### NN 87/2024 (25.7.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

1525

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 12. srpnja 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
 FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2023. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2023. godinu.

Klasa: 400-06/24-01/14
 Zagreb, 12. srpnja 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
 ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 341.687.370,18 | 367.759.140 | 383.815.461,39 | 112,33 | 104,37 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.654,14 | 0 | 572,96 | 4,20 |  |
|  | UKUPNI PRIHODI | 341.701.024,32 | 367.759.140 | 383.816.034,35 | 112,33 | 104,37 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 295.305.776,58 | 328.076.588 | 293.804.811,66 | 99,49 | 89,55 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 571.104,31 | 768.936 | 546.722,94 | 95,73 | 71,10 |
|  | UKUPNI RASHODI | 295.876.880,89 | 328.845.524 | 294.351.534,60 | 99,48 | 89,51 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 45.824.143,43 | 38.913.616 | 89.464.499,75 | 195,23 | 229,91 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 16.994,32 | 26.545 | 40.644,07 | 239,16 | 153,11 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 16.994,32 | 26.545 | 40.644,07 | 239,16 | 153,11 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 331.989.342,19 | 377.830.480 | 377.830.479,90 | 113,81 | 100,00 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -377.830.479,94 | -416.770.641 | -467.335.623,72 | 123,69 | 112,13 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -45.824.143,43 | -38.913.616 | -89.464.499,75 | 195,23 | 229,91 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 341.701.024,32 | 367.759.140 | 383.816.034,35 | 112,33 | 104,37 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 341.687.370,18 | 367.759.140 | 383.815.461,39 | 112,33 | 104,37 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 9.972.985,46 | 5.858.981 | 4.711.011,36 | 47,24 | 80,41 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 5.002,37 |  |  |  |  |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 5.002,37 |  |  |  |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 1.074.822,99 |  | 1.191.824,12 | 110,89 |  |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 1.074.822,99 |  | 1.191.824,12 | 110,89 |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 8.893.160,10 |  | 3.519.187,24 | 39,57 |  |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.641.814,85 |  | 3.519.187,24 | 75,81 |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.251.345,25 |  |  |  |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 310.015,91 | 505.665 | 708.194,28 | 228,44 | 140,05 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 310.015,91 |  | 708.194,28 | 228,44 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 8.186,67 |  | 212.257,98 | 2592,73 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 287.965,04 |  | 494.731,77 | 171,80 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 0,41 |  |  |  |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 13.863,79 |  | 1.204,53 | 8,69 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 331.350.965,24 | 361.118.914 | 378.126.190,33 | 114,12 | 104,71 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 190.282.427,17 |  | 206.732.218,32 | 108,64 |  |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 190.282.427,17 |  | 206.732.218,32 | 108,64 |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 141.068.538,07 |  | 171.393.972,01 | 121,50 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 141.068.538,07 |  | 171.393.972,01 | 121,50 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 10.686,84 | 10.135 | 6.831,00 | 63,92 | 67,40 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 10.686,84 |  | 6.831,00 | 63,92 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 10.686,84 |  | 6.831,00 | 63,92 |  |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 42.716,73 | 265.445 | 263.234,42 | 616,23 | 99,17 |
| 683 | Ostali prihodi | 42.716,73 |  | 263.234,42 | 616,23 |  |
| 6831 | Ostali prihodi | 42.716,73 |  | 263.234,42 | 616,23 |  |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.654,14 |  | 572,96 | 4,20 |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 13.654,14 |  | 572,96 | 4,20 |  |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 13.654,14 |  | 572,96 | 4,20 |  |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | 354,59 |  | 505,01 | 142,42 |  |
| 7222 | Komunikacijska oprema | 2.960,44 |  | 67,95 | 2,30 |  |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 10.339,11 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI RASHODI | 295.876.880,89 | 328.845.524 | 294.351.534,60 | 99,48 | 89,51 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 295.305.776,58 | 328.076.588 | 293.804.811,66 | 99,49 | 89,55 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.836.903,96 | 11.418.835 | 10.204.713,78 | 115,48 | 89,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.057.371,61 |  | 8.088.026,30 | 114,60 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 6.983.506,59 |  | 7.938.277,11 | 113,67 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 10.997,97 |  | 31.537,72 | 286,76 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 62.867,05 |  | 118.211,47 | 188,03 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 628.166,94 |  | 776.817,32 | 123,66 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 628.166,94 |  | 776.817,32 | 123,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.151.365,41 |  | 1.339.870,16 | 116,37 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.151.357,78 |  | 1.339.870,16 | 116,37 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 7,63 |  |  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 133.031.046,00 | 136.563.375 | 135.822.867,38 | 102,10 | 99,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 522.546,30 |  | 505.415,92 | 96,72 |  |
| 3211 | Službena putovanja | 163.523,45 |  | 149.354,79 | 91,34 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 262.448,26 |  | 266.036,93 | 101,37 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 94.541,01 |  | 83.312,72 | 88,12 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.033,58 |  | 6.711,48 | 330,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 177.179,03 |  | 159.129,94 | 89,81 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 115.094,03 |  | 96.286,86 | 83,66 |  |
| 3223 | Energija | 43.087,12 |  | 35.281,91 | 81,89 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.498,11 |  | 632,09 | 42,19 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 7.565,47 |  | 14.580,70 | 192,73 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 9.934,30 |  | 12.348,38 | 124,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.863.318,93 |  | 5.125.828,80 | 105,40 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 308.654,98 |  | 332.204,36 | 107,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 371.821,43 |  | 368.753,45 | 99,17 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 875.642,48 |  | 282.877,89 | 32,31 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 14.400,61 |  | 14.406,03 | 100,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.649.792,50 |  | 1.782.195,62 | 108,03 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 63.986,42 |  | 121.703,78 | 190,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.005.943,03 |  | 1.562.564,50 | 155,33 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 474.007,47 |  | 559.937,54 | 118,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 99.070,01 |  | 101.185,63 | 102,14 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.620,02 |  |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.620,02 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 127.468.001,74 |  | 130.030.872,70 | 102,01 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 30.288,92 |  | 33.655,38 | 111,11 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 52.441,37 |  | 52.206,03 | 99,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 15.773,42 |  | 34.795,97 | 220,60 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 1.213,27 |  | 855,00 | 70,47 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 5.754,20 |  | 9.438,20 | 164,02 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 18.033,72 |  | 11.154,75 | 61,85 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 127.344.496,84 |  | 129.888.767,37 | 102,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 28.466,07 | 58.720 | 38.558,30 | 135,45 | 65,66 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 28.466,07 |  | 38.558,30 | 135,45 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 28.061,05 |  | 29.060,51 | 103,56 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 6,01 |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 405,02 |  | 9.491,78 | 2343,53 |  |
| 35 | Subvencije | 7.291.546,61 | 21.518.001 | 17.490.675,23 | 239,88 | 81,28 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 804.994,40 |  | 3.380.108,74 | 419,89 |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 804.994,40 |  | 3.380.108,74 | 419,89 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.486.552,21 |  | 14.110.566,49 | 217,54 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 5.440.681,35 |  | 12.333.580,95 | 226,69 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 1.045.870,86 |  | 1.776.985,54 | 169,90 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 102.927.106,82 | 62.475.503 | 58.814.441,47 | 57,14 | 94,14 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 102.927.106,82 |  | 58.814.441,47 | 57,14 |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 82.271.606,11 |  | 36.684.375,90 | 44,59 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 20.655.500,71 |  | 22.130.065,57 | 107,14 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.105,18 | 40.180 | 12.445,05 | 243,77 | 30,97 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.105,18 |  | 12.445,05 | 243,77 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 5.105,18 |  | 12.445,05 | 243,77 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 43.185.601,94 | 96.001.974 | 71.421.110,45 | 165,38 | 74,40 |
| 381 | Tekuće donacije | 477.061,26 |  | 31.090.637,35 | 6517,12 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 477.061,26 |  | 31.090.637,35 | 6517,12 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 30.907.158,16 |  | 29.208.906,70 | 94,51 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 174.852,68 |  |  |  |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 30.732.305,48 |  | 29.208.906,70 | 95,04 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.427.721,42 |  |  |  |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 4.427.721,42 |  |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 7.373.661,10 |  | 11.121.566,40 | 150,83 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 4.869.722,67 |  | 10.368.832,91 | 212,92 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 2.503.938,43 |  | 752.733,49 | 30,06 |  |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 571.104,31 | 768.936 | 546.722,94 | 95,73 | 71,10 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 571.104,31 | 768.936 | 546.722,94 | 95,73 | 71,10 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 183.818,69 |  | 403.548,44 | 219,54 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 58.016,57 |  | 372.801,58 | 642,58 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 24.127,95 |  | 16.351,20 | 67,77 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 451,28 |  | 12.840,95 | 2845,45 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 101.222,89 |  | 1.554,71 | 1,54 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 387.285,62 |  | 143.174,50 | 36,97 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 387.285,62 |  | 143.174,50 | 36,97 |  |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 16.994,32 | 26.545 | 40.644,07 | 239,16 | 153,11 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 16.994,32 | 26.545 | 40.644,07 | 239,16 | 153,11 |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 16.994,32 |  | 11.516,72 | 67,77 |  |
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 16.994,32 |  | 11.516,72 | 67,77 |  |
| 817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti |  |  | 29.127,35 |  |  |
| 8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima |  |  | 29.127,35 |  |  |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 002 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | 328.845.524 | 294.351.534,60 | 89,51 |
| 2000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 16.648.817 | 13.740.242,29 | 82,53 |
| A200000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.772.996 | 10.066.797,08 | 85,51 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.260.500 | 5.954.013,72 | 95,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 4.621.748,72 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 23.012,77 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 78.731,07 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 444.104,39 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 786.416,77 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.422.596 | 4.069.050,75 | 75,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 99.197,45 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 143.904,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 59.071,37 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 677,19 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 94.979,55 |  |
| 3223 | Energija |  | 31.264,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 14.580,70 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 12.348,38 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 332.181,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 367.610,01 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 177.797,29 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 14.406,03 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.460.372,90 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 121.703,78 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 347.459,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 559.937,54 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 100.990,99 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 26.560,01 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 52.206,03 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 34.795,97 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 9.438,20 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 7.171,18 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 395,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 56.720 | 38.085,27 | 67,15 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 29.060,51 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 6,01 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 9.018,75 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.180 | 5.647,34 | 17,02 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 5.647,34 |  |
| A200002 | OPERATIVNI PROGRAM »KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.« –   TEHNIČKA POMOĆ | 4.162.765 | 3.108.309,12 | 74,67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.149.440 | 2.442.912,53 | 77,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.902.039,56 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 4.056,10 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 36.714,11 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 188.576,49 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 311.526,27 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 933.220 | 650.182,06 | 69,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 20.874,36 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 66.615,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 17.993,47 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 936,18 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.184,12 |  |
| 3223 | Energija |  | 4.017,01 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 11.204,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 321.822,72 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 205.443,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 90,93 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.105 | 15.214,53 | 18,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 14.750,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 464,53 |  |
| K200000 | OPREMANJE | 466.331 | 388.333,91 | 83,27 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 466.331 | 388.333,91 | 83,27 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 358.051,58 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 16.351,20 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 12.840,95 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 1.090,18 |  |
| K200001 | INFORMATIZACIJA | 199.000 | 143.174,50 | 71,95 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 199.000 | 143.174,50 | 71,95 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 143.174,50 |  |
| T200000 | INTERREG MONITOR EE | 47.725 | 33.627,68 | 70,46 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.125 | 24.990,92 | 85,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 21.451,42 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 3.539,50 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.600 | 8.636,76 | 46,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 6.549,03 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 467,71 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 1.620,02 |  |
| 2001 | PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA | 44.214.724 | 38.378.666,88 | 86,80 |
| K200002 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA | 7.484.061 | 7.516.981,20 | 100,44 |
| 35 | Subvencije | 161.084 | 161.083,36 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 161.083,36 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.322.977 | 7.355.897,84 | 100,45 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 7.355.897,84 |  |
| K200003 | GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM | 12.800.000 | 10.723.239,77 | 83,78 |
| 38 | Ostali rashodi | 12.800.000 | 10.723.239,77 | 83,78 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 9.970.506,28 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 752.733,49 |  |
| K200005 | ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA | 524.486 | 562.418,81 | 107,23 |
| 32 | Materijalni rashodi | 206.245 | 251.318,41 | 121,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 220.004,65 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 31.313,76 |  |
| 35 | Subvencije | 80.000 | 79.648,27 | 99,56 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 79.648,27 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 238.241 | 231.452,13 | 97,15 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 231.452,13 |  |
| K200006 | ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI | 3.945.397 | 3.189.354,46 | 80,84 |
| 35 | Subvencije | 27.000 | 34.660,41 | 128,37 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 34.660,41 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.527.692 | 2.736.889,94 | 77,58 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 2.294.662,90 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 442.227,04 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 390.705 | 417.804,11 | 106,94 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 252.563,95 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 165.240,16 |  |
| K200007 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA | 651.319 | 118.651,72 | 18,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 573.319 | 51.027,60 | 8,90 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 51.027,60 |  |
| 35 | Subvencije | 68.000 | 67.624,12 | 99,45 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 67.624,12 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000 |  |  |
| K200008 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA | 584.417 | 513.910,92 | 87,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 192.004 | 212.842,23 | 110,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 212.842,23 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 392.413 | 301.068,69 | 76,72 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 301.068,69 |  |
| K200012 | SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU | 230.000 | 109.473,95 | 47,60 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 230.000 | 109.473,95 | 47,60 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 109.473,95 |  |
| K200013 | IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA | 79.630 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 79.630 |  |  |
| K200014 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK | 1.375.660 | 356.188,77 | 25,89 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 116.770 | 115.588,99 | 98,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 99.217,98 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 16.371,01 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.258.890 | 240.599,78 | 19,11 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.948,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 236.069,81 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.581,42 |  |
| K200017 | DRŽAVNA MREŽA | 895.377 | 927.785,39 | 103,62 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 895.377 | 927.785,39 | 103,62 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 927.785,39 |  |
| K200019 | POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE | 10.620.938 | 10.124.772,08 | 95,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 138.709 | 6.392,62 | 4,61 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 3.983,57 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.409,05 |  |
| 35 | Subvencije | 2.580.989 | 2.500.119,71 | 96,87 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 2.500.119,71 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.734.983 | 7.456.203,11 | 96,40 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 170.617,03 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 7.285.586,08 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 166.257 | 162.056,64 | 97,47 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 3.751,81 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 158.304,83 |  |
| K200020 | MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU | 470.026 | 494.973,21 | 105,31 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 470.026 | 494.973,21 | 105,31 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 494.973,21 |  |
| K200021 | POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA | 3.693.265 | 3.010.421,21 | 81,51 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.652.083 | 2.980.511,65 | 81,61 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 383.786,65 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 2.596.725,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 41.182 | 29.909,56 | 72,63 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 29.909,56 |  |
| K200022 | SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA | 361.988 | 334.115,83 | 92,30 |
| 35 | Subvencije | 361.988 | 334.115,83 | 92,30 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 334.115,83 |  |
| K200024 | OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA | 498.160 | 396.379,56 | 79,57 |
| 35 | Subvencije | 198.558 | 146.140,60 | 73,60 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 37.400,00 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 108.740,60 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 299.602 | 250.238,96 | 83,52 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 133.587,89 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 116.651,07 |  |
| 2002 | PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 138.081.983 | 109.507.650,39 | 79,31 |
| A200004 | PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH | 1.393.590 | 850.184,87 | 61,01 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.393.590 | 850.184,87 | 61,01 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 850.184,87 |  |
| A200005 | POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO – ENERGETSKE POLITIKE | 74.042 | 74.041,92 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.042 | 74.041,92 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 74.041,92 |  |
| A200007 | POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 543.250 | 10.000,00 | 1,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 543.250 | 10.000,00 | 1,84 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 10.000,00 |  |
| K200025 | PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI | 1.985.360 | 1.915.872,33 | 96,50 |
| 35 | Subvencije | 1.985.360 | 1.915.872,33 | 96,50 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 1.915.872,33 |  |
| K200027 | POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | 14.632.262 | 8.594.788,67 | 58,74 |
| 35 | Subvencije | 5.026.690 | 2.981.546,99 | 59,31 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 206.028,04 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 2.557.086,13 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 218.432,82 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.213.057 | 650.600,22 | 53,63 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 650.600,22 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 8.392.515 | 4.962.641,46 | 59,13 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 4.962.641,46 |  |
| K200028 | POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE | 1.069.147 | 503.063,70 | 47,05 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.069.147 | 503.063,70 | 47,05 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 503.063,70 |  |
| K200030 | POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU | 8.547.740 | 7.790.479,07 | 91,14 |
| 35 | Subvencije | 3.344.142 | 2.951.661,63 | 88,26 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 475.477,63 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 2.166.064,43 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 310.119,57 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 623.826 | 565.445,07 | 90,64 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 565.445,07 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 4.579.772 | 4.273.372,37 | 93,31 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 4.273.372,37 |  |
| K200031 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 13.272 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 13.272 |  |  |
| K200032 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 180.715 | 81.139,55 | 44,90 |
| 38 | Ostali rashodi | 180.715 | 81.139,55 | 44,90 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 6.357,91 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 74.781,64 |  |
| K200035 | PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA | 29.477.730 | 19.533.951,41 | 66,27 |
| 38 | Ostali rashodi | 29.477.730 | 19.533.951,41 | 66,27 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 19.533.951,41 |  |
| K200038 | PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA | 531.190 | 432.583,55 | 81,44 |
| 35 | Subvencije | 1.190 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 530.000 | 432.583,55 | 81,62 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 432.583,55 |  |
| K200040 | PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA | 79.633.685 | 69.721.545,32 | 87,55 |
| 35 | Subvencije | 7.683.000 | 6.318.201,98 | 82,24 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 5.069.768,83 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 1.248.433,15 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 32.900.000 | 32.900.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 32.900.000,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 39.050.685 | 30.503.343,34 | 78,11 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 30.503.343,34 |  |
| 2003 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 129.900.000 | 132.724.975,04 | 102,17 |
| A200008 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 129.900.000 | 132.724.975,04 | 102,17 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.863.000 | 1.667.207,62 | 89,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.293.819,43 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 4.468,85 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 2.766,29 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 144.136,44 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 222.016,61 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 127.202.500 | 130.248.775,25 | 102,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 22.733,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 53.100,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 6.247,88 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 5.098,11 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 123,19 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 632,09 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 22,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.143,44 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 32.848,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 266.702,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 103,71 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 7.095,37 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 855,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 129.852.068,14 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000 | 473,03 | 23,65 |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 473,03 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 802.000 | 801.721,43 | 99,97 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 801.721,43 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.000 | 6.797,71 | 97,11 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 6.797,71 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.500 |  |  |