### NN 89/2023 (1.8.2023.), Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu

Hrvatski sabor

1385

Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2023. donio je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, br. 140/21., 62/22. i 131/22.) ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI  PLAN  2022. | TEKUĆI  PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 153.390.130.545,79 | 170.410.627.754 | 170.410.627.754 | 170.257.040.451,25 | 99,9 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 673.483.608,68 | 1.397.543.645 | 1.397.543.645 | 1.477.168.453,27 | 105,7 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 154.063.614.154,47 | 171.808.171.399 | 171.808.171.399 | 171.734.208.904,52 | 100,0 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 161.597.360.977,68 | 173.720.405.508 | 174.258.003.744 | 166.989.932.824,56 | 95,8 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.433.041.390,90 | 11.012.289.521 | 10.474.691.285 | 8.064.683.183,50 | 77,0 |
|  | UKUPNI RASHODI | 169.030.402.368,58 | 184.732.695.029 | 184.732.695.029 | 175.054.616.008,06 | 94,8 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -14.966.788.214,11 | -12.924.523.630 | -12.924.523.630 | -3.320.407.103,54 | 25,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI  PLAN  2022. | TEKUĆI  PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 39.788.786.207,74 | 43.747.425.636 | 43.747.425.636 | 43.148.269.601,04 | 98,6 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 24.278.628.288,32 | 36.234.508.591 | 36.234.508.591 | 48.296.929.645,51 | 133,3 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 16.538.411.733,16 | 17.485.040.847 | 17.485.040.847 | 17.485.040.847,07 | 100,0 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU | -17.081.781.438,47 | -12.073.434.262 | -12.073.434.262 | -9.015.973.699,06 | 74,7 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 14.966.788.214,11 | 12.924.523.630 | 12.924.523.630 | 3.320.407.103,54 | 25,7 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2022. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI  PLAN  2022. | TEKUĆI  PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| PRIHODI |  | 154.063.614.154,47 | 171.808.171.399 | 171.808.171.399 | 171.734.208.904,52 | 111,47 | 99,96 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 153.390.130.545,79 | 170.410.627.754 | 170.410.627.754 | 170.257.040.451,25 | 111,00 | 99,91 |
| 61 | Prihodi od poreza | 83.651.787.803,36 | 95.469.468.526 | 95.469.468.526 | 97.857.296.455,94 | 116,98 | 102,50 |
| 612 | Porez na dobit | 7.915.094.958,57 | 11.305.087.452 | 11.305.087.452 | 11.702.036.714,12 | 147,84 | 103,51 |
| 6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 7.799.917.702,66 |  |  | 11.555.173.241,23 | 148,14 |  |
| 6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 77.087.020,02 |  |  | 109.043.439,53 | 141,45 |  |
| 6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 38.090.235,89 |  |  | 37.820.033,36 | 99,29 |  |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 75.301.243.866,89 | 83.586.434.714 | 83.586.434.714 | 85.544.011.188,42 | 113,60 | 102,34 |
| 6141 | Porez na dodanu vrijednost | 57.098.881.792,26 |  |  | 66.209.388.919,68 | 115,96 |  |
| 6142 | Porez na promet | 559.539,41 |  |  | 1.392.919,44 | 248,94 |  |
| 6143 | Posebni porezi i trošarine | 16.343.798.515,67 |  |  | 16.998.673.495,23 | 104,01 |  |
| 6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 467.130.338,52 |  |  | 500.233.628,82 | 107,09 |  |
| 6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 350.531.066,89 |  |  | 430.860.535,13 | 122,92 |  |
| 6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 1.040.342.614,14 |  |  | 1.403.461.690,12 | 134,90 |  |
| 615 | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 435.406.905,73 | 577.824.987 | 577.824.987 | 611.142.326,94 | 140,36 | 105,77 |
| 6151 | Carine i carinske pristojbe | 435.406.905,73 |  |  | 611.142.326,94 | 140,36 |  |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 42.072,17 | 121.373 | 121.373 | 106.226,46 | 252,49 | 87,52 |
| 6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 42.072,17 |  |  | 106.226,43 | 252,49 |  |
| 6163 | Ostali neraspoređeni prihodi od poreza |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 62 | Doprinosi | 25.249.664.361,42 | 27.981.097.908 | 27.981.097.908 | 28.657.458.901,03 | 113,50 | 102,42 |
| 622 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 25.240.268.168,75 | 27.971.553.335 | 27.971.553.335 | 28.644.866.935,87 | 113,49 | 102,41 |
| 6221 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 25.240.268.168,75 |  |  | 28.644.866.935,87 | 113,49 |  |
| 623 | Doprinosi za zapošljavanje | 9.396.192,67 | 9.544.573 | 9.544.573 | 12.591.965,16 | 134,01 | 131,93 |
| 6232 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 9.396.192,67 |  |  | 12.591.965,16 | 134,01 |  |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 22.009.288.996,04 | 28.202.821.157 | 28.202.821.157 | 23.858.945.566,77 | 108,40 | 84,60 |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada | 7.651.263,40 | 7.897.178 | 7.897.178 | 15.387.912,60 | 201,12 | 194,85 |
| 6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 7.651.263,40 |  |  | 15.387.912,60 | 201,12 |  |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 21.359.027.021,89 | 26.376.758.075 | 26.376.758.075 | 22.218.106.947,23 | 104,02 | 84,23 |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 15.064.743,34 |  |  | 19.864.399,04 | 131,86 |  |
| 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 6.826.049,87 |  |  | 1.235.373,82 | 18,10 |  |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 11.459.323.903,84 |  |  | 9.632.122.507,15 | 84,05 |  |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 9.877.812.324,84 |  |  | 12.564.884.667,22 | 127,20 |  |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 115.041.705,66 | 915.347.146 | 915.347.146 | 742.226.544,77 | 645,18 | 81,09 |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 80.424.467,20 |  |  | 703.947.900,29 | 875,29 |  |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 34.617.238,46 |  |  | 38.278.644,48 | 110,58 |  |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 160.988.031,61 | 243.460.521 | 243.460.521 | 192.269.534,46 | 119,43 | 78,97 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 145.396.774,19 |  |  | 167.665.924,43 | 115,32 |  |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 15.591.257,42 |  |  | 24.603.610,03 | 157,80 |  |
| 637 | Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava |  |  |  | 7.667.901,26 |  |  |
| 6372 | Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima |  |  |  | 7.667.901,26 |  |  |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 17.770.982,03 | 12.608.037 | 12.608.037 | 14.810.970,56 | 83,34 | 117,47 |
| 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 17.770.982,03 |  |  | 14.810.970,56 | 83,34 |  |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 348.809.991,45 | 646.750.200 | 646.750.200 | 668.475.755,89 | 191,64 | 103,36 |
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 92.991.512,29 |  |  | 361.946.941,37 | 389,23 |  |
| 6392 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 89.125.131,39 |  |  | 25.736.638,13 | 28,88 |  |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 144.549.965,36 |  |  | 244.818.995,54 | 169,37 |  |
| 6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 22.143.382,41 |  |  | 35.973.180,85 | 162,46 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 3.083.578.591,08 | 2.169.339.050 | 2.169.339.050 | 2.486.077.876,72 | 80,62 | 114,60 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 2.026.665.301,06 | 1.150.770.677 | 1.150.770.677 | 1.440.902.934,81 | 71,10 | 125,21 |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 37.727,52 |  |  | 37.686,62 | 99,89 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 9.538.054,10 |  |  | 47.656.327,36 | 499,64 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 208.732.799,39 |  |  | 149.531.331,41 | 71,64 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 64.842.728,35 |  |  | 82.854.094,58 | 127,78 |  |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 355.571.004,57 |  |  | 524.622.059,71 | 147,54 |  |
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 1.209.933.012,94 |  |  | 414.010.142,94 | 34,22 |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 178.009.974,19 |  |  | 222.191.292,19 | 124,82 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 903.136.073,14 | 863.421.963 | 863.421.963 | 889.960.994,96 | 98,54 | 103,07 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 328.877.476,35 |  |  | 562.862.701,42 | 171,15 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 93.387.749,53 |  |  | 87.165.246,79 | 93,34 |  |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 451.964.737,85 |  |  | 222.005.770,95 | 49,12 |  |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 201.097,09 |  |  | 24.791,43 | 12,33 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 28.705.012,32 |  |  | 17.902.484,37 | 62,37 |  |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 153.777.216,88 | 155.146.410 | 155.146.410 | 155.213.946,95 | 100,93 | 100,04 |
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 12.527.142,97 |  |  | 11.124.533,43 | 88,80 |  |
| 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 14.680.555,51 |  |  | 15.946.235,79 | 108,62 |  |
| 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 9.225.379,88 |  |  | 12.610.564,51 | 136,69 |  |
| 6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 117.344.138,52 |  |  | 115.532.613,22 | 98,46 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 6.185.237.152,83 | 4.645.279.373 | 4.645.279.373 | 4.763.719.479,77 | 77,02 | 102,55 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 851.618.154,34 | 880.727.454 | 880.727.454 | 941.852.229,26 | 110,60 | 106,94 |
| 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 399.975.779,99 |  |  | 496.375.676,54 | 124,10 |  |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 50.622.039,12 |  |  | 50.963.742,03 | 100,68 |  |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 401.020.335,23 |  |  | 394.512.810,69 | 98,38 |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 5.333.618.998,49 | 3.764.551.919 | 3.764.551.919 | 3.821.867.250,51 | 71,66 | 101,52 |
| 6521 | Prihodi državne uprave | 823.641.112,91 |  |  | 917.787.659,18 | 111,43 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 4.366.470.432,94 |  |  | 2.751.147.227,69 | 63,01 |  |
| 6527 | Naknade od financijske imovine | 1.597.578,91 |  |  | 850.578,46 | 53,24 |  |
| 6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 141.909.873,73 |  |  | 152.081.785,18 | 107,17 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.574.492.817,93 | 1.363.822.625 | 1.363.822.625 | 1.457.619.454,24 | 92,58 | 106,88 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.174.352.077,30 | 1.230.786.329 | 1.230.786.329 | 1.320.093.415,24 | 112,41 | 107,26 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 186.453.782,60 |  |  | 226.934.116,65 | 121,71 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 987.898.294,70 |  |  | 1.093.159.298,59 | 110,66 |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 400.140.740,63 | 133.036.296 | 133.036.296 | 137.526.039,00 | 34,37 | 103,37 |
| 6631 | Tekuće donacije | 167.831.948,13 |  |  | 121.305.435,66 | 72,28 |  |
| 6632 | Kapitalne donacije | 26.392.122,12 |  |  | 11.333.979,91 | 42,94 |  |
| 6633 | Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | 529.485,16 |  |  | 354.337,45 | 66,92 |  |
| 6634 | Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | 205.387.185,22 |  |  | 4.532.285,98 | 2,21 |  |
| 67 | Prihodi iz proračuna | 10.821.188.377,68 | 9.765.858.504 | 9.765.858.504 | 10.315.607.873,94 | 95,33 | 105,63 |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 10.821.188.377,68 | 9.765.858.504 | 9.765.858.504 | 10.315.607.873,94 | 95,33 | 105,63 |
| 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 10.821.188.377,68 |  |  | 10.315.607.873,94 | 95,33 |  |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 814.892.445,45 | 812.940.611 | 812.940.611 | 860.314.842,84 | 105,57 | 105,83 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 776.457.901,26 | 769.507.407 | 769.507.407 | 791.557.113,23 | 101,94 | 102,87 |
| 6811 | Kazne za carinske prekršaje | 109.140.028,32 |  |  | 136.559.868,84 | 125,12 |  |
| 6812 | Kazne za devizne prekršaje | 1.013.652,16 |  |  | 1.452.711,26 | 143,31 |  |
| 6813 | Kazne za porezne prekršaje | 20.195.556,03 |  |  | 36.272.965,33 | 179,61 |  |
| 6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe | 1.495.892,86 |  |  | 1.315.595,21 | 87,95 |  |
| 6815 | Kazne za prekršaje u prometu | 386.391.596,12 |  |  | 397.377.824,58 | 102,84 |  |
| 6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 124.915.811,38 |  |  | 45.003.742,85 | 36,03 |  |
| 6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima | 123.532,00 |  |  | 36.033,00 | 29,17 |  |
| 6818 | Upravne mjere | 1.130.968,77 |  |  | 694.877,85 | 61,44 |  |
| 6819 | Ostale kazne | 132.050.863,62 |  |  | 172.843.494,31 | 130,89 |  |
| 683 | Ostali prihodi | 38.434.544,19 | 43.433.204 | 43.433.204 | 68.757.729,61 | 178,90 | 158,31 |
| 6831 | Ostali prihodi | 38.434.544,19 |  |  | 68.757.729,61 | 178,90 |  |

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 673.483.608,68 | 1.397.543.645 | 1.397.543.645 | 1.477.168.453,27 | 219,33 | 105,70 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 81.266.861,82 | 102.180.213 | 102.180.213 | 97.397.389,66 | 119,85 | 95,32 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 81.106.232,29 | 101.855.213 | 101.855.213 | 97.117.881,92 | 119,74 | 95,35 |
| 7111 | Zemljište | 81.106.232,29 |  |  | 97.117.881,92 | 119,74 |  |
| 712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 160.629,53 | 325.000 | 325.000 | 279.507,74 | 174,01 | 86,00 |
| 7124 | Ostala prava | 160.629,53 |  |  | 279.507,74 | 174,01 |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 300.375.370,94 | 641.163.432 | 641.163.432 | 648.240.480,51 | 215,81 | 101,10 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 295.862.229,89 | 253.434.792 | 253.434.792 | 259.903.088,48 | 87,85 | 102,55 |
| 7211 | Stambeni objekti | 266.609.326,27 |  |  | 214.874.167,06 | 80,60 |  |
| 7212 | Poslovni objekti | 29.252.903,62 |  |  | 44.989.916,82 | 153,80 |  |
| 7214 | Ostali građevinski objekti |  |  |  | 39.004,60 |  |  |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 360.654,04 | 393.484 | 393.484 | 374.557,92 | 103,86 | 95,19 |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | 79.380,04 |  |  | 128.530,46 | 161,92 |  |
| 7222 | Komunikacijska oprema | 3.288,00 |  |  | 4.390,66 | 133,54 |  |
| 7223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 2.260,20 |  |  |  |  |  |
| 7226 | Sportska i glazbena oprema |  |  |  | 80.000,00 |  |  |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 275.725,80 |  |  | 161.636,80 | 58,62 |  |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 3.815.814,30 | 386.962.066 | 386.962.066 | 387.717.862,52 | 10.160,82 | 100,20 |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 3.637.064,30 |  |  | 2.692.189,32 | 74,02 |  |
| 7233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 178.750,00 |  |  | 385.025.673,20 | 215.398,98 |  |
| 725 | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 336.672,71 | 373.090 | 373.090 | 244.971,59 | 72,76 | 65,66 |
| 7252 | Osnovno stado | 336.672,71 |  |  | 244.971,59 | 72,76 |  |
| 74 | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | 291.841.375,92 | 654.200.000 | 654.200.000 | 731.530.583,10 | 250,66 | 111,82 |
| 741 | Prihodi od prodaje zaliha | 291.841.375,92 | 654.200.000 | 654.200.000 | 731.530.583,10 | 250,66 | 111,82 |
| 7411 | Strateške zalihe | 291.841.375,92 |  |  | 731.530.583,10 | 250,66 |  |

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI  PLAN  2022. | TEKUĆI  PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| RASHODI |  | 169.030.402.368,58 | 184.732.695.029 | 184.732.695.029 | 175.054.616.008,06 | 103,56 | 94,76 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 161.597.360.977,68 | 173.720.405.508 | 174.258.003.744 | 166.989.932.824,56 | 103,34 | 95,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 24.219.747.328,08 | 25.563.285.813 | 25.609.250.610 | 25.453.064.676,16 | 105,09 | 99,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.873.920.498,76 | 21.013.524.880 | 21.038.965.807 | 20.892.987.358,55 | 105,13 | 99,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 19.035.492.279,75 |  |  | 20.008.306.268,05 | 105,11 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 6.369.604,59 |  |  | 9.221.564,38 | 144,77 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 460.596.821,87 |  |  | 492.396.992,33 | 106,90 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 371.461.792,55 |  |  | 383.062.533,79 | 103,12 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 862.288.697,09 | 890.475.467 | 908.071.194 | 933.521.900,00 | 108,26 | 102,80 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 862.288.697,09 |  |  | 933.521.900,00 | 108,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.483.538.132,23 | 3.659.285.466 | 3.662.213.609 | 3.626.555.417,61 | 104,11 | 99,03 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 396.178.351,71 |  |  | 408.619.045,07 | 103,14 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.086.477.260,23 |  |  | 3.217.084.416,39 | 104,23 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 882.520,29 |  |  | 851.956,15 | 96,54 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.013.464.378,28 | 21.112.160.781 | 21.841.533.735 | 19.230.737.139,45 | 106,76 | 88,05 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.082.810.370,60 | 1.379.456.148 | 1.380.071.404 | 1.324.634.746,65 | 122,33 | 95,98 |
| 3211 | Službena putovanja | 191.220.282,09 |  |  | 336.683.760,20 | 176,07 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 808.110.472,67 |  |  | 884.460.807,81 | 109,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 55.835.775,03 |  |  | 74.881.667,42 | 134,11 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 27.643.840,81 |  |  | 28.608.511,22 | 103,49 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.709.370.462,30 | 7.807.288.003 | 8.626.929.560 | 9.012.270.857,90 | 103,48 | 104,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 299.845.488,13 |  |  | 321.151.129,82 | 107,11 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 7.133.065.858,37 |  |  | 6.850.577.303,59 | 96,04 |  |
| 3223 | Energija | 825.300.541,01 |  |  | 1.415.798.448,05 | 171,55 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 188.578.187,65 |  |  | 160.214.886,86 | 84,96 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume | 57.493.000,48 |  |  | 63.751.639,34 | 110,89 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | 24.703.551,21 |  |  | 14.463.875,71 | 58,55 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 180.383.835,45 |  |  | 186.313.574,53 | 103,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.151.418.149,77 | 9.384.059.955 | 9.273.964.506 | 7.842.587.937,17 | 109,66 | 84,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 513.832.681,33 |  |  | 534.302.420,15 | 103,98 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.189.707.165,11 |  |  | 1.193.662.746,09 | 100,33 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 159.020.908,71 |  |  | 170.286.796,04 | 107,08 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 395.932.178,43 |  |  | 395.619.179,10 | 99,92 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 998.971.618,74 |  |  | 1.069.697.680,99 | 107,08 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 414.119.660,37 |  |  | 381.449.595,65 | 92,11 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.266.112.046,09 |  |  | 1.454.936.368,27 | 114,91 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 826.953.136,11 |  |  | 942.070.051,34 | 113,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 1.386.768.754,88 |  |  | 1.700.563.099,54 | 122,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.085.095,62 | 96.904.803 | 93.893.972 | 75.900.074,19 | 151,54 | 80,84 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.085.095,62 |  |  | 75.900.074,19 | 151,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.019.780.299,99 | 2.444.451.872 | 2.466.674.293 | 975.343.523,54 | 95,64 | 39,54 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 63.694.406,18 |  |  | 66.296.203,91 | 104,08 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 99.560.540,84 |  |  | 112.044.316,72 | 112,54 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 32.768.661,91 |  |  | 56.935.823,39 | 173,75 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 298.245.141,93 |  |  | 353.883.549,65 | 118,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 47.708.392,97 |  |  | 47.346.087,13 | 99,24 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 176.268.115,96 |  |  | 149.484.051,29 | 84,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 301.535.040,20 |  |  | 189.353.491,45 | 62,80 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 7.765.967.949,11 | 7.883.133.210 | 7.693.994.139 | 7.293.682.599,07 | 93,92 | 94,80 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 6.272.996.740,86 | 6.344.092.310 | 6.137.646.369 | 6.081.284.072,83 | 96,94 | 99,08 |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 13.134.780,40 |  |  | 3.258.500,00 | 24,81 |  |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice | 6.259.861.960,46 |  |  | 6.078.025.572,83 | 97,10 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 499.624.285,07 | 441.158.298 | 456.619.246 | 441.220.832,88 | 88,31 | 96,63 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 196.304.731,93 |  |  | 198.892.385,95 | 101,32 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 57.899.884,55 |  |  | 50.520.247,09 | 87,25 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 245.126.919,62 |  |  | 191.277.483,25 | 78,03 |  |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 292.748,97 |  |  | 530.716,59 | 181,29 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 993.346.923,18 | 1.097.882.602 | 1.099.728.524 | 771.177.693,36 | 77,63 | 70,12 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 197.772.622,52 |  |  | 206.985.225,69 | 104,66 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 457.086.097,45 |  |  | 200.342.331,71 | 43,83 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 37.232.827,88 |  |  | 52.020.676,26 | 139,72 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 301.255.375,33 |  |  | 311.829.459,70 | 103,51 |  |
| 35 | Subvencije | 12.009.081.259,05 | 9.459.348.089 | 9.652.751.159 | 8.597.500.649,83 | 71,59 | 89,07 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 731.599.603,86 | 806.693.886 | 807.224.580 | 808.594.313,35 | 110,52 | 100,17 |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru |  |  |  | 81.755,81 |  |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 731.599.603,86 |  |  | 808.512.557,54 | 110,51 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.211.835.112,42 | 3.033.013.682 | 3.232.860.582 | 2.667.438.756,03 | 63,33 | 82,51 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 71.920.062,71 |  |  | 189.306.357,12 | 263,22 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 2.519.281.613,89 |  |  | 1.473.925.988,38 | 58,51 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 1.620.633.435,82 |  |  | 1.004.206.410,53 | 61,96 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 7.065.646.542,77 | 5.619.640.521 | 5.612.665.997 | 5.121.467.580,45 | 72,48 | 91,25 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 7.065.646.542,77 |  |  | 5.121.467.580,45 | 72,48 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 39.852.571.746,95 | 42.330.165.264 | 41.735.585.441 | 40.383.185.153,87 | 101,33 | 96,76 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 97.182.743,78 | 111.803.326 | 97.753.326 | 100.886.293,19 | 103,81 | 103,20 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 85.333.621,04 |  |  | 80.288.765,01 | 94,09 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 11.849.122,74 |  |  | 20.597.528,18 | 173,83 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 4.744.474.725,94 | 4.725.627.495 | 4.858.599.921 | 4.775.931.477,87 | 100,66 | 98,30 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 4.744.474.725,94 |  |  | 4.775.931.477,87 | 100,66 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 17.428.505.302,46 | 15.881.967.720 | 15.815.187.357 | 15.692.297.959,53 | 90,04 | 99,22 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 12.771.826.575,66 |  |  | 10.811.374.180,74 | 84,65 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 4.567.230.274,68 |  |  | 4.804.912.363,18 | 105,20 |  |
| 3635 | Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 89.448.452,12 |  |  | 76.011.415,61 | 84,98 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.830.670.912,65 | 11.348.841.409 | 11.856.308.274 | 11.698.579.779,34 | 108,01 | 98,67 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.498.282.672,80 |  |  | 11.369.518.562,06 | 108,30 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 332.388.239,85 |  |  | 329.061.217,28 | 99,00 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6.401.045.894,28 | 8.255.297.873 | 8.258.332.873 | 7.437.833.378,89 | 116,20 | 90,06 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 956.653.597,90 |  |  | 1.144.233.257,82 | 119,61 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.444.392.296,38 |  |  | 6.293.600.121,07 | 115,60 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 350.692.167,84 | 2.006.627.441 | 849.403.690 | 677.656.265,05 | 193,23 | 79,78 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 87.986.054,93 |  |  | 357.648.569,14 | 406,48 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 83.951.794,75 |  |  | 33.418.022,80 | 39,81 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 149.592.379,66 |  |  | 226.928.119,65 | 151,70 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 29.161.938,50 |  |  | 59.661.553,46 | 204,59 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 52.688.386.626,55 | 56.922.577.192 | 57.393.271.260 | 56.675.508.404,78 | 107,57 | 98,75 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 37.685.714.803,99 | 39.882.175.700 | 39.851.435.700 | 39.795.946.869,53 | 105,60 | 99,86 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 37.642.278.894,69 |  |  | 39.732.460.571,12 | 105,55 |  |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 3.600.954,66 |  |  | 10.997.928,00 | 305,42 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava | 39.834.954,64 |  |  | 52.488.270,41 | 131,76 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.002.671.822,56 | 17.040.401.492 | 17.541.835.560 | 16.879.561.535,25 | 112,51 | 96,22 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 14.284.961.906,62 |  |  | 16.245.799.300,61 | 113,73 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 471.370.756,84 |  |  | 558.834.258,57 | 118,56 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | 246.339.159,10 |  |  | 74.927.976,07 | 30,42 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 7.048.141.689,66 | 10.449.735.159 | 10.331.617.400 | 9.356.254.201,40 | 132,75 | 90,56 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.972.227.303,23 | 3.753.671.807 | 3.729.289.283 | 2.942.832.293,32 | 99,01 | 78,91 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.149.939.945,87 |  |  | 2.308.111.151,07 | 107,36 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 1.736.913,64 |  |  | 262.347,82 | 15,10 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 820.550.443,72 |  |  | 634.458.794,43 | 77,32 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 774.873.796,15 | 1.474.881.960 | 1.417.941.743 | 1.681.595.577,86 | 217,02 | 118,59 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 311.326.144,02 |  |  | 391.790.921,13 | 125,85 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 100.280.199,42 |  |  | 279.026.260,41 | 278,25 |  |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | 363.267.452,71 |  |  | 1.010.778.396,32 | 278,25 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 502.380.381,38 | 329.111.385 | 336.055.506 | 306.513.911,89 | 61,01 | 91,21 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 120.814.502,95 |  |  | 218.009.311,05 | 180,45 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo |  |  |  | 11.071,85 |  |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima | 12.840.426,74 |  |  | 11.257.638,44 | 87,67 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 366.943.874,12 |  |  | 77.114.551,69 | 21,02 |  |
| 3835 | Ostale kazne | 1.781.577,57 |  |  | 121.338,86 | 6,81 |  |
| 385 | Izvanredni rashodi |  | 100.000.000 | 100.000.000 |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.798.660.208,90 | 4.792.070.007 | 4.748.330.868 | 4.425.312.418,33 | 158,12 | 93,20 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 39.884.932,59 |  |  | 141.770.756,16 | 355,45 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 117.598.171,21 |  |  | 115.598.524,87 | 98,30 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | 120.614.380,99 |  |  | 105.955.569,94 | 87,85 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 2.465.167.475,21 |  |  | 3.422.670.198,26 | 138,84 |  |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | 55.395.248,90 |  |  | 639.317.369,10 | 1.154,10 |  |

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN 2022. | TEKUĆI PLAN 2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.433.041.390,90 | 11.012.289.521 | 10.474.691.285 | 8.064.683.183,50 | 108,50 | 76,99 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 120.629.750,49 | 397.895.323 | 393.160.137 | 331.171.811,17 | 274,54 | 84,23 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.980.120,44 | 9.873.000 | 11.263.000 | 881.566,85 | 29,58 | 7,83 |
| 4111 | Zemljište | 2.980.120,44 |  |  | 881.566,85 | 29,58 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 117.649.630,05 | 388.022.323 | 381.897.137 | 330.290.244,32 | 280,74 | 86,49 |
| 4122 | Koncesije | 526.328,37 |  |  | 943.303,44 | 179,22 |  |
| 4123 | Licence | 54.880.840,59 |  |  | 196.359.351,33 | 357,79 |  |
| 4124 | Ostala prava | 58.156.456,43 |  |  | 127.381.430,78 | 219,03 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 4.086.004,66 |  |  | 5.606.158,77 | 137,20 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.113.853.975,97 | 7.851.392.053 | 7.795.400.470 | 6.173.597.216,10 | 100,98 | 79,20 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.427.136.468,25 | 2.205.937.571 | 2.142.621.331 | 1.310.198.855,41 | 91,81 | 61,15 |
| 4211 | Stambeni objekti | 114.573.049,43 |  |  | 136.724.473,98 | 119,33 |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.038.377.956,49 |  |  | 850.691.652,08 | 81,93 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 46.763.676,31 |  |  | 39.845.735,95 | 85,21 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 227.421.786,02 |  |  | 282.936.993,40 | 124,41 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.049.303.214,22 | 4.913.107.294 | 4.932.452.057 | 4.403.893.814,14 | 108,76 | 89,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 469.937.509,36 |  |  | 487.058.548,33 | 103,64 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 151.675.006,86 |  |  | 148.571.007,25 | 97,95 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 125.766.253,12 |  |  | 58.943.186,10 | 46,87 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 521.143.454,76 |  |  | 627.487.223,22 | 120,41 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 105.813.218,45 |  |  | 118.729.081,04 | 112,21 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 1.069.799,41 |  |  | 2.846.530,84 | 266,08 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 93.005.283,79 |  |  | 108.403.513,99 | 116,56 |  |
| 4228 | Vojna oprema | 2.580.892.688,47 |  |  | 2.851.854.723,37 | 110,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 427.448.156,36 | 299.472.206 | 292.066.738 | 210.457.511,12 | 49,24 | 72,06 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 326.550.436,74 |  |  | 115.452.076,81 | 35,36 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 100.897.719,62 |  |  | 29.616.291,20 | 29,35 |  |
| 4234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu |  |  |  | 65.389.143,11 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 14.749.489,76 | 22.743.854 | 22.729.213 | 12.734.192,21 | 86,34 | 56,03 |
| 4241 | Knjige | 7.647.275,43 |  |  | 7.562.181,55 | 98,89 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 1.562.335,18 |  |  | 43.011,55 | 2,75 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 4.798.943,93 |  |  | 181.075,45 | 3,77 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 740.935,22 |  |  | 4.947.923,66 | 667,79 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 885.645,47 | 2.108.953 | 2.088.953 | 901.687,70 | 101,81 | 43,16 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi | 553.645,50 |  |  | 327.508,30 | 59,15 |  |
| 4252 | Osnovno stado | 331.999,97 |  |  | 574.179,40 | 172,95 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 194.331.001,91 | 408.022.175 | 403.442.178 | 235.411.155,52 | 121,14 | 58,35 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 184.652.352,45 |  |  | 232.180.794,09 | 125,74 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 9.617.628,14 |  |  | 1.094.180,04 | 11,38 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 61.021,32 |  |  | 2.136.181,39 | 3.500,71 |  |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 2.676.916,85 | 3.934.507 | 3.934.507 | 2.961.163,13 | 110,62 | 75,26 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 2.676.916,85 | 3.934.507 | 3.934.507 | 2.961.163,13 | 110,62 | 75,26 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 2.676.916,85 |  |  | 2.961.163,13 | 110,62 |  |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 511.000.986,58 | 1.477.157.370 | 1.013.684.870 | 977.391.983,66 | 191,27 | 96,42 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 511.000.986,58 | 1.477.157.370 | 1.013.684.870 | 977.391.983,66 | 191,27 | 96,42 |
| 4411 | Strateške zalihe | 511.000.986,58 |  |  | 977.391.983,66 | 191,27 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 684.879.761,01 | 1.281.910.268 | 1.268.511.301 | 579.561.009,44 | 84,62 | 45,69 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 545.516.448,80 | 1.214.532.399 | 1.201.144.632 | 538.798.922,24 | 98,77 | 44,86 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 545.516.448,80 |  |  | 538.798.922,24 | 98,77 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 10.920.092,05 | 23.425.014 | 23.409.014 | 4.854.280,21 | 44,45 | 20,74 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 10.920.092,05 |  |  | 4.854.280,21 | 44,45 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 124.210.554,99 | 35.657.038 | 35.607.038 | 28.961.005,14 | 23,32 | 81,34 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 124.210.554,99 |  |  | 28.961.005,14 | 23,32 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 4.232.665,17 | 8.295.817 | 8.350.617 | 6.946.801,85 | 164,12 | 83,19 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 4.232.665,17 |  |  | 6.946.801,85 | 164,12 |  |

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI  PLAN  2022. | TEKUĆI  PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| PRIHODI |  | 154.063.614.154,47 | 171.808.171.399 | 171.808.171.399 | 171.734.208.904,52 | 111,47 | 99,96 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 90.148.900.714,33 | 99.444.118.849 | 99.444.118.849 | 102.193.220.662,69 | 113,36 | 102,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 90.148.900.714,33 | 99.444.118.849 | 99.444.118.849 | 102.193.220.662,69 | 113,36 | 102,76 |
| 2 | Doprinosi za obvezna osiguranja | 25.249.664.361,42 | 27.981.097.908 | 27.981.097.908 | 28.657.458.901,03 | 113,50 | 102,42 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 25.240.268.168,75 | 27.971.553.335 | 27.971.553.335 | 28.644.866.935,87 | 113,49 | 102,41 |
| 23 | Doprinosi za zapošljavanje | 9.396.192,67 | 9.544.573 | 9.544.573 | 12.591.965,16 | 134,01 | 131,93 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 1.181.707.738,03 | 1.239.361.420 | 1.239.361.420 | 1.329.815.187,90 | 112,53 | 107,30 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.181.707.738,03 | 1.239.361.420 | 1.239.361.420 | 1.329.815.187,90 | 112,53 | 107,30 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 14.920.707.021,69 | 14.089.196.002 | 14.089.196.002 | 14.768.829.296,10 | 98,98 | 104,82 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 541.154.151,50 | 664.291.376 | 664.291.376 | 727.237.473,21 | 134,39 | 109,48 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 40.302.436,86 | 35.000.000 | 35.000.000 | 38.705.442,88 | 96,04 | 110,59 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 14.339.250.433,33 | 13.389.904.626 | 13.389.904.626 | 14.002.886.380,01 | 97,65 | 104,58 |
| 5 | Pomoći | 22.009.588.931,82 | 28.202.821.157 | 28.202.821.157 | 23.851.277.665,51 | 108,37 | 84,57 |
| 51 | Pomoći EU | 1.042.267.058,47 | 674.873.985 | 674.873.985 | 721.334.010,05 | 69,21 | 106,88 |
| 52 | Ostale pomoći | 664.605.399,79 | 1.845.313.118 | 1.845.313.118 | 1.652.413.488,02 | 248,63 | 89,55 |
| 53 | Inozemne darovnice | 7.547.367,57 | 2.335.118 | 2.335.118 | 1.857.003,12 | 24,60 | 79,53 |
| 55 | Refundacije iz pomoći EU | 2.847.188.400,35 | 3.174.029.575 | 3.174.029.575 | 3.004.460.900,97 | 105,52 | 94,66 |
| 56 | Fondovi EU | 16.708.665.724,36 | 16.155.550.407 | 16.155.550.407 | 14.278.657.204,81 | 85,46 | 88,38 |
| 57 | Ostali programi EU | 585.520.724,36 | 3.481.678.043 | 3.481.678.043 | 2.478.203.474,12 | 423,25 | 71,18 |
| 58 | Instrumenti EU nove generacije | 153.794.256,92 | 2.869.040.911 | 2.869.040.911 | 1.714.351.584,42 | 1.114,70 | 59,75 |
| 6 | Donacije | 194.224.070,25 | 129.430.015 | 129.430.015 | 132.639.415,57 | 68,29 | 102,48 |
| 61 | Donacije | 191.644.548,52 | 126.897.667 | 126.897.667 | 131.537.811,60 | 68,64 | 103,66 |
| 63 | Inozemne donacije | 2.579.521,73 | 2.532.348 | 2.532.348 | 1.101.603,97 | 42,71 | 43,50 |
| 7 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 358.821.316,93 | 700.711.048 | 700.711.048 | 787.278.781,30 | 219,41 | 112,35 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 358.821.316,93 | 700.711.048 | 700.711.048 | 787.278.781,30 | 219,41 | 112,35 |
| 8 | Namjenski primici od zaduživanja |  | 21.435.000 | 21.435.000 | 13.688.994,42 |  | 63,86 |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova |  | 21.435.000 | 21.435.000 | 13.688.994,42 |  | 63,86 |
| RASHODI |  | 169.030.402.368,58 | 184.732.695.029 | 184.732.695.029 | 175.054.616.008,06 | 103,56 | 94,76 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 105.770.517.449,36 | 111.657.546.824 | 111.653.298.408 | 106.636.626.164,81 | 100,82 | 95,51 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 103.422.732.117,47 | 109.060.180.207 | 109.118.878.475 | 104.383.968.951,56 | 100,93 | 95,66 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.327.777.427,77 | 2.497.366.617 | 2.434.419.933 | 2.172.794.571,61 | 93,34 | 89,25 |
| 15 | Proračunska pričuva | 20.007.904,12 | 100.000.000 | 100.000.000 | 79.862.641,64 | 399,16 | 79,86 |
| 2 | Doprinosi za obvezna osiguranja | 25.240.268.168,75 | 27.971.553.335 | 27.971.553.335 | 28.644.866.935,87 | 113,49 | 102,41 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 25.240.268.168,75 | 27.971.553.335 | 27.971.553.335 | 28.644.866.935,87 | 113,49 | 102,41 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 1.134.757.459,94 | 1.367.756.456 | 1.367.756.456 | 1.242.356.716,62 | 109,48 | 90,83 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.134.757.459,94 | 1.367.756.456 | 1.367.756.456 | 1.242.356.716,62 | 109,48 | 90,83 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 14.435.421.128,43 | 14.386.435.422 | 14.386.435.422 | 14.333.350.803,31 | 99,29 | 99,63 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 568.226.741,00 | 690.283.203 | 690.283.203 | 657.036.286,06 | 115,63 | 95,18 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 25.891.489,44 | 35.000.000 | 35.000.000 | 27.168.395,80 | 104,93 | 77,62 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.841.302.897,99 | 13.661.152.219 | 13.661.152.219 | 13.649.146.121,45 | 98,61 | 99,91 |
| 5 | Pomoći | 21.464.577.519,78 | 28.156.331.791 | 28.156.331.791 | 23.063.910.537,85 | 107,45 | 81,91 |
| 51 | Pomoći EU | 478.418.733,40 | 726.024.463 | 726.024.463 | 581.876.506,02 | 121,62 | 80,15 |
| 52 | Ostale pomoći | 590.047.781,30 | 1.740.019.318 | 1.740.019.318 | 1.046.572.659,62 | 177,37 | 60,15 |
| 53 | Inozemne darovnice | 11.796.727,70 | 9.989.074 | 9.989.074 | 7.034.761,26 | 59,63 | 70,42 |
| 55 | Refundacije iz pomoći EU | 2.936.333.571,74 | 3.174.029.575 | 3.174.029.575 | 2.957.214.347,60 | 100,71 | 93,17 |
| 56 | Fondovi EU | 16.708.665.724,36 | 16.155.550.407 | 16.155.550.407 | 14.278.657.204,81 | 85,46 | 88,38 |
| 57 | Ostali programi EU | 585.520.724,36 | 3.481.678.043 | 3.481.678.043 | 2.478.203.474,12 | 423,25 | 71,18 |
| 58 | Instrumenti EU nove generacije | 153.794.256,92 | 2.869.040.911 | 2.869.040.911 | 1.714.351.584,42 | 1.114,70 | 59,75 |
| 6 | Donacije | 159.083.362,21 | 230.762.300 | 230.762.300 | 198.077.515,96 | 124,51 | 85,84 |
| 61 | Donacije | 156.877.476,64 | 227.426.103 | 227.426.103 | 194.673.726,59 | 124,09 | 85,60 |
| 63 | Inozemne donacije | 2.205.885,57 | 3.336.197 | 3.336.197 | 3.403.789,37 | 154,30 | 102,03 |
| 7 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 274.289.206,97 | 776.500.931 | 776.500.931 | 778.677.853,12 | 283,89 | 100,28 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 274.289.206,97 | 776.500.931 | 776.500.931 | 778.677.853,12 | 283,89 | 100,28 |
| 8 | Namjenski primici od zaduživanja | 551.488.073,14 | 185.807.970 | 190.056.386 | 156.749.480,52 | 28,42 | 82,48 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 542.822.520,81 | 182.800.170 | 187.048.586 | 156.749.480,52 | 28,88 | 83,80 |
| 82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije | 8.665.552,33 |  |  |  |  |  |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova |  | 3.007.800 | 3.007.800 |  |  |  |

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI  PLAN  2022. | TEKUĆI  PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| UKUPNO RASHODI | | 169.030.402.368,58 | 184.732.695.029 | 184.732.695.029 | 175.054.616.008,06 | 103,56 | 94,76 |
| 01 | Opće javne usluge | 29.153.274.110,02 | 31.549.226.622 | 31.489.740.914 | 30.482.468.631,40 | 104,56 | 96,80 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi | 8.525.612.650,59 | 9.320.585.097 | 9.403.100.185 | 8.757.850.922,23 | 102,72 | 93,14 |
| 013 | Opće usluge | 742.633.653,71 | 973.576.517 | 971.900.976 | 850.446.670,42 | 114,52 | 87,50 |
| 015 | Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge | 1.219.849.445,51 | 1.767.406.618 | 1.767.743.871 | 1.625.892.679,28 | 133,29 | 91,98 |
| 016 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 206.841.004,14 | 304.973.140 | 305.365.320 | 296.896.241,15 | 143,54 | 97,23 |
| 017 | Transakcije vezane za javni dug | 6.981.314.499,02 | 7.016.346.141 | 6.824.900.200 | 6.754.499.295,55 | 96,75 | 98,97 |
| 018 | Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina | 11.477.022.857,05 | 12.166.339.109 | 12.216.730.362 | 12.196.882.822,77 | 106,27 | 99,84 |
| 02 | Obrana | 6.882.432.547,01 | 7.568.162.858 | 7.568.162.858 | 7.313.646.720,05 | 106,27 | 96,64 |
| 021 | Vojna obrana | 6.779.485.875,95 | 7.446.410.557 | 7.450.655.738 | 7.196.392.259,74 | 106,15 | 96,59 |
| 023 | Inozemna vojna pomoć | 102.946.671,06 | 121.752.301 | 117.507.120 | 117.254.460,31 | 113,90 | 99,78 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 10.341.262.846,80 | 10.854.487.332 | 10.868.529.093 | 10.630.756.575,55 | 102,80 | 97,81 |
| 031 | Usluge policije | 5.932.502.711,50 | 6.132.343.231 | 6.138.960.231 | 6.046.676.222,99 | 101,92 | 98,50 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 660.206.145,82 | 556.143.652 | 556.143.652 | 528.676.298,96 | 80,08 | 95,06 |
| 033 | Sudovi | 2.163.714.556,72 | 2.310.149.425 | 2.319.224.829 | 2.269.689.910,86 | 104,90 | 97,86 |
| 034 | Zatvori | 587.347.580,30 | 644.964.055 | 653.330.855 | 661.016.026,25 | 112,54 | 101,18 |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 997.491.852,46 | 1.210.886.969 | 1.200.869.526 | 1.124.698.116,49 | 112,75 | 93,66 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 20.899.734.089,93 | 29.534.265.894 | 29.549.071.360 | 24.571.447.478,27 | 117,57 | 83,15 |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 1.506.220.470,25 | 2.247.868.043 | 2.438.890.787 | 2.145.656.567,53 | 142,45 | 87,98 |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 7.964.200.856,53 | 9.067.443.680 | 8.998.185.091 | 8.026.278.639,17 | 100,78 | 89,20 |
| 043 | Gorivo i energija | 6.089.718,03 | 147.397.436 | 147.537.545 | 51.718.935,04 | 849,28 | 35,05 |
| 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 376.543.207,29 | 1.952.401.394 | 1.952.401.394 | 1.078.171.486,51 | 286,33 | 55,22 |
| 045 | Promet | 7.293.705.493,00 | 8.961.380.018 | 8.828.925.309 | 8.966.649.652,68 | 122,94 | 101,56 |
| 046 | Komunikacije | 108.387.190,55 | 135.468.550 | 139.017.956 | 139.859.307,72 | 129,04 | 100,61 |
| 047 | Ostale industrije | 202.060.229,11 | 291.117.588 | 298.237.588 | 236.681.690,08 | 117,13 | 79,36 |
| 048 | Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | 679.884.426,64 | 1.153.926.831 | 1.153.926.831 | 1.192.313.207,11 | 175,37 | 103,33 |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 2.762.642.498,53 | 5.577.262.354 | 5.591.948.859 | 2.734.117.992,43 | 98,97 | 48,89 |
| 05 | Zaštita okoliša | 1.842.220.698,49 | 2.086.762.819 | 2.086.622.710 | 1.806.467.745,66 | 98,06 | 86,57 |
| 053 | Smanjenje zagađivanja | 2.070.421,71 | 2.771.838 | 2.771.838 | 1.954.805,27 | 94,42 | 70,52 |
| 054 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 628.954.686,76 | 910.675.785 | 910.675.785 | 731.809.072,47 | 116,35 | 80,36 |
| 055 | Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 8.086.996,74 | 39.076.475 | 39.076.475 | 29.031.569,08 | 358,99 | 74,29 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 1.203.108.593,28 | 1.134.238.721 | 1.134.098.612 | 1.043.672.298,84 | 86,75 | 92,03 |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 5.132.333.399,34 | 5.878.809.886 | 5.884.001.556 | 5.428.592.292,43 | 105,77 | 92,26 |
| 061 | Razvoj stanovanja | 523.723.220,67 | 1.028.684.373 | 974.905.043 | 799.810.417,88 | 152,72 | 82,04 |
| 062 | Razvoj zajednice | 1.894.978.421,86 | 2.067.050.533 | 2.126.089.431 | 1.890.144.135,52 | 99,74 | 88,90 |
| 063 | Opskrba vodom | 2.713.631.756,81 | 2.783.074.980 | 2.783.007.082 | 2.738.637.739,03 | 100,92 | 98,41 |
| 07 | Zdravstvo | 22.474.825.982,53 | 20.898.563.009 | 20.900.128.009 | 20.665.752.410,89 | 91,95 | 98,88 |
| 072 | Službe za vanjske pacijente | 17.722.272,41 | 21.358.427 | 21.397.318 | 21.700.422,28 | 122,45 | 101,42 |
| 073 | Bolničke službe | 13.639.740.357,08 | 11.934.603.996 | 12.739.955.481 | 12.515.566.064,22 | 91,76 | 98,24 |
| 074 | Službe javnog zdravstva | 899.506.100,26 | 779.144.945 | 779.207.530 | 1.217.601.300,19 | 135,36 | 156,26 |
| 075 | Istraživanje i razvoj zdravstva | 57.389.973,17 | 72.875.115 | 72.889.359 | 75.220.670,31 | 131,07 | 103,20 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 7.860.467.279,61 | 8.090.580.526 | 7.286.678.321 | 6.835.663.953,89 | 86,96 | 93,81 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 2.638.867.500,92 | 3.964.210.750 | 3.975.168.835 | 3.682.709.659,65 | 139,56 | 92,64 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 372.090.151,21 | 475.315.484 | 481.695.484 | 490.850.154,11 | 131,92 | 101,90 |
| 082 | Službe kulture | 1.674.628.144,72 | 2.831.486.780 | 2.835.079.865 | 2.547.639.049,25 | 152,13 | 89,86 |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja | 67.150,00 | 136.250 | 136.250 | 134.774,56 | 200,71 | 98,92 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 579.746.256,59 | 642.002.236 | 641.987.236 | 629.777.701,44 | 108,63 | 98,10 |
| 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje | 12.335.798,40 | 15.270.000 | 16.270.000 | 14.307.980,29 | 115,99 | 87,94 |
| 09 | Obrazovanje | 8.632.803.013,75 | 9.760.782.536 | 9.814.928.941 | 9.277.636.531,70 | 107,47 | 94,53 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 136.462.587,61 | 203.665.463 | 208.025.875 | 107.163.099,81 | 78,53 | 51,51 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 345.349.545,57 | 298.915.661 | 298.644.076 | 297.114.504,55 | 86,03 | 99,49 |
| 094 | Visoka naobrazba | 5.455.611.929,14 | 5.887.400.713 | 5.949.106.690 | 5.846.149.634,06 | 107,16 | 98,27 |
| 095 | Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 345.343.014,06 | 515.607.364 | 512.990.681 | 426.704.608,02 | 123,56 | 83,18 |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 130.111.105,02 | 189.537.185 | 189.537.185 | 176.947.197,45 | 136,00 | 93,36 |
| 097 | Istraživanje i razvoj obrazovanja | 2.204.606.920,96 | 2.625.249.650 | 2.616.406.069 | 2.385.699.929,29 | 108,21 | 91,18 |
| 098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 15.317.911,39 | 40.406.500 | 40.218.365 | 37.857.558,52 | 247,15 | 94,13 |
| 10 | Socijalna zaštita | 61.032.648.179,79 | 62.637.423.323 | 62.596.340.753 | 61.195.137.962,46 | 100,27 | 97,76 |
| 101 | Bolest i invaliditet | 11.284.979.071,35 | 12.080.724.808 | 12.038.941.608 | 11.966.974.710,15 | 106,04 | 99,40 |
| 102 | Starost | 29.815.429.915,83 | 32.088.967.133 | 32.581.052.133 | 32.535.230.907,69 | 109,12 | 99,86 |
| 103 | Slijednici | 5.312.883.279,18 | 5.590.000.000 | 5.583.000.000 | 5.579.455.043,19 | 105,02 | 99,94 |
| 104 | Obitelj i djeca | 4.092.641.901,74 | 4.323.114.206 | 4.487.182.980 | 4.411.150.664,62 | 107,78 | 98,31 |
| 105 | Nezaposlenost | 6.932.019.206,75 | 2.652.388.438 | 2.598.922.205 | 2.357.245.463,39 | 34,01 | 90,70 |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 1.567.811.143,47 | 2.155.190.019 | 2.112.725.240 | 1.847.753.524,80 | 117,86 | 87,46 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 2.026.883.661,47 | 3.747.038.719 | 3.194.516.587 | 2.497.327.648,62 | 123,21 | 78,18 |

B. RAČUN FINANCIRANJA ZA 2022. GODINU

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI  PLAN  2022. | TEKUĆI  PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 14.966.788.214,11 | 12.924.523.630 | 12.924.523.630 | 3.320.407.103,54 | 22,19 | 25,69 |
|  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 16.538.411.733,16 | 17.485.040.847 | 17.485.040.847 | 17.485.040.847,07 | 105,72 | 100,00 |
|  | Prijenos depozita u narednu godinu | 17.081.781.438,47 | 12.073.434.262 | 12.073.434.262 | 9.015.973.699,06 | 52,78 | 74,68 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 39.788.786.207,74 | 43.747.425.636 | 43.747.425.636 | 43.148.269.601,04 | 108,44 | 98,63 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 881.945.729,84 | 2.511.833.155 | 2.511.833.155 | 2.177.448.093,98 | 246,89 | 86,69 |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 143.133.621,41 | 295.820.000 | 295.820.000 | 326.301.585,01 | 227,97 | 110,30 |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 143.133.621,41 |  |  | 326.301.585,01 | 227,97 |  |
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.552.788,72 | 300.000.000 | 300.000.000 | 51.557.689,21 | 3.320,33 | 17,19 |
| 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.552.788,72 |  |  | 51.557.689,21 | 3.320,33 |  |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 224.919.904,04 | 504.000.000 | 504.000.000 | 477.738.450,20 | 212,40 | 94,79 |
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 186.946.665,57 |  |  | 360.683.853,75 | 192,93 |  |
| 8164 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 37.973.238,47 |  |  | 117.054.596,45 | 308,26 |  |
| 817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 435.987.815,67 | 1.080.013.155 | 1.080.013.155 | 1.013.850.369,56 | 232,54 | 93,87 |
| 8172 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima | 42.655.565,95 |  |  | 35.715.334,52 | 83,73 |  |
| 8173 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima | 117.242.956,30 |  |  | 404.527.687,74 | 345,03 |  |
| 8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 9.622.575,09 |  |  | 66.567.332,82 | 691,78 |  |
| 8175 | Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | 12.599.432,65 |  |  | 254.611.606,20 | 2.020,82 |  |
| 8176 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 253.867.285,68 |  |  | 252.428.408,28 | 99,43 |  |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 76.351.600,00 | 332.000.000 | 332.000.000 | 308.000.000,00 | 403,40 | 92,77 |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni | 76.351.600,00 |  |  | 308.000.000,00 | 403,40 |  |
| 82 | Primici od izdanih vrijednosnih papira | 25.055.276.250,02 | 26.050.000.000 | 26.050.000.000 | 25.985.017.700,00 | 103,71 | 99,75 |
| 821 | Trezorski zapisi | 907.376.250,02 |  |  |  | 0,00 |  |
| 8211 | Trezorski zapisi – tuzemni | 907.376.250,02 |  |  |  | 0,00 |  |
| 822 | Obveznice | 24.147.900.000,00 | 26.050.000.000 | 26.050.000.000 | 25.985.017.700,00 | 107,61 | 99,75 |
| 8221 | Obveznice – tuzemne | 9.000.000.000,00 |  |  | 16.536.205.200,00 | 183,74 |  |
| 8222 | Obveznice – inozemne | 15.147.900.000,00 |  |  | 9.448.812.500,00 | 62,38 |  |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 44.901.613,79 | 270.450.030 | 270.450.030 | 60.121.951,46 | 133,90 | 22,23 |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 16.007.014,00 | 40.000.000 | 40.000.000 | 10.000,00 | 0,06 | 0,03 |
| 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 16.007.014,00 |  |  | 10.000,00 | 0,06 |  |
| 833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.939.419,19 | 450.030 | 450.030 | 3.789.823,94 | 76,73 | 842,13 |
| 8331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 98.242,07 |  |  | 549.910,00 | 559,75 |  |
| 8332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 4.841.177,12 |  |  | 3.239.913,94 | 66,92 |  |
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 23.955.180,60 | 230.000.000 | 230.000.000 | 56.322.127,52 | 235,11 | 24,49 |
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 23.955.180,60 |  |  | 56.322.127,52 | 235,11 |  |
| 84 | Primici od zaduživanja | 13.806.662.614,09 | 14.915.142.451 | 14.915.142.451 | 14.925.681.855,60 | 108,10 | 100,07 |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 8.328.399.596,06 | 6.831.802.873 | 6.831.802.873 | 6.961.121.816,88 | 83,58 | 101,89 |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 3.338.197.663,41 |  |  | 624.963.380,89 | 18,72 |  |
| 8414 | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU | 4.990.201.932,65 |  |  | 6.336.158.435,99 | 126,97 |  |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 428.745.737,43 | 557.953.569 | 557.953.569 | 173.679.647,90 | 40,51 | 31,13 |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 419.415.181,85 |  |  | 166.619.121,03 | 39,73 |  |
| 8424 | Primljeni krediti od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 9.330.555,58 |  |  | 7.060.526,87 | 75,67 |  |
| 843 | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  |  | 864,78 |  |  |
| 8431 | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  |  | 864,78 |  |  |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.049.517.280,60 | 7.525.386.009 | 7.525.386.009 | 7.790.879.526,04 | 154,29 | 103,53 |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 5.049.517.280,60 |  |  | 7.790.879.526,04 | 154,29 |  |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 24.278.628.288,32 | 36.234.508.591 | 36.234.508.591 | 48.296.929.645,51 | 198,93 | 133,29 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 2.115.240.155,18 | 2.048.915.000 | 2.048.915.000 | 12.681.772.312,15 | 599,54 | 618,95 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 141.031.233,91 | 170.500.000 | 170.500.000 | 170.859.440,49 | 121,15 | 100,21 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 141.031.233,91 |  |  | 170.859.440,49 | 121,15 |  |
| 513 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 43.795.947,25 | 1.063.000.000 | 1.063.000.000 | 1.043.795.947,25 | 2.383,32 | 98,19 |
| 5132 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru | 43.795.947,25 |  |  | 1.043.795.947,25 | 2.383,32 |  |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 60.000.000,00 | 94.000.000 | 94.000.000 | 94.000.000,00 | 156,67 | 100,00 |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 60.000.000,00 |  |  | 94.000.000,00 | 156,67 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.067.906.671,30 | 552.200.000 | 552.200.000 | 513.648.924,41 | 48,10 | 93,02 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 759.750.370,87 |  |  | 298.051.128,17 | 39,23 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 308.156.300,43 |  |  | 215.597.796,24 | 69,96 |  |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 489.790.091,72 | 45.000.000 | 45.000.000 | 30.000.000,00 | 6,13 | 66,67 |
| 5172 | Dani zajmovi županijskim proračunima | 117.700.000,00 |  |  |  | 0 |  |
| 5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima | 284.901.934,72 |  |  | 27.500.000,00 | 9,65 |  |
| 5174 | Dani zajmovi općinskim proračunima | 87.188.157,00 |  |  | 2.500.000,00 | 2,87 |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 312.716.211,00 | 124.215.000 | 124.215.000 | 10.829.468.000,00 | 3.463,03 | 8.718,33 |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni | 312.716.211,00 |  |  | 10.829.468.000,00 | 3.463,03 |  |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 232.285.282,78 | 585.449.902 | 585.449.902 | 549.370.186,22 | 236,51 | 93,84 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 51.049.173,95 | 102.020.000 | 102.020.000 | 100.972.267,67 | 197,79 | 98,97 |
| 5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 50.000.000,00 |  |  | 20.000.000,00 | 40,00 |  |
| 5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.049.173,95 |  |  | 80.972.267,67 | 7.717,72 |  |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 296.000.000 | 296.000.000 | 296.000.000,00 |  | 100,00 |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  |  | 296.000.000,00 |  |  |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 78.495.108,83 | 86.404.902 | 86.404.902 | 51.372.918,55 | 65,45 | 59,46 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 78.495.108,83 |  |  | 51.372.918,55 | 65,45 |  |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 102.741.000,00 | 101.025.000 | 101.025.000 | 101.025.000,00 | 98,33 | 100,00 |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 102.741.000,00 |  |  | 101.025.000,00 | 98,33 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 8.146.462.850,38 | 7.900.841.889 | 7.900.841.889 | 7.733.201.419,38 | 94,93 | 97,88 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 877.924.415,52 | 846.271.806 | 846.271.806 | 837.758.423,21 | 95,42 | 98,99 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 577.314.784,78 |  |  | 488.801.539,77 | 84,67 |  |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 286.542.073,10 |  |  | 334.872.791,16 | 116,87 |  |
| 5415 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU | 279.383,15 |  |  | 280.111,97 | 100,26 |  |
| 5416 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU | 13.788.174,49 |  |  | 13.803.980,31 | 100,11 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 675.336.667,66 | 230.798.979 | 230.798.979 | 229.986.961,50 | 34,06 | 99,65 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 675.336.667,66 |  |  | 229.986.961,50 | 34,06 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 6.593.201.767,20 | 6.823.631.104 | 6.823.631.104 | 6.665.456.034,67 | 101,10 | 97,68 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 6.487.326.120,13 |  |  | 6.613.016.767,08 | 101,94 |  |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 105.875.647,07 |  |  | 52.439.267,59 | 49,53 |  |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  | 140.000 | 140.000 |  |  | 0,00 |
| 55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 13.784.639.999,98 | 25.699.301.800 | 25.699.301.800 | 27.332.585.727,76 | 198,28 | 106,36 |
| 551 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise |  | 2.030.000.000 | 2.030.000.000 | 3.663.283.927,76 |  | 180,46 |
| 5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji |  |  |  | 3.663.283.927,76 |  |  |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 13.784.639.999,98 | 23.669.301.800 | 23.669.301.800 | 23.669.301.800,00 | 171,71 | 100,00 |
| 5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 6.000.000.000,00 |  |  | 14.180.876.800,00 | 236,35 |  |
| 5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 7.784.639.999,98 |  |  | 9.488.425.000,00 | 121,89 |  |

RAČUN FINANCIRANJA ZA 2022. GODINU – ANALITIKA

RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIKA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 14.966.788.214,11 | 3.320.407.103,54 | 22,19 |
|  |  |  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 16.538.411.733,16 | 17.485.040.847,07 | 105,72 |
|  |  |  | Prijenos depozita u narednu godinu | 17.081.781.438,47 | 9.015.973.699,06 | 52,78 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 39.788.786.207,74 | 43.148.269.601,04 | 108,44 |
| 81 |  |  | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 881.945.729,84 | 2.177.448.093,98 | 246,89 |
| 812 |  |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 143.133.621,41 | 326.301.585,01 | 227,97 |
|  | 8121 |  | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 143.133.621,41 | 326.301.585,01 | 227,97 |
| 814 |  |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.552.788,72 | 51.557.689,21 | 3.320,33 |
|  | 8141 |  | Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru | 1.552.788,72 | 51.557.689,21 | 3.320,33 |
| 816 |  |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 224.919.904,04 | 477.738.450,20 | 212,40 |
|  | 8163 |  | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 186.946.665,57 | 360.683.853,75 | 192,93 |
|  | 8164 |  | Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 37.973.238,47 | 117.054.596,45 | 308,26 |
| 817 |  |  | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 435.987.815,67 | 1.013.850.369,56 | 232,54 |
|  | 8172 |  | Povrat zajmova danih županijskim proračunima | 42.655.565,95 | 35.715.334,52 | 83,73 |
|  | 8173 |  | Povrat zajmova danih gradskim proračunima | 117.242.956,30 | 404.527.687,74 | 345,03 |
|  | 8174 |  | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 9.622.575,09 | 66.567.332,82 | 691,78 |
|  | 8175 |  | Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u | 12.599.432,65 | 254.611.606,20 | 2.020,82 |
|  | 8176 |  | Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna | 253.867.285,68 | 252.428.408,28 | 99,43 |
| 818 |  |  | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 76.351.600,00 | 308.000.000,00 | 403,40 |
|  | 8181 |  | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni | 76.351.600,00 | 308.000.000,00 | 403,40 |
| 82 |  |  | Primici od izdanih vrijednosnih papira | 25.055.276.250,02 | 25.985.017.700,00 | 103,71 |
| 821 |  |  | Trezorski zapisi (neto) | 907.376.250,02 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8211 |  | Trezorski zapisi – tuzemni | 907.376.250,02 |  | 0,00 |
| 822 |  |  | Obveznice | 24.147.900.000,00 | 25.985.017.700,00 | 107,61 |
|  | 8221 |  | Obveznice – tuzemne | 9.000.000.000,00 | 16.536.205.200,00 | 183,74 |
|  | 8222 |  | Obveznice – inozemne | 15.147.900.000,00 | 9.448.812.500,00 | 62,38 |
| 83 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 44.901.613,79 | 60.121.951,46 | 133,90 |
| 832 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 16.007.014,00 | 10.000,00 | 0,06 |
|  | 8321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 16.007.014,00 | 10.000,00 | 0,06 |
| 833 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.939.419,19 | 3.789.823,94 | 76,73 |
|  | 8331 |  | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 98.242,07 | 549.910,00 | 559,75 |
|  | 8332 |  | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 4.841.177,12 | 3.239.913,94 | 66,92 |
| 834 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 23.955.180,60 | 56.322.127,52 | 235,11 |
|  | 8341 |  | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 23.955.180,60 | 56.322.127,52 | 235,11 |
| 84 |  |  | Primici od zaduživanja | 13.806.662.614,09 | 14.925.681.855,60 | 108,10 |
| 841 |  |  | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemenih vlada | 8.328.399.596,06 | 6.961.121.816,88 | 83,58 |
|  | 8413 |  | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 3.338.197.663,41 | 624.963.380,89 | 18,72 |
|  |  |  | Zajmovi Svjetske banke |  |  |  |
|  | 841320144 | 06505 | Zajam za projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora IBRD 87490 | 2.633.407,00 |  | 0,00 |
|  | 841320145 | 10905 | Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje IBRD 90570 | 11.354.265,00 | 58.988.940,99 | 519,53 |
|  | 841320146 | 10905  07625 | Zajam za projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije IBRD 8900 | 72.160.095,69 | 26.543.730,15 | 36,78 |
|  | 841320147 | 02506 | Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje IBRD 90570 | 30.714.166,00 | 92.950.959,40 | 302,63 |
|  | 841320148 | 02506 | Zajam za razvojnu politiku ( likvidnost i reforme) IBRD 91350 | 2.084.018.609,72 |  | 0,00 |
|  | 841320150 | 08005 | Zajam za projekt ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju IBRD 93030 |  | 20.698.301,51 |  |
|  | 841320149 | 07605  09605 | Zajam za projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva IBRD 9127 | 14.991.620,00 | 48.040.948,84 | 320,45 |
|  |  |  | Ukupno Svjetska banka | 2.215.872.163,41 | 247.222.880,89 | 11,16 |
|  |  |  | Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe |  |  |  |
|  | 841320414 | 02506 | Zajam za financiranje ublažavanja negativnih posljedica COVID-19 pandemije CEB 2056 | 1.122.325.500,00 | 377.740.500,00 | 33,66 |
|  |  |  | Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe | 1.122.325.500,00 | 377.740.500,00 | 33,66 |
|  | 8414 |  | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU | 4.990.201.932,65 | 6.336.158.435,99 | 126,97 |
|  |  |  | Zajam Europske komisije |  |  |  |
|  | 841420003 | 02506 | Primljeni zajam EU, SURE 4008, loan 3703 | 3.869.319.000,00 | 4.152.852.000,00 | 107,33 |
|  |  |  | Ukupno Europska komisija | 3.869.319.000,00 | 4.152.852.000,00 | 107,33 |
|  |  |  | Zajmovi Europske investicijske banke |  |  |  |
|  | 841420208 | 02506 | Zajam za projekt za nacionalno sufinanciranje EU fondova EIB89118 |  | 1.583.045.100,00 |  |
|  |  |  | Ukupno Europska investicijska banka | 0,00 | 1.583.045.100,00 |  |
|  |  |  | Financijski instrumenti |  |  |  |
|  | 841420563 | 07775 07605 07705 | Financijski instrumenti, izvor 563 | 985.392.012,80 | 218.384.826,71 | 22,16 |
|  | 841420565 | 07775  06005 | Financijski instrumenti, izvor 565 | 135.490.919,85 | 157.072.887,01 | 115,93 |
|  | 841420581 | 07775  02506 | Financijski instrumenti, izvor 581 |  | 224.803.622,27 |  |
|  |  |  | Ukupno Financijski instrumenti | 1.120.882.932,65 | 600.261.335,99 | 53,55 |
| 842 |  |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 428.745.737,43 | 173.679.647,90 | 40,51 |
|  | 8422 |  | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 419.415.181,85 | 166.619.121,03 | 39,73 |
|  | 8424 |  | Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 9.330.555,58 | 7.060.526,87 | 75,67 |
| 843 |  |  | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 864,78 |  |
|  | 8431 |  | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 864,78 |  |
| 844 |  |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.049.517.280,60 | 7.790.879.526,04 | 154,29 |
|  | 8443 |  | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 5.049.517.280,60 | 7.790.879.526,04 | 154,29 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 24.278.628.288,32 | 48.296.929.645,51 | 198,93 |
| 51 |  |  | Izdaci za dane zajmove i depozite | 2.115.240.155,18 | 12.681.772.312,15 | 599,54 |
| 512 |  |  | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 141.031.233,91 | 170.859.440,49 | 121,15 |
|  | 5121 |  | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 141.031.233,91 | 170.859.440,49 | 121,15 |
|  |  | 04105 | Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata | 41.019.438,61 | 19.881.759,03 | 48,47 |
|  |  | 07620 | Društveno poticana stanogradnja | 100.011.795,30 | 150.977.681,46 | 150,96 |
| 513 |  |  | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 43.795.947,25 | 1.043.795.947,25 | 2.383,32 |
|  | 5132 |  | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru | 43.795.947,25 | 1.043.795.947,25 | 2.383,32 |
|  |  | 02506 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru |  | 1.000.000.000,00 |  |
|  |  | 07705 | OP Konkurentnost i kohezija | 43.795.947,25 | 43.795.947,25 | 100,00 |
| 514 |  |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 60.000.000,00 | 94.000.000,00 | 156,67 |
|  | 5141 |  | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 60.000.000,00 | 94.000.000,00 | 156,67 |
|  |  | 07605  06505 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 60.000.000,00 | 94.000.000,00 | 156,67 |
| 516 |  |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.067.906.671,30 | 513.648.924,41 | 48,10 |
|  | 5163 |  | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 759.750.370,87 | 298.051.128,17 | 39,23 |
|  |  | 02506 | Krediti za obnovu mikro, male i srednje poslovne subjekte – HBOR |  | 125.000.000,00 |  |
|  |  | 07775 | Zajmovi malim i srednjim poduzetnicima |  | 83.304.520,35 |  |
|  |  | 07775 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 638.234.511,42 | 45.453.180,30 | 7,12 |
|  |  | 07775 | Program ruralnog razvoja | 4.752.865,21 | 8.324.149,39 | 175,14 |
|  |  | 06005 | Mjere ruralnog razvoja | 65.000.000,00 |  | 0,00 |
|  |  | 06505 | Provedba ugovora o koncesiji autocesta Zagreb-Macelj | 51.762.994,24 | 35.969.278,13 | 69,49 |
|  | 5164 |  | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 308.156.300,43 | 215.597.796,24 | 69,96 |
|  |  | 07775 | Zajmovi malim i srednjim poduzetnicima |  | 16.499.101,92 |  |
|  |  | 07775 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 218.508.083,63 | 11.366.066,13 | 5,20 |
|  |  | 07775 | Program ruralnog razvoja | 89.648.216,80 | 187.732.628,19 | 209,41 |
| 517 |  |  | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 489.790.091,72 | 30.000.000,00 | 6,13 |
|  | 5172 | 02506 | Dani zajmovi županijskim proračunima | 117.700.000,00 |  | 0,00 |
|  | 5173 | 02506 | Dani zajmovi gradskim proračunima | 284.901.934,72 | 27.500.000,00 | 9,65 |
|  | 5174 | 02506 | Dani zajmovi općinskim proračunima | 87.188.157,00 | 2.500.000,00 | 2,87 |
| 518 |  |  | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 312.716.211,00 | 10.829.468.000,00 | 3.463,03 |
|  | 5181 |  | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama-tuzemni | 312.716.211,00 | 10.829.468.000,00 | 3.463,03 |
|  |  | 02506 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama-tuzemni |  | 10.549.468.000,00 |  |
|  |  | 07775 | OP konkurentnost i kohezija-financijski instrumenti 2014. – 2020. | 300.000.000,00 | 280.000.000,00 | 93,33 |
|  |  | 07605 | OP konkurentnost i kohezija-Energetska obnova zgrada | 4.716.211,00 |  | 0,00 |
|  |  | 08006 | Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola | 8.000.000,00 |  | 0,00 |
| 53 |  |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 232.285.282,78 | 549.370.186,22 | 236,51 |
| 531 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 51.049.173,95 | 100.972.267,67 | 197,79 |
|  | 5312 |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 50.000.000,00 | 20.000.000,00 | 40,00 |
|  |  | 02506 | Kreditiranje kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvora, infrastrukture i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva | 50.000.000,00 | 20.000.000,00 | 40,00 |
|  | 5314 |  | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.049.173,95 | 80.972.267,67 | 7.717,72 |
|  |  | 07705 | Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju | 1.049.173,95 | 953.634,86 | 90,89 |
|  |  | 08620 | Mirovinsko osiguravajuće društvo |  | 80.018.632,81 |  |
| 532 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 296.000.000,00 |  |
|  | 5321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 296.000.000,00 |  |
|  |  | 06505 | Program dodjele državnih potpora u sektoru mora, prometa i infrastrukture |  | 296.000.000,00 |  |
| 533 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 78.495.108,83 | 51.372.918,55 | 65,45 |
|  | 5332 |  | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 78.495.108,83 | 51.372.918,55 | 65,45 |
|  |  | 02506 | Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama | 21.516.418,63 | 23.129.921,18 | 107,50 |
|  |  | 02506 | Ulaganje u investicijski fond inicijative triju mora | 55.278.394,46 | 27.248.700,41 | 49,29 |
|  |  | 07775 | Regionalni inovacijski fond – ENIF | 1.700.295,74 | 994.296,96 | 58,48 |
| 534 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektra | 102.741.000,00 | 101.025.000,00 | 98,33 |
|  | 5341 |  | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 102.741.000,00 | 101.025.000,00 | 98,33 |
|  |  | 02506 | Preuzimanje imovine prijebojom-Porezna uprava | 102.721.000,00 |  | 0,00 |
|  |  | 02506 | Dokapitalizacija institucija |  | 101.000.000,00 |  |
|  |  | 08006 | Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu | 20.000,00 | 25.000,00 | 125,00 |
| 54 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 8.146.462.850,38 | 7.733.201.419,38 | 94,93 |
| 541 |  |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 877.924.415,52 | 837.758.423,21 | 95,42 |
|  | 5413 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 577.314.784,78 | 488.801.539,77 | 84,67 |
|  | 541320000 | 51298 | Projekt integracije trgovine i transporta – otplata zajmova Lučka uprava Ploče | 52.328.099,94 |  | 0,00 |
|  | 541320000 | 51302 | Projekt obnove riječnog prometnog pravca II. – otplata zajmova Lučka uprava Rijeka | 32.354.932,59 | 35.400.463,16 | 109,41 |
|  | 541320000 | 51327 | Projekt izgradnje vanjskih vezova na glavnom lukobranu u gradskoj luci Split – otplata zajmova Lučka uprava Split | 15.267.540,61 | 15.287.627,24 | 100,13 |
|  | 541320000 | 51335 | Projekt modernizacije lučke infrastrukture Lučke uprave Šibenik – otplata zajmova Lučke uprave Šibenik | 5.443.143,88 | 5.443.595,38 | 100,01 |
|  | 541323309 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1351 – obnova zdravstvene infrastrukture | 4.790.890,00 | 4.782.310,00 | 99,82 |
|  | 541323318 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1456 – izgradnja školskih objekata u RH | 3.716.091,52 | 3.716.091,50 | 100,00 |
|  | 541323319 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1498 – komunalna infrastruktura na otocima | 14.259.852,42 | 11.365.382,62 | 79,70 |
|  | 541323320 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74530 – unutarnje vode | 65.097.886,70 | 64.166.138,02 | 98,57 |
|  | 541323321 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 1511 – kulturna baština Ilok-Vukovar-Vučedol | 16.976.342,48 | 12.737.880,55 | 75,03 |
|  | 541323322 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2 | 75.379.300,00 | 37.730.050,00 | 50,05 |
|  | 541323323 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74710 – modernizacija Porezne uprave | 8.838.006,21 | 4.426.584,17 | 50,09 |
|  | 541323324 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 75980 – projekt hitne medicinske pomoći | 5.138.140,43 | 5.137.455,38 | 99,99 |
|  | 541323325 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 76400 – projekt zaštite od onečišćenja vode | 46.790.090,83 | 46.783.852,51 | 99,99 |
|  | 541323326 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 80860 – projekt imtegracije zemljišnih knjiga | 8.173.928,69 | 8.195.521,50 | 100,26 |
|  | 541323327 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 80210 Proj.integrac.u EU Natura 2000 | 10.517.528,12 | 10.545.311,93 | 100,26 |
|  | 541323331 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 82580 – projekt tehnologijskog razvoja | 27.219.786,66 | 27.346.888,20 | 100,47 |
|  | 541323332 | 02506 | Otplate glavnice CEB 1751 – financiranje vodno-komunalne infrastrukture | 71.961.405,26 | 66.634.900,20 | 92,60 |
|  | 541323333 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1576 – projekt financiranja zdravstvenih ustanova | 24.534.942,82 | 24.534.942,83 | 100,00 |
|  | 541323335 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga | 31.689.374,42 | 31.773.087,18 | 100,26 |
|  | 541323338 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava | 31.345.775,40 | 35.340.835,56 | 112,75 |
|  | 541323339 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 87490 Modernizacija i restrukturiranje cestovnog sektora | 19.932.833,53 | 20.486.497,29 | 102,78 |
|  | 541323340 | 02506 | Otplata IBRD 89000 Projekt implementacije integrirane zemljišn administracije | 5.558.892,27 | 16.966.124,55 | 305,21 |
|  | 5414 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 286.542.073,10 | 334.872.791,16 | 116,87 |
|  | 541420000 | 51271 | Otplata glavnice EIB – projekt nova luka Zadar | 28.326.762,51 | 28.335.915,85 | 100,03 |
|  | 541420001 | 02506 | Otplata glavnice – HŽ EIB 21051 | 13.225.057,84 |  | 0,00 |
|  | 541420002 | 02506 | EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture | 24.094.380,79 | 24.096.687,37 | 100,01 |
|  | 541420003 | 02506 | Otplata glavnice EIB 22881 zajam za komunalnu infrastrukturu | 51.764.051,32 | 51.769.035,32 | 100,01 |
|  | 541420004 | 02506 | Otplata glavnice EIB 25749 sufinaciranje IPA ISPA | 75.164.396,19 | 75.085.583,43 | 99,90 |
|  | 541420005 | 02506 | Otpl.glavn.EIB 31146 Proj.razv.infrastr.na otocima | 3.564.572,62 | 3.718.714,74 | 104,32 |
|  | 541420006 | 02506 | Otplata glavnice EIB 31176 Fin.vodno-komun.infrast | 67.864.631,83 | 67.591.724,45 | 99,60 |
|  | 541420007 | 02506 | Otplata glavnice EIB 84395 nac.suf. EU fondova 2014. – 2020. | 22.538.220,00 | 84.275.130,00 | 373,92 |
|  | 5415 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU | 279.383,15 | 280.111,97 | 100,26 |
|  | 5416 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU | 13.788.174,49 | 13.803.980,31 | 100,11 |
| 542 |  |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 675.336.667,66 | 229.986.961,50 | 34,06 |
|  | 5422 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 675.336.667,66 | 229.986.961,50 | 34,06 |
|  | 542220000 | 05540 | Adaptacija i dogradnja zgrade arheološkog muzeja Istre u Puli | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 |
|  | 542220000 | 08008 | Redovna djelatnost javnih instituta iz EV prihoda | 44.335,87 | 44.472,93 | 100,31 |
|  | 542220000 | 26379 | KBC Rijeka – izravna kapitalna ulaganja | 21.057.585,40 | 26.659.023,38 | 126,60 |
|  | 542220016 | 02506 | Otplata glavnice HPB 500 mln HRK | 290.000.000,00 |  | 0,00 |
|  | 542220017 | 02506 | Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 100,00 |
|  | 542220018 | 02506 | Otplata glavnice HPB 300 mln HRK | 187.500.000,00 |  | 0,00 |
|  | 542220026 | 02506 | Otplata glavnice – HŽ putnički prijevoz | 47.734.746,39 | 51.033.465,20 | 106,91 |
|  | 542220029 | 02506 | Otplata glavnice – HŽ Cargo |  | 6.249.999,99 |  |
|  | 542220030 | 02506 | Otplata glavnice HPB 950 mln HRK | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 100,00 |
|  | 542220036 | 02506 | Otplata glavnice HBOR Đ.Đ. |  | 17.000.000,00 |  |
| 544 |  |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 6.593.201.767,20 | 6.665.456.034,67 | 101,10 |
|  | 5443 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 6.487.326.120,13 | 6.613.016.767,08 | 101,94 |
|  | 544320000 |  | Otplata glavnice primlj.kredita od tuz.kred.institucija | 68.866.967,48 | 68.979.504,79 | 100,16 |
|  | 544320000 | 08006 | Otplata glavnice – Sveučilište u Zagrebu | 499.898,86 | 626.668,38 | 125,36 |
|  | 544320000 | 08006 | Otplata glavnice – Sveučilište u Rijeci | 899.381,26 | 376.006,62 | 41,81 |
|  | 544320000 | 08006 | Redovna djelatnost veleučilišta i viskih škola iz EV prihoda | 1.566.666,67 | 750.000,00 | 47,87 |
|  | 544320000 | 26354 | Otplata glavnice primljenih zajmova – Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 24.453.476,43 |  | 0,00 |
|  | 544320000 | 51263 | Otplata zajmova Zagrebačke banke i HBOR-a-Lučka uprava Slavonski Brod | 3.710.000,00 | 3.803.150,94 | 102,51 |
|  | 544320000 | 51298 | Projekt integracije trgovine i transporta – otplata zajmova Lučka uprava Ploče | 1.510.660,00 |  | 0,00 |
|  | 544320000 | 51327 | Otplata zajmova Lučka uprava Split | 6.000.000,00 |  | 0,00 |
|  | 544320010 | 02506 | Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit | 35.663.769,66 | 35.116.971,49 | 98,47 |
|  | 544320010 | 38069 | Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit | 619.756,83 |  | 0,00 |
|  | 544320017 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 2 mlrd HRK | 1.200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 16,67 |
|  | 544320020 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 300 mln. EUR | 2.226.093.800,00 |  | 0,00 |
|  | 544320023 | 02506 | Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR D-23 | 73.870.320,00 | 73.870.320,00 | 100,00 |
|  | 544320028 | 02507 | Otplata glavnice ZABA 116 mil EUR | 798.001.064,00 |  | 0,00 |
|  | 544320030 | 02506 | Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz | 35.540.815,42 | 35.519.626,33 | 99,94 |
|  | 544320032 | 02506 | Otplata glavnice HŽ Infrastruktura | 172.443.794,16 | 144.903.154,73 | 84,03 |
|  | 544320040 | 02506 | Otplata glavnice OTP 450 mln. HRK | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 100,00 |
|  | 544320042 | 02506 | Otplata glavnice Erste 500 mln. HRK | 500.000.000,00 |  | 0,00 |
|  | 544320041 | 02506 | Otplata glavnice Erste 150 mln. EUR |  | 1.352.195.519,92 |  |
|  | 544320043 | 02506 | Otplata glavnice RBA 80,0 mil EUR-a |  | 595.560.720,00 |  |
|  | 544320044 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 1,85 mlrd HRK | 225.943.200,00 | 1.850.000.000,00 | 818,79 |
|  | 544320045 | 02506 | Otplata glavnice RBA 370 mln HRK |  | 370.000.000,00 |  |
|  | 544320046 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 750 mln HRK | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 100,00 |
|  | 544320049 | 02506 | Otplata glavnice OTP 700 mln HRK | 233.333.333,33 | 233.333.333,33 | 100,00 |
|  | 544320051 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 2mld HRK | 200.000.000,00 | 400.000.000,00 | 200,00 |
|  | 544320052 | 02506 | Otplata glavnice Erste 360 mil EUR-a |  | 271.656.432,00 |  |
|  | 544320053 | 02506 | Otplata glavnic PBZ 200 mil EUR-a |  | 188.650.300,00 |  |
|  | 544320054 | 02506 | Otplata glavnice RBA120 mil EUR-a |  | 113.097.825,00 |  |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti | 47.890.578,07 | 43.536.624,14 | 90,91 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Splitu | 37.692.307,72 | 37.692.307,72 | 100,00 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Rijeci | 2.434.188,14 | 2.443.344,32 | 100,38 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Zagrebu | 31.195.773,14 | 31.195.773,13 | 100,00 |
|  | 544330000 | 38069 | Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb | 675.159,24 | 1.841.714,24 | 272,78 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Dubrovniku | 7.867.470,00 | 7.867.470,00 | 100,00 |
|  | 544330000 | 09620 | Otplata glavnice po financijskom leasingu | 553.739,72 |  | 0,00 |
|  | 5446 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditih institucija | 105.875.647,07 | 52.439.267,59 | 49,53 |
|  | 544620000 | 51271 | Projekt nova luka Zadar – Lučka uprava Zadar | 105.875.647,07 | 52.439.267,59 | 49,53 |
| 55 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 13.784.639.999,98 | 27.332.585.727,76 | 198,28 |
| 551 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 0,00 | 3.663.283.927,76 |  |
|  | 5511 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji | 0,00 | 3.663.283.927,76 |  |
| 552 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 13.784.639.999,98 | 23.669.301.800,00 | 171,71 |
|  | 5521 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 6.000.000.000,00 | 14.180.876.800,00 | 236,35 |
|  | 552121217 | 02506 | Otplata glavnice 22 D-22 | 6.000.000.000,00 |  | 0,00 |
|  | 552121218 | 02506 | Otplata glavnice 22 D-22 |  | 3.000.000.000,00 |  |
|  | 552121219 | 02506 | Otplata glavnice 28 D-22 |  | 3.706.999.000,01 |  |
|  | 552121220 | 02506 | Otplata glavnice 17 D-22 |  | 7.473.877.799,99 |  |
|  | 5522 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 7.784.639.999,98 | 9.488.425.000,00 | 121,89 |
|  | 552220512 | 02506 | Euro-USD obveznice II | 7.784.639.999,98 | 0,00 | 0,00 |
|  | 552220513 | 02506 | Euro-obveznice IX | 0,00 | 9.488.425.000,00 |  |

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI  PLAN  2022. | TEKUĆI  PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| PRIMICI |  | 39.788.786.207,74 | 43.747.425.636 | 43.747.425.636 | 43.148.269.601,04 | 108,44 | 98,63 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 37.851.895.421,70 | 40.348.860.655 | 40.348.860.655 | 41.268.125.777,73 | 109,03 | 102,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.851.895.421,70 | 40.348.860.655 | 40.348.860.655 | 41.268.125.777,73 | 109,03 | 102,28 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 111.430.271,35 | 32.450.030 | 32.450.030 | 8.541.310,00 | 7,67 | 26,32 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 111.430.271,35 | 32.450.030 | 32.450.030 | 8.541.310,00 | 7,67 | 26,32 |
| 5 | Pomoći | 1.120.882.932,65 | 512.500.000 | 512.500.000 | 600.261.335,99 | 53,55 | 117,12 |
| 56 | Fondovi EU | 1.120.882.932,65 | 287.500.000 | 287.500.000 | 375.457.713,72 | 33,50 | 130,59 |
| 58 | Instrumenti EU nove generacije |  | 225.000.000 | 225.000.000 | 224.803.622,27 |  | 99,91 |
| 8 | Namjenski primici od zaduživanja | 704.577.582,04 | 2.853.614.951 | 2.853.614.951 | 1.271.341.177,32 | 180,44 | 44,55 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 704.577.582,04 | 1.761.794.951 | 1.761.794.951 | 196.037.746,23 | 27,82 | 11,13 |
| 82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije |  |  |  | 8.665.552,33 |  |  |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova |  | 1.091.820.000 | 1.091.820.000 | 1.066.637.878,76 |  | 97,69 |
| IZDACI |  | 24.278.628.288,32 | 36.234.508.591 | 36.234.508.591 | 48.296.929.645,51 | 198,93 | 133,29 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 22.741.986.141,95 | 35.283.330.698 | 35.283.330.698 | 47.248.539.253,40 | 207,76 | 133,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.716.375.684,05 | 35.251.330.698 | 35.251.330.698 | 47.219.826.211,89 | 207,87 | 133,95 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 25.610.457,90 | 32.000.000 | 32.000.000 | 28.713.041,51 | 112,11 | 89,73 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 27.513.033,62 | 3.311.827 | 3.311.827 | 2.537.855,55 | 9,22 | 76,63 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 27.513.033,62 | 3.311.827 | 3.311.827 | 2.537.855,55 | 9,22 | 76,63 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 250.724.087,23 | 126.609.400 | 126.609.400 | 112.015.991,81 | 44,68 | 88,47 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 250.724.087,23 | 126.609.400 | 126.609.400 | 112.015.991,81 | 44,68 | 88,47 |
| 5 | Pomoći | 1.121.782.932,65 | 514.056.666 | 514.056.666 | 601.011.335,99 | 53,58 | 116,92 |
| 52 | Ostale pomoći | 900.000,00 | 1.556.666 | 1.556.666 | 750.000,00 | 83,33 | 48,18 |
| 56 | Fondovi EU | 1.120.882.932,65 | 287.500.000 | 287.500.000 | 375.457.713,72 | 33,50 | 130,59 |
| 58 | Instrumenti EU nove generacije |  | 225.000.000 | 225.000.000 | 224.803.622,27 |  | 99,91 |
| 7 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 10.995.695,72 | 5.500.000 | 5.500.000 | 6.460.772,69 | 58,76 | 117,47 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 10.995.695,72 | 5.500.000 | 5.500.000 | 6.460.772,69 | 58,76 | 117,47 |
| 8 | Namjenski primici od zaduživanja | 125.626.397,15 | 301.700.000 | 301.700.000 | 326.364.436,07 | 259,79 | 108,18 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 125.626.397,15 |  |  |  | 0,00 |  |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova |  | 301.700.000 | 301.700.000 | 326.364.436,07 |  | 108,18 |

POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU
 PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI PLAN  2022. | TEKUĆI PLAN  2022. | IZVRŠENJE  2022. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| Ukupno |  | 220.967.203.620 | 220.967.203.620 | 223.351.545.653,57 | 101,08 |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 167.364.316 | 167.364.316 | 140.681.290,33 | 84,06 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 167.364.316 | 167.364.316 | 140.681.290,33 | 84,06 |
| 011 | POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU | 2.389.000 | 2.389.000 | 594.109,70 | 24,87 |
| 01105 | Povjerenstvo za fiskalnu politiku | 2.389.000 | 2.389.000 | 594.109,70 | 24,87 |
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 12.500.640 | 12.500.640 | 9.820.692,86 | 78,56 |
| 01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 12.500.640 | 12.500.640 | 9.820.692,86 | 78,56 |
| 013 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 100.000 | 100.000 | 5.900,01 | 5,90 |
| 01305 | Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti | 100.000 | 100.000 | 5.900,01 | 5,90 |
| 015 | URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 41.024.647 | 41.624.647 | 38.971.233,80 | 93,63 |
| 01505 | Ured Predsjednika Republike Hrvatske | 41.024.647 | 41.624.647 | 38.971.233,80 | 93,63 |
| 017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 36.693.829 | 36.693.829 | 35.526.098,46 | 96,82 |
| 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 36.693.829 | 36.693.829 | 35.526.098,46 | 96,82 |
| 018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 16.852.771 | 16.852.771 | 16.261.945,05 | 96,49 |
| 01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 16.852.771 | 16.852.771 | 16.261.945,05 | 96,49 |
| 020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 702.936.728 | 702.936.728 | 651.198.598,64 | 92,64 |
| 02005 | Vlada Republike Hrvatske | 43.990.980 | 43.990.980 | 21.548.000,85 | 48,98 |
| 02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 12.368.750 | 12.368.750 | 11.203.830,41 | 90,58 |
| 02008 | Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske | 1.556.510 | 1.556.510 | 1.093.242,96 | 70,24 |
| 02010 | Ured za udruge | 215.942.507 | 215.942.507 | 204.106.019,38 | 94,52 |
| 02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 9.951.450 | 9.951.450 | 8.877.288,63 | 89,21 |
| 02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 52.737.965 | 52.737.965 | 52.512.737,34 | 99,57 |
| 02030 | Ured za zakonodavstvo | 6.281.680 | 6.281.680 | 5.731.804,88 | 91,25 |
| 02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 47.672.626 | 47.672.626 | 40.165.331,62 | 84,25 |
| 02042 | Ured za protokol | 2.299.650 | 2.299.650 | 1.879.333,28 | 81,72 |
| 02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 1.986.925 | 1.986.925 | 1.774.906,80 | 89,33 |
| 02046 | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 15.846.145 | 15.846.145 | 13.996.952,62 | 88,33 |
| 02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 264.457.265 | 264.457.265 | 261.535.918,90 | 98,90 |
| 02091 | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 25.849.280 | 25.849.280 | 25.433.302,17 | 98,39 |
| 02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 1.994.995 | 1.994.995 | 1.339.928,80 | 67,16 |
| 025 | MINISTARSTVO FINANCIJA | 52.896.080.370 | 52.913.834.429 | 64.440.336.960,92 | 121,78 |
| 02505 | Ministarstvo financija | 218.139.225 | 216.196.725 | 178.453.486,97 | 82,54 |
| 02506 | Ministarstvo financija – ostali izdaci države | 50.777.265.330 | 50.796.429.906 | 62.563.988.375,24 | 123,17 |
| 02510 | Carinska uprava | 708.444.004 | 708.444.004 | 662.795.721,86 | 93,56 |
| 02515 | Porezna uprava | 1.164.237.131 | 1.164.769.114 | 1.010.167.176,22 | 86,73 |
| 02540 | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 27.494.680 | 27.494.680 | 24.563.995,32 | 89,34 |
| 02555 | Odbor za standarde financijskog izvještavanja | 500.000 | 500.000 | 368.205,31 | 73,64 |
| 027 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 421.758.224 | 421.758.224 | 417.541.730,03 | 99,00 |
| 02705 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 421.758.224 | 421.758.224 | 417.541.730,03 | 99,00 |
| 028 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU | 8.650.900 | 8.650.900 | 6.599.593,60 | 76,29 |
| 02805 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 8.650.900 | 8.650.900 | 6.599.593,60 | 76,29 |
| 030 | MINISTARSTVO OBRANE | 7.568.162.858 | 7.568.162.858 | 7.313.646.720,05 | 96,64 |
| 03005 | Ministarstvo obrane | 7.568.162.858 | 7.568.162.858 | 7.313.646.720,05 | 96,64 |
| 032 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 144.636.113 | 144.665.363 | 114.123.368,71 | 78,89 |
| 03205 | Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 132.960.262 | 132.960.262 | 104.503.220,06 | 78,60 |
| 03210 | Hrvatska matica iseljenika | 11.675.851 | 11.705.101 | 9.620.148,65 | 82,19 |
| 033 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE | 657.932.014 | 630.397.784 | 513.353.705,74 | 81,43 |
| 03305 | Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | 657.932.014 | 630.397.784 | 513.353.705,74 | 81,43 |
| 034 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 500.615.066 | 500.615.066 | 280.429.992,29 | 56,02 |
| 03405 | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva | 500.615.066 | 500.615.066 | 280.429.992,29 | 56,02 |
| 037 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE | 2.241.035.568 | 2.241.035.568 | 2.178.610.865,72 | 97,21 |
| 03705 | Središnji državni ured za demografiju i mlade | 2.241.035.568 | 2.241.035.568 | 2.178.610.865,72 | 97,21 |
| 039 | HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA | 359.542.247 | 359.542.247 | 348.731.587,62 | 96,99 |
| 03905 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 355.435.368 | 355.435.368 | 346.591.470,94 | 97,51 |
| 03910 | Državna vatrogasna škola | 4.106.879 | 4.106.879 | 2.140.116,68 | 52,11 |
| 040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 6.856.685.690 | 6.856.685.690 | 6.680.319.051,88 | 97,43 |
| 04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 6.856.685.690 | 6.856.685.690 | 6.680.319.051,88 | 97,43 |
| 041 | MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA | 1.177.938.712 | 1.176.373.712 | 1.127.644.581,60 | 95,86 |
| 04105 | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 1.119.523.383 | 1.117.698.383 | 1.072.585.866,96 | 95,96 |
| 04110 | Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« | 39.430.329 | 39.240.329 | 36.549.490,96 | 93,14 |
| 04115 | Dom hrvatskih veterana | 9.225.000 | 9.225.000 | 8.878.099,44 | 96,24 |
| 04120 | Veteranski centar | 9.760.000 | 10.210.000 | 9.631.124,24 | 94,33 |
| 048 | MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 961.761.357 | 973.047.107 | 916.329.406,64 | 94,17 |
| 04805 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 961.761.357 | 973.047.107 | 916.329.406,64 | 94,17 |
| 052 | POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 9.388.253 | 9.388.253 | 6.427.153,76 | 68,46 |
| 05205 | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | 9.388.253 | 9.388.253 | 6.427.153,76 | 68,46 |
| 055 | MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA | 2.323.119.944 | 2.327.403.327 | 2.196.676.288,64 | 94,38 |
| 05505 | Ministarstvo kulture i medija | 1.233.478.349 | 1.233.929.842 | 1.410.923.577,56 | 114,34 |
| 05535 | Arhivi | 162.546.249 | 163.134.483 | 117.673.813,81 | 72,13 |
| 05540 | Muzeji i galerije | 374.296.815 | 376.143.851 | 193.821.899,00 | 51,53 |
| 05565 | Ostali proračunski korisnici iz područja kulture | 552.798.531 | 554.195.151 | 474.256.998,27 | 85,58 |
| 01046 | Ansambl Lado | 18.737.559 | 18.847.559 | 17.556.912,59 | 93,15 |
| 22339 | Hrvatski restauratorski zavod | 129.981.846 | 130.170.430 | 130.647.037,53 | 100,37 |
| 23585 | Hrvatska knjižnica za slijepe | 3.786.458 | 3.800.558 | 3.648.980,35 | 96,01 |
| 25878 | Hrvatsko narodno kazalište | 178.045.114 | 178.901.595 | 129.601.552,98 | 72,44 |
| 44926 | Hrvatski audiovizualni centar | 151.530.924 | 151.478.714 | 133.481.274,76 | 88,12 |
| 45189 | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 15.154.064 | 15.433.729 | 10.357.043,17 | 67,11 |
| 49075 | Agencija za elektroničke medije | 55.562.566 | 55.562.566 | 48.964.196,89 | 88,12 |
| 060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 8.751.700.514 | 8.751.100.514 | 7.841.582.767,49 | 89,61 |
| 06005 | Ministarstvo poljoprivrede | 8.365.893.958 | 8.368.289.791 | 7.499.033.829,83 | 89,61 |
| 06030 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 231.727.701 | 228.424.326 | 205.471.281,41 | 89,95 |
| 06035 | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 130.208.673 | 130.766.215 | 122.435.133,54 | 93,63 |
| 06055 | Državna ergela Đakovo i Lipik | 23.870.182 | 23.620.182 | 14.642.522,71 | 61,99 |
| 061 | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 1.919.656.332 | 1.919.656.332 | 1.742.915.370,53 | 90,79 |
| 06105 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 1.750.715.632 | 1.750.715.632 | 1.580.836.068,86 | 90,30 |
| 06110 | Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara | 74.005.700 | 74.005.700 | 71.313.528,92 | 96,36 |
| 06125 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 94.935.000 | 94.935.000 | 90.765.772,75 | 95,61 |
| 065 | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 9.921.598.194 | 9.784.024.196 | 9.895.410.277,53 | 101,14 |
| 06505 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 8.373.034.735 | 8.272.623.414 | 8.598.825.419,67 | 103,94 |
| 06545 | Agencija za obalni linijski pomorski promet | 496.321.600 | 493.949.040 | 493.660.339,46 | 99,94 |
| 06551 | Agencije u prometu i infrastrukturi | 81.582.020 | 81.178.903 | 75.853.919,18 | 93,44 |
| 45228 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 6.059.000 | 5.660.041 | 5.263.645,78 | 93,00 |
| 48031 | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 3.863.600 | 3.859.442 | 3.790.146,04 | 98,20 |
| 49083 | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | 71.659.420 | 71.659.420 | 66.800.127,36 | 93,22 |
| 06560 | Hrvatski hidrografski institut | 28.034.750 | 27.378.750 | 21.609.627,98 | 78,93 |
| 06565 | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti | 111.410.915 | 111.410.915 | 94.660.465,55 | 84,97 |
| 06570 | Državne lučke uprave | 831.214.174 | 797.483.174 | 610.800.505,69 | 76,59 |
| 51255 | Javna ustanova Lučka uprava Sisak | 19.872.000 | 15.100.000 | 12.830.437,45 | 84,97 |
| 51263 | Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod | 57.671.397 | 57.671.397 | 43.942.950,31 | 76,20 |
| 51271 | Lučka uprava Zadar | 169.993.313 | 169.993.313 | 153.531.993,04 | 90,32 |
| 51280 | Javna ustanova Lučka uprava Vukovar | 24.574.270 | 16.190.270 | 11.746.762,51 | 72,55 |
| 51298 | Lučka uprava Ploče | 40.776.667 | 40.776.667 | 31.523.570,64 | 77,31 |
| 51302 | Lučka uprava Rijeka | 327.136.750 | 327.006.250 | 228.850.641,56 | 69,98 |
| 51319 | Javna ustanova Lučka uprava Osijek | 41.267.685 | 32.377.685 | 23.157.240,59 | 71,52 |
| 51327 | Lučka uprava Split | 75.197.092 | 75.154.592 | 66.543.679,87 | 88,54 |
| 51335 | Lučka uprava Šibenik | 45.140.000 | 33.658.000 | 20.896.529,04 | 62,08 |
| 51343 | Lučka uprava Dubrovnik | 29.585.000 | 29.555.000 | 17.776.700,68 | 60,15 |
| 076 | MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | 2.376.072.101 | 2.436.218.101 | 1.535.843.884,26 | 63,04 |
| 07605 | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | 876.808.895 | 936.954.895 | 624.242.043,23 | 66,62 |
| 07620 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 482.659.000 | 482.659.000 | 448.135.085,32 | 92,85 |
| 07625 | Državna geodetska uprava | 429.254.883 | 429.254.883 | 332.275.437,69 | 77,41 |
| 07635 | Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije | 587.349.323 | 587.349.323 | 131.191.318,02 | 22,34 |
| 077 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA | 13.586.209.741 | 13.064.523.641 | 9.510.340.401,37 | 72,80 |
| 07705 | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja | 9.519.908.083 | 9.519.908.083 | 6.290.056.430,39 | 66,07 |
| 07715 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 752.765.048 | 752.765.048 | 618.626.493,28 | 82,18 |
| 07720 | Državni hidrometeorološki zavod | 331.544.121 | 331.544.121 | 244.297.290,99 | 73,68 |
| 07745 | Agencija za ugljikovodike | 1.006.780.000 | 1.006.780.000 | 1.065.273.806,89 | 105,81 |
| 07750 | Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA | 33.597.000 | 33.597.000 | 31.056.127,71 | 92,44 |
| 07755 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 1.103.051.023 | 581.364.923 | 392.454.436,52 | 67,51 |
| 07760 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 17.400.000 | 17.400.000 | 16.447.261,49 | 94,52 |
| 07765 | Hrvatski zavod za norme | 10.861.431 | 10.861.431 | 9.629.363,26 | 88,66 |
| 07770 | Hrvatska akreditacijska agencija | 11.515.854 | 11.515.854 | 8.660.018,48 | 75,20 |
| 07775 | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | 769.367.181 | 769.367.181 | 811.738.394,75 | 105,51 |
| 07780 | Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer« | 29.420.000 | 29.420.000 | 22.100.777,61 | 75,12 |
| 080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 21.964.863.239 | 22.157.925.797 | 21.416.322.286,70 | 96,65 |
| 08005 | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 13.651.927.474 | 13.780.757.690 | 13.368.763.457,57 | 97,01 |
| 08006 | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 5.746.160.488 | 5.811.946.014 | 5.703.053.958,66 | 98,13 |
| 08008 | Javni instituti u Republici Hrvatskoj | 1.130.716.074 | 1.133.795.665 | 1.081.540.278,66 | 95,39 |
| 08012 | Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 23.887.126 | 23.635.852 | 22.850.204,07 | 96,68 |
| 08091 | Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju | 1.412.172.077 | 1.407.790.576 | 1.240.114.387,74 | 88,09 |
| 21836 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 96.650.106 | 95.930.558 | 89.756.253,14 | 93,56 |
| 21852 | Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | 299.971.915 | 298.532.701 | 254.017.833,80 | 85,09 |
| 21869 | Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 25.969.630 | 25.138.452 | 25.171.348,27 | 100,13 |
| 23665 | Sveučilišni računski centar SRCE | 188.059.116 | 187.561.130 | 166.153.180,49 | 88,59 |
| 23962 | Agencija za odgoj i obrazovanje | 39.661.764 | 39.645.722 | 37.002.529,74 | 93,33 |
| 38487 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 24.492.857 | 24.087.134 | 20.326.760,14 | 84,39 |
| 40883 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 56.140.809 | 55.439.805 | 49.918.602,09 | 90,04 |
| 43335 | Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 330.362.527 | 330.951.965 | 283.491.153,23 | 85,66 |
| 46173 | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 82.065.488 | 81.695.563 | 59.324.254,39 | 72,62 |
| 52209 | Hrvatska zaklada za znanost | 268.797.865 | 268.807.546 | 254.952.472,45 | 94,85 |
| 086 | MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE | 59.049.333.127 | 59.421.800.250 | 58.211.439.263,21 | 97,96 |
| 08605 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | 2.638.778.496 | 2.537.375.902 | 1.961.869.855,22 | 77,32 |
| 08620 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 48.459.418.000 | 48.975.518.000 | 48.878.666.959,95 | 99,80 |
| 08625 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 2.903.915.438 | 2.848.219.885 | 2.601.342.078,53 | 91,33 |
| 08635 | Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 222.705.944 | 210.351.376 | 200.587.268,95 | 95,36 |
| 08645 | Središnji registar osiguranika | 72.190.000 | 72.190.000 | 64.674.353,03 | 89,59 |
| 08650 | Agencija za osiguranje radničkih tražbina | 63.284.751 | 38.671.815 | 37.803.069,10 | 97,75 |
| 08655 | Centri za profesionalnu rehabilitaciju | 22.578.139 | 22.201.913 | 15.433.128,87 | 69,51 |
| 33634 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | 8.782.819 | 8.406.593 | 4.993.177,03 | 59,40 |
| 48865 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | 6.540.000 | 6.540.000 | 5.732.193,88 | 87,65 |
| 49059 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka | 3.966.000 | 3.966.000 | 2.758.795,07 | 69,56 |
| 49729 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split | 3.289.320 | 3.289.320 | 1.948.962,89 | 59,25 |
| 08660 | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | 4.666.462.359 | 4.717.271.359 | 4.451.062.549,56 | 94,36 |
| 090 | MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | 752.985.980 | 766.485.980 | 714.962.343,96 | 93,28 |
| 09005 | Ministarstvo turizma i sporta | 752.985.980 | 766.485.980 | 714.962.343,96 | 93,28 |
| 096 | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | 20.927.720.142 | 20.929.285.142 | 20.694.253.148,51 | 98,88 |
| 09605 | Ministarstvo zdravstva | 8.046.327.591 | 7.241.377.668 | 6.792.229.775,50 | 93,80 |
| 09620 | Zdravstvene ustanove u vlasništvu države | 11.816.122.978 | 12.621.811.613 | 12.398.657.594,70 | 98,23 |
| 26379 | Klinički bolnički centar Rijeka | 1.660.020.305 | 1.728.804.392 | 1.584.295.546,53 | 91,64 |
| 26387 | Klinička bolnica Merkur | 564.370.704 | 603.548.445 | 578.202.239,03 | 95,80 |
| 26395 | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | 1.598.017.924 | 1.706.808.102 | 1.688.946.252,13 | 98,95 |
| 26400 | Klinički bolnički centar Osijek | 1.281.294.952 | 1.351.378.776 | 1.348.791.372,53 | 99,81 |
| 26418 | Klinički bolnički centar Split | 1.645.939.067 | 1.763.014.044 | 1.808.442.028,35 | 102,58 |
| 26426 | Klinika za ortopediju Lovran | 71.227.959 | 71.438.125 | 68.754.535,50 | 96,24 |
| 26459 | Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | 451.165.922 | 477.198.323 | 446.142.479,48 | 93,49 |
| 26571 | Klinička bolnica Dubrava | 978.068.164 | 1.046.555.634 | 892.397.333,59 | 85,27 |
| 38028 | Nacionalna memorijalna bolnica »dr. Juraj Njavro« Vukovar | 188.258.557 | 198.778.308 | 206.313.565,63 | 103,79 |
| 38069 | Klinički bolnički centar Zagreb | 3.140.030.046 | 3.430.350.701 | 3.549.084.366,27 | 103,46 |
| 47893 | Klinika za dječje bolesti Zagreb | 237.729.378 | 243.936.763 | 227.287.875,66 | 93,17 |
| 09625 | Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva | 1.065.269.573 | 1.066.095.861 | 1.503.365.778,31 | 141,02 |
| 23616 | Imunološki zavod | 48.676.716 | 48.676.716 | 52.821.724,60 | 108,52 |
| 26346 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 779.506.551 | 779.615.032 | 1.218.008.799,74 | 156,23 |
| 26354 | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 197.995.591 | 198.659.675 | 193.789.809,73 | 97,55 |
| 38655 | Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | 21.358.427 | 21.397.318 | 21.700.422,28 | 101,42 |
| 44573 | Hrvatski zavod za hitnu medicinu | 17.732.288 | 17.747.120 | 17.045.021,96 | 96,04 |
| 106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 222.311.000 | 222.311.000 | 97.631.394,60 | 43,92 |
| 10605 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 222.311.000 | 222.311.000 | 97.631.394,60 | 43,92 |
| 109 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 3.565.561.794 | 3.578.850.819 | 3.522.072.012,57 | 98,41 |
| 10905 | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 1.018.584.382 | 1.017.346.751 | 971.360.939,77 | 95,48 |
| 10910 | Pravosudna akademija | 12.802.750 | 12.347.175 | 8.402.779,09 | 68,05 |
| 10915 | Zatvori i kaznionice | 640.569.435 | 649.001.435 | 657.351.292,83 | 101,29 |
| 10920 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 34.396.800 | 34.136.945 | 33.943.282,15 | 99,43 |
| 10925 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 23.082.100 | 22.478.800 | 21.992.112,74 | 97,83 |
| 10930 | Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 18.934.600 | 18.424.970 | 18.150.506,90 | 98,51 |
| 10935 | Upravni sudovi | 27.372.174 | 26.643.774 | 26.464.689,05 | 99,33 |
| 10940 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 49.344.643 | 50.462.718 | 49.413.071,19 | 97,92 |
| 10945 | Državnoodvjetničko vijeće | 1.853.600 | 1.819.520 | 1.797.938,73 | 98,81 |
| 10950 | Državno sudbeno vijeće | 2.490.750 | 2.367.360 | 2.156.762,70 | 91,10 |
| 10955 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 15.571.600 | 15.457.820 | 15.418.151,01 | 99,74 |
| 10960 | Visoki kazneni sud Republike Hrvatske | 7.805.983 | 7.703.070 | 7.526.595,62 | 97,71 |
| 10965 | Županijski sudovi | 296.347.346 | 298.144.346 | 298.163.953,17 | 100,01 |
| 10970 | Trgovački sudovi | 96.628.127 | 96.228.035 | 96.034.063,64 | 99,80 |
| 10975 | Županijska državna odvjetništva | 113.706.965 | 114.320.457 | 114.170.519,36 | 99,87 |
| 10980 | Općinski sudovi | 932.268.707 | 938.685.107 | 936.519.814,70 | 99,77 |
| 10985 | Općinska državna odvjetništva | 226.171.409 | 226.976.409 | 226.718.031,84 | 99,89 |
| 10990 | Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 31.115.600 | 29.997.525 | 29.526.372,85 | 98,43 |
| 10995 | Državna škola za javnu upravu | 16.514.823 | 16.308.602 | 6.961.135,23 | 42,68 |
| 120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 15.838.910 | 16.216.090 | 15.379.871,67 | 94,84 |
| 12005 | Ured pučkog pravobranitelja | 15.838.910 | 16.216.090 | 15.379.871,67 | 94,84 |
| 121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 6.675.900 | 6.675.900 | 6.279.650,08 | 94,06 |
| 12105 | Pravobranitelj za djecu | 6.675.900 | 6.675.900 | 6.279.650,08 | 94,06 |
| 122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 3.908.538 | 3.908.538 | 3.144.501,19 | 80,45 |
| 12205 | Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 3.908.538 | 3.908.538 | 3.144.501,19 | 80,45 |
| 123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 5.711.050 | 5.711.050 | 5.428.955,97 | 95,06 |
| 12305 | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | 5.711.050 | 5.711.050 | 5.428.955,97 | 95,06 |
| 160 | DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 135.243.708 | 135.243.708 | 117.102.315,36 | 86,59 |
| 16005 | Državni zavod za statistiku | 135.243.708 | 135.243.708 | 117.102.315,36 | 86,59 |
| 185 | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 93.684.732 | 93.684.732 | 83.201.280,43 | 88,81 |
| 18505 | Državni ured za reviziju | 93.684.732 | 93.684.732 | 83.201.280,43 | 88,81 |
| 196 | DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.771.024 | 10.771.024 | 10.280.449,74 | 95,45 |
| 19605 | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 10.771.024 | 10.771.024 | 10.280.449,74 | 95,45 |
| 225 | DRŽAVNI INSPEKTORAT | 456.599.372 | 457.199.372 | 403.311.341,24 | 88,21 |
| 22505 | Državni inspektorat | 456.599.372 | 457.199.372 | 403.311.341,24 | 88,21 |
| 240 | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 29.973.000 | 29.973.000 | 29.498.112,29 | 98,42 |
| 24005 | Ured vijeća za nacionalnu sigurnost | 29.973.000 | 29.973.000 | 29.498.112,29 | 98,42 |
| 241 | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | 28.742.500 | 28.742.500 | 27.627.382,22 | 96,12 |
| 24105 | Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija | 28.742.500 | 28.742.500 | 27.627.382,22 | 96,12 |
| 242 | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 16.970.220 | 16.970.220 | 16.845.303,94 | 99,26 |
| 24205 | Zavod za sigurnost informacijskih sustava | 16.970.220 | 16.970.220 | 16.845.303,94 | 99,26 |
| 250 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 12.445.255 | 12.445.255 | 11.832.910,44 | 95,08 |
| 25005 | Agencija za zaštitu osobnih podataka | 12.445.255 | 12.445.255 | 11.832.910,44 | 95,08 |
| 258 | POVJERENIK ZA INFORMIRANJE | 5.458.000 | 5.458.000 | 5.009.552,22 | 91,78 |
| 25805 | Povjerenik za informiranje | 5.458.000 | 5.458.000 | 5.009.552,22 | 91,78 |

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI PLAN  2022. | TEKUĆI PLAN  2022. | IZVRŠENJE  2022. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 167.364.316 | 167.364.316 | 140.681.290,33 | 84,06 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 167.364.316 | 167.364.316 | 140.681.290,33 | 84,06 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 162.547.669 | 162.547.669 | 140.604.282,80 | 86,50 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 146.534 | 146.534 | 77.007,53 | 52,55 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 4.670.113 | 4.670.113 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 167.364.316 | 167.364.316 | 140.681.290,33 | 84,06 |
| 2101 | PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI | 167.364.316 | 167.364.316 | 140.681.290,33 | 84,06 |
| A501000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 163.070.592 | 163.070.592 | 138.345.151,55 | 84,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 158.328.294 | 158.328.294 | 138.344.167,47 | 87,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 88.674.100 | 88.674.100 | 87.481.224,49 | 98,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 85.272.329,59 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.208.894,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.564.431 | 1.564.431 | 1.421.731,07 | 90,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.421.731,07 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.659.500 | 14.659.500 | 14.375.063,73 | 98,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.375.063,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.365.200 | 8.365.200 | 8.148.845,83 | 97,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.939.688,43 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.167.707,84 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 41.449,56 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.810.000 | 8.810.000 | 6.415.590,65 | 72,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 364.380,01 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.537.467,70 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 218.148,80 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 76.203,85 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 219.390,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.840.777 | 23.840.777 | 10.514.263,67 | 44,10 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 263.983,56 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.796.691,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 759.666,90 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 579.787,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.462.801,11 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 553.751,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 582.238,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.090.869,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 424.473,89 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.146.000 | 1.146.000 | 762.813,23 | 66,56 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 762.813,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.337.786 | 8.337.786 | 7.486.558,33 | 89,79 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.625.131,74 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 119.799,87 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 905.795,43 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 637.131,01 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 22.396,12 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 176.304,16 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.500 | 40.500 | 5.225,19 | 12,90 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.956,31 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 102,91 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.165,97 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 68.947,50 | 68,95 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 68.947,50 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.505.000 | 2.505.000 | 1.631.606,73 | 65,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 459.774,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 209.811,60 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 932.950,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 29.071,13 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 85.000 | 85.000 | 32.297,05 | 38,00 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 32.297,05 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 72.185 | 72.185 | 984,08 | 1,36 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.400 | 24.400 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.800 | 46.800 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 985 | 985 | 984,08 | 99,91 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 984,08 |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 4.670.113 | 4.670.113 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.670.113 | 4.670.113 |  |  |
| A501004 | ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) | 360.000 | 360.000 | 360.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 360.000 | 360.000 | 360.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 360.000 | 360.000 | 360.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 360.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A501026 | OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 500.000,00 |  |
| A501032 | SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH | 700.000 | 700.000 | 499.998,18 | 71,43 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 700.000 | 700.000 | 499.998,18 | 71,43 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 200.000 | 200.000 | 199.998,18 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 199.998,18 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 300.000,00 |  |
| A501042 | TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18« | 74.349 | 74.349 | 76.023,45 | 102,25 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 74.349 | 74.349 | 76.023,45 | 102,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.880 | 37.880 | 39.554,70 | 104,42 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 24.880,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.674,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 36.469 | 36.469 | 36.468,75 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 36.468,75 |  |
| K501013 | INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA | 2.659.375 | 2.659.375 | 900.117,15 | 33,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.659.375 | 2.659.375 | 900.117,15 | 33,85 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 626.875 | 626.875 | 378.544,11 | 60,39 |
| 4123 | Licence |  |  | 378.544,11 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.750.000 | 1.750.000 | 521.573,04 | 29,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 521.573,04 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 282.500 | 282.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 011 | POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU | 2.389.000 | 2.389.000 | 594.109,70 | 24,87 |
| 01105 | Povjerenstvo za fiskalnu politiku | 2.389.000 | 2.389.000 | 594.109,70 | 24,87 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.389.000 | 2.389.000 | 594.109,70 | 24,87 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 2.389.000 | 2.389.000 | 594.109,70 | 24,87 |
| 2211 | NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE | 2.389.000 | 2.389.000 | 594.109,70 | 24,87 |
|  | POLITIKE |  |  |  |  |
| A926001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.199.000 | 2.199.000 | 588.660,70 | 26,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.199.000 | 2.199.000 | 588.660,70 | 26,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 378.000 | 378.000 | 226.497,19 | 59,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 226.497,19 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 36.800 | 36.800 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 70.000 | 70.000 | 37.372,05 | 53,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 37.372,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.000 | 39.000 | 6.465,50 | 16,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.465,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 65.000 | 65.000 | 808,15 | 1,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 488,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 319,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.203.950 | 1.203.950 | 162.981,03 | 13,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.081,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 68.125,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 229,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.170,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 60.375,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 2.111,13 | 4,22 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.111,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.000 | 160.000 | 152.425,65 | 95,27 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 150.543,36 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.882,29 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.250 | 1.250 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 195.000 | 195.000 |  |  |
| K926002 | INFORMATIZACIJA | 190.000 | 190.000 | 5.449,00 | 2,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 190.000 | 190.000 | 5.449,00 | 2,87 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 | 5.449,00 | 9,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.449,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 12.500.640 | 12.500.640 | 9.820.692,86 | 78,56 |
|  |  |  |  |  |
| 01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 12.500.640 | 12.500.640 | 9.820.692,86 | 78,56 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.490.520 | 12.490.520 | 9.810.950,80 | 78,55 |
| 51 | Pomoći EU | 10.120 | 10.120 | 9.742,06 | 96,27 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 12.500.640 | 12.500.640 | 9.820.692,86 | 78,56 |
| 2124 | PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA | 12.500.640 | 12.500.640 | 9.820.692,86 | 78,56 |
| A896002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.355.640 | 11.355.640 | 9.172.748,42 | 80,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.345.520 | 11.345.520 | 9.163.006,36 | 80,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.535.000 | 5.535.000 | 4.771.822,86 | 86,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.767.322,52 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.500,34 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 110.000 | 110.000 | 95.430,04 | 86,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 95.430,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 913.000 | 913.000 | 784.731,96 | 85,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 784.731,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 403.150 | 403.150 | 296.160,51 | 73,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 190.181,87 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 100.331,44 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.647,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 573.000 | 573.000 | 281.292,76 | 49,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 63.839,05 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 213.137,80 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.254,91 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 3.061,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.418.620 | 3.418.620 | 2.569.059,53 | 75,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 102.343,69 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.198.408,35 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 37.552,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 23.626,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 84.799,17 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.550,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.540,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 982.299,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 106.939,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 348.500 | 348.500 | 346.807,63 | 99,51 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 312.978,84 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.500,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.666,29 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.162,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.250 | 1.250 | 393,23 | 31,46 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 380,28 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 12,95 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 43.000 | 43.000 | 17.307,84 | 40,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.357,84 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 13.950,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.120 | 10.120 | 9.742,06 | 96,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.120 | 10.120 | 9.742,06 | 96,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.742,06 |  |
| A896001 | PROVEDBA IZBORA | 510.000 | 510.000 | 471.522,50 | 92,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 510.000 | 510.000 | 471.522,50 | 92,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 471.522,50 | 94,30 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 471.522,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A896006 | PROVEDBA REFERENDUMA | 170.000 | 170.000 | 78.750,00 | 46,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 170.000 | 170.000 | 78.750,00 | 46,32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.000 | 170.000 | 78.750,00 | 46,32 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 78.750,00 |  |
| K896003 | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 465.000 | 465.000 | 97.671,94 | 21,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 465.000 | 465.000 | 97.671,94 | 21,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 95.000 | 95.000 | 24.466,94 | 25,75 |
| 4123 | Licence |  |  | 24.466,94 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | 80.000 | 73.205,00 | 91,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 73.205,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 290.000 | 290.000 |  |  |
| 013 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 100.000 | 100.000 | 5.900,01 | 5,90 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 01305 | Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti | 100.000 | 100.000 | 5.900,01 | 5,90 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 5.900,01 | 5,90 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 100.000 | 100.000 | 5.900,01 | 5,90 |
| 2105 | DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 100.000 | 100.000 | 5.900,01 | 5,90 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A845001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 93.720 | 93.720 | 5.900,01 | 6,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 93.720 | 93.720 | 5.900,01 | 6,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 4.000 | 3.319,38 | 82,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.319,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 79.150 | 79.150 | 2.580,40 | 3,26 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.425,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 150,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.005,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 70 | 70 | 0,23 | 0,33 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,23 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| K845003 | INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 6.280 | 6.280 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.280 | 6.280 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.280 | 1.280 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 015 | URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 41.024.647 | 41.624.647 | 38.971.233,80 | 93,63 |
|  |  |  |  |  |
| 01505 | Ured Predsjednika Republike Hrvatske | 41.024.647 | 41.624.647 | 38.971.233,80 | 93,63 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.623.647 | 41.223.647 | 38.678.756,88 | 93,83 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 401.000 | 401.000 | 292.476,92 | 72,94 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 41.024.647 | 41.624.647 | 38.971.233,80 | 93,63 |
| 2104 | DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 41.024.647 | 41.624.647 | 38.971.233,80 | 93,63 |
|  |  |  |  |  |
| A504000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 30.637.647 | 30.637.647 | 28.991.339,99 | 94,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.637.647 | 30.637.647 | 28.991.339,99 | 94,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.557.500 | 18.152.500 | 18.108.625,30 | 99,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.368.609,69 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 740.015,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 575.547 | 575.547 | 492.804,89 | 85,62 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 492.804,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.076.500 | 3.001.500 | 2.987.923,34 | 99,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.987.923,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.190.000 | 2.190.000 | 1.458.596,05 | 66,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 988.005,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 461.685,62 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.905,23 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 440.000 | 440.000 | 350.968,66 | 79,77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 157.845,45 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 89.212,10 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 103.911,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.458.325,23 | 96,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.520,52 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 382.560,46 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.081.631,48 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 57.990,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 713.895,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 26.737,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 179.989,70 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 360.000 | 360.000 | 225.234,32 | 62,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 225.234,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.981.000 | 2.461.000 | 2.179.147,95 | 88,55 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.091.668,29 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.295,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 20.450,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.061.734,66 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 38.700 | 38.700 | 2.243,78 | 5,80 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.809,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 4,98 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 429,80 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz | 400.000 | 400.000 | 351.000,00 | 87,75 |
|  | proračuna |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 351.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 62.000 | 62.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 393.000 | 393.000 | 375.575,07 | 95,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 116.185,83 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 70.034,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 154.826,92 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 34.527,82 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.400 | 2.400 | 895,40 | 37,31 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 895,40 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A504001 | TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA | 9.082.000 | 9.682.000 | 8.724.153,67 | 90,11 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.681.000 | 9.281.000 | 8.431.676,75 | 90,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 31.821,00 | 63,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.821,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.025.000 | 5.625.000 | 5.173.782,21 | 91,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 297.697,66 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.525,14 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.496.353,74 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 152.379,33 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 100.948,26 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 115.878,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.517.000 | 3.517.000 | 3.212.205,68 | 91,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 677.185,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.391.676,55 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.812,56 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 614.685,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 42.681,67 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 21.570,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 195.180,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 248.413,97 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 13.159,15 | 87,73 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 13.159,15 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 33.000 | 33.000 | 708,71 | 2,15 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 708,71 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 401.000 | 401.000 | 292.476,92 | 72,94 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 400.000 | 400.000 | 292.476,92 | 73,12 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 292.476,92 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K504004 | INFORMATIZACIJA | 1.305.000 | 1.305.000 | 1.255.740,14 | 96,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.305.000 | 1.305.000 | 1.255.740,14 | 96,23 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 625.000 | 625.000 | 603.581,38 | 96,57 |
| 4123 | Licence |  |  | 603.581,38 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 550.000 | 550.000 | 524.468,76 | 95,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 524.468,76 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 130.000 | 130.000 | 127.690,00 | 98,22 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 127.690,00 |  |
| 017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 36.693.829 | 36.693.829 | 35.526.098,46 | 96,82 |
| 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 36.693.829 | 36.693.829 | 35.526.098,46 | 96,82 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.693.829 | 36.693.829 | 35.526.098,46 | 96,82 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 36.693.829 | 36.693.829 | 35.526.098,46 | 96,82 |
| 2106 | DJELOVANJE USTAVNOG SUDA | 36.693.829 | 36.693.829 | 35.526.098,46 | 96,82 |
| A506000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 35.457.829 | 35.457.829 | 34.543.060,19 | 97,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.457.829 | 35.457.829 | 34.543.060,19 | 97,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.507.150 | 26.587.150 | 26.480.150,50 | 99,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.360.543,64 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 119.606,86 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 517.500 | 517.500 | 490.595,80 | 94,80 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 490.595,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.373.680 | 4.386.880 | 4.372.725,97 | 99,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.372.725,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 680.500 | 680.500 | 610.125,78 | 89,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.235,03 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 524.612,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 43.278,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.747.000 | 1.682.800 | 1.217.123,61 | 72,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 467.486,96 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 672.130,19 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 17.367,01 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 3.501,45 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 56.638,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.350.000 | 1.321.000 | 1.143.253,60 | 86,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 372.853,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 268.709,17 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 115.644,94 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 81.948,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 45.163,04 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 187.198,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 71.735,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 184.000 | 184.000 | 155.256,69 | 84,38 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 23.539,89 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 104.270,92 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 22.325,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.120,88 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.999 | 4.999 | 1.782,99 | 35,67 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.738,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 44,99 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 83.000 | 83.000 | 69.931,75 | 84,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.851,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 54.080,50 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 10.000 | 10.000 | 2.113,50 | 21,14 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 2.113,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| A506037 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 407.000 | 407.000 | 257.913,34 | 63,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 407.000 | 407.000 | 257.913,34 | 63,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 131.131,22 | 65,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 131.131,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 7.950,00 | 15,90 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.950,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 157.000 | 157.000 | 118.832,12 | 75,69 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 98.528,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.304,12 |  |
| A506039 | OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI | 30.000 | 30.000 | 18.243,75 | 60,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.000 | 30.000 | 18.243,75 | 60,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 18.243,75 | 60,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.243,75 |  |
| K506003 | INFORMATIZACIJA | 459.000 | 459.000 | 402.838,59 | 87,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 459.000 | 459.000 | 402.838,59 | 87,76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 162.000 | 162.000 | 116.292,81 | 71,79 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 116.292,81 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 297.000 | 297.000 | 286.545,78 | 96,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 286.545,78 |  |
| K506036 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 340.000 | 340.000 | 304.042,59 | 89,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 340.000 | 340.000 | 304.042,59 | 89,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 340.000 | 340.000 | 304.042,59 | 89,42 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 304.042,59 |  |
| 018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 16.852.771 | 16.852.771 | 16.261.945,05 | 96,49 |
|  |  |  |  |  |
| 01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 16.852.771 | 16.852.771 | 16.261.945,05 | 96,49 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.752.771 | 16.752.771 | 16.195.098,05 | 96,67 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 100.000 | 100.000 | 66.847,00 | 66,85 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 16.852.771 | 16.852.771 | 16.261.945,05 | 96,49 |
| 3212 | ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA | 16.852.771 | 16.852.771 | 16.261.945,05 | 96,49 |
| A507008 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 15.583.271 | 15.565.021 | 15.024.995,96 | 96,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.483.271 | 15.465.021 | 14.958.148,96 | 96,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.305.760 | 10.278.832 | 10.107.261,14 | 98,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.096.602,21 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 10.658,93 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 259.000 | 259.000 | 241.128,00 | 93,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 241.128,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.697.111 | 1.697.111 | 1.642.576,03 | 96,79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.642.576,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 575.000 | 575.000 | 436.804,42 | 75,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 249.227,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 155.453,20 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 32.123,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 224.100 | 224.100 | 190.787,02 | 85,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 85.593,40 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 89.685,23 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.395,34 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 8.113,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.201.200 | 2.209.878 | 2.142.132,10 | 96,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 176.850,01 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 42.538,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 122.266,91 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 391.915,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.264.312,87 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 15.821,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.303,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 106.123,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 157.100 | 157.100 | 143.569,32 | 91,39 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.492,07 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.525,69 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 95.846,63 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.162,50 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.542,43 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 34.000 | 34.000 | 25.098,40 | 73,82 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.743,61 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 22.354,79 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 28.792,53 | 95,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.899,99 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 18.892,54 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 100.000 | 100.000 | 66.847,00 | 66,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 66.847,00 | 66,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 66.847,00 |  |
| A507017 | ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 149.500 | 149.750 | 122.819,50 | 82,02 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 149.500 | 149.750 | 122.819,50 | 82,02 |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.500 | 56.750 | 48.517,50 | 85,49 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.997,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.650,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.120,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 15.226,00 | 60,90 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.226,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.000 | 68.000 | 59.076,00 | 86,88 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 59.076,00 |  |
| K507005 | INFORMATIZACIJA | 1.120.000 | 1.138.000 | 1.114.129,59 | 97,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.120.000 | 1.138.000 | 1.114.129,59 | 97,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 560.000 | 578.000 | 575.219,60 | 99,52 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 575.219,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 560.000 | 560.000 | 538.909,99 | 96,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 538.909,99 |  |
| 020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 702.936.728 | 702.936.728 | 651.198.598,64 | 92,64 |
| 02005 | Vlada Republike Hrvatske | 43.990.980 | 43.990.980 | 21.548.000,85 | 48,98 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.690.980 | 35.690.980 | 21.540.692,85 | 60,35 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 7.308,00 |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 8.300.000 | 8.300.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 43.990.980 | 43.990.980 | 21.548.000,85 | 48,98 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 43.990.980 | 43.990.980 | 21.548.000,85 | 48,98 |
|  |  |  |  |  |
| A508000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 40.193.980 | 40.193.980 | 19.800.021,16 | 49,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.893.980 | 31.893.980 | 19.792.713,16 | 62,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.998.000 | 9.998.000 | 9.724.439,21 | 97,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.631.634,32 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 92.804,89 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 338.400 | 338.400 | 267.671,36 | 79,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 267.671,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.643.000 | 1.643.000 | 1.588.990,99 | 96,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.588.990,99 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 636.000 | 636.000 | 537.255,37 | 84,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 335.622,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 196.832,79 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.800,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.430.575 | 3.430.575 | 2.590.965,20 | 75,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 144.153,01 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.395.419,51 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 32.623,08 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 18.769,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.468.405 | 14.468.405 | 4.415.933,64 | 30,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 302.467,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 877.457,90 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 36.798,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 197.846,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.755.280,95 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 41.346,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 173.742,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 150,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.843,94 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 14.635,52 | 29,27 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.635,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 617.500 | 617.500 | 410.598,57 | 66,49 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 16.387,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 373.023,67 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.162,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.025,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.600 | 2.600 | 924,75 | 35,57 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 924,75 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000 | 200.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 84.500 | 84.500 | 62.033,75 | 73,41 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 62.033,75 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 325.000 | 325.000 | 179.264,80 | 55,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 90.128,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 12.407,30 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 76.135,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 593,75 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 7.308,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 7.308,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.308,00 |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 8.300.000 | 8.300.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.300.000 | 8.300.000 |  |  |
| A508025 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 10.500 | 10.500 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.500 | 10.500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 |  |  |
| K508012 | INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH | 3.786.500 | 3.786.500 | 1.747.979,69 | 46,16 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.786.500 | 3.786.500 | 1.747.979,69 | 46,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 65.000 | 65.000 | 47.960,39 | 73,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.197,76 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 33.308,04 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 7.454,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 979.500 | 979.500 | 772.588,75 | 78,88 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 112.588,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 660.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.167.000 | 1.167.000 | 827.916,09 | 70,94 |
| 4123 | Licence |  |  | 827.916,09 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 910.000 | 910.000 | 99.514,46 | 10,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 86.839,46 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 12.675,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 650.000 | 650.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 12.368.750 | 12.368.750 | 11.203.830,41 | 90,58 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.318.750 | 12.318.750 | 11.164.915,48 | 90,63 |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 38.914,93 | 77,83 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 12.368.750 | 12.368.750 | 11.203.830,41 | 90,58 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 12.368.750 | 12.368.750 | 11.203.830,41 | 90,58 |
|  |  |  |  |  |
| A696002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 12.338.750 | 12.338.750 | 11.197.508,22 | 90,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.288.750 | 12.288.750 | 11.158.593,29 | 90,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.392.000 | 7.392.000 | 7.065.631,96 | 95,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.601.346,71 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 464.285,25 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 137.900 | 137.900 | 97.456,05 | 70,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 97.456,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.221.000 | 1.221.000 | 1.161.073,53 | 95,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.161.073,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.022.000 | 1.022.000 | 786.231,46 | 76,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 682.233,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 103.997,96 |  |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 141.500 | 141.500 | 136.867,18 | 96,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 136.867,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.790.750 | 1.790.750 | 1.481.498,60 | 82,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 118.210,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.336,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 489.810,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 35.465,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 138.200,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 690.237,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.113,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 380.000 | 380.000 | 282.104,48 | 74,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 282.104,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 84.050 | 84.050 | 79.342,50 | 94,40 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 67.330,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 850,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.162,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 108,87 | 5,44 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 108,87 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.550 | 11.550 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 106.000 | 106.000 | 68.278,66 | 64,41 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 43.555,31 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 24.723,35 |  |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 38.914,93 | 77,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 38.914,93 | 77,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.914,93 |  |
| K696012 | INFORMATIZACIJA | 30.000 | 30.000 | 6.322,19 | 21,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.000 | 30.000 | 6.322,19 | 21,07 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 6.322,19 | 21,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.322,19 |  |
| 02008 | Ured potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske | 1.556.510 | 1.556.510 | 1.093.242,96 | 70,24 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.556.510 | 1.556.510 | 1.093.242,96 | 70,24 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 1.556.510 | 1.556.510 | 1.093.242,96 | 70,24 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 1.556.510 | 1.556.510 | 1.093.242,96 | 70,24 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A933001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.536.510 | 1.536.510 | 1.091.597,09 | 71,04 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.536.510 | 1.536.510 | 1.091.597,09 | 71,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 970.000 | 970.000 | 781.516,54 | 80,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 764.345,99 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 17.170,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.400 | 27.400 | 3.250,00 | 11,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 165.000 | 165.000 | 128.950,25 | 78,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 128.950,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.440 | 40.440 | 14.475,00 | 35,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.600,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.900,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.975,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.600 | 17.600 | 13.029,58 | 74,03 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.029,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 242.950 | 242.950 | 134.093,13 | 55,19 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.224,53 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 32.417,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 72.134,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.225,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.091,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 415,40 | 1,04 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 415,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 | 400,00 | 5,71 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 400,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 | 2,94 | 2,45 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2,94 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.000 | 26.000 | 15.464,25 | 59,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.464,25 |  |
| K933002 | INFORMATIZACIJA | 20.000 | 20.000 | 1.645,87 | 8,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 1.645,87 | 8,23 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 1.645,87 | 8,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.645,87 |  |
| 02010 | Ured za udruge | 215.942.507 | 215.942.507 | 204.106.019,38 | 94,52 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.452.140 | 3.452.140 | 2.374.599,03 | 68,79 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 21.568.251 | 21.568.251 | 20.377.264,11 | 94,48 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.368 | 4.368 | 3.675,00 | 84,13 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 69.810.159 | 69.810.159 | 66.773.259,27 | 95,65 |
| 51 | Pomoći EU | 369.250 | 369.250 | 240.730,84 | 65,19 |
| 552 | Švicarski instrument | 963.880 | 963.880 | 434.775,65 | 45,11 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 119.774.459 | 119.774.459 | 113.901.715,48 | 95,10 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 215.942.507 | 215.942.507 | 204.106.019,38 | 94,52 |
| 2108 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 215.942.507 | 215.942.507 | 204.106.019,38 | 94,52 |
|  |  |  |  |  |
| A509000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.110.890 | 2.095.890 | 1.806.911,10 | 86,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.110.890 | 2.095.890 | 1.806.911,10 | 86,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.272.000 | 1.242.000 | 1.211.590,17 | 97,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.192.088,51 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 19.501,66 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 62.500 | 62.500 | 37.238,32 | 59,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 37.238,32 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 208.000 | 202.000 | 187.647,06 | 92,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 187.647,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 74.840 | 74.840 | 30.617,91 | 40,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.127,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 23.490,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 103.300 | 118.300 | 44.000,26 | 37,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.235,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 19.585,82 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 280,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 899,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 338.650 | 338.650 | 263.581,63 | 77,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 32.960,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.911,73 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.794,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.867,77 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.587,52 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.550,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 79.480,19 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 114.804,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 625,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.500 | 33.500 | 31.107,51 | 92,86 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.945,01 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.162,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.600 | 1.600 | 5,24 | 0,33 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5,24 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.500 | 22.500 | 1.123,00 | 4,99 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.123,00 |  |
| A509014 | NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE | 60.982.217 | 60.982.217 | 65.514.071,07 | 107,43 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 60.982.217 | 60.982.217 | 65.514.071,07 | 107,43 |
| 381 | Tekuće donacije | 60.982.217 | 60.982.217 | 65.514.071,07 | 107,43 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 65.514.071,07 |  |
| A509024 | PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 351.500 | 351.500 | 112.929,52 | 32,13 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 351.500 | 351.500 | 112.929,52 | 32,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 12.726,82 | 50,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.726,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000 | 190.000 | 47.595,11 | 25,05 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.845,11 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 76.000 | 76.000 | 22.744,59 | 29,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 22.744,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.500 | 60.500 | 29.863,00 | 49,36 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.863,00 |  |
| A509030 | SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 48.000 | 48.000 | 19.244,00 | 40,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 48.000 | 48.000 | 19.244,00 | 40,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.000 | 29.000 | 15.200,00 | 52,41 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.200,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | 9.000 | 4.044,00 | 44,93 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.044,00 |  |
| A509042 | PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE | 18.500 | 18.500 | 12.741,00 | 68,87 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.500 | 18.500 | 12.741,00 | 68,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000 | 7.000 | 4.500,00 | 64,29 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | 10.500 | 8.241,00 | 78,49 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.241,00 |  |
| A509051 | SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA | 8.827.942 | 8.827.942 | 1.259.188,20 | 14,26 |
|  |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 8.827.942 | 8.827.942 | 1.259.188,20 | 14,26 |
| 381 | Tekuće donacije | 8.827.942 | 8.827.942 | 1.259.188,20 | 14,26 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.259.188,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A509062 | MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA | 10.500 | 10.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.500 | 10.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.380 | 5.380 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 |  |  |
| A509065 | DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA | 136.250 | 136.250 | 134.774,56 | 98,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 136.250 | 136.250 | 134.774,56 | 98,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.250 | 41.250 | 39.946,56 | 96,84 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.446,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 4.828,00 | 96,56 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.828,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 90.000,00 |  |
| A509067 | PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST | 203.500 | 203.500 | 199.103,78 | 97,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 203.500 | 203.500 | 199.103,78 | 97,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 15.736,20 | 78,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.736,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.080 | 10.080 | 10.080,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.080,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 173.300 | 173.300 | 173.287,58 | 99,99 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 173.287,58 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 |  |  |
| A509069 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5 | 141.376.540 | 141.476.040 | 134.033.955,33 | 94,74 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 463.000 | 463.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 463.000 | 463.000 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 21.165.006 | 21.264.506 | 20.132.239,85 | 94,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 340.600 | 305.600 | 298.492,97 | 97,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 294.590,76 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.902,21 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.720 | 17.720 | 8.706,73 | 49,14 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.706,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 64.000 | 54.000 | 49.251,34 | 91,21 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 49.251,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.313 | 20.313 | 12.387,19 | 60,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.339,59 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.896,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.151,31 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.300 | 35.300 | 7.288,32 | 20,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.108,49 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.174,58 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.485 | 23.485 | 10.659,51 | 45,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.042,55 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 684,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.274,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.188,69 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 469,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.870 | 3.870 | 2.267,83 | 58,60 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.267,83 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 168 | 168 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 18.180.000 | 19.323.500 | 18.378.701,00 | 95,11 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 18.378.701,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.476.500 | 1.476.500 | 1.361.364,41 | 92,20 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 1.361.364,41 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.050 | 4.050 | 3.120,55 | 77,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.783,65 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 336,90 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 119.748.534 | 119.748.534 | 113.901.715,48 | 95,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.851.400 | 1.851.400 | 1.691.460,03 | 91,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.669.347,68 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 22.112,35 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 87.080 | 87.080 | 49.338,12 | 56,66 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 49.338,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 311.500 | 311.500 | 279.090,96 | 89,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 279.090,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 166.107 | 166.107 | 70.194,19 | 42,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.257,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 39.078,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.857,41 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 101.200 | 101.200 | 41.300,12 | 40,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.948,06 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 29.322,31 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 29,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 131.915 | 131.915 | 60.402,93 | 45,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 34.240,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.878,12 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.223,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.402,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.657,78 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.930 | 21.930 | 12.851,02 | 58,60 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.851,02 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 952 | 952 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 105.313.500 | 105.313.500 | 103.964.996,73 | 98,72 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 103.964.996,73 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 11.740.000 | 11.740.000 | 7.714.398,30 | 65,71 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 7.714.398,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.950 | 22.950 | 17.683,08 | 77,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.773,98 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.909,10 |  |
| A509070 | FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE | 993.300 | 978.300 | 443.039,23 | 45,29 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 29.420 | 14.420 | 8.263,58 | 57,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.900 | 2.900 | 1.525,94 | 52,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.525,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.500 | 9.500 | 4.946,89 | 52,07 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.367,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.174,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 405,89 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 400 | 400 | 348,30 | 87,08 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 348,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.550 | 1.550 | 1.442,45 | 93,06 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.442,45 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 70 | 70 |  |  |
| 552 | Švicarski instrument | 963.880 | 963.880 | 434.775,65 | 45,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.100 | 26.100 | 13.427,57 | 51,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.427,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.500 | 220.500 | 44.521,96 | 20,19 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.303,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.566,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.652,96 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.200 | 3.200 | 3.134,70 | 97,96 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.134,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.450 | 13.450 | 12.982,05 | 96,52 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.982,05 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 630 | 630 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 630.000 | 630.000 | 350.260,32 | 55,60 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 350.260,32 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 70.000 | 70.000 | 10.449,05 | 14,93 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 10.449,05 |  |
| A509071 | TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL | 4.368 | 4.368 | 3.675,00 | 84,13 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.368 | 4.368 | 3.675,00 | 84,13 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.368 | 4.368 | 3.675,00 | 84,13 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.675,00 |  |
| A509073 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027. | 30.500 | 26.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.575 | 75 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.575 | 75 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 25.925 | 25.925 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.925 | 8.925 |  |  |
| A509074 | KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI | 738.500 | 658.500 | 477.491,52 | 72,51 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 369.250 | 289.250 | 236.760,68 | 81,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 | 55.000 | 37.717,45 | 68,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 37.717,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 221.100 | 181.100 | 159.316,37 | 87,97 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 94.798,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.915,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.514,27 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 23.875,62 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.212,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.600 | 51.600 | 39.726,86 | 76,99 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 39.726,86 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.550 | 1.550 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 369.250 | 369.250 | 240.730,84 | 65,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 | 75.000 | 41.687,61 | 55,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.687,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 221.100 | 221.100 | 159.316,36 | 72,06 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 94.798,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.915,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.514,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 23.875,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.212,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.600 | 71.600 | 39.726,87 | 55,48 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 39.726,87 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.550 | 1.550 |  |  |
| K509020 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE | 110.000 | 125.000 | 88.895,07 | 71,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 110.000 | 125.000 | 88.895,07 | 71,12 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 70.000 | 70.000 | 48.067,82 | 68,67 |
| 4123 | Licence |  |  | 48.067,82 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 55.000 | 40.827,25 | 74,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 40.827,25 |  |
| 02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 9.951.450 | 9.951.450 | 8.877.288,63 | 89,21 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.951.450 | 9.951.450 | 8.869.898,63 | 89,13 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 7.390,00 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 9.951.450 | 9.951.450 | 8.877.288,63 | 89,21 |
| 2119 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA | 9.951.450 | 9.951.450 | 8.877.288,63 | 89,21 |
|  |  |  |  |  |
| A860001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.190.650 | 5.190.650 | 4.724.403,50 | 91,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.190.650 | 5.190.650 | 4.724.403,50 | 91,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.787.000 | 3.787.000 | 3.651.478,23 | 96,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.590.107,39 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 61.370,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 121.000 | 121.000 | 79.180,33 | 65,44 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 79.180,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 571.500 | 571.500 | 528.079,72 | 92,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 528.079,72 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 102.300 | 102.300 | 61.310,65 | 59,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 842,33 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 60.468,32 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 209.500 | 209.500 | 104.969,88 | 50,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 34.143,05 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 67.158,20 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.234,63 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 2.434,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 364.850 | 364.850 | 274.702,18 | 75,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.436,67 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 24.436,89 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 32.349,21 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 43.743,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 108.240,44 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 40.289,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 762,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 150,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.292,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.700 | 4.700 | 2.072,87 | 44,10 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.072,87 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.800 | 3.800 | 3.639,48 | 95,78 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.610,28 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 29,20 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.000 | 26.000 | 18.970,16 | 72,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.329,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.162,16 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 479,00 |  |
| A860006 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA | 4.721.300 | 4.721.300 | 4.123.062,37 | 87,33 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.721.300 | 4.721.300 | 4.115.672,37 | 87,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 165.000 | 165.000 | 88.561,48 | 53,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 82.673,05 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.888,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 635.000 | 635.000 | 525.332,45 | 82,73 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.875,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 523.457,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.100 | 10.100 | 4.136,46 | 40,96 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.136,46 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.200 | 1.200 | 2,08 | 0,17 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.910.000 | 3.910.000 | 3.497.639,90 | 89,45 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 3.497.639,90 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 7.390,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 7.390,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.390,00 |  |
| K860008 | INFORMATIZACIJA | 39.500 | 39.500 | 29.822,76 | 75,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 39.500 | 39.500 | 29.822,76 | 75,50 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 19.500 | 19.500 | 13.156,70 | 67,47 |
| 4123 | Licence |  |  | 13.156,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 16.666,06 | 83,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.666,06 |  |
| 02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 52.737.965 | 52.737.965 | 52.512.737,34 | 99,57 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 52.735.890 | 52.735.890 | 52.511.215,34 | 99,57 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.075 | 2.075 | 1.522,00 | 73,35 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 52.737.965 | 52.737.965 | 52.512.737,34 | 99,57 |
| 2109 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 52.737.965 | 52.737.965 | 52.512.737,34 | 99,57 |
| A732004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.615.340 | 1.615.340 | 1.533.957,60 | 94,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.613.265 | 1.613.265 | 1.532.435,60 | 94,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.214.000 | 1.214.000 | 1.203.467,14 | 99,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.191.026,81 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 12.440,33 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 31.600 | 31.600 | 21.760,35 | 68,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 21.760,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 200.500 | 200.500 | 198.572,10 | 99,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 198.572,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.600 | 60.600 | 42.879,08 | 70,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.108,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 31.770,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.500 | 26.500 | 18.776,34 | 70,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.992,34 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 499,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 285,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.650 | 49.650 | 30.667,78 | 61,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.199,78 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.198,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.120,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 150,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.800 | 11.800 | 6.602,00 | 55,95 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.602,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 115 | 115 | 0,31 | 0,27 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,31 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.500 | 18.500 | 9.710,50 | 52,49 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.360,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.350,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.075 | 2.075 | 1.522,00 | 73,35 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.075 | 2.075 | 1.522,00 | 73,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.522,00 |  |
| A732003 | POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA | 50.164.725 | 50.164.725 | 50.065.345,02 | 99,80 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.164.725 | 50.164.725 | 50.065.345,02 | 99,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 303.500 | 303.500 | 245.216,70 | 80,80 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.524,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.175,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 48.750,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 130.767,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 40.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 7.250,00 | 36,25 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.250,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.000 | 42.000 | 13.653,32 | 32,51 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.653,32 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 80.000,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.120.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 500.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 48.099.225 | 48.099.225 | 48.099.225,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 48.099.225,00 |  |
| A732005 | RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 270.000 | 270.000 | 244.877,02 | 90,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 270.000 | 270.000 | 244.877,02 | 90,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 16.789,16 | 67,16 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.789,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 235.000 | 235.000 | 228.087,86 | 97,06 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 228.087,86 |  |
|  |  |  |  |  |
| A732007 | NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU | 650.000 | 650.000 | 650.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 650.000 | 650.000 | 650.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 650.000 | 650.000 | 650.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 650.000,00 |  |
| K732001 | INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 37.900 | 37.900 | 18.557,70 | 48,96 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.900 | 37.900 | 18.557,70 | 48,96 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.900 | 15.900 | 7.180,70 | 45,16 |
| 4123 | Licence |  |  | 7.180,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.000 | 22.000 | 11.377,00 | 51,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.377,00 |  |
| 02030 | Ured za zakonodavstvo | 6.281.680 | 6.281.680 | 5.731.804,88 | 91,25 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.253.040 | 6.253.040 | 5.731.804,88 | 91,66 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.796 | 2.796 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 15.844 | 15.844 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 6.281.680 | 6.281.680 | 5.731.804,88 | 91,25 |
|  |  |  |  |  |
| 2404 | USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE | 6.281.680 | 6.281.680 | 5.731.804,88 | 91,25 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A514000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.175.180 | 6.175.180 | 5.648.200,11 | 91,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.146.540 | 6.146.540 | 5.648.200,11 | 91,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.736.000 | 4.736.000 | 4.482.888,32 | 94,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.215.637,56 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 267.250,76 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 137.900 | 137.900 | 119.312,73 | 86,52 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 119.312,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 776.500 | 776.500 | 726.572,52 | 93,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 726.572,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 271.460 | 271.460 | 156.780,74 | 57,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 65.088,74 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 63.392,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 28.300,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 117.500 | 117.500 | 98.066,18 | 83,46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 97.666,18 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 400,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.575 | 43.575 | 19.991,40 | 45,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.913,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.802,38 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.626,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.025,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.500 | 22.500 | 9.754,50 | 43,35 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.029,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.725,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.105 | 1.105 | 0,53 | 0,05 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,53 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 | 34.833,19 | 87,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.823,19 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 17.010,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.796 | 2.796 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.400 | 2.400 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 396 | 396 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 15.844 | 15.844 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.600 | 13.600 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.244 | 2.244 |  |  |
| K514012 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO | 106.500 | 106.500 | 83.604,77 | 78,50 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 106.500 | 106.500 | 83.604,77 | 78,50 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 21.000 | 21.000 | 13.250,53 | 63,10 |
| 4123 | Licence |  |  | 13.250,53 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.500 | 85.500 | 70.354,24 | 82,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 70.354,24 |  |
| 02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 47.672.626 | 47.672.626 | 40.165.331,62 | 84,25 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 39.225.351 | 39.225.351 | 35.610.882,66 | 90,79 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.817.900 | 2.817.900 | 2.534.790,23 | 89,95 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 5.629.375 | 5.629.375 | 2.019.658,73 | 35,88 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 47.672.626 | 47.672.626 | 40.165.331,62 | 84,25 |
| 2110 | OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 47.672.626 | 47.672.626 | 40.165.331,62 | 84,25 |
|  |  |  |  |  |
| A515000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 46.033.126 | 46.033.126 | 38.961.011,17 | 84,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.585.851 | 37.585.851 | 34.406.562,21 | 91,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.897.000 | 21.897.000 | 21.773.525,65 | 99,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.379.653,66 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.393.871,99 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.515.500 | 1.515.500 | 1.334.331,33 | 88,05 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.334.331,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.484.500 | 3.484.500 | 3.397.883,54 | 97,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.397.883,54 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.710.000 | 1.710.000 | 1.520.662,19 | 88,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 268.327,65 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.244.354,54 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.980,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.607.500 | 2.607.500 | 2.030.519,62 | 77,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 529.227,43 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.231.017,99 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 85.908,23 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 76.418,35 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 107.947,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.948.526 | 4.948.526 | 3.684.867,38 | 74,46 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 476.079,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 546.993,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 79.946,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 123.524,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.484.590,75 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 59.800,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 174.606,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 663.212,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 76.114,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 188.100 | 188.100 | 168.692,35 | 89,68 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 165.741,10 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.951,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.100 | 3.100 | 57,04 | 1,84 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 57,04 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 61.000 | 61.000 | 27.150,00 | 44,51 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 27.150,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 850.000 | 850.000 | 421.998,11 | 49,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 119.615,86 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 271.507,95 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 21.930,90 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.943,40 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 315.625 | 315.625 | 46.875,00 | 14,85 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 46.875,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.817.900 | 2.817.900 | 2.534.790,23 | 89,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.390.000 | 2.390.000 | 2.269.390,04 | 94,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 103.697,11 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.001.847,72 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 14.929,36 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 40.264,55 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 108.651,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.400 | 270.400 | 222.472,06 | 82,28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.976,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 82.279,11 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.875,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 23.877,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.400,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 27.545,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 67.518,96 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 102.000 | 102.000 | 42.928,13 | 42,09 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 42.928,13 |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 5.629.375 | 5.629.375 | 2.019.658,73 | 35,88 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 504.375 | 504.375 | 504.375,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 485.625,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.750,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.125.000 | 5.125.000 | 1.515.283,73 | 29,57 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.515.283,73 |  |
| A515017 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 130.000 | 130.000 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 130.000 | 130.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 60.000 | 60.000 |  |  |
| K515008 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 389.500 | 389.500 | 95.534,57 | 24,53 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 389.500 | 389.500 | 95.534,57 | 24,53 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 112.000 | 112.000 | 74.215,82 | 66,26 |
| 4123 | Licence |  |  | 74.215,82 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 | 21.318,75 | 14,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 21.318,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 127.500 | 127.500 |  |  |
| K515016 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.108.785,88 | 99,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.108.785,88 | 99,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.108.785,88 | 99,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.108.785,88 |  |
| 02042 | Ured za protokol | 2.299.650 | 2.299.650 | 1.879.333,28 | 81,72 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.299.650 | 2.299.650 | 1.879.333,28 | 81,72 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 2.299.650 | 2.299.650 | 1.879.333,28 | 81,72 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 2.299.650 | 2.299.650 | 1.879.333,28 | 81,72 |
|  |  |  |  |  |
| A686000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.280.650 | 2.280.650 | 1.861.394,55 | 81,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.280.650 | 2.280.650 | 1.861.394,55 | 81,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.103.000 | 1.103.000 | 964.031,99 | 87,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 804.065,90 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 159.966,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 55.400 | 55.400 | 39.293,70 | 70,93 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 39.293,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 185.000 | 185.000 | 159.065,27 | 85,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 159.065,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 525.000 | 525.000 | 426.820,42 | 81,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 412.030,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.790,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 76.050 | 76.050 | 61.180,55 | 80,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 33.545,45 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 12.862,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 14.772,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 113.500 | 113.500 | 68.172,11 | 60,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.425,31 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.410,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.700,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.170,80 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.341,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 203.000 | 203.000 | 136.746,99 | 67,36 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 34,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.015,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 135.697,99 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.700 | 1.700 | 124,52 | 7,32 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 124,52 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.000 | 13.000 | 5.959,00 | 45,84 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.959,00 |  |
| K686009 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL | 19.000 | 19.000 | 17.938,73 | 94,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.000 | 19.000 | 17.938,73 | 94,41 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.000 | 4.000 | 2.940,60 | 73,52 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.940,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 14.998,13 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.998,13 |  |
| 02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 1.986.925 | 1.986.925 | 1.774.906,80 | 89,33 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.986.925 | 1.986.925 | 1.774.906,80 | 89,33 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 1.986.925 | 1.986.925 | 1.774.906,80 | 89,33 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 1.986.925 | 1.986.925 | 1.774.906,80 | 89,33 |
| A687000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.957.050 | 1.957.050 | 1.749.914,48 | 89,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.957.050 | 1.957.050 | 1.749.914,48 | 89,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.369.000 | 1.369.000 | 1.313.527,01 | 95,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.279.309,06 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 34.217,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.800 | 60.800 | 36.087,03 | 59,35 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 36.087,03 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 232.000 | 232.000 | 216.731,93 | 93,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 216.731,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 89.500 | 89.500 | 69.739,85 | 77,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.635,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 32.456,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.648,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 97.000 | 97.000 | 59.360,13 | 61,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.211,40 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 39.137,32 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 268,31 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 4.743,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 89.350 | 89.350 | 43.771,31 | 48,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 21.039,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.625,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.833,66 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.690,45 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 637,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 945,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.200 | 4.200 | 1.432,56 | 34,11 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 432,56 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200 | 200 | 18,66 | 9,33 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 18,66 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 9.246,00 | 61,64 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.746,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.500,00 |  |
| K687003 | INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 29.875 | 29.875 | 24.992,32 | 83,66 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 29.875 | 29.875 | 24.992,32 | 83,66 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.375 | 7.375 | 5.391,10 | 73,10 |
| 4123 | Licence |  |  | 5.391,10 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.500 | 22.500 | 19.601,22 | 87,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.601,22 |  |
| 02046 | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 15.846.145 | 15.846.145 | 13.996.952,62 | 88,33 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.170.045 | 15.170.045 | 13.487.441,01 | 88,91 |
| 51 | Pomoći EU | 676.100 | 676.100 | 509.511,61 | 75,36 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 15.846.145 | 15.846.145 | 13.996.952,62 | 88,33 |
|  |  |  |  |  |
| 2406 | ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI | 15.846.145 | 15.846.145 | 13.996.952,62 | 88,33 |
|  |  |  |  |  |
| A691000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 15.799.270 | 15.799.270 | 13.979.860,37 | 88,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.123.170 | 15.123.170 | 13.470.348,76 | 89,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.762.000 | 3.762.000 | 3.708.630,05 | 98,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.680.559,06 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 28.070,99 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 79.200 | 79.200 | 62.217,39 | 78,56 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 62.217,39 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.150.500 | 1.150.500 | 1.134.695,44 | 98,63 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 531.727,26 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 602.968,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.538.126,93 | 89,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 419.270,29 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 97.045,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.021.810,94 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 925.000 | 925.000 | 672.583,86 | 72,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 221.760,49 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.385,74 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 241.235,41 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 165.147,74 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 7.485,48 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 34.569,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.964.170 | 6.964.170 | 6.053.104,50 | 86,92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 123.678,79 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.292.450,07 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.234,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.193,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.059,48 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.275,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 105.267,71 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 358.131,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 141.814,59 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 410.800 | 410.800 | 249.893,45 | 60,83 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 222.617,20 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.144,21 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 800,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.332,04 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.500 | 6.500 | 4.335,04 | 66,69 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 5,05 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.329,99 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 | 46.762,10 | 66,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 45.563,10 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.199,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 676.100 | 676.100 | 509.511,61 | 75,36 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 77.000 | 77.000 | 50.675,48 | 65,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.675,48 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 400.000 | 400.000 | 321.741,91 | 80,44 |
| 3223 | Energija |  |  | 321.741,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.100 | 4.100 | 3.027,03 | 73,83 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.027,03 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 367,04 | 3,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 367,04 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 185.000 | 185.000 | 133.700,15 | 72,27 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 133.700,15 |  |
| K691008 | INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA | 46.875 | 46.875 | 17.092,25 | 36,46 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 46.875 | 46.875 | 17.092,25 | 36,46 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.875 | 4.875 | 3.054,25 | 62,65 |
| 4123 | Licence |  |  | 3.054,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 42.000 | 42.000 | 14.038,00 | 33,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.038,00 |  |
| 02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 264.457.265 | 264.457.265 | 261.535.918,90 | 98,90 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 259.955.302 | 259.955.302 | 258.130.819,81 | 99,30 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 998.630 | 998.630 | 774.625,05 | 77,57 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 500 | 500 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 30.947 | 30.947 | 22.497,70 | 72,70 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.016.461 | 1.016.461 | 603.717,59 | 59,39 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 2.445.425 | 2.445.425 | 2.004.258,75 | 81,96 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 264.457.265 | 264.457.265 | 261.535.918,90 | 98,90 |
| 2109 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 255.669.518 | 255.669.518 | 254.625.700,34 | 99,59 |
| A513002 | PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE | 250.267.820 | 250.267.820 | 250.144.643,72 | 99,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 250.267.820 | 250.267.820 | 250.144.643,72 | 99,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 28.825,72 | 82,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.825,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 146.100 | 146.100 | 99.425,00 | 68,05 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 99.425,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.500 | 30.500 | 16.393,00 | 53,75 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.393,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 67.869.000 | 67.869.000 | 67.869.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 67.869.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 182.131.000 | 182.131.000 | 182.131.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 182.131.000,00 |  |
| A513041 | NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027. | 4.201.469 | 4.201.469 | 3.770.800,58 | 89,75 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.193.020 | 4.193.020 | 3.770.800,58 | 89,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 55.000 | 24.140,95 | 43,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.140,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 62.000 | 62.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 8.090,86 | 32,36 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.090,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.500 | 50.500 | 18.629,79 | 36,89 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 18.629,79 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 520 | 520 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.265.598,10 | 84,37 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 16.875,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.248.723,10 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 250.000 | 250.000 | 249.549,48 | 99,82 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 181.070,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 68.479,48 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000 | 400.000 | 354.791,40 | 88,70 |
|  |  |  |  |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 354.791,40 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 400.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 1.450.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 8.449 | 8.449 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.449 | 8.449 |  |  |
| A513043 | ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE – FAZA I | 1.200.229 | 1.200.229 | 710.256,04 | 59,18 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 280 | 280 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 280 | 280 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 183.488 | 183.488 | 106.538,45 | 58,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.000 | 45.000 | 27.131,33 | 60,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 27.131,33 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.635 | 1.635 | 450,00 | 27,52 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 450,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.425 | 7.425 | 3.321,19 | 44,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.321,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.362 | 10.362 | 3.735,14 | 36,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.952,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 783,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.050 | 1.050 | 304,28 | 28,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 304,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.577 | 86.577 | 51.154,01 | 59,08 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.709,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.727,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.468,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.248,28 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.727 | 8.727 | 2.669,22 | 30,59 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.669,22 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.162 | 20.162 | 16.469,54 | 81,69 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.469,54 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.550 | 2.550 | 1.303,74 | 51,13 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.303,74 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.016.461 | 1.016.461 | 603.717,59 | 59,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 235.000 | 235.000 | 153.744,29 | 65,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 153.744,29 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.265 | 9.265 | 2.550,00 | 27,52 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.550,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.775 | 38.775 | 18.820,01 | 48,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.820,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 58.718 | 58.718 | 21.165,71 | 36,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.728,71 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.437,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.950 | 5.950 | 1.724,12 | 28,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.724,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 490.600 | 490.600 | 289.872,75 | 59,09 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 89.020,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.122,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 138.656,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 41.073,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 49.453 | 49.453 | 15.125,56 | 30,59 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.125,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 114.250 | 114.250 | 93.327,34 | 81,69 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 93.327,34 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.450 | 14.450 | 7.387,81 | 51,13 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.387,81 |  |
| 2111 | PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA | 8.787.747 | 8.787.747 | 6.910.218,56 | 78,63 |
| A681000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.646.812 | 4.646.812 | 3.756.633,30 | 80,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.646.312 | 4.646.312 | 3.756.633,30 | 80,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.485.000 | 3.485.000 | 2.998.327,05 | 86,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.985.689,03 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 12.638,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 169.000 | 169.000 | 102.811,42 | 60,84 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 102.811,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 586.000 | 586.000 | 487.130,22 | 83,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 487.130,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 104.802 | 104.802 | 59.292,00 | 56,58 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 59.292,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | 70.000 | 45.839,30 | 65,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 45.491,12 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 240,63 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 107,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 117.100 | 117.100 | 43.206,57 | 36,90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 24.734,93 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.903,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.784,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.579,64 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.935,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 150,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.120,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000 | 21.000 | 20.023,30 | 95,35 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.931,80 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.162,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 929,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 410 | 410 | 3,44 | 0,84 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3,44 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 43.000 | 43.000 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 500 | 500 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 |  |  |
| A513037 | POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE | 168.218 | 168.218 | 104.165,21 | 61,92 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 145.720 | 145.720 | 81.667,51 | 56,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 1.748,71 | 6,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.748,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.000 | 85.000 | 79.812,50 | 93,90 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 79.812,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.500 | 20.500 | 106,30 | 0,52 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 106,30 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 22.498 | 22.498 | 22.497,70 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.896 | 2.896 | 2.896,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.896,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.875 | 11.875 | 11.875,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.875,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.727 | 7.727 | 7.726,70 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.726,70 |  |
| A513039 | PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE – AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA | 51.820 | 51.820 | 16.078,50 | 31,03 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 51.820 | 51.820 | 16.078,50 | 31,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.100 | 35.100 | 16.078,50 | 45,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.078,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 |  |  |
| A513040 | NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I | 299.590 | 299.590 | 180.314,06 | 60,19 |
|  | PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 289.590 | 289.590 | 180.314,06 | 62,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 17.033,82 | 68,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.033,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 241.650 | 241.650 | 152.886,24 | 63,27 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.970,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 143.916,24 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.500 | 20.500 | 10.394,00 | 50,70 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.394,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 440 | 440 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A681023 | PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA | 280.120 | 280.120 | 146.354,78 | 52,25 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 280.120 | 280.120 | 146.354,78 | 52,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 | 38.350,78 | 59,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.350,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 97.100 | 97.100 | 24.800,00 | 25,54 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.800,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.000 | 42.000 | 35.202,34 | 83,82 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 35.202,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.500 | 65.500 | 48.001,66 | 73,28 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 48.001,66 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 520 | 520 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A681056 | AMIF II – JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA | 3.260.687 | 3.260.687 | 2.672.345,35 | 81,96 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 120 | 120 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 815.142 | 815.142 | 668.086,60 | 81,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.000 | 60.000 | 59.686,27 | 99,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 59.686,27 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 | 1.625,00 | 65,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.625,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.900 | 9.900 | 9.848,31 | 99,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.848,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.417 | 8.417 | 5.553,25 | 65,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.848,25 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.705,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 | 2.894,74 | 96,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.512,86 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 381,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 574.406 | 574.406 | 495.300,93 | 86,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 77.355,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 68.507,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 262.605,12 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 53.725,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 33.099,20 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 34.200 | 34.200 | 11.292,76 | 33,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.292,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.719 | 53.719 | 29.629,73 | 55,16 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.904,59 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 25.725,14 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 60.000 | 60.000 | 50.039,50 | 83,40 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 21.270,74 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 28.768,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.000 | 9.000 | 2.216,11 | 24,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.216,11 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 2.445.425 | 2.445.425 | 2.004.258,75 | 81,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 180.000 | 180.000 | 179.058,80 | 99,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 179.058,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500 | 7.500 | 4.875,00 | 65,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.875,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.700 | 29.700 | 29.544,63 | 99,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 29.544,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.249 | 25.249 | 16.659,75 | 65,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.544,75 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.115,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000 | 9.000 | 8.684,20 | 96,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.538,58 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 1.145,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.723.220 | 1.723.220 | 1.485.902,38 | 86,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 26,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 232.066,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 205.521,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 787.815,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 161.175,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 99.297,56 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 102.600 | 102.600 | 33.878,61 | 33,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 33.878,61 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 161.156 | 161.156 | 88.888,91 | 55,16 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 11.713,57 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 77.175,34 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 180.000 | 180.000 | 150.118,14 | 83,40 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 63.812,07 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 86.306,07 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.000 | 27.000 | 6.648,33 | 24,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.648,33 |  |
| K681037 | INFORMATIZACIJA | 80.500 | 80.500 | 34.327,36 | 42,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.500 | 80.500 | 34.327,36 | 42,64 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 55.500 | 55.500 | 12.217,00 | 22,01 |
| 4123 | Licence |  |  | 12.217,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 | 22.110,36 | 88,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 22.110,36 |  |
| 02091 | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 25.849.280 | 25.849.280 | 25.433.302,17 | 98,39 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.849.280 | 25.849.280 | 25.433.302,17 | 98,39 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 25.849.280 | 25.849.280 | 25.433.302,17 | 98,39 |
| 3916 | ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA | 914.280 | 914.280 | 800.333,38 | 87,54 |
|  |  |  |  |  |
| A872001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 821.780 | 821.780 | 789.739,89 | 96,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 821.780 | 821.780 | 789.739,89 | 96,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 614.500 | 609.500 | 606.858,50 | 99,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 606.858,50 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.500 | 22.500 | 13.837,71 | 61,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.837,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 102.100 | 102.100 | 100.131,63 | 98,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 100.131,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.540 | 29.540 | 24.591,05 | 83,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.501,05 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.090,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 2.764,27 | 55,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.764,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.675 | 14.675 | 7.806,46 | 53,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.056,46 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.600,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 150,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.100 | 1.100 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 115 | 115 | 0,27 | 0,23 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,27 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 33.750 | 33.750 | 33.750,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 33.750,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.500 | 3.500 |  |  |
| K872002 | INFORMATIZACIJA | 92.500 | 92.500 | 10.593,49 | 11,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 92.500 | 92.500 | 10.593,49 | 11,45 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.500 | 2.500 | 1.729,05 | 69,16 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.729,05 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 8.864,44 | 88,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.864,44 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 3917 | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 24.935.000 | 24.935.000 | 24.632.968,79 | 98,79 |
| A872003 | POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA | 24.935.000 | 24.935.000 | 24.632.968,79 | 98,79 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.935.000 | 24.935.000 | 24.632.968,79 | 98,79 |
| 381 | Tekuće donacije | 24.935.000 | 24.935.000 | 24.632.968,79 | 98,79 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 24.632.968,79 |  |
| 02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 1.994.995 | 1.994.995 | 1.339.928,80 | 67,16 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.984.995 | 1.984.995 | 1.339.928,80 | 67,50 |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 1.994.995 | 1.994.995 | 1.339.928,80 | 67,16 |
| 2113 | PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 1.994.995 | 1.994.995 | 1.339.928,80 | 67,16 |
| A532004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.595.170 | 1.595.170 | 1.282.000,46 | 80,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.595.170 | 1.595.170 | 1.282.000,46 | 80,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.011.767,73 | 85,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.011.118,32 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 649,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 59.400 | 59.400 | 26.209,76 | 44,12 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 26.209,76 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 181.500 | 181.500 | 137.127,31 | 75,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 137.127,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.040 | 41.040 | 30.066,40 | 73,26 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 30.066,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.600 | 21.600 | 13.343,73 | 61,78 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.705,83 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 39,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 598,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 72.285 | 72.285 | 46.612,88 | 64,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.584,96 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.732,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.962,67 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 625,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 737,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 720,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.840 | 10.840 | 4.622,50 | 42,64 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.622,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5 | 5 | 0,15 | 3,00 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,15 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.500 | 18.500 | 12.250,00 | 66,22 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 12.250,00 |  |
| A532009 | PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 330.200 | 330.200 | 7.434,19 | 2,25 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 320.200 | 320.200 | 7.434,19 | 2,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 6.434,19 | 10,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.434,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 222.000 | 222.000 | 1.000,00 | 0,45 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.000 | 32.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.200 | 1.200 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A532013 | PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA | 45.000 | 45.000 | 28.050,00 | 62,33 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.000 | 45.000 | 28.050,00 | 62,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 21.800,00 | 72,67 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.800,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 | 6.250,00 | 62,50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.250,00 |  |
| K532005 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 24.625 | 24.625 | 22.444,15 | 91,14 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.625 | 24.625 | 22.444,15 | 91,14 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.625 | 6.625 | 5.187,15 | 78,30 |
| 4123 | Licence |  |  | 5.187,15 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.000 | 18.000 | 17.257,00 | 95,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.257,00 |  |
| 025 | MINISTARSTVO FINANCIJA | 52.896.080.370 | 52.913.834.429 | 64.440.336.960,92 | 121,78 |
| 02505 | Ministarstvo financija | 218.139.225 | 216.196.725 | 178.453.486,97 | 82,54 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 213.139.167 | 211.196.667 | 173.628.947,23 | 82,21 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 479.177 | 479.177 | 413.368,25 | 86,27 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 180.000 | 180.000 | 238.418,03 | 132,45 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 44.800 | 44.800 | 6.700,00 | 14,96 |
| 51 | Pomoći EU | 500.000 | 500.000 | 399.833,26 | 79,97 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.180.081 | 1.180.081 | 1.032.506,49 | 87,49 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.595.850 | 1.595.850 | 1.694.665,64 | 106,19 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 18.790 | 18.790 | 18.789,06 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 326.360 | 326.360 | 345.259,01 | 105,79 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 675.000 | 675.000 | 675.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 218.139.225 | 216.196.725 | 178.453.486,97 | 82,54 |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 143.689.225 | 143.689.225 | 122.526.603,01 | 85,27 |
|  |  |  |  |  |
| A538000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 113.230.067 | 113.230.067 | 103.590.242,96 | 91,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 112.505.267 | 112.505.267 | 102.945.291,67 | 91,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 67.200.000 | 67.200.000 | 64.940.377,89 | 96,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 63.832.313,60 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.108.064,29 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.207.993,85 | 84,92 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.207.993,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.100.000 | 11.100.000 | 10.405.316,19 | 93,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.405.316,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.050.000 | 5.050.000 | 3.986.016,01 | 78,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.911.765,93 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni |  |  | 1.884.497,52 |  |
|  | život |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 189.752,56 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.020.000 | 4.020.000 | 3.209.056,86 | 79,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.079.870,49 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.089.952,80 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 9.389,82 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 29.843,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.802.767 | 18.802.767 | 15.846.698,69 | 84,28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.192.289,87 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.328.569,02 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 94.196,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 553.154,95 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.174.031,76 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 351.303,11 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.488.783,93 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.418.874,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.245.495,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.650.000 | 3.650.000 | 2.326.937,75 | 63,75 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 91.733,15 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 149.977,52 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 106.087,50 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.902.065,82 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 77.073,76 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 15.000 | 15.000 | 3.521,15 | 23,47 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 3.521,15 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 50.000 | 1.873,28 | 3,75 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.873,28 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 17.500 | 17.500 | 17.500,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 17.500,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 180.000 | 180.000 | 238.418,03 | 132,45 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.000 | 180.000 | 228.484,03 | 126,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 155.803,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 72.680,78 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.934,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.934,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 44.800 | 44.800 | 6.700,00 | 14,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 44.800 | 44.800 | 6.700,00 | 14,96 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.700,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 500.000 | 500.000 | 399.833,26 | 79,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000 | 500.000 | 399.833,26 | 79,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 399.833,26 |  |
| A321074 | TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA | 18.790 | 18.790 | 18.789,06 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 18.790 | 18.790 | 18.789,06 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.790 | 18.790 | 18.789,06 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.789,06 |  |
| A321075 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 225.880 | 225.880 | 239.340,68 | 105,96 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 33.882 | 33.882 | 29.312,02 | 86,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.000 | 24.000 | 23.460,00 | 97,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 23.460,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 450 | 450 | 450,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 450,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.960 | 3.960 | 3.960,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.960,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.472 | 5.472 | 1.442,02 | 26,35 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni |  |  | 1.442,02 |  |
|  | život |  |  |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 191.998 | 191.998 | 210.028,66 | 109,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 136.000 | 136.000 | 168.525,49 | 123,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 168.525,49 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.550 | 2.550 | 5.525,00 | 216,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.525,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.440 | 22.440 | 27.806,71 | 123,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.806,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.008 | 31.008 | 8.171,46 | 26,35 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.171,46 |  |
|  |  |  |  |  |
| A321078 | TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA | 139.650 | 139.650 | 147.770,86 | 105,82 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 139.650 | 139.650 | 147.770,86 | 105,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 116.870 | 116.870 | 122.928,42 | 105,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 121.732,31 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.196,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.400 | 2.400 | 2.689,09 | 112,05 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.689,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.480 | 18.480 | 20.274,61 | 109,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.274,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.900 | 1.900 | 1.878,74 | 98,88 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.878,74 |  |
|  |  |  |  |  |
| A538074 | TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE | 115.915 | 115.915 | 122.636,00 | 105,80 |
|  |  |  |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 115.915 | 115.915 | 122.636,00 | 105,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 97.020 | 97.020 | 102.019,09 | 105,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 101.026,44 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 992,65 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000 | 2.000 | 2.231,70 | 111,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.231,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.345 | 15.345 | 16.826,02 | 109,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.826,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.550 | 1.550 | 1.559,19 | 100,59 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.559,19 |  |
|  |  |  |  |  |
| A538077 | TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA | 70.795 | 70.795 | 74.852,15 | 105,73 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 70.795 | 70.795 | 74.852,15 | 105,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 59.240 | 59.240 | 62.268,40 | 105,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 61.662,53 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 605,87 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.200 | 1.200 | 1.362,14 | 113,51 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.362,14 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.405 | 9.405 | 10.269,94 | 109,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.269,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 950 | 950 | 951,67 | 100,18 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 951,67 |  |
|  |  |  |  |  |
| K113290 | RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE | 14.500.000 | 14.500.000 | 11.416.788,67 | 78,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.500.000 | 14.500.000 | 11.416.788,67 | 78,74 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.500.000 | 13.500.000 | 10.799.101,17 | 79,99 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.799.101,17 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | 1.000.000 | 617.687,50 | 61,77 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 617.687,50 |  |
| K253049 | PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA | 1.500.000 | 1.500.000 | 666.956,78 | 44,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.500.000 | 666.956,78 | 44,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 1.500.000 | 666.956,78 | 44,46 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 666.956,78 |  |
| K253057 | OPREMANJE | 2.425.000 | 2.425.000 | 1.041.799,27 | 42,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.750.000 | 1.750.000 | 366.799,27 | 20,96 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 650.000 | 650.000 | 238.847,34 | 36,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 128.691,21 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 49.247,16 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 60.908,97 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000 | 130.000 | 127.951,93 | 98,42 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 127.951,93 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | 970.000 |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 675.000 | 675.000 | 675.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 675.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 675.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 675.000 | 675.000 |  |  |
| K321070 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 1.151.755 | 1.151.755 | 952.174,02 | 82,67 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 163.672 | 163.672 | 129.696,19 | 79,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 66.325 | 66.325 | 66.325,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 66.325,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.206 | 9.206 | 9.205,35 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.205,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.730 | 7.730 | 1.126,82 | 14,58 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.126,82 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.102 | 40.102 | 36.914,02 | 92,05 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.914,02 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.309 | 40.309 | 16.125,00 | 40,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 16.125,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 988.083 | 988.083 | 822.477,83 | 83,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 400.840 | 400.840 | 451.842,98 | 112,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 451.842,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 56.018 | 56.018 | 63.688,58 | 113,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 63.688,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.006 | 45.006 | 6.385,29 | 14,19 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.385,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 247.248 | 247.248 | 209.185,98 | 84,61 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 209.185,98 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 238.971 | 238.971 | 91.375,00 | 38,24 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 91.375,00 |  |
| K321071 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. TEHNIČKA POMOĆ | 1.877.473 | 1.877.473 | 1.949.025,68 | 103,81 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 281.623 | 281.623 | 254.360,04 | 90,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 210.845 | 210.845 | 210.845,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 210.845,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.789 | 34.789 | 34.789,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.789,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.263 | 24.263 | 8.726,04 | 35,96 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.608,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.117,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.538 | 8.538 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.188 | 3.188 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.595.850 | 1.595.850 | 1.694.665,64 | 106,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.194.790 | 1.194.790 | 1.403.449,05 | 117,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.403.449,05 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.200,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.200,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 197.140 | 197.140 | 231.569,09 | 117,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 231.569,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 137.477 | 137.477 | 49.447,50 | 35,97 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 43.115,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.332,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.380 | 48.380 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.063 | 18.063 |  |  |
| K321077 | RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA | 1.850.000 | 1.850.000 | 111.054,69 | 6,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.850.000 | 1.850.000 | 111.054,69 | 6,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.150.000 | 1.150.000 | 4.114,69 | 0,36 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.114,69 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 700.000 | 700.000 | 106.940,00 | 15,28 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 106.940,00 |  |
| K538003 | INFORMATIZACIJA | 6.583.900 | 6.583.900 | 2.195.172,19 | 33,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.583.900 | 6.583.900 | 2.195.172,19 | 33,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 900.000 | 900.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 150.000 | 150.000 | 82.886,29 | 55,26 |
| 4123 | Licence |  |  | 82.886,29 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.033.900 | 2.033.900 | 1.635.648,40 | 80,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.601.748,40 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 33.900,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.500.000 | 3.500.000 | 476.637,50 | 13,62 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 476.637,50 |  |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 74.450.000 | 72.507.500 | 55.926.883,96 | 77,13 |
|  |  |  |  |  |
| A538035 | ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA | 60.300.000 | 58.357.500 | 48.492.123,88 | 83,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 60.300.000 | 58.357.500 | 48.492.123,88 | 83,09 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.500.000 | 19.357.500 | 16.351.633,06 | 84,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 798.598,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 15.553.034,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.800.000 | 39.000.000 | 32.140.490,82 | 82,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 249.050,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.356.266,55 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.169.565,67 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 708.795,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.656.812,31 |  |
| K538036 | OPREMANJE | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.105.798,84 | 95,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.105.798,84 | 95,72 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.105.798,84 | 95,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 675.501,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.430.297,59 |  |
| K538043 | IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA | 12.150.000 | 11.950.000 | 5.328.961,24 | 44,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.150.000 | 11.950.000 | 5.328.961,24 | 44,59 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 11.950.000 | 11.750.000 | 5.328.961,24 | 45,35 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 5.328.961,24 |  |
| 02506 | Ministarstvo financija – ostali izdaci države | 50.777.265.330 | 50.796.429.906 | 62.563.988.375,24 | 123,17 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.246.765.330 | 50.265.929.906 | 62.059.125.733,60 | 123,46 |
| 15 | Proračunska pričuva | 100.000.000 | 100.000.000 | 79.862.641,64 | 79,86 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 5.500.000 | 5.500.000 |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 54.861.183 | 54.861.183 | 54.861.182,90 | 100,00 |
| 2114 | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA | 54.861.183 | 54.861.183 | 54.861.182,90 | 100,00 |
| A539232 | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA | 54.861.183 | 54.861.183 | 54.861.182,90 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 54.861.183 | 54.861.183 | 54.861.182,90 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 54.861.183 | 54.861.183 | 54.861.182,90 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 54.861.182,90 |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 2.488.505.500 | 2.404.752.349 | 13.005.085.591,11 | 540,81 |
| 2202 | MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE | 100.000 | 100.000 | 57.812,50 | 57,81 |
|  |  |  |  |  |
| A539018 | NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA | 100.000 | 100.000 | 57.812,50 | 57,81 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 57.812,50 | 57,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 57.812,50 | 57,81 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 57.812,50 |  |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 367.755.500 | 373.802.349 | 10.978.289.534,25 | 2.936,92 |
|  |  |  |  |  |
| A539161 | USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA | 179.842.500 | 183.146.500 | 182.912.665,33 | 99,87 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 179.842.500 | 183.146.500 | 182.912.665,33 | 99,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.100.000 | 44.745.000 | 44.718.061,01 | 99,94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.624.725,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.194.025,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.899.309,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 124.000.000 | 121.000.000 | 120.793.104,32 | 99,83 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 120.793.104,32 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.742.500 | 17.401.500 | 17.401.500,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 17.401.500,00 |  |
| A539231 | USLUGE BANAKA – NAKNADE HBOR-u | 10.000.000 | 14.942.500 | 14.917.256,05 | 99,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000.000 | 14.942.500 | 14.917.256,05 | 99,83 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000.000 | 14.942.500 | 14.917.256,05 | 99,83 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 14.917.256,05 |  |
| A539314 | VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE | 125.112.000 | 125.112.000 | 10.745.992.263,45 | 8.589,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 125.112.000 | 125.112.000 | 10.745.992.263,45 | 8.589,10 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 125.112.000 | 125.112.000 | 196.524.263,45 | 157,08 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 196.524.263,45 |  |
|  |  |  |  |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe |  |  | 10.549.468.000,00 |  |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni |  |  | 10.549.468.000,00 |  |
| A557034 | NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA | 1.000.000 | 1.000.000 | 649.087,85 | 64,91 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 649.087,85 | 64,91 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000.000 | 1.000.000 | 649.087,85 | 64,91 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 649.087,85 |  |
| A767063 | NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 16.200.000 | 16.200.000 | 4.197.913,29 | 25,91 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.200.000 | 16.200.000 | 4.197.913,29 | 25,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.200.000 | 16.200.000 | 4.197.913,29 | 25,91 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.197.913,29 |  |
| A767065 | NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA | 24.601.000 | 24.401.349 | 24.400.348,28 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.601.000 | 24.401.349 | 24.400.348,28 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 24.600.000 | 24.400.349 | 24.400.348,28 | 100,00 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 24.400.348,28 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K557049 | PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM |  |  | 5.220.000,00 |  |
| 11 | Opći prihodi i primici |  |  | 5.220.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 5.220.000,00 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 5.220.000,00 |  |
| T818072 | INFORMATIVNA NACIONALNA KAMPANJA O UVOĐENJU EURA | 11.000.000 | 9.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.500.000 | 3.500.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.500.000 |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije |  | 3.500.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 5.500.000 | 5.500.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.500.000 | 5.500.000 |  |  |
| 2205 | POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI | 2.120.400.000 | 2.030.600.000 | 2.026.738.244,36 | 99,81 |
|  |  |  |  |  |
| A767071 | POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE | 100.000.000 | 10.200.000 | 6.342.737,64 | 62,18 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000.000 | 10.200.000 | 6.342.737,64 | 62,18 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000.000 | 10.200.000 | 6.342.737,64 | 62,18 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.342.737,64 |  |
| A818069 | FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.000.000.000,00 |  |
| T767055 | KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE | 20.400.000 | 20.400.000 | 20.395.506,72 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.400.000 | 20.400.000 | 20.395.506,72 | 99,98 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.400.000 | 20.400.000 | 20.395.506,72 | 99,98 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 20.395.506,72 |  |
| 2206 | UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA | 250.000 | 250.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A539298 | UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU | 250.000 | 250.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 4.729.964.283 | 4.837.661.298 | 4.742.244.333,91 | 98,03 |
|  |  |  |  |  |
| 2304 | ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA | 31.804.902 | 31.804.902 | 23.129.921,18 | 72,72 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A539053 | UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA | 31.804.902 | 31.804.902 | 23.129.921,18 | 72,72 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.804.902 | 31.804.902 | 23.129.921,18 | 72,72 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 31.804.902 | 31.804.902 | 23.129.921,18 | 72,72 |
|  |  |  |  |  |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija |  |  | 23.129.921,18 |  |
|  |  |  |  |  |
| 2307 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE | 4.698.159.381 | 4.805.856.396 | 4.719.114.412,73 | 98,20 |
|  |  |  |  |  |
| A544023 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a | 3.312.967.677 | 3.217.840.390 | 3.171.679.538,08 | 98,57 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.312.967.677 | 3.217.840.390 | 3.171.679.538,08 | 98,57 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 3.312.967.677 | 3.217.840.390 | 3.171.679.538,08 | 98,57 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 3.171.679.538,08 |  |
| A767039 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a | 643.450.724 | 682.991.048 | 682.991.047,62 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 643.450.724 | 682.991.048 | 682.991.047,62 | 100,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 643.450.724 | 682.991.048 | 682.991.047,62 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 682.991.047,62 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A767040 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE | 225.568.371 | 229.858.156 | 229.858.155,07 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 225.568.371 | 229.858.156 | 229.858.155,07 | 100,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 225.568.371 | 229.858.156 | 229.858.155,07 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 229.858.155,07 |  |
|  |  |  |  |  |
| A818039 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE | 365.494.228 | 512.090.687 | 471.509.557,60 | 92,08 |
|  | PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 365.494.228 | 512.090.687 | 471.509.557,60 | 92,08 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.726.537,18 | 86,33 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.726.537,18 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 363.494.228 | 510.090.687 | 469.783.020,42 | 92,10 |
|  |  |  |  |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 469.783.020,42 |  |
|  |  |  |  |  |
| A818068 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA | 150.678.381 | 163.076.115 | 163.076.114,36 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 150.678.381 | 163.076.115 | 163.076.114,36 | 100,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 150.678.381 | 163.076.115 | 163.076.114,36 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 163.076.114,36 |  |
|  |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 500.000 | 500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2403 | PROVEDBA OSIGURANJA IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 500.000 | 500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A539005 | OSIGURANJE IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 500.000 | 500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 45.100.000 | 45.095.651 | 42.231.652,43 | 93,65 |
| 2813 | NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA | 45.100.000 | 45.095.651 | 42.231.652,43 | 93,65 |
|  |  |  |  |  |
| A539287 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 100.000 | 95.651 | 6.000,00 | 6,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 95.651 | 6.000,00 | 6,27 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000 | 95.651 | 6.000,00 | 6,27 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 6.000,00 |  |
| T767060 | ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU | 45.000.000 | 45.000.000 | 42.225.652,43 | 93,83 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.000.000 | 45.000.000 | 42.225.652,43 | 93,83 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 45.000.000 | 45.000.000 | 42.225.652,43 | 93,83 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 42.225.652,43 |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 1.496.178.544 | 1.693.294.535 | 1.595.311.635,94 | 94,21 |
| 3210 | KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU | 1.496.178.544 | 1.693.294.535 | 1.595.311.635,94 | 94,21 |
|  |  |  |  |  |
| A539052 | JAMSTVENA PRIČUVA | 731.241.237 | 731.241.237 | 676.252.652,26 | 92,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 731.241.237 | 731.241.237 | 676.252.652,26 | 92,48 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000.000 | 100.000.000 | 76.011.415,61 | 76,01 |
| 3635 | Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima |  |  | 76.011.415,61 |  |
|  |  |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 631.241.237 | 631.241.237 | 600.241.236,65 | 95,09 |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima |  |  | 600.241.236,65 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A544001 | PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-a | 35.000.000 | 189.000.000 | 189.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.000.000 | 189.000.000 | 189.000.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 35.000.000 | 189.000.000 | 189.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 189.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A544005 | KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-a) – POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000,00 | 100,00 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 20.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A544011 | OSIGURANJE IZVOZA – GARANTNI FOND | 70.000.000 | 155.000.000 | 155.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 70.000.000 | 155.000.000 | 155.000.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 70.000.000 | 155.000.000 | 155.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 155.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A767052 | DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA | 101.000.000 | 101.000.000 | 101.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 101.000.000 | 101.000.000 | 101.000.000,00 | 100,00 |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 101.000.000 | 101.000.000 | 101.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  |  | 101.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A767067 | ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA | 52.600.000 | 52.600.000 | 27.248.700,41 | 51,80 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 52.600.000 | 52.600.000 | 27.248.700,41 | 51,80 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 52.600.000 | 52.600.000 | 27.248.700,41 | 51,80 |
|  |  |  |  |  |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija |  |  | 27.248.700,41 |  |
|  |  |  |  |  |
| A767070 | FINANCIJSKI INSTRUMENTI – HBOR – NPOO | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 50.000.000,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 250.000.000,00 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000,00 | 100,00 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 125.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A767072 | OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE TEMELJEM SPORAZUMA O JAMSTVU IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU I EIB-a | 44.337.307 | 2.453.298 | 209.020,22 | 8,52 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 44.337.307 | 2.453.298 | 209.020,22 | 8,52 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 17.480 | 17.480 | 14.871,81 | 85,08 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 14.871,81 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 159.600 | 67.580 | 57.164,57 | 84,59 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 57.164,57 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 44.160.227 | 2.368.238 | 136.983,84 | 5,78 |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima |  |  | 136.983,84 |  |
|  |  |  |  |  |
| A818051 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | 17.000.000 | 17.000.000 | 1.601.263,05 | 9,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.000.000 | 17.000.000 | 1.601.263,05 | 9,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 2.000.000 | 31.498,85 | 1,57 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.498,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000.000 | 15.000.000 | 1.569.764,20 | 10,47 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.569.764,20 |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 1.177.000 | 1.177.000 | 1.091.228,77 | 92,71 |
|  |  |  |  |  |
| 3506 | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE | 1.177.000 | 1.177.000 | 1.091.228,77 | 92,71 |
| A539042 | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE | 1.177.000 | 1.177.000 | 1.091.228,77 | 92,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.177.000 | 1.177.000 | 1.091.228,77 | 92,71 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.177.000 | 1.177.000 | 1.091.228,77 | 92,71 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.091.228,77 |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 345.614.016 | 345.614.016 | 345.613.607,62 | 100,00 |
| 3913 | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 345.614.016 | 345.614.016 | 345.613.607,62 | 100,00 |
| A539026 | MEĐUNARODNI SPORAZUM – SVETA STOLICA I RH | 342.614.016 | 342.614.016 | 342.614.016,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 342.614.016 | 342.614.016 | 342.614.016,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 342.614.016 | 342.614.016 | 342.614.016,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 342.614.016,00 |  |
| A767061 | NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.999.591,62 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.999.591,62 | 99,99 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.999.591,62 | 99,99 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 2.999.591,62 |  |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 94.100.000 | 94.100.000 | 93.585.102,94 | 99,45 |
| 4104 | POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA | 94.100.000 | 94.100.000 | 93.585.102,94 | 99,45 |
|  |  |  |  |  |
| A539274 | POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA | 94.100.000 | 94.100.000 | 93.585.102,94 | 99,45 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 94.100.000 | 94.100.000 | 93.585.102,94 | 99,45 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 94.100.000 | 94.100.000 | 93.585.102,94 | 99,45 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 93.585.102,94 |  |
| 42 | SERVISIRANJE JAVNOG DUGA | 41.401.184.804 | 41.209.738.863 | 42.594.495.051,88 | 103,36 |
| 4201 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 27.692.134.289 | 27.576.245.617 | 29.027.083.256,69 | 105,26 |
| A539099 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 239.214.227 | 239.214.227 | 235.675.262,23 | 98,52 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 239.214.227 | 239.214.227 | 235.675.262,23 | 98,52 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 37.186.381 | 37.186.381 | 34.391.797,04 | 92,48 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 34.391.797,04 |  |
|  |  |  |  |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 202.027.846 | 202.027.846 | 201.283.465,19 | 99,63 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 201.283.465,19 |  |
|  |  |  |  |  |
| A539100 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 6.738.507.871 | 6.754.240.920 | 6.591.248.476,57 | 97,59 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.738.507.871 | 6.754.240.920 | 6.591.248.476,57 | 97,59 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 170.087.660 | 185.820.709 | 177.344.273,77 | 95,44 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 177.344.273,77 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 6.568.420.211 | 6.568.420.211 | 6.413.904.202,80 | 97,65 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 6.413.904.202,80 |  |
|  |  |  |  |  |
| A539103 | IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI | 17.503.699.786 | 17.372.078.065 | 17.371.318.792,87 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.503.699.786 | 17.372.078.065 | 17.371.318.792,87 | 100,00 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 3.216.306.198 | 3.085.417.526 | 3.084.658.254,83 | 99,98 |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice |  |  | 3.084.658.254,83 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 106.516.788 | 105.783.739 | 105.783.738,04 | 100,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 105.783.738,04 |  |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 14.180.876.800 | 14.180.876.800 | 14.180.876.800,00 | 100,00 |
| 5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji |  |  | 14.180.876.800,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A539105 | IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI | 2.033.300.000 | 2.033.300.000 | 3.666.542.347,76 | 180,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.033.300.000 | 2.033.300.000 | 3.666.542.347,76 | 180,32 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.258.420,00 | 98,74 |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise |  |  | 3.258.420,00 |  |
| 551 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 2.030.000.000 | 2.030.000.000 | 3.663.283.927,76 | 180,46 |
| 5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise |  |  | 3.663.283.927,76 |  |
| A767010 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | 32.352.640 | 32.352.640 | 32.378.413,61 | 100,08 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.352.640 | 32.352.640 | 32.378.413,61 | 100,08 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.152.640 | 1.152.640 | 1.182.640,48 | 102,60 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.182.640,48 |  |
|  |  |  |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 31.200.000 | 31.200.000 | 31.195.773,13 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 31.195.773,13 |  |
|  |  |  |  |  |
| A767011 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU | 41.316.854 | 41.316.854 | 41.346.161,36 | 100,07 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.316.854 | 41.316.854 | 41.346.161,36 | 100,07 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.623.854 | 3.623.854 | 3.653.853,64 | 100,83 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 3.653.853,64 |  |
|  |  |  |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 37.693.000 | 37.693.000 | 37.692.307,72 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 37.692.307,72 |  |
|  |  |  |  |  |
| A767068 | ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI | 45.000.000 | 45.000.000 | 30.000.000,00 | 66,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.000.000 | 45.000.000 | 30.000.000,00 | 66,67 |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 45.000.000 | 45.000.000 | 30.000.000,00 | 66,67 |
| 5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima |  |  | 27.500.000,00 |  |
| 5174 | Dani zajmovi općinskim proračunima |  |  | 2.500.000,00 |  |
| A818009 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU | 8.355.270 | 8.355.270 | 8.354.739,56 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.355.270 | 8.355.270 | 8.354.739,56 | 99,99 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 487.270 | 487.270 | 487.269,56 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 487.269,56 |  |
|  |  |  |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.868.000 | 7.868.000 | 7.867.470,00 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 7.867.470,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A818010 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI | 2.899.016 | 2.899.016 | 2.793.812,92 | 96,37 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.899.016 | 2.899.016 | 2.793.812,92 | 96,37 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 349.016 | 349.016 | 350.468,60 | 100,42 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 350.468,60 |  |
|  |  |  |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.443.344,32 | 95,82 |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 2.443.344,32 |  |
|  |  |  |  |  |
| A818011 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU | 47.488.625 | 47.488.625 | 47.425.249,81 | 99,87 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 47.488.625 | 47.488.625 | 47.425.249,81 | 99,87 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.888.625 | 3.888.625 | 3.888.625,67 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 3.888.625,67 |  |
|  |  |  |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 43.600.000 | 43.600.000 | 43.536.624,14 | 99,85 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 43.536.624,14 |  |
|  |  |  |  |  |
| A818066 | ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000,00 | 100,00 |
| 513 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 5132 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru |  |  | 1.000.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 4202 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 13.709.050.515 | 13.633.493.246 | 13.567.411.795,19 | 99,52 |
| A539097 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA | 324.684 | 324.684 | 313.726,68 | 96,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 324.684 | 324.684 | 313.726,68 | 96,63 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 34.789 | 34.789 | 33.614,71 | 96,62 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 33.614,71 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 289.895 | 289.895 | 280.111,97 | 96,63 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5415 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU |  |  | 280.111,97 |  |
|  |  |  |  |  |
| A539098 | ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 909.476.115 | 909.476.115 | 900.731.367,07 | 99,04 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 909.476.115 | 909.476.115 | 900.731.367,07 | 99,04 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 156.431.496 | 156.431.496 | 155.445.501,92 | 99,37 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 155.445.501,92 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.156.708 | 6.156.708 | 6.079.135,85 | 98,74 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 6.079.135,85 |  |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 746.887.911 | 746.887.911 | 739.206.729,30 | 98,97 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  |  | 432.669.853,99 |  |
|  |  |  |  |  |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU |  |  | 306.536.875,31 |  |
|  |  |  |  |  |
| A539153 | IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU | 12.737.749.716 | 12.662.192.447 | 12.606.472.380,90 | 99,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.737.749.716 | 12.662.192.447 | 12.606.472.380,90 | 99,56 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 3.124.486.032 | 3.048.928.763 | 2.993.367.318,00 | 98,18 |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice |  |  | 2.993.367.318,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 124.838.684 | 124.838.684 | 124.680.062,90 | 99,87 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 124.680.062,90 |  |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 9.488.425.000 | 9.488.425.000 | 9.488.425.000,00 | 100,00 |
| 5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu |  |  | 9.488.425.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A539164 | IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA – TROŠKOVI | 60.000.000 | 60.000.000 | 59.102.128,59 | 98,50 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 60.000.000 | 60.000.000 | 59.102.128,59 | 98,50 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 60.000.000 | 60.000.000 | 59.102.128,59 | 98,50 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 59.102.128,59 |  |
| A539165 | POVLAČENJE KREDITA – TROŠKOVI I NAKNADE | 1.500.000 | 1.500.000 | 792.191,95 | 52,81 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.500.000 | 792.191,95 | 52,81 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500.000 | 1.500.000 | 792.191,95 | 52,81 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 792.191,95 |  |
| 43 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE | 120.080.000 | 109.635.011 | 89.468.987,74 | 81,61 |
| 4301 | PRORAČUNSKA ZALIHA | 100.000.000 | 100.000.000 | 79.862.641,64 | 79,86 |
| A539019 | PRORAČUNSKA ZALIHA | 100.000.000 | 100.000.000 | 79.862.641,64 | 79,86 |
| 15 | Proračunska pričuva | 100.000.000 | 100.000.000 | 79.862.641,64 | 79,86 |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 150,00 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 150,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 68.284.279,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 68.284.279,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete |  |  | 11.578.212,64 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 11.578.212,64 |  |
| 385 | Izvanredni rashodi | 100.000.000 | 100.000.000 |  |  |
| 4303 | OTKLANJANJE POSLJEDICA | 20.080.000 | 9.635.011 | 9.606.346,10 | 99,70 |
|  | ELEMENTARNIH NEPOGODA |  |  |  |  |
| A539020 | PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA – DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | 80.000 | 80.000 | 51.335,48 | 64,17 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.000 | 80.000 | 51.335,48 | 64,17 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | 51.335,48 | 64,17 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 51.335,48 |  |
|  |  |  |  |  |
| A539025 | NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA | 20.000.000 | 9.555.011 | 9.555.010,62 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000.000 | 9.555.011 | 9.555.010,62 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000.000 | 9.555.011 | 9.555.010,62 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 9.555.010,62 |  |
| 02510 | Carinska uprava | 708.444.004 | 708.444.004 | 662.795.721,86 | 93,56 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 659.939.712 | 659.939.712 | 620.793.969,93 | 94,07 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.296.238 | 7.296.238 | 5.886.169,64 | 80,67 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.825.000 | 1.825.000 | 98.396,78 | 5,39 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.373.000 | 8.373.000 | 9.031.429,92 | 107,86 |
| 51 | Pomoći EU | 5.298.718 | 5.298.718 | 4.534.914,34 | 85,59 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 100,00 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 25.671.336 | 25.671.336 | 22.410.841,25 | 87,30 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 708.444.004 | 708.444.004 | 662.795.721,86 | 93,56 |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 708.444.004 | 708.444.004 | 662.795.721,86 | 93,56 |
|  |  |  |  |  |
| A540000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE | 469.876.682 | 470.676.682 | 463.807.142,85 | 98,54 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 461.362.360 | 462.162.360 | 454.700.607,38 | 98,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 319.204.000 | 319.204.000 | 318.925.347,31 | 99,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 313.081.347,31 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.844.000,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.560.000 | 15.560.000 | 14.955.842,21 | 96,12 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.955.842,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 58.472.360 | 58.472.360 | 58.415.660,34 | 99,90 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 6.360.000,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 52.055.660,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.768.000 | 27.768.000 | 26.318.655,91 | 94,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.823.905,04 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 23.173.709,54 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 94.776,34 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 226.264,99 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.551.000 | 18.551.000 | 14.885.386,85 | 80,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.305.138,68 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.898.461,78 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 45.212,03 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 390.413,62 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.246.160,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.845.000 | 17.645.000 | 17.587.908,85 | 99,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.656.709,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.829.105,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 319.473,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.468.351,73 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.576.929,02 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 666.446,39 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 682.411,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.388.481,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.427.000 | 1.427.000 | 1.243.624,63 | 87,15 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 397.300,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 78.790,88 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 188.613,85 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 578.483,08 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 436,30 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 35.000 | 35.000 | 4.892,04 | 13,98 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.892,04 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.363.289,24 | 67,52 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 2.363.289,24 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 125.000 | 125.000 | 58.784,05 | 47,03 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 125.000 | 125.000 | 58.784,05 | 47,03 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 58.784,05 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.373.000 | 8.373.000 | 9.031.429,92 | 107,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.313.000 | 8.313.000 | 8.955.749,39 | 107,73 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.955.749,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 75.680,53 | 126,13 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 75.680,53 |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 16.322 | 16.322 | 16.321,50 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.322 | 11.322 | 11.321,50 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.321,50 |  |
| A540005 | ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE | 187.309.752 | 186.509.752 | 159.435.898,54 | 85,48 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 186.909.752 | 186.109.752 | 159.435.898,54 | 85,67 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.000 | 37.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 175.430.252 | 174.630.252 | 148.095.588,69 | 84,81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.789.554,78 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.160.508,02 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.003.224,01 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.581,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 125.127.720,63 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.892.074,82 | 98,04 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.892.074,82 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.157.500 | 7.157.500 | 7.116.578,72 | 99,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.456.991,56 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.372.368,41 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 287.218,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.335.000 | 1.335.000 | 1.331.656,31 | 99,75 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.331.656,31 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 |  |  |
| A540036 | CUSTOMS 2020 | 350.000 | 350.000 | 164.872,51 | 47,11 |
| 51 | Pomoći EU | 350.000 | 350.000 | 164.872,51 | 47,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 350.000 | 350.000 | 164.872,51 | 47,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 164.872,51 |  |
| A540040 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 30.185.274 | 30.185.274 | 26.365.696,57 | 87,35 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.513.938 | 4.513.938 | 3.954.855,32 | 87,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 121.775 | 121.775 | 86.528,49 | 71,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 86.528,49 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.099 | 24.099 | 17.098,44 | 70,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.098,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.279 | 4.279 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.361.550 | 4.361.550 | 3.850.073,39 | 88,27 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.110,62 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.831.962,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.235 | 2.235 | 1.155,00 | 51,68 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.155,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 25.671.336 | 25.671.336 | 22.410.841,25 | 87,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 689.784 | 689.784 | 490.323,36 | 71,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 490.323,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 129.192 | 129.192 | 96.890,24 | 75,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 96.890,24 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.245 | 24.245 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.815.450 | 24.815.450 | 21.817.082,65 | 87,92 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 102.626,88 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 21.714.455,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.665 | 12.665 | 6.545,00 | 51,68 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.545,00 |  |
| K310009 | MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE | 9.959.000 | 9.959.000 | 6.174.024,15 | 61,99 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.959.000 | 9.959.000 | 6.174.024,15 | 61,99 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.904.000 | 4.904.000 | 2.930.718,74 | 59,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 695.522,12 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 153.880,99 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.081.315,63 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.879.519,75 | 95,98 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 2.879.519,75 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | 2.000.000 | 363.785,66 | 18,19 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 363.785,66 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 35.000 | 35.000 |  |  |
| K540034 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 3.569.838 | 3.569.838 | 828.262,19 | 23,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.708.600 | 1.708.600 | 483.439,86 | 28,29 |
| 323 | Rashodi za usluge | 340.000 | 340.000 | 199,24 | 0,06 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 199,24 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 30.000 | 30.000 | 22.155,19 | 73,85 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 22.155,19 |  |
|  |  |  |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.338.600 | 1.338.600 | 461.085,43 | 34,45 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 461.085,43 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.500.000 | 1.500.000 | 39.612,73 | 2,64 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.500.000 | 1.500.000 | 39.612,73 | 2,64 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 39.612,73 |  |
| 51 | Pomoći EU | 361.238 | 361.238 | 305.209,60 | 84,49 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 361.238 | 361.238 | 305.209,60 | 84,49 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 305.209,60 |  |
| K540041 | HERCULE III | 6.250.000 | 6.250.000 | 5.610.404,26 | 89,77 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.550.000 | 2.550.000 | 1.931.314,32 | 75,74 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.010.000 | 1.010.000 | 391.314,32 | 38,74 |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 391.314,32 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.540.000,00 | 100,00 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.540.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.679.089,94 | 99,43 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.140.000 | 1.140.000 | 706.199,46 | 61,95 |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 706.199,46 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.972.890,48 | 116,13 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.972.890,48 |  |
| K540047 | FOND ZA CARINSKU OPREMU | 232.300 | 232.300 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 232.300 | 232.300 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 232.300 | 232.300 |  |  |
| T540037 | TAIEX – TEHNIČKA POMOĆ | 10.500 | 10.500 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.500 | 10.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | 10.500 |  |  |
| T540044 | CELBET II | 135.000 | 135.000 | 189.289,68 | 140,21 |
| 51 | Pomoći EU | 135.000 | 135.000 | 189.289,68 | 140,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 135.000 | 135.000 | 189.289,68 | 140,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 187.817,67 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.472,01 |  |
| T540046 | PROGRAM HORIZON 2020 – ENTRANCE | 565.658 | 565.658 | 220.131,11 | 38,92 |
| 51 | Pomoći EU | 525.658 | 525.658 | 180.131,11 | 34,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 123.119 | 123.119 | 39.047,00 | 31,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 39.047,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.131 | 24.131 | 7.716,00 | 31,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.716,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 | 19.580,77 | 1.958,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.580,77 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 379,84 | 37,98 |
| 3223 | Energija |  |  | 379,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.989 | 90.989 | 90.988,75 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 90.988,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.419 | 22.419 | 22.418,75 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 22.418,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 263.000 | 263.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 40.000,00 |  |
| 02515 | Porezna uprava | 1.164.237.131 | 1.164.769.114 | 1.010.167.176,22 | 86,73 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.004.459.393 | 1.005.210.871 | 980.763.516,94 | 97,57 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.100.611 | 4.881.116 | 1.166.420,36 | 23,90 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.400.000 | 1.400.000 | 831.543,81 | 59,40 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.180.000 | 18.180.000 | 15.363.167,57 | 84,51 |
| 51 | Pomoći EU | 950.000 | 950.000 | 369.084,09 | 38,85 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 24.945.413 | 24.945.413 | 6.925.338,52 | 27,76 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 109.201.714 | 109.201.714 | 4.748.104,93 | 4,35 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 1.164.237.131 | 1.164.769.114 | 1.010.167.176,22 | 86,73 |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 1.164.237.131 | 1.164.769.114 | 1.010.167.176,22 | 86,73 |
|  |  |  |  |  |
| A541000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE | 714.707.393 | 719.129.388 | 709.680.843,90 | 98,69 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 712.307.393 | 716.729.388 | 708.256.708,22 | 98,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 466.000.000 | 470.380.000 | 470.194.580,82 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 459.966.181,94 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 10.228.398,88 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.000.000 | 20.700.000 | 20.112.193,50 | 97,16 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 20.112.193,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 75.250.000 | 75.450.000 | 75.302.941,14 | 99,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 75.302.904,96 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 36,18 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.600.000 | 20.900.000 | 19.385.434,90 | 92,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.901.251,34 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 16.900.338,73 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 583.844,83 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.040.000 | 31.032.500 | 31.018.881,98 | 99,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.675.327,82 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 15.114.092,59 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 96.137,16 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 95.524,41 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 37.800,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 97.757.393 | 94.846.888 | 89.715.543,28 | 94,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 40.508.522,93 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.953.547,86 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 157.576,85 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.464.040,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.436.509,27 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.025.499,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.486.891,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.682.954,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 100.000 | 5.868,12 | 5,87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.868,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.250.000 | 2.160.000 | 1.496.410,67 | 69,28 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 74.103,28 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 48.443,59 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 584.988,20 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 633.891,89 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 154.983,71 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 190.000 | 190.000 | 145.631,36 | 76,65 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.443,08 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.110,57 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 138.077,71 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000 | 950.000 | 877.360,45 | 92,35 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 877.360,45 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000 | 20.000 | 1.862,00 | 9,31 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 1.862,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.400.000 | 1.400.000 | 831.543,81 | 59,40 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000.000 | 1.000.000 | 817.585,52 | 81,76 |
| 3223 | Energija |  |  | 817.585,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 13.958,29 | 3,49 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 13.958,29 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.000.000 | 1.000.000 | 592.591,87 | 59,26 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500.000 | 500.000 | 538.106,57 | 107,62 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 538.106,57 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500.000 | 500.000 | 54.485,30 | 10,90 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 54.485,30 |  |
| A541015 | HUMANITARNE POMOĆI | 50.000 | 50.000 | 20.000,00 | 40,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | 50.000 | 20.000,00 | 40,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 20.000,00 | 40,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| A541018 | TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA | 3.000.000 | 2.850.000 | 1.405.629,84 | 49,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | 2.850.000 | 1.405.629,84 | 49,32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 2.850.000 | 1.405.629,84 | 49,32 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.405.629,84 |  |
| A541023 | ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA | 3.000.000 | 2.850.000 | 2.024.547,91 | 71,04 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | 2.850.000 | 2.024.547,91 | 71,04 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000.000 | 2.850.000 | 2.024.547,91 | 71,04 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.024.547,91 |  |
| A541024 | IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013 | 950.000 | 950.000 | 369.084,09 | 38,85 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 950.000 | 950.000 | 369.084,09 | 38,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 800.000 | 800.000 | 321.212,09 | 40,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 321.212,09 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 42.944,78 | 42,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 42.944,78 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 4.927,22 | 9,85 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.927,22 |  |
| K270143 | OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE | 31.652.000 | 21.507.000 | 14.332.177,26 | 66,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.752.000 | 12.607.000 | 12.389.912,80 | 98,28 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.000.000 | 3.800.000 | 3.583.129,82 | 94,29 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 3.583.129,82 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 8.752.000 | 8.752.000 | 8.752.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 8.752.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000.000 | 55.000 | 54.782,98 | 99,61 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 54.782,98 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.900.000 | 8.900.000 | 1.942.264,46 | 21,82 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.194.309,95 | 59,72 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 1.194.309,95 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | 2.000.000 | 747.954,51 | 37,40 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 747.954,51 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.900.000 | 4.900.000 |  |  |
| K270151 | OPREMANJE | 3.630.000 | 3.630.000 | 3.944.328,88 | 108,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.099.999,33 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.099.999,33 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.027.998,87 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.918,46 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.063.082,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 530.000 | 530.000 | 844.329,55 | 159,31 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 530.000 | 530.000 | 844.329,55 | 159,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 685.497,05 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 158.832,50 |  |
| K270160 | INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE | 255.800.000 | 270.150.000 | 263.049.399,97 | 97,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 248.100.000 | 262.450.000 | 251.085.418,28 | 95,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 205.000.000 | 217.500.000 | 217.450.999,40 | 99,98 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.970.262,91 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 206.480.736,49 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 | 12.228,75 | 12,23 |
| 4123 | Licence |  |  | 12.228,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.000.000 | 12.350.000 | 1.122.190,13 | 9,09 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.122.190,13 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000.000 | 32.500.000 | 32.500.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 32.500.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.700.000 | 7.700.000 | 11.963.981,69 | 155,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.800.000 | 4.800.000 | 11.238.370,50 | 234,13 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.676.802,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.561.567,51 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.500.000 | 1.500.000 | 725.611,19 | 48,37 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 725.611,19 |  |
| K541007 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 12.200.000 | 4.624.483 | 2.501.300,56 | 54,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.200.000 | 4.624.483 | 2.501.300,56 | 54,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 2.850.000 | 2.475.258,04 | 86,85 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.475.258,04 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 9.200.000 | 1.774.483 | 26.042,52 | 1,47 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 26.042,52 |  |
| K541046 | DIGITALNA TRANSFORMACIJA – NPOO | 109.201.714 | 109.201.714 | 4.748.104,93 | 4,35 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 109.201.714 | 109.201.714 | 4.748.104,93 | 4,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 726.739 | 726.739 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 119.912 | 119.912 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.164.836 | 51.164.836 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 57.190.227 | 57.190.227 | 4.748.104,93 | 8,30 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.748.104,93 |  |
| K541047 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027. | 17.389.649 | 17.258.389 | 303.800,00 | 1,76 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.625.255 | 2.493.995 | 45.570,00 | 1,83 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.625.255 | 2.493.995 | 45.570,00 | 1,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 45.570,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 14.764.394 | 14.764.394 | 258.230,00 | 1,75 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.764.394 | 14.764.394 | 258.230,00 | 1,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 258.230,00 |  |
| T541041 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 12.656.375 | 12.568.140 | 7.787.958,88 | 61,97 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.475.356 | 2.387.121 | 1.120.850,36 | 46,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 160.587 | 160.587 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.279 | 25.279 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.938 | 15.938 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 508.852 | 508.852 | 199.139,51 | 39,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.105,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 193.034,51 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.764.700 | 1.676.465 | 921.710,85 | 54,98 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 921.710,85 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 10.181.019 | 10.181.019 | 6.667.108,52 | 65,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 650.000 | 650.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 107.250 | 107.250 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.269 | 90.269 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.833.500 | 1.833.500 | 1.444.078,96 | 78,76 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 350.196,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.093.882,23 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.500.000 | 7.500.000 | 5.223.029,56 | 69,64 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 5.223.029,56 |  |
| 02540 | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 27.494.680 | 27.494.680 | 24.563.995,32 | 89,34 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.424.200 | 14.424.200 | 13.218.236,34 | 91,64 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.793.450 | 1.793.450 | 1.584.937,17 | 88,37 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 540.000 | 540.000 | 280.755,84 | 51,99 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 187.200 | 187.200 | 92.089,83 | 49,19 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.518.975 | 2.518.975 | 2.140.606,72 | 84,98 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 4.935.925 | 4.935.925 | 4.525.376,74 | 91,68 |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 1.246.950 | 1.246.950 | 1.140.784,17 | 91,49 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 511.000 | 511.000 | 337.131,19 | 65,97 |
|  |  |  |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 1.336.980 | 1.336.980 | 1.244.077,32 | 93,05 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 27.494.680 | 27.494.680 | 24.563.995,32 | 89,34 |
| 2206 | UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA | 27.494.680 | 27.494.680 | 24.563.995,32 | 89,34 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A829002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE | 14.114.200 | 14.114.200 | 13.023.283,99 | 92,27 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.114.200 | 14.114.200 | 13.023.283,99 | 92,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.215.000 | 9.212.500 | 8.650.687,11 | 93,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.650.687,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 230.000 | 232.500 | 217.982,74 | 93,76 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 217.982,74 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.520.200 | 1.520.200 | 1.427.431,33 | 93,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.427.266,42 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 164,91 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 839.000 | 839.000 | 665.167,91 | 79,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 283.675,79 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 269.575,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 111.916,42 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 170.000 | 170.000 | 156.704,47 | 92,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 88.659,55 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 45.622,24 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.101,68 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 11.321,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.872.000 | 1.872.000 | 1.660.068,53 | 88,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 102.714,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 93.735,26 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.421,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.490,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 900.338,33 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 25.390,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.310,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 119.385,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 328.282,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 189.000 | 189.000 | 172.249,66 | 91,14 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 56.282,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.012,70 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 67.324,59 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 30.285,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.344,97 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.500 | 13.500 | 10.528,36 | 77,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.070,75 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.457,61 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 65.500 | 65.500 | 62.463,88 | 95,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 32.728,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 29.735,38 |  |
| A829005 | REVIZIJA PROJEKATA | 150.000 | 150.000 | 81.250,00 | 54,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 150.000 | 150.000 | 81.250,00 | 54,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 81.250,00 | 54,17 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 81.250,00 |  |
| K829001 | INFORMATIZACIJA | 160.000 | 160.000 | 113.702,35 | 71,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 160.000 | 160.000 | 113.702,35 | 71,06 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 133.000 | 133.000 | 107.578,47 | 80,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 97.009,60 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.568,87 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 27.000 | 27.000 | 6.123,88 | 22,68 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 6.123,88 |  |
| K829010 | OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014. – 2020. | 1.662.600 | 1.662.600 | 1.521.045,45 | 91,49 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 415.650 | 415.650 | 380.261,28 | 91,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 271.500 | 271.500 | 263.794,92 | 97,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 263.794,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.010 | 5.004,31 | 99,89 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.004,31 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 45.250 | 45.250 | 43.526,16 | 96,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 43.526,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.500 | 42.500 | 33.621,53 | 79,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.482,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.138,92 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 900 | 900 | 900,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 900,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.500 | 50.490 | 33.414,36 | 66,18 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 22.071,42 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.315,85 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.463,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.563,95 |  |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 1.246.950 | 1.246.950 | 1.140.784,17 | 91,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 814.500 | 814.500 | 791.384,75 | 97,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 791.384,75 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000 | 15.000 | 15.012,94 | 100,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.012,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 135.750 | 135.750 | 130.578,48 | 96,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 130.578,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 127.500 | 127.500 | 100.864,86 | 79,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 55.447,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 45.417,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.700 | 2.700 | 2.700,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.700,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 151.500 | 151.500 | 100.243,14 | 66,17 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 66.214,23 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.947,60 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.389,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 25.691,85 |  |
| K829011 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 2.525.500 | 2.525.500 | 2.194.303,33 | 86,89 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 378.825 | 378.825 | 329.145,49 | 86,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 225.000 | 225.000 | 205.716,00 | 91,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 205.716,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.500 | 4.710 | 4.690,91 | 99,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.690,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.500 | 37.500 | 33.943,15 | 90,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.943,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 43.500 | 43.500 | 24.228,33 | 55,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.421,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 806,44 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 675 | 675 | 229,50 | 34,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 229,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 64.635 | 64.425 | 57.796,22 | 89,71 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.934,32 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 76,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.448,24 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.065,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.271,37 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.015 | 3.015 | 2.541,38 | 84,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.541,38 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.146.675 | 2.146.675 | 1.865.157,84 | 86,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.165.724,14 | 91,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.165.724,14 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.500 | 25.500 | 26.581,78 | 104,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 26.581,78 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 212.500 | 212.500 | 192.344,49 | 90,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 192.344,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 246.500 | 246.500 | 137.293,90 | 55,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 132.724,09 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.569,81 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.825 | 3.825 | 1.300,50 | 34,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.300,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 366.265 | 366.265 | 327.511,89 | 89,42 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 124.294,53 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 433,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 70.539,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 91.039,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 41.204,48 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.085 | 17.085 | 14.401,14 | 84,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.401,14 |  |
| K829012 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. TEHNIČKA POMOĆ | 4.762.900 | 4.762.900 | 4.371.862,77 | 91,79 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 713.950 | 713.950 | 655.779,49 | 91,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 465.000 | 465.000 | 442.675,06 | 95,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 442.675,06 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.250 | 8.550 | 8.512,50 | 99,56 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.512,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 76.800 | 76.800 | 73.041,41 | 95,11 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 73.041,41 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.500 | 52.500 | 34.156,44 | 65,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.749,79 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.406,65 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500 | 1.500 | 1.124,37 | 74,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.124,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 99.900 | 99.600 | 86.535,75 | 86,88 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 46.022,27 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.433,13 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.609,85 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.470,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 9.733,96 | 97,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.733,96 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 4.048.950 | 4.048.950 | 3.716.083,28 | 91,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.635.000 | 2.635.000 | 2.508.492,11 | 95,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.508.492,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 46.750 | 46.750 | 48.237,50 | 103,18 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 48.237,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 435.200 | 435.200 | 413.901,21 | 95,11 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 413.901,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 297.500 | 297.500 | 193.553,05 | 65,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 140.248,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 53.304,32 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.500 | 8.500 | 6.371,43 | 74,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.371,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 566.100 | 566.100 | 490.368,86 | 86,62 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 260.792,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.787,60 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 99.788,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 98.999,53 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 59.900 | 59.900 | 55.159,12 | 92,09 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 55.159,12 |  |
| K829013 | OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ | 558.140 | 558.140 | 532.048,58 | 95,33 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 558.140 | 558.140 | 532.048,58 | 95,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 355.000 | 355.000 | 360.200,59 | 101,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 360.200,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 9.212,34 | 92,12 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.212,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.000 | 60.000 | 59.433,09 | 99,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 59.433,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 59.000 | 59.000 | 47.628,02 | 80,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.522,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.105,33 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 710 | 710 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 73.430 | 73.430 | 55.574,54 | 75,68 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 36.487,62 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 492,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.091,98 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.347,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.155,65 |  |
| K829014 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA (INTERREG) 2014. – 2020. | 1.007.500 | 1.007.500 | 932.856,87 | 92,59 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 151.125 | 151.125 | 139.928,51 | 92,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 96.000 | 96.000 | 95.706,36 | 99,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 95.706,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.825 | 15.825 | 15.791,56 | 99,79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.791,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000 | 12.000 | 9.033,33 | 75,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.500,87 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.532,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.500 | 25.500 | 19.397,26 | 76,07 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.397,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.800 | 1.800 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 856.375 | 856.375 | 792.928,36 | 92,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 544.000 | 544.000 | 542.336,21 | 99,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 542.336,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 89.675 | 89.675 | 89.485,49 | 99,79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 89.485,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 68.000 | 68.000 | 51.188,79 | 75,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.171,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.017,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 144.500 | 144.500 | 109.917,87 | 76,07 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 109.917,87 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.200 | 10.200 |  |  |
| K829015 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020. | 36.000 | 36.000 | 19.253,06 | 53,48 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.400 | 5.400 | 2.887,96 | 53,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.150 | 3.150 | 2.634,39 | 83,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.634,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200 | 1.200 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.050 | 1.050 | 253,57 | 24,15 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 253,57 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 30.600 | 30.600 | 16.365,10 | 53,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.850 | 17.850 | 14.928,17 | 83,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.928,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.800 | 6.800 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.950 | 5.950 | 1.436,93 | 24,15 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.436,93 |  |
| K829016 | OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ | 481.660 | 481.660 | 442.154,93 | 91,80 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 481.660 | 481.660 | 442.154,93 | 91,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 310.000 | 310.000 | 298.932,83 | 96,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 298.932,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000 | 8.000 | 7.645,38 | 95,57 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.645,38 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.500 | 50.500 | 49.323,92 | 97,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 49.323,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.200 | 52.200 | 40.131,12 | 76,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.330,98 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.800,14 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 600 | 600 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.360 | 60.360 | 46.121,68 | 76,41 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 30.281,32 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 408,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.736,18 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.947,84 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.747,86 |  |
| K829017 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020. | 110.000 | 110.000 | 44.623,79 | 40,57 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 41.800 | 41.800 | 16.957,04 | 40,57 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.960 | 34.960 | 11.847,96 | 33,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.391,96 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 456,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.840 | 6.840 | 5.109,08 | 74,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.109,08 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 68.200 | 68.200 | 27.666,75 | 40,57 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 57.040 | 57.040 | 19.330,89 | 33,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.586,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 744,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.160 | 11.160 | 8.335,86 | 74,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.335,86 |  |
| K829021 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 438.000 | 438.000 | 324.057,49 | 73,99 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 65.700 | 65.700 | 48.608,61 | 73,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 39.000 | 39.000 | 36.302,80 | 93,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 36.302,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 825 | 835 | 827,80 | 99,14 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 827,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.525 | 6.525 | 5.989,98 | 91,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.989,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.350 | 7.350 | 181,46 | 2,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 142,31 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120 | 120 | 40,50 | 33,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 40,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.280 | 11.270 | 4.817,59 | 42,75 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.325,99 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 194,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.283,18 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 600 | 600 | 448,48 | 74,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 448,48 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 372.300 | 372.300 | 275.448,88 | 73,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 221.000 | 221.000 | 205.716,04 | 93,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 205.716,04 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.675 | 4.675 | 4.690,91 | 100,34 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.690,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.975 | 36.975 | 33.943,14 | 91,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.943,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.650 | 41.650 | 1.028,29 | 2,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 221,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 806,44 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 680 | 680 | 229,50 | 33,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 229,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.920 | 63.920 | 27.299,62 | 42,71 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.847,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 76,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.104,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.271,38 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.400 | 3.400 | 2.541,38 | 74,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.541,38 |  |
| K829022 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA | 297.180 | 297.180 | 269.873,81 | 90,81 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 297.180 | 297.180 | 269.873,81 | 90,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 185.000 | 185.000 | 182.456,74 | 98,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 182.456,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | 4.666,43 | 93,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.666,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.000 | 31.000 | 30.105,35 | 97,11 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.105,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 24.494,45 | 69,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.461,03 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.033,42 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 360 | 360 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.820 | 40.820 | 28.150,84 | 68,96 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.482,52 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 249,32 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.059,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.188,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.170,41 |  |
| K829023 | INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA – HRVATSKA 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 140.000 | 140.000 | 75.791,87 | 54,14 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 21.000 | 21.000 | 11.368,79 | 54,14 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000 | 18.000 | 11.368,79 | 63,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.131,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.237,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 119.000 | 119.000 | 64.423,08 | 54,14 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 102.000 | 102.000 | 64.423,08 | 63,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 51.743,26 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.679,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | 17.000 |  |  |
| T829008 | NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020. | 511.000 | 511.000 | 337.131,19 | 65,97 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 511.000 | 511.000 | 337.131,19 | 65,97 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 335.000 | 335.000 | 270.581,35 | 80,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 270.581,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 56.000 | 56.000 | 44.645,96 | 79,72 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 44.645,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 21.903,88 | 31,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.903,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| T829025 | TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI | 540.000 | 540.000 | 280.755,84 | 51,99 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 540.000 | 540.000 | 280.755,84 | 51,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 385.000 | 385.000 | 209.445,82 | 54,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 209.445,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 64.000 | 64.000 | 34.558,54 | 54,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.558,54 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 9.896,78 | 32,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.896,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.000 | 36.000 | 5.690,62 | 15,81 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.590,62 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 100,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 21.164,08 | 84,66 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.164,08 |  |
| 02555 | Odbor za standarde financijskog izvještavanja | 500.000 | 500.000 | 368.205,31 | 73,64 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 368.205,31 | 73,64 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 500.000 | 500.000 | 368.205,31 | 73,64 |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 500.000 | 500.000 | 368.205,31 | 73,64 |
|  |  |  |  |  |
| A907001 | RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA | 500.000 | 500.000 | 368.205,31 | 73,64 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 368.205,31 | 73,64 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000 | 65.000 | 52.676,52 | 81,04 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.026,52 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.650,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 432.000 | 432.000 | 313.528,79 | 72,58 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 312.513,46 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.015,33 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.000,00 |  |
| 027 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 421.758.224 | 421.758.224 | 417.541.730,03 | 99,00 |
|  |  |  |  |  |
| 028 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU | 8.650.900 | 8.650.900 | 6.599.593,60 | 76,29 |
|  |  |  |  |  |
| 02805 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 8.650.900 | 8.650.900 | 6.599.593,60 | 76,29 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.650.900 | 8.650.900 | 6.599.593,60 | 76,29 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 8.650.900 | 8.650.900 | 6.599.593,60 | 76,29 |
|  |  |  |  |  |
| 2411 | SREDIŠNJA JAVNA NABAVA | 8.650.900 | 8.650.900 | 6.599.593,60 | 76,29 |
| A857001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.490.900 | 8.490.900 | 6.568.447,41 | 77,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.490.900 | 8.490.900 | 6.568.447,41 | 77,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.740.000 | 4.740.000 | 4.560.954,90 | 96,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.560.954,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 412.000 | 412.000 | 366.389,10 | 88,93 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 366.389,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 786.000 | 786.000 | 752.557,49 | 95,75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 752.557,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 292.000 | 292.000 | 171.934,48 | 58,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.584,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 99.952,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 42.397,94 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000 | 300.000 | 155.241,70 | 51,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.971,89 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 120.358,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.550,48 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 3.361,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 815.000 | 815.000 | 397.587,70 | 48,78 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 40.414,55 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 44.827,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 43.415,28 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.703,79 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 54.201,56 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 25.683,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 125,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 69.599,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 107.616,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.002.000 | 1.002.000 | 145.737,60 | 14,54 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.601,79 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.062,05 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 138.448,76 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 625,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.900 | 3.900 | 100,00 | 2,56 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 | 9.500,00 | 47,50 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 120.000 | 120.000 | 8.444,44 | 7,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.807,94 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.636,50 |  |
| K857002 | INFORMATIZACIJA | 60.000 | 60.000 | 31.146,19 | 51,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 60.000 | 60.000 | 31.146,19 | 51,91 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 28.896,19 | 57,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.896,19 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 | 2.250,00 | 22,50 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.250,00 |  |
| K857004 | INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE | 100.000 | 100.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 030 | MINISTARSTVO OBRANE | 7.568.162.858 | 7.568.162.858 | 7.313.646.720,05 | 96,64 |
| 03005 | Ministarstvo obrane | 7.568.162.858 | 7.568.162.858 | 7.313.646.720,05 | 96,64 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.370.455.209 | 7.370.455.209 | 7.309.564.182,82 | 99,17 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 200.000 | 200.000 | 97.855,62 | 48,93 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.040.000 | 5.040.000 | 327.117,39 | 6,49 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.599.961 | 5.599.961 | 1.985.560,55 | 35,46 |
| 52 | Ostale pomoći | 625.000 | 625.000 | 220.776,93 | 35,32 |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 330.000 | 330.000 | 282.724,11 | 85,67 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 161.512.688 | 161.512.688 | 1.168.502,63 | 0,72 |
|  |  |  |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 24.400.000 | 24.400.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 25 | OBRANA | 7.408.714.154 | 7.399.393.504 | 7.151.860.674,27 | 96,65 |
| 2504 | OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA | 3.702.080.047 | 3.679.887.538 | 3.459.312.093,47 | 94,01 |
|  |  |  |  |  |
| A545042 | OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA | 463.782.411 | 553.449.178 | 552.446.318,83 | 99,82 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 463.782.411 | 553.449.178 | 552.446.318,83 | 99,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 270.000 | 168.936,74 | 62,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 168.936,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.198.130 | 23.978.130 | 23.524.854,93 | 98,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 51.121,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.682.766,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 141.405,84 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.649.562,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 9.004,01 | 60,03 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.004,01 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 435.269.281 | 529.186.048 | 528.743.523,15 | 99,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 486.921,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 213.812,90 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.915.837,75 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 546.885,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 611.619,38 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.250.161,24 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 521.718.285,63 |  |
| A545049 | OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA | 499.226.274 | 474.363.049 | 458.912.248,94 | 96,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 497.264.517 | 472.401.292 | 458.912.248,94 | 97,14 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 329.624.770 | 312.848.950 | 299.436.217,53 | 95,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.236.718,03 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.006.840,62 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 209.815.924,57 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 809.012,85 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu |  |  | 12.481.816,22 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 62.085.905,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 167.639.747 | 159.552.342 | 159.476.031,41 | 99,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.886.397,61 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.367.693,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 141.320,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 139.080.619,57 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.961.757 | 1.961.757 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.961.757 | 1.961.757 |  |  |
| A545076 | IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE | 305.218.208 | 299.418.208 | 106.984.716,09 | 35,73 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 119.180.000 | 113.380.000 | 105.816.213,46 | 93,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 161.000 | 116.000 | 67.921,62 | 58,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 67.921,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000 | 50.000 | 49.164,85 | 98,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 49.164,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 66.041.000 | 66.041.000 | 64.104.569,54 | 97,07 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.632.447,21 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 48.278.667,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.061.974,11 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.075.083,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 56.397,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 99.821,00 | 99,82 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 99.821,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 44.510.000 | 40.910.000 | 36.790.220,90 | 89,93 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 7.934.610,89 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 22.918.874,42 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 5.936.735,59 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.838.000 | 5.313.000 | 4.267.051,26 | 80,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.273.683,72 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.530.705,04 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 462.662,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.450.000 | 850.000 | 437.464,29 | 51,47 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 437.464,29 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 125.520 | 125.520 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 125.520 | 125.520 |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 161.512.688 | 161.512.688 | 1.168.502,63 | 0,72 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.020.000 | 17.020.000 | 796.750,00 | 4,68 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 796.750,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 144.492.688 | 144.492.688 | 371.752,63 | 0,26 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 371.752,63 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 24.400.000 | 24.400.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 24.200.000 | 24.200.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K545043 | BORBENO OKLOPNO VOZILO | 3.017.603 | 2.378.998 | 2.375.997,76 | 99,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.017.603 | 2.378.998 | 2.375.997,76 | 99,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 3.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 606.605 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.375.998 | 2.375.998 | 2.375.997,76 | 100,00 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 2.375.997,76 |  |
| K545044 | OBALNI OPHODNI BROD | 79.650.000 | 26.530.000 | 26.105.190,40 | 98,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 79.650.000 | 26.530.000 | 26.105.190,40 | 98,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 30.000 | 3.490,00 | 11,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.490,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 79.500.000 | 26.500.000 | 26.101.700,40 | 98,50 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 26.101.700,40 |  |
| K545045 | OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA) | 2.181.412.000 | 2.163.905.865 | 2.160.480.537,59 | 99,84 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.181.412.000 | 2.163.905.865 | 2.160.480.537,59 | 99,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 421.160 | 421.160 | 116.782,18 | 27,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 116.782,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.825.013 | 5.512.705 | 2.408.219,50 | 43,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 261.292,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.146.927,50 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 36.564.827 | 16.000.000 | 16.000.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 16.000.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.138.601.000 | 2.141.972.000 | 2.141.955.535,91 | 100,00 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 2.141.955.535,91 |  |
| K545046 | NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE | 6.238.083 | 4.459.616 | 1.539.768,36 | 34,53 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.238.083 | 4.459.616 | 1.539.768,36 | 34,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 151.600 | 151.600 | 59.296,03 | 39,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 59.296,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 123.000 | 123.000 | 85.911,99 | 69,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 85.911,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.294.752 | 1.216.285 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.668.731 | 2.968.731 | 1.394.560,34 | 46,97 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 1.394.560,34 |  |
| K545074 | OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM | 4.840.468 | 4.803.174 | 4.803.172,83 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.840.468 | 4.803.174 | 4.803.172,83 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.468 | 6.750 | 6.749,69 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.749,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.810.000 | 4.796.424 | 4.796.423,14 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.650,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.793.773,14 |  |
| K545078 | OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM | 158.695.000 | 150.579.450 | 145.664.142,67 | 96,74 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 158.695.000 | 150.579.450 | 145.664.142,67 | 96,74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 217.000 | 108.000 | 82.451,31 | 76,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 82.451,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 187.000 | 95.000 | 94.206,00 | 99,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 94.206,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 16.000.000 | 16.000.000 | 11.302.324,30 | 70,64 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 11.302.324,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 142.291.000 | 134.376.450 | 134.185.161,06 | 99,86 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 134.185.161,06 |  |
| 2505 | UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU | 2.955.293.179 | 2.976.019.649 | 2.966.623.694,21 | 99,68 |
| A545052 | TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA | 2.929.496.092 | 2.953.875.666 | 2.946.895.857,03 | 99,76 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.929.495.640 | 2.953.875.214 | 2.946.895.404,92 | 99,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.217.960.800 | 2.231.850.895 | 2.227.507.229,44 | 99,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.220.092.158,30 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 4.290.954,98 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.124.116,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 103.350.000 | 109.550.000 | 108.188.879,00 | 98,76 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 108.188.879,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 450.754.328 | 451.943.807 | 451.769.953,90 | 99,96 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 98.511.769,42 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 353.258.184,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 87.217.595 | 87.217.595 | 87.184.122,95 | 99,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.703,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 85.893.187,58 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 229.223,52 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.033.008,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.075.000 | 1.935.000 | 1.764.817,97 | 91,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 39.528,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.725.289,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.437.453 | 64.677.453 | 63.947.018,66 | 98,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 59.289.160,77 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 249.437,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.530,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.692.023,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 696.867,11 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 220.000 | 220.000 | 169.970,93 | 77,26 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 169.970,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.980.464 | 4.980.464 | 4.980.464,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.980.464,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.382.948,07 | 92,20 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.382.948,07 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 452 | 452 | 452,11 | 100,02 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 452 | 452 | 452,11 | 100,02 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 452,11 |  |
| A545053 | PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA | 23.735.000 | 20.185.000 | 19.198.448,68 | 95,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.735.000 | 20.185.000 | 19.198.448,68 | 95,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.130.000 | 1.060.000 | 1.001.035,59 | 94,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.486,99 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 968.548,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.679.000 | 1.679.000 | 1.463.099,54 | 87,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 271.021,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.192.078,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.516.000 | 2.536.000 | 2.473.073,79 | 97,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.066.997,59 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 184.326,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 372.025,53 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 265.411,19 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.433,08 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 175.634,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 393.245,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.900.000 | 5.400.000 | 4.773.894,94 | 88,41 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.773.894,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 4.089,75 | 40,90 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.089,75 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.500.000 | 9.500.000 | 9.483.255,07 | 99,82 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.483.255,07 |  |
| A545079 | ADMINISTRATIVNA POTPORA SVEUČILIŠTU OBRANE I SIGURNOSTI | 2.062.087 | 1.958.983 | 529.388,50 | 27,02 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.062.087 | 1.958.983 | 529.388,50 | 27,02 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 169.941 | 91.817 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 592.546 | 592.546 | 149.768,50 | 25,28 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 149.768,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800.000 | 800.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 95.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 399.600 | 379.620 | 379.620,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 379.620,00 |  |
| 2506 | KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA | 160.471.099 | 159.824.992 | 150.771.597,74 | 94,34 |
|  |  |  |  |  |
| A545054 | OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA | 26.705.630 | 21.295.128 | 21.150.213,30 | 99,32 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.705.630 | 21.295.128 | 21.150.213,30 | 99,32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.918.850 | 4.679.848 | 4.587.609,30 | 98,03 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.112.816,12 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.462.501,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.292,05 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.716.000 | 1.626.000 | 1.573.611,38 | 96,78 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.573.611,38 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.070.780 | 14.989.280 | 14.988.992,62 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.936.935,19 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 416.891,85 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 7.635.165,58 |  |
| A545055 | ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 41.433.519 | 39.361.844 | 37.097.118,47 | 94,25 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.433.519 | 39.361.844 | 37.097.118,47 | 94,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 10.806,38 | 36,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.806,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.403.519 | 39.331.844 | 37.086.312,09 | 94,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.592.357,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.493.954,62 |  |
| A545057 | SIGURNOSNI POSLOVI | 22.000.000 | 22.000.000 | 21.638.842,56 | 98,36 |
| A545058 | OPĆA POTPORA | 11.269.950 | 11.190.403 | 5.936.752,97 | 53,05 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.229.950 | 6.150.403 | 5.609.635,58 | 91,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 659.700 | 659.700 | 638.148,37 | 96,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 638.148,37 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 304.800 | 303.603 | 237.711,16 | 78,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 82.656,35 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 104.173,87 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 40.415,94 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 10.465,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.851.330 | 2.767.130 | 2.528.582,48 | 91,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.496.563,78 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 538.208,78 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 224.688,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.750,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 162,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 231.209,27 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.546.120 | 1.363.420 | 1.312.515,41 | 96,27 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 49.862,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 292.909,37 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 23.083,07 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 109.770,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 366.689,36 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 470.200,73 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 749.000 | 711.550 | 590.291,57 | 82,96 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 513.306,23 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 74.768,27 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.217,07 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 119.000 | 345.000 | 302.386,59 | 87,65 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 302.386,59 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.040.000 | 5.040.000 | 327.117,39 | 6,49 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 | 75.000 | 86.180,31 | 114,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 86.180,31 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.905.000 | 4.905.000 | 240.937,08 | 4,91 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 221.435,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.501,38 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A545059 | IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE | 3.874.000 | 3.680.300 | 3.031.742,73 | 82,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.874.000 | 3.680.300 | 3.031.742,73 | 82,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.000 | 95.000 | 83.414,60 | 87,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 83.414,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 939.600 | 879.600 | 776.025,75 | 88,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 776.025,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.839.400 | 2.705.700 | 2.172.302,38 | 80,29 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 92.162,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.207.488,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 194.534,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 678.116,73 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A545071 | SUDSKE PRESUDE I OVRHE | 36.000.000 | 46.000.000 | 46.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.000.000 | 46.000.000 | 46.000.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000,00 | 100,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 7.000.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 151.340,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 10.848.660,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 22.000.000 | 28.000.000 | 28.000.000,00 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 17.055.365,87 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 10.944.634,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A545072 | DUHOVNA SKRB | 10.649.000 | 10.550.317 | 10.222.826,88 | 96,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.649.000 | 10.550.317 | 10.222.826,88 | 96,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.955.000 | 6.024.000 | 6.023.575,96 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.023.575,96 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 145.000 | 155.000 | 120.262,86 | 77,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 120.262,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 974.000 | 1.011.000 | 966.714,78 | 95,62 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 5.560,24 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 961.154,54 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 597.000 | 577.000 | 512.159,08 | 88,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 400.326,43 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 111.832,65 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 986.000 | 930.710 | 807.404,09 | 86,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 138.636,99 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 96.742,49 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 517.180,24 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 29.134,37 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 15.906,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.804,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.937.000 | 1.798.000 | 1.739.870,67 | 96,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 673.968,79 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.930,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 19.676,41 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 89.784,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 936.510,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 13.232,44 | 88,22 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.232,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 39.607 | 39.607,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 19.607,00 |  |
| K545056 | RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI | 8.539.000 | 5.747.000 | 5.694.100,83 | 99,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.539.000 | 5.747.000 | 5.694.100,83 | 99,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 54.000 | 54.000 | 16.148,75 | 29,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.785,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.363,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.470.000 | 5.678.000 | 5.677.952,08 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.677.952,08 |  |
| 2507 | OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA | 366.713.500 | 366.745.927 | 360.306.487,49 | 98,24 |
|  |  |  |  |  |
| A545060 | OBUKA I VJEŽBE | 90.792.000 | 91.900.922 | 91.420.996,87 | 99,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 90.792.000 | 91.900.922 | 91.420.996,87 | 99,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.784.000 | 63.724.435 | 63.636.631,86 | 99,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.547.035,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 52.843.112,10 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 246.484,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.278.000 | 12.548.487 | 12.228.160,45 | 97,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 128.068,38 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 473.063,45 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.857.580,99 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 389.480,64 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu |  |  | 379.966,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.960.000 | 15.258.000 | 15.248.955,76 | 99,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.298.413,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 87.892,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 149.645,83 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.764.647,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.948.356,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 770.000 | 370.000 | 307.248,80 | 83,04 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 307.248,80 |  |
| A545061 | ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA | 218.851.500 | 214.907.100 | 210.266.879,04 | 97,84 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 218.851.500 | 214.907.100 | 210.266.879,04 | 97,84 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 63.830.177 | 65.049.377 | 63.677.277,67 | 97,89 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 58.389.532,07 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 5.287.745,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 154.864.823 | 149.701.223 | 146.537.860,73 | 97,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.660.470,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 139.161.515,86 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.715.874,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 156.500 | 156.500 | 51.740,64 | 33,06 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 51.740,64 |  |
| A545062 | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE | 57.070.000 | 59.937.905 | 58.618.611,58 | 97,80 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 57.070.000 | 59.937.905 | 58.618.611,58 | 97,80 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.705.000 | 8.721.000 | 8.680.922,45 | 99,54 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.680.922,45 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.365.000 | 51.216.905 | 49.937.689,13 | 97,50 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 43.885.365,07 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.693.097,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 99.656,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 259.570,00 |  |
| 2508 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 102.404.028 | 99.408.278 | 97.592.341,05 | 98,17 |
| A545063 | BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA | 9.657.084 | 9.557.084 | 8.695.788,38 | 90,99 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.020.000 | 8.920.000 | 8.315.208,65 | 93,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.873.000 | 1.873.000 | 1.725.184,16 | 92,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.674.597,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni |  |  | 48.769,25 |  |
|  | život |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.817,28 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 176.000 | 176.000 | 175.983,81 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 31.200,04 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 116.974,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 27.809,24 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.777.000 | 4.677.000 | 4.558.843,81 | 97,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.366.746,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 130.832,18 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.061,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.198.493,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 835.709,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.589.000 | 1.589.000 | 1.310.368,09 | 82,46 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 893.543,90 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 393.875,97 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 22.948,22 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 260.000 | 260.000 | 260.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 260.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 115.000 | 115.000 | 56.137,41 | 48,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 56.137,41 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 230.000 | 230.000 | 228.691,37 | 99,43 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 228.691,37 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 200.000 | 200.000 | 97.855,62 | 48,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 144.000 | 144.000 | 67.606,02 | 46,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 22.521,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.912,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 34.172,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.000 | 56.000 | 30.249,60 | 54,02 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.249,60 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 107.084 | 107.084 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 87.084 | 87.084 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 330.000 | 330.000 | 282.724,11 | 85,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 240.000 | 240.000 | 202.085,71 | 84,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 90.085,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 30.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 82.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 90.000 | 80.638,40 | 89,60 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 80.638,40 |  |
| A545064 | AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU | 92.746.944 | 89.851.194 | 88.896.552,67 | 98,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 92.355.000 | 89.459.250 | 88.676.227,85 | 99,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.340.456,89 | 91,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.588.702,71 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 615.099,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 136.654,55 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.000 | 130.000 | 124.731,38 | 95,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 36.700,86 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 32.015,61 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 56.014,91 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.522.000 | 13.476.250 | 13.188.629,17 | 97,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.543.424,42 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 297.672,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 37.743,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.260.690,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 114,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.048.983,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 72.613.000 | 70.763.000 | 70.706.686,43 | 99,92 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.269.351,20 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 365.125,25 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 69.072.209,98 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.305.727,20 | 96,72 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.305.727,20 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 90.000 | 90.000 | 9.996,78 | 11,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.996,78 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 391.944 | 391.944 | 220.324,82 | 56,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 391.944 | 391.944 | 220.324,82 | 56,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 220.324,82 |  |
| 2509 | MIROVNE MISIJE | 121.752.301 | 117.507.120 | 117.254.460,31 | 99,78 |
| A545065 | UN MISIJE I OPERACIJE | 1.424.064 | 1.424.064 | 1.403.066,98 | 98,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.424.064 | 1.424.064 | 1.403.066,98 | 98,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.272.000 | 1.295.000 | 1.277.220,36 | 98,63 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.277.220,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 152.064 | 129.064 | 125.846,62 | 97,51 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 97.659,59 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 28.187,03 |  |
| A545066 | NATO MISIJE I OPERACIJE | 118.609.037 | 114.386.519 | 114.162.757,32 | 99,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 118.609.037 | 114.386.519 | 114.162.757,32 | 99,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.060.956 | 69.475.770 | 69.398.629,74 | 99,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 211.578,64 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 69.187.051,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.757.426 | 5.495.228 | 5.492.204,86 | 99,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 209.852,87 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.103.963,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.172.032,54 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 173.033,09 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 223.428,46 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu |  |  | 1.602.092,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.801,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.182.528 | 23.796.463 | 23.653.355,56 | 99,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.881.140,84 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 377.866,05 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.803.664,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.590.684,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.615.875 | 6.615.735 | 6.615.734,23 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.614.853,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 881,23 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 732.105 | 732.105 | 732.104,42 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 732.104,42 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.260.147 | 8.271.218 | 8.270.728,51 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 214.659,41 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 285.515,59 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 7.770.553,51 |  |
| A545067 | EU MISIJE I OPERACIJE | 1.719.200 | 1.696.537 | 1.688.636,01 | 99,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.719.200 | 1.696.537 | 1.688.636,01 | 99,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 528.200 | 485.133 | 485.133,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.180,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 465.952,92 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 324.000 | 319.000 | 318.536,27 | 99,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.881,87 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 305.887,86 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.766,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 644.000 | 679.404 | 671.966,74 | 98,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 321.109,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 71.076,70 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 25.181,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 254.599,58 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 213.000 | 213.000 | 213.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 213.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 159.448.704 | 168.769.354 | 161.786.045,78 | 95,86 |
| 2606 | KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU | 159.448.704 | 168.769.354 | 161.786.045,78 | 95,86 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A545035 | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | 122.135.000 | 132.034.000 | 129.417.335,76 | 98,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 122.135.000 | 132.034.000 | 129.417.335,76 | 98,02 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.532.000 | 3.529.000 | 3.029.686,08 | 85,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 87.891,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.941.795,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.147.500 | 24.147.500 | 22.147.848,84 | 91,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 441.930,93 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 80.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.003.730,98 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.378.005,68 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 80.681,25 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 163.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 94.455.500 | 104.357.500 | 104.239.800,84 | 99,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 114.320,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 98.627.830,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.497.650,07 |  |
| A545039 | OBALNA STRAŽA | 18.210.500 | 18.210.500 | 18.095.833,57 | 99,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.210.500 | 18.210.500 | 18.095.833,57 | 99,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 247.500 | 247.500 | 238.487,55 | 96,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.792,55 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 197.695,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.159.500 | 6.009.500 | 5.989.830,99 | 99,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 80.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 986.418,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.229.313,23 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 676.705,19 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 17.393,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.715.500 | 11.865.500 | 11.803.655,00 | 99,48 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.654.403,32 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 134.251,68 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 88.000 | 88.000 | 63.860,03 | 72,57 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 37.935,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 4.862,53 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 21.062,50 |  |
| A545068 | HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ | 12.067.000 | 11.488.650 | 9.914.394,81 | 86,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.067.000 | 11.488.650 | 9.914.394,81 | 86,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.875.500 | 1.875.500 | 1.843.167,76 | 98,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.900,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.840.267,76 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.218.000 | 6.128.000 | 6.095.320,42 | 99,47 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 83.995,38 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.977.175,21 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 34.149,83 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.473.500 | 2.985.150 | 1.541.805,58 | 51,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.651,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 491.466,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.048.688,39 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 | 434.101,05 | 86,82 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 158.546,25 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 275.554,80 |  |
| A545069 | POTRAGA I SPAŠAVANJE | 5.115.204 | 5.115.204 | 3.140.890,55 | 61,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.477.000 | 1.477.000 | 1.155.330,00 | 78,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 370.500 | 370.500 | 55.830,00 | 15,07 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 55.830,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.037.500 | 1.037.500 | 1.037.500,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.035.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 69.000 | 69.000 | 62.000,00 | 89,86 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 62.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.638.204 | 3.638.204 | 1.985.560,55 | 54,58 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.638.204 | 3.638.204 | 1.985.560,55 | 54,58 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 91.177,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 136.925,00 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 1.757.458,05 |  |
| A545070 | POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA | 1.921.000 | 1.921.000 | 1.217.591,09 | 63,38 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.921.000 | 1.921.000 | 1.217.591,09 | 63,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 449.000 | 449.000 | 229.494,32 | 51,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 600,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 48.720,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 180.174,32 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 900.000 | 900.000 | 740.504,96 | 82,28 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 30.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 541.866,76 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 168.638,20 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 572.000 | 572.000 | 247.591,81 | 43,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 112.903,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 84.688,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| 032 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 144.636.113 | 144.665.363 | 114.123.368,71 | 78,89 |
|  |  |  |  |  |
| 03205 | Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 132.960.262 | 132.960.262 | 104.503.220,06 | 78,60 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 121.395.262 | 121.395.262 | 100.530.990,06 | 82,81 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 11.565.000 | 11.565.000 | 3.972.230,00 | 34,35 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 132.960.262 | 132.960.262 | 104.503.220,06 | 78,60 |
|  |  |  |  |  |
| 2306 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 132.960.262 | 132.960.262 | 104.503.220,06 | 78,60 |
|  |  |  |  |  |
| A862001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.130.262 | 13.130.262 | 11.319.895,45 | 86,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.130.262 | 13.130.262 | 11.319.895,45 | 86,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.720.000 | 7.595.000 | 7.151.964,89 | 94,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.084.142,50 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 67.822,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 265.262 | 265.262 | 215.777,26 | 81,34 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 215.777,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.158.002,35 | 90,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.158.002,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 660.000 | 785.000 | 690.521,51 | 87,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 420.249,48 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 231.157,03 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 32.399,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.716,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 645.000 | 645.000 | 359.918,02 | 55,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 62.204,01 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 287.243,68 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.845,34 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 4.624,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.260.000 | 2.260.000 | 1.555.920,22 | 68,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 225.165,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 65.041,62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.264,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 24.781,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 402.037,01 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 46.046,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 355.308,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 307.376,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 113.898,43 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 136.000 | 136.000 | 106.607,38 | 78,39 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.206,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 86.389,61 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.205,02 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.583,93 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.222,27 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.000 | 14.000 | 3.033,50 | 21,67 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.994,81 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 38,69 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 30.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 120.000 | 120.000 | 48.150,32 | 40,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.150,41 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.888,88 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 15.111,03 |  |
| A565026 | MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA »GLAS HRVATSKE« | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 8.100.000,00 |  |
| A570036 | PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.700.000,00 |  |
| A862006 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 11.005.000 | 11.005.000 | 6.509.930,07 | 59,15 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.725.000 | 6.725.000 | 6.404.930,07 | 95,24 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 5.000 | 5.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 110.000 | 110.000 | 20.000,00 | 18,18 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 20.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 450.000 | 450.000 | 249.000,00 | 55,33 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 249.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.160.000 | 6.160.000 | 6.135.930,07 | 99,61 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.135.930,07 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 4.280.000 | 4.280.000 | 105.000,00 | 2,45 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.280.000 | 4.280.000 | 105.000,00 | 2,45 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 105.000,00 |  |
| A862007 | STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 10.000.000 | 9.970.000 | 9.900.000,00 | 99,30 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000.000 | 9.970.000 | 9.900.000,00 | 99,30 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000.000 | 9.970.000 | 9.900.000,00 | 99,30 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.900.000,00 |  |
| A862011 | PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.794.000,00 | 95,88 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.794.000,00 | 95,88 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.794.000,00 | 95,88 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.794.000,00 |  |
| A862018 | PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU – MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.900.000,00 | 97,50 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.900.000,00 | 97,50 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.900.000,00 | 97,50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.900.000,00 |  |
| A862020 | POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH | 33.500.000 | 33.500.000 | 33.500.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 30.000.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.500.000,00 |  |
| A862022 | SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 605.000 | 605.000 | 585.502,33 | 96,78 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 605.000 | 605.000 | 585.502,33 | 96,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 152.000 | 152.000 | 142.900,04 | 94,01 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 104.498,73 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.756,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 34.644,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 281.000 | 281.000 | 274.164,54 | 97,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 274.164,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 172.000 | 172.000 | 168.437,75 | 97,93 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 158.497,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.940,00 |  |
| A862024 | MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI | 40.000 | 40.000 | 1.496,00 | 3,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.000 | 40.000 | 1.496,00 | 3,74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 1.496,00 | 7,48 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.496,00 |  |
| A862026 | ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 25.000 | 55.000 | 24.960,42 | 45,38 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.000 | 55.000 | 24.960,42 | 45,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 45.000 | 24.960,42 | 55,47 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.960,42 |  |
| A862028 | POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU | 3.470.000 | 3.470.000 | 1.399.511,97 | 40,33 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.470.000 | 3.470.000 | 1.399.511,97 | 40,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.120.000 | 1.120.000 | 120.000,00 | 10,71 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 120.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.350.000 | 2.350.000 | 1.279.511,97 | 54,45 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.279.511,97 |  |
| A862029 | PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA | 9.485.000 | 9.485.000 | 6.032.200,00 | 63,60 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.700.000 | 5.700.000 | 5.664.970,00 | 99,39 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.700.000 | 5.700.000 | 5.664.970,00 | 99,39 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.664.970,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.785.000 | 3.785.000 | 367.230,00 | 9,70 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.785.000 | 3.785.000 | 367.230,00 | 9,70 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 367.230,00 |  |
| A862030 | PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.000.000,00 |  |
| A862031 | REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 500.000 | 500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 |  |  |
| A862032 | PROGRAM POTPORE PROJEKTIMA OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 25.500.000 | 25.500.000 | 11.000.000,00 | 43,14 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.500.000 | 25.500.000 | 11.000.000,00 | 43,14 |
| 381 | Tekuće donacije | 25.500.000 | 25.500.000 | 11.000.000,00 | 43,14 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 11.000.000,00 |  |
| A862034 | PROGRAMI POTICANJA POVRATKA | 1.500.000 | 1.500.000 | 456.015,42 | 30,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.500.000 | 456.015,42 | 30,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | 1.000.000 | 456.015,42 | 45,60 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 456.015,42 |  |
| K862017 | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 400.000 | 400.000 | 279.708,40 | 69,93 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 400.000 | 400.000 | 279.708,40 | 69,93 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 | 5.000,00 | 50,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 5.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 290.000 | 290.000 | 274.708,40 | 94,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 274.708,40 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 03210 | Hrvatska matica iseljenika | 11.675.851 | 11.705.101 | 9.620.148,65 | 82,19 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.643.751 | 7.673.001 | 7.217.741,10 | 94,07 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.999.195 | 1.999.195 | 1.145.316,39 | 57,29 |
| 52 | Ostale pomoći | 21.329 | 21.329 | 21.000,00 | 98,46 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 2.008.549 | 2.008.549 | 1.231.064,13 | 61,29 |
|  |  |  |  |  |
| 61 | Donacije | 2.000 | 2.000 | 4.000,00 | 200,00 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.027 | 1.027 | 1.027,03 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 11.675.851 | 11.705.101 | 9.620.148,65 | 82,19 |
|  |  |  |  |  |
| 2306 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 11.675.851 | 11.705.101 | 9.620.148,65 | 82,19 |
|  |  |  |  |  |
| A565022 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.643.751 | 7.673.001 | 7.217.741,10 | 94,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.643.751 | 7.673.001 | 7.217.741,10 | 94,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.890.000 | 3.890.000 | 3.691.264,52 | 94,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.691.264,52 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 150.000 | 150.000 | 131.771,15 | 87,85 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 131.771,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 641.655 | 641.655 | 609.058,63 | 94,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 609.058,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 365.000 | 365.000 | 281.615,84 | 77,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 170.333,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 72.379,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 37.893,75 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.009,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 576.500 | 576.500 | 490.105,05 | 85,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 85.024,84 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.520,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 369.940,51 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18.563,38 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 10.097,42 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 958,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.825.096 | 1.854.346 | 1.852.545,52 | 99,90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 378.167,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 65.890,61 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 50.475,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 68.550,95 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 104.534,40 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 428.255,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 95.225,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 658.446,47 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000 | 12.000 | 8.620,79 | 71,84 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.620,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 157.000 | 157.000 | 127.222,80 | 81,03 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 21.796,62 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 59.057,99 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 8.667,60 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 35.700,59 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.500 | 16.500 | 15.536,80 | 94,16 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 15.359,72 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 176,64 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 0,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.000,00 |  |
| A565058 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA | 4.032.100 | 4.032.100 | 2.402.407,55 | 59,58 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.999.195 | 1.999.195 | 1.145.316,39 | 57,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 70.000 | 70.000 | 29.226,51 | 41,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 29.226,51 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.150 | 18.150 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 51.750,13 | 86,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.444,55 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 32.305,58 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 113.000 | 113.000 | 37.530,91 | 33,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 39,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 35.493,92 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 1.997,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.434.945 | 1.434.945 | 854.067,06 | 59,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.790,78 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 392.435,68 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.851,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.205,18 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.270,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 39.870,19 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 380.268,10 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 750,00 | 7,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 147.000 | 147.000 | 138.967,92 | 94,54 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 11.620,08 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.217,22 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 110.401,06 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.729,56 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 18.100 | 18.100 | 4.499,82 | 24,86 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.524,37 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene |  |  | 1.975,45 |  |
|  | valutne klauzule |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.000 | 18.000 | 28.524,04 | 158,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.524,04 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 21.329 | 21.329 | 21.000,00 | 98,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.329 | 5.329 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000 | 16.000 | 21.000,00 | 131,25 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.000,00 |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 2.008.549 | 2.008.549 | 1.231.064,13 | 61,29 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.008.549 | 2.008.549 | 1.231.064,13 | 61,29 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.231.064,13 |  |
| 61 | Donacije | 2.000 | 2.000 | 4.000,00 | 200,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 | 4.000,00 | 200,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.450,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 550,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.027 | 1.027 | 1.027,03 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.027 | 1.027 | 1.027,03 | 100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 1.027,03 |  |
| 033 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE | 657.932.014 | 630.397.784 | 513.353.705,74 | 81,43 |
|  |  |  |  |  |
| 03305 | Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | 657.932.014 | 630.397.784 | 513.353.705,74 | 81,43 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 401.112.624 | 378.429.793 | 357.544.205,15 | 94,48 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 12.558.720 | 7.707.321 | 7.290.865,48 | 94,60 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.000 | 5.000 | 2.687,50 | 53,75 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 53 | Inozemne darovnice | 6.325.322 | 6.325.322 | 3.473.844,43 | 54,92 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 142.888.457 | 142.888.457 | 69.060.692,90 | 48,33 |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. |  |  | 355.593,93 |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.043.588,57 | 5,22 |
| 61 | Donacije | 75.036.891 | 75.036.891 | 74.582.227,78 | 99,39 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 657.932.014 | 630.397.784 | 513.353.705,74 | 81,43 |
| 4014 | STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA | 657.932.014 | 630.397.784 | 513.353.705,74 | 81,43 |
|  |  |  |  |  |
| A761057 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 41.571.141 | 64.205.141 | 63.130.342,09 | 98,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.561.141 | 64.195.141 | 63.127.654,59 | 98,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.121.299 | 20.121.299 | 19.911.908,75 | 98,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.911.908,75 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 760.000 | 760.000 | 698.897,41 | 91,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 698.897,41 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.347.842 | 3.347.842 | 3.200.316,99 | 95,59 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 15.228,83 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.185.088,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.415.000 | 1.395.000 | 1.165.260,36 | 83,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 172.029,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 955.434,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 37.795,99 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.600.000 | 1.550.000 | 1.391.296,02 | 89,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 405.717,08 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 931.547,97 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 39.764,23 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 14.266,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.370.000 | 7.230.000 | 7.057.993,04 | 97,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 982.313,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 539.105,72 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 531.499,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 203.031,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.915.764,75 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 77.447,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 644.900,48 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.271.195,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 892.735,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.565.000 | 28.599.000 | 28.578.975,38 | 99,93 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 33.469,47 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.002,76 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.625,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 139.733,50 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 28.364.880,66 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.263,99 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 7.000 | 1.124,01 | 16,06 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 600,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 524,01 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 55.000 | 35.000 | 32.200,00 | 92,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 32.200,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 400.000 | 430.000 | 397.291,13 | 92,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 330.056,71 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 34.127,92 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 33.106,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 210.000 | 210.000 | 208.491,50 | 99,28 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 208.491,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 700.000 | 500.000 | 483.900,00 | 96,78 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 483.900,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.000 | 5.000 | 2.687,50 | 53,75 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 2.687,50 | 53,75 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.687,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A761059 | SKRB O PROGNANICIMA | 50.000 | 50.000 | 49.850,00 | 99,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 50.000 | 49.850,00 | 99,70 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 49.850,00 | 99,70 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 49.850,00 |  |
| A761060 | POTPORA POVRATKA U BIH | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.999.755,11 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.999.755,11 | 100,00 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.999.755,11 | 100,00 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 7.999.755,11 |  |
| A761069 | REGIONALNI STAMBENI PROGRAM | 10.684.631 | 10.083.232 | 7.129.936,59 | 70,71 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.359.309 | 3.757.910 | 3.656.092,16 | 97,29 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.500 | 22.500 | 12.538,00 | 55,72 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.538,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.018.392 | 2.018.392 | 1.926.536,76 | 95,45 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 1.926.536,76 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.318.417 | 1.717.018 | 1.717.017,40 | 100,00 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 1.717.017,40 |  |
| 53 | Inozemne darovnice | 6.325.322 | 6.325.322 | 3.473.844,43 | 54,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 50.152,00 | 55,72 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.152,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.533.532 | 2.533.532 | 2.253.970,43 | 88,97 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 2.253.970,43 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.701.790 | 3.701.790 | 1.169.722,00 | 31,60 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 1.169.722,00 |  |
| A761073 | STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ­ZAŠTITOM | 2.370.000 | 1.610.000 | 1.447.336,85 | 89,90 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.370.000 | 1.610.000 | 1.447.336,85 | 89,90 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 700.000 | 400.000 | 361.444,29 | 90,36 |
| 3223 | Energija |  |  | 361.444,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.630.000 | 1.190.000 | 1.074.612,56 | 90,30 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 570.198,12 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 183.832,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 250.981,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 69.600,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 20.000 | 11.280,00 | 56,40 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.280,00 |  |
| A761075 | POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE | 3.900.000 | 3.000.000 | 1.765.590,28 | 58,85 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.900.000 | 3.000.000 | 1.765.590,28 | 58,85 |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.900.000 | 3.000.000 | 1.765.590,28 | 58,85 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 1.765.590,28 |  |
| A761076 | STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI | 5.132.000 | 922.000 | 729.748,61 | 79,15 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.132.000 | 922.000 | 729.748,61 | 79,15 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 270.000 | 270.000 | 223.867,82 | 82,91 |
| 3223 | Energija |  |  | 223.867,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 652.000 | 652.000 | 505.880,79 | 77,59 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 120.023,71 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 97.721,83 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 288.135,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 4.200.000 |  |  |  |
| A761078 | PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA – NPOO | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.043.588,57 | 5,22 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.043.588,57 | 5,22 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.043.588,57 | 5,22 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.043.588,57 |  |
| A761079 | OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA OBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU | 111.610.159 | 66.219.651 | 52.688.080,26 | 79,57 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 111.610.159 | 66.219.651 | 52.688.080,26 | 79,57 |
| 382 | Kapitalne donacije | 111.610.159 | 66.219.651 | 52.688.080,26 | 79,57 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 52.688.080,26 |  |
| K761004 | KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.000.000,00 |  |
| K761061 | OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA | 12.100.000 | 11.195.000 | 10.471.454,39 | 93,54 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.100.000 | 11.195.000 | 10.471.454,39 | 93,54 |
| 382 | Kapitalne donacije | 12.100.000 | 11.195.000 | 10.471.454,39 | 93,54 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 10.471.454,39 |  |
| K761062 | STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA | 4.370.000 | 3.955.000 | 3.413.925,23 | 86,32 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.370.000 | 3.955.000 | 3.413.925,23 | 86,32 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.400.000 | 1.000.000 | 798.772,36 | 79,88 |
| 3223 | Energija |  |  | 798.772,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.970.000 | 2.955.000 | 2.615.152,87 | 88,50 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 372.859,23 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.242.293,64 |  |
| K761063 | STAMBENO ZBRINJAVANJE | 122.125.000 | 104.135.000 | 103.466.919,68 | 99,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 122.125.000 | 104.135.000 | 103.466.919,68 | 99,36 |
| 382 | Kapitalne donacije | 75.000.000 | 55.250.000 | 55.011.221,09 | 99,57 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 55.011.221,09 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 44.625.000 | 47.485.000 | 47.175.702,77 | 99,35 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 47.175.702,77 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.500.000 | 1.400.000 | 1.279.995,82 | 91,43 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.279.995,82 |  |
| K761064 | UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE | 16.078.000 | 14.274.100 | 12.639.191,89 | 88,55 |
|  | DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.078.000 | 14.274.100 | 12.639.191,89 | 88,55 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000.000 | 1.000.000 | 927.599,53 | 92,76 |
| 3223 | Energija |  |  | 927.599,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.078.000 | 13.274.100 | 11.711.592,36 | 88,23 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.734.583,90 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.977.008,46 |  |
| K761065 | UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO – PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS | 300.000 | 290.000 | 287.016,78 | 98,97 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 290.000 | 287.016,78 | 98,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 290.000 | 287.016,78 | 98,97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 287.016,78 |  |
| K761066 | FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA | 1.500.000 | 1.000.000 | 804.224,74 | 80,42 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.000.000 | 804.224,74 | 80,42 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.500.000 | 1.000.000 | 804.224,74 | 80,42 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 804.224,74 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K761077 | OBNOVA STAMBENIH JEDINICA NAKON POTRESA NA PODRUČJU GDJE JE PROGLAŠENA KATASTROFA | 137.753.215 | 151.620.792 | 151.155.639,96 | 99,69 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 62.716.324 | 76.583.901 | 76.573.412,18 | 99,99 |
| 382 | Kapitalne donacije | 62.716.324 | 76.583.901 | 76.573.412,18 | 99,99 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 76.573.412,18 |  |
| 61 | Donacije | 75.036.891 | 75.036.891 | 74.582.227,78 | 99,39 |
| 382 | Kapitalne donacije | 75.036.891 | 75.036.891 | 74.582.227,78 | 99,39 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 74.582.227,78 |  |
| K761080 | OBNOVA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU | 151.087.868 | 146.837.868 | 72.695.466,22 | 49,51 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.199.411 | 3.949.411 | 3.634.773,32 | 92,03 |
| 323 | Rashodi za usluge | 99.762 | 49.762 | 34.149,41 | 68,63 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.887,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.261,91 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 6.049.649 | 3.749.649 | 3.489.165,78 | 93,05 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 3.489.165,78 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.050.000 | 150.000 | 111.458,13 | 74,31 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 111.458,13 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 142.888.457 | 142.888.457 | 69.060.692,90 | 48,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.895.477 | 1.895.477 | 648.838,70 | 34,23 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 35.862,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 612.976,20 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 120.992.980 | 120.992.980 | 66.294.149,83 | 54,79 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 66.294.149,83 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000.000 | 20.000.000 | 2.117.704,37 | 10,59 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.117.704,37 |  |
| T761058 | POTICANJE OBNOVE KUĆA I – VI STUPANJ OŠTEĆENJA | 500.000 | 500.000 | 113.905,36 | 22,78 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 113.905,36 | 22,78 |
| 382 | Kapitalne donacije | 500.000 | 500.000 | 113.905,36 | 22,78 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 113.905,36 |  |
| T761081 | ODRŽAVANJE MOBILNIH KUĆICA ZA PRIVREMENO STAMBENO ZBRINJAVANJE | 2.800.000 | 16.500.000 | 16.321.733,13 | 98,92 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.800.000 | 16.500.000 | 15.966.139,20 | 96,76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.800.000 | 1.500.000 | 966.139,20 | 64,41 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 966.139,20 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna |  | 15.000.000 | 15.000.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 15.000.000,00 |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. |  |  | 355.593,93 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 355.593,93 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 355.593,93 |  |
| 034 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 500.615.066 | 500.615.066 | 280.429.992,29 | 56,02 |
|  |  |  |  |  |
| 03405 | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva | 500.615.066 | 500.615.066 | 280.429.992,29 | 56,02 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 77.296.425 | 76.786.949 | 67.334.385,20 | 87,69 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 17.088.378 | 17.597.854 | 5.998.702,21 | 34,09 |
| 51 | Pomoći EU | 183.814 | 183.814 | 12.968,55 | 7,06 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 26.149.315 | 26.149.315 | 26.149.315,00 | 100,00 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 29.427.839 | 29.427.839 | 8.203.925,91 | 27,88 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 350.469.295 | 350.469.295 | 172.730.695,42 | 49,29 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 500.615.066 | 500.615.066 | 280.429.992,29 | 56,02 |
|  |  |  |  |  |
| 2414 | INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE | 500.615.066 | 500.615.066 | 280.429.992,29 | 56,02 |
|  |  |  |  |  |
| A912001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 23.418.925 | 22.909.449 | 18.625.052,18 | 81,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.418.925 | 22.909.449 | 18.625.052,18 | 81,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.701.961 | 15.192.485 | 12.411.148,09 | 81,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.344.353,95 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 66.794,14 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 356.000 | 356.000 | 353.227,43 | 99,22 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 353.227,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.012.464 | 3.012.464 | 2.040.559,46 | 67,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.040.559,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 524.000 | 524.000 | 460.078,19 | 87,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 116.745,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 283.267,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 60.064,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 305.000 | 305.000 | 322.097,73 | 105,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 117.986,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 197.348,02 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.972,08 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 1.791,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.085.000 | 3.085.000 | 2.821.055,40 | 91,44 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 395.303,95 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 95.134,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 190.346,05 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.949,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 422.173,38 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 21.550,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 699.737,33 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 840.977,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 144.882,81 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000 | 55.000 | 50.351,97 | 91,55 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.653,47 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 10.749,74 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 17.767,51 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.181,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 28.000 | 28.000 | 22.166,70 | 79,17 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 700,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 21.466,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 | 144.367,21 | 96,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 86.392,71 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 30.643,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 27.331,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 500 | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A757012 | RAČUNALNO-KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.053.490,72 | 96,51 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.053.490,72 | 96,51 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.053.490,72 | 96,51 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.053.490,72 |  |
| A830019 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI | 17.500.000 | 17.500.000 | 16.055.480,00 | 91,75 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.500.000 | 17.500.000 | 16.055.480,00 | 91,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.500.000 | 17.500.000 | 16.055.480,00 | 91,75 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.055.480,00 |  |
| A912004 | POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 335.500 | 335.500 | 214.973,68 | 64,08 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 335.500 | 335.500 | 214.973,68 | 64,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 63.145,45 | 90,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 63.145,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 255.000 | 255.000 | 146.704,41 | 57,53 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 48.941,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 71.762,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 26.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | 10.500 | 5.123,82 | 48,80 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.123,82 |  |
| A912005 | PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG | 2.565.185 | 2.565.185 | 2.555.584,25 | 99,63 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 391.628 | 391.628 | 383.337,65 | 97,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.181 | 6.181 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.020 | 1.020 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 384.427 | 384.427 | 383.337,65 | 99,72 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.540,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 369.796,89 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.173.557 | 2.173.557 | 2.172.246,60 | 99,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.028 | 35.028 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.779 | 5.779 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.132.750 | 2.132.750 | 2.172.246,60 | 101,85 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 76.730,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.095.515,61 |  |
| A912007 | PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA | 700.000 | 700.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 525.000 | 525.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.500 | 25.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 495.000 | 495.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 175.000 | 175.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 140.000 | 140.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A912008 | KIBERNETIČKA SIGURNOST | 32.000 | 32.000 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.000 | 32.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A912009 | BAZA PODATAKA | 600.000 | 600.000 | 529.000,00 | 88,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 600.000 | 529.000,00 | 88,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | 529.000,00 | 88,17 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 529.000,00 |  |
| A912012 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 40.074.606 | 40.074.606 | 9.468.749,14 | 23,63 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.646.767 | 10.646.767 | 1.264.823,23 | 11,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 532.554 | 532.554 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.295.094 | 2.295.094 | 1.264.823,23 | 55,11 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.264.823,23 |  |
|  |  |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.819.119 | 7.819.119 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 29.427.839 | 29.427.839 | 8.203.925,91 | 27,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.424.106 | 1.424.106 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 13.005.531 | 13.005.531 | 7.167.331,63 | 55,11 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 7.167.331,63 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 14.997.602 | 14.997.602 | 1.036.594,28 | 6,91 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.036.594,28 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 600 | 600 |  |  |
| A912014 | e-SAVJETOVANJA – PROŠIRENJA, NADGRADNJA I UNAPRJEĐENJE ZAKONODAVNIH PROCESA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU | 600.525 | 600.525 | 145.574,99 | 24,24 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 291.169 | 291.169 | 21.836,25 | 7,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.588 | 17.588 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.902 | 2.902 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.679 | 270.679 | 21.836,25 | 8,07 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.593,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.242,50 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 309.356 | 309.356 | 123.738,74 | 40,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 99.662 | 99.662 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.444 | 16.444 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 193.250 | 193.250 | 123.738,74 | 64,03 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 60.031,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 63.707,49 |  |
| A912015 | SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I e-PRISTOJBE | 15.500.000 | 15.500.000 | 13.498.684,86 | 87,09 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.500.000 | 15.500.000 | 13.498.684,86 | 87,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.500.000 | 15.500.000 | 13.498.684,86 | 87,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.498.684,86 |  |
| A912017 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 21.466.816 | 21.976.292 | 26.178.489,74 | 119,12 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.577.214 | 4.086.690 | 4.028.173,32 | 98,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 174.116 | 174.116 | 174.116,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 174.116,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.000,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.286 | 27.286 | 16.172,87 | 59,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.172,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.117 | 29.117 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 987.363 | 1.037.363 | 1.024.862,67 | 98,79 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 641.267,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.943,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 371.652,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.087 | 10.087 | 6.750,00 | 66,92 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.750,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.324.745 | 2.777.221 | 2.776.875,56 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 2.776.875,56 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.500 | 11.500 | 9.396,22 | 81,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.396,22 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 17.889.602 | 17.889.602 | 22.150.316,42 | 123,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 800.000 | 800.000 | 800.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 800.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 148.009 | 148.009 | 148.009,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 148.009,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 121.286 | 121.286 | 91.646,25 | 75,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 91.646,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 142.201 | 142.201 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.049.052 | 5.049.052 | 5.803.648,33 | 114,95 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.633.847,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 67.679,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.102.121,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.260 | 55.260 | 38.250,00 | 69,22 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 38.250,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 11.560.294 | 11.560.294 | 15.215.517,61 | 131,62 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 15.215.517,61 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.500 | 13.500 | 53.245,23 | 394,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 53.245,23 |  |
| A912019 | ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE | 197.379 | 197.379 | 119.255,04 | 60,42 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 197.379 | 197.379 | 119.255,04 | 60,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 197.379 | 197.379 | 119.255,04 | 60,42 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 119.255,04 |  |
| A912020 | KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH | 102.244.091 | 102.244.091 | 77.606.792,61 | 75,90 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 102.244.091 | 102.244.091 | 77.606.792,61 | 75,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.806.591 | 31.806.591 | 288.941,79 | 0,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 288.941,79 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 70.437.500 | 70.437.500 | 64.504.865,42 | 91,58 |
| 4123 | Licence |  |  | 64.504.865,42 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 12.812.985,40 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.812.985,40 |  |
| A912021 | NADOGRADNJA CENTRA DIJELJENIH USLUGA | 131.345.571 | 131.345.571 | 71.701.354,72 | 54,59 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 131.345.571 | 131.345.571 | 71.701.354,72 | 54,59 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.486.425 | 30.486.425 | 1.406.127,00 | 4,61 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.406.127,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 42.448.938,29 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 42.448.938,29 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.859.146 | 100.859.146 | 27.846.289,43 | 27,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.846.289,43 |  |
| A912022 | IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME | 201.568 | 201.568 | 128.313,04 | 63,66 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 201.568 | 201.568 | 128.313,04 | 63,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 201.568 | 201.568 | 128.313,04 | 63,66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 128.313,04 |  |
| A912023 | USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI | 48.600.906 | 48.600.906 | 71.377,04 | 0,15 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 48.600.906 | 48.600.906 | 71.377,04 | 0,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.600.906 | 48.600.906 | 71.377,04 | 0,15 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 71.377,04 |  |
| A912024 | USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE e-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE | 11.300.582 | 11.300.582 | 113.432,04 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 11.300.582 | 11.300.582 | 113.432,04 | 1,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.300.582 | 11.300.582 | 113.432,04 | 1,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 113.432,04 |  |
| A912025 | USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE | 55.888.398 | 55.888.398 | 22.327.170,93 | 39,95 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 55.888.398 | 55.888.398 | 22.327.170,93 | 39,95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.151.719 | 15.151.719 | 1.416.171,54 | 9,35 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.416.171,54 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 7.810.404,39 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 7.810.404,39 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.736.679 | 40.736.679 | 6.675.845,00 | 16,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.675.845,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 6.424.750,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 6.424.750,00 |  |
| A912026 | STRATEGIJA DIGITALNA HRVATSKA I JAČANJE MEĐUINSTITUCIJSKE | 690.800 | 690.800 | 663.000,00 | 95,98 |
|  | SURADNJE I KOORDINACIJE ZA USPJEŠNU DIGITALNU TRANZICIJU DRUŠTVA I GOPODARSTVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 690.800 | 690.800 | 663.000,00 | 95,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 690.800 | 690.800 | 663.000,00 | 95,98 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 663.000,00 |  |
| K912003 | INFORMATIZACIJA | 15.710.000 | 15.710.000 | 14.357.703,76 | 91,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.710.000 | 15.710.000 | 14.357.703,76 | 91,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 430.000 | 430.000 | 135.000,00 | 31,40 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 135.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.080.000 | 15.080.000 | 14.054.860,87 | 93,20 |
| 4123 | Licence |  |  | 14.054.860,87 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 170.000 | 170.000 | 167.842,89 | 98,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 167.842,89 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000 | 30.000 |  |  |
| T912013 | UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA | 5.368.000 | 5.368.000 | 1.690.138,75 | 31,49 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 805.200 | 805.200 | 253.520,82 | 31,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.500 | 13.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 761.700 | 761.700 | 253.520,82 | 33,28 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 60.695,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 44.955,01 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 147.870,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.562.800 | 4.562.800 | 1.436.617,93 | 31,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 210.000 | 210.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.500 | 36.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.316.300 | 4.316.300 | 1.436.617,93 | 33,28 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 343.942,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 254.744,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 837.930,00 |  |
| T912018 | IMPLEMENTACIJA E.STANDARDA I DALJNJE UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA | 1.890.400 | 1.890.400 | 313.406,25 | 16,58 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 851.400 | 851.400 | 47.010,94 | 5,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 62.860 | 62.860 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 768.540 | 768.540 | 47.010,94 | 6,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.010,94 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.039.000 | 1.039.000 | 266.395,31 | 25,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 69.540 | 69.540 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 569.460 | 569.460 | 266.395,31 | 46,78 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 266.395,31 |  |
| T912027 | NACIONALNI PORTAL ZA JEZIČNE TEHNOLOGIJE | 183.814 | 183.814 | 12.968,55 | 7,06 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 183.814 | 183.814 | 12.968,55 | 7,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.000 | 19.000 | 9.368,55 | 49,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.368,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 164.814 | 164.814 | 3.600,00 | 2,18 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.600,00 |  |
| 037 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE | 2.241.035.568 | 2.241.035.568 | 2.178.610.865,72 | 97,21 |
|  |  |  |  |  |
| 03705 | Središnji državni ured za demografiju i mlade | 2.241.035.568 | 2.241.035.568 | 2.178.610.865,72 | 97,21 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.081.257.500 | 2.081.251.091 | 2.055.559.574,55 | 98,77 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 21.927.923 | 21.934.332 | 16.573.839,41 | 75,56 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 14.362.794 | 14.362.794 | 13.581.320,75 | 94,56 |
| 51 | Pomoći EU | 627.671 | 627.671 | 571.253,62 | 91,01 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 122.859.680 | 122.859.680 | 92.324.877,39 | 75,15 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 2.241.035.568 | 2.241.035.568 | 2.178.610.865,72 | 97,21 |
| 4016 | UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA | 2.241.035.568 | 2.241.035.568 | 2.178.610.865,72 | 97,21 |
|  |  |  |  |  |
| A934001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 14.587.580 | 13.978.560 | 10.916.280,36 | 78,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.587.580 | 13.978.560 | 10.916.280,36 | 78,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.000.000 | 7.605.000 | 7.073.004,86 | 93,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.968.421,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 104.583,86 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 300.000 | 300.000 | 231.157,95 | 77,05 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 231.157,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.390.000 | 1.390.000 | 1.096.218,71 | 78,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.096.218,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 520.000 | 520.000 | 380.627,62 | 73,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 135.006,59 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 230.748,65 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.872,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 335.000 | 335.000 | 235.353,04 | 70,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 74.210,68 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 146.533,07 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.547,79 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 5.061,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.527.580 | 3.324.060 | 1.779.352,17 | 53,53 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 170.152,48 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 46.957,29 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 93.846,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 26.078,85 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 576.980,93 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.382,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 385.669,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 285.227,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 186.056,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.500 | 15.000 | 7.500,00 | 50,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 114.500 | 114.500 | 21.288,94 | 18,59 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.293,66 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.003,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 84,16 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 47,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.860,12 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 1.513,20 | 50,44 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.480,73 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 32,47 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000 | 30.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 360.000 | 342.000 | 90.263,87 | 26,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 90.263,87 |  |
| A558047 | POLITIKA ZA MLADE | 10.135.500 | 10.135.500 | 7.389.004,59 | 72,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.932.500 | 3.932.500 | 1.689.004,59 | 42,95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 607.000 | 607.000 | 135.852,78 | 22,38 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 45.594,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 22.005,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.197,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 27.437,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.618,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 285.000 | 285.000 | 28.882,04 | 10,13 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 28.882,04 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 337.000 | 337.000 | 80.343,93 | 23,84 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 80.343,93 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.235.000 | 1.235.000 | 91.000,00 | 7,37 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 91.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih | 91.000 | 91.000 |  |  |
|  | proračuna |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.377.500 | 1.377.500 | 1.352.925,84 | 98,22 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.352.925,84 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 6.203.000 | 6.203.000 | 5.700.000,00 | 91,89 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 450.000 | 450.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.653.000 | 5.653.000 | 5.700.000,00 | 100,83 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.700.000,00 |  |
| A558049 | PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE | 5.592.924 | 5.592.924 | 5.289.301,75 | 94,57 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.594.000 | 1.594.000 | 1.407.981,00 | 88,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 227.000 | 227.000 | 136.875,00 | 60,30 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 136.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 625,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.000 | 53.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.314.000 | 1.314.000 | 1.271.106,00 | 96,74 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.271.106,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.998.924 | 3.998.924 | 3.881.320,75 | 97,06 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.998.924 | 3.998.924 | 3.881.320,75 | 97,06 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.881.320,75 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI PLAN  2022. | TEKUĆI PLAN  2022. | IZVRŠENJE  2022. | INDEKS 5=4/3\*100 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |  |
| A558053 | POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA | 2.127.000 | 2.127.000 | 2.000.000,00 | 94,03 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.000 | 27.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.000 | 27.000 |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.000.000,00 | 95,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.000.000,00 |  |
| A653028 | DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 2.001.214.991 | 2.000.567.691 | 1.989.060.328,58 | 99,42 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.001.214.991 | 2.000.567.691 | 1.989.060.328,58 | 99,42 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.001.214.991 | 2.000.567.691 | 1.989.060.328,58 | 99,42 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.989.060.328,58 |  |
| A788018 | PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE | 41.252.000 | 41.672.182 | 38.554.052,13 | 92,52 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.252.000 | 41.672.182 | 38.554.052,13 | 92,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.471.625 | 4.244.507 | 1.194.423,98 | 28,14 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 285.138,06 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.125,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 426.454,98 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 404.292,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 60.413,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.750 | 70.750 | 25.855,00 | 36,54 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.105,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.750,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 32.709.625 | 32.709.625 | 32.686.473,15 | 99,93 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 32.686.473,15 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000.000 | 4.647.300 | 4.647.300,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.000,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 4.638.300,00 |  |
| A792009 | PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA | 2.060.870 | 2.060.870 | 2.000.000,00 | 97,05 |
|  |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.060.870 | 2.060.870 | 2.000.000,00 | 97,05 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.010.870 | 2.010.870 | 2.000.000,00 | 99,46 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.000.000,00 |  |
| A934002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 5 | 143.540.800 | 143.540.800 | 108.723.205,41 | 75,74 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 21.531.120 | 21.531.120 | 16.398.328,02 | 76,16 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.570.400 | 10.570.400 | 8.791.555,98 | 83,17 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 8.791.555,98 |  |
|  |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.612.160 | 6.612.160 | 4.882.652,11 | 73,84 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.882.652,11 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.198.560 | 4.198.560 | 2.724.119,93 | 64,88 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.724.119,93 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 122.009.680 | 122.009.680 | 92.324.877,39 | 75,67 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 59.765.600 | 59.765.600 | 49.818.811,82 | 83,36 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 49.818.811,82 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 61.394.080 | 61.394.080 | 42.506.065,57 | 69,23 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 42.506.065,57 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 850.000 | 850.000 |  |  |
| A934004 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 1.312.209 | 1.318.618 | 787.099,48 | 59,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 437.735 | 437.735 | 40.334,47 | 9,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 274.000 | 274.000 | 6.187,69 | 2,26 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.125,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.062,69 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 5.411,88 | 21,65 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.761,88 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.650,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 28.735 | 28.735 | 28.734,90 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 28.734,90 |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 246.803 | 253.212 | 175.511,39 | 69,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.272 | 12.443 | 12.440,18 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.440,18 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.173 | 1.402 | 1.398,18 | 99,73 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.398,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.025 | 2.034 | 2.034,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.034,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.334 | 35.334 | 11.737,50 | 33,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.858,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 879,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.575 | 7.575 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 116.189 | 116.189 | 87.130,71 | 74,99 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.399,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 38.327,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.495,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.909,01 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.337 | 46.337 | 42.429,68 | 91,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 42.429,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.040 | 21.040 | 18.341,14 | 87,17 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.341,14 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.858 | 10.858 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 627.671 | 627.671 | 571.253,62 | 91,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.701 | 9.701 | 9.834,09 | 101,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.834,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 927 | 927 | 1.105,27 | 119,23 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.105,27 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.663 | 1.663 | 1.607,90 | 96,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.607,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.932 | 27.932 | 9.278,61 | 33,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.583,69 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 694,92 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.988 | 5.988 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 91.848 | 91.848 | 68.877,73 | 74,99 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.916,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 30.297,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.829,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.833,18 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.729 | 26.729 | 33.541,16 | 125,49 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 33.541,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.632 | 16.632 | 14.498,86 | 87,17 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.498,86 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 13.741 | 13.741 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 432.510 | 432.510 | 432.510,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 432.510,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A934005 | PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA | 10.993.694 | 10.444.010 | 9.777.843,42 | 93,62 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.993.694 | 10.444.010 | 9.777.843,42 | 93,62 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.993.694 | 10.444.010 | 9.777.843,42 | 93,62 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 9.777.843,42 |  |
| A934006 | PROJEKTI I PROGRAMI POTPORE I OTPORNOSTI | 7.218.000 | 8.597.413 | 4.113.750,00 | 47,85 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.218.000 | 8.597.413 | 4.113.750,00 | 47,85 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.040.000 | 6.688.000 | 2.373.750,00 | 35,49 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.373.750,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 178.000 | 169.100 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije |  | 1.740.313 | 1.740.000,00 | 99,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.740.000,00 |  |
| T934003 | OPERATIVNI PROGRAM EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021. – 2027. | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 850.000 | 850.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 425.000 | 425.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 425.000 | 425.000 |  |  |
| 039 | HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA | 359.542.247 | 359.542.247 | 348.731.587,62 | 96,99 |
| 03905 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 355.435.368 | 355.435.368 | 346.591.470,94 | 97,51 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 341.900.993 | 341.900.993 | 335.617.832,51 | 98,16 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 614.000 | 614.000 | 168.585,95 | 27,46 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 237.375 | 237.375 | 20.727,00 | 8,73 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.219.000 | 8.219.000 | 8.872.478,06 | 107,95 |
| 51 | Pomoći EU | 362.000 | 362.000 | 271.468,95 | 74,99 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.359.000 | 3.359.000 | 955.320,42 | 28,44 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 742.000 | 742.000 | 685.058,05 | 92,33 |
|  |  |  |  |  |
| 61 | Donacije | 1.000 | 1.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 355.435.368 | 355.435.368 | 346.588.992,24 | 97,51 |
| 2607 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI | 355.435.368 | 355.435.368 | 346.588.992,24 | 97,51 |
|  |  |  |  |  |
| A554000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 32.449.989 | 32.399.989 | 31.227.692,78 | 96,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.193.614 | 32.143.614 | 31.188.335,78 | 97,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.320.614 | 19.070.614 | 18.732.059,52 | 98,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.170.841,57 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 561.217,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 860.000 | 1.060.000 | 991.587,86 | 93,55 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 991.587,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.081.000 | 4.081.000 | 3.978.751,06 | 97,49 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 843.198,62 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.135.552,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.065.000 | 1.065.000 | 991.841,89 | 93,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 131.498,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 841.616,10 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.727,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.112.000 | 2.112.000 | 1.907.975,17 | 90,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 159.081,29 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 13.750,28 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.563.872,77 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 46.460,35 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 121.647,98 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.162,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.686.000 | 3.686.000 | 3.616.548,34 | 98,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 576.517,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 858.169,45 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 102.420,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 378.466,77 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 479.928,79 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 17.143,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 211.917,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 37.797,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 954.187,35 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 34.000 | 34.000 | 19.742,94 | 58,07 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.742,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 559.000 | 559.000 | 557.362,45 | 99,71 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 409.274,25 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 65.160,93 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 62.393,85 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.312,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.220,92 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 2.996,80 | 99,89 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.563,97 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 432,83 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000 | 10.000 | 9.040,80 | 90,41 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 9.040,80 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 92.000 | 92.000 | 91.788,00 | 99,77 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 91.788,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 38.000 | 38.000 | 33.500,00 | 88,16 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 33.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 333.000 | 333.000 | 255.140,95 | 76,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 173.342,20 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 19.236,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 39.483,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 23.079,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 237.375 | 237.375 | 20.727,00 | 8,73 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.000 | 21.000 | 20.727,00 | 98,70 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 20.727,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 216.375 | 216.375 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 19.000 | 19.000 | 18.630,00 | 98,05 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.000 | 19.000 | 18.630,00 | 98,05 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.630,00 |  |
| A554001 | PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR) | 877.000 | 927.000 | 901.870,69 | 97,29 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 877.000 | 927.000 | 901.870,69 | 97,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.000 | 72.000 | 66.609,24 | 92,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 66.609,24 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 62.000 | 62.000 | 61.627,66 | 99,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.627,66 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 58.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 316.000 | 316.000 | 314.131,24 | 99,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 25.229,17 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.500,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 119,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.645,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 247.058,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 28.579,43 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 352.000 | 402.000 | 389.010,08 | 96,77 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 389.010,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 29.556,71 | 98,52 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.485,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 15.071,71 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 45.000 | 45.000 | 40.935,76 | 90,97 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 40.935,76 |  |
| A554002 | OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE | 927.000 | 927.000 | 871.126,53 | 93,97 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 927.000 | 927.000 | 871.126,53 | 93,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 | 1.700,00 | 56,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.700,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 152.000 | 152.000 | 127.411,54 | 83,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.978,44 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 869,12 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 86.798,16 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.595,45 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 32.170,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 554.000 | 554.000 | 524.918,94 | 94,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.502,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 289.000,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 43.557,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 145.846,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.344,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.668,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.000 | 9.000 | 8.907,00 | 98,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.907,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 4.200,00 | 84,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.200,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 67.000 | 67.000 | 66.990,30 | 99,99 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 66.990,30 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 137.000 | 137.000 | 136.998,75 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 136.998,75 |  |
| A554003 | PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO | 949.000 | 949.000 | 916.679,40 | 96,59 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 948.000 | 948.000 | 916.679,40 | 96,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 | 4.000 | 3.019,90 | 75,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.019,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000 | 25.000 | 19.501,85 | 78,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.333,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.057,28 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 148,29 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 8.962,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 853.000 | 853.000 | 852.312,40 | 99,92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 79.557,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 49.625,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 185.727,19 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.256,96 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 109.429,09 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 117.139,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.650,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 297.927,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 | 3.439,36 | 49,13 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.584,22 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 855,14 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 | 9.984,79 | 99,85 |
|  |  |  |  |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 9.984,79 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 42.000 | 42.000 | 25.421,10 | 60,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 521,10 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 24.900,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 3.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000 | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A554004 | OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA | 8.200.000 | 8.200.000 | 8.853.848,06 | 107,97 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.200.000 | 8.200.000 | 8.853.848,06 | 107,97 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.925.000 | 1.925.000 | 1.810.871,42 | 94,07 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 947.380,51 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 20.543,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 842.947,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 210.000 | 210.000 | 197.972,26 | 94,27 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 197.972,26 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 300.000 | 300.000 | 438.432,78 | 146,14 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 438.432,78 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.287.000 | 4.287.000 | 4.960.485,46 | 115,71 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.923.510,46 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 36.975,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.339.000 | 1.339.000 | 1.362.750,76 | 101,77 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 1.362.750,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 139.000 | 139.000 | 83.335,38 | 59,95 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 83.335,38 |  |
| A863023 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA | 280.481.379 | 280.481.379 | 275.980.027,61 | 98,40 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 280.481.379 | 280.481.379 | 275.980.027,61 | 98,40 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 280.481.379 | 280.481.379 | 275.980.027,61 | 98,40 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 275.980.027,61 |  |
| K260089 | PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA | 25.794.000 | 25.794.000 | 25.139.151,86 | 97,46 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.794.000 | 25.794.000 | 25.139.151,86 | 97,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000 | 500.000 | 429.137,40 | 85,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 69.075,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 225.439,61 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 134.622,29 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.160.000 | 3.160.000 | 2.970.911,91 | 94,02 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.187,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 600.564,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 150.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 91.337,86 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 451.509,55 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.670.312,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.136.000 | 1.136.000 | 1.034.104,23 | 91,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 177.033,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 651.921,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 159.461,61 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 45.687,71 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.122.000 | 1.122.000 | 863.049,51 | 76,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 863.049,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 180,00 | 18,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 180,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.271.000 | 2.271.000 | 2.269.517,26 | 99,93 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.269.517,26 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 16.955.000 | 16.955.000 | 16.954.363,44 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 16.954.363,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 649.000 | 649.000 | 617.888,11 | 95,21 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 93.430,31 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 521.418,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.039,05 |  |
| K554006 | INFORMATIZACIJA | 680.000 | 680.000 | 620.640,64 | 91,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 680.000 | 680.000 | 620.640,64 | 91,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 405.000 | 405.000 | 393.955,00 | 97,27 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 393.955,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 65.000 | 65.000 | 30.740,30 | 47,29 |
| 4123 | Licence |  |  | 30.740,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 210.000 | 210.000 | 195.945,34 | 93,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 136.695,34 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 59.250,00 |  |
| T554015 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH | 3.973.000 | 3.973.000 | 1.123.906,37 | 28,29 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 614.000 | 614.000 | 168.585,95 | 27,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 52.000 | 51.000 | 49.325,27 | 96,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 48.147,95 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.177,32 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 | 975,00 | 97,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 975,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.000 | 9.000 | 8.138,70 | 90,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.138,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000 | 16.000 | 10.728,19 | 67,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.650,35 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.077,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 8.000 | 2.766,56 | 34,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 563,45 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.978,71 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 224,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 110.000 | 90.820,03 | 82,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.826,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.176,67 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 41.003,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 45.812,83 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.000 | 14.000 | 5.832,20 | 41,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.832,20 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 53.000 | 53.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 352.000 | 352.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.359.000 | 3.359.000 | 955.320,42 | 28,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 297.000 | 297.000 | 279.510,15 | 94,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 272.838,70 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 6.671,45 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.000 | 6.000 | 5.525,00 | 92,08 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.525,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 47.000 | 47.000 | 46.119,16 | 98,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 46.119,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 60.792,92 | 75,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.018,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 28.774,45 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 42.000 | 42.000 | 15.677,20 | 37,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.192,93 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 11.212,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 1.271,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 517.000 | 517.000 | 514.646,88 | 99,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.352,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.334,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 232.354,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 259.606,37 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 76.000 | 76.000 | 33.049,11 | 43,49 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 33.049,11 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.994.000 | 1.994.000 |  |  |
| T554016 | VATROGASCI U PODIZANJU PRIPRAVNOSTI I SVIJESTI U PODRUČJU PROMETNE SIGURNOSTI – FIT | 742.000 | 742.000 | 685.058,05 | 92,33 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 742.000 | 742.000 | 685.058,05 | 92,33 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 103.000 | 103.000 | 101.167,62 | 98,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 101.167,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.000 | 38.000 | 40.955,33 | 107,78 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 40.955,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 126.000 | 126.000 | 204.628,11 | 162,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.243,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 164.284,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 37.100,54 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 223.000 | 223.000 | 107.078,11 | 48,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 107.078,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.000 | 28.000 | 26.205,84 | 93,59 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 26.205,84 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 224.000 | 224.000 | 205.023,04 | 91,53 |
|  |  |  |  |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 205.023,04 |  |
|  |  |  |  |  |
| T554017 | INTEGRIRANA TEHNOLOŠKA I INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE POŽARIMA RASLINJA – SILVANUS, OBZOR 2020 | 362.000 | 362.000 | 268.990,25 | 74,31 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 362.000 | 362.000 | 268.990,25 | 74,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 271.000 | 271.000 | 169.861,09 | 62,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 169.861,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.000 | 31.000 | 35.951,49 | 115,97 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 8.397,54 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.553,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 55.000 | 59.672,67 | 108,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.757,32 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.202,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.712,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 3.505,00 | 70,10 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.505,00 |  |
| 03910 | Državna vatrogasna škola | 4.106.879 | 4.106.879 | 2.140.116,68 | 52,11 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.513.000 | 1.513.000 | 1.173.676,01 | 77,57 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 321.000 | 321.000 | 5.800,00 | 1,81 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.035.879 | 2.035.879 | 960.640,67 | 47,19 |
| 52 | Ostale pomoći | 237.000 | 237.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 4.106.879 | 4.106.879 | 2.140.116,68 | 52,11 |
| 2607 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI | 4.106.879 | 4.106.879 | 2.140.116,68 | 52,11 |
|  |  |  |  |  |
| A935001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.106.879 | 4.106.879 | 2.140.116,68 | 52,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.513.000 | 1.513.000 | 1.173.676,01 | 77,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 890.000 | 890.000 | 708.727,29 | 79,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 708.727,29 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 52.000 | 52.000 | 34.832,50 | 66,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 34.832,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 153.000 | 153.000 | 120.902,84 | 79,02 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 3.705,02 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 117.197,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 81.000 | 81.000 | 59.424,80 | 73,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.600,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 47.074,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.750,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | 70.000 | 61.120,57 | 87,32 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.604,74 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 11.032,10 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 14.964,68 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 14.519,05 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 226.000 | 226.000 | 178.561,76 | 79,01 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 163.918,01 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.175,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.112,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 356,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 3.750,00 | 18,75 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.750,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 | 6.356,25 | 31,78 |
| 4123 | Licence |  |  | 6.356,25 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 321.000 | 321.000 | 5.800,00 | 1,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.000 | 45.000 | 2.550,00 | 5,67 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.550,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 121.000 | 121.000 | 3.250,00 | 2,69 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.250,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 145.000 | 145.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.035.879 | 2.035.879 | 960.640,67 | 47,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 133.879 | 133.879 | 1.050,00 | 0,78 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.050,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.407.000 | 1.407.000 | 921.115,17 | 65,47 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 16.087,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 22.400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 882.627,67 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 175.000 | 175.000 | 38.475,50 | 21,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 32.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.475,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 237.000 | 237.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 237.000 | 237.000 |  |  |
| 040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 6.856.685.690 | 6.856.685.690 | 6.680.319.051,88 | 97,43 |
| 04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 6.856.685.690 | 6.856.685.690 | 6.680.319.051,88 | 97,43 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.742.796.231 | 5.745.699.231 | 5.733.780.491,38 | 99,79 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 105.656.281 | 102.753.281 | 80.079.037,98 | 77,93 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 22.360.280 | 22.360.280 | 22.205.460,03 | 99,31 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 437.000.000 | 437.000.000 | 447.640.693,83 | 102,43 |
| 51 | Pomoći EU | 27.630.500 | 27.630.500 | 39.333.034,52 | 142,35 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.726.000 | 1.726.000 | 3.881.642,97 | 224,89 |
| 53 | Inozemne darovnice | 2.896.000 | 2.896.000 | 2.892.915,64 | 99,89 |
| 552 | Švicarski instrument | 9.260.000 | 9.260.000 | 8.578.676,85 | 92,64 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 163.416.773 | 163.416.773 | 114.487.602,43 | 70,06 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 113.501.625 | 113.501.625 | 105.038.842,97 | 92,54 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 161.225.000 | 161.225.000 | 92.160.508,03 | 57,16 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 39.621.000 | 39.621.000 | 19.080.571,26 | 48,16 |
|  |  |  |  |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 15.165.000 | 15.165.000 | 10.070.075,83 | 66,40 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 13.851.000 | 13.851.000 | 350.333,08 | 2,53 |
| 61 | Donacije | 580.000 | 580.000 | 739.165,08 | 127,44 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 6.856.685.690 | 6.856.685.690 | 6.680.319.051,88 | 97,43 |
| 2601 | JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI | 5.997.557.231 | 6.003.348.231 | 5.960.074.276,00 | 99,28 |
|  |  |  |  |  |
| A553131 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.306.085.181 | 5.318.180.181 | 5.318.549.780,19 | 100,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.989.067.181 | 5.001.162.181 | 4.996.421.909,06 | 99,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.301.058.181 | 3.300.458.181 | 3.300.376.660,50 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.207.150.919,96 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 93.225.740,54 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 182.000.000 | 182.000.000 | 181.974.746,55 | 99,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 181.974.746,55 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 722.000.000 | 721.720.000 | 721.626.425,94 | 99,99 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 220.305.856,75 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 501.320.569,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.379.000 | 196.879.000 | 194.857.708,31 | 98,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.901.224,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 146.525.113,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.429.991,66 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 13.001.379,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 224.400.000 | 242.991.000 | 242.266.101,77 | 99,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.307.381,34 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 16.641.694,09 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 185.890.705,56 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.469.789,22 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 12.853.916,17 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 102.615,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 304.500.000 | 304.500.000 | 303.855.477,65 | 99,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 63.913.440,44 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 95.658.133,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.363.491,45 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 27.320.773,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 55.619.673,39 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.912.526,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.600.980,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 32.466.457,76 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 400.000 | 400.000 | 85.535,96 | 21,38 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 85.535,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.300.000 | 21.185.000 | 20.948.261,39 | 98,88 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 852.574,61 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.120.686,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 639.331,21 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.981.993,75 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 9.454,37 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.115.864,11 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.228.356,58 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.230.000 | 1.169.000 | 1.038.147,02 | 88,81 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 198.106,01 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 415.474,97 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 424.566,04 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.000.000 | 17.100.000 | 16.801.845,36 | 98,26 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 16.801.845,36 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 800.000 | 760.000 | 591.000,00 | 77,76 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 591.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.999.998,61 | 100,00 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 11.999.998,61 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 20.000.000 | 20.000.000 | 21.523.099,89 | 107,62 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000.000 | 20.000.000 | 21.523.099,89 | 107,62 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 21.523.099,89 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 295.000.000 | 295.000.000 | 297.241.848,84 | 100,76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 295.000.000 | 295.000.000 | 297.241.848,84 | 100,76 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 297.241.848,84 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.175.000 | 1.175.000 | 2.142.854,15 | 182,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 | 83.999,07 | 168,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 83.999,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.825.238,90 | 178,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.809.582,40 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 15.656,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 16.604,49 | 83,02 |
| 3223 | Energija |  |  | 16.604,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 155.570,39 | 3.111,41 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 155.570,39 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 | 15.396,09 | 76,98 |
| 4123 | Licence |  |  | 15.396,09 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 | 46.045,21 | 76,74 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 46.045,21 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 313.000 | 313.000 | 480.903,17 | 153,64 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 218.327,96 | 72,78 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 218.327,96 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000 | 13.000 | 12.575,21 | 96,73 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.575,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 250.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 250.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 530.000 | 530.000 | 739.165,08 | 139,47 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 20.165,08 | 67,22 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.165,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 500.000 | 719.000,00 | 143,80 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 719.000,00 |  |
| A553175 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – ILEGALNE MIGRACIJE | 156.050.000 | 156.050.000 | 155.970.433,71 | 99,95 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 156.050.000 | 156.050.000 | 155.970.433,71 | 99,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.000.000,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 27.000.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 5.200.000,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.800.000,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.000.000 | 41.000.000 | 40.964.158,74 | 99,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.607.870,73 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 37.356.288,01 |  |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.500.000 | 25.500.000 | 25.500.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 53.170,69 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 9.974.633,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.861.586,60 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko |  |  | 96.623,67 |  |
|  | održavanje |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 513.985,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.500.000 | 44.500.000 | 44.486.373,90 | 99,97 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.568.755,92 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 62.515,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.218.904,64 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 66.530,69 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 90.923,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.478.743,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 19.901,07 | 39,80 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 19.901,07 |  |
| A879016 | ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA | 31.954.000 | 30.927.000 | 29.477.207,61 | 95,31 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.954.000 | 30.927.000 | 29.477.207,61 | 95,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.999.999,95 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.999.999,95 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.400.000 | 7.400.000 | 7.399.999,96 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 415.498,11 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.992.188,37 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.123.908,25 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 21.968,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 846.436,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.254.000 | 11.642.000 | 11.458.685,84 | 98,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.830.351,21 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.628.334,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.300.000 | 5.985.000 | 5.794.007,58 | 96,81 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.794.007,58 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000 | 1.900.000 | 824.514,28 | 43,40 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 824.514,28 |  |
| K260056 | IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA | 33.220.000 | 31.795.000 | 31.202.057,56 | 98,14 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.500.000 | 29.075.000 | 28.857.912,56 | 99,25 |
| 421 | Građevinski objekti | 6.000.000 | 5.700.000 | 5.695.839,57 | 99,93 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 5.695.839,57 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.875.736,74 | 93,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.875.736,74 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 22.500.000 | 21.375.000 | 21.286.336,25 | 99,59 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 21.286.336,25 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.500.000 | 2.500.000 | 68.220,00 | 2,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 68.220,00 | 13,64 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 68.220,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 220.000 | 220.000 | 2.275.925,00 | 1.034,51 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 220.000 | 220.000 | 2.275.925,00 | 1.034,51 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.275.925,00 |  |
| K553009 | POLICIJSKA OPREMA | 135.465.000 | 133.342.000 | 142.323.916,50 | 106,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 135.465.000 | 133.342.000 | 131.063.354,28 | 98,29 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.000.000 | 90.000.000 | 89.886.860,06 | 99,87 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 9.005.337,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 670.103,04 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 80.211.419,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000.000 | 5.700.000 | 5.498.712,16 | 96,47 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.498.712,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.702.029,31 | 90,07 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.702.029,31 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 865.000 | 822.000 | 68.458,40 | 8,33 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 68.458,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.000.000 | 26.600.000 | 25.905.838,84 | 97,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.264.905,22 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.044.662,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 13.714.244,97 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 7.882.026,15 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 7.200.000 | 6.840.000 | 6.835.255,51 | 99,93 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 6.835.255,51 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 400.000 | 380.000 | 166.200,00 | 43,74 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 166.200,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 11.260.562,22 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 11.260.562,22 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 11.260.562,22 |  |
| K553026 | IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA | 14.700.000 | 14.680.000 | 14.158.957,10 | 96,45 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.700.000 | 14.680.000 | 14.158.957,10 | 96,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.300.000 | 14.300.000 | 14.084.357,10 | 98,49 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 296.547,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.787.809,12 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000 | 380.000 | 74.600,00 | 19,63 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 74.600,00 |  |
| K553092 | NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA | 70.000.000 | 70.000.000 | 82.804.454,77 | 118,29 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 70.000.000 | 70.000.000 | 82.804.454,77 | 118,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 560.000 | 560.000 | 1.089.495,84 | 194,55 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.089.495,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.881.000 | 12.881.000 | 10.449.937,08 | 81,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 246.519,25 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 765.250,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.015.585,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.098.807,38 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 26.375,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.297.400,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.258.000 | 10.258.000 | 11.503.449,32 | 112,14 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.197.154,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.075.047,85 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 231.247,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.471.000 | 1.471.000 | 894.430,98 | 60,80 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 416.132,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 478.298,68 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.113.850,00 | 85,68 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.113.850,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.820.000 | 6.820.000 | 10.106.986,79 | 148,20 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 10.106.986,79 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6.200.000 | 6.200.000 | 7.352.724,00 | 118,59 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 3.025.724,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 4.327.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.587.000 | 1.587.000 | 1.533.830,00 | 96,65 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.533.830,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.063.000 | 6.063.000 | 8.366.534,38 | 137,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.602.353,13 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.263.825,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 500.356,25 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 20.000.000 | 20.000.000 | 27.856.266,38 | 139,28 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 27.856.266,38 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.460.000 | 2.460.000 | 2.536.950,00 | 103,13 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.536.950,00 |  |
| K553125 | POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE | 1.401.000 | 1.401.000 | 1.311.282,56 | 93,60 |
| 51 | Pomoći EU | 170.000 | 170.000 | 198.459,75 | 116,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.000 | 60.000 | 50.092,41 | 83,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 39.126,81 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 10.965,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 94.076,72 | 313,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 94.076,72 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 14.289,58 | 71,45 |
| 3223 | Energija |  |  | 14.289,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 36.978,94 | 92,45 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 36.978,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.022,10 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.022,10 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.181.000 | 1.181.000 | 1.112.822,81 | 94,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 559.000 | 559.000 | 340.352,00 | 60,89 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 112.837,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 227.514,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 146.000 | 146.000 | 134.885,74 | 92,39 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 134.885,74 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 | 3.516,74 | 70,33 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.516,74 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 420.000 | 420.000 | 634.068,33 | 150,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 59.735,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 18.461,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 547.637,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.234,83 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 |  |  |
| K553132 | INFORMATIZACIJA | 117.794.050 | 116.373.050 | 113.868.479,40 | 97,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 117.794.050 | 116.373.050 | 113.868.479,40 | 97,85 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.137.000 | 4.881.000 | 4.045.406,52 | 82,88 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.523.127,43 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 522.279,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 89.338.000 | 89.338.000 | 89.338.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 27.008.400,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 34.288.596,51 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 28.041.003,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.122.750 | 1.066.750 | 961.535,64 | 90,14 |
| 4123 | Licence |  |  | 961.535,64 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.722.000 | 16.836.000 | 16.017.542,02 | 95,14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.173.301,20 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.844.240,82 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.474.300 | 4.251.300 | 3.505.995,22 | 82,47 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.505.995,22 |  |
| K553167 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA | 13.663.000 | 13.583.000 | 14.541.629,43 | 107,06 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.770.000 | 1.690.000 | 1.206.651,64 | 71,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 17.789,75 | 29,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.789,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000 | 60.000 | 27.271,58 | 45,45 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 214,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.544,18 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 23.512,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 900.000 | 855.000 | 496.590,31 | 58,08 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 156.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 323.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.715,31 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 700.000 | 665.000 | 665.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 77.828,13 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 587.171,87 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 11.893.000 | 11.893.000 | 13.334.977,79 | 112,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 600.000 | 600.000 | 711.024,09 | 118,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 711.024,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000 | 15.000 | 15.454,60 | 103,03 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.454,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 43.000 | 43.000 | 68.392,19 | 159,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 68.392,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.000 | 170.000 | 718.559,06 | 422,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 120.290,29 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.648,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 586.620,07 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | 70.000 | 119.772,78 | 171,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.214,11 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.934,12 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 31.894,69 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 444,44 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 75.285,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.760.000 | 7.760.000 | 4.764.049,36 | 61,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.251,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.408.772,31 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 73.420,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 23.999,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 190.169,19 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.914.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 151.561,34 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.600.000 | 2.600.000 | 6.773.446,12 | 260,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 252.392,07 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.501.366,55 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 19.687,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 75.287,72 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 75.287,72 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 225.000 | 225.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 400.000 | 400.000 | 88.991,87 | 22,25 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 88.991,87 |  |
| K553169 | FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU | 35.078.000 | 34.870.000 | 24.511.185,28 | 70,29 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.439.000 | 4.231.000 | 2.745.226,34 | 64,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 28.133,48 | 93,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.133,48 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 847.000 | 805.000 | 470.410,16 | 58,44 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 269,37 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 466.236,66 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 369,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 3.534,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.280.000 | 1.216.000 | 778.596,67 | 64,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 54.415,54 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 202.232,82 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.717,19 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 377.821,32 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 138.457,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.652,62 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 151.000 | 151.000 | 66.261,28 | 43,88 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 66.261,28 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.142.000 | 1.085.000 | 581.522,82 | 53,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 300.144,31 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 193.341,91 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 88.036,60 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 79.000 | 79.000 | 78.483,50 | 99,35 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 78.483,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 910.000 | 865.000 | 741.818,43 | 85,76 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 741.818,43 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 30.639.000 | 30.639.000 | 21.765.958,94 | 71,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 600.000 | 600.000 | 823.336,21 | 137,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 823.336,21 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 17.404,40 | 174,04 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.404,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.000 | 60.000 | 88.999,66 | 148,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 88.999,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 182.000 | 182.000 | 293.360,62 | 161,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 244.591,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 21.735,66 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.234,54 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.798,74 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.448.000 | 1.448.000 | 1.498.875,62 | 103,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.734,55 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 9.389,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.402.943,95 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.501,86 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 65.305,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.300.000 | 10.300.000 | 4.995.694,72 | 48,50 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 163.246,57 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.805.414,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 249.426,07 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.133.462,92 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 39.320,64 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 900,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.548.094,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 55.830,19 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 28.509,15 | 71,27 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.373,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 18.136,10 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.832.000 | 1.832.000 | 1.580.412,60 | 86,27 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 1.580.412,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.684.000 | 6.684.000 | 4.197.257,13 | 62,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.746.966,96 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 657.960,88 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 792.329,29 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 707.000 | 707.000 | 1.419.941,23 | 200,84 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.419.941,23 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.716.000 | 8.716.000 | 6.822.167,60 | 78,27 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.822.167,60 |  |
| K879017 | REKONSTRUKCIJA ZGRADE POLICIJSKE POSTAJE POREČ | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |
| K879020 | PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI – MUP – NPOO | 13.851.000 | 13.851.000 | 350.333,08 | 2,53 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 13.851.000 | 13.851.000 | 350.333,08 | 2,53 |
| 323 | Rashodi za usluge | 390.000 | 390.000 | 55.163,08 | 14,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 55.163,08 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 6.851.000 | 6.851.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.610.000 | 6.610.000 | 295.170,00 | 4,47 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 295.170,00 |  |
| K879021 | PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE – MUP | 54.786.000 | 54.786.000 | 29.150.647,09 | 53,21 |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 39.621.000 | 39.621.000 | 19.080.571,26 | 48,16 |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 9.000.000 | 9.000.000 | 11.547.304,85 | 128,30 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 11.170.532,92 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 376.771,93 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.969.945,81 | 99,40 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.969.945,81 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 7.000.000 | 7.000.000 | 2.474.656,85 | 35,35 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 2.474.656,85 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 18.621.000 | 18.621.000 | 88.663,75 | 0,48 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 88.663,75 |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 15.165.000 | 15.165.000 | 10.070.075,83 | 66,40 |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 9.000.000 | 9.000.000 | 3.456.680,29 | 38,41 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 3.439.544,04 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 17.136,25 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.827.018,48 | 145,68 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.827.018,48 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.000.000 | 2.000.000 | 166.377,06 | 8,32 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 166.377,06 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći |  |  | 620.000,00 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 620.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 165.000 | 165.000 |  |  |
| T553155 | IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI | 1.130.000 | 1.130.000 | 595.626,13 | 52,71 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.130.000 | 1.130.000 | 595.626,13 | 52,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 363.634,39 | 72,73 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 330.347,54 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 33.286,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 330.000 | 330.000 | 231.991,74 | 70,30 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 231.991,74 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000 | 300.000 |  |  |
| T553157 | HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA – POLICIJA U ZAJEDNICI | 40.000 | 40.000 | 3.750,00 | 9,38 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 40.000 | 40.000 | 3.750,00 | 9,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 3.750,00 | 75,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.750,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| T553174 | OBZOR 2020 | 1.000.000 | 1.000.000 | 431.788,73 | 43,18 |
| 51 | Pomoći EU | 1.000.000 | 1.000.000 | 431.788,73 | 43,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 29.044,18 | 29,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.044,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 402.744,55 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 402.744,55 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 |  |  |
| T879006 | AMIF – EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA – NACIONALNA KONTAKT TOČKA | 1.340.000 | 1.340.000 | 822.746,86 | 61,40 |
|  |  |  |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 1.340.000 | 1.340.000 | 822.746,86 | 61,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.000 | 200.000 | 165.178,02 | 82,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 165.178,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 158.000 | 158.000 | 50.703,08 | 32,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.703,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 889.000 | 889.000 | 587.182,11 | 66,05 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 137.315,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 334.351,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 115.515,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 32.000 | 32.000 | 19.683,65 | 61,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.683,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.000 | 53.000 |  |  |
| 2602 | UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA | 134.786.000 | 135.612.000 | 86.601.946,99 | 63,86 |
| A553158 | FRONTEX – JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA | 17.765.000 | 17.765.000 | 32.992.991,00 | 185,72 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 17.765.000 | 17.765.000 | 32.992.991,00 | 185,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.020.000 | 10.020.000 | 16.285.033,74 | 162,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.265.637,09 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 19.396,65 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.230.000 | 4.230.000 | 5.984.773,35 | 141,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.984.773,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.125.000 | 2.125.000 | 6.113.953,16 | 287,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 117.716,61 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 631.447,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.076.052,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 55.846,67 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 188.175,99 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 44.713,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 530.000 | 530.000 | 3.815.925,08 | 719,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 24.290,78 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.378.132,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 274.771,30 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 25.103,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 996,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 112.630,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 175.000 | 175.000 | 119.758,26 | 68,43 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 41.769,98 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 72.927,37 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.060,91 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.000 | 15.000 | 175,15 | 1,17 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 175,15 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 18.888,05 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 18.888,05 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 670.000 | 670.000 | 654.484,21 | 97,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 417.602,26 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 136.079,38 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 87.209,96 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 13.592,61 |  |
| K553168 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE | 48.675.000 | 49.501.000 | 45.275.984,31 | 91,46 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 9.580.000 | 10.406.000 | 6.647.473,70 | 63,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 10.282,30 | 25,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.282,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 588,83 | 5,89 |
| 3223 | Energija |  |  | 588,83 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.480.000 | 9.006.000 | 5.304.084,79 | 58,90 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.302.171,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.912,99 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  | 1.300.000 | 1.298.742,78 | 99,90 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.298.742,78 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 50.000 | 50.000 | 33.775,00 | 67,55 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 33.775,00 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 39.095.000 | 39.095.000 | 38.628.510,61 | 98,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 500.000 | 500.000 | 476.461,33 | 95,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 476.461,33 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000 | 15.000 | 9.641,00 | 64,27 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.641,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000 | 50.000 | 66.804,66 | 133,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 66.804,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 207.348,41 | 103,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 142.988,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 33.953,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 30.406,48 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 160.000 | 160.000 | 64.444,68 | 40,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.164,39 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 12.547,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 21.482,44 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 877,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 9.373,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.950.000 | 33.950.000 | 24.432.657,36 | 71,97 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.753.440,80 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 73.420,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 47.379,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 756.234,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.784.396,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.785,87 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 4.598,24 | 45,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.598,24 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000.000 | 1.000.000 | 824.955,00 | 82,50 |
| 4123 | Licence |  |  | 824.955,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | 1.000.000 | 224.625,76 | 22,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 224.625,76 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 11.837.314,15 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 11.837.314,15 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 500.000 | 500.000 | 303.975,00 | 60,80 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 303.975,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 700.000 | 700.000 | 175.685,02 | 25,10 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 175.685,02 |  |
| K879018 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE – IZRAVNA DODJELA | 64.390.000 | 64.390.000 | 4.389.000,00 | 6,82 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 439.000 | 439.000 | 438.900,00 | 99,98 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 439.000 | 439.000 | 438.900,00 | 99,98 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 438.900,00 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 63.951.000 | 63.951.000 | 3.950.100,00 | 6,18 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.951.000 | 3.951.000 | 3.950.100,00 | 99,98 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.950.100,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 60.000.000 | 60.000.000 |  |  |
| T879003 | HITNA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – JAČANJE AKTIVNOSTI GRANIČNE KONTROLE NA HRVATSKOM DIJELU VANJSKE GRANICE ZBOG POVEĆANOG MIGRACIJSKOG PRITISKA | 3.956.000 | 3.956.000 | 3.943.971,68 | 99,70 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 3.956.000 | 3.956.000 | 3.943.971,68 | 99,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 55.000 | 55.000 | 54.811,26 | 99,66 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 54.811,26 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.000 | 38.000 | 36.685,80 | 96,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.515,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.170,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.284.000 | 1.284.000 | 1.280.966,14 | 99,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 135.513,89 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.323,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.109.103,39 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.985,20 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 28.040,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 605.000 | 605.000 | 601.211,31 | 99,37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.428,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 139.859,48 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 13.303,08 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.656,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 213.467,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 224.496,56 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 987.000 | 987.000 | 984.174,06 | 99,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 93.318,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 835.554,78 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 55.291,53 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 987.000 | 987.000 | 986.123,11 | 99,91 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 986.123,11 |  |
| 2603 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 197.600.405 | 197.600.405 | 180.621.605,18 | 91,41 |
|  |  |  |  |  |
| A553101 | HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.000.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 5.000.000,00 |  |
| A879008 | SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE | 95.266.000 | 95.266.000 | 95.161.755,94 | 99,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 95.266.000 | 95.266.000 | 95.161.755,94 | 99,89 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.182,13 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 198.186,37 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 204.319,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 88.312,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.369.000 | 5.369.000 | 5.336.973,94 | 99,40 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.803.141,31 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 188.809,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.238,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.008.239,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 95.444,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 81.168,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.157.931,01 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.859.000 | 1.859.000 | 1.858.782,00 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.858.782,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 84.416.000 | 84.416.000 | 84.416.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.011,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 84.414.989,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 72.000 | 72.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.050.000 | 3.050.000 | 3.050.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.958.328,38 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.031,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.080.640,12 |  |
| K863004 | RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA | 9.500.000 | 9.500.000 | 1.147.055,29 | 12,07 |
|  |  |  |  |  |
|  | ZRAKOPLOVA |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.500.000 | 9.500.000 | 1.147.055,29 | 12,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000 | 500.000 | 216.830,90 | 43,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.320,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 215.510,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 330.000 | 330.000 | 2.083,25 | 0,63 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 659,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 1.424,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.915.000 | 1.915.000 | 123.003,17 | 6,42 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 118.503,17 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 90.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 1.499,22 | 29,98 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.499,22 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.480.000 | 4.480.000 | 803.638,75 | 17,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 779.474,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 24.164,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 500.000 | 500.000 |  |  |
| K863025 | LOGISTIČKO DISTRIBUTIVNO SREDIŠTE ZA OPERATIVNO DJELOVANJE – TRUST | 388.000 | 388.000 | 187.616,15 | 48,35 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 25.000 | 25.000 | 531,50 | 2,13 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 25.000 | 25.000 | 531,50 | 2,13 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 531,50 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 363.000 | 363.000 | 187.084,65 | 51,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.000 | 200.000 | 184.958,65 | 92,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 184.958,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.000 | 63.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 | 2.126,00 | 2,13 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.126,00 |  |
| K863026 | SUSTAV NA DALJINSKO UPRAVLJANJE ZA KBRN DEKONTAMINACIJU – DECON | 636.000 | 636.000 | 489.809,19 | 77,01 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 48.000 | 48.000 | 17.264,48 | 35,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.000 | 48.000 | 17.264,48 | 35,97 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 462,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.801,98 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 588.000 | 588.000 | 472.544,71 | 80,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 400.000 | 400.000 | 353.646,69 | 88,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 353.646,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 188.000 | 188.000 | 118.898,02 | 63,24 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.850,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 117.048,02 |  |
| K879015 | SUSTAV ZA RANO UPOZORAVANJE I UPRAVLJANJE KRIZAMA – SRUUK | 57.609.500 | 57.609.500 | 55.765.296,87 | 96,80 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.370.500 | 8.370.500 | 8.334.500,00 | 99,57 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.582.500 | 3.582.500 | 3.546.500,00 | 99,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 126.281,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.361.718,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 58.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.320.000 | 3.320.000 | 3.320.000,00 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.320.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.468.000 | 1.468.000 | 1.468.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.468.000,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 49.239.000 | 49.239.000 | 47.430.796,87 | 96,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.111.000 | 22.111.000 | 22.110.253,12 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 22.110.253,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.812.200 | 18.812.200 | 21.522.318,75 | 114,41 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 21.522.318,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.315.800 | 8.315.800 | 3.798.225,00 | 45,67 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.798.225,00 |  |
| T863009 | PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE | 3.433.000 | 3.433.000 | 1.670.193,85 | 48,65 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 215.000 | 215.000 | 31.906,97 | 14,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.000 | 48.000 | 1.137,59 | 2,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.137,59 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 13.584,25 | 54,34 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.079,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 140,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.365,05 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 88.000 | 88.000 | 9.751,14 | 11,08 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.751,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.500 | 38.500 | 7.433,99 | 19,31 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.216,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.217,99 |  |
| 51 | Pomoći EU | 3.218.000 | 3.218.000 | 1.638.286,88 | 50,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.000 | 90.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 8.454,20 | 16,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.454,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000 | 12.000 | 8.701,78 | 72,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.680,63 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 1.021,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.225.000 | 1.225.000 | 72.854,89 | 5,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.168,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.604,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.082,19 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.000 | 90.000 | 55.256,45 | 61,40 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 55.256,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 451.000 | 451.000 | 274.885,36 | 60,95 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.779,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 252.106,36 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.218.134,20 | 93,70 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.218.134,20 |  |
| T863016 | NATO-SPS G4968 – ZAPOVJEDNI SUSTAV SLJEDEĆE GENERACIJE | 2.896.000 | 2.896.000 | 2.892.915,64 | 99,89 |
|  |  |  |  |  |
| 53 | Inozemne darovnice | 2.896.000 | 2.896.000 | 2.892.915,64 | 99,89 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 147.000 | 147.000 | 145.768,75 | 99,16 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 26.802,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 13.938,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 105.027,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.749.000 | 2.749.000 | 2.747.146,89 | 99,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.468.065,14 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 73.835,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 205.246,75 |  |
| T879004 | IPA BIH – EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI | 1.230.280 | 1.230.280 | 86.734,01 | 7,05 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.230.280 | 1.230.280 | 86.734,01 | 7,05 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.230.280 | 1.230.280 | 86.734,01 | 7,05 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 86.734,01 |  |
|  |  |  |  |  |
| T879009 | PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM | 9.400.000 | 9.400.000 | 9.054.612,79 | 96,33 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 9.400.000 | 9.400.000 | 9.054.612,79 | 96,33 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.204.698,18 | 54,76 |
| 3223 | Energija |  |  | 323.854,82 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 880.843,36 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.200.000 | 4.200.000 | 6.475.360,99 | 154,18 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.376.437,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 98.923,33 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.374.553,62 | 45,82 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.374.553,62 |  |
| T879012 | POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA – NO RISK BASE | 4.726.000 | 4.726.000 | 2.165.615,45 | 45,82 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 876.000 | 876.000 | 240.711,44 | 27,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 | 29.433,64 | 58,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.433,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 34.986,00 | 77,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 156,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 34.830,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 780.000 | 780.000 | 176.291,80 | 22,60 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 172.941,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.350,45 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 3.850.000 | 3.850.000 | 1.924.904,01 | 50,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 935.000 | 935.000 | 559.239,20 | 59,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 559.239,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 195.000 | 195.000 | 113.059,00 | 57,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.764,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 110.295,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.680.000 | 2.680.000 | 1.252.605,81 | 46,74 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.005.341,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 247.264,55 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 |  |  |
| T879013 | CERTIFIKACIJA HRVATSKOG MODULA ZA URBANO TRAGANJE I SPAŠAVANJE TEŠKE KATEGORIJE ZA EUROPSKE UDRUŽENE KAPACITETE ZA CIVILNU ZAŠTITU – HUSAR | 515.625 | 515.625 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 103.125 | 103.125 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.375 | 9.375 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 41.875 | 41.875 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.500 | 42.500 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.375 | 9.375 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 412.500 | 412.500 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.500 | 37.500 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 167.500 | 167.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.000 | 170.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.500 | 37.500 |  |  |
| 2604 | PROTUMINSKO DJELOVANJE | 526.742.054 | 520.125.054 | 453.021.223,71 | 87,10 |
| A672007 | RAZMINIRANJE | 210.012.000 | 206.836.000 | 211.931.026,42 | 102,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 160.000.000 | 156.824.000 | 156.800.481,72 | 99,99 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 50.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 158.950.000 | 155.824.000 | 155.823.524,55 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 339.581,54 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 155.483.943,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000.000 | 950.000 | 926.957,17 | 97,57 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 926.957,17 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000.000 | 50.000.000 | 55.118.552,71 | 110,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000.000 | 50.000.000 | 55.118.552,71 | 110,24 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 55.118.552,71 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 12.000 | 12.000 | 11.991,99 | 99,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000 | 12.000 | 11.991,99 | 99,93 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.991,99 |  |
| K879024 | PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. | 170.000.000 | 167.105.000 | 104.477.922,84 | 62,52 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 57.900.000 | 55.005.000 | 39.910.566,56 | 72,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 57.900.000 | 55.005.000 | 39.910.566,56 | 72,56 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 39.910.566,56 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 112.100.000 | 112.100.000 | 64.567.356,28 | 57,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 112.100.000 | 112.100.000 | 64.567.356,28 | 57,60 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 64.567.356,28 |  |
| T672040 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 135.830.054 | 135.284.054 | 126.515.689,95 | 93,52 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 20.250.656 | 19.704.656 | 18.987.397,70 | 96,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.676 | 100.676 | 55.608,13 | 55,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 55.608,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.268 | 21.268 | 2.757,56 | 12,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.757,56 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 320.750 | 320.750 | 143.144,36 | 44,63 |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 1.774,07 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 141.370,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.649.712 | 9.167.712 | 8.806.897,15 | 96,06 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.129,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.761.767,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.750 | 20.750 | 3.468,75 | 16,72 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.468,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.500 | 28.500 | 25.250,28 | 88,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.250,28 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.109.000 | 10.045.000 | 9.950.271,47 | 99,06 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 141.900,00 |  |
| 4234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu |  |  | 9.808.371,47 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 51.316.773 | 51.316.773 | 49.920.246,15 | 97,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 541.167 | 541.167 | 257.488,74 | 47,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 257.488,74 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.273 | 31.273 | 3.247,00 | 10,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.247,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.680.333 | 49.680.333 | 49.516.425,49 | 99,67 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 49.516.425,49 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 171.500 | 171.500 | 143.084,92 | 83,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 143.084,92 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 892.500 | 892.500 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 64.262.625 | 64.262.625 | 57.608.046,10 | 89,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 61.000 | 61.000 | 57.621,05 | 94,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 57.621,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 104.250 | 104.250 | 12.379,08 | 11,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.379,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.717.000 | 1.717.000 | 797.301,72 | 46,44 |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 10.053,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 787.248,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.748.375 | 5.748.375 | 336.216,36 | 5,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 202.611,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 133.605,02 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 135.000 | 135.000 | 19.656,25 | 14,56 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.656,25 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 56.412.000 | 56.412.000 | 56.384.871,64 | 99,95 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 804.100,00 |  |
| 4234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu |  |  | 55.580.771,64 |  |
| T672042 | ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE »RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO-GOSPODARSKA INTEGRACIJA« | 10.900.000 | 10.900.000 | 10.096.584,50 | 92,63 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.517.907,65 | 92,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.415.000 | 1.415.000 | 1.400.157,65 | 98,95 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.180,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 69.375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.324.602,65 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 225.000 | 225.000 | 117.750,00 | 52,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 117.750,00 |  |
| 552 | Švicarski instrument | 9.260.000 | 9.260.000 | 8.578.676,85 | 92,64 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.985.000 | 7.985.000 | 7.911.426,85 | 99,08 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.720,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 380.625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.506.081,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.275.000 | 1.275.000 | 667.250,00 | 52,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 667.250,00 |  |
| 041 | MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA | 1.177.938.712 | 1.176.373.712 | 1.127.644.581,60 | 95,86 |
| 04105 | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 1.119.523.383 | 1.117.698.383 | 1.072.585.866,96 | 95,96 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 956.967.824 | 953.961.624 | 931.922.111,84 | 97,69 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 16.665.990 | 17.847.190 | 16.412.716,49 | 91,96 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 5.550.209 | 5.550.209 | 5.543.250,00 | 99,87 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 14.000.000 | 14.000.000 | 2.904.171,58 | 20,74 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.400.000 | 5.400.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 6.994.860 | 6.994.860 | 3.246.023,51 | 46,41 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 87.444.500 | 87.444.500 | 89.463.402,11 | 102,31 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 11.500.000 | 11.500.000 | 9.673.205,09 | 84,11 |
|  |  |  |  |  |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 15.000.000 | 15.000.000 | 13.420.986,34 | 89,47 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 20.425.000 | 21.425.000 | 18.627.873,77 | 86,94 |
| 3911 | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 20.425.000 | 21.425.000 | 18.627.873,77 | 86,94 |
|  |  |  |  |  |
| A522021 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 6.650.000 | 7.650.000 | 6.748.675,82 | 88,22 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.650.000 | 7.650.000 | 6.748.675,82 | 88,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 1.500.000 | 964.732,09 | 64,32 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 964.732,09 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 550.000 | 550.000 | 444.457,53 | 80,81 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 444.457,53 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.084.150,62 | 90,35 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.084.150,62 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.400.000 | 4.400.000 | 4.255.335,58 | 96,71 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.255.335,58 |  |
| A753011 | MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR | 3.005.000 | 3.005.000 | 2.613.465,38 | 86,97 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.005.000 | 3.005.000 | 2.613.465,38 | 86,97 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 160.000 | 160.000 | 157.886,37 | 98,68 |
| 3223 | Energija |  |  | 157.886,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.345.000 | 2.345.000 | 2.297.564,51 | 97,98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.273.027,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 24.536,88 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 | 158.014,50 | 31,60 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 158.014,50 |  |
| A753025 | SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU | 2.380.000 | 2.380.000 | 1.784.184,85 | 74,97 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.380.000 | 2.380.000 | 1.784.184,85 | 74,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 48.671,86 | 32,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 48.671,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 230.000 | 230.000 | 117.012,99 | 50,88 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 117.012,99 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.618.500,00 | 80,93 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.618.500,00 |  |
| K558037 | OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 590.000 | 590.000 | 189.425,78 | 32,11 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 590.000 | 590.000 | 189.425,78 | 32,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 28.125,00 | 93,75 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.125,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 19.869,90 | 33,12 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.869,90 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 | 500.000 | 141.430,88 | 28,29 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 141.430,88 |  |
| K754007 | SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.292.121,94 | 93,49 |
|  | STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.292.121,94 | 93,49 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 7.300,00 | 7,30 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.300,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 12.250,00 | 12,25 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.250,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.545.311,00 | 99,87 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.545.311,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.650.000 | 3.650.000 | 3.590.000,00 | 98,36 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 3.590.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 400.000 | 400.000 | 137.260,94 | 34,32 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 137.260,94 |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 1.099.098.383 | 1.096.273.383 | 1.053.957.993,19 | 96,14 |
| 4007 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 298.063.343 | 299.404.543 | 283.558.369,31 | 94,71 |
|  |  |  |  |  |
| A558041 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 61.407.784 | 62.027.784 | 59.675.712,98 | 96,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 61.407.784 | 62.027.784 | 59.675.712,98 | 96,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.600.000 | 31.100.000 | 31.070.417,62 | 99,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 28.572.696,69 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.497.720,93 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.100.000 | 1.220.000 | 1.217.223,47 | 99,77 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.217.223,47 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.975.000 | 4.975.000 | 4.827.729,91 | 97,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.827.729,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.350.000 | 2.350.000 | 1.968.049,94 | 83,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 742.001,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.160.889,34 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 65.159,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.325.000 | 4.325.000 | 3.709.663,71 | 85,77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.268.663,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.233.791,25 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 118.840,97 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 88.367,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.190.000 | 13.190.000 | 13.175.929,26 | 99,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.268.306,59 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 984.361,56 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 361.966,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 377.611,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 303.109,29 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 118.060,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.049.303,51 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 873.329,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.839.879,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.000 | 90.000 | 82.537,75 | 91,71 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 82.537,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.255.000 | 1.255.000 | 695.795,47 | 55,44 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 119.715,99 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 132.070,55 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 500,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 37.471,65 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 406.037,28 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.000 | 16.000 | 11.655,54 | 72,85 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.956,40 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 699,14 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000 | 150.000 | 70.905,17 | 47,27 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 70.905,17 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.077.341,95 | 99,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.004.598,41 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.276,82 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 61.466,72 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.276.784 | 2.276.784 | 1.768.463,19 | 77,67 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.768.463,19 |  |
| A522024 | PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA | 3.595.000 | 3.525.000 | 2.188.129,43 | 62,07 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.595.000 | 3.525.000 | 2.188.129,43 | 62,07 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.400.000 | 1.330.000 | 592.650,00 | 44,56 |
| 3223 | Energija |  |  | 592.650,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.175.000 | 1.175.000 | 788.489,14 | 67,11 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 74.172,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 714.316,89 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.020.000 | 1.020.000 | 806.990,29 | 79,12 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 806.990,29 |  |
| A522028 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 106.553.750 | 108.312.450 | 108.678.936,23 | 100,34 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.680.000 | 3.680.000 | 3.427.874,93 | 93,15 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.100.000 | 3.100.000 | 2.850.630,07 | 91,96 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.850.630,07 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 580.000 | 580.000 | 577.244,86 | 99,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 577.244,86 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 15.429.250 | 17.187.950 | 15.787.659,19 | 91,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 133.200 | 83.800 | 78.861,95 | 94,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 78.861,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.800 | 14.900 | 13.012,22 | 87,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.012,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.750 | 9.750 | 8.910,47 | 91,39 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.910,47 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 14.069.500 | 15.879.500 | 14.601.396,95 | 91,95 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 14.601.396,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.085.477,60 | 90,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.085.477,60 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 87.444.500 | 87.444.500 | 89.463.402,11 | 102,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 754.800 | 754.800 | 446.884,41 | 59,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 446.884,41 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 95.200 | 95.200 | 73.735,94 | 77,45 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 73.735,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.250 | 55.250 | 50.492,66 | 91,39 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 50.492,66 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 79.689.250 | 79.689.250 | 82.741.249,36 | 103,83 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 82.741.249,36 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.850.000 | 6.850.000 | 6.151.039,74 | 89,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.151.039,74 |  |
| A558043 | JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA | 52.735.000 | 52.735.000 | 50.937.690,64 | 96,59 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 52.735.000 | 52.735.000 | 50.937.690,64 | 96,59 |
| 323 | Rashodi za usluge | 870.000 | 870.000 | 720.933,09 | 82,87 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 720.933,09 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 755.000 | 755.000 | 734.906,18 | 97,34 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 734.906,18 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 51.110.000 | 51.110.000 | 49.481.851,37 | 96,81 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 49.481.851,37 |  |
| A558063 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA | 300.000 | 300.000 | 150.539,07 | 50,18 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 300.000 | 150.539,07 | 50,18 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 263.000 | 263.000 | 150.539,07 | 57,24 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 150.539,07 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 37.000 | 37.000 |  |  |
| A653030 | BRANITELJSKA PRODAVAONICA | 115.000 | 115.000 | 31.097,80 | 27,04 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 115.000 | 115.000 | 31.097,80 | 27,04 |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.000 | 115.000 | 31.097,80 | 27,04 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.472,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.625,00 |  |
| A753003 | ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.942.275,68 | 98,08 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.942.275,68 | 98,08 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.942.275,68 | 98,08 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.942.275,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A753004 | REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.819.631,70 | 96,39 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.819.631,70 | 96,39 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.819.631,70 | 96,39 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.819.631,70 |  |
| A753009 | ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA | 9.550.000 | 9.550.000 | 7.342.237,55 | 76,88 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.550.000 | 9.550.000 | 7.342.237,55 | 76,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000 | 150.000 | 15.562,50 | 10,38 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.562,50 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.544.998,67 | 63,62 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.899.025,48 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 645.973,19 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.481.676,38 | 89,63 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.481.676,38 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 350.000 | 350.000 | 300.000,00 | 85,71 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 300.000,00 |  |
| A753014 | NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA | 8.340.000 | 8.340.000 | 7.355.976,77 | 88,20 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.340.000 | 8.340.000 | 7.355.976,77 | 88,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.340.000 | 8.340.000 | 7.355.976,77 | 88,20 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.382.424,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.973.552,37 |  |
| A753015 | UDRUGE BRANITELJA | 16.280.209 | 15.780.209 | 15.194.264,69 | 96,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.730.000 | 10.230.000 | 9.651.014,69 | 94,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 79.630,00 | 99,54 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 79.630,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 650.000 | 650.000 | 636.079,69 | 97,86 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 636.079,69 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000.000 | 9.500.000 | 8.935.305,00 | 94,06 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 8.935.305,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 5.550.209 | 5.550.209 | 5.543.250,00 | 99,87 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.550.209 | 5.550.209 | 5.543.250,00 | 99,87 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.543.250,00 |  |
| A753027 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 13.051.600 | 12.234.100 | 8.235.204,68 | 67,31 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.820.000 | 4.580.000 | 4.364.123,87 | 95,29 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.820.000 | 4.580.000 | 4.364.123,87 | 95,29 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.364.123,87 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.236.740 | 659.240 | 625.057,30 | 94,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 307.020 | 141.520 | 135.026,97 | 95,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 135.026,97 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 49.620 | 25.620 | 22.279,44 | 86,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.279,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.200 | 1.200 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 72.900 | 48.000 | 38.816,44 | 80,87 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.971,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.406,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.439,19 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 12.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 560.000 | 299.100 | 299.034,64 | 99,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 299.034,64 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 120.000 | 19.300 | 19.273,60 | 99,86 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 19.273,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 112.500 | 112.500 | 98.626,21 | 87,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 98.626,21 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 6.994.860 | 6.994.860 | 3.246.023,51 | 46,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.739.780 | 1.739.780 | 765.152,83 | 43,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 765.152,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 281.180 | 281.180 | 126.250,21 | 44,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 126.250,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.800 | 6.800 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 413.100 | 413.100 | 219.959,81 | 53,25 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.169,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 58.968,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 149.822,06 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 68.000 | 68.000 | -325.607,60 | -478,83 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | -325.607,60 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.160.000 | 3.160.000 | 1.694.529,75 | 53,62 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 1.694.529,75 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 680.000 | 680.000 | 206.856,72 | 30,42 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 206.856,72 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 637.500 | 637.500 | 558.881,79 | 87,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 558.881,79 |  |
| A754010 | PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.492.000,00 | 99,68 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.492.000,00 | 99,68 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.492.000,00 | 99,68 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.492.000,00 |  |
| A754011 | POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI | 12.320.000 | 12.320.000 | 10.501.924,24 | 85,24 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.320.000 | 12.320.000 | 10.501.924,24 | 85,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.000 | 320.000 | 200.701,00 | 62,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 701,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 200.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.000.000 | 12.000.000 | 10.301.223,24 | 85,84 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.301.223,24 |  |
| A754023 | RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU | 1.765.000 | 1.965.000 | 1.575.366,68 | 80,17 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.765.000 | 1.965.000 | 1.575.366,68 | 80,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 1.000,00 | 5,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 425.000 | 425.000 | 374.366,68 | 88,09 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 374.366,68 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 300.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.200.000,00 |  |
| K558061 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 450.000 | 450.000 | 314.481,10 | 69,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 450.000 | 450.000 | 314.481,10 | 69,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 67.299,84 | 33,65 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 67.299,84 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | 250.000 | 247.181,26 | 98,87 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 247.181,26 |  |
| K558062 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 1.100.000 | 1.250.000 | 1.122.900,07 | 89,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.100.000 | 1.250.000 | 1.122.900,07 | 89,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000 | 800.000 | 677.617,94 | 84,70 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 677.617,94 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | 450.000 | 445.282,13 | 98,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 445.282,13 |  |
| 4008 | ZATOČENI I NESTALI | 6.850.000 | 6.850.000 | 5.137.723,41 | 75,00 |
| A522014 | EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 6.180.000 | 6.180.000 | 4.965.427,98 | 80,35 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.180.000 | 6.180.000 | 4.965.427,98 | 80,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.400.000 | 1.400.000 | 964.050,58 | 68,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 964.050,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 230.000 | 230.000 | 151.553,80 | 65,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 151.553,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.237.480,92 | 92,50 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.664.343,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.573.137,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 500.000 | 383.702,48 | 76,74 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 383.702,48 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 250.000 | 250.000 | 228.640,20 | 91,46 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 228.640,20 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 300.000 | 300.000 |  |  |
| A522023 | ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA | 570.000 | 570.000 | 138.011,65 | 24,21 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 570.000 | 570.000 | 138.011,65 | 24,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 16.325,00 | 54,42 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.325,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 220.000 | 220.000 | 121.686,65 | 55,31 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 121.686,65 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 300.000 | 300.000 |  |  |
| A522026 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU | 100.000 | 100.000 | 34.283,78 | 34,28 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 34.283,78 | 34,28 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 1.000,00 | 2,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 33.283,78 | 66,57 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 33.283,78 |  |
| 4013 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA | 719.065.040 | 714.998.840 | 710.926.954,76 | 99,43 |
|  |  |  |  |  |
| A522027 | JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA | 5.425.000 | 6.225.000 | 5.811.599,95 | 93,36 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.425.000 | 6.225.000 | 5.811.599,95 | 93,36 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.425.000 | 6.225.000 | 5.811.599,95 | 93,36 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.811.599,95 |  |
| A522029 | ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU | 6.100.000 | 6.100.000 | 5.919.427,43 | 97,04 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.100.000 | 6.100.000 | 5.919.427,43 | 97,04 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 36.277,71 | 36,28 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.277,71 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.883.149,72 | 98,05 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.883.149,72 |  |
| A558070 | POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI | 750.000 | 750.000 | 668.781,51 | 89,17 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 750.000 | 750.000 | 668.781,51 | 89,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 750.000 | 750.000 | 668.781,51 | 89,17 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 668.781,51 |  |
| A583008 | CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA | 34.625.000 | 33.225.000 | 32.698.910,56 | 98,42 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.625.000 | 33.225.000 | 32.698.910,56 | 98,42 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 50.000 | 11.733,34 | 23,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 11.733,34 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 34.575.000 | 33.175.000 | 32.687.177,22 | 98,53 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 32.687.177,22 |  |
| A583009 | SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA | 37.300.000 | 36.930.000 | 36.747.245,19 | 99,51 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.300.000 | 36.930.000 | 36.747.245,19 | 99,51 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300.000 | 300.000 | 243.098,79 | 81,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 243.098,79 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 37.000.000 | 36.630.000 | 36.504.146,40 | 99,66 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 36.504.146,40 |  |
| A753008 | TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO) | 634.565.040 | 631.468.840 | 628.785.707,67 | 99,58 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 634.565.040 | 631.468.840 | 628.785.707,67 | 99,58 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.230.000 | 7.340.000 | 7.323.162,82 | 99,77 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.323.162,82 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300.000 | 300.000 | 184.637,46 | 61,55 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 184.637,46 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 627.035.040 | 623.828.840 | 621.277.907,39 | 99,59 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 621.277.907,39 |  |
| A753023 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA | 300.000 | 300.000 | 295.282,45 | 98,43 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 300.000 | 295.282,45 | 98,43 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 300.000 | 295.282,45 | 98,43 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 295.282,45 |  |
| 4015 | STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI | 75.120.000 | 75.020.000 | 54.334.945,71 | 72,43 |
|  |  |  |  |  |
| A522022 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 73.120.000 | 73.120.000 | 52.691.765,08 | 72,06 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.220.000 | 27.220.000 | 26.693.402,07 | 98,07 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 78.873,80 | 78,87 |
| 3223 | Energija |  |  | 78.873,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.612.357,90 | 83,98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 162.543,34 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.310.718,79 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.706,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 119.389,38 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.003.163,91 | 83,60 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.003.163,91 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 24.000.000 | 24.000.000 | 23.999.006,46 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 23.999.006,46 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 14.000.000 | 14.000.000 | 2.904.171,58 | 20,74 |
| 421 | Građevinski objekti | 12.000.000 | 12.000.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.904.171,58 | 145,21 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.904.171,58 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 5.400.000 | 5.400.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.400.000 | 5.400.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 11.500.000 | 11.500.000 | 9.673.205,09 | 84,11 |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.237.375,15 | 89,50 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.237.375,15 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.500.000 | 1.500.000 | 975.057,25 | 65,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 975.057,25 |  |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 5.500.000 | 5.500.000 | 6.460.772,69 | 117,47 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 6.460.772,69 |  |
|  |  |  |  |  |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 15.000.000 | 15.000.000 | 13.420.986,34 | 89,47 |
|  |  |  |  |  |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 15.000.000 | 15.000.000 | 13.420.986,34 | 89,47 |
|  |  |  |  |  |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 13.420.986,34 |  |
|  |  |  |  |  |
| A753028 | PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.643.180,63 | 86,48 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.643.180,63 | 86,48 |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.643.180,63 | 86,48 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 1.643.180,63 |  |
| 04110 | Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« | 39.430.329 | 39.240.329 | 36.549.490,96 | 93,14 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.405.329 | 30.215.329 | 28.379.975,54 | 93,93 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.221.523,11 | 90,48 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 30.000 | 30.000 | 26.028,00 | 86,76 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 7.645.000 | 7.645.000 | 6.921.964,31 | 90,54 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 39.430.329 | 39.240.329 | 36.549.490,96 | 93,14 |
| 3911 | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 39.430.329 | 39.240.329 | 36.549.490,96 | 93,14 |
|  |  |  |  |  |
| A878001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.600.329 | 8.410.329 | 7.038.274,97 | 83,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.570.329 | 8.380.329 | 7.012.246,97 | 83,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.820.000 | 3.630.000 | 3.479.415,46 | 95,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.479.415,46 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 215.000 | 215.000 | 189.408,93 | 88,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 189.408,93 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 625.000 | 625.000 | 550.926,75 | 88,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 550.926,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 325.000 | 325.000 | 269.657,99 | 82,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.805,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 225.332,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.519,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.705.000 | 1.705.000 | 998.483,01 | 58,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 33.793,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 906.943,02 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 31.719,33 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 18.591,38 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.435,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.290.000 | 1.290.000 | 1.156.509,27 | 89,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 91.193,96 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 253.707,66 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 49.690,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 47.003,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.964,20 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 21.532,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.918,76 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 91.175,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 520.323,44 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 275.000 | 275.000 | 159.813,27 | 58,11 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 33.135,91 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 58.154,22 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.845,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 44.406,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.271,89 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 51.000 | 51.000 | 39.021,17 | 76,51 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 39.021,17 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000 | 110.000 | 109.220,72 | 99,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 64.270,72 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 44.950,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 103.329 | 103.329 | 59.790,40 | 57,86 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 59.790,40 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 30.000 | 30.000 | 26.028,00 | 86,76 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 26.028,00 | 86,76 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 26.028,00 |  |
| A878002 | EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA | 21.705.000 | 21.705.000 | 21.324.255,60 | 98,25 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.705.000 | 21.705.000 | 21.324.255,60 | 98,25 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.000 | 85.000 | 75.747,80 | 89,12 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 32.817,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 42.930,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.620.000 | 21.620.000 | 21.248.507,80 | 98,28 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.937,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.225.774,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.006.795,94 |  |
| A878003 | UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA | 110.000 | 110.000 | 32.275,47 | 29,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 110.000 | 110.000 | 32.275,47 | 29,34 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 19.711,75 | 98,56 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.711,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 12.563,72 | 13,96 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.563,72 |  |
| A878004 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA | 20.000 | 20.000 | 11.197,50 | 55,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 11.197,50 | 55,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 1.200,00 | 12,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.200,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 9.997,50 | 99,98 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.997,50 |  |
| A878005 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 8.995.000 | 8.995.000 | 8.143.487,42 | 90,53 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.221.523,11 | 90,48 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.221.523,11 | 90,48 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.221.523,11 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 7.645.000 | 7.645.000 | 6.921.964,31 | 90,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.645.000 | 7.645.000 | 6.921.964,31 | 90,54 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.921.964,31 |  |
| 04115 | Dom hrvatskih veterana | 9.225.000 | 9.225.000 | 8.878.099,44 | 96,24 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.225.000 | 9.225.000 | 8.878.099,44 | 96,24 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 9.225.000 | 9.225.000 | 8.878.099,44 | 96,24 |
| 4007 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 9.225.000 | 9.225.000 | 8.878.099,44 | 96,24 |
|  |  |  |  |  |
| A901001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.225.000 | 9.225.000 | 8.878.099,44 | 96,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.225.000 | 9.225.000 | 8.878.099,44 | 96,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.820.000 | 2.820.000 | 2.709.529,86 | 96,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.470.434,39 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 239.095,47 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 170.000 | 170.000 | 137.897,40 | 81,12 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 137.897,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 440.000 | 440.000 | 406.732,51 | 92,44 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 406.732,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 270.000 | 270.000 | 238.052,01 | 88,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 51.580,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 137.947,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 48.524,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.092.000 | 1.092.000 | 1.091.972,52 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 182.650,44 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 53.553,54 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 784.085,97 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 9.472,98 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 62.209,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.122.500 | 4.122.500 | 4.122.390,56 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 31.215,41 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 103.609,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.739,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 63.151,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 82.990,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.251,58 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 720.885,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 80.588,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.020.959,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 103.000 | 103.000 | 102.887,84 | 99,89 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.743,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 42.688,68 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 17.034,65 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 38.421,51 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 112.500 | 112.500 | 49.136,74 | 43,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.424,21 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.170,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 8.244,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 10.298,53 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000 | 70.000 | 19.500,00 | 27,86 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 19.500,00 |  |
| 04120 | Veteranski centar | 9.760.000 | 10.210.000 | 9.631.124,24 | 94,33 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.760.000 | 10.210.000 | 9.631.124,24 | 94,33 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 9.760.000 | 10.210.000 | 9.631.124,24 | 94,33 |
| 4007 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 9.760.000 | 10.210.000 | 9.631.124,24 | 94,33 |
|  |  |  |  |  |
| A936001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.760.000 | 10.210.000 | 9.631.124,24 | 94,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.760.000 | 10.210.000 | 9.631.124,24 | 94,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.174.935,79 | 85,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.101.304,14 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 73.631,65 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | 96.148,90 | 96,15 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 96.148,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 203.000 | 203.000 | 179.881,40 | 88,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 179.881,40 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.000 | 170.000 | 137.180,13 | 80,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.336,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 69.839,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 34.005,09 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.403.822,37 | 93,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 373.274,08 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 15.119,40 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 953.216,59 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 10,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 62.202,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.730.000 | 5.130.000 | 5.090.310,11 | 99,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 183.448,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 897.824,05 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 97.478,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 169.220,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.750,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 11.263,14 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 402.865,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 199.813,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.126.646,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 290.000 | 290.000 | 154.577,64 | 53,30 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 88.594,36 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.342,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.787,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 57.853,78 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.000 | 12.000 | 180,00 | 1,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 180,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 470.000 | 520.000 | 513.837,90 | 98,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 349.534,54 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 164.303,36 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 915.000 | 915.000 | 880.250,00 | 96,20 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 880.250,00 |  |
| 048 | MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 961.761.357 | 973.047.107 | 916.329.406,64 | 94,17 |
|  |  |  |  |  |
| 04805 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 961.761.357 | 973.047.107 | 916.329.406,64 | 94,17 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 849.326.279 | 860.612.029 | 841.154.884,22 | 97,74 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.095.900 | 1.095.900 | 715.433,52 | 65,28 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 680.000 | 680.000 | 406.621,67 | 59,80 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 8.753.000 | 8.753.000 | 6.536.487,38 | 74,68 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 35.682.778 | 35.682.778 | 35.682.778,10 | 100,00 |
| 51 | Pomoći EU | 936.000 | 936.000 | 966.936,33 | 103,31 |
| 52 | Ostale pomoći | 304.500 | 304.500 | 266.851,24 | 87,64 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 10.071.900 | 10.071.900 | 6.611.029,24 | 65,64 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 16.780.000 | 16.780.000 | 612.286,38 | 3,65 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 3.350.000 | 3.350.000 |  |  |
| 63 | Inozemne donacije | 781.000 | 781.000 | 868.854,47 | 111,25 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 34.000.000 | 34.000.000 | 22.507.244,09 | 66,20 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 961.761.357 | 973.047.107 | 916.329.406,64 | 94,17 |
|  |  |  |  |  |
| 2301 | PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE | 431.049.157 | 430.532.257 | 376.536.809,26 | 87,46 |
|  |  |  |  |  |
| A777046 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 148.720.428 | 146.015.528 | 141.741.455,86 | 97,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 148.270.428 | 145.565.528 | 141.274.364,63 | 97,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 95.400.000 | 93.900.000 | 92.995.961,30 | 99,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 89.771.911,77 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.224.049,53 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.339.227,90 | 95,41 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.339.227,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.800.100 | 15.600.100 | 15.339.633,63 | 98,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.339.547,70 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 85,93 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.311.000 | 5.511.000 | 4.978.357,79 | 90,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.619.431,23 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.335.824,96 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.101,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.450.000 | 7.680.000 | 6.462.705,94 | 84,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 883.732,29 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 131.772,98 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.193.142,94 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 39.764,32 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 38.337,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 175.956,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.177.528 | 17.477.528 | 16.614.170,43 | 95,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.925.657,77 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.637.968,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 159.306,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 593.854,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.416.164,66 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 234.486,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.761.140,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 48.075,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 837.516,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500.000 | 700.000 | 637.003,88 | 91,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 637.003,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.035.000 | 1.035.000 | 775.560,21 | 74,93 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 56.775,16 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 407.972,15 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 146.250,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 164.562,90 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 61.000 | 66.000 | 55.944,62 | 84,76 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 49.207,20 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 6.737,42 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 25.800 | 85.900 | 75.798,93 | 88,24 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 70.017,68 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 5.781,25 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 280.000 | 280.000 | 253.562,90 | 90,56 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 260.000 | 260.000 | 253.562,90 | 97,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 130.701,67 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 122.861,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 170.000 | 170.000 | 213.528,33 | 125,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 205.833,33 | 137,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 205.833,33 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 7.695,00 | 38,48 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.695,00 |  |
| A539032 | MEĐUNARODNE ČLANARINE | 165.566.000 | 165.570.000 | 165.448.796,15 | 99,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 165.566.000 | 165.570.000 | 165.448.796,15 | 99,93 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 165.500.000 | 165.500.000 | 165.381.097,66 | 99,93 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 165.381.097,66 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 66.000 | 70.000 | 67.698,49 | 96,71 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 67.698,49 |  |
| A776056 | PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 1.103.000 | 1.103.000 | 162.488,00 | 14,73 |
|  |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.103.000 | 1.103.000 | 162.488,00 | 14,73 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.103.000 | 1.103.000 | 162.488,00 | 14,73 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 162.488,00 |  |
| A776061 | BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE | 115.000 | 170.000 | 144.529,40 | 85,02 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 105.000 | 160.000 | 133.127,40 | 83,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 150.000 | 125.860,40 | 83,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 125.860,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 10.000 | 7.267,00 | 72,67 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.267,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | 11.402,00 | 114,02 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 11.402,00 | 114,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.402,00 |  |
| A776067 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE | 11.167.800 | 11.167.800 | 7.326.462,76 | 65,60 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.095.900 | 1.095.900 | 715.433,52 | 65,28 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 260.200 | 260.200 | 260.167,95 | 99,99 |
| 4123 | Licence |  |  | 260.167,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 398.100 | 398.100 | 196.623,94 | 49,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 196.623,94 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 437.600 | 348.100 | 169.212,44 | 48,61 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 169.212,44 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  | 89.500 | 89.429,19 | 99,92 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 89.429,19 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 10.071.900 | 10.071.900 | 6.611.029,24 | 65,64 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 210.000 | 210.000 | 172.127,67 | 81,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 172.127,67 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.341.600 | 2.341.600 | 2.341.511,55 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.341.511,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.582.300 | 3.582.300 | 1.769.615,41 | 49,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.769.615,41 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.938.000 | 3.938.000 | 1.522.911,91 | 38,67 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.522.911,91 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 804.862,70 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 804.862,70 |  |
| A777055 | UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE | 1.025.500 | 981.500 | 651.117,65 | 66,34 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 955.500 | 911.500 | 572.343,40 | 62,79 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 761.000 | 717.000 | 456.358,56 | 63,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 456.358,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000 | 55.000 | 22.359,06 | 40,65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.359,06 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.000 | 26.000 | 15.931,98 | 61,28 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.931,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.000 | 38.000 | 2.386,00 | 6,28 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.386,00 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 75.500 | 75.500 | 75.307,80 | 99,75 |
|  |  |  |  |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 75.307,80 |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 70.000 | 70.000 | 78.774,25 | 112,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 78.774,25 | 112,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 78.774,25 |  |
| A777061 | IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI | 521.000 | 611.000 | 559.715,03 | 91,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 451.000 | 541.000 | 513.373,03 | 94,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 420.000 | 490.000 | 483.361,90 | 98,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 483.361,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000 | 11.000 | 463,10 | 4,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 120,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 343,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 40.000 | 29.548,03 | 73,87 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.548,03 |  |
| 51 | Pomoći EU | 70.000 | 70.000 | 46.342,00 | 66,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 46.342,00 | 66,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 46.342,00 |  |
| A777066 | MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE | 99.000 | 99.000 | 58.653,74 | 59,25 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 99.000 | 99.000 | 58.653,74 | 59,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.000 | 95.000 | 58.398,04 | 61,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 58.398,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | 255,70 | 8,52 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 255,70 |  |
| A778055 | NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST | 296.000 | 336.000 | 238.221,80 | 70,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 266.000 | 306.000 | 206.985,80 | 67,64 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.000 | 210.000 | 205.613,00 | 97,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 205.613,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 78.000 | 78.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | 1.372,80 | 22,88 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.372,80 |  |
| 51 | Pomoći EU | 30.000 | 30.000 | 31.236,00 | 104,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 31.236,00 | 104,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.236,00 |  |
| A778057 | MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE | 1.700.000 | 1.630.000 | 1.139.449,36 | 69,90 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.700.000 | 1.630.000 | 1.139.449,36 | 69,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 15.230,00 | 21,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.230,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 960.000 | 960.000 | 720.489,59 | 75,05 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.837,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 598.837,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 63.479,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 34.334,76 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 580.000 | 580.000 | 403.729,77 | 69,61 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 373.003,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 30.726,77 |  |
| A778067 | ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA | 270.000 | 270.000 | 194.044,37 | 71,87 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 205.000 | 205.000 | 140.132,37 | 68,36 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 139.984,37 | 69,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 139.984,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 148,00 | 2,96 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 148,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 65.000 | 65.000 | 53.912,00 | 82,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 | 53.912,00 | 82,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 53.912,00 |  |
| K777049 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 34.183.279 | 33.637.054 | 25.525.835,00 | 75,89 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.165.279 | 33.619.054 | 25.523.181,00 | 75,92 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.200.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 400.000 | 400.000 | 313.032,31 | 78,26 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 313.032,31 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.322.500 | 8.776.275 | 8.654.668,62 | 98,61 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 401.982,79 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.122.231,10 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.130.454,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | 976,40 | 48,82 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 976,40 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.375.000 | 6.375.000 | 5.487.205,25 | 86,07 |
| 4123 | Licence |  |  | 312.929,25 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 5.174.276,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.378.279 | 9.378.279 | 8.910.287,92 | 95,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.262.111,54 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.663.849,52 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 984.326,86 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.000.000 | 6.000.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000 | 100.000 | 60.273,00 | 60,27 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 60.273,00 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 1.387.500 | 1.387.500 | 896.737,50 | 64,63 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 896.737,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 18.000 | 18.000 | 2.654,00 | 14,74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000 | 18.000 | 2.654,00 | 14,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.654,00 |  |
| K777057 | ADAPTACIJA I OPREMANJE | 59.900.000 | 62.559.225 | 28.578.235,53 | 45,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.770.000 | 8.429.225 | 5.458.705,06 | 64,76 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 300.000 | 300.000 | 74.900,00 | 24,97 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 74.900,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.570.000 | 2.570.000 | 1.745.922,84 | 67,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 878.131,20 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 148.239,42 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 281.594,24 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 437.957,98 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.500.000 | 3.343.000 | 2.121.366,29 | 63,46 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 2.121.366,29 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 400.000 | 2.216.225 | 1.516.515,93 | 68,43 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.516.515,93 |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 16.780.000 | 16.780.000 | 612.286,38 | 3,65 |
|  |  |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 16.780.000 | 16.780.000 | 612.286,38 | 3,65 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 612.286,38 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 3.350.000 | 3.350.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.350.000 | 3.350.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 34.000.000 | 34.000.000 | 22.507.244,09 | 66,20 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 2.000.000 | 206.000,00 | 10,30 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 206.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 28.500.000 | 28.500.000 | 22.104.527,44 | 77,56 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 22.104.527,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | 1.000.000 | 196.716,65 | 19,67 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 196.716,65 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| T776037 | DIPLOMATSKA AKADEMIJA | 609.000 | 609.000 | 464.266,48 | 76,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 304.500 | 304.500 | 197.415,24 | 64,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 163.500 | 163.500 | 128.958,54 | 78,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.908,54 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 84.050,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | 1.024,99 | 51,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.024,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.000 | 95.000 | 47.135,01 | 49,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.357,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.477,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000 | 11.000 | 3.830,00 | 34,82 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.830,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.000 | 33.000 | 16.466,70 | 49,90 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.491,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.975,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 304.500 | 304.500 | 266.851,24 | 87,64 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 274.500 | 274.500 | 266.851,24 | 97,21 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 266.851,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000 | 13.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.000 | 17.000 |  |  |
| T776048 | ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA | 100.000 | 100.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.570 | 28.570 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 71.430 | 71.430 |  |  |
| T777036 | JAVNA DIPLOMACIJA | 5.673.150 | 5.673.150 | 4.303.538,13 | 75,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.073.150 | 3.073.150 | 2.321.917,71 | 75,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 31.106,96 | 88,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.106,96 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000 | 35.000 | 22.375,00 | 63,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 22.375,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.085.000 | 1.085.000 | 872.728,95 | 80,44 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 53.690,36 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 76.507,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 537.615,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 180.150,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.765,37 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 24.547,99 | 24,55 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 24.547,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 260.000 | 260.000 | 199.104,81 | 76,58 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 130.235,81 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 68.869,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 291.000 | 291.000 | 263.644,12 | 90,60 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 263.644,12 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 117.150 | 117.150 | 41.698,40 | 35,59 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 41.698,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.150.000 | 1.150.000 | 866.711,48 | 75,37 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 866.711,48 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.600.000 | 2.600.000 | 1.981.620,42 | 76,22 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.600.000 | 2.600.000 | 1.981.620,42 | 76,22 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.981.620,42 |  |
| 2302 | DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST | 457.533.000 | 456.705.250 | 459.243.266,53 | 100,56 |
| A776066 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 93.266.000 | 93.963.850 | 104.934.409,02 | 111,68 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.802.222 | 57.500.072 | 68.382.776,45 | 118,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.550.000 | 11.838.850 | 14.121.288,09 | 119,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.121.288,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 56.000 | 95.000 | 160.832,80 | 169,30 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 160.832,80 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.161.500 | 1.461.500 | 2.065.128,17 | 141,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.812.989,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 214.200,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 37.938,33 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.034.200 | 2.034.200 | 2.227.875,89 | 109,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 596.929,96 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.485.467,17 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 48.865,88 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 96.612,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.400.122 | 39.070.122 | 46.872.065,01 | 119,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.950.673,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 718.580,24 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.715,16 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 859.487,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 34.676.818,78 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 65.886,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.839.066,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 751.837,27 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.000 | 147.000 | 117.221,57 | 79,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 117.221,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.964.900 | 1.964.900 | 1.539.446,08 | 78,35 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 876.750,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 591.651,37 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 15.174,47 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 497,68 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 55.371,80 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220.000 | 220.000 | 323.697,33 | 147,14 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 323.697,33 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 365.500 | 665.500 | 955.221,51 | 143,53 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 955.221,51 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 35.682.778 | 35.682.778 | 35.682.778,10 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.706.355,74 | 101,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.706.355,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 124.000 | 124.000 | 90.036,28 | 72,61 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 90.036,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.128.500 | 1.128.500 | 795.808,10 | 70,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 658.650,99 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 125.456,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.700,19 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.390.800 | 1.390.800 | 1.155.328,40 | 83,07 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 332.353,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 758.959,63 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 32.240,32 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 31.774,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.925.878 | 22.925.878 | 23.371.880,96 | 101,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 954.431,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 238.465,74 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.149,86 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 273.808,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.632.372,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 31.235,78 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.727.886,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 505.529,98 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 53.000 | 53.000 | 44.125,73 | 83,26 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 44.125,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.038.100 | 1.038.100 | 1.011.979,32 | 97,48 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 728.925,96 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 223.167,14 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.817,09 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 460,11 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 49.609,02 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 130.000 | 130.000 | 129.881,58 | 99,91 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 129.881,58 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 314.500 | 314.500 | 327.151,51 | 104,02 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 327.151,51 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000 | 3.000 | 2.329,86 | 77,66 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.329,86 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 25.000 | 25.000 | 25.459,16 | 101,84 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 25.459,16 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 22.441,46 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.909,02 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.049,24 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.483,20 |  |
| 63 | Inozemne donacije | 781.000 | 781.000 | 868.854,47 | 111,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000 | 12.000 | 7.210,46 | 60,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.210,46 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.000 | 21.000 | 11.757,86 | 55,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.996,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 3.761,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 403.000 | 403.000 | 347.395,25 | 86,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20.319,96 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.062,21 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 155.825,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 89.617,86 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 73.569,27 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 335.000 | 335.000 | 502.490,90 | 150,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 651,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 498.844,85 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 495,02 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.499,27 |  |
| A777000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 358.117.000 | 356.591.400 | 348.706.538,62 | 97,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 358.103.000 | 356.577.400 | 348.706.538,62 | 97,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 199.900.000 | 193.900.000 | 191.665.446,55 | 98,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 191.665.446,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.632.000 | 1.990.000 | 1.990.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.990.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.600.000 | 15.640.000 | 15.624.176,35 | 99,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.624.176,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.350.000 | 13.150.000 | 12.698.917,18 | 96,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.904.341,79 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.626.673,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 167.901,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.400.000 | 13.400.000 | 9.638.476,73 | 71,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.500.906,30 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.705,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.260.552,39 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 369.720,41 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 494.402,81 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.188,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 93.054.000 | 98.596.400 | 98.327.452,91 | 99,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.710.331,34 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.453.551,55 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 315.041,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.234.456,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 58.023.444,26 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 340.790,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.922.737,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.327.099,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.700.000 | 1.600.000 | 1.146.331,40 | 71,65 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.146.331,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.707.000 | 13.707.000 | 13.292.143,95 | 96,97 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.911.896,05 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 133.115,71 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 48.252,56 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 198.879,63 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.361.000 | 1.361.000 | 1.161.705,05 | 85,36 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.160.387,93 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.317,12 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.320.000 | 3.154.000 | 3.154.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.154.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 24.000 | 24.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 55.000 | 55.000 | 7.888,50 | 14,34 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 7.888,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 14.000 | 14.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.000 | 14.000 |  |  |
| A777002 | DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU | 6.150.000 | 6.150.000 | 5.602.318,89 | 91,09 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.150.000 | 6.150.000 | 5.602.318,89 | 91,09 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.150.000 | 6.150.000 | 5.602.318,89 | 91,09 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.184.761,15 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 417.557,74 |  |
| 2303 | HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA | 26.628.700 | 27.973.350 | 26.934.397,17 | 96,29 |
|  |  |  |  |  |
| A776057 | BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA | 127.000 | 180.650 | 157.899,67 | 87,41 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 127.000 | 180.650 | 157.899,67 | 87,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.000 | 155.000 | 152.895,37 | 98,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 152.895,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.000 | 19.650 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | 5.004,30 | 83,41 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.004,30 |  |
| A777045 | INFORMIRANJE O EU | 1.602.000 | 1.602.000 | 1.532.859,50 | 95,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 602.000 | 602.000 | 563.342,30 | 93,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 19.976,27 | 57,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.976,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 530.000 | 530.000 | 513.813,03 | 96,95 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 332.028,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 44.654,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 106.082,47 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 31.047,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.000 | 37.000 | 29.553,00 | 79,87 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.803,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 26.750,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.000.000 | 1.000.000 | 969.517,20 | 96,95 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | 1.000.000 | 969.517,20 | 96,95 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 969.517,20 |  |
| A777050 | REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU | 56.800 | 86.800 | 81.200,00 | 93,55 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.800 | 86.800 | 81.200,00 | 93,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.000 | 62.000 | 62.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 62.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.600 | 21.600 | 16.000,00 | 74,07 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.200 | 3.200 | 3.200,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.200,00 |  |
| A777052 | KOORDINACIJA EU POSLOVA | 467.900 | 467.900 | 268.647,18 | 57,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 338.900 | 338.900 | 169.183,18 | 49,92 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 330.000 | 330.000 | 166.667,68 | 50,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 166.667,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 400 | 400 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500 | 8.500 | 2.515,50 | 29,59 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.515,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 129.000 | 129.000 | 99.464,00 | 77,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 129.000 | 129.000 | 99.464,00 | 77,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 99.464,00 |  |
| A777053 | KONZULARNI POSLOVI | 22.980.000 | 24.180.000 | 24.033.487,61 | 99,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.930.000 | 24.130.000 | 24.004.275,61 | 99,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 73.986,21 | 73,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 73.986,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.800.000 | 24.000.000 | 23.929.645,00 | 99,71 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.929.645,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 644,40 | 2,15 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 644,40 |  |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 29.212,00 | 58,42 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 29.212,00 | 58,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.212,00 |  |
| A777054 | EUROPSKO PRAVO | 123.500 | 144.500 | 118.478,34 | 81,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 103.500 | 124.500 | 108.312,34 | 87,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 96.000 | 117.000 | 106.313,24 | 90,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 106.313,24 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500 | 2.500 | 1.999,10 | 79,96 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.999,10 |  |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 | 10.166,00 | 50,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 10.166,00 | 50,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.166,00 |  |
| A778002 | PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH | 356.000 | 356.000 | 222.060,74 | 62,38 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 356.000 | 356.000 | 222.060,74 | 62,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 35.197,24 | 78,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 35.197,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 310.000 | 310.000 | 186.857,50 | 60,28 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 186.857,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 6,00 | 0,60 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6,00 |  |
| A778054 | MEĐUNARODNO PRAVO | 227.500 | 267.500 | 197.823,89 | 73,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 177.500 | 217.500 | 161.401,89 | 74,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 155.000 | 195.000 | 147.281,26 | 75,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 147.281,26 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 13.970,63 | 69,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.970,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500 | 1.500 | 150,00 | 10,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 150,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 36.422,00 | 72,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 36.422,00 | 72,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.422,00 |  |
| A778059 | PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI | 688.000 | 688.000 | 321.940,24 | 46,79 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 288.000 | 288.000 | 168.881,47 | 58,64 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 59.947,32 | 99,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 59.947,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 113.000 | 113.000 | 91.891,81 | 81,32 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 91.891,81 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 13.446,24 | 13,45 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.446,24 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 3.596,10 | 23,97 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.596,10 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 400.000 | 400.000 | 153.058,77 | 38,26 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 48.580,00 | 242,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.580,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 195.000 | 195.000 | 63.103,77 | 32,36 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 38.805,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.298,77 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 41.375,00 | 82,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 41.375,00 |  |
| 2308 | VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA | 46.550.500 | 57.836.250 | 53.614.933,68 | 92,70 |
|  |  |  |  |  |
| A776062 | TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA | 480.000 | 480.000 | 495.635,16 | 103,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 330.000 | 330.000 | 287.045,04 | 86,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 | 279.627,04 | 93,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 279.627,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 7.418,00 | 74,18 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.418,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 150.000 | 150.000 | 208.590,12 | 139,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 208.590,12 | 139,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 208.590,12 |  |
| A776068 | POMOĆ PROGONJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI | 1.500.000 | 1.500.000 | 15.570,00 | 1,04 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.500.000 | 15.570,00 | 1,04 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.800 | 14.800 | 14.766,00 | 99,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.766,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 804 | 804 | 804,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 804,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.484.396 | 1.484.396 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A777058 | POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU | 35.211.500 | 35.211.500 | 34.543.580,99 | 98,10 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.121.500 | 31.121.500 | 30.998.335,35 | 99,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.000,00 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 14.050.000 |  |  |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 15.627.600 | 29.677.600 | 29.665.944,83 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 29.665.944,83 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 393.900 | 393.900 | 282.390,52 | 71,69 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 63.890,52 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 218.500,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 4.050.000 | 4.050.000 | 3.422.861,76 | 84,52 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.422.861,76 | 85,57 |
|  |  |  |  |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 3.422.861,76 |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 40.000 | 40.000 | 122.383,88 | 305,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 10.875,00 | 27,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.875,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 111.508,88 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 111.508,88 |  |
|  |  |  |  |  |
| A778061 | GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA | 420.000 | 420.000 | 138.362,07 | 32,94 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 400.000 | 400.000 | 138.362,07 | 34,59 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 78.296,47 | 52,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 78.296,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 183.000 | 183.000 | 38.163,50 | 20,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 21.038,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.125,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000 | 22.000 | 21.902,10 | 99,56 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.547,10 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.355,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K776046 | RAZVOJNA SURADNJA | 8.939.000 | 20.224.750 | 18.421.785,46 | 91,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.909.000 | 20.194.750 | 18.398.935,71 | 91,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.000 | 130.000 | 126.501,00 | 97,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 126.501,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 84.500 | 84.500 | 57.284,88 | 67,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 57.284,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.000 | 36.000 | 27.348,51 | 75,97 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 27.348,51 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 5.657.000 | 16.972.000 | 16.564.679,00 | 97,60 |
|  |  |  |  |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 16.564.679,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000.000 | 2.970.750 | 1.623.122,32 | 54,64 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.623.122,32 |  |
| 51 | Pomoći EU | 30.000 | 30.000 | 22.849,75 | 76,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 22.849,75 | 76,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.849,75 |  |
| 052 | POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 9.388.253 | 9.388.253 | 6.427.153,76 | 68,46 |
|  |  |  |  |  |
| 05205 | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | 9.388.253 | 9.388.253 | 6.427.153,76 | 68,46 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.988.253 | 8.988.253 | 6.427.153,76 | 71,51 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 400.000 | 400.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 9.388.253 | 9.388.253 | 6.427.153,76 | 68,46 |
| 2125 | ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 9.388.253 | 9.388.253 | 6.427.153,76 | 68,46 |
| A897001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.318.253 | 8.318.253 | 6.425.303,76 | 77,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.318.253 | 8.318.253 | 6.425.303,76 | 77,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.606.355 | 4.606.355 | 4.340.645,10 | 94,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.340.645,10 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 120.000 | 120.000 | 97.781,39 | 81,48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 97.781,39 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 741.898 | 741.898 | 716.206,35 | 96,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 716.206,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400.000 | 400.000 | 282.597,11 | 70,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 204.965,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 69.905,01 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.726,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 310.000 | 310.000 | 197.826,09 | 63,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 93.655,65 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 103.021,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 1.149,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.732.000 | 1.732.000 | 711.079,54 | 41,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 75.090,84 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 29.488,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.079,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 19.542,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 109.831,67 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.050,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 196.762,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 170.375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 94.858,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 65.000 | 65.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 171.000 | 171.000 | 53.714,44 | 31,41 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 34.183,19 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 19.531,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 7.000 | 607,00 | 8,67 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 600,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 7,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 165.000 | 165.000 | 24.846,74 | 15,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.248,74 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.598,00 |  |
| K897002 | INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 670.000 | 670.000 | 1.850,00 | 0,28 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 670.000 | 670.000 | 1.850,00 | 0,28 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 | 1.850,00 | 3,70 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.850,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 570.000 | 570.000 |  |  |
| T897003 | UNAPRJEĐENJE IT SUSTAVA IMOVINSKIH | 400.000 | 400.000 |  |  |
|  | KARTICA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 120.000 | 120.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 055 | MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA | 2.323.119.944 | 2.327.403.327 | 2.196.676.288,64 | 94,38 |
| 05505 | Ministarstvo kulture i medija | 1.233.478.349 | 1.233.929.842 | 1.410.923.577,56 | 114,34 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 432.152.667 | 432.603.786 | 423.991.233,94 | 98,01 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.443.937 | 7.444.311 | 5.231.901,80 | 70,28 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 82.019.766 | 82.019.766 | 77.586.510,80 | 94,59 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 35.000.000 | 35.000.000 | 27.168.395,80 | 77,62 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 643.348 | 643.348 | 637.382,07 | 99,07 |
| 52 | Ostale pomoći | 75.000 | 75.000 | 14.237,50 | 18,98 |
| 53 | Inozemne darovnice | 767.752 | 767.752 | 668.001,19 | 87,01 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 24.526.131 | 24.526.131 | 19.439.108,02 | 79,26 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 109.143.499 | 109.143.499 | 99.758.604,11 | 91,40 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 439.656.249 | 439.656.249 | 548.271.604,06 | 124,70 |
|  |  |  |  |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 100.000.000 | 100.000.000 | 207.626.632,02 | 207,63 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.000.000 | 2.000.000 | 529.966,25 | 26,50 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 1.233.478.349 | 1.233.929.842 | 1.410.923.577,56 | 114,34 |
| 3901 | UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE | 92.127.200 | 92.578.319 | 90.775.915,94 | 98,05 |
| A564000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 80.127.200 | 80.578.319 | 79.848.221,55 | 99,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.117.200 | 80.568.319 | 79.845.135,03 | 99,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 49.950.000 | 50.245.000 | 50.078.028,57 | 99,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 48.777.787,55 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.300.241,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.800.000 | 1.896.000 | 1.874.343,57 | 98,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.874.343,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.242.000 | 8.291.000 | 8.217.739,24 | 99,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.217.739,24 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.290.000 | 3.467.369 | 3.455.822,38 | 99,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.428.948,67 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.991.015,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 35.858,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.705.000 | 4.469.750 | 4.429.745,59 | 99,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 919.732,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.228.145,58 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 20.388,02 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 197.588,74 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 63.890,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.240.000 | 9.240.000 | 9.027.936,77 | 97,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.473.789,54 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.231.906,54 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 346.305,66 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 449.207,83 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.517.179,97 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 351.480,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.164.657,28 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.493.409,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.812.500 | 1.872.500 | 1.758.562,95 | 93,92 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.228.044,14 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 142.545,30 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 202.988,18 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 31.099,46 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.468,20 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 111.641,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 31.775,92 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 127.000 | 127.000 | 118.517,62 | 93,32 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.578,92 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 112.938,70 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 43.500,00 | 87,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 43.500,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 300.000 | 300.000 | 268.441,75 | 89,48 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 268.441,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 | 143.019,03 | 95,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 143.019,03 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 234.700 | 234.700 | 234.700,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 234.700,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 15.000 | 24.000 | 23.633,81 | 98,47 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 23.633,81 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000 | 200.000 | 171.143,75 | 85,57 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 171.143,75 |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | 3.086,52 | 30,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 3.086,52 | 30,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.086,52 |  |
| K310252 | INFORMATIZACIJA | 12.000.000 | 12.000.000 | 10.927.694,39 | 91,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.000.000 | 12.000.000 | 10.927.694,39 | 91,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.400.000 | 9.400.000 | 8.659.903,70 | 92,13 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.498.553,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.115.572,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.045.777,86 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.170.884,44 | 86,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.170.884,44 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 | 96.906,25 | 96,91 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 96.906,25 |  |
| 3903 | MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST | 14.853.221 | 14.853.221 | 13.199.344,40 | 88,87 |
| A565027 | PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI | 6.175.000 | 6.175.000 | 5.951.467,19 | 96,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.175.000 | 6.175.000 | 5.951.467,19 | 96,38 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 820.000 | 820.000 | 682.465,24 | 83,23 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 682.465,24 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.025.000 | 5.025.000 | 4.939.001,95 | 98,29 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4.939.001,95 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 330.000 | 330.000 | 330.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 330.000,00 |  |
| A781014 | PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI | 8.678.221 | 8.678.221 | 7.247.877,21 | 83,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.757.000 | 1.757.000 | 1.686.955,98 | 96,01 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 305.000 | 305.000 | 286.000,00 | 93,77 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 276.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 10.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 55.000 | 55.000 | 52.000,00 | 94,55 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 52.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 940.000 | 940.000 | 898.955,98 | 95,63 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 898.955,98 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 457.000 | 457.000 | 450.000,00 | 98,47 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 450.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 6.921.221 | 6.921.221 | 5.560.921,23 | 80,35 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.921.221 | 6.921.221 | 5.560.921,23 | 80,35 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.560.921,23 |  |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST | 42.903.613 | 43.443.613 | 44.382.947,95 | 102,16 |
|  |  |  |  |  |
| A565030 | PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI | 42.903.613 | 43.443.613 | 44.382.947,95 | 102,16 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 29.232.300 | 29.772.300 | 29.587.401,88 | 99,38 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 950.000 | 950.000 | 836.000,00 | 88,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 796.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 40.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 540.000 | 540.000 | 525.000,00 | 97,22 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 525.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 21.450.000 | 21.990.000 | 21.946.700,29 | 99,80 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 21.946.700,29 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 230.000 | 230.000 | 224.000,80 | 97,39 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 224.000,80 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.062.300 | 6.062.300 | 6.055.700,79 | 99,89 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.055.700,79 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 13.671.313 | 13.671.313 | 14.795.546,07 | 108,22 |
| 381 | Tekuće donacije | 13.671.313 | 13.671.313 | 14.795.546,07 | 108,22 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 14.795.546,07 |  |
| 3905 | KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 68.187.100 | 67.587.100 | 62.278.690,97 | 92,15 |
| A781002 | KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO | 42.716.000 | 42.116.000 | 36.945.581,98 | 87,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.022.179 | 30.422.179 | 27.684.871,97 | 91,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.475.100 | 1.475.100 | 328.888,02 | 22,30 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.907,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 278.980,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 117.937 | 117.937 | 112.936,95 | 95,76 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 112.936,95 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 21.325.063 | 20.475.063 | 19.109.369,21 | 93,33 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 17.122.406,47 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.986.962,74 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000 | 50.000 | 45.000,00 | 90,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 45.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 804.079 | 804.079 | 593.060,00 | 73,76 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 593.060,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 250.000 | 500.000 | 497.819,33 | 99,56 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 497.819,33 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.997.798,46 | 99,97 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.997.798,46 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 11.693.821 | 11.693.821 | 9.260.710,01 | 79,19 |
| 381 | Tekuće donacije | 11.693.821 | 11.693.821 | 9.260.710,01 | 79,19 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.260.710,01 |  |
| A781003 | PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI | 18.147.500 | 18.147.500 | 18.031.508,93 | 99,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.147.500 | 18.147.500 | 18.031.508,93 | 99,36 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 60.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 16.306.000 | 16.306.000 | 16.249.132,00 | 99,65 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 16.249.132,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.459.500 | 1.459.500 | 1.409.287,36 | 96,56 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.409.287,36 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 322.000 | 322.000 | 313.089,57 | 97,23 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 313.089,57 |  |
| A784002 | MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA | 7.323.600 | 7.323.600 | 7.301.600,06 | 99,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.323.600 | 7.323.600 | 7.301.600,06 | 99,70 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.157.000 | 5.157.000 | 5.156.991,91 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.156.991,91 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.665.000 | 1.665.000 | 1.664.195,17 | 99,95 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.664.195,17 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 501.600 | 501.600 | 480.412,98 | 95,78 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 480.412,98 |  |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 24.494.400 | 24.494.400 | 24.494.399,94 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| A565012 | INFORMATIVNE USLUGE HINA-i | 21.364.400 | 21.364.400 | 21.364.399,94 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.364.400 | 21.364.400 | 21.364.399,94 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.364.400 | 21.364.400 | 21.364.399,94 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.364.399,94 |  |
| A729024 | POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.300.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A781017 | PULA FILM FESTIVAL | 1.830.000 | 1.830.000 | 1.830.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.830.000 | 1.830.000 | 1.830.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.830.000 | 1.830.000 | 1.830.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.830.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3907 | OSTALE DJELATNOSTI KULTURE | 198.952.752 | 199.013.126 | 187.337.086,75 | 94,13 |
| A508015 | NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.329.486,45 | 97,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.329.486,45 | 97,38 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.329.486,45 | 97,38 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.329.486,45 |  |
| A564015 | HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO | 812.752 | 812.752 | 701.212,47 | 86,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.000 | 45.000 | 33.211,28 | 73,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.500 | 39.500 | 31.366,27 | 79,41 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.425,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.012,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.928,27 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500 | 5.500 | 1.845,01 | 33,55 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.845,01 |  |
| 53 | Inozemne darovnice | 767.752 | 767.752 | 668.001,19 | 87,01 |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.000 | 36.000 | 36.249,30 | 100,69 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 36.249,30 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000 | 10.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 631.752 | 631.752 | 631.751,89 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 631.751,89 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 90.000 | 90.000 |  |  |
| A564018 | JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM | 1.500.000 | 1.500.000 | 750.000,00 | 50,00 |
|  | JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.500.000 | 750.000,00 | 50,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.500.000 | 1.500.000 | 750.000,00 | 50,00 |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima |  |  | 750.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A565003 | OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI | 9.041.320 | 9.041.320 | 7.085.841,37 | 78,37 |
|  |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 9.041.320 | 9.041.320 | 7.085.841,37 | 78,37 |
| 381 | Tekuće donacije | 9.041.320 | 9.041.320 | 7.085.841,37 | 78,37 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.085.841,37 |  |
| A565011 | NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI | 1.504.600 | 1.504.600 | 1.492.488,25 | 99,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.504.600 | 1.504.600 | 1.492.488,25 | 99,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 268.000 | 268.000 | 267.317,05 | 99,75 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 37.617,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.763,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 217.936,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.600 | 31.600 | 31.014,44 | 98,15 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.651,95 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.362,49 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.194.156,76 | 99,10 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.194.156,76 |  |
| A565015 | ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA | 46.725.000 | 46.725.000 | 46.567.443,94 | 99,66 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 46.725.000 | 46.725.000 | 46.567.443,94 | 99,66 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 46.725.000 | 46.725.000 | 46.567.443,94 | 99,66 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 46.567.443,94 |  |
| A565021 | MATICA HRVATSKA | 6.227.197 | 6.227.197 | 5.000.000,00 | 80,29 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 6.227.197 | 6.227.197 | 5.000.000,00 | 80,29 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.227.197 | 6.227.197 | 5.000.000,00 | 80,29 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.000.000,00 |  |
| A565033 | INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE | 8.255.450 | 8.255.450 | 8.250.937,04 | 99,95 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.030.000 | 1.030.000 | 958.177,60 | 93,03 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 553.000 | 553.000 | 505.000,00 | 91,32 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 425.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 80.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 389.000 | 389.000 | 375.177,60 | 96,45 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 375.177,60 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 88.000 | 88.000 | 78.000,00 | 88,64 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 78.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 7.225.450 | 7.225.450 | 7.292.759,44 | 100,93 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.225.450 | 7.225.450 | 7.292.759,44 | 100,93 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.292.759,44 |  |
| A565034 | MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA | 8.037.319 | 8.037.319 | 8.005.238,25 | 99,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.301.350 | 3.301.350 | 2.970.009,81 | 89,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 36.155,20 | 90,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.155,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 113.000 | 113.000 | 102.241,63 | 90,48 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 102.241,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 135.000 | 135.000 | 134.999,94 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 134.999,94 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog | 105.000 | 105.000 | 104.978,00 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |
|  | sektora |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 71.282,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 33.696,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.255.000 | 2.255.000 | 2.026.699,46 | 89,88 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.026.699,46 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 638.350 | 638.350 | 564.935,58 | 88,50 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 564.935,58 |  |
|  |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 4.735.969 | 4.735.969 | 5.035.228,44 | 106,32 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.735.969 | 4.735.969 | 5.035.228,44 | 106,32 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.035.228,44 |  |
| A565056 | DAROVNI UGOVOR – OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA | 1.076.100 | 1.076.100 | 1.076.068,20 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.076.100 | 1.076.100 | 1.076.068,20 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.076.100 | 1.076.100 | 1.076.068,20 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.076.068,20 |  |
| A576226 | DESK KREATIVNE EUROPE – KULTURA | 2.573.688 | 2.573.688 | 2.502.742,90 | 97,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.665.019,73 | 97,94 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 415.000 | 415.000 | 400.500,00 | 96,51 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 320.500,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 80.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 460.000 | 460.000 | 448.700,00 | 97,54 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 448.700,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 65.000 | 65.000 | 65.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 65.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 760.000 | 760.000 | 750.819,73 | 98,79 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 750.819,73 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 240.340 | 240.340 | 203.427,62 | 84,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 70.800 | 70.800 | 70.800,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 70.000,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 800,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 | 2.500,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.000 | 13.000 | 13.000,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.000,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.500 | 23.500 | 9.799,10 | 41,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.059,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.740,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.900 | 15.900 | 15.523,52 | 97,63 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.523,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 81.640 | 81.640 | 81.640,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 317,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 64.483,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.931,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.906,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | 9.000 | 5.910,00 | 65,67 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.910,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 24.000 | 24.000 | 4.255,00 | 17,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.255,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 633.348 | 633.348 | 634.295,55 | 100,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 314.500 | 314.500 | 320.573,09 | 101,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 248.252,01 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 72.321,08 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.100 | 6.100 | 3.000,00 | 49,18 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000 | 50.000 | 51.532,92 | 103,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 51.532,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.366 | 75.366 | 83.844,44 | 111,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 78.624,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.220,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.850 | 14.850 | 3.152,28 | 21,23 |
| 3223 | Energija |  |  | 342,28 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 2.810,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 131.632 | 131.632 | 124.887,06 | 94,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.531,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 36.625,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.623,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.912,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 58.046,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.148,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.900 | 13.900 | 20.701,76 | 148,93 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.701,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.000 | 27.000 | 26.604,00 | 98,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 26.604,00 |  |
| A781006 | ZAKLADA KULTURA NOVA | 16.732.622 | 16.732.622 | 18.489.324,93 | 110,50 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 16.732.622 | 16.732.622 | 18.489.324,93 | 110,50 |
| 381 | Tekuće donacije | 16.732.622 | 16.732.622 | 18.489.324,93 | 110,50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 18.489.324,93 |  |
| A781009 | SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE | 5.239.812 | 5.239.812 | 4.758.321,60 | 90,81 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.372.242,29 | 96,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 292.600 | 292.600 | 287.024,87 | 98,09 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 137.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 104.079,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 45.445,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.400 | 27.400 | 13.688,44 | 49,96 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.688,44 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000 | 100.000 | 62.021,47 | 62,02 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 62.021,47 |  |
|  |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 130.000 | 130.000 | 117.553,26 | 90,43 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 117.553,26 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 870.000 | 870.000 | 841.033,41 | 96,67 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 841.033,41 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 152.000 | 152.000 | 127.170,83 | 83,67 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 127.170,83 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.928.000 | 1.928.000 | 1.923.750,01 | 99,78 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.923.750,01 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.739.812 | 1.739.812 | 1.386.079,31 | 79,67 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.739.812 | 1.739.812 | 1.386.079,31 | 79,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.386.079,31 |  |
| A784003 | PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA | 5.110.530 | 5.110.530 | 5.057.700,00 | 98,97 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.503.818 | 3.503.818 | 3.321.200,00 | 94,79 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, | 3.503.818 | 3.503.818 | 3.321.200,00 | 94,79 |
|  | poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.737.200,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 584.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.606.712 | 1.606.712 | 1.736.500,00 | 108,08 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.606.712 | 1.606.712 | 1.736.500,00 | 108,08 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.736.500,00 |  |
| A784006 | GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO | 2.149.600 | 2.149.600 | 2.149.526,73 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.149.600 | 2.149.600 | 2.149.526,73 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.149.600 | 2.149.600 | 2.149.526,73 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.149.526,73 |  |
| A785011 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 28.853.763 | 28.914.137 | 22.956.382,51 | 79,40 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici |  | 60.000 | 59.200,26 | 98,67 |
| 381 | Tekuće donacije |  | 60.000 | 59.200,26 | 98,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 59.200,26 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.327.632 | 4.328.006 | 3.458.074,23 | 79,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 230.303 | 230.303 | 225.908,07 | 98,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 225.908,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.433 | 4.807 | 4.806,34 | 99,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.806,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.947 | 37.947 | 37.274,83 | 98,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 37.274,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.344 | 30.344 | 14.443,21 | 47,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.546,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.100,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.796,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.542 | 11.542 | 7.619,44 | 66,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 652,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.966,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.477 | 13.477 | 13.279,50 | 98,53 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.587,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 293,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.400,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.998,14 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 205.644 | 205.644 | 28.404,85 | 13,81 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 28.404,85 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 725.493 | 725.493 | 417.107,64 | 57,49 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 417.107,64 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 15.305 | 15.305 | 15.304,96 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 15.304,96 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.053.144 | 3.053.144 | 2.693.925,39 | 88,23 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.693.925,39 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 24.526.131 | 24.526.131 | 19.439.108,02 | 79,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.305.050 | 1.305.050 | 1.280.145,75 | 98,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.280.145,75 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.120 | 25.120 | 27.235,91 | 108,42 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 27.235,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 215.033 | 215.033 | 211.224,05 | 98,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 211.224,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 171.949 | 171.949 | 81.844,96 | 47,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.097,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 28.900,88 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 32.846,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 65.404 | 65.404 | 43.176,84 | 66,02 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.697,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 39.479,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.369 | 76.369 | 75.250,45 | 98,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 37.328,52 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.665,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.600,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.656,14 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.276.443 | 5.276.443 | 2.524.570,90 | 47,85 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.524.570,90 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 89.614 | 89.614 | 86.728,12 | 96,78 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 86.728,12 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 17.301.149 | 17.301.149 | 15.108.931,04 | 87,33 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 15.108.931,04 |  |
| A785015 | PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM | 2.424.329 | 2.424.329 | 1.943.600,00 | 80,17 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.424.329 | 2.424.329 | 1.943.600,00 | 80,17 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.424.329 | 2.424.329 | 1.943.600,00 | 80,17 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.943.600,00 |  |
| A785017 | STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI | 650.000 | 650.000 | 650.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 650.000 | 650.000 | 650.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 650.000 | 650.000 | 650.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 650.000,00 |  |
| A785018 | MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST SEKTORA KULTURE | 2.000.000 | 2.000.000 | 529.966,25 | 26,50 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.000.000 | 2.000.000 | 529.966,25 | 26,50 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 | 529.966,25 | 26,50 |
|  |  |  |  |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 529.966,25 |  |
|  |  |  |  |  |
| K565018 | PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE | 42.970.000 | 42.970.000 | 42.479.630,85 | 98,86 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.970.000 | 42.970.000 | 42.479.630,85 | 98,86 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 19.856.000 | 20.206.000 | 20.201.871,25 | 99,98 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 20.201.871,25 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 19.061.000 | 18.911.000 | 18.735.828,35 | 99,07 |
|  |  |  |  |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 18.735.828,35 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 30.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 4.023.000 | 3.823.000 | 3.511.931,25 | 91,86 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 3.511.931,25 |  |
| K565029 | PROGRAM DIGITALIZACIJE | 568.670 | 568.670 | 561.175,01 | 98,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 568.670 | 568.670 | 561.175,01 | 98,68 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 10.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 374.170 | 374.170 | 370.505,51 | 99,02 |
|  |  |  |  |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 370.505,51 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 113.500 | 113.500 | 109.669,50 | 96,63 |
|  |  |  |  |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 109.669,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 71.000 | 71.000 | 71.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 71.000,00 |  |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 791.960.063 | 791.960.063 | 988.455.191,61 | 124,81 |
| A565010 | PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE | 679.890.599 | 679.890.599 | 887.126.187,55 | 130,48 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 105.159.350 | 105.159.350 | 104.045.318,17 | 98,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 946.250 | 946.250 | 882.755,44 | 93,29 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 764.558,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 118.196,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 75.000 | 75.000 | 44.650,00 | 59,53 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 44.650,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 38.034.000 | 38.034.000 | 38.032.569,71 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 334.530,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 37.698.039,71 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.950.000 | 4.950.000 | 4.931.695,32 | 99,63 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.371.987,91 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.559.707,41 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.390.000 | 2.390.000 | 2.374.000,00 | 99,33 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 325.357,21 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.048.642,79 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 11.500.000 | 11.500.000 | 11.400.286,04 | 99,13 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 11.400.286,04 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 46.114.100 | 46.114.100 | 45.314.761,19 | 98,27 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 43.416.449,94 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 1.898.311,25 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.064.600,47 | 96,78 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.064.600,47 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 35.000.000 | 35.000.000 | 27.168.395,80 | 77,62 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.350.000 | 4.350.000 | 632.437,50 | 14,54 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 632.437,50 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 186.013,41 | 18,60 |
|  |  |  |  |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 186.013,41 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 7.017.472,79 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 7.017.472,79 |  |
|  |  |  |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 27.850.000 | 27.850.000 | 18.069.680,85 | 64,88 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 17.971.310,85 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 98.370,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.262.791,25 | 70,16 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.172.791,25 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 90.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 75.000 | 75.000 | 14.237,50 | 18,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.500 | 4.500 | 14.237,50 | 316,39 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.237,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 67.500 | 67.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 439.656.249 | 439.656.249 | 548.271.604,06 | 124,70 |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 49.828.126 | 49.828.126 | 33.286.507,08 | 66,80 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 33.286.507,08 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 327.828.123 | 327.828.123 | 505.214.645,06 | 154,11 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 505.214.645,06 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 62.000.000 | 62.000.000 | 9.770.451,92 | 15,76 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 9.770.451,92 |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 100.000.000 | 100.000.000 | 207.626.632,02 | 207,63 |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 30.000.000 | 30.000.000 | 35.215.524,81 | 117,39 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 35.215.524,81 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 70.000.000 | 70.000.000 | 172.411.107,21 | 246,30 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 172.411.107,21 |  |
| A781012 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 112.019.464 | 112.019.464 | 101.329.004,06 | 90,46 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.875.965 | 2.875.965 | 1.570.399,95 | 54,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.724 | 23.724 | 15.377,07 | 64,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.208,21 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.168,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.733.342 | 1.733.342 | 1.009.923,52 | 58,26 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.849,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 992.073,98 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 203.924 | 203.924 | 58.865,75 | 28,87 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 58.865,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 404.383 | 404.383 | 225.023,07 | 55,65 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 225.023,07 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 376.521 | 376.521 | 127.140,00 | 33,77 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 127.140,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 134.071 | 134.071 | 134.070,54 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 134.070,54 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 109.143.499 | 109.143.499 | 99.758.604,11 | 91,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 134.439 | 134.439 | 87.136,78 | 64,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.513,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 57.623,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.098.165 | 10.098.165 | 5.722.900,00 | 56,67 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 101.147,41 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.621.752,59 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 93.674.039 | 93.674.039 | 91.193.243,59 | 97,35 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 333.572,75 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 90.859.670,84 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.291.504 | 2.291.504 | 1.275.130,64 | 55,65 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.275.130,64 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.133.618 | 2.133.618 | 720.460,00 | 33,77 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 720.460,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 811.734 | 811.734 | 759.733,10 | 93,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 759.733,10 |  |
| A784001 | KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA | 50.000 | 50.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 05535 | Arhivi | 162.546.249 | 163.134.483 | 117.673.813,81 | 72,13 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.918.850 | 101.507.084 | 97.753.705,56 | 96,30 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 7.990.292 | 7.990.292 | 4.927.855,69 | 61,67 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 998.030 | 998.030 | 668.159,93 | 66,95 |
| 51 | Pomoći EU | 71.286 | 71.286 | 71.285,92 | 100,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 7.492.277 | 7.492.277 | 4.867.682,79 | 64,97 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 45.015.378 | 45.015.378 | 9.360.531,96 | 20,79 |
|  |  |  |  |  |
| 61 | Donacije | 60.136 | 60.136 | 24.591,96 | 40,89 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 162.546.249 | 163.134.483 | 117.673.813,81 | 72,13 |
| 3902 | ARHIVSKA DJELATNOST | 162.546.249 | 163.134.483 | 117.673.813,81 | 72,13 |
| A783000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 89.913.763 | 90.501.997 | 88.855.535,28 | 98,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 89.913.763 | 90.501.997 | 88.855.535,28 | 98,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 59.085.038 | 59.513.502 | 58.647.263,76 | 98,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 58.147.924,87 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 125.026,00 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 374.312,89 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.689.153 | 2.798.377 | 2.722.253,68 | 97,28 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.722.253,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.737.855 | 9.766.102 | 9.590.963,25 | 98,21 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 9.430,30 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.577.400,96 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.131,99 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.864.529 | 2.886.828 | 2.815.491,49 | 97,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 373.268,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.186.653,68 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 206.133,29 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 49.436,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.673.364 | 7.673.364 | 7.356.912,54 | 95,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.110.878,63 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 14.064,21 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.836.179,14 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 225.458,85 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 132.959,77 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 37.371,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.889.659 | 6.889.659 | 6.845.755,49 | 99,36 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 796.547,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.992.505,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 135.245,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.080.654,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 508.001,91 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 159.841,23 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 330.129,51 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 858.651,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 984.179,58 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300 | 300 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 614.387 | 614.387 | 568.205,44 | 92,48 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.949,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 115.054,87 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.730,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 74.606,94 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 118.675,54 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 183.199,95 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 71.988,64 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 328.953 | 328.953 | 298.164,63 | 90,64 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 134.286,45 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 253,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 163.624,43 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.525 | 10.525 | 10.525,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.525,00 |  |
| A783001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 16.612.021 | 16.612.021 | 10.559.576,29 | 63,57 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 7.990.292 | 7.990.292 | 4.927.855,69 | 61,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.295 | 56.295 | 75.144,87 | 133,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 65.683,29 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 8.285,99 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.175,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 991.842 | 991.842 | 1.140.306,71 | 114,97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.140.306,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.498 | 4.498 | 4.487,75 | 99,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.487,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 249.373 | 249.373 | 142.822,96 | 57,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 69.121,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.297,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 52.118,99 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 10.285,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 705.336 | 705.336 | 305.219,52 | 43,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 224.702,38 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.396,97 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.949,58 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 27.695,36 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 17.913,98 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 26.561,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.694.772 | 2.694.772 | 1.379.153,09 | 51,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.319,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 526.941,71 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 56.590,27 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.617,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 61.238,90 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 22.675,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 333.288,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 37.409,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 335.071,02 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 32.883 | 32.883 | 22.468,86 | 68,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 22.468,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 348.903 | 348.903 | 304.308,64 | 87,22 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.434,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 265.212,52 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 175,53 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 22.596,40 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.890,19 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.991 | 30.991 | 15.522,68 | 50,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.597,77 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 810,38 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 228,52 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 11.886,01 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 28.000 | 28.000 | 21.000,00 | 75,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 21.000,00 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva |  |  | 218.730,00 |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 218.730,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 409.925 | 409.925 | 144.019,85 | 35,13 |
| 4123 | Licence |  |  | 144.019,85 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.460.279 | 1.460.279 | 975.506,45 | 66,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 587.590,92 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.600,91 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 153.078,56 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 10.058,38 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 223.177,68 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.695 | 3.695 | 3.694,75 | 99,99 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 3.694,75 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene | 9.152 | 9.152 | 5.519,22 | 60,31 |
|  | vrijednosti |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 5.519,22 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 206.340 | 206.340 | 28.402,50 | 13,76 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 28.402,50 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 59.375 | 59.375 | 71.647,56 | 120,67 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 71.647,56 |  |
|  |  |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 548.633 | 548.633 | 69.900,28 | 12,74 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 69.900,28 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 998.030 | 998.030 | 668.159,93 | 66,95 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 215.159 | 215.159 | 170.775,95 | 79,37 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 170.775,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 642 | 642 | 498,78 | 77,69 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 498,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 | 75.000 | 31.353,23 | 41,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.072,23 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.500,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.781,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 81.000 | 81.000 | 14.412,16 | 17,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.658,14 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.754,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 475.916 | 475.916 | 376.224,22 | 79,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.877,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 157.379,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.886,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 139.592,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 66.738,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 16.624,40 | 66,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.624,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.000 | 58.000 | 38.381,31 | 66,17 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.261,39 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23.294,09 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.408,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.417,83 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 45 | 45 | 45,19 | 100,42 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 32,85 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 12,34 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.993 | 9.993 | 10.436,06 | 104,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.603,06 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.833,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.525 | 2.525 | 4.408,63 | 174,60 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 525,00 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 3.883,63 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 53.750 | 53.750 | 5.000,00 | 9,30 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 5.000,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 71.286 | 71.286 | 71.285,92 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.890 | 68.890 | 28.375,36 | 41,19 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.375,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 40.514,24 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 40.514,24 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.396 | 2.396 | 2.396,32 | 100,01 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.396,32 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 7.492.277 | 7.492.277 | 4.867.682,79 | 64,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.420.482 | 1.420.482 | 1.189.642,80 | 83,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.184.778,46 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 4.864,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.821 | 41.821 | 42.615,81 | 101,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 42.615,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 254.557 | 254.557 | 194.520,94 | 76,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 66.104,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 60.301,06 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 68.115,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 66.049 | 66.049 | 41.717,85 | 63,16 |
| 3223 | Energija |  |  | 39.262,87 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.454,98 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.241.631 | 2.241.631 | 1.647.642,71 | 73,50 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.080,71 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.809,24 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 43.617,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.200,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.640,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.253.436,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 307.859,15 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.964 | 25.964 | 19.640,00 | 75,64 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.640,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180.368 | 180.368 | 173.284,00 | 96,07 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.924,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 168.360,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 32.200 | 32.200 | 20.566,30 | 63,87 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 510,13 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 20.056,17 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 207.313 | 207.313 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.490.905 | 2.490.905 | 907.065,08 | 36,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 907.065,08 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 530.987 | 530.987 | 630.987,30 | 118,83 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 630.987,30 |  |
| 61 | Donacije | 60.136 | 60.136 | 24.591,96 | 40,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.136 | 9.136 | 9.136,43 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.136,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.000 | 51.000 | 15.455,53 | 30,30 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.455,53 |  |
| A565028 | PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI | 11.005.087 | 11.005.087 | 8.898.170,28 | 80,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.005.087 | 11.005.087 | 8.898.170,28 | 80,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 185.738 | 185.738 | 182.029,22 | 98,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 130.029,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 52.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 839.629 | 839.629 | 838.680,29 | 99,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 762.296,24 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 15.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18.650,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 37.734,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.148.440 | 6.148.440 | 6.067.661,41 | 98,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.734.378,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 38.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 609.935,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 51.600,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.607.747,18 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 39.050 | 39.050 | 21.078,58 | 53,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.078,58 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.400 | 59.400 | 59.322,80 | 99,87 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 48.322,80 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 11.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 120.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 72.435 | 72.435 | 72.435,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 72.435,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.306.770 | 1.306.770 | 1.303.353,06 | 99,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 666.256,85 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 309.221,25 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 207.011,64 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 120.863,32 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 35.625 | 35.625 | 35.625,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 35.625,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 196.000 | 196.000 | 195.984,92 | 99,99 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 195.984,92 |  |
|  |  |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| A783002 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA – ARHIVI U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA | 45.015.378 | 45.015.378 | 9.360.531,96 | 20,79 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 45.015.378 | 45.015.378 | 9.360.531,96 | 20,79 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.949.753 | 25.949.753 | 9.186.175,71 | 35,40 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.186.175,71 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 19.065.625 | 19.065.625 | 174.356,25 | 0,91 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 174.356,25 |  |
| 05540 | Muzeji i galerije | 374.296.815 | 376.143.851 | 193.821.899,00 | 51,53 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 122.220.614 | 124.067.650 | 116.109.916,78 | 93,59 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 479.000 | 479.000 | 390.710,46 | 81,57 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 11.211.845 | 11.211.845 | 8.844.470,12 | 78,89 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 47.143.930 | 47.143.930 | 42.954.575,78 | 91,11 |
| 51 | Pomoći EU | 662.407 | 662.407 | 52.845,83 | 7,98 |
| 52 | Ostale pomoći | 15.189.209 | 15.189.209 | 7.693.293,53 | 50,65 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.583.775,89 | 101,32 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 173.971.355 | 173.971.355 | 14.823.128,30 | 8,52 |
|  |  |  |  |  |
| 61 | Donacije | 868.455 | 868.455 | 369.182,31 | 42,51 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 374.296.815 | 376.143.851 | 193.821.899,00 | 51,53 |
| 3903 | MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST | 374.296.815 | 376.143.851 | 193.821.899,00 | 51,53 |
| A780000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 89.570.681 | 91.417.717 | 85.575.949,46 | 93,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 89.570.681 | 91.417.717 | 85.575.949,46 | 93,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.418.240 | 51.712.143 | 49.603.072,87 | 95,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 49.180.869,74 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 224.225,01 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 197.978,12 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.202.342 | 2.501.130 | 2.360.468,94 | 94,38 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.360.468,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.354.593 | 8.541.788 | 8.156.712,03 | 95,49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.151.152,69 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.559,34 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.503.317 | 2.570.467 | 2.248.081,86 | 87,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 276.492,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.876.470,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 82.856,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 12.262,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.157.494 | 9.157.494 | 8.121.163,28 | 88,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.008.048,10 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 45.212,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.687.126,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 252.903,87 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 115.811,89 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 12.060,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.579.660 | 15.579.660 | 14.020.051,64 | 89,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.049.420,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.756.142,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 315.860,43 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.500.739,02 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.074.956,54 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 190.686,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.790.926,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.000.673,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.340.645,48 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000 | 8.000 | 5.997,57 | 74,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.997,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 896.532 | 896.532 | 724.144,71 | 80,77 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.361,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 360.873,39 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.248,29 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 42.066,45 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 93.258,77 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 144.213,57 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 72.123,24 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.000 | 7.000 | 6.371,23 | 91,02 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 6.371,23 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 419.503 | 419.503 | 310.947,70 | 74,12 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 110.640,94 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 196.697,38 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 3.609,38 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.000 | 7.000 | 6.400,00 | 91,43 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.400,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000 | 17.000 | 12.537,63 | 73,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.537,63 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 10.000,00 |  |
| A780002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 64.389.867 | 64.389.867 | 49.421.759,04 | 76,75 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 11.211.845 | 11.211.845 | 8.844.470,12 | 78,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 804.861 | 804.861 | 1.171.441,23 | 145,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.106.036,08 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 65.405,15 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 414.500 | 414.500 | 553.654,91 | 133,57 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 553.654,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 150.057 | 150.057 | 209.213,89 | 139,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 195.159,42 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 14.054,47 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 341.889 | 341.889 | 305.706,57 | 89,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 147.719,16 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 103.273,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 40.572,94 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 14.141,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.586.931 | 1.586.931 | 2.090.195,35 | 131,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 108.078,19 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.716.301,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 143.343,14 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 47.226,26 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 42.400,64 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 32.845,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.284.907 | 6.284.907 | 3.229.592,93 | 51,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 119.829,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 640.846,10 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 437.142,39 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 86.403,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 90.424,23 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 69.459,23 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.045.415,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 49.990,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 690.081,98 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 46.632 | 46.632 | 15.609,13 | 33,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.609,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 374.526 | 374.526 | 332.793,66 | 88,86 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 59.465,55 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 71.765,39 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 148.034,44 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 14.157,20 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 28.463,26 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.907,82 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 65.257 | 65.257 | 81.330,79 | 124,63 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 78.684,73 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 2.145,59 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 497,47 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 3,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 5.000 | 5.412,25 | 108,25 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 2.000,00 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 3.412,25 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 359.262 | 359.262 | 359.262,00 | 100,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 359.262,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 228.723 | 228.723 | 118.506,54 | 51,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 62.613,42 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.876,31 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.290,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 27.361,88 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 363,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 12.001,93 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 76.300 | 76.300 | 52.951,68 | 69,40 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 13.096,68 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 1.500,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 38.355,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 | 10.395,00 | 51,98 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 10.395,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 450.000 | 450.000 | 308.404,19 | 68,53 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 308.404,19 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 36.623.929 | 36.623.929 | 32.627.945,63 | 89,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 424.384 | 424.384 | 435.399,14 | 102,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 338.648,89 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 45.989,25 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 50.761,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 420.540 | 420.540 | 401.525,68 | 95,48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 401.525,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 114.242 | 114.242 | 69.553,14 | 60,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 69.553,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 510.485 | 510.485 | 293.088,60 | 57,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 205.774,48 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 35.009,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 38.185,37 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 14.119,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.267.926 | 4.267.926 | 4.496.591,44 | 105,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 463.542,12 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.201.986,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.290.239,71 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 342.233,41 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 121.871,67 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 76.718,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.673.219 | 26.673.219 | 22.522.509,25 | 84,44 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 576.499,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.437.376,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 657.390,42 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 359.593,92 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 537.354,65 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 42.355,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.219.116,35 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 276.653,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.416.169,05 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 131.000 | 131.000 | 144.617,44 | 110,39 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 144.617,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 888.868 | 888.868 | 727.271,48 | 81,82 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 212.528,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 280.659,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 144.425,43 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 15.625,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 46.790,77 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 27.242,73 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 99.998 | 99.998 | 184.991,78 | 185,00 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 184.991,78 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 267.050 | 267.050 | 146.020,21 | 54,68 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 141.295,35 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 62,91 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.899,41 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 762,54 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.000 | 4.000 | 4.000,00 | 100,00 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 4.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 447.593 | 447.593 | 1.129.469,31 | 252,34 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.129.469,31 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.293.173 | 1.293.173 | 1.054.648,29 | 81,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 427.075,28 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 31.960,26 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 349.245,71 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 70.961,81 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 175.405,23 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 240.000 | 240.000 | 217.805,36 | 90,75 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 217.805,36 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 70.875 | 70.875 | 39.295,16 | 55,44 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 22.045,29 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 14.399,87 |  |
|  |  |  |  |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 2.850,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 107.000 | 107.000 | 99.273,49 | 92,78 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 99.273,49 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 60.000 | 60.000 | 47.238,50 | 78,73 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 47.238,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 600.576 | 600.576 | 614.647,36 | 102,34 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 614.647,36 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 662.407 | 662.407 | 52.845,83 | 7,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 21.706,79 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.706,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 662.405 | 662.405 | 31.137,84 | 4,70 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 31.137,84 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2 | 2 | 1,20 | 60,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1,20 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 15.023.231 | 15.023.231 | 7.527.315,15 | 50,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.859.548 | 3.859.548 | 3.948.652,72 | 102,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.834.878,51 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 99.009,08 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 14.765,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 77.410 | 77.410 | 62.711,56 | 81,01 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 62.711,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 484.450 | 484.450 | 445.596,01 | 91,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 445.596,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 221.498 | 221.498 | 201.755,84 | 91,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.964,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 167.491,29 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 300,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 812.940 | 812.940 | 768.138,29 | 94,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 40.757,53 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 81.067,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 620.809,24 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.776,05 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 17.728,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.619.675 | 7.619.675 | 1.967.614,60 | 25,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 24.118,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 662.578,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 255.670,36 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 40.658,89 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.565,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 390.810,18 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 41.679,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 550.533,11 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 64.200 | 64.200 | 2.725,07 | 4,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.725,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 93.060 | 93.060 | 38.566,80 | 41,44 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.479,06 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.715,98 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.900,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17.471,76 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.100 | 3.100 | 2.031,65 | 65,54 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.954,10 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 77,55 |  |
|  |  |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 744.000 | 744.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 38.350 | 38.350 | 20.296,61 | 52,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.346,95 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.599,91 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.349,75 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 45.000 | 45.000 | 44.226,00 | 98,28 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 22.226,00 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 22.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 960.000 | 960.000 | 25.000,00 | 2,60 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 25.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 868.455 | 868.455 | 369.182,31 | 42,51 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.400 | 24.400 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 194.377 | 194.377 | 16.011,81 | 8,24 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.126,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.885,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.098 | 200.098 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.050 | 3.050 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.030 | 5.030 | 5.030,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.030,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 30.000 | 30.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 400.000 | 400.000 | 348.140,50 | 87,04 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 348.140,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| A780001 | PROGRAMI MUZEJSKO-GALERIJSKE DJELATNOSTI | 32.649.933 | 32.649.933 | 30.533.967,32 | 93,52 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.649.933 | 32.649.933 | 30.533.967,32 | 93,52 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 357.999 | 357.999 | 317.569,92 | 88,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 143.934,92 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 154.800,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.875,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 960,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 807.905 | 807.905 | 807.905,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 472.557,80 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 217.328,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.251,47 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 93.763,55 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 9.811,40 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 192,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.337.530 | 17.337.530 | 15.634.781,77 | 90,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 681.687,53 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.438.845,17 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 138.184,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 69.312,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 160.636,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.200.966,62 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 87.829,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.857.320,44 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 241.062 | 241.062 | 205.324,69 | 85,18 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 205.324,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 233.853 | 233.853 | 233.853,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 139.531,85 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.193,24 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.754,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 84.373,91 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2 | 2 | 1,20 | 60,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1,20 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.500 | 4.500 | 4.500,00 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 4.500,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.731.528 | 7.731.528 | 7.531.528,00 | 97,41 |
| 4123 | Licence |  |  | 25.447,50 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 7.504.073,50 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 2.007,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.000.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.620.325 | 1.620.325 | 1.520.325,00 | 93,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 559.712,20 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 251.260,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 502.621,10 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 79.030,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 63.215,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 64.486,20 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 233.403 | 233.403 | 233.234,48 | 99,93 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 233.234,48 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 376.861 | 376.861 | 343.429,26 | 91,13 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 231.439,26 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 111.990,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 | 96.550,00 | 96,55 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 96.550,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.604.965 | 1.604.965 | 1.604.965,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.604.965,00 |  |
| A780003 | PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL | 3.029.000 | 3.029.000 | 2.974.486,35 | 98,20 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 479.000 | 479.000 | 390.710,46 | 81,57 |
| 323 | Rashodi za usluge | 479.000 | 479.000 | 390.710,46 | 81,57 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 390.710,46 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.583.775,89 | 101,32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.583.775,89 | 101,32 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.583.775,89 |  |
| A780006 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA – MUZEJI I GALERIJE U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA | 173.971.355 | 173.971.355 | 14.823.128,30 | 8,52 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 173.971.355 | 173.971.355 | 14.823.128,30 | 8,52 |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 796.860 | 796.860 | 492.202,47 | 61,77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.273,95 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 485.928,52 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.591.466 | 32.591.466 | 4.581.590,83 | 14,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.456.352,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 319.988,33 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.805.250,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 21.787.076 | 21.787.076 | 2.296.393,37 | 10,54 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 2.296.393,37 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.619.051,30 | 26,98 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.619.051,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 996.924 | 996.924 | 350.397,44 | 35,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 230.320,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 120.077,44 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 111.799.029 | 111.799.029 | 5.483.492,89 | 4,90 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.483.492,89 |  |
| K780004 | ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI | 10.520.001 | 10.520.001 | 10.326.630,15 | 98,16 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.520.001 | 10.520.001 | 10.326.630,15 | 98,16 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 370.001 | 370.001 | 183.189,04 | 49,51 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 183.189,04 |  |
|  |  |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.150.000 | 8.150.000 | 8.143.441,11 | 99,92 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 8.143.441,11 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 2.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| T780005 | LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO) | 165.978 | 165.978 | 165.978,38 | 100,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 165.978 | 165.978 | 165.978,38 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 165.978,38 | 165,98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 165.978,38 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 65.978 | 65.978 |  |  |
| 05565 | Ostali proračunski korisnici iz područja kulture | 552.798.531 | 554.195.151 | 474.256.998,27 | 85,58 |
|  |  |  |  |
| 01046 | Ansambl Lado | 18.737.559 | 18.847.559 | 17.556.912,59 | 93,15 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.193.051 | 16.303.051 | 16.249.078,67 | 99,67 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.482.808 | 2.482.808 | 1.266.943,11 | 51,03 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | 50.000 | 30.000,00 | 60,00 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 11.700 | 11.700 | 10.890,81 | 93,08 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 18.737.559 | 18.847.559 | 17.556.912,59 | 93,15 |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST | 18.737.559 | 18.847.559 | 17.556.912,59 | 93,15 |
|  |  |  |  |  |
| A836001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 15.488.329 | 15.598.329 | 15.544.356,67 | 99,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.488.329 | 15.598.329 | 15.544.356,67 | 99,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.246.349 | 10.276.349 | 10.270.347,18 | 99,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.784.998,56 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 136.702,65 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 348.645,97 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 410.000 | 440.000 | 424.138,28 | 96,40 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 424.138,28 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.551.215 | 2.551.215 | 2.519.106,21 | 98,74 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 981.490,16 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.530.616,05 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 585.000 | 635.000 | 635.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 131.336,88 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 475.303,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 24.089,60 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.270,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 470.000 | 470.000 | 470.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 116.342,85 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.011,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 216.830,41 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 108.527,88 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 14.139,01 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.148,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 911.765 | 911.765 | 911.765,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 134.062,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22.661,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 205.788,42 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 39.790,06 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 55.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 171.970,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 160.007,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 32.720,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 89.765,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 136.000 | 136.000 | 136.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 43.897,01 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 39,01 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.705,90 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 66.137,44 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.220,64 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 176.000 | 176.000 | 176.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 19.769,81 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 2.669,83 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 153.560,36 |  |
| A836003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 2.544.508 | 2.544.508 | 1.307.833,92 | 51,40 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.482.808 | 2.482.808 | 1.266.943,11 | 51,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.393.372 | 1.393.372 | 232.681,00 | 16,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 205.381,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 27.300,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 86.250 | 86.250 | 29.121,36 | 33,76 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 29.121,36 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 861.376 | 861.376 | 801.317,52 | 93,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 202.482,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 228.227,83 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 127.609,72 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.468,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 142.528,35 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.360 | 45.360 | 62.165,94 | 137,05 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 62.165,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 95.610,02 | 382,44 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 23.891,83 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 71.718,19 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 71.450 | 71.450 | 46.047,27 | 64,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.849,20 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 35.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.198,07 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | 50.000 | 30.000,00 | 60,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 30.000,00 | 60,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 11.700 | 11.700 | 10.890,81 | 93,08 |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.200 | 9.200 | 10.890,81 | 118,38 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.890,81 |  |
| A836002 | PROGRAMI ANSAMBLA LADA | 704.722 | 704.722 | 704.722,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 704.722 | 704.722 | 704.722,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 210.715 | 210.715 | 210.715,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 210.715,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.375 | 34.375 | 34.375,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.406,69 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 15.969,83 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 12.998,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 265.847 | 265.847 | 265.847,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 83.613,03 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 53.055,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 83.125,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.053,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500 | 7.500 | 7.500,00 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 186.285 | 186.285 | 186.285,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 26.838,30 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 65.138,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 94.308,70 |  |
| 22339 | Hrvatski restauratorski zavod | 129.981.846 | 130.170.430 | 130.647.037,53 | 100,37 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 91.828.002 | 92.016.586 | 90.259.401,45 | 98,09 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.086.230 | 6.086.230 | 6.567.446,67 | 107,91 |
| 52 | Ostale pomoći | 252.310 | 252.310 | 237.995,87 | 94,33 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 31.689.730 | 31.689.730 | 33.516.588,28 | 105,76 |
|  |  |  |  |  |
| 61 | Donacije | 30.074 | 30.074 | 29.735,26 | 98,87 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 95.500 | 95.500 | 35.870,00 | 37,56 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 129.981.846 | 130.170.430 | 130.647.037,53 | 100,37 |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 129.981.846 | 130.170.430 | 130.647.037,53 | 100,37 |
| A834002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 55.828.002 | 56.016.586 | 54.664.602,94 | 97,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 55.828.002 | 56.016.586 | 54.664.602,94 | 97,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.943.684 | 37.049.397 | 36.805.590,15 | 99,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 36.236.548,53 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 13.184,70 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 555.856,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.469.634 | 1.552.505 | 1.474.362,73 | 94,97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.474.362,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.051.493 | 6.051.493 | 5.989.279,42 | 98,97 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 176.767,26 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.799.767,92 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 12.744,24 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.647.300 | 1.647.300 | 1.432.621,11 | 86,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 54.912,38 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.300.227,73 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 77.481,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.148.106 | 3.148.106 | 2.814.404,08 | 89,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 372.447,70 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 45.970,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.192.703,51 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 30.047,28 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 46.396,28 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 126.838,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.738.835 | 5.738.835 | 5.539.238,28 | 96,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 424.760,82 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.592.276,68 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 57.561,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 466.283,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.050.210,02 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 31.046,23 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 310.937,71 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 661.412,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 944.749,64 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 412.850 | 412.850 | 244.384,53 | 59,19 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 26.346,32 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 76.166,72 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 50.325,64 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 87.705,85 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.400,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 440,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 411.100 | 411.100 | 364.722,64 | 88,72 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 78.072,13 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 286.650,51 |  |
| A834003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 6.464.114 | 6.464.114 | 6.871.047,80 | 106,30 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.086.230 | 6.086.230 | 6.567.446,67 | 107,91 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.000 | 14.000 | 13.068,91 | 93,35 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.068,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 284.500 | 284.500 | 288.493,72 | 101,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 288.493,72 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 350.076 | 350.076 | 206.146,74 | 58,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 517,35 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 105.058,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 84.952,42 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.693,07 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 8.829,22 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.096,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.764.489 | 4.764.489 | 5.428.032,86 | 113,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 87.191,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.910,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 34,77 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 50.074,57 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 24.800,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.482.200,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.776.821,19 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.730 | 52.730 | 19.933,50 | 37,80 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.468,35 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.959,40 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.850,75 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 655,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.550 | 1.550 | 840,09 | 54,20 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 104,72 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 735,37 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.000 | 12.000 | 2.000,00 | 16,67 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 409.443 | 409.443 | 414.488,63 | 101,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 409.442,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.046,13 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 194.442 | 194.442 | 194.442,22 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 194.442,22 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 252.310 | 252.310 | 237.995,87 | 94,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 157.443 | 157.443 | 167.287,40 | 106,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 167.020,88 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 266,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.179 | 46.179 | 45.564,24 | 98,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.438,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 26.126,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 | 4.374,68 | 145,82 |
| 3223 | Energija |  |  | 4.374,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.528 | 45.528 | 20.769,55 | 45,62 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 641,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.128,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160 | 160 |  |  |
| 61 | Donacije | 30.074 | 30.074 | 29.735,26 | 98,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.636,16 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.636,16 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.574 | 4.574 | 4.281,01 | 93,59 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 415,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.865,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.500 | 25.500 | 22.818,09 | 89,48 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.818,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.000,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 95.500 | 95.500 | 35.870,00 | 37,56 |
|  |  |  |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 95.500 | 95.500 | 35.870,00 | 37,56 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 35.870,00 |  |
| A834001 | PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA | 36.000.000 | 36.000.000 | 35.594.798,51 | 98,87 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.000.000 | 36.000.000 | 35.594.798,51 | 98,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.903.120 | 1.903.120 | 1.903.120,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.891.585,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.535,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.085.818 | 2.085.818 | 2.009.754,18 | 96,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 698,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.557.718,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 402.978,48 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 644,16 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 43.981,66 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.733,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.149.520 | 14.149.520 | 13.844.096,36 | 97,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 54.597,65 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 276.134,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.875,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.848,54 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 244.912,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.496.140,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.765.588,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 21.700 | 21.700 | 21.700,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.700,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.900 | 22.900 | 283,00 | 1,24 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 100,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 183,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.100 | 2.100 | 1.002,97 | 47,76 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 962,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 40,97 |  |
|  |  |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 17.050.000 | 17.050.000 | 17.050.000,00 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 17.050.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 164.000 | 164.000 | 164.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 105.868,10 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 58.131,90 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 570.000 | 570.000 | 570.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 570.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.842 | 30.842 | 30.842,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 30.842,00 |  |
| A834005 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA – HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD | 31.689.730 | 31.689.730 | 33.516.588,28 | 105,76 |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 31.689.730 | 31.689.730 | 33.516.588,28 | 105,76 |
|  |  |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 31.689.730 | 31.689.730 | 33.516.588,28 | 105,76 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 33.516.588,28 |  |
| 23585 | Hrvatska knjižnica za slijepe | 3.786.458 | 3.800.558 | 3.648.980,35 | 96,01 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.477.258 | 3.491.358 | 3.481.647,38 | 99,72 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 254.100 | 254.100 | 164.552,57 | 64,76 |
| 52 | Ostale pomoći | 55.000 | 55.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 100 | 100 | 2.780,40 | 2.780,40 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 3.786.458 | 3.800.558 | 3.648.980,35 | 96,01 |
| 3905 | KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 3.786.458 | 3.800.558 | 3.648.980,35 | 96,01 |
| A835001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.161.988 | 3.176.088 | 3.166.469,92 | 99,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.161.988 | 3.176.088 | 3.166.469,92 | 99,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.904.000 | 1.913.100 | 1.907.608,63 | 99,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.907.608,63 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 93.300 | 96.600 | 94.313,54 | 97,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 94.313,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 314.000 | 315.700 | 314.755,38 | 99,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 314.755,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 77.000 | 77.000 | 76.978,01 | 99,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.404,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 65.481,51 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.092,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 113.600 | 113.600 | 113.600,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 59.393,64 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 53.215,36 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 991,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 609.388 | 609.388 | 609.388,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 25.412,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 20.920,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.200,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 92.181,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.768,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.240,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 419.666,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.700 | 42.700 | 42.640,77 | 99,86 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.300,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 29.340,77 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000 | 8.000 | 7.185,59 | 89,82 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.185,59 |  |
| A835002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 309.200 | 309.200 | 167.332,97 | 54,12 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 254.100 | 254.100 | 164.552,57 | 64,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.000 | 5.000 | 1.463,86 | 29,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.463,86 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.000 | 7.000 | 6.840,00 | 97,71 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.840,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000 | 11.000 | 5.799,34 | 52,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.144,34 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 655,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.000 | 21.000 | 11.347,57 | 54,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.829,51 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.359,06 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 159,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 | 30.564,55 | 76,41 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.411,91 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.546,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.605,65 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.132,50 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.132,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.900 | 16.900 | 9.763,25 | 57,77 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 535,02 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.368,28 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 558,78 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.301,17 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.600 | 1.600 | 489,63 | 30,60 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 323,31 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 162,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3,92 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 16.000 | 16.000 | 12.017,51 | 75,11 |
| 4123 | Licence |  |  | 11.874,51 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 143,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 135.600 | 135.600 | 85.134,36 | 62,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 62.186,91 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.412,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 18.756,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.778,95 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 55.000 | 55.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 47.500 | 47.500 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 61 | Donacije | 100 | 100 | 2.780,40 | 2.780,40 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100 | 100 | 2.780,40 | 2.780,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.780,40 |  |
| A835003 | PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE | 315.270 | 315.270 | 315.177,46 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 315.270 | 315.270 | 315.177,46 | 99,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.284 | 40.284 | 40.211,46 | 99,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.584,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.627,46 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.724 | 49.724 | 49.704,00 | 99,96 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 20.800,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.704,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.200,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 86.040 | 86.040 | 86.040,00 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 86.040,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 135.222 | 135.222 | 135.222,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.951,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 115.271,00 |  |
| 25878 | Hrvatsko narodno kazalište | 178.045.114 | 178.901.595 | 129.601.552,98 | 72,44 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 57.078.838 | 57.935.319 | 57.049.310,61 | 98,47 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 400.000 | 400.000 | 7.492,72 | 1,87 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.901.011 | 9.901.011 | 8.538.578,21 | 86,24 |
| 52 | Ostale pomoći | 56.668.890 | 56.668.890 | 57.540.986,98 | 101,54 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 53.744.375 | 53.744.375 | 6.464.371,96 | 12,03 |
|  |  |  |  |  |
| 61 | Donacije | 252.000 | 252.000 | 812,50 | 0,32 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 178.045.114 | 178.901.595 | 129.601.552,98 | 72,44 |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST | 178.045.114 | 178.901.595 | 129.601.552,98 | 72,44 |
|  |  |  |  |  |
| A832001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 99.931.580 | 100.788.061 | 98.330.610,84 | 97,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.083.603 | 50.940.084 | 50.054.075,61 | 98,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 33.827.176 | 34.683.657 | 34.192.146,63 | 98,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 33.681.002,18 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 511.144,45 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.323.750 | 1.323.750 | 1.171.980,46 | 88,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.171.980,46 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.435.077 | 7.435.077 | 7.192.348,52 | 96,74 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.606.853,52 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.585.495,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.275.000,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.250.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.046.000 | 3.046.000 | 3.046.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 180.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 148.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.180.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 403.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 45.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 90.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.029.000 | 2.029.000 | 2.029.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 150.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 300.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 50.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 160.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 350.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 141.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 297.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 200.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 381.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 577.600 | 577.600 | 577.600,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 30.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 81.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 180.000,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 183.600,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 80.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 570.000 | 570.000 | 570.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 60.000,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 510.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 49.847.977 | 49.847.977 | 48.276.535,23 | 96,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 32.528.646 | 32.528.646 | 32.846.018,85 | 100,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 32.355.333,34 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 490.685,51 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.271.838 | 1.271.838 | 1.211.972,65 | 95,29 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.211.972,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.155.611 | 7.155.611 | 6.909.459,76 | 96,56 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.496.558,09 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.412.901,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.224.510 | 1.224.510 | 1.245.080,97 | 101,68 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.245.080,97 |  |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.921.691 | 2.921.691 | 3.087.488,20 | 105,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 234.977,35 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 194.060,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.381.436,65 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 153.893,20 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 43.121,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 80.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.532.220 | 3.532.220 | 2.422.680,44 | 68,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 82.183,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 248.667,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 211.138,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 164.456,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.183,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.689.052,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 665.837 | 665.837 | 134.918,47 | 20,26 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 134.918,47 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 547.624 | 547.624 | 418.915,89 | 76,50 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 418.915,89 |  |
| A832003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 10.553.011 | 10.553.011 | 8.546.883,43 | 80,99 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 400.000 | 400.000 | 7.492,72 | 1,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 106.800 | 106.800 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.100 | 3.100 | 932,72 | 30,09 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 932,72 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.100 | 130.100 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 6.560,00 | 32,80 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 560,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 47.000 | 47.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 90.000 | 90.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.901.011 | 9.901.011 | 8.538.578,21 | 86,24 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.300.000 | 2.300.000 | 128.184,49 | 5,57 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 128.184,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 608.000 | 608.000 | 359.109,08 | 59,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 359.109,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 94.600 | 94.600 | 115.912,58 | 122,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.332,34 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 70.471,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 214,14 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko |  |  | 42.634,73 |  |
|  | održavanje |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 259,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.076.311 | 6.076.311 | 7.389.976,89 | 121,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 127.810,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.002,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 95.372,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 298.409,17 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 227.960,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.496.017,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.132.405,28 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 122.000 | 122.000 | 119.254,02 | 97,75 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 119.254,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 279.300 | 279.300 | 349.300,06 | 125,06 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.500,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 187.797,99 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.166,64 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.352,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 132.861,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.622,43 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 126.000 | 126.000 | 36.591,09 | 29,04 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 18.339,91 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 18.215,71 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 35,47 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000 | 60.000 | 40.250,00 | 67,08 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 40.250,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.800 | 10.800 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 224.000 | 224.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 252.000 | 252.000 | 812,50 | 0,32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 237.000 | 237.000 | 812,50 | 0,34 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 812,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 8.000 | 8.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A832002 | PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU | 13.816.148 | 13.816.148 | 16.259.686,75 | 117,69 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.995.235 | 6.995.235 | 6.995.235,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.507.735 | 1.507.735 | 1.507.735,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.507.735,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.450.000 | 4.450.000 | 4.450.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 100.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 200.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 500.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.200.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 450.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 200.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 87.500 | 87.500 | 87.500,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.500,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 80.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 30.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 640.000 | 640.000 | 640.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 100.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 36.000,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 250.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 246.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 30.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 6.820.913 | 6.820.913 | 9.264.451,75 | 135,82 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.149.935,50 | 104,54 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.149.935,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.612.384 | 4.612.384 | 6.805.260,00 | 147,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 125.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 50.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 70.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 200.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.067.715,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 292.545,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 350.000 | 350.000 | 449.903,25 | 128,54 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 449.903,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.980 | 85.980 | 167.000,00 | 194,23 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 167.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 28.824 | 28.824 | 28.824,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 28.824,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 614.902 | 614.902 | 634.706,00 | 103,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 96.078,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.687,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 34.588,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 260.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 236.353,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 28.823 | 28.823 | 28.823,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 28.823,00 |  |
| A832004 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA – HNK U ZAGREBU | 53.744.375 | 53.744.375 | 6.464.371,96 | 12,03 |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 53.744.375 | 53.744.375 | 6.464.371,96 | 12,03 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 53.244.375 | 53.244.375 | 6.464.371,96 | 12,14 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 6.464.371,96 |  |
| 44926 | Hrvatski audiovizualni centar | 151.530.924 | 151.478.714 | 133.481.274,76 | 88,12 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 108.472.988 | 108.420.778 | 108.325.650,70 | 99,91 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 460.500 | 460.500 | 460.500,00 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 41.967.184 | 41.967.184 | 24.064.872,44 | 57,34 |
| 51 | Pomoći EU | 630.252 | 630.252 | 630.251,62 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 151.530.924 | 151.478.714 | 133.481.274,76 | 88,12 |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 151.530.924 | 151.478.714 | 133.481.274,76 | 88,12 |
|  |  |  |  |  |
| A785006 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.472.988 | 4.420.778 | 4.325.650,70 | 97,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.472.988 | 4.420.778 | 4.325.650,70 | 97,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.570.000 | 2.513.535 | 2.500.925,51 | 99,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.500.925,51 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000 | 85.805 | 81.604,99 | 95,11 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 81.604,99 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 515.000 | 489.250 | 411.612,20 | 84,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 411.612,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 | 79.200 | 79.020,00 | 99,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 34.020,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 160.000 | 160.000 | 160.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 110.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 40.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 10.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 890.188 | 890.188 | 889.688,00 | 99,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 110.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 50.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.500,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 400.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 117.650,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 140.538,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 72.800 | 72.800 | 72.800,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 20.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 32.800,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 20.000,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 10.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 100.000,00 |  |
| A785014 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 41.967.184 | 41.967.184 | 24.064.872,44 | 57,34 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 41.967.184 | 41.967.184 | 24.064.872,44 | 57,34 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 58.529 | 58.529 | 28.503,60 | 48,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.975,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.528,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 75.000 | 75.000 | 53.351,70 | 71,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.213,36 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 42.138,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 535.931 | 535.931 | 504.571,29 | 94,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 30.507,27 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 67.079,30 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.773,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 55.475,08 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.433,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 214.468,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 89.808,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 43.025,16 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.127 | 2.127 | 2.126,25 | 99,96 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.126,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 249.682 | 249.682 | 245.714,07 | 98,41 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 226.119,98 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 414,16 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.593,73 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 10.066,09 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.520,11 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.600 | 6.600 | 7.327,98 | 111,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.327,98 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 34.623.739 | 34.623.739 | 19.480.740,05 | 56,26 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 19.480.740,05 |  |
|  |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 | 336.200,00 | 16,81 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 336.200,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 700.000 | 700.000 | 536.599,98 | 76,66 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 536.599,98 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.715.576 | 3.715.576 | 2.869.737,52 | 77,24 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.869.737,52 |  |
| A781007 | PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U | 59.000.000 | 59.000.000 | 59.000.000,00 | 100,00 |
|  | PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 59.000.000 | 59.000.000 | 59.000.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 59.000.000 | 59.000.000 | 59.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 59.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A785007 | DESK KREATIVNE EUROPE – MEDIA | 1.090.752 | 1.090.752 | 1.090.751,62 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 460.500 | 460.500 | 460.500,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 120.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.000 | 42.000 | 42.000,00 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 22.000,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.000,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.924 | 17.924 | 17.924,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.924,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.000 | 32.000 | 32.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 2.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 189.000 | 189.000 | 189.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 35.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.876 | 58.876 | 58.876,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 800,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 31.076,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700 | 700 | 700,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 700,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 630.252 | 630.252 | 630.251,62 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 172.000 | 172.000 | 172.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 172.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 45.500 | 45.500 | 45.500,00 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 31.500,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.000,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.752 | 62.752 | 62.751,62 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 62.751,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 | 350.000 | 350.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 350.000,00 |  |
| A785009 | PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 330.000 | 330.000 | 330.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 320.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 10.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 78.000 | 78.000 | 78.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 50.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 25.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 3.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.413.000 | 3.413.000 | 3.413.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 60.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 900.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 600.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.200.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 350.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 300.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 100.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.388.900 | 2.388.900 | 2.388.900,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.200.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 150.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 130.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 908.900,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 3.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.717.100 | 20.717.100 | 20.717.100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 20.167.100,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 550.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 200.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.800.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.970.000 | 15.970.000 | 15.970.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.970.000,00 |  |
| 45189 | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 15.154.064 | 15.433.729 | 10.357.043,17 | 67,11 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.863.858 | 7.143.523 | 7.083.850,77 | 99,16 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.190.358 | 1.190.358 | 450.913,39 | 37,88 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI PLAN  2022. | TEKUĆI PLAN  2022. | IZVRŠENJE  2022. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 226.200 | 226.200 | 150.477,41 | 66,52 |
| 51 | Pomoći EU | 128.288 | 128.288 | 116.624,96 | 90,91 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 6.745.360 | 6.745.360 | 2.555.176,64 | 37,88 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 15.154.064 | 15.433.729 | 10.357.043,17 | 67,11 |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 15.154.064 | 15.433.729 | 10.357.043,17 | 67,11 |
| A843001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.438.858 | 2.718.523 | 2.658.850,77 | 97,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.438.858 | 2.718.523 | 2.658.850,77 | 97,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.443.857 | 1.730.876 | 1.730.503,37 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.702.282,58 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 22.915,04 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 5.305,75 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 42.000 | 47.787 | 47.034,03 | 98,42 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 47.034,03 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 394.000 | 374.300 | 315.753,37 | 84,36 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 79.245,42 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 236.507,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.401 | 126.960 | 126.960,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 57.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 59.960,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 142.100 | 142.100 | 142.100,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 42.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 95.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.100,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.600 | 220.600 | 220.600,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 35.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 63.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 22.600,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.500,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 26.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 40.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.600 | 28.600 | 28.600,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 19.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 600,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.300 | 2.300 | 2.300,00 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 2.300,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.000,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 500,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 39.000 | 39.000 | 39.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 39.000,00 |  |
| A843003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 354.488 | 354.488 | 267.102,37 | 75,35 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 226.200 | 226.200 | 150.477,41 | 66,52 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | 25.000 | 19.554,91 | 78,22 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.554,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 17.168,54 | 68,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.686,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.481,82 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 53.000 | 53.000 | 4.882,76 | 9,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.227,98 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.654,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 96.000 | 96.000 | 88.611,96 | 92,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 35,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.284,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 67.644,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.047,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | 2.057,53 | 34,29 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.057,53 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200 | 200 | 36,38 | 18,19 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6,02 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 30,36 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.500 | 17.500 | 14.665,33 | 83,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.298,27 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.367,06 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.500 | 3.500 | 3.500,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 3.500,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 128.288 | 128.288 | 116.624,96 | 90,91 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.200 | 11.200 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.600 | 21.600 | 21.557,00 | 99,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.557,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 185 | 185 | 442,34 | 239,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 442,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 81.200 | 81.200 | 81.394,43 | 100,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.700,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 79.694,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | 2.128,97 | 70,97 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.128,97 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.103 | 11.103 | 11.102,22 | 99,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.335,54 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene |  |  | 766,68 |  |
|  | valutne klauzule |  |  |  |  |
| A843002 | PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU | 625.000 | 625.000 | 625.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 625.000 | 625.000 | 625.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 145.900 | 145.900 | 145.900,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 140.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.900,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 78.500 | 78.500 | 78.500,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 59.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 19.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 218.250 | 218.250 | 218.250,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 50,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.500,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 23.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 155.900,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.300,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 500,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 800 | 800 | 800,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 500,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 300,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 65.000 | 65.000 | 65.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 65.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 105.950 | 105.950 | 105.950,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 75.950,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 5.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.100 | 4.100 | 4.100,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.100,00 |  |
| A843004 | KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU – REKONSTRUKCIJA | 11.735.718 | 11.735.718 | 6.806.090,03 | 57,99 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.800.000,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.190.358 | 1.190.358 | 450.913,39 | 37,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.135 | 16.135 | 11.204,10 | 69,44 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.335,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.069,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.800,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.174.223 | 1.174.223 | 439.709,29 | 37,45 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 439.709,29 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 6.745.360 | 6.745.360 | 2.555.176,64 | 37,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 99.525 | 99.525 | 63.489,90 | 63,79 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.212,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.277,40 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 6.645.835 | 6.645.835 | 2.491.686,74 | 37,49 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.491.686,74 |  |
| 49075 | Agencija za elektroničke medije | 55.562.566 | 55.562.566 | 48.964.196,89 | 88,12 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.720.798 | 1.720.798 | 1.920.520,51 | 111,61 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 51.373.475 | 51.373.475 | 46.458.931,32 | 90,43 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.275.000 | 2.275.000 | 391.629,06 | 17,21 |
| 61 | Donacije | 193.293 | 193.293 | 193.116,00 | 99,91 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 55.562.566 | 55.562.566 | 48.964.196,89 | 88,12 |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI | 55.562.566 | 55.562.566 | 48.964.196,89 | 88,12 |
|  | I MEDIJA |  |  |  |  |
| A908001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 13.201.152 | 13.201.152 | 11.477.108,98 | 86,94 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.201.152 | 13.201.152 | 11.477.108,98 | 86,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.900.000 | 7.900.000 | 7.888.227,00 | 99,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.888.227,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 532.152 | 532.152 | 166.264,46 | 31,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 166.264,46 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.303.500 | 1.303.500 | 1.307.820,02 | 100,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.307.820,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 406.500 | 406.500 | 325.525,97 | 80,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 187.077,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 104.599,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 32.028,57 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.820,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 360.000 | 360.000 | 273.385,33 | 75,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 204.226,28 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 69.159,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.064.500 | 2.064.500 | 1.265.426,16 | 61,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 184.993,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 141.248,41 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 83.145,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 51.049,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 164.121,91 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 31.977,92 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 174.216,92 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 431.972,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.700,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 500.000 | 162.055,16 | 32,41 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 41.241,59 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 75.612,31 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 45.201,26 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 31.500 | 31.500 | 29.794,88 | 94,59 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 29.681,66 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 0,34 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 112,88 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 58.610,00 | 58,61 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 58.610,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.000 | 3.000 |  |  |
| A908002 | PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 38.365.616 | 38.365.616 | 35.174.938,34 | 91,68 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 38.172.323 | 38.172.323 | 34.981.822,34 | 91,64 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.908.323 | 1.908.323 | 801.182,86 | 41,98 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 801.182,86 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.300.000 | 30.300.000 | 30.065.701,92 | 99,23 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 30.065.701,92 |  |
|  |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 188.000 | 188.000 | 156.754,41 | 83,38 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 156.754,41 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 430.000 | 430.000 | 422.990,21 | 98,37 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 422.990,21 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.286.891,62 | 93,91 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.286.891,62 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 751.000 | 751.000 | 74.140,69 | 9,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 67.036,19 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.104,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.080.000 | 1.080.000 | 174.160,63 | 16,13 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 174.160,63 |  |
| 61 | Donacije | 193.293 | 193.293 | 193.116,00 | 99,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 193.293 | 193.293 | 193.116,00 | 99,91 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 193.116,00 |  |
| A908003 | PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA | 1.720.798 | 1.720.798 | 1.920.520,51 | 111,61 |
|  |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.720.798 | 1.720.798 | 1.920.520,51 | 111,61 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.720.798 | 1.720.798 | 1.920.520,51 | 111,61 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.920.520,51 |  |
| A908004 | SUSTAV PROVJERE MEDIJSKIH ČINJENICA – NPOO | 2.275.000 | 2.275.000 | 391.629,06 | 17,21 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.275.000 | 2.275.000 | 391.629,06 | 17,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 109.000 | 109.000 | 10.061,36 | 9,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.061,36 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.500 | 17.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.798.500 | 1.798.500 | 381.567,70 | 21,22 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.050,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.156,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 348.761,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.600,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 8.751.700.514 | 8.751.100.514 | 7.841.582.767,49 | 89,61 |
| 06005 | Ministarstvo poljoprivrede | 8.365.893.958 | 8.368.289.791 | 7.499.033.829,83 | 89,61 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.133.900.435 | 1.136.321.760 | 1.047.386.267,61 | 92,17 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 752.124.427 | 752.110.402 | 674.137.298,87 | 89,63 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 950.000 | 950.000 | 265.500,15 | 27,95 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 163.979.470 | 163.979.470 | 119.050.902,65 | 72,60 |
| 51 | Pomoći EU | 5.103.500 | 5.103.500 | 2.550.353,32 | 49,97 |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 3.020.759.657 | 3.020.759.657 | 2.843.480.812,61 | 94,13 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 29.085.619 | 29.074.152 | 26.443.031,67 | 90,95 |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 228.472.978 | 228.472.978 | 198.987.745,57 | 87,09 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 2.846.105.037 | 2.846.105.037 | 2.542.536.061,21 | 89,33 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 185.412.835 | 185.412.835 | 44.195.856,17 | 23,84 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 8.335.873.958 | 8.338.269.791 | 7.471.076.989,78 | 89,60 |
|  |  |  |  |  |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 244.265.227 | 245.405.671 | 230.914.512,31 | 94,10 |
|  |  |  |  |  |
| A568000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 208.781.288 | 207.097.163 | 197.743.998,58 | 95,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 206.988.288 | 205.304.163 | 197.025.467,44 | 95,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 93.860.392 | 91.712.988 | 91.650.864,14 | 99,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 90.512.403,14 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.138.461,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.895.000 | 4.225.000 | 4.120.468,01 | 97,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.120.468,01 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.661.146 | 15.828.300 | 14.554.472,71 | 91,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.549.701,65 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.771,06 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.569.000 | 8.369.000 | 8.213.588,39 | 98,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.607.484,88 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.523.351,21 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 68.512,90 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.014.239,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.923.000 | 12.293.000 | 9.538.458,55 | 77,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.011.689,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.413.988,57 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.308,48 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 24.272,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 87.200,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.862.250 | 29.862.250 | 28.222.544,83 | 94,51 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.870.936,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.481.856,21 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 580.935,23 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.555.826,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.576.965,48 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 982.258,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.991.789,16 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 52.218,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.129.758,44 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 332.500 | 315.875 | 79.562,95 | 25,19 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 79.562,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.357.500 | 41.222.500 | 39.457.051,97 | 95,72 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 18.869,25 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 99.960,69 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 335.497,98 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.055.619,76 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 224.674,09 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 34.554.198,23 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 168.231,97 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 902.500 | 857.375 | 685.200,67 | 79,92 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 552.763,95 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 132.436,72 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.000 | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000 | 2.000 | 665,86 | 33,29 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 665,86 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 620.000 | 612.875 | 502.589,36 | 82,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 214.972,26 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 96.003,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 134.683,97 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 56.929,63 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 950.000 | 950.000 | 265.500,15 | 27,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 700.000 | 700.000 | 265.500,15 | 37,93 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 265.500,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000 | 180.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 300.000 | 300.000 | 4.916,12 | 1,64 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 4.916,12 | 1,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.916,12 |  |
| 51 | Pomoći EU | 543.000 | 543.000 | 448.114,87 | 82,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 67.000 | 67.000 | 75.924,72 | 113,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 75.924,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.000 | 12.000 | 12.527,59 | 104,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.527,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 450.000 | 450.000 | 351.220,89 | 78,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 351.220,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000 | 4.000 | 8.441,67 | 211,04 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.441,67 |  |
| A650133 | USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN | 3.046.000 | 3.046.000 | 1.525.735,49 | 50,09 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 3.046.000 | 3.046.000 | 1.525.735,49 | 50,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 380.000 | 380.000 | 206.328,09 | 54,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.938,09 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 200.390,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 231.000 | 231.000 | 115.604,14 | 50,05 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.037,04 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 109.567,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.120.000 | 2.120.000 | 1.064.433,76 | 50,21 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.038.816,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 25.617,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 125.000 | 125.000 | 45.769,50 | 36,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 45.769,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 150.000 | 93.600,00 | 62,40 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 93.600,00 |  |
| A865010 | RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA | 5.176.350 | 4.970.201 | 4.493.789,69 | 90,41 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.176.350 | 4.970.201 | 4.493.789,69 | 90,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 61.750 | 58.663 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.070.750 | 3.867.688 | 3.537.163,66 | 91,45 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.528.230,86 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.932,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 952.850 | 952.850 | 868.520,53 | 91,15 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 133.450,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 735.070,53 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 90.000 | 90.000 | 88.105,50 | 97,90 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 88.105,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A865016 | MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE | 1.050.000 | 997.500 | 695.516,95 | 69,73 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.050.000 | 997.500 | 695.516,95 | 69,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.050.000 | 997.500 | 695.516,95 | 69,73 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 695.516,95 |  |
| A865017 | INTERREG ITALIJA – HRVATSKA ADRI. SMARTFISH | 1.504.975 | 1.504.975 | 642.515,06 | 42,69 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 376.875 | 376.875 | 96.377,26 | 25,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 75.000 | 75.000 | 42.382,04 | 56,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 42.382,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.500 | 10.500 | 6.993,04 | 66,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.993,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.800 | 6.800 | 2.577,78 | 37,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 436,38 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.141,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 268.225 | 268.225 | 34.421,55 | 12,83 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.703,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.654,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.768,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 294,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.100 | 5.100 | 1.948,46 | 38,21 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.948,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.250 | 11.250 | 8.054,39 | 71,59 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.098,14 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 956,25 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.128.100 | 1.128.100 | 546.137,80 | 48,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 367.850 | 367.850 | 240.164,90 | 65,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 240.164,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.700 | 60.700 | 39.627,21 | 65,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 39.627,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 257.200 | 257.200 | 14.607,42 | 5,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.472,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.134,60 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 384.500 | 384.500 | 195.055,48 | 50,73 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 66.320,14 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 43.376,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 83.689,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.669,41 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.100 | 11.100 | 11.041,26 | 99,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.041,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.750 | 46.750 | 45.641,53 | 97,63 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 40.222,78 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.418,75 |  |
| A865023 | PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA | 1.075.000 | 1.583.430 | 1.583.430,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.075.000 | 1.583.430 | 1.583.430,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.075.000 | 1.583.430 | 1.583.430,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.583.430,00 |  |
| K568070 | INFORMATIZACIJA | 20.696.500 | 23.271.288 | 22.303.916,10 | 95,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.696.500 | 23.271.288 | 22.303.916,10 | 95,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.100.000 | 16.800.000 | 16.785.263,74 | 99,91 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.560.522,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.651.904,14 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.616.214,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 956.621,89 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.574.250 | 2.445.538 | 1.496.591,73 | 61,20 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.496.591,73 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 797.250 | 797.250 | 793.901,88 | 99,58 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 793.901,88 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.225.000 | 3.228.500 | 3.228.158,75 | 99,99 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.228.158,75 |  |
| T568210 | VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.000.000,00 |  |
| T865008 | PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020 | 1.014.500 | 1.014.500 | 555.075,01 | 54,71 |
| 51 | Pomoći EU | 1.014.500 | 1.014.500 | 555.075,01 | 54,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 350.000 | 350.000 | 196.273,34 | 56,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 196.273,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 57.000 | 57.000 | 32.385,10 | 56,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 32.385,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 210.000 | 210.000 | 206.619,56 | 98,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 203.459,56 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.160,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.200 | 7.200 | 5.237,95 | 72,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.237,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 207.000 | 207.000 | 107.238,81 | 51,81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.475,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.179,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.112,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 44.471,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.200 | 2.200 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.100 | 9.100 | 7.320,25 | 80,44 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.320,25 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000 | 100.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 13.700 | 13.700 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.300 | 8.300 |  |  |
| T865030 | OBZOR EUROPA – PARTNERSTVA | 500.000 | 500.000 | 21.427,95 | 4,29 |
| 51 | Pomoći EU | 500.000 | 500.000 | 21.427,95 | 4,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | 100.000 | 3.495,07 | 3,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.495,07 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.500 | 17.500 | 576,69 | 3,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 576,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 17.356,19 | 17,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.356,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 282.500 | 282.500 |  |  |
| T865048 | INTERREG ITALIJA – HRVATSKA TECHERA | 420.614 | 420.614 | 349.107,48 | 83,00 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 63.095 | 63.095 | 52.366,13 | 83,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.455 | 8.455 | 7.649,34 | 90,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.649,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.670 | 1.670 | 1.262,14 | 75,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.262,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.126 | 1.126 | 760,90 | 67,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 760,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.844 | 51.844 | 42.693,75 | 82,35 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.693,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.000,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 357.519 | 357.519 | 296.741,35 | 83,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 47.908 | 47.908 | 43.346,23 | 90,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 43.346,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.467 | 9.467 | 7.152,12 | 75,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.152,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.363 | 6.363 | 4.311,75 | 67,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.311,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 293.781 | 293.781 | 241.931,25 | 82,35 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 37.931,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 204.000,00 |  |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 3.891.413.335 | 3.885.495.458 | 3.505.147.785,93 | 90,21 |
| A568112 | REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD) | 500.000 | 500.000 | 499.999,93 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 499.999,93 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 500.000 | 500.000 | 499.999,93 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 499.999,93 |  |
|  |  |  |  |  |
| A650126 | SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.000.000,00 |  |
| A819058 | ZPP – IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA | 3.011.171.166 | 3.008.271.166 | 2.877.508.136,40 | 95,65 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 173.274.621 | 173.774.621 | 173.583.891,51 | 99,89 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 172.791.073 | 173.291.073 | 173.141.574,26 | 99,91 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 173.141.574,26 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000 | 100.000 | 58.848,78 | 58,85 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 58.848,78 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 383.548 | 383.548 | 383.468,47 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 383.468,47 |  |
|  |  |  |  |  |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 2.837.896.545 | 2.834.496.545 | 2.703.924.244,89 | 95,39 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.834.929.545 | 2.827.529.545 | 2.697.212.060,72 | 95,39 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 2.697.212.060,72 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 500.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog | 2.467.000 | 6.467.000 | 6.212.184,17 | 96,06 |
|  | proračuna |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 6.212.184,17 |  |
|  |  |  |  |  |
| A820055 | IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI | 112.110.000 | 108.110.000 | 107.306.645,25 | 99,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 112.110.000 | 108.110.000 | 107.306.645,25 | 99,26 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 111.980.000 | 107.980.000 | 107.201.898,19 | 99,28 |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 107.201.898,19 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000 | 50.000 | 25.159,68 | 50,32 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 25.159,68 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 80.000 | 80.000 | 79.587,38 | 99,48 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 79.587,38 |  |
|  |  |  |  |  |
| A821058 | ZPP – MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 155.893.057 | 159.433.487 | 112.371.647,86 | 70,48 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.627.905 | 2.768.335 | 2.730.644,75 | 98,64 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 35.595 | 35.595 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.565.710 | 2.705.710 | 2.703.614,75 | 99,92 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.703.614,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 26.600 | 27.030 | 27.030,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 27.030,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 11.182.365 | 11.182.365 | 10.211.649,40 | 91,32 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 11.182.365 | 11.182.365 | 10.211.649,40 | 91,32 |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 10.211.649,40 |  |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 142.082.787 | 145.482.787 | 99.429.353,71 | 68,34 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 131.440.937 | 131.440.937 | 86.312.294,77 | 65,67 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 86.312.294,77 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 10.400.000 | 13.400.000 | 12.949.326,42 | 96,64 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 12.949.326,42 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 85.750 | 385.750 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 156.100 | 256.100 | 167.732,52 | 65,49 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 167.732,52 |  |
| A828063 | PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE | 480.000 | 480.000 | 339.513,10 | 70,73 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 480.000 | 480.000 | 339.513,10 | 70,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 480.000 | 480.000 | 339.513,10 | 70,73 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 151.593,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 59.672,47 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 72.812,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 55.434,38 |  |
| A865035 | ZPP – PRUŽANJE IZVANREDNE POTPORE ZA PRILAGODBU PROIZVOĐAČA U POLJOPRIVREDNIM SEKTORIMA | 80.320.650 | 80.007.415 | 67.242.776,66 | 84,05 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 40.160.325 | 39.847.090 | 27.414.264,52 | 68,80 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 40.160.325 | 39.847.090 | 27.414.264,52 | 68,80 |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 27.414.264,52 |  |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 40.160.325 | 40.160.325 | 39.828.512,14 | 99,17 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 40.160.325 | 40.160.325 | 39.828.512,14 | 99,17 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 39.828.512,14 |  |
| K761074 | RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA | 17.670.573 | 17.220.573 | 13.901.925,61 | 80,73 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.670.573 | 17.220.573 | 13.901.925,61 | 80,73 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.670.573 | 8.670.573 | 7.061.925,61 | 81,45 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 7.061.925,61 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 9.000.000 | 8.550.000 | 6.840.000,00 | 80,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 6.840.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K821074 | PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE | 156.894.000 | 154.899.600 | 146.937.934,49 | 94,86 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 156.894.000 | 154.899.600 | 146.937.934,49 | 94,86 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 10.000 | 10.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 118.264.000 | 116.264.000 | 114.518.046,80 | 98,50 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 115.060,10 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 114.402.986,70 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 37.000.000 | 37.000.000 | 32.336.037,48 | 87,39 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 27.336.037,48 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.000.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000 | 25.600 | 25.564,21 | 99,86 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 25.564,21 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.600.000 | 1.600.000 | 58.286,00 | 3,64 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 58.286,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K865027 | DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE – NPOO | 27.450.000 | 27.450.000 | 4.875.430,00 | 17,76 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 27.450.000 | 27.450.000 | 4.875.430,00 | 17,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.500 | 62.500 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.507.500 | 3.507.500 | 53.125,00 | 1,51 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 53.125,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.830.000 | 16.830.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.000.000 | 7.000.000 | 4.822.305,00 | 68,89 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.822.305,00 |  |
| K865028 | UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU – NPOO | 1.962.335 | 1.962.335 | 719.251,88 | 36,65 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.962.335 | 1.962.335 | 719.251,88 | 36,65 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 676.250 | 676.250 | 462.139,38 | 68,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 462.139,38 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.136.085 | 1.136.085 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 257.112,50 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 257.112,50 |  |
| K865029 | USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA – NPOO | 140.000.500 | 140.000.500 | 37.672.500,00 | 26,91 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 140.000.500 | 140.000.500 | 37.672.500,00 | 26,91 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom | 500 | 500 |  |  |
|  | sektoru |  |  |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 60.000.000 | 60.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 80.000.000 | 80.000.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 37.672.500,00 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 37.672.500,00 |  |
| K865045 | MJERA POMOĆI ZA OBNOVU NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU BANOVINE | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.000.000,00 |  |
| T401091 | VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.000.000,00 |  |
| T819070 | NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE | 200.000 | 242.703 | 160.000,00 | 65,92 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 242.703 | 160.000,00 | 65,92 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | 242.703 | 160.000,00 | 65,92 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 160.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| T820072 | PROGRAMI POMOĆI SEKTORU STOČARSTVA | 79.189.407 | 79.359.407 | 79.117.284,27 | 99,69 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 79.189.407 | 79.359.407 | 79.117.284,27 | 99,69 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 500.000 | 500.000 | 273.056,35 | 54,61 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 273.056,35 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 78.689.407 | 78.859.407 | 78.844.227,92 | 99,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 78.844.227,92 |  |
| T820073 | NACIONALNI PROGRAM »ŠKOLSKI MEDNI DAN« | 1.400.000 | 1.404.125 | 1.322.262,50 | 94,17 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.400.000 | 1.404.125 | 1.322.262,50 | 94,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 404.125 | 404.125,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 404.125,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.000 | 30.000 | 4.212,00 | 14,04 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 4.212,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 970.000 | 970.000 | 913.925,50 | 94,22 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 913.925,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| T821066 | NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.129.001,06 | 91,05 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.129.001,06 | 91,05 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.129.001,06 | 91,05 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.129.001,06 |  |
| T865018 | PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA | 5.043.647 | 5.043.647 | 5.015.178,72 | 99,44 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.043.647 | 5.043.647 | 5.015.178,72 | 99,44 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.043.647 | 5.043.647 | 5.015.178,72 | 99,44 |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 5.015.178,72 |  |
| T865019 | PROGRAMI POMOĆI U SEKTORIMA VOĆARSTVA I POVRĆARSTVA | 200.000 | 200.000 | 131.143,61 | 65,57 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 200.000 | 131.143,61 | 65,57 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000 | 200.000 | 131.143,61 | 65,57 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 131.143,61 |  |
| T865020 | USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA | 1.960.000 | 1.960.000 | 1.881.176,93 | 95,98 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.960.000 | 1.960.000 | 1.881.176,93 | 95,98 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.960.000 | 1.960.000 | 1.881.176,93 | 95,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.881.176,93 |  |
| T865021 | NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021. – 2025. | 378.000 | 378.000 | 200.596,22 | 53,07 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 378.000 | 378.000 | 200.596,22 | 53,07 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000 | 13.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.000 | 5.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 265.000 | 265.000 | 200.596,22 | 75,70 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.518,44 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 195.077,78 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 95.000 | 95.000 |  |  |
| T865031 | ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDI U CILJU RAZVOJA I PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE BIOGOSPODARSTVA | 350.000 | 332.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 350.000 | 332.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 | 332.500 |  |  |
| T865044 | IZVANREDNA POMOĆ PROIZVOĐAČIMA ZBOG ELEMENTARNIH NEPOGODA I NEPOVOLJNIH DOGAĐAJA | 38.000.000 | 38.000.000 | 37.815.381,44 | 99,51 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.000.000 | 38.000.000 | 37.815.381,44 | 99,51 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 33.000.000 | 33.000.000 | 32.815.381,44 | 99,44 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 32.815.381,44 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.000.000,00 |  |
| T865047 | PROGRAM POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA CIJENA ENERGENATA U SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 50.000.000 | 50.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.000.000 | 50.000.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000.000 | 50.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3003 | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 281.082.598 | 280.197.212 | 251.767.932,20 | 89,85 |
| A401098 | PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA | 1.425.000 | 1.425.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.425.000 | 1.425.000 |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 425.000 | 425.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| A401132 | MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI | 1.168.500 | 2.978.500 | 2.475.071,25 | 83,10 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 628.500 | 2.438.500 | 2.416.375,00 | 99,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 495.000 | 2.305.000 | 2.284.375,00 | 99,11 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.284.375,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 133.500 | 133.500 | 132.000,00 | 98,88 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika |  |  | 132.000,00 |  |
|  | istog proračuna |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 540.000 | 540.000 | 58.696,25 | 10,87 |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 58.696,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 58.696,25 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 540.000 | 540.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A568001 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA | 197.191.954 | 195.734.068 | 188.092.532,08 | 96,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 142.672.954 | 141.226.535 | 136.195.604,01 | 96,44 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 89.200 | 85.281 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 113.709.054 | 113.709.054 | 113.707.036,31 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 113.532.910,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 54.417,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 119.708,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.700 | 24.700 | 469,02 | 1,90 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 469,02 |  |
|  |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.850.000 | 2.707.500 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 23.000.000 | 21.850.000 | 21.818.785,66 | 99,86 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 21.818.785,66 |  |
|  |  |  |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.000.000 | 2.850.000 | 669.313,02 | 23,48 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 669.313,02 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 27.000.000 | 27.000.000 | 25.445.695,19 | 94,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.000.000 | 14.000.000 | 12.819.478,26 | 91,57 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.819.478,26 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.626.216,93 | 97,12 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 12.626.216,93 |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 519.000 | 519.000 | 1.005.537,61 | 193,75 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 390.000 | 390.000 | 403.943,10 | 103,58 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 403.943,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 94.000 | 94.000 | 37.714,51 | 40,12 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 37.714,51 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 563.880,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 563.880,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 27.000.000 | 26.988.533 | 25.445.695,27 | 94,28 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.000.000 | 13.988.533 | 12.819.478,27 | 91,64 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.819.478,27 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.626.217,00 | 97,12 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 12.626.217,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A568007 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA | 3.714.697 | 3.984.697 | 2.668.699,93 | 66,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.472.197 | 1.742.197 | 1.610.192,70 | 92,42 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.472.197 | 1.742.197 | 1.610.192,70 | 92,42 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.610.192,70 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 200.000 | 200.000 | 141.549,98 | 70,77 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 200.000 | 200.000 | 141.549,98 | 70,77 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 141.549,98 |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.442.500 | 1.442.500 | 762.500,00 | 52,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.442.500 | 1.442.500 | 762.500,00 | 52,86 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 762.500,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 600.000 | 600.000 | 154.457,25 | 25,74 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog | 600.000 | 600.000 | 154.457,25 | 25,74 |
|  | proračuna |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 154.457,25 |  |
|  |  |  |  |  |
| A568057 | KONCESIONAR – USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA | 50.770.000 | 48.770.000 | 48.446.477,58 | 99,34 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.770.000 | 48.770.000 | 48.446.477,58 | 99,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.770.000 | 48.770.000 | 48.446.477,58 | 99,34 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 48.446.477,58 |  |
| A819069 | SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE | 389.947 | 389.947 | 339.002,51 | 86,94 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 389.947 | 389.947 | 339.002,51 | 86,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 379.947 | 379.947 | 329.002,51 | 86,59 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 209.552,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.625,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 105.450,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.375,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.000,00 |  |
| A828066 | SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO) | 472.000 | 474.500 | 295.772,00 | 62,33 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 472.000 | 474.500 | 295.772,00 | 62,33 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 395.000 | 395.000 | 216.392,00 | 54,78 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 216.392,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 77.000 | 79.500 | 79.380,00 | 99,85 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 79.380,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A865004 | PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA | 757.500 | 757.500 | 649.281,79 | 85,71 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 757.500 | 757.500 | 649.281,79 | 85,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 125.000 | 125.000 | 190.478,36 | 152,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 59.941,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 111.537,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 236.000 | 236.000 | 166.565,88 | 70,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 166.565,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 326.500 | 326.500 | 291.752,10 | 89,36 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.667,31 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 243.450,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.469,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.165,19 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 485,45 | 2,43 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 485,45 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| K401127 | SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV | 1.810.000 | 1.810.000 | 286.931,24 | 15,85 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.810.000 | 1.810.000 | 286.931,24 | 15,85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 230.781,24 | 92,31 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 230.781,24 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 | 56.150,00 | 93,58 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 56.150,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| K821068 | OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA | 347.500 | 347.500 | 286.654,50 | 82,49 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 347.500 | 347.500 | 286.654,50 | 82,49 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 265.000 | 265.000 | 204.154,50 | 77,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 94.017,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 110.137,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.500 | 82.500 | 82.500,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 82.500,00 |  |
| K865026 | UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE – NPOO | 16.000.000 | 16.000.000 | 928.674,29 | 5,80 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 16.000.000 | 16.000.000 | 928.674,29 | 5,80 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 465.000 | 465.000 | 415.630,41 | 89,38 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 256.613,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 125.312,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.704,16 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 48.000 | 48.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 29.918,88 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 29.918,88 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000.000 | 15.000.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 485.000 | 485.000 | 483.125,00 | 99,61 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 483.125,00 |  |
| T568081 | USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI »VETIS« | 6.300.000 | 6.800.000 | 6.797.755,31 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.300.000 | 6.800.000 | 6.797.755,31 | 99,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.300.000 | 6.800.000 | 6.797.755,31 | 99,97 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.797.755,31 |  |
| T828056 | OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU | 535.500 | 535.500 | 455.000,00 | 84,97 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 535.500 | 535.500 | 455.000,00 | 84,97 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 59.500 | 59.500 | 59.500,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 59.500,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 458.500 | 458.500 | 383.000,00 | 83,53 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 383.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 17.500 | 17.500 | 12.500,00 | 71,43 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 12.500,00 |  |
| T865011 | PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA | 200.000 | 190.000 | 46.079,72 | 24,25 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 190.000 | 46.079,72 | 24,25 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000 | 190.000 | 46.079,72 | 24,25 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 46.079,72 |  |
| 3004 | RURALNI RAZVOJ | 3.287.040.445 | 3.284.972.467 | 2.956.612.787,64 | 90,00 |
| A650131 | ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA | 1.700.000 | 1.778.512 | 491.666,48 | 27,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.700.000 | 1.778.512 | 491.666,48 | 27,64 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 700.000 | 665.000 | 100.752,80 | 15,15 |
|  |  |  |  |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 100.752,80 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 700.000 | 823.512 | 390.913,68 | 47,47 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 390.913,68 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 290.000 |  |  |
| A820058 | ZPP – MJERE RURALNOG RAZVOJA | 2.853.717.138 | 2.851.565.648 | 2.566.016.785,28 | 89,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.000.000 | 35.150.000 | 33.240.377,95 | 94,57 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 37.000.000 | 35.150.000 | 33.240.377,95 | 94,57 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 33.240.377,95 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 390.568.687 | 390.267.197 | 371.442.400,15 | 95,18 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600.000 | 600.000 | 1.800,00 | 0,30 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.800,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 175.759.405 | 178.009.405 | 175.994.341,18 | 98,87 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 511.573,33 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 175.482.767,85 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 57.773.775 | 61.523.775 | 61.409.230,55 | 99,81 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 105.591,65 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 61.303.638,90 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.730.720 | 1.746.720 | 1.697.731,23 | 97,20 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 51.780,48 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.645.950,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 973.586 | 1.188.586 | 1.027.688,78 | 86,46 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 890.839,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 136.849,28 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.313.500 | 8.231.010 | 3.993.204,25 | 48,51 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.993.204,25 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.570.000 | 4.120.000 | 4.116.495,49 | 99,91 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 4.116.495,49 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 134.847.701 | 134.847.701 | 123.201.908,67 | 91,36 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 68.436.426,93 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 54.765.481,74 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 2.426.148.451 | 2.426.148.451 | 2.161.334.007,18 | 89,08 |
|  |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.400.000 | 3.400.000 | 10.200,00 | 0,30 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.200,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 996.218.333 | 996.218.333 | 998.759.186,34 | 100,26 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 998.759.186,34 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 514.594.087 | 514.594.087 | 373.035.055,74 | 72,49 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 961.050,13 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 372.074.005,61 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.593.335 | 5.593.335 | 6.991.430,39 | 125,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 6.324.995,48 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 666.434,91 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 110.408.333 | 110.408.333 | 34.924.959,83 | 31,63 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 34.924.959,83 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 22.318.039 | 22.318.039 | 24.194.538,00 | 108,41 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 24.194.538,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 773.616.324 | 773.616.324 | 723.418.636,88 | 93,51 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 723.418.636,88 |  |
| A820068 | TEHNIČKA POMOĆ – MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ | 3.058.680 | 3.058.680 | 1.403.663,38 | 45,89 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 473.682 | 473.682 | 210.549,53 | 44,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 59.795 | 59.795 | 42.855,28 | 71,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 42.855,28 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 900 | 900 | 712,50 | 79,17 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 712,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.617 | 8.617 | 7.071,13 | 82,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.071,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.657 | 16.657 | 4.028,10 | 24,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.028,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.400 | 60.400 | 6.558,75 | 10,86 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 540,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.018,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 474,97 | 9,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 474,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 3.530,56 | 14,12 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.005,06 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.525,50 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 14.000 | 14.000 | 13.224,52 | 94,46 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 13.224,52 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 133.700 | 133.700 | 77.381,50 | 57,88 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 58.652,58 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 18.728,92 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 25.061 | 25.061 | 21.929,27 | 87,50 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 21.929,27 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 31.052 | 31.052 | 3.565,05 | 11,48 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.565,05 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 84.500 | 84.500 | 29.217,90 | 34,58 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 29.217,90 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 2.584.998 | 2.584.998 | 1.193.113,85 | 46,16 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 271.888 | 271.888 | 242.846,91 | 89,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 242.846,91 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.100 | 5.100 | 4.037,50 | 79,17 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.037,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.770 | 44.770 | 40.069,73 | 89,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 40.069,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 105.570 | 105.570 | 22.825,26 | 21,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.825,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 363.900 | 363.900 | 37.166,25 | 10,21 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.060,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 34.106,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 28.050 | 28.050 | 2.691,44 | 9,60 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.691,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 141.500 | 141.500 | 20.006,60 | 14,14 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 11.362,10 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.644,50 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 750.000 | 750.000 | 513.434,21 | 68,46 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 513.434,21 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 395.388 | 395.388 | 144.467,85 | 36,54 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 144.467,85 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 478.832 | 478.832 | 165.568,10 | 34,58 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 165.568,10 |  |
| A821067 | TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 38.087.036 | 38.092.036 | 29.167.666,42 | 76,57 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.713.438 | 5.718.438 | 4.370.135,20 | 76,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.408.250 | 2.408.250 | 2.004.340,00 | 83,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.991.104,14 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 13.235,86 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.800 | 40.800 | 36.693,75 | 89,94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 36.693,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 375.000 | 375.000 | 330.716,11 | 88,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 330.716,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000 | 23.000 | 18.439,00 | 80,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.256,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.182,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.500 | 34.500 | 19.166,24 | 55,55 |
| 3223 | Energija |  |  | 19.166,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.787.388 | 2.787.388 | 1.933.506,95 | 69,37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 150,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 36.540,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.174.387,51 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 19.044,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 121.646,27 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 564.430,49 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.160,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 146,70 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 | 555,39 | 18,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 555,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.500 | 22.500 | 7.684,80 | 34,15 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.684,80 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 16.500 | 16.500 | 14.737,48 | 89,32 |
| 4123 | Licence |  |  | 14.737,48 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.500 | 7.500 | 4.295,48 | 57,27 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.295,48 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 32.373.598 | 32.373.598 | 24.797.531,22 | 76,60 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.646.750 | 13.646.750 | 11.357.926,66 | 83,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.282.923,54 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 75.003,12 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 231.200 | 231.200 | 207.931,25 | 89,94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 207.931,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.125.000 | 2.125.000 | 1.874.057,88 | 88,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.874.057,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 102.000 | 102.000 | 104.487,11 | 102,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 97.784,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.702,93 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 195.500 | 195.500 | 108.608,93 | 55,55 |
| 3223 | Energija |  |  | 108.608,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.795.198 | 15.795.198 | 10.989.971,51 | 69,58 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 850,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 207.062,79 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.688.294,21 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 107.919,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 689.328,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.198.439,52 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 97.245,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 831,28 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.000 | 17.000 | 3.147,21 | 18,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.147,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 127.500 | 127.500 | 43.547,20 | 34,15 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 43.547,20 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 90.950 | 90.950 | 83.512,45 | 91,82 |
| 4123 | Licence |  |  | 83.512,45 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 42.500 | 42.500 | 24.341,02 | 57,27 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 24.341,02 |  |
| A865006 | EDUKACIJA I SAVJETOVANJE – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 29.785.826 | 29.785.826 | 28.274.908,35 | 94,93 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.509.601 | 4.509.601 | 3.802.895,25 | 84,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.855.425 | 2.855.425 | 2.435.638,97 | 85,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.435.638,97 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 520.645 | 520.645 | 401.323,94 | 77,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 401.323,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 501.500 | 501.500 | 501.489,88 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 91.299,03 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 410.190,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 125.681 | 125.681 | 104.652,73 | 83,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 61.626,98 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 41.900,04 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 134,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 991,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 482.350 | 482.350 | 342.638,85 | 71,04 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 75.156,38 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 511,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 230.610,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.359,84 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 589,80 | 58,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 589,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 8.648,55 | 86,49 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.648,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.000 | 11.000 | 7.912,53 | 71,93 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 7.674,08 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 238,45 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 25.276.225 | 25.276.225 | 24.472.013,10 | 96,82 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.500.000 | 15.500.000 | 15.479.310,64 | 99,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.479.310,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.550.196,99 | 91,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.550.196,99 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.033.500 | 3.033.500 | 3.251.913,59 | 107,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 625.949,84 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.625.963,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 827.225 | 827.225 | 653.815,20 | 79,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 379.642,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 264.041,27 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 1.206,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.925,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.934.000 | 2.934.000 | 2.384.384,68 | 81,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 451.407,38 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.200,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.692.887,11 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 235.889,57 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.500 | 4.500 | 3.342,20 | 74,27 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.342,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 | 77.837,13 | 111,20 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 77.837,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 89.000 | 89.000 | 71.212,67 | 80,01 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 69.066,62 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.146,05 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 18.000 | 18.000 |  |  |
| A865007 | PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME | 620.000 | 620.000 | 298.701,87 | 48,18 |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 620.000 | 620.000 | 298.701,87 | 48,18 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 14.770,00 | 36,93 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 14.770,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 65.000 | 65.000 | 23.540,84 | 36,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.540,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 215.000 | 215.000 | 50.000,00 | 23,26 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 50.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 300.000 | 300.000 | 210.391,03 | 70,13 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 210.391,03 |  |
|  |  |  |  |  |
| A865034 | ZPP – INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK (EURI) | 359.721.765 | 359.721.765 | 330.739.395,86 | 91,94 |
|  |  |  |  |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 359.721.765 | 359.721.765 | 330.739.395,86 | 91,94 |
|  |  |  |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, | 231.221.765 | 231.221.765 | 231.464.433,45 | 100,10 |
|  | poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 231.464.433,45 |  |
|  |  |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 128.500.000 | 128.500.000 | 99.274.962,41 | 77,26 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 99.274.962,41 |  |
| T650119 | DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA – GUDOVAC | 350.000 | 350.000 | 220.000,00 | 62,86 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 350.000 | 350.000 | 220.000,00 | 62,86 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 350.000 | 350.000 | 220.000,00 | 62,86 |
|  |  |  |  |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 220.000,00 |  |
| 3005 | RIBARSTVO | 462.585.883 | 473.212.513 | 385.110.563,64 | 81,38 |
| A568004 | PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA | 8.264.447 | 8.264.447 | 8.000.000,00 | 96,80 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 264.447 | 264.447 |  |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 264.447 | 264.447 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.600.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.400.000,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.400.000,00 | 100,00 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 6.400.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A568059 | PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA | 910.000 | 910.000 | 912.603,89 | 100,29 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 910.000 | 910.000 | 912.603,89 | 100,29 |
| 323 | Rashodi za usluge | 900.000 | 900.000 | 901.500,00 | 100,17 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 901.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 11.103,89 | 111,04 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 11.103,89 |  |
|  |  |  |  |  |
| A650061 | IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.270.779,93 | 110,23 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 60.000 | 60.000 | 25.404,93 | 42,34 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 25.404,93 | 42,34 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 25.404,93 |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.245.375,00 | 112,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.245.375,00 | 112,27 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.245.375,00 |  |
| A650134 | DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU | 98.000.000 | 108.530.930 | 91.945.963,37 | 84,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 78.000.000 | 88.530.930 | 88.530.930,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 78.000.000 | 88.530.930 | 88.530.930,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 88.530.930,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.000.000 | 20.000.000 | 3.415.033,37 | 17,08 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.000.000 | 20.000.000 | 3.415.033,37 | 17,08 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 3.415.033,37 |  |
| A828057 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA | 319.074.716 | 319.170.416 | 248.353.270,32 | 77,81 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 97.001.738 | 97.097.438 | 55.765.524,75 | 57,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.102.500 | 2.170.500 | 2.170.041,98 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.170.041,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 350.000 | 356.200 | 356.105,84 | 99,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 356.105,84 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 68.500 | 95.500 | 90.175,84 | 94,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 82.206,87 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 702,47 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 7.266,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 63.844 | 70.844 | 60.901,43 | 85,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.767,47 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 36.133,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.586.000 | 1.558.500 | 1.122.289,87 | 72,01 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 82.003,45 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.800,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 36.521,96 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 209.364,67 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.980,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 567.990,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 90.341,86 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 125.287,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 25.000 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 25.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 | 9.236,01 | 57,73 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.236,01 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.000.000 | 4.000.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 9.092.644 | 9.092.644 | 3.175.054,71 | 34,92 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.179.826,00 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.995.228,71 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 13.300.000 | 13.300.000 | 13.300.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 13.300.000,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 54.060.000 | 54.060.000 | 30.712.210,31 | 56,81 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 30.712.210,31 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000.000 | 1.000.000 | 99.321,21 | 9,93 |
| 4123 | Licence |  |  | 99.321,21 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.176.000 | 8.176.000 | 2.516.621,40 | 30,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 90.351,84 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.649,75 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.979,98 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.422.639,83 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.126.250 | 2.126.250 | 2.126.250,00 | 100,00 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 2.126.250,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 550.000 | 550.000 | 2.316,15 | 0,42 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.316,15 |  |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 222.072.978 | 222.072.978 | 192.587.745,57 | 86,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.510.126,14 | 108,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.510.126,14 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 980.000 | 980.000 | 1.068.317,64 | 109,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.068.317,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 435.000 | 435.000 | 411.989,39 | 94,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 385.180,16 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.009,73 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 21.799,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 293.000 | 293.000 | 272.369,33 | 92,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 163.592,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 108.776,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.695.000 | 4.695.000 | 4.558.000,24 | 97,08 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 246.010,42 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.400,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 109.565,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 632.614,66 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 44.820,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.806.331,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 612.263,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.088.994,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 79.423,86 | 132,37 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 79.423,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 175.000 | 175.000 | 36.203,95 | 20,69 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 36.203,95 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 24.500.000 | 24.500.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 27.513.728 | 27.513.728 | 10.039.365,61 | 36,49 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 4.053.679,47 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 5.985.686,14 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 36.200.000 | 36.200.000 | 29.975.018,19 | 82,80 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 29.975.018,19 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 79.000.000 | 79.000.000 | 111.606.672,85 | 141,27 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 111.606.672,85 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.000.000 | 9.000.000 | 893.890,90 | 9,93 |
| 4123 | Licence |  |  | 893.890,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 24.560.000 | 24.560.000 | 22.154.272,12 | 90,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 747.469,62 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.949,25 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 17.819,82 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 21.384.033,43 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 4.961.250 | 4.961.250 | 4.961.250,00 | 100,00 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 4.961.250,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.200.000 | 2.200.000 | 20.845,35 | 0,95 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 20.845,35 |  |
| K401095 | SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA | 7.445.000 | 7.445.000 | 5.188.647,29 | 69,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.025.000 | 6.025.000 | 5.077.075,79 | 84,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.025.000 | 6.025.000 | 5.077.075,79 | 84,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.387.513,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.689.561,85 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.420.000 | 1.420.000 | 111.571,50 | 7,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.420.000 | 1.420.000 | 111.571,50 | 7,86 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 111.571,50 |  |
| K650064 | INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH | 3.979.800 | 3.979.800 | 2.928.215,29 | 73,58 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.179.800 | 3.179.800 | 2.909.465,29 | 91,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.314.140,60 | 92,57 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.314.140,60 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 599.800 | 599.800 | 595.324,69 | 99,25 |
| 4123 | Licence |  |  | 595.324,69 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 800.000 | 800.000 | 18.750,00 | 2,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 650.000 | 650.000 | 18.750,00 | 2,88 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.750,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K650095 | ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA | 20.000.000 | 20.000.000 | 22.764.459,93 | 113,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 15.000.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.000.000 | 5.000.000 | 7.764.459,93 | 155,29 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.000.000 | 5.000.000 | 7.764.459,93 | 155,29 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 7.764.459,93 |  |
| K650108 | JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE | 2.851.920 | 2.851.920 | 2.746.623,62 | 96,31 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.157.920 | 2.157.920 | 1.965.845,91 | 91,10 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 157.920 | 157.920 | 4.966,00 | 3,14 |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 4.966,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.633.951,91 | 99,03 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.208.572,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 141.923,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 175.620,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 107.836,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350.000 | 350.000 | 326.928,00 | 93,41 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 326.928,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 694.000 | 694.000 | 780.777,71 | 112,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 230.000 | 230.000 | 121.999,95 | 53,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 121.999,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 324.000 | 324.000 | 622.111,76 | 192,01 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 622.111,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 | 36.666,00 | 30,56 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 36.666,00 |  |
| 3006 | GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI | 169.486.470 | 168.986.470 | 141.523.408,06 | 83,75 |
| A568060 | UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE | 82.686.470 | 82.186.470 | 51.919.817,97 | 63,17 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.600.000 | 40.100.000 | 39.441.183,04 | 98,36 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.712.500 | 8.712.500 | 8.712.500,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.712.500,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.377.692,59 | 68,88 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 644.994,68 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 732.697,91 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 29.887.500 | 29.387.500 | 29.350.990,45 | 99,88 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 29.350.990,45 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 42.086.470 | 42.086.470 | 12.478.634,93 | 29,65 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 110.000 | 60.980,97 | 55,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 60.980,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 290.000 | 290.000 | 406.411,88 | 140,14 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 117.561,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 288.850,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 5.000,00 | 50,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.140.000 | 14.140.000 | 8.720.048,04 | 61,67 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.548,04 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.712.500,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.926.470 | 2.926.470 | 2.490.130,97 | 85,09 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.441.353,93 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 48.777,04 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 160.000 | 160.000 | 149.723,30 | 93,58 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 149.723,30 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 24.000.000 | 24.000.000 | 579.138,30 | 2,41 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 579.138,30 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 250.000 | 250.000 | 67.201,47 | 26,88 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 67.201,47 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 |  |  |
| A820038 | UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA | 1.100.000 | 1.100.000 | 171.576,90 | 15,60 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.100.000 | 1.100.000 | 171.576,90 | 15,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.000 | 170.000 | 120.393,38 | 70,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 120.393,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 | 11.617,20 | 29,04 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 11.617,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 330.000 | 330.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 39.566,32 | 79,13 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 39.566,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 250.000 |  |  |
| A820065 | OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA | 84.600.000 | 84.600.000 | 88.384.256,41 | 104,47 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 84.600.000 | 84.600.000 | 88.384.256,41 | 104,47 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 47.187,50 | 94,38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 47.187,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000.000 | 11.000.000 | 4.508.012,96 | 40,98 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.869.008,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.639.004,76 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 60.000.000 | 60.000.000 | 70.889.798,79 | 118,15 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 70.889.798,79 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.176.473,86 | 54,41 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 2.176.473,86 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.317.137,02 | 84,98 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.317.137,02 |  |
|  |  |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 8.000.000 | 8.000.000 | 9.445.646,28 | 118,07 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 9.445.646,28 |  |
| K828037 | MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.047.756,78 | 95,25 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.047.756,78 | 95,25 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.047.756,78 | 99,79 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.047.756,78 |  |
|  |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 30.020.000 | 30.020.000 | 27.956.840,05 | 93,13 |
| 3207 | POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA | 30.020.000 | 30.020.000 | 27.956.840,05 | 93,13 |
|  |  |  |  |  |
| A819039 | MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA | 20.000 | 20.000 | 7.569,88 | 37,85 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 7.569,88 | 37,85 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 7.569,88 | 37,85 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.569,88 |  |
|  |  |  |  |  |
| K828006 | MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA | 30.000.000 | 30.000.000 | 27.949.270,17 | 93,16 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.000.000 | 30.000.000 | 27.949.270,17 | 93,16 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 30.000.000 | 30.000.000 | 27.949.270,17 | 93,16 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 23.048.038,56 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 4.901.231,61 |  |
| 06030 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 231.727.701 | 228.424.326 | 205.471.281,41 | 89,95 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 142.727.746 | 139.424.371 | 127.229.487,72 | 91,25 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.559.349 | 13.559.349 | 11.832.776,22 | 87,27 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 200.000 | 200.000 | 129.152,85 | 64,58 |
| 51 | Pomoći EU | 160.000 | 160.000 | 11.709,83 | 7,32 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.500.000 | 1.500.000 | 911.473,54 | 60,76 |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 1.311.200 | 1.311.200 | 907.555,95 | 69,22 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 72.269.406 | 72.269.406 | 64.449.125,30 | 89,18 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 231.727.701 | 228.424.326 | 205.471.281,41 | 89,95 |
|  |  |  |  |  |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 168.900.245 | 165.596.870 | 152.161.041,07 | 91,89 |
|  |  |  |  |  |
| A841001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU | 117.237.750 | 114.452.650 | 109.523.497,24 | 95,69 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 116.877.750 | 114.092.650 | 109.382.634,56 | 95,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 77.313.750 | 75.313.750 | 74.116.561,65 | 98,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 72.449.450,11 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.667.111,54 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.283.914,75 | 99,51 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.283.914,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.152.000 | 12.501.900 | 11.944.251,44 | 95,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.942.420,23 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.831,21 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.025.000 | 5.025.000 | 4.836.007,31 | 96,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.215.830,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.576.189,23 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 43.987,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.037.000 | 2.902.000 | 2.401.818,27 | 82,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 644.309,36 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.552.013,48 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 86.872,09 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 58.283,66 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 60.339,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.804.000 | 13.804.000 | 12.090.064,21 | 87,58 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.458.655,72 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 452.463,10 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 252.084,97 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 680.561,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.361.328,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 580.179,73 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 472.122,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 832.668,04 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 941.000 | 941.000 | 608.474,02 | 64,66 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 123.822,12 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 127.949,16 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.597,85 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.766,90 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 247.604,68 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 91.382,51 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.350,80 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 74.000 | 74.000 | 39.033,41 | 52,75 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 39.023,41 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 130.000 | 130.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 62.509,50 | 62,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 62.509,50 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 200.000 | 200.000 | 129.152,85 | 64,58 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 | 129.152,85 | 64,58 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 129.152,85 |  |
| 51 | Pomoći EU | 160.000 | 160.000 | 11.709,83 | 7,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.000 | 160.000 | 11.709,83 | 7,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.709,83 |  |
| A841007 | ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA | 154.000 | 154.000 | 140.391,49 | 91,16 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 154.000 | 154.000 | 140.391,49 | 91,16 |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.000 | 34.000 | 32.774,67 | 96,40 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.577,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.197,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 | 107.616,82 | 89,68 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 88.015,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.601,82 |  |
| K650068 | USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA – LPIS | 4.525.000 | 4.319.750 | 2.912.731,19 | 67,43 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.525.000 | 4.319.750 | 2.912.731,19 | 67,43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.000 | 130.000 | 61.451,25 | 47,27 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 61.451,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.395.000 | 4.189.750 | 2.851.279,94 | 68,05 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 41.712,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.809.567,44 |  |
| K841002 | INFORMATIZACIJA | 45.147.245 | 44.834.220 | 38.516.064,68 | 85,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.170.996 | 20.857.971 | 14.793.730,48 | 70,93 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 5.633,33 | 56,33 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.633,33 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.223.621 | 18.038.621 | 12.648.035,80 | 70,12 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.580.815,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.621.869,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 54.291,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.391.059,29 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 23.750 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.724.875 | 2.607.475 | 2.140.061,35 | 82,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.497.365,45 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.290,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 597.603,75 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 37.802,15 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 187.500 | 178.125 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.588.187 | 3.588.187 | 3.537.116,57 | 98,58 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.375.000 | 3.375.000 | 3.375.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 474.302,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 153.097,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.747.599,57 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 213.187 | 213.187 | 162.116,57 | 76,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 114.686,88 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 47.429,69 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 20.388.062 | 20.388.062 | 20.185.217,63 | 99,01 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.130.000 | 19.130.000 | 19.266.556,90 | 100,71 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.721.018,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 867.552,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.677.985,48 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.258.062 | 1.258.062 | 918.660,73 | 73,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 649.892,42 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 268.768,31 |  |
| T841008 | HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV – CROLIS | 1.836.250 | 1.836.250 | 1.068.356,47 | 58,18 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 336.250 | 336.250 | 156.882,93 | 46,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 133.500 | 133.500 | 118.770,01 | 88,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 118.770,01 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.000 | 28.000 | 19.596,90 | 69,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.596,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.750 | 14.750 | 5.553,52 | 37,65 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni |  |  | 5.553,52 |  |
|  | život |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.000 | 160.000 | 12.962,50 | 8,10 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.962,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.500.000 | 1.500.000 | 911.473,54 | 60,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 737.700 | 737.700 | 633.990,08 | 85,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 633.990,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.800 | 40.800 | 104.607,94 | 256,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 104.607,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 121.500 | 121.500 | 33.338,02 | 27,44 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 33.338,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | 139.537,50 | 23,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 139.537,50 |  |
| 3004 | RURALNI RAZVOJ | 61.097.356 | 61.097.356 | 52.100.165,72 | 85,27 |
| A841005 | TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 61.097.356 | 61.097.356 | 52.100.165,72 | 85,27 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 9.216.012 | 9.216.012 | 7.836.258,05 | 85,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.699.312 | 5.699.312 | 5.254.455,65 | 92,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.250.685,28 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.770,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.000 | 90.000 | 49.005,00 | 54,45 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 49.005,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 922.900 | 922.900 | 786.978,31 | 85,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 786.978,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 292.500 | 292.500 | 212.808,06 | 72,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.551,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 183.956,01 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 16.300,14 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 502.500 | 502.500 | 286.327,17 | 56,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 59.509,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 226.817,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.638.750 | 1.638.750 | 1.230.894,49 | 75,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 176.315,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 89.671,17 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.069,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 59.550,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 518.676,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 171.008,09 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 19.103,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 190.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.500 | 22.500 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 16.050 | 16.050 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.500 | 31.500 | 15.789,37 | 50,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.789,37 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 51.881.344 | 51.881.344 | 44.263.907,67 | 85,32 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 32.268.750 | 32.268.750 | 29.775.248,59 | 92,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.753.883,19 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 21.365,40 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 510.000 | 510.000 | 277.695,00 | 54,45 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 277.695,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.002.844 | 5.002.844 | 4.459.543,76 | 89,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.459.543,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.660.000 | 1.660.000 | 1.205.912,58 | 72,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 71.127,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.042.417,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 92.367,73 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.847.500 | 2.847.500 | 1.622.522,19 | 56,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 337.223,53 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.285.298,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.286.250 | 9.286.250 | 6.833.512,42 | 73,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 999.121,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 474.834,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 34.391,36 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 337.450,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.939.169,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 969.045,59 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.079.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 127.500 | 127.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 178.500 | 178.500 | 89.473,13 | 50,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 89.473,13 |  |
| 3005 | RIBARSTVO | 1.730.100 | 1.730.100 | 1.210.074,62 | 69,94 |
| A841006 | TEHNIČKA POMOĆ – OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO | 1.730.100 | 1.730.100 | 1.210.074,62 | 69,94 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 418.900 | 418.900 | 302.518,67 | 72,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 290.000 | 290.000 | 257.025,00 | 88,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 257.025,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500 | 7.500 | 2.437,50 | 32,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.437,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.400 | 42.400 | 36.204,66 | 85,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 36.204,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.250 | 46.250 | 3.814,93 | 8,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.160,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.654,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.250 | 25.250 | 3.036,58 | 12,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3,77 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.032,81 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 1.311.200 | 1.311.200 | 907.555,95 | 69,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 880.000 | 880.000 | 771.074,92 | 87,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 771.074,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.500 | 22.500 | 7.312,50 | 32,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.312,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 126.200 | 126.200 | 108.613,95 | 86,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 108.613,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 191.750 | 191.750 | 11.444,82 | 5,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.481,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.963,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.750 | 75.750 | 9.109,76 | 12,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11,32 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.098,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 06035 | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 130.208.673 | 130.766.215 | 122.435.133,54 | 93,63 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 88.118.301 | 88.650.351 | 87.561.543,44 | 98,77 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 420.487 | 434.512 | 416.897,28 | 95,95 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.776.600 | 4.776.600 | 5.322.995,74 | 111,44 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 26.612.200 | 26.612.200 | 25.342.774,85 | 95,23 |
| 51 | Pomoći EU | 2.314.615 | 2.314.615 | 899.349,02 | 38,86 |
| 52 | Ostale pomoći | 3.689.316 | 3.689.316 | 663.892,94 | 18,00 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 819.263 | 830.730 | 792.959,38 | 95,45 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.360.641 | 1.360.641 | 952.895,04 | 70,03 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.097.250 | 2.097.250 | 481.825,85 | 22,97 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 130.208.673 | 130.766.215 | 122.435.133,54 | 93,63 |
|  |  |  |  |  |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 107.503.750 | 107.968.092 | 102.369.769,92 | 94,81 |
|  |  |  |  |  |
| A842001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU | 83.892.381 | 84.301.881 | 81.900.057,20 | 97,15 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 70.013.281 | 70.422.781 | 69.837.227,62 | 99,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 49.144.881 | 49.294.881 | 49.020.652,12 | 99,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 48.734.281,71 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 286.370,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.025.000 | 2.175.000 | 2.144.382,40 | 98,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.144.382,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.124.800 | 7.954.800 | 7.888.826,14 | 99,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.888.826,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.551.000 | 2.561.000 | 2.426.246,21 | 94,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 377.593,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.970.583,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 78.069,12 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.025.000 | 1.974.500 | 1.907.548,94 | 96,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 971.675,52 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 684.634,91 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 103.102,68 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 89.038,95 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 59.096,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.858.200 | 6.158.200 | 6.154.028,55 | 99,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 540.907,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 755.849,49 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 117.575,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 87.088,57 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.736.363,80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.247.075,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.006.266,89 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 215.803,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 447.098,81 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 23.451,47 | 78,17 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 23.451,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 253.200 | 273.200 | 271.910,29 | 99,53 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 16.953,80 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 136.834,96 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.501,08 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 21.842,71 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 70.753,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.024,24 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.200 | 1.200 | 181,50 | 15,13 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 181,50 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.488.600 | 1.488.600 | 1.751.418,77 | 117,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | 100.000 | 19.454,24 | 19,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.454,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.500 | 15.500 | 3.209,87 | 20,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.209,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 52.345,87 | 104,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.185,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.160,26 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 529.000 | 529.000 | 606.354,06 | 114,62 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 246.411,80 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 9.337,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 282.617,67 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 32.713,91 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 17.722,30 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 17.550,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 656.000 | 656.000 | 941.128,14 | 143,46 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 45.103,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 316.737,35 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.812,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 31.039,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 82.512,90 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 24.850,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 237.783,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 55.437,22 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 143.851,78 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 10.452,14 | 104,52 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.452,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.000 | 48.000 | 34.089,53 | 71,02 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.176,28 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.852,94 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.995,42 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.044,89 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 | 54,92 | 54,92 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 54,92 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000 | 30.000 | 84.330,00 | 281,10 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 84.330,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.350.500 | 12.350.500 | 10.255.449,03 | 83,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 900.000 | 900.000 | 455.747,42 | 50,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 374.028,16 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 81.719,26 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.910.000 | 3.910.000 | 3.532.421,52 | 90,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.133.622,87 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 349.534,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.716.221,68 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 85.100,94 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 126.166,36 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 121.775,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.353.000 | 6.353.000 | 5.733.897,05 | 90,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 582.510,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.253.103,65 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 36.375,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 213.771,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 993.202,61 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 46.532,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.002.791,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 419.304,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.186.305,67 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 45.000 | 3.076,00 | 6,84 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.076,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.030.500 | 1.030.500 | 384.431,99 | 37,31 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 42.730,34 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 115.822,63 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.419,52 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 105.721,58 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 96.366,38 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.371,54 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.000 | 12.000 | 90,05 | 0,75 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 90,05 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 145.785,00 | 145,79 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 145.785,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 30.000 | 30.000 | 55.961,78 | 186,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 55.961,78 | 186,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 55.961,78 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A815014 | EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE | 230.000 | 230.000 | 131.816,24 | 57,31 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 230.000 | 230.000 | 131.816,24 | 57,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.875 | 16.875 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 1.254,38 | 12,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.254,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 193.750 | 193.750 | 130.561,86 | 67,39 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 130.561,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.375 | 4.375 |  |  |
| A815016 | EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA – ODRASLI | 565.000 | 565.000 | 343.541,85 | 60,80 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 206.500 | 206.500 | 192.291,95 | 93,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.000 | 19.000 | 4.791,95 | 25,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.791,95 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 187.500 | 187.500 | 187.500,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 187.500,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 358.500 | 358.500 | 151.249,90 | 42,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.000 | 32.000 | 19.502,09 | 60,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.502,09 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.500 | 10.500 | 6.016,61 | 57,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.595,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 421,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 306.000 | 306.000 | 124.464,20 | 40,67 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 23.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 95.264,20 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.700,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 1.267,00 | 12,67 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.267,00 |  |
| A852009 | KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA | 4.907.950 | 4.939.950 | 5.116.406,20 | 103,57 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.123.250 | 2.155.250 | 2.126.291,97 | 98,66 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 121.050 | 121.050 | 116.553,20 | 96,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 95.515,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.037,56 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 977.000 | 992.000 | 971.897,92 | 97,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 539.311,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 346.389,05 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 61.488,93 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 24.505,69 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 202,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 985.100 | 1.002.100 | 998.360,87 | 99,63 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 177.761,18 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 215.968,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 135.055,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 24.877,67 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 29.075,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 125.279,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 54.109,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 236.233,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.100 | 40.100 | 39.479,98 | 98,45 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 12.232,67 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.326,19 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.057,56 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 600,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 200,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.063,56 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.784.700 | 2.784.700 | 2.990.114,23 | 107,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 105.000 | 105.000 | 102.870,45 | 97,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 91.238,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.631,96 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.200.000 | 1.200.000 | 978.519,23 | 81,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 491.545,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 383.384,13 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 62.246,86 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 13.472,90 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 27.870,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.843.894,47 | 135,58 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 380.610,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 457.241,22 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.031,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 193.638,83 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 129.762,60 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 269.781,67 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 210.377,06 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 61.997,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 129.453,54 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 98.000 | 98.000 | 64.786,89 | 66,11 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 13.893,89 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.404,99 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.444,84 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 26.554,43 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.488,74 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200 | 200 | 43,19 | 21,60 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 43,19 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 21.000 | 21.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A852013 | PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 500.000 | 500.000 | 499.752,24 | 99,95 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 499.752,24 | 99,95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 499.752,24 | 99,95 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 346.532,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 24.687,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 124.443,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.088,00 |  |
| A852014 | KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA | 250.000 | 237.500 | 194.950,24 | 82,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 250.000 | 237.500 | 194.950,24 | 82,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | 237.500 | 194.950,24 | 82,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 112.563,24 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 82.387,00 |  |
| A852015 | NEOBVEZNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA | 500.000 | 500.000 | 492.906,12 | 98,58 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 492.906,12 | 98,58 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 492.906,12 | 98,58 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 407.175,32 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.918,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.812,50 |  |
| K842002 | OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU | 9.226.300 | 9.276.150 | 8.137.657,34 | 87,73 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.784.300 | 2.834.150 | 2.716.069,44 | 95,83 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.343.000 | 1.275.850 | 1.257.303,24 | 98,55 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 1.257.303,24 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.146.300 | 1.263.300 | 1.166.899,13 | 92,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 470.793,31 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 27.496,88 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 662.330,94 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.278,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 295.000 | 295.000 | 291.867,07 | 98,94 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 291.867,07 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 342.000 | 342.000 | 240.406,97 | 70,29 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 192.000 | 192.000 | 234.906,97 | 122,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 145.389,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 657,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 39.777,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 44.582,22 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 4.500,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.500,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.500,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.100.000 | 6.100.000 | 5.181.180,93 | 84,94 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.200.000 | 3.200.000 | 2.789.280,77 | 87,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 665.023,51 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 187.155,62 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 66.086,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.440.908,58 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 430.106,81 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.391.900,16 | 88,59 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 2.391.900,16 |  |
| K842004 | INFORMATIZACIJA | 3.815.000 | 3.775.000 | 3.545.189,49 | 93,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.210.000 | 3.170.000 | 3.036.736,84 | 95,80 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 973.000 | 927.350 | 897.872,01 | 96,82 |
| 4123 | Licence |  |  | 62.747,01 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 835.125,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 450.000 | 545.000 | 544.864,83 | 99,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 544.864,83 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.787.000 | 1.697.650 | 1.594.000,00 | 93,89 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.594.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 125.000 | 125.000 | 125.070,59 | 100,06 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 125.000 | 125.000 | 125.070,59 | 100,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 125.070,59 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 480.000 | 480.000 | 383.382,06 | 79,87 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 230.000 | 230.000 | 216.437,83 | 94,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 216.437,83 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 250.000 | 166.944,23 | 66,78 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 166.944,23 |  |
| K852016 | IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL) | 49.560 | 49.560 | 45.736,20 | 92,28 |
| 51 | Pomoći EU | 49.560 | 49.560 | 45.736,20 | 92,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.560 | 5.560 | 3.640,20 | 65,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.640,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 9.500,00 | 95,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.750 | 10.750 | 9.350,00 | 86,98 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.600,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.250 | 23.250 | 23.246,00 | 99,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23.246,00 |  |
| T815008 | KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE | 560.250 | 560.250 | 244.126,44 | 43,57 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 560.250 | 560.250 | 244.126,44 | 43,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 87.000 | 87.000 | 80.584,84 | 92,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 80.584,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | 1.500,00 | 30,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 2.644,01 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.644,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 43.600 | 43.600 | 47.942,66 | 109,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.849,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.093,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.400 | 2.400 | 3.131,01 | 130,46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.072,36 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 2.058,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 171.000 | 171.000 | 53.607,42 | 31,35 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.539,92 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.637,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.430,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 54.217,50 | 361,45 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 54.217,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 231.250 | 231.250 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | 1.000 | 499,00 | 49,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 499,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.000 | 4.000 |  |  |
| T815017 | PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA – INTERREG – PREKOGRANIČNA VINSKA TURA | 1.529.555 | 1.555.047 | 717.634,09 | 46,15 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 66.487 | 80.512 | 77.488,91 | 96,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.756 | 10.493 | 10.292,44 | 98,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.292,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.444 | 1.732 | 1.698,25 | 98,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.698,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.146 | 2.146 | 1.246,61 | 58,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.098,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 148,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.560 | 1.560 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.581 | 64.581 | 64.251,61 | 99,49 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 64.251,61 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.086.305 | 1.086.305 | 270.458,46 | 24,90 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.086.305 | 1.086.305 | 270.458,46 | 24,90 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 270.458,46 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 376.763 | 388.230 | 369.686,72 | 95,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 49.622 | 59.465 | 58.324,24 | 98,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 58.324,24 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.186 | 9.810 | 9.623,51 | 98,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.623,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.155 | 12.155 | 5.332,82 | 43,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.493,99 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 838,83 |  |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.840 | 8.840 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 297.960 | 297.960 | 296.406,15 | 99,48 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 296.406,15 |  |
| T815018 | OPTIMIZACIJA GOSPODARENJA TLOM – AGROEKOTEH | 553.560 | 553.560 | 413.943,32 | 74,78 |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 43.330 | 43.330 | 27.885,61 | 64,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.802 | 13.802 | 10.859,36 | 78,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.859,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.276 | 2.276 | 1.134,88 | 49,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.134,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.064 | 14.064 | 10.803,68 | 76,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.957,68 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.846,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.411 | 2.411 | 2.383,18 | 98,85 |
| 3223 | Energija |  |  | 2.383,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.990 | 9.990 | 2.400,00 | 24,02 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.400,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 787 | 787 | 304,51 | 38,69 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 304,51 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 510.230 | 510.230 | 386.057,71 | 75,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 275.807 | 275.807 | 242.238,56 | 87,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 242.238,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 45.503 | 45.503 | 36.246,72 | 79,66 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 36.246,72 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.700 | 79.700 | 70.229,76 | 88,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.835,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.393,96 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 | 22.017,08 | 55,04 |
| 3223 | Energija |  |  | 22.017,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 64.758 | 64.758 | 13.600,00 | 21,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.600,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.462 | 4.462 | 1.725,59 | 38,67 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.725,59 |  |
| T852017 | PRILAGODBA VINOGRADARSKIH ZONA RH KLIMATSKIM PROMJENAMA – CROVIZONE | 377.686 | 377.686 | 293.802,06 | 77,79 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 34.843 | 34.843 | 14.369,04 | 41,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.893 | 10.893 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.797 | 1.797 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.225 | 13.225 | 8.462,79 | 63,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.083,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.379,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.903 | 1.903 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.025 | 7.025 | 5.906,25 | 84,07 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.906,25 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 342.843 | 342.843 | 279.433,02 | 81,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 169.354 | 169.354 | 166.101,47 | 98,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 166.101,47 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.942 | 27.942 | 27.406,71 | 98,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.406,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 74.978 | 74.978 | 51.351,41 | 68,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 37.866,05 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.485,36 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.594 | 29.594 | 354,68 | 1,20 |
| 3223 | Energija |  |  | 354,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.975 | 39.975 | 33.468,75 | 83,72 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 33.468,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 750,00 | 75,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 750,00 |  |
| T852018 | GENETSKA OTPORNOST JABUKE NA TOPLINSKI I SUŠNI STRES – APPLERESIST | 546.508 | 546.508 | 292.250,89 | 53,48 |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 38.940 | 38.940 | 4.846,58 | 12,45 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.855 | 12.855 | 1.930,65 | 15,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.930,65 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 | 2.859,68 | 95,32 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 226,97 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.632,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.085 | 23.085 | 56,25 | 0,24 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 56,25 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 507.568 | 507.568 | 287.404,31 | 56,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 214.139 | 214.139 | 200.916,70 | 93,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 200.916,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.344 | 35.344 | 33.151,39 | 93,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.151,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.845 | 72.845 | 10.940,29 | 15,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.940,29 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 54.425 | 54.425 | 42.077,18 | 77,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.286,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 40.791,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.815 | 130.815 | 318,75 | 0,24 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 318,75 |  |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 10.886.725 | 10.959.425 | 9.464.077,10 | 86,36 |
| A842016 | POKUŠALIŠTA OSIJEK | 2.781.000 | 2.781.000 | 2.971.230,27 | 106,84 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.621.000 | 2.621.000 | 2.971.230,27 | 113,36 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.765.000 | 1.765.000 | 1.836.977,29 | 104,08 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.598.698,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 231.968,99 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.310,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 756.000 | 756.000 | 1.108.944,99 | 146,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.112,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 52.208,52 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 85.854,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 818.850,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 141.919,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 25.307,99 | 25,31 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 25.307,99 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 160.000 | 160.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 160.000 | 160.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A852019 | PROGRAM TRAJNOG PRAĆENJA STANJA (MONITORING) POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA – NPOO | 2.097.250 | 2.097.250 | 481.825,85 | 22,97 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.097.250 | 2.097.250 | 481.825,85 | 22,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 400.000 | 400.000 | 289.595,65 | 72,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 289.595,65 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 66.000 | 66.000 | 44.174,96 | 66,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 44.174,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 220.000 | 220.000 | 29.737,14 | 13,52 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 29.737,14 |  |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 588.750 | 588.750 | 100.328,10 | 17,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 100.328,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 772.500 | 772.500 | 17.990,00 | 2,33 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.115,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.875,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K842007 | SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA | 4.456.475 | 4.533.475 | 4.521.615,37 | 99,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.456.475 | 4.533.475 | 4.521.615,37 | 99,74 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.785.250 | 2.785.250 | 2.780.998,26 | 99,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.839,31 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.774.158,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.651.225 | 1.728.225 | 1.724.009,96 | 99,76 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.725,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22.625,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 44.381,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 757.356,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 880.921,84 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 16.607,15 | 83,04 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 16.607,15 |  |
| K842008 | POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO | 215.000 | 215.000 | 234.869,14 | 109,24 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 200.000 | 200.000 | 234.869,14 | 117,43 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 52.000 | 52.000 | 41.117,39 | 79,07 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 38.883,51 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.233,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 148.000 | 148.000 | 193.751,75 | 130,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 188.824,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.927,40 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| K842020 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA | 1.337.000 | 1.332.700 | 1.254.536,47 | 94,13 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.337.000 | 1.332.700 | 1.254.536,47 | 94,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 63.114,23 | 90,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 60.714,23 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.400,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 412.000 | 412.000 | 391.118,22 | 94,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 54.802,88 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 120.539,24 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 167.480,82 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.269,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 16.442,88 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 24.583,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 635.000 | 637.200 | 587.815,44 | 92,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 51.321,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 133.254,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 25.359,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 79.706,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 170.975,17 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 29.327,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 97.870,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 19.363,58 | 96,82 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 19.363,58 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000 | 193.500 | 193.125,00 | 99,81 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 193.125,00 |  |
| 3003 | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 11.818.198 | 11.838.698 | 10.601.286,52 | 89,55 |
| A815019 | ŽIVOTINJSKI GENETSKI IZVORI | 621.500 | 621.500 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 621.500 | 621.500 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 47.500 | 47.500 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 274.000 | 274.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 220.000 | 220.000 |  |  |
| A842006 | OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA | 1.117.000 | 1.103.000 | 1.058.311,17 | 95,95 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 527.000 | 513.000 | 487.922,09 | 95,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 182.500 | 182.500 | 158.540,82 | 86,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 158.540,82 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | 1.000,00 | 50,00 |
| 3223 | Energija |  |  | 1.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 342.500 | 328.500 | 328.381,27 | 99,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.318,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.210,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.906,39 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 283.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 196,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 147.500 | 147.500 | 147.116,42 | 99,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 85.000 | 85.000 | 84.995,54 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 84.995,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.025 | 14.025 | 14.024,27 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.024,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.500 | 3.500 | 3.271,50 | 93,47 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.271,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 44.975 | 44.975 | 44.825,11 | 99,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 34.702,03 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.123,08 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 442.500 | 442.500 | 423.272,66 | 95,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 255.000 | 255.000 | 254.986,61 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 254.986,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.075 | 42.075 | 42.072,82 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 42.072,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.500 | 10.500 | 9.814,47 | 93,47 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.814,47 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 134.925 | 134.925 | 116.398,76 | 86,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 88.183,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 28.214,77 |  |
| A852011 | RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE | 7.235.995 | 7.270.495 | 8.848.604,87 | 121,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.338.995 | 2.373.495 | 2.315.956,27 | 97,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 793.126 | 793.126 | 792.679,45 | 99,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 134.703,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.601,70 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 640.374,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 255.000 | 255.000 | 207.915,71 | 81,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 101.096,62 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 79.393,63 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.731,99 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 15.648,47 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.045,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.188.869 | 1.215.869 | 1.215.819,63 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 229.000,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 34.307,35 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 37.065,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 397.432,76 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 21.230,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 132.875,28 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 242.906,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 121.001,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 102.000 | 109.500 | 99.541,48 | 90,91 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 46.080,66 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.077,39 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 41.683,43 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 700,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.897.000 | 4.897.000 | 6.532.648,60 | 133,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.305.000 | 2.305.000 | 2.467.289,71 | 107,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 107.354,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.873,80 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.351.061,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 445.000 | 445.000 | 1.143.773,10 | 257,03 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 847.870,46 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 91.196,16 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.673,98 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 30.539,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 172.493,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.025.000 | 2.025.000 | 2.873.011,12 | 141,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 478.233,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 61.126,51 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.031,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 20.970,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.070.908,59 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 261.060,71 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 160.324,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 600.580,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 208.775,41 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 10.998,38 | 109,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.998,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 111.500 | 111.500 | 37.515,34 | 33,65 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.806,54 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 707,98 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 23.499,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 501,32 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 60,95 | 12,19 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 60,95 |  |
| K842018 | BILJNI GENETSKI IZVORI | 2.843.703 | 2.843.703 | 694.370,48 | 24,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 78.000 | 78.000 | 77.578,77 | 99,46 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 78.000 | 78.000 | 77.578,77 | 99,46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.500,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 27.991,11 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 42.087,66 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.765.703 | 2.765.703 | 616.791,71 | 22,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 54.500 | 54.500 | 19.981,91 | 36,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.381,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.600,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 84.608 | 84.608 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 602.000 | 602.000 | 33.000,00 | 5,48 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 33.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.587.000 | 1.587.000 | 116.464,80 | 7,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.784,80 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 28.780,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 59.900,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 437.595 | 437.595 | 447.345,00 | 102,23 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 447.345,00 |  |
| 06055 | Državna ergela Đakovo i Lipik | 23.870.182 | 23.620.182 | 14.642.522,71 | 61,99 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.024.870 | 14.774.870 | 8.968.291,88 | 60,70 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.210.000 | 4.210.000 | 2.187.919,60 | 51,97 |
| 52 | Ostale pomoći | 3.685.312 | 3.685.312 | 2.886.311,23 | 78,32 |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 350.000 | 350.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 23.870.182 | 23.620.182 | 14.642.522,71 | 61,99 |
|  |  |  |  |  |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 23.870.182 | 23.620.182 | 14.642.522,71 | 61,99 |
|  |  |  |  |  |
| A925001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK | 23.870.182 | 23.620.182 | 14.642.522,71 | 61,99 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.024.870 | 14.774.870 | 8.968.291,88 | 60,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.546.870 | 5.546.870 | 4.808.950,52 | 86,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.608.950,52 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 200.000,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 305.000 | 305.000 | 289.240,19 | 94,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 289.240,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 850.000 | 850.000 | 798.034,87 | 93,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 798.034,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 460.000 | 460.000 | 367.848,50 | 79,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 52.758,07 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 288.318,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 26.772,29 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 698.250 | 698.250 | 683.844,53 | 97,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 46.928,85 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 32.757,67 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 380.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 96.350,11 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 37.267,24 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 90.540,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.516.750 | 1.516.750 | 1.458.597,67 | 96,17 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 96.286,01 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 100.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.137,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 109.917,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 600.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 354.491,78 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 104.963,08 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 86.802,33 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 72.000 | 72.000 | 68.750,89 | 95,49 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 68.750,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 575.000 | 575.000 | 492.945,31 | 85,73 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 156.149,42 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 253.213,31 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.585,01 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 17.076,64 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 35.920,93 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 79,40 | 7,94 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 79,40 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.000.000 | 4.750.000 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 400.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 200.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.210.000 | 4.210.000 | 2.187.919,60 | 51,97 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 270.000 | 270.000 | 512.930,89 | 189,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 42.407,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 234.593,28 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 181.989,78 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 53.940,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.640.000 | 1.640.000 | 815.181,64 | 49,71 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 107.696,57 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 287.173,92 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.082,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 393.729,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 7.285,00 | 14,57 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.285,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.000 | 35.000 | 8.400,00 | 24,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.400,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.210.000 | 2.210.000 | 839.522,36 | 37,99 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 839.522,36 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 4.599,71 | 91,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.599,71 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.685.312 | 3.685.312 | 2.886.311,23 | 78,32 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.157.000 | 2.157.000 | 1.460.214,72 | 67,70 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.460.214,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 348.312 | 348.312 | 174.122,60 | 49,99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 174.122,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.251.973,91 | 107,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.922,38 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.812,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 391.981,88 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 843.257,15 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 061 | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 1.919.656.332 | 1.919.656.332 | 1.742.915.370,53 | 90,79 |
|  |  |  |  |  |
| 06105 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 1.750.715.632 | 1.750.715.632 | 1.580.836.068,86 | 90,30 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 616.047.300 | 616.047.300 | 545.749.489,63 | 88,59 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 32.865.836 | 32.865.836 | 23.701.060,13 | 72,11 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 734.000 | 734.000 | 430.650,50 | 58,67 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.690 | 3.690 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 552 | Švicarski instrument | 331.200 | 331.200 | 161.036,34 | 48,62 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 7.962.837 | 7.962.837 | 6.601.796,83 | 82,91 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 61.037.733 | 61.037.733 | 59.280.419,92 | 97,12 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 945.372.056 | 945.372.056 | 902.988.708,47 | 95,52 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 85.972.980 | 85.972.980 | 41.922.907,04 | 48,76 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 288.000 | 288.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 157.183.669 | 157.183.669 | 95.980.436,77 | 61,06 |
| 2201 | STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU | 157.183.669 | 157.183.669 | 95.980.436,77 | 61,06 |
|  |  |  |  |  |
| A828001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 54.758.600 | 54.758.600 | 45.334.993,48 | 82,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.964.600 | 53.964.600 | 44.919.342,98 | 83,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.400.000 | 23.608.000 | 21.201.661,61 | 89,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.201.661,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.068.449,77 | 82,19 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.068.449,77 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.141.974,83 | 87,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.141.974,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.733.000 | 2.625.500 | 1.283.546,71 | 48,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 504.085,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 688.889,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 78.657,20 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 11.914,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.655.000 | 2.655.000 | 1.796.423,88 | 67,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 310.602,53 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.350,03 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.403.232,83 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 45.019,49 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 27.219,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.610.000 | 13.994.500 | 11.809.644,02 | 84,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 691.587,79 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.594.222,28 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 199.045,31 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 842.349,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.831.361,13 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 234.068,78 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.134.347,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 767.686,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.514.975,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 6.735,00 | 13,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.735,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.755.500 | 3.955.500 | 3.284.553,61 | 83,04 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 14.241,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 150.826,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 120.303,25 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.810.307,06 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 188.875,12 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.551.100 | 1.866.100 | 1.206.963,94 | 64,68 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 42.298,30 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.164.665,64 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 275.000 | 275.000 | 109.389,61 | 39,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 80.068,51 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.214,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.107,10 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 694.000 | 694.000 | 415.650,50 | 59,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 394.000 | 394.000 | 275.975,14 | 70,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 116.829,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 159.145,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.000 | 11.000 | 6.580,19 | 59,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.580,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 189.000 | 189.000 | 72.075,00 | 38,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 72.075,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 61.020,17 | 61,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 61.020,17 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A680043 | NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM | 941.750 | 941.750 | 555.369,97 | 58,97 |
|  | 2014. – 2021. |  |  |  |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 941.750 | 941.750 | 555.369,97 | 58,97 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 130.000 | 130.000 | 100.271,54 | 77,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 100.271,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.800 | 21.800 | 16.544,81 | 75,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.544,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 87.250 | 87.250 | 46.376,03 | 53,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.642,15 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.007,16 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 726,72 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 2.218,57 | 44,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.218,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.075 | 82.075 | 45.298,03 | 55,19 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 602,92 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.043,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.603,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.047,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 5.851,68 | 58,52 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.851,68 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 150.000 | 150.000 | 182.573,79 | 121,72 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 182.573,79 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 300.000 | 300.000 | 153.482,98 | 51,16 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 153.482,98 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.625 | 5.625 | 2.752,54 | 48,93 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.752,54 |  |
| A680044 | FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014. – 2021. | 45.977.448 | 45.977.448 | 40.872.551,03 | 88,90 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.713.405 | 6.713.405 | 6.035.403,26 | 89,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.000 | 90.000 | 52.429,13 | 58,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 52.429,13 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.850 | 14.850 | 8.650,81 | 58,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.650,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.300 | 17.300 | 10.195,16 | 58,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.729,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.641,16 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.825,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.200 | 4.200 | 800,25 | 19,05 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 800,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 96.893 | 101.893 | 75.762,10 | 74,35 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.315,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 71,72 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.375,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 | 4.647,86 | 38,73 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.647,86 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 120.000 | 120.000 | 114.147,26 | 95,12 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 114.147,26 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.045.000 | 5.080.000 | 4.946.025,82 | 97,36 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 4.946.025,82 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 895.000 | 860.000 | 478.312,93 | 55,62 |
|  |  |  |  |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 478.312,93 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 125.000 | 125.000 | 121.139,38 | 96,91 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 121.139,38 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 284.000 | 284.000 | 220.207,26 | 77,54 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 220.207,26 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.812 | 2.812 | 2.748,40 | 97,74 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.748,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.350 | 1.350 | 336,90 | 24,96 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 336,90 |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 39.264.043 | 39.264.043 | 34.837.147,77 | 88,73 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 630.000 | 630.000 | 419.317,83 | 66,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 419.317,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 103.950 | 103.950 | 69.187,41 | 66,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 69.187,41 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 206.450 | 206.450 | 73.870,26 | 35,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.344,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.965,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 22.560,78 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.800 | 27.800 | 7.238,95 | 26,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.238,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 619.257 | 619.257 | 484.558,30 | 78,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 734,90 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 96.618,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 406,39 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 375.771,03 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.027,61 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.000 | 68.000 | 33.470,49 | 49,22 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 33.470,49 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 650.000 | 650.000 | 646.834,65 | 99,51 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 646.834,65 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 28.749.000 | 28.749.000 | 28.027.479,27 | 97,49 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 28.027.479,27 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.663.373 | 5.663.373 | 2.932.976,21 | 51,79 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 222.536,29 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.710.439,92 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 700.000 | 700.000 | 686.457,01 | 98,07 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 686.457,01 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.817.000 | 1.817.000 | 1.434.919,03 | 78,97 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 1.434.919,03 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 21.563 | 21.563 | 18.929,26 | 87,79 |
| 4123 | Licence |  |  | 18.929,26 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.650 | 7.650 | 1.909,10 | 24,96 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.909,10 |  |
| A680052 | JAČANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA – NPOO | 88.000 | 88.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 88.000 | 88.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 88.000 | 88.000 |  |  |
| A758052 | PROVEDBA PROJEKTA JAČANJA STRATEŠKOG PLANIRANJA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI | 1.309.631 | 1.309.631 | 1.203.182,05 | 91,87 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 196.444 | 196.444 | 180.454,81 | 91,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 189.319 | 189.319 | 178.354,82 | 94,21 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.200,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 176.154,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.125 | 4.125 | 2.099,99 | 50,91 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.099,99 |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 1.113.187 | 1.113.187 | 1.022.727,24 | 91,87 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.072.812 | 1.072.812 | 1.010.827,34 | 94,22 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.469,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 998.357,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.375 | 23.375 | 11.899,90 | 50,91 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.899,90 |  |
| K758049 | EGP – ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014. – 2021. | 51.977.040 | 51.977.040 | 6.506.942,90 | 12,52 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.323.040 | 7.323.040 | 999.280,84 | 13,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 172.500 | 172.500 | 165.386,65 | 95,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 165.386,65 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.500 | 4.500 | 900,52 | 20,01 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 900,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | 30.000 | 27.862,66 | 92,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.862,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 63.000 | 63.000 | 52.539,90 | 83,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.689,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.147,79 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.702,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 417.000 | 417.000 | 305.218,24 | 73,19 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 302.923,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.994,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 4.219,16 | 28,13 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.219,16 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.895.000 | 2.868.000 | 182.218,75 | 6,35 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 182.218,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.409.540 | 3.409.540 | 248.917,28 | 7,30 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 248.917,28 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 300.000 | 300.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.500 | 13.500 | 12.017,68 | 89,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.017,68 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  | 27.000 |  |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 44.654.000 | 44.654.000 | 5.507.662,06 | 12,33 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 977.500 | 977.500 | 937.191,13 | 95,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 937.191,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.500 | 25.500 | 5.102,93 | 20,01 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.102,93 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 170.000 | 170.000 | 157.888,24 | 92,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 157.888,24 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 357.000 | 357.000 | 297.726,69 | 83,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 253.240,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.170,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 32.315,46 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.738.000 | 1.738.000 | 1.574.640,10 | 90,60 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.700,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.561.635,61 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.304,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 | 23.908,60 | 28,13 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23.908,60 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 10.405.000 | 10.405.000 | 1.032.572,77 | 9,92 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.032.572,77 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 29.102.500 | 29.102.500 | 1.410.531,40 | 4,85 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.410.531,40 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.700.000 | 1.700.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 76.500 | 76.500 | 68.100,20 | 89,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 68.100,20 |  |
| K828002 | INFORMATIZACIJA | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.085.691,65 | 72,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.085.691,65 | 72,38 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 8.485,90 | 42,43 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.485,90 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.110.000 | 1.110.000 | 738.246,75 | 66,51 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.193,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 641.709,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 95.343,01 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 350.000 | 350.000 | 338.959,00 | 96,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 338.959,00 |  |
| K828004 | VOZNI PARK | 300.000 | 300.000 | 260.669,35 | 86,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 260.000 | 260.000 | 245.669,35 | 94,49 |
| 323 | Rashodi za usluge | 260.000 | 260.000 | 245.669,35 | 94,49 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 245.669,35 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 40.000 | 40.000 | 15.000,00 | 37,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 | 15.000,00 | 37,50 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.000,00 |  |
| T758034 | ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE | 331.200 | 331.200 | 161.036,34 | 48,62 |
|  |  |  |  |  |
| 552 | Švicarski instrument | 331.200 | 331.200 | 161.036,34 | 48,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.800 | 34.000 | 33.554,08 | 98,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.554,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 258.400 | 258.400 | 110.813,26 | 42,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 885,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 65.425,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.320,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.107,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 20.075,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.000 | 31.800 | 16.669,00 | 52,42 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.669,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 29 | REGIONALNI RAZVOJ | 1.593.531.963 | 1.593.531.963 | 1.484.855.632,09 | 93,18 |
| 2901 | REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ | 1.251.930.733 | 1.253.330.733 | 1.186.842.710,51 | 94,70 |
|  |  |  |  |  |
| A758050 | OSIGURAVANJE POMOĆI KORISNICIMA U PRIPREMI NATJEČAJNE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE – NPOO | 200.000 | 200.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 200.000 | 200.000 |  |  |
| A828031 | PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU | 127.000 | 127.000 | 57.500,00 | 45,28 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 127.000 | 127.000 | 57.500,00 | 45,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 122.000 | 122.000 | 57.500,00 | 47,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 57.500,00 |  |
| A828070 | ADMINSTRACIJA PROJEKTA »NATURAVITA« | 510.000 | 510.000 | 456.819,40 | 89,57 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 76.500 | 76.500 | 68.522,90 | 89,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.000 | 60.000 | 56.878,78 | 94,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 56.878,78 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.250 | 11.250 | 11.239,52 | 99,91 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.239,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.250 | 5.250 | 404,60 | 7,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 404,60 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 433.500 | 433.500 | 388.296,50 | 89,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 340.000 | 340.000 | 322.313,11 | 94,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 322.313,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 63.750 | 63.750 | 63.690,63 | 99,91 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 63.690,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.750 | 29.750 | 2.292,76 | 7,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.292,76 |  |
| K570341 | REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI | 33.000.000 | 35.900.000 | 29.647.905,09 | 82,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.000.000 | 35.900.000 | 29.647.905,09 | 82,58 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 18.750.000 | 21.650.000 | 17.209.568,56 | 79,49 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 17.209.568,56 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 14.250.000 | 14.250.000 | 12.438.336,53 | 87,29 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 12.438.336,53 |  |
| K680034 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 889.293.733 | 889.293.733 | 856.630.852,45 | 96,33 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.334.907 | 13.334.907 | 11.784.639,61 | 88,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.513.000 | 6.613.000 | 6.612.865,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.612.865,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 127.500 | 137.500 | 126.975,00 | 92,35 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 126.975,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.287.000 | 1.187.000 | 1.012.414,66 | 85,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.012.414,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 539.381 | 539.381 | 308.951,39 | 57,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 103.405,86 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 164.302,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 41.243,07 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 251.175 | 251.175 | 224.878,58 | 89,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.316,11 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 218.921,12 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 2.641,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.356.867 | 4.346.867 | 3.359.213,12 | 77,28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.964,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 837.914,16 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 21.158,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 952.475,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.508.040,59 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 36.431,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.228,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.150 | 18.150 | 4.834,35 | 26,64 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.834,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 168.409 | 168.409 | 83.993,67 | 49,87 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 83.993,67 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 73.425 | 73.425 | 50.513,84 | 68,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 50.513,84 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 61.037.733 | 61.037.733 | 59.280.419,92 | 97,12 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 12.713.605 | 12.713.605 | 32.065,17 | 0,25 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 32.065,17 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 48.324.128 | 48.324.128 | 59.248.354,75 | 122,61 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 59.248.354,75 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 814.921.093 | 814.921.093 | 785.565.792,92 | 96,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.907.000 | 36.907.000 | 37.529.818,31 | 101,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 37.529.818,31 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 722.500 | 722.500 | 783.780,51 | 108,48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 783.780,51 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.293.000 | 7.293.000 | 5.737.016,46 | 78,66 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.737.016,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.056.492 | 3.056.492 | 1.750.726,14 | 57,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 585.967,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 931.046,70 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 233.711,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.423.325 | 1.423.325 | 1.274.311,95 | 89,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18.791,02 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.240.553,28 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 14.967,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.688.918 | 24.688.918 | 19.044.201,38 | 77,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.134,22 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.723.253,47 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 119.899,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.430.945,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.545.563,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 206.443,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.961,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 102.850 | 102.850 | 27.394,60 | 26,64 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 27.394,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 954.316 | 954.316 | 475.964,46 | 49,87 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 475.964,46 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 128.386.395 | 128.386.395 | 120.337.574,24 | 93,73 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 120.337.574,24 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 598.970.222 | 598.970.222 | 577.734.673,39 | 96,45 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 114.034.313,04 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 463.700.360,35 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 12.000.000 | 12.000.000 | 20.584.086,32 | 171,53 |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 20.584.086,32 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 416.075 | 416.075 | 286.245,16 | 68,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 286.245,16 |  |
| K680040 | SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA | 298.800.000 | 298.800.000 | 278.995.872,04 | 93,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 298.800.000 | 298.800.000 | 278.995.872,04 | 93,37 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 197.050.000 | 195.550.000 | 176.874.483,31 | 90,45 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.445.249,33 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 172.429.233,98 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 31.500.000 | 33.000.000 | 32.460.190,18 | 98,36 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 7.377.404,97 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 25.082.785,21 |  |
|  |  |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 70.250.000 | 70.250.000 | 69.661.198,55 | 99,16 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 69.661.198,55 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K680051 | PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM | 30.000.000 | 28.500.000 | 21.053.761,53 | 73,87 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.000.000 | 28.500.000 | 21.053.761,53 | 73,87 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 30.000.000 | 28.500.000 | 21.053.761,53 | 73,87 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 21.053.761,53 |  |
| 2902 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA | 135.062.500 | 133.662.500 | 112.255.322,47 | 83,98 |
|  |  |  |  |  |
| K549110 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA | 73.062.500 | 74.562.500 | 67.086.306,01 | 89,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 73.062.500 | 74.562.500 | 67.086.306,01 | 89,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 62.500 | 62.500 | 62.500,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 62.500,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 73.000.000 | 74.500.000 | 67.023.806,01 | 89,96 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 81.075,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 66.942.731,01 |  |
| K680046 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA | 27.000.000 | 25.700.000 | 19.050.472,51 | 74,13 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.000.000 | 25.700.000 | 19.050.472,51 | 74,13 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 27.000.000 | 25.700.000 | 19.050.472,51 | 74,13 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 19.050.472,51 |  |
| K680054 | PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.500.000,00 | 83,33 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.500.000,00 | 83,33 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.500.000,00 | 83,33 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.500.000,00 |  |
| K758042 | RAZVOJ BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA | 32.000.000 | 30.400.000 | 23.618.543,95 | 77,69 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.000.000 | 30.400.000 | 23.618.543,95 | 77,69 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 32.000.000 | 30.400.000 | 23.618.543,95 | 77,69 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 23.618.543,95 |  |
| 2903 | TERITORIJALNA SURADNJA | 155.274.040 | 155.274.040 | 138.871.205,50 | 89,44 |
| A680031 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA | 86.915 | 86.915 | 47.682,16 | 54,86 |
|  |  |  |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 86.915 | 86.915 | 47.682,16 | 54,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 55.000 | 30.834,36 | 56,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.834,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.215 | 31.215 | 16.215,00 | 51,95 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.215,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700 | 700 | 632,80 | 90,40 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 632,80 |  |
| A680050 | PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.438.391,75 | 84,38 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.438.391,75 | 84,38 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 4.134.500 | 4.134.500 | 3.053.643,67 | 73,86 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 2.251.986,65 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 801.657,02 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.518.334 | 2.518.334 | 2.197.706,43 | 87,27 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 486.371,05 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.711.335,38 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 935.950 | 935.950 | 825.240,10 | 88,17 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 32.950,00 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 792.290,10 |  |
|  |  |  |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.321.684 | 2.321.684 | 2.311.801,55 | 99,57 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 2.311.801,55 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 89.532 | 89.532 | 50.000,00 | 55,85 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 50.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A680053 | PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.970.399,37 | 99,01 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.970.399,37 | 99,01 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 140.000 | 140.000 | 140.000,00 | 100,00 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 140.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 680.000 | 680.000 | 680.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 440.000,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 240.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 40.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.030.000 | 2.030.000 | 2.000.399,37 | 98,54 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 2.000.399,37 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 110.000 | 110.000 | 110.000,00 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 110.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A758030 | PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE | 268.200 | 268.200 | 246.492,28 | 91,91 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 58.200 | 58.200 | 37.485,38 | 64,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 34.352,58 | 85,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 34.352,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.500 | 17.500 | 2.500,00 | 14,29 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700 | 700 | 632,80 | 90,40 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 632,80 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 210.000 | 210.000 | 209.006,90 | 99,53 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 210.000 | 210.000 | 209.006,90 | 99,53 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 209.006,90 |  |
| A828069 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA 2014. – 2020. | 1.362.066 | 1.362.066 | 1.325.160,53 | 97,29 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 612.930 | 612.930 | 596.039,68 | 97,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 412.411 | 415.940 | 408.814,63 | 98,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 408.814,63 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.950 | 15.961 | 13.845,41 | 86,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.845,41 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 65.700 | 65.250 | 62.929,65 | 96,44 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 62.929,65 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.264 | 40.623 | 37.387,99 | 92,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.221,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.970,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.195,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.605 | 75.156 | 73.062,00 | 97,21 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 73.062,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 749.136 | 749.136 | 729.120,85 | 97,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 504.058 | 504.058 | 499.662,34 | 99,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 499.662,34 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.050 | 17.050 | 16.922,15 | 99,25 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.922,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 80.300 | 80.300 | 76.914,02 | 95,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 76.914,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.324 | 55.324 | 45.696,60 | 82,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.159,13 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 17.075,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.461,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 92.404 | 92.404 | 89.925,74 | 97,32 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 89.925,74 |  |
| T680035 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV | 190.000 | 190.000 | 92.270,02 | 48,56 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 47.500 | 47.500 | 23.067,51 | 48,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.500 | 37.500 | 23.015,17 | 61,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.015,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.500 | 7.500 | 52,34 | 0,70 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 52,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 142.500 | 142.500 | 69.202,51 | 48,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 112.500 | 112.500 | 69.045,48 | 61,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 69.045,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.500 | 22.500 | 157,03 | 0,70 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 157,03 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500 | 7.500 |  |  |
| T680036 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA | 441.000 | 441.000 | 293.441,05 | 66,54 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 66.150 | 66.150 | 44.016,17 | 66,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 39.000 | 39.000 | 35.360,06 | 90,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 35.360,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.500 | 7.500 | 6.987,32 | 93,16 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.987,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 | 60,00 | 1,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 60,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.650 | 1.650 | 1.608,79 | 97,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.608,79 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 374.850 | 374.850 | 249.424,88 | 66,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 221.000 | 221.000 | 200.373,54 | 90,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 200.373,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.500 | 42.500 | 39.594,77 | 93,16 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 39.594,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.000 | 34.000 | 340,00 | 1,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 340,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.000 | 68.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.350 | 9.350 | 9.116,57 | 97,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.116,57 |  |
| T680037 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA | 479.000 | 479.000 | 350.497,03 | 73,17 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 215.550 | 215.550 | 158.013,11 | 73,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 114.750 | 114.750 | 111.951,89 | 97,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 111.951,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.500 | 22.500 | 22.122,26 | 98,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.122,26 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000 | 18.000 | 12.937,22 | 71,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.937,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.550 | 44.550 | 4.488,18 | 10,07 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.281,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.206,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | 9.000 | 1.047,60 | 11,64 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.047,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.750 | 6.750 | 5.465,96 | 80,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.465,96 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 263.450 | 263.450 | 192.483,92 | 73,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 140.250 | 140.250 | 136.830,10 | 97,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 136.830,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.500 | 27.500 | 27.038,25 | 98,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.038,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.000 | 22.000 | 15.167,70 | 68,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.167,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.450 | 54.450 | 5.486,82 | 10,08 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.568,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.918,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000 | 11.000 | 1.280,40 | 11,64 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.280,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.250 | 8.250 | 6.680,65 | 80,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.680,65 |  |
| T680038 | PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT | 560.000 | 560.000 | 543.476,76 | 97,05 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.000 | 30.000 | 13.480,44 | 44,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 13.480,44 | 44,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.480,44 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 530.000 | 530.000 | 529.996,32 | 100,00 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 530.000 | 530.000 | 529.996,32 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 529.996,32 |  |
| T680039 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN | 343.546 | 343.546 | 256.385,18 | 74,63 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 95.546 | 95.546 | 77.733,50 | 81,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.000 | 38.000 | 34.638,67 | 91,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 34.638,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000 | 4.000 | 3.142,92 | 78,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.142,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.000 | 14.000 | 6.406,20 | 45,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.406,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 33.546 | 33.546 | 33.545,71 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 33.545,71 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 248.000 | 248.000 | 178.651,68 | 72,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 152.000 | 152.000 | 138.554,73 | 91,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 138.554,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.000 | 16.000 | 12.571,65 | 78,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.571,65 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 56.000 | 56.000 | 27.525,30 | 49,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.525,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000 | 16.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 |  |  |
| T680041 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA 2014. – 2020. | 58.790.000 | 58.790.000 | 46.535.556,76 | 79,16 |
|  |  |  |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 58.790.000 | 58.790.000 | 46.535.556,76 | 79,16 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.900.435,91 | 109,73 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 7.900.435,91 |  |
|  |  |  |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 8.710.000 | 8.710.000 | 9.023.587,69 | 103,60 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 9.023.587,69 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 10.780.000 | 10.780.000 | 8.020.645,14 | 74,40 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 6.557.922,80 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.462.722,34 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.022.431,61 | 97,50 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 3.022.431,61 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 29.000.000 | 29.000.000 | 18.568.456,41 | 64,03 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 18.568.456,41 |  |
| T680045 | MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM | 486.500 | 486.500 | 365.703,69 | 75,17 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 72.975 | 72.975 | 54.855,54 | 75,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.000 | 45.000 | 33.438,96 | 74,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 33.438,96 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.500 | 7.500 | 6.607,70 | 88,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.607,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.500 | 7.500 | 6.740,21 | 89,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.740,21 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.500 | 4.500 | 157,50 | 3,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 157,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.900 | 6.900 | 6.355,49 | 92,11 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.792,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.563,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.575 | 1.575 | 1.555,68 | 98,77 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.555,68 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 413.525 | 413.525 | 310.848,15 | 75,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 255.000 | 255.000 | 189.487,45 | 74,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 189.487,45 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.500 | 42.500 | 37.443,63 | 88,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 37.443,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.500 | 42.500 | 38.194,49 | 89,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.194,49 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.500 | 25.500 | 892,50 | 3,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 892,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.100 | 39.100 | 36.014,51 | 92,11 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.489,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.525,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.925 | 8.925 | 8.815,57 | 98,77 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.815,57 |  |
| T758035 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA | 519.900 | 519.900 | 299.556,48 | 57,62 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 77.985 | 77.985 | 44.933,48 | 57,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.000 | 36.000 | 29.396,88 | 81,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.396,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.750 | 6.750 | 5.808,97 | 86,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.808,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.500 | 10.500 | 3.990,55 | 38,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.990,55 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 135 | 135 | 127,50 | 94,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 127,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000 | 18.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.600 | 6.600 | 5.609,58 | 84,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.609,58 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 441.915 | 441.915 | 254.623,00 | 57,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 204.000 | 204.000 | 166.582,18 | 81,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 166.582,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.250 | 38.250 | 32.917,44 | 86,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 32.917,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 59.500 | 59.500 | 22.613,20 | 38,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.613,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 765 | 765 | 722,50 | 94,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 722,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 102.000 | 102.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.400 | 37.400 | 31.787,68 | 84,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 31.787,68 |  |
| T758036 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA – HRVATSKA | 614.000 | 614.000 | 369.453,33 | 60,17 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 92.100 | 92.100 | 55.418,01 | 60,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 34.800 | 34.800 | 32.545,67 | 93,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 32.545,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.050 | 7.050 | 6.431,19 | 91,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.431,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.250 | 14.250 | 10.591,27 | 74,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.591,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.250 | 26.250 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.750 | 3.750 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000 | 6.000 | 5.849,88 | 97,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.849,88 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 521.900 | 521.900 | 314.035,32 | 60,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 197.200 | 197.200 | 184.425,27 | 93,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 184.425,27 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.950 | 39.950 | 36.443,32 | 91,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 36.443,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.750 | 80.750 | 60.017,30 | 74,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 60.017,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 148.750 | 148.750 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.250 | 21.250 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 34.000 | 34.000 | 33.149,43 | 97,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 33.149,43 |  |
| T758037 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA | 835.000 | 835.000 | 635.103,27 | 76,06 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 525.490 | 525.490 | 437.846,19 | 83,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 105.350 | 105.350 | 102.196,46 | 97,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 102.196,46 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.640 | 20.640 | 20.194,54 | 97,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.194,54 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.100 | 30.100 | 10.757,42 | 35,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.757,42 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.750 | 10.750 | 73,13 | 0,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 73,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.850 | 40.850 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.900 | 12.900 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 292.050 | 292.050 | 292.011,19 | 99,99 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 292.011,19 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.850 | 12.850 | 12.613,45 | 98,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.613,45 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 309.510 | 309.510 | 197.257,08 | 63,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 139.650 | 139.650 | 135.469,75 | 97,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 135.469,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.360 | 27.360 | 26.769,46 | 97,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.769,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.900 | 39.900 | 17.883,35 | 44,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.883,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.250 | 14.250 | 414,37 | 2,91 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 414,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.150 | 54.150 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.100 | 17.100 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.100 | 17.100 | 16.720,15 | 97,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.720,15 |  |
| T758038 | JADRANSKO-JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE | 371.000 | 371.000 | 238.572,84 | 64,31 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 111.300 | 111.300 | 67.590,58 | 60,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000 | 30.000 | 28.100,46 | 93,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 28.100,46 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.300 | 3.300 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 39.490,12 | 65,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.490,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 259.700 | 259.700 | 170.982,26 | 65,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 70.000 | 70.000 | 65.567,75 | 93,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 65.567,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.700 | 7.700 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 140.000 | 140.000 | 93.684,51 | 66,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 93.684,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.000 | 28.000 | 11.730,00 | 41,89 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.730,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000 | 14.000 |  |  |
| T758041 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA 2014. – 2020. | 64.408.200 | 64.408.200 | 64.330.495,57 | 99,88 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 180.750 | 180.750 | 161.251,81 | 89,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 135.000 | 135.000 | 126.847,38 | 93,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 126.847,38 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 | 2.400 | 2.343,46 | 97,64 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.343,46 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.500 | 26.500 | 25.065,65 | 94,59 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 25.065,65 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.750 | 11.850 | 4.808,32 | 40,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 817,88 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.990,44 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.250 | 2.250 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.250 | 2.250 | 2.187,00 | 97,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.187,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 64.227.450 | 64.227.450 | 64.169.243,76 | 99,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 718.500 | 718.500 | 718.801,68 | 100,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 718.801,68 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.500 | 8.500 | 13.279,60 | 156,23 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.279,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 141.950 | 141.950 | 142.038,66 | 100,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 142.038,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.000 | 72.000 | 27.247,07 | 37,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.634,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22.612,39 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.250 | 12.250 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.476.434,98 | 105,46 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.476.434,98 |  |
|  |  |  |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 11.960.000 | 11.960.000 | 11.326.490,58 | 94,70 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.670.374,53 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 9.656.116,05 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 19.400.000 | 19.400.000 | 20.416.473,16 | 105,24 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 14.265.607,19 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 6.150.865,97 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.500.000 | 5.500.000 | 6.551.050,13 | 119,11 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 6.551.050,13 |  |
|  |  |  |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 25.000.000 | 25.000.000 | 23.485.034,90 | 93,94 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 23.485.034,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.750 | 12.750 | 12.393,00 | 97,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.393,00 |  |
| T828061 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA | 3.701.493 | 3.701.493 | 3.348.877,98 | 90,47 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 555.223 | 555.223 | 502.262,07 | 90,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 307.500 | 306.750 | 298.083,02 | 97,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 298.083,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.150 | 9.714 | 9.102,42 | 93,70 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.102,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.737 | 50.737 | 48.020,74 | 94,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 48.020,74 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.800 | 40.280 | 38.008,12 | 94,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.812,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.862,87 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.332,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150 | 150 | 15,08 | 10,05 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 143.542 | 138.248 | 100.772,01 | 72,89 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.704,18 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 47.057,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.939,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.137,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 933,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.382 | 2.382 | 1.340,08 | 56,26 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.209,58 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 130,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.962 | 6.962 | 6.920,60 | 99,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.920,60 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 3.146.270 | 3.146.270 | 2.846.615,91 | 90,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.742.500 | 1.742.500 | 1.689.136,95 | 96,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.689.136,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 51.850 | 51.850 | 51.580,29 | 99,48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 51.580,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 287.513 | 287.513 | 272.117,51 | 94,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 272.117,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 197.200 | 197.200 | 215.847,65 | 109,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 146.272,92 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 56.358,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.216,65 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 850 | 850 | 85,42 | 10,05 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 85,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 813.408 | 813.408 | 571.041,43 | 70,20 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 43.656,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 266.656,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 169.660,01 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 85.780,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.287,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.498 | 13.498 | 7.589,92 | 56,23 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.850,42 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 739,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 39.451 | 39.451 | 39.216,74 | 99,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 39.216,74 |  |
| T828062 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA | 4.533.815 | 4.533.815 | 4.097.885,01 | 90,38 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 680.072 | 680.072 | 614.682,39 | 90,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 358.500 | 352.500 | 345.102,59 | 97,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 345.102,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.750 | 10.711 | 10.013,11 | 93,48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.013,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 57.720 | 57.000 | 55.097,53 | 96,66 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 55.097,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.000 | 64.593 | 49.118,02 | 76,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 35.485,26 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.640,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.992,26 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150 | 255 | 187,94 | 73,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15,08 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 172,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 193.549 | 185.610 | 147.020,70 | 79,21 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.508,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 48.244,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 65.189,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 21.077,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.250 | 2.250 | 989,50 | 43,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 989,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.153 | 7.153 | 7.153,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.153,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 3.853.743 | 3.853.743 | 3.483.202,62 | 90,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.031.500 | 2.031.500 | 1.955.581,33 | 96,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.955.581,33 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 55.250 | 55.250 | 56.740,89 | 102,70 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 56.740,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 327.078 | 327.078 | 312.219,25 | 95,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 312.219,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 289.000 | 289.000 | 278.335,69 | 96,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 201.083,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 54.629,53 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 22.622,79 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 850 | 850 | 1.064,99 | 125,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 85,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 979,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.096.779 | 1.096.779 | 833.117,32 | 75,96 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 70.881,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 273.384,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 369.410,01 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 119.440,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.750 | 12.750 | 5.607,15 | 43,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.607,15 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.536 | 40.536 | 40.536,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 40.536,00 |  |
| T828067 | ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA – HRVATSKA (INTERREG V-A) | 1.327.068 | 1.327.068 | 1.180.825,91 | 88,98 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 552.119 | 552.119 | 491.639,74 | 89,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 333.783 | 333.783 | 310.132,99 | 92,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 310.132,99 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.353 | 12.081 | 11.117,28 | 92,02 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.117,28 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 53.014 | 53.014 | 48.926,44 | 92,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 48.926,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 106.133 | 105.405 | 76.953,09 | 73,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.808,64 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.681,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 45.204,32 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 258,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 632 | 632 | 212,60 | 33,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 212,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.655 | 13.655 | 11.489,00 | 84,14 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.905,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.584,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.517 | 6.517 | 5.776,95 | 88,64 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.776,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.032 | 27.032 | 27.031,39 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.031,39 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 774.949 | 774.949 | 689.186,17 | 88,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 469.179 | 469.179 | 435.661,94 | 92,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 435.661,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.457 | 16.457 | 16.213,73 | 98,52 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.213,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 74.704 | 74.704 | 68.929,38 | 92,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 68.929,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 144.170 | 144.170 | 103.218,74 | 71,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.994,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.018,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 59.783,74 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 421,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.028 | 1.028 | 346,85 | 33,74 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 346,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.921 | 21.921 | 18.533,05 | 84,54 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.317,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.216,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.633 | 10.633 | 9.425,55 | 88,64 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.425,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 36.857 | 36.857 | 36.856,93 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 36.856,93 |  |
| T828068 | ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA – HRVATSKA (INTERREG V-A) | 2.956.337 | 2.956.337 | 2.904.978,53 | 98,26 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 443.450 | 443.450 | 435.746,80 | 98,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 279.554 | 277.323 | 275.211,07 | 99,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 275.211,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.046 | 9.579 | 8.860,53 | 92,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.860,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 45.436 | 45.157 | 43.924,80 | 97,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 43.924,80 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.903 | 49.457 | 46.677,71 | 94,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.986,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.691,60 |  |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.101 | 1.101 | 789,57 | 71,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 709,98 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 79,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.777 | 60.200 | 59.653,12 | 99,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 59,18 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 56.726,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.867,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 633 | 633 | 630,00 | 99,53 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 630,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.512.887 | 2.512.887 | 2.469.231,73 | 98,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.584.137 | 1.584.137 | 1.559.529,37 | 98,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.559.529,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 51.260 | 51.260 | 50.209,71 | 97,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 50.209,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 257.472 | 257.472 | 248.907,07 | 96,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 248.907,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 267.078 | 267.078 | 264.507,29 | 99,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 220.921,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 43.585,89 |  |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.239 | 6.239 | 4.474,21 | 71,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.023,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 451,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 343.113 | 343.113 | 338.034,08 | 98,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 335,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 321.447,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.250,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.588 | 3.588 | 3.570,00 | 99,50 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.570,00 |  |
| 2904 | ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA | 51.264.690 | 51.264.690 | 46.886.393,61 | 91,46 |
| A570354 | VODOOPSKRBA OTOKA | 21.800.000 | 21.732.102 | 18.565.494,97 | 85,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.800.000 | 21.732.102 | 18.565.494,97 | 85,43 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.000.000 | 2.000.000 | 195.241,00 | 9,76 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 195.241,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 19.800.000 | 19.732.102 | 18.370.253,97 | 93,10 |
|  |  |  |  |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 18.370.253,97 |  |
| A570356 | POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA | 8.200.000 | 8.200.000 | 8.196.663,53 | 99,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.200.000 | 8.200.000 | 8.196.663,53 | 99,96 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8.200.000 | 8.200.000 | 8.196.663,53 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 4.200.000,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 3.996.663,53 |  |
| A570463 | RAZVOJ OTOKA | 19.150.000 | 19.217.898 | 19.109.769,54 | 99,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.150.000 | 19.217.898 | 19.109.769,54 | 99,44 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 18.550.000 | 18.467.898 | 18.359.769,54 | 99,41 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 221.871,91 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 18.137.897,63 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 600.000 | 750.000 | 750.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 750.000,00 |  |
| A758048 | INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP | 150.000 | 150.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A819012 | HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD | 520.000 | 520.000 | 95.989,54 | 18,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 520.000 | 520.000 | 95.989,54 | 18,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 370.000 | 370.000 | 67.683,75 | 18,29 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 67.683,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 28.305,79 | 28,31 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.899,53 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23.406,26 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000 | 50.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K587038 | IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA | 425.000 | 425.000 | 60.750,00 | 14,29 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 425.000 | 425.000 | 60.750,00 | 14,29 |
| 323 | Rashodi za usluge | 375.000 | 375.000 | 60.750,00 | 16,20 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.750,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| K758040 | FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ­ OTOKA | 3.690 | 3.690 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.690 | 3.690 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.690 | 3.690 |  |  |
| T758047 | PROGRAM INTERREG ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA | 1.016.000 | 1.016.000 | 857.726,03 | 84,42 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 152.400 | 152.400 | 128.658,91 | 84,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.200 | 100.200 | 97.475,12 | 97,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 97.475,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.800 | 19.800 | 16.280,80 | 82,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.280,80 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.500 | 4.500 | 2.641,25 | 58,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.641,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000 | 6.000 | 4.011,44 | 66,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.011,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.650 | 13.650 | 5.400,00 | 39,56 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.400,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.250 | 8.250 | 2.850,30 | 34,55 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.850,30 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 863.600 | 863.600 | 729.067,12 | 84,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 567.800 | 567.800 | 552.359,07 | 97,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 552.359,07 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 112.200 | 112.200 | 92.257,63 | 82,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 92.257,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.500 | 25.500 | 14.967,09 | 58,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.967,09 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.000 | 34.000 | 22.731,63 | 66,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 22.731,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.350 | 77.350 | 30.600,00 | 39,56 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.600,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.750 | 46.750 | 16.151,70 | 34,55 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.151,70 |  |
| 06110 | Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara | 74.005.700 | 74.005.700 | 71.313.528,92 | 96,36 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 74.005.700 | 74.005.700 | 71.313.528,92 | 96,36 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 29 | REGIONALNI RAZVOJ | 74.005.700 | 74.005.700 | 71.313.528,92 | 96,36 |
| 2902 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA | 74.005.700 | 74.005.700 | 71.313.528,92 | 96,36 |
|  |  |  |  |  |
| A900002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.211.102,86 | 80,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.211.102,86 | 80,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 670.000 | 670.000 | 618.844,28 | 92,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 618.844,28 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000 | 30.000 | 20.760,38 | 69,20 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 20.760,38 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 110.500 | 110.500 | 102.109,35 | 92,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 102.109,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 53.000 | 53.000 | 28.905,70 | 54,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.212,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.306,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.387,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 151.500 | 151.500 | 81.795,55 | 53,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 40.702,31 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 37.412,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 3.680,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 362.000 | 362.000 | 295.716,25 | 81,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 36.847,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 33.092,10 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.417,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.779,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.668,23 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 96.553,38 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 54.180,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 40.177,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.000 | 33.000 | 23.016,35 | 69,75 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.825,89 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.190,46 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | 75.000 | 39.955,00 | 53,27 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 39.955,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000 | 15.000 |  |  |
| K900001 | RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA | 72.505.700 | 72.505.700 | 70.102.426,06 | 96,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 72.505.700 | 72.505.700 | 70.102.426,06 | 96,69 |
| 323 | Rashodi za usluge | 166.272 | 157.959 | 151.700,25 | 96,04 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 151.700,25 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 41.338.929 | 41.496.101 | 39.332.427,61 | 94,79 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 39.332.427,61 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 29.754.772 | 29.668.199 | 29.631.935,37 | 99,88 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.499.990,74 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 24.131.944,63 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 500.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 745.727 | 683.441 | 486.362,83 | 71,16 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 486.362,83 |  |
| 06125 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 94.935.000 | 94.935.000 | 90.765.772,75 | 95,61 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.165.000 | 19.165.000 | 17.736.517,82 | 92,55 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 9.855.000 | 9.855.000 | 9.431.075,40 | 95,70 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.265.000 | 10.265.000 | 10.135.423,84 | 98,74 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 55.650.000 | 55.650.000 | 53.462.755,69 | 96,07 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 94.935.000 | 94.935.000 | 90.765.772,75 | 95,61 |
| 2210 | UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA | 94.935.000 | 94.935.000 | 90.765.772,75 | 95,61 |
|  |  |  |  |  |
| A825001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE | 19.855.000 | 19.855.000 | 17.990.120,58 | 90,61 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.165.000 | 19.165.000 | 17.736.517,82 | 92,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.020.000 | 10.170.000 | 10.134.177,98 | 99,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.084.375,32 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 49.802,66 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.010.000 | 1.070.000 | 1.018.653,22 | 95,20 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.018.653,22 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.575.000 | 1.575.000 | 1.490.494,38 | 94,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.490.494,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 330.000 | 345.000 | 325.029,57 | 94,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 131.652,56 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 131.622,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 61.754,37 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 440.000 | 420.000 | 342.788,99 | 81,62 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 241.871,66 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 70.139,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 15.044,25 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 15.733,67 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.730.000 | 4.525.000 | 3.598.163,00 | 79,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 152.542,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 77.723,14 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 246.406,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 523.806,39 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.650.722,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 96.608,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 312.669,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 232.904,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 304.780,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | 300.000 | 230.640,77 | 76,88 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.687,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.909,08 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 68.384,04 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 545,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 106.190,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 49.924,40 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 250.000 | 250.000 | 98.702,50 | 39,48 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 98.702,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 125.000 | 125.000 | 124.954,04 | 99,96 |
| 4123 | Licence |  |  | 124.954,04 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 385.000 | 385.000 | 372.913,37 | 96,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 283.054,88 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 89.858,49 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 690.000 | 690.000 | 253.602,76 | 36,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 58.295,23 | 97,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 58.295,23 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000 | 80.000 | 73.423,95 | 91,78 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 73.423,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 70.764,70 | 78,63 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 38.194,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.570,70 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 42.941,40 | 85,88 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 42.941,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 8.177,48 | 81,77 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.177,48 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000 | 400.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K825010 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10 | 65.505.000 | 65.505.000 | 62.893.831,09 | 96,01 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 9.855.000 | 9.855.000 | 9.431.075,40 | 95,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.460.000 | 6.450.000 | 6.320.062,43 | 97,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.261.531,27 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 58.531,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 125.000 | 135.000 | 121.575,00 | 90,06 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 121.575,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 935.000 | 935.000 | 864.767,42 | 92,49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 864.767,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 310.000 | 310.000 | 301.450,45 | 97,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 78.891,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 167.228,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 55.329,86 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 90.761,69 | 90,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 31.420,53 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 59.341,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.417.000 | 1.417.000 | 1.281.794,32 | 90,46 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 48.318,91 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 40.147,97 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 256.519,08 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 829.319,58 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.811,09 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.863,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 53.813,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 60.000 | 60.000 | 59.822,75 | 99,70 |
| 4123 | Licence |  |  | 59.822,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 400.000 | 400.000 | 390.841,34 | 97,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 336.429,87 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 54.411,47 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 55.650.000 | 55.650.000 | 53.462.755,69 | 96,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.530.000 | 36.530.000 | 35.813.687,15 | 98,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 35.482.010,54 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 331.676,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 695.000 | 695.000 | 688.925,00 | 99,13 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 688.925,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.260.000 | 5.260.000 | 4.900.348,85 | 93,16 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.900.348,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.725.000 | 1.725.000 | 1.708.218,62 | 99,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 447.052,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 947.630,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 313.535,79 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 570.000 | 570.000 | 514.316,20 | 90,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 178.049,68 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 336.266,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.010.000 | 8.010.000 | 7.263.496,77 | 90,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 273.807,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 227.505,15 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.453.608,08 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.699.473,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 219.929,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 84.227,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 304.945,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 340.000 | 340.000 | 338.995,57 | 99,70 |
| 4123 | Licence |  |  | 338.995,57 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.260.000 | 2.260.000 | 2.234.767,53 | 98,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.906.435,84 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 328.331,69 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 220.000 | 220.000 |  |  |
| T825020 | JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA | 1.305.000 | 1.305.000 | 1.267.735,90 | 97,14 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.305.000 | 1.305.000 | 1.267.735,90 | 97,14 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 4.927,58 | 98,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.927,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.193.220,32 | 97,80 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.193.220,32 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | 80.000 | 69.588,00 | 86,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 69.588,00 |  |
| T825021 | UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA | 2.105.000 | 2.105.000 | 2.256.477,19 | 107,20 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.105.000 | 2.105.000 | 2.256.477,19 | 107,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 175.000 | 175.000 | 169.414,15 | 96,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 169.414,15 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | 3.250,00 | 65,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | 30.000 | 27.953,33 | 93,18 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.953,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 320.000 | 320.000 | 334.054,48 | 104,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 334.054,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.338.070,38 | 107,05 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 167.752,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.345,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.168.972,56 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 290.000 | 290.000 | 360.844,59 | 124,43 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 360.844,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 | 22.890,26 | 65,40 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.890,26 |  |
| T825022 | PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI | 475.000 | 475.000 | 394.839,84 | 83,12 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 475.000 | 475.000 | 394.839,84 | 83,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 4.542,77 | 45,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.542,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 390.000 | 390.000 | 377.337,32 | 96,75 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 377.337,32 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 65.000 | 65.000 | 12.959,75 | 19,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.959,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| T825023 | POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU – EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC | 2.030.000 | 2.030.000 | 2.027.871,43 | 99,90 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.030.000 | 2.030.000 | 2.027.871,43 | 99,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 12.775,80 | 85,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.775,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 910.000 | 910.000 | 979.813,01 | 107,67 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 133.561,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 846.251,53 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.070.000 | 1.070.000 | 1.003.344,21 | 93,77 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.003.344,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 | 31.938,41 | 91,25 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 31.938,41 |  |
| T825024 | PODRŠKA AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA CRNE GORE (CINMED) | 1.010.000 | 1.010.000 | 987.945,20 | 97,82 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.010.000 | 1.010.000 | 987.945,20 | 97,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 11.360,67 | 75,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.360,67 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 595.000 | 595.000 | 589.813,90 | 99,13 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.403,67 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 587.410,23 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 395.000 | 395.000 | 386.770,63 | 97,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 386.770,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| T825025 | PODRŠKA PROVEDBI MODERNIZIRANOG PRAVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU PODATAKA (PERDATA) | 1.155.000 | 1.155.000 | 1.198.782,21 | 103,79 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.155.000 | 1.155.000 | 1.198.782,21 | 103,79 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 9.733,28 | 97,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.733,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 910.000 | 910.000 | 935.149,59 | 102,76 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 118.208,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 816.941,08 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 220.000 | 220.000 | 233.571,66 | 106,17 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 233.571,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 20.327,68 | 135,52 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.327,68 |  |
| T825026 | PODRŠKA POREZNOJ I CARINSKOJ UPRAVI ZA NADOGRADNJU TARICG-a | 730.000 | 730.000 | 802.947,10 | 109,99 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 730.000 | 730.000 | 802.947,10 | 109,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 9.023,68 | 90,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.023,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 590.000 | 590.000 | 652.405,62 | 110,58 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.200,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 644.205,26 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 120.000 | 120.000 | 130.306,30 | 108,59 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 130.306,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 11.211,50 | 112,12 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.211,50 |  |
| T825027 | USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA I PROVEDBE PRAVNE STEČEVINE EU-a U PODRUČJU RIBARSTVA I AKVAKULTURE U REPUBLICI SJEVERNOJ MAKEDONIJI (ACQUA) | 765.000 | 765.000 | 945.222,21 | 123,56 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 765.000 | 765.000 | 945.222,21 | 123,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 3.860,13 | 77,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.860,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 636.494,78 | 127,30 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 31.404,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 605.089,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 260.000 | 260.000 | 291.159,29 | 111,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 291.159,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.708,01 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.708,01 |  |
| 065 | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 9.921.598.194 | 9.784.024.196 | 9.895.410.277,53 | 101,14 |
|  |  |  |  |  |
| 06505 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 8.373.034.735 | 8.272.623.414 | 8.598.825.419,67 | 103,94 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.071.174.360 | 5.960.835.038 | 5.925.627.105,55 | 99,41 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 339.279.113 | 349.207.114 | 346.280.703,26 | 99,16 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 403.000 | 403.000 | 358.127,73 | 88,87 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 52.897.000 | 52.897.000 | 30.679.156,05 | 58,00 |
| 51 | Pomoći EU | 16.033.300 | 16.033.300 | 7.620.487,31 | 47,53 |
| 52 | Ostale pomoći | 10.145.274 | 10.145.274 | 4.399.796,16 | 43,37 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 13.084.640 | 13.084.640 | 6.520.187,49 | 49,83 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 709.844.472 | 709.844.472 | 907.569.475,33 | 127,85 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 864.439.518 | 864.439.518 | 897.848.898,74 | 103,86 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. |  |  | 123.727.952,30 |  |
|  |  |  |  |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 144.256.000 | 144.256.000 | 194.666.261,66 | 134,95 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 150.006.000 | 150.006.000 | 152.297.474,00 | 101,53 |
| 61 | Donacije | 242.263 | 242.263 |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 1.229.795 | 1.229.795 | 1.229.794,09 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 8.373.034.735 | 8.272.623.414 | 8.598.825.419,67 | 103,94 |
|  |  |  |  |  |
| 3101 | UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE | 515.456.406 | 508.069.711 | 499.478.234,18 | 98,31 |
|  |  |  |  |  |
| A570000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 91.179.784 | 85.961.370 | 82.159.576,77 | 95,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 91.179.784 | 85.961.370 | 82.103.204,65 | 95,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 52.400.000 | 50.834.800 | 50.757.043,05 | 99,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 49.344.242,34 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 755.573,51 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 657.227,20 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.765.960,08 | 98,11 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.765.960,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.500.000 | 8.218.536 | 8.177.094,19 | 99,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.177.094,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.865.000 | 4.365.000 | 3.865.082,87 | 88,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.690.304,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.003.401,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 151.817,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 19.559,36 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.581.884 | 8.255.634 | 7.396.613,55 | 89,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 582.968,66 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.164.607,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 625.721,13 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 14.681,01 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.635,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.280.000 | 9.320.000 | 8.305.452,58 | 89,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.451.646,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 173.816,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 755.732,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 502.851,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 984.595,61 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 220.282,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.102.019,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.114.507,90 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 88.900 | 88.900 | 57.167,59 | 64,31 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 57.167,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.774.000 | 1.465.000 | 756.463,84 | 51,64 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.345,13 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 30.317,12 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 207.652,95 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 304.274,68 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 205.439,35 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.434,61 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 70.000 | 70.000 | 11.245,63 | 16,07 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.792,74 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.452,89 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.000 | 96.000 | 94.584,33 | 98,53 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 94.584,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.500.000 | 1.447.500 | 916.496,94 | 63,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 58.623,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 324.538,19 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 533.335,00 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 56.372,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 56.372,12 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 56.372,12 |  |
| A250997 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 3.550.000 | 4.780.000 | 3.279.107,76 | 68,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.550.000 | 4.780.000 | 3.279.107,76 | 68,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 160.000 | 260.000 | 220.381,42 | 84,76 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 220.381,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.000 | 40.000 | 34.512,44 | 86,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.765,97 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.746,47 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.100.000 | 980.000 | 638.335,89 | 65,14 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 638.335,89 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000.000 | 2.400.000 | 2.305.148,89 | 96,05 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.305.148,89 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.050.000 | 900.000 | 80.729,12 | 8,97 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 80.729,12 |  |
| A754067 | PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS) | 965.622 | 47.341 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 965.622 | 47.341 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 10.000 |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 100.000 | 10.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 765.622 | 27.341 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K570319 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 7.072.000 | 6.972.000 | 6.788.206,78 | 97,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.072.000 | 6.972.000 | 6.788.206,78 | 97,36 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 250.000 | 250.000 | 244.103,75 | 97,64 |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 244.103,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.460.000 | 1.360.000 | 1.200.706,41 | 88,29 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 522.637,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 435.224,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 242.844,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.000 | 250.000 | 232.895,40 | 93,16 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 232.895,40 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 5.112.000 | 5.112.000 | 5.110.501,22 | 99,97 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 5.110.501,22 |  |
| K570321 | INFORMATIZACIJA | 12.655.000 | 10.995.000 | 10.438.477,16 | 94,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.655.000 | 10.995.000 | 10.438.477,16 | 94,94 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | 70.000 | 603,75 | 0,86 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 603,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.135.000 | 8.975.000 | 8.551.901,27 | 95,29 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 58.185,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.793.674,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.250,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.668.791,89 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500.000 | 200.000 | 192.725,00 | 96,36 |
| 4123 | Licence |  |  | 192.725,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.460.278,39 | 97,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.460.278,39 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 450.000 | 250.000 | 232.968,75 | 93,19 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 232.968,75 |  |
| K810016 | REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA | 5.670.000 | 5.670.000 | 5.416.161,71 | 95,52 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.300.000 | 5.300.000 | 5.082.912,95 | 95,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.195.000 | 5.195.000 | 4.979.850,45 | 95,86 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.877.300,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 102.550,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 105.000 | 105.000 | 103.062,50 | 98,15 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 103.062,50 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 370.000 | 370.000 | 333.248,76 | 90,07 |
| 323 | Rashodi za usluge | 370.000 | 370.000 | 333.248,76 | 90,07 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 333.248,76 |  |
| T754069 | PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19 | 394.364.000 | 393.644.000 | 391.396.704,00 | 99,43 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 394.364.000 | 393.644.000 | 391.396.704,00 | 99,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 20.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.000.000 | 2.550.000 | 1.081.704,00 | 42,42 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.081.704,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.064.000 | 1.064.000 | 315.000,00 | 29,61 |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima |  |  | 315.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 94.000.000 | 94.000.000 | 94.000.000,00 | 100,00 |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 94.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 296.000.000 | 296.000.000 | 296.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u |  |  | 296.000.000,00 |  |
|  | javnom sektoru |  |  |  |  |
| 3107 | RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 97.065.000 | 100.895.000 | 100.869.818,46 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |
| A570340 | RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA | 1.215.000 | 1.195.000 | 1.189.210,46 | 99,52 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.215.000 | 1.195.000 | 1.189.210,46 | 99,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.100.000 | 1.125.000 | 1.119.210,46 | 99,49 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.119.210,46 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 70.000,00 |  |
| A754032 | NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE | 95.000.000 | 99.700.000 | 99.680.608,00 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 95.000.000 | 99.700.000 | 99.680.608,00 | 99,98 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 95.000.000 | 99.700.000 | 99.680.608,00 | 99,98 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 99.680.608,00 |  |
| A820032 | POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU | 850.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 850.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 850.000 |  |  |  |
| 3109 | SIGURNOST PLOVIDBE | 176.970.346 | 166.116.436 | 137.617.050,23 | 82,84 |
| A570017 | SIGURNOST PLOVIDBE | 138.151.196 | 131.226.196 | 121.744.191,93 | 92,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 104.114.996 | 97.189.996 | 91.936.270,85 | 94,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.750.000 | 48.225.000 | 47.870.011,48 | 99,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 45.098.499,73 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.508.055,29 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.263.456,46 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.150.000 | 2.050.000 | 2.032.957,08 | 99,17 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.032.957,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.450.000 | 8.050.000 | 7.991.871,16 | 99,28 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 122.560,46 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.869.310,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.088.911,87 | 80,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 904.406,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.183.317,84 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.187,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.492.596 | 7.892.596 | 7.185.734,80 | 91,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 527.673,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.984.416,04 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 399.732,44 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 28.374,39 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.245.538,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.130.000 | 22.330.000 | 20.157.747,89 | 90,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.202.377,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.620.624,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 43.164,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 548.349,95 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.125.230,33 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 225.717,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 592.218,13 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.167.614,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.632.451,17 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 130.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 716.250 | 766.250 | 689.891,99 | 90,03 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 136.894,09 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.780,99 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 534.216,91 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.000 | 11.000 | 2.910,71 | 26,46 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 250,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.660,71 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 230.000 | 30.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 610.150 | 10.150 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.695.000 | 1.295.000 | 870.009,53 | 67,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 523.267,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 75.226,34 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 198.418,31 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 73.097,38 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.600.000 | 2.530.000 | 1.962.673,95 | 77,58 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.962.673,95 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.100.000 |  |  |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 200.000 | 150.000 | 83.550,39 | 55,70 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 83.550,39 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 33.583.200 | 33.583.200 | 29.788.939,80 | 88,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400.000 | 400.000 | 250,00 | 0,06 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 250,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.325.000 | 16.325.000 | 14.594.276,46 | 89,40 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.340.143,52 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 165.039,19 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.089.093,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.100.000 | 10.100.000 | 11.625.204,41 | 115,10 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 11.625.204,41 |  |
|  |  |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 425.000 | 425.000 | 3.300,00 | 0,78 |
| 4123 | Licence |  |  | 3.300,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.117.500 | 1.117.500 | 1.186.269,38 | 106,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 176.670,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 656.376,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 353.223,13 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.030.000 | 2.030.000 | 1.646.701,05 | 81,12 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.646.701,05 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 750.000 | 750.000 |  |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 2.435.700 | 2.435.700 | 732.938,50 | 30,09 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 732.938,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 18.981,28 | 37,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 18.981,28 | 37,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.981,28 |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 400.000 | 400.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 400.000 | 400.000 |  |  |
| A754057 | ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZNOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE | 2.300.000 | 1.400.000 | 1.353.048,42 | 96,65 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.300.000 | 1.400.000 | 1.353.048,42 | 96,65 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.300.000 | 1.400.000 | 1.353.048,42 | 96,65 |
|  |  |  |  |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.353.048,42 |  |
|  |  |  |  |  |
| A754063 | ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA – ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.300.000,00 |  |
| A754065 | UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI | 500.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 |  |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 500.000 |  |  |  |
| K103278 | OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM | 18.713.800 | 18.713.800 | 290.078,21 | 1,55 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 300.000 | 290.078,21 | 96,69 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 300.000 | 300.000 | 290.078,21 | 96,69 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 290.078,21 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.413.800 | 18.413.800 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 18.413.800 | 18.413.800 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K819013 | VTS SUSTAV – USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA | 900.000 | 900.000 | 890.216,25 | 98,91 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 900.000 | 900.000 | 890.216,25 | 98,91 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 900.000 | 900.000 | 890.216,25 | 98,91 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 890.216,25 |  |
| K820078 | OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA | 7.000.000 | 5.876.687 | 5.527.692,91 | 94,06 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.000.000 | 5.876.687 | 5.527.692,91 | 94,06 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 7.000.000 | 5.876.687 | 5.527.692,91 | 94,06 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 5.527.692,91 |  |
|  |  |  |  |  |
| T587065 | INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT GUTTA – UŠTEDE GORIVA I SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM MORU | 205.000 | 205.000 | 151.567,87 | 73,94 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 32.000 | 32.000 | 22.734,37 | 71,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.000 | 8.000 | 7.696,34 | 96,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.696,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000 | 2.000 | 1.269,90 | 63,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.269,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 | 2.217,14 | 73,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.217,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000 | 11.000 | 8.154,75 | 74,13 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.635,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.173,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.345,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 | 837,99 | 27,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 837,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 2.558,25 | 51,17 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.558,25 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 173.000 | 173.000 | 128.833,50 | 74,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 43.700 | 43.700 | 43.612,63 | 99,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 43.612,63 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.500 | 7.500 | 7.196,08 | 95,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.196,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000 | 16.000 | 12.563,78 | 78,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.563,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.300 | 60.300 | 46.210,25 | 76,63 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.265,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.652,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.293,15 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.000 | 17.000 | 4.754,01 | 27,96 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.754,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.500 | 28.500 | 14.496,75 | 50,87 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.496,75 |  |
| T810060 | PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ | 3.000.000 | 1.820.000 | 1.819.095,58 | 99,95 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | 1.820.000 | 1.819.095,58 | 99,95 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.000.000 | 1.820.000 | 1.819.095,58 | 99,95 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 1.819.095,58 |  |
| T810064 | INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA | 679.600 | 487.225 | 486.439,88 | 99,84 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 265.600 | 73.225 | 72.965,99 | 99,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.700 | 6.700 | 6.617,52 | 98,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.617,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.100 | 1.100 | 1.091,91 | 99,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.091,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.700 | 1.700 | 1.600,31 | 94,14 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.600,31 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 12.800 | 12.800 | 12.731,25 | 99,46 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 12.731,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 243.300 | 50.925 | 50.925,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 50.925,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 414.000 | 414.000 | 413.473,89 | 99,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.500 | 37.500 | 37.499,32 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 37.499,32 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.200 | 6.200 | 6.187,38 | 99,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.187,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.100 | 9.100 | 9.068,44 | 99,65 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.068,44 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 72.200 | 72.200 | 72.143,75 | 99,92 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 72.143,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 289.000 | 289.000 | 288.575,00 | 99,85 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 288.575,00 |  |
| T820080 | NAMIRS – SUSTAV REAGIRANJA NA IZNENADNA ONEČIŠĆENJA MORA S POMORSKIH OBJEKATA U SJEVERNOM JADRANU | 102.600 | 93.978 | 49.837,94 | 53,03 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.500 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.600 | 7.478 | 7.475,67 | 99,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.300 | 5.875 | 5.874,16 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.874,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.300 | 970 | 969,22 | 99,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 969,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.800 | 633 | 632,29 | 99,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 632,29 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200 |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 86.500 | 86.500 | 42.362,27 | 48,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.000 | 45.000 | 33.286,89 | 73,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 33.286,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.000 | 8.000 | 5.492,35 | 68,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.492,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.000 | 26.000 | 3.583,03 | 13,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.583,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.500 | 6.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 |  |  |
| T821075 | INTERREG VB – ADRION – PROJEKT EUREKA – JADRANSKO-JONSKA MREŽA­ RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI | 3.118.150 | 3.093.550 | 3.004.881,24 | 97,13 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 149.500 | 124.900 | 107.178,73 | 85,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.000 | 36.500 | 34.783,36 | 95,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 34.783,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.000 | 5.800 | 5.739,24 | 98,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.739,24 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.000 | 24.300 | 16.633,10 | 68,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.633,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 59.600 | 39.300 | 36.180,23 | 92,06 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.421,27 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 258,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.150 | 15.650 | 10.548,71 | 67,40 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.548,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.750 | 3.350 | 3.294,09 | 98,33 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.294,09 |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.129.000 | 2.129.000 | 2.290.355,78 | 107,58 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.661.676,17 | 110,78 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.661.676,17 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 629.000 | 629.000 | 628.679,61 | 99,95 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 628.679,61 |  |
|  |  |  |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 839.650 | 839.650 | 607.346,73 | 72,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.000 | 200.000 | 197.105,66 | 98,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 197.105,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.000 | 37.000 | 32.522,44 | 87,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 32.522,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 115.000 | 143.400 | 94.253,96 | 65,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 94.253,96 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 354.400 | 341.000 | 205.021,19 | 60,12 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25.053,73 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.467,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 178.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 104.500 | 89.500 | 59.777,03 | 66,79 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 59.777,03 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.250 | 26.250 | 18.666,45 | 71,11 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.666,45 |  |
| 3110 | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE | 2.992.314.752 | 2.988.694.760 | 2.974.568.720,37 | 99,53 |
|  |  |  |  |  |
| A570504 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC d.o.o. | 427.000.000 | 427.000.000 | 427.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 427.000.000 | 427.000.000 | 427.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 427.000.000 | 427.000.000 | 427.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 427.000.000,00 |  |
| A570506 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC d.o.o. | 2.055.371.000 | 2.055.371.000 | 2.055.371.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.055.371.000 | 2.055.371.000 | 2.055.371.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.055.371.000 | 2.055.371.000 | 2.055.371.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.055.371.000,00 |  |
| A587081 | SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I PLANIRANJE RAZVOJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE | 300.000 | 56.077 | 56.076,08 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 56.077 | 56.076,08 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 56.077 | 56.076,08 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 56.076,08 |  |
| A754005 | GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE | 25.000.000 | 24.908.558 | 24.880.110,37 | 99,89 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.000.000 | 24.908.558 | 24.880.110,37 | 99,89 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000.000 | 24.908.558 | 24.880.110,37 | 99,89 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 24.880.110,37 |  |
| A754061 | NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI | 10.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000 |  |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A810057 | POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 100.000.000,00 |  |
| A819031 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – BIN – ISTRA | 246.000.000 | 245.634.650 | 245.634.640,18 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 246.000.000 | 245.634.650 | 245.634.640,18 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 246.000.000 | 245.634.650 | 245.634.640,18 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 245.634.640,18 |  |
|  |  |  |  |  |
| A820029 | NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA | 530.000 | 440.411 | 440.411,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 530.000 | 440.411 | 440.411,00 | 100,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 530.000 | 440.411 | 440.411,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 440.411,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K570344 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – AUTOCESTA ZAGREB – MACELJ | 114.319.479 | 111.481.291 | 111.450.568,48 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 114.319.479 | 111.481.291 | 111.450.568,48 | 99,97 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 72.209.479 | 71.198.411 | 71.198.410,58 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 71.198.410,58 |  |
|  |  |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 6.110.000 | 4.282.880 | 4.282.879,77 | 100,00 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 4.282.879,77 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 36.000.000 | 36.000.000 | 35.969.278,13 | 99,91 |
|  |  |  |  |  |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 35.969.278,13 |  |
|  |  |  |  |  |
| K587074 | INTERREG – POLITIKA, PLANOVI I PROMOCIJA BICIKLISTIČKOG PROMETA U PODUNAVSKOJ REGIJI | 1.042.215 | 1.060.715 | 683.701,53 | 64,46 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 156.665 | 175.165 | 94.412,50 | 53,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 128.665 | 147.165 | 94.412,50 | 64,15 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 78.350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.062,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.500 | 23.500 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 136.735 | 136.735 | 88.393,35 | 64,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 32.800 | 32.800 | 25.225,43 | 76,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 25.225,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.250 | 8.250 | 4.162,18 | 50,45 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.162,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.950 | 4.950 | 2.358,24 | 47,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.358,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.735 | 89.235 | 56.647,50 | 63,48 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 47.010,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.637,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000 | 1.500 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 748.815 | 748.815 | 500.895,68 | 66,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150.000 | 150.000 | 142.944,05 | 95,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 142.944,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.500 | 32.500 | 23.585,76 | 72,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.585,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.750 | 20.750 | 13.363,37 | 64,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.363,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 465.565 | 497.065 | 321.002,50 | 64,58 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 266.390,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 54.612,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 48.500 |  |  |
| K754042 | MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA | 1.229.795 | 1.229.795 | 1.229.794,09 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 1.229.795 | 1.229.795 | 1.229.794,09 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 975.399 | 975.399 | 975.398,84 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 975.398,84 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 254.396 | 254.396 | 254.395,25 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 129.952,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 121.773,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.668,75 |  |
| K754049 | CEF 2017. – 2019. – CROCODILE II CROATIA – UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA | 19.073.000 | 19.073.000 | 7.451.862,24 | 39,07 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.043.000 | 10.043.000 | 3.428.394,44 | 34,14 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.000 | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 10.001.000 | 10.001.000 | 3.428.394,44 | 34,28 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 3.428.394,44 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 9.000.000 | 9.000.000 | 4.023.467,80 | 44,71 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 9.000.000 | 9.000.000 | 4.023.467,80 | 44,71 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 4.023.467,80 |  |
| T587063 | CEF PSA – USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI | 877.100 | 877.100 | 205.862,92 | 23,47 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 111.900 | 111.900 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.400 | 110.400 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 140.000 | 140.000 | 41.172,54 | 29,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 42.000 | 42.000 | 35.341,24 | 84,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 35.341,24 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.000 | 7.000 | 5.831,30 | 83,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.831,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 88.500 | 88.500 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 97.200 | 97.200 | 97.143,49 | 99,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 84.000 | 84.000 | 83.945,72 | 99,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 83.945,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.200 | 13.200 | 13.197,77 | 99,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.197,77 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 528.000 | 528.000 | 67.546,89 | 12,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 139.000 | 139.000 | 57.419,41 | 41,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 57.419,41 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.000 | 23.000 | 10.127,48 | 44,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.127,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 356.000 | 356.000 |  |  |
| T810065 | CEF PSA – RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA | 242.300 | 242.300 | 109.781,26 | 45,31 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 36.500 | 36.500 | 21.956,24 | 60,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.700 | 22.700 | 18.846,56 | 83,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.846,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.800 | 4.800 | 3.109,68 | 64,79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.109,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.100 | 2.100 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.900 | 6.900 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 132.900 | 132.900 | 86.160,76 | 64,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 74.400 | 74.400 | 74.815,72 | 100,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 74.815,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.600 | 12.600 | 11.345,04 | 90,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.345,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.200 | 16.200 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.700 | 29.700 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 72.900 | 72.900 | 1.664,26 | 2,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.400 | 56.400 | 570,56 | 1,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 570,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.600 | 10.600 | 1.093,70 | 10,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.093,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.200 | 2.200 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.700 | 3.700 |  |  |
| T819077 | CEF PSA NAPCOORE PROJEKT – PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA | 1.077.600 | 1.077.600 | 54.912,22 | 5,10 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 54.100 | 54.100 | 8.236,84 | 15,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 44.400 | 44.400 | 7.070,25 | 15,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.070,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.400 | 7.400 | 1.166,59 | 15,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.166,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.300 | 2.300 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.019.000 | 1.019.000 | 46.675,38 | 4,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 251.000 | 251.000 | 40.064,70 | 15,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 40.064,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.000 | 42.000 | 6.610,68 | 15,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.610,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.000 | 13.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 713.000 | 713.000 |  |  |
| T821076 | IZLOŽBENA PROSTORIJA ZA PROJEKT CESTOVNA POVEZANOST S JUŽNOM DALMACIJOM | 242.263 | 242.263 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 61 | Donacije | 242.263 | 242.263 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 242.263 | 242.263 |  |  |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 2.125.248.268 | 2.139.034.150 | 2.543.881.384,49 | 118,93 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A754081 | POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA | 30.000 | 30.000 | 24.878,97 | 82,93 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 30.000 | 30.000 | 24.878,97 | 82,93 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 30.000 | 30.000 | 24.878,97 | 82,93 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 24.878,97 |  |
| K810053 | CEF 2014. – 2020. – RIS COMEX-PRIMJENA RIS-a U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA | 204.400 | 204.400 | 159.724,38 | 78,14 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 32.000 | 32.000 | 25.085,52 | 78,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.070 | 2.070 | 2.065,97 | 99,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.065,97 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 345 | 345 | 340,89 | 98,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 340,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.585 | 29.585 | 22.678,66 | 76,66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.250,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.428,66 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 172.400 | 172.400 | 134.638,86 | 78,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.730 | 11.730 | 11.707,19 | 99,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.707,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.955 | 1.955 | 1.931,68 | 98,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.931,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 158.715 | 158.715 | 120.999,99 | 76,24 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.750,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 74.249,99 |  |
| K810056 | CEF 2014. – 2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE | 1.197.500 | 1.190.656 | 1.202.831,30 | 101,02 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 188.500 | 181.656 | 180.424,71 | 99,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.000 | 6.113 | 6.112,73 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.112,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.500 | 1.009 | 1.008,61 | 99,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.008,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 | 5.976 | 5.975,06 | 99,98 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.975,06 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 170.000 | 168.558 | 167.328,31 | 99,27 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 167.328,31 |  |
| 51 | Pomoći EU | 999.000 | 999.000 | 1.022.406,59 | 102,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.000 | 36.000 | 34.638,79 | 96,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 34.638,79 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | 6.000 | 5.715,40 | 95,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.715,40 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 33.858,69 | 67,72 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.858,69 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 900.000 | 900.000 | 948.193,71 | 105,35 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 948.193,71 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| K810067 | CEF 2014. – 2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA – DUNAV KORIDORU | 853.000 | 764.320 | 221.950,60 | 29,04 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 130.500 | 41.820 | 33.292,59 | 79,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.000 | 26.450 | 26.448,15 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.448,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.000 | 4.370 | 4.363,96 | 99,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.363,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000 | 2.500 | 2.480,48 | 99,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.480,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000 | 8.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 60.000 |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 667.500 | 667.500 | 188.658,01 | 28,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 180.000 | 180.000 | 149.872,91 | 83,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 149.872,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.000 | 29.000 | 24.729,01 | 85,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.729,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.500 | 49.500 | 14.056,09 | 28,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.056,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 59.000 | 59.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 340.000 | 340.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 55.000 | 55.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.000 | 19.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| T754039 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST | 1.803.703.368 | 1.819.050.368 | 2.035.346.247,17 | 111,89 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 743.500 | 740.500 | 522.121,52 | 70,51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 9.000 | 8.941,00 | 99,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.941,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 377.300 | 370.300 | 152.145,84 | 41,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 152.145,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 360.200 | 360.200 | 360.120,00 | 99,98 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 360.120,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | 1.000 | 914,68 | 91,47 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 914,68 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 251.484.046 | 266.834.046 | 264.625.913,56 | 99,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.242.000 | 1.242.000 | 1.209.943,56 | 97,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.209.476,07 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 467,49 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | 25.000 | 24.773,62 | 99,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 24.773,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 204.000 | 204.000 | 199.640,69 | 97,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 199.640,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 222.021 | 192.021 | 150.087,60 | 78,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 73.212,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 32.049,21 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 44.825,97 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000 | 60.000 | 30.323,00 | 50,54 |
| 3223 | Energija |  |  | 30.323,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.115.900 | 2.060.000 | 1.720.205,78 | 83,51 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.612,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 122.108,18 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 306.552,93 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.482,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 45.360,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.154.773,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 60.990,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.325,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.500 | 5.500 | 3.987,01 | 72,49 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.987,01 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 143.893 | 85.893 | 85.608,94 | 99,67 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 85.608,94 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 210.348.839 | 228.822.839 | 227.648.492,53 | 99,49 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 700.672,07 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 226.947.820,46 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 728.695 | 728.695 | 596.509,38 | 81,86 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 596.509,38 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 21.113.491 | 21.113.491 | 20.749.698,82 | 98,28 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 20.749.698,82 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 8.518.707 | 6.216.707 | 6.186.354,15 | 99,51 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 6.186.354,15 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 161.000 | 159.000 | 158.958,00 | 99,97 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 158.958,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 4.287.000 | 3.977.000 | 3.929.269,92 | 98,80 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 3.929.269,92 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.398.000 | 1.395.800 | 1.387.201,06 | 99,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.331,68 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.375.704,36 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.165,02 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 723.000 | 380.000 | 378.922,00 | 99,72 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 36.022,00 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 342.900,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 167.000 | 166.100 | 165.937,50 | 99,90 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 165.937,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000 |  |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.000 |  |  |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 709.844.472 | 709.844.472 | 907.569.475,33 | 127,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.000 | 56.000 | 41.168,30 | 73,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 41.168,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.000 | 11.000 | 6.792,76 | 61,75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.792,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 115 | 115 | 114,76 | 99,79 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 114,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.750.900 | 1.750.900 | 1.683.828,30 | 96,17 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.683.828,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.400 | 8.400 | 8.306,62 | 98,89 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.306,62 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.669.387 | 1.669.387 | 1.196.462,58 | 71,67 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.196.462,58 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 379.225.951 | 379.225.951 | 449.526.641,95 | 118,54 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.817.550,59 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 446.709.091,36 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.128.881 | 4.128.881 | 3.380.219,96 | 81,87 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 3.380.219,96 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 119.573.793 | 119.573.793 | 117.581.626,44 | 98,33 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 117.581.626,44 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 165.339.245 | 165.339.245 | 300.023.436,37 | 181,46 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 300.023.436,37 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 900.800 | 900.800 | 900.762,00 | 100,00 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 900.762,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 24.550.000 | 24.550.000 | 22.541.044,75 | 91,82 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 22.541.044,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.797.000 | 7.797.000 | 7.795.658,04 | 99,98 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.795.658,04 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.887.000 | 3.887.000 | 1.943.100,00 | 49,99 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 1.943.100,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 946.000 | 946.000 | 940.312,50 | 99,40 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 940.312,50 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 841.631.350 | 841.631.350 | 862.628.736,76 | 102,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.010.000 | 7.010.000 | 6.813.738,72 | 97,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.811.089,59 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.649,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 140.000 | 140.000 | 140.383,83 | 100,27 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 140.383,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.145.000 | 1.145.000 | 1.124.266,94 | 98,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.124.266,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.250.000 | 1.250.000 | 849.344,11 | 67,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 413.834,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 181.497,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 254.012,59 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 334.000 | 334.000 | 172.011,84 | 51,50 |
| 3223 | Energija |  |  | 172.011,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.190.000 | 10.190.000 | 8.059.598,55 | 79,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 60.131,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 691.945,67 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.737.132,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 32.605,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 257.044,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.859.617,87 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 345.612,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 75.507,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 | 14.286,35 | 11,91 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.286,35 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 821.114.350 | 821.114.350 | 845.185.834,02 | 102,93 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.839.433,23 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 843.346.400,79 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 116.000 | 116.000 | 65.147,78 | 56,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 47.212,80 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 17.934,98 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 207.000 | 207.000 | 204.124,62 | 98,61 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 204.124,62 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| T754040 | CEF TEHNIČKA POMOĆ | 625.000 | 554.000 | 448.665,12 | 80,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 196.000 | 125.000 | 33.325,49 | 26,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.000 |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.000 | 35.000 | 1.919,40 | 5,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.919,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 139.000 | 90.000 | 31.406,09 | 34,90 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.585,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.770,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.949,09 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.102,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 350.000 | 350.000 | 342.977,19 | 97,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.000 | 51.000 | 74.449,96 | 145,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 72.008,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.441,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 296.000 | 296.000 | 268.527,23 | 90,72 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19.170,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.540,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 209.613,23 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.204,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 79.000 | 79.000 | 72.362,44 | 91,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000 | 75.000 | 72.362,44 | 96,48 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19.170,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.540,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.448,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.204,00 |  |
| T754041 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE | 23.654.000 | 23.373.406 | 35.785.398,99 | 153,10 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 845.832 | 565.238 | 565.237,01 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom | 224.418 | 175.354 | 175.353,64 | 100,00 |
|  | sektoru |  |  |  |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 175.353,64 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 621.414 | 389.884 | 389.883,37 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 389.883,37 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 22.808.168 | 22.808.168 | 35.220.161,98 | 154,42 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 4.480.867 | 4.480.867 | 4.022.419,92 | 89,77 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 4.022.419,92 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 11.151.151 | 11.151.151 | 14.074.629,73 | 126,22 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.534.835,46 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 12.539.794,27 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 7.176.150 | 7.176.150 | 17.123.112,33 | 238,61 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 17.123.112,33 |  |
| T820077 | MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 150.006.000 | 150.006.000 | 152.297.474,00 | 101,53 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 150.006.000 | 150.006.000 | 152.297.474,00 | 101,53 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.000 | 3.000 | 2.297.474,00 | 76.582,47 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.297.474,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 150.003.000 | 150.003.000 | 150.000.000,00 | 100,00 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 150.000.000,00 |  |
| T821080 | FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE – PODRUČJE PRIJEVOZA, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA | 144.975.000 | 143.861.000 | 318.394.213,96 | 221,32 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.119.000 | 5.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 91.000 |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.000 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. |  |  | 123.727.952,30 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 123.727.952,30 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 123.727.952,30 |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 143.856.000 | 143.856.000 | 194.666.261,66 | 135,32 |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 143.256.000 | 143.256.000 | 194.666.261,66 | 135,89 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 194.666.261,66 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 600.000 | 600.000 |  |  |
| 3112 | INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA | 11.880.524 | 10.742.524 | 4.719.749,54 | 43,94 |
|  |  |  |  |  |
| K761028 | RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SIGURNOSTI I INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA | 11.880.524 | 10.742.524 | 4.719.749,54 | 43,94 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.735.250 | 597.250 | 319.953,38 | 53,57 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 305.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.055.000 | 260.000 | 108.790,88 | 41,84 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 89.103,38 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 19.687,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 375.250 | 337.250 | 211.162,50 | 62,61 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 211.162,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 10.145.274 | 10.145.274 | 4.399.796,16 | 43,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 77.855,00 | 38,93 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 77.855,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.000 | 120.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 988.274 | 988.274 | 841.822,50 | 85,18 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 841.822,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 273.000 | 273.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.464.000 | 2.464.000 | 452.832,34 | 18,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.912,34 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 424.920,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 6.100.000 | 6.100.000 | 3.027.286,32 | 49,63 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 3.027.286,32 |  |
| 3113 | RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA | 193.525.000 | 166.260.400 | 162.851.986,16 | 97,95 |
| A570001 | SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA | 1.100.000 | 630.700 | 630.670,76 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.100.000 | 630.700 | 630.670,76 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 910.000 | 630.700 | 630.670,76 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 630.670,76 |  |
| A570249 | GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA | 500.000 | 500.000 | 499.936,69 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 499.936,69 | 99,99 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 200.000 | 199.936,69 | 99,97 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 199.936,69 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 300.000,00 |  |
| A570333 | OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH | 38.250.000 | 38.250.000 | 35.094.503,90 | 91,75 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.250.000 | 38.250.000 | 35.094.503,90 | 91,75 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 6.350.000 | 6.350.000 | 6.350.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 6.350.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 200.000,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 31.700.000 | 31.700.000 | 28.544.503,90 | 90,05 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 28.544.503,90 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A587050 | OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ) | 141.000.000 | 115.140.000 | 114.887.203,46 | 99,78 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 141.000.000 | 115.140.000 | 114.887.203,46 | 99,78 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 103.800.000 | 103.800.000 | 103.800.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 103.800.000,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 37.200.000 | 11.340.000 | 11.087.203,46 | 97,77 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 11.087.203,46 |  |
|  |  |  |  |  |
| A754025 | NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE | 3.365.800 | 3.365.800 | 3.365.793,75 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.365.800 | 3.365.800 | 3.365.793,75 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.365.800 | 3.365.800 | 3.365.793,75 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 3.365.793,75 |  |
| A754035 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB | 9.309.200 | 8.373.900 | 8.373.877,60 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.309.200 | 8.373.900 | 8.373.877,60 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.309.200 | 8.373.900 | 8.373.877,60 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.373.877,60 |  |
| 3114 | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE | 827.159.000 | 778.023.222 | 776.259.457,24 | 99,77 |
|  |  |  |  |  |
| A754029 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU d.o.o. | 520.000.000 | 520.000.000 | 520.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 520.000.000 | 520.000.000 | 520.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 520.000.000 | 520.000.000 | 520.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 520.000.000,00 |  |
| T754034 | POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ ­EU FONDOVA | 42.059.000 | 28.602.692 | 28.502.691,17 | 99,65 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.059.000 | 28.602.692 | 28.502.691,17 | 99,65 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 42.059.000 | 28.602.692 | 28.502.691,17 | 99,65 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 28.502.691,17 |  |
| T754048 | POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA | 180.900.000 | 119.100.000 | 118.295.680,99 | 99,32 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 95.500.000 | 38.500.000 | 37.915.625,58 | 98,48 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 95.500.000 | 38.500.000 | 37.915.625,58 | 98,48 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 34.500,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 37.881.125,58 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 85.400.000 | 80.600.000 | 80.380.055,41 | 99,73 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 85.400.000 | 80.600.000 | 80.380.055,41 | 99,73 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 794.883,66 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 79.585.171,75 |  |
| T754054 | PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE | 100.000 | 220.530 | 220.528,44 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 220.530 | 220.528,44 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000 | 220.530 | 220.528,44 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 220.528,44 |  |
| T819078 | OPREMANJE PRUGA UREĐAJEM ZA AUTOMATSKU ZAŠTITU VLAKA | 1.000.000 | 1.000.000 | 240.556,64 | 24,06 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 240.556,64 | 24,06 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 240.556,64 | 24,06 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 240.556,64 |  |
| T820075 | POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD | 83.000.000 | 109.000.000 | 109.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 83.000.000 | 109.000.000 | 109.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 83.000.000 | 109.000.000 | 109.000.000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI PLAN  2022. | TEKUĆI PLAN  2022. | IZVRŠENJE  2022. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 108.000.000,00 |  |
| T821077 | PROVEDBA PLANA IMPELMENTACIJE SUSTAVA ERTMS NA MREŽI RH | 100.000 | 100.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 33.767.900 | 23.988.980 | 21.122.415,87 | 88,05 |
| A570445 | POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA | 4.000.000 | 2.555.901 | 2.555.900,17 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.000.000 | 2.555.901 | 2.555.900,17 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.000.000 | 2.555.901 | 2.555.900,17 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 959.259,84 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.596.640,33 |  |
| A754036 | PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI | 900.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 900.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 700.000 |  |  |  |
| A810015 | POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU | 6.000.000 | 6.000.000 | 4.491.512,72 | 74,86 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.000.000 | 6.000.000 | 4.491.512,72 | 74,86 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.000.000 | 6.000.000 | 4.491.512,72 | 74,86 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 4.491.512,72 |  |
|  |  |  |  |  |
| A821014 | STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE | 70.000 | 65.800 | 62.518,75 | 95,01 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 70.000 | 65.800 | 62.518,75 | 95,01 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 1.718,75 | 34,38 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.718,75 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 65.000 | 60.800 | 60.800,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 60.800,00 |  |
| K570297 | RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE | 1.292.000 | 1.219.163 | 1.219.162,44 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.292.000 | 1.219.163 | 1.219.162,44 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 750.000 | 700.632 | 700.631,45 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 700.631,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 542.000 | 518.531 | 518.530,99 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 518.530,99 |  |
| K754068 | EKO – REKUPA – REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU | 1.000.000 | 900.000 | 900.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 900.000 | 900.000,00 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000.000 | 900.000 | 900.000,00 | 100,00 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 900.000,00 |  |
| K810001 | GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA | 20.155.900 | 12.920.900 | 11.685.237,20 | 90,44 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.155.900 | 12.920.900 | 11.685.237,20 | 90,44 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 30.000 | 20.260,90 | 67,54 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 20.260,90 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.425.900 | 12.770.900 | 11.568.566,80 | 90,59 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.993.292,17 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 33.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.461.312,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 80.212,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 96.409,50 | 96,41 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 96.409,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 520.000 | 20.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 |  |  |  |
| T587080 | INTERREG – UPRAVLJANJE IZVANREDNIM SITUACIJAMA U SLIVU RIJEKE SAVE – WACOM | 350.000 | 327.216 | 208.084,59 | 63,59 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 54.000 | 31.216 | 31.212,69 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000 | 18.880 | 18.879,33 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.879,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000 | 2.945 | 2.944,19 | 99,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.944,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 3.364 | 3.363,67 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.363,67 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000 | 188 | 187,50 | 99,73 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 187,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | 5.839 | 5.838,00 | 99,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.838,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 |  |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 296.000 | 296.000 | 176.871,90 | 59,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 120.000 | 120.000 | 106.982,92 | 89,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 106.982,92 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.000 | 21.000 | 16.683,80 | 79,45 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.683,80 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 55.000 | 19.060,68 | 34,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.060,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.000 | 34.000 | 1.062,50 | 3,13 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.062,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.000 | 49.000 | 33.082,00 | 67,51 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 33.082,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, | 128.104.950 | 124.175.449 | 120.653.856,90 | 97,16 |
|  | POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A570219 | IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE | 111.000.000 | 107.800.000 | 106.100.874,50 | 98,42 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 111.000.000 | 107.800.000 | 106.100.874,50 | 98,42 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 21.000.000 | 21.000.000 | 20.221.818,48 | 96,29 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 20.221.818,48 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 90.000.000 | 86.800.000 | 85.879.056,02 | 98,94 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 85.879.056,02 |  |
| A570348 | UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM | 3.896.875 | 3.176.875 | 2.995.347,18 | 94,29 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.896.875 | 3.176.875 | 2.995.347,18 | 94,29 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.580.000 | 1.320.000 | 1.143.288,18 | 86,61 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 231.100,68 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 912.187,50 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 600.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 450.000 | 10.000 | 5.184,00 | 51,84 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 5.184,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.246.875 | 1.246.875 | 1.246.875,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.246.875,00 |  |
| A570482 | STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA | 2.930.000 | 2.930.000 | 1.876.956,25 | 64,06 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.930.000 | 2.930.000 | 1.876.956,25 | 64,06 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 18.356,25 | 61,19 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 18.356,25 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.900.000 | 2.900.000 | 1.858.600,00 | 64,09 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.858.600,00 |  |
| A754030 | ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU | 330.000 | 320.499 | 320.498,71 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 330.000 | 320.499 | 320.498,71 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 330.000 | 320.499 | 320.498,71 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 320.498,71 |  |
| A754037 | SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI | 8.185.000 | 8.185.000 | 8.180.750,00 | 99,95 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.185.000 | 8.185.000 | 8.180.750,00 | 99,95 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 8.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 185.000 | 185.000 | 180.750,00 | 97,70 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 180.750,00 |  |
| A754044 | PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 432.000 | 432.000 | 299.566,44 | 69,34 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 432.000 | 432.000 | 299.566,44 | 69,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 296.000 | 296.000 | 191.827,49 | 64,81 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 101.676,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 46.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.369,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.531,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.000 | 16.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 | 107.738,95 | 89,78 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 107.738,95 |  |
| A810040 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU | 490.000 | 490.000 | 417.410,24 | 85,19 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 490.000 | 490.000 | 417.410,24 | 85,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 490.000 | 490.000 | 417.410,24 | 85,19 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 417.410,24 |  |
| T819075 | INTERREG V-A ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT – OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA | 841.075 | 841.075 | 462.453,58 | 54,98 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 145.200 | 145.200 | 69.368,04 | 47,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 49.000 | 49.000 | 44.249,80 | 90,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 44.249,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.500 | 8.500 | 7.301,22 | 85,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.301,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 4.508,74 | 90,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.508,74 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.400 | 7.400 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 13.308,28 | 22,18 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.308,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.300 | 15.300 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 695.875 | 695.875 | 393.085,54 | 56,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 272.000 | 272.000 | 250.748,86 | 92,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 250.748,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.000 | 46.000 | 41.373,58 | 89,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 41.373,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.000 | 34.000 | 25.549,50 | 75,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.549,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.875 | 40.875 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 75.413,60 | 30,17 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.413,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 68.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.000 | 53.000 |  |  |
| 3118 | RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA | 1.271.542.589 | 1.266.622.782 | 1.256.802.746,23 | 99,22 |
|  |  |  |  |  |
| A570334 | UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 531.000.000 | 531.000.000 | 531.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 531.000.000 | 531.000.000 | 531.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 531.000.000 | 531.000.000 | 531.000.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 531.000.000,00 |  |
| A570491 | UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE | 4.490.000 | 3.690.000 | 1.824.251,36 | 49,44 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.490.000 | 3.690.000 | 1.824.251,36 | 49,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.130.000 | 2.330.000 | 1.572.955,52 | 67,51 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.572.955,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | 300.000 | 251.295,84 | 83,77 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 251.295,84 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.010.000 | 1.010.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A587082 | IZUZETO JAVNO DOBRO | 109.650.000 | 109.650.000 | 109.611.369,06 | 99,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 109.650.000 | 109.650.000 | 109.611.369,06 | 99,96 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 109.650.000 | 109.650.000 | 109.611.369,06 | 99,96 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 109.611.369,06 |  |
| A754064 | POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA | 100.000 | 100.000 | 7.935,36 | 7,94 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 7.935,36 | 7,94 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 50.000 | 50.000 | 7.935,36 | 15,87 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 7.935,36 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog | 50.000 | 50.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | sektora |  |  |  |  |
| A754066 | SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA | 10.000 | 10.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A761011 | POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA | 530.000.000 | 530.000.000 | 530.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 530.000.000 | 530.000.000 | 530.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 530.000.000 | 530.000.000 | 530.000.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 530.000.000,00 |  |
| A819076 | POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA | 33.029.119 | 29.559.312 | 29.559.311,79 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.029.119 | 29.559.312 | 29.559.311,79 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 75.000 |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 32.954.119 | 29.559.312 | 29.559.311,79 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 29.559.311,79 |  |
| A819079 | POTICAJI ZA PRIJEVOZ TERETA LIČKOM PRUGOM | 100.000 | 100.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000 | 50.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A820076 | SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU | 40.863.270 | 40.213.270 | 39.776.182,52 | 98,91 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.863.270 | 40.213.270 | 39.776.182,52 | 98,91 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 40.863.270 | 40.213.270 | 39.776.182,52 | 98,91 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 39.776.182,52 |  |
| A821078 | POTICAJI ZA PRIJEVOZ POJEDINAČNIH VAGONSKIH POŠILJAKA | 100.000 | 100.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 50.000 | 50.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000 | 50.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| T820081 | NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA | 21.600.000 | 21.600.000 | 15.023.696,14 | 69,55 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.600.000 | 21.600.000 | 15.023.696,14 | 69,55 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 7.236.000 | 6.874.200 | 5.572.527,65 | 81,06 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 5.572.527,65 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 14.364.000 | 14.725.800 | 9.451.168,49 | 64,18 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 9.309.892,95 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 141.275,54 |  |
| T821079 | PROMICANJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA KROZ POLITIKU ODRŽIVOG PRIJEVOZA I RAZVOJA – »CULTURE ON RAILS TOWARDS GREEN FUTURE« | 600.200 | 600.200 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 141.000 | 141.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.100 | 24.100 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.100 | 5.100 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.200 | 5.200 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.600 | 5.600 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 28.000 | 28.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 67.000 | 67.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 459.200 | 459.200 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 71.500 | 71.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.700 | 5.700 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 900 | 900 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.100 | 11.100 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000 | 100.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 06545 | Agencija za obalni linijski pomorski promet | 496.321.600 | 493.949.040 | 493.660.339,46 | 99,94 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 496.321.600 | 493.949.040 | 493.660.339,46 | 99,94 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 496.321.600 | 493.949.040 | 493.660.339,46 | 99,94 |
|  |  |  |  |  |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 496.321.600 | 493.949.040 | 493.660.339,46 | 99,94 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A587023 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET | 3.744.600 | 3.007.040 | 2.799.258,91 | 93,09 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.744.600 | 3.007.040 | 2.799.258,91 | 93,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.035.000 | 1.615.053 | 1.615.052,99 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.615.052,99 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 65.000 | 49.213 | 49.212,11 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 49.212,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 340.000 | 267.174 | 267.173,66 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 267.173,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 117.000 | 144.000 | 144.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 91.522,94 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 31.268,34 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.192,72 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.016,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 79.600 | 79.600 | 78.986,97 | 99,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.153,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 40.105,21 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 15.728,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 782.000 | 561.000 | 373.656,21 | 66,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 53.697,96 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 46.241,33 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.282,68 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.348,22 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.050,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 157.375,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 28.636,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 58.024,52 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 292.500 | 262.500 | 245.919,54 | 93,68 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 194.635,96 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.215,82 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.535,90 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.585,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 9.369,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.577,86 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500 | 1.500 | 777,93 | 51,86 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 777,93 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 | 24.479,50 | 97,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.479,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 1.000 |  |  |
| A570323 | POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA | 490.000.000 | 487.890.000 | 487.816.487,85 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 490.000.000 | 487.890.000 | 487.816.487,85 | 99,98 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 401.200.000 | 398.830.000 | 398.756.487,85 | 99,98 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 398.756.487,85 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 88.800.000 | 89.060.000 | 89.060.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 89.060.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A587053 | INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU | 2.450.000 | 2.965.000 | 2.962.878,13 | 99,93 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.450.000 | 2.965.000 | 2.962.878,13 | 99,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.441.000 | 2.541.000 | 2.540.925,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 850.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.690.425,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.000 | 424.000 | 421.953,13 | 99,52 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 421.953,13 |  |
| K587052 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 127.000 | 87.000 | 81.714,57 | 93,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 127.000 | 87.000 | 81.714,57 | 93,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 107.000 | 83.000 | 79.079,96 | 95,28 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.355,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 60.809,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.915,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 4.000 | 2.634,61 | 65,87 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.564,61 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 70,00 |  |
| 06551 | Agencije u prometu i infrastrukturi | 81.582.020 | 81.178.903 | 75.853.919,18 | 93,44 |
|  |  |  |  |
| 45228 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 6.059.000 | 5.660.041 | 5.263.645,78 | 93,00 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.746.500 | 5.347.541 | 5.204.872,50 | 97,33 |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 292.500 | 292.500 | 58.773,28 | 20,09 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 6.059.000 | 5.660.041 | 5.263.645,78 | 93,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3118 | RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA | 6.059.000 | 5.660.041 | 5.263.645,78 | 93,00 |
|  |  |  |  |  |
| A840001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 5.665.500 | 5.453.141 | 5.068.491,21 | 92,95 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.353.000 | 5.140.641 | 5.009.717,93 | 97,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.311.000 | 3.124.005 | 3.109.945,20 | 99,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.109.945,20 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | 98.025,84 | 98,03 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 98.025,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 540.000 | 514.636 | 513.140,95 | 99,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 513.140,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 305.000 | 305.000 | 289.149,91 | 94,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 109.821,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 80.209,77 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 57.017,46 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 42.101,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 126.000 | 126.000 | 107.588,27 | 85,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.278,73 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 48.455,47 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.099,56 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 26.754,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 731.000 | 731.000 | 702.673,40 | 96,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 41.900,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 73.879,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.109,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.834,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 472.856,26 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.733,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 78.828,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.531,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 195.000 | 195.000 | 183.042,92 | 93,87 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 171.663,52 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.239,10 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.540,30 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 600,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1,44 | 0,07 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,44 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 6.150,00 | 20,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.150,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 292.500 | 292.500 | 58.773,28 | 20,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 240.000 | 240.000 | 50.449,17 | 21,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 50.449,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.000 | 40.000 | 8.324,11 | 20,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.324,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.500 | 12.500 |  |  |
| A840004 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 187.500 | 17.000 | 16.000,00 | 94,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 187.500 | 17.000 | 16.000,00 | 94,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.500 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 17.000 | 16.000,00 | 94,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000 |  |  |  |
| K840002 | INFORMATIZACIJA | 206.000 | 189.900 | 179.154,57 | 94,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 206.000 | 189.900 | 179.154,57 | 94,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 26.000 | 16.000,00 | 61,54 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 17.900 | 17.897,64 | 99,99 |
| 4123 | Licence |  |  | 17.897,64 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.000 | 26.000 | 25.256,93 | 97,14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.256,93 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 125.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 120.000,00 |  |
| 48031 | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 3.863.600 | 3.859.442 | 3.790.146,04 | 98,20 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.853.600 | 3.849.442 | 3.790.146,04 | 98,46 |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 3.863.600 | 3.859.442 | 3.790.146,04 | 98,20 |
|  |  |  |  |  |
| 3117 | ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU | 3.863.600 | 3.859.442 | 3.790.146,04 | 98,20 |
| A870003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.770.600 | 3.766.442 | 3.735.568,83 | 99,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.760.600 | 3.756.442 | 3.735.568,83 | 99,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.140.900 | 2.127.804 | 2.127.803,67 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.127.803,67 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 48.000 | 50.287 | 50.151,00 | 99,73 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 50.151,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 368.700 | 351.088 | 351.087,66 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 351.087,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 190.000 | 184.000 | 182.292,62 | 99,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 106.593,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 35.852,19 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 39.846,83 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.075 | 103.238 | 94.648,57 | 91,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.985,41 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 57.508,36 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.034,45 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 7.231,15 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.889,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 739.925 | 768.425 | 763.180,12 | 99,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 54.400,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 200.631,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.319,05 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 26.405,16 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 228.728,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 80.030,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 49.561,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 108.103,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 128.000 | 126.000 | 124.126,23 | 98,51 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 111.612,58 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.520,54 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.757,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.236,11 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.921,46 | 96,07 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 913,40 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.008,06 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.000 | 7.000 | 5.357,50 | 76,54 |
| 4123 | Licence |  |  | 5.357,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 35.600 | 35.000,00 | 98,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 19.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| K870001 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 93.000 | 93.000 | 54.577,21 | 58,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 93.000 | 93.000 | 54.577,21 | 58,69 |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.000 | 77.000 | 47.443,56 | 61,62 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.152,74 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 30.290,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 | 7.133,65 | 44,59 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.133,65 |  |
| 49083 | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | 71.659.420 | 71.659.420 | 66.800.127,36 | 93,22 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 514.420 | 514.420 | 315.102,59 | 61,25 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 71.120.000 | 71.120.000 | 66.464.556,21 | 93,45 |
| 51 | Pomoći EU | 25.000 | 25.000 | 20.468,56 | 81,87 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 71.659.420 | 71.659.420 | 66.800.127,36 | 93,22 |
|  |  |  |  |  |
| 3113 | RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA | 71.659.420 | 71.659.420 | 66.800.127,36 | 93,22 |
| A909001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 71.659.420 | 71.659.420 | 66.800.127,36 | 93,22 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 514.420 | 514.420 | 315.102,59 | 61,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.000 | 200.000 | 59.749,14 | 29,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 59.749,14 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.000 | 33.000 | 9.858,60 | 29,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.858,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 201.420 | 201.420 | 187.837,41 | 93,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 187.837,41 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000 | 16.000 | 18.822,50 | 117,64 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 18.822,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000 | 3.000 | 564,05 | 18,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 564,05 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 270,89 | 27,09 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 270,89 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 60.000 | 60.000 | 38.000,00 | 63,33 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 38.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 71.120.000 | 71.120.000 | 66.464.556,21 | 93,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 23.640.000 | 23.640.000 | 22.247.763,20 | 94,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.931.216,37 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 193.619,34 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 122.927,49 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.536.000 | 2.536.000 | 2.294.334,27 | 90,47 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.294.334,27 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.200.000 | 4.200.000 | 3.736.620,87 | 88,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.736.620,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.396.000 | 2.396.000 | 2.769.731,49 | 115,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.281.418,74 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 517.585,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 970.726,99 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 965.500 | 965.500 | 668.522,44 | 69,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 309.692,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 250.806,15 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 15.573,22 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 20.446,73 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 72.003,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.596.000 | 7.596.000 | 5.952.363,32 | 78,36 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 240.138,56 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 283.881,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 149.173,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 24.780,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.741.299,45 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 166.845,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 305.998,33 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 688.837,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 351.409,55 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.000 | 26.000 | 13.046,79 | 50,18 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.046,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.218.000 | 28.218.000 | 27.801.014,72 | 98,52 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 387.282,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 165.024,64 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 27.075.037,48 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 139.609,35 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 34.060,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 588.000 | 588.000 | 142.056,83 | 24,16 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 27.130,17 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 114.906,47 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 20,19 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.000 | 6.000 | 4.360,21 | 72,67 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 4.360,21 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 25.000 | 4.087,69 | 16,35 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 4.087,69 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 541.000 | 541.000 | 441.143,48 | 81,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 398.730,05 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 41.528,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 885,43 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 382.500 | 382.500 | 389.510,90 | 101,83 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 389.510,90 |  |
| 51 | Pomoći EU | 25.000 | 25.000 | 20.468,56 | 81,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 20.468,56 | 81,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.468,56 |  |
| 06560 | Hrvatski hidrografski institut | 28.034.750 | 27.378.750 | 21.609.627,98 | 78,93 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.208.250 | 11.552.250 | 11.398.599,26 | 98,67 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 15.686.500 | 15.686.500 | 10.119.913,58 | 64,51 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 140.000 | 140.000 | 91.115,14 | 65,08 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 28.034.750 | 27.378.750 | 21.609.627,98 | 78,93 |
|  |  |  |  |  |
| 3109 | SIGURNOST PLOVIDBE | 28.034.750 | 27.378.750 | 21.609.627,98 | 78,93 |
| A663000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA | 25.653.750 | 24.997.750 | 20.149.059,15 | 80,60 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.062.250 | 11.406.250 | 11.370.804,19 | 99,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.900.000 | 8.386.000 | 8.385.526,75 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.280.882,46 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 104.644,29 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 501.250 | 521.250 | 505.279,40 | 96,94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 505.279,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.550.000 | 1.398.000 | 1.397.432,17 | 99,96 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 67.607,10 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.329.825,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3223 | Energija |  |  | 200.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 676.000 | 676.000 | 669.128,98 | 98,98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 300.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 369.128,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 225.000 | 215.000 | 213.436,89 | 99,27 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 213.436,89 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 13.451.500 | 13.451.500 | 8.687.139,82 | 64,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.156.000 | 1.156.000 | 731.599,17 | 63,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 507.940,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 189.633,06 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 34.025,58 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.323.000 | 2.323.000 | 1.782.462,65 | 76,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 111.420,83 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 192.779,11 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 988.237,62 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 344.955,18 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 92.981,88 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 52.088,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.080.500 | 9.080.500 | 5.538.044,91 | 60,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 127.002,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.559.564,59 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.696,80 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 57.117,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 283.664,52 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 32.097,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.777.510,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 247.789,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 434.601,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 715.000 | 715.000 | 581.489,77 | 81,33 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 297.613,44 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 140.677,09 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 108.704,32 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.900,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 19.936,41 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 250,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.408,51 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 26.000 | 26.000 | 17.698,32 | 68,07 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 17.698,32 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 146.000 | 146.000 | 35.845,00 | 24,55 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 35.845,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 140.000 | 140.000 | 91.115,14 | 65,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 91.115,14 | 91,12 |
| 3223 | Energija |  |  | 91.115,14 |  |
| A663007 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 146.000 | 146.000 | 27.795,07 | 19,04 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 146.000 | 146.000 | 27.795,07 | 19,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.500 | 56.500 | 12.928,78 | 22,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.928,78 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.500 | 9.500 | 2.223,84 | 23,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.004,05 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 219,79 |  |
|  |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.000 | 49.000 | 6.562,50 | 13,39 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 6.562,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 31.000 | 31.000 | 6.079,95 | 19,61 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 6.079,95 |  |
| K663002 | USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 2.045.000 | 2.045.000 | 1.243.773,76 | 60,82 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.045.000 | 2.045.000 | 1.243.773,76 | 60,82 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.825.000 | 1.825.000 | 1.090.939,81 | 59,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 336.508,81 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 31.870,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 675.581,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 46.980,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 220.000 | 220.000 | 152.833,95 | 69,47 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 152.833,95 |  |
| K663006 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 190.000 | 190.000 | 189.000,00 | 99,47 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 190.000 | 190.000 | 189.000,00 | 99,47 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 190.000 | 190.000 | 189.000,00 | 99,47 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 189.000,00 |  |
| 06565 | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti | 111.410.915 | 111.410.915 | 94.660.465,55 | 84,97 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 111.000.915 | 111.000.915 | 94.435.781,66 | 85,08 |
| 51 | Pomoći EU | 300.000 | 300.000 | 83.857,39 | 27,95 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 110.000 | 110.000 | 140.826,50 | 128,02 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 111.410.915 | 111.410.915 | 94.660.465,55 | 84,97 |
|  |  |  |  |  |
| 3107 | RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 111.410.915 | 111.410.915 | 94.660.465,55 | 84,97 |
|  |  |  |  |  |
| A917001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 111.410.915 | 111.410.915 | 94.660.465,55 | 84,97 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 111.000.915 | 111.000.915 | 94.435.781,66 | 85,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.031.311 | 40.031.311 | 37.611.578,85 | 93,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 37.284.162,90 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 281.841,75 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 45.574,20 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.571.451 | 7.571.451 | 7.027.911,43 | 92,82 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.027.911,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.797.447 | 6.797.447 | 6.251.687,68 | 91,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.251.687,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.575.000 | 3.575.000 | 3.105.425,54 | 86,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.323.015,56 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.134.756,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 647.653,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.303.445 | 3.303.445 | 3.213.713,14 | 97,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 538.105,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.662.143,95 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.140,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 12.323,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.551.260 | 32.551.260 | 25.205.659,79 | 77,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 770.501,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.036.996,27 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 752.778,26 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 397.276,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.112.769,84 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 216.740,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.163.140,01 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.589.075,17 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.166.381,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.381.375 | 2.381.375 | 1.548.685,65 | 65,03 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.222,24 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 611.857,24 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 649.610,44 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 122.512,48 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 134.293,25 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 17.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.690,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 170.049 | 170.049 | 53.235,78 | 31,31 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 38.381,88 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 14.561,33 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 292,57 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 187.500 | 187.500 | 24.510,00 | 13,07 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 24.510,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 63.750 | 63.750 |  |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 113.500 | 113.500 | 84.375,00 | 74,34 |
| 4123 | Licence |  |  | 84.375,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.793.750 | 1.793.750 | 663.727,39 | 37,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 663.727,39 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.554.000 | 3.554.000 | 3.685.632,97 | 103,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.688.845,08 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 71.830,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 128.301,25 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.796.656,14 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.167.990,21 | 70,79 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.167.990,21 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.663.000 | 4.663.000 | 2.403.186,25 | 51,54 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.403.186,25 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 518.750 | 518.750 | 282.679,89 | 54,49 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 282.679,89 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000 | 100.000 | 118.812,50 | 118,81 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 118.812,50 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 1.968.327 | 1.968.327 | 1.986.969,59 | 100,95 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 1.986.969,59 |  |
| 51 | Pomoći EU | 300.000 | 300.000 | 83.857,39 | 27,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 | 83.857,39 | 27,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 83.857,39 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 110.000 | 110.000 | 140.826,50 | 128,02 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 110.000 | 140.826,50 | 128,02 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 140.826,50 |  |
| 06570 | Državne lučke uprave | 831.214.174 | 797.483.174 | 610.800.505,69 | 76,59 |
|  |  |  |  |
| 51255 | Javna ustanova Lučka uprava Sisak | 19.872.000 | 15.100.000 | 12.830.437,45 | 84,97 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.470.000 | 9.698.000 | 9.164.486,86 | 94,50 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.402.000 | 1.402.000 | 1.238.674,40 | 88,35 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.427.276,19 | 121,36 |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 19.872.000 | 15.100.000 | 12.830.437,45 | 84,97 |
|  |  |  |  |  |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K931003 | FOND SOLIDARNOSTI EU (FSEU) – SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 17.872.000 | 13.100.000 | 12.830.437,45 | 97,94 |
| A931001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.147.000 | 2.122.000 | 1.958.424,40 | 92,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 745.000 | 720.000 | 719.750,00 | 99,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 473.000 | 471.000 | 471.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 463.000,00 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 8.000,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.000 | 9.000 | 8.750,00 | 97,22 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.750,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 80.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.000 | 160.000 | 160.000,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 60.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 100.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.402.000 | 1.402.000 | 1.238.674,40 | 88,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 507.000 | 507.000 | 468.668,57 | 92,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 458.561,90 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 10.106,67 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 65.000 | 65.000 | 68.505,19 | 105,39 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 68.505,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 82.000 | 82.000 | 79.728,16 | 97,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 79.728,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 86.800 | 86.800 | 88.579,50 | 102,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.102,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni |  |  | 38.476,70 |  |
|  | život |  |  |  |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 36.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 232.000 | 232.000 | 171.639,59 | 73,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 27.657,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 126.638,26 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.952,68 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 5.390,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 299.200 | 299.200 | 267.336,46 | 89,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 26.251,79 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 66.534,49 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.486,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.170,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.652,23 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.014,81 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 45.935,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 45.291,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 85.279,73 | 85,28 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 60.136,98 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 20.834,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.517,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 800,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.991,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 1.387,50 | 34,69 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.387,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.000 | 26.000 | 7.549,70 | 29,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.549,70 |  |
| A931002 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 15.725.000 | 10.978.000 | 10.872.013,05 | 99,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.725.000 | 8.978.000 | 8.444.736,86 | 94,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.200.000 | 6.453.000 | 6.445.819,63 | 99,89 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.802.886,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 642.932,87 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 6.525.000 | 2.525.000 | 1.998.917,23 | 79,17 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.998.917,23 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.427.276,19 | 121,36 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.427.276,19 | 121,36 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 2.427.276,19 |  |
| 51263 | Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod | 57.671.397 | 57.671.397 | 43.942.950,31 | 76,20 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 51.321.950 | 51.211.150 | 37.313.744,81 | 72,86 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 201.050 | 311.850 | 304.710,00 | 97,71 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.018.704 | 5.018.704 | 4.595.213,00 | 91,56 |
| 51 | Pomoći EU | 1.129.693 | 1.129.693 | 1.729.282,50 | 153,08 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 57.671.397 | 57.671.397 | 43.942.950,31 | 76,20 |
|  |  |  |  |  |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 57.671.397 | 57.671.397 | 43.942.950,31 | 76,20 |
| A928001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.871.704 | 4.871.704 | 4.557.307,99 | 93,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.000 | 23.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.848.704 | 4.848.704 | 4.557.307,99 | 93,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.145.000 | 1.145.000 | 1.045.757,43 | 91,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.045.757,43 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 145.000 | 145.000 | 189.479,29 | 130,68 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 189.479,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 194.704 | 194.704 | 172.550,03 | 88,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 172.550,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 92.000 | 92.000 | 76.746,07 | 83,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 43.682,07 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 20.454,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.610,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 188.000 | 188.000 | 186.811,93 | 99,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.468,68 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 137.525,83 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 77,98 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 23.739,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.415.000 | 2.415.000 | 2.394.149,04 | 99,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 35.371,86 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 102.197,77 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.553,12 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 15.432,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.132.562,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 49.427,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 57.604,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 473.000 | 473.000 | 401.383,88 | 84,86 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 137.450,04 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 22.645,91 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 60.677,95 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 100.520,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 72.090,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.999,98 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 51.000 | 51.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 | 90.430,32 | 361,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 76.691,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 13.739,07 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A928002 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 42.949.032 | 42.576.032 | 29.299.904,40 | 68,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.899.032 | 42.526.032 | 29.261.999,39 | 68,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.108.494,93 | 96,72 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.436.817,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 671.677,44 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 3.000.000 | 4.500.000 | 116.295,01 | 2,58 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 116.295,01 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 37.469.032 | 35.596.032 | 27.017.834,45 | 75,90 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 27.017.834,45 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 250.000 | 19.375,00 | 7,75 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 19.375,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | 50.000 | 37.905,01 | 75,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 37.905,01 | 75,81 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 37.905,01 |  |
| K928005 | CEF – IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD | 1.696.493 | 2.069.493 | 2.541.842,50 | 122,82 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 365.750 | 627.950 | 507.850,00 | 80,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 113.750 | 413.750 | 409.850,00 | 99,06 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.825,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 399.025,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 252.000 | 214.200 | 98.000,00 | 45,75 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 98.000,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 201.050 | 311.850 | 304.710,00 | 97,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 970 | 970 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 150 | 150 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.730 | 251.530 | 245.910,00 | 97,77 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.495,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 239.415,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 134.200 | 59.200 | 58.800,00 | 99,32 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 58.800,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.129.693 | 1.129.693 | 1.729.282,50 | 153,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.530 | 5.530 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 850 | 850 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 375.513 | 375.513 | 1.396.082,50 | 371,78 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.397,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.356.685,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 747.800 | 747.800 | 333.200,00 | 44,56 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 333.200,00 |  |
| T928003 | OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-a | 8.154.168 | 8.154.168 | 7.543.895,42 | 92,52 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.034.168 | 8.034.168 | 7.543.895,42 | 93,90 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.714.168 | 3.714.168 | 3.340.744,48 | 89,95 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 2.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.340.744,48 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 100,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 400.000,00 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.920.000 | 3.920.000 | 3.803.150,94 | 97,02 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 3.803.150,94 |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 120.000 | 120.000 |  |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 100.000 | 100.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51271 | Lučka uprava Zadar | 169.993.313 | 169.993.313 | 153.531.993,04 | 90,32 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 95.940.000 | 95.940.000 | 95.925.175,98 | 99,98 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.212.900 | 4.212.900 | 4.208.130,57 | 99,89 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 30.785.450 | 30.785.450 | 15.893.014,33 | 51,63 |
| 51 | Pomoći EU | 725.613 | 725.613 | 725.612,56 | 100,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 4.370.000 | 4.370.000 | 4.474.832,49 | 102,40 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.684.100 | 2.684.100 | 1.463.188,74 | 54,51 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 31.275.250 | 31.275.250 | 30.842.038,37 | 98,61 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 169.993.313 | 169.993.313 | 153.531.993,04 | 90,32 |
|  |  |  |  |  |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 37.182.150 | 37.182.150 | 36.514.473,51 | 98,20 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K587075 | OP KONKURENTOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST – REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE GRAD ZADAR – POLUOTOK | 37.182.150 | 37.182.150 | 36.514.473,51 | 98,20 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.212.900 | 4.212.900 | 4.208.130,57 | 99,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.450 | 9.450 | 6.281,05 | 66,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.281,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.500 | 1.500 | 1.039,52 | 69,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.039,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 | 660,00 | 66,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 660,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.800 | 1.800 | 1.000,00 | 55,56 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 4.199.150 | 4.199.150 | 4.199.150,00 | 100,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 4.199.150,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.694.000 | 1.694.000 | 1.464.304,57 | 86,44 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.694.000 | 1.694.000 | 1.464.304,57 | 86,44 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.464.304,57 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 31.275.250 | 31.275.250 | 30.842.038,37 | 98,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 53.550 | 53.550 | 35.592,91 | 66,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 35.592,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.500 | 8.500 | 5.890,68 | 69,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.890,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 | 3.740,00 | 124,67 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.740,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.200 | 10.200 | 6.000,00 | 58,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.400,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.600,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 31.200.000 | 31.200.000 | 30.790.814,78 | 98,69 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 30.790.814,78 |  |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 132.811.163 | 132.811.163 | 117.017.519,53 | 88,11 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A587069 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 12.443.113 | 12.443.113 | 9.340.100,26 | 75,06 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 11.717.500 | 11.717.500 | 8.614.487,70 | 73,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.165.000 | 3.165.000 | 2.276.652,69 | 71,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.276.652,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500.000 | 500.000 | 509.876,58 | 101,98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 509.876,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 600.000 | 600.000 | 375.436,93 | 62,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 375.436,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 341.500 | 341.500 | 191.088,72 | 55,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 125.289,07 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 57.661,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.137,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.053.000 | 2.053.000 | 1.462.987,91 | 71,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 73.843,20 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 8.891,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.358.689,46 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 1.240,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 20.323,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.285.000 | 3.285.000 | 3.039.760,32 | 92,53 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 90.503,67 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 325.042,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 138.094,49 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.124.348,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 45.633,64 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 978.291,02 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 36.447,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 299.648,83 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 645.000 | 645.000 | 481.265,26 | 74,61 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 272.255,61 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 27.449,09 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.394,64 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 139.715,09 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 16.400,83 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.050,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 426.000 | 426.000 | 25,01 | 0,01 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 25,01 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 5.000 | 600,00 | 12,00 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 600,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 475.000 | 475.000 | 276.794,28 | 58,27 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 48.229,53 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.196,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 89.812,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 131.556,25 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 725.613 | 725.613 | 725.612,56 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 622.500 | 622.500 | 622.500,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 622.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 103.113 | 103.113 | 103.112,56 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 103.112,56 |  |
| A587070 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 10.645.000 | 10.645.000 | 3.580.822,66 | 33,64 |
|  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.645.000 | 10.645.000 | 3.580.822,66 | 33,64 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.500.000 | 4.500.000 | 2.323.779,71 | 51,64 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.090.998,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 232.781,25 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 201.000 | 201.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.681.000 | 5.681.000 | 1.257.042,95 | 22,13 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 605.896,66 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 651.146,29 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 200.000 | 200.000 |  |  |
| K587072 | INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA – PROJEKT REMEMBER – OČUVANJE I PROMOCIJA POMORSKE KULTURNE BAŠTINE | 412.850 | 412.850 | 309.431,31 | 74,95 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 84.850 | 84.850 | 49.671,37 | 58,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.000 | 60.000 | 32.773,36 | 54,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 32.773,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | 10.000 | 5.407,62 | 54,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.407,62 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 | 196,64 | 9,83 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 196,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.850 | 12.850 | 11.293,75 | 87,89 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.293,75 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 328.000 | 328.000 | 259.759,94 | 79,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 219.000 | 219.000 | 185.715,83 | 84,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 185.715,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.000 | 31.000 | 30.643,15 | 98,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.643,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.150 | 7.150 | 2.700,96 | 37,78 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.700,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.850 | 70.850 | 40.700,00 | 57,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.250,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.850,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.600,00 |  |
| K587073 | INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA – PROJEKT SUSPORT – PROJEKT ODRŽIVIH LUKA | 4.235.200 | 4.235.200 | 2.649.472,10 | 62,56 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.879.100 | 1.879.100 | 1.446.043,30 | 76,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.500 | 45.500 | 17.140,34 | 37,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.140,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.000 | 11.000 | 2.828,17 | 25,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.828,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.750 | 4.750 | 120,00 | 2,53 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 120,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.850 | 6.850 | 3.000,00 | 43,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.785.000 | 1.785.000 | 1.422.954,79 | 79,72 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.422.954,79 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.356.100 | 2.356.100 | 1.203.428,80 | 51,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.000 | 200.000 | 97.128,53 | 48,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 97.128,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 62.000 | 62.000 | 16.026,23 | 25,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.026,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.250 | 27.250 | 680,00 | 2,50 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 680,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.850 | 38.850 | 16.973,21 | 43,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 16.973,21 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.025.000 | 2.025.000 | 1.072.620,83 | 52,97 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.072.620,83 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 3.000 |  |  |
| K587076 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) – MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE RIBARSKE LUKE VELA LAMJANA, KALI | 270.000 | 270.000 | 215.353,47 | 79,76 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 100.000 | 100.000 | 215.353,47 | 215,35 |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 100.000 | 215.353,47 | 215,35 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 215.353,47 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 170.000 | 170.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 170.000 | 170.000 |  |  |
| K587077 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) – RIBARSKA LUKA VELA LAMJANA, KALI – FAZA 2 – POVEĆANJE KVALITETE, KONTROLE I SLJEDIVOSTI ISKRCAJA RIBARSKIH PLOVILA | 250.000 | 250.000 | 165.010,00 | 66,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 250.000 | 250.000 | 165.010,00 | 66,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 250.000 | 250.000 | 165.010,00 | 66,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 165.010,00 |  |
| K587079 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) – REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU RIBARSKE LUKE GAŽENICA | 8.415.000 | 8.415.000 | 4.831.922,66 | 57,42 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.215.000 | 4.215.000 | 357.090,17 | 8,47 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.215.000 | 4.215.000 | 357.090,17 | 8,47 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 357.090,17 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.474.832,49 | 106,54 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.474.832,49 | 106,54 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 4.474.832,49 |  |
| T587071 | PROJEKT NOVA LUKA ZADAR – OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW | 96.140.000 | 96.140.000 | 95.925.407,07 | 99,78 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 95.940.000 | 95.940.000 | 95.925.175,98 | 99,98 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 15.150.000 | 15.150.000 | 15.149.992,54 | 100,00 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 15.149.992,54 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 28.350.000 | 28.350.000 | 28.335.915,85 | 99,95 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU |  |  | 28.335.915,85 |  |
|  |  |  |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 52.440.000 | 52.440.000 | 52.439.267,59 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  |  | 52.439.267,59 |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 200.000 | 200.000 | 231,09 | 0,12 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 200.000 | 200.000 | 231,09 | 0,12 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 231,09 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51280 | Javna ustanova Lučka uprava Vukovar | 24.574.270 | 16.190.270 | 11.746.762,51 | 72,55 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.548.550 | 8.186.050 | 5.643.025,34 | 68,93 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 576.000 | 554.500 | 482.766,87 | 87,06 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.424.000 | 4.424.000 | 2.836.690,22 | 64,12 |
| 51 | Pomoći EU | 804.229 | 804.229 | 795.229,33 | 98,88 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.191.491 | 2.191.491 | 1.959.050,75 | 89,39 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 24.574.270 | 16.190.270 | 11.746.762,51 | 72,55 |
|  |  |  |  |  |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 24.574.270 | 16.190.270 | 11.746.762,51 | 72,55 |
| A930001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.561.000 | 4.454.000 | 2.866.690,22 | 64,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 107.000 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.000 |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000 |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 30.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.424.000 | 4.424.000 | 2.836.690,22 | 64,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.710.000 | 1.710.000 | 937.198,09 | 54,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 915.957,16 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 21.240,93 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 150.000 | 150.000 | 144.208,56 | 96,14 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 144.208,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 330.000 | 330.000 | 134.750,28 | 40,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 134.750,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 182.000 | 182.000 | 130.847,51 | 71,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 64.442,59 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 43.347,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.120,20 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.937,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 288.000 | 288.000 | 242.607,66 | 84,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 56.843,12 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 159.293,70 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.347,16 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 13.875,55 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.248,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.080.000 | 1.080.000 | 810.994,61 | 75,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 54.278,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 95.693,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.698,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 126.802,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 194.295,98 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.010,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 122.125,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 87.061,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 102.029,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 430.000 | 430.000 | 350.799,81 | 81,58 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 149.325,82 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 47.968,30 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 44.647,89 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 100.785,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.522,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 550,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 781,70 | 19,54 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 426,40 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 75,30 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 280,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 | 4.502,00 | 7,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.502,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.000,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 50.000 | 50.000 | 80.000,00 | 160,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 80.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A930002 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 16.441.550 | 8.186.050 | 5.643.025,34 | 68,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.441.550 | 8.186.050 | 5.643.025,34 | 68,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.438.218 | 2.571.218 | 1.799.426,08 | 69,98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.269.851,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 529.575,00 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 10.000 |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 10.813.332 | 5.014.832 | 3.733.667,03 | 74,45 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 3.733.667,03 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.180.000 | 600.000 | 109.932,23 | 18,32 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 109.932,23 |  |
| K930004 | CEF 2014. – 2020. – PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU ­RAJNA – DUNAV – PRIVEZIŠTA | 673.000 | 673.000 | 591.759,47 | 87,93 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 110.000 | 110.000 | 88.764,86 | 80,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.000 | 22.000 | 17.065,60 | 77,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.065,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.500 | 4.500 | 2.816,75 | 62,59 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.816,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 2.207,51 | 44,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.207,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 74.000 | 74.000 | 66.675,00 | 90,10 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 66.675,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 554.000 | 554.000 | 502.994,61 | 90,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 105.000 | 105.000 | 96.704,97 | 92,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 96.704,97 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | 20.000 | 15.955,39 | 79,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.955,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 12.509,25 | 41,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.509,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 393.000 | 393.000 | 377.825,00 | 96,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 377.825,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| K930005 | CEF – PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR | 2.012.720 | 2.012.720 | 1.933.426,47 | 96,06 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 326.000 | 326.000 | 290.013,95 | 88,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.000 | 25.000 | 23.236,94 | 92,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 23.236,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | 5.000 | 2.913,97 | 58,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.913,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.000 | 44.000 | 30.405,37 | 69,10 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.405,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 250.000 | 250.000 | 233.457,67 | 93,38 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 233.457,67 |  |
| 51 | Pomoći EU | 795.229 | 795.229 | 795.229,33 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 95.250 | 95.250 | 97.352,06 | 102,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 97.352,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.430 | 11.430 | 12.549,94 | 109,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.549,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 185.600 | 185.600 | 172.297,31 | 92,83 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 172.297,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.200 | 4.200 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 498.749 | 498.749 | 513.030,02 | 102,86 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 513.030,02 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 891.491 | 891.491 | 848.183,19 | 95,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.000 | 45.000 | 34.323,84 | 76,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 34.323,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | 10.000 | 3.962,66 | 39,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.962,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 831.491 | 831.491 | 809.896,69 | 97,40 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 809.896,69 |  |
| T930003 | INTERREG DIONYSUS – INTEGRACIJA DUNAVSKE REGIJE U PAMETAN I ODRŽIV MULTIMODALNI I INTERMODALNI TRANSPORTNI LANAC | 886.000 | 864.500 | 711.861,01 | 82,34 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 140.000 | 118.500 | 103.988,06 | 87,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.000 | 29.000 | 26.124,99 | 90,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.124,99 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | 7.000 | 4.025,92 | 57,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.025,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.000 | 6.500 | 4.438,47 | 68,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.290,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 147,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 1.000 | 398,68 | 39,87 |
| 3223 | Energija |  |  | 398,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 88.000 | 75.000 | 69.000,00 | 92,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 69.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 |  |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 746.000 | 746.000 | 607.872,95 | 81,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 160.000 | 170.000 | 166.648,57 | 98,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 166.648,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | 38.000 | 22.813,88 | 60,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.813,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 101.000 | 101.000 | 25.151,32 | 24,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.315,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 835,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.000 | 17.000 | 2.259,18 | 13,29 |
| 3223 | Energija |  |  | 2.259,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 430.000 | 412.000 | 391.000,00 | 94,90 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 391.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 51298 | Lučka uprava Ploče | 40.776.667 | 40.776.667 | 31.523.570,64 | 77,31 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.023.434,65 | 68,23 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 36.329.700 | 36.329.700 | 28.747.284,56 | 79,13 |
| 51 | Pomoći EU | 978.667 | 978.667 | 212.792,99 | 21,74 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.968.300 | 1.968.300 | 1.540.058,44 | 78,24 |
|  |  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 40.776.667 | 40.776.667 | 31.523.570,64 | 77,31 |
|  |  |  |  |  |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 40.776.667 | 40.776.667 | 31.523.570,64 | 77,31 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A810073 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 19.775.000 | 19.775.000 | 15.921.542,83 | 80,51 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.023.434,65 | 68,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.023.434,65 | 68,23 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.023.434,65 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.275.000 | 18.275.000 | 14.898.108,18 | 81,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.490.000 | 5.490.000 | 4.812.196,44 | 87,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.797.841,40 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 14.355,04 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 275.000 | 275.000 | 235.005,05 | 85,46 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 235.005,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 936.000 | 936.000 | 795.102,78 | 84,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 795.102,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 355.000 | 355.000 | 250.184,68 | 70,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 55.151,73 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 150.972,58 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 42.116,02 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.944,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.695.000 | 1.695.000 | 1.095.229,09 | 64,62 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 133.155,21 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 895.214,21 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.726,44 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 10.163,64 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 46.969,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.932.000 | 7.932.000 | 6.890.673,92 | 86,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 156.461,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 164.202,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 174.620,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.473.760,92 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 304.018,65 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 21.310,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 541.680,14 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 111.778,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.942.841,24 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 835.000 | 835.000 | 485.033,91 | 58,09 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 138.758,18 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 118.971,47 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 60.416,76 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 142.200,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 18.082,50 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 600,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.005,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 185.000 | 185.000 | 29.470,70 | 15,93 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 29.006,27 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 456,19 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 8,24 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 | 80.000,00 | 80,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 80.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 370.000 | 370.000 | 225.211,61 | 60,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 212.523,61 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 12.688,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A810074 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 17.045.455 | 17.045.455 | 12.618.029,48 | 74,03 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 16.070.000 | 16.070.000 | 12.408.449,48 | 77,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.070.000 | 3.070.000 | 2.742.779,29 | 89,34 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.741.529,29 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.250,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.044.587,30 | 87,05 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.044.587,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 440.000 | 440.000 | 142.367,50 | 32,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 122.525,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 19.842,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 270.000,00 | 135,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 270.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.550.000 | 10.550.000 | 7.830.961,64 | 74,23 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 7.830.961,64 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 500.000 | 500.000 | 377.753,75 | 75,55 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 377.753,75 |  |
| 51 | Pomoći EU | 975.455 | 975.455 | 209.580,00 | 21,49 |
| 421 | Građevinski objekti | 975.455 | 975.455 | 209.580,00 | 21,49 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 209.580,00 |  |
| K810076 | INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA – PROJEKT INTESA UNAPRJEĐENJE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI POMORSKOG PROMETA U JADRANU | 450.300 | 450.300 | 423.351,74 | 94,02 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 89.600 | 89.600 | 63.502,71 | 70,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.000 | 7.000 | 6.858,72 | 97,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.858,72 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100 | 100 | 6,79 | 6,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6,79 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.500 | 1.500 | 1.132,80 | 75,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.132,80 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 | 801,28 | 80,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 801,28 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 24.000 | 24.000 | 23.203,12 | 96,68 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 23.203,12 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 56.000 | 56.000 | 31.500,00 | 56,25 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 31.500,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 360.700 | 360.700 | 359.849,03 | 99,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 39.000 | 39.000 | 38.866,13 | 99,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 38.866,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100 | 100 | 38,63 | 38,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 38,63 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.500 | 6.500 | 6.419,27 | 98,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.419,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.600 | 4.600 | 4.540,62 | 98,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.540,62 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 131.500 | 131.500 | 131.484,38 | 99,99 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 131.484,38 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 179.000 | 179.000 | 178.500,00 | 99,72 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 178.500,00 |  |
| K810077 | INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT PROMARES – PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU | 525.000 | 525.000 | 523.750,00 | 99,76 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 79.000 | 79.000 | 78.562,49 | 99,45 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 79.000 | 79.000 | 78.562,49 | 99,45 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 78.562,49 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 446.000 | 446.000 | 445.187,51 | 99,82 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 446.000 | 446.000 | 445.187,51 | 99,82 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 445.187,51 |  |
| K810078 | INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT SUSPORT – UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA U JADRANSKOM MORU | 1.121.212 | 1.121.212 | 763.842,01 | 68,13 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 176.100 | 176.100 | 112.870,46 | 64,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.000 | 25.000 | 17.390,36 | 69,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.390,36 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500 | 500 | 30,23 | 6,05 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 30,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | 5.000 | 2.860,99 | 57,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.860,99 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.700 | 5.700 | 904,81 | 15,87 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 904,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 134.900 | 134.900 | 91.684,07 | 67,96 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 56.062,82 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 35.621,25 |  |
| 51 | Pomoći EU | 3.212 | 3.212 | 3.212,99 | 100,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.682 | 2.682 | 2.682,99 | 100,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.682,99 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 530 | 530 | 530,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 530,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 941.900 | 941.900 | 647.758,56 | 68,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 139.000 | 139.000 | 105.547,32 | 75,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 105.547,32 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500 | 500 | 171,26 | 34,25 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 171,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.000 | 28.000 | 17.369,67 | 62,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.369,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.400 | 35.400 | 5.127,23 | 14,48 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.127,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 719.000 | 719.000 | 519.543,08 | 72,26 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 317.689,33 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 201.853,75 |  |
| T810075 | PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA – OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD) | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.170.391,88 | 73,15 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.170.391,88 | 73,15 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.170.391,88 | 73,15 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 1.170.391,88 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| T810088 | INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA – DIGSEA – DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG PRIJEVOZA NA JADRANSKOM MORU | 259.700 | 259.700 | 102.662,70 | 39,53 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 40.000 | 40.000 | 15.399,36 | 38,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.000 | 15.000 | 12.776,89 | 85,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.776,89 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500 | 500 | 20,55 | 4,11 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 20,55 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | 3.000 | 2.111,60 | 70,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.111,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.500 | 6.500 | 490,32 | 7,54 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 490,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 219.700 | 219.700 | 87.263,34 | 39,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 80.000 | 80.000 | 72.402,54 | 90,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 72.402,54 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500 | 500 | 116,60 | 23,32 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 116,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 | 11.965,72 | 79,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.965,72 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.200 | 32.200 | 2.778,48 | 8,63 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.778,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.000 | 19.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000 | 23.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.000 | 14.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 36.000 | 36.000 |  |  |
| 51302 | Lučka uprava Rijeka | 327.136.750 | 327.006.250 | 228.850.641,56 | 69,98 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 60.900.000 | 60.900.000 | 60.800.463,16 | 99,84 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 600.000 | 469.500 | 327.491,64 | 69,75 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 8.460.000 | 8.460.000 | 4.271.658,63 | 50,49 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 119.525.050 | 119.525.050 | 74.550.932,35 | 62,37 |
| 51 | Pomoći EU | 93.024.500 | 93.024.500 | 50.427.960,64 | 54,21 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.777.495 | 1.777.495 | 1.924.189,84 | 108,25 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 22.730.600 | 22.730.600 | 16.547.945,30 | 72,80 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 119.105 | 119.105 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 327.136.750 | 327.006.250 | 228.850.641,56 | 69,98 |
|  |  |  |  |  |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 327.136.750 | 327.006.250 | 228.850.641,56 | 69,98 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A570508 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 42.806.000 | 42.806.000 | 33.681.711,99 | 78,68 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.760.000 | 3.760.000 | 2.280.693,82 | 60,66 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.726.271,17 | 57,54 |
| 3223 | Energija |  |  | 1.726.271,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 760.000 | 760.000 | 554.422,65 | 72,95 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 535.638,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.784,09 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 39.046.000 | 39.046.000 | 31.401.018,17 | 80,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.876.500 | 8.876.500 | 8.577.965,32 | 96,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.510.718,81 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 67.246,51 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 850.000 | 850.000 | 774.800,00 | 91,15 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 774.800,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.400.098,14 | 95,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.400.098,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 745.500 | 745.500 | 666.532,15 | 89,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 295.148,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 268.237,77 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 103.133,80 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 12,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.957.000 | 7.957.000 | 3.358.344,61 | 42,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 171.943,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.079.663,78 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 53.108,74 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 35.271,08 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 18.357,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.708.000 | 17.708.000 | 15.408.805,85 | 87,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 322.589,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 431.301,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.215.501,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 732.824,78 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 87.935,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.718.859,07 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 593.555,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.306.238,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 2.730,50 | 27,31 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.730,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.017.984,62 | 87,01 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 322.160,81 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 183.975,39 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 233.437,32 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 155.794,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 51.835,19 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 70.781,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 266.000 | 266.000 | 193.756,98 | 72,84 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 191.827,55 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.889,43 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 40,00 |  |
| A570294 | OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR – PROJEKT ­OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II | 36.000.000 | 36.000.000 | 35.400.463,16 | 98,33 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.500.000 | 35.500.000 | 35.400.463,16 | 99,72 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 35.500.000 | 35.500.000 | 35.400.463,16 | 99,72 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  |  | 35.400.463,16 |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 500.000 | 500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A570509 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 55.349.600 | 55.349.600 | 21.365.873,30 | 38,60 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.700.000 | 4.700.000 | 1.990.964,81 | 42,36 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.700.000 | 4.700.000 | 1.990.964,81 | 42,36 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.990.964,81 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 31.153.000 | 31.153.000 | 17.450.718,65 | 56,02 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.400.000 | 9.400.000 | 7.148.674,51 | 76,05 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.148.674,51 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 261.000 | 261.000 | 10.716,25 | 4,11 |
| 4123 | Licence |  |  | 10.716,25 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 16.600.000 | 16.600.000 | 8.133.577,51 | 49,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 108.324,54 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 367.753,65 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 7.657.499,32 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.832.000 | 3.832.000 | 1.908.687,88 | 49,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 196.356,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 487.837,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.224.494,13 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 400.000 | 400.000 | 130.312,50 | 32,58 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 130.312,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 | 118.750,00 | 23,75 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 118.750,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 17.600.000 | 17.600.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 17.500.000 | 17.500.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.777.495 | 1.777.495 | 1.924.189,84 | 108,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.024.495 | 1.024.495 | 1.188.835,84 | 116,04 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.188.835,84 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 753.000 | 753.000 | 735.354,00 | 97,66 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 735.354,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 119.105 | 119.105 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 119.105 | 119.105 |  |  |
| K570512 | CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA – KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE – ZCT) | 15.911.750 | 15.911.750 | 11.602.623,83 | 72,92 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.593.250 | 2.593.250 | 1.755.773,96 | 67,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.250 | 43.250 | 45.036,53 | 104,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.036,53 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.550.000 | 2.550.000 | 1.710.737,43 | 67,09 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 1.710.737,43 |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.089.000 | 2.089.000 | 2.088.485,26 | 99,98 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.089.000 | 2.089.000 | 2.088.485,26 | 99,98 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 2.088.485,26 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 11.229.500 | 11.229.500 | 7.758.364,61 | 69,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 163.500 | 163.500 | 152.671,26 | 93,38 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 152.671,26 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 11.066.000 | 11.066.000 | 7.605.693,35 | 68,73 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 7.605.693,35 |  |
| K570514 | CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA – PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE – AGCT DREDGING) | 36.120.400 | 36.120.400 | 32.756.205,64 | 90,69 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.948.060 | 10.948.060 | 5.969.781,56 | 54,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 141.000 | 141.000 | 108.571,84 | 77,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 108.571,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.000 | 14.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.000 | 25.000 | 17.719,35 | 70,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.719,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 800 | 800 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 167.260 | 167.260 |  |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.223.683,39 | 87,41 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.223.683,39 |  |
|  |  |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 9.200.000 | 9.200.000 | 4.619.806,98 | 50,22 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 4.619.806,98 |  |
| 51 | Pomoći EU | 118.700 | 118.700 | 1.766.424,08 | 1.488,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.700 | 1.700 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 96.000 | 96.000 | 1.766.424,08 | 1.840,03 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.766.424,08 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 5.053.640 | 5.053.640 | 5.020.000,00 | 99,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.000 | 17.000 | 17.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.000,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.700 | 1.700 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.000,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200 | 200 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.740 | 31.740 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 5.000.000,00 |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000,00 | 100,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 20.000.000,00 |  |
| K570515 | CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA – INFORMATIČKI SUSTAV LUČKE ZAJEDNICE (POR2CORE – PCS) | 3.995.500 | 3.865.000 | 2.183.561,07 | 56,50 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 600.000 | 469.500 | 327.491,64 | 69,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 599.500 | 469.500 | 327.491,64 | 69,75 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 327.491,64 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 55.000 | 55.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000 | 55.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 838.000 | 838.000 | 837.091,15 | 99,89 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 838.000 | 838.000 | 837.091,15 | 99,89 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 837.091,15 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.502.500 | 2.502.500 | 1.018.978,28 | 40,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.018.978,28 | 40,76 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.018.978,28 |  |
| K570516 | CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA – BAZEN RIJEKA (POR2CORE – RIJEKA BASIN) | 47.036.200 | 47.036.200 | 45.862.633,61 | 97,50 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 155.400 | 155.400 | 126.673,46 | 81,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.000 | 27.000 | 20.625,10 | 76,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.625,10 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.500 | 4.500 | 3.403,14 | 75,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.403,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100 | 100 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.800 | 120.800 | 102.645,22 | 84,97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 102.645,22 |  |
| 51 | Pomoći EU | 46.880.800 | 46.880.800 | 45.735.960,15 | 97,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150.000 | 150.000 | 116.875,55 | 77,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 116.875,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.000 | 16.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.000 | 25.000 | 19.284,47 | 77,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.284,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300 | 300 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 689.500 | 689.500 | 588.389,79 | 85,34 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 588.389,79 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 46.000.000 | 46.000.000 | 45.011.410,34 | 97,85 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 45.011.410,34 |  |
| K570517 | CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA – TERMINAL ZA RASUTI TERET BAKAR (POR2CORE – BCTB) | 18.884.950 | 18.884.950 | 51.488,13 | 0,27 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.650 | 20.650 | 8.530,72 | 41,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200 | 200 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 450 | 450 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500 | 500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000 | 17.000 | 8.530,72 | 50,18 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.530,72 |  |
| 51 | Pomoći EU | 18.750.000 | 18.750.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 18.750.000 | 18.750.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 114.300 | 114.300 | 42.957,41 | 37,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.300 | 15.300 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 900 | 900 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.600 | 2.600 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500 | 500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.000 | 95.000 | 42.957,41 | 45,22 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.957,41 |  |
| K570518 | INTERREG CBC ITALIJA – HRVATSKA 2014. – 2020. PROJEKT INTESA – UNAPREĐENJE POMORSKE TRANSPORTNE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI NA JADRANU | 944.540 | 944.540 | 729.922,62 | 77,28 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 141.640 | 141.640 | 109.488,39 | 77,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.750 | 12.750 | 10.230,94 | 80,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.230,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.250 | 2.250 | 1.688,11 | 75,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.688,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 | 798,72 | 26,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 798,72 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 430 | 430 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.300 | 32.300 | 8.101,87 | 25,08 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.639,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.462,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 90.660 | 90.660 | 88.668,75 | 97,80 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 88.668,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250 | 250 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 802.900 | 802.900 | 620.434,23 | 77,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 72.250 | 72.250 | 57.975,32 | 80,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 57.975,32 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.750 | 12.750 | 9.565,93 | 75,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.565,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.000 | 17.000 | 4.526,10 | 26,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.526,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.300 | 2.300 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 183.500 | 183.500 | 45.910,63 | 25,02 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.623,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.287,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 513.670 | 513.670 | 502.456,25 | 97,82 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 502.456,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.430 | 1.430 |  |  |
| K570519 | INTERREG CBC ITALIJA – HRVATSKA 2014. – 2020. PROJEKT PROMARES – PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU | 970.450 | 970.450 | 699.183,85 | 72,05 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 225.050 | 225.050 | 104.877,58 | 46,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000 | 11.000 | 157,89 | 1,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 157,89 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.250 | 11.250 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.300 | 10.300 | 4.462,50 | 43,33 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.462,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 192.500 | 192.500 | 100.257,19 | 52,08 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 100.257,19 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 745.400 | 745.400 | 594.306,27 | 79,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.000 | 62.000 | 894,71 | 1,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 894,71 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 59.200 | 59.200 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.700 | 54.700 | 25.287,50 | 46,23 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.287,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 569.500 | 569.500 | 568.124,06 | 99,76 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 568.124,06 |  |
| K570521 | INTERREG CBC ITALIJA – HRVATSKA 2014. – 2020. PROJEKT SUSPORT  – ODRŽIVE LUKE | 2.677.860 | 2.677.860 | 1.808.764,39 | 67,55 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 404.000 | 404.000 | 315.859,89 | 78,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000 | 10.000 | 12.109,17 | 121,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.109,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000 | 2.000 | 1.998,01 | 99,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.998,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.800 | 6.800 | 2.608,52 | 38,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.170,64 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 437,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.200 | 2.200 | 101,57 | 4,62 |
| 3223 | Energija |  |  | 101,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.000 | 48.000 | 17.957,81 | 37,41 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 182,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.775,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 242.500 | 242.500 | 207.629,81 | 85,62 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 207.629,81 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.000 | 45.000 | 26.805,00 | 59,57 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 26.805,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 47.500 | 47.500 | 46.650,00 | 98,21 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 46.650,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.273.860 | 2.273.860 | 1.492.904,50 | 65,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.000 | 56.000 | 56.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 56.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.000,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 36.000 | 36.000 | 8.492,26 | 23,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.010,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.481,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000 | 12.000 | 677,11 | 5,64 |
| 3223 | Energija |  |  | 677,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 266.360 | 266.360 | 101.760,94 | 38,20 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.035,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.725,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.372.000 | 1.372.000 | 899.729,19 | 65,58 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 899.729,19 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 253.500 | 253.500 | 151.895,00 | 59,92 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 151.895,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 268.000 | 268.000 | 264.350,00 | 98,64 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 264.350,00 |  |
| K570523 | IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403 | 33.400.000 | 33.400.000 | 26.849.977,47 | 80,39 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.400.000 | 25.400.000 | 25.400.000,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 25.400.000 | 25.400.000 | 25.400.000,00 | 100,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 25.400.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.449.977,47 | 18,12 |
| 421 | Građevinski objekti | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.449.977,47 | 18,12 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 1.449.977,47 |  |
| K570524 | CEF PROJEKT – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA – PROŠIRENJE PRAŠKOG PRISTANIŠTA (POR2CORE – PRAGUE PIER EXTENSION) | 16.990.500 | 16.990.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.234.000 | 10.234.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 144.000 | 144.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 10.090.000 | 10.090.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 6.748.000 | 6.748.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 137.000 | 137.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 6.611.000 | 6.611.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.500 | 1.500 |  |  |
| T570510 | OTPLATA ZAJMA EDCF – KOREA EXIMBANK – PROJEKT »SAMSUNG« | 15.859.000 | 15.859.000 | 15.858.232,50 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 15.859.000 | 15.859.000 | 15.858.232,50 | 100,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.055.000 | 2.055.000 | 2.054.252,19 | 99,96 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 2.054.252,19 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela | 13.804.000 | 13.804.000 | 13.803.980,31 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | EU te inozemnih vlada |  |  |  |  |
| 5416 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU |  |  | 13.803.980,31 |  |
|  |  |  |  |  |
| T570525 | INTERREG ITALIJA – HRVATSKA 2014. – 2020. – PROJEKT DIGSEA – DIGITALIZACIJA MULTIMODALNOG TRANSPORTA NA JADRANSKOM MORU | 190.000 | 190.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 190.000 | 190.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 51319 | Javna ustanova Lučka uprava Osijek | 41.267.685 | 32.377.685 | 23.157.240,59 | 71,52 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.612.125 | 10.722.125 | 8.394.566,80 | 78,29 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.009.696 | 3.009.696 | 2.123.230,72 | 70,55 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 40.000 | 40.000 | 1.000,00 | 2,50 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.072.000 | 1.072.000 | 599.647,32 | 55,94 |
| 52 | Ostale pomoći | 25.000 | 25.000 | 7.155,00 | 28,62 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 568.000 | 568.000 | 454.423,70 | 80,00 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 16.940.864 | 16.940.864 | 11.577.217,05 | 68,34 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 41.267.685 | 32.377.685 | 23.157.240,59 | 71,52 |
|  |  |  |  |  |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 21.723.131 | 21.723.131 | 14.772.319,32 | 68,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K810072 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST – IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK | 21.723.131 | 21.723.131 | 14.772.319,32 | 68,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.875.771 | 1.875.771 | 1.152.063,97 | 61,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 101.000 | 101.000 | 46.946,39 | 46,48 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.946,39 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.774.771 | 1.774.771 | 1.105.117,58 | 62,27 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.105.117,58 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.906.496 | 2.906.496 | 2.043.038,30 | 70,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.000 | 25.000 | 6.041,50 | 24,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.041,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | 5.000 | 1.193,84 | 23,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.193,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 | 434,13 | 14,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 434,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 123.500 | 123.500 | 49.046,19 | 39,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 651,17 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 48.395,02 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.749.996 | 2.749.996 | 1.986.322,64 | 72,23 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.986.322,64 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 16.940.864 | 16.940.864 | 11.577.217,05 | 68,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 142.000 | 142.000 | 34.235,16 | 24,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 34.235,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.000 | 28.000 | 6.765,03 | 24,16 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.765,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.000 | 18.000 | 2.460,01 | 13,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.460,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 699.000 | 699.000 | 277.928,59 | 39,76 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.690,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 274.238,57 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 16.053.864 | 16.053.864 | 11.255.828,26 | 70,11 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 11.255.828,26 |  |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 19.544.554 | 10.654.554 | 8.384.921,27 | 78,70 |
| A810068 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.825.000 | 2.825.000 | 2.277.264,24 | 80,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.873.000 | 1.873.000 | 1.676.616,92 | 89,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 968.000 | 968.000 | 944.000,00 | 97,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 944.000,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.000 | 33.000 | 31.000,00 | 93,94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 31.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 193.000 | 193.000 | 161.802,96 | 83,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 161.802,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.000 | 52.000 | 33.119,15 | 63,69 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 21.592,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.526,31 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 16.833,16 | 56,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.284,11 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 7.549,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 310.000 | 310.000 | 245.120,95 | 79,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 42.095,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 38.064,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 76.945,78 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 46.936,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 41.079,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 287.000 | 287.000 | 244.740,70 | 85,28 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 191.024,66 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 53.716,04 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 40.000 | 40.000 | 1.000,00 | 2,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 | 1.000,00 | 2,50 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 912.000 | 912.000 | 599.647,32 | 65,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.000 | 200.000 | 157.544,69 | 78,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 157.544,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 45.000 | 45.000 | 80.716,04 | 179,37 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 80.716,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.000 | 41.000 | 16.949,79 | 41,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.949,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.000 | 34.000 | 32.511,43 | 95,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.511,43 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 | 36.531,65 | 91,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.448,81 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 16.082,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 305.000 | 305.000 | 86.522,68 | 28,37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.784,77 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 480,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.753,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.143,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.437,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.923,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 155.000 | 155.000 | 140.580,96 | 90,70 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.453,93 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 110.250,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.877,03 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 21.000 | 21.000 | 2.412,33 | 11,49 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 12,50 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 12,33 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.387,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 | 45.877,75 | 65,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 21.994,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 23.883,75 |  |
| A810069 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 13.338.354 | 4.448.354 | 2.959.076,72 | 66,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.213.354 | 4.323.354 | 2.951.921,72 | 68,28 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.048.165,47 | 70,63 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.798.165,47 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 250.000,00 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 100.000 |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 10.213.354 | 1.423.354 | 903.756,25 | 63,49 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 903.756,25 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 25.000 | 25.000 | 7.155,00 | 28,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 7.155,00 | 28,62 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.155,00 |  |
| K810070 | INTERREG VA MAĐARSKA – HRVATSKA – PROJEKT VICINAD VIRTUALNO POVEZIVANJE INDUSTRIJSKIH SREDIŠTA NA RIJECI DRAVI IZMEĐU MAĐARSKE I HRVATSKE | 731.200 | 731.200 | 534.616,12 | 73,11 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 103.200 | 103.200 | 80.192,42 | 77,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.000 | 12.000 | 7.770,30 | 64,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.770,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.300 | 2.300 | 1.535,45 | 66,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.535,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200 | 200 | 15,00 | 7,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.700 | 2.700 | 540,85 | 20,03 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 540,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 2.250 | 1.517,19 | 67,43 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.517,19 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 85.000 | 82.750 | 68.813,63 | 83,16 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 68.813,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 568.000 | 568.000 | 454.423,70 | 80,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 66.000 | 66.000 | 44.031,67 | 66,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 44.031,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.000 | 13.000 | 8.700,87 | 66,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.700,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 | 85,00 | 8,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 85,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 3.064,87 | 20,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.064,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 12.750 | 8.597,42 | 67,43 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.597,42 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 469.000 | 456.250 | 389.943,87 | 85,47 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 389.943,87 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000 | 4.000 |  |  |
| K810071 | IZGRADNJA SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.613.964,19 | 98,64 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.613.964,19 | 98,64 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.613.964,19 | 98,64 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 2.613.964,19 |  |
| 51327 | Lučka uprava Split | 75.197.092 | 75.154.592 | 66.543.679,87 | 88,54 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.735.775 | 15.735.775 | 15.734.160,00 | 99,99 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.526.225 | 1.483.725 | 1.439.415,07 | 97,01 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 204.371 | 204.371 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 42.226.167 | 42.226.167 | 38.429.725,58 | 91,01 |
| 51 | Pomoći EU | 42.404 | 42.404 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.193.750 | 1.193.750 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 4.614.900 | 4.614.900 | 2.783.694,20 | 60,32 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 8.557.500 | 8.557.500 | 8.156.685,02 | 95,32 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.096.000 | 1.096.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 75.197.092 | 75.154.592 | 66.543.679,87 | 88,54 |
|  |  |  |  |  |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA | 12.398.475 | 12.355.975 | 9.596.100,09 | 77,66 |
|  | SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K754076 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. REKONSTRUKCIJA OBALE KNEZA DOMAGOJA I I II DIO U GRADSKOJ LUCI SPLIT | 10.053.725 | 10.015.725 | 9.596.100,09 | 95,81 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.521.725 | 1.483.725 | 1.439.415,07 | 97,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | 70.000 | 56.481,45 | 80,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 56.481,45 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | 13.000 | 9.319,46 | 71,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.319,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 45.000 | 27.172,53 | 60,38 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.563,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.609,40 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.355.725 | 1.355.725 | 1.346.441,63 | 99,32 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.346.441,63 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 8.532.000 | 8.532.000 | 8.156.685,02 | 95,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 355.000 | 355.000 | 320.061,54 | 90,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 320.061,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 67.000 | 67.000 | 52.810,14 | 78,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 52.810,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 260.000 | 260.000 | 153.977,47 | 59,22 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 116.524,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 37.453,10 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 7.850.000 | 7.850.000 | 7.629.835,87 | 97,20 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 7.629.835,87 |  |
| K754078 | OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO – IZGRADNJA RIBARSKE LUKE KOMIŽA | 1.218.750 | 1.218.750 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.193.750 | 1.193.750 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.193.750 | 1.193.750 |  |  |
| K754079 | MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST – NOVI PUTNIČKI TERMINAL (BAZEN GRADSKA LUKA) | 1.096.000 | 1.096.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.096.000 | 1.096.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | 550.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 529.000 | 529.000 |  |  |
| K754080 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. | 30.000 | 25.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.500 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 |  |  |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 25.500 | 25.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 62.798.617 | 62.798.617 | 56.947.579,78 | 90,68 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A754070 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 25.701.938 | 25.701.938 | 23.305.659,09 | 90,68 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 204.371 | 204.371 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 204.371 | 204.371 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 25.497.567 | 25.497.567 | 23.305.659,09 | 91,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.003.000 | 10.003.000 | 8.285.622,79 | 82,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.285.622,79 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.468.878,59 | 127,73 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.468.878,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.633.000 | 1.633.000 | 1.367.582,28 | 83,75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.367.582,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 470.000 | 470.000 | 365.200,13 | 77,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 148.187,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 187.297,58 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 29.715,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 990.067 | 990.067 | 973.911,84 | 98,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 296.497,49 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 613,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 559.016,72 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.296,45 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 69.301,51 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 29.186,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.880.000 | 9.880.000 | 9.808.296,26 | 99,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 267.752,56 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 315.599,72 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 253.133,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 914.091,91 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 990.428,31 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 239.142,62 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.821.797,26 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.040.000 | 1.040.000 | 803.616,28 | 77,27 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 284.525,74 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 164.951,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 130.001,98 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 180.111,75 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 37.906,18 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 6.118,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 35.500 | 35.500 | 10.771,92 | 30,34 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.972,24 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 799,68 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 | 5.199,00 | 7,43 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.199,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 220.000 | 220.000 | 216.580,00 | 98,45 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 216.580,00 |  |
| A754071 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 15.802.179 | 15.802.179 | 14.573.683,18 | 92,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.735.775 | 4.735.775 | 4.734.160,11 | 99,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.735.775 | 4.735.775 | 4.734.160,11 | 99,97 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.734.160,11 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 11.024.000 | 11.024.000 | 9.839.523,07 | 89,26 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000 | 60.000 | 26.512,75 | 44,19 |
| 3223 | Energija |  |  | 20.312,50 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.200,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.950.000 | 5.950.000 | 4.424.246,65 | 74,36 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.012.027,34 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.627,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 402.591,32 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.900.000 | 3.900.000 | 4.225.468,42 | 108,35 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 219.625,00 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 238.625,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 3.767.218,42 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.130.132,75 | 111,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 95.589,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 19.847,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 291.696,25 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 723.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 | 33.162,50 | 33,16 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 9.537,50 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 23.625,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 1.000 | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 42.404 | 42.404 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.404 | 42.404 |  |  |
| K754073 | INTERREG V-A ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT SUSPORT – IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ODRŽIVOSTI LUKA | 1.575.400 | 1.575.400 | 732.859,44 | 46,52 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 251.600 | 251.600 | 109.928,93 | 43,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.000 | 90.000 | 62.426,68 | 69,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 62.426,68 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.000 | 17.000 | 10.300,41 | 60,59 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.300,41 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.800 | 4.800 | 3.635,29 | 75,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.474,86 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.160,43 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.200 | 18.200 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.100 | 1.100 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 76.000 | 76.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 40.000 | 40.000 | 33.566,55 | 83,92 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 33.566,55 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.323.800 | 1.323.800 | 622.930,51 | 47,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 480.000 | 480.000 | 353.751,15 | 73,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 353.751,15 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 94.000 | 94.000 | 58.369,00 | 62,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 58.369,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.800 | 28.800 | 20.599,91 | 71,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.024,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.575,71 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.500 | 16.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500 | 7.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 434.000 | 434.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | 250.000 | 190.210,45 | 76,08 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 190.210,45 |  |
| K754074 | INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT INTESA – USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA | 1.799.000 | 1.799.000 | 770.694,56 | 42,84 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 271.400 | 271.400 | 115.422,67 | 42,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.000 | 13.000 | 6.496,04 | 49,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.496,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.500 | 2.500 | 1.071,85 | 42,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.071,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.500 | 6.500 | 446,15 | 6,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 382,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 63,95 |  |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 83,63 | 8,36 |
| 3223 | Energija |  |  | 83,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.400 | 4.400 | 3.318,75 | 75,43 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.318,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 244.000 | 244.000 | 104.006,25 | 42,63 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 104.006,25 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.527.600 | 1.527.600 | 655.271,89 | 42,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 65.000 | 65.000 | 36.810,88 | 56,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 36.810,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | 10.000 | 7.283,87 | 72,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.283,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.000 | 27.000 | 2.528,21 | 9,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.165,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 362,41 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 4.000 | 473,93 | 11,85 |
| 3223 | Energija |  |  | 473,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.600 | 21.600 | 18.806,25 | 87,07 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.806,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.400.000 | 1.400.000 | 589.368,75 | 42,10 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 589.368,75 |  |
| K754075 | INTERREG V-A ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT MIMOSA – POMORSKA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA PUTNIČKOG PROMETA I USLUGA | 2.080.100 | 2.080.100 | 1.771.380,37 | 85,16 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 316.600 | 316.600 | 265.888,57 | 83,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.000 | 16.000 | 14.730,13 | 92,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.730,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | 3.000 | 2.430,45 | 81,02 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.430,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 627,99 | 12,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 403,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 224,09 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 | 9.000 | 4.556,25 | 50,63 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.556,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.100 | 1.100 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 280.500 | 280.500 | 243.543,75 | 86,82 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 243.543,75 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.763.500 | 1.763.500 | 1.505.491,80 | 85,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 92.000 | 92.000 | 83.470,78 | 90,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 83.470,78 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 | 12.562,59 | 83,75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.562,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.000 | 19.000 | 3.558,43 | 18,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.288,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.269,83 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.000 | 41.000 | 25.818,75 | 62,97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.818,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.380.081,25 | 86,80 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.380.081,25 |  |
| T754028 | PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT | 15.840.000 | 15.840.000 | 15.793.303,14 | 99,71 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.999.999,89 | 100,00 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.999.999,89 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  |  | 10.999.999,89 |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.840.000 | 4.840.000 | 4.793.303,25 | 99,04 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 550.000 | 550.000 | 505.675,90 | 91,94 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 505.675,90 |  |
|  |  |  |  |  |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 4.290.000 | 4.290.000 | 4.287.627,35 | 99,94 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  |  | 4.287.627,35 |  |
|  |  |  |  |  |
| 51335 | Lučka uprava Šibenik | 45.140.000 | 33.658.000 | 20.896.529,04 | 62,08 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.000.000 | 17.768.000 | 15.919.967,67 | 89,60 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.625.000 | 375.000 | 235.512,10 | 62,80 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.973.000 | 3.973.000 | 2.743.672,52 | 69,06 |
| 52 | Ostale pomoći | 670.000 | 670.000 | 29.070,00 | 4,34 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.179.000 | 3.179.000 | 710.225,69 | 22,34 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 7.693.000 | 7.693.000 | 1.258.081,06 | 16,35 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 45.140.000 | 33.658.000 | 20.896.529,04 | 62,08 |
|  |  |  |  |  |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 45.140.000 | 33.658.000 | 20.896.529,04 | 62,08 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A810081 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.438.000 | 4.438.000 | 3.900.898,14 | 87,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.500.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.938.000 | 2.938.000 | 2.400.898,14 | 81,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 983.000 | 983.000 | 892.926,78 | 90,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 875.650,40 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 17.276,38 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 85.000 | 85.000 | 91.431,93 | 107,57 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 91.431,93 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 220.000 | 220.000 | 169.175,74 | 76,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 169.175,74 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 102.000 | 102.000 | 86.188,45 | 84,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.348,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 27.201,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.748,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 890,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 160.000 | 160.000 | 106.429,66 | 66,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 28.916,31 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 62.969,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.341,96 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 13.201,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 909.000 | 909.000 | 649.244,07 | 71,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 30.504,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.544,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 68.033,45 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 338.182,54 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 128.032,91 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.522,87 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 20.887,95 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 25.185,23 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 432.000 | 432.000 | 403.989,05 | 93,52 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 232.176,56 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 14.238,97 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.809,38 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 131.685,09 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.600,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.479,05 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 37.000 | 37.000 | 1.512,46 | 4,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.511,50 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,96 |  |
| A810019 | OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK – DOMAĆA KOMPONENTA | 5.800.000 | 5.768.000 | 5.561.101,01 | 96,41 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.800.000 | 5.768.000 | 5.561.101,01 | 96,41 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 150.000 | 118.000 | 117.505,63 | 99,58 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 117.505,63 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 5.650.000 | 5.650.000 | 5.443.595,38 | 96,35 |
|  |  |  |  |  |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  |  | 5.443.595,38 |  |
|  |  |  |  |  |
| A810082 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 105.000 | 105.000 | 67.646,40 | 64,43 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 105.000 | 105.000 | 67.646,40 | 64,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 | 6.500,00 | 16,25 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.500,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | 1.000 | 20.475,00 | 2.047,50 |
| 4123 | Licence |  |  | 20.475,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 42.000 | 42.000 | 40.671,40 | 96,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.412,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 20.259,40 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 1.000 | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K810084 | INTERREG V-A – ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT-OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA | 2.246.000 | 2.246.000 | 621.006,33 | 27,65 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 400.000 | 400.000 | 94.956,49 | 23,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 51.000 | 51.000 | 40.187,73 | 78,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 40.187,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.000 | 9.000 | 7.411,06 | 82,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.411,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 232.000 | 232.000 | 47.357,70 | 20,41 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.795,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.562,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.846.000 | 1.846.000 | 526.049,84 | 28,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 290.000 | 290.000 | 227.730,35 | 78,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 227.730,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000 | 50.000 | 29.959,19 | 59,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 29.959,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.000 | 95.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 51.000 | 51.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 900.000 | 900.000 | 268.360,30 | 29,82 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.172,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 258.187,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 450.000 | 450.000 |  |  |
| K810085 | INTERREG V-A – ITALIJA – HRVATSKA – PROJEKT MIMOSA – MARITIMNA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA ZA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA | 1.570.000 | 1.570.000 | 216.425,33 | 13,79 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 237.000 | 237.000 | 32.249,48 | 13,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.000 | 4.000 | 2.407,92 | 60,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.407,92 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000 | 1.000 | 323,44 | 32,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 323,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000 | 7.000 | 90,00 | 1,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 90,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.000 | 44.000 | 28.303,12 | 64,33 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.303,12 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 168.000 | 168.000 | 1.125,00 | 0,67 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.125,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.333.000 | 1.333.000 | 184.175,85 | 13,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.000 | 27.000 | 13.644,89 | 50,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.644,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | 5.000 | 1.850,58 | 37,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.850,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.000 | 39.000 | 1.921,00 | 4,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.921,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000 | 13.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 242.000 | 242.000 | 160.384,38 | 66,27 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 160.384,38 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 957.000 | 957.000 | 6.375,00 | 0,67 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.375,00 |  |
| K810086 | MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK | 30.191.000 | 18.741.000 | 10.495.251,83 | 56,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.700.000 | 10.500.000 | 8.858.866,66 | 84,37 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 436.539,40 | 43,65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 436.539,40 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 16.000.000 | 9.500.000 | 8.422.327,26 | 88,66 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 374.317,13 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 8.048.010,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.700.000 |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.625.000 | 375.000 | 235.512,10 | 62,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.000 | 25.000 | 21.603,06 | 86,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.603,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | 5.000 | 3.564,48 | 71,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.564,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.000 | 95.000 | 14.729,53 | 15,50 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.409,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.320,34 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.500.000 | 250.000 | 195.615,03 | 78,25 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 195.615,03 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 173.000 | 173.000 | 142.792,01 | 82,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 148.000 | 148.000 | 122.568,25 | 82,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 122.568,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.000 | 25.000 | 20.223,76 | 80,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.223,76 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 7.693.000 | 7.693.000 | 1.258.081,06 | 16,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 148.000 | 148.000 | 122.434,11 | 82,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 122.434,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.000 | 25.000 | 20.201,63 | 80,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.201,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 520.000 | 520.000 | 104.217,32 | 20,04 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 68.402,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.815,26 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 7.000.000 | 7.000.000 | 1.011.228,00 | 14,45 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.011.228,00 |  |
| T810083 | INTERREG V-A – ITALIJA – HRVATSKA – PROJEKT DIGLOGS – DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA | 790.000 | 790.000 | 34.200,00 | 4,33 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 120.000 | 120.000 | 5.130,00 | 4,28 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 120.000 | 5.130,00 | 4,28 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.130,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 670.000 | 670.000 | 29.070,00 | 4,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 670.000 | 670.000 | 29.070,00 | 4,34 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.070,00 |  |
| 51343 | Lučka uprava Dubrovnik | 29.585.000 | 29.555.000 | 17.776.700,68 | 60,15 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 270.000 | 268.431,91 | 99,42 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 25.674.000 | 25.674.000 | 16.492.791,20 | 64,24 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.611.000 | 3.611.000 | 1.015.477,57 | 28,12 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 29.585.000 | 29.555.000 | 17.776.700,68 | 60,15 |
|  |  |  |  |  |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 29.585.000 | 29.555.000 | 17.776.700,68 | 60,15 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A932001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 15.500.000 | 15.500.000 | 12.885.720,68 | 83,13 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 15.500.000 | 15.500.000 | 12.885.720,68 | 83,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.730.000 | 4.730.000 | 3.850.000,46 | 81,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.836.872,50 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 13.127,96 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 600.000 | 600.000 | 616.266,13 | 102,71 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 616.266,13 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 700.000 | 700.000 | 642.671,14 | 91,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 642.671,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 380.000 | 380.000 | 214.430,81 | 56,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 141.180,31 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 60.135,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.115,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.200.000 | 1.200.000 | 773.234,25 | 64,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 124.523,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 640.853,14 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.857,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.170.000 | 6.170.000 | 5.869.259,81 | 95,13 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 100.834,14 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.101.848,35 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 467.451,37 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.073.921,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.465.658,41 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 582.716,16 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 56.112,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.020.717,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.460.000 | 1.460.000 | 716.874,95 | 49,10 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 269.161,44 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 180.529,73 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 68.251,01 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 179.517,22 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 16.427,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.988,05 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 60.000 | 60.000 | 2.983,13 | 4,97 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.971,90 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 11,23 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 200.000,00 |  |
| A932002 | GRADNJA I ODRŽAVANJE | 9.830.000 | 9.800.000 | 3.695.712,35 | 37,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 270.000 | 268.431,91 | 99,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 270.000 | 268.431,91 | 99,42 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 268.431,91 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.530.000 | 9.530.000 | 3.427.280,44 | 35,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000 | 800.000 | 154.001,84 | 19,25 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 154.001,84 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 550.000 | 550.000 | 314.750,00 | 57,23 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 314.750,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 7.100.000 | 7.100.000 | 2.233.776,67 | 31,46 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 956.271,55 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.277.505,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.070.000 | 1.070.000 | 699.991,93 | 65,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 110.650,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 33.585,68 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 156.512,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 399.243,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 | 24.760,00 | 247,60 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 24.760,00 |  |
| K932003 | INTERREG V-A ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT REMEMBER – OŽIVLJAVANJE SJEĆANJA NA POVIJEST JADRANSKIH LUKA KROZ NJIHOVU POMORSKU TRADICIJU | 449.000 | 449.000 | 340.533,00 | 75,84 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 68.000 | 68.000 | 50.929,90 | 74,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 23.000 | 23.000 | 23.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 23.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000 | 4.000 | 4.000,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.000,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000 | 7.000 | 3.180,14 | 45,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.180,14 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | 345,00 | 17,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 345,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.000 | 26.000 | 14.654,16 | 56,36 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.527,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.126,66 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000 | 6.000 | 5.750,60 | 95,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.750,60 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 381.000 | 381.000 | 289.603,10 | 76,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 132.000 | 132.000 | 132.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 132.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.000 | 22.000 | 22.000,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.000,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.000 | 37.000 | 18.020,75 | 48,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.020,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.000 | 11.000 | 1.955,00 | 17,77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.955,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 146.000 | 146.000 | 83.040,19 | 56,88 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.322,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 68.717,71 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 33.000 | 33.000 | 32.587,16 | 98,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 32.587,16 |  |
| K932005 | INTERREG V-A ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT SUSPORT – UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNENOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI | 2.844.000 | 2.844.000 | 262.961,36 | 9,25 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 431.000 | 431.000 | 39.444,20 | 9,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 39.500 | 39.500 | 28.269,72 | 71,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 28.269,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.500 | 6.500 | 4.518,23 | 69,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.518,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | 6.656,25 | 44,38 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.656,25 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 370.000 | 370.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.413.000 | 2.413.000 | 223.517,16 | 9,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 223.200 | 223.200 | 160.195,07 | 71,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 160.195,07 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.800 | 36.800 | 25.603,34 | 69,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 25.603,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 81.000 | 81.000 | 37.718,75 | 46,57 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.718,75 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.072.000 | 2.072.000 |  |  |
| T932006 | INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME DANOVA – INOVATIVNE USLUGE PRIJEVOZA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE PUTNIKE U DUNAVSKOJ REGIJI | 962.000 | 962.000 | 591.773,29 | 61,51 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 145.000 | 145.000 | 89.415,98 | 61,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 61.000 | 61.000 | 41.506,79 | 68,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 41.506,79 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.000 | 13.000 | 6.593,28 | 50,72 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.593,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000 | 16.000 | 1.570,61 | 9,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.570,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000 | 55.000 | 39.745,30 | 72,26 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.495,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.250,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 817.000 | 817.000 | 502.357,31 | 61,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 348.000 | 348.000 | 230.871,80 | 66,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 230.871,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 69.000 | 69.000 | 37.361,95 | 54,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 37.361,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 | 8.900,11 | 9,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.900,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 310.000 | 310.000 | 225.223,45 | 72,65 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 42.473,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 182.750,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 076 | MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | 2.376.072.101 | 2.436.218.101 | 1.535.843.884,26 | 63,04 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 07605 | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | 876.808.895 | 936.954.895 | 624.242.043,23 | 66,62 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 370.258.066 | 430.404.066 | 329.660.201,68 | 76,59 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 12.705.928 | 12.705.928 | 8.562.816,42 | 67,39 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.525.000 | 10.525.000 | 7.837.067,51 | 74,46 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 15.221,73 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 423.638 | 423.638 | 413.274,33 | 97,55 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 147.983.185 | 147.983.185 | 117.234.975,56 | 79,22 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 202.034.678 | 202.034.678 | 85.188.211,35 | 42,17 |
|  |  |  |  |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 40.075.000 | 40.075.000 | 41.086.735,00 | 102,52 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 53.803.400 | 53.803.400 | 22.784.199,38 | 42,35 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 39.000.000 | 39.000.000 | 11.459.340,27 | 29,38 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 165.173.902 | 165.173.902 | 102.754.557,57 | 62,21 |
|  |  |  |  |  |
| 2415 | UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM | 165.173.902 | 165.173.902 | 102.754.557,57 | 62,21 |
|  |  |  |  |  |
| A915006 | FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU | 37.200.000 | 37.200.000 | 35.523.437,04 | 95,49 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 26.625.000 | 26.625.000 | 25.412.076,91 | 95,44 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.125.000 | 17.125.000 | 16.559.800,00 | 96,70 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.316.300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 243.500,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.500.000 | 9.500.000 | 8.852.276,91 | 93,18 |
|  |  |  |  |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 8.852.276,91 |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 10.575.000 | 10.575.000 | 10.111.360,13 | 95,62 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000 | 75.000 | 21.375,00 | 28,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.375,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.089.985,13 | 96,10 |
|  |  |  |  |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 10.089.985,13 |  |
| A915012 | UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRENTINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE | 101.380.000 | 101.380.000 | 48.344.402,46 | 47,69 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 101.380.000 | 101.380.000 | 48.344.402,46 | 47,69 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.200.000 | 22.200.000 | 1.269.089,28 | 5,72 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 67.631,53 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.139.217,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 62.240,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 200.000 | 65.313,18 | 32,66 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 65.313,18 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 78.880.000 | 78.880.000 | 47.010.000,00 | 59,60 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 47.010.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A915015 | OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE | 9.500.000 | 9.500.000 | 4.317.848,96 | 45,45 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.237.660,71 | 64,75 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.237.660,71 | 64,75 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 106.160,71 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.131.500,00 |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 4.500.000 | 4.500.000 | 1.080.188,25 | 24,00 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.500.000 | 4.500.000 | 1.080.188,25 | 24,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.027.938,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.250,00 |  |
| A915022 | UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ »ONE-STOP-SHOP« USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA – NPOO | 14.660.000 | 14.660.000 | 12.354.682,47 | 84,27 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 14.660.000 | 14.660.000 | 12.354.682,47 | 84,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.060.000 | 12.060.000 | 10.562.056,52 | 87,58 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.479.716,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 57.375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.965,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.150.000 | 2.150.000 | 1.792.625,95 | 83,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.565.575,07 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 227.050,88 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 450.000 | 450.000 |  |  |
| K915005 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 2.433.902 | 2.433.902 | 2.214.186,64 | 90,97 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 366.924 | 366.924 | 333.891,39 | 91,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 266.433 | 266.433 | 239.429,95 | 89,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 239.429,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 43.965 | 43.965 | 43.965,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 43.965,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 47.526 | 47.526 | 42.509,24 | 89,44 |
| 3223 | Energija |  |  | 42.509,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 | 9.000 | 7.987,20 | 88,75 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.987,20 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 2.066.978 | 2.066.978 | 1.880.295,25 | 90,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.509.787 | 1.509.787 | 1.340.930,43 | 88,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.340.930,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 249.136 | 249.136 | 264.974,27 | 106,36 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 264.974,27 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 269.604 | 269.604 | 240.885,71 | 89,35 |
| 3223 | Energija |  |  | 240.885,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.451 | 38.451 | 33.504,84 | 87,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.504,84 |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 710.634.993 | 770.780.993 | 520.487.485,66 | 67,53 |
|  |  |  |  |  |
| 3501 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM | 324.339.895 | 384.485.895 | 320.771.830,01 | 83,43 |
|  |  |  |  |  |
| A576007 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM | 185.968.000 | 246.114.000 | 227.495.334,05 | 92,43 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 185.968.000 | 246.114.000 | 227.480.112,32 | 92,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 68.400.000 | 68.400.000 | 59.419.169,93 | 86,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 55.041.021,21 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.378.148,72 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.262.428,54 | 83,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.262.428,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.220.000 | 11.220.000 | 9.678.433,68 | 86,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.678.433,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.020.000 | 4.020.000 | 3.397.853,46 | 84,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 844.377,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.441.890,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 111.585,31 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.760.000 | 9.760.000 | 5.887.147,98 | 60,32 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 644.174,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.033.915,61 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.255,53 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 150.777,29 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 47.024,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.153.000 | 26.153.000 | 24.735.752,90 | 94,58 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.804.713,47 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 738.663,14 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.123.394,74 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.489.477,75 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 306.336,14 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.491.432,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.781.734,94 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 1.828,62 | 3,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.828,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.480.000 | 11.480.000 | 9.944.503,75 | 86,62 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 86.737,84 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 193.371,68 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 924,86 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 194.078,20 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 9.359.414,79 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 109.976,38 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 185.000 | 185.000 | 6.993,46 | 3,78 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 6.063,46 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 930,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 52.000.000 | 112.146.000 | 112.146.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 112.146.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 15.221,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 15.221,73 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.221,73 |  |
| A538065 | EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT | 120.000 | 120.000 | 114.874,84 | 95,73 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 120.000 | 120.000 | 114.874,84 | 95,73 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 | 114.874,84 | 95,73 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 114.874,84 |  |
| A538067 | IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE | 335.000 | 335.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 335.000 | 335.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 |  |  |
| A538075 | INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA – ISPU | 54.216.745 | 54.216.745 | 38.365.347,29 | 70,76 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.925.000 | 15.925.000 | 12.134.781,25 | 76,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.650.000 | 7.650.000 | 5.370.531,25 | 70,20 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.556.781,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 84.375,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 625.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 793.875,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 310.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 115.000 | 115.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.700.000 | 7.700.000 | 6.764.250,00 | 87,85 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 6.764.250,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.692.870 | 5.692.870 | 3.935.846,33 | 69,14 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.569 | 7.569 | 3.046,25 | 40,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.046,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.358.657 | 5.358.657 | 3.894.378,35 | 72,67 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 169.106,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 161.480,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.563.791,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.644 | 26.644 | 1.906,10 | 7,15 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.906,10 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 | 36.515,63 | 12,17 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 36.515,63 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 32.598.875 | 32.598.875 | 22.294.719,71 | 68,39 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.890 | 42.890 | 8.852,77 | 20,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.852,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.705.000 | 30.705.000 | 22.068.143,89 | 71,87 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 958.268,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 915.054,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 20.194.820,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.985 | 150.985 | 10.801,18 | 7,15 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.801,18 |  |
|  |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.700.000 | 1.700.000 | 206.921,87 | 12,17 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 206.921,87 |  |
| A538083 | APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE | 112.500 | 112.500 | 65.530,95 | 58,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 112.500 | 112.500 | 65.530,95 | 58,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 7.980,95 | 79,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.980,95 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.500 | 42.500 | 17.550,00 | 41,29 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 17.550,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 40.000,00 |  |
| A538084 | RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE | 120.000 | 120.000 | 34.685,00 | 28,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 120.000 | 120.000 | 34.685,00 | 28,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 7.000,00 | 11,67 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 27.685,00 | 46,14 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 27.685,00 |  |
| A538085 | PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA | 190.000 | 190.000 | 129.669,26 | 68,25 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 190.000 | 190.000 | 129.669,26 | 68,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 120.000 | 118.317,75 | 98,60 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.184,95 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 78.132,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 2.984,01 | 9,95 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.984,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 8.367,50 | 20,92 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.367,50 |  |
| A538088 | PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH | 350.000 | 350.000 | 126.000,00 | 36,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 350.000 | 350.000 | 126.000,00 | 36,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 | 350.000 | 126.000,00 | 36,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 126.000,00 |  |
| A576150 | DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA | 500.000 | 500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 495.000 | 495.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A576151 | IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA | 3.360.000 | 3.360.000 | 876.204,24 | 26,08 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.360.000 | 3.360.000 | 876.204,24 | 26,08 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.565.000 | 1.565.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.000 | 55.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.000 | 250.000 | 91.204,24 | 36,48 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 91.204,24 |  |
|  |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.490.000 | 1.490.000 | 785.000,00 | 52,68 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 785.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A576181 | ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA | 1.830.000 | 1.830.000 | 991.974,78 | 54,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.830.000 | 1.830.000 | 991.974,78 | 54,21 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 820.000 | 820.000 | 424.370,61 | 51,75 |
| 3223 | Energija |  |  | 378.468,11 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 45.902,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.010.000 | 1.010.000 | 567.604,17 | 56,20 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 397.211,96 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 51.306,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 119.085,42 |  |
| A576192 | PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA | 100.000 | 100.000 | 68.789,93 | 68,79 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 68.789,93 | 68,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 68.789,93 | 68,79 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 68.789,93 |  |
| A576199 | PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA | 600.000 | 600.000 | 535.750,00 | 89,29 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 600.000 | 535.750,00 | 89,29 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 600.000 | 600.000 | 535.750,00 | 89,29 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 535.750,00 |  |
| A576270 | EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON | 670.000 | 670.000 | 666.576,08 | 99,49 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 670.000 | 670.000 | 666.576,08 | 99,49 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 670.000 | 670.000 | 666.576,08 | 99,49 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 666.576,08 |  |
| A915009 | JAČANJE POVEZIVOSTI KAO OSNOVE DIGITALNE TRANZICIJE DRUŠTVA I GOSPODARSTVA – NPOO | 2.200.000 | 2.200.000 | 406.954,41 | 18,50 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.200.000 | 2.200.000 | 406.954,41 | 18,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.200.000 | 2.200.000 | 406.954,41 | 18,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 406.954,41 |  |
| A915013 | UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU – NPOO | 25.453.400 | 25.453.400 | 8.557.562,50 | 33,62 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 25.453.400 | 25.453.400 | 8.557.562,50 | 33,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.700.000 | 4.700.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.341.640,00 | 134,16 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.341.640,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.844.600 | 3.844.600 | 3.844.537,50 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 3.844.537,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.748.800 | 12.748.800 | 1.537.460,00 | 12,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.537.460,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.150.000 | 3.150.000 | 1.833.925,00 | 58,22 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.833.925,00 |  |
| A915016 | PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA RADI POKRIVANJA POTREBA STANOVNIŠTVA POGOĐENOG POTRESOM | 25.650.000 | 25.650.000 | 30.094.715,27 | 117,33 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 650.000 | 650.000 | 199.528,65 | 30,70 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 650.000 | 650.000 | 199.528,65 | 30,70 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 199.528,65 |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 25.000.000 | 25.000.000 | 29.895.186,62 | 119,58 |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 25.000.000 | 25.000.000 | 29.895.186,62 | 119,58 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 29.895.186,62 |  |
| K576116 | PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU | 1.881.000 | 1.881.000 | 1.249.999,98 | 66,45 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.881.000 | 1.881.000 | 1.249.999,98 | 66,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 210.000 | 210.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.249.999,98 | 77,16 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.249.999,98 |  |
|  |  |  |  |  |
| K576155 | OPREMANJE ZGRADA | 11.202.000 | 11.202.000 | 2.845.037,63 | 25,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.202.000 | 11.202.000 | 2.845.037,63 | 25,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.742.000 | 8.742.000 | 2.396.981,54 | 27,42 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.396.981,54 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.460.000 | 2.460.000 | 448.056,09 | 18,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 103.464,94 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 310.569,15 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 34.022,00 |  |
| K576157 | INFORMATIZACIJA UPRAVE | 9.481.250 | 9.481.250 | 8.146.823,80 | 85,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.481.250 | 9.481.250 | 8.146.823,80 | 85,93 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 172.500 | 172.500 | 153.565,00 | 89,02 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 64.695,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 88.870,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.748.750 | 5.748.750 | 5.121.701,22 | 89,09 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.482.773,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.490.200,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.148.727,67 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.087.500 | 3.087.500 | 2.871.557,58 | 93,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.426.460,29 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 445.097,29 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 452.500 | 452.500 |  |  |
| 3502 | REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU | 251.305.494 | 251.305.494 | 99.574.813,57 | 39,62 |
| A538071 | PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA | 3.908.750 | 3.908.750 | 1.029.230,16 | 26,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.508.750 | 3.508.750 | 945.643,16 | 26,95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.258.750 | 2.258.750 | 945.643,16 | 41,87 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 945.643,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.190.000 | 1.190.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 400.000 | 400.000 | 83.587,00 | 20,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000 | 220.000 | 83.587,00 | 37,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 83.587,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000 | 30.000 |  |  |
| A538086 | MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 700.000 | 700.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 700.000 | 700.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 550.000 | 550.000 |  |  |
| A576056 | STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA | 637.066 | 637.066 | 230.809,83 | 36,23 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 637.066 | 637.066 | 230.809,83 | 36,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | 197.500,00 | 32,92 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 197.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.066 | 37.066 | 33.309,83 | 89,87 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 33.309,83 |  |
|  |  |  |  |  |
| A576187 | STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA | 2.210.000 | 2.210.000 | 1.104.831,94 | 49,99 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.210.000 | 2.210.000 | 1.104.831,94 | 49,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 195.031,25 | 65,01 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 195.031,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 800.000 | 800.000 | 788.113,19 | 98,51 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 788.113,19 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.100.000 | 1.100.000 | 121.687,50 | 11,06 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 121.687,50 |  |
| A576190 | TEHNIČKI PREGLEDI | 615.000 | 615.000 | 185.906,57 | 30,23 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 615.000 | 615.000 | 185.906,57 | 30,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 185.000 | 185.000 | 81.293,97 | 43,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 81.293,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | 104.612,60 | 69,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 104.612,60 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 130.000 | 130.000 |  |  |
| A576256 | UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA | 33.775.000 | 33.775.000 | 29.225.749,72 | 86,53 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.775.000 | 27.775.000 | 23.340.332,72 | 84,03 |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.000 | 270.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 | 45.117,72 | 53,08 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 45.117,72 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 27.420.000 | 27.420.000 | 23.295.215,00 | 84,96 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 23.295.215,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.885.417,00 | 98,09 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.885.417,00 | 98,09 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.885.417,00 |  |
| A915011 | SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE | 700.000 | 700.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 700.000 | 700.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 700.000 | 700.000 |  |  |
| A915025 | VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU – GRAD ZAGREB | 152.400.480 | 152.400.480 | 51.004.614,04 | 33,47 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 152.400.480 | 152.400.480 | 51.004.614,04 | 33,47 |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 152.400.480 | 152.400.480 | 51.004.614,04 | 33,47 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 51.004.614,04 |  |
| A915026 | VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU PRIJEVOZA OŠTEĆENIH U POTRESU – KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | 17.359.198 | 17.359.198 | 5.334.331,04 | 30,73 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 17.359.198 | 17.359.198 | 5.334.331,04 | 30,73 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 17.359.198 | 17.359.198 | 5.334.331,04 | 30,73 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 5.334.331,04 |  |
| K538089 | PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR) | 39.000.000 | 39.000.000 | 11.459.340,27 | 29,38 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 39.000.000 | 39.000.000 | 11.459.340,27 | 29,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 60.958,00 | 30,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 60.958,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000 | 300.000 | 6.518,46 | 2,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.518,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.150.000 | 38.150.000 | 11.198.137,76 | 29,35 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.942,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.176.195,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 | 193.726,05 | 96,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 193.726,05 |  |
| 3510 | ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU | 134.989.604 | 134.989.604 | 100.140.842,08 | 74,18 |
|  |  |  |  |  |
| A538051 | NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE | 1.300.000 | 1.300.000 | 577.325,00 | 44,41 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.300.000 | 1.300.000 | 577.325,00 | 44,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.300.000 | 1.300.000 | 577.325,00 | 44,41 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 577.325,00 |  |
| A538053 | ENERGETSKA UČINKOVITOST | 2.030.000 | 2.030.000 | 881.154,37 | 43,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.030.000 | 2.030.000 | 881.154,37 | 43,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.800.000 | 1.800.000 | 852.975,00 | 47,39 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 46.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 806.375,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000 | 130.000 | 28.179,37 | 21,68 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 28.179,37 |  |
|  |  |  |  |  |
| A915014 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA | 10.322.500 | 10.322.500 | 232.500,00 | 2,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 322.500 | 322.500 | 232.500,00 | 72,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 322.500 | 322.500 | 232.500,00 | 72,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 232.500,00 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |
| A915018 | RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE I KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA | 250.000 | 250.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 |  |  |
| A915024 | RAZVOJ OKVIRA ZA OSIGURANJE ADEKVATNIH VJEŠTINA U KONTEKSTU ZELENIH POSLOVA POTREBNIH ZA OBNOVU NAKON POTRESA – NPOO | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.465.000,00 | 98,32 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.465.000,00 | 98,32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.465.000,00 | 98,32 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.465.000,00 |  |
| T538061 | PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA) | 330.000 | 330.000 | 160.638,88 | 48,68 |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 330.000 | 330.000 | 160.638,88 | 48,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 59.431,17 | 99,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 59.431,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 110.000 | 110.000 | 101.207,71 | 92,01 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 101.207,71 |  |
| T538072 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA | 119.267.104 | 119.267.104 | 96.824.223,83 | 81,18 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.856.134 | 5.856.134 | 3.511.627,78 | 59,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.183.103 | 2.183.103 | 1.438.226,43 | 65,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.436.749,13 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.477,30 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.000 | 27.000 | 13.350,00 | 49,44 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.350,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 369.088 | 369.088 | 238.235,52 | 64,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 238.235,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 225.160 | 225.160 | 41.700,96 | 18,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.704,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 25.355,03 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 640,98 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000 | 12.000 | 417,66 | 3,48 |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 417,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.850.183 | 2.850.183 | 1.779.697,21 | 62,44 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.578.689,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 197.407,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 22.500 | 22.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 137.100 | 137.100 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 93.638 | 93.638 | 252.635,45 | 269,80 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 93.638 | 93.638 | 252.635,45 | 269,80 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 252.635,45 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 113.317.332 | 113.317.332 | 93.059.960,60 | 82,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.270.915 | 12.270.915 | 8.149.949,60 | 66,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.141.578,26 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 8.371,34 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 153.000 | 153.000 | 75.650,00 | 49,44 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 75.650,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.091.502 | 2.091.502 | 1.350.001,28 | 64,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.350.001,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.264.240 | 1.264.240 | 236.305,45 | 18,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 88.994,74 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 143.678,49 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.632,22 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 318.000 | 318.000 | 241.562,17 | 75,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 239.195,45 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 2.366,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.725.275 | 5.725.275 | 3.241.546,27 | 56,62 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.575.989,16 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.400,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 688.263,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 956.893,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 88.420.000 | 88.420.000 | 78.457.330,51 | 88,73 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 78.457.330,51 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.307.615,32 | 65,38 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 1.307.615,32 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 127.500 | 127.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 776.900 | 776.900 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 3910 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE – SANACIJA OBJEKATA | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| K576118 | SANACIJA OSJEČKE TVRĐE | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 07620 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 482.659.000 | 482.659.000 | 448.135.085,32 | 92,85 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 330.284.000 | 330.284.000 | 296.952.199,29 | 89,91 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.000.000 | 10.000.000 | 11.529.744,72 | 115,30 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.375.000 | 2.375.000 | 205.204,57 | 8,64 |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 140.000.000 | 140.000.000 | 139.447.936,74 | 99,61 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 482.659.000 | 482.659.000 | 448.135.085,32 | 92,85 |
|  |  |  |  |  |
| 3503 | PROMETOVANJE NEKRETNINAMA | 47.664.000 | 47.664.000 | 23.724.006,07 | 49,77 |
| A551000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 15.034.000 | 15.034.000 | 14.065.892,09 | 93,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.034.000 | 15.034.000 | 14.065.892,09 | 93,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.943.200 | 7.923.200 | 7.826.283,23 | 98,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.380.136,82 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 70.800,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 375.346,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 400.000 | 420.000 | 416.196,11 | 99,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 416.196,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.359.800 | 1.359.800 | 1.279.611,41 | 94,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.279.611,41 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 815.000 | 815.000 | 730.536,63 | 89,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 195.067,65 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 381.003,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 154.465,74 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 503.000 | 503.000 | 368.997,97 | 73,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 93.833,67 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 252.721,30 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 195,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 22.248,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.790.000 | 3.790.000 | 3.276.624,16 | 86,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 288.580,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 183.573,22 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.800,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 568.834,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 795.858,89 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 103.134,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 330.610,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 534.758,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 443.473,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 | 52.259,03 | 61,48 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 32.416,69 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.877,35 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.964,99 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 78.000 | 78.000 | 73.214,40 | 93,86 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 51.146,54 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3,86 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 22.064,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 | 42.169,15 | 70,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.739,90 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 13.429,25 |  |
| K260345 | KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA | 25.815.000 | 25.815.000 | 9.390.046,61 | 36,37 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.815.000 | 25.815.000 | 9.390.046,61 | 36,37 |
| 323 | Rashodi za usluge | 790.000 | 790.000 | 474.772,55 | 60,10 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 305.057,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.316,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 163.621,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.777,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 25.000.000 | 25.000.000 | 8.915.274,06 | 35,66 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 8.915.274,06 |  |
| K551003 | INFORMATIZACIJA | 165.000 | 165.000 | 161.209,75 | 97,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 165.000 | 165.000 | 161.209,75 | 97,70 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 110.000 | 110.000 | 108.686,25 | 98,81 |
| 4123 | Licence |  |  | 108.686,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 55.000 | 55.000 | 52.523,50 | 95,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 52.523,50 |  |
| K551022 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 150.000 | 150.000 | 106.857,62 | 71,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 150.000 | 150.000 | 106.857,62 | 71,24 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 1.977,40 | 39,55 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.977,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.000 | 95.000 | 82.078,81 | 86,40 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 68.176,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.901,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 22.801,41 | 45,60 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 22.801,41 |  |
| K551030 | STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| T551028 | SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA | 5.500.000 | 5.500.000 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.500.000 | 5.500.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.500.000 | 5.500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3504 | POTICANJE STAMBENE GRADNJE | 423.740.000 | 423.740.000 | 420.561.708,80 | 99,25 |
| A551007 | UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM | 3.660.000 | 3.660.000 | 2.919.130,50 | 79,76 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.660.000 | 3.660.000 | 2.919.130,50 | 79,76 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 34.504,08 | 69,01 |
| 3223 | Energija |  |  | 34.504,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.610.000 | 3.610.000 | 2.884.626,42 | 79,91 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 79.884,90 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 682.660,74 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 183.277,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.515.404,58 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 414.200,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.198,75 |  |
| K551025 | PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 |  |  |
| K576201 | DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.977.681,46 | 100,65 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.000.000 | 10.000.000 | 11.529.744,72 | 115,30 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 10.000.000 | 10.000.000 | 11.529.744,72 | 115,30 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, |  |  | 11.529.744,72 |  |
|  | građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  |  |  |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 140.000.000 | 140.000.000 | 139.447.936,74 | 99,61 |
|  |  |  |  |  |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 140.000.000 | 140.000.000 | 139.447.936,74 | 99,61 |
|  |  |  |  |  |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 139.447.936,74 |  |
|  |  |  |  |  |
| K576202 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 55.000 | 55.000 | 3.415,81 | 6,21 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 55.000 | 55.000 | 3.415,81 | 6,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 200,00 | 4,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 200,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 3.215,81 | 6,43 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.215,81 |  |
| T551024 | SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE | 270.000.000 | 270.000.000 | 266.661.481,03 | 98,76 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 270.000.000 | 270.000.000 | 266.661.481,03 | 98,76 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 270.000.000 | 270.000.000 | 266.661.481,03 | 98,76 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 266.661.481,03 |  |
| 3510 | ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU | 11.255.000 | 11.255.000 | 3.849.370,45 | 34,20 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A551027 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.598.495,00 | 26,64 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.598.495,00 | 26,64 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.598.495,00 | 26,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.598.495,00 |  |
| K551026 | POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 5.255.000 | 5.255.000 | 2.250.875,45 | 42,83 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.045.670,88 | 71,03 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.041.270,89 | 71,62 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 107.400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 603.707,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.330.163,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 4.399,99 | 14,67 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.399,99 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.375.000 | 2.375.000 | 205.204,57 | 8,64 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.375.000 | 2.375.000 | 205.204,57 | 8,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 205.204,57 |  |
| 07625 | Državna geodetska uprava | 429.254.883 | 429.254.883 | 332.275.437,69 | 77,41 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 296.565.981 | 296.565.981 | 278.256.888,14 | 93,83 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.950.055 | 5.950.055 | 4.689.385,23 | 78,81 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 500.000 | 500.000 | 64.023,84 | 12,80 |
| 51 | Pomoći EU | 50.000.000 | 50.000.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.651.714 | 2.651.714 | 1.568.038,35 | 59,13 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.619.923 | 4.619.923 | 1.188.957,99 | 25,74 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 1.469.188 | 1.469.188 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 53.498.022 | 53.498.022 | 34.405.389,99 | 64,31 |
| 61 | Donacije | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.102.754,15 | 93,10 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 429.254.883 | 429.254.883 | 332.275.437,69 | 77,41 |
| 3505 | IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA | 429.254.883 | 429.254.883 | 332.275.437,69 | 77,41 |
| A664000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 188.372.231 | 188.372.231 | 178.923.648,48 | 94,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 187.222.231 | 187.222.231 | 178.859.624,64 | 95,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 114.542.731 | 114.542.731 | 110.551.574,54 | 96,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 109.167.147,64 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.384.426,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.430.000 | 6.430.000 | 6.096.816,43 | 94,82 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.096.816,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.830.000 | 19.830.000 | 18.394.074,57 | 92,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.394.074,57 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.150.000 | 7.150.000 | 7.145.870,51 | 99,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 721.295,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.139.882,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 212.482,08 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 72.210,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.970.000 | 9.970.000 | 8.516.555,43 | 85,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.263.712,98 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.164.945,62 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 891.070,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 189.368,33 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.457,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.682.000 | 27.682.000 | 27.413.527,99 | 99,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.286.965,06 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.008.330,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 183.867,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.060.977,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.698.626,76 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 182.162,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.462.550,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.120.734,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.409.312,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.197.500 | 1.197.500 | 737.700,70 | 61,60 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 200.954,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 108.676,45 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 54.520,46 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 65.986,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 33.885,32 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 241.502,16 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 32.175,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120.000 | 120.000 | 3.504,47 | 2,92 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.504,47 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 500.000 | 500.000 | 64.023,84 | 12,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000 | 500.000 | 64.023,84 | 12,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 64.023,84 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 |  |  |
| A251923 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 100.000,00 |  |
| A664001 | ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA | 99.522.950 | 99.522.950 | 46.579.752,88 | 46,80 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 48.068.750 | 48.068.750 | 45.011.714,53 | 93,64 |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.068.750 | 48.068.750 | 45.011.714,53 | 93,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.285.660,80 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.726.053,73 |  |
| 51 | Pomoći EU | 50.000.000 | 50.000.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000.000 | 50.000.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.454.200 | 1.454.200 | 1.568.038,35 | 107,83 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.454.200 | 1.454.200 | 1.568.038,35 | 107,83 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.568.038,35 |  |
|  |  |  |  |  |
| A664002 | TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE | 345.000 | 345.000 | 75.000,00 | 21,74 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 345.000 | 345.000 | 75.000,00 | 21,74 |
| 323 | Rashodi za usluge | 345.000 | 345.000 | 75.000,00 | 21,74 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 75.000,00 |  |
| A664003 | PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV | 1.150.000 | 1.150.000 | 969.850,00 | 84,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.150.000 | 1.150.000 | 969.850,00 | 84,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.150.000 | 1.150.000 | 969.850,00 | 84,33 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 251.100,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 718.750,00 |  |
| A664004 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH | 400.000 | 400.000 | 251.332,50 | 62,83 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 400.000 | 400.000 | 251.332,50 | 62,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 251.332,50 | 62,83 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 251.332,50 |  |
| A664006 | REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.695.000,00 | 48,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.695.000,00 | 48,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.695.000,00 | 48,43 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.695.000,00 |  |
| A664033 | USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA | 2.221.800 | 2.221.800 | 1.351.626,62 | 60,83 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.975.000 | 1.975.000 | 1.351.626,62 | 68,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.835.000 | 1.835.000 | 1.294.477,98 | 70,54 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.205,48 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.266.997,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.275,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 17.148,64 | 17,15 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 17.148,64 |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 246.800 | 246.800 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 246.800 | 246.800 |  |  |
| A664034 | VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA | 25.500.000 | 25.500.000 | 25.500.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.500.000 | 25.500.000 | 25.500.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.500.000 | 25.500.000 | 25.500.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.490.346,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 22.009.653,74 |  |
| A664041 | EVIDENTIRANJE CESTA | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A664046 | EVIDENTIRANJE POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA KAO DOPRINOS UČINKOVITIJEM UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA | 1.728.456 | 1.728.456 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 259.268 | 259.268 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 259.268 | 259.268 |  |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 1.469.188 | 1.469.188 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.469.188 | 1.469.188 |  |  |
| A664047 | ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.200.000,00 |  |
| A664048 | LIFE CROLIS – Hrvatski zemljišni informacijski sustav LIFE19 GIC/HR/001270 | 506.470 | 506.470 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 165.024 | 165.024 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.804 | 60.804 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.692 | 11.692 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.750 | 6.750 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.778 | 85.778 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 341.446 | 341.446 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 114.905 | 114.905 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.706 | 22.706 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.500 | 16.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 187.335 | 187.335 |  |  |
| K251615 | DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA | 3.080.000 | 3.080.000 | 2.181.467,71 | 70,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.080.000 | 3.080.000 | 2.181.467,71 | 70,83 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 3.080.000 | 3.080.000 | 2.181.467,71 | 70,83 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 2.181.467,71 |  |
|  |  |  |  |  |
| K664012 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 300.000 | 300.000 | 14.220,20 | 4,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 300.000 | 14.220,20 | 4,74 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 14.220,20 | 7,11 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.220,20 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K664013 | INFORMATIZACIJA | 15.200.000 | 15.200.000 | 13.738.381,85 | 90,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.500.000 | 14.500.000 | 13.738.381,85 | 94,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.988.788,63 | 99,84 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.988.788,63 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.152.104,54 | 85,19 |
| 4123 | Licence |  |  | 3.152.104,54 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.416.682,43 | 97,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.416.682,43 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 180.806,25 | 90,40 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 180.806,25 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 |  |  |
| K664014 | IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.308.670,09 | 90,71 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.308.670,09 | 90,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 409.673,40 | 81,93 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 409.673,40 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.168.567,50 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 231.432,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 850.000 | 850.000 | 498.996,69 | 58,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 314.203,73 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 12.048,16 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 157.630,39 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 15.114,41 |  |
| K664040 | PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR) | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.102.754,15 | 93,10 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 13.000.000 | 13.000.000 | 12.102.754,15 | 93,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.660.501,89 | 97,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.491.701,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 168.800,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 950,00 | 9,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 950,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.080.000 | 10.080.000 | 9.277.938,51 | 92,04 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 51.147,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.683.041,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.543.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.163.363,75 | 96,95 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.163.363,75 |  |
| T664009 | KATASTAR NEKRETNINA DOLINE | 200.000 | 200.000 |  |  |
|  | NERETVE |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 |  |  |
| T664010 | UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA | 1.125.000 | 1.125.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.125.000 | 1.125.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.125.000 | 1.125.000 |  |  |
| T664042 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 – UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA | 58.669.110 | 58.669.110 | 38.901.102,41 | 66,31 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.171.088 | 5.171.088 | 4.495.712,42 | 86,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 800.000 | 800.000 | 180.565,61 | 22,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 180.565,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 87.750 | 87.750 | 35.191,56 | 40,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 35.191,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.408.338 | 3.408.338 | 3.404.955,25 | 99,90 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.593,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.117,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.816.598,39 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 573.645,86 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 500.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 375.000 | 375.000 | 375.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 375.000,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 53.498.022 | 53.498.022 | 34.405.389,99 | 64,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.220.082 | 2.220.082 | 1.329.005,65 | 59,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.329.005,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 330.000 | 330.000 | 247.324,47 | 74,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 247.324,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.322.940 | 45.322.940 | 25.521.443,57 | 56,31 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.331,09 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.921.485,10 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.593.627,38 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.500.000 | 3.500.000 | 5.182.616,30 | 148,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.182.616,30 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.125.000 | 2.125.000 | 2.125.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.125.000,00 |  |
| T664043 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 – JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU | 5.233.866 | 5.233.866 | 1.382.630,80 | 26,42 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 613.943 | 613.943 | 193.672,81 | 31,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 220.386 | 220.386 | 15.000,00 | 6,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 54.557 | 54.557 | 2.475,00 | 4,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.475,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 169.500 | 169.500 | 6.697,81 | 3,95 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.697,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 169.500 | 169.500 | 169.500,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 169.500,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.619.923 | 4.619.923 | 1.188.957,99 | 25,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.564.515 | 1.564.515 | 85.000,00 | 5,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 85.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 309.155 | 309.155 | 14.025,00 | 4,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.025,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.660.500 | 1.660.500 | 37.954,29 | 2,29 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 37.954,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.085.753 | 1.085.753 | 1.051.978,70 | 96,89 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.051.978,70 |  |
| T664044 | REGISTAR ZGRADA | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 07635 | Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije | 587.349.323 | 587.349.323 | 131.191.318,02 | 22,34 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 282.141.323 | 282.141.323 | 85.784.402,47 | 30,40 |
| 52 | Ostale pomoći | 45.208.000 | 45.208.000 | 2.075.065,28 | 4,59 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 260.000.000 | 260.000.000 | 43.331.850,27 | 16,67 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 587.349.323 | 587.349.323 | 131.191.318,02 | 22,34 |
|  |  |  |  |  |
| 3502 | REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU | 587.349.323 | 587.349.323 | 131.191.318,02 | 22,34 |
|  |  |  |  |  |  |
| A915007 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDOM ZA OBNOVU | 30.333.000 | 30.333.000 | 19.672.531,91 | 64,86 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.275.000 | 22.275.000 | 19.672.531,91 | 88,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.010.000 | 13.095.000 | 13.067.860,69 | 99,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.784.298,37 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 22.199,33 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 261.362,99 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 350.000 | 365.000 | 342.309,27 | 93,78 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 342.309,27 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.108.534,10 | 95,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.108.534,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 600.000 | 600.000 | 411.721,88 | 68,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.085,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 235.924,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 150.579,55 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.132,04 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 746.000 | 746.000 | 397.906,49 | 53,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 207.100,32 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 163.487,97 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.038,54 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 15.629,27 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.650,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.940.000 | 4.840.000 | 3.049.018,15 | 63,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 208.647,69 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 95.619,27 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 189.369,48 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 39.649,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 987.684,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 72.255,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 881.484,33 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 268.079,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 306.229,66 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 3.600,00 | 36,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.600,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000 | 75.000 | 38.521,95 | 51,36 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.113,82 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.121,12 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.375,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 16.233,13 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.678,88 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 4,68 | 0,12 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4,68 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 340.000 | 340.000 | 253.054,70 | 74,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 174.873,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 48.327,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 25.084,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.768,70 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 8.058.000 | 8.058.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.755.000 | 4.755.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 800.000 | 800.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 167.000 | 167.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 260.500 | 260.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.747.000 | 1.747.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 105.000 | 105.000 |  |  |
| A538087 | SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA  ZAGREBA I OKOLICE | 554.916.323 | 554.916.323 | 110.463.996,11 | 19,91 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 258.316.323 | 258.316.323 | 65.057.080,56 | 25,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.306.067 | 6.306.067 | 3.190.460,90 | 50,59 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.423.813,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 766.647,13 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.984.000 | 3.984.000 | 271.758,59 | 6,82 |
|  |  |  |  |  |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru |  |  | 36.105,94 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 235.652,65 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 11.469.000 | 11.469.000 | 1.850.134,63 | 16,13 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 1.553,19 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.848.581,44 |  |
|  |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.492.000 | 3.492.000 | 205.888,88 | 5,90 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 205.888,88 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 157.010.256 | 157.010.256 | 41.799.924,35 | 26,62 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 31.404.679,44 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 10.395.244,91 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.055.000 | 1.055.000 | 153.180,79 | 14,52 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 153.180,79 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 75.000.000 | 75.000.000 | 17.585.732,42 | 23,45 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 17.585.732,42 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 36.600.000 | 36.600.000 | 2.075.065,28 | 5,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.180.000 | 1.180.000 |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 800.000 | 800.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.800.000 | 2.800.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 700.000 | 700.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000.000 | 25.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 220.000 | 220.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.900.000 | 5.900.000 | 2.075.065,28 | 35,17 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 2.075.065,28 |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 260.000.000 | 260.000.000 | 43.331.850,27 | 16,67 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.600.000 | 15.600.000 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 28.400.000 | 28.400.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 208.000.000 | 208.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 8.000.000 | 8.000.000 | 43.331.850,27 | 541,65 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 43.331.850,27 |  |
| A915008 | INFORMATIZACIJA FONDA ZA OBNOVU | 2.100.000 | 2.100.000 | 1.054.790,00 | 50,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.054.790,00 | 68,05 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 240.000 | 240.000 | 143.312,50 | 59,71 |
| 4123 | Licence |  |  | 143.312,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.060.000 | 1.060.000 | 911.477,50 | 85,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 911.477,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 550.000 | 550.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 420.000 | 420.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000 | 80.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 077 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA | 13.586.209.741 | 13.064.523.641 | 9.510.340.401,37 | 72,80 |
|  |  |  |  |  |
| 07705 | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja | 9.519.908.083 | 9.519.908.083 | 6.290.056.430,39 | 66,07 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.326.695.582 | 2.326.200.582 | 341.617.149,49 | 14,69 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 391.157.032 | 391.652.032 | 380.983.583,80 | 97,28 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 499.400 | 499.400 | 491.011,99 | 98,32 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 628.501 | 628.501 | 629.804,40 | 100,21 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 44.530.377 | 44.530.377 | 27.994.158,63 | 62,87 |
| 51 | Pomoći EU | 11.126.866 | 11.126.866 | 3.148.027,99 | 28,29 |
| 52 | Ostale pomoći | 773.301.413 | 773.301.413 | 160.708.334,38 | 20,78 |
| 552 | Švicarski instrument | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000,00 | 100,00 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.006.576 | 2.006.576 | 1.184.498,31 | 59,03 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 5.079.500 | 5.079.500 | 321.645,47 | 6,33 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 2.776.525.326 | 2.776.525.326 | 2.722.315.540,78 | 98,05 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.930.057.245 | 1.930.057.245 | 1.499.252.628,06 | 77,68 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 68.922.000 | 68.922.000 | 98.753.508,31 | 143,28 |
|  |  |  |  |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 245.000.000 | 245.000.000 | 211.923.322,52 | 86,50 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 924.378.265 | 924.378.265 | 820.733.216,26 | 88,79 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 286.284.000 | 286.284.000 | 294.652.387,94 | 102,92 |
| 3008 | SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA | 286.284.000 | 286.284.000 | 294.652.387,94 | 102,92 |
|  |  |  |  |  |
| A905040 | OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE | 283.922.000 | 283.922.000 | 292.327.256,69 | 102,96 |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 68.922.000 | 68.922.000 | 98.753.508,31 | 143,28 |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 50.000.000 | 50.000.000 | 24.179.867,64 | 48,36 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 24.179.867,64 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 18.922.000 | 18.922.000 | 74.573.640,67 | 394,11 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 74.573.640,67 |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 215.000.000 | 215.000.000 | 193.573.748,38 | 90,03 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 65.000.000 | 65.000.000 | 96.528.863,33 | 148,51 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 48.234.831,26 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 48.294.032,07 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 150.000.000 | 150.000.000 | 97.044.885,05 | 64,70 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 97.044.885,05 |  |
| T779042 | SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE | 2.362.000 | 2.362.000 | 2.325.131,25 | 98,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.362.000 | 2.362.000 | 2.325.131,25 | 98,44 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.352.000 | 2.352.000 | 2.325.131,25 | 98,86 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.325.131,25 |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 3.742.197.236 | 3.742.337.345 | 1.390.815.390,67 | 37,16 |
| 3203 | POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVACIJE | 144.186.051 | 144.186.051 | 54.679.684,52 | 37,92 |
|  |  |  |  |  |
| A560004 | PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA | 20.250.000 | 20.250.000 | 17.530.453,02 | 86,57 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.250.000 | 20.250.000 | 17.530.453,02 | 86,57 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.000.000 | 20.000.000 | 17.530.453,02 | 87,65 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 17.530.453,02 |  |
|  |  |  |  |  |
| A560050 | SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.000.000,04 | 57,14 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.000.000,04 | 57,14 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.000.000,04 | 57,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.000.000,04 |  |
| A648092 | PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU | 2.000.000 | 2.000.000 | 298.381,94 | 14,92 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 2.000.000 | 298.381,94 | 14,92 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 145.000 | 145.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.525.000 | 1.525.000 | 287.131,94 | 18,83 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 48.200,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 52.867,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.115,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 69.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 96.948,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | 300.000 | 11.250,00 | 3,75 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.250,00 |  |
| A817090 | MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA | 80.827.043 | 80.827.043 | 1.820.910,15 | 2,25 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 650.000 | 650.000 | 355.381,25 | 54,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | 355.381,25 | 59,23 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 355.381,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.596.325 | 7.596.325 | 4.879,69 | 0,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.577.673 | 1.577.673 | 4.879,69 | 0,31 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 192,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.687,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.500 | 37.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.552 | 31.552 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.978.200 | 1.978.200 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.978.200 | 1.978.200 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.978.200 | 1.978.200 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 68.840.718 | 68.840.718 | 1.460.649,21 | 2,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 648.750 | 648.750 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 107.250 | 107.250 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.000 | 180.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.492 | 130.492 | 130.491,25 | 100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 130.491,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.557.975 | 9.557.975 | 171.401,56 | 1,79 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.089,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 170.312,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 212.500 | 212.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 178.793 | 178.793 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 13.188.000 | 13.188.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 18.828.958 | 18.828.958 | 813.736,40 | 4,32 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 813.736,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 13.188.000 | 13.188.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 120.000 | 120.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.500.000 | 12.500.000 | 345.020,00 | 2,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 345.020,00 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 3.740.000 | 3.740.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500.000 | 2.500.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 240.000 | 240.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A822046 | PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE | 1.553.000 | 1.553.000 | 1.302.110,34 | 83,84 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.148.958,19 | 82,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 13.785,01 | 27,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.785,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 199.000 | 199.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.135.173,18 | 98,71 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.135.173,18 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 154.000 | 154.000 | 153.152,15 | 99,45 |
|  |  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 154.000 | 154.000 | 153.152,15 | 99,45 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 153.152,15 |  |
| A822059 | GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE | 2.435.000 | 2.435.000 | 1.787.627,96 | 73,41 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 825.000 | 825.000 | 345.485,00 | 41,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 725.000 | 725.000 | 345.485,00 | 47,65 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 345.485,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.610.000 | 1.610.000 | 1.442.142,96 | 89,57 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.442.142,96 | 90,13 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.442.142,96 |  |
| A822091 | INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT | 171.008 | 171.008 | 51.603,57 | 30,18 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 27.006 | 27.006 | 7.740,51 | 28,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.662 | 9.662 | 4.334,28 | 44,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.334,28 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.594 | 1.594 | 715,14 | 44,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 715,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.263 | 6.263 | 2.691,09 | 42,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.691,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.987 | 1.987 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.250 | 5.250 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.250 | 2.250 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 144.002 | 144.002 | 43.863,06 | 30,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 46.540 | 46.540 | 24.560,95 | 52,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 24.560,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.212 | 8.212 | 4.052,57 | 49,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.052,57 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.488 | 35.488 | 15.249,54 | 42,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.249,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.262 | 11.262 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.750 | 29.750 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.750 | 12.750 |  |  |
| K905042 | IZGRADNJA I ZAVRŠETAK BRODA NOV.514 | 33.450.000 | 33.450.000 | 29.888.597,50 | 89,35 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.450.000 | 33.450.000 | 29.888.597,50 | 89,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.250.000 | 3.250.000 | 1.766.807,50 | 54,36 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.766.807,50 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 30.200.000 | 30.200.000 | 28.121.790,00 | 93,12 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 28.121.790,00 |  |
| 3215 | RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA | 41.017.672 | 41.017.672 | 13.676.066,47 | 33,34 |
|  |  |  |  |  |
| A560054 | ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA | 2.238.501 | 2.238.501 | 1.115.492,78 | 49,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.610.000 | 1.610.000 | 485.688,38 | 30,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 22.962,94 | 38,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.962,94 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.138.500 | 1.138.500 | 238.790,24 | 20,97 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 70.562,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.102,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 150.125,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000 | 95.000 | 4.935,20 | 5,19 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.935,20 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 311.500 | 311.500 | 219.000,00 | 70,30 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 219.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 628.501 | 628.501 | 629.804,40 | 100,21 |
| 381 | Tekuće donacije | 628.501 | 628.501 | 629.804,40 | 100,21 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 629.804,40 |  |
| A822035 | RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE | 6.120.900 | 6.120.900 | 5.757.028,18 | 94,06 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.641.000 | 5.641.000 | 5.250.172,62 | 93,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 68.087,84 | 97,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 68.087,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.571.000 | 5.571.000 | 5.182.084,78 | 93,02 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.625,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.160.459,38 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 469.400 | 469.400 | 491.011,99 | 104,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 139.517 | 139.517 | 127.076,31 | 91,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 127.076,31 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 | 1.500,00 | 50,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.000 | 24.000 | 20.888,19 | 87,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.888,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 | 333.936,51 | 111,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 333.936,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.883 | 1.883 | 1.869,98 | 99,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.387,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 482,58 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 5.741,00 | 574,10 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.741,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.500 | 10.500 | 15.843,57 | 150,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.500 | 10.500 | 15.843,57 | 150,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.843,57 |  |
| A822089 | UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME | 31.505.709 | 31.505.709 | 5.932.229,16 | 18,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.535.709 | 7.535.709 | 3.463.104,16 | 45,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.485.709 | 7.485.709 | 3.463.104,16 | 46,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.455.104,16 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 23.970.000 | 23.970.000 | 2.469.125,00 | 10,30 |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.500.875 | 21.500.875 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.469.125 | 2.469.125 | 2.469.125,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.469.125,00 |  |
| K822056 | EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET) | 1.152.562 | 1.152.562 | 871.316,35 | 75,60 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 403.397 | 403.397 | 316.655,15 | 78,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 226.746 | 226.746 | 226.746,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 226.746,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.806 | 44.806 | 38.915,93 | 86,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 38.915,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.538 | 17.538 | 15.754,32 | 89,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.754,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.249 | 100.249 | 28.133,87 | 28,06 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.584,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.699,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.850,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.067 | 13.067 | 7.105,03 | 54,37 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.105,03 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 991 | 991 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 749.165 | 749.165 | 554.661,20 | 74,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 421.100 | 421.100 | 401.589,34 | 95,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 401.589,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 83.212 | 83.212 | 66.262,27 | 79,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 66.262,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.857 | 31.857 | 26.808,19 | 84,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.808,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 186.890 | 186.890 | 47.903,63 | 25,63 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 36.752,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.001,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.150,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.269 | 24.269 | 12.097,77 | 49,85 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.097,77 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.837 | 1.837 |  |  |
| 3216 | JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA | 1.514.119.983 | 1.514.119.983 | 1.231.304.891,03 | 81,32 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A817082 | PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU | 510.000 | 510.000 | 207.732,54 | 40,73 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 76.500 | 76.500 | 31.159,88 | 40,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 9.456,75 | 63,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.456,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.000 | 51.000 | 21.703,13 | 42,56 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.953,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | 10.500 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 433.500 | 433.500 | 176.572,66 | 40,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.000 | 85.000 | 53.588,29 | 63,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 53.588,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 289.000 | 289.000 | 122.984,37 | 42,56 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 38.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 84.734,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.500 | 59.500 |  |  |
| A817092 | INTERREG IV. – UNAPRJEĐENJE NACIONALNIH POLITIKA U PODRUČJU BIOEKONOMIJA S NAGLASKOM NA KLASTERE I POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI SME DUNAVSKOG PODRUČJA – GODANUBIO | 386.933 | 386.933 | 327.116,51 | 84,54 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 58.075 | 58.075 | 49.067,47 | 84,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 44.000 | 44.000 | 39.296,84 | 89,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 39.296,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.700 | 8.700 | 6.483,99 | 74,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.483,99 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.450 | 3.450 | 1.533,51 | 44,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.533,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.700 | 1.700 | 1.528,13 | 89,89 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.528,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 225 | 225 | 225,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 225,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 328.858 | 328.858 | 278.049,04 | 84,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 249.800 | 249.800 | 222.682,15 | 89,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 222.682,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 49.373 | 49.373 | 36.742,53 | 74,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 36.742,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.550 | 19.550 | 8.689,99 | 44,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.689,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.860 | 8.860 | 8.659,37 | 97,74 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.659,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.275 | 1.275 | 1.275,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.275,00 |  |
| K817068 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 1.513.223.050 | 1.513.223.050 | 1.230.770.041,98 | 81,33 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.249.650 | 3.249.650 | 2.112.553,89 | 65,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.065.000 | 2.065.000 | 1.714.437,79 | 83,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.714.437,79 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 50.000 | 37.162,50 | 74,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 37.162,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 375.000 | 375.000 | 278.197,72 | 74,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 278.197,72 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 234.000 | 234.000 | 54.242,00 | 23,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 247,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 45.774,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.220,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.150 | 15.150 | 3.000,72 | 19,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.000,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 433.000 | 433.000 | 23.936,02 | 5,53 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.306,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.913,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 716,77 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.500 | 32.500 | 225,00 | 0,69 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 225,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 1.352,14 | 4,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.352,14 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.509.973.400 | 1.509.973.400 | 1.228.657.488,09 | 81,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.635.000 | 11.635.000 | 9.702.553,36 | 83,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.702.553,36 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 250.000 | 250.000 | 210.587,50 | 84,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 210.587,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.125.000 | 2.125.000 | 1.574.375,96 | 74,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.574.375,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.326.000 | 1.326.000 | 307.371,32 | 23,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.400,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 259.386,96 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 46.584,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.850 | 85.850 | 17.003,92 | 19,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.003,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.427.000 | 2.427.000 | 135.637,42 | 5,59 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 64.068,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 67.507,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.061,67 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 162.500 | 162.500 | 1.275,00 | 0,78 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.275,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 84.995.600 | 84.995.600 | 70.477.288,28 | 82,92 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 70.477.288,28 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 79.982.800 | 79.982.800 | 52.108.021,45 | 65,15 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.530.646,78 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 50.577.374,67 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.100 | 4.100 | 4.011,77 | 97,85 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 4.011,77 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 15.150 | 15.150 | 15.115,55 | 99,77 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 15.115,55 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.326.717.400 | 1.326.717.400 | 1.094.096.584,45 | 82,47 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 1.094.096.584,45 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 170.000 | 170.000 | 7.662,11 | 4,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.662,11 |  |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 1.974.771.414 | 1.974.911.523 | 75.344.986,28 | 3,82 |
|  |  |  |  |  |
| A784026 | STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA | 1.110.500 | 1.110.500 | 855.159,66 | 77,01 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 400.000 | 400.000 | 43.807,05 | 10,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 1.595,00 | 1,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.595,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 42.212,05 | 14,07 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.212,05 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 710.500 | 710.500 | 811.352,61 | 114,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 4.128,00 | 82,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.128,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 4.199,00 | 83,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.199,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700.500 | 700.500 | 803.025,61 | 114,64 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 803.025,61 |  |
| A784027 | USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| A784029 | CA EED – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI | 103.458 | 103.458 | 61.907,99 | 59,84 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 103.458 | 103.458 | 61.907,99 | 59,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.375 | 20.375 | 32.836,30 | 161,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.836,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.283 | 24.283 | 18.277,30 | 75,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 126,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.151,20 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 58.800 | 58.800 | 10.794,39 | 18,36 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.794,39 |  |
| A784030 | CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3 | 99.958 | 99.958 | 60.254,31 | 60,28 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 99.958 | 99.958 | 60.254,31 | 60,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.875 | 16.875 | 8.555,27 | 50,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.555,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.283 | 24.283 | 27.277,08 | 112,33 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.277,08 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 58.800 | 58.800 | 24.421,96 | 41,53 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 24.421,96 |  |
| A784031 | KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA | 19.255.062 | 19.255.062 | 17.550.063,46 | 91,15 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.445.062 | 17.445.062 | 16.207.528,67 | 92,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 348.000 | 348.000 | 157.562,51 | 45,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 157.562,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.333.186 | 12.333.186 | 11.669.545,04 | 94,62 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.450,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.947.809,64 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 719.285,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.763.876 | 4.763.876 | 4.380.421,12 | 91,95 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.465,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 180.080,82 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.193.875,30 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.315.986,01 | 73,11 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.315.986,01 | 73,11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.315.986,01 |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | 26.548,78 | 265,49 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 26.548,78 | 265,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.548,78 |  |
| A784032 | USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA – MOL PLC MAĐARSKA) | 5.805.000 | 5.805.000 | 3.664.757,42 | 63,13 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.805.000 | 5.805.000 | 3.664.757,42 | 63,13 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.555.000 | 5.555.000 | 3.664.757,42 | 65,97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.664.757,42 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 250.000 | 250.000 |  |  |
| A905039 | NAKNADA TROŠKOVA ENERGIJE ISPORUČENE KUĆANSTVIMA NA POTRESOM POGOĐENOM PODRUČJU | 10.397.436 | 10.397.436 | 6.283.852,02 | 60,44 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.397.436 | 10.397.436 | 6.283.852,02 | 60,44 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.397.436 | 10.397.436 | 6.283.852,02 | 60,44 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.283.852,02 |  |
| A905047 | OSIGURAVANJE DOSTATNE KOLIČINE PLINA U SKLADIŠTU PSP OKOLI | 45.000.000 | 45.140.109 | 45.140.108,02 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.000.000 | 45.140.109 | 45.140.108,02 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 45.000.000 | 45.140.109 | 45.140.108,02 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 45.140.108,02 |  |
| A905048 | PODMIRENJE NAKNADA ZA ENERGENTE | 90.000.000 | 90.000.000 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 90.000.000 | 90.000.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 90.000.000 | 90.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K905027 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA | 1.000.000 | 1.000.000 | 294.975,00 | 29,50 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 294.975,00 | 29,50 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 294.975,00 | 29,50 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 294.975,00 |  |
| K905044 | POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE OTOKA I PRIOBALJA | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| T905050 | NAKNADA ŠTETE INA-MOL | 1.800.000.000 | 1.800.000.000 | 1.433.908,40 | 0,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.800.000.000 | 1.800.000.000 | 1.433.908,40 | 0,08 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.409.000.000 | 1.409.000.000 | 1.433.908,40 | 0,10 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.433.908,40 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 391.000.000 | 391.000.000 |  |  |
| 3228 | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 68.102.116 | 68.102.116 | 15.809.762,37 | 23,21 |
|  |  |  |  |  |
| A648087 | POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 50.026.116 | 50.426.116 | 5.736.107,66 | 11,38 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 46.700.000 | 47.100.000 | 5.259.662,47 | 11,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 58.750,00 | 97,92 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 58.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 27.870.000 | 26.476.500 | 915.799,77 | 3,46 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 248.438,57 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 667.361,20 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.000.000 | 5.700.000 | 929.117,36 | 16,30 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 929.117,36 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000 | 30.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.094.207,45 | 91,95 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.094.207,45 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 600.000 | 600.000 | 298.000,00 | 49,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 298.000,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 10.700.000 | 12.793.500 | 1.963.787,89 | 15,35 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.963.787,89 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 3.326.116 | 3.326.116 | 476.445,19 | 14,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 520.000 | 520.000 | 408.574,57 | 78,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 408.574,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 88.400 | 88.400 | 67.870,62 | 76,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 67.870,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.662.716 | 2.662.716 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 |  |  |
| A817079 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 5.976.000 | 5.976.000 | 501.918,87 | 8,40 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 896.500 | 896.500 | 180.273,40 | 20,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 232.000 | 232.000 | 154.741,14 | 66,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 154.741,14 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.000 | 39.000 | 25.532,26 | 65,47 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 25.532,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 525.000 | 525.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 97.500 | 97.500 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 5.079.500 | 5.079.500 | 321.645,47 | 6,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.315.000 | 1.315.000 | 876.866,47 | 66,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 876.866,47 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 220.000 | 220.000 | 144.682,92 | 65,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 144.682,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.975.000 | 2.975.000 | -229.807,38 | -7,72 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | -229.807,38 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | -470.096,54 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | -470.096,54 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 552.500 | 552.500 |  |  |
| A817080 | SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE | 8.000.000 | 7.600.000 | 7.595.757,23 | 99,94 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.000.000 | 7.600.000 | 7.595.757,23 | 99,94 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.000.000 | 7.600.000 | 7.595.757,23 | 99,94 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 7.595.757,23 |  |
| A817083 | SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA | 1.000.000 | 1.000.000 | 152.968,75 | 15,30 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 152.968,75 | 15,30 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 152.968,75 | 50,99 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 152.968,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 700.000 | 700.000 |  |  |
| K817087 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH | 1.100.000 | 1.100.000 | 869.375,00 | 79,03 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.100.000 | 1.100.000 | 869.375,00 | 79,03 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | 516.750,00 | 86,13 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 516.750,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 500.000 | 352.625,00 | 70,53 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 352.625,00 |  |
| T817088 | ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU | 2.000.000 | 2.000.000 | 953.634,86 | 47,68 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 2.000.000 | 953.634,86 | 47,68 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.000.000 | 2.000.000 | 953.634,86 | 47,68 |
|  |  |  |  |  |
| 5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 953.634,86 |  |
|  |  |  |  |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 5.490.471.847 | 5.490.331.738 | 4.603.879.076,03 | 83,85 |
|  |  |  |  |  |
| 3401 | ZAŠTITA PRIRODE | 156.910.737 | 156.910.737 | 113.182.579,19 | 72,13 |
| A779006 | ZAŠTITA PRIRODE | 28.286.665 | 28.286.665 | 23.184.066,27 | 81,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.917.000 | 16.917.000 | 15.866.599,18 | 93,79 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 470.000 | 470.000 | 381.074,50 | 81,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 381.074,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.578.000 | 1.578.000 | 1.501.622,38 | 95,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 32.065,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 37.026,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.393.767,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 36.537,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.226,39 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 3.629,93 | 9,07 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.629,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 680.000 | 680.000 | 582.559,40 | 85,67 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 58.801,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 523.758,40 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 60.000 | 60.000 | 59.940,70 | 99,90 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 59.940,70 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 15.000 | 15.000 | 4.992,00 | 33,28 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 4.992,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000 | 156.630 | 152.612,50 | 97,44 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 152.612,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 155.000 | 155.000 | 98.079,50 | 63,28 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 98.079,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.957.397,60 | 81,56 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.957.397,60 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 11.200.000 | 11.143.370 | 11.013.590,67 | 98,84 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 11.013.590,67 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 215.000 | 215.000 | 111.100,00 | 51,67 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 111.100,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | 30.889,58 | 308,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 30.889,58 | 308,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.889,58 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 11.359.665 | 11.359.665 | 7.286.577,51 | 64,14 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.455.000 | 1.455.000 | 123.672,54 | 8,50 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.835,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 118.837,54 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 9.854.665 | 9.854.665 | 7.162.904,97 | 72,69 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.430.996,81 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 4.731.908,16 |  |
|  |  |  |  |  |
| A784047 | PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6 | 450.400 | 450.400 | 361.498,08 | 80,26 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 67.560 | 67.560 | 54.224,71 | 80,26 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.500 | 7.500 | 438,46 | 5,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 438,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.060 | 60.060 | 53.786,25 | 89,55 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 53.786,25 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 382.840 | 382.840 | 307.273,37 | 80,26 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.500 | 42.500 | 2.484,62 | 5,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.484,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 340.340 | 340.340 | 304.788,75 | 89,55 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 304.788,75 |  |
| A905003 | PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE | 984.000 | 984.000 | 637.587,09 | 64,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 984.000 | 984.000 | 634.987,09 | 64,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 213.000 | 213.000 | 162.279,56 | 76,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 152.249,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.030,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 41.200 | 41.200 | 1.140,06 | 2,77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.140,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 481.000 | 481.000 | 348.580,00 | 72,47 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.400,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 69.555,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 273.625,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000 | 8.000 | 2.923,31 | 36,54 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.923,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 208.000 | 208.000 | 111.755,04 | 53,73 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 98.652,70 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.102,34 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000 | 10.000 | 8.309,12 | 83,09 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 8.309,12 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.800 | 22.800 |  |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 2.600,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.600,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.600,00 |  |
| K779041 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6 – POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU | 124.317.327 | 124.317.327 | 88.435.520,72 | 71,14 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 258.657 | 258.657 | 209.642,52 | 81,05 |
| 323 | Rashodi za usluge | 258.657 | 258.657 | 209.642,52 | 81,05 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 209.642,52 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.671.516 | 2.671.516 | 2.430.442,38 | 90,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.594 | 90.594 | 81.434,76 | 89,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 81.434,76 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.946 | 14.946 | 13.436,75 | 89,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.436,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 43.161 | 43.161 | 21.468,58 | 49,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.574,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.894,04 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.587 | 4.587 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 481.113 | 482.713 | 482.713,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 282.515,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.100,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 146.774,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 38.322,48 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.588 | 6.593 | 6.588,00 | 99,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.588,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.818 | 31.213 | 9.520,05 | 30,50 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.520,05 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9 | 9 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.997.700 | 1.997.700 | 1.815.281,24 | 90,87 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 1.815.281,24 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.685.209 | 8.685.209 | 6.670.252,40 | 76,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 282.960 | 282.960 | 251.938,11 | 89,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 251.938,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 47.138 | 47.138 | 41.306,19 | 87,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 41.306,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 117.733 | 117.733 | 53.309,59 | 45,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 52.495,79 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 813,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.915 | 15.915 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.171.475 | 8.171.475 | 6.302.531,54 | 77,13 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.017.395,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 36.552,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.164.605,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 83.977,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.141 | 29.141 | 21.166,97 | 72,64 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.166,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.847 | 20.847 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 7.246.783 | 7.246.783 | 4.164.513,18 | 57,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 196.318 | 196.318 | 93.495,24 | 47,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 93.495,24 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.393 | 32.393 | 14.969,82 | 46,21 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.969,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 149.207 | 149.207 | 13.605,40 | 9,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.874,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.276,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.454,09 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.022 | 21.022 | 1.365,23 | 6,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.258,58 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 106,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.816.539 | 6.816.539 | 4.016.872,65 | 58,93 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 786,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 690,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.015.395,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 450 | 450 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.854 | 30.854 | 24.204,84 | 78,45 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 23.133,11 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.071,73 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 105.455.162 | 105.455.162 | 74.960.670,24 | 71,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.229.275 | 3.229.275 | 2.418.919,15 | 74,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.418.919,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 535.374 | 535.374 | 397.628,13 | 74,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 397.628,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.766.594 | 1.766.594 | 498.251,53 | 28,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 436.020,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 36.991,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.239,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 239.982 | 239.982 | 7.736,24 | 3,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.131,92 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 604,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 87.680.879 | 87.680.879 | 61.003.130,45 | 69,57 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.458,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.370.075,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 293.477,33 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.642.086,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 475.872,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 217.160,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 201.211 | 201.211 | 157.303,26 | 78,18 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 157.303,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 306.654 | 306.654 | 53.946,93 | 17,59 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 53.946,93 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 174.893 | 174.893 | 137.160,79 | 78,43 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 131.087,64 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.073,15 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 11.320.300 | 11.320.300 | 10.286.593,76 | 90,87 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 10.286.593,76 |  |
|  |  |  |  |  |
| T905024 | CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE | 870.761 | 870.761 | 118.773,73 | 13,64 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 320.000 | 320.000 | 73.882,16 | 23,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.000 | 320.000 | 73.882,16 | 23,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 56.382,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.500,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 550.761 | 550.761 | 44.891,57 | 8,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.996 | 36.996 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.104 | 6.104 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.392 | 11.392 | 600,00 | 5,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 600,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 453.769 | 453.769 | 34.971,57 | 7,71 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.184,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 787,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.500 | 2.500 | 200,00 | 8,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 200,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 9.120,00 | 36,48 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.120,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 |  |  |
| T905036 | USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ | 2.001.584 | 2.001.584 | 445.133,30 | 22,24 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 246.131 | 246.131 | 128.407,46 | 52,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 155.475 | 155.475 | 104.756,45 | 67,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 104.756,45 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 51.320 | 51.320 | 17.284,77 | 33,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.284,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.248 | 13.248 | 6.366,24 | 48,05 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.366,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.088 | 26.088 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.169.949 | 1.169.949 | 270.432,91 | 23,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 466.539 | 466.539 | 175.215,17 | 37,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 175.215,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500 | 7.500 | 7.500,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 76.980 | 76.980 | 28.910,51 | 37,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.910,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 171.810 | 171.810 | 46.602,60 | 27,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.946,87 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.975,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.680,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 102.816 | 102.816 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.704 | 280.704 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.205 | 12.205 | 12.204,63 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.204,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200 | 200 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 51.195 | 51.195 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 585.504 | 585.504 | 46.292,93 | 7,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 155.475 | 155.475 | 12.053,69 | 7,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.053,69 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 51.320 | 51.320 | 1.988,87 | 3,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.988,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 114.540 | 114.540 | 24.113,97 | 21,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.043,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 950,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.120,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.144 | 50.144 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 171.608 | 171.608 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.137 | 8.137 | 8.136,40 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.136,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150 | 150 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 34.130 | 34.130 |  |  |
| 3402 | UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ODRŽIVI RAZVOJ | 1.840.866.775 | 1.840.231.666 | 1.121.569.292,42 | 60,95 |
|  |  |  |  |  |
| A576264 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 120.569.603 | 119.934.494 | 114.078.671,79 | 95,12 |
|  | MINISTARSTVOM |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 120.519.603 | 119.884.494 | 114.061.895,86 | 95,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 76.553.250 | 76.213.141 | 74.923.909,53 | 98,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 74.477.198,38 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 262.811,15 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 183.900,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.310.353,84 | 94,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.310.353,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.200.000 | 12.100.000 | 11.705.357,82 | 96,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.704.998,13 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 359,69 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.945.000 | 3.945.000 | 2.856.799,46 | 72,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 348.851,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.485.503,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 22.443,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.124.880 | 3.124.880 | 1.561.264,45 | 49,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 445.795,51 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.079.768,96 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.250,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 3.754,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 30.695,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.421.473 | 19.226.473 | 18.910.957,00 | 98,36 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.517.162,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.062,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 634.549,12 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 420.827,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.737.264,04 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 436.404,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.061.833,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.101.853,68 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 22.002,54 | 36,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 22.002,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.340.000 | 1.340.000 | 697.736,65 | 52,07 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 164.880,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 73.519,10 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.513,29 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 154.450,15 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 238.789,35 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 60.584,28 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 55.000 | 55.000 | 32.096,57 | 58,36 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 15.831,28 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 16.265,29 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000 | 40.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 180.000 | 180.000 | 41.418,00 | 23,01 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 41.418,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | 16.775,93 | 167,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 16.775,93 | 167,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.775,93 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A576169 | PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ | 600.000 | 600.000 | 467.945,08 | 77,99 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 600.000 | 600.000 | 467.945,08 | 77,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 15.778,00 | 15,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.778,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 22.734,90 | 45,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 22.734,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 450.000 | 450.000 | 429.432,18 | 95,43 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 429.432,18 |  |
|  |  |  |  |  |
| A576173 | SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | 4.805.000 | 4.805.000 | 4.230.358,27 | 88,04 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.755.000 | 4.755.000 | 4.117.048,01 | 86,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.480.000 | 1.480.000 | 1.060.394,46 | 71,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.060.394,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 145.000 | 145.000 | 29.682,53 | 20,47 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.245,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.350,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.087,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.930.000 | 2.930.000 | 2.826.971,02 | 96,48 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.399,40 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.797.571,62 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 200.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 113.310,26 | 226,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 113.310,26 | 226,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 113.310,26 |  |
| A576208 | PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA | 50.000 | 50.000 | 7.957,61 | 15,92 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 50.000 | 7.957,61 | 15,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 7.957,61 | 79,58 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.957,61 |  |
|  |  |  |  |  |
| A576235 | IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM | 529.133 | 529.133 | 147.007,65 | 27,78 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 529.133 | 529.133 | 147.007,65 | 27,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 520.000 | 520.000 | 137.875,00 | 26,51 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 137.875,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 9.133 | 9.133 | 9.132,65 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 9.132,65 |  |
|  |  |  |  |  |
| A576247 | PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA | 270.000 | 270.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 |  |  |
| A576248 | INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA – IPPC | 200.000 | 200.000 | 12.500,00 | 6,25 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 200.000 | 12.500,00 | 6,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 12.500,00 | 6,25 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.500,00 |  |
| A576265 | ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA | 2.030.000 | 2.030.000 | 1.536.510,36 | 75,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.030.000 | 2.030.000 | 1.536.510,36 | 75,69 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 680.000 | 680.000 | 476.569,61 | 70,08 |
| 3223 | Energija |  |  | 453.965,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.140,11 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 12.463,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.033.391,55 | 78,29 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 86.187,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 904.754,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 42.450,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 26.549,20 | 88,50 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 26.549,20 |  |
| A779046 | ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM | 20.000 | 20.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| A784013 | TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA | 21.249.868 | 21.249.868 | 16.757.694,97 | 78,86 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 21.169.368 | 21.169.368 | 16.688.981,84 | 78,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 451.869 | 451.869 | 221.303,08 | 48,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 221.303,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 76.996 | 76.996 | 36.515,01 | 47,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 36.515,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 555.828 | 555.828 | 418.742,99 | 75,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 410.230,27 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.140,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.372,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 57.000 | 57.000 | 23.057,23 | 40,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.504,93 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.012,46 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 7.539,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.769.575 | 8.769.575 | 6.157.224,76 | 70,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 60,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.875,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 139.135,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.792.015,27 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.151.926,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 60.212,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 4.931,42 | 24,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.931,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.100 | 110.100 | 24.822,50 | 22,55 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.900,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 47,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.875,00 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 5.000 | 5.000 | 5.500,00 | 110,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 5.500,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 240.000 | 240.000 | 312.400,00 | 130,17 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 235.400,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 77.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.750.000 | 10.750.000 | 8.099.353,82 | 75,34 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 8.099.353,82 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000 | 30.000 | 34.100,00 | 113,67 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 34.100,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000 | 3.000 | 1.586,03 | 52,87 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.586,03 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 49.507,50 | 49,51 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 49.507,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 1.299.937,50 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.299.937,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 80.500 | 80.500 | 68.713,13 | 85,36 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 68.220,00 | 85,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 68.220,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 500 | 493,13 | 98,63 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 493,13 |  |
| A784017 | SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI | 300.000 | 300.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 190.000 | 190.000 |  |  |
| A905009 | IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA | 1.710.000 | 1.710.000 | 102.500,00 | 5,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.710.000 | 1.710.000 | 102.500,00 | 5,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.710.000 | 1.710.000 | 102.500,00 | 5,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 102.500,00 |  |
| A905019 | REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA | 5.820.000 | 5.820.000 | 5.713.942,85 | 98,18 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.820.000 | 5.820.000 | 5.713.942,85 | 98,18 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.820.000 | 5.820.000 | 5.713.942,85 | 98,18 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 5.713.942,85 |  |
|  |  |  |  |  |
| A905020 | INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE – MOBILNA KOMPONENTA | 46.500 | 46.500 | 19.087,19 | 41,05 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 46.500 | 46.500 | 19.087,19 | 41,05 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.500 | 11.500 | 3.150,20 | 27,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.150,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 11.546,25 | 38,49 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.546,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 4.390,74 | 87,81 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.390,74 |  |
| A905045 | SUBVENCIONIRANJE KRAJNJE CIJENE PLINA | 750.149.500 | 750.149.500 | 149.103.901,13 | 19,88 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 149.500 | 149.500 | 136.800,00 | 91,51 |
| 323 | Rashodi za usluge | 149.500 | 149.500 | 136.800,00 | 91,51 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 136.800,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 750.000.000 | 750.000.000 | 148.967.101,13 | 19,86 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 276.500.000 | 276.500.000 | 26.867.023,44 | 9,72 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 859,35 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 23.527.021,35 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 3.339.142,74 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 473.500.000 | 473.500.000 | 122.100.077,69 | 25,79 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 122.100.077,69 |  |
| K576266 | INFORMATIZACIJA UPRAVE | 9.327.750 | 9.327.750 | 7.171.723,57 | 76,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.327.750 | 9.327.750 | 7.171.723,57 | 76,89 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | 70.000 | 58.413,55 | 83,45 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 58.413,55 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.367.750 | 8.367.750 | 6.374.221,73 | 76,18 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.051.009,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.893.354,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.429.857,79 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 80.000 | 80.000 | 48.347,00 | 60,43 |
| 4123 | Licence |  |  | 48.347,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 810.000 | 810.000 | 690.741,29 | 85,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 537.032,01 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 153.709,28 |  |
| K576267 | OPREMANJE ZGRADA | 2.598.625 | 2.598.625 | 763.447,69 | 29,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.598.625 | 2.598.625 | 763.447,69 | 29,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.953.625 | 1.953.625 | 408.840,51 | 20,93 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 408.840,51 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 365.000 | 365.000 | 243.750,00 | 66,78 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 243.750,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 280.000 | 280.000 | 110.857,18 | 39,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 55.627,20 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 55.229,98 |  |
| K905005 | INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE | 1.001.364 | 1.001.364 | 606.206,88 | 60,54 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.001.364 | 1.001.364 | 606.206,88 | 60,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 808.364 | 808.364 | 481.206,88 | 59,53 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 481.206,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.000 | 68.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 125.000 | 125.000 | 125.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 125.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K905030 | INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) – LIFE | 19.628.142 | 19.628.142 | 1.306.807,26 | 6,66 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.435.800 | 9.435.800 | 460.697,73 | 4,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 847.000 | 847.000 | 125.139,84 | 14,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 125.139,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 220.000 | 220.000 | 20.648,07 | 9,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.648,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.300 | 46.300 | 2.628,98 | 5,68 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.628,98 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 | 450.000 | 295.749,95 | 65,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 349,09 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.873,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 283.527,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.000 | 35.000 | 1.478,93 | 4,23 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.478,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.500 | 17.500 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.750.000 | 7.750.000 | 15.051,96 | 0,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.051,96 |  |
| 51 | Pomoći EU | 6.643.642 | 6.643.642 | 647.151,47 | 9,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 560.000 | 560.000 | 126.094,49 | 22,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 126.094,49 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 140.000 | 140.000 | 20.805,60 | 14,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.805,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.000 | 79.000 | 2.649,04 | 3,35 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.649,04 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 672.022 | 672.022 | 489.015,10 | 72,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 351,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.292,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 477.370,59 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 57.000 | 57.000 | 2.672,97 | 4,69 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.672,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.500 | 17.500 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.200.000 | 1.200.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.258.120 | 2.258.120 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI PLAN  2022. | TEKUĆI PLAN  2022. | IZVRŠENJE  2022. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 590.000 | 590.000 | 5.914,27 | 1,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.914,27 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.548.700 | 3.548.700 | 198.958,06 | 5,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.000 | 320.000 | 195.187,68 | 61,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.959,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 190.228,68 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.000 | 26.000 | 1.173,75 | 4,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.173,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.500 | 17.500 |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000 | 500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 580.200 | 580.200 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 370.000 | 370.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.660.000 | 1.660.000 | 2.596,63 | 0,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.596,63 |  |
| K905043 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. | 889.435.931 | 889.435.931 | 815.456.408,76 | 91,68 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 165.483 | 165.483 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 118.500 | 118.500 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.400 | 5.400 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.533 | 19.533 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.100 | 11.100 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.450 | 9.450 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 937.848 | 937.848 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 671.500 | 671.500 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.600 | 30.600 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 110.798 | 110.798 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.900 | 62.900 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.550 | 53.550 |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 888.332.600 | 888.332.600 | 815.456.408,76 | 91,80 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 21.360.000 | 21.360.000 | 17.228.540,46 | 80,66 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 17.228.540,46 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 459.332.600 | 459.332.600 | 354.263.040,99 | 77,13 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 354.263.040,99 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 407.640.000 | 407.640.000 | 443.964.827,31 | 108,91 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 443.964.827,31 |  |
| T905018 | STATISTIKA OTPADA | 211.083 | 211.083 | 188.750,00 | 89,42 |
| 51 | Pomoći EU | 211.083 | 211.083 | 188.750,00 | 89,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 55.927 | 55.927 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 155.156 | 155.156 | 188.750,00 | 121,65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 188.750,00 |  |
| T905021 | COPERNICUS – MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA,TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017. – 2021. | 8.611 | 8.611 | 8.609,47 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 8.611 | 8.611 | 8.609,47 | 99,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.142 | 7.142 | 7.141,18 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.141,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.179 | 1.179 | 1.178,29 | 99,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.178,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 290 | 290 | 290,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 290,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| T905035 | JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.081.579,39 | 54,90 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.081.579,39 | 54,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 515.000 | 515.000 | 318.931,42 | 61,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 318.931,42 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000 | 15.000 | 13.000,00 | 86,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.000 | 60.000 | 52.623,70 | 87,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 52.623,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 13.763,28 | 11,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.538,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.224,76 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 2.195,00 | 43,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.195,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 588.005,70 | 58,80 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 154.457,46 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 55.010,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 363.189,94 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.035,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.312,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | 41.941,03 | 27,96 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 41.941,03 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 51.119,26 | 51,12 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 51.119,26 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| T905041 | JAČANJE OKVIRA ZA JAVNU NABAVU I REGULIRANE PROFESIJE | 8.335.665 | 8.335.665 | 2.807.682,50 | 33,68 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 8.335.665 | 8.335.665 | 2.807.682,50 | 33,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.335.665 | 8.335.665 | 1.159.670,00 | 13,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.159.670,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 1.648.012,50 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.648.012,50 |  |
| 3405 | GOSPODARENJE OTPADOM | 730.327.517 | 730.822.517 | 647.870.480,84 | 88,65 |
| A576183 | POSTUPANJE S OTPADOM | 2.766.000 | 2.766.000 | 273.948,00 | 9,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.766.000 | 2.766.000 | 273.948,00 | 9,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 1.698,00 | 16,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.698,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.756.000 | 2.756.000 | 272.250,00 | 9,88 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.750,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 247.500,00 |  |
| A905046 | ČIŠĆENJE PODRUČJA POGOĐENIH KATASTROFOM | 30.000.000 | 30.000.000 | 18.349.574,14 | 61,17 |
|  |  |  |  |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 30.000.000 | 30.000.000 | 18.349.574,14 | 61,17 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 30.000.000 | 30.000.000 | 18.349.574,14 | 61,17 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 18.349.574,14 |  |
| K784022 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. GODINE | 690.911.517 | 690.911.517 | 619.352.865,57 | 89,64 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.016.827 | 41.016.827 | 34.224.245,87 | 83,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000 | 190.000 | 18.750,00 | 9,87 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.750,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 40.826.827 | 40.826.827 | 34.205.495,87 | 83,78 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 34.205.495,87 |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.230.663 | 1.230.663 | 950.695,37 | 77,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 775.000 | 775.000 | 694.794,12 | 89,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 694.794,12 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.363 | 14.363 | 14.250,00 | 99,21 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 150.000 | 150.000 | 108.305,59 | 72,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 108.305,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.250 | 32.250 | 26.986,87 | 83,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 430,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 24.726,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.829,12 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.750 | 1.750 | 1.070,36 | 61,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.070,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.050 | 230.050 | 88.718,25 | 38,56 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 138,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 52.989,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.590,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 750 | 750 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 2.568,45 | 25,68 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.568,45 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 14.001,73 | 93,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.001,73 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 465.017.937 | 465.017.937 | 430.684.412,58 | 92,62 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 38.879.477 | 38.879.477 | 20.463.525,18 | 52,63 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 20.463.525,18 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 223.894.682 | 223.894.682 | 223.626.933,77 | 99,88 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 14.936.556,00 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 208.690.377,77 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 4.114.587 | 4.114.587 | 3.331.957,16 | 80,98 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 934.301,13 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.397.656,03 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 300.000 | 319.328,99 | 106,44 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 319.328,99 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 650.000 | 650.000 | 1.363.413,96 | 209,76 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 1.363.413,96 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 197.179.191 | 197.179.191 | 181.579.253,52 | 92,09 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 181.579.253,52 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 183.646.090 | 183.646.090 | 153.493.511,75 | 83,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.391.667 | 4.391.667 | 3.937.166,67 | 89,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.937.166,67 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 81.387 | 81.387 | 80.750,00 | 99,22 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 80.750,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 850.000 | 850.000 | 613.731,65 | 72,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 613.731,65 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 182.751 | 182.751 | 152.925,51 | 83,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.441,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 140.119,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.365,07 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.917 | 9.917 | 6.065,37 | 61,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.065,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.303.617 | 1.303.617 | 502.737,08 | 38,56 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 786,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 300.271,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 201.678,98 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.250 | 4.250 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.667 | 56.667 | 14.554,55 | 25,68 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.554,55 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 17.870.000 | 17.870.000 | 8.763.261,38 | 49,04 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 8.763.261,38 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.347.609,08 | 120,32 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.250.723,92 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 96.885,16 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 21.460.000 | 21.460.000 | 17.455.744,54 | 81,34 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 13.201.108,83 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 4.254.635,71 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.365.000 | 1.365.000 | 1.541.415,67 | 112,92 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 1.541.415,67 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 29.000 | 29.000 | 19.935,69 | 68,74 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 19.935,69 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 71.885.000 | 71.885.000 | 75.182.324,16 | 104,59 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 75.182.324,16 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.334 | 28.334 | 79.343,15 | 280,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 79.343,15 |  |
| 513 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 63.000.000 | 63.000.000 | 43.795.947,25 | 69,52 |
|  |  |  |  |  |
| 5132 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru |  |  | 43.795.947,25 |  |
|  |  |  |  |  |
| T905031 | ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM – PRIJELAZ PREMA KRUŽNOM GOSPODARSTVU | 6.650.000 | 7.145.000 | 9.894.093,13 | 138,48 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 997.500 | 1.492.500 | 1.484.113,97 | 99,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 997.500 | 1.492.500 | 1.484.113,97 | 99,44 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.484.113,97 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 5.652.500 | 5.652.500 | 8.409.979,16 | 148,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.652.500 | 5.652.500 | 8.409.979,16 | 148,78 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.409.979,16 |  |
| 3408 | RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA | 2.762.366.818 | 2.762.366.818 | 2.721.256.723,58 | 98,51 |
|  |  |  |  |  |
| A779043 | MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA | 530.000 | 530.000 | 521.642,80 | 98,42 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 530.000 | 530.000 | 521.642,80 | 98,42 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 530.000 | 530.000 | 521.642,80 | 98,42 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 521.642,80 |  |
| A779044 | USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU | 316.375 | 316.375 | 211.186,00 | 66,75 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 316.375 | 316.375 | 211.186,00 | 66,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 5.322,00 | 17,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.322,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 266.375 | 266.375 | 195.187,50 | 73,28 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.037,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 189.150,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 10.676,50 | 53,38 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.676,50 |  |
| A784043 | SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV | 775.000 | 775.000 | 774.999,98 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 775.000 | 775.000 | 774.999,98 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 775.000 | 775.000 | 774.999,98 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 774.999,98 |  |
| A784044 | ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH | 8.000 | 8.000 | 1.399,82 | 17,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.000 | 8.000 | 1.399,82 | 17,50 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 | 1.399,82 | 17,50 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.399,82 |  |
|  |  |  |  |  |
| K779049 | PROJEKT »VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE« | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 552 | Švicarski instrument | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 20.000.000,00 |  |
| K784038 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 I 6 | 2.736.924.439 | 2.736.924.439 | 2.696.438.393,90 | 98,52 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 373.345.639 | 373.345.639 | 373.166.533,43 | 99,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 646.050 | 646.050 | 551.305,61 | 85,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 544.215,27 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 7.090,34 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.100 | 14.100 | 11.925,00 | 84,57 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.925,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 104.247 | 104.247 | 90.965,45 | 87,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 90.965,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.050 | 22.050 | 16.703,30 | 75,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.270,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.206,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.226,24 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000 | 6.000 | 1.765,12 | 29,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.765,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 66.611 | 66.611 | 23.392,67 | 35,12 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 46,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 23.345,80 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 372.410.169 | 372.410.169 | 372.397.386,94 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 372.397.386,94 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.500 | 4.500 | 1.178,14 | 26,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.178,14 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 71.912 | 71.912 | 71.911,20 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 71.911,20 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 2.200.399.727 | 2.200.399.727 | 2.208.260.478,80 | 100,36 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.200.399.727 | 2.200.399.727 | 2.208.260.478,80 | 100,36 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.208.260.478,80 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 163.179.073 | 163.179.073 | 115.011.381,67 | 70,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.660.950 | 3.660.950 | 3.124.065,06 | 85,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.083.886,52 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 40.178,54 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 79.900 | 79.900 | 67.575,00 | 84,57 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 67.575,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 590.733 | 590.733 | 515.470,79 | 87,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 515.470,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 124.950 | 124.950 | 94.652,11 | 75,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.533,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 69.169,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.948,76 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.000 | 34.000 | 10.002,38 | 29,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.002,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 377.457 | 377.457 | 132.558,52 | 35,12 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 265,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 132.292,89 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 151.347.703 | 151.347.703 | 104.652.566,11 | 69,15 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 104.652.566,11 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.530.383 | 6.530.383 | 6.000.318,75 | 91,88 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 6.000.318,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.500 | 25.500 | 6.676,15 | 26,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.676,15 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 407.497 | 407.497 | 407.496,80 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 407.496,80 |  |
| K784039 | OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III | 2.970.541 | 2.970.541 | 2.863.524,41 | 96,40 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.970.541 | 2.970.541 | 2.863.524,41 | 96,40 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.970.541 | 2.970.541 | 2.863.524,41 | 96,40 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.863.524,41 |  |
| T784051 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014. – 2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS | 271.963 | 271.963 | 199.695,05 | 73,43 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 39.512 | 39.512 | 29.954,23 | 75,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.308 | 13.308 | 11.718,54 | 88,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.718,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.200 | 2.200 | 1.933,56 | 87,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.933,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.230 | 2.230 | 1.620,13 | 72,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.221,69 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 398,44 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 600 | 600 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.625 | 11.625 | 6.000,00 | 51,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.549 | 9.549 | 8.682,00 | 90,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.682,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 232.451 | 232.451 | 169.740,82 | 73,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 75.413 | 75.413 | 66.405,01 | 88,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 66.405,01 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.500 | 12.500 | 10.956,84 | 87,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.956,84 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.650 | 12.650 | 9.180,97 | 72,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.923,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.257,86 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.900 | 11.900 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.875 | 65.875 | 34.000,00 | 51,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 34.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 54.113 | 54.113 | 49.198,00 | 90,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 49.198,00 |  |
| T905037 | 2014. – 2020. INTERREG V-A ITALY – CROATIA CBC PROGRAMME: MARLESS: MARINE LITTER CROSS-BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS | 570.500 | 570.500 | 245.881,62 | 43,10 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 85.575 | 85.575 | 36.882,26 | 43,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 43.575 | 43.575 | 24.718,15 | 56,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 24.718,15 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.050 | 1.050 | 945,00 | 90,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 945,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.300 | 9.300 | 4.193,26 | 45,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.193,26 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.950 | 13.950 | 7.025,85 | 50,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.826,13 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.199,72 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.650 | 7.650 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.950 | 7.950 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.350 | 1.350 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 750 | 750 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 484.925 | 484.925 | 208.999,36 | 43,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 246.925 | 246.925 | 140.069,51 | 56,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 140.069,51 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.950 | 5.950 | 5.355,00 | 90,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.355,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 52.700 | 52.700 | 23.761,76 | 45,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.761,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.050 | 79.050 | 39.813,09 | 50,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.014,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.798,43 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 43.350 | 43.350 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.050 | 45.050 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.650 | 7.650 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.250 | 4.250 |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 955.000 | 955.000 | 709.575,75 | 74,30 |
|  |  |  |  |  |
| 3509 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM | 955.000 | 955.000 | 709.575,75 | 74,30 |
|  |  |  |  |  |
| A784034 | VIJEĆE ZA VODNE USLUGE | 705.000 | 705.000 | 486.075,75 | 68,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 705.000 | 705.000 | 486.075,75 | 68,95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 635.000 | 635.000 | 484.773,75 | 76,34 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 470.782,52 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.991,23 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000 | 20.000 | 1.302,00 | 6,51 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.302,00 |  |
| T905038 | PODRŠKA REORGANIZACIJI VODNOKOMUNALNOG SEKTORA | 250.000 | 250.000 | 223.500,00 | 89,40 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 250.000 | 250.000 | 223.500,00 | 89,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 223.500,00 | 89,40 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 223.500,00 |  |
| 07715 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 752.765.048 | 752.765.048 | 618.626.493,28 | 82,18 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 51.620.006 | 51.620.006 | 50.620.236,92 | 98,06 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 79.428 | 79.428 | 77.422,79 | 97,48 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 211.075.995 | 211.075.995 | 171.218.824,43 | 81,12 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 325.332.877 | 325.332.877 | 286.767.555,51 | 88,15 |
| 51 | Pomoći EU | 3.216.149 | 3.216.149 | 2.018.426,68 | 62,76 |
| 52 | Ostale pomoći | 49.913.943 | 49.913.943 | 36.446.551,06 | 73,02 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 109.473.755 | 109.473.755 | 69.563.733,15 | 63,54 |
| 61 | Donacije | 842.261 | 842.261 | 853.760,83 | 101,37 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.210.634 | 1.210.634 | 1.059.981,91 | 87,56 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 752.765.048 | 752.765.048 | 618.626.493,28 | 82,18 |
|  |  |  |  |  |
| 3401 | ZAŠTITA PRIRODE | 752.765.048 | 752.765.048 | 618.626.493,28 | 82,18 |
| A779047 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 572.556.066 | 572.556.066 | 476.807.141,04 | 83,28 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 211.063.755 | 211.063.755 | 171.218.824,43 | 81,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 65.272.724 | 65.272.724 | 61.992.573,15 | 94,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 60.969.859,18 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 845.520,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 177.193,97 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.563.400 | 5.563.400 | 6.981.767,69 | 125,49 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.981.767,69 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.041.223 | 10.041.223 | 9.961.594,29 | 99,21 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 152.404,60 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.809.189,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.504.114 | 3.504.114 | 2.525.933,71 | 72,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 388.784,94 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.771.392,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 364.454,62 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.302,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 59.741.424 | 59.741.424 | 53.796.176,54 | 90,05 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.647.121,47 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 37.302.796,96 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.660.467,60 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.311.897,84 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 663.012,22 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 210.880,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.499.938 | 27.499.938 | 11.795.500,01 | 42,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 288.550,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.242.995,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.048.444,18 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.136.253,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 264.674,63 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 248.282,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.503.138,62 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 516.213,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.546.946,90 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 235.000 | 235.000 | 134.080,68 | 57,06 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 134.080,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.174.308 | 11.174.308 | 11.627.525,94 | 104,06 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 34.357,88 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 419.047,78 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 222.504,88 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 25.144,78 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.857.341,41 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.069.129,21 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 295.239 | 295.239 | 160.575,92 | 54,39 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 36.235,61 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 34.570,72 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 70.540,78 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 19.228,81 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 69.000 | 69.000 | 68.397,02 | 99,13 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 68.397,02 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 21.000 | 21.000 | 21.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 21.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000 | 15.000 | 2.500,00 | 16,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.500,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 15.000 | 15.000 | 10.000,00 | 66,67 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 10.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.720.479 | 2.720.479 | 1.506.680,25 | 55,38 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.506.680,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.480.431 | 9.480.431 | 483.585,32 | 5,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 164.257,74 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 31.566,35 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 13.030,21 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 19.990,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 15.946,78 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 238.794,24 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 568.295 | 568.295 | 456.889,92 | 80,40 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 323.889,92 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 133.000,00 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado |  |  | 10.000,00 |  |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 10.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 110.000 | 110.000 | 40.625,00 | 36,93 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 30.000,00 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 10.625,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 14.712.180 | 14.712.180 | 9.266.550,99 | 62,99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 9.266.550,99 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 376.868,00 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 376.868,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 324.548.330 | 324.548.330 | 280.835.045,54 | 86,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 103.482.628 | 103.482.628 | 104.243.197,78 | 100,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 102.535.566,17 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 1.436.443,02 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 271.188,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.735.650 | 5.735.650 | 5.456.512,78 | 95,13 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.456.512,78 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.065.814 | 17.065.814 | 16.755.081,02 | 98,18 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 91.191,58 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.663.889,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.106.233 | 7.106.233 | 5.863.976,65 | 82,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.112.753,22 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.095.332,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 624.690,48 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 31.200,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.664.836 | 26.664.836 | 22.286.256,55 | 83,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.792.342,06 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.289.948,43 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 13.162.514,57 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.992.498,93 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 1.078.271,90 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 970.680,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.009.969 | 75.009.969 | 58.387.262,58 | 77,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.725.413,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.375.373,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.341.633,14 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.860.167,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.903.245,53 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 500.951,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.757.317,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.517.687,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.405.472,09 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 471.637 | 471.637 | 271.818,60 | 57,63 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 271.818,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.810.465 | 15.810.465 | 16.953.933,19 | 107,23 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 678.029,69 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.983.181,03 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 883.485,41 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 71.816,27 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.097.123,70 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 54.735,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.185.562,09 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.516.500 | 2.516.500 | 2.436.224,40 | 96,81 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.553.332,21 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 190,86 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 113.205,47 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 769.495,86 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.458.400 | 1.458.400 | 266.069,86 | 18,24 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 266.069,86 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 12.603.476 | 12.603.476 | 8.169.829,72 | 64,82 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 8.169.829,72 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 240.000 | 240.000 | 123.500,00 | 51,46 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 123.500,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 12.022.370 | 12.022.370 | 12.615.956,02 | 104,94 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 12.615.956,02 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 667.000 | 667.000 | 303.278,88 | 45,47 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 303.278,88 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.630.000 | 1.630.000 | 920.077,10 | 56,45 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 899.224,90 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 20.852,20 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 200.000 | 200.000 | 49.480,00 | 24,74 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 49.480,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.060.020 | 1.060.020 | 5.000,00 | 0,47 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 2.500,00 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 2.500,00 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.300.000 | 1.300.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.866.533 | 6.866.533 | 7.571.744,03 | 110,27 |
| 4122 | Koncesije |  |  | 450.043,79 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 109.508,08 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 7.004.197,16 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 7.995,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.114.972 | 3.114.972 | 786.339,74 | 25,24 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 68.992,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 717.347,74 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.552.792 | 9.552.792 | 6.487.355,20 | 67,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.524.460,79 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 145.507,60 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 378.349,30 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 800.325,94 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 638.711,57 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.144.569 | 2.144.569 | 2.812.275,28 | 131,13 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 2.493.870,20 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 318.405,08 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.040.000 | 1.040.000 | 311.773,61 | 29,98 |
|  |  |  |  |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 311.773,61 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.730.122 | 4.730.122 | 2.193.025,78 | 46,36 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 939.505,55 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 383.512,23 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 870.008,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 4.096,80 | 81,94 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 4.096,80 |  |
|  |  |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.947.010 | 9.947.010 | 5.298.409,97 | 53,27 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.298.409,97 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 440.334 | 440.334 | 150.570,00 | 34,19 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 150.570,00 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 1.660.000 | 1.660.000 | 12.000,00 | 0,72 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 12.000,00 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 100.000,00 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 100.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 3.216.149 | 3.216.149 | 2.018.426,68 | 62,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 679.900 | 679.900 | 689.736,35 | 101,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 686.905,83 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.830,52 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.701 | 4.701 | 17.673,35 | 375,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.673,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 114.541 | 114.541 | 104.921,53 | 91,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 104.921,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 183.925 | 183.925 | 184.627,87 | 100,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 154.990,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 29.637,29 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 250.800 | 250.800 | 70.013,90 | 27,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 52.007,55 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.657,44 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 13.348,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.326.694 | 1.326.694 | 853.473,54 | 64,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.100,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 152.634,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 480,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 482.755,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 209.503,65 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 103.063 | 103.063 | 39.425,05 | 38,25 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 39.425,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 105.025 | 105.025 | 56.410,22 | 53,71 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 56.410,22 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 247.500 | 247.500 | 2.144,87 | 0,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.144,87 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 31.674.937 | 31.674.937 | 20.821.101,65 | 65,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.316.936 | 1.316.936 | 1.401.918,73 | 106,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.401.918,73 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.000 | 23.000 | 24.888,19 | 108,21 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 24.888,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 214.492 | 214.492 | 222.279,30 | 103,63 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 5.222,56 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 217.056,74 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 124.338 | 124.338 | 123.614,52 | 99,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 70.984,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 52.630,34 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 905.980 | 905.980 | 1.201.027,57 | 132,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 188.570,37 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 133.133,04 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 215.491,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 263.598,99 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 364.777,21 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 35.456,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.580.975 | 9.580.975 | 8.203.697,60 | 85,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 96.760,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.114.253,96 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 689.319,17 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 50.073,57 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 425.097,71 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.633,65 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.157.210,63 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 490.867,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 172.480,53 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 109.050 | 109.050 | 20.355,70 | 18,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 20.355,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 358.662 | 358.662 | 193.373,53 | 53,92 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 19.876,45 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 84.998,01 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 64.495,58 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.090,85 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 19.350,14 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 562,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.500 | 3.500 | 3.677,31 | 105,07 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.677,31 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 11.208,07 |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 11.208,07 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 56.000 | 56.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.215.368 | 1.215.368 | 873.327,40 | 71,86 |
| 4122 | Koncesije |  |  | 493.259,65 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 14.067,75 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 366.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.833.836 | 5.833.836 | 5.207.923,77 | 89,27 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 640.173,13 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 4.567.750,64 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.234.070 | 5.234.070 | 1.692.094,92 | 32,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 499.515,30 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.939,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 298.141,96 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 885.498,66 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.834.180 | 3.834.180 | 1.003.618,03 | 26,18 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 872.148,03 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 131.470,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 58.000 | 58.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 16.451 | 16.451 | 149.329,51 | 907,72 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 16.451,11 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 132.878,40 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.786.099 | 1.786.099 | 438.767,50 | 24,57 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 438.767,50 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 654.000 | 654.000 | 50.000,00 | 7,65 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 50.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 842.261 | 842.261 | 853.760,83 | 101,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 21.493,98 | 47,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.493,98 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 94.997 | 94.997 | 68.115,49 | 71,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.872,36 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.308,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.584,56 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 32.668,79 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 16.681,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 397.293 | 397.293 | 419.835,98 | 105,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 32.921,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 144.405,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 171.680,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 70.828,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000 | 27.000 | 6.105,00 | 22,61 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.105,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 24.840 | 24.840 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 253.131 | 253.131 | 294.308,02 | 116,27 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 45.500,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 148.095,53 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 1.799,99 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 98.912,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 20.269,50 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 20.269,50 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  | 23.632,86 |  |
|  |  |  |  |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 20.132,86 |  |
|  |  |  |  |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 3.500,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.210.634 | 1.210.634 | 1.059.981,91 | 87,56 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 698.701 | 698.701 | 569.917,85 | 81,57 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 569.917,85 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 63.000 | 63.000 | 63.000,00 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 63.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 303.672 | 303.672 | 270.558,56 | 89,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 131.008,56 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 128.550,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 118.261 | 118.261 | 131.005,50 | 110,78 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 131.005,50 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 27.000 | 27.000 | 25.500,00 | 94,44 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 25.500,00 |  |
| A779000 | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE | 48.744.460 | 48.744.460 | 47.765.890,92 | 97,99 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 48.744.460 | 48.744.460 | 47.765.890,92 | 97,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.050.494 | 29.050.494 | 28.353.357,24 | 97,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 28.338.357,24 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 15.000,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.324.035 | 1.324.035 | 1.283.308,62 | 96,92 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.283.308,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.780.995 | 4.780.995 | 4.637.562,86 | 97,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.636.123,29 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.439,57 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.817.026 | 1.817.026 | 1.794.861,09 | 98,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 223.770,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.443.641,09 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 127.450,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.987.310 | 5.987.310 | 5.987.310,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 300.485,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 28.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.309.637,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 132.824,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 96.868,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 119.496,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.623.978 | 4.623.978 | 4.623.342,34 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 442.790,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.242.600,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 220.546,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 262.850,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 223.994,34 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.115,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 409.970,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 514.200,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 293.277,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700.008 | 700.008 | 693.534,77 | 99,08 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 196.163,38 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 378.552,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 40.137,40 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 58.453,99 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.228,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 105.500 | 105.500 | 105.500,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 71.300,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 34.200,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.114 | 110.114 | 110.114,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 65.114,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 245.000 | 245.000 | 177.000,00 | 72,24 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 177.000,00 |  |
| A779021 | ZAŠTITA PRIRODE | 1.175.546 | 1.175.546 | 1.155.546,00 | 98,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.175.546 | 1.175.546 | 1.155.546,00 | 98,30 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 45.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 20.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 629.704 | 629.704 | 609.704,00 | 96,82 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 120.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 204.204,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 264.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 88.500 | 88.500 | 88.500,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 22.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.000,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 8.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 53.500,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 386.342 | 386.342 | 386.342,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 386.342,00 |  |
| K779040 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 111.253.183 | 111.253.183 | 71.339.955,94 | 64,12 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.698.800,00 | 99,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 102.394 | 102.394 | 102.394,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 102.394,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 397.606 | 397.606 | 397.606,00 | 100,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 397.606,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.198.800,00 | 99,90 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.198.800,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 79.428 | 79.428 | 77.422,79 | 97,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.628 | 20.628 | 18.954,25 | 91,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.954,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.807 | 3.807 | 3.476,05 | 91,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.476,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 545 | 545 | 545,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 545,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 54.448 | 54.448 | 54.447,49 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 54.447,49 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 109.473.755 | 109.473.755 | 69.563.733,15 | 63,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 558.701 | 558.701 | 302.247,64 | 54,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 302.247,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 110.705 | 110.705 | 59.147,08 | 53,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 59.246,12 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | -99,04 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.338 | 24.338 | -8.713,13 | -35,80 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.336,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | -16.049,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 257.268 | 257.268 | 198.566,65 | 77,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.358,86 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 31.875,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.474,80 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 107.729,59 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 45.128,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.293.324 | 8.293.324 | 4.039.221,48 | 48,70 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 799.803,21 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 493.361,18 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.648,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.598.675,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.446,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 141.285,32 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 183.800 | 183.800 | 10.322,77 | 5,62 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.322,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 147.120 | 147.120 | 36.929,37 | 25,10 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 36.929,37 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 321.784 | 321.784 | 429.020,01 | 133,33 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 429.020,01 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 719.974 | 719.974 | 719.973,52 | 100,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 719.973,52 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.257.582 | 6.257.582 | 1.061.852,82 | 16,97 |
| 4123 | Licence |  |  | 35.872,76 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 1.025.980,06 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 27.713.202 | 27.713.202 | 20.032.441,42 | 72,28 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.509.012,65 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 16.523.428,77 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.769.341 | 40.769.341 | 30.164.562,45 | 73,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.644.995,53 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 256.541,12 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 586.312,69 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 740.380,05 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 20.936.333,06 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 4.591.118 | 4.591.118 | 3.119.375,31 | 67,94 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 2.196.874,56 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 922.500,75 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.800.672 | 7.800.672 | 3.320.805,78 | 42,57 |
|  |  |  |  |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 2.136,11 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 3.318.669,67 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.378.935 | 8.378.935 | 3.483.990,64 | 41,58 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.291.879,63 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 457.867,81 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | -265.756,80 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.345.891 | 3.345.891 | 2.593.989,34 | 77,53 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.593.989,34 |  |
| K779053 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 19.035.793 | 19.035.793 | 21.557.959,38 | 113,25 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 12.240 | 12.240 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.500 | 10.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.740 | 1.740 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 784.547 | 784.547 | 5.932.509,97 | 756,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 3.621,74 | 72,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.621,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000 | 55.000 | 256.658,16 | 466,65 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 186.842,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 67.416,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.399,40 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 13.547 | 13.547 | 13.547,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 13.547,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500.000 | 500.000 | 987.137,07 | 197,43 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 987.137,07 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 26.000 | 26.000 | 3.359.045,00 | 12.919,40 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.359.045,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 115.000 | 115.000 | 1.195.751,00 | 1.039,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 144.470,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.051.281,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000 | 30.000 | 116.750,00 | 389,17 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 116.750,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 18.239.006 | 18.239.006 | 15.625.449,41 | 85,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000 | 20.000 | 7.804,30 | 39,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.804,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.300 | 3.300 | 1.287,70 | 39,02 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.287,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 | 4.000 | 11.500,00 | 287,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.500,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.586 | 30.586 | 23.583,62 | 77,11 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.625,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 7.764,56 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.194,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.247.395 | 1.247.395 | 1.843.499,13 | 147,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.299,19 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 212.357,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 847.288,54 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 303,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.862,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 684.520,84 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 44.422,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 48.446,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 | 5.880,36 | 36,75 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.880,36 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.826.831 | 1.826.831 | 807.585,68 | 44,21 |
| 4123 | Licence |  |  | 6.330,49 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 798.755,19 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 2.500,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 4.804.528 | 4.804.528 | 3.847.866,74 | 80,09 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 839.037,15 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 3.008.829,59 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.239.271 | 8.239.271 | 7.562.233,99 | 91,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 538.555,74 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 337.277,61 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 73.318,37 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 28.264,02 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.584.818,25 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 643.850 | 643.850 | 359.463,55 | 55,83 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 202.665,55 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 156.798,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.200.745 | 1.200.745 | 993.795,10 | 82,76 |
|  |  |  |  |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 244,34 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 993.550,76 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 180.000 | 180.000 | 145.125,00 | 80,63 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 145.125,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 22.500 | 22.500 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 15.824,24 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 15.824,24 |  |
| 07720 | Državni hidrometeorološki zavod | 331.544.121 | 331.544.121 | 244.297.290,99 | 73,68 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 104.491.753 | 104.491.753 | 100.334.691,60 | 96,02 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.507.327 | 1.507.327 | 505.069,76 | 33,51 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 33.770.890 | 33.770.890 | 11.337.853,48 | 33,57 |
| 52 | Ostale pomoći | 33.765.306 | 33.765.306 | 18.035.909,54 | 53,42 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 144.340 | 144.340 | 87.260,29 | 60,45 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 157.864.505 | 157.864.505 | 113.996.506,32 | 72,21 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 331.544.121 | 331.544.121 | 244.297.290,99 | 73,68 |
|  |  |  |  |  |
| 3407 | METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA | 331.544.121 | 331.544.121 | 244.297.290,99 | 73,68 |
|  |  |  |  |  |
| A654000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 66.391.956 | 66.391.956 | 63.362.701,35 | 95,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 62.876.956 | 62.876.956 | 61.511.277,24 | 97,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.850.000 | 38.850.000 | 38.444.086,09 | 98,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 36.503.004,16 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 475.410,69 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.465.671,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.897.435,33 | 99,87 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.897.435,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.468.000 | 6.468.000 | 6.383.551,89 | 98,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.383.551,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.041.000 | 3.041.000 | 3.040.535,99 | 99,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.106.815,99 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.926.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 7.720,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.281.456 | 4.281.456 | 3.568.375,21 | 83,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 217.823,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.866.334,05 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 49.911,99 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 20.242,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 414.064,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.719.000 | 7.719.000 | 7.719.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.486.764,76 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 120.054,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 106.318,58 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 812.653,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.260.346,48 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 150.716,32 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 283.854,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.498.291,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 370.000 | 370.000 | 235.194,43 | 63,57 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 96.726,10 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 11.514,28 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 106.187,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.766,55 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 6.000 | 2.262,10 | 37,70 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.081,47 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 180,63 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 71.500 | 71.500 | 71.500,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 71.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 170.000 | 170.000 | 149.336,20 | 87,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 140.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.336,20 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.515.000 | 3.515.000 | 1.851.424,11 | 52,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 500.000 | 500.000 | 262.489,10 | 52,50 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 262.489,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | 250.000 | 307.919,35 | 123,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 265.350,71 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 42.568,64 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 850.000 | 850.000 | 64.519,14 | 7,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.755,67 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 46.843,77 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.919,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.005.681,08 | 67,50 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 291.860,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 141.622,18 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 25.894,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.110,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 446.193,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 165.000 | 165.000 | 117.899,32 | 71,45 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 112.242,26 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.657,06 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 5.730,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.730,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 | 87.186,12 | 145,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 87.186,12 |  |
| A654015 | DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA | 40.342.297 | 40.342.297 | 22.146.095,83 | 54,90 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.882.297 | 15.882.297 | 14.592.843,01 | 91,88 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.780.000 | 4.780.000 | 4.779.907,13 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.718.417,08 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 953.526,18 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 107.963,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.065.297 | 7.065.297 | 7.065.297,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.262.713,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 539.525,67 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.263.057,86 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.000.000,00 | 62,50 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.437.000 | 2.437.000 | 1.747.638,88 | 71,71 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 310.976,76 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.256.502,08 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 180.160,04 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 24.435.000 | 24.435.000 | 7.533.626,57 | 30,83 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 170.000 | 170.000 | 470.836,20 | 276,96 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 330.409,24 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 140.426,96 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.865.000 | 3.865.000 | 1.334.452,95 | 34,53 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 73.934,09 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.224.927,61 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 35.591,25 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 11.000.000 | 11.000.000 | 3.014.506,98 | 27,40 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 3.014.506,98 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.400.000 | 9.400.000 | 2.713.830,44 | 28,87 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.461.558,56 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 252.271,88 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 25.000 | 25.000 | 19.626,25 | 78,51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.000 | 19.000 | 19.626,25 | 103,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.626,25 |  |
| A654017 | NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA | 2.150.000 | 2.150.000 | 1.249.353,83 | 58,11 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.233.719,73 | 77,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.233.719,73 | 77,11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.867,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 661.062,28 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 550.789,95 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 550.000 | 550.000 | 15.634,10 | 2,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | 550.000 | 15.634,10 | 2,84 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.634,10 |  |
| A654018 | ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.633.287,74 | 85,07 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.077.328,80 | 96,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 17.328,80 | 28,88 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.328,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 10.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.050.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 800.000 | 800.000 | 555.958,94 | 69,49 |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000 | 800.000 | 555.958,94 | 69,49 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 555.958,94 |  |
| A654021 | OBRANA OD TUČE | 9.215.440 | 9.215.440 | 5.869.161,22 | 63,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.420.000 | 5.420.000 | 5.203.026,34 | 96,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 | 30.919,93 | 77,30 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 11.010,37 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 15.703,45 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 4.206,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.350.000 | 5.350.000 | 5.146.736,41 | 96,20 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.080.872,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 152.353,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.913.510,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 5.370,00 | 53,70 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.370,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.721.390 | 1.721.390 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.721.390 | 1.721.390 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.074.050 | 2.074.050 | 666.134,88 | 32,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 2.746,80 | 27,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.746,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.518.000 | 1.518.000 | 334.214,53 | 22,02 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.502,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 316.711,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 392.000 | 392.000 | 167.550,26 | 42,74 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 167.550,26 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.050 | 4.050 | 72.023,29 | 1.778,35 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 72.023,29 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 89.600,00 | 89,60 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 89.600,00 |  |
| A654057 | PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU | 355.000 | 355.000 | 350.392,50 | 98,70 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 305.000 | 305.000 | 300.392,50 | 98,49 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 392,50 | 7,85 |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 392,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 300.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| A654071 | MEĐUNARODNE OBAVEZE | 13.720.000 | 13.720.000 | 12.764.591,57 | 93,04 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.120.000 | 13.120.000 | 12.729.906,17 | 97,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 595.000 | 595.000 | 595.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 595.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.525.000 | 12.525.000 | 12.134.906,17 | 96,89 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 12.134.906,17 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 450.000 | 450.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 150.000 | 150.000 | 34.685,40 | 23,12 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 34.685,40 | 34,69 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.685,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A654077 | DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA | 4.438.000 | 4.438.000 | 3.234.430,67 | 72,88 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 240.000 | 240.000 | 236.895,00 | 98,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 150.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 150.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 86.895,00 | 96,55 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 86.895,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.198.000 | 4.198.000 | 2.997.535,67 | 71,40 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.970.000 | 2.970.000 | 2.065.978,62 | 69,56 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 410.219,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 316.105,10 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.339.653,77 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.118.000 | 1.118.000 | 870.606,28 | 77,87 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 322.130,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.128,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 530.655,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 691,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000 | 110.000 | 60.950,77 | 55,41 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 60.950,77 |  |
| K654052 | INFORMATIZACIJA | 3.669.000 | 3.669.000 | 2.903.387,63 | 79,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.129.500 | 2.129.500 | 1.816.545,94 | 85,30 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.000 | 90.000 | 89.992,49 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 70.422,49 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.570,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.768.000 | 1.768.000 | 1.657.577,46 | 93,75 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 578.038,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.079.538,72 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 71.500 | 71.500 | 68.975,99 | 96,47 |
| 4123 | Licence |  |  | 68.975,99 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.539.500 | 1.539.500 | 1.086.841,69 | 70,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 47.639,27 | 23,82 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 39.459,38 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.179,89 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 610.500 | 610.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 339.000 | 339.000 | 522.793,67 | 154,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 522.793,67 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 240.000 | 240.000 | 516.408,75 | 215,17 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 516.408,75 |  |
| K654054 | PROJEKT EUMETRAIN | 705.000 | 705.000 | 417.334,74 | 59,20 |
| 52 | Ostale pomoći | 705.000 | 705.000 | 417.334,74 | 59,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.000 | 160.000 | 59.420,48 | 37,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 59.420,48 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 522.000 | 522.000 | 351.803,71 | 67,40 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 351.203,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 600,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 6.110,55 | 122,21 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.110,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 |  |  |
| K654060 | JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA | 150.000 | 150.000 | 1.505,56 | 1,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 150.000 | 150.000 | 1.505,56 | 1,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 1.505,56 | 3,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.505,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 45.000 | 45.000 |  |  |
| K654062 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.565.000 | 1.565.000 | 1.109.794,87 | 70,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.005.000 | 1.005.000 | 865.426,80 | 86,11 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 | 38.531,38 | 96,33 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.956,38 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 35.575,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 720.000 | 720.000 | 631.181,03 | 87,66 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 250.043,96 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 319.727,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 61.409,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170.000 | 170.000 | 120.714,39 | 71,01 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 120.714,39 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 75.000 | 75.000 | 75.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 75.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 560.000 | 560.000 | 244.368,07 | 43,64 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 69.468,07 | 46,31 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 69.468,07 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 400.000 | 400.000 | 174.900,00 | 43,73 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 174.900,00 |  |
| K654063 | IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA | 288.000 | 288.000 | 165.994,00 | 57,64 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 188.000 | 188.000 | 165.994,00 | 88,29 |
| 323 | Rashodi za usluge | 188.000 | 188.000 | 165.994,00 | 88,29 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 165.994,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K654066 | USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.000,00 |  |
| K654072 | RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-a | 615.000 | 615.000 | 561.336,07 | 91,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 565.000 | 565.000 | 561.336,07 | 99,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 310.000 | 310.000 | 309.885,22 | 99,96 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 309.885,22 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 50.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 200.000,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 1.450,85 | 29,02 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.450,85 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| K654080 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 6 – PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA – AIRQ | 24.647.038 | 24.647.038 | 17.857.498,66 | 72,45 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.697.056 | 3.697.056 | 2.687.928,19 | 72,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 85.400 | 85.400 | 72.710,36 | 85,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 72.710,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.540 | 18.540 | 13.032,60 | 70,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.032,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.250 | 26.250 | 2.999,67 | 11,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.999,67 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 273.396 | 273.396 | 158.123,05 | 57,84 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 158.123,05 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.809.375 | 1.809.375 | 1.282.884,22 | 70,90 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.282.884,22 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.364.845 | 1.364.845 | 1.038.928,29 | 76,12 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.038.928,29 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 119.250 | 119.250 | 119.250,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 119.250,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 20.949.982 | 20.949.982 | 15.169.570,47 | 72,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 483.932 | 483.932 | 453.859,85 | 93,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 453.859,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 105.060 | 105.060 | 73.851,48 | 70,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 73.851,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 148.750 | 148.750 | 16.998,17 | 11,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.998,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.549.246 | 1.549.246 | 896.026,58 | 57,84 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 896.026,58 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 10.253.125 | 10.253.125 | 7.165.896,88 | 69,89 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 7.165.896,88 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.734.119 | 7.734.119 | 5.887.187,51 | 76,12 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 5.887.187,51 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 675.750 | 675.750 | 675.750,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 675.750,00 |  |
| K654081 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 – MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE | 10.048.850 | 10.048.850 | 3.367.131,66 | 33,51 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.507.327 | 1.507.327 | 505.069,76 | 33,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.000 | 90.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.850 | 14.850 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 591.802 | 591.802 | 505.069,76 | 85,34 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 505.069,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 773.550 | 773.550 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 37.125 | 37.125 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 8.541.523 | 8.541.523 | 2.862.061,90 | 33,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 510.000 | 510.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 84.150 | 84.150 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.353.548 | 3.353.548 | 2.862.061,90 | 85,34 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.862.061,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.383.450 | 4.383.450 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 210.375 | 210.375 |  |  |
| K654082 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 – MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE – METMONIC | 150.981.500 | 150.981.500 | 107.121.726,91 | 70,95 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 22.647.500 | 22.647.500 | 11.173.899,57 | 49,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 162.000 | 162.000 | 138.483,34 | 85,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 138.483,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.000 | 27.000 | 21.810,91 | 80,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.810,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.000 | 23.000 | 17.768,84 | 77,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.768,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 8.003,86 | 53,36 |
| 3223 | Energija |  |  | 8.003,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 890.000 | 890.000 | 186.669,47 | 20,97 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.716,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 176.953,22 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 763.000 | 763.000 | 762.784,47 | 99,97 |
| 4123 | Licence |  |  | 762.784,47 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 7.500.000 | 7.500.000 | 3.810.319,27 | 50,80 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 3.810.319,27 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.520.500 | 12.520.500 | 5.538.284,45 | 44,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.280,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 5.521.004,45 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 747.000 | 747.000 | 689.774,96 | 92,34 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 689.774,96 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 128.334.000 | 128.334.000 | 95.947.827,34 | 74,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 918.000 | 918.000 | 742.904,30 | 80,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 742.904,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 153.000 | 153.000 | 123.595,21 | 80,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 123.595,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 128.000 | 128.000 | 102.385,81 | 79,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 102.385,81 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.000 | 85.000 | 86.792,75 | 102,11 |
| 3223 | Energija |  |  | 45.355,25 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 41.437,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.045.000 | 5.045.000 | 2.034.346,45 | 40,32 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 55.058,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.777.603,95 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 201.683,75 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.323.000 | 4.323.000 | 4.322.445,35 | 99,99 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.322.445,35 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 42.500.000 | 42.500.000 | 37.864.580,80 | 89,09 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 37.864.580,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.949.000 | 70.949.000 | 46.762.051,87 | 65,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 97.920,04 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 45.234.591,21 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.429.540,62 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.233.000 | 4.233.000 | 3.908.724,80 | 92,34 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.908.724,80 |  |
| K654089 | EUMETNET Klima Projekt | 76.800 | 76.800 | 37.259,28 | 48,51 |
|  |  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 76.800 | 76.800 | 37.259,28 | 48,51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.300 | 37.300 | 10.331,55 | 27,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.331,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.500 | 26.500 | 26.927,73 | 101,61 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.497,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.318,28 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.111,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 |  |  |
| K654095 | INTESA – Poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu | 144.340 | 144.340 | 87.260,29 | 60,45 |
|  |  |  |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 144.340 | 144.340 | 87.260,29 | 60,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 66.000 | 66.000 | 53.442,54 | 80,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 53.442,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.000 | 11.000 | 8.818,03 | 80,16 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.818,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.500 | 22.500 | 16.161,22 | 71,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.161,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.000 | 33.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.840 | 8.840 | 8.838,50 | 99,98 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.838,50 |  |
| K654096 | SEE-MHEWSA – Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi | 35.000 | 35.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K654097 | UPRAVLJANJE KRŠKIM PRIOBALNIM VODONOSNICIMA UGROŽENIM KLIMATSKIM PROMJENAMA – UKV | 45.900 | 45.900 | 17.046,61 | 37,14 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 6.900 | 6.900 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.300 | 6.300 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 600 | 600 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 39.000 | 39.000 | 17.046,61 | 43,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.700 | 35.700 | 17.046,61 | 47,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.046,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.300 | 3.300 |  |  |
| 07745 | Agencija za ugljikovodike | 1.006.780.000 | 1.006.780.000 | 1.065.273.806,89 | 105,81 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 328.810.000 | 328.810.000 | 321.803.825,43 | 97,87 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.970.000 | 1.970.000 | 314.665,66 | 15,97 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 18.000.000 | 18.000.000 | 3.769.682,80 | 20,94 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 658.000.000 | 658.000.000 | 739.385.633,00 | 112,37 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 1.006.780.000 | 1.006.780.000 | 1.065.273.806,89 | 105,81 |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 1.006.780.000 | 1.006.780.000 | 1.065.273.806,89 | 105,81 |
|  |  |  |  |  |
| A919003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 19.076.440 | 19.076.440 | 14.019.311,11 | 73,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.106.440 | 17.106.440 | 13.704.645,45 | 80,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.911.022 | 7.911.022 | 6.854.590,86 | 86,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.801.781,40 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 52.809,46 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 220.000 | 220.000 | 165.587,30 | 75,27 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 165.587,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.295.418 | 1.295.418 | 1.122.293,93 | 86,64 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.122.293,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 880.000 | 880.000 | 554.318,18 | 62,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 279.401,46 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 134.784,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 140.131,79 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 380.000 | 380.000 | 376.369,61 | 99,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 141.836,86 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 195.442,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 39.090,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.590.000 | 5.590.000 | 4.133.755,93 | 73,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 150.932,51 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 67.730,09 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 221.317,89 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 235.079,46 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.308.371,46 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 42.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.777.258,79 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 225.718,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 104.847,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 290.000 | 290.000 | 154.462,16 | 53,26 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 70.268,51 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 58.164,44 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.070,67 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 19.070,90 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.887,64 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000 | 40.000 | 16.618,36 | 41,55 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 16.596,60 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 21,76 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 10.930,00 | 10,93 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.930,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 350.000 | 350.000 | 315.719,12 | 90,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 315.719,12 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.970.000 | 1.970.000 | 314.665,66 | 15,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.210.000 | 1.210.000 | 231.769,52 | 19,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 231.769,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 220.000 | 220.000 | 38.242,02 | 17,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 38.242,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 6.270,52 | 62,71 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.270,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 490.000 | 490.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 32.602,35 | 81,51 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 32.602,35 |  |
|  |  |  |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete |  |  | 5.781,25 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 5.781,25 |  |
| A919002 | UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA | 320.280 | 320.280 | 303.106,80 | 94,64 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 320.280 | 320.280 | 303.106,80 | 94,64 |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.280 | 320.280 | 303.106,80 | 94,64 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 303.106,80 |  |
| K919004 | FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA | 969.033.280 | 969.033.280 | 1.047.004.419,92 | 108,05 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 311.033.280 | 311.033.280 | 307.618.786,92 | 98,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 277.250.000 | 277.250.000 | 274.421.685,49 | 98,98 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 273.676.140,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 745.545,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.983.280 | 2.983.280 | 2.397.101,43 | 80,35 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.695.307,92 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 661.069,71 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 40.723,80 |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 30.800.000 | 30.800.000 | 30.800.000,00 | 100,00 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 30.800.000,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 658.000.000 | 658.000.000 | 739.385.633,00 | 112,37 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 650.000.000 | 650.000.000 | 739.385.633,00 | 113,75 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 739.385.633,00 |  |
| K919005 | INFORMATIZACIJA | 350.000 | 350.000 | 177.286,26 | 50,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 350.000 | 350.000 | 177.286,26 | 50,65 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 250.000 | 250.000 | 177.286,26 | 70,91 |
| 4123 | Licence |  |  | 177.286,26 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K919006 | GEOTERMALNI PROJEKTI – NPOO | 18.000.000 | 18.000.000 | 3.769.682,80 | 20,94 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 18.000.000 | 18.000.000 | 3.769.682,80 | 20,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000.000 | 16.000.000 | 3.769.682,80 | 23,56 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.769.682,80 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 07750 | Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA | 33.597.000 | 33.597.000 | 31.056.127,71 | 92,44 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 75.000 | 75.000 | 68.263,09 | 91,02 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 33.509.000 | 33.509.000 | 30.976.678,73 | 92,44 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 13.000 | 13.000 | 11.185,89 | 86,05 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 33.597.000 | 33.597.000 | 31.056.127,71 | 92,44 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 33.597.000 | 33.597.000 | 31.056.127,71 | 92,44 |
|  |  |  |  |  |
| A918001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 33.597.000 | 33.597.000 | 31.056.127,71 | 92,44 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 75.000 | 75.000 | 68.263,09 | 91,02 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 | 75.000 | 68.263,09 | 91,02 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 68.263,09 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 33.509.000 | 33.509.000 | 30.976.678,73 | 92,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.700.000 | 20.700.000 | 20.070.539,31 | 96,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.010.994,80 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 19.734,87 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 39.809,64 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.497.512,32 | 99,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.497.512,32 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.430.000 | 3.430.000 | 3.277.985,20 | 95,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.277.985,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.595.000 | 1.595.000 | 1.052.682,45 | 66,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 211.592,41 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 452.474,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 388.615,64 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.020.000 | 1.020.000 | 747.397,02 | 73,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 435.434,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 302.816,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 9.145,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.110.000 | 4.110.000 | 3.380.248,84 | 82,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 264.342,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 798.309,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 34.643,80 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 101.503,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 504.315,30 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 170.415,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 835.416,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 149,61 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 671.152,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 565.000 | 565.000 | 438.229,93 | 77,56 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 22.934,02 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 53.277,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 79.176,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 233.567,67 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 20.770,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 18.750,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.754,72 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 39.000 | 39.000 | 20.459,12 | 52,46 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 20.093,32 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 317,89 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 47,91 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 550.000 | 550.000 | 491.624,54 | 89,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 364.357,15 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 117.538,64 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.728,75 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 13.000 | 13.000 | 11.185,89 | 86,05 |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.000 | 13.000 | 11.185,89 | 86,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.185,89 |  |
| 07755 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 1.103.051.023 | 581.364.923 | 392.454.436,52 | 67,51 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.031.470.092 | 509.783.992 | 377.114.292,74 | 73,98 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 838.974 | 838.974 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.589.192 | 7.589.192 |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove |  |  | 10.820.286,00 |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 1.200.000 | 1.200.000 | 3.114.958,00 | 259,58 |
|  |  |  |  |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 20.000.000 | 20.000.000 | 787.803,00 | 3,94 |
|  |  |  |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 41.952.765 | 41.952.765 | 617.096,78 | 1,47 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 43 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE | 1.103.051.023 | 581.364.923 | 392.454.436,52 | 67,51 |
| 4302 | STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA | 1.103.051.023 | 581.364.923 | 392.454.436,52 | 67,51 |
| A561000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE | 293.301.166 | 235.087.566 | 172.764.394,33 | 73,49 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 287.973.000 | 229.759.400 | 158.829.150,33 | 69,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.175.450,64 | 94,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.119.353,62 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 56.097,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | 71.879,73 | 71,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 71.879,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 380.000 | 380.000 | 358.949,31 | 94,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 358.949,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 84.365,97 | 56,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.139,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 41.226,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 235.000 | 235.000 | 185.445,19 | 78,91 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 64.748,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 117.987,37 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 2.709,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 282.400.000 | 224.186.400 | 154.115.380,30 | 68,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 465.834,20 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.893.013,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 62.296,46 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.321.236,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 72.348,03 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 137.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 147.161.850,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.276.000 | 2.276.000 | 1.747.043,10 | 76,76 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.401.973,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 200,16 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 367,50 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 344.502,04 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 153,58 | 7,68 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3,58 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 150,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 120.000 | 120.000 | 90.482,51 | 75,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 65.825,01 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 16.845,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.812,50 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 838.974 | 838.974 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 838.974 | 838.974 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.289.192 | 3.289.192 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.154.192 | 3.154.192 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove |  |  | 10.820.286,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 10.820.286,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.820.286,00 |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 1.200.000 | 1.200.000 | 3.114.958,00 | 259,58 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200.000 | 1.200.000 | 3.114.958,00 | 259,58 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.114.958,00 |  |
| A561001 | SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA | 13.447.092 | 13.447.092 | 12.569.500,23 | 93,47 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.947.092 | 12.947.092 | 12.569.500,23 | 97,08 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.947.092 | 12.947.092 | 12.569.500,23 | 97,08 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.569.500,23 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 |  |  |
| K561016 | NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE | 796.302.765 | 332.830.265 | 207.120.541,96 | 62,23 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 730.550.000 | 267.077.500 | 205.715.642,18 | 77,02 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 730.550.000 | 267.077.500 | 205.715.642,18 | 77,02 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 205.715.642,18 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.800.000 | 3.800.000 |  |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 3.800.000 | 3.800.000 |  |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 20.000.000 | 20.000.000 | 787.803,00 | 3,94 |
|  |  |  |  |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 20.000.000 | 20.000.000 | 787.803,00 | 3,94 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 787.803,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 41.952.765 | 41.952.765 | 617.096,78 | 1,47 |
|  |  |  |  |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 41.952.765 | 41.952.765 | 617.096,78 | 1,47 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 617.096,78 |  |
| 07760 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 17.400.000 | 17.400.000 | 16.447.261,49 | 94,52 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.400.000 | 17.400.000 | 16.447.261,49 | 94,52 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 17.400.000 | 17.400.000 | 16.447.261,49 | 94,52 |
| 3222 | USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH | 17.400.000 | 17.400.000 | 16.447.261,49 | 94,52 |
|  |  |  |  |  |
| A762000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO | 16.250.000 | 16.250.000 | 15.566.917,41 | 95,80 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.250.000 | 16.250.000 | 15.566.917,41 | 95,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.010.000 | 9.010.000 | 8.721.990,81 | 96,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.721.990,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 370.000 | 370.000 | 369.999,22 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 369.999,22 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.457.000 | 1.457.000 | 1.405.708,61 | 96,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.405.708,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 895.000 | 895.000 | 855.554,97 | 95,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 447.115,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 395.349,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.090,13 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.203.000 | 1.203.000 | 1.194.964,63 | 99,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 76.792,80 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 277.853,27 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 784.613,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.492,70 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 47.857,35 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 355,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.706.000 | 2.706.000 | 2.448.122,83 | 90,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 292.389,43 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 450.079,03 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 42.464,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 196.635,03 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 733.504,69 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 22.948,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.276,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 335.694,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 329.131,16 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 48.373,40 | 96,75 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 48.373,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 553.000 | 553.000 | 518.926,06 | 93,84 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 38.658,33 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.166,14 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 445.083,21 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 32.442,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 575,88 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 6.000 | 3.276,88 | 54,61 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.275,02 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,86 |  |
| K762001 | OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE | 573.000 | 573.000 | 432.656,15 | 75,51 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 573.000 | 573.000 | 432.656,15 | 75,51 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 362.846,15 | 72,57 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 344.824,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.022,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 73.000 | 73.000 | 69.810,00 | 95,63 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 69.810,00 |  |
| K762002 | IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA | 27.000 | 27.000 | 5.707,00 | 21,14 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.000 | 27.000 | 5.707,00 | 21,14 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.000 | 27.000 | 5.707,00 | 21,14 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.707,00 |  |
| K762003 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 240.000 | 240.000 | 221.435,68 | 92,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 240.000 | 240.000 | 221.435,68 | 92,26 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 240.000 | 240.000 | 221.435,68 | 92,26 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 221.435,68 |  |
| K762004 | INFORMATIZACIJA ZAVODA | 310.000 | 310.000 | 220.545,25 | 71,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 310.000 | 310.000 | 220.545,25 | 71,14 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 130.000 | 130.000 | 40.545,25 | 31,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 40.545,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 180.000 | 180.000 | 180.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 180.000,00 |  |
| 07765 | Hrvatski zavod za norme | 10.861.431 | 10.861.431 | 9.629.363,26 | 88,66 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.671.431 | 10.671.431 | 9.440.988,26 | 88,47 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 47.500 | 47.500 | 47.500,00 | 100,00 |
| 51 | Pomoći EU | 142.500 | 142.500 | 140.875,00 | 98,86 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 10.861.431 | 10.861.431 | 9.629.363,26 | 88,66 |
| 3220 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH | 10.861.431 | 10.861.431 | 9.629.363,26 | 88,66 |
|  |  |  |  |  |
| A651002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME | 10.371.431 | 10.371.431 | 9.338.164,73 | 90,04 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.371.431 | 10.371.431 | 9.338.164,73 | 90,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.930.000 | 5.845.000 | 5.667.043,74 | 96,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.662.068,49 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.975,25 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 300.000 | 300.000 | 239.340,70 | 79,78 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 239.340,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 980.000 | 980.000 | 916.996,69 | 93,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 916.996,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 590.000 | 590.000 | 395.370,59 | 67,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 120.568,01 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 231.637,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 43.164,61 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 106.500 | 106.500 | 55.096,11 | 51,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.527,58 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 145,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.382,21 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 21.106,10 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 1.934,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.445.000 | 1.445.000 | 1.058.502,15 | 73,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 100.928,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 49.480,51 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 37.346,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 180.321,76 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 48.492,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 106.989,98 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 483.931,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 51.011,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 976.000 | 976.000 | 889.866,64 | 91,17 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 37.522,08 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.502,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 52.883,36 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 775.383,63 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.100,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 5.375,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.100,01 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 30.000 | 17.017,71 | 56,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.524,68 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 14.482,35 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 10,68 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete |  | 60.000 | 60.000,00 | 100,00 |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 60.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 38.931 | 38.931 | 38.930,40 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.600,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 14.330,40 |  |
| A651013 | PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO | 190.000 | 190.000 | 188.375,00 | 99,14 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 47.500 | 47.500 | 47.500,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.500 | 47.500 | 47.500,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.500,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 142.500 | 142.500 | 140.875,00 | 98,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 142.500 | 142.500 | 140.875,00 | 98,86 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 140.875,00 |  |
| K651011 | INFORMATIZACIJA | 300.000 | 300.000 | 102.823,53 | 34,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 300.000 | 102.823,53 | 34,27 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 | 11.747,50 | 58,74 |
| 4123 | Licence |  |  | 11.747,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | 80.000 | 53.576,03 | 66,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 53.576,03 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 37.500,00 | 18,75 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 37.500,00 |  |
| 07770 | Hrvatska akreditacijska agencija | 11.515.854 | 11.515.854 | 8.660.018,48 | 75,20 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.626.000 | 8.626.000 | 8.057.421,96 | 93,41 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 248.000 | 248.000 | 154.756,85 | 62,40 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 73.657 | 73.657 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.568.197 | 2.568.197 | 447.839,67 | 17,44 |
|  |  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 11.515.854 | 11.515.854 | 8.660.018,48 | 75,20 |
| 3221 | ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH | 11.515.854 | 11.515.854 | 8.660.018,48 | 75,20 |
|  |  |  |  |  |
| A652002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE | 8.679.657 | 8.679.657 | 8.042.421,96 | 92,66 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.606.000 | 8.606.000 | 8.042.421,96 | 93,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.545.000 | 3.545.000 | 3.182.929,87 | 89,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.177.222,86 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.707,01 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 155.000 | 155.000 | 140.033,21 | 90,34 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 140.033,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 587.000 | 587.000 | 524.484,34 | 89,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 524.484,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 | 289.389,93 | 96,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 148.349,27 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 99.449,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 41.590,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 52.000 | 52.000 | 51.901,00 | 99,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.861,82 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 26.039,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.372.800 | 3.372.800 | 3.314.342,70 | 98,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 69.343,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 31.337,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.662,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.595,15 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 371,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.912.348,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 186.459,86 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 90.223,79 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 270.000 | 270.000 | 233.601,43 | 86,52 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 233.601,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 301.000 | 301.000 | 285.685,09 | 94,91 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 93.804,10 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.729,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.512,89 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 146.169,44 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 15.851,92 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.617,49 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.200 | 2.200 | 1.119,08 | 50,87 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 995,57 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 123,51 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 | 8.206,94 | 82,07 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 8.206,94 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.000 | 11.000 | 10.728,37 | 97,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.728,37 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 73.657 | 73.657 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.657 | 23.657 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A652013 | RAZVOJ IT SUSTAVA I AKREDITACIJSKE SHEME | 2.816.197 | 2.816.197 | 602.596,52 | 21,40 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 248.000 | 248.000 | 154.756,85 | 62,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 75.000 | 75.000 | 71.498,00 | 95,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 71.498,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.000 | 13.000 | 11.797,17 | 90,75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.797,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.000 | 14.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.000 | 125.000 | 62.037,24 | 49,63 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 62.037,24 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 9.424,44 | 94,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.424,44 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.568.197 | 2.568.197 | 447.839,67 | 17,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 240.000 | 240.000 | 214.493,50 | 89,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 214.493,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.000 | 40.000 | 35.391,43 | 88,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 35.391,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.000 | 48.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.030.000 | 1.030.000 | 167.841,75 | 16,30 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 167.841,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.250 | 5.250 | 1.839,66 | 35,04 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.839,66 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | 75.000 | 28.273,33 | 37,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.273,33 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.122.447 | 1.122.447 |  |  |
| K652006 | INFORMATIZACIJA | 20.000 | 20.000 | 15.000,00 | 75,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 15.000,00 | 75,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 07775 | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG – BICRO | 769.367.181 | 769.367.181 | 811.738.394,75 | 105,51 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 85.127.948 | 85.127.948 | 57.103.381,44 | 67,08 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 41.403.645 | 41.403.645 | 34.778.109,47 | 84,00 |
| 51 | Pomoći EU | 40.502.301 | 40.502.301 | 24.247.069,67 | 59,87 |
| 552 | Švicarski instrument | 2.577.500 | 2.577.500 | 1.746.327,11 | 67,75 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.807.385 | 3.807.385 | 2.552.866,68 | 67,05 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 163.817.002 | 163.817.002 | 257.891.665,53 | 157,43 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 183.113.600 | 183.113.600 | 160.109.839,64 | 87,44 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 100.000.000 | 100.000.000 | 99.803.622,27 | 99,80 |
| 61 | Donacije | 10.000 | 10.000 | 9.999,95 | 100,00 |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 149.007.800 | 149.007.800 | 173.495.512,99 | 116,43 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 769.367.181 | 769.367.181 | 811.738.394,75 | 105,51 |
| 3228 | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I | 769.367.181 | 769.367.181 | 811.738.394,75 | 105,51 |
|  | SREDNJEG PODUZETNIŠTVA |  |  |  |  |
| A913001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG – BICRO | 30.934.117 | 30.934.117 | 23.313.700,89 | 75,37 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.884.117 | 30.884.117 | 23.283.160,94 | 75,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.245.000 | 11.245.000 | 7.953.212,88 | 70,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.820.225,92 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 132.986,96 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.290.000 | 3.290.000 | 2.367.204,02 | 71,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.367.204,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.332.117 | 2.332.117 | 1.648.627,56 | 70,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.648.627,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.022.000 | 1.022.000 | 1.002.236,92 | 98,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 175.217,31 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 790.879,68 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 26.781,93 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 9.358,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 909.000 | 909.000 | 688.645,60 | 75,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 205.047,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 419.785,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 34.650,14 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 29.161,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.223.000 | 11.223.000 | 8.991.695,60 | 80,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.227,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 199.595,11 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 344.091,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 116.097,67 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 958.652,51 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 210.033,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.860.632,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 650.902,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 648.463,27 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 582.000 | 582.000 | 377.230,78 | 64,82 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 28.216,57 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 108.867,22 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 84.682,21 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 112.775,31 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 12.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 30.189,47 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.000 | 11.000 | 10.632,05 | 96,66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 484,27 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 10.147,78 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000 | 70.000 | 57.047,50 | 81,50 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 57.047,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 60.000 | 60.000 | 49.483,69 | 82,47 |
| 4123 | Licence |  |  | 49.483,69 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 140.000 | 140.000 | 137.144,34 | 97,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 103.983,96 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 33.160,38 |  |
| 51 | Pomoći EU | 40.000 | 40.000 | 20.540,00 | 51,35 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000 | 40.000 | 20.540,00 | 51,35 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 20.540,00 |  |
| 61 | Donacije | 10.000 | 10.000 | 9.999,95 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 | 9.999,95 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.999,95 |  |
| A913003 | JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO | 44.458.852 | 44.458.852 | 26.652.640,62 | 59,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 44.458.852 | 44.458.852 | 26.652.640,62 | 59,95 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 44.458.852 | 44.458.852 | 26.652.640,62 | 59,95 |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima |  |  | 26.652.640,62 |  |
|  |  |  |  |  |
| A913004 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – PT2 | 40.230.588 | 40.230.588 | 33.790.867,14 | 83,99 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.443.005 | 6.443.005 | 5.068.907,39 | 78,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.771.440 | 3.771.440 | 3.066.438,38 | 81,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.065.441,88 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 996,50 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 643.809 | 643.809 | 531.303,43 | 82,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 531.303,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 614.325 | 614.325 | 483.194,28 | 78,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 483.194,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 280.981 | 280.981 | 141.920,26 | 50,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.149,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 107.974,79 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.650,75 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 144,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 260.280 | 260.280 | 169.850,06 | 65,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.789,09 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 145.060,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 696.904 | 696.904 | 505.407,25 | 72,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 88.848,77 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22.996,79 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 46.327,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 64.618,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 142.892,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.818,63 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 35.310,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 79.594,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.647 | 2.647 | 1.691,26 | 63,89 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.691,26 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 24.706 | 24.706 | 22.367,31 | 90,53 |
| 4123 | Licence |  |  | 22.367,31 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 147.913 | 147.913 | 146.735,16 | 99,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 146.735,16 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 33.787.583 | 33.787.583 | 28.721.959,75 | 85,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.578.163 | 19.578.163 | 17.376.484,23 | 88,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.370.837,43 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.646,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.448.250 | 3.448.250 | 3.010.719,48 | 87,31 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.010.719,48 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.181.172 | 3.181.172 | 2.738.101,08 | 86,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.738.101,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.628.574 | 1.628.574 | 802.434,30 | 49,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 78.304,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 611.857,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 111.452,33 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 820,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.474.420 | 1.474.420 | 962.483,99 | 65,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 140.471,54 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 822.012,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.483.829 | 3.483.829 | 2.863.905,65 | 82,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 503.378,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 130.315,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 262.521,90 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 369.817,16 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 806.075,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 140.638,87 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 200.091,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 451.067,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 9.583,74 | 63,89 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.583,74 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 140.000 | 140.000 | 126.748,13 | 90,53 |
| 4123 | Licence |  |  | 126.748,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 838.175 | 838.175 | 831.499,15 | 99,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 831.499,15 |  |
| A913006 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014. – 2020. | 223.200.000 | 223.200.000 | 362.195.942,36 | 162,27 |
|  |  |  |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 87.500.000 | 87.500.000 | 199.965.575,39 | 228,53 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 18.000.000 | 18.000.000 | 14.395.968,91 | 79,98 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 14.395.968,91 |  |
|  |  |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 15.000.000 | 15.000.000 | 10.980.727,02 | 73,20 |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima |  |  | 10.980.727,02 |  |
|  |  |  |  |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 44.500.000 | 44.500.000 | 44.588.879,46 | 100,20 |
|  |  |  |  |  |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 35.324.044,96 |  |
|  |  |  |  |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 9.264.834,50 |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 10.000.000 | 10.000.000 | 130.000.000,00 | 1.300,00 |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni |  |  | 130.000.000,00 |  |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 135.700.000 | 135.700.000 | 162.230.366,97 | 119,55 |
|  |  |  |  |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 35.700.000 | 35.700.000 | 12.230.366,97 | 34,26 |
|  |  |  |  |  |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 10.129.135,34 |  |
|  |  |  |  |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 2.101.231,63 |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 100.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000,00 | 150,00 |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni |  |  | 150.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A913007 | NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014. – 2020. | 24.622.827 | 24.622.827 | 19.540.261,92 | 79,36 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 22.315.027 | 22.315.027 | 19.540.261,92 | 87,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.926.527 | 11.926.527 | 10.586.108,05 | 88,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.561.633,27 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 24.474,78 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.128.961,65 | 88,71 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.128.961,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.100.000 | 2.100.000 | 1.751.111,62 | 83,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.751.111,62 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 750.000 | 750.000 | 610.485,96 | 81,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 58.779,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 485.151,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 66.554,33 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 450.000 | 450.000 | 142.520,38 | 31,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.350,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 140.170,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.870.000 | 2.870.000 | 2.455.009,95 | 85,54 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 718.861,22 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 57.995,52 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 581.821,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 233.406,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 858.985,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.940,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600.000 | 600.000 | 428.673,80 | 71,45 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.027,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 67.130,79 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 360.516,01 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000 | 20.000 | 22.269,96 | 111,35 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 22.269,96 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz | 148.500 | 148.500 | 138.500,00 | 93,27 |
|  | proračuna |  |  |  |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 138.500,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 | 113.009,00 | 226,02 |
| 4123 | Licence |  |  | 113.009,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 700.000 | 700.000 | 790.411,55 | 112,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 745.286,45 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 45.125,10 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 | 373.200,00 | 124,40 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 373.200,00 |  |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 2.307.800 | 2.307.800 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 687.800 | 687.800 |  |  |
| A913008 | PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA – POC | 4.000 | 4.000 | 4.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.000 | 4.000 | 4.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000 | 4.000 | 4.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.000,00 |  |
| A913009 | PROGRAM EUREKA | 6.220.000 | 6.220.000 | 4.059.460,52 | 65,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.220.000 | 6.220.000 | 4.059.460,52 | 65,26 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 54.460,11 | 90,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 53.934,11 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 526,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 21.250,00 | 21,25 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.250,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.000.000 | 6.000.000 | 3.983.750,41 | 66,40 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 3.983.750,41 |  |
|  |  |  |  |  |
| A913010 | EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA | 1.028.301 | 1.028.301 | 817.773,99 | 79,53 |
| 51 | Pomoći EU | 1.028.301 | 1.028.301 | 817.773,99 | 79,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 71.575,21 | 59,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 66.653,77 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.921,44 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.000 | 150.000 | 118.308,70 | 78,87 |
| 3223 | Energija |  |  | 118.308,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 390.000 | 390.000 | 299.218,11 | 76,72 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 113.393,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 37.639,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.025,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 90.422,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 25.737,19 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 30.852,47 | 77,13 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 30.852,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 | 39.519,49 | 56,46 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 39.519,49 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 258.301 | 258.301 | 258.300,01 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 258.300,01 |  |
| A913011 | MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA – BOND | 20.214.392 | 20.214.392 | 9.663.868,47 | 47,81 |
|  |  |  |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 20.214.392 | 20.214.392 | 9.663.868,47 | 47,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.150.000 | 3.150.000 | 2.798.455,22 | 88,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.798.455,22 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 519.750 | 519.750 | 443.027,46 | 85,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 443.027,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 897.619 | 897.619 | 344.084,95 | 38,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 196.116,51 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 76.378,44 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 71.590,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 | 75.137,10 | 37,57 |
| 3223 | Energija |  |  | 75.137,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.003.898 | 10.003.898 | 2.679.465,22 | 26,78 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 64.161,79 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 841.207,31 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 324,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 342.121,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 859.099,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 476.626,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 95.923,82 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.873.660 | 2.873.660 | 1.753.690,75 | 61,03 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.753.690,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.867.465 | 1.867.465 | 868.251,52 | 46,49 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 868.251,52 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 83.000 | 83.000 | 82.087,50 | 98,90 |
| 4123 | Licence |  |  | 82.087,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 619.000 | 619.000 | 619.668,75 | 100,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 556.231,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 63.437,50 |  |
| A913012 | EUROPSKI PROJEKTI | 1.133.035 | 1.133.035 | 1.012.556,59 | 89,37 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 167.790 | 167.790 | 151.537,52 | 90,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 93.893 | 93.893 | 90.336,45 | 96,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 90.336,45 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.803 | 8.803 | 8.765,94 | 99,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.765,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.787 | 15.787 | 15.768,04 | 99,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.768,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.623 | 9.623 | 7.389,11 | 76,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.393,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.477,06 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 518,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.325 | 22.325 | 20.089,50 | 89,99 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.324,53 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.890,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.874,97 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.979 | 5.979 | 3.023,36 | 50,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.023,36 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.380 | 8.380 | 6.165,12 | 73,57 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.165,12 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 965.245 | 965.245 | 861.019,07 | 89,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 532.062 | 532.062 | 511.906,48 | 96,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 511.906,48 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.617 | 60.617 | 49.673,64 | 81,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 49.673,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 93.162 | 93.162 | 91.659,03 | 98,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 91.659,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 54.531 | 54.531 | 41.871,62 | 76,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.565,69 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.370,03 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.935,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 126.508 | 126.508 | 113.840,51 | 89,99 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.172,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 78.710,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.958,16 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 33.881 | 33.881 | 17.132,12 | 50,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.132,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.484 | 47.484 | 34.935,67 | 73,57 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 34.935,67 |  |
| A913013 | BICRO BIOCENTAR | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.200.000,00 |  |
| A913014 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – MAĐARSKA (B LIGHT) | 41.276.140 | 41.276.140 | 24.485.212,60 | 59,32 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 39.434.000 | 39.434.000 | 23.408.755,68 | 59,36 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 38.100.000 | 38.100.000 | 22.226.189,24 | 58,34 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 22.226.189,24 |  |
|  |  |  |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 550.000 | 550.000 | 473.584,28 | 86,11 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 473.584,28 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 784.000 | 784.000 | 708.982,16 | 90,43 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 708.982,16 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.842.140 | 1.842.140 | 1.076.456,92 | 58,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 324.000 | 324.000 | 321.339,85 | 99,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 321.339,85 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 72.000 | 72.000 | 56.692,94 | 78,74 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 56.692,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.000 | 60.000 | 59.929,90 | 99,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 59.929,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 81.000 | 81.000 | 20.244,17 | 24,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.302,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.942,17 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000 | 12.000 | 520,09 | 4,33 |
| 3223 | Energija |  |  | 520,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.242.140 | 1.242.140 | 584.045,98 | 47,02 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.382,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.430,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 408.624,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 162.609,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.000 | 51.000 | 33.683,99 | 66,05 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 33.683,99 |  |
| A913015 | PROGRAM EUROSTARS | 4.050.000 | 4.050.000 | 2.669.893,17 | 65,92 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 472.500 | 472.500 | 308.175,37 | 65,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 8.096,73 | 53,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.096,73 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 450.000 | 450.000 | 300.078,64 | 66,68 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 300.078,64 |  |
|  |  |  |  |  |
| 552 | Švicarski instrument | 2.577.500 | 2.577.500 | 1.746.327,11 | 67,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.500 | 42.500 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.000 | 85.000 | 45.881,50 | 53,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 45.881,50 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.450.000 | 2.450.000 | 1.700.445,61 | 69,41 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.700.445,61 |  |
|  |  |  |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.000.000 | 1.000.000 | 615.390,69 | 61,54 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.000.000 | 1.000.000 | 615.390,69 | 61,54 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 615.390,69 |  |
|  |  |  |  |  |
| A913016 | REGIONALNI INOVACIJSKI FOND – ENIF | 2.000.000 | 2.000.000 | 994.296,96 | 49,71 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.000.000 | 2.000.000 | 994.296,96 | 49,71 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.000.000 | 2.000.000 | 994.296,96 | 49,71 |
|  |  |  |  |  |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija |  |  | 994.296,96 |  |
|  |  |  |  |  |
| A913017 | TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU | 1.360.979 | 1.360.979 | 904.119,36 | 66,43 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.360.979 | 1.360.979 | 904.119,36 | 66,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 655.475 | 655.475 | 555.010,34 | 84,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 555.010,34 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | 91.665,16 | 91,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 91.665,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 142.504 | 142.504 | 103.848,59 | 72,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 103.848,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 | 75.000 | 70.891,92 | 94,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.115,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 61.251,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 525,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 228.000 | 228.000 | 82.703,35 | 36,27 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 82.703,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 150.000 |  |  |
| A913018 | PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 221.000.000 | 221.000.000 | 196.056.777,58 | 88,71 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 31.500.000 | 31.500.000 | 27.718.744,55 | 88,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.000.000 | 30.000.000 | 27.718.744,55 | 92,40 |
|  |  |  |  |  |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.333.314,59 |  |
|  |  |  |  |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 26.385.429,96 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 178.500.000 | 178.500.000 | 157.072.887,01 | 88,00 |
|  |  |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 8.500.000 | 8.500.000 |  |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 170.000.000 | 170.000.000 | 157.072.887,01 | 92,40 |
|  |  |  |  |  |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 6.051.677,97 |  |
|  |  |  |  |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 151.021.209,04 |  |
| 84 | Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.265.146,02 | 102,41 |
|  |  |  |  |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.265.146,02 | 102,41 |
|  |  |  |  |  |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 939.156,83 |  |
|  |  |  |  |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 10.325.989,19 |  |
| A913019 | NAKNADE ZA UPRAVLJANJE – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 5.433.950 | 5.433.950 | 3.573.400,31 | 65,76 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 820.350 | 820.350 | 536.447,68 | 65,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 505.000 | 505.000 | 335.519,11 | 66,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 335.156,70 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 362,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 104.000 | 104.000 | 62.459,19 | 60,06 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 62.459,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 81.300 | 81.300 | 52.056,74 | 64,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 52.056,74 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.600 | 19.600 | 7.413,88 | 37,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.014,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.646,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 752,32 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 87.250 | 87.250 | 63.372,81 | 72,63 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.257,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 193,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.942,51 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 23.979,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.050 | 4.050 | 1.800,00 | 44,44 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.800,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 650 | 650 | 481,36 | 74,06 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 481,36 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.000 | 3.000 | 1.556,30 | 51,88 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.556,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.500 | 7.500 | 6.788,29 | 90,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.788,29 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 5.000,00 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 4.613.600 | 4.613.600 | 3.036.952,63 | 65,83 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.855.000 | 2.855.000 | 1.901.275,04 | 66,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.899.221,38 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.053,66 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 595.000 | 595.000 | 353.935,35 | 59,48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 353.935,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 463.450 | 463.450 | 294.988,17 | 63,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 294.988,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 103.100 | 103.100 | 42.440,31 | 41,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.845,62 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.331,55 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.263,14 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 469.750 | 469.750 | 359.112,44 | 76,45 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 137.458,52 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.096,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 84.674,19 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 135.883,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.950 | 22.950 | 10.200,00 | 44,44 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.200,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.850 | 2.850 | 2.715,28 | 95,27 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.715,28 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 17.000 | 17.000 | 8.819,05 | 51,88 |
| 4123 | Licence |  |  | 8.819,05 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 42.500 | 42.500 | 38.466,99 | 90,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 38.466,99 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 25.000,00 |  |
| A913021 | ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA – NPOO | 100.000.000 | 100.000.000 | 99.803.622,27 | 99,80 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 100.000.000 | 100.000.000 | 99.803.622,27 | 99,80 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000.000 | 100.000.000 | 99.803.622,27 | 99,80 |
|  |  |  |  |  |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 83.304.520,35 |  |
|  |  |  |  |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 16.499.101,92 |  |
| 07780 | Institut za vode »Josip Juraj Strossmayer« | 29.420.000 | 29.420.000 | 22.100.777,61 | 75,12 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 29.420.000 | 29.420.000 | 22.100.777,61 | 75,12 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 29.420.000 | 29.420.000 | 22.100.777,61 | 75,12 |
|  |  |  |  |  |
| 3408 | RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA | 29.420.000 | 29.420.000 | 22.100.777,61 | 75,12 |
|  |  |  |  |  |
| A937001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 29.420.000 | 29.420.000 | 22.100.777,61 | 75,12 |
| 52 | Ostale pomoći | 29.420.000 | 29.420.000 | 22.100.777,61 | 75,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.020.000 | 3.020.000 | 868.017,11 | 28,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 868.017,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000 | 200.000 | 162.288,00 | 81,14 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 162.288,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 450.000 | 450.000 | 143.222,90 | 31,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 143.222,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 700.000 | 700.000 | 84.077,67 | 12,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.041,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 57.583,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.452,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.310.000 | 1.310.000 | 517.135,21 | 39,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.236,63 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 402.427,76 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 75.243,51 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.874,91 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 3.352,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.930.000 | 19.930.000 | 17.673.514,23 | 88,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.655,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.799.197,46 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.375,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 23.506,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 93.071,92 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 354.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.395.956,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 210.000 | 210.000 | 105.056,24 | 50,03 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 100.058,24 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.998,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 | 20.625,00 | 20,63 |
| 4123 | Licence |  |  | 20.625,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.100.000 | 3.100.000 | 2.508.179,00 | 80,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.804,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.499.375,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 18.662,25 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 18.662,25 |  |
|  |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 21.964.863.239 | 22.157.925.797 | 21.416.322.286,70 | 96,65 |
|  |  |  |  |  |
| 08005 | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 13.646.543.851 | 13.775.374.067 | 13.368.763.457,57 | 97,05 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.353.721.650 | 12.485.257.348 | 12.376.955.066,43 | 99,13 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 95.238.535 | 92.585.450 | 80.907.637,49 | 87,39 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 84.101.252 | 84.101.252 | 68.660.344,73 | 81,64 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 107.492 | 107.492 | 7.491,48 | 6,97 |
| 51 | Pomoći EU | 7.502.631 | 7.502.631 | 1.297.288,63 | 17,29 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.157.250 | 2.157.250 | 2.311.368,93 | 107,14 |
| 552 | Švicarski instrument | -5.383.623 | -5.383.623 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 418.038.322 | 418.038.322 | 361.572.305,04 | 86,49 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 183.062.327 | 183.062.327 | 133.728.491,25 | 73,05 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 570.260 | 570.260 | 70.277,29 | 12,32 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 352.513.507 | 352.513.507 | 306.862.888,33 | 87,05 |
|  |  |  |  |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 29.303.669 | 29.303.669 | 19.467.747,96 | 66,43 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 124.562.624 | 124.562.624 | 16.075.444,73 | 12,91 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 1.047.955 | 995.558 | 847.105,28 | 85,09 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 13.319.548.382 | 13.450.284.600 | 13.114.729.468,11 | 97,51 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 2.469.797.820 | 2.459.445.059 | 2.257.810.899,82 | 91,80 |
| A577000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 75.252.926 | 72.702.333 | 67.807.617,18 | 93,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 75.117.273 | 72.566.680 | 67.773.768,70 | 93,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.061.460 | 43.177.829 | 41.938.924,36 | 97,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 41.934.823,86 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.100,50 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.551.402,25 | 96,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.551.402,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.433.113 | 7.438.113 | 7.220.956,93 | 97,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.220.956,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.590.700 | 2.513.238 | 2.219.342,93 | 88,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 820.839,73 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.366.517,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 29.108,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.878,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.270.000 | 4.058.500 | 3.189.365,54 | 78,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 472.771,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.524.653,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 156.793,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 6.069,04 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 29.078,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.450.000 | 12.114.000 | 10.815.660,36 | 89,28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 607.487,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 746.097,83 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 227.037,44 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 403.254,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.512.710,40 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 138.485,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 750.921,54 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.429.665,71 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 54.000 | 54.000 | 17.565,48 | 32,53 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.565,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 506.000 | 496.500 | 402.307,29 | 81,03 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.146,34 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 220.122,88 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 400,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 105.801,05 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 6.426,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 58.410,82 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25.000 | 25.000 | 11.021,81 | 44,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.367,78 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 654,03 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 250.000 | 237.500 | 159.945,00 | 67,35 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 159.945,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 377.000 | 377.000 | 247.276,75 | 65,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 241.978,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.298,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 475.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 107.492 | 107.492 | 7.491,48 | 6,97 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.492 | 27.492 | 7.491,48 | 27,25 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.491,48 |  |
| 51 | Pomoći EU | 28.161 | 28.161 | 26.357,00 | 93,59 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.161 | 28.161 | 26.357,00 | 93,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.357,00 |  |
| A577004 | PROVEDBA KURIKULARNE REFORME | 5.261.035 | 5.014.874 | 3.488.740,65 | 69,57 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.261.035 | 5.014.874 | 3.488.740,65 | 69,57 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 37.000 | 32.276,58 | 87,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.276,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.001.035 | 2.855.374 | 2.361.798,40 | 82,71 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.273.988,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.035,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 86.775,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | 80.000 | 42.332,59 | 52,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 42.332,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.045.674,08 | 55,04 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.044.890,08 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 784,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 150.000 | 142.500 | 6.659,00 | 4,67 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 6.659,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A577012 | OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU | 21.149.752 | 21.142.034 | 19.595.409,60 | 92,68 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.149.752 | 21.142.034 | 19.595.409,60 | 92,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.118.036 | 16.110.318 | 15.143.501,99 | 94,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.143.501,99 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 260.000 | 260.000 | 252.086,57 | 96,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 252.086,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.409.006 | 1.409.006 | 1.377.584,70 | 97,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.377.584,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.187.000 | 1.187.000 | 1.060.732,15 | 89,36 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.060.732,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.521.163,73 | 85,46 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.105,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.513.058,53 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 340.000 | 340.000 | 192.280,68 | 56,55 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 192.280,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.710 | 18.710 | 14.039,78 | 75,04 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.039,78 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 37.000 | 37.000 | 34.020,00 | 91,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 34.020,00 |  |
| A577015 | DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI | 932.000 | 887.650 | 369.602,42 | 41,64 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 932.000 | 887.650 | 369.602,42 | 41,64 |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.000 | 51.650 | 26.544,17 | 51,39 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.694,17 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.850,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 14.250 | 6.791,00 | 47,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.791,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 85.500 | 36.267,25 | 42,42 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 27.739,44 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.527,81 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 775.000 | 736.250 | 300.000,00 | 40,75 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 300.000,00 |  |
| A577016 | PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI | 3.826.000 | 3.782.596 | 3.371.743,64 | 89,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.826.000 | 3.782.596 | 3.371.743,64 | 89,14 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 23.750 | 9.015,00 | 37,96 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.015,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 12.123,76 | 48,50 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.189,51 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.484,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 450,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.426.000 | 3.401.346 | 3.041.473,98 | 89,42 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.041.473,98 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 350.000 | 332.500 | 309.130,90 | 92,97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 309.130,90 |  |
| A577028 | POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE | 20.261.914 | 20.261.914 | 20.261.913,78 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 20.261.914 | 20.261.914 | 20.261.913,78 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.261.914 | 20.261.914 | 20.261.913,78 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.261.913,78 |  |
| A577124 | HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU | 340.000 | 325.500 | 123.522,28 | 37,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 340.000 | 325.500 | 123.522,28 | 37,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 15.021,85 | 75,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.021,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 220.000 | 209.000 | 104.264,25 | 49,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 104.264,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | 66.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 4.236,18 | 14,12 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.126,80 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.109,38 |  |
| A577130 | POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH | 29.900.000 | 29.900.000 | 18.832.534,04 | 62,99 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 29.900.000 | 29.900.000 | 18.832.534,04 | 62,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 3.236,00 | 10,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.236,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.000 | 95.000 | 44.675,00 | 47,03 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 44.675,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 83.290,16 | 83,29 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 83.290,16 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 29.670.000 | 29.670.000 | 18.701.332,88 | 63,03 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 18.701.332,88 |  |
| A577131 | POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.497.424,37 | 99,95 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.497.424,37 | 99,95 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.997.424,37 | 99,94 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 3.997.424,37 |  |
|  |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.500.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A577132 | POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA | 1.493.000 | 1.493.000 | 1.319.163,41 | 88,36 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.493.000 | 1.493.000 | 1.319.163,41 | 88,36 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 43.532,30 | 87,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 43.532,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 275.000 | 275.000 | 234.552,09 | 85,29 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 234.552,09 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 4.414,38 | 44,14 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.414,38 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.036.664,64 | 94,24 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.036.664,64 |  |
|  |  |  |  |  |
| A577133 | POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA | 2.016.122 | 1.990.787 | 1.687.201,72 | 84,75 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.016.122 | 1.990.787 | 1.687.201,72 | 84,75 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.000 | 152.000 | 96.116,56 | 63,23 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 92.439,81 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.676,75 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 952.659,30 | 95,27 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 952.659,30 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 118.883 | 118.883 | 28.683,00 | 24,13 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 28.683,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 240.000 | 228.000 | 150.000,00 | 65,79 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 150.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 497.239 | 491.904 | 459.742,86 | 93,46 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 459.742,86 |  |
| A577137 | POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.469.423,22 | 94,19 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.469.423,22 | 94,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 31.651,00 | 52,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.651,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 150.000 | 150.000 | 137.617,22 | 91,74 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 137.617,22 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.300.155,00 | 96,31 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.300.155,00 |  |
| A578041 | POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 29.020.000 | 29.020.000 | 27.308.170,02 | 94,10 |
|  |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 29.020.000 | 29.020.000 | 27.308.170,02 | 94,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 29.000.000 | 29.000.000 | 27.308.170,02 | 94,17 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 27.308.170,02 |  |
| A578042 | OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI | 2.977.008 | 2.977.008 | 2.977.007,04 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.977.008 | 2.977.008 | 2.977.007,04 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.977.008 | 2.977.008 | 2.977.007,04 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.977.007,04 |  |
| A578045 | SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA | 181.000.000 | 171.950.000 | 128.294.972,33 | 74,61 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 181.000.000 | 171.950.000 | 128.294.972,33 | 74,61 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 180.980.000 | 171.931.000 | 128.288.675,24 | 74,62 |
|  |  |  |  |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 128.288.675,24 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 19.000 | 6.297,09 | 33,14 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.297,09 |  |
| A578059 | EUROPSKA MREŽA ŠKOLA – EUROPEAN SCHOOLNET | 256.213 | 254.683 | 250.459,72 | 98,34 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 256.213 | 254.683 | 250.459,72 | 98,34 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.618 | 29.088 | 24.865,12 | 85,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.865,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 225.595 | 225.595 | 225.594,60 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 225.594,60 |  |
| A578065 | ERASMUS+ PROJEKT BAQUAL – BOLJE AKADEMSKE KVALIFIKACIJE KROZ OSIGURAVANJE KVALITETE | 541.003 | 541.003 | 200.575,70 | 37,07 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 97.400 | 97.400 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 83.500 | 83.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.900 | 13.900 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 443.603 | 443.603 | 200.575,70 | 45,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 80.000 | 80.000 | 46.200,24 | 57,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 46.200,24 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.055 | 13.055 | 7.235,71 | 55,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.235,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.650 | 51.650 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 134.620 | 134.620 | 120.856,01 | 89,78 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.721,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 114.437,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 287,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.409,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.525 | 90.525 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73.753 | 73.753 | 26.283,74 | 35,64 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 26.283,74 |  |
|  |  |  |  |  |
| A578066 | ERASMUS PLUS – PROJEKT PROFFORMANCE – RAZVOJ SUSTAVA OCJENJIVANJA RADA I NAGRAĐIVANJA PROFESORA NA VISOKIM UČILIŠTIMA | 59.205 | 59.205 | 45.967,66 | 77,64 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 59.205 | 59.205 | 45.967,66 | 77,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.500 | 29.500 | 29.324,17 | 99,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.324,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.900 | 4.900 | 4.838,49 | 98,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.838,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.805 | 11.805 | 11.805,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.805,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A579004 | POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ | 2.525.000 | 2.525.000 | 2.489.954,12 | 98,61 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.525.000 | 2.525.000 | 2.489.954,12 | 98,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 25.000 | 25.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.490.000 | 2.490.000 | 2.489.954,12 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.489.954,12 |  |
|  |  |  |  |  |
| A579072 | POTPORA UČENICIMA RASELJENIMA IZ UKRAJINE | 100.000 | 100.000 | 726.989,88 | 726,99 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 77.006,20 | 77,01 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000 | 100.000 | 77.006,20 | 77,01 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 77.006,20 |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 649.983,68 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 649.983,68 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 649.983,68 |  |
|  |  |  |  |  |
| A580003 | POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU | 2.240.000 | 2.240.000 | 2.194.980,00 | 97,99 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.240.000 | 2.240.000 | 2.194.980,00 | 97,99 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 25.000 | 25.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.190.000 | 2.190.000 | 2.179.980,00 | 99,54 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.179.980,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 25.000 | 25.000 | 15.000,00 | 60,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.000,00 |  |
| A676065 | ERASMUS+ PROJEKT BWSE FORWARD – BOLONJA OČIMA ZAINTERESIRANIH DIONIKA ZA SNAŽNIJU BUDUĆNOST BOLONJSKOG PROCESA | 71.739 | 71.739 | 24.203,65 | 33,74 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.740 | 8.740 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.656 | 7.656 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.084 | 1.084 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 62.999 | 62.999 | 24.203,65 | 38,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.626 | 38.626 | 12.944,62 | 33,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.944,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.373 | 6.373 | 2.135,88 | 33,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.135,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000 | 18.000 | 9.123,15 | 50,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.123,15 |  |
| A676070 | ERASMUS+ EUROPSKO ISTRAŽIVANJE PRAĆENJA OSOBA S DIPLOMOM (GT-HRVATSKA) | 260.000 | 260.000 | 120.773,09 | 46,45 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 260.000 | 260.000 | 120.773,09 | 46,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 115.000 | 115.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 110.000 | 120.464,15 | 109,51 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 109.214,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.250,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 308,94 | 6,18 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 308,94 |  |
| A679008 | PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE | 801.729 | 764.143 | 641.504,21 | 83,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 801.729 | 764.143 | 641.504,21 | 83,95 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 47.935,60 | 95,87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 47.935,60 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 751.729 | 714.143 | 593.568,61 | 83,12 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 593.568,61 |  |
| A679009 | REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA | 4.715.791 | 4.709.791 | 4.372.244,99 | 92,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.715.791 | 4.709.791 | 4.372.244,99 | 92,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 240.000 | 240.000 | 164.935,66 | 68,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 164.935,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 110.000 | 104.500 | 85.521,85 | 81,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 85.521,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 | 6.174,84 | 15,44 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.174,84 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 19.076,20 | 19,08 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.076,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 | 43.668,98 | 62,38 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.628,30 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 130,40 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 37.910,28 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 9.500 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.382.750,95 | 96,02 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.382.750,95 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.763.000 | 1.763.000 | 1.727.497,61 | 97,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.727.497,61 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 942.791 | 942.791 | 942.618,90 | 99,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 942.618,90 |  |
| A679047 | MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI | 1.472.076 | 1.463.826 | 1.384.495,11 | 94,58 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.463.915 | 1.455.665 | 1.378.389,11 | 94,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 114.000 | 72.545,93 | 63,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 72.545,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000 | 140.000 | 139.253,13 | 99,47 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 31.878,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 87.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.375,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 28.500 | 7.396,14 | 25,95 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.396,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 173.915 | 173.165 | 159.193,91 | 91,93 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 279,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 158.914,91 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.000.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 8.161 | 8.161 | 6.106,00 | 74,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.161 | 8.161 | 6.106,00 | 74,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.106,00 |  |
| A733049 | EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE | 320.000 | 320.000 | 302.141,51 | 94,42 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 320.000 | 320.000 | 302.141,51 | 94,42 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 16.478,25 | 82,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.478,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | 300.000 | 285.663,26 | 95,22 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 285.663,26 |  |
| A733051 | PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE | 4.919.338 | 4.919.338 | 2.257.726,89 | 45,89 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 4.919.338 | 4.919.338 | 2.257.726,89 | 45,89 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 18.760,89 | 93,80 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 18.760,89 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.899.338 | 4.899.338 | 2.238.966,00 | 45,70 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.238.966,00 |  |
| A733052 | DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO) | 486.000 | 486.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 486.000 | 486.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 82.000 | 82.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.000 | 320.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000 | 12.000 |  |  |
| A733064 | ERASMUS+ INTERDISCIPLINARNI STEM PRISTUP SVEMU OKO NAS – STE(A)M IT | 297.297 | 297.297 | 159.834,11 | 53,76 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 133.139 | 133.139 | 37.998,94 | 28,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.333 | 8.333 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 106.473 | 106.473 | 37.998,94 | 35,69 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.998,94 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.333 | 8.333 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 164.158 | 164.158 | 121.835,17 | 74,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 164.158 | 164.158 | 121.835,17 | 74,22 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 121.835,17 |  |
| A733066 | ERASMUS PLUS – OSNAŽIVANJE NASTAVNIKA DILJEM EUROPE – KA3 – HAND IN HAND | 44.737 | 44.737 | 4.648,80 | 10,39 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 11.229 | 11.229 | 1.162,20 | 10,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.380 | 7.380 | 782,84 | 10,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 782,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.318 | 1.318 | 129,42 | 9,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 129,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.253 | 1.253 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 328 | 328 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 950 | 950 | 249,94 | 26,31 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 249,94 |  |
| 51 | Pomoći EU | 33.508 | 33.508 | 3.486,60 | 10,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.962 | 21.962 | 2.348,54 | 10,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.348,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.954 | 3.954 | 388,25 | 9,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 388,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.758 | 3.758 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 984 | 984 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.850 | 2.850 | 749,81 | 26,31 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 749,81 |  |
| A767002 | IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU | 535.900 | 534.105 | 500.000,00 | 93,61 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 535.900 | 534.105 | 500.000,00 | 93,61 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 500.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 35.900 | 34.105 |  |  |
| A767003 | SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME | 6.220.000 | 6.120.000 | 6.004.500,00 | 98,11 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.220.000 | 6.120.000 | 6.004.500,00 | 98,11 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.220.000 | 6.120.000 | 6.004.500,00 | 98,11 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.004.500,00 |  |
| A767004 | NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.200.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A767008 | SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA | 174.222 | 169.222 | 168.227,56 | 99,41 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 174.222 | 169.222 | 168.227,56 | 99,41 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 174.222 | 169.222 | 168.227,56 | 99,41 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 168.227,56 |  |
| A767015 | PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA | 8.133.000 | 8.133.000 | 7.997.800,94 | 98,34 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.133.000 | 8.133.000 | 7.997.800,94 | 98,34 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.593.909,44 | 98,42 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 6.593.909,44 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.330.000 | 1.330.000 | 1.307.501,50 | 98,31 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.307.501,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 103.000 | 103.000 | 96.390,00 | 93,58 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 96.390,00 |  |
| A767042 | OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA | 1.046.868 | 1.071.522 | 308.538,97 | 28,79 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 232.354 | 257.008 | 214.835,88 | 83,59 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.750 | 29.750 | 14.750,00 | 49,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.750,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.604 | 58.604 | 31.432,74 | 53,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.432,74 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 144.000 | 168.654 | 168.653,14 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 168.653,14 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 244.254 | 244.254 | 23.425,80 | 9,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.500 | 30.500 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz | 166.254 | 166.254 | 23.425,80 | 14,09 |
|  | proračuna |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 23.425,80 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 570.260 | 570.260 | 70.277,29 | 12,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.500 | 37.500 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.500 | 76.500 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 423.760 | 423.760 | 70.277,29 | 16,58 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 70.277,29 |  |
| A768053 | EUROPSKE ŠKOLE | 559.860 | 533.867 | 400.495,07 | 75,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 559.860 | 533.867 | 394.451,77 | 73,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 66.500 | 47.409,10 | 71,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 47.409,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 | 29.590,40 | 73,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.590,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 129.860 | 123.367 | 72.235,57 | 58,55 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 57.918,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.316,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 320.000 | 304.000 | 245.216,70 | 80,66 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 140.479,73 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 104.736,97 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 6.043,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.043,30 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.043,30 |  |
| A768054 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 1.147.546.388 | 1.153.734.102 | 1.153.734.101,25 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.147.546.388 | 1.153.734.102 | 1.153.734.101,25 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.147.546.388 | 1.153.734.102 | 1.153.734.101,25 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.153.734.101,25 |  |
| A768058 | PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA | 1.000.000 | 1.210.000 | 1.208.730,49 | 99,90 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.210.000 | 1.208.730,49 | 99,90 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.000.000 | 1.210.000 | 1.208.730,49 | 99,90 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.208.730,49 |  |
| A768061 | ERASMUS+ UČINKOVITO PARTNERSTVO ZA UNAPRIJEĐENO PRIZNAVANJE – EPER | 49.000 | 49.000 | 15.366,49 | 31,36 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 19.000 | 19.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 30.000 | 30.000 | 15.366,49 | 51,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 15.366,49 | 51,22 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.366,49 |  |
| A768064 | ERASMUS+ PROJEKT TRACER – TRANSPARENTNOST HRVATSKIH KVALIFIKACIJA RADI LAKŠEG PRIZNAVANJA | 244.600 | 244.600 | 119.976,23 | 49,05 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.000 | 5.000 | 3.072,56 | 61,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 | 3.072,56 | 61,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.072,56 |  |
| 51 | Pomoći EU | 239.600 | 239.600 | 116.903,67 | 48,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 28.478,30 | 94,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.478,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.600 | 42.600 | 16.728,75 | 39,27 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.575,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.735,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 418,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.000 | 35.000 | 41.724,85 | 119,21 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 41.724,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.000 | 31.000 | 29.971,77 | 96,68 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.971,77 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 40.000 | 40.000 |  |  |
| A768065 | OBZOR 2020 – MENTORSTVO ZA UNAPRJEĐENJE ŠKOLE – MENSI | 492.865 | 492.865 | 339.273,59 | 68,84 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 492.865 | 492.865 | 339.273,59 | 68,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | 5.000 | 4.402,27 | 88,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.402,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 387.865 | 387.865 | 277.838,06 | 71,63 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.243,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 263.594,31 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 39.353,26 | 78,71 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 39.353,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 7.680,00 | 76,80 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.680,00 |  |
| A768071 | ERASMUS PLUS – AKTIVNOSTI SURADNIČKOG UČENJA I RESURSI ZA POTPORU NAČELA I SMJERNICA ZA SOCIJALNU DIMENZIJU – PLAR-U-PAGS |  |  | 114.103,38 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 114.103,38 |  |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 9.779,97 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.779,97 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 1.613,70 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.613,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 3.850,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.850,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 70.689,46 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 70.689,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 28.170,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 28.170,25 |  |
| A818021 | PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA | 700.000 | 665.000 | 339.527,55 | 51,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 700.000 | 665.000 | 339.527,55 | 51,06 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700.000 | 665.000 | 339.527,55 | 51,06 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 339.527,55 |  |
| A818034 | PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM – EQF NCP GRANT | 753.000 | 753.000 | 62.836,97 | 8,34 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 172.000 | 172.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.000 | 28.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 553.000 | 553.000 | 62.836,97 | 11,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 70.000 | 70.000 | 29.057,83 | 41,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.057,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | 10.000 | 4.843,73 | 48,44 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.843,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 9.045,41 | 20,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.045,41 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 265.000 | 265.000 | 4.750,00 | 1,79 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 45.000 | 15.140,00 | 33,64 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.140,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 109.000 | 109.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A818035 | MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 3.155.000 | 3.155.000 | 2.239.176,00 | 70,97 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.155.000 | 3.155.000 | 2.239.176,00 | 70,97 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 15.000 | 15.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.100.000 | 3.100.000 | 2.239.176,00 | 72,23 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.239.176,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 40.000 | 40.000 |  |  |
| K578063 | PROJEKT »HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU« | 1.047.955 | 995.558 | 847.105,28 | 85,09 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 1.047.955 | 995.558 | 847.105,28 | 85,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.047.955 | 995.558 | 847.105,28 | 85,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 847.105,28 |  |
| K579064 | KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU | 56.455.804 | 54.431.731 | 53.223.228,00 | 97,78 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.455.804 | 54.431.731 | 53.223.228,00 | 97,78 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 47.500 | 10.000,00 | 21,05 |
| 3223 | Energija |  |  | 10.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 715.147 | 738.071 | 732.571,00 | 99,25 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 728.571,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 16.689.950 | 15.855.453 | 14.689.950,00 | 92,65 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 14.689.950,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 39.000.707 | 37.790.707 | 37.790.707,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 37.790.707,00 |  |
| K621173 | INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA | 9.555.000 | 9.306.914 | 8.854.699,60 | 95,14 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.555.000 | 9.306.914 | 8.854.699,60 | 95,14 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 19.000 | 8.348,60 | 43,94 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.348,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 4.750 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 28.500 | 1.875,00 | 6,58 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.875,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 8.600.000 | 8.354.664 | 8.281.976,00 | 99,13 |
| 4123 | Licence |  |  | 8.281.976,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 900.000 | 900.000 | 562.500,00 | 62,50 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 562.500,00 |  |
| K676066 | OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM – NPOO (C6.1.R1-I2) | 5.809.391 | 5.809.391 | 545.042,12 | 9,38 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 5.809.391 | 5.809.391 | 545.042,12 | 9,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 308.001 | 308.001 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.800.000 | 2.800.000 | 396.542,12 | 14,16 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 396.542,12 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.004.250 | 1.004.250 | 148.500,00 | 14,79 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 148.500,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 922.140 | 922.140 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 775.000 | 775.000 |  |  |
| K733067 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021. – 2027., PRIORITET 2 | 37.723.000 | 37.723.000 | 37.651.557,62 | 99,81 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.658.450 | 5.658.450 | 5.641.404,65 | 99,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 22.174,55 | 73,92 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.174,55 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.628.450 | 5.628.450 | 5.619.230,10 | 99,84 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.619.230,10 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 32.064.550 | 32.064.550 | 32.010.152,97 | 99,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.000 | 170.000 | 125.655,87 | 73,92 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 125.655,87 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 31.894.550 | 31.894.550 | 31.884.497,10 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 31.884.497,10 |  |
| K768066 | OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM | 352.513.507 | 352.513.507 | 306.862.888,33 | 87,05 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 352.513.507 | 352.513.507 | 306.862.888,33 | 87,05 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.380.691 | 4.380.691 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 329.000.000 | 329.000.000 | 271.345.931,45 | 82,48 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 271.345.931,45 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.087.841 | 6.087.841 | 5.282.750,63 | 86,78 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 5.282.750,63 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.058.925 | 3.058.925 | 30.234.206,25 | 988,39 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 30.234.206,25 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 9.986.050 | 9.986.050 |  |  |
| K768070 | OBNOVA INFRASTRUKTURE U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM FSEU.2022.MZO | 29.303.669 | 29.303.669 | 19.467.747,96 | 66,43 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 29.303.669 | 29.303.669 | 19.467.747,96 | 66,43 |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 19.303.669 | 19.303.669 | 19.467.747,96 | 100,85 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 3.035.886,33 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 16.431.861,63 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |
| K818050 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 i 4 | 400.978.906 | 398.731.548 | 333.311.709,42 | 83,59 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.767.369 | 2.767.369 | 2.704.813,25 | 97,74 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.767.369 | 2.767.369 | 2.704.813,25 | 97,74 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.704.813,25 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 55.278.626 | 53.031.268 | 49.621.826,20 | 93,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 537.977 | 537.977 | 426.014,57 | 79,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 426.014,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.445 | 11.610 | 10.601,23 | 91,31 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.601,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 88.433 | 88.433 | 77.016,32 | 87,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 77.016,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 61.212 | 61.212 | 18.199,84 | 29,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.006,02 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.193,82 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.555 | 38.555 | 21.144,67 | 54,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.222,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.279,95 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.642,13 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 238.054 | 238.159 | 183.511,26 | 77,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.176,32 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 309,37 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.921,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 45.235,21 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.920,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 131.617,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 331,12 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500 | 1.500 | 67,20 | 4,48 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 67,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.750 | 44.750 | 35.727,50 | 79,84 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 31.670,18 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.057,32 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, | 738.000 | 701.100 | 640.291,66 | 91,33 |
|  | poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 640.291,66 |  |
|  |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 24.609.582 | 23.379.103 | 20.457.316,80 | 87,50 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 20.457.316,80 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 19.292.998 | 18.328.349 | 18.217.484,37 | 99,40 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 18.217.484,37 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.211.200 | 9.211.200 | 9.197.220,00 | 99,85 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.197.220,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 312.000 | 296.400 | 256.461,71 | 86,53 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 256.461,71 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.857 | 21.857 | 11.206,57 | 51,27 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.206,57 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 69.563 | 69.563 | 69.562,50 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 69.562,50 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 342.932.911 | 342.932.911 | 280.985.069,97 | 81,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.075.533 | 3.075.533 | 2.414.082,61 | 78,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.414.082,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 64.854 | 64.854 | 60.073,62 | 92,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 60.073,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 518.604 | 518.604 | 436.425,77 | 84,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 436.425,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 346.868 | 346.868 | 103.132,55 | 29,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.700,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 80.431,74 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 218.474 | 218.474 | 119.819,80 | 54,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.928,04 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 103.586,34 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.305,42 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.348.972 | 1.348.972 | 1.039.897,47 | 77,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.332,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.753,14 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.890,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 256.332,90 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.880,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 745.832,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.876,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.500 | 8.500 | 380,80 | 4,48 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 380,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 253.580 | 253.580 | 202.455,82 | 79,84 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 179.464,36 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.991,46 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 4.182.000 | 4.182.000 | 3.624.641,19 | 86,67 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 3.624.641,19 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 278.281.784 | 278.281.784 | 219.135.205,95 | 78,75 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 219.135.205,95 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 52.339.200 | 52.339.200 | 51.937.980,00 | 99,23 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 51.937.980,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.768.000 | 1.768.000 | 1.453.283,02 | 82,20 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 1.453.283,02 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 123.854 | 123.854 | 63.503,87 | 51,27 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 63.503,87 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 394.188 | 394.188 | 394.187,50 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 394.187,50 |  |
| T580070 | SANACIJA POSLJEDICA POTRESA | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.713.321,86 | 94,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.713.321,86 | 94,27 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.713.321,86 | 94,27 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.713.321,86 |  |
| 3702 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 107.841.360 | 107.841.360 | 28.063.445,00 | 26,02 |
| A578003 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA | 1.940.160 | 1.843.152 | 1.798.225,00 | 97,56 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.940.160 | 1.843.152 | 1.798.225,00 | 97,56 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 150.000 | 142.500 | 142.500,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 142.500,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.754.400 | 1.666.680 | 1.621.753,00 | 97,30 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.621.753,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 35.760 | 33.972 | 33.972,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 33.972,00 |  |
| A578004 | PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE) | 12.330.000 | 12.634.600 | 12.634.600,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.330.000 | 12.634.600 | 12.634.600,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 500.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 11.602.200 | 11.906.800 | 11.906.800,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 11.906.800,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 227.800 | 227.800 | 227.800,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 227.800,00 |  |
| A578008 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE | 11.200.000 | 10.996.620 | 10.996.620,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.200.000 | 10.996.620 | 10.996.620,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.045.000 | 1.045.000 | 1.045.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.045.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 9.845.000 | 9.647.160 | 9.647.160,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 9.647.160,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 110.800 | 105.260 | 105.260,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 105.260,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 199.200 | 199.200 | 199.200,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 199.200,00 |  |
| A578009 | ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA | 2.671.200 | 2.666.988 | 2.634.000,00 | 98,76 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.671.200 | 2.666.988 | 2.634.000,00 | 98,76 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 450.000 | 450.000 | 450.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 450.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih | 2.136.960 | 2.136.960 | 2.136.960,00 | 100,00 |
|  | proračuna |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.136.960,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 51.840 | 49.248 | 47.040,00 | 95,52 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 47.040,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 32.400 | 30.780 |  |  |
| K676067 | IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA – NPOO (C3.1.R1-I1) | 79.700.000 | 79.700.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 79.700.000 | 79.700.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 79.700.000 | 79.700.000 |  |  |
| 3703 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 6.627.533.093 | 6.712.229.244 | 6.682.165.528,24 | 99,55 |
| A557041 | PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI | 21.500.000 | 21.900.000 | 21.899.776,64 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.500.000 | 21.900.000 | 21.899.776,64 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 21.500.000 | 21.900.000 | 21.899.776,64 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 21.899.776,64 |  |
| A579000 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 6.438.615.112 | 6.523.822.112 | 6.522.422.149,32 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.436.789.251 | 6.522.046.251 | 6.521.294.789,49 | 99,99 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.811.000 | 2.820.000 | 2.818.073,61 | 99,93 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.818.073,61 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 6.396.268.251 | 6.480.701.251 | 6.479.959.199,96 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 6.479.959.199,96 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 37.710.000 | 38.525.000 | 38.517.515,92 | 99,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 38.517.515,92 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.000.000 | 950.000 | 169.103,98 | 17,80 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.000.000 | 950.000 | 169.103,98 | 17,80 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 169.103,98 |  |
|  |  |  |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 725.861 | 725.861 | 958.255,85 | 132,02 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 725.861 | 725.861 | 958.255,85 | 132,02 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 958.255,85 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A579003 | ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA | 38.165.000 | 42.605.000 | 41.592.507,82 | 97,62 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.165.000 | 42.605.000 | 41.592.507,82 | 97,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.000 | 115.000 | 92.792,67 | 80,69 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 90.052,37 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.740,30 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 37.400.000 | 41.840.000 | 40.899.715,15 | 97,75 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 40.899.715,15 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 600.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A579007 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 99.636.000 | 94.661.000 | 86.042.197,02 | 90,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 99.636.000 | 94.661.000 | 86.042.197,02 | 90,90 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 99.500.000 | 94.525.000 | 85.918.491,22 | 90,89 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 85.918.491,22 |  |
|  |  |  |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 136.000 | 136.000 | 123.705,80 | 90,96 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 123.705,80 |  |
| A579069 | RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA | 350.000 | 332.500 | 60.292,18 | 18,13 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 350.000 | 332.500 | 39.410,35 | 11,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 95.000 | 37.301,10 | 39,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 37.301,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 95.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 47.500 | 2.109,25 | 4,44 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.109,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 95.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 20.881,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 20.881,83 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.881,83 |  |
| K110283 | OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.395.000,00 | 99,85 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.395.000,00 | 99,85 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.373.500 | 3.373.500 | 3.368.500,00 | 99,85 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.368.500,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 26.500 | 26.500 | 26.500,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 26.500,00 |  |
| K767031 | OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI | 7.166.981 | 6.808.632 | 6.753.605,26 | 99,19 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.166.981 | 6.808.632 | 6.753.605,26 | 99,19 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.146.981 | 6.789.632 | 6.753.605,26 | 99,47 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.753.605,26 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000 | 19.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K768067 | IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE NASTAVE – NPOO (C3.1.R1-I2) | 18.700.000 | 18.700.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 18.700.000 | 18.700.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 18.700.000 | 18.700.000 |  |  |
| 3704 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 3.806.034.908 | 3.865.722.576 | 3.858.261.141,87 | 99,81 |
| A580000 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 3.422.187.997 | 3.486.422.250 | 3.490.171.512,03 | 100,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.369.972.997 | 3.434.203.997 | 3.433.575.564,62 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 151.521 | 151.521 | 151.520,90 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 151.520,90 |  |
|  |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.296.003.441 | 3.357.287.441 | 3.356.705.815,50 | 99,98 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.356.705.815,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 73.818.035 | 76.765.035 | 76.718.228,22 | 99,94 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 76.718.228,22 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.000.000 | 7.003.253 | 6.992.852,19 | 99,85 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 6.909.410 | 6.917.192 | 6.916.779,09 | 99,99 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 6.916.779,09 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 90.590 | 86.061 | 76.073,10 | 88,39 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 76.073,10 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 42.315.000 | 42.315.000 | 47.618.826,25 | 112,53 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 41.900.000 | 41.900.000 | 47.187.745,40 | 112,62 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 47.187.745,40 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 415.000 | 415.000 | 431.080,85 | 103,87 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 431.080,85 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 2.900.000 | 2.900.000 | 1.984.268,97 | 68,42 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.900.000 | 2.900.000 | 1.984.268,97 | 68,42 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.984.268,97 |  |
| A580004 | STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA | 3.940.000 | 4.181.900 | 4.016.228,20 | 96,04 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.940.000 | 4.181.900 | 4.016.228,20 | 96,04 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 40.000 | 40.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.850.000 | 4.091.900 | 4.016.228,20 | 98,15 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4.016.228,20 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A580007 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 85.500.000 | 81.225.000 | 71.508.720,04 | 88,04 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 85.500.000 | 81.225.000 | 71.508.720,04 | 88,04 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 85.500.000 | 81.225.000 | 71.508.720,04 | 88,04 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 71.508.720,04 |  |
| A580014 | RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH | 2.509.278 | 2.385.615 | 1.781.965,35 | 74,70 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.509.278 | 2.385.615 | 1.779.150,51 | 74,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 6.033,31 | 30,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.033,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 | 966,00 | 19,32 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 966,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000 | 11.000 | 751,20 | 6,83 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 751,20 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.473.278 | 2.349.615 | 1.771.400,00 | 75,39 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.771.400,00 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 2.814,84 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.814,84 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.814,84 |  |
| A580037 | JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE | 277.210.210 | 277.210.210 | 277.210.209,07 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 277.210.210 | 277.210.210 | 277.210.209,07 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 277.210.210 | 277.210.210 | 277.210.209,07 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 277.210.209,07 |  |
| A580044 | RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA | 700.365 | 722.848 | 460.752,21 | 63,74 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 700.365 | 722.848 | 454.607,93 | 62,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 198.814 | 188.874 | 139.054,18 | 73,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 139.054,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 42.750 | 32.899,45 | 76,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.899,45 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 200.000 | 188.725,19 | 94,36 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 188.725,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 306.551 | 291.224 | 93.929,11 | 32,25 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 93.929,11 |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 6.144,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.144,28 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.144,28 |  |
| A767013 | RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA | 99.000 | 94.050 | 42.065,42 | 44,73 |
|  | KVALITETE |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 99.000 | 94.050 | 42.065,42 | 44,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 33.250 | 11.111,30 | 33,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.111,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 9.500 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.000 | 20.900 | 11.608,04 | 55,54 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.608,04 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.000 | 30.400 | 19.346,08 | 63,64 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 19.346,08 |  |
|  |  |  |  |  |
| K110291 | OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.798.221,80 | 99,90 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.798.221,80 | 99,90 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.798.221,80 | 99,90 |
|  |  |  |  |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.798.221,80 |  |
|  |  |  |  |  |
| K676058 | PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA – IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA | 2.277.000 | 2.274.500 | 2.274.500,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.277.000 | 2.274.500 | 2.274.500,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 39.500 | 39.500,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 39.500,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.237.000 | 2.235.000 | 2.235.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.235.000,00 |  |
| K676064 | TALIJANSKA SŠ LEONARDO DA VINCI BUJE – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA | 9.811.058 | 9.406.203 | 8.996.967,75 | 95,65 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.139.808 | 7.734.953 | 7.335.582,50 | 94,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.691 | 42.691 | 42.691,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.691,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 8.097.117 | 7.692.262 | 7.292.891,50 | 94,81 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 7.292.891,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.671.250 | 1.671.250 | 1.661.385,25 | 99,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 221.250 | 221.250 | 211.385,25 | 95,54 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 211.385,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.450.000,00 |  |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 308.341.201 | 305.046.361 | 288.428.453,18 | 94,55 |
| A621021 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB – SUFINANCIRANJE | 76.000.000 | 76.000.000 | 70.890.954,42 | 93,28 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 76.000.000 | 76.000.000 | 70.890.954,42 | 93,28 |
| 381 | Tekuće donacije | 76.000.000 | 76.000.000 | 70.890.954,42 | 93,28 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 70.890.954,42 |  |
| A621022 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK – SUFINANCIRANJE | 20.500.000 | 20.500.000 | 19.305.668,50 | 94,17 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.500.000 | 20.500.000 | 19.305.668,50 | 94,17 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.500.000 | 20.500.000 | 19.305.668,50 | 94,17 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 19.305.668,50 |  |
| A621023 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA – SUFINANCIRANJE | 22.500.000 | 22.500.000 | 19.791.191,69 | 87,96 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.500.000 | 22.500.000 | 19.791.191,69 | 87,96 |
| 381 | Tekuće donacije | 22.500.000 | 22.500.000 | 19.791.191,69 | 87,96 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 19.791.191,69 |  |
| A621024 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT – SUFINANCIRANJE | 29.000.000 | 29.000.000 | 29.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 29.000.000 | 29.000.000 | 29.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 29.000.000 | 29.000.000 | 29.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 29.000.000,00 |  |
| A621026 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK – SUFINANCIRANJE | 950.000 | 950.000 | 602.644,22 | 63,44 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 950.000 | 950.000 | 602.644,22 | 63,44 |
| 381 | Tekuće donacije | 950.000 | 950.000 | 602.644,22 | 63,44 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 602.644,22 |  |
| A621028 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN – SUFINANCIRANJE | 9.300.000 | 9.300.000 | 8.787.893,99 | 94,49 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.300.000 | 9.300.000 | 8.787.893,99 | 94,49 |
| 381 | Tekuće donacije | 9.300.000 | 9.300.000 | 8.787.893,99 | 94,49 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 8.787.893,99 |  |
| A621029 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD – SUFINANCIRANJE | 1.250.000 | 1.250.000 | 967.967,96 | 77,44 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.250.000 | 1.250.000 | 967.967,96 | 77,44 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.250.000 | 1.250.000 | 967.967,96 | 77,44 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 967.967,96 |  |
| A621030 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA – SUFINANCIRANJE | 550.000 | 550.000 | 441.211,80 | 80,22 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 550.000 | 550.000 | 441.211,80 | 80,22 |
| 381 | Tekuće donacije | 550.000 | 550.000 | 441.211,80 | 80,22 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 441.211,80 |  |
| A621031 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC – SUFINANCIRANJE | 1.200.000 | 1.200.000 | 916.719,10 | 76,39 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.200.000 | 1.200.000 | 916.719,10 | 76,39 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 600.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 600.000 | 600.000 | 316.719,10 | 52,79 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 316.719,10 |  |
| A621049 | KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA | 4.725.138 | 4.488.882 | 4.226.768,02 | 94,16 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.725.138 | 4.488.882 | 4.226.768,02 | 94,16 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.725.138 | 4.488.882 | 4.226.768,02 | 94,16 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.226.768,02 |  |
| A621058 | PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA | 28.187.185 | 28.187.185 | 26.142.945,77 | 92,75 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.187.185 | 28.187.185 | 26.142.945,77 | 92,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 6.112,00 | 30,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.112,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 454,96 | 4,55 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 454,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 | 2.740,79 | 7,83 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.740,79 |  |
|  |  |  |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 17.515.000 | 17.515.000 | 16.122.010,96 | 92,05 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 9.605.001,82 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 6.517.009,14 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.643.685 | 4.643.685 | 4.050.441,51 | 87,22 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4.050.441,51 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.085.000 | 3.085.000 | 3.082.685,55 | 99,92 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika |  |  | 3.082.685,55 |  |
|  | istog proračuna |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.878.500 | 2.878.500 | 2.878.500,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.878.500,00 |  |
| A621185 | POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU | 28.634.878 | 29.107.194 | 29.107.193,14 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.634.878 | 29.107.194 | 29.107.193,14 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 28.634.878 | 29.107.194 | 29.107.193,14 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 29.107.193,14 |  |
| A679049 | POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.989.480,37 | 99,87 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.989.480,37 | 99,87 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.989.480,37 | 99,87 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 7.989.480,37 |  |
| A679064 | ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ | 12.900.000 | 12.300.000 | 9.876.854,95 | 80,30 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.900.000 | 12.300.000 | 9.876.854,95 | 80,30 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.500.000 | 10.925.000 | 8.830.199,29 | 80,83 |
| 3223 | Energija |  |  | 8.830.199,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.400.000 | 1.375.000 | 1.046.655,66 | 76,12 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 340.530,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 706.125,00 |  |
| A679065 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA – SUFINANCIRANJE | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.500.000,00 |  |
| A679066 | POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA | 950.000 | 950.000 | 800.800,00 | 84,29 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 950.000 | 950.000 | 800.800,00 | 84,29 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 950.000 | 950.000 | 800.800,00 | 84,29 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 800.800,00 |  |
| A679067 | STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA | 58.276.000 | 55.376.000 | 54.507.486,10 | 98,43 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 58.276.000 | 55.376.000 | 54.507.486,10 | 98,43 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 58.276.000 | 55.376.000 | 54.507.486,10 | 98,43 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 54.507.486,10 |  |
| A679069 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK – SUFINANCIRANJE | 300.000 | 300.000 | 241.471,78 | 80,49 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 300.000 | 241.471,78 | 80,49 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 300.000 | 241.471,78 | 80,49 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 241.471,78 |  |
| A767043 | RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA | 618.000 | 587.100 | 331.201,37 | 56,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 618.000 | 587.100 | 328.486,78 | 55,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 157.500 | 149.625 | 73.905,98 | 49,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 72.705,98 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.200,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 257.000 | 244.150 | 175.969,71 | 72,07 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 812,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 165.282,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 96.000 | 91.200 | 43.856,86 | 48,09 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 43.856,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 107.500 | 102.125 | 34.754,23 | 34,03 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 29.853,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.900,48 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 2.714,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.714,59 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.714,59 |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 326.995.469 | 325.089.467 | 254.033.989,46 | 78,14 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 309.203.469 | 307.485.602 | 238.311.542,06 | 77,50 |
|  |  |  |  |  |
| A578050 | POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA | 1.230.000 | 1.175.750 | 242.273,36 | 20,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.230.000 | 1.175.750 | 242.273,36 | 20,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 19.000 | 1.848,00 | 9,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.848,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.065.000 | 1.011.750 | 145.008,97 | 14,33 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 144.233,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 775,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 14.637,00 | 58,55 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.637,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 | 80.779,39 | 67,32 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 80.779,39 |  |
|  |  |  |  |  |
| A578061 | OBZOR 2020. – PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED | 1.085.262 | 1.065.895 | 542.630,30 | 50,91 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.085.262 | 1.065.895 | 542.630,30 | 50,91 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 542.631 | 523.264 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 542.631 | 542.631 | 542.630,30 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 542.630,30 |  |
|  |  |  |  |  |
| A621047 | DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU | 1.856.245 | 1.826.195 | 1.770.688,99 | 96,96 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.856.245 | 1.826.195 | 1.770.688,99 | 96,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 542.245 | 520.395 | 500.562,54 | 96,19 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 49.925,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 382.743,59 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 67.893,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000 | 10.450 | 1.521,63 | 14,56 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.521,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 153.000 | 145.350 | 118.604,82 | 81,60 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 118.604,82 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.150.000,00 |  |
| A622003 | UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI | 1.035.220 | 983.459 | 981.719,84 | 99,82 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.035.220 | 983.459 | 981.719,84 | 99,82 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.035.220 | 983.459 | 981.719,84 | 99,82 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 981.719,84 |  |
|  |  |  |  |  |
| A622004 | IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA | 12.045.200 | 12.045.200 | 11.938.765,50 | 99,12 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.045.200 | 12.045.200 | 11.938.765,50 | 99,12 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.200 | 2.200 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.000 | 43.000 | 38.583,50 | 89,73 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 38.583,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000 | 500.000 | 479.244,00 | 95,85 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 479.244,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog |  | 7.547.896 | 7.547.896,00 | 100,00 |
|  | proračuna |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 7.547.896,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 11.500.000 | 3.952.104 | 3.873.042,00 | 98,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.873.042,00 |  |
| A622005 | ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA | 2.243.552 | 2.243.552 | 2.225.565,13 | 99,20 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.243.552 | 2.243.552 | 2.225.565,13 | 99,20 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.552 | 3.552 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 25.565,13 | 63,91 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 25.565,13 |  |
|  |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 115.000 | 115.000 | 115.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 115.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 970.819 | 975.194 | 975.194,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 975.194,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.114.181 | 1.109.806 | 1.109.806,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.109.806,00 |  |
| A622006 | IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA | 11.893.000 | 11.300.674 | 7.908.635,00 | 69,98 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.893.000 | 11.300.674 | 7.908.635,00 | 69,98 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.653.000 | 6.322.674 | 6.322.614,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 6.322.614,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.240.000 | 4.978.000 | 1.586.021,00 | 31,86 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.586.021,00 |  |
| A622007 | FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI | 2.680.000 | 2.680.000 | 2.619.741,00 | 97,75 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.680.000 | 2.680.000 | 2.619.741,00 | 97,75 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  | 514.581 | 495.495,00 | 96,29 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 495.495,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.680.000 | 2.165.419 | 2.124.246,00 | 98,10 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.124.246,00 |  |
| A679005 | ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA | 32.000.000 | 31.000.000 | 30.112.535,98 | 97,14 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.000.000 | 31.000.000 | 30.112.535,98 | 97,14 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.942.562 | 29.583.103 | 28.695.638,98 | 97,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 28.695.638,98 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 57.438 | 1.416.897 | 1.416.897,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.416.897,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A733050 | PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA) | 178.512 | 177.762 | 136.503,74 | 76,79 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 156.757 | 156.007 | 112.374,81 | 72,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 123.757 | 123.757 | 99.811,49 | 80,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 99.811,49 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 14.250 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000 | 18.000 | 12.563,32 | 69,80 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.563,32 |  |
| 51 | Pomoći EU | 21.755 | 21.755 | 24.128,93 | 110,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.755 | 21.755 | 24.128,93 | 110,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.128,93 |  |
| A733055 | PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM | -5.383.623 | -5.383.623 |  |  |
|  | OBRAZOVANJU – TENURE-TRACK |  |  |  |  |
| 552 | Švicarski instrument | -5.383.623 | -5.383.623 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | -5.383.623 | -5.383.623 |  |  |
| A733056 | EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI | 4.207.491 | 4.197.741 | 3.669.768,30 | 87,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.201.875 | 4.192.125 | 3.660.152,66 | 87,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 32.645,11 | 65,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.645,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.875 | 1.875 | 1.875,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.875,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 190.000 | 180.500 | 3.644,61 | 2,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.644,61 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 195.000 | 194.750 | 57.736,28 | 29,65 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 56.464,53 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.271,75 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 90.000 | 90.000 | 63.135,47 | 70,15 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 63.135,47 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 410.000 | 3.493.571 | 3.486.116,19 | 99,79 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 3.486.116,19 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.265.000 | 181.429 | 15.000,00 | 8,27 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 5.616 | 5.616 | 9.615,64 | 171,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.616 | 5.616 | 9.615,64 | 171,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.615,64 |  |
| A767009 | ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI – DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE | 900.000 | 900.000 | 900.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 900.000 | 900.000 | 900.000,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 900.000 | 900.000 | 900.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 900.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A767035 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 7.091.653 | 7.106.653 | 4.497.483,45 | 63,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.091.653 | 7.106.653 | 4.497.483,45 | 63,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 109.916 | 109.916 | 57.244,86 | 52,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 57.244,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.555 | 115.555 | 46.835,47 | 40,53 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.937,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.897,97 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 26.837,23 | 89,46 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 26.837,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.150 | 71.150 | 11.127,27 | 15,64 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.127,27 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.886.119 | 2.191.413 | 43.750,00 | 2,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 43.750,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.878.913 | 4.573.619 | 4.296.688,62 | 93,95 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 4.296.688,62 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije |  | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.000,00 |  |
| A767038 | OBZOR 2020. – PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE – NEWFELPRO | 5.100.000 | 5.100.000 | 27.156,25 | 0,53 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 5.100.000 | 5.100.000 | 27.156,25 | 0,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 700.000 | 700.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.700.000 | 2.700.000 | 27.156,25 | 1,01 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.156,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800.000 | 800.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 650.000 | 650.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 250.000 | 250.000 |  |  |
| A767056 | OBZOR 2020. – PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU – PRIMA | 2.042.700 | 2.047.067 | 2.047.066,53 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.042.700 | 2.047.067 | 2.047.066,53 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.042.700 | 2.047.067 | 2.047.066,53 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.047.066,53 |  |
|  |  |  |  |  |
| A768068 | OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 1.000.000 | 1.380.000 | 999.611,83 | 72,44 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.380.000 | 999.611,83 | 72,44 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 600.000 | 1.000.000 | 999.611,83 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 999.611,83 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 400.000 | 380.000 |  |  |
| K578051 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 1, 9 i 10 | 205.645.024 | 205.286.044 | 150.161.013,25 | 73,15 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 25.582.697 | 25.223.717 | 18.416.790,97 | 73,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 808.186 | 808.186 | 313.270,59 | 38,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 313.270,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.750 | 18.750 | 6.300,00 | 33,60 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.300,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 133.351 | 133.351 | 51.689,67 | 38,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 51.689,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 177.146 | 177.146 | 30.481,64 | 17,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.907,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.092,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.480,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.621 | 60.621 | 21.029,52 | 34,69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.442,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 15.587,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.610.047 | 1.610.047 | 807.264,35 | 50,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.614,62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.359,36 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.040,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.800,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 764.481,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 967,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.464 | 30.464 | 622,99 | 2,05 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 622,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 158.587 | 158.587 | 65.141,92 | 41,08 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 39.010,11 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 26.131,81 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 55.615 | 55.615 | 51.636,17 | 92,85 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 51.636,17 |  |
|  |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 495.901 | 495.901 | 413.570,99 | 83,40 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 13.425,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 400.145,99 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 21.758.615 | 21.399.635 | 16.608.147,17 | 77,61 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 14.980.308,15 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.627.839,02 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 157.664 | 157.664 | 47.635,96 | 30,21 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 47.635,96 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 117.750 | 117.750 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 180.062.327 | 180.062.327 | 131.744.222,28 | 73,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.579.717 | 4.579.717 | 1.775.200,03 | 38,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.775.200,03 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 106.250 | 106.250 | 35.700,00 | 33,60 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 35.700,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 755.654 | 755.654 | 292.908,13 | 38,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 292.908,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.003.825 | 1.003.825 | 172.729,26 | 17,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 67.478,03 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 79.859,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.391,49 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 345.786 | 345.786 | 119.167,29 | 34,46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.840,48 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 88.326,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.041.476 | 7.041.476 | 2.043.710,66 | 29,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 31.816,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 126.703,14 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 39.898,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 38.536,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.801.273,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.482,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 172.970 | 172.970 | 3.530,25 | 2,04 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.530,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 901.030 | 901.030 | 369.137,58 | 40,97 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 221.057,29 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 148.080,29 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 3.733.045 | 3.733.045 | 2.369.356,91 | 63,47 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 2.369.356,91 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 159.861.896 | 159.861.896 | 124.292.845,02 | 77,75 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 112.234.495,89 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 12.058.349,13 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 893.428 | 893.428 | 269.937,15 | 30,21 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 269.937,15 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 667.250 | 667.250 |  |  |
| K622113 | ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.999.981,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.999.981,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  | 2.000.000 | 1.999.981,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.999.981,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000 |  |  |  |
| K676069 | STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA – NPOO (C3.2.R2) | 15.998.000 | 15.998.000 | 11.175.170,40 | 69,85 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 15.998.000 | 15.998.000 | 11.175.170,40 | 69,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.647.500 | 9.647.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.685.750 | 5.685.750 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 97.250 | 97.250 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 567.500 | 567.500 | 11.175.170,40 | 1.969,19 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 11.175.170,40 |  |
| K768069 | REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ – NPOO (C3.2.R1) | 4.355.233 | 4.355.233 | 4.355.232,21 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 4.355.233 | 4.355.233 | 4.355.232,21 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.355.233 | 4.355.233 | 4.355.232,21 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.355.232,21 |  |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 17.792.000 | 17.603.865 | 15.722.447,40 | 89,31 |
| A577143 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA | 10.085.000 | 9.897.250 | 8.015.833,00 | 80,99 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.085.000 | 9.897.250 | 8.015.833,00 | 80,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 14.250 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 370.000 | 351.500 | 209.182,51 | 59,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 122.359,38 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 86.823,13 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.050.000 | 5.020.000 | 3.916.023,54 | 78,01 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 404.028,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 136.680,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.375.314,70 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 900.000 | 855.000 | 762.696,80 | 89,20 |
| 4123 | Licence |  |  | 762.696,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.870.000 | 1.776.500 | 1.393.507,65 | 78,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.194.117,29 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 199.390,36 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.880.000 | 1.880.000 | 1.734.422,50 | 92,26 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.734.422,50 |  |
| A628003 | PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.200.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K252755 | RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 5.507.000 | 5.506.615 | 5.506.614,40 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.507.000 | 5.506.615 | 5.506.614,40 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.507.000 | 5.506.615 | 5.506.614,40 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 5.506.614,40 |  |
| 08006 | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 5.746.160.488 | 5.811.946.014 | 5.703.053.958,66 | 98,13 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.562.917.876 | 3.628.698.728 | 3.615.628.716,00 | 99,64 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 57.790.280 | 57.794.954 | 49.466.293,34 | 85,59 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 415.044.709 | 415.044.709 | 415.537.447,12 | 100,12 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 570.084.181 | 570.084.181 | 577.014.915,83 | 101,22 |
| 51 | Pomoći EU | 83.072.605 | 83.072.605 | 107.043.568,88 | 128,86 |
| 52 | Ostale pomoći | 354.018.286 | 354.018.286 | 433.887.745,74 | 122,56 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 56.950.000 | 56.950.000 | 56.422.070,21 | 99,07 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 260.590.186 | 260.590.186 | 214.972.871,23 | 82,49 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 278.935.518 | 278.935.518 | 140.219.857,91 | 50,27 |
|  |  |  |  |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. |  |  | 1.787.920,22 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 34.914.054 | 34.914.054 | 916.909,73 | 2,63 |
| 61 | Donacije | 69.721.133 | 69.721.133 | 83.068.490,12 | 119,14 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 2.121.660 | 2.121.660 | 7.087.152,33 | 334,04 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 5.744.837.088 | 5.810.622.614 | 5.701.730.558,66 | 98,13 |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 5.744.837.088 | 5.810.622.614 | 5.701.730.558,66 | 98,13 |
| A621001 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | 1.591.783.346 | 1.603.569.055 | 1.602.566.122,91 | 99,94 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.591.783.346 | 1.603.569.055 | 1.602.566.122,91 | 99,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.303.540.087 | 1.312.016.179 | 1.311.068.906,47 | 99,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.308.457.626,98 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 2.611.279,49 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 36.295.363 | 38.120.013 | 38.120.012,19 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 38.120.012,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 212.458.667 | 213.912.419 | 213.912.418,18 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 213.912.418,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.304.384 | 31.436.848 | 31.436.847,66 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 31.436.847,66 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.822.000 | 3.822.000 | 3.777.600,02 | 98,84 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.777.600,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.138.915 | 2.037.666 | 2.026.415,19 | 99,45 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.026.415,19 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.223.930 | 2.223.930 | 2.223.923,20 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.223.923,20 |  |
| A621002 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI | 345.740.962 | 349.662.838 | 349.147.823,51 | 99,85 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 345.740.962 | 349.662.838 | 349.147.823,51 | 99,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 284.095.368 | 286.556.813 | 286.372.191,41 | 99,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 286.225.090,10 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 147.101,31 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.924.000 | 8.018.840 | 8.018.839,44 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.018.839,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.716.330 | 47.110.066 | 47.110.065,78 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 47.110.065,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.173.029 | 6.212.722 | 6.212.721,88 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.212.721,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 850.800 | 808.260 | 508.820,00 | 62,95 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 508.820,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 505.975 | 480.677 | 449.725,00 | 93,56 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 449.725,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 475.460 | 475.460 | 475.460,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 475.460,00 |  |
| A621003 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU | 359.163.583 | 364.547.709 | 364.055.464,17 | 99,86 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 359.163.583 | 364.547.709 | 364.055.464,17 | 99,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 294.596.667 | 298.282.146 | 297.817.615,19 | 99,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 297.204.979,58 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 612.635,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.927.679 | 9.040.699 | 9.040.698,29 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.040.698,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 48.039.784 | 48.687.666 | 48.687.665,97 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 48.687.665,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.707.883 | 6.665.447 | 6.665.216,32 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.665.216,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 930.000 | 930.000 | 905.200,00 | 97,33 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 905.200,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 396.390 | 376.571 | 373.889,40 | 99,29 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 373.889,40 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 565.180 | 565.180 | 565.179,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 565.179,00 |  |
| A621004 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU | 361.745.131 | 364.541.177 | 364.107.475,87 | 99,88 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 361.745.131 | 364.541.177 | 364.107.475,87 | 99,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 298.490.502 | 300.334.248 | 300.158.665,68 | 99,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 299.470.793,11 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 687.872,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.982.691 | 8.707.958 | 8.703.733,74 | 99,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.703.733,74 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 48.990.071 | 49.296.248 | 49.296.247,32 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 49.296.247,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.709.287 | 4.651.143 | 4.651.142,06 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni |  |  | 4.651.142,06 |  |
|  | život |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 891.600 | 891.600 | 645.650,57 | 72,41 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 645.650,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 420.000 | 399.000 | 391.062,50 | 98,01 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 391.062,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 260.980 | 260.980 | 260.974,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 260.974,00 |  |
| A621038 | PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA | 3.777.377 | 3.971.879 | 3.970.348,61 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.777.377 | 3.971.879 | 3.970.348,61 | 99,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.777.377 | 3.971.879 | 3.970.348,61 | 99,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.970.348,61 |  |
| A621074 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU | 128.722.874 | 129.870.585 | 129.750.201,84 | 99,91 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 128.722.874 | 129.870.585 | 129.750.201,84 | 99,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 101.205.289 | 102.070.257 | 101.949.874,82 | 99,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 101.918.833,46 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 31.041,36 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.914.368 | 2.980.926 | 2.980.925,95 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.980.925,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.634.822 | 16.774.612 | 16.774.611,68 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.774.611,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.462.225 | 1.538.620 | 1.538.619,89 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.538.619,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 116.407 | 116.407 | 116.407,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 116.407,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 189.763 | 189.763 | 189.762,50 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 189.762,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.200.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.200.000,00 |  |
| A621138 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU | 48.506.882 | 49.138.424 | 48.905.117,11 | 99,53 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 48.506.882 | 49.138.424 | 48.905.117,11 | 99,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.287.451 | 38.873.306 | 38.777.507,54 | 99,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 38.777.507,54 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.264.484 | 1.243.754 | 1.243.746,95 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.243.746,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.314.248 | 6.411.811 | 6.411.809,18 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 46.006,02 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.365.803,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 661.071 | 629.925 | 629.924,12 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 629.924,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 101.490 | 101.490 | 101.490,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 101.490,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 78.138 | 78.138 | 78.137,50 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 78.137,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.662.501,82 | 92,36 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.662.501,82 |  |
| A621148 | REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA | 128.326.777 | 128.040.181 | 127.262.601,54 | 99,39 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 128.326.777 | 128.040.181 | 127.262.601,54 | 99,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 103.579.329 | 103.211.465 | 102.760.367,30 | 99,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 102.631.078,85 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 129.288,45 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.372.887 | 3.371.667 | 3.371.657,70 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.371.657,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.053.782 | 17.000.273 | 16.950.899,08 | 99,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.950.899,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.454.029 | 3.590.026 | 3.590.025,67 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.590.025,67 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 351.600 | 351.600 | 326.400,00 | 92,83 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 326.400,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.150 | 200.150 | 200.150,00 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 200.150,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 315.000 | 315.000 | 63.101,79 | 20,03 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 63.101,79 |  |
| A621168 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI | 58.843.852 | 59.220.073 | 59.115.658,48 | 99,82 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 58.843.852 | 59.220.073 | 59.115.658,48 | 99,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 48.105.150 | 48.477.281 | 48.395.079,64 | 99,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 48.395.079,64 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.435.824 | 1.386.934 | 1.386.929,88 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.386.929,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.923.473 | 7.984.701 | 7.984.700,05 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.984.700,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.062.905 | 1.054.657 | 1.054.656,91 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.054.656,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 127.200 | 127.200 | 127.200,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 127.200,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 89.300 | 89.300 | 89.300,00 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 89.300,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 | 77.792,00 | 77,79 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 77.792,00 |  |
| A621180 | REKTORSKI ZBOR | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 120.000,00 |  |
| A621181 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 21.224.272 | 25.497.525 | 25.491.626,01 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.224.272 | 25.497.525 | 25.491.626,01 | 99,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.224.272 | 25.497.525 | 25.491.626,01 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 25.491.626,01 |  |
| A621183 | STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ | 500.000 | 475.000 | 344.710,82 | 72,57 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 475.000 | 344.710,82 | 72,57 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500.000 | 475.000 | 344.710,82 | 72,57 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 344.710,82 |  |
| A622122 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA | 406.041.629 | 442.916.953 | 442.900.614,01 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 406.041.629 | 442.916.953 | 442.900.614,01 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.437.421 | 17.437.421 | 17.437.421,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.524.164,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.913.257,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.152.615 | 1.152.615 | 1.152.615,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.152.615,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.340.768 | 3.340.768 | 3.340.768,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.340.768,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.013.698 | 33.013.698 | 33.013.698,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.563.171,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.586.772,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.982.288,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 881.467,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 101.329.382 | 138.190.706 | 138.186.891,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 27.917.613,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.829.034,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 90.476.647,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.755.089,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 1.616.937,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 591.571,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 174.211.049 | 174.225.049 | 174.212.525,22 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.441.778,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 29.185.697,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.022.886,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.539.159,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.607.741,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.999.861,22 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 76.377.875,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.364.420,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.673.108,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.259.096 | 6.259.096 | 6.259.096,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.259.096,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.345.470 | 13.345.470 | 13.345.469,79 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 245.477,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.322.476,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.464.584,79 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.881.672,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 484.860,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.946.400,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.903.547 | 1.903.547 | 1.903.547,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.250.366,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 493.334,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 159.847,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.400.324 | 13.400.324 | 13.400.324,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 13.400.324,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 310.328 | 310.328 | 310.328,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 310.328,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.906.991 | 3.906.991 | 3.906.991,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 936.391,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 2.970.600,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.969.946 | 2.969.946 | 2.969.946,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.969.946,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.105.417 | 25.105.417 | 25.105.417,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.978.668,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.766.409,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 541.649,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.531.231,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.688.829,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 586.507,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.012.124,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.979.754 | 2.979.754 | 2.979.754,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.979.754,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 699.860 | 699.860 | 699.860,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 699.860,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.675.963 | 4.675.963 | 4.675.963,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.675.963,00 |  |
| A679071 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 20.534.046 | 20.534.046 | 22.268.476,79 | 108,45 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 16.700 | 16.700 | 57.779,63 | 345,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 35.119,75 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 35.119,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 5.794,75 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.794,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 194,50 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 194,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.700 | 16.700 | 16.670,63 | 99,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.670,63 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.794.989 | 1.794.989 | 1.765.340,12 | 98,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 41.000 | 41.000 | 44.145,52 | 107,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 36.333,96 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 7.811,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.950 | 7.950 | 8.443,07 | 106,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.443,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.450 | 5.450 | 8.186,80 | 150,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.015,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 44,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 126,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.200 | 10.200 | 133.964,99 | 1.313,38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.156,25 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 81.931,73 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 13.275,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 28.602,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.300 | 14.300 | 65.046,79 | 454,87 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 36.733,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.088,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 480,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.745,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.050 | 4.050 | 11.546,63 | 285,10 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.546,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.900 | 20.900 | 21.746,34 | 104,05 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.746,34 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 750 | 750 | 1.539,69 | 205,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 164,84 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.374,85 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.493.898 | 1.493.898 | 1.470.720,29 | 98,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 198.378,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 115.845,05 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 736.265,24 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 381.750,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 38.481,25 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 196.491 | 196.491 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.112.836 | 1.112.836 | 1.386.462,32 | 124,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.317 | 13.317 | 16.135,00 | 121,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.135,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.203 | 2.203 | 2.662,28 | 120,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.662,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 149.494 | 149.494 | 332.854,63 | 222,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 332.854,63 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.691 | 4.691 | 37.541,93 | 800,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 34.239,36 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 550,57 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.752,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 686.747 | 686.747 | 572.123,67 | 83,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.095,95 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.923,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 521.213,84 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 34.225,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.665,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.510 | 10.510 | 21.056,39 | 200,35 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.056,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 209.999 | 209.999 | 214.721,03 | 102,25 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.996,90 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 203.724,13 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.794 | 12.794 | 12.713,16 | 99,37 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 862,40 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 11.850,76 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 3.974,51 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 3.974,51 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 3.269,95 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 3.269,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 23.081 | 23.081 | 169.409,77 | 733,98 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 169.409,77 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 17.022.180 | 17.022.180 | 18.344.878,51 | 107,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.772.181 | 1.772.181 | 1.891.535,25 | 106,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.467.994,53 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 423.540,72 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 62.531 | 62.531 | 45.809,83 | 73,26 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 45.809,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 239.525 | 239.525 | 304.800,77 | 127,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 304.800,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.564.797 | 2.564.797 | 3.701.793,97 | 144,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.500.470,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.746,59 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 194.576,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 860.024 | 860.024 | 265.342,71 | 30,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 69.036,65 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 82.676,35 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 52.516,70 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 14.629,71 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 20.429,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 26.054,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 832.034 | 832.034 | 1.130.945,03 | 135,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 192.566,84 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 89.760,79 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 78.019,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.392,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 627.089,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.920,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 139.195,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.744 | 55.744 | 137.073,62 | 245,90 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 137.073,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 741.842 | 741.842 | 590.675,30 | 79,62 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 41.033,11 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 549.642,19 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.553 | 3.553 | 4.983,74 | 140,27 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.867,45 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 3.116,29 |  |
|  |  |  |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 131.322 | 131.322 | 131.321,55 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 131.321,55 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.129.785 | 3.129.785 | 4.553.229,77 | 145,48 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 4.553.229,77 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.997.940 | 2.997.940 | 3.472.979,49 | 115,85 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 21.530,00 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 3.451.449,49 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 560.462 | 560.462 | 324.541,57 | 57,91 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 324.541,57 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.873.940 | 2.873.940 | 1.593.317,49 | 55,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 121.394,90 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 49.594,29 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 639.122,91 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 768.205,39 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.000,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  | 38,12 |  |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 38,12 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 196.500 | 196.500 | 196.490,30 | 100,00 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 196.490,30 |  |
| 61 | Donacije | 587.341 | 587.341 | 714.016,21 | 121,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 368.620 | 368.620 | 524.214,64 | 142,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 524.214,64 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.588 | 2.588 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 58.091 | 58.091 | 83.766,95 | 144,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 83.766,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 77.892 | 77.892 | 90.470,84 | 116,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 37.249,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 16.564,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 36.657,72 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 39.644 | 39.644 | 8.471,28 | 21,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.251,51 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.237,94 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.725,20 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 1.256,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.506 | 34.506 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000 | 6.000 | 7.092,50 | 118,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.092,50 |  |
| A679072 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 24.298.046 | 24.298.046 | 36.685.411,50 | 150,98 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 18.250 | 18.250 | 5.250,00 | 28,77 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.250 | 18.250 | 5.250,00 | 28,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.193.210 | 1.193.210 | 1.296.886,25 | 108,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 567.050 | 567.050 | 663.037,14 | 116,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 663.037,14 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 753,45 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 753,45 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 93.902 | 93.902 | 109.401,85 | 116,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 109.401,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 43.845 | 43.845 | 43.156,28 | 98,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.187,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.759,41 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.209,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.575 | 24.575 | 24.574,31 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.574,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 444.690 | 444.690 | 413.235,59 | 92,93 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.091,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 386.269,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.875,17 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.598 | 12.598 | 12.597,60 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.597,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.200 | 6.200 | 21.050,03 | 339,52 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 21.050,03 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 350 | 350 | 294,00 | 84,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 80,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 214,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 8.786,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.786,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.125.729 | 10.125.729 | 15.926.550,39 | 157,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.980.511 | 2.980.511 | 4.379.328,90 | 146,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.379.328,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.893 | 27.893 | 82.043,80 | 294,14 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 82.043,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 609.152 | 609.152 | 864.461,78 | 141,91 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 131.252,06 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 733.209,72 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 807.385 | 807.385 | 1.503.287,67 | 186,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.358.222,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 75.302,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 69.667,12 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 96,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 375.074 | 375.074 | 386.828,20 | 103,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 273.669,83 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 64.947,19 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.058,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 36.153,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.250.075 | 1.250.075 | 1.720.674,22 | 137,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 35.546,96 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.160,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 115.878,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.707,85 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 885,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 826.659,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 42.783,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 684.053,11 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 83.425 | 83.425 | 190.580,91 | 228,45 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 190.580,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 712.338 | 712.338 | 139.135,49 | 19,53 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 64.073,22 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 17.751,06 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.004,12 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 54.307,09 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.865 | 5.865 | 898,34 | 15,32 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 852,49 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 45,85 |  |
|  |  |  |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.147.662 | 1.147.662 | 3.396.144,49 | 295,92 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 3.396.144,49 |  |
|  |  |  |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 461.526 | 461.526 | 816.706,96 | 176,96 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 816.706,96 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 981.870 | 981.870 | 1.362.332,47 | 138,75 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.362.332,47 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 15.300,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 15.300,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 462.717 | 462.717 | 862.768,66 | 186,46 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 862.768,66 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 198.166 | 198.166 | 192.291,88 | 97,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 180.722,88 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.569,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000 | 10.000 | 13.766,62 | 137,67 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 13.766,62 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 12.070 | 12.070 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 10.013.248 | 10.013.248 | 16.043.129,02 | 160,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.654.931 | 1.654.931 | 2.412.287,07 | 145,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.412.287,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.809 | 15.809 | 66.756,90 | 422,27 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 66.756,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 354.843 | 354.843 | 489.911,14 | 138,06 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 131.637,87 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 358.273,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 487.180 | 487.180 | 785.418,24 | 161,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 668.187,75 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 29.043,43 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 88.187,06 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.454 | 300.454 | 490.057,55 | 163,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 26.789,67 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 460.805,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 2.462,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 923.628 | 923.628 | 1.269.075,44 | 137,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.358,56 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 36.191,94 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 116.344,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 306.604,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 679.252,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 123.324,11 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.530 | 15.530 | 18.002,24 | 115,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.002,24 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.534 | 55.534 | 99.367,26 | 178,93 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 836,16 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 43.744,08 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.200,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 51.587,02 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 726 | 726 | 1.267,90 | 174,64 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.267,90 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 59.394 | 59.394 | 59.319,00 | 99,87 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 59.319,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 291.551,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 291.551,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 611.332 | 611.332 | 1.279.735,53 | 209,34 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.279.735,53 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 97.500 | 97.500 | 97.464,37 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 97.464,37 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 134.000 | 134.000 | 133.632,86 | 99,73 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 133.632,86 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.917.244 | 4.917.244 | 7.879.620,70 | 160,24 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.879.620,70 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 32.000 | 32.000 | 32.000,00 | 100,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 32.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 205.493 | 205.493 | 525.133,70 | 255,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 112.501,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 24.430,10 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 195.914,60 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 192.288,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 12.529 | 12.529 | 12.528,12 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 12.528,12 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 135.121 | 135.121 | 100.000,00 | 74,01 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 100.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 2.947.609 | 2.947.609 | 3.413.595,84 | 115,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.123.686 | 1.123.686 | 1.593.266,20 | 141,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.592.621,96 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 644,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.088 | 21.088 | 79.633,55 | 377,62 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 79.633,55 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 141.080 | 141.080 | 213.101,52 | 151,05 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 27.985,63 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 185.115,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 276.764 | 276.764 | 407.883,35 | 147,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 294.394,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 17.282,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 96.205,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 436.969 | 436.969 | 224.435,80 | 51,36 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 212.381,80 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 12.054,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 670.635 | 670.635 | 832.052,38 | 124,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.554,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 29.112,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.115,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.174,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 48.548,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 721.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.672,56 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 24.057 | 24.057 | 24.022,05 | 99,85 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 24.022,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.179 | 37.179 | 38.703,99 | 104,10 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.793,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 24.410,49 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200 | 200 | 497,00 | 248,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 162,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 335,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.480 | 75.480 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.136 | 10.136 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 431 | 431 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 129.904 | 129.904 |  |  |
| A679073 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 7.536.639 | 7.536.639 | 2.832.194,15 | 37,58 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.400 | 12.400 | 12.384,96 | 99,88 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.400 | 12.400 | 12.384,96 | 99,88 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 12.384,96 |  |
| 51 | Pomoći EU | 4.692.685 | 4.692.685 | 2.782.887,94 | 59,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.150.583 | 1.150.583 | 466.760,55 | 40,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 466.760,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.000 | 6.000 | 36.250,00 | 604,17 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 36.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 189.874 | 189.874 | 77.483,81 | 40,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 77.483,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 256.813 | 256.813 | 386.782,47 | 150,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 344.398,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.313,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 27.070,17 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 449.750 | 449.750 | 444.428,39 | 98,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 41.704,64 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 220.619,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 128.469,54 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 45.320,69 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 4.363,93 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.950,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 202.337 | 202.337 | 180.456,27 | 89,19 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 25.682,98 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19.939,34 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 648,42 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 29.431,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.377,15 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.720,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 82.712,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.943,97 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.050 | 42.050 | 69.984,23 | 166,43 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 69.984,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 140.090 | 140.090 | 118.489,92 | 84,58 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 885,20 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.490,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.975,52 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 101.139,20 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.208 | 5.208 | 5.121,04 | 98,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.121,04 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.874.730 | 1.874.730 | 645.038,13 | 34,41 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 645.038,13 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.000 | 13.000 | 26.000,00 | 200,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 26.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 362.250 | 362.250 | 326.093,13 | 90,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 74.652,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 133.613,38 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 117.827,75 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.409.594 | 2.409.594 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 292.057 | 292.057 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 43.042 | 43.042 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 555.721 | 555.721 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.169 | 10.169 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 114.981 | 114.981 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500.944 | 500.944 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.894 | 33.894 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 310.397 | 310.397 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 44.012 | 44.012 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 58.474 | 58.474 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 440.254 | 440.254 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.649 | 5.649 |  |  |
| 61 | Donacije | 421.960 | 421.960 | 36.921,25 | 8,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 205.528 | 205.528 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.912 | 33.912 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 129.396 | 129.396 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.949 | 36.949 | 36.921,25 | 99,92 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.921,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.705 | 9.705 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.470 | 6.470 |  |  |
| A679074 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 28.974.760 | 28.974.760 | 34.376.258,14 | 118,64 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  | 621.550,92 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 621.550,92 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 621.550,92 |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.515.721 | 2.515.721 | 2.911.647,83 | 115,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 601.070 | 601.070 | 1.000.393,02 | 166,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 894.644,81 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 105.748,21 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.040 | 15.040 | 36.777,60 | 244,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 36.777,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 99.243 | 99.243 | 165.064,88 | 166,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 165.064,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.065.473 | 1.065.473 | 866.713,10 | 81,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 852.477,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.277,03 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 958,53 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.116 | 9.116 | 8.248,32 | 90,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.089,19 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 449,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 2.710,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 452.049 | 452.049 | 535.283,12 | 118,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 109.908,29 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 67.250,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 953,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 209.282,68 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 99.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 48.013,28 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.000 | 27.000 | 49.703,95 | 184,09 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 49.703,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.357 | 45.357 | 66.388,85 | 146,37 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 28.331,86 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 38.056,99 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25 | 25 | 29,75 | 119,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 29,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 186.168 | 186.168 | 183.045,24 | 98,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 94.813,36 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 88.231,88 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 15.180 | 15.180 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 25.766.348 | 25.766.348 | 29.921.791,39 | 116,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.290.250 | 1.290.250 | 1.482.059,82 | 114,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.272.135,80 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 209.924,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.689 | 19.689 | 56.947,50 | 289,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 56.947,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 157.405 | 157.405 | 244.208,63 | 155,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 244.208,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 790.167 | 790.167 | 924.955,70 | 117,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 381.412,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 32.012,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 36.289,70 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 475.241,82 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 173.124 | 173.124 | 56.086,91 | 32,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 55.524,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 562,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.804.289 | 2.804.289 | 3.602.931,88 | 128,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 338.057,87 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 114.126,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 56.207,58 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.636.307,88 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 742,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 457.489,41 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 113.886 | 113.886 | 116.239,75 | 102,07 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 116.239,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.500 | 23.500 | 55.944,35 | 238,06 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.880,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 53.064,35 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 423 | 423 | 504,25 | 119,21 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 504,25 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 219.782 | 219.782 | 289.808,00 | 131,86 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika |  |  | 289.808,00 |  |
|  | istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.827.636 | 2.827.636 | 3.614.091,53 | 127,81 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.614.091,53 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 24.950 | 24.950 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 45.780,13 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 45.780,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 436.713 | 436.713 | 478.398,77 | 109,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 214.394,05 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.094,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 20.233,06 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 236.677,66 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 250.000,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 250.000,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  | 712,80 |  |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 712,80 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 230.000 | 230.000 | 284.383,16 | 123,64 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 284.383,16 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 16.654.534 | 16.654.534 | 18.418.738,21 | 110,59 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 18.418.738,21 |  |
| 61 | Donacije | 692.691 | 692.691 | 921.268,00 | 133,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 302.358 | 302.358 | 383.189,84 | 126,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 383.189,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.500 | 4.500 | 8.000,00 | 177,78 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 49.874 | 49.874 | 63.225,94 | 126,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 63.225,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 43.910 | 43.910 | 60.277,18 | 137,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 47.182,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.967,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.079,48 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.048,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.979 | 8.979 | 1.422,38 | 15,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.422,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.190 | 27.190 | 148.937,65 | 547,77 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.889,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 146.922,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 125,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.100 | 1.100 | 1.100,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.100,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.100 | 6.100 | 6.078,50 | 99,65 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.478,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 600,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 672 | 672 | 1.029,93 | 153,26 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.029,93 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 248.008 | 248.008 | 248.006,58 | 100,00 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 51.244,28 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 196.762,30 |  |
| A679075 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 3.739.537 | 3.739.537 | 4.374.706,98 | 116,99 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  | 13.300,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 13.115,25 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.115,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 185,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 185,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 231.043 | 231.043 | 177.493,11 | 76,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.601 | 29.601 | 3.004,81 | 10,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.004,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.260,36 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.260,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.149 | 5.149 | 495,79 | 9,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 495,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.200 | 38.200 | 50.450,46 | 132,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.308,41 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.200,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.942,05 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.500 | 3.500 | 3.491,51 | 99,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.095,94 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.395,57 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.385 | 65.385 | 60.159,55 | 92,01 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.500,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.241,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.638,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.280,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.935 | 7.935 | 779,00 | 9,82 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 779,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.683 | 54.683 | 14.818,19 | 27,10 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.328,19 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 490,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.590 | 1.590 | 5.344,84 | 336,15 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 5.344,84 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 | 36.688,60 | 146,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.688,60 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 25.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.508.494 | 3.508.494 | 4.183.913,62 | 119,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 352.077 | 352.077 | 511.054,81 | 145,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 511.054,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 | 1.500 | 49.612,50 | 3.307,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 49.612,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 58.022 | 58.022 | 84.323,98 | 145,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 84.323,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.119.347 | 1.119.347 | 1.617.071,40 | 144,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 152.535,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.235,03 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.434.165,70 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 25.135,06 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.162 | 15.162 | 20.272,05 | 133,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.938,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.537,59 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.738,08 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 499,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.558,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.640 | 270.640 | 304.888,37 | 112,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 25.774,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.010,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 56.107,58 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.496,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 120.415,03 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 45.557,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 47.527,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.900 | 20.900 | 21.803,32 | 104,32 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.803,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 280.990 | 280.990 | 77.327,19 | 27,52 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 244,80 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 40.794,19 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 36.288,20 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.479 | 10.479 | 7.515,04 | 71,72 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 7.515,04 |  |
|  |  |  |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.216.225 | 1.216.225 | 1.394.934,28 | 114,69 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.394.934,28 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 124.844 | 124.844 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 38.308 | 38.308 | 95.110,68 | 248,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 62.535,58 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 29.251,05 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.324,05 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI PLAN  2022. | TEKUĆI PLAN  2022. | IZVRŠENJE  2022. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| A679076 | EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 7.494.026 | 7.494.026 | 9.809.029,00 | 130,89 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.757 | 2.757 | 638.087,55 | 23.144,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.748 | 1.748 | 1.748,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.748,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.009 | 1.009 | 1.009,00 | 100,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.009,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 512.450,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 427.450,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 85.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.977,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.977,50 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 72.575,55 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 72.575,55 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 41.800,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 41.800,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  | 4.527,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 4.527,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.329 | 7.329 | 333.273,39 | 4.547,32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.929 | 6.929 | 6.928,56 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.928,56 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 325.977,83 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 325.977,83 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400 | 400 | 367,00 | 91,75 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 367,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 3.318.883 | 3.318.883 | 3.340.732,63 | 100,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 434.347 | 434.347 | 596.628,65 | 137,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 596.628,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 67.870 | 67.870 | 94.637,78 | 139,44 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 94.637,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 186.754 | 186.754 | 297.987,13 | 159,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 241.988,69 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.041,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 50.957,15 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 94.947 | 94.947 | 85.027,32 | 89,55 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.617,72 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 58.804,94 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 17.604,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 501.127 | 501.127 | 240.034,81 | 47,90 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 197.122,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 42.912,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.810 | 2.810 | 2.804,10 | 99,79 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.804,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.750 | 4.750 | 7.802,00 | 164,25 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.350,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.052,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.400,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.152 | 1.152 | 1.406,40 | 122,08 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.053,77 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 352,63 |  |
|  |  |  |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.100.000 | 1.100.000 | 763.931,18 | 69,45 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 763.931,18 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 280.000 | 280.000 | 276.083,08 | 98,60 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 276.083,08 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 360.000 | 360.000 | 433.772,73 | 120,49 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 433.772,73 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 258.914 | 258.914 | 540.617,45 | 208,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 22.388,85 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 518.228,60 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 26.212 | 26.212 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.131.007 | 4.131.007 | 5.462.991,81 | 132,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 558.947 | 558.947 | 791.267,17 | 141,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 791.267,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 84.809 | 84.809 | 123.504,29 | 145,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 123.504,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 442.148 | 442.148 | 413.240,32 | 93,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 256.909,29 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 584,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 152.930,90 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.816,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.550 | 13.550 | 59.003,59 | 435,45 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 42.903,81 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.309,78 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 9.790,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 791.863 | 791.863 | 690.395,93 | 87,19 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.300,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 500,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 685.995,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 100,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 288.769 | 288.769 | 291.566,69 | 100,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 291.566,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170.832 | 170.832 | 409.664,78 | 239,81 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 311,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.742,19 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 392.611,59 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.700 | 7.700 | 12.247,05 | 159,05 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 11.460,02 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 787,03 |  |
|  |  |  |  |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 742.144 | 742.144 | 742.143,53 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 742.143,53 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 902.245 | 902.245 | 1.252.277,87 | 138,80 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.198.586,14 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 53.691,73 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 128.000 | 128.000 | 677.680,59 | 529,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 127.351,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 528.729,34 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 21.600,00 |  |
| 61 | Donacije | 34.050 | 34.050 | 33.943,62 | 99,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.300 | 15.300 | 15.258,37 | 99,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.258,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500 | 500 | 435,25 | 87,05 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 435,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.250 | 18.250 | 18.250,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.250,00 |  |
| A679077 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 42.014.477 | 42.014.477 | 44.125.383,73 | 105,02 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.199.500 | 2.199.500 | 1.210.812,24 | 55,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 174.500 | 174.500 | 185.471,88 | 106,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 185.471,88 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.025.000 | 2.025.000 | 1.025.340,36 | 50,63 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.025.340,36 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 975.657 | 975.657 | 2.196.069,16 | 225,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 457.092 | 457.092 | 1.115.097,32 | 243,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.115.097,32 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.884 | 40.884 | 65.463,34 | 160,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 65.463,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.293 | 20.293 | 30.327,59 | 149,45 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 30.327,59 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.300 | 17.300 | 195.682,30 | 1.131,11 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 195.682,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 67.266 | 67.266 | 123.227,36 | 183,19 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.250,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 56.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.977,36 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 372.822 | 372.822 | 372.671,25 | 99,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 122.821,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 249.850,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 293.600,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 293.600,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 12.418.091 | 12.418.091 | 10.721.960,12 | 86,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.193.368 | 3.193.368 | 2.118.283,45 | 66,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.931.319,87 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 186.963,58 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.049 | 12.049 | 120.663,74 | 1.001,44 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 120.663,74 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 407.638 | 407.638 | 346.637,59 | 85,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 346.637,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.645.520 | 2.645.520 | 1.575.848,91 | 59,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.443.488,89 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 41.642,77 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 67.713,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 23.004,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 322.647 | 322.647 | 317.097,64 | 98,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 183.303,70 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 8.158,62 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 35.713,64 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 77.986,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 2.109,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.826,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.564.477 | 2.564.477 | 2.728.014,64 | 106,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 27.430,19 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 391.443,85 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 48.008,27 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 23.087,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.104.241,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 24.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 109.053,79 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 773.438 | 773.438 | 1.136.875,29 | 146,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.136.875,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.877 | 95.877 | 115.339,55 | 120,30 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 108.921,67 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.050,54 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 367,34 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.502 | 3.502 | 6.352,62 | 181,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.718,82 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 2.633,80 |  |
|  |  |  |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 28.000 | 28.000 | 139.831,86 | 499,40 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 139.831,86 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 983.371 | 983.371 | 1.346.187,09 | 136,90 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.346.187,09 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 91.000 | 91.000 | 128.782,51 | 141,52 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 20.200,00 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 108.582,51 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 47.000 | 47.000 | 46.591,88 | 99,13 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 46.591,88 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.310 | 2.310 | 1.367,00 | 59,18 |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo |  |  | 1.367,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 69.660 | 69.660 | 95.521,88 | 137,13 |
| 4123 | Licence |  |  | 7.634,38 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 87.887,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.150.634 | 1.150.634 | 498.564,47 | 43,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 26.491,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.044,18 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.654,38 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 161.391,89 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 285.107,47 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 11.875,05 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.900 | 6.900 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.700 | 20.700 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 17.983.803 | 17.983.803 | 24.561.113,60 | 136,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.705.283 | 1.705.283 | 2.159.856,29 | 126,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.151.371,98 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 8.484,31 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.596 | 22.596 | 24.756,90 | 109,56 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 24.756,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 233.771 | 233.771 | 316.284,16 | 135,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 316.284,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.568.079 | 3.568.079 | 2.263.020,77 | 63,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.044.197,15 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 119.659,37 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 93.966,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.198,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 250.142 | 250.142 | 259.867,51 | 103,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 174.646,76 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 35.037,05 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.929,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 16.397,56 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 24.857,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.093.848 | 1.093.848 | 1.774.218,50 | 162,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 90.280,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 347.711,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.438,98 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 210,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.275.295,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.012,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 25.269,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 173.755 | 173.755 | 257.451,11 | 148,17 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 257.451,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 146.911 | 146.911 | 2.634.963,21 | 1.793,58 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 68.726,09 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.478,44 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 220,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.563.537,88 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.513 | 12.513 | 6.229,61 | 49,79 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.686,63 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 3.542,49 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,49 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 23.400 | 23.400 | 23.389,87 | 99,96 |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru |  |  | 23.389,87 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 97.965 | 97.965 | 268.794,64 | 274,38 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 268.794,64 |  |
|  |  |  |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 544.398 | 544.398 | 905.484,15 | 166,33 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 905.484,15 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 61.196 | 61.196 | 61.195,50 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 61.195,50 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.176.298 | 3.176.298 | 2.817.289,53 | 88,70 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 8.275,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.809.014,53 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.252.307 | 5.252.307 | 8.071.443,15 | 153,67 |
|  |  |  |  |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 8.071.443,15 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 61.013 | 61.013 | 112.712,54 | 184,74 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 55.000,00 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 57.712,54 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.124.979 | 1.124.979 | 1.955.405,90 | 173,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 116.045,67 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 24.207,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.465.049,96 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 334.509,12 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 15.593,90 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 224.780 | 224.780 | 329.167,50 | 146,44 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 104.387,50 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 224.780,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 14.920 | 14.920 | 4.474,72 | 29,99 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 4.474,72 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 195.649 | 195.649 | 315.108,04 | 161,06 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 315.108,04 |  |
| 61 | Donacije | 8.437.426 | 8.437.426 | 5.435.428,61 | 64,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.925.865 | 1.925.865 | 2.281.280,17 | 118,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.281.280,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 81.735 | 81.735 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 255.105 | 255.105 | 325.586,19 | 127,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 325.586,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 778.987 | 778.987 | 273.142,45 | 35,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 144.557,05 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 103.210,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.293,80 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.081,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 891.379 | 891.379 | 221.419,43 | 24,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 58.592,56 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 59.117,23 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 98.760,64 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 4.949,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.641.540 | 1.641.540 | 294.489,93 | 17,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.384,86 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.871,45 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.500,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 96.855,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 172.837,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.040,64 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.566 | 3.566 | 3.566,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.566,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.225 | 7.225 | 9.063,82 | 125,45 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.600,99 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.462,83 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.216 | 2.216 | 3.667,91 | 165,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.930,43 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 737,48 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6.901 | 6.901 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.481.690 | 2.481.690 | 2.023.212,71 | 81,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 140.515,77 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 43.860,75 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.838.836,19 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.181 | 4.181 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 357.036 | 357.036 |  |  |
| A679078 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 130.620.419 | 130.620.419 | 197.551.314,27 | 151,24 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 97.942 | 97.942 | 631.364,03 | 644,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 44.672 | 44.672 | 148.649,88 | 332,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 148.649,88 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 | 20.500,00 | 683,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 20.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.696 | 5.696 | 22.851,45 | 401,18 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 486,85 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.364,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.051 | 22.051 | 25.508,66 | 115,68 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.508,66 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 328.458,78 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 328.458,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.282 | 22.282 | 23.841,44 | 107,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.661,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.560,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.618,75 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove |  |  | 61.313,50 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 61.313,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 241 | 241 | 240,32 | 99,72 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 240,32 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 664.703 | 664.703 | 1.508.886,75 | 227,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 163.035 | 163.035 | 385.145,13 | 236,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 385.145,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.706 | 27.706 | 41.775,18 | 150,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 41.047,53 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 727,65 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.023 | 70.023 | 112.597,34 | 160,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 89.513,87 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.748,23 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.259,24 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 7.076,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.200 | 2.200 | 105.064,45 | 4.775,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.517,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 68.559,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 34.987,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 357.783 | 357.783 | 539.998,72 | 150,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20.282,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.297,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 148,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 508.095,52 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.175,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.800 | 9.800 | 9.304,73 | 94,95 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.304,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.446 | 22.446 | 39.383,84 | 175,46 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.488,57 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.895,27 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 510 | 510 | 499,47 | 97,94 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1,20 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 498,27 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.000 | 7.000 | 7.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 263.961,88 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 263.961,88 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.200 | 1.200 | 1.156,01 | 96,33 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.156,01 |  |
| 51 | Pomoći EU | 39.472.727 | 39.472.727 | 64.354.240,41 | 163,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.356.624 | 11.356.624 | 15.886.539,27 | 139,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.886.079,93 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 459,34 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 499.505 | 499.505 | 2.057.433,23 | 411,89 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.057.433,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.786.458 | 1.786.458 | 2.699.248,94 | 151,10 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 245.971,38 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.453.277,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.839.531 | 4.839.531 | 7.609.971,24 | 157,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.763.500,74 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 240.229,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 603.439,60 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.801,78 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.624.606 | 1.624.606 | 1.291.788,02 | 79,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 436.339,60 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 398.828,74 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 191.821,59 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 172.046,38 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 80.804,90 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 11.946,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.549.998 | 7.549.998 | 10.547.348,24 | 139,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 667.530,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 93.744,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 320.143,49 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 38.913,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 436.406,36 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 51.485,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.929.388,10 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 311.948,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 697.787,49 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 443.576 | 443.576 | 1.386.175,89 | 312,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.386.175,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.618.621 | 1.618.621 | 1.340.641,24 | 82,83 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 338,24 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.070,18 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 763.736,20 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 158.991,38 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 8.993,29 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 393.511,95 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 46.314 | 46.314 | 55.751,51 | 120,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 29.645,44 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 14.972,97 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 45,04 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 11.088,06 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.460.963 | 1.460.963 | 2.025.982,35 | 138,67 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 2.025.982,35 |  |
|  |  |  |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 2.019.054 | 2.019.054 | 3.389.781,55 | 167,89 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 3.389.781,55 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 4.999.801,19 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 4.999.801,19 |  |
|  |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.760.804,89 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.760.804,89 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 499.445 | 499.445 | 14.611,00 | 2,93 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 14.611,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.150.449 | 3.150.449 | 3.160.444,70 | 100,32 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 92.553,64 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 3.067.891,06 |  |
|  |  |  |  |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 27.600 | 27.600 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 145.900 | 145.900 | 310.096,33 | 212,54 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 310.096,33 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 152.000 | 152.000 | 4.409.706,44 | 2.901,12 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 4.409.706,44 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 14.145 | 14.145 | 27.968,15 | 197,72 |
| 4123 | Licence |  |  | 27.968,15 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.221.329 | 2.221.329 | 1.305.147,62 | 58,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 587.133,40 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 126.754,51 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 22.202,75 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 472.102,85 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 45.389,06 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 15.572,72 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 35.992,33 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 11.434 | 11.434 | 11.352,81 | 99,29 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 11.352,81 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.175 | 5.175 | 56.973,30 | 1.100,93 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 56.973,30 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.672,50 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.672,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 68.494.752 | 68.494.752 | 102.111.074,17 | 149,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.727.958 | 16.727.958 | 26.720.333,33 | 159,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.715.695,61 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 577,75 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.665,02 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.394,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 493.337 | 493.337 | 1.030.591,69 | 208,90 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.030.591,69 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.037.895 | 3.037.895 | 4.530.989,15 | 149,15 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 23.521,24 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.507.467,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.738.185 | 3.738.185 | 6.052.220,47 | 161,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.332.485,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 673.508,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.038.361,86 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 7.865,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.653.375 | 2.653.375 | 3.804.799,24 | 143,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 891.471,40 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.167.134,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 42.159,58 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 623.001,33 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 35.211,40 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 45.820,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.967.914 | 7.967.914 | 4.154.441,59 | 52,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 72.799,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 387.155,69 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 138.912,73 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.923,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 121.398,82 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 483,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.361.367,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 35.270,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.034.129,65 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 375.979 | 375.979 | 580.870,12 | 154,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 580.870,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.372.288 | 1.372.288 | 620.417,21 | 45,21 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.179,15 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 187.732,41 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 74.919,42 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 25.142,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 326.444,18 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove |  |  | 3.184,93 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 3.184,93 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.451 | 12.451 | 15.245,23 | 122,44 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.184,65 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 5.060,58 |  |
|  |  |  |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 392.504 | 392.504 | 1.896.502,49 | 483,18 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.896.502,49 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 1.005.193 | 1.005.193 | 1.048.496,65 | 104,31 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 1.048.496,65 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 64.980 | 64.980 | 146.761,48 | 225,86 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 146.761,48 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.842.463 | 5.842.463 | 12.518.801,02 | 214,27 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 122.030,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 12.396.770,52 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 17.303.021 | 17.303.021 | 29.361.479,81 | 169,69 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 96.648,42 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 29.264.831,39 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 270.000 | 270.000 | 451.292,05 | 167,15 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 451.292,05 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 38.781 | 38.781 | 69.134,02 | 178,27 |
| 4123 | Licence |  |  | 61.634,02 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 7.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.330.506 | 5.330.506 | 5.134.438,31 | 96,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.939.011,63 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 64.258,11 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 39.130,15 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.081.161,61 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 911.828,35 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 99.048,46 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 292.000 | 292.000 | 448.361,06 | 153,55 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 448.361,06 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 14.144 | 14.144 | 26.603,62 | 188,09 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 26.603,62 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.600 | 3.600 | 7.123,88 | 197,89 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 7.123,88 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.421.675 | 1.421.675 | 3.106.565,05 | 218,51 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.106.565,05 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 129.603 | 129.603 | 375.597,87 | 289,81 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 375.597,87 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 6.900 | 6.900 | 6.823,90 | 98,90 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 6.823,90 |  |
| 61 | Donacije | 21.890.295 | 21.890.295 | 28.945.748,91 | 132,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.974.721 | 12.974.721 | 18.423.248,98 | 141,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.423.248,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 217.809 | 217.809 | 362.008,45 | 166,20 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 362.008,45 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.852.783 | 1.852.783 | 2.584.272,68 | 139,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.584.272,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.086.929 | 1.086.929 | 1.391.413,20 | 128,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 881.275,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 193.147,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 316.397,96 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 592,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.418.829 | 1.418.829 | 2.019.454,37 | 142,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 455.815,37 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.542.349,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.870,66 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.434,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 11.899,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.084,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.357.235 | 2.357.235 | 2.384.491,77 | 101,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 25.539,20 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 213.807,55 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 153.650,19 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.931,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 50.017,94 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 530,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.584.019,18 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 91.650,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 262.346,44 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.313 | 4.313 | 36.520,25 | 846,75 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 36.520,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 159.654 | 159.654 | 158.172,02 | 99,07 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 450,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 27.702,79 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.388,81 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 39.610,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 84.900,22 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 930 | 930 | 4.515,29 | 485,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.151,60 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 279,19 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 84,50 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 10.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 21.968 | 21.968 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.578.131 | 1.578.131 | 1.513.952,50 | 95,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 119.603,77 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.501,94 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.372.310,29 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 11.937,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 599,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 12.116 | 12.116 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 104.236 | 104.236 | 39.800,00 | 38,18 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 39.800,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.641 | 100.641 | 17.899,40 | 17,79 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 17.899,40 |  |
| A679080 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER | 38.452.904 | 38.828.680 | 38.610.260,12 | 99,44 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.452.904 | 38.828.680 | 38.610.260,12 | 99,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.520.746 | 30.830.976 | 30.830.975,77 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.830.975,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 870.567 | 849.207 | 847.450,35 | 99,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 847.450,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.992.900 | 5.074.407 | 5.074.406,82 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.074.406,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.715.291 | 1.723.940 | 1.723.939,68 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.723.939,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 188.400 | 188.400 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000 | 61.750 | 33.487,50 | 54,23 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 33.487,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 100.000,00 |  |
| A679081 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 3.065.948 | 3.065.948 | 2.245.883,45 | 73,25 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 273.688 | 273.688 | 289.354,70 | 105,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 66.374 | 66.374 | 66.306,56 | 99,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 66.306,56 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.000 | 7.000 | 6.916,62 | 98,81 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.916,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.012 | 32.012 | 31.888,21 | 99,61 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 17.472,99 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.415,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 67.721 | 67.721 | 106.318,03 | 156,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 58.847,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.345,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 36.125,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 91.466 | 91.466 | 58.700,98 | 64,18 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.577,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.123,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.063 | 9.063 | 16.249,29 | 179,29 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.249,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52 | 52 | 2.975,01 | 5.721,17 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.975,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.596.709 | 1.596.709 | 1.953.440,00 | 122,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 72.300 | 72.300 | 78.804,28 | 109,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 78.804,28 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.125 | 3.125 | 4.755,15 | 152,16 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.755,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.928 | 23.928 | 36.023,23 | 150,55 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 19.738,76 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.284,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 612.212 | 612.212 | 703.431,70 | 114,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 700.837,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 612,78 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.981,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.302 | 11.302 | 23.303,19 | 206,19 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.808,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.494,93 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 866.334 | 866.334 | 1.044.842,19 | 120,61 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.044.842,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.508 | 7.508 | 62.280,26 | 829,52 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.200,86 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 394,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 54.685,40 |  |
| 61 | Donacije | 1.195.551 | 1.195.551 | 3.088,75 | 0,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.998 | 16.998 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.712 | 2.712 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.175.841 | 1.175.841 | 3.088,75 | 0,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.088,75 |  |
| A679088 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 575.952.620 | 575.952.620 | 633.936.045,17 | 110,07 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 298.441.110 | 298.441.110 | 308.555.881,23 | 103,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 89.145.985 | 89.145.985 | 90.806.385,56 | 101,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 90.574.938,83 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 135.319,31 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 65.432,61 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 30.694,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.403.194 | 10.403.194 | 16.787.038,74 | 161,36 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.787.038,74 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.395.775 | 14.395.775 | 16.925.367,16 | 117,57 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.540.805,43 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.380.792,06 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.769,67 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.370.811 | 16.370.811 | 19.506.109,07 | 119,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.119.227,22 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 964.112,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.277.907,24 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 144.862,15 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.284.170 | 21.284.170 | 25.772.369,72 | 121,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.136.372,59 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.890.280,21 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.251.057,71 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.917.909,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 642.767,07 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 933.983,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 94.934.400 | 94.934.400 | 103.122.983,28 | 108,63 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.961.816,57 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.481.594,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.247.933,54 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.347.298,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.307.316,79 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.338.741,67 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 61.362.715,61 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.741.990,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.333.576,15 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.190.792 | 1.190.792 | 1.675.503,15 | 140,70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.675.503,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.387.449 | 9.387.449 | 12.850.331,16 | 136,89 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 13.632,18 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.364.169,49 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.454.741,21 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.107.888,29 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 578.173,01 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 142.384,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.189.342,65 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 166.430 | 166.430 | 228.890,68 | 137,53 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 228.890,68 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.440.788 | 1.440.788 | 1.403.023,38 | 97,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.032.592,33 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 235.576,86 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 73.384,99 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 61.469,20 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 15.900 | 15.900 | 177.420,37 | 1.115,85 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 177.420,37 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 567.946 | 567.946 | 331.706,84 | 58,40 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 331.706,84 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 979.093 | 979.093 | 202.676,57 | 20,70 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 177.327,18 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 23.851,15 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 1.498,24 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.650 | 20.650 | 22.407,02 | 108,51 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 21.804,02 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 603,00 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 100.000 | 100.000 | 61.384,47 | 61,38 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 61.384,47 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 496.152 | 496.152 | 663.367,74 | 133,70 |
| 4123 | Licence |  |  | 440.457,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 222.910,74 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 6.078.900 | 6.078.900 | 1.701.222,31 | 27,99 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 28.831,25 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.554.533,57 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 117.857,49 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.079.303 | 18.079.303 | 13.306.747,47 | 73,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.508.706,92 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 661.402,20 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 326.203,23 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.989.909,31 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 3.221.202,03 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 10.185,29 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 589.138,49 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.550.000 | 2.550.000 | 371.507,20 | 14,57 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 371.507,20 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 654.341 | 654.341 | 374.100,03 | 57,17 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 373.171,21 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 928,82 |  |
|  |  |  |  |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 200.000 | 200.000 | 29.469,05 | 14,73 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 29.469,05 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 615.220 | 615.220 | 43.784,68 | 7,12 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 43.784,68 |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 43.600 | 43.600 | 45.131,28 | 103,51 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 45.131,28 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.364.388 | 7.364.388 | 1.378.839,61 | 18,72 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.378.839,61 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.017.996 | 1.017.996 | 112.332,27 | 11,03 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 112.332,27 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 100.000 | 100.000 | 4.114,04 | 4,11 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 4.114,04 |  |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  |  | 25.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 812.827 | 812.827 | 626.668,38 | 77,10 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 626.668,38 |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 144.924.029 | 144.924.029 | 178.386.559,72 | 123,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.497.757 | 50.497.757 | 68.932.780,75 | 136,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 68.093.164,14 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 340.437,72 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 499.178,89 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.417.249 | 4.417.249 | 6.799.382,65 | 153,93 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.799.382,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.374.567 | 7.374.567 | 12.343.258,63 | 167,38 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 973.149,71 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.356.727,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 13.381,81 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.112.181 | 4.112.181 | 7.259.893,93 | 176,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.246.082,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 323.931,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.587.541,22 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 102.338,91 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.588.396 | 11.588.396 | 18.976.367,73 | 163,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.773.976,38 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.076.696,58 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.917.642,82 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.239.233,92 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 559.444,47 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 409.373,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.676.044 | 32.676.044 | 45.271.034,94 | 138,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.725.283,19 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.095.318,92 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.575.348,28 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.571.035,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.005.003,06 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 754.063,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.425.855,68 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.729.052,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.390.074,26 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.591.731 | 1.591.731 | 1.485.288,57 | 93,31 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.485.288,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.825.582 | 5.825.582 | 6.512.214,42 | 111,79 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 227.317,22 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.105.882,33 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.587.079,91 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 185.361,21 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 834.121,95 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 191.036,92 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.381.414,88 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 690.106 | 690.106 | 899.064,75 | 130,28 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 377.422,48 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 64.011,16 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 303.745,59 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 153.885,52 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.127 | 2.127 | 2.053,39 | 96,54 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.417,21 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 636,18 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 481.132 | 481.132 | 287.662,64 | 59,79 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 275.662,64 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 12.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 566.985 | 566.985 | 239.844,56 | 42,30 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 239.844,56 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 33.008 | 33.008 | 201.316,82 | 609,90 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 165.000,00 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo |  |  | 3.007,60 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 29.934,22 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 3.375,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.094.317 | 1.094.317 | 703.173,60 | 64,26 |
| 4123 | Licence |  |  | 315.373,68 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 387.799,92 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.081.449 | 1.081.449 | 187.650,56 | 17,35 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 162.650,49 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 25.000,07 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.926.683 | 11.926.683 | 7.349.145,65 | 61,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.557.642,61 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 311.354,78 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 600.522,10 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.245.774,08 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 335.433,82 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 217.217,93 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 81.200,33 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 205.000 | 205.000 | 203.500,00 | 99,27 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 178.500,00 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 25.000,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 764.806 | 764.806 | 483.284,74 | 63,19 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 483.284,74 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 697.078 | 697.078 |  |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 11.005 | 11.005 | 40.677,42 | 369,63 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 40.677,42 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.122.967 | 1.122.967 | 57.706,25 | 5,14 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 57.706,25 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 7.917.152 | 7.917.152 | 101.357,72 | 1,28 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 101.357,72 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 176.200 | 176.200 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 70.507 | 70.507 | 49.900,00 | 70,77 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 49.900,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.845.594 | 2.845.594 | 845.735,79 | 29,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.023.775 | 2.023.775 | 89.561,24 | 4,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 89.561,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.250 | 8.250 | 8.250,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.150 | 26.150 | 31.823,19 | 121,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 31.823,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 287.119 | 287.119 | 219.495,82 | 76,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 204.515,19 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.706,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.274,01 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.355 | 2.355 | 67.479,34 | 2.865,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 60.650,72 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.782,04 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.046,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 358.673 | 358.673 | 318.296,99 | 88,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 743,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.551,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 206.588,85 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 89.005,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.407,01 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 657,60 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 657,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.406 | 18.406 | 93.064,10 | 505,62 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 71.100,44 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.356,16 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.607,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 521 | 521 | 949,92 | 182,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 929,58 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 20,34 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 545 | 545 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 119.800 | 119.800 | 16.157,59 | 13,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 317,59 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 15.840,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 103.197.882 | 103.197.882 | 113.822.628,94 | 110,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.083.447 | 37.083.447 | 42.206.886,12 | 113,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 41.830.787,08 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 327.440,12 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 13.175,72 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 35.483,20 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 612.065 | 612.065 | 1.235.243,98 | 201,82 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.235.243,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.846.142 | 5.846.142 | 6.500.697,50 | 111,20 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 345.163,09 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.155.534,41 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.948.454 | 7.948.454 | 13.996.826,76 | 176,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.349.177,01 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni |  |  | 1.317.550,79 |  |
|  | život |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.267.635,12 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 62.463,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.718.199 | 10.718.199 | 11.671.130,41 | 108,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.888.800,09 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.063.754,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 624.850,81 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 965.849,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 93.026,38 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 34.849,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.030.808 | 12.030.808 | 15.611.864,07 | 129,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 297.073,04 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.414.889,96 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 781.637,32 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 691.339,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 905.817,27 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 419.072,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.137.639,52 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 220.225,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.744.169,34 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.450.538 | 1.450.538 | 2.621.034,85 | 180,69 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.621.034,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.479.214 | 1.479.214 | 5.253.318,79 | 355,14 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.208,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 38.843,07 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 676.527,37 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 243.867,41 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 18.826,09 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.274.046,85 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 134.538 | 134.538 | 155.687,09 | 115,72 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 25.676,02 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 47.012,60 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 82.998,47 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |  |  | 53.235,75 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 53.235,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 528.000 | 528.000 | 527.913,53 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 527.913,53 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.471.532 | 2.471.532 | 2.643.662,98 | 106,96 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.326.917,21 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 316.745,77 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 860.776 | 860.776 | 1.375.416,79 | 159,79 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.375.416,79 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 289.000 | 289.000 | 288.930,17 | 99,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 285.449,01 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 3.481,16 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.120.784 | 10.120.784 | 881.717,09 | 8,71 |
| 4123 | Licence |  |  | 141.030,26 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 740.686,83 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.256.084 | 10.256.084 | 7.783.893,25 | 75,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.434.801,30 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.276,08 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 54.621,46 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.068.696,78 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.890.511,48 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 331.986,15 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 114.548 | 114.548 | 138.227,38 | 120,67 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 138.227,38 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 131.053 | 131.053 | 689.997,57 | 526,50 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 689.997,57 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 413.444 | 413.444 | 46.312,50 | 11,20 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 46.312,50 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 218.036 | 218.036 | 140.632,36 | 64,50 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 140.632,36 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 491.220 | 491.220 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 61 | Donacije | 24.569.432 | 24.569.432 | 31.868.437,12 | 129,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.713.153 | 6.713.153 | 9.364.129,68 | 139,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.364.129,68 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 93.377 | 93.377 | 235.581,06 | 252,29 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 235.581,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 929.861 | 929.861 | 1.315.969,21 | 141,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.315.969,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.257.535 | 1.257.535 | 2.092.797,84 | 166,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.376.126,74 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 311.358,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 404.720,70 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 592,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.692.086 | 1.692.086 | 3.126.239,54 | 184,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.765.571,66 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 708.006,84 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 24.591,46 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 492.394,79 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 47.081,26 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 88.593,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.236.899 | 7.236.899 | 8.165.800,95 | 112,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 82.186,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 66.754,61 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 392.925,59 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.295,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 252.582,43 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 220.260,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.294.578,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 188.365,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 661.851,66 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 285.023 | 285.023 | 321.198,23 | 112,69 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 321.198,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 552.730 | 552.730 | 487.168,70 | 88,14 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 928,96 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 314,95 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 330.438,47 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 55.919,57 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 160,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 99.406,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.384 | 6.384 | 19.588,62 | 306,84 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.073,02 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 15.515,60 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.753 | 18.753 | 29.570,18 | 157,68 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 29.570,18 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 96.801 | 96.801 | 115.765,58 | 119,59 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 115.765,58 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 879.199 | 879.199 | 829.403,99 | 94,34 |
| 4123 | Licence |  |  | 15.000,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 814.403,99 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 34.000 | 34.000 | 47.678,70 | 140,23 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 47.678,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.969.234 | 3.969.234 | 4.926.364,13 | 124,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 677.602,79 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 74.456,36 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 18.483,05 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.931.712,58 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.186.834,22 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 37.275,13 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 19.947 | 19.947 | 27.366,25 | 137,19 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 27.366,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 730.071 | 730.071 | 737.589,46 | 101,03 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 737.589,46 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 27.000 | 27.000 | 26.225,00 | 97,13 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 26.225,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 27.379 | 27.379 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.974.573 | 1.974.573 | 456.802,37 | 23,13 |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 400.000 | 400.000 | 291,27 | 0,07 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 291,27 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 84.000 | 84.000 | 45.281,23 | 53,91 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 45.281,23 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 376.646,25 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 376.646,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 97.573 | 97.573 | 34.583,62 | 35,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.863,84 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 734,78 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 12.985,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000 | 10.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.113.000 | 1.113.000 |  |  |
| A679089 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 133.427.514 | 133.427.514 | 149.365.882,39 | 111,95 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 33.969.755 | 33.969.755 | 29.578.422,75 | 87,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.732.827 | 8.732.827 | 6.421.375,99 | 73,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.421.238,77 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 137,22 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.540.061 | 2.540.061 | 2.504.792,87 | 98,61 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.504.792,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.753.090 | 2.753.090 | 1.685.635,32 | 61,23 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 549.333,97 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.136.301,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.064.982 | 1.064.982 | 1.294.571,03 | 121,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.049.686,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 106.908,51 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 120.573,23 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 17.402,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500.067 | 2.500.067 | 2.363.400,98 | 94,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 609.983,48 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 614.953,62 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 921.700,21 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 102.864,59 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 89.827,31 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 24.071,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.312.198 | 11.312.198 | 11.095.112,71 | 98,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 154.516,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 580.753,04 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 729.225,49 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 505.059,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 487.697,52 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 25.922,27 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.217.679,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 182.762,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.211.496,01 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 183.063 | 183.063 | 251.281,92 | 137,27 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 251.281,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.092.973 | 1.092.973 | 1.320.309,57 | 120,80 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 160.659,64 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 822.760,60 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 41.017,46 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 59.011,06 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.860,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 232.000,81 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.599 | 1.599 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 463.900 | 463.900 | 147.286,97 | 31,75 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 54.840,57 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 87.021,38 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5.425,02 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 841.914 | 841.914 | 706.799,08 | 83,95 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 706.799,08 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 49.900 | 49.900 | 50.118,68 | 100,44 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 43.550,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 6.568,68 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 126.000 | 126.000 | 116.828,61 | 92,72 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 63.095,38 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 53.733,23 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.399 | 20.399 | 20.393,67 | 99,97 |
| 4123 | Licence |  |  | 20.393,67 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.921.841 | 1.921.841 | 1.260.054,42 | 65,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 383.734,14 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 180.931,21 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 19.820,23 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 237.395,93 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 438.172,91 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 46.032 | 46.032 | 51.983,15 | 112,93 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 51.983,15 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 56.299 | 56.299 | 66.849,29 | 118,74 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 66.849,29 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 222.971 | 222.971 | 221.628,49 | 99,40 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 221.628,49 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 39.639 | 39.639 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 68.990.321 | 68.990.321 | 85.242.753,96 | 123,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.168.333 | 18.168.333 | 25.891.757,41 | 142,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 25.866.438,53 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 14.471,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 10.847,88 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.149.098 | 2.149.098 | 3.403.674,67 | 158,38 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.403.674,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.370.274 | 5.370.274 | 6.262.405,68 | 116,61 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.796.336,95 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.465.865,88 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 202,85 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.927.381 | 1.927.381 | 3.061.961,64 | 158,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.063.742,33 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 203.209,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 776.362,13 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 18.647,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.540.920 | 8.540.920 | 8.671.830,25 | 101,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.322.311,24 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 783.852,36 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.892.191,66 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 558.542,83 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 94.755,38 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 20.176,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.237.824 | 18.237.824 | 22.198.686,18 | 121,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 958.523,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.191.347,26 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.208.654,51 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 837.012,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.061.320,88 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 682.099,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.912.388,84 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 865.709,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.481.631,04 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 441.541 | 441.541 | 260.335,36 | 58,96 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 260.335,36 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.757.815 | 1.757.815 | 2.127.232,49 | 121,02 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 37.397,67 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 254.328,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 440.037,24 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 140.035,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 34.704,52 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 5.972,84 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.214.756,45 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 11.768 | 11.768 | 1.950,69 | 16,58 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.950,69 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 211.922 | 211.922 | 174.741,61 | 82,46 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 122.633,42 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 46.687,72 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5.165,44 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 255,03 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.971.720 | 2.971.720 | 3.538.649,31 | 119,08 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 3.506.169,07 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 32.480,24 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 332.939 | 332.939 | 304.735,27 | 91,53 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 282.775,27 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 21.960,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 38.801 | 38.801 | 55.681,00 | 143,50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 42.483,00 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 13.198,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 749.682 | 749.682 | 60.843,76 | 8,12 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 60.843,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.586.904 | 6.586.904 | 6.463.890,67 | 98,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.779.995,13 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 118.631,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 361.591,41 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.422.090,01 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 9.927,80 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 771.655,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 173.023 | 173.023 | 222.062,62 | 128,34 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 222.062,62 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 366.312 | 366.312 | 348.414,61 | 95,11 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 348.414,61 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 353.232 | 353.232 | 1.817.894,12 | 514,65 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.817.894,12 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 832 | 832 |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 600.000 | 600.000 | 376.006,62 | 62,67 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 376.006,62 |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.534.802 | 2.534.802 | 505.662,34 | 19,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.500.000 | 2.500.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.000,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.700 | 7.700 | 7.627,94 | 99,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.627,94 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.304 | 2.304 | 2.297,22 | 99,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.297,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.100 | 14.100 | 14.050,00 | 99,65 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.050,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.698 | 7.698 | 8.844,83 | 114,90 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.167,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 677,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 140.625,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 140.625,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 329.217,35 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 329.217,35 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 26.935.936 | 26.935.936 | 32.637.660,05 | 121,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.673.161 | 6.673.161 | 9.661.096,85 | 144,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.659.987,85 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 1.109,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 162.826 | 162.826 | 307.717,25 | 188,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 307.717,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.098.315 | 2.098.315 | 2.146.825,19 | 102,31 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 595.044,60 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.551.780,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.651.801 | 2.651.801 | 3.177.315,46 | 119,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.097.171,34 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 332.116,38 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 748.027,74 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.199.168 | 5.199.168 | 6.619.538,09 | 127,32 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 319.503,26 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.971.796,76 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 72.872,98 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 42.359,63 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 205.786,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.218,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.224.800 | 4.224.800 | 3.966.092,11 | 93,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 187.250,53 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 295.871,05 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 613.266,80 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 61.529,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 292.767,32 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 232.495,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.185.250,10 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 411.859,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 685.801,45 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 220.767 | 220.767 | 394.810,18 | 178,84 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 394.810,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 570.261 | 570.261 | 807.681,68 | 141,63 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 278,68 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 261.471,94 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 172.175,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 440,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 373.216,06 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.204 | 10.204 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 19.253 | 19.253 | 19.203,04 | 99,74 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13.222,48 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 5.977,56 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 3,00 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 34.359 | 34.359 | 78.843,13 | 229,47 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 78.843,13 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 96.935 | 96.935 | 78.504,91 | 80,99 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 38.504,91 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 40.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.457.583 | 1.457.583 | 1.898.830,47 | 130,27 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.876,08 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1.896.954,39 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.912 | 4.912 | 3.000,00 | 61,07 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 17.254 | 17.254 | 17.223,81 | 99,83 |
| 4123 | Licence |  |  | 17.223,81 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.934.697 | 1.934.697 | 2.852.568,98 | 147,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 747.768,64 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 189.691,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.666.212,97 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 211.812,39 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 7.861,13 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 29.222,35 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 149.835 | 149.835 | 158.575,82 | 105,83 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 158.575,82 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 381.531 | 381.531 | 88.334,83 | 23,15 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 88.334,83 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 285.154 | 285.154 | 285.065,75 | 99,97 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 285.065,75 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 76.454 | 76.454 | 76.432,50 | 99,97 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 76.432,50 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 666.666 | 666.666 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 61 | Donacije | 944.860 | 944.860 | 1.307.642,26 | 138,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 175.709 | 175.709 | 154.713,42 | 88,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 154.713,42 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.751 | 3.751 | 7.416,45 | 197,72 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.416,45 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.618 | 29.618 | 29.198,59 | 98,58 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 4.525,66 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.672,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.274 | 48.274 | 106.835,05 | 221,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 59.366,84 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.953,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 42.514,61 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 152.768 | 152.768 | 191.827,92 | 125,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 26.280,49 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 130.226,93 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 20.037,76 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 15.282,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 287.944 | 287.944 | 405.246,23 | 140,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 52.071,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 68.163,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.875,58 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.200,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 15.976,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 109.891,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 400,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 147.667,84 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.751 | 3.751 | 51.337,35 | 1.368,63 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 51.337,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 88.535 | 88.535 | 121.659,33 | 137,41 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 40.403,99 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 21.407,67 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 59.847,67 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 264 | 264 | 370,06 | 140,17 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 370,06 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.126 | 3.126 | 8.879,50 | 284,05 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.879,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 3.150,00 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.150,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 134.188 | 134.188 | 227.008,36 | 169,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 80.102,17 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 50.996,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 95.910,19 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 16.932 | 16.932 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 51.840 | 51.840 | 93.741,03 | 180,83 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 14.052,98 | 56,21 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.052,98 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.000 | 26.000 | 79.688,05 | 306,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 26.808,20 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 52.879,85 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 840 | 840 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A679090 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 140.349.153 | 140.349.153 | 132.280.636,59 | 94,25 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 19.815.035 | 19.815.035 | 20.329.642,56 | 102,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.131.000 | 5.131.000 | 3.752.014,86 | 73,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.752.014,86 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.674.300 | 2.674.300 | 3.043.216,84 | 113,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.043.216,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 882.030 | 882.030 | 613.335,37 | 69,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 613.335,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.243.058 | 1.243.058 | 1.599.265,69 | 128,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.524.354,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 19.398,41 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 53.870,62 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.642,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.114.650 | 1.114.650 | 972.888,43 | 87,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 229.480,54 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 486.138,81 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 158.372,55 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 66.054,13 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 27.686,58 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.155,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.688.660 | 4.688.660 | 7.502.539,86 | 160,01 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 45.969,20 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 143.916,56 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 268.907,37 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.764,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 114.746,67 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 880,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.054.674,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 23.041,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 846.640,09 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 129.000 | 129.000 | 160.709,99 | 124,58 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 160.709,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.276.700 | 1.276.700 | 1.173.937,69 | 91,95 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.665,82 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 453.430,48 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 26.090,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 16.531,57 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 662.219,82 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 18.593 | 18.593 | 14.786,66 | 79,53 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 14.786,66 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 81.313 | 81.313 | 347.899,80 | 427,85 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 56.711,43 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 3.080,30 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 6,91 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 288.101,16 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 30.000 | 30.000 | 33.000,00 | 110,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 33.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 143.921 | 143.921 | 60.000,00 | 41,69 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 60.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 60.000 | 60.000 | 50.963,63 | 84,94 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 50.963,63 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.800 | 5.800 | 5.781,25 | 99,68 |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo |  |  | 5.781,25 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 465.000 | 465.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 847.000 | 847.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 798.599 | 798.599 | 737.638,17 | 92,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 261.619,40 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 17.992,72 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.950,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 396.437,40 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 13.193,85 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 46.444,80 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 147.011 | 147.011 | 191.204,63 | 130,06 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 191.204,63 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 35.700 | 35.700 | 17.294,69 | 48,44 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 17.294,69 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 27.700 | 27.700 | 53.165,00 | 191,93 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 53.165,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 94.496.729 | 94.496.729 | 75.736.868,59 | 80,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.975.385 | 9.975.385 | 14.712.822,06 | 147,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.492.789,25 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 4.435,30 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 215.597,51 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.624.402 | 5.624.402 | 7.686.754,77 | 136,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.686.754,77 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.653.813 | 1.653.813 | 2.452.962,57 | 148,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.442.978,48 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 9.984,09 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.873.529 | 2.873.529 | 4.575.361,15 | 159,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.542.628,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 115.129,99 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 904.947,67 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 12.654,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.257.170 | 5.257.170 | 7.922.668,16 | 150,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.896.173,11 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 477.751,51 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.289.424,30 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 811.965,37 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 249.620,28 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 197.733,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.761.340 | 15.761.340 | 20.249.422,09 | 128,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 909.011,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.448.394,89 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.639.038,15 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 558.125,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.207.571,84 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 343.461,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.957.310,86 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 550.145,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.636.362,73 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.265.928 | 1.265.928 | 1.436.311,68 | 113,46 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.436.311,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.497.118 | 6.497.118 | 7.582.411,30 | 116,70 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 290.913,85 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.655.918,20 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 217.172,84 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 82.341,62 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 124.068,17 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.211.996,62 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 820.299 | 820.299 | 979.265,05 | 119,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 707.806,64 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 26.960,89 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 243.854,59 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 642,93 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 24.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 24.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.667.196 | 4.667.196 | 1.185.825,97 | 25,41 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.080.435,28 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 105.390,69 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 71.491 | 71.491 | 67.824,00 | 94,87 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 67.824,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.115.058 | 1.115.058 | 7.300,00 | 0,65 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 7.300,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 11.419.100 | 11.419.100 | 10.550,00 | 0,09 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 10.550,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.058.167 | 9.058.167 | 5.418.741,89 | 59,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.357.292,01 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 314.928,37 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 951.473,83 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.535.087,41 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 34.041,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 132.319,47 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 93.599,80 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 4.160 | 4.160 | 4.159,75 | 99,99 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 4.159,75 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 501.618 | 501.618 | 508.356,60 | 101,34 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 508.356,60 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 193.930 | 193.930 | 28.387,50 | 14,64 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 28.387,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.522.025 | 4.522.025 | 831.244,05 | 18,38 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 831.244,05 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 52.500,00 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 52.500,00 |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 13.215.000 | 13.215.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.097.700 | 1.097.700 | 1.322.087,89 | 120,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 33.350 | 33.350 | 33.349,39 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 33.349,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 800.000 | 800.000 | 831.852,13 | 103,98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 831.852,13 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.510 | 5.510 | 9.616,95 | 174,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.616,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 106.050 | 106.050 | 87.950,22 | 82,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 76.083,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 867,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 75.513,41 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.745,17 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 26.258,73 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.502,93 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.976,83 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 4.029,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.888 | 11.888 | 165.776,10 | 1.394,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.462,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 72.684,07 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 30.117,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 48.581,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.930,64 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 33.454,55 | 66,91 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 33.454,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 52.760,17 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.313,83 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 48.446,34 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 902 | 902 | 2.482,81 | 275,26 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.338,21 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 144,60 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 26.904,65 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.854,65 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.050,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 25.000 | 25.000 | 2.427,51 | 9,71 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.427,51 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 21.970.911 | 21.970.911 | 31.135.796,37 | 141,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.303.403 | 6.303.403 | 9.227.361,45 | 146,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.226.501,45 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 860,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 238.830 | 238.830 | 426.663,37 | 178,65 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 426.663,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 898.227 | 898.227 | 1.299.430,04 | 144,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.299.430,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.793.917 | 1.793.917 | 2.972.278,07 | 165,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.215.952,31 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 164.832,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 590.705,48 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 788,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.539.418 | 1.539.418 | 1.589.456,72 | 103,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 400.997,97 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 625.524,18 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 438.457,17 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 92.932,35 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 30.288,90 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.256,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.586.258 | 1.586.258 | 3.485.555,66 | 219,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 145.633,79 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 470.935,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 153.037,34 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 69.642,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 144.548,69 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 47.886,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.737.829,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 122.750,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 593.290,98 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 145.040 | 145.040 | 246.473,05 | 169,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 246.473,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.430.199 | 1.430.199 | 1.712.269,04 | 119,72 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 22.607,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 184.448,54 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 27.561,03 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 12.888,97 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.464.763,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.023 | 20.023 | 31.164,23 | 155,64 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.908,28 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 20.255,95 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 213.800 | 213.800 | 213.709,86 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 165.289,07 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 48.420,79 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.848.500 | 5.848.500 | 6.786.647,11 | 116,04 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.182.033,11 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 604.614,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.352.000 | 1.352.000 | 2.001.385,85 | 148,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 689.750,84 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.550,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 22.706,63 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.125.337,28 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 121.754,17 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 17.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 17.286,93 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 70.000,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 70.000,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 538.196 | 538.196 | 719.983,86 | 133,78 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 719.983,86 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 63.100 | 63.100 | 353.418,06 | 560,09 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 353.418,06 |  |
| 61 | Donacije | 2.951.078 | 2.951.078 | 3.656.272,21 | 123,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.012.954 | 1.012.954 | 1.407.934,24 | 138,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.407.934,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.751 | 3.751 | 2.158,95 | 57,56 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.158,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 155.865 | 155.865 | 217.158,20 | 139,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 217.158,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 113.167 | 113.167 | 193.079,86 | 170,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 86.233,25 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 35.539,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 71.307,14 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.597 | 180.597 | 103.788,11 | 57,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 69.283,18 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 27.245,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.870,90 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 2.389,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 846.891 | 846.891 | 938.734,39 | 110,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 102.797,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.153,05 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.632,22 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 313.549,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 312.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 180.101,90 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.300 | 4.300 | 8.976,42 | 208,75 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.976,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.289 | 55.289 | 219.695,32 | 397,36 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 63.414,47 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 156.280,85 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.630 | 5.630 | 6.627,95 | 117,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.085,05 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 4.542,90 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 254.100 | 254.100 | 442.674,77 | 174,21 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 442.674,77 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 34.113 | 34.113 | 41.905,34 | 122,84 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 41.905,34 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 259.417 | 259.417 | 72.858,54 | 28,09 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.249,18 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 47.609,36 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 25.004 | 25.004 | 680,12 | 2,72 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 680,12 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 17.700 | 17.700 | 99.968,97 | 564,80 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 69,73 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 69,73 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.000 | 13.000 | 99.899,24 | 768,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 99.349,24 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 550,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.700 | 4.700 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A679091 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 135.045.124 | 135.045.124 | 150.501.389,33 | 111,45 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 29.836.444 | 29.836.444 | 27.510.305,06 | 92,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.647.296 | 6.647.296 | 7.166.747,85 | 107,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.129.600,00 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 27.809,66 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 9.338,19 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.827.277 | 1.827.277 | 1.945.619,29 | 106,48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.945.619,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.014.906 | 1.014.906 | 1.089.443,52 | 107,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.089.290,47 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 153,05 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 941.730 | 941.730 | 809.246,16 | 85,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 432.191,41 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 67.031,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 209.101,49 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 100.921,32 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 704.876 | 704.876 | 1.150.087,41 | 163,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 474.294,68 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 70.470,62 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 407.096,16 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 79.049,99 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 116.491,07 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.684,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.247.787 | 9.247.787 | 11.345.218,66 | 122,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 61.392,95 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 627.917,72 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 496.135,67 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 80.733,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 222.416,22 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.410,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.275.637,17 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 200.893,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 378.681,92 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 428.600 | 428.600 | 640.627,40 | 149,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 640.627,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.091.432 | 1.091.432 | 1.263.374,49 | 115,75 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 29.205,81 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 575.451,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 23.408,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 34.880,30 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 12.425,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 588.003,47 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 609 | 609 | 446,11 | 73,25 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 446,11 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 165.801 | 165.801 | 95.224,18 | 57,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 52.185,13 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 38.131,41 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.907,56 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 0,08 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 99.450 | 99.450 | 99.412,24 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 99.412,24 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 90.000 | 90.000 | 9.500,00 | 10,56 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.500,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 160.000 | 160.000 | 231.940,25 | 144,96 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 231.940,25 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.706.946 | 2.706.946 | 145.408,03 | 5,37 |
| 4123 | Licence |  |  | 6.945,53 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 138.462,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.346.735 | 3.346.735 | 1.226.690,27 | 36,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 583.721,01 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 121.647,85 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 43.860,23 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 471.352,73 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 481,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.627,20 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 15.999 | 15.999 | 15.999,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 15.999,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 117.000 | 117.000 | 22.115,21 | 18,90 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 22.115,21 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000 | 80.000 | 26.898,79 | 33,62 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 26.898,79 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 120.000 | 120.000 | 74.874,95 | 62,40 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 74.874,95 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.030.000 | 1.030.000 | 151.431,25 | 14,70 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 151.431,25 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 84.528.581 | 84.528.581 | 91.235.820,42 | 107,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.657.715 | 27.657.715 | 31.409.193,30 | 113,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.476.109,60 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 137.953,29 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 680.335,47 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 114.794,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.871.605 | 4.871.605 | 7.389.869,12 | 151,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.389.869,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.552.384 | 4.552.384 | 5.012.739,97 | 110,11 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 59.051,43 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.952.793,28 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 895,26 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.314.758 | 1.314.758 | 1.835.810,75 | 139,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.029.722,38 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 295.558,34 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 491.128,20 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 19.401,83 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.831.243 | 4.831.243 | 6.075.474,39 | 125,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.619.359,39 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 149.037,54 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.287.154,74 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 568.742,41 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 197.959,31 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 253.221,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.982.014 | 17.982.014 | 19.611.850,58 | 109,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 824.108,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.227.394,99 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 931.793,55 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 696.000,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.364.806,32 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 88.985,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.220.853,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 786.975,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.470.931,21 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 982.175 | 982.175 | 997.824,65 | 101,59 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 997.824,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.696.902 | 3.696.902 | 5.949.157,99 | 160,92 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.070,21 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 473.640,79 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 726.165,46 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 594.496,29 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 145.901,82 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 50.454,18 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.948.429,24 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 114.530 | 114.530 | 118.543,95 | 103,50 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 118.543,95 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220.325 | 220.325 | 313.407,49 | 142,25 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 240.534,65 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 39.078,42 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 33.461,42 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 333,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 20.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.660.764 | 1.660.764 | 2.087.767,94 | 125,71 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.923.636,51 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 164.131,43 |  |
|  |  |  |  |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 713.586 | 713.586 | 316.657,92 | 44,38 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 295.067,24 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 21.590,68 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.391.551 | 2.391.551 | 2.437.829,70 | 101,94 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.437.829,70 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 35.240 | 35.240 | 17.322,75 | 49,16 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 17.322,75 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete |  |  | 10.000,00 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 10.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.236.235 | 5.236.235 | 623.696,71 | 11,91 |
| 4123 | Licence |  |  | 43.757,30 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 458.939,41 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 121.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 1.362.337,81 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 12.337,81 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.350.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.678.493 | 6.678.493 | 4.765.350,03 | 71,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.818.289,45 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 432.116,87 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 349.787,41 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.455.313,31 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 339.336,11 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 93.673,59 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 276.833,29 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 487.193 | 487.193 | 306.850,65 | 62,98 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 306.850,65 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 461.314 | 461.314 | 44.742,75 | 9,70 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 44.742,75 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 572.650 | 572.650 | 476.370,13 | 83,19 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 476.370,13 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 26.430 | 26.430 | 51.859,34 | 196,21 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 51.859,34 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 21.474 | 21.474 | 1.062,50 | 4,95 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 1.062,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 642.673 | 642.673 | 434.142,90 | 67,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.472 | 38.472 | 38.471,91 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 38.471,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.206 | 3.206 | 3.205,40 | 99,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.205,40 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.391 | 8.391 | 8.390,80 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.826,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.564,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.110 | 1.110 | 1.110,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.110,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 575.756 | 575.756 | 355.356,23 | 61,72 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 388,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.328,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 326.192,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.446,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.033 | 10.033 | 21.880,95 | 218,09 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.880,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 376 | 376 | 375,97 | 99,99 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 375,97 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.128 | 1.128 | 1.205,34 | 106,86 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 786,30 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 419,04 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.201 | 4.201 | 4.146,30 | 98,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.000,12 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.146,18 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 18.971.014 | 18.971.014 | 23.421.904,49 | 123,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.951.766 | 3.951.766 | 6.409.800,27 | 162,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.379.299,72 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 30.500,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 75.118 | 75.118 | 183.077,04 | 243,72 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 183.077,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 601.053 | 601.053 | 980.662,38 | 163,16 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 980.662,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.394.143 | 3.394.143 | 3.546.473,96 | 104,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.906.252,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 125.175,82 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 450.733,88 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 64.311,29 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.874.253 | 2.874.253 | 3.659.933,19 | 127,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.442.199,27 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 156.748,37 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.952.839,63 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 92.532,58 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 13.385,71 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.227,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.879.731 | 2.879.731 | 4.390.726,24 | 152,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 487.893,59 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 321.357,11 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 100.742,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 142.134,02 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 291.587,37 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 77.020,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.083.875,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 128.981,85 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 757.133,76 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 627.876 | 627.876 | 979.554,45 | 156,01 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 979.554,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.188.714 | 1.188.714 | 443.651,44 | 37,32 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.118,12 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 201.290,60 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 122.625,89 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 108.616,83 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 26.302 | 26.302 | 30.518,91 | 116,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.715,93 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 11.179,62 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,15 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 9.623,21 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 37.260 | 37.260 | 37.260,00 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 37.260,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 350.284 | 350.284 | 350.283,04 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 350.283,04 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 88.829 | 88.829 | 54.000,00 | 60,79 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 54.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete |  |  | 1.522,00 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo |  |  | 916,00 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 606,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 745.050 | 745.050 | 32.866,50 | 4,41 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 32.866,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.872.990 | 1.872.990 | 1.753.354,89 | 93,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 384.773,09 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 28.244,92 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.424,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.018.298,15 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 302.526,08 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 8.088,65 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.000,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 61.566 | 61.566 | 48.724,54 | 79,14 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 48.724,54 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 81.461 | 81.461 | 86.412,50 | 106,08 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 86.412,50 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 81.870 | 81.870 | 110.195,64 | 134,60 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 110.195,64 |  |
|  |  |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 322.887,50 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 322.887,50 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 32.748 | 32.748 |  |  |
| 61 | Donacije | 1.056.852 | 1.056.852 | 1.468.456,50 | 138,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 290.101 | 290.101 | 122.080,26 | 42,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 122.080,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.503 | 17.503 | 3.250,00 | 18,57 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 51.728 | 51.728 | 38.899,11 | 75,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 38.899,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 112.171 | 112.171 | 292.446,31 | 260,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 242.364,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 998,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 49.083,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 44.393 | 44.393 | 20.484,62 | 46,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 888,34 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.910,32 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.085,96 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 1.600,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 315.404 | 315.404 | 462.805,89 | 146,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 23.132,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 125.469,54 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 143.084,03 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 24.281,74 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 92.177,13 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.370,59 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 42.290,26 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 59.628 | 59.628 | 150.224,50 | 251,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 150.224,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.319 | 71.319 | 80.032,33 | 112,22 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 79.232,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 800,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 635 | 635 | 584,70 | 92,08 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 207,49 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 377,21 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 23.000 | 23.000 | 26.846,12 | 116,72 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 26.846,12 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 41.390 | 41.390 | 41.389,27 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 41.389,27 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.378 | 14.378 | 189.258,89 | 1.316,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.258,89 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 180.000,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 15.202 | 15.202 | 15.154,50 | 99,69 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 15.154,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 25.000,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 25.000,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 9.560 | 9.560 | 6.430.759,96 | 67.267,36 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.840 | 4.840 | 840,00 | 17,36 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 840,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 17.875,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 17.875,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 5.350.659,83 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 5.350.659,83 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 287.765,63 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 287.765,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.720 | 3.720 | 773.619,50 | 20.796,22 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 773.619,50 |  |
| A679092 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH  PRIHODA) | 32.625.907 | 32.625.907 | 34.076.095,75 | 104,44 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 13.954.418 | 13.954.418 | 9.885.812,77 | 70,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.035.022 | 2.035.022 | 1.553.420,91 | 76,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 189.470,74 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 3.221,65 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.360.728,52 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 | 98.176,80 | 490,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 98.176,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 331.650 | 331.650 | 253.718,74 | 76,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 253.718,74 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 622.550 | 622.550 | 772.656,02 | 124,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 610.010,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 58.147,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 87.658,53 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 16.839,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.425.750 | 1.425.750 | 1.303.899,39 | 91,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 390.503,22 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 280.078,53 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 449.006,19 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 82.979,88 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 88.916,32 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 12.415,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.477.451 | 6.477.451 | 3.271.776,20 | 50,51 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 201.577,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 849.877,77 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 269.460,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 106.238,38 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 490,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.497.517,87 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 117.090,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 229.523,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.470 | 300.470 | 145.423,15 | 48,40 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 145.423,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 308.716 | 308.716 | 238.985,46 | 77,41 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 201.252,43 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.045,53 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 26.505,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.182,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 31.655 | 31.655 | 2.754,92 | 8,70 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.390,19 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 77,08 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 282,65 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.400 | 120.400 | 124.866,24 | 103,71 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 124.866,24 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.650 | 5.650 | 18.022,94 | 318,99 |
| 4123 | Licence |  |  | 18.022,94 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 116.000 | 116.000 | 179.735,50 | 154,94 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 63.878,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 115.857,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.232.026 | 1.232.026 | 878.117,78 | 71,27 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 281.398,01 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 12.785,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 13.846,48 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 20.928,49 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 549.159,80 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000 | 10.000 | 4.464,83 | 44,65 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 4.464,83 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 105.000 | 105.000 | 77.908,45 | 74,20 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 77.908,45 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 483.078 | 483.078 | 665.986,56 | 137,86 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 665.986,56 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 279.000 | 279.000 | 295.898,88 | 106,06 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 295.898,88 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 14.879.928 | 14.879.928 | 19.333.509,00 | 129,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.640.825 | 4.640.825 | 7.071.958,15 | 152,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.015.638,47 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.056.319,68 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 748.850 | 748.850 | 598.041,40 | 79,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 598.041,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 764.612 | 764.612 | 1.167.030,55 | 152,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.167.030,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.280.758 | 1.280.758 | 2.180.086,26 | 170,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.545.950,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni |  |  | 105.530,00 |  |
|  | život |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 519.055,09 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 9.551,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 451.702 | 451.702 | 569.736,96 | 126,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 285.713,43 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.328,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 202.565,23 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 15.056,25 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 41.878,47 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 23.195,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.253.234 | 3.253.234 | 4.782.505,78 | 147,01 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 116.971,09 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 260.225,16 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 42.653,62 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 248.518,57 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 251.526,23 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 23.582,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.284.548,66 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 159.984,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.394.495,47 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 693.788 | 693.788 | 515.152,56 | 74,25 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 515.152,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.410.670 | 1.410.670 | 1.030.009,09 | 73,02 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 58.376,64 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 27.519,05 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 782.557,44 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 44.656,67 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 34.134,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 82.764,99 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.168 | 40.168 | 22.044,62 | 54,88 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 20.828,48 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.122,32 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 93,79 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 0,03 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 398.653 | 398.653 | 299.873,17 | 75,22 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 299.873,17 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 152.633 | 152.633 | 1.388,79 | 0,91 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.388,79 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 268.706 | 268.706 | 70.400,00 | 26,20 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 70.400,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 506.977 | 506.977 | 581.168,28 | 114,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 156.260,35 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 12.473,67 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.511,90 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 13.846,47 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 34.428,48 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 361.647,41 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 184.875,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 184.875,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 258.486 | 258.486 | 217.330,05 | 84,08 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 217.330,05 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.866 | 9.866 | 23.908,34 | 242,33 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 23.908,34 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 18.000,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 18.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.695.300 | 3.695.300 | 4.801.269,83 | 129,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.045.505 | 1.045.505 | 1.594.171,32 | 152,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.508.528,49 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 85.642,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.000 | 18.000 | 42.673,35 | 237,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 42.673,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 172.559 | 172.559 | 263.038,23 | 152,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 263.038,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 487.381 | 487.381 | 476.237,86 | 97,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 380.237,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 21.286,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 74.430,09 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 284,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 664.176 | 664.176 | 263.163,52 | 39,62 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18.870,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.948,35 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 237.344,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 953.695 | 953.695 | 1.520.828,55 | 159,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 55.107,27 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.430,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 119.250,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 122.883,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 889.722,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 332.435,20 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 165.403 | 165.403 | 345.019,35 | 208,59 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 345.019,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 108.747 | 108.747 | 135.850,38 | 124,92 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 12.853,66 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 86.679,86 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 36.016,86 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 300,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 645 | 645 | 1.151,35 | 178,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.151,35 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 23.000 | 23.000 | 60.500,00 | 263,04 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 60.500,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.492 | 5.492 | 5.491,14 | 99,98 |
| 4123 | Licence |  |  | 5.491,14 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.194 | 37.194 | 61.423,50 | 165,14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 43.943,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 17.480,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 8.431 | 8.431 | 14.774,30 | 175,24 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 14.774,30 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.072 | 5.072 | 16.946,98 | 334,13 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 16.946,98 |  |
| 61 | Donacije | 56.261 | 56.261 | 55.504,15 | 98,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 5.468,75 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.468,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 902,34 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 902,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.126 | 3.126 | 2.672,00 | 85,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.672,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 543,65 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 543,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.754 | 18.754 | 36.362,24 | 193,89 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.802,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.559,74 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.093,92 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.093,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.377 | 9.377 | 459,00 | 4,89 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 459,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 2,25 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2,25 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.004 | 25.004 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 40.000 | 40.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 |  |  |
| A679093 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 16.759.119 | 16.759.119 | 20.682.473,45 | 123,41 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.080.467 | 5.080.467 | 4.129.416,53 | 81,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.372.372,11 | 98,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.356.372,11 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 16.000,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | 35.968,62 | 35,97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 35.968,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 237.963 | 237.963 | 221.644,37 | 93,14 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 2.159,75 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 219.484,62 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 146.000 | 146.000 | 188.778,41 | 129,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 127.212,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 24.615,21 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.762,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 22.188,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.038.000 | 1.038.000 | 598.479,30 | 57,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 98.820,92 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 150.658,15 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 198.096,21 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 119.990,67 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 13.819,22 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 17.094,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.548.000 | 1.548.000 | 1.153.590,58 | 74,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.330,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 187.569,89 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 47.633,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 24.772,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 100.250,62 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 664.945,27 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 115.837,81 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 49.470,34 | 98,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 49.470,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 297.000 | 297.000 | 63.777,74 | 21,47 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.778,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 32.755,25 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.700,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.544,22 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.071 | 2.071 | 2.841,91 | 137,22 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 221,57 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 2.620,34 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 39.262 | 39.262 | 23.669,46 | 60,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 19.398,39 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 72,45 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.198,62 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.500 | 10.500 | 33.550,00 | 319,52 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 33.550,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 11.900 | 11.900 | 11.826,60 | 99,38 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 11.826,60 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 121.840 | 121.840 | 211.775,00 | 173,81 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 211.775,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 74.965 | 74.965 | 153.426,19 | 204,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 88.318,83 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.648,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 33.347,86 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 10.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 18.111,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.300 | 2.300 | 2.275,71 | 98,94 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 2.275,71 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 666 | 666 | 5.970,19 | 896,42 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 5.970,19 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.768.647 | 3.768.647 | 3.283.949,37 | 87,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 810.520 | 810.520 | 694.391,68 | 85,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 694.391,68 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.084 | 60.084 | 31.713,80 | 52,78 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 31.713,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 133.736 | 133.736 | 108.446,35 | 81,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 108.446,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 99.889 | 99.889 | 177.842,64 | 178,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 106.005,85 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.746,79 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 63.090,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 768.310 | 768.310 | 371.994,89 | 48,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 187.420,26 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 501,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 22.420,09 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 79.435,37 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 80.444,77 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.772,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.149.534 | 1.149.534 | 1.122.529,61 | 97,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 28.041,85 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 84.049,64 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 184.780,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 24.791,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 37.546,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 657.250,24 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 45.541,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 60.528,26 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 202.630 | 202.630 | 143.259,91 | 70,70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 143.259,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 116.002 | 116.002 | 74.092,56 | 63,87 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.680,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 27.633,63 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.050,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.463,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 24.265,38 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.661 | 1.661 | 3.014,68 | 181,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.522,32 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 90,90 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 401,46 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 138.000 | 138.000 | 137.422,71 | 99,58 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 137.422,71 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 176.200 | 176.200 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 33.286,00 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 33.286,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 99.379 | 99.379 | 362.153,78 | 364,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 224.674,65 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 31.333,02 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 54.031,11 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 52.115,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 12.702 | 12.702 | 23.800,76 | 187,38 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 23.800,76 |  |
| 51 | Pomoći EU | 507.378 | 507.378 | 509.034,72 | 100,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 226.000 | 226.000 | 225.939,27 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 225.939,27 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000 | 50.000 | 48.593,32 | 97,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 48.593,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 700 | 700 | 700,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 700,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.250 | 29.250 | 29.207,75 | 99,86 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.207,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.202,14 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.202,14 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 65.000 | 65.000 | 64.967,76 | 99,95 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 64.967,76 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 125.625 | 125.625 | 125.622,16 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 125.622,16 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.803 | 10.803 | 10.802,32 | 99,99 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 10.802,32 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 5.286.480 | 5.286.480 | 10.286.720,18 | 194,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 803.871 | 803.871 | 1.046.086,86 | 130,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.046.086,86 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500 | 3.500 | 135.200,00 | 3.862,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 135.200,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 104.554 | 104.554 | 144.496,82 | 138,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 144.496,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 571.365 | 571.365 | 891.507,73 | 156,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 767.695,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.180,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 109.631,63 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 202.871 | 202.871 | 279.030,53 | 137,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 113.385,86 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 21.628,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.802,90 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 107.246,66 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 34.966,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 923.506 | 923.506 | 1.432.870,53 | 155,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.193,76 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 156.587,71 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 160.228,79 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 117.951,62 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 100.159,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 669.819,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 39.886,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 179.043,19 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 64.300 | 64.300 | 67.456,21 | 104,91 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 67.456,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 489.150 | 489.150 | 1.068.978,00 | 218,54 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 38.535,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 213.013,60 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.483,33 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 80.133,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 728.811,76 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.737 | 2.737 | 26.997,92 | 986,41 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 26.997,92 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 13.630,77 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 13.630,77 |  |
|  |  |  |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 812.570 | 812.570 | 3.099.344,44 | 381,42 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 3.099.344,44 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 41.766,28 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 41.766,28 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 281.000 | 281.000 | 494.845,75 | 176,10 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 494.845,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 660.681 | 660.681 | 1.044.308,29 | 158,07 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.044.308,29 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 9.908 | 9.908 | 17.407,20 | 175,69 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.500,00 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 9.907,20 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 23.409 | 23.409 | 23.408,80 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 23.408,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 333.058 | 333.058 | 459.384,05 | 137,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 122.003,06 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 297.734,96 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 21.884,48 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 17.761,55 |  |
| 61 | Donacije | 2.116.147 | 2.116.147 | 2.473.352,65 | 116,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 400.500 | 400.500 | 440.867,78 | 110,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 440.867,78 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 | 1.500 | 3.250,00 | 216,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 61.000 | 61.000 | 67.505,78 | 110,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 67.505,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.950 | 52.950 | 62.687,46 | 118,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 54.244,94 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.390,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.051,68 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 347.700 | 347.700 | 346.715,44 | 99,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 182.118,21 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.440,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 44.806,74 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 102.558,70 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 12.791,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 831.519 | 831.519 | 885.626,43 | 106,51 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 107.735,80 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 58.223,76 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 415.234,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 41.877,91 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.179,14 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 245.985,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.971,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.418,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 127.000 | 127.000 | 126.935,86 | 99,95 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 126.935,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.400 | 38.400 | 45.852,85 | 119,41 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 452,85 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 43.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.400,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.578 | 4.578 | 4.500,85 | 98,31 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.500,85 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 251.000 | 251.000 | 489.410,20 | 194,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 250.392,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 239.017,70 |  |
| A679094 | REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 96.020.916 | 96.020.916 | 91.874.219,16 | 95,68 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.698.072 | 4.698.072 | 5.231.948,24 | 111,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 670.258 | 670.258 | 619.172,57 | 92,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 619.172,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 115.000 | 115.000 | 245.628,72 | 213,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 245.628,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 98.920 | 98.920 | 84.989,55 | 85,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 83.948,15 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.041,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 118.342 | 118.342 | 325.141,91 | 274,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 303.516,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.383,51 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.242,12 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 970.064 | 970.064 | 1.050.308,53 | 108,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 52.444,47 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 714.839,04 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 234.689,62 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 42.176,54 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 4.219,80 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.939,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.067.458 | 1.067.458 | 1.999.492,16 | 187,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 59.708,99 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 261.124,24 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.316,55 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 34.046,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 280.111,79 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 31.633,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.077.450,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 54.794,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 177.305,77 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 65.000 | 65.000 | 16.363,94 | 25,18 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.363,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 243.650 | 243.650 | 560.251,17 | 229,94 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 108.510,03 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 33.826,74 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 110.293,88 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.154,05 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 37.248,41 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 90.863,45 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 174.354,61 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 57.427 | 57.427 | 107.113,59 | 186,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 15.208,65 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 886,65 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 90.230,09 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 788,20 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.953 | 3.953 | 2.702,80 | 68,37 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 250,00 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 2.452,80 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 | 87.147,57 | 174,30 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 87.147,57 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 422.500 | 422.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 790.500 | 790.500 | 124.698,94 | 15,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.532,01 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 19.593,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 96.573,18 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 22.000 | 22.000 | 5.936,79 | 26,99 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 5.936,79 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 3.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 81.815.564 | 81.815.564 | 75.583.970,57 | 92,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 23.031.067 | 23.031.067 | 24.285.688,48 | 105,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 23.970.761,70 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 900,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 314.026,78 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.886.261 | 1.886.261 | 3.935.709,25 | 208,65 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.935.709,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.785.011 | 3.785.011 | 3.958.860,84 | 104,59 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.957.847,13 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.013,71 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.996.583 | 1.996.583 | 2.334.618,84 | 116,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.094.214,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 557.814,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 598.895,06 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 83.694,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.317.664 | 4.317.664 | 4.897.568,96 | 113,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.131.879,04 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 285.659,03 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.676.420,92 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 411.779,56 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 316.100,95 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 75.729,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.317.527 | 27.317.527 | 24.797.143,26 | 90,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 661.476,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.065.127,22 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 898.799,46 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 420.493,52 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.167.575,81 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 129.733,14 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.762.141,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 528.492,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.163.303,45 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 598.358 | 598.358 | 583.070,30 | 97,45 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 583.070,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.850.059 | 2.850.059 | 3.241.423,49 | 113,73 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 921.928,52 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 354.844,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 793.962,12 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 77.352,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 155.513,38 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 61.694,12 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 876.128,17 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 176.200 | 176.200 | 201.816,83 | 114,54 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 201.816,83 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 260.127 | 260.127 | 300.883,79 | 115,67 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 257.295,40 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 2.009,57 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 33.902,51 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 7.676,31 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 444.465 | 444.465 | 285.515,71 | 64,24 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 285.515,71 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 459.488 | 459.488 | 678.938,46 | 147,76 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 674.325,02 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 4.613,44 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 44.050 | 44.050 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 15.486 | 15.486 | 11.000,00 | 71,03 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 11.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.395.982 | 3.395.982 | 167.843,78 | 4,94 |
| 4123 | Licence |  |  | 137.330,37 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 30.513,41 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.700.200 | 3.700.200 | 1.286.303,57 | 34,76 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.286.303,57 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.352.697 | 2.352.697 | 4.144.309,10 | 176,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.090.413,80 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 761.699,45 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 21.398,16 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.002.460,72 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 38.607,88 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 4.094,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 225.635,09 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 156.818 | 156.818 | 107.476,11 | 68,54 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 107.476,11 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 129.507 | 129.507 | 2.260,35 | 1,75 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 2.260,35 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 174.614 | 174.614 | 29.213,79 | 16,73 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 29.213,79 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti |  |  | 278,00 |  |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 278,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.643.000 | 2.643.000 | 334.047,66 | 12,64 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 334.047,66 |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.080.400 | 1.080.400 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.021.337 | 1.021.337 | 1.534.651,79 | 150,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 121.563 | 121.563 | 121.560,05 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 121.560,05 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 54.000 | 54.000 | 123.028,21 | 227,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 123.028,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.464 | 14.464 | 14.446,22 | 99,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.446,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 116.656 | 116.656 | 120.349,92 | 103,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 111.009,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 340,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 44.696 | 44.696 | 51.908,31 | 116,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.673,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 31.355,61 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 902,03 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 6.977,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 313.327 | 313.327 | 614.403,06 | 196,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 38.546,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 190.341,59 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 40.509,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 18.925,14 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 72.248,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 183.021,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 29.812,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 40.999,04 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.487 | 14.487 | 33.468,33 | 231,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 33.468,33 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.622 | 160.622 | 169.766,45 | 105,69 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 20.278,32 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.864,84 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.920,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 122.258,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.444,54 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 32.660 | 32.660 | 33.602,91 | 102,89 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 990,42 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 222,84 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 32.389,65 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 4.668,34 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 4.668,34 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.962 | 30.962 | 30.961,53 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 30.961,53 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 94.200 | 94.200 | 94.182,85 | 99,98 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 94.182,85 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 68.831,98 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 68.831,98 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 23.700 | 23.700 | 49.236,15 | 207,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.690,52 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 25.545,63 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  | 4.237,48 |  |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 4.237,48 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 8.160.145 | 8.160.145 | 8.932.404,45 | 109,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 290.928 | 290.928 | 381.648,64 | 131,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 381.648,64 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 92.797 | 92.797 | 113.679,14 | 122,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 113.679,14 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 49.764 | 49.764 | 57.274,15 | 115,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 57.274,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.629.953 | 1.629.953 | 1.320.971,05 | 81,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 495.209,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.269,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 813.110,37 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.382,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 672.568 | 672.568 | 575.182,97 | 85,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 94.979,02 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 79.490,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 383.748,32 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 16.641,25 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 323,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.307.875 | 1.307.875 | 1.702.926,63 | 130,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 29.337,85 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.251,67 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 157.817,77 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 61.206,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 207.033,51 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 986.917,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.118,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 214.743,33 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.318.983 | 1.318.983 | 1.498.672,24 | 113,62 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.498.672,24 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 684.149 | 684.149 | 793.649,46 | 116,01 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 71.906,49 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.986,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 48.639,35 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.240,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.964,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 11.122,10 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 646.790,92 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 15.439 | 15.439 | 15.417,55 | 99,86 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 15.417,55 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 62.993 | 62.993 | 63.003,21 | 100,02 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.476,41 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 128,32 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 59.398,48 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 804.564 | 804.564 | 1.118.170,49 | 138,98 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.085.039,33 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 33.131,16 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.600 | 3.600 | 3.600,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.600,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 430.645 | 430.645 | 492.405,18 | 114,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 413.577,66 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.161,89 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 50.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 13.665,63 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 40.887 | 40.887 | 40.803,74 | 99,80 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 40.803,74 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 750.000 | 750.000 | 750.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 750.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 61 | Donacije | 324.398 | 324.398 | 591.244,11 | 182,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 69.187 | 69.187 | 84.028,37 | 121,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 84.028,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | 25.000 | 26.663,00 | 106,65 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 26.663,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.050 | 9.050 | 11.802,55 | 130,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.802,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.787 | 27.787 | 79.958,86 | 287,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 58.318,88 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.351,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.288,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 48.492 | 48.492 | 133.446,86 | 275,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 115.652,37 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 102,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.589,19 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 3.103,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.400 | 37.400 | 167.184,65 | 447,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.541,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 550,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 31.881,99 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.539,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 54.649,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.166,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 35.837,52 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 15.311,00 | 102,07 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.311,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.656 | 27.656 | 29.003,27 | 104,87 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 27.655,46 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.347,81 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000 | 4.000 | 4.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.500 | 1.500 | 14.790,86 | 986,06 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 14.790,86 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 56.200 | 56.200 | 23.591,71 | 41,98 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 17.399,71 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.192,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.126 | 3.126 | 1.462,98 | 46,80 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.462,98 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.400 | 1.400 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.400 | 1.400 |  |  |
| A679095 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 17.909.163 | 17.909.163 | 18.021.898,03 | 100,63 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.370.511 | 4.370.511 | 4.204.117,25 | 96,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 577.643 | 577.643 | 965.696,45 | 167,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 965.696,45 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.049 | 12.049 | 134.788,00 | 1.118,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 134.788,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 111.571 | 111.571 | 159.340,03 | 142,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 159.340,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 249.062 | 249.062 | 177.737,70 | 71,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 92.309,57 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.808,06 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 54.578,38 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 27.041,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 137.600 | 137.600 | 132.978,86 | 96,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 55.646,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 65.627,57 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.023,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 8.681,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 640.045 | 640.045 | 1.024.686,72 | 160,10 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 16.460,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.959,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.928,46 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 24.994,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.848,05 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 64.773,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 814.134,43 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 35.178,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.408,96 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 38.000 | 38.000 | 9.606,52 | 25,28 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.606,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 769.492 | 769.492 | 50.482,40 | 6,56 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 99,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 41.697,65 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.006,01 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.679,74 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.200 | 4.200 | 273.430,37 | 6.510,25 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 6.721,84 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 266.708,53 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz | 2.200 | 2.200 |  |  |
|  | proračuna |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 677.000 | 677.000 | 676.750,64 | 99,96 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 676.750,64 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 692.750 | 692.750 | 598.475,56 | 86,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 40.574,16 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 503.542,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.500,15 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 41.187,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.671,25 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.000 | 4.000 | 144,00 | 3,60 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 144,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 449.899 | 449.899 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.267.532 | 10.267.532 | 10.740.931,74 | 104,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.862.324 | 2.862.324 | 3.843.675,53 | 134,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.843.675,53 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 342.818 | 342.818 | 448.235,50 | 130,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 448.235,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 501.447 | 501.447 | 632.388,53 | 126,11 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 627.640,48 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.748,05 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.198.147 | 1.198.147 | 634.637,24 | 52,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 231.275,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 172.884,65 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 150.689,73 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 79.787,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 996.044 | 996.044 | 1.208.430,66 | 121,32 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 217.560,21 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 783.444,06 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 93.100,28 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 7.163,10 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 107.163,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.988.517 | 1.988.517 | 2.542.275,89 | 127,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 107.707,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 176.381,49 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 166.464,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 203.125,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 150.163,01 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.448.430,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 36.320,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 253.683,49 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 138.761 | 138.761 | 167.268,77 | 120,54 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 167.268,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 879.614 | 879.614 | 506.525,35 | 57,58 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 51.163,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 243.597,10 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 24.357,05 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 22.578,41 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 102.159,87 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 62.669,67 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 88.794 | 88.794 | 122.892,25 | 138,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.350,68 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 3.858,07 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 112.683,50 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 81.433 | 81.433 | 137.799,38 | 169,22 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 137.799,38 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 17.532 | 17.532 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 805.990 | 805.990 | 353.686,16 | 43,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 275.381,66 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 57.528,04 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.387,30 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 7.980,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.408,91 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 256.503 | 256.503 | 143.108,98 | 55,79 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 143.108,98 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 44.943 | 44.943 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 64.665 | 64.665 | 7,50 | 0,01 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 7,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.195.240 | 2.195.240 | 1.612.532,84 | 73,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 459.153 | 459.153 | 316.707,96 | 68,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 316.707,96 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.047 | 3.047 | 9.756,90 | 320,21 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.756,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 94.887 | 94.887 | 49.684,06 | 52,36 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 49.684,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 57.690 | 57.690 | 171.647,44 | 297,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 103.183,36 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.145,23 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 27.424,63 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 28.894,22 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 188.021 | 188.021 | 177.798,95 | 94,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.611,81 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 147.039,81 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 147,33 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 337.252 | 337.252 | 323.864,17 | 96,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.047,21 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 20.470,22 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 39.585,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 29.699,73 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.787,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 110.788,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 25.966,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 82.519,96 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 97.275 | 97.275 | 98.351,63 | 101,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 98.351,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 343.359 | 343.359 | 64.363,85 | 18,75 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.192,37 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.101,65 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.902,01 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 40.167,82 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 | 752,62 | 752,62 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 752,62 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 10.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 94.200 | 94.200 | 109.640,44 | 116,39 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 109.640,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 380.256 | 380.256 | 279.964,82 | 73,63 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 279.964,82 |  |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 140.000 | 140.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 61 | Donacije | 1.061.880 | 1.061.880 | 1.464.316,20 | 137,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 370.342 | 370.342 | 609.860,02 | 164,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 609.860,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.500 | 4.500 | 9.750,00 | 216,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.750,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 76.645 | 76.645 | 55.810,85 | 72,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 55.810,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.922 | 21.922 | 33.754,77 | 153,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.943,59 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.592,19 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.672,99 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.546,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 317.966 | 317.966 | 317.553,82 | 99,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 311.089,02 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 6.464,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.482 | 100.482 | 166.116,30 | 165,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 51.554,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 421,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 83.533,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.100,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.007,28 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 41.000 | 41.000 | 150.633,37 | 367,40 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 150.633,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 83.449 | 83.449 | 75.739,65 | 90,76 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.655,32 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 36.625,39 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 18.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.223,51 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17.235,43 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 723 | 723 | 714,42 | 98,81 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 714,42 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 31.000 | 31.000 | 30.585,00 | 98,66 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 30.585,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.851 | 13.851 | 13.798,00 | 99,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.798,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 14.000 | 14.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000 | 14.000 |  |  |
| A679096 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 52.199.909 | 52.199.909 | 24.933.303,27 | 47,77 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.464.644 | 1.464.644 | 1.781.479,40 | 121,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 52.605 | 52.605 | 82.147,13 | 156,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 82.147,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.050 | 3.050 | 3.039,83 | 99,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.039,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.203 | 25.203 | 38.709,79 | 153,59 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 21.210,85 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.498,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.026 | 7.026 | 20.602,10 | 293,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.654,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.100,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.848,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 41.799 | 41.799 | 15.904,10 | 38,05 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.134,95 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.971,14 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 1.798,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.281.105 | 1.281.105 | 1.557.642,78 | 121,59 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 428.187,27 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 124.242,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 971.613,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 33.600,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 530 | 530 | 1.240,69 | 234,09 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.240,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.326 | 53.326 | 62.192,98 | 116,63 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 56.476,19 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.221,30 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 830,49 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 665,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 49.992.161 | 49.992.161 | 22.422.678,64 | 44,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.115.806 | 6.115.806 | 5.312.750,69 | 86,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.312.750,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.422.750 | 2.422.750 | 2.818.769,34 | 116,35 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.818.769,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.845.643 | 1.845.643 | 2.442.841,55 | 132,36 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.356.949,37 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.085.892,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.004.557 | 1.004.557 | 900.779,21 | 89,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 478.844,27 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 317.697,06 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.314,10 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 84.923,78 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.618.747 | 1.618.747 | 1.732.152,00 | 107,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 239.224,51 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.288.844,07 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 40.998,53 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 162.364,89 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 720,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.905.169 | 2.905.169 | 1.467.029,46 | 50,50 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 200.137,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 195.226,34 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 123.597,46 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 146.486,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 131.142,53 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 234.214,64 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 99.219,59 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 332.404,89 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 145.365 | 145.365 | 15.882,25 | 10,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.882,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.009.626 | 1.009.626 | 685.698,70 | 67,92 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 110.628,35 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 486.156,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.400,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 45.663,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.750,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 38.100,85 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 425.113 | 425.113 | 464.596,68 | 109,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 82.233,55 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 12.903,91 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 369.459,22 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 251.085 | 251.085 | 359.218,42 | 143,07 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 359.218,42 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.672.150 | 10.672.150 | 4.056.945,27 | 38,01 |
| 4123 | Licence |  |  | 6.870,50 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 4.050.074,77 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 15.637.750 | 15.637.750 | 8.475,15 | 0,05 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 8.475,15 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.910.208 | 5.910.208 | 2.157.539,92 | 36,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 26.545,47 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 14.204,98 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.116.789,47 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 28.192 | 28.192 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 616.849 | 616.849 | 626.382,26 | 101,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 49.424 | 49.424 | 40.788,50 | 82,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 40.788,50 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.666,64 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.666,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.886 | 9.886 | 10.197,14 | 103,15 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 10.197,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.187 | 8.187 | 10.905,78 | 133,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.905,78 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 39.707 | 39.707 | 14.261,09 | 35,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.523,59 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 1.737,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 143.693 | 143.693 | 159.153,66 | 110,76 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 86.283,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 72.870,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.677 | 3.677 | 3.676,03 | 99,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.676,03 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.281 | 12.281 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 380,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 380,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 349.994 | 349.994 | 385.353,42 | 110,10 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 385.353,42 |  |
| 61 | Donacije | 120.655 | 120.655 | 96.882,97 | 80,30 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000 | 25.000 | 24.640,49 | 98,56 |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 24.640,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.900 | 29.900 | 34.549,79 | 115,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.168,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 800,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.405,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.785,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.390,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 900,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 900,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.100 | 34.100 | 33.942,69 | 99,54 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.020,38 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.922,31 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.900 | 2.900 | 2.850,00 | 98,28 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.850,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 28.755 | 28.755 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 5.600 | 5.600 | 5.880,00 | 105,00 |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.500 | 4.500 | 4.440,00 | 98,67 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.440,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.100 | 1.100 | 1.440,00 | 130,91 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.440,00 |  |
| A679110 | POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA | 13.000.000 | 12.350.000 | 10.000.000,00 | 80,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.000.000 | 12.350.000 | 10.000.000,00 | 80,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000.000 | 12.350.000 | 10.000.000,00 | 80,97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000.000,00 |  |
| A679112 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU | 26.259.241 | 26.534.603 | 26.443.715,20 | 99,66 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.259.241 | 26.534.603 | 26.443.715,20 | 99,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.420.902 | 21.690.561 | 21.690.559,92 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.666.721,31 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 23.838,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 607.809 | 577.419 | 565.033,57 | 97,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 565.033,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.519.561 | 3.565.338 | 3.565.337,37 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.565.337,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 570.969 | 562.785 | 562.784,34 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 562.784,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 60.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 28.500 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A679114 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 22.708.235 | 22.708.235 | 11.929.823,06 | 52,54 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.079.104 | 1.079.104 | 1.152.276,71 | 106,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 482.600 | 482.600 | 547.013,92 | 113,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 547.013,92 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 79.700 | 79.700 | 90.257,32 | 113,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 90.257,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 103.061,27 | 68,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 103.061,27 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.120 | 20.120 | 41.425,84 | 205,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.612,25 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 517,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.617,99 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 9.678,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 277.200 | 277.200 | 310.045,38 | 111,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 36.806,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.440,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.403,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.843,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 103.787,92 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 48.100,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 110.663,64 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.177,50 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.177,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.700 | 39.700 | 38.402,85 | 96,73 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.408,57 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.751,78 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 47,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.195,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.784 | 14.784 | 12.801,38 | 86,59 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.235,97 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 4.713,10 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 105,31 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.747,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 8.091,25 | 53,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.091,25 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 11.772.401 | 11.772.401 | 7.935.033,19 | 67,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.989.976 | 2.989.976 | 1.488.857,60 | 49,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.173.015,45 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 315.842,15 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 985.134 | 985.134 | 666.841,90 | 67,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 666.841,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 444.024 | 444.024 | 245.661,54 | 55,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 245.661,54 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.598 | 60.598 | 152.358,03 | 251,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.603,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 65.047,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 81.706,65 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 246.680 | 246.680 | 129.968,74 | 52,69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.700,77 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 99.750,67 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 24.517,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.803.206 | 1.803.206 | 1.834.568,22 | 101,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 25.170,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 136.108,54 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 202.521,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 36.540,64 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 41.425,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.267.444,07 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.410,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 123.948,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.620 | 17.620 | 10.370,87 | 58,86 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.370,87 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 325.313 | 325.313 | 215.245,96 | 66,17 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 16.295,19 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.264,29 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 59.781,31 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.100,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.993,55 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 132.811,62 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 61.733 | 61.733 | 86.129,60 | 139,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.989,51 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 346,88 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 7,88 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 83.785,33 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 2.100 | 2.100 | 2.040,68 | 97,18 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 2.040,68 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.060 | 70.060 | 70.000,00 | 99,91 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 70.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.500 | 5.500 | 11.000,00 | 200,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 11.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.961.900 | 3.961.900 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 233.887 | 233.887 | 354.782,22 | 151,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 198.643,73 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 42.409,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 60.639,79 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 6.619,70 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 46.469,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 547.050 | 547.050 | 2.012.842,40 | 367,94 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.012.842,40 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 17.620 | 17.620 | 654.365,43 | 3.713,77 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 654.365,43 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 9.846.443 | 9.846.443 | 2.839.260,63 | 28,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.325 | 3.325 | 10.168,05 | 305,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.168,05 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.922 | 6.922 | 19.723,44 | 284,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.651,12 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 12.947,32 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.125,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 518.931 | 518.931 | 254.673,82 | 49,08 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 222.400,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 21.068,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.205,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.400 | 8.400 | 38.375,00 | 456,85 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 38.375,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.110.594 | 1.110.594 | 490.000,00 | 44,12 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 490.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.291.640 | 5.291.640 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.631 | 16.631 | 26.320,32 | 158,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 730,10 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 25.590,22 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.890.000 | 2.890.000 | 2.000.000,00 | 69,20 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.000.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 3.300 | 3.300 | 3.252,53 | 98,56 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.300 | 3.300 | 3.252,53 | 98,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.252,53 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 6.987 | 6.987 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.987 | 6.987 |  |  |
| A679115 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 2.787.016 | 2.787.016 | 1.768.895,81 | 63,47 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 261.718 | 261.718 | 924,00 | 0,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 924,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 924,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 261.718 | 261.718 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.215.951 | 2.215.951 | 1.188.853,58 | 53,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.903 | 5.903 | 2.000,84 | 33,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.000,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 972 | 972 | 330,14 | 33,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 330,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 379.819 | 379.819 | 325.490,32 | 85,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 311.948,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.541,48 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 37.117 | 37.117 | 23.961,28 | 64,56 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 23.961,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 205.565 | 205.565 | 249.184,11 | 121,22 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.612,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 42.810,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 135.729,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 54.032,78 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.497 | 3.497 | 38.147,71 | 1.090,87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 38.147,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.951 | 44.951 | 131.183,60 | 291,84 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.213,93 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 111.969,67 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 150 | 150 | 1.435,63 | 957,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.084,41 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 351,22 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 19.400 | 19.400 | 347.816,09 | 1.792,87 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 347.816,09 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 59.200 | 59.200 | 59.193,21 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 59.193,21 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 10.110,65 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 10.110,65 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.459.377 | 1.459.377 |  |  |
| 61 | Donacije | 309.347 | 309.347 | 579.118,23 | 187,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 213.723 | 213.723 | 385.950,52 | 180,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 385.950,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.533 | 22.533 | 44.238,73 | 196,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 44.238,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.701 | 20.701 | 53.396,69 | 257,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 46.640,38 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.756,31 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.883 | 23.883 | 67.177,05 | 281,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 67.177,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.822 | 27.822 | 27.721,47 | 99,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.300,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 25.421,46 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 685 | 685 | 633,77 | 92,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 515,78 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 117,99 |  |
|  |  |  |  |  |
| A679117 | HPC – PROJEKT ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU POTRESNOG INŽENJERSTVA | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 220.000 | 220.000 | 220.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 200.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 100,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 40.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.050.000,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 650.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 420.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 980.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 20.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 270.000 | 270.000 | 270.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 270.000,00 |  |
| A679118 | PROJEKT PRAĆENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI | 300.000 | 300.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 140.000 | 140.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 |  |  |
| K621061 | ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA | 26.485.646 | 25.190.646 | 18.913.575,80 | 75,08 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.485.646 | 25.190.646 | 18.913.575,80 | 75,08 |
| 323 | Rashodi za usluge | 585.646 | 585.646 | 13.575,80 | 2,32 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.322,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.253,25 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 25.900.000 | 24.605.000 | 18.900.000,00 | 76,81 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 18.900.000,00 |  |
| K679084 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 1, 9 i 10 | 307.630.468 | 307.406.268 | 254.482.329,15 | 82,78 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 47.040.282 | 46.816.082 | 39.509.457,92 | 84,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.793.280 | 1.793.280 | 1.758.217,42 | 98,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.758.217,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 344.339 | 344.339 | 338.032,77 | 98,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 338.032,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 588.334 | 588.334 | 109.041,59 | 18,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.498,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 31.378,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 33.165,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.398 | 122.639 | 114.126,11 | 93,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.808,56 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 101.317,55 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.474.685 | 5.248.244 | 1.626.414,98 | 30,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 48.783,06 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 41.698,95 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 37.971,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.548,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.472.874,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.538,08 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 127.462 | 127.462 | 833,86 | 0,65 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 833,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 118.921 | 118.921 | 11.244,21 | 9,46 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.850,46 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 393,75 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 90.234 | 90.234 | 6.380,25 | 7,07 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 6.380,25 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 628.352 | 628.352 | 152.479,70 | 24,27 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 116.210,20 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 36.269,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 24.128.241 | 24.128.241 | 23.709.644,16 | 98,27 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 23.709.644,16 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.626.036 | 13.626.036 | 11.683.042,87 | 85,74 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 11.683.042,87 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 260.590.186 | 260.590.186 | 214.972.871,23 | 82,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.353.142 | 31.353.142 | 19.844.671,83 | 63,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.844.671,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.652.229 | 5.652.229 | 3.563.614,44 | 63,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.563.614,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.116.372 | 14.116.372 | 4.567.120,77 | 32,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.701.114,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 370.946,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 495.059,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.301.662 | 1.301.662 | 894.660,93 | 68,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 50.365,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 793.295,36 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 51.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.433.704 | 53.433.704 | 20.278.529,76 | 37,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 380.631,18 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 969.344,09 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 337.766,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 128.486,39 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.734.161,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.728.140,04 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.944.554 | 1.944.554 | 367.267,25 | 18,89 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 367.267,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.372.595 | 1.372.595 | 228.319,37 | 16,63 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 226.088,12 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.231,25 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 14.970.207 | 14.970.207 | 8.781.316,67 | 58,66 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 8.781.316,67 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 15.174.949 | 15.174.949 | 28.870.486,41 | 190,25 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 7.744.141,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 21.126.344,66 |  |
|  |  |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 28.773.347 | 28.773.347 | 40.099.273,27 | 139,36 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 40.099.273,27 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 92.497.425 | 92.497.425 | 87.477.610,53 | 94,57 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 87.477.610,53 |  |
| K679106 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 67.699.998 | 67.928.872 | 66.378.905,63 | 97,72 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.749.998 | 10.978.872 | 9.956.835,42 | 90,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.629.425 | 4.898.172 | 4.562.515,03 | 93,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.562.515,03 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 95.976 | 95.976 | 81.114,16 | 84,52 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 81.114,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 813.537 | 857.288 | 800.178,44 | 93,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 800.178,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.506.560 | 1.436.567 | 1.254.822,99 | 87,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.165.949,98 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 88.873,01 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 693.000 | 713.910 | 650.823,74 | 91,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 650.823,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.156.500 | 2.048.675 | 1.784.239,90 | 87,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.784.239,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 855.000 | 928.284 | 823.141,16 | 88,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 823.141,16 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 56.950.000 | 56.950.000 | 56.422.070,21 | 99,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.826.471 | 22.826.471 | 23.105.403,60 | 101,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 23.105.403,60 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 473.232 | 473.232 | 459.647,36 | 97,13 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 459.647,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.011.335 | 4.011.335 | 4.068.860,67 | 101,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.068.860,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.428.462 | 7.428.462 | 7.215.224,01 | 97,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.704.204,22 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 511.019,79 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.417.000 | 3.417.000 | 3.503.281,56 | 102,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.503.281,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.098.500 | 13.098.500 | 12.538.131,26 | 95,72 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.538.131,26 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.695.000 | 5.695.000 | 5.531.521,75 | 97,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.531.521,75 |  |
| K679116 | OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM | 278.935.518 | 278.935.518 | 142.007.778,13 | 50,91 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 278.935.518 | 278.935.518 | 140.219.857,91 | 50,27 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.429.719 | 78.429.719 | 52.039.837,34 | 66,35 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.826.299,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 44.956.558,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.256.979,45 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 505.799 | 505.799 | 144.222,73 | 28,51 |
|  |  |  |  |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 144.222,73 |  |
|  |  |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000.000 | 200.000.000 | 88.035.797,84 | 44,02 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 88.035.797,84 |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. |  |  | 1.787.920,22 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 96.291,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 96.291,95 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 1.691.628,27 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.691.628,27 |  |
| K679119 | OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM – NPOO (C6.1.R1-I2) | 32.770.054 | 32.770.054 | 916.909,73 | 2,80 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 32.770.054 | 32.770.054 | 916.909,73 | 2,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.507.984 | 4.507.984 | 439.398,35 | 9,75 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.820,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 415.578,10 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 28.262.070 | 28.262.070 | 477.511,38 | 1,69 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 477.511,38 |  |
| K679122 | RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA (C6.1.R4-I1) | 2.144.000 | 2.144.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.144.000 | 2.144.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.144.000 | 2.144.000 |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 1.323.400 | 1.323.400 | 1.323.400,00 | 100,00 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 1.323.400 | 1.323.400 | 1.323.400,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| A622012 | REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE | 1.323.400 | 1.323.400 | 1.323.400,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.323.400 | 1.323.400 | 1.323.400,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 175.000 | 175.000 | 175.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 150.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 212.400 | 212.400 | 212.400,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 20.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 30.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 127.400,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 20.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 256.000 | 256.000 | 256.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 38.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 30.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 100.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 25.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000 | 65.000 | 65.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 40.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 25.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 70.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 80.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.000,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 350.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 55.000,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 5.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 35.000,00 |  |
| 08008 | Javni instituti u Republici Hrvatskoj | 1.130.716.074 | 1.133.795.665 | 1.081.540.278,66 | 95,39 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 478.482.737 | 484.423.661 | 483.382.840,82 | 99,79 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 34.147.005 | 31.285.672 | 26.024.539,67 | 83,18 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 210.230.887 | 210.230.887 | 233.365.350,70 | 111,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.752.901 | 5.752.901 | 1.534.961,49 | 26,68 |
| 51 | Pomoći EU | 19.076.057 | 19.076.057 | 28.001.415,93 | 146,79 |
| 52 | Ostale pomoći | 147.609.560 | 147.609.560 | 122.122.533,60 | 82,73 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 202.499.384 | 202.499.384 | 151.632.605,67 | 74,88 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 15.113.637 | 15.113.637 | 17.986.356,23 | 119,01 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 7.099.085 | 7.099.085 | 8.601.343,12 | 121,16 |
| 61 | Donacije | 10.664.591 | 10.664.591 | 8.855.065,73 | 83,03 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 40.230 | 40.230 | 33.265,70 | 82,69 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 1.130.716.074 | 1.133.795.665 | 1.081.540.278,66 | 95,39 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 1.130.716.074 | 1.133.795.665 | 1.081.540.278,66 | 95,39 |
|  |  |  |  |  |
| A622000 | REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA | 418.154.739 | 421.967.901 | 421.050.126,39 | 99,78 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 418.154.739 | 421.967.901 | 421.050.126,39 | 99,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 343.600.000 | 346.576.103 | 345.874.437,22 | 99,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 344.296.102,91 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.578.334,31 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.395.739 | 10.104.315 | 10.104.314,48 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.104.314,48 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 56.116.000 | 56.268.987 | 56.268.986,96 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 56.268.986,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.543.000 | 8.543.000 | 8.326.891,83 | 97,47 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.326.891,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 475.496 | 475.495,90 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 475.495,90 |  |
| A622002 | PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA | 644.750 | 613.873 | 564.125,19 | 91,90 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 644.750 | 613.873 | 564.125,19 | 91,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 470.000 | 446.500 | 440.528,37 | 98,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 440.528,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 37.000 | 35.150 | 25.136,78 | 71,51 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 25.136,78 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 110.550 | 105.023 | 72.638,34 | 69,16 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 72.638,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.000 | 26.000 | 24.621,70 | 94,70 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 24.621,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200 | 1.200 | 1.200,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.200,00 |  |
| A622009 | POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE – FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ | 110.000 | 104.500 | 51.468,26 | 49,25 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 110.000 | 104.500 | 51.468,26 | 49,25 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 110.000 | 104.500 | 51.468,26 | 49,25 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 51.468,26 |  |
| A622011 | REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE | 234.000 | 234.000 | 234.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 234.000 | 234.000 | 234.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 | 65.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3223 | Energija |  |  | 10.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 74.000 | 74.000 | 74.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 35.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 66.000 | 66.000 | 66.000,00 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 65.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.000 | 14.000 | 14.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.000,00 |  |
| A622120 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 3.800.000 | 5.964.139 | 5.962.825,01 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.800.000 | 5.964.139 | 5.962.825,01 | 99,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.800.000 | 5.964.139 | 5.962.825,01 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.962.825,01 |  |
| A622125 | EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 30.125.539 | 30.125.539 | 37.732.612,05 | 125,25 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 77.329 | 77.329 | 5.743,89 | 7,43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.446 | 3.446 | 5.743,80 | 166,68 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.743,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 73.883 | 73.883 | 0,09 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 0,09 |  |
| 51 | Pomoći EU | 18.274.692 | 18.274.692 | 27.595.078,20 | 151,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.376.893 | 5.376.893 | 6.368.591,24 | 118,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.350.775,38 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 3.161,67 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 12.694,10 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.960,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 72.436 | 72.436 | 379.891,53 | 524,45 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 379.891,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.066.969 | 1.066.969 | 1.103.832,86 | 103,46 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 70.926,48 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.032.906,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.573.212 | 1.573.212 | 2.246.135,64 | 142,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.989.411,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 109.357,21 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 127.994,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 19.372,16 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.534.376 | 4.534.376 | 1.504.669,82 | 33,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 54.791,48 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.275.737,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 50.666,05 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 70.480,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 9.231,92 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 43.762,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.031.255 | 2.031.255 | 2.848.672,73 | 140,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 99.255,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 219.441,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 210.733,77 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 29.055,79 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.437,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.828.811,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.037,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 445.900,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 373.750 | 373.750 | 656.529,44 | 175,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 656.529,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.149.450 | 1.149.450 | 1.202.452,47 | 104,61 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.107,24 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 144.106,13 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 29.331,68 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.057,50 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 9.162,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.008.687,22 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25.407 | 25.407 | 41.841,77 | 164,69 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 14.520,62 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 24.507,06 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.385,32 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 428,77 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 24.400 | 24.400 | 24.390,82 | 99,96 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 24.390,82 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 61.500 | 61.500 | 99.219,93 | 161,33 |
|  |  |  |  |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 99.219,93 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.077.276 | 1.077.276 | 1.077.275,13 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.077.275,13 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 97.528 | 97.528 | 199.083,92 | 204,13 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 194.571,92 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 4.512,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.876 | 4.876 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 225.657,50 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 225.657,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 761.318 | 761.318 | 9.585.104,40 | 1.259,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 171.885,30 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 34.095,88 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 41.012,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 590.050,29 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 8.733.910,93 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 14.149,50 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.646 | 2.646 | 1.104,00 | 41,72 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.104,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 41.400 | 41.400 | 30.625,00 | 73,97 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 30.625,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 11.393.609 | 11.393.609 | 9.943.422,20 | 87,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 644.483 | 644.483 | 747.863,07 | 116,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 747.863,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.150 | 27.150 | 37.962,85 | 139,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 37.962,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 114.560 | 114.560 | 134.058,69 | 117,02 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 134.058,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 730.951 | 730.951 | 821.445,62 | 112,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 591.658,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 30.761,96 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 142.856,52 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 56.169,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.624.570 | 3.624.570 | 2.634.513,02 | 72,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 621.696,54 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.473.523,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 151.454,23 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 355.731,06 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 19.843,40 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 12.264,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.533.320 | 1.533.320 | 1.790.963,88 | 116,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 25.084,65 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 235.193,94 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.878,53 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 47.222,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 139.214,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 345.906,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 594.114,91 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 40.625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 347.723,86 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.150 | 14.150 | 16.767,83 | 118,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.767,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.517 | 71.517 | 13.255,50 | 18,53 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.646,45 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 655,12 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.903,34 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 152,99 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.897,60 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.108 | 6.108 | 13.896,43 | 227,51 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.262,50 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 6.533,93 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 100,00 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 315.448 | 315.448 | 315.447,17 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 315.447,17 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 315.500 | 315.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 81.001 | 81.001 | 167.834,74 | 207,20 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 167.834,74 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 68.400 | 68.400 | 128.000,00 | 187,13 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 128.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.844.648 | 3.844.648 | 3.119.610,64 | 81,14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 507.124,68 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.174,58 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 949.699,45 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 621.345,47 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 891.946,37 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 146.320,09 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.803 | 1.803 | 1.802,76 | 99,99 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.802,76 |  |
| 61 | Donacije | 379.909 | 379.909 | 188.367,76 | 49,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 107.663 | 107.663 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.765 | 17.765 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.800 | 35.800 | 51.326,32 | 143,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 51.326,32 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 172.500 | 172.500 | 108.584,50 | 62,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 90,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 108.494,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.631 | 21.631 | 3.687,84 | 17,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.687,84 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300 | 300 | 245,76 | 81,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 245,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.700 | 2.700 | 2.690,00 | 99,63 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.690,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50 | 50 | 515,67 | 1.031,34 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 12,99 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 502,68 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.500 | 21.500 | 21.317,67 | 99,15 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 21.317,67 |  |
| A622132 | REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 363.248.687 | 363.248.687 | 356.179.981,10 | 98,05 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 210.153.558 | 210.153.558 | 233.359.606,81 | 111,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 58.418.985 | 58.418.985 | 69.517.808,20 | 119,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 66.655.327,84 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 408.033,47 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 664.141,99 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.790.304,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.728.495 | 5.728.495 | 7.159.318,47 | 124,98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.159.318,47 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.271.492 | 9.271.492 | 11.051.538,91 | 119,20 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 54.362,61 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.992.485,64 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju |  |  | 4.690,66 |  |
|  | nezaposlenosti |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.056.285 | 7.056.285 | 9.372.111,69 | 132,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.062.489,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.125.252,37 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 913.937,01 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 270.432,63 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.482.477 | 45.482.477 | 67.378.619,20 | 148,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.282.393,05 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 56.377.592,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.738.613,56 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.226.741,71 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 191.298,44 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 561.980,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.546.675 | 38.546.675 | 39.384.221,42 | 102,17 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.883.703,41 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.673.976,94 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.414.205,85 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.402.172,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.593.720,94 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.886.717,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.776.124,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.285.685,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.467.915,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 227.800 | 227.800 | 212.991,80 | 93,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 212.991,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.327.804 | 12.327.804 | 6.181.848,19 | 50,15 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 682.533,35 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 632.232,41 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.594.727,60 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 135.113,56 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 394.300,63 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 156.929,87 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.586.010,77 |  |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 80 | 80 | 80,00 | 100,00 |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise |  |  | 80,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 17.600 | 17.600 | 22.566,99 | 128,22 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 7.944,38 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 14.622,61 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.403.072 | 2.403.072 | 2.335.438,97 | 97,19 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 286.440,19 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 144.063,52 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 124.211,64 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.780.723,62 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 188.026 | 188.026 | 187.831,03 | 99,90 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 187.831,03 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 279.267 | 279.267 | 282.744,99 | 101,25 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 9.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 273.744,99 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 217.500 | 217.500 | 386.476,65 | 177,69 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 386.476,65 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.467.500 | 3.467.500 | 1.849.496,21 | 53,34 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 980.070,98 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 18.566,50 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 850.858,73 |  |
| 382 | Kapitalne donacije |  |  | 5.445,86 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 5.445,86 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 22.094 | 22.094 | 3.749,26 | 16,97 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 3.142,87 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 606,39 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 27.700 | 27.700 | 26.087,15 | 94,18 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 26.087,15 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 66.300 | 66.300 | 50.433,26 | 76,07 |
| 4123 | Licence |  |  | 50.433,26 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 96.149 | 96.149 | 98.830,56 | 102,79 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 40.576,14 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 58.254,42 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.263.165 | 22.263.165 | 15.986.152,67 | 71,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.900.287,11 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 158.560,49 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 471.268,70 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 10.901.831,20 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.089.700,91 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 464.504,26 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.139.000 | 1.139.000 | 1.386.974,33 | 121,77 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 867.726,73 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 519.247,60 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 55.628 | 55.628 | 5.482,82 | 9,86 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 4.432,82 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 1.050,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 579.500 | 579.500 | 215.971,50 | 37,27 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 215.971,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.150.000 | 2.150.000 | 136.000,00 | 6,33 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 136.000,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 67.300 | 67.300 | 67.250,00 | 99,93 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 67.250,00 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 9.664 | 9.664 | 9.663,75 | 100,00 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 9.663,75 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 44.000 | 44.000 | 44.472,93 | 101,07 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 44.472,93 |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.752.901 | 5.752.901 | 1.534.961,49 | 26,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.256.378 | 1.256.378 | 609.819,67 | 48,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 609.819,67 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 71.500 | 71.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 189.822 | 189.822 | 92.954,82 | 48,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 92.954,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 919.000 | 919.000 | 320.471,14 | 34,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 286.517,93 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.740,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.049,21 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.164,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.042.000 | 1.042.000 | 176.399,56 | 16,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.732,91 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 169.443,74 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.985,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 3.237,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.058.800 | 1.058.800 | 196.477,73 | 18,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 634,69 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 71.977,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.258,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.416,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.800,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 83.390,03 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 111.637 | 111.637 | 9.976,50 | 8,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.976,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 72.300 | 72.300 | 13.046,50 | 18,04 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.046,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 18.660 | 18.660 | 278,26 | 1,49 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 278,26 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 58.975 | 58.975 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 948.829 | 948.829 | 102.034,26 | 10,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 77.936,91 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 12.639,75 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 8.424,70 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.032,90 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 13.503,05 | 270,06 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 13.183,05 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 320,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 801.365 | 801.365 | 406.337,73 | 50,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 41.300 | 41.300 | 121.156,84 | 293,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 120.033,23 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.123,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.600 | 21.600 | 21.600,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 21.600,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.300 | 13.300 | 19.384,80 | 145,75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.384,80 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.198 | 130.198 | 110.068,16 | 84,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 94.635,39 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.735,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.500,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 197,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 81.703 | 81.703 | 4.433,63 | 5,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 239,93 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.289,86 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 903,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 145.050 | 145.050 | 32.708,04 | 22,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 50,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.070,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.187,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.900,54 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.095 | 31.095 | 118,00 | 0,38 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 95,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 23,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 628,75 | 31,44 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 23,40 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 20,37 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 584,98 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 84.600 | 84.600 | 84.531,51 | 99,92 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 84.531,51 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 96.619 | 96.619 | 11.708,00 | 12,12 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.719,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 989,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 45.900 | 45.900 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 136.215.951 | 136.215.951 | 112.179.111,40 | 82,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.321.990 | 29.321.990 | 39.271.423,50 | 133,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 39.248.684,35 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 6.580,79 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 16.158,36 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 513.730 | 513.730 | 1.108.351,17 | 215,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.108.351,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.190.266 | 4.190.266 | 5.915.632,07 | 141,18 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 39.548,61 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.876.083,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.727.348 | 6.727.348 | 11.609.047,31 | 172,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.523.591,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.535.730,03 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.403.526,17 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 146.200,05 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 65.689.561 | 65.689.561 | 21.463.530,37 | 32,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.535.055,06 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 18.068.180,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 265.813,91 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.421.546,51 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 109.732,18 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 63.201,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.581.738 | 8.581.738 | 14.097.230,35 | 164,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 261.206,55 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.442.555,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 891.192,99 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 14.177,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 931.095,03 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.969.248,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.315.317,49 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 219.321,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.053.115,96 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 832.912 | 832.912 | 1.538.963,13 | 184,77 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.538.963,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.678.484 | 1.678.484 | 1.951.669,03 | 116,28 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.928,39 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 44.293,31 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 419.391,57 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 89.776,92 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.925,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.390.353,84 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 97.501 | 97.501 | 116.004,46 | 118,98 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 24.114,99 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 91.883,34 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 6,11 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 0,02 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 256.527 | 256.527 | 216.544,38 | 84,41 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 216.544,38 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 789.788 | 789.788 | 3.653.857,08 | 462,64 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 3.001.571,51 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 652.285,57 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 672.551 | 672.551 | 1.157.583,62 | 172,12 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.157.583,62 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 24.110,40 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 24.110,40 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 15.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 27.617 | 27.617 | 38.947,01 | 141,03 |
| 4123 | Licence |  |  | 38.947,01 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 355.000 | 355.000 | 163.297,43 | 46,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 163.297,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.608.123 | 15.608.123 | 9.195.285,21 | 58,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.391.688,42 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.313,90 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 149.993,76 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.100.054,10 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.021.785,05 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 525.449,98 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 205.000 | 205.000 | 45.262,62 | 22,08 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 45.262,62 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 127.025 | 127.025 | 153.115,81 | 120,54 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 153.115,81 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 131.243 | 131.243 | 131.018,00 | 99,83 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 131.018,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 394.547 | 394.547 | 313.238,45 | 79,39 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 313.238,45 |  |
| 61 | Donacije | 10.284.682 | 10.284.682 | 8.666.697,97 | 84,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.453.164 | 3.453.164 | 2.500.344,03 | 72,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.500.344,03 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 36.500 | 36.500 | 221.026,46 | 605,55 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 221.026,46 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 502.510 | 502.510 | 357.175,93 | 71,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 357.175,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 360.331 | 360.331 | 253.496,58 | 70,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 145.425,31 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 51.906,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 33.496,81 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 22.667,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.077.034 | 2.077.034 | 538.808,88 | 25,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.581,10 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 468.262,19 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.248,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 49.583,26 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 3.184,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.950,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 793.975 | 793.975 | 937.000,68 | 118,01 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.921,27 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 31.819,99 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.501,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 85.202,72 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 735.167,63 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 27.637,82 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.500 | 12.500 | 16.906,66 | 135,25 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.906,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 269.924 | 269.924 | 219.110,15 | 81,17 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.257,22 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 37.328,16 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.546,27 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 173.978,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 4.048,51 | 80,97 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.353,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene |  |  | 2.695,51 |  |
|  | valutne klauzule |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.300 | 13.300 | 13.300,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 13.300,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 16.335 | 16.335 | 3.302,70 | 20,22 |
| 4123 | Licence |  |  | 3.302,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.700.109 | 2.700.109 | 3.481.359,40 | 128,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 116.395,72 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.364.963,68 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 118.096,99 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 118.096,99 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 9.000 | 9.000 | 2.721,00 | 30,23 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.721,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 40.230 | 40.230 | 33.265,70 | 82,69 |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 2.114,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.114,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.430 | 27.430 | 29.333,34 | 106,94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 29.333,34 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva |  |  | 1.537,85 |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 1.537,85 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.800 | 7.800 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 280,51 | 5,61 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 280,51 |  |
| A622137 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA | 55.517.747 | 55.517.747 | 55.517.733,02 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 55.517.747 | 55.517.747 | 55.517.733,02 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.841.422 | 2.943.468 | 2.943.466,86 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.055.224,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 835.448,04 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 52.793,97 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.728.555 | 24.180.215 | 24.180.213,06 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.884.281,83 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.574.831,76 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 19.674.482,84 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 705.121,99 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 155.024,61 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 186.470,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.114.544 | 21.339.153 | 21.339.148,73 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.259.029,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.746.427,20 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 811.135,57 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.693.360,39 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.631.677,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 918.776,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.474.952,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.930.904,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.872.885,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 294.762 | 288.692 | 288.691,04 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 288.691,04 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.504.767 | 1.353.937 | 1.353.935,27 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 548.570,77 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 269.358,96 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 133.590,82 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 148.473,60 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 98.773,99 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 8.800,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 146.367,13 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 133.263 | 190.193 | 190.192,21 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 188.019,74 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.172,47 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 178.395 | 222.895 | 222.894,76 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 222.894,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.734.391 | 4.142.475 | 4.142.473,16 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.157.525,89 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 174.834,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 266.154,88 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.500.434,11 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.043.523,78 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 94.207 | 70.566 | 70.565,51 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 70.565,51 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 213.712 | 425.251 | 425.250,49 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 425.250,49 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 679.729 | 360.902 | 360.901,93 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 360.901,93 |  |
| K622128 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 1 i 10 | 236.646.389 | 233.785.056 | 177.657.145,34 | 75,99 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 34.147.005 | 31.285.672 | 26.024.539,67 | 83,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.701 | 200.701 | 172.806,56 | 86,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 172.806,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.968 | 40.968 | 36.338,05 | 88,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 36.338,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 99.185 | 99.185 | 3.433,26 | 3,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 257,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.736,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 439,44 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 245.098 | 245.098 | 10.249,65 | 4,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 768,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.481,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.635.296 | 1.649.090 | 797.137,18 | 48,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.551,16 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.793,34 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.982,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 741.167,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.642,76 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.775 | 10.775 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.571 | 2.571 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 604.940 | 604.940 | 63.713,58 | 10,53 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 63.713,58 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.926.080 | 5.629.776 | 3.644.674,05 | 64,74 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.644.674,05 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.381.391 | 22.802.568 | 21.296.187,34 | 93,39 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 21.296.187,34 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 202.499.384 | 202.499.384 | 151.632.605,67 | 74,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.117.220 | 4.117.220 | 4.362.918,17 | 105,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.362.918,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 747.823 | 747.823 | 757.527,41 | 101,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 757.527,41 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.092.554 | 2.092.554 | 832.063,56 | 39,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 595.348,03 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 78.533,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 158.181,83 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.137.370 | 1.137.370 | 254.028,72 | 22,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.191,08 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 239.837,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.612.136 | 11.612.136 | 5.734.774,03 | 49,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 115.122,06 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 262.553,73 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 100.731,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.411.596,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 844.770,45 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 134.155 | 134.155 | 2.877,86 | 2,15 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.877,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.895 | 43.895 | 11.855,40 | 27,01 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.855,40 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 897.669 | 897.669 | 649.435,22 | 72,35 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 649.435,22 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.540.443 | 2.540.443 | 1.867.526,53 | 73,51 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.506.482,91 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 361.043,62 |  |
|  |  |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 32.295.157 | 32.295.157 | 19.366.912,93 | 59,97 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 19.366.912,93 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 146.880.962 | 146.880.962 | 117.792.685,84 | 80,20 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 117.792.685,84 |  |
| K622138 | OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM | 15.135.138 | 15.135.138 | 17.988.919,18 | 118,86 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.501 | 21.501 | 2.562,95 | 11,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.501 | 21.501 | 2.562,95 | 11,92 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.562,95 |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 15.113.637 | 15.113.637 | 17.986.356,23 | 119,01 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.982.050 | 2.982.050 | 4.019.064,37 | 134,78 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 800.623,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.197.189,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.251,23 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 12.123.712 | 12.123.712 | 13.959.416,86 | 115,14 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 13.959.416,86 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.875 | 7.875 | 7.875,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 7.875,00 |  |
| K622139 | OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM – NPOO (C6.1.R1-I2) | 6.281.701 | 6.281.701 | 8.036.703,98 | 127,94 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 6.281.701 | 6.281.701 | 8.036.703,98 | 127,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 290.000 | 290.000 | 255.000,00 | 87,93 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 255.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.991.701 | 5.991.701 | 7.781.703,98 | 129,87 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 7.781.703,98 |  |
| K622142 | RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA (C1.6 R1) – NPOO | 817.384 | 817.384 | 564.639,14 | 69,08 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 817.384 | 817.384 | 564.639,14 | 69,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 215.705 | 215.705 | 316.620,70 | 146,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 316.620,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 45.592 | 45.592 | 54.357,04 | 119,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 54.357,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.420 | 18.420 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 452.667 | 452.667 | 82.449,99 | 18,21 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 82.449,99 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.000 | 85.000 | 111.211,41 | 130,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 111.211,41 |  |
| 08012 | Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 23.887.126 | 23.635.852 | 22.850.204,07 | 96,68 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.100.236 | 14.848.962 | 14.645.751,14 | 98,63 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 47.900 | 47.900 | 15.462,58 | 32,28 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.401.690 | 8.401.690 | 7.877.527,71 | 93,76 |
| 51 | Pomoći EU | 266.300 | 266.300 | 251.690,89 | 94,51 |
| 52 | Ostale pomoći | 71.000 | 71.000 | 59.771,75 | 84,19 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 23.887.126 | 23.635.852 | 22.850.204,07 | 96,68 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 23.887.126 | 23.635.852 | 22.850.204,07 | 96,68 |
|  |  |  |  |  |
| A763000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO | 22.996.366 | 22.745.092 | 21.661.007,88 | 95,23 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.100.236 | 14.848.962 | 14.645.751,14 | 98,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.485.146 | 10.335.146 | 10.281.100,44 | 99,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.281.100,44 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 427.000 | 418.828 | 404.176,86 | 96,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 404.176,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.862.048 | 1.768.946 | 1.727.686,85 | 97,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.727.686,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 559.275 | 559.275 | 507.439,09 | 90,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 85.051,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 357.339,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 65.047,91 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 118.300 | 118.300 | 107.777,99 | 91,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 83.562,74 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.128,82 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 22.086,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.262.635 | 1.262.635 | 1.260.398,29 | 99,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 334.080,95 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.140,11 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 77.585,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.580,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 268.117,24 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 18.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.346,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 470.645,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 38.152,84 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 197.720 | 197.720 | 197.720,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 85.625,85 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.339,45 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 63.622,70 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.032,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 19.600,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 21.875,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.625,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.612 | 3.612 | 990,22 | 27,41 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 965,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 25,22 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 174.500 | 174.500 | 158.461,40 | 90,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 95.954,90 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.144,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 51.362,50 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 47.900 | 47.900 | 15.462,58 | 32,28 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 44.100 | 44.100 | 15.462,58 | 35,06 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 15.462,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.700 | 1.700 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100 | 100 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.510.930 | 7.510.930 | 6.688.331,52 | 89,05 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.505.930 | 7.505.930 | 6.688.331,52 | 89,11 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.688.331,52 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 266.300 | 266.300 | 251.690,89 | 94,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 190.800 | 190.800 | 189.274,89 | 99,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 189.274,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 62.416,00 | 124,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 62.416,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 500 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 71.000 | 71.000 | 59.771,75 | 84,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 55.000 | 59.771,75 | 108,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.670,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.101,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 |  |  |
| T763005 | SURADNJA DZIV-a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (EUIPO) | 890.760 | 890.760 | 1.189.196,19 | 133,50 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 890.760 | 890.760 | 1.189.196,19 | 133,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.750 | 80.750 | 24.202,31 | 29,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.187,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.015,24 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000 | 16.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 522.020 | 522.020 | 683.978,68 | 131,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 24.829,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 122.755,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 143.076,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 220.353,58 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.934,48 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 56.512,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 90.516,83 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.000 | 29.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 21.599,18 | 86,40 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.599,18 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 5,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 214.990 | 214.990 | 458.412,52 | 213,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 458.412,52 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000 | 1.000 | 903,50 | 90,35 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 903,50 |  |
| 08091 | Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju | 1.417.555.700 | 1.413.174.199 | 1.240.114.387,74 | 87,75 |
|  |  |  |  |  |
| 21836 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 96.650.106 | 95.930.558 | 89.756.253,14 | 93,56 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 88.336.951 | 87.617.403 | 85.247.166,05 | 97,29 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.037.931 | 3.037.931 | 1.912.266,51 | 62,95 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 773.374 | 773.374 | 199.909,06 | 25,85 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.251.850 | 1.251.850 | 2.396.911,52 | 191,47 |
| 61 | Donacije | 3.250.000 | 3.250.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 96.650.106 | 95.930.558 | 89.756.253,14 | 93,56 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 96.650.106 | 95.930.558 | 89.756.253,14 | 93,56 |
|  |  |  |  |  |
| A622017 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE | 69.286.187 | 69.122.889 | 66.833.958,42 | 96,69 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 69.286.187 | 69.122.889 | 66.833.958,42 | 96,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.724.000 | 35.847.381 | 35.847.379,05 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 35.679.662,03 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 167.717,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.691.181 | 1.606.622 | 1.599.556,94 | 99,56 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.599.556,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.874.500 | 5.867.503 | 5.867.502,25 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.867.502,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.335.000 | 1.335.000 | 1.298.732,42 | 97,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.182.540,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 66.192,09 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.187.410 | 10.800.410 | 8.900.410,00 | 82,41 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 697.410,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.543.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 340.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 270.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 50.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.336.000 | 9.538.000 | 9.458.096,82 | 99,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 256.500,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.560.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 123.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.350.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 511.500,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 157.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 720.096,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 980.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.800.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 208.096 | 202.972 | 127.236,68 | 62,69 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 41.727,88 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.068,81 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 67.574,42 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 12.753,94 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.111,63 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 250.000 | 250.000 | 115.987,78 | 46,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 34.794,52 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 81.193,26 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 95.000 | 80.000,00 | 84,21 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 80.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000 | 100.000 | 96.736,67 | 96,74 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 96.736,67 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.290.000 | 2.290.001 | 2.289.160,58 | 99,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.877.345,58 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 30.482,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 126.980,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 254.353,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 270.000 | 270.000 | 270.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 270.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 920.000 | 920.000 | 883.159,23 | 96,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 883.159,23 |  |
| A622134 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 8.313.155 | 8.313.155 | 4.509.087,09 | 54,24 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.037.931 | 3.037.931 | 1.912.266,51 | 62,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 260.000 | 260.000 | 147.748,42 | 56,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 141.549,57 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 6.198,85 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 45.000 | 45.000 | 18.244,41 | 40,54 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.244,41 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.000 | 40.000 | 24.426,59 | 61,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.309,76 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 116,83 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 60.448,98 | 40,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.819,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.879,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.750,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 534.544 | 534.544 | 836.546,19 | 156,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 182.701,47 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 615.630,25 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.913,48 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 27.300,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.224.000 | 1.224.000 | 497.165,06 | 40,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.068,31 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.932,15 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 115.824,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 263.753,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 68.550,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 40.036,34 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 1.072,00 | 10,72 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.072,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 126.000 | 126.000 | 43.031,25 | 34,15 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 38.731,25 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 300,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 787 | 787 | 4.115,21 | 522,90 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 633,80 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 282,82 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.198,59 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 201.000 | 201.000 | 51.000,00 | 25,37 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 51.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 196.600 | 196.600 | 29.624,87 | 15,07 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.375,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 9.547,85 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 18.702,02 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 250.000 | 198.843,53 | 79,54 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 198.843,53 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 773.374 | 773.374 | 199.909,06 | 25,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 235.000 | 235.000 | 147.136,63 | 62,61 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 146.586,63 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 550,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 240.000 | 240.000 | 24.764,55 | 10,32 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.389,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 90.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 374 | 374 | 7,88 | 2,11 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3,80 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 168.000 | 168.000 | 28.000,00 | 16,67 |
|  |  |  |  |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 28.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.251.850 | 1.251.850 | 2.396.911,52 | 191,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 137.869 | 137.869 | 272.432,41 | 197,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 272.432,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 | 1.500 | 5.000,00 | 333,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.748 | 22.748 | 44.951,37 | 197,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 44.951,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 184.026 | 184.026 | 326.227,14 | 177,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 243.687,69 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.183,16 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 79.356,29 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.871 | 3.871 | 17.964,74 | 464,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.518,72 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.165,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 362,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 917,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 224.156 | 224.156 | 817.482,98 | 364,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.864,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.045,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 113.909,58 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 524.639,86 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 36.531,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 119.492,66 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.500 | 15.500 | 22.591,21 | 145,75 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 22.591,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 101.630 | 101.630 | 124.729,11 | 122,73 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.372,55 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 38.459,96 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 70.896,60 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.050 | 5.050 | 5.260,42 | 104,17 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 253,79 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 6,63 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 5.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.200 | 8.200 | 50.271,24 | 613,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.186,84 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 42.084,40 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 212.300 | 212.300 | 241.750,90 | 113,87 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 49.750,90 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 192.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 335.000 | 335.000 | 468.250,00 | 139,78 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 468.250,00 |  |
| 61 | Donacije | 3.250.000 | 3.250.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.250.000 | 3.250.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A622131 | NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA | 18.832.601 | 18.276.351 | 18.223.399,86 | 99,71 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.832.601 | 18.276.351 | 18.223.399,86 | 99,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 43.469 | 43.469 | 29.365,48 | 67,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.365,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.789.132 | 18.232.882 | 18.194.034,38 | 99,79 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.107.599,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.531,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 79.903,18 |  |
| K622116 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 218.163 | 218.163 | 189.807,77 | 87,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 218.163 | 218.163 | 189.807,77 | 87,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 218.163 | 218.163 | 189.807,77 | 87,00 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 96.581,78 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 93.225,99 |  |
| 21852 | Hrvatska akademska i istraživačka mreža | 299.971.915 | 298.532.701 | 254.017.833,80 | 85,09 |
|  |  |  |  |  |
|  | Carnet |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 81.900.054 | 81.499.719 | 76.359.199,36 | 93,69 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 30.125.797 | 29.086.918 | 24.564.584,78 | 84,45 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 108.092 | 108.092 | 120.849,03 | 111,80 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.217.943 | 10.217.943 | 12.588.623,08 | 123,20 |
| 51 | Pomoći EU | 700.805 | 700.805 | 323.004,91 | 46,09 |
| 52 | Ostale pomoći | 701.248 | 701.248 | 495.519,66 | 70,66 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.055.936 | 1.055.936 | 711.851,63 | 67,41 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 63.847.403 | 63.847.403 | 45.384.240,25 | 71,08 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 104.435.882 | 104.435.882 | 87.531.033,24 | 83,81 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 4.245.386 | 4.245.386 | 2.784.489,40 | 65,59 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 78.172 | 78.172 | 546.502,94 | 699,10 |
| 61 | Donacije |  |  | 73.000,62 |  |
| 63 | Inozemne donacije | 2.555.197 | 2.555.197 | 2.534.934,90 | 99,21 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 299.971.915 | 298.532.701 | 254.017.833,80 | 85,09 |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 299.971.915 | 298.532.701 | 254.017.833,80 | 85,09 |
| A628009 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET | 45.833.587 | 45.871.189 | 47.742.354,60 | 104,08 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.806.304 | 34.843.906 | 34.455.738,07 | 98,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.764.000 | 16.704.595 | 16.659.666,12 | 99,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.659.666,12 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 800.000 | 800.000 | 782.059,44 | 97,76 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 782.059,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.767.000 | 2.754.007 | 2.746.593,35 | 99,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.746.593,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.025.000 | 1.135.000 | 1.121.012,35 | 98,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 403.638,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 504.193,43 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 213.180,78 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.171.750 | 1.171.750 | 1.164.809,38 | 99,41 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 292.724,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 709.716,91 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 151.698,56 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 8.885,23 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.784,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.672.319 | 11.672.319 | 11.467.162,59 | 98,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 500.916,27 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 764.788,62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 319.408,37 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 131.508,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.803.148,37 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 151.882,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.204.112,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.122.015,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 469.381,28 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 9.984,98 | 99,85 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.984,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 441.735 | 441.735 | 405.461,10 | 91,79 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 59.853,62 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.024,82 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 94.450,14 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 198.640,97 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 39.882,56 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.608,99 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.500 | 9.500 | 7.742,94 | 81,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.547,74 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.195,20 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 145.000 | 145.000 | 91.245,82 | 62,93 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 91.245,82 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 108.092 | 108.092 | 120.849,03 | 111,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 6.553,00 | 131,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.553,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.092 | 63.092 | 105.430,15 | 167,11 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.799,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 96.980,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.650,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 5.522,00 | 55,22 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.522,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 3.343,88 | 16,72 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.343,88 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.217.943 | 10.217.943 | 12.588.623,08 | 123,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.500.000 | 6.500.000 | 8.267.275,30 | 127,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.267.275,30 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 300.000 | 300.000 | 1.464.411,58 | 488,14 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.464.411,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.364.100,55 | 124,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.364.100,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.252 | 4.252 | 15.932,45 | 374,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.231,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.700,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 490.778 | 490.778 | 390.797,24 | 79,63 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 922,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 84.769,03 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 305.105,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 261.663 | 261.663 | 219.855,96 | 84,02 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 216.193,80 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.662,16 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 62.500 | 62.500 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.498.750 | 1.498.750 | 866.250,00 | 57,80 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 866.250,00 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 8.624,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 8.624,14 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.624,14 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 701.248 | 701.248 | 495.519,66 | 70,66 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 173.211 | 173.211 | 256.354,25 | 148,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 133.585,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 122.768,64 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.900 | 10.900 | 10.862,80 | 99,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.862,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 29.153,13 | 58,31 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.153,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 28.800,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 28.800,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.500 | 52.500 | 29.073,25 | 55,38 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.073,25 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 106.291 | 106.291 | 50.357,13 | 47,38 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 50.357,13 |  |
|  |  |  |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 61.342 | 61.342 | 14.738,88 | 24,03 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 14.738,88 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 39.556 | 39.556 | 2.377,97 | 6,01 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.377,97 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 207.448 | 207.448 | 73.802,25 | 35,58 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 73.802,25 |  |
| 61 | Donacije |  |  | 73.000,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 1.349,40 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.349,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 71.651,22 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 71.651,22 |  |
| A628011 | PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET | 33.277.500 | 33.012.000 | 31.478.274,27 | 95,35 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.277.500 | 33.012.000 | 31.478.274,27 | 95,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.277.500 | 33.012.000 | 31.478.274,27 | 95,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 30.519.103,82 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 60.005,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 899.164,84 |  |
| A628015 | UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE | 4.469.550 | 4.469.550 | 3.204.090,27 | 71,69 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.469.550 | 4.469.550 | 3.204.090,27 | 71,69 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.469.550 | 4.469.550 | 3.204.090,27 | 71,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.204.090,27 |  |
| A628068 | SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE | 2.479.197 | 2.479.197 | 2.474.062,58 | 99,79 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 63 | Inozemne donacije | 2.479.197 | 2.479.197 | 2.474.062,58 | 99,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.534.509 | 1.534.509 | 1.534.508,42 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.534.508,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 253.194 | 253.194 | 253.193,96 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 253.193,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.500 | 17.500 | 27.154,00 | 155,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.154,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 668.750 | 668.750 | 653.962,86 | 97,79 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 653.962,86 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.244 | 5.244 | 5.243,34 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.243,34 |  |
| A628070 | PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA | 5.984.200 | 5.817.763 | 5.002.178,13 | 85,98 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.984.200 | 5.817.763 | 5.002.178,13 | 85,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.984.200 | 5.817.763 | 5.002.178,13 | 85,98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.319.748,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.103.859,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 579.412,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.999.158,21 |  |
| A628074 | PROGRAMI ZAJEDNICE | 96.000 | 96.000 | 61.272,32 | 63,83 |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 | 400,00 | 2,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 | 400,00 | 6,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 400,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 63 | Inozemne donacije | 76.000 | 76.000 | 60.872,32 | 80,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 33.331,32 | 83,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.331,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 20.041,00 | 100,21 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 20.041,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 7.500,00 | 75,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A628089 | JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-a I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI – GROWCERT | 1.483.331 | 1.469.690 | 1.056.856,93 | 71,91 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 272.840 | 259.199 | 190.552,56 | 73,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 231.322 | 219.756 | 163.564,42 | 74,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 163.564,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.518 | 39.443 | 26.988,14 | 68,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.988,14 |  |
| 51 | Pomoći EU | 154.555 | 154.555 | 154.452,74 | 99,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.841 | 29.841 | 29.840,29 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.840,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.924 | 4.924 | 4.923,65 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.923,65 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 812 | 812 | 812,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 812,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.899 | 8.899 | 10.737,38 | 120,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.737,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.970 | 85.970 | 91.531,72 | 106,47 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 74.959,24 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.572,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.109 | 24.109 | 16.607,70 | 68,89 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.449,39 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.158,31 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.055.936 | 1.055.936 | 711.851,63 | 67,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 306.936 | 306.936 | 262.921,34 | 85,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.423,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 218.497,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 749.000 | 749.000 | 448.930,29 | 59,94 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.247,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 436.537,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.145,27 |  |
| A628090 | UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 4.997.877 | 4.987.034 | 3.275.760,35 | 65,69 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 752.491 | 741.648 | 491.270,95 | 66,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 186.166 | 176.858 | 148.730,44 | 84,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 148.730,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.717 | 29.182 | 24.540,51 | 84,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.540,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 54.418 | 54.418 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 481.190 | 481.190 | 318.000,00 | 66,09 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 318.000,00 |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 4.245.386 | 4.245.386 | 2.784.489,40 | 65,59 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 289.313 | 289.313 | 291.989,27 | 100,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 291.989,27 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 | 6.500,00 | 216,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 47.737 | 47.737 | 48.178,21 | 100,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 48.178,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 370.294 | 370.294 | 280.873,34 | 75,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 274.622,98 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.250,36 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.100 | 17.100 | 6.736,83 | 39,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.886,83 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 850,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.338.459 | 1.338.459 | 506.511,54 | 37,84 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 382.283,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 87.400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.827,65 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 589.650 | 589.650 | 660.469,19 | 112,01 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 660.469,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 184.125 | 184.125 | 92.736,20 | 50,37 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 92.736,20 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 220.293 | 220.293 | 126.248,65 | 57,31 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 126.248,65 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.132.860 | 1.132.860 | 747.872,42 | 66,02 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 747.872,42 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 52.555 | 52.555 | 16.373,75 | 31,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.818,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 12.555,00 |  |
| A628091 | OBRAZOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA – LEARNING FROM THE EXTREMES, A RURAL SCHOOLS INNOVATION ROADMAP | 643.033 | 643.033 | 276.311,03 | 42,97 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 116.783 | 116.783 | 116.783,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.243 | 100.243 | 100.243,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 100.243,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.540 | 16.540 | 16.540,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.540,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI PLAN  2022. | TEKUĆI PLAN  2022. | IZVRŠENJE  2022. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| 51 | Pomoći EU | 526.250 | 526.250 | 159.528,03 | 30,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 44.319 | 44.319 | 41.328,51 | 93,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 41.328,51 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.311 | 7.311 | 6.819,22 | 93,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.819,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.120 | 27.120 | 49.235,98 | 181,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.510,98 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 725,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.625 | 5.625 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 66.875 | 66.875 | 62.144,32 | 92,93 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 62.144,32 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 375.000 | 375.000 |  |  |
| K406669 | CARNET – ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA | 1.981.250 | 1.975.250 | 1.581.111,02 | 80,05 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.981.250 | 1.975.250 | 1.581.111,02 | 80,05 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 120.000 | 114.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 560.000 | 560.000 | 293.065,24 | 52,33 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 293.065,24 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.301.250 | 1.301.250 | 1.288.045,78 | 98,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.058.685,79 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 137.383,99 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 91.976,00 |  |
| K628069 | ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA | 1.381.250 | 1.381.250 | 637.807,60 | 46,18 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.381.250 | 1.381.250 | 637.807,60 | 46,18 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 343.750 | 343.750 | 52.936,00 | 15,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 22.615,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 30.321,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.037.500 | 1.037.500 | 584.871,60 | 56,37 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 584.871,60 |  |
| K628080 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 9 | 123.057.539 | 122.248.502 | 102.979.118,94 | 84,24 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 18.621.657 | 17.812.620 | 15.448.085,70 | 86,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.049.050 | 1.049.050 | 1.049.031,73 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.049.031,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 173.092 | 173.092 | 173.090,22 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 173.090,22 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.399.515 | 16.590.478 | 14.225.963,75 | 85,75 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 14.225.963,75 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 104.435.882 | 104.435.882 | 87.531.033,24 | 83,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.902.104 | 3.902.104 | 2.891.465,64 | 74,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.891.465,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 643.849 | 643.849 | 477.091,80 | 74,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 477.091,80 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 793.719 | 793.719 | 802.947,25 | 101,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 383.060,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 104.609,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 315.276,97 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 117.717 | 117.717 | 64.323,87 | 54,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.356,64 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 57.967,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.138.394 | 27.138.394 | 29.518.224,59 | 108,77 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.834.756,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 336.504,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 952.426,92 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.884.391,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.453.798,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 56.347,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.707 | 80.707 | 720,00 | 0,89 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 720,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 350.000 | 350.000 | 278.349,80 | 79,53 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 261.568,30 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 16.781,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 62.682.736 | 62.682.736 | 45.378.017,22 | 72,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 145.462,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 45.232.554,72 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.726.656 | 8.726.656 | 8.119.893,07 | 93,05 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 8.119.893,07 |  |
| K628081 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 i 4 | 74.209.429 | 74.004.071 | 53.702.132,82 | 72,57 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.362.026 | 10.156.668 | 8.317.892,57 | 81,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.523.318 | 1.447.153 | 932.796,13 | 64,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 932.796,13 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 251.347 | 238.780 | 153.911,34 | 64,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 153.911,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.489.994 | 5.489.994 | 5.489.335,10 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.489.335,10 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.332.536 | 2.215.910 | 977.050,00 | 44,09 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 977.050,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 764.831 | 764.831 | 764.800,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 764.800,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 63.847.403 | 63.847.403 | 45.384.240,25 | 71,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.498.316 | 6.498.316 | 5.611.548,89 | 86,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.611.548,89 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | 150.750,00 | 150,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 150.750,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.072.221 | 1.072.221 | 925.905,48 | 86,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 925.905,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.982.221 | 2.982.221 | 2.661.392,18 | 89,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.296.017,33 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 152.004,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 213.370,21 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 115.645 | 115.645 | 118.992,85 | 102,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.894,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 115.098,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.827.894 | 34.827.894 | 21.653.982,14 | 62,17 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.552.039,41 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 172.553,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.092.255,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.380.222,71 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 337.967,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 118.944,10 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.349.873 | 2.349.873 | 2.370.273,41 | 100,87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.370.273,41 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 634.231 | 634.231 | 456.941,57 | 72,05 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 456.941,57 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.415.745 | 1.415.745 | 1.838.290,39 | 129,85 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.464.827,89 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 373.462,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 450.000 | 450.000 | 507.803,98 | 112,85 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 507.803,98 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.263.527 | 1.263.527 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.193.141 | 2.193.141 | 262.687,50 | 11,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 262.687,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.944.589 | 9.944.589 | 8.825.671,86 | 88,75 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 8.825.671,86 |  |
| K628093 | DIGITALNA PREOBRAZBA VISOKOG OBRAZOVANJA e-SVEUČILIŠTA | 78.172 | 78.172 | 546.502,94 | 699,10 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 78.172 | 78.172 | 546.502,94 | 699,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 6.271,11 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.271,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 1.034,74 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.034,74 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 53.000 | 53.000 | 465.666,89 | 878,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 161.514,15 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 145,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 304.007,74 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 14.229,39 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.229,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.750 | 10.750 | 16.312,50 | 151,74 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.312,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.422 | 14.422 | 25.473,31 | 176,63 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 25.473,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17.515,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.515,00 |  |
| 21869 | Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 25.969.630 | 25.138.452 | 25.171.348,27 | 100,13 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.286.694 | 21.455.516 | 21.438.258,00 | 99,92 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.502.426 | 3.502.426 | 3.677.940,27 | 105,01 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 20.510 | 20.510 | 51.550,00 | 251,34 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 10.000 | 10.000 | 3.600,00 | 36,00 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 25.969.630 | 25.138.452 | 25.171.348,27 | 100,13 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 25.969.630 | 25.138.452 | 25.171.348,27 | 100,13 |
|  |  |  |  |  |
| A622107 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA | 22.286.694 | 21.455.516 | 21.438.258,00 | 99,92 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.286.694 | 21.455.516 | 21.438.258,00 | 99,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.200.000 | 17.435.197 | 17.424.681,00 | 99,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.424.681,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 664.194 | 693.443 | 693.442,64 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 693.442,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.950.500 | 2.855.200 | 2.850.007,96 | 99,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.850.007,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 445.000 | 445.000 | 443.450,90 | 99,65 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 443.450,90 |  |
|  |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000 | 26.676 | 26.675,50 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 26.675,50 |  |
| A622136 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 3.682.936 | 3.682.936 | 3.733.090,27 | 101,36 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.502.426 | 3.502.426 | 3.677.940,27 | 105,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 224.250 | 224.250 | 160.706,88 | 71,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 160.706,88 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 | 1.500 | 14.173,00 | 944,87 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.173,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.618 | 40.618 | 28.909,30 | 71,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.730,57 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.178,73 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 26.593,04 | 59,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.546,09 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.056,95 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.990,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.363.000 | 1.363.000 | 1.688.633,36 | 123,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 154.636,99 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 18.709,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.490.893,43 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.971,58 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 4.838,20 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.584,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.207.500 | 1.207.500 | 1.203.905,99 | 99,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 54.117,53 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 291.432,84 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 71.463,09 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 264.824,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 25.704,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.171,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 291.552,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 199.639,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 355.233 | 355.233 | 319.128,05 | 89,84 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 37.522,08 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 27.810,54 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 82.179,49 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.930,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 775,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 12,97 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 160.897,97 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 75.900 | 75.900 | 50.588,84 | 66,65 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 19.419,34 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 37,27 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 31.101,85 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 30,38 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 29.000,00 | 58,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 29.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.875 | 9.875 | 9.875,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 9.875,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 99.550 | 99.550 | 120.804,80 | 121,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 106.074,85 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.198,40 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.531,55 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 30.000 | 30.000 | 25.622,01 | 85,41 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 25.622,01 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 20.510 | 20.510 | 51.550,00 | 251,34 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 500,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.510 | 20.510 | 48.595,00 | 236,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.400,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.945,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.455,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.455,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 10.000 | 10.000 | 3.600,00 | 36,00 |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 3.600,00 | 36,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.600,00 |  |
| 23665 | Sveučilišni računski centar SRCE | 188.059.116 | 187.561.130 | 166.153.180,49 | 88,59 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.489.400 | 44.176.466 | 41.691.294,39 | 94,37 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 19.362.594 | 20.177.542 | 16.981.363,17 | 84,16 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 7.017.589 | 7.017.589 | 5.950.901,70 | 84,80 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 365.000 | 365.000 | 199.213,84 | 54,58 |
| 51 | Pomoći EU | 1.213.368 | 1.213.368 | 1.088.698,36 | 89,73 |
| 52 | Ostale pomoći | 3.620.530 | 3.620.530 | 3.748.671,61 | 103,54 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 108.983.635 | 108.983.635 | 96.227.724,92 | 88,30 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.000.000 | 2.000.000 | 265.312,50 | 13,27 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 7.000 | 7.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 188.059.116 | 187.561.130 | 166.153.180,49 | 88,59 |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 188.059.116 | 187.561.130 | 166.153.180,49 | 88,59 |
| A628018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE | 41.614.400 | 40.401.966 | 38.578.182,15 | 95,49 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.614.400 | 40.401.966 | 38.578.182,15 | 95,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.556.420 | 23.905.081 | 23.511.193,13 | 98,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 23.511.193,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 700.000 | 700.000 | 700.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 700.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.858.580 | 3.665.651 | 3.589.286,93 | 97,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.589.286,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.130.000 | 1.080.571 | 984.531,00 | 91,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 151.586,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 770.115,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 62.828,74 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.675.000 | 3.507.250 | 2.950.854,52 | 84,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 69.883,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.732.559,70 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 134.308,13 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 14.103,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.122.400 | 6.995.400 | 6.325.716,92 | 90,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 238.129,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.045.388,06 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 189.161,23 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 291.948,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.009.979,53 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 82.082,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 407.924,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 49.750,84 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.011.352,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 495.000 | 474.863 | 453.515,82 | 95,50 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 31.338,51 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.069,72 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.953,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 332.957,59 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 62.362,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.834,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 1.900 | 233,83 | 12,31 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 233,83 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 75.000 | 71.250 | 62.850,00 | 88,21 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 62.850,00 |  |
| A628084 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 12.216.487 | 12.216.487 | 10.987.485,51 | 89,94 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 7.017.589 | 7.017.589 | 5.950.901,70 | 84,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.135.000 | 3.135.000 | 3.137.288,17 | 100,07 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.051.234,21 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 86.053,96 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 860.000 | 860.000 | 739.302,85 | 85,97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 739.302,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 467.850 | 467.850 | 475.647,66 | 101,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 474.577,69 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.069,97 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 265.000 | 265.000 | 131.607,06 | 49,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 47.188,19 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 341,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 84.076,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 258.300 | 258.300 | 147.626,92 | 57,15 |
| 3223 | Energija |  |  | 92.268,32 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 14.759,72 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 10.898,88 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 29.700,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 831.400 | 831.400 | 779.286,62 | 93,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 16.350,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.897,31 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.915,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 609.909,92 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 96.895,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.381,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.150,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.787,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 211.525 | 211.525 | 254.567,57 | 120,35 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 200.463,57 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 15.640,07 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 36.717,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.746,18 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 57.514 | 57.514 | 71.382,14 | 124,11 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 31.492,71 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 938,89 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 38.950,54 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 207.000 | 207.000 | 28.685,00 | 13,86 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 19.188,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.497,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 180.000 | 180.000 | 185.507,71 | 103,06 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 185.507,71 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 449.000 | 449.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 365.000 | 365.000 | 199.213,84 | 54,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 180.000 | 180.000 | 118.759,08 | 65,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 118.759,08 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | 30.000 | 18.749,87 | 62,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.749,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 | 3.570,69 | 59,51 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.570,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 124.000 | 124.000 | 53.134,20 | 42,85 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 38.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.384,20 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.213.368 | 1.213.368 | 1.088.698,36 | 89,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 615.450 | 615.450 | 374.645,55 | 60,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 374.645,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 | 7.253,45 | 36,27 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.253,45 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 101.550 | 101.550 | 61.507,11 | 60,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 61.507,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 127.000 | 127.000 | 77.394,01 | 60,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 68.630,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.574,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.189,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000 | 65.000 | 28.028,88 | 43,12 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.225,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.493,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.310,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 3.853,00 | 25,69 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.519,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 334,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.520 | 1.520 | 50,93 | 3,35 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 50,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 267.848 | 267.848 | 535.965,43 | 200,10 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 267.804,17 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 268.161,26 |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.620.530 | 3.620.530 | 3.748.671,61 | 103,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.327.540 | 2.327.540 | 2.463.072,07 | 105,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.463.072,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000 | 15.000 | 5.000,00 | 33,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 408.460 | 408.460 | 376.202,66 | 92,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 376.202,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 317.000 | 317.000 | 86.116,80 | 27,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 79.691,45 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.153,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.271,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500 | 2.500 | 5.148,27 | 205,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.496,27 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 2.652,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 204.520 | 204.520 | 226.637,12 | 110,81 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.225,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 201.192,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.220,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.206,40 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.206,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.900 | 55.900 | 3.965,81 | 7,09 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.405,66 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 560,15 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.410 | 1.410 | 50,78 | 3,60 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 50,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 268.500 | 268.500 | 561.639,95 | 209,18 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 561.639,95 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.700 | 19.700 | 19.631,75 | 99,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.978,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.653,75 |  |
| K628055 | SRCE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 3.875.000 | 3.774.500 | 3.113.112,24 | 82,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.875.000 | 3.774.500 | 3.113.112,24 | 82,48 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 9.500 | 1.899,28 | 19,99 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.899,28 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.865.000 | 1.865.000 | 1.865.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.796.918,82 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 68.081,18 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.246.212,96 | 65,59 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.246.212,96 |  |
| K628085 | SRCE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 7.000 | 7.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 7.000 | 7.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.000 | 7.000 |  |  |
| K628087 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITETI 1 i 10 | 128.346.229 | 129.161.177 | 113.209.088,09 | 87,65 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 19.362.594 | 20.177.542 | 16.981.363,17 | 84,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 439.084 | 439.084 | 264.986,50 | 60,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 264.986,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 72.446 | 72.446 | 43.722,76 | 60,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 43.722,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 53.953 | 51.876 | 10.898,89 | 21,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.531,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.367,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 421.977 | 421.977 | 350.120,38 | 82,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.671,54 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 336.448,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 617.672 | 608.830 | 556.632,08 | 91,43 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.665,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.585,17 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 52.063,41 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 387.519,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 97.798,09 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.779 | 7.425 | 7.425,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.425,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.152.471 | 1.143.692 | 976.875,00 | 85,41 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 976.875,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.117.212 | 15.952.212 | 13.327.034,33 | 83,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.320.463,67 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.006.570,66 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.480.000 | 1.480.000 | 1.443.668,23 | 97,55 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.443.668,23 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 108.983.635 | 108.983.635 | 96.227.724,92 | 88,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.488.120 | 2.488.120 | 1.501.590,54 | 60,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.501.590,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 410.541 | 410.541 | 247.762,44 | 60,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 247.762,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 305.748 | 305.748 | 61.760,12 | 20,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.343,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.416,81 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.709.923 | 1.709.923 | 1.984.015,61 | 116,03 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 77.472,04 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.906.543,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.407.275 | 3.407.275 | 3.092.198,34 | 90,75 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.773,30 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 88.315,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 295.025,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.195.943,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 492.139,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 104.125 | 104.125 | 104.125,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 104.125,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.530.705 | 6.530.705 | 5.535.625,00 | 84,76 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 5.535.625,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.664.198 | 85.664.198 | 75.519.774,49 | 88,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 69.815.874,15 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.703.900,34 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.363.000 | 8.363.000 | 8.180.873,38 | 97,82 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 8.180.873,38 |  |
| K628094 | INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU – ISEVO | 2.000.000 | 2.000.000 | 265.312,50 | 13,27 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.000.000 | 2.000.000 | 265.312,50 | 13,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 398.283 | 398.283 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 65.717 | 65.717 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.000 | 55.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.046.000 | 1.046.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 330.000 | 330.000 | 265.312,50 | 80,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 265.312,50 |  |
| 23962 | Agencija za odgoj i obrazovanje | 39.661.764 | 39.645.722 | 37.002.529,74 | 93,33 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.404.243 | 37.372.743 | 35.632.957,32 | 95,34 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 261.518 | 276.976 | 168.977,34 | 61,01 |
| 51 | Pomoći EU | 92.545 | 92.545 | 48.655,02 | 52,57 |
| 52 | Ostale pomoći | 80.000 | 80.000 | 42.229,90 | 52,79 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.743.458 | 1.743.458 | 909.879,47 | 52,19 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti |  |  | 139.830,69 |  |
|  |  |  |  |  |
| 61 | Donacije | 80.000 | 80.000 | 60.000,00 | 75,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 39.661.764 | 39.645.722 | 37.002.529,74 | 93,33 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 39.661.764 | 39.645.722 | 37.002.529,74 | 93,33 |
| A733001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | 24.287.307 | 24.276.307 | 23.835.507,27 | 98,18 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.287.307 | 24.276.307 | 23.835.507,27 | 98,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.250.000 | 15.250.000 | 15.203.769,66 | 99,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.203.769,66 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 617.807 | 607.807 | 586.969,97 | 96,57 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 586.969,97 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.541.000 | 2.541.000 | 2.508.163,05 | 98,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.508.163,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 665.000 | 665.000 | 568.511,21 | 85,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 90.698,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 455.897,53 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.915,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 523.200 | 523.200 | 523.200,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 190.306,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 320.938,63 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.558,97 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 8.197,89 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.197,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.807.800 | 3.807.800 | 3.801.520,90 | 99,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 258.594,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 165.191,05 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 116.325,51 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 80.457,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.960.395,07 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 53.667,71 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 343.390,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 542.901,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 280.597,32 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.000 | 9.000 | 8.463,19 | 94,04 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.463,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 405.000 | 404.000 | 389.122,14 | 96,32 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 60.233,86 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 24.554,86 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.029,03 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.589,15 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 72.087,50 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 168.470,99 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 57.156,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.500 | 3.500 | 44,92 | 1,28 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 44,92 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 155.000 | 155.000 | 107.670,00 | 69,46 |
| 4123 | Licence |  |  | 107.670,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 310.000 | 310.000 | 138.072,23 | 44,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 138.072,23 |  |
| A579073 | UČIMO PODUZETNIŠTVO 5.0 |  | 26.023 | 156.847,24 | 602,73 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći |  | 26.023 | 17.016,55 | 65,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  | 3.857 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  | 579 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 4.972 | 731,55 | 14,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 731,55 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |  | 10.232 | 10.232,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 10.232,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 330 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije |  | 6.053 | 6.053,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.053,00 |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti |  |  | 139.830,69 |  |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 26.798,09 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.798,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.145,45 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.145,45 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |  |  | 61.140,15 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 61.140,15 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 47.747,00 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 47.747,00 |  |
| A580006 | STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA | 780.000 | 780.000 | 780.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 780.000 | 780.000 | 780.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 780.000 | 780.000 | 780.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 780.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A733027 | STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA | 1.655.000 | 1.655.000 | 1.652.357,90 | 99,84 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.655.000 | 1.655.000 | 1.652.357,90 | 99,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 | 357,90 | 11,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 357,90 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.652.000 | 1.652.000 | 1.652.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.652.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A733032 | IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA – NATJECANJE | 8.655.936 | 8.654.436 | 7.713.012,51 | 89,12 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.575.936 | 8.574.436 | 7.653.012,51 | 89,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 75.000 | 26.128,00 | 34,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.128,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.930.676 | 3.930.676 | 3.367.601,26 | 85,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.644.354,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 39.945,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.514.433,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 168.868,33 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000.260 | 3.950.260 | 3.675.848,65 | 93,05 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.675.848,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 | 84.234,60 | 99,10 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 84.234,60 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 500.000 | 500.000 | 494.200,00 | 98,84 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 494.200,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 28.500 |  |  |
| 61 | Donacije | 80.000 | 80.000 | 60.000,00 | 75,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | 60.000,00 | 75,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 60.000,00 |  |
| A767022 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA | 2.278.545 | 2.259.545 | 1.802.964,56 | 79,79 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.106.000 | 2.087.000 | 1.712.079,64 | 82,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 511.000 | 566.000 | 550.757,93 | 97,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 550.757,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200.000 | 1.145.000 | 968.667,07 | 84,60 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 22.896,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 25.813,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 918.470,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.487,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 380.000 | 361.000 | 186.412,97 | 51,64 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 186.412,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 6.241,67 | 41,61 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.241,67 |  |
| 51 | Pomoći EU | 92.545 | 92.545 | 48.655,02 | 52,57 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.545 | 32.545 | 40.391,93 | 124,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.391,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 8.263,09 | 41,32 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.263,09 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 80.000 | 80.000 | 42.229,90 | 52,79 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 24.539,90 | 122,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.539,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 17.690,00 | 44,23 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17.690,00 |  |
| K767054 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 2.004.976 | 1.994.411 | 1.061.840,26 | 53,24 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 261.518 | 250.953 | 151.960,79 | 60,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 77.129 | 73.273 | 49.896,48 | 68,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 49.896,48 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.569 | 10.991 | 8.232,93 | 74,91 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.232,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 99.437 | 94.466 | 62.945,63 | 66,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 62.945,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.870 | 13.370 | 12.465,00 | 93,23 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.465,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.296 | 8.296 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.217 | 50.557 | 18.420,75 | 36,44 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 18.420,75 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.743.458 | 1.743.458 | 909.879,47 | 52,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 514.195 | 514.195 | 282.746,68 | 54,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 282.746,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 77.130 | 77.130 | 46.653,21 | 60,49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 46.653,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 662.916 | 662.916 | 369.969,22 | 55,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 369.969,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 79.130 | 79.130 | 70.635,00 | 89,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 70.635,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.304 | 55.304 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 354.783 | 354.783 | 139.875,36 | 39,43 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 139.875,36 |  |
| 38487 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 24.492.857 | 24.087.134 | 20.326.760,14 | 84,39 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.826.799 | 22.422.538 | 19.450.862,18 | 86,75 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 30.551 | 29.089 | 18.872,95 | 64,88 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 210.031 | 210.031 | 10.483,69 | 4,99 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 800.000 | 800.000 | 436.833,48 | 54,60 |
| 51 | Pomoći EU | 310.279 | 310.279 | 197.563,48 | 63,67 |
| 52 | Ostale pomoći | 149.142 | 149.142 | 105.197,67 | 70,54 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 166.055 | 166.055 | 106.946,69 | 64,40 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 24.492.857 | 24.087.134 | 20.326.760,14 | 84,39 |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 24.492.857 | 24.087.134 | 20.326.760,14 | 84,39 |
| A621155 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 16.045.707 | 15.776.296 | 14.741.124,38 | 93,44 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.025.676 | 14.756.265 | 14.288.730,17 | 96,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.759.519 | 9.523.950 | 9.479.726,59 | 99,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.211.027,57 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 268.699,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 352.557 | 342.557 | 336.109,20 | 98,12 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 336.109,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.634.000 | 1.552.300 | 1.545.198,81 | 99,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.545.198,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 618.500 | 611.325 | 538.452,82 | 88,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 175.727,65 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 227.843,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 134.881,26 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 240.200 | 228.190 | 213.179,28 | 93,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 182.521,86 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 16.876,64 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko |  |  | 11.576,78 |  |
|  | održavanje |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 2.204,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.903.500 | 1.998.636 | 1.811.672,38 | 90,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 73.078,14 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 47.274,11 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 76.968,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 20.048,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.078.872,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.495,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 322.897,71 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 40.984,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 145.054,01 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 8.976,84 | 59,85 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.976,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 430.100 | 413.282 | 336.527,60 | 81,43 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 76.442,88 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.617,93 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 92.181,39 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 116.816,14 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 22.325,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 16.144,26 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25.500 | 24.225 | 4.480,51 | 18,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.480,51 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 20.000 | 20.000 | 7.768,56 | 38,84 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 7.768,56 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.800 | 26.800 | 6.637,58 | 24,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.637,58 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 210.031 | 210.031 | 10.483,69 | 4,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 72.250 | 72.250 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.531 | 9.531 | 9.530,46 | 99,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.530,46 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.750 | 12.750 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 79.500 | 79.500 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500 | 7.500 | 953,23 | 12,71 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 353,23 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 600,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.000 | 16.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 800.000 | 800.000 | 436.833,48 | 54,60 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.000 | 120.000 | 97.619,66 | 81,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 97.619,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 680.000 | 680.000 | 339.213,82 | 49,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 138.875,23 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.362,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 29.722,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 169.254,34 |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | 5.077,04 | 50,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 5.077,04 | 50,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.077,04 |  |
| A621179 | TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 1.580.000 | 1.606.500 | 1.239.688,08 | 77,17 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.580.000 | 1.606.500 | 1.239.688,08 | 77,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 66.500 | 200,00 | 0,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 200,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 235.000 | 235.000 | 209.626,47 | 89,20 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 209.626,47 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 105.000 | 135.000 | 112.270,61 | 83,16 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 112.270,61 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 970.000 | 970.000 | 837.065,12 | 86,30 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 825.919,12 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 6.250,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.896,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 200.000 | 200.000 | 80.525,88 | 40,26 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 80.525,88 |  |
|  |  |  |  |  |
| A621182 | VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA | 455.500 | 455.500 | 353.988,00 | 77,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 455.500 | 455.500 | 353.988,00 | 77,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000 | 12.000 | 2.588,99 | 21,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.588,99 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 8.000 | 4.427,44 | 55,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.427,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 247.500 | 247.500 | 194.073,33 | 78,41 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 178.693,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.379,58 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 169.000 | 169.000 | 152.898,24 | 90,47 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 118.903,87 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 29.635,10 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.359,27 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 9.000 | 9.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A621186 | VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA | 445.000 | 426.050 | 281.255,46 | 66,01 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 445.000 | 426.050 | 281.255,46 | 66,01 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 58.000 | 58.000 | 40.532,38 | 69,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.532,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 152.000 | 144.400 | 48.136,96 | 33,34 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 48.136,96 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 19.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 215.000 | 204.650 | 192.586,12 | 94,11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 192.586,12 |  |
| A621187 | VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA | 2.527.950 | 2.412.653 | 1.602.106,04 | 66,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.527.950 | 2.412.653 | 1.602.106,04 | 66,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 105.000 | 105.000 | 96.000,72 | 91,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 96.000,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.860.950 | 1.767.903 | 1.216.993,00 | 68,84 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.216.993,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 207.000 | 196.650 | 37.976,25 | 19,31 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 37.976,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 330.000 | 318.100 | 247.478,07 | 77,80 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 203.811,21 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 43.122,46 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 544,40 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 25.000 | 25.000 | 3.658,00 | 14,63 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 3.658,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A621190 | VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP) | 428.048 | 435.951 | 284.653,21 | 65,29 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 428.048 | 435.951 | 284.653,21 | 65,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 78.315 | 74.400 | 23.058,03 | 30,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.058,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 329.809 | 329.809 | 237.919,72 | 72,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 237.919,72 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 7.000 | 6.934,00 | 99,06 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.934,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.924 | 24.742 | 16.741,46 | 67,66 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.741,46 |  |
| A621191 | PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA | 168.700 | 160.265 | 28.405,69 | 17,72 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 168.700 | 160.265 | 28.405,69 | 17,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.200 | 14.440 | 6.777,31 | 46,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.777,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 142.500 | 21.628,38 | 15,18 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.200,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.428,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500 | 3.325 |  |  |
| A621192 | TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA | 317.500 | 327.179 | 273.689,11 | 83,65 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 317.500 | 327.179 | 273.689,11 | 83,65 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.600 | 49.600 | 49.331,49 | 99,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.779,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.552,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 262.900 | 272.829 | 224.357,62 | 82,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 34.323,71 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.950,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 182.083,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 4.750 |  |  |
| A867004 | ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU | 625 | 625 | 625,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 625 | 625 | 625,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 625 | 625 | 625,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 625,00 |  |
| A867009 | ERASMUS PLUS – MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA | 149.142 | 149.142 | 105.197,67 | 70,54 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 149.142 | 149.142 | 105.197,67 | 70,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 43.000 | 43.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 32.300 | 32.300 | 36.886,12 | 114,20 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 36.886,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.742 | 51.742 | 53.141,55 | 102,70 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 53.141,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.100 | 12.100 | 15.170,00 | 125,37 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.100,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.070,00 |  |
| A867010 | MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR) | 37.422 | 37.422 | 18.421,39 | 49,23 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 37.422 | 37.422 | 18.421,39 | 49,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.900 | 12.900 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.422 | 18.422 | 18.421,39 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.421,39 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.100 | 2.100 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 | 4.000 |  |  |
| A867013 | ERASMUS PLUS – BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA | 34.300 | 34.300 | 32.758,03 | 95,50 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 34.300 | 34.300 | 32.758,03 | 95,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.898 | 20.898 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.812,08 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.812,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.402 | 3.402 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 12.507,27 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.507,27 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.438,68 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.438,68 |  |
| A867014 | ERASMUS – JAČANJE MULTIPARTNERSKE SURADNJE U PRUŽANJU USLUGA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA – KEEP IN PACT | 97.028 | 97.028 | 83.361,79 | 85,92 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 97.028 | 97.028 | 83.361,79 | 85,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 23.220 | 23.220 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 41.333,90 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 41.333,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.780 | 3.780 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.028 | 45.028 | 42.027,89 | 93,34 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.027,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A867015 | ERASMUS PLUS – ALOCIRANJE KREDITNIH BODOVA U EUROPSKIM STRUČNIM PROGRAMIMA – ACEPT | 30.738 | 30.738 | 15.337,06 | 49,90 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 30.738 | 30.738 | 15.337,06 | 49,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.696 | 11.696 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.579 | 5.579 | 5.578,61 | 99,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.578,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.904 | 1.904 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.259 | 8.259 | 8.258,45 | 99,99 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.258,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.800 | 1.800 | 1.500,00 | 83,33 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.500,00 |  |
| A867016 | ERASMUS PLUS – KATALOG ONLINE PROGRAMA I BAZE PODATAKA ZA VIDLJIVOST I PRIZNAVANJE – OCTRA | 59.291 | 59.291 | 42.608,17 | 71,86 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 59.291 | 59.291 | 42.608,17 | 71,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 34.400 | 34.400 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 27.817,90 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 27.817,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.600 | 5.600 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.791 | 13.791 | 13.790,27 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.790,27 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| A867017 | ERASMUS PLUS – AUTOMATSKO PRIZNAVANJE U JADRANSKOJ REGIJI – ADREN | 41.500 | 41.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 41.500 | 41.500 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 34.400 | 34.400 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.600 | 5.600 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 500 |  |  |
| A867018 | PRIMJENA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU | 725.000 | 688.750 | 72.737,21 | 10,56 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 725.000 | 688.750 | 72.737,21 | 10,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 19.000 | 300,00 | 1,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 300,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.000 | 304.000 | 72.437,21 | 23,83 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 72.437,21 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 28.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 355.000 | 337.250 |  |  |
| K621178 | OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 602.800 | 602.800 | 559.084,21 | 92,75 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 602.800 | 602.800 | 559.084,21 | 92,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.000 | 170.000 | 150.000,00 | 88,24 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 150.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 54.000 | 54.000 | 39.772,50 | 73,65 |
| 4123 | Licence |  |  | 39.772,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 168.800 | 168.800 | 159.951,71 | 94,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 140.844,91 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.462,62 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.644,18 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 210.000 | 210.000 | 209.360,00 | 99,70 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 209.360,00 |  |
| K621194 | NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA – NISpVU | 550.000 | 550.000 | 465.900,00 | 84,71 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 550.000 | 550.000 | 465.900,00 | 84,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 431.000 | 431.000 | 377.825,00 | 87,66 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 377.825,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 119.000 | 119.000 | 88.075,00 | 74,01 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 88.075,00 |  |
| K867008 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 196.606 | 195.144 | 125.819,64 | 64,48 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 30.551 | 29.089 | 18.872,95 | 64,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.041 | 8.589 | 6.739,73 | 78,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.739,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.460 | 1.387 | 1.112,06 | 80,18 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.112,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500 | 500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.750 | 17.813 | 10.812,06 | 60,70 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.062,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 500 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 300 | 300 | 209,10 | 69,70 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 209,10 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 166.055 | 166.055 | 106.946,69 | 64,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 51.230 | 51.230 | 38.191,80 | 74,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 38.191,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.275 | 8.275 | 6.301,64 | 76,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.301,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.500 | 9.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.250 | 86.250 | 61.268,35 | 71,04 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 57.018,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.250,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.500 | 9.500 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.300 | 1.300 | 1.184,90 | 91,15 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.184,90 |  |
|  |  |  |  |  |
| 40883 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 56.140.809 | 55.439.805 | 49.918.602,09 | 90,04 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.763.793 | 42.062.789 | 39.728.637,38 | 94,45 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 651.187 | 651.187 | 455.037,84 | 69,88 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.018.000 | 8.018.000 | 6.526.478,56 | 81,40 |
| 51 | Pomoći EU | 1.017.765 | 1.017.765 | 629.900,62 | 61,89 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.690.064 | 3.690.064 | 2.578.547,69 | 69,88 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 56.140.809 | 55.439.805 | 49.918.602,09 | 90,04 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 56.140.809 | 55.439.805 | 49.918.602,09 | 90,04 |
| A580046 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA | 13.263.165 | 12.820.061 | 11.912.790,51 | 92,92 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.263.165 | 12.820.061 | 11.912.790,51 | 92,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.675.592 | 5.502.616 | 5.453.111,97 | 99,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.453.111,97 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 250.000 | 250.000 | 228.128,66 | 91,25 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 228.128,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 959.573 | 911.595 | 899.323,70 | 98,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 899.323,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 315.000 | 312.250 | 236.800,00 | 75,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.794,04 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 182.845,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.160,21 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 531.500 | 505.000 | 450.911,52 | 89,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 143.083,05 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 298.230,59 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.043,16 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 7.052,98 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.501,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.957.000 | 4.781.900 | 4.339.741,35 | 90,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 78.643,69 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 711.143,44 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.584,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 87.388,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.887.181,85 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 24.658,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.101.255,81 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 255.291,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 179.592,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 181.000 | 173.950 | 136.496,91 | 78,47 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 64.793,97 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.785,35 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 39.285,53 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 18.637,50 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.875,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.119,56 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.000 | 14.250 | 4.383,17 | 30,76 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.383,17 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 500 | 500 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 30.000 | 27.953,02 | 93,18 |
| 4123 | Licence |  |  | 27.953,02 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 218.000 | 208.000 | 85.940,21 | 41,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 79.962,21 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 108,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.870,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 130.000 | 130.000 | 50.000,00 | 38,46 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 50.000,00 |  |
| A814000 | MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS – OECD: PISA, TALIS) | 4.476.552 | 4.350.802 | 3.676.568,76 | 84,50 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.458.787 | 3.333.037 | 3.046.668,14 | 91,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.000 | 171.000 | 159.535,52 | 93,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 159.535,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 662,50 | 66,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 662,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.472.000 | 1.406.750 | 1.201.557,90 | 85,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 32.209,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.342,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 334.623,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 716.598,31 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.059,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 98.725,35 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | 76.000 | 49.319,97 | 64,89 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 49.319,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.725.625 | 1.678.125 | 1.635.430,25 | 97,46 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 105.567,45 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.529.862,80 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 162 | 162 | 162,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 162,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.017.765 | 1.017.765 | 629.900,62 | 61,89 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.017.765 | 1.017.765 | 629.900,62 | 61,89 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 629.900,62 |  |
| A814001 | DRŽAVNA MATURA | 30.277.500 | 30.258.950 | 28.443.608,88 | 94,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.259.500 | 22.240.950 | 21.917.130,32 | 98,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 28.500 | 24.137,64 | 84,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.372,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.765,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 57.500 | 54.700 | 38.323,28 | 70,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 37.984,98 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 338,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.065.000 | 21.051.500 | 20.892.199,40 | 99,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 52.689,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 31.037,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 168.027,17 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.377.145,81 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.572.463,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.690.835,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 710.000 | 710.000 | 709.992,39 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 709.992,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 5.650,00 | 37,67 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.650,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 365.000 | 365.000 | 244.884,86 | 67,09 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 244.884,86 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000 | 16.250 | 1.942,75 | 11,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.942,75 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.018.000 | 8.018.000 | 6.526.478,56 | 81,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.000 | 160.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 51.000 | 51.000 | 529.525,00 | 1.038,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 529.525,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.712.000 | 7.712.000 | 5.925.648,07 | 76,84 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 403.997,47 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.521.650,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 45.000 | 71.305,49 | 158,46 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 71.305,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 40.000 | 40.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A814003 | NACIONALNI ISPITI | 3.551.238 | 3.444.988 | 2.731.850,26 | 79,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.551.238 | 3.444.988 | 2.731.850,26 | 79,30 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.413 | 2.413 | 1.530,00 | 63,41 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.530,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.232.125 | 3.125.875 | 2.442.374,50 | 78,13 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.335.340,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.102.033,84 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 266.700 | 266.700 | 238.172,76 | 89,30 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 238.172,76 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000 | 50.000 | 49.773,00 | 99,55 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 49.773,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A814007 | UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA | 231.103 | 223.753 | 120.198,15 | 53,72 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 231.103 | 223.753 | 120.198,15 | 53,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.000 | 41.000 | 28.294,07 | 69,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.630,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.663,22 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 774,50 | 77,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 774,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 161.103 | 153.753 | 75.449,19 | 49,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.102,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 61.727,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.619,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 8.729,25 | 43,65 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.729,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 | 3.767,14 | 94,18 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.767,14 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.000 | 4.000 | 3.184,00 | 79,60 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.184,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K814011 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 10 | 4.308.537 | 4.308.537 | 3.024.048,03 | 70,19 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 646.281 | 646.281 | 453.607,21 | 70,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 53.972 | 53.972 | 30.325,24 | 56,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.325,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.322 | 6.322 | 495,00 | 7,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 495,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.646 | 8.646 | 5.003,67 | 57,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.003,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.600 | 18.600 | 12.266,10 | 65,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.873,73 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 815,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.576,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 198.000 | 198.000 | 70.567,20 | 35,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 70.567,20 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.241 | 17.241 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 343.500 | 343.500 | 334.950,00 | 97,51 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 334.950,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.662.256 | 3.662.256 | 2.570.440,82 | 70,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 305.840 | 305.840 | 171.842,98 | 56,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 171.842,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.824 | 35.824 | 2.805,00 | 7,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.805,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.494 | 46.494 | 28.354,08 | 60,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.354,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 105.400 | 105.400 | 69.507,96 | 65,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.617,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.621,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.268,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.122.000 | 1.122.000 | 399.880,80 | 35,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 399.880,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 97.698 | 97.698 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.949.000 | 1.949.000 | 1.898.050,00 | 97,39 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.898.050,00 |  |
| K814012 | OP UČNIKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 32.714 | 32.714 | 9.537,50 | 29,15 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.906 | 4.906 | 1.430,63 | 29,16 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 362 | 362 | 361,88 | 99,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 361,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.069 | 1.069 | 1.068,75 | 99,98 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.068,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.475 | 3.475 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 27.808 | 27.808 | 8.106,87 | 29,15 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.051 | 2.051 | 2.050,62 | 99,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.050,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.057 | 6.057 | 6.056,25 | 99,99 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.056,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.700 | 19.700 |  |  |
| 43335 | Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 330.362.527 | 330.951.965 | 283.491.153,23 | 85,66 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.870.715 | 5.852.421 | 5.682.222,07 | 97,09 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.859.144 | 14.466.876 | 13.913.308,06 | 96,17 |
| 51 | Pomoći EU | 310.630.068 | 310.630.068 | 263.895.623,10 | 84,95 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.600 | 2.600 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 330.362.527 | 330.951.965 | 283.491.153,23 | 85,66 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 330.362.527 | 330.951.965 | 283.491.153,23 | 85,66 |
| A589088 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME | 2.584.067 | 2.575.630 | 2.530.282,22 | 98,24 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.584.067 | 2.575.630 | 2.530.282,22 | 98,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.577.080 | 1.577.080 | 1.577.080,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.577.080,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 99.738 | 99.738 | 99.737,19 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 99.737,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 260.218 | 260.218 | 260.218,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 260.218,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 103.616 | 101.486 | 80.202,59 | 79,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.947,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 61.230,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.025,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 63.044 | 62.194 | 62.009,34 | 99,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.966,53 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 45.000,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 1.042,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 437.902 | 434.078 | 417.723,25 | 96,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17.129,54 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.875,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 18.973,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 291.118,55 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 830,85 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 25.097,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 62.697,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.715 | 32.082 | 24.558,13 | 76,55 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 23.257,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.300,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.754 | 8.754 | 8.753,72 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.753,72 |  |
| A589091 | DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13) | 930.919 | 930.919 | 541.132,99 | 58,13 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 928.819 | 928.819 | 541.132,99 | 58,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 465.904 | 465.904 | 400.782,20 | 86,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 400.782,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 76.874 | 76.874 | 65.573,03 | 85,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 65.573,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 206.740 | 206.740 | 73.998,79 | 35,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 73.998,79 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 149.000 | 149.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.612 | 17.612 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 689 | 689 | 778,97 | 113,06 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 778,97 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.100 | 2.100 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100 | 100 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 |  |  |
| A818017 | PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020. PROGRAMA | 360.205 | 360.205 | 138.080,00 | 38,33 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 360.205 | 360.205 | 138.080,00 | 38,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | 100.000 | 97.975,94 | 97,98 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 97.975,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.500 | 16.500 | 16.166,02 | 97,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.166,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 208.705 | 208.705 | 22.268,14 | 10,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.268,14 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000 | 11.000 | 1.300,00 | 11,82 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.300,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 369,90 | 73,98 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 369,90 |  |
| A818023 | PROVEDBA EURODESK MREŽE | 333.557 | 333.557 | 268.867,93 | 80,61 |
|  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 75.782 | 75.782 | 64.782,00 | 85,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.161 | 28.161 | 28.161,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 28.161,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.646 | 4.646 | 4.646,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.646,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.975 | 42.975 | 31.975,00 | 74,40 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 31.975,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 257.775 | 257.775 | 204.085,93 | 79,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.448 | 24.448 | 18.827,56 | 77,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.529,59 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.297,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 186.951 | 186.951 | 158.924,80 | 85,01 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 129.106,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.578,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.240,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 41.340 | 41.340 | 15.573,16 | 37,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.573,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.935 | 4.935 | 10.650,91 | 215,82 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.650,91 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 101 | 101 | 109,50 | 108,42 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 109,50 |  |
| A818024 | PROVEDBA e-TWINNING MREŽE | 1.126.463 | 1.126.263 | 805.203,42 | 71,49 |
|  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 147.466 | 147.266 | 141.176,04 | 95,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 123.147 | 123.147 | 121.898,01 | 98,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 121.898,01 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.319 | 20.319 | 19.278,03 | 94,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.278,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 | 3.800 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 978.997 | 978.997 | 664.027,38 | 67,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.839 | 200.839 | 36.394,94 | 18,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.394,94 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 522 | 522 | 521,38 | 99,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 521,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 488.581 | 488.581 | 507.029,13 | 103,78 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.862,74 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.375,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 451.029,62 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.261,77 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | 54.765,90 | 36,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 54.765,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.800 | 29.800 | 8.377,50 | 28,11 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 877,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.125 | 1.125 | 321,49 | 28,58 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 321,49 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 22.500 | 22.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 80.000 | 80.000 | 54.737,98 | 68,42 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 54.737,98 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.750 | 3.750 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.880 | 1.880 | 1.879,06 | 99,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.879,06 |  |
| A818033 | ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST | 2.783.000 | 2.780.370 | 2.759.991,87 | 99,27 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.783.000 | 2.780.370 | 2.759.991,87 | 99,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.600 | 19.570 | 11.006,50 | 56,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.006,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.400 | 67.300 | 56.428,03 | 83,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 55.735,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 693,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 9.500 | 9.022,30 | 94,97 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.022,30 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.684.000 | 2.684.000 | 2.683.535,04 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.683.535,04 |  |
| A818042 | OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA | 272.926 | 267.780 | 219.885,45 | 82,11 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 272.926 | 267.780 | 219.885,45 | 82,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 161.733 | 160.383 | 154.774,45 | 96,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 149.888,41 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.886,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.693 | 87.922 | 58.968,00 | 67,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.569,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.712,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.920,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.766,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.500 | 19.475 | 6.143,00 | 31,54 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.143,00 |  |
| A818043 | ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020. | 24.436.950 | 25.064.642 | 24.673.563,35 | 98,44 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.039.141 | 10.666.833 | 10.507.935,92 | 98,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.123.390 | 8.798.270 | 8.689.700,68 | 98,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.689.700,68 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 40.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.340.210 | 1.303.716 | 1.288.193,42 | 98,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.288.193,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 176.274 | 176.274 | 176.274,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.600,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 170.561,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.112,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 82.426 | 78.306 | 74.791,49 | 95,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.693,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 51.097,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 251.903 | 245.957 | 223.267,59 | 90,78 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 27.418,36 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.123,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.941,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 86.572,85 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.710,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.431,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 56.570,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.486 | 12.858 | 4.257,50 | 33,11 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.352,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 905,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.452 | 11.452 | 11.451,24 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.451,24 |  |
| 51 | Pomoći EU | 14.397.809 | 14.397.809 | 14.165.627,43 | 98,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.901.473 | 1.901.473 | 1.572.851,99 | 82,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 699.674,43 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 873.177,56 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000 | 200.000 | 359.260,76 | 179,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 359.260,76 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 300.971 | 300.971 | 205.967,30 | 68,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 202.331,09 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.636,21 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 864.095 | 864.095 | 1.203.911,70 | 139,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 752.599,87 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.571,16 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 440.682,92 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.057,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 455.000 | 455.000 | 376.605,64 | 82,77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 196.873,09 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 149.092,38 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.228,22 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 26.411,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.983.000 | 7.983.000 | 7.997.542,29 | 100,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 172.261,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 120.406,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 600.649,46 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 49.735,16 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 860.642,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 41.373,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.524.953,11 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 855.400,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 772.120,53 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 125.000 | 125.000 | 19.166,52 | 15,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.166,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.063.268 | 1.063.268 | 1.092.242,13 | 102,73 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 217.783,94 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 22.447,01 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 581.761,53 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 118.970,75 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 17.685,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 39.765,62 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 93.828,28 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 83.002 | 83.002 | 98.752,86 | 118,98 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 17.165,10 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 81.587,76 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 102.000 | 102.000 | 95.768,88 | 93,89 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 95.768,88 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 445.000 | 445.000 | 381.672,97 | 85,77 |
| 4123 | Licence |  |  | 48.081,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 333.591,97 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 695.000 | 695.000 | 504.721,89 | 72,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 338.942,64 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 143.394,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.260,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 12.124,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 180.000 | 180.000 | 257.162,50 | 142,87 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 257.162,50 |  |
| A818044 | ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020. | 38.711.500 | 38.711.500 | 12.431.691,60 | 32,11 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 38.711.500 | 38.711.500 | 12.431.691,60 | 32,11 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.412.820,95 | 28,26 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.412.820,95 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 21.600.000 | 21.600.000 | 3.293.285,52 | 15,25 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 3.293.285,52 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6.711.500 | 6.711.500 | 5.394.220,99 | 80,37 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 5.394.220,99 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.400.000 | 5.400.000 | 2.331.364,14 | 43,17 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 2.331.364,14 |  |
| A818045 | ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014. DO 2020. | 6.937.224 | 6.937.224 | 1.768.771,43 | 25,50 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 6.937.224 | 6.937.224 | 1.768.771,43 | 25,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.222 | 4.222 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.880 | 5.880 | 5.642,48 | 95,96 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.642,48 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 266.348 | 266.348 | 68.270,08 | 25,63 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 68.270,08 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 280.000 | 280.000 | 80.404,48 | 28,72 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 80.404,48 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 550.774 | 550.774 | 550.773,52 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 550.773,52 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.830.000 | 5.830.000 | 1.063.680,87 | 18,24 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 1.063.680,87 |  |
| A818055 | PORTAL STUDY IN CROATIA | 230.722 | 228.641 | 172.062,53 | 75,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 230.722 | 228.641 | 172.062,53 | 75,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 52.919 | 30.706,53 | 58,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.954,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.752,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 175.722 | 175.722 | 141.356,00 | 80,44 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 80.557,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 30.046,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.137,09 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 615,00 |  |
| A818058 | EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA 2018. DO 2020. | 2.180.778 | 2.167.838 | 1.595.510,58 | 73,60 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 933.625 | 920.685 | 738.077,48 | 80,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 555.901 | 555.901 | 489.713,46 | 88,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 489.713,46 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 9.500 | 8.213,96 | 86,46 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.213,96 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 91.724 | 87.138 | 40.442,95 | 46,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 40.442,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 97.000 | 94.345 | 59.590,09 | 63,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.615,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.974,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 14.250 | 810,76 | 5,69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 810,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 123.000 | 120.600 | 113.936,41 | 94,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.914,94 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.362,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 72.953,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.955,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 4.751 | 4.750,52 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.750,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000 | 24.700 | 11.865,62 | 48,04 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.865,62 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 9.500 | 8.753,71 | 92,14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.753,71 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.246.653 | 1.246.653 | 857.433,10 | 68,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 396.636 | 396.636 | 146.309,16 | 36,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 146.309,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 65.504 | 65.504 | 21.604,31 | 32,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.604,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 55.000 | 92.449,64 | 168,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 90.940,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.508,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 238,70 | 1,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 68,70 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 170,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 594.000 | 594.000 | 562.977,79 | 94,78 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 109.722,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 193.795,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 232.775,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.684,12 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 5.366,40 | 53,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.366,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.513 | 30.513 | 28.487,10 | 93,36 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23.969,57 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.512,63 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 500 | 500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200 | 200 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100 | 100 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200 | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A818059 | EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI – PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020. | 1.671.657 | 1.671.657 | 1.109.358,94 | 66,36 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.671.657 | 1.671.657 | 1.109.358,94 | 66,36 |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.037 | 37.037 | 15.936,86 | 43,03 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.936,86 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.161 | 3.161 | 3.160,20 | 99,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.160,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.600 | 7.600 | 7.600,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.600,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 10.360 | 10.360 | 10.359,55 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 10.359,55 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 44.026 | 44.026 | 44.025,73 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 44.025,73 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 29.473 | 29.473 | 29.472,59 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 29.472,59 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.540.000 | 1.540.000 | 998.804,01 | 64,86 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 998.804,01 |  |
| A818060 | EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA | 589.454 | 589.454 | 323.662,53 | 54,91 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 589.454 | 589.454 | 323.662,53 | 54,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 291.511 | 291.511 | 116.520,57 | 39,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 116.520,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 48.099 | 48.099 | 2.109,06 | 4,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.109,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 3.253,40 | 7,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.253,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 182.844 | 182.844 | 201.779,50 | 110,36 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.218,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 185.560,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.000 | 9.000 |  |  |
| A818061 | ERASMUS PLUS – SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI | 2.480.692 | 2.476.192 | 2.331.734,31 | 94,17 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.480.692 | 2.476.192 | 2.331.734,31 | 94,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.868.547 | 1.868.547 | 1.868.547,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.868.547,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 9.791,49 | 97,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.791,49 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 312.296 | 312.296 | 312.296,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 312.296,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.849 | 19.849 | 19.188,28 | 96,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.424,09 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.764,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 245.000 | 240.500 | 119.683,66 | 49,76 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 42.975,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 76.708,66 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 2.227,88 | 44,56 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.227,88 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A818063 | EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI – PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027. | 16.537.500 | 16.537.500 | 14.851.769,97 | 89,81 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 16.537.500 | 16.537.500 | 14.851.769,97 | 89,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 455.000 | 455.000 | 672.313,48 | 147,76 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.100,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 46.047,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 607.165,99 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 230.000 | 230.000 | 464.674,94 | 202,03 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 464.674,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 171.500 | 171.500 | 111.256,76 | 64,87 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 111.256,76 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 43.553,80 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 43.553,80 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 430.000 | 430.000 | 450.651,90 | 104,80 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 450.651,90 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 530.000 | 530.000 | 375.054,94 | 70,77 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 375.054,94 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 81.218,48 | 81,22 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 81.218,48 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 14.610.000 | 14.610.000 | 12.653.045,67 | 86,61 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 12.653.045,67 |  |
| A818064 | ERASMUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027. | 200.595.200 | 200.595.200 | 190.982.167,14 | 95,21 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 200.595.200 | 200.595.200 | 190.982.167,14 | 95,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 361.500 | 361.500 | 410.155,51 | 113,46 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.120,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 24.900,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 364.135,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 200.000 | 172.103,49 | 86,05 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 172.103,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170.700 | 170.700 | 71.162,21 | 41,69 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 71.162,21 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 12.000.000 | 12.000.000 | 13.964.729,37 | 116,37 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 13.964.729,37 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 79.980.000 | 79.980.000 | 65.144.214,20 | 81,45 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 65.144.214,20 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 96.000.000 | 96.000.000 | 95.949.220,05 | 99,95 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 95.949.220,05 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 | 6.920,35 | 34,60 |
|  |  |  |  |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 6.920,35 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 11.840.000 | 11.840.000 | 15.263.661,96 | 128,92 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 15.263.661,96 |  |
| A818065 | ERASMUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027. | 26.752.200 | 26.752.200 | 25.362.707,63 | 94,81 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 26.752.200 | 26.752.200 | 25.362.707,63 | 94,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000 | 12.000 | 70,00 | 0,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 70,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 764.000 | 764.000 | 426.520,26 | 55,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 21.775,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.212,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 26.550,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 361.595,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.387,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 275.000 | 275.000 | 647.048,02 | 235,29 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 647.048,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 241.200 | 241.200 | 98.839,22 | 40,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 71.239,22 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 27.600,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 800.000 | 800.000 | 11.392,84 | 1,42 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 11.392,84 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.739.147,17 | 102,30 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.739.147,17 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 500.000 | 500.000 | 23.470,58 | 4,69 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 23.470,58 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 22.300.000 | 22.300.000 | 22.416.219,54 | 100,52 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 22.416.219,54 |  |
| A818070 | PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE | 618.650 | 618.650 | 471.359,59 | 76,19 |
|  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 116.776 | 116.776 | 110.340,31 | 94,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.237 | 100.237 | 94.712,72 | 94,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 94.712,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.539 | 16.539 | 15.627,59 | 94,49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.627,59 |  |
| 51 | Pomoći EU | 501.874 | 501.874 | 361.019,28 | 71,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 58.350 | 58.350 | 71.575,59 | 122,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 71.575,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 326.549 | 326.549 | 224.359,07 | 68,71 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 58.968,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 120.590,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 32.200,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 65.475 | 65.475 | 40.198,87 | 61,40 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 40.198,87 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 24.670,80 | 49,34 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.670,80 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500 | 1.500 | 214,95 | 14,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 214,95 |  |
| A818071 | VET RADNA SKUPINA | 182.463 | 182.463 | 103.094,71 | 56,50 |
|  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 19.262 | 19.262 | 19.262,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.534 | 16.534 | 16.534,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.534,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.728 | 2.728 | 2.728,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.728,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 163.201 | 163.201 | 83.832,71 | 51,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.700 | 14.700 | 14.529,84 | 98,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.529,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.963 | 86.963 | 47.689,64 | 54,84 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 43.939,64 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.188 | 42.188 | 18.902,23 | 44,80 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.902,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.750 | 18.750 | 2.682,00 | 14,30 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.682,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600 | 600 | 29,00 | 4,83 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 29,00 |  |
| A818073 | SALTO – REFERENTNI CENTAR ZA TEMU UKLJUČIVOSTI U PODRUČJU OBRAZOVANJA NA EUROPSKOJ RAZINI | 46.400 | 44.080 | 50.255,04 | 114,01 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 46.400 | 44.080 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 39.700 | 37.715 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.700 | 6.365 |  |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 50.255,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 50.255,04 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.255,04 |  |
| 46173 | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 82.065.488 | 81.695.563 | 59.324.254,39 | 72,62 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.495.700 | 16.497.750 | 15.737.533,15 | 95,39 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 9.393.939 | 9.021.964 | 6.311.216,34 | 69,95 |
| 51 | Pomoći EU | 2.927.800 | 2.927.800 | 1.575.603,48 | 53,82 |
| 52 | Ostale pomoći | 832.230 | 832.230 | 750.887,70 | 90,23 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 52.415.819 | 52.415.819 | 34.949.013,72 | 66,68 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 82.065.488 | 81.695.563 | 59.324.254,39 | 72,62 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 82.065.488 | 81.695.563 | 59.324.254,39 | 72,62 |
| A848001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH | 15.715.700 | 15.718.350 | 14.701.860,92 | 93,53 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.095.700 | 15.098.350 | 14.481.110,92 | 95,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.405.000 | 8.404.750 | 8.336.655,04 | 99,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.336.655,04 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 460.000 | 460.000 | 427.163,81 | 92,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 427.163,81 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.335.500 | 1.335.500 | 1.325.773,96 | 99,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.325.773,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 475.000 | 458.000 | 387.391,67 | 84,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 90.169,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 287.222,06 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 610.000 | 588.500 | 489.838,93 | 83,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 135.001,81 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 338.685,44 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.722,68 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 9.429,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.580.000 | 3.621.400 | 3.342.427,48 | 92,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 136.484,09 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 186.229,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 114.707,26 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 215.582,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.408.937,09 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.274,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 450.095,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 490.538,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 333.578,39 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 10.231,00 | 51,16 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.231,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.000 | 115.000 | 66.972,53 | 58,24 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 43.833,97 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.073,84 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.202,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.181,25 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 751,47 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.930,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200 | 200 | 36,00 | 18,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 36,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 95.000 | 95.000 | 94.620,50 | 99,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 89.962,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.658,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 620.000 | 620.000 | 220.750,00 | 35,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 620.000 | 620.000 | 220.750,00 | 35,60 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 220.750,00 |  |
| A848009 | PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA | 48.000 | 48.000 | 21.830,48 | 45,48 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 48.000 | 48.000 | 21.830,48 | 45,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.500 | 4.500 | 3.776,00 | 83,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.776,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.500 | 39.500 | 18.054,48 | 45,71 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.054,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000 | 4.000 |  |  |
| A848010 | STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST | 100.700 | 100.700 | 59.296,79 | 58,88 |
|  |  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.700 | 100.700 | 59.296,79 | 58,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.000 | 27.000 | 21.691,00 | 80,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.691,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 73.700 | 73.700 | 37.605,79 | 51,03 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.605,79 |  |
| A848014 | RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA | 82.200 | 82.200 | 51.999,56 | 63,26 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 82.200 | 82.200 | 51.999,56 | 63,26 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.100 | 30.100 | 16.534,39 | 54,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.534,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.100 | 52.100 | 35.465,17 | 68,07 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.465,17 |  |
| A848018 | DRŽAVNA NATJECANJA | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.072.790,88 | 97,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.072.790,88 | 97,53 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 382.583,87 | 95,65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 299.913,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 82.670,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 160.000 | 160.000 | 150.319,57 | 93,95 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 150.319,57 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 540.000 | 540.000 | 539.887,44 | 99,98 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 539.887,44 |  |
|  |  |  |  |  |
| A848020 | RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH | 69.100 | 68.500 | 50.504,52 | 73,73 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 69.100 | 68.500 | 50.504,52 | 73,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 57.100 | 57.100 | 50.504,52 | 88,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.164,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 340,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 12.000 | 11.400 |  |  |
| A848023 | REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ | 135.000 | 135.000 | 57.026,73 | 42,24 |
|  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 135.000 | 135.000 | 57.026,73 | 42,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.000 | 27.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 98.000 | 98.000 | 56.524,63 | 57,68 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 46.034,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.803,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 687,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 502,10 | 50,21 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 502,10 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.000 | 7.000 |  |  |
| A848039 | NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU – EQAVET NRP | 729.200 | 729.200 | 267.108,73 | 36,63 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 729.200 | 729.200 | 267.108,73 | 36,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 87.400 | 87.400 | 39.711,70 | 45,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 39.711,70 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 | 1.500,00 | 50,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.500 | 14.500 | 6.552,43 | 45,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.552,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 36.800 | 36.800 | 12.933,30 | 35,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.186,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.746,76 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 336.500 | 336.500 | 123.389,18 | 36,67 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.145,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 23.157,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.685,71 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 865,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 36.536,07 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 250.000 | 250.000 | 83.022,12 | 33,21 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 83.022,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 500 |  |  |
| A848041 | ERASMUS PLUS – PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ – PIAAC HRVATSKA | 744.600 | 744.600 | 718.720,78 | 96,52 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 144.600 | 144.600 | 143.744,16 | 99,41 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 144.600 | 144.600 | 143.744,16 | 99,41 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 143.744,16 |  |
| 51 | Pomoći EU | 600.000 | 600.000 | 574.976,62 | 95,83 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600.000 | 600.000 | 574.976,62 | 95,83 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 574.976,62 |  |
| A848042 | EPALE – NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019. – 2020. (EPALE IV) | 277.000 | 277.000 | 99.615,70 | 35,96 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 277.000 | 277.000 | 99.615,70 | 35,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 8.853,20 | 8,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.853,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 147.000 | 147.000 | 90.762,50 | 61,74 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.950,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 66.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.937,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A848045 | ERASMUS PLUS – KA2 – TRENING ZA VJEŠTINE U VIRTUALNOM OKRUŽENJU | 832.230 | 832.230 | 750.887,70 | 90,23 |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 832.230 | 832.230 | 750.887,70 | 90,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.000 | 90.000 | 53.471,00 | 59,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 53.471,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 | 1.950,00 | 65,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.950,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 | 8.822,70 | 58,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.822,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.000 | 34.000 | 30.893,31 | 90,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.122,92 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.770,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 1.415,00 | 4,72 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 152,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.262,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 655.230 | 655.230 | 654.335,69 | 99,86 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 654.335,69 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.500 | 2.500 |  |  |
| A848046 | ERASMUS PLUS – PILOTIRANJE VIRTUALNOG PRAKTIČNOG TEČAJA ZA KUHARSTVO U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU | 84.000 | 84.000 | 22.004,70 | 26,20 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 84.000 | 84.000 | 22.004,70 | 26,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.000 | 45.000 | 17.823,66 | 39,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.823,66 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 | 1.500 | 650,00 | 43,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 650,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000 | 4.000 | 2.940,92 | 73,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.940,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.900 | 5.900 | 590,12 | 10,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 590,12 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.600 | 18.600 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A848047 | ERASMUS PLUS – KA – INKLUZIVNO DIGITALNO UČENJE U SVRHU SPREČAVANJA NAPUŠTANJA ŠKOLOVANJA U STRUKOVNOM | 86.000 | 86.000 | 29.744,06 | 34,59 |
|  |  |  |  |  |
|  | OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU – 2BDIGITAL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 86.000 | 86.000 | 29.744,06 | 34,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.000 | 45.000 | 17.823,66 | 39,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.823,66 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 | 1.500 | 650,00 | 43,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 650,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000 | 4.000 | 2.940,92 | 73,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.940,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.900 | 10.900 | 8.131,08 | 74,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.540,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 590,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.600 | 18.600 | 198,40 | 1,07 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 198,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A848048 | EPALE – NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2022. – 2024. (EPALE V) | 396.600 | 396.600 | 304.376,94 | 76,75 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 396.600 | 396.600 | 304.376,94 | 76,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.600 | 150.600 | 76.792,28 | 50,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 76.792,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000 | 180.000 | 198.934,10 | 110,52 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 29.836,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 122.371,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 46.726,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 28.650,56 | 57,30 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 28.650,56 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| K848038 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 43.836.158 | 43.582.958 | 27.169.451,88 | 62,34 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.574.989 | 6.321.789 | 4.075.417,11 | 64,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 337.641 | 337.581 | 210.736,24 | 62,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 210.736,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.055 | 13.055 | 6.562,50 | 50,27 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.562,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 56.000 | 56.000 | 34.771,54 | 62,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.771,54 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 279.376 | 279.376 | 167.042,95 | 59,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 156.890,67 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.152,28 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.950 | 10.403 | 5.674,50 | 54,55 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 987,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.687,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.974.722 | 4.759.681 | 2.930.132,19 | 61,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 79.278,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 470.997,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 227.996,96 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 524,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.491.971,94 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 56.507,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 602.855,90 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 706.120 | 670.814 | 544.408,33 | 81,16 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 544.408,33 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.925 | 22.729 | 19.012,14 | 83,65 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 19.012,14 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 152.200 | 152.200 | 142.150,41 | 93,40 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 142.150,41 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.000 | 19.950 | 14.926,31 | 74,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.926,31 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 37.261.169 | 37.261.169 | 23.094.034,77 | 61,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.916.699 | 1.916.699 | 1.194.172,54 | 62,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.194.172,54 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 73.977 | 73.977 | 37.187,50 | 50,27 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 37.187,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 317.333 | 317.333 | 197.038,39 | 62,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 197.038,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.583.129 | 1.583.129 | 946.577,84 | 59,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 889.048,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 57.529,73 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 62.050 | 62.050 | 32.155,50 | 51,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.593,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 26.562,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.190.092 | 28.190.092 | 16.604.084,19 | 58,90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 449.245,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.668.985,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.291.983,15 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.970,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.454.508,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 320.206,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.416.184,02 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000.847 | 4.000.847 | 3.084.982,12 | 77,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.084.982,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 135.575 | 135.575 | 107.735,45 | 79,47 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 107.735,45 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 862.467 | 862.467 | 805.518,80 | 93,40 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 805.518,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 119.000 | 119.000 | 84.582,44 | 71,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 84.582,44 |  |
| T848027 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 5 | 17.829.000 | 17.710.225 | 13.947.034,02 | 78,75 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.674.350 | 2.555.575 | 2.092.055,07 | 81,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.757.500 | 1.669.625 | 1.536.309,13 | 92,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.533.346,20 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.962,93 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 51.000 | 51.000 | 50.693,79 | 99,40 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 50.693,79 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 250.000 | 237.500 | 204.775,14 | 86,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 204.775,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 127.000 | 127.000 | 58.131,84 | 45,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.045,13 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 46.289,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.796,77 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 62.500 | 59.850 | 24.971,68 | 41,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.950,68 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.021,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 364.100 | 348.350 | 166.216,81 | 47,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.385,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.927,04 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.382,97 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 16.548,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 102.898,44 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 855,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.170,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.049,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 | 543,56 | 7,77 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 543,56 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 55.250 | 55.250 | 50.413,12 | 91,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 50.413,12 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 15.154.650 | 15.154.650 | 11.854.978,95 | 78,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.959.167 | 9.959.167 | 8.705.751,82 | 87,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.688.961,81 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 16.790,01 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 289.000 | 289.000 | 287.264,89 | 99,40 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 287.264,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.416.667 | 1.416.667 | 1.160.392,52 | 81,91 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.160.392,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 719.667 | 719.667 | 329.413,65 | 45,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.922,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 262.309,54 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 27.181,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 354.167 | 354.167 | 141.506,17 | 39,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 39.387,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 102.118,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.063.233 | 2.063.233 | 941.895,39 | 45,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.184,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 73.253,22 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 36.170,16 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 93.776,46 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 583.091,16 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.845,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.630,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 124.944,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.666 | 39.666 | 3.080,13 | 7,77 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.080,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 313.083 | 313.083 | 285.674,38 | 91,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 285.674,38 |  |
| 52209 | Hrvatska zaklada za znanost | 274.181.488 | 274.191.169 | 254.952.472,45 | 92,98 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 155.284.271 | 155.302.990 | 150.409.276,12 | 96,85 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.680.056 | 5.671.018 | 4.743.125,89 | 83,64 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 75.640.348 | 75.640.348 | 75.452.915,41 | 99,75 |
| 51 | Pomoći EU | 67.211 | 67.211 | 40.500,78 | 60,26 |
| 52 | Ostale pomoći | 4.750.000 | 4.750.000 | 1.185.673,80 | 24,96 |
| 552 | Švicarski instrument | 9.322.526 | 9.322.526 | 3.938.902,71 | 42,25 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 23.437.076 | 23.437.076 | 19.182.077,74 | 81,85 |
|  |  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 274.181.488 | 274.191.169 | 254.952.472,45 | 92,98 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 274.181.488 | 274.191.169 | 254.952.472,45 | 92,98 |
|  |  |  |  |  |
| A578069 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST | 9.742.406 | 9.761.125 | 8.309.577,67 | 85,13 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.642.396 | 9.661.115 | 8.210.104,66 | 84,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.238.850 | 4.391.545 | 4.363.582,17 | 99,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.356.129,65 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 7.452,52 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 433.541 | 411.864 | 276.785,84 | 67,20 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 276.785,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 653.673 | 680.943 | 679.193,22 | 99,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 679.193,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 468.182 | 526.490 | 401.141,15 | 76,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 217.066,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 111.794,41 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 72.280,19 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 243.000 | 230.850 | 144.268,70 | 62,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 107.234,09 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 23.291,34 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 13.743,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.786.600 | 2.647.671 | 1.798.764,79 | 67,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 65.541,83 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 43.524,35 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 72.270,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.445,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 356.557,47 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.404,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 540.606,68 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 541.808,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 162.605,35 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 78.000 | 70.395 | 14.577,37 | 20,71 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.577,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 344.200 | 315.082 | 185.960,25 | 59,02 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 116.967,16 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.935,40 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 38.160,19 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.210,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 687,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.350 | 6.075 | 2.552,96 | 42,02 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.548,60 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4,34 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 199.700 | 192.653,21 | 96,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 188.914,66 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.738,55 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 190.000 | 180.500 | 150.625,00 | 83,45 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 150.625,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 100.010 | 100.010 | 99.473,01 | 99,46 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.130 | 2.130 | 2.127,12 | 99,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.127,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000 | 9.000 | 8.587,16 | 95,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.587,16 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.545 | 9.545 | 9.529,16 | 99,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.094,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.434,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 62.300 | 62.300 | 62.202,18 | 99,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.044,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.430,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 358,43 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 200,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.175,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 38.730,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.263,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.488 | 14.488 | 14.480,59 | 99,95 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 13.993,09 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 487,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.547 | 2.547 | 2.546,80 | 99,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.546,80 |  |
| A557042 | PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST | 86.372.774 | 86.372.774 | 84.115.560,30 | 97,39 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 54.262.176 | 54.262.176 | 52.004.963,37 | 95,84 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 237.991 | 237.991 | 236.926,63 | 99,55 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 236.926,63 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 53.669.477 | 53.669.477 | 51.414.210,84 | 95,80 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika |  |  | 51.414.210,84 |  |
|  | istog proračuna |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 354.708 | 354.708 | 353.825,90 | 99,75 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 353.825,90 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 32.110.598 | 32.110.598 | 32.110.596,93 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 157.772 | 157.772 | 157.771,51 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 157.771,51 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 31.705.385 | 31.705.385 | 31.705.384,57 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 31.705.384,57 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 247.441 | 247.441 | 247.440,85 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 247.440,85 |  |
| A578055 | HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM | 125.331 | 125.331 | 60.471,30 | 48,25 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 26.000 | 26.000 | 20.713,00 | 79,67 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.713 | 20.713 | 20.713,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.713,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.287 | 5.287 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 99.331 | 99.331 | 39.758,30 | 40,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.000 | 72.000 | 23.935,94 | 33,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.935,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.331 | 21.331 | 9.822,36 | 46,05 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.822,36 |  |
| A578071 | OBZOR ERA-NET QUANTERA | 29.743 | 29.743 | 28.683,93 | 96,44 |
| 51 | Pomoći EU | 29.743 | 29.743 | 28.683,93 | 96,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.568 | 6.568 | 6.567,82 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.567,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.875 | 1.875 | 900,00 | 48,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 900,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.300 | 21.300 | 21.216,11 | 99,61 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.216,11 |  |
| A578072 | OBZOR ERA-NET CHANSE | 1.014.983 | 1.014.983 | 424.079,94 | 41,78 |
| 51 | Pomoći EU | 14.983 | 14.983 | 6.179,94 | 41,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.983 | 14.983 | 6.179,94 | 41,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.179,94 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.000.000 | 1.000.000 | 417.900,00 | 41,79 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 417.900,00 | 41,79 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 417.900,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A621048 | PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI | 131.527.016 | 131.527.016 | 130.237.072,61 | 99,02 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 91.379.699 | 91.379.699 | 90.194.208,09 | 98,70 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 960.142 | 391.479 | 389.970,69 | 99,61 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 389.970,69 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 89.594.171 | 90.292.211 | 89.118.228,47 | 98,70 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 89.118.228,47 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 825.386 | 696.009 | 686.008,93 | 98,56 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 686.008,93 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 40.147.317 | 40.147.317 | 40.042.864,52 | 99,74 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 74.343 | 74.343 | 74.341,57 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 74.341,57 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 39.796.970 | 39.796.970 | 39.692.519,30 | 99,74 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 39.692.519,30 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 276.004 | 276.004 | 276.003,65 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 276.003,65 |  |
| A733055 | PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU – TENURE-TRACK | 13.215.719 | 13.214.969 | 7.794.225,84 | 58,98 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 710.101 | 709.351 | 695.100,48 | 97,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 9.500 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 4.750 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 695.101 | 695.101 | 695.100,48 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 695.100,48 |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.183.092 | 3.183.092 | 3.160.222,65 | 99,28 |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.500 | 17.500 | 17.500,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 23.588 | 23.588 | 5.218,74 | 22,12 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.218,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.137.504 | 3.137.504 | 3.137.503,91 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 3.137.503,91 |  |
| 552 | Švicarski instrument | 9.322.526 | 9.322.526 | 3.938.902,71 | 42,25 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.938.903 | 3.938.903 | 3.938.902,71 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 3.938.902,71 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.383.623 | 5.383.623 |  |  |
| A733070 | OBZOR ERA-NET QUANTERA II | 1.507.492 | 1.507.492 | 767.773,80 | 50,93 |
|  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 7.492 | 7.492 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.492 | 7.492 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.500.000 | 1.500.000 | 767.773,80 | 51,18 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 767.773,80 | 51,18 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 767.773,80 |  |
|  |  |  |  |  |
| A733071 | OBZOR ERA-NET BLUEBIOECONOMY | 1.572.993 | 1.564.705 | 647.876,91 | 41,41 |
|  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 808.000 | 799.712 | 642.240,00 | 80,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.000 | 24.700 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000 | 6.650 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 19.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 4.750 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  | 642.240 | 642.240,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 642.240,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 750.000 | 102.372 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 14.993 | 14.993 | 5.636,91 | 37,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.993 | 14.993 | 5.636,91 | 37,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.636,91 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 750.000 | 750.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 750.000 | 750.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A733072 | OBZOR ERA-NET PROGRAMI I PARTNERSTVA | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K733069 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 27.573.031 | 27.573.031 | 22.567.150,15 | 81,85 |
|  | 2014. – 2020., PRIORITET 3 |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.135.955 | 4.135.955 | 3.385.072,41 | 81,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 86.449 | 86.449 | 85.846,33 | 99,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 85.846,33 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.025 | 2.025 | 1.725,00 | 85,19 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.725,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.264 | 14.264 | 14.164,64 | 99,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.164,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.412 | 11.412 | 2.313,03 | 20,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 74,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.238,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.533 | 17.533 | 12.832,70 | 73,19 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.891,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.440,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.126 | 6.126 | 3.804,47 | 62,10 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.804,47 |  |
|  |  |  |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 90.879 | 90.879 | 90.879,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 90.879,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.907.267 | 3.907.267 | 3.173.507,24 | 81,22 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 3.173.507,24 |  |
|  |  |  |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 23.437.076 | 23.437.076 | 19.182.077,74 | 81,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 489.878 | 489.878 | 486.462,73 | 99,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 486.462,73 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.475 | 11.475 | 9.775,00 | 85,19 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.775,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 80.829 | 80.829 | 80.266,40 | 99,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 80.266,40 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 64.668 | 64.668 | 13.107,19 | 20,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 423,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.683,89 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 99.354 | 99.354 | 72.718,73 | 73,19 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.720,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.498,10 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 25.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.714 | 34.714 | 21.558,67 | 62,10 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 21.558,67 |  |
|  |  |  |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 514.981 | 514.981 | 514.981,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 514.981,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 22.141.177 | 22.141.177 | 17.983.208,02 | 81,22 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 17.983.208,02 |  |
|  |  |  |  |  |
| 086 | MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE | 59.049.333.127 | 59.421.800.250 | 58.211.439.263,21 | 97,96 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 08605 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | 2.638.778.496 | 2.537.375.902 | 1.961.869.855,22 | 77,32 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 894.595.108 | 849.417.229 | 833.335.310,80 | 98,11 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 168.097.065 | 111.872.350 | 101.457.770,28 | 90,69 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 70.000 | 70.000 | 24.800,00 | 35,43 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 101.530.389 | 101.530.389 | 107.284.860,00 | 105,67 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 405.603.600 | 405.603.600 | 206.058.915,52 | 50,80 |
| 51 | Pomoći EU | 461.537 | 461.537 | 95.568,90 | 20,71 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 922.560.836 | 922.560.836 | 605.597.770,65 | 65,64 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 89.600.000 | 89.600.000 | 106.755.062,06 | 119,15 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove |  |  | -8.610,60 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 56.259.961 | 56.259.961 | 1.268.407,61 | 2,25 |
|  | |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 2.624.715.996 | 2.523.313.402 | 1.961.716.855,22 | 77,74 |
| 4001 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 432.593.600 | 430.543.721 | 231.054.864,11 | 53,67 |
| A583020 | NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA | 600.000 | 550.000 | 429.871,02 | 78,16 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 550.000 | 429.871,02 | 78,16 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 550.000 | 550.000 | 429.871,02 | 78,16 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 429.871,02 |  |
| A792016 | USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA | 27.000.000 | 25.000.121 | 24.780.971,80 | 99,12 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.000.000 | 25.000.121 | 24.780.971,80 | 99,12 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 27.000.000 | 25.000.121 | 24.780.971,80 | 99,12 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 24.780.971,80 |  |
| A799009 | NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA | 404.993.600 | 404.993.600 | 205.844.021,29 | 50,83 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 404.993.600 | 404.993.600 | 205.844.021,29 | 50,83 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 404.993.600 | 404.993.600 | 205.844.021,29 | 50,83 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 205.844.021,29 |  |
| 4002 | SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE | 700.035.589 | 676.000.589 | 680.987.333,02 | 100,74 |
| A734189 | UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI | 58.642.311 | 58.542.311 | 66.782.638,63 | 114,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.005.000 | 3.905.000 | 3.889.238,63 | 99,60 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000 | 50.000 | 34.238,63 | 68,48 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 34.238,63 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.855.000 | 3.855.000 | 3.855.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.855.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 54.637.311 | 54.637.311 | 62.893.400,00 | 115,11 |
| 381 | Tekuće donacije | 54.637.311 | 54.637.311 | 62.893.400,00 | 115,11 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 62.893.400,00 |  |
| A734191 | SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE – DRUGI OSNIVAČI | 403.380.067 | 403.380.067 | 403.273.674,62 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 403.380.067 | 403.380.067 | 403.273.674,62 | 99,97 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 403.380.067 | 403.380.067 | 403.273.674,62 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 14.390.033,66 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 388.883.640,96 |  |
| A754006 | RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ | 3.740.000 | 3.740.000 | 3.596.925,32 | 96,17 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 170.000 | 170.000 | 26.925,32 | 15,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 120.000 | 8.362,50 | 6,97 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.362,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 18.562,82 | 37,13 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.562,82 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.570.000 | 3.570.000 | 3.570.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.570.000 | 3.570.000 | 3.570.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.570.000,00 |  |
| A788017 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 179.273.211 | 181.338.211 | 181.337.126,32 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 179.273.211 | 181.338.211 | 181.337.126,32 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 179.273.211 | 181.338.211 | 181.337.126,32 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 181.337.126,32 |  |
| A877007 | TROŠKOVI STANOVANJA | 55.000.000 | 29.000.000 | 25.996.968,13 | 89,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 55.000.000 | 29.000.000 | 25.996.968,13 | 89,64 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 55.000.000 | 29.000.000 | 25.996.968,13 | 89,64 |
|  |  |  |  |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 25.996.968,13 |  |
| 4003 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 1.259.544.651 | 1.203.278.936 | 852.761.470,20 | 70,87 |
|  |  |  |  |  |
| A734209 | NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA | 22.700.000 | 23.100.000 | 21.503.542,36 | 93,09 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.700.000 | 23.100.000 | 21.503.542,36 | 93,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.200.000 | 12.200.000 | 11.343.696,14 | 92,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.343.696,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.300.000 | 4.600.000 | 4.595.911,08 | 99,91 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.595.911,08 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000.000 | 4.100.000 | 4.062.991,63 | 99,10 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.062.991,63 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.500.943,51 | 68,22 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.500.943,51 |  |
| A788001 | DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI | 828.000 | 828.000 | 816.000,00 | 98,55 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 828.000 | 828.000 | 816.000,00 | 98,55 |
| 381 | Tekuće donacije | 828.000 | 828.000 | 816.000,00 | 98,55 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 816.000,00 |  |
| A788015 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 982.247.850 | 940.761.299 | 644.812.354,31 | 68,54 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 559.000 | 557.257,19 | 99,69 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000 | 255.000 | 254.006,49 | 99,61 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 254.006,49 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 304.000 | 303.250,70 | 99,75 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 303.250,70 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 146.389.786 | 105.344.235 | 95.467.660,22 | 90,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.185.626 | 4.185.626 | 2.826.483,21 | 67,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.797.315,16 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 29.168,05 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 118.100 | 118.100 | 66.127,18 | 55,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 66.127,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 599.435 | 599.435 | 452.301,52 | 75,45 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 452.301,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 391.892 | 391.892 | 234.296,17 | 59,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 85.009,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 56.604,63 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 92.682,37 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 78.525 | 78.525 | 14.479,56 | 18,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.929,56 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.400,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 150,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.608.394 | 2.808.394 | 1.869.034,27 | 66,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.573,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.260,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 51.726,31 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.464,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 491.271,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.258.635,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 30.862,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.241,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 118.500 | 118.500 | 12.666,27 | 10,69 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.666,27 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 142.560 | 142.560 | 47.939,14 | 33,63 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 46.415,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.523,48 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.849.475 | 1.103.924 | 1.103.923,52 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 1.103.923,52 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.912.401 | 2.912.401 | 2.725.351,58 | 93,58 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.725.351,58 |  |
|  |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 47.497.959 | 34.497.959 | 30.543.385,72 | 88,54 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 30.543.385,72 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.921.450 | 2.421.450 | 2.311.842,61 | 95,47 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.311.842,61 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.000 | 72.500 | 52.308,75 | 72,15 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 52.308,75 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 80.142.684 | 55.105.184 | 52.776.513,21 | 95,77 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 52.776.513,21 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 108.150 | 108.150 | 30.601,26 | 28,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.601,26 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 679.635 | 679.635 | 400.406,25 | 58,91 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 400.406,25 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 834.858.064 | 834.858.064 | 548.787.436,90 | 65,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.064.948 | 22.064.948 | 16.016.738,95 | 72,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.851.453,40 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 165.285,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 520.900 | 520.900 | 374.720,75 | 71,94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 374.720,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.151.472 | 3.151.472 | 2.563.047,79 | 81,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.563.047,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.212.178 | 2.212.178 | 1.327.675,90 | 60,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 481.718,13 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 320.759,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 525.198,15 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 431.300 | 431.300 | 82.050,91 | 19,02 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 67.600,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 13.600,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 850,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.860.477 | 25.860.477 | 10.591.193,64 | 40,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.582,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.140,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 293.115,69 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 13.962,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.783.872,58 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.132.265,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 174.887,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 171.366,37 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 641.500 | 641.500 | 71.775,55 | 11,19 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 71.775,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 785.007 | 785.007 | 271.655,04 | 34,61 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 263.022,02 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 8.633,02 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 24.817.299 | 24.817.299 | 21.273.018,54 | 85,72 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 21.273.018,54 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 282.612.662 | 282.612.662 | 183.591.269,56 | 64,96 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 183.591.269,56 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 73.000 | 73.000 | -72.274,89 | -99,01 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -72.274,89 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 198.333 | 198.333 | 296.416,25 | 149,45 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 296.416,25 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 466.919.208 | 466.919.208 | 309.957.773,08 | 66,38 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 309.957.773,08 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 585.182 | 585.182 | 173.407,08 | 29,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 173.407,08 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.984.598 | 3.984.598 | 2.268.968,75 | 56,94 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.268.968,75 |  |
| A792006 | PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 2.260.000 | 2.260.000 | 1.076.385,71 | 47,63 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.260.000 | 2.260.000 | 1.076.385,71 | 47,63 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.295.000 | 1.295.000 | 263.325,00 | 20,33 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 263.325,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 840.000 | 840.000 | 813.060,71 | 96,79 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 813.060,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000 | 125.000 |  |  |
| A792015 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA – INFRASTRUKTURA | 89.600.000 | 89.600.000 | 106.755.062,06 | 119,15 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 89.600.000 | 89.600.000 | 106.755.062,06 | 119,15 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 81.600.000 | 81.600.000 | 106.755.062,06 | 130,83 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 106.755.062,06 |  |
| A877008 | JEDNOKRATNA POMOĆ ZA CARITAS | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.000.000,00 |  |
| K877005 | IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE – NPOO | 37.498.750 | 37.498.750 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 37.498.750 | 37.498.750 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 37.498.750 | 37.498.750 |  |  |
| T788019 | JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM |  |  | -8.610,60 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove |  |  | -8.610,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | -8.610,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | -8.610,60 |  |
| T792013 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. (FEAD) | 79.226.115 | 77.596.951 | 61.563.161,97 | 79,34 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.787.188 | 6.158.024 | 5.803.573,90 | 94,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 302.250 | 302.250 | 147.107,43 | 48,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 146.579,18 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 528,25 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.025 | 2.025 | 1.022,81 | 50,51 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.022,81 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 48.750 | 48.750 | 22.996,07 | 47,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.996,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.700 | 20.700 | 3.768,90 | 18,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.370,93 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.010,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 387,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 119.563 | 119.563 | 10.116,42 | 8,46 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.116,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.650 | 1.650 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.340.000 | 3.196.167 | 3.160.540,24 | 98,89 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.160.540,24 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.950.000 | 2.464.669 | 2.458.022,03 | 99,73 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.458.022,03 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 750 | 750 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 71.438.927 | 71.438.927 | 55.759.588,07 | 78,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.713.000 | 1.713.000 | 1.536.801,68 | 89,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.531.012,09 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.789,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.467 | 12.467 | 20.645,91 | 165,60 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 20.645,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 274.750 | 274.750 | 238.535,16 | 86,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 238.535,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 112.800 | 112.800 | 35.902,64 | 31,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.118,65 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 21.590,99 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.193,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.833 | 10.833 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 657.396 | 657.396 | 331.451,13 | 50,42 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 224.250,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 60.326,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.875,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.350 | 10.350 | 1.568,00 | 15,15 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.568,00 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 24.842.750 | 24.842.750 | 19.048.450,21 | 76,68 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 19.048.450,21 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 43.800.331 | 43.800.331 | 34.546.233,34 | 78,87 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 34.546.233,34 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.250 | 4.250 |  |  |
| T877004 | OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021. – 2027. | 30.183.936 | 16.633.936 | 1.243.574,39 | 7,48 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.920.091 | 370.091 | 186.536,16 | 50,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.216 | 14.216 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.346 | 2.346 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.044 | 1.044 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.402.485 | 352.485 | 186.536,16 | 52,92 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 140.883,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 45.652,82 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.700.000 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.800.000 |  |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 16.263.845 | 16.263.845 | 1.057.038,23 | 6,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 80.555 | 80.555 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.292 | 13.292 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.916 | 5.916 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.830.748 | 4.830.748 | 1.057.038,23 | 21,88 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 798.338,92 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 258.699,31 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.666.667 | 5.666.667 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.666.667 | 5.666.667 |  |  |
| 4006 | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 93.779.198 | 93.697.198 | 93.456.705,32 | 99,74 |
|  |  |  |  |  |
| A522019 | KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 82.000 | 50.000 | 6.800,00 | 13,60 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 82.000 | 50.000 | 6.800,00 | 13,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.000 | 50.000 | 6.800,00 | 13,60 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.800,00 |  |
| A558051 | AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 50.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 |  |  |  |
| A754019 | ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM | 93.647.198 | 93.647.198 | 93.449.905,32 | 99,79 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 61.200.000 | 61.200.000 | 61.098.445,32 | 99,83 |
| 381 | Tekuće donacije | 61.200.000 | 61.200.000 | 61.098.445,32 | 99,83 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 61.098.445,32 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 32.447.198 | 32.447.198 | 32.351.460,00 | 99,70 |
| 381 | Tekuće donacije | 32.447.198 | 32.447.198 | 32.351.460,00 | 99,70 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 32.351.460,00 |  |
| 4010 | JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI | 119.666.698 | 100.831.698 | 89.460.903,90 | 88,72 |
| A854006 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 110.347.161 | 96.449.661 | 86.231.008,17 | 89,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 104.646.450 | 90.748.950 | 84.780.337,43 | 93,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.600.000 | 51.125.000 | 49.286.124,87 | 96,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 48.553.116,69 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 521.846,11 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 211.162,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.813.418,20 | 95,44 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.813.418,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.014.000 | 7.938.000 | 7.593.129,53 | 95,66 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.593.129,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.805.000 | 4.023.500 | 3.726.172,78 | 92,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.114.771,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.554.411,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 54.402,29 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.586,96 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.429.100 | 2.174.100 | 1.804.081,35 | 82,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 478.905,53 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.500,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.200.563,86 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 29.677,01 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 77.943,93 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.490,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.378.350 | 16.478.350 | 13.969.124,24 | 84,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.136.781,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 677.771,74 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 507.964,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 197.971,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.816.587,01 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 100.829,53 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.490.259,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.485.671,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.555.288,12 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 250.000 | 100.000 | 63.697,50 | 63,70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 63.697,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.525.000 | 4.295.000 | 4.072.502,71 | 94,82 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 883.579,56 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 21.036,17 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 391.552,37 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.516.351,06 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 178.675,80 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 19.372,99 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 61.934,76 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.915.000 | 2.515.000 | 2.364.092,80 | 94,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.360.862,85 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.229,95 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | 200.000 | 87.993,45 | 44,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 87.993,45 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 530.000 |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 70.000 | 70.000 | 24.800,00 | 35,43 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | 70.000 | 24.800,00 | 35,43 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 24.800,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 610.000 | 610.000 | 214.894,23 | 35,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 260.000 | 260.000 | 214.894,23 | 82,65 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 214.894,23 |  |
|  |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 322.000 | 322.000 | 95.568,90 | 29,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 270.000 | 270.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000 | 7.000 | 95.568,90 | 1.365,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 95.568,90 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 4.698.711 | 4.698.711 | 1.115.407,61 | 23,74 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.736.211 | 3.736.211 | 410.793,13 | 10,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 410.793,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 712.500 | 712.500 | 704.614,48 | 98,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 704.614,48 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 250.000 |  |  |
| A854015 | POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA | 910.000 | 910.000 | 210.912,50 | 23,18 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 910.000 | 910.000 | 210.912,50 | 23,18 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 750.000 | 750.000 | 210.912,50 | 28,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 210.912,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000 | 80.000 |  |  |
| K854012 | INFORMATIZACIJA | 6.360.000 | 1.922.500 | 1.861.402,99 | 96,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.360.000 | 1.922.500 | 1.861.402,99 | 96,82 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 310.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 850.000 | 850.000 | 848.902,99 | 99,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 661.842,49 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 187.060,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.200.000 | 1.072.500 | 1.012.500,00 | 94,41 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.012.500,00 |  |
| K854013 | OPREMANJE | 900.000 | 400.000 | 178.739,02 | 44,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 900.000 | 400.000 | 178.739,02 | 44,68 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 900.000 | 400.000 | 178.739,02 | 44,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 109.786,57 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 54.287,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 14.664,95 |  |
| K854014 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.010.000 | 1.010.000 | 985.133,77 | 97,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.010.000 | 1.010.000 | 985.133,77 | 97,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 985.133,77 | 98,51 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 985.133,77 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.000 | 10.000 |  |  |
| T854021 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5 |  |  | -6.292,55 |  |
|  |  |  |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) |  |  | -6.292,55 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -6.292,55 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -6.292,55 |  |
| T877003 | REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE – POSAO I ŽIVOT ZA TEBE | 139.537 | 139.537 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 139.537 | 139.537 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.375 | 6.375 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.212 | 110.212 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.450 | 9.450 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.500 | 13.500 |  |  |
| 4017 | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE | 19.096.260 | 18.961.260 | 13.995.578,67 | 73,81 |
| A653006 | AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE | 4.855.380 | 4.855.380 | 2.503.419,73 | 51,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.855.380 | 4.855.380 | 2.503.419,73 | 51,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.500 | 32.500 | 11.228,75 | 34,55 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.228,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.500 | 11.500 | 2.061,00 | 17,92 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.061,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.811.380 | 4.811.380 | 2.490.129,98 | 51,76 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.490.129,98 |  |
| A653029 | UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI | 3.045.000 | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.045.000 | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.000.000,00 |  |
| A754015 | ZAKLADA »HRVATSKA ZA DJECU« | 10.875.880 | 10.875.880 | 8.470.000,00 | 77,88 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 10.875.880 | 10.875.880 | 8.470.000,00 | 77,88 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.875.880 | 10.875.880 | 8.470.000,00 | 77,88 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 8.470.000,00 |  |
| A788007 | MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU | 320.000 | 230.000 | 22.158,94 | 9,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 320.000 | 230.000 | 22.158,94 | 9,63 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 80.000 | 13.084,00 | 16,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.084,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.000 | 90.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 9.074,94 | 15,12 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.074,94 |  |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 14.062.500 | 14.062.500 | 153.000,00 | 1,09 |
| 4101 | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 14.062.500 | 14.062.500 | 153.000,00 | 1,09 |
|  |  |  |  |  |
| T877006 | UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA KROZ POVEĆANJE ADEKVATNOSTI MIROVINA – NPOO | 14.062.500 | 14.062.500 | 153.000,00 | 1,09 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 14.062.500 | 14.062.500 | 153.000,00 | 1,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.062.500 | 14.062.500 | 153.000,00 | 1,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 153.000,00 |  |
| 08620 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 48.459.418.000 | 48.975.518.000 | 48.878.666.959,95 | 99,80 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.377.856.665 | 20.894.556.665 | 20.140.883.664,23 | 96,39 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.386.000 | 1.786.000 | 1.046.348,13 | 58,59 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 27.971.553.335 | 27.971.553.335 | 28.644.866.935,87 | 102,41 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.750.000 | 1.750.000 | 7.353,23 | 0,42 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 80.802.000 | 80.802.000 | 80.626.207,93 | 99,78 |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | 3.570,98 | 35,71 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 13.278.000 | 13.278.000 | 5.929.305,78 | 44,66 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 9.282.000 | 9.282.000 | 4.747.415,00 | 51,15 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 2.500.000 | 2.500.000 | 556.158,80 | 22,25 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 1.324.020.000 | 1.364.660.000 | 1.362.542.932,74 | 99,84 |
| 4001 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 60.010.000 | 60.110.000 | 59.918.191,66 | 99,68 |
| A789012 | NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE | 60.010.000 | 60.110.000 | 59.918.191,66 | 99,68 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 60.010.000 | 60.110.000 | 59.918.191,66 | 99,68 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000.000 | 60.100.000 | 59.918.191,66 | 99,70 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 59.918.191,66 |  |
| 4011 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 1.264.010.000 | 1.304.550.000 | 1.302.624.741,08 | 99,85 |
| A753029 | DOPLATAK ZA DJECU | 1.200.010.000 | 1.182.550.000 | 1.181.261.741,08 | 99,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.200.010.000 | 1.182.550.000 | 1.181.261.741,08 | 99,89 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.200.000.000 | 1.182.540.000 | 1.181.261.741,08 | 99,89 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.181.261.741,08 |  |
| T789018 | JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA DOPLATKA ZA DJECU | 64.000.000 | 122.000.000 | 121.363.000,00 | 99,48 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 64.000.000 | 122.000.000 | 121.363.000,00 | 99,48 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 64.000.000 | 122.000.000 | 121.363.000,00 | 99,48 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 121.363.000,00 |  |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 47.135.398.000 | 47.610.858.000 | 47.516.124.027,21 | 99,80 |
| 4101 | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 597.386.000 | 596.786.000 | 545.526.072,32 | 91,41 |
|  |  |  |  |  |
| A688026 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 446.690.000 | 446.690.000 | 433.795.766,56 | 97,11 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 180.000 | 180.000 | 158.000,00 | 87,78 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.000 | 180.000 | 158.000,00 | 87,78 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 158.000,00 |  |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 444.390.000 | 444.390.000 | 433.303.831,23 | 97,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 293.200.000 | 293.200.000 | 292.473.945,79 | 99,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 291.129.017,37 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.344.928,42 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.800.000 | 13.800.000 | 14.160.573,19 | 102,61 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.160.573,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 45.250.000 | 45.250.000 | 45.184.807,77 | 99,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 45.127.688,76 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 57.119,01 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.750.000 | 10.750.000 | 10.147.241,89 | 94,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 516.084,23 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.090.439,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 503.942,34 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 36.775,86 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.400.000 | 19.400.000 | 16.996.352,11 | 87,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.952.285,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.606.922,44 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 296.606,78 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 107.418,88 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 33.118,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.750.000 | 47.750.000 | 41.735.318,56 | 87,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.093.732,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.201.181,32 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 866.723,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.999.325,14 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.108.940,94 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 615.071,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 872.220,22 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.978.124,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 9.058,46 | 18,12 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.058,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.530.000 | 5.530.000 | 5.387.165,96 | 97,42 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 163.585,68 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 427.927,89 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 281.879,81 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 77.425,68 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 557.277,75 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.560.202,87 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 318.866,28 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 50.000 | 50.000 | 32.790,76 | 65,58 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 32.790,76 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.026.140,71 | 81,44 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 34.237,60 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 991.833,11 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 70,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.100.000 | 1.100.000 | 782.118,75 | 71,10 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 782.118,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.200.000 | 5.200.000 | 4.698.844,83 | 90,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.193.047,51 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 63.760,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 253.863,44 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 526,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 187.646,88 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 700.000 | 700.000 | 669.472,45 | 95,64 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 669.472,45 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.750.000 | 1.750.000 | 7.353,23 | 0,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.750.000 | 1.750.000 | 7.353,23 | 0,42 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.850,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.503,23 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 360.000 | 360.000 | 323.011,12 | 89,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 110.000 | 110.000 | 99.737,58 | 90,67 |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 99.737,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000 | 50.000 | 44.969,38 | 89,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 44.969,38 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 200.000 | 200.000 | 178.304,16 | 89,15 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 178.304,16 |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | 3.570,98 | 35,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 3.570,98 | 35,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.570,98 |  |
| K688055 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 34.500.000 | 34.500.000 | 26.838.742,37 | 77,79 |
|  |  |  |  |  |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 32.000.000 | 32.000.000 | 26.282.583,57 | 82,13 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 32.000.000 | 32.000.000 | 26.282.583,57 | 82,13 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 26.282.583,57 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 2.500.000 | 2.500.000 | 556.158,80 | 22,25 |
|  |  |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.500.000 | 2.500.000 | 556.158,80 | 22,25 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 556.158,80 |  |
| K688056 | INFORMATIZACIJA | 91.250.000 | 91.250.000 | 73.168.494,48 | 80,18 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 91.250.000 | 91.250.000 | 73.168.494,48 | 80,18 |
| 323 | Rashodi za usluge | 57.000.000 | 57.000.000 | 46.708.727,11 | 81,95 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.504.744,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.711.836,76 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 30.492.145,71 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 350.000 | 350.000 | 300.393,24 | 85,83 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 300.393,24 |  |
|  |  |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.000.000 | 6.000.000 | 4.714.866,85 | 78,58 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.714.866,85 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.700.000 | 18.700.000 | 16.822.536,49 | 89,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.822.536,49 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.200.000 | 9.200.000 | 4.621.970,79 | 50,24 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.621.970,79 |  |
| T753033 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 15.664.000 | 15.064.000 | 6.975.653,91 | 46,31 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.386.000 | 1.786.000 | 1.046.348,13 | 58,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 260.000 | 260.000 | 176.280,90 | 67,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 176.280,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 47.000 | 47.000 | 28.797,20 | 61,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.797,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 156.000 | 156.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 393.000 | 293.000 | 30.390,66 | 10,37 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.390,66 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 750.000 | 750.000 | 729.843,75 | 97,31 |
| 4123 | Licence |  |  | 729.843,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 550.000 | 50.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 230.000 | 230.000 | 81.035,62 | 35,23 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 81.035,62 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 13.278.000 | 13.278.000 | 5.929.305,78 | 44,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.405.000 | 1.405.000 | 998.925,15 | 71,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 998.925,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 238.000 | 238.000 | 163.184,00 | 68,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 163.184,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 865.000 | 865.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.225.000 | 2.225.000 | 172.213,50 | 7,74 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 172.213,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.150.000 | 4.150.000 | 4.135.781,25 | 99,66 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.135.781,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.095.000 | 3.095.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.300.000 | 1.300.000 | 459.201,88 | 35,32 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 459.201,88 |  |
| T789015 | DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO | 9.282.000 | 9.282.000 | 4.747.415,00 | 51,15 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 9.282.000 | 9.282.000 | 4.747.415,00 | 51,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.040.000 | 5.040.000 | 837.975,00 | 16,63 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 505.540,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 332.435,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.242.000 | 4.242.000 | 3.909.440,00 | 92,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.909.440,00 |  |
| 4102 | MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA | 46.538.012.000 | 47.014.072.000 | 46.970.597.954,89 | 99,91 |
| A688022 | NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA | 19.000.000 | 18.800.000 | 17.865.168,66 | 95,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.000.000 | 18.800.000 | 17.865.168,66 | 95,03 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 19.000.000 | 18.800.000 | 17.865.168,66 | 95,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 17.706.622,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 158.546,66 |  |
| A688025 | OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA | 13.700.000 | 15.500.000 | 14.700.686,30 | 94,84 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.700.000 | 15.500.000 | 14.700.686,30 | 94,84 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 13.700.000 | 15.500.000 | 14.700.686,30 | 94,84 |
|  |  |  |  |  |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 14.700.686,30 |  |
|  |  |  |  |  |
| A688037 | MIROVINE HRVATSKE VOJSKE | 419.000.000 | 418.000.000 | 417.378.306,66 | 99,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 419.000.000 | 418.000.000 | 417.378.306,66 | 99,85 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 419.000.000 | 418.000.000 | 417.378.306,66 | 99,85 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 417.378.306,66 |  |
| A688038 | MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA | 56.850.000 | 56.550.000 | 56.044.467,00 | 99,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.850.000 | 56.550.000 | 56.044.467,00 | 99,11 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 56.850.000 | 56.550.000 | 56.044.467,00 | 99,11 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 56.044.467,00 |  |
| A688039 | MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA | 180.600.000 | 180.810.000 | 180.478.481,22 | 99,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 180.600.000 | 180.810.000 | 180.478.481,22 | 99,82 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.600.000 | 180.810.000 | 180.478.481,22 | 99,82 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 180.478.481,22 |  |
| A688040 | MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA »TUPLJAK« I OSTALO | 21.500.000 | 21.300.000 | 20.985.383,51 | 98,52 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.500.000 | 21.300.000 | 20.985.383,51 | 98,52 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 21.500.000 | 21.300.000 | 20.985.383,51 | 98,52 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 20.985.383,51 |  |
| A688041 | MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA | 57.300.000 | 57.430.000 | 57.364.870,78 | 99,89 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 57.300.000 | 57.430.000 | 57.364.870,78 | 99,89 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 57.300.000 | 57.430.000 | 57.364.870,78 | 99,89 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 57.364.870,78 |  |
| A688042 | MIROVINE HAZU | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.104.265,69 | 94,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.104.265,69 | 94,07 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.104.265,69 | 94,07 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.104.265,69 |  |
| A688043 | MIROVINE BORACA NOR-A | 81.000.000 | 81.400.000 | 81.168.681,12 | 99,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 81.000.000 | 81.400.000 | 81.168.681,12 | 99,72 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 81.000.000 | 81.400.000 | 81.168.681,12 | 99,72 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 81.168.681,12 |  |
| A688044 | MIROVINE MUP-A | 446.500.000 | 446.500.000 | 445.887.831,07 | 99,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 446.500.000 | 446.500.000 | 445.887.831,07 | 99,86 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 446.500.000 | 446.500.000 | 445.887.831,07 | 99,86 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 445.887.831,07 |  |
| A688045 | MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE | 19.500.000 | 19.820.000 | 19.756.957,03 | 99,68 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.500.000 | 19.820.000 | 19.756.957,03 | 99,68 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 19.500.000 | 19.820.000 | 19.756.957,03 | 99,68 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 19.756.957,03 |  |
| A688046 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – STAROSNE MIROVINE | 29.566.000.000 | 29.586.000.000 | 29.567.095.331,29 | 99,94 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.516.586.665 | 8.536.586.665 | 7.801.448.906,22 | 91,39 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 8.516.586.665 | 8.536.586.665 | 7.801.448.906,22 | 91,39 |
|  |  |  |  |  |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 7.801.448.906,22 |  |
|  |  |  |  |  |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 21.049.413.335 | 21.049.413.335 | 21.765.646.425,07 | 103,40 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 21.049.413.335 | 21.049.413.335 | 21.765.646.425,07 | 103,40 |
|  |  |  |  |  |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 21.765.646.425,07 |  |
|  |  |  |  |  |
| A688047 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – INVALIDSKE MIROVINE | 3.575.200.000 | 3.566.200.000 | 3.563.900.801,03 | 99,94 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 943.200.000 | 934.200.000 | 932.207.316,94 | 99,79 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 943.200.000 | 934.200.000 | 932.207.316,94 | 99,79 |
|  |  |  |  |  |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 932.207.316,94 |  |
|  |  |  |  |  |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 2.632.000.000 | 2.632.000.000 | 2.631.693.484,09 | 99,99 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 2.632.000.000 | 2.632.000.000 | 2.631.693.484,09 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 2.631.693.484,09 |  |
|  |  |  |  |  |
| A688048 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – OBITELJSKE MIROVINE | 5.590.000.000 | 5.583.000.000 | 5.579.455.043,19 | 99,94 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.875.000.000 | 1.868.000.000 | 1.866.034.053,07 | 99,89 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.875.000.000 | 1.868.000.000 | 1.866.034.053,07 | 99,89 |
|  |  |  |  |  |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 1.866.034.053,07 |  |
|  |  |  |  |  |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 3.715.000.000 | 3.715.000.000 | 3.713.420.990,12 | 99,96 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 3.715.000.000 | 3.715.000.000 | 3.713.420.990,12 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 3.713.420.990,12 |  |
|  |  |  |  |  |
| A688049 | OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ) | 163.500.000 | 161.000.000 | 160.396.890,46 | 99,63 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 163.500.000 | 161.000.000 | 160.396.890,46 | 99,63 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 163.500.000 | 161.000.000 | 160.396.890,46 | 99,63 |
|  |  |  |  |  |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 160.396.890,46 |  |
|  |  |  |  |  |
| A753010 | MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA | 5.320.000.000 | 5.320.000.000 | 5.318.479.183,06 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.320.000.000 | 5.320.000.000 | 5.318.479.183,06 | 99,97 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.320.000.000 | 5.320.000.000 | 5.318.479.183,06 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.318.479.183,06 |  |
| A753038 | PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU | 7.500.000 | 7.500.000 | 1.351.127,31 | 18,02 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 7.500.000 | 7.500.000 | 1.351.127,31 | 18,02 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 7.500.000 | 7.500.000 | 1.351.127,31 | 18,02 |
|  |  |  |  |  |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 1.351.127,31 |  |
|  |  |  |  |  |
| A753039 | ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE | 270.000 | 270.000 | 128.156,28 | 47,47 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 270.000 | 270.000 | 128.156,28 | 47,47 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 270.000 | 270.000 | 128.156,28 | 47,47 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 128.156,28 |  |
| T753022 | JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA | 917.020.000 | 1.390.420.000 | 1.384.848.799,66 | 99,60 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 917.020.000 | 1.390.420.000 | 1.384.848.799,66 | 99,60 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 917.020.000 | 1.390.420.000 | 1.384.848.799,66 | 99,60 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.384.848.799,66 |  |
| T753024 | ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI | 100.000 | 100.000 | 32.483,04 | 32,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 32.483,04 | 32,48 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 100.000 | 100.000 | 32.483,04 | 32,48 |
|  |  |  |  |  |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 32.483,04 |  |
|  |  |  |  |  |
| T753037 | PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA | 152.000 | 152.000 | 156.407,72 | 102,90 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 152.000 | 152.000 | 156.407,72 | 102,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.000 | 32.000 | 31.600,80 | 98,75 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 31.600,80 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.000 | 120.000 | 124.806,92 | 104,01 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 124.806,92 |  |
| T753040 | MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO | 80.020.000 | 80.020.000 | 80.018.632,81 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 80.020.000 | 80.020.000 | 80.018.632,81 | 100,00 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 80.020.000 | 80.020.000 | 80.018.632,81 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 80.018.632,81 |  |
|  |  |  |  |  |
| 08625 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 2.903.915.438 | 2.848.219.885 | 2.601.342.078,53 | 91,33 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.673.279.000 | 1.618.417.030 | 1.575.931.226,14 | 97,37 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 153.263.638 | 152.430.055 | 136.002.201,63 | 89,22 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 240.000 | 240.000 | 118.201,91 | 49,25 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 45.500.000 | 45.500.000 | 19.169.180,85 | 42,13 |
| 51 | Pomoći EU | 446.500 | 446.500 | 274.781,68 | 61,54 |
| 52 | Ostale pomoći | 61.000 | 61.000 | 2,56 | 0,00 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 864.119.800 | 864.119.800 | 790.550.072,04 | 91,49 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 167.000.000 | 167.000.000 | 79.296.077,48 | 47,48 |
| 61 | Donacije | 5.500 | 5.500 | 334,24 | 6,08 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 2.021.319.938 | 1.992.009.385 | 1.749.374.507,90 | 87,82 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 2.021.319.938 | 1.992.009.385 | 1.749.374.507,90 | 87,82 |
| A689013 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 255.682.000 | 253.458.000 | 246.212.053,85 | 97,14 |
|  | HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 255.415.000 | 253.191.000 | 246.095.440,14 | 97,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 159.020.000 | 157.755.000 | 155.594.557,97 | 98,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 155.478.942,83 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 115.615,14 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.900.000 | 7.600.000 | 7.320.138,26 | 96,32 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.320.138,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.971.000 | 24.971.000 | 24.592.596,80 | 98,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.578.305,68 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 14.291,12 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.800.000 | 5.450.000 | 5.229.052,90 | 95,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 600.956,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.126.463,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 274.770,36 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 226.862,95 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.115.000 | 9.215.000 | 8.391.635,24 | 91,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.627.176,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.608.198,96 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 139.894,33 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 16.365,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.430.000 | 41.076.750 | 38.365.245,96 | 93,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.045.281,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.637.510,86 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 517.224,17 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.569.886,05 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.340.646,66 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.024.922,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.729.652,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.027.408,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.472.712,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.354.000 | 1.589.000 | 1.442.347,38 | 90,77 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 265.418,65 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 232.592,08 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 142.467,03 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 71.684,65 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 238.627,33 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 434.275,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 57.282,39 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.335.000 | 2.064.250 | 1.943.703,11 | 94,16 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.398.096,52 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 502.690,54 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 42.916,05 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 300.000 | 300.000 | 231.243,68 | 77,08 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 231.243,68 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.815.000 | 1.815.000 | 1.801.599,57 | 99,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 930.852,21 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 35.272,40 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 835.474,96 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.048.368,79 | 87,36 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.048.368,79 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 165.000 | 155.000 | 134.950,48 | 87,06 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 134.950,48 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 200.000 | 200.000 | 116.276,91 | 58,14 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 116.276,91 | 58,14 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 116.276,91 |  |
| 51 | Pomoći EU | 500 | 500 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500 | 500 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 61.000 | 61.000 | 2,56 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000 | 11.000 | 2,56 | 0,02 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2,56 |  |
| 61 | Donacije | 5.500 | 5.500 | 334,24 | 6,08 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 334,24 | 33,42 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 334,24 |  |
| A689016 | PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI | 1.890.000 | 1.890.000 | 1.831.303,38 | 96,89 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.829.378,38 | 98,89 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 350.000 | 370.000 | 365.055,66 | 98,66 |
|  |  |  |  |  |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 365.055,66 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.500.000 | 1.480.000 | 1.464.322,72 | 98,94 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.464.322,72 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 40.000 | 40.000 | 1.925,00 | 4,81 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000 | 40.000 | 1.925,00 | 4,81 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.925,00 |  |
| A689023 | AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA | 203.785.000 | 210.220.000 | 190.180.566,38 | 90,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 203.785.000 | 210.220.000 | 190.180.566,38 | 90,47 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 5.750.000 | 6.250.000 | 5.895.442,62 | 94,33 |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru |  |  | 22.260,00 |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 5.873.182,62 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 131.100.000 | 130.100.000 | 114.478.503,40 | 87,99 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 141.732,24 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 90.957.620,99 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 23.379.150,17 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 19.100.000 | 21.800.000 | 19.837.932,86 | 91,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 19.837.932,86 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 35.835.000 | 41.470.000 | 41.145.514,92 | 99,22 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 41.145.514,92 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.000.000 | 7.600.000 | 6.845.767,56 | 90,08 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.845.767,56 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.000.000 | 3.000.000 | 1.977.405,02 | 65,91 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.977.405,02 |  |
| A689027 | AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA | 12.790.000 | 10.570.000 | 8.675.188,34 | 82,07 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.790.000 | 10.570.000 | 8.675.188,34 | 82,07 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 50.000 | 50.000 | 26.160,00 | 52,32 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 26.160,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 840.000 | 520.000 | 394.909,24 | 75,94 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 355.943,44 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 38.965,80 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.100.000 | 8.100.000 | 7.489.523,79 | 92,46 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 7.489.523,79 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.800.000 | 1.900.000 | 764.595,31 | 40,24 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 764.595,31 |  |
| A689036 | NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA | 37.000.000 | 23.150.000 | 22.715.844,55 | 98,12 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.000.000 | 23.150.000 | 22.715.844,55 | 98,12 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 37.000.000 | 23.150.000 | 22.715.844,55 | 98,12 |
|  |  |  |  |  |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 22.715.844,55 |  |
|  |  |  |  |  |
| K813001 | INFORMATIZACIJA HZZ | 4.200.000 | 4.200.000 | 3.953.875,00 | 94,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.200.000 | 4.200.000 | 3.953.875,00 | 94,14 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.485.625,00 | 94,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.485.625,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 500.000 | 468.250,00 | 93,65 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 468.250,00 |  |
| K813002 | OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE | 1.310.000 | 1.304.680 | 1.304.021,64 | 99,95 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.310.000 | 1.304.680 | 1.304.021,64 | 99,95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 310.000 | 310.000 | 309.341,64 | 99,79 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 309.341,64 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.000.000 | 994.680 | 994.680,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 994.680,00 |  |
| T689035 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5 | 981.565.438 | 979.821.855 | 914.257.961,76 | 93,31 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 147.615.638 | 145.872.055 | 133.462.067,20 | 91,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.357.403,34 | 95,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.280.513,27 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 76.890,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 153.000 | 153.000 | 152.389,64 | 99,60 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 152.389,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 939.000 | 939.000 | 764.506,67 | 81,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 764.506,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 170.000 | 157.437,41 | 92,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.849,76 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 128.989,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.597,98 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 182.638 | 139.000 | 107.675,56 | 77,46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 41.817,81 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 63.393,63 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 2.464,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.423.000 | 1.267.000 | 1.192.055,52 | 94,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.019,84 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.751,74 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 16.614,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 838.801,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 45,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 79.799,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 221.024,19 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.000 | 20.000 | 3.698,44 | 18,49 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.671,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.026,84 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 535.000 | 535.000 | 468.770,42 | 87,62 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 468.770,42 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 109.060.000 | 109.060.000 | 104.149.626,45 | 95,50 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 106.924,59 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 45.985.476,07 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 58.057.225,79 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.000.000 | 8.000.000 | 5.496.085,34 | 68,70 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.496.085,34 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.100.000 | 5.100.000 | 2.084.728,29 | 40,88 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.084.728,29 |  |
|  |  |  |  |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 11.000.000 | 9.500.000 | 9.134.809,96 | 96,16 |
|  |  |  |  |  |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 9.134.809,96 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.701.000 | 3.701.000 | 3.087.868,29 | 83,43 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.087.868,29 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.042.834,75 | 74,49 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.042.834,75 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | 50 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 249.000 | 249.000 | 237.772,12 | 95,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 234.242,32 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.529,80 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 43.000 | 39.005 | 24.405,00 | 62,57 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 24.405,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 833.949.800 | 833.949.800 | 780.795.894,56 | 93,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.600.000 | 31.600.000 | 31.633.491,11 | 100,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 31.195.549,91 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 437.941,20 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 800.000 | 800.000 | 907.013,22 | 113,38 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 907.013,22 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.500.000 | 5.500.000 | 4.538.581,43 | 82,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.538.581,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.140.000 | 1.140.000 | 919.214,93 | 80,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.148,67 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 758.010,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 111.055,33 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.028.000 | 1.028.000 | 625.823,88 | 60,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 252.629,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 359.230,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 13.963,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.657.000 | 7.657.000 | 6.900.728,86 | 90,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 79.446,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 123.260,37 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 94.149,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.753.205,86 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 255,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 452.194,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.398.216,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 153.000 | 153.000 | 20.957,81 | 13,70 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.472,37 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.485,44 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 622.260.800 | 622.260.800 | 606.442.697,30 | 97,46 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 606.442.697,30 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 72.747.000 | 72.747.000 | 51.413.357,50 | 70,67 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 51.413.357,50 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 62.500.000 | 62.500.000 | 52.488.270,41 | 83,98 |
|  |  |  |  |  |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava |  |  | 52.488.270,41 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 19.000.000 | 19.000.000 | 17.607.542,04 | 92,67 |
|  |  |  |  |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 17.607.542,04 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 8.000.000 | 8.000.000 | 5.747.706,99 | 71,85 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 5.747.706,99 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.324.000 | 1.324.000 | 1.412.214,08 | 106,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.392.211,88 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.002,20 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 240.000 | 240.000 | 138.295,00 | 57,62 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 138.295,00 |  |
| T689038 | REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE | 12.000 | 12.000 | -2.469.966,18 | -20.583,05 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 12.000 | 12.000 | -2.469.966,18 | -20.583,05 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.000 | 1.000 | -2.043.076,95 | -204.307,70 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | -2.043.076,95 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 | -414.689,23 | -41.468,92 |
|  |  |  |  |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | -414.689,23 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 9.000 | 9.000 | -12.200,00 | -135,56 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | -12.200,00 |  |
| T689039 | OP EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021. – 2027. | 35.348.000 | 36.258.000 | 16.934.229,21 | 46,70 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.648.000 | 6.558.000 | 2.540.134,43 | 38,73 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 103.000 | 103.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.445.000 | 5.045.000 | 2.478.461,31 | 49,13 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 2.052,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.239.732,58 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.236.676,73 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 450.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | 90.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 500.000 | 475.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 300.000 | 61.673,12 | 20,56 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 61.673,12 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 95.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 29.700.000 | 29.700.000 | 14.394.094,78 | 48,46 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 20.000.000 | 20.000.000 | 14.044.613,94 | 70,22 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 14.044.613,94 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6.000.000 | 6.000.000 |  |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.700.000 | 1.700.000 | 349.480,84 | 20,56 |
|  |  |  |  |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 349.480,84 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 |  |  |
| T813015 | RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA | 446.000 | 446.000 | 274.781,68 | 61,61 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 446.000 | 446.000 | 274.781,68 | 61,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | 100.000 | 122.138,91 | 122,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 122.138,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | 20.000 | 20.152,92 | 100,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.152,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 43.107,85 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 43.107,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 326.000 | 326.000 | 89.382,00 | 27,42 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 89.382,00 |  |
| T813033 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4 | 5.000 | 5.000 | -32.567,63 | -651,35 |
|  |  |  |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 5.000 | 5.000 | -32.567,63 | -651,35 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.000 | 1.000 | -466,69 | -46,67 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | -466,69 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.000 | 1.000 | -4.704,24 | -470,42 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -4.704,24 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.000 | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 | -27.396,70 | -2.739,67 |
|  |  |  |  |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | -27.396,70 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000 | 1.000 |  |  |
| T813036 | OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM | 170.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 170.000 |  |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 16.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 70.000 |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 23.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 26.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 35.000 |  |  |  |
| T813038 | POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19) | 320.116.500 | 303.673.850 | 266.241.138,44 | 87,67 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 274.163.500 | 257.720.850 | 249.209.341,08 | 96,70 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 4.000.000 | 3.400.000 | 3.315.158,45 | 97,50 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 3.315.158,45 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 255.963.500 | 241.532.850 | 233.724.845,69 | 96,77 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 209.894.250,98 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 23.830.594,71 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.701.000 | 12.421.000 | 11.873.503,34 | 95,59 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 11.873.503,34 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 499.000 | 367.000 | 295.833,60 | 80,61 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 295.833,60 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 45.500.000 | 45.500.000 | 19.169.180,85 | 42,13 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 42.500.000 | 42.500.000 | 18.871.382,49 | 44,40 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 17.511.447,69 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.359.934,80 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000.000 | 3.000.000 | 297.798,36 | 9,93 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 297.798,36 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 453.000 | 453.000 | -2.137.383,49 | -471,83 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 450.000 | 450.000 | -1.912.322,30 | -424,96 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | -1.912.322,30 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 | -221.811,19 | -22.181,12 |
|  |  |  |  |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | -221.811,19 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000 | 1.000 | -3.250,00 | -325,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | -3.250,00 |  |
| T813039 | UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOŠLJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI – NPOO | 167.000.000 | 167.000.000 | 79.296.077,48 | 47,48 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 167.000.000 | 167.000.000 | 79.296.077,48 | 47,48 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.160.000 | 9.160.000 | 6.314.119,34 | 68,93 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 947.430,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.366.689,34 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 106.300.000 | 106.300.000 | 56.102.274,14 | 52,78 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 56.102.274,14 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000.000 | 40.000.000 | 16.861.194,00 | 42,15 |
|  |  |  |  |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 16.861.194,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.040.000 | 5.040.000 | 18.490,00 | 0,37 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.990,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 12.500,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 882.595.500 | 856.210.500 | 851.967.570,63 | 99,50 |
| 4011 | MATERIJALNO-PRAVNA ZAŠTITA | 882.595.500 | 856.210.500 | 851.967.570,63 | 99,50 |
| A689014 | NAKNADE NEZAPOSLENIMA | 877.295.000 | 848.110.000 | 843.950.998,33 | 99,51 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 877.295.000 | 848.110.000 | 843.950.998,33 | 99,51 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 833.295.000 | 814.610.000 | 813.312.498,33 | 99,84 |
|  |  |  |  |  |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 813.312.498,33 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 44.000.000 | 33.500.000 | 30.638.500,00 | 91,46 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 30.638.500,00 |  |
| A789009 | NAKNADA DO ZAPOSLENJA | 5.300.500 | 8.100.500 | 8.016.572,30 | 98,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.300.500 | 8.100.500 | 8.016.572,30 | 98,96 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.300.500 | 8.100.500 | 8.016.572,30 | 98,96 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.016.572,30 |  |
| 08635 | Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 222.705.944 | 210.351.376 | 200.587.268,95 | 95,36 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 72.062.444 | 59.707.876 | 57.220.944,42 | 95,83 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 150.643.500 | 150.643.500 | 143.366.324,53 | 95,17 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 222.705.944 | 210.351.376 | 200.587.268,95 | 95,36 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 222.705.944 | 210.351.376 | 200.587.268,95 | 95,36 |
| A875001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 77.111.944 | 65.894.057 | 63.102.569,83 | 95,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 70.153.444 | 58.935.557 | 56.724.526,82 | 96,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 39.800.000 | 33.890.635 | 33.890.389,94 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 32.535.775,16 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.354.614,78 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.141.000 | 1.441.000 | 1.265.797,80 | 87,84 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.265.797,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.310.000 | 5.313.000 | 5.312.958,49 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.312.958,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.372.000 | 1.096.478 | 1.070.744,84 | 97,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 113.693,87 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 902.097,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 54.953,55 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.660.000 | 2.640.000 | 2.255.455,56 | 85,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 431.313,32 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.804.109,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.659,66 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 13.373,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.384.444 | 13.684.444 | 12.235.402,22 | 89,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.766.353,18 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 957.342,11 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 69.741,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 464.753,06 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 986.639,91 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 135.386,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.022.377,86 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 21.070,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 811.739,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800.000 | 450.000 | 397.626,25 | 88,36 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 397.626,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 658.000 | 407.000 | 286.382,12 | 70,36 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 160.739,80 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.244,06 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 75.785,89 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 200,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 12.570,10 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 26.742,27 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.100,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 27.000 | 13.000 | 9.769,60 | 75,15 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.207,51 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 562,09 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000 |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.958.500 | 6.958.500 | 6.378.043,01 | 91,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.450.000 | 4.450.000 | 4.782.835,54 | 107,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.272.040,83 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 510.794,71 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 140.500 | 140.500 | 174.078,88 | 123,90 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 174.078,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 693.000 | 693.000 | 741.368,77 | 106,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 741.368,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 270.000 | 270.000 | 167.694,57 | 62,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.959,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 98.731,34 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 48.003,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 170.000 | 170.000 | 52.529,45 | 30,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 52.529,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.225.000 | 1.225.000 | 459.535,80 | 37,51 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 28.155,36 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 210.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 184.744,40 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 32.060,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.576,04 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A875002 | FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 3.285.000 | 3.285.000 | 1.112.675,17 | 33,87 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.285.000 | 3.285.000 | 1.112.675,17 | 33,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 115.000 | 115.000 | 18.676,86 | 16,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.676,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.570.000 | 1.570.000 | 593.986,64 | 37,83 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 24.993,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 557.122,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.870,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.100.000 | 1.100.000 | 500.011,67 | 45,46 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 500.011,67 |  |
| A875003 | OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM | 140.000.000 | 140.000.000 | 135.797.696,10 | 97,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 140.000.000 | 140.000.000 | 135.797.696,10 | 97,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 140.000.000 | 140.000.000 | 135.797.696,10 | 97,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 135.797.696,10 |  |
| K875005 | OPREMANJE | 699.000 | 314.749 | 226.758,25 | 72,04 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 599.000 | 214.749 | 188.848,00 | 87,94 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 300.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 299.000 | 214.749 | 188.848,00 | 87,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 134.100,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 53.732,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.015,75 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 100.000 | 100.000 | 37.910,25 | 37,91 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 37.910,25 | 37,91 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 37.910,25 |  |
| K875006 | INFORMATIZACIJA | 1.300.000 | 550.000 | 40.000,00 | 7,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 250.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200.000 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 800.000 | 250.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 300.000 | 300.000 | 40.000,00 | 13,33 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 250.000 | 40.000,00 | 16,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 40.000,00 |  |
| K875007 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 310.000 | 307.570 | 307.569,60 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 310.000 | 307.570 | 307.569,60 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 310.000 | 307.570 | 307.569,60 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 307.569,60 |  |
| 08645 | Središnji registar osiguranika | 72.190.000 | 72.190.000 | 64.674.353,03 | 89,59 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.715.000 | 1.715.000 | 1.131.296,92 | 65,96 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.000 | 9.000 | 8.160,00 | 90,67 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 60.809.000 | 60.809.000 | 57.110.081,11 | 93,92 |
| 51 | Pomoći EU | 12.000 | 12.000 | 14.132,33 | 117,77 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 9.645.000 | 9.645.000 | 6.410.682,67 | 66,47 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 72.190.000 | 72.190.000 | 64.674.353,03 | 89,59 |
| 4101 | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 72.190.000 | 72.190.000 | 64.674.353,03 | 89,59 |
|  |  |  |  |  |
| A539048 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA | 12.580.000 | 12.580.000 | 11.174.132,14 | 88,82 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.000 | 9.000 | 8.160,00 | 90,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 | 9.000 | 8.160,00 | 90,67 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.160,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.559.000 | 12.559.000 | 11.151.839,81 | 88,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.550.000 | 6.550.000 | 6.543.771,95 | 99,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.525.994,47 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 17.777,48 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 300.000 | 300.000 | 324.897,01 | 108,30 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 324.897,01 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000.000 | 1.000.000 | 988.872,38 | 98,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 988.872,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 550.000 | 550.000 | 305.168,89 | 55,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.589,79 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 239.571,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 24.007,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 930.000 | 930.000 | 790.277,38 | 84,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 191.391,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 522.185,43 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 71.963,84 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 4.736,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.550.000 | 2.550.000 | 1.897.644,99 | 74,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 436.071,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 594.017,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 52.412,35 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 90.271,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 88.302,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 75.663,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 218.954,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 341.950,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 252.000 | 252.000 | 188.792,96 | 74,92 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 110.229,98 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 17.078,32 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.737,28 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 555,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 38.192,38 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.000 | 13.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 410.000 | 410.000 | 112.414,25 | 27,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 95.362,01 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.896,93 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 14.155,31 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 12.000 | 12.000 | 14.132,33 | 117,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000 | 12.000 | 14.132,33 | 117,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.132,33 |  |
| A772002 | TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA | 42.500.000 | 42.500.000 | 41.268.392,65 | 97,10 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 42.500.000 | 42.500.000 | 41.268.392,65 | 97,10 |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.500.000 | 42.500.000 | 41.268.392,65 | 97,10 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 41.268.392,65 |  |
| K539301 | INFORMATIZACIJA | 5.700.000 | 5.700.000 | 4.645.568,00 | 81,50 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.700.000 | 5.700.000 | 4.645.568,00 | 81,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.441.068,93 | 98,32 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.441.068,93 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.500.000 | 1.500.000 | 737.060,28 | 49,14 |
| 4123 | Licence |  |  | 737.060,28 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 400.000 | 400.000 | 172.407,54 | 43,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 172.407,54 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 | 295.031,25 | 98,34 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 295.031,25 |  |
| K772001 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 50.000 | 50.000 | 44.280,65 | 88,56 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | 50.000 | 44.280,65 | 88,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 44.280,65 | 88,56 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 44.280,65 |  |
| T772005 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 11.360.000 | 11.360.000 | 7.541.979,59 | 66,39 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.715.000 | 1.715.000 | 1.131.296,92 | 65,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 400.000 | 400.000 | 368.930,88 | 92,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 368.930,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.000 | 60.000 | 59.728,86 | 99,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 59.728,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 84.304,68 | 84,30 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 84.304,68 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 5.022,00 | 33,48 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.022,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.035.000 | 1.035.000 | 613.310,50 | 59,26 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 49.022,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 152.242,69 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 169.517,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 168.371,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 74.156,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 9.645.000 | 9.645.000 | 6.410.682,67 | 66,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.039.274,97 | 97,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.039.274,97 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 390.000 | 390.000 | 389.796,83 | 99,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 389.796,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 530.000 | 530.000 | 477.726,57 | 90,14 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 477.726,57 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.000 | 85.000 | 28.458,00 | 33,48 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 28.458,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.915.000 | 5.915.000 | 3.475.426,30 | 58,76 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 277.793,61 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 862.708,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 960.600,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 954.104,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 420.219,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 455.000 | 455.000 |  |  |
| 08650 | Agencija za osiguranje radničkih tražbina | 63.284.751 | 38.671.815 | 37.803.069,10 | 97,75 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.284.751 | 38.671.815 | 37.803.069,10 | 97,75 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 63.284.751 | 38.671.815 | 37.803.069,10 | 97,75 |
| 4011 | MATERIJALNO-PRAVNA ZAŠTITA | 63.284.751 | 38.671.815 | 37.803.069,10 | 97,75 |
| A837001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.269.825 | 4.892.315 | 4.834.823,33 | 98,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.269.825 | 4.892.315 | 4.834.823,33 | 98,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.668.900 | 2.612.570 | 2.612.568,19 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.368.057,12 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 244.511,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 105.800 | 99.800 | 94.975,32 | 95,17 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 94.975,32 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 457.175 | 413.625 | 413.617,53 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 413.617,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 189.000 | 119.090 | 114.593,28 | 96,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.123,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 64.273,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 49.196,36 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 273.500 | 216.120 | 208.484,15 | 96,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 104.306,27 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 102.640,03 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.537,85 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.154.950 | 1.127.890 | 1.096.307,90 | 97,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 111.124,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 75.728,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.241,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 423.738,72 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.838,14 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 240.406,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 211.230,53 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 121.500 | 89.020 | 85.262,44 | 95,78 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 56.040,12 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.114,64 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.604,05 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 200,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.474,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.829,13 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 17.000 | 1.690 | 1.678,88 | 99,34 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2,88 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.676,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000 | 38.000 | 38.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 38.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 66.000 | 49.210 | 44.035,64 | 89,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.309,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.396,84 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 35.042,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.287,30 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5.000 |  |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 160.000 | 125.300 | 125.300,00 | 100,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 125.300,00 |  |
| A837002 | OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA | 28.000.726 | 17.330.000 | 17.066.520,87 | 98,48 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.000.726 | 17.330.000 | 17.066.520,87 | 98,48 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 27.995.726 | 17.330.000 | 17.066.520,87 | 98,48 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 17.066.520,87 |  |
| A837006 | OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA | 30.014.200 | 16.449.500 | 15.901.724,90 | 96,67 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.014.200 | 16.449.500 | 15.901.724,90 | 96,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.200 | 13.200 | 13.073,49 | 99,04 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.073,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000.000 | 16.436.300 | 15.888.651,41 | 96,67 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 15.888.651,41 |  |
| 08655 | Centri za profesionalnu rehabilitaciju | 22.578.139 | 22.201.913 | 15.433.128,87 | 69,51 |
|  |  |  |  |
| 33634 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | 8.782.819 | 8.406.593 | 4.993.177,03 | 59,40 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.386.769 | 1.010.543 | 1.007.004,96 | 99,65 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.361.050 | 7.361.050 | 3.966.172,07 | 53,88 |
| 52 | Ostale pomoći | 30.000 | 30.000 | 20.000,00 | 66,67 |
| 61 | Donacije | 5.000 | 5.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 8.782.819 | 8.406.593 | 4.993.177,03 | 59,40 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 8.782.819 | 8.406.593 | 4.993.177,03 | 59,40 |
| A921001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.782.819 | 8.406.593 | 4.993.177,03 | 59,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.386.769 | 1.010.543 | 1.007.004,96 | 99,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 665.000 | 447.749 | 447.747,96 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 444.788,52 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.959,44 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | 15.000 | 14.506,90 | 96,71 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.506,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 109.725 | 73.879 | 73.878,44 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 73.878,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.000 | 36.901 | 36.900,31 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.965,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 19.839,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.400,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 696,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 311.000 | 253.000 | 251.585,78 | 99,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.722,73 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 109.710,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 81.279,37 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18.204,65 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 12.668,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 181.094 | 155.419 | 153.792,22 | 98,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 24.439,83 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 64.048,93 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.573,14 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.573,33 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.750,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.406,20 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000 | 14.374 | 14.373,26 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 14.373,26 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.950 | 14.221 | 14.220,09 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.984,10 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 10.235,99 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.361.050 | 7.361.050 | 3.966.172,07 | 53,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.072.948,34 | 51,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.072.948,34 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 130.000 | 130.000 | 70.203,43 | 54,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 70.203,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 660.000 | 660.000 | 250.718,39 | 37,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 250.718,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 432.000 | 432.000 | 204.503,83 | 47,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 83.365,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 36.255,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 81.574,54 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.308,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.550 | 300.550 | 173.754,61 | 57,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 42.947,02 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 81.529,55 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 33.262,66 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 14.015,38 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.549.000 | 1.549.000 | 984.918,02 | 63,58 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 25.118,86 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 405.034,36 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.545,06 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.100,08 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.946,67 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 248.199,98 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 19.620,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 248.353,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 181.000 | 181.000 | 125.307,24 | 69,23 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 83.895,72 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.160,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.345,69 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.400,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.505,58 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 14.500 | 14.500 | 13.900,55 | 95,87 |
| 4123 | Licence |  |  | 13.900,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 92.000 | 92.000 | 69.917,66 | 76,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 64.120,18 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.797,48 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 30.000 | 30.000 | 20.000,00 | 66,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 20.000,00 | 66,67 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 48865 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | 6.540.000 | 6.540.000 | 5.732.193,88 | 87,65 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.540.000 | 6.540.000 | 5.732.193,88 | 87,65 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 6.540.000 | 6.540.000 | 5.732.193,88 | 87,65 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 6.540.000 | 6.540.000 | 5.732.193,88 | 87,65 |
| A922001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.540.000 | 6.540.000 | 5.732.193,88 | 87,65 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.540.000 | 6.540.000 | 5.732.193,88 | 87,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.420.000 | 3.420.000 | 2.954.969,38 | 86,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.946.529,64 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 8.439,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 120.000 | 120.000 | 131.663,30 | 109,72 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 131.663,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 520.000 | 520.000 | 490.493,90 | 94,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 490.493,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 158.018,37 | 79,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.528,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 73.642,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 62.847,12 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 315.000 | 315.000 | 298.311,45 | 94,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 53.833,55 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 236.855,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 7.622,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.718.000 | 1.718.000 | 1.488.061,03 | 86,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 54.044,83 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.473,47 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.798,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 31.407,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.020.985,20 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.388,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.855,33 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 127.292,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 187.814,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 179.000 | 179.000 | 152.473,43 | 85,18 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 93.804,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.782,42 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.722,22 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.400,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 868,54 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 29.896,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 0,52 | 0,02 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,52 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 65.000 | 65.000 | 58.202,50 | 89,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 58.202,50 |  |
| 49059 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka | 3.966.000 | 3.966.000 | 2.758.795,07 | 69,56 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.966.000 | 3.966.000 | 2.758.795,07 | 69,56 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 3.966.000 | 3.966.000 | 2.758.795,07 | 69,56 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 3.966.000 | 3.966.000 | 2.758.795,07 | 69,56 |
| A924001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.966.000 | 3.966.000 | 2.758.795,07 | 69,56 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.966.000 | 3.966.000 | 2.758.795,07 | 69,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.856.000 | 1.856.000 | 1.600.240,26 | 86,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.600.240,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 50.000 | 42.013,80 | 84,03 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 42.013,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 302.500 | 302.500 | 264.039,68 | 87,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 264.039,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 175.000 | 175.000 | 104.043,12 | 59,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.684,75 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 44.639,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 16.670,87 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 48,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 250.000 | 250.000 | 83.102,74 | 33,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 28.377,53 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 32.882,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 21.842,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 870.000 | 870.000 | 487.834,54 | 56,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 26.769,61 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 33.335,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25.347,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 36.633,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 114.095,94 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.448,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 87.119,71 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 58.789,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 96.294,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.500 | 130.500 | 106.253,69 | 81,42 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 92.410,08 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.767,29 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 988,97 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.400,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 960,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.727,35 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 60.000 | 60.000 | 4.700,00 | 7,83 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.700,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 270.000 | 270.000 | 64.567,24 | 23,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 50.937,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.382,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.247,24 |  |
| 49729 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split | 3.289.320 | 3.289.320 | 1.948.962,89 | 59,25 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.289.320 | 3.289.320 | 1.948.962,89 | 59,25 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 3.289.320 | 3.289.320 | 1.948.962,89 | 59,25 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 3.289.320 | 3.289.320 | 1.948.962,89 | 59,25 |
| A923001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.289.320 | 3.289.320 | 1.948.962,89 | 59,25 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.289.320 | 3.289.320 | 1.948.962,89 | 59,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.409.420 | 1.409.420 | 1.214.053,57 | 86,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.214.053,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 80.000 | 80.000 | 34.132,84 | 42,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 34.132,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 230.310 | 230.310 | 168.004,18 | 72,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 168.004,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 283.170 | 283.170 | 141.911,85 | 50,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 53.714,86 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 64.223,82 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.924,17 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 49,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 143.000 | 143.000 | 42.810,43 | 29,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.227,83 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 39,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 26.078,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 137,99 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 1.326,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 658.120 | 658.120 | 195.078,89 | 29,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.564,59 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.430,39 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.423,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 44.364,97 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 800,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.497,37 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 42.472,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 40.526,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 187.000 | 187.000 | 152.495,33 | 81,55 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 94.262,36 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.953,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 28.297,20 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.400,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 960,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 23.622,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500 | 2.500 | 0,80 | 0,03 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,80 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 52.000 | 52.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 235.800 | 235.800 | 475,00 | 0,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 475,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 2.000 | 2.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 08660 | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | 4.666.462.359 | 4.717.271.359 | 4.451.062.549,56 | 94,36 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.148.375.318 | 4.200.499.318 | 4.121.966.268,94 | 98,13 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 18.791.737 | 17.476.737 | 12.989.486,02 | 74,32 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.259.150 | 3.259.150 | 2.675.001,28 | 82,08 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 179.107.479 | 179.107.479 | 104.686.172,33 | 58,45 |
| 52 | Ostale pomoći | 73.512.459 | 73.512.459 | 57.143.821,74 | 77,73 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 71.396.289 | 71.396.289 | 60.092.818,24 | 84,17 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 125.451.587 | 125.451.587 | 77.306.714,38 | 61,62 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 2.130.840 | 2.130.840 |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 40.000.000 | 40.000.000 | 8.465.861,56 | 21,16 |
| 61 | Donacije | 4.437.500 | 4.437.500 | 5.736.405,07 | 129,27 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 4.666.462.359 | 4.717.271.359 | 4.451.062.549,56 | 94,36 |
| 4001 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 2.831.158.258 | 2.892.942.258 | 2.851.705.251,81 | 98,57 |
| A734169 | DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU | 654.243.440 | 628.528.440 | 612.549.663,01 | 97,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 654.243.440 | 628.528.440 | 612.549.663,01 | 97,46 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 654.243.440 | 628.528.440 | 612.549.663,01 | 97,46 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 612.549.663,01 |  |
| A734177 | JEDNOKRATNA NAKNADA | 110.400.000 | 270.400.000 | 253.046.224,99 | 93,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 110.400.000 | 270.400.000 | 253.046.224,99 | 93,58 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 400.000 | 400.000 | 342.518,76 | 85,63 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 342.518,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.463.139,02 | 93,60 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.463.139,02 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 106.300.000 | 266.300.000 | 249.240.567,21 | 93,59 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 249.240.567,21 |  |
| A734185 | OSOBNA INVALIDNINA | 878.105.556 | 882.405.556 | 881.651.762,04 | 99,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 878.105.556 | 882.405.556 | 881.651.762,04 | 99,91 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 878.105.556 | 882.405.556 | 881.651.762,04 | 99,91 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 881.651.762,04 |  |
| A734186 | NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ | 219.189.707 | 193.189.707 | 191.965.499,46 | 99,37 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 219.189.707 | 193.189.707 | 191.965.499,46 | 99,37 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 219.189.707 | 193.189.707 | 191.965.499,46 | 99,37 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 191.965.499,46 |  |
| A734187 | OSTALE NAKNADE I POMOĆI | 73.316.658 | 68.016.658 | 63.162.800,10 | 92,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 69.956.658 | 64.656.658 | 63.162.800,10 | 97,69 |
| 323 | Rashodi za usluge | 57.894.158 | 52.594.158 | 51.916.271,86 | 98,71 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.779.050,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.137.220,95 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.600.000 | 7.600.000 | 7.454.712,25 | 98,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.454.712,25 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.462.500 | 4.462.500 | 3.791.815,99 | 84,97 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.386.133,39 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 405.682,60 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 3.360.000 | 3.360.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.360.000 | 3.360.000 |  |  |
| A790016 | UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE | 500.000 | 300.000 | 292.714,58 | 97,57 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 300.000 | 292.714,58 | 97,57 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500.000 | 300.000 | 292.714,58 | 97,57 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 292.714,58 |  |
| A791001 | OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU | 75.144.263 | 65.144.263 | 64.905.535,35 | 99,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 75.144.263 | 65.144.263 | 64.905.535,35 | 99,63 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 75.144.263 | 65.144.263 | 64.905.535,35 | 99,63 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 64.905.535,35 |  |
| A792001 | STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA | 354.780.079 | 357.880.079 | 357.870.255,34 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 354.780.079 | 357.880.079 | 357.870.255,34 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 354.780.079 | 357.880.079 | 357.870.255,34 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 357.870.255,34 |  |
| A792002 | PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE | 13.200.000 | 12.540.000 | 12.472.310,13 | 99,46 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.200.000 | 12.540.000 | 12.472.310,13 | 99,46 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.200.000 | 12.540.000 | 12.472.310,13 | 99,46 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 12.472.310,13 |  |
| A797009 | NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM | 4.000.000 | 3.050.000 | 2.767.338,67 | 90,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.000.000 | 3.050.000 | 2.767.338,67 | 90,73 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000.000 | 3.050.000 | 2.767.338,67 | 90,73 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.657.577,40 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 109.761,27 |  |
| A799007 | ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA | 448.278.555 | 411.487.555 | 411.021.148,14 | 99,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 448.278.555 | 411.487.555 | 411.021.148,14 | 99,89 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 448.278.555 | 411.487.555 | 411.021.148,14 | 99,89 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 411.021.148,14 |  |
| 4002 | SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE | 1.447.488.738 | 1.438.433.738 | 1.352.853.842,23 | 94,05 |
| A734161 | CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB | 418.289.707 | 418.329.707 | 411.334.387,14 | 98,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 418.239.707 | 418.279.707 | 411.334.387,14 | 98,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 335.394.977 | 335.394.977 | 330.874.603,66 | 98,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 278.099.450,10 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 438.294,58 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 52.336.858,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.767.000 | 15.767.000 | 15.058.245,06 | 95,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.058.245,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 52.542.730 | 52.542.730 | 51.903.614,19 | 98,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 51.903.614,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.535.000 | 12.575.000 | 12.566.779,99 | 99,93 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.562.650,74 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.129,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.400.000 | 1.400.000 | 516.454,95 | 36,89 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 516.454,95 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 540.000 | 540.000 | 414.689,29 | 76,79 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 414.689,29 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A734190 | SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU | 102.557.796 | 102.357.796 | 96.034.440,16 | 93,82 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 102.131.796 | 101.931.796 | 95.871.988,76 | 94,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 62.644.955 | 62.644.955 | 61.084.467,55 | 97,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 48.225.938,09 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 22.126,18 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 12.836.403,28 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.983.600 | 2.983.600 | 2.711.821,91 | 90,89 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.711.821,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.368.241 | 10.368.241 | 9.879.204,08 | 95,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.879.204,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.765.000 | 2.765.000 | 2.319.997,23 | 83,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 348.142,72 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.885.255,16 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 86.599,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.532.000 | 15.532.000 | 13.720.259,58 | 88,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.109.419,71 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.412.302,38 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.403.141,25 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 373.596,78 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 344.396,11 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 77.403,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.181.000 | 5.181.000 | 4.141.963,95 | 79,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 466.057,36 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.176.253,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 191.455,85 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 964.587,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 150.967,42 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 213.689,22 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 307.089,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 65.648,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 606.214,33 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 490.000 | 490.000 | 357.035,15 | 72,86 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 65.299,19 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 69.969,24 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 158.233,95 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 63.532,77 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 129.000 | 129.000 | 82.936,18 | 64,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 51.575,23 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 870,77 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 30.490,18 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.033.000 | 1.833.000 | 1.574.303,13 | 85,89 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 686.213,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 888.090,13 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 426.000 | 426.000 | 162.451,40 | 38,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 12.500,00 | 27,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 240.000 | 240.000 | 122.222,79 | 50,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.903,75 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 56.443,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 63.875,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 102.000 | 102.000 | 22.948,65 | 22,50 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.272,86 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.675,79 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 3.000,00 | 15,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 779,96 | 39,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 779,96 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 16.000 | 16.000 | 1.000,00 | 6,25 |
|  |  |  |  |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1.000,00 |  |
| A734192 | SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI | 120.160.444 | 118.910.444 | 113.612.289,81 | 95,54 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 119.452.444 | 118.202.444 | 113.371.271,46 | 95,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 70.325.581 | 70.325.581 | 69.230.170,81 | 98,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 54.857.969,01 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 24.414,09 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 14.347.787,71 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.669.400 | 3.719.400 | 3.484.861,00 | 93,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.484.861,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.221.463 | 11.221.463 | 11.143.272,17 | 99,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.143.272,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.120.000 | 3.120.000 | 2.910.257,99 | 93,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 431.494,05 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.338.516,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 140.247,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.540.000 | 20.540.000 | 19.018.518,85 | 92,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.943.213,95 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 8.798.682,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.234.752,80 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 469.909,53 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 396.289,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 175.670,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.114.000 | 6.114.000 | 5.179.741,62 | 84,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 645.689,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.868.357,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 193.996,60 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.289.874,79 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 217.646,85 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 344.165,71 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 224.358,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 43.367,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 352.284,18 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 540.000 | 540.000 | 468.722,53 | 86,80 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 103.906,84 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 126.641,12 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 118.718,82 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 119.455,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120.000 | 120.000 | 69.905,96 | 58,25 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 67.311,31 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 12,41 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.582,24 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.797.000 | 2.497.000 | 1.865.820,53 | 74,72 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 926.954,50 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 938.866,03 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 708.000 | 708.000 | 241.018,35 | 34,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 17.400,00 | 34,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.900,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 219.000 | 219.000 | 52.128,74 | 23,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.107,03 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 23.594,10 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 21.277,61 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 2.150,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 335.000 | 335.000 | 150.843,27 | 45,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.832,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 57.729,77 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.325,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.400,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 18.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.687,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.511,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.356,99 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.000 | 36.000 | 20.646,34 | 57,35 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 17.976,34 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.670,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 55.000 | 55.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A734193 | SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM | 240.132.881 | 236.812.881 | 227.351.432,87 | 96,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 197.380.881 | 194.060.881 | 189.430.168,84 | 97,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 117.991.193 | 117.991.193 | 116.813.743,63 | 99,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 92.994.117,04 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 204.603,43 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 23.615.023,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.152.400 | 7.902.400 | 7.760.401,30 | 98,20 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.760.401,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.747.288 | 18.977.288 | 18.950.068,47 | 99,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.950.068,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.550.000 | 5.550.000 | 5.480.235,84 | 98,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 208.412,16 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.078.195,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 193.627,76 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.200.000 | 29.800.000 | 28.817.239,11 | 96,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.544.228,78 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.085.123,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 17.765.192,30 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.074.726,18 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 822.302,52 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 525.665,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.800.000 | 9.300.000 | 7.967.637,73 | 85,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 632.836,82 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.307.288,01 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 266.392,67 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.143.548,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 207.169,97 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 534.766,69 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 365.004,72 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 58.741,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 451.888,96 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 505.000 | 505.000 | 357.797,76 | 70,85 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 17.343,51 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 77.137,90 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 184.735,91 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 78.580,44 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 230.000 | 230.000 | 177.470,58 | 77,16 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 159.098,17 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.142,47 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 17.229,94 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.200.000 | 3.800.000 | 3.105.574,42 | 81,73 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.778.007,76 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 327.566,66 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 42.752.000 | 42.752.000 | 37.921.264,03 | 88,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 380.000 | 380.000 | 190.275,98 | 50,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 106.678,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 83.597,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 33.770.000 | 33.770.000 | 31.559.381,21 | 93,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.509.510,01 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 19.883.441,24 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.368.890,25 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 264.857,81 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 352.744,01 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 179.937,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.662.000 | 7.662.000 | 5.568.142,02 | 72,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 185.832,98 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.775.266,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 69.804,18 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.500.076,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 204.558,88 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 241.982,09 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 249.150,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 89.884,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 251.585,48 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 430.000 | 430.000 | 287.643,24 | 66,89 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 156.791,73 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 24.215,28 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.021,96 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 100.614,27 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 70.000 | 70.000 | 32.280,56 | 46,12 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 26.351,75 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 581,24 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 5.347,57 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 420.000 | 420.000 | 283.541,02 | 67,51 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 221.931,80 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 61.609,22 |  |
| A734194 | SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA | 428.692.432 | 424.342.432 | 410.388.646,97 | 96,71 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 408.313.811 | 403.963.811 | 394.356.464,27 | 97,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 254.574.647 | 254.574.647 | 253.350.049,94 | 99,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 200.598.231,09 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.245.837,74 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 51.505.981,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.728.000 | 14.278.000 | 14.018.452,12 | 98,18 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.018.452,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.038.651 | 41.038.651 | 40.433.111,07 | 98,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 40.433.111,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.770.000 | 12.770.000 | 12.266.536,27 | 96,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.223.854,05 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.577.480,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 465.201,48 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 52.850.000 | 52.850.000 | 49.492.079,44 | 93,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.007.758,31 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 17.365.091,06 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 24.633.232,56 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.137.944,49 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 920.254,89 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 427.798,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.460.000 | 17.960.000 | 15.960.990,14 | 88,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.627.215,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.709.992,07 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 459.788,15 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.825.112,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.687.680,49 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.415.670,72 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.293.403,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 146.520,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 795.607,84 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.110.000 | 1.110.000 | 801.075,75 | 72,17 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 69.286,94 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 253.670,40 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.070,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 245.495,18 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 229.553,23 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 310.000 | 310.000 | 179.292,67 | 57,84 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 164.364,45 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5.680,61 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 9.247,61 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.467.513 | 9.067.513 | 7.854.876,87 | 86,63 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.754.264,25 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 5.100.612,62 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.378.621 | 20.378.621 | 16.032.182,70 | 78,67 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000 | 500.000 | 245.864,98 | 49,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 177.002,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 68.862,98 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.470.000 | 12.470.000 | 10.007.801,59 | 80,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 999.911,23 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.033.496,69 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.957.314,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 218.357,99 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 512.163,81 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 286.557,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.488.621 | 6.488.621 | 5.170.934,15 | 79,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 389.323,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.576.447,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.636,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 959.430,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.784.719,73 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 105.029,65 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 158.588,03 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 49.497,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 114.262,24 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350.000 | 350.000 | 213.425,95 | 60,98 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 151.750,92 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.322,99 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 320,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 52.032,04 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 65.000 | 65.000 | 26.932,03 | 41,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 18.631,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,03 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 8.300,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500.000 | 500.000 | 367.224,00 | 73,44 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.150,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 364.074,00 |  |
| A790010 | SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 5.508.078 | 5.508.078 | 6.431.592,06 | 116,77 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.532.650 | 1.532.650 | 1.102.051,75 | 71,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 8.633,62 | 86,34 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.633,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 75.281,35 | 107,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 52.429,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 22.852,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 540.850 | 540.850 | 269.094,04 | 49,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.291,76 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 219.288,84 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.872,66 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.995,36 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 17.335,84 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.309,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 463.000 | 463.000 | 340.575,17 | 73,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.435,76 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 54.515,21 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 65.265,56 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 45.435,29 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.103,26 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.200,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 43.945,33 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 23.312,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 86.361,31 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 83.800 | 83.800 | 68.304,48 | 81,51 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.673,80 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 22.824,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.324,43 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.645,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.286,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 24.550,48 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.000 | 14.000 | 21.789,25 | 155,64 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 17.082,23 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 757,02 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 3.950,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 187.000 | 187.000 | 200.981,91 | 107,48 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 20.010,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 180.971,91 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 139.000 | 139.000 | 109.092,94 | 78,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 21.508,83 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.800,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.860,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 37.200,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 16.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 27.723,86 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 11.000 | 11.000 | 8.298,99 | 75,45 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 8.298,99 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.428.028 | 2.428.028 | 3.211.484,32 | 132,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 997.528 | 997.528 | 1.275.817,50 | 127,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.228.271,58 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 47.545,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 121.500 | 121.500 | 124.445,64 | 102,42 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 124.445,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 150.000 | 150.000 | 98.296,21 | 65,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 98.296,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 99.000 | 99.000 | 174.818,58 | 176,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.353,38 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 99.986,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 26.478,98 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 134.000 | 134.000 | 224.111,38 | 167,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.432,94 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 154.261,82 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 17.843,12 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 387,90 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 37.185,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.000 | 115.000 | 246.842,26 | 214,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 594,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.036,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.690,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 207.351,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.169,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 28.000 | 28.000 | 5.248,00 | 18,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.248,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 | 122.748,54 | 144,41 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.947,32 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 116.801,22 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 580.000 | 580.000 | 826.083,09 | 142,43 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 713,85 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 825.369,24 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 103.000 | 103.000 | 113.073,12 | 109,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 56.857,40 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 9.997,49 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 46.218,23 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 1.547.400 | 1.547.400 | 2.118.055,99 | 136,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 84.000 | 84.000 | 108.252,74 | 128,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.184,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 100.068,59 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 327.000 | 327.000 | 389.078,63 | 118,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 203.077,38 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 87.642,11 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 17.792,03 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.706,48 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 70.860,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 240.000 | 240.000 | 239.715,14 | 99,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 487,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 72.783,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.450,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.193,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.340,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.259,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 54.222,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 57.979,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.000 | 52.000 | 58.992,78 | 113,45 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.125,91 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 850,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 57.016,87 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 1.485,60 | 49,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 507,80 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 210,15 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 767,65 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 242.000 | 242.000 | 347.193,13 | 143,47 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 306.193,13 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 41.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 388.400 | 388.400 | 625.173,84 | 160,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 197.232,65 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.621,05 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 77.422,63 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 50.949,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 12.020,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 8.799,96 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 271.128,55 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 175.000 | 175.000 | 162.111,25 | 92,64 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 162.111,25 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 18.000 | 18.000 | 179.153,88 | 995,30 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 179.153,88 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 16.000 | 16.000 | 6.899,00 | 43,12 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 6.899,00 |  |
| A791010 | SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 3.661.115 | 3.661.115 | 3.701.627,20 | 101,11 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 789.900 | 789.900 | 882.104,02 | 111,67 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 729.000 | 729.000 | 860.563,38 | 118,05 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 855.776,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 4.787,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.600 | 22.600 | 1.418,41 | 6,28 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.418,41 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 | 3.607,63 | 72,15 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.607,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.300 | 30.300 | 16.514,60 | 54,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.687,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 8.100,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.727,10 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.566.815 | 2.566.815 | 2.506.582,45 | 97,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.556.650 | 1.556.650 | 1.692.000,05 | 108,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.486.955,84 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 205.044,21 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 104.232 | 104.232 | 78.531,27 | 75,34 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 78.531,27 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 209.068 | 209.068 | 202.192,46 | 96,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 202.192,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 117.515 | 117.515 | 106.394,32 | 90,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.800,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 103.994,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 600,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 145.400 | 145.400 | 104.863,68 | 72,12 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.001,43 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 29.863,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.412,30 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.052,43 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 13.119,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 19.415,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 352.150 | 352.150 | 297.219,47 | 84,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 16.094,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 100.661,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.288,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.931,87 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 19.598,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 140.005,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.638,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.300 | 3.300 | 648,92 | 19,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 648,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.000 | 29.000 | 7.771,26 | 26,80 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.646,01 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.125,25 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.500 | 20.500 | 11.182,02 | 54,55 |
|  |  |  |  |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 11.182,02 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 29.000 | 29.000 | 5.779,00 | 19,93 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.779,00 |  |
| 61 | Donacije | 304.400 | 304.400 | 312.940,73 | 102,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000 | 16.000 | 13.021,43 | 81,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.021,43 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 157.400 | 157.400 | 177.267,76 | 112,62 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.348,76 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 157.828,21 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 15.090,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.000 | 42.000 | 14.628,10 | 34,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 194,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.184,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 250,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 273,15 | 27,32 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 273,15 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 31.000 | 31.000 | 20.446,29 | 65,96 |
|  |  |  |  |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 20.446,29 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 51.000 | 51.000 | 87.304,00 | 171,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 54.248,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.199,70 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 15.628,74 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.057,97 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 13.169,09 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A795010 | SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 3.271.280 | 3.271.280 | 4.500.332,26 | 137,57 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 86.500 | 86.500 | 137.028,49 | 158,41 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 69.000 | 69.000 | 135.617,86 | 196,55 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 127.547,79 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 8.070,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.500 | 17.500 | 1.410,63 | 8,06 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.410,63 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 909.080 | 909.080 | 1.479.525,06 | 162,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 713.730 | 713.730 | 1.266.014,35 | 177,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 984.635,98 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 281.378,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 52.000 | 52.000 | 85.834,16 | 165,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 85.834,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 53.650 | 53.650 | 75.683,52 | 141,07 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 75.683,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000 | 13.000 | 1.062,52 | 8,17 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.062,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.000 | 29.000 | 26.443,70 | 91,19 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.756,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.687,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 24.486,81 | 97,95 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 24.486,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.700 | 12.700 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 2.275.700 | 2.275.700 | 2.883.778,71 | 126,72 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 107.000 | 107.000 | 49.977,56 | 46,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 43.513,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.464,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 218.300 | 218.300 | 359.864,11 | 164,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 54.755,44 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 144.768,49 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 15.381,25 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 42.156,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 102.802,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 716.900 | 716.900 | 1.116.147,71 | 155,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.147,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 730.371,35 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.500,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 273,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 50.896,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 226.598,62 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 76.360,74 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.000 | 47.000 | 2.962,94 | 6,30 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 819,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.143,94 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 100,47 | 1,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 95,86 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 4,61 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz | 262.000 | 262.000 | 323.689,26 | 123,55 |
|  | proračuna |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 255.300,97 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 68.388,29 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 260.500 | 260.500 | 389.686,02 | 149,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 71.392,71 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.999,99 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 44.300,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 269.993,32 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 201.000 | 201.000 | 204.804,99 | 101,89 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 204.804,99 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 451.000 | 451.000 | 436.545,65 | 96,80 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 436.545,65 |  |
| A797010 | SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.409.300 | 1.409.300 | 1.079.507,57 | 76,60 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 779.700 | 779.700 | 525.139,71 | 67,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.500 | 25.500 | 4.039,50 | 15,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.039,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 155.000 | 155.000 | 96.572,21 | 62,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.119,90 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 22.968,86 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.744,22 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 48.996,49 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 17.742,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 264.000 | 264.000 | 302.839,53 | 114,71 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 227.149,24 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.036,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 29.404,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 43.250,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.200 | 31.200 | 1.455,84 | 4,67 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 100,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.355,84 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.500 | 3.500 | 1.603,50 | 45,81 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.503,50 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 100,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 132.000 | 132.000 | 67.707,68 | 51,29 |
|  |  |  |  |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 67.707,68 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 81.500 | 81.500 | 27.796,45 | 34,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.190,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.299,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 22.307,45 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 85.000 | 85.000 | 23.125,00 | 27,21 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 23.125,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 403.600 | 403.600 | 348.686,96 | 86,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 282.600 | 282.600 | 275.281,67 | 97,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 275.281,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.000 | 25.000 | 6.022,66 | 24,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.022,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.000 | 17.000 | 23.961,00 | 140,95 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 23.961,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.000 | 21.000 | 485,32 | 2,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 485,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 15.526,05 | 155,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.526,05 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 36.000 | 36.000 | 27.410,26 | 76,14 |
|  |  |  |  |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 27.410,26 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 226.000 | 226.000 | 205.680,90 | 91,01 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.000 | 38.000 | 30.608,53 | 80,55 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.924,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 13.878,29 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.558,94 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 4.246,80 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI PLAN  2022. | TEKUĆI PLAN  2022. | IZVRŠENJE  2022. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.300 | 7.300 | 7.726,15 | 105,84 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 55,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.671,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 38.700 | 38.700 | 25.914,67 | 66,96 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.810,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 21.104,67 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 139.000 | 139.000 | 141.431,55 | 101,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 101.485,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.398,99 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 33.547,56 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A798001 | SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA | 14.466.633 | 14.491.633 | 13.074.630,87 | 90,22 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.748.433 | 9.773.433 | 9.121.434,02 | 93,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.170.621 | 7.170.621 | 7.046.372,61 | 98,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.680.830,11 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 15.231,02 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.350.311,48 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 511.600 | 536.600 | 472.004,05 | 87,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 472.004,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.186.212 | 1.186.212 | 1.150.631,53 | 97,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.150.631,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | 250.000 | 243.076,15 | 97,23 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 243.076,15 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 600.000 | 600.000 | 198.187,18 | 33,03 |
| 3223 | Energija |  |  | 198.187,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 11.162,50 | 37,21 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.162,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.718.200 | 4.718.200 | 3.953.196,85 | 83,79 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 44.481,20 | 74,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.968,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.513,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.570.000 | 3.570.000 | 3.081.955,02 | 86,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 249.074,70 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.323.761,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.241.916,29 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 169.209,04 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 60.027,32 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 37.966,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 820.000 | 820.000 | 735.979,61 | 89,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 44.703,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 249.169,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25.540,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 249.552,78 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 76.863,39 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.396,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 76.753,10 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000 | 55.000 | 31.831,68 | 57,88 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 23.145,78 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.685,90 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.000 | 11.000 | 8.087,42 | 73,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.087,42 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 201.200 | 201.200 | 50.861,92 | 25,28 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 41.674,96 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 9.186,96 |  |
| A798010 | CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 67.313.336 | 67.313.336 | 49.817.162,61 | 74,01 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 68.400 | 68.400 | 28.677,31 | 41,93 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.000 | 21.000 | 3.706,96 | 17,65 |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 3.706,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.400 | 47.400 | 24.970,35 | 52,68 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.886,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.667,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.341,60 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.075,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 67.184.936 | 67.184.936 | 49.597.542,95 | 73,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.120.000 | 5.120.000 | 7.707.264,05 | 150,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.663.628,28 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 43.635,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 105.000 | 105.000 | 148.059,48 | 141,01 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 148.059,48 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 175.000 | 175.000 | 292.629,63 | 167,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 292.629,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.204.600 | 5.204.600 | 3.159.161,94 | 60,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.696.371,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 489.436,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 938.007,95 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 35.345,73 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.994.990 | 14.994.990 | 10.111.514,76 | 67,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.786.638,35 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 639,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.314.343,55 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 243.284,70 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 468.432,98 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 298.175,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.569.895 | 37.569.895 | 25.708.450,29 | 68,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.787.536,98 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.700.351,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 718.046,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.426.098,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.755.729,79 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 317.763,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 618.330,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.675.125,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.709.467,77 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 175.250 | 175.250 | 54.700,34 | 31,21 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 54.700,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.952.040 | 1.952.040 | 1.258.687,31 | 64,48 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 408.459,74 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 334.559,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 199.773,48 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.977,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 97.083,65 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.930,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 212.903,42 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.368.161 | 1.368.161 | 641.348,87 | 46,88 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 630.580,66 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5.801,08 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 4.967,13 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 320.000 | 320.000 | 483.613,78 | 151,13 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 354.217,34 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 129.396,44 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 32.112,50 | 32,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 32.112,50 |  |
| 61 | Donacije | 60.000 | 60.000 | 190.942,35 | 318,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 113.153,82 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 113.153,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 18.670,37 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.670,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.150,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.150,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 7.698,30 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 7.698,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 31.918,06 | 159,59 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.718,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.200,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 | 11.152,00 | 111,52 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 11.152,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 5.199,80 | 17,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.199,80 |  |
| A798011 | SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 46.000 | 46.000 | 25.006,39 | 54,36 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 24.000 | 24.000 | 25.006,39 | 104,19 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.000 | 18.000 | 12.412,89 | 68,96 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.621,88 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.500,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 5.291,01 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 | 680,00 | 68,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 680,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 11.913,50 | 238,27 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 11.913,50 |  |
| A807007 | CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO | 11.072.136 | 11.072.136 | 7.036.924,76 | 63,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.072.136 | 11.072.136 | 7.036.924,76 | 63,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.154.628 | 6.154.628 | 4.225.642,49 | 68,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.225.642,49 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 350.000 | 350.000 | 149.480,92 | 42,71 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 149.480,92 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.257.188 | 1.257.188 | 691.749,98 | 55,02 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 691.749,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 404.400 | 404.400 | 274.191,37 | 67,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 104.300,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 126.811,37 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 42.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.080,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 292.650 | 292.650 | 268.750,00 | 91,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 53.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 209.250,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 6.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.515.740 | 2.515.740 | 1.359.240,00 | 54,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 201.680,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 297.180,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 30.080,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 252.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 184.600,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 49.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 161.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 78.900,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 104.300,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.280 | 17.280 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.750 | 48.750 | 36.370,00 | 74,61 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.250,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 16.500,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.120,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.200,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.800,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.500 | 25.500 | 25.500,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.500,00 |  |
| K790012 | PROJEKT NOVI DOM LIPIK | 2.367.600 | 2.367.600 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 236.760 | 236.760 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 126.090 | 126.090 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.650 | 1.650 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.830 | 18.830 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.680 | 9.680 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 39.022 | 39.022 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.260 | 14.260 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.468 | 1.468 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 460 | 460 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 25.300 | 25.300 |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 2.130.840 | 2.130.840 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.134.810 | 1.134.810 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.850 | 14.850 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 169.470 | 169.470 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 87.120 | 87.120 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 351.198 | 351.198 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 128.340 | 128.340 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.212 | 13.212 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.140 | 4.140 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 227.700 | 227.700 |  |  |
| T797014 | RAZVOJ USLUGA U ZAJEDNICI – NPOO | 28.540.000 | 28.540.000 | 8.465.861,56 | 29,66 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 28.540.000 | 28.540.000 | 8.465.861,56 | 29,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.049.528 | 21.049.528 | 5.531.257,61 | 26,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.143.655,00 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.387.602,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000 | 200.000 | 16.270,70 | 8,14 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.270,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.235.472 | 3.235.472 | 910.457,69 | 28,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 910.457,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 930.000 | 930.000 | 1.007.875,56 | 108,37 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 283.738,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 724.136,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.125.000 | 3.125.000 | 1.000.000,00 | 32,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 4003 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI | 387.815.363 | 385.895.363 | 246.503.455,52 | 63,88 |
|  | SOCIJALNE SKRBI |  |  |  |  |
| A791011 | OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA – INFRASTRUKTURA | 156.711.587 | 155.481.587 | 90.840.862,76 | 58,43 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.775.000 | 3.545.000 | 2.374.274,18 | 66,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 110.000 | 110.000 | 13,54 | 0,01 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 13,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | 10.000 | 25,70 | 0,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 25,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.000 | 13.000 | 513,17 | 3,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 513,17 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 116.000 | 116.000 | 27.343,73 | 23,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.543,72 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.536,77 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 16.263,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 143.000 | 143.000 | 79.813,88 | 55,81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 50,55 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 431,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.072,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 74.259,17 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | 1.125,00 | 37,50 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.125,00 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 100.000 | 100.000 | 63.934,86 | 63,93 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 63.934,86 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500.000 | 400.000 | 150.872,27 | 37,72 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 150.872,27 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.400.000 | 1.000.000 | 922.732,04 | 92,27 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 922.732,04 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 580.000 | 350.000 | 138.018,38 | 39,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 69.098,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.510,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 12.822,66 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 52.587,72 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000 | 100.000 | 33.334,18 | 33,33 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 33.334,18 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.600.000 | 1.100.000 | 956.547,43 | 86,96 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 956.547,43 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 26.485.000 | 26.485.000 | 11.159.874,20 | 42,14 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 5.192,98 | 17,31 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 229,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.963,85 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 205.000 | 205.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 9.800.000 | 9.800.000 | 225.794,89 | 2,30 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 225.794,89 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 850.000 | 850.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000 | 100.000 | 6.864,56 | 6,86 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 6.864,56 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 15.500.000 | 15.500.000 | 10.922.021,77 | 70,46 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 10.922.021,77 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 125.451.587 | 125.451.587 | 77.306.714,38 | 61,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.025.116,77 | 60,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 972.247,25 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 52.869,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 300.000 | 300.000 | 153.538,70 | 51,18 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 153.538,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 99.250 | 99.250 | 84.915,32 | 85,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.203,64 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 20.366,68 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 61.345,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.398.732 | 1.398.732 | 957.075,90 | 68,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 201.078,20 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 305.107,89 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.339,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 436.550,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.830.000 | 6.830.000 | 4.076.665,22 | 59,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 996,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 237.139,77 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 84.422,39 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.296,67 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.665.349,63 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 26.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 51.460,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 220.000 | 220.000 | 22.424,72 | 10,19 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.424,72 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 4.620.000 | 4.620.000 | 362.297,51 | 7,84 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 362.297,51 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.667.553,42 | 99,12 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 3.667.553,42 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 38.500.000 | 38.500.000 | 19.321.154,93 | 50,18 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 19.321.154,93 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.083.605 | 14.083.605 | 3.871.751,18 | 27,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.651.308,47 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 42.702,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 35.000,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 618.427,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.125,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 72.661,78 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.449.526,43 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 5.500.000 | 5.500.000 | 3.939.099,80 | 71,62 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 3.939.099,80 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 46.000.000 | 46.000.000 | 39.825.120,91 | 86,58 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 39.825.120,91 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 2.500.000 | 2.500.000 |  |  |
| A799010 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 5 | 84.609.599 | 84.609.599 | 70.708.030,08 | 83,57 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.694.977 | 13.694.977 | 10.615.211,84 | 77,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.987.000 | 6.987.000 | 5.959.785,02 | 85,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.600.089,45 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 18.783,64 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.340.911,93 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | 20.280,00 | 20,28 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 20.280,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.224.890 | 1.224.890 | 964.811,55 | 78,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 964.811,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 730.000 | 730.000 | 620.300,97 | 84,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 122.305,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 299.229,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 198.766,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 980.000 | 980.000 | 698.721,42 | 71,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 100.264,55 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 309.874,53 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 208.806,83 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.966,41 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 69.782,16 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.026,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.216.637,59 | 74,19 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.371,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 157.065,21 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 191.116,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 56.295,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 310.650,80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.670,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 393.818,17 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.749,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 75.899,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | 39.191,13 | 48,99 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.091,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.911,56 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.188,32 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 42.000 | 42.000 | 24.735,74 | 58,89 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 24.735,74 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000 | 40.000 | 20.894,39 | 52,24 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.455,31 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 17.439,08 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 | 54.035,08 | 54,04 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 54.035,08 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 111.087 | 111.087 | 87.702,33 | 78,95 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 87.702,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 800.000 | 800.000 | 418.501,32 | 52,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 131.305,97 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.542,90 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.428,13 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.009,37 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 14.946,31 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 257.268,64 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 850.000 | 850.000 | 489.615,30 | 57,60 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 489.615,30 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 70.914.622 | 70.914.622 | 60.092.818,24 | 84,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.207.000 | 37.207.000 | 33.772.116,53 | 90,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.067.173,82 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 106.440,60 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 7.598.502,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 400.000 | 400.000 | 114.920,00 | 28,73 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 114.920,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.467.265,50 | 99,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.467.265,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.810.000 | 3.810.000 | 3.515.039,47 | 92,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 693.063,01 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.708.383,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.113.592,72 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.595.000 | 5.595.000 | 3.959.508,05 | 70,77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 568.166,03 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.756.042,87 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.183.237,89 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 50.809,82 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 395.432,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.819,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.470.000 | 8.470.000 | 6.887.390,67 | 81,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 109.774,83 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 890.036,11 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.082.902,65 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 319.008,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.760.354,71 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 32.134,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.224.836,81 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 38.248,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 430.094,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 380.000 | 380.000 | 222.082,95 | 58,44 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 68.517,15 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 141.165,31 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.400,49 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 230.000 | 230.000 | 140.169,20 | 60,94 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 140.169,20 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | 200.000 | 118.401,51 | 59,20 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 19.580,12 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 98.821,39 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 400.000 | 400.000 | 306.198,74 | 76,55 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 306.198,74 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 505.000 | 505.000 | 496.979,85 | 98,41 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 496.979,85 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.354.089 | 4.354.089 | 2.318.259,08 | 53,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 690.818,74 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 14.409,73 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 53.426,05 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 17.053,13 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 84.695,68 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.457.855,75 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.806.866 | 3.806.866 | 2.774.486,69 | 72,88 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 2.774.486,69 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 56.667 | 56.667 |  |  |
| K618350 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 9.920.000 | 9.920.000 | 6.820.376,01 | 68,75 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.125.000 | 3.125.000 | 3.124.590,48 | 99,99 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.925.000 | 2.925.000 | 2.924.590,48 | 99,99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.924.590,48 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 200.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.795.000 | 6.795.000 | 3.695.785,53 | 54,39 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000 | 140.000 | 67.356,25 | 48,11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 67.356,25 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 160.000 | 160.000 | 89.256,25 | 55,79 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.170,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 85.086,25 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 100.000 | 87.489,26 | 87,49 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 87.489,26 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.595.000 | 1.595.000 | 1.424.233,70 | 89,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 42.291,57 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.381.942,13 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.818.000 | 3.818.000 | 1.918.705,07 | 50,25 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.918.705,07 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 962.000 | 962.000 | 108.745,00 | 11,30 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 108.745,00 |  |
| K618381 | DOM ZA DJECU ZAGREB | 1.760.000 | 1.760.000 | 255.104,75 | 14,49 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.760.000 | 1.760.000 | 255.104,75 | 14,49 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.690.000 | 1.690.000 | 183.728,25 | 10,87 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 183.728,25 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000 | 70.000 | 71.376,50 | 101,97 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 71.376,50 |  |
| K618388 | NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 7.916.000 | 7.716.000 | 6.634.032,65 | 85,98 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.700.000 | 3.500.000 | 3.499.998,62 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.700.000 | 3.500.000 | 3.499.998,62 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 400.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.099.998,62 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.216.000 | 4.216.000 | 3.134.034,03 | 74,34 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 | 16.980,90 | 42,45 |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 16.980,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.176.000 | 4.176.000 | 3.117.053,13 | 74,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 130.440,39 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 159.318,19 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 404.743,88 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.422.550,67 |  |
| K618391 | HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 8.280.000 | 8.280.000 | 4.379.866,13 | 52,90 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.388.201,86 | 99,51 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 300.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.888.371,86 | 99,39 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.888.371,86 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 200.000 | 200.000 | 199.830,00 | 99,92 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 199.830,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.880.000 | 5.880.000 | 1.991.664,27 | 33,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000 | 140.000 | 100.611,64 | 71,87 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 100.611,64 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.325.000 | 4.325.000 | 1.653.452,26 | 38,23 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.653.452,26 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.280.000 | 1.280.000 | 237.600,37 | 18,56 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 237.600,37 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| K788006 | INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI | 37.650.362 | 41.645.362 | 29.540.968,55 | 70,93 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.362.852 | 31.357.852 | 28.153.497,67 | 89,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.062.852 | 23.407.852 | 20.219.078,29 | 86,38 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.597.552,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.621.526,29 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.300.000 | 7.950.000 | 7.934.419,38 | 99,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.934.419,38 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.187.510 | 2.187.510 | 1.387.470,88 | 63,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 937.510 | 937.510 | 937.509,10 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 487.148,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 450.361,10 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.250.000 | 1.250.000 | 449.961,78 | 36,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 417.711,78 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 32.250,00 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 8.100.000 | 8.100.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.475.000 | 3.475.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.625.000 | 4.625.000 |  |  |
| K789008 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI | 1.000.000 | 600.000 | 67.375,00 | 11,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 100.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 | 100.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 500.000 | 500.000 | 67.375,00 | 13,48 |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 | 500.000 | 67.375,00 | 13,48 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 67.375,00 |  |
| K789013 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KNIN | 150.000 | 150.000 | 31.380,00 | 20,92 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 150.000 | 150.000 | 31.380,00 | 20,92 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000 | 150.000 | 31.380,00 | 20,92 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 31.380,00 |  |
| K789014 | CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE | 1.400.000 | 1.400.000 | 470.171,86 | 33,58 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.400.000 | 1.400.000 | 470.171,86 | 33,58 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.400.000 | 1.400.000 | 470.171,86 | 33,58 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 470.171,86 |  |
| K789016 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ, PODRUŽNICA OBITELJSKI CENTAR SENJ | 100.000 | 100.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K790009 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »VINKO BEK« ZAGREB | 17.000.000 | 17.000.000 | 7.432.648,54 | 43,72 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 4.000.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.000.000 | 13.000.000 | 3.432.648,54 | 26,40 |
| 421 | Građevinski objekti | 13.000.000 | 13.000.000 | 3.432.648,54 | 26,40 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.432.648,54 |  |
| K790011 | DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR | 3.270.000 | 3.270.000 | 1.179.435,43 | 36,07 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.270.000 | 3.270.000 | 1.179.435,43 | 36,07 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.200.000 | 3.200.000 | 1.179.435,43 | 36,86 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.179.435,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 |  |  |
| K790014 | SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 710.000 | 710.000 | 142.315,38 | 20,04 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 710.000 | 710.000 | 142.315,38 | 20,04 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 710.000 | 710.000 | 142.315,38 | 20,04 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 142.315,38 |  |
| K791008 | DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000 | 300.000 |  |  |
| K791012 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.084.670,59 | 99,51 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.084.670,59 | 99,51 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.084.670,59 | 99,51 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.084.670,59 |  |
| K791013 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB | 400.000 | 400.000 | 391.228,75 | 97,81 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 400.000 | 400.000 | 391.228,75 | 97,81 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 400.000 | 400.000 | 391.228,75 | 97,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 391.228,75 |  |
| K792000 | OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 11.100.000 | 11.100.000 | 7.979.629,71 | 71,89 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.100.000 | 8.100.000 | 7.979.629,71 | 98,51 |
| 323 | Rashodi za usluge | 650.000 | 650.000 | 590.102,18 | 90,78 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 590.102,18 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 7.450.000 | 7.450.000 | 7.389.527,53 | 99,19 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 7.389.527,53 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| K795002 | DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU | 1.156.148 | 1.156.148 | 1.112.609,94 | 96,23 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.156.148 | 1.156.148 | 1.112.609,94 | 96,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.848 | 2.848 | 2.847,50 | 99,98 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.847,50 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 120.000 | 120.000 | 75.000,00 | 62,50 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 75.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.033.300 | 1.033.300 | 1.034.762,44 | 100,14 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 59.887,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 484.875,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 489.999,94 |  |
| K795007 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD | 250.000 | 250.000 | 109.112,50 | 43,65 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 250.000 | 250.000 | 109.112,50 | 43,65 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000 | 250.000 | 109.112,50 | 43,65 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 109.112,50 |  |
| K795009 | CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV | 100.000 | 100.000 | 38.700,00 | 38,70 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 100.000 | 100.000 | 38.700,00 | 38,70 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 | 38.700,00 | 38,70 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 38.700,00 |  |
| K795015 | DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA | 900.000 | 900.000 | 43.500,00 | 4,83 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 900.000 | 900.000 | 43.500,00 | 4,83 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 900.000 | 900.000 | 43.500,00 | 4,83 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 43.500,00 |  |
| K797011 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ | 5.050.000 | 1.050.000 | 592.459,54 | 56,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.050.000 | 1.050.000 | 592.459,54 | 56,42 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.050.000 | 1.050.000 | 592.459,54 | 56,42 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 592.459,54 |  |
| K797012 | ODGOJNI DOM IVANEC | 3.900.000 | 3.900.000 | 2.894.637,61 | 74,22 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.900.000 | 3.900.000 | 2.894.637,61 | 74,22 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.900.000 | 3.900.000 | 2.894.637,61 | 74,22 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.894.637,61 |  |
| K797013 | DOM ZA ODGOJ PULA | 500.000 | 500.000 | 86.300,67 | 17,26 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 500.000 | 500.000 | 86.300,67 | 17,26 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 | 86.300,67 | 17,26 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 86.300,67 |  |
| K797015 | DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000 | 200.000 |  |  |
| K798012 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC | 4.100.000 | 4.100.000 | 553.741,40 | 13,51 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.100.000 | 4.100.000 | 553.741,40 | 13,51 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.100.000 | 4.100.000 | 553.741,40 | 13,51 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 553.741,40 |  |
| K798013 | CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ | 2.790.000 | 2.790.000 | 1.462.717,93 | 52,43 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.790.000 | 2.790.000 | 1.462.717,93 | 52,43 |
| 421 | Građevinski objekti | 890.000 | 890.000 | 473.605,17 | 53,21 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 473.605,17 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.900.000 | 1.900.000 | 989.112,76 | 52,06 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 989.112,76 |  |
| K798014 | DOM ZA DJECU VRBINA SISAK | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 | 500.000 |  |  |
| K799013 | DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.000.000,00 |  |
| K799015 | DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| K807000 | DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE | 10.000.000 | 10.000.000 | 5.810.813,03 | 58,11 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.000.000 | 10.000.000 | 5.810.813,03 | 58,11 |
| 421 | Građevinski objekti | 8.700.000 | 8.700.000 | 5.730.063,03 | 65,86 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 5.730.063,03 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.300.000 | 1.300.000 | 80.750,00 | 6,21 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 80.750,00 |  |
| K807012 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB HRVATSKA KOSTAJNICA | 300.000 | 300.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 300.000 | 300.000 |  |  |
| K807013 | CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA | 3.440.000 | 3.440.000 | 3.437.112,26 | 99,92 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.440.000 | 3.440.000 | 3.437.112,26 | 99,92 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.440.000 | 3.440.000 | 3.437.112,26 | 99,92 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.437.112,26 |  |
| K807014 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GLINA | 1.100.000 | 1.100.000 | 23.156,25 | 2,11 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.100.000 | 1.100.000 | 23.156,25 | 2,11 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.100.000 | 1.100.000 | 23.156,25 | 2,11 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 23.156,25 |  |
| K807015 | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI JA KAO I TI OSIJEK | 1.320.000 | 1.320.000 | 246.459,81 | 18,67 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.320.000 | 1.320.000 | 246.459,81 | 18,67 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.320.000 | 1.320.000 | 246.459,81 | 18,67 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 246.459,81 |  |
| K809010 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR | 1.625.000 | 1.625.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.625.000 | 1.625.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.625.000 | 1.625.000 |  |  |
| K809012 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK | 2.450.000 | 2.450.000 | 1.089.663,39 | 44,48 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.450.000 | 2.450.000 | 1.089.663,39 | 44,48 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.089.663,39 | 80,72 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.089.663,39 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.100.000 | 1.100.000 |  |  |
| K809014 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OGULIN | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 350.000 | 350.000 |  |  |
| K809015 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB RIJEKA, PODRUŽNICA DELNICE | 850.000 | 850.000 | 44.375,00 | 5,22 |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 850.000 | 850.000 | 44.375,00 | 5,22 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 750.000 | 750.000 | 44.375,00 | 5,92 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 44.375,00 |  |
| T795014 | OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021. – 2027. | 566.667 | 481.667 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 85.000 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000 |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 |  |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 481.667 | 481.667 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.667 | 56.667 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 28.334 | 28.334 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.334 | 28.334 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 84.999 | 84.999 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 170.000 | 170.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.000 | 68.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.333 | 28.333 |  |  |
| 090 | MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | 752.985.980 | 766.485.980 | 714.962.343,96 | 93,28 |
| 09005 | Ministarstvo turizma i sporta | 752.985.980 | 766.485.980 | 714.962.343,96 | 93,28 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 383.251.225 | 396.751.225 | 375.821.786,30 | 94,72 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 15.129.127 | 15.129.127 | 11.547.960,50 | 76,33 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 247.071.530 | 247.071.530 | 260.758.715,14 | 105,54 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.725.000 | 20.725.000 | 1.882.258,99 | 9,08 |
| 51 | Pomoći EU | 200.000 | 200.000 | 48.694,95 | 24,35 |
| 52 | Ostale pomoći | 13.000 | 13.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 5.807.106 | 5.807.106 | 4.307.119,65 | 74,17 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 69.504.231 | 69.504.231 | 54.828.298,85 | 78,88 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 7.434.300 | 7.434.300 | 5.158.765,45 | 69,39 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 3.850.461 | 3.850.461 | 608.744,13 | 15,81 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 277.570.496 | 284.690.496 | 224.112.189,85 | 78,72 |
| 3208 | POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | 231.448.868 | 233.568.868 | 173.087.588,87 | 74,11 |
| A761016 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 48.170.746 | 48.290.746 | 41.824.875,94 | 86,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 48.170.746 | 48.290.746 | 41.824.875,94 | 86,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.352.405 | 29.352.405 | 27.736.196,81 | 94,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 27.108.429,83 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 408.957,28 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 218.809,70 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 858.500 | 978.500 | 954.361,18 | 97,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 954.361,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.170.266 | 5.170.266 | 4.346.587,55 | 84,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.346.587,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.791.175 | 2.791.175 | 2.402.526,85 | 86,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.376.870,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 886.535,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 36.047,33 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 103.073,22 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.134.984,38 | 81,07 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 457.665,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 655.333,56 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 21.985,07 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.646.781 | 6.646.781 | 4.665.906,08 | 70,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.065.382,97 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 146.486,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 126.764,80 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 47.608,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.961.894,68 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 163.853,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 504.581,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 649.334,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 251.537 | 251.537 | 108.330,26 | 43,07 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 108.330,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 642.582 | 642.582 | 225.108,39 | 35,03 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 130.250,01 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.137,91 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 18.240,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 45.048,47 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 25.432,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 311.500 | 311.500 | 1.286,52 | 0,41 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 935,79 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 350,73 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 90.000 | 90.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 107.000 | 107.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 549.000 | 549.000 | 249.587,92 | 45,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 215.550,42 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 34.037,50 |  |
| A587006 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 1.703.000 | 1.703.000 | 1.153.509,27 | 67,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.153.509,27 | 68,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 41.115,86 | 27,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.115,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000 | 180.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 10.474,20 | 10,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.474,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.101.919,21 | 87,45 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.101.919,21 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 13.000 | 13.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000 | 13.000 |  |  |
| A587014 | JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU | 15.795.872 | 16.000.872 | 15.587.626,73 | 97,42 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.795.872 | 16.000.872 | 15.587.626,73 | 97,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 129.059,21 | 32,26 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.852,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 104.206,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 30.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 24.342,52 | 60,86 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.342,52 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.000.000 | 1.285.000 | 1.285.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.285.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.325.872 | 10.245.872 | 10.169.610,00 | 99,26 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.169.610,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.949.615,00 | 98,74 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.949.615,00 |  |
| A587018 | PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU | 7.000.000 | 7.000.000 | 5.934.209,50 | 84,77 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.000.000 | 7.000.000 | 5.934.209,50 | 84,77 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 7.000.000 | 7.000.000 | 5.934.209,50 | 84,77 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 4.330.774,19 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.603.435,31 |  |
| A587055 | KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA | 21.500.000 | 21.500.000 | 21.098.250,00 | 98,13 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.500.000 | 21.500.000 | 21.098.250,00 | 98,13 |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.000 | 54.000 | 47.250,00 | 87,50 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 47.250,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 21.446.000 | 21.446.000 | 21.051.000,00 | 98,16 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 15.010.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 6.041.000,00 |  |
| A587056 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 2, 3, 5 | 85.481.653 | 85.481.653 | 66.016.943,27 | 77,23 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.276.834 | 3.276.834 | 1.400.875,87 | 42,75 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.276.834 | 3.276.834 | 1.400.875,87 | 42,75 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.400.875,87 |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 12.700.588 | 12.700.588 | 9.787.768,55 | 77,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 400.287 | 400.287 | 364.370,41 | 91,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 364.370,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.760 | 10.760 | 7.952,85 | 73,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.952,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 97.161 | 97.161 | 62.378,23 | 64,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 62.378,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 63.500 | 63.500 | 18.777,92 | 29,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.473,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.233,59 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.071,13 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.006 | 9.306 | 3.722,93 | 40,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.722,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 334.960 | 334.960 | 57.144,79 | 17,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 254,19 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.981,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.029,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 25.659,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 220,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.750 | 2.750 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.851 | 7.851 | 2.749,86 | 35,03 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.749,86 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.331.816 | 1.502.816 | 1.184.619,55 | 78,83 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.184.619,55 |  |
|  |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 170.966 | 202.966 | 171.286,86 | 84,39 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 171.286,86 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 9.559.379 | 9.301.079 | 7.571.775,04 | 81,41 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 7.571.775,04 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 536.192 | 588.192 | 341.440,61 | 58,05 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 341.440,61 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.000 | 3.000 | 1.549,50 | 51,65 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.549,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.460 | 8.460 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 167.500 | 167.500 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 69.504.231 | 69.504.231 | 54.828.298,85 | 78,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.269.955 | 2.269.955 | 2.064.765,54 | 90,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.064.765,54 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.973 | 60.973 | 45.066,15 | 73,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 45.066,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 550.579 | 550.579 | 353.477,43 | 64,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 353.477,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 359.833 | 359.833 | 106.408,48 | 29,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.348,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 40.990,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.069,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.028 | 34.028 | 21.096,59 | 62,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.096,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.902.437 | 1.902.437 | 323.826,23 | 17,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.440,41 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 141.566,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.166,98 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 145.403,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.249,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.583 | 15.583 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.176 | 56.176 | 27.269,04 | 48,54 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 27.269,04 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 5.360.193 | 5.360.193 | 6.552.003,64 | 122,23 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 6.552.003,64 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 55.155.322 | 55.155.322 | 43.565.645,38 | 78,99 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 43.565.645,38 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.591.712 | 2.591.712 | 1.759.959,87 | 67,91 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 1.759.959,87 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 17.000 | 17.000 | 8.780,50 | 51,65 |
| 4123 | Licence |  |  | 8.780,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 47.940 | 47.940 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.082.500 | 1.082.500 |  |  |
| A587057 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2, 3 | 8.750.000 | 8.750.000 | 6.069.135,80 | 69,36 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.315.700 | 1.315.700 | 910.370,35 | 69,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000 | 30.000 | 24.702,33 | 82,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 24.702,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | 5.000 | 4.881,30 | 97,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.881,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.700 | 5.700 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 315.000 | 315.000 | 310.541,61 | 98,58 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 130.541,61 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 180.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 405.000 | 405.000 | 24.732,61 | 6,11 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 24.732,61 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 546.000 | 546.000 | 545.512,50 | 99,91 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 545.512,50 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 7.434.300 | 7.434.300 | 5.158.765,45 | 69,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 140.000 | 140.000 | 139.979,89 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 139.979,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.000 | 31.000 | 27.660,70 | 89,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.660,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.000 | 51.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.300 | 32.300 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.785.000 | 1.785.000 | 1.759.735,89 | 98,58 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 739.735,89 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.020.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.295.000 | 2.295.000 | 140.151,47 | 6,11 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 140.151,47 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.091.237,50 | 99,72 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.091.237,50 |  |
| A587058 | PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM | 3.190.893 | 3.190.893 | 1.968.372,81 | 61,69 |
|  | EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 466.144 | 466.144 | 294.990,87 | 63,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150.000 | 150.000 | 88.769,05 | 59,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 88.769,05 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.969 | 5.969 | 1.062,15 | 17,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.062,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.900 | 24.900 | 15.002,29 | 60,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.002,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.150 | 27.150 | 15.082,62 | 55,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.082,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 209.600 | 209.600 | 160.672,77 | 76,66 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.309,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.269,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 155.815,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.278,78 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 10.705,35 | 71,37 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.705,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000 | 24.000 | 3.696,64 | 15,40 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.696,64 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.525 | 9.525 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.724.749 | 2.724.749 | 1.673.381,94 | 61,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 850.000 | 850.000 | 503.025,33 | 59,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 503.025,33 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.824 | 33.824 | 6.018,85 | 17,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.018,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 141.100 | 141.100 | 85.013,89 | 60,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 85.013,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 153.850 | 153.850 | 85.467,99 | 55,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 85.467,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.250.000 | 1.250.000 | 910.951,61 | 72,88 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.418,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.191,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 883.429,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.913,10 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.000 | 85.000 | 61.956,65 | 72,89 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 61.956,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 157.000 | 157.000 | 20.947,62 | 13,34 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.947,62 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 53.975 | 53.975 |  |  |
| A587059 | PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE – INHERIT | 483.454 | 483.454 | 386.698,03 | 79,99 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 75.357 | 75.357 | 58.004,66 | 76,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 23.190 | 23.190 | 23.189,70 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 23.189,70 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 225 | 225 | 225,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 225,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.839 | 3.839 | 3.838,27 | 99,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.838,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.289 | 12.289 | 12.288,52 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.288,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.688 | 27.688 | 10.338,63 | 37,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 121,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 120,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.096,87 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.692 | 4.692 | 4.691,34 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.691,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.434 | 3.434 | 3.433,20 | 99,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.433,20 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 408.097 | 408.097 | 328.693,37 | 80,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 131.409 | 131.409 | 131.408,27 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 131.408,27 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.275 | 1.275 | 1.275,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.275,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.751 | 21.751 | 21.750,46 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.750,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 69.635 | 69.635 | 69.634,97 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 69.634,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 137.987 | 137.987 | 58.585,58 | 42,46 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 689,95 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 680,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 57.215,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.585 | 26.585 | 26.584,29 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 26.584,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.455 | 19.455 | 19.454,80 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.454,80 |  |
| A587060 | MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 400.000 | 400.000 | 48.468,75 | 12,12 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 400.000 | 400.000 | 48.468,75 | 12,12 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 48.468,75 | 12,12 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 48.468,75 |  |
| A587068 | STRATEŠKI PROJEKT SMARTMED, PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG V-B MEDITERAN | 1.605.598 | 1.605.598 | 1.279.689,03 | 79,70 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 243.338 | 243.338 | 208.137,08 | 85,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.615 | 24.615 | 18.770,86 | 76,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.770,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.760 | 2.760 | 2.434,78 | 88,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.434,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.023 | 18.023 | 15.291,35 | 84,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.291,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.148 | 180.148 | 163.197,71 | 90,59 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 64.631,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.916,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 96.650,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.792 | 17.792 | 8.442,38 | 47,45 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.296,24 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.146,14 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.362.260 | 1.362.260 | 1.071.551,95 | 78,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 139.485 | 139.485 | 106.368,27 | 76,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 106.368,27 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.640 | 15.640 | 13.797,18 | 88,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.797,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 102.130 | 102.130 | 86.650,91 | 84,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 86.650,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.004.182 | 1.004.182 | 816.895,42 | 81,35 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 366.244,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.858,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 439.792,67 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.823 | 100.823 | 47.840,17 | 47,45 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.678,71 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 29.161,46 |  |
| A761038 | KATEGORIZACIJA | 500.000 | 500.000 | 235.749,42 | 47,15 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 500.000 | 500.000 | 235.749,42 | 47,15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 | 198.421,69 | 66,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 198.421,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 37.327,73 | 37,33 |
| 3223 | Energija |  |  | 37.327,73 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A761044 | FOND ZA TURIZAM | 20.100.000 | 20.100.000 | 1.592.693,68 | 7,92 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.100.000 | 20.100.000 | 1.592.693,68 | 7,92 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 19.750.000 | 19.750.000 | 1.592.693,68 | 8,06 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.592.693,68 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih | 200.000 | 200.000 |  |  |
|  | proračuna |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 100.000 | 100.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A819027 | POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA – HGSS | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.250.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.250.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.500.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 250.000 | 250.000 | 250.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 250.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.500.000,00 |  |
| A916035 | RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA-NPOO | 3.850.461 | 3.850.461 | 608.744,13 | 15,81 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 3.850.461 | 3.850.461 | 608.744,13 | 15,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.207.813 | 1.207.813 | 608.744,13 | 50,40 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 608.744,13 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.796.898 | 1.796.898 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 845.750 | 845.750 |  |  |
| A916036 | PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA | 4.350.000 | 4.145.000 | 3.383.821,90 | 81,64 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.350.000 | 4.145.000 | 3.383.821,90 | 81,64 |
| 323 | Rashodi za usluge | 900.000 | 865.000 | 106.479,38 | 12,31 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.898,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.150,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 29.843,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 49.587,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 47.342,52 | 94,69 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 47.342,52 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.400.000 | 3.230.000 | 3.230.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.230.000,00 |  |
| A916038 | PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19 |  | 2.000.000 | 240.780,97 | 12,04 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici |  | 2.000.000 | 240.780,97 | 12,04 |
| 386 | Kapitalne pomoći |  | 2.000.000 | 240.780,97 | 12,04 |
| 3865 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima |  |  | 240.780,97 |  |
|  |  |  |  |  |
| K761007 | PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROGRAMA | 1.214.691 | 1.214.691 | 191.072,88 | 15,73 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.214.691 | 1.214.691 | 191.072,88 | 15,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.105.641 | 1.105.641 | 149.043,88 | 13,48 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.043,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 110.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 42.029,00 | 42,03 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 42.029,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.043 | 7.043 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.007 | 2.007 |  |  |
| K761017 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 901.500 | 901.500 | 317.321,32 | 35,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 901.500 | 901.500 | 317.321,32 | 35,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 5.450,00 | 10,90 |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 5.450,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | 63.316,73 | 10,55 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.816,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 52.500,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 17.092,09 | 85,46 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 17.092,09 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 231.500 | 231.500 | 231.462,50 | 99,98 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 231.462,50 |  |
| K761018 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 3.201.000 | 3.201.000 | 1.899.625,44 | 59,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.201.000 | 3.201.000 | 1.899.625,44 | 59,34 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 7.768,75 | 77,69 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.768,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.058.795,81 | 60,50 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.583,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.050.212,06 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 301.000 | 301.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.090.000 | 1.090.000 | 833.060,88 | 76,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 828.944,88 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.116,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 3209 | PROMOCIJA TURIZMA | 46.121.628 | 51.121.628 | 51.024.600,98 | 99,81 |
| A587001 | TURISTIČKA PROMIDŽBA I POSEBNI PROJEKTI REPUBLIKE HRVATSKE | 45.700.000 | 50.700.000 | 50.674.269,04 | 99,95 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.700.000 | 50.700.000 | 50.674.269,04 | 99,95 |
| 381 | Tekuće donacije | 45.700.000 | 50.700.000 | 50.674.269,04 | 99,95 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 50.674.269,04 |  |
| K819038 | STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA | 125.000 | 125.000 | 53.815,89 | 43,05 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 125.000 | 125.000 | 53.815,89 | 43,05 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000 | 125.000 | 53.815,89 | 43,05 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 53.815,89 |  |
|  |  |  |  |  |
| T587066 | SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 2020. DUBAI | 296.628 | 296.628 | 296.516,05 | 99,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 296.628 | 296.628 | 296.516,05 | 99,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 274.175 | 274.175 | 274.114,38 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 274.114,38 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 100 | 100 | 49,89 | 49,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 49,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.367 | 13.367 | 13.366,05 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.366,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.986 | 8.986 | 8.985,73 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.985,73 |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 475.415.484 | 481.795.484 | 490.850.154,11 | 101,88 |
| 3920 | RAZVOJ ŠPORTA | 475.415.484 | 481.795.484 | 490.850.154,11 | 101,88 |
| A916001 | GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU | 47.723.833 | 45.603.833 | 44.013.382,41 | 96,51 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 47.723.833 | 45.603.833 | 44.013.382,41 | 96,51 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 47.723.833 | 45.603.833 | 44.013.382,41 | 96,51 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 44.013.382,41 |  |
| A916002 | PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS | 303.931.284 | 304.931.284 | 321.476.449,56 | 105,43 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 65.000.000 | 66.000.000 | 66.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 65.000.000 | 66.000.000 | 66.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 66.000.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 238.931.284 | 238.931.284 | 255.476.449,56 | 106,92 |
| 381 | Tekuće donacije | 238.931.284 | 238.931.284 | 255.476.449,56 | 106,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 255.476.449,56 |  |
| A916003 | DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA | 16.763.500 | 17.198.000 | 16.671.197,99 | 96,94 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.763.500 | 17.198.000 | 16.671.197,99 | 96,94 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 16.763.500 | 17.198.000 | 16.671.197,99 | 96,94 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 16.671.197,99 |  |
| A916004 | POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE | 650.000 | 650.000 | 287.107,21 | 44,17 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 450.000 | 450.000 | 238.412,26 | 52,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 119.274,65 | 79,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 119.274,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000 | 180.000 | 86.544,50 | 48,08 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 37.306,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.160,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 78,05 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | 70.000 | 298,61 | 0,43 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 298,61 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 32.294,50 | 64,59 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 32.294,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 200.000 | 200.000 | 48.694,95 | 24,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 48.694,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 48.694,95 |  |
| A916005 | DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE | 18.655.000 | 18.213.000 | 18.152.041,84 | 99,67 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.655.000 | 18.213.000 | 18.152.041,84 | 99,67 |
|  |  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.655.000 | 18.213.000 | 18.152.041,84 | 99,67 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 18.152.041,84 |  |
| A916006 | POTICANJE LOKALNOG SPORTA I SPORTSKIH NATJECANJA | 16.161.849 | 16.161.849 | 14.757.389,53 | 91,31 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.338.000 | 11.338.000 | 11.335.971,15 | 99,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.000 | 58.000 | 55.971,15 | 96,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 55.971,15 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 11.280.000 | 11.280.000 | 11.280.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 11.280.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 4.823.849 | 4.823.849 | 3.421.418,38 | 70,93 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.823.849 | 4.823.849 | 3.421.418,38 | 70,93 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.421.418,38 |  |
| A916007 | DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT »FRANJO BUČAR« | 518.000 | 518.000 | 452.099,56 | 87,28 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 518.000 | 518.000 | 452.099,56 | 87,28 |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.000 | 78.000 | 57.801,90 | 74,11 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.812,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.563,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 40.426,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.000 | 22.000 | 4.297,66 | 19,53 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.297,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.000 | 28.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 370.000 | 370.000 | 370.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 370.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| A916008 | PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA | 279.250 | 279.250 | 256.075,38 | 91,70 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 279.250 | 279.250 | 256.075,38 | 91,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 276.250 | 276.250 | 256.075,38 | 92,70 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 185.981,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.093,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 38.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 |  |  |
| A916009 | NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT | 370.000 | 370.000 | 186.405,82 | 50,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 370.000 | 370.000 | 186.405,82 | 50,38 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 5.743,48 | 5,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.743,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 270.000 | 270.000 | 180.662,34 | 66,91 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 180.662,34 |  |
|  |  |  |  |  |
| A916011 | EUROPSKI TJEDAN SPORTA | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.522.181,38 | 92,82 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 328.000 | 328.000 | 288.688,99 | 88,01 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000 | 16.000 | 9.561,31 | 59,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.561,31 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 265.000 | 265.000 | 262.159,99 | 98,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 48.625,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 35.332,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 82.274,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 92.927,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 13.803,69 | 46,01 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.803,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 3.164,00 | 31,64 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.164,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.312.000 | 1.312.000 | 1.233.492,39 | 94,02 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 7.620,00 | 38,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.620,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.155.522,15 | 97,10 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.125,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 347.557,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 296.435,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 201.512,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 300.892,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 39.912,99 | 99,78 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 39.912,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.000 | 32.000 | 30.437,25 | 95,12 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.533,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 904,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A916014 | NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU | 696.500 | 696.500 | 687.437,50 | 98,70 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 696.500 | 696.500 | 687.437,50 | 98,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 696.500 | 696.500 | 687.437,50 | 98,70 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 687.437,50 |  |
| A916015 | POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA | 1.800.000 | 1.807.500 | 1.804.481,79 | 99,83 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.800.000 | 1.807.500 | 1.804.481,79 | 99,83 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.800.000 | 1.807.500 | 1.804.481,79 | 99,83 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.804.481,79 |  |
| A916017 | VELIKE SPORTSKE MANIFESTACIJE | 15.336.304 | 22.836.304 | 21.318.874,00 | 93,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.050.000 | 20.550.000 | 20.300.000,00 | 98,78 |
| 381 | Tekuće donacije | 13.050.000 | 20.550.000 | 20.300.000,00 | 98,78 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.300.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.286.304 | 2.286.304 | 1.018.874,00 | 44,56 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.286.304 | 2.286.304 | 1.018.874,00 | 44,56 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.018.874,00 |  |
| A916018 | NACIONALNI PROGRAM SPORTA – PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE | 349.750 | 349.750 | 111.287,23 | 31,82 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 349.750 | 349.750 | 111.287,23 | 31,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.367 | 29.367 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 289.774 | 289.774 | 108.737,23 | 37,52 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 82.159,78 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.477,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.100,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.609 | 30.609 | 2.550,00 | 8,33 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.550,00 |  |
| A916026 | HRVATSKA PLIVA | 3.020.093 | 3.020.093 | 2.831.973,20 | 93,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.990.000 | 1.990.000 | 1.990.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.990.000 | 1.990.000 | 1.990.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.990.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.030.093 | 1.030.093 | 841.973,20 | 81,74 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.030.093 | 1.030.093 | 841.973,20 | 81,74 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 841.973,20 |  |
| A916029 | LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022. | 7.750.000 | 7.750.000 | 7.750.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.750.000 | 7.750.000 | 7.750.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.750.000 | 7.750.000 | 7.750.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.750.000,00 |  |
| A916034 | PROMOCIJA SPORTA | 1.000.000 | 1.000.000 | 237.187,50 | 23,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 237.187,50 | 23,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 318.188 | 318.188 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 681.812 | 681.812 | 237.187,50 | 34,79 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 237.187,50 |  |
| A916038 | PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19 | 100.000 | 100.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A916040 | NADZOR SPORTSKE INSPEKCIJE | 300.000 | 300.000 | 213.314,00 | 71,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 300.000 | 213.314,00 | 71,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.000 | 180.000 | 175.054,54 | 97,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 127.096,54 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 47.958,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 38.259,46 | 47,82 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.691,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.870,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.698,46 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 |  |  |
| A916041 | SVJETSKO PRVENSTVO U RELIJU – HRVATSKA »WORLD RALLY CHAMPIONSHIP« | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.500.000,00 |  |
| K916023 | SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI | 30.650.000 | 30.650.000 | 30.525.188,10 | 99,59 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.650.000 | 30.650.000 | 30.525.188,10 | 99,59 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 3.125,00 | 6,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.125,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 30.600.000 | 30.600.000 | 30.522.063,10 | 99,75 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 30.522.063,10 |  |
| T916010 | PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA | 220.121 | 220.121 | 96.080,11 | 43,65 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 220.121 | 220.121 | 96.080,11 | 43,65 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 145.121 | 145.121 | 96.080,11 | 66,21 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 96.080,11 |  |
|  |  |  |  |  |
| 096 | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | 20.927.720.142 | 20.929.285.142 | 20.694.253.148,51 | 98,88 |
| 09605 | Ministarstvo zdravstva | 8.046.327.591 | 7.241.377.668 | 6.792.229.775,50 | 93,80 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.566.241.472 | 6.761.291.549 | 6.544.988.239,81 | 96,80 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 28.690.550 | 28.690.550 | 20.711.031,94 | 72,19 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 303.296 | 303.296 | 152.487,96 | 50,28 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 47.441.170 | 47.441.170 | 29.631.113,15 | 62,46 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.715.204,94 | 114,35 |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 70.742,91 | 141,49 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.800.000 | 1.800.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 63.538.210 | 63.538.210 | 41.391.004,73 | 65,14 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 140.350.469 | 140.350.469 | 132.220.629,34 | 94,21 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 333.573 | 333.573 | -299,51 | -0,09 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 11.000.000 | 11.000.000 | 6.355.417,96 | 57,78 |
|  |  |  |  |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 29.000.000 | 29.000.000 | 9.839.778,52 | 33,93 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 150.000.000 | 150.000.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 5.668.851 | 5.668.851 | 5.154.423,75 | 90,93 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 8.046.327.591 | 7.241.377.668 | 6.792.229.775,50 | 93,80 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 517.365.759 | 517.720.759 | 461.049.898,06 | 89,05 |
|  |  |  |  |  |
| A618007 | HRVATSKI CRVENI KRIŽ | 3.953.210 | 3.953.210 | 3.953.210,00 | 100,00 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.953.210 | 3.953.210 | 3.953.210,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.953.210 | 3.953.210 | 3.953.210,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.953.210,00 |  |
| A618163 | NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM | 415.000 | 415.000 | 255.534,37 | 61,57 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 415.000 | 415.000 | 251.248,37 | 60,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 175.000 | 175.000 | 84.547,71 | 48,31 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.429,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 35.118,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 8.429,06 | 28,10 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.429,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 210.000 | 210.000 | 158.271,60 | 75,37 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 158.271,60 |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 4.286,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.286,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.286,00 |  |
| A618211 | LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA – PSIHIJATRIJSKE BOLNICE | 24.000.000 | 24.155.000 | 24.122.970,01 | 99,87 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.000.000 | 24.155.000 | 24.122.970,01 | 99,87 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 24.000.000 | 24.155.000 | 24.122.970,01 | 99,87 |
|  |  |  |  |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 24.122.970,01 |  |
| A618552 | GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 4.317.236 | 4.317.236 | 2.799.635,60 | 64,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 500.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.817.236 | 3.817.236 | 2.299.635,60 | 60,24 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.817.236 | 3.817.236 | 2.299.635,60 | 60,24 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.299.635,60 |  |
| A734211 | UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | 250.000 | 250.000 | 234.711,00 | 93,88 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 250.000 | 250.000 | 234.711,00 | 93,88 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 250.000 | 250.000 | 234.711,00 | 93,88 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 234.711,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A734214 | SURADNJA S EUROTRANSPLANTOM | 7.291.000 | 7.291.000 | 6.918.642,56 | 94,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.791.000 | 5.791.000 | 5.203.437,62 | 89,85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.791.000 | 5.791.000 | 5.203.437,62 | 89,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.373.862,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.829.574,84 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.715.204,94 | 114,35 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 2.253,37 | 45,07 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.253,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.506.017,20 | 118,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.064.235,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 441.781,77 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 210.000 | 210.000 | 206.934,37 | 98,54 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 206.934,37 |  |
|  |  |  |  |  |
| A788002 | PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA | 80.000 | 80.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A789006 | PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA | 450.000 | 450.000 | 5.312,50 | 1,18 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 450.000 | 450.000 | 5.312,50 | 1,18 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 5.312,50 | 5,31 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.937,50 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 350.000 | 350.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A791006 | PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA | 750.000 | 750.000 | 492.481,57 | 65,66 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 750.000 | 750.000 | 492.481,57 | 65,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 750.000 | 750.000 | 492.481,57 | 65,66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 492.481,57 |  |
| A793007 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA | 20.000.000 | 20.000.000 | 10.995.887,32 | 54,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000.000 | 20.000.000 | 10.995.887,32 | 54,98 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 20.000.000 | 20.000.000 | 10.995.887,32 | 54,98 |
|  |  |  |  |  |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 10.995.887,32 |  |
|  |  |  |  |  |
| A794009 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 335.350.677 | 335.550.677 | 335.542.912,79 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 335.350.677 | 335.550.677 | 335.542.912,79 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 335.350.677 | 335.550.677 | 335.542.912,79 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 335.542.912,79 |  |
| A795004 | PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA | 34.491.430 | 34.491.430 | 17.788.683,81 | 51,57 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 34.491.430 | 34.491.430 | 17.788.683,81 | 51,57 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000 | 11.000 | 81.096,45 | 737,24 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 81.096,45 |  |
|  |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 14.513.618 | 14.513.618 | 7.595.199,63 | 52,33 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 7.595.199,63 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 | 8.412,05 | 84,12 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.412,05 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 19.956.812 | 19.956.812 | 10.103.975,68 | 50,63 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.103.975,68 |  |
| A803005 | SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA | 6.021.094 | 6.021.094 | 6.431.383,74 | 106,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 841.800 | 841.800 | 841.800,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 841.800 | 841.800 | 841.800,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 841.800,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 5.179.294 | 5.179.294 | 5.589.583,74 | 107,92 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 74.183,74 | 370,92 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 74.183,74 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.159.294 | 5.159.294 | 5.515.400,00 | 106,90 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.515.400,00 |  |
| T796009 | IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA | 213.296 | 213.296 | 133.891,92 | 62,77 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 213.296 | 213.296 | 133.891,92 | 62,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 63.296 | 63.296 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 133.891,92 | 89,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 133.891,92 |  |
| T800004 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11 | 74.935.431 | 74.935.431 | 49.686.968,41 | 66,31 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 11.397.221 | 11.397.221 | 8.295.963,68 | 72,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 466.364 | 466.364 | 397.154,50 | 85,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 355.490,07 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 17.421,86 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 24.242,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.706 | 11.706 | 11.706,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.706,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 75.071 | 75.071 | 65.780,46 | 87,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 65.780,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 91.058 | 91.058 | 10.086,44 | 11,08 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.086,44 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 510.150 | 510.150 | 149.517,60 | 29,31 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 993,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 148.524,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.450 | 3.450 | 2.124,51 | 61,58 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.124,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 255.099 | 255.099 | 148.401,75 | 58,17 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 148.401,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 6.900.130 | 6.900.130 | 5.764.447,29 | 83,54 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.764.447,29 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.980.693 | 2.980.693 | 1.723.273,05 | 57,81 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.723.273,05 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 46.500 | 46.500 | 23.472,08 | 50,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.472,08 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 52.500 | 52.500 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 63.538.210 | 63.538.210 | 41.391.004,73 | 65,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.019.397 | 2.019.397 | 2.250.542,18 | 111,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.014.443,73 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 98.723,81 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 137.374,64 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 37.998 | 37.998 | 73.492,05 | 193,41 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 73.492,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 312.069 | 312.069 | 372.755,89 | 119,45 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 372.755,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 504.662 | 504.662 | 57.156,44 | 11,33 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 57.156,44 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 850 | 850 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.620.550 | 2.620.550 | 847.266,40 | 32,33 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.630,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 841.636,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.550 | 19.550 | 12.038,95 | 61,58 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.038,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.500 | 25.500 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.445.558 | 1.445.558 | 829.335,99 | 57,37 |
|  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 829.335,99 |  |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 39.100.734 | 39.100.734 | 32.426.409,43 | 82,93 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 32.426.409,43 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 16.890.342 | 16.890.342 | 4.388.998,89 | 25,99 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 4.388.998,89 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 263.500 | 263.500 | 133.008,51 | 50,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 133.008,51 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 297.500 | 297.500 |  |  |
| T800008 | USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU | 4.031.812 | 4.031.812 | 1.319.533,16 | 32,73 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.031.812 | 4.031.812 | 1.319.533,16 | 32,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 162.000 | 162.000 | 6.000,00 | 3,70 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 28.000,00 | 28,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 28.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.769.812 | 3.769.812 | 1.285.533,16 | 34,10 |
|  |  |  |  |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.285.533,16 |  |
|  |  |  |  |  |
| T803009 | POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE – AMIF | 415.573 | 415.573 | -299,51 | -0,07 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 82.000 | 82.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 82.000 | 82.000 |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 333.573 | 333.573 | -299,51 | -0,09 |
| 381 | Tekuće donacije | 333.573 | 333.573 | -299,51 | -0,09 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | -299,51 |  |
| T880003 | ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI | 400.000 | 400.000 | 368.438,81 | 92,11 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 400.000 | 400.000 | 368.438,81 | 92,11 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 400.000 | 400.000 | 368.438,81 | 92,11 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 368.438,81 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 598.075.598 | 597.536.964 | 389.301.662,66 | 65,15 |
|  |  |  |  |  |
| K618038 | INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA | 51.220.450 | 51.220.450 | 36.078.090,19 | 70,44 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 51.220.450 | 51.220.450 | 36.078.090,19 | 70,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.000.000 | 33.000.000 | 27.674.515,01 | 83,86 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 223.675,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 27.450.840,01 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 650.250 | 650.250 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 17.570.200 | 17.570.200 | 8.403.575,18 | 47,83 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 8.403.575,18 |  |
| K618197 | UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA | 450.000 | 450.000 | 150.000,00 | 33,33 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 450.000 | 450.000 | 150.000,00 | 33,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 132.000,00 | 88,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 132.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 | 18.000,00 | 6,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 18.000,00 |  |
| K618218 | HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA | 41.402.960 | 40.794.326 | 40.794.326,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.402.960 | 40.794.326 | 40.794.326,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 29.230.264 | 29.230.264 | 29.230.264,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 29.230.264,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 12.172.696 | 11.564.062 | 11.564.062,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.083.280,94 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika |  |  | 10.480.781,06 |  |
|  | istog proračuna |  |  |  |  |
| K618219 | POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000,00 | 100,00 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000,00 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 40.000.000,00 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 2.000.000,00 |  |
| K618229 | ZANAVLJANJE STARE OPREME I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI ZDRAVSTVENIH USTANOVA | 20.307.300 | 20.307.300 | 20.307.300,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.307.300 | 20.307.300 | 20.307.300,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.307.300 | 20.307.300 | 20.307.300,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 20.307.300,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K618244 | OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III – DP) | 873.369 | 873.369 | 873.368,58 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 873.369 | 873.369 | 873.368,58 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 873.369 | 873.369 | 873.368,58 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 873.368,58 |  |
| K618570 | OPĆA BOLNICA PULA | 40.700.000 | 40.700.000 | 40.700.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.700.000 | 40.700.000 | 40.700.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 40.700.000 | 40.700.000 | 40.700.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 40.700.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K789005 | LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA | 600.000 | 670.000 | 295.451,27 | 44,10 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 670.000 | 295.451,27 | 44,10 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.000 | 120.000 | 86.682,36 | 72,24 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 68.602,36 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 18.080,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | 130.000 | 48.925,62 | 37,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.925,62 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 149.000 | 149.000 | 106.316,44 | 71,35 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 106.316,44 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.000 | 71.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 | 53.526,85 | 26,76 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.845,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.807,76 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 37.874,09 |  |
| K794010 | OPĆA BOLNICA BJELOVAR | 17.699.176 | 17.699.176 | 17.699.176,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.699.176 | 17.699.176 | 17.699.176,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 17.699.176 | 17.699.176 | 17.699.176,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 17.699.176,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K800006 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014. – 2020. | 186.553.492 | 186.553.492 | 169.004.067,89 | 90,59 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.991.694 | 28.991.694 | 24.368.370,29 | 84,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.678 | 200.678 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.243 | 34.243 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.422 | 4.422 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 334.924 | 334.924 | 107.077,16 | 31,97 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 107.077,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 223.751 | 223.751 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 27.047.076 | 27.047.076 | 24.261.293,13 | 89,70 |
|  |  |  |  |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih |  |  | 24.261.293,13 |  |
|  | proračuna |  |  |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.146.600 | 1.146.600 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 17.211.329 | 17.211.329 | 12.415.068,26 | 72,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.185 | 90.185 | 9.912,31 | 10,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.707,00 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.205,31 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.693 | 4.693 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.183 | 23.183 | 1.752,05 | 7,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.752,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.017 | 79.017 | 157,42 | 0,20 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 157,42 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.945.985 | 1.945.985 | 494.393,27 | 25,41 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 494.393,27 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.190.314 | 1.190.314 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 7.600.000 | 7.600.000 | 7.078.072,46 | 93,13 |
|  |  |  |  |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 7.078.072,46 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.845.782 | 4.845.782 | 4.830.780,75 | 99,69 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 4.830.780,75 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.375.920 | 1.375.920 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 53.250 | 53.250 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 140.350.469 | 140.350.469 | 132.220.629,34 | 94,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 511.043 | 511.043 | 56.028,34 | 10,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 49.198,28 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 6.830,06 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 26.595 | 26.595 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 71.696 | 71.696 | 9.928,28 | 13,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.928,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 447.731 | 447.731 | 892,04 | 0,20 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 892,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.497.014 | 8.497.014 | 2.801.561,85 | 32,97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.801.561,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 95.221.335 | 95.221.335 | 101.977.794,58 | 107,10 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 101.977.794,58 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.459.425 | 27.459.425 | 27.374.424,25 | 99,69 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 27.374.424,25 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 7.796.880 | 7.796.880 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 301.750 | 301.750 |  |  |
| K880004 | ZAJAM SVJETSKE BANKE – PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA | 6.068.851 | 6.068.851 | 5.203.923,75 | 85,75 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 400.000 | 400.000 | 49.500,00 | 12,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 49.500,00 | 24,75 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.500,00 |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 5.668.851 | 5.668.851 | 5.154.423,75 | 90,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.541 | 1.541 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.318 | 10.318 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.156.992 | 5.156.992 | 5.154.423,75 | 99,95 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.154.423,75 |  |
| K880008 | OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU | 140.000.000 | 140.000.000 | 16.195.196,48 | 11,57 |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 11.000.000 | 11.000.000 | 6.355.417,96 | 57,78 |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 11.000.000 | 11.000.000 | 6.355.417,96 | 57,78 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 125.431,25 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 6.229.986,71 |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 29.000.000 | 29.000.000 | 9.839.778,52 | 33,93 |
|  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 29.000.000 | 29.000.000 | 9.839.778,52 | 33,93 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 9.839.778,52 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 100.000.000 | 100.000.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 100.000.000 | 100.000.000 |  |  |
| K880009 | UNAPRIJĐENJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | 50.000.000 | 50.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 50.000.000 | 50.000.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15.000.000 | 15.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000.000 | 35.000.000 |  |  |
| T797008 | TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA | 200.000 | 200.000 | 762,50 | 0,38 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 200.000 | 762,50 | 0,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 55.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.000 | 105.000 | 762,50 | 0,73 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 762,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 3604 | UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA | 2.138.246.234 | 1.333.479.945 | 1.151.373.647,78 | 86,34 |
| A618207 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.684.993.832 | 944.515.803 | 941.007.144,89 | 99,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.684.363.832 | 943.885.803 | 940.922.091,94 | 99,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.389.039 | 35.389.039 | 34.540.290,17 | 97,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.309.422,06 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.542.905,41 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 2.687.962,70 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.046.230 | 1.049.230 | 1.047.980,00 | 99,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.047.980,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.935.013 | 5.935.013 | 5.543.897,53 | 93,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.543.897,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.123.159 | 3.031.159 | 2.867.003,24 | 94,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.399.315,46 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.206.759,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 255.811,03 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.117,26 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.593.000 | 4.378.600 | 3.911.153,12 | 89,32 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 452.888,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.319.199,49 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 82.127,37 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 42.226,73 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 14.711,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.440.717 | 8.063.506 | 7.202.896,68 | 89,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.017.713,41 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 919.298,47 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 160.731,42 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.382.259,17 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 566.340,79 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 107.416,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.775.817,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.273.318,68 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 190.000 | 136.119,80 | 71,64 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 136.119,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.912.000 | 6.611.661 | 6.608.414,63 | 99,95 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.858.589,62 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.491,37 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 101.554,39 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.618.001,59 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.512,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.265,16 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 72.600 | 69.050 | 15.129,63 | 21,91 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 14.536,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 593,63 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 589.448.482 | 878.916.045 | 878.916.045,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 878.916.045,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.029.948.592 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 47.500 | 7.030,00 | 14,80 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.030,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 205.000 | 205.000 | 126.132,14 | 61,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 33.833,19 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 58.375,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 33.923,95 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 90.000 | 90.000 | 18.596,04 | 20,66 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 90.000 | 18.596,04 | 20,66 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.596,04 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 66.456,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 66.456,91 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 66.456,91 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 540.000 | 540.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 |  |  |
| A618373 | SPORAZUM SA UNTAES-OM – OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE | 280.000 | 280.000 | 121.062,14 | 43,24 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 280.000 | 280.000 | 121.062,14 | 43,24 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 280.000 | 280.000 | 121.062,14 | 43,24 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 121.062,14 |  |
|  |  |  |  |  |
| A797006 | DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA | 744.000 | 744.000 | 744.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 744.000 | 744.000 | 744.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 744.000 | 744.000 | 744.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 744.000,00 |  |
| A799006 | ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA | 46.703.836 | 48.103.836 | 5.258.091,39 | 10,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 46.703.836 | 48.103.836 | 5.258.091,39 | 10,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 93.000 | 93.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.600 | 18.600 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.400 | 10.400 | 250,00 | 2,40 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 250,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.446.673,88 | 72,33 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.446.673,88 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 41.892.736 | 41.892.736 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.689.100 | 4.089.100 | 3.811.167,51 | 93,20 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 3.666.998,80 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 95.418,71 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 48.750,00 |  |
| A880007 | ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 398.891.034 | 333.202.774 | 201.141.475,81 | 60,37 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 398.891.034 | 333.202.774 | 201.141.475,81 | 60,37 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 120.873.145 | 201.873.145 | 201.141.475,81 | 99,64 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 201.141.475,81 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 278.017.889 | 131.329.629 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K618364 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 650.000 | 650.000 | 629.404,22 | 96,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 650.000 | 650.000 | 629.404,22 | 96,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 650.000 | 650.000 | 629.404,22 | 96,83 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 629.404,22 |  |
| K794006 | INFORMATIZACIJA | 5.983.532 | 5.983.532 | 2.472.469,33 | 41,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.983.532 | 5.983.532 | 2.472.469,33 | 41,32 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 19.275,00 | 19,28 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.275,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.550.000 | 2.550.000 | 1.576.320,89 | 61,82 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 306.289,81 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.270.031,08 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 683.532 | 683.532 | 493.417,74 | 72,19 |
| 4123 | Licence |  |  | 493.417,74 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | 1.000.000 | 383.455,70 | 38,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 372.922,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.533,70 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.650.000 | 1.650.000 |  |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 4.792.640.000 | 4.792.640.000 | 4.790.504.567,00 | 99,96 |
| A800003 | TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 4.790.000.000 | 4.790.000.000 | 4.790.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.790.000.000 | 4.790.000.000 | 4.790.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.790.000.000 | 4.790.000.000 | 4.790.000.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.790.000.000,00 |  |
| A800009 | FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 2.640.000 | 2.640.000 | 504.567,00 | 19,11 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 504.567,00 | 50,46 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 504.567,00 | 50,46 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 504.567,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.240.000 | 1.240.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.240.000 | 1.240.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 61 | Donacije | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 400.000 | 400.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 09620 | Zdravstvene ustanove u vlasništvu države | 11.816.122.978 | 12.621.811.613 | 12.398.657.594,70 | 98,23 |
|  |  |  |  |
| 26379 | Klinički bolnički centar Rijeka | 1.660.020.305 | 1.728.804.392 | 1.584.295.546,53 | 91,64 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 333.787.310 | 402.571.397 | 390.643.500,73 | 97,04 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 335.043 | 335.043 | 145.925,48 | 43,55 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 20.538.842 | 20.538.842 | 20.619.388,12 | 100,39 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.270.025.265 | 1.270.025.265 | 1.141.775.863,49 | 89,90 |
| 51 | Pomoći EU | 1.364.188 | 1.364.188 | 401.625,38 | 29,44 |
| 52 | Ostale pomoći | 8.583.800 | 8.583.800 | 6.380.140,63 | 74,33 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 333.741 | 333.741 | 307.205,98 | 92,05 |
| 61 | Donacije | 2.998.547 | 2.998.547 | 2.023.266,64 | 67,47 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 100.000 | 100.000 | 45.061,38 | 45,06 |
|  |  |  |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 21.953.569 | 21.953.569 | 21.953.568,70 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 1.660.020.305 | 1.728.804.392 | 1.584.295.546,53 | 91,64 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 282.811.040 | 282.811.040 | 271.914.594,19 | 96,15 |
|  |  |  |  |  |
| K882002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 281.706.457 | 281.706.457 | 271.539.292,81 | 96,39 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 251.128.474 | 251.128.474 | 245.174.859,35 | 97,63 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 14.779.615 | 14.779.615 | 13.752.103,28 | 93,05 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 13.752.103,28 |  |
|  |  |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 155.913.909 | 155.913.909 | 155.515.089,97 | 99,74 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 152.412.237,77 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 3.102.852,20 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 52.993.667 | 52.993.667 | 48.534.492,72 | 91,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 899.671,38 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 495.222,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 47.065.561,84 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 74.037,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 240.000 | 240.000 | 240.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 240.000,00 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 474.150 | 474.150 | 474.150,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 474.150,00 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 26.727.133 | 26.727.133 | 26.659.023,38 | 99,75 |
|  |  |  |  |  |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 26.659.023,38 |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.492.476 | 5.492.476 | 3.028.810,01 | 55,14 |
| 421 | Građevinski objekti | 167.076 | 167.076 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.200.000 | 5.200.000 | 2.776.269,21 | 53,39 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.185.363,21 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 590.906,00 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 125.400 | 125.400 | 252.540,80 | 201,39 |
|  |  |  |  |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 252.540,80 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 438.091 | 438.091 | 88.341,25 | 20,17 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 89.341 | 89.341 | 88.341,25 | 98,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 44.795,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 17.250,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 19.983,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.312,50 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 348.750 | 348.750 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 403.000 | 403.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 203.000 | 203.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 2.190.847 | 2.190.847 | 1.248.652,12 | 56,99 |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.090.847 | 2.090.847 | 1.248.652,12 | 59,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 52.602,77 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.196.049,35 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 100.000 | 100.000 | 45.061,38 | 45,06 |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 45.061,38 | 45,06 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 45.061,38 |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 21.953.569 | 21.953.569 | 21.953.568,70 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 21.953.569 | 21.953.569 | 21.953.568,70 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 21.953.568,70 |  |
| T882006 | POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI I SUKLADNOSTI S NIS DIREKTIVOM U KBC RIJEKA | 1.104.583 | 1.104.583 | 375.301,38 | 33,98 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 276.146 | 276.146 | 93.825,34 | 33,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.102 | 37.102 | 37.077,14 | 99,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 37.077,14 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.122 | 6.122 | 6.117,73 | 99,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.117,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.050 | 25.050 | 11.117,97 | 44,38 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.117,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 207.872 | 207.872 | 39.512,50 | 19,01 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.762,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.750,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 828.437 | 828.437 | 281.476,04 | 33,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 111.304 | 111.304 | 111.231,43 | 99,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 111.231,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.365 | 18.365 | 18.353,20 | 99,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.353,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.150 | 75.150 | 33.353,91 | 44,38 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 33.353,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 623.618 | 623.618 | 118.537,50 | 19,01 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 104.287,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.250,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 1.377.209.265 | 1.445.993.352 | 1.312.380.952,34 | 90,76 |
| A882001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.376.414.173 | 1.445.198.260 | 1.311.901.496,88 | 90,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 82.658.836 | 151.442.923 | 145.468.641,38 | 96,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.054.031 | 6.084.161 | 6.084.160,48 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.084.160,48 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 667.750 | 969.904 | 879.504,90 | 90,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 879.504,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 77.937.055 | 144.388.858 | 138.504.976,00 | 95,92 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 138.504.976,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 15.046.366 | 15.046.366 | 17.590.578,11 | 116,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.506.505,63 | 68,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.506.505,63 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 365.000 | 365.000 | 205.447,50 | 56,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 205.447,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 148.000 | 148.000 | 201.030,25 | 135,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 73.432,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 127.597,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.700.800 | 11.700.800 | 15.640.574,89 | 133,67 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 15.640.574,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 624.000 | 624.000 | 30.454,37 | 4,88 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 27.343,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.110,62 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 8.566 | 8.566 | 6.565,47 | 76,65 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 6.565,47 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.269.587.174 | 1.269.587.174 | 1.141.687.522,24 | 89,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 538.329.841 | 538.329.841 | 538.811.914,77 | 100,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 500.434.085,70 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 38.377.829,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.321.031 | 17.321.031 | 18.688.936,57 | 107,90 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.688.936,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 76.043.002 | 76.043.002 | 76.339.743,49 | 100,39 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 10.942,32 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 76.195.217,79 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 133.583,38 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.274.558 | 14.274.558 | 15.135.953,37 | 106,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 549.349,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.870.470,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 715.009,70 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.124,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 541.513.657 | 541.513.657 | 411.303.312,93 | 75,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.275.828,32 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 365.087.099,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 41.834.023,14 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 520.735,72 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 2.585.625,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 67.182.702 | 67.182.702 | 65.755.620,74 | 97,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.933.173,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 31.499.777,03 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.829.765,39 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.024.212,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.205.875,35 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.285.831,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.131.847,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 648.646,22 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.196.492,09 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 39.036 | 39.036 | 30.423,85 | 77,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 30.423,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.155.385 | 10.155.385 | 10.700.263,58 | 105,37 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 18.068,40 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.869.245,86 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 39.550,62 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 110.285,79 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 822.648,41 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.613.925,04 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 226.539,46 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.279.498 | 3.279.498 | 3.481.147,08 | 106,15 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 150.651,80 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.330.495,28 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 551.365 | 551.365 | 788.295,33 | 142,97 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 788.295,33 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 897.099 | 897.099 | 651.910,53 | 72,67 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 353.818,29 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 69.345,00 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 228.747,24 |  |
| 51 | Pomoći EU | 133.297 | 133.297 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 83.738 | 83.738 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.817 | 13.817 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.083 | 9.083 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.659 | 26.659 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 8.180.800 | 8.180.800 | 6.380.140,63 | 77,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.157.800 | 7.157.800 | 5.687.663,43 | 79,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.870.590,38 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 3.817.073,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 810.000 | 810.000 | 581.753,90 | 71,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 581.753,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 110.723,30 | 110,72 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 110.723,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 807.700 | 807.700 | 774.614,52 | 95,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 31.177,15 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 31.177,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 5.144,23 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.144,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 357.000 | 357.000 | 522.386,62 | 146,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 285.722,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 236.663,86 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.000 | 21.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 157.700 | 157.700 | 110.326,52 | 69,96 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.442,14 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 95.884,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 171.000 | 171.000 | 105.580,00 | 61,74 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 105.580,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 |  |  |
| T882007 | REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI MLINARSKA | 392.638 | 392.638 | 359.306,12 | 91,51 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 58.897 | 58.897 | 52.100,14 | 88,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.378 | 38.378 | 38.378,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 38.378,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.333 | 6.333 | 6.333,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.333,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.786 | 8.786 | 6.706,65 | 76,33 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.706,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.400 | 5.400 | 682,49 | 12,64 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 682,49 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 333.741 | 333.741 | 307.205,98 | 92,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 217.473 | 217.473 | 227.754,65 | 104,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 227.754,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.883 | 35.883 | 37.579,51 | 104,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 37.579,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.785 | 49.785 | 38.004,35 | 76,34 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 38.004,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.600 | 30.600 | 3.867,47 | 12,64 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.867,47 |  |
| T882009 | HORIZON projekt istraživanja | 402.454 | 402.454 | 120.149,34 | 29,85 |
| 51 | Pomoći EU | 402.454 | 402.454 | 120.149,34 | 29,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 218.998 | 218.998 | 77.024,62 | 35,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 77.024,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.545 | 40.545 | 12.709,09 | 31,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.709,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.953 | 21.953 | 7.982,20 | 36,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.982,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.552 | 86.552 | 22.433,43 | 25,92 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.433,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 34.406 | 34.406 |  |  |
| 26387 | Klinička bolnica Merkur | 564.370.704 | 603.548.445 | 578.202.239,03 | 95,80 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 70.584.430 | 109.762.171 | 100.994.121,26 | 92,01 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 103.913 | 103.913 | 56.034,72 | 53,92 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.811.650 | 9.811.650 | 5.811.518,51 | 59,23 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 444.643.231 | 444.643.231 | 450.209.649,59 | 101,25 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.632.353 | 1.632.353 | 1.493.212,19 | 91,48 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 565.327 | 565.327 | 317.530,03 | 56,17 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 30.507.548 | 30.507.548 | 14.531.173,44 | 47,63 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 4.440.000 | 4.440.000 | 976.801,25 | 22,00 |
| 61 | Donacije | 2.079.496 | 2.079.496 | 3.812.198,04 | 183,32 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 2.756 | 2.756 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 564.370.704 | 603.548.445 | 578.202.239,03 | 95,80 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 67.201.678 | 67.201.678 | 36.605.771,84 | 54,47 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K889002 | KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 36.029.039 | 36.029.039 | 21.701.033,65 | 60,23 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.785.082 | 25.785.082 | 17.121.779,93 | 66,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.156.250 | 3.156.250 | 1.504.927,07 | 47,68 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 692.095,05 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.238,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 546.688,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 264.904,90 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.768.750 | 1.768.750 | 1.588.500,00 | 89,81 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.588.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.689.165 | 14.689.165 | 12.269.966,98 | 83,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 467.709,27 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 12.259,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 11.736.748,71 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 53.250,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 309.990 | 309.990 | 309.990,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 309.990,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 600.000 | 600.000 | 166.250,00 | 27,71 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 166.250,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.172.427 | 5.172.427 | 1.223.148,88 | 23,65 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.223.148,88 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 88.500 | 88.500 | 58.997,00 | 66,66 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 58.997,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.150.735 | 4.150.735 | 1.998.655,44 | 48,15 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.687.250 | 3.687.250 | 1.882.672,33 | 51,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 153.765,09 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 19.661,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.680.248,95 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 23.160,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.836,79 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 249.375 | 249.375 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 105.341 | 105.341 | 87.784,38 | 83,33 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 87.784,38 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 108.669 | 108.669 | 28.198,73 | 25,95 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 28.198,73 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 4.440.000 | 4.440.000 | 976.801,25 | 22,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.440.000 | 4.440.000 | 976.801,25 | 22,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 976.801,25 |  |
| 61 | Donacije | 1.650.466 | 1.650.466 | 1.603.797,03 | 97,17 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.650.466 | 1.650.466 | 1.603.797,03 | 97,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 37.430,12 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.899,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.564.467,91 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 2.756 | 2.756 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.756 | 2.756 |  |  |
| K889004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 665.091 | 665.091 | 373.564,75 | 56,17 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 99.764 | 99.764 | 56.034,72 | 56,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.037 | 68.037 | 55.912,51 | 82,18 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 55.912,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.167 | 11.167 | 122,21 | 1,09 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 122,21 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.560 | 20.560 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 565.327 | 565.327 | 317.530,03 | 56,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 385.546 | 385.546 | 316.837,49 | 82,18 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 316.837,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.278 | 63.278 | 692,54 | 1,09 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 692,54 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 116.503 | 116.503 |  |  |
| K889006 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA | 30.507.548 | 30.507.548 | 14.531.173,44 | 47,63 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 30.507.548 | 30.507.548 | 14.531.173,44 | 47,63 |
|  |  |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.507.548 | 30.507.548 | 14.531.173,44 | 47,63 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 14.531.173,44 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 497.169.026 | 536.346.767 | 541.596.467,19 | 100,98 |
|  |  |  |  |  |
| A889001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 497.164.877 | 536.342.618 | 541.596.467,19 | 100,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 44.799.348 | 83.977.089 | 83.872.341,33 | 99,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.951.662 | 2.362.569 | 2.362.568,96 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.362.568,96 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 294.836 | 362.636 | 357.007,37 | 98,45 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 357.007,37 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 42.552.850 | 81.251.884 | 81.152.765,00 | 99,88 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 81.152.765,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.660.915 | 5.660.915 | 3.812.863,07 | 67,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.061.643 | 1.061.643 | 1.063.009,91 | 100,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 639.021,51 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 423.988,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 166.840 | 166.840 | 165.741,80 | 99,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 165.741,80 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 172.205 | 172.205 | 241.805,87 | 140,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 149.632,53 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 92.173,34 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.419.988 | 1.419.988 | 4.994,49 | 0,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.821,54 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.172,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 840.022 | 840.022 | 736.860,07 | 87,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.101,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 37.105,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 49.722,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 629.972,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.608,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 878.117 | 878.117 | 777.284,86 | 88,52 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 69.415,08 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 161.662,22 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.578,68 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 544.628,88 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 892.784 | 892.784 | 664.446,65 | 74,42 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 73.572,01 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 313,14 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 590.561,50 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 229.316 | 229.316 | 158.719,42 | 69,21 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 158.719,42 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 444.643.231 | 444.643.231 | 450.209.649,59 | 101,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 213.677.481 | 213.677.481 | 215.462.174,60 | 100,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 201.447.604,80 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 14.014.569,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.147.482 | 5.147.482 | 6.578.765,54 | 127,81 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.578.765,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.351.726 | 31.351.726 | 31.837.881,60 | 101,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 31.815.836,64 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 22.044,96 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.063.854 | 8.063.854 | 8.220.043,78 | 101,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.441,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.577.654,85 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 638.947,93 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 148.392.926 | 148.392.926 | 148.090.653,21 | 99,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.347.365,84 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 128.938.709,68 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 11.940.821,99 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 961.047,90 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 542.211,99 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 360.495,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.911.583 | 35.911.583 | 36.275.709,34 | 101,01 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.209.821,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.137.949,92 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.250.942,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.182.870,35 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.043.015,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 955.364,48 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 315.942,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.179.802,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.098.179 | 2.098.179 | 2.944.421,52 | 140,33 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.654,98 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 189.469,37 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 401.681,56 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.347.607,28 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8,33 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete |  |  | 800.000,00 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 800.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.632.353 | 1.632.353 | 1.493.212,19 | 91,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.286.643 | 1.286.643 | 1.314.458,73 | 102,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.064.940,25 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 249.518,48 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 213.122 | 213.122 | 57.969,09 | 27,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 57.969,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 132.588 | 132.588 | 120.784,37 | 91,10 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 120.784,37 |  |
|  |  |  |  |  |
| 61 | Donacije | 429.030 | 429.030 | 2.208.401,01 | 514,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 129.887 | 129.887 | 92.119,66 | 70,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 92.119,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.431 | 21.431 | 15.199,75 | 70,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.199,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 209.311 | 209.311 | 177.870,00 | 84,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 108.909,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 68.961,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 33.200 | 33.200 | 1.899.744,04 | 5.722,12 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.886.244,04 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 13.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.201 | 35.201 | 23.467,56 | 66,67 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 23.467,56 |  |
| T889005 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 4.149 | 4.149 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.149 | 4.149 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.149 | 4.149 |  |  |
| 26395 | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | 1.598.017.924 | 1.706.808.102 | 1.688.946.252,13 | 98,95 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 176.957.725 | 285.747.903 | 284.239.070,09 | 99,47 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 983.295 | 983.295 | 758.453,00 | 77,13 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 20.656.632 | 20.656.632 | 11.787.437,62 | 57,06 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.323.915.584 | 1.323.915.584 | 1.376.724.885,81 | 103,99 |
| 51 | Pomoći EU | 2.177.551 | 2.177.551 | 1.131.015,33 | 51,94 |
| 52 | Ostale pomoći | 7.394.558 | 7.394.558 | 9.796.828,18 | 132,49 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 811.339 | 811.339 | 765.831,54 | 94,39 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 911.060 | 911.060 | 214.404,56 | 23,53 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 2.211.455 | 2.211.455 | 1.501.736,45 | 67,91 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 42.271.125 | 42.271.125 | 586.488,16 | 1,39 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 6.697.500 | 6.697.500 |  |  |
| 61 | Donacije | 13.021.000 | 13.021.000 | 1.440.101,39 | 11,06 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 9.100 | 9.100 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 1.598.017.924 | 1.706.808.102 | 1.688.946.252,13 | 98,95 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 104.564.571 | 104.564.571 | 46.972.495,93 | 44,92 |
|  |  |  |  |  |
| K895002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 50.983.321 | 50.983.321 | 43.883.633,37 | 86,07 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.065.940 | 35.065.940 | 35.025.335,12 | 99,88 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 600.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 29.271.357 | 29.271.357 | 29.271.357,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.077.095,80 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 493.608,38 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 26.334.192,57 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 20.635,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 345.824,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 908.900 | 908.900 | 908.900,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 905.000,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 3.900,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.275.683 | 4.275.683 | 4.245.078,12 | 99,28 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.245.078,12 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.881.865 | 10.881.865 | 5.188.991,34 | 47,68 |
| 421 | Građevinski objekti | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.757.500 | 4.757.500 | 2.865.240,09 | 60,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 279.796,84 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 488.929,79 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.096.513,46 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.365 | 3.365 | 3.362,50 | 99,93 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 3.362,50 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 11.000 | 11.000 | 7.929,10 | 72,08 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 7.929,10 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.050.000 | 1.050.000 | 427.070,00 | 40,67 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 427.070,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.020.000 | 5.020.000 | 1.885.389,65 | 37,56 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.885.389,65 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.154.166 | 1.154.166 | 261.155,70 | 22,63 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.154.166 | 1.154.166 | 261.155,70 | 22,63 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 261.155,70 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 10.000 | 10.000 | 2.785.610,31 | 27.856,10 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 2.686.985,31 | 53.739,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.686.985,31 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 | 98.625,00 | 1.972,50 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 98.625,00 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 3.852.250 | 3.852.250 | 622.540,90 | 16,16 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.346.250 | 3.346.250 | 82.457,70 | 2,46 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 82.457,70 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 52.000,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 52.000,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000 | 2.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 501.000 | 501.000 | 488.083,20 | 97,42 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 488.083,20 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 9.100 | 9.100 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 9.100 | 9.100 |  |  |
| K895004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 3.550.750 | 3.550.750 | 2.250.133,77 | 63,37 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 949.037 | 949.037 | 460.000,00 | 48,47 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 949.037 | 949.037 | 460.000,00 | 48,47 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 460.000,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 390.258 | 390.258 | 288.397,32 | 73,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.812 | 2.812 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 89.692 | 89.692 | 15.000,00 | 16,72 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15 | 15 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 296.239 | 296.239 | 273.397,32 | 92,29 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 273.397,32 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 2.211.455 | 2.211.455 | 1.501.736,45 | 67,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.937 | 15.937 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.107.486 | 1.107.486 | 554.804,45 | 50,10 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 85.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 469.804,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85 | 85 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.079.447 | 1.079.447 | 1.079.447,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.079.447,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | -132.515,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | -132.515,00 |  |
| K895007 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA | 48.958.625 | 48.958.625 | 586.488,16 | 1,20 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 42.271.125 | 42.271.125 | 586.488,16 | 1,39 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.133.625 | 2.133.625 | 331.803,96 | 15,55 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 191.533,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 140.270,63 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 40.137.500 | 40.137.500 | 254.684,20 | 0,63 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 254.684,20 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 6.687.500 | 6.687.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.231.250 | 3.231.250 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.456.250 | 3.456.250 |  |  |
| T895005 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE – RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR | 1.071.875 | 1.071.875 | 252.240,63 | 23,53 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 160.815 | 160.815 | 37.836,07 | 23,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.400 | 26.400 | 20.684,25 | 78,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.684,25 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 390 | 390 | 225,00 | 57,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 225,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.350 | 4.350 | 3.412,91 | 78,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.412,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.675 | 15.675 | 588,27 | 3,75 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 588,27 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 93.000 | 93.000 | 12.925,64 | 13,90 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.925,64 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.500 | 13.500 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 911.060 | 911.060 | 214.404,56 | 23,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 149.400 | 149.400 | 117.210,83 | 78,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 117.210,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.190 | 2.190 | 1.275,00 | 58,22 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.275,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.650 | 24.650 | 19.339,78 | 78,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.339,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 88.820 | 88.820 | 3.333,62 | 3,75 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.333,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 42.500 | 42.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 527.000 | 527.000 | 73.245,33 | 13,90 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 73.245,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 76.500 | 76.500 |  |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 1.493.453.353 | 1.602.243.531 | 1.641.973.756,20 | 102,48 |
|  |  |  |  |  |
| A895001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.489.732.241 | 1.598.522.419 | 1.639.409.384,10 | 102,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 140.642.748 | 249.432.926 | 248.518.429,35 | 99,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.692.842 | 12.706.733 | 12.705.353,69 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.705.353,69 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.635.881 | 1.968.173 | 1.956.790,66 | 99,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.956.790,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 128.314.025 | 234.758.020 | 233.856.285,00 | 99,62 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 233.856.285,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.774.767 | 9.774.767 | 6.598.446,28 | 67,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 434.000 | 434.000 | 572.982,77 | 132,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 299.719,77 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 273.263,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.492.000 | 5.492.000 | 3.428.309,08 | 62,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 172.286,36 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 77.291,93 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.147.983,29 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 30.747,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.457.000 | 3.457.000 | 2.310.312,46 | 66,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 34.245,59 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 740.121,65 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.261.162,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.996,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 272.787,22 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 32.690 | 32.690 | 33.145,42 | 101,39 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 33.145,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 237.077 | 237.077 | 253.696,55 | 107,01 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 253.696,55 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.000 | 22.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.322.761.418 | 1.322.761.418 | 1.376.463.730,11 | 104,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 625.000.000 | 625.000.000 | 631.371.637,25 | 101,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 631.371.637,25 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.451.000 | 21.451.000 | 18.814.716,70 | 87,71 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.814.716,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 87.280.000 | 87.280.000 | 88.357.447,77 | 101,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 88.357.447,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.765.500 | 19.765.500 | 21.581.827,42 | 109,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 78.077,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 21.004.495,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 499.213,83 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 40,91 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 502.813.057 | 502.813.057 | 540.890.775,75 | 107,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.480.968,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 497.402.887,04 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 22.460.114,47 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 4.546.806,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.859.754 | 45.859.754 | 60.870.110,19 | 132,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.380.314,24 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 25.903.296,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 487.067,31 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.981.302,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.927.318,18 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.211.911,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.801.932,06 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.818.847,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.358.120,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.351 | 17.351 | 16.446,40 | 94,79 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.446,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.207.000 | 16.207.000 | 9.057.837,09 | 55,89 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 39.397,96 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.886.916,08 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 34.772,90 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 265.990,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 688.189,06 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.059.377,98 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 83.192,45 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.564.054 | 2.564.054 | 3.582.639,50 | 139,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 135.843,78 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.446.795,72 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.803.702 | 1.803.702 | 1.920.292,04 | 106,46 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 1.920.292,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 7.384.558 | 7.384.558 | 7.011.217,87 | 94,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.104.380 | 6.104.380 | 5.976.531,92 | 97,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.148.897,27 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.827.634,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 755.522 | 755.522 | 508.542,03 | 67,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 508.542,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 347.274 | 347.274 | 368.524,92 | 106,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.998,45 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 353.526,47 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.763 | 14.763 | 14.762,50 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.762,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 162.619 | 162.619 | 142.856,50 | 87,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 119.619,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.237,50 |  |
| 61 | Donacije | 9.168.750 | 9.168.750 | 817.560,49 | 8,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 65.150 | 65.150 | 59.441,63 | 91,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 59.441,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 420.000 | 420.000 | 497.992,76 | 118,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 230.409,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 267.582,83 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.469.600 | 8.469.600 | 173.711,24 | 2,05 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 44.528,04 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 129.183,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 191.000 | 191.000 | 86.414,86 | 45,24 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22.468,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 63.946,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000 | 23.000 |  |  |
| A895003 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE | 300.000 | 300.000 | 235.305,62 | 78,44 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 300.000 | 235.305,62 | 78,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 2.325,00 | 23,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.325,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 210.000 | 210.000 | 158.255,62 | 75,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.893,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 155.362,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000 | 35.000 | 30.000,00 | 85,71 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 15.000 | 15.000 | 14.725,00 | 98,17 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 14.725,00 |  |
| T895006 | POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE | 3.421.112 | 3.421.112 | 2.329.066,48 | 68,08 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 432.222 | 432.222 | 432.219,61 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.410 | 27.410 | 27.409,39 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 27.409,39 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.523 | 4.523 | 4.522,41 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.522,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 122.532 | 122.532 | 122.531,25 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 122.531,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 277.757 | 277.757 | 277.756,56 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 277.756,56 |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.177.551 | 2.177.551 | 1.131.015,33 | 51,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 82.238 | 82.238 | 82.228,16 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 82.228,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.577 | 13.577 | 13.567,21 | 99,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.567,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 367.594 | 367.594 | 367.593,75 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 367.593,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.714.142 | 1.714.142 | 667.626,21 | 38,95 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 667.626,21 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 811.339 | 811.339 | 765.831,54 | 94,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 190.363 | 190.363 | 190.363,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 190.363,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.411 | 31.411 | 31.411,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 31.411,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.600 | 17.600 | 17.539,06 | 99,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.539,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.279 | 28.279 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 543.686 | 543.686 | 526.518,48 | 96,84 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 526.518,48 |  |
| 26400 | Klinički bolnički centar Osijek | 1.281.294.952 | 1.351.378.776 | 1.348.791.372,53 | 99,81 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 187.134.254 | 257.218.078 | 235.837.456,47 | 91,69 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.289.960 | 6.289.960 | 4.440.832,93 | 70,60 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 17.211.025 | 17.211.025 | 13.538.275,04 | 78,66 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.024.983.777 | 1.024.983.777 | 1.062.074.168,07 | 103,62 |
| 52 | Ostale pomoći | 6.382.549 | 6.382.549 | 6.677.168,92 | 104,62 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 378.647 | 378.647 | 226.208,20 | 59,74 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 35.601.369 | 35.601.369 | 24.938.511,45 | 70,05 |
| 61 | Donacije | 2.894.610 | 2.894.610 | 1.058.751,45 | 36,58 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 418.761 | 418.761 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 1.281.294.952 | 1.351.378.776 | 1.348.791.372,53 | 99,81 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 139.217.693 | 139.217.693 | 110.328.688,16 | 79,25 |
|  |  |  |  |  |
| K890002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 33.238.989 | 33.238.989 | 27.931.648,37 | 84,03 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.220.138 | 20.220.138 | 20.003.659,71 | 98,93 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 137.000 | 137.000 | 136.676,25 | 99,76 |
| 4123 | Licence |  |  | 136.676,25 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 589.000 | 589.000 | 588.086,72 | 99,84 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 588.086,72 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.877.798 | 17.877.798 | 17.877.798,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 650.635,03 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.633,92 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 241.462,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 16.236.977,51 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 20.424,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 721.664,29 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 17.700 | 17.700 | 17.647,68 | 99,70 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 17.647,68 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 13.200 | 13.200 | 13.200,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 13.200,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.585.440 | 1.585.440 | 1.370.251,06 | 86,43 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.370.251,06 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.916.121 | 6.916.121 | 3.504.474,25 | 50,67 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.731.000 | 1.731.000 | 1.344.850,28 | 77,69 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.344.850,28 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.078.872 | 4.078.872 | 1.622.742,43 | 39,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 68.733,60 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.405,01 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 40.215,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.366.946,74 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 141.441,58 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 343.500 | 343.500 | 273.452,68 | 79,61 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 273.452,68 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  | 1.278,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.278,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 547.344 | 547.344 | 262.150,86 | 47,90 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 262.150,86 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 165.405 | 165.405 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.332.369 | 2.332.369 | 0,05 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 72.627 | 72.627 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.454.692 | 1.454.692 | 0,05 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 0,05 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.861 | 7.861 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 797.189 | 797.189 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.280.000 | 1.280.000 | 3.743.077,71 | 292,43 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 492.000 | 492.000 | 3.562.847,47 | 724,16 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.600,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.557.247,47 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 70.000,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 70.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 780.000 | 780.000 | 110.230,24 | 14,13 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 110.230,24 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 2.071.600 | 2.071.600 | 680.436,65 | 32,85 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.721.600 | 1.721.600 | 598.879,77 | 34,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.294,44 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 582.667,43 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.917,90 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 340.000 | 340.000 | 81.556,88 | 23,99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 81.556,88 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 418.761 | 418.761 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 320.000 | 320.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 88.761 | 88.761 |  |  |
| K890003 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 105.336.162 | 105.336.162 | 82.358.411,67 | 78,19 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.505.075 | 63.505.075 | 53.005.841,14 | 83,47 |
| 421 | Građevinski objekti | 63.505.075 | 63.505.075 | 53.005.841,14 | 83,47 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 53.005.841,14 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.216.572 | 6.216.572 | 4.400.913,82 | 70,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.564 | 10.564 | 10.562,59 | 99,99 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.562,59 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.972.060 | 5.972.060 | 4.390.351,23 | 73,51 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 4.390.351,23 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 233.948 | 233.948 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.146 | 13.146 | 13.145,26 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.146 | 13.146 | 13.145,26 | 99,99 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.145,26 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 35.601.369 | 35.601.369 | 24.938.511,45 | 70,05 |
| 323 | Rashodi za usluge | 59.856 | 59.856 | 59.854,65 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 59.854,65 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 33.841.667 | 33.841.667 | 24.878.656,80 | 73,51 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 24.878.656,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.699.846 | 1.699.846 |  |  |
| T890004 | RESCUE – OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE | 642.542 | 642.542 | 38.628,12 | 6,01 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.330 | 50.330 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.170 | 31.170 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.143 | 5.143 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.473 | 5.473 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.544 | 8.544 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 592.212 | 592.212 | 38.628,12 | 6,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 176.631 | 176.631 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.144 | 29.144 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.018 | 31.018 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 355.419 | 355.419 | 38.628,12 | 10,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 26.444,98 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 12.183,14 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 1.142.077.259 | 1.212.161.083 | 1.238.462.684,37 | 102,17 |
|  |  |  |  |  |
| A890001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.141.625.224 | 1.211.709.048 | 1.238.196.557,06 | 102,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 103.409.041 | 173.492.865 | 162.827.955,62 | 93,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.200.999 | 7.610.412 | 7.610.410,52 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.610.410,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.188.165 | 1.255.718 | 1.182.898,10 | 94,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.182.898,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 95.019.877 | 164.626.735 | 154.034.647,00 | 93,57 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 154.034.647,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.244.574 | 10.244.574 | 10.033.800,79 | 97,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.491.150 | 3.491.150 | 5.198.501,52 | 148,91 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 5.198.501,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 460.000 | 460.000 | 318.223,39 | 69,18 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 318.223,39 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 127.670 | 127.670 | 39.897,66 | 31,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 39.897,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 478.850 | 478.850 | 330.768,10 | 69,08 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 111.219,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 219.548,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.776.318 | 2.776.318 | 1.992.953,47 | 71,78 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 397.460,48 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.595.492,99 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.735.086 | 1.735.086 | 1.210.275,61 | 69,75 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 22.887,55 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.187.388,06 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.173.000 | 1.173.000 | 940.682,04 | 80,19 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 918.002,04 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 22.480,00 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 200,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.500 | 2.500 | 2.499,00 | 99,96 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.499,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.022.638.262 | 1.022.638.262 | 1.062.061.022,76 | 103,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 486.964.850 | 486.964.850 | 482.959.282,46 | 99,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 361.995.748,75 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 32.768.700,00 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 88.194.833,71 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.246.263 | 14.246.263 | 17.501.826,31 | 122,85 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.501.826,31 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 70.685.400 | 70.685.400 | 71.037.617,37 | 100,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 70.911.729,69 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 125.887,68 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.720.096 | 15.720.096 | 16.089.521,55 | 102,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 331.825,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.362.212,27 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 395.483,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 388.578.732 | 388.578.732 | 425.184.946,64 | 109,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.957.332,04 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 373.912.001,92 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 30.064.997,78 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.985.503,55 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 1.114.461,10 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 150.650,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.681.995 | 42.681.995 | 45.154.585,99 | 105,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.650.424,01 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.029.022,94 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.952.945,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.731.834,48 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.632.233,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.609.358,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.826.974,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.721.793,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.095.340 | 2.095.340 | 2.089.469,70 | 99,72 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 53.977,82 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 797.261,15 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.287,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.045,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 397.569,16 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 807.958,28 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.371,29 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.089.114 | 1.089.114 | 1.262.010,98 | 115,88 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 20.754,43 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.241.256,55 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 510.000 | 510.000 | 720.305,90 | 141,24 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 720.305,90 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 56.472 | 56.472 | 61.455,86 | 108,83 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 56.435,86 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 5.020,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000 | 10.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.510.337 | 4.510.337 | 2.895.463,09 | 64,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 972.549 | 972.549 | 989.587,23 | 101,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 228.896,41 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 760.690,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 112.600 | 112.600 | 112.176,23 | 99,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 112.176,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 55.000 | 34.047,13 | 61,90 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 26.447,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.600,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.297.188 | 3.297.188 | 1.695.250,00 | 51,42 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.695.250,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 69.000 | 69.000 | 64.402,50 | 93,34 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 64.402,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 823.010 | 823.010 | 378.314,80 | 45,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 67.000 | 67.000 | 61.617,55 | 91,97 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 61.617,55 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 71.000 | 71.000 | 14.646,03 | 20,63 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.504,03 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 13.142,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 640.000 | 640.000 | 218.913,77 | 34,21 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 176.718,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.481,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.339,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.875,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 53.262,45 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 50.547,45 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.715,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 45.010 | 45.010 | 29.875,00 | 66,37 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 29.875,00 |  |
| T890005 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 452.035 | 452.035 | 266.127,31 | 58,87 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 73.388 | 73.388 | 39.919,11 | 54,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.122 | 8.122 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.012 | 21.012 | 11.998,10 | 57,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.881,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.116,71 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.137 | 1.137 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.000 | 33.000 | 26.706,01 | 80,93 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.706,01 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.117 | 10.117 | 1.215,00 | 12,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.215,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 378.647 | 378.647 | 226.208,20 | 59,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 46.022 | 46.022 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 119.070 | 119.070 | 67.989,21 | 57,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.661,19 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 57.328,02 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.446 | 6.446 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 186.996 | 186.996 | 151.333,99 | 80,93 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 151.333,99 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.113 | 20.113 | 6.885,00 | 34,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.885,00 |  |
| 26418 | Klinički bolnički centar Split | 1.645.939.067 | 1.763.014.044 | 1.808.442.028,35 | 102,58 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 269.033.760 | 386.108.376 | 375.243.311,46 | 97,19 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.564.730 | 2.565.091 | 2.548.698,76 | 99,36 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 24.592.000 | 24.592.000 | 16.665.333,44 | 67,77 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.298.403.300 | 1.298.403.300 | 1.366.267.317,58 | 105,23 |
| 52 | Ostale pomoći | 10.936.656 | 10.936.656 | 9.863.222,58 | 90,18 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 28.466.611 | 28.466.611 | 26.350.393,48 | 92,57 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 9.690.010 | 9.690.010 | 9.671.001,29 | 99,80 |
| 61 | Donacije | 2.198.000 | 2.198.000 | 1.832.749,76 | 83,38 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 54.000 | 54.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 1.645.939.067 | 1.763.014.044 | 1.808.442.028,35 | 102,58 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 110.464.147 | 112.001.433 | 100.081.429,62 | 89,36 |
|  |  |  |  |  |
| K885002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 55.953.720 | 57.490.645 | 49.633.731,22 | 86,33 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.041.060 | 34.577.985 | 34.577.611,42 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 765.945 | 2.037.090 | 2.037.087,50 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.037.087,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.046.885 | 27.046.885 | 27.046.514,04 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.529.120,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 25.517.394,04 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.070.880 | 2.070.880 | 2.070.880,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.070.880,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.157.350 | 3.423.130 | 3.423.129,88 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.423.129,88 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.620.650 | 10.620.650 | 3.814.195,31 | 35,91 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.954.150 | 9.954.150 | 3.784.674,68 | 38,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.590.087,72 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 223.352,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 927.106,96 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 44.127,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 18.500 | 18.500 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 548.000 | 548.000 | 4.770,63 | 0,87 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.770,63 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 | 24.750,00 | 24,75 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 24.750,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.057.000 | 1.057.000 | 599.124,06 | 56,68 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 380.000 | 380.000 | 372.285,00 | 97,97 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 362.310,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.975,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 450.000 | 450.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 227.000 | 227.000 | 226.839,06 | 99,93 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 226.839,06 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 9.690.010 | 9.690.010 | 9.671.001,29 | 99,80 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.697.985 | 8.697.985 | 8.697.980,09 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 8.697.980,09 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 992.025 | 992.025 | 973.021,20 | 98,08 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 973.021,20 |  |
| 61 | Donacije | 1.491.000 | 1.491.000 | 971.799,14 | 65,18 |
| 421 | Građevinski objekti | 43.000 | 43.000 | 42.493,75 | 98,82 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 42.493,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.448.000 | 1.448.000 | 929.305,39 | 64,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 237.903,73 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.094,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 688.307,66 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 54.000 | 54.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 54.000 | 54.000 |  |  |
| K885003 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 54.510.427 | 54.510.788 | 50.447.698,40 | 92,55 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.276.086 | 22.276.086 | 20.372.908,28 | 91,46 |
| 421 | Građevinski objekti | 7.528.200 | 7.528.200 | 6.199.659,51 | 82,35 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 6.199.659,51 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 542.500 | 542.500 | 542.392,85 | 99,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 542.392,85 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 14.205.386 | 14.205.386 | 13.630.855,92 | 95,96 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 13.630.855,92 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.564.730 | 2.565.091 | 2.548.698,76 | 99,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.894 | 13.255 | 12.893,66 | 97,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.893,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.548 | 2.548 | 2.547,89 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.547,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 569.179 | 569.179 | 553.148,21 | 97,18 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 553.148,21 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.980.109 | 1.980.109 | 1.980.109,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.980.109,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 203.000 | 203.000 | 175.697,88 | 86,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 169.531 | 169.531 | 150.813,67 | 88,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 150.813,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.469 | 33.469 | 24.884,21 | 74,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.884,21 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 28.466.611 | 28.466.611 | 26.350.393,48 | 92,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 303.903 | 303.903 | 297.076,08 | 97,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 297.076,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.053 | 60.053 | 60.053,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 60.053,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 | 160.955,28 | 80,48 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 160.955,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.627.546 | 5.627.546 | 5.518.579,50 | 98,06 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.236,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.385.654,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 112.938,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.397,66 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.397,66 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 10.615.600 | 10.615.600 | 8.700.824,29 | 81,96 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 8.700.824,29 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.279.953 | 11.279.953 | 11.279.952,12 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 11.279.952,12 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 329.556 | 329.556 | 329.555,55 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 329.555,55 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 1.535.474.920 | 1.651.012.611 | 1.708.360.598,73 | 103,47 |
|  |  |  |  |  |
| A885001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.535.474.920 | 1.651.012.611 | 1.708.360.598,73 | 103,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 213.716.614 | 329.254.305 | 320.292.791,76 | 97,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.716.997 | 7.069.929 | 7.069.927,91 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.069.927,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 943.305 | 1.169.916 | 1.090.004,10 | 93,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.090.004,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 204.002.612 | 317.960.760 | 309.079.191,00 | 97,21 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 309.079.191,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.053.700 | 3.053.700 | 3.053.668,75 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.053.668,75 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 13.971.350 | 13.971.350 | 12.851.138,13 | 91,98 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 520.000 | 520.000 | 683.126,76 | 131,37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 683.126,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.117.650,75 | 78,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.112,59 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 965.390,66 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 109.250,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 25.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 5.897,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.626.950 | 6.626.950 | 5.818.161,92 | 87,80 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 80.339,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 14.999,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.421.780,14 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 474.056,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 826.987,02 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 33.226,00 | 110,75 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 33.226,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 474.400 | 474.400 | 449.352,44 | 94,72 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 69.988,80 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 27.552,46 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 134.373,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 199.999,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17.438,88 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.075.000 | 3.075.000 | 3.052.618,74 | 99,27 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 30.000,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.022.618,74 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.618.000 | 1.618.000 | 1.690.001,52 | 104,45 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.558.756,43 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 131.245,09 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.298.200.300 | 1.298.200.300 | 1.366.091.619,70 | 105,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 628.600.000 | 628.600.000 | 637.788.941,28 | 101,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 514.251.481,45 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 56.161.802,04 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 67.375.657,79 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.034.800 | 21.034.800 | 22.463.320,66 | 106,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 22.463.320,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 93.190.000 | 93.190.000 | 92.741.519,58 | 99,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 92.563.629,99 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 177.889,59 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.519.000 | 16.519.000 | 17.271.372,46 | 104,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 250.372,62 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 16.055.352,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 915.901,92 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 49.745,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 442.126.100 | 442.126.100 | 497.162.496,44 | 112,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.170.896,17 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 433.052.378,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 48.203.753,21 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.753.061,66 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 3.373.877,04 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 608.529,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 83.522.900 | 83.522.900 | 82.464.752,10 | 98,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.753.362,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 27.368.458,99 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.938.081,73 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.076.712,61 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.847.130,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.410.330,91 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.319.670,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.751.004,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 8.606,55 | 86,07 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.606,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.942.500 | 4.942.500 | 5.968.831,08 | 120,77 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.237,56 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 110.826,25 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.059.039,19 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.777.982,47 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.745,61 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.055.000 | 8.055.000 | 10.021.779,55 | 124,42 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 246.197,15 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 9.775.582,40 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 200.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 8.879.656 | 8.879.656 | 8.264.098,52 | 93,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.700.027 | 7.700.027 | 7.094.028,11 | 92,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.793.837,67 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 42.241,77 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 4.257.948,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 808.729 | 808.729 | 821.863,36 | 101,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 821.863,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 298.000 | 298.000 | 276.444,96 | 92,77 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 276.444,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 72.900 | 72.900 | 71.762,09 | 98,44 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 71.762,09 |  |
| 61 | Donacije | 707.000 | 707.000 | 860.950,62 | 121,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.000 | 180.000 | 335.694,62 | 186,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 197.311,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 131.770,60 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.612,91 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 64.000 | 64.000 | 25.317,90 | 39,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.687,90 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 19.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 2.630,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 | 450.000 | 493.938,10 | 109,76 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 493.938,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000 | 13.000 | 6.000,00 | 46,15 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.000,00 |  |
| 26426 | Klinika za ortopediju Lovran | 71.227.959 | 71.438.125 | 68.754.535,50 | 96,24 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.830.759 | 6.040.925 | 5.757.108,00 | 95,30 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 520.000 | 520.000 | 161.596,28 | 31,08 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 64.586.200 | 64.586.200 | 62.560.279,27 | 96,86 |
| 52 | Ostale pomoći | 287.000 | 287.000 | 272.304,45 | 94,88 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 4.000 | 4.000 | 3.247,50 | 81,19 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 71.227.959 | 71.438.125 | 68.754.535,50 | 96,24 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 2.655.000 | 2.655.000 | 2.374.543,79 | 89,44 |
|  |  |  |  |  |
| K894002 | KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 2.655.000 | 2.655.000 | 2.374.543,79 | 89,44 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.655.000 | 2.655.000 | 2.374.543,79 | 89,44 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.496.875 | 2.496.875 | 2.216.418,79 | 88,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 271.851,36 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.446,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.231.119,49 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 706.001,69 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 158.125 | 158.125 | 158.125,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 158.125,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 68.572.959 | 68.783.125 | 66.379.991,71 | 96,51 |
|  |  |  |  |  |
| A894001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 68.572.959 | 68.783.125 | 66.379.991,71 | 96,51 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.175.759 | 3.385.925 | 3.382.564,21 | 99,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.725.973 | 2.906.373 | 2.903.488,19 | 99,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.903.488,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 449.786 | 479.552 | 479.076,02 | 99,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 479.076,02 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 520.000 | 520.000 | 161.596,28 | 31,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 19.803,61 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.803,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 3.267,60 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.267,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 112.000 | 112.000 | 3.078,75 | 2,75 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.078,75 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 288.000 | 288.000 | 135.446,32 | 47,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 35.181,62 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 22.072,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 48.552,10 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 29.640,10 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 64.586.200 | 64.586.200 | 62.560.279,27 | 96,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.900.000 | 31.900.000 | 30.189.701,73 | 94,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.403.365,90 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 3.786.335,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000 | 1.000.000 | 927.003,70 | 92,70 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 927.003,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.100.000 | 5.100.000 | 4.854.928,48 | 95,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.854.928,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.298.017,68 | 101,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 120.643,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.005.294,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 172.080,15 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.504.000 | 20.504.000 | 20.169.600,53 | 98,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 488.263,95 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 16.014.558,86 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.561.095,88 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 244.699,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 814.882,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 46.100,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.655.000 | 4.655.000 | 5.000.548,19 | 107,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 177.696,54 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.084.820,41 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 875.295,27 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 169.351,78 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 911.172,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.633,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 471.233,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 261.344,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 124.000 | 124.000 | 100.404,45 | 80,97 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 47.275,22 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 13.190,62 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.844,03 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 14.873,95 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 17.001,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.219,38 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.000 | 11.000 | 9.771,78 | 88,83 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.760,25 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 11,53 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 12.200 | 12.200 | 10.302,73 | 84,45 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 10.302,73 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 287.000 | 287.000 | 272.304,45 | 94,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 260.000 | 260.000 | 254.593,82 | 97,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 254.593,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.500 | 20.500 | 7.762,63 | 37,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.762,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.500 | 6.500 | 9.948,00 | 153,05 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.948,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 4.000 | 4.000 | 3.247,50 | 81,19 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000 | 4.000 | 3.247,50 | 81,19 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.247,50 |  |
| 26459 | Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević | 451.165.922 | 477.198.323 | 446.142.479,48 | 93,49 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 78.284.776 | 104.317.177 | 102.766.002,06 | 98,51 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.630.294 | 4.630.294 | 637.325,44 | 13,76 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 12.788.865 | 12.788.865 | 16.481.305,54 | 128,87 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 269.059.928 | 269.059.928 | 311.670.382,05 | 115,84 |
| 51 | Pomoći EU | 1.229.236 | 1.229.236 | 712.111,12 | 57,93 |
| 52 | Ostale pomoći | 3.600.477 | 3.600.477 | 1.758.361,36 | 48,84 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 19.336.559 | 19.336.559 | 3.611.510,81 | 18,68 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 13.802.991 | 13.802.991 | 5.411.370,46 | 39,20 |
|  |  |  |  |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 1.164.655 | 1.164.655 | 1.164.655,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 32.447.545 | 32.447.545 |  |  |
| 61 | Donacije | 14.820.596 | 14.820.596 | 1.929.455,64 | 13,02 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 451.165.922 | 477.198.323 | 446.142.479,48 | 93,49 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 97.421.111 | 97.421.111 | 20.099.787,64 | 20,63 |
|  |  |  |  |  |
| K893002 | KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 36.745.621 | 36.745.621 | 9.274.925,93 | 25,24 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.480.863,48 | 84,81 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 89.599 | 89.599 | 89.598,13 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 89.598,13 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.025.872 | 1.025.872 | 864.089,19 | 84,23 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 864.089,19 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.697.190 | 7.697.190 | 6.676.657,68 | 86,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.633.811,11 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 16.361,43 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 609.320,18 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.982.763,72 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 66.254,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 368.146,74 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.289 | 2.289 | 2.288,60 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.288,60 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.162.227 | 1.162.227 | 825.407,56 | 71,02 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 825.407,56 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 22.823 | 22.823 | 22.822,32 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 22.822,32 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.239.315 | 1.239.315 | 17.013,49 | 1,37 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 | 1.198,99 | 2,40 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.198,99 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.072.815 | 1.072.815 | 14.864,50 | 1,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.864,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 116.500 | 116.500 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  | 950,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 950,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 136.042 | 136.042 | 10.387,50 | 7,64 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 136.042 | 136.042 | 10.387,50 | 7,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.387,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 10.706.554 | 10.706.554 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.706.554 | 10.706.554 |  |  |
| 61 | Donacije | 14.163.710 | 14.163.710 | 766.661,46 | 5,41 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 120.000 | 120.000 | 22.859,38 | 19,05 |
| 4123 | Licence |  |  | 22.859,38 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 78.885 | 78.885 | 53.012,60 | 67,20 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 41.403,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 11.609,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.703.268 | 1.703.268 | 679.806,76 | 39,91 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 679.806,76 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.239 | 3.239 | 2.955,33 | 91,24 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.955,33 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 11.908.318 | 11.908.318 | 0,14 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,14 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 350.000 | 350.000 | 8.027,25 | 2,29 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 8.027,25 |  |
| K893004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 23.966.853 | 23.966.853 | 4.248.836,25 | 17,73 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.630.294 | 4.630.294 | 637.325,44 | 13,76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.800 | 31.800 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.193.313 | 3.193.313 | 280.813,31 | 8,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.191,45 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 255.621,86 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.405.181 | 1.405.181 | 356.512,13 | 25,37 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 356.512,13 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 19.336.559 | 19.336.559 | 3.611.510,81 | 18,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.200 | 180.200 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.193.669 | 11.193.669 | 1.591.275,44 | 14,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 142.751,55 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.448.523,89 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.962.690 | 7.962.690 | 2.020.235,37 | 25,37 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.020.235,37 |  |
| K893008 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA | 36.708.637 | 36.708.637 | 6.576.025,46 | 17,91 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 13.802.991 | 13.802.991 | 5.411.370,46 | 39,20 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.471 | 53.471 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 13.749.520 | 13.749.520 | 5.411.370,46 | 39,36 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.411.370,46 |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 1.164.655 | 1.164.655 | 1.164.655,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 182.142 | 182.142 | 182.142,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 182.142,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 982.513 | 982.513 | 982.513,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 982.513,00 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 21.740.991 | 21.740.991 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 72.363 | 72.363 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 21.668.628 | 21.668.628 |  |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 353.744.811 | 379.777.212 | 426.042.691,84 | 112,18 |
|  |  |  |  |  |
| A893001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 352.130.929 | 378.163.330 | 424.846.115,84 | 112,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 67.684.776 | 93.717.177 | 93.689.224,12 | 99,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.563.581 | 3.028.961 | 3.028.960,24 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.028.960,24 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 422.991 | 499.779 | 471.826,88 | 94,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 471.826,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 64.698.204 | 90.188.437 | 90.188.437,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 90.188.437,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 11.549.550 | 11.549.550 | 16.464.292,05 | 142,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 393.559 | 393.559 | 563.828,93 | 143,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 561.820,59 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.008,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 69.215 | 69.215 | 90.900,21 | 131,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 90.900,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 249.769 | 249.769 | 515.737,09 | 206,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 66.417,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.872,58 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 424.139,45 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 16.308,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.577.567 | 3.577.567 | 8.050.231,74 | 225,02 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 152.074,13 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 272.533,66 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.617.703,22 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.262,36 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 6.658,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.779.171 | 6.779.171 | 6.827.299,60 | 100,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 112.904,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 900.051,05 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.287.052,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.572,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.277.413,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 194.544,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.319.187,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 707.573,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 264.637 | 264.637 | 256.549,87 | 96,94 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 43.619,25 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.102,02 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.408,38 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 27.472,43 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 26.316,15 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 137.631,64 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 205.134 | 205.134 | 157.747,61 | 76,90 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 79.265,41 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 77.022,20 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.460,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 498 | 498 | 1.997,00 | 401,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.997,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 269.059.928 | 269.059.928 | 311.670.382,05 | 115,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 101.229.009 | 101.229.009 | 115.737.129,84 | 114,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 99.149.572,54 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 12.097.091,32 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 4.490.465,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.193.239 | 2.193.239 | 3.739.448,41 | 170,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.739.448,41 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.256.570 | 12.256.570 | 15.926.327,95 | 129,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.925.091,76 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.236,19 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.605.958 | 3.605.958 | 4.457.044,10 | 123,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.664,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.450.632,10 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.748,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 143.858.656 | 143.858.656 | 164.635.543,67 | 114,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.621.422,58 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 158.738.542,76 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.033.077,49 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 41.197,51 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 199.113,43 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.189,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.303.048 | 5.303.048 | 6.418.320,21 | 121,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 546.951,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.876.876,35 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.702.117,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 118.750,28 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 20.675,85 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 83.087,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.069.861,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 237.588 | 237.588 | 306.531,63 | 129,02 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 38.212,50 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 268.319,13 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 375.860 | 375.860 | 450.036,24 | 119,74 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 450.036,24 |  |
| 51 | Pomoći EU | 79.312 | 79.312 | 101.062,08 | 127,42 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 17.044,25 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.484,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.560,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 39.648 | 39.648 | 39.647,50 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 39.647,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.664 | 39.664 | 44.370,33 | 111,87 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.773,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.596,60 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.100.477 | 3.100.477 | 1.758.361,36 | 56,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.465.660 | 1.465.660 | 927.071,06 | 63,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 927.071,06 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 234.506 | 234.506 | 99.233,87 | 42,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 99.233,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 926.424 | 926.424 | 257.396,59 | 27,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 144.043,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 68.385,86 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 36.747,49 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 8.220,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 301.122 | 301.122 | 361.408,03 | 120,02 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 361.408,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 167.535 | 167.535 | 112.658,51 | 67,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.606,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.869,66 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 72.175,17 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.006,74 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 230 | 230 | 593,30 | 257,96 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 593,30 |  |
| 61 | Donacije | 656.886 | 656.886 | 1.162.794,18 | 177,02 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 297.131 | 297.131 | 641.983,53 | 216,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 76.647,65 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 565.335,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.681 | 29.681 | 30.564,76 | 102,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.874,22 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 12.400,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.064,04 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 779,90 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 11.446,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.074 | 300.074 | 483.867,14 | 161,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 27.750,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 62.767,68 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 55.196,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 167.185,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 138.592,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 6.378,75 | 21,26 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.378,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.000,00 |  |
| A893003 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ | 600.000 | 600.000 | 595.914,46 | 99,32 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 600.000 | 595.914,46 | 99,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 138.474 | 138.474 | 138.474,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 138.474,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.926 | 26.926 | 22.840,46 | 84,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.840,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 | 65.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 35.094,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 28.385,75 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.520,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 210.100 | 210.100 | 210.100,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 393,82 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 209.706,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 114.500 | 114.500 | 114.500,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.824,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25.675,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 70.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.499 | 1.499 | 1.499,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.499,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 43.501 | 43.501 | 43.501,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.183,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 34.317,50 |  |
| T893005 | UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJDEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA | 516.945 | 516.945 | 600.661,54 | 116,19 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 516.945 | 516.945 | 600.661,54 | 116,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 174.202 | 174.202 | 337.747,31 | 193,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 337.747,31 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.743 | 28.743 | 49.015,14 | 170,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 49.015,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.000 | 180.000 | 169.424,05 | 94,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 138.945,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 28.518,08 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.960,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.000 | 28.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.000 | 26.000 | 20.574,03 | 79,13 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.888,03 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.686,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.714,31 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.714,31 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 5.000 | 7.494,98 | 149,90 |
| 4123 | Licence |  |  | 7.494,98 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 | 13.691,72 | 19,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.656,02 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.035,70 |  |
| T893006 | EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID – BASE | 496.937 | 496.937 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 496.937 | 496.937 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 293.356 | 293.356 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.937 | 46.937 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.665 | 26.665 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.592 | 5.592 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 99.387 | 99.387 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 26571 | Klinička bolnica Dubrava | 978.068.164 | 1.046.555.634 | 892.397.333,59 | 85,27 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 154.809.710 | 223.297.180 | 216.057.486,17 | 96,76 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 25.878.105 | 25.878.105 | 12.458.976,04 | 48,14 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 747.980.541 | 747.980.541 | 659.308.071,52 | 88,15 |
| 52 | Ostale pomoći | 8.049.716 | 8.049.716 | 3.323.439,89 | 41,29 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 4.200.000 | 4.200.000 | 311.933,31 | 7,43 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 28.700.000 | 28.700.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 6.448.872 | 6.448.872 | 937.426,66 | 14,54 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.220 | 1.220 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 978.068.164 | 1.046.555.634 | 892.397.333,59 | 85,27 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 80.522.463 | 82.025.287 | 37.922.510,71 | 46,23 |
|  |  |  |  |  |
| K883002 | KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 74.322.463 | 75.825.287 | 37.610.577,40 | 49,60 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.107.448 | 37.610.272 | 33.731.099,69 | 89,69 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.790.869 | 30.293.693 | 30.291.147,88 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.189.726,91 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 276.504,70 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 27.769.692,12 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 55.224,15 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 209.625 | 209.625 | 209.625,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 209.625,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.400.001 | 6.400.001 | 2.780.001,00 | 43,44 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.780.001,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 706.953 | 706.953 | 450.325,81 | 63,70 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 450.325,81 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.243.795 | 4.243.795 | 3.863.722,66 | 91,04 |
| 421 | Građevinski objekti | 439.220 | 439.220 | 4.250,00 | 0,97 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 4.250,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.381.575 | 3.381.575 | 3.248.802,50 | 96,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 57.031,48 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.748,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.046.096,52 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 141.926,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 15.600,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 15.600,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000 | 3.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 120.000 | 120.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000 | 200.000 | 595.070,16 | 297,54 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 595.070,16 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 5.150,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 5.150,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.150,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.750.000 | 3.750.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.750.000 | 3.750.000 |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 28.700.000 | 28.700.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 640.000 | 640.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.060.000 | 28.060.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 1.520.000 | 1.520.000 | 10.605,05 | 0,70 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.020.000 | 1.020.000 | 10.605,05 | 1,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.605,05 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 1.220 | 1.220 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.220 | 1.220 |  |  |
| K883005 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA | 6.200.000 | 6.200.000 | 311.933,31 | 5,03 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 4.200.000 | 4.200.000 | 311.933,31 | 7,43 |
|  |  |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.200.000 | 4.200.000 | 311.933,31 | 7,43 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 311.933,31 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 897.545.701 | 964.530.347 | 854.474.822,88 | 88,59 |
|  |  |  |  |  |
| A883001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 897.545.701 | 964.530.347 | 854.474.822,88 | 88,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 118.702.262 | 185.686.908 | 182.326.386,48 | 98,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.488.530 | 7.112.467 | 7.082.905,28 | 99,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.082.905,28 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 884.761 | 4.359.046 | 1.120.532,60 | 25,71 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 627,51 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.119.905,09 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 112.328.971 | 174.215.395 | 174.122.948,60 | 99,95 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 174.122.948,60 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 21.634.310 | 21.634.310 | 8.595.253,38 | 39,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.610.000 | 1.610.000 | 1.268.510,66 | 78,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.268.510,66 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 348.800 | 348.800 | 200.868,81 | 57,59 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 192.561,99 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 8.306,82 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 360.000 | 360.000 | 365.938,05 | 101,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 270.388,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 95.549,65 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.995.000 | 1.995.000 | 445.224,11 | 22,32 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 117,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 15.703,43 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko |  |  | 7.339,39 |  |
|  | održavanje |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 272.830,29 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 149.233,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.538.000 | 13.538.000 | 5.062.693,33 | 37,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.357,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 228.204,87 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 218.075,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.985.065,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 609.541,09 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 536.343,41 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 482.105,72 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.320.000 | 1.320.000 | 563.130,91 | 42,66 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.251,56 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.259,81 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 33.902,75 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 492.198,56 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.518,23 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 642.510 | 642.510 | 662.149,04 | 103,06 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 166.344,66 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 495.804,38 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.700.000 | 1.700.000 | 26.738,47 | 1,57 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 26.738,47 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 747.980.541 | 747.980.541 | 659.302.921,52 | 88,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 361.070.000 | 361.070.000 | 360.139.656,35 | 99,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 325.536.196,73 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 34.603.459,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.600.000 | 8.600.000 | 10.842.295,42 | 126,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.842.295,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 55.680.028 | 55.680.028 | 55.476.941,17 | 99,64 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 70.986,30 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 55.305.247,46 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 100.707,41 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.040.000 | 11.040.000 | 11.734.697,98 | 106,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.876,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.023.033,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 700.788,28 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 269.142.234 | 269.142.234 | 164.085.272,89 | 60,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.353.955,79 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 80.584.264,36 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 72.605.894,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.520.668,87 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 1.581.977,05 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 438.512,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.249.269 | 30.249.269 | 43.349.434,19 | 143,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.868.606,61 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.418.616,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 464.876,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.077.991,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 368.939,04 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.085.006,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.212.287,35 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.622.750,84 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.230.358,46 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000.000 | 1.000.000 | 885.536,88 | 88,55 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 885.536,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.573.000 | 3.573.000 | 3.755.774,57 | 105,12 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 52.530,72 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.799.039,15 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 83.575,79 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 113.337,66 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.429.991,90 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 277.299,35 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.493.010 | 5.493.010 | 6.813.285,25 | 124,04 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 47.416,82 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 6.765.868,43 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.133.000 | 2.133.000 | 2.220.026,82 | 104,08 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 2.220.026,82 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.299.716 | 4.299.716 | 3.323.439,89 | 77,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.700.000 | 3.700.000 | 2.804.159,30 | 75,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 853.636,70 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.950.522,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 420.000 | 420.000 | 346.587,55 | 82,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 346.587,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 135.000 | 135.000 | 114.182,30 | 84,58 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 114.182,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 44.206,74 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 44.206,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.504 | 13.504 | 13.504,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.504,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 31.212 | 31.212 | 800,00 | 2,56 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 800,00 |  |
| 61 | Donacije | 4.928.872 | 4.928.872 | 926.821,61 | 18,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 332.928 | 332.928 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.602 | 2.602 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 55.192 | 55.192 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 325.150 | 325.150 | 804.622,42 | 247,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 199.965,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 604.657,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.027.000 | 4.027.000 | 47.883,67 | 1,19 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 37.723,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 260,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 9.899,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.000 | 76.000 | 54.642,44 | 71,90 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 28.671,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.015,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 955,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.000 | 110.000 | 19.673,08 | 17,88 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 19.673,08 |  |
| 38028 | Nacionalna memorijalna bolnica »dr. Juraj Njavro« Vukovar | 188.258.557 | 198.778.308 | 206.313.565,63 | 103,79 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.990.996 | 41.510.747 | 41.506.776,90 | 99,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.716.679 | 1.716.679 | 1.524.809,81 | 88,82 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 152.932.948 | 152.932.948 | 160.791.392,25 | 105,14 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.439.381 | 2.439.381 | 2.328.141,63 | 95,44 |
| 61 | Donacije | 112.000 | 112.000 | 37.095,30 | 33,12 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 66.553 | 66.553 | 125.349,74 | 188,35 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 188.258.557 | 198.778.308 | 206.313.565,63 | 103,79 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 4.621.474 | 4.621.474 | 4.621.473,50 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| K929003 | NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 4.621.474 | 4.621.474 | 4.621.473,50 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.621.474 | 4.621.474 | 4.621.473,50 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 403.750 | 403.750 | 403.750,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 403.750,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.217.724 | 4.217.724 | 4.217.723,50 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 4.217.723,50 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 183.637.083 | 194.156.834 | 201.692.092,13 | 103,88 |
|  |  |  |  |  |
| A929002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 157.267.561 | 157.267.561 | 164.806.788,73 | 104,79 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.716.679 | 1.716.679 | 1.524.809,81 | 88,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 165.000 | 165.000 | 208.604,17 | 126,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 208.604,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.500 | 26.500 | 34.419,75 | 129,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.419,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 | 1.000,00 | 33,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 350.000 | 350.000 | 154.200,00 | 44,06 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.200,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 150.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 283.065 | 283.065 | 132.689,34 | 46,88 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 26.676,20 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 105.856,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 156,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 1.583,28 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.581,88 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,40 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 126.664 | 126.664 | 126.632,60 | 99,98 |
| 4123 | Licence |  |  | 126.632,60 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 114.450 | 114.450 | 91.757,76 | 80,17 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 91.757,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 648.000 | 648.000 | 773.922,91 | 119,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 66.629,86 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.736,04 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 39.983,05 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 419.182,92 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 202.944,80 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 34.446,24 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 152.932.948 | 152.932.948 | 160.791.392,25 | 105,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 102.550.591 | 102.550.591 | 103.293.054,26 | 100,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 103.293.054,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.212.988 | 3.212.988 | 3.470.980,84 | 108,03 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.470.980,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.998.005 | 14.998.005 | 14.810.977,33 | 98,75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.807.447,90 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.529,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.122.008 | 4.122.008 | 4.110.143,55 | 99,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 79.284,35 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.894.785,86 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 87.794,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 48.278,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.998.506 | 13.998.506 | 16.853.661,49 | 120,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.246.032,35 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.085.275,84 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.067.717,54 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 99.744,08 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 85.350,36 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 269.541,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.926.652 | 10.926.652 | 14.673.903,51 | 134,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 842.597,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.801.806,29 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 108.859,10 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.395.989,54 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 212.645,60 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 782.784,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.320.789,12 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.460.023,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.748.409,17 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 883.249 | 883.249 | 1.107.214,94 | 125,36 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 86.590,56 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 613.089,24 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.883,29 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 57.655,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 144.259,12 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 157.305,41 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 30.432,32 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 342.170 | 342.170 | 521.394,21 | 152,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 121.964,04 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 386.960,42 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 12.469,75 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.000 | 80.000 | 88.230,92 | 110,29 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 88.230,92 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.818.779 | 1.818.779 | 1.861.831,20 | 102,37 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 1.861.831,20 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.439.381 | 2.439.381 | 2.328.141,63 | 95,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.037.531 | 2.037.531 | 1.910.936,67 | 93,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.228.653,29 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 682.283,38 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 205.100 | 205.100 | 201.281,97 | 98,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 201.281,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 196.750 | 196.750 | 188.922,99 | 96,02 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 188.922,99 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 20.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 20.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 112.000 | 112.000 | 37.095,30 | 33,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.300 | 5.300 | 3.500,00 | 66,04 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 126,00 | 0,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 126,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 4.535,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.535,87 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 22.233,43 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.028,43 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.205,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.700 | 6.700 | 6.700,00 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.700,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 66.553 | 66.553 | 125.349,74 | 188,35 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 125.349,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 125.349,74 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 66.553 | 66.553 |  |  |
| A929005 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 26.369.522 | 36.889.273 | 36.885.303,40 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.369.522 | 36.889.273 | 36.885.303,40 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.559.538 | 6.068.041 | 6.066.382,56 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.066.382,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 752.572 | 813.359 | 811.048,70 | 99,72 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 811.048,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.057.412 | 30.007.873 | 30.007.872,14 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 30.007.872,14 |  |
| 38069 | Klinički bolnički centar Zagreb | 3.140.030.046 | 3.430.350.701 | 3.549.084.366,27 | 103,46 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 276.048.954 | 566.369.609 | 565.418.724,98 | 99,83 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 131.325 | 131.325 | 22.109,04 | 16,84 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 77.820.000 | 77.820.000 | 59.337.151,09 | 76,25 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.720.040.592 | 2.720.040.592 | 2.898.643.790,24 | 106,57 |
| 52 | Ostale pomoći | 17.465.000 | 17.465.000 | 20.622.040,33 | 118,08 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 744.175 | 744.175 | 125.284,71 | 16,84 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 40.585.694 | 40.585.694 | 3.049.012,82 | 7,51 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 414.306 | 414.306 |  |  |
| 61 | Donacije | 6.600.000 | 6.600.000 | 1.686.253,06 | 25,55 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 180.000 | 180.000 | 180.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 3.140.030.046 | 3.430.350.701 | 3.549.084.366,27 | 103,46 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 123.992.980 | 125.557.980 | 71.304.440,97 | 56,79 |
|  |  |  |  |  |
| K891002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 82.117.480 | 83.682.480 | 68.108.034,40 | 81,39 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 43.797.480 | 45.362.480 | 44.935.541,76 | 99,06 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.462.480 | 32.462.480 | 32.210.461,96 | 99,22 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 32.210.461,96 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 11.335.000 | 12.900.000 | 12.725.079,80 | 98,64 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 12.725.079,80 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 38.320.000 | 38.320.000 | 23.172.492,64 | 60,47 |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.800.000 | 26.800.000 | 17.232.009,26 | 64,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.554.759,17 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 137.109,52 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 10.345.418,07 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.194.722,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 570.000 | 570.000 | 571.915,00 | 100,34 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 571.915,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.350.000 | 7.350.000 | 1.575.125,00 | 21,43 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.575.125,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.793.443,38 | 126,45 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.793.443,38 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 500.000 | 500.000 |  |  |
| K891005 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 875.500 | 875.500 | 147.393,75 | 16,84 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 131.325 | 131.325 | 22.109,04 | 16,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 69.657 | 69.657 | 22.109,04 | 31,74 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.109,04 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 61.668 | 61.668 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 744.175 | 744.175 | 125.284,71 | 16,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 394.723 | 394.723 | 125.284,71 | 31,74 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 125.284,71 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 349.452 | 349.452 |  |  |
| K891007 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA | 41.000.000 | 41.000.000 | 3.049.012,82 | 7,44 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 40.585.694 | 40.585.694 | 3.049.012,82 | 7,51 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 486.064 | 486.064 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 40.099.630 | 40.099.630 | 3.049.012,82 | 7,60 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.049.012,82 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 414.306 | 414.306 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 414.306 | 414.306 |  |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 3.016.037.066 | 3.304.792.721 | 3.477.779.925,30 | 105,23 |
|  |  |  |  |  |
| A891001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.014.287.066 | 3.303.042.721 | 3.476.288.096,01 | 105,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 230.501.474 | 519.257.129 | 518.991.353,93 | 99,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.641.449 | 22.638.698 | 22.621.528,90 | 99,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.621.528,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.857.432 | 3.516.978 | 3.500.455,03 | 99,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.500.455,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 209.002.593 | 493.101.453 | 492.869.370,00 | 99,95 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 492.869.370,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 39.500.000 | 39.500.000 | 36.164.658,45 | 91,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.128.759,66 | 94,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 620.407,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 508.351,82 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.350.000 | 3.350.000 | 2.069.133,43 | 61,77 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 528.027,71 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.407.767,87 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 133.337,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.090.000 | 21.090.000 | 23.357.692,82 | 110,75 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 170.723,40 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 116.015,32 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.006.481,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 64.472,41 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 400.000 | 400.000 | 581.055,07 | 145,26 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 581.055,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.735.000 | 5.735.000 | 5.185.538,76 | 90,42 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 52.327,59 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.840.477,85 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 82.124,31 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 37.731,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 105.548,59 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 67.329,42 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 40.000 | 40.000 | 16.713,06 | 41,78 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 16.713,06 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 785.000 | 785.000 | 27.749,46 | 3,53 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 25.919,45 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 250,79 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.579,22 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 950.000 | 950.000 | 920.512,50 | 96,90 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 920.512,50 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.200.000 | 1.200.000 | 637.385,41 | 53,12 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 200.000,00 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 437.385,41 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 800.000 | 800.000 | 339.163,00 | 42,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 141.110,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.915,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 168.800,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 17.337,50 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000 | 20.000 | 7.866,04 | 39,33 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 7.866,04 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 51.375,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 51.375,00 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.430.000 | 2.430.000 | 1.841.714,24 | 75,79 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.841.714,24 |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.720.040.592 | 2.720.040.592 | 2.898.643.790,24 | 106,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.022.300.000 | 1.022.300.000 | 958.424.339,52 | 93,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 901.195.834,40 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 56.929.396,35 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 299.108,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 28.000.000 | 28.000.000 | 30.557.039,43 | 109,13 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 30.557.039,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 139.246.000 | 139.246.000 | 129.050.933,89 | 92,68 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 145.435,24 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 128.832.163,99 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 73.334,66 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.950.000 | 31.950.000 | 31.893.420,66 | 99,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.790,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 31.802.621,66 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 83.008,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.352.683.592 | 1.352.683.592 | 1.603.510.577,44 | 118,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.834.761,86 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.533.155.250,24 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 58.667.505,71 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 952.356,22 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 1.106.543,99 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.794.159,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 138.250.000 | 138.250.000 | 139.418.428,76 | 100,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.021.133,21 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 58.554.405,72 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 297.615,18 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 19.851.180,18 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.101.844,84 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.084.065,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 479.049,08 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.434.902,61 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 28.594.232,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.374.769,92 | 93,23 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.229.253,99 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 497.017,81 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.648.498,12 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.010.000 | 3.010.000 | 1.691.295,00 | 56,19 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.691.295,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 45.000,00 | 45,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 45.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 881.000 | 881.000 | 677.985,62 | 76,96 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 677.985,62 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 17.465.000 | 17.465.000 | 20.622.040,33 | 118,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.200.000 | 17.200.000 | 17.135.101,85 | 99,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.273.417,71 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 11.861.684,14 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 2.133.756,23 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.133.756,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 212.244,75 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 212.244,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 1.125.937,50 | 2.251,88 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.125.937,50 |  |
| 61 | Donacije | 6.600.000 | 6.600.000 | 1.686.253,06 | 25,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 76.226,00 | 152,45 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 76.226,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 | 11.079,97 | 92,33 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 11.079,97 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 220.000 | 220.000 | 165.160,00 | 75,07 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 165.160,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.318.000 | 4.318.000 | 1.011.579,51 | 23,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.132,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 987.447,01 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.300.000 | 1.300.000 | 422.207,58 | 32,48 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 422.207,58 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 180.000 | 180.000 | 180.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 90.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 90.000,00 |  |
| A891004 | OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.491.829,29 | 99,46 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.491.829,29 | 99,46 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.491.829,29 | 99,46 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.491.829,29 |  |
| A891006 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB | 250.000 | 250.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 47893 | Klinika za dječje bolesti Zagreb | 237.729.378 | 243.936.763 | 227.287.875,66 | 93,17 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.524.703 | 27.732.088 | 27.695.512,84 | 99,87 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.302.305 | 4.302.305 | 3.225.677,04 | 74,98 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 197.279.370 | 197.279.370 | 187.585.986,25 | 95,09 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.262.574 | 2.262.574 | 3.013.488,82 | 133,19 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 4.535.755 | 4.535.755 | 2.385.161,66 | 52,59 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.091.508 | 2.091.508 |  |  |
| 61 | Donacije | 5.730.463 | 5.730.463 | 3.382.049,05 | 59,02 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 2.700 | 2.700 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 237.729.378 | 243.936.763 | 227.287.875,66 | 93,17 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 13.127.263 | 13.127.263 | 8.885.077,89 | 67,68 |
|  |  |  |  |  |
| K892002 | KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.499.916,23 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.499.916,23 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.499.916,23 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 6.499.916,23 |  |
| K892005 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA | 6.627.263 | 6.627.263 | 2.385.161,66 | 35,99 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 4.535.755 | 4.535.755 | 2.385.161,66 | 52,59 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 309.000 | 309.000 | 270.375,00 | 87,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 270.375,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.226.755 | 4.226.755 | 2.114.786,66 | 50,03 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.114.786,66 |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 2.091.508 | 2.091.508 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.091.508 | 2.091.508 |  |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 224.602.115 | 230.809.500 | 218.402.797,77 | 94,62 |
|  |  |  |  |  |
| A892001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 224.602.115 | 230.809.500 | 218.402.797,77 | 94,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.024.703 | 21.232.088 | 21.195.596,61 | 99,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 847.298 | 981.921 | 981.921,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 981.921,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 139.805 | 162.018 | 160.868,61 | 99,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 160.868,61 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.037.600 | 20.088.149 | 20.052.807,00 | 99,82 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 20.052.807,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.302.305 | 4.302.305 | 3.225.677,04 | 74,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 416.160 | 416.160 | 375.897,58 | 90,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 375.897,58 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.045.500 | 1.045.500 | 1.045.500,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.045.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 51.000 | 51.000 | 49.926,89 | 97,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 49.926,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 204.000 | 204.000 | 431.157,77 | 211,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 184.508,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 246.649,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 524.400 | 524.400 | 101.431,67 | 19,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 39.942,37 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 44.921,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 16.567,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 811.600 | 811.600 | 686.845,04 | 84,63 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 42.027,48 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 349.477,49 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 18.846,27 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 921,75 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 35.752,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 112.769,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 71.680,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 55.369,82 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.600 | 30.600 | 10.174,00 | 33,25 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.174,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 186.660 | 186.660 | 32.060,25 | 17,18 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 17.136,38 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 12.138,84 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.785,03 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 73.120 | 73.120 | 1.698,01 | 2,32 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.698,01 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 69.000 | 69.000 | 82.800,00 | 120,00 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 82.800,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 102.000 | 102.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 541.620 | 541.620 | 154.330,44 | 28,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 57.446,70 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.519,98 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 54.030,55 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 33.083,21 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 4.250,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 11.220 | 11.220 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 235.425 | 235.425 | 253.855,39 | 107,83 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 253.855,39 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 197.279.370 | 197.279.370 | 187.585.986,25 | 95,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 113.692.103 | 113.692.103 | 110.543.113,22 | 97,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 100.726.984,86 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 8.778.975,26 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.037.153,10 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 536.941 | 536.941 | 2.249.752,59 | 418,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.249.752,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.337.872 | 16.337.872 | 16.449.913,18 | 100,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.418.543,03 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 31.370,15 |  |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.849.458 | 3.849.458 | 4.064.913,30 | 105,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.781,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.962.973,38 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 95.158,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 51.203.828 | 51.203.828 | 37.947.692,70 | 74,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.750.673,04 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 30.456.284,23 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.003.065,49 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 737.669,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.459.475 | 10.459.475 | 14.714.941,45 | 140,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 853.544,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.107.107,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.297.318,17 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 264.285,80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.702.846,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 764.241,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.694.845,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.030.752,03 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.583 | 22.583 | 39.543,50 | 175,10 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 39.543,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.042.342 | 1.042.342 | 1.505.711,24 | 144,45 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 81.364,58 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 502.086,84 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 27.601,90 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 63.758,79 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 828.699,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.199,80 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 63.368 | 63.368 | 70.405,07 | 111,11 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 11.995,63 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 58.409,44 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 71.400 | 71.400 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.262.574 | 2.262.574 | 3.013.488,82 | 133,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 948.600 | 948.600 | 515.033,49 | 54,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 515.033,49 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.400 | 20.400 | 1.750,00 | 8,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.750,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 77.203 | 77.203 | 59.605,15 | 77,21 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 59.605,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.890 | 70.890 | 30.069,24 | 42,42 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 30.069,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.083.281 | 1.083.281 | 1.083.280,94 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.083.280,94 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 62.200 | 62.200 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 1.323.750,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.323.750,00 |  |
| 61 | Donacije | 5.730.463 | 5.730.463 | 3.382.049,05 | 59,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 340.000 | 340.000 | 113.263,28 | 33,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 113.263,28 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.500 | 5.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 56.000 | 56.000 | 9.947,39 | 17,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.947,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 172.210 | 172.210 | 129.432,86 | 75,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 34.142,36 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.450,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 93.840,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 259.870 | 259.870 | 252.737,32 | 97,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.381,22 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 167.073,71 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 83.282,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.921.580 | 1.921.580 | 1.275.587,18 | 66,38 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.188.712,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 86.375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 499,80 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 259.330 | 259.330 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 584.673 | 584.673 | 760.277,60 | 130,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 272.187,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.989,04 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 27.575,80 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 337.042,51 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 119.482,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 155.600 | 155.600 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene | 5.200 | 5.200 |  |  |
|  | vrijednosti |  |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.970.500 | 1.970.500 | 840.803,42 | 42,67 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 840.803,42 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 2.700 | 2.700 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.700 | 2.700 |  |  |
| 09625 | Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva | 1.065.269.573 | 1.066.095.861 | 1.503.365.778,31 | 141,02 |
|  |  |  |  |  |
| 23616 | Imunološki zavod | 48.676.716 | 48.676.716 | 52.821.724,60 | 108,52 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.376.716 | 33.376.716 | 33.212.899,23 | 99,51 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 15.150.000 | 15.150.000 | 19.454.475,37 | 128,41 |
| 52 | Ostale pomoći | 150.000 | 150.000 | 154.350,00 | 102,90 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 48.676.716 | 48.676.716 | 52.821.724,60 | 108,52 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 48.676.716 | 48.676.716 | 52.821.724,60 | 108,52 |
|  |  |  |  |  |
| A899001 | IMUNOLOŠKI ZAVOD | 48.676.716 | 48.676.716 | 52.821.724,60 | 108,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.376.716 | 33.376.716 | 33.212.899,23 | 99,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.794.595 | 18.794.595 | 18.748.247,19 | 99,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.743.148,04 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.099,15 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 700.000 | 700.000 | 700.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 700.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.100.813 | 3.100.813 | 3.055.197,44 | 98,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.055.197,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 981.000 | 981.000 | 932.895,07 | 95,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 106.283,85 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 689.010,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 133.517,12 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.084,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.890.000 | 3.890.000 | 3.889.556,13 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 292.440,77 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 543.776,55 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.817.528,80 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 138.115,79 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 35.842,71 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 61.851,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.098.768 | 5.098.768 | 5.098.535,54 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 149.956,99 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.090.759,06 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.910,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 471.741,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.339.734,37 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 29.136,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.835.506,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 154.791,09 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 325.540 | 325.540 | 321.880,54 | 98,88 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 69.415,56 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 106.801,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.930,94 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.691,51 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 121.446,56 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 594,45 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 2.087,17 | 52,18 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.087,17 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 32.000 | 32.000 | 25.000,00 | 78,13 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 25.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 450.000 | 450.000 | 439.500,15 | 97,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 93.666,35 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 138.322,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 207.511,30 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 15.150.000 | 15.150.000 | 19.454.475,37 | 128,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 84.844,24 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 84.844,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 70.233,28 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 70.233,28 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000.000 | 9.000.000 | 10.308.245,26 | 114,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 39.315,12 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 8.549.183,32 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.684.665,72 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.820,94 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 6.226,93 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 21.033,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.744.588,53 | 182,97 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 694.661,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.977,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 401.575,17 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.638.374,64 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.290.764,74 | 76,36 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 2.290.764,74 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.600.000 | 1.600.000 | 3.955.799,32 | 247,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.259,01 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 47.348,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 252.059,75 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.299.944,33 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 332.187,48 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 150.000 | 150.000 | 154.350,00 | 102,90 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.000 | 150.000 | 154.350,00 | 102,90 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 154.350,00 |  |
| 26346 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 779.506.551 | 779.615.032 | 1.218.008.799,74 | 156,23 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 55.323.568 | 55.432.049 | 55.110.917,68 | 99,42 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.603.545 | 1.603.545 | 776.746,55 | 48,44 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 42.460.762 | 42.460.762 | 34.820.602,51 | 82,01 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 7.628.635 | 7.628.635 | 7.628.635,00 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 584.167.381 | 584.167.381 | 1.026.838.323,59 | 175,78 |
| 51 | Pomoći EU | 18.979.819 | 18.979.819 | 25.680.248,22 | 135,30 |
| 52 | Ostale pomoći | 3.399.472 | 3.399.472 | 3.179.634,18 | 93,53 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 6.933.412 | 6.933.412 | 2.248.229,96 | 32,43 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 372.828 | 372.828 | 3.325.658,67 | 892,01 |
|  |  |  |  |  |
| 5763 | Fond solidarnosti Europske unije – COVID 19 | 57.617.129 | 57.617.129 | 57.617.128,38 | 100,00 |
| 61 | Donacije | 1.020.000 | 1.020.000 | 782.675,00 | 76,73 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 779.506.551 | 779.615.032 | 1.218.008.799,74 | 156,23 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 773.676.223 | 773.722.119 | 1.209.484.184,94 | 156,32 |
|  |  |  |  |  |
| A884001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 115.491.832 | 115.537.728 | 115.537.724,93 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 49.866.068 | 49.911.964 | 49.911.961,55 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 310.391 | 349.786 | 349.785,01 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 349.785,01 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 51.215 | 57.716 | 57.714,54 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 57.714,54 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 49.504.462 | 49.504.462 | 49.504.462,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 49.504.462,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 380.000 | 380.000 | 380.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 66.000 | 66.000 | 66.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 65.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 277.000 | 277.000 | 277.000,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 20.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 225.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 32.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.300 | 26.300 | 26.300,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 26.300,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700 | 700 | 700,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 500,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 100,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 7.628.635 | 7.628.635 | 7.628.635,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.628.635 | 7.628.635 | 7.628.635,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.628.635,00 |  |
| 5763 | Fond solidarnosti Europske unije – COVID 19 | 57.617.129 | 57.617.129 | 57.617.128,38 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 57.617.129 | 57.617.129 | 57.617.128,38 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 57.617.128,38 |  |
| A884004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 650.027.434 | 650.027.434 | 1.091.301.483,50 | 167,89 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 42.460.762 | 42.460.762 | 34.820.602,51 | 82,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.180.000 | 11.180.000 | 16.286.607,01 | 145,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.044.803,97 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 241.803,04 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 304.000 | 304.000 | 2.895.362,84 | 952,42 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.895.362,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.650.000 | 1.650.000 | 2.289.851,83 | 138,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.289.851,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 430.000 | 430.000 | 543.352,36 | 126,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 191.635,72 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 305.878,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 45.837,76 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.410.000 | 3.410.000 | 4.694.474,97 | 137,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 431.243,58 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.276.597,71 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 791.694,43 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 25.388,33 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 161.624,70 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.926,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.115.000 | 7.115.000 | 5.063.224,49 | 71,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 441.947,41 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.221.265,49 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 94.147,57 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 324.747,52 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 448.240,29 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 404.298,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.384.067,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 336.908,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 407.602,02 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 200,00 | 1,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 200,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 587.000 | 587.000 | 134.690,99 | 22,95 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 23.763,83 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 24.146,71 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 44.168,72 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.898,72 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 27.726,36 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.986,65 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 754.612 | 754.612 | 819.760,17 | 108,63 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 36.134,72 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 780.932,31 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.573,14 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 120,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 54.000 | 54.000 | 16.660,00 | 30,85 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 16.660,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 150 | 150 | 150,00 | 100,00 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 150,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 155.000 | 155.000 | 82.810,00 | 53,43 |
| 4123 | Licence |  |  | 30.410,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 52.400,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.888.177,56 | 118,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 373.696,34 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 86.592,93 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.427.888,29 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 0,16 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 0,16 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 | 500,00 | 50,00 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 500,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 15.100.000 | 15.100.000 | 0,38 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,38 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 80.000 | 80.000 | 17.386,00 | 21,73 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 17.386,00 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 10.000 | 10.000 | 87.393,75 | 873,94 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 87.393,75 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 584.167.381 | 584.167.381 | 1.026.838.323,59 | 175,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.320.000 | 21.320.000 | 15.269.056,18 | 71,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.241.494,54 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.027.561,64 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 640.000 | 640.000 | 612.930,02 | 95,77 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 612.930,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.250.000 | 3.250.000 | 2.169.792,49 | 66,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.169.792,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 775.000 | 775.000 | 541.520,40 | 69,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 62.736,88 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 473.872,53 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.910,99 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 548.623.581 | 548.623.581 | 942.643.597,65 | 171,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 38.881,61 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 941.696.567,31 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 852.630,66 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.723,88 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 45.794,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.630.000 | 6.630.000 | 4.346.837,96 | 65,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 295.007,82 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 179.153,22 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 164.883,94 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 103.241,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.522.198,42 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 67.523,09 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.230.956,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 347.930,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 435.943,17 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800.000 | 800.000 | 71.548,41 | 8,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 71.548,41 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.005.500 | 1.005.500 | 108.487,49 | 10,79 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 48.638,12 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 46.293,07 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.682,20 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.864,10 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 854.300 | 854.300 | 1.669.595,50 | 195,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 61.008,12 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.608.521,87 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 65,51 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 57.263.907,29 |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 57.263.907,29 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 189.000 | 189.000 | 531.492,96 | 281,21 |
|  |  |  |  |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 531.492,96 |  |
|  |  |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.005.930,84 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.005.930,84 |  |
|  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.000 | 80.000 | 134.778,27 | 168,47 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 134.778,27 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete |  |  | 468.848,13 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 468.848,13 |  |
| 51 | Pomoći EU | 18.979.819 | 18.979.819 | 25.680.248,22 | 135,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.762.544 | 2.762.544 | 3.848.513,54 | 139,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.359.017,07 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 489.496,47 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 420.145 | 420.145 | 616.083,94 | 146,64 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 616.083,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 278.180 | 278.180 | 534.423,78 | 192,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 490.660,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 214,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 43.549,28 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.821.000 | 6.821.000 | 9.650.160,42 | 141,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.414,32 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 9.559.596,66 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.380,95 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.985,13 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 51.783,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 663.000 | 663.000 | 2.145.850,74 | 323,66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.198,27 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.472,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 480.449,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.356.903,87 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 241.105,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 58.721,67 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 23.540 | 23.540 | 5.050,29 | 21,45 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.050,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.410 | 55.410 | 82.033,96 | 148,05 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 82.033,96 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.400 | 1.400 | 1,20 | 0,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1,20 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 550.800 | 550.800 | 569.206,18 | 103,34 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 569.206,18 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 228.800 | 228.800 | 265.515,94 | 116,05 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 265.515,94 |  |
|  |  |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 6.062,50 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 6.062,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.130.000 | 7.130.000 | 7.957.345,73 | 111,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 524.279,93 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 7.347.748,30 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 85.317,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.399.472 | 3.399.472 | 3.179.634,18 | 93,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.654.243 | 1.654.243 | 2.027.606,81 | 122,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 895.509,71 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 229.338,94 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 902.758,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.500,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 212.523 | 212.523 | 264.236,38 | 124,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 264.236,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 99.274 | 99.274 | 64.928,91 | 65,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.913,65 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.395,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 22.035,36 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 584,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 67.000 | 67.000 | 24.129,76 | 36,01 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 24.129,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 318.537 | 318.537 | 378.059,93 | 118,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 324.717,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 67,48 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.973,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.175,95 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.352 | 1.352 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.025 | 90.025 | 45.817,64 | 50,89 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 26.289,95 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 19.527,69 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 100 | 100 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 946.418 | 946.418 | 373.354,75 | 39,45 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 373.354,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 1.020.000 | 1.020.000 | 782.675,00 | 76,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 4.315,25 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.315,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 712,02 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 712,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 31.650,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.280,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.369,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 681.000 | 681.000 | 564.428,66 | 82,88 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 564.428,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 254.000 | 254.000 | 165.724,44 | 65,25 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 104.940,80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 16.341,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.669,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.773,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 138,68 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 138,68 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.000 | 45.000 | 15.705,95 | 34,90 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 15.705,95 |  |
| T884003 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO | 8.156.957 | 8.156.957 | 2.644.976,51 | 32,43 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.223.545 | 1.223.545 | 396.746,55 | 32,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 187.103 | 187.103 | 127.219,37 | 67,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 127.219,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.800 | 4.800 | 3.146,82 | 65,56 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.146,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.872 | 30.872 | 20.360,24 | 65,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.360,24 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 67.183 | 67.183 | 35.010,47 | 52,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.428,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.085,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.496,77 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.006 | 14.006 | 7.381,29 | 52,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.021,27 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.451,14 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.908,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 851.938 | 850.958 | 183.549,35 | 21,57 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.544,27 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 496,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.826,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 154.479,88 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.202,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.918 | 47.918 | 1.275,52 | 2,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.275,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.225 | 9.225 | 7.323,99 | 79,39 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.323,99 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.500 | 11.480 | 11.479,50 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.479,50 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 6.933.412 | 6.933.412 | 2.248.229,96 | 32,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.060.247 | 1.060.247 | 720.909,77 | 67,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 720.909,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.200 | 27.200 | 17.831,98 | 65,56 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.831,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 174.941 | 174.941 | 115.374,61 | 65,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 115.374,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 380.706 | 380.706 | 198.392,51 | 52,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 149.761,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.815,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 36.815,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 79.363 | 79.363 | 41.827,33 | 52,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.787,24 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 13.889,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 22.150,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.827.647 | 4.827.647 | 1.040.112,88 | 21,54 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 82.417,48 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.814,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 61.347,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 875.385,88 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.147,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 271.533 | 271.533 | 7.227,87 | 2,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.227,87 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.275 | 52.275 | 41.502,51 | 79,39 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 41.502,51 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 59.500 | 59.500 | 65.050,50 | 109,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 65.050,50 |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 5.830.328 | 5.892.913 | 8.524.614,80 | 144,66 |
|  |  |  |  |  |
| K884002 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 5.457.500 | 5.520.085 | 5.198.956,13 | 94,18 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.457.500 | 5.520.085 | 5.198.956,13 | 94,18 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 775.000 | 813.750 | 813.750,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 78.750,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 735.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.485.000 | 1.485.000 | 1.301.277,73 | 87,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 379.582,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 921.695,23 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 500.000 | 511.439 | 511.439,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 511.439,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 475.000 | 475.000 | 337.593,40 | 71,07 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 337.593,40 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.222.500 | 2.234.896 | 2.234.896,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.234.896,00 |  |
| K884005 | SANACIJA ŠTETA OD POTRESA | 372.828 | 372.828 | 3.325.658,67 | 892,01 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 372.828 | 372.828 | 3.325.658,67 | 892,01 |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 327.828 | 327.828 | 344.327,74 | 105,03 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 308.827,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.500,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.981.330,93 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.981.330,93 |  |
| 26354 | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 197.995.591 | 198.659.675 | 193.789.809,73 | 97,55 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.514.000 | 3.178.084 | 3.072.260,73 | 96,67 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 42.346.154 | 42.346.154 | 40.672.713,00 | 96,05 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 152.929.452 | 152.929.452 | 149.838.851,00 | 97,98 |
| 51 | Pomoći EU | 205.985 | 205.985 | 205.985,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 197.995.591 | 198.659.675 | 193.789.809,73 | 97,55 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 195.481.591 | 195.481.591 | 190.717.549,00 | 97,56 |
|  |  |  |  |  |
| A888001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 195.481.591 | 195.481.591 | 190.717.549,00 | 97,56 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 42.346.154 | 42.346.154 | 40.672.713,00 | 96,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.052.504 | 20.052.504 | 19.722.069,00 | 98,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.722.069,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 908.638 | 908.638 | 1.315.089,00 | 144,73 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.315.089,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.579.252 | 3.579.252 | 3.270.621,00 | 91,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.270.621,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 946.120 | 946.120 | 869.985,00 | 91,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.002,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 816.281,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 34.224,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.478,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.334.192 | 10.334.192 | 9.943.980,00 | 96,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 173.770,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 8.754.263,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 706.653,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 255.001,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 1.260,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 53.033,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.379.327 | 2.379.327 | 2.891.355,00 | 121,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 40.091,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.763.806,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.970,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 282.427,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 308.113,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.489,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 59.275,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 53.040,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 347.144,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 353.087 | 353.087 | 44.797,00 | 12,69 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.618,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.910,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 30.338,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.931,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 55.100 | 55.100 | 53.963,00 | 97,94 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 25,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 53.938,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 60.000 | 60.000 | 2.559,00 | 4,27 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 2.559,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.024.332 | 2.024.332 | 1.692.758,00 | 83,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 735.226,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 245.974,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 560.700,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 150.858,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 658.075 | 658.075 | 542.456,00 | 82,43 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 542.456,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.527 | 500.527 | 323.081,00 | 64,55 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 323.081,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 225.000 | 225.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 152.929.452 | 152.929.452 | 149.838.851,00 | 97,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 46.000.000 | 46.000.000 | 44.431.119,00 | 96,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 44.431.119,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.651.936 | 1.651.936 | 2.348.620,00 | 142,17 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.348.620,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.060.015 | 8.060.015 | 7.359.934,00 | 91,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.359.934,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.178.880 | 2.178.880 | 2.279.997,00 | 104,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 336.855,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.488.231,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 448.757,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.154,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 84.049.499 | 84.049.499 | 82.962.464,00 | 98,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 722.923,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 73.037.505,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.549.996,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 408.087,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 59.469,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 184.484,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.164.639 | 8.164.639 | 8.012.503,00 | 98,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 871.230,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.686.238,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.433,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.462.432,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 485.561,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 174.905,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 173.181,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 790.540,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.338.983,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.801.000 | 2.801.000 | 2.418.517,00 | 86,34 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, |  |  | 69.419,00 |  |
|  | povjerenstava i slično |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 256.637,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.710,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 58.354,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 476.665,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.549.732,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.483 | 22.483 | 25.697,00 | 114,30 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 17.167,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 8.530,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 205.985 | 205.985 | 205.985,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 205.985 | 205.985 | 205.985,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 205.985,00 |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 2.514.000 | 2.514.000 | 2.408.177,50 | 95,79 |
|  |  |  |  |  |
| K888002 | HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 2.514.000 | 2.514.000 | 2.408.177,50 | 95,79 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.514.000 | 2.514.000 | 2.408.177,50 | 95,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.164.000 | 1.164.000 | 1.078.507,50 | 92,66 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 230.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 848.507,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 350.000 | 350.000 | 350.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 240.000,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 110.000,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 600.000 | 600.000 | 579.670,00 | 96,61 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 579.670,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 400.000,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE |  | 664.084 | 664.083,23 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| A888003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |  | 664.084 | 664.083,23 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici |  | 664.084 | 664.083,23 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  | 570.029 | 570.028,52 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 570.028,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  | 94.055 | 94.054,71 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 94.054,71 |  |
| 38655 | Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | 21.358.427 | 21.397.318 | 21.700.422,28 | 101,42 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.466.197 | 2.505.088 | 2.472.995,37 | 98,72 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.584 | 1.584 | 1.013,30 | 63,97 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.951.261 | 3.951.261 | 3.801.777,75 | 96,22 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 14.417.482 | 14.417.482 | 15.031.603,77 | 104,26 |
| 52 | Ostale pomoći | 307.807 | 307.807 | 221.166,21 | 71,85 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 8.976 | 8.976 | 5.742,05 | 63,97 |
| 61 | Donacije | 900 | 900 | 833,58 | 92,62 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 204.220 | 204.220 | 165.290,25 | 80,94 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 21.358.427 | 21.397.318 | 21.700.422,28 | 101,42 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 61.521 | 100.412 | 100.409,60 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| A898004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 61.521 | 100.412 | 100.409,60 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 61.521 | 100.412 | 100.409,60 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 52.886 | 86.268 | 86.267,03 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 86.267,03 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.635 | 14.144 | 14.142,57 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.142,57 |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 2.404.676 | 2.404.676 | 2.372.585,77 | 98,67 |
|  |  |  |  |  |
| K898003 | DOM ZDRAVLJA MUP – IZRAVNA | 2.404.676 | 2.404.676 | 2.372.585,77 | 98,67 |
|  | KAPITALNA ULAGANJA |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.404.676 | 2.404.676 | 2.372.585,77 | 98,67 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.242.500 | 1.242.500 | 1.235.512,83 | 99,44 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.235.512,83 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 270.000 | 270.000 | 251.281,25 | 93,07 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 251.281,25 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 892.176 | 892.176 | 885.791,69 | 99,28 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 885.791,69 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 18.892.230 | 18.892.230 | 19.227.426,91 | 101,77 |
|  |  |  |  |  |
| A898001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 18.881.670 | 18.881.670 | 19.220.671,56 | 101,80 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.951.261 | 3.951.261 | 3.801.777,75 | 96,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.466.480 | 2.466.480 | 2.468.798,58 | 100,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.426.908,63 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 41.889,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 105.240 | 105.240 | 110.259,67 | 104,77 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 110.259,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 406.018 | 406.018 | 370.582,17 | 91,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 370.582,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 101.010 | 101.010 | 91.594,36 | 90,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.488,31 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 71.063,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.957,53 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.085,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 277.656 | 277.656 | 268.261,25 | 96,62 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.566,89 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 114.920,76 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 111.335,94 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.693,73 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 2.886,93 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.857,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 487.914 | 487.914 | 412.279,62 | 84,50 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.739,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 86.960,03 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.299,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 36.770,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.387,91 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 37.954,71 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 148.702,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 54.661,59 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.803,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 57.602 | 57.602 | 49.589,00 | 86,09 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 22.977,95 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.714,02 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 370,14 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.277,07 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.174,74 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.075,08 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.594 | 5.594 | 6.238,57 | 111,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.100,80 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 28,70 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.109,07 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.400 | 2.400 | 1.251,80 | 52,16 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.251,80 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.347 | 1.347 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 | 22.922,73 | 57,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.997,73 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 8.062,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 12.862,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 14.417.482 | 14.417.482 | 15.031.603,77 | 104,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.477.252 | 9.477.252 | 9.887.900,56 | 104,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.720.340,67 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 167.559,89 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 420.960 | 420.960 | 553.014,77 | 131,37 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 553.014,77 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.559.942 | 1.559.942 | 1.514.230,12 | 97,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.514.230,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 330.115 | 330.115 | 322.448,62 | 97,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.775,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 285.434,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 26.239,12 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.084.217 | 1.084.217 | 1.052.538,43 | 97,08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 118.267,21 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 457.871,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 426.628,92 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.795,36 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 11.547,71 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 31.428,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.371.489 | 1.371.489 | 1.537.157,04 | 112,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 72.923,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 348.908,48 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.196,80 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 90.317,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 54.879,01 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 147.125,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 547.945,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 218.646,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 27.214,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 144.800 | 144.800 | 131.154,87 | 90,58 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 68.772,93 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 46.856,10 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI PLAN  2022. | TEKUĆI PLAN  2022. | IZVRŠENJE  2022. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.389,71 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.108,28 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 727,60 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.300,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 17.005 | 17.005 | 23.559,36 | 138,54 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 19.271,64 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.287,72 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.600 | 9.600 | 9.600,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.600,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.102 | 2.102 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 307.807 | 307.807 | 221.166,21 | 71,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 283.761 | 283.761 | 189.709,86 | 66,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 181.924,39 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 7.785,47 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.382 | 10.382 | 22.225,35 | 214,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.225,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.664 | 13.664 | 9.231,00 | 67,56 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.231,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 61 | Donacije | 900 | 900 | 833,58 | 92,62 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 900 | 900 | 833,58 | 92,62 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 833,58 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 204.220 | 204.220 | 165.290,25 | 80,94 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000 | 6.000 | 5.742,75 | 95,71 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.742,75 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 198.220 | 198.220 | 159.547,50 | 80,49 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 159.547,50 |  |
| T898002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-a | 10.560 | 10.560 | 6.755,35 | 63,97 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.584 | 1.584 | 1.013,30 | 63,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.126 | 1.126 | 640,19 | 56,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 640,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 186 | 186 | 105,63 | 56,79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 105,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 44 | 44 | 43,50 | 98,86 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 43,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55 | 55 | 51,75 | 94,09 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 51,75 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 173 | 173 | 172,23 | 99,55 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 172,23 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 8.976 | 8.976 | 5.742,05 | 63,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.397 | 6.397 | 3.627,75 | 56,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.627,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.054 | 1.054 | 598,58 | 56,79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 598,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250 | 250 | 246,50 | 98,60 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 246,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 295 | 295 | 293,25 | 99,41 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 293,25 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 980 | 980 | 975,97 | 99,59 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 975,97 |  |
| 44573 | Hrvatski zavod za hitnu medicinu | 17.732.288 | 17.747.120 | 17.045.021,96 | 96,04 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.150.845 | 11.165.677 | 10.525.758,11 | 94,27 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 457.411 | 457.411 | 438.496,33 | 95,86 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 209.475,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.591.997 | 2.591.997 | 2.484.817,14 | 95,86 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 3.532.035 | 3.532.035 | 3.386.475,38 | 95,88 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 17.732.288 | 17.747.120 | 17.045.021,96 | 96,04 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 14.200.253 | 14.215.085 | 13.658.546,58 | 96,08 |
|  |  |  |  |  |
| A886001 | HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | 11.150.845 | 11.165.677 | 10.735.233,11 | 96,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.150.845 | 11.165.677 | 10.525.758,11 | 94,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.177.379 | 4.182.123 | 4.037.545,97 | 96,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.961.955,75 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 14.758,51 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 60.831,71 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 145.000 | 154.500 | 149.862,53 | 97,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 149.862,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 674.361 | 674.949 | 632.839,30 | 93,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 632.839,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 305.500 | 305.500 | 267.831,65 | 87,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 118.574,69 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 123.250,58 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 26.006,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 602.000 | 602.000 | 514.351,52 | 85,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 85.353,70 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 21.715,13 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 331.587,47 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 27.912,79 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 22.827,43 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 24.955,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.911.000 | 1.911.000 | 1.719.094,37 | 89,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 124.433,57 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 89.239,02 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 35.600,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 42.250,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 856.688,06 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.900,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 179.515,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 224.889,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 160.577,32 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 45.000 | 14.207,79 | 31,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.207,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 191.500 | 191.500 | 165.507,56 | 86,43 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 83.517,52 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 40.264,68 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.262,09 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 14.721,25 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.345,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.396,52 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000 | 70.000 | 20.520,00 | 29,31 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 20.520,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 190.000 | 190.000 | 189.764,76 | 99,88 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 189.764,76 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 25.000 | 23.310,00 | 93,24 |
| 4123 | Licence |  |  | 23.310,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.331.000 | 2.331.000 | 2.313.818,53 | 99,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.109.724,82 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 664.242,21 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 539.851,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 236.480 | 236.480 | 236.479,13 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 236.479,13 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 240.625 | 240.625 | 240.625,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 240.625,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 209.475,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 209.475,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 209.475,00 |  |
| T886002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 3.049.408 | 3.049.408 | 2.923.313,47 | 95,86 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 457.411 | 457.411 | 438.496,33 | 95,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 156.529 | 156.529 | 156.529,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 156.529,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.826 | 25.826 | 24.249,78 | 93,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.249,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.200 | 1.200 | 767,64 | 63,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 767,64 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.825 | 6.825 | 6.248,72 | 91,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.069,72 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 179,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.974 | 160.974 | 145.305,63 | 90,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.999,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 25.382,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 110.829,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 94,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 106.057 | 106.057 | 105.395,56 | 99,38 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 105.395,56 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.591.997 | 2.591.997 | 2.484.817,14 | 95,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 887.002 | 887.002 | 887.002,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 887.002,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 146.351 | 146.351 | 137.415,23 | 93,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 137.415,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.800 | 6.800 | 4.349,98 | 63,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.349,98 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.675 | 38.675 | 35.409,49 | 91,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 34.395,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.014,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 912.185 | 912.185 | 823.398,90 | 90,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 50.995,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 143.832,33 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 628.035,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 535,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 600.984 | 600.984 | 597.241,54 | 99,38 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 597.241,54 |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 3.532.035 | 3.532.035 | 3.386.475,38 | 95,88 |
|  |  |  |  |  |
| K886003 | HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 3.532.035 | 3.532.035 | 3.386.475,38 | 95,88 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 3.532.035 | 3.532.035 | 3.386.475,38 | 95,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 114.970 | 114.970 | 114.970,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 114.970,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.970 | 18.970 | 18.970,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.970,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.000 | 26.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 102.700 | 102.700 | 89.238,12 | 86,89 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 70.456,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.781,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.133.120 | 3.133.120 | 3.027.022,26 | 96,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 817.858,41 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 159.163,85 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.050.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 136.275 | 136.275 | 136.275,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 136.275,00 |  |
| 106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 222.311.000 | 222.311.000 | 97.631.394,60 | 43,92 |
|  |  |  |  |  |
| 10605 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 222.311.000 | 222.311.000 | 97.631.394,60 | 43,92 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 70.209.000 | 70.209.000 | 68.773.465,83 | 97,96 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.844.500 | 3.844.500 | 2.304.702,05 | 59,95 |
| 51 | Pomoći EU | 120.000 | 120.000 | 38.933,56 | 32,44 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.171.500 | 5.171.500 | 4.734.744,14 | 91,55 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.410.000 | 1.410.000 | 2.097.703,97 | 148,77 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 135.025.000 | 135.025.000 | 15.178.376,39 | 11,24 |
|  |  |  |  |  |
| 61 | Donacije | 1.666.000 | 1.666.000 | 1.006.929,65 | 60,44 |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 4.865.000 | 4.865.000 | 3.496.539,01 | 71,87 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 222.311.000 | 222.311.000 | 97.631.394,60 | 43,92 |
| 3909 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE | 222.311.000 | 222.311.000 | 97.631.394,60 | 43,92 |
| A586000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 70.013.000 | 69.537.000 | 68.113.214,69 | 97,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 70.013.000 | 69.537.000 | 68.113.214,69 | 97,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.150.000 | 35.150.000 | 35.030.233,73 | 99,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 34.904.302,10 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 125.931,63 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.300.000 | 19.879.000 | 19.838.866,89 | 99,80 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.838.866,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.835.000 | 5.835.000 | 5.782.757,53 | 99,10 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 40.400,95 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.742.356,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 740.000 | 842.000 | 828.456,94 | 98,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.838,04 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 778.939,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.679,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.353.000 | 3.453.000 | 2.655.970,62 | 76,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 384.530,01 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.254.464,61 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 8.918,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.057,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.475.000 | 4.108.000 | 3.731.627,05 | 90,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 341.617,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 647.326,54 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 96.439,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 895.916,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 649.988,15 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 90.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 93.612,37 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.691,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 899.035,68 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | 190.000 | 176.429,24 | 92,86 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 176.429,24 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | 68.872,69 | 86,09 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 14.949,85 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 38.922,84 |  |
| A586052 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 10.918.500 | 10.918.500 | 7.958.205,59 | 72,89 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.539.500 | 3.539.500 | 2.213.225,00 | 62,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 210.000 | 210.000 | 178.928,66 | 85,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 177.339,28 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.589,38 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 14.442,52 | 144,43 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.442,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.000 | 33.000 | 28.756,90 | 87,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.756,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 98.100,81 | 140,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 70.688,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 27.212,26 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 200,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 730.000 | 730.000 | 155.212,39 | 21,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 66.675,65 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 57.845,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 5.697,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 24.993,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.190.000 | 1.190.000 | 990.883,31 | 83,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.803,99 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 45.017,18 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.625,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 89.180,85 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 189.933,12 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 27.252,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 273.323,64 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 37.543,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 315.203,78 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 28.606,63 | 143,03 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 28.606,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 500.000 | 562.291,47 | 112,46 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 147.078,65 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 217.516,08 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 23.821,34 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.692,74 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 88.169,57 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 72.013,09 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.500 | 7.500 | 9.670,63 | 128,94 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.898,79 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.771,84 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 30.000 | 7.500,00 | 25,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 7.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 240.000 | 240.000 | 123.119,18 | 51,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 29.162,91 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 8.994,05 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 84.962,22 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 494.000 | 494.000 | 15.712,50 | 3,18 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 15.712,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.514.000 | 2.514.000 | 2.248.441,58 | 89,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 300.000 | 300.000 | 241.296,62 | 80,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 241.296,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000 | 15.000 | 11.256,90 | 75,05 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.256,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 55.000 | 55.000 | 39.813,97 | 72,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 39.813,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 51.038,31 | 113,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.633,72 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.404,59 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 160.000 | 160.000 | 138.219,01 | 86,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 45.005,62 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 87.023,39 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 6.190,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 755.000 | 755.000 | 603.880,16 | 79,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 63.262,18 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.112,91 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 43.440,46 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 25.750,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 410.232,51 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 43.331,82 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 65.000 | 65.000 | 91.603,75 | 140,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 91.603,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000 | 45.000 | 30.767,37 | 68,37 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 598,94 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.794,86 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.373,57 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 58.000 | 58.000 | 29.742,00 | 51,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.098,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 13.516,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.128,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 10.823,49 | 216,47 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 10.823,49 |  |
| 71 | Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. | 4.865.000 | 4.865.000 | 3.496.539,01 | 71,87 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 165.000 | 165.000 | 185.336,87 | 112,33 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.704,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.352,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 128.280,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 9.441,55 | 47,21 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.441,55 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 | 70.000,00 | 70,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 70.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.580.000 | 2.580.000 | 2.195.146,52 | 85,08 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 2.195.146,52 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 7.628,13 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 7.628,13 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.028.985,94 | 51,45 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.028.985,94 |  |
| A586003 | OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| A586018 | TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA | 80.000 | 250.000 | 239.483,75 | 95,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.000 | 250.000 | 239.483,75 | 95,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 250.000 | 239.483,75 | 95,79 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 239.483,75 |  |
| A586039 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 15.000 | 60.000 | 59.947,06 | 99,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.000 | 60.000 | 59.947,06 | 99,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 60.000 | 59.947,06 | 99,91 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 59.947,06 |  |
| A586047 | MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE | 509.500 | 509.500 | 655.782,51 | 128,71 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 509.500 | 509.500 | 655.782,51 | 128,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 8.308,26 | 83,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.308,26 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 87,50 | 1,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 87,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 310.000 | 310.000 | 529.991,52 | 170,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.922,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 35.100,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 277.580,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 201.389,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 10.642,73 | 70,95 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.642,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 | 19.000,00 | 158,33 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 | 12.312,50 | 24,63 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 12.312,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 | 75.440,00 | 75,44 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 75.440,00 |  |
| A586048 | ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA | 788.000 | 788.000 | 318.795,74 | 40,46 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 61 | Donacije | 788.000 | 788.000 | 318.795,74 | 40,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.000 | 24.000 | 25.493,25 | 106,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.493,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.000 | 18.000 | 10.348,27 | 57,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.348,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 151.000 | 151.000 | 197.210,81 | 130,60 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.955,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.920,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 147.065,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.005,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.265,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 45.000 | 48.079,27 | 106,84 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 48.079,27 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000 | 26.000 | 20.555,60 | 79,06 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.157,74 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.618,17 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.779,69 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 17.108,54 | 85,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.108,54 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 |  |  |
| A586049 | PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.341.000 | 1.341.000 | 998.754,21 | 74,48 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 668.000 | 668.000 | 519.773,91 | 77,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 300.000 | 300.000 | 241.792,91 | 80,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 241.693,65 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 99,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000 | 15.000 | 8.000,00 | 53,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000 | 50.000 | 39.895,85 | 79,79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 39.895,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 85.946,36 | 214,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 77.579,39 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.849,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.517,17 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 3.138,25 | 20,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.138,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 8.509,52 | 17,02 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 421,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.445,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.642,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 85.513,65 | 427,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 85.513,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 104.500 | 104.500 | 16.808,37 | 16,08 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.003,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 350,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.455,37 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 16.000 | 16.000 | 23.500,00 | 146,88 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 23.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 6.669,00 | 13,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.669,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 61 | Donacije | 673.000 | 673.000 | 478.980,30 | 71,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150.000 | 150.000 | 107.737,00 | 71,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 107.737,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | 20.000 | 17.776,60 | 88,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.776,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 114.000 | 114.000 | 82.049,71 | 71,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 76.193,39 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.164,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.692,22 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.000 | 26.000 | 18.371,71 | 70,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.329,73 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.837,99 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 203,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.000 | 37.000 | 24.949,93 | 67,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 235,77 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.400,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.314,16 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 38.500 | 38.500 | 50.344,15 | 130,76 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 50.344,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 202.000 | 202.000 | 153.038,41 | 75,76 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 464,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 173,83 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 152.400,58 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 | 17.000,00 | 85,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 17.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 48.000 | 48.000 | 7.712,79 | 16,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.712,79 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.500 | 2.500 |  |  |
| A586050 | DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 20.000 | 20.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A586051 | TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.120.000 | 1.120.000 | 852.603,57 | 76,13 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 250.000 | 250.000 | 83.283,30 | 33,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 83.283,30 | 33,31 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 83.283,30 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 670.000 | 670.000 | 560.166,66 | 83,61 |
| 323 | Rashodi za usluge | 670.000 | 670.000 | 560.166,66 | 83,61 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 560.166,66 |  |
| 61 | Donacije | 200.000 | 200.000 | 209.153,61 | 104,58 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 209.153,61 | 104,58 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 209.153,61 |  |
| A586053 | NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI | 488.000 | 488.000 | 454.850,77 | 93,21 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 488.000 | 488.000 | 454.850,77 | 93,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 12.355,50 | 123,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.355,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 8.000 | 2.766,40 | 34,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.766,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 386.000 | 386.000 | 358.181,79 | 92,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 35.789,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.171,14 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 310.521,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.700,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 6.340,82 | 126,82 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.340,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000 | 22.000 | 8.440,71 | 38,37 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.617,09 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.823,62 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 55.000 | 55.000 | 66.765,55 | 121,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 63.631,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.134,05 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A586054 | ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA | 71.000 | 71.000 | 21.960,00 | 30,93 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 71.000 | 71.000 | 21.960,00 | 30,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 21.960,00 | 109,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.960,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.000 | 29.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000 | 11.000 |  |  |
| A586055 | MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA | 247.000 | 247.000 | 202.290,54 | 81,90 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 247.000 | 247.000 | 202.290,54 | 81,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.500 | 17.500 | 4.525,65 | 25,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.525,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 135.000 | 135.000 | 182.666,99 | 135,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 170,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.515,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 103.060,45 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 32.693,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 43.227,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.000 | 29.000 | 15.097,90 | 52,06 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.103,69 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 343,55 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.650,66 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| K586005 | POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA | 5.000 | 5.000 | 4.870,33 | 97,41 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000 | 5.000 | 4.870,33 | 97,41 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 4.870,33 | 97,41 |
|  |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 4.870,33 |  |
| K586025 | INFORMATIZACIJA | 50.000 | 50.000 | 49.950,00 | 99,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 50.000 | 49.950,00 | 99,90 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 49.950,00 | 99,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 49.950,00 |  |
| K586061 | CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU | 135.025.000 | 135.025.000 | 15.178.376,39 | 11,24 |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 135.025.000 | 135.025.000 | 15.178.376,39 | 11,24 |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.115.000 | 1.115.000 | 1.054.575,64 | 94,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 748.687,51 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 305.588,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 300,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.177.000 | 8.177.000 | 1.814.337,50 | 22,19 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.814.337,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 51.127,50 | 85,21 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 51.127,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.276.393,86 | 82,76 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 8.276.393,86 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.238.260,49 | 95,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 727.833,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 260.719,87 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 249.706,87 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 114.373.000 | 114.373.000 | 2.743.681,40 | 2,40 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.743.681,40 |  |
| T586007 | NAKLADNIČKI PROJEKT »HRVATSKA I EUROPA« – PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE | 25.000 | 286.000 | 286.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.000 | 286.000 | 286.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 25.000 | 286.000 | 286.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 286.000,00 |  |
| T586037 | SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE | 1.000 | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 |  |  |
| T586057 | OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE | 49.000 | 49.000 | 16.973,56 | 34,64 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 49.000 | 49.000 | 16.973,56 | 34,64 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 7.788,52 | 51,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.788,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 4.027,79 | 40,28 |
| 3223 | Energija |  |  | 4.027,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000 | 24.000 | 5.157,25 | 21,49 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.157,25 |  |
| T586058 | MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM | 60.000 | 60.000 | 93.438,17 | 155,73 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 60.000 | 60.000 | 93.438,17 | 155,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 24.170,46 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 24.170,46 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.002,76 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.002,76 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 3.988,13 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.988,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 24.860,95 | 165,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.186,07 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 674,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 3.778,68 | 37,79 |
| 3223 | Energija |  |  | 3.778,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 2.880,00 | 28,80 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.880,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 10.933,96 | 72,89 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 182,98 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 693,15 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.057,83 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 20.823,23 | 208,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.905,28 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 12.917,95 |  |
| T586059 | O.P.K.K. – ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA | 1.465.000 | 1.465.000 | 2.105.897,72 | 143,75 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 55.000 | 55.000 | 8.193,75 | 14,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 8.193,75 | 40,97 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.193,75 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.410.000 | 1.410.000 | 2.097.703,97 | 148,77 |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.000 | 160.000 | 108.299,63 | 67,69 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.927,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 33.147,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 54.224,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 40.734,70 | 81,47 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.926,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 21.808,45 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 | 1.232.636,18 | 246,53 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 1.232.636,18 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 700.000 | 700.000 | 716.033,46 | 102,29 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 716.033,46 |  |
| 109 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 3.565.561.794 | 3.578.850.819 | 3.522.072.012,57 | 98,41 |
| 10905 | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 1.018.584.382 | 1.017.346.751 | 971.360.939,77 | 95,48 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 757.450.473 | 753.126.526 | 743.610.448,17 | 98,74 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 17.055.100 | 15.840.603 | 11.103.028,74 | 70,09 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 587.100 | 587.100 | 190.480,68 | 32,44 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.515.000,00 | 97,64 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.442.000 | 4.442.000 | 3.587.008,74 | 80,75 |
| 51 | Pomoći EU | 2.012.000 | 2.012.000 | 695.740,33 | 34,58 |
| 52 | Ostale pomoći | 3.746.521 | 3.746.521 | 1.463.737,79 | 39,07 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 45.705.247 | 45.705.247 | 33.980.279,65 | 74,35 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 14.636.000 | 14.636.000 | 8.570.456,69 | 58,56 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 33.076.300 | 33.076.300 | 19.760.701,59 | 59,74 |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 8.090.750 | 8.090.750 | 5.272.601,75 | 65,17 |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 500.000 | 500.000 | 345.450,00 | 69,09 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 46.782.891 | 46.782.891 | 55.263.511,36 | 118,13 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 80.900.000 | 85.200.813 | 84.002.494,28 | 98,59 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 389.721.569 | 389.175.054 | 394.505.073,31 | 101,37 |
|  |  |  |  |  |
| 2401 | USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE | 389.721.569 | 389.175.054 | 394.505.073,31 | 101,37 |
|  |  |  |  |  |
| A677016 | ELEKTRONIČKA UPRAVA | 6.515.026 | 6.515.026 | 4.182.375,04 | 64,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.515.026 | 6.515.026 | 4.182.375,04 | 64,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.515.026 | 6.515.026 | 4.182.375,04 | 64,20 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.182.375,04 |  |
| A757020 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA | 16.200.000 | 16.200.000 | 16.200.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.200.000 | 16.200.000 | 16.200.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.200.000 | 16.200.000 | 16.200.000,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.200.000,00 |  |
| A757026 | POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA | 309.000.000 | 309.000.000 | 309.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 309.000.000 | 309.000.000 | 309.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 309.000.000 | 309.000.000 | 309.000.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 309.000.000,00 |  |
| A830002 | STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA | 1.210.000 | 1.149.500 | 1.148.750,01 | 99,93 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.210.000 | 1.149.500 | 1.148.750,01 | 99,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 57.000 | 56.250,01 | 98,68 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 56.250,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.150.000 | 1.092.500 | 1.092.500,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.092.500,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A830003 | SLUŽBENIČKI SUDOVI | 558.600 | 530.670 | 477.496,75 | 89,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 558.600 | 530.670 | 477.496,75 | 89,98 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 558.600 | 530.670 | 477.496,75 | 89,98 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 477.496,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| A830004 | ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU | 2.662.952 | 2.529.867 | 2.094.460,34 | 82,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.662.952 | 2.529.867 | 2.094.460,34 | 82,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.961.000 | 1.853.350 | 1.595.539,35 | 86,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.595.539,35 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 57.135 | 52.132,08 | 91,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 52.132,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 306.400 | 291.080 | 263.264,01 | 90,44 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 263.264,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 63.000 | 63.000 | 36.375,00 | 57,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.995,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 26.970,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.410,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 34.354,14 | 68,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.047,51 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 31.306,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.000 | 50.350 | 22.795,76 | 45,27 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.559,39 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.263,87 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 845,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.687,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.440,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 179.552 | 164.952 | 90.000,00 | 54,56 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 90.000,00 |  |
| A830013 | RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA | 35.000 | 35.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 |  |  |
| A830026 | USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA | 6.500.000 | 6.175.000 | 6.085.591,56 | 98,55 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.500.000 | 6.175.000 | 6.085.591,56 | 98,55 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.500.000 | 6.175.000 | 6.085.591,56 | 98,55 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.085.591,56 |  |
| T830025 | TWINNING CRNA GORA 2018 – POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU | 257.100 | 257.100 | 52.888,25 | 20,57 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 257.100 | 257.100 | 52.888,25 | 20,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 49.000 | 49.000 | 29.611,20 | 60,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.611,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.100 | 8.100 | 5.225,51 | 64,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.225,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 11.451,04 | 7,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.451,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 6.600,50 | 13,20 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.600,50 |  |
| T830027 | JAČANJE JAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE – NPOO | 46.782.891 | 46.782.891 | 55.263.511,36 | 118,13 |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 46.782.891 | 46.782.891 | 55.263.511,36 | 118,13 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.167.860 | 19.167.860 | 3.809.115,82 | 19,87 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.812,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 54.760,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.728.152,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.390,83 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.312.330 | 12.312.330 | 49.323.770,54 | 400,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 49.323.770,54 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.702.701 | 1.702.701 | 818.125,00 | 48,05 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 818.125,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 13.600.000 | 13.600.000 | 1.312.500,00 | 9,65 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.312.500,00 |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 628.862.813 | 628.171.697 | 576.855.866,46 | 91,83 |
| 2801 | KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE | 243.112.995 | 244.069.177 | 242.012.253,19 | 99,16 |
|  |  |  |  |  |
| A629000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA | 219.582.213 | 217.253.425 | 215.354.563,40 | 99,13 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 214.570.213 | 212.241.425 | 211.540.446,96 | 99,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 116.802.000 | 114.852.000 | 114.680.048,11 | 99,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 108.434.980,68 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.507.919,85 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 2.737.147,58 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.400.000 | 4.600.000 | 4.565.593,78 | 99,25 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.565.593,78 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.640.000 | 22.140.000 | 22.101.965,71 | 99,83 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 3.777.432,91 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.324.532,80 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.511.000 | 8.211.000 | 8.024.554,66 | 97,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.166.389,38 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.778.007,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 80.157,58 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.570.390 | 4.893.127 | 4.674.348,00 | 95,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 981.233,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.613.539,55 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18.501,62 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 56.625,64 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.447,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.253.523 | 54.353.523 | 54.353.186,74 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.208.949,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 845.390,03 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 451.002,08 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.076.142,19 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 39.428.591,34 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 219.853,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.274.442,11 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.848.816,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.361.800 | 3.161.800 | 3.127.251,28 | 98,91 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 207.287,07 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 65.788,31 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 161.124,18 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.387.193,38 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 269.724,69 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 36.133,65 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.500 | 28.975 | 13.498,68 | 46,59 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 13.498,68 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 150.000 | 150.000 | 61.316,72 | 40,88 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.000 | 85.000 | 40.280,80 | 47,39 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 33.532,67 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.748,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 21.035,92 | 105,18 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 21.035,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.442.000 | 4.442.000 | 3.587.008,74 | 80,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 49.313,96 | 61,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 49.313,96 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.000 | 32.000 | 32.229,93 | 100,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 28.981,07 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 3.248,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.410.000 | 2.410.000 | 2.056.546,47 | 85,33 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.056.546,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.890.000 | 1.890.000 | 1.445.868,98 | 76,50 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.443.758,98 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.110,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 3.049,40 | 10,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.049,40 |  |
| 51 | Pomoći EU | 405.000 | 405.000 | 165.790,98 | 40,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 405.000 | 405.000 | 165.790,98 | 40,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 165.790,98 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 |  |  |
| A629150 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA | 22.686.349 | 25.901.349 | 25.900.624,35 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.686.349 | 25.901.349 | 25.900.624,35 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 3.515.000 | 3.514.570,22 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.514.570,22 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.200.000 | 13.000.000 | 12.999.739,17 | 100,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 12.999.739,17 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.881.349 | 8.781.349 | 8.781.349,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.781.349,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 605.000 | 605.000 | 604.965,96 | 99,99 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 604.965,96 |  |
| A629172 | ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA | 166.000 | 200.000 | 172.649,44 | 86,32 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 166.000 | 200.000 | 172.649,44 | 86,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 146.000 | 180.000 | 157.649,44 | 87,58 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 157.649,44 |  |
| A630017 | DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA | 647.433 | 684.433 | 584.416,00 | 85,39 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 647.433 | 684.433 | 584.416,00 | 85,39 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 442.433 | 508.433 | 504.056,00 | 99,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.689,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 473.366,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.000 | 81.000 | 80.360,00 | 99,21 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 80.360,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 95.000 |  |  |
| A630069 | SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU | 31.000 | 29.970 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.000 | 29.970 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.300 | 9.785 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.200 | 2.200 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.200 | 8.200 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.300 | 9.785 |  |  |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 8.750.000 | 9.856.070 | 9.190.438,80 | 93,25 |
| A544099 | JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA | 4.000.000 | 5.163.570 | 5.163.562,50 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.000.000 | 5.163.570 | 5.163.562,50 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000.000 | 5.163.570 | 5.163.562,50 | 100,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 5.163.562,50 |  |
| A576241 | PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA | 3.800.000 | 3.790.000 | 3.560.698,78 | 93,95 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 190.000 | 45.698,78 | 24,05 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 19.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 19.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 160.000 | 152.000 | 45.698,78 | 30,06 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 45.698,78 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.515.000,00 | 97,64 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.595.000 | 3.595.000 | 3.515.000,00 | 97,77 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.515.000,00 |  |
| A630065 | PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU | 950.000 | 902.500 | 466.177,52 | 51,65 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 950.000 | 902.500 | 466.177,52 | 51,65 |
| 323 | Rashodi za usluge | 950.000 | 902.500 | 466.177,52 | 51,65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 466.177,52 |  |
| 2804 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 54.665.727 | 54.056.852 | 40.070.486,59 | 74,13 |
| K544087 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 54.265.727 | 53.656.852 | 39.976.799,51 | 74,50 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.560.480 | 7.951.605 | 5.996.519,86 | 75,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 231.690 | 231.690 | 164.272,02 | 70,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 164.272,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 86.910 | 86.910 | 27.104,88 | 31,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.104,88 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 114.000 | 49.536,82 | 43,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 49.536,82 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.200 | 16.200 | 7.740,26 | 47,78 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.740,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.056.235 | 4.045.150 | 3.359.190,59 | 83,04 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.610,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 83.758,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.094,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.261.726,94 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 81.180 | 81.180 | 20.318,93 | 25,03 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.318,93 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.353.250 | 1.323.587 | 841.583,98 | 63,58 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 706.885,87 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 134.698,11 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.592.015 | 2.029.888 | 1.526.772,38 | 75,21 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.526.772,38 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 45.705.247 | 45.705.247 | 33.980.279,65 | 74,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.511.660 | 1.511.660 | 930.874,79 | 61,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 930.874,79 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 392.490 | 392.490 | 153.594,34 | 39,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 153.594,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400.000 | 400.000 | 280.708,51 | 70,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 280.708,51 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 91.800 | 91.800 | 43.861,61 | 47,78 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 43.861,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.539.142 | 22.539.142 | 19.035.413,53 | 84,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 65.792,41 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 474.630,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.871,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.483.119,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 275.020 | 275.020 | 115.140,57 | 41,87 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 115.140,57 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.679.550 | 7.679.550 | 4.768.976,05 | 62,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.005.686,63 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 763.289,42 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 12.688.085 | 12.688.085 | 8.651.710,25 | 68,19 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 8.651.710,25 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 110.500 | 110.500 |  |  |
| T544089 | TWINNING OUT PROJEKT – TROŠKOVI UPRAVLJANJA | 180.000 | 180.000 | 76.275,71 | 42,38 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 180.000 | 180.000 | 76.275,71 | 42,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | 76.275,71 | 95,34 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 76.275,71 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| T544092 | SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSE | 220.000 | 220.000 | 17.411,37 | 7,91 |
|  |  |  |  |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 220.000 | 220.000 | 17.411,37 | 7,91 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 17.411,37 | 8,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.411,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 2806 | IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA | 149.868.327 | 151.888.425 | 128.783.286,79 | 84,79 |
|  |  |  |  |  |
| K544052 | PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH | 10.000 | 9.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000 | 9.500 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000 | 9.500 |  |  |
| K544095 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA | 10.000 | 9.500 |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000 | 9.500 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000 | 9.500 |  |  |
| K544100 | DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014. – 2021. | 38.579.420 | 38.207.848 | 23.226.564,63 | 60,79 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 140.000 | 134.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 19.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 95.000 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.583.120 | 5.217.548 | 3.483.274,41 | 66,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 243.200 | 243.200 | 196.511,67 | 80,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 196.511,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 54.000 | 54.000 | 31.609,92 | 58,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 31.609,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 318.500 | 318.500 | 318.498,16 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 219.537,09 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 98.961,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.503.500 | 1.473.000 | 1.192.245,86 | 80,94 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 70.487,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 689.253,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 432.504,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 78.706 | 78.706 | 53.337,86 | 67,77 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 37.331,37 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 16.006,49 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 112.500 | 104.199 | 7.198,19 | 6,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.250,13 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.948,06 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.267.714 | 2.940.943 | 1.683.872,75 | 57,26 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.683.872,75 |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 32.856.300 | 32.856.300 | 19.743.290,22 | 60,09 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.303.000 | 1.303.000 | 1.113.566,24 | 85,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.113.566,24 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 293.000 | 293.000 | 179.122,84 | 61,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 179.122,84 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.311.000 | 2.311.000 | 1.809.557,14 | 78,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.248.777,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 560.779,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.460.500 | 9.460.500 | 6.756.062,12 | 71,41 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 399.428,83 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.905.770,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.450.862,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 301.000 | 301.000 | 302.248,32 | 100,41 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 211.544,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 90.703,99 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 287.500 | 287.500 | 40.789,81 | 14,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.084,12 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 16.705,69 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 18.890.300 | 18.890.300 | 9.541.943,75 | 50,51 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 9.541.943,75 |  |
| K544101 | PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM | 60.600.000 | 64.900.000 | 64.685.005,87 | 99,67 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 60.600.000 | 64.900.000 | 64.685.005,87 | 99,67 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.754.047,62 | 96,38 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.674.360,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 79.687,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 58.700.000 | 63.000.000 | 62.930.958,25 | 99,89 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 62.930.958,25 |  |
| K629022 | UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA | 23.892.157 | 21.583.277 | 18.822.551,45 | 87,21 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.558.900 | 18.250.020 | 17.489.115,51 | 95,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 255.000 |  |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 31.300 | 31.300 | 31.300,00 | 100,00 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 31.300,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.130.000 | 5.130.000 | 5.114.827,16 | 99,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.501.835,17 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 612.991,99 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 15.097.600 | 12.833.720 | 12.342.988,35 | 96,18 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 12.342.988,35 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.333.257 | 3.333.257 | 1.333.435,94 | 40,00 |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 1.333.435,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.333.435,94 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.333.257 | 3.333.257 |  |  |
| K629023 | UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA | 8.961.000 | 9.478.450 | 8.538.268,61 | 90,08 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.961.000 | 9.478.450 | 8.538.268,61 | 90,08 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 850.000 | 822.500 | 802.696,98 | 97,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.028,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 329.418,23 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 457.250,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.101.000 | 8.645.950 | 7.735.571,63 | 89,47 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 7.735.571,63 |  |
| K629158 | TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) | 10.000 | 9.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000 | 9.500 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000 | 9.500 |  |  |
| K629181 | OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA | 390.000 | 424.050 | 419.082,75 | 98,83 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 390.000 | 424.050 | 419.082,75 | 98,83 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 40.000 | 42.550 | 41.236,13 | 96,91 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 41.236,13 |  |
|  |  |  |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 350.000 | 381.500 | 377.846,62 | 99,04 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 377.846,62 |  |
| K629234 | OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA | 1.300.000 | 1.175.000 | 687.638,00 | 58,52 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.300.000 | 1.175.000 | 687.638,00 | 58,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 700.000 | 665.000 | 547.738,00 | 82,37 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 547.738,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 600.000 | 510.000 | 139.900,00 | 27,43 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 139.900,00 |  |
| K629239 | HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA | 7.190.000 | 7.159.800 | 6.598.005,00 | 92,15 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.190.000 | 7.159.800 | 6.598.005,00 | 92,15 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6.585.380 | 6.585.380 | 6.585.380,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 6.585.380,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 604.620 | 574.420 | 12.625,00 | 2,20 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 12.625,00 |  |
| K630068 | UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU | 50.000 | 49.000 | 22.800,25 | 46,53 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 49.000 | 22.800,25 | 46,53 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 22.800,25 | 76,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.362,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 17.437,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000 | 19.000 |  |  |
| K630103 | UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA | 285.000 | 291.750 | 165.318,48 | 56,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 285.000 | 291.750 | 165.318,48 | 56,66 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 4.920,53 | 24,60 |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 4.920,53 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 265.000 | 271.750 | 160.397,95 | 59,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 103.003,65 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 37.947,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 19.447,05 |  |
| T757028 | IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE OŠTEĆENIH U POTRESU | 8.590.750 | 8.590.750 | 5.618.051,75 | 65,40 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 8.090.750 | 8.090.750 | 5.272.601,75 | 65,17 |
|  |  |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.090.750 | 8.090.750 | 5.272.601,75 | 65,17 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.272.601,75 |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 500.000 | 500.000 | 345.450,00 | 69,09 |
|  |  |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 | 345.450,00 | 69,09 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 345.450,00 |  |
| 2807 | INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 87.735.500 | 85.367.146 | 82.077.923,55 | 96,15 |
|  |  |  |  |  |
| K629169 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 85.665.000 | 83.306.646 | 81.437.173,27 | 97,76 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 85.665.000 | 83.306.646 | 81.437.173,27 | 97,76 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 29.911,88 | 99,71 |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 29.911,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 62.750.000 | 62.372.820 | 61.523.881,45 | 98,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.975.268,71 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 52.548.612,74 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000.000 | 9.880.000 | 9.191.066,20 | 93,03 |
| 4123 | Licence |  |  | 9.191.066,20 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.097.787 | 2.887.787 | 2.660.313,57 | 92,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.642.188,54 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.494,53 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 13.630,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.487.213 | 7.812.039 | 7.733.365,00 | 98,99 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 7.733.365,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000 | 324.000 | 298.635,17 | 92,17 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 298.635,17 |  |
| T544088 | SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE | 1.125.500 | 1.125.500 | 329.241,82 | 29,25 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 163.500 | 163.500 | 32.924,87 | 20,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.000 | 60.000 | 10.190,99 | 16,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.190,99 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 | 1.681,49 | 11,21 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.681,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 6.300,76 | 21,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.300,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.500 | 29.500 | 7.090,07 | 24,03 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.695,06 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.795,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | 9.000 | 7.661,56 | 85,13 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.661,56 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 962.000 | 962.000 | 296.316,95 | 30,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 400.000 | 400.000 | 91.718,98 | 22,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 91.718,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 100.000 | 100.000 | 15.133,66 | 15,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.133,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 56.699,41 | 70,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 56.699,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 255.000 | 255.000 | 63.810,83 | 25,02 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.255,57 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 43.155,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 67.000 | 67.000 | 68.954,07 | 102,92 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 68.954,07 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000 | 60.000 |  |  |
| T757027 | INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE – CEF | 945.000 | 935.000 | 311.508,46 | 33,32 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 300.000 | 290.000 | 77.876,06 | 26,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.000 | 40.000 | 7.506,49 | 18,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.506,49 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | 10.000 | 1.238,57 | 12,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.238,57 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 8.393,50 | 83,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.393,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 190.000 | 60.737,50 | 31,97 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 60.737,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 645.000 | 645.000 | 233.632,40 | 36,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | 100.000 | 22.519,46 | 22,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.519,46 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | 20.000 | 3.715,72 | 18,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.715,72 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.000 | 33.000 | 25.184,72 | 76,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.184,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 447.000 | 447.000 | 182.212,50 | 40,76 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 182.212,50 |  |
| 2809 | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 6.076.264 | 6.368.264 | 6.014.507,60 | 94,45 |
| A544086 | RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA | 10.000 | 9.500 | 200,00 | 2,11 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000 | 9.500 | 200,00 | 2,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 4.750 | 200,00 | 4,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 200,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 4.750 |  |  |
| A544090 | DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV | 3.440.000 | 3.373.500 | 3.274.261,80 | 97,06 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.440.000 | 3.373.500 | 3.274.261,80 | 97,06 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.720.000 | 2.720.000 | 2.693.128,05 | 99,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.270.586,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.422.542,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 104.500 | 32.133,75 | 30,75 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 18.430,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.203,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 610.000 | 549.000 | 549.000,00 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 549.000,00 |  |
| A630079 | SUSTAV ZA PROBACIJU U RH | 2.626.264 | 2.985.264 | 2.740.045,80 | 91,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.263.000 | 2.622.000 | 2.609.743,95 | 99,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 105.000 | 120.000 | 116.352,17 | 96,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 113.947,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.405,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 485.000 | 575.000 | 573.164,09 | 99,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 73.478,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 497.413,64 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 2.271,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.668.000 | 1.918.000 | 1.917.887,30 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 858,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 49.610,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39,95 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 100.212,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 386.077,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.381.088,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 9.000 | 2.340,39 | 26,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.340,39 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 363.264 | 363.264 | 130.301,85 | 35,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.264 | 70.264 | 30.290,78 | 43,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.290,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 278.000 | 278.000 | 97.939,96 | 35,23 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 97.939,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 2.071,11 | 13,81 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 629,87 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.441,24 |  |
| 2811 | LJUDSKA PRAVA | 4.090.000 | 4.090.000 | 3.985.591,30 | 97,45 |
| A630048 | BESPLATNA PRAVNA POMOĆ | 4.090.000 | 4.090.000 | 3.985.591,30 | 97,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.090.000 | 4.090.000 | 3.985.591,30 | 97,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.013.315 | 2.013.315 | 1.918.936,50 | 95,31 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.918.936,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.999 | 9.999 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 244.986 | 244.986 | 244.985,25 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 244.985,25 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.821.700 | 1.821.700 | 1.821.669,55 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.821.669,55 |  |
| 2815 | ZEMLJIŠNE KNJIGE | 74.564.000 | 72.475.763 | 64.721.378,64 | 89,30 |
| K544028 | PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR | 57.480.000 | 55.621.813 | 54.638.488,41 | 98,23 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.180.000 | 35.321.000 | 35.321.000,00 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 37.180.000 | 35.321.000 | 35.321.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 35.321.000,00 |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 20.300.000 | 20.300.813 | 19.317.488,41 | 95,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 190.000 | 176.366,56 | 92,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 172.140,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.226,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.750.000 | 3.562.500 | 3.368.094,15 | 94,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 41.041,27 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 63.098,19 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.937,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.239.217,19 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.015.800,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 48.313 | 48.312,50 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 48.312,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.300.000 | 3.135.000 | 2.359.715,20 | 75,27 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.359.715,20 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 13.000.000 | 13.365.000 | 13.365.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 13.365.000,00 |  |
| K544091 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 17.084.000 | 16.853.950 | 10.082.890,23 | 59,83 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.448.000 | 2.217.950 | 1.512.433,54 | 68,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000 | 30.000 | 6.409,93 | 21,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.409,93 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | 6.000 | 1.057,64 | 17,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.057,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 66.000 | 66.000 | 26.059,65 | 39,48 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.166,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 384,14 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.508,67 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 1.495,96 | 5,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.495,96 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.300.000 | 2.069.950 | 1.477.410,36 | 71,37 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.477.410,36 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 14.636.000 | 14.636.000 | 8.570.456,69 | 58,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 170.000 | 170.000 | 36.322,94 | 21,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 36.322,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.000 | 34.000 | 5.993,27 | 17,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.993,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 437.000 | 437.000 | 147.671,38 | 33,79 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.612,05 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.176,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 138.882,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000 | 95.000 | 8.477,11 | 8,92 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.477,11 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 13.500.000 | 13.500.000 | 8.371.991,99 | 62,01 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 8.371.991,99 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 10910 | Pravosudna akademija | 12.802.750 | 12.347.175 | 8.402.779,09 | 68,05 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.829.800 | 8.399.075 | 6.897.508,49 | 82,12 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 535.250 | 510.400 | 207.993,89 | 40,75 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 42.000 | 42.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 393.000 | 393.000 | 91.966,42 | 23,40 |
| 51 | Pomoći EU | 193.200 | 193.200 | 26.678,00 | 13,81 |
| 52 | Ostale pomoći | 210.000 | 210.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.595.500 | 2.595.500 | 1.178.632,29 | 45,41 |
| 61 | Donacije | 4.000 | 4.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 12.802.750 | 12.347.175 | 8.402.779,09 | 68,05 |
| 2804 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 12.802.750 | 12.347.175 | 8.402.779,09 | 68,05 |
|  |  |  |  |  |
| A844001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE | 5.113.800 | 4.858.625 | 3.795.777,12 | 78,12 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.113.800 | 4.858.625 | 3.795.777,12 | 78,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.710.000 | 2.566.900 | 2.241.660,26 | 87,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.240.687,40 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 972,86 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 152.000 | 152.000 | 132.898,17 | 87,43 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 132.898,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 447.500 | 425.125 | 358.653,20 | 84,36 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 358.653,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 235.000 | 227.750 | 186.578,87 | 81,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 70.862,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 93.308,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.460,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.948,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 106.000 | 101.000 | 97.527,73 | 96,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 83.337,19 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.075,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 8.115,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 835.000 | 785.300 | 335.216,78 | 42,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 34.253,20 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 48.756,56 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 60.399,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.232,97 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 17.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.514,52 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 110.442,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.017,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.000 | 44.650 | 16.310,68 | 36,53 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.310,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 421.000 | 403.100 | 364.837,64 | 90,51 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 249.241,44 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.098,86 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 31.200,04 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 67.984,80 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.312,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 5.626,15 | 56,26 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.626,15 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.100 | 142.600 | 56.467,64 | 39,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 56.467,64 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200 | 200 |  |  |
| A629024 | STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 2.939.200 | 2.814.700 | 2.384.704,97 | 84,72 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.490.000 | 2.365.500 | 2.358.026,97 | 99,68 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000 | 35.000 | 29.126,28 | 83,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.126,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.150.000 | 2.017.000 | 2.015.962,04 | 99,95 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 27.880,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.967.183,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.898,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 250.000 | 260.000 | 259.970,65 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 259.970,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000 | 53.500 | 52.968,00 | 99,01 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 52.968,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 42.000 | 42.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 193.200 | 193.200 | 26.678,00 | 13,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 9.638,00 | 32,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.638,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.200 | 3.200 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 17.040,00 | 34,08 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.040,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 210.000 | 210.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A630051 | IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH | 75.000 | 72.000 | 14.070,69 | 19,54 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 75.000 | 72.000 | 14.070,69 | 19,54 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 57.000 | 14.070,69 | 24,69 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.070,69 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A844002 | DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE | 1.032.000 | 989.200 | 460.739,60 | 46,58 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 866.000 | 823.200 | 460.739,60 | 55,97 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 19.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 711.000 | 675.450 | 445.852,33 | 66,01 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 445.852,33 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 125.000 | 118.750 | 10.959,14 | 9,23 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.959,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 3.928,13 | 39,28 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.928,13 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 166.000 | 166.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.500 | 17.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 129.000 | 129.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 |  |  |
| A844003 | STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA | 285.000 | 279.750 | 268.894,11 | 96,12 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 285.000 | 279.750 | 268.894,11 | 96,12 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 246.000 | 240.204,36 | 97,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 240.204,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 23.750 | 23.730,75 | 99,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 23.730,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 4.959,00 | 99,18 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.959,00 |  |
| A844004 | PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 196.250 | 196.250 | 159.480,72 | 81,26 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 30.750 | 30.750 | 23.922,11 | 77,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.000 | 15.000 | 14.450,25 | 96,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.450,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.250 | 3.250 | 2.384,29 | 73,36 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.384,29 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.500 | 9.500 | 6.294,37 | 66,26 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 525,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.769,37 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 793,20 | 79,32 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 793,20 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 165.500 | 165.500 | 135.558,61 | 81,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 85.000 | 85.000 | 81.884,71 | 96,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 81.884,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.000 | 17.000 | 13.510,97 | 79,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.510,97 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.500 | 5.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.000 | 47.000 | 35.668,13 | 75,89 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.975,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.693,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 4.494,80 | 89,90 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.494,80 |  |
| A844005 | UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA | 1.494.500 | 1.482.150 | 878.587,56 | 59,28 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 254.500 | 242.150 | 131.788,13 | 54,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.000 | 38.000 | 22.097,80 | 58,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.097,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.500 | 7.500 | 3.646,13 | 48,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.646,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.500 | 7.500 | 3.172,80 | 42,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.172,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 129.000 | 119.775 | 82.102,70 | 68,55 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 450,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.403,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 77.249,24 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 18.423,47 | 46,06 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.423,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | 2.345,23 | 78,17 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.345,23 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.500 | 21.375 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.240.000 | 1.240.000 | 746.799,43 | 60,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 220.000 | 220.000 | 125.220,83 | 56,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 125.220,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.000 | 36.000 | 20.661,44 | 57,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.661,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 17.979,20 | 44,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.979,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 595.000 | 595.000 | 465.248,67 | 78,19 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.550,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.952,91 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 437.745,76 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 170.000 | 170.000 | 104.399,63 | 61,41 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 104.399,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | 17.000 | 13.289,66 | 78,17 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.289,66 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 102.000 | 102.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A844006 | STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 227.000 | 227.000 | 91.966,42 | 40,51 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 227.000 | 227.000 | 91.966,42 | 40,51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 183.000 | 183.000 | 87.842,80 | 48,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 87.842,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 4.123,62 | 41,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.123,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 |  |  |
| T844007 | DALJNJE UNAPREĐENJE KVALITETE PRAVOSUĐA KROZ NASTAVAK MODERNIZACIJE PRAVOSUDNOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 1.440.000 | 1.427.500 | 348.557,90 | 24,42 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 250.000 | 237.500 | 52.283,65 | 22,01 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 35.639,98 | 23,76 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.639,98 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.500 | 41.500 | 9.263,32 | 22,32 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.263,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.500 | 46.000 | 7.380,35 | 16,04 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.380,35 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.190.000 | 1.190.000 | 296.274,25 | 24,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 850.000 | 850.000 | 201.960,02 | 23,76 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 201.960,02 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.500 | 42.500 | 52.492,18 | 123,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 52.492,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 297.500 | 297.500 | 41.822,05 | 14,06 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 41.822,05 |  |
| 10915 | Zatvori i kaznionice | 640.569.435 | 649.001.435 | 657.351.292,83 | 101,29 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 599.016.800 | 607.448.800 | 606.689.288,08 | 99,87 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 29.401.635 | 29.401.635 | 41.192.193,65 | 140,10 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 4.500.000 | 4.500.000 | 3.014.234,93 | 66,98 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 720.000 | 720.000 | 432.835,99 | 60,12 |
| 52 | Ostale pomoći | 6.910.000 | 6.910.000 | 5.989.866,66 | 86,68 |
| 61 | Donacije | 21.000 | 21.000 | 32.873,52 | 156,54 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 640.569.435 | 649.001.435 | 657.351.292,83 | 101,29 |
| 2809 | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 640.569.435 | 649.001.435 | 657.351.292,83 | 101,29 |
|  |  |  |  |  |
| A630000 | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE | 603.516.800 | 611.948.800 | 609.703.523,01 | 99,63 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 599.016.800 | 607.448.800 | 606.689.288,08 | 99,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 348.360.400 | 347.746.400 | 347.735.663,84 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 327.412.557,03 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 19.988.459,58 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 334.647,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.327.100 | 18.361.100 | 18.254.244,18 | 99,42 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.254.244,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 94.160.700 | 94.032.700 | 94.032.348,10 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 38.162.568,16 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 55.869.779,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.333.200 | 19.226.200 | 19.192.767,45 | 99,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 420.978,16 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.696.585,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 75.203,48 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 77.706.280 | 84.854.280 | 84.504.328,27 | 99,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.643.769,14 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 37.442.993,35 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 38.903.823,80 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.415.495,16 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 702.435,58 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 395.811,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.584.224 | 26.738.224 | 26.666.283,35 | 99,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.058.353,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.328.549,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 386.149,99 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 13.938.645,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 182.527,19 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.823.430,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.267.660,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.890,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.672.076,62 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.834.846 | 5.464.846 | 5.299.047,18 | 96,97 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.584.035,62 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 238.240,67 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 92.343,27 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 640,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 97.068,59 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 286.719,03 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 550 | 550 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 206.200 | 198.200 | 196.263,16 | 99,02 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 196.263,16 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 900.300 | 858.300 | 857.430,25 | 99,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 58.009,70 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 283.307,40 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 125.223,93 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 21.264,46 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 369.624,76 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.590.000 | 9.955.000 | 9.950.912,30 | 99,96 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 9.950.912,30 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 4.500.000 | 4.500.000 | 3.014.234,93 | 66,98 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 14.250,00 | 14,25 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 14.250,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.400.000 | 4.400.000 | 2.999.984,93 | 68,18 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.999.984,93 |  |
| A630113 | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 37.052.635 | 37.052.635 | 47.647.769,82 | 128,59 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 29.401.635 | 29.401.635 | 41.192.193,65 | 140,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 127.500 | 127.500 | 63.856,90 | 50,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.553,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.303,19 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.743.975 | 16.743.975 | 22.765.039,28 | 135,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 998.582,75 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 15.516.445,36 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.956.626,66 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.426.508,67 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 643.661,72 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 223.214,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.630.943 | 2.630.943 | 3.490.471,03 | 132,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 289.766,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 859.136,02 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 57.125,90 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 884.358,61 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 125.348,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 543.585,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 731.150,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.163.691 | 6.163.691 | 9.462.937,34 | 153,53 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.200.868,08 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 253.039,61 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 64.272,73 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.944.756,92 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 158.404 | 158.404 | 249.041,15 | 157,22 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 249.041,15 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.911.122 | 2.911.122 | 4.730.517,03 | 162,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 412.460,01 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 94.206,85 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.223.850,17 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 666.000 | 666.000 | 430.330,92 | 64,61 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 430.330,92 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 720.000 | 720.000 | 432.835,99 | 60,12 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 650.000 | 650.000 | 319.248,29 | 49,12 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 273.417,93 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 45.830,36 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 | 113.587,70 | 162,27 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 113.587,70 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 6.910.000 | 6.910.000 | 5.989.866,66 | 86,68 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.510.000 | 3.510.000 | 2.396.174,69 | 68,27 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.586.382,32 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 48.651,21 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 761.141,16 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.593.691,97 | 105,70 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.355,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.586.336,97 |  |
| 61 | Donacije | 21.000 | 21.000 | 32.873,52 | 156,54 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000 | 21.000 | 32.873,52 | 156,54 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 32.873,52 |  |
| 10920 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 34.396.800 | 34.136.945 | 33.943.282,15 | 99,43 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.291.800 | 34.031.945 | 33.897.795,17 | 99,61 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 65.000 | 65.000 | 45.486,98 | 69,98 |
| 52 | Ostale pomoći | 40.000 | 40.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 34.396.800 | 34.136.945 | 33.943.282,15 | 99,43 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 34.396.800 | 34.136.945 | 33.943.282,15 | 99,43 |
| A631000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH | 34.396.800 | 34.136.945 | 33.943.282,15 | 99,43 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.291.800 | 34.031.945 | 33.897.795,17 | 99,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.289.000 | 26.286.000 | 26.274.479,79 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.183.713,06 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 90.766,73 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 490.200 | 465.690 | 418.052,59 | 89,77 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 418.052,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.421.100 | 4.336.100 | 4.335.289,12 | 99,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.335.289,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 835.000 | 768.000 | 735.939,97 | 95,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 60.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 657.939,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 812.200 | 751.855 | 727.200,00 | 96,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 285.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 385.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 28.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 19.200,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.171.500 | 1.151.500 | 1.151.500,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 290.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 220.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 65.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 110.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 160.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 66.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 75.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 125.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 40.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.200 | 6.200 | 6.200,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.200,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 122.000 | 122.000 | 122.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 21.697,82 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 65.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 21.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.000,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.302,18 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 4.100 | 4.100 | 4.100,00 | 100,00 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 4.100,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.500 | 5.500 | 5.500,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.500,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 101.000 | 101.000 | 101.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 60.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 29.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 12.000,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 30.000 | 30.000 | 16.533,70 | 55,11 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 16.533,70 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 65.000 | 65.000 | 45.486,98 | 69,98 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.000 | 55.000 | 45.486,98 | 82,70 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 45.486,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 10925 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 23.082.100 | 22.478.800 | 21.992.112,74 | 97,83 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.018.600 | 22.415.300 | 21.992.112,74 | 98,11 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 23.500 | 23.500 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 40.000 | 40.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 23.082.100 | 22.478.800 | 21.992.112,74 | 97,83 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 23.082.100 | 22.478.800 | 21.992.112,74 | 97,83 |
| A632000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH | 23.082.100 | 22.478.800 | 21.992.112,74 | 97,83 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.018.600 | 22.415.300 | 21.992.112,74 | 98,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.890.000 | 17.473.000 | 17.472.985,76 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.469.649,69 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.336,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 360.000 | 342.000 | 294.649,88 | 86,15 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 294.649,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.943.000 | 2.865.200 | 2.865.168,37 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.865.168,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 515.000 | 489.300 | 401.494,02 | 82,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 65.192,45 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 317.749,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.551,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 793.500 | 753.300 | 624.129,60 | 82,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 221.238,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 383.656,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.927,60 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 11.412,64 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.894,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 366.200 | 348.200 | 210.902,06 | 60,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 62.753,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 24.580,14 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.510,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 60.097,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.890,10 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.650,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.256,13 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 150,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.014,22 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.500 | 44.200 | 40.860,83 | 92,45 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.736,17 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.922,27 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.162,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.039,89 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 6.350 | 6.350 | 6.340,37 | 99,85 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 6.340,37 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.950 | 7.950 | 3.196,95 | 40,21 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.196,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 45.700 | 36.343,67 | 79,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 22.444,31 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.280,18 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.619,18 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 36.100 | 36.100 | 36.041,23 | 99,84 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 36.041,23 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 23.500 | 23.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.500 | 23.500 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 10930 | Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 18.934.600 | 18.424.970 | 18.150.506,90 | 98,51 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.859.600 | 18.349.970 | 18.111.252,90 | 98,70 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 35.000 | 35.000 | 39.254,00 | 112,15 |
| 52 | Ostale pomoći | 40.000 | 40.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 18.934.600 | 18.424.970 | 18.150.506,90 | 98,51 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 18.934.600 | 18.424.970 | 18.150.506,90 | 98,51 |
| A633000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH | 18.934.600 | 18.424.970 | 18.150.506,90 | 98,51 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.859.600 | 18.349.970 | 18.111.252,90 | 98,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.120.000 | 13.855.300 | 13.855.266,78 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.832.676,42 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 22.590,36 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 350.000 | 350.870 | 350.208,05 | 99,81 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 350.208,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.400.000 | 2.253.200 | 2.253.109,94 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.253.109,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 420.000 | 399.000 | 362.575,72 | 90,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 303.575,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 32.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 855.500 | 783.550 | 607.093,46 | 77,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 180.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 413.943,46 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 150,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 583.500 | 583.500 | 566.673,37 | 97,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 165.173,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 151.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 45.700,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 110.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.700,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 28.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.000 | 45.600 | 43.569,45 | 95,55 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.600,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 28.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.969,45 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 4.200 | 4.200 | 3.397,85 | 80,90 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 3.397,85 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 4.500,00 | 90,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 36.350 | 32.868,75 | 90,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.900,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 19.968,75 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 33.400 | 33.400 | 31.989,53 | 95,78 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 31.989,53 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 35.000 | 35.000 | 39.254,00 | 112,15 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000 | 35.000 | 39.254,00 | 112,15 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 39.254,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 10935 | Upravni sudovi | 27.372.174 | 26.643.774 | 26.464.689,05 | 99,33 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.294.074 | 26.565.674 | 26.446.040,05 | 99,55 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 15.100 | 15.100 | 9.649,00 | 63,90 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 60.000 | 60.000 | 9.000,00 | 15,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 27.372.174 | 26.643.774 | 26.464.689,05 | 99,33 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 27.372.174 | 26.643.774 | 26.464.689,05 | 99,33 |
| A851001 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA | 27.372.174 | 26.643.774 | 26.464.689,05 | 99,33 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.294.074 | 26.565.674 | 26.446.040,05 | 99,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.386.173 | 17.970.173 | 17.969.339,78 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.969.339,78 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 482.800 | 496.500 | 491.801,66 | 99,05 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 491.801,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.889.871 | 2.838.771 | 2.838.721,67 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.838.721,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 821.800 | 851.800 | 842.084,08 | 98,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 96.346,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 661.437,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 84.200,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 100,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.041.200 | 1.868.000 | 1.849.734,86 | 99,02 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 418.226,06 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.413.276,67 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.550,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 8.482,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.200,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.479.780 | 2.355.880 | 2.291.850,21 | 97,28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.151.478,91 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 199.018,06 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25.347,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 593.968,17 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 95.115,38 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 42.480,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.338,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 162.104,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.250 | 55.350 | 49.565,06 | 89,55 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.958,93 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.600,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 19.990,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.015,63 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 13.500 | 13.500 | 10.504,07 | 77,81 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 10.504,07 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 18.700 | 18.700 | 18.470,00 | 98,77 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 18.200,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 270,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 7.000,00 | 46,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.000,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 86.700 | 81.700 | 76.968,66 | 94,21 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 76.968,66 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300 | 300 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 15.100 | 15.100 | 9.649,00 | 63,90 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 4.000 | 283,00 | 7,08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 283,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100 | 100 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | 9.366,00 | 156,10 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.366,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500 | 500 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500 | 500 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 60.000 | 60.000 | 9.000,00 | 15,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 9.000,00 | 30,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 10940 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 49.344.643 | 50.462.718 | 49.413.071,19 | 97,92 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 49.043.900 | 50.161.975 | 49.218.493,34 | 98,12 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 88.200 | 88.200 | 86.177,85 | 97,71 |
| 51 | Pomoći EU | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 54.121 | 54.121 |  |  |
| 61 | Donacije | 128.422 | 128.422 | 108.400,00 | 84,41 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 49.344.643 | 50.462.718 | 49.413.071,19 | 97,92 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 49.344.643 | 50.462.718 | 49.413.071,19 | 97,92 |
| A629262 | SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-a | 377.700 | 359.215 | 318.873,27 | 88,77 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 377.700 | 359.215 | 318.873,27 | 88,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 169.000 | 160.550 | 150.000,00 | 93,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 150.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 4.750 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 188.700 | 179.265 | 158.473,27 | 88,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.623,27 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.500,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 154.350,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 6.650 | 2.400,00 | 36,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.400,00 |  |
| A634000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI | 22.350.243 | 21.253.218 | 20.498.653,71 | 96,45 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.079.500 | 20.982.475 | 20.304.075,86 | 96,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.673.000 | 14.859.600 | 14.695.364,21 | 98,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.561.874,86 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 133.489,35 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 295.000 | 310.000 | 300.224,21 | 96,85 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 300.224,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.825.000 | 2.683.750 | 2.357.908,89 | 87,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.357.908,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 492.500 | 473.000 | 426.158,23 | 90,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 78.020,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 341.589,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.548,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.429.000 | 1.315.475 | 1.314.685,98 | 99,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 275.564,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 994.655,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.710,87 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 17.755,61 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 17.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.072.000 | 1.045.100 | 992.850,12 | 95,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 148.594,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 125.123,68 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 47.246,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 115.443,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 64.062,39 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 52.486,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 408.564,14 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.066,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.262,87 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 25.000 | 14.000,00 | 56,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 134.000 | 131.550 | 120.731,68 | 91,78 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.260,43 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 78.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 22.485,62 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.985,63 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 5.500 | 5.500 | 5.499,93 | 100,00 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 5.499,93 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.500 | 8.500 | 5.750,00 | 67,65 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.750,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | 75.000 | 35.018,00 | 46,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 35.018,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 40.000 | 40.000 | 35.884,61 | 89,71 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 35.884,61 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 88.200 | 88.200 | 86.177,85 | 97,71 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 82.000 | 82.000 | 83.215,35 | 101,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.546,53 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 78.668,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.200 | 6.200 | 2.962,50 | 47,78 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.962,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 54.121 | 54.121 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.621 | 2.621 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 128.422 | 128.422 | 108.400,00 | 84,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.422 | 5.422 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.000 | 42.000 | 38.000,00 | 90,48 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 63.000 | 63.000 | 63.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 63.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000 | 8.000 | 7.400,00 | 92,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.400,00 |  |
| A634002 | MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 278.200 | 270.150 | 156.820,94 | 58,05 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 248.200 | 240.150 | 156.820,94 | 65,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 114.500 | 91.929,38 | 80,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 81.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.929,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 41.696,60 | 83,39 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 41.696,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.000 | 50.450 | 21.194,96 | 42,01 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.505,57 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 11.282,99 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 406,40 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.200 | 13.200 | 2.000,00 | 15,15 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| A634012 | UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA | 55.500 | 52.750 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 55.500 | 52.750 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 28.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000 | 7.600 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.000 | 16.150 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 500 |  |  |
| A634013 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU | 26.283.000 | 28.527.385 | 28.438.723,27 | 99,69 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.283.000 | 28.527.385 | 28.438.723,27 | 99,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.000 | 32.000 | 6.000,00 | 18,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.148.000 | 26.696.485 | 26.696.485,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.696.485,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 114.000 | 114.000 | 55.600,00 | 48,77 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 55.600,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.929.000 | 1.626.600 | 1.624.638,27 | 99,88 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.300,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.623.338,27 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 60.000 | 58.300 | 56.000,00 | 96,05 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 56.000,00 |  |
| 10945 | Državnoodvjetničko vijeće | 1.853.600 | 1.819.520 | 1.797.938,73 | 98,81 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.853.600 | 1.819.520 | 1.797.938,73 | 98,81 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 1.853.600 | 1.819.520 | 1.797.938,73 | 98,81 |
| 2802 | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 1.853.600 | 1.819.520 | 1.797.938,73 | 98,81 |
| A858001 | DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE | 1.853.600 | 1.819.520 | 1.797.938,73 | 98,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.853.600 | 1.819.520 | 1.797.938,73 | 98,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 598.000 | 568.100 | 562.752,45 | 99,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 497.444,23 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 65.308,22 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | 25.220 | 16.767,25 | 66,48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.767,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 88.000 | 83.600 | 78.717,99 | 94,16 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 78.717,99 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.000 | 42.000 | 39.101,04 | 93,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.101,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 52.500 | 52.500 | 52.500,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.500,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 32.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 244.100 | 244.100 | 244.100,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 34.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 77.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.500,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 98.600,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 784.000 | 784.000 | 784.000,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 750.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.500,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 5.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.000 | 11.000 | 11.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.000,00 |  |
| 10950 | Državno sudbeno vijeće | 2.490.750 | 2.367.360 | 2.156.762,70 | 91,10 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.489.750 | 2.366.360 | 2.156.762,70 | 91,14 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 2.490.750 | 2.367.360 | 2.156.762,70 | 91,10 |
| 2802 | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 2.490.750 | 2.367.360 | 2.156.762,70 | 91,10 |
| A859001 | DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE | 2.490.750 | 2.367.360 | 2.156.762,70 | 91,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.489.750 | 2.366.360 | 2.156.762,70 | 91,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 960.100 | 912.095 | 904.787,98 | 99,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 904.787,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.800 | 26.410 | 22.010,35 | 83,34 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 22.010,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 179.900 | 170.905 | 149.288,96 | 87,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 149.288,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.920 | 110.920 | 83.752,38 | 75,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.583,94 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 71.839,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.328,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 29.997,57 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.997,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 213.700 | 213.700 | 151.848,36 | 71,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 28.444,73 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.358,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.780,93 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.020,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.919,20 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.137,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.187,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 71.269 | 10.453,27 | 14,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.453,27 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 925.380 | 814.111 | 795.726,53 | 97,74 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 750.509,73 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.993,67 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 28.880,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.343,13 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.750 | 1.750 | 1.550,00 | 88,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.550,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.100 | 15.100 | 7.347,30 | 48,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.347,30 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100 | 100 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 10955 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 15.571.600 | 15.457.820 | 15.418.151,01 | 99,74 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.571.600 | 15.457.820 | 15.418.151,01 | 99,74 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 15.571.600 | 15.457.820 | 15.418.151,01 | 99,74 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 15.571.600 | 15.457.820 | 15.418.151,01 | 99,74 |
| A637000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH | 15.571.600 | 15.457.820 | 15.418.151,01 | 99,74 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.571.600 | 15.457.820 | 15.418.151,01 | 99,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.050.000 | 12.037.000 | 12.036.856,61 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.036.856,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 194.200 | 187.620 | 186.353,71 | 99,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 186.353,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.995.750 | 1.967.450 | 1.967.427,44 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.967.427,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 368.100 | 349.700 | 321.926,02 | 92,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 63.109,56 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 248.426,02 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.390,44 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 617.900 | 587.100 | 587.100,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 167.376,18 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 397.283,82 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 15.100,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.340,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 298.750 | 283.850 | 283.850,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 75.384,45 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 80.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.005,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 63.310,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 22.400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.750,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.999,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.800 | 15.100 | 11.177,01 | 74,02 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.256,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.920,13 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.000,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.300 | 3.300 | 2.718,77 | 82,39 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 2.718,77 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 2.469,90 | 82,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.469,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300 | 300 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 23.500 | 22.400 | 18.271,55 | 81,57 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 18.271,55 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 10960 | Visoki kazneni sud Republike Hrvatske | 7.805.983 | 7.703.070 | 7.526.595,62 | 97,71 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.805.983 | 7.703.070 | 7.526.595,62 | 97,71 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 7.805.983 | 7.703.070 | 7.526.595,62 | 97,71 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 7.805.983 | 7.703.070 | 7.526.595,62 | 97,71 |
| A927001 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE | 7.805.983 | 7.703.070 | 7.526.595,62 | 97,71 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.805.983 | 7.703.070 | 7.526.595,62 | 97,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.800.000 | 5.764.052 | 5.764.051,01 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.746.946,81 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 17.104,20 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 95.000 | 88.714,47 | 93,38 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 88.714,47 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 960.000 | 944.520 | 944.519,98 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 944.519,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 360.000 | 342.000 | 300.478,38 | 87,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 55.060,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 228.418,38 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.000 | 114.000 | 51.000,00 | 44,74 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 42.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 5.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 285.000 | 263.934,76 | 92,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 80.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 31.184,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 90.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.100 | 37.145 | 28.875,00 | 77,74 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.875,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.000,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 6.179 | 6.179 | 5.371,26 | 86,93 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 5.371,26 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 5.000,00 | 50,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 69.900 | 64.370 | 34.140,14 | 53,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.013,94 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.126,20 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 40.704 | 40.704 | 40.510,62 | 99,52 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 40.510,62 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100 | 100 |  |  |
| 10965 | Županijski sudovi | 296.347.346 | 298.144.346 | 298.163.953,17 | 100,01 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 292.443.143 | 294.240.143 | 294.206.446,47 | 99,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 428.300 | 428.300 | 365.835,28 | 85,42 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 716.353 | 716.353 | 887.745,50 | 123,93 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.759.550 | 2.759.550 | 2.703.925,92 | 97,98 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 296.347.346 | 298.144.346 | 298.163.953,17 | 100,01 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 296.347.346 | 298.144.346 | 298.163.953,17 | 100,01 |
| A638000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA | 296.347.346 | 298.144.346 | 298.163.953,17 | 100,01 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 292.443.143 | 294.240.143 | 294.206.446,47 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 185.022.029 | 185.182.029 | 185.166.455,32 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 183.754.700,15 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.411.755,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.308.186 | 4.265.186 | 4.249.362,09 | 99,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.249.362,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.375.749 | 33.055.749 | 33.053.453,25 | 99,99 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 3.028.734,10 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.024.719,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.419.250 | 5.819.250 | 5.819.249,18 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 568.695,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.104.602,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 142.156,69 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.795,21 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.864.955 | 15.464.955 | 15.464.954,94 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.671.086,03 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.449.184,66 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 114.137,86 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 184.148,49 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 46.397,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.870.638 | 48.870.638 | 48.870.637,86 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.213.345,04 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.415.928,80 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 216.593,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.851.652,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 797.513,15 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 236.365,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.870.783,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.584,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 262.871,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 420.500 | 420.500 | 420.499,69 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 420.499,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 202.950 | 202.950 | 202.949,28 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 70.964,02 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.658,92 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 63.746,52 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 38.579,82 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 69.614 | 69.614 | 69.613,73 | 100,00 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 69.613,73 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 107.890 | 107.890 | 107.889,67 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 105.208,81 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.680,86 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 74.652 | 74.652 | 74.651,71 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.347,02 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.709,81 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 42.594,88 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 566.411 | 566.411 | 566.410,75 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 566.410,75 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 140.319 | 140.319 | 140.319,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 140.319,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 428.300 | 428.300 | 365.835,28 | 85,42 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 250.100 | 250.100 | 277.468,45 | 110,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.159,16 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 247.248,51 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.060,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.600 | 35.600 | 6.601,58 | 18,54 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.601,58 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.500 | 16.500 | 18.218,82 | 110,42 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.868,82 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 350,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 126.100 | 126.100 | 63.546,43 | 50,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 55.130,43 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.146,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.270,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 716.353 | 716.353 | 887.745,50 | 123,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 661.353 | 661.353 | 634.008,00 | 95,87 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 634.008,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.000 | 45.000 | 246.250,00 | 547,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 246.250,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000 | 10.000 | 7.487,50 | 74,88 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 7.487,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.759.550 | 2.759.550 | 2.703.925,92 | 97,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.659.550 | 2.659.550 | 2.703.925,92 | 101,67 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.703.925,92 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 10970 | Trgovački sudovi | 96.628.127 | 96.228.035 | 96.034.063,64 | 99,80 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 96.047.280 | 95.647.188 | 95.583.233,55 | 99,93 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 136.600 | 136.600 | 59.164,93 | 43,31 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 227.247 | 227.247 | 161.750,06 | 71,18 |
| 52 | Ostale pomoći | 217.000 | 217.000 | 229.915,10 | 105,95 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 96.628.127 | 96.228.035 | 96.034.063,64 | 99,80 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 96.628.127 | 96.228.035 | 96.034.063,64 | 99,80 |
| A639000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA | 96.628.127 | 96.228.035 | 96.034.063,64 | 99,80 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 96.047.280 | 95.647.188 | 95.583.233,55 | 99,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 69.280.182 | 69.313.728 | 69.313.179,27 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 68.829.930,77 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 483.248,50 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.794.200 | 2.974.200 | 2.948.672,61 | 99,14 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.948.672,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.968.527 | 10.949.981 | 10.924.620,44 | 99,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.924.620,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.436.100 | 3.411.100 | 3.409.764,15 | 99,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 257.508,56 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.038.315,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 103.940,49 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 10.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.011.898 | 3.883.898 | 3.883.892,94 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.625.982,92 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.132.934,82 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 62.703,84 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 49.041,06 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 13.230,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.001.830 | 4.559.738 | 4.558.301,75 | 99,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.558.652,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 507.596,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 167.751,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 564.982,05 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 398.944,28 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 182.175,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 87.715,87 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.307,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 86.177,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 152.300 | 152.300 | 152.299,94 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 31.889,86 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 32.093,21 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 74.907,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.409,37 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 25.492 | 25.492 | 24.333,36 | 95,45 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 24.333,36 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 121.300 | 121.300 | 121.287,64 | 99,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 121.287,64 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 79.500 | 79.500 | 77.739,48 | 97,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 50.713,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 14.019,48 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 13.007,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 175.951 | 175.951 | 169.141,97 | 96,13 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 169.141,97 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 136.600 | 136.600 | 59.164,93 | 43,31 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 33.200 | 33.200 | 26.750,72 | 80,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.759,36 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.991,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.900 | 20.900 | 16.437,00 | 78,65 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 16.437,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | 10.627,22 | 354,24 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.627,22 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 79.500 | 79.500 | 5.349,99 | 6,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.227,99 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 122,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 227.247 | 227.247 | 161.750,06 | 71,18 |
| 323 | Rashodi za usluge | 223.747 | 223.747 | 161.750,06 | 72,29 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 161.750,06 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 217.000 | 217.000 | 229.915,10 | 105,95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 187.000 | 187.000 | 229.915,10 | 122,95 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 229.915,10 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 10975 | Županijska državna odvjetništva | 113.706.965 | 114.320.457 | 114.170.519,36 | 99,87 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 113.496.965 | 114.110.457 | 114.014.911,21 | 99,92 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 40.000 | 40.000 | 49.525,15 | 123,81 |
| 52 | Ostale pomoći | 170.000 | 170.000 | 106.083,00 | 62,40 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 113.706.965 | 114.320.457 | 114.170.519,36 | 99,87 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 113.706.965 | 114.320.457 | 114.170.519,36 | 99,87 |
| A640000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA | 113.706.965 | 114.320.457 | 114.170.519,36 | 99,87 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 113.496.965 | 114.110.457 | 114.014.911,21 | 99,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 76.432.941 | 76.122.941 | 76.116.272,93 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 75.553.739,17 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 562.533,76 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.636.133 | 1.609.533 | 1.600.658,12 | 99,45 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.600.658,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.401.074 | 14.341.074 | 14.330.304,98 | 99,92 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 2.001.086,27 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.329.218,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.797.995 | 2.977.995 | 2.974.795,23 | 99,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 447.569,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.477.452,15 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 41.687,18 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 8.086,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.722.095 | 2.722.095 | 2.721.283,89 | 99,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.103.604,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.481.393,31 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 27.930,45 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 99.605,58 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.749,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.474.191 | 14.337.370 | 14.308.722,52 | 99,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.065.665,83 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 303.820,36 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 192.256,91 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.914.709,17 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 360.299,65 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 114.479,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.340.935,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.049,95 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.002.505,07 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 75.095 | 75.095 | 75.048,16 | 99,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 75.048,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 255.616 | 243.616 | 243.247,04 | 99,85 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 72.493,30 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.097,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 52.420,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 14.443,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 74.793,04 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 86.668 | 86.668 | 82.257,55 | 94,91 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 82.257,55 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.137.220 | 1.137.220 | 1.109.805,37 | 97,59 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 43.395,43 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.066.409,94 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 56.094 | 56.094 | 55.433,92 | 98,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 46.443,93 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.989,99 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 421.743 | 400.656 | 397.081,50 | 99,11 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 397.081,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100 | 100 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 40.000 | 40.000 | 49.525,15 | 123,81 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.000 | 28.000 | 38.638,00 | 137,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 38.638,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000 | 4.000 | 4.167,00 | 104,18 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.076,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 91,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000 | 8.000 | 6.720,15 | 84,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.720,15 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 170.000 | 170.000 | 106.083,00 | 62,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 106.083,00 | 106,08 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 106.083,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 10980 | Općinski sudovi | 932.268.707 | 938.685.107 | 936.519.814,70 | 99,77 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 925.379.067 | 931.795.467 | 931.732.032,94 | 99,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 780.000 | 780.000 | 545.717,99 | 69,96 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 578.840 | 578.840 | 277.057,55 | 47,86 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.530.800 | 5.530.800 | 3.965.006,22 | 71,69 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 932.268.707 | 938.685.107 | 936.519.814,70 | 99,77 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 932.268.707 | 938.685.107 | 936.519.814,70 | 99,77 |
| A641000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA | 929.096.207 | 935.512.607 | 933.347.314,70 | 99,77 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 922.206.567 | 928.622.967 | 928.559.532,94 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 598.811.474 | 599.721.474 | 599.689.928,43 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 593.352.017,81 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 6.337.910,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.980.463 | 25.410.463 | 25.387.554,44 | 99,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 25.387.554,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 96.194.440 | 96.472.440 | 96.467.364,07 | 99,99 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 160.184,03 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 96.307.180,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.477.236 | 28.727.236 | 28.723.332,00 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 944.836,23 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 27.294.249,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 401.929,68 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 82.316,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 37.818.325 | 37.608.325 | 37.608.325,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.407.781,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 22.536.501,16 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 255.044,24 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 321.023,59 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 87.974,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 132.631.707 | 136.430.107 | 136.430.107,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 57.435.548,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.986.457,61 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.262.143,98 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.777.525,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.460.781,63 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.334.876,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 61.359.419,27 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 37.985,17 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.775.368,89 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.076.000 | 1.076.000 | 1.076.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.076.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.369.200 | 1.369.200 | 1.369.200,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 149.693,42 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 60.841,06 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 607.151,34 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 551.514,18 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 121.670 | 121.670 | 121.670,00 | 100,00 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 121.670,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 800.650 | 800.650 | 800.650,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 792.286,83 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 8.363,17 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 123.100 | 123.100 | 123.100,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 97.173,98 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 20.926,02 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 802.302 | 762.302 | 762.302,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 762.302,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 780.000 | 780.000 | 545.717,99 | 69,96 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 138.300 | 138.300 | 50.511,49 | 36,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 45.807,30 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 4.704,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 135.600 | 135.600 | 91.116,17 | 67,19 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 89.954,17 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.162,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000 | 24.000 | 15.340,23 | 63,92 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.335,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.005,23 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 412.100 | 412.100 | 318.750,10 | 77,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 245.564,72 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 14.622,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 58.562,88 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 70.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 578.840 | 578.840 | 277.057,55 | 47,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 474.340 | 474.340 | 277.057,55 | 58,41 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 277.057,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 84.500 | 84.500 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 5.530.800 | 5.530.800 | 3.965.006,22 | 71,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 356,00 | 1,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 356,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 220.800 | 220.800 | 94.446,62 | 42,77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 94.446,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.365.000 | 3.365.000 | 3.353.893,64 | 99,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 201.339,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.146.504,48 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.050,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.495.000 | 1.495.000 | 516.309,96 | 34,54 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 516.309,96 |  |
|  |  |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 400.000 | 400.000 |  |  |
| A641001 | JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA | 3.172.500 | 3.172.500 | 3.172.500,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.172.500 | 3.172.500 | 3.172.500,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.135.000 | 3.135.000 | 3.135.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.900.172,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 234.827,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.500 | 37.500 | 37.500,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 37.500,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 10985 | Općinska državna odvjetništva | 226.171.409 | 226.976.409 | 226.718.031,84 | 99,89 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 225.500.809 | 226.305.809 | 226.226.006,90 | 99,96 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 159.000 | 159.000 | 102.073,44 | 64,20 |
| 52 | Ostale pomoći | 511.600 | 511.600 | 389.951,50 | 76,22 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 226.171.409 | 226.976.409 | 226.718.031,84 | 99,89 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 226.171.409 | 226.976.409 | 226.718.031,84 | 99,89 |
| A642000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA | 226.171.409 | 226.976.409 | 226.718.031,84 | 99,89 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 225.500.809 | 226.305.809 | 226.226.006,90 | 99,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 156.770.974 | 156.695.974 | 156.682.364,56 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 155.196.598,49 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.485.766,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.931.272 | 4.346.272 | 4.325.644,96 | 99,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.325.644,96 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.213.440 | 26.108.440 | 26.091.348,66 | 99,93 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 610.250,22 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 25.481.098,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.236.343 | 7.236.343 | 7.224.806,00 | 99,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 816.712,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.295.559,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 68.470,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 44.063,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.425.958 | 5.425.958 | 5.410.819,24 | 99,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.949.518,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.301.415,60 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 24.513,47 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 114.801,66 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 20.569,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.666.549 | 24.236.549 | 24.235.216,28 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.416.466,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 614.129,77 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 455.603,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 750.270,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 912.468,92 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 251.527,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.559.352,60 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.286,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 268.112,06 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 155.379 | 155.379 | 155.379,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 155.379,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 883.606 | 883.606 | 883.606,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 76.780,87 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 32.583,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 18.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 164.369,04 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 324.701,58 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 267.171,51 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 69.339 | 69.339 | 69.339,00 | 100,00 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 69.339,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 416.948 | 416.948 | 416.482,20 | 99,89 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 72.344,73 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 344.137,47 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 270.000 | 270.000 | 270.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 239.950,70 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 26.725,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.324,05 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 460.901 | 460.901 | 460.901,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 460.901,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 100,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 159.000 | 159.000 | 102.073,44 | 64,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 115.500 | 115.500 | 69.647,30 | 60,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 68.727,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 920,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.300 | 21.300 | 12.973,64 | 60,91 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.640,14 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.333,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.200 | 18.200 | 19.452,50 | 106,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.451,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 511.600 | 511.600 | 389.951,50 | 76,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 431.600 | 431.600 | 389.951,50 | 90,35 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 389.951,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 10990 | Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 31.115.600 | 29.997.525 | 29.526.372,85 | 98,43 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.880.600 | 29.762.525 | 29.449.678,04 | 98,95 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 165.000 | 165.000 | 76.694,81 | 46,48 |
| 51 | Pomoći EU | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 40.000 | 40.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 31.115.600 | 29.997.525 | 29.526.372,85 | 98,43 |
| 2810 | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 31.115.600 | 29.997.525 | 29.526.372,85 | 98,43 |
|  |  |  |  |  |
| A678000 | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 30.900.600 | 29.789.225 | 29.470.846,96 | 98,93 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.695.600 | 29.584.225 | 29.394.152,15 | 99,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.980.000 | 17.586.455 | 17.583.147,34 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.183.999,24 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 399.148,10 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 330.000 | 283.500 | 270.406,86 | 95,38 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 270.406,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.219.400 | 3.954.400 | 3.948.642,49 | 99,85 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.256.213,90 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.692.428,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 585.000 | 575.000 | 574.419,07 | 99,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 162.149,89 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 400.126,99 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.111,19 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.031,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.492.100 | 1.384.845 | 1.384.845,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 392.648,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 920.957,17 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18.642,65 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 36.003,70 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 16.592,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.589.000 | 5.316.000 | 5.306.925,00 | 99,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 403.623,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 137.594,21 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 174.385,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 243.140,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 311.103,52 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.705,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.941.436,14 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.200,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 84.735,82 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 140.000 | 133.000 | 41.943,42 | 31,54 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 41.943,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 139.000 | 139.000 | 116.719,85 | 83,97 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 31.984,47 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 71.332,25 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.250,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.153,13 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 22.500 | 22.500 | 15.876,17 | 70,56 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 15.876,17 |  |
|  |  |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 17.000 | 17.000 | 7.400,00 | 43,53 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.400,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 | 69.409,06 | 99,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 50.968,26 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 13.540,80 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.900,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 111.500 | 102.425 | 74.417,89 | 72,66 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 74.417,89 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100 | 100 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 165.000 | 165.000 | 76.694,81 | 46,48 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.000 | 85.000 | 69.215,38 | 81,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 69.215,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | 5.410,43 | 36,07 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.410,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 65.000 | 65.000 | 2.069,00 | 3,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.069,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A678008 | MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 167.000 | 162.700 | 55.525,89 | 34,13 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 137.000 | 132.700 | 55.525,89 | 41,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.000 | 90.700 | 41.730,56 | 46,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.730,56 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.500 | 16.500 | 2.000,00 | 12,12 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.000 | 19.000 | 11.595,33 | 61,03 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.595,33 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.500 | 6.500 | 200,00 | 3,08 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 200,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| A678009 | SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 48.000 | 45.600 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 48.000 | 45.600 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.000 | 16.150 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 14.250 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 9.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 5.700 |  |  |
| 10995 | Državna škola za javnu upravu | 16.514.823 | 16.308.602 | 6.961.135,23 | 42,68 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.828.623 | 5.676.708 | 4.858.820,34 | 85,59 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.161.451 | 1.107.145 | 307.769,79 | 27,80 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 330.000 | 330.000 | 50.516,25 | 15,31 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 9.194.749 | 9.194.749 | 1.744.028,85 | 18,97 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 16.514.823 | 16.308.602 | 6.961.135,23 | 42,68 |
|  |  |  |  |  |
| 2401 | USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE | 16.514.823 | 16.308.602 | 6.961.135,23 | 42,68 |
| A677018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.009.623 | 4.910.958 | 3.893.664,68 | 79,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.679.623 | 4.580.958 | 3.843.148,43 | 83,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.285.123 | 2.170.867 | 1.834.526,83 | 84,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.834.526,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 84.000 | 79.800 | 67.243,09 | 84,26 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 67.243,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 394.200 | 374.490 | 302.697,01 | 80,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 302.697,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 167.000 | 160.150 | 144.649,25 | 90,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 62.819,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 76.330,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 484.000 | 464.800 | 260.120,39 | 55,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 58.783,10 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 192.402,11 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 120,18 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 8.815,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.124.300 | 1.143.085 | 1.083.502,35 | 94,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 105.453,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 130.106,65 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.043,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 37.381,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 78.110,03 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 16.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 206.735,17 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 212.577,85 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 280.094,27 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 40.000 | 32.251,72 | 80,63 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 26.853,92 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.397,80 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 600 | 264,76 | 44,13 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 260,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 2,57 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2,19 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 19.000 | 18.050 | 17.883,75 | 99,08 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 17.883,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 91.500 | 129.116 | 100.009,28 | 77,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 36.756,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 34.136,77 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 29.116,51 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 330.000 | 330.000 | 50.516,25 | 15,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | 302.000 | 302.000 | 32.632,50 | 10,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.632,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000 | 25.000 | 17.883,75 | 71,54 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 17.883,75 |  |
| A677022 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 10.356.200 | 10.301.894 | 2.051.798,64 | 19,92 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.161.451 | 1.107.145 | 307.769,79 | 27,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.300 | 23.812 | 7.078,41 | 29,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.078,41 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.450 | 5.367 | 1.167,94 | 21,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.167,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.060.451 | 1.007.428 | 286.172,04 | 28,41 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 468,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.912,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 283.790,79 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.500 | 40.500 | 7.896,20 | 19,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.896,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.625 | 23.269 | 5.455,20 | 23,44 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.455,20 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.125 | 6.769 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 9.194.749 | 9.194.749 | 1.744.028,85 | 18,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 198.500 | 198.500 | 40.111,11 | 20,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 40.111,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.340 | 36.340 | 6.618,27 | 18,21 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.618,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.526.409 | 8.526.409 | 1.621.641,57 | 19,02 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.656,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.837,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.608.147,82 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 229.500 | 229.500 | 44.745,10 | 19,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 44.745,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 123.250 | 123.250 | 30.912,80 | 25,08 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.912,80 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 80.750 | 80.750 |  |  |
| A677028 | PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE | 1.149.000 | 1.095.750 | 1.015.671,91 | 92,69 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.149.000 | 1.095.750 | 1.015.671,91 | 92,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.085.000 | 1.030.750 | 980.895,00 | 95,16 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 980.895,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 29.893,06 | 59,79 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 29.893,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 5.000 | 4.883,85 | 97,68 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.883,85 |  |
| 120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 15.838.910 | 16.216.090 | 15.379.871,67 | 94,84 |
| 12005 | Ured pučkog pravobranitelja | 15.838.910 | 16.216.090 | 15.379.871,67 | 94,84 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.838.600 | 16.215.780 | 15.379.871,67 | 94,85 |
| 52 | Ostale pomoći | 310 | 310 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 15.838.910 | 16.216.090 | 15.379.871,67 | 94,84 |
| 2115 | ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE | 15.838.910 | 16.216.090 | 15.379.871,67 | 94,84 |
|  |  |  |  |  |
| A649000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 15.490.600 | 15.867.780 | 15.168.549,65 | 95,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.490.600 | 15.867.780 | 15.168.549,65 | 95,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.360.000 | 10.655.783 | 10.516.781,96 | 98,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.476.322,79 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 40.459,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 251.600 | 271.600 | 269.309,62 | 99,16 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 269.309,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.710.000 | 1.758.804 | 1.733.647,51 | 98,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.733.647,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 439.000 | 439.000 | 382.732,78 | 87,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 144.118,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 229.894,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.720,14 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 483.000 | 483.000 | 428.973,67 | 88,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 130.472,09 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 267.872,43 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 30.629,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.978.000 | 1.958.000 | 1.558.528,62 | 79,60 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 238.883,45 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 100.199,67 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.814,36 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 188.352,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 374.908,96 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.445,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 196.663,07 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 140.900,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 277.361,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 222,00 | 4,44 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 222,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 99.000 | 99.000 | 86.313,82 | 87,19 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.341,59 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 64.050,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 16.994,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 927,93 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 160.000 | 192.593 | 192.039,67 | 99,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 192.039,67 |  |
| A649004 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 127.000 | 127.000 | 124.946,61 | 98,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 127.000 | 127.000 | 124.946,61 | 98,38 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 127.000 | 127.000 | 124.946,61 | 98,38 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 124.946,61 |  |
| A649014 | NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM | 221.310 | 221.310 | 86.375,41 | 39,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 221.000 | 221.000 | 86.375,41 | 39,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.000 | 95.000 | 61.746,76 | 65,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.625,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 30.121,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.000 | 76.000 | 14.578,75 | 19,18 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.578,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 2.696,00 | 6,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.696,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 7.353,90 | 73,54 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.353,90 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 310 | 310 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 310 | 310 |  |  |
| 121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 6.675.900 | 6.675.900 | 6.279.650,08 | 94,06 |
| 12105 | Pravobranitelj za djecu | 6.675.900 | 6.675.900 | 6.279.650,08 | 94,06 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.675.900 | 6.675.900 | 6.279.650,08 | 94,06 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 6.675.900 | 6.675.900 | 6.279.650,08 | 94,06 |
| 2116 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE | 6.675.900 | 6.675.900 | 6.279.650,08 | 94,06 |
| A739000 | ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE | 6.640.900 | 6.640.900 | 6.261.453,78 | 94,29 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.640.900 | 6.640.900 | 6.261.453,78 | 94,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.043.606 | 4.043.606 | 3.868.570,31 | 95,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.868.176,89 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 393,42 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 125.000 | 125.000 | 121.369,39 | 97,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 121.369,39 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 648.000 | 648.000 | 638.314,09 | 98,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 638.314,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 305.000 | 305.000 | 298.327,67 | 97,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 192.201,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 92.756,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.370,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 343.000 | 343.000 | 292.893,69 | 85,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 132.808,99 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.097,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 152.096,07 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.881,10 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 1.010,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 990.300 | 990.300 | 877.405,95 | 88,60 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 67.927,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 127.738,91 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 86.041,10 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 75.628,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 87.644,05 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.880,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 114.995,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 151.977,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 152.573,01 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 65.000 | 65.000 | 56.126,99 | 86,35 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 56.126,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 103.500 | 103.500 | 91.957,95 | 88,85 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.068,37 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 47.586,15 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.739,45 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 21.792,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 771,48 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.494 | 16.494 | 16.487,74 | 99,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.495,74 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.992,00 |  |
| K739001 | INFORMATIZACIJA UREDA | 35.000 | 35.000 | 18.196,30 | 51,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.000 | 35.000 | 18.196,30 | 51,99 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.000 | 15.000 | 1.900,26 | 12,67 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.900,26 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 16.296,04 | 81,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.296,04 |  |
| 122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 3.908.538 | 3.908.538 | 3.144.501,19 | 80,45 |
|  |  |  |  |  |
| 12205 | Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 3.908.538 | 3.908.538 | 3.144.501,19 | 80,45 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.908.538 | 3.908.538 | 3.144.501,19 | 80,45 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 3.908.538 | 3.908.538 | 3.144.501,19 | 80,45 |
| 2117 | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 3.908.538 | 3.908.538 | 3.144.501,19 | 80,45 |
|  |  |  |  |  |
| A735000 | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 3.845.538 | 3.845.538 | 3.097.424,14 | 80,55 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.845.538 | 3.845.538 | 3.097.424,14 | 80,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.695.000 | 2.695.000 | 2.066.064,38 | 76,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.041.951,97 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 24.112,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 45.000 | 45.000 | 44.713,50 | 99,36 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 44.713,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 423.000 | 423.000 | 374.757,78 | 88,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 374.757,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 103.000 | 103.000 | 102.981,66 | 99,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.640,36 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 31.207,33 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 27.133,97 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 164.000 | 164.000 | 130.878,12 | 79,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 78.962,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 42.191,92 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.075,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 5.649,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 366.000 | 366.000 | 332.999,82 | 90,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 52.918,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.231,84 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 85.915,05 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.192,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 68.210,61 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 62.825,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 35.206,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 13.685,83 | 91,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.685,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.538 | 25.538 | 24.247,97 | 94,95 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.739,90 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.608,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 900,07 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 2.831,08 | 70,78 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.355,72 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 475,36 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 4.264,00 | 85,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.264,00 |  |
| K735001 | OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA | 5.000 | 5.000 | 4.162,50 | 83,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000 | 5.000 | 4.162,50 | 83,25 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 4.162,50 | 83,25 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.162,50 |  |
| K735002 | INFORMATIZACIJA | 58.000 | 58.000 | 42.914,55 | 73,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 58.000 | 58.000 | 42.914,55 | 73,99 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 28.000 | 28.000 | 25.570,80 | 91,32 |
| 4123 | Licence |  |  | 25.570,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 | 12.668,75 | 50,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.668,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 | 4.675,00 | 93,50 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.675,00 |  |
| 123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 5.711.050 | 5.711.050 | 5.428.955,97 | 95,06 |
|  |  |  |  |  |
| 12305 | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | 5.711.050 | 5.711.050 | 5.428.955,97 | 95,06 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.711.050 | 5.711.050 | 5.422.527,43 | 94,95 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 6.428,54 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 5.711.050 | 5.711.050 | 5.428.955,97 | 95,06 |
| 2118 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM | 5.711.050 | 5.711.050 | 5.428.955,97 | 95,06 |
|  |  |  |  |  |
| A826001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.503.550 | 5.503.550 | 5.223.948,06 | 94,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.503.550 | 5.503.550 | 5.217.519,52 | 94,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.426.000 | 3.426.000 | 3.402.431,01 | 99,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.402.431,01 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 80.000 | 80.000 | 65.806,00 | 82,26 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 65.806,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 569.000 | 569.000 | 561.401,08 | 98,66 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 561.401,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 237.000 | 237.000 | 226.078,99 | 95,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 124.178,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 92.148,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.752,05 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 212.500 | 212.500 | 164.479,24 | 77,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 66.809,11 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 89.155,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 8.514,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 919.000 | 919.000 | 762.140,13 | 82,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 49.241,14 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 121.835,90 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 66.675,70 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 138.570,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 27.510,08 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 258.869,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 87.278,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.409,03 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.000 | 19.000 | 1.173,74 | 6,18 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.173,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.000 | 37.000 | 33.992,77 | 91,87 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.318,78 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.570,93 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.206,06 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 897,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.050 | 4.050 | 16,56 | 0,41 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 16,56 |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 6.428,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 6.428,54 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.428,54 |  |
| K826002 | OPREMANJE | 207.500 | 207.500 | 205.007,91 | 98,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 207.500 | 207.500 | 205.007,91 | 98,80 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 57.500 | 57.500 | 55.307,91 | 96,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 47.896,28 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.411,63 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.000 | 150.000 | 149.700,00 | 99,80 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 149.700,00 |  |
| 160 | DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 135.243.708 | 135.243.708 | 117.102.315,36 | 86,59 |
| 16005 | Državni zavod za statistiku | 135.243.708 | 135.243.708 | 117.102.315,36 | 86,59 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 127.716.036 | 127.716.036 | 110.843.922,91 | 86,79 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.300.398 | 1.300.398 | 931.604,04 | 71,64 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 124.300 | 124.300 | 143.859,15 | 115,74 |
| 51 | Pomoći EU | 1.562.761 | 1.562.761 | 2.196.420,65 | 140,55 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.567.203 | 3.567.203 | 2.158.651,19 | 60,51 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 973.010 | 973.010 | 827.857,42 | 85,08 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 135.243.708 | 135.243.708 | 117.102.315,36 | 86,59 |
|  |  |  |  |  |
| 2405 | STATISTIČKE USLUGE | 135.243.708 | 135.243.708 | 117.102.315,36 | 86,59 |
| A658038 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 78.883.624 | 78.883.624 | 73.797.356,02 | 93,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 78.709.324 | 78.709.324 | 73.556.675,49 | 93,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 53.702.757 | 53.702.757 | 51.677.561,16 | 96,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 51.267.596,69 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 409.964,47 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.657.171 | 2.657.171 | 2.562.665,19 | 96,44 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.562.665,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.860.954 | 8.860.954 | 8.266.608,03 | 93,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.266.608,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.026.650 | 3.026.650 | 2.722.493,69 | 89,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 665.564,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.884.540,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 89.103,64 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 83.284,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.991.845 | 2.991.845 | 2.903.331,25 | 97,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 347.769,89 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.492.384,91 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 43.566,59 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 9.667,65 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.942,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.919.482 | 6.919.482 | 5.021.213,60 | 72,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.110.388,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 829.447,52 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 47.178,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 454.581,67 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 515.770,49 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 247.553,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 342.858,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.097,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.465.337,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 272.165 | 272.165 | 154.905,19 | 56,92 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.563,44 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.868,64 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.363,83 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.954,28 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 112.455,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 6.250,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 450,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.300 | 3.300 | 790,18 | 23,94 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 790,18 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 78.000 | 78.000 | 60.119,68 | 77,08 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 60.119,68 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 192.000 | 192.000 | 186.987,52 | 97,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 53.189,01 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.624,83 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 122.931,68 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.242,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 124.300 | 124.300 | 143.859,15 | 115,74 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 106.300 | 106.300 | 126.963,65 | 119,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.071,54 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 109.892,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000 | 8.000 | 2.306,25 | 28,83 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.631,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 675,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 11.478,00 | 114,78 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.478,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 3.111,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.111,25 |  |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 96.821,38 | 193,64 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 96.821,38 | 193,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 96.821,38 |  |
| A658057 | STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE | 265.000 | 265.000 | 265.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 265.000 | 265.000 | 265.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 265.000 | 265.000 | 265.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 265.000,00 |  |
| A658063 | PROCJENA BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE | 946.840 | 946.840 | 454.574,06 | 48,01 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 946.840 | 946.840 | 454.574,06 | 48,01 |
| 323 | Rashodi za usluge | 946.840 | 946.840 | 454.574,06 | 48,01 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 454.574,06 |  |
| A658068 | STATISTIKA TURIZMA | 164.250 | 164.250 | 161.307,27 | 98,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 164.250 | 164.250 | 161.307,27 | 98,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 164.250 | 164.250 | 161.307,27 | 98,21 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 161.307,27 |  |
| A658069 | STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA | 520.000 | 520.000 | 466.979,53 | 89,80 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 520.000 | 520.000 | 466.979,53 | 89,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 520.000 | 520.000 | 466.979,53 | 89,80 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 466.979,53 |  |
| A658075 | POPIS STANOVNIŠTVA 2021. | 30.669.907 | 30.451.157 | 21.387.978,61 | 70,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.669.907 | 30.451.157 | 21.387.978,61 | 70,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.414.027 | 2.414.027 | 2.273.677,90 | 94,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.614.673,98 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 659.003,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 79.500 | 100.000 | 88.777,60 | 88,78 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 88.777,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 398.314 | 398.314 | 379.308,68 | 95,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 379.308,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 164.629 | 164.629 | 144.611,79 | 87,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 45.662,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 98.515,62 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 434,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.814 | 2.814 | 2.813,32 | 99,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.813,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 569.187 | 569.187 | 533.166,81 | 93,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 67.370,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.218,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.120,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 416.956,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.092 | 8.092 | 8.092,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.092,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 190.160 | 190.160 | 95.079,20 | 50,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 95.079,20 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.164 | 15.164 | 14.764,00 | 97,36 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 14.764,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 26.828.020 | 26.588.770 | 17.847.687,31 | 67,12 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 17.847.687,31 |  |
| A658106 | PUBLICISTIKA I INFORMACIJE | 563.000 | 563.000 | 411.411,84 | 73,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 563.000 | 563.000 | 411.411,84 | 73,07 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 64.000 | 64.000 | 37.825,00 | 59,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 37.825,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 499.000 | 499.000 | 373.586,84 | 74,87 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 77.854,52 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 257.661,19 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.571,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.500,00 |  |
| A658107 | ANKETA O RADNOJ SNAZI | 2.315.441 | 2.330.441 | 2.330.441,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.315.441 | 2.330.441 | 2.330.441,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.315.441 | 2.330.441 | 2.330.441,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.330.441,00 |  |
| A658109 | ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA | 932.902 | 932.902 | 605.213,95 | 64,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 932.902 | 932.902 | 605.213,95 | 64,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 548.902 | 548.902 | 372.413,95 | 67,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 372.413,95 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 384.000 | 384.000 | 232.800,00 | 60,63 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 232.800,00 |  |
| A658117 | ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA | 1.094.936 | 1.094.936 | 1.094.935,55 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.094.936 | 1.094.936 | 1.094.935,55 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.094.936 | 1.094.936 | 1.094.935,55 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.094.935,55 |  |
| A658126 | EKONOMSKE STATISTIKE | 778.000 | 778.000 | 597.390,77 | 76,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 778.000 | 778.000 | 597.390,77 | 76,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 778.000 | 778.000 | 597.390,77 | 76,79 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 597.390,77 |  |
| A658127 | POSLOVNE STATISTIKE | 120.000 | 120.000 | 115.100,00 | 95,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 120.000 | 120.000 | 115.100,00 | 95,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 120.000 | 115.100,00 | 95,92 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 115.100,00 |  |
| A658151 | ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH | 150.000 | 150.000 | 148.241,59 | 98,83 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 150.000 | 150.000 | 148.241,59 | 98,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 148.241,59 | 98,83 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 148.241,59 |  |
| K658035 | INFORMATIZACIJA ZAVODA | 10.077.415 | 10.251.165 | 9.020.959,92 | 88,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.077.415 | 10.251.165 | 9.020.959,92 | 88,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.668,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 69.331,25 |  |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.550.225 | 7.550.225 | 7.001.718,77 | 92,74 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 147.503,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.881.645,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 232.041,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.740.528,46 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 139.940 | 139.940 | 127.125,80 | 90,84 |
| 4123 | Licence |  |  | 127.125,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 680.000 | 807.500 | 762.215,47 | 94,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 351.307,19 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 327.778,28 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 83.130,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 327.500 | 373.750 | 373.750,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 373.750,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 67.500 | 67.500 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 1.222.250 | 1.222.250 | 666.149,88 | 54,50 |
|  |  |  |  |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 666.149,88 |  |
| K658094 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 200.000 | 230.000 | 221.173,95 | 96,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 230.000 | 221.173,95 | 96,16 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 230.000 | 221.173,95 | 96,16 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 221.173,95 |  |
| T658142 | SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE | 6.208.984 | 6.208.984 | 5.043.947,00 | 81,24 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 331 | 331 | 185,00 | 55,89 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 331 | 331 | 185,00 | 55,89 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 185,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.128.689 | 1.128.689 | 785.511,54 | 69,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 571.071 | 571.071 | 441.873,54 | 77,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 278.527,21 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 163.346,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 94.225 | 94.225 | 71.313,46 | 75,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 71.313,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.435 | 35.435 | 5.121,66 | 14,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.121,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.640 | 11.640 | 8.801,76 | 75,62 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.382,15 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.419,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 312.043 | 312.043 | 172.356,12 | 55,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.483,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.569,96 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.089,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.517,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 129.514,42 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.610,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.570,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.175 | 7.175 | 6.045,00 | 84,25 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.045,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 80.000,00 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 17.100 | 17.100 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.512.761 | 1.512.761 | 2.099.599,27 | 138,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 686.612 | 686.612 | 772.346,27 | 112,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 730.738,68 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 41.607,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 125.041 | 125.041 | 126.618,14 | 101,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 126.618,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.693 | 11.693 | 24.085,65 | 205,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.085,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 598.983 | 598.983 | 786.691,01 | 131,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 29.148,62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.287,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 690.229,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 41.025,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.105 | 14.105 | 14.105,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.105,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.327 | 1.327 | 753,20 | 56,76 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 753,20 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 | 320.000,00 | 1.600,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 320.000,00 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 55.000 | 55.000 | 55.000,00 | 100,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 55.000,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.567.203 | 3.567.203 | 2.158.651,19 | 60,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.896.214 | 1.896.214 | 1.441.812,49 | 76,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 818.060,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 623.752,49 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 301.128 | 301.128 | 231.657,13 | 76,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 231.657,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 102.936 | 102.936 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 52.635 | 52.635 | 50.359,84 | 95,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.500,92 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 41.858,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 871.753 | 871.753 | 434.821,73 | 49,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 50.025,38 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.516,67 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.897,17 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.819,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 259.680,51 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 50.864,41 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 36.018,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.637 | 2.637 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 39.900 | 39.900 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| T658147 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 1.144.719 | 1.144.719 | 973.949,92 | 85,08 |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 171.709 | 171.709 | 146.092,50 | 85,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 41.589 | 41.589 | 30.194,75 | 72,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.808,52 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 7.386,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.862 | 6.862 | 4.982,13 | 72,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.982,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.384 | 3.384 | 3.383,13 | 99,97 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.383,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.852 | 46.852 | 41.448,11 | 88,47 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.760,61 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 34.687,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 45.000 | 45.000 | 38.062,50 | 84,58 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 38.062,50 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 28.022 | 28.022 | 28.021,88 | 100,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 28.021,88 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 973.010 | 973.010 | 827.857,42 | 85,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 235.670 | 235.670 | 171.103,51 | 72,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 129.248,21 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 41.855,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.885 | 38.885 | 28.232,08 | 72,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.232,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.172 | 19.172 | 19.171,08 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.171,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 265.492 | 265.492 | 234.872,63 | 88,47 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.310,13 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 196.562,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 255.000 | 255.000 | 215.687,50 | 84,58 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 215.687,50 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 158.791 | 158.791 | 158.790,62 | 100,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 158.790,62 |  |
| T658154 | ANKETA O RASPOLAGANJU VREMENOM | 208.690 | 208.690 | 6.354,38 | 3,04 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 208.690 | 208.690 | 6.354,38 | 3,04 |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.690 | 108.690 | 6.354,38 | 5,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.354,38 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 185 | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 93.684.732 | 93.684.732 | 83.201.280,43 | 88,81 |
| 18505 | Državni ured za reviziju | 93.684.732 | 93.684.732 | 83.201.280,43 | 88,81 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 76.749.885 | 76.749.885 | 71.256.998,59 | 92,84 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.729.894 | 6.729.894 | 5.241.731,07 | 77,89 |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 10.204.953 | 10.204.953 | 6.702.550,77 | 65,68 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 93.684.732 | 93.684.732 | 83.201.280,43 | 88,81 |
| 2208 | DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU | 93.684.732 | 93.684.732 | 83.201.280,43 | 88,81 |
|  |  |  |  |  |
| A665000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 84.601.634 | 84.626.944 | 76.105.406,23 | 89,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 74.247.830 | 74.273.140 | 69.402.855,46 | 93,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.071.000 | 50.331.000 | 50.115.426,09 | 99,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 49.916.259,52 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 199.166,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.520.700 | 1.600.700 | 1.600.700,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.600.700,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.212.710 | 8.212.710 | 8.103.004,05 | 98,66 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.103.004,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.481.000 | 2.421.000 | 1.866.066,23 | 77,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 450.671,96 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.294.991,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 120.403,23 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.022.500 | 1.992.500 | 1.456.082,53 | 73,08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 308.363,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.060.491,90 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.214,81 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 74.512,23 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.589.000 | 4.589.000 | 4.028.552,36 | 87,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 496.915,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.359.134,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 65.736,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 323.312,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 409.453,46 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 23.320,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 161.309,28 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.189.371,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 482.100 | 482.100 | 338.330,37 | 70,18 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 114.551,74 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.753,38 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 104.678,03 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 19.052,28 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 60.702,27 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 36.592,67 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 23.375,00 | 23,38 |
|  |  |  |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 23.375,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 270.000 | 270.000 | 269.160,62 | 99,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 173.167,12 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 31.252,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 64.741,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.493.820 | 4.269.130 | 1.602.158,21 | 37,53 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.602.158,21 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 148.851 | 148.851 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 58.851 | 58.851 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 5761 | Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. | 10.204.953 | 10.204.953 | 6.702.550,77 | 65,68 |
|  |  |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.204.953 | 10.204.953 | 6.702.550,77 | 65,68 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.702.550,77 |  |
| K665001 | INFORMATIZACIJA | 1.810.010 | 1.784.700 | 1.266.144,04 | 70,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.723.555 | 1.698.245 | 1.266.144,04 | 74,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.423.555 | 1.398.245 | 1.051.967,04 | 75,23 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.535,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 437.683,93 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 598.747,86 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 | 41.250,00 | 82,50 |
| 4123 | Licence |  |  | 41.250,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 | 172.927,00 | 69,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 172.927,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 86.455 | 86.455 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 86.455 | 86.455 |  |  |
| K665002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 778.500 | 778.500 | 587.999,09 | 75,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 778.500 | 778.500 | 587.999,09 | 75,53 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 216.500 | 216.500 | 195.569,44 | 90,33 |
| 3223 | Energija |  |  | 154.448,94 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 41.120,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.000 | 115.000 | 104.656,02 | 91,01 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 81.225,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.430,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 90.000 | 57.898,93 | 64,33 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 57.898,93 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 28.000 | 28.000 | 4.453,68 | 15,91 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 4.453,68 |  |
|  |  |  |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 329.000 | 329.000 | 225.421,02 | 68,52 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 225.421,02 |  |
| T665008 | TWINNING PROJEKT IPA/2020/420-330 JAČANJE VANJSKE REVIZIJE I PARLAMENTARNOG NADZORA | 6.494.588 | 6.494.588 | 5.241.731,07 | 80,71 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.494.588 | 6.494.588 | 5.241.731,07 | 80,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 149.613 | 149.613 | 163.465,79 | 109,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 163.465,79 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.275 | 6.275 | 4.834,26 | 77,04 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.834,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.700 | 23.700 | 26.971,85 | 113,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.971,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000.000 | 1.000.000 | 805.388,45 | 80,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 805.388,45 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.500 | 23.500 | 19.668,47 | 83,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.668,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.936.500 | 3.936.500 | 3.341.678,92 | 84,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.150,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 93.909,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.125,47 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.211.494,22 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.187.500 | 1.187.500 | 796.021,17 | 67,03 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 796.021,17 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 155.000 | 155.000 | 83.702,16 | 54,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 60.645,98 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 23.056,18 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.500 | 12.500 |  |  |
| 196 | DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.771.024 | 10.771.024 | 10.280.449,74 | 95,45 |
|  |  |  |  |  |
| 19605 | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 10.771.024 | 10.771.024 | 10.280.449,74 | 95,45 |
|  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.771.024 | 10.771.024 | 10.276.851,50 | 95,41 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 3.598,24 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 10.771.024 | 10.771.024 | 10.280.449,74 | 95,45 |
| 2209 | KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.771.024 | 10.771.024 | 10.280.449,74 | 95,45 |
| A744000 | KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.771.024 | 10.771.024 | 10.280.449,74 | 95,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.771.024 | 10.771.024 | 10.276.851,50 | 95,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.101.780 | 7.091.780 | 6.915.448,39 | 97,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.905.448,39 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 10.000,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 135.000 | 145.000 | 142.299,32 | 98,14 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 142.299,32 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.175.919 | 1.175.919 | 1.143.580,42 | 97,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.143.580,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 312.100 | 350.100 | 319.516,48 | 91,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 53.259,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 241.075,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.181,02 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 292.425 | 292.425 | 255.311,87 | 87,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 47.586,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 205.631,46 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 2.093,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.469.800 | 1.431.800 | 1.349.723,85 | 94,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 81.406,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 139.162,36 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.255,60 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 143.355,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 719.239,23 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 86.694,16 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 21.987,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 150.223,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.500 | 110.500 | 50.528,23 | 45,73 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.588,40 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.245,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.162,50 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 28.532,33 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 87.000 | 87.000 | 44.192,94 | 50,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 43.282,94 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 910,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 74.000 | 74.000 | 56.250,00 | 76,01 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 56.250,00 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 3.598,24 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.598,24 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.598,24 |  |
| 225 | DRŽAVNI INSPEKTORAT | 456.599.372 | 457.199.372 | 403.311.341,24 | 88,21 |
| 22505 | Državni inspektorat | 456.599.372 | 457.199.372 | 403.311.341,24 | 88,21 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 367.530.911 | 368.130.911 | 337.441.130,30 | 91,66 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 58.894.410 | 58.894.410 | 42.766.616,21 | 72,62 |
| 51 | Pomoći EU | 75.000 | 75.000 | 32.988,00 | 43,98 |
| 52 | Ostale pomoći | 79.951 | 79.951 | 4.577,81 | 5,73 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 19.100 | 19.100 | 15.987,17 | 83,70 |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 30.000.000 | 30.000.000 | 23.050.041,75 | 76,83 |
|  |  |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 456.599.372 | 457.199.372 | 403.311.341,24 | 88,21 |
| 3213 | INSPEKCIJSKI NADZOR | 456.599.372 | 457.199.372 | 403.311.341,24 | 88,21 |
| A673018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 317.140.620 | 317.360.120 | 311.620.298,19 | 98,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 317.140.620 | 317.360.120 | 311.610.723,90 | 98,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 209.100.000 | 207.400.000 | 205.946.807,51 | 99,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 203.629.766,83 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.317.040,68 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.200.000 | 8.200.000 | 7.632.775,11 | 93,08 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.632.775,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.254.000 | 33.973.500 | 33.936.166,37 | 99,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.936.166,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.105.000 | 10.305.000 | 10.082.410,36 | 97,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.958.368,76 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.090.985,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 33.056,21 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.810.000 | 15.110.000 | 13.707.930,33 | 90,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.342.175,03 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 11.021.002,19 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.376,91 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 280.209,32 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 62.166,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.596.500 | 38.296.500 | 36.557.666,64 | 95,46 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.532.381,96 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.889.537,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 403.957,34 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.081.827,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.092.346,75 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.805.208,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.589.068,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 151.386,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.011.951,07 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 461,77 | 46,18 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 461,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.054.120 | 4.054.120 | 3.732.858,41 | 92,08 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 308.477,84 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 80.585,31 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 120,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 417.203,75 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.905.163,95 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 21.307,56 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000 | 20.000 | 13.647,40 | 68,24 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.400,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5.247,40 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 9.574,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 9.574,29 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.574,29 |  |
| A673013 | PROJEKT PROSAFE | 75.000 | 75.000 | 23.413,71 | 31,22 |
| 51 | Pomoći EU | 75.000 | 75.000 | 23.413,71 | 31,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 16.922,19 | 33,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.922,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 1.725,00 | 17,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.725,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 4.766,52 | 31,78 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.766,52 |  |
| A673014 | NADZOR GRAĐENJA | 43.485.000 | 42.970.000 | 24.268.305,35 | 56,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.485.000 | 12.970.000 | 1.218.263,60 | 9,39 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.000 | 260.000 | 210.069,91 | 80,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 210.069,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.325.000 | 12.710.000 | 1.008.193,69 | 7,93 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.875,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 382.793,69 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 623.525,00 |  |
| 5762 | Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. | 30.000.000 | 30.000.000 | 23.050.041,75 | 76,83 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000.000 | 30.000.000 | 23.050.041,75 | 76,83 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 23.050.041,75 |  |
| A673020 | NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA | 3.155.000 | 3.078.000 | 165.548,03 | 5,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.155.000 | 3.078.000 | 165.548,03 | 5,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 105.000 | 155.000 | 105.470,15 | 68,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 105.470,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.990.000 | 2.863.000 | 22.464,72 | 0,78 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 89,72 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.375,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 37.613,16 | 62,69 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 37.613,16 |  |
| A673021 | NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA | 99.051 | 99.051 | 20.564,98 | 20,76 |
| 52 | Ostale pomoći | 79.951 | 79.951 | 4.577,81 | 5,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.951 | 79.951 | 4.577,81 | 5,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.577,81 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 19.100 | 19.100 | 15.987,17 | 83,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.500 | 15.500 | 12.488,47 | 80,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.488,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.600 | 3.600 | 3.498,70 | 97,19 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.498,70 |  |
| A673022 | SLUŽBENE KONTROLE | 72.259.290 | 72.859.290 | 54.663.612,25 | 75,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.364.880 | 13.964.880 | 11.896.996,04 | 85,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 8.600,00 | 8,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.600,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.444.880 | 13.044.880 | 11.886.322,04 | 91,12 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 11.877.486,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.835,67 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 275,00 | 0,28 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 275,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 1.799,00 | 1,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.799,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 58.894.410 | 58.894.410 | 42.766.616,21 | 72,62 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000 | 300.000 | 199.436,68 | 66,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 199.436,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.534.410 | 58.534.410 | 42.553.074,37 | 72,70 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 55.128,04 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 42.325.419,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 146.527,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 | 14.105,16 | 23,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.551,90 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.747,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 5.805,76 |  |
| K673015 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 3.700.000 | 3.515.000 | 2.126.644,94 | 60,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.700.000 | 3.515.000 | 2.126.644,94 | 60,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 475.000 | 134.019,94 | 28,21 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 134.019,94 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.200.000 | 3.040.000 | 1.992.625,00 | 65,55 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.992.625,00 |  |
| K673016 | INFORMATIZACIJA | 16.250.000 | 16.807.500 | 10.258.347,57 | 61,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.250.000 | 16.807.500 | 10.258.347,57 | 61,03 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.400.000 | 8.400.000 | 8.036.399,97 | 95,67 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 712.790,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.998.936,12 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.324.673,53 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.850.000 | 3.850.000 | 2.221.947,60 | 57,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.041.144,60 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 180.803,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000.000 | 4.557.500 |  |  |
| K673017 | OPREMANJE | 435.411 | 435.411 | 164.606,22 | 37,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 435.411 | 435.411 | 164.606,22 | 37,80 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 435.411 | 435.411 | 164.606,22 | 37,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 97.683,34 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 19.443,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 47.479,88 |  |
| 240 | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 29.973.000 | 29.973.000 | 29.498.112,29 | 98,42 |
|  |  |  |  |  |
| 241 | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | 28.742.500 | 28.742.500 | 27.627.382,22 | 96,12 |
|  |  |  |  |  |
| 242 | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 16.970.220 | 16.970.220 | 16.845.303,94 | 99,26 |
|  |  |  |  |  |
| 250 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 12.445.255 | 12.445.255 | 11.832.910,44 | 95,08 |
|  |  |  |  |  |
| 25005 | Agencija za zaštitu osobnih podataka | 12.445.255 | 12.445.255 | 11.832.910,44 | 95,08 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.949.000 | 9.949.000 | 9.229.229,16 | 92,77 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 75.457 | 75.457 | 75.446,37 | 99,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 482.354 | 482.354 | 568.142,57 | 117,79 |
| 51 | Pomoći EU | 1.938.444 | 1.938.444 | 1.960.092,34 | 101,12 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 12.445.255 | 12.445.255 | 11.832.910,44 | 95,08 |
| 2814 | ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA | 12.445.255 | 12.445.255 | 11.832.910,44 | 95,08 |
| A765000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.711.833 | 9.711.833 | 9.492.980,72 | 97,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.209.000 | 9.209.000 | 8.875.041,67 | 96,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.970.000 | 4.880.000 | 4.880.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.872.413,45 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 7.586,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 161.000 | 161.000 | 157.068,10 | 97,56 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 157.068,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 820.000 | 820.000 | 816.365,48 | 99,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 816.365,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 517.000 | 597.000 | 458.523,89 | 76,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 325.937,15 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 114.436,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.150,63 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 332.000 | 332.000 | 329.975,89 | 99,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 126.219,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 180.301,36 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.900,39 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 15.554,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.182.000 | 2.182.000 | 1.997.753,42 | 91,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 148.938,36 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 171.146,11 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 111.458,90 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 136.820,19 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.032.165,62 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 15.151,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 55.942,05 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 76.230,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 249.901,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 221.000 | 231.000 | 230.354,94 | 99,72 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.709,51 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 144.776,44 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.162,50 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 63.125,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.581,49 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.000 | 6.000 | 4.999,95 | 83,33 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.999,95 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 482.354 | 482.354 | 568.142,57 | 117,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 208.642 | 208.642 | 231.129,51 | 110,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 231.129,51 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 | 1.500,00 | 50,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.716 | 34.716 | 38.136,37 | 109,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 38.136,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 235.996 | 235.996 | 297.376,69 | 126,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 297.376,69 |  |
| 51 | Pomoći EU | 20.479 | 20.479 | 49.796,48 | 243,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.479 | 20.479 | 49.796,48 | 243,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 49.796,48 |  |
| A765006 | EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 12.046 | 12.046 | 12.046,70 | 100,01 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 12.046 | 12.046 | 12.046,70 | 100,01 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.046 | 12.046 | 12.046,70 | 100,01 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.046,70 |  |
| A765007 | KAMPANJA ZA PODIZANJE RAZINE SVIJESTI O VAŽNOSTI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA ZA SREDNJA I MALA PODUZEĆA ARC | 140.193 | 140.193 | 140.181,85 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 75.457 | 75.457 | 75.446,37 | 99,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.457 | 75.457 | 75.446,37 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 75.446,37 |  |
| 51 | Pomoći EU | 64.736 | 64.736 | 64.735,48 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.839 | 11.839 | 11.839,21 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.839,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.897 | 52.897 | 52.896,27 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.375,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 44.521,27 |  |
| A765008 | KAMPANJA PODIZANJA RAZINE SVIJESTI O ZAŠTITI PODATAKA ZA SREDNJE I MALE PODUZETNIKE ARC 2 | 1.841.183 | 1.841.183 | 1.833.513,68 | 99,58 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.841.183 | 1.841.183 | 1.833.513,68 | 99,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.019 | 30.019 | 28.178,86 | 93,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 28.178,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.952 | 4.952 | 4.649,53 | 93,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.649,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.041 | 9.041 | 12.389,70 | 137,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.389,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.069 | 15.069 | 6.712,50 | 44,55 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.912,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.800,00 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 581.168 | 581.168 | 581.162,18 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 581.162,18 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 463.725 | 463.725 | 463.725,24 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 463.725,24 |  |
|  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 737.209 | 737.209 | 736.695,67 | 99,93 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 736.695,67 |  |
| K765001 | OPREMANJE AGENCIJE | 740.000 | 740.000 | 354.187,49 | 47,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 740.000 | 740.000 | 354.187,49 | 47,86 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 25.000 | 16.533,33 | 66,13 |
| 4123 | Licence |  |  | 16.533,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 255.000 | 255.000 | 123.824,14 | 48,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 104.770,14 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 19.054,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 200.000 | 174.805,02 | 87,40 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 174.805,02 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 260.000 | 260.000 | 39.025,00 | 15,01 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 39.025,00 |  |
| 258 | POVJERENIK ZA INFORMIRANJE | 5.458.000 | 5.458.000 | 5.009.552,22 | 91,78 |
| 25805 | Povjerenik za informiranje | 5.458.000 | 5.458.000 | 5.009.552,22 | 91,78 |
|  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.263.000 | 5.263.000 | 5.009.552,22 | 95,18 |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 195.000 | 195.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 5.458.000 | 5.458.000 | 5.009.552,22 | 91,78 |
| 2121 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA | 5.458.000 | 5.458.000 | 5.009.552,22 | 91,78 |
|  |  |  |  |  |
| A874001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.052.000 | 5.052.000 | 4.859.525,98 | 96,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.052.000 | 5.052.000 | 4.859.525,98 | 96,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.481.000 | 3.481.000 | 3.437.121,20 | 98,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.437.121,20 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.000 | 90.000 | 70.363,95 | 78,18 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 70.363,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 575.000 | 575.000 | 567.125,00 | 98,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 567.125,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 192.000 | 192.000 | 166.060,32 | 86,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 54.898,27 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 85.565,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.356,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.240,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.500 | 150.500 | 133.987,25 | 89,03 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 37.347,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 85.446,35 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 11.193,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 535.500 | 535.500 | 473.066,76 | 88,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 66.710,99 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 115.021,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.244,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.590,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.735,78 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.780,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 89.913,28 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 117.648,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 43.421,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000 | 27.000 | 11.651,16 | 43,15 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.453,03 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.125,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.073,13 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 150,34 | 15,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 150,06 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 0,28 |  |
| A874006 | PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA | 145.000 | 145.000 | 106.786,49 | 73,65 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 145.000 | 145.000 | 106.786,49 | 73,65 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 17.802,49 | 44,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.802,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 | 59.198,33 | 84,57 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.395,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.802,56 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 24.785,67 | 82,62 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.785,67 |  |
| K874004 | INFORMATIZACIJA | 66.000 | 66.000 | 43.239,75 | 65,51 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.000 | 66.000 | 43.239,75 | 65,51 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 46.000 | 46.000 | 43.239,75 | 94,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 43.239,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| T874009 | NPOO UNAPRJEĐENJE PROVEDBE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA | 195.000 | 195.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 195.000 | 195.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 195.000 | 195.000 |  |  |
| UKUPNO |  | 220.967.203.620 | 220.967.203.620 | 223.351.545.653,57 | 101,08 |

Klasa: 400-06/23-01/21

Zagreb, 14. srpnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.