### NN 136/2023 (13.11.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

1855

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. listopada 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2023. GODINU

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2023. godinu.

Klasa: 400-06/23-01/25

Zagreb, 27. listopada 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 146.736.156,67 | 413.608.609 | 185.050.447,94 | 126,11 | 44,74 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 12.507,84 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | UKUPNI PRIHODI | 146.748.664,51 | 413.608.609 | 185.050.447,94 | 126,10 | 44,74 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 145.353.307,62 | 399.558.443 | 125.635.031,35 | 86,43 | 31,44 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 345.205,57 | 1.609.925 | 500.120,50 | 144,88 | 31,06 |
|  | UKUPNI RASHODI | 145.698.513,19 | 401.168.368 | 126.135.151,85 | 86,57 | 31,44 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 1.050.151,32 | 12.440.241 | 58.915.296,09 | 5610,17 | 473,59 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 8.530,34 | 26.545 | 2.823,24 | 33,10 | 10,64 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 8.530,34 | 26.545 | 2.823,24 | 33,10 | 10,64 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 331.989.342,19 | 377.830.479,90 | 377.830.479,90 | 113,81 | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -333.048.023,85 | -390.297.265,90 | -436.748.599,23 | 131,14 | 111,90 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -1.050.151,32 | -12.440.241 | -58.915.296,09 | 5610,17 | 473,59 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 146.748.664,51 | 413.608.609 | 185.050.447,94 | 126,10 | 44,74 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 146.736.156,67 | 413.608.609 | 185.050.447,94 | 126,11 | 44,74 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 5.883.065,30 | 8.873.140 | 2.474.022,44 | 42,05 | 27,88 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 512.519,38 |  | 559.520,25 | 109,17 |  |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 512.519,38 |  | 559.520,25 | 109,17 |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.370.545,92 |  | 1.914.502,19 | 35,65 |  |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.119.200,67 |  | 1.914.502,19 | 171,06 |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.251.345,25 |  |  |  |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 178.206,03 | 943.000 | 183.765,48 | 103,12 | 19,49 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 178.206,03 |  | 183.765,48 | 103,12 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 4.042,22 |  | 4.187,76 | 103,60 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 164.294,27 |  | 178.528,09 | 108,66 |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 9.869,54 |  | 1.049,63 | 10,64 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 140.650.816,40 | 403.500.344 | 182.257.706,15 | 129,58 | 45,17 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 65.872.114,47 |  | 91.888.839,29 | 139,50 |  |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 65.872.114,47 |  | 91.888.839,29 | 139,50 |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 74.778.701,93 |  | 90.368.866,86 | 120,85 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 74.778.701,93 |  | 90.368.866,86 | 120,85 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 3.679,08 | 26.680 | 3.415,50 | 92,84 | 12,80 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 3.679,08 |  | 3.415,50 | 92,84 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 3.679,08 |  | 3.415,50 | 92,84 |  |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 20.389,86 | 265.445 | 131.538,37 | 645,12 | 49,55 |
| 683 | Ostali prihodi | 20.389,86 |  | 131.538,37 | 645,12 |  |
| 6831 | Ostali prihodi | 20.389,86 |  | 131.538,37 | 645,12 |  |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 12.507,84 |  |  |  |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 12.507,84 |  |  |  |  |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 12.507,84 |  |  |  |  |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | 168,30 |  |  |  |  |
| 7222 | Komunikacijska oprema | 2.000,43 |  |  |  |  |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 10.339,11 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI RASHODI | 145.698.513,19 | 401.168.368 | 126.135.151,85 | 86,57 | 31,44 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 145.353.307,62 | 399.558.443 | 125.635.031,35 | 86,43 | 31,44 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.334.784,14 | 10.541.490 | 4.952.783,65 | 114,26 | 46,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.448.567,42 |  | 3.912.907,39 | 113,46 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.405.034,63 |  | 3.844.899,81 | 112,92 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 1.380,32 |  | 8.681,44 | 628,94 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 42.152,47 |  | 59.326,14 | 140,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 324.339,82 |  | 393.006,17 | 121,17 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 324.339,82 |  | 393.006,17 | 121,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 561.876,90 |  | 646.870,09 | 115,13 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 561.876,90 |  | 646.870,09 | 115,13 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.506.052,15 | 136.264.645 | 58.761.065,37 | 100,44 | 43,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 251.975,27 |  | 247.860,31 | 98,37 |  |
| 3211 | Službena putovanja | 65.530,20 |  | 59.015,30 | 90,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 142.579,37 |  | 144.267,79 | 101,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 43.038,84 |  | 44.528,08 | 103,46 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 826,86 |  | 49,14 | 5,94 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 78.158,73 |  | 54.228,11 | 69,38 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 53.637,51 |  | 40.064,84 | 74,70 |  |
| 3223 | Energija | 20.273,19 |  | 12.539,18 | 61,85 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 632,09 |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 4.248,03 |  | 992,00 | 23,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.867.603,76 |  | 1.855.233,65 | 99,34 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 141.217,12 |  | 146.584,45 | 103,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 152.559,96 |  | 163.662,79 | 107,28 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 192.120,51 |  | 87.272,38 | 45,43 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 6.045,19 |  | 7.204,94 | 119,18 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 657.191,76 |  | 648.378,30 | 98,66 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 13.213,98 |  |  |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 410.104,71 |  | 435.039,39 | 106,08 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 255.309,60 |  | 316.665,40 | 124,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 39.840,93 |  | 50.426,00 | 126,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.308.314,39 |  | 56.603.743,30 | 100,52 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično | 16.468,86 |  | 14.398,84 | 87,43 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja | 10.496,65 |  | 10.062,15 | 95,86 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 6.168,00 |  | 7.185,13 | 116,49 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 1.213,27 |  | 855,00 | 70,47 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 3.013,22 |  | 6.414,54 | 212,88 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 4.127,94 |  | 8.594,51 | 208,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.266.826,45 |  | 56.556.233,13 | 100,51 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 13.751,99 | 60.000 | 20.484,73 | 148,96 | 34,14 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.751,99 |  | 20.484,73 | 148,96 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 13.731,49 |  | 14.622,37 | 106,49 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 6,00 |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 20,50 |  | 5.856,36 |  |  |
| 35 | Subvencije | 3.872.918,42 | 67.441.520 | 4.782.983,32 | 123,50 | 7,09 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 120.208,02 |  | 1.518.460,85 | 1.263,19 |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 120.208,02 |  | 1.518.460,85 | 1.263,19 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.752.710,40 |  | 3.264.522,47 | 86,99 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 2.996.644,93 |  | 2.919.502,19 | 97,43 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrdnicima i obrtnicima | 756.065,47 |  | 345.020,28 | 45,63 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 60.333.249,25 | 70.609.238 | 37.762.474,02 | 62,59 | 53,48 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 60.333.249,25 |  | 37.762.474,02 | 62,59 |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 52.724.690,51 |  | 31.865.780,68 | 60,44 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 7.608.558,74 |  | 5.896.693,34 | 77,50 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  | 46.450 | 3.815,77 |  | 8,21 |
| 372 | Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 3.815,77 |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.815,77 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 18.292.551,67 | 114.595.100 | 19.351.424,49 | 105,79 | 16,89 |
| 381 | Tekuće donacije | 72.343,22 |  | 155.257,90 | 214,61 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 72.343,22 |  | 155.257,90 | 214,61 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 10.542.615,01 |  | 16.264.371,40 | 154,27 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 8.865.581,80 |  |  |  |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 1.677.033,21 |  | 16.264.371,40 | 969,83 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.424.491,83 |  |  |  |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 4.424.491,83 |  |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.253.101,61 |  | 2.931.795,19 | 90,12 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.758.522,46 |  | 2.634.613,85 | 95,51 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 494.579,15 |  | 297.181,34 | 60,09 |  |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 345.205,57 | 1.609.925 | 500.120,50 | 144,88 | 31,06 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 345.205,57 | 1.609.925 | 500.120,50 | 144,88 | 31,06 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 122.176,21 |  | 368.227,20 | 301,39 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 27.339,52 |  | 349.956,03 |  |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 10.600,84 |  | 8.777,96 | 82,80 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 8.551,00 |  |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 84.235,85 |  | 942,21 | 1,12 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 223.029,36 |  | 131.893,30 | 59,14 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 223.029,36 |  | 131.893,30 | 59,14 |  |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 8.530,34 | 26.545 | 2.823,24 | 33,10 | 10,64 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 8.530,34 | 26.545 | 2.823,24 | 33,10 | 10,64 |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8.530,34 |  | 2.823,24 | 33,10 |  |
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 8.530,34 |  | 2.823,24 | 33,10 |  |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 002 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | 401.168.368 | 126.135.151,85 | 31,44 |
|  |  |  |  |  |
| 2000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 16.500.795 | 6.524.991,42 | 39,54 |
|  |  |  |  |  |
| A200000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.488.385 | 4.540.880,68 | 39,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.080.700 | 2.895.981,14 | 47,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 2.238.939,75 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 7.899,45 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 49.473,10 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 220.370,46 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 379.298,38 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.321.145 | 1.620.599,04 | 30,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 45.509,34 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 78.259,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 34.287,11 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 39.010,80 |  |
| 3223 | Energija |  | 10.951,79 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 992,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 146.571,91 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 163.438,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 34.426,31 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 7.204,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 487.466,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 163.403,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 316.665,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 50.317,47 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično | | 12.450,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 10.062,15 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 7.185,13 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 6.414,54 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 5.721,40 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 260,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 53.360 | 20.484,73 | 38,39 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 14.622,37 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 6,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 5.856,36 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.180 | 3.815,77 | 11,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 3.815,77 |  |
|  |  |  |  |  |
| A200002 | OPERATIVNI PROGRAM »KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.« – TEHNIČKA POMOĆ | 3.646.390 | 1.484.454,77 | 40,71 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.609.330 | 1.214.211,46 | 46,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 953.001,41 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 9.153,33 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 96.921,35 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 155.135,37 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 822.340 | 269.778,78 | 32,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 3.979,94 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 37.685,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 4.193,09 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 984,12 |  |
| 3223 | Energija |  | 1.587,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 11.204,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 160.911,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 49.190,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 42,53 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 214.720 | 464,53 | 0,22 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 464,53 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200000 | OPREMANJE | 436.960 | 367.762,67 | 84,16 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 436.960 | 367.762,67 | 84,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 349.956,03 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 8.777,96 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 8.551,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 477,68 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200001 | INFORMATIZACIJA | 929.060 | 131.893,30 | 14,20 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 929.060 | 131.893,30 | 14,20 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 131.893,30 |  |
|  |  |  |  |  |
| 2001 | PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA | 58.652.402 | 10.448.198,09 | 17,81 |
|  |  |  |  |  |
| K200002 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA | 7.932.260 | 2.531.672,13 | 31,92 |
| 35 | Subvencije | 403.870 | 121.690,47 | 30,13 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 121.690,47 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.528.390 | 2.409.981,66 | 32,01 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 2.409.981,66 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200003 | GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE  OTPADOM | 7.362.675 | 2.765.622,02 | 37,56 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.362.675 | 2.765.622,02 | 37,56 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 2.468.440,68 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 297.181,34 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200004 | OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA | 204.390 |  |  |
| 35 | Subvencije | 26.540 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 177.850 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K200005 | ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA | 2.529.740 | 44.612,19 | 1,76 |
| 32 | Materijalni rashodi | 514.890 | 35.289,89 | 6,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 21.899,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 13.390,64 |  |
| 35 | Subvencije | 179.630 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.835.220 | 9.322,30 | 0,51 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 9.322,30 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200006 | ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI | 5.173.660 | 1.052.131,62 | 20,34 |
| 35 | Subvencije | 66.360 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.357.590 | 984.433,29 | 22,59 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 838.771,17 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 145.662,12 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 749.710 | 67.698,33 | 9,03 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 53.830,26 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 13.868,07 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200007 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA | 1.216.120 | 15.793,07 | 1,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 842.460 | 8.793,07 | 1,04 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 8.793,07 |  |
| 35 | Subvencije | 134.420 | 7.000,00 | 5,21 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | 7.000,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 239.240 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K200008 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA | 1.276.865 | 83.239,49 | 6,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 254.950 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 687.190 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 334.725 | 83.239,49 | 24,87 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 83.239,49 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200011 | OMIŠKA DINARA – OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI | 6.640 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.640 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K200012 | SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU | 767.270 | 66.750,35 | 8,70 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 767.270 | 66.750,35 | 8,70 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 66.750,35 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200013 | IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA | 212.350 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 79.630 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 132.720 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K200014 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK | 6.385.620 | 136.613,83 | 2,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 116.770 | 55.370,01 | 47,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 47.527,88 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 7.842,13 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.268.850 | 81.243,82 | 1,30 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.172,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 80.071,34 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200015 | SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO | 6.640 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.640 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K200017 | DRŽAVNA MREŽA | 1.194.500 | 233.955,70 | 19,59 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.194.500 | 233.955,70 | 19,59 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 233.955,70 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200019 | POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE | 14.095.577 | 2.894.212,24 | 20,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000 | 5.282,16 | 528,22 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 2.873,11 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.409,05 |  |
| 35 | Subvencije | 3.859.010 | 1.007.697,70 | 26,11 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 1.007.697,70 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.607.787 | 1.729.315,74 | 18,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 75.818,05 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.653.497,69 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 627.780 | 151.916,64 | 24,20 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 3.751,81 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 148.164,83 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200020 | MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU | 1.742.310 | 70.025,37 | 4,02 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.742.310 | 70.025,37 | 4,02 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 70.025,37 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200021 | POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA | 6.982.260 | 304.191,60 | 4,36 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.948.150 | 295.032,97 | 4,25 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 188.061,83 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 106.971,14 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 34.110 | 9.158,63 | 26,85 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 9.158,63 |  |
| K200022 | SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA | 530.890 | 11.546,88 | 2,18 |
| 35 | Subvencije | 530.890 | 11.546,88 | 2,18 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | 11.546,88 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200024 | OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA | 1.032.635 | 237.831,60 | 23,03 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.170 |  |  |
| 35 | Subvencije | 124.070 | 108.740,60 | 87,64 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | 108.740,60 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 873.395 | 129.091,00 | 14,78 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 61.408,20 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 67.682,80 |  |
|  |  |  |  |  |
| 2002 | PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 201.896.075 | 50.853.196,88 | 25,19 |
|  |  |  |  |  |
| K200025 | PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI | 1.272.810 | 69.551,75 | 5,46 |
| 35 | Subvencije | 1.272.810 | 69.551,75 | 5,46 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | 69.551,75 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200027 | POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | 13.781.925 | 2.244.987,52 | 16,29 |
| 35 | Subvencije | 4.865.600 | 876.283,31 | 18,01 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 36.893,35 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | 719.168,91 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 120.221,05 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.019.310 | 189.918,41 | 18,63 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 189.918,41 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 7.897.015 | 1.178.785,80 | 14,93 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 1.178.785,80 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200028 | POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE | 674.230 | 69.060,14 | 10,24 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 674.230 | 69.060,14 | 10,24 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 69.060,14 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200030 | POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU | 8.829.585 | 6.451.584,27 | 73,07 |
| 35 | Subvencije | 3.530.430 | 2.240.431,96 | 63,46 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 352.179,33 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | 1.680.298,86 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 207.953,77 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 611.385 | 484.036,96 | 79,17 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 484.036,96 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 4.687.770 | 3.727.115,35 | 79,51 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 3.727.115,35 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200031 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 132.720 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 132.720 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K200032 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 1.411.440 | 4.140,27 | 0,29 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 31.120 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.380.320 | 4.140,27 | 0,30 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 4.140,27 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200035 | PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA | 29.477.730 | 11.038.948,60 | 37,45 |
| 38 | Ostali rashodi | 29.477.730 | 11.038.948,60 | 37,45 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 11.038.948,60 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200038 | PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA | 2.124.750 | 319.521,65 | 15,04 |
| 35 | Subvencije | 1.190 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.123.560 | 319.521,65 | 15,05 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 319.521,65 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200040 | PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA | 79.633.685 | 30.245.318,36 | 37,98 |
| 35 | Subvencije | 9.946.700 | 340.040,65 | 3,42 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | 323.195,19 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 16.845,46 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 29.900.000 | 29.900.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 29.900.000,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 39.786.985 | 5.277,71 | 0,01 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 5.277,71 |  |
|  |  |  |  |  |
| K200043 | MODERNIZACIJSKI FOND – ULAGANJA ZA ENERGETSKO-KLIMATSKE CILJEVE | 62.500.000 |  |  |
| 35 | Subvencije | 42.500.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A200004 | PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I NACIONALNOJ RAZINI RH | 1.393.590 | 389.828,70 | 27,97 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.393.590 | 389.828,70 | 27,97 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 389.828,70 |  |
|  |  |  |  |  |
| A200005 | POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE | 66.360 | 20.255,62 | 30,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.360 | 20.255,62 | 30,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 20.255,62 |  |
|  |  |  |  |  |
| A200007 | POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 597.250 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 597.250 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2003 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 124.119.096 | 58.308.765,46 | 46,98 |
|  |  |  |  |  |
| A200008 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 124.119.096 | 58.308.765,46 | 46,98 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.734.690 | 787.221,04 | 45,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 605.430,77 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 781,99 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 699,71 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 75.714,36 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 104.594,21 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 121.533.590 | 56.719.822,99 | 46,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 9.526,02 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 27.149,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 6.047,88 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 49,14 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 69,92 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 632,09 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 12,54 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 223,98 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 32.848,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 100.219,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 66,00 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično |  | 1.948,84 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 855,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 56.540.173,44 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 6.640 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 801.721 | 801.721,43 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 801.721,43 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.270 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.185 |  |  |