## Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2009. godinu

### NN 75/2010 (17.6.2010.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2009. godinu

HRVATSKI SABOR

2213

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08), Hrvatski sabor na sjednici 28. svibnja 2010. godine donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2009. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2009. godinu.

Klasa: 400-06/10-01/03

Zagreb, 28. svibnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2009. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Plan za 2009. | Ostvarenje 2009. | Indeks |
| PRIHODI POSLOVANJA | | | | | 1.129.735.000 | 1.168.577.907 | 103,44 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | 0 | 0 | - |
| RASHODI POSLOVANJA | | | | | 898.792.569 | 1.159.521.333 | 129,01 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | | | | | 7.606.800 | 6.655.945 | 87,50 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | | | | | 223.335.631 | 2.400.629 | 1,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Plan za 2009. | Ostvarenje 2009. | Indeks |
| VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | | | | 35.671.369 | 35.671.369 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Plan za 2009. | Ostvarenje 2009. | Indeks |
| PRIMICI OD FINANANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | | 60.000.000 | 41.526.828 | 69,21 |
| IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | | 60.000.000 | 37.289.917 | 62,15 |
| NETO FINANCIRANJE | | | | | 0 | 4.236.911 | - |
|  | | | | |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | | | | | 259.007.000 | 42.308.909 | 16,34 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz- red | Sku- pina | Podskupina | Odje- ljak | Naziv prihoda | Plan za 2009. | Ostvarenje 2009. | Indeks |
| 6 |  |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 1.129.735.000 | 1.168.577.907 | 103,44 |
|  | 64 |  |  | Prihodi od imovine | 6.000.000 | 8.794.660 | 146,58 |
|  |  | 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 6.000.000 | 8.794.660 | 146,58 |
|  |  |  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 4.000.000 | 6.546.586 | 163,66 |
|  |  |  | 6414 | Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo | 2.000.000 | 2.248.075 | 112,40 |
|  | 65 |  |  | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 1.123.735.000 | 1.159.783.247 | 103,21 |
|  |  | 651 |  | Administrativne (upravne) pristojbe | 1.123.600.000 | 1.159.783.247 | 103,22 |
|  |  |  | 6514 | Ostale pristojbe | 1.123.600.000 | 1.159.500.426 | 103,20 |
|  |  | 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 135.000 | 282.820 | 209,50 |
|  |  |  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 135.000 | 282.820 | 209,50 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz- red | Sku- pina | Podskupina | Odje- ljak | Naziv rashoda | Plan za 2009. | Ostvarenje 2009. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 898.792.569 | 1.159.521.333 | 129,01 |
|  | 31 |  |  | Rashodi za zaposlene | 21.591.000 | 20.828.848 | 96,47 |
|  |  | 311 |  | Plaće | 17.270.000 | 16.635.868 | 96,33 |
|  |  |  | 3111 | Plaće za redovan rad | 17.020.000 | 16.512.709 | 97,02 |
|  |  |  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 250.000 | 123.160 | 49,26 |
|  |  | 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 1.200.000 | 1.172.209 | 97,68 |
|  |  |  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.200.000 | 1.172.209 | 97,68 |
|  |  | 313 |  | Doprinosi na plaće | 3.121.000 | 3.020.771 | 96,79 |
|  |  |  | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje | 2.800.000 | 2.667.856 | 95,28 |
|  |  |  | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 321.000 | 352.916 | 109,94 |
|  | 32 |  |  | Materijalni rashodi | 651.397.569 | 875.263.579 | 134,37 |
|  |  | 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 1.657.500 | 1.397.717 | 84,33 |
|  |  |  | 3211 | Službena putovanja | 660.000 | 651.970 | 98,78 |
|  |  |  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 522.500 | 501.762 | 96,03 |
|  |  |  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 475.000 | 243.985 | 51,37 |
|  |  | 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 2.082.500 | 1.680.283 | 80,69 |
|  |  |  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.140.000 | 812.947 | 71,31 |
|  |  |  | 3223 | Energija | 690.000 | 715.414 | 103,68 |
|  |  |  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 110.000 | 86.354 | 78,50 |
|  |  |  | 3225 | Sitni inventar i autogume | 142.500 | 65.566 | 46,01 |
|  |  | 323 |  | Rashodi za usluge | 17.290.000 | 15.995.062 | 92,51 |
|  |  |  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.400.000 | 1.343.438 | 95,96 |
|  |  |  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.300.000 | 2.688.053 | 116,87 |
|  |  |  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.800.000 | 5.207.952 | 89,79 |
|  |  |  | 3234 | Komunalne usluge | 1.850.000 | 1.778.721 | 96,15 |
|  |  |  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.290.500 | 870.672 | 67,47 |
|  |  |  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.000.000 | 1.028.642 | 102,86 |
|  |  |  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.600.000 | 1.538.379 | 96,15 |
|  |  |  | 3238 | Računalne usluge | 650.000 | 619.785 | 95,35 |
|  |  |  | 3239 | Ostale usluge | 1.399.500 | 919.419 | 65,70 |
|  |  | 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 630.367.569 | 856.190.517 | 135,82 |
|  |  |  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 522.500 | 329.483 | 63,06 |
|  |  |  | 3292 | Premije i osiguranja | 570.000 | 232.030 | 40,71 |
|  |  |  | 3293 | Reprezentacija | 92.000 | 81.431 | 88,51 |
|  |  |  | 3294 | Članarine | 285.000 | 255.743 | 89,73 |
|  |  |  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 628.898.069 | 855.291.830 | 136,00 |
|  | 34 |  |  | Financijski rashodi | 192.000 | 126.980 | 66,14 |
|  |  | 343 |  | Ostali financijski rashodi | 192.000 | 126.980 | 66,14 |
|  |  |  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 150.000 | 94.829 | 63,22 |
|  |  |  | 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 3433 | Zatezne kamate | 40.000 | 31.901 | 79,75 |
|  |  |  | 3434 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 250 | 25,00 |
|  | 35 |  |  | Subvencije | 88.630.000 | 89.672.998 | 101,18 |
|  |  | 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 29.450.000 | 26.769.843 | 90,90 |
|  |  |  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 29.450.000 | 26.769.843 | 90,90 |
|  |  | 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 59.180.000 | 62.903.154 | 106,29 |
|  |  |  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 59.180.000 | 62.903.154 | 106,29 |
|  | 36 |  |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 121.575.000 | 157.328.815 | 129,41 |
|  |  | 363 |  | Pomoći unutar opće države | 121.575.000 | 157.328.815 | 129,41 |
|  |  |  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 121.575.000 | 157.328.815 | 129,41 |
|  | 38 |  |  | Ostali rashodi | 15.407.000 | 16.300.112 | 105,80 |
|  |  | 381 |  | Tekuće donacije | 12.257.000 | 14.021.933 | 114,40 |
|  |  |  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 12.257.000 | 14.021.933 | 114,40 |
|  |  | 382 |  | Kapitalne donacije | 300.000 | 75.189 | 25,06 |
|  |  |  | 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 300.000 | 75.189 | 25,06 |
|  |  | 386 |  | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.850.000 | 2.202.990 | 77,30 |
|  |  |  | 3861 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.850.000 | 2.202.990 | 77,30 |
| 4 |  |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.606.800 | 6.655.945 | 87,50 |
|  | 42 |  |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.606.800 | 6.655.945 | 87,50 |
|  |  | 421 |  | Građevinski objekti | 3.586.000 | 3.585.204 | 99,98 |
|  |  |  | 4212 | Poslovni objekti | 3.586.000 | 3.585.204 | 99,98 |
|  |  | 422 |  | Postrojenja i oprema | 3.229.800 | 2.755.005 | 85,30 |
|  |  |  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.140.000 | 855.197 | 75,02 |
|  |  |  | 4222 | Komunikacijska oprema | 100.000 | 54.225 | 54,23 |
|  |  |  | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 1.989.800 | 1.845.583 | 92,75 |
|  |  | 423 |  | Prijevozna sredstva | 316.000 | 315.736 | 99,92 |
|  |  |  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 316.000 | 315.736 | 99,92 |
|  |  | 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 475.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 475.000 | 0 | 0,00 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz- red | Sku- pina | Podskupina | Odje- ljak |  | Plan za 2009. | Ostvarenje 2009. | Indeks |
| NETO FINANCIRANJE | | | | | 0 | 4.236.911,49 | 0,00 |
| 8 |  |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 60.000.000 | 41.526.828,45 | 69,21 |
|  | 81 |  |  | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 60.000.000 | 41.526.828,45 | 69,21 |
|  |  | 815 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 0 | 35.000.000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 8151 | Povrati zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 0 | 35.000.000,00 | 0,00 |
|  |  | 816 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 60.000.000 | 6.526.828,45 | 10,88 |
|  |  |  | 8161 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 60.000.000 | 6.526.828,45 | 10,88 |
| 5 |  |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 60.000.000 | 37.289.916,96 | 62,15 |
|  | 51 |  |  | Izdaci za dane zajmove | 60.000.000 | 37.289.917 | 62,15 |
|  |  | 511 |  | Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti | 2.740.000 | 1.107.550,00 | 0,00 |
|  |  |  | 5111 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 2.740.000 | 1.107.550,00 | 0,00 |
|  |  | 516 |  | Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima, obrtnicima, malo i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 57.260.000 | 36.182.366,96 | 63,19 |
|  |  |  | 5161 | Dani zajmovi tuzemni trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 57.260.000 | 36.182.366,96 | 63,19 |

II. POSEBNI DIO

| Šifra | Naziv | Plan za 2009. | Ostvarenje 2009. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | 966.399.369 | 1.203.467.195 | 124,53 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 39.787.500 | 35.626.204 | 89,54 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 38.072.500 | 34.716.781 | 91,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 17.020.000 | 16.512.709 | 97,02 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 250.000 | 123.160 | 49,26 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.200.000 | 1.172.209 | 97,68 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje | 2.800.000 | 2.667.856 | 95,28 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 321.000 | 352.916 | 109,94 |
| 3211 | Službena putovanja | 660.000 | 651.970 | 98,78 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 522.500 | 501.762 | 96,03 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 475.000 | 243.985 | 51,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.140.000 | 812.947 | 71,31 |
| 3223 | Energija | 690.000 | 715.414 | 103,68 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 110.000 | 86.354 | 78,50 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 142.500 | 65.566 | 46,01 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.400.000 | 1.343.438 | 95,96 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 700.000 | 755.009 | 107,86 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.210.000 | 1.161.920 | 96,03 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.850.000 | 1.778.721 | 96,15 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 950.000 | 525.490 | 55,31 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.000.000 | 1.028.642 | 102,86 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.600.000 | 1.538.379 | 96,15 |
| 3238 | Računalne usluge | 650.000 | 619.785 | 95,35 |
| 3239 | Ostale usluge | 855.000 | 449.152 | 52,53 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 522.500 | 329.483 | 63,06 |
| 3292 | Premije i osiguranja | 570.000 | 232.030 | 40,71 |
| 3293 | Reprezentacija | 92.000 | 81.431 | 88,51 |
| 3294 | Članarine | 285.000 | 255.743 | 89,73 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 510.207 | 102,04 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 150.000 | 94.829 | 63,22 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 1.000 | 0 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 5.000 | 2.855 | 57,09 |
| 3434 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 250 | 25,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 400.000 | 102.567 | 25,64 |
| K2000 | OPREMANJE | 1.240.000 | 909.423 | 73,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.140.000 | 855.197 | 75,02 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 100.000 | 54.225 | 54,23 |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 475.000 | 0 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 475.000 | 0 | 0,00 |
| 101 | PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA | 255.876.800 | 282.284.272 | 110,32 |
| K2004 | PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA | 255.876.800 | 282.284.272 | 110,32 |
| 3232 | Usluge tekućeg održavanja | 1.600.000 | 1.933.044 | 120,82 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.300.000 | 2.786.475 | 84,44 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 340.500 | 345.182 | 101,37 |
| 3239 | Ostale usluge | 544.500 | 470.267 | 86,37 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000.000 | 71.867.516 | 110,57 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 29.450.000 | 26.769.843 | 90,90 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 16.000.000 | 14.791.943 | 92,45 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 87.000.000 | 121.935.368 | 140,16 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 4.300.000 | 4.051.030 | 94,21 |
| 3861 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.850.000 | 2.202.990 | 77,30 |
| 4212 | Poslovni objekti | 3.586.000 | 3.585.204 | 99,98 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 1.989.800 | 1.845.583 | 92,75 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 316.000 | 315.736 | 99,92 |
| 5111 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 2.740.000 | 1.107.550 | 40,42 |
| 5161 | Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 36.860.000 | 28.276.539 | 76,71 |
| 102 | PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 107.427.000 | 102.676.067 | 95,58 |
| K2005 | PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 107.427.000 | 102.676.067 | 95,58 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.290.000 | 1.259.557 | 97,64 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000 | 62.500 | 50,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 43.180.000 | 48.111.211 | 111,42 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 34.575.000 | 35.393.447 | 102,37 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 7.557.000 | 9.868.336 | 130,59 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 300.000 | 75.189 | 25,06 |
| 5161 | Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog suktora | 20.400.000 | 7.905.828 | 38,75 |
| 103 | PROGRAMI I PROJEKTI ZA POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 563.308.069 | 782.880.652 | 138,98 |
| A1003 | POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 563.308.069 | 782.880.652 | 138,98 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 563.273.069 | 782.851.606 | 138,98 |
| 3433 | Zatezne kamate | 35.000 | 29.046 | 0,00 |

Odluka, NN 75/2010-2213