### NN 105/2019 (4.11.2019.), Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2019. godine

Hrvatski sabor

2106

Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/07., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici
 18. listopada 2019. donio je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za prvo polugodište 2019. godine (»Narodne novine«, br. 113/18.) ostvaren je u prvom polugodištu 2019. godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN  2019. | TEKUĆI PLAN  2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 59.663.713.650,16 | 135.299.732.107 | 135.299.732.107 | 64.584.862.841,21 | 47,73 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 278.193.355,59 | 780.496.889 | 780.496.889 | 474.068.035,69 | 60,74 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 59.941.907.005,75 | 136.080.228.996 | 136.080.228.996 | 65.058.930.876,90 | 47,81 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 60.954.177.109,32 | 134.888.367.638 | 134.844.726.561 | 65.882.347.252,39 | 48,86 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 872.880.918,68 | 5.380.136.512 | 5.423.777.589 | 1.054.589.405,30 | 19,44 |
|  | UKUPNI RASHODI | 61.827.058.028,00 | 140.268.504.150 | 140.268.504.150 | 66.936.936.657,69 | 47,72 |
|  | RAZLIKA VIŠAK / MANJAK | -1.885.151.022,25 | -4.188.275.154 | -4.188.275.154 | -1.878.005.780,79 | 44,84 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN  2019. | TEKUĆI PLAN  2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 13.402.071.638,00 | 31.302.587.548 | 31.302.587.548 | 21.246.037.821,46 | 67,87 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 3.281.205.771,57 | 27.685.637.217 | 27.685.637.217 | 9.126.812.026,86 | 32,97 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 1.617.019.185,66 | 3.099.363.497 | 3.099.363.497 | 2.530.422.786,81 | 81,64 |
|  | PLANIRANI PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU | -9.852.734.029,84 | -2.528.038.674 | -2.528.038.674 | -12.771.642.800,62 | 505,20 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 1.885.151.022,25 | 4.188.275.154 | 4.188.275.154 | 1.878.005.780,79 | 44,84 |
|  | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu 2019. godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN  2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| PRIHODI |  | 59.941.907.005,75 | 136.080.228.996 | 136.080.228.996 | 65.058.930.876,90 | 108,54 | 47,81 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 59.663.713.650,16 | 135.299.732.107 | 135.299.732.107 | 64.584.862.841,21 | 108,25 | 47,73 |
| 61 | Prihodi od poreza | 35.394.195.023,41 | 78.518.085.956 | 78.518.085.956 | 37.085.183.536,91 | 104,78 | 47,23 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 20.370.622,30 |  |  |  |  |  |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 20.370.622,30 |  |  |  |  |  |
| 612 | Porez na dobit | 4.851.804.351,23 | 8.828.128.692 | 8.828.128.692 | 5.252.585.719,72 | 108,26 | 59,50 |
| 6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 4.793.096.901,66 |  |  | 5.192.618.742,14 | 108,34 |  |
| 6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 42.131.840,50 |  |  | 39.699.811,98 | 94,23 |  |
| 6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 16.575.609,07 |  |  | 20.267.165,60 | 122,27 |  |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 30.352.978.273,42 | 69.230.030.897 | 69.230.030.897 | 31.647.736.682,15 | 104,27 | 45,71 |
| 6141 | Porez na dodanu vrijednost | 22.452.255.480,36 |  |  | 23.497.615.330,41 | 104,66 |  |
| 6142 | Porez na promet | 4.326.988,68 |  |  | 187.610,16 | 4,34 |  |
| 6143 | Posebni porezi i trošarine | 7.138.683.575,21 |  |  | 7.292.873.064,33 | 102,16 |  |
| 6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 199.542.358,39 |  |  | 213.686.132,02 | 107,09 |  |
| 6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 174.832.157,37 |  |  | 191.152.328,34 | 109,33 |  |
| 6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 383.337.713,41 |  |  | 452.222.216,89 | 117,97 |  |
| 615 | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 168.980.220,79 | 459.926.367 | 459.926.367 | 184.637.156,71 | 109,27 | 40,14 |
| 6151 | Carine i carinske pristojbe | 168.980.220,79 |  |  | 184.637.156,71 | 109,27 |  |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 61.555,67 |  |  | 223.978,33 | 363,86 |  |
| 6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 61.555,67 |  |  | 223.978,33 | 363,86 |  |
| 62 | Doprinosi | 12.164.504.955,14 | 24.062.895.882 | 24.062.895.882 | 11.892.389.399,77 | 97,76 | 49,42 |
| 622 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 11.125.596.318,46 | 24.062.895.882 | 24.062.895.882 | 11.681.443.812,97 | 105,00 | 48,55 |
| 6221 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 11.125.596.318,46 |  |  | 11.681.443.812,97 | 105,00 |  |
| 623 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.038.908.636,68 |  |  | 210.945.586,80 | 20,30 |  |
| 6232 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.038.908.636,68 |  |  | 210.945.586,80 | 20,30 |  |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 5.525.328.481,96 | 17.453.160.252 | 17.453.160.252 | 8.278.002.958,07 | 149,82 | 47,43 |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada | 1.538.769,43 | 63.461.967 | 63.461.967 | 100.769.067,61 | 6.548,68 | 158,79 |
| 6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 1.508.530,58 |  |  | 6.190.237,27 | 410,35 |  |
| 6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | 30.238,85 |  |  | 94.578.830,34 | 312.772,58 |  |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 5.371.759.964,80 | 17.080.878.420 | 17.080.878.420 | 8.049.544.690,26 | 149,85 | 47,13 |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 3.937.301,96 |  |  | 5.606.580,19 | 142,40 |  |
| 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 123.670,00 |  |  | 8.595.060,02 | 6.950,00 |  |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 3.343.774.083,92 |  |  | 4.890.182.134,32 | 146,25 |  |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 2.023.924.908,92 |  |  | 3.145.160.915,73 | 155,40 |  |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 25.428.330,70 | 53.549.153 | 53.549.153 |  |  |  |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 24.928.330,70 |  |  |  |  |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 500.000,00 |  |  |  |  |  |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 4.264.530,85 | 104.355.730 | 104.355.730 | 21.944.630,99 | 514,58 | 21,03 |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 3.815.813,26 |  |  | 3.155.860,43 | 82,70 |  |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 448.717,59 |  |  | 18.788.770,56 | 4.187,22 |  |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 16.407.210,68 | 68.852.682 | 68.852.682 | 51.869.515,41 | 316,14 | 75,33 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 14.545.123,62 |  |  | 37.044.458,67 | 254,69 |  |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.862.087,06 |  |  | 14.825.056,74 | 796,15 |  |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.061.458,01 |  |  | 1.276.153,57 | 120,23 |  |
| 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.061.458,01 |  |  | 1.276.153,57 | 120,23 |  |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 104.868.217,49 | 82.062.300 | 82.062.300 | 52.598.900,23 | 50,16 | 64,10 |
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 14.358.850,50 |  |  | 13.838.667,24 | 96,38 |  |
| 6392 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 23.133.134,41 |  |  | 3.080.182,78 | 13,32 |  |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 66.536.475,27 |  |  | 23.200.075,90 | 34,87 |  |
| 6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 839.757,31 |  |  | 12.479.974,31 | 1.486,14 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 689.845.261,27 | 2.536.960.913 | 2.536.960.913 | 912.163.904,52 | 132,23 | 35,95 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 214.375.647,35 | 1.150.245.201 | 1.150.245.201 | 163.919.733,21 | 76,46 | 14,25 |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 2.661,66 |  |  | 2.260,98 | 84,95 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 3.316.765,55 |  |  | 2.709.427,45 | 81,69 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 131.621.649,76 |  |  | 112.569.459,33 | 85,53 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 337.161,70 |  |  | 331.572,34 | 98,34 |  |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 1.275.252,50 |  |  | 3.537.287,67 | 277,38 |  |
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 76.415.524,70 |  |  | 43.509.198,67 | 56,94 |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 1.406.631,48 |  |  | 1.260.526,77 | 89,61 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 460.538.681,40 | 1.090.220.033 | 1.090.220.033 | 424.297.384,01 | 92,13 | 38,92 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 260.243.926,92 |  |  | 236.415.519,59 | 90,84 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 47.945.204,04 |  |  | 55.338.857,77 | 115,42 |  |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 122.859.476,90 |  |  | 109.151.330,39 | 88,84 |  |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 26.896,68 |  |  | 33.254,48 | 123,64 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 29.463.176,86 |  |  | 23.358.421,78 | 79,28 |  |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 14.930.932,52 | 296.495.679 | 296.495.679 | 323.946.787,30 | 2.169,64 | 109,26 |
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 7.461.230,55 |  |  | 7.271.182,71 | 97,45 |  |
| 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 512.343,67 |  |  | 304.597.397,95 | 59.451,77 |  |
| 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 501.136,30 |  |  | 1.500.797,86 | 299,48 |  |
| 6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 6.456.222,00 |  |  | 10.577.408,78 | 163,83 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.071.094.528,55 | 4.332.714.704 | 4.332.714.704 | 2.069.933.654,85 | 99,94 | 47,77 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 333.445.376,22 | 688.029.747 | 688.029.747 | 361.337.243,93 | 108,36 | 52,52 |
| 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 198.792.457,74 |  |  | 204.917.064,48 | 103,08 |  |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 33.937.296,89 |  |  | 29.192.601,61 | 86,02 |  |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 100.715.621,59 |  |  | 127.227.577,84 | 126,32 |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.737.649.152,33 | 3.644.684.957 | 3.644.684.957 | 1.708.596.410,92 | 98,33 | 46,88 |
| 6521 | Prihodi državne uprave | 407.755.172,05 |  |  | 411.907.089,98 | 101,02 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.221.113.316,53 |  |  | 1.191.338.375,35 | 97,56 |  |
| 6527 | Naknade od financijske imovine | 348.045,82 |  |  | 93.253,92 | 26,79 |  |
| 6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 108.432.617,93 |  |  | 105.257.691,67 | 97,07 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 478.157.366,80 | 1.263.832.728 | 1.263.832.728 | 512.470.285,03 | 107,18 | 40,55 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 453.284.026,70 | 1.092.779.547 | 1.092.779.547 | 474.565.177,89 | 104,69 | 43,43 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 57.670.578,86 |  |  | 78.931.464,71 | 136,87 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 395.613.447,84 |  |  | 395.633.713,18 | 100,01 |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 24.873.340,10 | 171.053.181 | 171.053.181 | 37.905.107,14 | 152,39 | 22,16 |
| 6631 | Tekuće donacije | 21.070.097,20 |  |  | 31.394.839,18 | 149,00 |  |
| 6632 | Kapitalne donacije | 3.803.242,90 |  |  | 6.510.267,96 | 171,18 |  |
| 67 | Prihodi iz proračuna | 3.092.388.346,80 | 6.579.136.642 | 6.579.136.642 | 3.544.633.846,72 | 114,62 | 53,88 |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 3.092.388.346,80 | 6.579.136.642 | 6.579.136.642 | 3.544.633.846,72 | 114,62 | 53,88 |
| 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 3.092.388.346,80 |  |  | 3.544.633.846,72 | 114,62 |  |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 248.199.686,23 | 552.945.030 | 552.945.030 | 290.085.255,34 | 116,88 | 52,46 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 239.528.821,50 | 536.539.985 | 536.539.985 | 274.728.863,10 | 114,70 | 51,20 |
| 6811 | Kazne za carinske prekršaje | 17.257.209,46 |  |  | 30.351.775,30 | 175,88 |  |
| 6812 | Kazne za devizne prekršaje | 2.207.571,19 |  |  | 819.594,83 | 37,13 |  |
| 6813 | Kazne za porezne prekršaje | 9.440.493,93 |  |  | 10.076.234,87 | 106,73 |  |
| 6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe | 8.313,64 |  |  | 23.000,00 | 276,65 |  |
| 6815 | Kazne za prekršaje u prometu | 154.975.795,78 |  |  | 156.235.812,35 | 100,81 |  |
| 6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 12.227.325,20 |  |  | 21.737.817,51 | 177,78 |  |
| 6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima |  |  |  | 1.000,00 |  |  |
| 6818 | Upravne mjere | 622.016,42 |  |  | 467.082,85 | 75,09 |  |
| 6819 | Ostale kazne | 42.790.095,88 |  |  | 55.016.545,39 | 128,57 |  |
| 683 | Ostali prihodi | 8.670.864,73 | 16.405.045 | 16.405.045 | 15.356.392,24 | 177,10 | 93,61 |
| 6831 | Ostali prihodi | 8.670.864,73 |  |  | 15.356.392,24 | 177,10 |  |

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN  2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 278.193.355,59 | 780.496.889 | 780.496.889 | 474.068.035,69 | 170,41 | 60,74 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 31.611.135,43 | 52.230.841 | 52.230.841 | 47.310.521,81 | 149,66 | 90,58 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 31.530.224,15 | 52.000.000 | 52.000.000 | 47.222.902,05 | 149,77 | 90,81 |
| 7111 | Zemljište | 31.530.224,15 |  |  | 47.222.902,05 | 149,77 |  |
| 712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 80.911,28 | 230.841 | 230.841 | 87.619,76 | 108,29 | 37,96 |
| 7124 | Ostala prava | 80.911,28 |  |  | 87.619,76 | 108,29 |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 215.817.669,92 | 557.191.048 | 557.191.048 | 343.157.614,09 | 159,00 | 61,59 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 214.358.419,99 | 450.000.000 | 450.000.000 | 341.646.938,79 | 159,38 | 75,92 |
| 7211 | Stambeni objekti | 181.005.043,99 |  |  | 253.829.835,03 | 140,23 |  |
| 7212 | Poslovni objekti | 33.353.376,00 |  |  | 87.817.103,76 | 263,29 |  |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 242.221,57 | 104.093.048 | 104.093.048 | 660.268,37 | 272,59 | 0,63 |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | 30.684,07 |  |  | 94.029,38 | 306,44 |  |
| 7222 | Komunikacijska oprema |  |  |  | 2.200,74 |  |  |
| 7223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 13.000,00 |  |  |  |  |  |
| 7224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 6.800,00 |  |  | 562.747,05 | 8.275,69 |  |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 191.737,50 |  |  | 1.291,20 | 0,67 |  |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 1.006.671,99 | 3.000.000 | 3.000.000 | 809.408,90 | 80,40 | 26,98 |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 968.736,99 |  |  | 584.696,58 | 60,36 |  |
| 7233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 37.935,00 |  |  | 224.712,32 | 592,36 |  |
| 725 | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 209.946,37 | 98.000 | 98.000 | 39.320,03 | 18,73 | 40,12 |
| 7252 | Osnovno stado | 209.946,37 |  |  | 39.320,03 | 18,73 |  |
| 726 | Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine | 410,00 |  |  | 1.678,00 | 409,27 |  |
| 7264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 410,00 |  |  | 1.678,00 | 409,27 |  |
| 74 | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | 30.764.550,24 | 171.075.000 | 171.075.000 | 83.599.899,79 | 271,74 | 48,87 |
| 741 | Prihodi od prodaje zaliha | 30.764.550,24 | 171.075.000 | 171.075.000 | 83.599.899,79 | 271,74 | 48,87 |
| 7411 | Strateške zalihe | 30.764.550,24 |  |  | 83.599.899,79 | 271,74 |  |

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| RASHODI |  | 61.827.058.028,00 | 140.268.504.150 | 140.268.504.150 | 66.936.936.657,69 | 108,26 | 47,72 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 60.954.177.109,32 | 134.888.367.638 | 134.844.726.561 | 65.882.347.252,39 | 108,09 | 48,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.652.973.532,71 | 29.114.731.720 | 29.098.515.117 | 14.310.765.909,99 | 104,82 | 49,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.346.536.935,23 | 23.787.224.467 | 23.770.792.696 | 11.978.572.881,82 | 105,57 | 50,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 11.082.701.752,17 |  |  | 11.674.656.616,18 | 105,34 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 2.357.466,76 |  |  | 2.515.959,60 | 106,72 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 142.913.771,63 |  |  | 169.461.412,01 | 118,58 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 118.563.944,67 |  |  | 131.938.894,03 | 111,28 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 241.598.623,49 | 1.003.744.278 | 1.004.368.018 | 252.678.779,72 | 104,59 | 25,16 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 241.598.623,49 |  |  | 252.678.779,72 | 104,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.064.837.973,99 | 4.323.762.975 | 4.323.354.403 | 2.079.514.248,45 | 100,71 | 48,10 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 167.225.162,74 |  |  | 172.801.166,62 | 103,33 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.710.379.068,85 |  |  | 1.874.352.055,97 | 109,59 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 187.233.742,40 |  |  | 32.361.025,86 | 17,28 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.408.337.413,59 | 14.402.747.494 | 14.458.745.298 | 6.501.409.134,49 | 120,21 | 44,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 672.251.469,44 | 1.463.583.785 | 1.468.196.381 | 750.019.862,12 | 111,57 | 51,08 |
| 3211 | Službena putovanja | 151.562.802,70 |  |  | 182.495.874,74 | 120,41 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 483.586.670,56 |  |  | 524.858.818,21 | 108,53 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 29.590.343,24 |  |  | 34.760.899,70 | 117,47 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 7.511.652,94 |  |  | 7.904.269,47 | 105,23 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.960.082.105,94 | 4.788.899.621 | 4.792.457.741 | 2.419.522.562,84 | 123,44 | 50,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 116.801.533,60 |  |  | 139.448.688,13 | 119,39 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.281.336.732,83 |  |  | 1.560.341.274,16 | 121,77 |  |
| 3223 | Energija | 391.512.707,81 |  |  | 456.014.597,45 | 116,48 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 56.526.355,15 |  |  | 154.230.551,07 | 272,85 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 23.553.132,52 |  |  | 23.846.392,41 | 101,25 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | 12.443.187,44 |  |  | 198.672,30 | 1,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 77.908.456,59 |  |  | 85.442.387,32 | 109,67 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.410.510.005,97 | 7.114.333.665 | 7.162.127.722 | 2.900.783.695,26 | 120,34 | 40,50 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 202.977.052,00 |  |  | 219.833.606,47 | 108,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 321.644.716,64 |  |  | 427.727.085,89 | 132,98 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 57.173.720,46 |  |  | 95.959.102,80 | 167,84 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 131.314.201,87 |  |  | 155.033.515,84 | 118,06 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 345.975.053,81 |  |  | 379.516.611,82 | 109,69 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 155.915.063,58 |  |  | 179.828.607,70 | 115,34 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 451.819.770,10 |  |  | 572.014.471,41 | 126,60 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 252.560.986,65 |  |  | 220.766.375,05 | 87,41 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 491.129.440,86 |  |  | 650.104.318,28 | 132,37 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.549.009,82 | 138.350.787 | 138.532.497 | 43.947.743,80 | 123,63 | 31,72 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.549.009,82 |  |  | 43.947.743,80 | 123,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 329.944.822,42 | 897.579.636 | 897.430.957 | 387.135.270,47 | 117,33 | 43,14 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 23.572.680,18 |  |  | 25.580.018,93 | 108,52 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 28.942.792,01 |  |  | 30.731.883,73 | 106,18 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 22.172.457,30 |  |  | 26.113.732,06 | 117,78 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 143.600.610,36 |  |  | 153.854.179,85 | 107,14 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 32.137.555,23 |  |  | 41.501.859,24 | 129,14 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 24.673.771,92 |  |  | 43.224.944,53 | 175,19 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.844.955,42 |  |  | 66.128.652,13 | 120,57 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 4.843.403.515,04 | 9.768.327.970 | 9.709.915.795 | 5.279.056.688,77 | 108,99 | 54,37 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 4.382.008.620,04 | 8.538.516.609 | 8.516.266.609 | 4.792.587.847,20 | 109,37 | 56,28 |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 60.077.998,65 |  |  | 25.744.685,20 | 42,85 |  |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice | 4.321.930.621,39 |  |  | 4.766.843.162,00 | 110,29 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 393.736.668,99 | 889.452.426 | 856.293.867 | 326.147.993,65 | 82,83 | 38,09 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 86.373.829,93 |  |  | 81.323.722,67 | 94,15 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 45.997.816,51 |  |  | 35.515.068,61 | 77,21 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 261.362.580,14 |  |  | 209.306.127,30 | 80,08 |  |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 2.442,41 |  |  | 3.075,07 | 125,90 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 67.658.226,01 | 340.358.935 | 337.355.319 | 160.320.847,92 | 236,96 | 47,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 39.513.301,40 |  |  | 93.194.017,00 | 235,85 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 724.328,63 |  |  | 349.500,61 | 48,25 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 4.887.981,19 |  |  | 12.613.350,66 | 258,05 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 22.532.614,79 |  |  | 54.163.979,65 | 240,38 |  |
| 35 | Subvencije | 3.557.827.739,35 | 7.029.718.460 | 7.006.774.516 | 3.714.318.719,66 | 104,40 | 53,01 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 649.173.643,74 | 1.382.628.956 | 1.375.128.956 | 648.185.819,26 | 99,85 | 47,14 |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru |  |  |  | 30.185,24 |  |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 649.173.643,74 |  |  | 648.155.634,02 | 99,84 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.391.957.450,05 | 1.992.362.401 | 1.978.223.694 | 1.212.090.681,61 | 87,08 | 61,27 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 348.802,59 |  |  | 237.840,18 | 68,19 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 329.631.143,05 |  |  | 388.806.336,28 | 117,95 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 1.061.977.504,41 |  |  | 823.046.505,15 | 77,50 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.516.696.645,56 | 3.654.727.103 | 3.653.421.866 | 1.854.042.218,79 | 122,24 | 50,75 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.516.696.645,56 |  |  | 1.854.042.218,79 | 122,24 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.572.034.352,83 | 17.024.874.829 | 17.034.103.558 | 7.901.739.858,36 | 120,23 | 46,39 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 10.074.325,97 | 66.950.000 | 66.950.000 | 27.173.901,63 | 269,73 | 40,59 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 9.992.481,78 |  |  | 25.916.552,29 | 259,36 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 81.844,19 |  |  | 1.257.349,34 | 1.536,27 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 1.632.570.734,16 | 3.708.145.304 | 3.708.131.054 | 2.284.603.720,35 | 139,94 | 61,61 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 1.632.570.734,16 |  |  | 2.284.603.720,35 | 139,94 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.745.793.722,39 | 8.058.748.448 | 8.059.534.048 | 3.671.975.066,44 | 98,03 | 45,56 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 2.506.813.107,33 |  |  | 2.278.080.377,41 | 90,88 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 1.238.980.615,06 |  |  | 1.393.894.689,03 | 112,50 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 135.950.714,90 | 497.514.000 | 505.933.889 | 193.547.192,41 | 142,37 | 38,26 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 75.549.629,50 |  |  | 140.139.230,82 | 185,49 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 60.401.085,40 |  |  | 53.407.961,59 | 88,42 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 838.505.013,93 | 4.097.080.206 | 4.097.310.206 | 1.666.354.337,23 | 198,73 | 40,67 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 179.751.349,89 |  |  | 269.556.240,58 | 149,96 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 658.753.664,04 |  |  | 1.396.798.096,65 | 212,04 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 209.139.841,48 | 596.436.871 | 596.244.361 | 58.085.640,30 | 27,77 | 9,74 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 80.738.360,31 |  |  | 15.619.807,64 | 19,35 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 38.174.847,26 |  |  | 3.836.042,57 | 10,05 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 71.214.814,00 |  |  | 25.722.511,91 | 36,12 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 19.011.819,91 |  |  | 12.907.278,18 | 67,89 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 23.695.043.079,54 | 48.931.586.648 | 48.904.404.668 | 24.416.048.131,68 | 103,04 | 49,93 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 17.169.508.013,32 | 35.391.084.257 | 35.392.584.257 | 17.862.964.973,64 | 104,04 | 50,47 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 17.107.485.643,12 |  |  | 17.763.144.402,33 | 103,83 |  |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 820.652,93 |  |  | 683.146,19 | 83,24 |  |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava | 61.201.717,27 |  |  | 99.137.425,12 | 161,98 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.525.535.066,22 | 13.540.502.391 | 13.511.820.411 | 6.553.083.158,04 | 100,42 | 48,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 6.288.188.822,33 |  |  | 6.293.981.136,36 | 100,09 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 197.554.272,22 |  |  | 215.655.604,99 | 109,16 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | 39.791.971,67 |  |  | 43.446.416,69 | 109,18 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.224.557.476,26 | 8.616.380.517 | 8.632.267.609 | 3.759.008.809,44 | 116,57 | 43,55 |
| 381 | Tekuće donacije | 996.993.288,81 | 2.679.087.693 | 2.671.987.485 | 1.212.865.735,71 | 121,65 | 45,39 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 866.771.102,74 |  |  | 979.796.418,34 | 113,04 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 133.308,41 |  |  | 108.506,89 | 81,40 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 130.088.877,66 |  |  | 232.960.810,48 | 179,08 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 161.122.244,10 | 639.485.098 | 656.935.098 | 281.205.715,77 | 174,53 | 42,81 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 67.599.355,65 |  |  | 90.315.143,73 | 133,60 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 20.810.292,16 |  |  | 33.202.019,46 | 159,55 |  |
| 3823 | Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav | 72.712.596,29 |  |  | 157.688.552,58 | 216,87 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 144.527.105,58 | 218.387.952 | 223.304.952 | 165.846.528,00 | 114,75 | 74,27 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 23.555.966,86 |  |  | 34.919.093,18 | 148,24 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo | 300,00 |  |  |  |  |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima | 5.835.989,58 |  |  | 15.904.245,78 | 272,52 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 114.875.687,96 |  |  | 114.874.596,94 | 100,00 |  |
| 3835 | Ostale kazne | 259.161,18 |  |  | 148.592,10 | 57,34 |  |
| 385 | Izvanredni rashodi |  | 200.000.000 | 201.290.300 |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.921.914.837,77 | 4.879.419.774 | 4.878.749.774 | 2.099.090.829,96 | 109,22 | 43,03 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 624.119.800,98 |  |  | 668.019.727,93 | 107,03 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 46.233.734,09 |  |  | 37.805.412,26 | 81,77 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | 86.020.419,51 |  |  | 137.113.738,23 | 159,40 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 1.165.540.883,19 |  |  | 1.256.151.951,54 | 107,77 |  |

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 872.880.918,68 | 5.380.136.512 | 5.423.777.589 | 1.054.589.405,30 | 120,82 | 19,44 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 39.893.865,95 | 219.165.443 | 231.520.977 | 53.652.859,17 | 134,49 | 23,17 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 13.200.604,06 | 10.096.000 | 10.283.450 | 7.630.153,36 | 57,80 | 74,20 |
| 4111 | Zemljište | 13.200.604,06 |  |  | 7.630.153,36 | 57,80 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 26.693.261,89 | 209.069.443 | 221.237.527 | 46.022.705,81 | 172,41 | 20,80 |
| 4122 | Koncesije | 391.691,19 |  |  | 235.470,02 | 60,12 |  |
| 4123 | Licence | 6.964.204,17 |  |  | 20.471.042,73 | 293,95 |  |
| 4124 | Ostala prava | 6.465.359,03 |  |  | 25.316.193,06 | 391,57 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 12.872.007,50 |  |  |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 739.051.238,33 | 4.268.022.127 | 4.296.094.268 | 831.144.822,49 | 112,46 | 19,35 |
| 421 | Građevinski objekti | 359.059.058,21 | 1.409.293.039 | 1.416.493.039 | 271.907.697,13 | 75,73 | 19,20 |
| 4211 | Stambeni objekti | 24.794.152,37 |  |  | 44.021.523,31 | 177,55 |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 321.614.386,19 |  |  | 214.831.449,68 | 66,80 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.262.509,19 |  |  | 1.110.449,18 | 87,96 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 11.388.010,46 |  |  | 11.944.274,96 | 104,88 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 303.677.947,30 | 2.371.112.071 | 2.378.623.770 | 472.186.038,62 | 155,49 | 19,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 71.779.525,37 |  |  | 79.746.039,82 | 111,10 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 13.002.302,69 |  |  | 22.296.706,00 | 171,48 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 13.405.194,89 |  |  | 64.481.362,61 | 481,02 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 104.211.399,51 |  |  | 235.410.929,33 | 225,90 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 24.820.502,20 |  |  | 15.766.247,82 | 63,52 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 512.506,76 |  |  | 539.882,45 | 105,34 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 11.755.596,55 |  |  | 18.850.657,09 | 160,35 |  |
| 4228 | Vojna oprema | 64.190.919,33 |  |  | 35.094.213,50 | 54,67 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 33.845.311,96 | 189.445.584 | 194.577.489 | 45.973.530,41 | 135,83 | 23,63 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 33.014.904,31 |  |  | 42.936.805,57 | 130,05 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 830.407,65 |  |  | 3.036.724,84 | 365,69 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.627.322,33 | 24.666.833 | 24.666.683 | 4.299.856,36 | 64,88 | 17,43 |
| 4241 | Knjige | 3.237.521,74 |  |  | 3.572.356,90 | 110,34 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 64.678,74 |  |  | 194.485,46 | 300,69 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 2.745.183,07 |  |  | 193.714,00 | 7,06 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 579.938,78 |  |  | 339.300,00 | 58,51 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 296.030,01 | 789.949 | 789.949 | 360.123,03 | 121,65 | 45,59 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi | 28.291,03 |  |  | 3.247,00 | 11,48 |  |
| 4252 | Osnovno stado | 267.738,98 |  |  | 356.876,03 | 133,29 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 35.545.568,52 | 272.714.651 | 280.943.338 | 36.417.576,94 | 102,45 | 12,96 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 33.004.217,27 |  |  | 34.787.085,20 | 105,40 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 370.116,91 |  |  | 472.329,38 | 127,62 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 2.171.234,34 |  |  | 1.158.162,36 | 53,34 |  |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 660.956,07 | 2.463.000 | 2.463.000 | 487.925,79 | 73,82 | 19,81 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 660.956,07 | 2.463.000 | 2.463.000 | 487.925,79 | 73,82 | 19,81 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 660.956,07 |  |  | 487.925,79 | 73,82 |  |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 25.555.532,94 | 183.200.000 | 183.200.000 | 27.721.705,96 | 108,48 | 15,13 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 25.555.532,94 | 183.200.000 | 183.200.000 | 27.721.705,96 | 108,48 | 15,13 |
| 4411 | Strateške zalihe | 25.555.532,94 |  |  | 27.721.705,96 | 108,48 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 67.719.325,39 | 707.285.942 | 710.499.344 | 141.582.091,89 | 209,07 | 19,93 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 66.290.015,32 | 665.640.314 | 668.953.716 | 136.408.064,90 | 205,77 | 20,39 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 66.290.015,32 |  |  | 136.408.064,90 | 205,77 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 553.315,34 | 34.346.967 | 34.246.967 | 4.110.452,45 | 742,88 | 12,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 553.315,34 |  |  | 4.110.452,45 | 742,88 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 681.119,73 | 3.463.750 | 3.463.750 | 209.489,25 | 30,76 | 6,05 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 681.119,73 |  |  | 209.489,25 | 30,76 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 194.875,00 | 3.834.911 | 3.834.911 | 854.085,29 | 438,27 | 22,27 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 194.875,00 |  |  | 854.085,29 | 438,27 |  |

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| PRIHODI |  | 59.941.907.005,75 | 136.080.228.996 | 136.080.228.996 | 65.058.930.876,90 | 108,54 | 47,81 |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 36.919.528.057,37 | 82.580.972.661 | 82.580.972.661 | 38.934.018.349,40 | 105,46 | 47,15 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.919.528.057,37 | 82.580.972.661 | 82.580.972.661 | 38.934.018.349,40 | 105,46 | 47,15 |
| 2 | DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA | 12.164.504.955,14 | 24.062.895.882 | 24.062.895.882 | 11.892.389.399,77 | 97,76 | 49,42 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 11.125.596.318,46 | 24.062.895.882 | 24.062.895.882 | 11.681.443.812,97 | 105,00 | 48,55 |
| 23 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.038.908.636,68 |  |  | 210.945.586,80 | 20,30 |  |
| 3 | VLASTITI PRIHODI | 456.883.697,83 | 1.100.681.469 | 1.100.681.469 | 478.924.899,52 | 104,82 | 43,51 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 456.883.697,83 | 1.100.681.469 | 1.100.681.469 | 478.924.899,52 | 104,82 | 43,51 |
| 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 4.795.778.346,75 | 10.341.194.775 | 10.341.194.775 | 5.285.818.484,46 | 110,22 | 51,11 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 190.441.684,43 | 453.271.728 | 453.271.728 | 225.063.253,69 | 118,18 | 49,65 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 17.810.733,76 | 40.000.000 | 40.000.000 | 15.861.193,11 | 89,05 | 39,65 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.587.525.928,56 | 9.847.923.047 | 9.847.923.047 | 5.044.894.037,66 | 109,97 | 51,23 |
| 5 | POMOĆI | 5.525.328.481,96 | 17.453.160.252 | 17.453.160.252 | 8.278.058.061,84 | 149,82 | 47,43 |
| 51 | Pomoći EU | 359.078.518,77 | 335.171.110 | 335.171.110 | 425.105.721,31 | 118,39 | 126,83 |
| 52 | Ostale pomoći | 157.396.213,54 | 387.845.532 | 387.845.532 | 234.157.608,60 | 148,77 | 60,37 |
| 53 | Inozemne darovnice | -34.693,15 | 19.210.109 | 19.210.109 | 8.502.299,67 | -24.507,14 | 44,26 |
| 55 | Refundacije iz pomoći EU | 1.611.922.841,94 | 2.640.872.888 | 2.640.872.888 | 1.708.415.415,81 | 105,99 | 64,69 |
| 56 | Fondovi EU | 3.366.973.245,19 | 13.903.886.815 | 13.903.886.815 | 5.816.894.871,09 | 172,76 | 41,84 |
| 57 | Ostali programi EU | 29.992.355,67 | 166.173.798 | 166.173.798 | 84.982.145,36 | 283,35 | 51,14 |
| 6 | DONACIJE | 24.873.340,10 | 171.053.181 | 171.053.181 | 37.905.107,14 | 152,39 | 22,16 |
| 61 | Donacije | 22.889.631,52 | 167.449.181 | 167.449.181 | 36.374.040,95 | 158,91 | 21,72 |
| 63 | Inozemne donacije | 1.983.708,58 | 3.604.000 | 3.604.000 | 1.531.066,19 | 77,18 | 42,48 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA | 55.010.126,60 | 370.270.776 | 370.270.776 | 151.816.574,77 | 275,98 | 41,00 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 55.010.126,60 | 370.270.776 | 370.270.776 | 151.816.574,77 | 275,98 | 41,00 |
| RASHODI |  | 61.827.058.028,00 | 140.268.504.150 | 140.268.504.150 | 66.936.936.657,69 | 108,26 | 47,72 |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 36.726.799.528,48 | 87.181.277.680 | 87.181.277.680 | 43.154.249.997,35 | 117,50 | 49,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.428.878.327,29 | 84.578.530.886 | 84.573.781.586 | 41.766.311.497,07 | 117,89 | 49,38 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.261.960.880,43 | 2.402.134.727 | 2.405.593.727 | 1.373.050.078,25 | 108,80 | 57,08 |
| 13 | Sredstva učešća za zajmove | 1.234.287,38 | 612.067 | 612.067 | 463.727,43 | 37,57 | 75,76 |
| 15 | Proračunska pričuva | 34.726.033,38 | 200.000.000 | 201.290.300 | 14.424.694,60 | 41,54 | 7,17 |
| 2 | DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA | 15.026.024.946,81 | 24.062.895.882 | 24.062.895.882 | 11.681.443.812,97 | 77,74 | 48,55 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 14.164.157.705,40 | 24.062.895.882 | 24.062.895.882 | 11.681.443.812,97 | 82,47 | 48,55 |
| 23 | Doprinosi za zapošljavanje | 861.867.241,41 |  |  |  |  |  |
| 3 | VLASTITI PRIHODI | 476.088.391,71 | 1.178.956.607 | 1.178.956.607 | 483.310.897,27 | 101,52 | 40,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 476.088.391,71 | 1.178.956.607 | 1.178.956.607 | 483.310.897,27 | 101,52 | 40,99 |
| 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 4.771.114.004,72 | 10.669.575.358 | 10.669.575.358 | 5.090.331.775,25 | 106,69 | 47,71 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 190.217.430,57 | 474.204.723 | 474.204.723 | 252.571.922,30 | 132,78 | 53,26 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 2.399.528,19 | 40.000.000 | 40.000.000 | 374.075,52 | 15,59 | 0,94 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.578.497.045,96 | 10.155.370.635 | 10.155.370.635 | 4.837.385.777,43 | 105,65 | 47,63 |
| 5 | POMOĆI | 4.451.363.615,97 | 16.283.272.839 | 16.283.272.839 | 6.468.746.763,21 | 145,32 | 39,73 |
| 51 | Pomoći EU | 248.506.480,25 | 354.220.061 | 354.220.061 | 103.466.155,40 | 41,64 | 29,21 |
| 52 | Ostale pomoći | 70.367.132,00 | 398.165.933 | 398.165.933 | 249.075.857,53 | 353,97 | 62,56 |
| 53 | Inozemne darovnice | 3.076.580,47 | 20.500.109 | 20.500.109 | 3.814.126,61 | 123,97 | 18,61 |
| 55 | Refundacije iz pomoći EU | 859.218.693,93 | 2.640.872.888 | 2.640.872.888 | 986.815.141,73 | 114,85 | 37,37 |
| 56 | Fondovi EU | 3.240.202.373,65 | 12.703.340.050 | 12.703.340.050 | 5.040.593.336,58 | 155,56 | 39,68 |
| 57 | Ostali programi EU | 29.992.355,67 | 166.173.798 | 166.173.798 | 84.982.145,36 | 283,35 | 51,14 |
| 6 | DONACIJE | 18.042.625,16 | 173.484.626 | 173.484.626 | 28.921.914,71 | 160,30 | 16,67 |
| 61 | Donacije | 16.019.332,95 | 167.580.626 | 167.580.626 | 27.403.481,22 | 171,07 | 16,35 |
| 63 | Inozemne donacije | 2.023.292,21 | 5.904.000 | 5.904.000 | 1.518.433,49 | 75,05 | 25,72 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA | 14.722.691,10 | 451.739.553 | 451.739.553 | 12.288.598,48 | 83,47 | 2,72 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 14.722.691,10 | 451.739.553 | 451.739.553 | 12.288.598,48 | 83,47 | 2,72 |
| 8 | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 342.902.224,05 | 267.301.605 | 267.301.605 | 17.642.898,45 | 5,15 | 6,60 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 330.320.617,98 | 243.542.275 | 243.542.275 | 15.330.065,31 | 4,64 | 6,29 |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 12.581.606,07 | 23.759.330 | 23.759.330 | 2.312.833,14 | 18,38 | 9,73 |

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| UKUPNO RASHODI | | 61.827.058.028,00 | 140.268.504.150 | 140.268.504.150 | 66.936.936.657,69 | 108,26 | 47,72 |
| 01 | Opće javne usluge | 8.665.683.465,16 | 19.257.979.162 | 19.198.395.904 | 9.791.380.010,50 | 112,99 | 51,00 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi | 3.155.923.526,35 | 7.651.392.394 | 7.651.762.644 | 3.925.991.826,41 | 124,40 | 51,31 |
| 013 | Opće usluge | 158.271.917,42 | 633.952.089 | 633.931.839 | 184.111.742,47 | 116,33 | 29,04 |
| 015 | Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge | 428.946.584,60 | 1.227.019.523 | 1.226.388.540 | 387.831.609,13 | 90,41 | 31,62 |
| 016 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 35.873.154,43 | 147.468.618 | 147.448.418 | 91.349.804,34 | 254,65 | 61,95 |
| 017 | Transakcije vezane za javni dug | 4.781.730.100,60 | 9.495.646.538 | 9.436.364.463 | 5.154.280.140,48 | 107,79 | 54,62 |
| 018 | Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina | 104.938.181,76 | 102.500.000 | 102.500.000 | 47.814.887,67 | 45,56 | 46,65 |
| 02 | Obrana | 1.840.249.088,07 | 5.075.302.937 | 5.075.302.937 | 2.089.438.203,96 | 113,54 | 41,17 |
| 021 | Vojna obrana | 1.767.737.982,12 | 4.932.045.937 | 4.932.045.937 | 2.024.268.230,39 | 114,51 | 41,04 |
| 023 | Inozemna vojna pomoć | 72.511.105,95 | 143.257.000 | 143.257.000 | 65.169.973,57 | 89,88 | 45,49 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 4.177.402.460,34 | 8.567.033.691 | 8.585.098.761 | 4.233.034.772,20 | 101,33 | 49,31 |
| 031 | Usluge policije | 2.235.276.203,79 | 4.765.013.707 | 4.926.227.069 | 2.487.051.222,38 | 111,26 | 50,49 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 187.520.721,99 | 455.636.000 | 362.527.000 | 141.264.633,46 | 75,33 | 38,97 |
| 033 | Sudovi | 778.141.976,36 | 1.822.721.262 | 1.822.721.262 | 867.214.608,23 | 111,45 | 47,58 |
| 034 | Zatvori | 265.073.627,58 | 519.316.544 | 519.316.544 | 268.977.720,42 | 101,47 | 51,79 |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 711.389.930,62 | 1.004.346.178 | 954.306.886 | 468.526.587,71 | 65,86 | 49,10 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 8.309.746.389,30 | 20.576.367.365 | 20.589.343.627 | 9.447.414.877,55 | 113,69 | 45,88 |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 415.402.537,96 | 1.379.266.884 | 1.374.156.255 | 501.703.843,32 | 120,78 | 36,51 |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 3.513.966.462,83 | 7.633.456.840 | 7.632.376.603 | 3.718.793.359,26 | 105,83 | 48,72 |
| 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 76.613.311,89 | 272.294.054 | 282.573.054 | 84.049.430,29 | 109,71 | 29,74 |
| 045 | Promet | 3.220.295.179,14 | 7.703.849.299 | 7.696.612.599 | 4.162.358.894,79 | 129,25 | 54,08 |
| 046 | Komunikacije | 3.310.559,40 | 126.370.600 | 125.130.600 | 2.771.241,51 | 83,71 | 2,21 |
| 047 | Ostale industrije | 92.320.289,57 | 204.552.117 | 204.552.117 | 107.994.940,38 | 116,98 | 52,80 |
| 048 | Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | 143.448.769,38 | 595.073.915 | 595.073.915 | 155.067.574,17 | 108,10 | 26,06 |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 844.389.279,13 | 2.661.503.656 | 2.678.868.484 | 714.675.593,83 | 84,64 | 26,68 |
| 05 | Zaštita okoliša | 311.799.453,19 | 1.666.719.251 | 1.654.241.381 | 471.443.333,50 | 151,20 | 28,50 |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 2.500.000,00 | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |  |
| 053 | Smanjenje zagađivanja | 4.705.315,83 | 14.601.617 | 2.123.747 | 1.353.963,43 | 28,78 | 63,75 |
| 054 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 234.383.679,98 | 1.016.693.842 | 1.016.670.221 | 302.973.093,95 | 129,26 | 29,80 |
| 055 | Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 13.765.261,06 | 39.351.532 | 11.780.381 | 677.806,70 | 4,92 | 5,75 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 56.445.196,32 | 595.072.260 | 622.667.032 | 166.438.469,42 | 294,87 | 26,73 |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 657.402.663,53 | 3.111.357.351 | 3.105.853.815 | 915.416.123,43 | 139,25 | 29,47 |
| 061 | Razvoj stanovanja | 95.589.754,11 | 529.547.458 | 536.747.458 | 156.660.508,37 | 163,89 | 29,19 |
| 062 | Razvoj zajednice | 431.649.161,83 | 1.529.455.917 | 1.516.752.381 | 584.938.644,38 | 135,51 | 38,57 |
| 063 | Opskrba vodom | 130.163.747,59 | 1.052.353.976 | 1.052.353.976 | 173.816.970,68 | 133,54 | 16,52 |
| 07 | Zdravstvo | 5.275.597.455,58 | 11.802.476.850 | 11.802.835.107 | 5.665.302.380,70 | 107,39 | 48,00 |
| 072 | Službe za vanjske pacijente | 9.801.471,23 | 24.617.325 | 24.645.075 | 8.887.797,44 | 90,68 | 36,06 |
| 073 | Bolničke službe | 3.347.355.857,85 | 7.862.031.126 | 7.858.791.613 | 3.827.325.442,85 | 114,34 | 48,70 |
| 074 | Službe javnog zdravstva | 64.856.931,34 | 109.517.699 | 108.795.719 | 74.635.010,85 | 115,08 | 68,60 |
| 075 | Istraživanje i razvoj zdravstva | 20.370.809,14 | 57.513.447 | 59.110.197 | 22.930.220,45 | 112,56 | 38,79 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 1.833.212.386,02 | 3.748.797.253 | 3.751.492.503 | 1.731.523.909,11 | 94,45 | 46,16 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 954.613.471,41 | 2.477.662.237 | 2.527.627.312 | 1.104.277.089,20 | 115,68 | 43,69 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 137.389.580,95 | 300.417.239 | 301.017.239 | 162.961.424,42 | 118,61 | 54,14 |
| 082 | Službe kulture | 586.950.334,89 | 1.597.363.455 | 1.642.309.331 | 695.206.208,36 | 118,44 | 42,33 |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja | 42.662,50 | 197.000 | 197.000 | 77.324,68 | 181,25 | 39,25 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 227.576.130,98 | 568.559.543 | 569.178.742 | 244.096.911,06 | 107,26 | 42,89 |
| 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje | 2.654.762,09 | 11.125.000 | 14.925.000 | 1.935.220,68 | 72,90 | 12,97 |
| 09 | Obrazovanje | 7.331.510.117,35 | 15.745.275.578 | 15.745.275.578 | 7.484.916.050,16 | 102,09 | 47,54 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 2.533.433.733,56 | 5.212.077.615 | 5.212.077.615 | 2.640.863.580,75 | 104,24 | 50,67 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 1.454.990.184,35 | 3.167.783.459 | 3.167.783.459 | 1.519.225.708,44 | 104,41 | 47,96 |
| 094 | Visoka naobrazba | 2.341.248.442,91 | 4.882.362.710 | 4.882.362.710 | 2.374.998.518,37 | 101,44 | 48,64 |
| 095 | Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 161.232.750,69 | 558.007.108 | 558.007.108 | 169.627.072,55 | 105,21 | 30,40 |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 112.608.804,80 | 202.948.585 | 202.948.585 | 104.692.415,13 | 92,97 | 51,59 |
| 097 | Istraživanje i razvoj obrazovanja | 714.282.126,38 | 1.682.309.329 | 1.682.309.329 | 659.706.244,43 | 92,36 | 39,21 |
| 098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 13.714.074,66 | 39.786.772 | 39.786.772 | 15.802.510,49 | 115,23 | 39,72 |
| 10 | Socijalna zaštita | 24.303.053.464,07 | 51.988.329.728 | 51.984.529.728 | 25.734.313.816,49 | 105,89 | 49,50 |
| 101 | Bolest i invaliditet | 5.161.538.821,78 | 10.909.944.578 | 10.908.050.578 | 5.428.356.904,23 | 105,17 | 49,76 |
| 102 | Starost | 12.784.383.307,57 | 26.605.694.825 | 26.605.694.825 | 13.472.881.010,25 | 105,39 | 50,64 |
| 103 | Slijednici | 2.502.140.605,89 | 5.162.697.147 | 5.162.697.147 | 2.565.422.982,46 | 102,53 | 49,69 |
| 104 | Obitelj i djeca | 1.683.961.537,16 | 3.978.803.853 | 3.959.603.853 | 1.832.182.423,48 | 108,80 | 46,27 |
| 105 | Nezaposlenost | 985.601.436,57 | 2.236.009.931 | 2.236.059.931 | 1.068.335.664,83 | 108,39 | 47,78 |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 697.317.213,04 | 1.520.021.648 | 1.518.165.648 | 726.131.246,62 | 104,13 | 47,83 |
| 108 | Istraživanje i razvoj socijalne zaštite | 20.705.611,50 | 64.161.605 | 64.161.605 | 25.150.196,85 | 121,47 | 39,20 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 467.404.930,56 | 1.510.996.141 | 1.530.096.141 | 615.853.387,77 | 131,76 | 40,25 |

B. RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 1.885.151.022,25 | 4.188.275.154 | 4.188.275.154 | 1.878.005.780,79 | 99,62 | 44,84 |
|  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 1.617.019.185,66 | 3.099.363.497 | 3.099.363.497 | 2.530.422.786,81 | 156,49 | 81,64 |
|  | Prijenos depozita u narednu godinu | -9.852.734.029,84 | -2.528.038.674 | -2.528.038.674 | -12.771.642.800,62 | 129,63 | 505,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 13.402.071.638,00 | 31.302.587.548 | 31.302.587.548 | 21.246.037.821,46 | 158,53 | 67,87 |
| 81 | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 1.304.992.218,14 | 201.350.000 | 201.350.000 | 716.877.299,08 | 54,93 | 356,04 |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 63.480.029,18 | 190.700.000 | 190.700.000 | 63.662.029,69 | 100,29 | 33,38 |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 63.480.029,18 |  |  | 63.662.029,69 | 100,29 |  |
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 807.374,76 |  |  | 807.141,95 | 99,97 |  |
| 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 807.374,76 |  |  | 807.141,95 | 99,97 |  |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 36.082.848,29 | 10.650.000 | 10.650.000 | 68.467.280,05 | 189,75 | 642,89 |
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 34.125.485,74 |  |  | 62.052.846,00 | 181,84 |  |
| 8164 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 1.957.362,55 |  |  | 6.414.434,05 | 327,71 |  |
| 817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 111.714.915,91 |  |  | 109.644.637,39 | 98,15 | #DIJ/0! |
| 8172 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima | 2.744.374,86 |  |  | 2.157.357,84 | 78,61 |  |
| 8173 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima | 1.023.965,59 |  |  | 794.208,18 | 77,56 |  |
| 8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 877.223,91 |  |  | 894.600,33 | 101,98 |  |
| 8176 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 107.069.351,55 |  |  | 105.798.471,04 | 98,81 |  |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 1.092.907.050,00 |  |  | 474.296.210,00 | 43,40 | #DIJ/0! |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni | 1.092.907.050,00 |  |  | 474.296.210,00 | 43,40 |  |
| 82 | Primici od izdanih vrijednosnih papira | 6.994.708.118,65 | 23.535.000.353 | 23.535.000.353 | 19.806.039.000,00 | 283,16 | 84,16 |
| 821 | Trezorski zapisi (neto) | 1.463.518.118,65 |  |  |  | 0,00 |  |
| 8211 | Trezorski zapisi – tuzemni | 1.463.518.118,65 |  |  |  | 0,00 |  |
| 822 | Obveznice | 5.531.190.000,00 | 23.535.000.353 | 23.535.000.353 | 19.806.039.000,00 | 358,08 | 84,16 |
| 8221 | Obveznice – tuzemne |  |  |  | 8.706.999.000,00 |  |  |
| 8222 | Obveznice – inozemne | 5.531.190.000,00 |  |  | 11.099.040.000,00 | 200,66 |  |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 94.160.352,67 | 1.001.250.000 | 1.001.250.000 | 199.075.071,85 | 211,42 | 19,88 |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 80.027.367,87 | 1.001.250.000 | 1.001.250.000 | 199.075.071,85 | 248,76 | 19,88 |
| 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 80.027.367,87 |  |  | 199.075.071,85 | 248,76 |  |
| 833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 14.132.984,80 |  |  |  | 0,00 |  |
| 8331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 14.132.984,80 |  |  |  | 0,00 |  |
| 84 | Primici od zaduživanja | 5.008.210.948,54 | 6.564.987.195 | 6.564.987.195 | 524.046.450,53 | 10,46 | 7,98 |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 68.151.476,39 | 992.397.195 | 992.397.195 | 24.046.450,53 | 35,28 | 2,42 |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 68.151.476,39 |  |  | 24.046.450,53 | 35,28 |  |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.237.611.422,92 | 557.590.000 | 557.590.000 | 500.000.000,00 | 40,40 | 89,67 |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.236.926.426,45 |  |  | 500.000.000,00 | 40,42 |  |
| 8424 | Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 684.996,47 |  |  |  | 0,00 |  |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.702.448.049,23 | 5.015.000.000 | 5.015.000.000 |  | 0,00 | 0,00 |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.702.448.049,23 |  |  |  | 0,00 |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 3.281.205.771,57 | 27.685.637.217 | 27.685.637.217 | 9.126.812.026,86 | 278,15 | 32,97 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 352.580.601,47 | 3.182.364.118 | 3.182.364.118 | 2.801.018.269,93 | 794,43 | 88,02 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 21.224.080,49 | 267.500.000 | 267.500.000 | 44.154.982,67 | 208,04 | 16,51 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 21.224.080,49 |  |  | 44.154.982,67 | 208,04 |  |
| 513 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru |  | 100.000.000 | 100.000.000 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 108.508.623,03 | 1.550.500.000 | 1.550.500.000 | 2.091.606.902,18 | 1.927,60 | 134,90 |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 108.508.623,03 |  |  | 2.091.606.902,18 | 1.927,60 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 175.120.801,23 | 823.681.765 | 823.681.765 | 659.811.427,77 | 376,78 | 80,11 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 150.915.322,66 |  |  | 532.050.109,70 | 352,55 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 24.205.478,57 |  |  | 127.761.318,07 | 527,82 |  |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 227.096,72 | 79.500.000 | 79.500.000 | 5.444.957,31 | 2.397,64 | 6,85 |
| 5172 | Dani zajmovi županijskim proračunima | 216.922,25 |  |  | 2.914.146,04 | 1.343,41 |  |
| 5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima | 10.174,47 |  |  | 2.530.811,27 | 24.874,13 |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 47.500.000,00 | 361.182.353 | 361.182.353 |  | 0,00 | 0,00 |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni | 47.500.000,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 202.787.449,67 | 411.062.538 | 411.062.538 | 290.336.940,34 | 143,17 | 70,63 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 8.608.779,70 | 112.000.000 | 112.000.000 | 28.828.009,82 | 334,87 | 25,74 |
| 5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  |  | 25.000.000,00 |  |  |
| 5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 8.608.779,70 |  |  | 3.828.009,82 | 44,47 |  |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 193.286.979,97 | 33.062.538 | 33.062.538 | 1.563.580,52 | 0,81 | 4,73 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 193.286.979,97 |  |  | 1.563.580,52 | 0,81 |  |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 891.690,00 | 266.000.000 | 266.000.000 | 259.945.350,00 | 29.151,99 | 97,72 |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 891.690,00 |  |  | 259.945.350,00 | 29.151,99 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.725.837.720,43 | 4.442.210.561 | 4.442.210.561 | 2.461.291.269,79 | 90,29 | 55,41 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 373.502.257,30 | 837.237.468 | 837.237.468 | 383.002.553,31 | 102,54 | 45,75 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 271.254.774,64 |  |  | 271.240.268,49 | 99,99 |  |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 102.247.482,66 |  |  | 111.762.284,82 | 109,31 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 228.302.388,04 | 419.174.406 | 419.174.406 | 211.516.390,73 | 92,65 | 50,46 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 228.302.388,04 |  |  | 203.918.175,13 | 89,32 |  |
| 5424 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  |  | 7.598.215,60 |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.124.033.075,09 | 3.185.798.687 | 3.185.798.687 | 1.866.726.516,75 | 87,89 | 58,60 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 2.110.208.036,70 |  |  | 1.866.694.778,94 | 88,46 |  |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 165.516,62 |  |  | 31.737,81 | 19,17 |  |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 13.659.521,77 |  |  |  | 0,00 |  |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 0,00 |  |  | 45.809,00 |  |  |
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  |  |  | 45.809,00 |  |  |
| 55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 0,00 | 19.650.000.000 | 19.650.000.000 | 3.574.165.546,80 |  | 18,19 |
| 551 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise |  | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 3.574.165.546,80 |  | 238,28 |
| 5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji |  |  |  | 3.574.165.546,80 |  |  |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice |  | 18.150.000.000 | 18.150.000.000 |  |  | 0,00 |

RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE – ANALITIKA

RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIKA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV | | | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  1. – 6. 2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  1. – 6. 2019. | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 2.338.605.416,76 | 1.878.005.780,79 | 80,30 |
|  |  |  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 1.617.019.185,66 | 2.530.422.786,81 | 156,49 |
|  |  |  | Prijenos depozita u narednu godinu | -9.399.279.635,33 | -12.771.642.800,62 | 135,88 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 13.402.071.638,00 | 21.246.037.821,46 | 158,53 |
| 81 |  |  | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 1.304.992.218,14 | 716.877.299,08 | 54,93 |
| 812 |  |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 63.480.029,18 | 63.662.029,69 | 100,29 |
|  | 8121 |  | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 63.480.029,18 | 63.662.029,69 | 100,29 |
| 814 |  |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 807.374,76 | 807.141,95 | 99,97 |
|  | 8141 |  | Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru | 807.374,76 | 807.141,95 | 99,97 |
| 816 |  |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 36.082.848,29 | 68.467.280,05 | 189,75 |
|  | 8163 |  | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 34.125.485,74 | 62.052.846,00 | 181,84 |
|  | 8164 |  | Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 1.957.362,55 | 6.414.434,05 | 327,71 |
| 817 |  |  | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 111.714.915,91 | 109.644.637,39 | 98,15 |
|  | 8172 |  | Povrat zajmova danih županijskim proračunima | 2.744.374,86 | 2.157.357,84 | 78,61 |
|  | 8173 |  | Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni | 1.023.965,59 | 794.208,18 | 77,56 |
|  | 8174 |  | Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni | 877.223,91 | 894.600,33 | 101,98 |
|  | 8176 |  | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima DP | 107.069.351,55 | 105.798.471,04 | 98,81 |
| 818 |  |  | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 1.092.907.050,00 | 474.296.210,00 | 0,00 |
|  | 8181 |  | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni | 1.092.907.050,00 | 474.296.210,00 | 0,00 |
| 82 |  |  | Primici od izdanih vrijednosnih papira | 6.994.708.118,65 | 19.806.039.000,00 | 283,16 |
| 821 |  |  | Trezorski zapisi (neto) | 1.463.518.118,65 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8211 |  | Trezorski zapisi – tuzemni | 1.463.518.118,65 | 0,00 | 0,00 |
| 822 |  |  | Obveznice | 5.531.190.000,00 | 19.806.039.000,00 | 358,08 |
|  | 8221 |  | Obveznice – tuzemne | 0,00 | 8.706.999.000,00 |  |
|  | 8222 |  | Obveznice – inozemne | 5.531.190.000,00 | 11.099.040.000,00 | 200,66 |
| 83 |  |  | Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici | 94.160.352,67 | 199.075.071,85 | 211,42 |
| 832 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.druš.u JS | 80.027.367,87 | 199.075.071,85 | 248,76 |
|  | 8321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 80.027.367,87 | 199.075.071,85 | 248,76 |
| 833 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin.institucija izvan JS | 14.132.984,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8331 |  | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin. | 14.132.984,80 |  | 0,00 |
| 84 |  |  | Primici od zaduživanja | 5.008.210.948,54 | 524.046.450,53 | 10,46 |
| 841 |  |  | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 68.151.476,39 | 24.046.450,53 | 35,28 |
|  | 8413 |  | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 68.151.476,39 | 24.046.450,53 | 35,28 |
|  |  |  | Zajmovi Svjetske banke |  |  |  |
|  | 841320132 | 07625 11005 | Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086 | 8.277.085,38 | 0,00 | 0,00 |
|  | 841320135 | 08005 | 2.projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580 | 10.075.592,45 | 6.841.371,53 | 67,90 |
|  | 841320144 | 06505 | Zajam za projekt modernizacije i rekonstr. cestovnog sektora | 49.798.798,56 | 6.089.074,00 | 0,00 |
|  | 841320146 | 07625 11005 | Proj.implementacije integriranog sustava zemljišne administracije IBRD 89000 |  | 11.116.005,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ukupno Svjetska banka | 68.151.476,39 | 24.046.450,53 | 35,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 842 |  |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru u javnom sektoru | 1.237.611.422,92 | 500.000.000,00 | 40,40 |
|  | 8422 |  | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) | 1.236.926.426,45 | 500.000.000,00 | 40,42 |
|  | 8424 |  | Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 684.996,47 |  | 0,00 |
| 844 |  |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.702.448.049,23 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8443 |  | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) | 3.702.448.049,23 |  | 0,00 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 3.281.205.771,57 | 9.126.812.026,86 | 278,15 |
| 51 |  |  | Izdaci za dane zajmove | 352.580.601,47 | 2.801.018.269,93 | 794,43 |
| 512 |  |  | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 21.224.080,49 | 44.154.982,67 | 208,04 |
|  | 5121 |  | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 21.224.080,49 | 44.154.982,67 | 208,04 |
|  |  | 04105 | Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata | 20.737.980,90 | 32.582.729,46 | 157,12 |
|  |  | 07620 | Društveno poticana stanogradnja | 486.099,59 | 11.572.253,21 | 2.380,63 |
| 514 |  |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 108.508.623,03 | 2.091.606.902,18 | 1.927,60 |
|  | 5141 |  | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 108.508.623,03 | 2.091.606.902,18 | 1.927,60 |
|  |  | 02506 | Jamstvena pričuva | 108.508.623,03 | 2.091.606.902,18 | 0,00 |
| 516 |  |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 175.120.801,23 | 659.811.427,77 | 376,78 |
|  | 5163 |  | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 150.915.322,66 | 532.050.109,70 | 352,55 |
|  |  | 02506 | Osiguranje izvoza -garantni fond | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
|  |  | 04905 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 0,00 | 374.499.382,22 |  |
|  |  | 04990 | Jamstvo za malo gospodarstvo | 13.777.432,67 | 13.606.040,93 | 98,76 |
|  |  | 04990 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 69.249.920,40 | 52.922.602,13 | 76,42 |
|  |  | 04990 | Program ruralnog razvoja |  | 5.603.350,59 |  |
|  |  | 06505 | Provedba ugovora o koncesiji – autocesta Zagreb – Macelj | 67.887.969,59 | 75.418.733,83 | 111,09 |
|  | 5164 |  | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 24.205.478,57 | 127.761.318,07 | 527,82 |
|  |  | 04905 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 0,00 | 39.632.412,78 |  |
|  |  | 04990 | Jamstvo za malo gospodarstvo | 2.266.068,13 |  | 0,00 |
|  |  | 04990 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 21.939.410,44 | 23.953.332,79 | 109,18 |
|  |  | 04990 | Program ruralnog razvoja |  | 60.742.267,54 |  |
|  |  | 04990 | Jamstvo za malo gospodarstvo |  | 3.433.304,96 |  |
| 517 |  |  | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 227.096,72 | 5.444.957,31 | 2.397,64 |
|  |  |  | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 227.096,72 | 5.444.957,31 | 2.397,64 |
|  | 5172 | 02506 | Dani zajmovi županijskim proračunima | 216.922,25 | 2.914.146,04 | 1.343,41 |
|  | 5173 | 02506 | Dani zajmovi gradskim proračunima | 10.174,47 | 2.530.811,27 |  |
| 518 |  |  | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 47.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5181 | 07605 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni | 47.500.000,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 202.787.449,67 | 290.336.940,34 | 143,17 |
| 531 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 8.608.779,70 | 28.828.009,82 | 334,87 |
|  | 5312 |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 25.000.000,00 |  |
|  |  | 02506 | Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva | | 25.000.000,00 |  |
|  | 5314 |  | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 8.608.779,70 | 3.828.009,82 | 44,47 |
|  |  | 04905 | Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju | 8.608.779,70 | 3.828.009,82 | 0,00 |
| 533 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 193.286.979,97 | 1.563.580,52 | 0,81 |
|  | 5332 |  | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 193.286.979,97 | 1.563.580,52 | 0,81 |
|  |  | 02506 | Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama | 191.921.303,69 |  | 0,00 |
|  |  | 04990 | Potpore inovacijskom procesu | 1.365.676,28 |  | 0,00 |
|  |  | 04990 | Regionalni inovacijski fond – ENIF |  | 1.563.580,52 |  |
| 534 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 891.690,00 | 259.945.350,00 | 0,00 |
|  | 5341 |  | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 891.690,00 | 259.945.350,00 | 0,00 |
|  |  | 02506 | Preuzimanje imovine prijebojom- porezna uprava | 891.690,00 |  | 0,00 |
|  |  | 04905 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. |  | 259.945.350,00 |  |
|  |  | 08006 | Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu | 0,00 |  | 0,00 |
| 54 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.725.837.720,43 | 2.461.291.269,79 | 90,29 |
| 541 |  |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 373.502.257,30 | 383.002.553,31 | 102,54 |
|  | 5413 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 271.254.774,64 | 271.240.268,49 | 99,99 |
|  | 541323308 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 72260 | 14.583.421,42 | 14.633.426,43 | 100,34 |
|  | 541323309 | 02506 | Otplata glavnice – CEB 1351 Obnova zdr.infrastrukture | 4.819.529,00 | 4.829.318,00 | 100,20 |
|  | 541323311 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR | 12.909.586,77 | 12.939.703,90 | 100,23 |
|  | 541323313 | 02506 | Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR | 11.238.626,45 | 11.264.845,35 | 100,23 |
|  | 541323314 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR | 25.177.322,68 | 25.236.059,55 | 100,23 |
|  | 541323315 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR | 11.401.617,56 | 11.428.216,71 | 100,23 |
|  | 541323317 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 73600 | 9.701.506,06 | 9.720.131,79 | 100,19 |
|  | 541323320 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74530 Unutarnje vode | 32.027.326,36 | 32.088.814,99 | 100,19 |
|  | 541323322 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2 | 37.085.650,00 | 37.156.850,00 | 100,19 |
|  | 541323323 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74710 Modernizacija porezne uprave | 4.349.916,31 | 4.347.569,81 | 99,95 |
|  | 541323324 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 75980 Projekt hitne medicinske pomoći | 2.527.899,27 | 2.532.752,54 | 100,19 |
|  | 541323325 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 764000 | 23.020.125,31 | 23.064.321,18 | 100,19 |
|  | 541323326 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 80860 | 3.680.352,87 | 4.026.376,70 | 109,40 |
|  | 541323327 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 80210 | 5.168.746,64 | 5.180.804,94 | 100,23 |
|  | 541323331 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 82580 | 9.920.266,09 | 12.082.075,09 | 121,79 |
|  | 541323332 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1751 Projekt fin.vodo komunalne infrastr. | 32.553.643,84 | 32.565.343,89 | 100,04 |
|  | 541323333 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1576 Projekt fin.zdravstvenih ustanova | 13.881.863,60 | 13.949.130,00 | 100,48 |
|  | 541323335 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga | 9.549.354,05 | 11.426.033,40 | 0,00 |
|  | 541323336 | 10205 | Otplata glavnice IBRD 84260 Modernizacija sustava socijalne zaštite | 2.825.384,63 |  | 0,00 |
|  | 541323338 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava | 2.754.819,20 | 2.768.494,22 | 0,00 |
|  | 541320000 | 04990 | Projekt poduzetničkog kapitala inovacije i poduzetništvo | 2.077.816,53 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5414 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 102.247.482,66 | 111.762.284,82 | 109,31 |
|  | 541420001 | 02506 | Otplata glavnice – HŽ EIB 21051 |  | 12.209.804,26 |  |
|  | 541420002 | 02506 | EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture |  | 12.215.102,00 |  |
|  | 541420003 | 02506 | Otplata glavnice EIB 22881 |  | 26.394.017,93 |  |
|  | 541420004 | 02506 | Otplata glavnice EIB 25749 sufinaciranje IPA ISPA |  | 26.065.228,16 |  |
|  | 541420005 | 02506 | Otpl.glavn.EIB 31146 Proj.razv.infrastr.na otocima |  | 1.729.944,97 |  |
|  | 541420006 | 02506 | Otplata glavnice EIB 31176 Fin.vodno-komun.infrast |  | 33.148.187,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 542 |  |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 228.302.388,04 | 211.516.390,73 | 92,65 |
|  | 5422 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 228.302.388,04 | 203.918.175,13 | 89,32 |
|  | 542220000 | 07740 | Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija | 2.000.000,00 |  | 0,00 |
|  | 542220000 | 07705 | Konkuretnost i održivost energetskog sustava |  | 2.136.837,13 |  |
|  | 542220010 | 02506 | Otplata glavnice Uljanik TOB I-1/05 | 2.380.596,81 | 2.380.391,90 | 99,99 |
|  | 542220011 | 02506 | Otplata glavnice V. Lenac G-04/03 | 8.454.722,65 |  | 0,00 |
|  | 542220015 | 02506 | Otplata glavnice udio HPB 528,5 mln EUR | 31.851.128,61 | 31.840.971,46 | 0,00 |
|  | 542220016 | 02506 | Otplata glavnice HPB 500 mln HRK |  | 42.000.000,00 | 0,00 |
|  | 542220017 | 02506 | Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode |  | 3.500.000,00 | 0,00 |
|  | 542220018 | 02506 | Otplata glavnice HPB 300 mln HRK |  | 25.000.000,00 | 0,00 |
|  | 542220021 | 02506 | Otplata glavnice Vrhbosanska nadbiskupija – HBOR | 11.800.082,48 |  | 0,00 |
|  | 542220024 | 02506 | Otplata glavnice Umirovljenički fond 720 mln HRK HPB | 42.352.941,18 | 42.352.941,18 | 100,00 |
|  | 542220026 | 02506 | Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz | 2.372.717,99 | 24.707.033,46 | 1.041,30 |
|  | 542220028 | 02506 | Otplata glavnice HPB 20 mln od 640 mln EUR | 24.710.433,31 |  | 0,00 |
|  | 542220029 | 02506 | Otplata glavnice HŽ CARGO | 102.379.765,01 |  | 0,00 |
|  | 542220030 | 02506 | Otplata glavnice HPB 950 mln HRK |  | 30.000.000,00 |  |
|  | 5424 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 7.598.215,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 544 |  |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.124.033.075,09 | 1.866.726.516,75 | 87,89 |
|  | 5443 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 2.110.208.036,70 | 1.866.694.778,94 | 88,46 |
|  | 544320000 |  |  |  | 33.935.366,25 |  |
|  | 544320000 | 04040 | Komunikacijska oprema EX Agencija | 325.423,74 |  | 0,00 |
|  | 544320000 | 08006 | Otplata glavnice sveučilišta u Rijeci |  | 101.280,01 |  |
|  | 544320010 | 02506 | Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit | 18.479.342,86 | 16.353.992,64 | 88,50 |
|  | 544320010 | 38069 | Otplata glavnice KBC Zagreb |  | 2.125.350,22 |  |
|  | 544320011 | 02506 | Otplata glavnice KBC 2003 | 27.268.347,75 |  | 0,00 |
|  | 544320016 | 02506 | Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ | 529.259.586,40 | 529.090.808,46 | 99,97 |
|  | 544320017 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK |  | 100.000.000,00 |  |
|  | 544320018 | 02506 | Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR |  | 185.170.450,00 |  |
|  | 544320021 | 02506 | Otplata glavnice SGS-Brodogradnja | 39.202.230,00 |  | 0,00 |
|  | 544320022 | 02506 | Otplata glavnice OTP-Brodogadnja | 145.219.955,54 |  | 0,00 |
|  | 544320029 | 02506 | Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA | 42.352.941,18 | 42.352.941,18 | 100,00 |
|  | 544320030 | 02506 | Otplata glavnice Hž putnički prijevoz | 43.149.688,63 | 17.519.644,46 | 40,60 |
|  | 544320031 | 02506 | Otplata glavnice SGS 50 mln EUR | 37.160.149,89 | 0,00 | 0,00 |
|  | 544320032 | 02506 | Otplata glavnice HŽ Infrastruktura | 268.154.021,52 | 84.980.180,63 | 31,69 |
|  | 544320034 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR | 766.023.433,39 | 765.918.033,09 | 99,99 |
|  | 544320037 | 02506 | Otplata glavnice HŽ CARGO | 3.612.977,23 |  | 0,00 |
|  | 544320038 | 02506 | Otplata glavnice Addiko 600 mln HRK | 100.000.000,00 |  | 0,00 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti | 26.685.375,90 | 26.104.294,90 | 97,82 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Splitu | 18.846.153,86 | 18.846.153,86 | 100,00 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Rijeci | 24.936.787,24 | 24.574.312,24 | 98,55 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Zagrebu | 15.597.886,57 | 15.597.886,57 | 100,00 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Dubrovniku | 3.933.735,00 | 3.933.735,00 | 100,00 |
|  | 544330000 | 08006 | Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Zagrebu |  | 19.076,46 |  |
|  | 544330000 | 08006 | Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Dubrovniku |  | 2.239,16 |  |
|  | 544330000 | 38069 | Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb |  | 69.033,81 |  |
|  | 5445 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 165.516,62 | 31.737,81 | 19,17 |
|  | 5446 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od ino.kreditnih institucija | 13.659.521,77 | 0,00 | 0,00 |
|  | 544620005 | 02506 | Otplata glavnice HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 12900 | 13.659.521,77 |  | 0,00 |
| 545 |  |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  | 45.809,00 |  |
|  | 5453 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  | 45.809,00 |  |
|  |  | 08006 | Otplata glavnice sveučilišta u Zagrebu |  | 45.809,00 |  |
| 55 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 0,00 | 3.574.165.546,80 |  |
| 551 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise |  | 3.574.165.546,80 |  |
|  | 5511 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise – neto |  | 3.574.165.546,80 |  |
| 552 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5521 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5522 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu |  |  |  |

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| PRIMICI |  | 13.402.071.638,00 | 31.302.587.548 | 31.302.587.548 | 21.246.037.821,46 | 158,53 | 67,87 |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 12.938.794.571,08 | 30.061.410.943 | 30.061.410.943 | 21.124.000.476,32 | 163,26 | 70,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.938.794.571,08 | 30.061.410.943 | 30.061.410.943 | 21.124.000.476,32 | 163,26 | 70,27 |
| 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 18.358.029,51 | 11.900.000 | 11.900.000 | 24.645.733,94 | 134,25 | 207,11 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.358.029,51 | 11.900.000 | 11.900.000 | 24.645.733,94 | 134,25 | 207,11 |
| 8 | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 444.919.037,41 | 1.229.276.605 | 1.229.276.605 | 97.391.611,20 | 21,89 | 7,92 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 426.566.359,58 | 430.517.275 | 430.517.275 | 90.550.239,67 | 21,23 | 21,03 |
| 82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije |  | 775.000.000 | 775.000.000 |  |  |  |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 18.352.677,83 | 23.759.330 | 23.759.330 | 6.841.371,53 | 37,28 | 28,79 |
| IZDACI |  | 3.281.205.771,57 | 27.685.637.217 | 27.685.637.217 | 9.126.812.026,86 | 278,15 | 32,97 |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.114.406.322,53 | 26.163.105.924 | 26.163.105.924 | 8.274.104.185,46 | 265,67 | 31,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.113.040.646,25 | 26.015.488.571 | 26.015.488.571 | 8.265.804.982,71 | 265,52 | 31,77 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.365.676,28 | 147.617.353 | 147.617.353 | 8.299.202,75 | 607,70 | 5,62 |
| 3 | VLASTITI PRIHODI | 2.241.839,42 | 15.247.066 | 15.247.066 | 2.363.046,50 | 105,41 | 15,50 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.241.839,42 | 15.247.066 | 15.247.066 | 2.363.046,50 | 105,41 | 15,50 |
| 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 11.918.459,30 | 29.237.462 | 29.237.462 | 36.015.573,62 | 302,18 | 123,18 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 11.918.459,30 | 29.237.462 | 29.237.462 | 36.015.573,62 | 302,18 | 123,18 |
| 5 | POMOĆI | 126.770.871,54 | 1.200.546.765 | 1.200.546.765 | 776.301.534,51 | 612,37 | 64,66 |
| 56 | Fondovi EU | 126.770.871,54 | 1.200.546.765 | 1.200.546.765 | 776.301.534,51 | 612,37 | 64,66 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA | 3.397.026,23 | 7.500.000 | 7.500.000 | 3.462.283,93 | 101,92 | 46,16 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 3.397.026,23 | 7.500.000 | 7.500.000 | 3.462.283,93 | 101,92 | 46,16 |
| 8 | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 22.471.252,55 | 270.000.000 | 270.000.000 | 34.565.402,84 | 153,82 | 12,80 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 22.471.252,55 | 197.000.000 | 197.000.000 | 34.565.402,84 | 153,82 | 17,55 |
| 82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije |  | 73.000.000 | 73.000.000 |  |  |  |

POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE
 2019. GODINE PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI PLAN 2019. | TEKUĆI PLAN 2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  1. – 6. 2019. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 137.851.890 | 137.851.890 | 62.832.259,78 | 45,58 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 137.851.890 | 137.851.890 | 62.832.259,78 | 45,58 |
| 011 | POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU | 1.497.100 | 1.497.100 |  |  |
| 01105 | Povjerenstvo za fiskalnu politiku | 1.497.100 | 1.497.100 |  |  |
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 72.017.253 | 72.017.253 | 52.251.857,76 | 72,55 |
| 01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 72.017.253 | 72.017.253 | 52.251.857,76 | 72,55 |
| 015 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE | 37.708.292 | 37.708.292 | 15.667.165,07 | 41,55 |
| 01505 | Ured Predsjednice Republike Hrvatske | 37.708.292 | 37.708.292 | 15.667.165,07 | 41,55 |
| 017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 33.771.770 | 33.771.770 | 15.524.557,41 | 45,97 |
| 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 33.771.770 | 33.771.770 | 15.524.557,41 | 45,97 |
| 018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 15.078.020 | 15.078.020 | 6.718.906,20 | 44,56 |
| 01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 15.078.020 | 15.078.020 | 6.718.906,20 | 44,56 |
| 020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 424.531.922 | 424.427.139 | 160.812.964,15 | 37,89 |
| 02005 | Vlada Republike Hrvatske | 31.755.900 | 31.755.900 | 13.832.704,95 | 43,56 |
| 02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 11.987.500 | 11.987.500 | 4.741.791,13 | 39,56 |
| 02010 | Ured za udruge | 185.901.525 | 185.901.525 | 51.731.987,66 | 27,83 |
| 02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 11.212.410 | 11.212.410 | 2.052.002,51 | 18,30 |
| 02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 38.657.227 | 38.657.227 | 18.898.719,09 | 48,89 |
| 02030 | Ured za zakonodavstvo | 6.432.410 | 6.432.410 | 2.548.743,51 | 39,62 |
| 02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 45.903.210 | 45.903.210 | 16.277.287,51 | 35,46 |
| 02042 | Ured za protokol | 2.339.260 | 2.339.260 | 1.010.914,37 | 43,22 |
| 02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 2.356.870 | 2.356.870 | 904.084,93 | 38,36 |
| 02046 | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 13.461.150 | 13.461.150 | 6.444.144,52 | 47,87 |
| 02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 49.533.948 | 49.533.948 | 30.482.400,87 | 61,54 |
| 02091 | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 22.166.420 | 22.785.619 | 11.253.141,93 | 49,39 |
| 02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 2.100.110 | 2.100.110 | 635.041,17 | 30,24 |
| 02099 | Ured za razminiranje | 723.982 | 0 |  |  |
| 025 | MINISTARSTVO FINANCIJA | 41.874.001.523 | 41.817.300.048 | 16.809.342.362,32 | 40,20 |
| 02505 | Ministarstvo financija | 328.514.777 | 328.514.777 | 136.087.008,53 | 41,42 |
| 02506 | Ministarstvo financija – ostali izdaci države | 39.932.718.958 | 39.876.017.483 | 16.027.418.255,29 | 40,19 |
| 02510 | Carinska uprava | 657.043.582 | 657.043.582 | 246.558.471,19 | 37,53 |
| 02515 | Porezna uprava | 930.975.906 | 930.975.906 | 390.658.860,02 | 41,96 |
| 02540 | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 24.248.300 | 24.248.300 | 8.454.886,14 | 34,87 |
| 02555 | Odbor za standarde financijskog izvještavanja | 500.000 | 500.000 | 164.881,15 | 32,98 |
| 027 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 402.248.173 | 402.248.173 | 177.900.207,19 | 44,23 |
| 02705 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 402.248.173 | 402.248.173 | 177.900.207,19 | 44,23 |
| 028 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU | 11.530.700 | 11.530.700 | 3.215.618,46 | 27,89 |
| 02805 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 11.530.700 | 11.530.700 | 3.215.618,46 | 27,89 |
| 030 | MINISTARSTVO OBRANE | 5.075.302.937 | 5.075.302.937 | 2.089.438.203,96 | 41,17 |
| 03005 | Ministarstvo obrane | 5.075.302.937 | 5.075.302.937 | 2.089.438.203,96 | 41,17 |
| 032 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 83.306.781 | 83.306.781 | 17.820.087,24 | 21,39 |
| 03205 | Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 74.343.481 | 74.343.481 | 14.363.397,93 | 19,32 |
| 03210 | Hrvatska matica iseljenika | 8.963.300 | 8.963.300 | 3.456.689,31 | 38,56 |
| 033 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE | 238.826.903 | 246.826.903 | 77.108.659,43 | 31,24 |
| 03305 | Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | 238.826.903 | 246.826.903 | 77.108.659,43 | 31,24 |
| 034 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 22.671.728 | 22.691.978 | 4.763.631,23 | 20,99 |
| 03405 | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva | 22.671.728 | 22.691.978 | 4.763.631,23 | 20,99 |
| 036 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT | 300.417.239 | 301.017.239 | 162.961.424,42 | 54,14 |
| 03605 | Središnji državni ured za šport | 300.417.239 | 301.017.239 | 162.961.424,42 | 54,14 |
| 040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 5.630.889.707 | 5.649.658.559 | 2.833.137.165,75 | 50,15 |
| 04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 4.748.707.150 | 5.356.588.257 | 2.704.836.101,87 | 50,50 |
| 04030 | Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja | 455.636.000 | 293.070.302 | 128.301.063,88 | 43,78 |
| 21908 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 16.539.000 | 293.070.302 | 128.301.063,88 | 43,78 |
| 28305 | Državna uprava za zaštitu i spašavanje | 439.097.000 | 0 |  |  |
| 04035 | Hrvatski centar za razminiranje | 410.240.000 | 0 |  |  |
| 04040 | Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom | 16.306.557 | 0 |  |  |
| 041 | MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA | 1.362.777.709 | 1.362.777.709 | 522.445.650,75 | 38,34 |
| 04105 | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 1.318.488.209 | 1.316.888.209 | 502.957.932,70 | 38,19 |
| 04110 | Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« | 34.884.000 | 36.084.000 | 15.515.780,40 | 43,00 |
| 04115 | Dom hrvatskih veterana | 9.405.500 | 9.805.500 | 3.971.937,65 | 40,51 |
| 048 | MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 890.635.318 | 890.635.318 | 330.259.181,71 | 37,08 |
| 04805 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 890.635.318 | 890.635.318 | 330.259.181,71 | 37,08 |
| 049 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 3.196.527.756 | 3.198.449.039 | 1.402.982.263,16 | 43,86 |
| 04905 | Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta | 2.460.717.922 | 2.473.917.922 | 1.149.103.471,46 | 46,45 |
| 04910 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 60.650.000 | 60.650.000 | 37.438.909,15 | 61,73 |
| 04965 | Proračunski korisnici u gospodarstvu | 11.200.000 | 0 |  |  |
| 47641 | Agencija za investicije i konkurentnost | 11.200.000 | 0 |  |  |
| 04970 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 16.000.000 | 17.921.283 | 7.610.564,89 | 42,47 |
| 04980 | Hrvatski zavod za norme | 10.854.326 | 10.854.326 | 3.680.081,34 | 33,90 |
| 04985 | Hrvatska akreditacijska agencija | 8.360.000 | 8.360.000 | 4.131.310,73 | 49,42 |
| 04990 | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | 626.745.508 | 626.745.508 | 201.017.925,59 | 32,07 |
| 04995 | Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo | 2.000.000 | 0 |  |  |
| 052 | POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 6.493.939 | 6.493.939 | 2.478.594,98 | 38,17 |
| 05205 | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | 6.493.939 | 6.493.939 | 2.478.594,98 | 38,17 |
| 054 | MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE | 80.000.000 | 79.979.750 | 30.390.105,19 | 38,00 |
| 05405 | Ministarstvo državne imovine | 80.000.000 | 79.979.750 | 30.390.105,19 | 38,00 |
| 055 | MINISTARSTVO KULTURE | 1.240.967.283 | 1.286.063.159 | 569.252.209,53 | 44,26 |
| 05505 | Ministarstvo kulture | 639.828.716 | 639.828.716 | 269.104.067,59 | 42,06 |
| 05535 | Arhivi | 93.807.150 | 93.807.150 | 48.971.070,06 | 52,20 |
| 05540 | Muzeji i galerije | 165.435.449 | 165.435.449 | 82.388.958,85 | 49,80 |
| 05565 | Ostali proračunski korisnici iz područja kulture | 341.895.968 | 386.991.844 | 168.788.113,03 | 43,62 |
| 01046 | Ansambl Lado | 13.482.000 | 13.482.000 | 7.092.697,36 | 52,61 |
| 22339 | Hrvatski restauratorski zavod | 68.921.477 | 68.921.477 | 36.613.401,48 | 53,12 |
| 23585 | Hrvatska knjižnica za slijepe | 3.268.630 | 3.268.630 | 1.729.056,55 | 52,90 |
| 25878 | Hrvatsko narodno kazalište | 93.920.369 | 93.920.369 | 47.290.067,13 | 50,35 |
| 44926 | Hrvatski audiovizualni centar | 104.174.150 | 149.270.026 | 53.388.532,57 | 35,77 |
| 45189 | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 4.188.390 | 4.188.390 | 2.353.794,94 | 56,20 |
| 49075 | Agencija za elektroničke medije | 53.940.952 | 53.940.952 | 20.320.563,00 | 37,67 |
| 060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 7.728.327.213 | 7.727.246.976 | 3.713.204.908,27 | 48,05 |
| 06005 | Ministarstvo poljoprivrede | 7.252.172.652 | 7.349.249.060 | 3.589.635.739,28 | 48,84 |
| 06025 | Hrvatska agencija za hranu | 4.931.950 | 0 |  |  |
| 06030 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 236.824.556 | 235.908.296 | 75.070.565,59 | 31,82 |
| 06035 | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 59.164.757 | 130.743.620 | 41.025.961,01 | 31,38 |
| 06045 | Hrvatska poljoprivredna agencija | 74.057.113 | 0 |  |  |
| 06050 | Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba | 89.830.185 | 0 |  |  |
| 06055 | Državna ergela Đakovo i Lipik | 11.346.000 | 11.346.000 | 7.472.642,39 | 65,86 |
| 061 | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 1.303.694.227 | 1.304.438.827 | 336.715.243,00 | 25,81 |
| 06105 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 1.157.300.104 | 1.189.648.127 | 282.045.679,77 | 23,71 |
| 06110 | Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara | 40.005.700 | 40.005.700 | 20.683.316,68 | 51,70 |
| 06120 | Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske | 31.603.423 | 0 |  |  |
| 06125 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 74.785.000 | 74.785.000 | 33.986.246,55 | 45,45 |
| 065 | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 8.149.041.922 | 8.149.041.922 | 4.314.474.549,24 | 52,94 |
| 06505 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 7.530.305.022 | 7.569.929.822 | 4.085.724.535,46 | 53,97 |
| 06545 | Agencija za obalni linijski pomorski promet | 326.617.100 | 324.617.100 | 149.992.306,13 | 46,21 |
| 06550 | Agencija za vodne putove | 37.624.800 | 0 |  |  |
| 06551 | Agencije u prometu i infrastrukturi | 139.188.000 | 139.188.000 | 36.363.288,66 | 26,13 |
| 45228 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 5.715.000 | 5.715.000 | 2.340.393,17 | 40,95 |
| 48031 | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 3.363.000 | 3.363.000 | 1.360.832,58 | 40,46 |
| 49083 | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | 130.110.000 | 130.110.000 | 32.662.062,91 | 25,10 |
| 06560 | Hrvatski hidrografski institut | 25.607.000 | 25.607.000 | 7.345.062,41 | 28,68 |
| 06565 | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti | 89.700.000 | 89.700.000 | 35.049.356,58 | 39,07 |
| 076 | MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA | 1.233.570.421 | 1.230.989.821 | 532.279.606,69 | 43,24 |
| 07605 | Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja | 555.183.563 | 565.642.763 | 309.185.377,03 | 54,66 |
| 07610 | Hrvatski zavod za prostorni razvoj | 10.459.200 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 07615 | Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada | 12.650.000 | 12.650.000 | 7.331.384,21 | 57,96 |
| 07620 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 373.277.043 | 373.277.043 | 99.746.536,68 | 26,72 |
| 07625 | Državna geodetska uprava | 279.420.015 | 279.420.015 | 116.016.308,77 | 41,52 |
| 07630 | Agencija za obnovu osječke Tvrđe | 2.580.600 | 0 |  |  |
| 077 | MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE | 3.666.064.318 | 3.666.064.318 | 843.266.609,73 | 23,00 |
| 07705 | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike | 1.925.809.077 | 2.001.556.840 | 364.279.021,11 | 18,20 |
| 07715 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 960.548.517 | 960.548.517 | 293.765.705,43 | 30,58 |
| 07720 | Državni hidrometeorološki zavod | 226.275.046 | 226.275.046 | 66.664.145,79 | 29,46 |
| 07730 | Hrvatska agencija za okoliš i prirodu | 75.747.763 | 0 |  |  |
| 07745 | Agencija za ugljikovodike | 447.524.915 | 447.524.915 | 105.202.257,30 | 23,51 |
| 07750 | Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA | 30.159.000 | 30.159.000 | 13.355.480,10 | 44,28 |
| 080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 17.285.893.786 | 17.283.972.503 | 7.971.996.526,48 | 46,12 |
| 08005 | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 11.070.102.112 | 11.070.102.112 | 5.141.064.465,19 | 46,44 |
| 08006 | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 4.658.047.901 | 4.658.047.901 | 2.273.301.484,69 | 48,80 |
| 08008 | Javni instituti u Republici Hrvatskoj | 702.547.147 | 702.547.147 | 306.661.870,09 | 43,65 |
| 08012 | Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 20.463.176 | 20.463.176 | 9.214.414,74 | 45,03 |
| 08091 | Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju | 834.733.450 | 832.812.167 | 241.754.291,77 | 29,03 |
| 21836 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 144.846.175 | 144.846.175 | 47.031.102,12 | 32,47 |
| 21852 | Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | 181.140.982 | 181.140.982 | 49.587.905,61 | 27,38 |
| 21869 | Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 25.506.699 | 25.506.699 | 11.765.976,18 | 46,13 |
| 23665 | Sveučilišni računski centar SRCE | 82.388.870 | 82.388.870 | 18.035.598,93 | 21,89 |
| 23962 | Agencija za odgoj i obrazovanje | 34.184.928 | 34.184.928 | 20.067.471,89 | 58,70 |
| 38487 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 28.233.664 | 28.233.664 | 10.059.658,12 | 35,63 |
| 40883 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 48.065.052 | 48.065.052 | 16.306.359,79 | 33,93 |
| 43335 | Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 204.945.782 | 204.945.782 | 43.572.647,08 | 21,26 |
| 45871 | Hrvatski mjeriteljski institut | 1.921.283 | 0 |  |  |
| 46173 | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 83.500.015 | 83.500.015 | 25.327.572,05 | 30,33 |
| 086 | MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA | 45.645.100.971 | 45.644.356.371 | 22.546.215.853,09 | 49,40 |
| 08605 | Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava | 488.484.684 | 493.845.692 | 185.641.045,09 | 37,59 |
| 08620 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 42.306.575.757 | 42.306.575.757 | 21.098.128.875,21 | 49,87 |
| 08625 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 2.466.235.400 | 2.466.235.400 | 1.169.983.636,91 | 47,44 |
| 08635 | Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 240.555.000 | 240.555.000 | 51.649.485,21 | 21,47 |
| 08640 | Zavod za unapređivanje zaštite na radu | 6.105.608 | 0 |  |  |
| 08645 | Središnji registar osiguranika | 59.171.000 | 59.171.000 | 26.739.990,40 | 45,19 |
| 08650 | Agencija za osiguranje radničkih tražbina | 66.263.432 | 66.263.432 | 10.002.585,63 | 15,10 |
| 08655 | Centri za profesionalnu rehabilitaciju | 11.710.090 | 11.710.090 | 4.070.234,64 | 34,76 |
| 33634 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | 3.221.000 | 3.221.000 | 1.078.470,30 | 33,48 |
| 48865 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | 4.085.000 | 4.085.000 | 1.599.405,99 | 39,15 |
| 49059 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka | 2.146.000 | 2.146.000 | 755.342,33 | 35,20 |
| 49729 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split | 2.258.090 | 2.258.090 | 637.016,02 | 28,21 |
| 090 | MINISTARSTVO TURIZMA | 195.061.744 | 195.061.744 | 102.925.491,09 | 52,77 |
| 09005 | Ministarstvo turizma | 195.061.744 | 195.061.744 | 102.925.491,09 | 52,77 |
| 095 | MINISTARSTVO UPRAVE | 555.961.034 | 555.961.034 | 203.097.035,21 | 36,53 |
| 09505 | Ministarstvo uprave | 211.693.576 | 211.693.576 | 45.124.052,89 | 21,32 |
| 09510 | Uredi državne uprave u županijama | 331.205.591 | 331.205.591 | 155.137.190,01 | 46,84 |
| 09515 | Državna škola za javnu upravu | 13.061.867 | 13.061.867 | 2.835.792,31 | 21,71 |
| 096 | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | 11.820.643.517 | 11.821.001.774 | 5.667.525.498,41 | 47,94 |
| 09605 | Ministarstvo zdravstva | 3.618.101.503 | 3.620.796.753 | 1.672.868.342,08 | 46,20 |
| 09620 | Zdravstvene ustanove u vlasništvu države | 7.771.034.893 | 7.767.795.380 | 3.801.051.832,55 | 48,93 |
| 26379 | Klinički bolnički centar Rijeka | 1.049.174.690 | 1.049.174.690 | 477.747.368,11 | 45,54 |
| 26387 | Klinička bolnica Merkur | 425.769.283 | 425.769.283 | 222.103.097,10 | 52,17 |
| 26395 | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | 1.203.423.759 | 1.200.684.246 | 544.632.963,36 | 45,36 |
| 26400 | Klinički bolnički centar Osijek | 824.534.081 | 824.534.081 | 433.793.950,23 | 52,61 |
| 26418 | Klinički bolnički centar Split | 1.054.877.143 | 1.054.877.143 | 535.086.508,22 | 50,73 |
| 26426 | Klinika za ortopediju Lovran | 60.877.300 | 60.877.300 | 29.926.102,53 | 49,16 |
| 26459 | Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević | 223.774.712 | 223.774.712 | 109.496.838,48 | 48,93 |
| 26571 | Klinička bolnica Dubrava | 602.420.333 | 602.420.333 | 315.121.881,90 | 52,31 |
| 38069 | Klinički bolnički centar Zagreb | 2.139.837.828 | 2.139.837.828 | 1.049.285.628,00 | 49,04 |
| 47893 | Klinika za dječje bolesti Zagreb | 186.345.764 | 185.845.764 | 83.857.494,62 | 45,12 |
| 09625 | Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva | 431.507.121 | 432.409.641 | 193.605.323,78 | 44,77 |
| 23616 | Imunološki zavod | 35.300.000 | 35.300.000 | 18.374.435,59 | 52,05 |
| 26346 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 109.517.699 | 108.795.719 | 74.635.010,85 | 68,60 |
| 26354 | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 240.708.650 | 240.708.650 | 87.209.895,04 | 36,23 |
| 38655 | Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | 21.827.727 | 21.855.477 | 7.874.862,83 | 36,03 |
| 44573 | Hrvatski zavod za hitnu medicinu | 24.153.045 | 25.749.795 | 5.511.119,47 | 21,40 |
| 102 | MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | 5.939.449.701 | 5.938.849.701 | 3.005.890.639,88 | 50,61 |
| 10205 | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku | 2.752.235.392 | 2.751.635.392 | 1.395.078.361,92 | 50,70 |
| 10208 | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | 3.187.214.309 | 3.187.214.309 | 1.610.812.277,96 | 50,54 |
| 106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 79.614.759 | 79.614.759 | 36.552.213,11 | 45,91 |
| 10605 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 79.614.759 | 79.614.759 | 36.552.213,11 | 45,91 |
| 110 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA | 2.659.371.814 | 2.659.371.814 | 1.278.085.166,04 | 48,06 |
| 11005 | Ministarstvo pravosuđa | 437.693.847 | 437.693.847 | 161.329.105,47 | 36,86 |
| 11006 | Pravosudna akademija | 10.124.005 | 10.124.005 | 2.784.175,77 | 27,50 |
| 11010 | Zatvori i kaznionice | 494.203.773 | 494.203.773 | 263.151.246,52 | 53,25 |
| 11015 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 34.050.200 | 34.050.200 | 15.095.255,71 | 44,33 |
| 11020 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 22.564.100 | 22.564.100 | 10.346.992,12 | 45,86 |
| 11025 | Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 17.204.000 | 17.204.000 | 8.565.733,97 | 49,79 |
| 11027 | Upravni sudovi | 24.438.950 | 24.438.950 | 11.870.773,55 | 48,57 |
| 11030 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 63.645.100 | 70.270.100 | 58.668.082,88 | 83,49 |
| 11035 | Državnoodvjetničko vijeće | 1.416.700 | 1.416.700 | 469.885,91 | 33,17 |
| 11036 | Državno sudbeno vijeće | 2.076.949 | 2.076.949 | 963.298,27 | 46,38 |
| 11040 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 17.472.700 | 17.472.700 | 8.089.077,40 | 46,30 |
| 11045 | Županijski sudovi | 258.474.950 | 258.474.950 | 128.769.461,79 | 49,82 |
| 11050 | Trgovački sudovi | 87.192.300 | 87.192.300 | 42.265.152,03 | 48,47 |
| 11055 | Županijska državna odvjetništva | 101.294.730 | 101.294.730 | 47.468.669,09 | 46,86 |
| 11065 | Općinski sudovi | 868.731.260 | 862.106.260 | 413.513.294,81 | 47,97 |
| 11070 | Općinska državna odvjetništva | 193.529.250 | 193.529.250 | 92.818.177,88 | 47,96 |
| 11091 | Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 25.259.000 | 25.259.000 | 11.916.782,87 | 47,18 |
| 120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 12.561.217 | 12.561.217 | 5.961.208,78 | 47,46 |
| 12005 | Ured pučkog pravobranitelja | 12.561.217 | 12.561.217 | 5.961.208,78 | 47,46 |
| 121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 5.637.410 | 5.637.410 | 2.627.451,96 | 46,61 |
| 12105 | Pravobranitelj za djecu | 5.637.410 | 5.637.410 | 2.627.451,96 | 46,61 |
| 122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 3.783.838 | 3.783.838 | 2.025.366,61 | 53,53 |
| 12205 | Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 3.783.838 | 3.783.838 | 2.025.366,61 | 53,53 |
| 123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 4.344.510 | 4.344.510 | 1.806.632,10 | 41,58 |
| 12305 | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | 4.344.510 | 4.344.510 | 1.806.632,10 | 41,58 |
| 160 | DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 129.418.164 | 129.418.164 | 41.228.763,40 | 31,86 |
| 16005 | Državni zavod za statistiku | 129.418.164 | 129.418.164 | 41.228.763,40 | 31,86 |
| 185 | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 62.929.790 | 62.929.790 | 28.300.211,90 | 44,97 |
| 18505 | Državni ured za reviziju | 62.929.790 | 62.929.790 | 28.300.211,90 | 44,97 |
| 196 | DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.675.409 | 10.675.409 | 4.811.774,19 | 45,07 |
| 19605 | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 10.675.409 | 10.675.409 | 4.811.774,19 | 45,07 |
| 225 | DRŽAVNI INSPEKTORAT | 229.056.830 | 229.778.810 | 41.548.188,00 | 18,08 |
| 22505 | Državni inspektorat | 229.056.830 | 229.778.810 | 41.548.188,00 | 18,08 |
| 240 | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 26.344.690 | 26.344.690 | 12.052.358,14 | 45,75 |
| 24005 | Ured vijeća za nacionalnu sigurnost | 26.344.690 | 26.344.690 | 12.052.358,14 | 45,75 |
| 241 | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | 28.689.269 | 28.689.269 | 11.270.808,67 | 39,29 |
| 24105 | Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija | 28.689.269 | 28.689.269 | 11.270.808,67 | 39,29 |
| 242 | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 14.800.298 | 14.800.298 | 6.669.285,09 | 45,06 |
| 24205 | Zavod za sigurnost informacijskih sustava | 14.800.298 | 14.800.298 | 6.669.285,09 | 45,06 |
| 250 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 8.280.502 | 8.280.502 | 4.098.859,28 | 49,50 |
| 25005 | Agencija za zaštitu osobnih podataka | 8.280.502 | 8.280.502 | 4.098.859,28 | 49,50 |
| 256 | DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST | 12.477.870 | 0 |  |  |
| 25605 | Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost | 12.477.870 | 0 |  |  |
| 258 | POVJERENIK ZA INFORMIRANJE | 4.292.200 | 4.292.200 | 1.815.360,50 | 42,29 |
| 25805 | Povjerenik za informiranje | 4.292.200 | 4.292.200 | 1.815.360,50 | 42,29 |

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN  2019. | TEKUĆI PLAN  2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 137.851.890 | 137.851.890 | 62.832.259,78 | 45,58 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 137.851.890 | 137.851.890 | 62.832.259,78 | 45,58 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 137.630.652 | 137.630.652 | 62.811.752,10 | 45,64 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 109.586 | 109.586 |  |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 19.701,51 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 111.652 | 111.652 | 806,17 | 0,72 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 137.851.890 | 137.851.890 | 62.832.259,78 | 45,58 |
| 2101 | PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI | 137.851.890 | 137.851.890 | 62.832.259,78 | 45,58 |
| A501000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 132.640.390 | 132.640.390 | 61.378.845,10 | 46,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 82.340.800 | 82.340.800 | 40.058.181,08 | 48,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 39.073.025,16 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 985.155,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.277.852 | 1.277.852 | 215.762,48 | 16,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 215.762,48 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.173.000 | 14.173.000 | 6.605.650,63 | 46,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.493.110,95 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 112.539,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.150.000 | 8.150.000 | 4.222.460,10 | 51,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.175.484,26 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.042.806,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.169,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.579.400 | 3.579.400 | 1.409.365,66 | 39,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 203.590,02 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.048.415,59 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 104.649,45 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 39.398,44 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 13.312,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.383.838 | 13.383.838 | 4.524.291,02 | 33,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 120.834,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 955.001,68 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 411.433,62 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 228.331,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.882.699,38 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 236.845,47 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 290.743,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 370.093,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 28.308,28 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 850.000 | 850.000 | 216.622,35 | 25,48 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 216.622,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.226.000 | 8.226.000 | 3.925.811,39 | 47,72 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.103.372,49 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 54.567,39 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 136.338,14 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 543.685,67 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 33.324,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 54.523,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.500 | 14.500 | 3.766,06 | 25,97 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.973,78 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 80,50 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 711,78 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 250.000 | 250.000 | 42.460,00 | 16,98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 42.460,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 260.000 | 260.000 | 139.885,32 | 53,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 63.312,19 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 70.573,13 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.000,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 85.000 | 85.000 | 14.589,01 | 17,16 |
| 4241 | Knjige |  |  | 14.589,01 |  |
| A501004 | ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) | 360.000 | 360.000 | 180.000,00 | 50,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 360.000 | 360.000 | 180.000,00 | 50,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 180.000,00 |  |
| A501026 | OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 500.000,00 |  |
| A501029 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 400 | 400 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 |  |  |
| A501032 | SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH | 500.000 | 500.000 | 478.500,00 | 95,70 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 200.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 300.000 | 278.500,00 | 92,83 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 278.500,00 |  |
| A501037 | OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A501041 | PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE | 2.100.000 | 2.100.000 | 110.034,50 | 5,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 225.000 | 225.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 402.800 | 402.800 | 109.601,48 | 27,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 109.601,48 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 610.000 | 610.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.200 | 2.200 | 433,02 | 19,68 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 433,02 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K501013 | INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA | 1.350.000 | 1.350.000 | 63.409,40 | 4,70 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 550.000 | 550.000 | 13.587,50 | 2,47 |
| 4123 | Licence |  |  | 13.587,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 | 49.821,90 | 9,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 49.821,90 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 |  |  |
| K501027 | SABORSKA TELEVIZIJA | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 |  |  |
| T501040 | SASTANAK STALNOG ODBORA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO-a | 274.000 | 274.000 | 121.470,78 | 44,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 139.000 | 139.000 | 74.990,78 | 53,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.418,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.250,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 60.427,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.144,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 117.000 | 117.000 | 46.480,00 | 39,73 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 46.480,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 |  |  |
| 011 | POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU | 1.497.100 | 1.497.100 |  |  |
| 01105 | Povjerenstvo za fiskalnu politiku | 1.497.100 | 1.497.100 | 0,00 |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.497.100 | 1.497.100 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 1.497.100 | 1.497.100 |  |  |
| 2211 | NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE | 1.497.100 | 1.497.100 |  |  |
| A926001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.387.100 | 1.387.100 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 803.000 | 803.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.500 | 33.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 141.000 | 141.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.000 | 37.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.000 | 28.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 145.000 | 145.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 149.500 | 149.500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.100 | 1.100 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 34.000 | 34.000 |  |  |
| K926002 | INFORMATIZACIJA | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 72.017.253 | 72.017.253 | 52.251.857,76 | 72,55 |
| 01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 72.017.253 | 72.017.253 | 52.251.857,76 | 72,55 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 72.003.253 | 72.003.253 | 52.234.783,01 | 72,55 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 13.254,98 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 13.000 | 13.000 | 3.819,77 | 29,38 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 72.017.253 | 72.017.253 | 52.251.857,76 | 72,55 |
| 2124 | PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA | 72.017.253 | 72.017.253 | 52.251.857,76 | 72,55 |
| A896002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.476.133 | 9.476.133 | 3.067.206,98 | 32,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.006.883 | 5.006.883 | 2.122.012,55 | 42,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.017.387,28 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 104.625,27 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 91.000 | 91.000 | 7.359,75 | 8,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.359,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 864.000 | 864.000 | 310.996,73 | 35,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 306.215,68 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.781,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 371.000 | 371.000 | 144.824,66 | 39,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 109.708,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 35.115,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 309.000 | 309.000 | 50.326,05 | 16,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.828,26 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 37.975,48 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.522,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.340.000 | 2.340.000 | 252.492,00 | 10,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 41.953,95 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 77.031,61 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.391,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.498,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.848,91 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 300,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 106.881,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.237,19 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.000 | 18.000 | 5.979,77 | 33,22 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.979,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 427.000 | 427.000 | 165.577,60 | 38,78 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 154.503,10 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.500,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.224,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 850,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.250 | 1.250 | 460,93 | 36,87 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 450,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 10,93 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 48.000 | 48.000 | 7.176,94 | 14,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.183,94 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.499,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 494,00 |  |
| A896001 | PROVEDBA IZBORA | 61.906.120 | 61.906.120 | 49.136.093,45 | 79,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 110.000 | 23.047,12 | 20,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.047,12 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 135.000 | 135.000 | 39.830,88 | 29,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 39.830,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.656.000 | 15.656.000 | 9.686.530,33 | 61,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 348,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 382.287,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.119,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 660.606,85 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.900.810,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.721.358,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 390.000 | 390.000 | 85.731,91 | 21,98 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 79.325,45 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.406,46 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 44.400.000 | 44.400.000 | 39.285.953,21 | 88,48 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 39.285.953,21 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.200.000 | 1.200.000 |  |  |
| A896006 | PROVEDBA REFERENDUMA | 125.000 | 125.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.000 | 125.000 |  |  |
| K896003 | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 510.000 | 510.000 | 48.557,33 | 9,52 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 120.000 | 120.000 | 4.165,70 | 3,47 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.165,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 190.000 | 190.000 | 7.066,63 | 3,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.066,63 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 37.325,00 | 18,66 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 37.325,00 |  |
| 015 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE | 37.708.292 | 37.708.292 | 15.667.165,07 | 41,55 |
| 01505 | Ured Predsjednice Republike Hrvatske | 37.708.292 | 37.708.292 | 15.667.165,07 | 41,55 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.308.292 | 37.308.292 | 15.529.436,88 | 41,62 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 400.000 | 400.000 | 137.728,19 | 34,43 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 37.708.292 | 37.708.292 | 15.667.165,07 | 41,55 |
| 2104 | DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE | 37.708.292 | 37.708.292 | 15.667.165,07 | 41,55 |
| A504000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 30.355.192 | 30.355.192 | 13.318.604,37 | 43,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.711.000 | 18.711.000 | 8.848.162,16 | 47,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.373.370,56 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 474.791,60 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 508.500 | 508.500 | 205.162,59 | 40,35 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 205.162,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.227.000 | 3.227.000 | 1.468.672,38 | 45,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.443.800,67 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 24.871,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.355.000 | 2.355.000 | 874.846,39 | 37,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 649.466,19 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 202.183,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.196,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 430.000 | 430.000 | 163.955,02 | 38,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 102.605,02 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 61.350,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.387.000 | 2.387.000 | 740.025,94 | 31,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.805,02 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 125.963,95 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 317.223,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 145.554,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 139.478,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 23.294,64 | 46,59 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 23.294,64 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.037.000 | 2.037.000 | 757.453,37 | 37,18 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 435.366,60 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.875,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.313,88 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 306.897,89 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.292 | 7.292 | 1.086,36 | 14,90 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.060,54 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 25,82 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000 | 400.000 | 187.200,00 | 46,80 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 187.200,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 240.000 | 240.000 | 48.745,52 | 20,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.397,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 36.348,02 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.400 | 2.400 |  |  |
| A504001 | TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE | 6.541.100 | 6.541.100 | 2.329.225,07 | 35,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 10.275,00 | 41,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.275,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.285.000 | 3.285.000 | 1.252.184,59 | 38,12 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 148.611,28 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 176.734,37 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 853.199,48 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 33.599,94 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.904,52 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 36.135,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.220.000 | 3.220.000 | 1.066.159,26 | 33,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 368.268,99 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 329.776,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.635,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 274.407,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.839,63 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.765,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 38.168,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 31.297,89 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.900 | 1.900 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.200 | 8.200 | 606,22 | 7,39 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 606,22 |  |
| A504023 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500 | 500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 |  |  |
| K504004 | INFORMATIZACIJA | 810.000 | 810.000 | 19.335,63 | 2,39 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 480.000 | 480.000 | 19.335,63 | 4,03 |
| 4123 | Licence |  |  | 19.335,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000 | 80.000 |  |  |
| K504016 | UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 33.771.770 | 33.771.770 | 15.524.557,41 | 45,97 |
| 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 33.771.770 | 33.771.770 | 15.524.557,41 | 45,97 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.771.770 | 33.771.770 | 15.524.557,41 | 45,97 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 33.771.770 | 33.771.770 | 15.524.557,41 | 45,97 |
| 2106 | DJELOVANJE USTAVNOG SUDA | 33.771.770 | 33.771.770 | 15.524.557,41 | 45,97 |
| A506000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 32.244.770 | 32.244.770 | 14.779.458,54 | 45,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 23.880.350 | 23.880.350 | 11.452.089,86 | 47,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.409.319,35 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 42.770,51 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 492.500 | 492.500 | 65.266,11 | 13,25 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 65.266,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.107.420 | 4.107.420 | 1.903.005,13 | 46,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.871.084,01 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 31.921,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.152.000 | 1.152.000 | 410.521,20 | 35,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 52.047,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 327.439,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 31.034,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 946.000 | 946.000 | 413.287,53 | 43,69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 168.782,22 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 178.571,37 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 28.933,94 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 37.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.321.000 | 1.321.000 | 432.386,46 | 32,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 175.304,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 74.687,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 66.461,21 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 51.410,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.637,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.385,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 259.000 | 259.000 | 83.952,61 | 32,41 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 17.987,11 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 35.441,78 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 20.250,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.273,72 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.500 | 6.500 | 789,96 | 12,15 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 785,45 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4,51 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 | 12.396,76 | 20,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.562,51 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.834,25 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 20.000 | 20.000 | 5.762,92 | 28,81 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 5.762,92 |  |
| A506037 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 540.000 | 540.000 | 173.564,72 | 32,14 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 350.000 | 350.000 | 136.771,35 | 39,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 136.771,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 | 9.400,00 | 23,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.400,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000 | 150.000 | 27.393,37 | 18,26 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.539,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.854,37 |  |
| A506039 | OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI | 110.000 | 110.000 | 61.262,50 | 55,69 |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 110.000 | 61.262,50 | 55,69 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 61.262,50 |  |
| K506003 | INFORMATIZACIJA | 427.000 | 427.000 | 278.896,67 | 65,32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 107.000 | 107.000 | 49.839,76 | 46,58 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 49.839,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 320.000 | 320.000 | 229.056,91 | 71,58 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 229.056,91 |  |
| K506036 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 450.000 | 450.000 | 231.374,98 | 51,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 | 450.000 | 231.374,98 | 51,42 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 231.374,98 |  |
| 018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 15.078.020 | 15.078.020 | 6.718.906,20 | 44,56 |
| 01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 15.078.020 | 15.078.020 | 6.718.906,20 | 44,56 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.928.020 | 14.928.020 | 6.444.709,30 | 43,17 |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  | 215.861,90 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 150.000 | 150.000 | 58.335,00 | 38,89 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 15.078.020 | 15.078.020 | 6.718.906,20 | 44,56 |
| 3212 | ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA | 15.078.020 | 15.078.020 | 6.718.906,20 | 44,56 |
| A507008 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.987.770 | 13.987.770 | 6.430.060,44 | 45,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.021.135 | 9.021.135 | 4.116.876,92 | 45,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.116.876,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 245.000 | 245.000 | 42.407,01 | 17,31 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 42.407,01 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.551.635 | 1.551.635 | 641.831,94 | 41,36 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 631.491,93 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 10.340,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 645.000 | 645.000 | 527.284,37 | 81,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 412.764,84 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 90.788,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.731,06 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 217.000 | 217.000 | 58.814,71 | 27,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.035,53 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 30.692,08 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.596,89 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.490,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.086.000 | 2.086.000 | 866.862,28 | 41,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 103.413,24 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.187,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.678,61 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 122.465,06 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 514.440,99 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.846,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 54.330,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 154.000 | 154.000 | 105.818,30 | 68,71 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.051,33 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 84.453,09 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.313,88 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 7.000 | 4.155,63 | 59,37 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.155,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 61.000 | 61.000 | 66.009,28 | 108,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 62.896,78 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.112,50 |  |
| A507017 | ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 66.000 | 66.000 | 17.227,00 | 26,10 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 12.227,00 | 48,91 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.227,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.000 | 31.000 | 5.000,00 | 16,13 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.000,00 |  |
| K507005 | INFORMATIZACIJA | 1.024.250 | 1.024.250 | 271.618,76 | 26,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 644.250 | 644.250 | 259.011,89 | 40,20 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 151.341,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 107.670,59 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 380.000 | 380.000 | 12.606,87 | 3,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.606,87 |  |
| 020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 424.531.922 | 424.427.139 | 160.812.964,15 | 37,89 |
| 02005 | Vlada Republike Hrvatske | 31.755.900 | 31.755.900 | 13.832.704,95 | 43,56 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.755.900 | 31.755.900 | 13.832.704,95 | 43,56 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 31.755.900 | 31.755.900 | 13.832.704,95 | 43,56 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 31.755.900 | 31.755.900 | 13.832.704,95 | 43,56 |
| A508000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 21.107.400 | 21.457.400 | 10.493.924,95 | 48,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.206.000 | 8.331.000 | 3.969.305,48 | 47,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.910.933,88 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 58.371,60 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 264.500 | 264.500 | 49.227,24 | 18,61 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 49.227,24 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.417.000 | 1.410.000 | 659.427,13 | 46,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 648.518,30 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 10.908,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 524.500 | 506.500 | 163.254,47 | 32,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 73.148,45 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 90.106,02 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.600.000 | 1.550.000 | 552.014,51 | 35,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 70.828,68 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 415.296,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 52.438,10 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 13.451,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.167.200 | 8.167.200 | 4.217.013,88 | 51,63 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 113.276,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.907.386,48 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.140,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 79.411,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 684.391,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 59.247,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 334.400,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.760,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 240.200 | 440.200 | 225.610,43 | 51,25 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.291,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 208.442,45 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.313,88 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.562,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000 | 8.000 | 853,58 | 10,67 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 794,80 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 15,67 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 43,11 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000 | 15.000 | 3.395,00 | 22,63 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.395,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 655.000 | 755.000 | 653.823,23 | 86,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 637.605,73 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 16.217,50 |  |
| A508015 | NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA | 7.000.000 | 6.650.000 | 2.645.556,44 | 39,78 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.000.000 | 6.650.000 | 2.645.556,44 | 39,78 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.645.556,44 |  |
| A508024 | ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH | 180.000 | 180.000 | 85.000,00 | 47,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000 | 180.000 | 85.000,00 | 47,22 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 85.000,00 |  |
| A508025 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 50.500 | 50.500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 |  |  |
| K508012 | INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH | 3.418.000 | 3.418.000 | 608.223,56 | 17,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 198.000 | 198.000 | 15.075,00 | 7,61 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.075,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 705.000 | 705.000 | 80.876,20 | 11,47 |
| 4123 | Licence |  |  | 80.876,20 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.090.000 | 2.090.000 | 512.272,36 | 24,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 490.891,05 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 16.262,56 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.118,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 425.000 | 425.000 |  |  |
| 02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 11.987.500 | 11.987.500 | 4.741.791,13 | 39,56 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.979.500 | 11.979.500 | 4.721.454,25 | 39,41 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 20.336,88 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 8.000 | 8.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 11.987.500 | 11.987.500 | 4.741.791,13 | 39,56 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 11.987.500 | 11.987.500 | 4.741.791,13 | 39,56 |
| A696002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.837.500 | 11.837.500 | 4.735.192,23 | 40,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.585.200 | 7.585.200 | 3.104.658,06 | 40,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.799.800,19 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 304.857,87 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 147.250 | 147.250 | 8.651,30 | 5,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.651,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.309.000 | 1.309.000 | 498.313,88 | 38,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 489.909,84 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 8.404,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 668.000 | 668.000 | 278.937,60 | 41,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 244.680,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 34.256,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 220.000 | 220.000 | 59.497,11 | 27,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 57.998,11 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.499,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.683.000 | 1.683.000 | 736.642,36 | 43,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 60.735,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 291.457,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.983,21 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 313.778,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 550,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.137,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 58.000 | 58.000 | 23.007,66 | 39,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 23.007,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 79.500 | 79.500 | 21.035,31 | 26,46 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.528,37 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 850,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.656,94 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 1.302,85 | 26,06 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.131,62 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 111,15 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 60,08 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.550 | 11.550 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 71.000 | 71.000 | 3.146,10 | 4,43 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.146,10 |  |
| K696012 | INFORMATIZACIJA | 150.000 | 150.000 | 6.598,90 | 4,40 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 6.598,90 | 6,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.598,90 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 02010 | Ured za udruge | 185.901.525 | 185.901.525 | 51.731.987,66 | 27,83 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.400.479 | 6.400.479 | 2.506.121,84 | 39,16 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 16.443.082 | 16.443.082 | 1.183.415,47 | 7,20 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 150.000 | 150.000 | 2.442,92 | 1,63 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 52.249.796 | 52.249.796 | 28.403.701,70 | 54,36 |
| 51 | Pomoći EU | 120.000 | 120.000 | 12.666,00 | 10,56 |
| 52 | Ostale pomoći | 196.000 | 196.000 | 82.391,84 | 42,04 |
| 552 | Švicarski instrument | 17.180.230 | 17.180.230 | 12.880.099,39 | 74,97 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 93.161.938 | 93.161.938 | 6.661.148,50 | 7,15 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 185.901.525 | 185.901.525 | 51.731.987,66 | 27,83 |
| 2108 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 185.901.525 | 185.901.525 | 51.731.987,66 | 27,83 |
| A509000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.600.479 | 5.600.479 | 2.250.695,61 | 40,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.858.000 | 3.858.000 | 1.525.830,04 | 39,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.518.572,08 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 7.257,96 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 154.500 | 154.500 | 12.031,90 | 7,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.031,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 666.000 | 666.000 | 253.747,68 | 38,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 249.498,12 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.249,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 245.400 | 245.400 | 157.846,14 | 64,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 101.935,79 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 44.054,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.856,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 79.929 | 79.929 | 40.635,18 | 50,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.260,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.164,42 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 163,46 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.047,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 512.500 | 512.500 | 228.408,20 | 44,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 35.295,86 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.811,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.870,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.987,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.695,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 700,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.040,66 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 124.007,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.100 | 30.100 | 11.728,93 | 38,97 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.071,99 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.656,94 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.050 | 3.050 | 458,27 | 15,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 456,58 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,69 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 | 10.000,00 | 50,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.000 | 26.000 | 10.009,27 | 38,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.039,19 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.518,63 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.451,45 |  |
| A509014 | NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUGE ZA  RAZVOJ ZAJEDNICE | 46.005.977 | 46.005.977 | 26.871.904,25 | 58,41 |
| 381 | Tekuće donacije | 46.005.977 | 46.005.977 | 26.871.904,25 | 58,41 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 26.871.904,25 |  |
| A509024 | PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 95.000 | 95.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| A509030 | SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 43.000 | 43.000 | 1.529,00 | 3,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.000 | 22.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 1.529,00 | 30,58 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.529,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 |  |  |
| A509042 | PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE | 41.000 | 41.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A509044 | KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP) | 196.000 | 196.000 | 82.391,84 | 42,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.000 | 49.000 | 17.235,28 | 35,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.235,28 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000 | 75.000 | 58.373,20 | 77,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 123,20 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 53.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.125,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.375,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 6.700,00 | 22,33 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.700,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 83,36 | 8,34 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 83,36 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 |  |  |
| A509051 | SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA | 6.243.819 | 6.243.819 | 1.531.797,45 | 24,53 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.243.819 | 6.243.819 | 1.531.797,45 | 24,53 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.531.797,45 |  |
| A509055 | IPA 2012 – 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA – MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA EU | 180.000 | 180.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 30.000 | 30.000 |  |  |
| A509062 | MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA | 50.000 | 50.000 | 3.656,30 | 7,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 3.656,30 | 18,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.656,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.880 | 4.880 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 |  |  |
| A509065 | DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA | 172.000 | 172.000 | 77.324,68 | 44,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.000 | 82.000 | 76.487,68 | 93,28 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.940,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 25.312,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.722,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.512,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 837,00 | 4,19 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 837,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 60.000 | 60.000 |  |  |
| A509067 | PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST | 218.000 | 218.000 | 179.013,50 | 82,12 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000 | 35.000 | 14.400,00 | 41,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.400,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180.000 | 180.000 | 164.613,50 | 91,45 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 164.613,50 |  |
| A509069 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5 | 109.441.100 | 109.441.100 | 7.833.083,27 | 7,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.870.000 | 2.870.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 86.500 | 86.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 493.642 | 493.642 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 409.800 | 409.800 | 194.815,55 | 47,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 74.486,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 120.328,79 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.540.000 | 2.540.000 | 3.600,00 | 0,14 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.600,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 70.248,65 | 70,25 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 70.248,65 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.120 | 1.120 | 325,13 | 29,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 325,13 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 91.430.038 | 91.430.038 | 7.358.134,87 | 8,05 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.103.720,18 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 6.254.414,69 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 11.200.000 | 11.200.000 | 205.959,07 | 1,84 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 30.893,85 |  |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 175.065,22 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 |  |  |
| A509070 | FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE | 17.284.150 | 17.284.150 | 12.891.580,09 | 74,59 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 185.700 | 185.700 | 8.887,50 | 4,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.950,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.937,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 1.348,75 | 26,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.348,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 794.750 | 794.750 | 82.186,27 | 10,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 98,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 71.875,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 212,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 9.536,13 | 95,36 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.536,13 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700 | 700 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 16.250.000 | 16.250.000 | 12.776.773,00 | 78,63 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 12.776.773,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 38.000 | 38.000 | 12.848,44 | 33,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.848,44 |  |
| A509071 | TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL | 150.000 | 150.000 | 2.442,92 | 1,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.750 | 1.750 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 56.730 | 56.730 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.000 | 39.000 | 2.442,92 | 6,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.442,92 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 520 | 520 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K509020 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE | 181.000 | 181.000 | 6.568,75 | 3,63 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 121.000 | 121.000 | 6.568,75 | 5,43 |
| 4123 | Licence |  |  | 6.568,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 11.212.410 | 11.212.410 | 2.052.002,51 | 18,30 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.212.410 | 11.212.410 | 2.052.002,51 | 18,30 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 11.212.410 | 11.212.410 | 2.052.002,51 | 18,30 |
| 2119 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA | 11.212.410 | 11.212.410 | 2.052.002,51 | 18,30 |
| A860001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.203.810 | 5.203.810 | 1.548.610,63 | 29,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.801.000 | 3.801.000 | 1.172.838,14 | 30,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.110.346,86 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 62.491,28 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 95.000 | 95.000 | 23.602,50 | 24,84 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 23.602,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 608.500 | 608.500 | 180.595,93 | 29,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 177.487,43 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.108,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.000 | 72.000 | 19.526,03 | 27,12 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 19.526,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 114.000 | 114.000 | 31.515,97 | 27,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.782,10 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 11.733,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 407.000 | 407.000 | 119.952,77 | 29,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.273,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 387,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.053,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.522,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 87.566,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.050,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.799,54 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.300,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.310 | 1.310 | 579,29 | 44,22 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 578,53 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 83.000 | 83.000 |  |  |
| A860006 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA | 5.928.600 | 5.928.600 | 460.063,65 | 7,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 88.250,82 | 73,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 86.045,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.205,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.200 | 800.200 | 125.465,63 | 15,68 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 125.465,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100 | 100 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.100 | 1.100 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.007.200 | 5.007.200 | 246.347,20 | 4,92 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 437,96 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 245.909,24 |  |
| K860008 | INFORMATIZACIJA | 80.000 | 80.000 | 43.328,23 | 54,16 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 35.000 | 35.000 | 448,50 | 1,28 |
| 4123 | Licence |  |  | 448,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.000 | 45.000 | 42.879,73 | 95,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 42.879,73 |  |
| 02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 38.657.227 | 38.657.227 | 18.898.719,09 | 48,89 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.655.227 | 38.655.227 | 18.898.719,09 | 48,89 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 38.657.227 | 38.657.227 | 18.898.719,09 | 48,89 |
| 2109 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 38.657.227 | 38.657.227 | 18.898.719,09 | 48,89 |
| A732004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.422.070 | 1.408.070 | 578.204,21 | 41,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.013.000 | 981.000 | 444.253,90 | 45,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 439.551,14 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.702,76 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 61.000 | 66.000 | 19.108,41 | 28,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.108,41 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 177.000 | 177.000 | 73.799,01 | 41,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 72.591,64 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.207,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 56.000 | 65.000 | 12.951,24 | 19,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.184,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.767,24 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.100 | 25.100 | 8.720,61 | 34,74 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.720,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.300 | 52.300 | 17.159,04 | 32,81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.408,42 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.654,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.176,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.612,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 308,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | 10.500 | 2.212,00 | 21,07 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.212,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 170 | 170 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.500 | 30.500 |  |  |
| A732003 | POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA | 36.460.157 | 36.460.157 | 17.727.432,96 | 48,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 335.000 | 335.000 | 151.890,46 | 45,34 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 452,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.240,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 63.824,71 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 68.373,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 1.464,00 | 2,44 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 964,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 500,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 900.000 | 900.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 500.000 | 500.000 | 250.000,00 | 50,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 250.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 34.605.157 | 34.605.157 | 17.264.078,50 | 49,89 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 17.264.078,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 60.000,00 |  |
| A732005 | RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 295.000 | 291.000 | 140.023,29 | 48,12 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 43.000 | 15.191,62 | 35,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.191,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.000 | 248.000 | 124.831,67 | 50,34 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 124.831,67 |  |
| A732007 | NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU | 450.000 | 450.000 | 450.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 450.000 | 450.000 | 450.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 450.000,00 |  |
| K732001 | INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 30.000 | 48.000 | 3.058,63 | 6,37 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.000 | 33.000 | 261,63 | 0,79 |
| 4123 | Licence |  |  | 261,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 2.797,00 | 18,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.797,00 |  |
| 02030 | Ured za zakonodavstvo | 6.432.410 | 6.432.410 | 2.548.743,51 | 39,62 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.432.410 | 6.432.410 | 2.543.369,51 | 39,54 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 5.374,00 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 6.432.410 | 6.432.410 | 2.548.743,51 | 39,62 |
| 2404 | USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE | 6.432.410 | 6.432.410 | 2.548.743,51 | 39,62 |
| A514000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.312.410 | 6.287.410 | 2.548.743,51 | 40,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.762.930 | 4.614.930 | 1.937.610,80 | 41,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.846.549,84 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 91.060,96 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 121.000 | 141.000 | 35.261,26 | 25,01 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 35.261,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 821.570 | 807.570 | 322.128,10 | 39,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 316.245,35 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.882,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 272.000 | 332.000 | 118.177,36 | 35,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 66.737,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 31.109,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.330,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 122.000 | 122.000 | 24.583,22 | 20,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.596,94 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 986,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 96.300 | 101.300 | 17.294,97 | 17,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.767,61 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 678,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.811,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.036,14 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 550,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.051,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.500 | 19.500 | 1.466,00 | 7,52 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.466,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.110 | 3.110 | 257,80 | 8,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 257,80 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 95.000 | 145.000 | 91.964,00 | 63,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 90.525,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.439,00 |  |
| K514012 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO | 120.000 | 145.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 45.000 | 70.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 45.903.210 | 45.903.210 | 16.277.287,51 | 35,46 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 43.643.210 | 43.643.210 | 15.267.692,12 | 34,98 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.009.595,39 | 45,89 |
| 52 | Ostale pomoći | 60.000 | 60.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 45.903.210 | 45.903.210 | 16.277.287,51 | 35,46 |
| 2110 | OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 45.903.210 | 45.903.210 | 16.277.287,51 | 35,46 |
| A515000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 42.404.410 | 42.404.410 | 16.263.987,51 | 38,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.749.000 | 21.749.000 | 10.587.075,22 | 48,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.966.146,91 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 620.928,31 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.310.000 | 1.310.000 | 143.462,57 | 10,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 143.462,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.743.500 | 3.743.500 | 1.667.363,76 | 44,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.639.561,15 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 27.802,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.020.000 | 2.020.000 | 902.880,81 | 44,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 138.900,27 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 727.744,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 36.236,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.330.000 | 4.330.000 | 1.703.759,88 | 39,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 343.636,84 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 806.682,11 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 388.601,30 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 39.248,68 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 30.288,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 95.302,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.265.000 | 8.265.000 | 1.222.374,30 | 14,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 167.704,83 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 163.403,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 36.942,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 66.092,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 556.169,33 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 36.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 160.104,17 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 35.957,97 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 323.500 | 323.500 | 5.842,10 | 1,81 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 532,40 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.159,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 150,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.910 | 3.910 | 1.390,90 | 35,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.097,21 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 293,69 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 64.500 | 64.500 | 6.900,00 | 10,70 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.900,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 510.000 | 510.000 | 22.937,97 | 4,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.348,47 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.250,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.339,50 |  |
| A515017 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 465.800 | 465.800 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.800 | 25.800 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 200.000 |  |  |
| K515008 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 960.000 | 960.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 355.000 | 355.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 105.000 | 105.000 |  |  |
| K515016 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 2.073.000 | 2.073.000 | 13.300,00 | 0,64 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.073.000 | 2.073.000 | 13.300,00 | 0,64 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 13.300,00 |  |
| 02042 | Ured za protokol | 2.339.260 | 2.339.260 | 1.010.914,37 | 43,22 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.339.260 | 2.339.260 | 1.010.914,37 | 43,22 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 2.339.260 | 2.339.260 | 1.010.914,37 | 43,22 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 2.339.260 | 2.339.260 | 1.010.914,37 | 43,22 |
| A686000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.304.260 | 2.293.260 | 992.255,07 | 43,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.407.000 | 1.352.000 | 611.273,19 | 45,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 474.038,22 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 137.234,97 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 37.000 | 37.000 | 4.218,99 | 11,40 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.218,99 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 245.000 | 245.000 | 101.475,02 | 41,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 99.981,55 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.493,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 293.600 | 282.600 | 140.229,48 | 49,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 135.009,48 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.220,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 56.050 | 91.050 | 26.796,58 | 29,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18.734,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 8.062,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 104.000 | 124.000 | 53.953,83 | 43,51 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.691,34 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 749,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.510,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 550,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.452,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 142.000 | 142.000 | 52.344,29 | 36,86 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 398,76 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 51.945,53 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.610 | 2.610 | 687,13 | 26,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 392,55 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 294,58 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000 | 17.000 | 1.276,56 | 7,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.276,56 |  |
| K686009 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL | 35.000 | 46.000 | 18.659,30 | 40,56 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.000 | 17.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 29.000 | 18.659,30 | 64,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.659,30 |  |
| 02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 2.356.870 | 2.356.870 | 904.084,93 | 38,36 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.356.870 | 2.356.870 | 904.084,93 | 38,36 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 2.356.870 | 2.356.870 | 904.084,93 | 38,36 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 2.356.870 | 2.356.870 | 904.084,93 | 38,36 |
| A687000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.313.870 | 2.313.870 | 903.673,80 | 39,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.740.000 | 1.715.000 | 708.368,13 | 41,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 683.078,74 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 25.289,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 57.000 | 72.000 | 12.018,50 | 16,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.018,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 300.000 | 300.000 | 117.741,30 | 39,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 115.651,36 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.089,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 153.000 | 153.000 | 49.119,46 | 32,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.533,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 26.186,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.400,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.000 | 21.000 | 2.145,63 | 10,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.145,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.000 | 43.000 | 13.279,68 | 30,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.130,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.516,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.050,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.232,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.800 | 1.800 | 1.000,00 | 55,56 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 70 | 70 | 1,10 | 1,57 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,10 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000 | 8.000 |  |  |
| K687003 | INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 43.000 | 43.000 | 411,13 | 0,96 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 23.000 | 23.000 | 411,13 | 1,79 |
| 4123 | Licence |  |  | 411,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 02046 | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 13.461.150 | 13.461.150 | 6.444.144,52 | 47,87 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.461.150 | 13.461.150 | 6.332.818,96 | 47,05 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 111.325,56 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 13.461.150 | 13.461.150 | 6.444.144,52 | 47,87 |
| 2406 | ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI | 13.461.150 | 13.461.150 | 6.444.144,52 | 47,87 |
| A691000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.411.150 | 13.411.150 | 6.410.804,11 | 47,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.708.000 | 3.708.000 | 1.719.490,94 | 46,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.719.490,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 84.250 | 84.250 | 10.145,76 | 12,04 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.145,76 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.177.500 | 1.177.500 | 514.697,36 | 43,71 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 228.997,34 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 280.881,72 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.818,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.293.599,75 | 79,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 325.819,02 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 38.389,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 929.390,81 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 950.000 | 950.000 | 459.675,52 | 48,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 94.361,74 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 303.570,14 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 23.937,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.350,08 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 34.455,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.502.000 | 5.502.000 | 2.160.297,90 | 39,26 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 77.423,48 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.870.122,32 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.833,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 19.920,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.330,30 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.540,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 91.924,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 537,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 85.666,29 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 15.489,00 | 77,45 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.489,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 290.800 | 290.800 | 224.278,38 | 77,12 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 89.382,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.956,62 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 600,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 129.339,76 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.600 | 3.600 | 779,25 | 21,65 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 746,69 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 32,56 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.000 | 45.000 | 12.350,25 | 27,45 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.451,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 649,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.250,00 |  |
| K691008 | INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA | 50.000 | 50.000 | 33.340,41 | 66,68 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 | 261,63 | 2,62 |
| 4123 | Licence |  |  | 261,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 | 33.078,78 | 82,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 33.078,78 |  |
| 02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 49.533.948 | 49.533.948 | 30.482.400,87 | 61,54 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 46.060.275 | 46.060.275 | 30.352.869,10 | 65,90 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 573.775 | 573.775 | 32.993,25 | 5,75 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 500 | 500 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 58.000 | 58.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 8.000 | 8.000 | 3.819,77 | 47,75 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.248.789 | 2.248.789 |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 584.609 | 584.609 | 92.718,75 | 15,86 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 49.533.948 | 49.533.948 | 30.482.400,87 | 61,54 |
| 2109 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 44.128.204 | 44.163.204 | 28.682.644,25 | 64,95 |
| A513002 | PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE | 40.741.320 | 40.741.320 | 28.553.506,00 | 70,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 3.050,00 | 7,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.050,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.100 | 180.100 | 48.410,00 | 26,88 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.410,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 1.996,00 | 13,31 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.996,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 | 50,00 | 22,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 50,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 24.000.000 | 24.000.000 | 12.000.000,00 | 50,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 12.000.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 16.500.000,00 |  |
| A513041 | PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013. – 2020. | 741.220 | 776.220 | 127.051,25 | 16,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 55.000 | 10.639,79 | 19,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.639,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.500 | 85.500 | 55.200,21 | 64,56 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.193,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.332,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.674,20 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 25.000 | 3.900,70 | 15,60 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.900,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.200 | 60.200 | 27.073,05 | 44,97 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.817,36 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.255,69 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 520 | 520 | 100,00 | 19,23 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 30.137,50 | 60,28 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 30.137,50 |  |
| A513043 | ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE | 2.645.664 | 2.645.664 | 2.087,00 | 0,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 271.516 | 271.516 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.702 | 46.702 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.115 | 49.115 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.000 | 24.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.869.611 | 1.869.611 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 198.790 | 198.790 | 2.087,00 | 1,05 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.087,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 178.120 | 178.120 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 310 | 310 |  |  |
| 2111 | PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA | 5.405.744 | 5.370.744 | 1.799.756,62 | 33,51 |
| A681000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.065.335 | 3.987.635 | 1.544.006,48 | 38,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.077.000 | 2.997.000 | 1.214.973,98 | 40,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.208.514,57 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 6.459,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 111.000 | 111.000 | 7.359,75 | 6,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.359,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 532.000 | 515.300 | 191.566,99 | 37,18 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 188.246,65 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.320,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 129.000 | 42.288,46 | 32,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 749,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 38.959,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.580,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 36.500 | 36.500 | 11.199,67 | 30,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.506,26 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 325,78 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 367,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 142.600 | 142.600 | 57.141,36 | 40,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.325,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 37.860,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 503,10 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.050,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.002,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 400,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.500 | 12.500 | 5.979,77 | 47,84 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.979,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.500 | 18.500 | 3.766,20 | 20,36 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 391,20 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.375,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 235 | 235 | 0,07 | 0,03 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,07 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 | 9.730,23 | 38,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.682,19 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.863,99 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.184,05 |  |
| A513037 | POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE | 55.220 | 55.220 | 21.371,89 | 38,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 6.216,89 | 41,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.216,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 13.155,00 | 43,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.525,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.630,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 2.000,00 | 20,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 |  |  |
| A513039 | PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE – AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA | 41.320 | 41.320 | 9.841,11 | 23,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 9.791,11 | 97,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.791,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.100 | 30.100 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 | 50,00 | 22,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 50,00 |  |
| A513040 | PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA | 56.320 | 56.320 | 10.480,76 | 18,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 5.896,22 | 58,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.896,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.100 | 35.100 | 2.499,54 | 7,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.499,54 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 215,00 | 21,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 215,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 1.820,00 | 18,20 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.820,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 | 50,00 | 22,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 50,00 |  |
| A513042 | STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014. – 2020.) | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A513052 | NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE | 45.220 | 45.220 | 4.310,38 | 9,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 1.009,00 | 20,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.009,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 | 3.301,38 | 8,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 70,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.105,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.126,38 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 |  |  |
| A513055 | AMIF PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA | 212.800 | 212.800 | 123.625,00 | 58,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 212.800 | 212.800 | 123.625,00 | 58,09 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 123.625,00 |  |
| A681022 | DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A681023 | PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA | 137.320 | 157.520 | 39.275,50 | 24,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 40.000 | 24.049,10 | 60,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.049,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 72.100 | 72.100 | 7.144,50 | 9,91 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.812,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 332,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 5.467,90 | 27,34 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.467,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 2.414,00 | 24,14 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.414,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 420 | 200,00 | 47,62 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 200,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000 | 15.000 |  |  |
| A681055 | MJERENJE (NE)JEDNAKOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ – MIND THE GAP | 58.000 | 58.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.000 | 58.000 |  |  |
| A681056 | AMIF II – JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA | 548.709 | 548.709 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 193.741 | 193.741 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.323 | 33.323 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 44.460 | 44.460 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.625 | 170.625 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.250 | 56.250 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 310 | 310 |  |  |
| K681037 | INFORMATIZACIJA | 73.000 | 95.500 | 46.845,50 | 49,05 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 45.000 | 67.500 | 46.845,50 | 69,40 |
| 4123 | Licence |  |  | 46.845,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.000 | 28.000 |  |  |
| 02091 | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 22.166.420 | 22.785.619 | 11.253.141,93 | 49,39 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.166.420 | 22.785.619 | 11.253.141,93 | 49,39 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 22.166.420 | 22.785.619 | 11.253.141,93 | 49,39 |
| 3916 | ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA | 738.420 | 738.420 | 263.271,43 | 35,65 |
| A872001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 724.420 | 706.420 | 263.159,30 | 37,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 535.200 | 512.200 | 211.541,87 | 41,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 211.541,87 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.000 | 18.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 93.500 | 93.500 | 35.126,67 | 37,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.586,90 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 539,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.500 | 43.500 | 11.973,46 | 27,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.711,27 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.262,19 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.600 | 10.600 | 1.207,00 | 11,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.207,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.900 | 16.900 | 3.260,30 | 19,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.607,80 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.652,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600 | 600 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 | 50,00 | 41,67 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 50,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.500 | 10.500 |  |  |
| K872002 | INFORMATIZACIJA | 14.000 | 32.000 | 112,13 | 0,35 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.000 | 25.000 | 112,13 | 0,45 |
| 4123 | Licence |  |  | 112,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 3917 | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 21.428.000 | 22.047.199 | 10.989.870,50 | 49,85 |
| A872003 | POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA | 21.428.000 | 22.047.199 | 10.989.870,50 | 49,85 |
| 381 | Tekuće donacije | 21.428.000 | 22.047.199 | 10.989.870,50 | 49,85 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.989.870,50 |  |
| 02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 2.100.110 | 2.100.110 | 635.041,17 | 30,24 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.100.110 | 2.100.110 | 632.053,22 | 30,10 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 2.987,95 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 2.100.110 | 2.100.110 | 635.041,17 | 30,24 |
| 2113 | PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 2.100.110 | 2.100.110 | 635.041,17 | 30,24 |
| A532004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.672.210 | 1.637.210 | 579.018,41 | 35,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.243.000 | 1.208.000 | 458.033,82 | 37,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 454.307,08 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.726,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 45.500 | 45.500 | 10.474,35 | 23,02 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.474,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 216.000 | 216.000 | 69.710,44 | 32,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 68.389,33 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.321,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.000 | 41.000 | 11.781,28 | 28,73 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.781,28 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000 | 16.000 | 4.654,89 | 29,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.654,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.200 | 78.200 | 21.627,23 | 27,66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.137,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.619,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 625,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 100,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 787,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.122,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 235,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.500 | 6.500 | 2.736,40 | 42,10 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.736,40 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10 | 10 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.000 | 21.000 |  |  |
| A532009 | PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE | 313.200 | 313.200 | 53.433,76 | 17,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 33.136,13 | 33,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.136,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000 | 190.000 | 19.937,50 | 10,49 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.062,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.875,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.200 | 1.200 | 360,13 | 30,01 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 336,70 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 23,43 |  |
| A532013 | PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A532019 | AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020. | 70.700 | 70.700 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700 | 700 |  |  |
| K532005 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 34.000 | 69.000 | 2.589,00 | 3,75 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.000 | 16.000 | 2.589,00 | 16,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.589,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 02099 | Ured za razminiranje | 723.982 |  | 0,00 |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 711.270 |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.910 |  |  |  |
| 562 | Kohezijski fond (CF) | 10.802 |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 723.982 |  |  |  |
| 2605 | RAZMINIRANJE | 723.982 |  |  |  |
| A855001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 700.982 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 384.000 |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.500 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 68.600 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 140.212 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.550 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.100 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.500 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.020 |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000 |  |  |  |
| K855002 | INFORMATIZACIJA | 23.000 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 18.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 |  |  |  |
| 025 | MINISTARSTVO FINANCIJA | 41.874.001.523 | 41.817.300.048 | 16.809.342.362,32 | 40,20 |
| 02505 | Ministarstvo financija | 328.514.777 | 328.514.777 | 136.087.008,53 | 41,42 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 313.917.749 | 313.917.749 | 133.610.612,77 | 42,56 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.197.822 | 1.197.822 | 240.132,13 | 20,05 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 150.000 | 150.000 | 40.032,21 | 26,69 |
| 51 | Pomoći EU | 300.000 | 300.000 | 496.752,17 | 165,58 |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 5.973.806 | 5.973.806 | 305.858,64 | 5,12 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 5.738.800 | 5.738.800 | 1.360.748,66 | 23,71 |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 843.600 | 843.600 |  |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 76.000 | 76.000 |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 267.000 | 267.000 | 32.871,95 | 12,31 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 328.514.777 | 328.514.777 | 136.087.008,53 | 41,42 |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 180.138.828 | 180.818.828 | 57.901.757,14 | 32,02 |
| A538000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 107.639.800 | 108.319.800 | 44.487.604,64 | 41,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 64.200.000 | 64.200.000 | 27.595.535,16 | 42,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 27.013.309,75 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 582.225,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.103.000 | 2.103.000 | 446.471,24 | 21,23 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 446.471,24 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.046.000 | 11.046.000 | 4.326.840,77 | 39,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.255.575,57 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 71.265,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.110.000 | 6.110.000 | 3.556.965,27 | 58,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.343.366,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.001.830,41 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 211.768,42 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.665.000 | 3.665.000 | 1.268.104,96 | 34,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 527.807,62 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 673.324,89 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 12.059,95 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 54.912,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.685.000 | 19.565.000 | 6.593.122,93 | 33,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 572.727,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.895.291,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 56.771,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 262.458,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 886.032,22 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 119.975,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 444.936,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.354.930,12 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 460.800 | 560.800 | 342.778,11 | 61,12 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 79.460,43 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 189.059,40 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 74.258,28 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300.000 | 1.000.000 | 357.786,20 | 35,78 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 357.786,20 |  |
| A321074 | TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA | 76.000 | 76.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 76.000 | 76.000 |  |  |
| A321075 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 315.293 | 315.293 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 196.662 | 196.662 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.825 | 33.825 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 63.806 | 63.806 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.000 | 21.000 |  |  |
| A321076 | OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 843.600 | 843.600 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 456.000 | 456.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 342.000 | 342.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.600 | 45.600 |  |  |
| A321078 | TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA | 112.500 | 112.500 | 14.069,19 | 12,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 91.000 | 91.000 | 11.855,11 | 13,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.855,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.000 | 16.000 | 1.976,37 | 12,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.927,14 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 49,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.500 | 3.500 | 237,71 | 6,79 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 237,71 |  |
| A321079 | FINANCIJSKO SAVJETOVANJE POTROŠAČA | 800.000 | 800.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 800.000 | 800.000 |  |  |
| A538074 | TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE | 98.000 | 98.000 | 11.676,12 | 11,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 80.000 | 80.000 | 9.838,63 | 12,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.838,63 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.500 | 13.500 | 1.640,21 | 12,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.599,35 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 40,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 | 197,28 | 6,58 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 197,28 |  |
| A538077 | TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA | 56.500 | 56.500 | 7.126,64 | 12,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 46.000 | 46.000 | 6.005,11 | 13,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.005,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 900 | 900 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.000 | 8.000 | 1.001,12 | 12,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 976,18 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 24,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.600 | 1.600 | 120,41 | 7,53 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 120,41 |  |
| K113290 | RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE | 34.800.000 | 34.800.000 | 5.484.809,52 | 15,76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.100.000 | 24.100.000 | 5.484.809,52 | 22,76 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.144.012,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 340.796,88 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.300.000 | 10.300.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 400.000 | 400.000 |  |  |
| K253049 | PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA | 5.000.000 | 5.000.000 | 338.072,90 | 6,76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000.000 | 5.000.000 | 338.072,90 | 6,76 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 338.072,90 |  |
| K253057 | OPREMANJE | 2.581.000 | 2.581.000 | 397.745,56 | 15,41 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.351.000 | 1.351.000 | 209.939,96 | 15,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 42.887,26 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 165.523,70 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.529,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 780.000 | 780.000 | 187.805,60 | 24,08 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 187.805,60 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 450.000 | 450.000 |  |  |
| K321070 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 5.843.587 | 5.843.587 | 305.858,64 | 5,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 984.161 | 984.161 | 7.088,64 | 0,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.088,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 141.187 | 141.187 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 341.801 | 341.801 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.357.613 | 1.357.613 | 292.500,00 | 21,55 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 292.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.325 | 56.325 | 6.270,00 | 11,13 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.270,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.962.500 | 2.962.500 |  |  |
| K321071 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. TEHNIČKA POMOĆ | 6.751.548 | 6.751.548 | 1.600.880,79 | 23,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.881.313 | 4.881.313 | 1.310.559,71 | 26,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.310.559,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 782.241 | 782.241 | 203.362,03 | 26,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 196.230,83 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.131,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 576.637 | 576.637 | 48.642,64 | 8,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.078,56 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 32.564,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 38.316,41 | 15,33 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.316,41 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 261.357 | 261.357 |  |  |
| K321077 | RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA | 7.300.000 | 7.300.000 | 3.809.825,00 | 52,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.600.000 | 3.600.000 | 2.255.632,50 | 62,66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.255.632,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.700.000 | 3.700.000 | 1.554.192,50 | 42,01 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.554.192,50 |  |
| K538003 | INFORMATIZACIJA | 6.280.000 | 6.280.000 | 1.217.911,88 | 19,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 250.000 | 250.000 | 172.490,63 | 69,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 172.490,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.900.000 | 1.900.000 | 782.233,75 | 41,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 782.233,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.630.000 | 2.630.000 | 263.187,50 | 10,01 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 263.187,50 |  |
| T538079 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 1.641.000 | 1.641.000 | 226.176,26 | 13,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.400.000 | 1.400.000 | 212.657,82 | 15,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 212.657,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 241.000 | 241.000 | 13.518,44 | 5,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.518,44 |  |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 148.375.949 | 147.695.949 | 78.185.251,39 | 52,94 |
| A538035 | ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA | 46.375.949 | 45.695.949 | 17.430.803,75 | 38,15 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.800.000 | 12.800.000 | 5.852.015,35 | 45,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 321.487,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.530.527,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.575.949 | 32.895.949 | 11.578.788,40 | 35,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 183.303,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.840.257,59 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.017.667,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 208.041,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.329.517,24 |  |
| K538036 | OPREMANJE | 3.500.000 | 3.500.000 | 339.823,53 | 9,71 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.500.000 | 3.500.000 | 339.823,53 | 9,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 168.939,55 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 170.883,98 |  |
| K538043 | IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA | 98.500.000 | 98.500.000 | 60.414.624,11 | 61,33 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.500.000 | 1.500.000 | 126.322,48 | 8,42 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 126.322,48 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 97.000.000 | 97.000.000 | 60.288.301,63 | 62,15 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 60.288.301,63 |  |
| 02506 | Ministarstvo financija – ostali izdaci države | 39.932.718.958 | 39.876.017.483 | 16.027.418.255,29 | 40,19 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 39.723.918.958 | 39.664.636.883 | 16.007.548.603,38 | 40,36 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 15 | Proračunska pričuva | 200.000.000 | 201.290.300 | 14.424.694,60 | 7,17 |
| 52 | Ostale pomoći |  | 1.290.300 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 7.000.000 | 7.000.000 | 5.444.957,31 | 77,79 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 56.432.918 | 56.432.918 | 28.216.458,96 | 50,00 |
| 2114 | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA | 56.432.918 | 56.432.918 | 28.216.458,96 | 50,00 |
| A539232 | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA | 56.432.918 | 56.432.918 | 28.216.458,96 | 50,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 56.432.918 | 56.432.918 | 28.216.458,96 | 50,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 28.216.458,96 |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 292.800.000 | 294.090.300 | 190.117.029,80 | 64,65 |
| 2202 | MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE | 3.000.000 | 4.290.300 | 46.875,00 | 1,09 |
| A539018 | NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA | 3.000.000 | 4.290.300 | 46.875,00 | 1,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.600.000 | 3.890.300 | 46.875,00 | 1,20 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 46.875,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 177.300.000 | 177.300.000 | 135.075.454,30 | 76,18 |
| A539161 | USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA | 163.000.000 | 163.000.000 | 83.369.664,95 | 51,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.861.000 | 37.861.000 | 24.701.910,38 | 65,24 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.633.668,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 892.592,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.325.262,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.850.386,83 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 125.139.000 | 125.139.000 | 58.667.754,57 | 46,88 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 58.667.754,57 |  |
| A539231 | USLUGE BANAKA – NAKNADE HBOR-u | 11.300.000 | 11.300.000 | 1.812.294,97 | 16,04 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.300.000 | 11.300.000 | 1.812.294,97 | 16,04 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.812.294,97 |  |
| A557034 | NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA | 3.000.000 | 3.000.000 | 722.362,90 | 24,08 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000.000 | 3.000.000 | 722.362,90 | 24,08 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 722.362,90 |  |
| K557049 | PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM |  |  | 49.171.131,48 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 49.171.131,48 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 49.171.131,48 |  |
| 2205 | POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI | 102.500.000 | 102.500.000 | 47.814.887,67 | 46,65 |
| T767055 | KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE | 102.500.000 | 102.500.000 | 47.814.887,67 | 46,65 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 102.500.000 | 102.500.000 | 47.814.887,67 | 46,65 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 47.814.887,67 |  |
| 2206 | UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA | 10.000.000 | 10.000.000 | 7.179.812,83 | 71,80 |
| A539298 | UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.734.855,52 | 57,83 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.734.855,52 | 57,83 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.734.855,52 |  |
| A818027 | ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB) | 7.000.000 | 7.000.000 | 5.444.957,31 | 77,79 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 6.500.000 | 6.500.000 | 5.444.957,31 | 83,77 |
| 5172 | Dani zajmovi županijskim proračunima |  |  | 2.914.146,04 |  |
| 5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima |  |  | 2.530.811,27 |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 3.729.085.442 | 3.729.085.442 | 2.278.075.077,00 | 61,09 |
| 2304 | ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA | 29.562.538 | 29.562.538 |  |  |
| A539053 | UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA | 29.562.538 | 29.562.538 |  |  |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 29.562.538 | 29.562.538 |  |  |
| 2307 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE | 3.699.522.904 | 3.699.522.904 | 2.278.075.077,00 | 61,58 |
| A544023 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a | 2.544.654.178 | 2.544.654.178 | 1.617.658.708,01 | 63,57 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 2.544.654.178 | 2.544.654.178 | 1.617.658.708,01 | 63,57 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 1.617.658.708,01 |  |
| A557040 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE | 202.516.197 | 202.516.197 | 125.866.252,47 | 62,15 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 202.516.197 | 202.516.197 | 125.866.252,47 | 62,15 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 125.866.252,47 |  |
| A767039 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a | 583.613.213 | 583.613.213 | 373.961.851,80 | 64,08 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 583.613.213 | 583.613.213 | 373.961.851,80 | 64,08 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 373.961.851,80 |  |
| A767040 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE | 26.421.608 | 26.421.608 | 16.139.807,76 | 61,09 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 26.421.608 | 26.421.608 | 16.139.807,76 | 61,09 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 16.139.807,76 |  |
| A818039 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA | 342.317.708 | 342.317.708 | 144.448.456,96 | 42,20 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 342.317.708 | 342.317.708 | 144.448.456,96 | 42,20 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 144.448.456,96 |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 8.000.000 | 8.000.000 | 3.228.000,00 | 40,35 |
| 2403 | PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 8.000.000 | 8.000.000 | 3.228.000,00 | 40,35 |
| A539005 | OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 8.000.000 | 8.000.000 | 3.228.000,00 | 40,35 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000.000 | 8.000.000 | 3.228.000,00 | 40,35 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.228.000,00 |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 115.522.014 | 115.522.014 | 82.437.983,52 | 71,36 |
| 2813 | NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA | 115.522.014 | 115.522.014 | 82.437.983,52 | 71,36 |
| A539287 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 100.000 | 100.000 | 45.285,83 | 45,29 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000 | 100.000 | 45.285,83 | 45,29 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 45.285,83 |  |
| T767060 | ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU | 115.422.014 | 115.422.014 | 82.392.697,69 | 71,38 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 115.422.014 | 115.422.014 | 82.392.697,69 | 71,38 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 82.392.697,69 |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 1.613.000.000 | 1.613.000.000 | 2.126.655.686,73 | 131,84 |
| 3210 | KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU | 1.613.000.000 | 1.613.000.000 | 2.126.655.686,73 | 131,84 |
| A539052 | JAMSTVENA PRIČUVA | 1.550.000.000 | 1.550.000.000 | 2.091.606.902,18 | 134,94 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.550.000.000 | 1.550.000.000 | 2.091.606.902,18 | 134,94 |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.091.606.902,18 |  |
| A544005 | KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-a) – POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 50.000.000 | 50.000.000 | 25.000.000,00 | 50,00 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 50.000.000 | 50.000.000 | 25.000.000,00 | 50,00 |
| 5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 25.000.000,00 |  |
| A544011 | OSIGURANJE IZVOZA – GARANTNI FOND | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 100,00 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 100,00 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 10.000.000,00 |  |
| A818051 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | 3.000.000 | 3.000.000 | 48.784,55 | 1,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 1.500.000 | 10.600,00 | 0,71 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.600,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500.000 | 1.500.000 | 38.184,55 | 2,55 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 38.184,55 |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 18.000.000 | 18.000.000 |  |  |
| 3506 | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE | 18.000.000 | 18.000.000 |  |  |
| A539042 | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE | 18.000.000 | 18.000.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.000.000 | 18.000.000 |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 304.452.680 | 304.452.680 | 152.979.215,94 | 50,25 |
| 3913 | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 304.452.680 | 304.452.680 | 152.979.215,94 | 50,25 |
| A539026 | MEĐUNARODNI SPORAZUM – SVETA STOLICA I RH | 299.452.680 | 299.452.680 | 149.726.340,00 | 50,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 299.452.680 | 299.452.680 | 149.726.340,00 | 50,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 149.726.340,00 |  |
| A767061 | NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.252.875,94 | 65,06 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.252.875,94 | 65,06 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 3.252.875,94 |  |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 79.000.000 | 79.000.000 |  |  |
| 4104 | POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA | 79.000.000 | 79.000.000 |  |  |
| A539274 | POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA | 79.000.000 | 79.000.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 79.000.000 | 79.000.000 |  |  |
| 42 | SERVISIRANJE JAVNOG DUGA | 33.496.265.904 | 33.436.983.829 | 11.151.270.227,22 | 33,35 |
| 4201 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 17.538.968.112 | 17.491.559.553 | 7.795.021.340,29 | 44,56 |
| A539099 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 502.614.939 | 498.100.379 | 243.850.943,56 | 48,96 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 90.291.200 | 85.776.640 | 34.471.389,96 | 40,19 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 34.471.389,96 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 412.323.739 | 412.323.739 | 209.379.553,60 | 50,78 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 201.781.338,00 |  |
| 5424 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 7.598.215,60 |  |
| A539100 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 3.494.777.173 | 3.466.133.174 | 1.936.900.595,77 | 55,88 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 572.880.014 | 544.236.015 | 195.514.545,31 | 35,92 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 195.514.545,31 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.921.897.159 | 2.921.897.159 | 1.741.386.050,46 | 59,60 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.741.386.050,46 |  |
| A539103 | IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI | 11.548.275.000 | 11.548.275.000 | 1.914.039.315,51 | 16,57 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 3.898.275.000 | 3.898.275.000 | 1.914.039.315,51 | 49,10 |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice |  |  | 1.914.039.315,51 |  |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 7.650.000.000 | 7.650.000.000 |  |  |
| A539105 | IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI | 1.785.000.000 | 1.770.750.000 | 3.599.909.054,00 | 203,30 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 285.000.000 | 270.750.000 | 25.743.507,20 | 9,51 |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise |  |  | 25.743.507,20 |  |
| 551 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 3.574.165.546,80 | 238,28 |
| 5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise |  |  | 3.574.165.546,80 |  |
| A767010 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | 36.600.000 | 36.600.000 | 17.687.067,50 | 48,33 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 5.400.000 | 5.400.000 | 2.089.180,93 | 38,69 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 2.089.180,93 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 31.200.000 | 31.200.000 | 15.597.886,57 | 49,99 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 15.597.886,57 |  |
| A767011 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU | 46.863.000 | 46.863.000 | 22.487.649,58 | 47,99 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 9.170.000 | 9.170.000 | 3.641.495,72 | 39,71 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 3.641.495,72 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 37.693.000 | 37.693.000 | 18.846.153,86 | 50,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 18.846.153,86 |  |
| A818009 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU | 9.488.000 | 9.488.000 | 4.533.288,66 | 47,78 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.620.000 | 1.620.000 | 599.553,66 | 37,01 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 599.553,66 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.868.000 | 7.868.000 | 3.933.735,00 | 50,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 3.933.735,00 |  |
| A818010 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI | 51.800.000 | 51.800.000 | 25.371.851,14 | 48,98 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.100.000 | 2.100.000 | 797.538,90 | 37,98 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 797.538,90 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 49.700.000 | 49.700.000 | 24.574.312,24 | 49,45 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 24.574.312,24 |  |
| A818011 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU | 63.550.000 | 63.550.000 | 30.241.574,57 | 47,59 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.850.000 | 10.850.000 | 4.137.279,67 | 38,13 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 4.137.279,67 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 52.700.000 | 52.700.000 | 26.104.294,90 | 49,53 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 26.104.294,90 |  |
| 4202 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 15.957.297.792 | 15.945.424.276 | 3.356.248.886,93 | 21,05 |
| A539097 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA | 342.077 | 342.077 |  |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 52.182 | 52.182 |  |  |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 289.895 | 289.895 |  |  |
| A539098 | ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 1.021.714.106 | 1.021.714.106 | 464.326.275,98 | 45,45 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 184.766.533 | 184.766.533 | 81.323.722,67 | 44,01 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 81.323.722,67 |  |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 836.947.573 | 836.947.573 | 383.002.553,31 | 45,76 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  |  | 271.240.268,49 |  |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU |  |  | 111.762.284,82 |  |
| A539153 | IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU | 14.855.241.609 | 14.847.241.609 | 2.852.803.846,49 | 19,21 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 4.355.241.609 | 4.347.241.609 | 2.852.803.846,49 | 65,62 |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice |  |  | 2.852.803.846,49 |  |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 10.500.000.000 | 10.500.000.000 |  |  |
| A539164 | IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA – TROŠKOVI | 75.000.000 | 71.250.000 | 39.003.612,23 | 54,74 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 75.000.000 | 71.250.000 | 39.003.612,23 | 54,74 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 39.003.612,23 |  |
| A539165 | POVLAČENJE KREDITA – TROŠKOVI I NAKNADE | 5.000.000 | 4.876.484 | 115.152,23 | 2,36 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000.000 | 4.876.484 | 115.152,23 | 2,36 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 115.152,23 |  |
| 43 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE | 220.160.000 | 221.450.300 | 14.438.576,12 | 6,52 |
| 4301 | PRORAČUNSKA ZALIHA | 200.000.000 | 201.290.300 | 14.424.694,60 | 7,17 |
| A539019 | PRORAČUNSKA ZALIHA | 200.000.000 | 201.290.300 | 14.424.694,60 | 7,17 |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 58.570,00 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 58.570,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete |  |  | 14.366.124,60 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 14.366.124,60 |  |
| 385 | Izvanredni rashodi | 200.000.000 | 201.290.300 |  |  |
| 4303 | OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA | 20.160.000 | 20.160.000 | 13.881,52 | 0,07 |
| A539020 | PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA – DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | 160.000 | 160.000 | 13.881,52 | 8,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | 13.881,52 | 17,35 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 13.881,52 |  |
| A539025 | NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA | 20.000.000 | 20.000.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000.000 | 20.000.000 |  |  |
| 02510 | Carinska uprava | 657.043.582 | 657.043.582 | 246.558.471,19 | 37,53 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 591.905.306 | 591.905.306 | 241.975.089,93 | 40,88 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 14.661.933 | 14.661.933 | 1.719,78 | 0,01 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 825.000 | 825.000 | 731.467,12 | 88,66 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.283.000 | 8.283.000 | 2.897.452,81 | 34,98 |
| 51 | Pomoći EU | 11.579.620 | 11.579.620 | 952.741,55 | 8,23 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.200.000 | 1.200.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 103.523 | 103.523 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 28.485.200 | 28.485.200 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 657.043.582 | 657.043.582 | 246.558.471,19 | 37,53 |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 657.043.582 | 657.043.582 | 246.558.471,19 | 37,53 |
| A540000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE | 467.044.382 | 467.044.382 | 208.329.389,76 | 44,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 307.789.176 | 307.789.176 | 150.279.605,86 | 48,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 148.502.892,22 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.776.713,64 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.878.749 | 15.878.749 | 1.814.887,29 | 11,43 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.814.887,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 58.413.568 | 58.413.568 | 27.815.734,90 | 47,62 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 2.880.357,81 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.505.324,66 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 430.052,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.966.046 | 25.966.046 | 11.988.632,99 | 46,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.602.525,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.285.351,01 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 32.095,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 68.661,21 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.675.709 | 27.675.709 | 5.067.625,65 | 18,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.894.248,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.143.440,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 21.758,25 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.178,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.262.080 | 25.262.080 | 10.060.176,94 | 39,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 639.584,85 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.140.793,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 60.985,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.033.323,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.900.091,72 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 127.753,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 173.172,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.984.472,58 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.806.589 | 1.806.589 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.337.879 | 1.337.879 | 505.290,77 | 37,77 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 36.425,71 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 161.010,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.510,30 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 291.344,36 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.000 | 12.000 | 5.395,54 | 44,96 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.395,54 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.852.586 | 2.852.586 | 792.039,82 | 27,77 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 792.039,82 |  |
| A540005 | ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE | 129.627.697 | 129.627.697 | 35.129.871,50 | 27,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.404 | 37.404 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 117.587.793 | 117.587.793 | 33.462.555,31 | 28,46 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.996.848,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 733.006,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.106.455,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 28.626.244,08 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.002.500 | 12.002.500 | 1.667.316,19 | 13,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 962.486,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 704.829,94 |  |
| A540036 | CUSTOMS 2020 | 1.365.000 | 1.365.000 | 682.634,21 | 50,01 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.365.000 | 1.365.000 | 682.634,21 | 50,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 682.634,21 |  |
| A540040 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 33.512.000 | 33.512.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.742.940 | 1.742.940 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 362.060 | 362.060 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.229.451 | 30.229.451 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.549 | 25.549 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.152.000 | 1.152.000 |  |  |
| K310009 | MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE | 2.021.690 | 2.021.690 | 1.315.759,64 | 65,08 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 882.741 | 882.741 | 332.875,35 | 37,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.039,20 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 316.693,65 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 14.142,50 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 78.949 | 78.949 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | 1.000.000 | 982.884,29 | 98,29 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 982.884,29 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 60.000 | 60.000 |  |  |
| K540034 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 2.783.437 | 2.783.437 | 995.445,53 | 35,76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.633.437 | 1.633.437 | 303.142,69 | 18,56 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 303.142,69 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.150.000 | 1.150.000 | 692.302,84 | 60,20 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 692.302,84 |  |
| K540041 | HERCULE III | 19.145.000 | 19.143.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.145.000 | 19.143.000 |  |  |
| T540037 | TAIEX TEHNIČKA POMOĆ | 10.500 | 10.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | 10.500 |  |  |
| T540039 | DALJNJE USKLAĐIVANJE CARINSKE UPRAVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU U PODRUČJU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKIH NADZORA (PRIJELAZNI INSTRUMENT) |  | 2.000 | 17.203,88 | 860,19 |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 2.000 | 17.203,88 | 860,19 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.203,88 |  |
| T540042 | PROJEKT CEF | 166.156 | 166.156 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.754 | 19.754 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.104 | 4.104 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 142.298 | 142.298 |  |  |
| T540043 | PREDSIJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 1.186.100 | 1.186.100 | 1.042,19 | 0,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 456.000 | 456.000 | 571,06 | 0,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 571,06 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.600 | 2.600 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.000 | 24.000 | 471,13 | 1,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 471,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 306.000 | 306.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.000 | 14.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 355.000 | 355.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.500 | 27.500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| T540044 | CELBET II | 181.620 | 181.620 | 87.124,48 | 47,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 181.620 | 181.620 | 87.124,48 | 47,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 87.124,48 |  |
| 02515 | Porezna uprava | 930.975.906 | 930.975.906 | 390.658.860,02 | 41,96 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 899.740.000 | 899.740.000 | 382.552.407,59 | 42,52 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 710.386 | 710.386 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.447.891,16 | 72,39 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 23.000.000 | 23.000.000 | 6.089.312,71 | 26,48 |
| 51 | Pomoći EU | 1.000.000 | 1.000.000 | 560.368,63 | 56,04 |
| 52 | Ostale pomoći | 500.000 | 500.000 | 8.879,93 | 1,78 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.025.520 | 4.025.520 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 930.975.906 | 930.975.906 | 390.658.860,02 | 41,96 |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 930.975.906 | 930.975.906 | 390.658.860,02 | 41,96 |
| A541000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE | 797.890.000 | 797.890.000 | 357.668.783,46 | 44,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 422.000.000 | 422.000.000 | 213.611.034,33 | 50,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 209.531.497,91 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.079.536,42 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.500.000 | 17.500.000 | 3.389.993,26 | 19,37 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.389.993,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 73.000.000 | 73.000.000 | 34.787.189,35 | 47,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.195.632,31 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 591.557,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.300.000 | 20.300.000 | 9.610.558,01 | 47,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.972.459,73 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.440.721,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 197.376,39 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.050.000 | 31.050.000 | 13.103.083,18 | 42,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.131.266,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.806.978,13 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 118.270,71 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 46.568,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 229.050.000 | 229.050.000 | 81.936.068,34 | 35,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.938.702,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.009.534,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 256.167,96 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.613.610,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.874.315,80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 50.817,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 906.314,86 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 46.903.120,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.383.483,62 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.050.000 | 1.050.000 | 14.112,38 | 1,34 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.112,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.200.000 | 2.200.000 | 914.325,48 | 41,56 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.207,72 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 67.062,22 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 309.977,27 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 470.342,52 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.564,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 51.171,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 690.000 | 690.000 | 20.964,33 | 3,04 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.378,62 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.885,82 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 13.699,89 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 281.050,00 | 28,11 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 281.050,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 50.000 | 404,80 | 0,81 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 404,80 |  |
| A541015 | HUMANITARNE POMOĆI | 50.000 | 50.000 | 40.000,00 | 80,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 40.000,00 | 80,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 40.000,00 |  |
| A541018 | TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA | 6.000.000 | 6.000.000 | 712.435,59 | 11,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000.000 | 6.000.000 | 712.435,59 | 11,87 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 712.435,59 |  |
| A541023 | ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.895.967,88 | 72,40 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.895.967,88 | 72,40 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.895.967,88 |  |
| A541024 | IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013 | 850.000 | 850.000 | 560.368,63 | 65,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 850.000 | 850.000 | 560.368,63 | 65,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 554.566,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.802,11 |  |
| K270143 | OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE | 18.700.000 | 18.700.000 | 6.793.097,24 | 36,33 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.837.540,35 | 91,88 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 1.837.540,35 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.500.000 | 5.500.000 | 4.374.105,64 | 79,53 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 4.374.105,64 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 11.200.000 | 11.200.000 | 581.451,25 | 5,19 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 581.451,25 |  |
| K270151 | OPREMANJE | 5.300.000 | 5.300.000 | 2.179.193,68 | 41,12 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.300.000 | 5.300.000 | 2.179.193,68 | 41,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 384.843,11 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.568,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.792.782,57 |  |
| K270160 | INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE | 88.600.000 | 88.600.000 | 18.761.811,08 | 21,18 |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.200.000 | 24.200.000 | 7.207.513,32 | 29,78 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.184.433,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.023.079,67 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 8.900.000 | 8.900.000 | 1.054.454,46 | 11,85 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.054.454,46 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.000.000 | 11.000.000 | 1.011.133,26 | 9,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.011.133,26 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 44.500.000 | 44.500.000 | 9.488.710,04 | 21,32 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 9.488.710,04 |  |
| K541007 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.047.202,46 | 29,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 3.000.000 | 962.202,60 | 32,07 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 962.202,60 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 500.000 | 500.000 | 84.999,86 | 17,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 84.999,86 |  |
| T541041 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 4.685.906 | 4.685.906 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.685.906 | 4.685.906 |  |  |
| T541044 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 1.200.000 | 1.200.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 200.000 | 200.000 |  |  |
| T541045 | USPOSTAVA I POVEZIVANJE E-RAČUNA | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 02540 | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 24.248.300 | 24.248.300 | 8.454.886,14 | 34,87 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.230.000 | 12.230.000 | 5.394.445,43 | 44,11 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.776.955 | 1.776.955 | 468.226,53 | 26,35 |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  | 9.935,13 |  |
| 51 | Pomoći EU | 597.250 | 597.250 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 597.250 | 597.250 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.227.680 | 2.227.680 | 640.553,14 | 28,75 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 4.317.815 | 4.317.815 | 1.491.883,80 | 34,55 |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 1.016.250 | 1.016.250 | 275.742,68 | 27,13 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 1.235.100 | 1.235.100 | 174.099,43 | 14,10 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 24.248.300 | 24.248.300 | 8.454.886,14 | 34,87 |
| 2206 | UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA | 24.248.300 | 24.248.300 | 8.454.886,14 | 34,87 |
| A829002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE | 11.793.500 | 11.793.500 | 5.279.009,88 | 44,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.345.000 | 7.345.000 | 3.321.899,94 | 45,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.321.899,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 240.000 | 240.000 | 43.358,82 | 18,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 43.358,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.265.000 | 1.265.000 | 551.773,82 | 43,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 542.884,41 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 8.889,41 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 885.000 | 885.000 | 403.595,16 | 45,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 263.105,88 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 128.689,05 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.800,23 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 165.000 | 165.000 | 41.491,95 | 25,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 33.332,11 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.784,84 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.375,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.649.000 | 1.649.000 | 826.161,97 | 50,10 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 42.100,19 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.849,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.031,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.380,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 524.577,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.437,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 65.802,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 175.982,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 184.500 | 184.500 | 55.828,76 | 30,26 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 29.797,62 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 50,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.285,41 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.313,88 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.381,85 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 4.142,53 | 41,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.142,53 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 30.756,93 | 61,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.756,93 |  |
| A829005 | REVIZIJA PROJEKATA | 200.000 | 200.000 | 16.869,04 | 8,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 16.869,04 | 8,43 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.869,04 |  |
| K829001 | INFORMATIZACIJA | 115.000 | 115.000 | 58.551,64 | 50,91 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 90.000 | 90.000 | 58.551,64 | 65,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 58.551,64 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000 | 15.000 |  |  |
| K829010 | OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014. – 2020. | 1.355.000 | 1.355.000 | 367.656,80 | 27,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 840.000 | 840.000 | 250.366,55 | 29,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 250.366,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.000 | 16.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 145.000 | 145.000 | 41.576,72 | 28,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 40.930,12 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 646,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 46.048,58 | 30,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.127,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 37.921,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 174.000 | 174.000 | 19.412,64 | 11,16 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.412,64 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 10.252,31 | 34,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.252,31 |  |
| K829011 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 2.206.000 | 2.206.000 | 654.160,39 | 29,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.160.000 | 1.160.000 | 440.344,20 | 37,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 440.344,20 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.000 | 21.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 200.000 | 200.000 | 73.099,64 | 36,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 72.024,08 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.075,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 313.000 | 313.000 | 57.940,23 | 18,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 57.940,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 366.000 | 366.000 | 82.776,32 | 22,62 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 34.026,32 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 48.750,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 61.000 | 61.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 85.000 | 85.000 |  |  |
| K829012 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 4.302.500 | 4.302.500 | 1.504.549,77 | 34,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.720.000 | 2.720.000 | 1.134.677,90 | 41,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.134.677,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 42.500 | 42.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 469.000 | 469.000 | 188.563,38 | 40,21 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 185.305,49 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.257,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 280.000 | 280.000 | 52.071,06 | 18,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.921,06 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.150,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000 | 6.000 | 3.246,99 | 54,12 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.246,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | 124.633,32 | 20,77 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 71.414,57 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.468,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 48.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 | 1.357,12 | 1,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.357,12 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K829013 | OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ | 531.000 | 531.000 | 74.514,55 | 14,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 280.000 | 280.000 | 53.906,80 | 19,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 53.906,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.500 | 5.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000 | 50.000 | 9.037,72 | 18,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.690,22 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 347,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 96.500 | 96.500 | 3.781,08 | 3,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.481,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 299,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 73.500 | 73.500 | 7.788,95 | 10,60 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.788,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.500 | 25.500 |  |  |
| K829014 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA (INTERREG) 2014. – 2020. | 415.700 | 415.700 | 226.138,00 | 54,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.000 | 90.000 | 20.457,63 | 22,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.457,63 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.700 | 15.700 | 3.421,87 | 21,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.309,31 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 112,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 202.258,50 | 80,90 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 202.258,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K829015 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020. | 140.700 | 140.700 | 24.469,65 | 17,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.000 | 90.000 | 20.964,95 | 23,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.964,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.700 | 15.700 | 3.504,70 | 22,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.394,25 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 110,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| K829016 | OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ | 437.620 | 437.620 | 61.840,11 | 14,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 230.000 | 230.000 | 44.737,64 | 19,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 44.737,64 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.600 | 4.600 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.000 | 41.000 | 7.500,44 | 18,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.212,06 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 288,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 3.137,94 | 3,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.889,66 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 248,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.020 | 61.020 | 6.464,09 | 10,59 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.464,09 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.000 | 21.000 |  |  |
| K829017 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020. | 115.000 | 115.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.000 | 95.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K829021 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 414.800 | 414.800 | 99.431,54 | 23,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 210.000 | 210.000 | 77.707,80 | 37,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 77.707,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.000 | 37.000 | 12.899,95 | 34,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.710,14 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 189,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 | 75.000 | 3.727,97 | 4,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.727,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.000 | 63.000 | 5.095,82 | 8,09 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.095,82 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.800 | 10.800 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000 | 15.000 |  |  |
| K829022 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA | 266.480 | 266.480 | 37.744,77 | 14,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 140.000 | 140.000 | 27.306,08 | 19,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 27.306,08 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.800 | 2.800 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.000 | 25.000 | 4.577,98 | 18,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.401,96 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 176,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.500 | 48.500 | 1.915,28 | 3,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.763,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 151,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.180 | 37.180 | 3.945,43 | 10,61 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.945,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.000 | 13.000 |  |  |
| K829023 | INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA – HRVATSKA 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 137.000 | 137.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 112.000 | 112.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 |  |  |
| T829008 | NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020. | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 |  |  |
| T829024 | HOMOLOGNI SASTANAK TIJELA ZA REVIZIJU ČLANICA EUROPSKE UNIJE 2019. GODINE | 1.568.000 | 1.568.000 | 49.950,00 | 3,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 322.500 | 322.500 | 49.950,00 | 15,49 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 49.950,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 878.000 | 878.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 367.500 | 367.500 |  |  |
| 02555 | Odbor za standarde financijskog izvještavanja | 500.000 | 500.000 | 164.881,15 | 32,98 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 164.881,15 | 32,98 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 500.000 | 500.000 | 164.881,15 | 32,98 |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 500.000 | 500.000 | 164.881,15 | 32,98 |
| A907001 | RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA | 500.000 | 500.000 | 164.881,15 | 32,98 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000 | 65.000 | 23.746,15 | 36,53 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.996,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 432.000 | 432.000 | 140.286,80 | 32,47 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 139.799,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 487,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 848,20 | 42,41 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 848,20 |  |
| 027 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 402.248.173 | 402.248.173 | 177.900.207,19 | 44,23 |
| 028 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU | 11.530.700 | 11.530.700 | 3.215.618,46 | 27,89 |
| 02805 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 11.530.700 | 11.530.700 | 3.215.618,46 | 27,89 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.485.700 | 11.485.700 | 3.215.618,46 | 28,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 40.000 | 40.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 11.530.700 | 11.530.700 | 3.215.618,46 | 27,89 |
| 2411 | SREDIŠNJA JAVNA NABAVA | 11.530.700 | 11.530.700 | 3.215.618,46 | 27,89 |
| A857001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.700.700 | 10.700.700 | 3.054.402,30 | 28,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.090.000 | 7.090.000 | 2.232.509,54 | 31,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.226.893,14 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.616,40 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 170.000 | 170.000 | 17.055,44 | 10,03 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.055,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.345.000 | 1.345.000 | 370.985,65 | 27,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 364.658,73 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.326,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 375.000 | 375.000 | 136.066,35 | 36,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.551,31 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 71.163,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 45.351,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 310.000 | 310.000 | 89.902,91 | 29,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.630,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 69.247,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 25,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 719.500 | 719.500 | 153.173,78 | 21,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 27.449,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.955,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.043,85 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.112,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 16.710,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 29.473,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 32.429,17 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 518.500 | 518.500 | 49.720,21 | 9,59 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.302,04 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 417,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 45.000,67 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.900 | 3.900 | 104,92 | 2,69 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4,92 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 148.800 | 148.800 | 4.883,50 | 3,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.687,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 196,00 |  |
| K857002 | INFORMATIZACIJA | 465.000 | 465.000 | 161.216,16 | 34,67 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 90.000 | 90.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 185.000 | 185.000 | 156.903,66 | 84,81 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 156.903,66 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 90.000 | 90.000 | 4.312,50 | 4,79 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.312,50 |  |
| K857004 | INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE | 365.000 | 365.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 215.000 | 215.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 030 | MINISTARSTVO OBRANE | 5.075.302.937 | 5.075.302.937 | 2.089.438.203,96 | 41,17 |
| 03005 | Ministarstvo obrane | 5.075.302.937 | 5.075.302.937 | 2.089.438.203,96 | 41,17 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.812.222.937 | 4.812.222.937 | 1.992.234.107,26 | 41,40 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.003.000 | 1.003.000 | 1.069.516,40 | 106,63 |
| 52 | Ostale pomoći | 58.148.000 | 58.148.000 | 94.717.404,09 | 162,89 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 203.929.000 | 203.929.000 | 1.417.176,21 | 0,69 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 25 | OBRANA | 4.926.484.437 | 4.926.484.437 | 2.055.704.264,82 | 41,73 |
| 2504 | OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA | 1.368.744.081 | 1.368.744.081 | 211.851.039,98 | 15,48 |
| A545042 | OPREMANJE MATERIJALNO-TEHNIČKIM SREDSTVIMA | 215.539.871 | 215.539.871 | 39.300.853,28 | 18,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 115.374,59 | 57,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 115.374,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.452.000 | 16.452.000 | 5.156.282,18 | 31,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.654,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.110.132,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 540,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 41.955,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 197.387.871 | 197.387.871 | 34.029.196,51 | 17,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 59.992,24 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 136.854,38 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 352.324,24 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 99.396,60 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 33.380.629,05 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| A545049 | OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA | 408.445.000 | 408.445.000 | 142.567.609,36 | 34,90 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 247.473.541 | 247.473.541 | 76.718.449,24 | 31,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.467.787,12 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 849.098,40 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 56.802.268,89 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 70.960,98 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu |  |  | 36.842,90 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 15.491.490,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.971.459 | 160.971.459 | 65.849.160,12 | 40,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.413.679,51 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.747.938,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 85.066,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 58.602.475,74 |  |
| A545076 | IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE | 172.245.000 | 172.245.000 | 17.725.735,22 | 10,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 42.545,47 | 21,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.545,47 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.000 | 150.000 | 9.182,70 | 6,12 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.182,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.208.000 | 20.208.000 | 4.362.097,72 | 21,59 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.593.658,08 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.612.700,58 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 85.909,14 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.034.856,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 34.973,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 28.191,55 | 56,38 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 28.191,55 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 146.500.000 | 146.500.000 | 13.178.780,28 | 9,00 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 11.625.189,31 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.553.590,97 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000.000 | 3.000.000 | 104.937,50 | 3,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 104.937,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.137.000 | 2.137.000 |  |  |
| K545043 | BORBENO OKLOPNO VOZILO | 106.652.085 | 106.652.085 | 135.447,75 | 0,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 240.600 | 240.600 | 77.242,75 | 32,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 77.242,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 120.000 | 58.205,00 | 48,50 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 58.205,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 106.291.485 | 106.291.485 |  |  |
| K545044 | OBALNI OPHODNI BROD | 70.400.000 | 70.400.000 | 18.255,00 | 0,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.000 | 170.000 | 18.255,00 | 10,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.255,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.200.000 | 70.200.000 |  |  |
| K545045 | OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA) | 360.000.000 | 360.000.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.093.000 | 8.093.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 907.000 | 907.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 351.000.000 | 351.000.000 |  |  |
| K545046 | NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE | 16.462.125 | 16.462.125 | 124.627,99 | 0,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 137.520 | 137.520 | 42.196,54 | 30,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.196,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 482.980 | 482.980 | 13.126,00 | 2,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.126,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.334.485 | 1.334.485 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 10.517.140 | 10.517.140 | 69.305,45 | 0,66 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 69.305,45 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.990.000 | 3.990.000 |  |  |
| K545074 | OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM | 19.000.000 | 19.000.000 | 11.978.511,38 | 63,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 313.000 | 313.000 | 70.748,58 | 22,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 70.748,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.625.000 | 11.625.000 | 11.468.393,02 | 98,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.079,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.456.314,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.530.000 | 1.530.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.532.000 | 5.532.000 | 439.369,78 | 7,94 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 439.369,78 |  |
| 2505 | UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU | 2.602.654.634 | 2.602.654.634 | 1.398.616.279,99 | 53,74 |
| A545052 | TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA | 2.583.654.634 | 2.583.654.634 | 1.390.519.499,26 | 53,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.956.092.820 | 1.956.092.820 | 1.072.450.177,26 | 54,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.070.064.319,56 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 414.358,47 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.971.499,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 87.550.000 | 87.550.000 | 28.977.978,97 | 33,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 28.977.978,97 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 414.825.054 | 414.825.054 | 205.721.977,98 | 49,59 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 43.161.303,53 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 159.833.324,85 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.727.349,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.775.760 | 55.775.760 | 48.510.395,78 | 86,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.029,72 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 47.780.484,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 170.380,86 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 536.500,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.085.000 | 2.085.000 | 319.618,65 | 15,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 59.476,30 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 260.142,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.926.000 | 60.926.000 | 31.262.837,42 | 51,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 27.624.454,89 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.573,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.600,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 893.722,47 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.700.486,31 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 550.000 | 550.000 | 317.121,31 | 57,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 317.121,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.350.000 | 4.350.000 | 2.552.555,96 | 58,68 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.552.555,96 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 406.835,93 | 27,12 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 406.835,93 |  |
| A545053 | PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA | 19.000.000 | 19.000.000 | 8.096.780,73 | 42,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.320.000 | 1.320.000 | 304.399,70 | 23,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 68.868,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 235.531,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.578.500 | 1.578.500 | 837.573,45 | 53,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 243.576,98 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 593.996,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.861.000 | 2.861.000 | 1.057.999,50 | 36,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 412.248,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 77.626,42 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 134.556,34 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 135.995,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.430,45 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 144.573,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 146.569,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.220.000 | 4.220.000 | 1.547.709,06 | 36,68 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.547.709,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.010.500 | 9.010.500 | 4.349.099,02 | 48,27 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.349.099,02 |  |
| 2506 | KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA | 271.195.122 | 271.195.122 | 77.506.084,19 | 28,58 |
| A545054 | OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA | 94.063.325 | 94.063.325 | 1.809.510,16 | 1,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.505.000 | 6.505.000 | 803.962,84 | 12,36 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 139.701,68 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 654.805,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.455,26 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 21.650.000 | 21.650.000 | 158.133,03 | 0,73 |
| 4123 | Licence |  |  | 158.133,03 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 65.908.325 | 65.908.325 | 847.414,29 | 1,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 520.214,27 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 145.529,16 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 181.670,86 |  |
| A545055 | ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 43.059.797 | 43.059.797 | 10.366.797,22 | 24,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 29.777,50 | 85,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.777,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.024.797 | 43.024.797 | 10.337.019,72 | 24,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.932.557,04 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.404.462,68 |  |
| A545057 | SIGURNOSNI POSLOVI | 23.000.000 | 23.000.000 | 6.490.983,19 | 28,22 |
| A545058 | OPĆA POTPORA | 9.513.000 | 9.513.000 | 3.586.427,22 | 37,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 988.960 | 988.960 | 281.570,21 | 28,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 281.570,21 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 520.000 | 520.000 | 82.704,39 | 15,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 39.665,38 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 26.887,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.424,06 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 12.727,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.483.440 | 4.483.440 | 1.908.892,38 | 42,58 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 684.243,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 378.280,72 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.549,90 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 100.843,28 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.052,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.062,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 731.860,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.448.600 | 1.448.600 | 658.316,48 | 45,45 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.433,68 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 129.570,39 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.250,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 45.200,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 174.393,15 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 295.469,26 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.945.000 | 1.945.000 | 651.193,76 | 33,48 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 621.322,68 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 29.871,08 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 127.000 | 127.000 | 3.750,00 | 2,95 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 3.750,00 |  |
| A545059 | IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE | 5.165.000 | 5.165.000 | 1.260.249,40 | 24,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.000 | 95.000 | 67.189,71 | 70,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 67.189,71 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.340.000 | 1.340.000 | 346.696,54 | 25,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 346.696,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.730.000 | 3.730.000 | 846.363,15 | 22,69 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 25.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 472.695,73 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 162.294,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 186.372,99 |  |
| A545071 | SUDSKE PRESUDE I OVRHE | 49.067.900 | 49.067.900 | 48.817.045,08 | 99,49 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.549.145,08 | 94,77 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.549.145,08 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.900.000 | 10.900.000 | 10.900.000,00 | 100,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 10.900.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 33.367.900 | 33.367.900 | 33.367.900,00 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 17.976.554,41 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 15.391.345,59 |  |
| A545072 | DUHOVNA SKRB | 12.521.100 | 12.521.100 | 5.010.236,41 | 40,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.864.000 | 6.864.000 | 2.598.181,65 | 37,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.598.181,65 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 136.500 | 136.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.183.600 | 1.183.600 | 432.880,21 | 36,57 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.063,18 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 424.246,84 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.570,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 899.700 | 899.700 | 551.190,89 | 61,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 510.641,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 40.549,23 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 632.800 | 632.800 | 107.456,11 | 16,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.156,02 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 95.300,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.482.000 | 2.482.000 | 1.303.417,45 | 52,51 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 766.857,78 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.799,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 89.293,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 431.467,03 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.500 | 25.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 297.000 | 297.000 | 17.110,10 | 5,76 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.000,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 7.110,10 |  |
| K545056 | RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI | 34.805.000 | 34.805.000 | 164.835,51 | 0,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 595.000 | 595.000 | 27.927,51 | 4,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.305,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.622,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.210.000 | 1.210.000 | 5.658,00 | 0,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.658,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 450.000 | 450.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 29.550.000 | 29.550.000 | 131.250,00 | 0,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 131.250,00 |  |
| 2507 | OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA | 473.968.600 | 473.968.600 | 265.560.797,43 | 56,03 |
| A545060 | OBUKA I VJEŽBE | 96.114.000 | 96.114.000 | 38.879.946,87 | 40,45 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 54.067.000 | 54.067.000 | 20.747.087,95 | 38,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.817.062,56 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.832.161,09 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 97.864,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.837.000 | 20.837.000 | 7.359.306,60 | 35,32 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 94.658,74 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 339.847,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.686.816,34 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 76.593,54 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu |  |  | 161.390,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.580.000 | 20.580.000 | 10.628.670,87 | 51,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.028.534,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.947,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.208.232,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.382.956,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 630.000 | 630.000 | 144.881,45 | 23,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 144.881,45 |  |
| A545061 | ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA | 315.647.600 | 315.647.600 | 204.545.094,67 | 64,80 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 101.506.200 | 101.506.200 | 115.306.894,22 | 113,60 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 112.782.470,33 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.524.423,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 213.961.400 | 213.961.400 | 89.226.371,52 | 41,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.524.260,04 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 84.504.914,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.197.197,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180.000 | 180.000 | 11.828,93 | 6,57 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.828,93 |  |
| A545062 | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE | 62.207.000 | 62.207.000 | 22.135.755,89 | 35,58 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.485.000 | 10.485.000 | 4.962.664,14 | 47,33 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.962.664,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.722.000 | 51.722.000 | 17.173.091,75 | 33,20 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.506.976,78 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.167.267,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 477.578,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.268,84 |  |
| 2508 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 66.665.000 | 66.665.000 | 37.000.089,66 | 55,50 |
| A545063 | BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA | 12.800.000 | 12.800.000 | 5.069.875,86 | 39,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.256.500 | 3.256.500 | 1.083.813,06 | 33,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.069.791,99 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.021,07 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 319.500 | 319.500 | 156.002,55 | 48,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 42.394,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 84.281,85 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 29.326,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.557.000 | 6.557.000 | 2.558.499,34 | 39,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 863.331,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 96.709,27 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.317,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.277.526,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 292.614,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.106.538,02 | 70,93 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 455.703,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 635.355,14 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 15.479,88 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 677.000 | 677.000 | 135.022,89 | 19,94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 135.022,89 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.000,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 400.000 | 400.000 |  |  |
| A545064 | AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU | 53.865.000 | 53.865.000 | 31.930.213,80 | 59,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.072.000 | 4.072.000 | 2.656.533,10 | 65,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.615.651,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 40.881,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 141.000 | 141.000 | 71.237,11 | 50,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 35.066,21 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 32.170,90 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.717.000 | 10.717.000 | 6.581.774,75 | 61,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.681.692,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 78.947,90 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 46.744,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.671.158,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 140,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 103.091,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.230.000 | 38.230.000 | 22.185.613,72 | 58,03 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 632.500,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 379.884,01 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 21.173.229,71 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 690.000 | 690.000 | 420.055,12 | 60,88 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 420.055,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.000,00 |  |
| 2509 | MIROVNE MISIJE | 143.257.000 | 143.257.000 | 65.169.973,57 | 45,49 |
| A545065 | UN MISIJE I OPERACIJE | 13.148.500 | 13.148.500 | 9.689.847,74 | 73,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.720.500 | 10.720.500 | 9.507.280,37 | 88,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 62.602,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.444.677,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 735.000 | 735.000 | 9.957,42 | 1,35 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 9.957,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.618.000 | 1.618.000 | 172.609,95 | 10,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 151.861,95 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 20.748,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 |  |  |
| A545066 | NATO MISIJE I OPERACIJE | 124.529.500 | 124.529.500 | 54.393.697,10 | 43,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 81.361.800 | 81.361.800 | 43.544.166,92 | 53,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 200.078,88 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 43.344.088,04 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.814.500 | 7.814.500 | 3.714.354,30 | 47,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 76.157,04 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 93.031,36 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 110.459,15 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 113.943,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 40.763,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.280.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.665.200 | 19.665.200 | 3.242.744,10 | 16,49 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 606.017,76 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 454.039,17 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.310,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 597.978,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.575.398,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.722.000 | 7.722.000 | 2.665.025,00 | 34,51 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.665.025,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.966.000 | 7.966.000 | 1.227.406,78 | 15,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 157.248,26 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 1.070.158,52 |  |
| A545067 | EU MISIJE I OPERACIJE | 5.579.000 | 5.579.000 | 1.086.428,73 | 19,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.545.000 | 2.545.000 | 497.697,19 | 19,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 116.294,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 381.402,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.350.000 | 1.350.000 | 176.942,73 | 13,11 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 26.942,73 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 150.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.550.000 | 1.550.000 | 401.039,41 | 25,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 88.824,33 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 167.379,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 144.835,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 | 10.749,40 | 8,96 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.749,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.000 | 14.000 |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 148.818.500 | 148.818.500 | 33.733.939,14 | 22,67 |
| 2606 | KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU | 148.818.500 | 148.818.500 | 33.733.939,14 | 22,67 |
| A545035 | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | 105.178.000 | 105.178.000 | 24.637.015,93 | 23,42 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.548.500 | 5.548.500 | 69.619,00 | 1,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 69.619,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.178.000 | 20.178.000 | 5.789.984,36 | 28,69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.973,53 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 187.723,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.232.645,86 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.341.651,34 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 23.990,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 79.451.500 | 79.451.500 | 18.777.412,57 | 23,63 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 30.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.746.332,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.080,00 |  |
| A545039 | OBALNA STRAŽA | 25.973.000 | 25.973.000 | 5.540.938,24 | 21,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 78.500 | 78.500 | 25.363,20 | 32,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.300,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.062,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.489.000 | 7.489.000 | 2.382.606,75 | 31,81 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 308.431,22 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.724.073,46 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 350.102,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.198.500 | 18.198.500 | 3.132.968,29 | 17,22 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.069.004,11 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.264,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 39.700,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 207.000 | 207.000 |  |  |
| A545068 | HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ | 14.564.500 | 14.564.500 | 1.947.254,42 | 13,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.966.000 | 1.966.000 | 400.219,62 | 20,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.730,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 390.489,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.439.500 | 8.439.500 | 850.220,23 | 10,07 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 19.582,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 814.722,86 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 15.915,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.707.000 | 3.707.000 | 544.814,57 | 14,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 550,20 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 181.385,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 362.879,37 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 452.000 | 452.000 | 152.000,00 | 33,63 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 152.000,00 |  |
| A545069 | POTRAGA I SPAŠAVANJE | 1.182.000 | 1.182.000 | 785.597,10 | 66,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.500 | 7.500 | 7.500,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.118.500 | 1.118.500 | 769.097,10 | 68,76 |
| 3223 | Energija |  |  | 769.097,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.000 | 56.000 | 9.000,00 | 16,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.000,00 |  |
| A545070 | POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA | 1.921.000 | 1.921.000 | 823.133,45 | 42,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 362.000 | 362.000 | 21.985,00 | 6,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.875,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 17.110,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 969.000 | 969.000 | 695.490,25 | 71,77 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 13.912,19 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 565.126,80 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 116.451,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 590.000 | 590.000 | 105.658,20 | 17,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 43.210,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 62.447,28 |  |
| 032 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 83.306.781 | 83.306.781 | 17.820.087,24 | 21,39 |
| 03205 | Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 74.343.481 | 74.343.481 | 14.363.397,93 | 19,32 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 64.063.054 | 64.063.054 | 11.487.242,64 | 17,93 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 9.943.177 | 9.943.177 | 2.876.155,29 | 28,93 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 337.250 | 337.250 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 74.343.481 | 74.343.481 | 14.363.397,93 | 19,32 |
| 2306 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 74.343.481 | 74.343.481 | 14.363.397,93 | 19,32 |
| A862001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.656.054 | 10.656.054 | 4.420.612,13 | 41,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.300.000 | 6.300.000 | 2.927.821,51 | 46,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.856.033,86 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 71.787,65 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000 | 200.000 | 31.346,83 | 15,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 31.346,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.099.054 | 1.099.054 | 486.577,30 | 44,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 478.109,32 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 8.467,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 690.000 | 690.000 | 213.057,74 | 30,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 132.322,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 68.342,41 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.392,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 435.000 | 435.000 | 139.813,34 | 32,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.157,93 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 114.689,44 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.965,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.635.000 | 1.635.000 | 592.731,26 | 36,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 67.355,99 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 45.032,09 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.844,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.099,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 139.427,38 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 17.920,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 82.554,12 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 68.157,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 134.341,55 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 173.000 | 173.000 | 18.966,74 | 10,96 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.720,51 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.676,79 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.825,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.744,44 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 1.141,28 | 28,53 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.121,65 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 19,63 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 90.000 | 90.000 | 9.156,13 | 10,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.432,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.724,13 |  |
| A565026 | MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA »GLAS HRVATSKE« | 8.100.000 | 8.100.000 | 4.050.000,00 | 50,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 8.100.000 | 8.100.000 | 4.050.000,00 | 50,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 4.050.000,00 |  |
| A570036 | PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.350.000,00 | 50,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.350.000,00 | 50,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 1.350.000,00 |  |
| A862006 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 3.203.000 | 3.203.000 | 2.106.155,29 | 65,76 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.165.000 | 3.165.000 | 2.106.155,29 | 66,55 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.106.155,29 |  |
| A862007 | STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 3.510.000 | 3.510.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.500.000 | 3.500.000 |  |  |
| A862011 | PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU | 2.651.000 | 2.651.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.650.000 | 2.650.000 |  |  |
| A862018 | PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU – MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA | 2.351.000 | 2.351.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.350.000 | 2.350.000 |  |  |
| A862020 | POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH – MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA | 25.505.000 | 25.505.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 25.500.000 | 25.500.000 |  |  |
| A862022 | SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 550.000 | 550.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.000 | 230.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 207.000 | 207.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 |  |  |
| A862024 | MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI | 90.000 | 90.000 | 20.235,71 | 22,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 | 646,00 | 10,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 646,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.000 | 34.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 19.589,71 | 39,18 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.589,71 |  |
| A862026 | ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A862027 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | 450.000 | 450.000 | 246.795,40 | 54,84 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 450.000 | 450.000 | 246.795,40 | 54,84 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 246.795,40 |  |
| A862028 | POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU | 1.440.000 | 1.440.000 | 519.151,33 | 36,05 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 1.600,00 | 8,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.600,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.000 | 280.000 | 42.500,00 | 15,18 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | 80.000 | 4.800,00 | 6,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.800,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.050.000 | 1.050.000 | 470.251,33 | 44,79 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 470.251,33 |  |
| A862029 | PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA | 6.577.427 | 6.577.427 | 1.648.618,07 | 25,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 438.250 | 438.250 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.000 | 14.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 305.000 | 305.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.818.177 | 5.818.177 | 1.648.618,07 | 28,34 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.648.618,07 |  |
| A862030 | PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU | 6.000.000 | 6.000.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.000.000 | 6.000.000 |  |  |
| A862031 | REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K862017 | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 310.000 | 310.000 | 1.830,00 | 0,59 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 1.830,00 | 1,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.830,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 03210 | Hrvatska matica iseljenika | 8.963.300 | 8.963.300 | 3.456.689,31 | 38,56 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.500.000 | 7.500.000 | 3.310.678,96 | 44,14 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.311.800 | 1.311.800 | 124.322,35 | 9,48 |
| 52 | Ostale pomoći | 150.000 | 150.000 | 21.688,00 | 14,46 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 1.500 | 1.500 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 8.963.300 | 8.963.300 | 3.456.689,31 | 38,56 |
| 2306 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 8.963.300 | 8.963.300 | 3.456.689,31 | 38,56 |
| A565022 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.963.300 | 8.963.300 | 3.456.689,31 | 38,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.982.000 | 3.982.000 | 1.812.775,14 | 45,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.812.775,14 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 160.000 | 160.000 | 40.473,02 | 25,30 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 40.473,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 684.600 | 684.600 | 301.155,16 | 43,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 296.183,07 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.972,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 470.000 | 470.000 | 162.077,37 | 34,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 89.283,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 53.669,23 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.125,02 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 642.000 | 642.000 | 235.439,86 | 36,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 35.089,88 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.499,98 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 175.000,02 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 12.499,98 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 9.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 350,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.148.350 | 2.148.350 | 778.270,58 | 36,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 199.999,98 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 26.666,68 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.981,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 31.666,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 67.500,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.500,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 188.435,66 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 27.813,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 222.706,77 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | 70.000 | 11.666,68 | 16,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.666,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 311.000 | 311.000 | 73.508,89 | 23,64 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.000,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.975,56 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.500,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 12.500,01 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 28.533,32 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 255.200 | 255.200 | 5.140,09 | 2,01 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.000,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 109,66 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 30,43 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 68.350 | 68.350 | 36.182,52 | 52,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 36.182,52 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 91.800 | 91.800 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 033 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE | 238.826.903 | 246.826.903 | 77.108.659,43 | 31,24 |
| 03305 | Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | 238.826.903 | 246.826.903 | 77.108.659,43 | 31,24 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 210.476.903 | 218.476.903 | 72.416.408,02 | 33,15 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.250.000 | 8.250.000 | -257.511,45 | -3,12 |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 53 | Inozemne darovnice | 17.050.000 | 17.050.000 | 3.721.063,31 | 21,82 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.228.699,55 | 40,96 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 238.826.903 | 246.826.903 | 77.108.659,43 | 31,24 |
| 4014 | STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA | 238.826.903 | 246.826.903 | 77.108.659,43 | 31,24 |
| A761057 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 38.751.488 | 38.751.488 | 16.115.706,23 | 41,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.209.218 | 16.209.218 | 7.612.685,71 | 46,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.612.685,71 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 450.000 | 450.000 | 98.555,63 | 21,90 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 98.555,63 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.870.270 | 2.870.270 | 1.214.835,81 | 42,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.195.321,86 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 19.513,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.185.000 | 1.185.000 | 594.386,75 | 50,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 79.283,31 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 461.025,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 54.078,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.750.000 | 1.750.000 | 663.555,10 | 37,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 168.818,43 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 461.574,22 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 33.162,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.655.000 | 7.655.000 | 2.917.988,12 | 38,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 569.620,44 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 281.841,04 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 31.800,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 120.310,92 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.017.792,74 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.388,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.714,05 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 368.462,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 482.058,39 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.115.000 | 6.115.000 | 2.776.090,76 | 45,40 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.023,62 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.816,78 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 500,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 57.167,63 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.705.582,73 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.000 | 22.000 | 9.196,52 | 41,80 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.973,91 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 222,61 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 90.000 | 90.000 | 34.500,00 | 38,33 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 34.500,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 35.000 | 35.000 | 22.716,25 | 64,90 |
| 4123 | Licence |  |  | 22.716,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.020.000 | 1.020.000 | 171.195,58 | 16,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 138.920,20 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.751,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 21.524,38 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.300.000 | 1.300.000 |  |  |
| A761059 | SKRB O PROGNANICIMA | 200.000 | 200.000 | 73.873,06 | 36,94 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | 200.000 | 73.873,06 | 36,94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 73.873,06 |  |
| A761060 | POTPORA POVRATKA U BIH | 6.500.000 | 6.500.000 | 257.349,34 | 3,96 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 6.500.000 | 6.500.000 | 257.349,34 | 3,96 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 257.349,34 |  |
| A761069 | REGIONALNI STAMBENI PROGRAM | 24.550.000 | 24.550.000 | 3.053.985,31 | 12,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 18.750,00 | 1,88 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 11.500.000 | 11.500.000 | 2.960.235,31 | 25,74 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 2.960.235,31 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 12.000.000 | 12.000.000 | 75.000,00 | 0,63 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 75.000,00 |  |
| A761073 | STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM | 13.140.000 | 13.140.000 | 4.798.733,11 | 36,52 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.200.000 | 1.200.000 | 550.280,29 | 45,86 |
| 3223 | Energija |  |  | 550.280,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.800.000 | 6.800.000 | 2.588.973,18 | 38,07 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 184.032,76 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 208.022,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.196.918,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 21.213,54 | 21,21 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 21.213,54 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 4.121.250 | 4.121.250 | 1.638.266,10 | 39,75 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 1.638.266,10 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 918.750 | 918.750 |  |  |
| K761004 | KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| K761061 | OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA | 23.500.000 | 23.500.000 | 14.308.513,42 | 60,89 |
| 382 | Kapitalne donacije | 23.500.000 | 23.500.000 | 14.308.513,42 | 60,89 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 14.308.513,42 |  |
| K761062 | STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.093.951,11 | 45,58 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000 | 300.000 | 132.677,47 | 44,23 |
| 3223 | Energija |  |  | 132.677,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.100.000 | 2.100.000 | 961.273,64 | 45,77 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.115,47 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 938.158,17 |  |
| K761063 | STAMBENO ZBRINJAVANJE | 107.285.415 | 115.285.415 | 30.264.446,42 | 26,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000 | 800.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 50.500.000 | 50.500.000 | 15.293.544,28 | 30,28 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 15.293.544,28 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 55.785.415 | 63.785.415 | 14.970.902,14 | 23,47 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 14.970.902,14 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 |  |  |
| K761064 | UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE | 12.000.000 | 12.000.000 | 6.108.558,79 | 50,90 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500.000 | 1.500.000 | 921.774,98 | 61,45 |
| 3223 | Energija |  |  | 921.774,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.500.000 | 10.500.000 | 5.186.783,81 | 49,40 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 513.446,28 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.673.337,53 |  |
| K761065 | UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS | 700.000 | 700.000 | 315.901,00 | 45,13 |
| 323 | Rashodi za usluge | 700.000 | 700.000 | 315.901,00 | 45,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 315.901,00 |  |
| K761066 | FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA | 3.000.000 | 3.000.000 | 527.850,01 | 17,60 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.000.000 | 3.000.000 | 527.850,01 | 17,60 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 527.850,01 |  |
| T761058 | POTICANJE OBNOVE KUĆA I. – VI. STUPANJ OŠTEĆENJA | 1.800.000 | 1.800.000 | 189.791,63 | 10,54 |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.800.000 | 1.800.000 | 189.791,63 | 10,54 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 189.791,63 |  |
| 034 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 22.671.728 | 22.691.978 | 4.763.631,23 | 20,99 |
| 03405 | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva | 22.671.728 | 22.691.978 | 4.763.631,23 | 20,99 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.548.566 | 11.568.816 | 4.596.027,06 | 39,73 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.668.475 | 1.668.475 | 25.140,63 | 1,51 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 9.454.687 | 9.454.687 | 142.463,54 | 1,51 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 22.671.728 | 22.691.978 | 4.763.631,23 | 20,99 |
| 2414 | INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE | 22.671.728 | 22.691.978 | 4.763.631,23 | 20,99 |
| A912001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.386.566 | 9.406.816 | 4.580.277,06 | 48,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.628.548 | 5.628.548 | 2.822.682,49 | 50,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.817.971,94 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.710,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 197.000 | 197.000 | 37.054,22 | 18,81 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 37.054,22 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 932.018 | 932.018 | 468.696,11 | 50,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 461.523,43 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.172,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 380.000 | 380.000 | 241.897,90 | 63,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 137.946,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 91.048,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.903,46 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 390.000 | 390.000 | 98.606,32 | 25,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.349,48 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 77.685,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.493,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.077,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.590.000 | 1.610.250 | 888.635,53 | 55,19 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.512,32 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 314.465,59 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.095,65 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.031,85 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 188.850,71 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.150,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.875,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 295.202,41 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 33.452,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 | 8.981,12 | 25,66 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.200,49 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.780,63 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 6.000 | 553,37 | 9,22 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 550,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3,37 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 170.000 | 170.000 | 13.170,00 | 7,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.171,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.999,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A912004 | POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 565.000 | 565.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 480.000 | 480.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 |  |  |
| A912005 | PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG | 3.479.495 | 3.479.495 | 156.250,00 | 4,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 408.422 | 408.422 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 69.931 | 69.931 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 129.742 | 129.742 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 73.567 | 73.567 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.547.833 | 2.547.833 | 156.250,00 | 6,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 156.250,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 |  |  |
| A912006 | UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA | 1.322.167 | 1.322.167 | 11.354,17 | 0,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 87.600 | 87.600 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.067 | 15.067 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.199.500 | 1.199.500 | 11.354,17 | 0,95 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.354,17 |  |
| A912007 | PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA | 3.618.000 | 3.618.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 321.838 | 321.838 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 55.298 | 55.298 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.240.864 | 3.240.864 |  |  |
| A912008 | KIBERNETIČKA SIGURNOST | 307.000 | 307.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.000 | 37.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.000 | 270.000 |  |  |
| A912009 | BAZA PODATAKA | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| A912012 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 436.000 | 436.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 436.000 | 436.000 |  |  |
| K912003 | INFORMATIZACIJA | 290.000 | 290.000 | 15.750,00 | 5,43 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 | 15.750,00 | 10,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.750,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000 | 80.000 |  |  |
| T912011 | OSVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI O ISPRAVNOM KOMUNICIRANJU PUTEM INTERNETA I DRUŠTVENIH MREŽA | 2.267.500 | 2.267.500 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.876 | 29.876 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.140 | 5.140 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.232.484 | 2.232.484 |  |  |
| 036 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT | 300.417.239 | 301.017.239 | 162.961.424,42 | 54,14 |
| 03605 | Središnji državni ured za šport | 300.417.239 | 301.017.239 | 162.961.424,42 | 54,14 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 128.571.270 | 128.571.270 | 50.986.071,04 | 39,66 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.520.000 | 3.120.000 | 2.725.667,18 | 87,36 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 155.395.969 | 155.395.969 | 93.872.628,29 | 60,41 |
| 51 | Pomoći EU | 100.000 | 100.000 | 44.723,16 | 44,72 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.080.000 | 1.080.000 | 42.559,10 | 3,94 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 12.750.000 | 12.750.000 | 15.289.775,65 | 119,92 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 300.417.239 | 301.017.239 | 162.961.424,42 | 54,14 |
| 3920 | RAZVOJ ŠPORTA | 300.417.239 | 301.017.239 | 162.961.424,42 | 54,14 |
| A916012 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT | 9.087.986 | 9.087.986 | 3.663.453,90 | 40,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.605.875 | 5.605.875 | 2.333.681,41 | 41,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.333.681,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 148.000 | 148.000 | 16.862,39 | 11,39 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.862,39 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 964.211 | 964.211 | 387.051,92 | 40,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 380.653,72 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.398,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 345.000 | 345.000 | 146.855,05 | 42,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 55.041,15 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 67.728,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 16.967,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 7.118,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 238.000 | 238.000 | 134.646,28 | 56,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 46.337,47 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 86.440,16 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 700,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.168,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.228.000 | 1.228.000 | 497.995,10 | 40,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 22.495,98 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 79.745,77 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.760,10 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 13.422,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 164.875,47 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 92.459,12 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 76.161,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.074,31 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.400 | 29.400 | 3.487,64 | 11,86 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.487,64 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 126.000 | 126.000 | 11.056,31 | 8,77 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.979,37 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 420,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.656,94 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.500 | 3.500 | 1.021,49 | 29,19 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.021,49 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 180.000 | 180.000 | 30.789,06 | 17,11 |
| 4123 | Licence |  |  | 30.789,06 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 90.000 | 90.000 | 74.526,00 | 82,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 38.075,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 36.451,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 130.000 | 130.000 | 25.481,25 | 19,60 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 25.481,25 |  |
| A916001 | GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU | 53.321.621 | 53.321.621 | 21.406.257,52 | 40,15 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 53.321.621 | 53.321.621 | 21.406.257,52 | 40,15 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 21.406.257,52 |  |
| A916002 | PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI | 155.395.969 | 155.395.969 | 93.872.628,29 | 60,41 |
| 381 | Tekuće donacije | 155.395.969 | 155.395.969 | 93.872.628,29 | 60,41 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 93.872.628,29 |  |
| A916003 | DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA | 10.000.000 | 10.000.000 | 685.800,00 | 6,86 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000.000 | 10.000.000 | 685.800,00 | 6,86 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 685.800,00 |  |
| A916004 | POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE | 750.000 | 750.000 | 182.400,58 | 24,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 450.000 | 450.000 | 124.380,51 | 27,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 124.380,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | 130.000 | 32.245,00 | 24,80 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.075,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.920,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.250,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | 70.000 | 3.828,57 | 5,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.828,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 21.946,50 | 21,95 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.946,50 |  |
| A916005 | DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE | 18.500.000 | 18.500.000 | 8.742.763,93 | 47,26 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.500.000 | 18.500.000 | 8.742.763,93 | 47,26 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.742.763,93 |  |
| A916006 | POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA | 11.040.000 | 11.040.000 | 38.266,39 | 0,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 | 38.266,39 | 95,67 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.266,39 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 11.000.000 | 11.000.000 |  |  |
| A916007 | DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT »FRANJO BUČAR« | 462.588 | 462.588 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.588 | 49.588 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000 | 13.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 390.000 | 390.000 |  |  |
| A916008 | PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA | 389.000 | 389.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 |  |  |
| A916009 | NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT | 230.000 | 230.000 | 70.449,97 | 30,63 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 16.943,74 | 84,72 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.943,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 210.000 | 210.000 | 53.506,23 | 25,48 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 53.506,23 |  |
| A916011 | EUROPSKI TJEDAN SPORTA | 1.350.000 | 1.350.000 | 70.030,64 | 5,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 2.614,36 | 6,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.614,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.163.000 | 1.108.000 | 22.763,10 | 2,05 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.163,10 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 130.000 | 130.000 | 24.857,18 | 19,12 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 24.857,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  | 55.000 | 19.796,00 | 35,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.796,00 |  |
| A916014 | NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU | 1.200.000 | 1.200.000 | 133.593,75 | 11,13 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200.000 | 1.200.000 | 133.593,75 | 11,13 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 133.593,75 |  |
| A916015 | POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA | 800.000 | 800.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 790.000 | 790.000 |  |  |
| A916017 | VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE | 9.050.000 | 9.050.000 | 7.325.179,47 | 80,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 22.421,28 | 44,84 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.421,28 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 9.000.000 | 9.000.000 | 7.302.758,19 | 81,14 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.302.758,19 |  |
| A916018 | NACIONALNI PROGRAM SPORTA – PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE | 960.000 | 960.000 | 10.877,84 | 1,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 135.000 | 135.000 | 9.811,94 | 7,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.811,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 545.000 | 545.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 110.000 | 110.000 | 1.065,90 | 0,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.065,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170.000 | 170.000 |  |  |
| K916019 | IZGRADNJA ATLETSKE STAZE U KARLOVCU | 3.559.750 | 3.559.750 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.559.750 | 3.559.750 |  |  |
| K916021 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. PRIORITETNA OS 2 | 15.000.000 | 15.600.000 | 17.987.971,29 | 115,31 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.000.000 | 4.230.000 | 5.369.346,19 | 126,93 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 5.369.346,19 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 11.000.000 | 11.370.000 | 12.618.625,10 | 110,98 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 12.618.625,10 |  |
| K916023 | SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI | 8.800.000 | 8.800.000 | 8.749.632,70 | 99,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.750.000 | 8.750.000 | 8.749.632,70 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 8.749.632,70 |  |
| T916010 | PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA | 158.121 | 158.121 | 22.118,15 | 13,99 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.032 | 4.032 | 3.161,45 | 78,41 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.161,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 154.089 | 154.089 | 18.956,70 | 12,30 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 18.956,70 |  |
| T916024 | PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU | 362.204 | 362.204 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 244.202 | 244.202 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.002 | 42.002 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.000 | 68.000 |  |  |
| 040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 5.633.049.674 | 5.649.658.559 | 2.833.137.165,75 | 50,15 |
| 04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 5.187.231.655 | 5.356.588.257 | 2.704.836.101,87 | 50,50 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.390.762.855 | 4.560.009.221 | 2.275.174.360,87 | 49,89 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 68.609.500 | 68.611.410 | 40.239.719,32 | 58,65 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 26.734.350 | 26.754.350 | 7.312.590,85 | 27,33 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 332.213.000 | 332.213.000 | 145.042.077,87 | 43,66 |
| 51 | Pomoći EU | 20.670.000 | 20.710.000 | 8.503.174,90 | 41,06 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.800.000 | 2.837.524 | 11.215.092,56 | 395,24 |
| 53 | Inozemne darovnice | 2.090.000 | 2.090.000 | 33.765,00 | 1,62 |
| 552 | Švicarski instrument | 2.550.000 | 2.550.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.600.000 | 2.600.000 |  |  |
| 562 | Kohezijski fond (CF) | 129.724.450 | 129.735.252 | 121.914.588,92 | 93,97 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 62.277.500 | 62.277.500 | 12.267.623,17 | 19,70 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 143.650.000 | 143.650.000 | 82.823.030,82 | 57,66 |
| 61 | Donacije | 2.550.000 | 2.550.000 | 310.077,59 | 12,16 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 5.187.231.655 | 5.356.588.257 | 2.704.836.101,87 | 50,50 |
| 2601 | JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI | 4.650.041.500 | 4.819.398.102 | 2.413.253.556,11 | 50,07 |
| A553131 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.085.077.600 | 4.249.983.202 | 2.196.232.678,52 | 51,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.601.578.600 | 2.697.839.200 | 1.367.387.779,07 | 50,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.336.200.625,79 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 31.187.153,28 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 150.790.000 | 154.013.000 | 65.491.155,31 | 42,52 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 65.491.155,31 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 616.020.000 | 635.935.051 | 317.784.920,26 | 49,97 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 94.809.299,30 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 218.783.966,22 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.191.654,74 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 144.562.000 | 153.050.212 | 93.785.270,55 | 61,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.049.597,65 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 74.045.689,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 687.799,58 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.184,01 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.319.000 | 188.158.607 | 103.187.755,77 | 54,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.321.587,55 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 17.254.250,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 69.828.042,25 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.021.554,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.724.043,38 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 38.277,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 352.855.000 | 368.383.083 | 217.820.098,86 | 59,13 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.852.418,27 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 32.156.792,10 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 788.431,73 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.312.923,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 40.362.732,61 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.395.978,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.641.984,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 106.308.837,69 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000.000 | 2.088.024 | 616.538,41 | 29,53 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 616.538,41 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.076.000 | 20.574.805 | 9.150.164,31 | 44,47 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 35.141,75 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.258.625,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 335.958,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.947.125,45 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 24.050,26 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 681.060,79 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 868.202,31 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 877.000 | 1.139.220 | 333.692,95 | 29,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 78.320,03 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 91.537,32 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 163.835,60 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.300.000 | 15.645.000 | 9.032.894,27 | 57,74 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.032.894,27 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 700.000 | 710.000 | 550.000,00 | 77,46 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 550.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.000.000 | 12.447.000 | 11.092.408,76 | 89,12 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 11.092.408,76 |  |
| A553175 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – ILEGALNE MIGRACIJE | 60.000.000 | 60.000.000 | 13.311.877,12 | 22,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.000.000 | 11.000.000 | 824.706,81 | 7,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 198.003,27 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 626.703,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000.000 | 4.000.000 | 215.321,03 | 5,38 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 87.512,63 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 124.908,23 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.900,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.000.000 | 19.000.000 | 1.214.692,52 | 6,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 185.273,67 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.029.418,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.950.000 | 13.950.000 | 4.135.539,23 | 29,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 57.075,01 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.082.804,69 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.728.174,81 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 90.164,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 177.320,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000.000 | 12.000.000 | 6.911.630,17 | 57,60 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.342.846,78 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 61.759,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.537,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.615,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.853,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.473.018,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 9.987,36 | 19,97 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.987,36 |  |
| A879002 | CERTIFIKACIJA I EDUKACIJA | 4.434.350 | 4.434.350 | 26.677,20 | 0,60 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 450.000 | 450.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 751.000 | 751.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 571.000 | 571.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.523.050 | 1.523.050 | 26.677,20 | 1,75 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.677,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 523.500 | 523.500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25.800 | 25.800 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 520.000 | 520.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000 | 40.000 |  |  |
| K260056 | IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA | 36.600.000 | 38.050.000 | 19.862.678,21 | 52,20 |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 10.035.669,54 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 10.035.669,54 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.173.652,70 | 11,74 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.173.652,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.798.239,03 | 75,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.798.239,03 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 21.600.000 | 23.000.000 | 4.855.116,94 | 21,11 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.855.116,94 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  | 50.000 |  |  |
| K553009 | POLICIJSKA OPREMA | 122.600.000 | 124.565.500 | 71.327.310,18 | 57,26 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 76.000.000 | 76.000.000 | 52.444.010,07 | 69,01 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.309.110,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 69.853,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 51.065.045,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000.000 | 6.000.000 | 449.970,25 | 7,50 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 449.970,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.178.786,14 | 72,63 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.178.786,14 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 23.000.000 | 23.370.500 | 6.114.583,72 | 26,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 516.110,74 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.688.580,86 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.909.892,12 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 14.000.000 | 15.545.000 | 9.998.838,00 | 64,32 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 9.998.838,00 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 600.000 | 600.000 | 141.122,00 | 23,52 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 141.122,00 |  |
| K553026 | IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA | 18.870.000 | 18.870.000 | 4.169.919,20 | 22,10 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.520.000 | 15.520.000 | 3.816.586,70 | 24,59 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 774.318,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.042.268,17 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 600.000 | 600.000 | 59.700,00 | 9,95 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 59.700,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 750.000 | 750.000 | 293.632,50 | 39,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 293.632,50 |  |
| K553092 | NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA | 90.000.000 | 90.000.000 | 34.874.791,59 | 38,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.300.000 | 1.300.000 | 279.201,15 | 21,48 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 279.201,15 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.400.000 | 17.400.000 | 7.438.022,62 | 42,75 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 101.850,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.097.699,92 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 912.216,45 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.326.256,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.120.000 | 9.120.000 | 3.956.296,48 | 43,38 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.707.420,65 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 67.835,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 164.284,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.755,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 530.000 | 530.000 | 137.959,72 | 26,03 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 37.108,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 100.851,42 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.800.000 | 1.800.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.010.000 | 20.010.000 | 3.810.161,62 | 19,04 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.810.161,62 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.080.000 | 22.080.000 | 17.636.212,50 | 79,87 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 17.636.212,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.860.000 | 3.860.000 | 1.118.750,00 | 28,98 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.118.750,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 | 498.187,50 | 99,64 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 498.187,50 |  |
| K553125 | POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE | 550.000 | 550.000 | 317.834,43 | 57,79 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 571,40 | 3,81 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 571,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 396.000 | 396.000 | 315.713,03 | 79,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 142.484,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 787,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.525,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 159.916,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.000 | 46.000 | 1.550,00 | 3,37 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.550,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 52.000 | 52.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 40.000 | 40.000 |  |  |
| K553129 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 27.945.000 | 28.040.000 | 1.991.520,99 | 7,10 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.430.000 | 4.430.000 | 52.700,00 | 1,19 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 52.700,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.500.000 | 7.500.000 | 1.434.474,84 | 19,13 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.434.474,84 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.815.000 | 3.815.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.200.000 | 12.295.000 | 504.346,15 | 4,10 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 504.346,15 |  |
| K553132 | INFORMATIZACIJA | 67.962.550 | 68.903.050 | 22.866.554,71 | 33,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.745.250 | 47.192.250 | 20.755.707,41 | 43,98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.026.831,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.245.368,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.483.506,65 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 16.421.000 | 16.469.000 | 625.120,96 | 3,80 |
| 4123 | Licence |  |  | 625.120,96 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.122.000 | 4.407.000 | 1.333.151,34 | 30,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.333.151,34 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 674.300 | 834.800 | 152.575,00 | 18,28 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 152.575,00 |  |
| K553141 | RAZVOJNA SURADNJA | 1.415.000 | 1.415.000 | 189.037,79 | 13,36 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.350.000 | 1.350.000 | 186.872,74 | 13,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.667,15 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 184.205,59 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 2.165,05 | 5,41 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.165,05 |  |
| K553146 | IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA MUP-a ZA PRIMJENU AUTOMATIZIRANE RAZMJENE PODATAKA PRIBAVLJENIH ANALIZOM DNK I DAKTILOSKOPSKIH PODATAKA | 973.000 | 973.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 973.000 | 973.000 |  |  |
| K553148 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – JAČANJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA | 8.435.000 | 8.435.000 | 8.347.404,44 | 98,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 96.737,82 | 107,49 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 96.737,82 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.345.000 | 8.345.000 | 8.250.666,62 | 98,87 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 8.250.666,62 |  |
| K553151 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH I PRATEĆIH SADRŽAJA U PRIHVATILIŠTU ZA TRAŽITELJE AZILA U KUTINI | 30.000 | 30.000 | 27.972,00 | 93,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 27.972,00 | 93,24 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.972,00 |  |
| K553167 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA | 13.519.000 | 13.519.000 | 2.727.076,10 | 20,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 303.000 | 303.000 | 148.369,21 | 48,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 148.369,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 113.000 | 113.000 | 24.671,38 | 21,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.208,84 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 462,54 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 827.000 | 827.000 | 18.759,53 | 2,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.927,89 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.441,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.390,16 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 139,84 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 139,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.088.000 | 1.088.000 | 138.973,75 | 12,77 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 122.536,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.437,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.736.000 | 6.736.000 | 7.412,39 | 0,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.412,39 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 686.000 | 686.000 | 2.388.750,00 | 348,21 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 2.388.750,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.595.000 | 2.595.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.171.000 | 1.171.000 |  |  |
| K553169 | FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU | 68.930.000 | 68.930.000 | 21.818.382,96 | 31,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 356.000 | 356.000 | 123.831,74 | 34,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 123.831,74 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 131.000 | 131.000 | 20.656,93 | 15,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.111,26 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 545,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 73.000 | 73.000 | 28.228,75 | 38,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.350,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.132,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.746,24 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.563.000 | 1.563.000 | 751.338,27 | 48,07 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 229,10 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 467.546,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 283.562,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.707.000 | 2.707.000 | 3.524.584,14 | 130,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.055,32 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 100.443,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.423.084,83 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.551.000 | 10.551.000 | 8.149.248,99 | 77,24 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.037.860,66 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 6.111.388,33 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 48.141.000 | 48.141.000 | 1.734.002,09 | 3,60 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.734.002,09 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 82.000 | 82.000 | 1.862.145,93 | 2.270,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.862.145,93 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.326.000 | 5.326.000 | 5.624.346,12 | 105,60 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.624.346,12 |  |
| K553171 | MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH | 2.500.000 | 2.500.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.500.000 | 2.500.000 |  |  |
| K553172 | MODERNIZACIJA RADIOKOMUNIKACIJSKE OPREME SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE | 37.150.000 | 37.150.000 | 14.402.914,50 | 38,77 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.150.000 | 37.150.000 | 14.402.914,50 | 38,77 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 14.402.914,50 |  |
| T553155 | IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI I IPA 2014 MEĐUNARODNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA | 2.300.000 | 2.300.000 | 385.763,75 | 16,77 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.300.000 | 2.300.000 | 385.763,75 | 16,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 385.763,75 |  |
| T553157 | HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA – POLICIJA U ZAJEDNICI | 190.000 | 190.000 | 42.582,62 | 22,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000 | 140.000 | 17.622,62 | 12,59 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.622,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 24.960,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 24.960,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| T553174 | OBZOR 2020 | 560.000 | 560.000 | 23.065,83 | 4,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000 | 140.000 | 14.773,05 | 10,55 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.773,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 8.292,78 | 16,59 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.765,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.527,78 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 |  |  |
| T879006 | AMIF EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA – NACIONALNA KONTAKT TOČKA |  |  | 72.723,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 72.723,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 72.723,76 |  |
| T879007 | OSPOSOBLJAVANJE TAKTIČKIH PADOBRANACA – ISF – ATLAS |  |  | 234.790,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 234.790,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 234.790,21 |  |
| 2602 | UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA | 103.100.000 | 103.100.000 | 73.895.582,63 | 71,67 |
| A553158 | FRONTEX JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA | 9.000.000 | 9.000.000 | 607.527,90 | 6,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000.000 | 6.000.000 | 502.270,15 | 8,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 502.270,15 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.110.000 | 2.110.000 | 95.235,01 | 4,51 |
| 3223 | Energija |  |  | 95.235,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 520.000 | 520.000 | 5.184,51 | 1,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 74,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.110,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 175.000 | 175.000 | 4.838,23 | 2,76 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.838,23 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 160.000 | 160.000 |  |  |
| K553145 | IPA 2012 IZGRADNJA I OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE TOVARNIK I POSTAJE GRANIČNE POLICIJE MALJEVAC | 134.000 | 134.000 | 364.939,53 | 272,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 134.000 | 134.000 | 130.423,98 | 97,33 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 130.423,98 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 234.515,55 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 234.515,55 |  |
| K553168 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE | 93.966.000 | 93.966.000 | 50.711.975,60 | 53,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 535.000 | 535.000 | 128.682,34 | 24,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 128.682,34 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 186.000 | 186.000 | 21.512,08 | 11,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.833,26 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 678,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.570.000 | 1.570.000 | 47.974,79 | 3,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.767,07 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.644,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 16.563,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.020.000 | 8.020.000 | 1.261.391,51 | 15,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 276,06 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 491.640,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 769.475,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.456.000 | 10.456.000 | 4.925.905,99 | 47,11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 451.256,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 834.308,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 231.309,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.409.031,87 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.455.000 | 8.455.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 5.278.102,50 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 5.278.102,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 52.523.000 | 52.523.000 | 38.252.156,39 | 72,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 948.018,09 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 37.304.138,30 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 12.219.000 | 12.219.000 | 796.250,00 | 6,52 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 796.250,00 |  |
| T879003 | HITNA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – JAČANJE AKTIVNOSTI GRANIČNE KONTROLE NA HRVATSKOM DIJELU VANJSKE GRANICE ZBOG POVEĆANOG MIGRACIJSKOG PRITISKA |  |  | 22.211.139,60 |  |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 7.422.361,32 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.782.029,53 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.640.331,79 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 1.937.889,32 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 787.613,63 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.124.174,14 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 26.101,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 8.992.245,15 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 592.735,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.399.509,65 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 2.518.588,15 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 37.114,49 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.002.148,76 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.479.324,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 1.309.780,66 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 594,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.309.186,66 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 30.275,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.275,00 |  |
| 2603 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 73.185.665 | 73.185.665 | 12.865.653,22 | 17,58 |
| A553101 | HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 12.000.000 | 12.000.000 | 9.600.000,00 | 80,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.000.000 | 7.000.000 | 4.800.000,00 | 68,57 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.800.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.800.000,00 | 96,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 4.800.000,00 |  |
| A849003 | SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU | 770.000 | 770.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 770.000 | 770.000 |  |  |
| A849021 | SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA | 840.000 | 840.000 | 25.088,96 | 2,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 795.000 | 795.000 | 25.088,96 | 3,16 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.588,96 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A849024 | STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI | 475.000 | 475.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 460.000 | 460.000 |  |  |
| K553130 | INTEGRIRANI SUSTAV 112 | 9.538.698 | 9.538.698 | 849.292,68 | 8,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.623.698 | 7.623.698 | 805.042,07 | 10,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 32.299,95 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 686.767,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 22.479,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 63.495,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 | 44.250,61 | 63,22 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 44.250,61 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 220.000 | 220.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| K553134 | OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE | 1.569.000 | 1.569.000 | 111.784,89 | 7,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.000 | 79.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 178.000 | 178.000 | 4.621,05 | 2,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.621,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 778.000 | 778.000 | 11.587,50 | 1,49 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.187,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.400,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 430.000 | 430.000 | 80.576,34 | 18,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 80.576,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000 | 24.000 | 15.000,00 | 62,50 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000 | 80.000 |  |  |
| K863004 | RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA | 10.378.000 | 10.378.000 | 35.298,62 | 0,34 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 460.000 | 460.000 | 32.654,00 | 7,10 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 32.654,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 197.000 | 197.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 451.000 | 451.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000 | 65.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 50.000 | 2.644,62 | 5,29 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.644,62 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.200.000 | 1.200.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.310.000 | 3.310.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| K863019 | RAZVOJ SUSTAVA UPRAVLJANJA U KATASTROFAMA KROZ AKTIVNOSTI JAČANJA KAPACITETA ODGOVORNIH INSTITUCIJA TE ORGANIZIRANIM PODIZANJEM SVIJESTI EDUCIRANJEM NASTAVNIKA, ŠKOLSKE DJECE I STANOVNIŠTVA | 7.987.000 | 7.987.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 131.000 | 131.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.000 | 46.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000 | 13.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.960.000 | 2.960.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 127.000 | 127.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.187.000 | 4.187.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 516.000 | 516.000 |  |  |
| K863020 | IZGRADNJA NACIONALNOG SREDIŠTA ZA OSPOSOBLJAVANJE SVIH VRSTA ORGANIZIRANIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE U CILJU PODIZANJA SPOSOBNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA KATASTROFA | 4.273.000 | 4.273.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.273.000 | 4.273.000 |  |  |
| K863021 | RAZVOJ SUSTAVA PRIPREME I ODGOVORA NA KATASTROFE KROZ OPREMANJE I RAZVOJ PET MODULA CIVILNE ZAŠTITE U CILJU STVARANJA MOGUĆNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA KATASTROFA | 21.506.000 | 21.506.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 398.000 | 398.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.519.000 | 1.519.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.502.000 | 1.502.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 14.087.000 | 14.087.000 |  |  |
| T849030 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 74.967 | 74.967 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.947 | 60.947 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.520 | 11.520 |  |  |
| T863007 | IPA PROGRAM SURADNJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE FAZA II | 93.000 | 93.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000 | 14.000 |  |  |
| T863009 | STOŽERNE I TERENSKE VJEŽBE ZA MODULE CIVILNE ZAŠTITE »LOT 1 I  LOT 2« | 1.591.000 | 1.591.000 | 119.659,55 | 7,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 246.000 | 246.000 | 15.887,50 | 6,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.887,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 194.000 | 194.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 152.000 | 152.000 | 28.536,35 | 18,77 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.317,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.968,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 269.000 | 269.000 | 46.187,70 | 17,17 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 46.187,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 212.000 | 212.000 | 29.048,00 | 13,70 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.048,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 400.000 | 400.000 |  |  |
| T863016 | NATO-SPS G4968 – ZAPOVJEDNI SUSTAV SLJEDEĆE GENERACIJE | 2.090.000 | 2.090.000 | 33.765,00 | 1,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 220.000 | 220.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 47.000 | 47.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 462.000 | 462.000 | 10.100,00 | 2,19 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.100,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 200.000 | 2.140,00 | 1,07 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.140,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 | 21.525,00 | 17,94 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.525,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.030.000 | 1.030.000 |  |  |
| T879004 | IPA BIH – EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI |  |  | 2.090.763,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 2.090.763,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.090.763,52 |  |
| 2604 | PROTUMINSKO DJELOVANJE | 360.904.490 | 360.904.490 | 204.821.309,91 | 56,75 |
| A672007 | RAZMINIRANJE | 202.670.040 | 202.670.040 | 61.061.947,16 | 30,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.870.040 | 2.870.040 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 196.750.000 | 196.750.000 | 60.604.233,41 | 30,80 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 394.330,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 60.209.903,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.800.000 | 2.800.000 | 457.713,75 | 16,35 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 457.713,75 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 250.000 | 250.000 |  |  |
| T672037 | IPA I 2012 – RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI | 2.600.000 | 2.600.000 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 2.600.000 | 2.600.000 |  |  |
| T672040 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 152.617.000 | 152.617.000 | 143.759.362,75 | 94,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 160.000 | 160.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.000 | 29.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 54.500 | 54.500 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.500 | 15.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 151.000.000 | 151.000.000 | 143.759.362,75 | 95,20 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 143.759.362,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 430.000 | 430.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 900.000 | 900.000 |  |  |
| T672042 | ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE »RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA« | 3.017.450 | 3.017.450 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.986.450 | 2.986.450 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.000 | 31.000 |  |  |
| 04030 | Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja | 384.610.302 | 293.070.302 | 128.301.063,88 | 43,78 |
| 21908 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 273.490.302 | 293.070.302 | 128.301.063,88 | 43,78 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 263.286.302 | 282.866.302 | 125.964.504,67 | 44,53 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 674.000 | 674.000 | 78.933,62 | 11,71 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 923.000 | 923.000 | 334.803,55 | 36,27 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.060.000 | 4.060.000 | 1.053.247,83 | 25,94 |
| 51 | Pomoći EU | 407.000 | 407.000 | 329.363,65 | 80,92 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.818.000 | 3.818.000 | 447.290,62 | 11,72 |
| 61 | Donacije | 322.000 | 322.000 | 92.919,94 | 28,86 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 273.490.302 | 293.070.302 | 128.301.063,88 | 43,78 |
| 2603 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 273.490.302 | 293.070.302 | 128.301.063,88 | 43,78 |
| A554000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.751.000 | 24.331.000 | 10.579.086,67 | 43,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.900.000 | 16.100.000 | 7.349.106,86 | 45,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.337.010,16 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 12.096,70 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 525.000 | 169.067,37 | 32,20 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 169.067,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 332.000 | 2.722.000 | 1.501.363,08 | 55,16 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 296.679,25 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.183.235,34 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 21.448,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 133.000 | 933.000 | 403.246,89 | 43,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.417,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 393.929,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.900,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 876.000 | 1.159.000 | 462.092,87 | 39,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 70.418,01 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 212.450,27 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 145.311,24 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 16.735,80 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 15.490,05 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.687,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 942.000 | 1.837.000 | 485.119,77 | 26,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 114.367,41 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 106.457,48 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.555,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 74.708,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 26.505,32 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.137,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.172,98 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 38.661,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 67.553,35 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 58.000 | 58.000 | 17.021,89 | 29,35 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.021,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 164.000 | 299.000 | 133.069,37 | 44,50 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 39.905,78 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.235,53 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 77.161,56 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.766,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 16.000 | 917,32 | 5,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 917,28 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,04 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 120.000 | 58.081,25 | 48,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 52.206,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.875,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 260.000 | 460.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 100.000 |  |  |
| A554001 | PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR) | 452.000 | 452.000 | 477.089,10 | 105,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 123.000 | 123.000 | 48.984,55 | 39,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.984,55 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.000 | 19.000 | 37.525,50 | 197,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 530,63 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 20.860,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.409,87 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 13.725,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 166.500 | 166.500 | 215.183,18 | 129,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 43.817,38 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.885,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 59.895,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 86.585,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 53.000 | 53.000 | 97.375,45 | 183,73 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 97.375,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.000 | 37.000 | 30.114,40 | 81,39 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 20.908,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.535,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.670,90 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 6.837,24 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 6.837,24 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 53.500 | 53.500 | 41.068,78 | 76,76 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 41.068,78 |  |
| A554002 | OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE | 1.286.500 | 1.286.500 | 358.824,07 | 27,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000 | 16.000 | 2.797,84 | 17,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.797,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 168.000 | 168.000 | 43.587,11 | 25,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.869,54 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.842,84 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.471,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 16.403,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 301.000 | 301.000 | 72.326,14 | 24,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.687,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.450,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 39.755,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.200,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.232,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 102.000 | 102.000 | 72.221,39 | 70,81 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 72.221,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000 | 23.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 19.500 | 19.500 | 6.791,45 | 34,83 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.791,45 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 607.000 | 607.000 | 132.034,38 | 21,75 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 132.034,38 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 29.065,76 | 58,13 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 29.065,76 |  |
| A554003 | PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO | 1.252.500 | 1.252.500 | 431.561,11 | 34,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 1.881,50 | 18,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.881,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 33.000 | 33.000 | 15.514,05 | 47,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.266,63 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.737,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.189,92 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 30,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.290,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.084.500 | 1.084.500 | 298.671,46 | 27,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 48.752,85 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.500,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 54.353,07 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.128,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 43.743,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 59.661,10 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.950,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 84.582,44 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 | 12.845,70 | 80,29 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.745,70 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.100,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 75.000 | 75.000 | 90.963,40 | 121,28 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.000,00 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 83.963,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000 | 12.000 | 8.685,00 | 72,38 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.685,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 12.000 | 12.000 | 3.000,00 | 25,00 |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 3.000,00 |  |
| A554004 | OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA | 4.060.000 | 4.060.000 | 1.053.247,83 | 25,94 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 103.000 | 103.000 | 62.563,26 | 60,74 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 47.421,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 15.142,13 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.979.000 | 1.979.000 | 822.025,52 | 41,54 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 822.025,52 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 725.000 | 725.000 | 168.659,05 | 23,26 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 168.659,05 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.253.000 | 1.253.000 |  |  |
| A863006 | UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 921.000 | 921.000 | 52.817,09 | 5,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 83.000 | 83.000 | 8.065,00 | 9,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.065,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 219.000 | 219.000 | 5.021,25 | 2,29 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.490,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 531,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 379.000 | 379.000 | 37.730,84 | 9,96 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 37.730,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 223.000 | 223.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 15.000 | 15.000 |  |  |
| A863023 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA | 231.030.302 | 231.030.302 | 109.547.564,24 | 47,42 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 231.030.302 | 231.030.302 | 109.547.564,24 | 47,42 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 109.547.564,24 |  |
| K260089 | PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA | 25.000.000 | 25.000.000 | 5.101.967,30 | 20,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 370.000 | 370.000 | 24.680,90 | 6,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.680,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.170.000 | 3.170.000 | 338.273,63 | 10,67 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 72.608,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 100,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.440,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 257.125,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.315.000 | 1.315.000 | 45.972,75 | 3,50 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 26.597,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.375,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.700.000 | 1.700.000 | 19.600,00 | 1,15 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.600,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 235.000 | 235.000 | 33.045,00 | 14,06 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 33.045,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 | 42.366,82 | 2,12 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 42.366,82 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.700.000 | 15.700.000 | 4.533.565,70 | 28,88 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.533.565,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 510.000 | 510.000 | 64.462,50 | 12,64 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 24.525,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 39.937,50 |  |
| K554006 | INFORMATIZACIJA | 245.000 | 245.000 | 172.682,23 | 70,48 |
| 323 | Rashodi za usluge | 216.000 | 216.000 | 172.682,23 | 79,95 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 172.682,23 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| T554015 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. –   JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH | 4.492.000 | 4.492.000 | 526.224,24 | 11,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 262.000 | 262.000 | 133.892,57 | 51,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 133.892,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.000 | 46.000 | 22.247,73 | 48,36 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.870,24 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 377,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 105.000 | 105.000 | 18.495,57 | 17,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.739,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.756,07 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 88.000 | 88.000 | 6.825,42 | 7,76 |
| 3223 | Energija |  |  | 6.825,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 719.000 | 719.000 | 326.258,94 | 45,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.160,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 93.015,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 120.799,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 107.284,03 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 315.000 | 315.000 | 18.504,01 | 5,87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.504,01 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 352.000 | 352.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.600.000 | 2.600.000 |  |  |
| 28305 | Državna uprava za zaštitu i spašavanje | 111.120.000 |  | 0,00 |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 111.110.000 |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 111.120.000 |  |  |  |
| 2603 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 111.120.000 |  |  |  |
| A553128 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 111.120.000 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 71.400.000 |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500.000 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.550.000 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.250.000 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.500.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.365.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.350.000 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 170.000 |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 345.000 |  |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 30.000 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 360.000 |  |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.700.000 |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.500.000 |  |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 50.000 |  |  |  |
| 04035 | Hrvatski centar za razminiranje | 49.335.510 |  | 0,00 |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 49.305.000 |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 30.510 |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 49.335.510 |  |  |  |
| 2604 | PROTUMINSKO DJELOVANJE | 49.335.510 |  |  |  |
| A672032 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 49.335.510 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.250.000 |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.090.000 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.550.000 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.760.000 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.350.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.995.000 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.510 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 835.000 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 95.000 |  |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 850.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 330.000 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 |  |  |  |
| 04040 | Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom | 11.872.207 |  | 0,00 |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.872.207 |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 11.872.207 |  |  |  |
| 2601 | JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI | 11.872.207 |  |  |  |
| A879001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.872.207 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.251.000 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.598.000 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 832.000 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 51.057 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.950 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 67.000 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.200 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 |  |  |  |
| 041 | MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA | 1.362.777.709 | 1.362.777.709 | 522.445.650,75 | 38,34 |
| 04105 | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 1.318.488.209 | 1.316.888.209 | 502.957.932,70 | 38,19 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.074.899.401 | 1.074.399.401 | 451.278.921,56 | 42,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 36.304.900 | 35.204.900 | 2.504.443,08 | 7,11 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 5.244.428 | 5.244.428 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 26.000.000 | 26.000.000 | 892.945,21 | 3,43 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.450.000 | 5.450.000 | 30.535,13 | 0,56 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 39.007.840 | 39.007.840 | 12.378.927,53 | 31,73 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 50.581.640 | 50.581.640 | 1.812.916,26 | 3,58 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 41.000.000 | 41.000.000 | 4.938.798,40 | 12,05 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 40.000.000 | 40.000.000 | 29.120.445,53 | 72,80 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 16.390.000 | 20.390.000 | 2.586.925,67 | 12,69 |
| 3911 | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 16.390.000 | 20.390.000 | 2.586.925,67 | 12,69 |
| A522021 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 4.350.000 | 5.850.000 | 1.148.193,13 | 19,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 | 350.000 | 41.107,02 | 11,74 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 41.107,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | 300.000 | 20.520,11 | 6,84 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.520,11 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 60.000,00 | 4,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 60.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.200.000 | 3.700.000 | 1.026.566,00 | 27,75 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.026.566,00 |  |
| A753011 | MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR | 4.365.000 | 4.365.000 | 590.462,49 | 13,53 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.000 | 130.000 | 52.695,52 | 40,54 |
| 3223 | Energija |  |  | 52.695,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.245.000 | 2.245.000 | 537.766,97 | 23,95 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 534.891,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.875,84 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.990.000 | 1.990.000 |  |  |
| A753025 | SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU | 1.100.000 | 1.300.000 | 100.000,00 | 7,69 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.100.000 | 1.300.000 | 100.000,00 | 7,69 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 100.000,00 |  |
| K558037 | OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 2.075.000 | 2.075.000 | 394.616,67 | 19,02 |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000 | 55.000 | 7.837,57 | 14,25 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.837,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.900.000 | 1.900.000 | 386.779,10 | 20,36 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 386.779,10 |  |
| K754007 | SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU | 4.500.000 | 6.800.000 | 353.653,38 | 5,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 12.840,63 | 4,28 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.840,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 4.144,00 | 4,14 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.144,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 3.300.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 500.000 | 500.000 | 25.000,00 | 5,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 25.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.600.000 | 2.600.000 | 311.668,75 | 11,99 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 311.668,75 |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 1.302.098.209 | 1.296.498.209 | 500.371.007,03 | 38,59 |
| 4007 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 335.089.808 | 334.239.808 | 77.489.027,99 | 23,18 |
| A558041 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 58.861.000 | 60.891.000 | 23.512.077,66 | 38,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.500.000 | 29.500.000 | 14.087.653,00 | 47,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.232.209,05 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 855.443,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000 | 1.000.000 | 158.909,81 | 15,89 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 158.909,81 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.075.000 | 5.075.000 | 2.240.224,79 | 44,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.203.098,23 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 37.126,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.550.000 | 2.550.000 | 1.079.798,93 | 42,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 321.166,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 659.432,53 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 99.199,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.455.000 | 3.455.000 | 1.101.647,03 | 31,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 359.230,06 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 601.925,25 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 25.720,72 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 106.184,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.586,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.770.000 | 12.770.000 | 4.117.190,94 | 32,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 446.779,43 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 413.055,61 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 80.936,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 174.539,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 61.899,29 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.073,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.823.428,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 296.136,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 811.342,87 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 110.000 | 140.000 | 74.781,09 | 53,42 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 74.781,09 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 605.000 | 605.000 | 197.256,29 | 32,60 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.111,61 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 96.847,41 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 500,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 19.655,87 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 70.141,40 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.000 | 16.000 | 5.806,49 | 36,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.590,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.141,49 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 75,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000 | 150.000 | 8.645,28 | 5,76 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.645,28 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 630.000 | 630.000 | 271.671,67 | 43,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 142.707,49 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.907,33 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 123.056,85 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.000.000 | 5.000.000 | 168.492,34 | 3,37 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 168.492,34 |  |
| A522024 | PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA | 300.000 | 300.000 | 45.000,00 | 15,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 255.000 | 255.000 | 45.000,00 | 17,65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A522028 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 71.079.440 | 71.079.440 | 2.132.842,66 | 3,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 358.921 | 358.921 | 111.731,20 | 31,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 111.731,20 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.004 | 13.004 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.133 | 42.133 | 14.976,61 | 35,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.976,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.008 | 26.008 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.944.188 | 2.944.188 | 1.904.325,00 | 64,68 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.904.325,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 104.030 | 104.030 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 67.553.430 | 67.553.430 | 101.809,85 | 0,15 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 101.809,85 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.726 | 37.726 |  |  |
| A558043 | JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA | 71.050.000 | 67.800.000 | 20.760.516,21 | 30,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 | 350.000 | 153.257,62 | 43,79 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 153.257,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700.000 | 700.000 | 447.890,52 | 63,98 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 447.890,52 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000.000 | 66.750.000 | 20.159.368,07 | 30,20 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 20.159.368,07 |  |
| A558063 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA | 600.000 | 570.000 | 186.029,14 | 32,64 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600.000 | 570.000 | 186.029,14 | 32,64 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 186.029,14 |  |
| A653030 | BRANITELJSKA PRODAVAONICA | 820.000 | 870.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 420.000 | 470.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A753003 | ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI | 2.500.000 | 2.500.000 | 24.168,02 | 0,97 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.500.000 | 2.500.000 | 24.168,02 | 0,97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 24.168,02 |  |
| A753004 | REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA | 7.300.000 | 7.300.000 | 1.020.211,20 | 13,98 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.300.000 | 7.300.000 | 1.020.211,20 | 13,98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.020.211,20 |  |
| A753009 | ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA | 11.750.000 | 11.750.000 | 1.240.742,70 | 10,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.050.000 | 6.050.000 | 1.235.742,70 | 20,43 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.235.742,70 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.000,00 | 0,10 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.000,00 |  |
| A753014 | NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA | 9.700.000 | 9.700.000 | 3.582.906,48 | 36,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.500.000 | 9.500.000 | 3.582.906,48 | 37,71 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.178.540,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.404.365,89 |  |
| A753015 | UDRUGE BRANITELJA | 18.974.428 | 19.674.428 | 3.587.054,63 | 18,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | 130.000 | 130.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 130.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600.000 | 600.000 | 452.112,50 | 75,35 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 452.112,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 18.244.428 | 18.944.428 | 3.004.942,13 | 15,86 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.004.942,13 |  |
| A753027 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 54.814.940 | 53.714.940 | 14.563.444,21 | 27,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.393.202 | 3.393.202 | 884.089,45 | 26,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 884.089,45 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 52.016 | 52.016 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 515.228 | 515.228 | 114.699,39 | 22,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 113.148,62 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.550,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 115.997 | 115.997 | 850,00 | 0,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 850,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 286.720 | 286.720 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.075.778 | 15.975.778 | 1.704.540,93 | 10,67 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 223.852,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.382.908,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 97.780,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 411.977 | 411.977 | 148.818,00 | 36,12 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 148.818,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 674.300 | 674.300 | 117.390,00 | 17,41 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 117.390,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.969.081 | 6.969.081 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 16.749.635 | 17.749.635 | 11.593.056,44 | 65,31 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.738.958,45 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 9.854.097,99 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.806.479 | 1.806.479 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.764.527 | 5.764.527 |  |  |
| A754010 | PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| A754011 | POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI | 21.390.000 | 21.390.000 | 5.721.521,75 | 26,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 545.000 | 545.000 | 203.062,00 | 37,26 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.062,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 200.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.845.000 | 20.845.000 | 5.518.459,75 | 26,47 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.518.459,75 |  |
| A754023 | RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU | 1.540.000 | 2.290.000 | 500.000,00 | 21,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.300.000 | 2.050.000 | 500.000,00 | 24,39 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 500.000,00 |  |
| K558061 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.360.000 | 1.360.000 | 195.783,80 | 14,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.360.000 | 1.360.000 | 195.783,80 | 14,40 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 195.783,80 |  |
| K558062 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 1.550.000 | 1.550.000 | 416.729,53 | 26,89 |
| 323 | Rashodi za usluge | 850.000 | 850.000 | 77.452,50 | 9,11 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 77.452,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 400.000 | 400.000 | 56.442,03 | 14,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 56.442,03 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 | 282.835,00 | 94,28 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 282.835,00 |  |
| 4008 | ZATOČENI I NESTALI | 10.348.500 | 10.398.500 | 1.907.525,74 | 18,34 |
| A522014 | EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 8.958.500 | 9.008.500 | 1.763.114,16 | 19,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.500.000 | 1.500.000 | 553.879,17 | 36,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 553.879,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 258.500 | 258.500 | 88.326,82 | 34,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 86.845,45 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.481,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.650.000 | 4.650.000 | 757.171,07 | 16,28 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 45.514,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 711.657,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700.000 | 700.000 | 27.856,33 | 3,98 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 27.856,33 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 250.000 | 250.000 | 71.467,01 | 28,59 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 71.467,01 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.400.000 | 1.400.000 | 14.413,76 | 1,03 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 14.413,76 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 250.000 | 250.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 250.000,00 |  |
| A522023 | ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA | 1.290.000 | 1.290.000 | 107.894,08 | 8,36 |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000 | 140.000 | 98.050,00 | 70,04 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 96.812,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.237,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 380.000 | 380.000 | 9.844,08 | 2,59 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.844,08 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 750.000 | 750.000 |  |  |
| A522026 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU | 100.000 | 100.000 | 36.517,50 | 36,52 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 3.517,50 | 35,18 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.517,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 90.000 | 90.000 | 33.000,00 | 36,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 33.000,00 |  |
| 4013 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA | 810.289.901 | 806.289.901 | 372.280.768,49 | 46,17 |
| A522027 | JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA | 9.000.000 | 8.750.000 | 774.957,40 | 8,86 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.000.000 | 8.750.000 | 774.957,40 | 8,86 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 774.957,40 |  |
| A522029 | ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU | 6.100.000 | 6.100.000 | 2.706.960,03 | 44,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 29.678,67 | 29,68 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.678,67 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.677.281,36 | 44,62 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.677.281,36 |  |
| A522030 | FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA | 15.000.000 | 15.000.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000.000 | 15.000.000 |  |  |
| A558070 | POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI | 750.000 | 750.000 | 334.353,60 | 44,58 |
| 323 | Rashodi za usluge | 750.000 | 750.000 | 334.353,60 | 44,58 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 334.353,60 |  |
| A583008 | CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA | 21.600.000 | 21.600.000 | 10.199.836,46 | 47,22 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | 100.000 | 16.079,24 | 16,08 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 16.079,24 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 21.500.000 | 21.500.000 | 10.183.757,22 | 47,37 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.183.757,22 |  |
| A583009 | SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA | 59.539.901 | 56.789.901 | 27.193.140,77 | 47,88 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 900.000 | 900.000 | 225.288,82 | 25,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 225.288,82 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 58.639.901 | 55.889.901 | 26.967.851,95 | 48,25 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 26.967.851,95 |  |
| A753008 | TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO) | 695.300.000 | 694.300.000 | 330.952.070,45 | 47,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.566.000,00 | 91,32 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.566.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300.000 | 300.000 | 81.948,85 | 27,32 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 81.948,85 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 690.000.000 | 689.000.000 | 326.304.121,60 | 47,36 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 326.304.121,60 |  |
| A753023 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA | 3.000.000 | 3.000.000 | 119.449,78 | 3,98 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 | 119.449,78 | 3,98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 119.449,78 |  |
| 4015 | STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI | 146.370.000 | 145.570.000 | 48.693.684,81 | 33,45 |
| A522022 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 145.970.000 | 145.170.000 | 48.381.939,54 | 33,33 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 350.000 | 350.000 | 30.449,35 | 8,70 |
| 3223 | Energija |  |  | 30.449,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.420.000 | 2.420.000 | 523.911,02 | 21,65 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.805,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 491.218,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.887,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 800.000 | 800.000 | 344.403,98 | 43,05 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 344.403,98 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.476.514,47 | 42,19 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.476.514,47 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 88.400.000 | 87.600.000 | 13.064.770,43 | 14,91 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 13.064.770,43 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.000.000 | 3.000.000 | 359.160,83 | 11,97 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 359.160,83 |  |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 47.500.000 | 47.500.000 | 32.582.729,46 | 68,60 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 32.582.729,46 |  |
| A753028 | PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI | 400.000 | 400.000 | 311.745,27 | 77,94 |
| 382 | Kapitalne donacije | 400.000 | 400.000 | 311.745,27 | 77,94 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 311.745,27 |  |
| 04110 | Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« | 34.884.000 | 36.084.000 | 15.515.780,40 | 43,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.097.000 | 34.197.000 | 13.973.152,85 | 40,86 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći |  | 1.100.000 | 203.456,94 | 18,50 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 770.000 | 770.000 | 182.075,84 | 23,65 |
| 52 | Ostale pomoći | 17.000 | 17.000 | 4.172,04 | 24,54 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) |  |  | 1.152.922,73 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 34.884.000 | 36.084.000 | 15.515.780,40 | 43,00 |
| 3911 | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 34.884.000 | 36.084.000 | 15.515.780,40 | 43,00 |
| A878001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 14.197.000 | 14.297.000 | 2.944.415,53 | 20,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.454.000 | 4.254.000 | 1.463.207,36 | 34,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.463.207,36 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 160.000 | 160.000 | 13.220,36 | 8,26 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.220,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 735.000 | 735.000 | 234.657,94 | 31,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 230.703,62 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.954,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 427.000 | 427.000 | 137.562,28 | 32,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.483,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 104.547,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.531,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 955.000 | 955.000 | 266.871,03 | 27,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.645,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 230.166,85 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 20.191,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.987,70 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.878,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.705.000 | 2.205.000 | 554.333,32 | 25,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 50.137,48 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 68.950,38 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 139.100,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 60.859,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.356,11 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 27.160,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 168.270,05 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 34.000 | 34.000 | 4.800,30 | 14,12 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.800,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 209.000 | 209.000 | 61.836,93 | 29,59 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 33.334,62 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.924,91 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 21.510,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.067,40 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000 | 8.000 | 114,16 | 1,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 114,16 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 760.000 | 760.000 | 112.615,31 | 14,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 98.391,57 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 980,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 13.243,74 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 | 6.103,00 | 61,03 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 6.103,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.735.000 | 4.535.000 | 89.093,54 | 1,96 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 89.093,54 |  |
| A878002 | EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA | 20.587.000 | 20.587.000 | 11.212.745,20 | 54,47 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 170.000 | 170.000 | 25.897,70 | 15,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.751,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 24.146,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.372.000 | 20.372.000 | 11.186.847,50 | 54,91 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.705.990,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.480.856,87 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.000 | 45.000 |  |  |
| A878003 | UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 |  |  |
| A878004 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA | 40.000 | 40.000 | 2.240,00 | 5,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 2.240,00 | 11,20 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.240,00 |  |
| A878005 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. |  | 1.100.000 | 1.356.379,67 | 123,31 |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 1.100.000 | 1.356.379,67 | 123,31 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.356.379,67 |  |
| 04115 | Dom hrvatskih veterana | 9.405.500 | 9.805.500 | 3.971.937,65 | 40,51 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.405.500 | 9.805.500 | 3.971.937,65 | 40,51 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 9.405.500 | 9.805.500 | 3.971.937,65 | 40,51 |
| 4007 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 9.405.500 | 9.805.500 | 3.971.937,65 | 40,51 |
| A901001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.405.500 | 9.805.500 | 3.971.937,65 | 40,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.235.000 | 2.235.000 | 1.079.490,94 | 48,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.033.615,98 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 45.874,96 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.000 | 90.000 | 23.021,74 | 25,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 23.021,74 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 378.000 | 378.000 | 111.788,30 | 29,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 109.668,28 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.120,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 260.000 | 260.000 | 80.361,43 | 30,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.376,31 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 42.132,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.852,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 840.000 | 817.500 | 216.145,74 | 26,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 49.163,42 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.693,46 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 153.473,61 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.815,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.727.500 | 5.127.500 | 2.163.530,69 | 42,19 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.489,12 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 58.406,69 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.500,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 44.440,29 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 31.589,90 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 18.286,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 307.499,05 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 31.186,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.646.132,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000 | 130.000 | 65.492,06 | 50,38 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 40.485,45 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.855,39 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.822,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.328,72 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 520.000 | 512.500 | 2.206,75 | 0,43 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.206,75 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 230.000 | 229.900,00 | 99,96 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 229.900,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 048 | MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 890.635.318 | 890.635.318 | 330.259.181,71 | 37,08 |
| 04805 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 890.635.318 | 890.635.318 | 330.259.181,71 | 37,08 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 730.029.919 | 730.029.919 | 306.164.918,98 | 41,94 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.551.015 | 3.551.015 | 192.480,48 | 5,42 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 520.000 | 520.000 | 71.327,35 | 13,72 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 10.768.915 | 10.768.915 | 2.030.247,76 | 18,85 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 66.200.000 | 66.200.000 | 20.150.100,00 | 30,44 |
| 51 | Pomoći EU | 1.049.000 | 1.049.000 | 327.026,67 | 31,18 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 77.819,68 |  |
| 53 | Inozemne darovnice |  |  | 59.298,30 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.234.530 | 4.234.530 | 1.185.962,49 | 28,01 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 2.831.939 | 2.831.939 |  |  |
| 61 | Donacije | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 63 | Inozemne donacije | 1.100.000 | 1.100.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 70.000.000 | 70.000.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 890.635.318 | 890.635.318 | 330.259.181,71 | 37,08 |
| 2301 | PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE | 382.442.304 | 382.442.304 | 136.157.921,39 | 35,60 |
| A776066 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 320.000 | 320.000 | 68.913,08 | 21,54 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000 | 300.000 | 68.913,08 | 22,97 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 68.913,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A777046 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 110.947.000 | 110.947.000 | 50.065.187,23 | 45,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 75.660.000 | 75.660.000 | 35.671.585,89 | 47,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 34.232.557,06 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.439.028,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.532.000 | 2.532.000 | 430.749,19 | 17,01 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 430.749,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.120.000 | 13.120.000 | 5.924.576,82 | 45,16 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.823.395,77 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 101.181,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.771.000 | 4.771.000 | 2.074.095,49 | 43,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.032.791,19 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.035.304,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.430.000 | 3.430.000 | 1.633.060,96 | 47,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 545.472,18 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 34.937,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 995.089,88 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 16.842,16 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 28.999,41 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 11.720,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.930.000 | 9.930.000 | 3.830.112,36 | 38,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 896.907,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 168.337,56 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.810,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 291.884,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.217.475,86 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 42.925,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.074.763,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 98.008,70 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 170.000 | 170.000 | 156.384,88 | 91,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 156.384,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 943.000 | 943.000 | 284.839,37 | 30,21 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 23.690,87 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 63.444,89 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 500,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 142.498,68 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 54.704,93 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 81.000 | 81.000 | 32.192,85 | 39,74 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 31.755,14 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 437,71 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 300.000 | 300.000 | 27.589,42 | 9,20 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 27.589,42 |  |
| A539032 | MEĐUNARODNE ČLANARINE | 131.760.000 | 131.760.000 | 70.372.384,31 | 53,41 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 131.750.000 | 131.750.000 | 70.372.384,31 | 53,41 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 70.372.384,31 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A776056 | PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 1.558.276 | 1.558.276 | 419.094,41 | 26,89 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.558.276 | 1.558.276 | 419.094,41 | 26,89 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 419.094,41 |  |
| A776061 | BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE | 204.000 | 204.000 | 122.307,98 | 59,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 185.000 | 185.000 | 120.193,98 | 64,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 120.193,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 2.114,00 | 14,09 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.114,00 |  |
| A776067 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE | 5.631.684 | 5.631.684 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 817.417 | 817.417 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 593.340 | 593.340 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 864.350 | 864.350 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 537.161 | 537.161 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.643.784 | 2.643.784 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 115.632 | 115.632 |  |  |
| A777053 | KONZULARNI POSLOVI | 19.365.000 | 19.365.000 | 7.169.573,74 | 37,02 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 335.000 | 335.000 | 139.871,24 | 41,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 139.871,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.000.000 | 19.000.000 | 7.027.765,00 | 36,99 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.027.765,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 1.937,50 | 6,46 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.937,50 |  |
| A777055 | UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE | 1.018.000 | 1.018.000 | 284.197,43 | 27,92 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 950.000 | 950.000 | 268.778,05 | 28,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 268.778,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 11.559,38 | 57,80 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.559,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000 | 18.000 | 3.860,00 | 21,44 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.860,00 |  |
| A777061 | IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI | 921.000 | 921.000 | 278.099,44 | 30,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 790.000 | 790.000 | 260.032,25 | 32,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 260.032,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 10.456,69 | 10,46 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.456,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 7.610,50 | 38,05 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.610,50 |  |
| A777066 | MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE | 141.000 | 141.000 | 27.989,95 | 19,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 125.000 | 125.000 | 27.989,95 | 22,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.989,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| A778055 | NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST | 982.000 | 982.000 | 149.493,99 | 15,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 437.000 | 437.000 | 89.327,99 | 20,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 89.327,99 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 520.000 | 520.000 | 54.952,00 | 10,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 54.952,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 5.214,00 | 20,86 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.214,00 |  |
| A778057 | MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE | 5.870.000 | 5.870.000 | 1.276.623,31 | 21,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 970.000 | 970.000 | 127.682,30 | 13,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 127.682,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 4.200,00 | 14,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.200,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.975.000 | 2.975.000 | 763.410,58 | 25,66 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 117.856,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 549.107,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.499,07 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 27.984,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 57.962,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 330.000 | 330.000 | 40.054,63 | 12,14 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 40.054,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.215.000 | 1.215.000 | 341.275,80 | 28,09 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 341.275,80 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 350.000 | 350.000 |  |  |
| K777049 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 24.224.000 | 24.224.000 | 4.777.803,47 | 19,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.622.000 | 2.622.000 | 1.072.082,77 | 40,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.072.082,77 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000 | 300.000 | 149.434,71 | 49,81 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 149.434,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.400.000 | 8.400.000 | 1.349.789,93 | 16,07 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19.225,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 512.705,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 813.046,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.812,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | 601,50 | 30,08 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 601,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.900.000 | 8.900.000 | 2.168.594,56 | 24,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.021.106,56 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 14.788,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 132.700,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.000.000 | 4.000.000 | 37.300,00 | 0,93 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 37.300,00 |  |
| K777057 | ADAPTACIJA I OPREMANJE | 72.750.000 | 72.750.000 | 316.223,54 | 0,43 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 440.000 | 440.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.000.000 | 11.000.000 | 316.223,54 | 2,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 256.309,76 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 17.174,43 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 19.900,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 22.839,35 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 60.230.000 | 60.230.000 |  |  |
| T776037 | DIPLOMATSKA AKADEMIJA | 526.000 | 526.000 | 174.603,55 | 33,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 118.170,67 | 59,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.770,03 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 111.400,64 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 3.462,86 | 69,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.462,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 239.000 | 239.000 | 40.648,60 | 17,01 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.937,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.023,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.687,19 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.000 | 42.000 | 12.262,50 | 29,20 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.262,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 58,92 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 58,92 |  |
| T776048 | ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA | 1.350.000 | 1.350.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.250.000 | 1.250.000 |  |  |
| T777036 | JAVNA DIPLOMACIJA | 4.874.344 | 4.874.344 | 655.425,96 | 13,45 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 4.503,82 | 11,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.503,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200.000 | 1.200.000 | 70.620,51 | 5,89 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 68.586,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 784,14 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 600.000 | 600.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.934.344 | 2.934.344 | 580.301,63 | 19,78 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 580.301,63 |  |
| 2302 | DIPLOMATSKO-KONZULARNA DJELATNOST | 420.984.619 | 420.984.619 | 183.070.102,23 | 43,49 |
| A777000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 414.524.619 | 414.524.619 | 181.182.976,25 | 43,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 225.460.000 | 225.460.000 | 99.259.115,15 | 44,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 99.259.115,15 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.200.000 | 2.200.000 | 192.365,44 | 8,74 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 192.365,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.909.900 | 12.909.900 | 6.269.677,57 | 48,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.170.479,40 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 99.198,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.570.000 | 13.570.000 | 5.988.778,31 | 44,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.310.049,71 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 678.728,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.120.000 | 10.120.000 | 4.330.860,81 | 42,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.062.944,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.851.841,19 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 364.174,22 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 51.900,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 134.533.719 | 134.533.719 | 60.706.661,57 | 45,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.767.021,51 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.306.659,24 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 56.669,96 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.087.566,77 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 43.999.687,30 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | -5.936,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.297.518,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.197.474,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.160.000 | 10.160.000 | 3.752.137,88 | 36,93 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.726.199,73 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 25.938,15 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.321.000 | 1.321.000 | 70.482,03 | 5,34 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 70.482,03 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.200.000 | 4.200.000 | 612.897,49 | 14,59 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 612.897,49 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A777002 | DIPLOMATSKO-PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU | 6.460.000 | 6.460.000 | 1.887.125,98 | 29,21 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.460.000 | 6.460.000 | 1.887.125,98 | 29,21 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.829.435,65 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 57.690,33 |  |
| 2303 | HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA | 87.208.395 | 87.208.395 | 11.031.158,09 | 12,65 |
| A776057 | BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA | 185.500 | 185.500 | 88.728,19 | 47,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.000 | 160.000 | 83.683,69 | 52,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 83.683,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 5.044,50 | 20,18 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.044,50 |  |
| A776062 | TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA | 720.500 | 720.500 | 227.387,68 | 31,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 650.000 | 650.000 | 226.646,68 | 34,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 226.646,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.500 | 40.500 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 741,00 | 3,71 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 741,00 |  |
| A777045 | INFORMIRANJE O EU | 2.496.068 | 2.496.068 | 1.356.098,95 | 54,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | 550.000 | 307.279,34 | 55,87 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 199.466,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 107.812,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 16.812,89 | 42,03 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.757,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.055,89 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.876.068 | 1.876.068 | 1.032.006,72 | 55,01 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.032.006,72 |  |
| A777050 | REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU | 84.000 | 84.000 | 31.853,16 | 37,92 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 31.853,16 | 39,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.853,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A777052 | KOORDINACIJA EU POSLOVA | 710.500 | 710.500 | 172.481,02 | 24,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 690.000 | 690.000 | 172.481,02 | 25,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 172.481,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A777054 | EUROPSKO PRAVO | 200.000 | 200.000 | 19.928,72 | 9,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.000 | 170.000 | 19.411,22 | 11,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.411,22 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 517,50 | 10,35 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 517,50 |  |
| A777058 | POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU | 4.515.227 | 4.515.227 | 27.904,10 | 0,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 165.000 | 165.000 | 29.059,10 | 17,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.059,10 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 2.000.000 | 2.000.000 | -1.155,00 | -0,06 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | -1.155,00 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 1.360.000 | 1.360.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 990.227 | 990.227 |  |  |
| A778002 | PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH | 1.202.800 | 1.202.800 | 259.725,36 | 21,59 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.800 | 65.800 | 25.309,36 | 38,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.309,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.136.000 | 1.136.000 | 234.377,00 | 20,63 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 234.377,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 39,00 | 3,90 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 39,00 |  |
| A778054 | MEĐUNARODNO PRAVO | 240.000 | 240.000 | 108.879,33 | 45,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 212.000 | 212.000 | 89.812,83 | 42,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 89.812,83 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 18.916,50 | 94,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18.916,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500 | 2.500 | 150,00 | 6,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 150,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500 | 5.500 |  |  |
| A778059 | PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI | 495.000 | 495.000 | 44.740,55 | 9,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 23.371,23 | 19,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.371,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 6.672,93 | 4,45 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.172,93 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 180.000 | 180.000 | 12.476,89 | 6,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.476,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000 | 45.000 | 2.219,50 | 4,93 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.219,50 |  |
| A778061 | GOSPODARSKA BILATERALA | 454.000 | 454.000 | 102.293,26 | 22,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 313.000 | 313.000 | 68.117,72 | 21,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 68.117,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 66.000 | 66.000 | 23.794,54 | 36,05 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.125,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 20.170,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.499,54 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 10.381,00 | 34,60 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.381,00 |  |
| A778066 | PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU 2020. GODINE | 38.380.000 | 38.380.000 | 3.077.471,82 | 8,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.885.000 | 11.885.000 | 1.186.108,79 | 9,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.141.060,05 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 45.048,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 215.000 | 215.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.006.800 | 2.006.800 | 196.268,58 | 9,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 194.907,20 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.361,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000.000 | 1.000.000 | 19.042,41 | 1,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.834,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.207,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.900.000 | 4.900.000 | 628.465,43 | 12,83 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 628.465,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.673.200 | 11.673.200 | 6.126,10 | 0,05 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.126,10 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.041.460,51 | 61,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 633.718,88 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 407.741,63 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| K776046 | RAZVOJNA SURADNJA | 5.219.000 | 5.219.000 | 3.345.183,05 | 64,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 262.000 | 262.000 | 21.551,05 | 8,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.551,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.500 | 30.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 657,00 | 3,29 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 657,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 4.375.000 | 4.375.000 | 3.322.975,00 | 75,95 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 3.322.975,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 530.000 | 530.000 |  |  |
| T777064 | JAČANJE PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA HRVATSKIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KOJI ZASTUPAJU RH U EU | 4.985.800 | 4.985.800 | 1.378.442,97 | 27,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 454.800 | 454.800 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 178.000 | 178.000 | 164.127,20 | 92,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 164.127,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.309.000 | 1.309.000 | 404.039,44 | 30,87 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 73.640,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 330.399,44 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.788.000 | 2.788.000 | 467.321,33 | 16,76 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 467.321,33 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 256.000 | 256.000 | 342.955,00 | 133,97 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 342.955,00 |  |
| T777067 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 27.320.000 | 27.320.000 | 790.039,93 | 2,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.600.000 | 14.600.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 440.000 | 440.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 830.000 | 830.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.150.000 | 1.150.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.820.000 | 7.820.000 | 728.203,46 | 9,31 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 676.642,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 51.561,09 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.305.000 | 2.305.000 | 61.836,47 | 2,68 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 61.836,47 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 175.000 | 175.000 |  |  |
| 049 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 3.196.527.756 | 3.198.449.039 | 1.402.982.263,16 | 43,86 |
| 04905 | Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta | 2.460.717.922 | 2.473.917.922 | 1.149.103.471,46 | 46,45 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 277.456.311 | 288.366.311 | 52.669.944,42 | 18,26 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 12.282.873 | 14.572.873 | 8.096.129,61 | 55,56 |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  | 27.108,84 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 485.162 | 485.162 | 371.124,01 | 76,49 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 900.000 | 900.000 | 464.362,97 | 51,60 |
| 51 | Pomoći EU | 432.500 | 432.500 | 201.356,54 | 46,56 |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | 50.000 | 54.169,03 | 108,34 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.406.400 | 1.406.400 | 193.654,32 | 13,77 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 22.015.000 | 22.015.000 | 31.808.893,53 | 144,49 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 2.145.689.676 | 2.145.689.676 | 1.055.216.728,19 | 49,18 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 2.460.717.922 | 2.473.917.922 | 1.149.103.471,46 | 46,45 |
| 3201 | PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH | 81.886.875 | 95.046.875 | 37.799.907,00 | 39,77 |
| A560000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 61.701.875 | 74.517.375 | 34.432.356,73 | 46,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.355.260 | 44.682.610 | 24.145.690,37 | 54,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 23.959.417,73 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 186.272,64 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.484.731 | 1.660.981 | 222.935,24 | 13,42 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 222.935,24 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.053.134 | 7.282.884 | 3.914.337,17 | 53,75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.840.513,59 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 73.823,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.784.367 | 3.593.117 | 1.768.160,58 | 49,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.028.883,23 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 697.699,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 41.578,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.837.913 | 3.088.913 | 705.417,48 | 22,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 191.062,31 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 27.108,84 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 346.848,05 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 138.385,58 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.012,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.111.306 | 11.351.231 | 3.188.046,24 | 28,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 705.051,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.099,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 463.301,21 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 131.046,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 686.761,88 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 31.962,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 650.819,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 501.003,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 158.162 | 183.162 | 173.117,39 | 94,52 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 173.117,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.767.002 | 1.968.002 | 313.678,52 | 15,94 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 148.343,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 42.875,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 82.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 39.960,02 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 150.000 | 151.475 | 973,74 | 0,64 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 93,48 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 880,26 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 5.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije |  | 550.000 |  |  |
| A817072 | PROJEKT PROSAFE |  |  | 28.020,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 28.020,73 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.020,73 |  |
| K406386 | INFORMATIZACIJA | 11.535.000 | 11.875.500 | 2.438.855,97 | 20,54 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 240.000 | 263.500 | 3.768,00 | 1,43 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.768,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.400.000 | 5.625.000 | 1.683.631,69 | 29,93 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 487.622,39 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 399.522,42 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 796.486,88 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 690.586 | 732.586 | 700.581,28 | 95,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 700.581,28 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.204.414 | 5.204.414 | 50.875,00 | 0,98 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 50.875,00 |  |
| K560021 | OPREMANJE | 792.500 | 792.500 | 85.965,13 | 10,85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 402.500 | 402.500 | 46.452,13 | 11,54 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 46.452,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 390.000 | 390.000 | 39.513,00 | 10,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 26.375,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 13.138,00 |  |
| K560102 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 3.807.500 | 3.811.500 | 626.392,63 | 16,43 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.412.460 | 1.412.460 | 239.007,17 | 16,92 |
| 3223 | Energija |  |  | 222.274,57 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 607,60 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 16.125,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.272.218 | 2.272.218 | 384.455,71 | 16,92 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 62.789,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 313.274,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.392,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 122.822 | 126.822 | 2.929,75 | 2,31 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.929,75 |  |
| T648091 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 4.050.000 | 4.050.000 | 188.315,81 | 4,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.900.000 | 2.900.000 | 113.128,16 | 3,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 113.128,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 450.000 | 450.000 | 1.643,71 | 0,37 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.643,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 73.543,94 | 36,77 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 73.543,94 |  |
| 3203 | RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE | 96.898.100 | 94.621.100 | 2.303.828,45 | 2,43 |
| A560004 | PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA | 71.000.000 | 68.750.000 | 1.319.888,86 | 1,92 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 71.000.000 | 68.750.000 | 1.319.888,86 | 1,92 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.319.888,86 |  |
| A560050 | SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| A817090 | MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA | 20.200.000 | 20.200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 18.200.000 | 18.200.000 |  |  |
| A822046 | PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE | 2.500.000 | 2.500.000 | 482.389,70 | 19,30 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500.000 | 2.500.000 | 482.389,70 | 19,30 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 482.389,70 |  |
| A822059 | GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE | 1.900.000 | 1.900.000 | 464.362,97 | 24,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 900.000 | 900.000 | 464.362,97 | 51,60 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 464.362,97 |  |
| A822091 | INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT | 298.100 | 271.100 | 37.186,92 | 13,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 215.000 | 188.000 | 31.887,20 | 16,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 31.887,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.300 | 36.300 | 5.299,72 | 14,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.206,65 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 93,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.900 | 18.900 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.700 | 7.700 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.900 | 18.900 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.300 | 1.300 |  |  |
| 3215 | RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA | 10.605.662 | 10.545.662 | 2.389.046,02 | 22,65 |
| A560054 | ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA | 1.835.162 | 1.835.162 | 371.124,01 | 20,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.635.162 | 1.635.162 | 371.124,01 | 22,70 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 371.124,01 |  |
| A822035 | RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE | 5.105.000 | 5.045.000 | 1.797.587,80 | 35,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.055.000 | 4.995.000 | 1.794.744,05 | 35,93 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 87.007,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.687,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.702.416,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 632,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 2.843,75 | 5,69 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.843,75 |  |
| A822089 | UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| K822056 | EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET) | 665.500 | 665.500 | 220.334,21 | 33,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 33.620,34 | 33,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.620,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 435.500 | 435.500 | 128.939,00 | 29,61 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 109.170,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.768,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 105.000 | 105.000 | 40.774,87 | 38,83 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 40.774,87 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 | 17.000,00 | 68,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.000,00 |  |
| 3216 | JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA | 2.154.287.849 | 2.154.414.849 | 1.057.760.136,30 | 49,10 |
| A648090 | POTICANJE RAZVOJA KLASTERA | 200.000 | 371.900 | 85.946,09 | 23,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 68.000 | 216.900 | 43.258,47 | 19,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 43.258,47 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.000 | 35.000 | 7.287,07 | 20,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.924,17 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 362,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 29.295,55 | 58,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.295,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 6.105,00 | 10,18 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.105,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A817082 | PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU | 517.750 | 557.850 | 102.186,42 | 18,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.000 | 78.600 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.650 | 33.650 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 82.500 | 82.500 | 70.097,60 | 84,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 70.097,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000 | 9.000 | 1.437,81 | 15,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.437,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 237.600 | 209.100 | 30.651,01 | 14,66 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 30.651,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000 | 145.000 |  |  |
| K817068 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 2.153.570.099 | 2.153.485.099 | 1.057.572.003,79 | 49,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.032.234 | 15.947.234 | 5.985.346,47 | 37,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.946.141,32 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 39.205,15 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 280.500 | 280.500 | 12.500,00 | 4,46 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.696.160 | 2.696.160 | 977.749,07 | 36,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 961.049,96 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 16.699,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.714.250 | 1.714.250 | 340.497,65 | 19,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 120.706,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 205.284,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.506,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 665.930 | 665.930 | 11.859,65 | 1,78 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.859,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.835.900 | 54.835.900 | 21.276.007,43 | 38,80 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.636.742,83 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 310.806,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.312.789,22 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.669,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.682.990 | 7.682.990 | 46.275,00 | 0,60 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 46.275,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.064.410 | 2.064.410 | 295.127,00 | 14,30 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 294.127,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.000,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 111.410.692 | 111.410.692 | 16.111.582,15 | 14,46 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 16.111.582,15 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 281.908.066 | 281.908.066 | 79.579.018,18 | 28,23 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 4.330.432,19 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 75.248.585,99 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 299.850 | 299.850 | 3.840.521,71 | 1.280,81 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 3.840.521,71 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 9.695.150 | 9.695.150 | 1.882.969,09 | 19,42 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 1.882.969,09 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 870.847.202 | 870.847.202 | 253.128.077,51 | 29,07 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 253.128.077,51 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 44.000.000 | 44.000.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 69.230.000 | 69.230.000 | 7.327,88 | 0,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.327,88 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 414.131.765 | 414.131.765 | 414.131.795,00 | 100,00 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 374.499.382,22 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 39.632.412,78 |  |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 266.000.000 | 266.000.000 | 259.945.350,00 | 97,72 |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  |  | 259.945.350,00 |  |
| 3228 | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 117.039.436 | 119.289.436 | 48.850.553,69 | 40,95 |
| A648087 | POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 9.930.000 | 9.930.000 | 264.320,45 | 2,66 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 550.000 | 550.000 | 6.320,45 | 1,15 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.320,45 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.160.000 | 3.160.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.050.000 | 1.050.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.190.000 | 1.190.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 970.000 | 970.000 | 258.000,00 | 26,60 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 258.000,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.850.000 | 2.850.000 |  |  |
| A817079 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 25.900.000 | 28.150.000 | 37.438.121,68 | 133,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 329.357,50 | 82,34 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 329.357,50 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 750.000 | 1.600.000 | 1.573.924,52 | 98,37 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 497.253,53 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.076.670,99 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 4.250.000 | 4.250.000 | 8.892.889,66 | 209,24 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 8.892.889,66 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 375.000 | 375.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.125.000 | 2.125.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.000.000 | 19.400.000 | 26.641.950,00 | 137,33 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.005.900,00 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 22.636.050,00 |  |
| A817080 | SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE | 19.209.436 | 19.209.436 | 7.320.101,74 | 38,11 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 19.209.436 | 19.209.436 | 7.320.101,74 | 38,11 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 5.851.364,12 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.468.737,62 |  |
| T817088 | ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU | 62.000.000 | 62.000.000 | 3.828.009,82 | 6,17 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 62.000.000 | 62.000.000 | 3.828.009,82 | 6,17 |
| 5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 3.828.009,82 |  |
| 04910 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 60.650.000 | 60.650.000 | 37.438.909,15 | 61,73 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.500.000 | 35.500.000 | 28.154.395,55 | 79,31 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.825.000 | 3.825.000 | 528.861,96 | 13,83 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 21.075.000 | 21.075.000 | 8.755.651,64 | 41,55 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 43 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE | 60.650.000 | 60.650.000 | 37.438.909,15 | 61,73 |
| 4302 | STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA | 60.650.000 | 60.650.000 | 37.438.909,15 | 61,73 |
| A561000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE | 9.909.627 | 9.909.627 | 4.676.558,22 | 47,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.164.531 | 2.164.531 | 815.610,94 | 37,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 815.610,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | 10.302,25 | 10,30 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.302,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 371.096 | 371.096 | 135.481,77 | 36,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 133.281,52 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.200,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 188.000 | 188.000 | 54.035,78 | 28,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.747,85 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 28.077,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.210,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 280.000 | 280.000 | 130.668,71 | 46,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.864,86 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 111.811,85 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.992,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.605.000 | 5.605.000 | 3.214.664,80 | 57,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 97.940,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.741.116,62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.772,96 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 982.625,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.369,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 157.375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 201.464,76 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.133.000 | 1.133.000 | 308.952,72 | 27,27 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 307.441,97 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 630,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 880,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.000 | 16.000 | 0,25 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 6.841,00 | 13,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.841,00 |  |
| A561001 | SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA | 9.265.373 | 9.265.373 | 5.069.449,29 | 54,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.265.373 | 9.265.373 | 5.069.449,29 | 54,71 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.069.449,29 |  |
| K400262 | INFORMATIZACIJA | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 |  |  |
| K561016 | NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE | 41.100.000 | 41.100.000 | 27.692.901,64 | 67,38 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 41.100.000 | 41.100.000 | 27.692.901,64 | 67,38 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 27.692.901,64 |  |
| K561022 | DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA | 225.000 | 225.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 125.000 | 125.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K561027 | HITNA POMOĆ – MIGRANTI | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 04965 | Proračunski korisnici u gospodarstvu | 11.200.000 |  | 0,00 |  |
| 47641 | Agencija za investicije i konkurentnost | 11.200.000 |  | 0,00 |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.200.000 |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 11.200.000 |  |  |  |
| 3223 | PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI | 11.200.000 |  |  |  |
| A817048 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENT­NOST | 10.212.575 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.560.000 |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 150.000 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.090.000 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 305.000 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 205.500 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.282.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 75 |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 550.000 |  |  |  |
| A864008 | PRIVLAČENJE INVESTICIJA | 695.425 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 220.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 455.425 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 |  |  |  |
| A864009 | POVEĆANJE KONKURENTNOSTI | 125.000 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 |  |  |  |
| A864012 | AKTIVNOST JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA | 125.000 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 |  |  |  |
| K822048 | OPREMANJE I INFORMATIZACIJA | 42.000 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000 |  |  |  |
| 04970 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 16.000.000 | 17.921.283 | 7.610.564,89 | 42,47 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.000.000 | 17.921.283 | 7.607.726,48 | 42,45 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 2.838,41 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN  2019. | TEKUĆI PLAN  2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 16.000.000 | 17.921.283 | 7.610.564,89 | 42,47 |
| 3222 | USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH | 16.000.000 | 17.921.283 | 7.610.564,89 | 42,47 |
| A762000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO | 14.823.000 | 16.683.582 | 7.433.581,51 | 44,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.350.000 | 8.920.000 | 4.154.834,18 | 46,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.154.834,18 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 370.000 | 382.490 | 85.278,86 | 22,30 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 85.278,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.436.200 | 1.534.354 | 687.115,78 | 44,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 675.270,33 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 11.845,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 896.000 | 946.517 | 410.628,70 | 43,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 217.794,74 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 186.032,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.801,11 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.050.000 | 1.063.920 | 354.934,93 | 33,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 37.326,09 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 66.350,51 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 240.260,29 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.835,42 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.546,62 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 616,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.416.400 | 2.693.597 | 1.067.281,46 | 39,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 136.108,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 198.865,21 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.225,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 86.472,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 298.252,29 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 34.969,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.727,02 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 123.833,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 129.828,41 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 71.864 | 25.273,26 | 35,17 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 25.273,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 290.500 | 1.063.940 | 647.406,15 | 60,85 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.203,29 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.149,82 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 617.456,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 19.856,94 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 739,44 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.900 | 6.900 | 828,19 | 12,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 726,91 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 101,28 |  |
| K762001 | OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE | 320.000 | 374.096 | 31.710,88 | 8,48 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 1.350,00 | 6,75 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.350,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | 354.096 | 30.360,88 | 8,57 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 30.360,88 |  |
| K762002 | IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA | 37.000 | 37.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.000 | 37.000 |  |  |
| K762003 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 420.000 | 420.000 | 124.605,31 | 29,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 420.000 | 420.000 | 124.605,31 | 29,67 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 124.605,31 |  |
| K762004 | INFORMATIZACIJA ZAVODA | 400.000 | 406.605 | 20.667,19 | 5,08 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 106.605 | 20.667,19 | 19,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.667,19 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 04980 | Hrvatski zavod za norme | 10.854.326 | 10.854.326 | 3.680.081,34 | 33,90 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.390.000 | 10.390.000 | 3.676.642,99 | 35,39 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 325.000 | 325.000 | 2.453,87 | 0,76 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 984,48 |  |
| 61 | Donacije | 29.326 | 29.326 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 10.854.326 | 10.854.326 | 3.680.081,34 | 33,90 |
| 3220 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH | 10.854.326 | 10.854.326 | 3.680.081,34 | 33,90 |
| A651002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME | 9.519.326 | 9.519.326 | 3.541.532,89 | 37,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.510.000 | 5.510.000 | 2.489.927,17 | 45,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.488.337,89 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.589,28 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 230.000 | 230.000 | 31.045,42 | 13,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 31.045,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 949.000 | 949.000 | 416.913,94 | 43,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 409.780,35 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.133,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 570.000 | 570.000 | 225.531,74 | 39,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 84.138,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 137.343,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.050,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 129.000 | 129.000 | 2.900,93 | 2,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.194,69 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 260,24 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.446,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.010.326 | 1.010.326 | 281.620,50 | 27,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 54.737,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 30.140,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.693,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.182,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 62.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 119.111,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.255,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 984,48 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 984,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.071.000 | 1.071.000 | 91.421,37 | 8,54 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 14.997,06 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.196,60 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 67.570,77 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.656,94 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 1.187,34 | 29,68 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 316,29 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 871,05 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 46.000 | 46.000 |  |  |
| A651013 | PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO | 435.000 | 435.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 435.000 | 435.000 |  |  |
| K651011 | INFORMATIZACIJA | 900.000 | 900.000 | 138.548,45 | 15,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 650.000 | 650.000 | 108.331,25 | 16,67 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 108.331,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 6.479,70 | 6,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.479,70 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 150.000 | 23.737,50 | 15,83 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 23.737,50 |  |
| 04985 | Hrvatska akreditacijska agencija | 8.360.000 | 8.360.000 | 4.131.310,73 | 49,42 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.300.000 | 8.300.000 | 4.118.851,13 | 49,62 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 60.000 | 60.000 | 12.459,60 | 20,77 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 8.360.000 | 8.360.000 | 4.131.310,73 | 49,42 |
| 3221 | ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH | 8.360.000 | 8.360.000 | 4.131.310,73 | 49,42 |
| A652002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE | 8.190.000 | 8.190.000 | 4.110.169,10 | 50,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.520.000 | 3.520.000 | 1.545.891,99 | 43,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.545.891,99 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 133.000 | 133.000 | 19.880,98 | 14,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.880,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 607.000 | 607.000 | 256.782,75 | 42,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 252.628,55 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.154,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 437.000 | 437.000 | 196.809,30 | 45,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 115.791,09 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 48.367,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 32.651,17 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 125.000 | 125.000 | 17.537,36 | 14,03 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.529,95 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.099,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.789,91 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.117,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.726.000 | 2.726.000 | 1.782.148,58 | 65,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17.523,27 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.715,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.882,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.232,66 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.280,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.631.763,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 65.375,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.374,91 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 260.000 | 260.000 | 73.623,18 | 28,32 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 73.623,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 355.000 | 355.000 | 210.558,87 | 59,31 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 39.731,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.830,18 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 152.339,87 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.656,94 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.000 | 12.000 | 6.486,09 | 54,05 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.465,37 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 20,72 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 450,00 | 3,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 450,00 |  |
| K652006 | INFORMATIZACIJA | 170.000 | 170.000 | 21.141,63 | 12,44 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 21.141,63 | 42,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 21.141,63 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 120.000 | 120.000 |  |  |
| 04990 | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | 626.745.508 | 626.745.508 | 201.017.925,59 | 32,07 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 110.781.392 | 110.781.392 | 23.836.245,03 | 21,52 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 135.735.961 | 135.735.961 | 10.622.862,02 | 7,83 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 28.750 | 28.750 | 13.175,00 | 45,83 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 14.200.000 | 14.200.000 | 35.984.093,65 | 253,41 |
| 51 | Pomoći EU | 1.065.526 | 1.065.526 | 153.472,43 | 14,40 |
| 552 | Švicarski instrument | 2.762.500 | 2.762.500 | 618.571,79 | 22,39 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.139.447 | 3.139.447 | 778.014,33 | 24,78 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 290.581.079 | 290.581.079 | 68.377.602,27 | 23,53 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) | 68.450.853 | 68.450.853 | 60.633.889,07 | 88,58 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 626.745.508 | 626.745.508 | 201.017.925,59 | 32,07 |
| 3228 | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 626.745.508 | 626.745.508 | 201.017.925,59 | 32,07 |
| A913001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG – BICRO | 12.702.170 | 12.551.960 | 6.159.921,65 | 49,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.233.292 | 4.117.392 | 2.149.200,39 | 52,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.145.878,87 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.321,52 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 730.700 | 718.200 | 426.953,68 | 59,45 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 426.953,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 720.388 | 701.188 | 399.497,69 | 56,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 392.692,54 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.805,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 302.040 | 299.430 | 275.174,61 | 91,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 58.920,35 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 186.648,98 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 29.159,28 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 446,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 610.000 | 610.000 | 495.678,49 | 81,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 159.163,89 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 323.471,44 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.877,29 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.165,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.711.000 | 4.711.000 | 2.128.346,99 | 45,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 186.541,59 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 162.282,79 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 314.484,81 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 215.296,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 337.120,89 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 59.010,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 110.939,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 402.668,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 340.003,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 586.000 | 586.000 | 233.962,91 | 39,93 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.255,85 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.118,65 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 31.924,57 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 77.551,70 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 58.715,52 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 51.396,62 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 2.668,76 | 26,69 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.337,13 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 331,63 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 28.750 | 28.750 | 13.175,00 | 45,83 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 13.175,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 470.000 | 470.000 | 10.612,38 | 2,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.612,38 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 24.650,75 | 12,33 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 24.650,75 |  |
| A913003 | JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO | 80.000.000 | 80.000.000 | 15.316.793,55 | 19,15 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 80.000.000 | 80.000.000 | 15.316.793,55 | 19,15 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 11.883.488,59 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 3.433.304,96 |  |
| A913004 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – PT2 | 45.134.421 | 45.134.421 | 12.924.888,51 | 28,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.889.400 | 25.889.400 | 9.176.244,25 | 35,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.173.903,69 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.340,56 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.268.649,24 | 42,29 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.268.649,24 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.370.100 | 4.370.100 | 1.284.271,70 | 29,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.264.110,92 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 20.160,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.248.488 | 2.248.488 | 475.616,96 | 21,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 84.287,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 371.226,68 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.603,11 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 938.250 | 938.250 | 29.060,69 | 3,10 |
| 3223 | Energija |  |  | 29.060,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.625.183 | 7.625.183 | 634.769,74 | 8,32 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 353.874,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 61.544,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 218.749,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 600,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 193.000 | 193.000 | 37.077,00 | 19,21 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 37.077,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 15.575,00 | 15,58 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.336,25 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 13.238,75 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 240.000 | 240.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 262.353 | 262.353 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 117.647 | 117.647 | 3.623,93 | 3,08 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.623,93 |  |
| A913006 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014. – 2020. | 335.972.221 | 335.972.221 | 88.424.694,87 | 26,32 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 15.522.221 | 15.522.221 | 9.826.207,61 | 63,30 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 9.826.207,61 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 37.950.000 | 37.950.000 | 78.598.487,26 | 207,11 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 54.645.154,47 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 23.953.332,79 |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 282.500.000 | 282.500.000 |  |  |
| A913007 | NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014. – 2020. | 18.803.848 | 18.803.848 | 3.329.410,22 | 17,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.430.472 | 9.430.472 | 2.225.195,79 | 23,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.225.195,79 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.870.000 | 1.870.000 | 376.279,38 | 20,12 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 376.279,38 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.599.681 | 1.599.681 | 366.071,64 | 22,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 360.434,91 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.636,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 969.990 | 969.990 | 155.067,64 | 15,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.239,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 76.256,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 38.571,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 418.010 | 418.010 | 7.188,88 | 1,72 |
| 3223 | Energija |  |  | 7.188,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.449.695 | 3.449.695 | 68.960,84 | 2,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 48.460,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.403,61 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.096,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.000 | 250.000 | 104.471,55 | 41,79 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 66.144,72 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 38.326,83 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 6.000 | 2.974,50 | 49,58 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.974,50 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 140.000 | 140.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 500.000 | 23.200,00 | 4,64 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 23.200,00 |  |
| A913008 | PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA – POC | 9.670.076 | 9.670.076 | 459.208,04 | 4,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 3.762,00 | 6,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.762,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 860.000 | 860.000 | 2.137,77 | 0,25 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.137,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8.720.076 | 8.720.076 | 453.308,27 | 5,20 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 453.308,27 |  |
| A913009 | PROGRAM EUREKA | 4.550.000 | 4.550.000 | 994.027,56 | 21,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 20.850,78 | 26,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.850,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 110.000 | 18.440,38 | 16,76 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 940,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 90.000 | 6.793,00 | 7,55 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.793,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.200.000 | 4.200.000 | 947.943,40 | 22,57 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 947.943,40 |  |
| A913010 | EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA | 1.065.526 | 1.065.526 | 141.516,94 | 13,28 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 447.521 | 447.521 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 148.390 | 148.390 | 35.462,10 | 23,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 35.462,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 316.237 | 316.237 | 51.745,88 | 16,36 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.887,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.206,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.652,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.092 | 19.092 | 15.205,00 | 79,64 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.205,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 64.286 | 64.286 | 39.103,96 | 60,83 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 39.103,96 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 |  |  |
| A913011 | MREŽA PODUZETNIČKIH I POTPORNIH INSTITUCIJA – BSO | 5.215.600 | 5.215.600 | 1.066.634,21 | 20,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 550.000 | 550.000 | 295.350,39 | 53,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 295.350,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 94.700 | 94.700 | 48.556,61 | 51,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 47.907,41 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 649,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 582.400 | 582.400 | 73.053,73 | 12,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.951,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 56.101,81 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 41.250 | 41.250 | 7.412,72 | 17,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.412,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.241.250 | 3.241.250 | 642.260,76 | 19,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.609,94 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 107.339,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 521.492,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.818,86 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 696.000 | 696.000 |  |  |
| A913012 | EUROPSKI PROJEKTI | 2.529.035 | 2.529.035 | 659.274,44 | 26,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.512.251 | 1.512.251 | 377.268,89 | 24,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 377.268,89 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 28.500 | 28.500 | 9.839,92 | 34,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.839,92 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 260.829 | 260.829 | 64.407,25 | 24,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 63.428,01 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 979,24 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 193.314 | 193.314 | 64.425,80 | 33,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 49.462,46 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.515,34 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 448,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 166.411 | 166.411 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 159.302 | 159.302 | 118.061,41 | 74,11 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.312,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 88.560,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.188,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 68.307 | 68.307 | 19.271,17 | 28,21 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.271,17 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.788 | 26.788 | 6.000,00 | 22,40 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.000,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 96.333 | 96.333 |  |  |
| A913013 | BICRO BIOCENTAR | 2.714.736 | 2.714.736 | 637.224,00 | 23,47 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.714.736 | 2.714.736 | 637.224,00 | 23,47 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 637.224,00 |  |
| A913014 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – MAĐARSKA (B LIGHT) | 18.934.300 | 18.934.300 | 557.881,73 | 2,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 485.000 | 485.000 | 144.182,64 | 29,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 144.182,64 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 83.200 | 83.200 | 24.227,92 | 29,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.823,17 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 404,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 36.400 | 36.400 | 11.829,87 | 32,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.201,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.627,96 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 59.900 | 59.900 | 295,74 | 0,49 |
| 3223 | Energija |  |  | 295,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.048.500 | 1.048.500 | 374.441,12 | 35,71 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 32.442,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 341.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 873,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 2.904,44 | 58,09 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.904,44 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 17.206.300 | 17.206.300 |  |  |
| A913015 | PROGRAM EUROSTARS | 4.250.000 | 4.250.000 | 955.173,78 | 22,47 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 24.034,00 | 24,03 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 24.034,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 450.000 | 450.000 | 105.554,62 | 23,46 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 105.554,62 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 3.550.000 | 3.550.000 | 825.585,16 | 23,26 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 825.585,16 |  |
| A913016 | REGIONALNI INOVACIJSKI FOND – ENIF | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.563.580,52 | 44,67 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.563.580,52 | 44,67 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija |  |  | 1.563.580,52 |  |
| A913017 | TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU | 1.173.160 | 1.323.370 | 282.245,23 | 21,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 321.500 | 437.400 | 207.477,84 | 47,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 205.831,56 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.646,28 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 69.300 | 81.800 | 25.280,12 | 30,90 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 25.280,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 55.400 | 74.600 | 38.637,03 | 51,79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 38.073,71 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 563,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 256.960 | 259.570 | 9.808,24 | 3,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.550,51 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.257,73 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.000 | 270.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 1.042,00 | 2,08 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.042,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A913018 | PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 76.782.353 | 76.782.353 | 66.345.618,13 | 86,41 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 45.600.000 | 45.600.000 | 66.345.618,13 | 145,49 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 5.603.350,59 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 60.742.267,54 |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 31.182.353 | 31.182.353 |  |  |
| A913019 | NAKNADE ZA UPRAVLJANJE – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 3.748.062 | 3.748.062 | 1.199.832,21 | 32,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.989.900 | 1.989.900 | 869.276,11 | 43,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 869.276,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | 126.905,17 | 126,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 126.905,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 342.262 | 342.262 | 136.131,82 | 39,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 133.971,27 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.160,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 152.000 | 152.000 | 40.937,41 | 26,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.477,09 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.580,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.701,41 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.178,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 244.000 | 244.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 3.000,00 | 20,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 381,70 | 19,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 381,70 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 28.900 | 28.900 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 204.000 | 204.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 500.000 | 23.200,00 | 4,64 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 23.200,00 |  |
| 04995 | Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo | 2.000.000 |  | 0,00 |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 2.000.000 |  |  |  |
| 3228 | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 2.000.000 |  |  |  |
| A914001 | PROMOCIJA I JAČANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA | 2.000.000 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 767.350 |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 26.250 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 139.750 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 133.750 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 69.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 687.500 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.400 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 |  |  |  |
| 052 | POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 6.493.939 | 6.493.939 | 2.478.594,98 | 38,17 |
| 05205 | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | 6.493.939 | 6.493.939 | 2.478.594,98 | 38,17 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.493.939 | 6.493.939 | 2.478.594,98 | 38,17 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 6.493.939 | 6.493.939 | 2.478.594,98 | 38,17 |
| 2125 | ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 6.493.939 | 6.493.939 | 2.478.594,98 | 38,17 |
| A897001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.323.939 | 6.323.939 | 2.458.894,55 | 38,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.715.561 | 3.715.561 | 1.797.330,88 | 48,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.797.330,88 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 646.948 | 646.948 | 298.575,35 | 46,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 293.679,77 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.895,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 235.000 | 235.000 | 90.354,43 | 38,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 51.647,59 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 30.683,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.022,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 214.430 | 214.430 | 35.198,59 | 16,41 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.219,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 23.597,46 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 209,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.172,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.084.000 | 1.084.000 | 223.236,85 | 20,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 39.501,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.050,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 400,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.071,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 31.211,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.643,19 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 83.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.609,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.000 | 31.000 | 6.186,86 | 19,96 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.186,86 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 7.000 | 311,48 | 4,45 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 300,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 11,48 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 305.000 | 305.000 | 7.700,11 | 2,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.700,11 |  |
| K897002 | INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 170.000 | 170.000 | 19.700,43 | 11,59 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 19.700,43 | 39,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.700,43 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 054 | MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE | 80.000.000 | 79.979.750 | 30.390.105,19 | 38,00 |
| 05405 | Ministarstvo državne imovine | 80.000.000 | 79.979.750 | 30.390.105,19 | 38,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 77.951.966 | 77.931.716 | 30.155.595,92 | 38,69 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 306.186 | 306.186 | 35.176,39 | 11,49 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 1.741.848 | 1.741.848 | 199.332,88 | 11,44 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 80.000.000 | 79.979.750 | 30.390.105,19 | 38,00 |
| 2415 | UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM | 80.000.000 | 79.979.750 | 30.390.105,19 | 38,00 |
| A915002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 75.521.966 | 75.501.716 | 29.984.341,29 | 39,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.577.300 | 26.577.300 | 9.865.896,19 | 37,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.592.333,50 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 273.562,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.500.000 | 4.500.000 | 104.197,87 | 2,32 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 104.197,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.571.296 | 4.571.296 | 1.641.568,29 | 35,91 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.615.223,96 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 26.344,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.400.000 | 1.400.000 | 496.246,21 | 35,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 73.148,59 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 346.195,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 54.859,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 22.043,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.951.288 | 5.951.288 | 2.964.245,81 | 49,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 241.524,23 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.654.455,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.126,72 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 53.255,62 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.883,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.160.000 | 25.139.750 | 11.222.857,44 | 44,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 329.266,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 679.935,35 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 496.847,30 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.985.725,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 776.617,03 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 92.950,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.091.144,31 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 278.871,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.491.500,67 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 1.329,00 | 6,65 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.329,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.166.082 | 7.166.082 | 3.643.258,78 | 50,84 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.306,16 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 43.557,43 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 200,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.729.881,98 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.861.313,21 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 76.000 | 76.000 | 44.741,70 | 58,87 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13.943,63 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 30.142,07 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 656,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K915003 | OPREMANJE | 580.000 | 580.000 | 163.405,88 | 28,17 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 580.000 | 580.000 | 163.405,88 | 28,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 74.457,82 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 88.150,06 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 798,00 |  |
| K915004 | INFORMATIZACIJA | 1.850.000 | 1.850.000 | 7.848,75 | 0,42 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 650.000 | 650.000 | 7.848,75 | 1,21 |
| 4123 | Licence |  |  | 7.848,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.200.000 | 1.200.000 |  |  |
| K915005 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 2.048.034 | 2.048.034 | 234.509,27 | 11,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.408.700 | 1.408.700 | 200.978,69 | 14,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 200.978,69 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 243.542 | 243.542 | 33.530,58 | 13,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 32.739,66 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 790,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000 | 16.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.245 | 7.245 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 314.247 | 314.247 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 58.300 | 58.300 |  |  |
| 055 | MINISTARSTVO KULTURE | 1.240.967.283 | 1.286.063.159 | 569.252.209,53 | 44,26 |
| 05505 | Ministarstvo kulture | 639.828.716 | 639.828.716 | 269.104.067,59 | 42,06 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 377.354.546 | 377.354.546 | 154.774.938,01 | 41,02 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 15.626.886 | 15.626.886 | 2.712.727,42 | 17,36 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 48.866.642 | 48.866.642 | 31.283.402,47 | 64,02 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 40.000.000 | 40.000.000 | 374.075,52 | 0,94 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 480.175 | 480.175 | 716.645,71 | 149,25 |
| 52 | Ostale pomoći | 407.777 | 407.777 | 79.517,83 | 19,50 |
| 53 | Inozemne darovnice | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 52.315.198 | 52.315.198 | 12.167.704,46 | 23,26 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 104.377.492 | 104.377.492 | 66.995.056,17 | 64,19 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 639.828.716 | 639.828.716 | 269.104.067,59 | 42,06 |
| 3901 | UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE | 82.467.849 | 82.467.849 | 37.806.398,65 | 45,84 |
| A564000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 68.867.849 | 68.867.849 | 32.706.714,51 | 47,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 41.438.825 | 41.438.825 | 21.690.820,90 | 52,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.321.646,13 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 369.174,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.520.000 | 1.520.000 | 331.345,71 | 21,80 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 331.345,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.999.524 | 6.999.524 | 3.558.470,18 | 50,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.501.157,65 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 57.312,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.688.000 | 3.688.000 | 1.815.340,63 | 49,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 901.656,45 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 905.194,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.490,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.150.000 | 3.150.000 | 1.499.067,62 | 47,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 382.632,11 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.047.295,59 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.299,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 30.819,04 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 32.021,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.105.000 | 9.105.000 | 3.631.661,17 | 39,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.106.588,33 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 396.156,87 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 164.878,80 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 199.732,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 715.701,11 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.306,39 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 366.358,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 676.938,28 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 250.000 | 250.000 | 62.931,20 | 25,17 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 62.931,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 412.500 | 412.500 | 100.445,45 | 24,35 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 26.079,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 61.593,48 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.208,34 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.726,58 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.837,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 1.747,90 | 43,70 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 672,10 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.075,80 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 7.490,00 | 14,98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.490,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 550.000 | 550.000 | 7.393,75 | 1,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.393,75 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| K310252 | INFORMATIZACIJA | 13.600.000 | 13.600.000 | 5.099.684,14 | 37,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.400.000 | 10.400.000 | 5.066.901,64 | 48,72 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 482.912,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.944.609,98 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 639.379,38 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.100.000 | 2.100.000 | 32.782,50 | 1,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 32.782,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.100.000 | 1.100.000 |  |  |
| 3903 | MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST | 10.379.416 | 10.379.416 | 5.662.365,97 | 54,55 |
| A565027 | PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI | 4.750.000 | 4.750.000 | 3.153.399,97 | 66,39 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 6.919,00 | 11,53 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.919,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 150.000 | 150.000 | 93.000,00 | 62,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 93.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.440.000 | 3.440.000 | 2.748.090,92 | 79,89 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.748.090,92 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 150.000 | 150.000 | 126.400,00 | 84,27 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 126.400,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 700.000 | 700.000 | 178.990,05 | 25,57 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 178.990,05 |  |
| A781014 | PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI | 5.629.416 | 5.629.416 | 2.508.966,00 | 44,57 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 2.656,00 | 4,43 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.656,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 220.000 | 220.000 | 180.000,00 | 81,82 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 172.000,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 8.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000 | 20.000 | 16.000,00 | 80,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 16.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.490.000 | 1.490.000 | 573.800,00 | 38,51 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 573.800,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 210.000 | 210.000 | 170.800,00 | 81,33 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 170.800,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.629.416 | 3.629.416 | 1.565.710,00 | 43,14 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.565.710,00 |  |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST | 40.548.394 | 40.548.394 | 33.151.305,26 | 81,76 |
| A565030 | PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO-SCENSKE DJELATNOSTI | 40.548.394 | 40.548.394 | 33.151.305,26 | 81,76 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 220.000 | 220.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 950.000 | 950.000 | 747.400,00 | 78,67 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 703.400,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 44.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 700.000 | 700.000 | 558.200,00 | 79,74 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 558.200,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 18.000.000 | 18.000.000 | 13.946.343,15 | 77,48 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 13.946.343,15 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 150.000 | 150.000 | 103.500,00 | 69,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 103.500,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 20.528.394 | 20.528.394 | 17.795.862,11 | 86,69 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 17.795.862,11 |  |
| 3905 | KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 60.759.543 | 60.759.543 | 38.341.882,63 | 63,10 |
| A781002 | KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO | 36.259.543 | 36.259.543 | 21.996.801,25 | 60,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000 | 220.000 | 151.487,63 | 68,86 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 95.049,41 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.706,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 45.731,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 280.000 | 280.000 | 30.532,73 | 10,90 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 170,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 30.362,73 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 17.550.000 | 17.550.000 | 10.156.019,26 | 57,87 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 9.502.494,26 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 653.525,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000 | 200.000 | 24.000,00 | 12,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 24.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 600.000 | 600.000 | 300.692,20 | 50,12 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 300.692,20 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 500.000 | 500.000 | 212.680,45 | 42,54 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 212.680,45 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 16.909.543 | 16.909.543 | 11.121.388,98 | 65,77 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 11.121.388,98 |  |
| A781003 | PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI | 18.000.000 | 18.000.000 | 14.118.423,33 | 78,44 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000 | 150.000 | 24.863,33 | 16,58 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 24.863,33 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 350.000 | 350.000 | 110.400,00 | 31,54 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 110.400,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 16.400.000 | 16.400.000 | 13.541.200,00 | 82,57 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 13.541.200,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 800.000 | 800.000 | 264.000,00 | 33,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 264.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 300.000 | 177.960,00 | 59,32 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 177.960,00 |  |
| A784002 | MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA | 6.500.000 | 6.500.000 | 2.226.658,05 | 34,26 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.500.000 | 5.500.000 | 1.957.336,18 | 35,59 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.957.336,18 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 450.000 | 450.000 | 134.672,41 | 29,93 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 134.672,41 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 250.000 | 250.000 | 134.649,46 | 53,86 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 134.649,46 |  |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 21.664.400 | 21.664.400 | 10.832.199,98 | 50,00 |
| A565012 | INFORMATIVNE USLUGE HINA-i | 20.364.400 | 20.364.400 | 10.182.199,98 | 50,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.364.400 | 20.364.400 | 10.182.199,98 | 50,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.182.199,98 |  |
| A729024 | POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT | 1.300.000 | 1.300.000 | 650.000,00 | 50,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.300.000 | 1.300.000 | 650.000,00 | 50,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 650.000,00 |  |
| 3907 | OSTALE DJELATNOSTI KULTURE | 205.181.830 | 205.181.830 | 67.871.184,92 | 33,08 |
| A564015 | HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO | 500.000 | 500.000 | 116.664,61 | 23,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 21.514,00 | 35,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.514,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000 | 25.000 | 3.960,22 | 15,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.960,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 314.000 | 314.000 | 81.878,89 | 26,08 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 55.350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.033,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.494,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 101.000 | 101.000 | 9.311,50 | 9,22 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.661,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 650,00 |  |
| A565003 | OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI | 7.258.831 | 7.258.831 | 3.250.833,15 | 44,78 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.258.831 | 7.258.831 | 3.250.833,15 | 44,78 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.250.833,15 |  |
| A565011 | NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.220.403,15 | 76,28 |
| 323 | Rashodi za usluge | 245.000 | 245.000 | 143.664,92 | 58,64 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.084,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.603,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 115.977,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 215.000 | 215.000 | 174.238,19 | 81,04 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 163.238,19 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.140.000 | 1.140.000 | 902.500,04 | 79,17 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 902.500,04 |  |
| A565015 | ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA | 35.000.000 | 35.000.000 | 18.990.468,74 | 54,26 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.000.000 | 35.000.000 | 18.990.468,74 | 54,26 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 18.990.468,74 |  |
| A565021 | MATICA HRVATSKA | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000,01 | 50,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000,01 | 50,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.500.000,01 |  |
| A565033 | INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE | 6.768.452 | 6.768.452 | 4.545.265,41 | 67,15 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 9.877,16 | 9,88 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.877,16 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 70.000 | 70.000 | 76.000,00 | 108,57 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 76.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 400.000 | 400.000 | 191.000,00 | 47,75 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 191.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 30.000 | 30.000 | 20.400,00 | 68,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 20.400,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.168.452 | 6.168.452 | 4.247.988,25 | 68,87 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.247.988,25 |  |
| A565034 | MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA | 9.855.119 | 9.855.119 | 7.363.275,03 | 74,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 55.000 | 6.554,24 | 11,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.554,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 283.000 | 283.000 | 189.595,62 | 66,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 96.721,41 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 92.874,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 112.000 | 112.000 | 21.805,19 | 19,47 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.805,19 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 480.000 | 480.000 | 95.400,00 | 19,88 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 77.788,80 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 17.611,20 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 250.000 | 250.000 | 28.000,00 | 11,20 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 28.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.369.178,63 | 59,53 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.369.178,63 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.200.000 | 1.200.000 | 888.338,32 | 74,03 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 888.338,32 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.175.119 | 5.175.119 | 4.764.403,03 | 92,06 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.764.403,03 |  |
| A565056 | DAROVNI UGOVOR – OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA | 1.100.000 | 1.100.000 | 973.963,80 | 88,54 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.100.000 | 1.100.000 | 973.963,80 | 88,54 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 973.963,80 |  |
| A576226 | DESK KREATIVNE EUROPE – KULTURA | 2.273.777 | 2.273.777 | 974.869,85 | 42,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 249.800 | 249.800 | 112.725,78 | 45,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 108.921,08 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.804,70 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.160 | 42.160 | 18.649,56 | 44,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.425,49 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 224,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 84.527 | 84.527 | 28.921,31 | 34,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.012,07 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.909,24 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.350 | 20.350 | 108,00 | 0,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 108,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 146.940 | 146.940 | 92.188,34 | 62,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 223,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.664,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 5.358,08 | 26,79 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.358,08 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 540.000 | 540.000 | 243.200,00 | 45,04 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 160.000,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 83.200,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 350.000 | 350.000 | 148.400,00 | 42,40 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 148.400,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 60.000 | 60.000 | 44.000,00 | 73,33 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 44.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 750.000 | 750.000 | 276.400,00 | 36,85 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 276.400,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 4.918,78 | 98,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.918,78 |  |
| A781006 | ZAKLADA KULTURA NOVA | 10.989.064 | 10.989.064 | 6.288.000,00 | 57,22 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.989.064 | 10.989.064 | 6.288.000,00 | 57,22 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.288.000,00 |  |
| A781009 | SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE | 4.037.823 | 4.037.823 | 2.305.384,48 | 57,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 390.000 | 390.000 | 137.821,74 | 35,34 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 69.477,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 68.344,24 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 300.000 | 300.000 | 71.969,04 | 23,99 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 71.969,04 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 800.000 | 800.000 | 537.775,09 | 67,22 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 537.775,09 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 50.000 | 50.000 | 36.874,64 | 73,75 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 36.874,64 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.437.823 | 2.437.823 | 1.520.943,97 | 62,39 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.520.943,97 |  |
| A781013 | EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020. | 4.000.000 | 4.000.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.000.000 | 4.000.000 |  |  |
| A784003 | PODUZETNIŠTVO U KULTURI | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.499,54 | 0,06 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 2.499,54 | 2,50 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.499,54 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.800.000 | 2.800.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.100.000 | 1.100.000 |  |  |
| A784006 | GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO | 2.150.000 | 2.150.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.150.000 | 2.150.000 |  |  |
| A785011 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 63.527.320 | 63.527.320 | 14.314.946,42 | 22,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.800.000 | 1.800.000 | 309.368,35 | 17,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 309.368,35 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 309.600 | 309.600 | 51.803,89 | 16,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 49.962,80 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.841,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 215.280 | 215.280 | 6.202,02 | 2,88 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.202,02 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.560 | 55.560 | 969,00 | 1,74 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 969,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 447.040 | 447.040 | 9.750,00 | 2,18 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 140.000 | 140.000 | 2.050,00 | 1,46 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.050,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.526.191 | 1.526.191 | 324.012,32 | 21,23 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 324.012,32 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.624.866 | 2.624.866 | 402.243,16 | 15,32 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 402.243,16 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 18.522.659 | 18.522.659 | 4.115.447,60 | 22,22 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 4.115.447,60 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.064.831 | 1.064.831 | 78.283,76 | 7,35 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 11.742,56 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 66.541,20 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 36.771.293 | 36.771.293 | 9.014.816,32 | 24,52 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.352.222,42 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 7.662.593,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 |  |  |
| K565018 | IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE | 46.282.044 | 46.282.044 | 4.568.515,73 | 9,87 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.623.254 | 20.623.254 | 830.000,00 | 4,02 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 830.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.658.790 | 20.658.790 | 3.192.652,39 | 15,45 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.192.652,39 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 250.000 | 250.000 | 25.000,00 | 10,00 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 25.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 4.500.000 | 4.500.000 | 520.863,34 | 11,57 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 520.863,34 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 250.000 | 250.000 |  |  |
| K565029 | NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE | 600.000 | 600.000 | 456.095,00 | 76,02 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 250.000 | 250.000 | 197.060,00 | 78,82 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 197.060,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 250.000 | 250.000 | 184.235,00 | 73,69 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 184.235,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 100.000 | 100.000 | 74.800,00 | 74,80 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 74.800,00 |  |
| T781015 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 239.400 | 239.400 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.400 | 34.400 |  |  |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 218.827.284 | 218.827.284 | 75.438.730,18 | 34,47 |
| A565010 | ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE | 94.783.853 | 94.783.853 | 4.662.473,40 | 4,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 71.102,73 | 23,70 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 44.352,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000 | 125.000 | 3.332,40 | 2,67 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.332,40 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 25.828.853 | 25.828.853 | 590.000,00 | 2,28 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 590.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 8.700.000 | 8.700.000 | 611.524,18 | 7,03 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 611.524,18 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.700.000 | 3.700.000 | 763.190,00 | 20,63 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 763.190,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 55.170.000 | 55.170.000 | 2.623.324,09 | 4,75 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 2.485.134,54 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 138.189,55 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 960.000 | 960.000 |  |  |
| A565036 | ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA | 15.000.000 | 15.000.000 | 2.729.788,00 | 18,20 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 800.000 | 800.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 500.000 | 500.000 | 23.400,00 | 4,68 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 23.400,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 150.000 | 150.000 | 13.273,00 | 8,85 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 13.273,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 13.500.000 | 13.500.000 | 2.693.115,00 | 19,95 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.693.115,00 |  |
| A781012 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 107.807.256 | 107.807.256 | 66.995.056,17 | 62,14 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.021 | 50.021 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.843.186 | 7.843.186 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 487.500 | 487.500 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 96.133 | 96.133 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 291.038 | 291.038 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 86.667.493 | 86.667.493 | 51.300.650,03 | 59,19 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 51.300.650,03 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6.006.885 | 6.006.885 | 1.259.287,82 | 20,96 |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.259.287,82 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 4.730.000 | 4.730.000 | 14.051.918,06 | 297,08 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 14.051.918,06 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.505.000 | 1.505.000 | 383.200,26 | 25,46 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 383.200,26 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 130.000 | 130.000 |  |  |
| A784001 | KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K781011 | IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU | 1.136.175 | 1.136.175 | 1.051.412,61 | 92,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 730.175 | 730.175 | 229.318,30 | 31,41 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 229.318,30 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 246.000 | 246.000 | 822.094,31 | 334,18 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 822.094,31 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 160.000 | 160.000 |  |  |
| 05535 | Arhivi | 93.807.150 | 93.807.150 | 48.971.070,06 | 52,20 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 86.793.232 | 86.793.232 | 47.182.075,54 | 54,36 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.563.352 | 6.563.352 | 1.717.535,52 | 26,17 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 182.200 | 182.200 | 71.459,00 | 39,22 |
| 52 | Ostale pomoći | 218.366 | 218.366 |  |  |
| 61 | Donacije | 50.000 | 50.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 93.807.150 | 93.807.150 | 48.971.070,06 | 52,20 |
| 3902 | ARHIVSKA DJELATNOST | 93.807.150 | 93.807.150 | 48.971.070,06 | 52,20 |
| A783000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 73.593.232 | 73.593.232 | 36.674.399,40 | 49,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 49.375.670 | 49.375.670 | 25.344.806,29 | 51,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 25.328.576,54 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 16.229,75 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.655.989 | 1.655.989 | 357.504,49 | 21,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 357.504,49 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.486.595 | 8.486.595 | 4.201.133,21 | 49,50 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 2.416,44 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.119.623,07 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 79.093,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.874.978 | 2.874.978 | 1.371.795,31 | 47,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 220.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.051.795,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 100.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.746.000 | 4.746.000 | 2.313.875,00 | 48,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 479.875,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.601.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 153.500,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 78.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.826.400 | 5.826.400 | 2.805.685,10 | 48,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 418.250,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 569.750,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 74.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 586.585,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 381.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 219.850,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 275.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 280.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.000 | 42.000 | 21.000,00 | 50,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 473.100 | 473.100 | 202.350,00 | 42,77 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 31.250,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 50.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 500,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 25.900,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 81.700,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 112.500 | 112.500 | 56.250,00 | 50,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 56.250,00 |  |
| A783001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 7.013.918 | 7.013.918 | 1.788.994,52 | 25,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 82.400 | 82.400 | 14.288,85 | 17,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.737,42 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 1.551,43 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 331.900 | 331.900 | 233.873,62 | 70,47 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 233.873,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | 5.000 | 2.131,45 | 42,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.057,45 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 74,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 482.250 | 482.250 | 35.613,90 | 7,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.531,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.042,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.562,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 8.478,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.029.287 | 1.029.287 | 216.445,68 | 21,03 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 80.956,68 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.396,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 115.767,62 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 42,53 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.885,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 12.397,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.166.231 | 3.166.231 | 778.562,62 | 24,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 25,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 153.537,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 600,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 68.860,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.885,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 303.025,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 249.617,56 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 23.000 | 23.000 | 3.106,00 | 13,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.106,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 361.050 | 361.050 | 109.120,81 | 30,22 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 88.880,81 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.120,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.120,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 17.500 | 17.500 | 9.457,08 | 54,04 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.025,43 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 3,13 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 8.428,52 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.400.000 | 1.400.000 | 197.856,77 | 14,13 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 197.856,77 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 115.300 | 115.300 | 136.254,24 | 118,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 99.999,74 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.192,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 29.062,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  | 471,00 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 471,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti |  |  | 12.663,75 |  |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 12.663,75 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 39.148,75 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 39.148,75 |  |
| A565028 | PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI | 13.200.000 | 13.200.000 | 10.507.676,14 | 79,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 299.515 | 299.515 | 239.612,00 | 80,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 221.520,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.092,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.732.854 | 1.732.854 | 1.378.283,19 | 79,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 643.083,19 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 68.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 660.800,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.400,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.543.996 | 4.543.996 | 3.566.871,59 | 78,50 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.600,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.453.046,84 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 43.600,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 52.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 485.910,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 118.090,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.400.624,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 8.000,00 | 80,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 24.000,00 | 80,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 75.000 | 75.000 | 60.000,00 | 80,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 60.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.290.000 | 2.290.000 | 1.832.000,00 | 80,00 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 276.000,00 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.556.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.012.955 | 1.012.955 | 834.365,76 | 82,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 517.430,85 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 60.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 183.875,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 24.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 49.059,91 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 32.000 | 32.000 | 25.600,00 | 80,00 |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 20.000,00 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 5.600,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.388 | 25.388 | 20.310,00 | 80,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 20.310,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 207.000 | 207.000 | 165.600,00 | 80,00 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 165.600,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.908.292 | 2.908.292 | 2.326.633,60 | 80,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.326.633,60 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 33.000 | 33.000 | 26.400,00 | 80,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 26.400,00 |  |
| 05540 | Muzeji i galerije | 165.435.449 | 165.435.449 | 82.388.958,85 | 49,80 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 102.957.128 | 102.957.128 | 60.321.698,94 | 58,59 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.385.000 | 1.385.000 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 7.688.706 | 7.688.706 | 3.329.691,27 | 43,31 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 25.696.606 | 25.696.606 | 16.964.526,03 | 66,02 |
| 52 | Ostale pomoći | 4.847.009 | 4.847.009 | 1.630.905,47 | 33,65 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 453.000 | 453.000 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 7.395.000 | 7.395.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 10.000 | 10.000 | 142.137,14 | 1.421,37 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 15.000.000 | 15.000.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 165.435.449 | 165.435.449 | 82.388.958,85 | 49,80 |
| 3903 | MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST | 165.435.449 | 165.435.449 | 82.388.958,85 | 49,80 |
| A780000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 71.957.128 | 71.957.128 | 35.581.628,37 | 49,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 41.822.208 | 41.822.208 | 21.018.632,92 | 50,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.018.632,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.444.500 | 1.444.500 | 374.442,00 | 25,92 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 374.442,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.193.420 | 7.193.420 | 3.490.142,57 | 48,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.431.358,71 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 58.783,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.489.400 | 2.489.400 | 1.285.710,88 | 51,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 262.500,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 925.695,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 97.515,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.319.000 | 6.319.000 | 3.108.500,00 | 49,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 513.750,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.301.250,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 194.500,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 99.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.980.762 | 11.980.762 | 5.962.881,00 | 49,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 655.080,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 946.500,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 171.325,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 843.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 550.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 560.726,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 354.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.880.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 590.838 | 590.838 | 285.319,00 | 48,29 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.500,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 124.307,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 28.762,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 17.750,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 105.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 117.000 | 117.000 | 56.000,00 | 47,86 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 56.000,00 |  |
| A780002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 38.245.321 | 38.245.321 | 22.067.259,91 | 57,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.241.038 | 6.241.038 | 2.446.040,14 | 39,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.403.540,57 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 42.499,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 407.675 | 407.675 | 143.288,23 | 35,15 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 143.288,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.105.020 | 1.105.020 | 412.938,63 | 37,37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 393.912,75 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 19.025,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.264.555 | 1.264.555 | 571.729,73 | 45,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 271.007,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 170.906,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 77.072,81 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 52.742,71 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.762.767 | 5.762.767 | 2.178.348,82 | 37,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 346.460,20 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.006.556,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 519.144,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 175.387,17 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 88.069,64 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 42.730,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.360.793 | 20.360.793 | 7.483.262,65 | 36,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 243.779,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.811.509,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 539.720,12 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 119.845,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 266.327,86 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 65.560,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.340.095,27 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 177.203,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.919.222,68 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 252.572 | 252.572 | 102.985,33 | 40,77 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 102.985,33 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.333.086 | 1.333.086 | 593.799,69 | 44,54 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 29.448,88 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 249.227,28 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 132.406,78 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 41.623,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 42.725,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 98.367,95 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 257.315 | 257.315 | 84.047,15 | 32,66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 77.271,18 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 233,49 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.203,26 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.339,22 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000 | 1.000 | 300,00 | 30,00 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 300,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 64.139,61 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 64.139,61 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 399.500 | 399.500 | 559.195,29 | 139,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 268.348,82 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 185.401,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 30.822,27 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 4.933,90 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 69.689,30 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 325.000 | 325.000 | 148.924,45 | 45,82 |
| 4241 | Knjige |  |  | 93.574,45 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 55.350,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 20.000 | 20.000 | 37.500,00 | 187,50 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 37.500,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 | 7.240.160,19 | 1.448,03 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 7.240.160,19 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 600,00 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 600,00 |  |
| A780001 | PROGRAMI MUZEJSKO-GALERIJSKE DJELATNOSTI | 21.000.000 | 21.000.000 | 16.740.070,57 | 79,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 313.074 | 313.074 | 250.459,41 | 80,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 101.235,41 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 146.824,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.400,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 652.869 | 652.869 | 522.294,91 | 80,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 243.840,80 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 199.574,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 13.200,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 48.459,20 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 16.820,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 400,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.022.154 | 14.022.154 | 11.157.795,45 | 79,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 254.140,79 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.413.554,59 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 127.649,73 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 14.400,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 52.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.035.968,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 99.946,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.160.135,23 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 394.448 | 394.448 | 315.558,38 | 80,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 315.558,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 141.532 | 141.532 | 113.225,47 | 80,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 83.305,47 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.600,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 11.600,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 720,00 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 40.000 | 40.000 | 32.000,00 | 80,00 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 32.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 349.211 | 349.211 | 279.368,80 | 80,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.000,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 275.368,80 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.707.000 | 1.707.000 | 1.365.600,00 | 80,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 520.000,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 845.600,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.707.025 | 1.707.025 | 1.365.618,97 | 80,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 800.478,51 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 352.167,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 48.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 164.973,46 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 258.000 | 258.000 | 206.400,00 | 80,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 206.400,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 357.955 | 357.955 | 286.364,00 | 80,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 28.000,00 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 120.000,00 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 138.364,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 220.625 | 220.625 | 176.500,00 | 80,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 144.500,00 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 32.000,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 20.000 | 20.000 | 16.000,00 | 80,00 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 16.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 766.107 | 766.107 | 612.885,18 | 80,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 612.885,18 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 50.000 | 50.000 | 40.000,00 | 80,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 40.000,00 |  |
| A780003 | PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL | 8.700.000 | 8.700.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.700.000 | 4.700.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 4.000.000 | 4.000.000 |  |  |
| K780004 | ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI | 25.000.000 | 25.000.000 | 8.000.000,00 | 32,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 15.000.000 | 15.000.000 | 8.000.000,00 | 53,33 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 8.000.000,00 |  |
| T780005 | LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO) | 533.000 | 533.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 533.000 | 533.000 |  |  |
| 05565 | Ostali proračunski korisnici iz područja kulture | 341.895.968 | 386.991.844 | 168.788.113,03 | 43,62 |
| 01046 | Ansambl Lado | 13.482.000 | 13.482.000 | 7.092.697,36 | 52,61 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.142.000 | 13.142.000 | 6.935.537,36 | 52,77 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 287.500 | 287.500 | 156.958,00 | 54,59 |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 2.500 | 2.500 | 202,00 | 8,08 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 13.482.000 | 13.482.000 | 7.092.697,36 | 52,61 |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST | 13.482.000 | 13.482.000 | 7.092.697,36 | 52,61 |
| A836001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 12.592.000 | 12.592.000 | 6.495.537,36 | 51,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.213.000 | 8.213.000 | 4.596.167,82 | 55,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.479.277,52 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 116.890,30 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 303.000 | 303.000 | 42.751,05 | 14,11 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 42.751,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.195.000 | 2.195.000 | 888.309,66 | 40,47 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 219.498,44 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 657.313,07 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 11.498,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 640.000 | 640.000 | 347.808,83 | 54,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 130.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 202.808,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 330.000 | 330.000 | 165.000,00 | 50,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 50.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 80.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 25.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 10.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 830.000 | 830.000 | 415.000,00 | 50,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 60.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 60.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 75.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 25.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 60.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 45.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000 | 65.000 | 32.500,00 | 50,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 20.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.000 | 16.000 | 8.000,00 | 50,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.000,00 |  |
| A836003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 340.000 | 340.000 | 157.160,00 | 46,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 25.180,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.180,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 210.000 | 210.000 | 108.461,00 | 51,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 21.525,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 202,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 36.864,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.225,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.520,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | 70.000 | 16.466,00 | 23,52 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.466,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 7.053,00 | 11,76 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.053,00 |  |
| A836002 | PROGRAMI ANSAMBLA LADA | 550.000 | 550.000 | 440.000,00 | 80,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.998 | 52.998 | 42.398,40 | 80,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.398,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 192.370 | 192.370 | 153.896,00 | 80,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 24.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.896,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 88.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.632 | 4.632 | 3.705,60 | 80,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.705,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | 300.000 | 240.000,00 | 80,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 21.600,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.600,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 45.600,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 169.200,00 |  |
| 22339 | Hrvatski restauratorski zavod | 68.921.477 | 68.921.477 | 36.613.401,48 | 53,12 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.721.770 | 63.721.770 | 33.720.858,41 | 52,92 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 82.500 | 82.500 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.424.900 | 4.424.900 | 2.593.950,49 | 58,62 |
| 51 | Pomoći EU | 149.562 | 149.562 | 14.359,20 | 9,60 |
| 52 | Ostale pomoći | 75.245 | 75.245 | 284.233,38 | 377,74 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 467.500 | 467.500 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 68.921.477 | 68.921.477 | 36.613.401,48 | 53,12 |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 68.921.477 | 68.921.477 | 36.613.401,48 | 53,12 |
| A834002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 43.721.770 | 43.721.770 | 21.720.858,41 | 49,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.921.929 | 28.921.929 | 14.647.474,83 | 50,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.416.153,83 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 231.321,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 900.000 | 900.000 | 234.186,98 | 26,02 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 234.186,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.003.391 | 5.003.391 | 2.396.562,34 | 47,90 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 35.114,78 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.322.726,44 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 38.721,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.481.200 | 1.481.200 | 735.009,26 | 49,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 65.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 625.009,26 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 45.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.354.000 | 2.354.000 | 1.177.000,00 | 50,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 330.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 29.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 653.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 20.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 45.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 100.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.756.500 | 4.756.500 | 2.378.250,00 | 50,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 179.750,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 750.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.500,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 190.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 450.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 86.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 275.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 425.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 258.750 | 258.750 | 129.375,00 | 50,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 50.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 28.125,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 50.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.250,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 46.000 | 46.000 | 23.000,00 | 50,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 21.750,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 250,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.000,00 |  |
| A834003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 4.649.707 | 4.649.707 | 2.892.543,07 | 62,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 120.163 | 120.163 | 214.752,25 | 178,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 211.929,62 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 2.822,63 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 | 719.535,00 | 28.781,40 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 719.535,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.770 | 3.770 | 46.995,40 | 1.246,56 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 14.616,14 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 32.379,26 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 446.560 | 446.560 | 106.318,89 | 23,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 100.795,29 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.378,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.145,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 524.137 | 524.137 | 125.786,87 | 24,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.476,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 73.737,65 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 28.961,17 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 665,77 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 17.483,23 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 462,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.291.767 | 3.291.767 | 1.519.788,46 | 46,17 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.855,69 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 30,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 250,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 96,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 563.116,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 925.440,22 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 144.655 | 144.655 | 48.381,89 | 33,45 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 48.381,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.965 | 24.965 | 14.216,65 | 56,95 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.666,36 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.422,33 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.127,96 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.060 | 4.060 | 1.507,51 | 37,13 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.270,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 237,51 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 82.410 | 82.410 | 66.996,70 | 81,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.399,77 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 36.596,93 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.720 | 4.720 | 17.013,45 | 360,45 |
| 4241 | Knjige |  |  | 17.013,45 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 11.250,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 11.250,00 |  |
| A834001 | PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA | 20.000.000 | 20.000.000 | 12.000.000,00 | 60,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.820.772 | 1.820.772 | 1.092.463,20 | 60,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.091.323,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.140,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.911.166 | 1.911.166 | 1.146.699,60 | 60,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.660,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 865.384,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 213.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.334,80 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 21.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.320,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.113.462 | 15.113.462 | 9.068.077,20 | 60,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 46.560,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 180.600,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.420,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.100,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 109.200,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.473.777,20 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.249.420,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 238.200 | 238.200 | 142.920,00 | 60,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 142.920,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.900 | 13.900 | 8.340,00 | 60,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.200,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 120,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.020,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500 | 2.500 | 1.500,00 | 60,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.200,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 300,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 30.000 | 18.000,00 | 60,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 18.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 170.000 | 170.000 | 102.000,00 | 60,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 18.000,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 15.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 45.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 700.000 | 700.000 | 420.000,00 | 60,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 420.000,00 |  |
| T834004 | CLAUSTRA + (INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA) | 550.000 | 550.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 497.900 | 497.900 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 52.100 | 52.100 |  |  |
| 23585 | Hrvatska knjižnica za slijepe | 3.268.630 | 3.268.630 | 1.729.056,55 | 52,90 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.978.630 | 2.978.630 | 1.616.541,00 | 54,27 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 290.000 | 290.000 | 112.515,55 | 38,80 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 3.268.630 | 3.268.630 | 1.729.056,55 | 52,90 |
| 3905 | KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 3.268.630 | 3.268.630 | 1.729.056,55 | 52,90 |
| A835001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.674.420 | 2.674.420 | 1.373.173,00 | 51,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.600.000 | 1.600.000 | 829.759,56 | 51,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 829.759,56 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000 | 60.000 | 33.296,28 | 55,49 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 33.296,28 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 259.500 | 259.500 | 137.879,60 | 53,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 135.525,66 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.353,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 86.000 | 86.000 | 37.777,56 | 43,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.500,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 28.777,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 119.000 | 119.000 | 59.500,00 | 50,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 45.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 506.920 | 506.920 | 253.460,00 | 50,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.500,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.750,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.500,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 171.210,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.000 | 39.000 | 19.500,00 | 50,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.500,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 2.000,00 | 50,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.000,00 |  |
| A835002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 290.000 | 290.000 | 112.515,55 | 38,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 58.000 | 58.000 | 2.136,00 | 3,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.136,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.750 | 7.750 | 13.094,58 | 168,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.094,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 850 | 850 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.700 | 6.700 | 71,55 | 1,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 71,55 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.660 | 12.660 | 4.468,80 | 35,30 |
| 3223 | Energija |  |  | 4.468,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 187.540 | 187.540 | 90.476,72 | 48,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.683,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.344,33 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 61.483,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.966,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 896,70 | 17,93 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 740,21 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 156,49 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 1.371,20 | 45,71 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.371,20 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.500 | 5.500 |  |  |
| A835003 | PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE | 304.210 | 304.210 | 243.368,00 | 80,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.203 | 28.203 | 22.562,40 | 80,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.562,40 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 276.007 | 276.007 | 220.805,60 | 80,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 220.805,60 |  |
| 25878 | Hrvatsko narodno kazalište | 93.920.369 | 93.920.369 | 47.290.067,13 | 50,35 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 47.335.516 | 47.335.516 | 24.017.260,17 | 50,74 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 811.000 | 811.000 | 21.300,22 | 2,63 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 300.000 | 300.000 | 44.162,84 | 14,72 |
| 52 | Ostale pomoći | 45.473.853 | 45.473.853 | 23.207.343,90 | 51,03 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 93.920.369 | 93.920.369 | 47.290.067,13 | 50,35 |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST | 93.920.369 | 93.920.369 | 47.290.067,13 | 50,35 |
| A832001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 79.385.116 | 79.385.116 | 40.176.873,53 | 50,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 55.701.490 | 55.701.490 | 30.297.208,12 | 54,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.661.256,56 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 635.951,56 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.982.141 | 1.982.141 | 336.069,90 | 16,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 336.069,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.048.195 | 12.048.195 | 4.815.709,53 | 39,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.736.700,78 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 79.008,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.026.372 | 2.026.372 | 1.013.190,00 | 50,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.004.118,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.072,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.152.490 | 3.152.490 | 1.576.253,98 | 50,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 281.022,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 181.308,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 760.002,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 235.686,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 54.389,98 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 63.846,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.683.253 | 3.683.253 | 1.742.832,00 | 47,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 187.188,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 426.060,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 221.502,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 126.918,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 117.390,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 146.148,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 181.308,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 336.318,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 704.175 | 704.175 | 352.104,00 | 50,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.072,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 27.198,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.072,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 98.268,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 117.846,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 90.648,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 87.000 | 87.000 | 43.506,00 | 50,01 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 43.506,00 |  |
| A832003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.111.000 | 1.111.000 | 65.463,06 | 5,89 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 561.000 | 561.000 | 43.155,45 | 7,69 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 43.155,45 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 215.000 | 215.000 | 22.307,61 | 10,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 22.307,61 |  |
| A832002 | PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU | 13.424.253 | 13.424.253 | 7.047.730,54 | 52,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.960.784 | 1.960.784 | 980.388,00 | 50,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 980.388,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.130.137 | 8.130.137 | 4.400.686,54 | 54,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.400.686,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.960.784 | 1.960.784 | 980.388,00 | 50,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 980.388,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 638.235 | 638.235 | 319.116,00 | 50,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 199.020,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 72.060,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 24.018,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 16.812,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 7.206,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 48.039 | 48.039 | 24.018,00 | 50,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 24.018,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 398.039 | 398.039 | 199.020,00 | 50,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 199.020,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 240.196 | 240.196 | 120.096,00 | 50,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 120.096,00 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 48.039 | 48.039 | 24.018,00 | 50,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 24.018,00 |  |
| 44926 | Hrvatski audiovizualni centar | 104.174.150 | 149.270.026 | 53.388.532,57 | 35,77 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 72.858.150 | 117.954.026 | 36.688.483,00 | 31,10 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 31.000.000 | 31.000.000 | 16.395.385,53 | 52,89 |
| 52 | Ostale pomoći | 316.000 | 316.000 | 304.664,04 | 96,41 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 104.174.150 | 149.270.026 | 53.388.532,57 | 35,77 |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 104.174.150 | 149.270.026 | 53.388.532,57 | 35,77 |
| A785006 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.542.150 | 2.542.150 | 1.353.750,60 | 53,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.500.000 | 1.500.000 | 832.693,73 | 55,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 832.693,73 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | 25.000 | 12.474,56 | 49,90 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.474,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 270.500 | 270.500 | 140.336,70 | 51,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 138.189,99 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.146,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 105.000 | 105.000 | 47.420,61 | 45,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 19.920,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 140.000 | 140.000 | 70.000,00 | 50,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 50.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 425.000 | 425.000 | 212.500,00 | 50,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 50.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 66.650 | 66.650 | 33.325,00 | 50,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.500,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 23.325,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 5.000,00 | 50,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.000,00 |  |
| A785014 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 31.000.000 | 31.000.000 | 16.395.385,53 | 52,89 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.000.000 | 31.000.000 | 0,13 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,13 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 385,40 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 385,40 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |  |  | 11.385.500,00 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 11.385.500,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 800.000,00 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 800.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 4.209.500,00 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.209.500,00 |  |
| A781007 | PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA | 30.000.000 | 75.095.876 | 14.541.932,41 | 19,36 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000.000 | 75.095.876 | 14.541.932,41 | 19,36 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.541.932,41 |  |
| A785007 | DESK KREATIVNE EUROPE – MEDIA | 632.000 | 632.000 | 557.464,04 | 88,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 632.000 | 632.000 | 557.464,04 | 88,21 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 557.464,04 |  |
| A785009 | PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI | 40.000.000 | 40.000.000 | 20.539.999,99 | 51,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000.000 | 40.000.000 | 20.539.999,99 | 51,35 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.539.999,99 |  |
| 45189 | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 4.188.390 | 4.188.390 | 2.353.794,94 | 56,20 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.296.190 | 3.296.190 | 1.898.432,31 | 57,59 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 387.200 | 387.200 | 155.362,63 | 40,12 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 500.000 | 500.000 | 300.000,00 | 60,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 4.188.390 | 4.188.390 | 2.353.794,94 | 56,20 |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 4.188.390 | 4.188.390 | 2.353.794,94 | 56,20 |
| A843001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.296.190 | 2.296.190 | 1.098.432,31 | 47,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.396.290 | 1.396.290 | 668.025,06 | 47,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 668.025,06 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 232.900 | 232.900 | 107.003,31 | 45,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 105.255,26 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.748,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 167.000 | 167.000 | 88.403,94 | 52,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 25.903,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 195.000 | 195.000 | 97.500,00 | 50,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 37.500,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 47.500,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 125.000,00 | 50,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 22.500,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 20.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 10.000,00 | 50,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 500,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 2.500,00 | 50,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.000,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 500,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.000,00 |  |
| A843003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 892.200 | 892.200 | 455.362,63 | 51,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 211.525 | 211.525 | 21.523,68 | 10,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.523,68 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.080 | 39.080 | 3.551,41 | 9,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.551,41 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.000 | 33.000 | 18.848,44 | 57,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.848,44 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 52.695 | 52.695 | 12.225,34 | 23,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.626,12 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.599,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.900 | 34.900 | 98.634,93 | 282,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.176,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.100,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 53.579,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 31.779,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | 150,00 | 2,50 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 150,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 7.000 | 428,83 | 6,13 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 210,02 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 218,81 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 | 500.000 | 300.000,00 | 60,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 300.000,00 |  |
| A843002 | PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU | 1.000.000 | 1.000.000 | 800.000,00 | 80,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 | 75.000 | 60.000,00 | 80,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 60.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 148.300 | 148.300 | 118.640,00 | 80,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 99.440,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 19.200,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 587.000 | 587.000 | 469.600,00 | 80,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.800,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.200,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.400,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.200,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 156.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 276.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 74.000 | 74.000 | 59.200,00 | 80,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 59.200,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 115.700 | 115.700 | 92.560,00 | 80,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.160,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 90.400,00 |  |
| 49075 | Agencija za elektroničke medije | 53.940.952 | 53.940.952 | 20.320.563,00 | 37,67 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 53.940.952 | 53.940.952 | 20.320.563,00 | 37,67 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 53.940.952 | 53.940.952 | 20.320.563,00 | 37,67 |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 53.940.952 | 53.940.952 | 20.320.563,00 | 37,67 |
| A908001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 14.525.952 | 14.525.952 | 5.073.652,00 | 34,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.400.000 | 7.400.000 | 3.177.173,00 | 42,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.169.155,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 8.018,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 159.152 | 159.152 | 170.310,00 | 107,01 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 170.310,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.272.800 | 1.272.800 | 514.881,00 | 40,45 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 514.881,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 992.000 | 992.000 | 271.766,00 | 27,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 189.355,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 56.074,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.787,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 11.550,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 355.000 | 355.000 | 149.758,00 | 42,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 140.830,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.928,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.211.000 | 3.211.000 | 633.555,00 | 19,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 77.108,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 60.525,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 47.231,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 26.357,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 70.165,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.685,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 311.334,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 900,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 884.000 | 884.000 | 106.818,00 | 12,08 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.604,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 63.962,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.252,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 42.000 | 42.000 | 7.391,00 | 17,60 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.858,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 533,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | 200.000 | 42.000,00 | 21,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 42.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A908002 | PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE | 39.415.000 | 39.415.000 | 15.246.911,00 | 38,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.580.000 | 3.580.000 | 133.104,00 | 3,72 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 133.104,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 16.800.000 | 16.800.000 | 13.443.869,00 | 80,02 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 13.443.869,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 17.600.000 | 17.600.000 | 1.405.034,00 | 7,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.405.034,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.110.000 | 1.110.000 | 264.904,00 | 23,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 224.227,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 40.677,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 7.728.327.213 | 7.727.246.976 | 3.713.204.908,27 | 48,05 |
| 06005 | Ministarstvo poljoprivrede | 7.303.287.052 | 7.349.249.060 | 3.589.635.739,28 | 48,84 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 727.805.056 | 760.698.301 | 378.990.978,24 | 49,82 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.067.184.734 | 1.067.184.734 | 880.304.066,03 | 82,49 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.000.000 | 1.500.000 | 161.637,56 | 10,78 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 263.408.500 | 275.513.500 | 64.100.784,04 | 23,27 |
| 51 | Pomoći EU | 1.727.000 | 2.966.000 | 609.149,18 | 20,54 |
| 52 | Ostale pomoći |  | 305.000 | 29.596,61 | 9,70 |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF) | 2.447.617.456 | 2.446.537.219 | 951.823.549,62 | 38,90 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 16.800.000 | 16.800.000 | 5.833.002,16 | 34,72 |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 200.903.250 | 200.903.250 | 54.804.946,87 | 27,28 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) | 2.576.841.056 | 2.576.841.056 | 1.252.978.028,97 | 48,62 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 7.262.252.965 | 7.308.228.353 | 3.589.635.739,28 | 49,12 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 169.674.584 | 238.303.137 | 132.243.839,32 | 55,49 |
| A568000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 143.924.528 | 199.921.171 | 126.619.664,03 | 63,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 68.515.310 | 103.222.970 | 66.313.426,04 | 64,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 65.895.586,82 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 417.839,22 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.752.236 | 3.427.236 | 813.903,63 | 23,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 813.903,63 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.117.887 | 18.196.712 | 10.927.246,66 | 60,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.695.727,91 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 231.518,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.941.105 | 10.833.555 | 7.545.964,52 | 69,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.144.563,03 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.119.653,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 43.468,41 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.238.279,56 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.407.694 | 9.602.944 | 5.673.296,76 | 59,08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 953.546,01 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 161.637,56 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.421.041,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.518,49 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 108.830,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 19.722,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.025.387 | 32.113.387 | 24.375.398,56 | 75,90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.827.019,97 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.172.140,34 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.889.626,71 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.213.758,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.231.596,15 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 250.268,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.645.541,38 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 329.246,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.816.200,54 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 223.523 | 601.623 | 216.202,51 | 35,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 216.202,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.156.411 | 10.212.311 | 6.333.892,46 | 62,02 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 20.016,04 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 162.864,45 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 275.400,86 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.753.477,78 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 195.316,66 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 787.571,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 139.245,34 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 505.750 | 670.950 | 533.772,39 | 79,55 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 385.308,77 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 148.463,62 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 7.225 | 7.225 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 350.000 | 332.500 | 5.000,00 | 1,50 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 361.250 | 343.250 | 300.000,00 | 87,40 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 300.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 89.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 361.250 | 343.188 | 20.000,00 | 5,83 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  | 237.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.058.701 | 2.138.001 | 233.696,50 | 10,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 181.580,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 52.116,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.140.799 | 7.403.469 | 3.327.864,00 | 44,95 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 3.327.864,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  | 2.850 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  | 142.500 |  |  |
| A650133 | USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN | 914.000 | 2.114.000 | 514.809,19 | 24,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 182.000 | 567.000 | 204.785,00 | 36,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 207,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 204.578,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 125.000 | 153.168,75 | 122,54 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 153.168,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 640.000 | 1.260.000 | 110.396,33 | 8,76 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 402,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 48.744,45 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 37.499,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000 | 37.000 | 614,15 | 1,66 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 614,15 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.000 | 107.000 | 45.844,96 | 42,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 45.844,96 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 13.000 | 13.000 |  |  |
| A865010 | RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA |  | 11.072.500 | 224.000,00 | 2,02 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 537.500 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 3.760.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 6.775.000 | 224.000,00 | 3,31 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 224.000,00 |  |
| K568070 | INFORMATIZACIJA | 18.511.800 | 18.886.210 | 3.108.529,67 | 16,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.730.000 | 11.143.500 | 2.496.366,09 | 22,40 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 63.037,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.433.328,68 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 799.800 | 1.659.810 | 54.530,08 | 3,29 |
| 4123 | Licence |  |  | 54.530,08 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.042.000 | 4.239.900 | 557.633,50 | 13,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 557.633,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.940.000 | 1.843.000 |  |  |
| K650046 | KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.757.446,44 | 98,18 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.000 | 10.000 | 9.408,80 | 94,09 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 9.408,80 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.780.000 | 1.780.000 | 1.748.037,64 | 98,20 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.748.037,64 |  |
| T568065 | POLJOPRIVREDNA KOMORA | 300.000 | 285.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 285.000 |  |  |
| T568066 | SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE | 135.315 | 135.315 |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 135.315 | 135.315 |  |  |
| T568210 | VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000 | 500.000 |  |  |
| T819074 | SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020. DUBAI | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 350.000 | 350.000 |  |  |
| T828071 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 3.035.941 | 3.035.941 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.426.522 | 2.426.522 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 109.419 | 109.419 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 |  |  |
| T865008 | PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020 | 213.000 | 213.000 | 19.389,99 | 9,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 92.000 | 92.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.000 | 16.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 12.887,09 | 18,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.887,09 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000 | 11.000 | 70,90 | 0,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 70,90 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 | 6.432,00 | 321,60 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.432,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 3.365.902.387 | 3.357.010.820 | 1.716.179.725,70 | 51,12 |
| A568112 | REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD) | 552.900 | 525.255 | 276.450,00 | 52,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 552.900 | 525.255 | 276.450,00 | 52,63 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 276.450,00 |  |
| A650126 | SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA | 2.000.000 | 1.900.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000.000 | 1.900.000 |  |  |
| A819058 | ZPP IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA | 2.908.188.063 | 2.907.107.826 | 1.541.732.197,03 | 53,03 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 624.548.313 | 624.548.313 | 613.099.811,60 | 98,17 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 613.099.811,60 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.283.639.750 | 2.282.559.513 | 928.632.385,43 | 40,68 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 928.632.385,43 |  |
| A819068 | SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI | 7.200.000 | 6.840.000 | 2.156.250,00 | 31,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.200.000 | 6.840.000 | 2.156.250,00 | 31,52 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.156.250,00 |  |
| A820055 | IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI | 130.000.000 | 123.500.000 | 121.912.110,66 | 98,71 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 130.000.000 | 123.500.000 | 121.912.110,66 | 98,71 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 121.912.110,66 |  |
| A820069 | PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI | 500.000 | 475.000 | 3.740,00 | 0,79 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000 | 475.000 | 3.740,00 | 0,79 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 3.740,00 |  |
| A821058 | ZPP MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 176.550.917 | 176.403.017 | 24.126.388,57 | 13,68 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.589.634 | 10.588.384 | 825.159,12 | 7,79 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 825.159,12 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 101.853.884 | 101.853.884 | 18.282.600,64 | 17,95 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 18.282.600,64 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.908.577 | 2.763.177 | 120.386,15 | 4,36 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 120.386,15 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 61.000.000 | 61.000.000 | 4.758.171,51 | 7,80 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 4.758.171,51 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 198.822 | 197.572 | 140.071,15 | 70,90 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.234,96 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 124.836,19 |  |
| A828063 | PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PRO­IZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE | 396.050 | 396.050 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 198.025 | 198.025 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 198.025 | 198.025 |  |  |
| K761074 | RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA | 10.998.732 | 10.998.732 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.998.732 | 10.998.732 |  |  |
| K821074 | PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE | 51.500.000 | 51.500.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 51.500.000 | 51.500.000 |  |  |
| T401091 | VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA | 1.000.000 | 950.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 475.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 475.000 |  |  |
| T819070 | NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE | 118.815 | 112.875 | 112.875,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 118.815 | 112.875 | 112.875,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 112.875,00 |  |
| T819073 | NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS) | 4.500.000 | 4.275.000 | 54.313,39 | 1,27 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.500.000 | 4.275.000 | 54.313,39 | 1,27 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 54.313,39 |  |
| T820064 | POTICANJE PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA, NACIONALNOG PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE KONJE I POKRIĆE TROŠKOVA LIJEČENJA KONJA | 2.000.000 | 1.900.000 | 73.296,19 | 3,86 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000.000 | 1.900.000 | 73.296,19 | 3,86 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 73.296,19 |  |
| T820067 | REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI – USPOSTAVA | 45.000 | 42.750 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 42.750 |  |  |
| T820072 | NACIONALNI PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA RADI OBNOVE NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU GOVEDARSTVA | 65.000.000 | 65.000.000 | 24.931.726,41 | 38,36 |
| 381 | Tekuće donacije | 65.000.000 | 65.000.000 | 24.931.726,41 | 38,36 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 24.931.726,41 |  |
| T820073 | NACIONALNI PROGRAM »ŠKOLSKI MEDNI DAN« | 1.000.000 | 950.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.000 | 28.500 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 970.000 | 921.500 |  |  |
| T821064 | IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI | 450.000 | 427.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 | 427.500 |  |  |
| T821066 | NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA RAZDOBLJE 2015. – 2020. | 901.910 | 856.815 | 782.299,00 | 91,30 |
| 381 | Tekuće donacije | 901.910 | 856.815 | 782.299,00 | 91,30 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 782.299,00 |  |
| T828072 | NACIONALNI PROGRAM POTPORE SUSTAVU »KRAVA TELE« | 3.000.000 | 2.850.000 | 18.079,45 | 0,63 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000.000 | 2.850.000 | 18.079,45 | 0,63 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 18.079,45 |  |
| 3003 | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 329.487.164 | 319.633.658 | 142.315.235,05 | 44,52 |
| A401084 | MONITORING PROGRAMI | 22.089.605 | 21.337.625 | 5.502.739,94 | 25,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.079.605 | 21.327.625 | 5.502.739,94 | 25,80 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.502.739,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A401098 | PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA | 4.540.605 | 4.340.605 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 113.535 | 113.535 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.227.070 | 4.027.070 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A401116 | SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE | 40.500.000 | 40.500.000 | 22.426.769,13 | 55,37 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.355.000 | 40.355.000 | 22.426.769,13 | 55,57 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 22.394.316,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 32.452,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000 | 55.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 90.000 | 90.000 |  |  |
| A401132 | MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI | 665.640 | 632.358 | 61.105,00 | 9,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 665.640 | 632.358 | 61.105,00 | 9,66 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 61.105,00 |  |
| A568001 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA | 198.059.524 | 192.235.340 | 87.112.438,28 | 45,32 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 193.331 | 186.021 | 2.065,00 | 1,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.065,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 179.927.473 | 175.000.599 | 85.055.557,01 | 48,60 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 84.914.167,62 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.975,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 131.414,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 138.720 | 138.720 | 19.617,44 | 14,14 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 19.617,44 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.800.000 | 4.560.000 | 16.390,98 | 0,36 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 16.390,98 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 13.000.000 | 12.350.000 | 2.018.807,85 | 16,35 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 2.018.807,85 |  |
| A568007 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA | 1.233.500 | 1.212.475 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 72.250 | 69.250 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 216.750 | 205.950 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 944.500 | 937.275 |  |  |
| A568057 | ZBRINJAVANJE NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE | 47.000.000 | 44.650.000 | 19.830.160,63 | 44,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.000.000 | 44.650.000 | 19.830.160,63 | 44,41 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 19.830.160,63 |  |
| A650132 | POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA | 277.235 | 263.455 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 237.630 | 225.830 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.605 | 37.625 |  |  |
| A819069 | SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE | 633.680 | 601.996 | 149.553,31 | 24,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 633.680 | 601.996 | 149.553,31 | 24,84 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 149.553,31 |  |
| A821071 | PRAĆENJE KRONIČNIH OTROVANJA PESTICIDIMA | 289.000 | 274.550 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 144.500 | 137.275 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 144.500 | 137.275 |  |  |
| A828066 | SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO) | 396.050 | 376.350 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 308.919 | 293.519 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 87.131 | 82.831 |  |  |
| A865004 | PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA | 1.835.000 | 1.835.000 | 737.515,89 | 40,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 280.000 | 280.000 | 85.351,61 | 30,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.173,61 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 68.178,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 290.000 | 290.000 | 651.458,28 | 224,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 143.327,03 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 508.131,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 535.000 | 535.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 706,00 | 2,35 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 706,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 700.000 | 700.000 |  |  |
| A865009 | JAČANJE SUSTAVA IZVJEŠTAJNO PROGNOZNIH POSLOVA | 100.000 | 95.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 95.000 |  |  |
| K821055 | SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA | 700.825 | 665.785 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 175.206 | 166.446 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 525.619 | 499.339 |  |  |
| K821068 | OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA | 93.925 | 89.673 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.675 | 20.675 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 72.250 | 68.998 |  |  |
| K828055 | SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZBIJANJA KRIZE U PODRUČJIMA SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE | 10.000 | 9.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 9.500 |  |  |
| T568081 | USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA | 4.500.000 | 4.275.000 | 3.631.994,06 | 84,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.500.000 | 4.275.000 | 3.631.994,06 | 84,96 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.631.994,06 |  |
| T819049 | NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA | 4.090.000 | 3.890.000 | 724.240,81 | 18,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.090.000 | 3.890.000 | 724.240,81 | 18,62 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 724.240,81 |  |
| T819063 | PODIZANJE KVALITETE MATIČNIH NASADA CITRUSA, JEZGRIČAVIH I KOŠTIĆAVIH VOĆNIH VRSTA | 867.000 | 823.650 | 794.000,00 | 96,40 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 867.000 | 823.650 | 794.000,00 | 96,40 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 794.000,00 |  |
| T819071 | NACIONALNI PROGRAMI POSEBNIH NADZORA | 289.000 | 274.550 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.250 | 68.637 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.625 | 171.594 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 36.125 | 34.319 |  |  |
| T828046 | MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA | 594.075 | 564.372 | 750.000,00 | 132,89 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 594.075 | 564.372 | 750.000,00 | 132,89 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 750.000,00 |  |
| T828056 | OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU | 722.500 | 686.374 | 594.718,00 | 86,65 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.900 | 27.455 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.675 | 20.591 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 21.675 | 20.591 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 72.250 | 68.637 | 51.000,00 | 74,30 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 51.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 578.000 | 549.100 | 543.718,00 | 99,02 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 543.718,00 |  |
| 3004 | RURALNI RAZVOJ | 2.881.619.413 | 2.881.188.288 | 1.468.842.127,47 | 50,98 |
| A820057 | OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA | 722.500 | 686.375 | 88.536,38 | 12,90 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 722.500 | 686.375 | 88.536,38 | 12,90 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 88.536,38 |  |
| A820058 | ZPP MJERE RURALNOG RAZVOJA | 2.805.821.238 | 2.805.446.238 | 1.444.254.873,68 | 51,48 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 47.059.457 | 46.684.457 | 39.559.457,00 | 84,74 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 39.559.457,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 378.590.000 | 378.590.000 | 586.696.189,57 | 154,97 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 586.696.189,57 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 95.228.792 | 95.228.792 | 43.691.120,32 | 45,88 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 170.794,61 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 43.520.325,71 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 374.640.950 | 374.640.950 | 186.150.394,50 | 49,69 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 967.836,17 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 185.182.558,33 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 41.352.969 | 41.352.969 | 26.121.974,39 | 63,17 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.612.197,62 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 23.509.776,77 |  |
| 382 | Kapitalne donacije |  |  | 426.532,82 |  |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 426.532,82 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.734.949.070 | 1.734.949.070 | 561.609.205,08 | 32,37 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 28.168.290,00 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 98.061.385,06 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 435.379.530,02 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 134.000.000 | 134.000.000 |  |  |
| A820068 | TEHNIČKA POMOĆ – MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ | 1.822.751 | 1.822.751 | 287.422,11 | 15,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 199.659 | 199.659 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.751 | 3.751 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.341 | 34.341 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 | 16.546,12 | 18,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.546,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 497.000 | 497.000 | 234.051,40 | 47,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 200,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 48.125,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 170.726,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 592.000 | 592.000 | 36.824,59 | 6,22 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 36.824,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 406.000 | 406.000 |  |  |
| A821067 | TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 54.490.024 | 54.490.024 | 22.686.978,81 | 41,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.140.605 | 12.140.605 | 5.537.366,44 | 45,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.525.230,09 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 12.136,35 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 98.751 | 98.751 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.129.394 | 2.129.394 | 920.000,58 | 43,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 904.415,03 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 15.585,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.102.000 | 2.102.000 | 667.712,86 | 31,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 448.508,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 211.902,40 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 7.302,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 206.000 | 206.000 | 81.264,97 | 39,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.519,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 62.227,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.517,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.113.274 | 34.113.274 | 15.270.818,46 | 44,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 400.323,61 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 118.681,18 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.696.590,42 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 61.143,21 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 480.831,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.385.897,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 29.025,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 98.326,43 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 900.000 | 900.000 | 209.815,50 | 23,31 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 209.815,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 450.000 | 450.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.700.000 | 1.700.000 |  |  |
| A865006 | EDUKACIJA I SAVJETOVANJE – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 17.192.900 | 17.192.900 | 1.498.760,64 | 8,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.926.878 | 9.926.878 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.707.422 | 1.707.422 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.816.400 | 2.816.400 | 1.412.907,69 | 50,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 138.896,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 26.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.248.011,61 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 407.200 | 407.200 | 1.001,29 | 0,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.001,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.670.000 | 1.670.000 | 80.142,86 | 4,80 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 29.090,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 51.052,86 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 585.000 | 585.000 | 4.708,80 | 0,80 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.708,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A865007 | PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME | 950.000 | 950.000 | 25.555,85 | 2,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 110.000 | 10.780,00 | 9,80 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 10.780,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 335.000 | 335.000 | 14.775,85 | 4,41 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.775,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 225.000 | 225.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 280.000 | 280.000 |  |  |
| T650119 | DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA – GUDOVAC | 220.000 | 220.000 |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 220.000 | 220.000 |  |  |
| T821069 | OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA KOJE PROVODE POLJOPRIVREDNE PROGRAME | 400.000 | 380.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 400.000 | 380.000 |  |  |
| 3005 | RIBARSTVO | 351.168.870 | 347.826.708 | 88.729.721,32 | 25,51 |
| A568004 | PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA | 7.030.325 | 7.016.075 | 1.530.378,92 | 21,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.745.325 | 6.745.325 | 1.530.378,92 | 22,69 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.530.378,92 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 285.000 | 270.750 |  |  |
| A568059 | PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA | 897.700 | 897.700 | 26.928,27 | 3,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 897.700 | 897.700 | 26.928,27 | 3,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.928,27 |  |
| A650061 | IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA | 2.597.000 | 2.592.150 | 189.817,64 | 7,32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.580.000 | 2.576.000 | 187.500,00 | 7,28 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 187.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | 16.150 | 2.317,64 | 14,35 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.317,64 |  |
| A650134 | DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU | 48.000.000 | 45.850.000 | 2.374.645,25 | 5,18 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 48.000.000 | 45.850.000 | 2.374.645,25 | 5,18 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 2.374.645,25 |  |
| A828057 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA | 265.703.250 | 265.703.250 | 80.571.648,32 | 30,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.600.000 | 3.600.000 | 2.132.206,99 | 59,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.132.206,99 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 636.000 | 636.000 | 356.923,15 | 56,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 350.764,90 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.158,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 600.000 | 600.000 | 213.676,43 | 35,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 202.126,43 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.550,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 248.000 | 248.000 | 62.227,58 | 25,09 |
| 3223 | Energija |  |  | 62.227,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.535.000 | 5.095.000 | 2.097.225,34 | 41,16 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 98.995,09 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 268.083,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 61.538,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 552.317,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 871.641,76 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 243.362,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.287,10 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | 80.000 | 54.337,72 | 67,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 54.337,72 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 302.500 | 302.500 | 33.731,50 | 11,15 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 33.731,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 60.000.000 | 60.000.000 | 505.030,56 | 0,84 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 126.257,65 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 378.772,91 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 181.540.750 | 180.870.750 | 73.085.589,91 | 40,41 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 25.224.944,63 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 47.860.645,28 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.241.000 | 3.201.000 | 1.571.012,50 | 49,08 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 149.512,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 8.200,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.413.300,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.100.000 | 9.250.000 | 459.686,64 | 4,97 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 459.686,64 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.800.000 | 1.800.000 |  |  |
| K401095 | SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA | 6.553.680 | 6.297.080 | 2.471.751,03 | 39,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.553.680 | 6.297.080 | 2.471.751,03 | 39,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.744.152,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 727.599,00 |  |
| K650064 | INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH | 2.978.122 | 2.869.219 | 1.126.200,00 | 39,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.388.060 | 2.301.160 | 1.126.200,00 | 48,94 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.126.200,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 369.800 | 351.310 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 170.262 | 166.749 |  |  |
| K650095 | ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA | 16.000.000 | 15.250.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 16.000.000 | 15.250.000 |  |  |
| K650108 | JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE | 1.408.793 | 1.351.234 | 438.351,89 | 32,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 270.108 | 261.699 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 655.865 | 623.215 | 341.239,91 | 54,75 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 213.883,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 73.038,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.318,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 432.820 | 416.320 | 97.111,98 | 23,33 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 97.111,98 |  |
| 3006 | GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI | 164.400.547 | 164.265.742 | 41.325.090,42 | 25,16 |
| A568060 | UNAPREĐENJE LOVSTVA | 15.000.000 | 15.000.000 | 1.422.574,27 | 9,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 220.000 | 220.000 | 44.897,70 | 20,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.897,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 5.999,99 | 60,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.999,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200.000 | 1.200.000 | 262.386,54 | 21,87 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 87.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 171.149,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.737,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 2.674,00 | 26,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.674,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 184.925,81 | 184,93 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.473,31 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 182.452,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 12.900.000 | 12.900.000 | 907.123,73 | 7,03 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 907.123,73 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000 | 100.000 | 14.566,50 | 14,57 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 14.566,50 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 |  |  |
| A820038 | UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA | 987.330 | 987.330 | 72.627,63 | 7,36 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 225.000 | 225.000 | 37.969,50 | 16,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 37.969,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.882 | 11.882 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 382.921 | 382.921 | 4.950,00 | 1,29 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.950,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 73.763 | 73.763 | 22.023,49 | 29,86 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 22.023,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.764 | 43.764 | 7.684,64 | 17,56 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.684,64 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 |  |  |
| A820065 | OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA | 115.500.000 | 145.713.500 | 38.901.142,25 | 26,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 120.000 | 19.729,00 | 16,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 731,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 18.998,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 105.000 | 102.112,50 | 97,25 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 102.112,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 14.002.000 | 4.274.285,40 | 30,53 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.110.461,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.163.823,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 136.500 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 75.000.000 | 80.300.000 | 26.933.628,58 | 33,54 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 25.833.159,50 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.100.469,08 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 35.000.000 | 35.000.000 | 456.978,23 | 1,31 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 456.978,23 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći |  | 11.000.000 | 7.114.408,54 | 64,68 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 7.114.408,54 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  | 50.000 |  |  |
| A865005 | UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA | 30.823.500 | 579.500 | 194.275,00 | 33,52 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 730.000 | 579.500 | 194.275,00 | 33,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.931,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 180.344,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 105.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.502.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 136.500 |  |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.300.000 |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 11.000.000 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 |  |  |  |
| K821018 | PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU | 614.125 | 583.519 | 104.663,74 | 17,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 252.875 | 240.275 | 103.996,23 | 43,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 103.996,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.125 | 34.319 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 72.250 | 68.650 | 667,51 | 0,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 667,51 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 252.875 | 240.275 |  |  |
| K828037 | MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA | 469.625 | 446.143 | 206.950,00 | 46,39 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 469.625 | 446.143 | 206.950,00 | 46,39 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 167.100,00 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 39.850,00 |  |
| K828038 | MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA | 1.005.967 | 955.750 | 422.857,53 | 44,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.447 | 52.675 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 950.520 | 903.075 | 422.857,53 | 46,82 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 422.857,53 |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 41.034.087 | 41.020.707 |  |  |
| 3207 | POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA | 41.034.087 | 41.020.707 |  |  |
| A819039 | AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE | 301.394 | 288.014 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.605 | 37.625 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 245.947 | 234.547 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.842 | 15.842 |  |  |
| K828006 | MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA | 40.732.693 | 40.732.693 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.605 | 39.605 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 693.088 | 693.088 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 40.000.000 | 40.000.000 |  |  |
| 06025 | Hrvatska agencija za hranu | 4.261.950 |  | 0,00 |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.141.950 |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.000 |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 100.000 |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 16.000 |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 4.261.950 |  |  |  |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 4.261.950 |  |  |  |
| A815001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU | 4.181.450 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.959.000 |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 80.000 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 885.000 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 311.000 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 138.250 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 605.500 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 21.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 181.500 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200 |  |  |  |
| K815000 | OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU | 80.500 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 70.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.500 |  |  |  |
| 06030 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 236.824.556 | 235.908.296 | 75.070.565,59 | 31,82 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 145.817.509 | 144.901.249 | 54.891.020,12 | 37,88 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 14.539.793 | 14.539.793 | 3.026.527,85 | 20,82 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 300.000 | 300.000 | 109.686,79 | 36,56 |
| 51 | Pomoći EU | 464.000 | 464.000 | 32.956,38 | 7,10 |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 1.603.194 | 1.603.194 | 159.338,57 | 9,94 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) | 74.100.060 | 74.100.060 | 16.851.035,88 | 22,74 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 236.824.556 | 235.908.296 | 75.070.565,59 | 31,82 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 141.217.259 | 140.300.999 | 53.991.575,79 | 38,48 |
| A841001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU | 110.445.438 | 109.529.178 | 53.084.061,60 | 48,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 73.800.000 | 73.800.000 | 36.482.727,81 | 49,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 35.607.075,22 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 875.652,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.100.000 | 3.100.000 | 314.047,10 | 10,13 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 314.047,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.694.000 | 12.694.000 | 5.855.840,11 | 46,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.755.213,41 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 100.626,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.260.000 | 5.056.040 | 2.804.658,58 | 55,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 733.948,32 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.000.139,01 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 62.221,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 8.350,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.360.000 | 2.257.000 | 1.355.020,06 | 60,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 545.940,15 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 109.686,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 661.410,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.667,65 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 24.050,08 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.264,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.435.438 | 10.870.438 | 5.910.896,21 | 54,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 768.861,12 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 190.976,94 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 109.727,83 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 441.097,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.409.812,84 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 138.900,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 211.826,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 639.693,64 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 756.000 | 718.200 | 258.789,40 | 36,03 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 65.987,82 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.424,62 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 22.236,91 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 161.265,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.875,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000 | 28.500 | 2.082,33 | 7,31 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.082,33 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 95.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 100.000,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 800.000 | 800.000 |  |  |
| A841007 | ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA | 404.000 | 404.000 | 10.000,00 | 2,48 |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000 | 140.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 264.000 | 264.000 | 10.000,00 | 3,79 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| K841002 | INFORMATIZACIJA | 30.367.821 | 30.367.821 | 897.514,19 | 2,96 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.697.321 | 26.697.321 | 697.851,69 | 2,61 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 111.500,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 170.965,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.408,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 365.977,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.500 | 62.500 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.527.500 | 3.527.500 | 199.662,50 | 5,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 122.562,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 77.100,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.500 | 10.500 |  |  |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 5.364.250 | 5.364.250 | 1.042.087,50 | 19,43 |
| K650068 | USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA – LPIS | 5.364.250 | 5.364.250 | 1.042.087,50 | 19,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.364.250 | 5.364.250 | 1.042.087,50 | 19,43 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.042.087,50 |  |
| 3004 | RURALNI RAZVOJ | 88.048.864 | 88.048.864 | 19.824.450,91 | 22,52 |
| A841005 | TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 88.048.864 | 88.048.864 | 19.824.450,91 | 22,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.105.000 | 31.105.000 | 11.894.960,06 | 38,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.616.828,80 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 278.131,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 265.000 | 265.000 | 5.000,00 | 1,89 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.351.200 | 5.351.200 | 1.688.136,47 | 31,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.662.127,34 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 26.009,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.890.000 | 1.890.000 | 829.600,43 | 43,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 166.629,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 487.707,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 175.263,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.750.000 | 2.750.000 | 1.734.935,86 | 63,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.454.435,64 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 280.500,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.296.664 | 40.296.664 | 2.215.240,08 | 5,50 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 215.210,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 50.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 64.793,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 991.089,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 778.158,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 115.988,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 35.633,69 | 35,63 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 35.633,69 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.091.000 | 3.091.000 | 1.420.944,32 | 45,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.277.278,07 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 143.666,25 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.200.000 | 3.200.000 |  |  |
| 3005 | RIBARSTVO | 2.194.183 | 2.194.183 | 212.451,39 | 9,68 |
| A841006 | TEHNIČKA POMOĆ – OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO | 2.194.183 | 2.194.183 | 212.451,39 | 9,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.649.900 | 1.649.900 | 130.701,45 | 7,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 130.701,45 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 111.783 | 111.783 | 19.400,65 | 17,36 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.400,65 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 56.661,79 | 28,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 56.661,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 225.000 | 225.000 | 5.687,50 | 2,53 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.687,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 06035 | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 67.359.757 | 130.743.620 | 41.025.961,01 | 31,38 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.811.797 | 74.582.810 | 28.129.968,51 | 37,72 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 740.900 | 740.900 | 123.840,74 | 16,71 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.072.880 | 4.076.880 | 1.338.060,31 | 32,82 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 31.875.500 | 46.070.500 | 10.982.352,04 | 23,84 |
| 51 | Pomoći EU | 30.000 | 130.000 | 19.864,23 | 15,28 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.209.600 | 3.523.450 | 83.735,52 | 2,38 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.619.080 | 1.619.080 | 348.139,66 | 21,50 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 67.359.757 | 130.743.620 | 41.025.961,01 | 31,38 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 55.609.177 | 102.245.190 | 34.588.505,87 | 33,83 |
| A842001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO | 34.134.177 | 72.681.790 | 32.506.805,75 | 44,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.697.080 | 39.274.943 | 18.891.942,50 | 48,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.891.942,50 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 510.297 | 2.020.297 | 178.289,00 | 8,82 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 178.289,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.060.780 | 7.323.780 | 3.105.371,63 | 42,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.076.403,24 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 28.968,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.561.420 | 3.377.420 | 1.486.829,60 | 44,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 547.390,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 840.269,68 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 99.169,71 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.611.000 | 6.185.750 | 3.151.979,55 | 50,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.170.654,97 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.092.899,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 681.120,32 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 59.920,68 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 143.337,84 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.045,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.911.000 | 12.297.300 | 5.071.927,46 | 41,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 494.451,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 658.749,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 40.362,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 218.670,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.165.768,48 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 283.756,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.324.923,63 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 297.953,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 587.290,57 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 151.000 | 8.081,54 | 5,35 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.081,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 604.500 | 1.628.000 | 476.891,78 | 29,29 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 45.274,84 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 131.261,51 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 70.868,64 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 149.964,35 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 34.953,32 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 44.569,12 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.100 | 18.300 | 1.272,69 | 6,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 295,50 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 954,73 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 22,46 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000 | 150.000 | 134.220,00 | 89,48 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 134.220,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  | 250.000 |  |  |
| A815014 | EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE | 484.000 | 484.000 | 16.513,85 | 3,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 64.000 | 64.000 | 15.526,85 | 24,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.526,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.000 | 160.000 | 987,00 | 0,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 987,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A852009 | KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA | 7.525.000 | 7.525.000 | 641.363,59 | 8,52 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.425.000 | 2.425.000 | 391.439,60 | 16,14 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 378.500,94 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.462,52 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.085,14 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 391,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | 249.923,99 | 41,65 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 249.923,99 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.500.000 | 4.500.000 |  |  |
| K842002 | OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO | 12.740.000 | 18.828.400 | 546.709,27 | 2,90 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.500.000 | 3.070.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 6.500.000 | 6.500.000 | 9.137,50 | 0,14 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 9.137,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.280.000 | 7.798.400 | 446.422,27 | 5,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 169.217,60 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 22.735,04 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 248.294,63 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 6.175,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 340.000 | 340.000 | 4.687,50 | 1,38 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 4.687,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.100.000 | 1.100.000 | 86.462,00 | 7,86 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 86.462,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K842004 | INFORMATIZACIJA | 540.000 | 2.540.000 | 871.438,96 | 34,31 |
| 412 | Nematerijalna imovina |  | 1.200.000 | 659.016,23 | 54,92 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 659.016,23 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 140.000 | 940.000 | 212.422,73 | 22,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 212.422,73 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 400.000 | 400.000 |  |  |
| T815008 | KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE | 186.000 | 186.000 | 5.674,45 | 3,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.000 | 31.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000 | 16.000 | 5.674,45 | 35,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.674,45 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 7.291.000 | 9.891.000 | 1.639.889,59 | 16,58 |
| A842016 | POKUŠALIŠTA OSIJEK | 1.976.000 | 1.976.000 | 541.427,60 | 27,40 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 960.000 | 960.000 | 311.897,14 | 32,49 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 268.230,28 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 43.666,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 756.000 | 756.000 | 189.866,33 | 25,11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.838,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 85.854,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 91.173,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 39.664,13 | 39,66 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 17.134,13 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 22.530,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 160.000 | 160.000 |  |  |
| K842007 | SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA | 100.000 | 2.700.000 | 632.618,99 | 23,43 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000 | 1.620.000 | 353.270,32 | 21,81 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 353.270,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 1.080.000 | 279.348,67 | 25,87 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 20.848,14 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 890,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 76.437,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 181.173,23 |  |
| K842008 | POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO | 215.000 | 215.000 | 235.597,40 | 109,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000 | 11.000 | 13.195,12 | 119,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.195,12 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | 70.000 | 146.109,76 | 208,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.414,85 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 108.177,39 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 21.571,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.375,49 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.167,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.403,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 97.000 | 97.000 | 63.596,85 | 65,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 356,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 16.677,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.235,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.913,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.414,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.000 | 37.000 | 12.695,67 | 34,31 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.147,03 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.548,64 |  |
| K842020 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA | 5.000.000 | 5.000.000 | 230.245,60 | 4,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 550.000 | 550.000 | 145.632,65 | 26,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 145.632,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 94.600 | 94.600 | 24.029,39 | 25,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.029,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 15.156,20 | 15,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.156,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 380.000 | 380.000 | 2.030,00 | 0,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.030,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 43.397,36 | 14,47 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 41.658,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.738,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.525.400 | 3.525.400 |  |  |
| 3003 | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 4.459.580 | 18.607.430 | 4.797.565,55 | 25,78 |
| A842006 | OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA | 2.958.480 | 2.958.480 | 577.466,14 | 19,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.211.600 | 1.211.600 | 231.858,86 | 19,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 231.858,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 208.400 | 208.400 | 37.356,15 | 17,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 37.356,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 310.000 | 310.000 | 53.809,87 | 17,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.724,01 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.085,86 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 543.880 | 543.880 | 169.635,04 | 31,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 154.381,65 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.008,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.031,56 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.213,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 684.600 | 684.600 | 84.806,22 | 12,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.304,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 32.427,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.776,80 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 21.337,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.960,09 |  |
| A852011 | RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE |  | 14.147.850 | 4.163.325,66 | 29,43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 6.899.500 | 1.619.846,63 | 23,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 137.911,38 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.481.935,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 2.230.000 | 590.356,37 | 26,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 310.284,64 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 17.948,43 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 259.634,46 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.488,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 4.249.500 | 1.953.122,66 | 45,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 306.411,55 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.104,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 348.255,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 127.570,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 525.591,15 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.923,61 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 304.989,59 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 260.108,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 64.168,25 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  | 668.850 |  |  |
| K842018 | BILJNI GENETSKI IZVORI | 1.342.200 | 1.342.200 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 178.500 | 178.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.700 | 30.700 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 83.000 | 83.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 229.500 | 229.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 785.500 | 785.500 |  |  |
| K842021 | MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 158.900 | 158.900 | 56.773,75 | 35,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.500 | 7.500 | 2.598,69 | 34,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.598,69 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.250 | 1.250 | 428,79 | 34,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 428,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.480 | 20.480 | 1.139,00 | 5,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.139,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.900 | 60.900 | 32.014,02 | 52,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 26.920,63 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.093,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.670 | 25.670 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 43.100 | 43.100 | 20.593,25 | 47,78 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 20.593,25 |  |
| 06045 | Hrvatska poljoprivredna agencija | 66.532.113 |  | 0,00 |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.374.263 |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 500.000 |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 26.300.000 |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.357.850 |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 66.532.113 |  |  |  |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 66.532.113 |  |  |  |
| A852001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE | 39.474.263 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.327.863 |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.330.000 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.216.400 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.300.000 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 110.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 760.000 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000 |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000 |  |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000 |  |  |  |
| A852008 | RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA | 23.757.850 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.949.500 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.990.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.049.500 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 668.850 |  |  |  |
| K852006 | INFORMATIZACIJA | 3.300.000 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.100.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.200.000 |  |  |  |
| 06050 | Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba | 38.715.785 |  | 0,00 |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.231.785 |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.239.000 |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 245.000 |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 38.715.785 |  |  |  |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 37.515.785 |  |  |  |
| A865001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 37.515.785 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.328.160 |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.325.000 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.083.625 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.458.000 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 570.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.561.000 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 315.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 270.000 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 250.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 180.000 |  |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 |  |  |  |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 1.200.000 |  |  |  |
| A865002 | PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA | 1.200.000 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 385.000 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 105.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 620.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000 |  |  |  |
| 06055 | Državna ergela Đakovo i Lipik | 11.346.000 | 11.346.000 | 7.472.642,39 | 65,86 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000.000 | 10.000.000 | 4.729.800,51 | 47,30 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.346.000 | 1.346.000 | 2.742.841,88 | 203,78 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 11.346.000 | 11.346.000 | 7.472.642,39 | 65,86 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 11.346.000 | 11.346.000 | 7.472.642,39 | 65,86 |
| A925001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK | 11.346.000 | 11.346.000 | 7.472.642,39 | 65,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.250.000 | 5.250.000 | 2.340.657,83 | 44,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.298.025,50 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 42.632,33 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 250.000 | 250.000 | 27.413,00 | 10,97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 27.413,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 835.000 | 835.000 | 313.128,62 | 37,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 306.482,46 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.646,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 650.000 | 650.000 | 175.389,91 | 26,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.051,41 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 129.975,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 16.317,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 8.046,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.253.000 | 1.253.000 | 1.222.360,63 | 97,55 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 34.732,33 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 777.949,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 196.355,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 92.787,69 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 23.178,63 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 97.356,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.073.000 | 2.073.000 | 1.841.078,26 | 88,81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 51.392,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 893.355,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.929,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 50.194,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 307.616,04 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 204.145,57 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 173.489,37 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 30.500,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 109.454,55 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 45.558,67 | 45,56 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 45.558,67 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 685.000 | 685.000 | 405.846,35 | 59,25 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 87.896,71 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 217.676,74 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.596,27 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 17.063,64 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 18.382,63 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 46.230,36 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 7.500,00 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.500,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva |  |  | 46.350,24 |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 46.350,24 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000 | 110.000 | 1.047.358,88 | 952,14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 512.011,04 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 234.900,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 300.447,84 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 061 | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 1.303.694.227 | 1.304.438.827 | 336.715.243,00 | 25,81 |
| 06105 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 1.174.221.516 | 1.189.648.127 | 282.045.679,77 | 23,71 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.669.773 | 514.331.784 | 128.903.377,30 | 25,06 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 26.939.670 | 27.684.270 | 9.772.356,06 | 35,30 |
| 31 | Vlastiti prihodi |  | 1.020.000 | 44.880,46 | 4,40 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 28.100.000 | 28.100.000 | 5.847.520,34 | 20,81 |
| 51 | Pomoći EU | 426.000 | 426.000 | 16.321,52 | 3,83 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 36.625,77 |  |
| 552 | Švicarski instrument | 337.500 | 337.500 | 26.376,00 | 7,82 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.526.758 | 2.526.758 | 937.226,62 | 37,09 |
| 562 | Kohezijski fond (CF) |  |  | 713.598,95 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 612.099.815 | 612.099.815 | 135.445.130,08 | 22,13 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum | 3.122.000 | 3.122.000 | 302.266,67 | 9,68 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 46.401.373 | 60.869.509 | 24.042.093,52 | 39,50 |
| 2201 | STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU | 46.401.373 | 60.869.509 | 24.042.093,52 | 39,50 |
| A828001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 39.672.773 | 54.140.909 | 23.250.133,05 | 42,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.800.000 | 30.029.839 | 13.032.265,07 | 43,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.032.265,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 650.000 | 787.500 | 315.954,03 | 40,12 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 315.954,03 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.600.000 | 5.041.408 | 1.362.415,68 | 27,02 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.341.232,88 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 21.182,80 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.850.000 | 2.857.584 | 1.054.323,19 | 36,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 441.019,01 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 463.711,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 147.811,05 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.782,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.395.000 | 1.740.000 | 1.117.581,29 | 64,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 123.638,14 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 33.617,66 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 943.094,28 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.161,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 11.069,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.147.773 | 11.859.978 | 5.964.064,53 | 50,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 294.823,82 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.269.053,48 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 55.178,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 981.817,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.843.203,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 42.106,32 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 519.339,90 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 405.128,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 553.413,44 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | 66.451,90 | 44,30 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 66.451,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 545.000 | 788.100 | 310.052,95 | 39,34 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.392,57 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 53.907,96 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 200,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 89.885,96 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 116.884,68 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 43.781,78 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 35.000 | 41.100 | 17.032,96 | 41,44 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 16.834,58 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 198,38 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 435.400 | 9.991,45 | 2,29 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.991,45 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  | 60.000 |  |  |
| A680043 | NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014. – 2021. | 1.423.500 | 1.423.500 | 103.501,42 | 7,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 25.924,37 | 51,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.924,37 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.500 | 8.500 | 630,60 | 7,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 630,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 303.750 | 303.750 | 58.578,95 | 19,29 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.812,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 56.022,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 743,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.250 | 21.250 | 1.877,50 | 8,84 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.877,50 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 | 16.490,00 | 41,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.490,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 500.000 |  |  |
| A680044 | FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014. – 2021. | 1.930.000 | 1.930.000 | 212.102,93 | 10,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 100.689,21 | 201,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 100.689,21 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000 | 25.000 | 630,60 | 2,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 630,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 630.000 | 630.000 | 84.170,62 | 13,36 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.812,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 80.064,37 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.293,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 1.877,50 | 4,69 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.877,50 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 185.000 | 185.000 | 24.735,00 | 13,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.735,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 500.000 |  |  |
| A758008 | KOORDINACIJA PROGRAMA EU | 90.000 | 90.000 | 20.310,00 | 22,57 |
| 323 | Rashodi za usluge | 64.000 | 64.000 | 11.250,00 | 17,58 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.250,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000 | 26.000 | 9.060,00 | 34,85 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.060,00 |  |
| K828002 | INFORMATIZACIJA | 1.760.000 | 1.760.000 | 246.708,85 | 14,02 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 8.730,00 | 17,46 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.730,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.160.000 | 1.160.000 | 118.927,35 | 10,25 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.733,60 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 115.193,75 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 | 119.051,50 | 47,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 119.051,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 |  |  |
| K828004 | VOZNI PARK | 550.000 | 550.000 | 182.961,27 | 33,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | 550.000 | 182.961,27 | 33,27 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 182.961,27 |  |
| T758034 | ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE | 337.500 | 337.500 | 26.376,00 | 7,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.000 | 32.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 285.500 | 285.500 | 22.500,00 | 7,88 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 22.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 3.876,00 | 19,38 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.876,00 |  |
| T758046 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 637.600 | 637.600 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 612.000 | 612.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.600 | 25.600 |  |  |
| 29 | REGIONALNI RAZVOJ | 1.127.820.143 | 1.128.778.618 | 258.003.586,25 | 22,86 |
| 2901 | REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ | 811.125.607 | 811.870.207 | 201.286.631,31 | 24,79 |
| A680047 | PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A828031 | PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU | 537.000 | 537.000 | 48.010,00 | 8,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.000 | 37.000 | 510,00 | 1,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 510,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 420.000 | 420.000 | 47.500,00 | 11,31 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A828070 | ADMINSTRACIJA PROJEKTA »NATURAVITA« | 989.700 | 989.700 | 246.631,75 | 24,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 500.000 | 500.000 | 199.815,79 | 39,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 199.815,79 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 86.000 | 86.000 | 22.337,29 | 25,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.048,31 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 288,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 58.800 | 58.800 | 16.993,67 | 28,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.541,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.002,39 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.450,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 289.000 | 289.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.500 | 7.500 | 7.485,00 | 99,80 |
| 4123 | Licence |  |  | 7.485,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 48.400 | 48.400 |  |  |
| K570341 | REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI | 25.000.000 | 25.000.000 | 7.120.033,54 | 28,48 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000.000 | 20.000.000 | 5.141.271,93 | 25,71 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.141.271,93 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.978.761,61 | 39,58 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 1.978.761,61 |  |
| K680034 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 584.448.907 | 585.193.507 | 112.972.760,38 | 19,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.826.806 | 36.826.806 | 17.413.799,62 | 47,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.413.799,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 708.750 | 708.750 | 34.200,99 | 4,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 34.200,99 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.665.324 | 7.665.324 | 3.324.345,47 | 43,37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.268.722,64 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 55.622,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.606.000 | 3.606.000 | 1.715.624,87 | 47,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 900.291,32 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 348.020,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 459.875,72 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 7.437,14 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.856.000 | 1.856.000 | 892.663,58 | 48,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 82.444,92 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 809.489,59 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 729,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.649.363 | 78.393.963 | 21.092.860,03 | 26,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 34.321,17 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.851.598,78 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 115.919,19 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.564.234,04 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 17.908,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.859.559,62 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.636.323,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.995,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 255.000 | 255.000 | 1.258,75 | 0,49 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.258,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.822.500 | 1.822.500 | 671.693,89 | 36,86 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 604.227,12 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 66.725,18 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 741,59 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 131.155.629 | 131.155.629 | 740.489,11 | 0,56 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 740.489,11 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 321.897.535 | 321.897.535 | 66.637.786,19 | 20,70 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 18.806.330,28 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 47.831.455,91 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 946.000 | 946.000 | 448.037,88 | 47,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 448.037,88 |  |
| K680040 | SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA | 200.100.000 | 200.100.000 | 80.899.195,64 | 40,43 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 140.040.000 | 140.040.000 | 52.484.332,05 | 37,48 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.717.807,72 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 48.766.524,33 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 45.030.000 | 45.030.000 | 23.024.717,05 | 51,13 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.015.303,87 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 22.009.413,18 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 15.030.000 | 15.030.000 | 5.390.146,54 | 35,86 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 5.390.146,54 |  |
| 2902 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA | 149.600.000 | 149.600.000 | 5.037.125,44 | 3,37 |
| K549110 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA | 94.600.000 | 94.600.000 | 2.735.215,00 | 2,89 |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | 550.000 | 4.500,00 | 0,82 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.500,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 94.050.000 | 94.050.000 | 2.730.715,00 | 2,90 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.730.715,00 |  |
| K680046 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA | 15.000.000 | 15.000.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 13.000.000 | 13.000.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| K758042 | RAZVOJ BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA | 40.000.000 | 40.000.000 | 2.301.910,44 | 5,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.100.000 | 1.100.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 34.830.000 | 34.830.000 | 2.301.910,44 | 6,61 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 243.339,25 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.058.571,19 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 2903 | TERITORIJALNA SURADNJA | 56.004.536 | 56.004.536 | 33.670.968,27 | 60,12 |
| A680031 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA | 245.000 | 245.000 | 105.240,36 | 42,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 8.512,00 | 7,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.512,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.500 | 22.500 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 100.000 | 100.000 | 96.728,36 | 96,73 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 96.728,36 |  |
| A758030 | PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE | 210.000 | 210.000 | 87.934,90 | 41,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 17.595,98 | 14,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.595,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 75.000 | 75.000 | 70.338,92 | 93,79 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 70.338,92 |  |
| A828069 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014. – 2020. | 1.184.650 | 1.184.650 | 222.228,40 | 18,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 715.000 | 715.000 | 177.705,31 | 24,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 177.705,31 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.000 | 12.000 | 731,37 | 6,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 731,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 123.200 | 123.200 | 24.544,41 | 19,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.116,37 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 428,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.100 | 85.100 | 19.247,31 | 22,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.917,84 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.329,47 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 142.000 | 142.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.350 | 28.350 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 39.000 | 39.000 |  |  |
| K758029 | IPA II 2013 HRVATSKA – SRBIJA | 426.000 | 426.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 426.000 | 426.000 |  |  |
| T680035 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV | 432.500 | 432.500 | 209.634,76 | 48,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 68.692,46 | 34,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 68.692,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.500 | 42.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000 | 45.000 | 8.200,00 | 18,22 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.200,00 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 145.000 | 145.000 | 132.742,30 | 91,55 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 132.742,30 |  |
| T680036 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA | 376.300 | 376.300 | 18.714,28 | 4,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.300 | 46.300 | 18.714,28 | 40,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.714,28 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 330.000 | 330.000 |  |  |
| T680037 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA | 1.227.900 | 1.227.900 | 1.144.308,16 | 93,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 12.365,17 | 27,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.365,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.900 | 23.900 | 4.952,88 | 20,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 796,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.187,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.968,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.148.000 | 1.148.000 | 1.126.990,11 | 98,17 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.126.990,11 |  |
| T680038 | PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT | 314.000 | 314.000 | 127.463,69 | 40,59 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 17.790,39 | 8,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.790,39 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 114.000 | 114.000 | 109.673,30 | 96,20 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 109.673,30 |  |
| T680039 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN | 402.250 | 402.250 | 128.723,11 | 32,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 70.000 | 70.000 | 34.820,54 | 49,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 34.820,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.000 | 12.000 | 6.733,93 | 56,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.637,51 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 96,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 210.000 | 210.000 | 87.168,64 | 41,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 87.168,64 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.750 | 12.750 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 65.000 | 65.000 |  |  |
| T680041 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA 2014. – 2020. | 16.545.000 | 16.545.000 | 17.355.119,91 | 104,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 8.000.000 | 8.000.000 | 4.654.201,48 | 58,18 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.780.519,57 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.873.681,91 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.000.000 | 2.000.000 | 11.778.272,73 | 588,91 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 11.778.272,73 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 500.000 | 500.000 | 922.645,70 | 184,53 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 922.645,70 |  |
| T680045 | MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM | 1.645.324 | 1.645.324 | 719.161,54 | 43,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 380.000 | 380.000 | 193.469,80 | 50,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 193.469,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 64.500 | 64.500 | 37.407,42 | 58,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 36.866,59 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 540,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 | 115.553,09 | 38,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 115.553,09 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 42.074 | 42.074 | 25.306,07 | 60,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.306,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 825.000 | 825.000 | 347.425,16 | 42,11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 347.425,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.750 | 33.750 |  |  |
| T758035 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA | 320.000 | 320.000 | 8.353,32 | 2,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 8.353,32 | 20,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.353,32 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 280.000 | 280.000 |  |  |
| T758036 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA – HRVATSKA | 144.300 | 144.300 | 31.188,11 | 21,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 23.313,11 | 51,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.313,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.300 | 19.300 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 7.875,00 | 78,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.875,00 |  |
| T758037 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA | 684.750 | 684.750 | 305.203,03 | 44,57 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 17.281,46 | 49,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.281,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000 | 16.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 600.000 | 600.000 | 280.046,57 | 46,67 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 280.046,57 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.750 | 18.750 | 7.875,00 | 42,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.875,00 |  |
| T758038 | JADRANSKO-JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE | 399.500 | 399.500 | 217.374,90 | 54,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 70.000 | 70.000 | 34.820,52 | 49,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 34.820,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.000 | 12.000 | 6.733,94 | 56,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.637,51 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 96,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 75.820,44 | 37,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 75.820,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 100.000,00 |  |
| T758041 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA 2014. – 2020. | 16.700.000 | 16.700.000 | 9.389.083,49 | 56,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 316.050 | 316.050 | 143.836,89 | 45,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 143.836,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 63.950 | 63.950 | 27.816,66 | 43,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.418,37 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 398,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 12.419,05 | 15,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.419,05 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 2.700.000 | 2.700.000 | 5.162.260,20 | 191,19 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 5.162.260,20 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.042.750,69 | 101,07 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 4.042.750,69 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| T828061 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA | 4.497.100 | 4.497.100 | 1.259.329,97 | 28,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.393.000 | 2.393.000 | 757.626,67 | 31,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 757.626,67 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 38.000 | 38.000 | 3.957,60 | 10,41 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.957,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 411.600 | 411.600 | 95.671,28 | 23,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 94.098,55 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.572,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 494.000 | 494.000 | 107.810,26 | 21,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 76.483,79 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 31.326,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 983.750 | 983.750 | 279.741,41 | 28,44 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 446,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.770,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 221.400,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 43.124,33 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.500 | 54.500 | 14.522,75 | 26,65 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.522,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 114.750 | 114.750 |  |  |
| T828062 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA | 5.412.530 | 5.412.530 | 1.131.298,71 | 20,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.633.000 | 2.633.000 | 786.235,23 | 29,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 786.235,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 43.000 | 43.000 | 731,38 | 1,70 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 731,38 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 452.880 | 452.880 | 101.524,57 | 22,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 99.790,36 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.734,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 646.150 | 646.150 | 176.829,21 | 27,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 153.615,48 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 23.213,73 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 95.000 | 95.000 | 3.803,50 | 4,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.803,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.326.250 | 1.326.250 | 58.666,82 | 4,42 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 446,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.095,61 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 43.124,33 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 76.500 | 76.500 | 3.508,00 | 4,59 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.508,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 132.250 | 132.250 |  |  |
| T828067 | ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA – HRVATSKA (INTERREG V-A) | 1.579.502 | 1.579.502 | 320.265,59 | 20,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.035.000 | 1.035.000 | 269.927,38 | 26,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 269.927,38 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.022 | 20.022 | 731,37 | 3,65 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 731,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 178.240 | 178.240 | 30.811,25 | 17,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.194,75 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 616,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 149.854 | 149.854 | 17.393,62 | 11,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.198,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.536,67 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.658,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000 | 7.000 | 305,88 | 4,37 |
| 3223 | Energija |  |  | 305,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.936 | 100.936 | 1.096,09 | 1,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 515,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 34,54 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 146,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 400,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 79.450 | 79.450 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.000 | 9.000 |  |  |
| T828068 | ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA – HRVATSKA (INTERREG V-A) | 3.257.930 | 3.257.930 | 890.342,04 | 27,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.787.000 | 1.787.000 | 570.396,90 | 31,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 570.396,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 34.000 | 34.000 | 4.168,85 | 12,26 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.168,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 307.460 | 307.460 | 86.433,62 | 28,11 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 84.703,01 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.730,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 479.870 | 479.870 | 150.972,54 | 31,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 133.758,84 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 17.213,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 86.000 | 86.000 | 7.869,75 | 9,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.768,51 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.101,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 467.500 | 467.500 | 40.206,86 | 8,60 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.774,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.500,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 360,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 33.749,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.822,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.000 | 62.000 | 30.293,52 | 48,86 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.794,68 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 26.498,84 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 34.100 | 34.100 |  |  |
| 2904 | ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA | 111.090.000 | 111.303.875 | 18.008.861,23 | 16,18 |
| A570352 | POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA | 33.000.000 | 33.000.000 | 8.284.848,34 | 25,11 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 33.000.000 | 33.000.000 | 8.284.848,34 | 25,11 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 8.284.848,34 |  |
| A570354 | VODOOPSKRBA OTOKA | 13.000.000 | 13.000.000 | 1.304.619,52 | 10,04 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.000.000 | 11.000.000 | 1.304.619,52 | 11,86 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1.304.619,52 |  |
| A570356 | POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA | 11.000.000 | 11.000.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 11.000.000 | 11.000.000 |  |  |
| A570463 | RAZVOJ OTOKA | 25.540.000 | 25.540.000 | 4.091.770,99 | 16,02 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 24.440.000 | 24.440.000 | 4.091.770,99 | 16,74 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.091.770,99 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 600.000 | 600.000 |  |  |
| A819012 | HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD | 650.000 | 863.875 | 10.716,20 | 1,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 570.000 | 783.875 | 8.778,15 | 1,12 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.778,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | 1.938,05 | 2,42 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.938,05 |  |
| K587038 | IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA | 600.000 | 600.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 150.000 |  |  |
| K758040 | FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA | 25.500.000 | 25.500.000 | 4.316.906,18 | 16,93 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 25.500.000 | 25.500.000 | 4.316.906,18 | 16,93 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.316.906,18 |  |
| T821011 | INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II) | 1.800.000 | 1.800.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.800.000 | 1.800.000 |  |  |
| 06110 | Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara | 40.005.700 | 40.005.700 | 20.683.316,68 | 51,70 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.005.700 | 40.005.700 | 20.683.316,68 | 51,70 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 29 | REGIONALNI RAZVOJ | 40.005.700 | 40.005.700 | 20.683.316,68 | 51,70 |
| 2902 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA | 40.005.700 | 40.005.700 | 20.683.316,68 | 51,70 |
| A900002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.305.700 | 1.305.700 | 537.836,76 | 41,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 604.800 | 604.800 | 232.887,26 | 38,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 232.887,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 | 1.200,00 | 6,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.200,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 104.900 | 104.900 | 38.690,86 | 36,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 38.048,61 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 642,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 106.000 | 106.000 | 31.079,89 | 29,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.222,29 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.857,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 41.093,35 | 41,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.670,97 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 11.048,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 373,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 263.000 | 263.000 | 178.382,95 | 67,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.738,43 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.737,21 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.206,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.087,67 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 735,73 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 97.160,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 21.580,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.137,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.000 | 52.000 | 14.502,45 | 27,89 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.102,45 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 400,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| K900001 | RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA | 38.700.000 | 38.700.000 | 20.145.479,92 | 52,06 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.483.708,35 | 99,64 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 4.483.708,35 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 30.600.000 | 30.600.000 | 13.908.421,03 | 45,45 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 619.392,41 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 13.289.028,62 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.500.000 | 2.500.000 | 731.710,84 | 29,27 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 731.710,84 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 | 64.014,00 | 64,01 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 64.014,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.000.000 | 1.000.000 | 957.625,70 | 95,76 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 957.625,70 |  |
| 06120 | Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske | 14.682.011 |  | 0,00 |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.662.011 |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.020.000 |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 29 | REGIONALNI RAZVOJ | 14.682.011 |  |  |  |
| 2901 | REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ | 14.682.011 |  |  |  |
| A828030 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ | 14.682.011 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.229.839 |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 137.500 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.441.408 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.007.584 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 345.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.926.080 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 243.100 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.100 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 285.400 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000 |  |  |  |
| 06125 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 74.785.000 | 74.785.000 | 33.986.246,55 | 45,45 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.770.000 | 16.426.000 | 6.436.623,77 | 39,19 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.340.000 | 8.684.000 | 3.680.706,38 | 42,38 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.743.000 | 2.743.000 | 3.004.084,97 | 109,52 |
| 52 | Ostale pomoći | 22.000 | 22.000 | 7.501,92 | 34,10 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 46.910.000 | 46.910.000 | 20.857.329,51 | 44,46 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 74.785.000 | 74.785.000 | 33.986.246,55 | 45,45 |
| 2210 | UPRAVLJENJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA | 74.785.000 | 74.785.000 | 33.986.246,55 | 45,45 |
| A825001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE | 17.210.000 | 16.866.000 | 6.481.985,02 | 38,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.100.000 | 8.301.000 | 3.386.169,49 | 40,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.353.637,74 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 32.531,75 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 580.000 | 665.000 | 218.042,26 | 32,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 218.042,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.550.000 | 1.473.000 | 477.775,24 | 32,44 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 469.692,26 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 8.082,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 550.000 | 546.000 | 222.870,21 | 40,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 65.232,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 105.958,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 51.679,27 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 833.000 | 833.000 | 191.807,40 | 23,03 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 55.273,41 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 37.859,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 43.211,71 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 37.355,99 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 18.106,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.650.000 | 4.020.000 | 1.547.711,51 | 38,50 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 70.116,32 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 190.573,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 59.912,15 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 193.418,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 608.823,14 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.035,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 244.488,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 29.838,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 137.506,21 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 62.000 | 62.000 | 14.203,75 | 22,91 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.203,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 335.000 | 366.000 | 94.115,13 | 25,71 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.580,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.758,57 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 25.759,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.670,02 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 50.347,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.000,21 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 125.000 | 125.000 | 700,00 | 0,56 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 700,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 | 49.312,86 | 98,63 |
| 4123 | Licence |  |  | 49.312,86 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 360.000 | 410.000 | 279.277,17 | 68,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 276.491,17 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.786,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000 | 15.000 |  |  |
| K825010 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10 | 55.250.000 | 55.594.000 | 24.538.035,89 | 44,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 32.100.000 | 32.425.000 | 15.483.347,34 | 47,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.274.902,21 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 208.445,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 850.000 | 830.000 | 21.750,00 | 2,62 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 21.750,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.525.000 | 5.456.000 | 1.966.462,60 | 36,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.934.813,43 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 31.649,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.820.000 | 2.820.000 | 1.557.490,02 | 55,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 539.687,93 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 561.467,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 456.335,02 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 650.000 | 650.000 | 258.829,15 | 39,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 134.906,06 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 123.923,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.510.000 | 10.555.000 | 3.888.336,40 | 36,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 131.193,14 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 179.749,33 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 837.223,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.410.056,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 159.426,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 46.255,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 124.432,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 11.794,99 | 19,66 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.794,99 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 375.000 | 375.000 | 600,00 | 0,16 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 600,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 225.000 | 229.000 | 221.907,96 | 96,90 |
| 4123 | Licence |  |  | 221.907,96 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.295.000 | 1.322.000 | 1.127.517,43 | 85,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.069.356,43 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 58.161,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 840.000 | 872.000 |  |  |
| T825014 | JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA | 350.000 | 350.000 | 352.305,21 | 100,66 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 9.698,08 | 64,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.698,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 315.000 | 315.000 | 318.545,76 | 101,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 318.545,76 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 24.061,37 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 24.061,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| T825015 | JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA | 450.000 | 450.000 | 361.954,48 | 80,43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 8.302,34 | 41,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.302,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 410.000 | 410.000 | 328.531,00 | 80,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 328.531,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.755,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.755,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 3.366,14 | 16,83 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.366,14 |  |
| T825016 | POBOLJŠANJE SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA | 550.000 | 550.000 | 667.378,72 | 121,34 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.000 | 22.000 | 3.622,97 | 16,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.622,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 508.000 | 508.000 | 498.394,20 | 98,11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 498.394,20 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 153.194,49 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 153.194,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 12.167,06 | 60,84 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.167,06 |  |
| T825017 | JAČANJE KAPACITETA AFCOS UREDA | 425.000 | 425.000 | 332.863,05 | 78,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.000 | 17.000 | 27.408,25 | 161,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.408,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 388.000 | 388.000 | 278.046,39 | 71,66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 278.046,39 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 24.033,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 24.033,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 3.375,41 | 16,88 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.375,41 |  |
| T825018 | JAČANJE KAPACITETA AZTN | 550.000 | 550.000 | 599.782,79 | 109,05 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.000 | 22.000 | 10.938,41 | 49,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.938,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 508.000 | 508.000 | 442.954,45 | 87,20 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 442.954,45 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 145.889,93 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 145.889,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| T825019 | RAZVOJ RIBARSTVA U RS (MPS) |  |  | 651.941,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.907,88 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.907,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 513.585,92 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.608,42 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 501.977,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 129.331,85 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 129.331,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.115,74 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.115,74 |  |
| 065 | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 8.149.041.922 | 8.149.041.922 | 4.314.474.549,24 | 52,94 |
| 06505 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 7.560.193.122 | 7.569.929.822 | 4.085.724.535,46 | 53,97 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.493.740.262 | 5.503.476.962 | 2.750.471.570,75 | 49,98 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 323.634.245 | 323.634.245 | 198.402.668,93 | 61,30 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 25.900 | 25.900 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 37.608.500 | 37.608.500 | 11.370.830,14 | 30,23 |
| 51 | Pomoći EU | 31.793.023 | 31.793.023 | 726.504,53 | 2,29 |
| 52 | Ostale pomoći | 180.000 | 180.000 | 52.301,80 | 29,06 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 54.678.834 | 54.678.834 | 501.227,29 | 0,92 |
| 562 | Kohezijski fond (CF) | 701.068.318 | 701.068.318 | 499.914.757,23 | 71,31 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 893.839.040 | 893.839.040 | 615.165.839,54 | 68,82 |
| 61 | Donacije | 600.000 | 600.000 | 216.667,02 | 36,11 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 23.025.000 | 23.025.000 | 8.902.168,23 | 38,66 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 7.560.193.122 | 7.569.929.822 | 4.085.724.535,46 | 53,97 |
| 3101 | UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE | 144.520.523 | 152.257.223 | 42.537.477,31 | 27,94 |
| A570000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 75.880.000 | 83.206.700 | 34.137.533,02 | 41,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 43.400.000 | 46.735.700 | 21.167.305,77 | 45,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.582.990,94 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 342.791,57 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 241.523,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.600.000 | 1.720.000 | 250.224,53 | 14,55 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 250.224,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.540.000 | 8.165.000 | 3.516.344,08 | 43,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.457.283,45 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 59.060,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.740.000 | 5.475.000 | 2.567.046,80 | 46,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.449.335,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.042.210,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 75.501,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.130.000 | 7.060.000 | 2.633.466,86 | 37,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 283.198,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.129.671,58 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 211.981,74 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 8.614,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.400.000 | 10.255.000 | 3.154.777,48 | 30,76 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 587.607,33 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 57.941,09 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 345.251,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 437.148,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 173.844,02 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 11.672,11 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 329.753,63 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 148.676,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.062.883,54 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 380.000 | 390.000 | 54.936,80 | 14,09 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 54.936,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.125.000 | 1.655.000 | 563.037,92 | 34,02 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 17.302,90 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 861,66 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 56.076,32 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 369.779,06 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 119.017,98 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 65.000 | 71.000 | 6.086,03 | 8,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.485,36 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.600,67 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000 | 150.000 | 10.490,00 | 6,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.490,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći |  | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.350.000 | 1.480.000 | 213.816,75 | 14,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 150.148,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 48.528,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 15.140,00 |  |
| A250997 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 11.700.000 | 11.720.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 160.000 | 160.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000.000 | 5.010.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000.000 | 1.010.000 |  |  |
| K570319 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 3.200.000 | 3.550.000 | 1.676.961,68 | 47,24 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.000 | 150.000 | 19.460,00 | 12,97 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 19.460,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.600.000 | 1.740.000 | 525.970,92 | 30,23 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 139.359,46 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 293.918,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 92.692,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.000 | 260.000 | 37.169,55 | 14,30 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 37.169,55 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.094.361,21 | 78,17 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.094.361,21 |  |
| K570321 | INFORMATIZACIJA | 12.905.000 | 12.945.000 | 4.255.829,22 | 32,88 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 9.562,50 | 31,88 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.562,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000.000 | 9.000.000 | 3.392.163,60 | 37,69 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 53.932,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.449.682,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.888.548,76 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 750.000 | 770.000 | 379.779,54 | 49,32 |
| 4123 | Licence |  |  | 379.779,54 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000 | 2.000.000 | 474.323,58 | 23,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 388.508,58 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 85.815,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.125.000 | 1.145.000 |  |  |
| K754026 | PROVEDBA PROJEKTA e-GRAĐANI | 650.000 | 650.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 150.000 |  |  |
| K810016 | REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA | 24.700.000 | 24.700.000 | 735.051,17 | 2,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.700.000 | 24.700.000 | 735.051,17 | 2,98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 486.301,17 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 248.750,00 |  |
| T810061 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 15.485.523 | 15.485.523 | 1.732.102,22 | 11,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.050.000 | 6.050.000 | 1.039.250,59 | 17,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.039.250,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 155.523 | 155.523 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.400.000 | 1.400.000 | 38.428,00 | 2,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 38.428,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.810.000 | 1.810.000 | 100.745,80 | 5,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 54.830,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.292,96 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 35.622,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 | 5.298,42 | 2,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.855,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.264,43 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 178,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.850.000 | 4.850.000 | 521.700,56 | 10,76 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 16.305,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.958,47 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.689,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 403.304,59 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 92.105,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.337,17 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350.000 | 350.000 | 22.268,10 | 6,36 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 467,44 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.389,46 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.411,20 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300.000 | 300.000 | 4.410,75 | 1,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.410,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 220.000 | 220.000 |  |  |
| 3107 | RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 80.543.000 | 80.543.000 | 40.454,48 | 0,05 |
| A570340 | RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA | 1.270.000 | 1.270.000 | 40.454,48 | 3,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.100.000 | 1.100.000 | 454,48 | 0,04 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 454,48 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 70.000 | 70.000 | 40.000,00 | 57,14 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 40.000,00 |  |
| A754032 | NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE | 78.893.000 | 78.893.000 |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 78.893.000 | 78.893.000 |  |  |
| A820032 | POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU | 380.000 | 380.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 3109 | SIGURNOST PLOVIDBE | 156.238.459 | 156.238.459 | 51.845.315,23 | 33,18 |
| A570017 | SIGURNOST PLOVIDBE | 133.028.459 | 133.028.459 | 50.699.533,78 | 38,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 48.952.000 | 48.952.000 | 21.392.728,16 | 43,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.356.020,75 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 504.597,96 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 532.109,45 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.550.000 | 1.550.000 | 303.752,67 | 19,60 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 303.752,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.135.500 | 8.135.500 | 3.597.354,74 | 44,22 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 42.078,55 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.493.406,01 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 61.870,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.180.000 | 4.180.000 | 1.799.275,98 | 43,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 834.975,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 961.925,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.375,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.308.750 | 7.308.750 | 2.425.958,21 | 33,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 283.423,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.236.448,79 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 163.117,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 32.082,63 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 710.886,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.496.809 | 35.496.809 | 14.892.199,45 | 41,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.672.645,59 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.366.836,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 235.264,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.223.278,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.757,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 131.456,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.133.437,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.111.523,16 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 230.000 | 230.000 | 66.808,09 | 29,05 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 66.808,09 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.070.900 | 11.070.900 | 4.227.095,95 | 38,18 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.015.621,50 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 86.700,13 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.728,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 120.046,32 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 42.000 | 42.000 | 1.336,59 | 3,18 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 591,49 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 745,10 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.125.000 | 1.125.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.752.500 | 2.752.500 | 1.148.600,11 | 41,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 856.526,61 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 136.800,05 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 42.403,72 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 112.869,73 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.335.000 | 5.335.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.500.000 | 3.500.000 | 680.684,58 | 19,45 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 680.684,58 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 750.000 | 750.000 |  |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 2.500.000 | 2.500.000 | 163.739,25 | 6,55 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 163.739,25 |  |
| A754057 | ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZNOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| A754063 | ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA – ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA | 2.300.000 | 2.300.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.300.000 | 2.300.000 |  |  |
| K103278 | OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM | 7.200.000 | 7.200.000 | 1.145.781,45 | 15,91 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 7.200.000 | 7.200.000 | 1.145.781,45 | 15,91 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.145.781,45 |  |
| K819013 | VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA | 2.300.000 | 2.300.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.100.000 | 2.100.000 |  |  |
| T754059 | PROJEKT CHARGE – »OSTVARENJE I USKLAĐENJE JADRANSKIH REGIONALNIH VRATA EUROPE« – INTERREG VA ITALIJA – HRVATSKA | 410.000 | 410.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 410.000 | 410.000 |  |  |
| T810059 | NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA – EAS HR | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| T810060 | PROJEKT PROŠIRENJA I PRODULJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 3110 | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE | 3.202.295.307 | 3.200.295.307 | 1.688.124.484,92 | 52,75 |
| A570504 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC d.o.o. | 482.500.000 | 482.500.000 | 309.296.456,42 | 64,10 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 482.500.000 | 482.500.000 | 309.296.456,42 | 64,10 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 309.296.456,42 |  |
| A570506 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC d.o.o. | 1.989.000.000 | 1.989.000.000 | 1.063.178.057,57 | 53,45 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.989.000.000 | 1.989.000.000 | 1.063.178.057,57 | 53,45 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.063.178.057,57 |  |
| A754005 | GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE | 28.000.000 | 28.000.000 | 12.072.741,99 | 43,12 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 28.000.000 | 28.000.000 | 12.072.741,99 | 43,12 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 12.072.741,99 |  |
| A754061 | NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI | 3.500.000 | 3.500.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.500.000 | 3.500.000 |  |  |
| A819031 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – BINA-ISTRA | 350.000.000 | 350.000.000 | 179.913.306,35 | 51,40 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 350.000.000 | 350.000.000 | 179.913.306,35 | 51,40 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 179.913.306,35 |  |
| A820029 | NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA | 530.000 | 530.000 | 226.573,00 | 42,75 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 530.000 | 530.000 | 226.573,00 | 42,75 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 226.573,00 |  |
| A821001 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB | 60.260.000 | 60.260.000 | 12.855.435,00 | 21,33 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 33.260.000 | 33.260.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 7.700.000 | 7.700.000 | 3.150.228,00 | 40,91 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 3.150.228,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 19.300.000 | 19.300.000 | 9.705.207,00 | 50,29 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 9.705.207,00 |  |
| K570344 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – AUTOCESTA ZAGREB – MACELJ | 191.400.000 | 189.400.000 | 101.588.628,43 | 53,64 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 89.400.000 | 87.400.000 | 26.169.894,60 | 29,94 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 26.169.894,60 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 102.000.000 | 102.000.000 | 75.418.733,83 | 73,94 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 75.418.733,83 |  |
| K754042 | MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA | 23.025.000 | 23.025.000 | 8.902.168,23 | 38,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.025.000 | 23.025.000 | 8.902.168,23 | 38,66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.902.168,23 |  |
| K754049 | CEF 2017. – 2019. – CROCODILE II CROATIA – UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA | 72.470.307 | 72.470.307 | 50.219,66 | 0,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 50.219,66 | 83,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.219,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 975.487 | 975.487 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 8.032.540 | 8.032.540 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 63.342.280 | 63.342.280 |  |  |
| T587063 | CEF PSA – USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE e-MOBILNOSTI | 666.400 | 666.400 | 27.261,95 | 4,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 133.280 | 133.280 | 27.261,95 | 20,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.261,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 533.120 | 533.120 |  |  |
| T810062 | CEF PSA – USPOREDBA CIJENA GORIVA | 943.600 | 943.600 | 13.636,32 | 1,45 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 188.720 | 188.720 | 13.636,32 | 7,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.636,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 754.880 | 754.880 |  |  |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 1.917.448.153 | 1.917.448.153 | 1.312.805.776,56 | 68,47 |
| K810052 | CEF 2014. – 2020. – FAIRway HRVATSKA – KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA | 2.868.400 | 2.868.400 | 430.921,63 | 15,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 213.500 | 213.500 | 20.358,30 | 9,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.358,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 47.400 | 47.400 | 3.359,12 | 7,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.359,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 148.000 | 148.000 | 36.540,91 | 24,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.540,91 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 149.000 | 149.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.052.500 | 2.052.500 | 370.663,30 | 18,06 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 370.663,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 87.000 | 87.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 171.000 | 171.000 |  |  |
| K810053 | CEF 2014. – 2020. – RIS COMEX – PRIMJENA RIS-a U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA | 5.490.700 | 5.490.700 | 158.757,57 | 2,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 792.000 | 792.000 | 81.421,41 | 10,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 81.421,41 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 161.500 | 161.500 | 13.434,53 | 8,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.434,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 94.000 | 94.000 | 63.901,63 | 67,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 63.901,63 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.223.200 | 3.223.200 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.200.000 | 1.200.000 |  |  |
| K810054 | EFRR PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV 2014. – 2020. – UČINKOVITO UPRAVLJANJE VODNIM PUTOVIMA | 315.000 | 315.000 | 92.169,05 | 29,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 92.000 | 92.000 | 53.816,89 | 58,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 53.816,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.000 | 18.000 | 8.879,80 | 49,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.879,80 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 59.500 | 59.500 | 17.688,36 | 29,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.664,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.023,67 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.500 | 5.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 113.000 | 113.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 11.784,00 | 58,92 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.784,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.000 | 7.000 |  |  |
| K810055 | EFRR-INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA 2014. – 2020. – DRAWA | 52.000 | 52.000 | -2.225,10 | -4,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.000 | 24.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | -2.225,10 | -11,13 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | -2.225,10 |  |
| K810056 | CEF 2014. – 2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE | 2.682.000 | 2.682.000 | 43.886,71 | 1,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 99.000 | 99.000 | 37.160,27 | 37,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 37.160,27 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.000 | 26.000 | 6.131,44 | 23,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.131,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 102.000 | 102.000 | 595,00 | 0,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 595,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | 130.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.325.000 | 2.325.000 |  |  |
| T754039 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST | 1.866.354.953 | 1.867.594.953 | 1.311.421.659,54 | 70,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.398.410 | 7.398.410 | 3.495.203,20 | 47,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.492.817,20 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.386,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 135.400 | 135.400 | 2.817,18 | 2,08 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.817,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.276.986 | 1.276.986 | 581.350,50 | 45,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 571.464,41 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 9.886,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 986.535 | 986.535 | 535.922,24 | 54,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 210.433,03 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 120.522,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 204.966,92 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 213.000 | 213.000 | 42.748,07 | 20,07 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 440,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 42.308,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.187.350 | 22.683.350 | 8.283.715,24 | 36,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 35.784,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 199.271,48 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 522.412,72 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 16.652,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.470.818,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 38.775,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 728.500 | 728.500 | 5.756,76 | 0,79 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.756,76 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 4.347.905 | 4.347.905 | 139.677,38 | 3,21 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 139.677,38 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 25.213.741 | 25.213.741 | 791.505,16 | 3,14 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 791.505,16 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 150.554.473 | 150.554.473 | 106.658.133,32 | 70,84 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 70.289,16 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 106.587.844,16 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 864.926.030 | 864.926.030 | 608.482.341,91 | 70,35 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.034.132,13 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 607.448.209,78 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 140.000 | 140.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 233.333 | 483.333 | 374.305,60 | 77,44 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 56.145,84 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 318.159,76 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 45.442.000 | 45.692.000 | 7.655.674,22 | 16,75 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 1.148.351,14 |  |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 6.507.323,08 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 735.189.127 | 735.189.127 | 574.215.605,10 | 78,10 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 86.132.340,78 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 488.083.264,32 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.003.563 | 7.003.563 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 178.600 | 397.600 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 225.000 | 156.903,66 | 69,73 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 156.903,66 |  |
| T754040 | CEF TEHNIČKA POMOĆ | 1.757.500 | 1.757.500 | 660.607,16 | 37,59 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 133.750 | 133.750 | 116.658,18 | 87,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 116.658,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.496.250 | 1.496.250 | 536.920,98 | 35,88 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 147.165,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 389.755,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000 | 125.000 | 7.028,00 | 5,62 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.028,00 |  |
| T754041 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE | 37.927.600 | 36.687.600 |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 4.600.000 | 4.600.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.001.000 | 8.761.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6.665.600 | 6.665.600 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 16.660.000 | 16.660.000 |  |  |
| 3112 | INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA | 1.440.000 | 1.440.000 | 254.500,00 | 17,67 |
| K761028 | OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA | 1.440.000 | 1.440.000 | 254.500,00 | 17,67 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 950.000 | 950.000 | 254.500,00 | 26,79 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.750,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 252.750,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 440.000 | 440.000 |  |  |
| 3113 | RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA | 127.185.000 | 127.185.000 | 93.713.254,79 | 73,68 |
| A570001 | SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZ­VITKA ZRAČNOG PROMETA | 1.860.000 | 1.860.000 | 655.789,20 | 35,26 |
| 323 | Rashodi za usluge | 955.000 | 955.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 905.000 | 905.000 | 655.789,20 | 72,46 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.415,59 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 648.373,61 |  |
| A570249 | GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA | 650.000 | 650.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 400.000 | 400.000 |  |  |
| A570333 | OSIGURANJE SIGURNOSNO-PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH | 23.100.000 | 23.100.000 | 10.699.025,37 | 46,32 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 5.100.000 | 5.100.000 | 3.125.690,73 | 61,29 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 3.125.690,73 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 18.000.000 | 18.000.000 | 7.573.334,64 | 42,07 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 7.573.334,64 |  |
| A587050 | OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ) | 96.100.000 | 96.100.000 | 82.141.773,20 | 85,48 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 78.100.000 | 78.100.000 | 75.000.000,00 | 96,03 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 75.000.000,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 18.000.000 | 18.000.000 | 7.141.773,20 | 39,68 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 7.141.773,20 |  |
| A754025 | NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE | 3.500.000 | 3.500.000 |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.500.000 | 3.500.000 |  |  |
| A754035 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB | 1.975.000 | 1.975.000 | 216.667,02 | 10,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | 216.667,02 | 36,11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 216.667,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.375.000 | 1.375.000 |  |  |
| 3114 | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE | 556.646.000 | 556.646.000 | 258.593.626,22 | 46,46 |
| A754029 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU d.o.o. | 482.500.000 | 482.500.000 | 250.558.475,24 | 51,93 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 482.500.000 | 482.500.000 | 250.558.475,24 | 51,93 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 250.558.475,24 |  |
| T754034 | POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA | 41.900.000 | 41.900.000 | 4.759.770,47 | 11,36 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 41.900.000 | 41.900.000 | 4.759.770,47 | 11,36 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 4.759.770,47 |  |
| T754048 | POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA | 29.246.000 | 29.246.000 | 3.275.380,51 | 11,20 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 27.746.000 | 27.746.000 | 3.275.380,51 | 11,80 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 3.275.380,51 |  |
| T754054 | PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 52.648.000 | 52.648.000 | 3.393.292,39 | 6,45 |
| A570445 | POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000 | 500.000 |  |  |
| A570447 | GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI | 11.710.000 | 11.710.000 | 360.396,22 | 3,08 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.300.000 | 2.300.000 | 360.396,22 | 15,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 360.396,22 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 9.410.000 | 9.410.000 |  |  |
| A754031 | POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA | 5.900.000 | 5.900.000 | 1.599.110,23 | 27,10 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.900.000 | 5.900.000 | 1.599.110,23 | 27,10 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.599.110,23 |  |
| A754036 | PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI | 1.190.000 | 1.190.000 | 50.890,59 | 4,28 |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000 | 190.000 | 50.890,59 | 26,78 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.890,59 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| A810015 | POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 300.000 | 300.000 |  |  |
| A821014 | STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE | 200.000 | 200.000 | 100.800,00 | 50,40 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | 200.000 | 100.800,00 | 50,40 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 100.800,00 |  |
| K570297 | RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE | 1.180.000 | 1.180.000 | 811.058,69 | 68,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 670.000 | 670.000 | 332.094,90 | 49,57 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 332.094,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 510.000 | 510.000 | 478.963,79 | 93,91 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 478.963,79 |  |
| K810001 | GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA | 14.180.000 | 14.180.000 | 471.036,66 | 3,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.820.000 | 10.820.000 | 471.036,66 | 4,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 39.366,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 228.425,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 126.119,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.125,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.600.000 | 1.600.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 650.000 | 650.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 800.000 | 800.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 200.000 | 200.000 |  |  |
| K810006 | IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV – SAVA | 4.000.000 | 4.000.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.000.000 | 4.000.000 |  |  |
| K810017 | OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| K810024 | IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 300.000 | 300.000 |  |  |
| T754046 | IZGRADNJA PROMETNICE ULAZA U LUČKO PODRUČJE SLAVONSKI BROD | 5.600.000 | 5.600.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.600.000 | 5.600.000 |  |  |
| T754053 | DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATOA U LUCI SLAVONSKI BROD | 6.088.000 | 6.088.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 6.088.000 | 6.088.000 |  |  |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 417.208.680 | 426.208.680 | 191.160.454,78 | 44,85 |
| A570219 | IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE | 64.000.000 | 84.000.000 | 20.167.487,21 | 24,01 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.000.000 | 4.000.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 60.000.000 | 80.000.000 | 20.167.487,21 | 25,21 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 20.167.487,21 |  |
| A570294 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) – PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA | 91.000.000 | 87.000.000 | 47.793.804,34 | 54,94 |
| 381 | Tekuće donacije | 34.000.000 | 32.800.000 | 19.400.000,00 | 59,15 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 19.400.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 57.000.000 | 54.200.000 | 28.393.804,34 | 52,39 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 28.393.804,34 |  |
| A570348 | UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM | 2.120.000 | 2.120.000 | 177.147,50 | 8,36 |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 | 450.000 | 177.147,50 | 39,37 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.397,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 168.750,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.300.000 | 1.300.000 |  |  |
| A570350 | DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 950.000 | 950.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A570482 | STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA | 3.348.000 | 3.348.000 | 1.268.800,00 | 37,90 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.348.000 | 3.348.000 | 1.268.800,00 | 37,90 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.268.800,00 |  |
| A754030 | ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU | 710.000 | 710.000 | 371.284,48 | 52,29 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 710.000 | 710.000 | 371.284,48 | 52,29 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 371.284,48 |  |
| A754037 | SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI | 6.750.680 | 6.750.680 | 862.574,28 | 12,78 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.620.000 | 4.620.000 | 862.574,28 | 18,67 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 862.574,28 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.130.680 | 2.130.680 |  |  |
| A754043 | PROGRAM RESTRUKTURIRANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA POMORSKOG SEKTORA | 8.000.000 | 8.000.000 | 4.644.656,19 | 58,06 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8.000.000 | 8.000.000 | 4.644.656,19 | 58,06 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 4.644.656,19 |  |
| A754044 | PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 500.000 | 500.000 | 6.260,00 | 1,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000 | 150.000 | 6.260,00 | 4,17 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.260,00 |  |
| A754058 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE SPOJNE OBALE ROGAČ – DOBRIKA U LUCI ŠIBENIK – DOMAĆA KOMPONENTA | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A810019 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK – DOMAĆA KOMPONENTA | 6.300.000 | 6.300.000 | 2.806.746,47 | 44,55 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.806.746,47 | 46,78 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.806.746,47 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 300.000 | 300.000 |  |  |
| A810034 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) – PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA | 43.000.000 | 43.000.000 | 25.814.202,46 | 60,03 |
| 381 | Tekuće donacije | 43.000.000 | 43.000.000 | 25.814.202,46 | 60,03 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 25.814.202,46 |  |
| A810040 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU | 450.000 | 450.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 350.000 | 350.000 |  |  |
| A810058 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT REKONSTRUKCIJE CESTOVNE, ŽELJEZNIČKE MREŽE I OBALE U TERETNOM DIJELU LUKE ŠIBENIK – DOMAĆA KOMPONENTA | 1.200.000 | 1.200.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.200.000 | 1.200.000 |  |  |
| K587039 | PROJEKT NOVA LUKA ZADAR | 168.380.000 | 161.380.000 | 79.576.648,91 | 49,31 |
| 381 | Tekuće donacije | 154.400.000 | 147.400.000 | 69.156.009,93 | 46,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 69.156.009,93 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 13.980.000 | 13.980.000 | 10.420.638,98 | 74,54 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 10.420.638,98 |  |
| K754052 | CEF-PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA | 9.000.000 | 9.000.000 | 2.394.408,72 | 26,60 |
| 382 | Kapitalne donacije | 9.000.000 | 9.000.000 | 2.394.408,72 | 26,60 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 2.394.408,72 |  |
| T754028 | PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT | 11.000.000 | 11.000.000 | 5.276.434,22 | 47,97 |
| 381 | Tekuće donacije | 11.000.000 | 11.000.000 | 5.276.434,22 | 47,97 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.276.434,22 |  |
| T754062 | SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020. DUBAI | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 3118 | RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA | 904.020.000 | 899.020.000 | 443.255.898,78 | 49,30 |
| A570334 | UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 452.000.000 | 447.000.000 | 216.912.599,95 | 48,53 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 450.000.000 | 445.000.000 | 216.912.599,95 | 48,74 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 216.912.599,95 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| A570491 | UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE | 10.020.000 | 10.020.000 | 1.051.247,83 | 10,49 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.050.000 | 2.050.000 | 79.428,34 | 3,87 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 79.428,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.870.000 | 2.870.000 | 446.669,49 | 15,56 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 446.669,49 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.000.000 | 4.000.000 | 525.150,00 | 13,13 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 525.150,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 450.000 | 450.000 |  |  |
| A761011 | POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA | 442.000.000 | 442.000.000 | 225.292.051,00 | 50,97 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 442.000.000 | 442.000.000 | 225.292.051,00 | 50,97 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 225.292.051,00 |  |
| 06545 | Agencija za obalni linijski pomorski promet | 326.617.100 | 324.617.100 | 149.992.306,13 | 46,21 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 326.617.100 | 324.617.100 | 149.992.306,13 | 46,21 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 326.617.100 | 324.617.100 | 149.992.306,13 | 46,21 |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 326.617.100 | 324.617.100 | 149.992.306,13 | 46,21 |
| A587023 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET | 3.247.500 | 3.247.500 | 1.177.563,15 | 36,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.920.000 | 1.920.000 | 703.054,79 | 36,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 703.054,79 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 52.000 | 52.000 | 6.594,86 | 12,68 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.594,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 332.000 | 332.000 | 116.874,74 | 35,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 114.760,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.114,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 117.000 | 117.000 | 62.346,16 | 53,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 45.076,64 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 16.469,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 800,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 79.500 | 79.500 | 36.429,91 | 45,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.724,46 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 21.703,86 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 11.001,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 254.000 | 254.000 | 138.104,53 | 54,37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.419,67 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.637,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 67.424,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.287,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.336,52 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 455.500 | 455.500 | 108.530,44 | 23,83 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 94.496,64 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.326,92 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 960,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 746,88 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500 | 2.500 | 60,13 | 2,41 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 60,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 | 5.567,59 | 22,27 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.567,59 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000 | 3.000 |  |  |
| A570323 | POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA | 316.000.000 | 314.000.000 | 148.030.206,14 | 47,14 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 259.500.000 | 257.500.000 | 117.345.652,38 | 45,57 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 117.345.652,38 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 56.500.000 | 56.500.000 | 30.684.553,76 | 54,31 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 30.684.553,76 |  |
| A587053 | INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU | 7.300.000 | 7.300.000 | 749.252,50 | 10,26 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.900.000 | 6.900.000 | 649.252,50 | 9,41 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 70.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 578.752,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 400.000 | 400.000 | 100.000,00 | 25,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 100.000,00 |  |
| K587052 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 69.600 | 69.600 | 35.284,34 | 50,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.500 | 58.500 | 30.058,91 | 51,38 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.249,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 24.055,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 753,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.100 | 11.100 | 5.225,43 | 47,08 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.150,43 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 75,00 |  |
| 06550 | Agencija za vodne putove | 7.736.700 |  | 0,00 |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.736.700 |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 7.736.700 |  |  |  |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 7.736.700 |  |  |  |
| A570448 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE | 7.386.700 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.335.700 |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 120.000 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 625.000 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 735.000 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 930.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 855.000 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 540.000 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 |  |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 50.000 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 130.000 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 |  |  |  |
| K810023 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 350.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 |  |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 |  |  |  |
| 06551 | Agencije u prometu i infrastrukturi | 139.188.000 | 139.188.000 | 36.363.288,66 | 26,13 |
| 45228 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 5.715.000 | 5.715.000 | 2.340.393,17 | 40,95 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.715.000 | 5.715.000 | 2.323.098,68 | 40,65 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 17.294,49 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 5.715.000 | 5.715.000 | 2.340.393,17 | 40,95 |
| 3118 | RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA | 5.715.000 | 5.715.000 | 2.340.393,17 | 40,95 |
| A840001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 5.326.000 | 5.326.000 | 2.308.999,34 | 43,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.080.000 | 3.080.000 | 1.445.428,13 | 46,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.445.428,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 70.000 | 70.000 | 7.897,79 | 11,28 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.897,79 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 562.000 | 562.000 | 240.121,56 | 42,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 236.172,85 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.948,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 332.000 | 332.000 | 157.180,62 | 47,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 95.380,89 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 31.801,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.841,88 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 14.156,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 146.000 | 146.000 | 41.421,65 | 28,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.312,98 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 27.108,67 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 741.000 | 741.000 | 317.400,71 | 42,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.075,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 34.628,33 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.052,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 216.271,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 39.122,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.250,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 208.000 | 208.000 | 90.174,46 | 43,35 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 89.982,96 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 75,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 116,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1,17 | 0,06 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,17 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 176.000 | 176.000 | 9.373,25 | 5,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.373,25 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A840004 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 273.000 | 273.000 | 29.743,83 | 10,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150.000 | 150.000 | 11.741,81 | 7,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.741,81 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.000 | 38.000 | 2.019,57 | 5,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.820,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 199,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 8.000,00 | 32,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 3.648,44 | 12,16 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.648,44 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000 | 30.000 | 4.334,01 | 14,45 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.334,01 |  |
| K840002 | INFORMATIZACIJA | 116.000 | 116.000 | 1.650,00 | 1,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 | 312,50 | 1,56 |
| 4123 | Licence |  |  | 312,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.000 | 21.000 | 1.337,50 | 6,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.337,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 48031 | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 3.363.000 | 3.363.000 | 1.360.832,58 | 40,46 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.353.000 | 3.353.000 | 1.360.832,58 | 40,59 |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 3.363.000 | 3.363.000 | 1.360.832,58 | 40,46 |
| 3117 | ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU | 3.363.000 | 3.363.000 | 1.360.832,58 | 40,46 |
| A870003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.270.000 | 3.270.000 | 1.309.741,48 | 40,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.430.000 | 1.430.000 | 628.367,96 | 43,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 628.367,96 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 268.000 | 268.000 | 104.332,40 | 38,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 102.749,65 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.582,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 330.000 | 330.000 | 191.083,59 | 57,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 131.065,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.163,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 48.855,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 105.000 | 105.000 | 16.721,11 | 15,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 201,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.482,80 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.736,93 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 300,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 780.000 | 780.000 | 297.267,46 | 38,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.955,83 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 48.162,74 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.382,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.408,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 91.331,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.873,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 27.287,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 70.865,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 253.000 | 253.000 | 61.783,26 | 24,42 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 58.852,26 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 885,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.086,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 960,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.092,70 | 54,64 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.073,75 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 18,95 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 72.000 | 72.000 | 9.093,00 | 12,63 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.093,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| K870001 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 93.000 | 93.000 | 51.091,10 | 54,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.000 | 77.000 | 41.395,80 | 53,76 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.278,14 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 29.036,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.080,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 | 9.695,30 | 60,60 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.695,30 |  |
| 49083 | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | 130.110.000 | 130.110.000 | 32.662.062,91 | 25,10 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 160.000 | 160.000 | 3.828,83 | 2,39 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 129.870.000 | 129.870.000 | 32.628.420,71 | 25,12 |
| 51 | Pomoći EU | 80.000 | 80.000 | 29.813,37 | 37,27 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 130.110.000 | 130.110.000 | 32.662.062,91 | 25,10 |
| 3113 | RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA | 130.110.000 | 130.110.000 | 32.662.062,91 | 25,10 |
| A909001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 130.110.000 | 130.110.000 | 32.662.062,91 | 25,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.745.000 | 25.745.000 | 10.821.414,00 | 42,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.701.508,30 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 63.499,13 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 56.406,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.632.000 | 4.632.000 | 1.284.986,11 | 27,74 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.284.986,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.954.000 | 4.954.000 | 1.943.822,02 | 39,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.910.858,93 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 32.963,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.110.000 | 5.110.000 | 1.808.782,18 | 35,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 850.613,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 238.080,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 720.088,16 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.179.000 | 1.179.000 | 246.071,85 | 20,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 123.100,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 99.751,68 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 14.093,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 9.126,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.436.000 | 9.436.000 | 2.639.834,37 | 27,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 98.133,98 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 104.968,32 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 99.580,28 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.905,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.560.699,08 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 730,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 148.521,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 529.932,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 81.363,57 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.000 | 90.000 | 22.276,05 | 24,75 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 22.276,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.805.000 | 31.805.000 | 13.304.108,88 | 41,83 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 99.588,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 207.237,34 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 176.783,18 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 12.740.648,12 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 53.082,36 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 26.769,88 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 308.000 | 308.000 | 65.821,21 | 21,37 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 34.208,44 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 31.578,39 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 34,38 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 | 2.500,00 | 2,50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.500,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 90.000 | 90.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 730.000 | 730.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.247.000 | 1.247.000 | 363.535,00 | 29,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 330.515,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 33.020,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 564.000 | 564.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 44.060.000 | 44.060.000 | 158.911,24 | 0,36 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 158.911,24 |  |
| 06560 | Hrvatski hidrografski institut | 25.607.000 | 25.607.000 | 7.345.062,41 | 28,68 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.462.000 | 11.462.000 | 5.197.043,80 | 45,34 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 14.005.000 | 14.005.000 | 2.148.018,61 | 15,34 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 140.000 | 140.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 25.607.000 | 25.607.000 | 7.345.062,41 | 28,68 |
| 3109 | SIGURNOST PLOVIDBE | 25.607.000 | 25.607.000 | 7.345.062,41 | 28,68 |
| A663000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA | 19.774.000 | 19.774.000 | 6.963.311,31 | 35,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.328.000 | 8.328.000 | 3.819.017,48 | 45,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.798.936,64 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 20.080,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 290.000 | 290.000 | 46.978,95 | 16,20 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 46.978,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.477.000 | 1.477.000 | 628.827,00 | 42,57 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 32.920,86 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 585.920,64 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 9.985,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.238.000 | 1.238.000 | 481.026,93 | 38,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 339.108,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 117.140,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 24.778,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.956.000 | 1.956.000 | 404.157,98 | 20,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 39.735,62 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 48.260,37 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 208.736,06 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 87.109,60 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 15.557,06 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.759,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.360.000 | 5.360.000 | 1.108.278,48 | 20,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 51.411,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 460.695,04 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 20.042,77 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 41.997,80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.470,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 277.051,78 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 91.075,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 161.533,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.027.000 | 1.027.000 | 459.539,14 | 44,75 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 154.481,91 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 36.347,46 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.429,86 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 241.799,04 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.480,87 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 7.000 | 5.485,35 | 78,36 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 5.485,35 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 86.000 | 86.000 | 10.000,00 | 11,63 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A663007 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 146.000 | 146.000 | 21.550,12 | 14,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.000 | 56.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 10.169,79 | 20,34 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 10.169,79 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 31.000 | 31.000 | 11.380,33 | 36,71 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 475,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 10.905,33 |  |
| K663002 | USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 5.006.000 | 5.006.000 | 257.835,75 | 5,15 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.350.000 | 4.350.000 | 257.835,75 | 5,93 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 257.835,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 656.000 | 656.000 |  |  |
| K663006 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 681.000 | 681.000 | 102.365,23 | 15,03 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 1.085,00 | 3,62 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.085,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 3.911,19 | 19,56 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.911,19 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 631.000 | 631.000 | 97.369,04 | 15,43 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 97.369,04 |  |
| 06565 | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti | 89.700.000 | 89.700.000 | 35.049.356,58 | 39,07 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 405.000 | 405.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 88.895.000 | 88.895.000 | 34.913.054,76 | 39,27 |
| 51 | Pomoći EU | 350.000 | 350.000 | 136.301,82 | 38,94 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 89.700.000 | 89.700.000 | 35.049.356,58 | 39,07 |
| 3107 | RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 89.700.000 | 89.700.000 | 35.049.356,58 | 39,07 |
| A917001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 89.700.000 | 89.700.000 | 35.049.356,58 | 39,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.258.000 | 36.258.000 | 16.514.000,17 | 45,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.483.059,45 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 27.502,26 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.438,46 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.290.900 | 4.290.900 | 1.994.384,71 | 46,48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.994.384,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.238.000 | 6.238.000 | 2.745.388,12 | 44,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.696.715,26 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 48.672,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.493.600 | 4.493.600 | 1.936.296,15 | 43,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.192.776,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 498.377,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 245.142,26 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.682.300 | 2.682.300 | 1.122.948,07 | 41,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 206.401,56 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 892.411,51 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 24.135,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.587.100 | 26.587.100 | 9.251.915,26 | 34,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 430.807,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 438.339,03 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 159.265,81 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 143.582,06 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.401.241,93 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.220,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 221.476,19 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.665.946,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 790.036,02 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.500 | 47.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.105.000 | 2.105.000 | 914.907,68 | 43,46 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 21.741,06 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 574.483,67 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 58.259,99 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 139.950,63 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 58.455,98 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 61.596,35 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 420,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 167.600 | 167.600 | 53.317,53 | 31,81 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 30.286,13 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 6.217,92 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 16.813,48 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 90.000 | 90.000 | 20.666,67 | 22,96 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 20.666,67 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.006.250 | 1.006.250 | 139.108,83 | 13,82 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 139.108,83 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 292.200 | 292.200 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.469.050 | 3.469.050 | 24.383,81 | 0,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.985,81 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 398,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 800.000 | 800.000 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 1.137.500 | 1.137.500 | 332.039,58 | 29,19 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 332.039,58 |  |
| 076 | MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA | 1.233.570.421 | 1.230.989.821 | 532.279.606,69 | 43,24 |
| 07605 | Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja | 560.401.763 | 565.642.763 | 309.185.377,03 | 54,66 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 111.124.954 | 116.365.954 | 39.976.013,91 | 34,35 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.893.763 | 3.893.763 | 1.119.541,86 | 28,75 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 11.595.000 | 11.595.000 | 3.230.976,43 | 27,87 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 41.962,66 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 720.000 | 720.000 | 8.209,51 | 1,14 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 353.200 | 353.200 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 432.714.846 | 432.714.846 | 264.808.672,66 | 61,20 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 560.401.763 | 565.642.763 | 309.185.377,03 | 54,66 |
| 3501 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM | 90.916.772 | 96.157.772 | 43.690.378,93 | 45,44 |
| A576007 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM | 48.711.009 | 53.472.009 | 31.924.146,17 | 59,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 32.597.953 | 35.247.953 | 22.390.462,90 | 63,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.395.767,52 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 994.695,38 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.164.279 | 1.264.279 | 357.199,13 | 28,25 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 357.199,13 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.734.073 | 6.189.073 | 3.719.645,55 | 60,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.652.939,88 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 66.705,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.564.096 | 1.894.096 | 1.476.886,70 | 77,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 582.840,09 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 811.847,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 82.199,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.042.670 | 2.357.670 | 1.042.325,42 | 44,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 295.373,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 86.020,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 624.853,61 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.208,51 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 30.869,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.600.779 | 5.160.779 | 2.676.622,21 | 51,86 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.043.079,48 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 153.531,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 417.230,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 302.358,67 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.205,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 341.490,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 417.726,93 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 498.548 | 538.548 | 26.283,71 | 4,88 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 26.283,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 433.611 | 743.611 | 185.117,36 | 24,89 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 112.282,39 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.200,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 51.098,58 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 6.981,17 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.555,22 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25.000 | 26.000 | 346,94 | 1,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 103,70 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 243,24 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 50.000 | 49.256,25 | 98,51 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 49.256,25 |  |
| A538049 | e-DOZVOLA I e-ARHIVA | 460.000 | 460.000 | 284.089,32 | 61,76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 | 450.000 | 243.750,00 | 54,17 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 243.750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 40.339,32 | 806,79 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 40.339,32 |  |
| A538050 | ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA | 2.320.000 | 2.320.000 | 851.026,17 | 36,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150.000 | 150.000 | 6.819,52 | 4,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.819,52 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 70.000 | 70.000 | 1.125,22 | 1,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.125,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 496,62 | 0,83 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 496,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.000 | 130.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.360.000 | 1.360.000 | 296.246,79 | 21,78 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 287.915,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.331,79 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 90.000 | 13.243,93 | 14,72 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 13.243,93 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000 | 100.000 | -120.673,49 | -120,67 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | -120.673,49 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000 | 50.000 | 543.225,40 | 1.086,45 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 543.225,40 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 50.000 | 110.542,18 | 221,08 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 110.542,18 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A538065 | EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT | 38.500 | 38.500 | 35.532,56 | 92,29 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.500 | 38.500 | 35.532,56 | 92,29 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 35.532,56 |  |
| A538067 | IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE | 320.000 | 320.000 | 79.834,70 | 24,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 35.351,30 | 35,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 35.351,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 165.000 | 165.000 | 44.483,40 | 26,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 44.483,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A538075 | INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA – ISPU | 22.395.888 | 22.395.888 | 6.905.193,08 | 30,83 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 42.187,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 42.187,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.987.001 | 13.987.001 | 5.518.011,10 | 39,45 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 274.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 839.643,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.342.590,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.677.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 384.527,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 106.126 | 106.126 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.157.761 | 1.157.761 | 29.994,48 | 2,59 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 29.994,48 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 750.000 | 750.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.295.000 | 6.295.000 | 1.315.000,00 | 20,89 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.315.000,00 |  |
| A576150 | DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA | 1.961.000 | 1.961.000 | 117.748,44 | 6,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 220.000 | 220.000 | 62.148,44 | 28,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 62.148,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.451.000 | 1.451.000 | 55.600,00 | 3,83 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 55.600,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000 | 80.000 |  |  |
| A576151 | IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA | 3.230.000 | 3.230.000 | 364.256,75 | 11,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 1.190,00 | 2,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.190,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.740.000 | 1.740.000 | 3.068,00 | 0,18 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.068,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.320.000 | 1.320.000 | 359.998,75 | 27,27 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 160.000,00 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 199.998,75 |  |
| A576181 | ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA | 1.830.975 | 1.830.975 | 697.013,13 | 38,07 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 638.103 | 638.103 | 224.689,71 | 35,21 |
| 3223 | Energija |  |  | 224.689,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.192.872 | 1.192.872 | 472.323,42 | 39,60 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 201.914,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 196.612,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 73.796,55 |  |
| A576192 | PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA | 100.000 | 100.000 | 99.898,07 | 99,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 99.898,07 | 99,90 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 99.898,07 |  |
| A576199 | PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A576270 | EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON | 260.000 | 260.000 | 240.612,26 | 92,54 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 260.000 | 260.000 | 240.612,26 | 92,54 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 240.612,26 |  |
| K576116 | PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU | 1.595.000 | 1.595.000 | 499.994,25 | 31,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 650.000 | 650.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 520.000 | 520.000 | 499.994,25 | 96,15 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 299.995,50 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 199.998,75 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 120.000 | 120.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 260.000 | 260.000 |  |  |
| K576155 | OPREMANJE ZGRADA | 987.475 | 1.167.475 | 286.378,50 | 24,53 |
| 323 | Rashodi za usluge | 387.475 | 447.475 | 105.801,16 | 23,64 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 105.801,16 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 600.000 | 720.000 | 180.577,34 | 25,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 180.577,34 |  |
| K576157 | INFORMATIZACIJA UPRAVE | 3.278.725 | 3.578.725 | 769.659,84 | 21,51 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.496.725 | 2.696.725 | 693.228,38 | 25,71 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 291.760,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 169.250,88 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 232.217,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 200.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 581.112 | 581.112 | 76.431,46 | 13,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 76.431,46 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.888 | 100.888 |  |  |
| T538068 | SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA | 50.000 | 50.000 | 6.250,00 | 12,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 6.250,00 | 12,50 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.250,00 |  |
| T538081 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 2.885.000 | 2.885.000 | 528.745,69 | 18,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.800.000 | 1.800.000 | 242.774,53 | 13,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 242.774,53 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 295.000 | 295.000 | 10.592,96 | 3,59 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.592,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 181.000 | 181.000 | 83.791,83 | 46,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 80.598,45 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.193,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 1.187,24 | 23,74 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.187,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 524.000 | 524.000 | 169.030,88 | 32,26 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.149,34 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.859,03 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 143.449,49 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 18.573,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 17.315,27 | 69,26 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.333,36 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.981,91 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 4.052,98 | 81,06 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.052,98 |  |
| T576271 | SUPREME PROJEKT – PROSTORNO PLANIRANJE MORA | 393.200 | 393.200 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.200 | 9.200 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 305.000 | 305.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 3502 | REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU | 34.207.000 | 34.207.000 | 1.729.686,32 | 5,06 |
| A538070 | e-INSPEKCIJA | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A538071 | PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA | 110.000 | 110.000 | 606.187,96 | 551,08 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 | 462.999,02 | 1.157,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 214.499,02 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 248.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 143.188,94 | 1.431,89 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 143.188,94 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A538080 | SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020. DUBAI | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 350.000 | 350.000 |  |  |
| A576056 | STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA | 703.000 | 703.000 | 25.472,01 | 3,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 68.000 | 68.000 | 9.141,87 | 13,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.141,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 560.000 | 560.000 | 2.917,00 | 0,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.917,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 1.157,31 | 5,79 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.157,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000 | 55.000 | 12.255,83 | 22,28 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 12.255,83 |  |
| A576187 | STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA | 939.000 | 939.000 | 470.877,70 | 50,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 43.940,63 | 43,94 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 43.940,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 729.000 | 729.000 | 426.937,07 | 58,56 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 426.937,07 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A576190 | TEHNIČKI PREGLEDI | 650.000 | 650.000 | 584.902,09 | 89,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 20.717,25 | 20,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.717,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 34.993,42 | 34,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.993,42 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 58.480,44 | 58,48 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 58.480,44 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 300.000 | 300.000 | 470.710,98 | 156,90 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 470.710,98 |  |
| A576256 | UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA | 31.345.000 | 31.345.000 | 42.246,56 | 0,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 26.242,97 | 74,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.242,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.000 | 85.000 | 48.757,63 | 57,36 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 48.757,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.000 | 115.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 31.000.000 | 31.000.000 | -32.754,04 | -0,11 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | -32.754,04 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 3510 | ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU | 435.277.991 | 435.277.991 | 263.765.311,78 | 60,60 |
| A538051 | NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE | 1.000.000 | 1.000.000 | 248.749,99 | 24,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 248.749,99 | 24,87 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 248.749,99 |  |
| A538053 | ENERGETSKA UČINKOVITOST | 2.773.770 | 2.773.770 | 733.031,14 | 26,43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.000 | 160.000 | 150.539,46 | 94,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 150.539,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.513.770 | 2.513.770 | 581.334,50 | 23,13 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.546,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 47.230,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 405.171,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 113.962,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.425,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 1.157,18 | 2,89 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.157,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 |  |  |
| T538061 | PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA) | 320.000 | 320.000 | 1.830,43 | 0,57 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 1.830,43 | 3,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.830,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| T538072 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA | 431.075.991 | 431.075.991 | 262.781.700,22 | 60,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.500.000 | 9.500.000 | 2.054.812,87 | 21,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.969.304,81 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 85.508,06 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 180.000 | 180.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.910.000 | 1.910.000 | 341.803,88 | 17,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 335.101,57 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.702,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.355.000 | 1.355.000 | 173.945,50 | 12,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 89.517,85 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 81.127,65 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.300,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 220.000 | 220.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.600.000 | 4.600.000 | 155.703,63 | 3,38 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 130.953,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 8.927,40 | 8,93 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.927,40 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 155.230.991 | 155.230.991 | 135.996.610,09 | 87,61 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 135.996.610,09 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.166.351,77 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.166.351,77 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 210.000.000 | 210.000.000 | 122.866.471,58 | 58,51 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 122.866.471,58 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 80.000 | 80.000 | 16.587,50 | 20,73 |
| 4123 | Licence |  |  | 16.587,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 400.000 | 400.000 | 486,00 | 0,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 486,00 |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 47.500.000 | 47.500.000 |  |  |
| T538082 | PODRŠKA LOKALNIM VLASTIMA U PROVEDBI NISKOUGLJIČNIH STRATEGIJA (SUPPORT) | 108.230 | 108.230 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 48.220 | 48.220 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.860 | 6.860 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.100 | 13.100 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.050 | 5.050 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.000 | 27.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 07610 | Hrvatski zavod za prostorni razvoj | 5.241.000 |  | 0,00 |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.241.000 |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 5.241.000 |  |  |  |
| 3501 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM | 5.241.000 |  |  |  |
| A576269 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.241.000 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.650.000 |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 455.000 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 330.000 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 315.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 820.000 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 310.000 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 120.000 |  |  |  |
| 07615 | Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada | 12.650.000 | 12.650.000 | 7.331.384,21 | 57,96 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.600.000 | 12.600.000 | 7.331.384,21 | 58,19 |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | 50.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 12.650.000 | 12.650.000 | 7.331.384,21 | 57,96 |
| 3501 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM | 12.650.000 | 12.650.000 | 7.331.384,21 | 57,96 |
| A876001 | ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA | 12.650.000 | 12.650.000 | 7.331.384,21 | 57,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.950.000 | 6.950.000 | 4.174.776,40 | 60,07 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.001.138,25 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 173.638,15 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | 195.645,57 | 195,65 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 195.645,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000.000 | 1.000.000 | 724.750,59 | 72,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 711.799,70 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 12.950,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 305.000 | 305.000 | 206.654,94 | 67,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.029,07 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 167.325,87 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.300,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 312.100 | 312.100 | 225.452,61 | 72,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 179.554,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 42.772,78 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.125,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.543.520 | 3.543.520 | 1.761.451,21 | 49,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 775.879,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.434,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 680.474,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 158.510,81 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 116.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.902,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.530 | 60.530 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 197.850 | 197.850 | 39.136,64 | 19,78 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.899,73 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.691,09 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 19.545,82 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 45.000 | 45.000 | 2.346,25 | 5,21 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.346,25 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 111.000 | 111.000 | 1.170,00 | 1,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.170,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 07620 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 373.277.043 | 373.277.043 | 99.746.536,68 | 26,72 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 203.607.043 | 203.607.043 | 97.672.534,96 | 47,97 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 19.600.000 | 19.600.000 | 2.067.176,62 | 10,55 |
| 52 | Ostale pomoći | 70.000 | 70.000 | 6.825,10 | 9,75 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 150.000.000 | 150.000.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 373.277.043 | 373.277.043 | 99.746.536,68 | 26,72 |
| 3503 | PROMETOVANJE NEKRETNINAMA | 53.379.000 | 53.379.000 | 11.458.520,56 | 21,47 |
| A551000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 15.779.000 | 15.779.000 | 6.445.737,10 | 40,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.995.000 | 8.995.000 | 3.331.172,08 | 37,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.258.578,33 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 45.000,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 27.593,75 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 270.000 | 270.000 | 78.230,25 | 28,97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 78.230,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.615.000 | 1.615.000 | 546.065,07 | 33,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 536.723,23 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 9.341,84 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 845.000 | 845.000 | 432.346,62 | 51,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 142.489,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 182.392,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 107.464,13 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 433.000 | 433.000 | 179.394,83 | 41,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 37.178,15 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 107.027,55 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 23.349,13 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 11.840,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.365.000 | 3.365.000 | 1.779.412,03 | 52,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 190.501,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 81.065,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 174.737,48 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 243.979,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 281.833,33 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 57.820,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 382.635,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 234.883,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 131.957,04 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 95.000 | 95.000 | 8.294,90 | 8,73 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.294,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.000 | 68.000 | 25.311,11 | 37,22 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.086,11 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.840,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.385,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 63.000 | 63.000 | 54.163,45 | 85,97 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 50.273,82 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 244,63 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 3.645,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 11.346,76 | 37,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.346,76 |  |
| K260345 | KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA | 34.005.000 | 34.005.000 | 2.805.330,76 | 8,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 935.000 | 935.000 | 520.636,92 | 55,68 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 187.611,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 316.359,94 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.665,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 2.945,08 | 14,73 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.945,08 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 50.000 | 50.000 | 7.903,29 | 15,81 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 7.903,29 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 33.000.000 | 33.000.000 | 2.273.845,47 | 6,89 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 2.273.845,47 |  |
| K551003 | INFORMATIZACIJA | 140.000 | 140.000 | 67.449,37 | 48,18 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 85.000 | 85.000 | 19.396,09 | 22,82 |
| 4123 | Licence |  |  | 19.396,09 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 55.000 | 55.000 | 48.053,28 | 87,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 48.053,28 |  |
| K551022 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 455.000 | 455.000 | 72.826,71 | 16,01 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 74,97 | 1,50 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 74,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 135.000 | 135.000 | 29.500,11 | 21,85 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.852,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.066,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.581,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000 | 65.000 | 43.251,63 | 66,54 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 43.251,63 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | 250.000 |  |  |
| T551028 | SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.067.176,62 | 68,91 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.067.176,62 | 68,91 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 2.067.176,62 |  |
| 3504 | POTICANJE STAMBENE GRADNJE | 311.468.043 | 311.468.043 | 85.025.122,14 | 27,30 |
| A551007 | UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM | 3.070.000 | 3.070.000 | 1.167.274,98 | 38,02 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 11.534,98 | 38,45 |
| 3223 | Energija |  |  | 11.534,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.040.000 | 3.040.000 | 1.155.740,00 | 38,02 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 100.937,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 338.026,62 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 150.545,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 411.714,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 95.625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 58.890,00 |  |
| K551025 | PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM | 8.293.043 | 8.293.043 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 7.893.043 | 7.893.043 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | 300.000 |  |  |
| K576201 | DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA | 220.000.000 | 220.000.000 | 11.572.253,21 | 5,26 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 220.000.000 | 220.000.000 | 11.572.253,21 | 5,26 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 11.572.253,21 |  |
| K576202 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 105.000 | 105.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| T551024 | SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE | 80.000.000 | 80.000.000 | 72.285.593,95 | 90,36 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.000.000 | 80.000.000 | 72.285.593,95 | 90,36 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 72.285.593,95 |  |
| 3510 | ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU | 8.430.000 | 8.430.000 | 3.262.893,98 | 38,71 |
| A551027 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA | 4.100.000 | 4.100.000 | 2.874.481,58 | 70,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.100.000 | 4.100.000 | 2.874.481,58 | 70,11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.874.481,58 |  |
| K551026 | POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 4.330.000 | 4.330.000 | 388.412,40 | 8,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.400.000 | 3.400.000 | 388.412,40 | 11,42 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 89,79 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 204.460,11 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 183.612,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 900.000 | 900.000 |  |  |
| 07625 | Državna geodetska uprava | 279.420.015 | 279.420.015 | 116.016.308,77 | 41,52 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 216.705.961 | 216.705.961 | 113.125.869,32 | 52,20 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.063.517 | 6.063.517 | 81.891,01 | 1,35 |
| 13 | Sredstva učešća za zajmove | 150.000 | 150.000 | 145.678,31 | 97,12 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 571.696 | 571.696 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 450.000 | 450.000 | 477.691,57 | 106,15 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 9.931.165 | 9.931.165 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 28.197.676 | 28.197.676 | 464.046,49 | 1,65 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 17.050.000 | 17.050.000 | 1.625.123,63 | 9,53 |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 300.000 | 300.000 | 96.008,44 | 32,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 279.420.015 | 279.420.015 | 116.016.308,77 | 41,52 |
| 3505 | IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA | 279.420.015 | 279.420.015 | 116.016.308,77 | 41,52 |
| A664000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 156.029.943 | 156.029.943 | 80.494.542,09 | 51,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 99.600.000 | 99.600.000 | 49.194.864,53 | 49,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 48.624.308,23 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 570.556,30 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.300.000 | 5.300.000 | 896.130,90 | 16,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 896.130,90 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN  2019. | TEKUĆI PLAN  2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.400.000 | 17.400.000 | 8.183.011,32 | 47,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.046.194,38 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 136.816,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.521.696 | 6.521.696 | 3.396.384,68 | 52,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 506.239,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.817.557,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 49.453,83 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 23.133,92 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.910.000 | 7.910.000 | 4.675.387,18 | 59,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 768.758,31 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.730.703,30 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.085.684,11 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 75.537,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 14.703,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.188.247 | 18.188.247 | 13.652.851,51 | 75,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.963.716,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.727.700,94 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 218.253,56 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 519.803,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.138.212,22 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 38.969,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 779.968,32 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.859.248,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.406.978,90 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 450.000 | 450.000 | 8.227,87 | 1,83 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.227,87 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 630.000 | 630.000 | 478.432,97 | 75,94 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 322.845,97 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 45.138,61 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.214,68 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.150,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 61.822,90 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 11.250,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 16.010,81 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000 | 30.000 | 9.251,13 | 30,84 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 218,17 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.251,71 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 5.781,25 |  |
| A251923 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A664001 | ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA | 11.722.714 | 11.722.714 | 7.336.630,53 | 62,58 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.722.714 | 11.722.714 | 7.034.709,92 | 60,01 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.034.709,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 301.920,61 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 301.920,61 |  |
| A664002 | TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE | 550.000 | 550.000 | 107.900,00 | 19,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | 550.000 | 107.900,00 | 19,62 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 107.900,00 |  |
| A664003 | PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV | 8.750.000 | 8.750.000 | 6.778.737,50 | 77,47 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000.000 | 8.000.000 | 6.778.737,50 | 84,73 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.778.737,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 750.000 | 750.000 |  |  |
| A664004 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH | 155.000 | 155.000 | 21.596,25 | 13,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 155.000 | 155.000 | 21.596,25 | 13,93 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.596,25 |  |
| A664006 | REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH | 1.500.000 | 1.500.000 | 955.725,00 | 63,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 1.500.000 | 955.725,00 | 63,72 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 955.725,00 |  |
| A664033 | USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA | 1.620.000 | 1.620.000 | 321.812,50 | 19,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.440.000 | 1.440.000 | 321.812,50 | 22,35 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 62.437,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 259.375,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.000 | 115.000 |  |  |
| A664034 | VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA | 18.000.000 | 18.000.000 | 10.140.270,90 | 56,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000.000 | 18.000.000 | 10.140.270,90 | 56,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.490.763,35 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.649.507,55 |  |
| A664041 | EVIDENTIRANJE CESTA | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 |  |  |
| K251615 | DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA | 2.000.000 | 2.000.000 | 193.600,00 | 9,68 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 2.000.000 | 2.000.000 | 193.600,00 | 9,68 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 193.600,00 |  |
| K664012 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.400.000 | 1.400.000 | 562.277,94 | 40,16 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 21.950,58 | 10,98 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.950,58 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.200.000 | 1.200.000 | 540.327,36 | 45,03 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 540.327,36 |  |
| K664013 | INFORMATIZACIJA | 9.750.000 | 9.750.000 | 4.379.380,88 | 44,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.100.000 | 4.100.000 | 3.024.661,54 | 73,77 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.024.661,54 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.000.000 | 3.000.000 | 94.443,75 | 3,15 |
| 4123 | Licence |  |  | 94.443,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.260.275,59 | 54,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.260.275,59 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K664014 | IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.092.903,69 | 59,08 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.200.000 | 1.200.000 | 881.916,97 | 73,49 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 760.095,59 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 121.821,38 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 550.000 | 550.000 | 210.986,72 | 38,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 72.319,81 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 99.552,62 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 39.114,29 |  |
| K664040 | PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR) | 17.500.000 | 17.500.000 | 1.866.810,38 | 10,67 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400.000 | 400.000 | 249.018,75 | 62,25 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 249.018,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.520.000 | 15.520.000 | 1.617.791,63 | 10,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 27.716,64 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.343,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.243,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 989.049,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 580.437,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| T664009 | KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE | 1.000.000 | 1.000.000 | 81.700,00 | 8,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 81.700,00 | 8,17 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 81.700,00 |  |
| T664010 | UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.136.483,61 | 56,82 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.136.483,61 | 56,82 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.136.483,61 |  |
| T664042 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 – UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA | 32.762.339 | 32.762.339 | 545.937,50 | 1,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 958.002 | 958.002 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 189.305 | 189.305 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.490.032 | 29.490.032 | 545.937,50 | 1,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 408.125,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 137.812,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.125.000 | 2.125.000 |  |  |
| T664043 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 – JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU | 11.430.019 | 11.430.019 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.586.901 | 1.586.901 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 363.712 | 363.712 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.540.406 | 5.540.406 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.939.000 | 3.939.000 |  |  |
| T664044 | REGISTAR ZGRADA | 1.100.000 | 1.100.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.100.000 | 1.100.000 |  |  |
| 07630 | Agencija za obnovu osječke Tvrđe | 2.580.600 |  | 0,00 |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.290.300 |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.290.300 |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 2.580.600 |  |  |  |
| 3910 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE – SANACIJA OBJEKATA | 2.580.600 |  |  |  |
| A902001 | SANACIJA OSJEČKE TVRĐE | 2.580.600 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 610.000 |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 105.000 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.600 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.746.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 |  |  |  |
| 077 | MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE | 3.666.064.318 | 3.666.064.318 | 843.266.609,73 | 23,00 |
| 07705 | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike | 1.973.985.689 | 2.001.556.840 | 364.279.021,11 | 18,20 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 211.769.877 | 234.052.377 | 67.970.558,74 | 29,04 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 127.791.486 | 127.791.486 | 19.880.017,68 | 15,56 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 16.962.500 | 22.201.151 | 8.124.334,72 | 36,59 |
| 51 | Pomoći EU | 6.359.958 | 6.359.958 | 948.695,40 | 14,92 |
| 52 | Ostale pomoći | 20.253.891 | 20.303.891 | 2.688.683,90 | 13,24 |
| 53 | Inozemne darovnice | 251.109 | 251.109 |  |  |
| 552 | Švicarski instrument | 42.000.000 | 42.000.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 584.665 | 584.665 | 262.686,97 | 44,93 |
| 562 | Kohezijski fond (CF) | 1.123.903.681 | 1.123.903.681 | 200.255.568,95 | 17,82 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 351.108.522 | 351.108.522 | 64.148.474,75 | 18,27 |
| 82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije | 73.000.000 | 73.000.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 9.020.000 | 9.020.000 | 898.011,25 | 9,96 |
| 3008 | SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA | 9.020.000 | 9.020.000 | 898.011,25 | 9,96 |
| T779042 | SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE | 9.020.000 | 9.020.000 | 898.011,25 | 9,96 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.000.000 | 9.000.000 | 898.011,25 | 9,98 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 898.011,25 |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 88.090.000 | 88.090.000 | 13.191.030,63 | 14,97 |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 88.090.000 | 88.090.000 | 13.191.030,63 | 14,97 |
| A779052 | FINANCIJSKI SAVJETNIK (INA-MOL PLC MAĐARSKA) | 45.600.000 | 45.600.000 | 21.875,00 | 0,05 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.600.000 | 45.600.000 | 21.875,00 | 0,05 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.875,00 |  |
| A784026 | STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA | 760.000 | 760.000 | 180.994,28 | 23,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 7.015,00 | 4,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.015,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 1.061,78 | 10,62 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.061,78 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 200.000 | 172.917,50 | 86,46 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 172.917,50 |  |
| A784027 | USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| A784028 | NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| A784029 | CA EED – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI | 150.000 | 150.000 | 27.863,67 | 18,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 19.414,45 | 27,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.414,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 8.449,22 | 16,90 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.449,22 |  |
| A784030 | CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3 | 180.000 | 180.000 | 52.208,10 | 29,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 | 3.967,54 | 4,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.967,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 37.612,56 | 125,38 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.612,56 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 10.628,00 | 17,71 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.628,00 |  |
| A784031 | KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA | 12.150.000 | 12.150.000 | 7.653.261,82 | 62,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 550.000 | 550.000 | 288.654,95 | 52,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 288.654,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.425.000 | 6.425.000 | 4.050.807,16 | 63,05 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.481,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.945.402,16 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 97.923,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.710.000 | 2.710.000 | 989.481,18 | 36,51 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 747.022,83 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 39.072,42 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 203.385,93 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 325.000 | 325.000 | 186.973,25 | 57,53 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 186.973,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 508,15 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 508,15 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.140.000 | 2.140.000 | 2.136.837,13 | 99,85 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 2.136.837,13 |  |
| A784032 | USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA – MOL PLC MAĐARSKA) | 23.250.000 | 23.250.000 | 5.254.827,76 | 22,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.000.000 | 23.000.000 | 5.254.827,76 | 22,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.254.827,76 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 1.875.775.689 | 1.903.346.840 | 349.946.967,35 | 18,39 |
| 3401 | ZAŠTITA PRIRODE | 55.495.325 | 55.495.325 | 9.207.388,52 | 16,59 |
| A779006 | ZAŠTITA PRIRODE | 17.155.000 | 17.155.000 | 4.795.054,62 | 27,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 700.000 | 700.000 | 257.151,46 | 36,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 257.151,46 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.700.000 | 1.700.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.365.000 | 2.365.000 | 792.037,59 | 33,49 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 100,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.295,46 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.006,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 584.135,88 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 194.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 375,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 18.272,23 | 36,54 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.272,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 620.000 | 620.000 | 494.076,43 | 79,69 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.901,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 476.174,93 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 9.030.000 | 9.030.000 | 1.573.669,67 | 17,43 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 625.402,10 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 948.267,57 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 600.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.059.847,24 | 52,99 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.059.847,24 |  |
| A784047 | PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6 | 524.094 | 524.094 | 237.357,57 | 45,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 104.000 | 104.000 | 9.663,57 | 9,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.663,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 328.094 | 328.094 | 206.679,69 | 62,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 206.679,69 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 52.000 | 52.000 | 13.694,31 | 26,34 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.694,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 7.320,00 | 18,30 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.320,00 |  |
| A905003 | PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE | 634.700 | 634.700 | 57.182,67 | 9,01 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 253.000 | 253.000 | 50.476,17 | 19,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.226,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.250,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.500 | 12.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.200 | 300.200 | 6.706,50 | 2,23 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.706,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 64.000 | 64.000 |  |  |
| K779041 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6 – POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU | 35.561.101 | 35.561.101 | 3.830.660,26 | 10,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.903.437 | 3.903.437 | 1.489.726,89 | 38,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.489.726,89 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 120.725 | 120.725 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 671.392 | 671.392 | 246.909,73 | 36,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 242.579,97 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.329,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.219.920 | 2.219.920 | 112.399,07 | 5,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.319,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 93.080,07 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 109.937 | 109.937 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.287.026 | 27.287.026 | 997.919,57 | 3,66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 997.919,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 365.060 | 365.060 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.875 | 6.875 | 177.750,00 | 2.585,45 |
| 4123 | Licence |  |  | 177.750,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 876.729 | 876.729 | 805.955,00 | 91,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 805.955,00 |  |
| T779051 | SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA EXPO 2020 DUBAI | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 350.000 | 350.000 |  |  |
| T905022 | EUROSTATOVA DAROVNICA 2017. TRŠĆACI – VREDNOVANJE USLUGA SLATKOVODNIH EKOSUSTAVA | 251.109 | 251.109 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.725 | 38.725 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.501 | 8.501 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.998 | 100.998 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.111 | 10.111 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 66.503 | 66.503 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.506 | 7.506 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.765 | 18.765 |  |  |
| T905024 | CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE | 995.700 | 995.700 | 282.684,21 | 28,39 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.200 | 7.200 | 2.209,50 | 30,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.209,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 983.500 | 983.500 | 228.728,53 | 23,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 204.978,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 23.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 51.746,18 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 51.746,18 |  |
| T905025 | EK CITES NAZIVLJE ŽIVOTINJSKIH VRSTA NAVEDENIH U EUROPSKOM ZAKONODAVSTVU KOJIM SE REGULIRA PREKOGRANIČNI PROMET I TRGOVINA DIVLJIM VRSTAMA | 23.621 | 23.621 | 4.449,19 | 18,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.621 | 23.621 | 4.449,19 | 18,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.449,19 |  |
| 3402 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 117.159.999 | 144.731.150 | 57.307.388,68 | 39,60 |
| A576264 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM | 62.395.001 | 82.850.501 | 42.848.240,04 | 51,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.557.584 | 53.672.584 | 27.651.988,92 | 51,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.769.683,01 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 160.188,13 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 722.117,78 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.406.975 | 1.806.975 | 397.826,59 | 22,02 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 397.826,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.185.330 | 8.497.330 | 4.384.022,12 | 51,59 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.301.661,64 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 82.360,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.806.944 | 2.471.944 | 1.430.338,51 | 57,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 323.397,09 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.079.023,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 27.917,48 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 600.987 | 783.987 | 349.225,66 | 44,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 225.374,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 109.009,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.079,20 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 761,82 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.133.672 | 14.619.672 | 8.361.032,96 | 57,19 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 772.399,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 200,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 134.731,90 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.222.433,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.074.186,59 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 68.784,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 694.527,22 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 393.769,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 178.361 | 233.361 | 109.193,30 | 46,79 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 109.193,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 264.985 | 499.985 | 155.031,52 | 31,01 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.605,63 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 39.953,30 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.200,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 94.369,45 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.903,14 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 51.325 | 55.825 | 9.230,86 | 16,54 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.393,88 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 553,94 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.283,04 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 108.838 | 108.838 | 349,60 | 0,32 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 349,60 |  |
| A576169 | PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ | 600.000 | 600.000 | 207.391,68 | 34,57 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 9.078,00 | 9,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.078,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 26.125,21 | 52,25 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 26.125,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 450.000 | 450.000 | 171.792,47 | 38,18 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 171.792,47 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 396,00 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 396,00 |  |
| A576173 | SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | 4.595.247 | 4.595.247 | 3.456.930,35 | 75,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.200.000 | 1.200.000 | 578.573,39 | 48,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 578.573,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 215.000 | 215.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.980.247 | 2.980.247 | 2.678.356,96 | 89,87 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.269,24 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.676.087,72 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 200.000,00 |  |
| A576208 | PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA | 55.000 | 55.000 | 495,79 | 0,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 495,79 | 3,31 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 495,79 |  |
| A576235 | IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM | 2.010.000 | 2.010.000 | 72.052,35 | 3,58 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.960.000 | 1.960.000 | 72.052,35 | 3,68 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 72.052,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A576247 | PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA | 270.000 | 270.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.000 | 270.000 |  |  |
| A576248 | INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA – IPPC | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 |  |  |
| A576265 | ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA | 1.428.100 | 1.428.100 | 699.548,06 | 48,98 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 377.867 | 377.867 | 294.565,79 | 77,95 |
| 3223 | Energija |  |  | 275.845,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.647,39 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 15.073,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 904.900 | 904.900 | 402.864,38 | 44,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 375,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 183.998,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 198.629,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.860,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 145.333 | 145.333 | 2.117,89 | 1,46 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.117,89 |  |
| A779046 | PROVEDBA PROGRAMA MJERA ZAŠTITE I UPRAVLJANJA MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| A779048 | PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME | 405.000 | 405.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.000 | 320.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A784013 | TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA | 17.847.500 | 23.086.151 | 6.939.142,68 | 30,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 730.000 | 1.364.000 | 498.575,71 | 36,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 483.576,96 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.998,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 66.000 | 71.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.371.500 | 19.863.651 | 5.308.252,84 | 26,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 336,38 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25.326,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.210,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.053.629,80 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 223.750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 12.746,68 | 63,73 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.746,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 82.500 | 32.031,58 | 38,83 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.844,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.187,58 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.087.535,87 | 72,50 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.087.535,87 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 185.000 |  |  |
| A784017 | SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI | 330.000 | 330.000 | 71.649,74 | 21,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 1.327,00 | 1,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.327,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 1.250,00 | 4,17 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.250,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 200.000 | 69.072,74 | 34,54 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 69.072,74 |  |
| A784023 | PROVEDBA SUSTAVA PRAĆENJA I PROMATRANJA ZA STALNU PROCJENU STANJA JADRANSKOG MORA | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| A784024 | JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE | 550.000 | 550.000 | 432.004,16 | 78,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 2.402,95 | 8,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.402,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.000 | 280.000 | 367.232,74 | 131,15 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 31.217,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 273.965,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 62.050,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 21.835,47 | 21,84 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.835,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 140.000 | 140.000 | 40.533,00 | 28,95 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 40.533,00 |  |
| A905008 | PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA | 106.000 | 106.000 | 18.598,42 | 17,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 18.598,42 | 37,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.598,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.000 | 39.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | 17.000 |  |  |
| A905009 | IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA | 1.030.000 | 1.030.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 925.000 | 925.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A905019 | REFERENTNI CENTAR AGENCIJE ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 520.000 | 520.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 4.380.000 | 4.380.000 |  |  |
| A905020 | INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE – MOBILNA KOMPONENTA | 375.000 | 375.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 185.000 | 185.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 60.000 | 60.000 |  |  |
| K576266 | INFORMATIZACIJA UPRAVE | 2.313.550 | 4.140.550 | 918.050,93 | 22,17 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.369 | 31.369 | 7.564,54 | 24,11 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.564,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.607.181 | 3.264.181 | 749.291,20 | 22,95 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 229.859,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 144.117,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 375.314,43 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  | 30.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 574.254 | 714.254 | 161.195,19 | 22,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 153.095,19 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.100,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.746 | 100.746 |  |  |
| K576267 | OPREMANJE ZGRADA | 816.000 | 866.000 | 118.953,47 | 13,74 |
| 323 | Rashodi za usluge | 596.000 | 596.000 | 48.665,01 | 8,17 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 48.665,01 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 220.000 | 270.000 | 70.288,46 | 26,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 69.303,41 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 985,05 |  |
| K905005 | INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE | 3.198.770 | 3.198.770 | 260.843,75 | 8,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.131.520 | 3.131.520 | 260.843,75 | 8,33 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 260.843,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 67.250 | 67.250 |  |  |
| T784050 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 10.134.220 | 10.134.220 | 1.072.514,41 | 10,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.950.000 | 5.950.000 | 455.527,56 | 7,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 455.527,56 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.045.400 | 1.045.400 | 16.356,46 | 1,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.356,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.618.000 | 1.618.000 | 320.938,16 | 19,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 320.938,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.370.820 | 1.370.820 | 279.692,23 | 20,40 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 279.692,23 |  |
| T905010 | IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05) | 50.000 | 50.000 | 8.674,15 | 17,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 8.674,15 | 43,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.674,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 |  |  |
| T905011 | GEF JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 115.274 | 115.274 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.274 | 105.274 |  |  |
| T905012 | STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE | 11.749 | 11.749 | 425,00 | 3,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.749 | 11.749 | 425,00 | 3,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 425,00 |  |
| T905014 | SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE | 379.000 | 379.000 | 63.000,00 | 16,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 379.000 | 379.000 | 63.000,00 | 16,62 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 63.000,00 |  |
| T905018 | IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU-STATISTIKA OTPADA | 26.088 | 26.088 | 4.834,30 | 18,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 4.834,30 | 48,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.346,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.487,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.088 | 16.088 |  |  |
| T905021 | COPERNICUS MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA, TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017. – 2021. | 418.500 | 418.500 | 114.039,40 | 27,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 312.000 | 312.000 | 93.112,20 | 29,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 93.112,20 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 55.000 | 55.000 | 15.494,64 | 28,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.176,24 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 318,40 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.500 | 41.500 | 3.632,56 | 8,75 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.632,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.800,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.800,00 |  |
| 3405 | GOSPODARENJE OTPADOM | 590.672.642 | 590.672.642 | 109.880.537,18 | 18,60 |
| A576183 | POSTUPANJE S OTPADOM | 1.160.000 | 1.160.000 | 26.744,20 | 2,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 4.244,20 | 14,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.244,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.130.000 | 1.130.000 | 22.500,00 | 1,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.500,00 |  |
| K784020 | OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3 | 6.490.000 | 6.490.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.490.000 | 6.490.000 |  |  |
| K784022 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. GODINE | 583.022.642 | 583.022.642 | 109.853.792,98 | 18,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.889.913 | 4.889.913 | 1.854.024,58 | 37,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.854.024,58 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 95.750 | 95.750 | 4.000,00 | 4,18 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.183.247 | 1.183.247 | 306.738,88 | 25,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 301.321,92 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.416,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.767.560 | 1.767.560 | 111.554,85 | 6,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.065,38 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 73.008,37 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.481,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 175.710 | 175.710 | 9.361,49 | 5,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.361,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.378.451 | 22.378.451 | 752.301,98 | 3,36 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 132.612,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 612.502,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.187,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 218.000 | 218.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 585.000 | 585.000 | 41.550,49 | 7,10 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 41.550,49 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 20.042.063 | 20.042.063 | 6.153.077,03 | 30,70 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 6.153.077,03 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 242.606.086 | 242.606.086 | 60.357.576,04 | 24,88 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 6.785.887,70 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 53.571.688,34 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 46.385.117 | 46.385.117 | 9.466.563,26 | 20,41 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 465.665,72 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 9.000.897,54 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 78.000 | 78.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.455.600 | 2.455.600 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 700.000 | 700.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 115.925.345 | 115.925.345 | 30.777.788,71 | 26,55 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 30.777.788,71 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 586.800 | 586.800 | 19.255,67 | 3,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.255,67 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 22.910.000 | 22.910.000 |  |  |
| 513 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 100.000.000 | 100.000.000 |  |  |
| 3408 | RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA | 1.112.447.723 | 1.112.447.723 | 173.551.652,97 | 15,60 |
| A779043 | MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA | 550.000 | 550.000 | 478.441,32 | 86,99 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 550.000 | 550.000 | 478.441,32 | 86,99 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 478.441,32 |  |
| A779044 | USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 |  |  |
| A784043 | SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV | 770.000 | 770.000 | 730.436,81 | 94,86 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 770.000 | 770.000 | 730.436,81 | 94,86 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 730.436,81 |  |
| A784044 | ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH | 60.000 | 60.000 | 1.749,65 | 2,92 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 1.749,65 | 2,92 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.749,65 |  |
| A784046 | POVJERENSTVO ZA ŽALBE PROTIV RJEŠENJA DRŽAVNOG VODOPRAVNOG INSPEKTORA | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| K779049 | PROJEKT »VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE« | 42.000.000 | 42.000.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 42.000.000 | 42.000.000 |  |  |
| K784038 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 I 6 | 985.723.687 | 985.723.687 | 171.621.310,50 | 17,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.320.600 | 4.320.600 | 1.745.974,68 | 40,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.735.207,37 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 10.767,31 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 85.000 | 85.000 | 4.500,00 | 5,29 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 743.200 | 743.200 | 290.222,96 | 39,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 285.119,12 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.103,84 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 520.000 | 520.000 | 113.041,99 | 21,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 61.622,73 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 46.622,06 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.797,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000 | 80.000 | 31.614,63 | 39,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 31.614,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.365.000 | 1.365.000 | 114.147,04 | 8,36 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 110.347,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.800,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 3.039,90 | 30,40 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.039,90 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 113.676.958 | 113.676.958 | 18.786.692,73 | 16,53 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 18.786.692,73 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 862.837.929 | 862.837.929 | 150.527.590,32 | 17,45 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 150.527.590,32 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 675.000 | 675.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 90.000 | 90.000 | 4.486,25 | 4,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.486,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.320.000 | 1.320.000 |  |  |
| K784039 | OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III | 9.920.289 | 9.920.289 | 648.028,78 | 6,53 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.920.289 | 9.920.289 | 1.401.784,23 | 14,13 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.401.784,23 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -753.755,45 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -753.755,45 |  |
| K784040 | CEB OBRANA OD POPLAVA | 73.000.000 | 73.000.000 |  |  |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 73.000.000 | 73.000.000 |  |  |
| T784051 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014. – 2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS | 163.747 | 163.747 | 71.685,91 | 43,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 65.841 | 65.841 | 51.077,25 | 77,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 51.077,25 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.800 | 4.800 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 51.000 | 51.000 | 8.488,99 | 16,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.340,27 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 148,72 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.883 | 22.883 | 11.706,17 | 51,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.384,75 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.321,42 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.787 | 14.787 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.218 | 2.218 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.218 | 2.218 | 413,50 | 18,64 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 413,50 |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 1.100.000 | 1.100.000 | 243.011,88 | 22,09 |
| 3509 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM | 1.100.000 | 1.100.000 | 243.011,88 | 22,09 |
| A784034 | VIJEĆE ZA VODNE USLUGE | 1.100.000 | 1.100.000 | 243.011,88 | 22,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000.000 | 1.000.000 | 243.011,88 | 24,30 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 243.011,88 |  |
| 07715 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 960.548.517 | 960.548.517 | 293.765.705,43 | 30,58 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.425.928 | 38.425.928 | 17.152.846,34 | 44,64 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.960.622 | 2.960.622 | 195.146,82 | 6,59 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 244.765.686 | 244.765.686 | 74.886.472,74 | 30,60 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 450.167.703 | 450.167.703 | 158.958.315,26 | 35,31 |
| 51 | Pomoći EU | 4.187.183 | 4.187.183 | 1.624.127,06 | 38,79 |
| 52 | Ostale pomoći | 60.413.386 | 60.413.386 | 3.634.952,26 | 6,02 |
| 562 | Kohezijski fond (CF) | 211.910 | 211.910 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 158.051.272 | 158.051.272 | 36.979.648,38 | 23,40 |
| 61 | Donacije | 1.034.827 | 1.034.827 | 283.000,43 | 27,35 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 330.000 | 330.000 | 51.196,14 | 15,51 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 960.548.517 | 960.548.517 | 293.765.705,43 | 30,58 |
| 3401 | ZAŠTITA PRIRODE | 960.548.517 | 960.548.517 | 293.765.705,43 | 30,58 |
| A779047 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 686.449.762 | 686.449.762 | 235.294.845,33 | 34,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 168.321.872 | 168.321.872 | 81.865.860,40 | 48,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 81.146.487,18 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 377.615,50 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 331.378,69 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 10.379,03 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.779.611 | 7.779.611 | 2.259.256,11 | 29,04 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.259.256,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.903.309 | 28.903.309 | 14.251.263,30 | 49,31 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 674.620,06 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.331.154,68 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 245.488,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.801.113 | 11.801.113 | 4.693.023,15 | 39,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.602.623,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.486.757,68 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 588.755,27 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 14.886,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 89.856.126 | 89.856.126 | 30.291.275,70 | 33,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.945.381,91 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 13.351.690,45 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.816.546,92 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.302.327,83 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.288.878,42 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 586.450,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 92.888.441 | 92.888.441 | 36.578.142,84 | 39,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.725.017,76 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.819.747,98 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.506.840,73 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.093.336,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.731.632,03 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 565.201,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.095.124,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.490.405,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.550.835,46 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 586.000 | 586.000 | 66.334,39 | 11,32 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 66.334,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.281.950 | 26.281.950 | 8.923.574,63 | 33,95 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 200.718,49 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.027.213,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 831.872,20 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 103.223,51 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.154.572,61 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 14.340,94 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.591.633,13 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.124.430 | 2.124.430 | 2.839.284,85 | 133,65 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 262.435,37 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 17.835,70 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.552.511,71 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 6.502,07 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 229.200,00 |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 229.200,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 13.244.600 | 13.244.600 | 15.839.536,16 | 119,59 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 15.839.536,16 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.600.000 | 2.600.000 | 92.137,24 | 3,54 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 92.137,24 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 11.000.580 | 11.000.580 | 119.321,99 | 1,08 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 119.321,99 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 448.000 | 448.000 | 264.242,50 | 58,98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 264.242,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.955.000 | 2.955.000 | 456.139,61 | 15,44 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 447.837,73 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 8.301,88 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.575.000 | 2.575.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.234.360 | 3.234.360 | 1.267.234,47 | 39,18 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.262.655,74 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 3.245,40 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 1.333,33 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 225.000 | 225.000 | 505.973,32 | 224,88 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 505.973,32 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 6.456.000 | 6.456.000 | 7.326.890,49 | 113,49 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 7.326.890,49 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.602.278 | 4.602.278 | 3.529.023,46 | 76,68 |
| 4122 | Koncesije |  |  | 235.470,02 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 223.608,54 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 3.069.944,90 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 36.706.852 | 36.706.852 | 2.018.593,57 | 5,50 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 97.549,86 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 214.526,86 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 800,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.705.716,85 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 48.135.930 | 48.135.930 | 5.272.075,55 | 10,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.569.686,97 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 771.913,98 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 513.432,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 26.235,04 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 232.410,80 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 32.622,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.125.774,76 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 21.895.999 | 21.895.999 | 2.777.261,92 | 12,68 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 2.561.556,12 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 215.705,80 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 254.369 | 254.369 | 15.000,00 | 5,90 |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 15.000,00 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 100.000 | 100.000 | 6.755,00 | 6,76 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 6.755,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.261.000 | 9.261.000 | 1.308.610,47 | 14,13 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 235.135,16 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 234.877,11 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 838.598,20 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 90.148.942 | 90.148.942 | 12.263.909,69 | 13,60 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 12.263.909,69 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 3.683.000 | 3.683.000 | 234.924,52 | 6,38 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 234.924,52 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 330.000 | 330.000 |  |  |
| A779000 | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE | 36.085.318 | 36.085.318 | 16.391.693,50 | 45,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.121.424 | 22.121.424 | 10.344.461,09 | 46,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.344.461,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 711.230 | 711.230 | 149.628,69 | 21,04 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 149.628,69 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.801.464 | 3.801.464 | 1.699.921,53 | 44,72 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.675.885,30 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 24.036,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.428.780 | 1.428.780 | 766.189,74 | 53,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 184.611,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 463.008,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 118.569,98 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.766.933 | 1.766.933 | 975.098,04 | 55,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 144.206,90 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 50.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 613.989,77 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 73.408,15 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 50.524,31 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 42.968,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.445.588 | 5.445.588 | 1.996.949,56 | 36,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 210.568,48 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 331.503,35 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 114.814,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 144.954,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 178.582,75 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 18.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 584.100,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 301.867,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 112.558,33 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 722.944 | 722.944 | 413.891,25 | 57,25 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 140.030,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 197.901,47 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 32.095,10 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 35.120,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.744,68 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 66.955 | 66.955 | 37.542,20 | 56,07 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 37.542,20 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 8.011,40 | 40,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 960,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.051,40 |  |
| A779021 | ZAŠTITA PRIRODE | 2.340.610 | 2.340.610 | 761.152,84 | 32,52 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 155.000 | 155.000 | 68.659,16 | 44,30 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 15.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 28.341,04 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 25.318,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.233.265 | 1.233.265 | 443.649,65 | 35,97 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 63.602,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 118.315,15 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 11.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 227.732,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 5.000 | 3.000,00 | 60,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 3.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 487.845 | 487.845 | 106.569,27 | 21,84 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 77.146,77 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 29.422,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 266.500 | 266.500 | 125.774,76 | 47,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.500,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 39.975,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 500,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.500,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 61.299,76 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 35.000 | 35.000 | 13.500,00 | 38,57 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 13.500,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000 | 150.000 |  |  |
| A779038 | PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE | 12.670.883 | 12.670.883 | 3.539.327,06 | 27,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 840.216 | 840.216 | 673.479,91 | 80,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 671.364,39 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.115,52 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.116 | 22.116 | 10.100,00 | 45,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.100,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 148.353 | 148.353 | 115.511,73 | 77,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 111.781,68 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.730,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 432.116 | 432.116 | 124.043,80 | 28,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 73.407,04 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 50.636,76 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 157.492 | 157.492 | 82.218,40 | 52,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 51.694,23 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 512,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.461,14 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 26.551,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.310.841 | 3.310.841 | 396.277,24 | 11,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.662,42 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.803,68 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 151.218,43 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 499,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 138.666,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.586,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 86.840,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 33.500 | 33.500 | 4.185,75 | 12,49 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.185,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 260.791 | 260.791 | 55.233,46 | 21,18 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 21.302,19 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.084,59 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.606,28 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 90,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 150,40 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 663.750 | 663.750 | 60.537,00 | 9,12 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 60.537,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 578.908 | 578.908 | 102.539,77 | 17,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.307,70 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 955,20 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 96.276,87 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.622.800 | 3.622.800 | 1.915.200,00 | 52,87 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 1.915.200,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.600.000 | 2.600.000 |  |  |
| K779040 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 223.001.944 | 223.001.944 | 37.778.686,70 | 16,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.877.755 | 5.877.755 | 3.133.488,21 | 53,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.133.488,21 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 26.444 | 26.444 | 1.250,00 | 4,73 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 977.433 | 977.433 | 240.252,68 | 24,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 228.913,05 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 11.339,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.023.824 | 1.023.824 | 256.723,07 | 25,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 194.759,98 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.329,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 49.633,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.252.600 | 1.252.600 | 11.926,29 | 0,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.783,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.922,72 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 220,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.403.211 | 24.403.211 | 4.110.772,54 | 16,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.921,32 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.967.491,02 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 51.700,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.907.159,64 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 136.166,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.333,81 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 124.160 | 124.160 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 877.444 | 877.444 | 28.974,50 | 3,30 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 28.974,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 108,50 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 108,50 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 80.950 | 80.950 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.351.362 | 4.351.362 | 6.002.125,35 | 137,94 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 207.463,02 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 5.794.662,33 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.426.067 | 2.426.067 | 546.299,53 | 22,52 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 546.299,53 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 306.962 | 306.962 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.331.954 | 9.331.954 | 577.532,95 | 6,19 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 577.532,95 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 78.602.509 | 78.602.509 | 13.334.856,54 | 16,96 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 5.715.915,95 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 7.618.940,59 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 42.208.587 | 42.208.587 | 4.421.184,33 | 10,47 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.421.184,33 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 19.618.076 | 19.618.076 | 2.258.552,54 | 11,51 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.459.052,54 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 799.500,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 8.768.020 | 8.768.020 | 303.700,00 | 3,46 |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 303.700,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.190.400 | 5.190.400 | 310.640,42 | 5,98 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 14.160,00 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 31.362,59 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 265.117,83 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 17.554.186 | 17.554.186 | 2.240.299,25 | 12,76 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.240.299,25 |  |
| 07720 | Državni hidrometeorološki zavod | 226.275.046 | 226.275.046 | 66.664.145,79 | 29,46 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 92.990.436 | 92.990.436 | 48.510.316,69 | 52,17 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 12.520.000 | 12.520.000 | 4.337.263,85 | 34,64 |
| 51 | Pomoći EU | 159.500 | 159.500 | 53.231,50 | 33,37 |
| 52 | Ostale pomoći | 29.426.287 | 29.426.287 | 1.934.098,08 | 6,57 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.524.718 | 3.524.718 | 2.297.132,20 | 65,17 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 87.654.105 | 87.654.105 | 9.500.442,39 | 10,84 |
| 61 | Donacije |  |  | 31.661,08 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 226.275.046 | 226.275.046 | 66.664.145,79 | 29,46 |
| 3407 | METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA | 226.275.046 | 226.275.046 | 66.664.145,79 | 29,46 |
| A654000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 52.600.436 | 52.600.436 | 26.873.101,91 | 51,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.000.000 | 37.000.000 | 17.942.461,20 | 48,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.942.461,20 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.036 | 1.000.036 | 461.832,83 | 46,18 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 461.832,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.371.400 | 6.371.400 | 2.979.958,12 | 46,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.929.306,37 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 50.651,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.300.425,85 | 70,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 52.755,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.205.563,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 42.107,05 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.624.500 | 2.624.500 | 1.279.114,54 | 48,74 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 126.697,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.114.471,72 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 23.373,74 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 14.063,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 507,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.105.000 | 3.105.000 | 2.141.707,94 | 68,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 146.287,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 547.714,10 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 76.631,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 229.629,27 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 203.541,54 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 68.492,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 343.702,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 525.709,22 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.500 | 60.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 375.000 | 375.000 | 241.953,58 | 64,52 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 31.455,68 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 52.930,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.950,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 107.366,45 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 47.251,45 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 84.000 | 84.000 | 10.439,19 | 12,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.599,55 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 589,64 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 250,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 37.960,00 | 75,92 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 37.960,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 80.000,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 397.248,66 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 397.248,66 |  |
| A654015 | DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA | 16.507.500 | 16.507.500 | 10.673.886,97 | 64,66 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.600.000 | 1.600.000 | 861.895,32 | 53,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 781.286,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 80.608,39 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.650.000 | 4.650.000 | 932.226,27 | 20,05 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 180.779,47 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 313.024,57 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 419.852,14 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 18.570,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.450.000 | 8.450.000 | 5.124.720,54 | 60,65 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 672.596,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 386.301,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.020.057,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 45.765,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000 | 55.000 | 39.500,71 | 71,82 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.067,21 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 28.213,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.220,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.735.000 | 1.735.000 | 3.715.544,13 | 214,15 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 751.207,38 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 699,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.817.088,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 146.549,25 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 17.500 | 17.500 |  |  |
| A654017 | NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA | 1.983.000 | 1.983.000 | 1.074.507,39 | 54,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 115.000 | 115.000 | 45.698,64 | 39,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 37.793,43 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.905,21 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 248.000 | 248.000 | 96.495,23 | 38,91 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 89.822,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.435,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.237,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.510.000 | 1.510.000 | 921.911,02 | 61,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 448.169,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 329.608,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 144.132,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000 | 110.000 | 10.402,50 | 9,46 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.590,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.812,50 |  |
| A654018 | ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH | 1.236.500 | 1.236.500 | 291.298,59 | 23,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 270.000 | 270.000 | 85.686,94 | 31,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.839,87 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 34.847,07 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 950.000 | 950.000 | 200.796,38 | 21,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 200.796,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000 | 14.000 | 4.815,27 | 34,39 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.815,27 |  |
| A654021 | OBRANA OD TUČE | 12.952.500 | 12.952.500 | 1.598.910,78 | 12,34 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 395.000 | 395.000 | 49.145,36 | 12,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 49.145,36 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.305.000 | 5.305.000 | 301.244,11 | 5,68 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 101.863,14 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 165.078,27 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 34.302,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.440.000 | 6.440.000 | 1.127.473,57 | 17,51 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 637.704,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 96.071,47 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.517,61 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 367.646,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.533,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.000 | 250.000 | 44.967,51 | 17,99 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 42.530,51 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.017,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 420,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 105.000 | 105.000 | 32.500,00 | 30,95 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 32.500,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 272.500 | 272.500 | 43.580,23 | 15,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.287,73 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 20.292,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A654057 | PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU | 1.134.000 | 1.134.000 | 271.291,40 | 23,92 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 214.000 | 214.000 | 213.084,23 | 99,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 202.324,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.759,56 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 750.000 | 750.000 | 52.407,07 | 6,99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.962,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.444,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 5.800,10 | 5,80 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.125,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.675,10 |  |
| A654071 | MEĐUNARODNE OBAVEZE | 16.263.000 | 16.263.000 | 10.624.880,96 | 65,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 960.000 | 960.000 | 317.141,85 | 33,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 303.913,43 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.228,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.303.000 | 15.303.000 | 10.307.739,11 | 67,36 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 10.241.557,54 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 66.181,57 |  |
| A654077 | DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA | 6.407.000 | 6.407.000 | 980.719,34 | 15,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 265.000 | 265.000 | 103.955,96 | 39,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 95.751,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.204,23 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.880.000 | 2.880.000 | 325.941,76 | 11,32 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 460,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 184.601,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 61.997,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 78.882,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.007.000 | 3.007.000 | 518.246,17 | 17,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.090,45 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 53.128,67 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 108.963,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 352.063,42 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 255.000 | 255.000 | 32.575,45 | 12,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.647,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.927,95 |  |
| K654052 | INFORMATIZACIJA | 1.507.000 | 1.507.000 | 508.293,80 | 33,73 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 240.000 | 240.000 | 111.727,15 | 46,55 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 111.727,15 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 680.000 | 680.000 | 395.829,15 | 58,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 395.829,15 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 515.000 | 515.000 | 737,50 | 0,14 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 737,50 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 40.000 | 40.000 |  |  |
| K654054 | PROJEKT EUMETRAIN | 500.000 | 500.000 | 182.117,22 | 36,42 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 135.000 | 135.000 | 54.918,21 | 40,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 54.918,21 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 331.000 | 331.000 | 117.039,01 | 35,36 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.330,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 113.034,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 675,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 10.160,00 | 203,20 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.160,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.000 | 8.000 |  |  |
| K654060 | JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA | 170.000 | 170.000 | 81.772,90 | 48,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 69.000 | 69.000 | 39.072,24 | 56,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.446,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.625,39 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 2.742,09 | 274,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.669,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.073,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.000 | 61.000 | 28.541,32 | 46,79 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.525,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.374,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.640,58 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 | 11.417,25 | 71,36 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.878,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.539,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| K654062 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.200.000 | 1.200.000 | 496.196,73 | 41,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200.000 | 1.200.000 | 496.196,73 | 41,35 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 496.196,73 |  |
| K654063 | IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA | 1.100.000 | 1.100.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.100.000 | 1.100.000 |  |  |
| K654066 | USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA | 2.000 | 2.000 | 800,00 | 40,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 | 800,00 | 40,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 800,00 |  |
| K654072 | RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-a | 1.140.000 | 1.140.000 | 236.462,52 | 20,74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000 | 500.000 | 110.464,92 | 22,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 63.115,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 47.349,46 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.000 | 130.000 | 1.200,00 | 0,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.200,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 123.869,48 | 24,77 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 123.869,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 928,12 | 18,56 |
| 4241 | Knjige |  |  | 928,12 |  |
| K654079 | OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE – EU CIRCLE | 159.500 | 159.500 | 3.512,10 | 2,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.000 | 26.000 | 3.512,10 | 13,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.512,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.000 | 115.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 |  |  |
| K654080 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 6 – PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA – AIRQ | 35.693.344 | 35.693.344 | 4.983.167,27 | 13,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 340.400 | 340.400 | 192.655,86 | 56,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 192.655,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 58.548 | 58.548 | 31.982,01 | 54,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 31.511,46 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 470,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 193.700 | 193.700 | 148.528,89 | 76,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 148.528,89 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 452.180 | 452.180 | 309.091,86 | 68,36 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 242.000,48 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 21.764,63 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 45.326,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.265.231 | 2.265.231 | 1.259.320,64 | 55,59 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 127.373,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.131.946,89 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.108.588 | 3.108.588 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.384.097 | 26.384.097 | 3.041.588,01 | 11,53 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.990.656,16 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 50.931,85 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.890.600 | 2.890.600 |  |  |
| K654081 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 – MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE | 6.210.353 | 6.210.353 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.529 | 19.529 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.158.000 | 2.158.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 83.000 | 83.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.403.000 | 3.403.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 195.295 | 195.295 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 351.529 | 351.529 |  |  |
| K654082 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 – MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE – METMONIC | 65.984.195 | 65.984.195 | 5.425.064,04 | 8,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.049.899 | 1.049.899 | 478.238,87 | 45,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 478.238,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 180.793 | 180.793 | 79.464,33 | 43,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 78.116,63 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.347,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 221.766 | 221.766 | 26.601,74 | 12,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.601,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.139.751 | 5.139.751 | 1.029.572,25 | 20,03 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.029.572,25 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 3.811.186,85 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 3.811.186,85 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 51.704.111 | 51.704.111 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.687.875 | 7.687.875 |  |  |
| K654083 | KAPITALIZACIJA I UPORABA RADARSKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU JADRANA I JONSKOG MORA – CapRadNet |  |  | 19.996,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 19.996,87 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.996,87 |  |
| K654084 | INTEGRIRANO UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA U PREKOGRANIČNIM RIJEČNIM SLIVOVIMA – FRISCO 1 | 870.000 | 870.000 | 232.334,12 | 26,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 456,56 | 2,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 456,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 850.000 | 850.000 | 231.877,56 | 27,28 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 231.877,56 |  |
| K654086 | PRAĆENJE I UPRAVLJANJE RIZIKOM OD PRIOBALNIH VREMENSKIH EKSTREMA I POPLAVA KAO PODRŠKA JADRANSKOM SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA – AdriaMORE | 2.009.625 | 2.009.625 | 1.946.437,92 | 96,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.260 | 37.260 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.740 | 7.740 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 82.875 | 82.875 | 71.437,92 | 86,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 71.437,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.750 | 6.750 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.875.000 | 1.875.000 | 1.875.000,00 | 100,00 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.875.000,00 |  |
| K654087 | INTEGRIRANA STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA PLAVLJENJA MORA U JADRANSKO-JONSKOJ REGIJI I-STORMS | 571.673 | 571.673 | 48.472,00 | 8,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 276.049 | 276.049 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 57.344 | 57.344 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 44.622 | 44.622 | 44.622,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.622,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 193.658 | 193.658 | 3.850,00 | 1,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.850,00 |  |
| K654089 | EUMETNET Klima Projekt |  |  | 12.728,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.909,12 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.909,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 7.819,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.819,25 |  |
| K654093 | OPKK 2014. – 2020. – Energetska obnova radarskog centra Osijek (DHMZ) – RC OSIJEK |  |  | 19.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 19.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.000,00 |  |
| T654085 | DRiDanube RIZICI OD SUŠE U DUNAVSKOJ REGIJI | 73.420 | 73.420 | 69.888,16 | 95,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.838 | 37.838 | 37.838,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 37.838,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.862 | 7.862 | 6.480,16 | 82,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.372,34 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 107,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.220 | 19.220 | 19.220,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.770,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.450,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000 | 6.000 | 3.850,00 | 64,17 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.850,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500 | 2.500 | 2.500,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.500,00 |  |
| T654090 | Program za poboljšanje državnog sustava ranog upozorenja i zaštite od poplava u Albaniji |  |  | 9.304,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 9.304,43 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.304,43 |  |
| 07730 | Hrvatska agencija za okoliš i prirodu | 27.571.151 |  | 0,00 |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.282.500 |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.238.651 |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 27.571.151 |  |  |  |
| 3402 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 27.571.151 |  |  |  |
| A905001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 20.455.500 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.115.000 |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 400.000 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.312.000 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 665.000 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 183.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.486.000 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 235.000 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.500 |  |  |  |
| K905002 | INFORMATIZACIJA AGENCIJE | 1.827.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.657.000 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 140.000 |  |  |  |
| K905004 | OPREMANJE AGENCIJE | 50.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 |  |  |  |
| T905016 | TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA | 5.238.651 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 634.000 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.492.151 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.500 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.000 |  |  |  |
| 07745 | Agencija za ugljikovodike | 447.524.915 | 447.524.915 | 105.202.257,30 | 23,51 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 350.524.915 | 350.524.915 | 104.116.774,43 | 29,70 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.000.000 | 7.000.000 | 1.085.482,87 | 15,51 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 90.000.000 | 90.000.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 447.524.915 | 447.524.915 | 105.202.257,30 | 23,51 |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 447.524.915 | 447.524.915 | 105.202.257,30 | 23,51 |
| A919003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.653.869 | 13.653.869 | 4.652.883,54 | 34,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.076.000 | 5.076.000 | 2.026.967,14 | 39,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.010.332,07 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 16.635,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 400.000 | 400.000 | 8.881,37 | 2,22 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.881,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.048.482 | 1.048.482 | 337.961,89 | 32,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 328.382,46 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 9.579,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 552.387 | 552.387 | 370.664,81 | 67,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 287.178,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 75.148,43 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.338,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 290.000 | 290.000 | 216.844,82 | 74,77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 140.306,12 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 63.770,20 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 12.768,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.320.000 | 5.320.000 | 1.430.612,21 | 26,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 60.571,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 81.094,77 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 139.785,69 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 106.657,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 583.942,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 346.115,54 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 67.943,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 44.501,87 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.931,39 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.931,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 527.000 | 527.000 | 131.404,45 | 24,93 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 66.241,22 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 53.113,12 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.536,61 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.488,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 25,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000 | 40.000 | 4.197,96 | 10,49 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.197,96 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 12.000,00 | 12,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 12.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 | 110.417,50 | 73,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 110.417,50 |  |
| A919002 | UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA | 400.000 | 400.000 | 56.102,79 | 14,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 29.210,47 | 29,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.314,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.895,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 26.892,32 | 8,96 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.875,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.719,93 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.297,39 |  |
| K919001 | PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA | 1.050.000 | 1.050.000 | 40.439,57 | 3,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 950.000 | 950.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 40.439,57 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 40.439,57 |  |
| K919004 | FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA | 431.921.046 | 431.921.046 | 100.347.081,40 | 23,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.521.046 | 230.521.046 | 86.087.418,86 | 37,34 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 851.302,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 84.602.803,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 633.312,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.400.000 | 59.400.000 | 14.259.662,54 | 24,01 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 450.447,10 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.809.215,44 |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 142.000.000 | 142.000.000 |  |  |
| K919005 | INFORMATIZACIJA | 500.000 | 500.000 | 105.750,00 | 21,15 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200.000 | 200.000 | 9.375,00 | 4,69 |
| 4123 | Licence |  |  | 9.375,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 96.375,00 | 48,19 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 96.375,00 |  |
| 07750 | Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA | 30.159.000 | 30.159.000 | 13.355.480,10 | 44,28 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.000 | 100.000 | 33.571,18 | 33,57 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 30.059.000 | 30.059.000 | 13.321.908,92 | 44,32 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 30.159.000 | 30.159.000 | 13.355.480,10 | 44,28 |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 30.159.000 | 30.159.000 | 13.355.480,10 | 44,28 |
| A918001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 30.159.000 | 30.159.000 | 13.355.480,10 | 44,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.425.000 | 18.425.000 | 8.635.683,24 | 46,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.137.509,94 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 485.405,44 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 12.767,86 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 375.000 | 375.000 | 454.000,00 | 121,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 454.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.170.000 | 3.170.000 | 1.423.694,10 | 44,91 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.399.946,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 23.748,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.400.000 | 2.400.000 | 876.187,68 | 36,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 400.182,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 214.319,68 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 261.685,83 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 820.000 | 820.000 | 407.547,79 | 49,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 207.638,01 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 189.048,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 10.861,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.390.000 | 3.390.000 | 1.211.063,80 | 35,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 135.539,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 141.650,53 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.419,67 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 62.114,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 152.897,28 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 330,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 425.470,19 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 74,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 275.568,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 510.000 | 510.000 | 207.693,10 | 40,72 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.439,90 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.241,12 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 144.734,98 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 18.635,40 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.641,70 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 39.000 | 39.000 | 16.646,55 | 42,68 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 14.321,71 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 2.324,84 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 9.460,00 | 18,92 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.460,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 930.000 | 930.000 | 113.503,84 | 12,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 68.055,84 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 45.448,00 |  |
| 080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 17.285.893.786 | 17.283.972.503 | 7.971.996.526,48 | 46,12 |
| 08005 | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 11.070.102.112 | 11.070.102.112 | 5.141.064.465,19 | 46,44 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.189.082.680 | 10.189.082.680 | 4.961.947.339,44 | 48,70 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 101.255.508 | 101.255.508 | 24.198.263,24 | 23,90 |
| 13 | Sredstva učešća za zajmove | 312.067 | 312.067 | 177.717,51 | 56,95 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 40.925.988 | 40.925.988 | 19.914.381,71 | 48,66 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 55.000 | 55.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 4.391.680 | 4.391.680 | 417.180,86 | 9,50 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.558.500 | 1.558.500 | 397.916,20 | 25,53 |
| 552 | Švicarski instrument | 13.614.446 | 13.614.446 | 4.651.431,25 | 34,17 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 419.711.784 | 419.711.784 | 123.903.124,74 | 29,52 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 274.963.479 | 274.963.479 | 3.302.112,53 | 1,20 |
| 572 | Fondovi za izbjeglice i povratak | 1.071.650 | 1.071.650 | 24.877,38 | 2,32 |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 23.159.330 | 23.159.330 | 2.130.120,33 | 9,20 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 10.502.815.339 | 10.502.815.339 | 5.042.166.459,82 | 48,01 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA | 1.843.293.681 | 1.843.293.681 | 734.250.692,11 | 39,83 |
| A577000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 70.888.853 | 70.888.853 | 32.933.050,16 | 46,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 41.212.457 | 41.212.457 | 20.889.572,16 | 50,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.889.572,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.250.000 | 1.250.000 | 192.152,00 | 15,37 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 192.152,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.534.396 | 7.534.396 | 3.667.718,89 | 48,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.609.504,01 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 58.214,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.961.000 | 2.961.000 | 1.399.040,04 | 47,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 592.236,35 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 798.441,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.750,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 612,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.570.000 | 2.570.000 | 1.193.308,94 | 46,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 130.215,14 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.023.378,26 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 26.440,81 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.070,73 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 6.204,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.485.000 | 12.485.000 | 5.207.348,41 | 41,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 286.085,04 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 110.858,79 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 116.860,73 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 227.312,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.447.245,78 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 29.571,14 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 277.552,61 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 711.861,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 445.000 | 445.000 | 17.985,32 | 4,04 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.985,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 726.000 | 726.000 | 270.203,98 | 37,22 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.179,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 125.318,85 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 73.226,34 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 59.479,03 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25.000 | 25.000 | 16.119,42 | 64,48 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 16.119,42 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.000 | 180.000 | 77.945,00 | 43,30 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 77.945,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 | 1.656,00 | 0,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.656,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| A557043 | NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | 406.000 | 406.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.000 | 47.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350.000 | 350.000 |  |  |
| A577004 | PROVEDBA KURIKULARNE REFORME | 130.039.000 | 130.039.000 | 46.822.142,76 | 36,01 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 | 55.142,93 | 84,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 55.142,93 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 14.559,88 | 72,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.559,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.150.000 | 17.150.000 | 959.212,29 | 5,59 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 230.061,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 523.954,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 73.211,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 131.985,54 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.066.000 | 7.066.000 | 347.452,37 | 4,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 347.452,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.490.000 | 6.490.000 | 1.804.450,56 | 27,80 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.758.118,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 46.332,01 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 72.690.000 | 72.690.000 | 43.596.300,00 | 59,98 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 43.596.300,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 26.558.000 | 26.558.000 | 45.024,73 | 0,17 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 45.024,73 |  |
| A577012 | OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU | 22.999.702 | 22.999.702 | 10.677.203,63 | 46,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.735.470 | 17.735.470 | 8.207.772,01 | 46,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.207.772,01 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 227.000 | 227.000 | 5.489,00 | 2,42 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.489,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.495.192 | 1.495.192 | 677.315,76 | 45,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 666.538,15 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 10.777,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.617.378 | 1.617.378 | 744.164,10 | 46,01 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 744.164,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.774.256 | 1.774.256 | 994.782,03 | 56,07 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.153,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 993.628,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.710 | 58.710 | 5.440,73 | 9,27 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.440,73 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 91.696 | 91.696 | 42.240,00 | 46,07 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 42.240,00 |  |
| A577015 | DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI | 912.000 | 912.000 | 343.173,97 | 37,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.000 | 42.000 | 22.955,00 | 54,65 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.955,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 2.891,45 | 19,28 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.891,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000 | 95.000 | 67.327,52 | 70,87 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 58.769,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.558,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 760.000 | 760.000 | 250.000,00 | 32,89 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 250.000,00 |  |
| A577016 | PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI | 1.589.500 | 1.589.500 | 362.178,92 | 22,79 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 173,00 | 0,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 173,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 1.580,12 | 7,90 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.580,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 57.500 | 57.500 | 9.848,00 | 17,13 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.848,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.400.000 | 1.400.000 | 344.577,80 | 24,61 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 344.577,80 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 72.000 | 72.000 | 6.000,00 | 8,33 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.000,00 |  |
| A577028 | POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE | 18.167.284 | 18.167.284 | 7.456.445,40 | 41,04 |
| 381 | Tekuće donacije | 18.167.284 | 18.167.284 | 7.456.445,40 | 41,04 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.456.445,40 |  |
| A577124 | HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU | 340.400 | 340.400 | 67.199,05 | 19,74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 | 29.301,13 | 45,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.270,21 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.030,92 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 | 30.597,92 | 15,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.597,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.500 | 15.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.900 | 19.900 | 7.300,00 | 36,68 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.300,00 |  |
| A577130 | POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH | 9.423.429 | 9.423.429 | 2.764.265,12 | 29,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 19.875,00 | 19,88 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 19.875,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 | 69.663,35 | 99,52 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 69.663,35 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 9.253.429 | 9.253.429 | 2.674.726,77 | 28,91 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.674.726,77 |  |
| A577131 | POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA | 2.400.000 | 2.400.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.400.000 | 2.400.000 |  |  |
| A577132 | POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA | 1.495.000 | 1.495.000 | 494.273,23 | 33,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.000 | 95.000 | 3.649,42 | 3,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.649,42 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.000 | 21.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 275.000 | 275.000 | 14.932,50 | 5,43 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.932,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.985 | 6.985 | 5.416,00 | 77,54 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.416,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.089.015 | 1.089.015 | 470.275,31 | 43,18 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 470.275,31 |  |
| A577133 | POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.268.886,52 | 50,76 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.268.886,52 | 63,44 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.268.886,52 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500.000 | 500.000 |  |  |
| A577137 | POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA | 1.320.000 | 1.320.000 | 45.322,00 | 3,43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 1.582,76 | 1,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.582,76 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.200.000 | 1.200.000 | 43.739,24 | 3,64 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 43.739,24 |  |
| A578040 | PROJEKT FORESTERRA – ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU NA PODRUČJU MEDITERANA | 700 | 700 | 192,00 | 27,43 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700 | 700 | 192,00 | 27,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 192,00 |  |
| A578041 | POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 10.905.254 | 10.905.254 | 9.693.671,19 | 88,89 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.905.254 | 10.905.254 | 9.693.671,19 | 88,89 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.693.671,19 |  |
| A578042 | OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.716.542,88 | 67,91 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.716.542,88 | 67,91 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.716.542,88 |  |
| A578045 | SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA | 15.724.979 | 15.724.979 | 53.481,52 | 0,34 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 475.000 | 475.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.249.979 | 15.249.979 | 53.481,52 | 0,35 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 53.481,52 |  |
| A578059 | EUROPSKA MREŽA ŠKOLA – EUROPEAN SCHOOLNET | 300.000 | 300.000 | 222.935,70 | 74,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.000 | 250.000 | 222.935,70 | 89,17 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 222.935,70 |  |
| A579004 | POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ | 1.003.915 | 1.003.915 | 987.700,00 | 98,38 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.003.915 | 1.003.915 | 987.700,00 | 98,38 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 987.700,00 |  |
| A580003 | POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU | 1.500.000 | 1.500.000 | 260.000,00 | 17,33 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 260.000,00 | 17,33 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 260.000,00 |  |
| A621034 | STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE | 70.000 | 70.000 | 21.600,00 | 30,86 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000 | 70.000 | 21.600,00 | 30,86 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 21.600,00 |  |
| A679005 | ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA | 13.500.000 | 13.500.000 | 4.803.501,08 | 35,58 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.500.000 | 13.500.000 | 4.803.501,08 | 35,58 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.803.501,08 |  |
| A679008 | PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE | 730.000 | 730.000 | 142.350,72 | 19,50 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 680.000 | 680.000 | 142.350,72 | 20,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 142.350,72 |  |
| A679009 | REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA | 5.033.000 | 5.033.000 | 1.272.569,43 | 25,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.000 | 130.000 | 36.564,03 | 28,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.564,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.000 | 90.000 | 57.492,09 | 63,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 57.492,09 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 8.213,84 | 82,14 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.213,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 691.000 | 691.000 | 6.562,04 | 0,95 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.562,04 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.000 | 12.000 | 6.688,13 | 55,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.688,13 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.150.000 | 2.150.000 | 864.294,81 | 40,20 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 864.294,81 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.950.000 | 1.950.000 | 292.754,49 | 15,01 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 292.754,49 |  |
| A679047 | MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI | 802.000 | 802.000 | 245.736,11 | 30,64 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 | 79.987,40 | 26,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 79.987,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 147.000 | 147.000 | 7.258,99 | 4,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.258,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 245.000 | 245.000 | 158.489,72 | 64,69 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.376,40 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 156.113,32 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A733049 | EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE | 330.000 | 330.000 | 254.237,43 | 77,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 270.000 | 270.000 | 254.237,43 | 94,16 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 254.237,43 |  |
| A733051 | PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE | 2.430.021 | 2.430.021 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.425.021 | 2.425.021 |  |  |
| A733052 | DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO) | 772.000 | 772.000 | 101.914,47 | 13,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.000 | 32.000 | 4.922,26 | 15,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 432,26 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.490,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 692.000 | 692.000 | 56.836,67 | 8,21 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.617,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.219,03 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000 | 24.000 | 40.155,54 | 167,31 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 40.155,54 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000 | 12.000 |  |  |
| A767002 | IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 410.000 | 410.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 90.000 | 90.000 |  |  |
| A767003 | SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME | 3.700.000 | 3.700.000 | 2.169.900,00 | 58,65 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.700.000 | 3.700.000 | 2.169.900,00 | 58,65 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.169.900,00 |  |
| A767004 | NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA | 750.000 | 750.000 | 334.200,00 | 44,56 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 750.000 | 750.000 | 334.200,00 | 44,56 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 334.200,00 |  |
| A767008 | SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA | 232.800 | 232.800 | 91.671,29 | 39,38 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 232.800 | 232.800 | 91.671,29 | 39,38 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 91.671,29 |  |
| A767015 | PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013. – 2020. | 5.650.000 | 5.650.000 | 1.481.027,88 | 26,21 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.650.000 | 4.650.000 | 1.023.594,06 | 22,01 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.023.594,06 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 457.433,82 | 45,74 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 457.433,82 |  |
| A767027 | EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA |  |  | 150,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 150,00 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 150,00 |  |
| A767042 | OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA | 1.888.200 | 1.888.200 | 29.267,50 | 1,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.000 | 13.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.000 | 28.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.700 | 60.700 | 4.267,50 | 7,03 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.267,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.716.500 | 1.716.500 | 25.000,00 | 1,46 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 25.000,00 |  |
| A768053 | EUROPSKE ŠKOLE | 135.000 | 135.000 | 28.280,89 | 20,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 28.280,89 | 80,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.280,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A768054 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 954.262.412 | 954.262.412 | 452.977.854,03 | 47,47 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 954.262.412 | 954.262.412 | 452.977.854,03 | 47,47 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 452.977.854,03 |  |
| A768058 | PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA | 1.794.900 | 1.794.900 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.794.900 | 1.794.900 |  |  |
| A818021 | PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA | 520.000 | 520.000 | 38.709,70 | 7,44 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 500.000 | 38.709,70 | 7,74 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 38.709,70 |  |
| A818034 | PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM – EQF NCP GRANT | 666.000 | 666.000 | 122.703,73 | 18,42 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 13.061,30 | 32,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.061,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 155.000 | 155.000 | 99.322,44 | 64,08 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 32.260,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 59.902,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.159,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 8.971,99 | 22,43 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.971,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000 | 24.000 | 230,00 | 0,96 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 230,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.118,00 | 55,90 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.118,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 400.000 | 400.000 |  |  |
| A818035 | MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.500.074,00 | 83,34 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.500.074,00 | 83,34 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.500.074,00 |  |
| K579064 | KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU | 60.830.000 | 60.830.000 | 4.494.874,28 | 7,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 830.000 | 830.000 | 33.327,15 | 4,02 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.327,15 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 35.000.000 | 35.000.000 | 4.458.257,94 | 12,74 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.458.257,94 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 15.000.000 | 15.000.000 | 3.289,19 | 0,02 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.289,19 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |
| K621173 | INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA | 10.690.000 | 10.690.000 | 189.205,00 | 1,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 3.750,00 | 6,25 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.750,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.200.000 | 9.200.000 | 44.830,00 | 0,49 |
| 4123 | Licence |  |  | 44.830,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.300.000 | 1.300.000 | 140.625,00 | 10,82 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 140.625,00 |  |
| K768057 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 1 – GARANCIJA ZA MLADE | 14.066.000 | 14.066.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 375.000 | 375.000 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 375.000 | 375.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 7.316.000 | 7.316.000 |  |  |
| K818050 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 464.075.332 | 464.075.332 | 145.782.200,52 | 31,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.979.944 | 3.979.944 | 180.766,52 | 4,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 180.766,52 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.250 | 100.250 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 684.549 | 684.549 | 31.091,85 | 4,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.018,82 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.073,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 985.420 | 985.420 | 56.769,53 | 5,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.679,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.090,01 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.657.720 | 15.657.720 | 883.855,79 | 5,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 883.855,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.751.024 | 55.751.024 | 4.384.447,64 | 7,86 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 271.103,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.200,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.086.617,14 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.527,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.915.269 | 5.915.269 | 1.135.743,96 | 19,20 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.135.743,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.598.452 | 20.598.452 | 150.382,74 | 0,73 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 83.775,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 66.607,34 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.155.197 | 1.155.197 | 378.522,17 | 32,77 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 378.522,17 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 8.382.118 | 8.382.118 | 2.144.958,68 | 25,59 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 2.144.958,68 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 16.399.880 | 16.399.880 | 6.967.562,58 | 42,49 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.967.562,58 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.786.241 | 2.786.241 | 805.728,42 | 28,92 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 805.728,42 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 118.971.357 | 118.971.357 | 44.009.116,44 | 36,99 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 44.009.116,44 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 43.875.000 | 43.875.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 129.480.000 | 129.480.000 | 75.097.200,00 | 58,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 75.097.200,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 19.235.245 | 19.235.245 | 8.608.649,20 | 44,75 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.291.297,38 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 7.317.351,82 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 575.743 | 575.743 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.866.923 | 11.866.923 | 947.405,00 | 7,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 947.405,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.675.000 | 7.675.000 |  |  |
| T676061 | EXPO 2020 DUBAI | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 350.000 | 350.000 |  |  |
| T818053 | PROJEKT EDUCA-T GRANT | 600.000 | 600.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 115.000 | 115.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 275.000 | 275.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 3702 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 22.800.000 | 22.800.000 | 10.968.510,00 | 48,11 |
| A578003 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA | 1.880.000 | 1.880.000 | 909.450,00 | 48,38 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.700.000 | 1.700.000 | 835.950,00 | 49,17 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 835.950,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.000 | 180.000 | 73.500,00 | 40,83 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 73.500,00 |  |
| A578004 | PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE) | 9.240.000 | 9.240.000 | 5.751.200,00 | 62,24 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 8.400.000 | 8.400.000 | 5.411.400,00 | 64,42 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.411.400,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 840.000 | 840.000 | 339.800,00 | 40,45 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 339.800,00 |  |
| A578008 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE | 6.200.000 | 6.200.000 | 3.395.260,00 | 54,76 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.100.000 | 5.100.000 | 2.902.420,00 | 56,91 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.902.420,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.100.000 | 1.100.000 | 492.840,00 | 44,80 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 492.840,00 |  |
| A578009 | ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA | 1.980.000 | 1.980.000 | 912.600,00 | 46,09 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 754.200,00 | 50,28 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 754.200,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 480.000 | 480.000 | 158.400,00 | 33,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 158.400,00 |  |
| K578010 | IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA | 3.500.000 | 3.500.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.500.000 | 3.500.000 |  |  |
| 3703 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 5.176.163.115 | 5.176.163.115 | 2.624.060.242,66 | 50,70 |
| A557041 | PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI | 22.864.184 | 22.864.184 | 9.434.465,49 | 41,26 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 22.864.184 | 22.864.184 | 9.434.465,49 | 41,26 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 9.434.465,49 |  |
| A579000 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 5.104.624.431 | 5.104.624.431 | 2.591.736.495,07 | 50,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.017.448.965 | 4.017.448.965 | 2.095.286.261,45 | 52,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.095.286.261,45 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 181.500.000 | 181.500.000 | 28.727.899,63 | 15,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 28.727.899,63 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 688.256.570 | 688.256.570 | 345.366.588,07 | 50,18 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 339.683.454,70 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.683.133,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.418.896 | 180.418.896 | 101.734.602,43 | 56,39 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 101.734.602,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.500.000 | 15.500.000 | 8.641.994,84 | 55,75 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 8.641.994,84 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.000.000 | 2.000.000 | 985.422,53 | 49,27 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 985.422,53 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 19.500.000 | 19.500.000 | 10.993.726,12 | 56,38 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.993.726,12 |  |
| A579003 | ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA | 25.240.000 | 25.240.000 | 19.414.002,97 | 76,92 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 1.275,00 | 2,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.275,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 | 24.600,26 | 35,14 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 19.996,26 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.604,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 25.000.000 | 25.000.000 | 19.388.127,71 | 77,55 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 19.388.127,71 |  |
| A579007 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA | 1.440.500 | 1.440.500 | 257.419,12 | 17,87 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.440.500 | 1.440.500 | 257.419,12 | 17,87 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 257.419,12 |  |
| A579069 | RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA | 1.094.000 | 1.094.000 | 29.604,14 | 2,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 21.410,54 | 14,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.410,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 430.000 | 430.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 364.000 | 364.000 | 8.193,60 | 2,25 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.193,60 |  |
| K110283 | OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.177.500,00 | 93,46 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.177.500,00 | 93,46 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.177.500,00 |  |
| K767031 | OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI | 6.000.000 | 6.000.000 | 10.755,87 | 0,18 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.000.000 | 6.000.000 | 10.755,87 | 0,18 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 10.755,87 |  |
| K768055 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VIROVITICA | 11.500.000 | 11.500.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 11.500.000 | 11.500.000 |  |  |
| 3704 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 3.165.460.030 | 3.165.460.030 | 1.520.386.371,27 | 48,03 |
| A580000 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 2.793.356.022 | 2.793.356.022 | 1.383.988.547,20 | 49,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.247.587.362 | 2.247.587.362 | 1.147.671.000,79 | 51,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.147.671.000,79 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 95.300.000 | 95.300.000 | 14.404.234,70 | 15,11 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.404.234,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 382.568.660 | 382.568.660 | 187.547.201,46 | 49,02 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 184.454.716,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.092.485,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.400.000 | 7.400.000 | 3.848.061,68 | 52,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.848.061,68 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 60.500.000 | 60.500.000 | 30.518.048,57 | 50,44 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 30.518.048,57 |  |
| A580004 | STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA | 2.600.000 | 2.600.000 | 1.535.236,17 | 59,05 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000 | 100.000 | 27.333,57 | 27,33 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 27.333,57 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.507.902,60 | 60,32 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.507.902,60 |  |
| A580007 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| A580014 | RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH | 6.366.945 | 6.366.945 | 1.003.369,42 | 15,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 416.000 | 416.000 | 74.303,01 | 17,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 74.303,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 418.778 | 418.778 | 178.711,04 | 42,67 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.625,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 172.086,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 195.000 | 195.000 | 68.025,06 | 34,88 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 68.025,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 992.125 | 992.125 | 19.230,31 | 1,94 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.745,97 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.484,34 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.774.723 | 1.774.723 | 233.100,00 | 13,13 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 233.100,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.530.319 | 2.530.319 | 430.000,00 | 16,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 430.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 |  |  |
| A580037 | JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE | 334.100.000 | 334.100.000 | 126.191.627,50 | 37,77 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 334.100.000 | 334.100.000 | 126.191.627,50 | 37,77 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 126.191.627,50 |  |
| A580044 | RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA | 1.093.629 | 1.093.629 | 220.124,95 | 20,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 281.163 | 281.163 | 158.881,02 | 56,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 158.881,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 576.303 | 576.303 | 49.990,70 | 8,67 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.990,70 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 126.163 | 126.163 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.000 | 110.000 | 11.253,23 | 10,23 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.363,23 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 890,00 |  |
| A676057 | MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE | 10.512.676 | 10.512.676 | 1.322.461,55 | 12,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 22.186,50 | 22,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.186,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.688.276 | 2.688.276 | 466.511,83 | 17,35 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 120.048,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 76.956,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 269.506,95 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.300.000 | 1.300.000 | 309.445,06 | 23,80 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 309.445,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.750.000 | 1.750.000 | 255.473,16 | 14,60 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 196.143,18 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 59.329,98 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 1.238.400 | 1.238.400 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.516.000 | 1.516.000 | 268.845,00 | 17,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 268.845,00 |  |
| A767013 | RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE | 330.758 | 330.758 | 33.195,69 | 10,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 106.156 | 106.156 | 31.624,05 | 29,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.511,55 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.112,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.020 | 19.020 | 1.571,64 | 8,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.571,64 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.582 | 5.582 |  |  |
| K110291 | OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.795.505,84 | 99,75 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.795.505,84 | 99,75 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.795.505,84 |  |
| K676058 | PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA – IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA | 8.500.000 | 8.500.000 | 4.165.052,95 | 49,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 38.678,09 | 19,34 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.678,09 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 7.300.000 | 7.300.000 | 4.126.374,86 | 56,53 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 4.126.374,86 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| K767032 | OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK | 5.300.000 | 5.300.000 | 131.250,00 | 2,48 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.300.000 | 5.300.000 | 131.250,00 | 2,48 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 131.250,00 |  |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 295.098.513 | 295.098.513 | 152.500.643,78 | 51,68 |
| A621021 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB – SUFINANCIRANJE | 77.000.000 | 77.000.000 | 43.752.471,43 | 56,82 |
| 381 | Tekuće donacije | 77.000.000 | 77.000.000 | 43.752.471,43 | 56,82 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 43.752.471,43 |  |
| A621022 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK – SUFINANCIRANJE | 18.000.000 | 18.000.000 | 10.136.815,94 | 56,32 |
| 381 | Tekuće donacije | 18.000.000 | 18.000.000 | 10.136.815,94 | 56,32 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.136.815,94 |  |
| A621023 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA – SUFINANCIRANJE | 22.000.000 | 22.000.000 | 13.170.185,81 | 59,86 |
| 381 | Tekuće donacije | 22.000.000 | 22.000.000 | 13.170.185,81 | 59,86 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 13.170.185,81 |  |
| A621024 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT – SUFINANCIRANJE | 25.000.000 | 25.000.000 | 14.397.308,17 | 57,59 |
| 381 | Tekuće donacije | 25.000.000 | 25.000.000 | 14.397.308,17 | 57,59 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 14.397.308,17 |  |
| A621026 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK – SUFINANCIRANJE | 1.300.000 | 1.300.000 | 495.439,15 | 38,11 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.300.000 | 1.300.000 | 495.439,15 | 38,11 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 495.439,15 |  |
| A621028 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN – SUFINANCIRANJE | 9.500.000 | 9.500.000 | 4.281.847,97 | 45,07 |
| 381 | Tekuće donacije | 9.500.000 | 9.500.000 | 4.281.847,97 | 45,07 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.281.847,97 |  |
| A621029 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD – SUFINANCIRANJE | 1.600.000 | 1.600.000 | 797.270,46 | 49,83 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.600.000 | 1.600.000 | 797.270,46 | 49,83 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 797.270,46 |  |
| A621030 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA – SUFINANCIRANJE | 800.000 | 800.000 | 214.676,92 | 26,83 |
| 381 | Tekuće donacije | 800.000 | 800.000 | 214.676,92 | 26,83 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 214.676,92 |  |
| A621031 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC – SUFINANCIRANJE | 1.700.000 | 1.700.000 | 695.690,42 | 40,92 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.700.000 | 1.700.000 | 695.690,42 | 40,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 695.690,42 |  |
| A621049 | KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA | 8.170.000 | 8.170.000 | 3.510.321,08 | 42,97 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.170.000 | 8.170.000 | 3.510.321,08 | 42,97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.510.321,08 |  |
| A621058 | PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA | 45.948.685 | 45.948.685 | 16.750.708,86 | 36,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.000 | 170.000 | 10.498,70 | 6,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.498,70 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 670,00 | 0,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 670,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 17.000.000 | 17.000.000 | 9.314.347,72 | 54,79 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 6.108.466,30 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 3.205.881,42 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 8.143.685 | 8.143.685 | 3.178.461,76 | 39,03 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.178.461,76 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 17.000.000 | 17.000.000 | 2.065.730,68 | 12,15 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.065.730,68 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.181.000,00 | 62,31 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.181.000,00 |  |
| A621185 | POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU | 20.761.760 | 20.761.760 | 11.234.274,09 | 54,11 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.761.760 | 20.761.760 | 11.234.274,09 | 54,11 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 11.234.274,09 |  |
| A679049 | POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 8.000.000 | 8.000.000 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 8.000.000 | 8.000.000 |  |  |
| A679064 | ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.593.073,64 | 43,22 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.761.066,43 | 44,03 |
| 3223 | Energija |  |  | 1.761.066,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 2.000.000 | 832.007,21 | 41,60 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 263.120,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 568.886,96 |  |
| A679065 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA – SUFINANCIRANJE | 4.200.000 | 4.200.000 | 2.187.172,45 | 52,08 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.200.000 | 4.200.000 | 2.187.172,45 | 52,08 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.187.172,45 |  |
| A679066 | POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA | 370.000 | 370.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 230.000 | 230.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 140.000 | 140.000 |  |  |
| A679067 | STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA | 43.240.000 | 43.240.000 | 27.862.800,00 | 64,44 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 43.240.000 | 43.240.000 | 27.862.800,00 | 64,44 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 27.862.800,00 |  |
| A679069 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK – SUFINANCIRANJE | 400.000 | 400.000 | 205.103,93 | 51,28 |
| 381 | Tekuće donacije | 400.000 | 400.000 | 205.103,93 | 51,28 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 205.103,93 |  |
| A767043 | RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA | 1.108.068 | 1.108.068 | 215.483,46 | 19,45 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 101.688 | 101.688 | 81.526,70 | 80,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 81.526,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 518.000 | 518.000 | 12.000,00 | 2,32 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 201.907 | 201.907 | 53.649,18 | 26,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 53.649,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 286.473 | 286.473 | 68.307,58 | 23,84 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 58.528,83 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.778,75 |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 567.286.773 | 567.286.773 | 98.898.005,37 | 17,43 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 526.470.604 | 526.470.604 | 94.716.945,12 | 17,99 |
| A557042 | PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST | 49.455.868 | 49.455.868 | 34.000.913,00 | 68,75 |
| 381 | Tekuće donacije | 49.455.868 | 49.455.868 | 34.000.913,00 | 68,75 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 34.000.913,00 |  |
| A578050 | POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA | 372.490 | 372.490 | 18.333,18 | 4,92 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 1.043,00 | 5,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.043,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 137.000 | 137.000 | 4.668,05 | 3,41 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.668,05 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 103.330 | 103.330 | 3.531,12 | 3,42 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.531,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 112.160 | 112.160 | 9.091,01 | 8,11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.091,01 |  |
| A578055 | HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM | 1.610.000 | 1.610.000 | 680.005,48 | 42,24 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.610.000 | 1.610.000 | 680.005,48 | 42,24 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 680.005,48 |  |
| A578061 | OBZOR 2020. – PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED | 1.059.000 | 1.059.000 | 8.778,08 | 0,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.000 | 39.000 | 8.778,08 | 22,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.778,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 930.000 | 930.000 |  |  |
| A621047 | DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU | 1.759.445 | 1.759.445 | 14.072,40 | 0,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 289.445 | 289.445 | 14.072,40 | 4,86 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.302,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.770,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 139.000 | 139.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.320.000 | 1.320.000 |  |  |
| A621048 | PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI | 96.500.000 | 96.500.000 | 43.181.829,00 | 44,75 |
| 381 | Tekuće donacije | 96.500.000 | 96.500.000 | 43.181.829,00 | 44,75 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 43.181.829,00 |  |
| A622003 | UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI | 10.950.252 | 10.950.252 | 3.935.043,63 | 35,94 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.950.252 | 10.950.252 | 3.935.043,63 | 35,94 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 3.935.043,63 |  |
| A622004 | IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA | 2.664.414 | 2.664.414 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.200 | 2.200 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.000 | 63.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 992.662 | 992.662 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.606.552 | 1.606.552 |  |  |
| A622005 | ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA | 2.800.911 | 2.800.911 | 900,00 | 0,03 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.552 | 3.552 | 900,00 | 25,34 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 900,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000 | 21.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.806.733 | 1.806.733 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 969.626 | 969.626 |  |  |
| A622006 | IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA | 12.393.001 | 12.393.001 | 23.352,00 | 0,19 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 7.920.654 | 7.920.654 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.919.878 | 2.919.878 | 23.352,00 | 0,80 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 23.352,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.552.469 | 1.552.469 |  |  |
| A622007 | FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI | 1.830.000 | 1.830.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 285.472 | 285.472 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.544.528 | 1.544.528 |  |  |
| A676059 | OBZOR 2020. – EUROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA | 3.739.980 | 3.739.980 | 444.271,00 | 11,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 106.000 | 106.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.500 | 20.500 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 53.480 | 53.480 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.650.000 | 1.650.000 | 385.930,00 | 23,39 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 126.510,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 44.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 215.295,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 200.000 | 7.488,00 | 3,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.488,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.000 | 160.000 | 853,00 | 0,53 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 853,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.308.015 | 1.308.015 | 50.000,00 | 3,82 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 50.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 191.985 | 191.985 |  |  |
| A733050 | PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA) | 480.000 | 480.000 | 166.070,66 | 34,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 230.000 | 230.000 | 136.630,82 | 59,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 136.630,82 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 200.000 | 23.339,84 | 11,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 23.339,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 6.100,00 | 12,20 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.100,00 |  |
| A733055 | PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU – TENURE – TRACK | 6.112.750 | 6.112.750 | 3.989.751,11 | 65,27 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.112.750 | 6.112.750 | 3.989.751,11 | 65,27 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.989.751,11 |  |
| A733056 | EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI | 8.343.088 | 8.343.088 | 1.141.638,29 | 13,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 325.000 | 325.000 | 70.689,77 | 21,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 70.689,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 30.544,91 | 20,36 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.162,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.382,41 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 453.088 | 453.088 | 62.182,60 | 13,72 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 62.182,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 7.365.000 | 7.365.000 | 978.221,01 | 13,28 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 978.221,01 |  |
| A733060 | OBZOR 2020. – PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA MORSKIH BIO-RESURSA – ERA-NET BLUEBIOECONOMY | 458.000 | 458.000 | 5.354,80 | 1,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.000 | 26.000 | 5.354,80 | 20,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.354,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 400.000 | 400.000 |  |  |
| A767009 | ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI – DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE | 900.000 | 900.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 900.000 | 900.000 |  |  |
| A767035 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 9.289.496 | 9.289.496 | 3.043.778,25 | 32,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 633.068 | 633.068 | 58.806,75 | 9,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 58.806,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 215.278 | 215.278 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 141.150 | 141.150 | 39.264,88 | 27,82 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 39.264,88 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 8.300.000 | 8.300.000 | 2.945.706,62 | 35,49 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.945.706,62 |  |
| A767038 | OBZOR 2020. – PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE – NEWFELPRO | 280.000 | 280.000 | 101.467,47 | 36,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.000 | 230.000 | 71.698,91 | 31,17 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 71.698,91 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 28.924,96 | 289,25 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 28.924,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 843,60 | 8,44 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 843,60 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A767056 | OBZOR 2020. – PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU – PRIMA | 900.000 | 900.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 900.000 | 900.000 |  |  |
| A768056 | SUDJELOVANJE U INTEREG PROJEKTU – RESINFRA | 155.000 | 155.000 | 76.548,59 | 49,39 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 8.273,79 | 82,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.273,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 118.000 | 118.000 | 49.683,25 | 42,10 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.833,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.850,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.000 | 22.000 | 15.545,05 | 70,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.545,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 3.046,50 | 60,93 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.046,50 |  |
| A768060 | OBZOR 2020. – SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOM ZAJEDNIČKOM PODUZEĆU ZA RAČUNALSTVO VISOKIH PERFORMANSI – EUROHPC | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| A818049 | REGIONALNI CENTAR ZA IMPLEMENTACIJU REGIONALNE STRATEGIJE ZNANOSTI I ISTRAŽIVANJA ZAPADNOG BALKANA ZA INOVACIJE (WISE) | 307.000 | 307.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 307.000 | 307.000 |  |  |
| K578051 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 1 i 10 | 310.709.909 | 310.709.909 | 3.884.838,18 | 1,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.150.000 | 4.150.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 115.000 | 115.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 721.000 | 721.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.340.580 | 1.340.580 | 501.236,47 | 37,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 191.498,59 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 309.737,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 206.962 | 206.962 | 34.114,60 | 16,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 34.114,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.166.937 | 12.166.937 | 1.241.910,04 | 10,21 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 564.100,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 677.810,04 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 187.425 | 187.425 | 603,12 | 0,32 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 603,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 232.970 | 232.970 | 8.364,50 | 3,59 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.364,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 17.997.939 | 17.997.939 | 314.791,42 | 1,75 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 20.149,58 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 294.641,84 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 101.988.330 | 101.988.330 | 1.783.818,03 | 1,75 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 114.180,93 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.669.637,10 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 171.601.766 | 171.601.766 |  |  |
| K622113 | ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE | 1.900.000 | 1.900.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.900.000 | 1.900.000 |  |  |
| 3802 | TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK | 23.471.397 | 23.471.397 | 2.307.837,84 | 9,83 |
| A767029 | DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA | 23.471.397 | 23.471.397 | 2.307.837,84 | 9,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 52.500 | 30.004,91 | 57,15 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 30.004,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.747.212 | 8.747.212 | 1.712.234,32 | 19,57 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.712.234,32 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 16.500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 222,67 | 44,53 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 222,67 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 13.532.498 | 13.498.498 | 7.424,73 | 0,06 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 7.424,73 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.156.187 | 1.156.187 | 557.951,21 | 48,26 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 557.951,21 |  |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 17.344.772 | 17.344.772 | 1.873.222,41 | 10,80 |
| A577143 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA | 8.625.000 | 8.625.000 | 1.873.222,41 | 21,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 16.371,25 | 65,49 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 16.371,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 600.000 | 600.000 | 104.453,10 | 17,41 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 57.334,85 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 47.118,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.800.000 | 3.800.000 | 1.413.847,64 | 37,21 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 90.514,01 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.323.333,63 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 950.000 | 950.000 | 182.016,67 | 19,16 |
| 4123 | Licence |  |  | 182.016,67 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.350.000 | 2.350.000 | 127.083,75 | 5,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 127.083,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 900.000 | 900.000 | 29.450,00 | 3,27 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 29.450,00 |  |
| A628003 | PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2.200.000 | 2.200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.200.000 | 2.200.000 |  |  |
| K252755 | RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 6.519.772 | 6.519.772 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.019.772 | 5.019.772 |  |  |
| 08006 | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 4.658.047.901 | 4.658.047.901 | 2.273.301.484,69 | 48,80 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.090.154.559 | 3.090.154.559 | 1.597.279.364,13 | 51,69 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 67.798.829 | 67.798.829 | 1.490.366,55 | 2,20 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 383.990.563 | 383.990.563 | 180.290.528,45 | 46,95 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 648.087.573 | 648.087.573 | 336.227.895,03 | 51,88 |
| 51 | Pomoći EU | 46.327.880 | 46.327.880 | 36.566.700,91 | 78,93 |
| 52 | Ostale pomoći | 112.316.649 | 112.316.649 | 58.490.612,18 | 52,08 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 64.912.000 | 64.912.000 | 2.295.164,28 | 3,54 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 225.811.946 | 225.811.946 | 44.773.100,19 | 19,83 |
| 61 | Donacije | 13.570.902 | 13.570.902 | 15.469.896,04 | 113,99 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 5.077.000 | 5.077.000 | 417.856,93 | 8,23 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 4.657.272.501 | 4.657.272.501 | 2.272.913.784,69 | 48,80 |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 4.657.272.501 | 4.657.272.501 | 2.272.913.784,69 | 48,80 |
| A621001 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | 1.368.329.667 | 1.368.329.667 | 681.153.804,93 | 49,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.109.754.411 | 1.109.754.411 | 561.841.563,25 | 50,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 561.841.563,25 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 32.000.000 | 32.000.000 | 4.825.232,39 | 15,08 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.825.232,39 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 189.530.847 | 189.530.847 | 92.479.672,42 | 48,79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 90.953.736,98 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.525.935,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.690.466 | 30.690.466 | 16.372.761,39 | 53,35 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 16.372.761,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.480.020 | 1.480.020 | 1.480.020,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.480.020,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.650.000 | 2.650.000 | 1.930.632,48 | 72,85 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.930.632,48 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.223.923 | 2.223.923 | 2.223.923,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.223.923,00 |  |
| A621002 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI | 297.960.141 | 297.960.141 | 146.192.475,39 | 49,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 242.180.385 | 242.180.385 | 121.446.108,67 | 50,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 121.446.108,67 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.924.000 | 6.924.000 | 968.650,85 | 13,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 968.650,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.523.449 | 41.523.449 | 20.117.146,92 | 48,45 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.785.222,34 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 331.924,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.879.232 | 5.879.232 | 2.934.695,53 | 49,92 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.934.695,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 337.620 | 337.620 | 294.500,00 | 87,23 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 294.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 640.000 | 640.000 | 431.373,42 | 67,40 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 431.373,42 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 475.455 | 475.455 |  |  |
| A621003 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU | 302.926.046 | 302.926.046 | 154.945.623,88 | 51,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 245.681.139 | 245.681.139 | 127.963.754,93 | 52,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 127.963.754,93 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.622.190 | 7.622.190 | 932.747,14 | 12,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 932.747,14 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.033.858 | 42.033.858 | 21.182.190,85 | 50,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.830.700,38 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 351.490,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.175.077 | 6.175.077 | 3.644.071,76 | 59,01 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.644.071,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 356.722 | 356.722 | 356.722,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 356.722,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 491.881 | 491.881 | 300.958,20 | 61,19 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 300.958,20 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 565.179 | 565.179 | 565.179,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 565.179,00 |  |
| A621004 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU | 304.265.843 | 304.265.843 | 151.879.545,63 | 49,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 248.427.218 | 248.427.218 | 126.787.906,76 | 51,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 126.787.906,76 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.776.500 | 7.776.500 | 977.023,53 | 12,56 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 977.023,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.545.215 | 42.545.215 | 21.015.503,75 | 49,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.669.384,15 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 346.119,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.420.556 | 4.420.556 | 2.353.988,17 | 53,25 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.353.988,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 325.380 | 325.380 | 325.000,00 | 99,88 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 325.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 510.000 | 510.000 | 420.123,42 | 82,38 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 420.123,42 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 260.974 | 260.974 |  |  |
| A621038 | PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA | 3.264.000 | 3.264.000 | 1.344.685,00 | 41,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.264.000 | 3.264.000 | 1.344.685,00 | 41,20 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.344.685,00 |  |
| A621074 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU | 109.814.755 | 109.814.755 | 53.901.707,49 | 49,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 84.335.590 | 84.335.590 | 43.020.861,31 | 51,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 43.020.861,31 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.432.000 | 2.432.000 | 248.586,99 | 10,22 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 248.586,99 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.505.726 | 14.505.726 | 7.147.090,63 | 49,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.028.945,96 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 118.144,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.308.729 | 1.308.729 | 777.717,88 | 59,43 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 777.717,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 112.710 | 112.710 | 112.710,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 112.710,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 230.000 | 230.000 | 160.511,04 | 69,79 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 160.511,04 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.890.000 | 6.890.000 | 2.434.229,64 | 35,33 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.434.229,64 |  |
| A621138 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU | 43.162.683 | 43.162.683 | 21.617.099,34 | 50,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 33.415.898 | 33.415.898 | 17.170.233,45 | 51,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.170.233,45 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.236.000 | 1.236.000 | 149.390,88 | 12,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 149.390,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.776.834 | 5.776.834 | 2.846.945,59 | 49,28 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 18.924,15 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.781.344,17 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 46.677,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 692.971 | 692.971 | 389.033,94 | 56,14 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 389.033,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.980 | 49.980 | 49.980,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 49.980,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.000 | 71.000 | 69.191,64 | 97,45 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 69.191,64 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.920.000 | 1.920.000 | 942.323,84 | 49,08 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 942.323,84 |  |
| A621148 | REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA | 113.270.587 | 113.270.587 | 54.510.558,15 | 48,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.117.893 | 90.117.893 | 44.504.715,61 | 49,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 44.504.715,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.372.887 | 3.372.887 | 430.749,13 | 12,77 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 430.749,13 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.539.646 | 15.539.646 | 7.410.628,09 | 47,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.287.275,99 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 123.352,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.474.984 | 3.474.984 | 1.873.673,33 | 53,92 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.873.673,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 181.033 | 181.033 | 100.000,00 | 55,24 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 269.765 | 269.765 | 170.542,98 | 63,22 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 170.542,98 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 314.379 | 314.379 | 20.249,01 | 6,44 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.249,01 |  |
| A621168 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI | 48.229.799 | 48.229.799 | 25.048.067,79 | 51,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 39.057.757 | 39.057.757 | 20.782.536,16 | 53,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.782.536,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.236.000 | 1.236.000 | 131.769,42 | 10,66 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 131.769,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.717.854 | 6.717.854 | 3.452.518,50 | 51,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.394.919,82 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 57.598,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 972.388 | 972.388 | 562.343,71 | 57,83 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 562.343,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.900 | 45.900 | 45.900,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 45.900,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 73.000,00 | 73,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 73.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 99.900 | 99.900 |  |  |
| A621180 | REKTORSKI ZBOR | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 120.000,00 |  |
| A621181 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 5.000.000 | 5.000.000 | 404.068,04 | 8,08 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000.000 | 5.000.000 | 404.068,04 | 8,08 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 404.068,04 |  |
| A621183 | STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A622122 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA | 414.500.000 | 414.500.000 | 270.282.299,63 | 65,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.060.801 | 30.060.801 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 554.083 | 554.083 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.137.676 | 5.137.676 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.840.488 | 32.840.488 | 30.589.139,04 | 93,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.039.266,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.549.873,04 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 78.133.641 | 78.133.641 | 62.920.286,11 | 80,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18.806.092,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 44.114.194,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 135.206.031 | 135.206.031 | 121.852.417,67 | 90,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.720.606,95 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 16.706.166,21 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.071.818,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.272.455,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.432.705,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.398.825,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.249.840,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.165.669 | 9.165.669 | 9.165.669,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.165.669,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.967.679 | 26.967.679 | 22.361.952,81 | 82,92 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.116.996,15 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.244.956,66 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.467.727 | 1.467.727 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 24.472.835 | 24.472.835 | 23.392.835,00 | 95,59 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 23.392.835,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 161.341 | 161.341 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 14.059.202 | 14.059.202 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 13.434.743 | 13.434.743 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.592.304 | 37.592.304 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.442.075 | 2.442.075 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 588.705 | 588.705 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.215.000 | 2.215.000 |  |  |
| A679071 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 3.066.874 | 3.066.874 | 4.464.528,60 | 145,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 218.298,98 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 218.298,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 37.601,72 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 37.236,83 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 364,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 461.421 | 461.421 | 750.111,55 | 162,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 745.081,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.029,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 101.446,98 | 202,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.096,93 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 44.481,82 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 35.941,73 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.926,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 366.218 | 366.218 | 459.049,90 | 125,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.500,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.070,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 29.498,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 256.361,61 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 21.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 137.120,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 188.044,50 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 188.044,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 89.235 | 89.235 | 100.071,37 | 112,14 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 98.991,37 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.080,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 4.954,24 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.759,38 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 194,86 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 269.113,79 |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 269.113,79 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 812.563,11 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 812.563,11 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 1.256.579,37 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.200,00 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 1.251.379,37 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 258.130,59 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 258.130,59 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 8.562,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 8.562,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.100.000 | 2.100.000 |  |  |
| A679072 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 8.250.815 | 8.250.815 | 8.085.294,54 | 97,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.584.766 | 3.584.766 | 2.499.301,18 | 69,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.499.301,18 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.288 | 27.288 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.061.079 | 1.061.079 | 540.349,17 | 50,92 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 159.755,49 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 378.336,56 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.257,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 761.340 | 761.340 | 623.635,55 | 81,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 552.535,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 38.237,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 32.362,54 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 940.068 | 940.068 | 206.976,20 | 22,02 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 53.667,24 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 139.197,25 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 125,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 13.986,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.150.934 | 1.150.934 | 478.204,18 | 41,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.068,43 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 30.070,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.350,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.895,01 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 328.645,66 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.947,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 72.826,08 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.525 | 42.525 | 88.721,19 | 208,63 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 88.721,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.029 | 35.029 | 304.201,87 | 868,43 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 104.073,71 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 248,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 199.879,66 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.473 | 5.473 | 7.450,30 | 136,13 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.450,30 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 244.165,10 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 244.165,10 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 2.749.605,59 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.749.605,59 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 20.000,00 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 20.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 116.536,14 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 116.536,14 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 642.313 | 642.313 | 206.148,07 | 32,09 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 127.462,52 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 74.898,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.786,80 |  |
| A679073 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA (ERASMUS+) | 1.891.620 | 1.891.620 | 38.915,10 | 2,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.900 | 29.900 | 10.250,00 | 34,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.100 | 5.100 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 505.070 | 505.070 | 27.042,20 | 5,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.042,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.350 | 20.350 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 84.200 | 84.200 | 1.622,90 | 1,93 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.622,90 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 242.000 | 242.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 995.000 | 995.000 |  |  |
| A679074 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 3.986.019 | 3.986.019 | 1.460.792,24 | 36,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.606.232 | 1.606.232 | 504.361,82 | 31,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 481.024,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 23.337,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 295.391 | 295.391 | 83.568,55 | 28,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 82.304,51 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.264,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 196.265 | 196.265 | 140.441,22 | 71,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 112.060,99 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.446,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.295,42 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 12.638,81 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 238.317 | 238.317 | 43.261,41 | 18,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 43.261,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.075.074 | 1.075.074 | 423.049,94 | 39,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 108.018,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 307.006,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.025,52 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 133.598,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 133.598,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17.608,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.608,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 720,00 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 720,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 635,21 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 635,21 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 574.740 | 574.740 | 113.548,09 | 19,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 80.297,64 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 33.250,45 |  |
| A679075 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 3.692.000 | 3.692.000 | 1.076.977,64 | 29,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.218.000 | 1.218.000 | 87.020,31 | 7,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 87.020,31 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 261.500 | 261.500 | 14.465,26 | 5,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.205,67 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 259,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 227.000 | 227.000 | 20.868,02 | 9,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.311,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.463,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.093,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 46.500 | 46.500 | 5.885,05 | 12,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.838,05 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.047,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 283.000 | 283.000 | 43.653,33 | 15,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.449,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 39.953,59 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.250,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 62.000 | 62.000 | 5.657,16 | 9,12 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.657,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.000 | 33.000 | 39.580,82 | 119,94 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 62,70 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.486,97 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 931,15 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 28.100,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.336.000 | 1.336.000 | 851.417,16 | 63,73 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 851.417,16 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 8.430,53 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 8.430,53 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 225.000 | 225.000 |  |  |
| A679076 | EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 5.920.619 | 5.920.619 | 2.258.253,54 | 38,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 546.273 | 546.273 | 261.329,16 | 47,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 261.329,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 111.887 | 111.887 | 43.018,38 | 38,45 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 42.859,63 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 158,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 117.480 | 117.480 | 275.062,57 | 234,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 267.522,57 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.540,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 127,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 127,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 225.200 | 225.200 | 266.592,00 | 118,38 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 42.617,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 24.092,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 169,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 191.363,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.350,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | 80.000 | 523.898,30 | 654,87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 523.898,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 181.273,06 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 633,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.278,25 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 660,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 168.701,81 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 94,00 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 94,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 4.835.979 | 4.835.979 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 573.712,07 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 573.712,07 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.800 | 3.800 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 128.925,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 70.804,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 58.121,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 4.222,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.222,00 |  |
| A679077 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U SPLITU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 24.095.649 | 24.095.649 | 8.364.419,30 | 34,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.471.572 | 2.471.572 | 836.931,62 | 33,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 836.931,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 28.775 | 28.775 | 44.137,84 | 153,39 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 44.137,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 196.532 | 196.532 | 137.547,65 | 69,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 135.612,05 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.935,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.640.790 | 1.640.790 | 706.174,11 | 43,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 656.432,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.742,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 29.035,30 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 9.963,54 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 293.743 | 293.743 | 4.666,34 | 1,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.060,14 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.231,51 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | -2.625,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.415.606 | 2.415.606 | 164.744,91 | 6,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.458,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.404,84 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.843,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 980,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 57.109,42 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 51.294,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.036,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.617,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 147.433,81 | 245,72 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 147.433,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 261.352 | 261.352 | 230.974,48 | 88,38 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 785,61 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 47.690,54 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.324,90 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | -1.785,56 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 176.958,99 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 144.257 | 144.257 | 6.336,39 | 4,39 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.882,38 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 454,01 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 514.030,68 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 514.030,68 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 40.041,08 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 40.041,08 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 10.332.926 | 10.332.926 | 2.660.986,60 | 25,75 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 685.189,58 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.975.797,02 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.007.544 | 6.007.544 | 2.758.474,56 | 45,92 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 2.758.474,56 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 101.022,05 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 101.022,05 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 178.052 | 178.052 | 10.917,18 | 6,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.291,87 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.625,31 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000 | 60.000 |  |  |
| A679078 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 52.705.508 | 52.705.508 | 49.498.669,71 | 93,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.811.388 | 13.811.388 | 15.686.778,21 | 113,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.472.449,51 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 214.328,70 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 147.100 | 147.100 | 241.438,35 | 164,13 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 241.438,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.295.431 | 2.295.431 | 2.300.835,03 | 100,24 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 19.043,77 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.247.599,95 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 34.191,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.997.168 | 2.997.168 | 5.653.136,96 | 188,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.780.961,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 245.380,23 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 617.514,68 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 9.280,27 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.082.026 | 1.082.026 | 3.097.721,34 | 286,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 688.492,84 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 144.610,35 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.439.954,37 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 732.939,22 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 26.628,95 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 65.095,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.944.803 | 6.944.803 | 7.939.458,81 | 114,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 474.320,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.995.708,86 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 274.197,05 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 331.300,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 400.724,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 39.100,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.858.870,93 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 82.397,84 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 482.838,93 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 281.265 | 281.265 | 642.534,68 | 228,44 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 642.534,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 519.199 | 519.199 | 1.067.211,87 | 205,55 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.208,90 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 340.589,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 72.141,02 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 88.214,16 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 561.058,79 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 55.139 | 55.139 | 88.341,69 | 160,22 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 54.712,23 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 26.677,32 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 248,20 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 6.703,94 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 568.756,63 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 568.756,63 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 1.933.633,01 |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 1.933.633,01 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 526.000 | 526.000 | 2.380.931,53 | 452,65 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.380.931,53 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 23.055.000 | 23.055.000 | 5.254.447,20 | 22,79 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 460.364,95 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 4.794.082,25 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 132.587,00 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.600,00 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 125.987,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 4.663,00 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 4.663,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 952.089 | 952.089 | 1.549.839,02 | 162,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 536.504,51 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 17.771,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 50.499,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 513.442,65 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 17.371,24 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 4.919,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 409.331,12 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 900 | 900 | 487.957,16 | 54.217,46 |
| 4241 | Knjige |  |  | 487.957,16 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 38.000 | 38.000 | 5.797,00 | 15,26 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.512,00 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 3.285,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 37.500,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 37.500,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 88.055,00 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 88.055,00 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 337.046,22 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 337.046,22 |  |
| A679080 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER | 23.534.638 | 23.534.638 | 12.491.728,86 | 53,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.637.353 | 18.637.353 | 9.995.765,29 | 53,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.995.765,29 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 504.700 | 504.700 | 99.553,74 | 19,73 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 99.553,74 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.207.983 | 3.207.983 | 1.652.705,35 | 51,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.624.793,23 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 27.912,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 958.153 | 958.153 | 662.684,66 | 69,16 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 662.684,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.549 | 56.549 | 56.549,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 56.549,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 | 24.470,82 | 34,96 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 24.470,82 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 99.900 | 99.900 |  |  |
| A679081 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.828.439 | 1.828.439 | 440.263,50 | 24,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 388.321 | 388.321 | 30.096,32 | 7,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.096,32 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.000,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 66.790 | 66.790 | 13.800,40 | 20,66 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 7.524,10 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.108,88 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 167,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 542.704 | 542.704 | 80.476,55 | 14,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 80.476,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 290.632 | 290.632 | 97.372,53 | 33,50 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.106,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 88.728,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 537,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 442.860 | 442.860 | 201.542,86 | 45,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 201.542,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.407 | 62.407 | 15.974,84 | 25,60 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.858,04 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.116,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 34.725 | 34.725 |  |  |
| A679088 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 536.417.490 | 536.417.490 | 284.777.713,15 | 53,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 161.221.813 | 161.221.813 | 102.224.169,37 | 63,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 101.255.415,70 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 139.392,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 215.121,97 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 614.239,70 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.676.303 | 6.676.303 | 4.181.838,95 | 62,64 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.181.838,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.257.677 | 24.257.677 | 17.927.148,90 | 73,90 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 930.052,59 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.702.169,57 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 294.926,74 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.725.544 | 39.725.544 | 21.948.813,84 | 55,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.850.938,89 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.426.572,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.123.895,09 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 547.407,15 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.013.024 | 60.013.024 | 27.229.557,34 | 45,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.602.429,03 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.304.578,18 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.284.039,16 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.687.149,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 845.222,57 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu |  |  | 438,99 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 505.700,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.117.927 | 150.117.927 | 71.459.405,76 | 47,60 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.062.196,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.326.771,07 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.113.192,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.337.857,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.138.362,35 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 417.145,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.143.970,32 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.385.468,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.534.441,35 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.125.395 | 9.125.395 | 4.340.520,76 | 47,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.340.520,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.628.109 | 21.628.109 | 10.417.169,63 | 48,16 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 50.476,70 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 685.634,11 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.579.222,51 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.057.363,68 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 728.407,23 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 107.051,67 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.209.013,73 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 42.605 | 42.605 | 65.970,22 | 154,84 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 546,96 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 64.430,26 |  |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 993,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.067.147 | 3.067.147 | 1.935.787,51 | 63,11 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 661.079,38 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 112.791,64 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 269.332,19 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 892.584,30 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 120.449,16 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 120.449,16 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 9.728,00 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 9.728,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.986.344 | 1.986.344 | 2.006.326,83 | 101,01 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.006.326,83 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 823.281 | 823.281 | 576.882,04 | 70,07 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 576.498,43 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 383,61 |  |
| 382 | Kapitalne donacije |  |  | 2.110,00 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 2.110,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 256.000 | 256.000 | 106.338,15 | 41,54 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.747,68 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 96.290,47 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 8.300,00 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva |  |  | 36.283,98 |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 36.283,98 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.042.774 | 1.042.774 | 314.657,10 | 30,18 |
| 4123 | Licence |  |  | 314.657,10 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 477.076 | 477.076 | 95.061,93 | 19,93 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 95.061,93 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 36.331.334 | 36.331.334 | 16.152.731,42 | 44,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.259.004,03 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 444.457,04 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 850.052,61 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 6.448.835,35 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.426.667,71 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 141.883,06 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 579.658,83 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 2.172,79 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 258.853,70 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 249.903,70 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 8.950,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.839.944 | 2.839.944 | 1.294.953,21 | 45,60 |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.294.953,21 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado |  |  | 179.124,03 |  |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 179.124,03 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.050.701 | 1.050.701 | 221.520,07 | 21,08 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 195.190,76 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 26.329,31 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 50.000 | 50.000 | 4.069,12 | 8,14 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 4.069,12 |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha |  |  | 28.804,32 |  |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 28.804,32 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 14.426.305 | 14.426.305 | 1.319.124,76 | 9,14 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.319.124,76 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 796.000 | 796.000 | 208.731,75 | 26,22 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 208.731,75 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 62.187 | 62.187 | 19.250,00 | 30,96 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 19.250,00 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 46.522,30 |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 46.522,30 |  |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 45.809,00 |  |
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  |  | 45.809,00 |  |
| A679089 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 122.297.350 | 122.297.350 | 55.862.645,22 | 45,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.954.257 | 25.954.257 | 12.702.333,21 | 48,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.669.348,30 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 25.059,99 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 7.924,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.251.327 | 1.251.327 | 979.532,04 | 78,28 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 979.532,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.235.025 | 5.235.025 | 2.729.312,69 | 52,14 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 555.383,02 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.140.387,35 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 33.542,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.902.780 | 6.902.780 | 3.440.939,36 | 49,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.556.564,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 173.073,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 706.859,14 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.442,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.652.105 | 13.652.105 | 4.816.575,79 | 35,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 681.995,64 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.868.486,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.827.262,86 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 143.478,42 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 221.849,98 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 73.502,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.761.799 | 30.761.799 | 15.227.273,80 | 49,50 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 430.979,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.341.852,22 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 876.261,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 428.086,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.429.904,74 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 246.159,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.406.162,66 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 389.063,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.678.804,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.017.413 | 1.017.413 | 754.338,90 | 74,14 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 754.338,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.115.218 | 4.115.218 | 2.882.175,70 | 70,04 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 16.117,29 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 163.393,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.227.604,57 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 166.871,95 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 352.060,22 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 956.127,92 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 202.892 | 202.892 | 92.172,64 | 45,43 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 92.172,64 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 421.409 | 421.409 | 155.691,02 | 36,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 86.370,65 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 57.109,08 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 7.193,48 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 5.017,81 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.686.061 | 3.686.061 | 808.033,21 | 21,92 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 807.349,81 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 683,40 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 801.075 | 801.075 | 1.509.526,08 | 188,44 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 234.666,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1.274.860,08 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 152.900 | 152.900 | 81.558,00 | 53,34 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 70.700,00 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 10.858,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete |  |  | 115.193,96 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 115.193,96 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 360.000 | 360.000 | 70.708,72 | 19,64 |
| 4123 | Licence |  |  | 45.583,72 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 25.125,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 7.650.000 | 7.650.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.757.307 | 6.757.307 | 3.393.559,82 | 50,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 665.424,57 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 127.308,32 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 40.879,18 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.286.718,34 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 225.115,12 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 14.234,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 33.880,29 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 11.904,12 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 11.904,12 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 781.787 | 781.787 | 223.849,29 | 28,63 |
| 4241 | Knjige |  |  | 223.849,29 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.174.277 | 1.174.277 | 351.661,89 | 29,95 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 209.465,56 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 87.750,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 54.446,33 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 556.885 | 556.885 | 4.316.546,14 | 775,12 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.316.546,14 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 9.129.767 | 9.129.767 | 1.122.920,54 | 12,30 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 1.122.920,54 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.703.066 | 1.703.066 | 76.838,30 | 4,51 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 73.834,17 |  |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 3.004,13 |  |
| A679090 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 110.653.505 | 110.653.505 | 50.330.905,14 | 45,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.096.679 | 22.096.679 | 11.012.069,38 | 49,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.004.995,64 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 7.073,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.743.671 | 2.743.671 | 1.525.218,03 | 55,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.525.218,03 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.612.511 | 3.612.511 | 1.993.740,25 | 55,19 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 99.490,29 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.873.983,58 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 20.266,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.844.694 | 8.844.694 | 4.701.158,64 | 53,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.733.968,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 155.565,23 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 753.593,16 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 58.031,97 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.542.832 | 8.542.832 | 4.724.572,07 | 55,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.697.499,26 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 497.514,03 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.559.741,02 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 677.522,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 231.297,02 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 60.997,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.563.707 | 23.563.707 | 13.639.814,34 | 57,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 588.371,55 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 799.832,42 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 626.785,27 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 401.090,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 573.438,78 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 363.259,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.342.473,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 355.227,95 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.589.335,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.102.079 | 2.102.079 | 1.101.236,81 | 52,39 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.101.236,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.418.972 | 7.418.972 | 5.046.823,97 | 68,03 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 205.750,46 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.203.525,34 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 108.272,55 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 90.392,85 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 38.050,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.400.832,77 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 955.326 | 955.326 | 669.647,81 | 70,10 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 213.690,75 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 12.699,16 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 995,69 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 442.262,21 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 7.000 | 7.000 | 858,60 | 12,27 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 858,60 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.357.500 | 1.357.500 | 445.614,61 | 32,83 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 445.614,61 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 505.000 | 505.000 | 54.679,00 | 10,83 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 49.679,00 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 5.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 860.605 | 860.605 | 455.498,76 | 52,93 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 455.498,76 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 8.700.000 | 8.700.000 | 589.367,99 | 6,77 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 589.367,99 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.167.854 | 13.167.854 | 3.421.981,03 | 25,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.518.311,97 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 198.655,97 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 107.730,93 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 613.554,45 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 726.873,68 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 12.216,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 244.637,78 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 911.575 | 911.575 | 571.044,08 | 62,64 |
| 4241 | Knjige |  |  | 571.044,08 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 | 23.525,07 | 470,50 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 23.525,07 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.257.000 | 5.257.000 | 350.314,11 | 6,66 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 350.314,11 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 3.740,59 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 3.740,59 |  |
| A679091 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 154.772.245 | 154.772.245 | 72.306.980,93 | 46,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.712.929 | 38.712.929 | 21.634.873,33 | 55,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.261.774,43 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 3.213,14 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 369.885,76 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.774.474 | 1.774.474 | 1.235.867,38 | 69,65 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.235.867,38 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.693.249 | 6.693.249 | 3.511.756,72 | 52,47 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 333,94 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.454.896,30 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 56.526,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.081.681 | 7.081.681 | 4.198.163,45 | 59,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.169.272,01 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 243.980,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 558.738,91 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 226.171,89 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.724.757 | 12.724.757 | 5.075.938,06 | 39,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.396.086,54 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 192.033,03 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.631.112,85 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 516.927,22 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 207.995,36 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 131.783,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.007.333 | 34.007.333 | 19.251.816,44 | 56,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 871.590,93 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.159.137,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 683.019,86 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 733.457,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.314.813,09 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 232.155,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.676.931,37 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 277.842,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.302.868,15 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.633.086 | 2.633.086 | 1.475.804,97 | 56,05 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.475.804,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.998.216 | 9.998.216 | 2.217.038,58 | 22,17 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.655,53 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 66.306,28 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 767.489,74 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 268.027,78 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 75.739,57 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 10.200,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.025.619,68 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 557.613 | 557.613 | 228.344,31 | 40,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 124.516,18 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 17.690,25 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.794,05 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 84.343,83 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 200.000 | 200.000 | 114.000,71 | 57,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 114.000,71 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 278.925,06 |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 278.925,06 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.900.000 | 3.900.000 | 813.779,11 | 20,87 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 723.779,11 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 90.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 367.500 | 367.500 | 386.412,50 | 105,15 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 377.052,50 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 9.360,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.123.000 | 2.123.000 | 236.885,69 | 11,16 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 214.826,06 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 22.059,63 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.900 | 4.900 | 37.223,63 | 759,67 |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 37.223,63 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.795.750 | 5.795.750 | 144.034,16 | 2,49 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 144.034,16 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.100.000 | 3.100.000 | 5.027.000,00 | 162,16 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 5.027.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.153.264 | 11.153.264 | 4.584.309,68 | 41,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.707.277,67 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 212.647,27 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 93.455,47 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.256.007,40 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 91.677,43 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 221.588,47 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.655,97 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 785.000 | 785.000 | 309.782,02 | 39,46 |
| 4241 | Knjige |  |  | 271.858,64 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 37.923,38 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado |  |  | 29.875,00 |  |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 29.875,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 851.618 | 851.618 | 346.057,05 | 40,64 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 346.057,05 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 65.000 | 65.000 | 23.705,44 | 36,47 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 23.705,44 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 11.555.000 | 11.555.000 | 1.142.043,33 | 9,88 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.142.043,33 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 324.000 | 324.000 | -736,94 | -0,23 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | -736,94 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 123.750 | 123.750 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 40.125 | 40.125 | 4.081,25 | 10,17 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 4.081,25 |  |
| A679092 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 29.619.700 | 29.619.700 | 12.408.220,79 | 41,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.503.975 | 7.503.975 | 2.950.274,66 | 39,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.155.396,65 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 20.718,25 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.774.159,76 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 113.616 | 113.616 | 43.006,53 | 37,85 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 43.006,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.293.481 | 1.293.481 | 466.585,60 | 36,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 462.708,20 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.877,40 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.036.118 | 3.036.118 | 1.985.547,62 | 65,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.413.703,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 44.588,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 254.801,52 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 272.454,16 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.783.097 | 2.783.097 | 665.301,23 | 23,91 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 306.610,03 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 59.698,18 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 271.148,52 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.205,49 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 10.242,74 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.396,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.620.772 | 7.620.772 | 2.402.274,76 | 31,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 200.902,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 178.130,56 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.847,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 113.485,19 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 100.517,15 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 19.778,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.032.240,35 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 117.936,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 621.437,42 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.056.659 | 1.056.659 | 493.496,92 | 46,70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 493.496,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.595.288 | 1.595.288 | 901.822,74 | 56,53 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 112.914,11 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 196.353,35 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 454.695,23 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 81.655,90 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 25.732,18 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 30.471,97 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 183.858 | 183.858 | 22.612,09 | 12,30 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 22.376,34 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 55,92 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 179,83 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 362.167 | 362.167 | 1.625.521,89 | 448,83 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.625.521,89 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 31.250 | 31.250 | 4.540,00 | 14,53 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.540,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete |  |  | 1.833,34 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 1.833,34 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 37.000 | 37.000 | 36.689,14 | 99,16 |
| 4123 | Licence |  |  | 36.689,14 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.364.000 | 2.364.000 | 19.125,00 | 0,81 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 19.125,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.140.780 | 1.140.780 | 579.989,20 | 50,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 493.513,53 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 26.555,21 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.647,06 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 11.185,74 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 47.087,66 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 172.639 | 172.639 | 172.813,82 | 100,10 |
| 4241 | Knjige |  |  | 172.813,82 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 325.000 | 325.000 | 36.786,25 | 11,32 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 36.786,25 |  |
| A679093 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 38.469.370 | 38.469.370 | 9.144.646,23 | 23,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.179.900 | 2.179.900 | 1.123.490,84 | 51,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.123.490,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000 | 40.000 | 20.163,56 | 50,41 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 20.163,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 381.900 | 381.900 | 173.217,45 | 45,36 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.944,53 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 168.872,60 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.400,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 811.070 | 811.070 | 667.000,72 | 82,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 596.537,65 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.345,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 55.095,27 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 9.022,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.988.350 | 1.988.350 | 1.323.949,76 | 66,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 321.854,24 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 341.485,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 360.405,19 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 244.587,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 45.956,19 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.660,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.491.400 | 3.491.400 | 2.231.383,13 | 63,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.335,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 154.339,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 130.608,35 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 52.830,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 135.797,52 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 108.581,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.468.141,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 36.843,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 125.905,55 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 562.000 | 562.000 | 565.845,77 | 100,68 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 565.845,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 361.000 | 361.000 | 178.585,70 | 49,47 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 27.148,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 106.268,66 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 15.170,51 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 14.340,52 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.657,74 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove |  |  | 605,24 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 605,24 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 50.000 | 16.317,51 | 32,64 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 11.928,17 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 945,70 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.443,64 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.195.000 | 1.195.000 | 921.057,43 | 77,08 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 921.057,43 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 45.937,50 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 45.937,50 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 23.847.750 | 23.847.750 | 1.124.663,61 | 4,72 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.124.663,61 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.560.000 | 3.560.000 | 683.777,36 | 19,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 540.812,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.661,55 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 86.764,63 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 49.740,68 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.798,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 43.987,50 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 43.987,50 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  | 22.423,99 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 21.856,99 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 567,00 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 2.239,16 |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 2.239,16 |  |
| A679094 | REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 66.095.841 | 66.095.841 | 49.376.951,20 | 74,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.538.464 | 19.538.464 | 15.100.436,16 | 77,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.732.859,36 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.367.576,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 586.780 | 586.780 | 401.040,63 | 68,35 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 401.040,63 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.277.250 | 3.277.250 | 2.466.245,69 | 75,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.433.736,28 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 32.509,41 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.956.362 | 1.956.362 | 2.187.878,94 | 111,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.094.923,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 451.192,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 565.975,36 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 75.787,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.389.425 | 4.389.425 | 2.893.623,22 | 65,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 777.089,19 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 164.398,35 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.440.564,09 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 309.663,29 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 97.158,99 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 104.749,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.978.470 | 21.978.470 | 18.519.684,98 | 84,26 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 617.558,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.619.288,09 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 614.772,10 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 492.846,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.766.215,12 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 104.960,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.817.841,27 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 223.880,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.262.322,55 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.584.569 | 1.584.569 | 976.054,90 | 61,60 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 976.054,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.723.111 | 3.723.111 | 2.069.223,68 | 55,58 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 538.417,28 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 332.442,41 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 425.755,56 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 74.311,52 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 295.739,76 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.262,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 399.294,90 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 383.900 | 383.900 | 163.738,17 | 42,65 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 161.656,10 |  |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 2.082,07 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 158.000 | 158.000 | 367.962,16 | 232,89 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 113.592,57 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 219,93 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 251.127,66 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 3.022,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 7.934,73 |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 7.934,73 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 522.710,08 |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 522.710,08 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja |  |  | 21.450,28 |  |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 21.450,28 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 720.000 | 720.000 | 560.752,35 | 77,88 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 523.234,09 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 37.518,26 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 116.500 | 116.500 | 277.789,55 | 238,45 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 277.789,55 |  |
| 382 | Kapitalne donacije |  |  | 246.605,25 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 246.605,25 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 125.500 | 125.500 | 111.325,92 | 88,71 |
| 4123 | Licence |  |  | 39.450,92 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 71.875,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 680.548 | 680.548 | 80.082,50 | 11,77 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 80.082,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.377.500 | 4.377.500 | 1.710.483,36 | 39,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.208.901,11 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 47.852,11 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 54.863,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 288.507,24 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 28.394,88 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 14.901,97 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 67.063,05 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 362.140,03 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 362.140,03 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 252.000 | 252.000 | 63.196,23 | 25,08 |
| 4241 | Knjige |  |  | 63.196,13 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 0,10 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 160.000 | 160.000 | 98.308,38 | 61,44 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 41.583,01 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 56.725,37 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti |  |  | 11.024,56 |  |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 11.024,56 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.050.000 | 2.050.000 | 157.259,45 | 7,67 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 157.259,45 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 37.462 | 37.462 |  |  |
| A679095 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 14.619.073 | 14.619.073 | 7.664.180,04 | 52,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.769.695 | 4.769.695 | 2.261.786,98 | 47,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.261.786,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 375.300 | 375.300 | 166.560,00 | 44,38 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 166.560,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 821.928 | 821.928 | 375.545,71 | 45,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 369.743,79 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.801,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.571.950 | 1.571.950 | 847.372,61 | 53,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 470.624,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 128.912,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 104.272,18 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 143.563,94 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 970.074 | 970.074 | 686.056,06 | 70,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 195.709,69 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 322.428,99 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 46.942,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 58.255,21 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 62.719,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.085.805 | 3.085.805 | 1.812.017,11 | 58,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 108.822,72 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 44.093,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.631,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 40.410,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 132.700,32 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 40.300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.210.022,32 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 19.486,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 176.549,71 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 234.000 | 234.000 | 299.018,14 | 127,79 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 299.018,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.294.425 | 1.294.425 | 506.807,52 | 39,15 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.600,73 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 292.318,64 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 12.344,69 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.934,38 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 190.609,08 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.192 | 12.192 | 4.789,65 | 39,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.225,52 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.723,70 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 840,43 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 393.000 | 393.000 | 141.113,84 | 35,91 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 141.113,84 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 19.900 | 19.900 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 566.600 | 566.600 | 386.359,80 | 68,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 247.400,66 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 79.179,82 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 9.848,07 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 49.931,25 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 239.304 | 239.304 | 41.361,37 | 17,28 |
| 4241 | Knjige |  |  | 41.361,37 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 40.641,25 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 40.641,25 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 264.900 | 264.900 | 94.750,00 | 35,77 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 94.750,00 |  |
| A679096 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 30.988.450 | 30.988.450 | 9.903.132,67 | 31,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.426.150 | 5.426.150 | 2.070.542,01 | 38,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.066.811,69 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.730,32 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 306.452 | 306.452 | 168.761,00 | 55,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 168.761,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 898.898 | 898.898 | 981.524,89 | 109,19 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 536.386,91 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 438.568,02 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.569,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.120.000 | 1.120.000 | 495.077,35 | 44,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 268.261,13 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 169.217,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 42.478,38 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 15.120,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 822.000 | 822.000 | 399.904,48 | 48,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 76.278,65 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.448,02 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 282.499,78 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 20.910,56 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 14.767,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.788.250 | 2.788.250 | 2.403.760,94 | 86,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 110.383,64 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 32.616,45 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 162.331,44 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 48.793,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 170.126,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.654.731,93 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 39.227,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 185.550,78 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 141.000 | 141.000 | 338.939,92 | 240,38 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 338.939,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 594.500 | 594.500 | 264.181,09 | 44,44 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 37.356,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 174.756,46 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 23.900,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.421,44 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.746,31 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 45.200 | 45.200 | 34.033,97 | 75,30 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 33.285,76 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 518,33 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 229,88 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 300.000 | 237.328,76 | 79,11 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 237.328,76 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 12.300.000 | 12.300.000 | 1.707.120,84 | 13,88 |
| 4123 | Licence |  |  | 226.851,16 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 1.480.269,68 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000.000 | 3.000.000 | 508.911,94 | 16,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 252.516,19 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.500,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.337,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 243.558,25 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 200.000 | 195.500,00 | 97,75 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 195.500,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 36.000 | 36.000 | 97.545,48 | 270,96 |
| 4241 | Knjige |  |  | 97.545,48 |  |
| A679112 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.055.133 | 4.055.133 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 125.810 | 125.810 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 693.797 | 693.797 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 101.924 | 101.924 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.888 | 5.888 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.119 | 8.119 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 9.329 | 9.329 |  |  |
| K320650 | SVEUČILIŠTE U SPLITU | 23.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 23.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 23.000.000,00 |  |
| K621061 | ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA | 27.000.000 | 27.000.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000.000 | 9.000.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 9.000.000 | 9.000.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.000.000 | 9.000.000 |  |  |
| K679084 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 1 i 10 | 284.997.778 | 284.997.778 | 45.858.437,83 | 16,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.074.864 | 10.074.864 | 34.917,09 | 0,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 34.917,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.829.927 | 1.829.927 | 6.342,09 | 0,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.760,21 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 581,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.315.952 | 3.315.952 | 602,81 | 0,02 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 602,81 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.300.987 | 1.300.987 | 35.000,00 | 2,69 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 35.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.019.533 | 7.019.533 | 127.969,81 | 1,82 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.222,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 122.747,46 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 855.138 | 855.138 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 321.418 | 321.418 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 944.208 | 944.208 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -102.886,93 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -102.886,93 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 20.655.970 | 20.655.970 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 172.113.372 | 172.113.372 | 45.107.734,90 | 26,21 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 45.107.734,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 66.566.409 | 66.566.409 | 648.758,06 | 0,97 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 648.758,06 |  |
| K679106 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 64.025.000 | 64.025.000 | 2.700.193,19 | 4,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.040.800 | 26.040.800 | 1.223.842,13 | 4,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.223.842,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 415.480 | 415.480 | 19.328,78 | 4,65 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.328,78 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.521.804 | 3.521.804 | 211.939,43 | 6,02 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 211.939,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.521.916 | 8.521.916 | 337.913,75 | 3,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 316.424,74 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 21.489,01 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000.000 | 3.000.000 | 139.564,48 | 4,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 139.564,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.500.000 | 16.500.000 | 534.997,16 | 3,24 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 534.997,16 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.025.000 | 6.025.000 | 232.607,46 | 3,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 232.607,46 |  |
| K679111 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 1 – GARANCIJA ZA MLADE | 9.499.997 | 9.499.997 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.054.055 | 3.054.055 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 61.657 | 61.657 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 522.635 | 522.635 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 967.850 | 967.850 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 445.200 | 445.200 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.706.600 | 3.706.600 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 742.000 | 742.000 |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 775.400 | 775.400 | 387.700,00 | 50,00 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 775.400 | 775.400 | 387.700,00 | 50,00 |
| A622012 | REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE | 775.400 | 775.400 | 387.700,00 | 50,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 75.000,00 | 50,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 75.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 185.000 | 185.000 | 92.500,00 | 50,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 25.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 32.500,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 35.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 193.400 | 193.400 | 96.700,00 | 50,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 25.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 35.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 18.200,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 12.500,00 | 50,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.000,00 | 50,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 220.000 | 220.000 | 110.000,00 | 50,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 40.000,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 40.000,00 |  |
| 08008 | Javni instituti u Republici Hrvatskoj | 702.547.147 | 702.547.147 | 306.661.870,09 | 43,65 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 388.686.762 | 388.686.762 | 193.182.546,72 | 49,70 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 16.377.627 | 16.377.627 | 474.497,53 | 2,90 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 125.631.073 | 125.631.073 | 55.136.273,20 | 43,89 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 46.165.298 | 46.165.298 | 15.545.242,67 | 33,67 |
| 51 | Pomoći EU | 12.944.804 | 12.944.804 | 6.777.115,13 | 52,35 |
| 52 | Ostale pomoći | 7.098.884 | 7.098.884 | 24.658.905,13 | 347,36 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.895.600 | 3.895.600 | 1.162.081,62 | 29,83 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 100.574.653 | 100.574.653 | 8.825.480,09 | 8,78 |
| 61 | Donacije | 1.119.000 | 1.119.000 | 892.121,76 | 79,72 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 53.446 | 53.446 | 7.606,24 | 14,23 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 702.547.147 | 702.547.147 | 306.661.870,09 | 43,65 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 702.547.147 | 702.547.147 | 306.661.870,09 | 43,65 |
| A622000 | REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA | 324.921.165 | 324.921.165 | 164.275.552,89 | 50,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 263.731.370 | 263.731.370 | 136.533.238,51 | 51,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 136.533.238,51 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.963.000 | 7.963.000 | 1.470.281,24 | 18,46 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.470.281,24 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 45.361.795 | 45.361.795 | 22.327.766,16 | 49,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.953.694,76 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 374.071,40 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.865.000 | 7.865.000 | 3.944.266,98 | 50,15 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.944.266,98 |  |
| A622002 | PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA | 12.050.280 | 12.050.280 | 5.999.655,83 | 49,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.740.000 | 9.740.000 | 4.948.231,49 | 50,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.948.231,49 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 585.000 | 585.000 | 57.911,67 | 9,90 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 57.911,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.505.280 | 1.505.280 | 820.635,55 | 54,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 806.080,26 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 14.555,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 172.877,12 | 86,44 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 172.877,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A622009 | POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE – FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A622011 | REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE | 244.000 | 244.000 | 120.886,24 | 49,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 53.000 | 53.000 | 26.500,00 | 50,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.000 | 14.000 | 7.000,00 | 50,00 |
| 3223 | Energija |  |  | 3.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.000 | 49.000 | 23.386,24 | 47,73 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.886,24 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 88.000 | 88.000 | 44.000,00 | 50,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 36.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 | 20.000,00 | 50,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.000,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 10.000,00 |  |
| A622120 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 700.000 | 700.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 700.000 | 700.000 |  |  |
| A622125 | EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 17.795.038 | 17.795.038 | 22.323.288,24 | 125,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.512.343 | 7.512.343 | 4.627.199,10 | 61,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.625.756,52 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 1.442,58 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 58.451 | 58.451 | 15.032,82 | 25,72 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.032,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.271.004 | 1.271.004 | 861.181,30 | 67,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 848.213,52 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 12.967,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.475.661 | 3.475.661 | 1.452.435,89 | 41,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.272.917,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 87.122,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 91.653,04 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 742,83 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.259.948 | 1.259.948 | 267.230,99 | 21,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.895,55 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 192.741,86 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 35.916,39 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 13.804,45 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.225,74 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.647,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.253.519 | 3.253.519 | 830.219,95 | 25,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.821,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 206.696,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.374,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 36.782,63 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 21.408,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 429.880,06 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.020,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 93.236,22 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.000 | 55.000 | 32.932,71 | 59,88 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 32.932,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 204.450 | 204.450 | 114.994,79 | 56,25 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.182,44 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 62.817,30 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 716,46 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.576,15 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 32.702,44 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 45.362 | 45.362 | 19.754,40 | 43,55 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13.142,63 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 5.532,73 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.079,04 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 197.305,34 |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 197.305,34 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 624.306,62 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 624.306,62 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 25.660,98 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 25.660,98 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 314.735,78 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 314.735,78 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 10.998,92 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 10.998,92 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 459.300 | 459.300 | 12.905.187,68 | 2.809,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 59.232,67 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 12.651.610,54 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 194.344,47 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  | 2.322,64 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.322,64 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 | 21.788,33 | 43,58 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 21.788,33 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000 | 150.000 |  |  |
| A622132 | REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 179.103.067 | 179.103.067 | 81.852.171,27 | 45,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.945.965 | 60.945.965 | 33.437.587,38 | 54,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 32.991.081,63 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 364.391,82 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 82.113,93 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.828.483 | 5.828.483 | 1.587.562,33 | 27,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.587.562,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.390.055 | 8.390.055 | 5.486.762,41 | 65,40 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 245.959,90 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.177.317,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 63.485,40 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.656.163 | 10.656.163 | 6.048.166,56 | 56,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.781.819,65 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.520.505,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 685.289,77 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 60.551,34 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 36.133.752 | 36.133.752 | 9.024.471,93 | 24,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.265.487,08 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.801.267,36 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.238.187,88 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 483.733,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 168.690,19 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 67.106,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.621.540 | 30.621.540 | 14.393.212,75 | 47,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 514.286,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.741.420,91 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 197.152,42 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 654.634,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.452.647,34 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.345.122,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.165.876,14 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 591.327,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.730.744,68 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.367.228 | 1.367.228 | 320.106,46 | 23,41 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 320.106,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.749.704 | 3.749.704 | 1.694.881,52 | 45,20 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 302.496,09 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 345.773,81 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 489.130,62 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 187.265,74 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 116.063,68 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 254.151,58 |  |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire |  |  | 1.178,00 |  |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise |  |  | 1.178,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 14.000 | 14.000 | 6.010,91 | 42,94 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 6.010,91 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 422.415 | 422.415 | 243.983,50 | 57,76 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 150.014,99 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 45.963,17 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 159,40 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 47.845,94 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 54.798,43 |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 54.798,43 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 767.219,34 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 767.219,34 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 20.000 | 20.000 | 3.104.596,47 | 15.522,98 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 276.060,87 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.828.535,60 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 688.500 | 688.500 | 359.452,62 | 52,21 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 359.452,62 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 132.000 | 132.000 | 85.207,54 | 64,55 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 85.207,54 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 111.000 | 111.000 | 24.577,80 | 22,14 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 24.577,80 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 45.000 | 45.000 | 7.791,36 | 17,31 |
| 4123 | Licence |  |  | 7.791,36 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 700.000 | 700.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.501.936 | 13.501.936 | 4.055.634,93 | 30,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.015.594,59 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 76.745,72 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 198.999,84 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.375.216,68 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 284.903,13 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 104.174,97 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 800.000 | 800.000 | 810.121,96 | 101,27 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 810.121,96 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 126.482 | 126.482 | 28.671,16 | 22,67 |
| 4241 | Knjige |  |  | 28.671,16 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado |  |  | 3.247,00 |  |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 3.247,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 204.844 | 204.844 | 100.748,23 | 49,18 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 100.748,23 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.550.000 | 2.550.000 | 202.410,64 | 7,94 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 202.410,64 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 50.000 | 50.000 | 3.770,04 | 7,54 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 3.770,04 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 44.000 | 44.000 |  |  |
| A622137 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA | 50.780.317 | 50.780.317 | 22.790.338,00 | 44,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.633.500 | 3.633.500 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 732.668 | 732.668 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 658.800 | 658.800 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.145.177 | 5.145.177 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.053.670 | 13.053.670 | 9.910.206,00 | 75,92 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.842.518,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.067.688,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.853.760 | 21.853.760 | 12.880.132,00 | 58,94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.065.892,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.158.835,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.655.405,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 660.182 | 660.182 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.556.000 | 2.556.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 165.902 | 165.902 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 158.000 | 158.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.829.210 | 1.829.210 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 91.700 | 91.700 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 239.748 | 239.748 |  |  |
| K622128 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 1 i 10 | 116.952.280 | 116.952.280 | 9.299.977,62 | 7,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.156.721 | 1.156.721 | 705.709,42 | 61,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 705.709,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 210.098 | 210.098 | 128.180,04 | 61,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 116.419,63 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 11.760,41 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 410.974 | 410.974 | 154.278,58 | 37,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 110.532,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.183,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 31.562,56 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.057.180 | 1.057.180 | 366.008,18 | 34,62 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.146,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 85.779,68 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 275.081,73 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.868.612 | 16.868.612 | 428.166,53 | 2,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 41.174,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 42.675,51 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 36.027,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.091,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 303.766,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.431,20 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 46.420 | 46.420 | 4.908,92 | 10,58 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.908,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.945 | 17.945 | 7.167,74 | 39,94 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.167,74 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.600.338 | 2.600.338 | 2.438.050,12 | 93,76 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 957.309,07 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.480.741,05 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 54.109.817 | 54.109.817 | 266.382,62 | 0,49 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 266.382,62 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.474.175 | 40.474.175 | 4.801.125,47 | 11,86 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 4.801.125,47 |  |
| 08012 | Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 20.463.176 | 20.463.176 | 9.214.414,74 | 45,03 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.743.676 | 14.743.676 | 6.862.701,63 | 46,55 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 117.000 | 117.000 | 101.270,15 | 86,56 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.921.000 | 4.921.000 | 2.164.453,95 | 43,98 |
| 51 | Pomoći EU | 281.500 | 281.500 | 72.317,19 | 25,69 |
| 52 | Ostale pomoći | 400.000 | 400.000 | 13.671,82 | 3,42 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 20.463.176 | 20.463.176 | 9.214.414,74 | 45,03 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 20.463.176 | 20.463.176 | 9.214.414,74 | 45,03 |
| A763000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO | 19.542.176 | 19.542.176 | 8.942.654,28 | 45,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.963.888 | 9.963.888 | 4.774.698,34 | 47,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.774.698,34 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 380.000 | 380.000 | 62.787,54 | 16,52 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 62.787,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.713.788 | 1.713.788 | 783.814,13 | 45,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 770.866,94 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 12.947,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.335.500 | 1.335.500 | 490.859,17 | 36,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 275.678,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 194.008,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.172,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 219.300 | 219.300 | 107.370,96 | 48,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 68.982,17 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 35.190,15 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.223,64 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 975,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.166.200 | 1.166.200 | 422.890,59 | 36,26 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 113.452,61 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.818,79 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.412,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 90.705,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.860,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 170.320,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.321,14 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 73.000 | 73.000 | 20.804,97 | 28,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 20.804,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.367.600 | 4.367.600 | 1.993.178,92 | 45,64 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 74.398,59 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.608,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.164,48 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.906.007,37 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.600 | 8.600 | 1.028,92 | 11,96 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.020,06 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 8,86 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 92.000 | 92.000 | 128.317,08 | 139,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 124.232,31 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.084,77 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 220.000 | 220.000 | 156.903,66 | 71,32 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 156.903,66 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.300 | 2.300 |  |  |
| T763005 | SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN | 921.000 | 921.000 | 271.760,46 | 29,51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 360.000 | 360.000 | 63.807,81 | 17,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 60.250,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.556,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 1.412,50 | 141,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.412,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 490.000 | 490.000 | 96.205,41 | 19,63 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 64.142,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 22.062,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 340,00 | 34,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 340,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 371,00 | 12,37 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 371,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 51.000 | 51.000 | 99.513,63 | 195,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 99.513,63 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 10.110,11 | 202,20 |
| 4241 | Knjige |  |  | 10.110,11 |  |
| 08091 | Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju | 834.733.450 | 832.812.167 | 241.754.291,77 | 29,03 |
| 21836 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 144.846.175 | 144.846.175 | 47.031.102,12 | 32,47 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 97.031.264 | 97.031.264 | 39.107.247,10 | 40,30 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.365.513 | 4.365.513 | 985.214,86 | 22,57 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.304.000 | 3.304.000 | 1.000.946,13 | 30,29 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.200.000 | 1.200.000 | 116.314,94 | 9,69 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 238.494,97 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 33.244.398 | 33.244.398 | 5.582.884,12 | 16,79 |
| 61 | Donacije | 5.700.000 | 5.700.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 144.846.175 | 144.846.175 | 47.031.102,12 | 32,47 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 144.846.175 | 144.846.175 | 47.031.102,12 | 32,47 |
| A622017 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE | 90.205.501 | 90.205.501 | 39.009.432,03 | 43,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.500.000 | 29.500.000 | 15.089.371,13 | 51,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.089.371,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.316.065 | 1.316.065 | 324.752,90 | 24,68 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 324.752,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.074.000 | 5.074.000 | 2.485.644,54 | 48,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.444.651,46 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 40.993,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.470.000 | 1.470.000 | 734.202,21 | 49,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.502,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 681.708,21 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.992,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.662.777 | 7.662.777 | 3.831.390,00 | 50,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 278.706,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.490.998,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 59.184,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.502,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.597.375 | 6.597.375 | 3.203.690,00 | 48,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 175.002,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 790.116,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.886,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 535.002,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 34.500,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.346,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.048.448,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 280.002,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 299.388,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 232.321 | 232.321 | 131.670,00 | 56,68 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 27.600,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.150,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 65.808,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.920,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 27.192,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 254.496 | 254.496 | 127.254,00 | 50,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 58.200,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 62.904,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 6.150,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 72.957 | 72.957 | 36.480,00 | 50,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 36.480,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 25.510 | 25.510 | 12.756,00 | 50,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 12.756,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 38.000.000 | 38.000.000 | 13.032.221,25 | 34,30 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 13.032.221,25 |  |
| A622134 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 10.205.000 | 10.205.000 | 1.355.756,04 | 13,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 270.000 | 270.000 | 75.540,65 | 27,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 73.429,65 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.111,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000 | 30.000 | 5.000,00 | 16,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.000 | 44.000 | 12.464,19 | 28,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.464,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 66.327,92 | 165,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 43.771,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.228,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.328,61 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.229.500 | 1.229.500 | 480.839,85 | 39,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.631,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 443.387,70 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 9.619,56 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.201,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.100.000 | 1.100.000 | 382.001,04 | 34,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 794,02 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.711,34 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 107.519,41 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 254.485,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.490,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 46.481,44 | 46,48 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 46.481,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 830.500 | 830.500 | 83.167,95 | 10,01 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.382,41 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 58.785,54 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | 100.000 | 2.949,07 | 2,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.358,78 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 571,68 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 18,61 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 40.000 | 40.000 | 7.883,60 | 19,71 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 7.883,60 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 150.000 | 150.000 | 13.362,50 | 8,91 |
| 4123 | Licence |  |  | 13.362,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 | 127.201,53 | 63,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 67.422,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 12.025,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.368,68 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 46.385,35 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.771.000 | 5.771.000 | 1.148,25 | 0,02 |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.148,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 150.000 | 22.250,00 | 14,83 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 22.250,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000 | 150.000 | 29.138,05 | 19,43 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 29.138,05 |  |
| A622131 | NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA | 44.217.511 | 44.217.511 | 6.568.098,98 | 14,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.128 | 40.128 | 8.418,00 | 20,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.418,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.660 | 26.660 | 16.476,57 | 61,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.476,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.119.231 | 44.119.231 | 6.527.325,22 | 14,79 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.527.325,22 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.260 | 5.260 | 847,00 | 16,10 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 847,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.778 | 20.778 | 15.032,19 | 72,35 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.212,05 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.820,14 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.454 | 5.454 |  |  |
| K622116 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 218.163 | 218.163 | 97.815,07 | 44,84 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 218.163 | 218.163 | 97.815,07 | 44,84 |
| 4241 | Knjige |  |  | 85.815,07 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 12.000,00 |  |
| 21852 | Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | 181.140.982 | 181.140.982 | 49.587.905,61 | 27,38 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 82.442.610 | 82.442.610 | 31.695.323,50 | 38,45 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 12.835.000 | 12.835.000 | 171.949,14 | 1,34 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 20.000 | 20.000 | 3.925,17 | 19,63 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.502.150 | 7.502.150 | 4.190.686,85 | 55,86 |
| 51 | Pomoći EU | 162.000 | 162.000 | 18.324,84 | 11,31 |
| 52 | Ostale pomoći | 225.000 | 225.000 | 91.013,64 | 40,45 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.377.330 | 3.377.330 | 1.643.916,03 | 48,68 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 10.248.470 | 10.248.470 | 2.420.972,23 | 23,62 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 59.524.422 | 59.524.422 | 7.833.360,72 | 13,16 |
| 63 | Inozemne donacije | 4.804.000 | 4.804.000 | 1.518.433,49 | 31,61 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 181.140.982 | 181.140.982 | 49.587.905,61 | 27,38 |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 181.140.982 | 181.140.982 | 49.587.905,61 | 27,38 |
| A628009 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET | 39.116.033 | 39.116.033 | 17.555.614,52 | 44,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.108.998 | 17.108.998 | 8.658.785,22 | 50,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.658.785,22 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 353.750 | 353.750 | 38.744,11 | 10,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 38.744,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.914.980 | 2.914.980 | 1.435.801,60 | 49,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.418.553,39 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 17.248,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.322.900 | 1.322.900 | 692.996,75 | 52,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 444.134,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 211.239,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 37.622,79 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.113.750 | 1.113.750 | 315.169,50 | 28,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 52.461,73 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 165.818,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 94.817,07 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.072,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.428.925 | 14.428.925 | 6.239.858,64 | 43,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 138.205,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 90.474,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 51.376,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 62.927,29 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.145.758,62 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.760,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.539.354,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.933.866,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 270.135,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 567.000 | 567.000 | 6.588,10 | 1,16 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.588,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 438.230 | 438.230 | 161.440,73 | 36,84 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 46.473,50 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.318,65 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.567,79 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 29.134,46 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 31.827,88 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.760,95 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 36.357,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 17.500 | 17.500 | 6.229,87 | 35,60 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.690,78 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 539,09 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 850.000 | 850.000 |  |  |
| A628011 | PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET | 22.000.000 | 22.000.000 | 9.562.524,17 | 43,47 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.000.000 | 22.000.000 | 9.562.524,17 | 43,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.562.524,17 |  |
| A628015 | UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE | 7.900.000 | 7.900.000 | 2.730.787,03 | 34,57 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.900.000 | 7.900.000 | 2.730.787,03 | 34,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.730.787,03 |  |
| A628068 | SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO-KOMUNIKACIJSKE MREŽE | 4.535.000 | 4.535.000 | 1.322.542,00 | 29,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.131.534,96 | 45,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.131.534,96 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 430.000 | 430.000 | 190.637,04 | 44,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 181.083,44 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 9.553,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 370,00 | 7,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 370,00 |  |
| A628070 | PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA | 4.071.955 | 4.071.955 | 1.005.956,28 | 24,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 278.151 | 278.151 | 69.089,98 | 24,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 69.089,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 47.804 | 47.804 | 11.478,57 | 24,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.287,36 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 191,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.374.000 | 3.374.000 | 925.387,73 | 27,43 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 340.162,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 585.225,00 |  |
| A628073 | PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 1.663.472 | 1.663.472 | 622.001,19 | 37,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 276.000 | 276.000 | 137.160,60 | 49,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 137.160,60 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 47.472 | 47.472 | 22.787,86 | 48,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.408,22 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 379,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000 | 11.000 | 4.987,78 | 45,34 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.987,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.320.000 | 1.320.000 | 457.064,95 | 34,63 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 457.064,95 |  |
| A628074 | PROGRAMI ZAJEDNICE | 431.000 | 431.000 | 209.263,52 | 48,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 110.000 | 22.006,04 | 20,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.006,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 268.000 | 268.000 | 151.648,22 | 56,59 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 574,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 151.073,62 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000 | 6.000 | 18.979,70 | 316,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.979,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000 | 45.000 | 8.180,56 | 18,18 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.180,56 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 350,00 | 17,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 350,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 8.099,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.099,00 |  |
| A628078 | POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE | 2.037.100 | 2.037.100 | 833.997,74 | 40,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 300.000 | 300.000 | 125.760,90 | 41,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 125.760,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.500 | 11.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 51.600 | 51.600 | 20.918,44 | 40,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.510,78 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 407,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.000 | 14.000 | 5.325,85 | 38,04 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.325,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.660.000 | 1.660.000 | 681.992,55 | 41,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 75.770,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 606.222,31 |  |
| A628079 | POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO-a | 1.181.716 | 1.181.716 | 440.944,85 | 37,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 228.000 | 228.000 | 70.298,71 | 30,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 70.298,71 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.216 | 39.216 | 11.676,67 | 29,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.488,77 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 187,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.000 | 23.000 | 9.399,83 | 40,87 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.399,83 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 832.500 | 832.500 | 349.569,64 | 41,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 349.569,64 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A628082 | POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE | 6.511.984 | 6.511.984 | 2.342.520,45 | 35,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 372.000 | 372.000 | 162.001,97 | 43,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 162.001,97 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.000 | 12.000 | 1.663,00 | 13,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.663,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 63.984 | 63.984 | 26.934,36 | 42,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.438,75 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 495,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.000 | 14.000 | 5.196,06 | 37,11 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.196,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.750.000 | 5.750.000 | 2.146.725,06 | 37,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.146.725,06 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 300.000 | 300.000 |  |  |
| A628089 | JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-a I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI – GROWCERT | 4.023.330 | 4.023.330 | 1.815.865,17 | 45,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 486.000 | 486.000 | 235.204,96 | 48,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 235.204,96 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 83.330 | 83.330 | 39.076,88 | 46,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 38.426,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 650,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 702.000 | 702.000 | 139.811,09 | 19,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 96.440,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.993,16 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 40.377,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 125.000 | 125.000 | 34.057,39 | 27,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.214,10 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 16.843,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.995.500 | 1.995.500 | 1.298.224,09 | 65,06 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 472.703,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 847,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 336.281,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 57.865,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 430.527,17 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.500 | 31.500 | 20.451,50 | 64,93 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.820,09 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.631,41 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 400.000 | 400.000 | 787,35 | 0,20 |
| 4123 | Licence |  |  | 787,35 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 140.000 | 140.000 | 48.251,91 | 34,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 48.251,91 |  |
| K406669 | CARNET ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA | 4.075.500 | 4.075.500 | 724.746,11 | 17,78 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 675.000 | 675.000 | 256.623,75 | 38,02 |
| 4123 | Licence |  |  | 256.623,75 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 622.500 | 622.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.778.000 | 2.778.000 | 468.122,36 | 16,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 440.490,86 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 27.106,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 525,00 |  |
| K628069 | ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA | 1.632.000 | 1.632.000 | 166.809,63 | 10,22 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 480.000 | 480.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 400.000 | 400.000 | 30.809,63 | 7,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.809,63 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 752.000 | 752.000 | 136.000,00 | 18,09 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 136.000,00 |  |
| K628080 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 9 | 70.353.607 | 70.353.607 | 7.833.360,72 | 11,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.354.613 | 2.354.613 | 941.366,57 | 39,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 941.366,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 404.993 | 404.993 | 156.384,56 | 38,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 153.812,73 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.571,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 450.915 | 450.915 | 258.572,03 | 57,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 175.151,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 32.897,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 50.523,51 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 48.437 | 48.437 | 8.756,21 | 18,08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 365,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.391,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.682.940 | 65.682.940 | 6.453.600,25 | 9,83 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.318,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.438.281,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 72.805 | 72.805 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 242.187 | 242.187 | 14.681,10 | 6,06 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 14.681,10 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 96.717 | 96.717 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| K628081 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 i 4 | 11.608.285 | 11.608.285 | 2.420.972,23 | 20,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.246.751 | 2.246.751 | 1.267.822,49 | 56,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.267.822,49 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 386.504 | 386.504 | 210.369,39 | 54,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 207.506,95 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.862,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 446.300 | 446.300 | 81.060,92 | 18,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.396,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 38.203,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.461,29 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 2.427,05 | 4,85 |
| 3223 | Energija |  |  | 2.427,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.224.974 | 4.224.974 | 627.338,52 | 14,85 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.839,92 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 608.498,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 2.640,00 | 4,40 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.640,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 227,00 | 0,76 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 227,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 500.000 | 500.000 | 229.086,86 | 45,82 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 229.086,86 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.294.903 | 2.294.903 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 126.000 | 126.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.242.853 | 1.242.853 |  |  |
| 21869 | Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 25.506.699 | 25.506.699 | 11.765.976,18 | 46,13 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.456.507 | 22.456.507 | 10.265.131,99 | 45,71 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.042.192 | 3.042.192 | 1.500.844,19 | 49,33 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 8.000 | 8.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 25.506.699 | 25.506.699 | 11.765.976,18 | 46,13 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 25.506.699 | 25.506.699 | 11.765.976,18 | 46,13 |
| A622107 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA | 22.456.507 | 22.456.507 | 10.265.131,99 | 45,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.155.239 | 18.155.239 | 8.469.773,31 | 46,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.469.773,31 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 591.869 | 591.869 | 140.082,70 | 23,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 140.082,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.078.735 | 3.078.735 | 1.379.089,45 | 44,79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.355.262,97 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 23.826,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 610.000 | 610.000 | 276.186,53 | 45,28 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 276.186,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.664 | 20.664 |  |  |
| A622136 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 3.050.192 | 3.050.192 | 1.500.844,19 | 49,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 80.000 | 80.000 | 47.344,20 | 59,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 47.344,20 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.327,65 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.327,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.760 | 13.760 | 7.971,91 | 57,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.583,05 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 388,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.000 | 48.000 | 25.147,62 | 52,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.273,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 22.873,82 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 858.000 | 858.000 | 492.344,86 | 57,38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 61.702,20 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.559,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 417.122,38 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.960,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.487.000 | 1.487.000 | 650.212,64 | 43,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 29.072,84 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 62.229,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 34.220,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 180.183,29 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.597,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 228.618,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 103.941,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.232 | 300.232 | 122.249,09 | 40,72 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 14.997,24 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.530,24 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.636,12 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.100,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 310,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 65.675,49 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 18.200 | 18.200 | 9.064,63 | 49,81 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.665,40 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 9,07 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 390,16 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000 | 60.000 | 14.250,00 | 23,75 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 14.250,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 | 98.215,56 | 163,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 98.215,56 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 25.000 | 25.000 | 10.756,03 | 43,02 |
| 4241 | Knjige |  |  | 10.756,03 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 9.960,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 9.960,00 |  |
| 23665 | Sveučilišni računski centar SRCE | 82.388.870 | 82.388.870 | 18.035.598,93 | 21,89 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.582.300 | 33.582.300 | 13.795.987,32 | 41,08 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.838.748 | 5.838.748 | 136.404,79 | 2,34 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.298.000 | 10.298.000 | 2.293.781,75 | 22,27 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 400.000 | 400.000 | 75.665,74 | 18,92 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 50,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 500.000 | 500.000 | 960.748,92 | 192,15 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 31.762.822 | 31.762.822 | 772.960,41 | 2,43 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 7.000 | 7.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 82.388.870 | 82.388.870 | 18.035.598,93 | 21,89 |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 82.388.870 | 82.388.870 | 18.035.598,93 | 21,89 |
| A628018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE | 28.982.300 | 28.982.300 | 13.559.244,42 | 46,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.900.000 | 17.900.000 | 8.728.132,63 | 48,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.728.132,63 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 550.000 | 550.000 | 68.667,31 | 12,48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 68.667,31 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.887.300 | 2.887.300 | 1.291.173,56 | 44,72 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.269.917,96 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 21.255,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.080.000 | 1.080.000 | 495.714,31 | 45,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 70.651,35 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 356.958,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 68.104,27 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.079.000 | 3.079.000 | 1.405.691,75 | 45,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 70.768,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.252.333,36 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 78.390,48 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.199,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.971.500 | 2.971.500 | 1.299.674,36 | 43,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 126.666,61 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 177.554,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 81.685,19 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 156.320,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 107.842,19 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 40.089,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 308.276,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 23.214,17 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 278.024,67 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 397.500 | 397.500 | 229.433,69 | 57,72 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 16.387,19 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.716,36 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.691,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 148.818,24 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 26.627,76 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.193,14 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 256,81 | 12,84 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 256,81 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 115.000 | 115.000 | 40.500,00 | 35,22 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 40.500,00 |  |
| A628084 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 8.398.000 | 8.398.000 | 3.330.246,41 | 39,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.124.574 | 4.124.574 | 1.916.775,52 | 46,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.916.775,52 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 355.000 | 355.000 | 335.200,21 | 94,42 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 335.200,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 709.426 | 709.426 | 298.993,17 | 42,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 292.788,32 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.204,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 681.000 | 681.000 | 225.479,09 | 33,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 179.341,99 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.057,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 40.079,15 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 | 2.370,98 | 1,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.640,58 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 130,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 600,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.609.500 | 1.609.500 | 307.884,04 | 19,13 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.875,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.722,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 144.931,19 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 75.549,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.036,80 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.450,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.318,64 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 622.500 | 622.500 | 234.531,01 | 37,68 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 51.925,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 745,93 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 181.860,08 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 26.000 | 26.000 | 9.012,39 | 34,66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.012,39 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 |  |  |
| K628055 | SRCE IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 4.600.000 | 4.600.000 | 236.742,90 | 5,15 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 300.000 | 300.000 | 21.693,00 | 7,23 |
| 4123 | Licence |  |  | 21.693,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.695.500 | 2.695.500 | 60.874,90 | 2,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 60.874,90 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.604.500 | 1.604.500 | 154.175,00 | 9,61 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 154.175,00 |  |
| K628085 | SRCE IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 2.807.000 | 2.807.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.157.000 | 2.157.000 |  |  |
| K628087 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITETI 1 i 10 | 37.601.570 | 37.601.570 | 909.365,20 | 2,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 932.132 | 932.132 | 50.133,29 | 5,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 50.133,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 160.324 | 160.324 | 8.365,27 | 5,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.138,73 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 226,54 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 192.717 | 192.717 | 9.777,00 | 5,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.777,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 221.147 | 221.147 | 5.075,31 | 2,29 |
| 3223 | Energija |  |  | 5.075,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.674.129 | 3.674.129 | 761.514,33 | 20,73 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.122,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 186.205,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 557.656,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.530,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 278.642 | 278.642 | 74.500,00 | 26,74 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 74.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 116.146 | 116.146 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 32.026.333 | 32.026.333 |  |  |
| 23962 | Agencija za odgoj i obrazovanje | 34.184.928 | 34.184.928 | 20.067.471,89 | 58,70 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.039.000 | 34.039.000 | 20.026.809,76 | 58,83 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 65.000 | 65.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 66.298 | 66.298 | 12.770,13 | 19,26 |
| 52 | Ostale pomoći | 14.630 | 14.630 | 27.892,00 | 190,65 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 34.184.928 | 34.184.928 | 20.067.471,89 | 58,70 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 34.184.928 | 34.184.928 | 20.067.471,89 | 58,70 |
| A733001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | 21.282.762 | 21.282.762 | 9.923.483,53 | 46,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.650.000 | 13.650.000 | 6.622.058,98 | 48,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.622.058,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 495.000 | 495.000 | 77.648,27 | 15,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 77.648,27 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.365.000 | 2.365.000 | 1.094.064,58 | 46,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.075.618,37 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 18.446,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 643.000 | 643.000 | 311.926,13 | 48,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 504,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 281.072,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 30.350,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 532.495 | 532.495 | 237.962,38 | 44,69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 122.373,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 106.508,87 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.305,63 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.774,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.131.497 | 3.131.497 | 1.511.420,94 | 48,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 101.894,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 87.777,52 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 54.916,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 42.478,21 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 844.835,79 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 57.690,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.064,08 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 88.245,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 206.519,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 23.270 | 23.270 | 5.323,16 | 22,88 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.323,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 209.000 | 209.000 | 62.379,10 | 29,85 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 20.966,02 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.723,72 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.783,60 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 26.627,76 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.278,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 145.000 | 145.000 | 699,99 | 0,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 699,99 |  |
| A580006 | STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA | 779.868 | 779.868 | 590.000,00 | 75,65 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 779.868 | 779.868 | 590.000,00 | 75,65 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 590.000,00 |  |
| A733003 | NACIONALNI PROGRAMI | 116.298 | 116.298 | 21.210,78 | 18,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 2.725,90 | 7,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.725,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.000 | 41.000 | 18.484,88 | 45,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.484,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.798 | 24.798 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.500 | 5.500 |  |  |
| A733027 | STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA | 1.655.000 | 1.655.000 | 1.633.687,70 | 98,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 | 1.687,70 | 56,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.687,70 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.652.000 | 1.652.000 | 1.632.000,00 | 98,79 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.632.000,00 |  |
| A733028 | CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU | 300.000 | 300.000 | 108.331,65 | 36,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 4.140,53 | 27,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.140,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 45.000 | 39.969,98 | 88,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.440,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.263,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.266,23 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 210.000 | 210.000 | 55.134,14 | 26,25 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 55.134,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 9.087,00 | 30,29 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.987,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.100,00 |  |
| A733032 | IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA – NATJECANJE | 7.885.000 | 7.885.000 | 6.583.656,54 | 83,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 14.777,20 | 98,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.777,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.440.000 | 3.440.000 | 2.768.201,25 | 80,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.380.440,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 100.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.175.973,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 111.786,81 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.227.940,23 | 89,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.227.940,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 700.000 | 700.000 | 572.737,86 | 81,82 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 572.737,86 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | 75.000 |  |  |
| A733058 | STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I NASTAVNIKA TALIJANSKOG JEZIKA |  |  | 27.892,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 15.064,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.064,24 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.827,76 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.827,76 |  |
| A767022 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA | 2.166.000 | 2.166.000 | 1.179.209,69 | 54,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 620.000 | 620.000 | 346.652,51 | 55,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 344.027,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.624,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 351,55 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 351,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.030.000 | 1.030.000 | 623.576,47 | 60,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.460,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 603.300,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.415,48 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500.000 | 500.000 | 208.629,16 | 41,73 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 208.629,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 |  |  |
| 38487 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 28.233.664 | 28.233.664 | 10.059.658,12 | 35,63 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.738.262 | 17.738.262 | 8.305.476,83 | 46,82 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.093.389 | 1.093.389 | 260.909,68 | 23,86 |
| 51 | Pomoći EU | 640.600 | 640.600 | 20.020,62 | 3,13 |
| 52 | Ostale pomoći | 520.900 | 520.900 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 8.240.513 | 8.240.513 | 1.473.250,99 | 17,88 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 28.233.664 | 28.233.664 | 10.059.658,12 | 35,63 |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 28.233.664 | 28.233.664 | 10.059.658,12 | 35,63 |
| A621155 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 12.568.022 | 12.568.022 | 6.654.856,59 | 52,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.868.844 | 7.868.844 | 4.193.137,52 | 53,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.193.137,52 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 290.000 | 290.000 | 33.281,93 | 11,48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 33.281,93 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.337.471 | 1.337.471 | 679.256,26 | 50,79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 668.323,56 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 10.932,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 542.807 | 542.807 | 374.681,11 | 69,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 197.634,69 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 126.593,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 50.453,22 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 209.900 | 209.900 | 127.326,31 | 60,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 114.276,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.880,54 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 168,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.854.500 | 1.854.500 | 1.025.844,07 | 55,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 155.834,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 55.329,80 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.631,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.147,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 385.931,88 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 20.580,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 300.940,37 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 19.728,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 60.720,53 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.400 | 26.400 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 378.600 | 378.600 | 183.228,09 | 48,40 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 43.068,98 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 53.388,71 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 59.009,18 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 15.113,88 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.647,34 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 32.500 | 32.500 | 17.983,80 | 55,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 17.983,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.000 | 27.000 | 20.117,50 | 74,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.150,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 15.967,50 |  |
| A621179 | TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 1.659.700 | 1.659.700 | 515.271,43 | 31,05 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 564.200 | 564.200 | 190.146,68 | 33,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 190.146,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.050.000 | 1.050.000 | 300.084,75 | 28,58 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 300.084,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.500 | 45.500 | 25.040,00 | 55,03 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 25.040,00 |  |
| A621182 | VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA | 326.500 | 326.500 | 92.706,76 | 28,39 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 143.500 | 143.500 | 45.380,65 | 31,62 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.380,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000 | 95.000 | 47.326,11 | 49,82 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.300,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 27.824,93 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.201,18 |  |
| A621186 | VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA | 550.000 | 550.000 | 259.544,05 | 47,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 52.549,23 | 35,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 52.549,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 380.000 | 380.000 | 205.185,12 | 54,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 205.185,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 1.809,70 | 9,05 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.809,70 |  |
| A621187 | VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA | 693.000 | 693.000 | 453.359,27 | 65,42 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 320.000 | 320.000 | 109.456,07 | 34,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 109.456,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 325.000 | 325.000 | 324.800,64 | 99,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 324.800,64 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.000 | 48.000 | 19.102,56 | 39,80 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.102,56 |  |
| A621190 | VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP) | 442.540 | 442.540 | 61.964,89 | 14,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 103.540 | 103.540 | 2.966,00 | 2,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.966,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 330.000 | 330.000 | 57.598,89 | 17,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 57.598,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | 9.000 | 1.400,00 | 15,56 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.400,00 |  |
| A621191 | PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA | 232.200 | 232.200 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.100 | 25.100 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.100 | 7.100 |  |  |
| A621192 | TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA | 283.700 | 283.700 | 103.167,84 | 36,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.600 | 48.600 | 23.650,20 | 48,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.637,21 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.012,99 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.200 | 30.200 | 6.800,86 | 22,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.800,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 199.900 | 199.900 | 72.716,78 | 36,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.533,21 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.875,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.308,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A867002 | USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI – EURASHE | 49.400 | 49.400 | 150,00 | 0,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.400 | 30.400 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.700 | 5.700 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300 | 300 | 150,00 | 50,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 150,00 |  |
| A867004 | ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU | 156.500 | 156.500 | 625,00 | 0,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.000 | 29.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 126.000 | 126.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 | 625,00 | 41,67 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 625,00 |  |
| A867005 | JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGIOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE) | 231.500 | 231.500 | 4.295,62 | 1,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 79.173 | 79.173 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.427 | 13.427 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 63.700 | 63.700 | 4.295,62 | 6,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.295,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.800 | 12.800 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.400 | 12.400 |  |  |
| A867006 | JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPHE) | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.858 | 56.858 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.642 | 9.642 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.500 | 38.500 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.500 | 32.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500 | 2.500 |  |  |
| A867009 | ERASMUS PLUS – MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA | 494.500 | 494.500 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 94.905 | 94.905 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.095 | 16.095 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 49.700 | 49.700 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 193.000 | 193.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 65.800 | 65.800 |  |  |
| A867010 | MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR) | 158.900 | 158.900 | 15.575,00 | 9,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 59.000 | 59.000 | 10.405,00 | 17,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.405,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 72.200 | 72.200 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.700 | 27.700 | 5.170,00 | 18,66 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.170,00 |  |
| A867013 | ERASMUS PLUS – BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA | 50.800 | 50.800 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.155 | 29.155 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.945 | 4.945 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.400 | 13.400 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.300 | 3.300 |  |  |
| K621178 | OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 322.500 | 322.500 | 70.306,00 | 21,80 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 61.000 | 61.000 | 3.400,00 | 5,57 |
| 4123 | Licence |  |  | 3.400,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 86.500 | 86.500 | 16.906,00 | 19,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.906,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 175.000 | 175.000 | 50.000,00 | 28,57 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 50.000,00 |  |
| K621194 | NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA – NISpVU | 530.000 | 530.000 | 93.675,00 | 17,67 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 530.000 | 530.000 | 93.675,00 | 17,67 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 93.675,00 |  |
| K867008 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 8.474.702 | 8.474.702 | 1.734.160,67 | 20,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 366.236 | 366.236 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 62.112 | 62.112 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.313.403 | 3.313.403 | 648.316,00 | 19,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 607.847,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 40.468,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.359 | 26.359 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.416.996 | 2.416.996 | 869.547,26 | 35,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.863,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.175,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 739.066,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 100.442,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 708.019 | 708.019 | 150.697,41 | 21,28 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 107.012,54 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 43.684,87 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.581.577 | 1.581.577 | 65.600,00 | 4,15 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 65.600,00 |  |
| K867012 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO USMJERAVANJE | 711.200 | 711.200 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 191.520 | 191.520 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.480 | 32.480 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 417.200 | 417.200 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 |  |  |
| T867003 | KONKURENTNO HRVATSKO VISOKO OBRAZOVANJE ZA BOLJU ZAPOŠLJIVOST (IPA RPL) | 148.000 | 148.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 102.600 | 102.600 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.400 | 17.400 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.000 | 28.000 |  |  |
| 40883 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 48.065.052 | 48.065.052 | 16.306.359,79 | 33,93 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 39.560.234 | 39.560.234 | 15.479.699,36 | 39,13 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.313.807 | 8.313.807 | 822.907,51 | 9,90 |
| 51 | Pomoći EU | 180.000 | 180.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 11.011 | 11.011 | 3.752,92 | 34,08 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 47.908.865 | 47.908.865 | 16.306.359,79 | 34,04 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 47.908.865 | 47.908.865 | 16.306.359,79 | 34,04 |
| A580046 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA | 12.129.151 | 12.129.151 | 6.786.815,55 | 55,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.549.568 | 4.549.568 | 2.343.958,62 | 51,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.343.958,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 152.200 | 152.200 | 21.146,82 | 13,89 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 21.146,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 878.372 | 878.372 | 391.794,20 | 44,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 385.270,29 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.523,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 440.000 | 440.000 | 287.159,84 | 65,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 108.201,45 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 103.522,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 70.861,72 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.574,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 738.000 | 738.000 | 271.049,48 | 36,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 72.330,47 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 170.885,27 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18.676,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 9.157,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.092.500 | 5.092.500 | 3.322.173,37 | 65,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 114.661,72 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 420.636,26 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.875,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 50.390,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.232.692,32 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.188.226,89 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 128.685,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 163.504,92 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 41.011 | 41.011 | 9.692,18 | 23,63 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.692,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 234.500 | 234.500 | 138.053,29 | 58,87 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 31.269,18 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.038,11 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 77.076,31 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 300,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 20.844,69 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 6.875,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 650,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.787,75 | 89,39 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.787,75 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A814000 | MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: PIRLS, TIMSS, ICILS-OECD: PISA, TALIS-EU: SURVEYLANG) | 3.707.030 | 3.707.030 | 2.255.866,31 | 60,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 210.000 | 210.000 | 113.824,46 | 54,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 113.824,46 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.030 | 25.030 | 5.869,23 | 23,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.869,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 862.000 | 862.000 | 237.224,96 | 27,52 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 82.775,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 138.699,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 8.399,00 | 42,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.399,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.540.000 | 2.540.000 | 1.890.323,66 | 74,42 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.890.323,66 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000 | 50.000 | 225,00 | 0,45 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 225,00 |  |
| A814001 | DRŽAVNA MATURA | 29.060.807 | 29.060.807 | 6.459.232,79 | 22,23 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 110.832 | 110.832 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 | 40.329,90 | 44,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.529,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.800,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500.000 | 500.000 | 367.991,17 | 73,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 367.991,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.959.975 | 24.959.975 | 5.758.892,60 | 23,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 42.871,98 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.387,14 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 973.359,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.596.558,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 417.608,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.723.106,62 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.100.000 | 1.100.000 | 113.615,89 | 10,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 113.615,89 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.300.000 | 1.300.000 | 178.403,23 | 13,72 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 178.403,23 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| A814002 | VANJSKO VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA | 394.000 | 394.000 | 11.157,72 | 2,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.000 | 32.000 | 2.506,50 | 7,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.506,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.000 | 320.000 | 7.767,22 | 2,43 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.767,22 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15.000 | 15.000 | 884,00 | 5,89 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 884,00 |  |
| A814003 | NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 515.470 | 515.470 | 280.682,37 | 54,45 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 17.632,11 | 88,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.262,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 370,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 455.470 | 455.470 | 239.667,20 | 52,62 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.797,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 181.057,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 36.812,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 10.588,76 | 70,59 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.588,76 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15.000 | 15.000 | 12.794,30 | 85,30 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 12.794,30 |  |
| A814007 | UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA | 621.406 | 621.406 | 271.818,69 | 43,74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 67.000 | 67.000 | 22.117,32 | 33,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.893,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.223,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 247,50 | 24,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 247,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 468.406 | 468.406 | 215.372,28 | 45,98 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.975,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 133.136,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 80.260,97 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 28.556,59 | 57,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 28.556,59 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 35.000 | 35.000 | 5.525,00 | 15,79 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.525,00 |  |
| A814008 | ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA | 364.001 | 364.001 | 123.040,23 | 33,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.000 | 27.000 | 1.726,00 | 6,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.726,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 306.001 | 306.001 | 111.722,63 | 36,51 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 102.574,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.148,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 3.051,00 | 20,34 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.051,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15.000 | 15.000 | 6.540,60 | 43,60 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 6.540,60 |  |
| K580052 | UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA | 790.000 | 790.000 | 82.108,63 | 10,39 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 440.000 | 440.000 | 82.108,63 | 18,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 77.269,13 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.837,50 |  |
| K814004 | NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA – NCVVO | 327.000 | 327.000 | 35.637,50 | 10,90 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 327.000 | 327.000 | 35.637,50 | 10,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 35.637,50 |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 156.187 | 156.187 |  |  |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 156.187 | 156.187 |  |  |
| K628067 | IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU | 156.187 | 156.187 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 156.187 | 156.187 |  |  |
| 43335 | Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 204.945.782 | 204.945.782 | 43.572.647,08 | 21,26 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.100.722 | 6.100.722 | 3.554.251,35 | 58,26 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 12.305.516 | 12.305.516 | 5.281.620,65 | 42,92 |
| 51 | Pomoći EU | 186.539.544 | 186.539.544 | 34.736.775,08 | 18,62 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 204.945.782 | 204.945.782 | 43.572.647,08 | 21,26 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 204.945.782 | 204.945.782 | 43.572.647,08 | 21,26 |
| A589088 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME | 2.304.070 | 2.304.070 | 1.749.010,13 | 75,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.338.390 | 1.338.390 | 985.588,45 | 73,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 985.588,45 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | 60.731,44 | 60,73 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 60.731,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 228.981 | 228.981 | 150.702,18 | 65,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 150.702,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 99.834 | 99.834 | 51.255,54 | 51,34 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 48.255,54 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 52.684 | 52.684 | 52.528,82 | 99,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.345,14 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 31.938,68 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.245,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 433.105 | 433.105 | 414.478,95 | 95,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.701,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 312,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 18.014,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 296.663,20 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.650,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 29.326,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 49.811,04 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.078 | 40.078 | 33.724,75 | 84,15 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 26.661,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.983,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.390,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 690,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 998 | 998 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A589091 | DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13) | 479.800 | 479.800 | 63.979,88 | 13,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 | 7.671,47 | 15,34 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 7.671,47 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 | 1.217,71 | 8,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.203,39 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 14,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 223.040 | 223.040 | 52.807,07 | 23,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 52.807,07 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 1.253,83 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.253,83 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 119.000 | 119.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 34.060 | 34.060 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.700 | 37.700 | 659,00 | 1,75 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 659,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 370,80 | 37,08 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 370,80 |  |
| A818017 | PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020. PROGRAMA | 358.215 | 358.215 | 76.268,49 | 21,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 | 6.917,45 | 13,83 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 6.917,45 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 | 1.141,35 | 7,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.141,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 246.455 | 246.455 | 67.378,81 | 27,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 67.378,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.760 | 15.760 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 830,88 | 83,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 830,88 |  |
| A818022 | PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE | 306.174 | 306.174 | 74.342,10 | 24,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 63.500 | 63.500 | 24.403,05 | 38,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 24.403,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.504 | 11.504 | 4.026,49 | 35,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.026,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 64.545 | 64.545 | 8.616,19 | 13,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.616,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 136.025 | 136.025 | 32.086,43 | 23,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 49,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.336,93 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.200,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 | 334,94 | 334,94 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 334,94 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 | 4.875,00 | 48,75 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.875,00 |  |
| A818023 | PROVEDBA EURODESK MREŽE | 342.900 | 342.900 | 124.180,01 | 36,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.400 | 36.400 | 32.904,65 | 90,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 32.904,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.350 | 6.350 | 5.429,27 | 85,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.429,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.350 | 28.350 | 15.097,97 | 53,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.097,97 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 191.960 | 191.960 | 61.974,99 | 32,29 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 61.875,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 99,99 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 46.340 | 46.340 | 7.591,22 | 16,38 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.591,22 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.500 | 32.500 | 517,17 | 1,59 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 187,14 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 330,03 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 664,74 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 664,74 |  |
| A818024 | PROVEDBA e-TWINNING MREŽE | 1.070.825 | 1.070.825 | 271.274,02 | 25,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 196.250 | 196.250 | 63.156,84 | 32,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 63.156,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.500 | 39.500 | 10.420,87 | 26,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.420,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 158.000 | 158.000 | 34.158,19 | 21,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.673,54 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.484,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 202.200 | 202.200 | 20.740,18 | 10,26 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.814,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.175,23 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | 300.000 | 115.112,03 | 38,37 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 115.112,03 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 | 2.505,00 | 7,16 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.505,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.125 | 1.125 | 2.595,17 | 230,68 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.595,17 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 22.500 | 22.500 | 573,00 | 2,55 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 573,00 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 112.500 | 112.500 | 22.012,74 | 19,57 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 22.012,74 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.750 | 3.750 |  |  |
| A818025 | PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE | 303.150 | 303.150 | 120.626,28 | 39,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 63.250 | 63.250 | 27.705,85 | 43,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 27.705,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.750 | 11.750 | 4.571,47 | 38,91 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.571,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.250 | 49.250 | 15.425,64 | 31,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.533,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 892,64 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 99.150 | 99.150 | 33.127,80 | 33,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.827,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.500 | 55.500 | 28.850,58 | 51,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 28.850,58 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000 | 23.000 | 10.085,59 | 43,85 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.085,59 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 250 | 250 | 859,35 | 343,74 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 859,35 |  |
| A818032 | STRUČNA SKUPINA ZA ECVET | 188.701 | 188.701 | 30.992,64 | 16,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.000 | 22.000 | 9.773,96 | 44,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.773,96 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.100 | 3.100 | 1.612,70 | 52,02 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.612,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.100 | 15.100 | 5.999,00 | 39,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.999,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN  2019. | TEKUĆI PLAN  2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.963 | 86.963 | 7.696,95 | 8,85 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.121,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.075,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.188 | 42.188 | 924,68 | 2,19 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 924,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.750 | 18.750 | 4.603,45 | 24,55 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.603,45 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600 | 600 | 381,90 | 63,65 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 381,90 |  |
| A818033 | ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST | 2.904.566 | 2.904.566 | 1.556.910,19 | 53,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.640 | 40.640 | 340,00 | 0,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 340,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 35.493,42 | 23,66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.493,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 2.786,99 | 6,97 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.786,99 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.673.926 | 2.673.926 | 1.518.289,78 | 56,78 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.518.289,78 |  |
| A818042 | OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA | 506.836 | 506.836 | 135.477,03 | 26,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 347.336 | 347.336 | 116.020,53 | 33,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 116.020,53 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.500 | 44.500 | 4.519,50 | 10,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 119,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.900,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 1.620,00 | 6,48 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.620,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 72.000 | 72.000 | 13.317,00 | 18,50 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.317,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 12.000 | 12.000 |  |  |
| A818043 | PROVEDBA PROGRAMA ERASMUS PLUS | 16.802.797 | 16.802.797 | 6.115.490,35 | 36,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.433.606 | 6.433.606 | 3.133.382,01 | 48,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.000.924,30 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 132.457,71 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 240.000 | 240.000 | 12.195,86 | 5,08 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.195,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.156.691 | 1.156.691 | 458.940,19 | 39,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 446.294,29 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 12.645,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.414.000 | 1.414.000 | 485.727,52 | 34,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 328.227,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 78.367,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 79.132,57 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 251.000 | 251.000 | 109.246,34 | 43,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 64.137,23 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 31.364,31 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 281,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 13.463,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.379.000 | 5.379.000 | 1.488.655,12 | 27,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 47.575,14 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 26.659,55 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 40.089,54 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 16.777,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 135.102,58 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.930,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.133.270,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 50.267,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 36.982,46 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | 70.000 | 17.183,96 | 24,55 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.183,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 502.000 | 502.000 | 121.920,84 | 24,29 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.332,35 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.230,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 74.749,74 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 560,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 19.018,88 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.029,87 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 26.500 | 26.500 | 17.237,20 | 65,05 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 17.237,20 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.000 | 120.000 | 19.600,00 | 16,33 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 19.600,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 285.000 | 285.000 | 157.590,31 | 55,29 |
| 4123 | Licence |  |  | 39.375,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 118.215,31 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 425.000 | 425.000 | 93.811,00 | 22,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 59.388,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 28.325,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.098,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 500.000 |  |  |
| A818044 | ERASMUS PLUS – OBRAZOVANJE – PROJEKTI ZA KORISNIKE | 136.576.440 | 136.576.440 | 16.459.785,93 | 12,05 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.422,29 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.422,29 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 84.000 | 84.000 | 6.522,30 | 7,76 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.522,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 65.000 | 65.000 | 64.179,92 | 98,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 64.179,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 7.000.000 | 7.000.000 | 1.266.147,92 | 18,09 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.266.147,92 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.657.870,45 | 66,45 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.657.870,45 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 116.332.440 | 116.332.440 | 12.335.951,45 | 10,60 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 12.335.951,45 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 9.000.000 | 9.000.000 | 127.691,60 | 1,42 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 127.691,60 |  |
| A818045 | ERASMUS PLUS – MLADI – PROJEKTI ZA KORISNIKE | 20.150.000 | 20.150.000 | 13.097.346,16 | 65,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 10.993,50 | 21,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.993,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 340.000 | 340.000 | 59.292,77 | 17,44 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 59.292,77 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 400.000 | 400.000 | 104.198,66 | 26,05 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 104.198,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 81,00 | 0,16 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 81,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.000.000 | 1.000.000 | 623.781,88 | 62,38 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 623.781,88 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 200.000 | 200.000 | 2.365.524,87 | 1.182,76 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.365.524,87 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 18.000.000 | 18.000.000 | 9.933.473,48 | 55,19 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 9.933.473,48 |  |
| A818055 | PORTAL STUDY IN CROATIA | 385.250 | 385.250 | 137.276,15 | 35,63 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 | 10.746,14 | 11,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.746,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 290.000 | 290.000 | 126.530,01 | 43,63 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.500,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 101.530,01 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.500,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.250 | 5.250 |  |  |
| A818057 | ERASMUS PLUS – K3 PROJEKT UMREŽAVANJE NACIONALNIH AGENCIJA U PODRUČJU MLADI | 128.585 | 128.585 | 82.365,77 | 64,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.000 | 16.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.025 | 14.025 | 5.360,78 | 38,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.360,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.985 | 16.985 | 19.366,16 | 114,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.740,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.880,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.746,16 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 64.950 | 64.950 | 40.925,83 | 63,01 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 40.925,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.625 | 12.625 | 16.713,00 | 132,38 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.713,00 |  |
| A818058 | PROVEDBA EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI | 1.976.324 | 1.976.324 | 304.182,14 | 15,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 698.400 | 698.400 | 160.128,06 | 22,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 160.128,06 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 102.924 | 102.924 | 26.421,13 | 25,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.421,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 195.000 | 195.000 | 50.845,01 | 26,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 49.328,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.516,39 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 4.952,75 | 9,91 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.952,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 700.000 | 700.000 | 41.996,58 | 6,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.386,73 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.316,80 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.293,05 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.000 | 35.000 | 6.722,12 | 19,21 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.722,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | 13.116,49 | 16,40 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.116,49 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A818059 | PROJEKTI ZA KORISNIKE – EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI | 17.120.000 | 17.120.000 | 2.252.588,31 | 13,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 119,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 119,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 609,36 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 609,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 76.043,61 | 152,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 76.043,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 48.134,08 | 80,22 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 48.134,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.000,00 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.000.000 | 2.000.000 | 198.086,28 | 9,90 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 198.086,28 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000.000 | 15.000.000 | 1.926.595,98 | 12,84 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 1.926.595,98 |  |
| A818060 | EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA | 173.000 | 173.000 | 73.306,35 | 42,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 7.196,34 | 47,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.196,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 155.000 | 155.000 | 66.110,01 | 42,65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 66.110,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| A818061 | ERASMUS PLUS – SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI | 2.868.149 | 2.868.149 | 847.245,15 | 29,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.053.355 | 2.053.355 | 594.887,07 | 28,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 594.887,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 354.794 | 354.794 | 91.948,27 | 25,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 91.948,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.000 | 270.000 | 148.523,28 | 55,01 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 40.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 73.990,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.532,48 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 1.992,55 | 4,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.992,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 9.893,98 | 24,73 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.893,98 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 45871 | Hrvatski mjeriteljski institut | 1.921.283 |  | 0,00 |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.921.283 |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 1.921.283 |  |  |  |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 1.921.283 |  |  |  |
| A866001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA | 1.921.283 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 570.000 |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.490 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 98.154 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.517 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.920 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 277.197 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 61.864 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 773.440 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.701 |  |  |  |
| 46173 | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 83.500.015 | 83.500.015 | 25.327.572,05 | 30,33 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.468.407 | 14.468.407 | 6.155.160,23 | 42,54 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.962.711 | 7.962.711 | 2.831.590,45 | 35,56 |
| 51 | Pomoći EU | 1.946.412 | 1.946.412 | 996.586,32 | 51,20 |
| 52 | Ostale pomoći | 61.200 | 61.200 | 10.731,54 | 17,54 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 59.061.285 | 59.061.285 | 15.330.684,56 | 25,96 |
| 61 | Donacije |  |  | 2.818,95 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 83.500.015 | 83.500.015 | 25.327.572,05 | 30,33 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA | 83.500.015 | 83.500.015 | 25.327.572,05 | 30,33 |
| A848001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH | 12.696.780 | 12.696.780 | 5.648.878,27 | 44,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.250.000 | 7.250.000 | 3.463.524,02 | 47,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.463.524,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 459.700 | 459.700 | 65.089,73 | 14,16 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 65.089,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.247.000 | 1.247.000 | 552.183,37 | 44,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 543.474,05 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 8.709,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 534.000 | 534.000 | 244.839,35 | 45,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 83.465,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 157.476,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.896,97 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 595.975 | 595.975 | 227.858,89 | 38,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 59.921,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 162.168,85 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.280,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.488,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.335.905 | 2.335.905 | 1.033.612,58 | 44,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 70.632,51 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 25.354,74 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 32.812,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 29.768,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 552.732,21 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 11.540,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 80.985,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 173.581,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 56.205,77 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.200 | 85.200 | 17.068,54 | 20,03 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.068,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 184.000 | 184.000 | 44.593,87 | 24,24 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.512,58 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 802,23 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 24.960,95 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 318,11 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 107,92 | 2,16 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 107,92 |  |
| A848009 | PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA | 58.500 | 58.500 | 1.259,13 | 2,15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.500 | 4.500 | 1.259,13 | 27,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.259,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.000 | 54.000 |  |  |
| A848010 | STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST | 100.500 | 100.500 | 23.319,30 | 23,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.000 | 27.000 | 5.115,00 | 18,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.115,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 73.500 | 73.500 | 18.204,30 | 24,77 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.204,30 |  |
| A848014 | RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA | 82.000 | 82.000 | 29.949,99 | 36,52 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 28.283,63 | 94,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.283,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.000 | 52.000 | 1.666,36 | 3,20 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.666,36 |  |
| A848018 | DRŽAVNA NATJECANJA | 1.377.027 | 1.377.027 | 437.753,85 | 31,79 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.000 | 79.000 | 170,00 | 0,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 170,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.800 | 108.800 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 656.127 | 656.127 | 21.199,16 | 3,23 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.199,16 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 533.100 | 533.100 | 416.384,69 | 78,11 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 416.384,69 |  |
| A848020 | RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH | 69.800 | 69.800 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 57.000 | 57.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 12.800 | 12.800 |  |  |
| A848023 | REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ | 132.150 | 132.150 | 83.605,59 | 63,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.000 | 22.000 | 26.247,18 | 119,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.247,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.500 | 100.500 | 57.122,41 | 56,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 346,16 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 46.363,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.375,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.037,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.150 | 1.150 | 236,00 | 20,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 236,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.000 | 7.000 |  |  |
| A848039 | NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU –   EQAVET NRP | 207.494 | 207.494 | 181.562,79 | 87,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.000 | 18.000 | 37.301,85 | 207,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 37.301,85 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.400 | 3.400 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.599 | 3.599 | 6.197,35 | 172,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.094,07 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 103,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 59.070 | 59.070 | 47.117,28 | 79,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 45.377,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.740,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 79.301 | 79.301 | 80.608,63 | 101,65 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.675,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.278,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.847,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.808,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.500 | 7.500 | 10.337,68 | 137,84 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.337,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.624 | 36.624 |  |  |
| A848040 | EPALE NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2017. – 2018. (EPALE III) | 137.399 | 137.399 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.774 | 34.774 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.757 | 10.757 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 74.478 | 74.478 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.816 | 11.816 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.574 | 5.574 |  |  |
| A848041 | ERASMUS PLUS – PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ – PIAAC HRVATSKA | 681.032 | 690.632 | 678.402,56 | 98,23 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 681.032 | 690.632 | 678.402,56 | 98,23 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 678.402,56 |  |
| A848042 | EPALE NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019. – 2020. (EPALE IV) | 687.007 | 687.007 | 166.783,27 | 24,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.023 | 4.023 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 884 | 884 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 174.160 | 174.160 | 93.599,87 | 53,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 93.599,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 53.787 | 53.787 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 349.017 | 349.017 | 59.193,76 | 16,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.750,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 37.292,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.317,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.233,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 89.080 | 89.080 | 13.989,64 | 15,70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.989,64 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.556 | 13.556 |  |  |
| A848043 | ERASMUS PLUS – UNAPREĐENJE VJEŠTINA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU – IMPROVET | 148.065 | 148.065 | 2.818,95 | 1,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.950 | 37.950 | 2.818,95 | 7,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.818,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.215 | 85.215 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.300 | 15.300 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.600 | 9.600 |  |  |
| A848044 | ERASMUS PLUS – ONLINE ALAT ZA ODREĐIVANJE REFERENTNIH VRIJEDNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE U NAUKOVANJU – BEQUAL | 79.450 | 79.450 | 3.419,30 | 4,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.750 | 14.750 | 3.419,30 | 23,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.419,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.000 | 52.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.700 | 4.700 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| K848017 | UREĐENJE PROSTORA | 145.000 | 145.000 | 33.718,75 | 23,25 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 105.000 | 105.000 | 33.718,75 | 32,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 33.718,75 |  |
| K848038 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 42.129.551 | 42.119.951 | 12.526.343,43 | 29,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.095.042 | 3.095.042 | 437.808,11 | 14,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 437.808,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 146.996 | 146.996 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 467.870 | 467.870 | 72.315,34 | 15,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 70.925,57 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.389,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 912.539 | 912.539 | 135.994,31 | 14,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 106.122,33 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 29.871,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.694.658 | 29.460.658 | 7.466.899,61 | 25,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 49.037,10 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.696.181,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.111.720,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.685.344,91 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 21.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.902.741,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.687.047 | 5.821.447 | 3.142.381,25 | 53,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.142.381,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 190.154 | 190.154 | 118.889,62 | 62,52 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 118.889,62 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 199.998 | 289.998 | 164.992,14 | 56,89 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 164.992,14 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.507.318 | 1.507.318 | 934.955,46 | 62,03 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 934.955,46 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 227.929 | 227.929 | 52.107,59 | 22,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 52.107,59 |  |
| T848027 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 5 | 24.768.260 | 24.768.260 | 5.509.756,87 | 22,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.750.150 | 15.750.150 | 3.925.523,39 | 24,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.882.401,48 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 43.121,91 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 544.852 | 544.852 | 12.930,58 | 2,37 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.930,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.536.963 | 2.536.963 | 419.215,29 | 16,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 411.995,95 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.219,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.186.320 | 2.186.320 | 589.394,47 | 26,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 233.125,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 90.918,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 265.350,45 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 571.954 | 571.954 | 84.417,13 | 14,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.034,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 55.163,13 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 220,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.422.530 | 2.422.530 | 442.554,13 | 18,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.798,53 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.484,96 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 119.822,49 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.437,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 199.414,57 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 68.993,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.602,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 145.122 | 145.122 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 610.369 | 610.369 | 35.721,88 | 5,85 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 35.721,88 |  |
| 086 | MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA | 45.645.100.971 | 45.644.356.371 | 22.546.215.853,09 | 49,40 |
| 08605 | Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava | 491.484.684 | 493.845.692 | 185.641.045,09 | 37,59 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 72.489.384 | 75.574.992 | 35.282.189,05 | 46,69 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 83.951.000 | 83.206.400 | 22.454.837,15 | 26,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | 50.000 | 25.045,55 | 50,09 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 500.000 | 500.000 | 181.052,72 | 36,21 |
| 51 | Pomoći EU | 200.000 | 220.000 | 526.017,68 | 239,10 |
| 52 | Ostale pomoći | 200.000 | 200.000 | 58.154,28 | 29,08 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 334.094.300 | 334.094.300 | 127.113.748,66 | 38,05 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 491.484.684 | 493.845.692 | 185.641.045,09 | 37,59 |
| 4010 | JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI | 491.484.684 | 493.845.692 | 185.641.045,09 | 37,59 |
| A854006 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 63.637.884 | 66.688.492 | 33.248.497,19 | 49,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 33.340.802 | 33.671.100 | 19.659.591,91 | 58,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.402.392,77 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 257.199,14 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.938.344 | 1.995.344 | 204.911,98 | 10,27 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 204.911,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.176.855 | 6.470.165 | 3.052.060,84 | 47,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.986.861,82 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 65.199,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.743.651 | 3.973.651 | 2.271.685,09 | 57,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.337.445,22 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 808.442,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 124.413,60 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.383,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.497.643 | 1.607.643 | 1.038.566,85 | 64,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 246.721,49 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 38.798,67 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 689.325,82 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 34.564,24 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 28.157,03 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 999,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.387.622 | 13.272.622 | 6.331.935,43 | 47,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 611.773,09 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 350.373,37 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.354.745,44 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 149.779,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.652.556,63 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.240,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 410.893,32 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 280.654,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 515.918,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 557.719 | 572.719 | 120.020,21 | 20,96 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 120.020,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.675.248 | 4.800.248 | 493.966,70 | 10,29 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 230.172,26 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 16.395,63 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 118.012,13 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 105.560,72 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 15.112,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.713,46 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000 | 25.000 | 6.850,93 | 27,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.500,14 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 921,24 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 429,55 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 300.000 | 68.907,25 | 22,97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 68.907,25 |  |
| A854015 | POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA | 760.000 | 760.000 | 12.312,50 | 1,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 650.000 | 650.000 | 12.312,50 | 1,89 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.312,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000 | 80.000 |  |  |
| A854017 | IPA I JAČANJE POLITIKE I KAPACITETA ZA SMANJIVANJE NEPRIJAVLJENOG RADA |  | 25.000 | 433.606,68 | 1.734,43 |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 25.000 | 433.606,68 | 1.734,43 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 433.606,68 |  |
| K854012 | INFORMATIZACIJA | 5.625.000 | 5.680.000 | 1.755.473,00 | 30,91 |
| 412 | Nematerijalna imovina |  | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.873.000 | 1.903.000 | 1.730.474,25 | 90,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.716.078,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 14.396,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.752.000 | 3.772.000 | 24.998,75 | 0,66 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 24.998,75 |  |
| K854013 | OPREMANJE | 400.000 | 400.000 | 46.829,28 | 11,71 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 400.000 | 400.000 | 46.829,28 | 11,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 46.829,28 |  |
| K854014 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 342.500 | 342.500 | 186.278,44 | 54,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 330.000 | 330.000 | 186.278,44 | 56,45 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 186.278,44 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 12.500 | 12.500 |  |  |
| K877002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – RAZVOJ SUSTAVA e-UČENJA, UPRAVLJANJA I PRAĆENJA ZAŠTITE NA RADU | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 106.600 | 106.600 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.400 | 18.400 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.120 | 180.120 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.096.880 | 1.096.880 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 77.000 | 77.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.521.000 | 1.521.000 |  |  |
| T854021 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5 | 413.778.300 | 413.008.700 | 149.344.751,66 | 36,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.814.300 | 11.814.300 | 4.007.191,72 | 33,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.820.166,86 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 187.024,86 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 151.000 | 151.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.566.000 | 2.566.000 | 570.755,00 | 22,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 561.513,03 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 9.241,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.905.000 | 1.940.000 | 879.770,30 | 45,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 471.346,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 72.153,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 336.270,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 286.000 | 288.000 | 21.576,96 | 7,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.576,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.349.000 | 45.472.400 | 4.197.758,21 | 9,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.101,18 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 24.500,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 137.031,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 744.879,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.074.814,19 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 27.100,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 186.331,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 351.000 | 351.000 | 889,00 | 0,25 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 889,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 958.000 | 958.000 | 238.375,05 | 24,88 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.383,62 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 234.991,43 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.892.000 | 2.892.000 | 628.181,32 | 21,72 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 628.181,32 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.603.000 | 4.603.000 | 943.552,64 | 20,50 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 898.544,71 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 45.007,93 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 37.483.000 | 37.483.000 | 8.906.490,78 | 23,76 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 8.906.490,78 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 30.404.000 | 30.404.000 | 10.126.117,89 | 33,31 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 10.126.117,89 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.872.000 | 2.872.000 | 392.718,55 | 13,67 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 392.718,55 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 108.634.000 | 108.634.000 | 59.606.735,61 | 54,87 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 59.606.735,61 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 18.384.000 | 18.384.000 | 802.152,11 | 4,36 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 120.322,83 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 681.829,28 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 143.435.000 | 143.410.000 | 57.602.615,70 | 40,17 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 8.641.539,05 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 48.961.076,65 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 340.000 | 360.000 | 126.116,00 | 35,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 126.116,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  | 38.000 | 230.964,82 | 607,80 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 230.964,82 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 251.000 | 288.000 | 62.790,00 | 21,80 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 62.790,00 |  |
| T854025 | OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. | 1.267.000 | 1.267.000 | 202.184,42 | 15,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 375.000 | 375.000 | 145.281,55 | 38,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 145.281,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 65.000 | 65.000 | 23.285,25 | 35,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.885,15 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 400,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 114.000 | 114.000 | 3.075,24 | 2,70 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.075,24 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 684.000 | 684.000 | 28.667,38 | 4,19 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 25.942,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.100,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 625,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 | 1.875,00 | 23,44 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.875,00 |  |
| T854027 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 2.674.000 | 2.674.000 | 411.111,92 | 15,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.799.000 | 1.799.000 | 152.969,48 | 8,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 152.969,48 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 310.000 | 310.000 | 4.205,87 | 1,36 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.205,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 565.000 | 565.000 | 253.936,57 | 44,94 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 253.936,57 |  |
| 08620 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 42.306.575.757 | 42.306.575.757 | 21.098.128.875,21 | 49,87 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.198.827.375 | 18.198.827.375 | 9.412.475.081,43 | 51,72 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.874.000 | 7.874.000 | 256.459,12 | 3,26 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 24.062.895.882 | 24.062.895.882 | 11.681.443.812,97 | 48,55 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.300.000 | 3.300.000 | 70.882,94 | 2,15 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 2.720.552,55 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 376.583,19 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 300.000 | 300.000 | 193.892,25 | 64,63 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 13.378.500 | 13.378.500 | 591.610,76 | 4,42 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 20.000.000 | 20.000.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 1.699.690.000 | 1.680.490.000 | 670.221.242,04 | 39,88 |
| 4011 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 1.699.690.000 | 1.680.490.000 | 670.221.242,04 | 39,88 |
| A753029 | DOPLATAK ZA DJECU | 1.699.690.000 | 1.680.490.000 | 670.221.242,04 | 39,88 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.699.680.000 | 1.680.480.000 | 670.221.242,04 | 39,88 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 670.221.242,04 |  |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 40.606.885.757 | 40.626.085.757 | 20.427.907.633,17 | 50,28 |
| 4101 | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 495.582.500 | 514.782.500 | 217.256.310,01 | 42,20 |
| A688026 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 408.570.000 | 408.570.000 | 176.905.935,54 | 43,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 246.700.000 | 246.700.000 | 124.869.284,99 | 50,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 123.700.906,83 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 296.656,70 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 871.721,46 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.000.000 | 13.000.000 | 2.692.353,19 | 20,71 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.692.353,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.550.000 | 42.550.000 | 19.720.199,45 | 46,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.390.089,86 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 330.109,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.230.000 | 11.230.000 | 6.020.998,18 | 53,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 599.904,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.591.865,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 762.202,39 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 67.026,07 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.250.000 | 14.250.000 | 6.436.319,74 | 45,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.871.971,46 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.390.639,84 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 142.231,46 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 13.437,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 18.039,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.230.000 | 31.230.000 | 14.724.039,20 | 47,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.284.823,78 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.392.954,91 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 314.041,49 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.953.273,03 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.630.617,84 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.840,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 510.974,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.628.514,02 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.280.000 | 3.280.000 | 1.640.934,63 | 50,03 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 70.654,50 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 279.420,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 131.222,93 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 67.330,93 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 176.529,03 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 712.431,99 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 203.345,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 450.000 | 450.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 860.000 | 860.000 | 222.957,36 | 25,93 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13.555,95 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 208.221,41 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.180,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 350.000 | 350.000 | 27.335,56 | 7,81 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 27.335,56 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 69.392,25 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 69.392,25 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 40.000.000 | 40.000.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.990.000 | 3.990.000 | 405.000,99 | 10,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 108.623,61 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 33.572,79 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 262.804,59 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 550.000 | 550.000 | 77.120,00 | 14,02 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 77.120,00 |  |
| K688055 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 14.510.000 | 19.030.000 | 2.261.068,33 | 11,88 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 14.500.000 | 19.020.000 | 2.261.068,33 | 11,89 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.261.068,33 |  |
| K688056 | INFORMATIZACIJA | 50.950.000 | 70.150.000 | 36.676.469,02 | 52,28 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.450.000 | 20.450.000 | 20.095.479,44 | 98,27 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.590.816,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.302.357,10 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.202.305,37 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 700.000 | 700.000 | 211.426,13 | 30,20 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 211.426,13 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000.000 | 13.000.000 | 8.236.955,06 | 63,36 |
| 4123 | Licence |  |  | 8.236.955,06 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000.000 | 19.000.000 | 7.017.116,89 | 36,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.017.116,89 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.800.000 | 17.000.000 | 1.115.491,50 | 6,56 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.115.491,50 |  |
| T753033 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 21.152.500 | 16.542.500 | 659.814,13 | 3,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 882.000 | 898.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 153.000 | 157.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 115.000 | 363.000 | 438.982,88 | 120,93 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 438.982,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.802.500 | 6.164.500 | 220.831,25 | 3,58 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.706,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 205.125,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000.000 | 4.270.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.070.000 | 2.360.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.070.000 | 2.259.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 60.000 | 71.000 |  |  |
| T753034 | CEF-TC 2016: EESSI | 400.000 | 490.000 | 753.022,99 | 153,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 106.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  | 259.000 | 258.523,00 | 99,82 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 258.523,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  | 125.000 | 494.499,99 | 395,60 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 494.499,99 |  |
| 4102 | MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA | 40.111.303.257 | 40.111.303.257 | 20.210.651.323,16 | 50,39 |
| A688022 | NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA | 25.000.000 | 25.000.000 | 11.803.442,45 | 47,21 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25.000.000 | 25.000.000 | 11.803.442,45 | 47,21 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 11.662.970,81 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 140.471,64 |  |
| A688025 | OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA | 10.500.000 | 10.500.000 | 4.677.258,20 | 44,55 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 10.500.000 | 10.500.000 | 4.677.258,20 | 44,55 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 4.677.258,20 |  |
| A688037 | MIROVINE HRVATSKE VOJSKE | 365.000.000 | 365.000.000 | 181.268.701,87 | 49,66 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 365.000.000 | 365.000.000 | 181.268.701,87 | 49,66 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 181.268.701,87 |  |
| A688038 | MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA | 49.300.000 | 49.300.000 | 24.888.623,00 | 50,48 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 49.300.000 | 49.300.000 | 24.888.623,00 | 50,48 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 24.888.623,00 |  |
| A688039 | MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA | 227.000.000 | 227.000.000 | 115.049.460,57 | 50,68 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 227.000.000 | 227.000.000 | 115.049.460,57 | 50,68 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 115.049.460,57 |  |
| A688040 | MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA | 20.200.000 | 20.200.000 | 10.115.674,43 | 50,08 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.200.000 | 20.200.000 | 10.115.674,43 | 50,08 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.115.674,43 |  |
| A688041 | MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA | 67.300.000 | 67.300.000 | 34.102.521,20 | 50,67 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 67.300.000 | 67.300.000 | 34.102.521,20 | 50,67 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 34.102.521,20 |  |
| A688042 | MIROVINE HAZU | 3.650.000 | 3.650.000 | 1.791.164,19 | 49,07 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.650.000 | 3.650.000 | 1.791.164,19 | 49,07 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.791.164,19 |  |
| A688043 | MIROVINE BORACA NOR-a | 123.000.000 | 123.000.000 | 67.566.564,20 | 54,93 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 123.000.000 | 123.000.000 | 67.566.564,20 | 54,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 67.566.564,20 |  |
| A688044 | MIROVINE MUP-a | 388.000.000 | 388.000.000 | 195.407.334,91 | 50,36 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 388.000.000 | 388.000.000 | 195.407.334,91 | 50,36 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 195.407.334,91 |  |
| A688045 | MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE | 34.800.000 | 34.800.000 | 17.696.492,27 | 50,85 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 34.800.000 | 34.800.000 | 17.696.492,27 | 50,85 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 17.696.492,27 |  |
| A688046 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – STAROSNE MIROVINE | 25.179.711.200 | 25.179.711.200 | 12.791.438.038,24 | 50,80 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 25.179.711.200 | 25.179.711.200 | 12.791.438.038,24 | 50,80 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 12.791.438.038,24 |  |
| A688047 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – INVALIDSKE MIROVINE | 3.770.644.910 | 3.770.644.910 | 1.839.105.122,82 | 48,77 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 3.770.644.910 | 3.770.644.910 | 1.839.105.122,82 | 48,77 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 1.839.105.122,82 |  |
| A688048 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – OBITELJSKE MIROVINE | 5.162.697.147 | 5.162.697.147 | 2.565.422.982,46 | 49,69 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 5.162.697.147 | 5.162.697.147 | 2.565.422.982,46 | 49,69 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 2.565.422.982,46 |  |
| A688049 | OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ) | 21.500.000 | 21.500.000 | 11.229.880,76 | 52,23 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 21.500.000 | 21.500.000 | 11.229.880,76 | 52,23 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 11.229.880,76 |  |
| A753010 | MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA | 4.660.000.000 | 4.660.000.000 | 2.336.660.320,74 | 50,14 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.660.000.000 | 4.660.000.000 | 2.336.660.320,74 | 50,14 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.336.660.320,74 |  |
| A753038 | PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| A753039 | ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE |  |  | 1.081.987,16 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 1.081.987,16 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.081.987,16 |  |
| T753024 | ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| T753036 | ISPLATA DUGA PRIPADNICIMA HVO-a |  |  | 1.166.328,69 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 1.166.328,69 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.166.328,69 |  |
| T753037 | PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA |  |  | 179.425,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 179.425,00 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 179.425,00 |  |
| 08625 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 2.466.235.400 | 2.466.235.400 | 1.169.983.636,91 | 47,44 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.618.451.000 | 1.618.451.000 | 697.926.242,03 | 43,12 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 140.639.031 | 140.639.031 | 65.444.142,40 | 46,53 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 155.000 | 155.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 652.000 | 652.000 | 67.209,92 | 10,31 |
| 52 | Ostale pomoći | 299.469 | 299.469 | 27.120,33 | 9,06 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 705.838.900 | 705.838.900 | 406.518.922,23 | 57,59 |
| 562 | Kohezijski fond (CF) | 200.000 | 200.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 1.615.235.400 | 1.615.235.400 | 686.257.167,27 | 42,49 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 1.615.235.400 | 1.615.235.400 | 686.257.167,27 | 42,49 |
| A689013 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE | 231.265.469 | 231.265.469 | 102.667.599,33 | 44,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 139.000.000 | 138.500.000 | 67.645.050,54 | 48,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 67.575.176,63 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 69.873,91 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.100.000 | 6.100.000 | 911.095,43 | 14,94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 911.095,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.935.000 | 22.735.000 | 10.678.653,17 | 46,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.497.686,99 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 180.966,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.971.000 | 5.971.000 | 2.743.539,23 | 45,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 513.245,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.132.315,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 97.978,45 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.544.000 | 7.544.000 | 2.511.401,43 | 33,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 199.138,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.260.609,27 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 46.260,42 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.393,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.440.000 | 39.440.000 | 14.708.681,83 | 37,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.403.287,65 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.419.148,19 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 480.082,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.162.313,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.052.251,97 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.840,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.276.743,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.982.033,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.929.981,01 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 609.469 | 609.469 | 131.870,84 | 21,64 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 131.870,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.120.000 | 1.120.000 | 539.574,28 | 48,18 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 89.926,70 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 59.081,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 62.186,35 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 73.113,23 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 238.887,29 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 11.114,44 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.265,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.566.000 | 1.566.000 | 748.269,61 | 47,78 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 735.647,54 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 354,14 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 12.267,93 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 950.000 | 1.650.000 | 1.163.947,47 | 70,54 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 1.163.947,47 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 600.000 | 600.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.030.000 | 3.030.000 | 881.754,70 | 29,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 609.264,31 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.052,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 267.438,39 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.300.000 | 2.300.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000 | 100.000 | 3.760,80 | 3,76 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 3.760,80 |  |
| A689016 | PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI | 2.665.000 | 2.665.000 | 557.925,83 | 20,94 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.000.000 | 1.000.000 | 59.000,88 | 5,90 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 59.000,88 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.665.000 | 1.665.000 | 498.924,95 | 29,97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 498.924,95 |  |
| A689023 | AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA | 228.995.000 | 228.995.000 | 50.235.128,24 | 21,94 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 4.175.000 | 4.175.000 | 2.407.840,29 | 57,67 |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru |  |  | 24.900,00 |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.382.940,29 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 93.320.000 | 93.320.000 | 35.479.719,19 | 38,02 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 165.900,18 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 26.058.742,01 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 9.255.077,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 25.500.000 | 25.500.000 | 3.722.866,26 | 14,60 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.722.866,26 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 87.000.000 | 87.000.000 | 1.717.345,20 | 1,97 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.717.345,20 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.500.000 | 13.500.000 | 5.358.968,75 | 39,70 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.358.968,75 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.500.000 | 5.500.000 | 1.548.388,55 | 28,15 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.548.388,55 |  |
| A689027 | AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA | 12.200.000 | 12.200.000 | 6.570.049,96 | 53,85 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 43.000 | 43.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 413.000 | 413.000 | 355.457,59 | 86,07 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 286.755,66 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 68.701,93 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.800.000 | 7.800.000 | 4.262.166,53 | 54,64 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.262.166,53 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 214.000 | 214.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.700.000 | 3.700.000 | 1.952.425,84 | 52,77 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.952.425,84 |  |
| A689036 | NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA | 280.000.000 | 280.000.000 | 53.975.073,91 | 19,28 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 280.000.000 | 280.000.000 | 53.975.073,91 | 19,28 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 53.975.073,91 |  |
| K813001 | INFORMATIZACIJA HZZ | 10.500.000 | 10.500.000 | 82.500,00 | 0,79 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000.000 | 8.000.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.500.000 | 2.500.000 | 82.500,00 | 3,30 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 82.500,00 |  |
| K813002 | OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE | 780.000 | 780.000 | 138.615,45 | 17,77 |
| 323 | Rashodi za usluge | 360.000 | 360.000 | 138.615,45 | 38,50 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 138.615,45 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 420.000 | 420.000 |  |  |
| K813037 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA HZZ-a | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000 | 250.000 |  |  |
| T689035 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5 | 846.306.931 | 846.306.931 | 472.031.066,24 | 55,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 33.300.000 | 33.300.000 | 10.437.066,68 | 31,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.326.930,39 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 110.136,29 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 945.000 | 945.000 | 19.967,40 | 2,11 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.967,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.425.000 | 5.425.000 | 1.496.705,37 | 27,59 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.474.494,47 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 22.210,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.100.000 | 2.100.000 | 275.910,24 | 13,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.970,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 256.015,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.924,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.413.131 | 1.413.131 | 175.993,36 | 12,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 28.420,76 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 118.764,52 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 26.408,70 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.399,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.889.000 | 12.889.000 | 2.384.026,11 | 18,50 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.280,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 114.140,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 223.030,95 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 72.758,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.147.554,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 755.734,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 63.526,79 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 2.590,10 | 4,32 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.590,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 469.000 | 469.000 | 34.535,83 | 7,36 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 34.535,83 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.262.000 | 1.262.000 | 507.032,01 | 40,18 |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru |  |  | 5.285,24 |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 501.746,77 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 79.692.000 | 78.192.000 | 39.729.239,19 | 50,81 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 71.940,00 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 17.494.177,44 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 22.163.121,75 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 369.621.800 | 369.621.800 | 239.625.842,54 | 64,83 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 239.625.842,54 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 13.476.000 | 13.476.000 | 6.554.135,37 | 48,64 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.554.135,37 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.579.000 | 10.579.000 | 345.479,59 | 3,27 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 345.479,59 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 136.300.000 | 136.300.000 | 38.750.057,46 | 28,43 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 38.750.057,46 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 108.000.000 | 109.500.000 | 112.634.870,13 | 102,86 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 13.489.125,14 |  |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava |  |  | 99.145.744,99 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 14.553.000 | 14.553.000 | 13.823.604,14 | 94,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.857.928,65 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 6.067,33 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 11.959.608,16 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 35.072.000 | 35.072.000 | 4.989.659,92 | 14,23 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 754.583,52 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 4.235.076,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.950.000 | 8.950.000 | 244.350,80 | 2,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 241.552,80 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.798,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 12.000.000 | 12.000.000 |  |  |
| T813015 | RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA | 770.000 | 770.000 | 67.209,92 | 8,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 147.000 | 147.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 118.000 | 118.000 | 29.561,21 | 25,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.561,21 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 37.648,71 | 7,53 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.648,71 |  |
| T813033 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4 | 3.000 | 3.000 | -68.001,61 | -2.266,72 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | -21.315,47 |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | -21.315,47 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.000 | 1.000 | -29.911,96 | -2.991,20 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -29.911,96 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.000 | 1.000 | -8.319,87 | -831,99 |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava |  |  | -8.319,87 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | -3.934,66 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | -3.934,66 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000 | 1.000 | -4.519,65 | -451,97 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | -4.519,65 |  |
| T813036 | OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 851.000.000 | 851.000.000 | 483.726.469,64 | 56,84 |
| 4011 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 851.000.000 | 851.000.000 | 483.726.469,64 | 56,84 |
| A689014 | NAKNADE NEZAPOSLENIMA | 851.000.000 | 851.000.000 | 483.726.469,64 | 56,84 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 851.000.000 | 851.000.000 | 483.726.469,64 | 56,84 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 483.726.469,64 |  |
| 08635 | Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 240.555.000 | 240.555.000 | 51.649.485,21 | 21,47 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 92.536.600 | 92.536.600 | 29.553.227,78 | 31,94 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 148.018.400 | 148.018.400 | 22.096.257,43 | 14,93 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 240.555.000 | 240.555.000 | 51.649.485,21 | 21,47 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 240.555.000 | 240.555.000 | 51.649.485,21 | 21,47 |
| A875001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 94.600.000 | 94.600.000 | 31.265.796,37 | 33,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 55.700.000 | 55.700.000 | 16.884.714,58 | 30,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.689.998,96 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.194.715,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.300.000 | 1.300.000 | 244.852,01 | 18,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 244.852,01 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.322.400 | 9.322.400 | 2.593.815,37 | 27,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.551.912,51 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 41.902,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.720.000 | 2.720.000 | 715.123,45 | 26,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 163.315,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 479.622,55 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 72.185,27 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.705.000 | 2.705.000 | 653.333,67 | 24,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 199.944,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 447.079,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.308,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.275.600 | 21.275.600 | 9.546.806,65 | 44,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.034.085,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 367.173,55 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.206,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 196.239,14 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 452.732,61 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.630,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.958.071,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 28.912,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 481.755,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 900.000 | 900.000 | 428.099,16 | 47,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 428.099,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 645.000 | 645.000 | 181.273,12 | 28,10 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 69.822,48 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.207,49 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 86.170,23 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 200,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 16.872,92 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.000 | 22.000 | 17.778,36 | 80,81 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 17.426,14 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 352,22 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A875002 | FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 1.610.000 | 1.610.000 | 127.845,89 | 7,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 215.000 | 215.000 | 89.931,08 | 41,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 89.931,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.320.000 | 1.320.000 | 37.914,81 | 2,87 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.279,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.635,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 75.000 | 75.000 |  |  |
| A875003 | OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM | 140.000.000 | 140.000.000 | 20.064.538,65 | 14,33 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 140.000.000 | 140.000.000 | 20.064.538,65 | 14,33 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 20.064.538,65 |  |
| K875005 | OPREMANJE | 2.375.000 | 2.375.000 | 31.831,67 | 1,34 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.375.000 | 2.375.000 | 31.831,67 | 1,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 29.512,67 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.194,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 125,00 |  |
| K875006 | INFORMATIZACIJA | 1.600.000 | 1.600.000 | 19.275,00 | 1,20 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 | 19.275,00 | 19,28 |
| 4123 | Licence |  |  | 19.275,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| K875007 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 370.000 | 370.000 | 140.197,63 | 37,89 |
| 323 | Rashodi za usluge | 370.000 | 370.000 | 140.197,63 | 37,89 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 140.197,63 |  |
| 08640 | Zavod za unapređivanje zaštite na radu | 3.105.608 |  | 0,00 |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.085.608 |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 3.105.608 |  |  |  |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 3.105.608 |  |  |  |
| A877001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.105.608 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.705.298 |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 57.000 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 293.310 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 230.000 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 110.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 510.000 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 |  |  |  |
| 08645 | Središnji registar osiguranika | 59.171.000 | 59.171.000 | 26.739.990,40 | 45,19 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.732.336,75 | 78,74 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.000 | 9.000 | 3.083,60 | 34,26 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 56.962.000 | 56.962.000 | 24.642.282,62 | 43,26 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 362.287,43 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 59.171.000 | 59.171.000 | 26.739.990,40 | 45,19 |
| 4101 | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 59.171.000 | 59.171.000 | 26.739.990,40 | 45,19 |
| A539048 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA | 13.131.000 | 13.131.000 | 4.067.443,14 | 30,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.710.000 | 6.710.000 | 2.853.565,04 | 42,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.853.565,04 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 210.000 | 210.000 | 21.083,74 | 10,04 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 21.083,74 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.076.000 | 1.076.000 | 457.131,46 | 42,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 449.619,01 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.512,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 450.000 | 450.000 | 180.619,20 | 40,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 47.651,99 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 94.792,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 38.175,06 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 415.000 | 415.000 | 136.798,53 | 32,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 45.510,51 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 80.591,28 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.696,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.601.000 | 2.601.000 | 313.512,15 | 12,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 66.835,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 83.908,73 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 30.078,21 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 27.405,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 30.725,61 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.828,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 40.730,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 757.000 | 757.000 | 54.996,77 | 7,27 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 43.486,78 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.762,49 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 555,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.192,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 18.000 | 18.000 | 1.050,00 | 5,83 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.050,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 890.000 | 890.000 | 48.686,25 | 5,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 48.323,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 362,50 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 4.000 | 4.000 |  |  |
| A772002 | TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA | 41.500.000 | 41.500.000 | 20.492.820,96 | 49,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.500.000 | 41.500.000 | 20.492.820,96 | 49,38 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.492.820,96 |  |
| K539301 | INFORMATIZACIJA | 2.300.000 | 2.300.000 | 89.892,81 | 3,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 700.000 | 700.000 | 83.849,06 | 11,98 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 83.849,06 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500.000 | 500.000 | 6.043,75 | 1,21 |
| 4123 | Licence |  |  | 6.043,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 600.000 | 600.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 500.000 |  |  |
| K772001 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 40.000 | 40.000 | 8.441,83 | 21,10 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 | 8.441,83 | 21,10 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.441,83 |  |
| T772004 | CEF TELECOM CALLS 2016 – EESSI | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.081.391,66 | 94,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150.000 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 90.000 | 86.279,16 | 95,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 59.737,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 26.541,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.250.000 | 1.850.000 | 1.572.345,00 | 84,99 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 78.970,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.493.375,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 112.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 400.000 | 148.000 | 422.767,50 | 285,65 |
| 4123 | Licence |  |  | 422.767,50 |  |
| 08650 | Agencija za osiguranje radničkih tražbina | 66.263.432 | 66.263.432 | 10.002.585,63 | 15,10 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.240.548 | 66.240.548 | 10.002.585,63 | 15,10 |
| 52 | Ostale pomoći | 22.884 | 22.884 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 66.263.432 | 66.263.432 | 10.002.585,63 | 15,10 |
| 4011 | MATERIJALNO-PRAVNA ZAŠTITA | 66.263.432 | 66.263.432 | 10.002.585,63 | 15,10 |
| A837001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.285.432 | 4.285.432 | 1.888.991,88 | 44,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.975.000 | 1.975.000 | 916.027,69 | 46,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 877.864,76 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 38.162,93 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 83.000 | 83.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 340.548 | 340.548 | 133.646,97 | 39,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 130.975,60 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.671,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 232.000 | 232.000 | 93.361,62 | 40,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.281,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 44.115,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 40.964,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 199.000 | 199.000 | 70.936,38 | 35,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 27.216,76 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 41.772,55 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.947,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 922.600 | 922.600 | 406.820,51 | 44,10 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 54.510,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 35.660,04 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.373,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.349,06 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 182.194,27 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 23.103,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 82.629,68 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 31.884 | 31.884 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 94.000 | 94.000 | 37.215,41 | 39,59 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 29.994,48 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.210,63 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.045,30 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 30,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.335,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 600,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.200 | 3.200 | 0,01 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,01 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.000 | 120.000 | 50.625,00 | 42,19 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 50.625,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 500 | 500 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 174.700 | 174.700 | 118.835,55 | 68,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 108.483,60 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 840,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.511,95 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 14.000 | 14.000 | 8.122,50 | 58,02 |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 8.122,50 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 90.000 | 90.000 | 53.400,24 | 59,33 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 53.400,24 |  |
| A837002 | OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA | 28.940.000 | 28.940.000 | 4.159.258,17 | 14,37 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | 3.231,87 | 21,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.231,87 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 28.914.000 | 28.914.000 | 4.156.026,30 | 14,37 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.156.026,30 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.000 | 4.000 |  |  |
| A837006 | OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA  POSLODAVCA | 33.038.000 | 33.038.000 | 3.954.335,58 | 11,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | 1.911,38 | 12,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.911,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 33.022.000 | 33.022.000 | 3.952.424,20 | 11,97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.952.424,20 |  |
| 08655 | Centri za profesionalnu rehabilitaciju | 11.710.090 | 11.710.090 | 4.070.234,64 | 34,76 |
| 33634 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | 3.221.000 | 3.221.000 | 1.078.470,30 | 33,48 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 768.000 | 768.000 | 261.211,16 | 34,01 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 30.000 | 30.000 | 20.727,04 | 69,09 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.423.000 | 2.423.000 | 796.532,10 | 32,87 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 3.221.000 | 3.221.000 | 1.078.470,30 | 33,48 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 3.221.000 | 3.221.000 | 1.078.470,30 | 33,48 |
| A921001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.221.000 | 3.221.000 | 1.078.470,30 | 33,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.598.000 | 1.598.000 | 529.741,26 | 33,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 529.741,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 83.000 | 83.000 | 16.782,77 | 20,22 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.782,77 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 300.000 | 300.000 | 84.933,66 | 28,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 84.933,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 232.000 | 232.000 | 108.693,77 | 46,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 46.711,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 29.055,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 32.325,71 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 602,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 427.000 | 427.000 | 167.281,91 | 39,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.360,58 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 33.986,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 70.062,81 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 52.087,95 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.783,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 345.000 | 345.000 | 128.507,41 | 37,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.471,41 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | -1.471,69 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.570,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 22.633,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 86.163,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.140,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 178.000 | 178.000 | 21.824,21 | 12,26 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 13.029,45 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.000,69 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.400,17 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 393,90 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 399,41 | 9,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 399,41 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 21.000 | 21.000 | 6.382,87 | 30,39 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.382,87 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.000 | 32.000 | 13.923,03 | 43,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.923,03 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 48865 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | 4.085.000 | 4.085.000 | 1.599.405,99 | 39,15 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.000 | 100.000 | 368.396,25 | 368,40 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.985.000 | 3.985.000 | 1.231.009,74 | 30,89 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 4.085.000 | 4.085.000 | 1.599.405,99 | 39,15 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 4.085.000 | 4.085.000 | 1.599.405,99 | 39,15 |
| A922001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.085.000 | 4.085.000 | 1.599.405,99 | 39,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.030.000 | 2.030.000 | 944.485,41 | 46,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 924.270,59 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 20.214,82 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 305.000 | 305.000 | 138.261,13 | 45,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 135.596,08 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.665,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 | 55.465,47 | 18,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.663,93 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 30.132,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.668,71 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 107.000 | 107.000 | 33.396,84 | 31,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.376,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.607,92 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.412,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 942.000 | 942.000 | 388.992,80 | 41,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.761,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.235,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.070,46 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 162.916,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 470,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.955,39 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 20.007,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 141.575,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 161.000 | 161.000 | 37.632,00 | 23,37 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 24.995,40 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.984,96 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.401,64 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 250,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 1.172,34 | 11,72 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.172,34 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 49059 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka | 2.146.000 | 2.146.000 | 755.342,33 | 35,20 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | 50.000 | 22.810,40 | 45,62 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.096.000 | 2.096.000 | 732.531,93 | 34,95 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 2.146.000 | 2.146.000 | 755.342,33 | 35,20 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 2.146.000 | 2.146.000 | 755.342,33 | 35,20 |
| A924001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.146.000 | 2.146.000 | 755.342,33 | 35,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.080.000 | 1.080.000 | 453.373,70 | 41,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 453.373,70 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 186.500 | 186.500 | 74.806,67 | 40,11 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 74.806,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.000 | 170.000 | 59.514,61 | 35,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.761,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.405,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.200,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 148,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.000 | 90.000 | 26.871,12 | 29,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.941,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.774,24 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 15.155,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 367.000 | 367.000 | 101.806,92 | 27,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.231,92 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.394,17 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 38.510,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.855,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.040,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.775,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 127.500 | 127.500 | 8.813,82 | 6,91 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.599,12 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 689,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.525,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 475,49 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 475,49 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 29.680,00 | 29,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 29.680,00 |  |
| 49729 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split | 2.258.090 | 2.258.090 | 637.016,02 | 28,21 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 60.000 | 60.000 | 18.730,87 | 31,22 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.198.090 | 2.198.090 | 611.807,82 | 27,83 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 6.477,33 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 2.258.090 | 2.258.090 | 637.016,02 | 28,21 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 2.258.090 | 2.258.090 | 637.016,02 | 28,21 |
| A923001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.258.090 | 2.258.090 | 637.016,02 | 28,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.198.000 | 1.198.000 | 411.624,16 | 34,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 411.624,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 45.000 | 45.000 | 3.702,87 | 8,23 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.702,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 172.000 | 172.000 | 60.922,60 | 35,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 60.922,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 226.620 | 226.620 | 55.955,42 | 24,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.424,67 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.493,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.923,75 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 114,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 105.000 | 105.000 | 24.332,38 | 23,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.298,83 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.019,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.788,76 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 224,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 297.470 | 297.470 | 69.640,88 | 23,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.198,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.552,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.300,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.234,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.753,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.485,18 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.753,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.362,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 126.000 | 126.000 | 3.000,34 | 2,38 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.631,08 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 911,94 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 134,82 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 322,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 415,92 | 13,86 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 415,79 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,13 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 55.000 | 55.000 | 7.421,45 | 13,49 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 7.421,45 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 090 | MINISTARSTVO TURIZMA | 195.061.744 | 195.061.744 | 102.925.491,09 | 52,77 |
| 09005 | Ministarstvo turizma | 195.061.744 | 195.061.744 | 102.925.491,09 | 52,77 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 142.334.463 | 141.509.463 | 79.812.881,24 | 56,40 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.623.019 | 4.448.019 | 2.795.130,24 | 62,84 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 22.338.591 | 22.338.591 | 4.476.652,37 | 20,04 |
| 52 | Ostale pomoći | 175.000 | 175.000 | 2.340,00 | 1,34 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.528.650 | 1.528.650 | 353.043,15 | 23,10 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 15.176.609 | 15.176.609 | 14.803.491,83 | 97,54 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 9.885.412 | 9.885.412 | 681.952,26 | 6,90 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 195.061.744 | 195.061.744 | 102.925.491,09 | 52,77 |
| 3208 | POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | 148.936.744 | 148.936.744 | 72.868.626,75 | 48,93 |
| A761016 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 34.017.463 | 33.992.463 | 17.779.239,54 | 52,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.326.239 | 20.326.239 | 11.659.090,83 | 57,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.088.416,13 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 363.207,59 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 207.467,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 502.572 | 502.572 | 95.836,50 | 19,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 95.836,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.517.188 | 4.517.188 | 1.841.985,01 | 40,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.808.021,74 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 33.963,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.005.408 | 1.995.408 | 1.081.446,15 | 54,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 560.634,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 434.470,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 48.686,45 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 37.654,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 898.232 | 898.232 | 452.897,90 | 50,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 185.567,86 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 212.133,84 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 48.131,45 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.064,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.781.650 | 4.766.650 | 2.230.334,54 | 46,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 477.371,96 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 163.222,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 578.918,76 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 72.545,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 475.671,04 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.375,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 243.525,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 215.704,32 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 195.284 | 195.284 | 20.451,62 | 10,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 20.451,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 340.890 | 340.890 | 181.752,80 | 53,32 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 833,18 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 99.441,52 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.210,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 22.901,85 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 55.106,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.260,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 26.000 | 26.000 | 1.800,08 | 6,92 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 412,41 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.387,67 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 7.400,00 | 7,40 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.400,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 27.000 | 27.000 | 60,00 | 0,22 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 60,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 297.000 | 297.000 | 206.184,11 | 69,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 192.481,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.340,56 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.362,30 |  |
| A587006 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 2.197.000 | 2.197.000 | 1.152.577,88 | 52,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | 250.000 | 76.191,49 | 30,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 76.191,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 402.000 | 402.000 | 53.697,50 | 13,36 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 50,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 49.375,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.912,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.360,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 160.000 | 160.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.385.000 | 1.385.000 | 1.022.688,89 | 73,84 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.022.688,89 |  |
| A587014 | JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU | 6.630.000 | 6.630.000 | 5.071.009,50 | 76,49 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.500.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 400.000 | 400.000 | 385.909,50 | 96,48 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 385.909,50 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.335.100,00 | 77,84 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.335.100,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.700.000 | 1.700.000 | 850.000,00 | 50,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 850.000,00 |  |
| A587018 | PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU | 16.600.000 | 15.800.000 | 4.899.156,51 | 31,01 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 16.600.000 | 15.800.000 | 4.899.156,51 | 31,01 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 3.518.849,64 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.380.306,87 |  |
| A587055 | KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA | 24.100.000 | 24.100.000 | 17.152.695,50 | 71,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 | 350.000 | 35.057,50 | 10,02 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 35.057,50 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.150.716,00 | 76,71 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.017.950,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 132.766,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 22.250.000 | 22.250.000 | 15.966.922,00 | 71,76 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 9.253.922,00 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 6.713.000,00 |  |
| A587056 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 2, 3, 5 | 17.933.664 | 18.733.664 | 17.415.922,64 | 92,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.637.729 | 2.637.729 | 849.062,11 | 32,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 843.236,92 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.825,19 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 74.911 | 74.911 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 341.894 | 341.894 | 138.192,56 | 40,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 135.513,63 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.678,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 443.636 | 312.900 | 71.242,74 | 22,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.957,69 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22.285,05 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 61.400 | 53.953 | 3.663,40 | 6,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.135,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 528,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.018.324 | 1.767.986 | 1.325.109,76 | 74,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 644,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.231.322,52 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.625,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.744,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.773,55 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 115.000 | 100.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 57.481 | 46.163,68 | 80,31 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 46.163,68 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 562.500 | 1.981.681 | 1.789.388,17 | 90,30 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.789.388,17 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 3.318.749 | 3.318.749 | 10.139.866,47 | 305,53 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 10.139.866,47 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.004.893 | 732.993 | 405.801,48 | 55,36 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 405.801,48 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6.725.519 | 6.725.519 | 2.299.541,77 | 34,19 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.299.541,77 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 500.000 | 590.000 | 347.890,50 | 58,96 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 52.183,57 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 295.706,93 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.834 | 3.334 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.275 | 34.534 |  |  |
| A587057 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2, 3 | 10.046.276 | 10.046.276 | 589.146,37 | 5,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 565.062 | 565.062 | 165.181,68 | 29,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 165.181,68 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 151.456 | 151.456 | 33.095,93 | 21,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 32.172,76 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 923,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.320 | 10.320 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.152.641 | 1.152.641 | 255.143,34 | 22,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 223.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 32.018,34 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 14.666 | 14.666 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.900.000 | 3.900.000 | 135.725,42 | 3,48 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.433,81 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 115.291,61 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 596.000 | 596.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.848.131 | 1.848.131 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.600.000 | 1.600.000 |  |  |
| A587058 | PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR) | 1.752.750 | 1.752.750 | 415.309,83 | 23,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 500.000 | 500.000 | 210.389,30 | 42,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 210.389,30 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.000 | 16.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 58.000 | 58.000 | 32.484,27 | 56,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 31.962,20 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 522,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 139.000 | 70.839,05 | 50,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 70.839,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 868.750 | 799.750 | 71.639,21 | 8,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 67.600,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.039,21 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.000 | 90.000 | 11.576,00 | 12,86 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.576,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 16.957,00 | 16,96 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.957,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 1.425,00 | 2,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.425,00 |  |
| A587059 | PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE – INHERIT | 481.000 | 506.000 | 213.238,64 | 42,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 167.600 | 167.600 | 102.509,64 | 61,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 102.509,64 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.500 | 33.500 | 17.037,50 | 50,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.762,61 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 274,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 68.000 | 78.000 | 32.352,41 | 41,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.352,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 184.400 | 199.400 | 59.359,09 | 29,77 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 53.452,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.906,22 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 | 1.980,00 | 12,38 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.980,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A587060 | HRVATSKI TURISTIČKI VAUCHER CRO-KARTICA | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 |  |  |
| A587061 | PROGRAM SUFINANCIRANJA ULAGANJA U KONTINENTALNU TURISTIČKU INFRASTRUKTURU | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.112.900,00 | 42,26 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.112.900,00 | 42,26 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.112.900,00 |  |
| A761038 | KATEGORIZACIJA | 500.000 | 500.000 | 208.854,74 | 41,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 | 142.807,35 | 47,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 142.807,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 25.703,87 | 25,70 |
| 3223 | Energija |  |  | 25.703,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 40.343,52 | 40,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 40.343,52 |  |
| A761044 | FOND ZA TURIZAM | 21.713.591 | 21.713.591 | 4.210.933,29 | 19,39 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 21.363.591 | 21.363.591 | 4.210.933,29 | 19,71 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 48.600,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.162.333,29 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A819027 | POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS | 1.750.000 | 1.750.000 | 750.000,00 | 42,86 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.500.000 | 1.500.000 | 750.000,00 | 50,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 750.000,00 |  |
| K761007 | IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA | 1.700.000 | 1.700.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.700.000 | 1.700.000 |  |  |
| K761017 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.470.000 | 1.470.000 | 181.394,73 | 12,34 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.270.000 | 1.270.000 | 175.656,36 | 13,83 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 35.308,52 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 139.766,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 581,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000 | 150.000 | 5.738,37 | 3,83 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.738,37 |  |
| K761018 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 2.420.000 | 2.420.000 | 716.247,58 | 29,60 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 907,50 | 9,08 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 907,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.400.000 | 1.400.000 | 519.516,58 | 37,11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.071,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 518.444,83 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 950.000 | 950.000 | 195.823,50 | 20,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 195.823,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| T587062 | PRESJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 325.000 | 325.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000 | 140.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 3209 | PROMOCIJA TURIZMA | 46.125.000 | 46.125.000 | 30.056.864,34 | 65,16 |
| A587001 | TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE | 46.000.000 | 46.000.000 | 30.000.000,00 | 65,22 |
| 381 | Tekuće donacije | 46.000.000 | 46.000.000 | 30.000.000,00 | 65,22 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 30.000.000,00 |  |
| K819038 | STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA | 125.000 | 125.000 | 56.864,34 | 45,49 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000 | 125.000 | 56.864,34 | 45,49 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 56.864,34 |  |
| 095 | MINISTARSTVO UPRAVE | 555.961.034 | 555.961.034 | 203.097.035,21 | 36,53 |
| 09505 | Ministarstvo uprave | 211.693.576 | 211.693.576 | 45.124.052,89 | 21,32 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 79.023.121 | 79.023.121 | 30.898.980,40 | 39,10 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 15.503.185 | 15.503.185 | 1.216.139,27 | 7,84 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 85.000 | 85.000 | 221.059,09 | 260,07 |
| 51 | Pomoći EU | 38.500 | 38.500 | 19.793,75 | 51,41 |
| 52 | Ostale pomoći | 165.000 | 165.000 | 15.853,96 | 9,61 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 34.606.380 | 34.606.380 | 6.891.455,92 | 19,91 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 82.272.390 | 82.272.390 | 5.860.770,50 | 7,12 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 211.693.576 | 211.693.576 | 45.124.052,89 | 21,32 |
| 2401 | USTROJSTVO JAVNE UPRAVE | 81.665.002 | 81.665.002 | 25.606.913,42 | 31,36 |
| A830001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 31.233.621 | 31.233.621 | 14.550.820,63 | 46,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.464.967 | 20.464.967 | 10.599.805,48 | 51,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.413.173,05 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 186.632,43 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 600.000 | 600.000 | 62.875,47 | 10,48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 62.875,47 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.535.154 | 3.535.154 | 1.760.662,23 | 49,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.732.261,57 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 28.400,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.137.000 | 1.137.000 | 577.301,47 | 50,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 208.336,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 359.777,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.790,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 398,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.116.000 | 1.116.000 | 410.103,72 | 36,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 113.301,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 285.650,96 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.566,43 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.585,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.170.000 | 3.170.000 | 893.295,69 | 28,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 203.999,01 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 97.419,14 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.887,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 74.121,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 104.521,46 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 20.253,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 53.388,35 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 114.364,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 210.340,48 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 365.000 | 365.000 | 18.043,22 | 4,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.043,22 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 502.000 | 502.000 | 104.554,19 | 20,83 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.906,22 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.770,19 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 31.833,37 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.361,38 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 5.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 40.683,03 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.500 | 50.500 | 43,16 | 0,09 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 43,16 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 140.000 | 140.000 | 28.500,00 | 20,36 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 28.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 153.000 | 153.000 | 95.636,00 | 62,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 94.062,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.574,00 |  |
| A830002 | STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA | 1.900.000 | 1.900.000 | 642.152,39 | 33,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 240.000 | 240.000 | 8.402,27 | 3,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.402,27 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 6.445,00 | 21,48 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.445,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.030.000 | 1.030.000 | 627.305,12 | 60,90 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 627.305,12 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 600.000 | 600.000 |  |  |
| A830003 | SLUŽBENIČKI SUDOVI | 600.000 | 600.000 | 149.447,16 | 24,91 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600.000 | 600.000 | 149.447,16 | 24,91 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 149.447,16 |  |
| A830004 | ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU | 3.108.000 | 3.108.000 | 1.133.560,49 | 36,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.451.000 | 2.451.000 | 927.110,27 | 37,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 927.110,27 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 50.000 | 3.702,87 | 7,41 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.702,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 415.000 | 415.000 | 154.054,12 | 37,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 151.429,14 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.624,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 | 27.508,80 | 30,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.451,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.307,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.750,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 | 5.841,98 | 14,60 |
| 3223 | Energija |  |  | 5.841,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 15.342,45 | 30,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.027,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 200,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.617,85 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.687,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 810,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 |  |  |
| A830013 | RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA | 50.000 | 50.000 | 3.762,50 | 7,53 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 3.762,50 | 7,53 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.762,50 |  |
| A830022 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 40.713.381 | 40.713.381 | 8.107.595,19 | 19,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.791.877 | 1.791.877 | 156.000,75 | 8,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 156.000,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 308.306 | 308.306 | 25.740,13 | 8,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 25.740,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 293.773 | 293.773 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 52.126 | 52.126 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.461.372 | 8.461.372 | 331.214,25 | 3,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 518,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.546,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 319.150,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 109.715 | 109.715 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 26.491.058 | 26.491.058 | 6.099.965,06 | 23,03 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 6.099.965,06 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.158.074 | 2.158.074 | 1.494.675,00 | 69,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.494.675,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.047.080 | 1.047.080 |  |  |
| A830024 | ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA | 1.155.000 | 1.155.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 625.000 | 625.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 530.000 | 530.000 |  |  |
| K830008 | INFORMATIZACIJA | 1.895.000 | 1.895.000 | 491.366,39 | 25,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 900.000 | 900.000 | 235.388,13 | 26,15 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 235.388,13 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 450.000 | 450.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 | 255.978,26 | 51,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.151,96 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 252.826,30 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 45.000 | 45.000 |  |  |
| K830010 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 600.000 | 600.000 | 330.510,61 | 55,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 16.703,29 | 16,70 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.703,29 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 500.000 | 500.000 | 313.807,32 | 62,76 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 313.807,32 |  |
| T757025 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 255.973 | 255.973 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.027 | 44.027 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| T830025 | TWINNING CRNA GORA 2018. – POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU | 10.000 | 10.000 | 197.698,06 | 1.976,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 61.929,85 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 61.929,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 130.618,21 | 1.306,18 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 130.618,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.150,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.150,00 |  |
| 2408 | DIGITALIZACIJA UPRAVE | 130.028.574 | 130.028.574 | 19.517.139,47 | 15,01 |
| A677016 | ELEKTRONIČKA UPRAVA | 5.961.500 | 5.961.500 | 1.613.463,81 | 27,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.961.500 | 5.961.500 | 1.613.463,81 | 27,06 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.613.463,81 |  |
| A757012 | RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.433.067,33 | 28,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.433.067,33 | 28,66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.433.067,33 |  |
| A757020 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA | 16.200.000 | 16.200.000 | 6.750.000,00 | 41,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.200.000 | 16.200.000 | 6.750.000,00 | 41,67 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.750.000,00 |  |
| A757024 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 91.667.074 | 91.667.074 | 5.860.770,50 | 6,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 198.526 | 198.526 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.159 | 34.159 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 87.256 | 87.256 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 43.628 | 43.628 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 331.575 | 331.575 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.628 | 43.628 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 61.892.458 | 61.892.458 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 20.901.019 | 20.901.019 | 1.110.770,50 | 5,31 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.110.770,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 8.134.825 | 8.134.825 | 4.750.000,00 | 58,39 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 4.750.000,00 |  |
| A830019 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI | 11.200.000 | 11.200.000 | 3.859.837,83 | 34,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.200.000 | 11.200.000 | 3.859.837,83 | 34,46 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.859.837,83 |  |
| 09510 | Uredi državne uprave u županijama | 331.205.591 | 331.205.591 | 155.137.190,01 | 46,84 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 317.612.305 | 317.612.305 | 148.929.018,07 | 46,89 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 15.253 | 15.253 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 695.897 | 695.897 | 266.233,77 | 38,26 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 11.881.355 | 11.881.355 | 5.767.839,07 | 48,55 |
| 52 | Ostale pomoći | 914.347 | 914.347 | 174.099,10 | 19,04 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 86.434 | 86.434 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 331.205.591 | 331.205.591 | 155.137.190,01 | 46,84 |
| 2402 | POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA | 331.205.591 | 331.205.591 | 155.137.190,01 | 46,84 |
| A831001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 324.609.897 | 324.609.897 | 152.318.825,26 | 46,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 210.375.509 | 210.375.509 | 102.169.466,63 | 48,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 100.813.853,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.355.613,63 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.096.597 | 13.096.597 | 2.873.661,17 | 21,94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.873.661,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.988.996 | 35.988.996 | 16.774.559,29 | 46,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.497.638,52 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 276.920,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.151.491 | 10.151.491 | 5.177.054,12 | 51,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 388.201,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.603.499,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 181.749,26 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.603,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.011.408 | 16.011.408 | 8.187.497,52 | 51,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.765.916,90 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 133.033,62 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.875.213,85 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 85.150,85 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 150.025,30 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 178.157,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.034.729 | 34.034.729 | 15.467.117,29 | 45,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.412.092,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.963.854,19 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 61.241,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.155.882,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 974.785,40 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 311.856,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.092.222,03 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 561.681,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.933.501,16 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.343.447 | 1.343.447 | 268.412,76 | 19,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 268.412,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.746.045 | 1.746.045 | 565.211,63 | 32,37 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 138.425,01 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 189.825,07 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 28.189,80 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 127.660,22 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 78.111,53 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 267.089 | 267.089 | 97.370,55 | 36,46 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 96.544,08 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 826,47 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.594.586 | 1.594.586 | 738.474,30 | 46,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 596.347,55 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 12.236,61 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 129.890,14 |  |
| A760005 | HRVATSKI DIGITALNI TURIZAM – e-TURIZAM | 101.687 | 101.687 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 69.439 | 69.439 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.944 | 11.944 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.097 | 8.097 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.207 | 2.207 |  |  |
| A760006 | RJEŠAVANJE POSTUPAKA IZVLAŠTENJA | 2.222.000 | 2.222.000 | 611.318,47 | 27,51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 451.000 | 451.000 | 25.369,82 | 5,63 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.998,22 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 14.371,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 237.000 | 237.000 | 9.330,00 | 3,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.330,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 37.000 | 37.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 745.000 | 745.000 | 296.118,65 | 39,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 249.599,68 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 46.518,97 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 630.000 | 630.000 | 268.000,00 | 42,54 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 268.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 111.000 | 111.000 | 12.500,00 | 11,26 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 12.500,00 |  |
| K831011 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.683.596 | 1.683.596 | 833.570,45 | 49,51 |
| 323 | Rashodi za usluge | 307.200 | 307.200 | 92.340,45 | 30,06 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 92.340,45 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.376.396 | 1.376.396 | 741.230,00 | 53,85 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 741.230,00 |  |
| K831012 | INFORMATIZACIJA | 2.588.411 | 2.588.411 | 1.373.475,83 | 53,06 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 432.759 | 432.759 | 105.199,83 | 24,31 |
| 4123 | Licence |  |  | 105.199,83 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.562.052 | 1.562.052 | 1.054.179,75 | 67,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.044.179,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 593.600 | 593.600 | 214.096,25 | 36,07 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 214.096,25 |  |
| 09515 | Državna škola za javnu upravu | 13.061.867 | 13.061.867 | 2.835.792,31 | 21,71 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.566.860 | 5.566.860 | 2.701.018,89 | 48,52 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.078.561 | 1.078.561 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 292.600 | 292.600 | 134.773,42 | 46,06 |
| 52 | Ostale pomoći | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 6.111.846 | 6.111.846 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 13.061.867 | 13.061.867 | 2.835.792,31 | 21,71 |
| 2401 | USTROJSTVO JAVNE UPRAVE | 13.061.867 | 13.061.867 | 2.835.792,31 | 21,71 |
| A677018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.871.460 | 5.871.460 | 2.835.792,31 | 48,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.826.000 | 1.826.000 | 802.748,36 | 43,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 798.213,75 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.534,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 88.000 | 88.000 | 3.023,70 | 3,44 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.023,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 314.560 | 314.560 | 133.350,88 | 42,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 131.171,50 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.179,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 179.500 | 179.500 | 45.459,02 | 25,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.932,09 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 31.076,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.450,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 124.800 | 124.800 | 76.015,94 | 60,91 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 28.678,11 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 31.522,76 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 13.087,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.727,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.707.500 | 2.707.500 | 1.409.360,22 | 52,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 32.831,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 74.853,36 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.900,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 23.213,58 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 62.818,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 940.021,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 129.240,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 142.482,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 317.000 | 317.000 | 238.875,16 | 75,35 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 238.875,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 83.200 | 83.200 | 24.858,85 | 29,88 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.008,85 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.850,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 900 | 900 | 0,18 | 0,02 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,18 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000 | 70.000 | 50.315,50 | 71,88 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 50.315,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 119.000 | 119.000 | 51.784,50 | 43,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 41.025,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.962,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.797,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 39.000 | 39.000 |  |  |
| A677022 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 7.190.407 | 7.190.407 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 440.228 | 440.228 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 75.721 | 75.721 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.674.458 | 6.674.458 |  |  |
| 096 | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | 11.820.643.517 | 11.821.001.774 | 5.667.525.498,41 | 47,94 |
| 09605 | Ministarstvo zdravstva | 3.618.101.503 | 3.620.796.753 | 1.672.868.342,08 | 46,20 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.146.857.907 | 3.146.857.907 | 1.445.480.674,17 | 45,93 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 41.547.225 | 44.519.475 | 28.507.200,36 | 64,03 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.000 | 100.000 | 64.135,39 | 64,14 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 21.762.468 | 21.762.468 | 5.499.811,68 | 25,27 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 870.000 | 870.000 | 206.481,95 | 23,73 |
| 51 | Pomoći EU | 2.343.916 | 2.343.916 | 1.229.456,61 | 52,45 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.001.200 | 1.001.200 | 292.556,50 | 29,22 |
| 53 | Inozemne darovnice | 809.000 | 809.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.139.000 | 862.000 | 135.732,53 | 15,75 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 31.373.512 | 31.373.512 | 18.918.703,54 | 60,30 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 353.212.500 | 353.212.500 | 169.101.130,31 | 47,88 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 1.387.500 | 1.387.500 |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 15.697.275 | 15.697.275 | 3.432.459,04 | 21,87 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 3.618.101.503 | 3.620.796.753 | 1.672.868.342,08 | 46,20 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 381.476.353 | 382.999.353 | 86.725.510,22 | 22,64 |
| A618007 | HRVATSKI CRVENI KRIŽ | 2.830.653 | 2.830.653 | 1.179.400,00 | 41,67 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.830.653 | 2.830.653 | 1.179.400,00 | 41,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.179.400,00 |  |
| A618163 | NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM | 1.988.000 | 2.040.000 | 1.007.302,54 | 49,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 90.000 | 32.035,14 | 35,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.035,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.390.000 | 1.390.000 | 815.469,14 | 58,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 510.219,68 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.625,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 272.819,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.805,01 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 210.000 | 232.000 | 61.387,41 | 26,46 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 61.387,41 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 328.000 | 328.000 | 98.410,85 | 30,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 92.873,85 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.537,00 |  |
| A618211 | LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA – PSIHIJATRIJSKE BOLNICE | 21.000.000 | 21.000.000 | 10.990.914,25 | 52,34 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 21.000.000 | 21.000.000 | 10.990.914,25 | 52,34 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 10.990.914,25 |  |
| A618552 | GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 2.574.097 | 2.574.097 | 1.521.411,68 | 59,10 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.574.097 | 2.574.097 | 1.521.411,68 | 59,10 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.521.411,68 |  |
| A734211 | UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | 441.800 | 441.800 | 441.800,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 441.800 | 441.800 | 441.800,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 441.800,00 |  |
| A734214 | SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM | 4.870.000 | 4.870.000 | 2.355.005,41 | 48,36 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 675,00 | 6,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 675,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.400.000 | 4.400.000 | 2.148.523,46 | 48,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.466.485,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 682.038,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 52.668,62 | 105,34 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 52.668,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 410.000 | 410.000 | 153.138,33 | 37,35 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 153.138,33 |  |
| A788002 | PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA | 1.320.700 | 1.171.700 | 88.986,56 | 7,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 164.784 | 164.784 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.256 | 28.256 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 176.960 | 176.960 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 699.000 | 550.000 | 81.361,85 | 14,79 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 53.299,42 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.384,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.678,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 236.700 | 236.700 | 7.624,71 | 3,22 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.624,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| A789006 | PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA | 569.700 | 569.700 | 11.742,00 | 2,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 157.500 | 157.500 | 11.742,00 | 7,46 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.742,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 412.200 | 412.200 |  |  |
| A791006 | PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA | 500.000 | 500.000 | 67.362,26 | 13,47 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 67.362,26 | 13,47 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 67.362,26 |  |
| A793007 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA | 3.000.000 | 3.000.000 | 683.146,19 | 22,77 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 3.000.000 | 3.000.000 | 683.146,19 | 22,77 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 683.146,19 |  |
| A794009 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 281.265.493 | 281.265.493 | 41.778.778,02 | 14,85 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 281.265.493 | 281.265.493 | 41.778.778,02 | 14,85 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 41.778.778,02 |  |
| A795004 | PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA | 12.977.150 | 12.977.150 | 3.299.000,00 | 25,42 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 7.000.000 | 7.000.000 | 3.299.000,00 | 47,13 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.299.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.977.150 | 5.977.150 |  |  |
| A803005 | SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA | 4.480.568 | 4.480.568 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.480.568 | 4.480.568 |  |  |
| T793008 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – EDUKACIJA MENTORA ZA MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU U HRVATSKOJ I PROVEDBA OBRAZOVNOG CURRICULUMA USKLAĐENOG S DIREKTIVOM 2005/36/EC | 1.112.678 | 1.112.678 | 944.373,12 | 84,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 912.678 | 912.678 | 944.373,12 | 103,47 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 944.373,12 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 |  |  |
| T796009 | IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA |  |  | 24.932,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 24.932,25 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.932,25 |  |
| T800004 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11 | 26.266.720 | 29.370.209 | 22.265.913,20 | 75,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.955.000 | 1.955.000 | 726.918,59 | 37,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 698.435,25 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 28.483,34 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 45.000 | 45.000 | 2.960,53 | 6,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.960,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 225.000 | 225.000 | 121.214,72 | 53,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 119.309,09 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.905,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 253.720 | 253.720 | 88.200,24 | 34,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.351,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 25.470,58 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 26.378,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 285.000 | 255.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.000.000 | 6.163.489 | 3.198.992,86 | 51,90 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.198.992,86 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 17.000.000 | 17.000.000 | 18.127.626,26 | 106,63 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 18.127.626,26 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 52.000 | 52.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.100.000 | 3.085.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 85.000 |  |  |
| T800008 | USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU | 2.150.000 | 2.150.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.150.000 | 2.150.000 |  |  |
| T803009 | POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE – AMIF | 1.850.000 | 1.500.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.850.000 | 1.500.000 |  |  |
| T808007 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – OSIGURAVANJE OPTIMALNE ZDRAVSTVENE SKRBI ZA OSOBE S MENTALNIM POREMEĆAJIMA | 1.050.000 | 1.000.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.050.000 | 1.000.000 |  |  |
| T808008 | TKIVNO BANKARSTVO – DOBRA PRAKSA | 585.500 | 405.500 | 65.442,74 | 16,14 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 7.000 | 8.823,45 | 126,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.823,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 324.500 | 122.500 | 41.796,87 | 34,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 41.796,87 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 261.000 | 276.000 | 14.822,42 | 5,37 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.822,42 |  |
| T880002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA AKREDITACIJA BOLNICA | 10.643.294 | 9.739.805 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 639.649 | 639.649 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 462.832 | 462.832 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 33.000 | 33.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.224.813 | 8.333.511 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 86.750 | 86.750 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 81.250 | 69.063 |  |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 537.991.665 | 539.163.915 | 234.195.615,09 | 43,44 |
| K114830 | OPĆA BOLNICA VARAŽDIN | 1.400.000 | 1.400.000 | 566.460,64 | 40,46 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.400.000 | 1.400.000 | 566.460,64 | 40,46 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 566.460,64 |  |
| K253145 | OPĆA BOLNICA ZABOK | 8.100.000 | 8.100.000 | 3.976.706,63 | 49,10 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 8.100.000 | 8.100.000 | 3.976.706,63 | 49,10 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.976.706,63 |  |
| K618038 | INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA | 8.000.000 | 8.000.000 | 297.991,09 | 3,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.700.000 | 2.700.000 | 297.991,09 | 11,04 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 297.991,09 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.300.000 | 5.300.000 |  |  |
| K618197 | UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA | 950.000 | 950.000 | 57.600,00 | 6,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 370.000 | 370.000 | 57.600,00 | 15,57 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 57.600,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 480.000 | 480.000 |  |  |
| K618218 | HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA | 31.201.429 | 31.201.429 | 2.024.306,66 | 6,49 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.432.900 | 20.432.900 | 538.806,66 | 2,64 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 538.806,66 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 10.768.529 | 10.768.529 | 1.485.500,00 | 13,79 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.485.500,00 |  |
| K618219 | POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH | 41.000.000 | 41.000.000 | 17.000.000,00 | 41,46 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 41.000.000 | 41.000.000 | 17.000.000,00 | 41,46 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 16.000.000,00 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.000.000,00 |  |
| K618229 | ZANAVLJANJE STARE OPREME | 8.000.000 | 8.000.000 | 2.239.000,00 | 27,99 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 8.000.000 | 8.000.000 | 2.239.000,00 | 27,99 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.239.000,00 |  |
| K618240 | SB VARAŽDINSKE TOPLICE | 480.000 | 480.000 | 226.250,82 | 47,14 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 480.000 | 480.000 | 226.250,82 | 47,14 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 226.250,82 |  |
| K618570 | OPĆA BOLNICA PULA | 23.000.000 | 23.000.000 | 9.958.589,01 | 43,30 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 23.000.000 | 23.000.000 | 9.958.589,01 | 43,30 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 9.958.589,01 |  |
| K789005 | LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA | 1.300.000 | 1.300.000 | 104.036,50 | 8,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.000 | 150.000 | 11.775,00 | 7,85 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 11.775,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 22.952,50 | 22,95 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.620,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.720,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.612,50 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | 200.000 | 69.309,00 | 34,65 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 69.309,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 800.000 | 800.000 |  |  |
| K793010 | IZGRADNJA NACIONALNE DJEČJE BOLNICE U ZAGREBU | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |
| K796007 | ZAJAM SVJETSKE BANKE – POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 15.697.275 | 15.697.275 | 3.432.459,04 | 21,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 500,00 | 1,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.747.275 | 3.747.275 | 159.791,66 | 4,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 159.791,66 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.350.000 | 1.350.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.050.000 | 9.050.000 | 3.272.167,38 | 36,16 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.272.167,38 |  |
| K800006 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014. – 2020. | 388.662.961 | 389.835.211 | 194.261.121,01 | 49,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.250.000 | 13.847.250 | 99.048,06 | 0,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.250,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 30.812,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.937,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 41.594,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.453,75 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna |  | 90.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 8.412.961 | 10.897.961 | 8.759.789,74 | 80,38 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 8.759.789,74 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 200.000.000 | 200.000.000 | 76.166.658,21 | 38,08 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 76.166.658,21 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 162.000.000 | 162.000.000 | 109.235.625,00 | 67,43 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 109.235.625,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| T797008 | TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA | 200.000 | 200.000 | 51.093,69 | 25,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 640,00 | 0,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 640,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | 130.000 | 50.453,69 | 38,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.703,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 750,63 |  |
| 3603 | SANITARNA INSPEKCIJA | 670.000 | 670.000 | 304.540,60 | 45,45 |
| A803004 | PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA I OSIGURANJE INFRAKSTRUKTURNE PODRŠKE IZ NADLEŽNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE | 670.000 | 670.000 | 304.540,60 | 45,45 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 670.000 | 670.000 | 304.540,60 | 45,45 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 304.540,60 |  |
| 3604 | UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA | 91.963.485 | 91.963.485 | 51.642.676,21 | 56,16 |
| A618207 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 68.675.982 | 69.063.022 | 42.245.934,90 | 61,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.993.662 | 35.993.662 | 24.179.268,31 | 67,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.498.416,30 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 705.222,43 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 2.975.629,58 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.209.076 | 1.209.076 | 344.992,88 | 28,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 344.992,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.511.258 | 6.511.258 | 4.030.263,54 | 61,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.951.694,72 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 78.568,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.650.861 | 3.612.111 | 2.489.259,02 | 68,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.238.801,71 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 991.432,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 82.272,19 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 176.752,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.581.777 | 2.581.777 | 1.549.231,54 | 60,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 329.417,36 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.099.238,32 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 94.938,96 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 17.918,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.718,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.686.161 | 10.480.901 | 4.542.866,63 | 43,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 999.231,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 779.476,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 95.853,41 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.262.502,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 244.621,53 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.320,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 527.295,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 625.566,74 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.071.838 | 1.071.838 | 236.754,60 | 22,09 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 236.754,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.515.249 | 7.159.799 | 4.759.130,21 | 66,47 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.392.862,11 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.064,63 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 104.157,64 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.240.760,83 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.611,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 673,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 76.100 | 76.100 | 11.862,17 | 15,59 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.947,14 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 915,03 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 110.000 | 110.000 | 58.275,00 | 52,98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 58.275,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 270.000 | 256.500 | 44.031,00 | 17,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.343,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 26.687,50 |  |
| A618373 | SPORAZUM S UNTAES-om – OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE | 330.000 | 330.000 | 108.952,67 | 33,02 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 330.000 | 330.000 | 108.952,67 | 33,02 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 108.952,67 |  |
| A797006 | DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA | 770.000 | 770.000 | 372.000,00 | 48,31 |
| 381 | Tekuće donacije | 770.000 | 770.000 | 372.000,00 | 48,31 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 372.000,00 |  |
| A799006 | ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA | 11.503.660 | 11.503.660 | 7.335.078,89 | 63,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 93.000 | 93.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.600 | 18.600 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 762.120 | 762.120 | 211.493,79 | 27,75 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 211.493,79 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.459.200 | 5.459.200 | 4.079.910,08 | 74,73 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.079.910,08 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.170.740 | 5.170.740 | 3.043.675,02 | 58,86 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 3.034.743,90 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 8.931,12 |  |
| K618364 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 575.000 | 575.000 | 257.057,15 | 44,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 575.000 | 575.000 | 257.057,15 | 44,71 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 257.057,15 |  |
| K794006 | INFORMATIZACIJA | 5.412.400 | 5.232.440 | 1.044.710,61 | 19,97 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.980 | 21.980 | 3.055,00 | 13,90 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.055,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.198.020 | 2.154.520 | 740.305,11 | 34,36 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 82.046,88 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 658.258,23 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 611.400 | 582.490 | 67.011,25 | 11,50 |
| 4123 | Licence |  |  | 67.011,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.374.283 | 1.316.783 | 123.345,50 | 9,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 123.345,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.206.717 | 1.156.667 | 110.993,75 | 9,60 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 110.993,75 |  |
| T808009 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 4.696.443 | 4.489.363 | 278.941,99 | 6,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.360.974 | 3.192.934 | 197.887,48 | 6,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 197.887,48 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 109.215 | 103.755 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 587.267 | 557.907 | 12.086,63 | 2,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.884,87 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 201,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 284.585 | 280.365 | 27.379,75 | 9,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.325,71 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.054,04 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.632 | 5.632 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 348.770 | 348.770 | 41.588,13 | 11,92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.161,01 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.917,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.509,32 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 2.606.000.000 | 2.606.000.000 | 1.299.999.999,96 | 49,88 |
| A800003 | TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 2.600.000.000 | 2.600.000.000 | 1.299.999.999,96 | 50,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.600.000.000 | 2.600.000.000 | 1.299.999.999,96 | 50,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.299.999.999,96 |  |
| A800009 | FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 6.000.000 | 6.000.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6.000.000 | 6.000.000 |  |  |
| 09620 | Zdravstvene ustanove u vlasništvu države | 7.771.034.893 | 7.767.795.380 | 3.801.051.832,55 | 48,93 |
| 26379 | Klinički bolnički centar Rijeka | 1.049.174.690 | 1.049.174.690 | 477.747.368,11 | 45,54 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.250.250 | 9.250.250 | 859.208,48 | 9,29 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.857.511 | 2.857.511 | 2.213.561,40 | 77,46 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 15.240.000 | 15.240.000 | 7.555.186,35 | 49,57 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 848.555.166 | 848.555.166 | 451.112.395,65 | 53,16 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.712.599,27 | 135,63 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.077.219 | 1.077.219 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 16.192.544 | 16.192.544 | 12.550.181,82 | 77,51 |
| 61 | Donacije | 3.902.000 | 3.902.000 | 704.915,14 | 18,07 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 100.000 | 100.000 | 39.320,00 | 39,32 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 150.000.000 | 150.000.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 1.049.174.690 | 1.049.174.690 | 477.747.368,11 | 45,54 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 178.300.305 | 178.300.305 | 15.622.951,70 | 8,76 |
| K882002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 159.250.250 | 159.250.250 | 859.208,48 | 0,54 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.933.583 | 2.933.583 | 842.244,24 | 28,71 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 842.244,24 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.650.000 | 1.650.000 | 16.964,24 | 1,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 16.964,24 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 150.000.000 | 150.000.000 |  |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 4.666.667 | 4.666.667 |  |  |
| K882003 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 19.050.055 | 19.050.055 | 14.763.743,22 | 77,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 252.593 | 252.593 | 131.649,68 | 52,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 131.649,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 43.446 | 43.446 | 21.819,47 | 50,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.567,78 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 251,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 127.027 | 127.027 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.261.989 | 13.261.989 | 9.282.073,23 | 69,99 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 9.282.073,23 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.330.000 | 5.330.000 | 5.328.200,84 | 99,97 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.328.200,84 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 870.874.385 | 870.874.385 | 462.124.416,41 | 53,06 |
| A882001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 869.797.166 | 869.797.166 | 462.124.416,41 | 53,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 392.034.269 | 392.034.269 | 201.425.468,87 | 51,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 187.038.001,42 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 14.387.467,45 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.150.000 | 15.150.000 | 3.421.540,08 | 22,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.421.540,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 65.630.721 | 65.630.721 | 29.949.331,89 | 45,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 29.433.951,47 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 515.380,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.697.172 | 13.697.172 | 7.610.693,70 | 55,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 404.734,39 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.633.427,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 568.978,07 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.554,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 278.890.076 | 278.890.076 | 155.505.147,08 | 55,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 540.302,90 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 142.856.934,31 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 11.121.784,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 386.807,19 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 599.317,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 64.539.040 | 64.539.040 | 32.952.924,73 | 51,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 820.398,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.074.243,74 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.029.479,45 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.064.044,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.626.540,28 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.641.693,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 551.106,51 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 193.228,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.952.189,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 41.630,49 | 41,63 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 41.630,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.300.761 | 4.300.761 | 2.562.935,46 | 59,59 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 23.571,34 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.734.755,41 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23.472,48 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 50.774,58 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 114.225,77 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 627.539,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | -11.403,62 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 405.861 | 405.861 | 1.164.220,79 | 286,85 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 15.177,28 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.149.043,51 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 411.000 | 411.000 | 104.812,86 | 25,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 66.313,88 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 38.498,98 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.821.266 | 1.821.266 | 3.210.408,04 | 176,27 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 3.111.396,69 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 99.011,35 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.012.303,09 | 40,49 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.012.303,09 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.571.000 | 27.571.000 | 6.171.351,04 | 22,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 489.024,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.376.422,89 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 43.098,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 262.805,65 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 470.000 | 470.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.010.000 | 2.010.000 | 16.704.688,40 | 831,08 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 16.704.688,40 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 36.000 | 36.000 | 286.959,89 | 797,11 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 286.959,89 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 230.000 | 230.000 |  |  |
| T882004 | PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG – FOCUS IN CD | 1.077.219 | 1.077.219 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 88.000 | 88.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 420.000 | 420.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 64.219 | 64.219 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 26387 | Klinička bolnica Merkur | 425.769.283 | 425.769.283 | 222.103.097,10 | 52,17 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.500.000 | 5.500.000 | 710.997,07 | 12,93 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.082.026 | 7.082.026 | 4.618.157,10 | 65,21 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.588.248 | 10.588.248 | 3.909.292,28 | 36,92 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 355.706.692 | 355.706.692 | 184.437.931,13 | 51,85 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 731.750,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 40.131.478 | 40.131.478 | 26.169.556,83 | 65,21 |
| 61 | Donacije | 6.756.705 | 6.756.705 | 1.525.412,69 | 22,58 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 4.134 | 4.134 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 425.769.283 | 425.769.283 | 222.103.097,10 | 52,17 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 52.713.504 | 52.713.504 | 31.498.711,00 | 59,75 |
| K889002 | KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 5.500.000 | 5.500.000 | 710.997,07 | 12,93 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.500.000 | 5.500.000 | 710.997,07 | 12,93 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 710.997,07 |  |
| K889004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 47.213.504 | 47.213.504 | 30.787.713,93 | 65,21 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 19.471 | 129.806,25 | 666,66 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 129.806,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.041.852 | 45.022.381 | 30.086.520,10 | 66,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 582.371,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 29.504.149,10 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.971.652 | 1.971.652 | 571.387,58 | 28,98 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 571.387,58 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 373.055.779 | 373.055.779 | 190.604.386,10 | 51,09 |
| A889001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 373.055.779 | 373.055.779 | 190.604.386,10 | 51,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 161.541.772 | 161.541.772 | 80.694.795,43 | 49,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 75.276.185,17 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.418.610,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.829.335 | 5.829.335 | 2.317.760,05 | 39,76 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.317.760,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.735.581 | 25.735.581 | 12.374.000,80 | 48,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.160.019,36 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 213.981,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.094.914 | 8.094.914 | 4.101.827,24 | 50,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 275.706,65 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.514.009,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 312.111,49 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 134.406.882 | 134.406.882 | 70.378.718,02 | 52,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.398.984,46 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 64.833.055,31 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.436.396,26 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 231.248,63 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 320.476,99 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 158.556,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.507.845 | 27.507.845 | 16.980.297,35 | 61,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 526.334,34 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.646.294,31 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.139.621,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.353.050,56 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.947.923,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 322.993,79 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 113.298,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 930.781,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 387.204 | 387.204 | 58,80 | 0,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 58,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.935.943 | 2.935.943 | 356.347,80 | 12,14 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 36.855,30 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.173,79 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 15.014,90 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 30.606,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 123.584,59 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 147.113,22 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 81.253 | 81.253 | 106.344,57 | 130,88 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 35.977,66 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 70.366,91 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 17.526 | 17.526 | 189.411,82 | 1.080,75 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 189.411,82 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.157.886 | 4.157.886 | 801.262,64 | 19,27 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 203.108,82 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 22.566,89 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 575.586,93 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 154.325,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 154.325,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.259.134 | 1.259.134 | 1.172.486,58 | 93,12 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.172.486,58 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.100.504 | 1.100.504 | 976.750,00 | 88,75 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 976.750,00 |  |
| 26395 | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | 1.203.423.759 | 1.200.684.246 | 544.632.963,36 | 45,36 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.300.000 | 8.300.000 | 7.543,69 | 0,09 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 14.050.868 | 11.311.355 | 19.570,87 | 0,17 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 20.279.000 | 20.279.000 | 6.965.868,20 | 34,35 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.069.978.801 | 1.069.978.801 | 532.022.505,23 | 49,72 |
| 52 | Ostale pomoći | 9.363.500 | 9.363.500 | 4.709.505,02 | 50,30 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 79.621.590 | 79.621.590 | 110.901,43 | 0,14 |
| 61 | Donacije | 1.800.000 | 1.800.000 | 797.068,92 | 44,28 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 30.000 | 30.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 1.203.423.759 | 1.200.684.246 | 544.632.963,36 | 45,36 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 101.672.458 | 98.932.945 | 130.472,30 | 0,13 |
| K895002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 8.000.000 | 8.000.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000.000 | 8.000.000 |  |  |
| K895004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 93.672.458 | 90.932.945 | 130.472,30 | 0,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 111.283 | 111.283 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.117 | 23.117 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.320 | 4.320 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.516 | 14.516 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.531.835 | 1.531.835 | 130.472,30 | 8,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 128.972,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.269.140 | 20.269.140 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 71.718.247 | 68.978.734 |  |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 1.101.751.301 | 1.101.751.301 | 544.502.491,06 | 49,42 |
| A895001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.101.451.301 | 1.101.451.301 | 544.494.947,37 | 49,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 489.328.665 | 489.328.665 | 245.530.397,90 | 50,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 245.530.397,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.800.000 | 14.800.000 | 2.656.794,00 | 17,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.656.794,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 72.793.935 | 72.793.935 | 34.582.753,93 | 47,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.995.846,59 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 586.907,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.958.680 | 19.958.680 | 11.223.300,30 | 56,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 554.387,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.993.668,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 675.245,05 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 436.015.384 | 436.015.384 | 202.070.831,92 | 46,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.534.788,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 184.237.394,69 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.170.302,17 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.659,05 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.118.687,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.882.621 | 48.882.621 | 27.099.993,13 | 55,44 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 680.263,87 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.109.721,94 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 182.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.275.740,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 40.812,04 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.906.955,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.801.125,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 965.302,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.138.071,62 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.263.500 | 9.263.500 | 151.200,08 | 1,63 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 151.200,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.704.000 | 4.704.000 | 3.469.341,03 | 73,75 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 30.827,72 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.051.942,38 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.881,67 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 65.894,47 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 691.158,61 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 38.561,77 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 577.074,41 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.038.000 | 1.038.000 | 911.212,15 | 87,79 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 25.637,30 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 884.087,65 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.487,20 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.482.935,05 | 128,95 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 1.482.935,05 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 18.966,87 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 18.966,87 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 681.516 | 681.516 | 15.271.133,30 | 2.240,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 448.408,32 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.750,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 33.700,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 13.020.775,06 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 419.750,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.344.749,92 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 15.000 | 15.000 | 3.275,21 | 21,83 |
| 4241 | Knjige |  |  | 3.275,21 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.720.000 | 2.720.000 | 22.812,50 | 0,84 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 22.812,50 |  |
| A895003 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE | 300.000 | 300.000 | 7.543,69 | 2,51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 | 7.543,69 | 3,77 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.543,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 26400 | Klinički bolnički centar Osijek | 824.534.081 | 824.534.081 | 433.793.950,23 | 52,61 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.000.000 | 6.000.000 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.469.298 | 4.469.298 | 352.808,26 | 7,89 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 8.716.800 | 8.716.800 | 7.312.429,92 | 83,89 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 777.600.363 | 777.600.363 | 421.999.097,31 | 54,27 |
| 52 | Ostale pomoći | 180.000 | 180.000 | 1.625.319,85 | 902,96 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 25.326.020 | 25.326.020 | 1.999.246,75 | 7,89 |
| 61 | Donacije | 2.181.600 | 2.181.600 | 505.048,14 | 23,15 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 60.000 | 60.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 824.534.081 | 824.534.081 | 433.793.950,23 | 52,61 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 35.795.318 | 35.795.318 | 2.352.055,01 | 6,57 |
| K890002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 6.000.000 | 6.000.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000.000 | 6.000.000 |  |  |
| K890003 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 29.795.318 | 29.795.318 | 2.352.055,01 | 7,89 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.408.315 | 2.408.315 | 67.500,00 | 2,80 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 67.500,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 11.568.455 | 11.568.455 | 1.546.375,00 | 13,37 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.546.375,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.790.111 | 15.790.111 | 738.180,01 | 4,67 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 738.180,01 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 28.437 | 28.437 |  |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 788.738.763 | 788.738.763 | 431.441.895,22 | 54,70 |
| A890001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 788.738.763 | 788.738.763 | 431.441.895,22 | 54,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 390.307.668 | 390.307.668 | 204.504.743,19 | 52,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 156.864.755,11 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 17.257.432,64 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 30.382.555,44 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.501.500 | 12.501.500 | 4.403.838,02 | 35,23 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.403.838,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.293.549 | 60.293.549 | 29.973.122,74 | 49,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 29.410.892,65 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 562.230,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.382.767 | 15.382.767 | 7.843.772,02 | 50,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 168.169,57 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.401.727,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 273.874,73 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 263.256.228 | 263.256.228 | 152.346.147,60 | 57,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.323.322,52 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 131.158.366,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.390.324,87 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.235.893,33 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.219.930,48 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 18.309,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.819.927 | 34.819.927 | 22.693.904,99 | 65,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 468.293,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.139.116,29 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.071.894,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.757.542,67 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.878.947,65 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.462.810,66 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 35.232,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.880.067,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 180.000 | 180.000 | 119.900,55 | 66,61 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 119.900,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.756.712 | 1.756.712 | 1.092.432,49 | 62,19 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 46.906,98 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 14.169,38 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 33.071,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 18.641,80 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 437.497,69 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 534.264,38 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.880,76 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 280.800 | 280.800 | 881.876,96 | 314,06 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 26.554,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 855.322,96 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 480.000 | 480.000 | 211.840,78 | 44,13 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 211.840,78 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 189.612 | 189.612 | 4.093.983,82 | 2.159,14 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 4.078.483,82 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 15.000,00 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 500,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.250.000 | 1.250.000 | 208.669,94 | 16,69 |
| 4123 | Licence |  |  | 208.669,94 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 844.889,06 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 844.889,06 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.540.000 | 4.540.000 | 1.107.035,77 | 24,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 246.973,71 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.149,35 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 167.834,86 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 328.212,43 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 348.865,42 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 36.085,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 36.085,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  | 6.559,88 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 6.559,88 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.073.092,41 | 30,66 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.073.092,41 |  |
| 26418 | Klinički bolnički centar Split | 1.054.877.143 | 1.054.877.143 | 535.086.508,22 | 50,73 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.800.000 | 22.800.000 | 1.550.607,74 | 6,80 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.369.071 | 4.369.071 | 158.137,35 | 3,62 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 21.990.000 | 21.990.000 | 3.914.439,47 | 17,80 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 975.942.000 | 975.942.000 | 525.699.437,77 | 53,87 |
| 51 | Pomoći EU | 336.000 | 336.000 | 170.243,81 | 50,67 |
| 52 | Ostale pomoći | 930.000 | 930.000 | 2.042.681,37 | 219,64 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 24.758.072 | 24.758.072 | 896.111,53 | 3,62 |
| 61 | Donacije | 3.622.000 | 3.622.000 | 654.849,18 | 18,08 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 130.000 | 130.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 1.054.877.143 | 1.054.877.143 | 535.086.508,22 | 50,73 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 51.927.143 | 51.927.143 | 2.604.856,62 | 5,02 |
| K885002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 22.800.000 | 22.800.000 | 1.550.607,74 | 6,80 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 600.000 | 600.000 | 313.089,03 | 52,18 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 313.089,03 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 22.200.000 | 22.200.000 | 1.237.518,71 | 5,57 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.237.518,71 |  |
| K885003 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 29.127.143 | 29.127.143 | 1.054.248,88 | 3,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 73.455 | 73.455 | 16.363,65 | 22,28 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.363,65 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 29.053.688 | 29.053.688 | 1.037.885,23 | 3,57 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.037.885,23 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 1.002.950.000 | 1.002.950.000 | 532.481.651,60 | 53,09 |
| A885001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.002.950.000 | 1.002.950.000 | 532.481.651,60 | 53,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 463.188.000 | 463.188.000 | 233.081.407,17 | 50,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 192.609.010,89 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 18.848.619,26 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 21.623.777,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.707.000 | 7.707.000 | 3.300.627,29 | 42,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.300.627,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 76.565.000 | 76.565.000 | 34.703.326,39 | 45,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.109.843,83 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 593.482,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.744.000 | 13.744.000 | 7.381.649,48 | 53,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 339.804,04 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.532.387,99 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 418.614,98 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 90.842,47 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 369.846.000 | 369.846.000 | 218.669.586,77 | 59,12 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.630.769,84 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 203.888.129,29 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.028.252,86 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.585.306,94 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.391.634,39 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 145.493,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.102.000 | 61.102.000 | 31.422.204,06 | 51,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 601.473,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.266.123,34 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.463,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.881.381,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.961.314,11 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.354.186,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.651.547,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 244.660,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.442.054,02 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 950.000 | 950.000 | 6.413,25 | 0,68 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.413,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.486.000 | 1.486.000 | 416.389,53 | 28,02 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 43.476,60 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 42.525,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 28.430,20 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 41.988,20 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 87.596,64 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 164.464,62 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.907,87 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 400.000 | 400.000 | 330.904,44 | 82,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 30.013,21 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 300.891,23 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.450.000 | 1.450.000 | 927.300,98 | 63,95 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 566.160,29 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 361.140,69 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.512.000 | 5.512.000 | 1.518.285,42 | 27,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.259.312,20 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 90.501,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 168.471,97 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 374.464,65 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 374.464,65 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | 1.000.000 | 349.092,17 | 34,91 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 349.092,17 |  |
| 26426 | Klinika za ortopediju Lovran | 60.877.300 | 60.877.300 | 29.926.102,53 | 49,16 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 298.631,25 | 29,86 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 800.000 | 800.000 | 314.198,77 | 39,27 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 59.067.300 | 59.067.300 | 29.313.272,51 | 49,63 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 60.877.300 | 60.877.300 | 29.926.102,53 | 49,16 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 1.000.000 | 1.000.000 | 298.631,25 | 29,86 |
| K894002 | KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 1.000.000 | 1.000.000 | 298.631,25 | 29,86 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 900.000 | 900.000 | 298.631,25 | 33,18 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 298.631,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 59.877.300 | 59.877.300 | 29.627.471,28 | 49,48 |
| A894001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 59.877.300 | 59.877.300 | 29.627.471,28 | 49,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.650.000 | 26.650.000 | 13.554.617,11 | 50,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.554.617,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 900.000 | 900.000 | 381.000,00 | 42,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 381.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.700.000 | 4.700.000 | 2.168.175,05 | 46,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.130.888,91 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 37.286,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.160.000 | 1.160.000 | 617.522,88 | 53,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 80.022,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 456.721,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 80.779,05 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.241.600 | 19.241.600 | 9.019.498,99 | 46,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 274.953,93 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.003.998,22 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 680.674,42 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 233.501,21 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 781.349,96 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 45.021,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.960.000 | 5.960.000 | 2.973.464,02 | 49,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 99.485,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.653.739,02 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 381.978,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.396,68 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 468.557,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.797,42 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 187.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 148.509,24 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 138.000 | 138.000 | 50.208,39 | 36,38 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 22.286,06 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.284,62 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 762,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.390,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 15.485,71 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.500 | 11.500 | 2.561,60 | 22,27 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.401,49 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 160,11 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.200 | 6.200 | 3.060,00 | 49,35 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 3.060,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.070.000 | 1.070.000 | 857.363,24 | 80,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 34.580,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 695.237,76 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 19.971,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 107.573,98 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 26459 | Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević | 223.774.712 | 223.774.712 | 109.496.838,48 | 48,93 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.600.000 | 5.600.000 | 1.261.044,60 | 22,52 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.921.000 | 10.921.000 | 4.109.220,07 | 37,63 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 196.397.518 | 196.397.518 | 102.642.188,01 | 52,26 |
| 51 | Pomoći EU | 311.000 | 311.000 | 85.040,42 | 27,34 |
| 52 | Ostale pomoći | 9.745.194 | 9.745.194 | 1.336.359,80 | 13,71 |
| 61 | Donacije | 800.000 | 800.000 | 62.985,58 | 7,87 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 223.774.712 | 223.774.712 | 109.496.838,48 | 48,93 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 4.900.000 | 4.900.000 | 1.197.450,00 | 24,44 |
| K893002 | KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 4.900.000 | 4.900.000 | 1.197.450,00 | 24,44 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 295.000 | 295.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.180.000 | 1.180.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.275.000 | 3.275.000 | 1.197.450,00 | 36,56 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.197.450,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 218.874.712 | 218.874.712 | 108.299.388,48 | 49,48 |
| A893001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 218.174.712 | 218.174.712 | 108.235.793,88 | 49,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 78.271.320 | 78.271.320 | 40.487.886,66 | 51,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 40.487.886,66 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.525.000 | 2.525.000 | 481.756,14 | 19,08 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 481.756,14 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.458.815 | 13.458.815 | 5.553.284,67 | 41,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.418.981,82 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 134.302,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.265.840 | 4.265.840 | 2.328.110,68 | 54,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 94.000,31 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.150.419,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 84.238,59 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | -547,46 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 98.178.873 | 98.178.873 | 53.123.001,51 | 54,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 798.119,81 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 49.945.505,51 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.273.370,23 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.505,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 100.500,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.433.547 | 10.433.547 | 4.774.346,43 | 45,76 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 187.016,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 906.433,52 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.368.393,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.635,89 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 954.443,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 126.283,31 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 416.516,41 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 782.623,81 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | 7.553,49 | 5,04 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.553,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 592.817 | 592.817 | 265.731,98 | 44,83 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 36.563,21 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.336,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 85.607,54 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 12.862,30 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 69.731,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 313,43 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 51.317,74 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 88.000 | 88.000 | 338.596,49 | 384,77 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | -16.647,36 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 352.777,44 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.466,41 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 8.000.000 | 8.000.000 | 96.560,00 | 1,21 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 96.560,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.850.500 | 1.850.500 | 320.419,65 | 17,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 203.580,74 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 31.469,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 85.369,41 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | 250.000 | 310.000,00 | 124,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 310.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 119.812,50 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 119.812,50 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 28.733,68 |  |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 28.733,68 |  |
| A893003 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ | 700.000 | 700.000 | 63.594,60 | 9,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 79.000 | 79.000 | 39.617,20 | 50,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 39.617,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.400 | 13.400 | 6.582,81 | 49,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.471,12 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 111,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 17.394,59 | 57,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.394,59 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 407.600 | 407.600 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 52.500 | 52.500 |  |  |
| 26571 | Klinička bolnica Dubrava | 602.420.333 | 602.420.333 | 315.121.881,90 | 52,31 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.594.242,50 | 19,93 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.520.157 | 4.520.157 | 3.073.012,85 | 67,98 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 16.530.155 | 16.530.155 | 5.040.927,35 | 30,50 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 540.240.795 | 540.240.795 | 286.071.207,76 | 52,95 |
| 52 | Ostale pomoći | 15.000 | 15.000 | 1.161.818,40 | 7.745,46 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 25.614.226 | 25.614.226 | 17.413.739,44 | 67,98 |
| 61 | Donacije | 7.500.000 | 7.500.000 | 766.933,60 | 10,23 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 602.420.333 | 602.420.333 | 315.121.881,90 | 52,31 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 38.134.383 | 38.134.383 | 22.080.994,79 | 57,90 |
| K883002 | KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.594.242,50 | 19,93 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.594.242,50 | 19,93 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.594.242,50 |  |
| K883003 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 30.134.383 | 30.134.383 | 20.486.752,29 | 67,98 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 75.000 | 253.006,90 | 337,34 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 253.006,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 213.585 | 179.243,75 | 83,92 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 179.243,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.835.007 | 10.772.007 | 8.705.660,61 | 80,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 138.750,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 8.566.910,61 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  | 52.500 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 19.299.376 | 19.021.291 | 11.348.841,03 | 59,66 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 11.348.841,03 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 564.285.950 | 564.285.950 | 293.040.887,11 | 51,93 |
| A883001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 564.285.950 | 564.285.950 | 293.040.887,11 | 51,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 260.377.000 | 260.377.000 | 137.135.181,97 | 52,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 128.477.896,26 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 8.657.285,71 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.650.000 | 7.650.000 | 1.609.306,36 | 21,04 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.609.306,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.378.400 | 40.378.400 | 20.083.214,03 | 49,74 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 22.629,82 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.720.060,23 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 340.523,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000.000 | 10.000.000 | 5.646.670,22 | 56,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 457.236,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.889.964,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 299.468,42 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 203.528.550 | 203.528.550 | 101.840.913,45 | 50,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.015.888,69 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 85.722.325,52 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 11.805.775,02 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.463.718,96 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 694.384,41 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 138.820,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.372.000 | 30.372.000 | 19.466.434,38 | 64,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 557.961,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.797.367,71 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 173.665,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.734.026,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 126.992,26 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.417.494,61 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.597.956,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 954.612,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.106.357,39 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.150.000 | 1.150.000 | 542.358,10 | 47,16 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 542.358,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.942.000 | 2.942.000 | 331.432,39 | 11,27 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 19.829,65 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 116.204,67 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 16.820,69 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 40.304,85 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 63.479,59 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 74.792,94 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 255.000 | 255.000 | 289.702,41 | 113,61 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 43.265,92 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 246.436,49 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.400.000 | 1.400.000 | 434.937,36 | 31,07 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 434.937,36 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.158.000 | 5.158.000 | 5.099.953,87 | 98,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 484.054,27 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 31.884,23 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 60.362,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 4.315.329,38 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 169.520,79 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 38.802,70 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 70.000 | 70.000 | 12.211,25 | 17,44 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 12.211,25 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 | 548.571,32 | 109,71 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 548.571,32 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 38069 | Klinički bolnički centar Zagreb | 2.139.837.828 | 2.139.837.828 | 1.049.285.628,00 | 49,04 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.370.938 | 12.370.938 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.600.897 | 1.600.897 | 903.822,21 | 56,46 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 86.500.000 | 86.500.000 | 40.620.753,32 | 46,96 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.919.349.267 | 1.919.349.267 | 1.001.438.994,87 | 52,18 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 9.071.753 | 9.071.753 | 5.121.659,20 | 56,46 |
| 61 | Donacije | 104.000.000 | 104.000.000 | 1.200.398,40 | 1,15 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 6.944.973 | 6.944.973 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 2.139.837.828 | 2.139.837.828 | 1.049.285.628,00 | 49,04 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 21.543.588 | 21.543.588 | 6.025.481,41 | 27,97 |
| K891002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 10.870.938 | 10.870.938 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.770.938 | 10.770.938 |  |  |
| K891005 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 10.672.650 | 10.672.650 | 6.025.481,41 | 56,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 218.750 | 218.750 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.448.900 | 10.448.900 | 6.025.481,41 | 57,67 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 6.025.481,41 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 2.118.294.240 | 2.118.294.240 | 1.043.260.146,59 | 49,25 |
| A891001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 2.116.794.240 | 2.116.794.240 | 1.043.260.146,59 | 49,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 714.260.000 | 714.260.000 | 366.710.704,58 | 51,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 342.068.264,60 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 24.524.146,61 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 118.293,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.000.000 | 23.000.000 | 8.548.438,94 | 37,17 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.548.438,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 110.610.000 | 110.610.000 | 52.472.283,48 | 47,44 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 62.456,10 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 51.509.028,67 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 900.798,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.400.000 | 29.400.000 | 11.643.349,29 | 39,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 545.051,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.540.699,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 557.597,92 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.079.009.267 | 1.079.009.267 | 514.673.259,33 | 47,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.808.437,49 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 480.729.776,56 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 29.304.382,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 367.728,28 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 462.034,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 900,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.993.750 | 115.993.750 | 64.200.402,45 | 55,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.824.790,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.612.710,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.730.336,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.743.508,32 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.196.758,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.622.083,01 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.781.183,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.689.032,82 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | 300.000 | 241.172,53 | 80,39 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 241.172,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.001.000 | 2.001.000 | 1.691.464,56 | 84,53 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 71.429,64 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.289.634,74 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 86.532,75 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 32.607,43 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 211.260,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove |  |  | 9.093,24 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 9.093,24 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 332.000 | 332.000 | 567.858,69 | 171,04 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 31.038,83 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 506.819,86 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 30.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 950.000 | 950.000 | 210.480,00 | 22,16 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 210.480,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 950.000 | 950.000 | 1.179.748,46 | 124,18 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 1.179.748,46 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.029.894,01 | 102,99 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.029.894,01 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 8.418.223 | 8.418.223 | 1.794.898,18 | 21,32 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 685.249,00 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 1.109.649,18 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 24.150.000 | 24.150.000 | 11.484.415,51 | 47,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.214.231,57 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 273.110,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 16.605,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 9.629.061,35 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 351.407,34 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000 | 20.000 | 6.752,00 | 33,76 |
| 4241 | Knjige |  |  | 6.752,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 | 891.924,75 | 297,31 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 891.924,75 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000 | 300.000 | 3.709.622,56 | 1.236,54 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.709.622,56 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.700.000 | 5.700.000 | 2.194.384,03 | 38,50 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 2.194.384,03 |  |
| A891004 | OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 47893 | Klinika za dječje bolesti Zagreb | 186.345.764 | 185.845.764 | 83.857.494,62 | 45,12 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.500.000 | 3.500.000 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.740.367 | 1.240.367 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.887.006,73 | 31,45 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 161.625.324 | 161.625.324 | 81.413.447,22 | 50,37 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 90.355,95 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 9.862.073 | 9.862.073 | 69.687,50 | 0,71 |
| 61 | Donacije | 3.610.000 | 3.610.000 | 396.997,22 | 11,00 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 8.000 | 8.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 186.345.764 | 185.845.764 | 83.857.494,62 | 45,12 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 15.102.440 | 14.602.440 | 69.687,50 | 0,48 |
| K892002 | KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 3.500.000 | 3.500.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| K892004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 11.602.440 | 11.102.440 | 69.687,50 | 0,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 753.050 | 753.050 | 69.687,50 | 9,25 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 69.687,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.849.390 | 10.349.390 |  |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 171.243.324 | 171.243.324 | 83.787.807,12 | 48,93 |
| A892001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 171.243.324 | 171.243.324 | 83.787.807,12 | 48,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 87.206.763 | 87.206.763 | 45.944.587,32 | 52,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 42.786.453,24 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 3.158.134,08 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.762.000 | 2.762.000 | 289.325,20 | 10,48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 289.325,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.500.000 | 13.500.000 | 6.623.467,33 | 49,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.509.106,74 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 114.360,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.553.000 | 4.553.000 | 2.320.014,19 | 50,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 132.506,07 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.908.563,99 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 257.740,63 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 21.203,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.785.746 | 45.785.746 | 21.627.810,25 | 47,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 802.871,17 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 18.324.358,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.307.339,62 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 193.240,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.018.815 | 12.018.815 | 6.052.940,32 | 50,36 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 310.760,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.556.867,28 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 674.450,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 208.634,82 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.432.243,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 434.818,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 431.925,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.003.239,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 453.000 | 453.000 | 9.695,83 | 2,14 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.695,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 751.000 | 751.000 | 262.136,71 | 34,91 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 58.988,70 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 124.392,56 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 49.231,51 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 548,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 28.975,19 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 84.000 | 84.000 | 57.525,41 | 68,48 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.720,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 52.805,41 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 150.000 | 150.000 | 162.188,72 | 108,13 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 162.188,72 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 700.000 | 700.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.979.000 | 2.979.000 | 248.276,89 | 8,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 65.003,46 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.163,90 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 56.209,71 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 116.662,32 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.237,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  | 7.338,95 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 7.338,95 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 | 182.500,00 | 182,50 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 182.500,00 |  |
| 09625 | Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva | 431.507.121 | 432.409.641 | 193.605.323,78 | 44,77 |
| 23616 | Imunološki zavod | 35.300.000 | 35.300.000 | 18.374.435,59 | 52,05 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.300.000 | 34.300.000 | 14.546.909,36 | 42,41 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.827.526,23 | 382,75 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 35.300.000 | 35.300.000 | 18.374.435,59 | 52,05 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 35.300.000 | 35.300.000 | 18.374.435,59 | 52,05 |
| A899001 | IMUNOLOŠKI ZAVOD | 35.300.000 | 35.300.000 | 18.374.435,59 | 52,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.002.000 | 17.002.000 | 7.904.487,37 | 46,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.902.664,45 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.822,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 750.000 | 750.000 | 139.979,18 | 18,66 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 139.979,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.924.000 | 2.924.000 | 1.301.309,67 | 44,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.279.506,69 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 21.802,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.012.000 | 1.012.000 | 479.421,92 | 47,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.185,92 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 372.268,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 56.843,15 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.124,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.530.000 | 7.530.000 | 6.407.246,57 | 85,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 104.180,53 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.062.981,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.935.631,59 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 94.218,72 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 146.011,46 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 64.222,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.575.000 | 4.575.000 | 1.637.458,28 | 35,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 69.153,34 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 906.257,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.925,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 286.724,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 156.433,40 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 18.106,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 160.119,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.738,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 482.540 | 482.540 | 322.981,78 | 66,93 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 36.993,36 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 242.502,92 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.320,80 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 40.864,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 300,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.073,20 | 53,66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.073,20 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.012.460 | 1.012.460 | 180.477,62 | 17,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 97.934,08 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.099,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 81.444,54 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 26346 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 109.517.699 | 108.795.719 | 74.635.010,85 | 68,60 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.625.994 | 41.904.014 | 19.283.017,53 | 46,02 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.076.517 | 1.076.517 | 102.524,23 | 9,52 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 23.737.319 | 23.737.319 | 8.128.770,17 | 34,24 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 6.751.873 | 6.751.873 | 1.700.000,00 | 25,18 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 30.615.899 | 30.615.899 | 44.290.911,12 | 144,67 |
| 51 | Pomoći EU | 653.500 | 653.500 | 367.248,52 | 56,20 |
| 52 | Ostale pomoći | 512.000 | 512.000 | 178.891,02 | 34,94 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.544.597 | 3.544.597 | 580.970,55 | 16,39 |
| 61 | Donacije |  |  | 2.677,71 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 109.517.699 | 108.795.719 | 74.635.010,85 | 68,60 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 107.517.699 | 106.795.719 | 74.635.010,85 | 69,89 |
| A884001 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 103.347.585 | 102.625.605 | 73.951.516,07 | 72,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.180.631 | 25.180.631 | 10.879.376,74 | 43,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.805.313,66 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 74.063,08 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 627.509 | 627.509 | 104.043,85 | 16,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 104.043,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.131.952 | 4.131.952 | 1.713.071,32 | 41,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.691.557,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 21.514,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.487.473 | 1.487.473 | 826.114,40 | 55,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 295.761,84 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 318.579,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 200.791,39 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 10.982,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.524.263 | 8.524.263 | 37.539.485,32 | 440,38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 94.726,98 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 37.018.088,69 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 391.700,55 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.985,64 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 27.322,46 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.661,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.534.195 | 9.534.195 | 2.706.214,60 | 28,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 73.130,11 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 327.430,14 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.881,27 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 100.002,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 235.530,12 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.450.336,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 154.326,11 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 157.943,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 183.633,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 364.155 | 364.155 | 35.897,90 | 9,86 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 35.897,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.840 | 250.840 | 85.276,62 | 34,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.407,98 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 26.310,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 44.676,76 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.503,20 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.239,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 138,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 42.700 | 42.700 | 14.961,99 | 35,04 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 14.056,18 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 905,81 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 45.599.567 | 44.877.587 | 19.868.997,53 | 44,27 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 19.868.997,53 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 6.300.000 | 6.300.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.302.400 | 1.302.400 | 178.075,80 | 13,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.125,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 165.950,80 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.900 | 1.900 |  |  |
| T884003 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO | 4.170.114 | 4.170.114 | 683.494,78 | 16,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 860.607 | 860.607 | 272.006,94 | 31,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 272.006,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.000 | 22.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 147.927 | 147.927 | 42.941,56 | 29,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 41.839,71 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.101,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 83.920 | 83.920 | 7.757,77 | 9,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.979,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.778,47 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 37.500 | 37.500 | 612,53 | 1,63 |
| 3223 | Energija |  |  | 612,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.556.660 | 2.556.660 | 360.011,51 | 14,08 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 231.300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 128.711,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.500 | 13.500 | 164,47 | 1,22 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 164,47 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 197.000 | 197.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 46.000 | 46.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| K884002 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 880.000 | 880.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 475.000 | 475.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 220.000 | 220.000 |  |  |
| 26354 | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 240.708.650 | 240.708.650 | 87.209.895,04 | 36,23 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 265.625,04 | 26,56 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 48.987.000 | 48.987.000 | 18.603.456,00 | 37,98 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 190.721.650 | 190.721.650 | 68.340.814,00 | 35,83 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 240.708.650 | 240.708.650 | 87.209.895,04 | 36,23 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 239.708.650 | 239.708.650 | 86.944.270,00 | 36,27 |
| A888001 | HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU | 239.708.650 | 239.708.650 | 86.944.270,00 | 36,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 53.830.487 | 53.830.487 | 26.297.896,00 | 48,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.297.896,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 228.856 | 228.856 | 1.409.275,00 | 615,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.409.275,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.273.200 | 9.273.200 | 4.408.951,00 | 47,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.334.531,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 74.420,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.980.547 | 2.980.547 | 1.721.922,00 | 57,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 134.463,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.193.362,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 385.053,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 9.044,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 107.945.580 | 107.945.580 | 46.721.749,00 | 43,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 636.431,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 42.846.287,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.380.969,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 740.881,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 35.163,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 82.018,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.015.280 | 12.015.280 | 4.226.999,00 | 35,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 119.266,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.384.297,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 35.023,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 967.695,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 553.634,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 220.931,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 149.080,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 387.443,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 409.630,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.035.202 | 3.035.202 | 1.359.494,00 | 44,79 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 12.331,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 160.779,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.131,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 56.819,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 332.252,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 788.182,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.350.517 | 3.350.517 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 322.483 | 322.483 | 12.229,00 | 3,79 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 12.107,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 122,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 15.000.000 | 15.000.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.601.210 | 7.601.210 | 436.636,00 | 5,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 87.212,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.234,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 237.943,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 110.247,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.958.075 | 1.958.075 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 167.213 | 167.213 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 14.200.000 | 14.200.000 | 349.119,00 | 2,46 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 349.119,00 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.800.000 | 7.800.000 |  |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 1.000.000 | 1.000.000 | 265.625,04 | 26,56 |
| K888002 | HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 1.000.000 | 1.000.000 | 265.625,04 | 26,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 265.625,04 | 66,41 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 265.625,04 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 38655 | Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | 21.827.727 | 21.855.477 | 7.874.862,83 | 36,03 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 32.255 | 60.005 | 38.991,66 | 64,98 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.394.000 | 3.394.000 | 1.521.487,43 | 44,83 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 17.891.696 | 17.891.696 | 5.983.776,66 | 33,44 |
| 52 | Ostale pomoći | 312.000 | 312.000 | 106.579,45 | 34,16 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 182.776 | 182.776 | 220.952,78 | 120,89 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 15.000 | 15.000 | 3.074,85 | 20,50 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 21.827.727 | 21.855.477 | 7.874.862,83 | 36,03 |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 21.827.727 | 21.855.477 | 7.874.862,83 | 36,03 |
| A898001 | DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE | 21.612.696 | 21.612.696 | 7.614.918,39 | 35,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.510.220 | 10.510.220 | 4.556.355,90 | 43,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.495.936,92 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 60.418,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 425.000 | 425.000 | 219.035,73 | 51,54 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 219.035,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.688.300 | 1.688.300 | 695.901,73 | 41,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 683.902,06 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 11.999,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 469.280 | 469.280 | 157.378,74 | 33,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.310,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 132.526,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.542,46 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.635.000 | 1.635.000 | 667.778,65 | 40,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 128.411,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 345.763,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 149.910,88 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.973,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 39.106,03 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 614,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.046.387 | 3.046.387 | 1.060.260,62 | 34,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 38.342,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 105.162,18 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 42.499,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 58.498,89 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 122.109,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 566.186,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 127.461,03 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.000 | 35.000 | 6.899,52 | 19,71 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.899,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 280.000 | 280.000 | 104.252,32 | 37,23 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 71.106,53 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 16.469,19 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.835,82 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.826,90 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.763,88 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 250,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 31.000 | 31.000 | 18.950,67 | 61,13 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.242,91 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 8.707,76 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 8.000,00 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.487.509 | 3.487.509 | 120.104,51 | 3,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 53.223,48 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 66.881,03 |  |
| T898002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-a | 215.031 | 242.781 | 259.944,44 | 107,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 154.787 | 173.287 | 193.910,29 | 111,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 193.910,29 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.700 | 1.354,17 | 50,15 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.354,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.633 | 29.733 | 33.408,95 | 112,36 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.336,17 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.072,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.971 | 20.521 | 11.643,00 | 56,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.365,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.578,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 700,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 900 | 123,00 | 13,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 123,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.140 | 13.640 | 7.505,03 | 55,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.505,03 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 2.000 | 12.000,00 | 600,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 12.000,00 |  |
| 44573 | Hrvatski zavod za hitnu medicinu | 24.153.045 | 25.749.795 | 5.511.119,47 | 21,40 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.289.736 | 11.289.736 | 4.219.960,85 | 37,38 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.928.922 | 2.168.435 | 189.471,76 | 8,74 |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  | 24.963,31 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 110.591,93 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.353 | 2.353 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 415.430 | 1.772.667 | 105.137,21 | 5,93 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 10.516.604 | 10.516.604 | 860.994,41 | 8,19 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 24.153.045 | 25.749.795 | 5.511.119,47 | 21,40 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 24.153.045 | 25.749.795 | 5.511.119,47 | 21,40 |
| A886001 | HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | 11.292.089 | 11.292.089 | 4.247.974,84 | 37,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.295.399 | 4.224.399 | 1.975.108,78 | 46,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.931.420,41 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 4.507,86 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 39.180,51 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 123.826 | 194.826 | 128.691,59 | 66,05 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 128.691,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 805.722 | 805.722 | 304.076,19 | 37,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 297.318,43 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.757,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 524.909 | 524.909 | 142.541,32 | 27,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 45.637,94 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 69.799,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 27.103,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 725.000 | 725.000 | 171.675,74 | 23,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 58.011,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 111.104,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 89,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.469,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.328.300 | 2.328.300 | 1.147.819,56 | 49,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 97.521,44 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 50.242,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.417,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 97.136,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 537.261,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 81.327,32 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 154.845,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 119.067,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 52.353 | 52.353 | 13.184,00 | 25,18 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.184,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 253.500 | 253.500 | 85.612,57 | 33,77 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 52.802,32 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 21.047,15 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.124,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.475,60 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 626,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.537,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 1.004,80 | 33,49 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 788,75 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 216,05 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22.000 | 22.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 190.000 | 190.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.512.080 | 1.512.080 | 99.810,92 | 6,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.395,17 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 80.903,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 11.512,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 200.000 | 163.149,37 | 81,57 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 163.149,37 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 220.000 | 220.000 | 15.300,00 | 6,95 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 15.300,00 |  |
| T881002 | MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI | 488.742 | 2.085.492 | 250.210,02 | 12,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 184.197 | 184.197 | 99.313,49 | 53,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 99.313,49 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.994 | 19.994 | 15.712,15 | 78,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.495,60 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 216,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 66.381 | 66.381 | 4.631,88 | 6,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.825,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 806,48 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.702 | 70.702 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 145.968 | 145.968 | 85.765,00 | 58,76 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.965,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 71.050,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.750,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  | 1.596.750 | 44.787,50 | 2,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 44.787,50 |  |
| T881003 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA e-USAVRŠAVANJE | 9.584.969 | 9.584.969 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 736.692 | 736.692 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 188.800 | 188.800 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.526 | 90.526 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.240.273 | 1.240.273 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.878.678 | 6.878.678 |  |  |
| T886002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA KONTINUIRANO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE | 2.787.245 | 2.787.245 | 1.012.934,61 | 36,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 219.139 | 219.139 | 124.737,29 | 56,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 124.737,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 107.934 | 107.934 | 20.726,69 | 19,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.374,50 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 352,19 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 114.531 | 114.531 | 105.561,66 | 92,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.655,86 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 98.905,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.118.829 | 1.118.829 | 343.514,02 | 30,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 21.539,96 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.150,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 312.650,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 174,06 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.120.350 | 1.120.350 | 353.501,70 | 31,55 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 353.501,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 | 3.512,00 | 50,17 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.512,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 99.462 | 99.462 | 61.381,25 | 61,71 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 61.381,25 |  |
| 102 | MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | 5.939.449.701 | 5.938.849.701 | 3.005.890.639,88 | 50,61 |
| 10205 | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku | 2.752.235.392 | 2.751.635.392 | 1.395.078.361,92 | 50,70 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.238.025.519 | 2.238.025.519 | 1.117.540.546,26 | 49,93 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 42.808.194 | 42.208.194 | 23.450.601,59 | 55,56 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 116.776.889 | 116.776.889 | 63.788.756,62 | 54,62 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 110.000.000 | 110.000.000 | 56.899.868,51 | 51,73 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 1.305.520,77 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 215.036.686 | 215.036.686 | 132.093.068,17 | 61,43 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 27.160.604 | 27.160.604 |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 247.500 | 247.500 |  |  |
| 61 | Donacije | 2.080.000 | 2.080.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 2.752.235.392 | 2.751.635.392 | 1.395.078.361,92 | 50,70 |
| 4001 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 138.276.500 | 138.276.500 | 67.959.687,57 | 49,15 |
| A583020 | NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA | 1.276.500 | 1.276.500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 140.000 | 140.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.136.500 | 1.136.500 |  |  |
| A792016 | USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA | 27.000.000 | 27.000.000 | 11.059.819,06 | 40,96 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 27.000.000 | 27.000.000 | 11.059.819,06 | 40,96 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 11.059.819,06 |  |
| A799009 | NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA | 110.000.000 | 110.000.000 | 56.899.868,51 | 51,73 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 110.000.000 | 110.000.000 | 56.899.868,51 | 51,73 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 56.899.868,51 |  |
| 4002 | SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE | 562.300.930 | 562.300.930 | 247.270.621,50 | 43,97 |
| A734189 | UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI | 57.161.208 | 57.161.208 | 12.480.192,52 | 21,83 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 200.000 | 19.672,50 | 9,84 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 19.672,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 56.961.208 | 56.961.208 | 12.460.520,02 | 21,88 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 12.460.520,02 |  |
| A734191 | SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE – DRUGI OSNIVAČI | 332.375.976 | 332.375.976 | 168.273.505,99 | 50,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 332.315.976 | 332.315.976 | 168.273.505,99 | 50,64 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.208.613,17 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 165.064.892,82 |  |
| A754006 | RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 2.791.708 | 2.791.708 | 484.416,75 | 17,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 4.416,75 | 9,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.416,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000 | 65.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.681.708 | 2.681.708 | 480.000,00 | 17,90 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 480.000,00 |  |
| A788017 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 169.972.038 | 169.972.038 | 66.032.506,24 | 38,85 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 169.972.038 | 169.972.038 | 66.032.506,24 | 38,85 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 66.032.506,24 |  |
| 4003 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 357.939.589 | 357.339.589 | 186.465.624,10 | 52,18 |
| A792007 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 64.161.605 | 64.161.605 | 25.150.196,85 | 39,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.947.245 | 37.947.245 | 17.430.392,31 | 45,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.198.253,67 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 127.055,79 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 105.082,85 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.362.500 | 1.362.500 | 236.546,53 | 17,36 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 236.546,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.415.010 | 6.415.010 | 2.859.895,54 | 44,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.809.610,36 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 50.285,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.026.950 | 3.026.950 | 1.101.897,67 | 36,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 447.954,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 611.493,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 42.450,31 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.426.500 | 2.426.500 | 727.321,53 | 29,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 198.721,35 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 518.635,10 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 9.965,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.321.400 | 9.321.400 | 2.256.718,44 | 24,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 178.884,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 324.182,92 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 79.712,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 71.035,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 276.415,05 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.660,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 247.055,93 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 623.810,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 451.962,32 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 115.000 | 115.000 | 1.103,00 | 0,96 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.103,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 723.500 | 723.500 | 146.647,68 | 20,27 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 92.062,96 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 404,58 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.490,87 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 24.689,27 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 18.500 | 18.500 | 8.931,71 | 48,28 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.053,89 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.877,82 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.605.000 | 2.605.000 | 380.742,44 | 14,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 360.639,94 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.102,50 |  |
| A734209 | NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.185.357,00 | 53,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 200.000 | 60.861,44 | 30,43 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 60.861,44 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 400.000 | 400.000 | 221.466,49 | 55,37 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 221.466,49 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.100.000 | 1.100.000 | 903.029,07 | 82,09 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 903.029,07 |  |
| A788001 | DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI | 840.000 | 840.000 | 408.000,00 | 48,57 |
| 381 | Tekuće donacije | 840.000 | 840.000 | 408.000,00 | 48,57 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 408.000,00 |  |
| A788015 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 5 | 201.221.982 | 201.151.982 | 111.346.846,82 | 55,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.313.333 | 3.313.333 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 66.667 | 66.667 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 556.667 | 556.667 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 420.000 | 420.000 | 45.401,49 | 10,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.710,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.690,82 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 53.333 | 53.333 | 1.253,20 | 2,35 |
| 3223 | Energija |  |  | 1.253,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.046.667 | 4.046.667 | 66.335,14 | 1,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.797,74 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 56.037,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 133.333 | 133.333 | 20.120,30 | 15,09 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.120,30 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 765.000 | 265.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.285.000 | 3.285.000 | 1.481.570,67 | 45,10 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.481.570,67 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 22.950.000 | 22.950.000 | 8.388.214,73 | 36,55 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 8.388.214,73 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.490.074 | 7.990.074 | 4.521.417,05 | 56,59 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.521.417,05 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.000.000 | 4.000.000 | 2.203.403,44 | 55,09 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.203.403,44 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 48.110.422 | 48.110.422 | 38.105.735,64 | 79,20 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 38.105.735,64 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 218.334 | 218.334 | 70.200,00 | 32,15 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 70.200,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 108.703.152 | 105.633.152 | 56.443.195,16 | 53,43 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 8.511.850,82 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 47.931.344,34 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000 | 110.000 |  |  |
| A792006 | PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 1.100.000 | 1.100.000 | 326.593,42 | 29,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 910.000 | 910.000 | 284.403,42 | 31,25 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 284.403,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 5.780,00 | 9,63 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.780,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000 | 130.000 | 36.410,00 | 28,01 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 36.410,00 |  |
| A792015 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA – INFRASTRUKTURA | 31.953.652 | 31.353.652 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 480.666 | 480.666 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 73.333 | 73.333 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 73.333 | 73.333 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 120.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.667 | 6.667 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 10.000.000 | 9.775.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 9.775.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.666.667 | 6.516.667 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 4.532.986 | 4.532.986 |  |  |
| K792010 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 485.000 | 485.000 | 46.286,30 | 9,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 310.000 | 310.000 | 46.286,30 | 14,93 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 46.286,30 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 175.000 | 175.000 |  |  |
| K792017 | CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA I TRODIJELNE ŠPORTSKE DVORANE | 3.900.000 | 3.900.000 | 2.500.000,00 | 64,10 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.900.000 | 3.900.000 | 2.500.000,00 | 64,10 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.500.000,00 |  |
| T788012 | PI JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U CILJU POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA |  | 70.000 | 1.374.207,85 | 1.963,15 |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 70.000 | 1.374.207,85 | 1.963,15 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.374.207,85 |  |
| T788019 | JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM | 330.000 | 330.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 330.000 | 330.000 |  |  |
| T792013 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. (FEAD) | 51.747.350 | 51.747.350 | 44.128.135,86 | 85,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 229.997 | 229.997 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.670 | 36.670 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 83.340 | 83.340 | 33.328,55 | 39,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.328,55 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 2.498,14 | 49,96 |
| 3223 | Energija |  |  | 2.498,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 123.843 | 123.843 | 16.361,48 | 13,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.967,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.393,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 3.275,00 | 21,83 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.275,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.075.000 | 3.075.000 | 2.606.649,66 | 84,77 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.606.649,66 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 17.425.000 | 17.425.000 | 14.740.805,19 | 84,60 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 14.740.805,19 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 30.742.000 | 30.742.000 | 26.725.217,84 | 86,93 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.018.206,91 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 22.707.010,93 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 4005 | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE | 1.643.514.091 | 1.643.514.091 | 850.547.579,31 | 51,75 |
| A558047 | POLITIKA ZA MLADE | 8.388.529 | 8.388.529 | 64.393,53 | 0,77 |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 | 350.000 | 14.808,75 | 4,23 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.483,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 325,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 933.529 | 933.529 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 7.100.000 | 7.100.000 | 49.584,78 | 0,70 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 49.584,78 |  |
| A558049 | PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE | 6.577.862 | 6.577.862 | 2.376.460,00 | 36,13 |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 110.000 | 57,00 | 0,05 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 57,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.466.862 | 6.466.862 | 2.376.403,00 | 36,75 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.376.403,00 |  |
| A558053 | POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA | 3.859.036 | 3.859.036 | 299.975,00 | 7,77 |
| 323 | Rashodi za usluge | 114.200 | 114.200 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.744.836 | 3.744.836 | 299.975,00 | 8,01 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 299.975,00 |  |
| A653006 | AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE | 592.500 | 592.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 225.000 | 225.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 366.000 | 366.000 |  |  |
| A653028 | DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 1.560.000.000 | 1.560.000.000 | 792.586.995,83 | 50,81 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.560.000.000 | 1.560.000.000 | 792.586.995,83 | 50,81 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 792.586.995,83 |  |
| A653029 | UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI | 2.150.000 | 2.150.000 | 1.680.000,00 | 78,14 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.100.000 | 2.100.000 | 1.680.000,00 | 80,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.680.000,00 |  |
| A754015 | ZAKLADA »HRVATSKA ZA DJECU« | 5.198.108 | 5.198.108 | 2.850.000,00 | 54,83 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.198.108 | 5.198.108 | 2.850.000,00 | 54,83 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.850.000,00 |  |
| A788007 | MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU | 1.580.000 | 1.580.000 | 254.164,11 | 16,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 880.000 | 880.000 | 236.736,22 | 26,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 236.736,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 610.000 | 610.000 | 8.218,75 | 1,35 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.218,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 90.000 | 9.209,14 | 10,23 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 753,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.156,14 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 300,00 |  |
| A788008 | PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU | 150.000 | 150.000 | 1.074,00 | 0,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 | 1.074,00 | 1,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.074,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A788018 | PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE | 50.000.000 | 50.000.000 | 46.607.638,02 | 93,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.420.000 | 1.420.000 | 121.606,21 | 8,56 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 102.259,69 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.844,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.502,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 190.000 | 190.000 | 9.031,73 | 4,75 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.031,73 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 47.690.000 | 47.690.000 | 46.477.000,08 | 97,46 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 46.477.000,08 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 300.000 |  |  |
| A792009 | PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA | 3.669.556 | 3.669.556 | 3.092.000,00 | 84,26 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.629.556 | 3.629.556 | 3.092.000,00 | 85,19 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.092.000,00 |  |
| T792018 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 1.348.500 | 1.348.500 | 734.878,82 | 54,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 760.000 | 760.000 | 476.329,38 | 62,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 476.329,38 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 52.500 | 52.500 | 25.553,30 | 48,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 25.553,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 258.000 | 258.000 | 134.462,29 | 52,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 129.521,88 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.940,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 214.500 | 214.500 | 78.468,89 | 36,58 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.358,16 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 76.110,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.500 | 31.500 | 18.922,16 | 60,07 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.809,09 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.113,07 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 27.000 | 27.000 | 1.142,80 | 4,23 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.142,80 |  |
| 4006 | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 50.204.282 | 50.204.282 | 42.834.849,44 | 85,32 |
| A522019 | KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 63.200 | 63.200 | 52.020,63 | 82,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.200 | 63.200 | 52.020,63 | 82,31 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 32.020,63 |  |
| A558051 | AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 50.000 | 50.000 | 7.065,62 | 14,13 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 | 7.065,62 | 17,66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.065,62 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A754019 | ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM | 50.091.082 | 50.091.082 | 42.775.763,19 | 85,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 49.891.082 | 49.891.082 | 42.775.763,19 | 85,74 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 42.775.763,19 |  |
| 10208 | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | 3.187.214.309 | 3.187.214.309 | 1.610.812.277,96 | 50,54 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.924.594.509 | 2.924.594.509 | 1.559.518.795,42 | 53,32 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.430.000 | 7.430.000 | 837.701,11 | 11,27 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.714.000 | 2.714.000 | 1.420.833,71 | 52,35 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 200.161.000 | 200.161.000 | 36.390.087,57 | 18,18 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.450.125 | 5.450.125 | 5.274.290,17 | 96,77 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 32.300.008 | 32.300.008 | 300.852,50 | 0,93 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 10.341.667 | 10.341.667 | 4.446.120,87 | 42,99 |
| 61 | Donacije | 4.223.000 | 4.223.000 | 2.623.596,61 | 62,13 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 3.187.214.309 | 3.187.214.309 | 1.610.812.277,96 | 50,54 |
| 4001 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 1.981.149.294 | 1.979.293.294 | 1.065.780.585,82 | 53,85 |
| A734169 | DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU | 451.000.000 | 451.000.000 | 255.606.669,79 | 56,68 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 451.000.000 | 451.000.000 | 255.606.669,79 | 56,68 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 255.606.669,79 |  |
| A734177 | JEDNOKRATNA NAKNADA | 72.580.000 | 72.580.000 | 45.373.755,99 | 62,52 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.000 | 180.000 | 157.332,10 | 87,41 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 157.332,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.600.000 | 3.600.000 | 1.672.221,35 | 46,45 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.672.221,35 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 68.800.000 | 68.800.000 | 43.544.202,54 | 63,29 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 43.544.202,54 |  |
| A734185 | OSOBNA INVALIDNINA | 473.000.000 | 473.000.000 | 298.909.144,79 | 63,19 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 473.000.000 | 473.000.000 | 298.909.144,79 | 63,19 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 298.909.144,79 |  |
| A734186 | NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ | 183.000.000 | 183.000.000 | 89.301.941,38 | 48,80 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 183.000.000 | 183.000.000 | 89.301.941,38 | 48,80 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 89.301.941,38 |  |
| A734187 | OSTALE NAKNADE I POMOĆI | 45.300.000 | 45.300.000 | 26.312.837,19 | 58,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.850.000 | 38.850.000 | 23.414.184,99 | 60,27 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.085.639,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.328.545,79 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.730.000 | 5.730.000 | 2.505.454,51 | 43,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.505.454,51 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 720.000 | 720.000 | 393.197,69 | 54,61 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 320.541,39 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 72.656,30 |  |
| A789009 | NAKNADA DO ZAPOSLENJA | 11.400.000 | 11.400.000 | 4.686.472,60 | 41,11 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.400.000 | 11.400.000 | 4.686.472,60 | 41,11 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.686.472,60 |  |
| A791001 | OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU | 45.550.000 | 45.550.000 | 17.282.009,30 | 37,94 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 45.550.000 | 45.550.000 | 17.282.009,30 | 37,94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 17.282.009,30 |  |
| A792001 | STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA | 200.000.000 | 200.000.000 | 101.372.756,64 | 50,69 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000.000 | 200.000.000 | 101.372.756,64 | 50,69 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 101.372.756,64 |  |
| A792002 | PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE | 15.240.000 | 15.240.000 | 6.519.777,41 | 42,78 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.240.000 | 15.240.000 | 6.519.777,41 | 42,78 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.519.777,41 |  |
| A797009 | NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM | 3.750.000 | 3.750.000 | 1.726.752,88 | 46,05 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.750.000 | 3.750.000 | 1.726.752,88 | 46,05 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.599.591,66 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 127.161,22 |  |
| A799007 | ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA | 480.329.294 | 478.473.294 | 218.688.467,85 | 45,71 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 480.329.294 | 478.473.294 | 218.688.467,85 | 45,71 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 218.688.467,85 |  |
| 4002 | SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE | 1.070.096.340 | 1.071.952.340 | 521.164.846,23 | 48,62 |
| A734161 | CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB | 332.766.000 | 332.766.000 | 164.594.904,60 | 49,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 265.816.000 | 265.816.000 | 135.024.233,18 | 50,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 111.940.256,52 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 40.829,02 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 23.043.147,64 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.820.000 | 10.820.000 | 2.140.994,40 | 19,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.140.994,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.640.000 | 44.640.000 | 21.798.959,11 | 48,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.433.295,22 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 365.663,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000.000 | 10.000.000 | 5.284.111,00 | 52,84 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.284.111,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.020.000 | 1.020.000 | 86.861,21 | 8,52 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 86.861,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 470.000 | 470.000 | 259.745,70 | 55,27 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 259.745,70 |  |
| A734190 | SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU | 83.263.740 | 83.263.740 | 40.186.553,07 | 48,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 52.733.740 | 52.733.740 | 26.526.621,65 | 50,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.534.705,61 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 5.991.916,04 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000.000 | 2.000.000 | 406.870,83 | 20,34 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 406.870,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.150.000 | 9.150.000 | 4.405.944,69 | 48,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.331.228,85 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 74.715,84 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.285.000 | 2.285.000 | 1.099.789,69 | 48,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 166.524,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 894.651,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 38.613,06 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.304.000 | 11.304.000 | 5.419.847,82 | 47,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 412.642,22 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.764.933,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.908.641,69 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 161.711,32 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 127.921,62 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 43.997,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.805.000 | 3.805.000 | 1.622.831,20 | 42,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 213.663,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 421.907,29 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 42.756,11 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 480.703,06 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 51.210,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 157.201,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 27.023,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 228.365,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 145.000 | 145.000 | 5.822,40 | 4,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.822,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 436.000 | 436.000 | 163.459,34 | 37,49 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 19.213,36 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 23.363,58 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 84.265,78 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 36.616,62 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120.000 | 120.000 | 37.264,88 | 31,05 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 23.044,83 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 571,41 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 13.648,64 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.285.000 | 1.285.000 | 498.100,57 | 38,76 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 174.725,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 323.375,57 |  |
| A734192 | SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI | 92.728.190 | 92.728.190 | 44.349.192,88 | 47,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.138.190 | 56.138.190 | 28.374.097,01 | 50,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.326.417,82 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 6.047.679,19 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500.000 | 2.500.000 | 507.312,34 | 20,29 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 507.312,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.900.000 | 9.900.000 | 4.683.594,13 | 47,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.605.175,41 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 78.418,72 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.450.000 | 2.450.000 | 1.382.537,15 | 56,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 187.885,32 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.125.303,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 69.348,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.663.000 | 14.663.000 | 6.554.191,80 | 44,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 590.261,77 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.372.229,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.250.551,76 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 172.555,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 126.173,64 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 42.419,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.419.000 | 4.419.000 | 1.750.530,35 | 39,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 251.770,55 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 477.885,24 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 50.435,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 529.650,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 105.889,85 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 102.515,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.505,59 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 36.093,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 135.784,71 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 115.000 | 115.000 | 2.813,00 | 2,45 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.813,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 450.000 | 450.000 | 201.347,64 | 44,74 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 25.819,57 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 68.200,92 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 67.209,40 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 40.117,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 90.000 | 90.000 | 38.133,59 | 42,37 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 37.375,27 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 251,33 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 506,99 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.003.000 | 2.003.000 | 854.635,87 | 42,67 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 266.600,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 588.035,87 |  |
| A734193 | SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM | 190.059.965 | 191.615.965 | 89.851.980,29 | 46,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 97.977.965 | 97.977.965 | 50.610.390,91 | 51,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 40.110.602,19 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 737,83 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 10.499.050,89 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.141.297,89 | 19,02 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.141.297,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.100.000 | 17.100.000 | 8.351.562,58 | 48,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.209.657,68 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 141.904,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.100.000 | 6.656.000 | 3.995.798,29 | 60,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 138.105,87 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.727.082,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 130.610,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 46.472.000 | 46.472.000 | 19.232.971,93 | 41,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.900.985,30 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 9.053.106,27 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.359.632,89 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 502.302,36 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 289.926,04 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 127.019,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.090.000 | 13.090.000 | 5.080.053,28 | 38,81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 349.734,69 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.501.870,11 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 116.191,99 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.161.449,92 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 223.072,02 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 273.150,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 143.169,10 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 42.592,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 268.822,76 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 410.000 | 410.000 | 3.049,98 | 0,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.049,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 910.000 | 910.000 | 234.214,86 | 25,74 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 37.640,78 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 43.182,79 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 95.785,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 57.605,79 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 250.000 | 250.000 | 88.123,63 | 35,25 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 81.458,05 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.175,22 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 4.490,36 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.750.000 | 2.750.000 | 1.114.516,94 | 40,53 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 983.973,84 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 130.543,10 |  |
| A734194 | SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA | 340.988.620 | 341.288.620 | 166.229.744,32 | 48,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 209.972.620 | 209.972.620 | 108.677.144,67 | 51,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 85.133.442,62 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 62.493,68 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 23.481.208,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.100.000 | 10.100.000 | 1.790.332,21 | 17,73 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.790.332,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.500.000 | 36.500.000 | 17.733.913,70 | 48,59 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.435.323,73 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 298.589,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.790.000 | 10.790.000 | 6.177.139,86 | 57,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 727.095,92 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.083.867,19 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 366.176,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.450.000 | 45.450.000 | 19.789.947,39 | 43,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.277.107,35 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 8.745.577,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.845.189,31 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 398.849,61 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 402.960,19 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 120.263,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.870.000 | 17.870.000 | 7.419.869,55 | 41,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 830.926,21 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.160.470,27 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 127.505,82 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.963.063,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.185.922,75 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 336.587,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 454.325,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 75.695,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 285.372,54 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 120.000 | 120.000 | 945,90 | 0,79 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 945,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.131.000 | 1.131.000 | 436.722,23 | 38,61 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 26.805,32 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 128.609,43 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 650,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 166.999,47 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 113.658,01 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 450.000 | 450.000 | 135.237,95 | 30,05 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 97.599,20 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.044,77 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 34.593,98 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.605.000 | 8.905.000 | 4.068.490,86 | 45,69 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.005.391,68 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 3.063.099,18 |  |
| A790010 | SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 6.012.600 | 6.012.600 | 2.520.365,57 | 41,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.015.000 | 1.015.000 | 267.583,87 | 26,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 260.396,10 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 7.187,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 280.000 | 280.000 | 21.692,96 | 7,75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.301,09 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 391,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 339.000 | 339.000 | 117.503,19 | 34,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.645,72 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.633,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 67.224,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 766.300 | 766.300 | 516.184,07 | 67,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.767,54 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 280.321,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 92.705,72 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 13.061,13 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 112.829,73 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.498,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.444.500 | 1.444.500 | 382.184,66 | 26,46 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.944,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 76.715,94 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.678,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 39.573,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 25.326,75 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.664,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 140.746,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.287,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 77.246,18 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 30.503,04 | 101,68 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 30.503,04 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 141.500 | 141.500 | 67.156,32 | 47,46 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 25.992,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 966,26 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN  2019. | TEKUĆI PLAN  2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.400,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 436,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 38.360,93 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000 | 40.000 | 11.512,52 | 28,78 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.485,59 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 349,56 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 3.677,37 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 636.800 | 636.800 | 516.471,48 | 81,10 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 195.872,02 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 320.599,46 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva |  |  | 29.626,70 |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 29.626,70 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 1.266,50 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 1.266,50 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000 | 10.000 | 29.868,75 | 298,69 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 29.868,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.025.000 | 1.025.000 | 417.859,41 | 40,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 193.807,92 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.517,89 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.905,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 8.687,50 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 10.775,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 191.166,10 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 178.500 | 178.500 | 110.952,10 | 62,16 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 110.952,10 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 40.000 | 40.000 |  |  |
| A791010 | SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 3.079.300 | 3.079.300 | 1.971.521,01 | 64,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 950.000 | 950.000 | 701.444,60 | 73,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 586.805,07 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 114.639,53 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 58.000 | 58.000 | 14.213,69 | 24,51 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.213,69 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 230.000 | 230.000 | 114.302,89 | 49,70 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.893,60 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 110.851,64 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.557,65 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 191.800 | 191.800 | 61.287,98 | 31,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.914,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 41.063,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.630,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 680,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.158.000 | 1.158.000 | 730.063,10 | 63,05 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 788,75 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 669.673,19 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 13.617,16 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.578,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 26.405,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 283.000 | 283.000 | 209.973,52 | 74,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.530,18 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.844,71 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.103,57 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 91.211,80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 19.973,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 74.606,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.703,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 21.800 | 21.800 | 28.633,95 | 131,35 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 28.633,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.400 | 26.400 | 6.444,23 | 24,41 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.465,44 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.099,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 879,79 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200 | 200 | 120,00 | 60,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 120,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22.100 | 22.100 | 7.752,63 | 35,08 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 7.752,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 118.000 | 118.000 | 97.284,42 | 82,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.452,37 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 26.316,25 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 4.380,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 38.135,80 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A795010 | SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 1.694.962 | 1.694.962 | 1.152.389,30 | 67,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.000 | 60.000 | 127.136,88 | 211,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 121.616,32 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 5.520,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.000 | 8.000 | 14.809,63 | 185,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.618,21 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 191,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.500 | 20.500 | 32.392,19 | 158,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.842,19 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.550,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 466.350 | 466.350 | 150.311,46 | 32,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.330,04 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 66.648,43 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 27.675,09 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.218,97 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 39.438,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 457.700 | 457.700 | 169.727,45 | 37,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.043,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 52.643,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.393,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.088,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.895,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.769,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.893,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.000 | 37.000 | 26.498,80 | 71,62 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 26.498,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.000 | 160.000 | 35.820,73 | 22,39 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.483,13 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 18.575,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.762,60 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 85,85 | 2,86 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 85,85 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 177.912 | 177.912 | 205.158,91 | 115,31 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 115.107,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 90.051,91 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 184.500 | 184.500 | 177.412,20 | 96,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 69.624,94 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.522,99 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 100.264,27 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000 | 100.000 | 204.300,00 | 204,30 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 204.300,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000 | 20.000 | 8.735,20 | 43,68 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 8.735,20 |  |
| A797010 | SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 675.000 | 675.000 | 981.251,90 | 145,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 304.480,73 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 304.480,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 33.976,99 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.824,12 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 152,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 6.612,35 | 132,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.417,96 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.726,39 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 468,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 162.000 | 162.000 | 59.904,02 | 36,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.042,47 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 55.423,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 897,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.110,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 430,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000 | 65.000 | 133.887,12 | 205,98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 96.226,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.800,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.860,73 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.000 | 35.000 | 11.808,98 | 33,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.808,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | 9.000 | 15.002,03 | 166,69 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.411,03 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.591,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 6.000 | 329,13 | 5,49 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 327,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2,13 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 237.000 | 237.000 | 118.819,27 | 50,13 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.456,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 112.363,27 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 130.000 | 130.000 | 296.431,28 | 228,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 149.586,68 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.000,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 12.840,60 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 129.004,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 25.000 | 25.000 |  |  |
| A798001 | SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA | 10.703.000 | 10.703.000 | 4.584.441,80 | 42,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.690.000 | 5.690.000 | 2.664.279,79 | 46,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.123.619,98 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 540.659,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 230.000 | 230.000 | 56.725,57 | 24,66 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 56.725,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 874.000 | 874.000 | 432.298,59 | 49,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 424.906,84 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.391,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 280.000 | 280.000 | 90.097,58 | 32,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.227,74 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 71.819,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.050,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.795.000 | 2.795.000 | 1.036.684,63 | 37,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 84.800,11 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 464.874,97 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 381.419,86 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 82.950,47 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 15.031,32 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.607,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 665.000 | 665.000 | 259.822,63 | 39,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 23.135,33 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 60.883,77 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.104,31 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 98.239,67 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 18.452,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.812,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 36.194,55 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 67.000 | 67.000 | 20.494,73 | 30,59 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.217,12 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.475,67 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.801,94 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.000 | 12.000 | 3.559,73 | 29,66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.505,08 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 54,65 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000 | 70.000 | 18.779,55 | 26,83 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 18.000,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 779,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 1.699,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 799,90 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 899,10 |  |
| A798010 | CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 894.638 | 894.638 | 2.647.881,44 | 295,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 317.000 | 317.000 | 2.095.525,19 | 661,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.043.968,98 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 51.556,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 100.500 | 100.500 | 111.833,71 | 111,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 110.680,58 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.153,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.000 | 38.000 | 158.364,88 | 416,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.218,02 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 150.146,86 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300 | 300 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.200 | 41.200 | 66.929,13 | 162,45 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 429,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 66.500,01 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | 211.101,10 | 140,73 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 211.101,10 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 147.638 | 147.638 | 4.127,43 | 2,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.175,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.952,43 |  |
| A798011 | SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 30.625 | 30.625 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 625 | 625 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A807007 | CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO | 7.199.700 | 7.199.700 | 2.094.620,05 | 29,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.070.000 | 5.070.000 | 1.486.772,81 | 29,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.486.772,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 175.000 | 175.000 | 8.093,67 | 4,62 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.093,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 620.000 | 620.000 | 201.793,54 | 32,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 198.544,73 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.248,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 392.000 | 392.000 | 97.992,47 | 25,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.155,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 58.287,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.550,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 285.000 | 285.000 | 99.426,00 | 34,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.524,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 86.400,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 502,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 568.500 | 568.500 | 186.866,00 | 32,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 50.680,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.800,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.700,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 76.586,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.550,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 22.800,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.200 | 19.200 | 4.053,62 | 21,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.053,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 | 7.451,94 | 21,29 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 600,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.851,94 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 2.170,00 | 43,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.000,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 170,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 4003 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 135.968.675 | 135.968.675 | 23.866.845,91 | 17,55 |
| A791011 | OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA – INFRASTRUKTURA | 12.071.667 | 12.071.667 | 5.230.730,38 | 43,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 614.000 | 614.000 | 17.657,33 | 2,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.028,62 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.628,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 106.000 | 106.000 | 2.602,72 | 2,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.440,27 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 162,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.666 | 65.666 | 14.180,00 | 21,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.155,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.025,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 194.136 | 194.136 | 135.435,56 | 69,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.631,93 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.895,63 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 108.908,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 791.533 | 811.533 | 835.851,66 | 103,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.121,43 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 924,34 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.668,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 754.235,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 54.901,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.333 | 53.333 | 4.900,00 | 9,19 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.900,00 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva |  | 187.450 | 32.679,47 | 17,43 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 32.679,47 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.320.000 | 1.244.550 | 817.000,00 | 65,65 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 817.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.333.333 | 1.333.333 | 209.183,64 | 15,69 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 209.183,64 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.330.000 | 2.295.000 | 86.189,49 | 3,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 82.022,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.166,99 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 466.667 | 466.667 | 299.371,82 | 64,15 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 299.371,82 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.999.999 | 3.999.999 | 2.775.678,69 | 69,39 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.775.678,69 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 800.000 | 700.000 |  |  |
| A799010 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 5 | 38.000.008 | 38.000.008 | 353.944,10 | 0,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.454.702 | 15.454.702 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.333 | 36.333 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.531.967 | 2.531.967 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 812.320 | 812.320 | 3.125,00 | 0,38 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.125,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.766.600 | 3.770.600 | 34.708,12 | 0,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.520,43 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 8.182,81 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.021,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 321,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.661,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.331.806 | 4.338.806 | 196.593,97 | 4,53 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.945,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.383,29 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 40.761,19 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.108,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 128.083,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.312,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 89.280 | 89.280 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 850.000 | 850.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000.000 | 9.966.000 | 119.517,01 | 1,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 90.869,01 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 28.648,00 |  |
| K618350 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 20.000.000 | 20.000.000 | 5.697.097,90 | 28,49 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 100.000 | 43.000,00 | 43,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 43.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.130.000 | 1.130.000 | 227.851,38 | 20,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 49.637,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 178.213,88 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 16.900.000 | 16.900.000 | 4.883.146,52 | 28,89 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.883.146,52 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.720.000 | 1.720.000 | 543.100,00 | 31,58 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 543.100,00 |  |
| K618381 | DOM ZA DJECU ZAGREB |  |  | 4.800,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.800,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.800,00 |  |
| K618388 | NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 3.500.000 | 3.500.000 | 872.112,92 | 24,92 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.400.000 | 3.400.000 | 872.112,92 | 25,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 42.190,63 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 829.922,29 |  |
| K618391 | HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 1.970.000 | 1.970.000 | 614.424,32 | 31,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.140.000 | 1.140.000 | 229.232,21 | 20,11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 229.232,21 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000 | 50.000 | 10.227,68 | 20,46 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 10.227,68 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 350.000 | 350.000 | 227.091,92 | 64,88 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 227.091,92 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 380.000 | 380.000 | 102.122,51 | 26,87 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 102.122,51 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 50.000 | 50.000 | 45.750,00 | 91,50 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 45.750,00 |  |
| K618398 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF | 600.000 | 600.000 | 49.250,00 | 8,21 |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 49.250,00 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 49.250,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 600.000 | 600.000 |  |  |
| K788006 | INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI | 23.200.000 | 23.200.000 | 2.950.230,88 | 12,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.200.000 | 18.200.000 | 2.950.230,88 | 16,21 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 208.450,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.741.780,88 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| K789004 | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI »SVITANJE« KOPRIVNICA | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000 | 200.000 |  |  |
| K789008 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| K790007 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| K790009 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »VINKO BEK« ZAGREB | 3.500.000 | 3.500.000 | 81.822,00 | 2,34 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.500.000 | 3.500.000 | 81.822,00 | 2,34 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 81.822,00 |  |
| K790011 | DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000 | 250.000 |  |  |
| K791008 | DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR | 390.000 | 390.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 390.000 | 390.000 |  |  |
| K791009 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC | 900.000 | 900.000 | 851.997,11 | 94,67 |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 | 500.000 | 851.997,11 | 170,40 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 851.997,11 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 400.000 | 400.000 |  |  |
| K792000 | OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 3.887.000 | 3.887.000 | 6.821.653,97 | 175,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.267.000 | 1.267.000 | 816.726,79 | 64,46 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.560,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 806.166,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.500.000 | 2.500.000 | 6.004.927,18 | 240,20 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 6.004.927,18 |  |
| K795002 | DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU | 5.100.000 | 5.100.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K795007 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 |  |  |
| K795009 | CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV | 1.650.000 | 1.650.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.650.000 | 1.650.000 |  |  |
| K795011 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB LABIN | 2.300.000 | 2.300.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.800.000 | 1.800.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 |  |  |
| K797011 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| K807000 | DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE | 7.070.000 | 7.070.000 | 1.896,87 | 0,03 |
| 421 | Građevinski objekti | 7.000.000 | 7.000.000 | 1.896,87 | 0,03 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.896,87 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 |  |  |
| K807010 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD | 780.000 | 780.000 | 328.510,46 | 42,12 |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 21.600,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.600,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 400.000 | 400.000 | 306.910,46 | 76,73 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 306.910,46 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 380.000 | 380.000 |  |  |
| K809007 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR | 2.050.000 | 2.050.000 | 8.375,00 | 0,41 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | 2.000.000 | 8.375,00 | 0,42 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 8.375,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 |  |  |
| K809010 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR | 3.050.000 | 3.050.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 79.614.759 | 79.614.759 | 36.552.213,11 | 45,91 |
| 10605 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 79.614.759 | 79.614.759 | 36.552.213,11 | 45,91 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 59.003.593 | 59.003.593 | 30.875.820,00 | 52,33 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.800.000 | 5.800.000 | 1.581.812,88 | 27,27 |
| 51 | Pomoći EU | 1.916.000 | 1.916.000 | 787.338,42 | 41,09 |
| 52 | Ostale pomoći | 4.985.000 | 4.985.000 | 2.413.505,06 | 48,42 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 5.745.900 | 5.745.900 | 52.438,67 | 0,91 |
| 61 | Donacije | 1.764.266 | 1.764.266 | 721.298,08 | 40,88 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 400.000 | 400.000 | 120.000,00 | 30,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 79.614.759 | 79.614.759 | 36.552.213,11 | 45,91 |
| 3909 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE | 79.614.759 | 79.614.759 | 36.552.213,11 | 45,91 |
| A586000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 58.688.593 | 58.688.593 | 30.637.171,30 | 52,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.708.000 | 31.708.000 | 16.133.838,49 | 50,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.994.504,60 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 139.333,89 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.650.000 | 18.650.000 | 9.343.638,33 | 50,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.343.638,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.503.000 | 5.503.000 | 2.656.222,64 | 48,27 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 19.356,42 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.592.186,21 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 44.680,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 440.000 | 440.000 | 424.306,91 | 96,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.397,41 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 400.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.909,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 922.000 | 922.000 | 847.135,47 | 91,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 197.459,04 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 646.220,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.455,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.128.959,20 | 83,01 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 145.136,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 197.536,54 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 44.866,39 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 309.054,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.610,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 28.649,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 362.105,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 50.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.593 | 55.593 | 53.070,26 | 95,46 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 32.514,49 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.555,77 |  |
| A586052 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 8.011.600 | 8.011.600 | 2.695.986,52 | 33,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 780.000 | 780.000 | 353.790,96 | 45,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 353.790,96 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 135.000 | 135.000 | 58.771,53 | 43,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 57.809,70 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 961,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 505.000 | 505.000 | 110.535,66 | 21,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 66.130,69 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 40.285,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.519,80 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 600,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.187.000 | 1.187.000 | 341.025,89 | 28,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 64.649,98 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 221.806,89 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 18.209,17 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 36.359,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.800.000 | 3.800.000 | 1.254.136,23 | 33,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 69.801,11 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 91.670,84 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.132,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 166.455,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 44.244,19 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 540,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 671.837,45 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.075,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 199.379,52 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 305.000 | 305.000 | 83.829,76 | 27,49 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 83.829,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 524.600 | 524.600 | 183.209,77 | 34,92 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.477,69 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 39.433,24 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 16.071,76 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 36.784,50 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 74.442,58 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 56.000 | 56.000 | 1.134,86 | 2,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.043,75 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 91,11 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 164.000 | 164.000 | 120.000,00 | 73,17 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 120.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 47.375,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 47.375,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 360.000 | 360.000 | 116.039,38 | 32,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 78.146,98 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.802,87 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.318,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 18.771,53 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 30.000 | 30.000 | 8.137,48 | 27,12 |
| 4241 | Knjige |  |  | 265,00 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 7.872,48 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti |  |  | 18.000,00 |  |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 18.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000 | 150.000 |  |  |
| A586003 | OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| A586018 | TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 80.000,00 |  |
| A586039 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 80.000 | 80.000 | 30.318,30 | 37,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 30.318,30 | 37,90 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.318,30 |  |
| A586047 | MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE | 775.000 | 775.000 | 320.544,19 | 41,36 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 10.700,28 | 30,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.700,28 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 13.185,45 | 43,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.678,65 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.506,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 549.000 | 549.000 | 259.380,35 | 47,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.051,20 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.050,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 375,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 134.651,17 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 392,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 111.860,20 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.000 | 55.000 | 31.216,92 | 56,76 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 31.216,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.000 | 36.000 | 1.052,45 | 2,92 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 752,45 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 300,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 | 699,99 | 1,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 699,99 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 | 4.308,75 | 43,09 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.308,75 |  |
| A586048 | ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA | 711.000 | 711.000 | 107.243,30 | 15,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.000 | 14.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 152.000 | 152.000 | 5.579,85 | 3,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.579,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 121.000 | 121.000 | 1.835,73 | 1,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.195,76 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 639,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 208.500 | 208.500 | 55.085,60 | 26,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.867,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 288,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 41.396,35 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.120,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.413,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.000 | 55.000 | 16.154,97 | 29,37 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.154,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.000 | 49.000 | 28.236,60 | 57,63 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.220,08 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 15.016,52 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 | 350,55 | 1,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 350,55 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000 | 3.000 |  |  |
| A586049 | PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 698.266 | 698.266 | 539.699,00 | 77,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 345.000 | 345.000 | 230.512,86 | 66,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 230.512,86 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 59.600 | 59.600 | 38.296,78 | 64,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 37.660,20 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 636,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 132.000 | 132.000 | 48.217,84 | 36,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.997,84 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.220,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 635,19 | 12,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 635,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.166 | 25.166 | 19.163,10 | 76,15 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.865,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.442,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 855,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | 70.000 | 81.721,19 | 116,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 81.721,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 104.181,94 | 260,45 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 138,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 104.043,94 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 9.500,00 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 6.734,94 | 44,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.734,94 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.500 | 3.500 | 735,16 | 21,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 735,16 |  |
| A586050 | DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 70.000 | 70.000 | 11.636,44 | 16,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 | 11.636,44 | 16,62 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.636,44 |  |
| A586051 | TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.410.000 | 1.410.000 | 633.494,65 | 44,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.410.000 | 1.410.000 | 633.494,65 | 44,93 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 633.494,65 |  |
| A586053 | NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI | 105.000 | 105.000 | 348.052,95 | 331,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 7.189,00 | 143,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.189,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 8.000 | 1.452,10 | 18,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 502,14 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 949,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.000 | 44.000 | 264.033,13 | 600,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 930,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 257.793,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.310,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.000 | 36.000 | 10.374,59 | 28,82 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.179,59 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.195,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 6.840,00 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.840,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 58.164,13 | 1.163,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 54.834,15 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.329,98 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A586054 | ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA | 325.000 | 325.000 | 111.550,66 | 34,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.000 | 90.000 | 53.846,88 | 59,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 53.846,88 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.000 | 16.000 | 8.946,02 | 55,91 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.797,17 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 148,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 112.500 | 112.500 | 36.255,33 | 32,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 34.515,33 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.740,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 231,39 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 231,39 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.681,04 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.681,04 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.500 | 46.500 | 4.590,00 | 9,87 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.590,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A586055 | MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA | 345.000 | 345.000 | 44.677,69 | 12,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 1.789,00 | 35,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.789,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.000 | 55.000 | 598,35 | 1,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 598,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 195.000 | 195.000 | 31.425,00 | 16,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.243,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.181,18 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73.000 | 73.000 | 5.865,34 | 8,03 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.520,63 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 344,71 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 5.000,00 | 50,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| K586005 | POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA | 10.000 | 10.000 | 8.330,40 | 83,30 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000 | 10.000 | 8.330,40 | 83,30 |
| 4241 | Knjige |  |  | 8.330,40 |  |
| K586025 | INFORMATIZACIJA | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 100.000,00 |  |
| T586007 | NAKLADNIČKI PROJEKT »HRVATSKA I EUROPA« – PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000 | 15.000 |  |  |
| T586037 | SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| T586056 | ARBORETUM TRSTENO – OBNOVA I REVITALIZACIJA | 555.200 | 555.200 | 45.541,68 | 8,20 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.200 | 65.200 | 45.541,68 | 69,85 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 45.541,68 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 490.000 | 490.000 |  |  |
| T586057 | OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE | 1.591.000 | 1.591.000 | 675.787,76 | 42,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | 100.000 | 53.846,88 | 53,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 53.846,88 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.200 | 17.200 | 8.946,02 | 52,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.797,17 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 148,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 55.000 | 7.945,59 | 14,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.205,59 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.740,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 2.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.600,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.800 | 27.800 | 14.800,00 | 53,24 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.800,00 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 784.000 | 784.000 | 253.638,47 | 32,35 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 253.638,47 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 110.000 | 110.000 | 89.268,49 | 81,15 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 89.268,49 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 310.000 | 310.000 | 138.525,25 | 44,69 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 138.525,25 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 186.000 | 186.000 | 106.217,06 | 57,11 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 106.217,06 |  |
| T586058 | MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM | 235.000 | 235.000 | 126.172,94 | 53,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 80.000 | 80.000 | 22.659,01 | 28,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.659,01 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.000 | 14.000 | 3.738,76 | 26,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.738,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.500 | 38.500 | 16.181,45 | 42,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.499,85 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.505,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 176,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 33.695,70 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 32.826,30 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 869,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 12.584,00 | 62,92 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.584,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | 3.412,85 | 4,27 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.412,85 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 33.901,17 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 33.901,17 |  |
| T586059 | O.P.K.K. ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA | 5.779.100 | 5.779.100 | 16.005,33 | 0,28 |
| 323 | Rashodi za usluge | 111.000 | 111.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 201.200 | 201.200 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.177.000 | 4.177.000 | 16.005,33 | 0,38 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 16.005,33 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 141.500 | 141.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 138.700 | 138.700 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.009.700 | 1.009.700 |  |  |
| 110 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA | 2.659.371.814 | 2.659.371.814 | 1.278.085.166,04 | 48,06 |
| 11005 | Ministarstvo pravosuđa | 437.693.847 | 437.693.847 | 161.329.105,47 | 36,86 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 336.827.029 | 336.827.029 | 155.011.911,40 | 46,02 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 20.869.000 | 20.869.000 | 936.927,25 | 4,49 |
| 13 | Sredstva učešća za zajmove | 150.000 | 150.000 | 140.331,61 | 93,55 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 430.000 | 430.000 | 101.007,23 | 23,49 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.888.818 | 1.888.818 | 1.226.179,29 | 64,92 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.100.000 | 2.100.000 | 731.792,13 | 34,85 |
| 51 | Pomoći EU | 6.984.000 | 6.984.000 | 216.882,67 | 3,11 |
| 52 | Ostale pomoći | 300.000 | 300.000 | 87.543,27 | 29,18 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 21.208.500 | 21.208.500 | 1.104.024,12 | 5,21 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 16.116.000 | 16.116.000 | 11.906,91 | 0,07 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 8.450.500 | 8.450.500 | 303.580,81 | 3,59 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 22.070.000 | 22.070.000 | 1.370.314,41 | 6,21 |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 300.000 | 300.000 | 86.704,37 | 28,90 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 437.693.847 | 437.693.847 | 161.329.105,47 | 36,86 |
| 2801 | KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA | 178.287.808 | 178.287.808 | 90.690.499,72 | 50,87 |
| A629000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA | 154.415.000 | 154.415.000 | 75.011.989,70 | 48,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 79.500.000 | 79.500.000 | 39.061.319,37 | 49,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 36.747.237,52 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.230.208,48 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.083.873,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000.000 | 3.000.000 | 416.835,00 | 13,89 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 416.835,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.700.000 | 17.700.000 | 7.870.774,74 | 44,47 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.611.634,37 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.155.419,14 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 103.721,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.365.000 | 7.365.000 | 4.086.592,66 | 55,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.667.049,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.322.461,26 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 97.082,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.460.000 | 4.460.000 | 2.041.248,26 | 45,77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 656.389,47 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 18.809,73 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.345.264,48 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 20.784,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.940.000 | 36.940.000 | 18.433.754,79 | 49,90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 864.256,53 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 321.997,01 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 222.827,69 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 689.197,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.278.857,10 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 21.642,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 405.394,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 629.581,32 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 270.000 | 270.000 | 91.916,07 | 34,04 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 91.916,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.170.000 | 5.170.000 | 3.009.548,81 | 58,21 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 661.456,88 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 42.262,26 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 127.616,67 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.077.409,64 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 57.755,52 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 43.047,84 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A629150 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA | 16.000.000 | 16.000.000 | 14.801.420,99 | 92,51 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.861.973,21 | 88,62 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 8.861.973,21 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.939.447,78 | 98,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.939.447,78 |  |
| A629172 | ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA | 875.000 | 875.000 | 141.648,92 | 16,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 3.098,49 | 15,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.098,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 350.000 | 350.000 | 138.550,43 | 39,59 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 138.550,43 |  |
| A630017 | DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA | 980.000 | 980.000 | 155.860,00 | 15,90 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 920.000 | 920.000 | 132.360,00 | 14,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 50.510,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 81.850,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 23.500,00 | 39,17 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 23.500,00 |  |
| A630069 | SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU | 181.808 | 181.808 | 19.053,03 | 10,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 19.053,03 | 27,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.053,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.808 | 11.808 |  |  |
| T544098 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 5.836.000 | 5.836.000 | 560.527,08 | 9,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.300.000 | 3.300.000 | 268.706,96 | 8,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 268.706,96 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 476.000 | 476.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 640.000 | 640.000 | 65.779,84 | 10,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 62.077,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.702,47 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.000 | 120.000 | 3.201,19 | 2,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.422,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.778,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 194.824,05 | 19,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.870,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.067,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 20.969,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 138.080,01 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.066,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.770,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | 300.000 | 28.015,04 | 9,34 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 266,77 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.012,89 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.735,38 |  |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 23.853.818 | 23.853.818 | 21.334.514,77 | 89,44 |
| A544099 | JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA | 19.000.000 | 19.000.000 | 19.000.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.000.000 | 19.000.000 | 19.000.000,00 | 100,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 19.000.000,00 |  |
| A576241 | PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA | 2.153.818 | 2.153.818 | 1.238.712,89 | 57,51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 2.533,60 | 8,45 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.533,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | 200.000 | 10.000,00 | 5,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.883.818 | 1.883.818 | 1.226.179,29 | 65,09 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.226.179,29 |  |
| A630020 | NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI | 1.200.000 | 1.200.000 | 314.564,43 | 26,21 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.200.000 | 1.200.000 | 314.564,43 | 26,21 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 314.564,43 |  |
| A630065 | PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU | 1.000.000 | 1.000.000 | 281.357,44 | 28,14 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 281.357,44 | 28,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 281.357,44 |  |
| A630104 | POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU | 500.000 | 500.000 | 499.880,01 | 99,98 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500.000 | 500.000 | 499.880,01 | 99,98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 499.880,01 |  |
| 2804 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 31.021.500 | 31.021.500 | 1.323.593,17 | 4,27 |
| K544087 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 29.776.500 | 29.776.500 | 1.298.851,91 | 4,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 251.175 | 251.175 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 116.325 | 116.325 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.193.000 | 4.193.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.996.000 | 13.996.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11.120.000 | 11.120.000 | 1.298.851,91 | 11,68 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.298.851,91 |  |
| T544085 | POVEĆANJE KVALITETE EDUKACIJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 615.000 | 615.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 615.000 | 615.000 |  |  |
| T544089 | TWINNING OUT PROJEKT »JAČANJE VLADAVINE PRAVA« | 230.000 | 230.000 | 15.681,62 | 6,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 10.225,37 | 10,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.225,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 | 5.456,25 | 7,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.456,25 |  |
| T544092 | SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSE | 120.000 | 120.000 | 9.059,64 | 7,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 9.059,64 | 9,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.059,64 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| T544093 | TF-JAČANJE UČINKOVITOSTI SUSTAVA ZA PODRŠKU SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA | 280.000 | 280.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.000 | 280.000 |  |  |
| 2805 | RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA | 200.000 | 200.000 |  |  |
| K544055 | IPA I 2011 – PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 2806 | IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA | 69.222.971 | 69.222.971 | 22.234.192,14 | 32,12 |
| K544052 | PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH | 2.300.000 | 2.300.000 | 403.030,79 | 17,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.500.000 | 1.500.000 | 403.030,79 | 26,87 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 403.030,79 |  |
| K544083 | ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI – DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE | 33.000 | 33.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.000 | 33.000 |  |  |
| K544095 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA PRAVOSUDNOG I ZATVORSKOG SUSTAVA | 2.500.000 | 2.500.000 | 202.187,50 | 8,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | 2.000.000 | 202.187,50 | 10,11 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 202.187,50 |  |
| K544100 | DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014. – 2021. | 10.585.500 | 10.585.500 | 348.345,49 | 3,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 458.500 | 458.500 | 150.313,22 | 32,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 150.313,22 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 212.000 | 212.000 | 24.972,22 | 11,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.557,96 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 414,26 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 800.000 | 800.000 | 82.971,45 | 10,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 82.971,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.100.000 | 4.100.000 | 86.250,00 | 2,10 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 86.250,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 490.000 | 490.000 | 2.338,60 | 0,48 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.338,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 670.000 | 670.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 305.000 | 305.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.550.000 | 3.550.000 | 1.500,00 | 0,04 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.500,00 |  |
| K544101 | PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM | 1.780.000 | 1.780.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.060.000 | 1.060.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 |  |  |
| K629022 | UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA | 23.300.000 | 23.300.000 | 14.215.276,66 | 61,01 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.300.000 | 5.300.000 | 3.029.891,31 | 57,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.660.881,30 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.655,74 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 364.354,27 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 17.000.000 | 17.000.000 | 11.185.385,35 | 65,80 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 11.185.385,35 |  |
| K629023 | UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA | 6.500.000 | 6.500.000 | 2.153.287,11 | 33,13 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.153.287,11 | 35,89 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.153.287,11 |  |
| K629158 | TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) | 4.300.000 | 4.300.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.000.000 | 4.000.000 |  |  |
| K629181 | OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA | 8.432.771 | 8.432.771 | 2.990.728,33 | 35,47 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.432.771 | 8.432.771 | 2.990.728,33 | 35,47 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.990.728,33 |  |
| K629234 | OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA | 4.464.700 | 4.464.700 | 1.459.014,03 | 32,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.454.700 | 3.454.700 | 871.781,32 | 25,23 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 871.781,32 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.010.000 | 1.010.000 | 587.232,71 | 58,14 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 587.232,71 |  |
| K629239 | HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA | 4.500.000 | 4.500.000 | 353.228,23 | 7,85 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 24.369,60 | 6,09 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.529,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.840,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.000.000 | 4.000.000 | 328.858,63 | 8,22 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 328.858,63 |  |
| K630068 | UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU | 57.000 | 57.000 | 22.352,75 | 39,22 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.000 | 27.000 | 22.352,75 | 82,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.968,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 17.384,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| K630103 | UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA | 470.000 | 470.000 | 86.741,25 | 18,46 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 450.000 | 450.000 | 86.741,25 | 19,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.724,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 37.479,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 23.537,00 |  |
| 2807 | INFORMATIZACIJA, MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 79.174.750 | 79.174.750 | 20.010.944,93 | 25,27 |
| K544057 | IPA I 2012 – JAČANJE KAPACITETA DORH-a/USKOK-a | 2.225.000 | 2.225.000 | 267.227,30 | 12,01 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.225.000 | 2.225.000 | 267.227,30 | 12,01 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 267.227,30 |  |
| K629169 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 73.229.750 | 73.229.750 | 19.665.837,23 | 26,85 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000 | 25.000 | 2.927,99 | 11,71 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.927,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.349.125 | 44.349.125 | 16.370.959,62 | 36,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.909.513,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.461.446,07 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.200.000 | 15.200.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.231.250 | 4.231.250 | 1.759.652,74 | 41,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.750.557,63 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.095,11 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.646.875 | 8.646.875 | 1.421.995,00 | 16,45 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.421.995,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 777.500 | 777.500 | 110.301,88 | 14,19 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 110.301,88 |  |
| T544088 | SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE | 800.000 | 800.000 | 5.495,45 | 0,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 5.495,45 | 5,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.495,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000 | 125.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 500.000 |  |  |
| T544094 | POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA S EUROPSKOM e-JUSTICE PLATFORMOM | 700.000 | 700.000 | 8.700,00 | 1,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | 8.700,00 | 10,88 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.700,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 560.000 | 560.000 |  |  |
| T544096 | EXEC ELEKTRONIČKA RAZMJENA e-DOKAZA KORIŠTENJEM TEHNIČKIH KOMPONENTI e-CODEXA | 750.000 | 750.000 | 57.684,95 | 7,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 | 49.584,95 | 55,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 49.584,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 145.000 | 145.000 | 8.100,00 | 5,59 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.100,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 515.000 | 515.000 |  |  |
| T544097 | e-PIC ELEKTRONIČKA IDENTIFIKACIJA ZA PRISTUP JAVNIM USLUGAMA | 1.470.000 | 1.470.000 | 6.000,00 | 0,41 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 6.000,00 | 10,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.410.000 | 1.410.000 |  |  |
| 2809 | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 6.667.000 | 6.667.000 | 727.943,40 | 10,92 |
| A544086 | RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA | 15.000 | 15.000 | 2.467,10 | 16,45 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 2.467,10 | 24,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.467,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A544090 | DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV | 3.730.000 | 3.730.000 | 329.230,23 | 8,83 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.200.000 | 3.200.000 | 287.378,25 | 8,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 282.398,25 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.980,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 330.000 | 330.000 | 2.000,00 | 0,61 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 200.000 | 39.851,98 | 19,93 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 39.851,98 |  |
| A630079 | SUSTAV ZA PROBACIJU U RH | 972.000 | 972.000 | 396.246,07 | 40,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 140.000 | 140.000 | 49.404,03 | 35,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 46.449,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.954,92 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 455.000 | 455.000 | 235.311,77 | 51,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 67.867,18 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 166.522,79 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 921,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 370.000 | 370.000 | 109.998,58 | 29,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.362,34 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 27.500,27 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 70.135,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | 1.531,69 | 76,58 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.531,69 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 |  |  |
| K544056 | IPA I 2012 – JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH | 1.950.000 | 1.950.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.950.000 | 1.950.000 |  |  |
| 2811 | LJUDSKA PRAVA | 4.200.000 | 4.200.000 | 2.998.706,89 | 71,40 |
| A630048 | BESPLATNA PRAVNA POMOĆ | 4.200.000 | 4.200.000 | 2.998.706,89 | 71,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.628.119,50 | 65,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.628.119,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 200.000 | 900,00 | 0,45 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 900,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 290.000 | 290.000 | 217.445,00 | 74,98 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 217.445,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.152.242,39 | 96,02 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.152.242,39 |  |
| 2815 | ZEMLJIŠNE KNJIGE | 45.066.000 | 45.066.000 | 2.008.710,45 | 4,46 |
| K544028 | PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR | 20.740.000 | 20.740.000 | 1.597.350,39 | 7,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.300.000 | 1.300.000 | 21.892,00 | 1,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.492,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.400,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 18.203,05 | 36,41 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18.203,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.230.000 | 9.230.000 | 1.556.710,34 | 16,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 28.250,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.528.459,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 545,00 | 2,73 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 545,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.140.000 | 10.140.000 |  |  |
| K544091 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 24.326.000 | 24.326.000 | 411.360,06 | 1,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 115.125 | 115.125 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 53.875 | 53.875 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.350.000 | 3.350.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.667.000 | 6.667.000 | 14.008,13 | 0,21 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.008,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.035.000 | 1.035.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 13.005.000 | 13.005.000 | 397.351,93 | 3,06 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 397.351,93 |  |
| 11006 | Pravosudna akademija | 10.124.005 | 10.124.005 | 2.784.175,77 | 27,50 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.333.000 | 8.333.000 | 2.534.342,73 | 30,41 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 479.600 | 479.600 | 18.498,75 | 3,86 |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  | 85.790,04 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 300.000 | 300.000 | 40.718,00 | 13,57 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.011.405 | 1.011.405 | 104.826,25 | 10,36 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 10.124.005 | 10.124.005 | 2.784.175,77 | 27,50 |
| 2804 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 10.124.005 | 10.124.005 | 2.784.175,77 | 27,50 |
| A844001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE | 3.882.500 | 3.882.500 | 1.644.921,62 | 42,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.830.000 | 2.830.000 | 1.150.067,36 | 40,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.144.738,73 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.328,63 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 94.000 | 94.000 | 11.612,09 | 12,35 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.612,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 500.000 | 500.000 | 184.394,08 | 36,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 181.306,42 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.087,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 161.000 | 161.000 | 91.623,88 | 56,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 37.925,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 50.833,77 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 699,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.165,28 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 78.000 | 78.000 | 61.743,21 | 79,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 57.829,21 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 884,35 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.029,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 92.500 | 92.500 | 60.124,01 | 65,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.469,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.191,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.600,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.057,62 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.180,20 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.921,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.203,41 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 9.520,91 | 95,21 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.520,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 107.000 | 107.000 | 72.394,48 | 67,66 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.526,19 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 62.243,29 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.625,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 3.441,60 | 34,42 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.441,60 |  |
| A629024 | STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 1.705.000 | 1.705.000 | 837.698,69 | 49,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 47.257,14 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 47.257,14 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 15.225,97 | 76,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.225,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.375.000 | 1.375.000 | 648.888,02 | 47,19 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.687,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 627.201,02 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | 300.000 | 126.227,56 | 42,08 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 126.227,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 1,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 100,00 |  |
| A630051 | IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH | 2.087.500 | 2.087.500 | 78.842,47 | 3,78 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 455.000 | 455.000 | 67.364,47 | 14,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 67.364,47 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.612.500 | 1.612.500 | 11.478,00 | 0,71 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.478,00 |  |
| A844002 | DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE | 868.000 | 868.000 | 46.784,96 | 5,39 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.500 | 24.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 390.500 | 390.500 | 6.066,96 | 1,55 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.066,96 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 158.000 | 158.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 295.000 | 295.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 40.718,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 40.718,00 |  |
| A844003 | STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA | 90.000 | 90.000 | 52.603,03 | 58,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 43.387,97 | 54,23 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 43.387,97 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 9.215,06 | 92,15 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.215,06 |  |
| A844004 | PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 1.200.700 | 1.200.700 | 123.325,00 | 10,27 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.600 | 4.600 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.041.100 | 1.041.100 | 123.325,00 | 11,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 123.325,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 127.000 | 127.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.000 | 28.000 |  |  |
| A844005 | UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA | 290.305 | 290.305 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 272.100 | 272.100 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.205 | 9.205 |  |  |
| 11010 | Zatvori i kaznionice | 494.203.773 | 494.203.773 | 263.151.246,52 | 53,25 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 455.675.000 | 455.675.000 | 244.656.348,49 | 53,69 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 32.560.175 | 32.560.175 | 15.786.908,85 | 48,49 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.144.598 | 3.144.598 | 1.605.533,48 | 51,06 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.814.000 | 2.814.000 | 1.093.186,54 | 38,85 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.000 | 5.000 | 9.269,16 | 185,38 |
| 61 | Donacije | 5.000 | 5.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 494.203.773 | 494.203.773 | 263.151.246,52 | 53,25 |
| 2809 | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 494.203.773 | 494.203.773 | 263.151.246,52 | 53,25 |
| A630000 | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE | 458.819.598 | 458.819.598 | 246.261.881,97 | 53,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 293.489.000 | 287.989.000 | 148.855.076,25 | 51,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 144.119.800,87 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.735.275,38 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000.000 | 10.000.000 | 2.076.811,32 | 20,77 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.076.811,32 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 81.939.500 | 81.939.500 | 40.610.168,04 | 49,56 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 16.256.293,56 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.937.450,24 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 416.424,24 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.953.500 | 15.953.500 | 7.997.504,41 | 50,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 193.892,16 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.773.778,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 29.833,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.204.000 | 34.204.000 | 26.806.668,68 | 78,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.635.037,32 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 12.527.611,82 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 11.308.546,61 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 986.220,02 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 210.064,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 139.188,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.555.000 | 22.055.000 | 15.691.229,07 | 71,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 524.198,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 880.880,05 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 139.115,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.903.608,24 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 867.992,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 806.835,10 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.857,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.556.741,42 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 260.000 | 260.000 | 71.377,08 | 27,45 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 71.377,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.154.000 | 3.154.000 | 2.451.581,78 | 77,73 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.977.286,08 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 161.991,10 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.679,46 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 90.240,92 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 199.384,22 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 170.000 | 170.000 | 99.681,86 | 58,64 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 99.681,86 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.094.598 | 3.094.598 | 1.601.783,48 | 51,76 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.601.783,48 |  |
| A630113 | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 35.384.175 | 35.384.175 | 16.889.364,55 | 47,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.400 | 90.400 | 29.164,60 | 32,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.635,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.529,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.892.660 | 19.892.660 | 8.888.925,01 | 44,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 252.377,66 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.459.305,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.236.018,56 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 671.185,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 175.572,39 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 94.465,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.086.546 | 6.086.546 | 2.695.491,63 | 44,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 157.045,53 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 397.851,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.524,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 416.398,12 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 83.945,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 628.725,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.005.002,41 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.498.284 | 6.498.284 | 4.331.357,75 | 66,65 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.878.687,96 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 53.810,17 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.787,42 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.394.072,20 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 180.945 | 180.945 | 130.428,97 | 72,08 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 130.428,97 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 389.440 | 389.440 | 492.386,33 | 126,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 455.017,38 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 37.368,95 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.245.900 | 2.245.900 | 321.610,26 | 14,32 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 321.610,26 |  |
| 11015 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 34.050.200 | 34.050.200 | 15.095.255,71 | 44,33 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.982.200 | 33.982.200 | 15.071.567,89 | 44,35 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 68.000 | 68.000 | 23.687,82 | 34,84 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 34.050.200 | 34.050.200 | 15.095.255,71 | 44,33 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 34.050.200 | 34.050.200 | 15.095.255,71 | 44,33 |
| A631000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH | 33.876.200 | 33.876.200 | 15.090.255,71 | 44,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.450.000 | 26.450.000 | 12.053.995,64 | 45,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.993.567,89 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 60.427,75 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 350.000 | 350.000 | 73.713,46 | 21,06 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 73.713,46 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.719.000 | 4.719.000 | 1.993.517,54 | 42,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.959.729,97 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 33.787,57 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 812.000 | 812.000 | 419.394,08 | 51,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 55.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 354.394,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 705.000 | 705.000 | 161.655,54 | 22,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 65.804,95 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 19.747,89 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 66.497,50 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 605,20 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 742.000 | 742.000 | 334.360,36 | 45,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 118.571,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 81.154,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.462,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 48.045,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.520,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.100,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 41.096,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.410,65 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.000 | 9.000 | 4.440,00 | 49,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.440,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73.200 | 73.200 | 42.739,16 | 58,39 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.739,16 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 19.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000 | 8.000 | 2.500,00 | 31,25 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000 | 8.000 | 3.939,93 | 49,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.939,93 |  |
| A631001 | MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH | 52.000 | 52.000 | 5.000,00 | 9,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.000 | 47.000 | 5.000,00 | 10,64 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.000,00 |  |
| A631012 | INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRHOVNOG SUDA RH | 122.000 | 122.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 122.000 | 122.000 |  |  |
| 11020 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 22.564.100 | 22.564.100 | 10.346.992,12 | 45,86 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.528.100 | 22.528.100 | 10.346.992,12 | 45,93 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 36.000 | 36.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 22.564.100 | 22.564.100 | 10.346.992,12 | 45,86 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 22.532.100 | 22.532.100 | 10.346.992,12 | 45,92 |
| A632000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH | 22.532.100 | 22.532.100 | 10.346.992,12 | 45,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.010.000 | 18.010.000 | 8.385.522,27 | 46,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.324.024,22 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 61.498,05 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 220.000 | 220.000 | 55.575,53 | 25,26 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 55.575,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.090.000 | 3.090.000 | 1.346.455,92 | 43,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.323.315,76 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 23.140,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 459.000 | 459.000 | 244.245,21 | 53,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.693,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 178.929,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 37.622,71 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 338.000 | 338.000 | 176.099,91 | 52,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 81.914,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 92.589,89 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 878,74 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 716,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 368.100 | 368.100 | 124.882,04 | 33,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 36.451,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.281,26 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.430,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 46.845,34 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.750,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.873,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 | 10.576,14 | 30,22 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 472,49 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.382,73 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.656,94 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.063,98 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.000 | 12.000 | 3.635,10 | 30,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.635,10 |  |
| 2804 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 32.000 | 32.000 |  |  |
| A632001 | SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH | 32.000 | 32.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 11025 | Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 17.204.000 | 17.204.000 | 8.565.733,97 | 49,79 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.170.000 | 17.170.000 | 8.548.329,97 | 49,79 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 34.000 | 34.000 | 17.404,00 | 51,19 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 17.204.000 | 17.204.000 | 8.565.733,97 | 49,79 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 17.204.000 | 17.204.000 | 8.565.733,97 | 49,79 |
| A633000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH | 17.204.000 | 17.204.000 | 8.565.733,97 | 49,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.240.000 | 13.240.000 | 6.734.610,60 | 50,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.729.585,22 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.025,38 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 300.000 | 300.000 | 82.140,91 | 27,38 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 82.140,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.330.000 | 2.330.000 | 1.104.997,13 | 47,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.086.721,55 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 18.275,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 375.000 | 375.000 | 196.081,33 | 52,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 143.081,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 377.500 | 377.500 | 175.504,00 | 46,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 64.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 17.404,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 75.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.100,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 521.500 | 521.500 | 239.400,00 | 45,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 82.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 56.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 44.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 20.400,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.000 | 49.000 | 30.000,00 | 61,22 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 25.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 7.000 | 3.000,00 | 42,86 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.000,00 |  |
| 11027 | Upravni sudovi | 24.438.950 | 24.438.950 | 11.870.773,55 | 48,57 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.420.000 | 24.420.000 | 11.870.074,55 | 48,61 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 18.950 | 18.950 | 699,00 | 3,69 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 24.438.950 | 24.438.950 | 11.870.773,55 | 48,57 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 24.438.950 | 24.438.950 | 11.870.773,55 | 48,57 |
| A851001 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA | 24.438.950 | 24.438.950 | 11.870.773,55 | 48,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.825.000 | 15.825.000 | 8.107.319,04 | 51,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.107.319,04 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 370.000 | 370.000 | 46.270,26 | 12,51 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 46.270,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.775.675 | 2.775.675 | 1.295.912,20 | 46,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.275.085,98 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 20.826,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 866.325 | 866.325 | 426.709,15 | 49,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 73.140,88 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 307.168,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 46.400,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.810.500 | 1.810.500 | 742.037,24 | 40,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 181.691,04 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 552.055,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.778,37 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.312,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.200,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.656.000 | 2.656.000 | 1.207.532,77 | 45,46 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 681.464,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 82.539,69 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.437,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 312.467,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 23.877,58 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.110,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.300,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.238,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 63.098,73 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 45.000 | 11.323,95 | 25,16 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.323,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 66.000 | 66.000 | 25.418,94 | 38,51 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.102,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.710,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.406,94 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.200,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000 | 20.000 | 8.250,00 | 41,25 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.250,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.450 | 4.450 |  |  |
| 11030 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 63.645.100 | 70.270.100 | 58.668.082,88 | 83,49 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.645.100 | 70.270.100 | 58.668.082,88 | 83,49 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 63.645.100 | 70.270.100 | 58.668.082,88 | 83,49 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 63.645.100 | 70.270.100 | 58.668.082,88 | 83,49 |
| A629262 | SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-a | 405.400 | 405.400 | 163.089,75 | 40,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 159.000 | 159.000 | 75.500,00 | 47,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 75.500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 1.000,00 | 10,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 218.000 | 218.000 | 84.939,75 | 38,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 939,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.800,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 82.200,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.500 | 9.500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.900 | 8.900 | 1.650,00 | 18,54 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.650,00 |  |
| A634000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI | 19.601.200 | 19.601.200 | 9.338.343,13 | 47,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.714.000 | 14.714.000 | 7.352.235,86 | 49,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.268.416,60 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 83.819,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000 | 200.000 | 41.323,70 | 20,66 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 41.323,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.443.690 | 2.443.690 | 1.185.040,35 | 48,49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.165.544,24 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 19.496,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 582.310 | 582.310 | 267.686,51 | 45,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.500,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 223.186,51 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 626.000 | 626.000 | 201.000,00 | 32,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 73.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 119.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.500,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 845.700 | 845.700 | 219.892,77 | 26,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 74.664,77 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 37.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.878,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 40.500,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.950,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.300,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 200,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.400,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 58.000 | 58.000 | 14.500,00 | 25,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 104.500 | 104.500 | 47.023,31 | 45,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.773,31 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.500,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.750,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 7.000 | 2.850,00 | 40,71 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.850,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 6.790,63 | 33,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 625,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.165,63 |  |
| A634002 | MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 202.000 | 202.000 | 96.150,00 | 47,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 88.500 | 88.500 | 52.000,00 | 58,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 52.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 25.000,00 | 62,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 25.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.500 | 42.500 | 18.000,00 | 42,35 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.500,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 12.500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 21.000 | 21.000 | 1.150,00 | 5,48 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.150,00 |  |
| A634012 | UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA | 159.500 | 159.500 | 5.000,00 | 3,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 88.000 | 88.000 | 3.000,00 | 3,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.000 | 22.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.500 | 15.500 | 2.000,00 | 12,90 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.000 | 19.000 |  |  |
| A634013 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU | 43.277.000 | 49.902.000 | 49.065.500,00 | 98,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 380.000 | 380.000 | 155.000,00 | 40,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 155.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000.000 | 41.600.000 | 41.600.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 41.600.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 792.000 | 792.000 | 199.000,00 | 25,13 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 199.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.030.000 | 7.030.000 | 7.011.500,00 | 99,74 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.500,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.000.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 75.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100.000,00 |  |
| 11035 | Državnoodvjetničko vijeće | 1.416.700 | 1.416.700 | 469.885,91 | 33,17 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.416.700 | 1.416.700 | 469.885,91 | 33,17 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 1.416.700 | 1.416.700 | 469.885,91 | 33,17 |
| 2802 | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 1.416.700 | 1.416.700 | 469.885,91 | 33,17 |
| A858001 | DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE | 1.416.700 | 1.416.700 | 469.885,91 | 33,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 324.100 | 324.100 | 28.596,17 | 8,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 28.596,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 59.000 | 59.000 | 4.750,88 | 8,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.671,90 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 78,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.500 | 27.500 | 1.608,16 | 5,85 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.608,16 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.000 | 26.000 | 5.800,00 | 22,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.500,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 300,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 116.500 | 116.500 | 29.907,20 | 25,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.400,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.313,45 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.868,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.250,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 75,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 4.146,00 | 27,64 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.146,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 832.500 | 832.500 | 392.200,00 | 47,11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 385.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.200,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.100 | 5.100 | 2.877,50 | 56,42 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.877,50 |  |
| 11036 | Državno sudbeno vijeće | 2.076.949 | 2.076.949 | 963.298,27 | 46,38 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.076.949 | 2.076.949 | 963.298,27 | 46,38 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 2.076.949 | 2.076.949 | 963.298,27 | 46,38 |
| 2802 | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 2.076.949 | 2.076.949 | 963.298,27 | 46,38 |
| A859001 | DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE | 2.076.949 | 2.076.949 | 963.298,27 | 46,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 650.000 | 650.000 | 348.797,77 | 53,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 348.797,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 26.000 | 26.000 | 9.020,54 | 34,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.020,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 164.949 | 164.949 | 57.844,17 | 35,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 57.133,79 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 710,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 194.000 | 194.000 | 157.310,14 | 81,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 143.853,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.457,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000 | 13.000 | 6.658,98 | 51,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.658,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 168.000 | 168.000 | 23.752,76 | 14,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.749,42 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.325,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.678,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 859.000 | 859.000 | 359.913,91 | 41,90 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 359.314,19 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 599,72 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 11040 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 17.472.700 | 17.472.700 | 8.089.077,40 | 46,30 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.472.700 | 17.472.700 | 8.089.077,40 | 46,30 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 17.472.700 | 17.472.700 | 8.089.077,40 | 46,30 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 17.472.700 | 17.472.700 | 8.089.077,40 | 46,30 |
| A637000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH | 17.472.700 | 17.472.700 | 8.089.077,40 | 46,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.800.000 | 13.800.000 | 6.516.325,94 | 47,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.516.325,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 157.000 | 157.000 | 46.807,89 | 29,81 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 46.807,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.440.000 | 2.440.000 | 1.082.799,66 | 44,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.064.328,23 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 18.471,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 359.400 | 359.400 | 134.502,08 | 37,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 98.502,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 401.000 | 401.000 | 188.827,12 | 47,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 96.590,04 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 90.237,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.500,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 286.500 | 286.500 | 109.458,04 | 38,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 34.399,04 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.073,91 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.768,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 33.812,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.668,85 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 16.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.235,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.800 | 26.800 | 9.020,48 | 33,66 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.173,54 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.846,94 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.336,19 | 66,81 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.100,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 236,19 |  |
| 11045 | Županijski sudovi | 258.474.950 | 258.474.950 | 128.769.461,79 | 49,82 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 257.552.900 | 257.552.900 | 128.620.814,83 | 49,94 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 522.050 | 522.050 | 148.646,96 | 28,47 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 400.000 | 400.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 258.474.950 | 258.474.950 | 128.769.461,79 | 49,82 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 258.474.950 | 258.474.950 | 128.769.461,79 | 49,82 |
| A638000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA | 258.474.950 | 258.474.950 | 128.769.461,79 | 49,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 180.588.000 | 180.588.000 | 87.432.610,78 | 48,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 86.924.930,28 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 507.680,50 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500.000 | 3.500.000 | 689.293,97 | 19,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 689.293,97 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.299.000 | 34.299.000 | 15.886.487,28 | 46,32 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.548.518,76 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.100.690,79 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 237.277,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.807.000 | 5.807.000 | 2.807.632,31 | 48,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 231.615,43 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.495.266,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 70.069,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 10.681,16 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.856.000 | 8.856.000 | 4.325.602,91 | 48,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.174.295,23 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 108.484,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.943.563,62 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.825,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 53.531,36 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 33.902,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.213.820 | 24.213.820 | 17.122.309,37 | 70,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.793.728,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 561.120,86 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 79.191,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 736.582,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 220.072,20 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 90.795,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.507.340,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 133.477,45 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 560.000 | 560.000 | 327.988,00 | 58,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 327.988,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 363.530 | 363.530 | 110.605,79 | 30,43 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 21.765,15 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.754,24 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 60.299,52 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 18.786,88 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 93.000 | 93.000 | 44.200,50 | 47,53 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 44.200,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 194.600 | 194.600 | 22.730,88 | 11,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.125,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.755,88 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.850,00 |  |
| 11050 | Trgovački sudovi | 87.192.300 | 87.192.300 | 42.265.152,03 | 48,47 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 86.540.000 | 86.540.000 | 42.232.101,12 | 48,80 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 152.300 | 152.300 | 33.050,91 | 21,70 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 500.000 | 500.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 87.192.300 | 87.192.300 | 42.265.152,03 | 48,47 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 87.192.300 | 87.192.300 | 42.265.152,03 | 48,47 |
| A639000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA | 87.192.300 | 87.192.300 | 42.265.152,03 | 48,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.716.650 | 60.716.650 | 30.249.488,44 | 49,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.133.357,90 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 116.130,54 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.300.000 | 2.300.000 | 501.263,60 | 21,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 501.263,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.321.020 | 10.321.020 | 4.893.890,83 | 47,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.812.421,06 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 81.469,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.012.330 | 3.012.330 | 1.622.302,84 | 53,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 132.033,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.409.268,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 79.212,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.788,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.407.800 | 3.407.800 | 1.611.741,04 | 47,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 768.815,49 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 792.319,17 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 31.280,54 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 19.325,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.762.500 | 6.762.500 | 3.188.705,17 | 47,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.157.431,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 296.021,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 63.863,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 263.962,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 241.547,29 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 47.976,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.135,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 437,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 90.328,64 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 200.000 | 16.936,73 | 8,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.936,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 245.000 | 245.000 | 105.646,51 | 43,12 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.422,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.658,07 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 67.971,64 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.594,32 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 150.000 | 150.000 | 56.259,21 | 37,51 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 56.259,21 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 77.000 | 77.000 | 18.917,66 | 24,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.715,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.440,16 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.762,50 |  |
| 11055 | Županijska državna odvjetništva | 101.294.730 | 101.294.730 | 47.468.669,09 | 46,86 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 101.256.500 | 101.256.500 | 47.447.429,35 | 46,86 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 38.230 | 38.230 | 21.239,74 | 55,56 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 101.294.730 | 101.294.730 | 47.468.669,09 | 46,86 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 101.294.730 | 101.294.730 | 47.468.669,09 | 46,86 |
| A640000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA | 101.294.730 | 101.294.730 | 47.468.669,09 | 46,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 71.179.000 | 71.179.000 | 34.025.276,95 | 47,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 33.646.294,63 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 378.982,32 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.250.000 | 1.250.000 | 290.485,25 | 23,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 290.485,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.445.640 | 12.445.640 | 5.626.066,65 | 45,21 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.533.334,97 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 92.731,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.901.860 | 2.901.860 | 1.448.082,05 | 49,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 281.376,69 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.143.660,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.701,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.344,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.455.915 | 2.455.915 | 1.043.572,73 | 42,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 414.003,97 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 595.435,32 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 315,52 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 32.817,92 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.469.315 | 10.469.315 | 4.865.018,73 | 46,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 514.611,91 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 161.825,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 40.730,68 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 788.815,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 102.097,89 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.615,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.855.937,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.918,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 373.464,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 165.000 | 165.000 | 36.668,90 | 22,22 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 36.668,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 385.000 | 385.000 | 112.009,31 | 29,09 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 20.141,92 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.414,25 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 32.737,38 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 53.715,76 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 36.000 | 36.000 | 21.129,52 | 58,69 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 21.129,52 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.000 | 7.000 | 359,00 | 5,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 359,00 |  |
| 11065 | Općinski sudovi | 868.731.260 | 862.106.260 | 413.513.294,81 | 47,97 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 860.604.000 | 853.979.000 | 413.316.237,58 | 48,40 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 908.760 | 908.760 | 157.161,19 | 17,29 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.000.000 | 7.000.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 218.500 | 218.500 | 39.896,04 | 18,26 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 868.731.260 | 862.106.260 | 413.513.294,81 | 47,97 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 868.731.260 | 862.106.260 | 413.513.294,81 | 47,97 |
| A641000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA | 847.731.260 | 841.106.260 | 413.498.098,96 | 49,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 562.150.000 | 555.525.000 | 268.782.419,04 | 48,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 266.338.301,35 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.444.117,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.600.000 | 20.600.000 | 4.752.535,10 | 23,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.752.535,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 97.718.000 | 97.718.000 | 44.006.301,76 | 45,03 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 103.104,43 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 43.184.499,52 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 718.697,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.516.000 | 26.516.000 | 13.650.292,44 | 51,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 446.531,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.028.063,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 152.907,75 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 22.789,12 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.896.960 | 29.896.960 | 15.579.759,25 | 52,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.293.973,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.026.177,78 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 100.127,79 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 104.048,78 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 55.431,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.991.550 | 105.991.550 | 65.064.926,08 | 61,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 25.249.384,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.543.728,73 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 340.451,28 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.275.367,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.195.115,30 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 165.501,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.105.855,03 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 28.200,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.161.321,72 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.950.000 | 1.950.000 | 562.318,95 | 28,84 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 562.318,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.680.100 | 1.680.100 | 658.965,32 | 39,22 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 64.184,66 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.140,90 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 497.879,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 76.760,43 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 684.000 | 684.000 | 316.381,37 | 46,25 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 316.381,37 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 544.650 | 544.650 | 124.199,65 | 22,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 82.838,08 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 461,08 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 40.900,49 |  |
| A641001 | JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA | 21.000.000 | 21.000.000 | 15.195,85 | 0,07 |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.500.000 | 17.500.000 | 15.195,85 | 0,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.195,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500.000 | 3.500.000 |  |  |
| 11070 | Općinska državna odvjetništva | 193.529.250 | 193.529.250 | 92.818.177,88 | 47,96 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 193.387.500 | 193.387.500 | 92.796.707,14 | 47,98 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 141.750 | 141.750 | 21.470,74 | 15,15 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 193.529.250 | 193.529.250 | 92.818.177,88 | 47,96 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 193.529.250 | 193.529.250 | 92.818.177,88 | 47,96 |
| A642000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA | 193.529.250 | 193.529.250 | 92.818.177,88 | 47,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 138.518.000 | 138.518.000 | 65.549.196,41 | 47,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 64.742.325,92 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 806.870,49 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.150.000 | 3.150.000 | 586.389,63 | 18,62 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 586.389,63 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.840.100 | 24.840.100 | 10.680.536,40 | 43,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.510.287,01 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 170.249,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.581.900 | 6.581.900 | 3.381.681,66 | 51,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 440.648,25 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.875.388,41 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 35.255,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 30.390,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.963.750 | 4.963.750 | 2.034.410,21 | 40,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.086.823,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 908.693,87 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 38.892,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.883.000 | 13.883.000 | 10.142.202,74 | 73,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.578.680,65 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 241.247,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 145.248,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 381.243,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 296.816,31 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 39.929,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.339.951,86 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.600,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 111.485,58 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 315.000 | 315.000 | 106.057,44 | 33,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 106.057,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.167.500 | 1.167.500 | 286.982,39 | 24,58 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 31.525,51 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.350,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 82.578,32 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 119.873,04 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 49.655,52 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 80.000 | 80.000 | 41.255,00 | 51,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 41.255,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 9.466,00 | 31,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.746,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 719,50 |  |
| 11091 | Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 25.259.000 | 25.259.000 | 11.916.782,87 | 47,18 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.144.000 | 25.144.000 | 11.857.459,87 | 47,16 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 115.000 | 115.000 | 59.323,00 | 51,59 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 25.259.000 | 25.259.000 | 11.916.782,87 | 47,18 |
| 2810 | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 25.259.000 | 25.259.000 | 11.916.782,87 | 47,18 |
| A678000 | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 25.059.800 | 25.059.800 | 11.863.382,87 | 47,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.165.000 | 15.165.000 | 7.102.275,51 | 46,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.038.029,69 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 64.245,82 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 180.000 | 180.000 | 29.750,52 | 16,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 29.750,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.860.000 | 3.860.000 | 1.759.746,79 | 45,59 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 627.140,02 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.113.404,10 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 19.202,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400.000 | 400.000 | 184.372,06 | 46,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 34.500,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 148.372,06 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 505.500 | 505.500 | 233.623,00 | 46,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 113.623,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 114.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.770.500 | 4.770.500 | 2.504.077,50 | 52,49 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 103.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 64.527,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 20.200,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 20.200,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.050,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.260.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.600,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 62.000 | 62.000 | 18.500,00 | 29,84 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 72.600 | 72.600 | 20.122,49 | 27,72 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.122,49 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.200 | 14.200 | 5.715,00 | 40,25 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.715,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 5.200,00 | 17,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.200,00 |  |
| A678008 | MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 132.200 | 132.200 | 52.000,00 | 39,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 93.000 | 93.000 | 47.000,00 | 50,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 47.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.500 | 15.500 | 3.500,00 | 22,58 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000 | 18.000 | 1.000,00 | 5,56 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.700 | 5.700 | 500,00 | 8,77 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 500,00 |  |
| A678009 | SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 67.000 | 67.000 | 1.400,00 | 2,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 1.400,00 | 14,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.400,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 12.561.217 | 12.561.217 | 5.961.208,78 | 47,46 |
| 12005 | Ured pučkog pravobranitelja | 12.561.217 | 12.561.217 | 5.961.208,78 | 47,46 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.539.617 | 12.539.617 | 5.950.952,89 | 47,46 |
| 52 | Ostale pomoći | 21.600 | 21.600 | 10.255,89 | 47,48 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 12.561.217 | 12.561.217 | 5.961.208,78 | 47,46 |
| 2115 | ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE | 12.561.217 | 12.561.217 | 5.961.208,78 | 47,46 |
| A649000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 12.319.436 | 12.319.436 | 5.822.340,77 | 47,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.413.348 | 8.413.348 | 4.130.980,37 | 49,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.130.980,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 190.000 | 190.000 | 12.726,19 | 6,70 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.726,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.492.474 | 1.492.474 | 686.247,10 | 45,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 674.990,41 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 11.256,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 484.700 | 484.700 | 264.281,95 | 54,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 156.310,69 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 102.547,51 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.423,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 379.600 | 379.600 | 142.112,30 | 37,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.289,21 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.275,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 116.842,13 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.705,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.158.914 | 1.158.914 | 547.178,76 | 47,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 82.267,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 44.919,74 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.582,52 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 17.177,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 100.185,59 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 84.397,13 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 47.188,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 148.960,33 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 31.600 | 31.600 | 15.265,89 | 48,31 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.265,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.800 | 60.800 | 19.207,73 | 31,59 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.843,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.864,17 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000 | 8.000 | 2.390,48 | 29,88 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.390,48 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 1.950,00 | 1,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.950,00 |  |
| A649004 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 88.000 | 88.000 | 83.035,57 | 94,36 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 88.000 | 88.000 | 83.035,57 | 94,36 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 83.035,57 |  |
| A649014 | NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM | 153.781 | 153.781 | 55.832,44 | 36,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.000 | 95.000 | 47.332,44 | 49,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 47.332,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.781 | 38.781 | 8.500,00 | 21,92 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 5.637.410 | 5.637.410 | 2.627.451,96 | 46,61 |
| 12105 | Pravobranitelj za djecu | 5.637.410 | 5.637.410 | 2.627.451,96 | 46,61 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.637.410 | 5.637.410 | 2.625.558,34 | 46,57 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 1.893,62 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 5.637.410 | 5.637.410 | 2.627.451,96 | 46,61 |
| 2116 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE | 5.637.410 | 5.637.410 | 2.627.451,96 | 46,61 |
| A739000 | ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE | 5.526.610 | 5.526.610 | 2.603.054,74 | 47,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.588.000 | 3.588.000 | 1.680.257,04 | 46,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.675.437,10 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.819,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 76.270 | 76.270 | 5.646,63 | 7,40 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.646,63 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 619.430 | 619.430 | 279.353,10 | 45,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 274.953,43 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.399,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 291.000 | 291.000 | 150.118,09 | 51,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 79.451,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 63.554,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.111,81 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 242.500 | 242.500 | 124.492,07 | 51,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 76.785,34 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.718,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 45.987,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 608.860 | 608.860 | 302.071,37 | 49,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 45.074,19 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 28.841,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 38.132,72 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 33.713,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 58.587,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.736,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 39.598,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 37.387,90 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.000 | 35.000 | 27.196,79 | 77,71 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 27.196,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.250 | 54.250 | 25.467,31 | 46,94 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.384,92 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.701,06 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.321,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 60,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 1.212,40 | 40,41 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.212,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.300 | 8.300 | 7.239,94 | 87,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.239,94 |  |
| K739001 | INFORMATIZACIJA UREDA | 31.400 | 31.400 | 15.880,22 | 50,57 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.400 | 31.400 | 15.880,22 | 50,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.880,22 |  |
| T739011 | STANJE PRAVA DJECE U REPUBLICI HRVATSKOJ – PERSPEKTIVA, POSTIGNUĆA I IZAZOVI PRAVOBRANITELJA ZA DJECU (EVALUACIJA I STRATEGIJA) | 79.400 | 79.400 | 8.517,00 | 10,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.000 | 17.000 | 7.922,00 | 46,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.922,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.400 | 4.400 | 595,00 | 13,52 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 595,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000 | 13.000 |  |  |
| 122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 3.783.838 | 3.783.838 | 2.025.366,61 | 53,53 |
| 12205 | Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 3.783.838 | 3.783.838 | 2.025.366,61 | 53,53 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.175.338 | 3.175.338 | 1.516.338,87 | 47,75 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 509.027,74 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 608.500 | 608.500 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 3.783.838 | 3.783.838 | 2.025.366,61 | 53,53 |
| 2117 | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 3.783.838 | 3.783.838 | 2.025.366,61 | 53,53 |
| A735000 | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 3.107.338 | 3.107.338 | 1.529.055,31 | 49,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.054.000 | 2.054.000 | 1.048.625,08 | 51,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 988.460,14 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 60.164,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 348.800 | 348.800 | 168.209,21 | 48,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 165.693,69 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.515,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 102.000 | 102.000 | 33.832,43 | 33,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.144,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.967,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.720,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 132.000 | 132.000 | 27.002,04 | 20,46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.572,76 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 11.229,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.199,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 387.000 | 387.000 | 182.398,50 | 47,13 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 32.243,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.280,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.925,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.019,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.603,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.537,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 36.781,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.008,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 14.368,00 | 95,79 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.368,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.538 | 24.538 | 12.147,32 | 49,50 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.147,32 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 611,29 | 15,28 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 610,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,29 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 41.861,44 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 41.861,44 |  |
| A735004 | PROMJENA SUSTAVA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA – VAWA | 608.500 | 608.500 | 185.633,87 | 30,51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 175.000 | 175.000 | 245,00 | 0,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 245,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 219,75 | 2,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 219,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.000 | 56.000 | 179.870,63 | 321,20 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.512,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 154.408,13 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.950,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 94.500 | 94.500 | 4.185,99 | 4,43 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.687,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 498,49 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 273.000 | 273.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 1.112,50 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.112,50 |  |
| K735001 | OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| K735002 | INFORMATIZACIJA | 63.000 | 63.000 | 29.145,00 | 46,26 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 28.000 | 28.000 | 3.777,50 | 13,49 |
| 4123 | Licence |  |  | 3.777,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000 | 30.000 | 25.367,50 | 84,56 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 25.367,50 |  |
| K735005 | JEDNAKA PRAVA – JEDNAKE – PLAĆE – JEDNAKE MIROVINE, RODNA RAVNOPRAVNOST |  |  | 281.532,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 9.100,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.100,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 176.286,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 176.286,68 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 81.318,08 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 81.318,08 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 14.827,67 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 14.827,67 |  |
| 123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 4.344.510 | 4.344.510 | 1.806.632,10 | 41,58 |
| 12305 | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | 4.344.510 | 4.344.510 | 1.806.632,10 | 41,58 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.344.510 | 4.344.510 | 1.800.773,50 | 41,45 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 5.858,60 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 4.344.510 | 4.344.510 | 1.806.632,10 | 41,58 |
| 2118 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM | 4.344.510 | 4.344.510 | 1.806.632,10 | 41,58 |
| A826001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.171.510 | 4.171.510 | 1.731.720,61 | 41,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.404.000 | 2.404.000 | 1.139.486,40 | 47,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.139.486,40 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 70.000 | 70.000 | 17.035,72 | 24,34 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.035,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 414.000 | 414.000 | 189.324,85 | 45,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 186.144,43 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.180,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 158.460 | 158.460 | 55.588,08 | 35,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.088,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 24.431,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.067,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 134.200 | 134.200 | 47.145,65 | 35,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.047,26 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 23.636,56 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.461,83 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 926.900 | 926.900 | 249.479,34 | 26,92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.274,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 39.080,28 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.917,12 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 69.786,17 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.989,38 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 82.031,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 26.391,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.408,71 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.500 | 29.500 | 17.663,30 | 59,88 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.663,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.400 | 31.400 | 15.391,93 | 49,02 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.745,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.042,34 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.603,83 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.050 | 3.050 | 605,34 | 19,85 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 600,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5,34 |  |
| K826002 | OPREMANJE | 173.000 | 173.000 | 74.911,49 | 43,30 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 150.000 | 150.000 | 56.314,50 | 37,54 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 56.314,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 23.000 | 23.000 | 18.596,99 | 80,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.596,99 |  |
| 160 | DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 129.418.164 | 129.418.164 | 41.228.763,40 | 31,86 |
| 16005 | Državni zavod za statistiku | 129.418.164 | 129.418.164 | 41.228.763,40 | 31,86 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 108.835.330 | 108.835.330 | 37.876.683,41 | 34,80 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.306.393 | 3.306.393 | 505.956,67 | 15,30 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 417.805 | 417.805 | 147.773,83 | 35,37 |
| 51 | Pomoći EU | 1.535.130 | 1.535.130 | 697.780,65 | 45,45 |
| 52 | Ostale pomoći | 190.000 | 190.000 | 12.957,23 | 6,82 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 12.384.652 | 12.384.652 | 1.969.333,24 | 15,90 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.748.854 | 2.748.854 | 18.278,37 | 0,66 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 129.418.164 | 129.418.164 | 41.228.763,40 | 31,86 |
| 2405 | STATISTIČKE USLUGE | 129.418.164 | 129.418.164 | 41.228.763,40 | 31,86 |
| A658038 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 71.682.459 | 71.682.459 | 33.419.526,04 | 46,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 48.384.010 | 48.384.010 | 23.909.381,10 | 49,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 23.693.388,37 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 215.992,73 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.410.340 | 2.410.340 | 595.582,84 | 24,71 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 595.582,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.322.048 | 8.322.048 | 3.815.613,11 | 45,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.753.648,75 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 61.964,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.602.200 | 4.602.200 | 1.990.401,86 | 43,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 925.507,94 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 882.916,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 80.219,35 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 101.758,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.704.775 | 1.704.775 | 836.344,58 | 49,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 179.621,57 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 31.744,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 601.039,12 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.969,12 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 10.651,41 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 11.318,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.430.893 | 5.430.893 | 2.119.548,15 | 39,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 618.820,96 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 223.739,16 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 32.718,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 217.556,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 261.059,63 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 11.360,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 213.464,14 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.877,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 534.951,11 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 278.000 | 278.000 | 39.566,61 | 14,23 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 39.566,61 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 335.193 | 335.193 | 81.208,57 | 24,23 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 999,84 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.014,79 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.628,42 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.750,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 58.315,52 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 106,20 | 2,12 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 106,20 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 160.000 | 160.000 | 31.773,02 | 19,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.321,14 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 16.762,82 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.689,06 |  |
| A658041 | ANKETA O BROJU STOKE | 100.000 | 100.000 | 74.600,62 | 74,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 74.600,62 | 74,60 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 74.600,62 |  |
| A658057 | AGROMONETARNE STATISTIKE | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.000 | 85.000 |  |  |
| A658063 | PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE | 800.000 | 800.000 | 47.960,96 | 6,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000 | 800.000 | 47.960,96 | 6,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.960,96 |  |
| A658068 | STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA | 220.000 | 220.000 | 116.721,38 | 53,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000 | 220.000 | 116.721,38 | 53,06 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 116.721,38 |  |
| A658069 | STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA | 550.000 | 550.000 | 400.724,78 | 72,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | 550.000 | 400.724,78 | 72,86 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 400.724,78 |  |
| A658075 | POPIS STANOVNIŠTVA 2021. | 12.827.312 | 12.827.312 | 44.709,29 | 0,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 246.000 | 246.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.312 | 42.312 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 154.000 | 154.000 | 28.459,29 | 18,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.459,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.260.000 | 2.260.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.125.000 | 7.125.000 | 16.250,00 | 0,23 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 16.250,00 |  |
| A658106 | PUBLICISTIKA I INFORMACIJE | 1.081.000 | 1.081.000 | 204.143,00 | 18,88 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.000 | 85.000 | 15.076,63 | 17,74 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.958,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 118,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 996.000 | 996.000 | 189.066,37 | 18,98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22.777,56 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 61.628,57 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 337,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 93.886,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.436,36 |  |
| A658107 | STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI | 1.014.050 | 1.014.050 | 544.566,13 | 53,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.014.050 | 1.014.050 | 544.566,13 | 53,70 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 544.566,13 |  |
| A658109 | ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA | 1.194.147 | 1.194.147 | 334.380,62 | 28,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 688.647 | 688.647 | 163.830,62 | 23,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.292,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 155.538,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 505.500 | 505.500 | 170.550,00 | 33,74 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 170.550,00 |  |
| A658117 | ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA | 1.122.004 | 1.122.004 | 486.977,39 | 43,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.122.004 | 1.122.004 | 486.977,39 | 43,40 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 486.977,39 |  |
| A658126 | EKONOMSKE STATISTIKE | 100.000 | 100.000 | 77.879,82 | 77,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 77.879,82 | 77,88 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.879,82 |  |
| A658127 | POSLOVNE STATISTIKE | 90.000 | 90.000 | 44.494,63 | 49,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 44.494,63 | 49,44 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 44.494,63 |  |
| K658035 | INFORMATIZACIJA ZAVODA | 9.140.013 | 9.140.013 | 2.156.640,73 | 23,60 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.000 | 180.000 | 29.042,13 | 16,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.336,25 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.705,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.562.057 | 6.562.057 | 1.951.502,27 | 29,74 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 60.457,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.572.794,78 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 54.108,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 264.141,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.404 | 42.404 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 95.015 | 95.015 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 777.000 | 777.000 | 91.707,58 | 11,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 83.373,83 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.333,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 571.037 | 571.037 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 87.500 | 87.500 | 27.138,75 | 31,02 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 27.138,75 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 825.000 | 825.000 | 57.250,00 | 6,94 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 57.250,00 |  |
| K658094 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| T658142 | SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE | 16.484.646 | 16.484.646 | 2.508.505,58 | 15,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.215.646 | 6.215.646 | 1.130.450,88 | 18,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 498.351,03 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 632.099,85 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.680 | 20.680 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.069.091 | 1.069.091 | 176.827,93 | 16,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 173.210,84 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.617,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 719.172 | 719.172 | 104.517,93 | 14,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 104.017,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 522.692 | 522.692 | 95.121,55 | 18,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.294,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 77.826,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.426.363 | 4.426.363 | 861.700,51 | 19,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 89.356,60 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 17.294,83 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 55.296,83 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 647.867,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 51.884,48 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.600 | 37.600 | 322,70 | 0,86 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 322,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.103 | 17.103 | 17.103,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.103,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.144 | 12.144 | 773,58 | 6,37 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 773,58 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.416.271 | 1.416.271 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 469.910 | 469.910 | 52.350,00 | 11,14 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 52.350,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 714.099 | 714.099 | 69.337,50 | 9,71 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 69.337,50 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 843.875 | 843.875 |  |  |
| T658147 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 3.295.597 | 3.295.597 | 21.503,96 | 0,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 989.347 | 989.347 | 15.920,60 | 1,61 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 15.920,60 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.000 | 18.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 170.167 | 170.167 | 2.170,27 | 1,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.170,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 181.796 | 181.796 | 3.413,09 | 1,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.413,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 197.580 | 197.580 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 78.751 | 78.751 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.338.771 | 1.338.771 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 321.185 | 321.185 |  |  |
| T658150 | TEHNIČKA POMOĆ – REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA, SUSTAV ZAŠTITE POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA I UPRAVLJANJE ODNOSA S KORISNICIMA | 524.726 | 524.726 | 514.925,50 | 98,13 |
| 323 | Rashodi za usluge | 524.726 | 524.726 | 514.925,50 | 98,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 514.925,50 |  |
| T658153 | PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE 2020. | 8.398.599 | 8.398.599 | 165.018,06 | 1,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 267.918 | 267.918 | 141.480,09 | 52,81 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 141.480,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.081 | 46.081 | 23.537,97 | 51,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.067,27 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 470,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.000 | 22.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 692.600 | 692.600 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.350.000 | 7.350.000 |  |  |
| T658155 | TWINNING PODRŠKA REFORMI STATISTIČKOG SUSTAVA BOSNE I HERCEGOVINE IPA 2015 BA 15 IPA ST 01 17 | 78.005 | 78.005 | 65.484,91 | 83,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.280 | 31.280 | 23.885,96 | 76,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 23.885,96 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.380 | 5.380 | 3.941,19 | 73,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.941,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.345 | 41.345 | 37.657,76 | 91,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 37.657,76 |  |
| T658156 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 580.606 | 580.606 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 426.621 | 426.621 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 73.379 | 73.379 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.606 | 20.606 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 185 | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 62.929.790 | 62.929.790 | 28.300.211,90 | 44,97 |
| 18505 | Državni ured za reviziju | 62.929.790 | 62.929.790 | 28.300.211,90 | 44,97 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 61.979.790 | 61.979.790 | 27.889.334,47 | 45,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 950.000 | 950.000 | 410.877,43 | 43,25 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 62.929.790 | 62.929.790 | 28.300.211,90 | 44,97 |
| 2208 | DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU | 62.929.790 | 62.929.790 | 28.300.211,90 | 44,97 |
| A665000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 60.808.790 | 60.808.790 | 27.688.962,28 | 45,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 44.052.790 | 44.052.790 | 20.993.040,06 | 47,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.951.262,83 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 41.777,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.175.000 | 1.175.000 | 203.905,60 | 17,35 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 203.905,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.605.000 | 7.605.000 | 3.380.714,37 | 44,45 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.322.104,26 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 58.610,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.310.000 | 2.310.000 | 1.037.575,91 | 44,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 373.425,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 631.244,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 32.646,06 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 260,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.586.000 | 1.586.000 | 674.198,06 | 42,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 181.129,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 433.996,93 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 14.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 30.071,23 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 15.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.325.000 | 3.325.000 | 1.151.067,61 | 34,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 94.697,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 335.135,33 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 50.868,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 141.184,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 34.621,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 11.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 86.632,90 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 80.581,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 316.345,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350.000 | 350.000 | 139.400,97 | 39,83 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.678,50 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 19.497,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 42.485,43 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 12.755,11 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 31.284,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 22.699,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 2.844,45 | 56,89 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.844,45 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000 | 40.000 | 5.500,00 | 13,75 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 360.000 | 360.000 | 100.715,25 | 27,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 66.702,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 34.012,50 |  |
| K665001 | INFORMATIZACIJA | 671.000 | 671.000 | 31.225,00 | 4,65 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 421.000 | 421.000 | 31.225,00 | 7,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 31.225,00 |  |
| K665002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 500.000 | 500.000 | 169.147,19 | 33,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 32.437,99 | 54,06 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.437,99 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 440.000 | 440.000 | 136.709,20 | 31,07 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 136.709,20 |  |
| T665003 | TWINNING PROJEKT AL 13 IB FI 01 »JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE« | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 |  |  |
| T665004 | TWINNING PROJEKT TAIB 2013/CI/MIPD »JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE I EFIKASNOST KORIŠTENJA NAJBOLJE PREKSE EU« | 850.000 | 850.000 | 410.877,43 | 48,34 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 139.838,06 | 93,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 139.838,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 | 450.000 | 197.449,89 | 43,88 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 197.449,89 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 212.500 | 212.500 | 62.614,10 | 29,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 62.614,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.500 | 37.500 | 10.975,38 | 29,27 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.975,38 |  |
| 196 | DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.675.409 | 10.675.409 | 4.811.774,19 | 45,07 |
| 19605 | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 10.675.409 | 10.675.409 | 4.811.774,19 | 45,07 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.675.409 | 10.675.409 | 4.811.774,19 | 45,07 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 10.675.409 | 10.675.409 | 4.811.774,19 | 45,07 |
| 2209 | KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.675.409 | 10.675.409 | 4.811.774,19 | 45,07 |
| A744000 | KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.325.409 | 10.325.409 | 4.774.566,78 | 46,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.857.621 | 6.857.621 | 3.241.411,34 | 47,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.229.157,57 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 12.253,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 50.000 | 7.290,94 | 14,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.290,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.177.619 | 1.177.619 | 538.482,27 | 45,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 529.619,36 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 8.862,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 382.600 | 382.600 | 184.695,30 | 48,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.584,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 91.513,87 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 44.597,15 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 266.800 | 266.800 | 102.916,90 | 38,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 26.890,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 72.887,06 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.139,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.367.600 | 1.367.600 | 653.156,58 | 47,76 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 60.842,67 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 62.419,48 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.494,64 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 65.549,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 359.353,60 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.580,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 39.300,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 46.617,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 218.600 | 218.600 | 46.313,45 | 21,19 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.794,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.487,24 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.781,94 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 31.250,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.569 | 4.569 | 300,00 | 6,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 300,00 |  |
| K744001 | OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K744002 | INFORMATIZACIJA | 330.000 | 330.000 | 37.207,41 | 11,27 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 37.207,41 | 74,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 37.207,41 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 270.000 | 270.000 |  |  |
| 225 | DRŽAVNI INSPEKTORAT | 229.056.830 | 229.778.810 | 41.548.188,00 | 18,08 |
| 22505 | Državni inspektorat | 229.056.830 | 229.778.810 | 41.548.188,00 | 18,08 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 229.006.830 | 229.728.810 | 41.545.879,89 | 18,08 |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 2.308,11 | 4,62 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 229.056.830 | 229.778.810 | 41.548.188,00 | 18,08 |
| 3213 | INSPEKCIJSKI NADZOR | 229.056.830 | 229.778.810 | 41.548.188,00 | 18,08 |
| A673018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 214.489.363 | 215.211.343 | 41.352.968,68 | 19,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 147.793.200 | 147.793.200 | 31.816.681,86 | 21,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 31.327.581,96 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 489.099,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.288.222 | 4.288.222 | 326.881,10 | 7,62 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 326.881,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.343.974 | 25.343.974 | 5.253.406,37 | 20,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.253.406,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.395.189 | 8.395.189 | 2.257.956,48 | 26,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 927.887,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.330.068,78 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.981.382 | 5.981.382 | 259.244,28 | 4,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 60.473,84 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 175.009,79 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.562,27 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 21.198,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.109.421 | 21.831.401 | 1.304.949,01 | 5,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 226.742,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 52.649,41 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 35.549,67 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 592.098,80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.307,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 96.727,54 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 165.128,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 122.745,55 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.953 | 37.953 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 546.522 | 546.522 | 133.849,58 | 24,49 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 346,36 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.462,42 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 101.614,06 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 6.750,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 676,74 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 33.500 | 33.500 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 960.000 | 960.000 |  |  |
| A673013 | PROJEKT PROSAFE | 50.000 | 50.000 | 2.308,11 | 4,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 2.308,11 | 4,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.308,11 |  |
| A673014 | NADZOR GRAĐENJA | 5.150.000 | 5.150.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.000 | 90.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.760.000 | 4.760.000 |  |  |
| A673020 | NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA | 4.487.250 | 4.487.250 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 456.989 | 456.989 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.966 | 29.966 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.929.352 | 3.929.352 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.943 | 50.943 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K673015 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.096.137 | 1.096.137 | 160.356,31 | 14,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 692.960 | 692.960 | 160.356,31 | 23,14 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 160.356,31 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 403.177 | 403.177 |  |  |
| K673016 | INFORMATIZACIJA | 3.560.107 | 3.560.107 | 24.871,15 | 0,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.804.949 | 1.804.949 | 8.019,40 | 0,44 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.019,40 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 12.448 | 12.448 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.120.314 | 1.120.314 | 16.851,75 | 1,50 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 16.851,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 622.396 | 622.396 |  |  |
| K673017 | OPREMANJE | 223.973 | 223.973 | 7.683,75 | 3,43 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 223.973 | 223.973 | 7.683,75 | 3,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.683,75 |  |
| 240 | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 26.344.690 | 26.344.690 | 12.052.358,14 | 45,75 |
| 241 | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | 28.689.269 | 28.689.269 | 11.270.808,67 | 39,29 |
| 242 | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 14.800.298 | 14.800.298 | 6.669.285,09 | 45,06 |
| 250 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 8.280.502 | 8.280.502 | 4.098.859,28 | 49,50 |
| 25005 | Agencija za zaštitu osobnih podataka | 8.280.502 | 8.280.502 | 4.098.859,28 | 49,50 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.992.455 | 7.992.455 | 3.833.247,87 | 47,96 |
| 51 | Pomoći EU | 285.000 | 285.000 | 262.726,35 | 92,18 |
| 52 | Ostale pomoći | 3.047 | 3.047 | 2.885,06 | 94,69 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 8.280.502 | 8.280.502 | 4.098.859,28 | 49,50 |
| 2814 | ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA | 8.280.502 | 8.280.502 | 4.098.859,28 | 49,50 |
| A765000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.755.502 | 7.757.843 | 3.729.774,57 | 48,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.441.094 | 5.224.863 | 2.366.738,28 | 45,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.366.738,28 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 77.000 | 77.000 | 5.656,65 | 7,35 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.656,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 948.241 | 900.829 | 400.584,25 | 44,47 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 387.249,64 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 13.334,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 435.000 | 538.000 | 458.942,35 | 85,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 354.091,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 102.330,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.520,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 215.000 | 284.665 | 128.912,45 | 45,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 42.127,13 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 80.195,97 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.277,35 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.312,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.621 | 687.020 | 354.302,30 | 51,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 83.976,33 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 59.819,19 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.925,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 33.742,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 109.339,70 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.487,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.725,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 23.772,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 31.514,89 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.047 | 3.047 | 2.885,06 | 94,69 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.885,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 41.920 | 11.753,23 | 28,04 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.915,74 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.752,73 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 84,76 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 499 | 499 |  |  |
| A765005 | EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 85.000 | 85.000 | 78.198,91 | 92,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 24.302,71 | 121,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.302,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 45.000 | 34.206,20 | 76,01 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.206,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 19.690,00 | 98,45 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.690,00 |  |
| A765006 | EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 170.000 | 170.000 | 55.628,99 | 32,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 10.681,20 | 26,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.681,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 40.073,79 | 50,09 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.900,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.173,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 4.874,00 | 9,75 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.874,00 |  |
| K765001 | OPREMANJE AGENCIJE | 270.000 | 267.659 | 235.256,81 | 87,89 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 35.000 | 36.424 | 35.000,00 | 96,09 |
| 4123 | Licence |  |  | 35.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | 35.000 | 4.021,87 | 11,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.021,87 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 196.235 | 196.234,94 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 196.234,94 |  |
| 256 | DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST | 10.317.903 |  |  |  |
| 25605 | Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost | 10.317.903 |  | 0,00 |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.260.889 |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 20.000 |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 30.000 |  |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 7.014 |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 10.317.903 |  |  |  |
| 3608 | RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST | 10.317.903 |  |  |  |
| A849020 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.951.903 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.175.600 |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 89.500 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 538.451 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 296.000 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 214.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.210.033 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.014 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.338.305 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.000 |  |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 45.000 |  |  |  |
| A849029 | DOPUNSKA IZOBRAZBA I OBNOVA ZNANJA O PRIMJENI MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI | 20.000 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 |  |  |  |
| K849023 | INFORMATIZACIJA | 346.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 210.000 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 105.500 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500 |  |  |  |
| 258 | POVJERENIK ZA INFORMIRANJE | 4.292.200 | 4.292.200 | 1.815.360,50 | 42,29 |
| 25805 | Povjerenik za informiranje | 4.292.200 | 4.292.200 | 1.815.360,50 | 42,29 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.091.000 | 4.091.000 | 1.732.816,78 | 42,36 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 197.000 | 197.000 | 80.617,57 | 40,92 |
| 52 | Ostale pomoći | 4.200 | 4.200 | 1.926,15 | 45,86 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 4.292.200 | 4.292.200 | 1.815.360,50 | 42,29 |
| 2121 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA | 4.292.200 | 4.292.200 | 1.815.360,50 | 42,29 |
| A874001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.952.200 | 3.952.200 | 1.709.099,48 | 43,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.570.000 | 2.570.000 | 1.220.379,48 | 47,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.184.907,59 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 35.471,89 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 445.000 | 445.000 | 203.001,21 | 45,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 199.834,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.167,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 137.000 | 137.000 | 52.989,62 | 38,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.512,13 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 25.773,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 704,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 29.261,13 | 29,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.886,29 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.344,35 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 30,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 602.000 | 602.000 | 191.193,33 | 31,76 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 27.111,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 195,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 157,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.407,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 80.887,20 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 22.093,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.340,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.200 | 14.200 | 10.411,30 | 73,32 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.411,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000 | 23.000 | 1.713,41 | 7,45 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.713,41 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 150,00 | 15,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 150,00 |  |
| A874006 | PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA | 86.000 | 86.000 | 3.116,32 | 3,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 3.116,32 | 15,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.116,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 |  |  |
| K874004 | INFORMATIZACIJA | 57.000 | 57.000 | 22.527,13 | 39,52 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | 35.000 | 22.527,13 | 64,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 22.527,13 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| T874008 | TWINNING LIGHT PROJEKT – JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA U CRNOJ GORI | 197.000 | 197.000 | 80.617,57 | 40,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 57.000 | 57.000 | 48.618,37 | 85,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.618,37 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000 | 7.000 | 447,00 | 6,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 447,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.000 | 77.000 | 25.287,05 | 32,84 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.735,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.841,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.710,92 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000 | 12.000 | 4.965,15 | 41,38 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.965,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 1.300,00 | 8,67 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.300,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000 | 12.000 |  |  |
| UKUPNO | | 167.954.141.367 | 167.954.141.367 | 76.063.748.684,55 | 45,29 |

Klasa: 400-06/19-01/12

Zagreb, 18. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Goran Jandroković, v. r.