### NN 136/2022 (22.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2022. godine

HRVATSKI SABOR

2048

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2022. godine.

Klasa: 400-06/22-01/31

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
 ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.070.784.123,51 | 2.621.754.290 | 1.105.583.572,32 | 103,25 | 42,17 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 78.000 | 94.240,26 |  | 120,82 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 1.070.784.123,51 | 2.621.832.290 | 1.105.677.812,58 | 103,26 | 42,17 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 545.958.632,58 | 2.269.824.090 | 1.095.164.496,40 | 200,59 | 48,25 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 205.082.152,42 | 16.008.200 | 2.600.951,36 | 1,27 | 16,25 |
|  | UKUPNI RASHODI | 751.040.785,00 | 2.285.832.290 | 1.097.765.447,76 | 146,17 | 48,02 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 319.743.338,51 | 336.000.000 | 7.912.364,82 | 2,47 | 2,35 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 515.389,27 | 350.000 | 64.271,86 | 12,47 | 18,36 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |  | 0 |  |  |  |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 1.740.747.869,47 | 2.501.373.699 | 2.501.373.698,75 | 143,70 | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -2.061.006.597,25 | -2.837.723.699 | -2.509.350.335,43 | 121,75 | 88,43 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -319.743.338,51 | -336.000.000 | -7.912.364,82 | 2,47 | 2,35 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.070.784.123,51 | 2.621.754.290 | 1.105.583.572,32 | 103,25 | 42,17 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 160.526.871,31 | 73.688.290 | 44.325.955,49 | 27,61 | 60,15 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU |  | 1.471.900 |  |  |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 22.921.444,19 | 10.250.000 | 3.861.577,30 | 16,85 | 37,67 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 1.627.233,52 |  | 3.861.577,30 | 237,31 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 21.294.210,67 |  |  |  |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 137.605.427,12 | 61.966.390 | 40.464.378,19 | 29,41 | 65,30 |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 9.028.607,04 |  | 8.432.617,44 | 93,40 |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 128.576.820,08 |  | 32.031.760,75 | 24,91 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 2.580.371,41 | 7.105.000 | 1.342.693,32 | 52,03 | 18,90 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 2.580.371,41 | 7.100.000 | 1.342.693,32 | 52,03 | 18,91 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 512.802,84 |  | 30.456,11 | 5,94 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 1.690.973,97 |  | 1.237.875,14 | 73,20 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 31,23 |  |  |  |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 376.563,37 |  | 74.362,07 | 19,75 |  |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove |  | 5.000 |  |  |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 903.977.684,86 | 2.538.760.000 | 1.059.733.576,14 | 117,23 | 41,74 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 519.708.818,39 | 1.224.760.000 | 496.313.446,45 | 95,50 | 40,52 |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 519.708.818,39 |  | 496.313.446,45 | 95,50 |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 384.268.866,47 | 1.314.000.000 | 563.420.129,69 | 146,62 | 42,88 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 384.268.866,47 |  | 563.420.129,69 | 146,62 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 38.650,00 | 201.000 | 27.720,00 | 71,72 | 13,79 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 38.650,00 | 201.000 | 27.720,00 | 71,72 | 13,79 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 38.650,00 |  | 27.720,00 | 71,72 |  |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 3.660.545,93 | 2.000.000 | 153.627,37 | 4,20 | 7,68 |
| 683 | Ostali prihodi | 3.660.545,93 | 2.000.000 | 153.627,37 | 4,20 | 7,68 |
| 6831 | Ostali prihodi | 3.660.545,93 |  | 153.627,37 | 4,20 |  |
|  | | | | | | |

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 78.000 | 94.240,26 |  | 120,82 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |  | 78.000 | 94.240,26 |  | 120,82 |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme |  | 78.000 | 94.240,26 |  | 120,82 |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.268,02 |  |  |
| 7222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.072,24 |  |  |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 77.900,00 |  |  |

RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 545.958.632,58 | 2.269.824.090 | 1.095.164.496,40 | 200,59 | 48,25 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31.843.790,28 | 66.489.000 | 32.660.430,97 | 102,56 | 49,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.627.477,56 | 53.916.000 | 25.983.231,11 | 101,39 | 48,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 25.141.161,23 |  | 25.655.233,36 | 102,04 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 90.185,27 |  | 10.400,01 | 11,53 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 396.131,06 |  | 317.597,74 | 80,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.162.077,73 | 3.960.000 | 2.443.738,31 | 113,03 | 61,71 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.162.077,73 |  | 2.443.738,31 | 113,03 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.054.234,99 | 8.613.000 | 4.233.461,55 | 104,42 | 49,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.054.234,99 |  | 4.233.461,55 | 104,42 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 369.336.789,10 | 1.123.343.450 | 440.813.850,05 | 119,35 | 39,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.476.166,11 | 5.253.000 | 1.898.507,67 | 128,61 | 36,14 |
| 3211 | Službena putovanja | 383.680,42 |  | 493.737,29 | 128,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 877.470,09 |  | 1.074.264,24 | 122,43 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 205.137,60 |  | 324.276,14 | 158,08 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 9.878,00 |  | 6.230,00 | 63,07 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 415.336,51 | 1.954.000 | 588.886,94 | 141,79 | 30,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 294.920,73 |  | 404.131,80 | 137,03 |  |
| 3223 | Energija | 115.508,35 |  | 152.748,34 | 132,24 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 919,70 |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.987,73 |  | 32.006,80 | 802,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.593.765,34 | 72.394.150 | 14.071.460,60 | 96,42 | 19,44 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 862.219,61 |  | 1.064.000,39 | 123,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.394.248,39 |  | 1.149.463,03 | 82,44 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.859.614,68 |  | 1.447.532,01 | 37,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 65.399,44 |  | 45.547,51 | 69,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 5.643.331,86 |  | 4.951.611,30 | 87,74 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 62.087,80 |  | 99.560,70 | 160,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.536.048,18 |  | 3.089.933,96 | 201,16 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 908.483,46 |  | 1.923.630,20 | 211,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 262.331,92 |  | 300.181,50 | 114,43 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 13.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 352.851.521,14 | 1.043.729.300 | 424.254.994,84 | 120,24 | 40,65 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 91.675,04 |  | 124.084,65 | 135,35 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 71.154,55 |  | 79.087,02 | 111,15 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 95.384,39 |  | 46.472,85 | 48,72 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 6.399,36 |  | 9.141,35 | 142,85 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 81.365,00 |  | 22.703,10 | 27,90 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 46.000,00 |  | 31.102,00 | 67,61 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 352.459.542,80 |  | 423.942.403,87 | 120,28 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 96.093,78 | 452.000 | 103.614,36 | 107,83 | 22,92 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 96.093,78 | 452.000 | 103.614,36 | 107,83 | 22,92 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 94.437,58 |  | 103.459,88 | 109,55 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 30,45 |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 1.625,75 |  | 154,48 | 9,50 |  |
| 35 | Subvencije | 8.059.050,39 | 106.020.300 | 29.180.503,84 | 362,08 | 27,52 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 711.424,50 | 31.510.300 | 905.707,31 | 127,31 | 2,87 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 711.424,50 |  | 905.707,31 | 127,31 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 7.347.625,89 | 74.510.000 | 28.274.796,53 | 384,82 | 37,95 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 5.753.792,39 |  | 22.578.221,24 | 392,41 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 1.593.833,50 |  | 5.696.575,29 | 357,41 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 42.996.582,88 | 802.369.540 | 454.580.866,59 | 1057,25 | 56,65 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  | 409.000 |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 42.996.582,88 | 801.376.540 | 454.580.866,59 | 1057,25 | 56,73 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 2.410.115,37 |  | 397.254.180,68 | 16482,79 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 40.586.467,51 |  | 57.326.685,91 | 141,25 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 584.000 |  |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  naknade |  | 300.000 |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 300.000 |  |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 93.626.326,15 | 170.849.800 | 137.825.230,59 | 147,21 | 80,67 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.024.823,74 | 2.616.800 | 545.069,96 | 53,19 | 20,83 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.024.823,74 |  | 545.069,96 | 53,19 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 49.049.018,00 | 92.401.000 | 79.433.332,78 | 161,95 | 85,97 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 33.606,20 |  | 66.797.726,06 | 198766,08 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 49.015.411,80 |  | 12.635.606,72 | 25,78 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 33.433.666,46 | 34.000.000 | 33.336.333,69 | 99,71 | 98,05 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 33.433.666,46 |  | 33.336.333,69 | 99,71 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 10.118.817,95 | 41.832.000 | 24.510.494,16 | 242,23 | 58,59 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 5.074.794,92 |  | 20.784.087,54 | 409,56 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 5.044.023,03 |  | 3.726.406,62 | 73,88 |  |

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 205.082.152,42 | 16.008.200 | 2.600.951,36 | 1,27 | 16,25 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 50.000 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  | 50.000 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 205.082.152,42 | 15.958.200 | 2.600.951,36 | 1,27 | 16,30 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 203.391.027,42 | 5.167.500 | 920.536,61 | 0,45 | 17,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.112.847,74 |  | 205.989,61 | 9,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 28.398,00 |  | 79.872,00 | 281,26 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 80.913,14 |  |  |  |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 201.168.868,54 |  | 634.675,00 | 0,32 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  | 350.000 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.691.125,00 | 10.440.700 | 1.680.414,75 | 99,37 | 16,09 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.691.125,00 |  | 1.680.414,75 | 99,37 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -319.743.338,51 | -336.000.000 | -7.912.364,82 | 2,47 | 2,35 |
|  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 1.740.747.869,47 | 2.501.373.699 | 2.501.373.698,75 | 143,70 | 100,00 |
|  | Prijenos depozita u naredno razdoblje | -2.061.006.597,25 | -2.837.723.699 | -2.509.350.335,43 | 121,75 | 88,43 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 515.389,27 | 350.000 | 64.271,86 | 12,47 | 18,36 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 515.389,27 | 350.000 | 64.271,86 | 12,47 | 18,36 |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 495.218,27 | 300.000 | 64.271,86 | 12,98 | 21,42 |
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 495.218,27 |  | 64.271,86 | 12,98 |  |
| 817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 20.171,00 | 50.000 |  |  |  |
| 8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 20.171,00 |  |  |  |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 002 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | 2.285.832.290 | 1.097.765.447,76 | 48,02 |
|  |  |  |  |  |
| 2000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 120.989.150 | 43.749.612,53 | 36,16 |
|  |  |  |  |  |
| A200000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 77.980.550 | 31.519.994,93 | 40,42 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 35.865.000 | 18.907.087,87 | 52,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.365.000 | 14.924.600,41 | 50,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 14.606.756,28 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 9.443,06 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 308.401,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000.000 | 1.540.887,67 | 77,04 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.540.887,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.500.000 | 2.441.599,79 | 54,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.441.599,79 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.463.550 | 12.509.292,70 | 30,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.300.000 | 888.247,36 | 38,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 252.485,41 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 539.901,54 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 94.516,41 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 1.344,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.779.000 | 559.845,93 | 31,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 395.975,66 |  |
| 3223 | Energija |  | 131.863,47 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 32.006,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.892.050 | 10.784.575,62 | 30,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.063.549,59 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.141.395,53 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.048.396,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 45.547,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 3.862.110,02 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 99.560,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.301.845,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 1.923.630,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 298.539,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.492.500 | 276.623,79 | 18,53 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 93.804,60 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 79.087,02 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 42.097,85 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 2.711,72 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 22.703,10 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 31.102,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 5.117,50 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 402.000 | 103.614,36 | 25,77 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 402.000 | 103.614,36 | 25,77 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 103.459,88 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 154,48 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 250.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 250.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A200002 | OPERATIVNI PROGRAM »KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.« – TEHNIČKA POMOĆ | 29.516.400 | 9.938.585,33 | 33,67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.495.000 | 8.203.155,56 | 44,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.160.000 | 6.619.400,88 | 43,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 6.614.682,93 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 4.717,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 860.000 | 538.335,70 | 62,60 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 538.335,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.475.000 | 1.045.418,98 | 42,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.045.418,98 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.051.400 | 1.717.629,77 | 18,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.985.000 | 639.462,22 | 32,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 173.331,41 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 299.456,38 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 166.674,43 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.000 | 27.464,77 | 49,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 7.414,92 |  |
| 3223 | Energija |  | 20.049,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.010.000 | 1.050.702,78 | 14,99 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 66.995,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 982.703,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.004,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.400 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.970.000 | 17.800,00 | 0,90 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 620.000 | 17.800,00 | 2,87 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 17.800,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 350.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A200003 | INTERREG EUROPE | 319.000 | 324.755,91 | 101,80 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 238.000 | 254.468,61 | 106,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.000 | 217.109,38 | 108,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 217.109,38 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.000 | 37.359,23 | 98,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 37.359,23 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 81.000 | 70.287,30 | 86,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 36.000 | 70.287,30 | 195,24 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 9.952,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 60.335,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K200000 | OPREMANJE | 3.682.500 | 285.861,61 | 7,76 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.682.500 | 285.861,61 | 7,76 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.682.500 | 285.861,61 | 7,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 205.989,61 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 79.872,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200001 | INFORMATIZACIJA | 9.490.700 | 1.680.414,75 | 17,71 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.440.700 | 1.680.414,75 | 17,80 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.440.700 | 1.680.414,75 | 17,80 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 1.680.414,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| 2001 | PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA | 323.467.140 | 155.542.546,76 | 48,09 |
|  |  |  |  |  |
| A200009 | OBEŠTEĆENJE RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D. | 34.000.000 | 33.336.333,69 | 98,05 |
| 38 | Ostali rashodi | 34.000.000 | 33.336.333,69 | 98,05 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 34.000.000 | 33.336.333,69 | 98,05 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 33.336.333,69 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200002 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA | 31.600.000 | 13.970.576,53 | 44,21 |
| 35 | Subvencije | 1.500.000 |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.500.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 28.200.000 | 13.970.576,53 | 49,54 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 28.200.000 | 13.970.576,53 | 49,54 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 13.970.576,53 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.900.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.900.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K200003 | GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM | 35.996.000 | 6.938.210,59 | 19,27 |
| 38 | Ostali rashodi | 35.996.000 | 6.938.210,59 | 19,27 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 35.996.000 | 6.938.210,59 | 19,27 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 3.211.803,97 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 3.726.406,62 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200004 | OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA | 1.000.000 |  |  |
| 35 | Subvencije | 1.000.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.000.000 |  |  |
| K200005 | ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA | 15.466.500 | 945.145,44 | 6,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.924.500 | 324.951,40 | 5,48 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.224.500 | 150.000,00 | 4,65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 150.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.700.000 | 174.951,40 | 6,48 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 174.951,40 |  |
| 35 | Subvencije | 1.200.000 | 600.109,91 | 50,01 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.200.000 | 600.109,91 | 50,01 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 600.109,91 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.342.000 | 20.084,13 | 0,24 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.342.000 | 20.084,13 | 0,24 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 20.084,13 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200006 | ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI | 28.118.200 | 10.640.509,67 | 37,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200.000 |  |  |
| 35 | Subvencije | 540.000 | 157.858,05 | 29,23 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 540.000 | 157.858,05 | 29,23 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 157.858,05 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 23.162.400 | 10.339.077,51 | 44,64 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 23.162.400 | 10.339.077,51 | 44,64 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 3.460.947,79 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 6.878.129,72 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.215.800 | 143.574,11 | 4,46 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.205.800 | 143.574,11 | 6,51 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 143.574,11 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.010.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K200007 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA | 5.020.000 | 90.000,00 | 1,79 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.450.000 | 40.000,00 | 1,16 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.450.000 | 40.000,00 | 1,16 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 40.000,00 |  |
| 35 | Subvencije | 1.070.000 | 50.000,00 | 4,67 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 500.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 570.000 | 50.000,00 | 8,77 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 50.000,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 500.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K200008 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA | 5.436.700 | 248.740,14 | 4,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.775.700 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.775.700 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.450.000 | 49.578,00 | 3,42 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.450.000 | 49.578,00 | 3,42 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 49.578,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 211.000 | 199.162,14 | 94,39 |
| 381 | Tekuće donacije | 211.000 | 199.162,14 | 94,39 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 199.162,14 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200009 | GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM – KAŠTIJUN | 925.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 925.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 925.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K200011 | OMIŠKA DINARA – OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI | 874.300 | 874.256,77 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 874.300 | 874.256,77 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 874.300 | 874.256,77 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 874.256,77 |  |
| K200012 | SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU | 4.036.000 | 3.220.574,79 | 79,80 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.036.000 | 3.220.574,79 | 79,80 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.036.000 | 3.220.574,79 | 79,80 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 3.220.574,79 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200013 | IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA | 2.300.000 | 241.362,08 | 10,49 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 300.000 | 241.362,08 | 80,45 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 300.000 | 241.362,08 | 80,45 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 241.362,08 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K200014 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK | 43.750.000 | 38.111.157,92 | 87,11 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100.000 | 166.950,36 | 166,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | 142.581,33 | 142,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 142.581,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  | 24.369,03 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 24.369,03 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.650.000 | 37.944.207,56 | 86,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 3.838,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 3.838,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.650.000 | 440.371,26 | 12,06 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 440.371,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000.000 | 37.499.997,50 | 93,75 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 37.499.997,50 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200015 | SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO | 46.900 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.900 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.900 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K200016 | DAROVNICA GEF – PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA | 1.000 | 29.750,00 | 2975,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000 | 29.750,00 | 2975,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.000 | 29.750,00 | 2975,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 29.750,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200017 | DRŽAVNA MREŽA | 9.000.000 | 2.290.518,35 | 25,45 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.000.000 | 2.290.518,35 | 25,45 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.000.000 | 2.290.518,35 | 25,45 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 2.290.518,35 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200019 | POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE | 67.022.540 | 40.066.535,38 | 59,78 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.480.400 | 3.640.435,45 | 13,75 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.480.400 | 3.640.435,45 | 13,75 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.640.435,45 |  |
| 35 | Subvencije | 1.510.300 | 633.285,29 | 41,93 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.010.300 | 633.285,29 | 62,68 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 633.285,29 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 39.031.840 | 18.221.939,07 | 46,68 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 39.031.840 | 18.221.939,07 | 46,68 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 51.885,79 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 18.170.053,28 |  |
| 38 | Ostali rashodi |  | 17.570.875,57 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  | 28.342,00 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 28.342,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći |  | 17.542.533,57 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 17.542.533,57 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200020 | MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU | 1.100.000 | 343.741,73 | 31,25 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.100.000 | 343.741,73 | 31,25 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.100.000 | 343.741,73 | 31,25 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 343.741,73 |  |
| K200021 | POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA | 20.050.000 | 3.867.496,27 | 19,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 400.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 |  |  |
| 35 | Subvencije | 9.500.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 9.500.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.950.000 | 3.693.504,56 | 37,12 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.950.000 | 3.693.504,56 | 37,12 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 671.772,12 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 3.021.732,44 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000 | 173.991,71 | 87,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 173.991,71 | 87,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 173.991,71 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200022 | SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA | 6.000.000 |  |  |
| 35 | Subvencije | 6.000.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K200024 | OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA | 11.724.000 | 327.637,41 | 2,79 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 211.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 211.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 520.000 | 95.776,66 | 18,42 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 483.000 | 91.401,66 | 18,92 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 40.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 5.235,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 46.166,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 4.375,00 | 12,50 |
| 3293 | Reprezentacija |  | 4.375,00 |  |
| 35 | Subvencije | 3.000.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.000.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.893.000 | 231.860,75 | 3,93 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 409.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.900.000 | 231.860,75 | 4,73 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 170.000,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 61.860,75 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 584.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.100.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.100.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2002 | PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 844.626.000 | 506.689.509,84 | 59,99 |
|  |  |  |  |  |
| A200004 | PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH |  | 1.316.222,33 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 1.316.222,33 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.316.222,33 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.316.222,33 |  |
|  |  |  |  |  |
| A200005 | POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO – ENERGETSKE POLITIKE | 3.000.000 | 608.250,00 | 20,28 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000.000 | 608.250,00 | 20,28 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 608.250,00 | 20,28 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 608.250,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A200007 | POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 2.100.000 | 87.500,00 | 4,17 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.100.000 | 87.500,00 | 4,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.100.000 | 87.500,00 | 4,17 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 87.500,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200025 | PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI | 2.000.000 |  |  |
| 35 | Subvencije | 2.000.000 |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.000.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.000.000 |  |  |
| K200027 | POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | 86.000.000 | 18.744.661,99 | 21,80 |
| 35 | Subvencije | 51.000.000 | 10.383.551,65 | 20,36 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 15.000.000 | 155.741,32 | 1,04 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 155.741,32 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 36.000.000 | 10.227.810,33 | 28,41 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 6.096.659,48 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 4.131.150,85 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.000.000 | 2.823.655,86 | 18,82 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.000.000 | 2.823.655,86 | 18,82 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 2.823.655,86 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000.000 | 5.537.454,48 | 27,69 |
| 382 | Kapitalne donacije | 20.000.000 | 5.537.454,48 | 27,69 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 5.537.454,48 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200028 | POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE | 5.000.000 | 460.540,00 | 9,21 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.000.000 | 460.540,00 | 9,21 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000.000 | 460.540,00 | 9,21 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 460.540,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200030 | POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU | 40.000.000 | 39.039.823,74 | 97,60 |
| 35 | Subvencije | 26.700.000 | 17.355.698,94 | 65,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 12.000.000 | 116.680,70 | 0,97 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 116.680,70 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 14.700.000 | 17.239.018,24 | 117,27 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 15.673.593,80 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 1.565.424,44 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.000.000 | 3.603.883,28 | 32,76 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 11.000.000 | 3.603.883,28 | 32,76 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 3.603.883,28 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.300.000 | 18.080.241,52 | 786,10 |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.300.000 | 18.080.241,52 | 786,10 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 18.080.241,52 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200031 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 1.500.000 |  |  |
| 35 | Subvencije | 1.000.000 |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 500.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 500.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K200032 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 1.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K200035 | PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA | 52.000.000 | 43.180.030,06 | 83,04 |
| 38 | Ostali rashodi | 52.000.000 | 43.180.030,06 | 83,04 |
| 382 | Kapitalne donacije | 52.000.000 | 43.180.030,06 | 83,04 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 43.180.030,06 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200036 | PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA | 100.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K200038 | PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA | 16.000.000 | 12.635.606,72 | 78,97 |
| 38 | Ostali rashodi | 16.000.000 | 12.635.606,72 | 78,97 |
| 382 | Kapitalne donacije | 16.000.000 | 12.635.606,72 | 78,97 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 12.635.606,72 |  |
| K200040 | PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA | 635.925.000 | 390.616.875,00 | 61,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 250.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 635.050.000 | 390.000.000,00 | 61,41 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 635.050.000 | 390.000.000,00 | 61,41 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 390.000.000,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 625.000 | 616.875,00 | 98,70 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 625.000 | 616.875,00 | 98,70 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 616.875,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200041 | POTPORA PROIZVODNJI IZ OIE SREDSTVIMA PRODAJE EMISIJSKIH JEDINICA | 1.000.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2003 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 996.750.000 | 391.783.778,63 | 39,31 |
|  |  |  |  |  |
| A200008 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 996.750.000 | 391.783.778,63 | 39,31 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.580.000 | 5.128.768,57 | 44,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.880.000 | 4.079.539,11 | 45,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 4.074.103,44 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 956,95 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 4.478,72 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.100.000 | 364.514,94 | 33,14 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 364.514,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.600.000 | 684.714,52 | 42,79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 684.714,52 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 981.950.000 | 383.775.519,21 | 39,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 930.000 | 296.671,99 | 31,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 67.920,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 221.115,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 2.750,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 4.886,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.000 | 1.576,24 | 1,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 741,22 |  |
| 3223 | Energija |  | 835,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.880.000 | 818.659,28 | 10,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 450,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 8.067,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 164.640,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 101.562,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 543.300,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 637,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 973.020.000 | 382.658.611,70 | 39,33 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 30.280,05 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 6.429,63 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 382.621.902,02 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 50.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.880.000 | 2.879.490,85 | 99,98 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.880.000 | 2.879.490,85 | 99,98 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 2.879.490,85 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 240.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 240.000 |  |  |