### NN 129/2023 (31.10.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

1788

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. listopada 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 5.109.665.269 eura

– ukupne rashode u iznosu od 5.094.635.269 eura

– višak u iznosu od 15.030.000 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 15.030.000 eura.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/23-01/27

Zagreb, 27. listopada 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 5.066.584.159 | 42.816.110 | 5.109.400.269 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 265.000 | 0 | 265.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 5.066.849.159 | 42.816.110 | 5.109.665.269 |
| RASHODI POSLOVANJA | 4.934.460.985 | 144.587.284 | 5.079.048.269 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 24.834.000 | -9.247.000 | 15.587.000 |
| UKUPNI RASHODI | 4.959.294.985 | 135.340.284 | 5.094.635.269 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 107.554.174 | -92.524.174 | 15.030.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 107.554.174 | -92.524.174 | 15.030.000 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 162.666.040 | 0 | 162.666.040 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -162.666.040 | 0 | -162.666.040 |
| NETO FINANCIRANJE | -107.554.174 | 92.524.174 | -15.030.000 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv prihoda | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 5.066.584.159 | 42.816.110 | 5.109.400.269 |
|  | 62 | Doprinosi | 3.972.087.579 | 1.700.000 | 3.973.787.579 |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 723.666.580 | -1.543.890 | 722.122.690 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 1.407.000 | 6.540.000 | 7.947.000 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 369.102.000 | 36.100.000 | 405.202.000 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 279.000 |  | 279.000 |
|  | 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 42.000 | 20.000 | 62.000 |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 265.000 |  | 265.000 |
|  | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 265.000 |  | 265.000 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv rashoda | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 4.934.460.985 | 144.587.284 | 5.079.048.269 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 45.839.747 | 2.459.110 | 48.298.857 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 17.483.275 | -1.393.800 | 16.089.475 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 2.802.000 | 150.000 | 2.952.000 |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 14.622.000 | 162.125.407 | 176.747.407 |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.853.134.763 | -18.756.633 | 4.834.378.130 |
|  | 38 | Ostali rashodi | 579.200 | 3.200 | 582.400 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 24.834.000 | -9.247.000 | 15.587.000 |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 265.000 | -58.000 | 207.000 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.516.000 | -7.889.000 | 13.627.000 |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.053.000 | -1.300.000 | 1.753.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina |  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | -107.554.174 | 92.524.174 | -15.030.000 |
|  |  | Prijenos sredstava iz prethodne godine | 162.666.040 |  | 162.666.040 |
|  |  | Prijenos sredstava u sljedeću godinu | -162.666.040 |  | -162.666.040 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 107.554.174 | -92.524.174 | 15.030.000 |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 107.554.174 | -92.524.174 | 15.030.000 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 006 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 5.066.849.159 | 42.816.110 | 5.109.665.269 |
| 6000 | OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI | 4.859.953.794 | 40.146.200 | 4.900.099.994 |
| A600000 | PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 684.614.000 |  | 684.614.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 684.614.000 |  | 684.614.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.914.000 |  | 3.914.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 680.700.000 |  | 680.700.000 |
| A600001 | LIJEKOVI NA RECEPTE | 660.706.000 |  | 660.706.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 660.706.000 |  | 660.706.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 660.706.000 |  | 660.706.000 |
| A600002 | ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA | 164.541.000 |  | 164.541.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 164.541.000 |  | 164.541.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 164.541.000 |  | 164.541.000 |
| A600003 | BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 1.868.941.000 | 158.524.174 | 2.027.465.174 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.868.941.000 | 158.524.174 | 2.027.465.174 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.291.000 | 162.125.407 | 171.416.407 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.859.650.000 | -3.601.233 | 1.856.048.767 |
| A600004 | SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 195.275.000 | 2.000.000 | 197.275.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 195.275.000 | 2.000.000 | 197.275.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.417.000 |  | 1.417.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 193.858.000 | 2.000.000 | 195.858.000 |
| A600005 | POSEBNO SKUPI LIJEKOVI | 368.500.000 | 16.500.000 | 385.000.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 368.500.000 | 16.500.000 | 385.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 368.500.000 | 16.500.000 | 385.000.000 |
| A600006 | OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 206.335.000 | -45.000.000 | 161.335.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 206.335.000 | -45.000.000 | 161.335.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 206.335.000 | -45.000.000 | 161.335.000 |
| A600007 | LIJEČENJE INOZEMNIH OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 78.479.000 | 5.000.000 | 83.479.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 78.479.000 | 5.000.000 | 83.479.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 78.479.000 | 5.000.000 | 83.479.000 |
| A600008 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 54.934.857 | 1.048.200 | 55.983.057 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 54.934.857 | 1.048.200 | 55.983.057 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.976.657 | 1.403.000 | 41.379.657 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.705.000 | -608.000 | 13.097.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.207.000 | 250.000 | 1.457.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 46.000 |  | 46.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 200 | 3.200 | 3.400 |
| A600009 | NAKNADE PLAĆA ZA VRIJEME PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD | 218.810.763 |  | 218.810.763 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 218.810.763 |  | 218.810.763 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 218.810.763 |  | 218.810.763 |
| A600010 | NAKNADE BRANITELJIMA - PRIVREMENA NESPOSOBNOST ZA RAD | 1.725.000 |  | 1.725.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.725.000 |  | 1.725.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.725.000 |  | 1.725.000 |
| A600011 | NAKNADE PLAĆA ZA RODILJNI DOPUST | 168.058.000 |  | 168.058.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 168.058.000 |  | 168.058.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 168.058.000 |  | 168.058.000 |
| A600012 | OSTALE ISPLATE OSIGURANIM OSOBAMA | 24.663.000 | 1.000.000 | 25.663.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 24.663.000 | 1.000.000 | 25.663.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 24.663.000 | 1.000.000 | 25.663.000 |
| A600013 | PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE | 505.000 |  | 505.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 505.000 |  | 505.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 505.000 |  | 505.000 |
| A600014 | RAD POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE | 4.818.000 |  | 4.818.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.818.000 |  | 4.818.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.818.000 |  | 4.818.000 |
| A600015 | SPECIJALIZACIJE | 13.000 |  | 13.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.000 |  | 13.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.000 |  | 13.000 |
| A600016 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 14.238.000 |  | 14.238.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 14.238.000 |  | 14.238.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.238.000 |  | 14.238.000 |
| A600017 | NAKNADE PLAĆA ZA VRIJEME PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI | 24.068.000 |  | 24.068.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 24.068.000 |  | 24.068.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 24.068.000 |  | 24.068.000 |
| A600018 | NAKNADA ŠTETE - PROFESIONALNE BOLESTI | 566.000 |  | 566.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 566.000 |  | 566.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 566.000 |  | 566.000 |
| A600036 | POVRAT BESKAMATNOG ZAJMA | 107.554.174 | -92.524.174 | 15.030.000 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 107.554.174 | -92.524.174 | 15.030.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 107.554.174 | -92.524.174 | 15.030.000 |
| K600000 | ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 12.609.000 | -6.402.000 | 6.207.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.609.000 | -6.402.000 | 6.207.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 265.000 | -58.000 | 207.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.291.000 | -5.044.000 | 4.247.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.053.000 | -1.300.000 | 1.753.000 |
| 6001 | DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 193.797.500 | 5.544.600 | 199.342.100 |
| A600019 | ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 183.421.000 | 5.344.600 | 188.765.600 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 183.421.000 | 5.344.600 | 188.765.600 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 183.421.000 | 5.344.600 | 188.765.600 |
| A600020 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 10.322.500 | 215.000 | 10.537.500 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.322.500 | 215.000 | 10.537.500 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.862.500 | 365.000 | 6.227.500 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.852.000 | -50.000 | 2.802.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.595.000 | -100.000 | 1.495.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 13.000 |  | 13.000 |
| K600001 | ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 54.000 | -15.000 | 39.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 54.000 | -15.000 | 39.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 54.000 | -15.000 | 39.000 |
| 6002 | PROJEKTI EU | 13.097.865 | -2.874.690 | 10.223.175 |
| A600021 | CEF – EHEALTH | 275 |  | 275 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 275 |  | 275 |
| 32 | Materijalni rashodi | 275 |  | 275 |
| A600022 | E-HZZO – IZGRADNJA INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 9.547.590 | -429.790 | 9.117.800 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 93.590 | 570.210 | 663.800 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 590 | 541.010 | 541.600 |
| 32 | Materijalni rashodi | 93.000 | 29.200 | 122.200 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.454.000 | -1.000.000 | 8.454.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.454.000 | -1.000.000 | 8.454.000 |
| A600023 | E-LIJEKOVI – INTEGRIRANI INFORMATIČKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE LIJEKOVIMA | 1.631.000 | -527.900 | 1.103.100 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 78.000 | 138.100 | 216.100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  | 150.100 | 150.100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 78.000 | -12.000 | 66.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.553.000 | -666.000 | 887.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.553.000 | -666.000 | 887.000 |
| A600024 | HR DRG – UVOĐENJE I NADOGRADNJA SUSTAVA ZA PLAĆANJE I MJERENJE UČINKOVITOSTI BOLNIČKOG SUSTAVA | 1.917.000 | -1.917.000 |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 753.000 | -753.000 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 753.000 | -753.000 |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.164.000 | -1.164.000 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.164.000 | -1.164.000 |  |
| A600035 | TEHDAS JOINT ACTION | 2.000 |  | 2.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000 |  | 2.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 |  | 2.000 |