### NN 130/2024 (11.11.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

2156

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2024. GODINU

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2024. godinu.

Klasa: 400-06/24-01/28

Zagreb, 25. listopada 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
 ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN  2024. | TEKUĆI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 185.050.447,94 | 393.980.714 | 393.980.714 | 185.415.232,79 | 100,20 | 47,06 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0 | 0 | 225,65 |  |  |
|  | UKUPNI PRIHODI | 185.050.447,94 | 393.980.714 | 393.980.714 | 185.415.458,44 | 100,20 | 47,06 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 125.635.031,35 | 437.320.820 | 437.320.820 | 211.645.041,92 | 168,46 | 48,40 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 500.120,50 | 1.960.157 | 1.960.157 | 108.846,06 | 21,76 | 5,55 |
|  | UKUPNI RASHODI | 126.135.151,85 | 439.280.977 | 439.280.977 | 211.753.887,98 | 167,88 | 48,20 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 58.915.296,09 | -45.300.263 | -45.300.263 | -26.338.429,54 | -44,71 | 58,14 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN  2024. | TEKUĆI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.823,24 | 26.545 | 26.545 | 4.705,40 | 166,67 | 17,73 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 2.823,24 | 26.545 | 26.545 | 4.705,40 | 166,67 | 17,73 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 377.830.479,90 | 416.770.641 | 416.770.641 | 467.335.623,72 | 123,69 | 112,13 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -436.748.599,23 | -371.496.923 | -371.496.923 | -441.001.899,58 | 100,97 | 118,71 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -58.915.296,09 | 45.300.263 | 45.300.263 | 26.338.429,54 | -44,71 | 58,14 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN  2024. | TEKUĆI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 185.050.447,94 | 393.980.714 | 393.980.714 | 185.415.458,44 | 100,20 | 47,06 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 185.050.447,94 | 393.980.714 | 393.980.714 | 185.415.232,79 | 100,20 | 47,06 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.474.022,44 | 11.043.719 | 11.043.719 | 974.213,71 | 39,38 | 8,82 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU |  |  |  | 13.064,54 |  |  |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |  |  |  | 13.064,54 |  |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 559.520,25 |  |  | 383.906,88 | 68,61 |  |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 559.520,25 |  |  | 383.906,88 | 68,61 |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.914.502,19 |  |  | 577.242,29 | 30,15 |  |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.914.502,19 |  |  | 577.242,29 | 30,15 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 183.765,48 | 929.730 | 929.730 | 1.214.571,28 | 660,94 | 130,64 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 183.765,48 |  |  | 1.214.571,28 | 660,94 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 4.187,76 |  |  | 783.476,55 | 18708,73 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 178.528,09 |  |  | 430.986,36 | 241,41 |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 1.049,63 |  |  | 108,37 | 10,32 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 182.257.706,15 | 381.715.140 | 381.715.140 | 183.153.371,17 | 100,49 | 47,98 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 91.888.839,29 |  |  | 103.878.595,67 | 113,05 |  |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 91.888.839,29 |  |  | 103.878.595,67 | 113,05 |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 90.368.866,86 |  |  | 79.274.775,50 | 87,72 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 90.368.866,86 |  |  | 79.274.775,50 | 87,72 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 3.415,50 | 26.680 | 26.680 | 3.415,50 | 100,00 | 12,80 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 3.415,50 |  |  | 3.415,50 | 100,00 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 3.415,50 |  |  | 3.415,50 | 100,00 |  |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 131.538,37 | 265.445 | 265.445 | 69.661,13 | 52,96 | 26,24 |
| 683 | Ostali prihodi | 131.538,37 |  |  | 69.661,13 | 52,96 |  |
| 6831 | Ostali prihodi | 131.538,37 |  |  | 69.661,13 | 52,96 |  |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  | 225,65 |  |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |  |  |  | 225,65 |  |  |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme |  |  |  | 225,65 |  |  |
| 7222 | Komunikacijska oprema |  |  |  | 225,65 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN  2024. | TEKUĆI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
|  | UKUPNI RASHODI | 126.135.151,85 | 439.280.977 | 439.280.977 | 211.753.887,98 | 167,88 | 48,20 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 125.635.031,35 | 437.320.820 | 437.320.820 | 211.645.041,92 | 168,46 | 48,40 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.952.783,65 | 12.406.215 | 12.406.215 | 6.115.300,48 | 123,47 | 49,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.912.907,39 |  |  | 4.786.540,51 | 122,33 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.844.899,81 |  |  | 4.689.659,54 | 121,97 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 8.681,44 |  |  | 8.946,85 | 103,06 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 59.326,14 |  |  | 87.934,12 | 148,22 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 393.006,17 |  |  | 535.915,50 | 136,36 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 393.006,17 |  |  | 535.915,50 | 136,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 646.870,09 |  |  | 792.844,47 | 122,57 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 646.870,09 |  |  | 792.844,47 | 122,57 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.761.065,37 | 150.895.131 | 150.395.131 | 68.114.345,11 | 115,92 | 45,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 247.860,31 |  |  | 289.538,53 | 116,82 |  |
| 3211 | Službena putovanja | 59.015,30 |  |  | 100.074,30 | 169,57 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 144.267,79 |  |  | 143.807,82 | 99,68 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 44.528,08 |  |  | 34.896,95 | 78,37 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 49,14 |  |  | 10.759,46 | 21895,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 54.228,11 |  |  | 64.322,54 | 118,61 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 40.064,84 |  |  | 49.091,15 | 122,53 |  |
| 3223 | Energija | 12.539,18 |  |  | 15.231,39 | 121,47 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 632,09 |  |  |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 992,00 |  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.855.233,65 |  |  | 3.108.363,01 | 167,55 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 146.584,45 |  |  | 177.997,23 | 121,43 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 163.662,79 |  |  | 226.574,54 | 138,44 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 87.272,38 |  |  | 1.025.895,80 | 1175,51 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 7.204,94 |  |  | 7.197,78 | 99,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 648.378,30 |  |  | 690.964,95 | 106,57 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  |  | 287,31 |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 435.039,39 |  |  | 674.227,96 | 154,98 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 316.665,40 |  |  | 222.886,42 | 70,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 50.426,00 |  |  | 82.331,02 | 163,27 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  |  | 430,00 |  |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  |  | 430,00 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.603.743,30 |  |  | 64.651.691,03 | 114,22 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 14.398,84 |  |  | 17.560,13 | 121,96 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 10.062,15 |  |  | 20.212,55 | 200,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 7.185,13 |  |  | 3.758,06 | 52,30 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 855,00 |  |  | 855,00 | 100,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 6.414,54 |  |  | 7.537,85 | 117,51 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 8.594,51 |  |  | 825,23 | 9,60 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.556.233,13 |  |  | 64.600.942,21 | 114,22 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 20.484,73 | 58.090 | 58.090 | 14.752,71 | 72,02 | 25,40 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.484,73 |  |  | 14.752,71 | 72,02 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 14.622,37 |  |  | 14.562,84 | 99,59 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 5.856,36 |  |  | 189,87 | 3,24 |  |
| 35 | Subvencije | 4.782.983,32 | 79.727.580 | 74.116.390 | 18.711.118,25 | 391,20 | 25,25 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.518.460,85 |  |  | 1.039.303,32 | 68,44 |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.518.460,85 |  |  | 1.039.303,32 | 68,44 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.264.522,47 |  |  | 17.671.814,93 | 541,33 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 2.919.502,19 |  |  | 16.654.253,64 | 570,45 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 345.020,28 |  |  | 1.017.561,29 | 294,93 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 37.762.474,02 | 48.737.100 | 45.727.100 | 12.698.822,00 | 33,63 | 27,77 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 37.762.474,02 |  |  | 12.698.822,00 | 33,63 |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 31.865.780,68 |  |  | 1.195.655,34 | 3,75 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 5.896.693,34 |  |  | 11.503.166,66 | 195,08 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.815,77 | 48.000 | 48.000 | 3.245,00 | 85,04 | 6,76 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.815,77 |  |  | 3.245,00 | 85,04 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 3.815,77 |  |  | 3.245,00 | 85,04 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 19.351.424,49 | 145.448.704 | 154.569.894 | 105.987.458,37 | 547,70 | 68,57 |
| 381 | Tekuće donacije | 155.257,90 |  |  | 81.726.477,28 | 52639,17 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 155.257,90 |  |  | 81.726.477,28 | 52639,17 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 16.264.371,40 |  |  | 20.281.506,74 | 124,70 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  |  | 82.315,36 |  |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 16.264.371,40 |  |  | 20.199.191,38 | 124,19 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.931.795,19 |  |  | 3.979.474,35 | 135,74 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.634.613,85 |  |  | 3.979.474,35 | 151,05 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 297.181,34 |  |  |  |  |  |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 500.120,50 | 1.960.157 | 1.960.157 | 108.846,06 | 21,76 | 5,55 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 100.000 | 100.000 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.120,50 | 1.860.157 | 1.860.157 | 108.846,06 | 21,76 | 5,85 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 368.227,20 |  |  | 61.066,86 | 16,58 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 349.956,03 |  |  | 59.369,78 | 16,96 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 8.777,96 |  |  | 1.697,08 | 19,33 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 8.551,00 |  |  |  |  |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 942,21 |  |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 131.893,30 |  |  | 47.779,20 | 36,23 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 131.893,30 |  |  | 47.779,20 | 36,23 |  |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN  2024. | TEKUĆI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.823,24 | 26.545 | 26.545 | 4.705,40 | 166,67 | 17,73 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 2.823,24 | 26.545 | 26.545 | 4.705,40 | 166,67 | 17,73 |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.823,24 |  |  | 4.705,40 | 166,67 |  |
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 2.823,24 |  |  | 4.705,40 | 166,67 |  |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN  2024. | TEKUĆI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| 002 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | 439.280.977 | 439.280.977 | 211.753.887,98 | 48,20 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 18.805.392 | 18.805.392 | 7.331.988,18 | 38,99 |
|  |  |  |  |  |  |
| A200000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 16.822.660 | 16.822.660 | 7.197.266,55 | 42,78 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.350.940 | 10.350.940 | 4.989.899,82 | 48,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.814.982,34 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 7.885,41 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 85.650,83 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 436.804,54 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 644.576,70 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.084.630 | 6.084.630 | 2.189.369,02 | 35,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 85.364,71 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 109.893,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 34.086,95 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.510,16 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 49.005,38 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 15.146,84 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 177.977,86 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 226.062,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 138.343,72 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.197,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 690.964,95 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 227,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 298.135,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 222.886,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 82.278,76 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 13.668,15 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 20.212,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.758,06 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.537,85 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 825,23 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.284,93 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 53.090 | 53.090 | 14.752,71 | 27,79 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 14.562,84 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 189,87 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 34.000 | 34.000 | 3.245,00 | 9,54 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.245,00 |  |
| K200000 | OPREMANJE | 621.100 | 621.100 | 61.066,86 | 9,83 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 621.100 | 621.100 | 61.066,86 | 9,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 59.369,78 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.697,08 |  |
| K200001 | INFORMATIZACIJA | 1.295.057 | 1.295.057 | 47.779,20 | 3,69 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.195.057 | 1.195.057 | 47.779,20 | 4,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 47.779,20 |  |
| T200000 | INTERREG MONITOR EE | 66.575 | 66.575 | 25.875,57 | 38,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 40.775 | 40.775 | 23.772,47 | 58,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.178,69 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 226,88 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.366,90 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.800 | 25.800 | 2.103,10 | 8,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.290,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 383,10 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 430,00 |  |
| 2001 | PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA | 57.642.465 | 62.700.465 | 18.539.237,18 | 29,57 |
| K200002 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA | 7.372.680 | 7.372.680 | 2.964.281,22 | 40,21 |
| 35 | Subvencije | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.371.680 | 7.371.680 | 2.964.281,22 | 40,21 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.964.281,22 |  |
| K200003 | GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM | 4.685.000 | 9.243.000 | 3.765.538,89 | 40,74 |
| 35 | Subvencije |  | 600.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 4.685.000 | 8.643.000 | 3.765.538,89 | 43,57 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 3.765.538,89 |  |
| K200004 | OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA | 274.588 | 274.588 | 5.227,16 | 1,90 |
| 35 | Subvencije | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 272.588 | 272.588 | 5.227,16 | 1,92 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.227,16 |  |
| K200005 | ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA | 4.528.352 | 4.528.352 | 806.781,50 | 17,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 497.271 | 497.271 | 114.173,21 | 22,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 94.565,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.608,21 |  |
| 35 | Subvencije | 139.472 | 139.472 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.891.609 | 3.891.609 | 692.608,29 | 17,80 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 692.608,29 |  |
| K200006 | ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI | 5.045.891 | 5.545.891 | 1.007.669,78 | 18,17 |
| 35 | Subvencije | 120.000 | 120.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.280.111 | 4.780.111 | 979.067,67 | 20,48 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 682.396,62 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 296.671,05 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 645.780 | 645.780 | 28.602,11 | 4,43 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 25.337,96 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 3.264,15 |  |
| K200007 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA | 499.300 | 499.300 | 349.017,91 | 69,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 251.000 | 251.000 | 294.132,31 | 117,18 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 294.132,31 |  |
| 35 | Subvencije | 106.300 | 106.300 | 15.191,51 | 14,29 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  |  | 15.191,51 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 141.000 | 141.000 | 39.694,09 | 28,15 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 39.694,09 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| K200008 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA | 3.443.130 | 2.943.130 | 81.692,85 | 2,78 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.529.630 | 2.029.630 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 326.000 | 326.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 587.500 | 587.500 | 81.692,85 | 13,91 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 81.692,85 |  |
| K200012 | SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU | 458.000 | 458.000 | 13.621,02 | 2,97 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 458.000 | 458.000 | 13.621,02 | 2,97 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 13.621,02 |  |
| K200013 | IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA | 485.000 | 485.000 | 114.340,50 | 23,58 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 185.000 | 185.000 | 114.340,50 | 61,81 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 114.340,50 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000 | 300.000 |  |  |
| K200014 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK | 11.679.800 | 11.679.800 | 2.456.277,37 | 21,03 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.500 | 15.500 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.664.300 | 11.664.300 | 2.456.277,37 | 21,06 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 136.106,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.320.171,32 |  |
| K200017 | DRŽAVNA MREŽA | 1.200.000 | 1.200.000 | 584.550,71 | 48,71 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.200.000 | 1.200.000 | 584.550,71 | 48,71 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 584.550,71 |  |
| K200019 | POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE | 5.722.654 | 6.222.654 | 3.732.592,61 | 59,98 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 35 | Subvencije | 624.618 | 1.124.618 | 724.302,05 | 64,40 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 724.302,05 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.784.422 | 4.784.422 | 2.849.238,35 | 59,55 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 208.240,25 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.640.998,10 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 312.614 | 312.614 | 159.052,21 | 50,88 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 159.052,21 |  |
| K200020 | MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU | 984.000 | 984.000 | 374.115,52 | 38,02 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 984.000 | 984.000 | 374.115,52 | 38,02 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 374.115,52 |  |
| K200021 | POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA | 7.704.570 | 7.704.570 | 1.874.581,57 | 24,33 |
| 35 | Subvencije | 300.000 | 300.000 | 120.734,94 | 40,24 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  |  | 120.734,94 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.402.570 | 7.402.570 | 1.753.846,63 | 23,69 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 265.324,38 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.488.522,25 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K200022 | SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA | 334.000 | 334.000 | 139.104,25 | 41,65 |
| 35 | Subvencije | 334.000 | 334.000 | 139.104,25 | 41,65 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  |  | 139.104,25 |  |
| K200024 | OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA | 3.225.500 | 3.225.500 | 269.844,32 | 8,37 |
| 35 | Subvencije | 1.240.000 | 1.240.000 | 39.816,84 | 3,21 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  |  | 39.816,84 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.985.500 | 1.985.500 | 230.027,48 | 11,59 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 230.027,48 |  |
| 2002 | PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 231.276.120 | 226.218.120 | 122.256.932,85 | 54,04 |
| A200004 | PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH | 4.000.000 | 4.000.000 | 881.212,90 | 22,03 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.000.000 | 4.000.000 | 881.212,90 | 22,03 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 881.212,90 |  |
| A200005 | POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000 | 300.000 |  |  |
| A200007 | POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 840.000 | 840.000 | 534.188,52 | 63,59 |
| 32 | Materijalni rashodi | 840.000 | 840.000 | 534.188,52 | 63,59 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 534.188,52 |  |
| K200025 | PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 35 | Subvencije | 200.000 | 200.000 |  |  |
| K200027 | POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | 39.600.000 | 35.490.000 | 15.315.695,81 | 43,15 |
| 35 | Subvencije | 5.630.000 | 4.735.000 | 3.042.655,73 | 64,26 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 252.621,55 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  |  | 2.589.875,04 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 200.159,14 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.750.000 | 1.600.000 | 378.021,15 | 23,63 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 378.021,15 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 29.220.000 | 29.155.000 | 11.895.018,93 | 40,80 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 73.668,86 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 11.795.845,31 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 25.504,76 |  |
| K200028 | POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE | 3.820.000 | 3.460.000 | 808.308,22 | 23,36 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.820.000 | 3.460.000 | 808.308,22 | 23,36 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 808.308,22 |  |
| K200030 | POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU | 15.876.000 | 15.876.000 | 102.331,41 | 0,64 |
| 35 | Subvencije | 6.181.000 | 366.000 | 71.670,32 | 19,58 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 62.379,72 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 9.290,60 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 360.000 | 360.000 | 30.661,09 | 8,52 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 30.661,09 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 9.335.000 | 15.150.000 |  |  |
| K200031 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 500.000 | 500.000 |  |  |
| K200032 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 1.050.120 | 1.050.120 | 34.760,84 | 3,31 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 31.120 | 31.120 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.019.000 | 1.019.000 | 34.760,84 | 3,41 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 8.646,50 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 26.114,34 |  |
| K200035 | PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA | 26.900.000 | 26.900.000 | 8.303.542,22 | 30,87 |
| 38 | Ostali rashodi | 26.900.000 | 26.900.000 | 8.303.542,22 | 30,87 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 8.303.542,22 |  |
| K200036 | PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA | 900.000 | 900.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 900.000 | 900.000 |  |  |
| K200038 | PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA | 790.000 | 202.000 | 99.803,85 | 49,41 |
| 35 | Subvencije | 1.190 |  |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 788.810 | 202.000 | 99.803,85 | 49,41 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 99.803,85 |  |
| K200040 | PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA | 80.000.000 | 80.000.000 | 88.255.907,04 | 110,32 |
| 35 | Subvencije | 14.848.000 | 14.848.000 | 6.636.460,57 | 44,70 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  |  | 5.928.448,14 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 708.012,43 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  |  |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 65.152.000 | 65.152.000 | 81.619.446,47 | 125,28 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 81.619.446,47 |  |
| K200043 | MODERNIZACIJSKI FOND – ULAGANJA ZA ENERGETSKO-KLIMATSKE CILJEVE | 56.500.000 | 56.500.000 | 7.921.182,04 | 14,02 |
| 35 | Subvencije | 50.000.000 | 50.000.000 | 7.921.182,04 | 15,84 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  |  | 7.821.082,92 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 100.099,12 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 6.500.000 | 6.500.000 |  |  |
| 2003 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 131.557.000 | 131.557.000 | 63.625.729,77 | 48,36 |
| A200008 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 131.557.000 | 131.557.000 | 63.625.729,77 | 48,36 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.999.000 | 1.999.000 | 1.101.628,19 | 55,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 854.498,51 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 1.061,44 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.056,41 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 99.110,96 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 144.900,87 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 128.701.500 | 128.701.500 | 62.524.101,58 | 48,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.419,59 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 33.531,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 810,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 8.249,30 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 85,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 84,55 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 511,61 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 59.231,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 60,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 145.421,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 52,26 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.891,98 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 855,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 62.257.877,75 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 793.500 | 793.500 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.000 | 14.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 44.000 | 44.000 |  |  |