### NN 105/2019 (4.11.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2019. godine

HRVATSKI SABOR

2110

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. listopada 2019. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2019. godine.

Klasa: 400-06/19-01/12

Zagreb, 18. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
 U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 684.782.026 | 1.664.990.200 | 784.297.497 | 115 | 47 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | UKUPNI PRIHODI | 684.782.026 | 1.664.990.200 | 784.297.497 | 115 | 47 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 384.483.084 | 1.272.111.900 | 496.608.562 | 129 | 39 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 698.771 | 407.605.000 | 397.672 | 57 | 0 |
|  | UKUPNI RASHODI | 385.181.855 | 1.679.716.900 | 497.006.234 | 129 | 30 |
|  | RAZLIKA VIŠAK / MANJAK | 299.600.171 | 14.726.700 | 287.291.263 | 96 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.748.726 | 5.427.000 | 1.443.076 | 52 | 27 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 7.000.000 | 0 |  | 0 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 200.965.687 | 16.299.700 | 904.514.024 | 450 |  |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 503.314.584 | 0 | 1.193.248.363 | 237 |  |
|  | NETO FINANCIRANJE | 299.600.171 | 14.726.700 | 287.291.263 | 96 |  |
|  | | | | | | |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | | 0 | 0 | 0 |  |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 684.782.026 | 1.664.990.200 | 784.297.497 | 115 | 47 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 4.931.898 | 429.334.200 | 15.306.025 | 310 | 4 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 315.601 | 66.000 | 6.513.839 |  |  |
|  | 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 146 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 315.455 | 66.000 | 6.513.839 |  |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.231.033 | 66.943.150 | 5.012.726 | 407 | 7 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.231.033 | 1.948.150 | 5.012.726 | 407 | 257 |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0 | 64.995.000 | 0 |  | 0 |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.385.264 | 362.325.050 | 3.779.460 | 112 | 1 |
|  | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.385.264 | 29.224.050 | 3.779.460 | 112 | 13 |
|  | 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0 | 333.101.000 | 0 |  | 0 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 4.445.475 | 6.905.000 | 4.338.540 | 98 | 63 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 4.445.475 | 6.900.000 | 4.338.540 | 98 | 63 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 488.492 | 800.000 | 883.243 | 181 | 110 |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 1.679.900 | 5.000.000 | 1.800.327 | 107 | 36 |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 34.419 | 100.000 | 1.128.426 |  | 1.128 |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 2.242.664 | 1.000.000 | 526.544 | 23 | 53 |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 0 | 5.000 | 0 |  | 0 |
|  | 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0 | 5.000 | 0 |  | 0 |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 673.687.143 | 1.223.050.000 | 762.533.829 | 113 | 62 |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 472.032.717 | 985.050.000 | 476.291.576 | 101 | 48 |
|  | 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 472.032.717 | 985.050.000 | 476.291.576 | 101 | 48 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 201.654.425 | 238.000.000 | 286.242.253 | 142 | 120 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 201.654.425 | 238.000.000 | 286.242.253 | 142 | 120 |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 671.381 | 1.201.000 | 691.416 | 103 | 58 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 671.381 | 1.201.000 | 691.416 | 103 | 58 |
|  | 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 0 | 1.000 | 0 |  | 0 |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 671.381 | 1.200.000 | 691.416 | 103 | 58 |
| 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.046.129 | 4.500.000 | 1.427.687 | 136 | 32 |
| 683 |  | Ostali prihodi | 1.046.129 | 4.500.000 | 1.427.687 | 136 | 32 |
|  | 6831 | Ostali prihodi | 1.046.129 | 4.500.000 | 1.427.687 | 136 | 32 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 384.483.084 | 1.272.111.900 | 496.608.562 | 129 | 39 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 24.290.338 | 66.365.000 | 26.846.797 | 111 | 40 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 20.151.304 | 54.245.000 | 22.155.794 | 110 | 41 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 19.526.544 | 53.490.000 | 21.721.683 | 111 | 41 |
|  | 3112 | Plaće u naravi | 111.432 | 235.000 | 101.785 | 91 | 43 |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 513.328 | 520.000 | 332.326 | 65 | 64 |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 836.556 | 2.500.000 | 1.173.528 | 140 | 47 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 836.556 | 2.500.000 | 1.173.528 | 140 | 47 |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 3.302.478 | 9.620.000 | 3.517.474 | 107 | 37 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.976.070 | 8.560.000 | 3.517.474 | 118 | 41 |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 326.408 | 1.060.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 318.116.269 | 836.871.900 | 373.220.459 | 117 | 45 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 2.171.442 | 6.832.000 | 1.916.352 | 88 | 28 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 698.851 | 2.820.000 | 655.989 | 94 | 23 |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 849.841 | 1.722.000 | 994.092 | 117 | 58 |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 600.306 | 2.190.000 | 230.841 | 38 | 11 |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 22.444 | 100.000 | 35.431 | 158 | 35 |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 567.241 | 1.766.500 | 777.247 | 137 | 44 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 462.906 | 1.007.500 | 575.913 | 124 | 57 |
|  | 3223 | Energija | 98.015 | 290.000 | 95.930 | 98 | 33 |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0 | 139.000 | 1.425 |  | 1 |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 6.320 | 75.000 | 29.562 | 468 | 39 |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0 | 255.000 | 74.416 |  | 29 |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 10.163.269 | 48.839.000 | 13.446.122 | 132 | 28 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 689.544 | 2.091.000 | 769.472 | 112 | 37 |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.418.350 | 3.370.000 | 2.457.842 | 173 | 73 |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.161.246 | 12.720.000 | 2.671.352 | 85 | 21 |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 106.285 | 280.000 | 103.006 | 97 | 37 |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.616.206 | 9.400.000 | 2.643.592 | 73 | 28 |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 16.822 | 600.000 | 400.196 |  | 67 |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 847.489 | 15.544.000 | 3.862.873 | 456 | 25 |
|  | 3238 | Računalne usluge | 221.994 | 3.100.000 | 416.319 | 188 | 13 |
|  | 3239 | Ostale usluge | 85.335 | 1.734.000 | 121.471 | 142 | 7 |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 305.214.316 | 779.434.400 | 357.080.737 | 117 | 46 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 90.114 | 200.000 | 89.983 | 100 | 45 |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 2.507 | 150.000 | 47.111 |  | 31 |
|  | 3293 | Reprezentacija | 33.034 | 120.000 | 13.623 | 41 | 11 |
|  | 3294 | Članarine i norme | 6.329 | 20.000 | 6.054 | 96 | 30 |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 84.734 | 150.000 | 45.073 | 53 | 30 |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0 | 1.500.000 | 825 |  | 0 |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 304.997.598 | 777.294.400 | 356.878.069 | 117 | 46 |
| 34 |  | Financijski rashodi | 5.503.651 | 10.867.000 | 6.490.509 | 118 | 60 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.969.933 | 8.100.000 | 3.991.867 | 101 | 49 |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.969.933 | 8.100.000 | 3.991.867 | 101 | 49 |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 1.533.717 | 2.767.000 | 2.498.643 | 163 | 90 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 185.405 | 975.000 | 185.523 | 100 | 19 |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 1.331.171 | 1.314.000 | 2.313.120 | 174 | 176 |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 17.141 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0 | 413.000 | 0 |  | 0 |
| 35 |  | Subvencije | 556.228 | 37.034.000 | 3.056.573 | 550 | 8 |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 33.554 | 5.098.000 | 507.379 |  | 10 |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 33.554 | 5.098.000 | 507.379 |  | 10 |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 522.674 | 31.936.000 | 2.549.194 | 488 | 8 |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 522.674 | 27.388.000 | 2.318.893 | 444 | 8 |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrdnicima i obrtnicima | 0 | 4.548.000 | 230.300 |  | 5 |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna | 22.519.034 | 233.141.000 | 77.710.891 | 345 | 33 |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 22.519.034 | 233.141.000 | 77.710.891 | 345 | 33 |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 1.363.316 | 8.241.000 | 847.128 | 62 | 10 |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 21.155.717 | 224.900.000 | 76.863.762 | 363 | 34 |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade | 91.035 | 308.000 | 1.300 | 1 | 0 |
| 371 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0 | 8.000 | 0 |  | 0 |
|  | 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi-neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 0 | 8.000 | 0 |  | 0 |
| 372 |  | Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna | 91.035 | 300.000 | 1.300 | 1 | 0 |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 91.035 | 300.000 | 1.300 | 1 | 0 |
| 38 |  | Ostali rashodi | 13.406.530 | 87.525.000 | 9.282.033 | 69 | 11 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 168.236 | 2.480.000 | 94.099 | 56 | 4 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 168.236 | 2.480.000 | 94.099 | 56 | 4 |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 5.513.995 | 40.326.000 | 3.688.241 | 67 | 9 |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 3.823.455 | 2.723.000 | 1.433.387 | 37 | 53 |
|  | 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 1.690.540 | 37.603.000 | 2.254.854 | 133 | 6 |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 7.724.299 | 44.719.000 | 5.499.693 | 71 | 12 |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 7.717.311 | 37.165.000 | 5.499.693 | 71 | 15 |
|  | 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 6.988 | 7.554.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 698.771 | 407.605.000 | 397.672 | 57 | 0 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 40.000 | 15.380 |  | 38 |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 0 | 40.000 | 15.380 |  | 38 |
|  | 4123 | Licence | 0 | 40.000 | 15.380 |  | 38 |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 698.771 | 407.565.000 | 382.292 | 55 | 0 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0 | 15.325.000 | 0 |  | 0 |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 0 | 15.325.000 | 0 |  | 0 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 698.771 | 377.440.000 | 119.792 | 17 | 0 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 627.288 | 4.595.000 | 72.413 | 12 | 2 |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 68.094 | 750.000 | 47.379 | 70 | 6 |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.390 | 372.095.000 | 0 | 0 | 0 |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 14.800.000 | 262.500 |  | 2 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0 | 14.800.000 | 262.500 |  | 2 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 2.748.726 | -1.573.000 | 1.443.076 | 52 |  |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.748.726 | 5.427.000 | 1.443.076 | 52 | 27 |
| 81 |  | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 2.748.726 | 5.427.000 | 1.443.076 | 52 | 27 |
| 814 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 145.483 | 291.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 145.483 | 291.000 | 0 | 0 | 0 |
| 816 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.568.992 | 5.000.000 | 1.381.181 | 54 | 28 |
|  | 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 2.541.507 | 5.000.000 | 1.381.181 | 54 | 28 |
|  | 8164 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 27.485 | 0 | 0 | 0 |  |
| 817 |  | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 34.252 | 136.000 | 61.895 | 181 | 46 |
|  | 8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 34.252 | 136.000 | 61.895 | 181 | 46 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 7.000.000 | 0 |  | 0 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0 | 7.000.000 | 0 |  | 0 |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 7.000.000 | 0 |  | 0 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0 | 7.000.000 | 0 |  | 0 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 02 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | 1.686.716.900 | 497.006.234 | 29 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 124.686.900 | 40.570.878 | 33 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 66.636.900 | 25.488.197 | 38 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 66.636.900 | 25.488.197 | 38 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 37.698.400 | 15.203.562 | 40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.491.000 | 12.126.102 | 40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 30.200.000 | 11.927.560 | 39 |
| 3112 | Plaće u naravi | 215.000 | 89.806 | 42 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 76.000 | 108.736 | 143 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000.000 | 1.147.688 | 57 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000.000 | 1.147.688 | 57 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.207.400 | 1.929.772 | 37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.690.000 | 1.929.772 | 41 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 517.400 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.873.500 | 10.094.028 | 36 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.040.000 | 1.130.042 | 55 |
| 3211 | Službena putovanja | 800.000 | 413.763 | 52 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 850.000 | 538.865 | 63 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 325.000 | 141.983 | 44 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 35.431 | 55 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.301.500 | 689.749 | 53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 857.500 | 570.288 | 67 |
| 3223 | Energija | 230.000 | 88.353 | 38 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 119.000 | 1.425 | 1 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 65.000 | 29.562 | 45 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 30.000 | 120 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.344.000 | 8.033.436 | 36 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.840.000 | 767.474 | 42 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.110.000 | 2.270.904 | 73 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.000.000 | 1.488.052 | 50 |
| 3234 | Komunalne usluge | 230.000 | 103.006 | 45 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 7.640.000 | 2.294.881 | 30 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 590.000 | 400.196 | 68 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.350.000 | 406.788 | 30 |
| 3238 | Računalne usluge | 3.100.000 | 180.694 | 6 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.484.000 | 121.442 | 8 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.188.000 | 240.801 | 11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 200.000 | 89.983 | 45 |
| 3292 | Premije osiguranja | 140.000 | 47.111 | 34 |
| 3293 | Reprezentacija | 100.000 | 11.173 | 11 |
| 3294 | Članarine i norme | 13.000 | 540 | 4 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 140.000 | 45.073 | 32 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 1.500.000 | 825 | 0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000 | 46.096 | 49 |
| 34 | Financijski rashodi | 957.000 | 189.308 | 20 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 957.000 | 189.308 | 20 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 950.000 | 185.079 | 19 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 2.000 | 4.229 | 211 |
| 3433 | Zatezne kamate | 5.000 | 0 | 0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 108.000 | 1.300 | 1 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 8.000 | 0 | 0 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi-neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 8.000 | 0 | 0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 1.300 | 1 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 100.000 | 1.300 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | OTPLATA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 15.513.000 | 3.991.867 | 26 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 8.513.000 | 3.991.867 | 47 |
| 34 | Financijski rashodi | 8.513.000 | 3.991.867 | 47 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 8.100.000 | 3.991.867 | 49 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 8.100.000 | 3.991.867 | 49 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 413.000 | 0 | 0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 413.000 | 0 | 0 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.000.000 | 0 | 0 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 7.000.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | OPERATIVNI PROGRAM »KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.« – TEHNIČKA POMOĆ | 29.000.000 | 10.380.631 | 36 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 26.000.000 | 10.318.169 | 40 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.800.000 | 7.111.016 | 40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.900.000 | 6.157.011 | 41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 14.500.000 | 5.925.709 | 41 |
| 3112 | Plaće u naravi | 0 | 11.980 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 400.000 | 219.322 | 55 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0 | 0 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0 | 0 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.900.000 | 954.005 | 33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.500.000 | 954.005 | 38 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 400.000 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.050.000 | 3.207.152 | 40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.600.000 | 449.816 | 12 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.600.000 | 132.543 | 8 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 360.000 | 235.166 | 65 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.640.000 | 82.108 | 5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.000 | 12.813 | 9 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 | 5.625 |  |
| 3223 | Energija | 0 | 7.188 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 150.000 | 0 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.300.000 | 2.744.523 | 64 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0 | 180.588 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.500.000 | 1.183.300 | 79 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 800.000 | 348.711 | 44 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.000.000 | 796.270 | 40 |
| 3238 | Računalne usluge | 0 | 235.625 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 0 | 29 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 150.000 | 0 | 0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000 | 0 | 0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 150.000 | 0 | 0 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.000.000 | 62.463 | 2 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000.000 | 62.463 | 2 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | 62.463 | 6 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.000.000 | 62.463 | 6 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.000.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| A1009 | INTERREG EUROPE | 952.000 | 374.974 | 39 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 952.000 | 374.974 | 39 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 632.000 | 257.468 | 41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 540.000 | 221.002 | 41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 540.000 | 221.002 | 41 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 92.000 | 36.465 | 40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 90.000 | 36.465 | 41 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.000 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 320.000 | 117.506 | 37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 66.665 | 56 |
| 3211 | Službena putovanja | 120.000 | 53.415 | 45 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0 | 13.250 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 48.391 | 24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0 | 1.261 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 30.000 | 0 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.000 | 47.130 | 157 |
| 3239 | Ostale usluge | 140.000 | 0 | 0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 2.450 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 0 | 2.450 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 4.245.000 | 57.329 | 1 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.245.000 | 57.329 | 1 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.245.000 | 57.329 | 1 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.245.000 | 57.329 | 1 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.515.000 | 9.950 | 0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 730.000 | 47.379 | 6 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0 | 0 |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 8.340.000 | 277.880 | 3 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.340.000 | 277.880 | 3 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 40.000 | 15.380 | 38 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 40.000 | 15.380 | 38 |
| 4123 | Licence | 40.000 | 15.380 | 38 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.300.000 | 262.500 | 3 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.300.000 | 262.500 | 3 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 8.300.000 | 262.500 | 3 |
|  |  |  |  |  |
| 101 | PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA | 623.144.000 | 44.525.156 | 7 |
|  |  |  |  |  |
| K2006 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA | 36.753.000 | 20.131.836 | 55 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 36.753.000 | 20.131.836 | 55 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 36.753.000 | 20.131.836 | 55 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 36.753.000 | 20.131.836 | 55 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 36.753.000 | 20.131.836 | 55 |
|  |  |  |  |  |
| K2009 | GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM | 28.356.000 | 1.071.465 | 4 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 28.356.000 | 1.071.465 | 4 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 27.356.000 | 1.071.465 | 4 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 27.356.000 | 1.071.465 | 4 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 19.802.000 | 1.071.465 | 5 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 7.554.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| K2010 | OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA | 220.000 | 80.000 | 36 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 220.000 | 80.000 | 36 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 220.000 | 80.000 | 36 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 220.000 | 80.000 | 36 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 220.000 | 80.000 | 36 |
|  |  |  |  |  |
| K2012 | ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA | 17.281.000 | 5.795.024 | 34 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 17.281.000 | 5.795.024 | 34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.175.000 | 3.460.689 | 83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.975.000 | 1.537.500 | 52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.975.000 | 1.537.500 | 52 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.200.000 | 1.923.189 | 160 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.200.000 | 1.923.189 | 160 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.200.000 | 2.301.821 | 192 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.200.000 | 2.301.821 | 192 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 1.200.000 | 2.301.821 | 192 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.906.000 | 32.515 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 11.906.000 | 32.515 | 0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 40.000 | 0 | 0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 11.866.000 | 32.515 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| K2014 | ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI | 14.791.000 | 1.344.773 | 9 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 14.791.000 | 1.344.773 | 9 |
| 35 | Subvencije | 200.000 | 0 | 0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000 | 0 | 0 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 200.000 | 0 | 0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 14.161.000 | 1.250.674 | 9 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 14.161.000 | 1.250.674 | 9 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 2.591.000 | 546.193 | 21 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 11.570.000 | 704.481 | 6 |
| 38 | Ostali rashodi | 430.000 | 94.099 | 22 |
| 381 | Tekuće donacije | 430.000 | 94.099 | 22 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 430.000 | 94.099 | 22 |
|  |  |  |  |  |
| K2016 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA | 800.000 | 50.000 | 6 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 800.000 | 50.000 | 6 |
| 35 | Subvencije | 600.000 | 50.000 | 8 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 600.000 | 50.000 | 8 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 600.000 | 50.000 | 8 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000 | 0 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000 | 0 | 0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 100.000 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000 | 0 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 0 | 0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 100.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| K2017 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 35 | Subvencije | 400.000 | 0 | 0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 400.000 | 0 | 0 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 400.000 | 0 | 0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 0 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 0 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 0 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 800.000 | 0 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 800.000 | 0 | 0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 800.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| K2025 | GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM – KAŠTIJUN | 16.245.000 | 506.375 | 3 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 920.000 | 506.375 | 55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 900.000 | 506.375 | 56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 900.000 | 506.375 | 56 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 900.000 | 506.375 | 56 |
| 34 | Financijski rashodi | 20.000 | 0 | 0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000 | 0 | 0 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 20.000 | 0 | 0 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 15.325.000 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.325.000 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 15.325.000 | 0 | 0 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 15.325.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| K2026 | GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM – MARIŠĆINA | 0 | 5.397.872 |  |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0 | 5.397.872 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 5.397.872 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 5.397.872 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 5.397.872 |  |
| K2030 | OMIŠKA DINARA – OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI | 3.300.000 | 0 | 0 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.300.000 | 0 | 0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.300.000 | 0 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.300.000 | 0 | 0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 3.300.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| K2032 | SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU | 18.217.000 | 1.208.835 | 7 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 18.217.000 | 1.208.835 | 7 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 18.217.000 | 1.208.835 | 7 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 18.217.000 | 1.208.835 | 7 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 18.217.000 | 1.208.835 | 7 |
|  |  |  |  |  |
| K2033 | IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA | 7.700.000 | 0 | 0 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.700.000 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.700.000 | 0 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 7.700.000 | 0 | 0 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 7.700.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| K2035 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK | 18.681.000 | 31.250 | 0 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 18.681.000 | 31.250 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.681.000 | 31.250 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.798.000 | 31.250 | 2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.798.000 | 31.250 | 2 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.883.000 | 0 | 0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.883.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| K2036 | SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO | 60.000 | 0 | 0 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 60.000 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000 | 0 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 0 | 0 |
| 3239 | Ostale usluge | 60.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| K2044 | DAROVNICA GEF – PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA | 9.890.000 | 4.435.742 | 45 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 9.890.000 | 4.435.742 | 45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 110.000 | 0 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 0 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 110.000 | 0 | 0 |
| 34 | Financijski rashodi | 117.000 | 7.514 | 6 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 117.000 | 7.514 | 6 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 25.000 | 444 | 2 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 92.000 | 7.070 | 8 |
| 38 | Ostali rashodi | 9.663.000 | 4.428.228 | 46 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 9.663.000 | 4.428.228 | 46 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 9.663.000 | 4.428.228 | 46 |
|  |  |  |  |  |
| K2045 | DRŽAVNA MREŽA | 8.000.000 | 2.259.738 | 28 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 8.000.000 | 2.259.738 | 28 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.000.000 | 2.259.738 | 28 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.000.000 | 2.259.738 | 28 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 8.000.000 | 2.259.738 | 28 |
| K2050 | SANACIJA ZATVORENOG ODLAG. BALIRANOG KOMU. OTPADA BREZJE U GRADU VŽ | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 20.000.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| K2051 | POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE | 6.900.000 | 0 | 0 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.900.000 | 0 | 0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna | 6.900.000 | 0 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.900.000 | 0 | 0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 6.900.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| K2052 | MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU | 16.450.000 | 1.824.117 | 11 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 16.450.000 | 1.824.117 | 11 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 16.450.000 | 1.824.117 | 11 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 16.450.000 | 1.824.117 | 11 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 16.450.000 | 1.824.117 | 11 |
|  |  |  |  |  |
| K2053 | POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA | 19.000.000 | 388.129 | 2 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 19.000.000 | 388.129 | 2 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 18.600.000 | 388.129 | 2 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 18.600.000 | 388.129 | 2 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 1.600.000 | 0 | 0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 17.000.000 | 388.129 | 2 |
| 38 | Ostali rashodi | 400.000 | 0 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 400.000 | 0 | 0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 400.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| K2055 | SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA | 3.300.000 | 0 | 0 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.300.000 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 | 0 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 0 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 500.000 | 0 | 0 |
| 35 | Subvencije | 2.800.000 | 0 | 0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.800.000 | 0 | 0 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 2.800.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| K2057 | NABAVA SPREMNIKA SREDSTVIMA EU | 376.000.000 | 0 | 0 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 372.000.000 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 372.000.000 | 0 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 372.000.000 | 0 | 0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 372.000.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| 102 | PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 157.486.000 | 51.972.618 | 33 |
|  |  |  |  |  |
| K2018 | PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI | 10.000 | 0 | 0 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 10.000 | 0 | 0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000 | 0 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000 | 0 | 0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 10.000 | 0 | 0 |
| K2019 | PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM | 5.400.000 | 0 | 0 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.400.000 | 0 | 0 |
| 35 | Subvencije | 5.200.000 | 0 | 0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.200.000 | 0 | 0 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 5.200.000 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000 | 0 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 0 | 0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 200.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| K2020 | POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | 20.912.000 | 481.753 | 2 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 20.912.000 | 481.753 | 2 |
| 35 | Subvencije | 6.166.000 | 0 | 0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.166.000 | 0 | 0 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 4.166.000 | 0 | 0 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.746.000 | 0 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.746.000 | 0 | 0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 2.746.000 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 12.000.000 | 481.753 | 4 |
| 382 | Kapitalne donacije | 12.000.000 | 481.753 | 4 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 12.000.000 | 481.753 | 4 |
|  |  |  |  |  |
| K2021 | POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE | 22.121.000 | 0 | 0 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 22.121.000 | 0 | 0 |
| 35 | Subvencije | 0 | 0 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 0 |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 0 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.121.000 | 0 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 12.121.000 | 0 | 0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 12.121.000 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 10.000.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| K2054 | POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE IZ EU | 0 | 0 |  |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0 | 0 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 0 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 0 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2022 | POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU | 46.803.000 | 6.862.678 | 15 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 46.803.000 | 6.862.678 | 15 |
| 35 | Subvencije | 17.958.000 | 3.006.573 | 17 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 5.098.000 | 507.379 | 10 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 5.098.000 | 507.379 | 10 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 12.860.000 | 2.499.194 | 19 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 10.312.000 | 2.268.893 | 22 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 2.548.000 | 230.300 | 9 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.042.000 | 2.083.005 | 17 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 12.042.000 | 2.083.005 | 17 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 1.720.000 | 0 | 0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 10.322.000 | 2.083.005 | 20 |
| 38 | Ostali rashodi | 16.803.000 | 1.773.101 | 11 |
| 382 | Kapitalne donacije | 16.803.000 | 1.773.101 | 11 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 15.603.000 | 1.773.101 | 11 |
|  |  |  |  |  |
| K2023 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 270.000 | 0 | 0 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 270.000 | 0 | 0 |
| 35 | Subvencije | 200.000 | 0 | 0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000 | 0 | 0 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 200.000 | 0 | 0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000 | 0 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000 | 0 | 0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 10.000 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 60.000 | 0 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 0 | 0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 50.000 | 0 | 0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 10.000 | 0 | 0 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 10.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| K2024 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 1.150.000 | 0 | 0 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.150.000 | 0 | 0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 650.000 | 0 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 650.000 | 0 | 0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 650.000 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 500.000 | 0 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 0 | 0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 500.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| K2040 | PROGRAM OBNOVE JAVNIH ZGRADA – PROVEDBA | 45.000.000 | 42.753.235 | 95 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 45.000.000 | 42.753.235 | 95 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 45.000.000 | 42.753.235 | 95 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 45.000.000 | 42.753.235 | 95 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 45.000.000 | 42.753.235 | 95 |
|  |  |  |  |  |
| K2041 | PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA – PROVEDBA | 0 | 0 |  |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0 | 0 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 0 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 0 | 0 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2056 | PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA | 4.925.000 | 0 | 0 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.925.000 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.500.000 | 0 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.500.000 | 0 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.500.000 | 0 | 0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna | 425.000 | 0 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 425.000 | 0 | 0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 425.000 | 0 | 0 |
| K2058 | EGP FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014. – 2021. | 921.000 | 140.629 | 15 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 891.000 | 140.629 | 16 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 548.000 | 104.425 | 19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 470.000 | 94.180 | 20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 450.000 | 89.912 | 20 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 20.000 | 4.268 | 21 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 78.000 | 10.245 | 13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 70.000 | 10.245 | 15 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 8.000 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 343.000 | 36.204 | 11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 212.000 | 35.078 | 17 |
| 3211 | Službena putovanja | 100.000 | 29.212 | 29 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 12.000 | 5.866 | 49 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 100.000 | 0 | 0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 389 |  |
| 3223 | Energija | 0 | 389 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 111.000 | 737 | 1 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.000 | 737 | 74 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 10.000 | 0 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 100.000 | 0 | 0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 0 | 0 |
| 3293 | Reprezentacija | 20.000 | 0 | 0 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 30.000 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000 | 0 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 0 | 0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 30.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH | 6.610.000 | 0 | 0 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.610.000 | 0 | 0 |
| 35 | Subvencije | 3.510.000 | 0 | 0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.510.000 | 0 | 0 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 3.510.000 | 0 | 0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.100.000 | 0 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.100.000 | 0 | 0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 100.000 | 0 | 0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 3.000.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| A1005 | POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE | 3.074.000 | 1.433.387 | 47 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.074.000 | 1.433.387 | 47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 231.000 | 0 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 231.000 | 0 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 231.000 | 0 | 0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.330.000 | 0 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.330.000 | 0 | 0 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 1.330.000 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.513.000 | 1.433.387 | 95 |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.513.000 | 1.433.387 | 95 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 1.513.000 | 1.433.387 | 95 |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 100.000 | 300.935 | 301 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 100.000 | 300.935 | 301 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000 | 300.935 | 301 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000 | 300.935 | 301 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 100.000 | 300.935 | 301 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 0 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 0 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 190.000 | 0 | 0 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 190.000 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 190.000 | 0 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000 | 0 | 0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 190.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| 103 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 781.400.000 | 359.937.582 | 46 |
| A1003 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 781.400.000 | 359.937.582 | 46 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 776.735.000 | 359.937.582 | 46 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.686.600 | 4.170.327 | 43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.844.000 | 3.557.499 | 45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 7.800.000 | 3.557.499 | 46 |
| 3112 | Plaće u naravi | 20.000 | 0 | 0 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 24.000 | 0 | 0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500.000 | 25.840 | 5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 500.000 | 25.840 | 5 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.342.600 | 586.987 | 44 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.210.000 | 586.987 | 49 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 132.600 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 766.938.400 | 355.767.255 | 46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 860.000 | 234.751 | 27 |
| 3211 | Službena putovanja | 200.000 | 27.056 | 14 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 500.000 | 200.945 | 40 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 125.000 | 6.750 | 5 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 0 | 0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 315.000 | 74.296 | 24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 150.000 | 0 | 0 |
| 3223 | Energija | 60.000 | 0 | 0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 20.000 | 0 | 0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 10.000 | 0 | 0 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 75.000 | 74.296 | 99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.620.000 | 543.910 | 8 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 250.000 | 0 | 0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 260.000 | 6.350 | 2 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 50.000 | 0 | 0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 950.000 | 0 | 0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 10.000 | 0 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.050.000 | 537.560 | 51 |
| 3239 | Ostale usluge | 50.000 | 0 | 0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 759.143.400 | 354.914.298 | 47 |
| 3292 | Premije i osiguranja | 10.000 | 0 | 0 |
| 3294 | Članarine i norme | 7.000 | 5.514 | 79 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 10.000 | 0 | 0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 759.116.400 | 354.908.784 | 47 |
| 34 | Financijski rashodi | 60.000 | 0 | 0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 60.000 | 0 | 0 |
| 3433 | Zatezne kamate | 60.000 | 0 | 0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade | 50.000 | 0 | 0 |
| 372 | Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 0 | 0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 50.000 | 0 | 0 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.665.000 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.665.000 | 0 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 165.000 | 0 | 0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 50.000 | 0 | 0 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 20.000 | 0 | 0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 95.000 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.500.000 | 0 | 0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 4.500.000 | 0 | 0 |