 390.000 | 349.807,33 | 89,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 349.807,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.350.000 | 1.250.000 | 1.235.910,83 | 98,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.235.910,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 765.000 | 765.000 | 683.345,80 | 89,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 226.848,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 405.946,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 50.551,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 353.000 | 353.000 | 269.931,41 | 76,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 83.974,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 168.879,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 689,76 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 16.387,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.585.000 | 3.585.000 | 2.901.872,55 | 80,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 329.282,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 152.572,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 147.649,61 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 518.328,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 631.010,72 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.640,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 239.849,42 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 556.641,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 318.897,65 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 90.000 | 32.714,13 | 36,35 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.289,86 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 8.354,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.069,97 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 78.000 | 78.000 | 54.160,71 | 69,44 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 43.903,56 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 10.257,15 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000 | 110.000 | 28.459,52 | 25,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.877,73 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.581,79 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| K260345 | KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA | 32.060.000 | 27.760.000 | 26.793.835,94 | 96,52 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.060.000 | 27.760.000 | 26.793.835,94 | 96,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.020.000 | 720.000 | 403.764,27 | 56,08 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 130.617,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.094,27 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 232.722,12 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 33.330,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 3.250,00 | 16,25 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.250,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 31.000.000 | 27.000.000 | 26.386.821,67 | 97,73 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 26.386.821,67 |  |
| K551003 | INFORMATIZACIJA | 260.000 | 260.000 | 207.018,54 | 79,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 260.000 | 260.000 | 207.018,54 | 79,62 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 155.000 | 155.000 | 143.839,94 | 92,80 |
| 4123 | Licence |  |  | 143.839,94 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 105.000 | 105.000 | 63.178,60 | 60,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 63.178,60 |  |
| K551022 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 321.000 | 321.000 | 198.170,16 | 61,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 321.000 | 321.000 | 198.170,16 | 61,74 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 2.576,60 | 51,53 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.576,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 106.000 | 106.000 | 58.645,94 | 55,33 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 44.466,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.179,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | 20.429,37 | 25,54 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 20.429,37 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 130.000 | 130.000 | 116.518,25 | 89,63 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 116.518,25 |  |
| K551030 | STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 500.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 |  |  |  |
| T551028 | SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA | 1.793.800 | 793.800 | 691.240,78 | 87,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.793.800 | 793.800 | 691.240,78 | 87,08 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.793.800 | 793.800 | 691.240,78 | 87,08 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 691.240,78 |  |
| 3504 | POTICANJE STAMBENE GRADNJE | 360.660.000 | 352.810.000 | 326.524.470,21 | 92,55 |
| A551007 | UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM | 3.255.000 | 3.255.000 | 3.244.175,80 | 99,67 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.255.000 | 3.255.000 | 3.244.175,80 | 99,67 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000 | 25.000 | 14.204,14 | 56,82 |
| 3223 | Energija |  |  | 14.204,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.230.000 | 3.230.000 | 3.229.971,66 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.016,04 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 616.837,12 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 260.652,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.913.998,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 381.787,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 33.679,69 |  |
| K551025 | PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM | 850.000 |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 850.000 |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 350.000 |  |  |  |
| K576201 | DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA | 125.000.000 | 125.000.000 | 100.011.795,30 | 80,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000.000 | 10.000.000 | 6.839.486,39 | 68,39 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 10.000.000 | 10.000.000 | 6.839.486,39 | 68,39 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 6.839.486,39 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.271.589,37 | 25,43 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.271.589,37 | 25,43 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 1.271.589,37 |  |
|  |  |  |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 110.000.000 | 110.000.000 | 91.900.719,54 | 83,55 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 110.000.000 | 110.000.000 | 91.900.719,54 | 83,55 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 91.900.719,54 |  |
|  |  |  |  |  |
| K576202 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 55.000 | 55.000 | 4.015,81 | 7,30 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 55.000 | 55.000 | 4.015,81 | 7,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 800,00 | 16,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 800,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 3.215,81 | 6,43 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.215,81 |  |
| T551024 | SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE | 231.500.000 | 224.500.000 | 223.264.483,30 | 99,45 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 231.500.000 | 224.500.000 | 223.264.483,30 | 99,45 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 231.500.000 | 224.500.000 | 223.264.483,30 | 99,45 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 223.264.483,30 |  |
| 3510 | ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU | 8.180.000 | 8.180.000 | 5.790.365,71 | 70,79 |
|  |  |  |  |  |
| A551027 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA | 4.050.000 | 4.050.000 | 2.622.192,50 | 64,75 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.050.000 | 4.050.000 | 2.622.192,50 | 64,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.050.000 | 4.050.000 | 2.622.192,50 | 64,75 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.622.192,50 |  |
| K551026 | POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 4.130.000 | 4.130.000 | 3.168.173,21 | 76,71 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.880.000 | 3.880.000 | 2.919.548,21 | 75,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.474.934,30 | 83,90 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 100.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.462,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.353.687,05 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.017.784,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 27.527,50 | 91,76 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 27.527,50 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 900.000 | 900.000 | 417.086,41 | 46,34 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 417.086,41 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 250.000 | 250.000 | 248.625,00 | 99,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 248.625,00 | 99,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 248.625,00 |  |
| 07625 | Državna geodetska uprava | 361.437.634 | 329.458.773 | 290.858.225,13 | 88,28 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 291.701.481 | 260.417.620 | 247.199.562,61 | 94,92 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.792.444 | 3.097.444 | 3.084.320,27 | 99,58 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.763.772 | 1.763.772 | 1.472.233,60 | 83,47 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 5.210.749 | 5.210.749 | 2.224.592,34 | 42,69 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 1.469.188 | 1.469.188 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 38.000.000 | 38.000.000 | 19.329.308,14 | 50,87 |
| 61 | Donacije | 1.000.000 | 1.000.000 | 167.825,00 | 16,78 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 18.000.000 | 18.000.000 | 17.380.383,17 | 96,56 |
|  |  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 361.437.634 | 329.458.773 | 290.858.225,13 | 88,28 |
|  |  |  |  |  |
| 3505 | IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA | 361.437.634 | 329.458.773 | 290.858.225,13 | 88,28 |
|  |  |  |  |  |
| A664000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 187.517.731 | 182.893.869 | 173.386.940,32 | 94,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 186.367.731 | 181.743.869 | 173.386.940,32 | 95,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 109.672.731 | 108.016.619 | 108.016.617,83 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 106.685.360,81 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.331.257,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.100.000 | 5.647.897 | 5.647.896,20 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.647.896,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.280.000 | 17.764.353 | 17.764.352,10 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.764.352,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.090.000 | 6.090.000 | 5.782.119,22 | 94,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 332.516,32 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.220.895,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 152.681,84 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 76.025,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.725.496 | 8.725.496 | 7.405.332,57 | 84,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.550.042,10 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.376.587,76 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.327.135,35 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 141.624,91 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.942,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.044.504 | 34.044.504 | 27.970.865,79 | 82,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.884.405,45 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.052.881,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 192.253,09 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.159.560,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.570.547,51 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 438.577,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.276.435,45 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.125.367,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.270.836,46 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.030.000 | 1.030.000 | 786.038,67 | 76,31 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 251.381,42 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 109.877,15 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.683,39 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 60.845,93 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 107.869,36 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 150.647,39 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 93.734,03 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 125.000 | 125.000 | 13.717,94 | 10,97 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 13.717,94 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 |  |  |
| A251923 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 100.000 |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 |  |  |  |
| A664001 | ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA | 28.262.522 | 13.262.522 | 11.801.697,27 | 88,99 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.258.750 | 12.258.750 | 10.329.463,67 | 84,26 |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.258.750 | 12.258.750 | 10.329.463,67 | 84,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.375.463,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.954.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.003.772 | 1.003.772 | 1.472.233,60 | 146,67 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.003.772 | 1.003.772 | 1.472.233,60 | 146,67 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.472.233,60 |  |
|  |  |  |  |  |
| A664002 | TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE | 997.500 | 297.500 | 276.453,98 | 92,93 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 997.500 | 297.500 | 276.453,98 | 92,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 997.500 | 297.500 | 276.453,98 | 92,93 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 259.421,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.032,50 |  |
| A664003 | PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV | 6.900.000 | 3.900.000 | 3.059.299,95 | 78,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.900.000 | 3.900.000 | 3.059.299,95 | 78,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.900.000 | 3.900.000 | 3.059.299,95 | 78,44 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 410.250,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.649.049,95 |  |
| A664004 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH | 437.500 | 437.500 | 377.991,25 | 86,40 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 437.500 | 437.500 | 377.991,25 | 86,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 437.500 | 437.500 | 377.991,25 | 86,40 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 377.991,25 |  |
| A664006 | REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH | 2.000.000 | 1.400.000 | 1.377.187,50 | 98,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 1.400.000 | 1.377.187,50 | 98,37 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 1.400.000 | 1.377.187,50 | 98,37 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.377.187,50 |  |
| A664033 | USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA | 3.015.732 | 2.455.732 | 2.080.000,00 | 84,70 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.775.000 | 2.215.000 | 2.080.000,00 | 93,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.640.000 | 2.080.000 | 2.080.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 85.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.523,51 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.976.476,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 240.732 | 240.732 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 240.732 | 240.732 |  |  |
| A664034 | VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA | 33.000.000 | 31.900.000 | 31.809.020,14 | 99,71 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.000.000 | 31.900.000 | 31.809.020,14 | 99,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.000.000 | 31.900.000 | 31.809.020,14 | 99,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.495.356,11 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 27.313.664,03 |  |
| A664041 | EVIDENTIRANJE CESTA | 100.000 |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 |  |  |  |
| A664045 | POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U RH 2021. GODINE | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.250.000,00 |  |
| A664046 | EVIDENTIRANJE POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA KAO DOPRINOS UČINKOVITIJEM UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA | 1.728.456 | 1.728.456 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 259.268 | 259.268 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 259.268 | 259.268 |  |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 1.469.188 | 1.469.188 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.469.188 | 1.469.188 |  |  |
| A664047 | ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE | 3.000.000 | 2.600.000 | 2.504.812,45 | 96,34 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | 2.600.000 | 2.504.812,45 | 96,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 2.600.000 | 2.504.812,45 | 96,34 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.504.812,45 |  |
| K251615 | DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA | 3.250.000 | 2.211.152 | 2.211.151,83 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.250.000 | 2.211.152 | 2.211.151,83 | 100,00 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 3.250.000 | 2.211.152 | 2.211.151,83 | 100,00 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 2.211.151,83 |  |
|  |  |  |  |  |
| K664012 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 200.000 | 200.000 | 36.970,85 | 18,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 200.000 | 36.970,85 | 18,49 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 36.970,85 | 18,49 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 36.970,85 |  |
| K664013 | INFORMATIZACIJA | 17.210.000 | 13.899.320 | 13.356.596,26 | 96,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.600.000 | 13.289.320 | 13.188.771,26 | 99,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000.000 | 6.000.000 | 5.938.219,92 | 98,97 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.938.219,92 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000.000 | 2.989.320 | 2.989.318,48 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.989.318,48 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.300.000 | 4.000.000 | 3.961.232,86 | 99,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.961.232,86 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 200.000,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 100.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 500.000 | 500.000 | 167.825,00 | 33,57 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 167.825,00 | 33,57 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 167.825,00 |  |
| K664014 | IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE | 5.190.000 | 4.539.529 | 4.311.499,41 | 94,98 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.190.000 | 4.539.529 | 4.311.499,41 | 94,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 191.175,00 | 47,79 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 191.175,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 4.200.000 | 3.549.529 | 3.549.528,66 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.335.209,91 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 214.318,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 590.000 | 590.000 | 570.795,75 | 96,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 319.932,85 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 122.324,82 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 128.538,08 |  |
| K664040 | PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR) | 18.000.000 | 18.000.000 | 17.380.383,17 | 96,56 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 18.000.000 | 18.000.000 | 17.380.383,17 | 96,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | 570,00 | 28,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 570,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.516.000 | 16.516.000 | 16.487.800,56 | 99,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 55.804,26 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.381,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.736.986,80 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.690.298,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.330,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.280.000 | 1.280.000 | 892.012,61 | 69,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 679.187,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 212.825,11 |  |
| T664009 | KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE | 550.000 | 550.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 550.000 | 550.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | 550.000 |  |  |
| T664010 | UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA | 625.000 | 625.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 625.000 | 625.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 625.000 | 625.000 |  |  |
| T664042 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 – UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA | 41.503.615 | 40.914.615 | 22.232.243,21 | 54,34 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.503.615 | 2.914.615 | 2.902.935,07 | 99,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 241.250 | 61.250 | 60.153,80 | 98,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 60.153,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 51.556 | 12.556 | 11.886,67 | 94,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.886,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.680.809 | 2.680.809 | 2.680.809,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.883.984,92 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 796.824,08 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 400.000 | 160.000 | 150.085,60 | 93,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 150.085,60 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 38.000.000 | 38.000.000 | 19.329.308,14 | 50,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.255.644 | 1.255.644 | 1.958.422,34 | 155,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.958.422,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 204.603 | 204.603 | 386.993,64 | 189,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 386.993,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.239.753 | 33.239.753 | 15.572.198,38 | 46,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.056.861,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.515.336,42 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.411.693,78 | 47,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.411.693,78 |  |
| T664043 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 – JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU | 5.499.578 | 5.393.578 | 2.405.977,54 | 44,61 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 288.829 | 182.829 | 181.385,20 | 99,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 110.180 | 50.180 | 50.100,00 | 99,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 50.100,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.527 | 10.527 | 9.900,00 | 94,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.900,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.460 | 13.460 | 12.723,20 | 94,53 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.723,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.662 | 108.662 | 108.662,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 108.662,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 5.210.749 | 5.210.749 | 2.224.592,34 | 42,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.221.959 | 1.221.959 | 283.900,00 | 23,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 283.900,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 183.294 | 183.294 | 56.100,00 | 30,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 56.100,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500.000 | 1.500.000 | 72.098,03 | 4,81 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 72.098,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.305.496 | 2.305.496 | 1.812.494,31 | 78,62 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.812.494,31 |  |
| T664044 | REGISTAR ZGRADA | 100.000 |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 |  |  |  |
| 07635 | Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije | 96.664.331 | 88.504.331 | 61.556.160,09 | 69,55 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 57.641.000 | 49.481.000 | 47.183.512,91 | 95,36 |
| 52 | Ostale pomoći | 3.633.900 | 3.633.900 | 983.216,31 | 27,06 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 20.000.000 | 20.000.000 |  |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 13.389.431 | 13.389.431 | 13.389.430,87 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 96.664.331 | 88.504.331 | 61.556.160,09 | 69,55 |
|  |  |  |  |  |
| 3502 | REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU | 96.664.331 | 88.504.331 | 61.556.160,09 | 69,55 |
| A915007 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDOM ZA OBNOVU | 14.234.900 | 12.949.900 | 11.074.097,17 | 85,51 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.121.000 | 10.836.000 | 10.106.899,44 | 93,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.720.000 | 5.500.000 | 5.472.190,19 | 99,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.351.357,57 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 120.832,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 230.000 | 155.000 | 153.472,01 | 99,01 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 153.472,01 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 942.000 | 910.000 | 906.361,26 | 99,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 906.361,26 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 326.500 | 251.500 | 230.307,77 | 91,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.649,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 130.303,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 81.469,75 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.885,36 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 332.000 | 307.000 | 218.310,10 | 71,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 161.254,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 50.717,83 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 6.338,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.901.500 | 3.172.000 | 2.630.595,45 | 82,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 296.506,72 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 97.236,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 196.484,11 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 14.460,85 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 761.235,98 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.150,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 905.160,07 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 188.289,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 159.071,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 6.500 | 1.680,00 | 25,85 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.680,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.000 | 35.000 | 25.823,71 | 73,78 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.951,36 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 360,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 14.959,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.552,60 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 105.000 | 105.000 | 105.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 105.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000 | 25.000 | 23.660,94 | 94,64 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 23.660,94 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 475.000 | 364.000 | 339.498,01 | 93,27 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 221.371,88 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 58.396,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 33.752,86 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 25.977,27 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.113.900 | 2.113.900 | 967.197,73 | 45,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 940.000 | 940.000 | 503.462,46 | 53,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 491.863,30 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 11.599,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000 | 40.000 | 6.685,78 | 16,71 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.685,78 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 160.000 | 160.000 | 83.378,84 | 52,11 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 83.378,84 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.000 | 41.000 | 16.600,36 | 40,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 824,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.293,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.938,75 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 543,26 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000 | 60.000 | 17.156,44 | 28,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.887,53 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 838,91 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 430,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 700.000 | 700.000 | 252.815,15 | 36,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 29.475,91 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.307,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.725,39 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.799,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 52.645,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 850,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 108.090,66 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.531,85 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.388,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000 | 14.000 | 1.975,03 | 14,11 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 642,04 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.179,99 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 153,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 400 | 400 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 45.000 | 45.000 | 45.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 45.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 40.123,67 | 40,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.596,87 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.984,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.656,42 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.886,38 |  |
| A538087 | SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE | 81.789.431 | 75.214.431 | 50.279.878,43 | 66,85 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.000.000 | 38.425.000 | 36.889.407,58 | 96,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 400.000 | 110.261,89 | 27,57 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 110.261,89 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.500.000 | 225.000 | 6.803,30 | 3,02 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 144,06 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 6.659,24 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.500.000 | 2.000.000 | 976.221,56 | 48,81 |
|  |  |  |  |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 976.221,56 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 35.000.000 | 35.800.000 | 35.796.120,83 | 99,99 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 35.796.120,83 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.039,98 | 0,07 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 1.039,98 | 0,42 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.039,98 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 450.000 | 450.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 700.000 | 700.000 |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 20.000.000 | 20.000.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000 | 800.000 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 700.000 | 700.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.500.000 | 2.500.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 16.000.000 | 16.000.000 |  |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 300.000 | 300.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 13.389.431 | 13.389.431 | 13.389.430,87 | 100,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 13.389.431 | 13.389.431 | 13.389.430,87 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 13.389.430,87 |  |
| A915008 | INFORMATIZACIJA FONDA ZA OBNOVU | 640.000 | 340.000 | 202.184,49 | 59,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 520.000 | 220.000 | 187.205,89 | 85,09 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 120.000 | 110.000 | 101.740,25 | 92,49 |
| 4123 | Licence |  |  | 101.740,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | 110.000 | 85.465,64 | 77,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 85.465,64 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 120.000 | 120.000 | 14.978,60 | 12,48 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 30.000 | 8.394,75 | 27,98 |
| 4123 | Licence |  |  | 8.394,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 | 6.583,85 | 9,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.583,85 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 077 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA | 9.330.519.164 | 9.268.720.083 | 8.728.685.114,48 | 94,17 |
|  |  |  |  |  |
| 07705 | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja | 5.875.913.501 | 5.862.101.402 | 5.683.453.166,60 | 96,95 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 410.845.319 | 399.444.043 | 377.808.947,04 | 94,58 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 357.656.410 | 355.245.587 | 352.855.391,23 | 99,33 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 488.000 | 488.000 | 467.105,83 | 95,72 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 550.000 | 550.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 23.091.701 | 23.091.701 | 20.056.934,90 | 86,86 |
| 51 | Pomoći EU | 7.785.545 | 7.785.545 | 5.659.000,82 | 72,69 |
| 52 | Ostale pomoći | 17.332.112 | 17.332.112 | 17.664.912,81 | 101,92 |
| 552 | Švicarski instrument | 50.000.000 | 50.000.000 | 45.000.000,00 | 90,00 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 4.722.216 | 4.722.216 | 3.599.156,54 | 76,22 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 110.925.015 | 110.925.015 | 104.568.283,38 | 94,27 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 2.779.702.355 | 2.779.702.355 | 2.814.267.859,27 | 101,24 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.780.755.325 | 1.780.755.325 | 1.759.283.977,55 | 98,79 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 42.389.853 | 42.389.853 | 33.299.990,64 | 78,56 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 289.669.650 | 289.669.650 | 148.921.606,59 | 51,41 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 46.309.853 | 46.309.853 | 37.198.499,75 | 80,33 |
|  |  |  |  |  |
| 3008 | SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD | 46.309.853 | 46.309.853 | 37.198.499,75 | 80,33 |
|  | ŠTETNOG DJELOVANJA VODA |  |  |  |  |
| A905040 | OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE | 42.389.853 | 42.389.853 | 33.299.990,64 | 78,56 |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 42.389.853 | 42.389.853 | 33.299.990,64 | 78,56 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 36.600.000 | 36.600.000 | 33.299.990,64 | 90,98 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 33.299.990,64 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 5.789.853 | 5.789.853 |  |  |
| T779042 | SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE | 3.920.000 | 3.920.000 | 3.898.509,11 | 99,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.920.000 | 3.920.000 | 3.898.509,11 | 99,45 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 2.558,80 | 12,79 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.558,80 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.895.950,31 | 99,90 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.895.950,31 |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 1.719.714.440 | 1.710.620.172 | 1.653.053.928,32 | 96,63 |
| 3203 | POTICANJE 4I: INVESTICIJE – INDUSTRIJA – IZVOZ – INOVACIJE | 197.939.647 | 196.381.376 | 186.148.528,85 | 94,79 |
|  |  |  |  |  |
| A560004 | PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA | 26.172.500 | 25.547.500 | 25.524.366,44 | 99,91 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.172.500 | 25.547.500 | 25.524.366,44 | 99,91 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 26.172.500 | 25.547.500 | 25.524.366,44 | 99,91 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 25.371.313,47 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 153.052,97 |  |
| A560050 | SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU | 2.565.000 | 2.465.000 | 2.081.250,04 | 84,43 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.565.000 | 2.465.000 | 2.081.250,04 | 84,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.565.000 | 2.465.000 | 2.081.250,04 | 84,43 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.081.250,04 |  |
| A648092 | PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU | 3.000.000 | 2.235.000 | 317.208,13 | 14,19 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 1.235.000 | 317.208,13 | 25,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.300.000 | 1.235.000 | 317.208,13 | 25,68 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 85.357,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 41.662,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.506,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 151.681,88 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 700.000 |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| A817090 | MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA | 19.395.266 | 19.324.391 | 12.492.536,43 | 64,65 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.067.500 | 996.625 | 496.102,88 | 49,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.017.500 | 966.625 | 496.102,88 | 51,32 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 496.102,88 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 25.000 | 5.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 827.550 | 827.550 | 689.128,04 | 83,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 788.525 | 788.525 | 670.802,39 | 85,07 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.102,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 663.699,89 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.025 | 6.025 | 5.436,15 | 90,23 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.436,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.500 | 25.500 | 12.889,50 | 50,55 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.889,50 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 15.610.216 | 15.610.216 | 11.307.305,51 | 72,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.500 | 42.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.699.955 | 6.699.955 | 4.827.350,99 | 72,05 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 40.247,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.787.103,49 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 34.138 | 34.138 | 30.804,85 | 90,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 30.804,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 144.500 | 144.500 | 73.040,50 | 50,55 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 73.040,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.777.711 | 2.777.711 | 3.490.641,91 | 125,67 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 3.490.641,91 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.936.062 | 2.936.062 | 2.861.061,93 | 97,45 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.861.061,93 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.975.350 | 2.975.350 | 24.405,33 | 0,82 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 22.426,13 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.979,20 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.890.000 | 1.890.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.890.000 | 1.890.000 |  |  |
| A822046 | PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE | 12.588.803 | 12.591.407 | 12.432.434,00 | 98,74 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.746.777 | 1.746.777 | 1.712.867,33 | 98,06 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.746.777 | 1.746.777 | 1.712.867,33 | 98,06 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.712.867,33 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.302.028 | 1.304.632 | 1.292.818,29 | 99,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.060 | 6.060 | 60,00 | 0,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 60,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.279.370 | 1.281.974 | 1.281.973,15 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.962,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 22.260,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.256.750,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.598 | 16.598 | 10.785,14 | 64,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.785,14 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 9.539.998 | 9.539.998 | 9.426.748,38 | 98,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.340 | 34.340 | 340,00 | 0,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 340,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.249.758 | 7.249.758 | 7.264.514,35 | 100,20 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.787,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 126.140,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.121.586,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 94.054 | 94.054 | 61.115,71 | 64,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 61.115,71 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.161.846 | 2.161.846 | 2.100.778,32 | 97,18 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 2.100.778,32 |  |
| A822059 | GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE | 9.441.800 | 9.441.800 | 9.370.722,07 | 99,25 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.136.800 | 8.136.800 | 8.136.799,14 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 468.750 | 468.750 | 468.750,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 468.750,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 7.668.050 | 7.668.050 | 7.668.049,14 | 100,00 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 7.668.049,14 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.305.000 | 1.305.000 | 1.233.922,93 | 94,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 200,00 | 4,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 200,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 892,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 892,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.232.830,93 | 94,83 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.232.830,93 |  |
| A822091 | INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT | 298.075 | 298.075 | 176.809,60 | 59,32 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 44.711 | 44.711 | 26.521,43 | 59,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 33.750 | 33.750 | 21.992,66 | 65,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.992,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.569 | 5.569 | 3.628,77 | 65,16 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.628,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.142 | 3.142 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.250 | 2.250 | 900,00 | 40,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 900,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 253.364 | 253.364 | 150.288,17 | 59,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 191.250 | 191.250 | 124.625,05 | 65,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 124.625,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.556 | 31.556 | 20.563,12 | 65,16 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.563,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.808 | 17.808 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.750 | 12.750 | 5.100,00 | 40,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.100,00 |  |
| K905042 | IZGRADNJA I ZAVRŠETAK BRODA NOV.514 | 124.478.203 | 124.478.203 | 123.753.202,14 | 99,42 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 124.478.203 | 124.478.203 | 123.753.202,14 | 99,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 725.000 | 725.000 |  |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 123.753.203 | 123.753.203 | 123.753.202,14 | 100,00 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 123.753.202,14 |  |
| 3215 | RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA | 11.937.757 | 11.843.427 | 9.209.271,20 | 77,76 |
|  |  |  |  |  |
| A560054 | ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA | 840.000 | 840.000 | 63.568,75 | 7,57 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 290.000 | 290.000 | 63.568,75 | 21,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 285.000 | 285.000 | 62.068,75 | 21,78 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 48.068,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 1.500,00 | 30,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.500,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 550.000 | 550.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 550.000 | 550.000 |  |  |
| A822035 | RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE | 9.077.000 | 9.077.000 | 8.142.120,27 | 89,70 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.419.000 | 5.419.000 | 5.080.366,87 | 93,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.419.000 | 5.419.000 | 5.080.366,87 | 93,75 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.366,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 68.750,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.994.250,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 130.000 | 130.000 | 7.932,37 | 6,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | 100.000 | 6.808,90 | 6,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.808,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | 30.000 | 1.123,47 | 3,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.123,47 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 468.000 | 468.000 | 467.105,83 | 99,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 142.500 | 142.500 | 122.194,27 | 85,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 122.194,27 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.000 | 24.000 | 20.162,07 | 84,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.162,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 | 323.249,49 | 107,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 323.249,49 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.060.000 | 3.060.000 | 2.586.715,20 | 84,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 300.000 | 300.000 | 20.426,66 | 6,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.426,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000 | 50.000 | 3.370,39 | 6,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.370,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.562.918,15 | 98,57 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 2.562.918,15 |  |
|  |  |  |  |  |
| A822089 | UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME | 936.603 | 842.273 | 330.050,00 | 39,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 936.603 | 842.273 | 330.050,00 | 39,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 886.603 | 842.273 | 330.050,00 | 39,19 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 330.050,00 |  |
| K822056 | EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET) | 1.084.154 | 1.084.154 | 673.532,18 | 62,13 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 356.846 | 356.846 | 207.883,98 | 58,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 226.746 | 226.746 | 171.014,40 | 75,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 171.014,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.806 | 44.806 | 28.217,40 | 62,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.217,40 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 6.694 | 6.693,75 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.693,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.236 | 59.542 | 1.050,00 | 1,76 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.050,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.067 | 13.067 | 908,43 | 6,95 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 908,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 991 | 991 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 727.308 | 727.308 | 465.648,20 | 64,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 421.100 | 421.100 | 331.070,56 | 78,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 331.070,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 83.212 | 83.212 | 54.626,67 | 65,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 54.626,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 12.431,25 | 124,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.431,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 113.007 | 113.007 | 1.950,00 | 1,73 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.950,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 88.152 | 88.152 | 65.569,72 | 74,38 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.687,07 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 63.882,65 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.837 | 1.837 |  |  |
| 3216 | JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA | 1.313.618.100 | 1.313.258.100 | 1.286.960.170,81 | 98,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A817082 | PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU | 300.000 | 300.000 | 89.074,07 | 29,69 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 45.000 | 45.000 | 13.368,47 | 29,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000 | 12.000 | 1.165,71 | 9,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.165,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.000 | 24.000 | 9.159,56 | 38,16 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.487,06 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.673,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.998,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | 9.000 | 3.043,20 | 33,81 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.043,20 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 255.000 | 255.000 | 75.705,60 | 29,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 68.000 | 68.000 | 6.556,62 | 9,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.556,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 136.000 | 136.000 | 51.904,19 | 38,16 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.426,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.151,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.326,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.000 | 51.000 | 17.244,79 | 33,81 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.244,79 |  |
| A817092 | INTERREG IV. – UNAPRJEĐENJE NACIONALNIH POLITIKA U PODRUČJU BIOEKONOMIJA S NAGLASKOM NA KLASTERE I POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI SME DUNAVSKOG PODRUČJA – GODANUBIO | 318.100 | 318.100 | 219.518,78 | 69,01 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 47.800 | 47.800 | 32.927,82 | 68,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.300 | 28.300 | 28.118,61 | 99,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 28.118,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.300 | 5.300 | 4.639,58 | 87,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.639,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.650 | 2.650 | 169,63 | 6,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 169,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.700 | 3.700 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.350 | 1.350 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 270.300 | 270.300 | 186.590,96 | 69,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 162.100 | 162.100 | 159.338,79 | 98,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 159.338,79 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.400 | 32.400 | 26.290,92 | 81,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.290,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.500 | 25.500 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.350 | 13.350 | 961,25 | 7,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 961,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.300 | 19.300 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.650 | 7.650 |  |  |
| K817068 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 1.313.000.000 | 1.312.640.000 | 1.286.651.577,96 | 98,02 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.000 | 4.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 46.000 | 46.000 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.179.700 | 2.819.700 | 2.369.102,96 | 84,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.920.000 | 1.770.000 | 1.739.755,58 | 98,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.733.393,90 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 6.361,68 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 50.000 | 34.650,00 | 69,30 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 34.650,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 345.000 | 345.000 | 277.489,20 | 80,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 277.489,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 234.000 | 164.000 | 47.442,37 | 28,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 118,72 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 44.451,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.871,81 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.100 | 15.100 | 1.820,87 | 12,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.737,96 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 82,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 538.100 | 398.100 | 257.202,69 | 64,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17,74 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 242.099,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.682,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.402,94 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.500 | 32.500 | 225,00 | 0,69 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 225,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 10.517,25 | 35,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.517,25 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.309.770.300 | 1.309.770.300 | 1.284.282.475,00 | 98,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.880.000 | 10.880.000 | 9.858.614,89 | 90,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.822.565,45 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 36.049,44 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 250.000 | 250.000 | 196.350,00 | 78,54 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 196.350,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.955.000 | 1.955.000 | 1.572.438,79 | 80,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.572.438,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.326.000 | 1.326.000 | 268.805,22 | 20,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 637,99 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 251.893,79 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 16.273,44 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.400 | 85.400 | 10.318,21 | 12,08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.848,37 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 469,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.022.200 | 3.022.200 | 1.457.481,96 | 48,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 100,51 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.371.899,42 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 54.865,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.616,66 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 162.500 | 162.500 | 1.275,00 | 0,78 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.275,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 74.015.500 | 74.015.500 | 74.777.750,49 | 101,03 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 74.777.750,49 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 153.106.500 | 153.106.500 | 131.212.212,77 | 85,70 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 4.996.710,97 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 126.215.501,80 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 804.000 | 804.000 | 922.862,17 | 114,78 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 922.862,17 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.178.500 | 1.178.500 | 1.128.119,62 | 95,73 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 1.128.119,62 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.062.737.700 | 1.062.737.700 | 1.062.816.648,10 | 100,01 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 1.062.816.648,10 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 170.000 | 170.000 | 59.597,78 | 35,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 59.597,78 |  |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 31.155.916 | 26.688.416 | 15.745.329,35 | 59,00 |
|  |  |  |  |  |
| A779052 | FINANCIJSKI SAVJETNIK (INA-MOL PLC MAĐARSKA) | 3.725.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.725.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.725.000 |  |  |  |
| A784026 | STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA | 485.000 | 485.000 | 508.680,05 | 104,88 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000 | 18.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 460.000 | 460.000 | 508.680,05 | 110,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 800,00 | 16,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 800,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 450.000 | 450.000 | 507.880,05 | 112,86 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 507.880,05 |  |
| A784029 | CA EED – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI | 99.958 | 99.958 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 99.958 | 99.958 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.875 | 16.875 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.283 | 24.283 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 58.800 | 58.800 |  |  |
| A784030 | CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3 | 99.958 | 99.958 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 99.958 | 99.958 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.875 | 16.875 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.283 | 24.283 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 58.800 | 58.800 |  |  |
| A784031 | KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA | 6.646.000 | 6.646.000 | 5.442.486,66 | 81,89 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.841.000 | 4.841.000 | 4.089.434,61 | 84,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 151.000 | 151.000 | 50.662,52 | 33,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.662,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.180.000 | 4.180.000 | 3.689.020,15 | 88,25 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.175.175,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 513.845,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 510.000 | 510.000 | 349.751,94 | 68,58 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.222,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 342.529,94 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.353.052,05 | 75,17 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.353.052,05 | 75,17 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.353.052,05 |  |
| 51 | Pomoći EU | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A784032 | USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA – MOL PLC MAĐARSKA) | 5.250.000 | 5.250.000 | 3.704.444,61 | 70,56 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.250.000 | 5.250.000 | 3.704.444,61 | 70,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.704.444,61 | 74,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.704.444,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 250.000 | 250.000 |  |  |
| A905039 | NAKNADA TROŠKOVA ENERGIJE ISPORUČENE KUĆANSTVIMA NA POTRESOM POGOĐENOM PODRUČJU | 13.850.000 | 13.157.500 | 5.898.760,53 | 44,83 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.850.000 | 13.157.500 | 5.898.760,53 | 44,83 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.850.000 | 13.157.500 | 5.898.760,53 | 44,83 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.898.760,53 |  |
| K905027 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA | 1.000.000 | 950.000 | 190.957,50 | 20,10 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 950.000 | 190.957,50 | 20,10 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000 | 950.000 | 190.957,50 | 20,10 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 190.957,50 |  |
| 3228 | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 165.063.020 | 162.448.853 | 154.990.628,11 | 95,41 |
|  |  |  |  |  |
| A648087 | POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 21.087.255 | 19.862.046 | 19.079.290,62 | 96,06 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.050.000 | 17.824.791 | 17.688.670,57 | 99,24 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 56.791 | 56.790,65 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 56.790,65 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 7.500.000 | 7.250.000 | 7.207.787,93 | 99,42 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.687.625,29 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 4.520.162,64 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 250.000 | 218.000 | 218.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 218.000,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 11.200.000 | 10.300.000 | 10.206.091,99 | 99,09 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 3.424.023,90 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 6.782.068,09 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 2.037.255 | 2.037.255 | 1.390.620,05 | 68,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 547.000 | 547.000 | 434.288,39 | 79,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 434.288,39 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 90.255 | 90.255 | 71.657,34 | 79,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 71.657,34 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.400.000 | 1.400.000 | 884.674,32 | 63,19 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 884.674,32 |  |
| A817079 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 130.132.015 | 129.678.588 | 123.194.404,79 | 95,00 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 19.207.000 | 18.753.573 | 18.626.121,41 | 99,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 363.000 | 144.026 | 144.025,36 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 144.025,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.000 | 23.765 | 23.764,21 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.764,21 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.350.000 | 6.172.432 | 6.172.431,84 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.848.564,23 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 4.323.867,61 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.334.000 | 12.313.350 | 12.285.900,00 | 99,78 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 12.285.900,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 110.925.015 | 110.925.015 | 104.568.283,38 | 94,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.057.000 | 2.057.000 | 816.143,80 | 39,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 816.143,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 340.000 | 340.000 | 134.663,82 | 39,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 134.663,82 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 38.250.000 | 38.250.000 | 34.062.811,26 | 89,05 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 34.062.811,26 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 69.728.015 | 69.728.015 | 69.554.664,50 | 99,75 |
|  |  |  |  |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 69.554.664,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 550.000 | 550.000 |  |  |
| A817080 | SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE | 10.500.000 | 9.982.000 | 9.980.877,50 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.500.000 | 9.982.000 | 9.980.877,50 | 99,99 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.000 | 1.000 | 24,94 | 2,49 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 17,65 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 7,29 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.499.000 | 9.981.000 | 9.980.852,56 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 9.980.852,56 |  |
| A817083 | SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA | 1.143.750 | 1.143.750 | 1.043.100,00 | 91,20 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.143.750 | 1.143.750 | 1.043.100,00 | 91,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 243.750 | 243.750 | 155.200,00 | 63,67 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 155.200,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 900.000 | 900.000 | 887.900,00 | 98,66 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 887.900,00 |  |
| K817087 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH | 1.100.000 | 682.469 | 643.781,25 | 94,33 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.100.000 | 682.469 | 643.781,25 | 94,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | 561.312,50 | 93,55 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 561.312,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 82.469 | 82.468,75 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 82.468,75 |  |
| T817088 | ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.049.173,95 | 95,38 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.049.173,95 | 95,38 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.049.173,95 | 95,38 |
|  |  |  |  |  |
| 5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih |  |  | 1.049.173,95 |  |
|  | institucija u javnom sektoru |  |  |  |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 4.109.280.418 | 4.104.591.210 | 3.992.714.400,34 | 97,27 |
| 3401 | ZAŠTITA PRIRODE | 96.741.742 | 95.141.742 | 71.469.271,98 | 75,12 |
| A779006 | ZAŠTITA PRIRODE | 24.228.255 | 24.228.255 | 26.776.251,55 | 110,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.162.624 | 13.162.624 | 12.781.961,06 | 97,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 49.523,63 | 61,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 49.523,63 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.648.000 | 1.648.000 | 1.532.646,66 | 93,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.529.034,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.612,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 19.866,83 | 49,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.866,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 500.000 | 487.836,74 | 97,57 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.410,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 467.426,74 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 100.000 | 100.000 | 46.034,00 | 46,03 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 46.034,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 15.000 | 15.000 | 11.545,00 | 76,97 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 11.545,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 250.000 | 250.000 | 184.770,60 | 73,91 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 184.770,60 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 30.000 | 30.000 | 21.738,10 | 72,46 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 21.738,10 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.995.624 | 2.995.624 | 2.953.054,00 | 98,58 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.953.054,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.474.945,50 | 99,67 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 7.474.945,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 11.055.631 | 11.055.631 | 13.994.290,49 | 126,58 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.059.902 | 2.059.902 | 2.059.901,25 | 100,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.059.901,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 705.800 | 705.800 | 392.235,65 | 55,57 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 205.800,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.625,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 180.810,65 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 8.289.929 | 8.289.929 | 11.542.153,59 | 139,23 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.845.925,78 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 9.696.227,81 |  |
| A784047 | PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6 | 94.000 | 94.000 | 86.400,00 | 91,91 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 14.100 | 14.100 | 12.960,00 | 91,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.100 | 14.100 | 12.960,00 | 91,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.960,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 79.900 | 79.900 | 73.440,00 | 91,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 79.900 | 79.900 | 73.440,00 | 91,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 73.440,00 |  |
| A905003 | PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE | 548.201 | 548.201 | 389.310,36 | 71,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 548.201 | 548.201 | 389.310,36 | 71,02 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 82.000 | 82.000 | 75.627,42 | 92,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 58.176,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.451,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.787 | 29.787 | 25.203,50 | 84,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.203,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 279.678 | 279.678 | 192.213,11 | 68,73 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.525,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.087,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 170.600,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 32.000 | 32.000 | 3.041,69 | 9,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.041,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 117.736 | 117.736 | 93.224,64 | 79,18 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 85.489,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.735,64 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 7.000 | 7.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K779041 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6 – POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU | 69.723.272 | 68.123.272 | 42.533.482,20 | 62,44 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 192.699 | 192.699 | 187.418,64 | 97,26 |
| 323 | Rashodi za usluge | 192.699 | 192.699 | 187.418,64 | 97,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 187.418,64 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.311.121 | 1.711.121 | 1.503.543,12 | 87,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 95.419 | 95.419 | 83.217,52 | 87,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 83.217,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.878 | 15.878 | 13.730,91 | 86,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.730,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.072 | 15.072 | 9.684,97 | 64,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.822,67 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.862,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.290 | 1.290 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.125.137 | 625.137 | 535.095,59 | 85,60 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.450,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 25.820,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 498.968,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.856,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.439 | 1.439 | 734,09 | 51,01 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 734,09 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.308 | 8.308 | 7.195,81 | 86,61 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.195,81 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.720 | 3.720 | 3.719,81 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.719,81 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.044.858 | 944.858 | 850.164,42 | 89,98 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 22.950,00 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 827.214,42 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.631.861 | 4.631.861 | 3.655.661,59 | 78,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 422.234 | 422.234 | 248.807,72 | 58,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 248.807,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 69.644 | 69.644 | 40.696,36 | 58,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 40.696,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 66.678 | 66.678 | 23.832,74 | 35,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.526,05 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.306,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.707 | 8.707 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.998.617 | 3.998.617 | 3.337.557,82 | 83,47 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 33.864,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.303.693,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.235 | 12.235 | 4.766,95 | 38,96 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.766,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.214 | 13.214 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.532 | 40.532 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.159.839 | 3.159.839 | 1.214.786,70 | 38,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 227.950 | 227.950 | 140.626,12 | 61,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 140.626,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.612 | 37.612 | 23.203,29 | 61,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.203,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 36.741 | 36.741 | 5.706,73 | 15,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 100,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.016,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 590,37 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.513 | 3.513 | 2.150,79 | 61,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 553,79 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.597,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.838.507 | 2.838.507 | 1.037.170,33 | 36,54 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.201,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.016.827,79 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.390,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.650 | 1.650 | 1.649,81 | 99,99 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.649,81 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.866 | 13.866 | 4.279,63 | 30,86 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.279,63 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 58.427.752 | 58.427.752 | 35.972.072,15 | 61,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.219.417 | 4.219.417 | 2.678.357,44 | 63,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.678.357,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 660.773 | 660.773 | 439.906,51 | 66,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 439.906,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 678.649 | 678.649 | 221.561,27 | 32,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 126.498,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 91.716,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.345,41 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 74.741 | 74.741 | 12.187,82 | 16,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.138,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.049,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.667.055 | 40.667.055 | 27.675.832,84 | 68,05 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 66.027,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 383.379,41 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.123.023,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 64.546,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 38.855,62 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 82.085 | 82.085 | 31.172,80 | 37,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 31.172,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 131.306 | 131.306 | 50.125,19 | 38,17 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 50.125,19 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 96.515 | 96.515 | 45.330,20 | 46,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 21.078,94 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 24.251,26 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 11.587.529 | 11.587.529 | 4.817.598,08 | 41,58 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 130.050,00 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 4.687.548,08 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 229.682 | 229.682 |  |  |
| T905024 | CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE | 487.000 | 487.000 | 292.907,47 | 60,15 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 487.000 | 487.000 | 292.907,47 | 60,15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.250 | 7.250 | 7.416,85 | 102,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.416,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 472.500 | 472.500 | 278.155,29 | 58,87 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 111.280,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 161.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.250 | 7.250 | 7.335,33 | 101,18 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.335,33 |  |
| T905026 | UTJECAJ PODVODNE BUKE NA MORSKU FAUNU I EKOSUSTAV SJEVERNOG JADRANA – SOUNDSCAPE | 313.717 | 313.717 | 284.715,21 | 90,76 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 47.057 | 47.057 | 42.707,29 | 90,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.874 | 30.874 | 29.383,05 | 95,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.383,05 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 450 | 450 | 450,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 450,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.483 | 5.483 | 4.848,23 | 88,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.848,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.829 | 5.829 | 3.772,42 | 64,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.926,38 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.846,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.597 | 1.597 | 1.589,44 | 99,53 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 892,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 696,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.824 | 2.824 | 2.664,15 | 94,34 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.664,15 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 266.660 | 266.660 | 242.007,92 | 90,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 174.953 | 174.953 | 166.504,03 | 95,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 166.504,03 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.550 | 2.550 | 2.550,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.550,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.072 | 31.072 | 27.473,16 | 88,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.473,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.034 | 33.034 | 21.377,06 | 64,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.916,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.460,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.050 | 9.050 | 9.006,81 | 99,52 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.057,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.949,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.001 | 16.001 | 15.096,86 | 94,35 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.096,86 |  |
| T905036 | USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ | 1.347.297 | 1.347.297 | 1.106.205,19 | 82,11 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 102.732 | 102.732 | 102.732,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 84.995 | 84.995 | 84.995,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 84.995,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.024 | 14.024 | 14.024,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.024,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.713 | 3.713 | 3.713,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.713,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 568.336 | 568.336 | 413.068,45 | 72,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 166.842 | 166.842 | 159.232,40 | 95,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 159.232,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.529 | 27.529 | 26.273,35 | 95,44 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.273,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.299 | 40.299 | 25.960,90 | 64,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.767,41 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.713,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 480,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 43.548 | 43.548 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 163.848 | 163.848 | 163.848,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 34.548,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 118.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.800,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 126.270 | 126.270 | 37.753,80 | 29,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 37.275,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 478,80 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 676.229 | 676.229 | 590.404,74 | 87,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.000 | 25.000 | 12.502,43 | 50,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.502,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | 6.000 | 2.062,91 | 34,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.062,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.775 | 23.775 | 13.396,29 | 56,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.511,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 564,69 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 320,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 109.232 | 109.232 | 109.232,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.032,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 79.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.200,00 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 18.385 | 18.385 | 18.384,95 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 18.384,95 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.262 | 100.262 | 100.261,97 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 100.261,97 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 309.395 | 309.395 | 309.394,99 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 309.394,99 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 84.180 | 84.180 | 25.169,20 | 29,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.850,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 319,20 |  |
| 3402 | UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ODRŽIVI RAZVOJ | 166.565.251 | 163.899.647 | 152.809.317,50 | 93,23 |
|  |  |  |  |  |
| A576264 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM | 116.181.808 | 114.499.204 | 109.767.691,48 | 95,87 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 116.150.808 | 114.468.204 | 109.766.720,29 | 95,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 74.760.600 | 73.760.600 | 72.974.954,29 | 98,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 72.740.110,55 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 132.070,24 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 102.773,50 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.352.000 | 3.352.000 | 2.939.926,93 | 87,71 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.939.926,93 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.350.000 | 11.850.000 | 11.368.418,23 | 95,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.368.418,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.413.086 | 3.313.086 | 2.649.892,06 | 79,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 184.621,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.421.211,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 44.058,55 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.676.975 | 1.596.975 | 988.876,26 | 61,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 360.638,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 582.921,24 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 552,92 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 10.779,23 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 33.984,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.266.147 | 18.213.003 | 17.153.537,70 | 94,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.768.007,27 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 454.357,90 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 509.957,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 304.823,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.251.859,82 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 284.551,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.483.846,22 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.096.134,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 13.114,48 | 26,23 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.114,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.395.262,43 | 75,01 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 165.957,71 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 27.653,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.579,04 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 284.116,28 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 819.736,76 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 92.219,64 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 115.000 | 115.000 | 28.547,12 | 24,82 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 15.070,41 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 13.476,71 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 34.516,43 | 69,03 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 34.516,43 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 20.000,00 | 40,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000 | 150.540 | 143.101,74 | 95,06 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 143.101,74 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 57.000 | 57.000 | 56.572,62 | 99,25 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 56.572,62 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 6.000 | 6.000 | 971,19 | 16,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 | 971,19 | 16,19 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 971,19 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A576169 | PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ | 560.000 | 560.000 | 411.476,86 | 73,48 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 560.000 | 560.000 | 411.476,86 | 73,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 7.614,00 | 12,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.614,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 6.083,28 | 12,17 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.083,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 450.000 | 450.000 | 397.779,58 | 88,40 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 397.779,58 |  |
|  |  |  |  |  |
| A576173 | SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | 3.505.000 | 3.303.000 | 3.184.247,53 | 96,40 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.505.000 | 3.303.000 | 3.184.247,53 | 96,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 310.000 | 250.000 | 248.276,33 | 99,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 248.276,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 59.079,08 | 59,08 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 36.075,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.004,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.895.000 | 2.753.000 | 2.676.892,12 | 97,24 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 44.091,32 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.632.800,80 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 200.000,00 |  |
| A576208 | PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA | 20.000 | 20.000 | 7.500,00 | 37,50 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 7.500,00 | 37,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 7.500,00 | 75,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A576235 | IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM | 220.000 | 180.000 | 148.132,57 | 82,30 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 220.000 | 180.000 | 148.132,57 | 82,30 |
| 323 | Rashodi za usluge | 202.039 | 162.039 | 130.172,50 | 80,33 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 130.172,50 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 17.961 | 17.961 | 17.960,07 | 99,99 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 17.960,07 |  |
| A576265 | ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA | 1.466.359 | 1.370.359 | 1.130.912,38 | 82,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.466.359 | 1.370.359 | 1.130.912,38 | 82,53 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 506.359 | 456.359 | 385.449,51 | 84,46 |
| 3223 | Energija |  |  | 342.867,88 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.332,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 36.248,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 920.000 | 874.000 | 722.900,10 | 82,71 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 142.093,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 518.019,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 62.786,78 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 22.562,77 | 56,41 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 22.562,77 |  |
| A779046 | ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM | 17.500 | 17.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.500 | 17.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500 | 7.500 |  |  |
| A784013 | TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA | 13.491.756 | 13.491.756 | 12.669.755,29 | 93,91 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.486.756 | 13.486.756 | 12.669.755,29 | 93,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 77.190 | 77.190 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.736 | 12.736 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.040 | 200.040 | 102.330,23 | 51,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 99.317,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.012,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.000 | 27.000 | 3.569,14 | 13,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 313,21 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.255,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.646.690 | 9.646.690 | 7.359.046,85 | 76,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 252,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.875,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.999,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 563.112,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.995.041,24 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 750.791,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 27.975,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 15.408,74 | 77,04 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.408,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 171.200 | 171.200 | 118.973,49 | 69,49 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 31.180,22 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 85.193,27 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.600,00 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 7.700,00 |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 7.700,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 250.900 | 250.900 | 277.200,00 | 110,48 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 203.500,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 73.700,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.759.126,84 | 158,64 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.759.126,84 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000 | 30.000 | 26.400,00 | 88,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 26.400,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 51.000 | 51.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A784017 | SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI | 100.000 | 100.000 | 13.318,30 | 13,32 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 100.000 | 100.000 | 13.318,30 | 13,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 | 13.318,30 | 15,67 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 13.318,30 |  |
|  |  |  |  |  |
| A905009 | IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA | 1.509.750 | 1.509.750 | 1.507.250,00 | 99,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.509.750 | 1.509.750 | 1.507.250,00 | 99,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.509.750 | 1.509.750 | 1.507.250,00 | 99,83 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.507.250,00 |  |
| A905019 | REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA | 4.830.000 | 4.670.000 | 4.654.974,60 | 99,68 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.830.000 | 4.670.000 | 4.654.974,60 | 99,68 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 4.830.000 | 4.670.000 | 4.654.974,60 | 99,68 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 4.654.974,60 |  |
|  |  |  |  |  |
| A905020 | INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE – MOBILNA KOMPONENTA | 34.071 | 34.071 | 29.296,47 | 85,99 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.071 | 34.071 | 29.296,47 | 85,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 | 1.200,00 | 60,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.200,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500 | 2.500 | 1.526,59 | 61,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.526,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.813 | 24.813 | 21.812,50 | 87,91 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.812,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.758 | 4.758 | 4.757,38 | 99,99 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.757,38 |  |
| K576266 | INFORMATIZACIJA UPRAVE | 12.291.535 | 11.876.535 | 11.287.765,99 | 95,04 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.291.535 | 11.876.535 | 11.287.765,99 | 95,04 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | 70.000 | 69.973,15 | 99,96 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 69.973,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.631.535 | 11.216.535 | 10.921.277,09 | 97,37 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.280.368,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.713.789,17 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.927.119,82 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 550.000 | 550.000 | 296.515,75 | 53,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 228.282,12 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 68.233,63 |  |
| K576267 | OPREMANJE ZGRADA | 680.000 | 610.000 | 500.871,15 | 82,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 680.000 | 610.000 | 500.871,15 | 82,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 200.000 | 168.905,40 | 84,45 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 168.905,40 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 250.000 | 250.000 | 237.500,00 | 95,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 237.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 180.000 | 160.000 | 94.465,75 | 59,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 32.723,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 56.522,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.220,00 |  |
| K905005 | INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE | 1.184.000 | 1.184.000 | 1.175.228,58 | 99,26 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.184.000 | 1.184.000 | 1.175.228,58 | 99,26 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.059.000 | 1.059.000 | 1.050.228,58 | 99,17 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 195.314,19 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 854.914,39 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 125.000 | 125.000 | 125.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 125.000,00 |  |
| K905030 | INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) – LIFE | 6.740.879 | 6.740.879 | 5.314.606,46 | 78,84 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 748.084 | 748.084 | 211.067,83 | 28,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 105.600 | 105.600 | 102.444,71 | 97,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 102.444,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.000 | 23.000 | 16.903,38 | 73,49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.903,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.484 | 42.484 | 2.374,74 | 5,59 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.374,74 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000 | 16.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 255.000 | 255.000 | 89.345,00 | 35,04 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.229,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 86.115,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.000 | 34.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 222.000 | 222.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 4.316.042 | 4.316.042 | 3.775.633,14 | 87,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 196.000 | 196.000 | 103.226,27 | 52,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 103.226,27 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | 20.000 | 17.032,33 | 85,16 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.032,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.500 | 34.500 | 2.392,86 | 6,94 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.392,86 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 370.000 | 370.000 | 124.440,98 | 33,63 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.426,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 119.014,19 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.121.375 | 1.121.375 | 1.121.374,42 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.121.374,42 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.472.910 | 1.472.910 | 1.472.909,45 | 100,00 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.472.909,45 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 934.257 | 934.257 | 934.256,83 | 100,00 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 934.256,83 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 72.000 | 72.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.676.753 | 1.676.753 | 1.327.905,49 | 79,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.000 | 19.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 195.000 | 195.000 | 34.153,79 | 17,51 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.156,01 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.997,78 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.000 | 29.000 |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 30.788 | 30.788 | 30.787,64 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 30.787,64 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 354.129 | 354.129 | 354.128,80 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 354.128,80 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 587.063 | 587.063 | 587.063,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 587.063,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 321.773 | 321.773 | 321.772,26 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 9.368,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 312.403,86 |  |
|  |  |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.000 | 85.000 |  |  |
| T905010 | IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05) | 5.000 | 5.000 | 2.610,00 | 52,20 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 5.000 | 5.000 | 2.610,00 | 52,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 2.610,00 | 52,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.610,00 |  |
| T905018 | STATISTIKA OTPADA | 375.943 | 375.943 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 375.943 | 375.943 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 133.100 | 133.100 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 241.333 | 241.333 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.510 | 1.510 |  |  |
| T905021 | COPERNICUS – MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA,TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017. – 2021. | 362.000 | 362.000 | 306.160,23 | 84,57 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 362.000 | 362.000 | 306.160,23 | 84,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 285.000 | 285.000 | 256.824,21 | 90,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 256.824,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 65.000 | 65.000 | 42.376,02 | 65,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 42.376,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000 | 12.000 | 6.960,00 | 58,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.960,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| T905035 | JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE | 1.210.000 | 1.210.000 | 697.519,61 | 57,65 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.210.000 | 1.210.000 | 697.519,61 | 57,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 360.000 | 360.000 | 317.186,86 | 88,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 317.186,86 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 | 6.000,00 | 30,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 70.000 | 70.000 | 52.335,83 | 74,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 52.335,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 6.980,00 | 23,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.960,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 | 94,94 | 3,16 |
| 3223 | Energija |  |  | 94,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 647.000 | 647.000 | 281.722,93 | 43,54 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.270,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 248.477,93 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.600,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 6.100,00 | 15,25 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.100,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 27.099,05 | 90,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.099,05 |  |
| T905041 | JAČANJE OKVIRA ZA JAVNU NABAVU – NPOO | 1.779.650 | 1.779.650 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.779.650 | 1.779.650 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.779.650 | 1.779.650 |  |  |
| 3405 | GOSPODARENJE OTPADOM | 977.953.998 | 977.530.394 | 1.069.516.764,22 | 109,41 |
| A576183 | POSTUPANJE S OTPADOM | 287.000 | 287.000 | 1.981,99 | 0,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 287.000 | 287.000 | 1.981,99 | 0,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 | 1.981,99 | 99,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.981,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 285.000 | 285.000 |  |  |
| K784022 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. GODINE | 971.016.998 | 970.593.394 | 1.066.246.350,98 | 109,86 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.170.704 | 7.747.100 | 7.747.099,21 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.510.639 | 2.510.639 | 2.510.638,72 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.510.638,72 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 5.460.065 | 5.236.461 | 5.236.460,49 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 5.236.460,49 |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.153.613 | 1.153.613 | 966.906,45 | 83,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 700.000 | 700.000 | 623.367,01 | 89,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 623.367,01 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.363 | 14.363 | 12.411,00 | 86,41 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.411,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 100.000 | 100.000 | 96.516,29 | 96,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 96.516,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 43.000 | 43.000 | 25.985,14 | 60,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 556,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22.297,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.131,33 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | 1.584,53 | 79,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.584,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 272.000 | 272.000 | 206.414,36 | 75,89 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 45,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.134,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 52.380,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 148.854,18 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 750 | 750 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500 | 7.500 | 628,12 | 8,37 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 628,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.000 | 14.000 |  |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 745.384.643 | 745.384.643 | 815.180.818,19 | 109,36 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 50.609.190 | 50.609.190 | 63.710.623,02 | 125,89 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 63.710.623,02 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 455.877.337 | 455.877.337 | 468.753.493,73 | 102,82 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 28.497.282,88 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 440.256.210,85 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 950.000 | 950.000 | 1.082.930,34 | 113,99 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 867.001,21 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 215.929,13 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 95.393,04 | 190,79 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 95.393,04 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.000 | 5.000 | 1.699,32 | 33,99 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 1.699,32 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 237.893.116 | 237.893.116 | 281.536.678,74 | 118,35 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 281.536.678,74 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 216.308.038 | 216.308.038 | 242.351.527,13 | 112,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.532.412,95 | 95,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.532.412,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 81.387 | 81.387 | 70.329,00 | 86,41 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 70.329,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 570.000 | 570.000 | 556.697,42 | 97,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 556.697,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 222.000 | 222.000 | 137.477,40 | 61,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.153,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 116.579,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.744,27 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.500 | 13.500 | 8.978,97 | 66,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.978,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.205.000 | 2.205.000 | 1.169.681,66 | 53,05 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 255,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.097,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 296.821,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 843.507,08 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.250 | 4.250 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.500 | 42.500 | 3.559,38 | 8,38 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.559,38 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 10.931.880 | 10.931.880 | 11.041.049,52 | 101,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 11.041.049,52 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.220.000 | 1.220.000 | 2.171.779,87 | 178,01 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 976.766,23 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.195.013,64 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 14.965.771 | 14.965.771 | 15.180.763,62 | 101,44 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 10.796.361,22 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 4.384.402,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.531.259,21 | 117,79 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 1.531.259,21 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 205.000 | 205.000 | 570.149,49 | 278,12 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 570.149,49 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 142.766.750 | 142.766.750 | 162.581.441,39 | 113,88 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 162.581.441,39 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 513 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 38.000.000 | 38.000.000 | 43.795.947,25 | 115,25 |
| 5132 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru |  |  | 43.795.947,25 |  |
|  |  |  |  |  |
| T905031 | ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM – PRIJELAZ PREMA KRUŽNOM GOSPODARSTVU | 6.650.000 | 6.650.000 | 3.268.431,25 | 49,15 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 997.500 | 997.500 | 490.264,69 | 49,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 997.500 | 997.500 | 490.264,69 | 49,15 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 490.264,69 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 5.652.500 | 5.652.500 | 2.778.166,56 | 49,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.652.500 | 5.652.500 | 2.778.166,56 | 49,15 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.778.166,56 |  |
| 3408 | RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA | 2.868.019.427 | 2.868.019.427 | 2.698.919.046,64 | 94,10 |
|  |  |  |  |  |
| A779043 | MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM | 518.195 | 518.195 | 518.194,47 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | UGOVORIMA |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 518.195 | 518.195 | 518.194,47 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 518.195 | 518.195 | 518.194,47 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 518.194,47 |  |
| A779044 | USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU | 248.737 | 248.737 | 171.499,33 | 68,95 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 248.737 | 248.737 | 171.499,33 | 68,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 7.766,83 | 38,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.766,83 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 208.737 | 208.737 | 155.412,50 | 74,45 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.037,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 149.375,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 8.320,00 | 41,60 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.320,00 |  |
| A784043 | SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV | 745.517 | 745.517 | 745.516,31 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 745.517 | 745.517 | 745.516,31 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 745.517 | 745.517 | 745.516,31 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 745.516,31 |  |
| A784044 | ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH | 5.000 | 5.000 | 2.579,61 | 51,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000 | 5.000 | 2.579,61 | 51,59 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 2.579,61 | 51,59 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.579,61 |  |
| K779049 | PROJEKT »VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE« | 50.000.000 | 50.000.000 | 45.000.000,00 | 90,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 552 | Švicarski instrument | 50.000.000 | 50.000.000 | 45.000.000,00 | 90,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000.000 | 50.000.000 | 45.000.000,00 | 90,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 45.000.000,00 |  |
| K784038 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 I 6 | 2.809.425.192 | 2.809.425.192 | 2.647.379.430,47 | 94,23 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 326.748.432 | 326.748.432 | 326.377.575,83 | 99,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 559.948 | 559.948 | 530.628,40 | 94,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 528.999,26 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.629,14 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.250 | 17.250 | 12.148,50 | 70,43 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.148,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 92.596 | 92.596 | 87.553,67 | 94,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 87.553,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000 | 18.000 | 14.401,09 | 80,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.260,32 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.562,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.578,33 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.500 | 7.500 | 149,16 | 1,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 149,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.800 | 125.800 | 102.924,68 | 81,82 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 37,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.066,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.978,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 65.841,56 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 325.707.210 | 325.707.210 | 325.417.319,64 | 99,91 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 325.417.319,64 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.181 | 50.181 | 47.578,00 | 94,81 |
| 4123 | Licence |  |  | 47.578,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.350 | 40.350 | 35.275,69 | 87,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 35.275,69 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 129.597 | 129.597 | 129.597,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 129.597,00 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 1.970.237.460 | 1.970.237.460 | 1.961.554.946,57 | 99,56 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.970.237.460 | 1.970.237.460 | 1.961.554.946,57 | 99,56 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.961.554.946,57 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 227.439.300 | 227.439.300 | 210.525.301,48 | 92,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.163.040 | 3.163.040 | 3.006.894,09 | 95,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.997.662,32 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 9.231,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 97.750 | 97.750 | 68.841,50 | 70,43 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 68.841,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 524.047 | 524.047 | 496.137,58 | 94,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 496.137,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 96.000 | 96.000 | 46.110,03 | 48,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.808,43 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 59.853,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | -26.552,13 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 42.500 | 42.500 | 845,24 | 1,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 845,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 712.900 | 712.900 | 583.239,76 | 81,81 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 212,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 85.377,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 124.547,41 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 373.102,20 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 205.957.500 | 205.957.500 | 193.962.116,93 | 94,18 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 193.962.116,93 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.598.171 | 15.598.171 | 11.157.229,13 | 71,53 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 11.157.229,13 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 284.359 | 284.359 | 269.608,66 | 94,81 |
| 4123 | Licence |  |  | 269.608,66 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 228.650 | 228.650 | 199.895,56 | 87,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 199.895,56 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 734.383 | 734.383 | 734.383,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 734.383,00 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 285.000.000 | 285.000.000 | 148.921.606,59 | 52,25 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 285.000.000 | 285.000.000 | 148.921.606,59 | 52,25 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 148.921.606,59 |  |
| K784039 | OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III | 6.081.696 | 6.081.696 | 4.482.512,76 | 73,70 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.081.696 | 6.081.696 | 5.700.656,96 | 93,73 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.081.696 | 6.081.696 | 5.700.656,96 | 93,73 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.700.656,96 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) |  |  | -1.218.144,20 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -1.218.144,20 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -1.218.144,20 |  |
| T784051 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014. – 2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS | 540.372 | 540.372 | 393.174,51 | 72,76 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 80.545 | 80.545 | 58.976,19 | 73,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.200 | 13.200 | 13.200,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.200,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 600 | 600 | 328,50 | 54,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 328,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.700 | 2.700 | 2.302,43 | 85,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.302,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.520 | 5.520 | 3.504,48 | 63,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.927,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 577,24 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.829 | 5.829 | 490,66 | 8,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 490,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.696 | 40.696 | 33.579,34 | 82,51 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.853,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.750,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.975,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.500 | 7.500 | 1.425,53 | 19,01 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.425,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.500 | 4.500 | 4.145,25 | 92,12 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.145,25 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 459.827 | 459.827 | 334.198,32 | 72,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 74.800 | 74.800 | 74.800,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 74.800,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.400 | 3.400 | 1.861,50 | 54,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.861,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.300 | 15.300 | 13.047,10 | 85,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.047,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.280 | 31.280 | 19.858,81 | 63,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.587,73 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.271,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 36.432 | 36.432 | 2.780,34 | 7,63 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.780,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.615 | 230.615 | 190.282,85 | 82,51 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.170,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.586,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 124.525,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.500 | 42.500 | 8.077,97 | 19,01 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.077,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.500 | 25.500 | 23.489,75 | 92,12 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23.489,75 |  |
| T905037 | 2014 .– 2020. INTERREG V-A ITALY – CROATIA CBC PROGRAMME: MARLESS: MARINE LITTER CROSS-BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS | 454.718 | 454.718 | 226.139,18 | 49,73 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 60.675 | 60.675 | 33.920,89 | 55,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.100 | 26.100 | 22.132,21 | 84,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.132,21 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.050 | 1.050 | 540,00 | 51,43 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 540,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.300 | 9.300 | 3.651,82 | 39,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.651,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.025 | 8.025 | 872,66 | 10,87 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 872,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.800 | 4.800 | 2.987,80 | 62,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.987,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000 | 6.000 | 3.736,40 | 62,27 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.736,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 900 | 900 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 343.825 | 343.825 | 192.218,29 | 55,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 147.900 | 147.900 | 125.416,00 | 84,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 125.416,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.950 | 5.950 | 3.060,00 | 51,43 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.060,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 52.700 | 52.700 | 20.693,63 | 39,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.693,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.475 | 45.475 | 4.944,91 | 10,87 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.944,91 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.200 | 27.200 | 16.930,85 | 62,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.930,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.000 | 34.000 | 21.172,90 | 62,27 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.172,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.100 | 5.100 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.500 | 25.500 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 50.218 | 50.218 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 41.546 | 41.546 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.855 | 6.855 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.817 | 1.817 |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 608.790 | 580.167 | 486.338,19 | 83,83 |
|  |  |  |  |  |
| 3509 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM | 608.790 | 580.167 | 486.338,19 | 83,83 |
|  |  |  |  |  |
| A784034 | VIJEĆE ZA VODNE USLUGE | 608.790 | 580.167 | 486.338,19 | 83,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 608.790 | 580.167 | 486.338,19 | 83,83 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 586.386 | 557.763 | 482.632,19 | 86,53 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 468.720,92 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.911,27 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 22.404 | 22.404 | 3.706,00 | 16,54 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.706,00 |  |
| 07715 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 702.739.471 | 702.739.471 | 556.864.197,99 | 79,24 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 44.711.270 | 44.711.270 | 44.096.061,34 | 98,62 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 288.730 | 288.730 | 262.831,28 | 91,03 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 172.269.618 | 172.269.618 | 154.969.869,81 | 89,96 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 260.230.298 | 260.230.298 | 217.714.212,86 | 83,66 |
| 51 | Pomoći EU | 4.859.334 | 4.859.334 | 3.702.439,53 | 76,19 |
| 52 | Ostale pomoći | 45.100.981 | 45.100.981 | 39.887.863,98 | 88,44 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 173.013.811 | 173.013.811 | 94.781.597,25 | 54,78 |
| 61 | Donacije | 1.087.867 | 1.087.867 | 817.825,12 | 75,18 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.177.562 | 1.177.562 | 631.496,82 | 53,63 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 702.739.471 | 702.739.471 | 556.864.197,99 | 79,24 |
|  |  |  |  |  |
| 3401 | ZAŠTITA PRIRODE | 702.739.471 | 702.739.471 | 556.864.197,99 | 79,24 |
| A779047 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 447.786.447 | 447.786.447 | 380.168.910,89 | 84,90 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 168.568.097 | 168.568.097 | 150.132.958,93 | 89,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.457.817 | 50.457.817 | 51.945.393,67 | 102,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 51.573.866,85 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 371.526,82 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.549.550 | 6.549.550 | 5.566.695,45 | 84,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.566.695,45 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.673.526 | 9.673.526 | 9.687.397,61 | 100,14 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 128.971,17 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.558.426,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.270.610 | 3.270.610 | 2.685.842,85 | 82,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 356.567,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.837.009,55 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 486.664,94 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.600,55 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 42.242.197 | 42.242.197 | 36.783.738,87 | 87,08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.077.812,31 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 24.695.095,32 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.962.987,02 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.362.632,55 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 368.258,32 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 316.953,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.271.662 | 17.271.662 | 15.991.785,31 | 92,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 316.248,21 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.872.609,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 932.724,61 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.108.111,02 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 319.420,90 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 272.695,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.659.822,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 971.330,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.538.822,57 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.530 | 300.530 | 175.290,19 | 58,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 175.290,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.411.889 | 9.411.889 | 7.428.522,74 | 78,93 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 52.255,95 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 346.191,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 179.125,23 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 28.618,92 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.021.915,01 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.800.415,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 250.447 | 250.447 | 172.250,97 | 68,78 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 30.439,14 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 126.327,61 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.372,25 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 13.111,97 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 38.179 | 38.179 | 49.959,91 | 130,86 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 49.959,91 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.000 | 9.000 | 9.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 705.000 | 705.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.058.691 | 3.058.691 | 3.087.873,34 | 100,95 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 169.933,76 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 2.917.939,58 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.945.054 | 7.945.054 | 2.359.321,96 | 29,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 487.242,82 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 173.456,20 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 110.318,57 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 151.350,48 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 22.645,74 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.414.308,15 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 664.881 | 664.881 | 2.682.826,35 | 403,50 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 2.682.826,35 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 18.750 | 18.750 | 24.607,00 | 131,24 |
| 4241 | Knjige |  |  | 18.750,00 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 5.857,00 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 20.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 110.000 | 110.000 | 13.881,25 | 12,62 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 13.881,25 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 16.545.314 | 16.545.314 | 11.448.571,46 | 69,20 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 11.448.571,46 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 257.198.118 | 257.198.118 | 215.574.301,91 | 83,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 85.410.330 | 85.410.330 | 84.338.224,92 | 98,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 84.188.559,04 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 27.423,97 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 55.873,37 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 66.368,54 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.993.640 | 3.993.640 | 2.670.769,12 | 66,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.670.769,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.176.720 | 14.176.720 | 13.981.164,34 | 98,62 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 98.496,52 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.882.667,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.198.271 | 5.198.271 | 3.544.468,17 | 68,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 567.023,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.735.407,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 229.785,54 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 12.251,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.388.108 | 20.388.108 | 15.642.822,01 | 76,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.113.944,27 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.162.125,14 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.427.179,66 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.237.459,96 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 770.950,53 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 931.162,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 57.762.043 | 57.762.043 | 46.312.075,47 | 80,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.872.432,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.567.388,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.930.187,79 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.644.485,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.760.830,66 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 254.197,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.467.299,78 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.906.303,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.908.950,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 381.065 | 381.065 | 187.279,46 | 49,15 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 187.279,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.559.710 | 12.559.710 | 10.768.757,06 | 85,74 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 643.640,18 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.841.452,34 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 509.664,28 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 89.097,44 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.658.158,20 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 134.777,53 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.891.967,09 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.091.390 | 2.091.390 | 1.937.735,93 | 92,65 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.178.073,11 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 2.439,70 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 228.354,43 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 528.868,69 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 744.940 | 744.940 | 744.926,24 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 744.926,24 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.996.420 | 5.996.420 | 5.484.818,61 | 91,47 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.484.818,61 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 125.000 | 125.000 | 130.758,41 | 104,61 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 130.758,41 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 8.071.157 | 8.071.157 | 7.544.118,69 | 93,47 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 7.544.118,69 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 734.800 | 734.800 | 570.272,93 | 77,61 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 570.272,93 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 598.000 | 598.000 | 419.158,32 | 70,09 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 358.378,27 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 60.780,05 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 668.884 | 668.884 | 82.402,49 | 12,32 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 57.861,25 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 540,90 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 24.000,34 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.246.700 | 2.246.700 | 328.700,00 | 14,63 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 328.700,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.402.890 | 6.402.890 | 5.913.290,85 | 92,35 |
| 4122 | Koncesije |  |  | 526.328,37 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 5.386.962,48 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.590.875 | 3.590.875 | 230.889,13 | 6,43 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 230.889,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.399.891 | 8.399.891 | 7.066.912,01 | 84,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.108.476,68 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 476.944,31 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.223.797,17 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 50.983,30 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 57.912,29 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.148.798,26 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.355.854 | 3.355.854 | 253.151,78 | 7,54 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 249.480,50 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 3.671,28 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 248.900 | 248.900 | 267.942,00 | 107,65 |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 267.942,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.768.000 | 1.768.000 | 2.205.167,22 | 124,73 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.163.483,22 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 617.884,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 423.800,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.027.660 | 10.027.660 | 3.493.170,60 | 34,84 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.493.170,60 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 2.019.870 | 2.019.870 | 1.442.019,35 | 71,39 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 1.442.019,35 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 230.000 | 230.000 | 13.306,80 | 5,79 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 13.306,80 |  |
| 51 | Pomoći EU | 4.859.334 | 4.859.334 | 3.702.439,53 | 76,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 785.875 | 785.875 | 682.488,73 | 86,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 682.488,73 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 49.695 | 49.695 | 19.700,00 | 39,64 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.700,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 160.063 | 160.063 | 128.643,06 | 80,37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 128.643,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 235.493 | 235.493 | 85.540,86 | 36,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 52.290,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 33.250,09 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 244.387 | 244.387 | 169.493,00 | 69,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 100.031,89 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 63.353,01 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.554,56 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 127,94 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.425,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.329.509 | 2.329.509 | 2.385.881,79 | 102,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 52.919,84 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 791.340,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 94.227,10 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.868,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 29.661,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.232.846,43 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 52.927,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 128.090,37 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 73.185 | 73.185 | 21.619,23 | 29,54 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.619,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 132.082 | 132.082 | 119.762,49 | 90,67 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 36.393,58 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 74.496,48 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 8.872,43 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.040 | 1.040 | 740,00 | 71,15 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 740,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 719.507 | 719.507 | 63.240,00 | 8,79 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 63.240,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 125.350 | 125.350 | 22.182,75 | 17,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.372,65 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 7.810,10 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.148 | 3.148 | 3.147,62 | 99,99 |
| 4241 | Knjige |  |  | 3.147,62 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 14.895.469 | 14.895.469 | 9.309.888,58 | 62,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.706.102 | 1.706.102 | 1.491.709,60 | 87,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.491.709,60 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000 | 30.000 | 28.206,80 | 94,02 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 28.206,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 222.017 | 222.017 | 194.089,68 | 87,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 194.089,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 196.855 | 196.855 | 159.180,70 | 80,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.833,33 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 142.542,77 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.804,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 631.137 | 631.137 | 701.178,14 | 111,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 40.978,17 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 18.730,37 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 235.042,70 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 243.527,65 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 153.851,25 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.048,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.615.459 | 5.615.459 | 3.019.558,30 | 53,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 41.162,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 674.490,91 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 375.439,91 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 501,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 500.160,26 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.050,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.091.986,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 50.830,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 282.937,24 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.120 | 10.120 | 6.910,86 | 68,29 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.910,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 572.377 | 572.377 | 797.064,58 | 139,26 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 24.394,65 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.113,58 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 45.719,95 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 24.436,74 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 475.760,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 211.639,66 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 12,31 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 12,31 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.800 | 7.800 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 380.000 | 380.000 | 380.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 380.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 15.905,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 15.905,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.128.290 | 1.128.290 | 770.251,42 | 68,27 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 770.251,42 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.425.312 | 1.425.312 | 1.491.487,21 | 104,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 22.051,90 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.590,40 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 194.496,23 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.271.348,68 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.320.000 | 2.320.000 | 254.333,98 | 10,96 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 254.333,98 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 650.000 | 650.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 1.087.867 | 1.087.867 | 817.825,12 | 75,18 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.586 | 7.586 | 3.840,16 | 50,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.754,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.085,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 228.335 | 228.335 | 29.447,12 | 12,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.483,15 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.434,93 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 302,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.226,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 491.617 | 491.617 | 423.392,01 | 86,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 37.901,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 220.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 46.345,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.463,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 86.065,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.616,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.829 | 28.829 | 26.777,96 | 92,89 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 26.432,81 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 345,15 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 305.000 | 305.000 | 317.923,71 | 104,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 313.923,71 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 7.500 | 7.500 | 7.244,16 | 96,59 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 7.244,16 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 1.000,00 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 8.000 | 8.000 | 8.200,00 | 102,50 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 8.200,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.177.562 | 1.177.562 | 631.496,82 | 53,63 |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.100 | 1.100 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 265.916 | 265.916 | 230.215,74 | 86,57 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 230.215,74 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 508.096 | 508.096 | 335.497,41 | 66,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.691,06 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.817,60 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 312.988,75 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 230.950 | 230.950 | 46.200,00 | 20,00 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 46.200,00 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 23.000 | 23.000 | 16.100,00 | 70,00 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 16.100,00 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 3.500 | 3.500 | 3.483,67 | 99,53 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 3.483,67 |  |
| A779000 | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE | 43.438.132 | 43.438.132 | 42.822.923,34 | 98,58 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 43.438.132 | 43.438.132 | 42.822.923,34 | 98,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.004.463 | 31.004.463 | 30.591.868,69 | 98,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.591.868,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.039.570 | 1.039.570 | 993.637,36 | 95,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 993.637,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.004.451 | 4.004.451 | 3.929.481,30 | 98,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.929.481,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.505.815 | 1.505.815 | 1.424.402,99 | 94,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 135.331,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.212.404,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 76.667,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.862.422 | 1.862.422 | 1.862.422,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 170.780,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 25.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.484.942,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 85.750,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 57.950,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 38.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.348.640 | 3.348.640 | 3.348.640,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 419.054,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.333.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 68.296,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 189.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 270.278,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 469.043,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 424.969,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 168.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 606.584 | 606.584 | 606.284,00 | 99,95 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 241.760,79 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 267.700,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 28.750,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 26.100,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 41.973,21 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 56.187 | 56.187 | 56.187,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 55.987,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 200,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.000,00 |  |
| A779021 | ZAŠTITA PRIRODE | 1.273.138 | 1.273.138 | 1.273.138,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.273.138 | 1.273.138 | 1.273.138,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.650 | 16.650 | 16.650,00 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 16.650,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 145.880 | 145.880 | 145.880,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 108.350,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 27.530,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 899.608 | 899.608 | 899.608,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 285.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 102.108,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 70.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 314.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 110.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.500,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 157.500 | 157.500 | 157.500,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 42.500,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 115.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 52.500 | 52.500 | 52.500,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 24.500,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.000,00 |  |
| K779040 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 173.302.541 | 173.302.541 | 95.044.428,53 | 54,84 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 288.730 | 288.730 | 262.831,28 | 91,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.234 | 200.234 | 181.266,23 | 90,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 181.266,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.000 | 7.000 | 6.702,87 | 95,76 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.702,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.384 | 33.384 | 28.685,59 | 85,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.685,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.112 | 19.112 | 17.313,59 | 90,59 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 17.313,59 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 29.000 | 29.000 | 28.863,00 | 99,53 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 28.863,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 173.013.811 | 173.013.811 | 94.781.597,25 | 54,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.969.777 | 1.969.777 | 1.014.150,42 | 51,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.014.150,42 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 295.958 | 295.958 | 185.792,84 | 62,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 185.792,84 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 345.109 | 345.109 | 178.725,12 | 51,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.537,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.172,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 157.014,76 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.568.492 | 1.568.492 | 1.346.578,31 | 85,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 57.306,17 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 998.795,14 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 146,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 208.313,41 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 82.016,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.171.217 | 13.171.217 | 2.611.440,71 | 19,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 30.874,04 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 140.590,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 699.373,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.850.774,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | -1.033.362,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | -76.808,58 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 120.000 | 120.000 | 62.862,80 | 52,39 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 62.862,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 334.045 | 334.045 | 83.446,76 | 24,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 83.446,76 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 41.115 | 41.115 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 440.928 | 440.928 | 289.622,43 | 65,68 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 239.131,43 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 50.491,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.169.990 | 1.169.990 | 809.870,69 | 69,22 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 809.870,69 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 149.215 | 149.215 | 6.714,15 | 4,50 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 6.714,15 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.620.028 | 4.620.028 | 3.445.389,27 | 74,58 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 3.148.951,61 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 296.437,66 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 64.494.810 | 64.494.810 | 42.652.162,14 | 66,13 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 27.462.341,95 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 2.147.292,30 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 13.042.527,89 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 52.308.537 | 52.308.537 | 18.190.620,30 | 34,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.629.520,56 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 109.386,88 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 436.121,64 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 42.948,06 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 15.972.643,16 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 8.818.849 | 8.818.849 | 5.695.760,31 | 64,59 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 700.865,47 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 4.994.894,84 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.020.609 | 5.020.609 | 3.365.055,77 | 67,02 |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 3.208.390,77 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 156.665,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.313.446 | 8.313.446 | 6.560.726,10 | 78,92 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 48.515,02 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 7.264.288,91 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | -752.077,83 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.826.686 | 9.826.686 | 8.282.679,13 | 84,29 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 8.282.679,13 |  |
| K779053 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 36.939.213 | 36.939.213 | 37.554.797,23 | 101,67 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.701.521 | 3.701.521 | 4.836.910,88 | 130,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 46.431,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.431,36 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 90.000 | 90.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.570.521 | 3.570.521 | 4.790.479,52 | 134,17 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.790.479,52 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.032.180 | 3.032.180 | 2.139.910,95 | 70,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.684 | 45.684 | 18.884,57 | 41,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.884,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.295 | 17.295 | 26.517,94 | 153,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 26.517,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.562 | 7.562 | 3.055,70 | 40,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.055,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.301 | 1.301 | 369,30 | 28,39 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 369,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.260 | 4.260 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 562.803 | 562.803 | 337.772,49 | 60,02 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 266.917,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 70.855,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.100 | 7.100 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 600.000 | 600.000 | 201.001,78 | 33,50 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 201.001,78 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.511.450 | 1.511.450 | 1.453.238,39 | 96,15 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.425.776,66 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 27.461,73 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 164.305 | 164.305 | 84.760,78 | 51,59 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 84.760,78 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 70.420 | 70.420 | 14.310,00 | 20,32 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 14.310,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 30.205.512 | 30.205.512 | 30.577.975,40 | 101,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 92.777 | 92.777 | 55.097,69 | 59,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 55.097,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.181 | 18.181 | 8.240,98 | 45,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.240,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 47.417 | 47.417 | 7.635,06 | 16,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.883,31 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 361,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.390,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 376.096 | 376.096 | 281.977,49 | 74,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.833,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 204.847,69 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 22.306,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 37.990,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.255.924 | 2.255.924 | 1.547.388,99 | 68,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.416,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 126.688,80 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 197.021,32 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.200.431,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.831,22 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.060 | 14.060 | 11.093,44 | 78,90 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.093,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.838 | 68.838 | 18.381,93 | 26,70 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.381,93 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 801.059 | 801.059 | 873.433,80 | 109,03 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 710.488,80 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 162.945,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 12.513.384 | 12.513.384 | 13.673.059,83 | 109,27 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 9.069.903,14 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 424.711,07 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 4.178.445,62 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.760.617 | 8.760.617 | 8.269.832,91 | 94,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 853.069,07 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 106.320,20 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 545.435,65 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 45.203,39 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.719.804,60 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.615.664 | 1.615.664 | 1.019.429,98 | 63,10 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 17.864,08 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 1.001.565,90 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 777.719 | 777.719 | 1.588.934,66 | 204,31 |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 1.361.902,16 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 227.032,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.418.931 | 1.418.931 | 942.243,98 | 66,41 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 33.530,00 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 905.713,98 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 3.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.414.845 | 1.414.845 | 2.281.224,66 | 161,23 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.281.224,66 |  |
| 07720 | Državni hidrometeorološki zavod | 253.312.344 | 250.806.701 | 194.217.043,81 | 77,44 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 101.334.131 | 98.828.488 | 98.115.355,60 | 99,28 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 737.881 | 737.881 | 657.206,41 | 89,07 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 14.340.300 | 14.340.300 | 6.227.770,54 | 43,43 |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 24.698.640 | 24.698.640 | 15.308.033,26 | 61,98 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 608.747 | 608.747 | 512.835,01 | 84,24 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 111.509.712 | 111.509.712 | 73.333.355,04 | 65,76 |
| 61 | Donacije | 62.933 | 62.933 | 62.487,95 | 99,29 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 253.312.344 | 250.806.701 | 194.217.043,81 | 77,44 |
|  |  |  |  |  |
| 3407 | METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA | 253.312.344 | 250.806.701 | 194.217.043,81 | 77,44 |
|  |  |  |  |  |
| A654000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 66.761.333 | 65.785.690 | 62.045.253,89 | 94,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 61.390.400 | 60.414.757 | 60.127.212,14 | 99,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 39.092.500 | 38.422.263 | 38.419.707,90 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 36.691.422,45 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 732.330,88 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 995.954,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.860.406,21 | 97,92 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.860.406,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.475.500 | 6.350.094 | 6.350.093,80 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.350.093,80 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.020.000 | 3.020.000 | 3.019.478,50 | 99,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.091.420,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.921.978,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.080,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.320.000 | 2.320.000 | 2.119.558,93 | 91,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 201.358,98 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.827.556,79 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 47.670,36 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 22.398,44 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 20.574,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.112.300 | 7.932.300 | 7.929.969,72 | 99,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.468.585,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 158.542,79 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 150.697,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 788.789,83 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.594.228,77 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 15.590,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 481.166,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.272.368,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 228.100 | 228.100 | 192.048,48 | 84,19 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 43.491,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.059,75 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.244,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 122.970,17 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.283,06 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.000 | 11.000 | 4.948,60 | 44,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.394,73 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 553,87 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 211.000 | 211.000 | 211.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 187.310,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 23.690,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.308.000 | 5.308.000 | 1.855.553,80 | 34,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150.000 | 150.000 | 86.450,98 | 57,63 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 86.450,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 10.375,50 | 10,38 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.375,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 195.000 | 195.000 | 2.865,81 | 1,47 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.865,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.750.000 | 2.750.000 | 680.807,05 | 24,76 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 175.500,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 725,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 483.431,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 21.150,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 152.000 | 152.000 | 15.820,00 | 10,41 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 15.820,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000 | 60.000 | 75.720,00 | 126,20 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 75.720,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.781.000 | 1.781.000 | 983.514,46 | 55,22 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 983.514,46 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 62.933 | 62.933 | 62.487,95 | 99,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 51.545 | 51.545 | 51.624,83 | 100,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 51.624,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 | 1.500 | 750,00 | 50,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 750,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.510 | 8.510 | 8.518,11 | 100,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.518,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.378 | 1.378 | 1.595,01 | 115,75 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.595,01 |  |
| A654015 | DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA | 23.563.000 | 22.818.000 | 19.000.402,65 | 83,27 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.613.000 | 15.868.000 | 15.686.750,59 | 98,86 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.350.000 | 4.350.000 | 4.173.038,65 | 95,93 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.163.406,27 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 916.197,39 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 93.434,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.440.000 | 7.440.000 | 7.437.669,37 | 99,97 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 904.270,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 791.584,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.741.814,42 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.823.000 | 4.078.000 | 4.076.042,57 | 99,95 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 151.156,49 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 29.983,75 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 3.115.461,31 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 779.441,02 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.950.000 | 6.950.000 | 3.313.652,06 | 47,68 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 700.000 | 700.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.250.000 | 4.250.000 | 2.668.258,30 | 62,78 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.813,67 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.648.444,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000 | 2.000.000 | 645.393,76 | 32,27 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 226.937,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 418.456,26 |  |
| A654017 | NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA | 1.740.000 | 1.740.000 | 1.475.687,53 | 84,81 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.238.776,08 | 99,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.238.776,08 | 99,90 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 674.419,39 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 157.017,05 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 407.339,64 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 500.000 | 500.000 | 236.911,45 | 47,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 236.911,45 | 47,38 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 236.911,45 |  |
| A654018 | ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH | 907.000 | 907.000 | 871.313,04 | 96,07 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 572.000 | 572.000 | 571.626,34 | 99,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | 1.736,80 | 86,84 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.736,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | 550.000 | 549.889,54 | 99,98 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 549.889,54 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 335.000 | 335.000 | 299.686,70 | 89,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 299.686,70 | 99,90 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 299.686,70 |  |
| A654021 | OBRANA OD TUČE | 6.645.731 | 6.645.731 | 5.055.435,68 | 76,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.058.731 | 4.058.731 | 4.036.118,43 | 99,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.235.000 | 1.235.000 | 1.230.703,44 | 99,65 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.202.537,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.052,51 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.113,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.678.731 | 2.678.731 | 2.671.847,74 | 99,74 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 525.688,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 152.327,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 150,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.992.368,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.312,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 4.967,25 | 49,67 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.967,25 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 93.600,00 | 93,60 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 93.600,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 10.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.587.000 | 2.587.000 | 1.019.317,25 | 39,40 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 631,98 | 12,64 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 631,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 2.000.000 | 723.404,73 | 36,17 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 723.404,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 550.000 | 550.000 | 270.882,29 | 49,25 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 270.882,29 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 | 2.400,00 | 24,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.400,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 22.000 | 22.000 | 21.998,25 | 99,99 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 21.998,25 |  |
| A654057 | PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU | 576.000 | 576.000 | 535.826,25 | 93,03 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 536.000 | 536.000 | 535.826,25 | 99,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 826,25 | 82,63 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 826,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 515.000 | 515.000 | 515.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 515.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A654071 | MEĐUNARODNE OBAVEZE | 12.970.000 | 12.510.000 | 12.293.972,32 | 98,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.770.000 | 12.310.000 | 12.293.972,32 | 99,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 41.714,69 | 83,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.714,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.720.000 | 12.260.000 | 12.252.257,63 | 99,94 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 12.228.115,28 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 24.142,35 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 |  |  |
| A654077 | DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA | 3.966.000 | 3.966.000 | 2.381.879,46 | 60,06 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 225.000 | 225.000 | 197.360,34 | 87,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 110.000 | 108.140,34 | 98,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 108.140,34 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 4.050,00 | 27,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.050,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 85.170,00 | 85,17 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 85.170,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.741.000 | 3.741.000 | 2.184.519,12 | 58,39 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.525.000 | 1.525.000 | 474.861,57 | 31,14 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 163.199,47 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 169.202,23 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 132.480,87 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.979,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.008.000 | 2.008.000 | 1.608.729,85 | 80,12 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 709.813,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 69.356,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 819.857,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.703,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 78.000 | 78.000 | 2.427,70 | 3,11 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.427,70 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 130.000 | 130.000 | 98.500,00 | 75,77 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 98.500,00 |  |
| K654052 | INFORMATIZACIJA | 2.610.100 | 2.480.100 | 2.162.726,80 | 87,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.960.000 | 1.830.000 | 1.734.572,45 | 94,79 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 170.000 | 170.000 | 139.795,93 | 82,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 56.922,92 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 82.873,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 930.000 | 930.000 | 929.301,52 | 99,92 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 248.735,88 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 680.565,64 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 110.000 | 110.000 | 49.987,50 | 45,44 |
| 4123 | Licence |  |  | 49.987,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 600.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 20.000 | 15.487,50 | 77,44 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 15.487,50 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 650.100 | 650.100 | 428.154,35 | 65,86 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.000 | 55.000 | 12.443,75 | 22,63 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 12.443,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 195.100 | 195.100 | 119.739,77 | 61,37 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 65.069,28 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 54.670,49 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 | 116.062,51 | 58,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 116.062,51 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 161.268,32 | 80,63 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 161.268,32 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 18.640,00 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 18.640,00 |  |
| K654054 | PROJEKT EUMETRAIN | 486.000 | 486.000 | 355.522,63 | 73,15 |
| 52 | Ostale pomoći | 486.000 | 486.000 | 355.522,63 | 73,15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.000 | 34.000 | 3.687,78 | 10,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.451,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 236,64 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 421.000 | 421.000 | 337.654,52 | 80,20 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 337.654,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 14.180,33 | 70,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.180,33 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000 | 3.000 |  |  |
| K654060 | JADRAN – ALADIN/HR PROGNOZA | 125.000 | 125.000 | 25.646,14 | 20,52 |
| 52 | Ostale pomoći | 125.000 | 125.000 | 25.646,14 | 20,52 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.000 | 85.000 | 21.483,64 | 25,27 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.828,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.655,01 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 4.162,50 | 83,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.162,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K654062 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.186.500 | 1.186.500 | 1.093.446,13 | 92,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.056.981,68 | 93,95 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 75.000 | 75.000 | 66.450,21 | 88,60 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.341,46 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 56.108,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 940.000 | 940.000 | 880.531,47 | 93,67 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 189.871,39 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 602.583,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 88.076,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.000 | 110.000 | 110.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 110.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 61.500 | 61.500 | 36.464,45 | 59,29 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 41.500 | 41.500 | 36.464,45 | 87,87 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 36.464,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K654063 | IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA | 650.000 | 455.000 | 254.800,00 | 56,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 450.000 | 255.000 | 254.800,00 | 99,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 | 255.000 | 254.800,00 | 99,92 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 254.800,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 |  |  |
| K654066 | USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA | 30.000 | 30.000 | 18.320,28 | 61,07 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.000 | 30.000 | 18.320,28 | 61,07 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 18.320,28 | 61,07 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.320,28 |  |
| K654072 | RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-a | 459.700 | 459.700 | 420.386,43 | 91,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 364.000 | 364.000 | 363.038,70 | 99,74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 140.000 | 140.000 | 140.000,00 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 140.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 79.000 | 79.000 | 78.973,50 | 99,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 78.973,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000 | 140.000 | 140.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 140.000,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 4.065,20 | 81,30 |
| 4241 | Knjige |  |  | 4.065,20 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 95.700 | 95.700 | 57.347,73 | 59,92 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 1.717,45 | 4,29 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.717,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.700 | 55.700 | 55.630,28 | 99,87 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 55.630,28 |  |
| K654080 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 6 – PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA – AIRQ | 30.962.245 | 30.962.245 | 18.104.611,41 | 58,47 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.476.470 | 3.476.470 | 2.715.691,06 | 78,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 80.600 | 80.600 | 74.299,65 | 92,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 74.299,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.450 | 12.450 | 12.259,42 | 98,47 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.259,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.250 | 41.250 | 41.203,12 | 99,89 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 41.203,12 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 62.850 | 62.850 | 19.758,19 | 31,44 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 19.758,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 284.300 | 284.300 | 228.625,24 | 80,42 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.920,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 220.705,24 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 438.320 | 438.320 | 156.112,42 | 35,62 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 156.112,42 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.363.900 | 2.363.900 | 2.153.620,52 | 91,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.955.664,88 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 197.955,64 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 187.800 | 187.800 | 29.812,50 | 15,87 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 29.812,50 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 27.485.775 | 27.485.775 | 15.388.920,35 | 55,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 445.400 | 445.400 | 421.031,45 | 94,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 421.031,45 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 70.550 | 70.550 | 69.470,21 | 98,47 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 69.470,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 233.500 | 233.500 | 233.484,38 | 99,99 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 233.484,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 356.150 | 356.150 | 111.963,06 | 31,44 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 111.963,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.497.700 | 1.497.700 | 1.295.564,55 | 86,50 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 44.880,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.250.684,55 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 6.450.480 | 6.450.480 | 884.637,08 | 13,71 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 884.637,08 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.502.795 | 17.502.795 | 12.203.832,12 | 69,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.082.101,07 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 202.229,88 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 919.501,17 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 914.200 | 914.200 | 168.937,50 | 18,48 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 168.937,50 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 15.000 | 15.000 |  |  |
| K654081 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 – MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE | 4.945.841 | 4.945.841 | 4.381.377,36 | 88,59 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 737.881 | 737.881 | 657.206,41 | 89,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.575 | 22.575 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.725 | 3.725 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 242.235 | 242.235 | 242.235,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 242.235,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 23.625 | 23.625 | 1.083,11 | 4,58 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.083,11 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 445.721 | 445.721 | 413.888,30 | 92,86 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 413.846,00 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 42,30 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 4.207.960 | 4.207.960 | 3.724.170,95 | 88,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 128.000 | 128.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.100 | 21.100 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.372.667 | 1.372.667 | 1.372.666,12 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.372.666,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 160.438 | 160.438 | 6.137,63 | 3,83 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.137,63 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.525.755 | 2.525.755 | 2.345.367,20 | 92,86 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 2.345.130,00 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 237,20 |  |
|  |  |  |  |  |
| K654082 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 – MODERNIZACIJA | 93.594.364 | 93.594.364 | 62.897.121,26 | 67,20 |
|  |  |  |  |  |
|  | METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE – METMONIC |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 14.060.424 | 14.060.424 | 8.850.517,84 | 62,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 181.500 | 181.500 | 171.202,59 | 94,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 171.202,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.300 | 30.300 | 28.248,43 | 93,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.248,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.600 | 21.600 | 13.682,73 | 63,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.682,73 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.620 | 2.620 | 1.414,62 | 53,99 |
| 3223 | Energija |  |  | 1.414,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 836.000 | 836.000 | 469.608,48 | 56,17 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.162,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 465.445,98 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.288.460 | 1.288.460 | 617.973,19 | 47,96 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 617.973,19 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.384.760 | 10.384.760 | 6.717.042,74 | 64,68 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 6.717.042,74 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.290.180 | 1.290.180 | 806.341,60 | 62,50 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 806.341,60 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 25.004 | 25.004 | 25.003,46 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 25.003,46 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 79.533.940 | 79.533.940 | 54.046.603,42 | 67,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.028.500 | 1.028.500 | 970.148,02 | 94,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 970.148,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 171.700 | 171.700 | 160.074,45 | 93,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 160.074,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 122.400 | 122.400 | 115.754,12 | 94,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 115.754,12 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.880 | 14.880 | 8.016,18 | 53,87 |
| 3223 | Energija |  |  | 8.016,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.737.270 | 4.737.270 | 2.661.114,65 | 56,17 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.587,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.637.527,15 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 7.301.310 | 7.301.310 | 4.070.879,86 | 55,76 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 4.070.879,86 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 58.846.990 | 58.846.990 | 40.435.806,99 | 68,71 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 40.435.806,99 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.310.890 | 7.310.890 | 5.483.122,86 | 75,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 5.483.122,86 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 141.686,29 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 141.686,29 |  |
| K654089 | EUMETNET Klima Projekt | 76.800 | 76.800 | 24.281,82 | 31,62 |
| 52 | Ostale pomoći | 76.800 | 76.800 | 24.281,82 | 31,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.300 | 37.300 | 6.623,06 | 17,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.623,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.500 | 34.500 | 17.658,76 | 51,18 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.164,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.493,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| K654091 | RESPONSe – Strategija prilagodbe na klimatske promjene u Jadranskim regijama | 251.800 | 251.800 | 217.044,75 | 86,20 |
|  |  |  |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 251.800 | 251.800 | 217.044,75 | 86,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 126.000 | 126.000 | 115.737,12 | 91,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 115.737,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.000 | 22.000 | 20.593,90 | 93,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.593,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.800 | 23.800 | 5.631,07 | 23,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.631,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.000 | 68.000 | 67.582,66 | 99,39 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 58.332,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 | 7.500,00 | 62,50 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.500,00 |  |
| K654094 | OPKK 2014. – 2020. Energetska obnova radarskog centra Puntijarka (DHMZ) – RC PUNTIJARKA | 218.683 | 218.683 | 76.991,18 | 35,21 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 46.046 | 46.046 | 46.045,09 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 46.046 | 46.046 | 46.045,09 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 46.045,09 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 172.637 | 172.637 | 30.946,09 | 17,93 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 172.637 | 172.637 | 30.946,09 | 17,93 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 30.946,09 |  |
| K654095 | INTESA – Poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu | 203.340 | 203.340 | 164.853,76 | 81,07 |
|  |  |  |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 203.340 | 203.340 | 164.853,76 | 81,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 85.200 | 85.200 | 83.010,94 | 97,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 83.010,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.300 | 14.300 | 13.696,77 | 95,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.696,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.500 | 22.500 | 806,05 | 3,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 806,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.000 | 14.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 67.340 | 67.340 | 67.340,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 67.340,00 |  |
| K654096 | SEE-MHEWSA – Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi | 98.700 | 98.700 | 86.399,91 | 87,54 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 98.700 | 98.700 | 86.399,91 | 87,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 98.700 | 98.700 | 86.399,91 | 87,54 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 86.399,91 |  |
| K654097 | UPRAVLJANJE KRŠKIM PRIOBALNIM VODONOSNICIMA UGROŽENIM KLIMATSKIM PROMJENAMA – UKV | 110.600 | 110.600 | 142.806,63 | 129,12 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.200 | 1.200 | 92,40 | 7,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.200 | 1.200 | 92,40 | 7,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 92,40 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 109.400 | 109.400 | 142.714,23 | 130,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 88.000 | 88.000 | 116.484,65 | 132,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 116.484,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.600 | 14.600 | 22.269,85 | 152,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.269,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.800 | 6.800 | 3.959,73 | 58,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.959,73 |  |
| T654090 | PRO NEWS – PROGRAM ZA POBOLJŠANJE DRŽAVNOG SUSTAVA RANOG UPOZORENJA I ZAŠTITE OD POPLAVA U ALBANIJI | 20.000 | 20.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| T654092 | ADRIADAPT – Informacijska platforma otpornosti za jadranske gradove i mjesta | 153.607 | 153.607 | 130.936,50 | 85,24 |
|  |  |  |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 153.607 | 153.607 | 130.936,50 | 85,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 52.667 | 52.667 | 52.666,63 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 52.666,63 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.690 | 8.690 | 8.689,99 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.689,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 87.250 | 87.250 | 69.579,88 | 79,75 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.329,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 37.250,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 07745 | Agencija za ugljikovodike | 568.100.000 | 566.790.341 | 563.453.502,20 | 99,41 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 324.700.000 | 323.390.341 | 322.125.832,57 | 99,61 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.141.942,89 | 47,58 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 241.000.000 | 241.000.000 | 240.185.726,74 | 99,66 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 568.100.000 | 566.790.341 | 563.453.502,20 | 99,41 |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 568.100.000 | 566.790.341 | 563.453.502,20 | 99,41 |
|  |  |  |  |  |
| A919003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 15.570.299 | 14.295.054 | 12.357.392,24 | 86,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.170.299 | 11.895.054 | 11.215.449,35 | 94,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.061.269 | 4.738.094 | 4.737.733,03 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.684.908,18 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 52.824,85 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000 | 109.680 | 109.679,44 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 109.679,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 873.709 | 773.309 | 773.293,96 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 773.293,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 490.321 | 275.321 | 199.234,26 | 72,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.841,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 85.040,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 71.352,31 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 330.000 | 330.000 | 247.013,77 | 74,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 72.516,11 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 144.760,16 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 29.737,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.485.000 | 4.938.650 | 4.720.562,94 | 95,58 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 125.520,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 34.958,10 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 101.750,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 190.712,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 999.310,16 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.850,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.918.603,93 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 266.117,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 81.739,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 285.000 | 285.000 | 156.911,54 | 55,06 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 72.570,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 35.772,36 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 32.641,18 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 14.942,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 984,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000 | 30.000 | 3.585,53 | 11,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.572,98 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 12,55 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 19.187,50 | 19,19 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 19.187,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 | 248.247,38 | 99,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 248.247,38 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.141.942,89 | 47,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.000.000 | 1.000.000 | 917.656,28 | 91,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 917.656,28 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 200.000 | 200.000 | 151.413,38 | 75,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 151.413,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.000 | 26.000 | 22.804,21 | 87,71 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22.804,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 979.000 | 979.000 | 8.651,35 | 0,88 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.651,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 195.000 | 195.000 | 41.417,67 | 21,24 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, |  |  | 41.417,67 |  |
|  | povjerenstava i slično |  |  |  |  |
| A919002 | UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA | 288.280 | 253.866 | 250.865,14 | 98,82 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 288.280 | 253.866 | 250.865,14 | 98,82 |
| 323 | Rashodi za usluge | 288.280 | 253.866 | 250.865,14 | 98,82 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 250.865,14 |  |
| K919004 | FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA | 551.911.421 | 551.911.421 | 550.587.875,29 | 99,76 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 310.911.421 | 310.911.421 | 310.402.148,55 | 99,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 266.341.000 | 262.841.000 | 262.557.943,25 | 99,89 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 261.422.929,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.135.013,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.150.000 | 9.150.000 | 8.923.784,30 | 97,53 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 836.050,57 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 600.795,21 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 37.903,94 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.449.034,58 |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 35.420.421 | 38.920.421 | 38.920.421,00 | 100,00 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 38.920.421,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 241.000.000 | 241.000.000 | 240.185.726,74 | 99,66 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 233.000.000 | 233.000.000 | 240.185.726,74 | 103,08 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 240.185.726,74 |  |
| K919005 | INFORMATIZACIJA | 330.000 | 330.000 | 257.369,53 | 77,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 330.000 | 330.000 | 257.369,53 | 77,99 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200.000 | 200.000 | 174.494,53 | 87,25 |
| 4123 | Licence |  |  | 174.494,53 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 21.625,00 | 43,25 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 21.625,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000 | 80.000 | 61.250,00 | 76,56 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 61.250,00 |  |
| 07750 | Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA | 33.468.000 | 33.468.000 | 28.499.683,82 | 85,16 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 75.000 | 75.000 | 67.856,82 | 90,48 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 33.389.000 | 33.389.000 | 28.427.129,03 | 85,14 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 4.000 | 4.000 | 4.697,97 | 117,45 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 33.468.000 | 33.468.000 | 28.499.683,82 | 85,16 |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 33.468.000 | 33.468.000 | 28.499.683,82 | 85,16 |
|  |  |  |  |  |
| A918001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 33.468.000 | 33.468.000 | 28.499.683,82 | 85,16 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 75.000 | 75.000 | 67.856,82 | 90,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 | 75.000 | 67.856,82 | 90,48 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 67.856,82 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 33.389.000 | 33.389.000 | 28.427.129,03 | 85,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.960.000 | 19.960.000 | 18.015.408,32 | 90,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.975.987,04 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 26.531,05 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 12.890,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.605.649,47 | 97,31 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.605.649,47 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.350.000 | 3.350.000 | 2.947.813,29 | 87,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.947.813,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.420.000 | 1.420.000 | 531.550,47 | 37,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 47.564,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 425.684,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 58.301,49 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.020.000 | 1.020.000 | 760.687,28 | 74,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 462.497,37 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 294.183,52 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.006,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.180.000 | 4.180.000 | 3.449.528,29 | 82,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 252.112,93 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 666.306,64 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 64.293,41 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 104.851,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 425.800,81 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 73.030,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 996.028,48 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 64.300,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 802.803,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 540.000 | 540.000 | 435.977,94 | 80,74 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.072,97 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 62.844,04 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 94.218,53 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 232.562,63 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 15.529,99 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 16.406,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.343,53 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 39.000 | 39.000 | 18.624,61 | 47,76 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 18.544,64 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 79,97 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 100.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.130.000 | 1.130.000 | 561.889,36 | 49,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 248.431,60 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 313.457,76 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 4.000 | 4.000 | 4.697,97 | 117,45 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000 | 4.000 | 4.697,97 | 117,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.697,97 |  |
| 07755 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 347.139.578 | 320.715.126 | 274.776.593,16 | 85,68 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 246.184.108 | 219.759.656 | 212.541.616,84 | 96,72 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 680.000 | 680.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.342.076 | 5.342.076 |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.419.273,50 | 120,96 |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 62.000.000 | 62.000.000 | 56.546.856,31 | 91,20 |
| 61 | Donacije | 1.933.394 | 1.933.394 | 1.933.393,18 | 100,00 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 29.000.000 | 29.000.000 | 1.335.453,33 | 4,61 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 43 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE | 347.139.578 | 320.715.126 | 274.776.593,16 | 85,68 |
| 4302 | STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA | 347.139.578 | 320.715.126 | 274.776.593,16 | 85,68 |
|  |  |  |  |  |
| A561000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE | 38.560.108 | 37.135.656 | 32.178.778,88 | 86,65 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 29.734.108 | 28.309.656 | 26.816.180,38 | 94,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.070.000 | 2.004.330 | 2.004.329,48 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.004.329,48 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 85.000 | 81.263,15 | 95,60 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 81.263,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 358.050 | 330.715 | 330.714,31 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 330.714,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 140.000 | 125.000 | 108.896,95 | 87,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.354,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 67.082,37 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.460,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 230.000 | 200.000 | 169.421,81 | 84,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 43.512,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 124.506,05 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.403,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.328.950 | 24.062.503 | 22.630.599,90 | 94,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.260.199,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.520.260,17 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 69.882,34 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.381.976,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 68.561,33 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.880,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 167.177,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.160.662,29 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.426.000 | 1.426.000 | 1.421.566,00 | 99,69 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.410.747,25 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 225,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 10.593,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 280,78 | 14,04 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 280,78 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 69.108 | 69.108 | 69.108,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 52.712,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.396,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 680.000 | 680.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 680.000 | 680.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.146.000 | 2.146.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.930.000 | 1.930.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.419.273,50 | 120,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.419.273,50 | 120,96 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.419.273,50 |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.943.325,00 | 73,58 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.943.325,00 | 73,58 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.446.775,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.496.550,00 |  |
| A561001 | SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA | 12.000.000 | 12.000.000 | 10.786.479,97 | 89,89 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.786.479,97 | 98,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.786.479,97 | 98,06 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.786.479,97 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| K561016 | NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE | 296.579.470 | 271.579.470 | 231.811.334,31 | 85,36 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 205.450.000 | 180.450.000 | 174.938.956,49 | 96,95 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 205.450.000 | 180.450.000 | 174.938.956,49 | 96,95 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 174.938.956,49 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.196.076 | 2.196.076 |  |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 2.196.076 | 2.196.076 |  |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 58.000.000 | 58.000.000 | 53.603.531,31 | 92,42 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 58.000.000 | 58.000.000 | 53.603.531,31 | 92,42 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 53.603.531,31 |  |
| 61 | Donacije | 1.933.394 | 1.933.394 | 1.933.393,18 | 100,00 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 1.933.394 | 1.933.394 | 1.933.393,18 | 100,00 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 1.933.393,18 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 29.000.000 | 29.000.000 | 1.335.453,33 | 4,61 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 29.000.000 | 29.000.000 | 1.335.453,33 | 4,61 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 1.335.453,33 |  |
| 07760 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 17.087.218 | 16.583.620 | 16.063.443,90 | 96,86 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.075.000 | 16.571.402 | 16.055.651,36 | 96,89 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 6.500,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 12.218 | 12.218 | 1.292,54 | 10,58 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 17.087.218 | 16.583.620 | 16.063.443,90 | 96,86 |
| 3222 | USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH | 17.087.218 | 16.583.620 | 16.063.443,90 | 96,86 |
|  |  |  |  |  |
| A762000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO | 15.745.638 | 15.576.021 | 15.188.170,59 | 97,51 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.733.420 | 15.563.803 | 15.180.378,05 | 97,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.819.000 | 8.569.000 | 8.507.344,23 | 99,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.507.344,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 372.490 | 333.666 | 317.230,96 | 95,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 317.230,96 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.464.500 | 1.464.500 | 1.372.964,50 | 93,75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.372.964,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 938.975 | 842.027 | 754.637,38 | 89,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 330.376,62 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 417.580,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.679,96 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 964.258 | 1.074.258 | 1.044.207,62 | 97,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 91.758,55 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 299.256,45 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 525.448,24 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.836,49 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 119.751,25 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.156,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.309.297 | 2.359.297 | 2.342.882,88 | 99,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 265.247,01 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 486.882,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.146,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 175.552,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 717.849,55 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 24.210,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.243,20 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 290.902,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 328.849,67 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 76.900 | 43.055 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 782.000 | 872.000 | 839.162,70 | 96,23 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 27.399,84 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.512,41 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 777.691,48 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 30.642,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.916,47 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 6.000 | 1.947,78 | 32,46 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.931,89 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 15,89 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 6.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 6.500,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.500,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 12.218 | 12.218 | 1.292,54 | 10,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.218 | 12.218 | 1.292,54 | 10,58 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.292,54 |  |
| K762001 | OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE | 647.716 | 541.235 | 446.619,82 | 82,52 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 647.716 | 541.235 | 446.619,82 | 82,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 529.620 | 423.139 | 340.136,60 | 80,38 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 292.243,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.893,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 118.096 | 118.096 | 106.483,22 | 90,17 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 106.483,22 |  |
| K762002 | IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA | 62.259 | 62.259 | 46.011,32 | 73,90 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 62.259 | 62.259 | 46.011,32 | 73,90 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 62.259 | 62.259 | 46.011,32 | 73,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 29.622,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.151,63 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.237,69 |  |
| K762003 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 265.000 | 232.500 | 222.597,64 | 95,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 265.000 | 232.500 | 222.597,64 | 95,74 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | 5.501,39 | 36,68 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.501,39 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | 217.500 | 217.096,25 | 99,81 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 217.096,25 |  |
| K762004 | INFORMATIZACIJA ZAVODA | 366.605 | 171.605 | 160.044,53 | 93,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 366.605 | 171.605 | 160.044,53 | 93,26 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 66.605 | 66.605 | 60.044,53 | 90,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 60.044,53 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 105.000 | 100.000,00 | 95,24 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 100.000,00 |  |
| 07765 | Hrvatski zavod za norme | 10.624.339 | 10.337.352 | 9.916.469,77 | 95,93 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.205.000 | 9.918.013 | 9.473.198,61 | 95,52 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 125.000 | 125.000 | 125.000,00 | 100,00 |
| 51 | Pomoći EU | 281.302 | 281.302 | 305.235,00 | 108,51 |
| 61 | Donacije | 13.037 | 13.037 | 13.036,16 | 99,99 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 10.624.339 | 10.337.352 | 9.916.469,77 | 95,93 |
| 3220 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH | 10.624.339 | 10.337.352 | 9.916.469,77 | 95,93 |
|  |  |  |  |  |
| A651002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME | 9.813.037 | 9.528.550 | 9.130.673,66 | 95,82 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.800.000 | 9.515.513 | 9.117.637,50 | 95,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.820.000 | 5.664.013 | 5.657.492,53 | 99,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.653.479,63 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.012,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 270.000 | 270.000 | 253.523,48 | 93,90 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 253.523,48 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 970.000 | 924.000 | 922.615,53 | 99,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 922.615,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 365.000 | 346.750 | 289.536,44 | 83,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 236.178,57 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 51.357,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 84.000 | 84.000 | 78.044,89 | 92,91 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 42.912,65 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 641,15 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 584,17 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 13.366,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 20.540,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.285.000 | 1.220.750 | 941.487,66 | 77,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 106.481,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 67.867,53 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.877,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 155.460,45 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 11.447,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 122.101,80 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 444.467,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.784,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 962.000 | 962.000 | 936.045,19 | 97,30 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 36.563,94 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.338,68 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 45.387,75 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 831.746,95 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 16.245,36 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 937,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.825,01 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 3.430,28 | 85,76 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.100,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.330,28 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 | 35.461,50 | 88,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.461,50 |  |
| 61 | Donacije | 13.037 | 13.037 | 13.036,16 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.037 | 13.037 | 13.036,16 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.036,16 |  |
| A651013 | PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO | 406.302 | 406.302 | 430.235,00 | 105,89 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 125.000 | 125.000 | 125.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.000 | 125.000 | 125.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 125.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 281.302 | 281.302 | 305.235,00 | 108,51 |
| 323 | Rashodi za usluge | 281.302 | 281.302 | 305.235,00 | 108,51 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 305.235,00 |  |
| K651011 | INFORMATIZACIJA | 405.000 | 402.500 | 355.561,11 | 88,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 405.000 | 402.500 | 355.561,11 | 88,34 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 47.500 | 19.050,00 | 40,11 |
| 4123 | Licence |  |  | 19.050,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 175.000 | 175.000 | 161.814,23 | 92,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 161.814,23 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 180.000 | 180.000 | 174.696,88 | 97,05 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 174.696,88 |  |
| 07770 | Hrvatska akreditacijska agencija | 8.815.000 | 8.603.285 | 8.296.766,61 | 96,44 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.700.000 | 8.488.285 | 8.288.496,27 | 97,65 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 115.000 | 115.000 | 8.270,34 | 7,19 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 8.815.000 | 8.603.285 | 8.296.766,61 | 96,44 |
| 3221 | ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH | 8.815.000 | 8.603.285 | 8.296.766,61 | 96,44 |
|  |  |  |  |  |
| A652002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE | 8.803.000 | 8.591.285 | 8.288.641,70 | 96,48 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.688.000 | 8.476.285 | 8.280.371,36 | 97,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.320.000 | 3.178.052 | 3.160.805,66 | 99,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.159.051,49 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.754,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 109.000 | 109.000 | 107.032,26 | 98,19 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 107.032,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 568.000 | 498.233 | 498.232,22 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 498.232,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | 250.000 | 223.119,88 | 89,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 71.790,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 95.861,68 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 55.467,37 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 63.000 | 63.000 | 62.836,66 | 99,74 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 45.829,40 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 17.007,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.858.500 | 3.858.500 | 3.751.691,34 | 97,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 96.591,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 63.963,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 68.857,84 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 570,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 38.225,30 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 23.970,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.249.139,88 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 157.622,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 52.750,65 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | 123.877,69 | 82,59 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 123.877,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 294.000 | 294.000 | 277.892,82 | 94,52 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 74.979,08 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.154,83 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.850,88 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 154.664,45 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 18.811,89 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.431,69 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.500 | 5.500 | 5.419,58 | 98,54 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.381,75 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 37,83 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 22.000 | 22.000 | 21.467,00 | 97,58 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 21.467,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 48.000 | 48.000 | 47.996,25 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 46.873,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.123,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 115.000 | 115.000 | 8.270,34 | 7,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 110.000 | 8.269,52 | 7,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.269,52 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 0,82 | 0,02 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 0,82 |  |
| K652006 | INFORMATIZACIJA | 12.000 | 12.000 | 8.124,91 | 67,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.000 | 12.000 | 8.124,91 | 67,71 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 8.124,91 | 81,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.995,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.129,91 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 07775 | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | 1.513.319.713 | 1.496.574.785 | 1.393.144.246,62 | 93,09 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 47.798.200 | 31.454.960 | 29.867.243,04 | 94,95 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 28.874.919 | 28.473.231 | 21.813.852,35 | 76,61 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 8.748 | 8.748 | 8.748,00 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 209.184.350 | 209.184.350 | 227.820.900,02 | 108,91 |
| 51 | Pomoći EU | 26.390.245 | 26.390.245 | 14.097.116,87 | 53,42 |
| 552 | Švicarski instrument | 1.090.125 | 1.090.125 | 899.204,36 | 82,49 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 6.533.647 | 6.533.647 | 1.947.376,43 | 29,81 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.079.875.856 | 1.079.875.856 | 1.013.815.520,98 | 93,88 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 113.563.623 | 113.563.623 | 82.874.284,57 | 72,98 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 1.513.319.713 | 1.496.574.785 | 1.393.144.246,62 | 93,09 |
| 3228 | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 1.513.319.713 | 1.496.574.785 | 1.393.144.246,62 | 93,09 |
|  |  |  |  |  |
| A913001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO | 11.363.548 | 10.509.548 | 9.059.532,07 | 86,20 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.085.800 | 10.231.800 | 8.763.368,36 | 85,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.950.000 | 3.950.000 | 3.085.807,63 | 78,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.081.678,33 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.129,30 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 915.800 | 915.800 | 883.637,09 | 96,49 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 883.637,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 675.000 | 675.000 | 602.476,75 | 89,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 602.476,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 623.000 | 623.000 | 412.716,72 | 66,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 67.542,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 317.700,02 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.890,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.584,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 458.000 | 458.000 | 448.482,80 | 97,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 126.968,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 250.672,36 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 46.276,20 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 24.566,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.744.000 | 3.022.000 | 2.841.392,53 | 94,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 77.554,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 143.043,26 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 371.213,28 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 103.865,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 746.899,73 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 81.615,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 305.264,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 475.507,84 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 536.427,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 432.600 | 382.600 | 290.105,06 | 75,82 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 32.620,48 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 50.210,17 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.477,18 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 85.092,64 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 34.653,53 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 20.781,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 47.269,81 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 6.000 | 1.029,53 | 17,16 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 570,92 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 458,61 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 66.000 | 41.000 | 40.000,00 | 97,56 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 40.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 57.400 | 19.400 | 19.089,63 | 98,40 |
| 4123 | Licence |  |  | 19.089,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 158.000 | 139.000 | 138.630,62 | 99,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 138.630,62 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 8.748 | 8.748 | 8.748,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.748 | 8.748 | 8.748,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.748,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 269.000 | 269.000 | 287.415,71 | 106,85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 183.000 | 183.000 | 175.601,21 | 95,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 94.409,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.105,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 66.086,48 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 86.000 | 86.000 | 111.814,50 | 130,02 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 111.814,50 |  |
| A913003 | JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO | 25.000.000 | 11.750.000 | 11.740.663,36 | 99,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.000.000 | 11.750.000 | 11.740.663,36 | 99,92 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 25.000.000 | 11.750.000 | 11.740.663,36 | 99,92 |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima |  |  | 11.740.663,36 |  |
|  |  |  |  |  |
| A913004 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – PT2 | 40.261.321 | 39.939.633 | 34.151.709,82 | 85,51 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.040.686 | 5.718.998 | 5.122.769,08 | 89,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.904.015 | 3.732.327 | 3.303.395,16 | 88,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.270.628,47 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 32.766,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 518.806 | 518.806 | 504.423,99 | 97,23 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 504.423,99 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 506.443 | 486.443 | 477.710,01 | 98,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 477.710,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 203.237 | 203.237 | 131.046,09 | 64,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.795,74 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 103.115,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.963,85 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 171,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 118.200 | 88.200 | 79.249,55 | 89,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18.868,55 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 60.381,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 682.449 | 602.449 | 554.409,00 | 92,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 69.627,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 52.204,86 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 88.896,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 198.392,57 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 97.261,60 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.800,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 38.225,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.529 | 3.529 | 3.528,88 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.528,88 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 33.841 | 13.841 | 1.309,56 | 9,46 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.309,56 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.166 | 70.166 | 67.696,84 | 96,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 64.471,84 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.225,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 34.220.635 | 34.220.635 | 29.028.940,74 | 84,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.122.760 | 22.122.760 | 18.719.239,34 | 84,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.533.561,37 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 185.677,97 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.939.896 | 2.939.896 | 2.858.402,31 | 97,23 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.858.402,31 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.869.842 | 2.869.842 | 2.707.023,66 | 94,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.707.023,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.151.440 | 1.151.440 | 742.128,09 | 64,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 66.375,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 584.321,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 90.461,81 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 969,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 667.000 | 667.000 | 449.463,15 | 67,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 106.921,69 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 342.541,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.860.212 | 3.860.212 | 3.141.650,88 | 81,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 394.552,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 295.827,55 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 503.745,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.124.224,53 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 551.149,03 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 55.538,62 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 216.612,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 19.996,97 | 99,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.996,97 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 191.760 | 191.760 | 7.420,86 | 3,87 |
| 4123 | Licence |  |  | 7.420,86 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 397.725 | 397.725 | 383.615,48 | 96,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 365.340,48 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 18.275,00 |  |
| A913006 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014. – 2020. | 1.220.460.255 | 1.220.460.255 | 1.185.403.318,68 | 97,13 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 206.951.350 | 206.951.350 | 227.820.900,02 | 110,08 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.000.000 | 2.000.000 | 7.958.159,52 | 397,91 |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima |  |  | 7.958.159,52 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 54.951.350 | 54.951.350 | 69.862.740,50 | 127,14 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 47.837.846,53 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 22.024.893,97 |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000,00 | 100,00 |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni |  |  | 150.000.000,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.013.508.905 | 1.013.508.905 | 957.582.418,66 | 94,48 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 21.800.000 | 21.800.000 | 19.620.500,10 | 90,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 19.620.500,10 |  |
|  |  |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 11.708.905 | 11.708.905 | 1.082.064,01 | 9,24 |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima |  |  | 1.082.064,01 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 830.000.000 | 830.000.000 | 786.879.854,55 | 94,80 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 590.396.664,89 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 196.483.189,66 |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000,00 | 100,00 |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni |  |  | 150.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A913007 | NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014. – 2020. | 24.822.206 | 24.822.206 | 23.921.536,88 | 96,37 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 24.822.206 | 24.822.206 | 23.921.536,88 | 96,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.581.024 | 11.581.024 | 10.959.846,67 | 94,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.959.846,67 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.972.097 | 1.972.097 | 1.826.450,08 | 92,61 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.826.450,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.862.085 | 1.862.085 | 1.751.760,31 | 94,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.751.760,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 632.000 | 632.000 | 531.925,68 | 84,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 56.777,92 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 414.947,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 60.200,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 195.000 | 195.000 | 135.856,61 | 69,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.275,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 129.055,62 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.525,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.595.000 | 7.595.000 | 8.024.950,15 | 105,66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 23.883,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 16.819,99 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.183.796,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 77.278,79 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 823.338,22 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.140.187,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 662.560,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 97.084,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 148.000 | 148.000 | 141.930,65 | 95,90 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.763,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 67.484,88 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 70.682,77 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.000 | 12.000 | 13.191,00 | 109,93 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13.186,10 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4,90 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 140.000 | 140.000 | 33.042,39 | 23,60 |
| 4123 | Licence |  |  | 33.042,39 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 585.000 | 585.000 | 502.583,34 | 85,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 487.083,34 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.500,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A913008 | PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA – POC | 3.266.000 | 2.656.000 | 2.643.979,32 | 99,55 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.266.000 | 2.656.000 | 2.643.979,32 | 99,55 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.256.000 | 2.656.000 | 2.643.979,32 | 99,55 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.643.979,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 |  |  |  |
| A913009 | PROGRAM EUREKA | 4.440.000 | 3.199.500 | 3.182.571,75 | 99,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.440.000 | 3.199.500 | 3.182.571,75 | 99,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 55.000 | 52.750,00 | 95,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 46.000 | 45.370,33 | 98,63 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 45.370,33 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.230.000 | 3.068.500 | 3.064.451,42 | 99,87 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 3.064.451,42 |  |
|  |  |  |  |  |
| A913010 | EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA | 562.072 | 562.072 | 424.902,36 | 75,60 |
| 51 | Pomoći EU | 562.072 | 562.072 | 424.902,36 | 75,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.500 | 29.500 | 9.798,82 | 33,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.798,82 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.350 | 29.350 | 47.254,96 | 161,00 |
| 3223 | Energija |  |  | 47.254,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 362.390 | 362.390 | 303.700,23 | 83,80 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 92.672,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 40.388,54 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 44.135,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 88.716,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 25.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.787,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 44.000 | 44.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 61.800 | 61.800 | 29.117,10 | 47,12 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.117,10 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.032 | 35.032 | 35.031,25 | 100,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 35.031,25 |  |
| A913011 | MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA – BOND | 7.324.110 | 7.324.110 | 3.282.624,70 | 44,82 |
|  |  |  |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 7.324.110 | 7.324.110 | 3.282.624,70 | 44,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.430.646 | 1.430.646 | 1.222.739,80 | 85,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.222.739,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 236.057 | 236.057 | 183.844,92 | 77,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 183.844,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 110.000 | 99.458,98 | 90,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 64.357,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 28.573,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.528,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 78.912 | 78.912 | 83.615,84 | 105,96 |
| 3223 | Energija |  |  | 83.615,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.876.795 | 2.876.795 | 1.039.534,90 | 36,14 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 239.049,46 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 63.183,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 624.695,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 112.606,69 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.557.600 | 1.557.600 | 467.343,61 | 30,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 467.343,61 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 380.100 | 380.100 | 186.086,65 | 48,96 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 165.422,40 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 20.664,25 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22.000 | 22.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 72.000 | 72.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 560.000 | 560.000 |  |  |
| A913012 | EUROPSKI PROJEKTI | 2.375.563 | 2.375.563 | 1.430.149,49 | 60,20 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 370.994 | 370.994 | 207.230,63 | 55,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 169.723 | 169.723 | 107.707,62 | 63,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 107.707,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.356 | 12.356 | 9.752,89 | 78,93 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.752,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.913 | 29.913 | 18.744,97 | 62,66 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.744,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.295 | 22.295 | 5.624,43 | 25,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.647,51 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.976,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 101.166 | 101.166 | 54.598,51 | 53,97 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 290,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.964,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.875,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.350,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 32.118,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.432 | 14.432 | 2.633,06 | 18,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.633,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.109 | 18.109 | 8.169,15 | 45,11 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.169,15 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.457 | 1.457 | 1.456,71 | 99,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.227 | 1.227 | 1.227,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.227,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 230 | 230 | 229,71 | 99,87 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 229,71 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.003.112 | 2.003.112 | 1.221.462,15 | 60,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 865.215 | 865.215 | 610.343,50 | 70,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 610.343,50 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 61.352 | 61.352 | 55.266,71 | 90,08 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 55.266,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 148.055 | 148.055 | 106.221,52 | 71,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 106.221,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 113.934 | 113.934 | 31.872,01 | 27,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.669,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.202,83 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 47.155 | 47.155 | 47.154,37 | 100,00 |
| 3223 | Energija |  |  | 47.154,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 573.333 | 573.333 | 309.391,50 | 53,96 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.646,87 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 50.796,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 33.292,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 41.650,01 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 182.006,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 77.115 | 77.115 | 14.920,69 | 19,35 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.920,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 99.953 | 99.953 | 46.291,85 | 46,31 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 46.291,85 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000 | 17.000 |  |  |
| A913013 | BICRO BIOCENTAR | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.500.000,00 |  |
| A913014 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – MAĐARSKA (B LIGHT) | 29.688.251 | 29.688.251 | 13.813.040,34 | 46,53 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 25.557.716 | 25.557.716 | 13.383.342,09 | 52,37 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 22.307.716 | 22.307.716 | 9.401.894,70 | 42,15 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 9.401.894,70 |  |
|  |  |  |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.650.000 | 1.650.000 | 2.771.403,71 | 167,96 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 2.771.403,71 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.210.043,68 | 75,63 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.210.043,68 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 4.130.535 | 4.130.535 | 429.698,25 | 10,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 280.000 | 280.000 | 155.099,25 | 55,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 155.099,25 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.570 | 13.570 | 13.570,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.570,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.200 | 46.200 | 28.917,68 | 62,59 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.917,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.417 | 45.417 | 4.347,01 | 9,57 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.347,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.359.659 | 1.359.659 | 227.764,31 | 16,75 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 227.764,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.956 | 52.956 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.122.689 | 1.122.689 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.210.044 | 1.210.044 |  |  |
| A913015 | PROGRAM EUROSTARS | 1.700.625 | 1.655.625 | 1.354.103,52 | 81,79 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 210.500 | 165.500 | 158.683,13 | 95,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.500 | 7.500 | 6.562,50 | 87,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.562,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000 | 155.000 | 152.120,63 | 98,14 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 152.120,63 |  |
| 552 | Švicarski instrument | 1.090.125 | 1.090.125 | 899.204,36 | 82,49 |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.500 | 42.500 | 37.187,50 | 87,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.187,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.030.625 | 1.030.625 | 862.016,86 | 83,64 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 862.016,86 |  |
|  |  |  |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 400.000 | 400.000 | 296.216,03 | 74,05 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 400.000 | 400.000 | 296.216,03 | 74,05 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 296.216,03 |  |
|  |  |  |  |  |
| A913016 | REGIONALNI INOVACIJSKI FOND – ENIF | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.700.295,74 | 77,29 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.700.295,74 | 77,29 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.700.295,74 | 77,29 |
|  |  |  |  |  |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija |  |  | 1.700.295,74 |  |
|  |  |  |  |  |
| A913017 | TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU | 1.306.400 | 1.017.660 | 943.460,25 | 92,71 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.306.400 | 1.017.660 | 943.460,25 | 92,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 684.800 | 651.060 | 610.929,09 | 93,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 610.929,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 105.500 | 105.500 | 103.515,52 | 98,12 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 103.515,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 128.100 | 128.100 | 109.899,97 | 85,79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 109.899,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 66.000 | 21.000 | 7.116,28 | 33,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.118,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.997,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 212.000 | 112.000 | 111.999,39 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 49.374,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 62.625,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 |  |  |  |
| A913018 | PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 132.233.000 | 132.233.000 | 94.401.082,01 | 71,39 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 19.500.000 | 19.500.000 | 14.160.162,16 | 72,62 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 19.500.000 | 19.500.000 | 14.160.162,16 | 72,62 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 712.929,77 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 13.447.232,39 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.233.000 | 2.233.000 |  |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.233.000 | 2.233.000 |  |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 110.500.000 | 110.500.000 | 80.240.919,85 | 72,62 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 110.500.000 | 110.500.000 | 80.240.919,85 | 72,62 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 4.039.935,44 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 76.200.984,41 |  |
| A913019 | NAKNADE ZA UPRAVLJANJE – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 3.616.362 | 3.581.362 | 3.098.076,33 | 86,51 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 552.739 | 517.739 | 464.711,61 | 89,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 307.100 | 307.100 | 291.557,57 | 94,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 291.557,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 59.000 | 59.000 | 52.150,21 | 88,39 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 52.150,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.700 | 50.700 | 44.993,50 | 88,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 44.993,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.021 | 9.021 | 3.014,29 | 33,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 716,75 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.922,54 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 375,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.148 | 43.148 | 31.877,19 | 73,88 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.906,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.584,03 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.467,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.919,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.150 | 3.150 | 460,50 | 14,62 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 460,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 275,36 | 55,07 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 275,36 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | 1.000 | 107,07 | 10,71 |
| 4123 | Licence |  |  | 107,07 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.500 | 7.500 | 3.656,04 | 48,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.656,04 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 36.620 | 36.620 | 36.619,88 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 36.619,88 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000 |  |  |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 3.063.623 | 3.063.623 | 2.633.364,72 | 85,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.736.300 | 1.736.300 | 1.652.159,61 | 95,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.652.159,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 315.000 | 315.000 | 295.517,89 | 93,82 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 295.517,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 270.600 | 270.600 | 254.963,09 | 94,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 254.963,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.215 | 50.215 | 17.080,82 | 34,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.061,57 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.894,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.125,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 335.645 | 335.645 | 180.636,99 | 53,82 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 61.802,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 42.976,03 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 59.315,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.542,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.850 | 17.850 | 2.609,50 | 14,62 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.609,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.559,84 | 77,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.559,84 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | 1.000 | 606,75 | 60,68 |
| 4123 | Licence |  |  | 606,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 42.500 | 42.500 | 20.717,55 | 48,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.717,55 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 207.513 | 207.513 | 207.512,68 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 207.512,68 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 85.000 | 85.000 |  |  |
| A913020 | POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE | 200.000 | 100.000 | 93.200,00 | 93,20 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 100.000 | 93.200,00 | 93,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 100.000 | 93.200,00 | 93,20 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 93.200,00 |  |
| 080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 20.293.039.621 | 20.255.354.729 | 19.606.474.987,82 | 96,80 |
|  |  |  |  |  |
| 08005 | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 12.495.078.073 | 12.510.432.200 | 12.428.530.566,79 | 99,35 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.895.352.214 | 11.924.146.599 | 11.906.878.304,41 | 99,86 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 78.429.232 | 64.988.974 | 60.275.242,43 | 92,75 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 61.414.085 | 61.414.085 | 50.474.487,75 | 82,19 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.690.100 | 2.690.100 | 2.703.512,05 | 100,50 |
| 51 | Pomoći EU | 9.944.098 | 9.944.098 | 1.354.803,84 | 13,62 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.786.000 | 1.786.000 | 1.572.028,77 | 88,02 |
| 552 | Švicarski instrument | 6.671.531 | 6.671.531 | 4.373.727,53 | 65,56 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 315.174.122 | 315.174.122 | 292.065.983,08 | 92,67 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 86.108.093 | 86.108.093 | 85.554.446,92 | 99,36 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 602.500 | 602.500 | 115.810,08 | 19,22 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 33.771.098 | 33.771.098 | 20.216.567,29 | 59,86 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 3.135.000 | 3.135.000 | 2.945.652,64 | 93,96 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 12.138.353.008 | 12.166.659.983 | 12.097.590.076,16 | 99,43 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 2.039.611.849 | 2.017.962.220 | 1.954.258.928,94 | 96,84 |
| A577000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 70.943.546 | 66.322.506 | 63.037.191,21 | 95,05 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 70.893.446 | 66.272.406 | 62.962.901,11 | 95,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 44.829.813 | 41.888.417 | 40.080.649,97 | 95,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 40.080.649,97 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.250.000 | 1.438.091 | 1.391.421,44 | 96,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.391.421,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.396.133 | 7.081.222 | 6.760.467,77 | 95,47 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.760.467,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.841.500 | 1.876.260 | 1.677.082,50 | 89,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 401.392,46 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.260.347,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.435,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 908,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.580.000 | 2.217.380 | 2.082.846,62 | 93,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 367.323,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.591.804,78 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 80.191,97 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 21.645,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 21.881,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.870.000 | 11.198.292 | 10.443.326,21 | 93,26 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 551.612,43 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 578.163,64 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 203.967,11 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 428.789,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.608.759,80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 116.726,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 509.041,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.446.265,91 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 371.000 | 259.160 | 220.346,94 | 85,02 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.829,67 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 140.559,61 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 400,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.980,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 53.577,66 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25.000 | 6.477 | 5.598,16 | 86,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.598,16 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 230.000 | 185.000 | 185.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 185.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 450.000 | 122.107 | 116.161,50 | 95,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 97.825,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.497,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.839,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 30.100 | 30.100 | 43.615,92 | 144,90 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 26.506,26 | 88,35 |
| 3223 | Energija |  |  | 26.506,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100 | 100 | 17.109,66 | 17.109,66 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 23,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.086,16 |  |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 | 30.674,18 | 153,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 30.674,18 | 153,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.674,18 |  |
| A577004 | PROVEDBA KURIKULARNE REFORME | 11.865.600 | 8.897.978 | 8.884.537,15 | 99,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.865.600 | 8.897.978 | 8.884.537,15 | 99,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 2.789 | 2.788,95 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.788,95 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 619 | 618,75 | 99,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 618,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.540.600 | 6.217.160 | 6.216.412,95 | 99,99 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.470,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.117.619,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 825,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 69.498,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | 24.500 | 23.935,93 | 97,70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 23.935,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.680.000 | 1.532.000 | 1.527.870,57 | 99,73 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.527.870,57 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.290.000 | 1.120.910 | 1.112.910,00 | 99,29 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 108.110,00 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.004.800,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A577012 | OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU | 20.357.873 | 19.683.950 | 19.090.151,55 | 96,98 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.357.873 | 19.683.950 | 19.090.151,55 | 96,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.423.916 | 14.880.713 | 14.880.712,85 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.880.712,85 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 239.500 | 221.228 | 221.227,81 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 221.227,81 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.451.747 | 1.339.299 | 1.339.298,78 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.339.298,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 917.000 | 917.000 | 695.379,85 | 75,83 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 695.379,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.708.340,27 | 95,97 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.719,23 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.698.621,04 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 400.000 | 400.000 | 153.562,25 | 38,39 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 153.562,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.710 | 48.710 | 7.809,74 | 16,03 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.809,74 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 97.000 | 97.000 | 83.820,00 | 86,41 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 83.820,00 |  |
| A577015 | DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI | 925.000 | 892.811 | 884.560,60 | 99,08 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 925.000 | 892.811 | 884.560,60 | 99,08 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 48.800 | 40.550,00 | 83,09 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 31.800,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 1.106 | 1.106,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.106,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 67.905 | 67.904,60 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 67.904,60 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 775.000 | 775.000 | 775.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 775.000,00 |  |
| A577016 | PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI | 4.375.000 | 3.725.750 | 3.644.569,64 | 97,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.375.000 | 3.725.750 | 3.644.569,64 | 97,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 1.346 | 1.346,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.346,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 8.025,00 | 32,10 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.025,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 5.466 | 5.465,93 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.465,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 37.938 | 36.088,89 | 95,13 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 32.207,89 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.881,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.100.000 | 3.630.000 | 3.567.643,82 | 98,28 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.567.643,82 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000 | 26.000 | 26.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 26.000,00 |  |
| A577028 | POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE | 17.645.058 | 17.645.058 | 22.237.041,00 | 126,02 |
|  |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 17.645.058 | 17.645.058 | 22.237.041,00 | 126,02 |
| 381 | Tekuće donacije | 17.645.058 | 17.645.058 | 22.237.041,00 | 126,02 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 22.237.041,00 |  |
| A577124 | HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU | 325.000 | 305.000 | 104.795,61 | 34,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 255.000 | 235.000 | 104.795,61 | 44,59 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 196.800 | 101.341,39 | 51,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 101.341,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.500 | 33.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 4.700 | 3.454,22 | 73,49 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.126,82 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 327,40 |  |
| 51 | Pomoći EU | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 |  |  |
| A577130 | POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH | 13.202.728 | 13.202.728 | 890.880,93 | 6,75 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 13.202.728 | 13.202.728 | 890.880,93 | 6,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 45.000 | 44.675,00 | 99,28 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 44.675,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.000 | 250.000 | 83.403,46 | 33,36 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 83.403,46 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 12.872.728 | 12.872.728 | 762.802,47 | 5,93 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 762.802,47 |  |
| A577131 | POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.900.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000,00 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.600.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A577132 | POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA | 1.103.000 | 946.490 | 874.242,92 | 92,37 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.033.000 | 876.490 | 874.242,92 | 99,74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 9.148 | 9.147,78 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.147,78 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000 | 8.000 | 7.875,00 | 98,44 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.875,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 1.716 | 1.716,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.716,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 8.678,82 | 86,79 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.678,82 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 910.000 | 847.626 | 846.825,32 | 99,91 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 846.825,32 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 |  |  |
| A577133 | POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA | 2.180.000 | 1.822.758 | 1.695.091,53 | 93,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.180.000 | 1.822.758 | 1.695.091,53 | 93,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.352.440 | 1.281.133 | 1.206.500,07 | 94,17 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.206.500,07 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 67.560 | 69.625 | 67.560,00 | 97,03 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 67.560,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000 | 110.000 | 110.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 110.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 600.000 | 362.000 | 311.031,46 | 85,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 311.031,46 |  |
| A577137 | POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA | 1.090.000 | 1.060.000 | 964.110,45 | 90,95 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.090.000 | 1.060.000 | 964.110,45 | 90,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 20.000 | 15.892,63 | 79,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.892,63 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000 | 38.000 | 37.562,42 | 98,85 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 37.562,42 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 930.000 | 1.002.000 | 910.655,40 | 90,88 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 910.655,40 |  |
| A578041 | POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 27.737.143 | 27.737.143 | 25.326.469,93 | 91,31 |
|  |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 27.737.143 | 27.737.143 | 25.326.469,93 | 91,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 27.727.143 | 27.727.143 | 25.326.469,93 | 91,34 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 25.326.469,93 |  |
| A578042 | OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.609.860,73 | 87,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.609.860,73 | 87,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.609.860,73 | 87,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.609.860,73 |  |
| A578045 | SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA | 158.000.000 | 138.372.189 | 137.998.261,67 | 99,73 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 158.000.000 | 138.372.189 | 137.998.261,67 | 99,73 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 157.985.000 | 138.278.829 | 137.983.686,16 | 99,79 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 28.021.289,55 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 109.962.396,61 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  | 78.360 |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 14.575,51 |  |
| A578059 | EUROPSKA MREŽA ŠKOLA – EUROPEAN SCHOOLNET | 235.001 | 226.981 | 226.980,60 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 235.001 | 226.981 | 226.980,60 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.020 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 226.981 | 226.981 | 226.980,60 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 226.980,60 |  |
| A578062 | ERASMUS+ SOCIJALNA I MEĐUNARODNA DIMENZIJA OBRAZOVANJA I PRIZNAVANJA PRETHODNOG UČENJA – SIDERAL | 174.992 | 174.992 | 147.945,93 | 84,54 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 174.992 | 174.992 | 147.945,93 | 84,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.869 | 12.869 | 58.547,76 | 454,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 58.547,76 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.123 | 2.123 | 9.660,38 | 455,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.660,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 145.000 | 145.000 | 79.737,79 | 54,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 63.213,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.524,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 |  |  |
| A578065 | ERASMUS+ PROJEKT BAQUAL – BOLJE AKADEMSKE KVALIFIKACIJE KROZ OSIGURAVANJE KVALITETE | 482.925 | 424.408 | 96.289,63 | 22,69 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 70.000 | 11.483 | 11.482,50 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.200 | 10.754 | 10.753,52 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.753,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.800 | 729 | 728,98 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 728,98 |  |
| 51 | Pomoći EU | 412.925 | 412.925 | 84.807,13 | 20,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 43.000 | 43.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.650 | 22.650 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 227.250 | 227.250 | 84.807,13 | 37,32 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 66.057,13 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.525 | 90.525 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.500 | 22.500 |  |  |
| A578066 | ERASMUS PLUS – PROJEKT PROFFORMANCE – RAZVOJ SUSTAVA OCJENJIVANJA RADA I NAGRAĐIVANJA PROFESORA NA VISOKIM UČILIŠTIMA | 34.700 | 34.700 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 34.700 | 34.700 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.700 | 2.700 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A579004 | POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ | 1.820.000 | 1.770.000 | 1.760.000,00 | 99,44 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.820.000 | 1.770.000 | 1.760.000,00 | 99,44 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 40.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.740.000 | 1.740.000 | 1.740.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.740.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 40.000 | 30.000 | 20.000,00 | 66,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| A580003 | POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU | 2.125.250 | 2.140.095 | 2.140.095,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.125.250 | 2.140.095 | 2.140.095,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 25.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.075.250 | 2.130.095 | 2.130.095,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih |  |  | 2.130.095,00 |  |
|  | proračuna |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 25.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| A676065 | ERASMUS+ PROJEKT BWSE FORWARD – BOLONJA OČIMA ZAINTERESIRANIH DIONIKA ZA SNAŽNIJU BUDUĆNOST BOLONJSKOG PROCESA | 98.685 | 98.685 | 39.149,50 | 39,67 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.740 | 8.740 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.656 | 7.656 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.084 | 1.084 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 89.945 | 89.945 | 39.149,50 | 43,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.130 | 11.130 | 18.542,47 | 166,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.542,47 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.205 | 2.205 | 3.059,51 | 138,75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.059,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.000 | 52.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.610 | 24.610 | 17.547,52 | 71,30 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.547,52 |  |
| A679005 | ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA | 30.700.000 | 30.700.000 | 30.002.101,11 | 97,73 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.700.000 | 30.700.000 | 30.002.101,11 | 97,73 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.693.996 | 30.693.996 | 29.996.097,71 | 97,73 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 29.996.097,71 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6.004 | 6.004 | 6.003,40 | 99,99 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 6.003,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| A679008 | PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE | 651.729 | 465.040 | 453.264,42 | 97,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 651.729 | 465.040 | 453.264,42 | 97,47 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 21.031 | 21.031,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.031,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 601.729 | 444.009 | 432.233,42 | 97,35 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 432.233,42 |  |
| A679009 | REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA | 7.506.000 | 4.853.443 | 3.585.379,34 | 73,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.506.000 | 4.853.443 | 3.585.379,34 | 73,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 240.000 | 135.000 | 132.870,65 | 98,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 132.870,65 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 110.000 | 110.000 | 109.970,38 | 99,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 109.970,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.000 | 46.000 | 31.816,01 | 69,17 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.887,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 21.928,21 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 1.115 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.180.000 | 1.030.000 | 1.013.789,83 | 98,43 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.013.789,83 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.800.000 | 1.873.565 | 1.373.347,47 | 73,30 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.373.347,47 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.070.000 | 1.657.763 | 923.585,00 | 55,71 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 923.585,00 |  |
| A679047 | MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI | 1.200.000 | 1.170.036 | 1.169.996,25 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.200.000 | 1.170.036 | 1.162.461,25 | 99,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 18.308 | 10.772,21 | 58,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.772,21 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 165.000 | 164.356 | 164.317,15 | 99,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.950,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 159.367,15 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.000.000 | 987.372 | 987.371,89 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 987.371,89 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 7.535,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 7.535,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.535,00 |  |
| A733049 | EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE | 315.000 | 284.107 | 284.106,90 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 315.000 | 284.107 | 284.106,90 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | 284.107 | 284.106,90 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 284.106,90 |  |
| A733051 | PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE | 2.829.156 | 2.829.156 | 2.020.095,89 | 71,40 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.829.156 | 2.829.156 | 2.020.095,89 | 71,40 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 18.760,89 | 75,04 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 18.760,89 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.804.156 | 2.804.156 | 2.001.335,00 | 71,37 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.001.335,00 |  |
| A733052 | DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO) | 486.000 | 486.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 486.000 | 486.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 82.000 | 82.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.000 | 320.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000 | 12.000 |  |  |
| A733063 | ERASMUS+ KORIŠTENJE PODATAKA S CILJEM UNAPRJEĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ODGOJA I OBRAZOVANJA – DATA DRIVE | 218.159 | 218.159 | 218.158,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 218.159 | 218.159 | 218.158,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 171.792 | 171.792 | 171.791,75 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 171.791,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.947 | 33.947 | 33.946,90 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.946,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.420 | 12.420 | 12.419,35 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.419,35 |  |
| A733064 | ERASMUS+ INTERDISCIPLINARNI STEM PRISTUP SVEMU OKO NAS – STE(A)M IT | 75.000 | 75.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A733065 | ERASMUS + PRIZNAVANJE PRETHODNOG UČENJA U PRAKSI | 17.762 | 17.762 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 17.762 | 17.762 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.762 | 2.762 |  |  |
| A733066 | ERASMUS PLUS – OSNAŽIVANJE NASTAVNIKA DILJEM EUROPE – KA3 – HAND IN HAND | 17.899 | 17.899 | 3.829,86 | 21,40 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.449 | 4.449 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.317 | 2.317 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 382 | 382 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.250 | 1.250 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 13.450 | 13.450 | 3.829,86 | 28,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.953 | 6.953 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.147 | 1.147 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.850 | 3.850 | 3.829,86 | 99,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.829,86 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500 | 1.500 |  |  |
| A767002 | IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 500.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A767003 | SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME | 5.860.000 | 5.730.000 | 5.702.800,00 | 99,53 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.860.000 | 5.730.000 | 5.702.800,00 | 99,53 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.860.000 | 5.730.000 | 5.702.800,00 | 99,53 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.702.800,00 |  |
| A767004 | NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.100.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A767008 | SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA | 198.284 | 190.377 | 190.376,02 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 198.284 | 190.377 | 190.376,02 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 198.284 | 190.377 | 190.376,02 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 190.376,02 |  |
| A767015 | PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA | 6.780.000 | 6.580.000 | 6.439.671,73 | 97,87 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.780.000 | 6.580.000 | 6.439.671,73 | 97,87 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.130.000 | 5.130.000 | 5.092.596,09 | 99,27 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.092.596,09 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.600.000 | 1.400.000 | 1.308.015,64 | 93,43 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.308.015,64 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 39.060,00 | 78,12 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 39.060,00 |  |
| A767042 | OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA | 762.500 | 718.099 | 160.012,50 | 22,28 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 5.599 | 5.599,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 5.599 | 5.599,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.599,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 110.000 | 110.000 | 38.603,42 | 35,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 38.603,42 | 38,60 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 38.603,42 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 602.500 | 602.500 | 115.810,08 | 19,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.500 | 22.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000 | 400.000 | 115.810,08 | 28,95 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 115.810,08 |  |
| A768053 | EUROPSKE ŠKOLE | 220.000 | 150.000 | 76.701,11 | 51,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 170.000 | 100.000 | 43.261,39 | 43,26 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000 | 35.000 | 26.877,29 | 76,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 26.877,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 16.384,10 | 65,54 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.384,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 33.439,72 | 66,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 33.439,72 | 66,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.439,72 |  |
| A768054 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 1.173.315.413 | 1.195.246.380 | 1.195.246.379,15 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.173.315.413 | 1.195.246.380 | 1.195.246.379,15 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.173.315.413 | 1.195.246.380 | 1.195.246.379,15 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.195.246.379,15 |  |
| A768058 | PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA | 900.000 | 700.000 | 656.200,20 | 93,74 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 900.000 | 700.000 | 656.200,20 | 93,74 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 900.000 | 700.000 | 656.200,20 | 93,74 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 656.200,20 |  |
|  |  |  |  |  |
| A768061 | ERASMUS+ UČINKOVITO PARTNERSTVO ZA UNAPRIJEĐENO PRIZNAVANJE – EPER | 1.698.869 | 1.698.869 | 620.978,08 | 36,55 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 86.000 | 86.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.000 | 14.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.598.869 | 1.598.869 | 620.978,08 | 38,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 289.870 | 289.870 | 203.487,19 | 70,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 203.487,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.795 | 46.795 | 61.590,12 | 131,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 61.590,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 89.207 | 89.207 | 22.212,70 | 24,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.212,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.400 | 16.400 | 1.164,25 | 7,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.164,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 561.522 | 561.522 | 161.949,16 | 28,84 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.009,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 70.620,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.674,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 437,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.207,26 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 342.207 | 342.207 | 66.023,53 | 19,29 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 66.023,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 138.500 | 138.500 | 64.459,97 | 46,54 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 64.459,97 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 41.574 | 41.574 | 9.401,16 | 22,61 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.401,16 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 72.794 | 72.794 | 30.690,00 | 42,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.690,00 |  |
| A768064 | ERASMUS+ PROJEKT TRACER – TRANSPARENTNOST HRVATSKIH KVALIFIKACIJA RADI LAKŠEG PRIZNAVANJA | 387.400 | 361.200 | 58.810,00 | 16,28 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 79.300 | 53.100 | 53.100,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 79.300 | 53.100 | 53.100,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 53.100,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 308.100 | 308.100 | 5.710,00 | 1,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 68.800 | 68.800 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.200 | 11.200 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.600 | 63.600 | 5.710,00 | 8,98 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.020,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.690,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 34.500 | 34.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000 | 24.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 75.000 | 75.000 |  |  |
| A768065 | OBZOR 2020 – MENTORSTVO ZA UNAPRJEĐENJE ŠKOLE – MENSI | 532.196 | 532.196 | 142.436,26 | 26,76 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 532.196 | 532.196 | 142.436,26 | 26,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000 | 220.000 | 22.172,26 | 10,08 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.172,26 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 142.196 | 142.196 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 120.264,00 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 120.264,00 |  |
| A818021 | PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA | 1.700.000 | 1.400.000 | 1.386.011,59 | 99,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.700.000 | 1.400.000 | 1.386.011,59 | 99,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.700.000 | 1.400.000 | 1.386.011,59 | 99,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.386.011,59 |  |
|  |  |  |  |  |
| A818034 | PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM – EQF NCP GRANT | 903.000 | 703.000 | 17.393,68 | 2,47 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 200.000 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 172.000 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.000 |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 703.000 | 703.000 | 17.393,68 | 2,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 70.000 | 70.000 | 11.692,58 | 16,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.692,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | 10.000 | 1.929,28 | 19,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.929,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 195.000 | 195.000 | 3.771,82 | 1,93 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.771,82 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.000 | 29.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 |  |  |
| A818035 | MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 3.155.000 | 3.115.000 | 3.099.512,00 | 99,50 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.155.000 | 3.115.000 | 3.099.512,00 | 99,50 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 15.000 | 15.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.099.676 | 3.099.676 | 3.099.188,00 | 99,98 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.099.188,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 324 | 324 | 324,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 324,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 40.000 |  |  |  |
| K579064 | KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU | 69.088.229 | 69.853.895 | 69.853.893,19 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 69.088.229 | 69.853.895 | 69.853.893,19 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 471.367 | 482.444 | 482.443,19 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.875,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 480.568,19 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.499.999,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 7.499.999,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 61.116.862 | 61.871.451 | 61.871.451,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 61.871.451,00 |  |
| K621173 | INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA | 10.513.089 | 9.426.789 | 9.321.831,47 | 98,89 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.513.089 | 9.426.789 | 9.321.831,47 | 98,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 1.200 | 1.148,60 | 95,72 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.148,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.089 | 5.589 | 5.544,38 | 99,20 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.544,38 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.200.000 | 8.760.000 | 8.752.638,49 | 99,92 |
| 4123 | Licence |  |  | 8.752.638,49 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.300.000 | 660.000 | 562.500,00 | 85,23 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 562.500,00 |  |
| K676066 | OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM – NPOO | 135.000 | 135.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 135.000 | 135.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 135.000 | 135.000 |  |  |
| K768066 | OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM | 33.771.098 | 33.771.098 | 20.216.567,29 | 59,86 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 33.771.098 | 33.771.098 | 20.216.567,29 | 59,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 179.850 | 179.850 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.216.567,29 | 67,39 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 20.216.567,29 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 638.750 | 638.750 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 87.500 | 87.500 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.864.998 | 2.864.998 |  |  |
| K818050 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 i 4 | 336.353.565 | 327.453.565 | 300.084.269,82 | 91,64 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 48.679.443 | 39.779.443 | 36.607.380,90 | 92,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.429.878 | 1.129.878 | 790.404,23 | 69,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 790.404,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.980 | 25.980 | 15.959,06 | 61,43 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.959,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 258.536 | 258.536 | 141.438,27 | 54,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 141.438,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 127.840 | 127.840 | 32.324,66 | 25,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.039,38 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 31.015,28 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 270,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.439 | 38.439 | 17.675,80 | 45,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.595,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.080,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.499.792 | 999.792 | 390.065,89 | 39,01 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.176,48 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.650,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.526,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 50.719,34 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 150,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 310.811,92 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 22.031,78 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 178.500 | 178.500 | 447,93 | 0,25 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 447,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 129.525 | 129.525 | 51.820,88 | 40,01 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, |  |  | 51.820,88 |  |
|  | povjerenstava i slično |  |  |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 908.928 | 908.928 | 722.056,29 | 79,44 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 722.056,29 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 16.852.807 | 15.652.807 | 15.085.210,79 | 96,37 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 15.085.210,79 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 12.924.392 | 7.024.392 | 6.712.437,89 | 95,56 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 6.712.437,89 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 57.750 | 57.750 | 57.750,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 57.750,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.605.500 | 5.605.500 | 5.554.800,00 | 99,10 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.554.800,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 7.349.665 | 7.349.665 | 7.026.562,73 | 95,60 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.026.562,73 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 18.375 | 18.375 | 505,69 | 2,75 |
| 4123 | Licence |  |  | 505,69 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 183.536 | 183.536 | 7.920,79 | 4,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.920,79 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 90.000 | 90.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 287.674.122 | 287.674.122 | 263.476.888,92 | 91,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.137.611 | 8.137.611 | 4.478.960,61 | 55,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.478.960,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 147.220 | 147.220 | 90.434,69 | 61,43 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 90.434,69 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.476.386 | 1.476.386 | 801.483,39 | 54,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 801.483,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 738.986 | 738.986 | 183.173,24 | 24,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.889,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 175.753,42 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.530,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 217.817 | 217.817 | 100.159,49 | 45,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.373,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 79.785,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.213.795 | 13.213.795 | 2.210.373,71 | 16,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.333,45 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.350,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 14.316,16 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 287.409,56 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 850,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.761.267,71 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 124.846,83 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.011.500 | 1.011.500 | 2.538,22 | 0,25 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.538,22 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 733.975 | 733.975 | 293.651,45 | 40,01 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 293.651,45 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 5.150.592 | 5.150.592 | 4.091.652,31 | 79,44 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 4.091.652,31 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 126.916.678 | 126.916.678 | 123.477.873,02 | 97,29 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 123.477.873,02 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 327.250,00 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 327.250,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 87.844.500 | 87.844.500 | 87.554.400,00 | 99,67 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 87.554.400,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 40.430.901 | 40.430.901 | 39.817.188,77 | 98,48 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 39.817.188,77 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 104.125 | 104.125 | 2.865,56 | 2,75 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.865,56 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.040.036 | 1.040.036 | 44.884,46 | 4,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 44.884,46 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 510.000 | 510.000 |  |  |
| T580070 | SANACIJA POSLJEDICA POTRESA | 5.500.000 | 4.495.928 | 4.495.927,50 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.500.000 | 4.495.928 | 4.495.927,50 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.500.000 | 4.495.928 | 4.495.927,50 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.495.927,50 |  |
| 3702 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 26.551.842 | 26.551.842 | 26.543.373,20 | 99,97 |
| A578003 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA | 1.636.250 | 1.636.250 | 1.636.250,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.636.250 | 1.636.250 | 1.636.250,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.527.750 | 1.527.750 | 1.527.750,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.527.750,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 108.500 | 108.500 | 108.500,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 108.500,00 |  |
| A578004 | PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE) | 13.691.780 | 13.691.780 | 13.691.780,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.691.780 | 13.691.780 | 13.691.780,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 12.889.800 | 12.889.800 | 12.889.800,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 12.889.800,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 801.980 | 801.980 | 801.980,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 801.980,00 |  |
| A578008 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE | 5.943.180 | 5.943.180 | 5.942.020,00 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.943.180 | 5.943.180 | 5.942.020,00 | 99,98 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.103.220 | 5.103.220 | 5.102.820,00 | 99,99 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.102.820,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 839.960 | 839.960 | 839.200,00 | 99,91 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 839.200,00 |  |
| A578009 | ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA | 2.568.000 | 2.568.000 | 2.568.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.568.000 | 2.568.000 | 2.568.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.085.600 | 2.085.600 | 2.085.600,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.085.600,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 482.400 | 482.400 | 482.400,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 482.400,00 |  |
| K578010 | IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA | 2.712.632 | 2.712.632 | 2.705.323,20 | 99,73 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.712.632 | 2.712.632 | 2.705.323,20 | 99,73 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.712.632 | 2.712.632 | 2.705.323,20 | 99,73 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.705.323,20 |  |
| 3703 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 6.206.732.063 | 6.258.394.767 | 6.257.172.601,12 | 99,98 |
| A557041 | PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE | 20.000.000 | 20.236.358 | 20.000.000,00 | 98,83 |
|  | JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000.000 | 20.236.358 | 20.000.000,00 | 98,83 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000.000 | 20.236.358 | 20.000.000,00 | 98,83 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 20.000.000,00 |  |
| A579000 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 6.102.568.563 | 6.146.198.759 | 6.145.949.578,58 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.101.368.563 | 6.145.957.803 | 6.145.736.375,28 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.719.058 | 2.722.314 | 2.722.313,55 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.722.313,55 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 6.065.513.692 | 6.109.612.375 | 6.109.456.470,64 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 6.109.456.470,64 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 33.135.813 | 33.623.114 | 33.557.591,09 | 99,81 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 33.557.591,09 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.000.000 | 40.956 | 31.980,51 | 78,09 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.000.000 | 40.956 | 31.980,51 | 78,09 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 31.980,51 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 100.000 | 100.000 | 98.773,40 | 98,77 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 100.000 | 100.000 | 98.773,40 | 98,77 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 98.773,40 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 100.000 | 100.000 | 82.449,39 | 82,45 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 100.000 | 100.000 | 82.449,39 | 82,45 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 82.449,39 |  |
| A579003 | ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA | 35.545.000 | 40.541.734 | 39.908.991,23 | 98,44 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.545.000 | 40.541.734 | 39.908.991,23 | 98,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 1.656 | 1.656,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.656,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 195.000 | 220.244 | 196.134,14 | 89,05 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 195.890,14 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 244,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 34.300.000 | 39.233.663 | 38.678.507,47 | 98,59 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 38.678.507,47 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.000.000 | 1.086.171 | 1.032.693,62 | 95,08 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.032.693,62 |  |
|  |  |  |  |  |
| A579007 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 41.460.000 | 44.459.424 | 44.444.809,13 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.460.000 | 44.459.424 | 44.444.809,13 | 99,97 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 41.324.000 | 44.324.000 | 44.309.385,53 | 99,97 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 44.309.385,53 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 136.000 | 135.424 | 135.423,60 | 100,00 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 135.423,60 |  |
| A579069 | RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA | 3.250.000 | 3.070.000 | 3.023.748,20 | 98,49 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.250.000 | 3.070.000 | 3.023.748,20 | 98,49 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 5.000 | 200,00 | 4,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 200,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 20.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 10.000 | 3.368,88 | 33,69 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.368,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 35.000 | 20.179,32 | 57,66 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 20.179,32 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K110283 | OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM | 3.400.000 | 3.383.482 | 3.345.473,98 | 98,88 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.400.000 | 3.383.482 | 3.345.473,98 | 98,88 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.361.500 | 3.351.953 | 3.314.445,13 | 98,88 |
|  |  |  |  |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.314.445,13 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 12.000 | 11.529 | 11.528,85 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 11.528,85 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 26.500 | 20.000 | 19.500,00 | 97,50 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 19.500,00 |  |
| K578064 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC | 1.500 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500 | 10 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 5 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 500 | 5 |  |  |
| K733061 | OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD | 2.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000 |  |  |  |
| K767031 | OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI | 505.000 | 505.000 | 500.000,00 | 99,01 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 505.000 | 505.000 | 500.000,00 | 99,01 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 500.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 3704 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 3.612.296.277 | 3.626.438.626 | 3.625.462.239,87 | 99,97 |
| A580000 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 3.262.053.643 | 3.289.952.380 | 3.289.246.653,95 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.223.953.643 | 3.253.410.186 | 3.253.095.484,20 | 99,99 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.153.327.148 | 3.181.910.456 | 3.181.605.959,12 | 99,99 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.181.605.959,12 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 70.626.495 | 71.499.730 | 71.489.525,08 | 99,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 71.489.525,08 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.000.000 | 5.442.194 | 5.378.174,89 | 98,82 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 6.909.410 | 5.373.454 | 5.309.434,89 | 98,81 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.309.434,89 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 90.590 | 68.740 | 68.740,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 68.740,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 27.400.000 | 27.400.000 | 28.490.320,76 | 103,98 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 27.000.000 | 27.000.000 | 28.100.794,16 | 104,08 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 28.100.794,16 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 400.000 | 400.000 | 389.526,60 | 97,38 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 389.526,60 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 3.700.000 | 3.700.000 | 2.282.674,10 | 61,69 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.700.000 | 3.700.000 | 2.282.674,10 | 61,69 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.282.674,10 |  |
| A580004 | STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA | 3.240.000 | 2.930.000 | 2.918.743,99 | 99,62 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.240.000 | 2.930.000 | 2.918.743,99 | 99,62 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 40.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.150.000 | 2.930.000 | 2.918.743,99 | 99,62 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.918.743,99 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 |  |  |  |
| A580007 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 64.500.000 | 64.500.000 | 64.495.660,43 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 64.500.000 | 64.500.000 | 64.495.660,43 | 99,99 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 64.500.000 | 64.500.000 | 64.495.660,43 | 99,99 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 64.495.660,43 |  |
|  |  |  |  |  |
| A580014 | RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH | 2.952.838 | 2.893.716 | 2.879.373,88 | 99,50 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.952.838 | 2.893.716 | 2.879.373,88 | 99,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 2.621 | 1.832,00 | 69,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.832,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 3.200 | 3.086,42 | 96,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.086,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.796 | 11.995 | 11.955,46 | 99,67 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 11.198,08 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 757,38 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.925.042 | 2.875.900 | 2.862.500,00 | 99,53 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.862.500,00 |  |
| A580037 | JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE | 263.219.920 | 252.137.649 | 252.137.627,44 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 263.219.920 | 252.137.649 | 252.137.627,44 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 263.219.920 | 252.137.649 | 252.137.627,44 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 252.137.627,44 |  |
| A580044 | RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA | 1.038.629 | 383.758 | 263.779,17 | 68,74 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.038.629 | 383.758 | 263.779,17 | 68,74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 331.356 | 31.356 | 22.230,40 | 70,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.230,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.722 | 70.722 | 32.334,52 | 45,72 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.334,52 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 90.129 | 72.222,50 | 80,13 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 72.222,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 396.551 | 191.551 | 136.991,75 | 71,52 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 136.991,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| A767013 | RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE | 86.307 | 38.548 | 36.534,09 | 94,78 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 86.307 | 38.548 | 36.534,09 | 94,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.659 | 300 | 300,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 300,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.648 | 2.648 | 1.875,00 | 70,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.875,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 18.500 | 17.756,22 | 95,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.756,22 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.000 | 17.100 | 16.602,87 | 97,09 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 16.602,87 |  |
|  |  |  |  |  |
| K110291 | OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM | 1.800.550 | 1.800.550 | 1.799.694,45 | 99,95 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.800.550 | 1.800.550 | 1.799.694,45 | 99,95 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.705.300 | 1.705.300 | 1.705.194,45 | 99,99 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.705.194,45 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 41.250 | 41.250 | 41.250,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 41.250,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 54.000 | 54.000 | 53.250,00 | 98,61 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 53.250,00 |  |
| K676064 | TALIJANSKA SŠ LEONARDO DA VINCI BUJE – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA | 8.424.830 | 6.822.465 | 6.704.716,34 | 98,27 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.124.830 | 5.522.465 | 5.132.687,57 | 92,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 154.037 | 154.037 | 109.036,64 | 70,79 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 109.036,64 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 6.970.793 | 5.368.428 | 5.023.650,93 | 93,58 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 5.023.650,93 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.572.028,77 | 120,93 |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 25.963,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.963,36 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.546.065,41 | 118,93 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.546.065,41 |  |
| K767032 | OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK | 4.979.560 | 4.979.560 | 4.979.456,13 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.319.560 | 2.319.560 | 2.319.560,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.625 | 30.625 | 30.625,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.625,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.288.935 | 2.288.935 | 2.288.935,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.288.935,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.660.000 | 2.660.000 | 2.659.896,13 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.660.000 | 2.660.000 | 2.659.896,13 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.659.896,13 |  |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 253.160.977 | 237.312.528 | 234.152.933,03 | 98,67 |
| A621021 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB – SUFINANCIRANJE | 58.000.000 | 51.078.047 | 51.078.046,57 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 58.000.000 | 51.078.047 | 51.078.046,57 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 58.000.000 | 51.078.047 | 51.078.046,57 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 51.078.046,57 |  |
| A621022 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK – SUFINANCIRANJE | 17.000.000 | 14.749.782 | 14.749.781,35 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.000.000 | 14.749.782 | 14.749.781,35 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 17.000.000 | 14.749.782 | 14.749.781,35 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 14.749.781,35 |  |
| A621023 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA – SUFINANCIRANJE | 16.000.000 | 14.758.093 | 12.927.040,57 | 87,59 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.000.000 | 14.758.093 | 12.927.040,57 | 87,59 |
| 381 | Tekuće donacije | 16.000.000 | 14.758.093 | 12.927.040,57 | 87,59 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 12.927.040,57 |  |
| A621024 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT – SUFINANCIRANJE | 23.400.000 | 22.937.766 | 22.937.765,55 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.400.000 | 22.937.766 | 22.937.765,55 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 23.400.000 | 22.937.766 | 22.937.765,55 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 22.937.765,55 |  |
| A621026 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK – SUFINANCIRANJE | 650.000 | 612.561 | 371.577,67 | 60,66 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 650.000 | 612.561 | 371.577,67 | 60,66 |
| 381 | Tekuće donacije | 650.000 | 612.561 | 371.577,67 | 60,66 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 371.577,67 |  |
| A621028 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN – SUFINANCIRANJE | 6.600.000 | 5.455.741 | 5.455.740,52 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.600.000 | 5.455.741 | 5.455.740,52 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.600.000 | 5.455.741 | 5.455.740,52 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.455.740,52 |  |
| A621029 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD – SUFINANCIRANJE | 950.000 | 686.818 | 686.817,28 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 950.000 | 686.818 | 686.817,28 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 950.000 | 686.818 | 686.817,28 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 686.817,28 |  |
| A621030 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA – SUFINANCIRANJE | 500.000 | 322.525 | 322.524,10 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 322.525 | 322.524,10 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 322.525 | 322.524,10 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 322.524,10 |  |
| A621031 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC – SUFINANCIRANJE | 800.000 | 784.479 | 784.478,07 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 800.000 | 784.479 | 784.478,07 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000 | 456.779 | 456.778,07 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 456.778,07 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 327.700 | 327.700,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 327.700,00 |  |
| A621049 | KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA | 4.640.466 | 4.908.466 | 4.908.089,74 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.640.466 | 4.908.466 | 4.908.089,74 | 99,99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.640.466 | 4.908.466 | 4.908.089,74 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.908.089,74 |  |
| A621058 | PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA | 23.103.685 | 20.797.335 | 20.797.333,34 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.103.685 | 20.797.335 | 20.797.333,34 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 400 | 400,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 400,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 626 | 625,34 | 99,89 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 625,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 67.766 | 67.765,87 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 67.765,87 |  |
|  |  |  |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 11.800.000 | 11.678.140 | 11.678.140,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 6.836.918,99 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 4.841.221,01 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.443.685 | 3.576.958 | 3.576.958,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.576.958,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.600.000 | 2.479.445 | 2.479.444,13 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.479.444,13 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000.000 | 2.994.000 | 2.994.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.994.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.100.000 |  |  |  |
| A621185 | POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM | 26.849.626 | 26.699.626 | 26.643.825,57 | 99,79 |
|  | SVEUČILIŠTU U ZAGREBU |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.849.626 | 26.699.626 | 26.643.825,57 | 99,79 |
| 381 | Tekuće donacije | 26.849.626 | 26.699.626 | 26.643.825,57 | 99,79 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 26.643.825,57 |  |
| A679049 | POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.998.691,26 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.998.691,26 | 99,98 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.998.691,26 | 99,98 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 7.998.691,26 |  |
| A679064 | ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ | 4.100.000 | 3.628.926 | 3.344.096,59 | 92,15 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.100.000 | 3.628.926 | 3.344.096,59 | 92,15 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 3223 | Energija |  |  | 3.000.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.100.000 | 550.000 | 265.171,30 | 48,21 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 265.171,30 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  | 78.926 | 78.925,29 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 78.925,29 |  |
|  |  |  |  |  |
| A679065 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA – SUFINANCIRANJE | 3.000.000 | 2.525.730 | 2.515.029,44 | 99,58 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | 2.525.730 | 2.515.029,44 | 99,58 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000.000 | 2.525.730 | 2.515.029,44 | 99,58 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.515.029,44 |  |
| A679066 | POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA | 828.200 | 818.200 | 779.150,00 | 95,23 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 828.200 | 818.200 | 779.150,00 | 95,23 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  | 130.000 | 116.150,00 | 89,35 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 116.150,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 688.200 | 688.200 | 663.000,00 | 96,34 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 663.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 140.000 |  |  |  |
| A679067 | STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA | 58.276.000 | 58.276.000 | 57.688.000,00 | 98,99 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 58.276.000 | 58.276.000 | 57.688.000,00 | 98,99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 58.276.000 | 58.276.000 | 57.688.000,00 | 98,99 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 57.688.000,00 |  |
| A679069 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK – SUFINANCIRANJE | 200.000 | 190.000 | 83.400,00 | 43,89 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 190.000 | 83.400,00 | 43,89 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 190.000 | 83.400,00 | 43,89 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 83.400,00 |  |
| A767043 | RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA | 263.000 | 82.433 | 81.545,41 | 98,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 263.000 | 82.433 | 81.545,41 | 98,92 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.000 | 1.980 | 1.980,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.980,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 146.000 | 52.128 | 52.127,79 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 51.252,79 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 875,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.000 | 13.750 | 13.750,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000 | 14.575 | 13.687,62 | 93,91 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.687,62 |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 356.725.065 | 343.772.217 | 330.940.490,63 | 96,27 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 340.002.875 | 329.243.027 | 317.718.399,05 | 96,50 |
|  |  |  |  |  |
| A557042 | PROGRAM DOKTORANADA I | 71.697.600 | 71.697.600 | 71.697.600,00 | 100,00 |
|  | POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 71.697.600 | 71.697.600 | 71.697.600,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 71.697.600 | 71.697.600 | 71.697.600,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 71.697.600,00 |  |
| A578050 | POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA | 738.000 | 190.000 | 128.547,81 | 67,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 738.000 | 190.000 | 128.547,81 | 67,66 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 2.378,00 | 11,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.378,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 538.000 | 30.000 | 775,00 | 2,58 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 775,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 10.000 | 1.388,45 | 13,88 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.388,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000 | 130.000 | 124.006,36 | 95,39 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 124.006,36 |  |
|  |  |  |  |  |
| A578055 | HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM | 1.170.244 | 1.170.244 | 1.170.243,48 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.170.244 | 1.170.244 | 1.170.243,48 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.170.244 | 1.170.244 | 1.170.243,48 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.170.243,48 |  |
| A578061 | OBZOR 2020. – PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED | 1.059.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.059.000 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 930.000 |  |  |  |
| A621047 | DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU | 1.759.445 | 1.197.245 | 1.133.781,38 | 94,70 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.759.445 | 1.197.245 | 1.133.781,38 | 94,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 289.445 | 75.245 | 12.549,38 | 16,68 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.299,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.250,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000 | 2.000 | 1.232,00 | 61,60 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.232,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 139.000 |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.320.000 | 1.120.000 | 1.120.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.120.000,00 |  |
| A621048 | PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI | 97.500.000 | 97.500.000 | 97.500.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 97.500.000 | 97.500.000 | 97.500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 97.500.000 | 97.500.000 | 97.500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 97.500.000,00 |  |
| A622003 | UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI | 1.360.354 | 1.323.354 | 1.322.625,41 | 99,94 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.360.354 | 1.323.354 | 1.322.625,41 | 99,94 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.360.354 | 1.323.354 | 1.322.625,41 | 99,94 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.322.625,41 |  |
| A622004 | IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA | 13.065.200 | 12.213.000 | 12.162.332,32 | 99,59 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.065.200 | 12.213.000 | 12.162.332,32 | 99,59 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.200 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.000 | 63.000 | 41.710,32 | 66,21 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 41.710,32 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, | 600.000 | 600.000 | 580.640,00 | 96,77 |
|  | poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 580.640,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  | 7.385.092 | 7.385.092,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 7.385.092,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 12.400.000 | 4.164.908 | 4.154.890,00 | 99,76 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.154.890,00 |  |
| A622005 | ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA | 1.543.552 | 1.543.552 | 1.512.447,78 | 97,98 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.543.552 | 1.543.552 | 1.512.447,78 | 97,98 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.552 | 3.552 | 1.185,00 | 33,36 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.185,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 22.762,78 | 56,91 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 22.762,78 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  | 821.438 | 821.438,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 821.438,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.500.000 | 678.562 | 667.062,00 | 98,31 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 667.062,00 |  |
| A622006 | IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA | 10.893.000 | 11.833.000 | 11.822.185,00 | 99,91 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.893.000 | 11.833.000 | 11.822.185,00 | 99,91 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.653.000 | 5.913.000 | 5.908.423,00 | 99,92 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 5.908.423,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  | 4.623.311 | 4.623.311,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 4.623.311,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.240.000 | 1.296.689 | 1.290.451,00 | 99,52 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.290.451,00 |  |
| A622007 | FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI | 2.680.000 | 2.680.000 | 2.574.108,14 | 96,05 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.680.000 | 2.680.000 | 2.574.108,14 | 96,05 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 7.788 | 454.644 | 454.644,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 454.644,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.672.212 | 2.225.356 | 2.119.464,14 | 95,24 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.119.464,14 |  |
| A676059 | OBZOR 2020. – EUROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA | 540.000 | 455.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 85.000 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 455.000 | 455.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 245.000 | 245.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000 | 30.000 |  |  |
| A733050 | PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA) | 225.000 | 22.000 | 12.025,40 | 54,66 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 225.000 | 22.000 | 10.166,40 | 46,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 22.000 | 10.166,40 | 46,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.827,65 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.338,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 1.859,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.859,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.859,00 |  |
| A733055 | PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU – TENURE-TRACK | 7.656.521 | 7.656.521 | 5.053.819,83 | 66,01 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 984.990 | 984.990 | 680.092,30 | 69,05 |
| 381 | Tekuće donacije | 984.990 | 984.990 | 680.092,30 | 69,05 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 680.092,30 |  |
| 552 | Švicarski instrument | 6.671.531 | 6.671.531 | 4.373.727,53 | 65,56 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.671.531 | 6.671.531 | 4.373.727,53 | 65,56 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.373.727,53 |  |
| A733056 | EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI | 6.042.000 | 2.253.000 | 1.294.744,62 | 57,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.042.000 | 2.253.000 | 1.294.744,62 | 57,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 10.000 | 870,00 | 8,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 870,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.000 | 56.000 | 21.192,81 | 37,84 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.635,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.557,81 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 352.000 | 52.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 280.000 | 50.000 | 22.799,44 | 45,60 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 22.799,44 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 130.000 | 80.000 | 56.149,04 | 70,19 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 56.149,04 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 400.000 | 1.261.846 | 1.193.733,33 | 94,60 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.193.733,33 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.605.000 | 743.154 |  |  |
| A733060 | OBZOR 2020. – PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA MORSKIH BIO-RESURSA – ERA-NET BLUEBIOECONOMY | 451.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 451.000 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 |  |  |  |
| A767009 | ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI – DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE | 900.000 | 877.480 | 877.479,30 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 900.000 | 877.480 | 877.479,30 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 900.000 | 877.480 | 877.479,30 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 877.479,30 |  |
|  |  |  |  |  |
| A767035 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 6.816.705 | 5.727.268 | 4.309.129,78 | 75,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.816.705 | 5.727.268 | 4.309.129,78 | 75,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 17.867 | 14.591,84 | 81,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.591,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.555 | 28.756 | 16.182,39 | 56,27 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.182,39 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 12.500 | 11.816,00 | 94,53 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.816,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.150 | 18.145 | 17.934,80 | 98,84 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.934,80 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.200.000 | 1.200.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 4.350.000 | 4.450.000 | 4.248.604,75 | 95,47 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 4.248.604,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| A767038 | OBZOR 2020. – PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE – NEWFELPRO | 5.100.000 | 5.100.000 | 887,50 | 0,02 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 5.100.000 | 5.100.000 | 887,50 | 0,02 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 700.000 | 700.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.700.000 | 2.700.000 | 887,50 | 0,03 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 887,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800.000 | 800.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 650.000 | 650.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 250.000 | 250.000 |  |  |
| A767056 | OBZOR 2020. – PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU – PRIMA | 2.750.000 | 1.000.000 | 807.287,80 | 80,73 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.750.000 | 1.000.000 | 807.287,80 | 80,73 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.750.000 | 1.000.000 | 807.287,80 | 80,73 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 807.287,80 |  |
|  |  |  |  |  |
| A818049 | REGIONALNI CENTAR ZA IMPLEMENTACIJU REGIONALNE STRATEGIJE ZNANOSTI I ISTRAŽIVANJA ZAPADNOG BALKANA ZA INOVACIJE (WISE) | 312.295 | 312.295 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 312.295 | 312.295 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 312.295 | 312.295 |  |  |
| K578051 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 1, 9 i 10 | 100.842.959 | 99.591.468 | 99.493.507,86 | 99,90 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 48.800 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.800 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 18.486.066 | 17.283.375 | 16.304.184,43 | 94,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 615.517 | 382.037 | 382.037,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 382.037,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.675 | 5.400 | 5.400,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.400,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 101.561 | 63.036 | 63.036,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 63.036,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 81.079 | 14.874 | 14.874,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 80,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.275,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.518,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 53.112 | 41.465 | 21.942,93 | 52,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.224,93 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.718,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 979.950 | 981.541 | 964.740,46 | 98,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.743,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.455,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 949.542,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.502 | 6.146 | 3.254,52 | 52,95 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.160,47 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 94,05 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.367 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.959.212 | 1.463.310 | 1.463.309,64 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 25.245,83 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.438.063,81 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 14.500.118 | 14.303.511 | 13.373.535,12 | 93,50 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 7.210.997,46 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 6.162.537,66 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 62.973 | 12.055 | 12.054,76 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 12.054,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 10.000 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 82.308.093 | 82.308.093 | 83.189.323,43 | 101,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.487.926 | 3.487.926 | 2.701.635,50 | 77,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.701.635,50 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 71.825 | 71.825 | 31.875,00 | 44,38 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 31.875,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 575.509 | 575.509 | 445.769,86 | 77,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 445.769,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 459.442 | 459.442 | 101.998,30 | 22,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 453,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 87.272,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.271,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 295.314 | 295.314 | 150.402,88 | 50,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18.274,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 132.128,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.395.795 | 4.395.795 | 4.516.127,16 | 102,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 47.593,95 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 59.683,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.408.849,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.239 | 35.239 | 18.442,26 | 52,33 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 17.909,31 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 532,95 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 523.536 | 523.536 | 395.783,14 | 75,60 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 395.783,14 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 72.049.996 | 72.049.996 | 74.758.979,01 | 103,76 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 47.092.949,80 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 27.666.029,21 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 73.511 | 73.511 | 68.310,32 | 92,93 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 68.310,32 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 340.000 | 340.000 |  |  |
| K622113 | ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.899.993,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.899.993,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  | 1.900.000 | 1.899.993,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.899.993,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.900.000 |  |  |  |
| K768069 | REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAIŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ – NPOO (C3.2.R1) | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.945.652,64 | 98,19 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.945.652,64 | 98,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.945.652,64 | 98,19 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.945.652,64 |  |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 16.722.190 | 14.529.190 | 13.222.091,58 | 91,00 |
| A577143 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA | 9.015.000 | 6.822.000 | 5.515.269,68 | 80,85 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.015.000 | 6.822.000 | 5.515.269,68 | 80,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 2.000 | 1.250,00 | 62,50 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.250,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 450.000 | 300.000 | 264.552,25 | 88,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 99.557,50 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 164.994,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.400.000 | 3.770.000 | 3.278.538,44 | 86,96 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 323.303,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.955.234,88 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.200.000 | 1.050.000 | 864.325,91 | 82,32 |
| 4123 | Licence |  |  | 864.325,91 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.950.000 | 1.400.000 | 854.261,83 | 61,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 723.843,38 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 130.418,45 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | 300.000 | 252.341,25 | 84,11 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 252.341,25 |  |
| A628003 | PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.200.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K252755 | RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 5.507.190 | 5.507.190 | 5.506.821,90 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.507.190 | 5.507.190 | 5.506.821,90 | 99,99 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.507.190 | 5.507.190 | 5.506.821,90 | 99,99 |
| 4123 | Licence |  |  | 5.506.821,90 |  |
| 08006 | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 5.524.596.827 | 5.500.192.883 | 5.236.646.145,24 | 95,21 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.418.385.683 | 3.426.278.473 | 3.425.519.371,24 | 99,98 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 89.469.554 | 57.172.820 | 56.663.882,94 | 99,11 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 360.362.961 | 360.362.961 | 396.227.846,73 | 109,95 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 686.534.427 | 686.534.427 | 650.404.964,99 | 94,74 |
| 51 | Pomoći EU | 99.815.062 | 99.815.062 | 92.378.861,11 | 92,55 |
| 52 | Ostale pomoći | 232.967.629 | 232.967.629 | 179.121.148,48 | 76,89 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 50.556.000 | 50.556.000 | 48.264.778,86 | 95,47 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 462.922.363 | 462.922.363 | 321.533.299,47 | 69,46 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 64.376.295 | 64.376.295 | 3.367.428,08 | 5,23 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.808.793 | 1.808.793 |  |  |
| 61 | Donacije | 55.522.623 | 55.522.623 | 62.516.738,96 | 112,60 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.875.437 | 1.875.437 | 647.824,38 | 34,54 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 5.523.281.427 | 5.498.877.483 | 5.235.330.745,24 | 95,21 |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 5.523.281.427 | 5.498.877.483 | 5.235.330.745,24 | 95,21 |
| A621001 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | 1.538.101.634 | 1.532.444.368 | 1.532.398.260,72 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.538.101.634 | 1.532.444.368 | 1.532.398.260,72 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.260.830.794 | 1.256.615.617 | 1.256.570.210,95 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.254.928.910,10 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.641.300,85 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 36.295.363 | 35.681.563 | 35.681.469,03 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 35.681.469,03 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 205.784.068 | 205.125.821 | 205.125.261,90 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 205.124.519,17 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 742,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.544.466 | 29.367.466 | 29.367.418,10 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 29.367.418,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.480.020 | 1.480.020 | 1.480.020,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.480.020,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.943.000 | 1.949.958 | 1.949.957,74 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.949.957,74 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.223.923 | 2.223.923 | 2.223.923,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.223.923,00 |  |
| A621002 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI | 329.394.063 | 328.368.623 | 328.358.581,04 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 329.394.063 | 328.368.623 | 328.358.581,04 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 271.956.306 | 271.143.466 | 271.135.606,71 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 271.054.747,35 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 80.859,36 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.924.000 | 6.991.200 | 6.989.961,35 | 99,98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.989.961,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.596.370 | 44.479.170 | 44.479.135,69 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 44.479.098,42 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 37,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.753.432 | 4.622.332 | 4.622.309,78 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.622.309,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 216.500 | 192.000 | 192.000,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 192.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 472.000 | 465.000 | 464.112,51 | 99,81 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 464.112,51 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 475.455 | 475.455 | 475.455,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 475.455,00 |  |
| A621003 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU | 341.998.935 | 341.006.435 | 341.004.839,90 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 341.998.935 | 341.006.435 | 341.004.839,90 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 280.834.223 | 280.189.523 | 280.188.930,32 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 279.776.551,77 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 412.378,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.059.834 | 8.144.234 | 8.144.148,71 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.144.148,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 45.895.900 | 45.819.300 | 45.819.248,50 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 45.819.248,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.947.077 | 5.616.477 | 5.616.461,35 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.616.461,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 356.722 | 356.722 | 356.722,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 356.722,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 340.000 | 315.000 | 314.150,02 | 99,73 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 314.150,02 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 565.179 | 565.179 | 565.179,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 565.179,00 |  |
| A621004 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU | 347.073.415 | 345.761.915 | 345.752.746,76 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 347.073.415 | 345.761.915 | 345.752.746,76 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 286.576.994 | 285.463.194 | 285.461.261,15 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 285.246.455,98 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 214.805,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.982.691 | 7.984.691 | 7.984.090,56 | 99,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.984.090,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 47.057.320 | 46.901.520 | 46.901.484,17 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 46.901.484,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.450.056 | 4.419.156 | 4.419.069,37 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.419.069,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 325.380 | 325.380 | 321.380,00 | 98,77 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 321.380,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 420.000 | 407.000 | 404.487,51 | 99,38 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 404.487,51 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 260.974 | 260.974 | 260.974,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 260.974,00 |  |
| A621038 | PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA | 3.700.000 | 3.531.800 | 3.531.745,38 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.700.000 | 3.531.800 | 3.531.745,38 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.700.000 | 3.531.800 | 3.531.745,38 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.531.745,38 |  |
| A621074 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU | 120.129.589 | 119.135.866 | 119.135.170,98 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 120.129.589 | 119.135.866 | 119.135.170,98 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 95.898.588 | 95.734.988 | 95.734.879,14 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 95.717.133,72 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 17.745,42 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.914.368 | 2.683.968 | 2.683.901,75 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.683.901,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.723.994 | 15.705.494 | 15.705.440,30 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.705.440,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.209.929 | 1.171.129 | 1.171.063,53 | 99,99 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.171.063,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 112.710 | 112.710 | 112.710,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 112.710,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170.000 | 163.000 | 162.600,00 | 99,75 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 162.600,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.100.000 | 3.564.577 | 3.564.576,26 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.564.576,26 |  |
| A621138 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU | 47.987.113 | 47.293.616 | 47.276.038,71 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 47.987.113 | 47.293.616 | 47.276.038,71 | 99,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.140.271 | 37.982.158 | 37.982.157,38 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 37.982.157,38 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.264.484 | 1.111.984 | 1.111.969,21 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.111.969,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.308.378 | 6.288.147 | 6.288.139,48 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 44.203,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.243.936,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 651.000 | 633.200 | 633.125,98 | 99,99 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 633.125,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.980 | 49.980 | 49.980,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 49.980,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73.000 | 72.000 | 71.120,18 | 98,78 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 71.120,18 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.500.000 | 1.156.147 | 1.139.546,48 | 98,56 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.139.546,48 |  |
| A621148 | REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA | 121.573.049 | 120.577.457 | 120.390.453,22 | 99,84 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 121.573.049 | 120.577.457 | 120.390.453,22 | 99,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 98.662.328 | 98.319.417 | 98.170.558,24 | 99,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 98.092.715,49 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 77.842,75 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.372.887 | 3.126.087 | 3.126.025,69 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.126.025,69 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.260.455 | 16.206.538 | 16.170.711,69 | 99,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.170.711,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.650.000 | 2.594.200 | 2.594.162,02 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.594.162,02 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 143.000 | 143.000 | 143.000,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 143.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170.000 | 167.000 | 164.781,25 | 98,67 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 164.781,25 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 314.379 | 21.215 | 21.214,33 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 21.214,33 |  |
| A621168 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI | 56.920.639 | 56.396.239 | 56.295.419,46 | 99,82 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.920.639 | 56.396.239 | 56.295.419,46 | 99,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 46.889.843 | 46.718.243 | 46.718.181,26 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 46.718.181,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.435.824 | 1.222.724 | 1.222.718,15 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.222.718,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.732.072 | 7.707.372 | 7.707.350,21 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.707.350,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 635.000 | 520.000 | 519.969,84 | 99,99 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 519.969,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.900 | 45.900 | 45.900,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 45.900,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 82.000 | 82.000 | 81.300,00 | 99,15 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 81.300,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A621180 | REKTORSKI ZBOR | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 120.000,00 |  |
| A621181 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 4.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.000.000,00 |  |
| A621183 | STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ | 300.000 | 300.000 | 253.219,46 | 84,41 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 300.000 | 253.219,46 | 84,41 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 300.000 | 253.219,46 | 84,41 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 253.219,46 |  |
| A622122 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA | 398.395.665 | 427.034.743 | 426.994.436,58 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 398.395.665 | 427.034.743 | 426.994.436,58 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.437.421 | 17.437.421 | 17.437.421,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.524.164,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.913.257,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.152.615 | 1.152.615 | 1.152.615,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.152.615,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.340.768 | 3.340.768 | 3.340.768,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.340.768,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.013.698 | 33.013.698 | 33.013.696,68 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.563.171,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.586.772,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.982.287,46 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 881.466,22 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 96.826.287 | 104.204.597 | 104.204.596,35 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.295.923,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.829.034,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 53.116.043,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 12.755.089,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.616.937,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 591.570,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 171.068.180 | 188.328.948 | 188.328.946,72 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.441.778,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 31.185.696,04 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.022.886,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 18.539.159,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.607.741,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 459.850,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 80.034.308,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.364.420,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.673.107,93 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.259.096 | 6.259.096 | 6.253.761,00 | 99,91 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.253.761,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.345.470 | 15.345.470 | 15.327.736,56 | 99,88 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 245.476,28 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.322.476,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.464.585,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.881.672,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 467.127,28 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.946.400,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.903.547 | 1.903.547 | 1.896.109,67 | 99,61 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.250.366,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 485.896,67 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 159.847,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.400.324 | 13.400.324 | 13.400.324,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 13.400.324,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 310.328 | 310.328 | 310.328,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 310.328,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.906.991 | 3.906.991 | 3.904.554,07 | 99,94 |
| 4123 | Licence |  |  | 933.954,91 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 2.970.599,16 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.969.946 | 2.969.946 | 2.969.946,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.969.946,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.105.417 | 27.105.417 | 27.098.056,59 | 99,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.978.668,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.766.409,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 534.290,19 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.531.231,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.688.829,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 586.506,29 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.012.123,11 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.979.754 | 2.979.754 | 2.979.754,00 | 100,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.979.754,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 699.860 | 699.860 | 699.859,94 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 699.859,94 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.675.963 | 4.675.963 | 4.675.963,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.675.963,00 |  |
| A679071 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 15.332.444 | 15.332.444 | 16.951.651,21 | 110,56 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 20.000 | 20.000 | 309.295,54 | 1.546,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000 | 20.000 | 19.714,29 | 98,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.714,29 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 289.581,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 289.581,25 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.525.600 | 1.525.600 | 1.772.829,26 | 116,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 146.000 | 146.000 | 62.309,01 | 42,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 49.886,92 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 12.422,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.500 | 23.500 | 9.843,74 | 41,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.843,74 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.300 | 2.300 | 26.241,07 | 1.140,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.142,99 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 78,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.020,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 67.935,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 46.935,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 21.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 178.000 | 178.000 | 181.494,30 | 101,96 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 46.714,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 134.480,17 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 300,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 | 6.906,73 | 98,67 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.906,73 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 800 | 800 | 867,37 | 108,42 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 867,37 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 13.000 | 13.000 | 12.500,00 | 96,15 |
| 4123 | Licence |  |  | 12.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.155.000 | 1.155.000 | 1.298.492,04 | 112,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 21.375,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.277.117,04 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 106.240,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 106.240,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.061.176 | 1.061.176 | 1.410.292,85 | 132,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 137.964 | 137.964 | 268.081,50 | 194,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 268.081,50 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.400 | 3.400 | 35.280,05 | 1.037,65 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 35.280,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.072 | 15.072 | 30.489,49 | 202,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.489,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.092 | 75.092 | 72.687,95 | 96,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 68.193,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.494,81 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 925 | 925 | 23.235,88 | 2.511,99 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.312,49 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.528,39 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 17.395,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 407.100 | 407.100 | 526.429,88 | 129,31 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 106.250,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.745,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.745,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 390.103,68 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 119,95 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.466,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.100 | 4.100 | 5.273,82 | 128,63 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.273,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.400 | 24.400 | 61.885,44 | 253,63 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 58.585,44 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.300,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.150 | 1.150 | 1.893,53 | 164,65 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 780,70 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.112,83 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 279.173 | 279.173 | 272.295,31 | 97,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.929,06 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.861,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 155.890,32 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 92.702,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.912,68 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 112.800 | 112.800 | 112.740,00 | 99,95 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 112.740,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 12.554.988 | 12.554.988 | 12.986.512,64 | 103,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 389.652 | 389.652 | 583.374,44 | 149,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 527.316,21 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 56.058,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.100 | 3.100 | 11.000,00 | 354,84 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 74.284 | 74.284 | 99.545,74 | 134,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 99.545,74 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.106.471 | 1.106.471 | 1.428.130,18 | 129,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.361.456,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.617,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 64.056,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 177.781 | 177.781 | 32.374,69 | 18,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.861,45 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 21.924,55 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.114,98 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.183,55 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 428,64 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.861,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.172.485 | 1.172.485 | 786.869,85 | 67,11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 712,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.357,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 48.125,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 671.648,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.317,54 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 59.708,55 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 113.100 | 113.100 | 50.638,84 | 44,77 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 50.638,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 138.090 | 138.090 | 20.205,87 | 14,63 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.067,87 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 700,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 438,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600 | 600 | 15.961,93 | 2.660,32 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 460,67 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 15.501,26 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 50.100 | 50.100 | 50.000,00 | 99,80 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 50.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 946.021,96 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 946.021,96 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 100.000 | 100.000 | 303.970,88 | 303,97 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 303.970,88 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.757.300 | 1.757.300 | 2.300.339,93 | 130,90 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 30.994,45 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.269.345,48 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.819.600 | 3.819.600 | 3.002.116,29 | 78,60 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 3.002.116,29 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.341.800 | 1.341.800 | 1.392.482,18 | 103,78 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 1.392.482,18 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.881.925 | 1.881.925 | 1.533.816,44 | 81,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 391.393,46 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 918.095,62 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 224.327,36 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 353.700 | 353.700 | 353.600,00 | 99,97 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 353.600,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  | 1.088,42 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.088,42 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 75.000 | 75.000 | 74.975,00 | 99,97 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 74.975,00 |  |
| 61 | Donacije | 170.680 | 170.680 | 472.720,92 | 276,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 73.368 | 73.368 | 316.192,17 | 430,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 316.192,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.100 | 3.100 | 7.500,00 | 241,94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.212 | 12.212 | 48.934,43 | 400,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 48.934,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.000 | 24.000 | 9.536,42 | 39,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.600,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.058,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 877,73 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.600 | 17.600 | 11.840,63 | 67,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.340,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 8.500,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.200 | 27.200 | 64.264,75 | 236,27 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.187,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.577,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.400,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.400,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.979,95 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 272,90 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.707,05 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 67,57 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 67,57 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.200 | 13.200 | 11.005,00 | 83,37 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 11.005,00 |  |
| A679072 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 30.637.478 | 30.637.478 | 30.425.395,19 | 99,31 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 983.000 | 983.000 | 1.446.371,73 | 147,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 656.000 | 656.000 | 844.093,34 | 128,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 844.093,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 109.000 | 109.000 | 139.276,39 | 127,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 139.276,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 213.000 | 213.000 | 458.000,00 | 215,02 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 458.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 2,00 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.127.100 | 2.127.100 | 1.211.755,04 | 56,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.663.000 | 1.663.000 | 605.193,69 | 36,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 605.193,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.900,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.900,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 287.500 | 287.500 | 82.468,91 | 28,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 82.468,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.500 | 2.500 | 5.146,52 | 205,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.051,67 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.094,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.000 | 170.000 | 500.292,50 | 294,29 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 482.800,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.492,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.100 | 4.100 | 11.753,42 | 286,67 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 11.753,42 |  |
| 51 | Pomoći EU | 17.883.154 | 17.883.154 | 14.414.251,30 | 80,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.645.413 | 4.645.413 | 5.014.805,62 | 107,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.014.805,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 158.367 | 158.367 | 63.658,43 | 40,20 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 63.658,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 943.409 | 943.409 | 1.006.943,86 | 106,73 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 178.292,31 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 828.651,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 468.772 | 468.772 | 455.867,54 | 97,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 370.032,32 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 57.461,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 28.170,04 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 204,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 708.229 | 708.229 | 93.142,88 | 13,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 47.897,85 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 44.609,91 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 299,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 336,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.333.482 | 2.333.482 | 2.435.005,87 | 104,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.614,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.695,47 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 140.848,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 96.379,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.927.752,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.585,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 250.129,54 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 161.000 | 161.000 | 34.918,49 | 21,69 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 34.918,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 316.372 | 316.372 | 85.922,90 | 27,16 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 45.536,76 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 100,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 40.286,14 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.860 | 8.860 | 6.099,56 | 68,84 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.841,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 2.258,56 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 3.975.000 | 3.975.000 | 3.198.752,00 | 80,47 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 3.198.752,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 975.000 | 975.000 | 222.399,00 | 22,81 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 222.399,00 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 997.000 | 997.000 | 2.870,26 | 0,29 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.870,26 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.177.200 | 1.177.200 | 1.177.147,01 | 100,00 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.177.147,01 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.750 | 18.750 | 15.000,00 | 80,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 15.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 553.000 | 553.000 | 321.328,00 | 58,11 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 321.328,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 443.000 | 443.000 | 265.132,24 | 59,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 158.535,17 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 84.894,97 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 21.702,10 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 300 | 300 | 15.257,64 | 5.085,88 |
| 4241 | Knjige |  |  | 15.257,64 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 7.936.025 | 7.936.025 | 11.535.388,34 | 145,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.388.160 | 1.388.160 | 1.987.182,65 | 143,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.987.182,65 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.800 | 15.800 | 32.550,00 | 206,01 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 32.550,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 367.808 | 367.808 | 534.204,16 | 145,24 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 168.304,69 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 365.899,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 358.805 | 358.805 | 170.660,14 | 47,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 144.997,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.926,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.736,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 513.159 | 513.159 | 365.267,17 | 71,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.944,15 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 330.904,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.836,78 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 6.581,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 935.100 | 935.100 | 549.141,93 | 58,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.265,99 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 45.906,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.631,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 140.047,84 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 800,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 306.594,90 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.460,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.435,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 71.600 | 71.600 | 77.694,81 | 108,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 77.694,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 107.903 | 107.903 | 211.189,60 | 195,72 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 73.067,69 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.201,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 135.920,71 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 935,57 | 93,56 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 935,57 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 58.900 | 58.900 | 58.890,00 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 58.890,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 80.300 | 80.300 | 125.375,97 | 156,13 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 125.375,97 |  |
|  |  |  |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 261.700 | 261.700 | 1.365.685,94 | 521,85 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.365.685,94 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 176.143 | 176.143 | 63.800,83 | 36,22 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 63.800,83 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 22.800 | 22.800 | 75.905,37 | 332,92 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 75.905,37 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.420.900 | 2.420.900 | 5.199.947,52 | 214,79 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.199.947,52 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 20.100 | 20.100 | 78.296,17 | 389,53 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 78.296,17 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 970.147 | 970.147 | 638.660,51 | 65,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 600.464,42 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 12.899,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.749,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 22.548,09 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 165.700 | 165.700 |  |  |
| 61 | Donacije | 1.708.199 | 1.708.199 | 1.817.628,78 | 106,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 574.869 | 574.869 | 1.003.899,84 | 174,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.003.899,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.700 | 7.700 | 28.863,00 | 374,84 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 28.863,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 106.201 | 106.201 | 134.396,20 | 126,55 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 12.345,49 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 122.050,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.228 | 95.228 | 135.112,06 | 141,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 102.177,46 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.731,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.202,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 413.352 | 413.352 | 68.202,27 | 16,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.714,38 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 65.487,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.400 | 320.400 | 273.039,98 | 85,22 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.327,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.917,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 154.795,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 98.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 33.470,02 | 66,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 33.470,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.400 | 19.400 | 19.245,67 | 99,20 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 19.245,67 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 49 | 49 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 33.120,76 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 33.120,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 121.000 | 121.000 | 88.278,98 | 72,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 88.278,98 |  |
| A679073 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 10.423.371 | 10.423.371 | 2.262.722,23 | 21,71 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 6.115.281 | 6.115.281 | 2.262.722,23 | 37,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 720.135 | 720.135 | 387.296,42 | 53,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 387.296,42 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.500,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 283.865 | 283.865 | 41.284,77 | 14,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 41.284,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 346.475 | 346.475 | 41.427,47 | 11,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.427,47 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 112.500 | 112.500 | 114.066,25 | 101,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 47.039,41 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 51.774,27 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.156,14 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 11.096,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 124.750 | 124.750 | 170.554,57 | 136,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.900,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.250,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.293,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.125,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 138.806,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.180,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.000 | 35.000 | 1.844,00 | 5,27 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.844,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 23.550 | 23.550 | 17.808,11 | 75,62 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.522,02 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 14.286,09 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 2.717.000 | 2.717.000 | 937.904,67 | 34,52 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 937.904,67 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.100 | 10.100 | 20.000,00 | 198,02 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.666.906 | 1.666.906 | 526.035,97 | 31,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.328,13 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.715,88 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 461.445,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 53.546,46 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.308.090 | 4.308.090 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 938.222 | 938.222 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 154.912 | 154.912 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 461.330 | 461.330 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 197.500 | 197.500 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 251.000 | 251.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 2.278.626 | 2.278.626 |  |  |
| A679074 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 14.177.552 | 14.177.552 | 12.062.528,79 | 85,08 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.348.000 | 1.348.000 | 1.345.893,63 | 99,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 133.000 | 133.000 | 132.144,18 | 99,36 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 123.144,18 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.196.000 | 1.196.000 | 1.194.999,45 | 99,92 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 244.630,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 950.369,45 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 19.000 | 19.000 | 18.750,00 | 98,68 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 18.750,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 4.078.422 | 4.078.422 | 3.152.382,54 | 77,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.243.096 | 1.243.096 | 951.389,22 | 76,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 937.260,59 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 14.128,63 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.800 | 12.800 | 29.100,00 | 227,34 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 29.100,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 204.788 | 204.788 | 156.819,59 | 76,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 156.819,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 562.625 | 562.625 | 449.394,58 | 79,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 422.021,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.901,96 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.471,32 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 183.010 | 183.010 | 62.067,98 | 33,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 61.404,47 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 663,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 689.472 | 689.472 | 537.863,41 | 78,01 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 65.100,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 89.687,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.345,36 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.044,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 264.665,43 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 91.020,48 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.900 | 5.900 | 11.511,47 | 195,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.511,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.400 | 36.400 | 58.135,67 | 159,71 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 50.285,55 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.850,12 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 | 130,00 | 130,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 130,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 61.750,00 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 61.750,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 753.268 | 753.268 | 586.720,62 | 77,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 180.919,15 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 295.032,94 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 109.234,13 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.534,40 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 247.600 | 247.600 | 247.500,00 | 99,96 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 247.500,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 21.200 | 21.200 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 118.163 | 118.163 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 8.442.752 | 8.442.752 | 7.109.571,84 | 84,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 952.762 | 952.762 | 1.046.263,03 | 109,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.044.572,12 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.690,91 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.100 | 19.100 | 37.226,00 | 194,90 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 37.226,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 501.502 | 501.502 | 172.633,38 | 34,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 172.633,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 433.238 | 433.238 | 270.890,22 | 62,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 130.055,98 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 28.511,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 38.209,84 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 74.113,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 323.406 | 323.406 | 30.974,35 | 9,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.974,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.477.425 | 1.477.425 | 939.557,50 | 63,59 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 32.456,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 39.942,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 480.099,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 383.060,15 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 59.600 | 59.600 | 61.571,20 | 103,31 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 61.571,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.400 | 4.400 | 14.660,38 | 333,19 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.018,97 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.641,41 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 637,50 | 127,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 637,50 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 556.976,54 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 274.266,48 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 282.710,06 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.742.271 | 3.742.271 | 2.561.589,83 | 68,45 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.561.589,83 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 33.013 | 33.013 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 893.735 | 893.735 | 925.968,70 | 103,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 177.537,55 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.123,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 747.308,15 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.800 | 1.800 | 3.052,01 | 169,56 |
| 4241 | Knjige |  |  | 3.052,01 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 487.571,20 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 487.571,20 |  |
| 61 | Donacije | 308.378 | 308.378 | 454.680,78 | 147,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.813 | 200.813 | 332.834,92 | 165,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 332.834,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.600 | 4.600 | 12.000,00 | 260,87 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.137 | 33.137 | 54.917,59 | 165,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 54.917,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.400 | 10.400 | 16.341,35 | 157,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.762,35 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 750,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.829,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.318 | 23.318 | 2.666,24 | 11,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 262,99 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 745,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.658,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.200 | 3.200 | 3.142,50 | 98,20 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.142,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10 | 10 | 2,50 | 25,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.800 | 15.800 | 15.706,75 | 99,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.706,75 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.900 | 7.900 | 7.897,01 | 99,96 |
| 4241 | Knjige |  |  | 7.897,01 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.200 | 9.200 | 9.171,92 | 99,69 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 9.171,92 |  |
| A679075 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.316.960 | 1.316.960 | 1.814.698,77 | 137,79 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 135.900 | 135.900 | 169.881,46 | 125,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 32.600 | 32.600 | 56.098,41 | 172,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 56.098,41 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.400 | 5.400 | 9.256,22 | 171,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.256,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.950 | 10.950 | 6.354,20 | 58,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.474,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 364,05 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 516,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.950 | 86.950 | 98.172,63 | 112,91 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 433,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 97.739,01 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.181.060 | 1.181.060 | 1.644.817,31 | 139,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 155.800 | 155.800 | 325.243,26 | 208,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 325.243,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.100 | 8.100 | 14.200,00 | 175,31 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.200,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.800 | 25.800 | 53.665,16 | 208,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 53.665,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 351.200 | 351.200 | 570.073,44 | 162,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 54.596,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.721,59 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 494.255,52 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 14.499,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.500 | 18.500 | 25.100,36 | 135,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.699,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.129,55 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 749,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.522,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 189.700 | 189.700 | 222.815,86 | 117,46 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.682,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.650,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 39.051,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.945,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 143.486,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.600 | 3.600 | 3.548,00 | 98,56 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.548,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.310 | 46.310 | 9.393,01 | 20,28 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 998,65 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 400,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.994,36 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 593,38 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 593,38 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 45.416,78 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 45.416,78 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 356.000 | 356.000 | 359.416,20 | 100,96 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 359.416,20 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500 | 500 | 417,28 | 83,46 |
| 4123 | Licence |  |  | 417,28 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.550 | 25.550 | 14.934,58 | 58,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.495,83 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.438,75 |  |
| A679076 | EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 9.236.382 | 9.236.382 | 7.956.689,29 | 86,15 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 400 | 400 | 400,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400 | 400 | 400,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 400,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 443.680 | 443.680 | 1.418.476,74 | 319,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.300 | 20.300 | 28.644,62 | 141,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 28.644,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 1.387,27 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.387,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 8.475,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 475,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 8.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.000 | 160.000 | 178.200,00 | 111,38 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 178.200,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.500 | 5.500 | 5.105,77 | 92,83 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.105,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 80 | 80 | 74,00 | 92,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 74,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.800 | 25.800 | 25.760,06 | 99,85 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 25.760,06 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 12.000 | 12.000 | 11.911,25 | 99,26 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 11.911,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 220.000 | 220.000 | 1.158.418,77 | 526,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 144.826,25 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 192.356,38 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 821.236,14 |  |
| 51 | Pomoći EU | 6.575.354 | 6.575.354 | 3.988.458,48 | 60,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 781.866 | 781.866 | 510.988,62 | 65,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 501.177,86 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 9.810,76 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 47.982 | 47.982 | 88.183,45 | 183,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 88.183,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 123.099 | 123.099 | 64.293,75 | 52,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 53.801,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.492,28 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 78.155 | 78.155 | 16.940,63 | 21,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.922,97 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 214,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.802,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.180.738 | 1.180.738 | 318.708,29 | 26,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 58.316,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 522,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.242,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.500,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 550,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 233.494,47 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.081,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.100 | 27.100 | 38.156,50 | 140,80 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 38.156,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.200 | 9.200 | 27.016,32 | 293,66 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 310,34 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.155,98 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.550,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 400 | 400 | 1.160,67 | 290,17 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.160,67 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.500.000 | 2.500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 613.400 | 613.400 | 1.214.201,41 | 197,95 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.214.201,41 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 317.400 | 317.400 | 605.785,15 | 190,86 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 605.785,15 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 195.400 | 195.400 | 569.932,95 | 291,68 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 569.932,95 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 172.400 | 172.400 | 180.099,46 | 104,47 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 180.099,46 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 486.864 | 486.864 | 349.758,64 | 71,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.287,44 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 493,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 333.977,45 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 650 | 650 | 631,46 | 97,15 |
| 4241 | Knjige |  |  | 631,46 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 38.000 | 38.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.700 | 2.700 | 2.601,18 | 96,34 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.601,18 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.047.948 | 2.047.948 | 2.353.796,69 | 114,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 270.300 | 270.300 | 348.547,63 | 128,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 346.198,81 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.348,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.900 | 39.900 | 44.600,47 | 111,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 44.600,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 282.849 | 282.849 | 370.585,77 | 131,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.333,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 950,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 357.302,77 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.300 | 7.300 | 50.012,50 | 685,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 42.750,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.262,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 116.800 | 116.800 | 117.946,25 | 100,98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 39.242,64 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.875,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 75.528,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 122.549 | 122.549 | 144.043,53 | 117,54 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 144.043,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.656,38 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.156,38 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 500,00 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 483.800 | 483.800 | 483.753,05 | 99,99 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 483.753,05 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 48.700 | 48.700 | 48.638,28 | 99,87 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 48.638,28 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 135.700 | 135.700 | 241.951,39 | 178,30 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 241.951,39 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 261.100 | 261.100 | 261.019,19 | 99,97 |
| 4123 | Licence |  |  | 261.019,19 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 278.950 | 278.950 | 231.042,25 | 82,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 70.111,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 160.930,50 |  |
| 61 | Donacije | 169.000 | 169.000 | 195.557,38 | 115,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 169.000 | 169.000 | 168.953,80 | 99,97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 168.953,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 26.603,58 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 26.603,58 |  |
| A679077 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 34.244.075 | 34.244.075 | 25.662.007,38 | 74,94 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 295.587 | 295.587 | 13.814,81 | 4,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 89.565 | 89.565 | 13.814,81 | 15,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.814,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.853 | 5.853 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.060 | 23.060 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.833 | 51.833 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.094 | 18.094 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 107.182 | 107.182 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 600.600 | 600.600 | 787.295,81 | 131,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 440.000 | 440.000 | 589.028,76 | 133,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 589.028,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 35.014,01 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.573,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.440,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 141.600 | 141.600 | 144.503,04 | 102,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.250,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 74.901,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 61.839,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.511,21 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.000 | 19.000 | 18.750,00 | 98,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.750,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 12.763.753 | 12.763.753 | 8.771.867,96 | 68,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.251.370 | 3.251.370 | 2.957.164,86 | 90,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.083.951,09 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 873.213,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.914 | 33.914 | 45.101,29 | 132,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 45.101,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 375.166 | 375.166 | 481.746,01 | 128,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 481.746,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 798.447 | 798.447 | 357.259,09 | 44,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 272.710,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 39.206,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 44.816,71 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 526,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 269.656 | 269.656 | 195.880,35 | 72,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 140.517,12 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 30.943,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.385,61 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 13.249,09 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 785,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.958.607 | 1.958.607 | 1.017.360,33 | 51,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.163,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.448,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 243.038,46 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 23.166,16 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 662.951,64 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 19.401,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 36.841,10 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.060 | 85.060 | 234.472,66 | 275,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 234.472,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 144.802 | 144.802 | 122.911,68 | 84,88 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 96.477,29 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 24.009,95 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.424,44 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.800 | 10.800 | 13.589,06 | 125,82 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.481,20 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 5.107,86 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.704.335 | 1.704.335 | 1.634.016,52 | 95,87 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.634.016,52 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.372.064 | 1.372.064 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 619.000 | 619.000 | 717.450,38 | 115,90 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 717.450,38 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.100 | 18.100 | 22.000,00 | 121,55 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 22.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.971.632 | 1.971.632 | 972.915,73 | 49,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 323.741,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 197.110,14 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 67.822,81 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 382.366,78 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.875,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 8.550 | 8.550 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 102.250 | 102.250 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 14.295.606 | 14.295.606 | 14.434.835,17 | 100,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.497.382 | 2.497.382 | 2.101.220,33 | 84,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.099.231,36 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.988,97 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.100 | 12.100 | 32.244,78 | 266,49 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 32.244,78 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 288.538 | 288.538 | 305.184,66 | 105,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 305.184,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 801.229 | 801.229 | 1.172.525,34 | 146,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.036.084,99 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 74.822,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 58.604,13 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.014,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 73.450 | 73.450 | 171.345,76 | 233,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 137.856,71 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.932,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 753,77 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 17.478,33 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 11.549,88 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 775,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.969.286 | 1.969.286 | 857.229,00 | 43,53 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17.938,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.475,48 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 361.874,27 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 60,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 130.614,29 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.746,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 243.098,62 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 350,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 76.071,15 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 106.475 | 106.475 | 90.730,83 | 85,21 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 90.730,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 82.378 | 82.378 | 1.914.407,40 | 2.323,93 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 33.810,20 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.189,44 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.879.407,76 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.050 | 2.050 | 4.750,83 | 231,75 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.159,94 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 590,89 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 496.400 | 496.400 | 496.306,74 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 496.306,74 |  |
|  |  |  |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 669.049 | 669.049 | 690.678,58 | 103,23 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 690.678,58 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 470.025 | 470.025 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 874.300 | 874.300 | 1.304.724,42 | 149,23 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 176.434,50 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.128.289,92 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.119.400 | 4.119.400 | 4.763.933,65 | 115,65 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 48.000,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1.504,98 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 4.714.428,67 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 59.600 | 59.600 | 59.395,93 | 99,66 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 25.000,00 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 34.395,93 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 4.992,50 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 4.992,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.763.296 | 1.763.296 | 452.101,12 | 25,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 372.215,66 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.875,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 16.171,51 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 11.532,10 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 47.306,85 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.598 | 4.598 | 8.171,27 | 177,71 |
| 4241 | Knjige |  |  | 8.171,27 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.050 | 6.050 | 4.892,03 | 80,86 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.892,03 |  |
| 61 | Donacije | 6.288.529 | 6.288.529 | 1.654.193,63 | 26,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.167.788 | 1.167.788 | 1.083.404,42 | 92,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.083.404,42 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 77.500 | 77.500 | 62.250,00 | 80,32 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 62.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 146.186 | 146.186 | 210.380,86 | 143,91 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 210.380,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 395.834 | 395.834 | 131.177,21 | 33,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.997,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 101.239,59 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.939,79 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 545.287 | 545.287 | 4.972,84 | 0,91 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 522,01 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.450,83 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 893.070 | 893.070 | 109.131,00 | 12,22 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 524,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.987,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.411,80 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 279,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.929,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.375 | 4.375 | 1.100,00 | 25,14 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.100,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 428,96 | 85,79 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 167,30 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 261,66 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.674.424 | 2.674.424 | 44.776,09 | 1,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 38.178,75 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 6.597,34 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 383.565 | 383.565 | 6.572,25 | 1,71 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 6.572,25 |  |
| A679078 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 150.270.154 | 150.270.154 | 122.891.968,39 | 81,78 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 62.700 | 62.700 | 65.524,38 | 104,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 57.000 | 57.000 | 56.484,52 | 99,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 56.484,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | 5.000 | 4.667,30 | 93,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.667,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 600 | 600 | 3.795,00 | 632,50 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 580,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.215,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100 | 100 | 44,90 | 44,90 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 44,90 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 532,66 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 532,66 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 862.100 | 862.100 | 4.121.003,28 | 478,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 422.000 | 422.000 | 580.081,85 | 137,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 580.081,85 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.000,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 72.600 | 72.600 | 109.999,54 | 151,51 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 27.535,79 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 82.463,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.500 | 11.500 | 18.142,79 | 157,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.081,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.619,55 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 442,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.200 | 3.200 | 3.817,48 | 119,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 147,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.670,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 341.800 | 341.800 | 3.394.843,60 | 993,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 236,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.359.606,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 35.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000 | 11.000 | 10.616,00 | 96,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.616,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 502,02 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 502,02 |  |
| 51 | Pomoći EU | 43.618.321 | 43.618.321 | 52.260.406,87 | 119,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.843.303 | 17.843.303 | 15.687.234,59 | 87,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.687.234,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.432 | 25.432 | 1.387.380,80 | 5.455,26 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.387.380,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.900.260 | 1.900.260 | 2.589.780,23 | 136,29 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 162.618,73 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.427.161,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.086.216 | 3.086.216 | 3.405.758,23 | 110,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.633.210,41 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 255.253,86 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 368.252,59 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 149.041,37 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.152.064 | 2.152.064 | 1.583.610,51 | 73,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 396.639,98 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 783.743,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.705,43 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 238.579,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 99.343,90 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 46.597,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.691.221 | 8.691.221 | 12.702.411,19 | 146,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 246.972,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.141.848,56 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 368.625,72 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 81.205,85 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 227.961,93 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 62.140,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.302.463,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 241.102,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.030.090,53 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 81.500 | 81.500 | 299.303,23 | 367,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 299.303,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.533.669 | 1.533.669 | 677.487,22 | 44,17 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 64,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.384,30 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 301.066,27 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 76.780,36 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 69.519,67 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 211.672,62 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 31.500 | 31.500 | 31.335,00 | 99,48 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 31.335,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 37.550 | 37.550 | 54.120,92 | 144,13 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 14.502,55 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 39.318,37 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 300,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 434.171,96 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 434.171,96 |  |
|  |  |  |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.485.165 | 1.485.165 | 6.761.581,31 | 455,27 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 6.761.581,31 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 177.615,80 |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 177.615,80 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 194.100 | 194.100 | 194.080,31 | 99,99 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 194.080,31 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.150.000 | 2.150.000 | 123.650,04 | 5,75 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 123.650,04 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.067.200 | 1.067.200 | 1.561.348,13 | 146,30 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.561.348,13 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 253.740 | 253.740 | 392.754,49 | 154,79 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 367.103,85 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 25.650,64 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 404.100 | 404.100 | 837.100,27 | 207,15 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 837.100,27 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.990 | 5.990 | 5.987,50 | 99,96 |
| 4123 | Licence |  |  | 5.987,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.482.300 | 2.482.300 | 3.173.776,21 | 127,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.189.574,11 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 43.688,97 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 24.793,65 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.523.251,38 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 230.918,52 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 161.549,58 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 26.411 | 26.411 | 3.974,12 | 15,05 |
| 4241 | Knjige |  |  | 3.974,12 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.600 | 4.600 | 14.019,81 | 304,78 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 14.019,81 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 162.000 | 162.000 | 161.925,00 | 99,95 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 161.925,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 86.883.382 | 86.883.382 | 42.227.089,87 | 48,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.483.430 | 10.483.430 | 7.459.145,83 | 71,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.451.019,63 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.466,26 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 2.659,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 140.500 | 140.500 | 452.184,58 | 321,84 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 452.184,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 675.126 | 675.126 | 1.034.336,75 | 153,21 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 192,73 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.034.144,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.212.636 | 2.212.636 | 1.204.202,91 | 54,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 985.511,15 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 100.475,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 110.627,92 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 7.588,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.878.098 | 1.878.098 | 1.424.038,31 | 75,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 323.999,81 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 724.563,62 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 64.273,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 237.016,42 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 41.900,53 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 32.284,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.591.259 | 3.591.259 | 2.311.805,94 | 64,37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 45.906,51 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 145.646,68 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 191.951,36 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 13.372,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 226.203,37 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.351.205,11 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 67.947,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 268.222,44 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 68.264 | 68.264 | 85.466,61 | 125,20 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 85.466,61 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.795.833 | 2.795.833 | 2.926.753,54 | 104,68 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.666,80 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 65.127,81 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 73.291,21 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.977,83 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.784.689,89 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.400 | 6.400 | 9.360,05 | 146,25 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.206,25 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 903,80 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 250,00 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.153.089 | 1.153.089 | 1.286.929,01 | 111,61 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.286.929,01 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 1.563.500 | 1.563.500 | 1.563.440,72 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 1.563.440,72 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 133.485 | 133.485 | 77.582,87 | 58,12 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 77.582,87 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.230.300 | 2.230.300 | 2.909.821,56 | 130,47 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 433.778,12 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.431.868,44 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 44.175,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 28.268.870 | 28.268.870 | 15.781.467,39 | 55,83 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 119.397,86 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 15.662.069,53 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 650.600 | 650.600 | 762.915,24 | 117,26 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 762.915,24 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 26.630 | 26.630 | 32.831,72 | 123,29 |
| 4123 | Licence |  |  | 32.831,72 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 20.700.000 | 20.700.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.264.337 | 10.264.337 | 2.882.797,65 | 28,09 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 496.963,53 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.969,90 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 71.015,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.543.813,48 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 663.177,29 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 86.858,45 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 18.825 | 18.825 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.400 | 20.400 | 20.300,00 | 99,51 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 20.300,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.800 | 1.800 | 1.709,19 | 94,96 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 1.709,19 |  |
| 61 | Donacije | 18.843.651 | 18.843.651 | 24.217.943,99 | 128,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.985.950 | 11.985.950 | 17.993.579,43 | 150,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.993.579,43 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 179.800 | 179.800 | 519.995,84 | 289,21 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 519.995,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.443.147 | 1.443.147 | 2.243.286,46 | 155,44 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.243.286,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 941.010 | 941.010 | 899.029,89 | 95,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 509.689,76 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 188.869,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 200.470,86 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.052.731 | 1.052.731 | 464.727,17 | 44,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 44.537,28 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 317.930,84 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.261,59 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko |  |  | 96.980,33 |  |
|  | održavanje |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.017,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.725.610 | 1.725.610 | 722.035,90 | 41,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.123,82 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.954,54 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.736,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 53.235,52 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.100,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 520.038,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.940,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 107.906,98 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.300 | 12.300 | 72.364,10 | 588,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 72.364,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 195.225 | 195.225 | 138.299,95 | 70,84 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 900,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 61.881,20 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.205,05 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.055,94 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 71.257,76 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.410 | 9.410 | 9.277,87 | 98,60 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 229,08 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 48,79 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 9.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.325 | 6.325 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.083.926 | 1.083.926 | 1.026.272,59 | 94,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 254.055,85 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 38.643,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 673.988,14 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 59.585,60 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 35.617 | 35.617 | 14.242,19 | 39,99 |
| 4241 | Knjige |  |  | 14.242,19 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 112.500 | 112.500 | 47.808,85 | 42,50 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 47.808,85 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 60.100 | 60.100 | 67.023,75 | 111,52 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 67.023,75 |  |
| A679079 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – BICRO BIOCentar | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.699.999,99 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.699.999,99 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.699.999,99 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.699.999,99 |  |
|  |  |  |  |  |
| A679080 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER | 35.938.438 | 35.579.638 | 35.440.190,81 | 99,61 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.938.438 | 35.579.638 | 35.440.190,81 | 99,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.181.500 | 29.119.000 | 29.118.954,79 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.118.954,79 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 870.567 | 710.967 | 710.934,70 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 710.934,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.768.440 | 4.752.740 | 4.752.730,80 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.752.730,80 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 865.511 | 748.511 | 748.496,02 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 748.496,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.587 | 78.587 | 78.587,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 78.587,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 31.000 | 30.487,50 | 98,35 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 30.487,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 138.833 | 138.833 |  |  |
| A679081 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ | 2.908.873 | 2.908.873 | 1.005.477,81 | 34,57 |
|  | EVIDENCIJSKIH PRIHODA) |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 321.824 | 321.824 | 181.568,21 | 56,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 110.233 | 110.233 | 102.551,39 | 93,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 102.551,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.500 | 8.500 | 15.278,30 | 179,74 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.278,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.066 | 39.066 | 46.370,96 | 118,70 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 26.192,63 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.178,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.024 | 62.024 | 5.432,50 | 8,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 200,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.232,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 88.791 | 88.791 | 11.935,06 | 13,44 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.935,06 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.135 | 13.135 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75 | 75 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.053.230 | 2.053.230 | 807.876,56 | 39,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 72.200 | 72.200 | 111.851,00 | 154,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 111.851,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.300 | 4.300 | 7.635,93 | 177,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.635,93 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.200 | 33.200 | 52.265,13 | 157,43 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 28.638,43 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.626,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 914.981 | 914.981 | 178.481,29 | 19,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 172.791,71 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.316,46 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 373,12 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 | 380,83 | 76,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 234,51 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 146,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.100 | 7.100 | 30.470,80 | 429,17 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.256,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.494,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 720,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 895.449 | 895.449 | 225.089,60 | 25,14 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 225.089,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.800 | 3.800 | 80.090,78 | 2.107,65 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.090,13 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.777,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 76.223,65 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 121.700 | 121.700 | 121.611,20 | 99,93 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 121.611,20 |  |
| 61 | Donacije | 533.819 | 533.819 | 16.033,04 | 3,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 7.452,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.452,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.600 | 8.600 | 8.581,04 | 99,78 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.581,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 525.219 | 525.219 |  |  |
| A679088 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 534.542.156 | 534.542.156 | 587.717.006,79 | 109,95 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 246.708.100 | 246.708.100 | 294.278.551,13 | 119,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 64.587.040 | 64.587.040 | 84.690.412,53 | 131,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 84.342.789,53 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 124.724,58 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 52.419,18 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 170.479,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.358.263 | 7.358.263 | 14.348.751,55 | 195,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.348.751,55 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.069.256 | 12.069.256 | 15.757.754,21 | 130,56 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.696.892,64 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.060.272,58 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 588,99 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.031.254 | 11.031.254 | 12.886.843,63 | 116,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.995.806,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.071.281,21 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.660.421,99 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 159.333,93 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.301.301 | 19.301.301 | 22.659.051,48 | 117,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.675.440,84 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.385.033,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.679.602,18 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.456.052,22 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 640.957,67 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 821.965,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.469.564 | 82.469.564 | 96.538.787,55 | 117,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.059.178,04 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.293.916,90 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.746.850,72 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.711.341,19 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.542.462,29 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.936.531,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 55.484.934,86 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.248.863,62 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.514.708,19 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.258.514 | 1.258.514 | 677.483,95 | 53,83 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 677.483,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.553.488 | 8.553.488 | 8.852.605,55 | 103,50 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 43.232,20 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.148.109,96 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.203.216,89 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.234.161,60 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 583.517,84 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 60.662,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.579.704,31 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 160.237 | 160.237 | 191.386,53 | 119,44 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 989,96 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 190.396,57 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.234.363 | 1.234.363 | 1.269.188,87 | 102,82 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 763.333,74 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 234.668,82 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 71.972,28 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 199.214,03 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6.000 | 6.000 | 12.487,63 | 208,13 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 7.218,66 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 5.268,97 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 352.939 | 352.939 | 321.027,76 | 90,96 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 321.027,76 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 906.253 | 906.253 | 552.707,58 | 60,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 524.723,56 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 26.934,02 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 1.050,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 21.000 | 21.000 | 33.050,17 | 157,38 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 20.873,62 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 12.176,55 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 200.000 | 200.000 | 92.062,35 | 46,03 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 92.062,35 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 606.500 | 606.500 | 213.258,26 | 35,16 |
| 4123 | Licence |  |  | 213.258,26 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 9.946.638 | 9.946.638 | 15.025.263,66 | 151,06 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 14.884.131,83 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 71.400,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 69.731,83 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.248.092 | 15.248.092 | 13.530.999,14 | 88,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.866.825,01 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 922.809,54 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 895.200,62 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.337.663,40 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.115.028,36 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.393.472,21 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 575.000 | 575.000 | 1.177.984,21 | 204,87 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 986.671,71 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 191.312,50 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 244.339 | 244.339 | 413.213,49 | 169,11 |
| 4241 | Knjige |  |  | 413.213,49 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 300.000 | 300.000 | 42.122,79 | 14,04 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 42.122,79 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 276.500 | 276.500 | 317.823,83 | 114,95 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 312.972,83 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 4.851,00 |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 17.000 | 17.000 | 16.762,82 | 98,60 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 16.762,82 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.202.717 | 8.202.717 | 3.958.466,29 | 48,26 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.958.466,29 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.199.842 | 1.199.842 | 116.656,44 | 9,72 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 116.656,44 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 50.000 | 50.000 | 82.500,00 | 165,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 82.500,00 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 432.000 | 432.000 | 499.898,86 | 115,72 |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 499.898,86 |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 234.275.503 | 234.275.503 | 248.057.993,96 | 105,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 77.294.244 | 77.294.244 | 99.517.396,15 | 128,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 99.111.646,93 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 62.913,29 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 215.479,41 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 127.356,52 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.262.775 | 4.262.775 | 9.305.526,86 | 218,30 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.305.526,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.623.757 | 11.623.757 | 16.919.696,47 | 145,56 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.190.410,03 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.720.378,30 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 8.908,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.602.583 | 11.602.583 | 8.955.860,83 | 77,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.439.789,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.780.742,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.619.655,94 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 115.673,48 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.575.163 | 22.575.163 | 28.449.913,31 | 126,02 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.215.990,11 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 8.534.957,38 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.409.892,06 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.465.352,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 453.384,95 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 370.336,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.508.590 | 56.508.590 | 42.506.083,82 | 75,22 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.269.213,45 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.025.294,86 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.941.554,53 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.396.723,79 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.180.743,98 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.615.639,61 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.052.848,27 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.926.599,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.097.466,24 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.213.744 | 3.213.744 | 1.297.447,69 | 40,37 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.297.447,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.775.534 | 8.775.534 | 6.981.553,74 | 79,56 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 178.517,97 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.122.151,49 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 990.293,72 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 283.727,40 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 376.004,86 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 39.139,19 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.991.719,11 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 500 | 500 | 492,70 | 98,54 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 492,70 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 900.685 | 900.685 | 899.093,81 | 99,82 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 257.560,54 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 84.419,87 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 119.907,01 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 437.206,39 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 900 | 900 | 879,10 | 97,68 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 879,10 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 779.161 | 779.161 | 1.312.731,20 | 168,48 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.301.681,20 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 11.050,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 495.000 | 495.000 | 450.418,25 | 90,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 445.004,20 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 5.414,05 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.600 | 3.600 | 3.000,00 | 83,33 |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 3.000,00 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 206.100 | 206.100 | 206.000,00 | 99,95 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 206.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.108.963 | 1.108.963 | 1.229.700,78 | 110,89 |
| 4123 | Licence |  |  | 544.741,94 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 684.958,84 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.575.709 | 1.575.709 | 2.559.980,66 | 162,47 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.559.980,66 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.475.772 | 21.475.772 | 23.958.962,19 | 111,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.001.061,79 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 397.340,65 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 610.227,41 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 12.547.340,72 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 3.087.824,94 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 20.423,94 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 294.742,74 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 390.300 | 390.300 | 390.195,71 | 99,97 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 120.956,81 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 269.238,90 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.388.284 | 1.388.284 | 613.398,58 | 44,18 |
| 4241 | Knjige |  |  | 613.398,58 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 459.100 | 459.100 | 438.867,69 | 95,59 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 403.867,69 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 35.000,00 |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 31.500 | 31.500 | 66.741,71 | 211,88 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 66.741,71 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.645.036 | 4.645.036 | 329.821,54 | 7,10 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 329.821,54 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 3.994.753 | 3.994.753 | 1.533.877,17 | 38,40 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 1.533.877,17 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 220.000 | 220.000 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 743.750 | 743.750 | 130.354,00 | 17,53 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 130.354,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.459.807 | 2.459.807 | 848.297,24 | 34,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 714.200 | 714.200 | 193.965,94 | 27,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 193.965,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 62.000,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 62.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 43.593 | 43.593 | 13.251,95 | 30,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.251,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 779.608 | 779.608 | 82.458,83 | 10,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 79.976,64 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.330,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 615,79 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 536,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 235.800 | 235.800 | 11.548,39 | 4,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.489,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.059,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 475.756 | 475.756 | 367.923,91 | 77,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.750,54 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 498,03 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 53.306,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 286.582,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.038,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 748,08 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.150 | 30.150 | 74.167,85 | 246,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 74.167,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.750 | 11.750 | 21.625,80 | 184,05 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.173,55 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 10.452,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.350 | 10.350 | 2.537,59 | 24,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.120,26 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 79,02 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 338,31 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 700 | 700 | 1.833,75 | 261,96 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.833,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 145.300 | 145.300 | 16.983,23 | 11,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.983,23 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.600 | 2.600 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 37.643.771 | 37.643.771 | 27.201.052,53 | 72,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.726.579 | 3.726.579 | 4.708.099,38 | 126,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.474.907,19 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 231.436,96 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.755,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 63.761 | 63.761 | 179.096,33 | 280,89 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 179.096,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 480.516 | 480.516 | 628.397,11 | 130,78 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 85.850,65 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 542.546,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.449.687 | 1.449.687 | 1.839.034,26 | 126,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.517.308,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 97.744,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 222.156,75 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.825,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.493.694 | 2.493.694 | 1.700.025,06 | 68,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 428.575,37 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 938.583,76 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 161.585,54 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 114.046,12 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 57.234,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.212.241 | 10.212.241 | 12.269.801,67 | 120,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 149.622,97 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.111.963,55 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 427.337,81 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 100.640,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 676.543,28 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.601,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.732.122,01 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 423.189,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.635.781,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 323.454 | 323.454 | 483.189,50 | 149,38 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 483.189,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 874.655 | 874.655 | 691.983,34 | 79,12 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.395,59 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 199.266,08 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 313.752,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 23.843,35 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 147.726,32 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 95.927 | 95.927 | 201.119,64 | 209,66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.220,22 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 3.345,21 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 188.554,21 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 785.157 | 785.157 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 157.500 | 157.500 | 901.106,68 | 572,13 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 195.108,87 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 705.997,81 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 119.600 | 119.600 | 167.014,81 | 139,64 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 167.014,81 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 39.600 | 39.600 | 142.904,21 | 360,87 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 103.405,44 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 39.498,77 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 12.715.500 | 12.715.500 | 376.910,43 | 2,96 |
| 4123 | Licence |  |  | 168.597,93 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 208.312,50 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 291.900 | 291.900 | 291.805,58 | 99,97 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 291.805,58 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.997.000 | 2.997.000 | 2.546.831,17 | 84,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 789.097,63 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 56.068,71 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 294.312,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 711.658,83 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 77.795,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 617.898,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 100.000 | 100.000 | 29.389,36 | 29,39 |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.789,36 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 26.600,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 22.000 | 22.000 | 21.969,00 | 99,86 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 21.969,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 95.000 | 95.000 | 22.375,00 | 23,55 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 22.375,00 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 600.000 | 600.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 12.001.758 | 12.001.758 | 17.172.303,33 | 143,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.949.398 | 3.949.398 | 6.312.218,32 | 159,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.297.048,09 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 15.170,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.200 | 60.200 | 539.660,05 | 896,45 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 539.660,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 517.712 | 517.712 | 804.733,46 | 155,44 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 8.430,87 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 796.302,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 471.429 | 471.429 | 633.425,28 | 134,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 234.813,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 256.031,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 142.580,59 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 852.085 | 852.085 | 999.928,46 | 117,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 508.093,25 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 236.935,35 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 26.847,20 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 156.630,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 58.434,73 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 12.987,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.593.628 | 3.593.628 | 4.523.381,46 | 125,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 69.959,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 338.081,55 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 389.957,53 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.749,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 158.615,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.480.951,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 125.299,61 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 944.766,98 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 93.811 | 93.811 | 76.122,98 | 81,15 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 76.122,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 206.000 | 206.000 | 684.448,80 | 332,26 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 360,29 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 56.777,13 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 44.711,02 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.312,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 581.287,86 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 78.120 | 78.120 | 79.101,10 | 101,26 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.302,90 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 2.256,40 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 220,80 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 72.321,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 45.000 | 45.000 | 22.000,00 | 48,89 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 22.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 60.900 | 60.900 | 65.855,00 | 108,14 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 65.855,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 126.900 | 126.900 | 126.835,21 | 99,95 |
| 4123 | Licence |  |  | 126.835,21 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 76.200 | 76.200 | 76.039,64 | 99,79 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 56.039,64 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 20.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.044.902 | 1.044.902 | 2.007.331,40 | 192,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 352.605,76 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 25.640,70 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 918.212,38 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 679.858,91 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 9.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 22.013,65 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 6.100 | 6.100 | 6.000,00 | 98,36 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 6.000,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 14.673 | 14.673 | 22.621,50 | 154,17 |
| 4241 | Knjige |  |  | 22.621,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11.500 | 11.500 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 768.200 | 768.200 | 192.600,67 | 25,07 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 192.600,67 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.453.217 | 1.453.217 | 158.808,60 | 10,93 |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 11.547,27 | 230,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.596,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.951,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.000 | 32.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 916,16 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 916,16 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 91.210 | 91.210 | 45.387,14 | 49,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.850,14 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.103,89 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 11.297,91 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.135,20 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 99.936,60 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 99.936,60 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.007 | 20.007 | 941,43 | 4,71 |
| 4241 | Knjige |  |  | 941,43 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 80,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 80,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.210.000 | 1.210.000 |  |  |
| A679089 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 122.627.696 | 122.627.696 | 127.400.345,40 | 103,89 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 34.569.047 | 34.569.047 | 35.829.309,43 | 103,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.200.000 | 8.200.000 | 10.307.494,01 | 125,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.298.242,08 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 9.251,93 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.313.100 | 2.313.100 | 3.013.690,98 | 130,29 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.013.690,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.936.500 | 1.936.500 | 2.722.734,47 | 140,60 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 883.315,79 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.839.309,37 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 109,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.437.662 | 1.437.662 | 909.919,09 | 63,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 623.567,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 125.315,55 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 151.641,67 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 9.394,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.603.299 | 2.603.299 | 1.823.973,59 | 70,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 250.800,34 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 962.828,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 239.661,71 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 152.554,63 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 169.894,53 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 48.234,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.427.873 | 12.427.873 | 12.819.002,14 | 103,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 99.823,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 772.627,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 329.454,97 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 303.165,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 556.279,06 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 161.546,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.869.855,92 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 703.389,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.022.859,12 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 165.604 | 165.604 | 72.171,07 | 43,58 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 72.171,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.367.635 | 1.367.635 | 920.798,55 | 67,33 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 87.723,34 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 467.558,22 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 154.381,63 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 69.226,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 22.643,17 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 119.266,19 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 126.000 | 126.000 | 60.167,95 | 47,75 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 60.167,95 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 370.500 | 370.500 | 327.442,26 | 88,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 65.530,67 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 258.755,30 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.156,29 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 507.000 | 507.000 | 733.458,99 | 144,67 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 733.458,99 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 55.500 | 55.500 | 13.215,02 | 23,81 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.250,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 10.965,02 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 126.000 | 126.000 | 44.093,66 | 34,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.300,00 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 33.793,66 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete |  |  | 2.100,00 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 2.100,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 32.165 | 32.165 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.972.342 | 1.972.342 | 941.485,46 | 47,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 515.670,83 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 47.598,05 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 43.499,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 262.173,29 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 62.512,92 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 10.030,87 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 24.500 | 24.500 | 40.348,64 | 164,69 |
| 4241 | Knjige |  |  | 40.348,64 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 107.000 | 107.000 | 72.200,00 | 67,48 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 72.200,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 95.500 | 95.500 | 262.728,57 | 275,11 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 262.728,57 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 34.200 | 34.200 | 75.618,31 | 221,11 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 75.618,31 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 666.667 | 666.667 | 666.666,67 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 666.666,67 |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 79.408.578 | 79.408.578 | 81.851.860,69 | 103,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.624.789 | 24.624.789 | 23.346.339,33 | 94,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 23.312.654,54 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 7.967,19 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 25.717,60 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.623.000 | 1.623.000 | 2.104.749,43 | 129,68 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.104.749,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.403.011 | 5.403.011 | 5.164.915,25 | 95,59 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.476.828,14 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.687.913,62 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 173,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.108.425 | 3.108.425 | 1.883.641,46 | 60,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 948.431,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 271.935,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 661.089,26 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.184,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.197.247 | 9.197.247 | 10.373.992,69 | 112,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 771.183,59 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.713.052,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.245.851,68 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 352.434,86 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 248.331,26 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 43.138,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.549.463 | 18.549.463 | 21.073.544,39 | 113,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 833.226,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.972.179,07 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.906.945,22 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 848.288,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.753.661,61 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 467.402,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.235.009,86 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.058.951,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.997.879,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 774.523 | 774.523 | 162.749,52 | 21,01 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 162.749,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.873.325 | 1.873.325 | 1.872.368,72 | 99,95 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 39.399,03 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 255.890,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 186.496,24 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 157.107,18 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 25.681,97 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 6.575,47 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.201.218,07 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 65.700 | 65.700 | 22.289,33 | 33,93 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 4.199,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 18.089,83 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 122.123 | 122.123 | 85.036,02 | 69,63 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 67.356,17 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 14.713,86 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.715,98 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 250,01 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 468.500 | 468.500 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.114.200 | 1.114.200 | 1.952.282,97 | 175,22 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.920.727,99 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 31.554,98 |  |
|  |  |  |  |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.100 | 1.100 | 1.050,00 | 95,45 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 1.050,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 367.800 | 367.800 | 388.046,94 | 105,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 385.854,94 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 2.192,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 57.300 | 57.300 | 69.523,43 | 121,33 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 54.352,04 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 15.171,39 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.225.100 | 3.225.100 | 4.305.989,64 | 133,51 |
| 4123 | Licence |  |  | 174.821,09 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 4.131.168,55 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.089.480 | 7.089.480 | 7.260.608,05 | 102,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.352.263,04 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 62.924,09 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 78.819,29 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.346.368,20 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 338.450,97 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 81.782,46 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 199.000,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 199.000,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 361.992 | 361.992 | 360.716,55 | 99,65 |
| 4241 | Knjige |  |  | 360.716,55 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 381.300 | 381.300 | 325.635,71 | 85,40 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 304.385,71 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 21.250,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 600.200 | 600.200 | 899.381,26 | 149,85 |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 899.381,26 |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 30.370 | 30.370 | 599.013,88 | 1.972,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 460.582,00 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 460.582,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | 3.000 | 57.199,10 | 1.906,64 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 57.199,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.171,95 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.171,95 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 760 | 760 | 2.927,66 | 385,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.306,61 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 621,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.600 | 26.600 | 77.130,67 | 289,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.130,67 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10 | 10 | 2,50 | 25,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 7.119.036 | 7.119.036 | 7.673.882,86 | 107,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 849.233 | 849.233 | 978.984,85 | 115,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 978.492,85 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 492,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.300 | 16.300 | 19.850,00 | 121,78 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.850,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 175.209 | 175.209 | 205.196,93 | 117,12 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 50.107,01 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 155.089,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 601.594 | 601.594 | 415.981,36 | 69,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 267.644,23 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 32.524,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 115.812,67 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 549.867 | 549.867 | 539.179,42 | 98,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 103.203,10 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 358.207,27 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 25.103,72 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.974,98 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 39.858,65 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 831,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.287.951 | 1.287.951 | 1.815.423,77 | 140,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 64.070,51 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22.692,59 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.960,67 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 62.229,67 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 99.944,67 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.027.120,61 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 27.272,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 477.132,82 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 147.485 | 147.485 | 62.512,98 | 42,39 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 62.512,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 358.322 | 358.322 | 323.476,16 | 90,28 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 65.169,82 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 109.048,93 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 149.257,41 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.675 | 11.675 | 2.048,51 | 17,55 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.194,35 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 728,34 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 125,82 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 711.100 | 711.100 | 310.622,97 | 43,68 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 310.622,97 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 588.300 | 588.300 | 670.896,26 | 114,04 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 596.330,99 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 74.565,27 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 635.400 | 635.400 | 1.174.554,89 | 184,85 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.505,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1.167.049,89 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 25.000 | 25.017,50 | 100,07 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 25.017,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 516.000 | 516.000 | 635.190,69 | 123,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 181.726,93 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.077,10 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 118.117,27 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 237.522,03 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 90.747,36 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 148.800 | 148.800 | 97.105,79 | 65,26 |
| 4241 | Knjige |  |  | 97.105,79 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.900 | 7.900 | 7.862,60 | 99,53 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 7.862,60 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 301.094,02 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 301.094,02 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 82.900 | 82.900 | 82.884,16 | 99,98 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 82.884,16 |  |
| 61 | Donacije | 1.156.825 | 1.156.825 | 1.091.463,27 | 94,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 356.100 | 356.100 | 222.162,99 | 62,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 222.162,99 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.175 | 8.175 | 9.585,00 | 117,25 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.585,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.800 | 50.800 | 42.420,60 | 83,51 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 15.146,99 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.273,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 66.950 | 66.950 | 40.470,12 | 60,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.509,79 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.132,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.828,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 279.850 | 279.850 | 362.976,33 | 129,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 75.830,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 187.896,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 61.709,61 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 31.307,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 6.232,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 217.800 | 217.800 | 224.217,91 | 102,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 42.729,77 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 41.598,23 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.987,92 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.609,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 87.873,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.850,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 34.569,19 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.250 | 4.250 | 11.915,79 | 280,37 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.915,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.750 | 30.750 | 69.731,78 | 226,77 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 52.337,74 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.249,06 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.144,98 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 350 | 350 | 415,90 | 118,83 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 415,90 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.500 | 2.500 | 8.250,00 | 330,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.250,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 60.000 | 60.000 | 59.975,00 | 99,96 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 59.975,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 46.800 | 46.800 | 38.693,85 | 82,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 34.320,80 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.999,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.374,05 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 32.500 | 32.500 | 648,00 | 1,99 |
| 4241 | Knjige |  |  | 648,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 343.840 | 343.840 | 354.815,27 | 103,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 325.000 | 325.000 | 341.619,42 | 105,11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 341.619,42 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.000 | 18.000 | 11.355,85 | 63,09 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.355,85 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 840 | 840 | 1.840,00 | 219,05 |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.840,00 |  |
| A679090 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 143.652.493 | 143.652.493 | 131.184.310,28 | 91,32 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 19.511.561 | 19.511.561 | 18.248.774,98 | 93,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.266.000 | 4.266.000 | 4.448.762,34 | 104,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.448.762,34 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.410.600 | 1.410.600 | 2.033.392,08 | 144,15 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.033.392,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 687.275 | 687.275 | 683.128,47 | 99,40 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 6.218,94 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 676.909,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.469.150 | 1.469.150 | 1.289.443,78 | 87,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.248.798,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.191,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 29.943,48 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.510,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.209.400 | 1.209.400 | 1.168.180,18 | 96,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 180.641,77 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 492.995,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 361.855,50 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 93.986,89 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 28.173,30 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.526,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.952.050 | 5.952.050 | 6.622.488,18 | 111,26 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 40.854,83 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 150.992,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 177.391,30 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.833,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 105.022,85 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 31.765,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.428.491,12 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.729,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 660.408,19 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 125.000 | 125.000 | 88.424,47 | 70,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 88.424,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 721.336 | 721.336 | 664.570,18 | 92,13 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.235,45 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 289.040,32 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 28.990,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 22.088,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 306.215,50 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 4.500 | 4.500 | 7.629,88 | 169,55 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 7.629,88 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 55.750 | 55.750 | 85.722,31 | 153,76 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 67.169,94 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene |  |  | 3.549,29 |  |
|  | valutne klauzule |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,46 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 15.002,62 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 34.500 | 34.500 | 57.250,00 | 165,94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 49.750,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 7.500,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 130.000 | 130.000 | 73.565,32 | 56,59 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 73.565,32 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 100.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 600.000 | 600.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 900.000 | 900.000 | 58.253,14 | 6,47 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 58.253,14 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 839.000 | 839.000 | 457.553,31 | 54,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 168.134,37 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 24.341,80 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 153.022,45 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 49.437,55 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 30.666,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 31.950,64 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 225.000 | 225.000 | 224.725,28 | 99,88 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 224.725,28 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 600.000 | 600.000 | 3.963,36 | 0,66 |
| 4241 | Knjige |  |  | 3.963,36 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 15.000 | 15.000 | 14.976,28 | 99,84 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 14.976,28 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 167.000 | 167.000 | 166.746,42 | 99,85 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 166.746,42 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 100.024.539 | 100.024.539 | 86.111.912,84 | 86,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.804.509 | 15.804.509 | 18.155.386,38 | 114,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.703.308,06 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 6.032,03 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 430.428,42 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 15.617,87 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.966.149 | 4.966.149 | 8.861.661,37 | 178,44 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.861.661,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.602.565 | 2.602.565 | 2.884.212,31 | 110,82 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.618,65 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.869.618,09 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 12.975,57 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.586.753 | 4.586.753 | 2.799.375,16 | 61,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.115.361,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 173.139,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 507.419,09 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.455,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.257.638 | 6.257.638 | 6.608.411,65 | 105,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.829.127,89 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 920.635,36 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.916.624,05 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 567.344,23 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 300.098,37 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 74.581,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.155.708 | 18.155.708 | 18.026.218,91 | 99,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 558.843,61 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.426.726,18 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.718.122,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 354.160,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.177.168,32 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 264.257,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.360.032,98 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 409.008,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.757.898,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.398.762 | 1.398.762 | 893.307,46 | 63,86 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 893.307,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.833.101 | 6.833.101 | 6.748.172,05 | 98,76 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 224.938,86 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.032.173,12 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 125.916,65 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 139.377,42 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 72.297,45 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.153.468,55 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 824.834 | 824.834 | 1.359.182,42 | 164,78 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 611.048,77 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 21.790,75 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 69.356,48 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 656.986,42 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.708.832 | 1.708.832 | 1.419.905,62 | 83,09 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.347.905,62 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 72.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 65.875 | 65.875 | 72.160,02 | 109,54 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 72.160,02 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.307.154 | 1.307.154 | 774.408,41 | 59,24 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 774.408,41 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 17.600.550 | 17.600.550 | 347.076,35 | 1,97 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 347.076,35 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.662.937 | 9.662.937 | 6.452.135,51 | 66,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.616.284,81 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 266.234,59 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 306.601,69 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.606.390,85 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 565.938,03 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 90.685,54 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 300.074 | 300.074 | 424.412,36 | 141,44 |
| 4241 | Knjige |  |  | 424.412,36 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 155.125 | 155.125 | 59.102,74 | 38,10 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 59.102,74 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.793.973 | 7.793.973 | 10.226.784,12 | 131,21 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 10.226.784,12 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.467.400 | 1.467.400 | 833.663,49 | 56,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 236.800 | 236.800 | 278.866,60 | 117,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 278.866,60 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 800.000 | 800.000 | 218.659,65 | 27,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 218.659,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.000 | 24.000 | 43.016,05 | 179,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 43.016,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 126.800 | 126.800 | 71.932,98 | 56,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 71.496,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 436,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 48.900 | 48.900 | 48.764,23 | 99,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.292,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 44.471,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 62.200 | 62.200 | 139.852,68 | 224,84 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.484,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 466,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 67.934,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 44.966,95 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 2.209,99 | 4,42 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.209,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.400 | 10.400 | 10.259,62 | 98,65 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.759,62 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.500,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.300 | 18.300 | 20.101,69 | 109,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.276,69 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.825,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 19.369.090 | 19.369.090 | 22.722.712,70 | 117,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.942.500 | 2.942.500 | 3.855.734,36 | 131,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.855.734,36 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 115.500 | 115.500 | 216.676,66 | 187,60 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 216.676,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 473.300 | 473.300 | 542.075,24 | 114,53 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 5.579,52 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 536.369,20 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 126,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 637.300 | 637.300 | 966.193,44 | 151,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 838.127,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 60.448,26 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 67.445,60 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 172,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 501.407 | 501.407 | 683.889,34 | 136,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 316.009,27 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 91.673,62 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 122.728,44 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 50.404,76 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 83.946,49 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 19.126,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 791.793 | 791.793 | 1.582.149,71 | 199,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 42.603,76 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 209.355,09 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 64.615,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 33.071,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 43.108,95 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.610,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 806.310,32 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 48.963,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 326.511,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 120.190 | 120.190 | 104.881,25 | 87,26 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 104.881,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 899.200 | 899.200 | 1.011.971,69 | 112,54 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 27.181,04 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 37.653,91 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 51.206,59 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.790,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 882.139,65 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.300 | 15.300 | 8.285,08 | 54,15 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 266,19 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 4.281,26 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.737,63 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 538.700 | 538.700 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 152.000 | 152.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 495.400 | 495.400 | 563.161,35 | 113,68 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 323.448,07 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 239.713,28 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.181.700 | 7.181.700 | 7.163.212,22 | 99,74 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.590.500,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 410.448,00 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 162.264,22 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 49.700 | 49.700 | 49.515,00 | 99,63 |
| 4123 | Licence |  |  | 34.515,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 15.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.246.900 | 3.246.900 | 3.107.775,63 | 95,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 607.685,18 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 512,80 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.229.163,60 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.213.626,05 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 56.788,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 670.800 | 670.800 | 730.000,00 | 108,83 |
| 4241 | Knjige |  |  | 730.000,00 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 225.200 | 225.200 | 225.168,00 | 99,99 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 225.168,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 700 | 700 | 612,50 | 87,50 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 612,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 311.500 | 311.500 | 1.911.411,23 | 613,62 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.911.411,23 |  |
| 61 | Donacije | 3.260.503 | 3.260.503 | 3.266.199,25 | 100,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.405.553 | 1.405.553 | 1.881.855,07 | 133,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.881.855,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.500 | 14.500 | 56.559,40 | 390,06 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 56.559,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 176.531 | 176.531 | 244.639,26 | 138,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 244.639,26 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 138.876 | 138.876 | 159.052,79 | 114,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 127.196,93 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 23.171,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.684,37 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 237.581 | 237.581 | 131.600,29 | 55,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 41.754,09 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.234,93 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 57.703,60 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.507,28 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 26.400,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 644.294 | 644.294 | 374.075,43 | 58,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.742,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.606,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 228.988,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 187,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 118.550,55 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.950 | 6.950 | 29.960,34 | 431,08 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 29.960,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.518 | 8.518 | 43.583,04 | 511,66 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 42.289,17 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 250,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.043,87 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 157,16 | 31,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 57,81 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 99,22 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 0,13 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 118.700 | 118.700 | 118.600,00 | 99,92 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 118.600,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 21.400 | 21.400 | 21.384,80 | 99,93 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 21.384,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 462.100 | 462.100 | 194.062,47 | 42,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 42.408,44 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 151.654,03 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 25.000 | 25.000 | 10.669,20 | 42,68 |
| 4241 | Knjige |  |  | 10.669,20 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 19.400 | 19.400 | 1.047,02 | 5,40 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.400 | 17.400 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000 | 2.000 | 1.047,02 | 52,35 |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.047,02 |  |
| A679091 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 142.830.725 | 142.830.725 | 131.135.147,79 | 91,81 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 27.907.646 | 27.907.646 | 22.223.406,59 | 79,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.765.504 | 5.765.504 | 6.281.135,01 | 108,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.133.711,50 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 111.461,94 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 33.410,42 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 2.551,15 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.216.322 | 1.216.322 | 2.323.635,27 | 191,04 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.323.635,27 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 944.287 | 944.287 | 1.023.121,63 | 108,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.023.121,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 866.702 | 866.702 | 431.699,44 | 49,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 260.300,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 51.733,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 69.663,11 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 50.002,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 682.165 | 682.165 | 587.214,61 | 86,08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 259.691,34 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 23.614,18 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 199.197,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 38.419,69 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 62.663,19 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.628,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.341.821 | 9.341.821 | 8.238.691,41 | 88,19 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 77.314,98 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 399.142,98 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 190.277,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 65.133,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 273.403,27 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.299,17 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.546.057,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 102.733,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 581.328,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 192.000 | 192.000 | 231.872,19 | 120,77 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 231.872,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.047.896 | 1.047.896 | 856.574,84 | 81,74 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 30.088,72 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 373.114,24 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 63.407,30 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 60.063,94 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 329.900,64 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 8.100 | 8.100 | 22.738,55 | 280,72 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih |  |  | 22.738,55 |  |
|  | i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.093.508 | 1.093.508 | 142.807,39 | 13,06 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 55.106,29 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 57.709,45 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5.330,75 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 24.660,90 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 37.000 | 37.000 | 30.045,02 | 81,20 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 30.045,02 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 131.500 | 131.500 | 217.892,66 | 165,70 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 213.471,66 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 4.421,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 10.000 | 10.000 | 9.881,25 | 98,81 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 9.881,25 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.000 | 6.000 | 5.781,25 | 96,35 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 5.781,25 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 436.500 | 436.500 | 56.027,50 | 12,84 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 56.027,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.876.099 | 2.876.099 | 1.661.175,02 | 57,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 870.636,46 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 101.515,31 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 36.430,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 554.830,24 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 5.705,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 92.058,01 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 38.000 | 38.000 | 32.582,48 | 85,74 |
| 4241 | Knjige |  |  | 32.582,48 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.204.242 | 3.204.242 | 70.531,07 | 2,20 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 70.531,07 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 98.973.516 | 98.973.516 | 91.419.351,79 | 92,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.976.856 | 29.976.856 | 33.168.775,33 | 110,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 32.734.951,84 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 6.334,48 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 323.818,60 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 103.670,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.315.202 | 4.315.202 | 5.435.277,88 | 125,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.435.277,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.843.877 | 4.843.877 | 5.200.680,84 | 107,37 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 5.858,38 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.193.880,32 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 942,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.563.197 | 2.563.197 | 1.611.857,58 | 62,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 632.221,85 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 351.556,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 586.562,66 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 41.516,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.682.749 | 5.682.749 | 5.423.186,81 | 95,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.534.886,53 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 333.716,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.529.788,97 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 642.085,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 244.819,62 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 137.889,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.539.528 | 16.539.528 | 16.618.614,35 | 100,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 809.625,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.194.193,48 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 792.862,36 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 691.151,92 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.302.383,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 82.840,34 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.981.270,10 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 734.111,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.030.174,97 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.219.408 | 1.219.408 | 682.493,00 | 55,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 682.493,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.431.457 | 4.431.457 | 4.859.329,72 | 109,66 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 110.343,31 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 363.537,83 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 399.799,58 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 679.130,83 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 85.375,48 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 101.275,92 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.119.866,77 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 89.800 | 89.800 | 131.813,69 | 146,79 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 131.813,69 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.149.401 | 1.149.401 | 263.363,62 | 22,91 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 190.234,53 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 53.007,96 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 20.119,70 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1,43 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 300.000 | 300.000 | 48.000,00 | 16,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 48.000,00 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.840.753 | 1.840.753 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 666.500 | 666.500 | 767.719,12 | 115,19 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 633.056,62 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 134.662,50 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.059.900 | 2.059.900 | 603.342,32 | 29,29 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 574.845,92 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 28.496,40 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.226.700 | 4.226.700 | 5.211.511,42 | 123,30 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.209.703,29 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 1.808,13 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 22.800 | 22.800 | 37.719,00 | 165,43 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 37.719,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 21.000 | 21.000 | 17.334,00 | 82,54 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 17.334,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.059.600 | 3.059.600 | 1.176.014,71 | 38,44 |
| 4123 | Licence |  |  | 188.938,80 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 987.075,91 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.050.000 | 2.050.000 | 620.654,51 | 30,28 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 620.654,51 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.319.498 | 8.319.498 | 8.401.466,64 | 100,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.541.946,35 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 544.290,96 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 265.238,14 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.376.672,21 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 443.991,82 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 10.337,05 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 218.990,11 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 597.800 | 597.800 | 282.332,73 | 47,23 |
| 4241 | Knjige |  |  | 271.632,73 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 10.700,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 506.325 | 506.325 | 599.993,09 | 118,50 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 599.993,09 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.976.790 | 3.976.790 | 234.261,43 | 5,89 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 234.261,43 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 440.000 | 440.000 | 23.610,00 | 5,37 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 23.610,00 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 24.375 | 24.375 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.098.100 | 2.098.100 | 2.011.522,90 | 95,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 512.400 | 512.400 | 443.162,43 | 86,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 422.578,65 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 20.583,78 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.200 | 9.200 | 7.663,00 | 83,29 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.663,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 80.700 | 80.700 | 72.065,29 | 89,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 72.065,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.800 | 48.800 | 49.551,33 | 101,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.414,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.448,43 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.008,73 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.680,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.500 | 28.500 | 27.353,49 | 95,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.248,51 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.453,84 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 12.651,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.279.600 | 1.279.600 | 1.278.060,71 | 99,88 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 290,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.480,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 23.087,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.248.900,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.303,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.800 | 4.800 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.900 | 2.900 | 2.877,16 | 99,21 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.877,16 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 695,80 | 69,58 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 227,50 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 468,30 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.600 | 30.600 | 30.571,19 | 99,91 |
| 4123 | Licence |  |  | 30.571,19 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 99.600 | 99.600 | 99.522,50 | 99,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.485,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 80.037,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 11.567.832 | 11.567.832 | 11.863.269,65 | 102,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.188.803 | 1.188.803 | 1.388.240,97 | 116,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.275.203,20 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 113.037,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.000 | 23.000 | 21.100,00 | 91,74 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 21.100,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 189.696 | 189.696 | 222.518,11 | 117,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 222.518,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.984.841 | 1.984.841 | 983.771,10 | 49,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 847.760,51 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 20.389,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 96.537,34 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 19.083,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.023.887 | 1.023.887 | 1.360.252,80 | 132,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 386.851,63 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 46.754,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 881.851,24 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 23.908,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 15.932,04 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.954,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.230.119 | 3.230.119 | 3.952.184,67 | 122,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 521.466,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 177.840,71 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 92.951,70 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 124.982,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 168.409,07 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.050,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.798.570,11 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 88.933,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 975.980,11 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 114.233 | 114.233 | 147.552,59 | 129,17 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 147.552,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 237.103 | 237.103 | 116.044,26 | 48,94 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.897,68 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 37.362,59 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 54.494,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 47,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.242,49 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.250 | 2.250 | 4.734,49 | 210,42 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.643,23 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.090,62 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,64 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 222.400 | 222.400 | 853.943,45 | 383,97 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 853.943,45 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 430.753 | 430.753 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 756.700 | 756.700 | 771.998,83 | 102,02 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 663.126,39 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 108.872,44 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 82.549 | 82.549 | 9.700,00 | 11,75 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.700,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 13.600 | 13.600 | 113.181,70 | 832,22 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 113.181,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.520.373 | 1.520.373 | 1.425.506,91 | 93,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 388.690,70 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.823,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.899,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 617.329,78 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 147.138,80 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 263.625,63 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 376.900 | 376.900 | 376.862,50 | 99,99 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 376.862,50 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 26.000 | 26.000 | 7.024,33 | 27,02 |
| 4241 | Knjige |  |  | 7.024,33 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 100.000 | 100.000 | 108.652,94 | 108,65 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 108.652,94 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 41.625 | 41.625 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 61 | Donacije | 2.265.851 | 2.265.851 | 3.489.403,37 | 154,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.037.600 | 1.037.600 | 1.532.933,36 | 147,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.532.933,36 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.550 | 15.550 | 24.966,98 | 160,56 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 24.966,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 144.061 | 144.061 | 204.224,52 | 141,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 204.224,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 111.500 | 111.500 | 128.566,68 | 115,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 78.636,05 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 32.650,03 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.280,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 89.350 | 89.350 | 28.646,91 | 32,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.539,99 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.428,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.638,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.542,87 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.497,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 590.700 | 590.700 | 755.387,38 | 127,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.163,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 274.473,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 232.537,39 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 49.483,40 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 83.584,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 27.899,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 80.845,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 25.199,08 | 167,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 25.199,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.100 | 31.100 | 502.539,25 | 1.615,88 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 27.099,51 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 107.500,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 400,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 367.539,74 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 270 | 270 | 300,95 | 111,46 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 240,99 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 59,96 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 184.220 | 184.220 | 285.738,26 | 155,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 163.650,83 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 24.897,36 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 78.440,07 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 18.750,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 16.500 | 16.500 | 900,00 | 5,45 |
| 4241 | Knjige |  |  | 900,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 17.780 | 17.780 | 128.193,49 | 721,00 |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.565,97 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.565,97 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 120.142,93 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 120.142,93 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.130 | 4.130 | 840,00 | 20,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 840,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.150 | 9.150 | 3.644,59 | 39,83 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.644,59 |  |
| A679092 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 32.112.900 | 32.112.900 | 28.360.209,12 | 88,31 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 13.235.490 | 13.235.490 | 10.893.624,78 | 82,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.555.200 | 1.555.200 | 1.664.442,82 | 107,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 494.964,89 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.169.477,93 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 33.800,00 | 338,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 33.800,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 250.500 | 250.500 | 271.360,88 | 108,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 271.360,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 556.500 | 556.500 | 676.048,00 | 121,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 556.321,93 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 86.326,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 33.400,07 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 451.138 | 451.138 | 484.965,81 | 107,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 199.381,69 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 202.373,46 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 16.345,16 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 49.250,66 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 6.028,65 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 11.586,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.832.726 | 2.832.726 | 3.798.946,69 | 134,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 82.397,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 299.294,24 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 234.771,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 100.507,63 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 943,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.151.426,72 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 179.254,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 750.350,09 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 181.400 | 181.400 | 65.933,14 | 36,35 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 65.933,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 198.920 | 198.920 | 93.966,70 | 47,24 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 40.995,16 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.671,54 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 48.700,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 600,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.020 | 30.020 | 12.921,54 | 43,04 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 12.887,37 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 15,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 19,17 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 88.000,00 | 88,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 88.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 6.450.000 | 6.450.000 | 405.011,36 | 6,28 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 167.419,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 237.592,36 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 298.880 | 298.880 | 158.078,64 | 52,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.999,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 105.407,65 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 7.640,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 41.031,99 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000 | 10.000 | 13.186,37 | 131,86 |
| 4241 | Knjige |  |  | 13.186,37 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.206 | 10.206 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000 | 250.000 | 3.126.962,83 | 1.250,79 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.126.962,83 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 17.752.786 | 17.752.786 | 17.204.440,93 | 96,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.839.600 | 5.839.600 | 8.015.165,18 | 137,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.801.303,26 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.213.861,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 850.000 | 850.000 | 542.628,87 | 63,84 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 542.628,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 902.680 | 902.680 | 1.322.117,25 | 146,47 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.322.117,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.402.030 | 1.402.030 | 1.392.103,02 | 99,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 870.677,39 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 74.251,87 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 438.595,76 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 8.578,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.084.638 | 1.084.638 | 560.335,45 | 51,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 348.140,38 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 106.399,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 19.483,88 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 26.929,16 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 50.375,21 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.007,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.219.043 | 3.219.043 | 3.113.581,42 | 96,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 33.389,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 121.449,34 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 35.969,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 332.403,85 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 123.073,77 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 52.945,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.861.082,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 21.948,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 531.319,35 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 750.000 | 750.000 | 506.966,82 | 67,60 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 506.966,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.486.492 | 1.486.492 | 653.976,03 | 43,99 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 58.314,14 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 22.563,91 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 472.748,52 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 35.439,32 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 28.036,95 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 5.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 31.873,19 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 45.710 | 45.710 | 38.901,78 | 85,11 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 12.412,79 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.904,85 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 416,16 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 24.167,98 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 437.500 | 437.500 | 363.091,71 | 82,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 363.091,71 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 202.800 | 202.800 | 37.710,00 | 18,59 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 37.710,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 | 500.000 | 114.847,77 | 22,97 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 114.847,77 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 714.200 | 714.200 | 249.058,73 | 34,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 95.479,72 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.997,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.654,10 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 8.316,35 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 130.611,31 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 279.429 | 279.429 | 255.388,22 | 91,40 |
| 4241 | Knjige |  |  | 255.388,22 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 38.664 | 38.664 | 38.568,68 | 99,75 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 38.568,68 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.028.224 | 1.028.224 | 228.756,58 | 22,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.300 | 12.300 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 7.500,00 | 3,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 5.667,60 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.004,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.662,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 354.700 | 354.700 | 148.458,75 | 41,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.500,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 30.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 99.105,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.853,11 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 41.339,43 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 41.339,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 306.224 | 306.224 | 25.790,80 | 8,42 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 25.790,80 |  |
| 61 | Donacije | 61.200 | 61.200 | 33.386,83 | 54,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.300 | 3.300 | 3.244,00 | 98,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.244,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 400 | 400 | 350,75 | 87,69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 350,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.930 | 29.930 | 29.739,94 | 99,36 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.348,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.371,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 70 | 70 | 52,14 | 74,49 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2,50 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 49,64 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 35.200 | 35.200 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.200 | 35.200 |  |  |
| A679093 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 24.527.950 | 24.527.950 | 22.312.379,48 | 90,97 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.962.932,32 | 84,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 800.000 | 800.000 | 549.819,57 | 68,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 548.578,96 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 1.240,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | 16.739,09 | 16,74 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.739,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 162.000 | 162.000 | 73.266,14 | 45,23 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 4.859,91 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 68.406,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 106.000 | 106.000 | 116.326,27 | 109,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 84.594,74 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.007,19 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.751,54 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 12.972,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 765.000 | 765.000 | 721.096,44 | 94,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 120.608,52 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 228.317,40 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 165.346,30 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 166.206,76 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 21.290,17 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 19.327,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 985.000 | 985.000 | 854.754,25 | 86,78 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.973,21 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 201.374,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 50.623,71 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.856,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 75.887,65 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 32.865,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 341.981,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 22.817,95 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 101.374,53 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 45.853,44 | 91,71 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 45.853,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 182.000 | 182.000 | 83.722,70 | 46,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 34.328,44 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 26.670,96 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.212,29 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 18.161,01 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.350,00 |  |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 500 | 500 | 325,74 | 65,15 |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise |  |  | 325,74 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 4.000 | 4.000 | 4.290,70 | 107,27 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 4.290,70 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.200 | 20.200 | 2.003,79 | 9,92 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.706,06 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 297,73 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.000 | 80.000 | 115.250,00 | 144,06 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 115.250,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 111.000 | 111.000 | 162.234,75 | 146,16 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 162.234,75 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 77.000 | 77.000 | 85.011,12 | 110,40 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 85.011,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 57.300 | 57.300 | 64.238,32 | 112,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 43.275,30 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.267,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 9.395,77 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.300,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 68.000,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 68.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.222.200 | 5.222.200 | 4.048.827,51 | 77,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.073.000 | 1.073.000 | 867.190,09 | 80,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 867.190,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 73.000 | 73.000 | 130.407,49 | 178,64 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 130.407,49 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 177.000 | 177.000 | 138.184,13 | 78,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 138.184,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 297.400 | 297.400 | 116.923,46 | 39,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 53.381,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.204,53 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 49.407,53 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.929,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 847.900 | 847.900 | 468.641,49 | 55,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 280.411,87 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 11.691,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 17.774,29 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 79.853,36 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 67.721,90 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 11.189,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.694.100 | 1.694.100 | 1.206.294,31 | 71,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.959,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 210.732,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 181.903,36 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.059,79 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 97.928,44 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 150,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 403.936,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 120.823,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 178.801,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 205.000 | 205.000 | 198.566,11 | 96,86 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 198.566,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 99.300 | 99.300 | 154.053,94 | 155,14 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 35.098,08 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 71.337,32 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 28.314,77 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.253,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 16.050,27 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.010 | 3.010 | 3.306,18 | 109,84 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.772,85 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 8,82 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.524,51 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | 200.000 | 33.750,00 | 16,88 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 33.750,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 7.510 | 7.510 | 7.500,00 | 99,87 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 7.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 534.080 | 534.080 | 707.025,27 | 132,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 507.003,55 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.605,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 130.564,06 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 61.242,66 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.610,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.900 | 10.900 | 16.985,04 | 155,83 |
| 4241 | Knjige |  |  | 16.985,04 |  |
| 51 | Pomoći EU | 700 | 700 | 8.185,00 | 1.169,29 |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 6.114,34 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.114,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.384,80 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.384,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 700 | 700 | 685,86 | 97,98 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 685,86 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 8.598.200 | 8.598.200 | 7.972.726,76 | 92,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.010.900 | 1.010.900 | 1.212.706,77 | 119,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.212.706,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.600 | 13.600 | 56.000,00 | 411,76 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 56.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 122.900 | 122.900 | 126.888,11 | 103,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 126.888,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 147.200 | 147.200 | 242.119,88 | 164,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 190.822,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.015,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 47.281,59 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 360.800 | 360.800 | 372.751,12 | 103,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 62.271,79 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 8.110,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 39.160,42 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 258.746,30 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.462,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 831.800 | 831.800 | 957.825,53 | 115,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.485,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 99.516,42 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 47.878,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 19.995,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 155.260,88 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 41.175,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 458.544,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 95.813,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.155,28 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 52.200 | 52.200 | 54.508,44 | 104,42 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 54.508,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.800 | 15.800 | 163.731,93 | 1.036,28 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.776,59 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.356,88 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 595,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 148.003,46 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.200 | 1.200 | 1.495,46 | 124,62 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.200,22 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 295,24 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 323.600 | 323.600 | 959.068,21 | 296,37 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 959.068,21 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 42.184,04 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 42.184,04 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 141.200 | 141.200 | 318.523,37 | 225,58 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 318.523,37 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 188.900 | 188.900 | 344.741,92 | 182,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 344.741,92 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 34.428,61 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 34.428,61 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.100 | 15.100 | 236.134,10 | 1.563,80 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 236.134,10 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 173.900 | 173.900 | 198.361,26 | 114,07 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 198.361,26 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.195.000 | 5.195.000 | 2.628.688,85 | 50,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 196.265,42 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 417.966,59 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 42.109,65 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.972.347,19 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 18.480,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 18.480,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.100 | 4.100 | 4.089,16 | 99,74 |
| 4241 | Knjige |  |  | 4.089,16 |  |
| 61 | Donacije | 7.206.850 | 7.206.850 | 7.319.707,89 | 101,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 422.800 | 422.800 | 485.921,90 | 114,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 485.921,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.300 | 5.300 | 6.797,64 | 128,26 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.797,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 57.500 | 57.500 | 62.822,39 | 109,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 62.822,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.300 | 28.300 | 46.399,00 | 163,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 46.399,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 495.850 | 495.850 | 495.605,74 | 99,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 64.825,35 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 372.354,72 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 47.870,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 10.555,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 734.700 | 734.700 | 747.346,96 | 101,72 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 30.457,55 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 46.652,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 23.096,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 26.875,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 470.340,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 149.924,65 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300 | 300 | 209,20 | 69,73 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 209,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 98.700 | 98.700 | 111.383,75 | 112,85 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.750,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 98.633,75 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 49.800 | 49.800 | 49.778,43 | 99,96 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 49.778,43 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 52.600 | 52.600 | 52.495,00 | 99,80 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 52.495,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.261.000 | 5.261.000 | 5.260.947,88 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.973,24 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.245.974,64 |  |
| A679094 | REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 83.244.599 | 83.244.599 | 92.001.283,43 | 110,52 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 8.048.223 | 8.048.223 | 5.962.301,75 | 74,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.269.877 | 1.269.877 | 1.094.776,76 | 86,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.094.776,76 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 125.000 | 125.000 | 225.360,95 | 180,29 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 225.360,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 156.812 | 156.812 | 134.945,51 | 86,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 134.945,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 207.227 | 207.227 | 81.556,29 | 39,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.477,36 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 21.245,98 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 34.832,95 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 802.821 | 802.821 | 775.738,76 | 96,63 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 111.340,47 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 412.041,04 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 117.985,38 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 70.392,65 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 53.612,20 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.367,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.784.863 | 2.784.863 | 2.925.700,68 | 105,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 68.032,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 427.447,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.040,95 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 37.742,74 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 313.569,60 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 36.891,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.745.098,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.021,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 260.856,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | 80.000 | 3.819,00 | 4,77 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.819,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 314.740 | 314.740 | 371.686,18 | 118,09 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 46.485,98 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.199,37 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 59.983,76 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.628,77 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.745,80 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 99.206,47 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 136.436,03 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 74.060 | 74.060 | 94.107,95 | 127,07 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.964,06 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene |  |  | 563,46 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 82.639,31 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.941,12 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 33.000 | 33.000 | 32.994,53 | 99,98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 32.994,53 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.700 | 2.700 | 7.640,00 | 282,96 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.640,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 870.535 | 870.535 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.256.088 | 1.256.088 | 191.401,73 | 15,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 141.198,18 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.850,40 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.800,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 9.384,65 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 6.622,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 18.546,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 32.500 | 32.500 | 8.581,62 | 26,40 |
| 4241 | Knjige |  |  | 8.581,62 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 3.000 | 3.000 | 5.926,59 | 197,55 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 5.926,59 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 | 8.065,20 | 80,65 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 8.065,20 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 68.783.742 | 68.783.742 | 78.120.667,57 | 113,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.505.634 | 18.505.634 | 24.697.004,18 | 133,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 24.248.923,34 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 448.080,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.256.587 | 1.256.587 | 1.892.043,73 | 150,57 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.892.043,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.754.635 | 3.754.635 | 4.184.020,88 | 111,44 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.144.392,10 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 39.628,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.491.004 | 2.491.004 | 1.614.644,65 | 64,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 485.404,46 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 397.748,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 652.647,24 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 78.844,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.022.623 | 4.022.623 | 4.478.628,72 | 111,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.134.988,69 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 357.065,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.256.767,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 405.524,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 235.567,64 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 88.714,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.863.303 | 16.863.303 | 20.664.187,32 | 122,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 887.268,61 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.087.177,72 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.212.829,68 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 731.805,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.783.417,86 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 154.093,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.752.116,14 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 407.172,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.648.305,66 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 947.737 | 947.737 | 386.006,85 | 40,73 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 386.006,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.195.707 | 3.195.707 | 3.965.988,99 | 124,10 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.111.076,55 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 355.367,21 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 562.243,35 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 61.057,85 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 138.033,61 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 192.350,54 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 545.859,88 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 553.530 | 553.530 | 241.185,52 | 43,57 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 241.185,52 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 144.100 | 144.100 | 772.483,74 | 536,07 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 195.179,15 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.046,22 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 563.346,65 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 12.911,72 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 455.000 | 455.000 | 393.811,79 | 86,55 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 393.811,79 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.745.000 | 1.745.000 | 78.984,69 | 4,53 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 78.984,69 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.285.206 | 4.285.206 | 110.515,95 | 2,58 |
| 4123 | Licence |  |  | 23.315,95 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 87.200,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.500.000 | 2.500.000 | 996.731,46 | 39,87 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 996.731,46 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.239.457 | 4.239.457 | 4.522.664,46 | 106,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.177.157,83 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 638.174,80 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 458.687,07 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 146.214,86 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 17.160,41 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 11.563,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.073.705,99 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 668.500 | 668.500 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 345.619 | 345.619 | 147.399,60 | 42,65 |
| 4241 | Knjige |  |  | 147.399,60 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 352.200 | 352.200 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 51.900 | 51.900 | 95.398,21 | 183,81 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 95.398,21 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.350.000 | 2.350.000 | 858.966,83 | 36,55 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 858.966,83 |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe |  |  | 8.000.000,00 |  |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni |  |  | 8.000.000,00 |  |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora |  |  | 20.000,00 |  |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  |  | 20.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 814.200 | 814.200 | 887.023,47 | 108,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 284.500 | 284.500 | 289.399,70 | 101,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 289.399,70 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 700 | 700 | 3.600,00 | 514,29 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.600,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 47.600 | 47.600 | 47.543,30 | 99,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 47.543,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 86.700 | 86.700 | 87.230,71 | 100,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 70.955,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.775,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 63.800 | 63.800 | 63.545,49 | 99,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.028,84 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 11.301,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 31.215,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 330.900 | 330.900 | 331.584,84 | 100,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.724,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.545,18 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.917,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 66.648,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 179.311,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.555,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 31.881,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.156,01 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.156,01 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 523,43 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 360,58 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 162,85 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 6.345,25 |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 6.345,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 55.094,74 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 55.094,74 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 5.327.134 | 5.327.134 | 6.835.166,30 | 128,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 739.009 | 739.009 | 920.301,90 | 124,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 920.301,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.800 | 20.800 | 17.906,13 | 86,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.906,13 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 189.791 | 189.791 | 215.904,71 | 113,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 215.904,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 636.031 | 636.031 | 462.809,15 | 72,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 151.679,98 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.954,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 300.448,75 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 726,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 249.700 | 249.700 | 465.723,98 | 186,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 69.867,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 240.427,49 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 146.135,04 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.546,65 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 6.747,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 893.591 | 893.591 | 1.147.137,68 | 128,37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 65.902,65 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 77.469,82 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 98.265,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 40.475,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 67.446,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.573,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 699.105,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 26.028,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 58.870,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 369.600 | 369.600 | 817.794,60 | 221,26 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 817.794,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 308.614 | 308.614 | 390.567,80 | 126,56 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 30.275,74 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 99.807,72 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 77.877,05 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 9.561,60 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.402,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 168.643,39 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 56.200 | 56.200 | 56.188,75 | 99,98 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 56.188,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 31.490 | 31.490 | 33.198,08 | 105,42 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.864,95 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 31.333,13 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 710.508 | 710.508 | 895.863,32 | 126,09 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 895.863,32 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 13.400 | 13.400 | 13.361,13 | 99,71 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 13.361,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 188.400 | 188.400 | 481.001,63 | 255,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 179.186,79 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 118.000,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 31.800,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 152.014,84 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 2.629,02 | 52,58 |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.629,02 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 13.800 | 13.800 | 13.778,42 | 99,84 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 13.778,42 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.100 | 1.100 | 1.000,00 | 90,91 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.000,00 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 900.100 | 900.100 | 900.000,00 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 900.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 271.300 | 271.300 | 196.124,34 | 72,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 54.400 | 54.400 | 54.383,07 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 54.383,07 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.000 | 9.000 | 8.973,21 | 99,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.973,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000 | 9.000 | 1.452,00 | 16,13 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.452,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.300 | 14.300 | 52.434,59 | 366,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.557,78 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 43.261,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.615,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.500 | 68.500 | 53.380,88 | 77,93 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.264,21 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.940,84 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 32.175,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.900 | 6.900 | 4.371,86 | 63,36 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.371,86 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 9.000,00 | 9,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.000,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.200 | 4.200 | 12.128,73 | 288,78 |
| 4241 | Knjige |  |  | 12.128,73 |  |
| A679095 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 15.792.510 | 15.792.510 | 11.079.424,20 | 70,16 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.832.816 | 1.832.816 | 1.210.671,44 | 66,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 467.528 | 467.528 | 476.736,02 | 101,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 476.736,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 55.000 | 55.000 | 64.985,00 | 118,15 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 64.985,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 86.440 | 86.440 | 78.661,46 | 91,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 78.661,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 98.462 | 98.462 | 112.037,29 | 113,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.185,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 69.392,68 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 12.459,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.040 | 50.040 | 21.804,03 | 43,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.225,02 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 579,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 456.895 | 456.895 | 294.420,11 | 64,44 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.857,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.459,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.725,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.846,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.375,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 252.939,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.216,96 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 48.700 | 48.700 | 387,00 | 0,79 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 387,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 77.382 | 77.382 | 46.858,16 | 60,55 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.776,52 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.043,64 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 36.038,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.770 | 2.770 | 3.815,03 | 137,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 694,96 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 3.120,07 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.200 | 2.200 | 5.000,00 | 227,27 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 6.145,83 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 6.145,83 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 141.000 | 141.000 | 76.071,51 | 53,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 56.075,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 19.996,51 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 337.399 | 337.399 | 23.750,00 | 7,04 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 23.750,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.211.553 | 10.211.553 | 7.388.807,57 | 72,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.828.657 | 2.828.657 | 3.347.373,85 | 118,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.347.373,85 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 341.000 | 341.000 | 351.670,79 | 103,13 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 351.670,79 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 479.059 | 479.059 | 552.805,35 | 115,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 552.403,18 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 402,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.215.834 | 1.215.834 | 327.863,46 | 26,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 90.356,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 96.953,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 81.580,58 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 58.972,44 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 497.318 | 497.318 | 233.649,11 | 46,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 120.929,73 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 45.921,68 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 14.347,15 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 14.125,16 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 38.325,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.521.971 | 1.521.971 | 1.019.166,16 | 66,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.863,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 88.668,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 43.215,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.271,14 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 67.581,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 586.621,48 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 48.123,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 164.820,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 202.760 | 202.760 | 58.807,07 | 29,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 58.807,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.277.893 | 1.277.893 | 303.325,01 | 23,74 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 41.361,85 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 165.115,26 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 21.085,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 16.717,50 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 18.218,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 40.826,15 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.120 | 3.120 | 8.306,78 | 266,24 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 800,71 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 7.506,07 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 135.800 | 135.800 | 186.756,63 | 137,52 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 186.756,63 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 19.900 | 19.900 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 27.900 | 27.900 | 27.839,73 | 99,78 |
| 4123 | Licence |  |  | 27.839,73 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 68.605,50 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 68.605,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.136.723 | 1.136.723 | 749.548,75 | 65,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 705.957,98 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.873,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.957,71 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 24.359,43 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 11.400,63 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 205.581 | 205.581 | 153.089,38 | 74,47 |
| 4241 | Knjige |  |  | 153.089,38 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 73.137 | 73.137 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 244.900 | 244.900 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.561.261 | 2.561.261 | 1.494.685,08 | 58,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 621.934 | 621.934 | 140.152,17 | 22,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 140.152,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.600 | 1.600 | 1.500,00 | 93,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 124.217 | 124.217 | 23.125,09 | 18,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.125,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 175.300 | 175.300 | 26.602,64 | 15,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.690,62 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.858,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 498,02 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 8.556,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 157.250 | 157.250 | 162.886,42 | 103,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 38.022,19 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 109.772,50 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 15.091,73 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 479.500 | 479.500 | 575.946,42 | 120,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17.867,98 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 44.715,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 27.575,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 323.014,48 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 23.253,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 132.019,03 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.816 | 80.816 | 30.170,00 | 37,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 30.170,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 202.344 | 202.344 | 61.662,89 | 30,47 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.182,51 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 48.205,38 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.275,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.100 | 2.100 | 79,53 | 3,79 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 79,53 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 5.000,00 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 5.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 66.300 | 66.300 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.100 | 15.100 | 15.000,00 | 99,34 |
| 4123 | Licence |  |  | 15.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 250.000,56 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 250.000,56 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 456.000 | 456.000 | 81.309,36 | 17,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.991,36 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 52.318,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 57.500 | 57.500 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 121.300 | 121.300 | 121.250,00 | 99,96 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 121.250,00 |  |
| 61 | Donacije | 1.180.880 | 1.180.880 | 985.260,11 | 83,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 197.850 | 197.850 | 331.632,90 | 167,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 331.632,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 | 6.000,00 | 600,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 72.775 | 72.775 | 54.719,40 | 75,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 54.719,40 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 43.325 | 43.325 | 13.178,84 | 30,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.411,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.925,84 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.842,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.300 | 18.300 | 12.897,00 | 70,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.832,47 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.064,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 365.450 | 365.450 | 310.514,53 | 84,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.289,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.994,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.831,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 214.316,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.394,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 73.688,26 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 43.050 | 43.050 | 19.499,98 | 45,30 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.499,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 201.200 | 201.200 | 15.275,00 | 7,59 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.275,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 205 | 205 | 1.823,68 | 889,60 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.823,68 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 52.100 | 52.100 | 52.000,00 | 99,81 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 52.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 12.500 | 12.500 | 10.070,00 | 80,56 |
| 4123 | Licence |  |  | 10.070,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 149.625 | 149.625 | 157.648,78 | 105,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.377,30 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 15.150,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 8.080,46 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 128.041,02 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 |  |  |
| A679096 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 48.255.731 | 48.255.731 | 17.459.954,32 | 36,18 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.337.681 | 1.337.681 | 600.352,66 | 44,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.000 | 25.000 | 45.437,56 | 181,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 45.437,56 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 | 7.932,49 | 264,42 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.932,49 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.000 | 11.000 | 20.803,89 | 189,13 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 11.399,39 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.404,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.100 | 6.100 | 10.176,00 | 166,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.916,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 800,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 460,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 720.381 | 720.381 | 6.630,72 | 0,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.452,88 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.177,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 571.000 | 571.000 | 505.619,80 | 88,55 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 219.260,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 37.032,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 249.326,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700 | 700 | 3.292,20 | 470,31 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.692,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.600,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 500 | 500 | 460,00 | 92,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 460,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 46.843.050 | 46.843.050 | 16.853.326,66 | 35,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.055.000 | 4.055.000 | 3.613.177,09 | 89,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.613.177,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.195.000 | 2.195.000 | 2.325.079,88 | 105,93 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.325.079,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.621.125 | 1.621.125 | 1.782.025,99 | 109,93 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 977.889,66 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 804.136,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.379.300 | 1.379.300 | 450.014,88 | 32,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 246.152,34 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 120.900,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 43.981,28 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 38.981,26 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.819.300 | 1.819.300 | 900.177,96 | 49,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 171.729,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 622.335,02 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 28.964,77 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 76.738,73 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 410,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.884.100 | 2.884.100 | 1.699.533,89 | 58,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 182.145,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 189.352,74 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 199.808,41 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 107.051,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 130.006,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 78.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 231.021,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 70.137,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 511.509,26 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 165.000 | 165.000 | 16.580,20 | 10,05 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.580,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 939.625 | 939.625 | 496.106,92 | 52,80 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 133.969,95 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 290.035,91 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 31.660,99 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 40.440,07 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 52.000 | 52.000 | 53.197,35 | 102,30 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 45.588,38 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 7.592,18 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 16,79 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 235.900 | 235.900 | 309.175,52 | 131,06 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 309.175,52 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.987.500 | 25.987.500 | 3.645.261,15 | 14,03 |
| 4123 | Licence |  |  | 6.086,57 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 3.639.174,58 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000 | 1.000.000 | 406.589,00 | 40,66 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 406.589,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.285.000 | 4.285.000 | 1.154.227,83 | 26,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 75.300,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 500,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.078.427,83 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 190.000 | 190.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.200 | 2.200 | 2.179,00 | 99,05 |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.179,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 32.000 | 32.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 25.000 | 25.000 | 1.315,00 | 5,26 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.315,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.315,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 25.000 | 25.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. |  |  | 4.960,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 4.960,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.960,00 |  |
| A679110 | POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA | 11.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000.000,00 |  |
| A679112 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU | 23.637.743 | 23.707.373 | 23.568.368,23 | 99,41 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.637.743 | 23.707.373 | 23.568.368,23 | 99,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.302.078 | 19.391.082 | 19.391.081,82 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.391.081,82 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 619.665 | 597.316 | 522.989,14 | 87,56 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 522.989,14 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.189.896,69 | 99,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.189.896,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 416.000 | 416.000 | 411.425,58 | 98,90 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 411.425,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 25.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 27.975 | 27.975,00 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 27.975,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A679114 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 20.485.690 | 20.485.690 | 10.897.499,07 | 53,20 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.002.710 | 1.002.710 | 836.621,56 | 83,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 350.000 | 350.000 | 378.932,29 | 108,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 378.932,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 57.000 | 57.000 | 62.523,84 | 109,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 62.523,84 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 190.000 | 190.000 | 117.472,44 | 61,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 115.749,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.722,72 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.600 | 9.600 | 9.191,10 | 95,74 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.430,56 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.987,24 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.773,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 341.000 | 341.000 | 220.957,37 | 64,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 30.688,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 300,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.297,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 56.570,19 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 70.397,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 61.703,31 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 | 1.779,00 | 88,95 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.779,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.100 | 27.100 | 19.901,21 | 73,44 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 607,90 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.217,31 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 291,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.785,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.010 | 13.010 | 11.700,31 | 89,93 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.648,36 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 2.803,23 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 6,36 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 242,36 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.000 | 13.000 | 14.164,00 | 108,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.516,80 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.647,20 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 19.479.880 | 19.479.880 | 10.036.415,34 | 51,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.728.800 | 3.728.800 | 1.634.660,27 | 43,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.325.944,08 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 308.716,19 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.162.800 | 1.162.800 | 402.259,12 | 34,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 402.259,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 525.000 | 525.000 | 269.719,01 | 51,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 269.719,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 91.300 | 91.300 | 57.893,29 | 63,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.198,32 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 42.258,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.436,82 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 253.700 | 253.700 | 269.539,76 | 106,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 37.143,39 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.297,46 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 40.947,46 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 163.237,95 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 25.913,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.475.600 | 2.475.600 | 2.738.944,39 | 110,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.518,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 450.271,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 163.996,22 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 22.891,83 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.156,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 93.694,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.737.653,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.687,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 225.073,77 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 5.153,08 | 25,77 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.153,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 201.600 | 201.600 | 229.382,64 | 113,78 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 26.599,40 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 36.362,85 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 38.000,30 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 100,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.694,86 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 124.625,23 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 250 | 250 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 70.120 | 70.120 | 85.014,08 | 121,24 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.502,61 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 63,31 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 60,74 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 82.387,42 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 510 | 510 | 500,00 | 98,04 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 500,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.100 | 60.100 | 60.000,00 | 99,83 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 60.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 20.600 | 20.600 | 22.500,00 | 109,22 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 22.500,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 9.174.400 | 9.174.400 | 1.338.850,00 | 14,59 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.164.500,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 174.350,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 922.000 | 922.000 | 959.964,66 | 104,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 288.686,08 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 24.706,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 18.498,81 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 60.156,57 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 2.747,38 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 565.169,82 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 18.300 | 18.300 | 18.210,49 | 99,51 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 18.210,49 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 56.700 | 56.700 | 56.687,14 | 99,98 |
| 4241 | Knjige |  |  | 56.687,14 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 679.700 | 679.700 | 1.868.928,66 | 274,96 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.868.928,66 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 12.300 | 12.300 | 12.208,75 | 99,26 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 12.208,75 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 6.100 | 6.100 | 6.000,00 | 98,36 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 6.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 1.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 20.462,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.557,70 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.557,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 8.736,87 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.274,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 229,78 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.232,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 5.437,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.437,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 730,10 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 730,10 |  |
| 61 | Donacije | 3.100 | 3.100 | 3.000,00 | 96,77 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.100 | 3.100 | 3.000,00 | 96,77 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.000,00 |  |
| A679115 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 458.400 | 458.400 | 716.685,71 | 156,35 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 391.300 | 391.300 | 578.323,23 | 147,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.200 | 3.200 | 12.141,76 | 379,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.141,76 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 6.950,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.950,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500 | 500 | 30.702,50 | 6.140,50 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.662,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.040,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 200,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 200,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500 | 3.500 | 14.650,00 | 418,57 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.650,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 384.100 | 384.100 | 466.180,97 | 121,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.506,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 53.260,79 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 259.032,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 136.381,43 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 47.498,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 47.498,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 8.545,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 7.945,43 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.945,43 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 600,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 600,00 |  |
| 61 | Donacije | 67.100 | 67.100 | 129.817,05 | 193,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 53.600 | 53.600 | 95.643,25 | 178,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 95.643,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.900 | 8.900 | 15.781,13 | 177,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.781,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500 | 1.500 | 9.121,74 | 608,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.681,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 440,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 5.063,21 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.063,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.100 | 3.100 | 3.000,00 | 96,77 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.177,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.177,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 30,72 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 27,72 |  |
|  |  |  |  |  |
| A679117 | HPC – PROJEKT ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU POTRESNOG INŽENJERSTVA | 800.000 | 800.000 | 784.500,00 | 98,06 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 800.000 | 800.000 | 784.500,00 | 98,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000 | 800.000 | 784.500,00 | 98,06 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 392.250,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 392.250,00 |  |
| A679118 | PROJEKT PRAĆENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 140.000 | 140.000 | 140.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 140.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 100,00 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 60.000,00 |  |
| K621061 | ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA | 34.000.000 | 28.905.000 | 28.900.000,00 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.000.000 | 28.905.000 | 28.900.000,00 | 99,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.100.000 | 5.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 28.900.000 | 28.900.000 | 28.900.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 28.900.000,00 |  |
| K679084 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 1, 9 i 10 | 542.878.187 | 511.481.453 | 369.679.869,47 | 72,28 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 79.955.824 | 48.559.090 | 48.146.570,00 | 99,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 428.088 | 425.591 | 425.590,71 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 425.590,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 131.857 | 131.857 | 131.856,87 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 131.856,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.242 | 18.556 | 18.553,85 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.202,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.044,58 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 307,09 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 153.460 | 151.527 | 151.286,38 | 99,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.693,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 42.420,90 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 107.172,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.280.630 | 1.114.489 | 1.106.706,65 | 99,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.406,67 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 58.187,27 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 49.507,53 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 970.816,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.789,15 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.520 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.804 | 20.886 | 20.884,77 | 99,99 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.650,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 49,37 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 15.184,65 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 376.181 | 600.751 | 376.180,34 | 62,62 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 376.180,34 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 53.652.513 | 28.552.621 | 28.372.698,78 | 99,37 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 28.372.698,78 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.843.529 | 17.542.812 | 17.542.811,65 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 17.542.811,65 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 462.922.363 | 462.922.363 | 321.533.299,47 | 69,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.862.859 | 20.862.859 | 21.452.302,19 | 102,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.452.302,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.727.366 | 3.727.366 | 3.819.047,76 | 102,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.819.047,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.048.155 | 4.048.155 | 1.638.080,11 | 40,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 916.010,86 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 366.074,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 355.995,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.848.981 | 1.848.981 | 1.785.018,80 | 96,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 57.995,26 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.119.715,19 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 607.308,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.343.161 | 26.343.161 | 11.468.939,85 | 43,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 535.447,01 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 970.039,36 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 621.408,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 86.045,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.824.295,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.431.704,03 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 460.799 | 460.799 | 60.459,53 | 13,12 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 60.459,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 672.963 | 672.963 | 237.578,44 | 35,30 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 32.020,89 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 79.900,83 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 125.656,72 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 6.389.148 | 6.389.148 | 6.650.975,75 | 104,10 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 6.650.975,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 20.396.658 | 20.396.658 | 22.018.265,37 | 107,95 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 13.026.575,51 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 8.991.689,86 |  |
|  |  |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 215.798.677 | 215.798.677 | 104.520.437,73 | 48,43 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 104.520.437,73 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 162.373.596 | 162.373.596 | 147.882.193,94 | 91,08 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 147.882.193,94 |  |
| K679106 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 60.069.730 | 59.169.730 | 56.782.091,80 | 95,96 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 9.513.730 | 8.613.730 | 8.517.312,94 | 98,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.719.893 | 3.069.893 | 3.050.830,30 | 99,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.050.830,30 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 74.786 | 74.786 | 74.736,66 | 99,93 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 74.736,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 653.925 | 653.925 | 652.913,32 | 99,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 652.913,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.178.945 | 1.178.945 | 1.152.940,01 | 97,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.078.621,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 74.318,59 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 540.000 | 540.000 | 539.968,78 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 539.968,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.070.000 | 1.820.000 | 1.809.468,93 | 99,42 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.809.468,93 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 376.181 | 376.181 | 374.837,90 | 99,64 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 374.837,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 900.000 | 900.000 | 861.617,04 | 95,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 861.617,04 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 50.556.000 | 50.556.000 | 48.264.778,86 | 95,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.441.616 | 20.441.616 | 19.706.498,83 | 96,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.706.498,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 423.790 | 423.790 | 394.099,20 | 92,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 394.099,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.592.240 | 3.592.240 | 3.450.529,79 | 96,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.450.529,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.652.354 | 6.652.354 | 6.206.933,46 | 93,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.768.787,87 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 438.145,59 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.060.000 | 3.060.000 | 2.845.618,12 | 92,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.845.618,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.397.500 | 11.397.500 | 10.908.202,59 | 95,71 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.908.202,59 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.988.500 | 4.988.500 | 4.752.896,87 | 95,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.752.896,87 |  |
| K679116 | OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM | 64.376.295 | 64.376.295 | 3.367.428,08 | 5,23 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 64.376.295 | 64.376.295 | 3.367.428,08 | 5,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.021.975 | 11.021.975 | 1.170.547,33 | 10,62 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.170.547,33 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 505.798 | 505.798 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 52.848.522 | 52.848.522 | 2.196.880,75 | 4,16 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.196.880,75 |  |
| K679119 | OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM – NPOO | 1.808.793 | 1.808.793 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.808.793 | 1.808.793 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 165.465 | 165.465 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.643.328 | 1.643.328 |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 1.315.400 | 1.315.400 | 1.315.400,00 | 100,00 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 1.315.400 | 1.315.400 | 1.315.400,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| A622012 | REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE | 1.315.400 | 1.315.400 | 1.315.400,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.315.400 | 1.315.400 | 1.315.400,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.000 | 180.000 | 180.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 150.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 15.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 237.000 | 237.000 | 237.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 30.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 25.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 160.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 20.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 391.400 | 391.400 | 391.400,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 50.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 170.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 21.400,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 67.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 25.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 90.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 375.000 | 375.000 | 375.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 80.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 55.000,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 220.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 20.000,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 5.000,00 |  |
| 08008 | Javni instituti u Republici Hrvatskoj | 1.018.150.464 | 1.009.847.370 | 922.201.512,34 | 91,32 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 454.942.328 | 451.278.696 | 450.810.263,38 | 99,90 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 24.970.711 | 20.331.249 | 18.352.961,13 | 90,27 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 261.916.325 | 261.916.325 | 200.132.790,01 | 76,41 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 60.143.738 | 60.143.738 | 67.639.798,26 | 112,46 |
| 51 | Pomoći EU | 33.787.915 | 33.787.915 | 24.650.544,99 | 72,96 |
| 52 | Ostale pomoći | 27.517.235 | 27.517.235 | 25.545.612,59 | 92,83 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 142.167.903 | 142.167.903 | 122.122.795,03 | 85,90 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 1.974.305 | 1.974.305 | 533.529,13 | 27,02 |
| 61 | Donacije | 10.653.659 | 10.653.659 | 12.395.715,87 | 116,35 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 76.345 | 76.345 | 17.501,95 | 22,92 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 1.018.150.464 | 1.009.847.370 | 922.201.512,34 | 91,32 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 1.018.150.464 | 1.009.847.370 | 922.201.512,34 | 91,32 |
|  |  |  |  |  |
| A622000 | REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA | 401.066.908 | 398.843.884 | 398.508.849,89 | 99,92 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 401.066.908 | 398.843.884 | 398.508.849,89 | 99,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 329.879.964 | 328.502.408 | 328.168.245,18 | 99,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 326.802.407,51 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.365.837,67 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.298.550 | 9.244.138 | 9.244.137,79 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.244.137,79 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 53.466.394 | 53.265.443 | 53.265.442,49 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 53.265.442,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.865.000 | 7.374.350 | 7.373.479,84 | 99,99 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.373.479,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 557.000 | 457.545 | 457.544,59 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 457.544,59 |  |
| A622002 | PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA | 1.467.723 | 1.180.452 | 1.180.450,56 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.467.723 | 1.180.452 | 1.180.450,56 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.125.225 | 946.414 | 946.413,69 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 946.413,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 82.278 | 35.400 | 35.400,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 35.400,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 183.371 | 155.316 | 155.315,43 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 155.315,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 73.349 | 39.822 | 39.821,44 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 39.821,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500 | 3.500 | 3.500,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.500,00 |  |
| A622009 | POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE – FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ | 132.006 | 48.006 | 37.245,92 | 77,59 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 132.006 | 48.006 | 37.245,92 | 77,59 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 132.006 | 48.006 | 37.245,92 | 77,59 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 37.245,92 |  |
| A622011 | REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE | 385.691 | 385.691 | 385.691,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 385.691 | 385.691 | 385.691,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 53.000 | 53.000 | 53.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.000 | 14.000 | 14.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 500,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 500,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.000 | 54.000 | 54.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 88.000 | 88.000 | 88.000,00 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 73.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 176.691 | 176.691 | 176.691,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 156.691,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 20.000,00 |  |
| A622120 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 1.600.000 | 500.000 | 377.363,51 | 75,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.600.000 | 500.000 | 377.363,51 | 75,47 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.600.000 | 500.000 | 377.363,51 | 75,47 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 377.363,51 |  |
| A622125 | EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 25.008.025 | 25.008.025 | 28.695.890,43 | 114,75 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 165.510 | 165.510 | 229.436,96 | 138,62 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | 3.000 | 2.906,02 | 96,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.906,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.330,64 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 562,64 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 768,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.100 | 27.100 | 30.218,72 | 111,51 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 27.090,45 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.128,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.700 | 55.700 | 115.339,81 | 207,07 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 111.739,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.600,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10 | 10 | 4,27 | 42,70 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 4,27 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 79.700 | 79.700 | 79.637,50 | 99,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 79.637,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.700 | 1.700 | 1.600,00 | 94,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.700 | 1.700 | 1.600,00 | 94,12 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.600,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 18.657.748 | 18.657.748 | 22.758.917,84 | 121,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.954.849 | 4.954.849 | 6.742.007,91 | 136,07 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.742.007,91 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 72.500 | 72.500 | 513.095,65 | 707,72 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 513.095,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 777.739 | 777.739 | 1.069.933,39 | 137,57 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 47.954,83 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.021.978,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.204.452 | 1.204.452 | 1.031.151,89 | 85,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 816.464,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 113.125,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 92.576,89 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 8.985,17 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.436.881 | 1.436.881 | 1.709.209,88 | 118,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 97.361,64 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.388.113,19 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 51.786,56 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 157.329,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.394,21 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.225,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.842.046 | 3.842.046 | 4.090.850,01 | 106,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 151.945,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 340.544,35 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 231.942,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 67.459,36 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 67.009,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.597.045,91 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.872,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 625.029,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 77.233 | 77.233 | 101.967,19 | 132,03 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 101.967,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 175.933 | 175.933 | 128.834,59 | 73,23 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.558,96 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 95.923,60 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 21.268,13 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.840,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.243,90 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.915 | 20.915 | 26.855,71 | 128,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.235,53 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 19.257,23 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 362,95 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 4.045.400 | 4.045.400 | 4.045.351,93 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 4.045.351,93 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 8.089,20 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 8.089,20 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja |  |  | 1.663,00 |  |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 1.663,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 190.300 | 190.300 | 339.612,82 | 178,46 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 339.612,82 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.100 | 3.100 | 3.000,00 | 96,77 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 352.200 | 352.200 | 352.163,11 | 99,99 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 352.163,11 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.489.250 | 1.489.250 | 2.580.258,94 | 173,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 270.129,44 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 19.544,60 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 35.996,79 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.199.511,60 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 55.076,51 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.600 | 2.600 | 2.576,39 | 99,09 |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.576,39 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 12.350 | 12.350 | 12.296,23 | 99,56 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 12.296,23 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 6.007.597 | 6.007.597 | 5.632.882,20 | 93,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 673.471 | 673.471 | 428.574,64 | 63,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 428.574,64 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 32.000 | 32.000 | 25.129,10 | 78,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 25.129,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 111.123 | 111.123 | 71.761,08 | 64,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 71.761,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.448 | 300.448 | 365.077,55 | 121,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 282.132,45 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.859,23 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 51.517,87 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 18.568,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 595.072 | 595.072 | 516.449,63 | 86,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 296.215,12 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 34.307,82 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 27.381,81 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 92.217,92 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 29.926,96 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 36.400,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 861.309 | 861.309 | 948.734,40 | 110,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.399,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 41.914,07 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25.499,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.199,39 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 327.364,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.610,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 484.746,77 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 | 18.839,73 | 627,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.839,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000 | 11.000 | 23.772,21 | 216,11 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.310,49 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.492,15 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.215,28 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.754,29 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.600 | 6.600 | 10.189,23 | 154,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.608,07 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 4.581,16 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.232.305 | 1.232.305 | 356.381,60 | 28,92 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 356.381,60 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 260.200 | 260.200 | 260.111,27 | 99,97 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 260.111,27 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 288.844 | 288.844 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 160.259,10 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 160.259,10 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.100 | 8.100 | 23.400,00 | 288,89 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 23.400,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.483.325 | 1.483.325 | 2.283.426,16 | 153,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 416.780,70 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.249,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 186.117,07 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.361.425,61 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 316.853,78 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 140.800 | 140.800 | 140.776,50 | 99,98 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 140.776,50 |  |
| 61 | Donacije | 175.470 | 175.470 | 73.053,43 | 41,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 129.705 | 129.705 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.665 | 23.665 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.100 | 13.100 | 73.053,43 | 557,66 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 73.053,43 |  |
| A622132 | REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 369.087.192 | 369.087.192 | 301.686.073,24 | 81,74 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 261.750.815 | 261.750.815 | 199.903.353,05 | 76,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 57.000.706 | 57.000.706 | 67.479.390,37 | 118,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 65.462.786,15 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 585.007,95 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 413.711,98 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.017.884,29 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.501.064 | 5.501.064 | 6.400.968,50 | 116,36 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.400.968,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.351.837 | 9.351.837 | 10.869.140,64 | 116,22 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 32.778,57 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.836.362,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.744.507 | 6.744.507 | 7.301.917,52 | 108,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.624.357,43 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.804.798,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 673.507,28 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 199.253,92 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.871.945 | 55.871.945 | 51.482.393,12 | 92,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.354.695,80 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 43.289.093,53 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.349.269,44 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.861.300,92 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 339.720,81 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 288.312,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.409.131 | 35.409.131 | 34.389.409,70 | 97,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.685.926,54 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.171.037,26 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.179.182,91 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.042.603,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.944.040,63 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.305.635,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.584.531,54 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 979.311,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.497.140,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 151.300 | 151.300 | 77.982,32 | 51,54 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 77.982,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.955.183 | 6.955.183 | 2.743.076,25 | 39,44 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 589.326,89 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 899.180,47 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 593.520,94 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 181.789,30 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 307.722,55 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 27.657,11 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 143.878,99 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.130 | 7.130 | 9.297,29 | 130,40 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 9.268,77 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 28,52 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.198.144 | 1.198.144 | 1.195.081,92 | 99,74 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 188.321,12 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 90.902,46 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 24.209,01 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 891.649,33 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 32.700 | 32.700 | 108.782,89 | 332,67 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 108.782,89 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.516.396,07 | 127,43 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.419.465,00 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 96.931,07 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 346.700 | 346.700 | 547.252,66 | 157,85 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 547.252,66 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.704.800 | 1.704.800 | 3.176.789,83 | 186,34 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 880.457,17 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 2.296.332,66 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 113.651 | 113.651 | 41.092,79 | 36,16 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 38.000,00 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 3.092,79 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 25.000.000 | 25.000.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 54.185 | 54.185 | 32.795,82 | 60,53 |
| 4123 | Licence |  |  | 32.170,82 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 625,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 40.094.200 | 40.094.200 | 137.741,90 | 0,34 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 93.621,90 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 44.120,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.359.632 | 10.359.632 | 11.510.119,69 | 111,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.620.406,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 194.116,27 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 349.482,84 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 8.268.983,72 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 587.987,97 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 489.142,14 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 530.000 | 530.000 | 248.700,34 | 46,92 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 248.700,34 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.800 | 7.800 | 15.676,94 | 200,99 |
| 4241 | Knjige |  |  | 15.676,94 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 75.000 | 75.000 | 176.058,42 | 234,74 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 176.058,42 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 232.900 | 232.900 | 261.659,05 | 112,35 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 261.659,05 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.750.000 | 3.750.000 | 135.753,65 | 3,62 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 135.753,65 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 30.000 | 30.000 | 1.539,50 | 5,13 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 1.539,50 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 33.300 | 33.300 | 44.335,87 | 133,14 |
|  |  |  |  |  |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 44.335,87 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 60.142.038 | 60.142.038 | 67.638.198,26 | 112,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.306.350 | 18.306.350 | 25.074.735,19 | 136,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 25.042.328,22 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 32.406,97 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 382.850 | 382.850 | 835.396,58 | 218,20 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 835.396,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.596.387 | 2.596.387 | 3.544.156,38 | 136,50 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 23.352,15 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.520.804,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.602.035 | 4.602.035 | 3.793.747,44 | 82,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.323.544,22 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 749.418,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 667.661,63 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 53.123,45 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.935.408 | 17.935.408 | 12.525.051,79 | 69,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.077.568,57 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 9.828.040,76 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 118.157,14 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.442.612,04 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 43.241,06 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 15.432,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.409.096 | 4.409.096 | 6.071.950,29 | 137,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 189.018,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.353.336,92 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 348.658,94 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 935,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 307.586,70 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.232.239,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.521.506,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 176.674,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 941.993,16 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 520.055 | 520.055 | 604.792,91 | 116,29 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 604.792,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 499.586 | 499.586 | 555.314,14 | 111,15 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.436,31 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 121.508,39 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 35.953,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.060,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 393.355,94 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 65.298 | 65.298 | 86.527,06 | 132,51 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 21.081,49 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 64.870,63 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 574,94 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 198.200 | 198.200 | 198.170,37 | 99,99 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 198.170,37 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 800 | 800 | 743,82 | 92,98 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 743,82 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 674.430 | 674.430 | 1.393.009,88 | 206,55 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.393.009,88 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 32.157 | 32.157 | 43.162,36 | 134,22 |
| 4123 | Licence |  |  | 43.162,36 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 165.200 | 165.200 | 165.111,34 | 99,95 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 165.111,34 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.376.606 | 9.376.606 | 12.376.525,39 | 131,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.417.153,96 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 16.669,58 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 512.049,78 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 7.121.166,87 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.808.139,55 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 501.345,65 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 169.818 | 169.818 | 148.666,71 | 87,54 |
| 4241 | Knjige |  |  | 148.666,71 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 700 | 700 | 640,00 | 91,43 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 640,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 207.062 | 207.062 | 220.496,61 | 106,49 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 216.696,61 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 3.800,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 15.130.167 | 15.130.167 | 1.891.627,15 | 12,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.410.579 | 2.410.579 | 630.517,57 | 26,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 630.517,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 51.800 | 51.800 | 48.394,40 | 93,43 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 48.394,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 459.901 | 459.901 | 89.050,37 | 19,36 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 89.050,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.211.549 | 1.211.549 | 123.236,68 | 10,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 99.223,99 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 20.636,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.950,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.426,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.477.711 | 2.477.711 | 209.902,49 | 8,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18.165,71 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 173.174,49 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.779,77 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 859,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.622,38 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.300,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 207.400 | 207.400 | 329.860,91 | 159,05 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 77.979,94 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.284,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.465,72 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.200,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 116.216,54 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.138,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 113.576,21 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.200 | 11.200 | 273.812,71 | 2.444,76 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 273.812,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.700 | 16.700 | 23.750,11 | 142,22 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.844,26 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.076,85 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.829,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.300 | 5.300 | 1.545,51 | 29,16 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.287,14 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 258,37 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 19.300 | 19.300 | 21.635,06 | 112,10 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 21.635,06 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 26.600 | 26.600 | 26.520,00 | 99,70 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 26.520,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.102.127 | 8.102.127 | 113.401,34 | 1,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 75.960,95 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 36.031,40 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.408,99 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 21.509.638 | 21.509.638 | 19.912.730,39 | 92,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.230.327 | 2.230.327 | 3.277.001,11 | 146,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.277.001,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 157.500 | 157.500 | 232.249,62 | 147,46 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 232.249,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 325.628 | 325.628 | 502.808,48 | 154,41 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 7.107,33 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 495.701,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.580.789 | 1.580.789 | 1.113.694,29 | 70,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 838.748,85 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 161.376,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 52.709,68 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 60.859,61 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.630.630 | 1.630.630 | 1.803.326,63 | 110,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 299.298,78 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.186.194,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 130.709,12 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 139.928,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 36.393,18 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.801,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.773.873 | 2.773.873 | 4.548.458,62 | 163,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 104.054,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 607.513,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 55.571,57 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.188,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 231.668,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 17.589,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.034.601,81 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 46.367,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.444.904,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 134.670 | 134.670 | 199.679,34 | 148,27 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 199.679,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.022.589 | 2.022.589 | 232.322,79 | 11,49 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 16.442,07 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 52.609,94 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 54.546,51 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.987,71 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 103.736,56 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.600 | 13.600 | 18.182,14 | 133,69 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.174,42 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 8.541,34 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 466,38 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 13.851,33 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 13.851,33 |  |
|  |  |  |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 256.527 | 256.527 | 369.486,36 | 144,03 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 369.486,36 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 439.705 | 439.705 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.172.200 | 1.172.200 | 1.268.158,92 | 108,19 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 146.946,91 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.121.212,01 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.000 | 12.000 | 20.000,00 | 166,67 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 800 | 800 | 678,63 | 84,83 |
| 4123 | Licence |  |  | 678,63 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 158.700 | 158.700 | 218.580,00 | 137,73 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 177.500,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 41.080,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.401.700 | 7.401.700 | 6.057.056,47 | 81,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 201.938,83 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.522,80 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 42.131,14 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.583.679,53 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.161.094,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 62.689,92 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.000 | 7.000 | 25.859,58 | 369,42 |
| 4241 | Knjige |  |  | 25.859,58 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11.400 | 11.400 | 11.336,08 | 99,44 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 11.336,08 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.180.000 | 1.180.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 10.478.189 | 10.478.189 | 12.322.662,44 | 117,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.582.469 | 2.582.469 | 3.738.615,73 | 144,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.729.866,59 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 190,13 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 8.559,01 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 134.700 | 134.700 | 279.864,75 | 207,77 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 279.864,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 370.702 | 370.702 | 538.649,88 | 145,31 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 4.353,25 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 534.296,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 696.503 | 696.503 | 254.779,74 | 36,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 105.183,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 86.267,98 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 58.746,65 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.581,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.214.310 | 2.214.310 | 3.171.695,29 | 143,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.258,65 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.086.402,54 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 76.170,02 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.864,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 702.104 | 702.104 | 695.495,53 | 99,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.041,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.276,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 84.930,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.331,40 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 248.847,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 312.940,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.127,54 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 38.600 | 38.600 | 13.891,17 | 35,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.891,17 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 252.101 | 252.101 | 69.699,37 | 27,65 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 24.653,32 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.845,94 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 20.911,33 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 142,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.146,28 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.200 | 2.200 | 2.608,57 | 118,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.857,26 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 751,31 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 50.700,00 | 101,40 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 50.700,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.333.300 | 3.333.300 | 3.504.729,42 | 105,14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 446.265,29 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 196.502,86 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.779.625,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 82.336,27 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.200 | 1.200 | 1.110,01 | 92,50 |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.110,01 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 822,98 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 822,98 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 76.345 | 76.345 | 17.501,95 | 22,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.430 | 68.430 | 14.031,78 | 20,51 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.031,78 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 3.244,92 | 64,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.244,92 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.915 | 2.915 | 225,25 | 7,73 |
| 4241 | Knjige |  |  | 225,25 |  |
| A622137 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA | 50.290.000 | 50.320.663 | 50.320.662,50 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.290.000 | 50.320.663 | 50.320.662,50 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.117.196 | 4.117.196 | 4.117.196,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.204.422,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 825.381,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 87.393,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.643.571 | 16.643.571 | 16.643.571,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.039.177,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.078.355,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.030.643,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.165.244,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 194.207,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 135.945,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.811.430 | 21.842.093 | 21.842.092,50 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.068.141,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.369.666,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 825.381,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.398.629,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.107.318,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 516.180,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.459.169,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.068.141,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.029.467,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 679.726 | 679.726 | 679.726,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 679.726,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.354.932 | 3.354.932 | 3.354.932,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 971.037,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 194.207,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 310.732,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 592.332,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 582.622,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 24.276,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 679.726,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 160.221 | 160.221 | 160.221,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 131.090,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 29.131,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 153.424 | 153.424 | 153.424,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 153.424,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.417.881 | 2.417.881 | 2.417.881,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 407.835,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 106.814,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 58.262,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 873.933,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 971.037,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 194.207 | 194.207 | 194.207,00 | 100,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 194.207,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 77.683 | 77.683 | 77.683,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 77.683,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 679.729 | 679.729 | 679.729,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 679.729,00 |  |
| K622128 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 1 i 10 | 167.138.614 | 162.499.152 | 140.475.756,16 | 86,45 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 24.970.711 | 20.331.249 | 18.352.961,13 | 90,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.492 | 26.207 | 26.206,29 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.206,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.175 | 4.760 | 4.759,93 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.759,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 774 | 492 | 452,41 | 91,95 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 452,41 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 53.117 | 53.117 | 53.115,70 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 315,67 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 52.781,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.330.150 | 1.388.550 | 1.202.266,30 | 86,58 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 151,52 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.432,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 459.536,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.109,83 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 728.541,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.493,67 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.534 | 432 | 346,08 | 80,11 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 84,38 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 261,70 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.196.768 | 800.000 | 800.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 403.232,00 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 396.768,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 12.089.146 | 12.292.136 | 12.089.146,00 | 98,35 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 12.089.146,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.265.555 | 5.765.555 | 4.176.668,42 | 72,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.730,24 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 4.167.938,18 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 142.167.903 | 142.167.903 | 122.122.795,03 | 85,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.353.252 | 1.353.252 | 1.238.217,75 | 91,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.238.217,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 245.795 | 245.795 | 224.901,07 | 91,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 224.901,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 642.817 | 642.817 | 120.501,55 | 18,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 99.124,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 21.376,73 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 544.599 | 544.599 | 306.816,73 | 56,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.435,15 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.788,77 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 303.592,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.878.570 | 16.878.570 | 14.358.038,06 | 85,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 858,62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.764,89 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.920.644,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 131.279,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.896.138,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 380.351,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.514 | 60.514 | 937,51 | 1,55 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 937,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.702 | 24.702 | 4.211,13 | 17,05 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.728,13 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.483,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 443.892 | 443.892 | 534.491,21 | 120,41 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 534.491,21 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.646.255 | 2.646.255 | 246.811,82 | 9,33 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 246.811,82 |  |
|  |  |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 65.617.640 | 65.617.640 | 71.504.177,02 | 108,97 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 71.504.177,02 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 53.709.867 | 53.709.867 | 33.583.691,18 | 62,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 49.471,36 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 33.534.219,82 |  |
| K622138 | OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM | 1.974.305 | 1.974.305 | 533.529,13 | 27,02 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 1.974.305 | 1.974.305 | 533.529,13 | 27,02 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 570.500 | 570.500 | 533.529,13 | 93,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 533.529,13 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.395.930 | 1.395.930 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.875 | 7.875 |  |  |
| 08012 | Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 22.259.887 | 20.930.336 | 19.521.776,73 | 93,27 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.981.917 | 13.652.366 | 13.469.106,92 | 98,66 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 63.400 | 63.400 | 73.016,08 | 115,17 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.118.070 | 7.118.070 | 5.877.660,89 | 82,57 |
| 51 | Pomoći EU | 45.500 | 45.500 | 101.992,84 | 224,16 |
| 52 | Ostale pomoći | 51.000 | 51.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 22.259.887 | 20.930.336 | 19.521.776,73 | 93,27 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 22.259.887 | 20.930.336 | 19.521.776,73 | 93,27 |
|  |  |  |  |  |
| A763000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO | 20.946.817 | 19.617.266 | 19.077.652,77 | 97,25 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.981.917 | 13.652.366 | 13.469.106,92 | 98,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.611.465 | 9.572.174 | 9.556.425,82 | 99,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.556.425,82 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 407.000 | 407.000 | 358.827,85 | 88,16 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 358.827,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.763.891 | 1.593.640 | 1.593.639,22 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.593.639,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 451.000 | 358.991 | 357.658,42 | 99,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.158,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 338.832,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.668,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 156.600 | 136.600 | 111.090,21 | 81,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 105.957,67 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 958,20 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.174,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.206.125 | 1.206.125 | 1.177.398,70 | 97,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 296.013,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 181.975,33 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 55.315,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 625,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 232.020,29 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 47.560,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 85.207,11 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 205.861,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 72.820,72 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 230.224 | 230.224 | 208.017,19 | 90,35 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 128.733,42 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.223,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.099,89 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 520,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.040,60 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 54.781,52 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.618,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.612 | 612 | 1,52 | 0,25 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,52 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 142.000 | 142.000 | 101.850,48 | 71,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 42.716,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.530,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 43.603,98 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 4.197,51 | 83,95 |
| 4241 | Knjige |  |  | 4.197,51 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 63.400 | 63.400 | 73.016,08 | 115,17 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 41.100 | 41.100 | 31.842,19 | 77,47 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 31.842,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200 | 1.200 | 2.599,09 | 216,59 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.599,09 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100 | 100 | 38.574,80 | 38.574,80 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 38.574,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.000 | 21.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.805.000 | 5.805.000 | 5.433.536,93 | 93,60 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.800.000 | 5.800.000 | 5.433.536,93 | 93,68 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.433.536,93 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 45.500 | 45.500 | 101.992,84 | 224,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 101.992,84 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 101.992,84 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 500 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 51.000 | 51.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 |  |  |
| T763005 | SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN | 1.313.070 | 1.313.070 | 444.123,96 | 33,82 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.313.070 | 1.313.070 | 444.123,96 | 33,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 54.000 | 54.000 | 14.054,49 | 26,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.610,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.444,05 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 1.945,18 | 194,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.945,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 451.070 | 451.070 | 224.257,96 | 49,72 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 131.145,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 24.012,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 59.375,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 475,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.250,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.000 | 29.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 50,00 | 2,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 50,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 731.000 | 731.000 | 186.620,00 | 25,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 129.843,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 56.776,25 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 25.000 | 25.000 | 17.196,33 | 68,79 |
| 4241 | Knjige |  |  | 17.196,33 |  |
| 08091 | Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju | 1.232.954.370 | 1.213.951.940 | 999.574.986,72 | 82,34 |
| 21836 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 106.101.406 | 106.503.310 | 99.205.528,24 | 93,15 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 67.562.933 | 67.964.837 | 67.004.927,56 | 98,59 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.335.750 | 4.335.750 | 4.267.977,59 | 98,44 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.422.139 | 2.422.139 | 1.083.933,26 | 44,75 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.895.989 | 1.895.989 | 2.640.502,87 | 139,27 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 24.824.248 | 24.824.248 | 24.185.206,44 | 97,43 |
| 61 | Donacije | 3.560.347 | 3.560.347 | 22.980,52 | 0,65 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 106.101.406 | 106.503.310 | 99.205.528,24 | 93,15 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 106.101.406 | 106.503.310 | 99.205.528,24 | 93,15 |
|  |  |  |  |  |
| A622017 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE | 63.737.170 | 64.139.074 | 63.659.185,38 | 99,25 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.737.170 | 64.139.074 | 63.659.185,38 | 99,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 34.389.315 | 34.567.813 | 34.518.225,98 | 99,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 34.367.812,64 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 150.413,34 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.560.735 | 1.568.911 | 1.568.910,34 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.568.910,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.673.844 | 5.793.837 | 5.615.338,53 | 96,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.615.338,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.345.000 | 1.434.637 | 1.182.834,63 | 82,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.102.834,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 60.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.077.410 | 7.887.410 | 7.887.410,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 557.410,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.710.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 340.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 270.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.189.985 | 9.235.585 | 9.235.585,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 266.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.623.213,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 93.772,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.392.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 549.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 101.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 830.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 830.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.550.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 198.096 | 198.096 | 198.096,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 40.200,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.296,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 100.600,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 35.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 249.000 | 399.000 | 399.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 45.000,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 330.000,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 15.000,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 9.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 107.900 | 107.900 | 107.900,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 107.900,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 95.885 | 95.885 | 95.885,00 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 95.885,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.449.999,90 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.929.999,90 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 417.500,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.000,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 10.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 82.500,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 250.000 | 250.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 250.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000 | 150.000 | 150.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 150.000,00 |  |
| A622134 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 9.378.475 | 9.378.475 | 3.747.416,65 | 39,96 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.422.139 | 2.422.139 | 1.083.933,26 | 44,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 314.000 | 314.000 | 129.324,60 | 41,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 125.674,81 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.649,79 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 36.700 | 36.700 | 41.264,57 | 112,44 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 41.264,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.000 | 42.000 | 21.653,81 | 51,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.653,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 35.293,75 | 44,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.993,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.091,87 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.208,76 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 903.639 | 903.639 | 425.407,97 | 47,08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 37.182,40 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 383.490,57 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.335,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.400,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 515.900 | 515.900 | 350.400,08 | 67,92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.626,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.850,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 76,26 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 107.286,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 215.606,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 330,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | 70.000 | 2.160,00 | 3,09 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.160,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.300 | 25.300 | 50.277,75 | 198,73 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 49.662,48 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 315,27 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 300,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600 | 600 | 1.104,73 | 184,12 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 751,91 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 352,82 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 600 | 600 | 600,00 | 100,00 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 600,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 258.400 | 258.400 | 26.446,00 | 10,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.875,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.199,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 3.157,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 12.215,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 380.000 | 380.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 427.000 | 427.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 278.000 | 278.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 365.000 | 365.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.895.989 | 1.895.989 | 2.640.502,87 | 139,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 147.000 | 147.000 | 195.357,13 | 132,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 195.357,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.500 | 5.500 | 6.738,97 | 122,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.738,97 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.500 | 24.500 | 32.233,93 | 131,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 32.233,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 108.450 | 108.450 | 130.358,22 | 120,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 120.054,27 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.992,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.311,02 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.200 | 13.200 | 35.733,26 | 270,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 22.781,68 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.847,05 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.104,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 249.150 | 249.150 | 659.680,25 | 264,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.850,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.306,90 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.268,19 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 49.283,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 343.245,62 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 61.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 165.601,06 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.400 | 1.400 | 7.092,00 | 506,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.092,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 155.500 | 155.500 | 141.293,62 | 90,86 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.312,64 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.192,20 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 44.355,21 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 86.433,57 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 60 | 60 | 366,43 | 610,72 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 108,40 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 258,03 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 57.950,24 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 57.950,24 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 27.425,21 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 27.425,21 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 122.435,60 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 122.435,60 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.200 | 3.200 | 3.125,00 | 97,66 |
| 4123 | Licence |  |  | 3.125,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.500 | 13.500 | 5.948,00 | 44,06 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.948,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 29.000 | 29.000 | 50.000,00 | 172,41 |
| 4241 | Knjige |  |  | 50.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 | 39.700,00 | 198,50 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 39.700,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.125.529 | 1.125.529 | 1.125.065,01 | 99,96 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.125.065,01 |  |
| 61 | Donacije | 3.560.347 | 3.560.347 | 22.980,52 | 0,65 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 7.993,02 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.993,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 14.987,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.987,50 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.560.347 | 3.560.347 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A622131 | NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA | 32.767.598 | 32.767.598 | 31.584.076,07 | 96,39 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.607.600 | 3.607.600 | 3.130.892,04 | 86,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.607.600 | 3.607.600 | 3.130.892,04 | 86,79 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.130.892,04 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.335.750 | 4.335.750 | 4.267.977,59 | 98,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.538 | 7.538 | 649,20 | 8,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 454,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 195,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 375 | 375 | 367,41 | 97,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 367,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.326.922 | 4.326.922 | 4.266.666,07 | 98,61 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.265.729,77 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 936,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 615 | 615 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300 | 300 | 294,91 | 98,30 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 294,91 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 24.824.248 | 24.824.248 | 24.185.206,44 | 97,43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.713 | 42.713 | 3.678,80 | 8,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.573,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.105,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.125 | 2.125 | 2.081,97 | 97,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.081,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.774.226 | 24.774.226 | 24.177.774,50 | 97,59 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.172.468,79 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.305,71 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.484 | 3.484 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.700 | 1.700 | 1.671,17 | 98,30 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.671,17 |  |
| K622116 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 218.163 | 218.163 | 214.850,14 | 98,48 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 218.163 | 218.163 | 214.850,14 | 98,48 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 218.163 | 218.163 | 214.850,14 | 98,48 |
| 4241 | Knjige |  |  | 140.895,96 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 73.954,18 |  |
| 21852 | Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | 459.000.776 | 452.400.801 | 435.928.251,99 | 96,36 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 78.928.736 | 74.943.661 | 73.501.126,22 | 98,08 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 55.576.567 | 52.961.667 | 52.544.602,47 | 99,21 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 182.724 | 182.724 | 165.764,81 | 90,72 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.989.950 | 9.989.950 | 9.704.038,35 | 97,14 |
| 51 | Pomoći EU | 1.276.269 | 1.276.269 | 2.029.828,28 | 159,04 |
| 52 | Ostale pomoći | 959.690 | 959.690 | 931.917,37 | 97,11 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 863.570 | 863.570 | 369.908,00 | 42,83 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 33.866.591 | 33.866.591 | 25.878.806,52 | 76,41 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 274.335.570 | 274.335.570 | 268.438.836,04 | 97,85 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 688.463 | 688.463 | 183.289,22 | 26,62 |
| 63 | Inozemne donacije | 2.332.646 | 2.332.646 | 2.180.134,71 | 93,46 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 459.000.776 | 452.400.801 | 435.928.251,99 | 96,36 |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 459.000.776 | 452.400.801 | 435.928.251,99 | 96,36 |
| A628009 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET | 43.686.100 | 42.362.855 | 41.054.988,38 | 96,91 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.553.736 | 31.230.491 | 30.253.267,85 | 96,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.300.000 | 14.147.510 | 13.433.161,40 | 94,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.433.161,40 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 870.000 | 870.000 | 820.442,00 | 94,30 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 820.442,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.355.000 | 2.334.340 | 2.216.471,86 | 94,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.216.471,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 499.000 | 434.000 | 429.922,59 | 99,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 76.772,59 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 343.304,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.845,12 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.103.500 | 1.013.500 | 971.046,56 | 95,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 167.800,96 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 323.307,86 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 458.329,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 21.607,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.611.421 | 11.611.421 | 11.590.342,93 | 99,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 397.781,79 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.664.989,31 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 550.068,98 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 109.493,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.411.354,15 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 233.399,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.258.029,39 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.432.860,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 532.365,81 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 4.321,39 | 43,21 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.321,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 471.065 | 511.065 | 502.359,19 | 98,30 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 53.836,45 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.719,89 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.735,12 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 322.873,18 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 82.595,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.599,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 17.750 | 11.750 | 9.167,50 | 78,02 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.554,81 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 612,69 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 66.000 | 66.000 | 55.128,20 | 83,53 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 55.128,20 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | 220.905 | 220.904,23 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 220.904,23 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 182.724 | 182.724 | 165.764,81 | 90,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.124 | 5.124 | 2.156,63 | 42,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.156,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 151.600 | 151.600 | 163.534,38 | 107,87 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 227,92 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 157.052,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.253,64 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 | 73,80 | 0,62 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 73,80 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.989.950 | 9.989.950 | 9.704.038,35 | 97,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.580.000 | 6.580.000 | 6.587.486,40 | 100,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.587.486,40 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 805.000 | 805.000 | 1.035.412,29 | 128,62 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.035.412,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.085.700 | 1.085.700 | 1.086.934,28 | 100,11 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.086.934,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 | 1.468,04 | 73,40 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.468,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 162.000 | 162.000 | 163.888,76 | 101,17 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.679,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.400,12 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 140.809,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 261.500 | 261.500 | 272.434,08 | 104,18 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 216.252,46 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 53,53 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 56.128,09 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | 75.000 | 35.164,50 | 46,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 35.164,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.018.750 | 1.018.750 | 521.250,00 | 51,17 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 521.250,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 959.690 | 959.690 | 931.917,37 | 97,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.907 | 5.907 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.085 | 108.085 | 102.373,19 | 94,72 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.968,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 62.404,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.420 | 14.420 | 542,55 | 3,76 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 542,55 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 212.583 | 212.583 | 212.534,25 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 212.534,25 |  |
|  |  |  |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 122.685 | 122.685 | 122.656,86 | 99,98 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 122.656,86 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 79.113 | 79.113 | 79.049,71 | 99,92 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 79.049,71 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 414.897 | 414.897 | 414.760,81 | 99,97 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 414.760,81 |  |
| A628011 | PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET | 31.717.500 | 31.599.789 | 31.408.891,42 | 99,40 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.717.500 | 31.599.789 | 31.408.891,42 | 99,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.717.500 | 31.599.789 | 31.408.891,42 | 99,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 30.091.174,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.211,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.309.505,43 |  |
| A628015 | UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE | 4.540.000 | 4.040.000 | 3.991.634,27 | 98,80 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.540.000 | 4.040.000 | 3.991.634,27 | 98,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.540.000 | 4.040.000 | 3.991.634,27 | 98,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.991.634,27 |  |
| A628068 | SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE | 2.292.646 | 2.292.646 | 2.164.023,91 | 94,39 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 63 | Inozemne donacije | 2.292.646 | 2.292.646 | 2.164.023,91 | 94,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.325.000 | 1.325.000 | 1.273.414,82 | 96,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.273.414,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 220.000 | 220.000 | 210.113,43 | 95,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 210.113,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 731.646 | 731.646 | 676.593,06 | 92,48 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 676.593,06 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 3.902,60 | 97,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.902,60 |  |
| A628070 | PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH | 4.763.500 | 4.663.500 | 4.630.730,73 | 99,30 |
|  |  |  |  |  |
|  | INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.763.500 | 4.663.500 | 4.630.730,73 | 99,30 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.763.500 | 4.663.500 | 4.630.730,73 | 99,30 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 598.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 701.112,08 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.330.868,65 |  |
| A628074 | PROGRAMI ZAJEDNICE | 85.000 | 85.000 | 16.110,80 | 18,95 |
| 51 | Pomoći EU | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 63 | Inozemne donacije | 40.000 | 40.000 | 16.110,80 | 40,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 16.110,80 | 107,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.110,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A628089 | JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-a I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI – GROWCERT | 2.874.339 | 2.781.339 | 2.940.281,64 | 105,71 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 779.500 | 686.500 | 540.545,36 | 78,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 494.000 | 414.000 | 412.185,95 | 99,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 412.185,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 81.500 | 68.500 | 68.010,66 | 99,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 68.010,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 64.000 | 64.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 132.500 | 132.500 | 60.348,75 | 45,55 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.348,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.231.269 | 1.231.269 | 2.029.828,28 | 164,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 23.832 | 23.832 | 28.989,24 | 121,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 28.989,24 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.933 | 3.933 | 4.783,24 | 121,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.783,24 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.854 | 3.854 | 7.811,68 | 202,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.533,29 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 320,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.957,55 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.050 | 5.050 | 6.336,96 | 125,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.336,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 290.750 | 290.750 | 1.182.303,62 | 406,64 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 911.645,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 262.298,33 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.359,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.850 | 3.850 | 13.339,79 | 346,49 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.850,91 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.488,88 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 900.000 | 900.000 | 786.263,75 | 87,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 786.263,75 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 863.570 | 863.570 | 369.908,00 | 42,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 153.301 | 153.301 | 153.300,30 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 153.300,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.295 | 25.295 | 25.294,55 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 25.294,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.702 | 21.702 | 2.472,79 | 11,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 600,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.872,79 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.710 | 2.710 | 2.709,65 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.709,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 477.962 | 477.962 | 184.402,28 | 38,58 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 150.625,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.990,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.786,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.450 | 42.450 | 1.728,43 | 4,07 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.728,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 140.150 | 140.150 |  |  |
| A628090 | UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 809.581 | 758.181 | 251.328,33 | 33,15 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 121.118 | 69.718 | 68.039,11 | 97,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 71.861 | 58.861 | 58.402,67 | 99,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 58.402,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.857 | 10.857 | 9.636,44 | 88,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.636,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.400 |  |  |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 688.463 | 688.463 | 183.289,22 | 26,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 69.367 | 69.367 | 14.223,21 | 20,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.223,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.445 | 11.445 | 2.346,83 | 20,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.346,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.650 | 60.650 | 4.080,67 | 6,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.694,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 386,67 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.250 | 6.250 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 93.016 | 93.016 | 8.040,00 | 8,64 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.040,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 70,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 70,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.875 | 26.875 | 5.298,00 | 19,71 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.298,00 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 62.795 | 62.795 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 290.565 | 290.565 | 149.230,51 | 51,36 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 149.230,51 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 67.500 | 67.500 |  |  |
| K406669 | CARNET – ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA | 4.250.875 | 2.631.756 | 2.506.127,76 | 95,23 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.250.875 | 2.631.756 | 2.506.127,76 | 95,23 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 348.750 | 329.631 | 329.630,10 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 329.630,10 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 447.500 | 247.500 | 180.778,68 | 73,04 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 180.778,68 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.454.625 | 2.054.625 | 1.995.718,98 | 97,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 630.861,91 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.331.767,07 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 33.090,00 |  |
| K628069 | ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA | 1.103.125 | 778.125 | 710.474,19 | 91,31 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.103.125 | 778.125 | 710.474,19 | 91,31 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 648.125 | 348.125 | 331.349,19 | 95,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 309.220,44 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 22.128,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 455.000 | 430.000 | 379.125,00 | 88,17 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 379.125,00 |  |
| K628080 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 9 | 322.835.570 | 321.898.570 | 315.808.556,47 | 98,11 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 48.500.000 | 47.563.000 | 47.369.720,43 | 99,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 858.369 | 1.083.369 | 1.083.002,57 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.083.002,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 141.631 | 179.631 | 178.695,46 | 99,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 178.695,46 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 47.500.000 | 46.300.000 | 46.108.022,40 | 99,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.528.344,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 29.579.677,65 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 274.335.570 | 274.335.570 | 268.438.836,04 | 97,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.039.175 | 3.039.175 | 3.328.982,74 | 109,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.328.982,74 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 501.464 | 501.464 | 549.282,13 | 109,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 549.282,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 477.662 | 477.662 | 430.266,62 | 90,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 142.394,72 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 78.357,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 209.514,42 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.758 | 35.758 | 44.731,09 | 125,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 757,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 43.973,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.370.796 | 77.370.796 | 90.487.094,56 | 116,95 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 65.275.558,05 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.600.238,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.466.412,57 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.964.862,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.117.923,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 62.099,21 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.157,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.157,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 74.463 | 74.463 | 39.592,20 | 53,17 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 576,30 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 39.015,90 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 682.016 | 682.016 | 617.976,78 | 90,61 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 535.522,87 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 82.453,91 |  |
|  |  |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 160.000 | 160.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 183.562.451 | 183.562.451 | 164.655.402,58 | 89,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 102.440.457,80 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 62.214.944,78 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.431.785 | 8.431.785 | 8.284.350,34 | 98,25 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 8.284.350,34 |  |
| K628081 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 i 4 | 40.042.540 | 38.509.040 | 30.445.104,09 | 79,06 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.175.949 | 4.642.449 | 4.566.297,57 | 98,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.143.734 | 1.286.734 | 1.286.140,65 | 99,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.286.140,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 188.716 | 212.216 | 212.213,17 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 212.213,17 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.843.499 | 3.143.499 | 3.067.943,75 | 97,60 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.067.943,75 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 33.866.591 | 33.866.591 | 25.878.806,52 | 76,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.036.913 | 5.036.913 | 5.645.720,40 | 112,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.645.720,40 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 67.500 | 67.500 | 133.500,00 | 197,78 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 133.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 832.329 | 832.329 | 931.818,62 | 111,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 931.818,62 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.064.523 | 1.064.523 | 1.127.611,08 | 105,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 889.826,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 110.927,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 126.856,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 95.000 | 95.000 | 74.906,52 | 78,85 |
| 3223 | Energija |  |  | 55.465,27 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.441,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.847.995 | 13.847.995 | 10.207.107,29 | 73,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.323,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 473.565,21 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.579.829,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.013.408,01 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 51.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 85.106,21 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.949.673 | 1.949.673 | 1.614.018,52 | 82,78 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.614.018,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 754.940 | 754.940 | 275.345,42 | 36,47 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 266.746,85 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.598,57 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.584.649 | 1.584.649 | 1.432.168,61 | 90,38 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.432.168,61 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 586.482 | 586.482 | 460.098,81 | 78,45 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 460.098,81 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.766.187 | 1.766.187 | 1.049.737,50 | 59,44 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 1.049.737,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 161.098 | 161.098 | 95.130,00 | 59,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 95.130,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.119.302 | 6.119.302 | 2.831.643,75 | 46,27 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.831.643,75 |  |
| 21869 | Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 25.189.000 | 24.501.127 | 24.100.945,79 | 98,37 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.965.978 | 21.278.105 | 21.253.495,27 | 99,88 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.000.662 | 3.000.662 | 2.841.224,11 | 94,69 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 34.000 | 34.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 38.360 | 38.360 | 6.226,41 | 16,23 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 25.189.000 | 24.501.127 | 24.100.945,79 | 98,37 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 25.189.000 | 24.501.127 | 24.100.945,79 | 98,37 |
|  |  |  |  |  |
| A622107 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA | 21.965.978 | 21.278.105 | 21.253.495,27 | 99,88 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.965.978 | 21.278.105 | 21.253.495,27 | 99,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.863.971 | 17.445.255 | 17.422.540,35 | 99,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.422.540,35 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 597.910 | 585.075 | 585.074,19 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 585.074,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.017.097 | 2.826.925 | 2.826.191,74 | 99,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.826.191,74 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 460.000 | 393.762 | 392.601,49 | 99,71 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 392.601,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000 | 27.088 | 27.087,50 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 27.087,50 |  |
| A622136 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 3.223.022 | 3.223.022 | 2.847.450,52 | 88,35 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.000.662 | 3.000.662 | 2.841.224,11 | 94,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 133.000 | 133.000 | 82.903,80 | 62,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 82.903,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.530 | 22.530 | 13.679,12 | 60,72 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.679,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 47.400 | 47.400 | 13.563,25 | 28,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.754,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.495,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.314,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 792.300 | 792.300 | 794.511,14 | 100,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 114.698,45 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 35.546,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 629.245,69 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.660,12 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 822,40 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.537,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.351.000 | 1.351.000 | 1.478.983,68 | 109,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 42.845,61 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 130.350,67 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 93.949,80 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 257.575,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 22.976,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.130,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 635.910,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 287.245,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 366.232 | 366.232 | 307.652,93 | 84,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 37.522,08 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 29.432,35 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 81.643,86 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.763,72 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.607,50 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 29.375,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 116.308,42 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 32.200 | 32.200 | 33.381,74 | 103,67 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 19.426,84 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 24,80 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 13.863,50 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 66,60 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 36.500,00 | 73,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 36.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 145.000 | 145.000 | 24.284,88 | 16,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.145,68 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.599,20 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.540,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 25.000 | 25.000 | 20.076,85 | 80,31 |
| 4241 | Knjige |  |  | 20.076,85 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 36.000 | 36.000 | 35.686,72 | 99,13 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 35.686,72 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 34.000 | 34.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 34.000 | 34.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 38.360 | 38.360 | 6.226,41 | 16,23 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 38.360 | 38.360 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  | 6.226,41 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 6.226,41 |  |
| 23665 | Sveučilišni računski centar SRCE | 124.885.661 | 120.447.226 | 102.424.668,37 | 85,04 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.628.054 | 39.605.623 | 38.807.733,50 | 97,99 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.545.625 | 8.129.621 | 8.031.077,33 | 98,79 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.690.082 | 5.690.082 | 2.894.116,42 | 50,86 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 365.000 | 365.000 | 137.810,62 | 37,76 |
| 51 | Pomoći EU | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.029.078,60 | 68,61 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.652.400 | 5.652.400 | 6.015.513,84 | 106,42 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 59.428.875 | 59.428.875 | 45.509.338,06 | 76,58 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 75.625 | 75.625 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 124.885.661 | 120.447.226 | 102.424.668,37 | 85,04 |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 124.885.661 | 120.447.226 | 102.424.668,37 | 85,04 |
| A628018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE | 38.568.054 | 37.368.637 | 36.570.747,50 | 97,86 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.568.054 | 37.368.637 | 36.570.747,50 | 97,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.926.143 | 22.751.648 | 22.437.691,82 | 98,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.437.691,82 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 725.000 | 685.000 | 681.529,42 | 99,49 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 681.529,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.540.211 | 3.416.009 | 3.364.205,64 | 98,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.364.205,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 735.000 | 690.000 | 662.475,06 | 96,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 34.963,22 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 543.419,76 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 84.092,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.865.000 | 2.697.411 | 2.464.236,75 | 91,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 90.378,51 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.144.782,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 225.401,46 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.674,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.292.400 | 6.657.400 | 6.509.995,40 | 97,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 215.594,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.908.454,31 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 106.190,44 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 232.232,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.032.403,09 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 44.184,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 233.727,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 96.566,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 640.641,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 427.400 | 419.019 | 398.463,41 | 95,09 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 35.210,01 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.366,13 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 293.807,51 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 55.143,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.936,01 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.900 | 50 | 50,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 50,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 55.000 | 52.100 | 52.100,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 52.100,00 |  |
| A628084 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 13.207.482 | 13.207.482 | 10.076.519,48 | 76,29 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.690.082 | 5.690.082 | 2.894.116,42 | 50,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.332.190,59 | 60,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.289.563,88 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 42.626,71 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 860.000 | 860.000 | 582.711,01 | 67,76 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 582.711,01 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 314.000 | 314.000 | 211.457,01 | 67,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 198.728,84 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 12.728,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 399.000 | 399.000 | 1.870,88 | 0,47 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.870,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 266.000 | 266.000 | 109.108,00 | 41,02 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.276,22 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 40.590,61 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 988,63 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 510,99 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 65.741,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.545.082 | 1.545.082 | 389.825,62 | 25,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17.225,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 287,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.642,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 176.669,12 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 76.184,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 76.540,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.600,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.677,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000 | 21.000 | 104.556,31 | 497,89 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.295,63 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 37.610,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 800,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 11.686,29 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 24.164,39 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25.000 | 25.000 | 138.088,56 | 552,35 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 19.289,90 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.593,46 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 117.205,20 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 | 4.617,80 | 46,18 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.617,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 19.690,64 | 39,38 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.107,91 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.582,73 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 365.000 | 365.000 | 137.810,62 | 37,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 180.000 | 180.000 | 62.758,66 | 34,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 62.758,66 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | 4.200,00 | 84,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.200,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | 30.000 | 10.355,18 | 34,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.355,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 | 1.773,00 | 29,55 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.773,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 19.973,78 | 99,87 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.973,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 124.000 | 124.000 | 38.750,00 | 31,25 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 38.750,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.029.078,60 | 68,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 615.450 | 615.450 | 645.474,43 | 104,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 645.474,43 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 | 6.600,00 | 33,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.600,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 101.550 | 101.550 | 106.503,23 | 104,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 106.503,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 252.000 | 252.000 | 1.696,77 | 0,67 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.696,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 1.000,00 | 1,11 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 404.500 | 404.500 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 267.804,17 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 267.804,17 |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 5.652.400 | 5.652.400 | 6.015.513,84 | 106,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.475.540 | 4.475.540 | 4.512.286,46 | 100,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.512.286,46 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000 | 15.000 | 3.000,00 | 20,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 738.460 | 738.460 | 668.370,82 | 90,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 668.370,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 267.000 | 267.000 | 22.029,78 | 8,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.332,99 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.696,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.000 | 105.000 | 194.260,00 | 185,01 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 193.260,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.400 | 1.400 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 615.566,78 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 615.566,78 |  |
|  |  |  |  |  |
| K628055 | SRCE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 3.060.000 | 2.236.986 | 2.236.986,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.060.000 | 2.236.986 | 2.236.986,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.060.000 | 236.986 | 236.986,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 201.931,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 35.055,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.000.000,00 |  |
| K628085 | SRCE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 75.625 | 75.625 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 75.625 | 75.625 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 75.625 | 75.625 |  |  |
| K628087 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITETI 1 i 10 | 69.974.500 | 67.558.496 | 53.540.415,39 | 79,25 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.545.625 | 8.129.621 | 8.031.077,33 | 98,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 279.610 | 129.610 | 127.340,06 | 98,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 127.340,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.136 | 23.136 | 21.011,12 | 90,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.011,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.602 | 443 | 442,50 | 99,89 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 442,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 82.871 | 72.871 | 40.761,85 | 55,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.851,55 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 35.910,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 568.051 | 567.801 | 527.001,42 | 92,81 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.385,18 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.956,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 26.500,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 483.828,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.330,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.360 | 14.754 | 1.504,15 | 10,19 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.504,15 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 837.539 | 787.539 | 783.750,00 | 99,52 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 783.750,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.095.350 | 40.000 | 35.799,38 | 89,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 35.799,38 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.550.106 | 6.493.467 | 6.493.466,85 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.493.466,85 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 59.428.875 | 59.428.875 | 45.509.338,06 | 76,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.584.458 | 1.584.458 | 721.593,65 | 45,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 721.593,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 261.435 | 261.435 | 119.062,93 | 45,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 119.062,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 354.743 | 354.743 | 2.507,50 | 0,71 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.507,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 469.601 | 469.601 | 230.883,66 | 49,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 27.492,06 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 203.391,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.219.626 | 3.219.626 | 2.986.341,57 | 92,75 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.182,65 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 22.419,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 150.168,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.741.696,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 52.874,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 132.378 | 132.378 | 8.523,55 | 6,44 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 8.523,55 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.596.048 | 4.596.048 | 4.441.250,00 | 96,63 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 4.441.250,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.027.318 | 6.027.318 | 202.863,12 | 3,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 202.863,12 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 42.783.268 | 42.783.268 | 36.796.312,08 | 86,01 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 36.796.312,08 |  |
| 23962 | Agencija za odgoj i obrazovanje | 33.467.346 | 31.442.146 | 30.139.370,86 | 95,86 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.888.669 | 29.863.469 | 29.120.476,51 | 97,51 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 171.002 | 171.002 | 58.388,55 | 34,14 |
| 51 | Pomoći EU | 14.000 | 14.000 | 39.058,25 | 278,99 |
| 52 | Ostale pomoći | 84.365 | 84.365 | 3.718,00 | 4,41 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.249.310 | 1.249.310 | 887.729,55 | 71,06 |
| 61 | Donacije | 60.000 | 60.000 | 30.000,00 | 50,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 33.467.346 | 31.442.146 | 30.139.370,86 | 95,86 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 33.467.346 | 31.442.146 | 30.139.370,86 | 95,86 |
| A733001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | 23.688.564 | 23.128.564 | 22.863.498,74 | 98,85 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.688.564 | 23.128.564 | 22.863.498,74 | 98,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.848.107 | 14.758.107 | 14.753.372,27 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.753.372,27 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 645.000 | 615.000 | 594.582,88 | 96,68 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 594.582,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.436.957 | 2.426.957 | 2.420.483,35 | 99,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.420.483,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 615.000 | 505.000 | 489.107,91 | 96,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.561,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 456.260,51 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.285,72 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 523.200 | 453.200 | 393.752,34 | 86,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 216.723,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 168.971,91 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.702,04 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.156,49 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.198,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.677.800 | 3.527.800 | 3.496.559,28 | 99,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 226.065,69 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 312.522,07 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 90.143,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 103.891,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.896.087,58 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 58.220,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 167.096,93 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 315.157,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 327.375,08 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.000 | 9.000 | 1.794,73 | 19,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.794,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 335.000 | 235.000 | 127.156,38 | 54,11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 60.321,41 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 13.060,72 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.423,25 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 211,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 40.800,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.340,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 300.000 | 300.000 | 297.425,00 | 99,14 |
| 4123 | Licence |  |  | 297.425,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 295.000 | 295.000 | 289.264,60 | 98,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 190.613,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 94.857,54 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.793,31 |  |
| A580006 | STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PRO­GRAMA | 765.000 | 748.800 | 748.800,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 765.000 | 748.800 | 748.800,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 765.000 | 748.800 | 748.800,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 748.800,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A733027 | STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA | 1.655.000 | 1.651.000 | 1.648.395,20 | 99,84 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.655.000 | 1.651.000 | 1.648.395,20 | 99,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 | 395,20 | 13,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 395,20 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.652.000 | 1.648.000 | 1.648.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.648.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A733032 | IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA – NATJECANJE | 4.040.105 | 2.995.105 | 2.629.613,30 | 87,80 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.980.105 | 2.935.105 | 2.599.613,30 | 88,57 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 10.000 | 6.477,40 | 64,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.477,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 972,00 | 19,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 972,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.750.000 | 2.350.000 | 2.327.611,53 | 99,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 750,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 45.320,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.960.254,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 321.287,49 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 700.000 | 200.000 | 174.418,23 | 87,21 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 174.418,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 400.000 | 270.000 | 90.134,14 | 33,38 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 90.134,14 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.105 | 30.105 |  |  |
| 61 | Donacije | 60.000 | 60.000 | 30.000,00 | 50,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 30.000,00 | 50,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| A733058 | STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I NASTAVNIKA TALIJANSKOG JEZIKA | 80.365 | 80.365 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 80.365 | 80.365 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.365 | 70.365 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A767022 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA | 1.818.000 | 1.418.000 | 1.302.945,52 | 91,89 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.800.000 | 1.400.000 | 1.260.169,27 | 90,01 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 350.000 | 250.000 | 207.366,18 | 82,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 207.366,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.034.000 | 884.000 | 868.991,02 | 98,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20.312,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 838.438,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.240,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 400.000 | 250.000 | 183.812,07 | 73,52 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 183.812,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 14.000 | 14.000 | 39.058,25 | 278,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 7.515,25 | 150,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.515,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 23.368,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.368,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | 9.000 | 8.175,00 | 90,83 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.575,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.600,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.000 | 4.000 | 3.718,00 | 92,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 | 4.000 | 3.718,00 | 92,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.718,00 |  |
| K767054 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 1.420.312 | 1.420.312 | 946.118,10 | 66,61 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 171.002 | 171.002 | 58.388,55 | 34,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 53.165 | 53.165 | 47.463,67 | 89,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 47.463,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.772 | 8.772 | 6.515,93 | 74,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.515,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.266 | 14.266 | 4.408,95 | 30,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.408,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.832 | 9.832 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.800 | 1.800 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 64.387 | 64.387 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.780 | 18.780 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.249.310 | 1.249.310 | 887.729,55 | 71,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 319.807 | 319.807 | 268.960,77 | 84,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 268.960,77 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 52.768 | 52.768 | 45.695,64 | 86,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 45.695,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 497.734 | 497.734 | 164.953,37 | 33,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 164.953,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.568 | 35.568 | 35.100,00 | 98,68 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.100,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.200 | 30.200 | 24.000,00 | 79,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 24.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 206.813 | 206.813 | 223.819,77 | 108,22 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 223.819,77 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 106.420 | 106.420 | 125.200,00 | 117,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 125.200,00 |  |
| 38487 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 25.497.313 | 24.836.626 | 21.402.511,98 | 86,17 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.791.294 | 21.125.969 | 19.043.280,73 | 90,14 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 329.299 | 333.937 | 206.458,21 | 61,83 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 411.000 | 411.000 | 401.325,16 | 97,65 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 650.000 | 650.000 | 450.738,73 | 69,34 |
| 51 | Pomoći EU | 351.827 | 351.827 | 130.779,45 | 37,17 |
| 52 | Ostale pomoći | 115.293 | 115.293 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.848.600 | 1.848.600 | 1.169.929,70 | 63,29 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 25.497.313 | 24.836.626 | 21.402.511,98 | 86,17 |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 25.497.313 | 24.836.626 | 21.402.511,98 | 86,17 |
| A621155 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 15.845.834 | 15.230.199 | 14.394.438,24 | 94,51 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.784.834 | 14.169.199 | 13.542.374,35 | 95,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.409.629 | 8.939.148 | 8.908.251,69 | 99,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.738.405,95 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 169.845,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 375.000 | 356.250 | 336.110,99 | 94,35 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 336.110,99 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.450.105 | 1.445.941 | 1.445.940,50 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.445.940,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 618.500 | 587.575 | 326.121,93 | 55,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 52.759,25 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 244.271,23 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 29.091,45 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 210.200 | 199.690 | 130.671,24 | 65,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 98.375,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.569,04 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.199,12 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 8.527,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.247.000 | 2.179.375 | 2.035.704,78 | 93,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 66.181,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 47.820,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 55.275,52 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 26.990,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 969.176,64 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 70.099,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 641.676,78 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 47.657,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 110.827,69 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 3.241,38 | 64,83 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.241,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 410.100 | 397.205 | 317.967,95 | 80,05 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 87.144,36 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 19.162,53 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 99.525,58 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 65.146,70 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 20.825,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 26.163,78 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.500 | 21.375 | 5.245,23 | 24,54 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.245,23 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 10.000 | 10.000 | 7.654,00 | 76,54 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 7.654,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.800 | 27.640 | 25.464,66 | 92,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.371,53 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 19.093,13 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 411.000 | 411.000 | 401.325,16 | 97,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 154.500 | 154.500 | 129.061,09 | 83,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 129.061,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 67.000,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 67.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.500 | 25.500 | 21.295,04 | 83,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.295,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 4.200,00 | 28,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.200,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 174.000 | 174.000 | 166.429,03 | 95,65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 144.753,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.676,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.500 | 2.500 | 516,00 | 20,64 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 516,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500 | 7.500 | 2.024,00 | 26,99 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.324,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 700,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.000 | 32.000 | 10.800,00 | 33,75 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.800,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 650.000 | 650.000 | 450.738,73 | 69,34 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.000 | 120.000 | 136.956,75 | 114,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 136.956,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 530.000 | 530.000 | 313.781,98 | 59,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 188.454,39 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.080,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.774,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 116.473,09 |  |
| A621179 | TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 2.090.000 | 2.059.500 | 1.220.578,91 | 59,27 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.090.000 | 2.059.500 | 1.220.578,91 | 59,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 440.000 | 418.000 | 7.749,85 | 1,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.749,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.107.673,17 | 85,21 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.107.673,17 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 142.500 | 12.122,42 | 8,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.122,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.000 | 104.500 | 29.715,00 | 28,44 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 29.715,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 90.000 | 94.500 | 63.318,47 | 67,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 63.318,47 |  |
|  |  |  |  |  |
| A621182 | VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA | 349.860 | 348.960 | 331.146,97 | 94,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 349.860 | 348.960 | 331.146,97 | 94,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000 | 17.100 | 3.730,80 | 21,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.730,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.469 | 7.469 | 5.788,71 | 77,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.788,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 245.280 | 245.280 | 245.280,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.358,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 100.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 139.922,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 12.641,20 | 84,27 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.641,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 64.111 | 64.111 | 63.706,26 | 99,37 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.200,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 29.110,22 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 33.396,04 |  |
| A621186 | VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA | 457.500 | 455.125 | 410.000,00 | 90,09 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 457.500 | 455.125 | 410.000,00 | 90,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.000 | 29.450 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 410.000 | 410.000 | 410.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 410.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000 | 6.650 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.500 | 9.025 |  |  |
| A621187 | VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA | 2.286.900 | 2.272.470 | 1.973.469,77 | 86,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.286.900 | 2.272.470 | 1.973.469,77 | 86,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 58.600 | 55.670 | 26.397,69 | 47,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.397,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.918.300 | 1.918.300 | 1.845.251,83 | 96,19 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.845.251,83 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 180.000 | 171.000 | 42.618,30 | 24,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 42.618,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 97.500 | 54.402,70 | 55,80 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 48.402,14 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.000,56 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 30.000 | 30.000 | 4.799,25 | 16,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 4.799,25 |  |
|  |  |  |  |  |
| A621190 | VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP) | 261.500 | 260.425 | 223.580,74 | 85,85 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 261.500 | 260.425 | 223.580,74 | 85,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.000 | 12.350 | 400,00 | 3,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 400,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.000 | 230.000 | 221.923,74 | 96,49 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 221.923,74 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.500 | 2.375 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 15.700 | 1.257,00 | 8,01 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.257,00 |  |
| A621191 | PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA | 232.700 | 231.065 | 170.036,94 | 73,59 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 232.700 | 231.065 | 170.036,94 | 73,59 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.200 | 23.940 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 170.036,94 | 85,02 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 170.036,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500 | 7.125 |  |  |
| A621192 | TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA | 284.700 | 289.500 | 252.242,72 | 87,13 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 284.700 | 289.500 | 252.242,72 | 87,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.600 | 47.120 | 21.979,31 | 46,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.704,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.275,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.200 | 9.690 | 2.323,41 | 23,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.323,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 219.900 | 227.940 | 227.940,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 27.406,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 49.322,23 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 151.211,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 4.750 |  |  |
| A867002 | USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI – EURASHE | 14.752 | 14.752 | 12.324,50 | 83,54 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 14.752 | 14.752 | 12.324,50 | 83,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.100 | 2.100 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.232 | 12.232 | 12.232,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.232,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 420 | 420 | 92,50 | 22,02 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 92,50 |  |
| A867004 | ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU | 41.500 | 39.425 | 625,00 | 1,59 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.500 | 39.425 | 625,00 | 1,59 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000 | 6.650 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.000 | 31.350 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.425 | 625,00 | 43,86 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 625,00 |  |
| A867009 | ERASMUS PLUS – MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA | 115.293 | 115.293 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 115.293 | 115.293 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 84.670 | 84.670 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.423 | 10.423 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.200 | 20.200 |  |  |
| A867010 | MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR) | 44.600 | 44.600 | 1.150,00 | 2,58 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 44.600 | 44.600 | 1.150,00 | 2,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.662 | 21.662 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.438 | 4.438 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.500 | 18.500 | 1.150,00 | 6,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.150,00 |  |
| A867013 | ERASMUS PLUS – BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA | 104.550 | 104.550 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 104.550 | 104.550 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 48.900 | 48.900 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.100 | 8.100 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.750 | 21.750 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.300 | 3.300 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.500 | 17.500 |  |  |
| A867014 | ERASMUS – JAČANJE MULTIPARTNERSKE SURADNJE U PRUŽANJU USLUGA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA – KEEP IN PACT | 143.725 | 143.725 | 89.285,48 | 62,12 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 143.725 | 143.725 | 89.285,48 | 62,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.300 | 22.300 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.600 | 3.600 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.825 | 19.825 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 91.000 | 91.000 | 89.285,48 | 98,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 89.285,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 |  |  |
| A867015 | ERASMUS PLUS – ALOCIRANJE KREDITNIH BODOVA U EUROPSKIM STRUČNIM PROGRAMIMA – ACEPT | 44.200 | 44.200 | 28.019,47 | 63,39 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 44.200 | 44.200 | 28.019,47 | 63,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.000 | 38.000 | 24.051,05 | 63,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 24.051,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.200 | 6.200 | 3.968,42 | 64,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.968,42 |  |
| K621178 | OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 536.800 | 535.300 | 488.275,33 | 91,22 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 536.800 | 535.300 | 488.275,33 | 91,22 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 28.500 | 18.694,37 | 65,59 |
| 4123 | Licence |  |  | 18.694,37 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 156.800 | 156.800 | 124.580,96 | 79,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 71.937,31 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 46.084,90 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.558,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 350.000 | 350.000 | 345.000,00 | 98,57 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 345.000,00 |  |
| K621194 | NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA – NISpVU | 465.000 | 465.000 | 430.950,00 | 92,68 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 465.000 | 465.000 | 430.950,00 | 92,68 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 465.000 | 465.000 | 430.950,00 | 92,68 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 430.950,00 |  |
| K867008 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 2.177.899 | 2.182.537 | 1.376.387,91 | 63,06 |
|  | 2014. – 2020., PRIORITET 3 |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 329.299 | 333.937 | 206.458,21 | 61,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 87.900 | 83.505 | 79.063,97 | 94,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 79.063,97 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.100 | 14.345 | 13.045,59 | 90,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.045,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 86.167 | 81.867 | 15.632,46 | 19,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.430,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.201,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 87.768 | 83.381 | 56.975,89 | 68,33 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.055,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.322,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.598,74 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 19.000 | 18.606,30 | 97,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.606,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.464 | 45.439 | 17.307,58 | 38,09 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.359,22 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.948,36 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  | 1.500 | 988,20 | 65,88 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 988,20 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.900 | 4.900 | 4.838,22 | 98,74 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.838,22 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.848.600 | 1.848.600 | 1.169.929,70 | 63,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 495.100 | 495.100 | 448.028,92 | 90,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 448.028,92 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 80.900 | 80.900 | 73.924,73 | 91,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 73.924,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 481.945 | 481.945 | 88.583,97 | 18,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 64.774,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.809,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 471.401 | 471.401 | 322.863,76 | 68,49 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.645,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 211.492,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 99.726,26 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 105.435,70 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 105.435,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 288.654 | 288.654 | 98.076,25 | 33,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 58.702,28 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 39.373,97 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 5.599,80 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 5.599,80 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.600 | 30.600 | 27.416,57 | 89,60 |
| 4123 | Licence |  |  | 27.416,57 |  |
| 40883 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 44.466.693 | 42.685.247 | 36.198.733,50 | 84,80 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.856.963 | 37.075.517 | 34.254.651,68 | 92,39 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 68.400 | 68.400 | 47.573,80 | 69,55 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.446.750 | 4.446.750 | 1.255.792,19 | 28,24 |
| 51 | Pomoći EU | 700.107 | 700.107 | 371.131,09 | 53,01 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 394.473 | 394.473 | 269.584,74 | 68,34 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 44.466.693 | 42.685.247 | 36.198.733,50 | 84,80 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 44.466.693 | 42.685.247 | 36.198.733,50 | 84,80 |
| A580046 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA | 13.181.544 | 12.721.313 | 11.686.121,31 | 91,86 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.181.544 | 12.721.313 | 11.686.121,31 | 91,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.298.899 | 5.298.899 | 5.120.109,49 | 96,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.120.109,49 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 298.400 | 298.400 | 285.453,87 | 95,66 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 285.453,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 862.245 | 862.745 | 845.258,95 | 97,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 845.044,76 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 214,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 292.000 | 279.000 | 206.972,05 | 74,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.905,25 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 159.739,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.326,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 461.500 | 448.500 | 327.721,39 | 73,07 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 99.717,68 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 220.010,19 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.148,62 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.433,65 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.411,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.448.000 | 5.143.000 | 4.725.047,17 | 91,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 83.362,56 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 656.910,02 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.458,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 103.688,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.995.771,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.864,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.466.134,19 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 225.162,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 148.694,44 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170.500 | 170.500 | 122.031,26 | 71,57 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 53.782,08 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.592,53 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 36.291,72 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 17.143,33 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.812,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.409,10 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000 | 20.000 | 4.502,89 | 22,51 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.502,89 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000 | 20.000 | 6.000,00 | 30,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 37.769 | 27.768,91 | 73,52 |
| 4123 | Licence |  |  | 27.768,91 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 225.000 | 125.000 | 2.755,33 | 2,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.503,33 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 252,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 12.500 | 12.500,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 12.500,00 |  |
| A814000 | MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS – OECD: PISA, TALIS) | 3.274.107 | 2.927.732 | 2.310.194,15 | 78,91 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.574.000 | 2.227.625 | 1.939.063,06 | 87,05 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 3.000 | 2.684,00 | 89,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.684,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 1.762,50 | 11,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.762,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 817.000 | 632.625 | 370.332,67 | 58,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 21.496,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 226.948,63 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 111.262,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.700.000 | 1.565.000 | 1.564.283,89 | 99,95 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.564.283,89 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 700.107 | 700.107 | 371.131,09 | 53,01 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700.107 | 700.107 | 371.131,09 | 53,01 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 371.131,09 |  |
| A814001 | DRŽAVNA MATURA | 26.679.169 | 26.104.454 | 21.601.198,59 | 82,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.232.419 | 21.657.704 | 20.345.406,40 | 93,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 53.000 | 43.000 | 22.052,57 | 51,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.052,57 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 619.250 | 619.250 | 600.718,07 | 97,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 573.183,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 25.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.535,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.060.169 | 19.851.251 | 18.833.141,89 | 94,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 287.609,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 87.462,96 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 631.419,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.737.396,37 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.469.581,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.609.672,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 710.000 | 710.000 | 593.366,72 | 83,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 593.366,72 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 7.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 365.000 | 355.000 | 223.924,40 | 63,08 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 223.924,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 415.000 | 72.203 | 72.202,75 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 72.202,75 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.446.750 | 4.446.750 | 1.255.792,19 | 28,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 290.000 | 290.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 148.350 | 148.350 | 137.963,90 | 93,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 135.812,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.151,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.508.400 | 3.508.400 | 887.848,29 | 25,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 825.698,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 335,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 61.815,28 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | 250.000 | 229.980,00 | 91,99 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 229.980,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A814007 | UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA | 869.000 | 468.875 | 284.060,91 | 60,58 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 869.000 | 468.875 | 284.060,91 | 60,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.000 | 26.000 | 20.710,56 | 79,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.048,98 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.661,58 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 844,02 | 84,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 844,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 470.000 | 349.875 | 211.246,10 | 60,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.132,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.937,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 181.176,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | 40.000 | 18.380,00 | 45,95 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.380,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000 | 24.000 | 9.732,21 | 40,55 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.955,44 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.776,77 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 28.000 | 28.000 | 23.148,02 | 82,67 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 23.148,02 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 |  |  |  |
| K814011 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 10 | 462.873 | 462.873 | 317.158,54 | 68,52 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 68.400 | 68.400 | 47.573,80 | 69,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 54.826 | 54.826 | 38.119,11 | 69,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 38.119,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.984 | 1.984 | 1.507,50 | 75,98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.507,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.980 | 8.980 | 6.289,66 | 70,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.289,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.710 | 1.710 | 1.095,03 | 64,04 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.095,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 900 | 900 | 562,50 | 62,50 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 562,50 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 394.473 | 394.473 | 269.584,74 | 68,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 310.683 | 310.683 | 216.008,26 | 69,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 216.008,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000 | 30.000 | 8.542,50 | 28,48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.542,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.000 | 39.000 | 35.641,36 | 91,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 35.641,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.690 | 9.690 | 6.205,12 | 64,04 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.205,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.100 | 5.100 | 3.187,50 | 62,50 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.187,50 |  |
| 43335 | Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 353.858.994 | 352.268.342 | 201.908.670,87 | 57,32 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.097.137 | 4.605.886 | 4.427.105,80 | 96,12 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.735.554 | 12.636.153 | 12.550.792,98 | 99,32 |
| 51 | Pomoći EU | 335.014.303 | 335.014.303 | 184.930.772,09 | 55,20 |
| 52 | Ostale pomoći | 12.000 | 12.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 353.858.994 | 352.268.342 | 201.908.670,87 | 57,32 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 353.858.994 | 352.268.342 | 201.908.670,87 | 57,32 |
| A589088 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME | 2.426.247 | 2.361.984 | 2.347.607,19 | 99,39 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.426.247 | 2.361.984 | 2.347.607,19 | 99,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.455.866 | 1.455.866 | 1.455.214,77 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.455.214,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | 99.948,82 | 99,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 99.948,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 224.461 | 224.461 | 224.461,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 224.461,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.150 | 66.887 | 66.886,33 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.917,39 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 60.393,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.575,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 66.525 | 55.525 | 53.404,99 | 96,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.020,82 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 45.756,93 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.627,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 468.110 | 423.110 | 412.169,90 | 97,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 36.810,44 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 18.746,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 260.156,05 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 170,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.300,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 49.869,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 43.118,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.253 | 27.253 | 27.201,08 | 99,81 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.002,94 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 21.007,51 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.190,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.882 | 8.882 | 8.320,30 | 93,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.320,30 |  |
| A589091 | DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13) | 925.009 | 925.009 | 449.437,87 | 48,59 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 913.009 | 913.009 | 449.437,87 | 49,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 459.415 | 459.415 | 360.793,81 | 78,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 360.793,81 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 67.553 | 67.553 | 53.608,82 | 79,36 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 53.608,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 176.740 | 176.740 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 179.000 | 179.000 | 34.864,64 | 19,48 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.864,64 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.001 | 18.001 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300 | 300 | 170,60 | 56,87 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 170,60 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A818017 | PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020. PROGRAMA | 301.955 | 301.955 | 63.059,45 | 20,88 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 301.955 | 301.955 | 63.059,45 | 20,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 | 55.347,89 | 110,70 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 55.347,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.250 | 8.250 | 7.694,64 | 93,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.694,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 208.705 | 208.705 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 16,92 | 3,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 16,92 |  |
| A818022 | PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE | 289.466 | 285.266 | 174.506,53 | 61,17 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 58.096 | 53.896 | 53.131,48 | 98,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 49.868 | 45.668 | 45.606,43 | 99,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 45.606,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.228 | 8.228 | 7.525,05 | 91,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.525,05 |  |
| 51 | Pomoći EU | 231.370 | 231.370 | 121.375,05 | 52,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.545 | 45.545 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 164.325 | 164.325 | 121.273,85 | 73,80 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.375,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 70.246,35 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.902,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.500 | 19.500 | 101,20 | 0,52 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 101,20 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A818023 | PROVEDBA EURODESK MREŽE | 333.557 | 333.557 | 261.562,12 | 78,42 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 75.782 | 75.782 | 75.778,61 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.161 | 28.161 | 28.157,61 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 28.157,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.646 | 4.646 | 4.646,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.646,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.975 | 42.975 | 42.975,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 42.975,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 257.775 | 257.775 | 185.783,51 | 72,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 36.350 | 36.350 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 167.925 | 167.925 | 170.133,29 | 101,32 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 117.300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.895,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.937,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 46.340 | 46.340 | 615,70 | 1,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 615,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.560 | 6.560 | 15.034,52 | 229,18 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.034,52 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 |  |  |
| A818024 | PROVEDBA E-TWINNING MREŽE | 1.046.481 | 1.031.714 | 621.432,75 | 60,23 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 147.466 | 132.699 | 132.697,18 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 123.147 | 114.280 | 114.279,02 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 114.279,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.319 | 18.419 | 18.418,16 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.418,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 899.015 | 899.015 | 488.735,57 | 54,36 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.839 | 200.839 | 10.846,00 | 5,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.646,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.200,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 101 | 101 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 372.200 | 372.200 | 438.443,32 | 117,80 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.812,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 407.865,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.200,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.565,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | 8.077,91 | 5,39 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.077,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.000 | 36.000 | 15.000,00 | 41,67 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.125 | 1.125 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 22.500 | 22.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 116.250 | 116.250 | 3.771,34 | 3,24 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 3.771,34 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 12.597,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.597,00 |  |
| A818025 | PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE | 328.258 | 328.258 | 152.789,03 | 46,55 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 64.746 | 64.746 | 53.131,47 | 82,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.370 | 50.370 | 45.606,42 | 90,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 45.606,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.311 | 8.311 | 7.525,05 | 90,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.525,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.065 | 6.065 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 263.512 | 263.512 | 99.657,56 | 37,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.000 | 51.000 | 300,00 | 0,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 300,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 99.550 | 99.550 | 94.607,56 | 95,04 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.750,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.220,24 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.012,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.875,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 53.500 | 53.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.212 | 56.212 | 4.750,00 | 8,45 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.750,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.250 | 2.250 |  |  |
| A818032 | STRUČNA SKUPINA ZA ECVET | 182.863 | 181.663 | 95.448,23 | 52,54 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 19.662 | 18.462 | 17.848,35 | 96,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.534 | 15.334 | 15.320,48 | 99,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.320,48 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.728 | 2.728 | 2.527,87 | 92,66 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.527,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400 | 400 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 163.201 | 163.201 | 77.599,88 | 47,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.700 | 14.700 | 200,00 | 1,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 200,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.963 | 86.963 | 77.399,88 | 89,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 73.024,88 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 625,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.188 | 42.188 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.750 | 18.750 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600 | 600 |  |  |
| A818033 | ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST | 2.234.260 | 1.934.260 | 1.820.232,44 | 94,10 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.234.260 | 1.934.260 | 1.820.232,44 | 94,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000 | 55.000 | 36.583,78 | 66,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.583,78 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 1.384,78 | 13,85 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.384,78 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.165.760 | 1.865.760 | 1.782.263,88 | 95,52 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.782.263,88 |  |
| A818042 | OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA | 181.642 | 59.642 | 50.531,25 | 84,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 181.642 | 59.642 | 50.531,25 | 84,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 77.000 | 12.000 | 8.125,00 | 67,71 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.125,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 64.142 | 47.142 | 42.406,25 | 89,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 82,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.406,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.007,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.535,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.375,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.500 | 500 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.000 |  |  |  |
| A818043 | ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020. | 20.776.002 | 20.274.526 | 19.574.726,76 | 96,55 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.016.679 | 9.515.203 | 9.510.420,48 | 99,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.154.506 | 7.867.596 | 7.867.595,69 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.867.595,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.345.494 | 1.163.928 | 1.163.927,64 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.163.927,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.330 | 158.330 | 157.817,48 | 99,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 70,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 124.415,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 33.152,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 180,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 78.000 | 72.000 | 71.154,20 | 98,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 37.472,87 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 30.531,70 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.149,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 245.911 | 220.911 | 218.498,43 | 98,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 34.654,06 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.870,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.577,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 93.822,85 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 110,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.612,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 45.378,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.473,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.438 | 8.438 | 8.347,33 | 98,93 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.716,26 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.170,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 461,07 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.000 | 14.000 | 13.079,71 | 93,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.079,71 |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.759.323 | 10.759.323 | 10.064.306,28 | 93,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 902.789 | 902.789 | 1.043.384,87 | 115,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 384.464,25 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 658.920,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 183.630 | 183.630 | 249.734,26 | 136,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 249.734,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 157.178 | 157.178 | 131.015,78 | 83,36 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 131.015,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 871.300 | 871.300 | 396.605,09 | 45,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.993,87 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.520,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 343.023,22 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 68,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 575.000 | 575.000 | 222.675,28 | 38,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 102.288,84 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 65.858,48 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 12.090,06 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 42.437,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.574.226 | 5.574.226 | 5.944.758,11 | 106,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 143.279,41 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 87.620,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 493.607,82 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 55.321,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 808.781,87 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.530,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.435.356,14 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 433.518,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 472.741,98 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 128.500 | 128.500 | 28.752,57 | 22,38 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 28.752,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 612.500 | 612.500 | 382.709,59 | 62,48 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 124.950,17 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 44.862,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 146.912,77 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 56.841,93 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.591,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.550,59 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 21.250 | 21.250 | 11.441,86 | 53,84 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.627,36 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.814,50 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 52.000 | 52.000 | 5.500,00 | 10,58 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.500,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.156.300 | 1.156.300 | 973.750,25 | 84,21 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 973.750,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 370.000 | 370.000 | 580.228,62 | 156,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 447.508,87 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 79.307,76 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 36.444,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 16.967,99 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 154.650 | 154.650 | 93.750,00 | 60,62 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 93.750,00 |  |
| A818044 | ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020. | 95.463.500 | 95.463.500 | 28.620.026,87 | 29,98 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 95.463.500 | 95.463.500 | 28.620.026,87 | 29,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.000 | 77.000 | 26.361,90 | 34,24 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.361,90 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 79.500 | 79.500 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 6.800.000 | 6.800.000 | 4.645.845,73 | 68,32 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 4.645.845,73 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 66.724.572 | 66.724.572 | 4.051.849,39 | 6,07 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 4.051.849,39 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 16.575.428 | 16.575.428 | 16.664.846,61 | 100,54 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 16.664.846,61 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.100.000 | 5.100.000 | 3.231.123,24 | 63,36 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 3.231.123,24 |  |
| A818045 | ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014. DO 2020. | 16.026.750 | 16.026.750 | 8.477.863,39 | 52,90 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 16.026.750 | 16.026.750 | 8.477.863,39 | 52,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 268.000 | 268.000 | 81.674,37 | 30,48 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 81.674,37 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 180.000 | 180.000 | 73.783,48 | 40,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 73.783,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 129.500 | 129.500 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 767.974 | 767.974 | 767.974,59 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 767.974,59 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.989.661 | 1.989.661 | 167.307,54 | 8,41 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 167.307,54 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 294.915 | 294.915 | 285.857,95 | 96,93 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 285.857,95 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.700 | 11.700 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 12.325.000 | 12.325.000 | 7.101.265,46 | 57,62 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 7.101.265,46 |  |
| A818055 | PORTAL STUDY IN CROATIA | 254.988 | 250.000 | 208.734,92 | 83,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 254.988 | 250.000 | 208.734,92 | 83,49 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.934 | 16.934 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 233.066 | 233.066 | 208.734,92 | 89,56 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 40.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 136.931,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.803,64 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.988 |  |  |  |
| A818058 | EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA 2018. DO 2020. | 1.908.667 | 1.895.667 | 1.275.504,55 | 67,29 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 852.175 | 839.175 | 836.598,33 | 99,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 551.609 | 551.609 | 551.609,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 551.609,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 91.016 | 91.016 | 91.016,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 91.016,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.350 | 26.350 | 26.350,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.328,22 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22.021,78 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 1.000 | 599,00 | 59,90 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 599,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 157.200 | 148.200 | 147.103,14 | 99,26 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 70,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.125,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.100,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 95.908,14 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.150,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 4.348,90 | 86,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.348,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 692,29 | 69,23 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 692,29 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 9.880,00 | 98,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.880,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.056.492 | 1.056.492 | 438.906,22 | 41,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 191.669 | 191.669 | 123.251,69 | 64,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 123.251,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.000 | 33.000 | 1.101,09 | 3,34 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.101,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.626 | 31.626 | 20.678,66 | 65,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.678,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 153.800 | 153.800 | 30.225,44 | 19,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.791,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 16.434,31 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 4.050,75 | 20,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.050,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 480.097 | 480.097 | 227.097,85 | 47,30 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 72.881,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 129.326,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.890,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 19.332,56 | 64,44 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.332,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.500 | 58.500 | 13.168,18 | 22,51 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.832,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.406,23 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.929,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.800 | 17.800 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000 | 40.000 |  |  |
| A818059 | EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI – PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020. | 12.027.499 | 12.027.499 | 5.220.856,68 | 43,41 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 12.027.499 | 12.027.499 | 5.220.856,68 | 43,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 253.345 | 253.345 | 279.845,92 | 110,46 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.720,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 265.125,92 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.690 | 9.690 | 66.795,23 | 689,32 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 66.795,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.868 | 27.868 | 16.245,00 | 58,29 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.245,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 51.963 | 51.963 | 51.963,07 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 51.963,07 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 518.500 | 518.500 | 148.773,06 | 28,69 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 148.773,06 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 41.030 | 41.030 | 26.147,42 | 63,73 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 26.147,42 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 181.318 | 181.318 | 181.325,33 | 100,00 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 181.325,33 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.937.785 | 10.937.785 | 4.449.761,65 | 40,68 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 4.449.761,65 |  |
| A818060 | EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA | 283.902 | 283.902 | 279.935,85 | 98,60 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 283.902 | 283.902 | 279.935,85 | 98,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 148.672 | 148.672 | 147.340,02 | 99,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 147.340,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 828 | 828 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.002 | 1.002 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 127.900 | 127.900 | 132.595,83 | 103,67 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 128.845,83 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A818061 | ERASMUS PLUS – SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI | 2.500.948 | 1.936.190 | 1.871.187,08 | 96,64 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.500.948 | 1.936.190 | 1.871.187,08 | 96,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.888.412 | 1.455.412 | 1.410.999,35 | 96,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.410.999,35 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 311.588 | 225.630 | 219.513,21 | 97,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 219.513,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.948 | 4.148 | 4.147,53 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.183,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.964,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.000 | 210.000 | 206.176,99 | 98,18 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 42.975,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 60.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 101.451,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 5.000 | 100,00 | 2,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 100,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | 26.000 | 25.250,00 | 97,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.250,00 |  |
| A818063 | EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI – PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027. | 14.126.575 | 14.126.575 | 4.798.712,17 | 33,97 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 14.126.575 | 14.126.575 | 4.798.712,17 | 33,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 166.000 | 166.000 | 65.296,88 | 39,34 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 63.796,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 141.575 | 141.575 | 12.798,53 | 9,04 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.798,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.500 | 12.500 | 12.209,00 | 97,67 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.209,00 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 518.500 | 518.500 | 41.272,90 | 7,96 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 41.272,90 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 164.022 | 164.022 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 17.000 | 17.000 | 20.691,55 | 121,72 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 20.691,55 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 13.095.978 | 13.095.978 | 4.646.443,31 | 35,48 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 4.646.443,31 |  |
| A818064 | ERASMUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027. | 161.875.275 | 161.875.275 | 107.161.750,77 | 66,20 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 161.875.275 | 161.875.275 | 107.161.750,77 | 66,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 127.000 | 127.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 133.775 | 133.775 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 99.500 | 99.500 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 6.800.000 | 6.800.000 | 9.451.199,97 | 138,99 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 9.451.199,97 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 86.408.791 | 86.408.791 | 35.091.969,74 | 40,61 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 35.091.969,74 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 61.491.209 | 61.491.209 | 55.143.038,29 | 89,68 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 55.143.038,29 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.800.000 | 6.800.000 | 7.475.542,77 | 109,93 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 7.475.542,77 |  |
| A818065 | ERASMUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027. | 20.365.150 | 20.365.150 | 18.382.764,97 | 90,27 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 20.365.150 | 20.365.150 | 18.382.764,97 | 90,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 463.000 | 463.000 | 17.316,37 | 3,74 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.316,37 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 200.000 | 99.871,89 | 49,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 99.871,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 232.400 | 232.400 | 16.389,98 | 7,05 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.389,98 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 170.000 | 170.000 | 795.525,29 | 467,96 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 795.525,29 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.890.000 | 2.890.000 | 1.432.763,80 | 49,58 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.432.763,80 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.250 | 4.250 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 16.345.500 | 16.345.500 | 16.020.897,64 | 98,01 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 16.020.897,64 |  |
| 46173 | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 60.487.181 | 58.867.115 | 48.266.305,12 | 81,99 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.471.384 | 15.154.317 | 13.993.267,68 | 92,34 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.572.391 | 5.269.392 | 4.998.873,03 | 94,87 |
| 51 | Pomoći EU | 2.059.336 | 2.059.336 | 1.017.687,21 | 49,42 |
| 52 | Ostale pomoći | 780.500 | 780.500 | 731.189,82 | 93,68 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 35.562.009 | 35.562.009 | 27.519.279,96 | 77,38 |
| 61 | Donacije | 41.561 | 41.561 | 6.007,42 | 14,45 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 60.487.181 | 58.867.115 | 48.266.305,12 | 81,99 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 60.487.181 | 58.867.115 | 48.266.305,12 | 81,99 |
| A848001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH | 14.055.532 | 13.851.637 | 12.740.591,25 | 91,98 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.005.532 | 13.801.637 | 12.714.941,25 | 92,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.886.356 | 7.795.461 | 7.663.043,00 | 98,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.663.043,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 399.700 | 387.700 | 366.389,62 | 94,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 366.389,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.252.385 | 1.252.385 | 1.231.000,25 | 98,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.231.000,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 455.200 | 370.200 | 298.650,35 | 80,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 64.955,74 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 210.092,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.602,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 510.000 | 510.000 | 360.987,57 | 70,78 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 121.594,10 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 219.880,16 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18.963,01 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 550,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.234.686 | 3.242.686 | 2.569.667,04 | 79,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 110.623,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 155.638,31 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 85.594,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 156.580,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.195.534,27 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.888,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 124.302,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 489.870,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 240.636,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.000 | 26.000 | 24.513,71 | 94,28 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 24.513,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 101.000 | 87.678,83 | 86,81 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 43.632,22 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 26.124,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.025,74 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.840,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.056,60 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600 | 600 | 58,00 | 9,67 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 58,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.563 | 18.563 | 18.562,50 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 18.562,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 102.042 | 97.042 | 94.390,38 | 97,27 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 89.856,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.534,13 |  |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 25.650,00 | 51,30 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 25.650,00 | 51,30 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 25.650,00 |  |
| A848009 | PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN | 25.660 | 24.216 | 21.050,00 | 86,93 |
|  | CJELOŽIVOTNOG UČENJA |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.660 | 24.216 | 21.050,00 | 86,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.660 | 24.216 | 21.050,00 | 86,93 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.700,00 |  |
| A848010 | STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST | 100.852 | 60.852 | 32.896,00 | 54,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.852 | 60.852 | 32.896,00 | 54,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.095 | 27.095 | 23.646,00 | 87,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.646,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 73.757 | 33.757 | 9.250,00 | 27,40 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.250,00 |  |
| A848014 | RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA | 72.287 | 72.287 | 53.442,73 | 73,93 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 72.287 | 72.287 | 53.442,73 | 73,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.105 | 20.105 | 8.332,10 | 41,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.332,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.182 | 52.182 | 45.110,63 | 86,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.110,63 |  |
| A848018 | DRŽAVNA NATJECANJA | 1.234.853 | 1.163.125 | 1.163.123,48 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.234.853 | 1.163.125 | 1.163.123,48 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 71.065 | 52.516 | 52.515,91 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.515,91 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 659.423 | 658.680 | 658.679,33 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 658.679,33 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 504.365 | 451.929 | 451.928,24 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 451.928,24 |  |
| A848020 | RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH | 32.200 | 32.200 | 7.814,22 | 24,27 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.200 | 32.200 | 7.814,22 | 24,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.200 | 32.200 | 7.814,22 | 24,27 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.581,62 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 232,60 |  |
| A848023 | REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ | 135.000 | 135.000 | 54.883,60 | 40,65 |
| 51 | Pomoći EU | 135.000 | 135.000 | 54.883,60 | 40,65 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.000 | 27.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 98.000 | 98.000 | 54.565,00 | 55,68 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.730,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.522,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.312,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 318,60 | 31,86 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 318,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.000 | 7.000 |  |  |
| A848039 | NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU – EQAVET NRP | 575.714 | 575.714 | 122.486,68 | 21,28 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 575.714 | 575.714 | 122.486,68 | 21,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 72.000 | 72.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.400 | 3.400 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.800 | 12.800 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 138.354 | 138.354 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 218.700 | 218.700 | 122.486,68 | 56,01 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 97.152,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 733,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.599,98 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 128.460 | 128.460 |  |  |
| A848041 | ERASMUS PLUS – PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ – PIAAC HRVATSKA | 712.653 | 712.653 | 712.651,79 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 142.531 | 142.531 | 142.530,36 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 142.531 | 142.531 | 142.530,36 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 142.530,36 |  |
| 51 | Pomoći EU | 570.122 | 570.122 | 570.121,43 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 570.122 | 570.122 | 570.121,43 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 570.121,43 |  |
| A848042 | EPALE – NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019. – 2020. (EPALE IV) | 625.000 | 625.000 | 228.390,22 | 36,54 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 625.000 | 625.000 | 228.390,22 | 36,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 40.201,30 | 20,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.201,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 345.000 | 345.000 | 188.188,92 | 54,55 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 37.488,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 25.416,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 106.258,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.025,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A848043 | ERASMUS PLUS – UNAPREĐENJE VJEŠTINA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU – IMPROVET | 41.561 | 41.561 | 6.007,42 | 14,45 |
|  |  |  |  |  |
| 61 | Donacije | 41.561 | 41.561 | 6.007,42 | 14,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 34.300 | 34.300 | 5.032,12 | 14,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.032,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.761 | 5.761 | 830,30 | 14,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 830,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500 | 1.500 | 145,00 | 9,67 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 145,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A848045 | ERASMUS PLUS – KA2 – TRENING ZA VJEŠTINE U VIRTUALNOM OKRUŽENJU | 780.500 | 780.500 | 731.189,82 | 93,68 |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 780.500 | 780.500 | 731.189,82 | 93,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 | 45.549,91 | 91,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 45.549,91 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 | 2.400,00 | 80,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.400,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.000 | 9.000 | 7.515,73 | 83,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.515,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.500 | 16.500 | 11.658,52 | 70,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.744,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.914,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.500 | 37.500 | 12.521,25 | 33,39 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.890,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 430,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 200,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 660.000 | 660.000 | 651.544,41 | 98,72 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 651.544,41 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.500 | 2.500 |  |  |
| A848046 | ERASMUS PLUS – PILOTIRANJE VIRTUALNOG PRAKTIČNOG TEČAJA ZA KUHARSTVO U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU | 51.650 | 51.650 | 4.967,59 | 9,62 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 51.650 | 51.650 | 4.967,59 | 9,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.200 | 16.200 | 1.381,62 | 8,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.381,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.250 | 1.250 | 300,00 | 24,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 300,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.700 | 2.700 | 227,97 | 8,44 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 227,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.900 | 5.900 | 58,00 | 0,98 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 58,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.600 | 8.600 | 1.000,00 | 11,63 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.000,00 |  |
| A848047 | ERASMUS PLUS – KA – INKLUZIVNO DIGITALNO UČENJE U SVRHU SPREČAVANJA NAPUŠTANJA ŠKOLOVANJA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU – 2BDIGITAL | 51.850 | 51.850 | 11.187,69 | 21,58 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 51.850 | 51.850 | 11.187,69 | 21,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.200 | 16.200 | 1.381,62 | 8,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.381,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.250 | 1.250 | 300,00 | 24,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 300,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.700 | 2.700 | 227,97 | 8,44 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 227,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.900 | 5.900 | 6.278,10 | 106,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.220,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 58,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.600 | 8.600 | 1.000,00 | 11,63 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200 | 200 |  |  |
| K848038 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 25.487.654 | 24.358.460 | 18.023.343,80 | 73,99 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.058.320 | 2.929.126 | 2.703.500,94 | 92,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 221.392 | 191.392 | 183.289,78 | 95,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 183.289,78 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.340 | 6.340 | 5.625,00 | 88,72 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.625,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.254 | 33.254 | 30.242,70 | 90,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.242,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.058 | 75.144 | 65.464,15 | 87,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 57.151,05 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.313,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.851 | 1.295 | 1.294,68 | 99,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.294,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.901.491 | 2.190.562 | 2.009.606,05 | 91,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.893,71 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 221.294,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 206.733,78 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 29.699,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.023.979,62 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 66.344,54 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 445.660,47 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 255.779 | 233.201 | 211.049,37 | 90,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 211.049,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.949 | 18.990 | 18.736,77 | 98,67 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 18.736,77 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 442.578 | 135.933 | 135.932,21 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 135.932,21 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 44.628 | 43.015 | 42.260,23 | 98,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 42.260,23 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 21.429.334 | 21.429.334 | 15.319.842,86 | 71,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.296.553 | 1.296.553 | 1.038.642,76 | 80,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.038.642,76 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 53.770 | 53.770 | 31.875,00 | 59,28 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 31.875,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 223.195 | 223.195 | 171.376,17 | 76,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 171.376,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 619.597 | 619.597 | 370.963,72 | 59,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 323.855,96 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 47.107,76 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 43.006 | 43.006 | 7.336,57 | 17,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.336,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.331.572 | 16.331.572 | 11.387.769,48 | 69,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 90.064,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.254.003,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.171.491,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 168.295,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.802.552,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 375.952,28 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.525.409,67 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.640.740 | 1.640.740 | 1.195.946,86 | 72,89 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.195.946,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.509 | 160.509 | 106.175,01 | 66,15 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 106.175,01 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 807.500 | 807.500 | 770.282,54 | 95,39 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 770.282,54 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 252.892 | 252.892 | 239.474,75 | 94,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 239.474,75 |  |
| T848027 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 5 | 16.504.215 | 16.330.410 | 14.352.278,83 | 87,89 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.371.540 | 2.197.735 | 2.152.841,73 | 97,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.531.150 | 1.511.357 | 1.509.584,70 | 99,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.507.378,69 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.206,01 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 57.800 | 57.800 | 55.865,72 | 96,65 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 55.865,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 197.000 | 193.648 | 193.348,01 | 99,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 193.348,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 128.000 | 75.000 | 67.771,57 | 90,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.050,43 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 40.284,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.436,67 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 59.500 | 45.500 | 38.952,14 | 85,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.283,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 26.668,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 336.090 | 266.690 | 242.842,75 | 91,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.806,32 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.485,92 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.613,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 21.008,29 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 153.142,99 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.235,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 600,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.950,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 4.000 | 736,96 | 18,42 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 736,96 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 55.000 | 43.740 | 43.739,88 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 43.739,88 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 14.132.675 | 14.132.675 | 12.199.437,10 | 86,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.271.667 | 9.271.667 | 8.554.313,44 | 92,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.541.812,62 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 12.500,82 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 327.600 | 327.600 | 316.572,53 | 96,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 316.572,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.246.666 | 1.246.666 | 1.095.638,71 | 87,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.095.638,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 716.700 | 716.700 | 384.038,92 | 53,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 51.286,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 228.278,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 104.474,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 337.167 | 337.167 | 220.728,83 | 65,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 69.609,02 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 151.119,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.864.876 | 1.864.876 | 1.376.109,21 | 73,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 27.235,87 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 99.086,87 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 71.476,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 119.047,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 867.810,33 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.665,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.400,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 175.387,64 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.666 | 39.666 | 4.176,09 | 10,53 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.176,09 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 328.333 | 328.333 | 247.859,37 | 75,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 247.859,37 |  |
| 086 | MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE | 59.100.222.186 | 58.780.205.705 | 58.514.893.185,33 | 99,55 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 08605 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | 1.896.935.746 | 1.872.305.368 | 1.877.467.805,52 | 100,28 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 756.731.499 | 726.872.121 | 715.484.819,81 | 98,43 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 129.502.420 | 134.731.420 | 130.427.092,57 | 96,81 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | 50.000 | 23.893,94 | 47,79 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 135.733.065 | 135.733.065 | 123.171.583,79 | 90,75 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 120.500.000 | 120.500.000 | 116.651.021,60 | 96,81 |
| 51 | Pomoći EU | 1.317.337 | 1.317.337 | 113.188,50 | 8,59 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 699.915.800 | 699.915.800 | 740.962.837,57 | 105,86 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 52.800.000 | 52.800.000 | 50.633.367,74 | 95,90 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 185.625 | 185.625 |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 200.000 | 200.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 1.896.735.746 | 1.872.105.368 | 1.877.467.805,52 | 100,29 |
| 4001 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 147.600.000 | 146.250.000 | 141.574.732,30 | 96,80 |
| A583020 | NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA | 600.000 | 600.000 | 489.870,44 | 81,65 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 600.000 | 489.870,44 | 81,65 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500.000 | 500.000 | 489.870,44 | 97,97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 489.870,44 |  |
| A792016 | USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA | 27.000.000 | 25.650.000 | 24.719.355,24 | 96,37 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.000.000 | 25.650.000 | 24.719.355,24 | 96,37 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 27.000.000 | 25.650.000 | 24.719.355,24 | 96,37 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 24.719.355,24 |  |
| A799009 | NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA | 120.000.000 | 120.000.000 | 116.365.506,62 | 96,97 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 120.000.000 | 120.000.000 | 116.365.506,62 | 96,97 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.000.000 | 120.000.000 | 116.365.506,62 | 96,97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 116.365.506,62 |  |
| 4002 | SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE | 671.454.958 | 664.914.958 | 651.431.552,55 | 97,97 |
| A734189 | UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI | 77.196.262 | 76.956.262 | 66.358.373,28 | 86,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.060.772 | 1.820.772 | 1.819.010,36 | 99,90 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 270.000 | 30.000 | 28.610,36 | 95,37 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 28.610,36 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.790.772 | 1.790.772 | 1.790.400,00 | 99,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.790.400,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 75.135.490 | 75.135.490 | 64.539.362,92 | 85,90 |
| 381 | Tekuće donacije | 75.135.490 | 75.135.490 | 64.539.362,92 | 85,90 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 64.539.362,92 |  |
| A734191 | SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE – DRUGI OSNIVAČI | 362.355.459 | 362.355.459 | 360.499.235,20 | 99,49 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 362.355.459 | 362.355.459 | 360.499.235,20 | 99,49 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 362.355.459 | 362.355.459 | 360.499.235,20 | 99,49 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.863.444,29 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 354.635.790,91 |  |
| A754006 | RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 2.546.897 | 2.546.897 | 1.790.365,50 | 70,30 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.000 | 40.000 | 5.365,50 | 13,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 3.487,50 | 13,95 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.487,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 1.878,00 | 12,52 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.878,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.506.897 | 2.506.897 | 1.785.000,00 | 71,20 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.506.897 | 2.506.897 | 1.785.000,00 | 71,20 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.785.000,00 |  |
| A788017 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 229.356.340 | 223.056.340 | 222.783.578,57 | 99,88 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 229.356.340 | 223.056.340 | 222.783.578,57 | 99,88 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 229.356.340 | 223.056.340 | 222.783.578,57 | 99,88 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 222.783.578,57 |  |
| 4003 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 297.117.085 | 285.195.235 | 265.927.188,03 | 93,24 |
|  |  |  |  |  |
| A734209 | NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA | 27.360.000 | 15.281.000 | 11.330.169,55 | 74,15 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.360.000 | 15.281.000 | 11.330.169,55 | 74,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.150.000 | 7.577.500 | 5.326.134,79 | 70,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.326.134,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.450.000 | 3.932.500 | 2.824.309,09 | 71,82 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.824.309,09 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.260.000 | 2.271.000 | 1.752.220,08 | 77,16 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.752.220,08 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.427.505,59 | 95,17 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.427.505,59 |  |
| A788001 | DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI | 817.000 | 817.000 | 817.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 817.000 | 817.000 | 817.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 817.000 | 817.000 | 817.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 817.000,00 |  |
| A788015 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 5 | 154.710.744 | 154.766.644 | 157.321.051,44 | 101,65 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 24.359.300 | 24.415.200 | 24.290.081,23 | 99,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 879.200 | 879.200 | 862.376,26 | 98,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 860.828,16 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.548,10 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.800 | 30.800 | 17.370,00 | 56,40 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.370,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 141.300 | 141.300 | 137.472,71 | 97,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 137.472,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.400 | 23.800 | 19.625,41 | 82,46 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.822,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 803,24 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000 | 9.000 | 3.728,22 | 41,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.716,18 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 826.000 | 252.000 | 203.714,20 | 80,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 285,94 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 161.277,02 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.900,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.602,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.648,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 86.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.000 | 14.600 | 4.190,14 | 28,70 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.190,14 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 232.500 | 230.500 | 230.392,83 | 99,95 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 230.392,83 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.695.000 | 4.695.000 | 4.689.760,27 | 99,89 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.689.760,27 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 222.500 | 200.500 | 200.223,45 | 99,86 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 200.223,45 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.000 | 6.000 | 3.060,00 | 51,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.060,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 17.132.500 | 17.932.500 | 17.918.167,74 | 99,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 17.918.167,74 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.100 |  |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 130.351.444 | 130.351.444 | 133.030.970,21 | 102,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.565.467 | 3.565.467 | 4.886.798,70 | 137,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.878.026,16 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 8.772,54 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 89.533 | 89.533 | 98.430,00 | 109,94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 98.430,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 602.367 | 602.367 | 779.012,07 | 129,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 779.012,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 172.267 | 172.267 | 103.050,73 | 59,82 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 98.498,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.551,76 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.567 | 29.567 | 21.126,55 | 71,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.058,35 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 68,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.777.000 | 4.777.000 | 1.153.870,48 | 24,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.620,31 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 913.903,16 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.769,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 201.236,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.341,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 487.333 | 487.333 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 209.667 | 209.667 | 23.744,11 | 11,32 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23.744,11 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, | 3.691.975 | 3.691.975 | 106.065,60 | 2,87 |
|  | poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 106.065,60 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 32.911.575 | 32.911.575 | 23.357.984,78 | 70,97 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 23.357.984,78 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 34.000 | 34.000 | 17.340,00 | 51,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 17.340,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 83.655.460 | 83.655.460 | 102.483.547,19 | 122,51 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 102.483.547,19 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 125.233 | 125.233 |  |  |
| A792006 | PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 975.000 | 926.250 | 68.300,00 | 7,37 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 975.000 | 926.250 | 68.300,00 | 7,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 330.000 | 313.500 | 54.800,00 | 17,48 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 54.800,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 580.000 | 551.000 | 2.300,00 | 0,42 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.300,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000 | 61.750 | 11.200,00 | 18,14 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.200,00 |  |
| A792015 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA – INFRASTRUK­TURA | 52.800.000 | 52.800.000 | 50.633.367,74 | 95,90 |
|  |  |  |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 52.800.000 | 52.800.000 | 50.633.367,74 | 95,90 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | 1.000.000 | 159.373,87 | 15,94 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 159.373,87 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 44.800.000 | 44.800.000 | 50.473.993,87 | 112,67 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 50.473.993,87 |  |
| T788019 | JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM | 241.125 | 241.125 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 55.500 | 55.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.500 | 55.500 |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 185.625 | 185.625 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 185.625 | 185.625 |  |  |
| T792013 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. (FEAD) | 60.213.216 | 60.363.216 | 45.757.299,30 | 75,80 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 9.531.620 | 9.681.620 | 9.456.714,69 | 97,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 252.000 | 82.000 | 78.725,54 | 96,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 78.652,56 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 72,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 700 | 5.700 | 4.590,00 | 80,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.590,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.000 | 40.000 | 11.789,34 | 29,47 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.789,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 | 8.000 | 2.444,43 | 30,56 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.440,38 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.004,05 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 | 12,03 | 2,41 |
| 3223 | Energija |  |  | 12,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.360 | 44.360 | 43.785,94 | 98,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 285,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 43.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.200 | 1.200 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.820.110 | 4.990.110 | 4.963.310,46 | 99,46 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.963.310,46 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.363.750 | 4.508.750 | 4.352.056,95 | 96,52 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.352.056,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 50.681.596 | 50.681.596 | 36.300.584,61 | 71,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 209.666 | 209.666 | 446.111,30 | 212,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 445.697,75 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 413,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.967 | 3.967 | 26.010,00 | 655,66 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 26.010,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.000 | 34.000 | 66.806,25 | 196,49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 66.806,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.000 | 34.000 | 13.851,79 | 40,74 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.162,09 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.689,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.833 | 2.833 | 68,20 | 2,41 |
| 3223 | Energija |  |  | 68,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 259.873 | 259.873 | 248.120,31 | 95,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.620,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 246.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.800 | 6.800 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 29.547.290 | 29.547.290 | 18.030.408,65 | 61,02 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 18.030.408,65 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 20.577.500 | 20.577.500 | 17.469.208,11 | 84,89 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 17.469.208,11 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.667 | 5.667 |  |  |
| 4006 | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 60.352.304 | 60.324.351 | 57.770.204,94 | 95,77 |
|  |  |  |  |  |
| A522019 | KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 82.000 | 77.900 | 13.860,00 | 17,79 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 82.000 | 77.900 | 13.860,00 | 17,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.000 | 77.900 | 13.860,00 | 17,79 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.860,00 |  |
| A558051 | AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 50.000 | 48.250 | 5.000,00 | 10,36 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 48.250 | 5.000,00 | 10,36 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 38.250 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 | 5.000,00 | 50,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.000,00 |  |
| A754019 | ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM | 60.220.304 | 60.198.201 | 57.751.344,94 | 95,94 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.284.228 | 9.262.125 | 9.262.124,07 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 9.284.228 | 9.262.125 | 9.262.124,07 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.262.124,07 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 50.936.076 | 50.936.076 | 48.489.220,87 | 95,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.736.076 | 50.736.076 | 48.489.220,87 | 95,57 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 48.489.220,87 |  |
| 4010 | JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI | 710.279.797 | 705.489.222 | 750.235.468,07 | 106,34 |
| A854006 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 90.284.700 | 81.123.025 | 77.843.721,74 | 95,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 88.696.700 | 79.535.025 | 77.502.446,82 | 97,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 52.275.000 | 48.415.000 | 48.167.627,09 | 99,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 47.520.980,86 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 454.536,36 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 192.109,87 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.940.000 | 1.590.000 | 1.536.063,15 | 96,61 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.536.063,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.244.000 | 7.481.800 | 7.404.020,29 | 98,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.404.020,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.697.000 | 2.410.500 | 2.322.980,48 | 96,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 686.567,93 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.553.001,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 83.099,45 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 312,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.804.100 | 1.696.125 | 1.663.785,10 | 98,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 513.784,01 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.757,06 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 996.876,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 63.463,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 80.909,94 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 993,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.303.600 | 14.803.600 | 13.333.747,85 | 90,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.328.486,61 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 640.171,84 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 424.272,89 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 189.043,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.923.315,55 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 120.324,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.760.144,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.482.437,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.465.551,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 2.500 | 1.515,00 | 60,60 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.515,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.046.000 | 2.952.000 | 2.906.219,62 | 98,45 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 523.886,46 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 19.938,86 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 147.267,95 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.890.919,90 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 251.011,13 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 18.069,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 55.125,82 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.000 | 13.500 | 11.133,77 | 82,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.078,76 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 6.055,01 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 170.000 | 170.000 | 155.354,47 | 91,38 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 155.354,47 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000 |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | 50.000 | 23.893,94 | 47,79 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 23.893,94 | 47,79 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 23.893,94 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 500.000 | 500.000 | 285.514,98 | 57,10 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 500.000 | 285.514,98 | 57,10 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 285.514,98 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.038.000 | 1.038.000 | 31.866,00 | 3,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 270.000 | 270.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 257.000 | 257.000 | 31.866,00 | 12,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.866,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 456.000 | 456.000 |  |  |
| A854015 | POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA | 910.000 | 910.000 | 498.100,00 | 54,74 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 910.000 | 910.000 | 498.100,00 | 54,74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 750.000 | 750.000 | 498.100,00 | 66,41 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 473.725,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.375,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000 | 80.000 |  |  |
| K854012 | INFORMATIZACIJA | 2.951.000 | 2.094.000 | 2.019.853,60 | 96,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.951.000 | 2.094.000 | 2.019.853,60 | 96,46 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.750.000 | 1.330.000 | 1.264.878,60 | 95,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.244.694,35 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.184,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.194.000 | 764.000 | 754.975,00 | 98,82 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 754.975,00 |  |
| K854013 | OPREMANJE | 545.000 | 750.000 | 613.907,83 | 81,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 545.000 | 750.000 | 613.907,83 | 81,85 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 545.000 | 750.000 | 613.907,83 | 81,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 198.783,81 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 162.443,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 252.680,27 |  |
| K854014 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 871.000 | 871.000 | 866.983,00 | 99,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 871.000 | 871.000 | 866.983,00 | 99,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 870.000 | 870.000 | 866.983,00 | 99,65 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 866.983,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.000 | 1.000 |  |  |
| T854021 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5 | 613.311.460 | 618.384.560 | 667.444.500,69 | 107,93 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 95.361.700 | 100.434.800 | 96.562.638,42 | 96,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.612.700 | 2.612.700 | 1.965.269,42 | 75,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.945.538,75 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 19.730,67 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 78.000 | 78.000 | 37.932,75 | 48,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 37.932,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 400.000 | 400.000 | 309.856,40 | 77,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 309.856,40 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 252.000 | 128.960 | 78.257,01 | 60,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.731,43 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 32.449,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 43.076,31 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 54.000 | 54.000 | 13.548,53 | 25,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.141,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.250,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 156,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.125.000 | 6.382.783 | 4.275.383,11 | 66,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.750,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 459,38 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 775.403,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.384,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 399.096,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.997.448,12 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 63.979,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 33.861,99 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 58.000 | 58.000 | 767,99 | 1,32 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 767,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 144.000 | 29.000 | 11.546,98 | 39,82 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.516,98 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 30,00 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 593.000 | 593.000 | 591.154,94 | 99,69 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 591.154,94 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.865.800 | 2.865.800 | 2.865.110,06 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.836.818,29 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 28.291,77 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 32.395.500 | 34.443.757 | 34.441.457,24 | 99,99 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 34.441.457,24 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.775.000 | 2.775.000 | 2.760.100,13 | 99,46 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.760.100,13 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 17.500 | 17.500 | 17.469,02 | 99,82 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 17.469,02 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000 | 15.000 | 12.168,75 | 81,13 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 12.168,75 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 45.580.000 | 49.758.100 | 48.993.565,57 | 98,46 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 48.993.565,57 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 172.200 | 172.200 | 138.069,14 | 80,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 101.558,39 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 36.510,75 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 30.000 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 194.000 | 51.000 | 50.981,38 | 99,96 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 50.981,38 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 517.949.760 | 517.949.760 | 570.881.862,27 | 110,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.347.250 | 15.347.250 | 11.136.526,69 | 72,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.024.719,54 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 111.807,15 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 444.000 | 444.000 | 214.952,25 | 48,41 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 214.952,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.268.000 | 2.268.000 | 1.673.162,42 | 73,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.673.162,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.424.000 | 1.424.000 | 242.515,53 | 17,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.478,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 183.879,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 43.158,32 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 302.000 | 302.000 | 76.775,05 | 25,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 46.136,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 29.750,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 888,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.203.000 | 40.203.000 | 20.089.127,73 | 49,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 21.250,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.603,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.245.036,82 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.844,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.261.545,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.215.856,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 143.107,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 191.884,71 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 330.000 | 330.000 | 4.351,99 | 1,32 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.351,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 814.000 | 814.000 | 65.432,96 | 8,04 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 65.262,96 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 170,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 25.431.000 | 25.431.000 | 15.410.689,76 | 60,60 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 15.410.689,76 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 206.300.992 | 206.300.992 | 216.431.936,32 | 104,91 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 216.431.936,32 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 99.000 | 99.000 | 98.991,04 | 99,99 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 98.991,04 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 85.000 | 85.000 | 68.956,25 | 81,13 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 68.956,25 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 223.032.416 | 223.032.416 | 304.297.158,03 | 136,44 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 304.297.158,03 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 602.102 | 602.102 | 782.391,78 | 129,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 575.497,53 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 206.894,25 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 170.000 | 170.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.097.000 | 1.097.000 | 288.894,47 | 26,33 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 288.894,47 |  |
| T854025 | OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. | 1.127.300 | 1.077.300 | 867.078,71 | 80,49 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 194.300 | 144.300 | 117.658,23 | 81,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 79.800 | 79.800 | 64.163,01 | 80,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 63.150,39 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.012,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.500 | 6.500 | 1.037,25 | 15,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.037,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | 10.000 | 9.999,60 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.999,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000 | 3.000 | 987,21 | 32,91 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 987,21 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.000 | 43.000 | 41.303,16 | 96,05 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 31.050,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.564,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 689,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 168,00 | 16,80 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 168,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 933.000 | 933.000 | 749.420,48 | 80,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 325.000 | 325.000 | 363.590,35 | 111,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 357.852,25 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.738,10 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 5.877,75 | 58,78 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.877,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 55.000 | 55.000 | 139.354,90 | 253,37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 139.354,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 96.000 | 96.000 | 5.594,27 | 5,83 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.594,27 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 432.000 | 432.000 | 234.051,21 | 54,18 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 175.950,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 54.196,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.904,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 | 952,00 | 13,60 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 952,00 |  |
| T877003 | REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE – POSAO I ŽIVOT ZA TEBE | 279.337 | 279.337 | 81.322,50 | 29,11 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 279.337 | 279.337 | 81.322,50 | 29,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 265.837 | 265.837 | 81.322,50 | 30,59 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 81.322,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.500 | 13.500 |  |  |
| 4017 | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE | 9.931.602 | 9.931.602 | 10.528.659,63 | 106,01 |
| A653006 | AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE | 400.000 | 400.000 | 35.843,50 | 8,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 400.000 | 400.000 | 35.843,50 | 8,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.500 | 32.500 | 5.887,50 | 18,12 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.887,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.500 | 11.500 | 10.000,00 | 86,96 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 356.000 | 356.000 | 19.956,00 | 5,61 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 19.956,00 |  |
| A653029 | UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI | 2.145.000 | 2.145.000 | 2.101.750,00 | 97,98 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.145.000 | 2.145.000 | 2.101.750,00 | 97,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 45.000 | 1.750,00 | 3,89 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.750,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.100.000,00 |  |
| A754015 | ZAKLADA “HRVATSKA ZA DJECU” | 7.154.602 | 7.154.602 | 8.358.000,00 | 116,82 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 7.154.602 | 7.154.602 | 8.358.000,00 | 116,82 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.154.602 | 7.154.602 | 8.358.000,00 | 116,82 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 8.358.000,00 |  |
| A788007 | MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU | 232.000 | 232.000 | 33.066,13 | 14,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 232.000 | 232.000 | 33.066,13 | 14,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 112.000 | 112.000 | 7.129,92 | 6,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.931,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.198,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 25.936,21 | 64,84 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.147,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 23.789,21 |  |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 4101 | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 200.000 | 200.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| T877006 | UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA KROZ POVEĆANJE ADEKVATNOSTI MIROVINA – NPOO | 200.000 | 200.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 08620 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 45.403.544.600 | 45.382.812.600 | 45.304.308.505,93 | 99,83 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.567.691.748 | 20.547.041.748 | 20.052.975.176,55 | 97,60 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.209.960 | 2.127.960 | 493.461,00 | 23,19 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 24.797.360.752 | 24.797.360.752 | 25.240.268.168,75 | 101,79 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.354,94 | 0,13 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 870.000 | 870.000 | 801.075,49 | 92,08 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 12.510.640 | 12.510.640 | 2.796.278,91 | 22,35 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 401.500 | 401.500 | 203.750,00 | 50,75 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 20.000.000 | 20.000.000 | 6.767.240,29 | 33,84 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 1.319.120.000 | 1.298.740.000 | 1.296.878.197,59 | 99,86 |
| 4001 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 46.110.000 | 45.110.000 | 44.811.198,59 | 99,34 |
| A789012 | NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE | 46.110.000 | 45.110.000 | 44.811.198,59 | 99,34 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 46.110.000 | 45.110.000 | 44.811.198,59 | 99,34 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 46.100.000 | 45.100.000 | 44.811.198,59 | 99,36 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 44.811.198,59 |  |
| 4011 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 1.273.010.000 | 1.253.630.000 | 1.252.066.999,00 | 99,88 |
| A753029 | DOPLATAK ZA DJECU | 1.273.010.000 | 1.253.630.000 | 1.252.066.999,00 | 99,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.273.010.000 | 1.253.630.000 | 1.252.066.999,00 | 99,88 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.273.000.000 | 1.253.620.000 | 1.252.066.999,00 | 99,88 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.252.066.999,00 |  |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 44.084.424.600 | 44.084.072.600 | 44.007.430.308,34 | 99,83 |
| 4101 | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 526.534.600 | 526.452.600 | 474.227.941,38 | 90,08 |
|  |  |  |  |  |
| A688026 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO | 421.115.000 | 421.115.000 | 402.984.759,11 | 95,69 |
|  |  |  |  |  |
|  | OSIGURANJE |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 180.000 | 180.000 | 179.685,00 | 99,83 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.000 | 180.000 | 179.685,00 | 99,83 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 179.685,00 |  |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 417.875.000 | 417.875.000 | 402.379.027,93 | 96,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 283.300.000 | 283.300.000 | 277.157.609,50 | 97,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 276.998.896,19 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 158.713,31 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.600.000 | 13.600.000 | 13.232.750,42 | 97,30 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.232.750,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.805.000 | 44.805.000 | 42.826.839,85 | 95,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 42.816.321,58 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 10.518,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.300.000 | 9.300.000 | 8.761.251,09 | 94,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 245.394,94 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.903.909,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 575.392,26 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 36.554,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000.000 | 13.000.000 | 11.673.455,09 | 89,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.232.268,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.038.513,57 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 280.412,23 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 92.440,57 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 29.820,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.650.000 | 41.650.000 | 39.121.075,26 | 93,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.889.111,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.616.672,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 539.932,52 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.103.891,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.867.955,61 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 797.145,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 542.070,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.764.296,16 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 22.124,85 | 22,12 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 22.124,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.805.000 | 4.805.000 | 4.297.855,33 | 89,45 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 155.698,34 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 429.297,59 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 102.008,90 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 76.765,31 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 490.311,67 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.715.449,73 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 328.323,79 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 85.000 | 85.000 | 55.688,61 | 65,52 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 55.688,61 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.060.000 | 1.060.000 | 286.385,44 | 27,02 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 29.338,71 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 257.046,73 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 350.000 | 350.000 | 118.939,74 | 33,98 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 118.939,74 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 600.000 | 600.000 | 176.992,51 | 29,50 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 176.992,51 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.520.000 | 4.520.000 | 4.004.270,89 | 88,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.660.828,34 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 75.669,59 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 226.081,52 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 5.322,15 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 36.369,29 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 700.000 | 700.000 | 643.789,35 | 91,97 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 643.789,35 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.354,94 | 0,13 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.354,94 | 0,13 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 80,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.274,94 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 560.000 | 560.000 | 422.691,24 | 75,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 440.000 | 440.000 | 294.461,35 | 66,92 |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 294.461,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 70.000 | 70.000 | 58.292,65 | 83,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 58.292,65 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 50.000 | 50.000 | 69.937,24 | 139,87 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 69.937,24 |  |
|  |  |  |  |  |
| K688055 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 29.000.000 | 29.000.000 | 15.706.313,67 | 54,16 |
|  |  |  |  |  |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 9.000.000 | 9.000.000 | 8.939.073,38 | 99,32 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.000.000 | 9.000.000 | 8.939.073,38 | 99,32 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 8.939.073,38 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 20.000.000 | 20.000.000 | 6.767.240,29 | 33,84 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000.000 | 20.000.000 | 6.767.240,29 | 33,84 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.767.240,29 |  |
| K688056 | INFORMATIZACIJA | 61.297.500 | 61.297.500 | 52.043.378,69 | 84,90 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 61.297.500 | 61.297.500 | 52.043.378,69 | 84,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.150.000 | 36.150.000 | 32.877.347,23 | 90,95 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.309.635,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.711.013,80 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.856.697,49 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 500.000 | 500.000 | 431.987,81 | 86,40 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 431.987,81 |  |
|  |  |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.450.000 | 2.450.000 | 990.490,04 | 40,43 |
| 4123 | Licence |  |  | 990.490,04 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.800.000 | 17.800.000 | 17.121.053,61 | 96,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.121.053,61 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.397.500 | 4.397.500 | 622.500,00 | 14,16 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 622.500,00 |  |
| T753033 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 14.720.600 | 14.638.600 | 3.289.739,91 | 22,47 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.209.960 | 2.127.960 | 493.461,00 | 23,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 277.130 | 277.130 | 206.338,14 | 74,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 206.338,14 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.370 | 46.370 | 34.045,79 | 73,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.045,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 126.780 | 126.780 | 4.281,30 | 3,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 546,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.735,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 490.020 | 470.020 | 248.795,77 | 52,93 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 248.795,77 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 729.840 | 693.840 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 310.140 | 295.140 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 229.680 | 218.680 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 12.510.640 | 12.510.640 | 2.796.278,91 | 22,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.565.430 | 1.565.430 | 1.169.249,45 | 74,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.169.249,45 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 258.070 | 258.070 | 192.926,21 | 74,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 192.926,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 716.750 | 716.750 | 24.260,68 | 3,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.095,68 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.165,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.775.610 | 2.775.610 | 1.409.842,57 | 50,79 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.409.842,57 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.135.780 | 4.135.780 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.757.480 | 1.757.480 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.301.520 | 1.301.520 |  |  |
| T789015 | DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO | 401.500 | 401.500 | 203.750,00 | 50,75 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 401.500 | 401.500 | 203.750,00 | 50,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 401.500 | 401.500 | 203.750,00 | 50,75 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 203.750,00 |  |
| 4102 | MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA | 43.557.890.000 | 43.557.620.000 | 43.533.202.366,96 | 99,94 |
| A688022 | NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA | 19.800.000 | 19.800.000 | 19.230.407,94 | 97,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.800.000 | 19.800.000 | 19.230.407,94 | 97,12 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 19.800.000 | 19.800.000 | 19.230.407,94 | 97,12 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 19.201.972,42 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 28.435,52 |  |
| A688025 | OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA | 10.600.000 | 10.400.000 | 10.148.729,30 | 97,58 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.600.000 | 10.400.000 | 10.148.729,30 | 97,58 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 10.600.000 | 10.400.000 | 10.148.729,30 | 97,58 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 10.148.729,30 |  |
|  |  |  |  |  |
| A688037 | MIROVINE HRVATSKE VOJSKE | 393.000.000 | 393.120.000 | 392.843.764,01 | 99,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 393.000.000 | 393.120.000 | 392.843.764,01 | 99,93 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 393.000.000 | 393.120.000 | 392.843.764,01 | 99,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 392.843.764,01 |  |
| A688038 | MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA | 53.300.000 | 53.200.000 | 53.082.721,23 | 99,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.300.000 | 53.200.000 | 53.082.721,23 | 99,78 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 53.300.000 | 53.200.000 | 53.082.721,23 | 99,78 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 53.082.721,23 |  |
| A688039 | MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA | 193.300.000 | 193.300.000 | 193.170.805,19 | 99,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 193.300.000 | 193.300.000 | 193.170.805,19 | 99,93 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 193.300.000 | 193.300.000 | 193.170.805,19 | 99,93 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 193.170.805,19 |  |
| A688040 | MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA »TUPLJAK« I OSTALO | 20.750.000 | 20.650.000 | 20.563.797,76 | 99,58 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.750.000 | 20.650.000 | 20.563.797,76 | 99,58 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.750.000 | 20.650.000 | 20.563.797,76 | 99,58 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 20.563.797,76 |  |
| A688041 | MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA | 59.950.000 | 60.030.000 | 59.969.771,17 | 99,90 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 59.950.000 | 60.030.000 | 59.969.771,17 | 99,90 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 59.950.000 | 60.030.000 | 59.969.771,17 | 99,90 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 59.969.771,17 |  |
| A688042 | MIROVINE HAZU | 3.240.000 | 3.240.000 | 3.137.896,25 | 96,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.240.000 | 3.240.000 | 3.137.896,25 | 96,85 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.240.000 | 3.240.000 | 3.137.896,25 | 96,85 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.137.896,25 |  |
| A688043 | MIROVINE BORACA NOR-a | 95.420.000 | 95.270.000 | 95.079.703,86 | 99,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 95.420.000 | 95.270.000 | 95.079.703,86 | 99,80 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 95.420.000 | 95.270.000 | 95.079.703,86 | 99,80 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 95.079.703,86 |  |
| A688044 | MIROVINE MUP-a | 424.050.000 | 423.750.000 | 423.087.831,92 | 99,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 424.050.000 | 423.750.000 | 423.087.831,92 | 99,84 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 424.050.000 | 423.750.000 | 423.087.831,92 | 99,84 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 423.087.831,92 |  |
| A688045 | MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE | 23.550.000 | 23.730.000 | 23.665.004,75 | 99,73 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.550.000 | 23.730.000 | 23.665.004,75 | 99,73 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 23.550.000 | 23.730.000 | 23.665.004,75 | 99,73 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 23.665.004,75 |  |
| A688046 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – STAROSNE MIROVINE | 27.800.000.000 | 27.803.500.000 | 27.793.106.938,43 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.373.246.291 | 9.376.746.291 | 8.894.730.102,71 | 94,86 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 9.373.246.291 | 9.376.746.291 | 8.894.730.102,71 | 94,86 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 8.894.730.102,71 |  |
|  |  |  |  |  |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 18.426.753.709 | 18.426.753.709 | 18.898.376.835,72 | 102,56 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 18.426.753.709 | 18.426.753.709 | 18.898.376.835,72 | 102,56 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 18.898.376.835,72 |  |
|  |  |  |  |  |
| A688047 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – INVALIDSKE MIROVINE | 3.487.000.000 | 3.479.000.000 | 3.477.013.676,45 | 99,94 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.036.152.274 | 1.028.152.274 | 1.026.196.783,13 | 99,81 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.036.152.274 | 1.028.152.274 | 1.026.196.783,13 | 99,81 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 1.026.196.783,13 |  |
|  |  |  |  |  |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 2.450.847.726 | 2.450.847.726 | 2.450.816.893,32 | 100,00 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 2.450.847.726 | 2.450.847.726 | 2.450.816.893,32 | 100,00 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 2.450.816.893,32 |  |
|  |  |  |  |  |
| A688048 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – OBITELJSKE MIROVINE | 5.312.300.000 | 5.314.800.000 | 5.312.883.279,18 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.888.313.183 | 1.890.813.183 | 1.889.090.290,50 | 99,91 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.888.313.183 | 1.890.813.183 | 1.889.090.290,50 | 99,91 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 1.889.090.290,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 3.423.986.817 | 3.423.986.817 | 3.423.792.988,68 | 99,99 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 3.423.986.817 | 3.423.986.817 | 3.423.792.988,68 | 99,99 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 3.423.792.988,68 |  |
|  |  |  |  |  |
| A688049 | OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ) | 162.950.000 | 162.650.000 | 162.129.507,64 | 99,68 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 162.950.000 | 162.650.000 | 162.129.507,64 | 99,68 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 162.950.000 | 162.650.000 | 162.129.507,64 | 99,68 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 162.129.507,64 |  |
|  |  |  |  |  |
| A753010 | MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA | 5.025.200.000 | 5.020.700.000 | 5.020.320.760,46 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.025.200.000 | 5.020.700.000 | 5.020.320.760,46 | 99,99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.025.200.000 | 5.020.700.000 | 5.020.320.760,46 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.020.320.760,46 |  |
| A753038 | PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU | 7.600.000 | 7.600.000 | 3.919.971,03 | 51,58 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 7.600.000 | 7.600.000 | 3.919.971,03 | 51,58 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 7.600.000 | 7.600.000 | 3.919.971,03 | 51,58 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 3.919.971,03 |  |
| A753039 | ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE | 130.000 | 130.000 | 159.897,62 | 123,00 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 130.000 | 130.000 | 159.897,62 | 123,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 130.000 | 130.000 | 159.897,62 | 123,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 159.897,62 |  |
| T753022 | JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA | 465.370.000 | 472.370.000 | 469.465.800,00 | 99,39 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 465.370.000 | 472.370.000 | 469.465.800,00 | 99,39 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 465.370.000 | 472.370.000 | 469.465.800,00 | 99,39 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 469.465.800,00 |  |
| T753024 | ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI | 200.000 | 200.000 | 3.616,14 | 1,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 200.000 | 3.616,14 | 1,81 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 200.000 | 200.000 | 3.616,14 | 1,81 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 3.616,14 |  |
|  |  |  |  |  |
| T753036 | ISPLATA DUGA PRIPADNICIMA HVO-a | 70.000 | 70.000 | 80.458,78 | 114,94 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 70.000 | 70.000 | 80.458,78 | 114,94 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000 | 70.000 | 80.458,78 | 114,94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 80.458,78 |  |
| T753037 | PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA | 110.000 | 110.000 | 138.027,85 | 125,48 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 110.000 | 110.000 | 138.027,85 | 125,48 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 31.600,80 | 105,34 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 31.600,80 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.000 | 80.000 | 106.427,05 | 133,03 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 106.427,05 |  |
| 08625 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 7.466.544.787 | 7.244.899.787 | 7.175.260.030,87 | 99,04 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.119.176.000 | 3.879.716.295 | 3.816.745.135,82 | 98,38 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 147.920.000 | 165.734.705 | 148.148.475,46 | 89,39 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 300.000 | 300.000 | 104.190,96 | 34,73 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 52.069.287 | 52.069.287 | 16.836.945,05 | 32,34 |
| 51 | Pomoći EU | 613.000 | 613.000 | 278.201,48 | 45,38 |
| 52 | Ostale pomoći | 61.000 | 61.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.146.169.000 | 3.146.169.000 | 3.192.598.548,95 | 101,48 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 225.000 | 225.000 | 540.533,15 | 240,24 |
| 61 | Donacije | 11.500 | 11.500 | 8.000,00 | 69,57 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 6.566.544.787 | 6.391.598.087 | 6.332.062.279,66 | 99,07 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 6.566.544.787 | 6.391.598.087 | 6.332.062.279,66 | 99,07 |
| A689013 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE | 256.702.500 | 250.375.411 | 245.744.594,97 | 98,15 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 256.420.000 | 250.092.911 | 245.636.084,01 | 98,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150.586.000 | 150.186.000 | 149.355.901,36 | 99,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 147.380.503,24 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.975.398,12 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.800.000 | 6.800.000 | 6.491.474,32 | 95,46 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.491.474,32 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.105.000 | 23.605.000 | 23.423.147,70 | 99,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.422.445,02 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 702,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.681.000 | 4.511.000 | 4.400.938,85 | 97,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 164.955,67 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.806.222,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 193.688,30 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 236.072,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.110.000 | 5.695.000 | 5.525.486,70 | 97,02 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.439.927,39 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.912.545,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 150.407,33 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 22.606,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.780.000 | 46.725.500 | 44.766.396,82 | 95,81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.804.679,87 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.706.639,44 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 237.608,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.787.305,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.750.353,67 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 345.682,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.313.808,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.611.330,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.208.988,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 3.060 | 3.060,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.060,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.985.000 | 2.714.351 | 2.677.637,17 | 98,65 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 259.165,01 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 195.095,11 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 125.631,93 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 73.350,93 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 452.985,25 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.519.993,81 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 51.415,13 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.444.000 | 1.444.000 | 1.435.520,27 | 99,41 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.420.592,54 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 14.758,04 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 169,69 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500.000 | 500.000 | 463.758,79 | 92,75 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 463.758,79 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.295.000 | 3.215.000 | 2.827.713,56 | 87,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.099.255,23 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 142.278,94 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.586.179,39 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.124.000 | 4.694.000 | 4.265.048,47 | 90,86 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.265.048,47 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 200.000 | 200.000 | 100.510,96 | 50,26 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 100.510,96 | 50,26 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 100.510,96 |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 61.000 | 61.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.000 | 26.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 11.500 | 11.500 | 8.000,00 | 69,57 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 8.000,00 | 800,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 47,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 7.952,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A689016 | PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI | 1.550.000 | 1.410.000 | 1.275.775,55 | 90,48 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.450.000 | 1.310.000 | 1.272.095,55 | 97,11 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 150.000 | 80.000 | 74.474,69 | 93,09 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 74.474,69 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.300.000 | 1.230.000 | 1.197.620,86 | 97,37 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.197.620,86 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.000 | 100.000 | 3.680,00 | 3,68 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 3.680,00 | 3,68 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.680,00 |  |
| A689023 | AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA | 182.920.000 | 187.785.000 | 182.816.453,21 | 97,35 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 182.920.000 | 187.785.000 | 182.816.453,21 | 97,35 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 7.450.000 | 5.400.000 | 4.816.342,96 | 89,19 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 4.816.342,96 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 112.170.000 | 120.570.000 | 120.424.989,54 | 99,88 |
|  |  |  |  |  |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 368.682,26 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 86.289.105,92 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 33.767.201,36 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 21.900.000 | 20.805.000 | 17.670.623,69 | 84,93 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 17.670.623,69 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 36.000.000 | 36.000.000 | 35.774.078,35 | 99,37 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 35.774.078,35 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.700.000 | 2.800.000 | 2.703.944,98 | 96,57 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.703.944,98 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.700.000 | 2.210.000 | 1.426.473,69 | 64,55 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.426.473,69 |  |
| A689027 | AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA | 12.752.000 | 9.787.534 | 9.567.912,15 | 97,76 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.752.000 | 9.787.534 | 9.567.912,15 | 97,76 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 42.000 |  |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.126.000 | 457.307 | 371.628,86 | 81,26 |
|  |  |  |  |  |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 45.306,68 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 230.940,71 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 95.381,47 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.525.000 | 6.778.227 | 6.758.226,97 | 99,70 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.758.226,97 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000 |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 177.000 |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.852.000 | 2.552.000 | 2.438.056,32 | 95,54 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.438.056,32 |  |
| A689036 | NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA | 46.295.000 | 33.080.250 | 33.018.449,97 | 99,81 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 46.295.000 | 33.080.250 | 33.018.449,97 | 99,81 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 46.295.000 | 33.080.250 | 33.018.449,97 | 99,81 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 33.018.449,97 |  |
|  |  |  |  |  |
| K813001 | INFORMATIZACIJA HZZ | 3.590.000 | 3.542.500 | 2.928.950,00 | 82,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.590.000 | 3.542.500 | 2.928.950,00 | 82,68 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.635.700,00 | 99,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.635.700,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 950.000 | 902.500 | 293.250,00 | 32,49 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 293.250,00 |  |
| K813002 | OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE | 310.000 | 309.400 | 309.341,64 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 310.000 | 309.400 | 309.341,64 | 99,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 310.000 | 309.400 | 309.341,64 | 99,98 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 309.341,64 |  |
| T689035 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5 | 979.019.000 | 996.833.705 | 1.030.194.449,78 | 103,35 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 147.920.000 | 165.734.705 | 148.148.475,46 | 89,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.000.000 | 4.760.000 | 4.707.237,07 | 98,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.621.973,80 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 85.263,27 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000 | 200.000 | 138.842,13 | 69,42 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 138.842,13 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 785.000 | 665.000 | 627.361,00 | 94,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 627.361,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 210.000 | 150.000 | 115.637,68 | 77,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.904,92 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 108.091,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.640,83 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 114.000 | 71.000 | 58.411,48 | 82,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.123,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 36.628,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.659,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.605.000 | 1.003.525 | 1.002.716,29 | 99,92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.592,09 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 95.745,03 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 975,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.708,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 764.081,33 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 86.094,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 28.519,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.000 | 5.180 | 2.895,18 | 55,89 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.216,18 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.503,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 175,50 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 930.000 | 800.000 | 568.417,88 | 71,05 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 568.417,88 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.690.000 | 118.690.000 | 106.000.532,73 | 89,31 |
|  |  |  |  |  |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 151.251,05 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 50.924.007,86 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 54.925.273,82 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 19.000.000 | 18.000.000 | 15.809.654,04 | 87,83 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 15.809.654,04 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.900.000 | 8.800.000 | 7.575.689,46 | 86,09 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 7.575.689,46 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 8.000.000 | 7.000.000 | 6.780.837,65 | 96,87 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – |  |  | 6.780.837,65 |  |
|  | neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.503.000 | 3.500.000 | 2.956.294,82 | 84,47 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.956.294,82 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.200.000 | 1.900.000 | 1.688.832,21 | 88,89 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.688.832,21 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 741.000 | 190.000 | 115.115,84 | 60,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 115.115,84 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 831.099.000 | 831.099.000 | 882.045.974,32 | 106,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.334.000 | 28.334.000 | 27.882.534,39 | 98,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 27.351.238,38 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 531.296,01 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.150.000 | 1.150.000 | 826.273,07 | 71,85 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 826.273,07 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.450.000 | 4.450.000 | 3.753.783,97 | 84,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.753.783,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 970.000 | 970.000 | 695.726,12 | 71,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.794,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 651.280,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 16.650,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 640.000 | 640.000 | 330.998,46 | 51,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 108.367,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 207.561,53 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 15.069,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.815.000 | 8.815.000 | 5.682.060,06 | 64,46 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 82.688,91 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 542.555,55 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.525,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 72.014,05 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.329.794,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 487.871,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 161.610,49 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 235.000 | 235.000 | 16.405,97 | 6,98 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.891,68 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.519,79 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 994,50 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 576.000.000 | 576.000.000 | 621.727.247,78 | 107,94 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 621.727.247,78 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 141.000.000 | 141.000.000 | 153.892.559,42 | 109,14 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 153.892.559,42 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 44.000.000 | 44.000.000 | 39.835.919,25 | 90,54 |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava |  |  | 39.835.919,25 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 14.200.000 | 14.200.000 | 17.092.565,29 | 120,37 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 17.092.565,29 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 9.900.000 | 9.900.000 | 9.657.577,38 | 97,55 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 9.657.577,38 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.400.000 | 1.400.000 | 652.323,16 | 46,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 652.323,16 |  |
| T689038 | REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE | 2.315.061.000 | 2.315.061.000 | 2.311.251.970,66 | 99,84 |
|  |  |  |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.315.061.000 | 2.315.061.000 | 2.311.251.970,66 | 99,84 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.161.761.000 | 2.161.761.000 | 2.159.446.659,29 | 99,89 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, |  |  | 2.159.446.659,29 |  |
|  | poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 300.000 | 300.000 | 78.400,00 | 26,13 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 78.400,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 136.000.000 | 136.000.000 | 135.943.537,12 | 99,96 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 135.943.537,12 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 17.000.000 | 17.000.000 | 15.783.374,25 | 92,84 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 15.783.374,25 |  |
| T813015 | RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA | 603.000 | 603.000 | 278.201,48 | 46,14 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 603.000 | 603.000 | 278.201,48 | 46,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 | 85.354,06 | 170,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 85.354,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | 10.000 | 14.083,42 | 140,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.083,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 528.000 | 528.000 | 178.764,00 | 33,86 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 178.764,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| T813033 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4 | 5.000 | 5.000 | -9.713,85 | -194,28 |
|  |  |  |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 5.000 | 5.000 | -9.713,85 | -194,28 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.000 | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.000 | 1.000 | -93,76 | -9,38 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -93,76 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.000 | 1.000 | -964,61 | -96,46 |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava |  |  | -964,61 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 | -6.785,48 | -678,55 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | -6.785,48 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000 | 1.000 | -1.870,00 | -187,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | -1.870,00 |  |
| T813036 | OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM | 532.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 532.000 |  |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 10.000 |  |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 148.000 |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 69.000 |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000 |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 135.000 |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 70.000 |  |  |  |
| T813038 | POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID–19) | 2.766.980.287 | 2.592.580.287 | 2.514.145.360,95 | 96,97 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.714.907.000 | 2.540.507.000 | 2.497.998.098,08 | 98,33 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 117.000.000 | 107.000.000 | 102.291.879,91 | 95,60 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 102.291.879,91 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.479.607.000 | 2.322.507.000 | 2.286.116.472,67 | 98,43 |
|  |  |  |  |  |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 1.354.678,66 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.692.395.549,30 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 592.366.244,71 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000 |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 95.000.000 | 88.100.000 | 86.944.090,84 | 98,69 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 86.944.090,84 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 23.200.000 | 22.900.000 | 22.645.654,66 | 98,89 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 22.645.654,66 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 52.069.287 | 52.069.287 | 16.836.945,05 | 32,34 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 4.519.287 | 4.519.287 | 1.548.267,18 | 34,26 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 1.548.267,18 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 47.050.000 | 47.050.000 | 15.103.409,03 | 32,10 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 13.982.013,05 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.121.395,98 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 | 185.268,84 | 37,05 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 185.268,84 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.000 | 4.000 | -689.682,18 | -17.242,05 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.000 | 1.000 | -676.091,64 | -67.609,16 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | -676.091,64 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 | -13.368,56 | -1.336,86 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | -13.368,56 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000 | 1.000 | -221,98 | -22,20 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | -221,98 |  |
| T813039 | UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOŠLJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI – NPOO | 225.000 | 225.000 | 540.533,15 | 240,24 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 225.000 | 225.000 | 540.533,15 | 240,24 |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 315.533,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 315.533,15 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 225.000 | 225.000 | 225.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 225.000,00 |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 900.000.000 | 853.301.700 | 843.197.751,21 | 98,82 |
| 4011 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 900.000.000 | 853.301.700 | 843.197.751,21 | 98,82 |
| A689014 | NAKNADE NEZAPOSLENIMA | 900.000.000 | 853.301.700 | 843.197.751,21 | 98,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 900.000.000 | 853.301.700 | 843.197.751,21 | 98,82 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 900.000.000 | 853.301.700 | 843.197.751,21 | 98,82 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 843.197.751,21 |  |
|  |  |  |  |  |
| 08635 | Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 223.011.000 | 215.403.164 | 197.008.662,16 | 91,46 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 72.155.500 | 64.547.664 | 63.922.986,85 | 99,03 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 150.855.500 | 150.855.500 | 133.085.675,31 | 88,22 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 223.011.000 | 215.403.164 | 197.008.662,16 | 91,46 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 223.011.000 | 215.403.164 | 197.008.662,16 | 91,46 |
| A875001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 76.686.000 | 71.113.844 | 68.895.675,90 | 96,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 69.745.500 | 64.173.344 | 63.551.097,45 | 99,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.000.000 | 34.888.366 | 34.884.739,06 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 32.375.542,12 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.509.196,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.402.500 | 1.217.207 | 1.217.206,97 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.217.206,97 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.857.500 | 5.320.062 | 5.320.061,87 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.320.061,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.260.000 | 974.971 | 962.860,23 | 98,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.507,26 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 889.970,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 30.382,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.370.000 | 1.252.750 | 1.252.750,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 355.219,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 869.680,92 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.653,22 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 23.196,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.015.000 | 19.101.121 | 18.499.489,67 | 96,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.767.322,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.216.734,51 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 89.886,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 522.020,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 976.900,54 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 35.645,32 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.974.216,43 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 31.650,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 885.113,49 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.300.000 | 1.063.717 | 1.063.624,63 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.063.624,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 498.000 | 340.400 | 335.679,09 | 98,61 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 167.571,36 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.747,54 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 148.370,53 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 200,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 8.589,66 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.200,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 32.500 | 14.750 | 14.685,93 | 99,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13.707,51 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 978,42 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.940.500 | 6.940.500 | 5.344.578,45 | 77,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.007.849,15 | 91,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.704.212,07 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 303.637,08 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 152.500 | 152.500 | 148.968,26 | 97,68 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 148.968,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 693.000 | 693.000 | 628.575,82 | 90,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 628.575,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 270.000 | 270.000 | 122.357,30 | 45,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.419,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 90.553,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 24.383,67 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 160.000 | 160.000 | 41.791,67 | 26,12 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 41.791,67 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.255.000 | 1.255.000 | 395.036,25 | 31,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 36.685,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 190.500,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 114.479,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 24.998,75 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.045,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.328,40 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A875002 | FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE | 3.385.000 | 3.385.000 | 2.254.304,35 | 66,60 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | OSOBA S INVALIDITETOM |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.385.000 | 3.385.000 | 2.254.304,35 | 66,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 215.000 | 215.000 | 12.773,00 | 5,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.773,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.101.008,22 | 70,13 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.900,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.069.683,22 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.425,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.140.523,13 | 103,68 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.140.523,13 |  |
| A875003 | OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM | 140.000.000 | 140.000.000 | 125.261.792,51 | 89,47 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 140.000.000 | 140.000.000 | 125.261.792,51 | 89,47 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 30.880 | 30.880 | 84.018,53 | 272,08 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 84.018,53 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 139.969.120 | 139.969.120 | 125.177.773,98 | 89,43 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 125.177.773,98 |  |
| K875005 | OPREMANJE | 1.430.000 | 194.320 | 64.319,80 | 33,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.300.000 | 64.320 | 64.319,80 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 400.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 900.000 | 64.320 | 64.319,80 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 55.444,80 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 8.875,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 130.000 | 130.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 130.000 | 130.000 |  |  |
| K875006 | INFORMATIZACIJA | 1.200.000 | 400.000 | 225.000,00 | 56,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 800.000 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 250.000 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 550.000 |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 400.000 | 400.000 | 225.000,00 | 56,25 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 250.000 | 225.000,00 | 90,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 225.000,00 |  |
| K875007 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 310.000 | 310.000 | 307.569,60 | 99,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 310.000 | 310.000 | 307.569,60 | 99,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 310.000 | 310.000 | 307.569,60 | 99,22 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 307.569,60 |  |
| 08645 | Središnji registar osiguranika | 80.884.250 | 78.939.379 | 64.589.788,56 | 81,82 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.430.000 | 1.485.129 | 1.190.764,04 | 80,18 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.000 | 9.000 | 8.160,00 | 90,67 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 60.934.000 | 60.934.000 | 56.692.802,42 | 93,04 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 16.511.250 | 16.511.250 | 6.698.062,10 | 40,57 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 80.884.250 | 78.939.379 | 64.589.788,56 | 81,82 |
| 4101 | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 80.884.250 | 78.939.379 | 64.589.788,56 | 81,82 |
|  |  |  |  |  |
| A539048 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA | 15.773.000 | 15.773.000 | 12.996.904,49 | 82,40 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.000 | 9.000 | 8.160,00 | 90,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 | 9.000 | 8.160,00 | 90,67 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.160,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 15.764.000 | 15.764.000 | 12.988.744,49 | 82,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.115.000 | 7.115.000 | 6.205.104,47 | 87,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.191.164,41 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 13.940,06 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 350.000 | 350.000 | 332.523,91 | 95,01 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 332.523,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.200.000 | 1.200.000 | 951.487,72 | 79,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 951.487,72 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 800.000 | 800.000 | 603.564,33 | 75,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 269.223,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 222.745,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 111.595,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 470.000 | 470.000 | 396.850,84 | 84,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 120.253,84 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 201.458,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 44.520,20 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.158,80 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 21.460,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.740.000 | 4.740.000 | 3.624.964,87 | 76,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 301.362,84 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.253.789,20 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 77.097,91 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 72.661,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 176.102,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 25.125,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 321.500,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 397.325,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 252.000 | 252.000 | 157.608,37 | 62,54 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 108.163,36 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 17.078,32 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.442,31 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 555,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.369,38 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.000 | 13.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 820.000 | 820.000 | 716.639,98 | 87,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 560.613,48 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 25.101,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 130.925,00 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 4.000 | 4.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A772002 | TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA | 42.000.000 | 42.000.000 | 40.916.293,72 | 97,42 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 42.000.000 | 42.000.000 | 40.916.293,72 | 97,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.000.000 | 42.000.000 | 40.916.293,72 | 97,42 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 40.916.293,72 |  |
| K539301 | INFORMATIZACIJA | 3.120.000 | 3.120.000 | 2.743.490,44 | 87,93 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.120.000 | 3.120.000 | 2.743.490,44 | 87,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.692.947,05 | 109,22 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.692.947,05 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 600.000 | 600.000 | 435.415,89 | 72,57 |
| 4123 | Licence |  |  | 435.415,89 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 350.000 | 350.000 | 304.727,50 | 87,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 304.727,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 620.000 | 620.000 | 310.400,00 | 50,06 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 310.400,00 |  |
| K772001 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 50.000 | 50.000 | 44.273,77 | 88,55 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | 50.000 | 44.273,77 | 88,55 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 44.273,77 | 88,55 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 44.273,77 |  |
| T772005 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 19.941.250 | 17.996.379 | 7.888.826,14 | 43,84 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.430.000 | 1.485.129 | 1.190.764,04 | 80,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 375.000 | 374.550 | 374.530,06 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 374.530,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 70.000 | 69.970 | 69.966,29 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 69.966,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.000 | 154.620 | 148.586,68 | 96,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.219,51 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 140.367,17 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 86.400 | 83.922 | 83.912,25 | 99,99 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.371,25 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 80.541,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 735.000 | 561.694 | 273.414,20 | 48,68 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 139.786,69 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 65.193,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 68.433,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 535.000 | 240.373 | 240.354,56 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 234.481,31 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.873,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.453.600 |  |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 16.511.250 | 16.511.250 | 6.698.062,10 | 40,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.075.000 | 2.075.000 | 2.074.214,12 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.074.214,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 395.000 | 395.000 | 394.997,59 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 394.997,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 905.000 | 905.000 | 841.991,32 | 93,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 46.577,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 795.414,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 486.200 | 486.200 | 475.502,75 | 97,80 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.103,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 456.399,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.165.000 | 4.165.000 | 1.549.347,13 | 37,20 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 792.124,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 369.431,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 387.791,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.161.250 | 2.161.250 | 1.362.009,19 | 63,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.328.727,44 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 33.281,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.238.800 | 6.238.800 |  |  |
| 08650 | Agencija za osiguranje radničkih tražbina | 39.747.300 | 16.881.300 | 16.758.228,68 | 99,27 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 39.747.300 | 16.881.300 | 16.758.228,68 | 99,27 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 39.747.300 | 16.881.300 | 16.758.228,68 | 99,27 |
| 4011 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 39.747.300 | 16.881.300 | 16.758.228,68 | 99,27 |
| A837001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.733.800 | 4.497.800 | 4.394.700,31 | 97,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.733.800 | 4.497.800 | 4.394.700,31 | 97,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.447.300 | 2.357.300 | 2.355.069,40 | 99,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.263.244,91 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 91.824,49 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 95.700 | 95.700 | 85.055,57 | 88,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 85.055,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 395.900 | 375.900 | 374.781,25 | 99,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 373.081,25 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.700,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 184.900 | 140.900 | 135.521,82 | 96,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.336,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 60.034,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 67.151,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 210.500 | 175.500 | 160.946,36 | 91,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 78.266,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 71.922,23 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.608,30 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.149,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.114.500 | 1.082.500 | 1.046.369,90 | 96,66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 138.303,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 79.818,65 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.034,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.147,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 426.064,48 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.980,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.750,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 156.922,95 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 201.348,22 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 106.000 | 106.000 | 88.460,22 | 83,45 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 56.106,37 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.715,87 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.226,09 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 640,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.137,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.634,39 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 0,46 | 0,02 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 0,02 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,44 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 5.000 | 4.430,00 | 88,60 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.430,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 76.000 | 76.000 | 65.072,83 | 85,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 57.222,87 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.454,98 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 959,98 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.435,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.000 | 6.000 | 5.992,50 | 99,88 |
|  |  |  |  |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 5.992,50 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5.000 |  |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 83.000 | 73.000 | 73.000,00 | 100,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 73.000,00 |  |
| A837002 | OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA | 15.005.000 | 5.655.000 | 5.649.122,99 | 99,90 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.005.000 | 5.655.000 | 5.649.122,99 | 99,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000.000 | 5.650.000 | 5.649.122,99 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.649.122,99 |  |
| A837006 | OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA | 20.008.500 | 6.728.500 | 6.714.405,38 | 99,79 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.008.500 | 6.728.500 | 6.714.405,38 | 99,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.500 | 7.500 | 6.149,79 | 82,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.149,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000.000 | 6.720.000 | 6.708.255,59 | 99,83 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.708.255,59 |  |
| 08655 | Centri za profesionalnu rehabilitaciju | 21.490.755 | 21.113.359 | 13.403.263,81 | 63,48 |
|  |  |  |  |
| 33634 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | 7.991.325 | 7.613.929 | 4.170.759,04 | 54,78 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.450.325 | 1.072.929 | 1.067.098,47 | 99,46 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.506.000 | 6.506.000 | 3.093.660,57 | 47,55 |
| 52 | Ostale pomoći | 30.000 | 30.000 | 10.000,00 | 33,33 |
| 61 | Donacije | 5.000 | 5.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 7.991.325 | 7.613.929 | 4.170.759,04 | 54,78 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 7.991.325 | 7.613.929 | 4.170.759,04 | 54,78 |
| A921001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.991.325 | 7.613.929 | 4.170.759,04 | 54,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.450.325 | 1.072.929 | 1.067.098,47 | 99,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 627.000 | 431.693 | 431.692,18 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 430.117,80 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.574,38 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | 16.865 | 16.864,81 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.864,81 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 103.455 | 73.698 | 68.524,87 | 92,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 68.524,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 25.058 | 25.056,92 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.200,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 17.870,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.929,99 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 56,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 314.900 | 258.376 | 257.897,36 | 99,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.567,54 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 84.811,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 74.545,38 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 46.311,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 26.662,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 204.970 | 169.856 | 169.680,27 | 99,90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.371,32 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 88.609,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.120,37 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.680,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.062,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 37.837,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 825 | 825,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 825,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000 | 7.606 | 7.605,21 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.605,21 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 93.000 | 88.952 | 88.951,85 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 88.951,85 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.506.000 | 6.506.000 | 3.093.660,57 | 47,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.700.000 | 3.700.000 | 1.659.154,77 | 44,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.659.154,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | 98.319,07 | 98,32 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 98.319,07 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 610.500 | 610.500 | 198.517,38 | 32,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 198.517,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 397.000 | 397.000 | 126.847,33 | 31,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.316,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 35.430,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 49.100,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 285.500 | 285.500 | 157.062,03 | 55,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 35.722,32 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 75.316,86 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 32.443,76 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 13.579,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 944.500 | 944.500 | 587.748,42 | 62,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 23.835,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 217.479,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.250,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.120,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.100,08 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.660,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 271.127,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.985,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.191,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 211.000 | 211.000 | 125.411,05 | 59,44 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 81.323,69 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 14.797,34 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.624,68 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.400,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.265,34 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 25.000 | 22.537,54 | 90,15 |
| 4123 | Licence |  |  | 22.537,54 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 226.000 | 226.000 | 118.052,98 | 52,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 83.381,63 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 15.772,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 18.898,85 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.500 | 4.500 | 10,00 | 0,22 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 10,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 30.000 | 30.000 | 10.000,00 | 33,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 10.000,00 | 33,33 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 48865 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | 5.800.000 | 5.800.000 | 4.936.689,58 | 85,12 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.800.000 | 5.800.000 | 4.936.689,58 | 85,12 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 5.800.000 | 5.800.000 | 4.936.689,58 | 85,12 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 5.800.000 | 5.800.000 | 4.936.689,58 | 85,12 |
| A922001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.800.000 | 5.800.000 | 4.936.689,58 | 85,12 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.800.000 | 5.800.000 | 4.936.689,58 | 85,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.010.000 | 3.010.000 | 2.399.259,57 | 79,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.394.166,98 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.092,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.000 | 90.000 | 92.100,00 | 102,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 92.100,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 440.000 | 440.000 | 390.433,48 | 88,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 390.433,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.000 | 170.000 | 122.828,90 | 72,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.123,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 61.884,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 37.820,82 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 192.000 | 192.000 | 181.753,65 | 94,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 63.347,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 111.051,55 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 7.354,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.666.000 | 1.666.000 | 1.552.646,24 | 93,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 54.932,84 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 24.018,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.205,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 49.176,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.016.056,85 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.628,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 88.618,63 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 100.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 187.508,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 159.000 | 159.000 | 143.658,32 | 90,35 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 94.833,67 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.104,59 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.985,06 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.400,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 37,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.297,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 245,86 | 8,20 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 50,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 195,86 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 | 53.763,56 | 76,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 50.436,36 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.327,20 |  |
| 49059 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka | 3.847.000 | 3.847.000 | 2.544.799,08 | 66,15 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.847.000 | 3.847.000 | 2.544.799,08 | 66,15 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 3.847.000 | 3.847.000 | 2.544.799,08 | 66,15 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 3.847.000 | 3.847.000 | 2.544.799,08 | 66,15 |
| A924001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.847.000 | 3.847.000 | 2.544.799,08 | 66,15 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.847.000 | 3.847.000 | 2.544.799,08 | 66,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.615.000 | 1.615.000 | 1.313.398,16 | 81,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.313.398,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000 | 40.000 | 31.500,00 | 78,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 31.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 267.000 | 267.000 | 216.710,73 | 81,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 216.710,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 75.518,62 | 37,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.768,02 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 36.947,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 28.803,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 290.000 | 290.000 | 88.862,27 | 30,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 35.195,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 22.124,15 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 31.542,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 922.500 | 922.500 | 514.639,31 | 55,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 25.312,72 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.363,16 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.247,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 36.584,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 103.805,13 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 560,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 67.234,01 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 56.040,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 198.491,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.500 | 130.500 | 109.642,50 | 84,02 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 92.602,51 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.755,78 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.983,26 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.400,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 960,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.940,95 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.335,00 | 66,75 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.335,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 60.000 | 60.000 | 11.750,00 | 19,58 |
| 4123 | Licence |  |  | 11.750,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 320.000 | 320.000 | 181.442,49 | 56,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 75.745,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 25.885,63 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 31.971,93 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 47.839,93 |  |
| 49729 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split | 3.852.430 | 3.852.430 | 1.751.016,11 | 45,45 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.852.430 | 3.852.430 | 1.751.016,11 | 45,45 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 3.852.430 | 3.852.430 | 1.751.016,11 | 45,45 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 3.852.430 | 3.852.430 | 1.751.016,11 | 45,45 |
| A923001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.852.430 | 3.852.430 | 1.751.016,11 | 45,45 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.852.430 | 3.852.430 | 1.751.016,11 | 45,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.505.700 | 1.505.700 | 1.142.111,75 | 75,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.142.111,75 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000 | 60.000 | 36.128,87 | 60,21 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 36.128,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 240.350 | 240.350 | 170.771,44 | 71,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 170.771,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 246.500 | 246.500 | 64.744,84 | 26,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.731,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 51.552,16 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.461,68 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 170.900 | 170.900 | 30.048,65 | 17,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.163,32 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 39,52 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.332,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 36,64 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.476,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.159.080 | 1.159.080 | 187.086,69 | 16,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.100,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.177,10 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.660,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 41.979,16 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.900,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.749,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 42.725,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 33.795,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 154.400 | 154.400 | 114.860,76 | 74,39 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 92.887,32 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.591,14 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 514,30 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.400,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 80,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.388,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500 | 2.500 | 4,07 | 0,16 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4,07 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 152.000 | 152.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 157.000 | 157.000 | 3.492,55 | 2,22 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.492,55 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 4.000 | 4.000 | 1.766,49 | 44,16 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 1.766,49 |  |
| 08660 | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | 3.968.063.748 | 3.947.850.748 | 3.866.096.899,80 | 97,93 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.635.707.404 | 3.615.494.404 | 3.595.470.788,06 | 99,45 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 18.846.119 | 18.846.119 | 12.535.019,65 | 66,51 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.258.500 | 3.258.500 | 3.352.456,14 | 102,88 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 136.337.792 | 136.337.792 | 100.945.373,63 | 74,04 |
| 52 | Ostale pomoći | 75.780.163 | 75.780.163 | 61.673.645,93 | 81,38 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 30.445.194 | 30.445.194 | 49.122.709,29 | 161,35 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 60.194.078 | 60.194.078 | 35.349.004,62 | 58,73 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 2.317.498 | 2.317.498 | 1.729.953,01 | 74,65 |
| 61 | Donacije | 5.177.000 | 5.177.000 | 5.917.949,47 | 114,31 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 3.968.063.748 | 3.947.850.748 | 3.866.096.899,80 | 97,93 |
| 4001 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 2.520.744.000 | 2.504.909.000 | 2.502.085.338,16 | 99,89 |
| A734169 | DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU | 598.300.000 | 599.340.000 | 598.953.166,67 | 99,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 598.300.000 | 599.340.000 | 598.953.166,67 | 99,94 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 598.300.000 | 599.340.000 | 598.953.166,67 | 99,94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 598.953.166,67 |  |
| A734177 | JEDNOKRATNA NAKNADA | 220.403.450 | 212.223.450 | 211.751.639,98 | 99,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 220.403.450 | 212.223.450 | 211.751.639,98 | 99,78 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 435.000 | 345.000 | 319.712,53 | 92,67 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 319.712,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500.000 | 3.410.000 | 3.388.807,22 | 99,38 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.388.807,22 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 216.468.450 | 208.468.450 | 208.043.120,23 | 99,80 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 208.043.120,23 |  |
| A734185 | OSOBNA INVALIDNINA | 698.800.000 | 699.950.000 | 699.723.491,62 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 698.800.000 | 699.950.000 | 699.723.491,62 | 99,97 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 698.800.000 | 699.950.000 | 699.723.491,62 | 99,97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 699.723.491,62 |  |
| A734186 | NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ | 173.500.000 | 172.450.000 | 172.263.108,85 | 99,89 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 173.500.000 | 172.450.000 | 172.263.108,85 | 99,89 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 173.500.000 | 172.450.000 | 172.263.108,85 | 99,89 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 172.263.108,85 |  |
| A734187 | OSTALE NAKNADE I POMOĆI | 59.650.000 | 59.020.000 | 58.293.796,91 | 98,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 59.650.000 | 59.020.000 | 58.293.796,91 | 98,77 |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.650.000 | 51.260.000 | 50.879.370,98 | 99,26 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.771.393,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.107.977,70 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.740.000 | 6.650.000 | 6.333.419,93 | 95,24 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.333.419,93 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.260.000 | 1.110.000 | 1.081.006,00 | 97,39 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 616.143,74 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 464.862,26 |  |
| A789009 | NAKNADA DO ZAPOSLENJA | 7.050.000 | 6.800.000 | 6.765.031,69 | 99,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.050.000 | 6.800.000 | 6.765.031,69 | 99,49 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.050.000 | 6.800.000 | 6.765.031,69 | 99,49 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.765.031,69 |  |
| A791001 | OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU | 45.700.000 | 45.200.000 | 45.166.203,24 | 99,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.700.000 | 45.200.000 | 45.166.203,24 | 99,93 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 45.700.000 | 45.200.000 | 45.166.203,24 | 99,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 45.166.203,24 |  |
| A792001 | STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA | 327.740.550 | 328.010.550 | 327.995.125,43 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 327.740.550 | 328.010.550 | 327.995.125,43 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 327.740.550 | 328.010.550 | 327.995.125,43 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 327.995.125,43 |  |
| A792002 | PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE | 13.350.000 | 13.060.000 | 13.040.491,80 | 99,85 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.350.000 | 13.060.000 | 13.040.491,80 | 99,85 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.350.000 | 13.060.000 | 13.040.491,80 | 99,85 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 13.040.491,80 |  |
| A797009 | NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM | 3.250.000 | 3.020.000 | 2.990.621,00 | 99,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.250.000 | 3.020.000 | 2.990.621,00 | 99,03 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.250.000 | 3.020.000 | 2.990.621,00 | 99,03 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.822.689,43 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 167.931,57 |  |
| A799007 | ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA | 373.000.000 | 365.835.000 | 365.142.660,97 | 99,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 373.000.000 | 365.835.000 | 365.142.660,97 | 99,81 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 373.000.000 | 365.835.000 | 365.142.660,97 | 99,81 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 365.142.660,97 |  |
| 4002 | SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE | 1.253.403.065 | 1.249.525.065 | 1.216.152.189,35 | 97,33 |
| A734161 | CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB | 377.960.050 | 378.900.050 | 376.436.973,17 | 99,35 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 377.810.050 | 378.750.050 | 376.436.973,17 | 99,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 303.332.800 | 303.622.800 | 303.257.368,24 | 99,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 251.572.405,43 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 534.901,55 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 51.150.061,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.327.000 | 14.327.000 | 13.051.200,15 | 91,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.051.200,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 48.230.250 | 48.230.250 | 48.084.359,65 | 99,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 48.084.162,12 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 197,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.870.000 | 10.870.000 | 10.560.940,27 | 97,16 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.560.940,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 1.150.000 | 1.108.872,71 | 96,42 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.108.872,71 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 540.000 | 540.000 | 374.232,15 | 69,30 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 374.232,15 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A734190 | SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU | 89.846.760 | 89.176.760 | 87.472.134,22 | 98,09 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 89.374.760 | 88.704.760 | 87.267.167,93 | 98,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 58.573.440 | 58.573.440 | 58.203.641,18 | 99,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 46.009.064,52 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.216,82 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 12.192.359,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.555.000 | 2.605.000 | 2.481.288,42 | 95,25 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.481.288,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.520.320 | 9.520.320 | 9.465.970,39 | 99,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.465.970,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.290.000 | 2.290.000 | 2.022.353,12 | 88,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 259.241,13 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.715.141,99 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 47.970,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.332.000 | 10.017.000 | 9.816.171,95 | 98,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 928.115,16 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.981.951,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.244.818,44 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 316.741,79 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 266.318,77 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 78.225,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.295.000 | 4.075.000 | 3.852.348,06 | 94,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 468.108,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.157.373,79 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 119.689,83 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.088.521,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 20.956,99 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 146.288,57 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 302.998,81 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 64.933,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 483.477,12 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 440.000 | 440.000 | 356.291,46 | 80,98 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 76.896,45 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 53.100,28 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 132.003,91 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 94.290,82 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 109.000 | 109.000 | 74.747,09 | 68,58 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 41.868,24 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 342,09 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 32.536,76 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.255.000 | 1.070.000 | 994.356,26 | 92,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 335.048,12 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 659.308,14 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 472.000 | 472.000 | 204.966,29 | 43,43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 16.254,00 | 32,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.254,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 165.000 | 165.000 | 123.249,90 | 74,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.221,99 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 30.635,08 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 81.392,83 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 153.000 | 153.000 | 52.899,02 | 34,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.331,43 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.251,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.857,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.177,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.280,87 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 87,36 | 1,75 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 87,36 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 | 11.597,81 | 16,57 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.717,77 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.472,03 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.408,01 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.000 | 9.000 | 878,20 | 9,76 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 878,20 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A734192 | SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI | 102.532.501 | 102.316.501 | 98.264.309,71 | 96,04 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 102.009.501 | 101.793.501 | 97.985.108,42 | 96,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 64.027.142 | 64.027.142 | 62.378.012,99 | 97,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 49.409.074,87 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 13.955,15 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 12.954.982,97 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.212.000 | 3.312.000 | 3.120.011,12 | 94,20 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.120.011,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.435.359 | 10.435.359 | 10.174.180,91 | 97,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.174.180,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.586.409,59 | 87,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 340.009,29 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.109.747,05 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 136.653,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.130.000 | 14.130.000 | 13.450.540,37 | 95,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.669.226,84 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.107.829,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.754.485,17 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 377.480,02 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 337.016,18 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 204.502,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.870.000 | 4.792.000 | 4.565.547,40 | 95,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 577.220,87 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.579.775,45 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 143.199,21 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.273.672,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 178.895,35 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 306.367,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 172.223,10 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 66.490,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 267.702,82 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 530.000 | 530.000 | 339.170,68 | 63,99 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 119.477,39 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 82.883,85 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 57.398,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 79.411,39 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | 100.000 | 62.466,18 | 62,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 61.594,42 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 34,92 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 836,84 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.750.000 | 1.512.000 | 1.308.769,18 | 86,56 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 653.710,72 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 655.058,46 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 523.000 | 523.000 | 279.201,29 | 53,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 68.000 | 68.000 | 32.984,00 | 48,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.984,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.000 | 120.000 | 63.799,01 | 53,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.735,82 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 33.690,86 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.642,83 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.729,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 229.000 | 229.000 | 150.449,28 | 65,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 185,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 107.648,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.560,65 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 330,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.225,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.000 | 42.000 | 20.969,00 | 49,93 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 19.530,09 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.438,91 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.000 | 9.000 | 1.000,00 | 11,11 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 45.000 | 45.000 | 10.000,00 | 22,22 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 10.000,00 |  |
| A734193 | SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM | 202.827.561 | 202.450.561 | 199.060.823,06 | 98,33 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 163.057.561 | 162.680.561 | 160.812.588,37 | 98,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 109.979.270 | 109.979.270 | 109.842.424,53 | 99,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 87.068.054,42 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 321.283,27 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 22.453.086,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.200.000 | 7.200.000 | 6.955.066,08 | 96,60 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.955.066,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.918.291 | 17.938.291 | 17.932.200,52 | 99,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.932.200,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.785.000 | 4.785.000 | 4.360.593,08 | 91,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 127.916,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.090.516,79 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 142.160,17 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.211.000 | 13.211.000 | 12.960.774,57 | 98,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.882.743,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.532.381,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.351.397,41 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 870.314,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 751.471,03 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 572.467,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.835.500 | 6.645.500 | 6.187.287,10 | 93,10 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 613.631,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.552.000,29 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 263.670,78 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.506.248,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 86.840,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 382.100,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 209.255,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 64.051,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 509.489,10 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 88,00 | 1,76 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 88,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 563.000 | 536.000 | 325.695,94 | 60,76 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 25.260,68 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 75.250,48 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 89.848,08 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 135.336,70 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 190.500 | 190.500 | 149.215,96 | 78,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 139.920,79 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 808,42 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 8.486,75 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.370.000 | 2.190.000 | 2.099.242,59 | 95,86 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.806.335,61 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 292.906,98 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 39.770.000 | 39.770.000 | 38.248.234,69 | 96,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 370.000 | 370.000 | 89.998,70 | 24,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.771,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 59.226,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.025.000 | 32.025.000 | 31.731.783,83 | 99,08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.829.956,08 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 19.686.932,72 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.104.961,87 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 500.984,46 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 504.109,61 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 104.839,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.420.000 | 6.420.000 | 5.759.883,71 | 89,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 180.003,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.923.963,73 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 79.664,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.737.301,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 154.213,85 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 196.921,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 211.790,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 89.779,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 186.246,31 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 385.000 | 385.000 | 284.642,60 | 73,93 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 181.800,67 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 21.448,82 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 510,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.522,51 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 67.360,60 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 80.000 | 80.000 | 36.734,81 | 45,92 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 31.692,58 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.961,40 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.080,83 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 450.000 | 450.000 | 345.191,04 | 76,71 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 246.600,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 98.591,04 |  |
| A734194 | SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA | 373.980.860 | 372.610.860 | 365.722.948,98 | 98,15 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 359.950.860 | 358.580.860 | 352.788.318,61 | 98,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 239.400.000 | 239.400.000 | 238.621.070,47 | 99,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 188.320.298,67 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.333.370,31 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 48.967.401,49 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.505.000 | 12.705.000 | 12.406.743,03 | 97,65 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.406.743,03 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.851.860 | 38.851.860 | 38.087.053,02 | 98,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 38.087.053,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.715.000 | 11.365.000 | 10.282.246,29 | 90,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 774.594,03 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.281.996,14 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 225.656,12 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.550.000 | 34.380.000 | 33.137.743,32 | 96,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.891.292,57 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 15.449.804,06 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.155.463,88 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 596.461,13 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 613.471,68 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 431.250,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.880.000 | 13.700.000 | 12.795.024,18 | 93,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.423.868,95 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.264.669,78 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 294.292,53 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.596.556,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.592.884,82 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 814.489,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.130.090,23 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 85.372,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 592.799,43 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.112.000 | 1.002.000 | 889.990,96 | 88,82 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 123.176,06 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 192.542,58 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 620,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 204.992,64 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 368.659,68 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 319.000 | 259.000 | 195.874,67 | 75,63 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 156.527,07 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.257,30 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 37.090,30 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.613.000 | 6.913.000 | 6.372.572,67 | 92,18 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.930.668,50 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 4.441.904,17 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 14.030.000 | 14.030.000 | 12.934.630,37 | 92,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 440.000 | 440.000 | 178.219,00 | 40,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 80.134,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 98.085,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.070.000 | 8.070.000 | 7.717.042,87 | 95,63 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.034.085,95 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.265.545,52 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.504.215,60 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 206.687,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 515.631,37 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 190.877,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.765.000 | 4.765.000 | 4.418.517,90 | 92,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 267.140,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.708.419,78 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.929,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 875.769,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.280.708,38 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 58.347,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 115.217,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 24.862,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 75.122,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 265.000 | 265.000 | 214.716,21 | 81,02 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 164.597,35 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.851,82 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.160,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 46.107,04 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 80.000 | 80.000 | 16.510,38 | 20,64 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 16.510,38 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 410.000 | 410.000 | 389.624,01 | 95,03 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 12.300,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 377.324,01 |  |
| A790010 | SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 7.785.300 | 7.785.300 | 7.512.785,88 | 96,50 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.438.269,80 | 115,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.000 | 15.000 | 6.204,97 | 41,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.058,40 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.146,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | 5.000 | 1.023,82 | 20,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.023,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 | 55.721,48 | 85,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.914,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 32.807,13 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 283.000 | 283.000 | 499.549,20 | 176,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 37.082,63 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 202.222,08 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 173.270,03 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 26.390,74 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 52.910,83 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.672,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 365.000 | 365.000 | 293.200,74 | 80,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.797,54 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 111.579,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.614,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 35.217,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.590,43 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 565,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.325,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.343,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 46.166,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 44.791,19 | 74,65 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.879,02 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 14.854,01 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.240,63 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.950,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 405,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 16.462,53 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000 | 40.000 | 11.200,25 | 28,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.851,26 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 148,99 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.200,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 75.000 | 75.000 | 100.189,91 | 133,59 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.600,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 90.589,91 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 500,00 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 500,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 | 4.375,00 | 43,75 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 4.375,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 240.000 | 240.000 | 181.203,72 | 75,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 80.932,49 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.564,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 34.315,38 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 60.391,85 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000 | 70.000 | 240.309,52 | 343,30 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 240.309,52 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.715.300 | 4.715.300 | 3.645.449,03 | 77,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 703.000 | 703.000 | 923.059,01 | 131,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 869.012,56 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 54.046,45 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 124.000 | 124.000 | 69.479,71 | 56,03 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 69.479,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 100.000 | 100.000 | 53.603,51 | 53,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 53.603,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 155.000 | 155.000 | 153.688,84 | 99,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 61.608,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 55.405,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 36.674,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 502.000 | 502.000 | 226.777,02 | 45,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 31.854,79 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 166.651,76 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.235,16 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 23.035,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 351.000 | 351.000 | 279.279,19 | 79,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 855,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.604,41 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.500,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.443,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.127,53 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.290,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 204.489,47 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 27.968,62 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 91.290,72 | 91,29 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 91.290,72 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 2.104,56 | 42,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.104,56 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 770.000 | 770.000 | 813.255,75 | 105,62 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 30.385,08 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 782.870,67 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.291.300 | 1.291.300 | 991.272,48 | 76,77 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 991.272,48 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 569.000 | 569.000 | 41.638,24 | 7,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.978,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 686,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.556,80 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 4.999,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 27.417,94 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 1.820.000 | 1.820.000 | 2.429.067,05 | 133,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 6.942,28 | 27,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.054,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.888,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 770.000 | 770.000 | 1.156.951,63 | 150,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 975.316,18 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 91.411,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 17.444,46 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 13.272,10 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 58.545,39 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 962,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 157.000 | 157.000 | 203.047,21 | 129,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.516,20 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 32.039,91 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.255,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.016,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 17.394,72 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.806,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.900,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 75.117,41 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.000 | 29.000 | 49.123,20 | 169,39 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.212,36 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 40.910,84 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 7.000 | 655,64 | 9,37 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 642,47 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 13,17 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 115.054,29 | 230,11 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 102.505,28 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 12.549,01 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 605.000 | 605.000 | 709.224,94 | 117,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 101.637,94 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 17.579,01 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 89.989,89 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 167.397,30 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.200,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 7.419,59 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 323.001,21 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 140.000 | 140.000 | 139.353,13 | 99,54 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 139.353,13 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 25.000 | 25.000 | 48.714,73 | 194,86 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 48.714,73 |  |
| A791010 | SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 3.775.000 | 3.775.000 | 3.760.927,63 | 99,63 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.125.000 | 1.125.000 | 990.059,74 | 88,01 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 985.000 | 985.000 | 950.665,01 | 96,51 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 949.065,01 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.600,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | 7.382,25 | 49,22 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.260,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 122,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 | 32.012,48 | 53,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.224,98 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 15.625,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.162,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.216.000 | 2.216.000 | 2.435.250,79 | 109,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.443.000 | 1.443.000 | 1.595.147,35 | 110,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.357.531,81 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 237.615,54 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 70.000 | 70.000 | 103.082,88 | 147,26 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 103.082,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 220.000 | 220.000 | 231.012,45 | 105,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 231.012,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.000 | 95.000 | 93.583,28 | 98,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.200,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 92.383,28 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 82.000 | 82.000 | 92.838,43 | 113,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.698,91 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 36.282,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.011,12 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.958,04 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.934,51 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 25.953,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 227.000 | 227.000 | 262.669,77 | 115,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.066,91 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 104.723,21 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.562,39 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.001,83 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 31.978,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 87.293,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.042,69 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000 | 26.000 | 17.819,46 | 68,54 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.598,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.221,16 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 | 6.270,74 | 62,71 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 38.000 | 38.000 | 32.826,43 | 86,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.786,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.399,40 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 13.640,53 |  |
| 61 | Donacije | 434.000 | 434.000 | 335.617,10 | 77,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 260.000 | 260.000 | 241.037,77 | 92,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 737,83 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 229.329,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.155,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.815,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.000 | 56.000 | 35.629,36 | 63,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 338,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.818,80 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 0,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.368,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 104,23 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 185,60 | 18,56 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 185,60 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 | 16.702,76 | 334,06 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 16.702,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | 75.000 | 42.061,61 | 56,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.926,61 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.600,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 12.343,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 17.191,25 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A795010 | SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 3.227.000 | 3.227.000 | 4.117.979,50 | 127,61 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 85.000 | 85.000 | 162.533,86 | 191,22 |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 82,15 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 45,01 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 37,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 3,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000 | 60.000 | 126.365,02 | 210,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 35,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 126.330,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 36.060,20 | 144,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 60,20 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 36.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 23,49 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 23,49 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.033.000 | 1.033.000 | 1.371.573,45 | 132,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 840.000 | 840.000 | 1.186.062,59 | 141,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.138.433,19 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 47.629,40 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | 3.000,00 | 60,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | 30.000 | 50.312,16 | 167,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 50.312,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 55.170,45 | 137,93 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 55.170,45 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000 | 7.000 | 3.807,98 | 54,40 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.266,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 541,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.000 | 26.000 | 8.011,20 | 30,81 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 255,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.756,20 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 34,03 | 0,34 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 34,03 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 65.000 | 65.000 | 65.175,04 | 100,27 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 53.863,54 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 11.311,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 2.109.000 | 2.109.000 | 2.583.872,19 | 122,52 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 35.740,50 | 79,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.940,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.800,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 330.000 | 330.000 | 380.114,92 | 115,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 80.001,78 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 167.806,84 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 16.349,70 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 115.956,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 887.000 | 887.000 | 1.036.697,23 | 116,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 26.968,82 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 594.068,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.337,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 58.400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 283.595,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.656,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 48.670,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.000 | 42.000 | 33.930,54 | 80,79 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.066,73 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 999,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 31.864,06 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 6,52 | 0,07 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3,20 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 3,32 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 210.000 | 210.000 | 221.436,85 | 105,45 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 175.616,87 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 45.819,98 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 30.000 | 15.525,00 | 51,75 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 15.525,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 360.000 | 360.000 | 523.528,38 | 145,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 45.510,83 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 12.808,13 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 30.315,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 10.675,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 424.219,42 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 5.000 | 5.000 | 106.970,00 | 2.139,40 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 106.970,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 180.000 | 180.000 | 229.922,25 | 127,73 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 229.922,25 |  |
| A797010 | SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.955.500 | 1.955.500 | 1.817.857,30 | 92,96 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 688.500 | 688.500 | 671.472,31 | 97,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 29.051,20 | 83,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.885,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.166,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 81.500 | 81.500 | 102.786,37 | 126,12 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.641,32 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 36.953,38 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.925,59 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 40.193,70 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 13.072,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | 130.000 | 154.547,94 | 118,88 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 66.877,77 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.581,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 22.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.487,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 31.101,21 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.000 | 19.000 | 2.771,48 | 14,59 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 100,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.671,48 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 2.549,40 | 25,49 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.549,40 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 85.000 | 85.000 | 82.803,26 | 97,42 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.080,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 81.723,26 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 208.000 | 208.000 | 205.825,52 | 98,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 103.866,89 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.199,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 41.469,46 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 28.209,60 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 30.080,57 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 110.000 | 110.000 | 91.137,14 | 82,85 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 91.137,14 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 575.000 | 575.000 | 627.856,38 | 109,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 420.000 | 420.000 | 542.157,49 | 129,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 542.157,49 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.000 | 35.000 | 39.850,08 | 113,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 39.850,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 22.160,45 | 73,87 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22.160,45 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 21.624,07 | 216,24 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.624,07 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 64,29 | 1,29 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 64,29 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000 | 15.000 | 2.000,00 | 13,33 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 2.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 692.000 | 692.000 | 518.528,61 | 74,93 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000 | 80.000 | 70.818,56 | 88,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.126,54 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.241,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.577,76 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 36.872,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.000 | 160.000 | 120.323,69 | 75,20 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 120.323,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 109,99 | 11,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 109,99 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000 | 25.000 | 17.605,00 | 70,42 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.930,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 11.675,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 176.000 | 176.000 | 133.284,62 | 75,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.000,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 32.004,93 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 96.279,69 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000 | 250.000 | 176.386,75 | 70,55 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 176.386,75 |  |
| A798001 | SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA | 11.725.742 | 11.740.742 | 11.299.699,65 | 96,24 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.948.742 | 7.963.742 | 7.863.935,98 | 98,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.230.585 | 6.245.585 | 6.239.761,73 | 99,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.985.382,67 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 6.712,26 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.247.666,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 465.000 | 465.000 | 393.362,08 | 84,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 393.362,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.033.157 | 1.033.157 | 1.023.765,11 | 99,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.023.765,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 205.000 | 205.000 | 197.697,06 | 96,44 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 197.697,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 9.350,00 | 62,33 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 9.350,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.777.000 | 3.777.000 | 3.435.763,67 | 90,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 30.397,15 | 50,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.162,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.234,65 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.920.000 | 2.920.000 | 2.673.559,60 | 91,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 218.003,63 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.242.797,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 838.091,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 257.049,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 81.091,71 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 36.526,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 670.000 | 670.000 | 652.755,80 | 97,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 51.777,20 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 228.419,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.265,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 213.707,71 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 37.407,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 21.645,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 78.532,46 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000 | 45.000 | 19.568,88 | 43,49 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 15.073,02 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.495,86 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.000 | 11.000 | 8.302,85 | 75,48 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.302,85 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000 | 70.000 | 51.179,39 | 73,11 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 40.037,20 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 11.142,19 |  |
| A798010 | CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 67.419.863 | 67.419.863 | 53.711.698,65 | 79,67 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.000 | 100.000 | 90.120,43 | 90,12 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 32.831,07 | 109,44 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 32.831,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 29.846,11 | 59,69 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 28.428,61 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.417,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 27.443,25 | 137,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.443,25 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 67.219.863 | 67.219.863 | 53.587.251,20 | 79,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.110.000 | 5.110.000 | 7.888.453,84 | 154,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.832.356,86 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 56.096,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | 155.053,58 | 155,05 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 155.053,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 200.000 | 200.000 | 294.068,44 | 147,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 294.068,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.444.527 | 5.444.527 | 1.825.265,08 | 33,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 744.798,26 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 497.089,37 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 560.330,32 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 23.047,13 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.994.990 | 14.994.990 | 10.831.286,05 | 72,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.098.297,89 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.926.666,72 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 472.412,78 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 787.773,36 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 546.135,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.579.895 | 37.579.895 | 29.343.684,70 | 78,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.860.093,09 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.703.433,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 957.422,65 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.627.688,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.010.013,95 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 331.217,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 869.589,43 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.571.141,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.413.085,05 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 175.250 | 175.250 | 58.367,61 | 33,31 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 58.367,61 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.952.040 | 1.952.040 | 1.604.599,97 | 82,20 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 541.738,24 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 419.727,68 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 347.062,26 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.450,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 69.251,60 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 224.370,19 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.153.161 | 1.153.161 | 953.591,19 | 82,69 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 928.549,87 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.800,04 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 20.241,28 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 300.000 | 626.210,74 | 208,74 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 338.390,28 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 287.820,46 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000 | 110.000 | 6.670,00 | 6,06 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.670,00 |  |
| 61 | Donacije | 100.000 | 100.000 | 34.327,02 | 34,33 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000 | 20.000 | 10.465,00 | 52,33 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.465,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | 80.000 | 23.862,02 | 29,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.862,02 |  |
| A798011 | SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 53.000 | 53.000 | 22.802,58 | 43,02 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 21.000 | 21.000 | 6.265,08 | 29,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.000 | 14.000 | 4.718,52 | 33,70 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.718,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000 | 1.000 | 778,56 | 77,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 778,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 | 768,00 | 38,40 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 768,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 22.000 | 22.000 | 16.537,50 | 75,17 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.000 | 22.000 | 16.537,50 | 75,17 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 16.537,50 |  |
| A807007 | CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO | 7.738.930 | 5.538.930 | 5.029.078,40 | 90,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.738.930 | 5.538.930 | 5.029.078,40 | 90,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.405.000 | 3.405.000 | 3.349.210,74 | 98,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.349.210,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000 | 200.000 | 151.168,59 | 75,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 151.168,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 750.000 | 550.000 | 510.387,51 | 92,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 510.387,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 405.500 | 405.500 | 198.280,14 | 48,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 64.147,76 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 105.532,38 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 28.600,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 256.500 | 256.500 | 179.176,31 | 69,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 39.147,54 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 140.028,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 611.650 | 611.650 | 611.542,02 | 99,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 143.394,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 45.277,19 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.916,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 163.062,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 70.119,22 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 95.942,43 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 30.075,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 35.455,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.280 | 14.280 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 61.500 | 61.500 | 25.231,19 | 41,03 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 11.441,94 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.096,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 750,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.942,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.000 | 9.000 | 4.081,90 | 45,35 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.000,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.081,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.500 | 25.500 |  |  |
| K790012 | PROJEKT NOVI DOM LIPIK | 2.574.998 | 2.574.998 | 1.922.170,62 | 74,65 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 257.500 | 257.500 | 192.217,61 | 74,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 137.500 | 137.500 | 134.277,12 | 97,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 107.249,20 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 27.027,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.300 | 3.300 | 2.910,00 | 88,18 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.910,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.540 | 20.540 | 19.714,98 | 95,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.714,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.023 | 3.023 | 3.014,35 | 99,71 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.014,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.350 | 24.350 | 2.551,07 | 10,48 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.551,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.156 | 9.156 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz | 1.258 | 1.258 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.473 | 35.473 | 29.750,09 | 83,87 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 29.750,09 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 22.900 | 22.900 |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 2.317.498 | 2.317.498 | 1.729.953,01 | 74,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.237.500 | 1.237.500 | 1.208.489,69 | 97,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 965.241,18 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 243.248,51 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 29.700 | 29.700 | 26.190,00 | 88,18 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 26.190,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 184.860 | 184.860 | 177.433,92 | 95,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 177.433,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.212 | 27.212 | 27.129,12 | 99,70 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 27.129,12 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 219.150 | 219.150 | 22.959,54 | 10,48 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 22.959,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.404 | 82.404 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.318 | 11.318 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 319.254 | 319.254 | 267.750,74 | 83,87 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 267.750,74 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 206.100 | 206.100 |  |  |
| 4003 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 193.916.683 | 193.416.683 | 147.859.372,29 | 76,45 |
|  |  |  |  |  |
| A791011 | OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA – INFRASTRUKTURA | 73.845.078 | 73.845.078 | 42.056.531,18 | 56,95 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.451.000 | 7.451.000 | 3.674.068,20 | 49,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 128.000 | 128.000 | 32.284,26 | 25,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 27.328,91 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 4.955,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | 20.000 | 6.517,12 | 32,59 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.517,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.000 | 13.000 | 1.101,20 | 8,47 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.101,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 240.000 | 240.000 | 86.207,24 | 35,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.988,06 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.693,84 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 78.525,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 112.265,19 | 22,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.231,53 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.859,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.353,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 92.795,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.025,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 380.000 | 380.000 | 364.201,29 | 95,84 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 364.201,29 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.425.000 | 2.425.000 | 680.063,98 | 28,04 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 680.063,98 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 520.000 | 520.000 | 50.716,47 | 9,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.837,93 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 22.878,54 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.595.000 | 2.595.000 | 2.340.711,45 | 90,20 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.340.711,45 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.200.000 | 6.200.000 | 3.033.458,36 | 48,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 8.915,44 | 29,72 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.915,44 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.400.000 | 1.400.000 | 127.247,45 | 9,09 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 127.247,45 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.570.000 | 4.570.000 | 2.897.295,47 | 63,40 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.897.295,47 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 60.194.078 | 60.194.078 | 35.349.004,62 | 58,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.557.000 | 1.557.000 | 1.115.272,36 | 71,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.037.213,89 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 78.058,47 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 250.000 | 250.000 | 179.663,51 | 71,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 179.663,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 19.398,63 | 43,11 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 19.398,63 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 944.127 | 944.127 | 533.741,37 | 56,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 65.441,06 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.931,79 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 447.368,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.478.551 | 5.478.551 | 5.012.184,72 | 91,49 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.879,05 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 455.635,12 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 76.088,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.406,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.441.376,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.800,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | 300.000 | 17.799,83 | 5,93 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.064,99 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.734,84 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 6.000.000 | 6.000.000 | 872.811,90 | 14,55 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 872.811,90 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.633.702,19 | 175,58 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 2.633.702,19 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 11.159.700 | 11.159.700 | 5.508.573,95 | 49,36 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 5.508.573,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.560.000 | 10.560.000 | 1.563.288,72 | 14,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 368.603,81 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.194.684,91 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.130.000 | 3.130.000 | 956.599,55 | 30,56 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 956.599,55 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 16.659.700 | 16.659.700 | 16.935.967,89 | 101,66 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 16.935.967,89 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 2.560.000 | 2.560.000 |  |  |
| A799010 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 5 | 41.582.813 | 41.582.813 | 57.791.443,13 | 138,98 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 11.137.619 | 11.137.619 | 8.668.733,84 | 77,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.463.594 | 5.463.594 | 4.784.610,41 | 87,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.714.636,39 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.980,76 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.066.993,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 54.677 | 54.677 | 14.441,00 | 26,41 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.441,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 923.231 | 923.231 | 758.421,87 | 82,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 758.421,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 699.220 | 699.220 | 508.215,16 | 72,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 49.405,72 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 229.090,41 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 229.719,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 983.996 | 983.996 | 817.641,20 | 83,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 89.492,88 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 318.987,47 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 312.997,54 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 33.527,87 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 59.163,54 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.471,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.530.906 | 1.530.906 | 1.246.623,26 | 81,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 37.965,04 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 101.924,68 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 145.636,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 119.400,39 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 423.521,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.049,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 360.245,59 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 27.877,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.003,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 97.630 | 97.630 | 26.651,60 | 27,30 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.700,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.951,10 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 56.764 | 56.764 | 33.597,05 | 59,19 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 397,50 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 33.199,55 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 85.833 | 85.833 | 46.299,00 | 53,94 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 46.299,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 601.672 | 601.672 | 132.507,16 | 22,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 60.658,82 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 28.466,79 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 484,36 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 9.812,36 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 33.084,83 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 640.096 | 640.096 | 299.726,13 | 46,83 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 299.726,13 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 30.445.194 | 30.445.194 | 49.122.709,29 | 161,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.062.896 | 14.062.896 | 27.112.792,83 | 192,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.049.607,18 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 16.890,96 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 6.046.294,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 309.837 | 309.837 | 81.832,36 | 26,41 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 81.832,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.226.648 | 2.226.648 | 4.297.723,64 | 193,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.297.723,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.334.838 | 2.334.838 | 2.879.885,91 | 123,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 279.965,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.298.178,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.301.741,19 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.056.936 | 3.056.936 | 4.656.143,45 | 152,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 507.126,05 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.796.688,98 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.809.421,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 187.972,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 335.260,14 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 19.673,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.230.533 | 4.230.533 | 7.042.449,19 | 166,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 215.135,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 577.573,21 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 779.626,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 672.351,14 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.399.954,92 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 45.612,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.064.080,59 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 162.221,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 125.893,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 524.903 | 524.903 | 149.817,07 | 28,54 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 104.760,78 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 45.056,29 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 270.896 | 270.896 | 190.382,86 | 70,28 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.252,50 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 188.130,36 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 190.088 | 190.088 | 262.360,37 | 138,02 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 262.360,37 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.793.742 | 1.793.742 | 750.873,64 | 41,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 343.733,18 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 161.311,78 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.744,69 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 55.603,37 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 187.480,62 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.443.877 | 1.443.877 | 1.698.447,97 | 117,63 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.698.447,97 |  |
| K618350 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 10.666.700 | 10.666.700 | 6.288.631,40 | 58,96 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 800.000 | 800.000 | 800.000,00 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 600.000,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 200.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.866.700 | 9.866.700 | 5.488.631,40 | 55,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 66.700 | 66.700 | 66.662,60 | 99,94 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 66.662,60 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 280.000 | 280.000 | 202.548,75 | 72,34 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 202.548,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.130.000 | 2.130.000 | 836.948,89 | 39,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 126.673,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 710.275,14 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.100.000 | 6.100.000 | 4.011.583,04 | 65,76 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.011.583,04 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.270.000 | 1.270.000 | 370.888,12 | 29,20 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 370.888,12 |  |
| K618381 | DOM ZA DJECU ZAGREB | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.336.180,12 | 86,21 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.336.180,12 | 86,21 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.336.180,12 | 86,21 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.336.180,12 |  |
| K618388 | NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 6.370.000 | 6.370.000 | 4.435.336,14 | 69,63 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 996.457,16 | 99,65 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | 1.000.000 | 996.457,16 | 99,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 199.295,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 797.162,16 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.370.000 | 5.370.000 | 3.438.878,98 | 64,04 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.000 | 150.000 | 85.635,50 | 57,09 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 85.635,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.220.000 | 5.220.000 | 3.353.243,48 | 64,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 416.355,65 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 140.304,06 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 541.718,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.254.865,27 |  |
| K618391 | HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 6.320.000 | 6.320.000 | 3.737.538,21 | 59,14 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 999.999,55 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | 599.999,70 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 599.999,70 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000 | 200.000 | 199.999,99 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 199.999,99 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 200.000 | 200.000 | 199.999,86 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 199.999,86 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.320.000 | 5.320.000 | 2.737.538,66 | 51,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000 | 220.000 | 210.204,19 | 95,55 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 210.204,19 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.700.000 | 3.700.000 | 1.403.544,41 | 37,93 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.403.544,41 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.077.863,50 | 99,80 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 1.077.863,50 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 220.000 | 220.000 | 45.926,56 | 20,88 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 45.926,56 |  |
| K618398 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF | 200.000 | 200.000 | 177.407,50 | 88,70 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 200.000 | 200.000 | 177.407,50 | 88,70 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 | 177.407,50 | 88,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 177.407,50 |  |
| K788006 | INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI | 20.700.000 | 20.700.000 | 15.984.418,41 | 77,22 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.300.000 | 1.300.000 | 141.875,00 | 10,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.300.000 | 1.300.000 | 141.875,00 | 10,91 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 141.875,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 19.400.000 | 19.400.000 | 15.842.543,41 | 81,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.650.000 | 14.650.000 | 14.841.033,85 | 101,30 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.885.463,93 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.955.569,92 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.750.000 | 4.750.000 | 1.001.509,56 | 21,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 754.803,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 246.705,81 |  |
| K789008 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI | 350.000 | 350.000 | 222.978,25 | 63,71 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 350.000 | 350.000 | 222.978,25 | 63,71 |
| 421 | Građevinski objekti | 350.000 | 350.000 | 222.978,25 | 63,71 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 222.978,25 |  |
| K789013 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KNIN | 100.000 | 100.000 | 9.746,88 | 9,75 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 100.000 | 100.000 | 9.746,88 | 9,75 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 | 9.746,88 | 9,75 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 9.746,88 |  |
| K789014 | CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE | 725.000 | 725.000 | 242.800,00 | 33,49 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 725.000 | 725.000 | 242.800,00 | 33,49 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 725.000 | 725.000 | 242.800,00 | 33,49 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 242.800,00 |  |
| K790008 | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI »OZALJ« JAŠKOVO | 128.238 | 128.238 | 128.237,28 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 128.238 | 128.238 | 128.237,28 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 128.238 | 128.238 | 128.237,28 | 100,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 128.237,28 |  |
| K790009 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »VINKO BEK« ZAGREB | 4.729.000 | 4.229.000 | 1.381.821,59 | 32,67 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.323.005,62 | 88,20 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.323.005,62 | 88,20 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.323.005,62 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.729.000 | 2.729.000 | 58.815,97 | 2,16 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.729.000 | 2.729.000 | 58.815,97 | 2,16 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 58.815,97 |  |
| K790011 | DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR | 250.000 | 250.000 | 173.797,03 | 69,52 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 250.000 | 250.000 | 173.797,03 | 69,52 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000 | 250.000 | 173.797,03 | 69,52 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 173.797,03 |  |
| K791008 | DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR | 500.000 | 500.000 | 11.250,00 | 2,25 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 500.000 | 500.000 | 11.250,00 | 2,25 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 | 11.250,00 | 2,25 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 11.250,00 |  |
| K791012 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA | 2.150.000 | 2.150.000 | 1.321.109,34 | 61,45 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.150.000 | 2.150.000 | 1.321.109,34 | 61,45 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.150.000 | 2.150.000 | 1.321.109,34 | 61,45 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.321.109,34 |  |
| K791013 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB | 2.500.000 | 2.500.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.500.000 | 2.500.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.500.000 | 2.500.000 |  |  |
| K792000 | OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 3.643.000 | 3.643.000 | 2.606.899,83 | 71,56 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 973.000 | 973.000 | 940.941,69 | 96,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 940.000 | 940.000 | 921.425,50 | 98,02 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.466,57 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 885.451,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.507,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.000 | 33.000 | 19.516,19 | 59,14 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 19.516,19 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.670.000 | 2.670.000 | 1.665.958,14 | 62,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 | 61.862,11 | 88,37 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 61.862,11 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.600.000 | 2.600.000 | 1.604.096,03 | 61,70 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.604.096,03 |  |
| K795002 | DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU | 4.450.000 | 4.450.000 | 3.479.668,21 | 78,19 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.450.000 | 4.450.000 | 3.479.668,21 | 78,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 25.900,00 | 51,80 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 25.900,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.400.000 | 4.400.000 | 3.453.768,21 | 78,49 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.453.768,21 |  |
| K795007 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD | 200.000 | 200.000 | 26.250,00 | 13,13 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 200.000 | 200.000 | 26.250,00 | 13,13 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000 | 200.000 | 26.250,00 | 13,13 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 26.250,00 |  |
| K795009 | CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV | 130.000 | 130.000 | 77.400,00 | 59,54 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 130.000 | 130.000 | 77.400,00 | 59,54 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 130.000 | 130.000 | 77.400,00 | 59,54 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 77.400,00 |  |
| K797011 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ | 1.000.000 | 1.000.000 | 11.728,04 | 1,17 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.000.000 | 1.000.000 | 11.728,04 | 1,17 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000 | 1.000.000 | 11.728,04 | 1,17 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 11.728,04 |  |
| K797012 | ODGOJNI DOM IVANEC | 800.000 | 800.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 800.000 | 800.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 800.000 | 800.000 |  |  |
| K797013 | DOM ZA ODGOJ PULA | 730.000 | 730.000 | 654.926,53 | 89,72 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 730.000 | 730.000 | 654.926,53 | 89,72 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 730.000 | 730.000 | 654.926,53 | 89,72 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 654.926,53 |  |
| K798012 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC | 125.000 | 125.000 | 122.500,00 | 98,00 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 125.000 | 125.000 | 122.500,00 | 98,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 125.000 | 125.000 | 122.500,00 | 98,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 122.500,00 |  |
| K798013 | CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ | 1.000.000 | 1.000.000 | 937.891,06 | 93,79 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.000.000 | 1.000.000 | 937.891,06 | 93,79 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | 1.000.000 | 937.891,06 | 93,79 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 937.891,06 |  |
| K799013 | DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO | 700.000 | 700.000 | 17.000,00 | 2,43 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 700.000 | 700.000 | 17.000,00 | 2,43 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 700.000 | 700.000 | 17.000,00 | 2,43 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 17.000,00 |  |
| K807000 | DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE | 5.093.750 | 5.093.750 | 3.872.472,89 | 76,02 |
|  | OSOBE DELNICE |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.093.750 | 5.093.750 | 3.872.472,89 | 76,02 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.993.750 | 4.993.750 | 3.872.472,89 | 77,55 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.872.472,89 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K807011 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR | 800.000 | 800.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 800.000 | 800.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 600.000 | 600.000 |  |  |
| K807013 | CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA | 900.000 | 900.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 900.000 | 900.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 900.000 | 900.000 |  |  |
| K809007 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR | 678.104 | 678.104 | 678.103,02 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 678.104 | 678.104 | 678.103,02 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 303.784 | 303.784 | 303.783,62 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 303.783,62 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 374.320 | 374.320 | 374.319,40 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 374.319,40 |  |
| K809010 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR | 500.000 | 500.000 | 14.056,25 | 2,81 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 500.000 | 500.000 | 14.056,25 | 2,81 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 | 14.056,25 | 2,81 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 14.056,25 |  |
| K809012 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK | 500.000 | 500.000 | 61.250,00 | 12,25 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 500.000 | 500.000 | 61.250,00 | 12,25 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 | 61.250,00 | 12,25 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 61.250,00 |  |
| 090 | MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | 653.100.360 | 632.349.832 | 563.363.900,35 | 89,09 |
| 09005 | Ministarstvo turizma i sporta | 653.100.360 | 632.349.832 | 563.363.900,35 | 89,09 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 320.013.665 | 307.373.045 | 295.324.894,10 | 96,08 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 18.461.559 | 10.351.651 | 8.544.700,91 | 82,54 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 220.513.576 | 220.513.576 | 204.968.453,48 | 92,95 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.725.000 | 20.725.000 | 4.811.806,24 | 23,22 |
| 51 | Pomoći EU | 100.000 | 100.000 | 12.578,34 | 12,58 |
| 52 | Ostale pomoći | 13.000 | 13.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 6.271.268 | 6.271.268 | 4.013.126,78 | 63,99 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 57.064.602 | 57.064.602 | 34.840.096,27 | 61,05 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 8.392.690 | 8.392.690 | 10.679.556,73 | 127,25 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.545.000 | 1.545.000 | 168.687,50 | 10,92 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 261.384.679 | 238.686.745 | 191.273.749,14 | 80,14 |
| 3208 | POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | 211.438.679 | 189.140.745 | 143.262.283,48 | 75,74 |
| A761016 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 47.135.560 | 43.243.142 | 39.925.867,94 | 92,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 47.135.560 | 43.243.142 | 39.925.867,94 | 92,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.609.381 | 27.559.381 | 27.236.286,70 | 98,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.651.366,78 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 391.856,44 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 193.063,48 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 800.000 | 880.000 | 797.495,29 | 90,62 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 797.495,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.970.529 | 4.375.361 | 4.183.435,84 | 95,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.183.435,84 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.058.706 | 2.007.206 | 1.846.217,72 | 91,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 796.956,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 941.400,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 27.468,75 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 80.392,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000.000 | 956.500 | 763.863,39 | 79,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 313.381,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 424.698,79 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 24.935,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 847,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.138.444 | 5.918.444 | 4.484.831,41 | 75,78 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.166.499,42 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 70.228,20 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 127.971,77 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 109.391,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.991.303,65 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 27.955,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 439.885,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 551.596,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.000 | 85.000 | 45.533,82 | 53,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 45.533,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 558.000 | 545.750 | 338.847,16 | 62,09 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.002,35 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 115.034,94 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.405,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 43.833,93 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 146.646,79 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 22.924,15 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 61.500 | 61.500 | 24.739,19 | 40,23 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 150,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 24.589,19 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 90.000 | 90.000 | 68.000,00 | 75,56 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 68.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 7.000 | 7.000 | 301,31 | 4,30 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 301,31 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 757.000 | 757.000 | 136.316,11 | 18,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 114.902,67 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.475,94 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.937,50 |  |
| A587006 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 1.668.000 | 1.148.735 | 1.126.113,47 | 98,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.655.000 | 1.135.735 | 1.126.113,47 | 99,15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 66.150 | 56.532,54 | 85,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 56.532,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000 | 564 | 562,85 | 99,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 562,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 16.908 | 16.906,84 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.906,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.235.000 | 1.052.113 | 1.052.111,24 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.052.111,24 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 13.000 | 13.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000 | 13.000 |  |  |
| A587014 | JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU | 6.200.000 | 5.901.000 | 5.898.565,72 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.200.000 | 5.901.000 | 5.898.565,72 | 99,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 57.650,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 30.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 12.500 | 10.081,00 | 80,65 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.081,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 800.000 | 800.000 | 800.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 800.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.800.000 | 2.498.500 | 2.498.485,65 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.498.485,65 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.499.999,07 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.499.999,07 |  |
| A587018 | PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU | 7.000.000 | 7.250.000 | 7.191.030,45 | 99,19 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.000.000 | 7.250.000 | 7.191.030,45 | 99,19 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 7.000.000 | 7.250.000 | 7.191.030,45 | 99,19 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 5.337.280,87 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.853.749,58 |  |
| A587055 | KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA | 2.250.000 | 1.844.850 | 1.797.000,00 | 97,41 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.250.000 | 1.844.850 | 1.797.000,00 | 97,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 344.850 | 297.000,00 | 86,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 297.000,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.500.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A587056 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 2, 3, 5 | 72.123.477 | 64.489.378 | 40.716.714,61 | 63,14 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 15.058.875 | 7.424.776 | 5.876.618,34 | 79,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 550.570 | 455.672 | 369.319,22 | 81,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 369.319,22 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.760 | 10.760 | 3.541,50 | 32,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.541,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 152.965 | 82.965 | 61.040,41 | 73,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 61.040,41 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.726 | 53.087 | 14.862,04 | 28,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.319,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.294,77 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.247,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.900 | 4.400 | 1.006,21 | 22,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.006,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 619.472 | 559.871 | 507.304,64 | 90,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 64,02 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.508,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.621,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.596,16 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 437.882,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.631,72 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.650 | 618 | 581,40 | 94,08 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 581,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.750 | 21.441 | 8.193,20 | 38,21 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.193,20 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.908.137 | 758.137 | 626.670,33 | 82,66 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 626.670,33 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 486.918 | 371.058 | 350.627,66 | 94,49 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 350.627,66 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 9.203.701 | 4.194.086 | 3.338.584,19 | 79,60 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.338.584,19 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 200.000 | 92.849 | 42.848,94 | 46,15 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 42.848,94 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.770.713 | 772.219 | 516.616,53 | 66,90 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 28.999,72 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 487.616,81 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100 | 100 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 47.513 | 47.513 | 35.422,07 | 74,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 35.028,77 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 393,30 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 57.064.602 | 57.064.602 | 34.840.096,27 | 61,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.026.564 | 3.026.564 | 2.108.998,98 | 69,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.108.998,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.973 | 60.973 | 20.068,50 | 32,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 20.068,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 866.797 | 866.797 | 345.895,71 | 39,91 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 345.895,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 372.442 | 372.442 | 78.890,98 | 21,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.478,74 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 42.257,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.155,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.400 | 32.400 | 5.701,92 | 17,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.701,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.540.348 | 3.540.348 | 2.874.726,54 | 81,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 362,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 70.882,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.853,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 269.711,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.481.335,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 37.579,78 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.683 | 37.683 | 3.294,58 | 8,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.294,58 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.323 | 130.323 | 46.429,30 | 35,63 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 46.429,30 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 10.476.659 | 10.476.659 | 3.141.643,40 | 29,99 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 3.141.643,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 26.856.957 | 26.856.957 | 21.140.127,55 | 78,71 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 21.140.127,55 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 11.393.697 | 11.393.697 | 4.873.593,74 | 42,77 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 4.873.593,74 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 567 | 567 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 269.192 | 269.192 | 200.725,07 | 74,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 198.496,37 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.228,70 |  |
| A587057 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2, 3 | 10.629.690 | 10.369.945 | 12.557.020,62 | 121,09 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.237.000 | 1.977.255 | 1.877.463,89 | 94,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.000 | 20.300 | 20.261,27 | 99,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.261,27 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | 4.100 | 4.003,72 | 97,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.003,72 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 1.600 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 271.850 | 122.105 | 30.536,68 | 25,01 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.609,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.927,31 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.246.895 | 1.176.895 | 1.174.986,59 | 99,84 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.174.986,59 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.110 | 200.110 | 200.101,76 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 200.101,76 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 452.145 | 452.145 | 447.573,87 | 98,99 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 447.573,87 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 8.392.690 | 8.392.690 | 10.679.556,73 | 127,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 340.000 | 340.000 | 114.813,89 | 33,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 114.813,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.000 | 34.000 | 22.687,78 | 66,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.687,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.607.150 | 1.607.150 | 173.041,25 | 10,77 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 156.453,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.588,12 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.557.630 | 3.557.630 | 7.570.591,35 | 212,80 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 7.570.591,35 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.133.910 | 1.133.910 | 1.133.909,96 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.133.909,96 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.664.512,50 | 96,77 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.664.512,50 |  |
| A587058 | PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR) | 3.289.981 | 3.259.981 | 2.254.471,83 | 69,16 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 461.045 | 431.045 | 337.675,49 | 78,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 75.750 | 78.050 | 71.649,69 | 91,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 71.649,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 | 1.500 | 1.471,50 | 98,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.471,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.000 | 18.000 | 11.490,45 | 63,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.490,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.500 | 6.500 | 2.367,51 | 36,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.367,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 275.500 | 275.500 | 233.886,45 | 84,90 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.789,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 227.199,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.897,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 8.650,71 | 57,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.650,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.800 | 30.500 | 2.164,18 | 7,10 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.164,18 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.995 | 5.995 | 5.995,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.995,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.828.936 | 2.828.936 | 1.916.796,34 | 67,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 429.250 | 429.250 | 406.015,30 | 94,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 406.015,30 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.500 | 8.500 | 8.338,50 | 98,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.338,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 102.000 | 102.000 | 65.113,09 | 63,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 65.113,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 43.850 | 43.850 | 13.415,90 | 30,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.415,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.785.000 | 1.785.000 | 1.325.356,64 | 74,25 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.139,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.287.464,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 27.752,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 68.360 | 68.360 | 49.020,74 | 71,71 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 49.020,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 352.000 | 352.000 | 12.263,67 | 3,48 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.263,67 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 39.976 | 39.976 | 37.272,50 | 93,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 37.272,50 |  |
| A587059 | PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE – INHERIT | 746.300 | 734.886 | 430.581,11 | 58,59 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 111.788 | 100.374 | 63.835,73 | 63,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.104 | 38.104 | 35.540,84 | 93,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 35.540,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 360 | 360 | 238,50 | 66,25 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 238,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.136 | 7.136 | 5.659,74 | 79,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.659,74 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.413 | 15.413 | 5.546,62 | 35,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.546,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.050 | 1.050 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.363 | 23.363 | 9.668,40 | 41,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 138,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 495,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.015,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.014 | 600 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.813 | 13.813 | 7.181,63 | 51,99 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.181,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 535 | 535 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 634.512 | 634.512 | 366.745,38 | 57,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 215.656 | 215.656 | 201.398,01 | 93,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 201.398,01 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.040 | 2.040 | 1.351,50 | 66,25 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.351,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.702 | 40.702 | 32.072,03 | 78,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 32.072,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 87.338 | 87.338 | 31.430,82 | 35,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.430,82 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 132.388 | 132.388 | 54.787,55 | 41,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 784,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.805,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 51.087,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 110,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 76.500 | 76.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 72.888 | 72.888 | 45.705,47 | 62,71 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 45.705,47 |  |
| A587060 | MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 86.000 | 77.500 | 77.500,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 86.000 | 77.500 | 77.500,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.000 | 77.500 | 77.500,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 77.500,00 |  |
| A587061 | PROGRAM SUFINANCIRANJA ULAGANJA U KONTINENTALNU TURISTIČKU INFRASTRUKTURU | 4.000.000 | 3.374.000 | 3.372.544,75 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.000.000 | 3.374.000 | 3.372.544,75 | 99,96 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.000.000 | 3.374.000 | 3.372.544,75 | 99,96 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 624.769,37 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.747.775,38 |  |
| A587068 | STRATEŠKI PROJEKT SMARTMED, PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG V-B MEDITERAN | 1.760.671 | 1.594.288 | 609.629,87 | 38,24 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 264.851 | 98.468 | 90.673,72 | 92,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.600 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.030 | 6.730 | 3.081,98 | 45,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.081,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 113.276 | 87.912 | 85.954,49 | 97,77 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.365,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 66.589,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.825 | 3.825 | 1.637,25 | 42,80 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.637,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 132.120 | 1 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.495.820 | 1.495.820 | 518.956,15 | 34,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.400 | 20.400 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.170 | 51.170 | 22.602,89 | 44,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.602,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 636.895 | 636.895 | 487.075,51 | 76,48 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 109.735,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 377.340,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.675 | 38.675 | 9.277,75 | 23,99 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.277,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 748.680 | 748.680 |  |  |
| A761038 | KATEGORIZACIJA | 500.000 | 500.000 | 242.818,18 | 48,56 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 500.000 | 500.000 | 242.818,18 | 48,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 | 199.282,77 | 66,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 199.282,77 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 18.693,29 | 18,69 |
| 3223 | Energija |  |  | 18.693,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 24.842,12 | 24,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 24.842,12 |  |
| A761044 | FOND ZA TURIZAM | 20.100.000 | 20.100.000 | 4.532.873,31 | 22,55 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.100.000 | 20.100.000 | 4.532.873,31 | 22,55 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 19.850.000 | 19.850.000 | 4.532.873,31 | 22,84 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 419.375,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.113.498,31 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | 200.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A819027 | POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA – HGSS | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.250.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.250.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.500.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 250.000 | 250.000 | 250.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 250.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.500.000,00 |  |
| A916035 | RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA – NPOO | 1.545.000 | 1.545.000 | 168.687,50 | 10,92 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.545.000 | 1.545.000 | 168.687,50 | 10,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | 550.000 | 168.687,50 | 30,67 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 168.687,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 995.000 | 995.000 |  |  |
| A916036 | PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA | 400.000 | 316.990 | 255.947,28 | 80,74 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 400.000 | 316.990 | 255.947,28 | 80,74 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 316.990 | 255.947,28 | 80,74 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 82.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 129.740,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 43.707,28 |  |
| A916037 | POTPORA PUTNIČKIM AGENCIJAMA U PRIPREMI I REALIZACIJI TURISTIČKE GODINE | 25.000.000 | 16.612.050 | 16.542.100,00 | 99,58 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.000.000 | 16.612.050 | 16.542.100,00 | 99,58 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 25.000.000 | 16.612.050 | 16.542.100,00 | 99,58 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 16.029.860,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 512.240,00 |  |
| K761007 | PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROGRAMA | 814.000 | 814.000 | 264.250,00 | 32,46 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 814.000 | 814.000 | 264.250,00 | 32,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 814.000 | 814.000 | 264.250,00 | 32,46 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 264.250,00 |  |
| K761017 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 320.000 | 180.000 | 120.360,51 | 66,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 320.000 | 180.000 | 120.360,51 | 66,87 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 8.935,00 | 29,78 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 8.935,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.000 | 130.000 | 98.566,06 | 75,82 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 40.821,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 57.744,61 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 12.859,45 | 64,30 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.859,45 |  |
| K761018 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 2.620.000 | 2.535.000 | 1.928.206,33 | 76,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.620.000 | 2.535.000 | 1.928.206,33 | 76,06 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.750.000 | 1.665.000 | 1.291.551,63 | 77,57 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 984,38 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.290.567,25 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 800.000 | 800.000 | 597.854,70 | 74,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 597.854,70 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 | 38.800,00 | 77,60 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 38.800,00 |  |
| 3209 | PROMOCIJA TURIZMA | 49.946.000 | 49.546.000 | 48.011.465,66 | 96,90 |
| A587001 | TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE | 46.210.000 | 45.710.000 | 45.623.744,62 | 99,81 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 46.210.000 | 45.710.000 | 45.623.744,62 | 99,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 413.744,62 | 82,75 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 413.744,62 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 45.710.000 | 45.210.000 | 45.210.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 45.210.000,00 |  |
| K819038 | STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA | 125.000 | 125.000 | 36.114,75 | 28,89 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 125.000 | 125.000 | 36.114,75 | 28,89 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000 | 125.000 | 36.114,75 | 28,89 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 36.114,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| T587066 | SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 2020 DUBAI | 3.611.000 | 3.711.000 | 2.351.606,29 | 63,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.611.000 | 3.711.000 | 2.351.606,29 | 63,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 371.000 | 421.000 | 403.504,53 | 95,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 403.504,53 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 200.000 | 200.000 | 11.604,82 | 5,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.604,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 100.000 | 47.615,00 | 47,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 47.615,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000 | 300.000 | 66.300,00 | 22,10 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 66.300,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.340.000 | 2.340.000 | 1.822.581,94 | 77,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 88.720,83 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.615.986,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 117.874,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 92.000 | 92.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 198.000 | 198.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 391.715.681 | 393.663.087 | 372.090.151,21 | 94,52 |
| 3920 | RAZVOJ ŠPORTA | 391.715.681 | 393.663.087 | 372.090.151,21 | 94,52 |
| A916001 | GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU | 48.729.374 | 48.729.374 | 43.939.322,34 | 90,17 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 48.729.374 | 48.729.374 | 43.939.322,34 | 90,17 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 48.729.374 | 48.729.374 | 43.939.322,34 | 90,17 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 43.939.322,34 |  |
| A916002 | PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS | 233.556.629 | 233.556.629 | 219.744.338,01 | 94,09 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.000.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 213.556.629 | 213.556.629 | 199.744.338,01 | 93,53 |
| 381 | Tekuće donacije | 213.556.629 | 213.556.629 | 199.744.338,01 | 93,53 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 199.744.338,01 |  |
| A916003 | DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA | 13.500.000 | 13.347.134 | 12.797.133,30 | 95,88 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.500.000 | 13.347.134 | 12.797.133,30 | 95,88 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.500.000 | 13.347.134 | 12.797.133,30 | 95,88 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 12.797.133,30 |  |
| A916004 | POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE | 555.000 | 253.036 | 154.002,18 | 60,86 |
|  |  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 455.000 | 153.036 | 141.423,84 | 92,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 42.364 | 30.754,81 | 72,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.790,81 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 964,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 235.000 | 110.672 | 110.669,03 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 65.118,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.400,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 150,28 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 100.000 | 100.000 | 12.578,34 | 12,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 12.578,34 | 12,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.578,34 |  |
| A916005 | DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE | 17.950.000 | 17.799.350 | 17.799.342,92 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.950.000 | 17.799.350 | 17.799.342,92 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 17.950.000 | 17.799.350 | 17.799.342,92 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 17.799.342,92 |  |
| A916006 | POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA | 17.272.498 | 17.272.498 | 16.082.763,08 | 93,11 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.847.869 | 12.847.869 | 12.847.868,30 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.021 | 51.021 | 51.020,30 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 51.020,30 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 12.796.848 | 12.796.848 | 12.796.848,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 12.796.848,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 4.424.629 | 4.424.629 | 3.234.894,78 | 73,11 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.424.629 | 4.424.629 | 3.234.894,78 | 73,11 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.234.894,78 |  |
| A916007 | DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT »FRANJO BUČAR« | 519.088 | 450.129 | 444.019,35 | 98,64 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 519.088 | 450.129 | 444.019,35 | 98,64 |
| 323 | Rashodi za usluge | 62.088 | 52.753 | 46.725,88 | 88,57 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 32.418,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.764,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.542,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.000 | 2.000 | 1.918,47 | 95,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.918,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 5.376 | 5.375,00 | 99,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.375,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 390.000 | 370.000 | 370.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 370.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| A916008 | PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA | 266.980 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 266.980 | 1 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 266.980 | 1 |  |  |
| A916009 | NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT | 325.000 | 233.027 | 227.200,91 | 97,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 325.000 | 233.027 | 227.200,91 | 97,50 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 8.027 | 8.026,95 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.026,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 225.000 | 225.000 | 219.173,96 | 97,41 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 219.173,96 |  |
|  |  |  |  |  |
| A916011 | EUROPSKI TJEDAN SPORTA | 1.640.000 | 1.631.733 | 1.509.062,65 | 92,48 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 328.000 | 319.733 | 298.433,74 | 93,34 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 4.000 | 3.753,92 | 93,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.753,92 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 297.000 | 297.000 | 278.483,41 | 93,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 819,06 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 81.105,96 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 47.054,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.388,45 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 207,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 88.908,08 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 10.033 | 10.032,36 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.032,36 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | 3.466,04 | 57,77 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.366,04 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 100,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000 | 2.700 | 2.698,01 | 99,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.698,01 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.312.000 | 1.312.000 | 1.210.628,91 | 92,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 9.234,58 | 92,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.234,58 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.224.000 | 1.224.000 | 1.169.459,24 | 95,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.474,69 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 318.560,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 264.609,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 239.036,76 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 828,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 341.949,74 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.000 | 35.000 | 15.865,18 | 45,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.865,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.000 | 32.000 | 16.069,91 | 50,22 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.669,91 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 400,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A916014 | NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.195.875,00 | 99,66 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.195.875,00 | 99,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.195.875,00 | 99,66 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.195.875,00 |  |
| A916015 | POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA | 1.500.000 | 1.820.000 | 1.776.142,37 | 97,59 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.820.000 | 1.776.142,37 | 97,59 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.500.000 | 1.820.000 | 1.776.142,37 | 97,59 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.776.142,37 |  |
| A916017 | VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE | 14.938.645 | 18.438.645 | 18.110.945,00 | 98,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.500.000 | 17.000.000 | 17.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 13.500.000 | 17.000.000 | 17.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 17.000.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.438.645 | 1.438.645 | 1.110.945,00 | 77,22 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.438.645 | 1.438.645 | 1.110.945,00 | 77,22 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.110.945,00 |  |
| A916018 | NACIONALNI PROGRAM SPORTA – PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE | 397.953 | 138.697 | 111.173,00 | 80,16 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 397.953 | 138.697 | 111.173,00 | 80,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.367 | 4.179 | 4.179,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.179,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 317.977 | 122.079 | 95.578,20 | 78,29 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 37.850,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.977,45 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.250,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.609 | 12.439 | 11.415,80 | 91,77 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.416,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.999,80 |  |
| A916026 | HRVATSKA PLIVA | 3.143.673 | 3.272.673 | 3.057.275,69 | 93,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.050.000 | 2.179.000 | 2.179.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.050.000 | 2.179.000 | 2.179.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.179.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.093.673 | 1.093.673 | 878.275,69 | 80,31 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.093.673 | 1.093.673 | 878.275,69 | 80,31 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 878.275,69 |  |
| A916029 | LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022. | 5.625.000 | 5.625.000 | 5.625.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.625.000 | 5.625.000 | 5.625.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.625.000 | 5.625.000 | 5.625.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.625.000,00 |  |
| A916032 | POTPORE U SUSTAVU ŠPORTA (COVID-19) | 8.007.756 | 8.007.756 | 7.909.096,49 | 98,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.007.756 | 8.007.756 | 7.909.096,49 | 98,77 |
| 381 | Tekuće donacije | 8.007.756 | 8.007.756 | 7.909.096,49 | 98,77 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.909.096,49 |  |
| A916034 | PROMOCIJA SPORTA | 2.500.000 | 2.387.188 | 2.150.000,00 | 90,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.500.000 | 2.387.188 | 2.150.000,00 | 90,06 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.500.000 | 2.387.188 | 2.150.000,00 | 90,06 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.150.000,00 |  |
| A916039 | EUROPSKO ODBOJKAŠKO PRVENSTVO CEV EURO VOLLEY WOMEN 2021 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.000.000,00 |  |
| K916023 | SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI | 14.867.964 | 14.367.964 | 14.347.963,42 | 99,86 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.867.964 | 14.367.964 | 14.347.963,42 | 99,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 14.847.964 | 14.347.964 | 14.347.963,42 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 14.347.963,42 |  |
| T916010 | PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA | 220.121 | 132.253 | 109.495,50 | 82,79 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 220.121 | 132.253 | 109.495,50 | 82,79 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 75.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 145.121 | 132.253 | 109.495,50 | 82,79 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 109.495,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 096 | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | 22.503.026.618 | 22.492.268.322 | 22.522.185.700,15 | 100,13 |
| 09605 | Ministarstvo zdravstva | 9.347.969.425 | 8.643.651.754 | 8.556.439.961,93 | 98,99 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.002.400.605 | 8.299.069.006 | 8.276.756.831,18 | 99,73 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 32.457.182 | 31.471.110 | 26.321.709,47 | 83,64 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 331.606 | 331.606 | 72.686,85 | 21,92 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 30.680.085 | 30.680.085 | 29.311.474,40 | 95,54 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 501.000 | 501.000 | 239.341,16 | 47,77 |
| 51 | Pomoći EU | 55.498 | 55.498 | 23.843,14 | 42,96 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.821.500 | 1.821.500 | 506.389,62 | 27,80 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 111.115 | 111.115 | 94.359,74 | 84,92 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 47.943.373 | 47.943.373 | 44.769.096,02 | 93,38 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 188.882.461 | 188.882.461 | 176.190.544,83 | 93,28 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 2.115.000 | 2.115.000 | 2.113.685,52 | 99,94 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 40.000.000 | 40.000.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 470.000 | 470.000 | 40.000,00 | 8,51 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 200.000 | 200.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 9.347.969.425 | 8.643.651.754 | 8.556.439.961,93 | 98,99 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 480.211.332 | 475.939.027 | 461.185.182,54 | 96,90 |
|  |  |  |  |  |
| A618007 | HRVATSKI CRVENI KRIŽ | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.450.000,00 | 100,00 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.450.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.450.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.450.000,00 |  |
| A618163 | NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM | 315.000 | 304.000 | 303.489,47 | 99,83 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 315.000 | 304.000 | 282.888,17 | 93,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 163.000 | 158.500 | 142.863,03 | 90,13 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.985,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 79.878,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 60.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.000 | 22.000 | 21.975,66 | 99,89 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.975,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000 | 123.500 | 118.049,48 | 95,59 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 118.049,48 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 20.601,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 20.601,30 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.601,30 |  |
| A618211 | LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA – PSIHIJATRIJSKE BOLNICE | 22.750.001 | 22.792.001 | 22.785.522,82 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.750.001 | 22.792.001 | 22.785.522,82 | 99,97 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22.750.001 | 22.792.001 | 22.785.522,82 | 99,97 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 22.785.522,82 |  |
| A618552 | GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 2.954.285 | 2.954.285 | 2.711.103,68 | 91,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 500.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.454.285 | 2.454.285 | 2.211.103,68 | 90,09 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.454.285 | 2.454.285 | 2.211.103,68 | 90,09 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.211.103,68 |  |
| A734211 | UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | 117.215 | 117.215 | 117.215,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 117.215 | 117.215 | 117.215,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 117.215 | 117.215 | 117.215,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 117.215,00 |  |
| A734214 | SURADNJA S EUROTRANSPLANTOM | 4.846.000 | 4.836.000 | 4.541.400,64 | 93,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.345.000 | 4.335.000 | 4.302.059,48 | 99,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.345.000 | 4.335.000 | 4.302.059,48 | 99,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.741.536,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.560.523,34 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 501.000 | 501.000 | 239.341,16 | 47,77 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 275.000 | 275.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 230,00 | 2,30 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 230,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 210.000 | 210.000 | 238.434,06 | 113,54 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 238.434,06 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 677,10 | 67,71 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 677,10 |  |
| A788002 | PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA | 118.613 | 118.613 | 98.357,33 | 82,92 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 5.498 | 5.498 | 3.241,84 | 58,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.498 | 5.498 | 3.241,84 | 58,96 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.241,84 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.000 | 2.000 | 755,75 | 37,79 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | 755,75 | 37,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 755,75 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 111.115 | 111.115 | 94.359,74 | 84,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 111.115 | 111.115 | 94.359,74 | 84,92 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 94.359,74 |  |
| A789006 | PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA | 100.000 | 95.000 | 11.010,00 | 11,59 |
|  |  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 95.000 | 11.010,00 | 11,59 |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 85.500 | 1.635,00 | 1,91 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.635,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 9.500 | 9.375,00 | 98,68 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.375,00 |  |
| A791006 | PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA | 400.000 | 380.000 | 354.505,87 | 93,29 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 400.000 | 380.000 | 354.505,87 | 93,29 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 380.000 | 354.505,87 | 93,29 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 354.505,87 |  |
| A793007 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.599.160,84 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.599.160,84 | 99,98 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.599.160,84 | 99,98 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 3.599.160,84 |  |
|  |  |  |  |  |
| A794009 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 355.056.670 | 349.788.365 | 341.097.543,67 | 97,52 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 355.056.670 | 349.788.365 | 341.097.543,67 | 97,52 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 355.056.670 | 349.788.365 | 341.097.543,67 | 97,52 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 341.097.543,67 |  |
| A795004 | PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA | 19.775.800 | 19.775.800 | 16.636.847,68 | 84,13 |
|  |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 19.775.800 | 19.775.800 | 16.636.847,68 | 84,13 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | 20.753,99 | 345,90 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 20.753,99 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 6.994.000 | 6.994.000 | 7.600.000,00 | 108,66 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 7.600.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 12.775.800 | 12.775.800 | 9.016.093,69 | 70,57 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.016.093,69 |  |
| A803005 | SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA | 5.600.000 | 5.600.000 | 7.566.523,04 | 135,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 600.000 | 553.000,00 | 92,17 |
| 381 | Tekuće donacije | 600.000 | 600.000 | 553.000,00 | 92,17 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 553.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 5.000.000 | 5.000.000 | 7.013.523,04 | 140,27 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 28.923,04 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 28.923,04 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000.000 | 5.000.000 | 6.984.600,00 | 139,69 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.984.600,00 |  |
| T796009 | IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA | 241.606 | 241.606 | 62.073,56 | 25,69 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 241.606 | 241.606 | 62.073,56 | 25,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 76.606 | 76.606 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 47.763,56 | 31,84 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.763,56 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 14.310,00 | 95,40 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.310,00 |  |
| T800004 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11 | 55.671.322 | 56.671.322 | 52.669.085,17 | 92,94 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.727.949 | 8.727.949 | 7.899.989,15 | 90,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 343.847 | 343.847 | 250.630,72 | 72,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 232.712,62 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.211,30 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 12.706,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.750 | 6.750 | 6.735,00 | 99,78 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.735,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 55.365 | 55.365 | 41.398,67 | 74,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 41.398,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 57.086 | 57.086 | 5.837,08 | 10,23 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.837,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 600 | 600 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.062 | 115.062 | 3.277,50 | 2,85 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.277,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 450 | 450 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.737 | 5.737 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 300.000 | 322.000 | 281.324,25 | 87,37 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 281.324,25 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.972.022 | 6.942.022 | 6.940.445,19 | 99,98 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 6.940.445,19 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 827.343 | 835.343 | 364.751,43 | 43,66 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 364.751,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 43.687 | 43.687 | 5.589,31 | 12,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.589,31 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 47.943.373 | 47.943.373 | 44.769.096,02 | 93,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.948.552 | 1.948.552 | 1.420.240,97 | 72,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.318.705,09 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 29.530,66 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 72.005,22 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 38.250 | 38.250 | 41.565,00 | 108,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 41.565,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 313.735 | 313.735 | 234.592,56 | 74,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 234.592,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 323.484 | 323.484 | 33.076,72 | 10,23 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 33.076,72 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.400 | 3.400 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.218.688 | 1.218.688 | 18.572,50 | 1,52 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.572,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.550 | 2.550 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.512 | 32.512 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.594.170,86 | 93,77 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.594.170,86 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 33.647.949 | 33.647.949 | 39.328.280,18 | 116,88 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 39.328.280,18 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.513.334 | 1.513.334 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.655.856 | 6.655.856 | 2.066.924,54 | 31,05 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 2.066.924,54 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 247.563 | 247.563 | 31.672,69 | 12,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 31.672,69 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 297.500 | 297.500 |  |  |
| T800008 | USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU | 259.820 | 259.820 | 229.812,00 | 88,45 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 189.820 | 189.820 | 189.812,00 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 189.820 | 189.820 | 189.812,00 | 100,00 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 189.812,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 61 | Donacije | 70.000 | 70.000 | 40.000,00 | 57,14 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 | 40.000,00 | 57,14 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 40.000,00 |  |
| T803009 | POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE – AMIF | 2.375.000 | 2.375.000 | 2.373.562,97 | 99,94 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 260.000 | 260.000 | 259.877,45 | 99,95 |
| 381 | Tekuće donacije | 260.000 | 260.000 | 259.877,45 | 99,95 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 259.877,45 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 2.115.000 | 2.115.000 | 2.113.685,52 | 99,94 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.115.000 | 2.115.000 | 2.113.685,52 | 99,94 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.113.685,52 |  |
| T880003 | ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI | 2.580.000 | 2.580.000 | 2.577.968,80 | 99,92 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.580.000 | 2.580.000 | 2.577.968,80 | 99,92 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.580.000 | 2.580.000 | 2.577.968,80 | 99,92 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.577.968,80 |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 456.189.837 | 453.500.651 | 389.775.395,04 | 85,95 |
|  |  |  |  |  |
| K253145 | OPĆA BOLNICA ZABOK | 3.510.000 | 3.510.000 | 3.504.186,87 | 99,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.510.000 | 3.510.000 | 3.504.186,87 | 99,83 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.510.000 | 3.510.000 | 3.504.186,87 | 99,83 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.504.186,87 |  |
| K618038 | INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA | 44.676.250 | 44.017.438 | 41.644.831,65 | 94,61 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 44.676.250 | 44.017.438 | 41.644.831,65 | 94,61 |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.500.000 | 31.500.000 | 30.837.419,15 | 97,90 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 237.250,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 30.600.169,15 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.950.000 | 1.852.500 | 1.552.500,00 | 83,81 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.552.500,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 26.250 | 24.938 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11.200.000 | 10.640.000 | 9.254.912,50 | 86,98 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 9.254.912,50 |  |
| K618197 | UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA | 180.000 | 173.500 | 172.250,00 | 99,28 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 180.000 | 173.500 | 172.250,00 | 99,28 |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | 123.500 | 122.250,00 | 98,99 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 122.250,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 50.000,00 |  |
| K618218 | HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA | 63.046.117 | 64.034.565 | 63.990.036,86 | 99,93 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.046.117 | 64.034.565 | 63.990.036,86 | 99,93 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.387.500 | 5.386.800 | 5.386.800,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.386.800,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 16.623.958 | 17.341.813 | 17.322.307,66 | 99,89 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 17.322.307,66 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 41.034.659 | 41.305.952 | 41.280.929,20 | 99,94 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 41.280.929,20 |  |
|  |  |  |  |  |
| K618219 | POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000,00 | 100,00 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000,00 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 40.000.000,00 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 2.000.000,00 |  |
| K618229 | ZANAVLJANJE STARE OPREME | 2.239.000 | 2.239.000 | 2.239.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.239.000 | 2.239.000 | 2.239.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.239.000 | 2.239.000 | 2.239.000,00 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.239.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K618570 | OPĆA BOLNICA PULA | 35.500.000 | 34.472.000 | 34.399.726,94 | 99,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.500.000 | 34.472.000 | 34.399.726,94 | 99,79 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 35.500.000 | 34.472.000 | 34.399.726,94 | 99,79 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 34.399.726,94 |  |
|  |  |  |  |  |
| K789005 | LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA | 822.500 | 823.500 | 715.143,14 | 86,84 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 822.500 | 823.500 | 715.143,14 | 86,84 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 92.500 | 92.500 | 42.581,97 | 46,03 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 42.581,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.000 | 95.000 | 84.975,91 | 89,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 75.525,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.450,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 600.000 | 600.000 | 551.642,76 | 91,94 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 551.642,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | 36.000 | 35.942,50 | 99,84 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 35.942,50 |  |
| K794010 | OPĆA BOLNICA BJELOVAR | 2.055.000 | 2.055.000 | 2.055.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.055.000 | 2.055.000 | 2.055.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.055.000 | 2.055.000 | 2.055.000,00 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.055.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K800006 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014. – 2020. | 221.900.970 | 219.914.898 | 199.049.221,58 | 90,51 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.549.276 | 8.549.276 | 4.314.633,88 | 50,47 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.000 | 120.000 | 81.637,38 | 68,03 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 81.637,38 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 8.047.076 | 8.047.076 | 3.850.796,50 | 47,85 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.850.796,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 382.200 | 382.200 | 382.200,00 | 100,00 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 382.200,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 24.469.233 | 22.483.161 | 18.161.842,87 | 80,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 149.014 | 149.014 | 11.745,44 | 7,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.630,77 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.114,67 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.869 | 7.869 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.103 | 36.103 | 2.095,29 | 5,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.095,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.309 | 3.309 | 231,95 | 7,01 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 231,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.412.830 | 1.412.830 | 1.060.094,91 | 75,03 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.060.094,91 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.267 | 5.004 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.500 | 4.275 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 61.125 | 58.069 | 5.709,56 | 9,83 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.709,56 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 19.635.576 | 18.653.798 | 14.954.107,43 | 80,17 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 14.954.107,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.695.000 | 1.694.250 | 1.669.218,29 | 98,52 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.669.218,29 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 458.640 | 458.640 | 458.640,00 | 100,00 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 458.640,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 382.200,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 382.200,00 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 382.200,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 188.882.461 | 188.882.461 | 176.190.544,83 | 93,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 844.413 | 844.413 | 66.557,53 | 7,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 60.241,06 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 6.316,47 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 44.591 | 44.591 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 204.581 | 204.581 | 11.873,30 | 5,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.873,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 292.856 | 292.856 | 1.314,35 | 0,45 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.314,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.710.168 | 13.710.168 | 6.007.204,48 | 43,82 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.007.204,48 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.848 | 29.848 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.500 | 25.500 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 161.526.544 | 161.526.544 | 158.045.731,80 | 97,85 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 32.354,17 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 158.013.377,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.605.000 | 9.605.000 | 9.458.903,37 | 98,48 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 9.458.903,37 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.598.960 | 2.598.960 | 2.598.960,00 | 100,00 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 2.598.960,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K880004 | ZAJAM SVJETSKE BANKE – PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA | 250.000 | 250.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 |  |  |
| K880008 | OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU | 40.000.000 | 40.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 40.000.000 | 40.000.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 40.000.000 | 40.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| T797008 | TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA | 10.000 | 10.750 | 5.998,00 | 55,80 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000 | 10.750 | 5.998,00 | 55,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.750 | 5.998,00 | 55,80 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.998,00 |  |
| 3604 | UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA | 1.591.277.256 | 893.940.626 | 887.150.986,35 | 99,24 |
| A618207 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.319.830.611 | 807.352.600 | 804.311.613,84 | 99,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.319.371.111 | 806.893.100 | 804.177.566,68 | 99,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.681.739 | 35.010.739 | 34.682.998,00 | 99,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.594.297,82 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.455.931,16 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 2.632.769,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.046.230 | 994.519 | 952.443,58 | 95,77 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 952.443,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.718.067 | 5.578.067 | 5.530.791,90 | 99,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.530.791,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.289.844 | 2.244.844 | 1.918.055,26 | 85,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 609.116,25 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.175.274,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 131.790,20 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.874,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.447.135 | 2.433.635 | 2.289.445,93 | 94,08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 445.517,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.706.367,47 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 64.286,04 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 47.357,52 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 25.917,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.308.700 | 9.057.350 | 8.106.534,02 | 89,50 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.050.152,97 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.392.762,19 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 127.517,77 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.141.842,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 443.419,90 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 120.369,14 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.511.896,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.318.572,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 550.000 | 522.500 | 206.363,21 | 39,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 206.363,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.413.500 | 6.327.475 | 5.920.968,94 | 93,58 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.313.325,79 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.026,42 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.098,15 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.522.369,46 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 20.325,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 38.824,12 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 72.600 | 71.100 | 14.530,76 | 20,44 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 12.129,36 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.401,40 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 591.897.953 | 744.495.371 | 744.495.371,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 744.495.371,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 663.780.343 |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000 | 66.500 | 31.193,66 | 46,91 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 31.193,66 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 95.000 | 91.000 | 28.870,42 | 31,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.028,54 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.841,88 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 90.000 | 90.000 | 10.613,29 | 11,79 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 90.000 | 10.613,29 | 11,79 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.613,29 |  |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 319.500 | 319.500 | 123.433,87 | 38,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 93.200 | 93.200 | 93.194,72 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 91.406,22 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.788,50 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.600 | 6.600 | 6.600,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.600,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.000 | 16.000 | 15.971,15 | 99,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.971,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 76.200 | 76.200 | 7.668,00 | 10,06 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.668,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 124.500 | 124.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A618373 | SPORAZUM SA UNTAES-om – OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE | 280.000 | 266.000 | 157.211,76 | 59,10 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 280.000 | 266.000 | 157.211,76 | 59,10 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 280.000 | 266.000 | 157.211,76 | 59,10 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 157.211,76 |  |
|  |  |  |  |  |
| A797006 | DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA | 744.000 | 744.000 | 744.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 744.000 | 744.000 | 744.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 744.000 | 744.000 | 744.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 744.000,00 |  |
| A799006 | ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA | 2.532.600 | 2.405.990 | 1.301.759,35 | 54,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.532.600 | 2.405.990 | 1.301.759,35 | 54,10 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.400 | 9.900 | 3.437,50 | 34,72 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.437,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 479.000 | 455.050 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.043.200 | 1.941.040 | 1.298.321,85 | 66,89 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.229.522,01 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 68.799,84 |  |
| A880007 | ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 264.101.545 | 79.378.036 | 77.554.512,40 | 97,70 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 264.101.545 | 79.378.036 | 77.554.512,40 | 97,70 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 83.549.572 | 79.378.036 | 77.554.512,40 | 97,70 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 77.554.512,40 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 180.551.973 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K618364 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 540.000 | 540.000 | 522.752,81 | 96,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 540.000 | 540.000 | 522.752,81 | 96,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 540.000 | 540.000 | 522.752,81 | 96,81 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 522.752,81 |  |
| K794006 | INFORMATIZACIJA | 3.248.500 | 3.254.000 | 2.559.136,19 | 78,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.248.500 | 3.254.000 | 2.559.136,19 | 78,65 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 47.500 | 9.456,25 | 19,91 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.456,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.048.500 | 1.946.500 | 1.366.120,16 | 70,18 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 228.365,28 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.137.754,88 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 650.000 | 670.000 | 655.449,43 | 97,83 |
| 4123 | Licence |  |  | 655.449,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 590.000 | 528.110,35 | 89,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 466.645,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 61.465,35 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 6.820.291.000 | 6.820.271.450 | 6.818.328.398,00 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |
| A800003 | TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 6.818.000.000 | 6.818.000.000 | 6.818.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.818.000.000 | 6.818.000.000 | 6.818.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.818.000.000 | 6.818.000.000 | 6.818.000.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.818.000.000,00 |  |
| A800009 | FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 2.291.000 | 2.271.450 | 328.398,00 | 14,46 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 391.000 | 371.450 | 328.398,00 | 88,41 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 391.000 | 371.450 | 328.398,00 | 88,41 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 328.398,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 09620 | Zdravstvene ustanove u vlasništvu države | 12.087.278.761 | 12.781.641.159 | 12.788.849.355,78 | 100,06 |
|  |  |  |  |
| 26379 | Klinički bolnički centar Rijeka | 1.717.430.434 | 1.779.740.776 | 1.833.906.829,49 | 103,04 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 122.186.301 | 184.496.874 | 182.904.886,15 | 99,14 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 141.442 | 141.211 | 128.581,61 | 91,06 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 21.619.644 | 21.619.644 | 20.613.620,73 | 95,35 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.201.415.392 | 1.201.415.392 | 1.192.539.083,00 | 99,26 |
| 51 | Pomoći EU | 472.003 | 472.003 | 402.157,83 | 85,20 |
| 52 | Ostale pomoći | 10.454.197 | 10.454.197 | 8.434.947,57 | 80,68 |
| 61 | Donacije | 3.113.865 | 3.113.865 | 737.330,92 | 23,68 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 100.000 | 100.000 | 65.487,50 | 65,49 |
|  |  |  |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 357.927.590 | 357.927.590 | 419.415.181,85 | 117,18 |
| 82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije |  |  | 8.665.552,33 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 1.717.430.434 | 1.779.740.776 | 1.833.906.829,49 | 103,04 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 433.683.015 | 433.682.784 | 486.002.324,00 | 112,06 |
|  |  |  |  |  |
| K882002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 433.117.250 | 433.117.250 | 485.487.997,55 | 112,09 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 44.046.207 | 44.046.207 | 42.454.219,44 | 96,39 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.368.176 | 10.368.176 | 8.959.646,71 | 86,41 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 8.959.646,71 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.400.000 | 12.400.000 | 12.399.487,33 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 12.399.487,33 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 37.500 | 37.500 | 37.500,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 37.500,00 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 21.240.531 | 21.240.531 | 21.057.585,40 | 99,14 |
|  |  |  |  |  |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 21.057.585,40 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 610.218 | 610.218 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 610.218 | 610.218 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 25.912.235 | 25.912.235 | 13.675.469,55 | 52,78 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.211.235 | 20.211.235 | 8.507.363,75 | 42,09 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.999.985,74 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 728.061,51 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.585.926,15 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.193.390,35 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.930.000 | 4.930.000 | 4.572.184,42 | 92,74 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.572.184,42 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 280.000 | 280.000 | 314.240,13 | 112,23 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 314.240,13 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 390.000 | 390.000 | 281.681,25 | 72,23 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 281.681,25 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.000.000 | 2.000.000 | 802.037,78 | 40,10 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 700.000 | 700.000 | 586.675,28 | 83,81 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 199.960,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 386.715,28 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 300.000 | 300.000 | 215.362,50 | 71,79 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 215.362,50 |  |
| 61 | Donacije | 2.521.000 | 2.521.000 | 410.049,10 | 16,27 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.021.000 | 1.021.000 | 410.049,10 | 40,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 26.703,92 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 383.345,18 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 100.000 | 100.000 | 65.487,50 | 65,49 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 65.487,50 | 65,49 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 65.487,50 |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 357.927.590 | 357.927.590 | 419.415.181,85 | 117,18 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.737.552,97 | 99,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.737.552,97 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 356.177.590 | 356.177.590 | 417.677.628,88 | 117,27 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 417.677.628,88 |  |
| 82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije |  |  | 8.665.552,33 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 8.665.552,33 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 8.665.552,33 |  |
| T882006 | POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI I SUKLADNOSTI S NIS DIREKTIVOM U KBC RIJEKA | 565.765 | 565.534 | 514.326,45 | 90,95 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 141.442 | 141.211 | 128.581,61 | 91,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.101 | 36.927 | 36.915,50 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 36.915,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.122 | 6.092 | 6.091,08 | 99,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.091,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.300 | 24.273 | 21.272,15 | 87,64 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.272,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.669 | 54.669 | 45.430,65 | 83,10 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.430,65 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.250 | 19.250 | 18.872,23 | 98,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.872,23 |  |
| 51 | Pomoći EU | 424.323 | 424.323 | 385.744,84 | 90,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 111.304 | 111.304 | 110.746,55 | 99,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 110.746,55 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.365 | 18.365 | 18.273,18 | 99,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.273,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.900 | 72.900 | 63.816,46 | 87,54 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 63.816,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 164.004 | 164.004 | 136.291,95 | 83,10 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 136.291,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 57.750 | 57.750 | 56.616,70 | 98,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 56.616,70 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 1.283.747.419 | 1.346.057.992 | 1.347.904.505,49 | 100,14 |
|  |  |  |  |  |
| A882001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.283.747.419 | 1.346.057.992 | 1.347.904.505,49 | 100,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 78.140.094 | 140.450.667 | 140.450.666,71 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 78.140.094 | 140.450.667 | 140.450.666,71 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 140.450.666,71 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 21.009.426 | 21.009.426 | 20.613.620,73 | 98,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.961.961,35 | 89,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.961.961,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 365.000 | 365.000 | 258.905,88 | 70,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 258.905,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.331.196 | 17.331.196 | 18.285.892,21 | 105,51 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 18.285.892,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.023.000 | 1.023.000 | 6.635,16 | 0,65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.479,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.156,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 75.230 | 75.230 | 100.226,13 | 133,23 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 100.226,13 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.175.503.157 | 1.175.503.157 | 1.178.863.613,45 | 100,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 518.694.825 | 518.694.825 | 511.554.590,57 | 98,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 474.418.555,77 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 37.136.034,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.928.016,20 | 105,80 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.928.016,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 74.259.767 | 74.259.767 | 73.147.998,37 | 98,50 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 292,61 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 72.977.851,38 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 169.854,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.436.000 | 13.436.000 | 12.386.416,19 | 92,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 416.194,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.555.056,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 413.119,07 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.046,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 468.153.079 | 468.153.079 | 480.379.465,95 | 102,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 961.114,68 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 455.165.368,73 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.230.717,17 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.437.810,29 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.584.455,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 66.776.510 | 66.776.510 | 67.909.866,12 | 101,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.767.580,77 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 33.028.286,27 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.836.554,62 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.015.050,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.391.228,26 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.022.451,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.487.629,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 388.291,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.972.792,91 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 50.004,06 | 125,01 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 50.004,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.633.776 | 9.633.776 | 9.801.912,02 | 101,75 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 12.541,79 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.654.174,85 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.771,06 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 92.435,74 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 633.158,24 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.115.789,45 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 279.040,89 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.016.000 | 5.016.000 | 4.044.857,14 | 80,64 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 132.634,40 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.912.222,74 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 661.000 | 661.000 | 666.084,76 | 100,77 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 646.084,76 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 20.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.832.200 | 2.832.200 | 1.994.402,07 | 70,42 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.614.651,48 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 151.003,35 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 228.747,24 |  |
| 51 | Pomoći EU | 47.680 | 47.680 | 16.412,99 | 34,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.945 | 24.945 | 14.145,51 | 56,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.145,51 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.116 | 4.116 | 2.267,48 | 55,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.267,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.083 | 9.083 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.536 | 9.536 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 8.454.197 | 8.454.197 | 7.632.909,79 | 90,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.050.000 | 7.050.000 | 6.753.468,93 | 95,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.749.641,88 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 5.003.827,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.052.268 | 1.052.268 | 731.714,80 | 69,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 731.714,80 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 184.672 | 184.672 | 122.624,56 | 66,40 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 122.624,56 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | 130.000 | 25.101,50 | 19,31 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 25.101,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.257 | 35.257 |  |  |
| 61 | Donacije | 592.865 | 592.865 | 327.281,82 | 55,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 339.000 | 339.000 | 110.692,98 | 32,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.211,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 90.481,06 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 37.200 | 37.200 | 19.677,69 | 52,90 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 16.531,25 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 386,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.760,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 145.665 | 145.665 | 138.911,15 | 95,36 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 128.911,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.250,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 | 58.000,00 | 96,67 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 58.000,00 |  |
| 26387 | Klinička bolnica Merkur | 587.521.453 | 629.925.811 | 583.217.945,26 | 92,59 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.289.513 | 95.697.569 | 89.358.598,88 | 93,38 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 136.268 | 132.570 | 117.401,24 | 88,56 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.912.208 | 5.912.208 | 5.475.855,48 | 92,62 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 524.308.681 | 524.308.681 | 484.476.950,19 | 92,40 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.698.034 | 1.698.034 | 1.879.225,12 | 110,67 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 499.405 | 499.405 | 393.990,88 | 78,89 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 272.770 | 272.770 | 271.282,81 | 99,45 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 883.426 | 883.426 | 814.426,18 | 92,19 |
| 61 | Donacije | 484.148 | 484.148 | 392.651,98 | 81,10 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 37.000 | 37.000 | 37.562,50 | 101,52 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 587.521.453 | 629.925.811 | 583.217.945,26 | 92,59 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 20.166.395 | 19.486.395 | 10.565.787,00 | 54,22 |
|  |  |  |  |  |
| K889002 | KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 18.962.063 | 18.282.063 | 9.432.204,57 | 51,59 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.637.500 | 12.957.500 | 6.618.530,19 | 51,08 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.600.000 | 12.920.000 | 6.581.030,19 | 50,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 301.314,76 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 121.750,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 162.500,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.995.465,43 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 37.500 | 37.500 | 37.500,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 37.500,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.464.185 | 1.464.185 | 1.404.707,00 | 95,94 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 967.334 | 967.334 | 918.386,07 | 94,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 374.180,05 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 115.927,41 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 385.267,15 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 20.466,21 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 22.545,25 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 119.420,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 119.420,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 201 | 201 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 352.915 | 352.915 | 296.793,75 | 84,10 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 296.793,75 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 258 | 258 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 143.477 | 143.477 | 70.107,18 | 48,86 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 70.107,18 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.382.569 | 3.382.569 | 1.153.079,19 | 34,09 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.146.741 | 3.146.741 | 1.021.450,71 | 32,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 151.957,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.999,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 24.779,88 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 839.714,33 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 185.828 | 185.828 | 131.628,48 | 70,83 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 131.628,48 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 20.568 | 20.568 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.568 | 20.568 |  |  |
| 61 | Donacije | 420.241 | 420.241 | 218.325,69 | 51,95 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 420.241 | 420.241 | 218.325,69 | 51,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.991,01 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 198.334,68 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 37.000 | 37.000 | 37.562,50 | 101,52 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | 35.000 | 37.562,50 | 107,32 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 37.562,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000 | 2.000 |  |  |
| K889004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 320.906 | 320.906 | 319.156,25 | 99,45 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 48.136 | 48.136 | 47.873,44 | 99,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.136 | 48.136 | 47.873,44 | 99,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.842,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.031,25 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 272.770 | 272.770 | 271.282,81 | 99,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 272.770 | 272.770 | 271.282,81 | 99,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 231.439,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 39.843,75 |  |
| K889006 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA | 883.426 | 883.426 | 814.426,18 | 92,19 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 883.426 | 883.426 | 814.426,18 | 92,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 883.426 | 883.426 | 814.426,18 | 92,19 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 351.301,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 453.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.375,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 567.355.058 | 610.439.416 | 572.652.158,26 | 93,81 |
|  |  |  |  |  |
| A889001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 566.767.521 | 609.855.577 | 572.188.639,58 | 93,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 39.652.013 | 82.740.069 | 82.740.068,69 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 39.652.013 | 82.740.069 | 82.740.068,69 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 82.740.068,69 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.448.023 | 4.448.023 | 4.071.148,48 | 91,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 824.887 | 824.887 | 865.062,95 | 104,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 506.525,85 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 358.537,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 136.759 | 136.759 | 140.528,59 | 102,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 140.528,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 156.337 | 156.337 | 157.373,70 | 100,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 115.196,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 42.176,82 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.801 | 3.801 | 3.503,39 | 92,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.854,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.648,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.099.827 | 1.099.827 | 969.162,05 | 88,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17.848,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 34.446,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 47.792,70 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.340,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 846.476,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.258,05 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 210 | 210 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 630.915 | 630.915 | 611.654,99 | 96,95 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 69.398,16 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 16.118,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 526.138,83 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.578.793 | 1.578.793 | 1.307.797,64 | 82,84 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 86.763,17 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 717,18 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.220.317,29 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 16.494 | 16.494 | 16.065,17 | 97,40 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 16.065,17 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 520.926.112 | 520.926.112 | 483.323.871,00 | 92,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 216.081.742 | 216.081.742 | 202.377.171,93 | 93,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 188.694.392,62 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 13.682.779,31 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.871.162 | 5.871.162 | 6.131.139,90 | 104,43 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.131.139,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.698.128 | 32.698.128 | 30.531.156,81 | 93,37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.457.574,92 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 73.581,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.873.040 | 7.873.040 | 7.842.130,78 | 99,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.149,22 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.188.866,05 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 650.115,51 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 216.673.321 | 216.673.321 | 196.188.748,77 | 90,55 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.898.025,13 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 184.411.649,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.654.154,57 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.255.949,59 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 579.068,73 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 389.900,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.078.064 | 39.078.064 | 38.065.771,70 | 97,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.060.560,56 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.807.161,83 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.563.894,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.751.968,64 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.735.824,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 544.425,72 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 84.576,86 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.517.358,19 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.022 | 1.022 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.648.172 | 2.648.172 | 2.186.290,64 | 82,56 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 20.622,63 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 84.632,86 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 502.989,70 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.578.045,45 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.461 | 1.461 | 1.460,47 | 99,96 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.460,47 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.677.466 | 1.677.466 | 1.879.225,12 | 112,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.460.826 | 1.460.826 | 1.637.371,09 | 112,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.268.992,78 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 368.378,31 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 82.417 | 82.417 | 78.020,03 | 94,66 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 78.020,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 133.960 | 133.960 | 163.834,00 | 122,30 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 163.834,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 263 | 263 |  |  |
| 61 | Donacije | 63.907 | 63.907 | 174.326,29 | 272,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 92.516,94 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 92.516,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 15.265,29 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.265,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.789 | 20.789 | 37.255,00 | 179,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.007,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.248,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.698 | 8.698 | 5.002,50 | 57,51 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.002,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 133 | 133 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.287 | 34.287 | 24.286,56 | 70,83 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 24.286,56 |  |
| T889005 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 587.537 | 583.839 | 463.518,68 | 79,39 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 88.132 | 84.434 | 69.527,80 | 82,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.159 | 19.152 | 10.954,89 | 57,20 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 10.954,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.326 | 3.160 | 1.737,91 | 55,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.737,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.900 | 54.375 | 49.088,62 | 90,28 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.885,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 41.203,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.676 | 2.676 | 2.675,44 | 99,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.675,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.071 | 5.071 | 5.070,94 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.070,94 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 499.405 | 499.405 | 393.990,88 | 78,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 114.235 | 114.235 | 62.077,71 | 54,34 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 62.077,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.844 | 18.844 | 9.848,17 | 52,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.848,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 322.430 | 322.430 | 278.168,88 | 86,27 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 44.682,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 233.486,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.161 | 15.161 | 15.160,81 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.160,81 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.735 | 28.735 | 28.735,31 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.735,31 |  |
| 26395 | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | 1.918.863.557 | 2.037.434.789 | 1.945.722.065,05 | 95,50 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 234.941.123 | 353.605.836 | 352.796.654,53 | 99,77 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.389.330 | 7.295.849 | 6.519.518,05 | 89,36 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 8.748.310 | 8.748.310 | 11.816.380,63 | 135,07 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.618.624.572 | 1.618.624.572 | 1.532.878.841,37 | 94,70 |
| 51 | Pomoći EU | 255.574 | 255.574 | 218.411,52 | 85,46 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.372.808 | 5.372.808 | 2.998.840,82 | 55,82 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.101.042 | 3.101.042 | 972.998,83 | 31,38 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 38.273.573 | 38.273.573 | 35.543.883,87 | 92,87 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 190.625 | 190.625 |  |  |
| 61 | Donacije | 1.950.600 | 1.950.600 | 1.976.535,43 | 101,33 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 16.000 | 16.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 1.918.863.557 | 2.037.434.789 | 1.945.722.065,05 | 95,50 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 175.711.651 | 175.618.170 | 163.130.267,26 | 92,89 |
|  |  |  |  |  |
| K895002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 78.330.208 | 78.330.208 | 72.382.780,56 | 92,41 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 29.287.500 | 29.287.500 | 29.287.500,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 29.250.000 | 29.250.000 | 29.250.000,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 29.250.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 37.500 | 37.500 | 37.500,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 37.500,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 410.000 | 410.000 | 239.810,73 | 58,49 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 211.000 | 211.000 | 118.241,20 | 56,04 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.635,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 106.606,20 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 9.000 | 9.000 | 11.857,65 | 131,75 |
| 4241 | Knjige |  |  | 11.857,65 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 120.000 | 120.000 | 109.711,88 | 91,43 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 109.711,88 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 45.581.900 | 45.581.900 | 41.938.525,05 | 92,01 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 180.000 | 180.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 34.620.000 | 34.620.000 | 30.289.902,97 | 87,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.294.973,64 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 562.250,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 21.695.917,40 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 140.207,14 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 596.554,79 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.801.000 | 4.801.000 | 4.854.658,00 | 101,12 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.854.658,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.879.900 | 5.879.900 | 6.793.964,08 | 115,55 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.793.964,08 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.062.808 | 2.062.808 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.061.808 | 2.061.808 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 972.000 | 972.000 | 916.944,78 | 94,34 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 912.000 | 912.000 | 868.124,78 | 95,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.250,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 848.874,78 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 60.000 | 60.000 | 48.820,00 | 81,37 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 48.820,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 16.000 | 16.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 16.000 | 16.000 |  |  |
| K895004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 93.542.554 | 93.476.374 | 89.602.782,22 | 95,86 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 48.512.065 | 48.512.065 | 47.783.889,79 | 98,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.129.294 | 1.129.294 | 401.119,10 | 35,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 401.119,10 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 47.382.771 | 47.382.771 | 47.382.770,69 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 47.382.770,69 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.756.916 | 6.690.736 | 6.275.008,56 | 93,79 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.813 | 2.813 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 227.418 | 224.988 | 68.292,33 | 30,35 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.120,53 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 61.073,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.098,09 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 14.250 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.982.569 | 1.919.569 | 1.677.600,23 | 87,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 100.873,22 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.576.727,01 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.529.116 | 4.529.116 | 4.529.116,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.529.116,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 38.273.573 | 38.273.573 | 35.543.883,87 | 92,87 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.938 | 15.938 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.287.585 | 1.287.585 | 386.989,60 | 30,06 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.682,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 346.084,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.222,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.220.057 | 11.220.057 | 9.491.901,00 | 84,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 571.614,95 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 8.920.286,05 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 25.664.993 | 25.664.993 | 25.664.993,27 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 25.664.993,27 |  |
| K895007 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA | 190.625 | 190.625 |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 190.625 | 190.625 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.625 | 190.625 |  |  |
| T895005 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE – RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR | 3.648.264 | 3.620.963 | 1.144.704,48 | 31,61 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 547.222 | 519.921 | 171.705,65 | 33,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 83.789 | 79.600 | 36.716,17 | 46,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 36.716,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.125 | 1.125 | 1.125,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.125,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.817 | 13.127 | 5.649,88 | 43,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.649,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.576 | 29.048 | 1.058,18 | 3,64 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.058,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 417.915 | 397.021 | 127.156,42 | 32,03 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 127.156,42 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.101.042 | 3.101.042 | 972.998,83 | 31,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 474.862 | 474.862 | 208.058,44 | 43,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 208.058,44 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.375 | 6.375 | 6.375,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.375,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 78.352 | 78.352 | 32.016,01 | 40,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 32.016,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 173.264 | 173.264 | 5.996,38 | 3,46 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.996,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.368.189 | 2.368.189 | 720.553,00 | 30,43 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 720.553,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 1.743.151.906 | 1.861.816.619 | 1.782.591.797,79 | 95,74 |
|  |  |  |  |  |
| A895001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.742.511.140 | 1.861.189.353 | 1.782.095.088,69 | 95,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 156.841.558 | 275.519.771 | 275.519.771,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 156.841.558 | 275.519.771 | 275.519.771,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 275.519.771,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 8.338.310 | 8.338.310 | 11.576.569,90 | 138,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 253.000 | 253.000 | 428.104,98 | 169,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.829,82 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 414.275,16 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.679.310 | 4.679.310 | 7.078.451,60 | 151,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 155.187,12 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 243.618,81 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.662.304,69 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 17.340,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.884.000 | 2.884.000 | 3.581.492,43 | 124,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 46.459,55 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.127.699,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.240.573,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 166.759,66 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 16.478,30 | 54,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.478,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 387.000 | 387.000 | 472.042,59 | 121,97 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 470.642,59 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.400,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.573.042.672 | 1.573.042.672 | 1.490.940.316,32 | 94,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 609.454.100 | 609.454.100 | 603.396.368,44 | 99,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 603.219.781,47 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 176.586,97 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.338.900 | 17.338.900 | 17.289.855,30 | 99,72 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.289.855,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 94.690.000 | 94.690.000 | 83.429.109,79 | 88,11 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 83.429.109,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.736.000 | 18.736.000 | 20.405.894,84 | 108,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.949,75 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 19.378.214,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 985.730,59 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 737.123.310 | 737.123.310 | 671.283.060,88 | 91,07 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.002.693,99 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 634.585.029,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.709.631,85 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.375,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.983.330,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 84.397.000 | 84.397.000 | 84.369.970,04 | 99,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.660.541,23 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 41.947.001,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 550.533,65 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.282.891,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.610.037,95 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.377.802,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.089.011,23 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.592.538,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.259.611,54 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.866.500 | 6.866.500 | 6.630.463,68 | 96,56 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 52.530,72 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.471.999,35 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 33.851,54 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.602,44 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 846.359,76 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.126.711,27 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 94.408,60 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.857.010 | 2.857.010 | 2.688.297,50 | 94,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 53.643,11 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.634.654,39 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 780.000 | 780.000 | 648.444,35 | 83,13 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 648.444,35 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 798.852 | 798.852 | 798.851,50 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 798.851,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.310.000 | 3.310.000 | 2.998.840,82 | 90,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.884.700 | 2.884.700 | 2.540.911,23 | 88,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 976.574,67 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.564.336,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 219.500 | 219.500 | 229.701,89 | 104,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 229.701,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 68.006,96 | 226,69 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 68.006,96 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.800 | 10.800 | 10.800,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.800,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.000 | 160.000 | 149.335,00 | 93,33 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 132.552,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.782,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 85,74 | 1,71 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 85,74 |  |
| 61 | Donacije | 978.600 | 978.600 | 1.059.590,65 | 108,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 84.000 | 84.000 | 59.000,01 | 70,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 59.000,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 110.000 | 292.448,16 | 265,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 148.120,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 144.327,21 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 110.600 | 110.600 | 184.255,14 | 166,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 92.600,94 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 32.518,28 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 59.135,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 661.000 | 661.000 | 521.625,79 | 78,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 225,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 436.988,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 84.412,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 | 2.261,55 | 18,85 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.261,55 |  |
| A895003 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE | 300.000 | 286.500 | 205.493,74 | 71,73 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 286.500 | 205.493,74 | 71,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 9.500 | 3.112,00 | 32,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.112,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 190.000 | 147.905,50 | 77,85 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 147.905,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 57.000 | 24.476,24 | 42,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 22.326,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.149,99 |  |
| T895006 | POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE | 340.766 | 340.766 | 291.215,36 | 85,46 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 85.192 | 85.192 | 72.803,84 | 85,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 73.126 | 73.126 | 62.492,96 | 85,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 62.492,96 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.066 | 12.066 | 10.310,88 | 85,45 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.310,88 |  |
| 51 | Pomoći EU | 255.574 | 255.574 | 218.411,52 | 85,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 219.377 | 219.377 | 187.478,87 | 85,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 187.478,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.197 | 36.197 | 30.932,65 | 85,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.932,65 |  |
| 26400 | Klinički bolnički centar Osijek | 1.256.894.869 | 1.326.917.998 | 1.342.475.014,04 | 101,17 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 105.491.655 | 175.614.033 | 175.048.611,72 | 99,68 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.062.055 | 1.962.806 | 1.233.859,96 | 62,86 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 14.977.205 | 14.977.205 | 15.629.543,47 | 104,36 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.080.181.870 | 1.080.181.870 | 1.137.671.089,48 | 105,32 |
| 52 | Ostale pomoći | 37.148.843 | 37.148.843 | 4.017.072,34 | 10,81 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 438.653 | 438.653 | 356.451,30 | 81,26 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 12.251.324 | 12.251.324 | 6.635.421,54 | 54,16 |
| 61 | Donacije | 3.493.572 | 3.493.572 | 1.443.464,23 | 41,32 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 849.692 | 849.692 | 439.500,00 | 51,72 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 1.256.894.869 | 1.326.917.998 | 1.342.475.014,04 | 101,17 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 45.064.860 | 44.823.111 | 35.611.468,43 | 79,45 |
|  |  |  |  |  |
| K890002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 24.493.672 | 24.493.672 | 23.921.101,10 | 97,66 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.017.500 | 10.017.500 | 10.013.799,54 | 99,96 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.980.000 | 9.980.000 | 9.976.299,54 | 99,96 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 9.976.299,54 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 37.500 | 37.500 | 37.500,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 37.500,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.253.463 | 1.253.463 | 691.937,97 | 55,20 |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 3.759,88 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 3.759,88 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 875.556 | 875.556 | 524.340,59 | 59,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.509,84 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.922,47 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 42.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 449.908,28 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 82.752 | 82.752 | 155.712,50 | 188,17 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 155.712,50 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 45.155 | 45.155 | 8.125,00 | 17,99 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 8.125,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.759.445 | 8.759.445 | 10.740.493,15 | 122,62 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 170.000 | 170.000 | 154.772,97 | 91,04 |
| 4123 | Licence |  |  | 154.772,97 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 483.595 | 483.595 | 551.615,03 | 114,07 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 551.615,03 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.353.850 | 6.353.850 | 8.139.711,46 | 128,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 672.047,63 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 438.280,22 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 6.081.125,91 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 70.918,82 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 877.338,88 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000 | 2.000 | 20.395,06 | 1.019,75 |
| 4241 | Knjige |  |  | 20.395,06 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | 1.000.000 | 808.125,00 | 80,81 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 808.125,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 750.000 | 750.000 | 1.065.873,63 | 142,12 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.065.873,63 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 500.000 | 500.000 | 873.742,93 | 174,75 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 492.000 | 492.000 | 630.235,43 | 128,10 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 259,99 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 20.000,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 606.294,19 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.681,25 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 243.507,50 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 243.507,50 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 3.113.572 | 3.113.572 | 1.161.627,51 | 37,31 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.963.572 | 2.963.572 | 1.155.320,11 | 38,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 92.865,74 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.518,87 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.599,98 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 940.410,52 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 113.925,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000 | 150.000 | 6.307,40 | 4,20 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.307,40 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 849.692 | 849.692 | 439.500,00 | 51,72 |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 809.692 | 809.692 | 439.500,00 | 54,28 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 439.500,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 40.000 | 40.000 |  |  |
| K890003 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 19.540.565 | 19.298.816 | 11.269.889,55 | 58,40 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.850.000 | 2.707.500 | 2.145.779,86 | 79,25 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.850.000 | 2.707.500 | 2.145.779,86 | 79,25 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.145.779,86 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.985.003 | 1.885.754 | 1.170.956,78 | 62,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.735 | 4.499 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.980.268 | 1.881.255 | 1.170.956,78 | 62,24 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.170.956,78 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 129.100 | 129.100 | 117.442,15 | 90,97 |
| 421 | Građevinski objekti | 129.100 | 129.100 | 117.442,15 | 90,97 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 117.442,15 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.325.138 | 2.325.138 | 1.200.289,22 | 51,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.096 | 18.096 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.210.668 | 2.210.668 | 1.103.915,90 | 49,94 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.103.915,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 96.374 | 96.374 | 96.373,32 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 96.373,32 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 12.251.324 | 12.251.324 | 6.635.421,54 | 54,16 |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.830 | 26.830 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 12.224.494 | 12.224.494 | 6.635.421,54 | 54,28 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 6.635.421,54 |  |
| T890004 | RESCUE – OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE | 1.030.623 | 1.030.623 | 420.477,78 | 40,80 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 154.592 | 154.592 | 58.693,94 | 37,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.170 | 31.170 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.143 | 5.143 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.988 | 6.988 | 1.586,69 | 22,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.586,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.473 | 5.473 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 105.818 | 105.818 | 57.107,25 | 53,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.722,37 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 55.384,88 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 876.031 | 876.031 | 361.783,84 | 41,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 176.631 | 176.631 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.144 | 29.144 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.602 | 39.602 | 8.991,29 | 22,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.991,29 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.018 | 31.018 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 599.636 | 599.636 | 352.792,55 | 58,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 38.944,93 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 313.847,62 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 1.211.830.009 | 1.282.094.887 | 1.306.863.545,61 | 101,93 |
|  |  |  |  |  |
| A890001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.211.314.304 | 1.281.579.182 | 1.306.444.191,13 | 101,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 92.624.155 | 162.889.033 | 162.889.032,32 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 92.624.155 | 162.889.033 | 162.889.032,32 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 162.889.032,32 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 13.440.050 | 13.440.050 | 14.761.469,41 | 109,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.568.132,92 | 114,20 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 4.568.132,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 407.000 | 407.000 | 307.445,88 | 75,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.174,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 301.271,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 400.000 | 400.000 | 250.000,00 | 62,50 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 250.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 405.850 | 405.850 | 152.915,25 | 37,68 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.532,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 145.383,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.095.000 | 2.095.000 | 2.584.732,70 | 123,38 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 457.836,42 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.126.896,28 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.214.200 | 2.214.200 | 1.885.298,07 | 85,15 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 34.950,17 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.850.347,90 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.918.000 | 3.918.000 | 5.012.944,59 | 127,95 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 4.977.244,59 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 35.700,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.069.097.287 | 1.069.097.287 | 1.125.730.307,11 | 105,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 487.456.000 | 487.456.000 | 481.444.830,62 | 98,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 360.717.666,98 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 33.945.784,81 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 86.781.378,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.246.263 | 14.246.263 | 15.461.220,16 | 108,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.461.220,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 65.198.000 | 65.198.000 | 70.420.467,53 | 108,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 70.272.167,03 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 148.300,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.420.000 | 14.420.000 | 14.623.346,83 | 101,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 297.179,22 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.031.241,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 294.925,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 446.072.689 | 446.072.689 | 495.975.648,82 | 111,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.436.372,11 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 450.114.983,96 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.117.255,60 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.779.493,84 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.480.878,18 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 46.665,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.414.995 | 36.414.995 | 42.373.272,03 | 116,36 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.175.773,34 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.834.332,11 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.805,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.880.442,77 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.191.050,42 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.182.612,53 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.497.497,28 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.906.189,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.699.569,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.715.840 | 1.715.840 | 1.518.858,41 | 88,52 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 59.700,83 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 810.704,67 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.572,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 104.831,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 503.648,71 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 27.401,20 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.816.500 | 2.816.500 | 3.040.518,34 | 107,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 19.223,18 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.021.295,16 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 130.000 | 130.000 | 282.012,64 | 216,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 282.012,64 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 40.000 | 40.000 | 21.012,50 | 52,53 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 21.012,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 285.000 | 285.000 | 268.919,05 | 94,36 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 257.637,80 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 11.281,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 302.000 | 302.000 | 300.200,18 | 99,40 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 300.200,18 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 35.772.812 | 35.772.812 | 2.781.545,57 | 7,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.309.047 | 2.309.047 | 2.118.254,45 | 91,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 447.081,01 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.671.173,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 175.600 | 175.600 | 242.358,44 | 138,02 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 242.358,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.000 | 48.000 | 58.465,53 | 121,80 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 58.465,53 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.984.165 | 32.984.165 | 162.467,15 | 0,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.204,38 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.334,83 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.680,79 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 137.497,15 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 6.750,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 | 200.000,00 | 80,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 200.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 380.000 | 380.000 | 281.836,72 | 74,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 11.983,81 | 39,95 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.983,81 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 160.000 | 160.000 | 71.911,79 | 44,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 43.787,28 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.875,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 20.249,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.000 | 170.000 | 182.941,12 | 107,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.038,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 178.417,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.991,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 493,75 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 | 15.000,00 | 75,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 15.000,00 |  |
| T890005 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 515.705 | 515.705 | 419.354,48 | 81,32 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 77.052 | 77.052 | 62.903,18 | 81,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.271 | 18.271 | 12.172,07 | 66,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.172,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.850 | 25.000 | 22.582,07 | 90,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.515,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.066,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.137 | 7.000 | 5.115,00 | 73,07 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.115,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.183 | 4.410 | 3.879,19 | 87,96 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.300,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 578,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.611 | 22.371 | 19.154,85 | 85,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.998,60 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.156,25 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 438.653 | 438.653 | 356.451,30 | 81,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 103.537 | 103.537 | 68.975,04 | 66,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 68.975,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 123.816 | 123.816 | 127.965,05 | 103,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.253,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 79.711,65 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.446 | 6.446 | 28.985,00 | 449,66 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 28.985,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 131.379 | 131.379 | 21.982,06 | 16,73 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.705,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.276,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 73.475 | 73.475 | 108.544,15 | 147,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 96.325,40 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 12.218,75 |  |
| 26418 | Klinički bolnički centar Split | 1.602.427.410 | 1.737.037.767 | 1.795.250.379,19 | 103,35 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 154.208.435 | 288.820.911 | 288.818.784,52 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.083.160 | 1.081.041 | 1.081.021,23 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 19.838.000 | 19.838.000 | 19.005.141,84 | 95,80 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.404.222.000 | 1.404.222.000 | 1.462.948.127,66 | 104,18 |
| 52 | Ostale pomoći | 8.953.000 | 8.953.000 | 8.418.997,63 | 94,04 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 580.005 | 580.005 | 580.004,16 | 100,00 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 6.726.010 | 6.726.010 | 6.801.807,51 | 101,13 |
| 61 | Donacije | 6.662.000 | 6.662.000 | 7.473.187,15 | 112,18 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 154.800 | 154.800 | 123.307,49 | 79,66 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 1.602.427.410 | 1.737.037.767 | 1.795.250.379,19 | 103,35 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 50.615.336 | 50.612.534 | 46.931.115,82 | 92,73 |
|  |  |  |  |  |
| K885002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 27.869.676 | 27.869.676 | 24.112.730,48 | 86,52 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.237.500 | 12.237.500 | 12.235.624,25 | 99,98 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.430.023 | 9.430.023 | 9.430.023,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.076.612,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 7.353.411,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.807.477 | 2.807.477 | 2.805.601,25 | 99,93 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.805.601,25 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.946.163 | 6.946.163 | 4.618.438,37 | 66,49 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.008.624 | 5.008.624 | 3.585.799,91 | 71,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.725.385,81 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.133,91 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 135.807,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.693.133,19 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 22.339,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 321.693 | 321.693 | 321.692,74 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 321.692,74 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.615.846 | 1.615.846 | 710.945,72 | 44,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 710.945,72 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.384.563 | 2.384.563 | 1.325.478,13 | 55,59 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.643.313 | 1.643.313 | 654.802,13 | 39,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 31.669,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 623.133,13 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 741.250 | 741.250 | 670.676,00 | 90,48 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 670.676,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.002.000 | 2.002.000 | 1.710.908,52 | 85,46 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.002.000 | 1.002.000 | 718.807,39 | 71,74 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 718.807,39 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | 1.000.000 | 992.101,13 | 99,21 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 992.101,13 |  |
| 61 | Donacije | 4.144.650 | 4.144.650 | 4.098.973,72 | 98,90 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.134.650 | 3.134.650 | 3.498.284,72 | 111,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 264.616,10 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.141,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.214.887,33 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 13.640,04 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.010.000 | 1.010.000 | 600.689,00 | 59,47 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 600.689,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 154.800 | 154.800 | 123.307,49 | 79,66 |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 154.800 | 154.800 | 123.307,49 | 79,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 57.962,49 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.501,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 53.843,75 |  |
| K885003 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 22.745.660 | 22.742.858 | 22.818.385,34 | 100,33 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.038.844 | 15.038.161 | 15.037.910,27 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 311.156 | 311.123 | 311.123,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 311.123,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 14.727.688 | 14.727.038 | 14.726.787,27 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 14.726.787,27 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 980.806 | 978.687 | 978.667,56 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.586 | 10.073 | 10.055,44 | 99,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.055,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.092 | 1.988 | 1.987,02 | 99,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.987,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.120 | 3.120 | 3.120,00 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.120,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.641 | 59.139 | 59.138,46 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.233,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 55.623,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 281,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.925 | 2.925 | 2.925,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.925,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 901.442 | 901.442 | 901.441,64 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 901.441,64 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 6.726.010 | 6.726.010 | 6.801.807,51 | 101,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 243.870 | 243.870 | 239.746,90 | 98,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 239.746,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 48.189 | 48.189 | 47.375,36 | 98,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 47.375,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.490 | 18.490 | 17.680,00 | 95,62 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.680,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.535 | 17.535 | 17.535,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.535,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 432.570 | 432.570 | 438.331,40 | 101,33 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 32.979,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 376.551,22 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 28.801,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.575 | 16.575 | 16.575,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.575,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 442.211 | 442.211 | 442.200,13 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 442.200,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.108.170 | 5.108.170 | 5.108.169,27 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.108.169,27 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 398.400 | 398.400 | 474.194,45 | 119,02 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 474.194,45 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 1.551.812.074 | 1.686.425.233 | 1.748.319.263,37 | 103,67 |
|  |  |  |  |  |
| A885001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.551.129.715 | 1.685.742.874 | 1.747.636.905,54 | 103,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 126.932.091 | 261.545.250 | 261.545.250,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 126.932.091 | 261.545.250 | 261.545.250,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 261.545.250,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 12.891.837 | 12.891.837 | 14.386.703,47 | 111,60 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 188.684,79 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 188.684,79 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 31.132,99 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 31.132,99 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.140 | 4.140 | 500,00 | 12,08 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.515.860 | 1.515.860 | 1.515.670,50 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.068,75 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 720.591,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 85.645,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 679.365,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 11.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.086.337 | 10.086.337 | 10.151.544,74 | 100,65 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 328.289,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 100.934,80 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 659.746,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.735.700,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 571.873,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.740.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 51.807,36 | 86,35 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 51.807,36 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 430.500 | 430.500 | 684.098,52 | 158,91 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 66.541,28 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.115,26 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 189.995,31 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 412.498,51 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.948,16 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 419.000 | 419.000 | 1.602.528,96 | 382,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 60.000,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.542.528,96 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 376.000 | 376.000 | 160.735,61 | 42,75 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 136.000,00 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 24.735,61 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.401.837.437 | 1.401.837.437 | 1.461.622.649,53 | 104,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 596.000.000 | 596.000.000 | 600.680.671,43 | 100,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 474.009.014,06 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 61.098.818,58 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 65.572.838,79 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.946.823 | 19.946.823 | 22.338.417,74 | 111,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 22.338.417,74 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 86.515.000 | 86.515.000 | 86.654.674,36 | 100,16 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 86.599.146,70 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 55.527,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.756.000 | 14.756.000 | 15.280.396,62 | 103,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 159.511,43 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.280.329,87 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 784.788,45 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 55.766,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 598.516.941 | 598.516.941 | 641.652.051,25 | 107,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.962.814,85 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 604.243.318,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.998.388,16 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.127.192,96 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.911.761,62 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 408.575,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 73.976.173 | 73.976.173 | 78.992.968,18 | 106,78 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.701.763,86 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 24.071.403,71 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.520.324,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.199.055,32 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.042.288,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.755.945,11 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.176.275,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.525.911,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 34.269,15 | 68,54 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 34.269,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.116.500 | 3.116.500 | 5.677.227,09 | 182,17 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 125.519,45 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 76.297,45 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 730.203,90 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.736.901,64 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.304,65 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.020.000 | 6.020.000 | 7.854.635,64 | 130,48 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 396.190,95 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 7.458.444,69 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.940.000 | 2.940.000 | 2.457.338,07 | 83,58 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 2.457.338,07 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 6.951.000 | 6.951.000 | 6.708.089,11 | 96,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.841.119 | 5.841.119 | 5.614.696,29 | 96,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.470.568,55 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 4.144.127,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 120.000 | 120.000 | 118.500,00 | 98,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 118.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 658.839 | 658.839 | 643.291,90 | 97,64 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 643.291,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 153.500 | 153.500 | 156.854,84 | 102,19 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 156.854,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 140.742 | 140.742 | 140.742,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 140.742,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.800 | 16.800 | 34.004,08 | 202,41 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.004,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 2.517.350 | 2.517.350 | 3.374.213,43 | 134,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 101.000 | 101.000 | 84.651,98 | 83,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.164,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 53.487,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.077.670 | 2.077.670 | 2.600.893,29 | 125,18 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.541.071,25 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 40.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 19.822,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 338.680 | 338.680 | 688.668,16 | 203,34 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 654.918,16 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 33.750,00 |  |
| T885004 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 682.359 | 682.359 | 682.357,83 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 102.354 | 102.354 | 102.353,67 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.040 | 38.040 | 38.040,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.165,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.875,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 33.127 | 33.127 | 33.126,77 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 33.126,77 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.187 | 31.187 | 31.186,90 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 31.186,90 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 580.005 | 580.005 | 580.004,16 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 215.560 | 215.560 | 215.560,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 34.935,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 180.625,00 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 187.719 | 187.719 | 187.718,36 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 187.718,36 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 176.726 | 176.726 | 176.725,80 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 176.725,80 |  |
| 26426 | Klinika za ortopediju Lovran | 64.150.620 | 64.150.620 | 64.205.042,67 | 100,08 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.037.500 | 1.037.500 | 1.037.500,00 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 382.000 | 382.000 | 411.146,50 | 107,63 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 62.297.320 | 62.297.320 | 62.486.793,35 | 100,30 |
| 52 | Ostale pomoći | 429.600 | 429.600 | 264.740,32 | 61,62 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 4.200 | 4.200 | 4.862,50 | 115,77 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 64.150.620 | 64.150.620 | 64.205.042,67 | 100,08 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 1.037.500 | 1.037.500 | 1.037.500,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| K894002 | KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 1.037.500 | 1.037.500 | 1.037.500,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.037.500 | 1.037.500 | 1.037.500,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 29.133,75 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 928.119,96 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 42.746,29 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 37.500 | 37.500 | 37.500,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 37.500,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 63.113.120 | 63.113.120 | 63.167.542,67 | 100,09 |
|  |  |  |  |  |
| A894001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 63.113.120 | 63.113.120 | 63.167.542,67 | 100,09 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 382.000 | 382.000 | 411.146,50 | 107,63 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 20.125,59 | 100,63 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.125,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 334.000 | 334.000 | 351.588,25 | 105,27 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 351.588,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.000 | 28.000 | 39.432,66 | 140,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.612,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.241,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 4.991,85 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 15.587,06 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 62.297.320 | 62.297.320 | 62.486.793,35 | 100,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 33.950.000 | 33.950.000 | 33.595.736,36 | 98,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.054.985,97 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 3.540.750,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 850.000 | 850.000 | 862.552,00 | 101,48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 862.552,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.300.000 | 5.300.000 | 5.243.212,77 | 98,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.243.212,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.055.000 | 1.055.000 | 978.409,92 | 92,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.411,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 864.358,38 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 91.639,96 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.850.000 | 16.850.000 | 17.281.375,20 | 102,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 488.996,01 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 14.723.486,39 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.592.929,74 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 107.896,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 361.775,93 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 6.290,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.806.000 | 3.806.000 | 4.103.134,01 | 107,81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 171.494,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.003.386,28 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 916.096,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.812,04 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.117.143,42 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 277.354,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 439.198,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 145.648,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 113.000 | 113.000 | 111.115,19 | 98,33 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 45.473,14 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 14.495,24 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.193,16 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.842,25 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 30.169,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.941,90 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.200 | 8.200 | 8.852,14 | 107,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.585,79 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 266,35 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.120 | 6.120 | 6.120,00 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 6.120,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 299.000 | 299.000 | 296.285,76 | 99,09 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.987,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 22.091,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 139.352,28 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 36.815,64 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 96.039,09 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 429.600 | 429.600 | 264.740,32 | 61,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 410.000 | 410.000 | 244.850,12 | 59,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 244.850,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 | 15.314,20 | 102,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.314,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.600 | 4.600 | 4.576,00 | 99,48 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.576,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 4.200 | 4.200 | 4.862,50 | 115,77 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.200 | 4.200 | 4.862,50 | 115,77 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.862,50 |  |
| 26459 | Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević | 439.859.714 | 467.431.013 | 453.049.301,40 | 96,92 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.739.438 | 70.317.621 | 69.809.223,59 | 99,28 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 137.680 | 130.796 | 19.800,00 | 15,14 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 22.503.655 | 22.503.655 | 22.551.937,85 | 100,21 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 361.122.400 | 361.122.400 | 353.363.912,18 | 97,85 |
| 51 | Pomoći EU | 2.080.343 | 2.080.343 | 204.968,20 | 9,85 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.793.565 | 5.793.565 | 3.099.542,68 | 53,50 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 759.520 | 759.520 | 112.200,00 | 14,77 |
| 61 | Donacije | 4.723.113 | 4.723.113 | 3.887.716,90 | 82,31 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 439.859.714 | 467.431.013 | 453.049.301,40 | 96,92 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 11.277.958 | 11.183.174 | 9.304.644,05 | 83,20 |
|  |  |  |  |  |
| K893002 | KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 10.380.758 | 10.292.858 | 9.172.644,05 | 89,12 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.037.500 | 4.949.600 | 4.447.259,60 | 89,85 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 65.294 | 65.294 | 65.293,96 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 65.293,96 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 222.500 | 222.500 | 222.500,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 222.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.783.293 | 2.783.293 | 2.783.293,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 646.416,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 126.797,88 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 130.599,75 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.583.693,04 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 41.195,77 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 254.590,31 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 37.500 | 37.500 | 37.500,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 37.500,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.758.009 | 1.670.109 | 1.167.768,89 | 69,92 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.167.768,89 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 170.904 | 170.904 | 170.903,75 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 170.903,75 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 360.430 | 360.430 | 542.711,00 | 150,57 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 65.139 | 65.139 | 14.225,25 | 21,84 |
| 4123 | Licence |  |  | 14.225,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 140.567 | 140.567 | 400.925,32 | 285,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.651,26 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 390.675,06 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.599,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 67.728 | 67.728 | 40.564,73 | 59,89 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 40.564,73 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 86.996 | 86.996 | 86.995,70 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 86.995,70 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.000 | 8.000 | 7.876,45 | 98,46 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000 | 8.000 | 7.876,45 | 98,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.876,45 |  |
| 51 | Pomoći EU | 80.090 | 80.090 | 84.526,50 | 105,54 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.090 | 80.090 | 84.526,50 | 105,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.625,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 65.901,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.448.619 | 1.448.619 | 1.445.359,50 | 99,77 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.448.619 | 1.448.619 | 1.445.359,50 | 99,77 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 837.995,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 607.364,50 |  |
| 61 | Donacije | 3.446.119 | 3.446.119 | 2.644.911,00 | 76,75 |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 45.737,50 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 45.737,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.946.119 | 2.946.119 | 1.970.635,72 | 66,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 21.812,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.632,40 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 907.505,31 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 0,01 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.030.685,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 | 65.134,00 | 13,03 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 65.134,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 563.403,78 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 563.403,78 |  |
| K893004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 897.200 | 890.316 | 132.000,00 | 14,83 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 137.680 | 130.796 | 19.800,00 | 15,14 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.680 | 21.546 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 115.000 | 109.250 | 19.800,00 | 18,12 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 19.800,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 759.520 | 759.520 | 112.200,00 | 14,77 |
| 323 | Rashodi za usluge | 128.520 | 128.520 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 631.000 | 631.000 | 112.200,00 | 17,78 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 112.200,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 428.581.756 | 456.247.839 | 443.744.657,35 | 97,26 |
|  |  |  |  |  |
| A893001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 426.380.910 | 454.047.024 | 443.099.699,15 | 97,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.101.938 | 64.768.052 | 64.768.051,23 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 37.101.938 | 64.768.052 | 64.768.051,23 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 64.768.051,23 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 22.143.225 | 22.143.225 | 22.009.226,85 | 99,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 889.792 | 889.792 | 477.273,94 | 53,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 464.504,19 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 12.769,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 139.593 | 139.593 | 76.108,87 | 54,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 75.617,84 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 491,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 152.000 | 152.000 | 147.959,78 | 97,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 738,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.009,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 145.212,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.578.500 | 10.578.500 | 9.595.908,71 | 90,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.117.432,89 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.630.282,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.826.188,94 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 474,70 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 21.529,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.470.000 | 9.470.000 | 10.944.931,68 | 115,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 84.403,72 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.445.992,14 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.890.141,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 57.989,01 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.874.019,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 147.244,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.479.950,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.965.191,09 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 699.340 | 699.340 | 609.819,43 | 87,20 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 61.754,83 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.058,07 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.094,59 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 26.811,04 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 25.001,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 9.775,18 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 467.324,72 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 204.000 | 204.000 | 157.224,44 | 77,07 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 91.491,54 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 63.747,86 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.985,04 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 361.114.400 | 361.114.400 | 353.356.035,73 | 97,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 114.363.530 | 114.363.530 | 115.765.890,69 | 101,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 98.154.706,20 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 12.797.405,66 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 4.813.778,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.629.262 | 3.629.262 | 3.688.544,29 | 101,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.688.544,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.917.853 | 15.917.853 | 15.504.163,86 | 97,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.503.280,15 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 883,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.486.458 | 4.486.458 | 4.409.394,10 | 98,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 100,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.408.094,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.200,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 219.002.032 | 219.002.032 | 210.340.133,45 | 96,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.284.034,33 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 205.168.969,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 560.991,02 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 33.806,81 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 791.273,99 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 501.057,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.313.000 | 3.313.000 | 3.185.200,37 | 96,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 545.138,79 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.615.368,19 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 655.383,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 84.414,77 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.543,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.359,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 265.992,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 189.298,19 | 189,30 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.516,20 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 99.094,11 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 85.540,68 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 147,20 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 302.265 | 302.265 | 273.410,78 | 90,45 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 273.410,78 |  |
| 51 | Pomoći EU | 399.407 | 399.407 | 69.396,26 | 17,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 227.071 | 227.071 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.467 | 37.467 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 44.090 | 44.090 | 24.000,00 | 54,43 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 24.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.600 | 2.600 | 2.600,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.600,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 88.179 | 88.179 | 42.796,26 | 48,53 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 42.796,26 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.344.946 | 4.344.946 | 1.654.183,18 | 38,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.717.756 | 1.717.756 | 1.029.827,30 | 59,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.029.827,30 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 184.786 | 184.786 | 93.799,11 | 50,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 93.799,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 475.738 | 475.738 | 168.055,33 | 35,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.448,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 88.956,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 64.701,08 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 7.950,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.669.493 | 1.669.493 | 357.281,44 | 21,40 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 357.281,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 217.111 | 217.111 | 5.220,00 | 2,40 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 220,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.062 | 50.062 |  |  |
| 61 | Donacije | 1.276.994 | 1.276.994 | 1.242.805,90 | 97,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 510.000 | 510.000 | 264.424,59 | 51,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.325,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 262.099,59 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 715.294 | 715.294 | 843.150,23 | 117,87 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 616.993,98 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 226.156,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.700 | 51.700 | 135.231,08 | 261,57 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.350,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 120.881,08 |  |
| A893003 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ | 600.000 | 599.969 | 593.912,76 | 98,99 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 599.969 | 593.912,76 | 98,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 118.975 | 118.975 | 118.975,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 118.975,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.925 | 20.894 | 19.637,76 | 93,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.637,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.000 | 32.000 | 27.200,00 | 85,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.200,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 249.787 | 249.787 | 249.787,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.849,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 240.491,28 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.446,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 133.313 | 133.313 | 133.313,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.295,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.043,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.975,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 70.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.000 | 45.000 | 45.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 45.000,00 |  |
| T893005 | UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLJEDEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA | 513.594 | 513.594 | 51.045,44 | 9,94 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 513.594 | 513.594 | 51.045,44 | 9,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 273.235 | 273.235 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 45.084 | 45.084 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 98.450 | 98.450 | 51.045,44 | 51,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.045,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.825 | 30.825 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.000 | 46.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| T893006 | EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID – BASE | 1.087.252 | 1.087.252 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.087.252 | 1.087.252 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 696.533 | 696.533 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 114.929 | 114.929 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 58.340 | 58.340 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 217.450 | 217.450 |  |  |
| 26571 | Klinička bolnica Dubrava | 839.146.645 | 869.616.387 | 812.322.100,20 | 93,41 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 67.384.838 | 97.858.246 | 97.858.245,12 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 141.811 | 138.145 | 105.913,83 | 76,67 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 15.696.446 | 15.696.446 | 9.268.924,03 | 59,05 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 739.748.846 | 739.748.846 | 691.228.373,52 | 93,44 |
| 52 | Ostale pomoći | 12.281.723 | 12.281.723 | 11.497.776,91 | 93,62 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 803.595 | 803.595 | 600.178,26 | 74,69 |
| 61 | Donacije | 3.089.386 | 3.089.386 | 1.762.688,53 | 57,06 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 839.146.645 | 869.616.387 | 812.322.100,20 | 93,41 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 31.797.343 | 31.797.343 | 26.592.201,98 | 83,63 |
|  |  |  |  |  |
| K883002 | KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 31.797.343 | 31.797.343 | 26.592.201,98 | 83,63 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.037.500 | 11.037.500 | 11.037.500,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 11.000.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 37.500 | 37.500 | 37.500,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 37.500,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.771.500 | 1.771.500 | 827.885,17 | 46,73 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.768.000 | 1.768.000 | 824.541,17 | 46,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 106.727,58 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.200,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 560.488,59 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 153.125,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.500 | 3.500 | 3.344,00 | 95,54 |
| 4241 | Knjige |  |  | 3.344,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 15.050.470 | 15.050.470 | 11.594.147,60 | 77,04 |
| 421 | Građevinski objekti | 439.220 | 439.220 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.430.000 | 8.430.000 | 6.583.265,89 | 78,09 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 605.006,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.388,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 122.305,13 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.709.234,18 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 82.915,58 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 61.416,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 281.250 | 281.250 | 187.500,00 | 66,67 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 187.500,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.200.000 | 5.200.000 | 4.355.404,57 | 83,76 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.355.404,57 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 700.000 | 700.000 | 467.977,14 | 66,85 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 467.977,14 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.937.873 | 2.937.873 | 2.909.658,01 | 99,04 |
| 421 | Građevinski objekti | 618.978 | 618.978 | 590.764,57 | 95,44 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 590.764,57 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 265.476 | 265.476 | 626.455,93 | 235,97 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 537.468,43 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 88.987,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.053.419 | 2.053.419 | 1.692.437,51 | 82,42 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.692.437,51 |  |
| 61 | Donacije | 1.000.000 | 1.000.000 | 223.011,20 | 22,30 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | 1.000.000 | 223.011,20 | 22,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.517,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 199.493,70 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 807.349.302 | 837.819.044 | 785.729.898,22 | 93,78 |
| A883001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 806.403.896 | 836.877.304 | 785.023.806,13 | 93,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.347.338 | 86.820.746 | 86.820.745,12 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 56.347.338 | 86.820.746 | 86.820.745,12 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 86.820.745,12 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 13.924.946 | 13.924.946 | 8.441.038,86 | 60,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.747.799,18 | 87,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.747.799,18 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 460.146 | 460.146 | 310.145,20 | 67,40 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 310.145,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 271.800 | 271.800 | 304.705,45 | 112,11 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 289.787,53 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 14.917,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 | 49.120,74 | 16,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.269,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 37.851,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.020.000 | 5.020.000 | 3.024.136,21 | 60,24 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.079.191,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 730.505,20 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 78.116,17 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 132.602,26 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.720,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.160.000 | 3.160.000 | 841.525,44 | 26,63 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 195.184,72 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 550.382,73 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 22.549,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 48.931,06 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.716,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.761,26 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.580.000 | 1.580.000 | 888.503,44 | 56,23 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.668,53 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.587,73 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 107.564,20 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 768.327,54 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.355,44 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 633.000 | 633.000 | 739.054,73 | 116,75 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 88.463,59 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 650.591,14 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 450.000 | 450.000 | 536.048,47 | 119,12 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 536.048,47 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 724.698.376 | 724.698.376 | 679.634.225,92 | 93,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 368.175.078 | 368.175.078 | 361.463.729,92 | 98,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 326.570.740,60 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 34.892.989,32 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.069.916 | 7.069.916 | 10.124.904,73 | 143,21 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.124.904,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 55.310.123 | 55.310.123 | 54.358.548,05 | 98,28 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 70.616,40 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 54.263.570,12 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 24.361,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.180.000 | 10.180.000 | 10.404.725,25 | 102,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.413,29 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.036.653,65 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 362.658,31 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 235.425.000 | 235.425.000 | 196.342.900,39 | 83,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.203.659,53 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 160.075.978,98 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 24.622.722,10 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.455.695,79 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.615.390,98 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 369.453,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.170.829 | 41.170.829 | 39.378.911,83 | 95,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.124.880,01 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.252.672,33 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 287.225,46 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 19.089.096,96 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 134.715,97 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.489.246,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.565.143,28 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.271.156,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.164.775,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 154.170 | 154.170 | 427.032,34 | 276,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 427.032,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.966.147 | 2.966.147 | 3.006.247,21 | 101,35 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 52.530,71 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.796.820,72 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 95.996,69 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 242.525,72 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 660.372,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 158.001,32 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.712.808 | 2.712.808 | 2.146.999,59 | 79,14 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 337.415,18 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.809.584,41 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.504.183 | 1.504.183 | 1.980.226,61 | 131,65 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.980.226,61 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.122 | 30.122 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 9.343.850 | 9.343.850 | 8.588.118,90 | 91,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.836.000 | 7.836.000 | 7.435.056,62 | 94,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 675.585,37 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 6.759.471,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.402.250 | 1.402.250 | 1.051.921,88 | 75,02 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.864,33 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.050.057,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 101.140,40 | 101,14 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 101.140,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.600 | 5.600 |  |  |
| 61 | Donacije | 2.089.386 | 2.089.386 | 1.539.677,33 | 73,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 407.932 | 407.932 | 302.339,45 | 74,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 302.339,45 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.550 | 2.550 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 68.023 | 68.023 | 49.885,98 | 73,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 49.885,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 216.887 | 216.887 | 182.429,83 | 84,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.223,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.518,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 130.688,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.268.994 | 1.268.994 | 984.224,73 | 77,56 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 653.668,98 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 23.080,25 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 307.475,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.000 | 125.000 | 20.797,34 | 16,64 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.613,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.183,66 |  |
| T883004 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 945.406 | 941.740 | 706.092,09 | 74,98 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 141.811 | 138.145 | 105.913,83 | 76,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.240 | 17.240 | 16.827,35 | 97,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.827,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.706 | 13.971 | 3.036,34 | 21,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.002,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.033,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.869 | 59.342 | 42.880,14 | 72,26 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.325,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.554,39 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.640 | 1.558 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.832 | 2.691 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 43.524 | 43.343 | 43.170,00 | 99,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.270,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 39.900,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 803.595 | 803.595 | 600.178,26 | 74,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 97.693 | 97.693 | 95.354,98 | 97,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 95.354,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 83.346 | 83.346 | 17.205,92 | 20,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.347,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.858,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.594 | 350.594 | 242.987,36 | 69,31 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 64.179,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 178.808,11 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.278 | 9.278 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.046 | 16.046 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 246.638 | 246.638 | 244.630,00 | 99,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.530,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 226.100,00 |  |
| 38028 | Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar | 180.340.296 | 188.739.548 | 198.019.850,43 | 104,92 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.229.728 | 24.641.874 | 24.641.873,47 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 536.937 | 524.043 | 524.042,05 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 930.880 | 930.880 | 1.366.581,54 | 146,81 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 154.411.473 | 154.411.473 | 163.916.788,44 | 106,16 |
| 51 | Pomoći EU | 447.873 | 447.873 | 371.443,00 | 82,93 |
| 52 | Ostale pomoći | 4.848.664 | 4.848.664 | 4.456.257,28 | 91,91 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.671.574 | 2.671.574 | 2.598.198,70 | 97,25 |
| 61 | Donacije | 258.441 | 258.441 | 140.940,00 | 54,53 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 4.726 | 4.726 | 3.725,95 | 78,84 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 180.340.296 | 188.739.548 | 197.708.742,99 | 104,75 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 5.916.812 | 5.916.812 | 5.916.811,50 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| K929003 | NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 5.916.812 | 5.916.812 | 5.916.811,50 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.916.812 | 5.916.812 | 5.916.811,50 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 22.643 | 22.643 | 22.642,50 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 22.642,50 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.456.894 | 1.456.894 | 1.456.894,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.456.894,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.399.775 | 4.399.775 | 4.399.775,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 100.000,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 4.032.826,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 266.948,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 37.500 | 37.500 | 37.500,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 37.500,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 174.423.484 | 182.822.736 | 191.791.931,49 | 104,91 |
|  |  |  |  |  |
| A929002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 160.454.184 | 160.454.184 | 169.884.293,21 | 105,88 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 930.880 | 930.880 | 1.366.581,54 | 146,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 145.263 | 145.263 | 114.903,05 | 79,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 114.903,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.242 | 23.242 | 18.959,03 | 81,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.959,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 | 600,00 | 30,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 600,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 132.165 | 132.165 | 70.524,01 | 53,36 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.312,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 66.148,83 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.062,68 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.479 | 9.479 | 4.503,43 | 47,51 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 80,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.423,43 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 95.843 | 95.843 | 265.842,70 | 277,37 |
| 4123 | Licence |  |  | 265.842,70 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 6.588 | 6.588 | 30.806,21 | 467,61 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 30.806,21 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 516.300 | 516.300 | 860.443,11 | 166,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 202.402,42 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 30.479,42 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 39.594,37 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 462.447,93 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 107.924,95 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 17.594,02 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 154.411.473 | 154.411.473 | 163.916.788,44 | 106,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 95.492.824 | 95.492.824 | 103.532.133,11 | 108,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 103.532.133,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.218.330 | 3.218.330 | 2.957.694,70 | 91,90 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.957.694,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.568.258 | 13.568.258 | 14.605.895,20 | 107,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.604.965,21 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 929,99 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.702.374 | 3.702.374 | 3.917.213,83 | 105,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.152,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.785.469,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 85.965,70 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 24.626,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.401.247 | 20.401.247 | 21.232.705,18 | 104,08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 762.149,46 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 18.397.525,18 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.692.053,07 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 64.812,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 95.562,81 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 220.602,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.796.615 | 12.796.615 | 13.110.326,75 | 102,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 454.465,87 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.526.701,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 94.473,77 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.410.683,17 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 108.502,24 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 153.400,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.798.135,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 882.570,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.681.393,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.769.479 | 1.769.479 | 1.521.223,06 | 85,97 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 24.495,01 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 807.167,11 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 101.500,87 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.500,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 86.892,13 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 484.377,69 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.290,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 353.000 | 353.000 | 441.452,22 | 125,06 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 106.012,74 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 291.424,70 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 44.014,78 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 124.176 | 124.176 | 100.724,06 | 81,11 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 100.724,06 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.183.000 | 1.183.000 | 1.130.622,00 | 95,57 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 1.130.622,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.802.170 | 1.802.170 | 1.366.798,33 | 75,84 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.366.798,33 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.848.664 | 4.848.664 | 4.456.257,28 | 91,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.450.000 | 2.450.000 | 1.962.529,95 | 80,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 975.318,98 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 987.210,97 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 179.856 | 179.856 | 204.946,96 | 113,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 204.946,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 125.000 | 125.000 | 160.357,37 | 128,29 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 160.357,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 67.500 | 67.500 | 3.750,00 | 5,56 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.661.308 | 1.661.308 | 2.009.673,00 | 120,97 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.009.673,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 115.000 | 115.000 | 115.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 115.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 258.441 | 258.441 | 140.940,00 | 54,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.300 | 3.300 | 15.940,00 | 483,03 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.940,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 162.141 | 162.141 | 7.000,00 | 4,32 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 5.911,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.511,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.400,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.088,04 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.465,48 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.622,56 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 93.000 | 93.000 | 93.000,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 93.000,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 4.726 | 4.726 | 3.725,95 | 78,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 | 1.544,80 | 154,48 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.544,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.726 | 3.726 | 2.181,15 | 58,54 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.181,15 |  |
| A929005 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.312.916 | 18.725.062 | 18.725.061,97 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.312.916 | 18.725.062 | 18.725.061,97 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.312.916 | 18.725.062 | 18.725.061,97 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 18.725.061,97 |  |
| T929001 | RAZVOJ PREKOGRANIČNE TELEKONZULTACIJSKE MREŽE ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA U RADU S KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA | 3.285.011 | 3.272.117 | 3.122.240,75 | 95,42 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 536.937 | 524.043 | 524.042,05 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.500 | 31.500 | 31.500,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 505.437 | 492.543 | 492.542,05 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 85.085,63 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 407.456,42 |  |
| 51 | Pomoći EU | 76.500 | 76.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 76.500 | 76.500 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.671.574 | 2.671.574 | 2.598.198,70 | 97,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 102.000 | 102.000 | 102.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 102.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.569.574 | 2.569.574 | 2.496.198,70 | 97,14 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 482.151,87 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.014.046,83 |  |
| T929006 | RAZVOJ PREKOGRANIČNE TELEKONZULTACIJSKE MREŽE ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA U RADU S KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 371.373 | 371.373 | 60.335,56 | 16,25 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 371.373 | 371.373 | 60.335,56 | 16,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.500 | 76.500 | 38.250,00 | 50,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.250,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 294.873 | 294.873 | 22.085,56 | 7,49 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 22.085,56 |  |
| 38069 | Klinički bolnički centar Zagreb | 3.248.740.934 | 3.433.641.515 | 3.531.556.768,09 | 102,85 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 243.166.634 | 428.069.009 | 427.861.882,55 | 99,95 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 35.895 | 34.101 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 74.240.000 | 74.240.000 | 57.837.521,03 | 77,91 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.915.500.000 | 2.915.500.000 | 3.029.976.847,90 | 103,93 |
| 52 | Ostale pomoći | 8.400.000 | 8.400.000 | 12.212.957,40 | 145,39 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 203.405 | 203.405 |  |  |
| 61 | Donacije | 7.015.000 | 7.015.000 | 3.457.209,21 | 49,28 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 180.000 | 180.000 | 210.350,00 | 116,86 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 3.248.740.934 | 3.433.641.515 | 3.531.556.768,09 | 102,85 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 76.026.800 | 76.013.006 | 42.985.660,81 | 56,55 |
|  |  |  |  |  |
| K891002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 75.787.500 | 75.775.500 | 42.985.660,81 | 56,73 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.037.500 | 15.025.500 | 14.929.748,54 | 99,36 |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 95.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.000.000 | 9.000.000 | 8.999.303,29 | 99,99 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 8.999.303,29 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 537.500 | 537.500 | 537.500,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 537.500,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.400.000 | 5.393.000 | 5.392.945,25 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.392.945,25 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 32.150.000 | 32.150.000 | 10.181.974,96 | 31,67 |
| 421 | Građevinski objekti | 600.000 | 600.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.150.000 | 26.150.000 | 9.720.933,93 | 37,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 922.518,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.594.187,18 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.922.838,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 281.390,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000.000 | 2.000.000 | 233.750,00 | 11,69 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 233.750,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.700.000 | 2.700.000 | 227.291,03 | 8,42 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 227.291,03 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 700.000 | 700.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 28.600.000 | 28.600.000 | 17.873.937,31 | 62,50 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.600.000 | 20.600.000 | 11.835.562,31 | 57,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.775,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 243.477,46 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 11.586.309,85 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.000.000 | 8.000.000 | 6.038.375,00 | 75,48 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 6.038.375,00 |  |
| K891005 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 239.300 | 237.506 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 35.895 | 34.101 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.895 | 34.101 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 203.405 | 203.405 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 203.405 | 203.405 |  |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 3.172.714.134 | 3.357.628.509 | 3.488.571.107,28 | 103,90 |
|  |  |  |  |  |
| A891001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.170.964.134 | 3.355.883.509 | 3.486.937.482,02 | 103,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 226.379.134 | 411.298.509 | 411.298.508,75 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 226.379.134 | 411.298.509 | 411.298.508,75 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 411.298.508,75 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 42.090.000 | 42.090.000 | 47.655.546,07 | 113,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.409.144,47 | 88,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 157.537,03 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.251.607,44 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.350.000 | 3.350.000 | 1.427.377,80 | 42,61 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.316.292,55 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.292,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 92.793,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.800.000 | 19.800.000 | 29.248.921,86 | 147,72 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.441.704,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 403.681,53 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.165.260,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.238.275,68 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | 300.000 | 284.096,95 | 94,70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 284.096,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.675.000 | 2.675.000 | 3.519.046,34 | 131,55 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 43.606,32 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.739.038,62 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 30.564,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 550.058,08 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 155.778,66 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 40.000 | 40.000 | 34.292,66 | 85,73 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih |  |  | 34.292,66 |  |
|  | i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.585.000 | 2.585.000 | 2.213.441,91 | 85,63 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 25.000,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.188.441,91 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 800.000 | 800.000 | 284.699,09 | 35,59 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 284.699,09 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.500.000 | 3.500.000 | 4.043.747,26 | 115,54 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 4.043.747,26 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 600.000 | 600.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.820.000 | 3.820.000 | 3.340.066,95 | 87,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 548.936,54 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.673.010,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.512,15 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 61.189,51 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 49.418,25 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000 | 20.000 | 2.054,99 | 10,27 |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.054,99 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.848.655,79 | 61,62 |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.848.655,79 |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.886.900.000 | 2.886.900.000 | 3.012.102.910,59 | 104,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 933.678.000 | 933.678.000 | 921.361.877,76 | 98,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 863.821.891,37 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 57.101.794,45 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 438.191,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 26.000.000 | 26.000.000 | 28.669.955,90 | 110,27 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 28.669.955,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 140.080.000 | 140.080.000 | 126.210.007,85 | 90,10 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 145.205,87 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 125.927.330,93 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 137.471,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.400.000 | 29.400.000 | 30.303.975,38 | 103,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.363,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 30.295.611,78 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.619.592.000 | 1.619.592.000 | 1.764.208.017,20 | 108,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.347.664,58 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.700.666.766,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 52.281.379,20 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 867.594,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.516.734,55 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 527.877,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.500.000 | 130.500.000 | 135.305.418,79 | 103,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.336.571,34 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 56.831.453,83 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 20.759.476,21 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.387.820,94 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.094.168,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.472,80 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.455.971,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 25.416.483,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.440.000 | 3.440.000 | 1.099.124,54 | 31,95 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.721,26 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 694.237,18 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 61.867,60 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 334.298,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.010.000 | 2.010.000 | 1.955.422,28 | 97,28 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.955.422,28 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | 200.000 | 602.660,00 | 301,33 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 602.660,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.386.450,89 | 119,32 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 2.386.450,89 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 8.400.000 | 8.400.000 | 12.212.957,40 | 145,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.000.000 | 8.000.000 | 11.864.670,15 | 148,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.516.130,88 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 9.348.539,27 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 | 187.656,00 | 93,83 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 187.656,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 | 160.631,25 | 80,32 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 160.631,25 |  |
| 61 | Donacije | 7.015.000 | 7.015.000 | 3.457.209,21 | 49,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 22.194,40 | 110,97 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 22.194,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500.000 | 500.000 | 152.817,50 | 30,56 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 152.817,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000 | 800.000 | 360.577,30 | 45,07 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 360.577,30 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 45.000 | 45.000 | 44.357,00 | 98,57 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 44.357,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.550.000 | 4.550.000 | 1.797.329,44 | 39,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.338,01 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.773.991,43 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.079.933,57 | 98,18 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.079.933,57 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 180.000 | 180.000 | 210.350,00 | 116,86 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000 | 180.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 210.350,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 210.350,00 |  |
| A891004 | OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.483.625,26 | 98,91 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.483.625,26 | 98,91 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.483.625,26 | 98,91 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.483.625,26 |  |
| A891006 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB | 250.000 | 245.000 | 150.000,00 | 61,22 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 250.000 | 245.000 | 150.000,00 | 61,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 95.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 | 150.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 150.000,00 |  |
| 47893 | Klinika za dječje bolesti Zagreb | 231.902.829 | 247.004.935 | 229.124.059,96 | 92,76 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.773.185 | 30.893.697 | 30.854.715,44 | 99,87 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 623.044 | 604.638 | 394.941,93 | 65,32 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.177.000 | 3.177.000 | 1.105.976,33 | 34,81 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 200.829.577 | 200.829.577 | 191.780.829,80 | 95,49 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.184.200 | 1.184.200 | 755.253,19 | 63,78 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 3.530.851 | 3.530.851 | 2.243.604,51 | 63,54 |
| 61 | Donacije | 6.520.116 | 6.520.116 | 1.988.738,76 | 30,50 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 264.856 | 264.856 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 231.902.829 | 247.004.935 | 229.124.059,96 | 92,76 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 9.038.158 | 9.019.752 | 7.483.828,65 | 82,97 |
| K892002 | KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 4.884.263 | 4.884.263 | 4.845.282,21 | 99,20 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.884.263 | 4.884.263 | 4.845.282,21 | 99,20 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.846.763 | 1.846.763 | 1.843.823,90 | 99,84 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.843.823,90 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 37.500 | 37.500 | 37.500,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 37.500,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.963.958,31 | 98,80 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.963.958,31 |  |
| K892004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 4.153.895 | 4.135.489 | 2.638.546,44 | 63,80 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 623.044 | 604.638 | 394.941,93 | 65,32 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.544 | 27.544 | 26.812,19 | 97,34 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 26.812,19 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 595.500 | 577.094 | 368.129,74 | 63,79 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 368.129,74 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 3.530.851 | 3.530.851 | 2.243.604,51 | 63,54 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 156.051 | 156.051 | 157.535,94 | 100,95 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 157.535,94 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.374.800 | 3.374.800 | 2.086.068,57 | 61,81 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.086.068,57 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 222.864.671 | 237.985.183 | 221.640.231,31 | 93,13 |
|  |  |  |  |  |
| A892001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 222.864.671 | 237.985.183 | 221.640.231,31 | 93,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.888.922 | 26.009.434 | 26.009.433,23 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.888.922 | 26.009.434 | 26.009.433,23 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 26.009.433,23 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.177.000 | 3.177.000 | 1.105.976,33 | 34,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 408.000 | 408.000 | 213.539,71 | 52,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 213.539,71 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000 | 50.000 | 4.756,44 | 9,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.756,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 106.007,74 | 88,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.247,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 88.760,74 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 140.000 | 140.000 | 7.343,18 | 5,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.463,41 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 219,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 94,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.564,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 266.431,68 | 26,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.473,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 103.875,10 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 70.712,64 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.700,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.499,38 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 47.237,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.933,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 8.270,00 | 27,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.270,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 345.000 | 345.000 | 152.451,72 | 44,19 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 135.009,88 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 13.426,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.015,84 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 51.000 | 51.000 | 80,64 | 0,16 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 70,64 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 104.000 | 104.000 | 89.797,36 | 86,34 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 89.797,36 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 518.000 | 518.000 | 195.715,36 | 37,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 65.388,55 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.193,05 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 105.633,10 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 21.500,66 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 11.000 | 11.000 | 1.417,50 | 12,89 |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.417,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 60.165,00 | 30,08 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 60.165,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 200.829.577 | 200.829.577 | 191.780.829,80 | 95,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 111.973.617 | 111.973.617 | 110.560.406,15 | 98,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 96.508.045,56 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 11.700.444,59 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 2.351.916,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.300.000 | 2.300.000 | 3.127.410,07 | 135,97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.127.410,07 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.558.466 | 16.558.466 | 16.362.584,52 | 98,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.322.593,07 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 39.991,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.180.270 | 4.180.270 | 3.977.649,70 | 95,15 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.847.637,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 130.012,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.924.646 | 50.924.646 | 44.134.010,15 | 86,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.801.720,71 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 37.647.141,71 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.113.531,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 571.615,83 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.741.852 | 13.741.852 | 12.358.048,01 | 89,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 701.754,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.611.080,46 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.273.776,02 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 282.338,27 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.532.182,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 917.928,24 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.492.259,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.546.729,37 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 52.854 | 52.854 | 44.249,67 | 83,72 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 44.249,67 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 972.886 | 972.886 | 1.134.969,83 | 116,66 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 110.689,30 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 353.188,78 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 30.486,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 27.664,04 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 612.141,21 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 800,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 54.986 | 54.986 | 81.501,70 | 148,22 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 18.855,08 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 62.646,62 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.184.200 | 1.184.200 | 755.253,19 | 63,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 930.000 | 930.000 | 605.433,03 | 65,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 605.433,03 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 | 3.000,00 | 15,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 104.700 | 104.700 | 110.187,64 | 105,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 110.187,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 69.500 | 69.500 | 34.037,80 | 48,98 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 34.037,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 2.594,72 | 4,32 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.594,72 |  |
| 61 | Donacije | 6.520.116 | 6.520.116 | 1.988.738,76 | 30,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 340.000 | 340.000 | 163.253,16 | 48,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 163.253,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.500 | 5.500 | 3.000,00 | 54,55 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 56.000 | 56.000 | 25.965,37 | 46,37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 25.965,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 168.160 | 168.160 | 34.654,50 | 20,61 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.495,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 30.159,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 393.760 | 393.760 | 230.622,40 | 58,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 66.937,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 117.716,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 45.968,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.748.450 | 1.748.450 | 299.317,52 | 17,12 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 285.192,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.125,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 422.118 | 422.118 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.005.578 | 1.005.578 | 1.144.425,81 | 113,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 319.236,07 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 60.606,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 724.033,24 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 40.550,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 151.950 | 151.950 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.100 | 5.100 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.970.500 | 1.970.500 | 87.500,00 | 4,44 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 87.500,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 264.856 | 264.856 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 264.856 | 264.856 |  |  |
| 09625 | Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva | 1.067.778.432 | 1.066.975.409 | 1.176.896.382,44 | 110,30 |
|  |  |  |  |  |
| 23616 | Imunološki zavod | 45.272.253 | 44.920.488 | 43.851.488,42 | 97,62 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.272.253 | 32.920.488 | 32.621.916,64 | 99,09 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.229.571,78 | 93,58 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 45.272.253 | 44.920.488 | 43.851.488,42 | 97,62 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 45.272.253 | 44.920.488 | 43.851.488,42 | 97,62 |
|  |  |  |  |  |
| A899001 | IMUNOLOŠKI ZAVOD | 45.272.253 | 44.920.488 | 43.851.488,42 | 97,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.272.253 | 32.920.488 | 32.621.916,64 | 99,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.714.595 | 18.453.250 | 18.438.415,62 | 99,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.438.415,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 800.000 | 800.000 | 793.296,20 | 99,16 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 793.296,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.086.813 | 2.996.643 | 2.996.633,60 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.996.633,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 975.000 | 975.000 | 885.698,30 | 90,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 58.366,96 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 582.296,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 243.514,95 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.520,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.921.305 | 2.921.305 | 2.920.339,79 | 99,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 198.310,85 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 772.056,18 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.677.896,74 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 122.009,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 128.829,05 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 21.237,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.980.000 | 5.980.000 | 5.899.192,71 | 98,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 146.566,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.927.116,90 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.093,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 803.656,03 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.427.831,54 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 104.243,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.444.738,41 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.946,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 375.540 | 375.540 | 293.903,08 | 78,26 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 69.415,56 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 152.406,10 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.100,19 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.427,48 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 64.503,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.050,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 2.170,33 | 54,26 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.170,33 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 400.000 | 400.000 | 392.267,01 | 98,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 40.891,51 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 351.375,50 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 5.000 | 4.750 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.229.571,78 | 93,58 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.661.051,78 | 95,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 34.846,40 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.075.471,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 502.645,92 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 41.199,66 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.888,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.949.212,32 | 194,92 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 443.755,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 143.212,94 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.800,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.359.443,93 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 950.000 | 950.000 | 526.632,61 | 55,44 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 526.632,61 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.092.675,07 | 54,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 50.371,68 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 384.370,75 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 657.932,64 |  |
| 26346 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 750.466.965 | 750.352.516 | 899.526.100,26 | 119,88 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.263.285 | 63.153.285 | 63.141.693,05 | 99,98 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.189.382 | 2.184.933 | 1.953.839,42 | 89,42 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 24.782.243 | 24.782.243 | 21.903.837,02 | 88,39 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 7.871.079 | 7.871.079 | 7.750.890,00 | 98,47 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 532.212.823 | 532.212.823 | 749.056.893,99 | 140,74 |
| 51 | Pomoći EU | 4.535.177 | 4.535.177 | 3.680.031,79 | 81,14 |
| 52 | Ostale pomoći | 41.494.293 | 41.494.293 | 42.340.484,97 | 102,04 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 11.032.330 | 11.032.330 | 9.697.590,02 | 87,90 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 677.228 | 677.228 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5763 | Fond solidarnosti Europske unije – COVID–19 | 57.351.998 | 57.351.998 |  |  |
| 61 | Donacije | 5.017.653 | 5.017.653 | 840,00 | 0,02 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 39.474 | 39.474 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 750.466.965 | 750.352.516 | 899.526.100,26 | 119,88 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 745.309.737 | 745.305.288 | 895.167.692,21 | 120,11 |
|  |  |  |  |  |
| A884001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 124.248.862 | 124.248.862 | 66.776.675,00 | 53,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 58.783.285 | 58.783.285 | 58.783.285,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 58.783.285 | 58.783.285 | 58.783.285,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 58.783.285,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 242.500 | 242.500 | 242.500,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.000 | 52.000 | 52.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 51.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.800 | 140.800 | 140.800,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 20.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.800,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.000 | 34.000 | 34.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 34.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700 | 700 | 700,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 500,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 100,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 100,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 7.871.079 | 7.871.079 | 7.750.890,00 | 98,47 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.871.079 | 7.871.079 | 7.750.890,00 | 98,47 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.750.890,00 |  |
| 5763 | Fond solidarnosti Europske unije – COVID–19 | 57.351.998 | 57.351.998 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 57.351.998 | 57.351.998 |  |  |
| A884004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 608.081.663 | 608.081.663 | 816.982.087,77 | 134,35 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 24.782.243 | 24.782.243 | 21.903.837,02 | 88,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.474.000 | 11.474.000 | 8.692.437,49 | 75,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.549.987,13 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 142.450,36 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 554.559 | 554.559 | 599.327,41 | 108,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 599.327,41 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.866.150 | 1.866.150 | 1.262.803,69 | 67,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.262.803,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 621.093 | 621.093 | 454.807,80 | 73,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.745,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 389.529,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 24.533,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.756.248 | 2.756.248 | 2.796.131,55 | 101,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 394.035,35 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.805.093,86 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 440.885,36 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 32.214,48 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 87.994,93 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 35.907,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.275.213 | 4.275.213 | 4.634.691,63 | 108,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 220.138,53 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.463.501,27 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 80.595,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 336.534,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 314.281,80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 497.098,33 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 745.004,45 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 444.187,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 533.350,74 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.950 | 40.950 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 173.330 | 173.330 | 157.770,61 | 91,02 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 39.337,30 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 42.525,58 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.358,53 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 10.501,39 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 31.456,56 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.091,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 968.500 | 968.500 | 1.558.176,63 | 160,89 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 118.880,07 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.428.638,28 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 10.658,28 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.200 | 20.200 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete |  |  | 1.309,77 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 1.309,77 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 95.000 | 95.000 | 3.902,38 | 4,11 |
| 4123 | Licence |  |  | 3.902,38 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.831.000 | 1.831.000 | 1.647.624,43 | 89,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 69.662,66 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 33.522,39 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.451.543,20 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 88.257,78 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.638,40 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000 | 100.000 | 94.853,63 | 94,85 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 94.853,63 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 532.212.823 | 532.212.823 | 749.056.893,99 | 140,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.455.020 | 18.455.020 | 15.730.307,71 | 85,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.103.475,73 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.626.831,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 685.000 | 685.000 | 824.602,72 | 120,38 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 824.602,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.618.236 | 2.618.236 | 2.185.841,10 | 83,49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.185.841,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 742.900 | 742.900 | 712.143,77 | 95,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 93.225,43 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 561.135,77 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 57.782,57 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 501.471.240 | 501.471.240 | 721.603.803,78 | 143,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 607.938,54 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 720.355.964,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 409.235,26 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 135.240,58 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 95.151,68 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 272,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.984.857 | 6.984.857 | 6.946.825,78 | 99,46 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.785.723,65 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 150.636,73 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.108.055,99 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 248.000,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.348.779,84 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 63.581,41 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.100.905,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 387.146,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 753.995,20 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 511.200 | 511.200 | 415.698,69 | 81,32 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 415.698,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 536.170 | 536.170 | 535.704,79 | 99,91 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.613,08 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 449,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 103.524,07 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.525,88 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.845,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 413.747,21 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 37.900 | 37.900 | 42.681,90 | 112,62 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 40.411,10 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.270,80 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.300 | 30.300 | 39.240,00 | 129,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 39.240,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 140.000 | 140.000 | 20.043,75 | 14,32 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 20.043,75 |  |
| 51 | Pomoći EU | 4.535.177 | 4.535.177 | 3.680.031,79 | 81,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.724.545 | 1.724.545 | 903.840,51 | 52,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 832.401,42 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 71.439,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 | 1.500 | 4.000,00 | 266,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 268.050 | 268.050 | 147.140,01 | 54,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 147.140,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 148.265 | 148.265 | 168.754,78 | 113,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 98.808,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.059,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 66.887,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 147.000 | 147.000 | 304.491,17 | 207,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18.991,70 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 265.508,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.717,22 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.273,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 704.800 | 704.800 | 929.008,45 | 131,81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.181,61 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.513,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 27.809,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 623.420,93 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 169.350,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 89.733,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.877 | 65.877 | 37.280,47 | 56,59 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 37.280,47 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.400 | 1.400 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 200.000 | 200.000 | 53.319,50 | 26,66 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 53.319,50 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 350.000 | 350.000 | 242.184,09 | 69,20 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 242.184,09 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 308.740 | 308.740 | 241.512,81 | 78,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 228.299,01 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 13.213,80 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 600.000 | 600.000 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 648.500,00 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 648.500,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 41.494.293 | 41.494.293 | 42.340.484,97 | 102,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.490.448 | 1.490.448 | 2.519.443,32 | 169,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 740.184,27 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 717.601,47 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.061.657,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 240.424 | 240.424 | 387.241,22 | 161,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 387.241,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.655 | 65.655 | 13.968,41 | 21,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.730,41 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.238,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 468.000 | 468.000 | 273.648,90 | 58,47 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 268.827,71 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.821,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.460 | 82.460 | 203.293,34 | 246,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 74.421,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.668,75 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.540,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 94.663,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.540 | 27.540 | 5.465,79 | 19,85 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.465,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.000 | 31.000 | 18.931,54 | 61,07 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 283,04 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 18.578,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 70,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 750.000 | 750.000 | 774.726,70 | 103,30 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 774.726,70 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 38.313.766 | 38.313.766 | 38.143.765,75 | 99,56 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 38.143.765,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 5.017.653 | 5.017.653 | 840,00 | 0,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 413 | 413 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.400 | 5.400 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.008.500 | 5.008.500 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 840 | 840 | 840,00 | 100,00 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 840,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 39.474 | 39.474 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.474 | 39.474 |  |  |
| T884003 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO | 12.979.212 | 12.974.763 | 11.408.929,44 | 87,93 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.946.882 | 1.942.433 | 1.711.339,42 | 88,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 181.653 | 181.653 | 136.266,95 | 75,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 136.266,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.550 | 5.550 | 3.839,64 | 69,18 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.839,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.973 | 29.973 | 21.242,22 | 70,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.242,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.809 | 16.809 | 9.633,78 | 57,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.128,09 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.325,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 180,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.163 | 22.163 | 6.752,02 | 30,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.564,68 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.886,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.855,15 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 445,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 194.995 | 191.644 | 105.026,88 | 54,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.809,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 36.228,86 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 652,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.113,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 39.302,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.850,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.070,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.918 | 47.918 | 422,21 | 0,88 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 422,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.975 | 20.877 | 6.696,31 | 32,08 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.696,31 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 349.050 | 349.050 | 348.900,30 | 99,96 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 348.900,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.076.796 | 1.076.796 | 1.072.559,11 | 99,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.082,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.060.476,61 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 11.032.330 | 11.032.330 | 9.697.590,02 | 87,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.029.367 | 1.029.367 | 772.179,47 | 75,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 772.179,47 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 31.450 | 31.450 | 21.757,92 | 69,18 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 21.757,92 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 169.845 | 169.845 | 120.372,57 | 70,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 120.372,57 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.251 | 95.251 | 54.591,39 | 57,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.392,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.178,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.020,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 125.591 | 125.591 | 38.261,42 | 30,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.533,16 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.692,96 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.512,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.522,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.104.974 | 1.104.974 | 595.152,33 | 53,86 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 78.251,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 205.296,84 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.698,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 57.310,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 222.715,54 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.150,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.730,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 271.533 | 271.533 | 2.392,51 | 0,88 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.392,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 124.525 | 124.525 | 37.945,72 | 30,47 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 37.945,72 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.977.950 | 1.977.950 | 1.977.101,70 | 99,96 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 1.977.101,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.101.844 | 6.101.844 | 6.077.834,99 | 99,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 68.467,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.009.367,49 |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 5.157.228 | 5.047.228 | 4.358.408,05 | 86,35 |
|  |  |  |  |  |
| K884002 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 4.480.000 | 4.370.000 | 4.358.408,05 | 99,73 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.480.000 | 4.370.000 | 4.358.408,05 | 99,73 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 80.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.520.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 560.000,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 960.000,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 205.000 | 205.000 | 203.788,81 | 99,41 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 203.788,81 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 475.000 | 475.000 | 473.906,25 | 99,77 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 473.906,25 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.200.000 | 2.090.000 | 2.080.712,99 | 99,56 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.080.712,99 |  |
| K884005 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA | 677.228 | 677.228 |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 677.228 | 677.228 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.583 | 25.583 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 651.645 | 651.645 |  |  |
| 26354 | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 238.196.970 | 238.143.970 | 201.907.241,26 | 84,78 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 1.947.000 | 1.848.811,00 | 94,96 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 80.440.679 | 80.440.679 | 67.432.368,81 | 83,83 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 145.408.897 | 145.408.897 | 127.678.533,45 | 87,81 |
| 51 | Pomoći EU | 10.307.920 | 10.307.920 | 4.947.528,00 | 48,00 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 39.474 | 39.474 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 238.196.970 | 238.143.970 | 201.907.241,26 | 84,78 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 236.196.970 | 236.196.970 | 200.058.430,26 | 84,70 |
|  |  |  |  |  |
| A888001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 236.196.970 | 236.196.970 | 200.058.430,26 | 84,70 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 80.440.679 | 80.440.679 | 67.432.368,81 | 83,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.952.740 | 19.952.740 | 18.893.924,00 | 94,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.893.924,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 904.117 | 904.117 | 1.110.048,00 | 122,78 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.110.048,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.561.444 | 3.561.444 | 3.131.580,00 | 87,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.131.580,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 796.120 | 796.120 | 744.223,00 | 93,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.995,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 705.713,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 32.627,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.888,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.050.954 | 11.050.954 | 10.663.834,00 | 96,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 162.338,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.504.426,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.556.258,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 439.878,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 934,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.014.212 | 5.014.212 | 3.973.867,00 | 79,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.638,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 937.233,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 41.620,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.014.637,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 537.960,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 96.111,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 91.752,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 114.036,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.121.880,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 428.394 | 428.394 | 263.232,00 | 61,45 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 23.657,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 185,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.800,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 225.566,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.024,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.560.905 | 1.560.905 | 801.807,66 | 51,37 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 801.807,66 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.080.000 | 3.080.000 | 3.050.258,72 | 99,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 538.601,35 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene |  |  | 2.511.657,37 |  |
|  | valutne klauzule |  |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 364.282 | 364.282 | 161.583,00 | 44,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 91.452,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 70.131,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 199.937 | 199.937 | 184.535,00 | 92,30 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 184.535,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 21.803 | 21.803 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 700.000 | 700.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 32.245.771 | 32.245.771 | 24.453.476,43 | 75,83 |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 24.453.476,43 |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 145.408.897 | 145.408.897 | 127.678.533,45 | 87,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.241.258 | 45.241.258 | 43.991.788,00 | 97,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 43.991.788,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.643.717 | 1.643.717 | 1.927.567,00 | 117,27 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.927.567,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.019.915 | 8.019.915 | 7.282.698,00 | 90,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.282.698,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.883.880 | 1.883.880 | 1.918.676,00 | 101,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 300.600,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.361.455,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 256.561,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 60,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.598.425 | 60.598.425 | 65.374.640,00 | 107,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 874.737,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 62.567.619,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.659.417,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 203.901,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 44.723,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 24.243,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.291.067 | 6.291.067 | 4.565.277,50 | 72,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.034.750,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.215.982,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 884,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 599.701,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 137.180,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 301.837,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 414.827,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 219.328,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 640.788,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.184.676 | 18.184.676 | 1.467.095,00 | 8,07 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 69.416,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 199.893,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.368,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 53.449,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 301.249,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 834.720,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.483 | 22.483 | 20.834,00 | 92,67 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 20.796,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 35,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.757.928 | 1.757.928 | 889.497,95 | 50,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 205.432,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 49.657,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 285.631,45 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 344.179,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.598,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 468.138 | 468.138 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 295.410 | 295.410 | 240.460,00 | 81,40 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 240.460,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.307.920 | 10.307.920 | 4.947.528,00 | 48,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 917.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 917.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.307.920 | 10.307.920 | 4.030.528,00 | 39,10 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 4.030.528,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 39.474 | 39.474 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.474 | 39.474 |  |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 2.000.000 | 1.947.000 | 1.848.811,00 | 94,96 |
| K888002 | HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 2.000.000 | 1.947.000 | 1.848.811,00 | 94,96 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 1.947.000 | 1.848.811,00 | 94,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.121.000 | 1.076.450 | 1.056.998,50 | 98,19 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 230.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 826.998,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 879.000 | 870.550 | 791.812,50 | 90,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 81.812,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 710.000,00 |  |
| 38655 | Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | 19.168.561 | 19.147.521 | 18.245.317,75 | 95,29 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 620.000 | 599.069 | 523.045,34 | 87,31 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 39.597 | 39.488 | 39.193,76 | 99,25 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.304.506 | 3.304.506 | 3.379.576,19 | 102,27 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 14.682.410 | 14.682.410 | 13.790.566,33 | 93,93 |
| 52 | Ostale pomoći | 281.666 | 281.666 | 268.512,62 | 95,33 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 224.382 | 224.382 | 222.097,89 | 98,98 |
| 61 | Donacije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 6.000 | 6.000 | 22.325,62 | 372,09 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 19.168.561 | 19.147.521 | 18.245.317,75 | 95,29 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 620.000 | 599.069 | 523.045,34 | 87,31 |
|  |  |  |  |  |
| K898003 | DOM ZDRAVLJA MUP – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 620.000 | 599.069 | 523.045,34 | 87,31 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 620.000 | 599.069 | 523.045,34 | 87,31 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 220.000 | 219.069 | 219.068,63 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 219.068,63 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 400.000 | 380.000 | 303.976,71 | 79,99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 303.976,71 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 18.548.561 | 18.548.452 | 17.722.272,41 | 95,55 |
|  |  |  |  |  |
| A898001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 18.284.582 | 18.284.582 | 17.460.980,76 | 95,50 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.304.506 | 3.304.506 | 3.379.576,19 | 102,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.984.682 | 1.984.682 | 2.112.508,61 | 106,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.069.734,90 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 42.773,71 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 95.643 | 95.643 | 101.076,40 | 105,68 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 101.076,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 322.960 | 322.960 | 333.741,38 | 103,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 333.741,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 87.079 | 87.079 | 73.574,86 | 84,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.252,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 63.109,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.213,32 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 220.579 | 220.579 | 208.842,17 | 94,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 43.317,11 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 106.797,65 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 51.802,42 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.322,34 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.602,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 473.673 | 473.673 | 461.438,33 | 97,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.986,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 150.030,96 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.498,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 33.993,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.020,17 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 43.889,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 146.793,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 54.589,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 636,96 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.079 | 59.079 | 46.439,18 | 78,61 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 14.299,79 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.733,67 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.382,79 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 19.589,21 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 433,72 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.778 | 5.778 | 6.303,27 | 109,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.289,41 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 13,86 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.502 | 5.502 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 903 | 903 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 46.503 | 46.503 | 34.526,99 | 74,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.508,58 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.375,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 13.504,38 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.139,03 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.125 | 1.125 | 1.125,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.125,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 14.682.410 | 14.682.410 | 13.790.566,33 | 93,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.834.034 | 9.834.034 | 9.320.148,59 | 94,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.149.053,59 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 171.095,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 390.885 | 390.885 | 416.173,84 | 106,47 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 416.173,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.513.269 | 1.513.269 | 1.412.606,80 | 93,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.412.606,80 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 312.891 | 312.891 | 305.085,08 | 97,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.187,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 267.456,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 36.441,68 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 854.976 | 854.976 | 786.665,32 | 92,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 175.968,10 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 421.586,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 161.411,17 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 21.289,30 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.410,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.406.306 | 1.406.306 | 1.290.691,55 | 91,78 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 60.502,44 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 173.324,35 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25.912,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 81.620,27 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 40.080,73 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 114.129,57 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 574.217,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 218.356,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.547,84 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.013 | 1.013 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 158.387 | 158.387 | 99.268,00 | 62,67 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 57.198,92 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 31.719,68 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.593,61 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.156,84 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.598,95 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.293 | 14.293 | 15.863,87 | 110,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 15.853,80 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 10,07 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.498 | 10.498 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.097 | 5.097 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 176.261 | 176.261 | 139.563,28 | 79,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 62.958,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.750,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 13.500,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 51.798,68 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.556,10 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.500 | 4.500 | 4.500,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.500,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 281.666 | 281.666 | 268.512,62 | 95,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 262.826 | 262.826 | 253.219,62 | 96,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 242.152,01 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 11.067,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.840 | 16.840 | 15.293,00 | 90,81 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.293,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 6.000 | 6.000 | 22.325,62 | 372,09 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000 | 6.000 | 22.325,62 | 372,09 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22.325,62 |  |
| T898002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-a | 263.979 | 263.870 | 261.291,65 | 99,02 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 39.597 | 39.488 | 39.193,76 | 99,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.421 | 31.421 | 31.420,77 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 31.420,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 450 | 450 | 450,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 450,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.184 | 5.184 | 5.183,98 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.183,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 708 | 678 | 668,25 | 98,56 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 563,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 105,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300 | 297 | 296,42 | 99,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 296,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.534 | 1.458 | 1.174,34 | 80,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 125,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.049,32 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 224.382 | 224.382 | 222.097,89 | 98,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 178.051 | 178.051 | 178.050,99 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 178.050,99 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.550 | 2.550 | 2.550,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.550,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.378 | 29.378 | 29.375,88 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 29.375,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.011 | 4.011 | 3.786,75 | 94,41 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.191,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 595,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.700 | 1.700 | 1.679,70 | 98,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.679,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.692 | 8.692 | 6.654,57 | 76,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 708,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.946,09 |  |
| 44573 | Hrvatski zavod za hitnu medicinu | 14.673.683 | 14.410.914 | 13.366.234,75 | 92,75 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.313.000 | 10.067.631 | 9.506.533,74 | 94,43 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 654.101 | 636.701 | 578.955,15 | 90,93 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.706.582 | 3.706.582 | 3.280.745,86 | 88,51 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 14.673.683 | 14.410.914 | 13.366.234,75 | 92,75 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 14.673.683 | 14.410.914 | 13.366.234,75 | 92,75 |
|  |  |  |  |  |
| A886001 | HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | 10.313.000 | 10.067.631 | 9.506.533,74 | 94,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.313.000 | 10.067.631 | 9.506.533,74 | 94,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.919.000 | 3.831.400 | 3.796.404,28 | 99,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.726.896,73 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 16.363,67 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 53.143,88 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 120.000 | 120.000 | 114.135,86 | 95,11 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 114.135,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 654.000 | 621.300 | 594.450,29 | 95,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 594.450,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 293.000 | 280.090 | 258.172,53 | 92,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 76.739,89 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 113.441,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 67.990,92 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 658.000 | 650.000 | 646.307,84 | 99,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 106.525,40 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 216.287,38 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 191.081,23 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 79.923,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 32.576,96 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 19.913,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.933.850 | 1.910.550 | 1.714.075,81 | 89,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 90.739,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 75.540,61 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 59.837,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 84.110,19 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 884.774,46 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 20.368,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.237,76 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 203.134,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 257.333,34 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.000 | 33.250 | 13.603,27 | 40,91 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.603,27 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 178.500 | 172.600 | 159.275,92 | 92,28 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 81.872,73 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 37.735,04 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.943,46 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.461,75 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.840,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.422,94 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.200 | 1.140 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000 | 57.000 | 41.880,00 | 73,47 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 41.880,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 190.000 | 189.070 | 189.069,06 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 189.069,06 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 4.750 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 234.750 | 234.246 | 234.245,60 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 234.245,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.030.700 | 1.962.235 | 1.744.913,28 | 88,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 586.071,96 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 432.560,76 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.533,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 723.747,56 |  |
| T886002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 4.360.683 | 4.343.283 | 3.859.701,01 | 88,87 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 654.101 | 636.701 | 578.955,15 | 90,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 124.344 | 119.811 | 119.809,22 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 119.809,22 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.516 | 19.491 | 18.679,34 | 95,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.679,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.565 | 8.137 | 1.976,99 | 24,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.976,99 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.762 | 7.375 | 3.876,42 | 52,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.677,65 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 198,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 142.142 | 135.444 | 108.065,82 | 79,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.413,19 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.142,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.750,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 67.376,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.383,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.665 | 81.382 | 61.488,01 | 75,55 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 61.488,01 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 229.107 | 229.107 | 229.106,23 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 83.733,74 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 145.372,49 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 36.000 | 35.954 | 35.953,12 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 35.953,12 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.706.582 | 3.706.582 | 3.280.745,86 | 88,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 704.618 | 704.618 | 678.918,83 | 96,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 678.918,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 116.260 | 116.260 | 105.849,77 | 91,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 105.849,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.535 | 48.535 | 11.203,01 | 23,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.203,01 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 43.988 | 43.988 | 21.966,37 | 49,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.839,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.126,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 805.478 | 805.478 | 612.372,64 | 76,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 64.674,34 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 46.138,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 111.920,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 381.798,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.841,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 485.433 | 485.433 | 348.432,09 | 71,78 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 348.432,09 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.298.270 | 1.298.270 | 1.298.268,77 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 474.491,26 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 823.777,51 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 204.000 | 204.000 | 203.734,38 | 99,87 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 203.734,38 |  |
| 106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 96.880.886 | 94.620.681 | 75.322.383,13 | 79,60 |
|  |  |  |  |  |
| 10605 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 96.880.886 | 94.620.681 | 75.322.383,13 | 79,60 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 65.540.000 | 63.279.795 | 63.138.481,95 | 99,78 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.274.500 | 3.274.500 | 2.740.390,91 | 83,69 |
| 51 | Pomoći EU | 590.500 | 590.500 | 469.558,34 | 79,52 |
| 52 | Ostale pomoći | 3.379.000 | 3.379.000 | 3.138.857,51 | 92,89 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 7.500.000 | 7.500.000 | 3.032.887,46 | 40,44 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 10.541.000 | 10.541.000 | 1.021.358,73 | 9,69 |
| 61 | Donacije | 1.755.886 | 1.755.886 | 1.480.025,44 | 84,29 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 4.300.000 | 4.300.000 | 300.822,79 | 7,00 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 96.880.886 | 94.620.681 | 75.322.383,13 | 79,60 |
| 3909 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE | 96.880.886 | 94.620.681 | 75.322.383,13 | 79,60 |
| A586000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 65.119.000 | 63.020.434 | 62.879.122,08 | 99,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 65.119.000 | 63.020.434 | 62.879.122,08 | 99,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 33.270.000 | 33.167.983 | 33.167.026,22 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 33.121.043,72 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 45.982,50 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.800.000 | 18.964.900 | 18.964.899,62 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.964.899,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.600.000 | 5.480.000 | 5.475.869,85 | 99,92 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 46.280,12 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.429.589,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 830.000 | 730.000 | 712.046,83 | 97,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.700,79 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 698.006,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.340,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.550.000 | 1.420.764 | 1.388.396,00 | 97,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 312.490,65 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.044.820,21 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 10.763,14 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 20.322,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.964.000 | 3.141.926 | 3.061.702,49 | 97,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 342.847,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 467.257,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 79.999,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.045.088,67 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 20.062,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.925,39 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 73.054,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 980.467,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 30.000 | 29.909,53 | 99,70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 29.909,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 84.861 | 79.271,54 | 93,41 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.903,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 20.508,11 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 44.860,43 |  |
| A586052 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 8.397.500 | 8.397.500 | 3.533.530,37 | 42,08 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.372.500 | 2.372.500 | 1.768.023,87 | 74,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 65.000 | 65.000 | 65.378,30 | 100,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 58.533,03 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 6.845,27 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 | 21.794,02 | 108,97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 21.794,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.000 | 9.000 | 9.731,43 | 108,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.731,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.000 | 52.000 | 60.232,15 | 115,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 58.656,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.575,95 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 225.000 | 225.000 | 164.821,32 | 73,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 51.026,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 100.409,45 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.386,30 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.999,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.195.000 | 1.195.000 | 885.455,10 | 74,10 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.197,83 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 55.753,32 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.508,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 58.500,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 141.364,51 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.220,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 413.382,54 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.779,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 174.748,57 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 18.872,46 | 377,45 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.872,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 298.000 | 298.000 | 347.220,33 | 116,52 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 149.171,19 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.679,91 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 38.313,41 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 115.697,51 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.122,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 32.235,81 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.500 | 3.500 | 3.037,20 | 86,78 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.501,30 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 535,90 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 180.000 | 180.000 | 55.250,00 | 30,69 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 55.250,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 165.000 | 165.000 | 111.310,24 | 67,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 58.433,32 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 525,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 39.178,12 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 13.173,80 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 4.151,60 | 83,03 |
| 4241 | Knjige |  |  | 4.151,60 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000 | 150.000 | 20.769,72 | 13,85 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 20.769,72 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.725.000 | 1.725.000 | 1.464.683,71 | 84,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 700.000 | 700.000 | 602.067,74 | 86,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 602.067,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 | 15.792,19 | 78,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.792,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 112.000 | 112.000 | 101.287,40 | 90,44 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 101.287,40 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.000 | 32.000 | 29.099,67 | 90,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.352,74 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.746,93 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 112.000 | 112.000 | 86.344,05 | 77,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.281,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 55.825,61 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 237,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 590.000 | 590.000 | 549.651,12 | 93,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 63.323,34 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.607,51 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 31.229,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 22.914,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 392.753,12 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 27.824,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.000 | 35.000 | 40.313,12 | 115,18 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 40.313,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.000 | 51.000 | 12.111,40 | 23,75 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 598,94 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.774,41 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.913,47 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.824,58 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 34.000 | 34.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | 35.000 | 26.277,38 | 75,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.343,38 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.934,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000 | 3.000 | 1.739,64 | 57,99 |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.739,64 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 4.300.000 | 4.300.000 | 300.822,79 | 7,00 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 199.000 | 199.000 | 28.076,66 | 14,11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.076,66 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 101.000 | 101.000 | 101.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 101.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.000.000 | 3.000.000 | 5.677,15 | 0,19 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 5.677,15 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | 1.000.000 | 166.068,98 | 16,61 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 166.068,98 |  |
| A586003 | OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| A586018 | TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 80.000,00 |  |
| A586039 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| A586047 | MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE | 327.000 | 327.000 | 569.693,74 | 174,22 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 327.000 | 327.000 | 569.693,74 | 174,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 28.005,00 | 560,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.005,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 3.943,52 | 78,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.362,18 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.526,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 315,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 739,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 282.000 | 282.000 | 349.232,62 | 123,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.385,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 198.361,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 124.985,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 25.483,68 | 509,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 25.483,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000 | 24.000 | 2.769,92 | 11,54 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 69,92 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.700,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 449,00 | 8,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 449,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 159.810,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 159.810,00 |  |
| A586048 | ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA | 394.800 | 394.800 | 272.233,46 | 68,95 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 61 | Donacije | 394.800 | 394.800 | 272.233,46 | 68,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.000 | 14.000 | 9.058,88 | 64,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.058,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.000 | 26.000 | 6.098,65 | 23,46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.098,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 212.680 | 212.680 | 244.407,28 | 114,92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 769,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 217.509,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 505,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 25.623,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 3.450,51 | 69,01 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.450,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000 | 14.000 | 7.780,14 | 55,57 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 590,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.846,48 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 149,78 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 36,18 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.156,94 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 1.438,00 | 28,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.438,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 114.120 | 114.120 |  |  |
| A586049 | PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.206.086 | 1.206.086 | 1.052.689,71 | 87,28 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 61 | Donacije | 1.206.086 | 1.206.086 | 1.052.689,71 | 87,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 450.000 | 450.000 | 445.865,24 | 99,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 445.865,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 7.500,00 | 75,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 74.000 | 74.000 | 73.567,76 | 99,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 73.567,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 110.000 | 96.386,05 | 87,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 81.205,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.974,16 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.206,39 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 13.369,47 | 89,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.816,86 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.181,61 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 371,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.000 | 54.000 | 58.638,53 | 108,59 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.780,33 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.700,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.858,20 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 38.586 | 38.586 | 29.138,93 | 75,52 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 29.138,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 202.000 | 202.000 | 192.558,20 | 95,33 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 802,90 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 191.755,30 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 220.000 | 220.000 | 106.941,78 | 48,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.986,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 91.955,03 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.000 | 10.000 | 7.225,00 | 72,25 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 7.225,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.500 | 2.500 | 1.498,75 | 59,95 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.498,75 |  |
| A586050 | DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 20.000 | 20.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A586051 | TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 920.000 | 920.000 | 659.517,67 | 71,69 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.000 | 100.000 | 56.269,78 | 56,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 56.269,78 | 56,27 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 56.269,78 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 670.000 | 670.000 | 448.145,62 | 66,89 |
| 323 | Rashodi za usluge | 670.000 | 670.000 | 448.145,62 | 66,89 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 448.145,62 |  |
| 61 | Donacije | 150.000 | 150.000 | 155.102,27 | 103,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 155.102,27 | 103,40 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 155.102,27 |  |
| A586053 | NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI | 354.000 | 354.000 | 371.560,66 | 104,96 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 354.000 | 354.000 | 371.560,66 | 104,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 18.813,40 | 94,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.813,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 8.000 | 5.002,89 | 62,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.002,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 268.000 | 268.000 | 309.000,52 | 115,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.295,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 571,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 292.053,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.080,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000 | 26.000 | 15.185,00 | 58,40 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.185,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 | 23.558,85 | 94,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.558,85 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A586055 | MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA | 154.000 | 154.000 | 134.195,04 | 87,14 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 154.000 | 154.000 | 134.195,04 | 87,14 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.500 | 17.500 | 10.227,58 | 58,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.227,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.500 | 110.500 | 104.956,29 | 94,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 95,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 54.734,93 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 777,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 46.348,76 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 | 19.011,17 | 118,82 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.711,17 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.300,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| K586005 | POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 5.000,00 |  |
| K586025 | INFORMATIZACIJA | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 50.000,00 |  |
| K586060 | KAPITALNE INVESTICIJE U GRAĐEVINE ZAŠTIĆENOG KULTURNOG DOBRA U VLASNIŠTVU HAZU | 150.000 | 1 | 0,01 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 150.000 | 1 | 0,01 | 1,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000 | 1 | 0,01 | 1,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,01 |  |
| K586061 | CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU | 10.541.000 | 10.541.000 | 1.021.358,73 | 9,69 |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 10.541.000 | 10.541.000 | 1.021.358,73 | 9,69 |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 712.000 | 712.000 | 477.023,23 | 67,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 477.023,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 173.000 | 173.000 | 86.448,50 | 49,97 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 86.448,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.365.000 | 7.365.000 | 121.875,00 | 1,65 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 121.875,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 943.000 | 943.000 | 132.280,00 | 14,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 122.946,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.333,75 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.348.000 | 1.348.000 | 203.732,00 | 15,11 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 203.732,00 |  |
| T586007 | NAKLADNIČKI PROJEKT »HRVATSKA I EUROPA« – PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE | 100.000 | 89.360 | 89.359,86 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 89.360 | 89.359,86 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 89.360 | 89.359,86 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 89.359,86 |  |
| T586037 | SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE | 1.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 |  |  |  |
| T586057 | OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE | 590.500 | 590.500 | 469.558,34 | 79,52 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 590.500 | 590.500 | 469.558,34 | 79,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.000 | 200.000 | 126.360,49 | 63,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 126.360,49 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.000 | 19.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.000 | 33.000 | 19.959,27 | 60,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.959,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.500 | 13.500 | 1.724,54 | 12,77 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.724,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 49,06 | 4,91 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 49,06 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 225.000 | 225.000 | 224.347,10 | 99,71 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 224.347,10 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 25.000 | 25.000 | 24.248,28 | 96,99 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 24.248,28 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 45.000 | 45.000 | 44.054,40 | 97,90 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 44.054,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 29.000 | 29.000 | 28.815,20 | 99,36 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 28.815,20 |  |
| T586058 | MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM | 134.000 | 134.000 | 150.578,74 | 112,37 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 134.000 | 134.000 | 150.578,74 | 112,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000 | 20.000 | 19.215,03 | 96,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.215,03 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000 | 4.000 | 3.170,48 | 79,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.170,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.000 | 21.000 | 19.885,55 | 94,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.621,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 263,95 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 940,35 | 94,04 |
| 3223 | Energija |  |  | 940,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.000 | 32.000 | 48.620,30 | 151,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 43.775,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.844,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.000 | 51.000 | 49.982,57 | 98,01 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 688,98 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 49.293,59 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 8.764,46 | 175,29 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.764,46 |  |
| T586059 | O.P.K.K. – ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA | 8.302.000 | 8.302.000 | 3.948.984,72 | 47,57 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 802.000 | 802.000 | 916.097,26 | 114,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.000 | 85.000 | 44.110,91 | 51,90 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 44.110,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 48.416,26 | 193,67 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 48.416,26 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 22.000 | 22.000 | 23.060,98 | 104,82 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 23.060,98 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 157.000 | 157.000 | 388.020,50 | 247,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 97.202,52 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 290.817,98 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 513.000 | 513.000 | 412.488,61 | 80,41 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 412.488,61 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 7.500.000 | 7.500.000 | 3.032.887,46 | 40,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 153.306,59 | 51,10 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 153.306,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 153.958,74 | 153,96 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 153.958,74 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.390.000 | 3.390.000 | 829.512,34 | 24,47 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 829.512,34 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 110.000 | 110.000 | 62.862,75 | 57,15 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 62.862,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 600.000 | 600.000 | 531.032,00 | 88,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 199.968,34 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 331.063,66 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.302.215,04 | 43,41 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.302.215,04 |  |
| 109 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 3.359.808.125 | 3.358.160.207 | 3.328.576.369,56 | 99,12 |
| 10905 | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 941.730.508 | 934.947.575 | 905.350.534,64 | 96,83 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 798.228.119 | 792.054.878 | 776.812.814,32 | 98,08 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 16.278.033 | 15.668.341 | 10.866.122,74 | 69,35 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.092.475 | 1.092.475 | 327.560,14 | 29,98 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.530.771,78 | 43,74 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.142.000 | 2.142.000 | 2.118.330,70 | 98,89 |
| 51 | Pomoći EU | 811.000 | 811.000 | 297.892,11 | 36,73 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.477.000 | 1.477.000 | 191.853,13 | 12,99 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 52.184.216 | 52.184.216 | 37.357.810,67 | 71,59 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 4.848.000 | 4.848.000 | 2.626.232,06 | 54,17 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 26.405.885 | 26.405.885 | 21.739.661,94 | 82,33 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 3.511.703 | 3.511.703 | 712.635,73 | 20,29 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.580.000 | 2.580.000 |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 28.672.077 | 28.672.077 | 50.768.849,32 | 177,07 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 346.441.251 | 346.051.364 | 342.016.528,14 | 98,83 |
|  |  |  |  |  |
| 2401 | USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE | 346.441.251 | 346.051.364 | 342.016.528,14 | 98,83 |
|  |  |  |  |  |
| A677016 | ELEKTRONIČKA UPRAVA | 6.945.026 | 6.945.026 | 6.540.383,75 | 94,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.945.026 | 6.945.026 | 6.540.383,75 | 94,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.945.026 | 6.945.026 | 6.540.383,75 | 94,17 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.540.383,75 |  |
| A757020 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA | 16.200.000 | 16.200.000 | 16.200.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.200.000 | 16.200.000 | 16.200.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.200.000 | 16.200.000 | 16.200.000,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.200.000,00 |  |
| A757026 | POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA | 309.000.000 | 309.000.000 | 309.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 309.000.000 | 309.000.000 | 309.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 309.000.000 | 309.000.000 | 309.000.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 309.000.000,00 |  |
| A830002 | STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA | 1.213.000 | 1.155.100 | 975.131,74 | 84,42 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.213.000 | 1.155.100 | 975.131,74 | 84,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000 | 55.000 | 51.562,50 | 93,75 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 51.562,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.158.000 | 1.100.100 | 923.569,24 | 83,95 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 923.569,24 |  |
|  |  |  |  |  |
| A830003 | SLUŽBENIČKI SUDOVI | 570.000 | 541.500 | 463.238,21 | 85,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 570.000 | 541.500 | 463.238,21 | 85,55 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 570.000 | 541.500 | 463.238,21 | 85,55 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 463.238,21 |  |
|  |  |  |  |  |
| A830004 | ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU | 2.960.750 | 2.817.263 | 2.429.459,30 | 86,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.960.750 | 2.817.263 | 2.429.459,30 | 86,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.151.000 | 2.043.500 | 1.924.042,97 | 94,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.924.042,97 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 50.000 | 49.002,08 | 98,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 49.002,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 354.750 | 337.013 | 317.467,07 | 94,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 317.467,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 61.750 | 32.850,00 | 53,20 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 27.550,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.300,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 | 18.032,26 | 45,08 |
| 3223 | Energija |  |  | 18.032,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.000 | 64.600 | 19.304,91 | 29,88 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.823,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.466,91 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 765,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.250,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 232.000 | 220.400 | 68.760,01 | 31,20 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 68.760,01 |  |
| A830013 | RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA | 50.000 | 50.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A830026 | USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA | 6.500.000 | 6.340.000 | 6.330.240,00 | 99,85 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.500.000 | 6.340.000 | 6.330.240,00 | 99,85 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.500.000 | 6.340.000 | 6.330.240,00 | 99,85 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.330.240,00 |  |
| T830025 | TWINNING CRNA GORA 2018 – POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU | 422.475 | 422.475 | 78.075,14 | 18,48 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 422.475 | 422.475 | 78.075,14 | 18,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 19.387,08 | 19,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.387,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 55.238,06 | 55,24 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 55.238,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 222.475 | 222.475 | 3.450,00 | 1,55 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.450,00 |  |
| T830027 | JAČANJE JAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE – NPOO | 2.580.000 | 2.580.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.580.000 | 2.580.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.580.000 | 2.580.000 |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 595.289.257 | 588.896.211 | 563.334.006,50 | 95,66 |
| 2801 | KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE | 267.289.243 | 264.997.452 | 260.524.936,45 | 98,31 |
|  |  |  |  |  |
| A629000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA | 210.105.500 | 207.344.359 | 203.101.702,36 | 97,95 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 207.528.500 | 204.767.359 | 200.780.378,87 | 98,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 109.650.000 | 109.373.000 | 109.079.570,30 | 99,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 103.563.720,65 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.966.297,61 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 2.549.552,04 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.460.000 | 4.310.000 | 4.294.686,29 | 99,64 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.294.686,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.362.000 | 21.243.900 | 20.747.883,22 | 97,67 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 3.423.858,89 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.324.024,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.738.000 | 6.402.000 | 6.119.905,66 | 95,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 846.411,35 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.224.079,43 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 49.414,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.830.500 | 5.539.025 | 4.454.341,87 | 80,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.031.785,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.351.451,21 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.802,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 58.556,06 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 746,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.204.500 | 54.779.434 | 53.715.475,93 | 98,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.315.639,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.047.707,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 520.171,71 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.482.386,92 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 44.705.003,13 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 288.887,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 941.791,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.413.888,86 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 | 1.670,00 | 55,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.670,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.240.000 | 3.078.000 | 2.352.065,70 | 76,42 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 94.064,04 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 91.501,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 68.022,05 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.926.164,12 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 60.163,07 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 112.150,92 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.500 | 29.000 | 14.779,90 | 50,97 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 14.779,90 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 390.000 | 390.000 | 183.011,22 | 46,93 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 255.000 | 255.000 | 158.088,58 | 62,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 42.825,14 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 115.263,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 45.000 | 24.922,64 | 55,38 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 24.922,64 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.142.000 | 2.142.000 | 2.118.330,70 | 98,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000 | 12.000 | 20.613,56 | 171,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.613,56 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 69.547,33 | 139,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 69.547,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 292.870,00 | 325,41 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 29.490,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 263.380,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.960.000 | 1.960.000 | 1.735.299,81 | 88,54 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.732.799,81 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 5.000 | 5.000 | 16.781,57 | 335,63 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 16.781,57 | 335,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.781,57 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 40.000 | 40.000 | 3.200,00 | 8,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 3.200,00 | 16,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.200,00 |  |
| A629150 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA | 56.049.743 | 56.566.593 | 56.566.593,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.049.743 | 56.566.593 | 56.566.593,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.863.000 | 2.719.850 | 2.719.850,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.719.850,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.859.353 | 43.119.353 | 43.119.353,00 | 100,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 43.119.353,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.927.390 | 10.327.390 | 10.327.390,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.327.390,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 400.000,00 |  |
| A629172 | ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA | 220.000 | 212.000 | 101.930,96 | 48,08 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 220.000 | 212.000 | 101.930,96 | 48,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 160.000 | 152.000 | 101.930,96 | 67,06 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 101.930,96 |  |
| A630017 | DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA | 909.000 | 869.500 | 754.710,13 | 86,80 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 909.000 | 869.500 | 754.710,13 | 86,80 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 660.000 | 627.000 | 539.632,63 | 86,07 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 74.176,38 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 465.456,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | 123.500 | 96.390,00 | 78,05 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 96.390,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 119.000 | 119.000 | 118.687,50 | 99,74 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 118.687,50 |  |
| A630069 | SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU | 5.000 | 5.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 8.738.000 | 8.686.400 | 6.467.186,02 | 74,45 |
| A544099 | JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA | 4.191.000 | 4.151.000 | 4.150.022,00 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.191.000 | 4.151.000 | 4.150.022,00 | 99,98 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.191.000 | 4.151.000 | 4.150.022,00 | 99,98 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.150.022,00 |  |
| A576241 | PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA | 3.797.000 | 3.785.400 | 1.747.823,89 | 46,17 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 297.000 | 285.400 | 217.052,11 | 76,05 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 225,77 | 0,75 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 225,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 232.000 | 220.400 | 216.826,34 | 98,38 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 216.826,34 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.530.771,78 | 43,74 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.495.000 | 3.495.000 | 1.530.771,78 | 43,80 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.530.771,78 |  |
| A630065 | PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU | 750.000 | 750.000 | 569.340,13 | 75,91 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 750.000 | 750.000 | 569.340,13 | 75,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 750.000 | 750.000 | 569.340,13 | 75,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 569.340,13 |  |
| 2804 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 63.070.294 | 62.559.552 | 44.277.000,98 | 70,78 |
|  |  |  |  |  |
| K544087 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 62.490.294 | 61.979.552 | 43.947.501,50 | 70,91 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.306.078 | 9.795.336 | 6.589.690,83 | 67,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 378.043 | 359.143 | 123.105,77 | 34,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 123.105,77 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 72.858 | 69.258 | 20.312,45 | 29,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.312,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 58.000 | 58.000 | 11.827,56 | 20,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.827,56 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.325 | 17.325 | 7.068,58 | 40,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.068,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.510.352 | 4.284.835 | 3.374.047,60 | 78,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.602,87 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.083,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.358.361,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000 | 13.000 | 1.994,10 | 15,34 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.994,10 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.920.000 | 1.824.000 | 543.468,75 | 29,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 540.843,75 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.625,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.334.500 | 3.167.775 | 2.507.866,02 | 79,17 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.507.866,02 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 52.184.216 | 52.184.216 | 37.357.810,67 | 71,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.832.408 | 1.832.408 | 697.599,48 | 38,07 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 697.599,48 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 417.593 | 417.593 | 115.103,91 | 27,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 115.103,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 450.000 | 450.000 | 83.252,10 | 18,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 83.252,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 98.175 | 98.175 | 40.055,30 | 40,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 40.055,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.274.540 | 21.274.540 | 19.119.602,96 | 89,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 60.082,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.806,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.030.713,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 81.000 | 81.000 | 11.299,90 | 13,95 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.299,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.238.000 | 11.238.000 | 3.079.656,25 | 27,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.064.781,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 14.875,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 16.787.500 | 16.787.500 | 14.211.240,77 | 84,65 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 14.211.240,77 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| T544089 | TWINNING OUT PROJEKT – TROŠKOVI UPRAVLJANJA | 280.000 | 280.000 | 66.473,78 | 23,74 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 280.000 | 280.000 | 66.473,78 | 23,74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 17.930,49 | 17,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.930,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 48.543,29 | 161,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 48.543,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000 | 130.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| T544092 | SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSE | 300.000 | 300.000 | 263.025,70 | 87,68 |
|  |  |  |  |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 300.000 | 300.000 | 263.025,70 | 87,68 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 60.416,00 | 30,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 60.416,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000 | 65.000 | 112.769,70 | 173,49 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 32.323,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 36.980,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 43.466,57 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 89.840,00 | 359,36 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 89.840,00 |  |
| 2806 | IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA | 99.115.943 | 96.763.755 | 84.935.133,99 | 87,78 |
|  |  |  |  |  |
| K544052 | PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH | 3.000 | 3.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| K544083 | ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI – DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE | 35.000 | 35.000 | 29.911,26 | 85,46 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.000 | 35.000 | 29.911,26 | 85,46 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 | 29.911,26 | 85,46 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 29.911,26 |  |
| K544095 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA | 429.500 | 408.075 | 71.745,98 | 17,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 429.500 | 408.075 | 71.745,98 | 17,58 |
| 323 | Rashodi za usluge | 428.500 | 407.075 | 71.745,98 | 17,62 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 41.029,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.716,70 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| K544100 | DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014. – 2021. | 31.072.640 | 31.014.440 | 25.267.290,65 | 81,47 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 130.000 | 130.000 | 659,32 | 0,51 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 659,32 | 6,59 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 659,32 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.836.755 | 4.778.555 | 3.789.995,09 | 79,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 220.600 | 220.600 | 148.918,88 | 67,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 148.918,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.500 | 46.500 | 23.870,37 | 51,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.870,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 114.725 | 104.725 | 47.980,23 | 45,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.858,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.121,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 742.000 | 704.900 | 88.911,52 | 12,61 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 384,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 281,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 88.245,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.500 | 47.500 | 10.485,08 | 22,07 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.437,71 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.047,37 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 123.180 | 117.080 | 18.180,00 | 15,53 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 18.180,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 77.250 | 77.250 | 77.205,68 | 99,94 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 77.205,68 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.455.000 | 3.455.000 | 3.374.443,33 | 97,67 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.374.443,33 |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 26.105.885 | 26.105.885 | 21.476.636,24 | 82,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.313.600 | 1.313.600 | 843.873,65 | 64,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 843.873,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 256.000 | 256.000 | 135.265,53 | 52,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 135.265,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 575.875 | 575.875 | 271.885,70 | 47,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 152.199,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 119.685,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.740.000 | 3.740.000 | 503.831,30 | 13,47 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.178,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.593,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 500.059,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 255.000 | 255.000 | 59.415,60 | 23,30 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 53.480,43 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.935,17 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz | 33.330 | 33.330 |  |  |
|  | proračuna |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 580.000 | 580.000 | 103.020,00 | 17,76 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 103.020,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 438.750 | 438.750 | 437.498,72 | 99,71 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 437.498,72 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 18.913.330 | 18.913.330 | 19.121.845,74 | 101,10 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 19.121.845,74 |  |
| K544101 | PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM | 1.100.000 | 1.100.000 | 309.788,10 | 28,16 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 1.100.000 | 1.100.000 | 309.788,10 | 28,16 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 309.788,10 | 30,98 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.415,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 307.373,10 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K629022 | UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA | 49.351.000 | 47.025.000 | 45.312.175,17 | 96,36 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 48.051.000 | 45.725.000 | 45.209.772,04 | 98,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.530.000 | 1.530.000 | 1.530.000,00 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.530.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.600.000 | 7.220.000 | 6.711.523,15 | 92,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.221.068,90 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.490.454,25 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 38.920.000 | 36.974.000 | 36.968.248,89 | 99,98 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 36.968.248,89 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.300.000 | 1.300.000 | 102.403,13 | 7,88 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.300.000 | 1.300.000 | 102.403,13 | 7,88 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 102.403,13 |  |
| K629023 | UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA | 6.860.000 | 6.517.500 | 6.469.866,13 | 99,27 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.860.000 | 6.517.500 | 6.469.866,13 | 99,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.100.000 | 1.995.000 | 1.974.367,75 | 98,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 203.037,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.443,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.504.793,04 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 23.513,75 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 232.829,71 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 4.750,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.750.000 | 4.512.500 | 4.495.498,38 | 99,62 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.495.498,38 |  |
| K629158 | TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) | 2.843.500 | 3.267.937 | 3.266.936,08 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.843.500 | 3.267.937 | 3.266.936,08 | 99,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.842.500 | 3.266.937 | 3.266.936,08 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.266.936,08 |  |
| K629181 | OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA | 71.000 | 67.500 | 64.605,60 | 95,71 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 71.000 | 67.500 | 64.605,60 | 95,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 66.500 | 64.605,60 | 97,15 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 64.605,60 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.000 | 1.000 |  |  |
| K629234 | OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA | 1.061.000 | 1.061.000 | 1.060.000,00 | 99,91 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.061.000 | 1.061.000 | 1.060.000,00 | 99,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.060.000,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.000 | 1.000 |  |  |
| K629239 | HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA | 2.196.100 | 2.196.100 | 2.172.158,63 | 98,91 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.196.100 | 2.196.100 | 2.172.158,63 | 98,91 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.183.100 | 2.183.100 | 2.172.158,63 | 99,50 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.172.158,63 |  |
| K630068 | UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU | 52.000 | 52.000 | 39.131,49 | 75,25 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 52.000 | 52.000 | 39.131,49 | 75,25 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.000 | 32.000 | 29.026,25 | 90,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.938,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 12.087,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000 | 20.000 | 10.105,24 | 50,53 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 10.105,24 |  |
| K630103 | UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA | 529.500 | 504.500 | 158.889,17 | 31,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 529.500 | 504.500 | 158.889,17 | 31,49 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 3.931,05 | 19,66 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.931,05 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 509.500 | 484.500 | 154.958,12 | 31,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 69.293,77 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 56.199,35 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 29.465,00 |  |
| T757028 | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE OŠTEĆENIH U POTRESU | 3.511.703 | 3.511.703 | 712.635,73 | 20,29 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 3.511.703 | 3.511.703 | 712.635,73 | 20,29 |
|  |  |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.511.703 | 3.511.703 | 712.635,73 | 20,29 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 712.635,73 |  |
| 2807 | INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 87.045.000 | 85.704.275 | 79.342.866,46 | 92,58 |
|  |  |  |  |  |
| K629169 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 86.076.500 | 84.735.775 | 79.040.242,41 | 93,28 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 85.989.500 | 84.648.775 | 78.953.992,41 | 93,27 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000 | 25.000 | 17.909,71 | 71,64 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 17.909,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.850.000 | 56.850.000 | 55.248.938,12 | 97,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.399.002,76 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 46.849.935,36 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.150.000 | 14.397.500 | 13.076.420,45 | 90,82 |
| 4123 | Licence |  |  | 13.076.420,45 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.044.500 | 6.692.275 | 4.015.490,44 | 60,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.173.271,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 591.419,44 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 250.800,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.720.000 | 6.384.000 | 6.359.440,00 | 99,62 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 6.359.440,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000 | 300.000 | 235.793,69 | 78,60 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 235.793,69 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 87.000 | 87.000 | 86.250,00 | 99,14 |
| 323 | Rashodi za usluge | 87.000 | 87.000 | 86.250,00 | 99,14 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 86.250,00 |  |
| T544088 | SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE | 650.000 | 650.000 | 251.111,31 | 38,63 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 115.000 | 115.000 | 16.732,61 | 14,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 55.000 | 55.000 | 4.824,36 | 8,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.824,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | 10.000 | 796,01 | 7,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 796,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 3.273,49 | 32,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.273,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.640 | 4.417,05 | 41,51 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.226,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 640,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.550,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 19.860 | 3.421,70 | 17,23 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 600,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.821,70 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 9.500 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 535.000 | 535.000 | 234.378,70 | 43,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 155.000 | 155.000 | 43.419,17 | 28,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 43.419,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | 30.000 | 7.164,17 | 23,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.164,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 29.461,37 | 36,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.461,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 | 39.753,33 | 99,38 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.038,27 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.760,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.955,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000 | 130.000 | 114.580,66 | 88,14 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 64.051,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 25.395,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 25.133,60 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| T544096 | EXEC ELEKTRONIČKA RAZMJENA E-DOKAZA KORIŠTENJEM TEHNIČKIH KOMPONENTI E-CODEXA | 44.500 | 44.500 | 26.894,78 | 60,44 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 37.000 | 37.000 | 26.894,78 | 72,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 | 26.894,78 | 76,84 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 26.894,78 |  |
|  |  |  |  |  |
| T757027 | INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE – CEF | 274.000 | 274.000 | 24.617,96 | 8,98 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 40.000 | 40.000 | 4.780,90 | 11,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.380 | 16.380 | 4.103,78 | 25,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.103,78 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.120 | 3.120 | 677,12 | 21,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 677,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 234.000 | 234.000 | 19.837,06 | 8,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 49.140 | 49.140 | 12.311,33 | 25,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.311,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.360 | 9.360 | 2.031,37 | 21,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.031,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.000 | 23.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000 | 45.000 | 5.494,36 | 12,21 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.494,36 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 97.500 | 97.500 |  |  |
| 2809 | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 5.498.000 | 5.792.750 | 5.315.858,95 | 91,77 |
|  |  |  |  |  |
| A544086 | RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA | 3.000 | 3.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A544090 | DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV | 3.680.000 | 3.722.000 | 3.571.822,27 | 95,97 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.680.000 | 3.722.000 | 3.571.822,27 | 95,97 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.480.000 | 3.532.000 | 3.528.332,27 | 99,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 607.169,14 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.921.163,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 190.000 | 43.490,00 | 22,89 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 40.990,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.500,00 |  |
| A630079 | SUSTAV ZA PROBACIJU U RH | 1.815.000 | 2.067.750 | 1.744.036,68 | 84,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.815.000 | 2.067.750 | 1.744.036,68 | 84,34 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 75.000 | 69.292,00 | 92,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 69.292,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 535.000 | 515.000 | 428.417,37 | 83,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 86.734,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 329.544,66 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 12.137,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.210.000 | 1.463.000 | 1.240.827,31 | 84,81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 31.215,32 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 73.819,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 357.484,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 778.308,61 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 10.000 | 5.500,00 | 55,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.500,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 4.750 |  |  |
| 2811 | LJUDSKA PRAVA | 4.140.000 | 4.140.000 | 3.920.807,06 | 94,71 |
| A630048 | BESPLATNA PRAVNA POMOĆ | 4.140.000 | 4.140.000 | 3.920.807,06 | 94,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.140.000 | 4.140.000 | 3.920.807,06 | 94,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.105.000 | 2.105.000 | 1.935.807,06 | 91,96 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 315,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.935.492,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 238.945 | 238.945 | 238.945,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 238.945,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.746.055 | 1.746.055 | 1.746.055,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.746.055,00 |  |
| 2815 | ZEMLJIŠNE KNJIGE | 60.392.777 | 60.252.027 | 78.550.216,59 | 130,37 |
| K544028 | PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR | 52.572.077 | 52.572.077 | 75.459.061,22 | 143,53 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000,00 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 25.000.000,00 |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 27.572.077 | 27.572.077 | 50.459.061,22 | 183,01 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 81.105,51 | 40,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.745,98 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 54.359,53 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.390.000 | 4.390.000 | 3.559.154,92 | 81,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 31.271,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 62.925,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.766,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.406.608,52 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.323.925,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 719.658,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.186.838 | 7.186.838 | 7.186.837,43 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.186.837,43 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 15.775.239 | 15.775.239 | 39.631.963,36 | 251,23 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 39.631.963,36 |  |
| K544091 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 7.820.700 | 7.679.950 | 3.091.155,37 | 40,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 1.900.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | 1.900.000 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 972.700 | 931.950 | 464.923,31 | 49,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.000 | 12.000 | 1.510,83 | 12,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.510,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.700 | 1.700 | 249,29 | 14,66 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 249,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.000 | 86.000 | 51.775,69 | 60,20 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 675,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 51.100,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 815.000 | 774.250 | 396.562,50 | 51,22 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 396.562,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 25.000 | 25.000 | 14.825,00 | 59,30 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 14.825,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 4.848.000 | 4.848.000 | 2.626.232,06 | 54,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 | 8.561,38 | 17,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.561,38 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.000 | 21.000 | 1.412,62 | 6,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.412,62 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 487.000 | 487.000 | 293.395,56 | 60,25 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.825,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 289.570,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 145.000 | 145.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.247.187,50 | 56,18 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.247.187,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 | 75.675,00 | 75,68 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 75.675,00 |  |
| 10910 | Pravosudna akademija | 11.073.300 | 10.627.062 | 7.718.000,74 | 72,63 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.184.300 | 6.875.562 | 6.709.732,68 | 97,59 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 437.750 | 300.250 | 79.227,94 | 26,39 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 743.000 | 743.000 | 340.035,77 | 45,77 |
| 51 | Pomoći EU | 190.000 | 190.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.167.250 | 2.167.250 | 448.958,35 | 20,72 |
| 61 | Donacije | 171.000 | 171.000 | 140.046,00 | 81,90 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 11.073.300 | 10.627.062 | 7.718.000,74 | 72,63 |
| 2804 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 11.073.300 | 10.627.062 | 7.718.000,74 | 72,63 |
|  |  |  |  |  |
| A844001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE | 4.459.300 | 4.429.562 | 4.367.762,10 | 98,60 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.459.300 | 4.429.562 | 4.367.762,10 | 98,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.947.000 | 2.900.922 | 2.900.341,09 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.900.341,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 131.000 | 124.450 | 116.347,98 | 93,49 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 116.347,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 475.300 | 451.690 | 451.686,31 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 451.686,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 171.000 | 138.500 | 127.967,86 | 92,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.265,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 90.523,66 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.215,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.964,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 106.000 | 111.000 | 110.704,97 | 99,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 80.804,24 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.763,33 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 28.137,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.000 | 309.000 | 287.632,80 | 93,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 27.867,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 51.106,02 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.609,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.900,07 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 24.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.112,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 102.565,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.471,83 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 12.066,00 | 60,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.066,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 364.000 | 359.000 | 351.262,47 | 97,84 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 249.727,38 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.994,78 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.740,31 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 69.200,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 9.600,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 5.752,62 | 57,53 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.752,62 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 4.000,00 | 80,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.000,00 |  |
| A629024 | STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 2.171.000 | 1.956.000 | 1.536.176,92 | 78,54 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.630.000 | 1.415.000 | 1.396.130,92 | 98,67 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 24.260,79 | 80,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.260,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.420.000 | 1.252.000 | 1.248.338,82 | 99,71 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 39.300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.209.038,82 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 160.000 | 113.000 | 105.265,28 | 93,16 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 105.265,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 18.266,03 | 91,33 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.266,03 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 190.000 | 190.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000 | 55.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 171.000 | 171.000 | 140.046,00 | 81,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.000 | 160.000 | 140.046,00 | 87,53 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 140.046,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A630051 | IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH | 230.000 | 221.000 | 199.371,75 | 90,21 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 230.000 | 221.000 | 199.371,75 | 90,21 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 210.000 | 201.000 | 199.371,75 | 99,19 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 199.371,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A844002 | DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE | 1.021.000 | 996.000 | 737.257,65 | 74,02 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 620.000 | 595.000 | 557.040,55 | 93,62 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 570.000 | 545.000 | 525.908,05 | 96,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 525.908,05 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 11.132,50 | 44,53 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.132,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 401.000 | 401.000 | 180.217,10 | 44,94 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.500 | 17.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 129.000 | 129.000 | 24.823,22 | 19,24 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 24.823,22 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 | 155.393,88 | 62,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 155.393,88 |  |
| A844003 | STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA | 245.000 | 215.000 | 189.427,36 | 88,11 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 245.000 | 215.000 | 189.427,36 | 88,11 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 788,13 | 15,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 788,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000 | 190.000 | 182.230,77 | 95,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 182.230,77 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 4.331,95 | 28,88 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.331,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 2.076,51 | 41,53 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.076,51 |  |
| A844004 | PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 942.500 | 902.500 | 252.639,54 | 27,99 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 141.750 | 101.750 | 37.895,93 | 37,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.750 | 3.750 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 104.000 | 64.000 | 37.895,93 | 59,21 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.895,93 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 800.750 | 800.750 | 214.743,61 | 26,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.250 | 21.250 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.500 | 5.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 587.000 | 587.000 | 214.743,61 | 36,58 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 214.743,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | 17.000 |  |  |
| A844005 | UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA | 1.662.500 | 1.565.000 | 275.546,75 | 17,61 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 296.000 | 198.500 | 41.332,01 | 20,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 167.000 | 69.500 | 41.332,01 | 59,47 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.019,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 19.312,31 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.500 | 22.500 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.366.500 | 1.366.500 | 234.214,74 | 17,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 180.000 | 180.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 817.500 | 817.500 | 234.214,74 | 28,65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 124.778,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 109.436,44 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 120.000 | 120.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 102.000 | 102.000 |  |  |
| A844006 | STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 342.000 | 342.000 | 159.818,67 | 46,73 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 342.000 | 342.000 | 159.818,67 | 46,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 298.000 | 298.000 | 147.043,26 | 49,34 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 147.043,26 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 12.775,41 | 127,75 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.775,41 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 10915 | Zatvori i kaznionice | 576.051.040 | 578.351.040 | 585.110.816,07 | 101,17 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 534.020.040 | 536.320.040 | 535.834.994,42 | 99,91 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 28.320.000 | 28.320.000 | 39.569.799,73 | 139,72 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 6.300.000 | 6.300.000 | 1.630.937,20 | 25,89 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.380.000 | 2.380.000 | 913.303,00 | 38,37 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.023.000 | 5.023.000 | 7.153.781,72 | 142,42 |
| 61 | Donacije | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 576.051.040 | 578.351.040 | 585.110.816,07 | 101,17 |
| 2809 | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 576.051.040 | 578.351.040 | 585.110.816,07 | 101,17 |
|  |  |  |  |  |
| A630000 | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE | 540.320.040 | 542.620.040 | 537.465.931,62 | 99,05 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 534.020.040 | 536.320.040 | 535.834.994,42 | 99,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 331.042.040 | 329.982.040 | 329.938.370,32 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 313.043.281,26 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 16.832.167,78 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 62.921,28 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.800.000 | 16.200.000 | 16.035.007,46 | 98,98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.035.007,46 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 90.220.000 | 89.360.000 | 89.339.522,19 | 99,98 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 36.185.318,40 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 53.154.203,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.980.000 | 15.980.000 | 15.902.815,19 | 99,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 244.512,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.591.374,68 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 66.927,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 51.791.000 | 52.111.000 | 52.108.497,05 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.435.038,72 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 27.836.637,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 17.880.784,38 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.168.719,11 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 538.058,20 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 249.258,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.780.000 | 27.280.000 | 27.269.041,40 | 99,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.080.203,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.184.998,02 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 392.957,86 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.692.223,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.089,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.267.920,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.205.562,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.835,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.425.250,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | 80.000 | 738,64 | 0,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 738,64 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.057.000 | 5.057.000 | 5.052.890,68 | 99,92 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.429.301,16 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 191.103,39 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 25.689,70 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 640,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 127.313,13 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 278.843,30 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 210.000 | 210.000 | 188.111,49 | 89,58 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 188.111,49 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 6.300.000 | 6.300.000 | 1.630.937,20 | 25,89 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 20.000,00 | 40,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 20.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.250.000 | 6.250.000 | 1.610.937,20 | 25,77 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.610.937,20 |  |
| A630113 | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 35.731.000 | 35.731.000 | 47.644.884,45 | 133,34 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 28.320.000 | 28.320.000 | 39.569.799,73 | 139,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 56.209,60 | 112,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.965,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.244,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000.000 | 12.000.000 | 16.696.593,99 | 139,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 711.739,22 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 11.193.194,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.647.762,27 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.434.718,07 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 526.532,97 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 182.647,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.620.000 | 3.620.000 | 4.223.743,82 | 116,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 383.781,69 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.132.419,98 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 40.998,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.231.858,42 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 134.783,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 961.966,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 337.936,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.950.000 | 5.950.000 | 9.119.600,08 | 153,27 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.212.861,52 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 155.784,14 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.486,27 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.721.468,15 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 180.000 | 180.000 | 230.987,79 | 128,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 230.987,79 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 4.450.000 | 4.450.000 | 7.250.000,00 | 162,92 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 7.250.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.070.000 | 1.070.000 | 1.455.070,71 | 135,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 201.210,12 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 46.493,30 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.207.367,29 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | 1.000.000 | 537.593,74 | 53,76 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 537.593,74 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.380.000 | 2.380.000 | 913.303,00 | 38,37 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.580.000 | 1.580.000 | 615.903,95 | 38,98 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 612.104,90 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.799,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000 | 800.000 | 297.399,05 | 37,17 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 297.399,05 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 5.023.000 | 5.023.000 | 7.153.781,72 | 142,42 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.303.000 | 2.303.000 | 5.589.755,19 | 242,72 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.146.326,36 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 13.731,89 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.429.696,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 480.000 | 480.000 | 511.744,25 | 106,61 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 370.032,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 141.711,85 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 240.000 | 240.000 | 1.052.282,28 | 438,45 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.052.282,28 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.000,00 |  |
| 10920 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 33.783.200 | 33.317.615 | 33.251.719,72 | 99,80 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.715.200 | 33.249.615 | 33.226.619,34 | 99,93 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 68.000 | 68.000 | 25.100,38 | 36,91 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 33.783.200 | 33.317.615 | 33.251.719,72 | 99,80 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 33.783.200 | 33.317.615 | 33.251.719,72 | 99,80 |
| A631000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH | 33.783.200 | 33.317.615 | 33.251.719,72 | 99,80 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.715.200 | 33.249.615 | 33.226.619,34 | 99,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.572.000 | 26.285.400 | 26.279.293,72 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.216.922,82 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 62.370,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 453.000 | 430.350 | 413.461,09 | 96,08 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 413.461,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.378.000 | 4.320.165 | 4.320.164,53 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.320.164,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 720.000 | 700.000 | 700.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 58.538,29 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 616.461,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 597.500 | 567.700 | 567.700,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 300.200,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 239.025,50 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 16.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.474,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 868.500 | 825.500 | 825.500,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 260.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 190.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 42.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 110.030,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 78.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 51.550,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.920,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.200 | 6.200 | 6.200,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.200,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 94.000 | 89.300 | 89.300,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 13.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 40.300,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 20.000,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.000,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 19.000 | 19.000,00 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 19.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 68.000 | 68.000 | 25.100,38 | 36,91 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.000 | 55.000 | 25.100,38 | 45,64 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 25.100,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 10925 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 22.852.700 | 22.444.134 | 22.348.441,61 | 99,57 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.837.700 | 22.429.134 | 22.348.441,61 | 99,64 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 15.000 | 15.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 22.852.700 | 22.444.134 | 22.348.441,61 | 99,57 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 22.852.700 | 22.444.134 | 22.348.441,61 | 99,57 |
| A632000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH | 22.852.700 | 22.444.134 | 22.348.441,61 | 99,57 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.837.700 | 22.429.134 | 22.348.441,61 | 99,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.230.000 | 17.984.426 | 17.984.425,88 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.981.898,53 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.527,35 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 290.000 | 276.000 | 275.667,22 | 99,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 275.667,22 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.005.000 | 2.919.708 | 2.919.707,86 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.919.707,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 430.000 | 408.500 | 356.824,81 | 87,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.551,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 340.925,26 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.348,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 424.000 | 402.800 | 394.154,54 | 97,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 227.141,23 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 154.990,88 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.997,15 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.228,28 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.797,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 382.300 | 363.300 | 356.203,60 | 98,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 70.117,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 42.316,67 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.291,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 68.326,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 90.032,49 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 50.450,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.069,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.775,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.824,46 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.500 | 39.500 | 30.852,03 | 78,11 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.069,72 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.942,30 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.162,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.677,51 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.700 | 1.700 | 1.639,74 | 96,46 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 1.639,74 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.200 | 6.200 | 4.510,79 | 72,75 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.510,79 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 13.930,88 | 92,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.995,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.935,88 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 11.000 | 11.000 | 10.524,26 | 95,68 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 10.524,26 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 10930 | Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 18.569.840 | 18.145.116 | 18.124.918,11 | 99,89 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.534.840 | 18.110.116 | 18.089.841,11 | 99,89 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 35.000 | 35.000 | 35.077,00 | 100,22 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 18.569.840 | 18.145.116 | 18.124.918,11 | 99,89 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 18.569.840 | 18.145.116 | 18.124.918,11 | 99,89 |
| A633000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH | 18.569.840 | 18.145.116 | 18.124.918,11 | 99,89 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.534.840 | 18.110.116 | 18.089.841,11 | 99,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.472.000 | 14.142.106 | 14.142.105,14 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.142.105,14 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 329.000 | 312.550 | 292.282,51 | 93,52 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 292.282,51 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.399.000 | 2.290.620 | 2.290.619,13 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.290.619,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 410.000 | 390.000 | 389.997,53 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.500,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 331.897,53 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 33.600,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 350.100 | 350.100 | 350.100,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 143.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 175.500,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.500,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 19.500,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.600,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 469.200 | 519.200 | 519.200,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 219.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 65.600,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.800,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 85.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 43.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 69.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.600,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 200,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.000 | 41.000 | 41.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.100,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.500,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 27.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.100,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.300,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.180 | 3.180 | 3.178,07 | 99,94 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 3.178,07 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.000,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 26.360 | 26.360 | 26.358,73 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 26.358,73 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 35.000 | 35.000 | 35.077,00 | 100,22 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000 | 35.000 | 35.077,00 | 100,22 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 35.077,00 |  |
| 10935 | Upravni sudovi | 26.043.670 | 25.709.520 | 25.675.669,25 | 99,87 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.028.570 | 25.694.420 | 25.666.818,75 | 99,89 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 15.100 | 15.100 | 8.850,50 | 58,61 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 26.043.670 | 25.709.520 | 25.675.669,25 | 99,87 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 26.043.670 | 25.709.520 | 25.675.669,25 | 99,87 |
| A851001 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA | 26.043.670 | 25.709.520 | 25.675.669,25 | 99,87 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.028.570 | 25.694.420 | 25.666.818,75 | 99,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.001.000 | 17.756.000 | 17.754.708,88 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.744.899,95 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 9.808,93 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 463.000 | 439.850 | 413.889,12 | 94,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 413.889,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.835.000 | 2.769.000 | 2.768.650,75 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.768.650,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 697.000 | 697.000 | 697.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 67.539,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 573.060,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 56.300,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 100,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.511.020 | 1.511.020 | 1.511.020,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 408.068,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.087.710,80 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.750,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 11.290,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.200,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.375.600 | 2.375.600 | 2.375.600,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.321.351,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 155.036,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.547,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 582.172,21 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 82.967,54 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 70.012,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 610,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 128.902,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.600 | 49.600 | 49.600,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.983,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.618,28 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 20.325,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.673,22 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.450 | 7.450 | 7.450,00 | 100,00 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 7.450,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 18.160 | 18.160 | 18.160,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 17.453,64 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 706,36 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.000,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 40.740 | 40.740 | 40.740,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 40.740,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 15.100 | 15.100 | 8.850,50 | 58,61 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.100 | 2.100 | 69,00 | 3,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 69,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | 7.671,00 | 127,85 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.671,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 1.110,50 | 22,21 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.110,50 |  |
| 10940 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 63.519.915 | 65.790.615 | 65.567.264,68 | 99,66 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.264.415 | 65.535.115 | 65.498.448,31 | 99,94 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 77.800 | 77.800 | 65.443,75 | 84,12 |
| 51 | Pomoći EU | 109.000 | 109.000 | 3.372,62 | 3,09 |
| 52 | Ostale pomoći | 4.200 | 4.200 |  |  |
| 61 | Donacije | 64.500 | 64.500 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 63.519.915 | 65.790.615 | 65.567.264,68 | 99,66 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 63.519.915 | 65.790.615 | 65.567.264,68 | 99,66 |
| A629262 | SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-a | 363.300 | 363.300 | 363.300,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 363.300 | 363.300 | 363.300,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 162.000 | 162.000 | 162.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 162.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.500 | 5.500 | 5.500,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 185.800 | 185.800 | 185.800,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.950,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 159.850,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.000,00 |  |
| A634000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI | 21.470.415 | 20.991.115 | 20.876.764,68 | 99,46 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.323.915 | 20.844.615 | 20.811.320,93 | 99,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.841.815 | 15.468.815 | 15.468.325,43 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.324.791,88 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 143.533,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 282.000 | 267.900 | 235.143,55 | 87,77 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 235.143,55 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.565.000 | 2.472.800 | 2.472.751,95 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.472.751,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 483.000 | 483.000 | 483.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 94.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 360.885,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.114,56 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 679.800 | 679.800 | 679.800,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 260.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 336.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 20.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 48.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 15.800,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.208.000 | 1.208.000 | 1.208.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 201.663,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 234.587,86 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 43.845,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 137.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 142.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 18.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 370.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.825,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 58.079,14 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 30.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 140.000 | 140.000 | 140.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 73.775,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 32.225,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17.000,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.300 | 1.300 | 1.300,00 | 100,00 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 1.300,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.500 | 7.500 | 7.500,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 78.000 | 78.000 | 78.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 38.000,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 7.500 | 7.500 | 7.500,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 7.500,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 77.800 | 77.800 | 65.443,75 | 84,12 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 65.000 | 65.000 | 64.956,25 | 99,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.760,58 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 62.195,67 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.700 | 8.700 | 487,50 | 5,60 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 487,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.600 | 3.600 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.200 | 4.200 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.700 | 2.700 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 500 |  |  |
| 61 | Donacije | 64.500 | 64.500 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.000 | 14.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.000 | 14.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.500 | 12.500 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.500 | 9.500 |  |  |
| A634002 | MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 284.000 | 284.000 | 175.000,00 | 61,62 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 175.000 | 175.000 | 171.627,38 | 98,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 55.000 | 51.627,38 | 93,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 51.627,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.000 | 24.000 | 24.000,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 45.000 | 45.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 45.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.000 | 43.000 | 43.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 25.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 16.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 109.000 | 109.000 | 3.372,62 | 3,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 3.372,62 | 11,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.372,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A634012 | UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA | 50.200 | 50.200 | 50.200,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.200 | 50.200 | 50.200,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.200 | 35.200 | 35.200,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.200,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.000,00 |  |
| A634013 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU | 41.352.000 | 44.102.000 | 44.102.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.352.000 | 44.102.000 | 44.102.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 150.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 150.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.332.000 | 36.082.000 | 36.082.000,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.070.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 135.000 | 135.000 | 135.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 135.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.670.000 | 7.670.000 | 7.670.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.650.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 65.000 | 65.000 | 65.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 65.000,00 |  |
| 10945 | Državnoodvjetničko vijeće | 1.516.400 | 1.491.130 | 1.468.997,54 | 98,52 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.516.400 | 1.491.130 | 1.468.997,54 | 98,52 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 1.516.400 | 1.491.130 | 1.468.997,54 | 98,52 |
| 2802 | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 1.516.400 | 1.491.130 | 1.468.997,54 | 98,52 |
| A858001 | DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE | 1.516.400 | 1.491.130 | 1.468.997,54 | 98,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.516.400 | 1.491.130 | 1.468.997,54 | 98,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 424.000 | 402.800 | 394.676,26 | 97,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 352.098,91 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 42.577,35 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 19.000 | 12.300,00 | 64,74 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.300,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 61.400 | 58.330 | 51.021,28 | 87,47 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 51.021,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.500 | 26.500 | 26.500,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.992,88 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.507,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.500 | 31.500 | 31.500,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.500,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 148.000 | 148.000 | 148.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 25.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 32.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 65.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.500 | 2.500 | 2.500,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 796.700 | 796.700 | 796.700,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 775.500,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.000,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.200,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.800 | 5.800 | 5.800,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.800,00 |  |
| 10950 | Državno sudbeno vijeće | 2.249.000 | 2.178.886 | 2.158.622,94 | 99,07 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.248.500 | 2.178.386 | 2.158.622,94 | 99,09 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 500 | 500 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 2.249.000 | 2.178.886 | 2.158.622,94 | 99,07 |
| 2802 | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 2.249.000 | 2.178.886 | 2.158.622,94 | 99,07 |
| A859001 | DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE | 2.249.000 | 2.178.886 | 2.158.622,94 | 99,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.248.500 | 2.178.386 | 2.158.622,94 | 99,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 852.500 | 846.640 | 846.639,84 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 846.639,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 28.000 | 26.600 | 16.800,00 | 63,16 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.800,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 144.000 | 139.696 | 139.695,55 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 139.695,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 190.000 | 183.000 | 180.412,83 | 98,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 140.839,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 39.573,77 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000 | 23.750 | 22.512,29 | 94,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 22.512,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 171.000 | 162.500 | 158.749,14 | 97,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 31.162,55 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 52.939,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 63.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.897,09 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 38.000 | 38.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 38.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 796.000 | 756.200 | 755.111,81 | 99,86 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 686.378,70 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.733,11 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 56.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 701,48 | 35,07 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 701,48 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 500 |  |  |
| 10955 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 15.676.800 | 15.616.705 | 15.614.880,45 | 99,99 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.676.800 | 15.616.705 | 15.614.880,45 | 99,99 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 15.676.800 | 15.616.705 | 15.614.880,45 | 99,99 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 15.676.800 | 15.616.705 | 15.614.880,45 | 99,99 |
| A637000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH | 15.676.800 | 15.616.705 | 15.614.880,45 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.676.800 | 15.616.705 | 15.614.880,45 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.500.000 | 12.442.905 | 12.442.904,28 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.442.904,28 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 205.000 | 198.500 | 197.677,65 | 99,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 197.677,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.064.000 | 2.047.500 | 2.047.498,52 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.047.498,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 266.900 | 266.900 | 266.900,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.542,27 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 219.357,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 370.100 | 370.100 | 370.100,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 195.291,37 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 168.291,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.517,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 254.000 | 274.000 | 274.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 68.066,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 60.348,09 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.055,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 65.566,74 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.121,70 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 33.150,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.773,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.918,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.800 | 14.800 | 13.800,00 | 93,24 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.800,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.000,00 |  |
| 10960 | Visoki kazneni sud Republike Hrvatske | 7.251.886 | 7.146.851 | 7.089.604,56 | 99,20 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.251.886 | 7.146.851 | 7.089.604,56 | 99,20 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 7.251.886 | 7.146.851 | 7.089.604,56 | 99,20 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 7.251.886 | 7.146.851 | 7.089.604,56 | 99,20 |
| A927001 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE | 7.251.886 | 7.146.851 | 7.089.604,56 | 99,20 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.251.886 | 7.146.851 | 7.089.604,56 | 99,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.420.000 | 5.353.625 | 5.353.260,49 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.338.680,17 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 14.580,32 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 95.000 | 82.900,51 | 87,26 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 82.900,51 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 900.000 | 876.730 | 876.722,55 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 876.722,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 295.000 | 288.000 | 270.454,04 | 93,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 215.454,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 240.000 | 240.000 | 235.000,00 | 97,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 155.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 75.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 215.000 | 215.000 | 215.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 50.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 115.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 11.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.500 | 7.500 | 7.500,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.200 | 25.840 | 22.350,00 | 86,49 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 9.350,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.000,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.458 | 2.458 | 1.006,79 | 40,96 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 1.006,79 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 4.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 24.068 | 22.868 | 14.769,99 | 64,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.769,99 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 16.660 | 15.830 | 6.640,19 | 41,95 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 6.640,19 |  |
| 10965 | Županijski sudovi | 273.895.040 | 276.308.540 | 275.931.519,46 | 99,86 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 273.171.900 | 275.585.400 | 275.501.227,98 | 99,97 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 339.140 | 339.140 | 387.237,73 | 114,18 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 384.000 | 384.000 | 43.053,75 | 11,21 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 273.895.040 | 276.308.540 | 275.931.519,46 | 99,86 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 273.895.040 | 276.308.540 | 275.931.519,46 | 99,86 |
| A638000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA | 273.895.040 | 276.308.540 | 275.931.519,46 | 99,86 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 273.171.900 | 275.585.400 | 275.501.227,98 | 99,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 183.407.000 | 182.617.000 | 182.562.279,03 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 181.389.638,91 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.172.640,12 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.827.000 | 3.827.000 | 3.805.895,01 | 99,45 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.805.895,01 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.768.000 | 32.573.000 | 32.567.390,12 | 99,98 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 2.973.264,64 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 29.594.125,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.326.000 | 5.146.000 | 5.145.995,11 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 334.836,36 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.660.028,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 98.880,51 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 52.250,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.968.000 | 8.678.000 | 8.677.825,18 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.547.925,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.852.382,31 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 53.936,72 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 177.762,25 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 45.818,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.674.000 | 41.574.000 | 41.572.854,71 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.231.994,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.307.274,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 206.210,51 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.597.585,96 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 813.342,33 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 558.363,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.364.665,54 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.618,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 489.799,32 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 430.000 | 420.000 | 419.997,23 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 419.997,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 316.100 | 300.300 | 300.284,73 | 99,99 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 58.407,45 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.905,77 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 73.389,96 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 137.081,55 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 43.800 | 43.800 | 43.416,19 | 99,12 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 43.416,19 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 78.000 | 78.000 | 77.999,79 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 77.450,22 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 549,57 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 34.000 | 32.300 | 31.831,21 | 98,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.296,44 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.673,92 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 15.860,85 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 300.000 | 296.000 | 295.459,67 | 99,82 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 295.459,67 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 339.140 | 339.140 | 387.237,73 | 114,18 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 239.400 | 239.400 | 284.244,24 | 118,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 31.900,43 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 248.743,81 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.600,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.600 | 18.600 | 29.618,24 | 159,24 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 25.000,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.618,17 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500 | 7.500 | 7.661,00 | 102,15 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.311,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 350,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 73.640 | 73.640 | 65.714,25 | 89,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.847,80 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 23.866,45 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 14.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 384.000 | 384.000 | 43.053,75 | 11,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 364.000 | 364.000 | 43.053,75 | 11,83 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 43.053,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 10970 | Trgovački sudovi | 95.053.200 | 94.514.200 | 94.057.969,98 | 99,52 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 94.648.700 | 94.109.700 | 93.985.472,58 | 99,87 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 104.500 | 104.500 | 72.497,40 | 69,38 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 300.000 | 300.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 95.053.200 | 94.514.200 | 94.057.969,98 | 99,52 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 95.053.200 | 94.514.200 | 94.057.969,98 | 99,52 |
| A639000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA | 95.053.200 | 94.514.200 | 94.057.969,98 | 99,52 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 94.648.700 | 94.109.700 | 93.985.472,58 | 99,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 69.160.000 | 68.640.000 | 68.627.332,49 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 68.309.858,51 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 317.473,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.650.000 | 2.620.000 | 2.603.180,76 | 99,36 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.603.180,76 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.928.000 | 10.878.000 | 10.866.648,49 | 99,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.866.648,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.231.600 | 3.131.600 | 3.094.827,27 | 98,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 162.789,19 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.828.444,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 99.153,47 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.440,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.995.500 | 2.995.500 | 2.985.803,12 | 99,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.478.446,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.374.501,90 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 50.591,58 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 75.725,55 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 6.537,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.133.500 | 5.303.500 | 5.301.797,37 | 99,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.776.286,64 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 534.619,53 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 181.712,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 570.656,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 561.896,81 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 552.308,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 66.486,58 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.420,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 54.410,59 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 181.800 | 172.800 | 150.812,12 | 87,28 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 21.259,87 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 27.163,54 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 77.345,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.750,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.293,71 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 8.500 | 8.500 | 7.991,48 | 94,02 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 7.991,48 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 109.600 | 109.600 | 108.261,30 | 98,78 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 108.261,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 179.200 | 179.200 | 179.200,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 129.324,59 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 16.392,91 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 33.482,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 60.000 | 60.000 | 59.618,18 | 99,36 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 59.618,18 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 104.500 | 104.500 | 72.497,40 | 69,38 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 46.500 | 46.500 | 34.768,10 | 74,77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.538,10 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 13.230,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000 | 7.000 | 4.520,95 | 64,59 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.520,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | 2.869,00 | 95,63 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.869,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 48.000 | 48.000 | 30.339,35 | 63,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 26.276,85 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 4.062,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.000 | 280.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 10975 | Županijska državna odvjetništva | 105.492.000 | 105.640.500 | 105.527.699,93 | 99,89 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 105.426.000 | 105.574.500 | 105.478.421,08 | 99,91 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | 50.000 | 49.278,85 | 98,56 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 16.000 | 16.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 105.492.000 | 105.640.500 | 105.527.699,93 | 99,89 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 105.492.000 | 105.640.500 | 105.527.699,93 | 99,89 |
| A640000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA | 105.492.000 | 105.640.500 | 105.527.699,93 | 99,89 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 105.426.000 | 105.574.500 | 105.478.421,08 | 99,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 72.670.000 | 72.320.000 | 72.300.844,41 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 71.838.090,44 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 462.753,97 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.420.000 | 1.387.500 | 1.387.138,12 | 99,97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.387.138,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.355.000 | 13.255.000 | 13.178.440,88 | 99,42 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.440.003,12 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.738.437,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.474.700 | 2.474.700 | 2.474.697,67 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 338.880,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.096.201,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 29.835,20 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 9.780,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.928.100 | 1.928.100 | 1.928.100,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 916.007,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 910.520,70 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.668,55 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 84.365,94 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 6.537,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.241.300 | 11.891.300 | 11.891.300,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.011.429,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 251.996,73 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 131.588,99 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.731.320,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 317.432,11 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 250.869,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.308.886,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.932,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 874.843,32 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 63.800 | 63.800 | 63.800,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 63.800,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 316.000 | 301.000 | 301.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 33.317,16 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.578,27 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 57.327,06 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 45.711,18 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 142.066,33 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 21.500 | 21.500 | 21.500,00 | 100,00 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 21.500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.751.800 | 1.751.800 | 1.751.800,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 38.503,83 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.713.296,17 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 88.800 | 88.800 | 88.800,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 44.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 14.749,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 30.050,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 95.000 | 91.000 | 91.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 91.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | 50.000 | 49.278,85 | 98,56 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.000 | 31.000 | 36.623,26 | 118,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 36.623,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 | 9.000 | 1.981,30 | 22,01 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.981,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 10.674,29 | 106,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.674,29 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 16.000 | 16.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 10980 | Općinski sudovi | 910.689.900 | 911.707.500 | 910.954.893,18 | 99,92 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 908.732.900 | 909.750.500 | 909.631.304,43 | 99,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 762.000 | 762.000 | 534.790,87 | 70,18 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 695.000 | 695.000 | 788.797,88 | 113,50 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 910.689.900 | 911.707.500 | 910.954.893,18 | 99,92 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 910.689.900 | 911.707.500 | 910.954.893,18 | 99,92 |
| A641000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA | 905.439.900 | 906.257.500 | 905.504.893,18 | 99,92 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 903.482.900 | 904.300.500 | 904.181.304,43 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 597.644.600 | 594.864.600 | 594.792.794,08 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 588.214.196,02 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 6.578.598,06 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.829.000 | 23.349.000 | 23.339.697,61 | 99,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 23.339.697,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 97.283.000 | 95.843.000 | 95.807.489,93 | 99,96 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 195.287,15 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 95.612.202,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.349.000 | 26.349.000 | 26.346.422,81 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 691.350,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 25.204.536,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 389.829,46 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 60.706,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.316.000 | 27.316.000 | 27.316.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.284.968,26 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 13.465.587,24 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 226.161,82 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 254.644,28 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 84.638,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 127.603.300 | 133.248.300 | 133.248.300,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 51.894.700,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.946.260,06 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 924.288,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.616.274,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.973.367,46 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.728.377,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.801.141,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 42.860,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.321.030,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 688.000 | 688.000 | 688.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 688.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.316.400 | 1.250.580 | 1.250.580,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 155.372,59 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 58.531,63 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 692.462,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 344.213,08 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 62.000 | 62.000 | 62.000,00 | 100,00 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 62.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 704.000 | 668.800 | 668.800,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 659.318,07 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 9.481,93 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 245.600 | 233.320 | 233.320,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 217.483,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.599,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.238,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 442.000 | 427.900 | 427.900,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 427.900,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 762.000 | 762.000 | 534.790,87 | 70,18 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 138.000 | 138.000 | 55.597,85 | 40,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 53.867,85 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.730,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 92.600 | 92.600 | 77.055,62 | 83,21 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 75.575,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.480,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000 | 21.000 | 544,36 | 2,59 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 544,36 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 40.000 | 40.000 | 23.821,25 | 59,55 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 23.821,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 470.400 | 470.400 | 377.771,79 | 80,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 285.038,46 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 55.823,26 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 36.910,07 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 480.000 | 480.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 695.000 | 695.000 | 788.797,88 | 113,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 69.000 | 69.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 166,00 | 3,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 166,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 94.000 | 94.000 | 95.679,53 | 101,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 95.679,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 107.000 | 107.000 | 119.862,28 | 112,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 118.002,37 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.859,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400.000 | 400.000 | 573.090,07 | 143,27 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 573.090,07 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A641001 | JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA | 5.250.000 | 5.450.000 | 5.450.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.250.000 | 5.450.000 | 5.450.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.249.000 | 5.449.000 | 5.449.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.445.125,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.875,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.000,00 |  |
| 10985 | Općinska državna odvjetništva | 220.162.077 | 220.547.877 | 220.391.634,79 | 99,93 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 219.983.385 | 220.369.185 | 220.281.739,19 | 99,96 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 159.500 | 159.500 | 109.895,60 | 68,90 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 19.192 | 19.192 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 220.162.077 | 220.547.877 | 220.391.634,79 | 99,93 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 220.162.077 | 220.547.877 | 220.391.634,79 | 99,93 |
| A642000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA | 220.162.077 | 220.547.877 | 220.391.634,79 | 99,93 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 219.983.385 | 220.369.185 | 220.281.739,19 | 99,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 156.141.000 | 155.161.000 | 155.119.330,55 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 153.691.611,51 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.427.719,04 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.817.000 | 3.717.000 | 3.712.430,99 | 99,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.712.430,99 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.823.000 | 25.663.000 | 25.638.600,21 | 99,90 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 477.351,91 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 25.161.248,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.419.257 | 6.459.257 | 6.459.257,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 569.762,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.719.726,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 111.722,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 58.045,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.002.577 | 4.062.577 | 4.046.944,64 | 99,62 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.576.962,11 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.304.999,14 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.754,97 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 143.895,35 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 13.333,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.296.971 | 23.796.971 | 23.795.795,80 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.550.360,96 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 541.887,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 365.434,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 762.755,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 823.797,17 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 801.666,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.615.402,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.431,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 325.060,70 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 96.190 | 96.190 | 96.190,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 96.190,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 602.041 | 602.041 | 602.041,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 77.866,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 45.701,51 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 18.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 188.259,80 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 166.254,28 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 105.958,53 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 31.174 | 31.174 | 31.174,00 | 100,00 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 31.174,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 522.161 | 522.161 | 522.161,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 101.434,99 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 420.726,01 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 91.592 | 91.592 | 91.592,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 49.957,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 26.500,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 15.135,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 140.422 | 166.222 | 166.222,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 166.222,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 159.500 | 159.500 | 109.895,60 | 68,90 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 114.500 | 114.500 | 65.970,55 | 57,62 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 65.970,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.000 | 22.000 | 10.271,36 | 46,69 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.184,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.086,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.000 | 19.000 | 33.653,69 | 177,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 21.634,94 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.150,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.868,75 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 19.192 | 19.192 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.192 | 19.192 |  |  |
| 10990 | Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 27.471.600 | 27.280.600 | 27.249.059,52 | 99,88 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.330.600 | 27.139.600 | 27.128.063,63 | 99,96 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 141.000 | 141.000 | 120.995,89 | 85,81 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 27.471.600 | 27.280.600 | 27.249.059,52 | 99,88 |
| 2810 | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 27.471.600 | 27.280.600 | 27.249.059,52 | 99,88 |
|  |  |  |  |  |
| A678000 | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 27.373.600 | 27.182.600 | 27.151.059,52 | 99,88 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.232.600 | 27.041.600 | 27.030.063,63 | 99,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.338.500 | 16.206.500 | 16.201.173,54 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.926.386,05 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 274.787,49 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 242.000 | 234.000 | 230.099,38 | 98,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 230.099,38 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.856.500 | 3.805.500 | 3.803.190,71 | 99,94 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.300.292,54 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.502.898,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 538.000 | 538.000 | 538.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 138.806,76 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 371.193,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 14.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 733.000 | 733.000 | 733.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 250.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 370.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 78.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 16.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.275.500 | 5.275.500 | 5.275.500,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 350.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 100.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 100.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 225.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 177.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 24.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.219.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 72.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 65.000 | 65.000 | 65.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 65.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 114.000 | 114.000 | 114.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 20.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 60.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 18.000,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.000,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.600 | 1.600 | 1.600,00 | 100,00 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 1.600,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.000 | 13.000 | 13.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.500 | 45.500 | 45.500,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.792,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.208,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 20.500,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 10.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 141.000 | 141.000 | 120.995,89 | 85,81 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000 | 80.000 | 78.905,78 | 98,63 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 78.905,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.000 | 26.000 | 25.112,11 | 96,59 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 25.112,11 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | 35.000 | 16.978,00 | 48,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.995,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.983,00 |  |
| A678008 | MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 69.000 | 69.000 | 69.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 69.000 | 69.000 | 69.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.000 | 41.000 | 41.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.000 | 14.000 | 14.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 4.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.000,00 |  |
| A678009 | SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 29.000 | 29.000 | 29.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 29.000 | 29.000 | 29.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.000,00 |  |
| 10995 | Državna škola za javnu upravu | 6.726.049 | 6.394.741 | 4.984.122,39 | 77,94 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.717.700 | 4.504.392 | 4.344.577,12 | 96,45 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 245.349 | 127.349 | 45.945,08 | 36,08 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 378.000 | 378.000 | 333.244,74 | 88,16 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.385.000 | 1.385.000 | 260.355,45 | 18,80 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 6.726.049 | 6.394.741 | 4.984.122,39 | 77,94 |
|  |  |  |  |  |
| 2401 | USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE | 6.726.049 | 6.394.741 | 4.984.122,39 | 77,94 |
|  |  |  |  |  |
| A677018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.095.700 | 4.882.392 | 4.677.821,86 | 95,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.717.700 | 4.504.392 | 4.344.577,12 | 96,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.960.000 | 1.773.269 | 1.773.268,38 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.773.268,38 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 78.800 | 74.860 | 65.924,75 | 88,06 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 65.924,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 325.000 | 292.363 | 292.362,88 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 292.362,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 89.000 | 89.000 | 67.152,17 | 75,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.996,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 58.955,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.200,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 154.000 | 154.000 | 133.720,91 | 86,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 39.754,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 61.187,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 27.510,85 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.267,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.909.700 | 1.909.700 | 1.849.350,01 | 96,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 87.939,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 176.816,24 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.787,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 38.314,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 114.013,57 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.002.932,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 165.676,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 246.868,96 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 4.351,25 | 14,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.351,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.500 | 45.500 | 35.770,64 | 78,62 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 28.351,26 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 47,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.371,88 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700 | 700 | 5,80 | 0,83 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4,80 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 105.000 | 115.000 | 102.670,33 | 89,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 50.882,33 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.485,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 44.303,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 378.000 | 378.000 | 333.244,74 | 88,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 | 375,00 | 18,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 375,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 325.000 | 325.000 | 317.715,00 | 97,76 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 317.715,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 1.357,24 | 27,14 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.357,24 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000 | 40.000 | 13.797,50 | 34,49 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 13.797,50 |  |
| A677022 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 1.630.349 | 1.512.349 | 306.300,53 | 20,25 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 245.349 | 127.349 | 45.945,08 | 36,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 63.648 | 63.648 | 5.201,05 | 8,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.201,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.664 | 11.664 | 858,17 | 7,36 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 858,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 138.037 | 38.037 | 26.871,56 | 70,65 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.118,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.753,12 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.000 | 14.000 | 13.014,30 | 92,96 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 13.014,30 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.385.000 | 1.385.000 | 260.355,45 | 18,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 361.000 | 361.000 | 29.472,61 | 8,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.472,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 66.000 | 66.000 | 4.862,95 | 7,37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.862,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 782.000 | 782.000 | 152.272,19 | 19,47 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 91.337,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.934,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 102.000 | 102.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 74.000 | 74.000 | 73.747,70 | 99,66 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 73.747,70 |  |
| 120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 14.251.986 | 14.013.954 | 13.637.878,77 | 97,32 |
| 12005 | Ured pučkog pravobranitelja | 14.251.986 | 14.013.954 | 13.637.878,77 | 97,32 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.215.986 | 13.977.954 | 13.602.936,12 | 97,32 |
| 52 | Ostale pomoći | 36.000 | 36.000 | 34.942,65 | 97,06 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 14.251.986 | 14.013.954 | 13.637.878,77 | 97,32 |
| 2115 | ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE | 14.251.986 | 14.013.954 | 13.637.878,77 | 97,32 |
|  |  |  |  |  |
| A649000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 14.004.205 | 13.834.060 | 13.491.834,74 | 97,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.004.205 | 13.834.060 | 13.491.834,74 | 97,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.108.860 | 10.024.604 | 9.911.563,73 | 98,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.894.052,19 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 17.511,54 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.100 | 225.100 | 222.704,33 | 98,94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 222.704,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.726.834 | 1.676.834 | 1.635.407,93 | 97,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.635.407,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 325.000 | 299.500 | 244.089,25 | 81,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.142,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 189.172,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.773,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 249.900 | 240.900 | 228.260,48 | 94,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 76.824,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 140.549,57 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 10.885,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.130.211 | 1.112.722 | 1.011.883,06 | 90,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 191.865,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 102.421,02 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 51.748,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 191.085,16 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 211.969,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.330,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.185,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 84.593,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 148.685,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.800 | 44.800 | 40.411,17 | 90,20 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.656,42 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.336,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 21.418,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 208.500 | 206.600 | 197.514,79 | 95,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 197.514,79 |  |
| A649004 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 88.000 | 88.000 | 87.554,97 | 99,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 88.000 | 88.000 | 87.554,97 | 99,49 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 88.000 | 88.000 | 87.554,97 | 99,49 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 87.554,97 |  |
| A649014 | NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM | 159.781 | 91.894 | 58.489,06 | 63,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 123.781 | 55.894 | 23.546,41 | 42,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 32.000 | 21.088,30 | 65,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.088,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.781 | 21.781 | 2.345,11 | 10,77 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.345,11 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000 | 113 | 113,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 113,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 36.000 | 36.000 | 34.942,65 | 97,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.000 | 36.000 | 34.942,65 | 97,06 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.942,65 |  |
| 121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 5.688.258 | 5.469.689 | 5.466.814,05 | 99,95 |
| 12105 | Pravobranitelj za djecu | 5.688.258 | 5.469.689 | 5.466.814,05 | 99,95 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.668.000 | 5.449.431 | 5.446.556,44 | 99,95 |
| 61 | Donacije | 20.258 | 20.258 | 20.257,61 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 5.688.258 | 5.469.689 | 5.466.814,05 | 99,95 |
| 2116 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE | 5.688.258 | 5.469.689 | 5.466.814,05 | 99,95 |
| A739000 | ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE | 5.623.258 | 5.404.705 | 5.401.889,91 | 99,95 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.603.000 | 5.384.447 | 5.381.632,30 | 99,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.534.000 | 3.478.699 | 3.478.698,48 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.478.627,35 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 71,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 93.593 | 93.592,57 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 93.592,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 600.000 | 573.986 | 573.985,26 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 573.985,26 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 187.000 | 163.062 | 163.060,98 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 51.232,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 89.450,58 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.933,06 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.445,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 273.000 | 245.507 | 245.505,38 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 131.185,75 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.307,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 100.445,73 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 10.566,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 768.035 | 753.635 | 753.578,07 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 66.007,83 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 117.445,29 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 77.974,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 83.425,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 58.353,33 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.514,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 73.969,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 127.989,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 141.898,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.000 | 13.609 | 10.858,47 | 79,79 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.858,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.965 | 43.321 | 43.319,25 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.189,43 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.020,60 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 18.844,22 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.640,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 625,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.000 | 19.035 | 19.033,84 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.555,34 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.478,50 |  |
| 61 | Donacije | 20.258 | 20.258 | 20.257,61 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 753 | 753 | 753,33 | 100,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 753,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.505 | 19.505 | 19.504,28 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.504,28 |  |
| K739001 | INFORMATIZACIJA UREDA | 65.000 | 64.984 | 64.924,14 | 99,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 65.000 | 64.984 | 64.924,14 | 99,91 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 19.984 | 19.983,12 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 19.983,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.000 | 45.000 | 44.941,02 | 99,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 44.941,02 |  |
| 122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 4.153.077 | 3.766.777 | 3.736.310,91 | 99,19 |
|  |  |  |  |  |
| 12205 | Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 4.153.077 | 3.766.777 | 3.736.310,91 | 99,19 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.809.038 | 3.422.738 | 3.393.864,53 | 99,16 |
| 51 | Pomoći EU | 138.002 | 138.002 | 136.736,67 | 99,08 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 206.037 | 206.037 | 205.709,71 | 99,84 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 4.153.077 | 3.766.777 | 3.736.310,91 | 99,19 |
| 2117 | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 4.153.077 | 3.766.777 | 3.736.310,91 | 99,19 |
|  |  |  |  |  |
| A735000 | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 3.731.038 | 3.364.738 | 3.337.254,23 | 99,18 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.731.038 | 3.364.738 | 3.337.254,23 | 99,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.590.000 | 2.386.500 | 2.381.826,63 | 99,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.381.826,63 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 63.000 | 58.000 | 57.461,70 | 99,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 57.461,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 412.500 | 394.500 | 394.025,95 | 99,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 394.025,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 103.000 | 86.700 | 78.239,32 | 90,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.844,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 27.605,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.547,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 15.241,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 113.000 | 69.000 | 61.807,26 | 89,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.148,87 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 22.255,89 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.187,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 9.215,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 420.000 | 342.000 | 338.848,56 | 99,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 39.468,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.481,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 82.204,77 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.302,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.737,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 84.183,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 53.675,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 38.795,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.538 | 25.538 | 23.359,67 | 91,47 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.420,62 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.084,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.855,05 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 2.500 | 1.685,14 | 67,41 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.684,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,14 |  |
| K735001 | OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.000,00 |  |
| K735002 | INFORMATIZACIJA | 73.000 | 53.000 | 51.610,30 | 97,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 73.000 | 53.000 | 51.610,30 | 97,38 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 38.000 | 25.000 | 24.577,05 | 98,31 |
| 4123 | Licence |  |  | 24.577,05 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 18.000 | 17.502,00 | 97,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.502,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 | 9.531,25 | 95,31 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 9.531,25 |  |
| K735005 | JEDNAKA PRAVA-JEDNAKE-PLAĆE-JEDNAKE MIROVINE, RODNA RAVNOPRAVNOST | 344.039 | 344.039 | 342.446,38 | 99,54 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 138.002 | 138.002 | 136.736,67 | 99,08 |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.657 | 34.657 | 34.656,52 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.656,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.264 | 1.264 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 102.081 | 102.081 | 102.080,15 | 100,00 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 102.080,15 |  |
|  |  |  |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 206.037 | 206.037 | 205.709,71 | 99,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.441,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 62.558,87 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 146 | 146 | 145,54 | 99,68 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 145,54 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 78.165 | 78.165 | 77.910,28 | 99,67 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 77.910,28 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 147 | 147 | 146,84 | 99,89 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 146,84 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 43.579 | 43.579 | 43.507,05 | 99,83 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 43.507,05 |  |
| 123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 5.559.586 | 5.285.048 | 5.015.490,23 | 94,90 |
|  |  |  |  |  |
| 12305 | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | 5.559.586 | 5.285.048 | 5.015.490,23 | 94,90 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.559.586 | 5.285.048 | 5.015.490,23 | 94,90 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 5.559.586 | 5.285.048 | 5.015.490,23 | 94,90 |
| 2118 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM | 5.559.586 | 5.285.048 | 5.015.490,23 | 94,90 |
|  |  |  |  |  |
| A826001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.300.806 | 5.026.268 | 4.757.333,69 | 94,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.300.806 | 5.026.268 | 4.757.333,69 | 94,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.292.752 | 3.079.802 | 3.079.801,74 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.079.801,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 73.800 | 69.848 | 69.847,07 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 69.847,07 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 543.304 | 508.168 | 508.167,33 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 508.167,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 227.000 | 221.000 | 163.690,62 | 74,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 67.386,04 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 88.548,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.756,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 189.000 | 189.000 | 155.629,68 | 82,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 59.860,71 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 47.036,19 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 48.732,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 903.500 | 887.000 | 737.732,71 | 83,17 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 46.244,93 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 94.892,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 65.669,61 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 155.199,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 29.983,95 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.960,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 247.607,90 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 87.972,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.201,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.000 | 29.000 | 13.389,36 | 46,17 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.389,36 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.400 | 38.400 | 28.889,91 | 75,23 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.920,89 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.307,90 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.261,12 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 400,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.050 | 4.050 | 185,27 | 4,57 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 185,27 |  |
| K826002 | OPREMANJE | 258.780 | 258.780 | 258.156,54 | 99,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 258.780 | 258.780 | 258.156,54 | 99,76 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 223.780 | 223.780 | 223.779,58 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 223.779,58 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | 35.000 | 34.376,96 | 98,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 34.376,96 |  |
| 160 | DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 210.111.416 | 164.468.383 | 156.489.174,83 | 95,15 |
| 16005 | Državni zavod za statistiku | 210.111.416 | 164.468.383 | 156.489.174,83 | 95,15 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 202.076.011 | 156.627.724 | 150.389.849,44 | 96,02 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.159.338 | 964.592 | 764.968,20 | 79,30 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 265.890 | 265.890 | 240.239,62 | 90,35 |
| 51 | Pomoći EU | 1.809.642 | 1.809.642 | 1.700.028,35 | 93,94 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.723.334 | 3.723.334 | 2.920.054,64 | 78,43 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.077.201 | 1.077.201 | 474.034,58 | 44,01 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 210.111.416 | 164.468.383 | 156.489.174,83 | 95,15 |
|  |  |  |  |  |
| 2405 | STATISTIČKE USLUGE | 210.111.416 | 164.468.383 | 156.489.174,83 | 95,15 |
| A658038 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 77.552.838 | 73.476.084 | 71.393.859,98 | 97,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 77.286.948 | 73.210.194 | 71.151.570,99 | 97,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 52.609.818 | 52.359.818 | 51.779.820,15 | 98,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 51.520.059,99 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 259.760,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.577.693 | 2.577.693 | 2.440.653,90 | 94,68 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.440.653,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.680.619 | 8.350.619 | 8.255.408,88 | 98,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.255.408,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.257.811 | 2.207.811 | 2.047.830,96 | 92,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.900,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.910.734,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 33.104,02 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 71.091,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.210.000 | 1.952.413 | 1.625.633,65 | 83,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 277.728,06 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.308.658,93 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18.548,87 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 11.412,79 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.285,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.460.290 | 5.295.290 | 4.714.829,17 | 89,04 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.114.078,65 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 474.995,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.470,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 415.018,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 643.984,91 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 104.872,78 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 271.061,62 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.204,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.644.142,73 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 225.217 | 215.906 | 121.193,62 | 56,13 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.345,10 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.188,26 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.109,01 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.155,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 97.396,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 31.000 | 31.000 | 27.071,16 | 87,33 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 27.071,16 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 89.500 | 89.500 | 40.500,00 | 45,25 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 40.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 140.000 | 125.144 | 98.629,50 | 78,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 44.273,24 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.617,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 47.738,76 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 265.890 | 265.890 | 240.239,62 | 90,35 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 108.200 | 108.200 | 80.606,92 | 74,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.232,21 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 73.374,71 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 157.390 | 157.390 | 156.957,50 | 99,73 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.837,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 154.120,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300 | 300 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 2.675,20 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.675,20 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 2.049,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.049,37 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.049,37 |  |
| A658041 | ANKETA O BROJU STOKE | 98.600 | 84.388 | 84.387,50 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 98.600 | 84.388 | 84.387,50 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 98.600 | 84.388 | 84.387,50 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 84.387,50 |  |
| A658057 | STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE | 210.000 | 210.000 | 210.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 210.000 | 210.000 | 210.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 210.000 | 210.000 | 210.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 210.000,00 |  |
| A658063 | PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE | 848.240 | 514.901 | 514.852,67 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 848.240 | 514.901 | 514.852,67 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 848.240 | 514.901 | 514.852,67 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 514.852,67 |  |
| A658068 | STATISTIKA TURIZMA | 164.250 | 158.602 | 158.601,35 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 164.250 | 158.602 | 158.601,35 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 164.250 | 158.602 | 158.601,35 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 158.601,35 |  |
| A658069 | STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA | 460.000 | 453.155 | 453.154,48 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 460.000 | 453.155 | 453.154,48 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 460.000 | 453.155 | 453.154,48 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 453.154,48 |  |
| A658075 | POPIS STANOVNIŠTVA 2021. | 109.032.653 | 70.090.385 | 67.006.813,34 | 95,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 109.032.653 | 70.090.385 | 67.006.813,34 | 95,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.530.000 | 2.525.067 | 1.938.820,17 | 76,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 120.066,45 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.818.753,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 420.000 | 414.000 | 313.953,54 | 75,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 313.953,54 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.200.000 | 2.200.000 | 1.374.047,67 | 62,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.359.031,67 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.600,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 13.416,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.004.875 | 599.875 | 560.740,01 | 93,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 320.915,01 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 56.200,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 183.625,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.142.000 | 5.643.629 | 5.028.291,41 | 89,10 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 385.968,48 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 619.171,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 723.039,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.825.330,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 436.275,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 38.506,27 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 51.000 | 51.000 | 42.872,39 | 84,06 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 42.872,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 79.992.012 | 55.228.330 | 54.519.606,52 | 98,72 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 54.519.606,52 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.555.663 | 674.019 | 674.017,50 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 481.781,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 192.236,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.909.063 | 1.674.688 | 1.674.687,50 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.674.687,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.828.040 | 829.152 | 829.151,63 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 829.151,63 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 200.000 | 50.625 | 50.625,00 | 100,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 50.625,00 |  |
| A658106 | PUBLICISTIKA I INFORMACIJE | 487.500 | 357.270 | 318.584,06 | 89,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 487.500 | 357.270 | 318.584,06 | 89,17 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 57.500 | 55.900 | 55.543,55 | 99,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 55.543,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 430.000 | 301.370 | 263.040,51 | 87,28 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 46.107,91 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 207.378,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.553,71 |  |
| A658107 | ANKETA O RADNOJ SNAZI | 1.574.730 | 1.574.730 | 1.558.755,39 | 98,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.574.730 | 1.574.730 | 1.558.755,39 | 98,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.574.730 | 1.574.730 | 1.558.755,39 | 98,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.558.755,39 |  |
| A658117 | ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA | 1.115.238 | 1.115.238 | 1.115.237,89 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.115.238 | 1.115.238 | 1.115.237,89 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.115.238 | 1.115.238 | 1.115.237,89 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.115.237,89 |  |
| A658126 | EKONOMSKE STATISTIKE | 600.000 | 381.705 | 381.704,41 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 381.705 | 381.704,41 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 381.705 | 381.704,41 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 381.704,41 |  |
| A658127 | POSLOVNE STATISTIKE | 130.000 | 102.000 | 93.215,20 | 91,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 130.000 | 102.000 | 93.215,20 | 91,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | 102.000 | 93.215,20 | 91,39 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 93.215,20 |  |
| K658035 | INFORMATIZACIJA ZAVODA | 9.685.952 | 8.123.837 | 7.099.923,59 | 87,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.685.952 | 8.123.837 | 7.099.923,59 | 87,40 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 140.000 | 115.000 | 92.727,13 | 80,63 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 42.033,38 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 50.693,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.061.095 | 6.513.595 | 5.968.853,71 | 91,64 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 172.872,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.734.276,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.037,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.047.667,13 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 59.615 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.069.622 | 892.622 | 545.325,88 | 61,09 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 505.349,38 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.289,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 24.687,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 313.120 | 45.120 | 39.370,00 | 87,26 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 39.370,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 90.000 | 55.000 | 54.300,00 | 98,73 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 54.300,00 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 952.500 | 502.500 | 399.346,87 | 79,47 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 399.346,87 |  |
| T658142 | SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE | 6.469.029 | 6.326.527 | 5.264.166,98 | 83,21 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.048 | 3.048 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.048 | 3.048 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 969.242 | 826.740 | 681.315,05 | 82,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 489.503 | 418.624 | 345.879,72 | 82,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 235.559,06 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 110.320,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 80.768 | 69.073 | 56.181,86 | 81,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 56.181,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.931 | 8.206 | 120,00 | 1,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 120,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 279 | 279 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 249.823 | 203.794 | 154.975,93 | 76,05 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.466,05 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.921,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 121.588,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.574 | 37.574 | 36.982,50 | 98,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 36.982,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 51.232 | 51.232 | 50.425,00 | 98,42 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 50.425,00 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 40.132 | 37.958 | 36.750,04 | 96,82 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 36.750,04 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.773.405 | 1.773.405 | 1.662.797,29 | 93,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 912.479 | 912.479 | 704.801,75 | 77,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 464.153,81 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 240.647,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 150.559 | 150.559 | 108.618,23 | 72,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 108.618,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.260 | 40.260 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 614.856 | 614.856 | 736.384,11 | 119,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.587,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 346.196,57 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 292.850,03 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 78.750,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 993,20 | 49,66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 993,20 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 53.251 | 53.251 | 112.000,00 | 210,32 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 112.000,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.723.334 | 3.723.334 | 2.920.054,64 | 78,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.267.938 | 1.267.938 | 909.849,96 | 71,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 733.826,43 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 176.023,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 209.210 | 209.210 | 152.579,23 | 72,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 152.579,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 57.312 | 57.312 | 280,00 | 0,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 280,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.245 | 1.245 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.152.561 | 1.152.561 | 910.415,49 | 78,99 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.997,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 203.319,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 696.098,51 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 414.762 | 414.762 | 408.230,00 | 98,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 408.230,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 518.109 | 518.109 | 509.950,00 | 98,43 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 509.950,00 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku | 102.197 | 102.197 | 28.749,96 | 28,13 |
|  | imovinu |  |  |  |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 28.749,96 |  |
| T658147 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 1.267.297 | 1.215.053 | 557.687,73 | 45,90 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 190.096 | 137.852 | 83.653,15 | 60,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.024 | 32.740 | 27.221,49 | 83,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.236,26 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 6.985,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.274 | 5.402 | 4.391,03 | 81,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.391,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.400 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.637 | 1.949 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 720 | 720 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 52.041 | 52.041 | 52.040,63 | 100,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 52.040,63 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.077.201 | 1.077.201 | 474.034,58 | 44,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 215.467 | 215.467 | 154.255,06 | 71,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 114.672,05 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 39.583,01 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.552 | 35.552 | 24.882,65 | 69,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.882,65 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 64.600 | 64.600 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 207.605 | 207.605 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.080 | 4.080 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 255.000 | 255.000 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 294.897 | 294.897 | 294.896,87 | 100,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 294.896,87 |  |
| T658153 | PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE 2020. | 410.089 | 284.508 | 278.230,26 | 97,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 373.852 | 248.271 | 243.048,57 | 97,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 258.642 | 150.847 | 146.982,55 | 97,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 78.004,28 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 68.978,27 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.678 | 24.892 | 23.534,42 | 94,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.534,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.248 | 1.248 | 1.248,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 704,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 544,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 71.284 | 71.284 | 71.283,60 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 71.283,60 |  |
| 51 | Pomoći EU | 36.237 | 36.237 | 35.181,69 | 97,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.237 | 36.237 | 35.181,69 | 97,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.181,69 |  |
| T658154 | ANKETA O RASPOLAGANJU VREMENOM | 5.000 |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 |  |  |  |
| 185 | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 90.560.921 | 85.463.679 | 73.743.079,56 | 86,29 |
| 18505 | Državni ured za reviziju | 90.560.921 | 85.463.679 | 73.743.079,56 | 86,29 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 75.830.466 | 70.733.224 | 69.412.109,14 | 98,13 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.980.455 | 4.980.455 | 4.299.720,42 | 86,33 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 9.750.000 | 9.750.000 | 31.250,00 | 0,32 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 90.560.921 | 85.463.679 | 73.743.079,56 | 86,29 |
| 2208 | DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU | 90.560.921 | 85.463.679 | 73.743.079,56 | 86,29 |
|  |  |  |  |  |
| A665000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 81.516.878 | 76.464.386 | 65.511.904,24 | 85,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 71.625.878 | 66.573.386 | 65.480.654,24 | 98,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 48.700.000 | 48.050.000 | 47.986.595,94 | 99,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 47.802.102,63 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 184.493,31 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.600.000 | 1.520.000 | 1.403.496,91 | 92,34 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.403.496,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.118.000 | 7.758.000 | 7.752.774,58 | 99,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.752.774,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.650.000 | 1.417.500 | 1.164.295,82 | 82,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 106.313,07 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 962.160,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 94.710,75 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.112,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.592.000 | 1.262.400 | 1.164.444,67 | 92,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 472.402,32 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 611.411,34 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.558,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 57.073,01 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 18.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.847.878 | 4.635.486 | 4.351.498,40 | 93,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 665.450,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.804.148,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 83.399,58 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 343.471,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 67.245,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 138.290,34 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 163.114,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.086.378,24 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 362.000 | 307.570,47 | 84,96 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 131.313,87 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 69.420,35 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.060,39 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 41.593,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 56.182,11 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 200,00 | 4,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 200,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 63.000 | 63.000 | 62.875,00 | 99,80 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 62.875,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 550.000 | 550.000 | 476.515,57 | 86,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 242.344,71 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 28.260,84 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 205.910,02 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.000.000 | 950.000 | 810.386,88 | 85,30 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 810.386,88 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 141.000 | 141.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 101.000 | 101.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 9.750.000 | 9.750.000 | 31.250,00 | 0,32 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.750.000 | 9.750.000 | 31.250,00 | 0,32 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 31.250,00 |  |
| K665001 | INFORMATIZACIJA | 3.028.043 | 2.983.293 | 2.758.499,03 | 92,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.942.588 | 2.897.838 | 2.758.499,03 | 95,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 895.000 | 850.250 | 775.119,68 | 91,16 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.511,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 236.099,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 521.509,25 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 220.000 | 220.000 | 193.750,00 | 88,07 |
| 4123 | Licence |  |  | 193.750,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.827.588 | 1.827.588 | 1.789.629,35 | 97,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.789.629,35 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 85.455 | 85.455 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.455 | 85.455 |  |  |
| K665002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.262.000 | 1.262.000 | 1.172.955,87 | 92,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.262.000 | 1.262.000 | 1.172.955,87 | 92,94 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 186.500 | 186.500 | 134.991,16 | 72,38 |
| 3223 | Energija |  |  | 117.641,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 16.349,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 120.000 | 107.397,05 | 89,50 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 85.311,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.085,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 35.780,05 | 59,63 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 35.780,05 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 20.000 | 20.000 | 19.287,61 | 96,44 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 19.287,61 |  |
|  |  |  |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 875.500 | 875.500 | 875.500,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 875.500,00 |  |
| T665008 | TWINNING PROJEKT IPA/2020/420-330 JAČANJE VANJSKE REVIZIJE I PARLAMENTARNOG NADZORA | 4.754.000 | 4.754.000 | 4.299.720,42 | 90,44 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.754.000 | 4.754.000 | 4.299.720,42 | 90,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 144.000 | 144.000 | 144.048,71 | 100,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 144.048,71 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.000 | 24.000 | 23.768,02 | 99,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.768,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 775.000 | 775.000 | 390.668,27 | 50,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 390.668,27 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 148.000 | 148.000 | 14.330,74 | 9,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.330,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.602.634 | 2.602.634 | 2.448.058,07 | 94,06 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.476,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.414,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.403.166,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 862.866 | 862.866 | 1.192.296,65 | 138,18 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.192.296,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 187.000 | 187.000 | 83.549,96 | 44,68 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.399,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 64.024,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 16.125,71 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 196 | DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.930.398 | 10.722.308 | 10.643.477,42 | 99,26 |
|  |  |  |  |  |
| 19605 | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 10.930.398 | 10.722.308 | 10.643.477,42 | 99,26 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.924.695 | 10.716.605 | 10.637.774,42 | 99,26 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.703 | 5.703 | 5.703,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 10.930.398 | 10.722.308 | 10.643.477,42 | 99,26 |
| 2209 | KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.930.398 | 10.722.308 | 10.643.477,42 | 99,26 |
| A744000 | KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.930.398 | 10.722.308 | 10.643.477,42 | 99,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.924.695 | 10.716.605 | 10.637.774,42 | 99,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.247.355 | 7.230.636 | 7.228.756,01 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.219.496,91 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 9.259,10 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 125.000 | 116.358,88 | 93,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 116.358,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.226.040 | 1.195.600 | 1.193.246,96 | 99,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.193.246,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 272.100 | 270.020 | 225.847,24 | 83,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.288,85 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 178.747,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 38.811,39 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 243.300 | 215.319 | 212.109,08 | 98,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 47.195,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 154.798,49 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 10.115,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.479.800 | 1.414.200 | 1.412.520,02 | 99,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 96.053,72 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 122.603,17 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.159,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 151.943,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 740.361,08 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 24.130,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 84.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 46.275,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 145.994,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 143.100 | 67.633 | 53.992,70 | 79,83 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.091,08 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.246,67 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.162,50 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 38.281,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 211,20 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 950 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 9.951 | 9.025,00 | 90,69 |
| 4123 | Licence |  |  | 9.025,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 95.000 | 94.972 | 94.441,19 | 99,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 81.747,19 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 12.694,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 107.000 | 92.324 | 91.477,34 | 99,08 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 91.477,34 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.703 | 5.703 | 5.703,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.703 | 5.703 | 5.703,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.703,00 |  |
| 225 | DRŽAVNI INSPEKTORAT | 387.422.154 | 387.347.554 | 343.332.140,40 | 88,64 |
| 22505 | Državni inspektorat | 387.422.154 | 387.347.554 | 343.332.140,40 | 88,64 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 339.965.279 | 339.890.679 | 323.061.166,98 | 95,05 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.000.000 | 13.000.000 | 9.999.869,98 | 76,92 |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 71.875 | 71.875 | 51.875,00 | 72,17 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 110.000 | 110.000 | 60.726,82 | 55,21 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 24.265.000 | 24.265.000 | 10.158.501,62 | 41,86 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 387.422.154 | 387.347.554 | 343.332.140,40 | 88,64 |
| 3213 | INSPEKCIJSKI NADZOR | 387.422.154 | 387.347.554 | 343.332.140,40 | 88,64 |
| A673018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 316.675.279 | 313.515.679 | 306.248.624,63 | 97,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 316.675.279 | 313.515.679 | 306.248.624,63 | 97,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 209.436.944 | 205.236.944 | 205.041.742,55 | 99,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 203.586.016,30 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.455.726,25 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.076.193,53 | 94,35 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.076.193,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.557.116 | 33.814.616 | 33.765.139,82 | 99,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.765.139,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.860.000 | 8.841.500 | 8.083.548,64 | 91,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.018.111,26 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni |  |  | 6.030.372,28 |  |
|  | život |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 35.065,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.534.279 | 14.186.279 | 11.388.923,68 | 80,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.441.794,78 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 873,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.480.230,81 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 136,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 398.090,69 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 67.797,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.353.000 | 39.503.000 | 37.609.862,90 | 95,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.896.812,61 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.831.157,42 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 321.974,04 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.117.690,03 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.472.548,83 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.806.370,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.713.083,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.816,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.448.408,66 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.410.940 | 4.410.940 | 3.280.498,05 | 74,37 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 258.322,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 34.448,69 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 120,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 372.645,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.603.210,66 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.751,18 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.000 | 21.400 | 2.715,46 | 12,69 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.715,46 |  |
| A673013 | PROJEKT PROSAFE | 20.000 | 20.000 | 1.694,25 | 8,47 |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 10.000 | 10.000 | 1.694,25 | 16,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 1.694,25 | 16,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.694,25 |  |
| A673014 | NADZOR GRAĐENJA | 36.925.000 | 36.899.500 | 10.257.022,92 | 27,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.660.000 | 2.634.500 | 98.521,30 | 3,74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 98.521,30 | 98,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 98.521,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 9.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.550.000 | 2.525.000 |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 24.265.000 | 24.265.000 | 10.158.501,62 | 41,86 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.265.000 | 24.265.000 | 10.158.501,62 | 41,86 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.158.501,62 |  |
| A673020 | NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA | 2.780.000 | 2.800.000 | 122.100,71 | 4,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.780.000 | 2.800.000 | 122.100,71 | 4,36 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 110.000 | 61.787,60 | 56,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 61.787,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.650.000 | 2.620.000 | 22.472,76 | 0,86 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 18,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.454,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 | 37.840,35 | 54,06 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 37.840,35 |  |
| A673021 | NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA | 171.875 | 171.875 | 110.907,57 | 64,53 |
| 52 | Ostale pomoći | 71.875 | 71.875 | 51.875,00 | 72,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.875 | 51.875 | 51.875,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 51.875,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 100.000 | 100.000 | 59.032,57 | 59,03 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 25.730,22 | 51,46 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 25.730,22 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 33.302,35 | 66,60 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 33.302,35 |  |
| A673022 | SLUŽBENE KONTROLE | 14.000.000 | 17.010.500 | 12.804.121,29 | 75,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 4.010.500 | 2.804.251,31 | 69,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 4.010.500 | 2.804.251,31 | 69,92 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.804.251,31 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.000.000 | 13.000.000 | 9.999.869,98 | 76,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.600.000 | 12.600.000 | 9.990.754,48 | 79,29 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.990.754,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 350.000 | 350.000 | 9.115,50 | 2,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.115,50 |  |
| K673015 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.156.856,42 | 46,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.156.856,42 | 46,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 1.500.000 | 176.481,42 | 11,77 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 176.481,42 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.000.000 | 1.000.000 | 980.375,00 | 98,04 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 980.375,00 |  |
| K673016 | INFORMATIZACIJA | 13.900.000 | 13.900.000 | 12.145.756,57 | 87,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.900.000 | 13.900.000 | 12.145.756,57 | 87,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.400.000 | 9.400.000 | 8.634.197,26 | 91,85 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 599.835,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.353.084,58 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.681.277,24 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.445.934,31 | 98,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.276.756,62 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 169.177,69 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | 1.000.000 | 65.625,00 | 6,56 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 65.625,00 |  |
| K673017 | OPREMANJE | 450.000 | 530.000 | 485.056,04 | 91,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 450.000 | 530.000 | 485.056,04 | 91,52 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 450.000 | 530.000 | 485.056,04 | 91,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 388.580,19 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 96.475,85 |  |
| 240 | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 27.216.000 | 26.966.000 | 26.758.823,22 | 99,23 |
|  |  |  |  |  |
| 241 | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | 27.361.000 | 26.767.500 | 26.762.877,04 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |
| 242 | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 14.981.694 | 14.881.769 | 14.778.155,76 | 99,30 |
|  |  |  |  |  |
| 250 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 9.731.308 | 9.595.362 | 9.609.856,38 | 100,15 |
|  |  |  |  |  |
| 25005 | Agencija za zaštitu osobnih podataka | 9.731.308 | 9.595.362 | 9.609.856,38 | 100,15 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.265.117 | 9.129.171 | 9.076.669,34 | 99,42 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 41.856 | 41.856 | 41.855,22 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 132.775 | 132.775 | 266.815,06 | 200,95 |
| 51 | Pomoći EU | 291.560 | 291.560 | 224.516,76 | 77,01 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 9.731.308 | 9.595.362 | 9.609.856,38 | 100,15 |
| 2814 | ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA | 9.731.308 | 9.595.362 | 9.609.856,38 | 100,15 |
| A765000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.162.346 | 9.026.650 | 9.127.920,79 | 101,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.029.571 | 8.893.875 | 8.851.366,94 | 99,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.265.816 | 5.221.281 | 5.221.280,28 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.220.599,04 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 681,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 151.386 | 151.386 | 151.386,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 151.386,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 868.402 | 864.275 | 864.274,41 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 864.274,41 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 281.500 | 267.425 | 236.671,06 | 88,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 100.781,35 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 130.164,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.725,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 328.359 | 311.942 | 311.940,86 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 125.804,24 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 175.499,43 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.017,26 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.619,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.957.948 | 1.909.264 | 1.908.964,00 | 99,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 117.457,54 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 143.117,14 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 58.601,67 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 137.278,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.030.906,80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 18.840,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 53.998,72 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 104.486,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 244.276,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 157.160 | 149.302 | 137.850,33 | 92,33 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.984,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 33.930,77 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.162,50 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 85.937,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.835,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 19.000 | 19.000 | 19.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 19.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 132.775 | 132.775 | 266.815,06 | 200,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 62.216 | 62.216 | 105.856,53 | 170,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 105.856,53 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.266 | 10.266 | 13.687,56 | 133,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.687,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 58.793 | 58.793 | 145.770,97 | 247,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 145.770,97 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 9.738,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 9.738,79 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.738,79 |  |
| A765005 | EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 19.044 | 19.044 | 19.044,23 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 19.044 | 19.044 | 19.044,23 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.044 | 19.044 | 19.044,23 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.044,23 |  |
| A765006 | EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 22.042 | 22.042 | 9.995,00 | 45,35 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 22.042 | 22.042 | 9.995,00 | 45,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.042 | 22.042 | 9.995,00 | 45,35 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.245,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.750,00 |  |
| A765007 | ARC – Kampanja za podizanje razine svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka za srednja i mala poduzeća | 292.330 | 292.330 | 227.593,96 | 77,86 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 41.856 | 41.856 | 41.855,22 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.911 | 40.911 | 40.910,42 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.577,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.332,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 945 | 945 | 944,80 | 99,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 944,80 |  |
| 51 | Pomoći EU | 250.474 | 250.474 | 185.738,74 | 74,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.525 | 12.525 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.475 | 2.475 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 187.695 | 187.695 | 181.959,54 | 96,94 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 47.360,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 134.599,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.779 | 3.779 | 3.779,20 | 100,01 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.779,20 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.000 | 14.000 |  |  |
| K765001 | OPREMANJE AGENCIJE | 235.546 | 235.296 | 225.302,40 | 95,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 235.546 | 235.296 | 225.302,40 | 95,75 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 4.750 | 2.428,20 | 51,12 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.428,20 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 230.546 | 230.546 | 222.874,20 | 96,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 195.664,65 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 27.209,55 |  |
| 258 | POVJERENIK ZA INFORMIRANJE | 4.995.984 | 4.910.484 | 4.858.508,25 | 98,94 |
| 25805 | Povjerenik za informiranje | 4.995.984 | 4.910.484 | 4.858.508,25 | 98,94 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.963.837 | 4.878.337 | 4.826.361,43 | 98,93 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 32.147 | 32.147 | 32.146,82 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 4.995.984 | 4.910.484 | 4.858.508,25 | 98,94 |
| 2121 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA | 4.995.984 | 4.910.484 | 4.858.508,25 | 98,94 |
|  |  |  |  |  |
| A874001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.811.837 | 4.756.687 | 4.707.356,48 | 98,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.811.837 | 4.756.687 | 4.707.356,48 | 98,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.504.000 | 3.483.000 | 3.478.229,13 | 99,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.478.229,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 99.337 | 96.337 | 96.322,86 | 99,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 96.322,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 577.800 | 575.800 | 573.995,89 | 99,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 573.995,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 141.200 | 133.300 | 125.454,33 | 94,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.820,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 90.533,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.560,32 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.540,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 77.000 | 69.500 | 61.670,05 | 88,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 22.020,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 39.018,64 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 631,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 395.000 | 385.000 | 361.639,36 | 93,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 78.802,67 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 50.446,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.029,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.693,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.505,21 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.834,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 73.662,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 86.249,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 37.416,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.500 | 13.350 | 9.837,61 | 73,69 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.848,04 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 5.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 989,57 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 400 | 207,25 | 51,81 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 197,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 10,25 |  |
| A874006 | PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA | 123.000 | 93.350 | 90.740,27 | 97,20 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 123.000 | 93.350 | 90.740,27 | 97,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.000 | 25.150 | 23.898,44 | 95,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.898,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 64.000 | 46.400 | 46.128,45 | 99,41 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.331,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.836,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.148,11 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.812,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000 | 3.800 | 2.713,38 | 71,40 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.713,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000 | 18.000 | 18.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.000,00 |  |
| K874004 | INFORMATIZACIJA | 29.000 | 28.300 | 28.264,68 | 99,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 29.000 | 28.300 | 28.264,68 | 99,88 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 3.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.000 | 25.300 | 25.264,68 | 99,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.520,93 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.743,75 |  |
| T874008 | TWINNING LIGHT PROJEKT – JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA U CRNOJ GORI | 32.147 | 32.147 | 32.146,82 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 32.147 | 32.147 | 32.146,82 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.147 | 32.147 | 32.146,82 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 32.146,82 |  |
| UKUPNO |  | 201.082.137.216 | 201.082.137.216 | 193.309.030.656,90 | 96,13 |

Klasa: 400-06/22-01/21

Zagreb, 27. svibnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.