### NN 111/2017 (16.11.2017.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2017. godine

HRVATSKI SABOR

2614

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 11. studenoga 2017. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2017. godine.

Klasa: 400-06/17-01/03

Zagreb, 11. studenoga 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. GODINE

I. OPĆI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 544.865.436 | 1.153.893.000 | 484.071.806 | 88,84 | 41,95 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | – | – |
|  | UKUPNI PRIHODI | 544.865.436 | 1.153.893.000 | 484.071.806 | 88,84 | 41,95 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 882.385.181 | 1.187.103.500 | 491.278.172 | 55,68 | 41,38 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 11.445.700 | 20.461.500 | 537.403 | 4,70 | 2,63 |
|  | UKUPNI RASHODI | 893.830.881 | 1.207.565.000 | 491.815.575 | 55,02 | 40,73 |
|  | RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | -348.965.445 | -53.672.000 | -7.743.769 | 2,22 | 14,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 7.140.298 | 506.084.000 | 3.795.002 | 53,15 | 0,75 |
| 5 | IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 2.122.227 | 452.412.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 247.969.522 | 0 | -39.166.527 | – | – |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 95.977.852 | 0 | 43.115.294 |  |  |
|  | NETO FINANCIRANJE | 348.965.445 | 53.672.000 | 7.743.769 | 2,22 | 14,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | – | – |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 544.865.436 | 1.153.893.000 | 484.071.806 | 88,84 | 41,95 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 25.859.350 | 39.366.900 | 7.570.660 | 29,28 | 19,23 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.327.692 | 4.441.900 | 254.148 | 19,14 | 5,72 |
|  | 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 204.632 |  | 177 | 0,09 |  |
|  | 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 1.123.061 |  | 253.971 | 22,61 |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 10.798.959 | 3.776.500 | 425.116 | 3,94 | 11,26 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 8.023.120 |  | 425.116 | 5,30 |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.775.840 |  | 0 | 0,00 |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 13.732.699 | 31.148.500 | 6.891.396 | 50,18 | 22,12 |
|  | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.595.694 |  | 6.714.760 | 120,00 |  |
|  | 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 8.137.005 |  | 176.636 | 2,17 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 6.826.668 | 8.025.100 | 3.443.604 | 50,44 | 42,91 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 6.822.591 | 8.020.100 | 3.443.604 | 50,47 | 42,94 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 996.880 |  | 55.412 | 5,56 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 5.767.502 |  | 2.589.624 | 44,90 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 1.981 |  | 79 | 3,98 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 56.229 |  | 798.489 | 1.420,07 |  |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 4.077 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.077 |  | 0 | 0,00 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 504.924.825 | 1.102.300.000 | 469.696.968 | 93,02 | 42,61 |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 424.970.426 | 911.300.000 | 385.307.619 | 90,67 | 42,28 |
|  | 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 424.970.426 |  | 385.307.619 | 90,67 |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 79.954.400 | 191.000.000 | 84.389.349 | 105,55 | 44,18 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 79.954.400 |  | 84.389.349 | 105,55 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 699.619 | 1.201.000 | 319.869 | 45,72 | 26,63 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 699.619 | 1.201.000 | 319.869 | 45,72 | 26,63 |
|  | 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 0 |  | 0 | – |  |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 699.619 |  | 319.869 | 45,72 |  |
| 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 6.554.974 | 3.000.000 | 3.040.705 | 46,39 | 101,36 |
| 683 |  | Ostali prihodi | 6.554.974 | 3.000.000 | 3.040.705 | 46,39 | 101,36 |
|  | 6831 | Ostali prihodi | 6.554.974 |  | 3.040.705 | 46,39 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 882.385.181 | 1.187.103.500 | 491.278.172 | 55,68 | 41,38 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 21.942.469 | 56.361.000 | 23.072.412 | 105,15 | 40,94 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 18.096.080 | 46.335.000 | 18.564.953 | 102,59 | 40,07 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 17.878.578 |  | 18.409.463 | 102,97 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi | 118.317 |  | 110.216 | 93,15 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 99.185 |  | 45.274 | 45,65 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 748.734 | 2.000.000 | 1.321.922 | 176,55 | 66,10 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 748.734 |  | 1.321.922 | 176,55 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 3.097.655 | 8.026.000 | 3.185.537 | 102,84 | 39,69 |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 4.688 |  | 9.803 | 209,09 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.787.307 |  | 2.862.004 | 102,68 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 305.660 |  | 313.730 | 102,64 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 320.511.560 | 709.054.300 | 320.248.482 | 99,92 | 45,17 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 1.916.918 | 5.120.000 | 1.222.918 | 63,80 | 23,89 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 643.757 |  | 256.748 | 39,88 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 772.545 |  | 796.657 | 103,12 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 498.740 |  | 169.513 | 33,99 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.876 |  | 0 | 0,00 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 579.132 | 1.557.600 | 449.329 | 77,59 | 28,85 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 321.634 |  | 312.431 | 97,14 |  |
|  | 3223 | Energija | 128.133 |  | 86.349 | 67,39 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 15.374 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 29.809 |  | 1.570 | 5,27 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 84.181 |  | 48.980 | 58,18 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 16.232.751 | 37.778.800 | 8.605.685 | 53,01 | 22,78 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 771.247 |  | 717.225 | 93,00 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.381.172 |  | 1.429.641 | 103,51 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 191.024 |  | 121.652 | 63,68 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 110.364 |  | 116.595 | 105,65 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 5.047.749 |  | 4.186.322 | 82,93 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 12.990 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.484.976 |  | 1.732.286 | 20,42 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 88.879 |  | 216.781 | 243,91 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 144.350 |  | 85.183 | 59,01 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 301.782.759 | 664.597.900 | 309.970.549 | 102,71 | 46,64 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 80.072 |  | 67.215 | 83,94 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 20.186 |  | 8.889 | 44,04 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 31.792 |  | 11.657 | 36,67 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme | 2.360 |  | 5.923 | 250,99 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 57.181 |  | 45.449 | 79,48 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 301.591.169 |  | 309.831.417 | 102,73 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 4.110.568 | 25.444.000 | 7.974.557 | 194,00 | 31,34 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 0 | 23.000.000 | 7.080.946 | – | 30,79 |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kred. i ost. financ. inst. u javnom sektoru | 0 |  | 7.080.946 | – |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 4.110.568 | 2.444.000 | 893.611 | 21,74 | 36,56 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 254.386 |  | 172.281 | 67,72 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 3.855.952 |  | 718.713 | 18,64 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 230 |  | 2.617 | 1.139,32 |  |
| 35 |  | Subvencije | 42.824.354 | 35.324.400 | 7.820.576 | 18,26 | 22,14 |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.540.386 | 5.431.400 | 1.195.022 | 33,75 | 22,00 |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.540.386 |  | 1.195.022 | 33,75 |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 39.283.968 | 29.893.000 | 6.625.554 | 16,87 | 22,16 |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 37.587.423 |  | 5.767.418 | 15,34 |  |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrdnicima i obrtnicima | 1.696.545 |  | 858.136 | 50,58 |  |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna | 193.012.783 | 257.361.200 | 86.894.936 | 45,02 | 33,76 |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 193.012.783 | 257.361.200 | 86.894.936 | 45,02 | 33,76 |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 12.958.354 |  | 2.339.132 | 18,05 |  |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 180.054.429 |  | 84.555.803 | 46,96 |  |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade | 6.000 | 158.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 371 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0 | 8.000 | 0 | – | 0,00 |
| 372 |  | Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.000 | 150.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 6.000 |  | 0 | 0,00 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 299.977.448 | 103.400.600 | 45.267.210 | 15,09 | 43,78 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 1.343.968 | 1.916.800 | 275.056 | 20,47 | 14,35 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.343.968 |  | 275.056 | 20,47 |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 286.520.333 | 62.510.500 | 43.015.338 | 15,01 | 68,81 |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 6.477.643 |  | 5.189.362 | 80,11 |  |
|  | 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 280.042.690 |  | 37.825.977 | 13,51 |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 12.113.147 | 38.973.300 | 1.976.816 | 16,32 | 5,07 |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 12.113.147 |  | 943.766 | 7,79 |  |
|  | 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0 |  | 1.033.050 | – |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 11.445.700 | 20.461.500 | 537.403 | 4,70 | 2,63 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 37.500 | 0 | – | 0,00 |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 0 | 37.500 | 0 | – | 0,00 |
|  | 4123 | Licence | 0 |  | 0 | – |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.445.700 | 20.424.000 | 537.403 | 4,70 | 2,63 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 11.393.920 | 12.629.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 11.393.920 |  | 0 | 0,00 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 51.780 | 2.045.000 | 414.091 | 799,72 | 20,25 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 40.596 |  | 411.347 | 1.013,28 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 9.385 |  | 2.744 | 29,24 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.799 |  | 0 | 0,00 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 5.750.000 | 123.313 | – | 2,14 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0 |  | 123.313 | – |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 5.018.071,09 | 53.672.000 | 3.795.002 | 75,63 | 7,07 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 7.140.298,14 | 506.084.000 | 3.795.002 | 53,15 | 0,75 |
| 81 |  | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 7.140.298,14 | 6.084.000 | 3.795.002 | 53,15 | 62,38 |
| 814 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 291.000 | 145.483 | – | 49,99 |
|  | 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 |  | 145.483 | – |  |
| 816 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.928.045,05 | 5.743.000 | 3.649.520 | 52,68 | 63,55 |
|  | 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 6.770.560,35 |  | 3.622.035 | 53,50 |  |
|  | 8164 | Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 157.484,70 |  | 27.485 | 17,45 |  |
| 817 |  | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 212.253,09 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 52.253,09 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 8176 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 160.000,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 0,00 | 500.000.000 | 0 | – | 0,00 |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 500.000.000 | 0 | – | 0,00 |
|  | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 |  | 0 | – |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 2.122.227,05 | 452.412.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51 |  | Izdaci za dane zajmove i depozite | 2.122.227,05 | 2.412.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 514 |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 340.400,50 | 2.412.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 340.400,50 |  | 0 | 0,00 |  |
| 516 |  | Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.781.826,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | – |
|  | 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 1.781.826,55 |  | 0 | 0,00 |  |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 450.000.000 | 0 | – | 0,00 |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 450.000.000 | 0 | – | 0,00 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 |  | 0 | – |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 02 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | 1.659.977.000 | 491.815.575 | 29,63 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 576.028.500 | 40.128.447 | 6,97 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 68.786.000 | 27.630.536 | 40,17 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 43.651.000 | 18.968.211 | 43,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.535.000 | 15.063.076 | 42,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 14.907.585 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 110.216 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 45.274 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000.000 | 1.321.922 | 66,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.321.922 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.116.000 | 2.583.214 | 42,24 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 9.803 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.319.213 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 254.198 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.525.000 | 8.486.525 | 36,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.820.000 | 941.555 | 33,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 202.866 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 668.262 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 70.428 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.457.600 | 400.349 | 27,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 312.431 |  |
| 3223 | Energija |  | 86.349 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 1.570 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.749.500 | 6.988.901 | 37,28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 717.225 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.429.641 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 120.939 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 116.595 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 3.963.224 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 383.381 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 216.781 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 41.116 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 497.900 | 155.720 | 31,28 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |  | 67.215 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 8.889 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 11.657 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 5.923 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 45.449 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 0 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 16.587 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 952.000 | 175.800 | 18,47 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 952.000 | 175.800 | 18,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 172.104 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 1.079 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 2.617 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 158.000 | 0 | 0,00 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 8.000 | 0 | 0,00 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi-neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 0 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000 | 0 | 0,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | OTPLATA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 474.300.000 | 7.080.946 | 1,49 |
| 34 | Financijski rashodi | 24.300.000 | 7.080.946 | 29,14 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 23.000.000 | 7.080.946 | 30,79 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kred. i ost. financ. inst. u javnom sektoru |  | 7.080.946 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 0 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.300.000 | 0 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 0 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 450.000.000 | 0 | 0,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 450.000.000 | 0 | 0,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | OPERATIVNI PROGRAM »KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.« – TEHNIČKA POMOĆ | 28.610.000 | 4.879.561 | 17,06 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.710.000 | 4.104.201 | 32,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.800.000 | 3.501.878 | 32,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 3.501.878 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.910.000 | 602.323 | 31,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 542.791 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 59.532 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.400.000 | 775.360 | 6,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.300.000 | 281.363 | 12,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 53.882 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 128.395 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 99.086 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 48.980 | 48,98 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 48.980 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000.000 | 445.017 | 4,45 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 713 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 221.898 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 222.406 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.500.000 | 0 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 1.545.000 | 414.091 | 26,80 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.545.000 | 414.091 | 26,80 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.545.000 | 414.091 | 26,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 411.347 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 2.744 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 2.787.500 | 123.313 | 4,42 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 37.500 | 0 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 37.500 | 0 | 0,00 |
| 4123 | Licence |  | 0 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.750.000 | 123.313 | 4,48 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.750.000 | 123.313 | 4,48 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 123.313 |  |
|  |  |  |  |  |
| 101 | PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA | 208.192.600 | 51.482.812 | 24,73 |
|  |  |  |  |  |
| K2006 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA | 60.000.000 | 24.130.129 | 40,22 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 60.000.000 | 24.130.129 | 40,22 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 60.000.000 | 24.130.129 | 40,22 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 24.130.129 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2009 | GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM | 21.000.000 | 1.940.566 | 9,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.517.000 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.517.000 | 0 | 0,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 17.383.000 | 1.940.566 | 11,16 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 17.383.000 | 1.940.566 | 11,16 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 907.516 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 1.033.050 |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2010 | OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA | 10.500.000 | 8.156.051 | 77,68 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.500.000 | 8.156.051 | 77,68 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.500.000 | 8.156.051 | 77,68 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 8.156.051 |  |
| K2011 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA-LOKACIJE VISOKOG ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA | 50.000 | 44.068 | 88,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 44.068 | 88,14 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 44.068 | 88,14 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 44.068 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2012 | ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA | 6.900.000 | 1.441.576 | 20,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.650.000 | 662.099 | 40,13 |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 | 422.500 | 93,89 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 422.500 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.200.000 | 239.599 | 19,97 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 239.599 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 0 | 618.314 | – |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0 | 618.314 | – |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 618.314 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.250.000 | 161.163 | 3,07 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.250.000 | 161.163 | 3,07 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 161.163 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2014 | ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI | 10.000.000 | 4.153.436 | 41,53 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.700.000 | 4.061.460 | 41,87 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.700.000 | 4.061.460 | 41,87 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 373.949 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 3.687.511 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000 | 91.976 | 30,66 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 91.976 | 30,66 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 91.976 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2015 | POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG PROSTORA | 150.000 | 4.010 | 2,67 |
| 38 | Ostali rashodi | 150.000 | 4.010 | 2,67 |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000 | 4.010 | 2,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 4.010 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2016 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA | 200.000 | 179.860 | 89,93 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 50.000 | 33.830 | 67,66 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000 | 33.830 | 67,66 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 33.830 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 150.000 | 146.031 | 97,35 |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000 | 146.031 | 97,35 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 146.031 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2017 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA | 340.000 | 292.255 | 85,96 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 340.000 | 292.255 | 85,96 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 340.000 | 292.255 | 85,96 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 292.255 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2025 | GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM – KAŠTIJUN | 13.559.400 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 910.400 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 910.400 | 0 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 0 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.629.000 | 0 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 12.629.000 | 0 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2026 | GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM – MARIŠĆINA | 347.000 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 342.000 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 342.000 | 0 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2030 | OMIŠKA DINARA – OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI | 21.000.000 | 7.057.452 | 33,61 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 21.000.000 | 7.057.452 | 33,61 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 21.000.000 | 7.057.452 | 33,61 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 7.057.452 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2032 | SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU | 4.000.000 | 629.125 | 15,73 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.000.000 | 629.125 | 15,73 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.000.000 | 629.125 | 15,73 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 629.125 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2033 | IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA | 18.622.500 | 36.250 | 0,19 |
| 38 | Ostali rashodi | 18.210.500 | 36.250 | 0,20 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 18.210.500 | 36.250 | 0,20 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 36.250 |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 412.000 | 0 | 0,00 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 412.000 | 0 | 0,00 |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2035 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK | 676.900 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 676.900 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 676.900 | 0 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2036 | SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2037 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OKOLIŠA | 2.000.000 | 223.250 | 11,16 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 223.250 | 11,16 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 223.250 | 11,16 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 223.250 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2044 | DAROVNICA GEF – PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA | 4.896.800 | 440.711 | 9,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.400.000 | 341.214 | 24,37 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.400.000 | 341.214 | 24,37 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 341.214 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 117.000 | 99.497 | 85,04 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 117.000 | 99.497 | 85,04 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 177 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 99.320 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.379.800 | 0 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.379.800 | 0 | 0,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2045 | DRŽAVNA MREŽA | 9.000.000 | 2.754.075 | 30,60 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.000.000 | 2.754.075 | 30,60 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.000.000 | 2.754.075 | 30,60 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 2.754.075 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2052 | MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU | 9.400.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.400.000 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.400.000 | 0 | 0,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2047 | SANACIJA KLIZIŠTA U RH | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2053 | POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA | 5.500.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.500.000 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.500.000 | 0 | 0,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| 102 | PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 211.755.900 | 90.335.502 | 42,66 |
|  |  |  |  |  |
| K2018 | PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKI UČINKOVITE JAVNE RASVJETE | 9.800.000 | 2.770.137 | 28,27 |
| 35 | Subvencije | 800.000 | 0 | 0,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 800.000 | 0 | 0,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 0 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.000.000 | 2.770.137 | 30,78 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.000.000 | 2.770.137 | 30,78 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 2.770.137 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2019 | PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM | 1.499.900 | 536.550 | 35,77 |
| 35 | Subvencije | 1.468.400 | 506.830 | 34,52 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 179.300 | 57.054 | 31,82 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 57.054 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.289.100 | 449.776 | 34,89 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 421.646 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 28.130 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 25.800 | 25.720 | 99,69 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 25.800 | 25.720 | 99,69 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 25.720 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 5.700 | 4.000 | 70,17 |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.700 | 4.000 | 70,17 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 4.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2020 | POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U INDUSTRIJSKIM I ENERGETSKIM SUSTAVIMA | 32.200.000 | 10.012.807 | 31,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 69.200 | – |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 69.200 | – |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 69.200 |  |
| 35 | Subvencije | 15.100.000 | 4.408.687 | 29,20 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.000.000 | 286.959 | 14,35 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 286.959 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 13.100.000 | 4.121.729 | 31,46 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 3.756.009 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 365.720 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 16.500.000 | 5.534.919 | 33,54 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 16.500.000 | 5.534.919 | 33,54 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 0 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 5.534.919 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 600.000 | 0 | 0,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 600.000 | 0 | 0,00 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2021 | POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE | 37.680.000 | 11.580.474 | 30,73 |
| 35 | Subvencije | 10.500.000 | 1.876.023 | 17,87 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.000.000 | 851.009 | 42,55 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 851.009 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8.500.000 | 1.025.014 | 12,06 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 560.728 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 464.285 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 25.000.000 | 8.945.969 | 35,78 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 25.000.000 | 8.945.969 | 35,78 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 8.945.969 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.180.000 | 758.482 | 34,79 |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.180.000 | 758.482 | 34,79 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 650.482 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 108.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2054 | POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE IZ EU | 15.000.000 | 9.225.512 | 61,50 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna | 15.000.000 | 9.225.512 | 61,50 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.000.000 | 9.225.512 | 61,50 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 9.225.512 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2022 | POTICANJE ČISTIJEG TRANSPORTA | 16.200.000 | 1.942.120 | 11,99 |
| 35 | Subvencije | 4.700.000 | 666.719 | 14,19 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.700.000 | 666.719 | 18,02 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 666.719 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 0 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.500.000 | 1.275.401 | 11,09 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 11.500.000 | 1.275.401 | 11,09 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.275.401 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2023 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 8.997.400 | 8.368.017 | 93,00 |
| 35 | Subvencije | 190.500 | 247.940 | 130,15 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 86.600 | 0 | 0,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 103.900 | 247.940 | 238,63 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 247.940 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.806.900 | 8.120.076 | 92,20 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.806.900 | 8.120.076 | 92,20 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.449.141 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 6.670.935 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2024 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 54.000 | 0 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 54.000 | 0 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 54.000 | 0 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0 |  |
| K2040 | PROGRAM OBNOVE JAVNIH ZGRADA – PROVEDBA | 20.000.000 | 3.400.613 | 17,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000.000 | 3.400.613 | 17,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000.000 | 3.400.613 | 17,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 3.400.613 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2041 | PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA – PROVEDBA | 40.000.000 | 36.258.756 | 90,65 |
| 38 | Ostali rashodi | 40.000.000 | 36.258.756 | 90,65 |
| 382 | Kapitalne donacije | 40.000.000 | 36.258.756 | 90,65 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 36.258.756 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2043 | PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA – SUFINANCIRANJE IZRADE ENERGETSKIH PREGLEDA, ENERGETSKIH CERTIFIKATA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE | 34.800 | 53.458 | 153,61 |
| 38 | Ostali rashodi | 34.800 | 53.458 | 153,61 |
| 382 | Kapitalne donacije | 34.800 | 53.458 | 153,61 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 53.458 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2046 | PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA | 10.155.800 | 1.401.763 | 13,80 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 155.800 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 155.800 | 0 | 0,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000.000 | 1.401.763 | 14,02 |
| 382 | Kapitalne donacije | 10.000.000 | 1.401.763 | 14,02 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 1.401.763 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH | 2.500.000 | 0 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 0 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1005 | POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE | 10.670.000 | 4.636.680 | 43,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 480.000 | 97.800 | 20,38 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 480.000 | 97.800 | 20,38 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 97.800 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 9.690.000 | 4.538.880 | 46,84 |
| 382 | Kapitalne donacije | 9.690.000 | 4.538.880 | 46,84 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 4.538.880 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 3.464.000 | 147.416 | 4,26 |
| 35 | Subvencije | 565.500 | 114.376 | 20,23 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 165.500 | 0 | 0,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 400.000 | 114.376 | 28,59 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 114.376 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.135.700 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.135.700 | 0 | 0,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 0 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 762.800 | 33.040 | 4,33 |
| 381 | Tekuće donacije | 762.800 | 33.040 | 4,33 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 33.040 |  |
| A1007 | POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 3.500.000 | 1.200 | 0,03 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.500.000 | 1.200 | 0,03 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500.000 | 1.200 | 0,03 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.200 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| 103 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 664.000.000 | 309.868.815 | 46,67 |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 664.000.000 | 309.868.815 | 46,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 663.950.000 | 309.868.815 | 46,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.050.000 | 362.785 | 34,55 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 362.785 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 662.900.000 | 309.506.030 | 46,69 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 309.506.030 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 0 |  |