### NN 25/2021 (11.3.2021.), Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu

Hrvatski sabor

557

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 5. ožujka 2021. donio je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu (»Narodne novine« broj 113/18. i 111/19.) ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2018. | IZVORNI  PLAN  2019. | TEKUĆI  PLAN  2019. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2019. | INDEKS |
| 1 | | 5 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 128.793.340.376,59 | 136.743.244.925 | 136.743.244.925 | 138.853.707.363,81 | 101,5 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 601.865.548,52 | 978.323.393 | 978.323.393 | 1.065.950.203,10 | 109,0 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 129.395.205.925,11 | 137.721.568.318 | 137.721.568.318 | 139.919.657.566,91 |  |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 126.843.245.521,09 | 134.480.928.785 | 134.525.300.517 | 135.869.595.817,02 | 101,0 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.743.490.674,03 | 4.505.184.841 | 4.460.813.109 | 4.000.468.046,97 | 88,8 |
|  | UKUPNI RASHODI | 129.586.736.195,12 | 138.986.113.626 | 138.986.113.626 | 139.870.063.863,99 |  |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -191.530.270,01 | -1.264.545.308 | -1.264.545.308 | 49.593.702,92 | -3,9 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2018. | IZVORNI  PLAN  2019. | TEKUĆI  PLAN  2019. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2019. | INDEKS |
| 1 | | 5 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 25.678.386.124,30 | 36.499.299.312 | 36.499.299.312 | 35.446.845.391,72 | 97,1 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 21.307.682.953,20 | 32.882.122.680 | 32.882.122.680 | 30.263.357.249,53 | 92,0 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 1.617.019.185,66 | 4.593.677.394 | 4.593.677.394 | 2.530.422.786,81 | 55,1 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU | -5.796.192.086,75 | -6.946.308.718 | -6.946.308.718 | -7.763.504.631,92 |  |
|  | NETO FINANCIRANJE | 191.530.270,01 | 1.264.545.308 | 1.264.545.308 | -49.593.702,92 | -3,9 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2019. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI  PLAN  2019. | TEKUĆI  PLAN  2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| PRIHODI |  | 129.395.205.925,11 | 137.721.568.318 | 137.721.568.318 | 139.919.657.566,91 | 108,13 | 101,60 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 128.793.340.376,59 | 136.743.244.925 | 136.743.244.925 | 138.853.707.363,81 | 107,81 | 101,54 |
| 61 | Prihodi od poreza | 78.020.447.387,72 | 81.578.911.370 | 81.578.911.370 | 82.736.252.181,58 | 106,04 | 101,42 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 20.370.625,88 |  |  |  |  |  |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 20.370.625,88 |  |  |  |  |  |
| 612 | Porez na dobit | 8.487.926.086,60 | 9.177.581.325 | 9.177.581.325 | 9.303.113.920,57 | 109,60 | 101,37 |
| 6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 8.329.126.842,24 |  |  | 9.186.009.797,24 | 110,29 |  |
| 6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 98.401.743,12 |  |  | 86.968.716,75 | 88,38 |  |
| 6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 60.397.501,24 |  |  | 30.135.406,58 | 49,90 |  |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 69.161.155.408,67 | 72.040.532.967 | 72.040.532.967 | 73.072.347.335,93 | 105,66 | 101,43 |
| 6141 | Porez na dodanu vrijednost | 51.561.678.559,84 |  |  | 54.898.529.647,28 | 106,47 |  |
| 6142 | Porez na promet | 4.710.228,85 |  |  | 2.421.644,37 | 51,41 |  |
| 6143 | Posebni porezi i trošarine | 15.872.140.790,62 |  |  | 16.264.097.523,24 | 102,47 |  |
| 6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 402.155.587,21 |  |  | 429.132.905,46 | 106,71 |  |
| 6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 349.813.818,66 |  |  | 373.936.093,39 | 106,90 |  |
| 6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 970.656.423,49 |  |  | 1.104.229.522,19 | 113,76 |  |
| 615 | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 349.745.924,24 | 360.494.922 | 360.494.922 | 360.501.243,02 | 103,08 | 100,00 |
| 6151 | Carine i carinske pristojbe | 349.745.924,24 |  |  | 360.501.243,02 | 103,08 |  |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 1.249.342,33 | 302.156 | 302.156 | 289.682,06 | 23,19 | 95,87 |
| 6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 1.249.342,33 |  |  | 289.682,06 | 23,19 |  |
| 62 | Doprinosi | 24.907.167.378,43 | 24.062.895.882 | 24.062.895.882 | 24.134.638.147,44 | 96,90 | 100,30 |
| 622 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 22.782.813.423,11 | 23.840.895.882 | 23.840.895.882 | 23.917.412.036,44 | 104,98 | 100,32 |
| 6221 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 22.782.813.423,11 |  |  | 23.917.412.036,44 | 104,98 |  |
| 623 | Doprinosi za zapošljavanje | 2.124.353.955,32 | 222.000.000 | 222.000.000 | 217.226.111,00 | 10,23 | 97,85 |
| 6232 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.124.353.955,32 |  |  | 217.226.111,00 | 10,23 |  |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 10.718.697.161,04 | 15.227.024.087 | 15.227.024.087 | 14.800.981.000,08 | 138,09 | 97,20 |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada | 15.964.511,69 | 100.821.280 | 100.821.280 | 116.886.669,08 | 732,17 | 115,93 |
| 6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 3.727.180,16 |  |  | 9.486.865,84 | 254,53 |  |
| 6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | 12.237.331,53 |  |  | 107.399.803,24 | 877,64 |  |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 9.968.037.290,71 | 14.736.873.557 | 14.736.873.557 | 14.059.013.493,82 | 141,04 | 95,40 |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 13.628.388,06 |  |  | 12.040.438,02 | 88,35 |  |
| 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 4.590.027,14 |  |  | 12.006.090,99 | 261,57 |  |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 5.387.467.058,51 |  |  | 7.321.586.535,02 | 135,90 |  |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 4.562.351.817,00 |  |  | 6.713.380.429,79 | 147,15 |  |
| 633 | Pomoći iz proračuna |  | 68.557.582 | 68.557.582 |  |  |  |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 58.574.131,88 | 77.506.907 | 77.506.907 | 76.961.934,24 | 131,39 | 99,30 |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 37.109.232,13 |  |  | 27.274.860,57 | 73,50 |  |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 21.464.899,75 |  |  | 49.687.073,67 | 231,48 |  |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 113.895.887,85 | 63.806.690 | 63.806.690 | 175.310.440,65 | 153,92 | 274,75 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 81.576.525,11 |  |  | 140.832.097,77 | 172,64 |  |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 32.319.362,74 |  |  | 34.478.342,88 | 106,68 |  |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3.853.285,12 | 511.000 | 511.000 | 8.245.748,48 | 213,99 | 1.613,65 |
| 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3.853.285,12 |  |  | 8.245.748,48 | 213,99 |  |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 558.372.053,79 | 178.947.071 | 178.947.071 | 364.562.713,81 | 65,29 | 203,73 |
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 426.862.594,24 |  |  | 203.944.776,44 | 47,78 |  |
| 6392 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 38.014.432,24 |  |  | 44.582.250,25 | 117,28 |  |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 89.982.755,79 |  |  | 99.462.185,07 | 110,53 |  |
| 6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3.512.271,52 |  |  | 16.573.502,05 | 471,87 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 2.260.960.090,93 | 2.325.076.450 | 2.325.076.450 | 2.782.481.492,74 | 123,07 | 119,67 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 1.142.866.943,01 | 1.196.176.093 | 1.196.176.093 | 1.578.374.927,92 | 138,11 | 131,95 |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 10.197,43 |  |  | 2.368,83 | 23,23 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 5.253.553,29 |  |  | 63.023.116,94 | 1.199,63 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 246.609.127,63 |  |  | 229.749.490,51 | 93,16 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 85.368.820,23 |  |  | 132.305.276,82 | 154,98 |  |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 374.503.338,31 |  |  | 666.057.988,01 | 177,85 |  |
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 405.004.739,91 |  |  | 478.498.874,85 | 118,15 |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 26.117.166,21 |  |  | 8.737.811,96 | 33,46 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.086.938.382,60 | 792.859.229 | 792.859.229 | 816.006.908,45 | 75,07 | 102,92 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 697.981.664,03 |  |  | 359.130.569,27 | 51,45 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 96.459.211,77 |  |  | 108.110.075,24 | 112,08 |  |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 238.447.485,46 |  |  | 270.674.393,35 | 113,52 |  |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 123.079,50 |  |  | 34.005,98 | 27,63 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 53.926.941,84 |  |  | 78.057.864,61 | 144,75 |  |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 31.154.765,32 | 336.041.128 | 336.041.128 | 334.407.535,28 | 1.073,38 | 99,51 |
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 11.870.462,29 |  |  | 13.023.285,70 | 109,71 |  |
| 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.748.167,94 |  |  | 181.825.008,90 | 4.851,04 |  |
| 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.619.195,63 |  |  | 3.520.517,05 | 217,42 |  |
| 6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 13.916.939,46 |  |  | 136.038.723,63 | 977,50 |  |
| 644 | Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima |  |  |  | 53.692.121,09 |  |  |
| 6446 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima |  |  |  | 53.692.121,09 |  |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.536.444.438,52 | 4.463.179.714 | 4.463.179.714 | 4.756.861.705,67 | 104,86 | 106,58 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 673.954.235,16 | 688.039.747 | 688.039.747 | 715.204.525,63 | 106,12 | 103,95 |
| 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 384.287.327,82 |  |  | 383.681.072,47 | 99,84 |  |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 64.088.568,11 |  |  | 59.357.228,50 | 92,62 |  |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 225.578.339,23 |  |  | 272.166.224,66 | 120,65 |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 3.862.490.203,36 | 3.775.139.967 | 3.775.139.967 | 4.041.657.180,04 | 104,64 | 107,06 |
| 6521 | Prihodi državne uprave | 792.096.057,56 |  |  | 843.450.874,53 | 106,48 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 2.853.825.888,68 |  |  | 2.987.239.666,35 | 104,67 |  |
| 6527 | Naknade od financijske imovine | 532.231,17 |  |  | 129.775,47 | 24,38 |  |
| 6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 216.036.025,95 |  |  | 210.836.863,69 | 97,59 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.330.609.806,72 | 1.360.809.720 | 1.360.809.720 | 1.308.135.374,42 | 98,31 | 96,13 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.145.858.042,97 | 1.163.819.517 | 1.163.819.517 | 1.142.088.529,87 | 99,67 | 98,13 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 138.016.983,95 |  |  | 153.831.936,63 | 111,46 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 1.007.841.059,02 |  |  | 988.256.593,24 | 98,06 |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 184.751.763,75 | 196.990.203 | 196.990.203 | 166.046.844,55 | 89,88 | 84,29 |
| 6631 | Tekuće donacije | 169.158.729,51 |  |  | 146.422.085,90 | 86,56 |  |
| 6632 | Kapitalne donacije | 15.593.034,24 |  |  | 19.624.758,65 | 125,86 |  |
| 67 | Prihodi iz proračuna | 6.467.806.201,99 | 7.111.284.914 | 7.111.284.914 | 7.701.872.128,57 | 119,08 | 108,30 |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 6.467.806.201,99 | 7.111.284.914 | 7.111.284.914 | 7.701.872.128,57 | 119,08 | 108,30 |
| 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 6.467.806.201,99 |  |  | 7.701.872.128,57 | 119,08 |  |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 551.207.911,24 | 614.062.788 | 614.062.788 | 632.485.333,31 | 114,75 | 103,00 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 525.335.473,73 | 580.390.631 | 580.390.631 | 598.653.659,60 | 113,96 | 103,15 |
| 6811 | Kazne za carinske prekršaje | 48.571.447,92 |  |  | 69.058.157,42 | 142,18 |  |
| 6812 | Kazne za devizne prekršaje | 3.553.776,08 |  |  | 1.382.129,46 | 38,89 |  |
| 6813 | Kazne za porezne prekršaje | 23.919.978,46 |  |  | 27.122.906,35 | 113,39 |  |
| 6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe | 683.696,15 |  |  | 49.000,00 | 7,17 |  |
| 6815 | Kazne za prekršaje u prometu | 316.605.792,86 |  |  | 320.505.999,52 | 101,23 |  |
| 6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 35.164.838,22 |  |  | 47.986.768,13 | 136,46 |  |
| 6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima |  |  |  | 3.000,00 |  |  |
| 6818 | Upravne mjere | 1.201.078,46 |  |  | 919.371,90 | 76,55 |  |
| 6819 | Ostale kazne | 95.634.865,58 |  |  | 131.626.326,82 | 137,63 |  |
| 683 | Ostali prihodi | 25.872.437,51 | 33.672.157 | 33.672.157 | 33.831.673,71 | 130,76 | 100,47 |
| 6831 | Ostali prihodi | 25.872.437,51 |  |  | 33.831.673,71 | 130,76 |  |

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI  PLAN  2019. | TEKUĆI  PLAN  2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 601.865.548,52 | 978.323.393 | 978.323.393 | 1.065.950.203,10 | 177,11 | 108,96 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 93.928.901,85 | 102.038.556 | 102.038.556 | 106.624.280,50 | 113,52 | 104,49 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 93.798.617,20 | 101.907.715 | 101.907.715 | 106.469.942,00 | 113,51 | 104,48 |
| 7111 | Zemljište | 93.798.617,20 |  |  | 106.469.942,00 | 113,51 |  |
| 712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 130.284,65 | 130.841 | 130.841 | 154.338,50 | 118,46 | 117,96 |
| 7124 | Ostala prava | 130.284,65 |  |  | 154.338,50 | 118,46 |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 401.824.490,89 | 639.713.548 | 639.713.548 | 650.675.753,91 | 161,93 | 101,71 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 399.244.753,61 | 633.009.279 | 633.009.279 | 647.411.439,30 | 162,16 | 102,28 |
| 7211 | Stambeni objekti | 341.707.451,79 |  |  | 457.825.714,29 | 133,98 |  |
| 7212 | Poslovni objekti | 57.537.301,82 |  |  | 189.285.725,01 | 328,98 |  |
| 7213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  |  | 300.000,00 |  |  |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 508.765,59 | 5.213.099 | 5.213.099 | 738.629,27 | 145,18 | 14,17 |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | 151.274,62 |  |  | 142.442,70 | 94,16 |  |
| 7222 | Komunikacijska oprema | 4.518,75 |  |  | 3.493,57 | 77,31 |  |
| 7223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 13.000,00 |  |  |  |  |  |
| 7224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 23.750,00 |  |  | 562.747,05 | 2.369,46 |  |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 316.222,22 |  |  | 29.945,95 | 9,47 |  |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 1.684.327,89 | 1.396.170 | 1.396.170 | 2.463.662,59 | 146,27 | 176,46 |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.524.443,81 |  |  | 2.224.250,27 | 145,91 |  |
| 7233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 159.884,08 |  |  | 239.412,32 | 149,74 |  |
| 725 | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 378.482,80 | 93.000 | 93.000 | 60.344,75 | 15,94 | 64,89 |
| 7252 | Osnovno stado | 378.482,80 |  |  | 60.344,75 | 15,94 |  |
| 726 | Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine | 8.161,00 | 2.000 | 2.000 | 1.678,00 | 20,56 | 83,90 |
| 7264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 8.161,00 |  |  | 1.678,00 | 20,56 |  |
| 73 | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 16.568,10 |  |  |  |  |  |
| 731 | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 16.568,10 |  |  |  |  |  |
| 7311 | Plemeniti metali i drago kamenje | 16.568,10 |  |  |  |  |  |
| 74 | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | 106.095.587,68 | 236.571.289 | 236.571.289 | 308.650.168,69 | 290,92 | 130,47 |
| 741 | Prihodi od prodaje zaliha | 106.095.587,68 | 236.571.289 | 236.571.289 | 308.650.168,69 | 290,92 | 130,47 |
| 7411 | Strateške zalihe | 106.095.587,68 |  |  | 308.650.168,69 | 290,92 |  |

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI  PLAN  2019. | TEKUĆI  PLAN  2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| RASHODI |  | 129.586.736.195,12 | 138.986.113.626 | 138.986.113.626 | 139.870.063.863,99 | 107,94 | 100,64 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 126.843.245.521,09 | 134.480.928.785 | 134.525.300.517 | 135.869.595.817,02 | 107,12 | 101,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 28.112.802.532,28 | 29.746.664.814 | 29.640.618.605 | 29.601.414.041,74 | 105,30 | 99,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.974.793.557,80 | 24.375.427.428 | 24.297.544.767 | 24.244.124.000,96 | 105,52 | 99,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 22.435.446.185,47 |  |  | 23.585.346.892,86 | 105,13 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 13.859.239,96 |  |  | 10.292.158,55 | 74,26 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 287.372.442,34 |  |  | 374.330.195,19 | 130,26 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 238.115.690,03 |  |  | 274.154.754,36 | 115,14 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.001.166.781,58 | 1.138.688.239 | 1.130.319.257 | 1.159.132.616,76 | 115,78 | 102,55 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.001.166.781,58 |  |  | 1.159.132.616,76 | 115,78 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.136.842.192,90 | 4.232.549.147 | 4.212.754.581 | 4.198.157.424,02 | 101,48 | 99,65 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 333.749.943,12 |  |  | 355.556.398,32 | 106,53 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.425.870.165,04 |  |  | 3.809.211.773,65 | 111,19 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 377.222.084,74 |  |  | 33.389.252,05 | 8,85 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.103.988.574,20 | 14.650.540.144 | 14.519.413.457 | 14.664.818.018,37 | 111,91 | 101,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.369.634.017,50 | 1.518.241.129 | 1.525.698.320 | 1.484.094.530,34 | 108,36 | 97,27 |
| 3211 | Službena putovanja | 304.775.577,56 |  |  | 362.838.498,42 | 119,05 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 985.588.114,31 |  |  | 1.028.101.127,61 | 104,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 61.944.839,96 |  |  | 70.671.486,04 | 114,09 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 17.325.485,67 |  |  | 22.483.418,27 | 129,77 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.891.379.033,18 | 5.101.456.629 | 5.088.946.951 | 5.631.664.406,02 | 115,13 | 110,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 259.743.040,00 |  |  | 295.710.926,81 | 113,85 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 3.359.077.615,13 |  |  | 3.978.598.678,30 | 118,44 |  |
| 3223 | Energija | 753.223.221,24 |  |  | 802.933.664,64 | 106,60 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 168.353.385,54 |  |  | 279.095.359,37 | 165,78 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 54.173.444,47 |  |  | 59.709.842,04 | 110,22 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | 38.328.442,70 |  |  | 9.855.666,41 | 25,71 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 258.479.884,10 |  |  | 205.760.268,45 | 79,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.853.095.769,95 | 7.046.786.769 | 6.945.981.869 | 6.620.002.999,41 | 113,10 | 95,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 454.957.608,91 |  |  | 488.627.013,60 | 107,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 940.941.452,43 |  |  | 1.054.831.286,39 | 112,10 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 182.022.776,57 |  |  | 224.740.672,34 | 123,47 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 282.786.165,56 |  |  | 334.949.964,39 | 118,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 784.406.428,04 |  |  | 836.582.234,27 | 106,65 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 387.629.089,54 |  |  | 407.701.104,77 | 105,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.069.777.450,10 |  |  | 1.213.473.307,35 | 113,43 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 552.040.064,12 |  |  | 627.651.061,05 | 113,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 1.198.534.734,68 |  |  | 1.431.446.355,25 | 119,43 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 69.373.064,16 | 102.415.875 | 99.423.182 | 83.070.054,78 | 119,74 | 83,55 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 69.373.064,16 |  |  | 83.070.054,78 | 119,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 920.506.689,41 | 881.639.742 | 859.363.135 | 845.986.027,82 | 91,90 | 98,44 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 53.641.834,67 |  |  | 60.506.340,11 | 112,80 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 72.808.862,65 |  |  | 79.405.229,79 | 109,06 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 59.225.800,41 |  |  | 64.905.668,27 | 109,59 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 253.273.259,45 |  |  | 260.331.477,63 | 102,79 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 66.149.861,42 |  |  | 76.094.110,42 | 115,03 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 72.430.795,86 |  |  | 116.323.430,59 | 160,60 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 342.976.274,95 |  |  | 188.419.771,01 | 54,94 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 9.208.872.256,74 | 8.922.953.117 | 9.149.375.071 | 10.882.337.123,52 | 118,17 | 118,94 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 8.064.736.187,84 | 7.866.373.981 | 8.138.321.628 | 8.136.027.231,86 | 100,88 | 99,97 |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 75.771.492,03 |  |  | 30.253.099,60 | 39,93 |  |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice | 7.988.964.695,81 |  |  | 8.105.774.132,26 | 101,46 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 745.669.747,29 | 675.166.798 | 628.015.781 | 624.295.872,88 | 83,72 | 99,41 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 173.409.087,39 |  |  | 161.399.865,16 | 93,07 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 86.676.824,92 |  |  | 66.317.986,77 | 76,51 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 485.578.877,01 |  |  | 396.384.987,57 | 81,63 |  |
| 3425 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove |  |  |  | 7.671,31 |  |  |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 4.957,97 |  |  | 185.362,07 | 3.738,67 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 398.466.321,61 | 381.412.338 | 383.037.662 | 2.122.014.018,78 | 532,55 | 554,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 185.810.543,39 |  |  | 203.710.012,68 | 109,63 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 6.511.662,27 |  |  | 1.736.537.382,41 | 26.668,11 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 115.208.500,78 |  |  | 34.175.636,80 | 29,66 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 90.935.615,17 |  |  | 147.590.986,89 | 162,30 |  |
| 35 | Subvencije | 6.635.625.525,19 | 7.138.727.257 | 7.160.580.266 | 7.193.389.486,24 | 108,41 | 100,46 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.405.440.566,03 | 1.375.030.836 | 1.389.871.027 | 1.486.750.819,86 | 105,79 | 106,97 |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 141.128,00 |  |  | 30.185,24 | 21,39 |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.405.299.438,03 |  |  | 1.486.720.634,62 | 105,79 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.169.274.637,95 | 1.961.660.552 | 1.968.863.693 | 1.947.502.798,76 | 89,78 | 98,92 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 859.121,35 |  |  | 631.772,16 | 73,54 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 878.430.631,79 |  |  | 901.135.607,86 | 102,58 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 1.289.984.884,81 |  |  | 1.045.735.418,74 | 81,07 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 3.060.910.321,21 | 3.802.035.869 | 3.801.845.546 | 3.759.135.867,62 | 122,81 | 98,88 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 3.060.910.321,21 |  |  | 3.759.135.867,62 | 122,81 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.251.732.995,18 | 15.964.914.452 | 16.095.265.928 | 16.055.003.499,39 | 105,27 | 99,75 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 88.808.164,14 | 80.092.947 | 81.092.947 | 81.016.385,27 | 91,23 | 99,91 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 81.350.756,08 |  |  | 70.919.827,53 | 87,18 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 7.457.408,06 |  |  | 10.096.557,74 | 135,39 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 3.307.330.541,06 | 3.712.371.895 | 3.799.644.230 | 3.795.091.680,11 | 114,75 | 99,88 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 3.307.330.541,06 |  |  | 3.795.091.680,11 | 114,75 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.497.262.953,63 | 7.780.129.570 | 7.824.609.052 | 7.804.387.175,41 | 91,85 | 99,74 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 5.409.231.270,59 |  |  | 4.877.322.046,48 | 90,17 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 3.088.031.683,04 |  |  | 2.927.065.128,93 | 94,79 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 471.241.400,86 | 606.630.342 | 584.927.622 | 569.521.470,93 | 120,86 | 97,37 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 283.960.231,00 |  |  | 273.801.333,75 | 96,42 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 187.281.169,86 |  |  | 295.720.137,18 | 157,90 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.228.066.394,40 | 3.360.881.316 | 3.360.881.316 | 3.416.353.602,88 | 153,33 | 101,65 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 582.473.533,53 |  |  | 688.304.370,51 | 118,17 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.645.592.860,87 |  |  | 2.728.049.232,37 | 165,78 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 659.023.541,09 | 424.808.382 | 444.110.761 | 388.633.184,79 | 58,97 | 87,51 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 510.046.655,94 |  |  | 204.611.968,54 | 40,12 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 42.877.723,60 |  |  | 52.029.615,22 | 121,34 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 97.898.540,96 |  |  | 104.118.996,89 | 106,35 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 8.200.620,59 |  |  | 27.872.604,14 | 339,88 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 47.769.032.577,04 | 49.448.689.510 | 49.377.239.305 | 49.260.161.344,44 | 103,12 | 99,76 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 34.524.849.224,60 | 36.037.988.451 | 35.987.643.486 | 35.987.885.690,87 | 104,24 | 100,00 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 34.413.422.299,19 |  |  | 35.846.906.614,11 | 104,17 |  |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 2.491.452,70 |  |  | 3.293.334,93 | 132,19 |  |
| 3713 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru | 772,16 |  |  |  |  |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru | 6.219,74 |  |  |  |  |  |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava | 108.928.480,81 |  |  | 137.685.741,83 | 126,40 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.244.183.352,44 | 13.410.701.059 | 13.389.595.819 | 13.272.275.653,57 | 100,21 | 99,12 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 12.723.754.393,93 |  |  | 12.732.129.838,14 | 100,07 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 446.088.126,06 |  |  | 471.310.996,23 | 105,65 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | 74.340.832,45 |  |  | 68.834.819,20 | 92,59 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 6.761.191.060,46 | 8.608.439.491 | 8.582.807.885 | 8.212.472.303,32 | 121,46 | 95,69 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.213.331.340,19 | 2.792.401.546 | 2.800.239.150 | 2.648.807.457,07 | 119,68 | 94,59 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.886.063.664,94 |  |  | 2.104.438.677,56 | 111,58 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 215.781,73 |  |  | 416.011,27 | 192,79 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 327.051.893,52 |  |  | 543.952.768,24 | 166,32 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 629.692.171,11 | 715.935.458 | 711.293.958 | 720.596.784,64 | 114,44 | 101,31 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 260.246.613,84 |  |  | 316.795.106,42 | 121,73 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 88.505.234,77 |  |  | 99.509.191,68 | 112,43 |  |
| 3823 | Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav | 280.940.322,50 |  |  | 304.292.486,54 | 108,31 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 307.037.782,38 | 294.903.777 | 309.616.067 | 302.609.769,93 | 98,56 | 97,74 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 71.207.148,63 |  |  | 80.496.105,08 | 113,04 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo | 300,00 |  |  |  |  |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima | 31.902.172,74 |  |  | 55.963.204,77 | 175,42 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 203.578.994,86 |  |  | 165.909.988,46 | 81,50 |  |
| 3835 | Ostale kazne | 349.166,15 |  |  | 240.471,62 | 68,87 |  |
| 385 | Izvanredni rashodi |  | 191.290.300 | 191.290.300 |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.611.129.766,78 | 4.613.908.410 | 4.570.368.410 | 4.540.458.291,68 | 125,74 | 99,35 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.090.167.876,77 |  |  | 1.573.390.780,43 | 144,33 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 172.798.742,22 |  |  | 104.562.752,62 | 60,51 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | 177.901.789,82 |  |  | 202.313.300,70 | 113,72 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 2.170.261.357,97 |  |  | 2.660.191.457,93 | 122,57 |  |

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI  PLAN  2019. | TEKUĆI  PLAN  2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.743.490.674,03 | 4.505.184.841 | 4.460.813.109 | 4.000.468.046,97 | 145,82 | 89,68 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 146.081.605,20 | 201.269.556 | 191.858.487 | 171.469.485,00 | 117,38 | 89,37 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 14.841.529,94 | 24.390.077 | 23.043.600 | 15.048.581,43 | 101,40 | 65,30 |
| 4111 | Zemljište | 14.841.529,94 |  |  | 15.048.581,43 | 101,40 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 131.240.075,26 | 176.879.479 | 168.814.887 | 156.420.903,57 | 119,19 | 92,66 |
| 4122 | Koncesije | 433.642,19 |  |  | 436.722,25 | 100,71 |  |
| 4123 | Licence | 75.234.020,86 |  |  | 85.142.012,90 | 113,17 |  |
| 4124 | Ostala prava | 36.426.379,73 |  |  | 59.263.986,96 | 162,70 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 19.146.032,48 |  |  | 11.578.181,46 | 60,47 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.130.228.193,78 | 3.414.003.108 | 3.381.667.350 | 2.972.739.451,29 | 139,55 | 87,91 |
| 421 | Građevinski objekti | 797.500.084,68 | 928.931.786 | 926.069.687 | 815.795.506,39 | 102,29 | 88,09 |
| 4211 | Stambeni objekti | 126.182.648,49 |  |  | 190.927.548,28 | 151,31 |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 630.374.286,57 |  |  | 587.800.316,54 | 93,25 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 5.420.416,82 |  |  | 1.632.585,82 | 30,12 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 35.522.732,80 |  |  | 35.435.055,75 | 99,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 964.780.968,82 | 2.030.193.327 | 2.012.884.244 | 1.792.480.236,45 | 185,79 | 89,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 257.066.552,87 |  |  | 451.722.109,83 | 175,72 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 41.515.276,65 |  |  | 105.589.114,60 | 254,34 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 40.140.809,68 |  |  | 166.281.973,37 | 414,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 334.801.929,92 |  |  | 529.637.563,26 | 158,19 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 57.265.942,10 |  |  | 51.177.691,28 | 89,37 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 3.919.190,11 |  |  | 5.004.986,60 | 127,70 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 35.084.010,02 |  |  | 62.886.509,23 | 179,25 |  |
| 4228 | Vojna oprema | 194.987.257,47 |  |  | 420.180.288,28 | 215,49 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 179.173.922,96 | 156.689.998 | 155.986.476 | 136.684.924,31 | 76,29 | 87,63 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 113.797.958,80 |  |  | 117.580.678,94 | 103,32 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 19.656.193,86 |  |  | 19.104.245,37 | 97,19 |  |
| 4234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu | 45.719.770,30 |  |  |  |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 13.560.274,08 | 18.045.861 | 18.045.361 | 10.389.157,32 | 76,61 | 57,57 |
| 4241 | Knjige | 9.358.649,96 |  |  | 8.609.121,15 | 91,99 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 229.257,32 |  |  | 764.278,46 | 333,37 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 2.745.183,07 |  |  | 237.856,70 | 8,66 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 1.227.183,73 |  |  | 777.901,01 | 63,39 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 936.472,82 | 1.120.794 | 1.120.794 | 1.146.305,27 | 122,41 | 102,28 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi | 506.928,84 |  |  | 175.340,49 | 34,59 |  |
| 4252 | Osnovno stado | 429.543,98 |  |  | 970.964,78 | 226,05 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 174.276.470,42 | 279.021.342 | 267.560.788 | 216.243.321,55 | 124,08 | 80,82 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 166.383.661,81 |  |  | 209.401.790,61 | 125,85 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 2.195.198,13 |  |  | 1.229.540,85 | 56,01 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 5.697.610,48 |  |  | 5.611.990,09 | 98,50 |  |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 1.325.595,68 | 1.300.951 | 1.300.201 | 1.425.247,71 | 107,52 | 109,62 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 1.325.595,68 | 1.300.951 | 1.300.201 | 1.425.247,71 | 107,52 | 109,62 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 1.325.595,68 |  |  | 1.425.247,71 | 107,52 |  |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 165.746.217,44 | 293.749.405 | 293.749.405 | 381.616.975,50 | 230,24 | 129,91 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 165.746.217,44 | 293.749.405 | 293.749.405 | 381.616.975,50 | 230,24 | 129,91 |
| 4411 | Strateške zalihe | 165.746.217,44 |  |  | 381.616.975,50 | 230,24 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 300.109.061,93 | 594.861.821 | 592.237.666 | 473.216.887,47 | 157,68 | 79,90 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 291.533.977,24 | 567.068.039 | 564.257.986 | 455.441.484,07 | 156,22 | 80,72 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 291.533.977,24 |  |  | 455.441.484,07 | 156,22 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 4.266.910,19 | 20.249.491 | 20.240.929 | 9.702.365,04 | 227,39 | 47,93 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 4.266.910,19 |  |  | 9.702.365,04 | 227,39 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 1.602.225,33 | 1.998.750 | 1.998.750 | 451.905,19 | 28,20 | 22,61 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 1.602.225,33 |  |  | 451.905,19 | 28,20 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 2.705.949,17 | 5.545.541 | 5.740.001 | 7.621.133,17 | 281,64 | 132,77 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 2.705.949,17 |  |  | 7.621.133,17 | 281,64 |  |

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI  PLAN  2019. | TEKUĆI  PLAN  2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| PRIHODI |  | 129.395.205.925,11 | 137.721.568.318 | 137.721.568.318 | 139.919.657.566,91 | 108,13 | 101,60 |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 81.659.275.373,43 | 85.551.345.279 | 85.551.345.279 | 87.213.617.958,74 | 106,80 | 101,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 81.659.275.373,43 | 85.551.345.279 | 85.551.345.279 | 87.213.617.958,74 | 106,80 | 101,94 |
| 2 | DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA | 24.907.167.378,43 | 24.062.895.882 | 24.062.895.882 | 24.134.638.147,44 | 96,90 | 100,30 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 22.782.813.423,11 | 23.840.895.882 | 23.840.895.882 | 23.917.412.036,44 | 104,98 | 100,32 |
| 23 | Doprinosi za zapošljavanje | 2.124.353.955,32 | 222.000.000 | 222.000.000 | 217.226.111,00 | 10,23 | 97,85 |
| 3 | VLASTITI PRIHODI | 1.152.997.144,93 | 1.171.930.844 | 1.171.930.844 | 1.150.824.158,77 | 99,81 | 98,20 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.152.997.144,93 | 1.171.930.844 | 1.171.930.844 | 1.150.824.158,77 | 99,81 | 98,20 |
| 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 10.614.346.373,85 | 11.135.362.518 | 11.135.362.518 | 12.016.105.477,00 | 113,21 | 107,91 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 505.858.197,21 | 523.535.603 | 523.535.603 | 576.077.105,95 | 113,88 | 110,04 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 38.314.819,96 | 40.000.000 | 40.000.000 | 37.051.195,70 | 96,70 | 92,63 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.070.173.356,68 | 10.571.826.915 | 10.571.826.915 | 11.402.977.175,35 | 113,24 | 107,86 |
| 5 | POMOĆI | 10.718.700.636,63 | 15.227.024.087 | 15.227.024.087 | 14.800.981.000,07 | 138,09 | 97,20 |
| 51 | Pomoći EU | 448.049.147,61 | 363.651.172 | 363.651.172 | 351.230.014,80 | 78,39 | 96,58 |
| 52 | Ostale pomoći | 762.725.667,15 | 506.256.168 | 506.256.168 | 754.235.786,47 | 98,89 | 148,98 |
| 53 | Inozemne darovnice | 6.156.093,97 | 12.515.140 | 12.515.140 | 11.778.248,79 | 191,33 | 94,11 |
| 55 | Refundacije iz pomoći EU | 1.865.528.341,82 | 2.492.522.598 | 2.492.522.598 | 2.201.313.091,56 | 118,00 | 88,32 |
| 56 | Fondovi EU | 7.551.134.451,62 | 11.583.248.161 | 11.583.248.161 | 11.232.838.016,07 | 148,76 | 96,97 |
| 57 | Ostali programi EU | 85.106.934,46 | 268.830.848 | 268.830.848 | 249.585.842,38 | 293,26 | 92,84 |
| 6 | DONACIJE | 184.751.763,75 | 196.990.203 | 196.990.203 | 166.080.369,94 | 89,89 | 84,31 |
| 61 | Donacije | 182.173.354,77 | 189.682.192 | 189.682.192 | 159.140.796,37 | 87,36 | 83,90 |
| 63 | Inozemne donacije | 2.578.408,98 | 7.308.011 | 7.308.011 | 6.939.573,57 | 269,14 | 94,96 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA | 157.967.254,09 | 376.019.505 | 376.019.505 | 437.410.454,95 | 276,90 | 116,33 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 157.967.254,09 | 376.019.505 | 376.019.505 | 437.410.454,95 | 276,90 | 116,33 |
| RASHODI |  | 129.586.736.195,12 | 138.986.113.626 | 138.986.113.626 | 139.870.063.863,99 | 107,94 | 100,64 |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 82.327.712.383,38 | 87.552.101.016 | 87.552.313.158 | 88.705.225.237,72 | 107,75 | 101,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.480.314.255,27 | 85.128.544.584 | 85.125.151.806 | 86.399.520.609,58 | 107,35 | 101,50 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.829.981.048,12 | 2.230.013.357 | 2.233.630.395 | 2.132.771.762,56 | 116,55 | 95,48 |
| 13 | Sredstva učešća za zajmove | 3.252.460,06 | 2.252.775 | 2.240.657 | 2.051.286,16 | 63,07 | 91,55 |
| 15 | Proračunska pričuva | 14.164.619,93 | 191.290.300 | 191.290.300 | 170.881.579,42 | 1.206,40 | 89,33 |
| 2 | DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA | 24.491.303.747,14 | 23.840.895.882 | 23.840.895.882 | 23.917.412.036,44 | 97,66 | 100,32 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 22.782.813.423,11 | 23.840.895.882 | 23.840.895.882 | 23.917.412.036,44 | 104,98 | 100,32 |
| 23 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.708.490.324,03 |  |  |  |  |  |
| 3 | VLASTITI PRIHODI | 1.099.179.112,36 | 1.235.541.670 | 1.235.541.670 | 1.158.643.244,07 | 105,41 | 93,78 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.099.179.112,36 | 1.235.541.670 | 1.235.541.670 | 1.158.643.244,07 | 105,41 | 93,78 |
| 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 10.466.689.023,42 | 11.339.095.620 | 11.339.095.620 | 11.548.411.860,41 | 110,33 | 101,85 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 449.123.997,68 | 556.353.985 | 556.353.985 | 535.054.384,44 | 119,13 | 96,17 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 39.475.474,45 | 40.000.000 | 40.000.000 | 36.884.197,41 | 93,44 | 92,21 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.978.089.551,29 | 10.742.741.635 | 10.742.741.635 | 10.976.473.278,56 | 110,01 | 102,18 |
| 5 | POMOĆI | 10.474.912.072,00 | 14.344.042.788 | 14.344.042.788 | 13.971.494.210,83 | 133,38 | 97,40 |
| 51 | Pomoći EU | 500.635.749,84 | 397.210.867 | 397.210.867 | 386.265.218,58 | 77,15 | 97,24 |
| 52 | Ostale pomoći | 625.339.283,89 | 538.653.027 | 538.653.027 | 668.214.695,46 | 106,86 | 124,05 |
| 53 | Inozemne darovnice | 7.001.792,17 | 9.164.433 | 9.164.433 | 6.937.927,30 | 99,09 | 75,70 |
| 55 | Refundacije iz pomoći EU | 2.090.017.666,91 | 2.492.522.598 | 2.492.522.598 | 2.448.565.348,92 | 117,16 | 98,24 |
| 56 | Fondovi EU | 7.166.810.644,73 | 10.637.661.015 | 10.637.661.015 | 10.211.925.178,19 | 142,49 | 96,00 |
| 57 | Ostali programi EU | 85.106.934,46 | 268.830.848 | 268.830.848 | 249.585.842,38 | 293,26 | 92,84 |
| 6 | DONACIJE | 174.868.498,27 | 189.088.163 | 189.088.163 | 140.285.532,11 | 80,22 | 74,19 |
| 61 | Donacije | 171.308.109,96 | 184.263.098 | 184.263.098 | 136.415.312,78 | 79,63 | 74,03 |
| 63 | Inozemne donacije | 3.560.388,31 | 4.825.065 | 4.825.065 | 3.870.219,33 | 108,70 | 80,21 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA | 119.577.381,66 | 366.870.218 | 366.870.218 | 315.815.977,72 | 264,11 | 86,08 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 119.577.381,66 | 366.870.218 | 366.870.218 | 315.815.977,72 | 264,11 | 86,08 |
| 8 | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 432.493.976,89 | 118.478.269 | 118.266.127 | 112.775.764,69 | 26,08 | 95,36 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 402.408.412,18 | 103.061.526 | 103.061.526 | 97.796.218,51 | 24,30 | 94,89 |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 30.085.564,71 | 15.416.743 | 15.204.601 | 14.979.546,18 | 49,79 | 98,52 |

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI  PLAN  2019. | TEKUĆI  PLAN  2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| UKUPNO RASHODI | | 129.586.736.195,12 | 138.986.113.626 | 138.986.113.626 | 139.870.063.863,99 | 107,94 | 100,64 |
| 01 | Opće javne usluge | 17.275.527.611,15 | 17.985.158.475 | 18.143.497.745 | 19.551.991.270,54 | 113,18 | 107,76 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi | 6.926.924.166,44 | 7.607.471.458 | 7.591.389.709 | 9.159.916.054,75 | 132,24 | 120,66 |
| 013 | Opće usluge | 399.462.491,93 | 606.977.512 | 594.782.461 | 520.248.423,85 | 130,24 | 87,47 |
| 015 | Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge | 874.392.127,05 | 898.522.766 | 887.603.897 | 808.137.520,50 | 92,42 | 91,05 |
| 016 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 82.363.133,36 | 149.566.904 | 154.852.907 | 151.274.051,26 | 183,67 | 97,69 |
| 017 | Transakcije vezane za javni dug | 8.857.981.706,41 | 8.640.469.835 | 8.832.718.771 | 8.830.361.280,02 | 99,69 | 99,97 |
| 018 | Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina | 134.403.985,96 | 82.150.000 | 82.150.000 | 82.053.940,16 | 61,05 | 99,88 |
| 02 | Obrana | 4.352.491.452,09 | 4.815.302.937 | 4.810.843.210 | 4.767.119.001,99 | 109,53 | 99,09 |
| 021 | Vojna obrana | 4.186.351.921,82 | 4.680.912.826 | 4.671.420.324 | 4.632.697.873,10 | 110,66 | 99,17 |
| 023 | Inozemna vojna pomoć | 166.139.530,27 | 134.390.111 | 139.422.886 | 134.421.128,89 | 80,91 | 96,41 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 8.535.651.903,30 | 8.896.485.739 | 8.918.542.583 | 8.848.866.440,29 | 103,67 | 99,22 |
| 031 | Usluge policije | 4.682.644.657,34 | 5.215.329.722 | 5.243.329.722 | 5.210.089.719,73 | 111,26 | 99,37 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 398.694.062,68 | 314.636.870 | 314.636.870 | 308.048.691,42 | 77,26 | 97,91 |
| 033 | Sudovi | 1.670.750.783,49 | 1.819.053.246 | 1.817.778.043 | 1.793.498.796,78 | 107,35 | 98,66 |
| 034 | Zatvori | 540.136.506,29 | 551.245.463 | 551.472.166 | 558.441.821,40 | 103,39 | 101,26 |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 1.243.425.893,50 | 996.220.438 | 991.325.782 | 978.787.410,96 | 78,72 | 98,74 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 16.823.392.762,06 | 19.945.749.523 | 19.862.538.862 | 19.308.426.015,88 | 114,77 | 97,21 |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 936.373.063,12 | 1.441.395.603 | 1.412.158.155 | 1.249.054.563,87 | 133,39 | 88,45 |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 6.763.354.326,49 | 7.266.475.481 | 7.274.775.481 | 7.064.023.028,40 | 104,45 | 97,10 |
| 043 | Gorivo i energija |  | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000,00 |  | 100,00 |
| 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 206.589.406,71 | 268.728.333 | 268.275.129 | 240.278.302,43 | 116,31 | 89,56 |
| 045 | Promet | 6.441.743.969,50 | 7.610.207.419 | 7.568.362.476 | 7.549.108.205,19 | 117,19 | 99,75 |
| 046 | Komunikacije | 87.044.682,26 | 86.243.000 | 100.940.192 | 100.928.031,58 | 115,95 | 99,99 |
| 047 | Ostale industrije | 274.228.791,19 | 225.985.435 | 234.316.924 | 208.164.740,21 | 75,91 | 88,84 |
| 048 | Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | 426.094.931,16 | 641.898.210 | 634.598.203 | 655.251.344,19 | 153,78 | 103,25 |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 1.687.963.591,63 | 2.054.816.042 | 2.019.112.302 | 1.891.617.800,01 | 112,07 | 93,69 |
| 05 | Zaštita okoliša | 825.922.728,34 | 1.311.002.975 | 1.302.773.641 | 1.188.080.201,73 | 143,85 | 91,20 |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 5.000.000,00 | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 10,00 | 100,00 |
| 053 | Smanjenje zagađivanja | 13.120.988,06 | 2.061.385 | 2.061.385 | 1.726.507,48 | 13,16 | 83,75 |
| 054 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 588.486.540,51 | 876.034.485 | 875.106.372 | 741.463.763,92 | 126,00 | 84,73 |
| 055 | Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 36.283.950,48 | 10.112.761 | 9.739.291 | 8.477.353,45 | 23,36 | 87,04 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 183.031.249,29 | 422.294.344 | 415.366.593 | 435.912.576,88 | 238,16 | 104,95 |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 2.006.475.165,84 | 2.647.451.826 | 2.646.695.748 | 2.671.400.429,04 | 133,14 | 100,93 |
| 061 | Razvoj stanovanja | 353.518.265,77 | 438.685.576 | 446.213.056 | 441.945.444,69 | 125,01 | 99,04 |
| 062 | Razvoj zajednice | 1.290.477.333,64 | 1.471.787.498 | 1.466.113.940 | 1.493.929.292,57 | 115,77 | 101,90 |
| 063 | Opskrba vodom | 362.479.566,43 | 736.978.752 | 734.368.752 | 735.525.691,78 | 202,92 | 100,16 |
| 07 | Zdravstvo | 12.517.969.486,39 | 12.307.595.061 | 12.331.521.234 | 12.871.108.858,31 | 102,82 | 104,38 |
| 072 | Službe za vanjske pacijente | 21.089.644,72 | 24.749.174 | 24.749.174 | 17.941.814,64 | 85,07 | 72,49 |
| 073 | Bolničke službe | 7.699.249.496,47 | 8.167.939.252 | 8.167.130.752 | 8.812.306.797,91 | 114,46 | 107,90 |
| 074 | Službe javnog zdravstva | 173.744.241,64 | 190.667.608 | 190.667.608 | 188.698.930,04 | 108,61 | 98,97 |
| 075 | Istraživanje i razvoj zdravstva | 39.454.043,49 | 61.215.119 | 58.865.282 | 55.326.081,97 | 140,23 | 93,99 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 4.584.432.060,07 | 3.863.023.908 | 3.890.108.418 | 3.796.835.233,75 | 82,82 | 97,60 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 2.271.766.171,72 | 2.694.551.083 | 2.679.923.304 | 2.596.820.901,48 | 114,31 | 96,90 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 292.707.650,82 | 351.149.522 | 337.567.844 | 334.973.292,46 | 114,44 | 99,23 |
| 082 | Službe kulture | 1.502.889.919,69 | 1.776.068.733 | 1.775.248.871 | 1.745.743.650,31 | 116,16 | 98,34 |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja | 121.532,50 | 181.500 | 179.250 | 150.809,12 | 124,09 | 84,13 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 461.292.690,73 | 550.033.800 | 549.809.811 | 500.714.322,28 | 108,55 | 91,07 |
| 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje | 14.754.377,98 | 17.117.528 | 17.117.528 | 15.238.827,31 | 103,28 | 89,02 |
| 09 | Obrazovanje | 14.957.095.976,78 | 15.955.893.730 | 15.942.711.357 | 15.796.948.055,18 | 105,62 | 99,09 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 5.217.105.679,01 | 5.414.096.193 | 5.409.312.999 | 5.407.913.249,87 | 103,66 | 99,97 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 3.048.761.966,57 | 3.158.581.582 | 3.151.145.064 | 3.138.563.491,78 | 102,95 | 99,60 |
| 094 | Visoka naobrazba | 4.650.517.762,79 | 4.966.650.328 | 4.968.287.913 | 4.906.851.991,44 | 105,51 | 98,76 |
| 095 | Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 302.813.542,33 | 376.025.270 | 373.094.578 | 327.800.552,46 | 108,25 | 87,86 |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 194.958.671,27 | 197.326.149 | 194.801.978 | 192.255.844,16 | 98,61 | 98,69 |
| 097 | Istraživanje i razvoj obrazovanja | 1.512.234.831,11 | 1.805.870.892 | 1.810.414.467 | 1.789.123.698,99 | 118,31 | 98,82 |
| 098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 30.703.523,70 | 37.343.316 | 35.654.358 | 34.439.226,48 | 112,17 | 96,59 |
| 10 | Socijalna zaštita | 50.020.442.937,45 | 52.426.922.277 | 52.347.065.942 | 52.269.302.689,55 | 104,50 | 99,85 |
| 101 | Bolest i invaliditet | 10.586.337.241,88 | 11.043.536.317 | 11.035.707.004 | 10.955.139.178,10 | 103,48 | 99,27 |
| 102 | Starost | 26.055.696.678,56 | 27.448.723.625 | 27.430.024.625 | 27.427.955.502,68 | 105,27 | 99,99 |
| 103 | Slijednici | 5.042.090.627,06 | 5.175.000.000 | 5.173.100.000 | 5.172.991.473,32 | 102,60 | 100,00 |
| 104 | Obitelj i djeca | 3.511.945.905,68 | 3.690.310.506 | 3.674.047.688 | 3.660.362.832,40 | 104,23 | 99,63 |
| 105 | Nezaposlenost | 2.105.693.395,28 | 2.005.634.311 | 2.001.873.067 | 2.084.301.791,27 | 98,98 | 104,12 |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim s | 1.468.760.993,98 | 1.503.500.953 | 1.491.799.907 | 1.548.394.388,34 | 105,42 | 103,79 |
| 108 | Istraživanje i razvoj socijalne zaštite | 45.404.259,17 | 62.186.605 | 57.425.251 | 53.866.789,87 | 118,64 | 93,80 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 1.204.513.835,84 | 1.498.029.960 | 1.483.088.400 | 1.366.290.733,57 | 113,43 | 92,12 |

B. RAČUN FINANCIRANJA ZA 2019. GODINU

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN  2019. | TEKUĆI PLAN  2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 191.530.270,01 | 1.264.545.308 | 1.264.545.308 | -49.593.702,92 | -25,89 | -3,92 |
|  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 1.617.019.185,66 | 4.593.677.394 | 4.593.677.394 | 2.530.422.786,81 | 156,49 | 55,08 |
|  | Prijenos depozita u narednu godinu | -5.796.192.086,75 | -6.946.308.718 | -6.946.308.718 | -7.763.504.631,92 | 133,94 | 111,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 25.678.386.124,30 | 36.499.299.312 | 36.499.299.312 | 35.446.845.391,72 | 138,04 | 97,12 |
| 81 | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 1.164.707.607,54 | 393.419.658 | 393.419.658 | 839.804.878,07 | 72,10 | 213,46 |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 134.909.364,16 | 104.269.658 | 104.269.658 | 131.394.477,40 | 97,39 | 126,01 |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 134.909.364,16 |  |  | 131.394.477,40 | 97,39 |  |
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.615.694,40 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.615.494,93 | 99,99 | 107,70 |
| 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.615.694,40 |  |  | 1.615.494,93 | 99,99 |  |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 79.807.622,51 | 130.650.000 | 130.650.000 | 255.609.020,21 | 320,28 | 195,64 |
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 72.354.555,22 |  |  | 239.636.187,79 | 331,20 |  |
| 8164 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 7.453.067,29 |  |  | 15.972.832,42 | 214,31 |  |
| 817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 322.443.856,47 | 157.000.000 | 157.000.000 | 236.042.135,60 | 73,20 | 150,35 |
| 8172 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima | 4.276.110,73 |  |  | 4.320.294,80 | 101,03 |  |
| 8173 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima | 1.316.627,10 |  |  | 1.416.936,10 | 107,62 |  |
| 8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 1.751.124,89 |  |  | 1.746.621,50 | 99,74 |  |
| 8176 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 315.099.993,75 |  |  | 228.558.283,20 | 72,54 |  |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 625.931.070,00 |  |  | 215.143.749,93 | 16.295,93 |  |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni | 624.610.840,00 |  |  | 214.072.772,38 |  |  |
| 8183 | Primici od povrata jamčevnih pologa | 1.320.230,00 |  |  | 1.070.977,55 | 81,12 |  |
| 82 | Primici od izdanih vrijednosnih papira | 17.719.371.146,13 | 29.809.040.000 | 29.809.040.000 | 30.806.039.000,00 | 173,86 | 103,34 |
| 821 | Trezorski zapisi (neto) | 1.688.181.146,13 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 8211 | Trezorski zapisi – tuzemni | 1.688.181.146,13 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 822 | Obveznice | 16.031.190.000,00 | 29.809.040.000 | 29.809.040.000 | 30.806.039.000,00 | 192,16 | 103,34 |
| 8221 | Obveznice – tuzemne | 10.500.000.000,00 |  |  | 19.706.999.000,00 | 187,69 |  |
| 8222 | Obveznice – inozemne | 5.531.190.000,00 |  |  | 11.099.040.000,00 | 200,66 |  |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 120.106.163,56 | 501.250.000 | 501.250.000 | 282.176.229,56 | 234,94 | 56,29 |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 105.973.178,76 | 501.250.000 | 501.250.000 | 206.244.592,89 | 194,62 | 41,15 |
| 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 105.973.178,76 |  |  | 206.244.592,89 | 194,62 |  |
| 833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 14.132.984,80 |  |  | 2.333.525,21 | 16,51 |  |
| 8331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 14.132.984,80 |  |  | 2.333.525,21 | 16,51 |  |
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 |  |  | 73.598.111,46 |  |  |
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 |  |  | 73.598.111,46 |  |  |
| 84 | Primici od zaduživanja | 6.674.201.207,07 | 5.795.589.654 | 5.795.589.654 | 3.518.825.284,09 | 52,72 | 60,72 |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 192.566.820,12 | 245.589.654 | 245.589.654 | 118.553.585,37 | 61,56 | 48,27 |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 192.566.820,12 |  |  | 118.553.585,37 | 61,56 |  |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.016.788.737,72 | 935.000.000 | 935.000.000 | 954.710.978,72 | 93,89 | 102,11 |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.016.788.737,72 |  |  | 954.710.978,72 | 93,89 |  |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.464.845.649,23 | 4.615.000.000 | 4.615.000.000 | 2.445.560.720,00 | 44,75 | 52,99 |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 5.464.845.649,23 |  |  | 2.445.560.720,00 | 44,75 |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 21.307.682.953,20 | 32.882.122.680 | 32.882.122.680 | 30.263.357.249,53 | 142,03 | 92,04 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 3.448.468.463,22 | 5.407.681.796 | 5.407.681.796 | 5.600.200.238,89 | 162,40 | 103,56 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 63.298.106,50 | 179.500.000 | 179.500.000 | 90.729.078,84 | 143,34 | 50,55 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 63.298.106,50 |  |  | 90.729.078,84 | 143,34 |  |
| 513 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 38.000.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5132 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru | 38.000.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.749.679.758,02 | 2.250.550.000 | 2.250.550.000 | 2.475.615.984,17 | 90,03 | 110,00 |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.749.679.758,02 |  |  | 2.475.615.984,17 | 90,03 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 476.461.764,23 | 849.081.796 | 849.081.796 | 837.150.675,52 | 175,70 | 98,59 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 413.279.343,61 |  |  | 631.555.769,25 | 152,82 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 63.182.420,62 |  |  | 205.594.906,27 | 325,40 |  |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 42.208.604,47 | 79.450.000 | 79.450.000 | 81.025.106,81 | 191,96 | 101,98 |
| 5172 | Dani zajmovi županijskim proračunima | 724.494,00 |  |  | 2.999.196,04 | 413,97 |  |
| 5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima | 10.174,47 |  |  | 5.030.811,27 | 49.445,44 |  |
| 5176 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 41.473.936,00 |  |  | 72.995.099,50 | 176,00 |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 78.820.230,00 | 2.049.100.000 | 2.049.100.000 | 2.115.679.393,55 | 2.684,18 | 103,25 |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni | 77.500.000,00 |  |  | 2.113.899.685,00 | 2.727,61 |  |
| 5183 | Izdaci za jamčevne pologe | 1.320.230,00 |  |  | 1.779.708,55 | 134,80 |  |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 718.790.575,85 | 355.007.888 | 355.007.888 | 576.355.713,73 | 80,18 | 162,35 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 64.719.962,06 | 62.000.000 | 62.000.000 | 59.008.812,18 | 91,18 | 95,18 |
| 5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 50.000.000,00 |  |  | 50.000.000,00 | 100,00 |  |
| 5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 14.719.962,06 |  |  | 9.008.812,18 | 61,20 |  |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 450.000.000,00 |  |  |  |  |  |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 450.000.000,00 |  |  |  |  |  |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 195.537.640,35 | 33.062.538 | 33.062.538 | 14.406.623,28 | 7,37 | 43,57 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 195.537.640,35 |  |  | 14.406.623,28 | 7,37 |  |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 8.532.973,44 | 259.945.350 | 259.945.350 | 502.940.278,27 | 5.894,08 | 193,48 |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 8.532.973,44 |  |  | 502.940.278,27 | 5.894,08 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 5.590.656.414,13 | 4.526.484.853 | 4.526.484.853 | 4.528.504.911,53 | 81,00 | 100,04 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 835.323.607,04 | 806.237.468 | 806.237.468 | 792.020.036,82 | 94,82 | 98,24 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 622.948.199,40 |  |  | 568.036.263,55 | 91,19 |  |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 212.100.962,75 |  |  | 223.709.328,39 | 105,47 |  |
| 5415 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU | 274.444,89 |  |  | 274.444,88 | 100,00 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 512.290.010,79 | 419.174.406 | 419.174.406 | 428.951.831,35 | 83,73 | 102,33 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 502.609.815,14 |  |  | 411.782.941,22 | 81,93 |  |
| 5424 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 9.680.195,65 |  |  | 17.168.890,13 | 177,36 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.179.143.458,66 | 3.300.935.505 | 3.300.935.505 | 3.307.306.013,36 | 79,14 | 100,19 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 4.165.151.303,11 |  |  | 3.307.277.279,68 | 79,40 |  |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 336.202,97 |  |  | 28.733,68 | 8,55 |  |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 13.655.952,58 |  |  |  |  |  |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 0,00 | 137.474 | 137.474 | 227.030,00 |  | 165,14 |
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 |  |  | 227.030,00 |  |  |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 63.899.337,64 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5476 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 63.899.337,64 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 11.549.767.500,00 | 22.592.948.143 | 22.592.948.143 | 19.558.296.385,38 | 169,34 | 86,57 |
| 551 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 0,00 | 4.442.948.143 | 4.442.948.143 | 3.839.336.970,34 |  |  |
| 5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 0,00 |  |  | 3.839.336.970,34 |  |  |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 11.549.767.500,00 | 18.150.000.000 | 18.150.000.000 | 15.718.959.415,04 | 136,10 | 86,61 |
| 5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 6.000.000.000,00 |  |  | 7.433.169.415,04 | 123,89 |  |
| 5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 5.549.767.500,00 |  |  | 8.285.790.000,00 | 149,30 |  |

RAČUN FINANCIRANJA ZA 2019. GODINU – ANALITIKA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV | | | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2018. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2019. | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 191.530.270,01 | -49.593.702,92 | -25,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 1.617.019.185,66 | 2.530.422.786,81 | 156,49 |
|  |  |  | Prijenos depozita u narednu godinu | -5.796.192.086,75 | -7.763.504.631,92 | 133,94 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 25.678.386.124,30 | 35.446.845.391,72 | 138,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 1.164.707.607,54 | 839.804.878,07 | 72,10 |
| 812 |  |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 134.909.364,16 | 131.394.477,40 | 97,39 |
|  | 8121 |  | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 134.909.364,16 | 131.394.477,40 | 97,39 |
| 814 |  |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.615.694,40 | 1.615.494,93 | 99,99 |
|  | 8141 |  | Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru – dugoročni | 1.615.694,40 | 1.615.494,93 | 99,99 |
| 816 |  |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 79.807.622,51 | 255.609.020,21 | 320,28 |
|  | 8163 |  | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 72.354.555,22 | 239.636.187,79 | 331,20 |
|  | 8164 |  | Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 7.453.067,29 | 15.972.832,42 | 214,31 |
| 817 |  |  | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 322.443.856,47 | 236.042.135,60 | 73,20 |
|  | 8172 |  | Povrat zajmova danih županijskim proračunima | 4.276.110,73 | 4.320.294,80 | 101,03 |
|  | 8173 |  | Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni | 1.316.627,10 | 1.416.936,10 | 107,62 |
|  | 8174 |  | Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni | 1.751.124,89 | 1.746.621,50 | 99,74 |
|  | 8176 |  | Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna | 315.099.993,75 | 228.558.283,20 | 72,54 |
| 818 |  |  | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 625.931.070,00 | 215.143.749,93 | 34,37 |
|  | 8181 |  | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni | 624.610.840,00 | 214.072.772,38 | 34,27 |
|  | 8183 |  | Primici od povrata jamčevnih pologa | 1.320.230,00 | 1.070.977,55 | 81,12 |
| 82 |  |  | Primici od prodaje vrijednosnih papira | 17.719.371.146,13 | 30.806.039.000,00 | 173,86 |
| 821 |  |  | Trezorski zapisi (neto) | 1.688.181.146,13 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8211 |  | Trezorski zapisi – tuzemni | 1.688.181.146,13 | 0,00 | 0,00 |
| 822 |  |  | Obveznice | 16.031.190.000,00 | 30.806.039.000,00 | 192,16 |
|  | 8221 |  | Obveznice – tuzemne | 10.500.000.000,00 | 19.706.999.000,00 | 187,69 |
|  | 8222 |  | Obveznice – inozemne | 5.531.190.000,00 | 11.099.040.000,00 | 200,66 |
| 83 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 120.106.163,56 | 282.176.229,56 | 234,94 |
| 832 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 105.973.178,76 | 206.244.592,89 | 194,62 |
|  | 8321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 105.973.178,76 | 206.244.592,89 | 194,62 |
| 833 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin.institucija izvan JS | 14.132.984,80 | 2.333.525,21 | 16,51 |
|  | 8331 |  | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin. | 14.132.984,80 | 2.333.525,21 | 16,51 |
| 834 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici TD izvan javnog sektora | 0,00 | 73.598.111,46 |  |
|  | 8341 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan JS | 0,00 | 73.598.111,46 |  |
| 84 |  |  | Primici od zaduživanja | 6.674.201.207,07 | 3.518.825.284,09 | 52,72 |
| 841 |  |  | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozmenih vlada | 192.566.820,12 | 118.553.585,37 | 61,56 |
|  | 8413 |  | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 192.566.820,12 | 118.553.585,37 | 61,56 |
|  |  |  | Zajmovi Svjetske banke |  |  |  |
|  | 841320132 | 07625 11005 | Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086 | 8.771.184,91 | 0,00 | 0,00 |
|  | 841320135 | 08005 | 2.projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580 | 18.208.047,40 | 13.143.959,17 | 72,19 |
|  | 841320137 | 02506 | Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD 83650 | 55.436.100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 841320144 |  | Zajam za projekt modernizacije i rekonstr. cestovnog | 68.677.551,81 | 17.646.854,40 | 25,70 |
|  | 841320146 |  | Zajam za projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije | 0,00 | 14.767.672,30 |  |
|  |  |  | Ukupno Svjetska banka | 151.092.884,12 | 45.558.485,87 | 30,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe |  |  |  |
|  | 841320413 | 07705 | Projekt zaštite od poplava CEB 1845 | 41.473.936,00 | 72.995.099,50 | 176,00 |
|  |  |  | Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe | 41.473.936,00 | 72.995.099,50 | 176,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 842 |  |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.016.788.737,72 | 954.710.978,72 | 93,89 |
|  | 8422 |  | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) | 1.016.788.737,72 | 954.710.978,72 | 93,89 |
| 844 |  |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.464.845.649,23 | 2.445.560.720,00 | 44,75 |
|  | 8443 |  | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) | 5.464.845.649,23 | 2.445.560.720,00 | 44,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 21.307.682.953,20 | 30.263.357.249,53 | 142,03 |
| 51 |  |  | Izdaci za dane zajmove i depozite | 3.448.468.463,22 | 5.600.200.238,89 | 162,40 |
| 512 |  |  | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 63.298.106,50 | 90.729.078,84 | 143,34 |
|  | 5121 |  | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 63.298.106,50 | 90.729.078,84 | 143,34 |
|  |  | 04105 | Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata | 53.382.628,29 | 57.743.165,67 | 108,17 |
|  |  | 07620 | Društveno poticana stanogradnja | 9.915.478,21 | 32.985.913,17 | 332,67 |
| 513 |  |  | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 38.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5132 |  | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru | 38.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 |  |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.749.679.758,02 | 2.475.615.984,17 | 90,03 |
|  | 5141 |  | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.749.679.758,02 | 2.475.615.984,17 | 90,03 |
|  |  | 02506 | Jamstvena pričuva | 2.749.679.758,02 | 2.475.615.984,17 | 90,03 |
| 516 |  |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 476.461.764,23 | 837.150.675,52 | 175,70 |
|  | 5163 |  | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 413.279.343,61 | 631.555.769,25 | 152,82 |
|  |  | 02506 | Osiguranje izvoza-garantni fond | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | 04905 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 0 | 374.499.382 |  |
|  |  | 04990 | Jamstvo za malo gospodarstvo | 56.740.432,73 | 27.997.516,99 | 49,34 |
|  |  | 04990 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 126.297.386,14 | 119.444.613,44 | 94,57 |
|  |  | 04990 | Program ruralnog razvoja | 737.508,84 | 10.104.562,99 | 1.370,09 |
|  |  | 06005 | Mjere ruralnog razvoja | 134.117.647,06 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 06505 | Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb-Macelj | 85.386.368,84 | 99.509.693,61 | 116,54 |
|  | 5164 |  | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 63.182.420,62 | 205.594.906,27 | 325,40 |
|  |  | 04905 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 0,00 | 39.632.412,78 |  |
|  |  | 04990 | Jamstvo za malo gospodarstvo | 12.815.942,02 | 12.207.921,71 | 95,26 |
|  |  | 04990 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 44.738.588,90 | 44.794.084,67 | 100,12 |
|  |  | 04990 | Program ruralnog razvoja | 5.627.889,70 | 108.960.487,11 | 1.936,08 |
| 517 |  |  | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 42.208.604,47 | 81.025.106,81 | 191,96 |
|  | 5172 | 02506 | Dani zajmovi županijskim proračunima | 724.494,00 | 2.999.196,04 | 413,97 |
|  | 5173 | 02506 | Dani zajmovi gradskim proračunima | 10.174,47 | 5.030.811,27 | 49.445,44 |
|  | 5176 |  | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 41.473.936,00 | 72.995.099,50 | 176,00 |
|  |  | 07005 | CEB-obrana od poplave | 41.473.936,00 | 72.995.099,50 | 176,00 |
| 518 |  |  | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 78.820.230,00 | 2.115.679.393,55 | 2.684,18 |
|  | 5181 | 02506 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni – neto | 0,00 | 1.993.899.685,00 |  |
|  | 5181 | 04990 | OP konkurentnost i kohezija-financijski instrumenti 2014. – 2020. | 0,00 | 120.000.000,00 |  |
|  | 5181 | 07605 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama-tuzemni | 47.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5181 | 04990 | Program ruralnog razvoja | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5183 | 04805 | Izdaci za jamčevne pologe u inozemstvu | 1.320.230,00 | 1.779.708,55 | 134,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 718.790.575,85 | 576.355.713,73 | 80,18 |
| 531 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 64.719.962,06 | 59.008.812,18 | 91,18 |
|  | 5312 |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 |
|  |  | 02506 | Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 |
|  | 5314 |  | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 14.719.962,06 | 9.008.812,18 | 61,20 |
|  |  | 04905 | Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju | 14.719.962,06 | 9.008.812,18 | 61,20 |
| 532 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 02506 | Dokapitalizacija institucija | 450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 195.537.640,35 | 14.406.623,28 | 7,37 |
|  | 5332 |  | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 195.537.640,35 | 14.406.623,28 | 7,37 |
|  |  | 02506 | Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama | 191.921.303,69 | 11.005.245,00 | 5,73 |
|  |  | 05110 | Regionalni inovacijski fond – ENIF | 3.616.336,66 | 3.401.378,28 | 94,06 |
| 534 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektra | 8.532.973,44 | 502.940.278,27 | 5.894,08 |
|  | 5341 |  | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 8.532.973,44 | 502.940.278,27 | 5.894,08 |
|  |  | 02506 | Preuzimanje imovine prijebojom-Porezna uprava | 8.532.973,44 | 242.994.928,27 | 2.847,72 |
|  |  | 04905 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 0,00 | 259.945.350,00 |  |
| 54 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 5.590.656.414,13 | 4.528.504.911,53 | 81,00 |
| 541 |  |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 835.323.607,04 | 792.020.036,82 | 94,82 |
|  | 5413 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 622.948.199,40 | 568.036.263,55 | 91,19 |
|  | 541323308 | 02506 | Otplata glavnice – Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR | 29.151.388,65 | 14.633.426,43 | 50,20 |
|  | 541323309 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1351 – obnova zdravstvene infrastrukture | 4.819.529,00 | 4.829.318,00 | 100,20 |
|  | 541323311 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR | 25.875.667,20 | 25.959.381,09 | 100,32 |
|  | 541323313 | 02506 | Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR | 22.526.434,26 | 22.593.160,83 | 100,30 |
|  | 541323314 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR | 50.464.823,87 | 50.614.308,01 | 100,30 |
|  | 541323315 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR | 22.853.129,75 | 22.920.824,04 | 100,30 |
|  | 541323317 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 73600 | 19.392.731,34 | 19.430.479,84 | 100,19 |
|  | 541323318 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1456 | 3.722.053,67 | 3.743.162,91 | 100,57 |
|  | 541323319 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1498 – komunalna infrastruktura na otocima | 17.398.500,08 | 17.423.761,11 | 100,15 |
|  | 541323320 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74530 – unutarnje vode | 64.020.713,07 | 64.145.331,18 | 100,19 |
|  | 541323321 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 1511 Ilok – Vukovar – Vučedol | 15.153.083,13 | 16.918.996,57 | 111,65 |
|  | 541323322 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2 | 74.132.000,00 | 74.276.300,00 | 100,19 |
|  | 541323323 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74710 – modernizacija porezne uprave | 8.706.109,50 | 8.719.396,55 | 100,15 |
|  | 541323324 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 75980 – projekt hitne medicinske pomoći | 5.053.119,71 | 5.062.955,75 | 100,19 |
|  | 541323325 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 764000 | 46.015.855,99 | 46.105.427,13 | 100,19 |
|  | 541323326 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 80860 | 7.714.937,01 | 8.075.439,44 | 104,67 |
|  | 541323327 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 80210 Proj.integrac.u EU Natura 2000 | 10.360.112,23 | 10.390.800,37 | 100,30 |
|  | 541323331 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 82580 | 21.009.178,91 | 25.210.871,29 | 120,00 |
|  | 541323332 | 02506 | Otplate glavnice CEB 1751 – financiranje vodno-komunalne infrastrukture | 65.116.380,95 | 70.308.976,73 | 107,97 |
|  | 541323333 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1576 – projekt financiranja zdravstvenih ustanova | 30.605.388,99 | 24.387.545,77 | 79,68 |
|  | 541323335 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga | 19.140.497,03 | 22.916.445,12 | 119,73 |
|  | 541323336 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 84260 Modernizacija sustava socijalne zaštite | 47.092.901,59 | 0,00 | 0,00 |
|  | 541323336 | 10205 | Otplata glavnice IBRD 84260 Modernizacija sustava socijalne zaštite | 2.825.384,63 | 0,00 | 0,00 |
|  | 541323337 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 85180 | 2.200.480,84 | 0,00 | 0,00 |
|  | 541323338 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava | 5.519.981,47 | 9.369.955,39 | 169,75 |
|  | 541320000 | 04990 | Projekt poduzetničkog kapitala inovacije i poduzetništvo | 2.077.816,53 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5414 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 212.100.962,75 | 223.709.328,39 | 105,47 |
|  | 541420001 | 02506 | Otplata glavnice – HŽ EIB 21051 | 23.672.551,50 | 24.752.082,87 | 104,56 |
|  | 541420002 | 02506 | EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture | 24.486.682,42 | 24.404.567,95 | 99,66 |
|  | 541420003 | 02506 | Otplata glavnice EIB 22881 | 52.910.072,65 | 52.732.642,25 | 99,66 |
|  | 541420004 | 02506 | Otplata glavnice EIB 25749 sufinaciranje IPA ISPA | 47.372.762,74 | 52.075.752,77 | 109,93 |
|  | 541420005 | 02506 | Otpl.glavn.EIB 31146 Proj.razv.infrastr.na otocima |  | 3.456.259,27 |  |
|  | 541420006 | 02506 | Otplata glavnice EIB 31176 Fin.vodno-komun.infrast | 63.658.893,44 | 66.288.023,28 | 104,13 |
|  | 5415 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU | 274.444,89 | 274.444,88 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 542 |  |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 512.290.010,79 | 428.951.831,35 | 83,73 |
|  | 5422 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 502.609.815,14 | 411.782.941,22 | 81,93 |
|  | 542220000 | 07740 | Centar za praćenje pos.ener.sekt.-Croatia banka | 2.000.000,00 | 2.136.837,13 | 106,84 |
|  | 542220000 | 08005 | Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru | 22.046,18 | 0,00 | 0,00 |
|  | 542220010 | 02506 | Otplata glavnice – Uljanik TOB I-1/05 | 4.765.613,41 | 3.570.040,61 | 74,91 |
|  | 542220011 | 02506 | Otplata glavnice – V. Lenac G-04/03 | 16.957.377,54 | 0,00 | 0,00 |
|  | 542220015 | 02506 | Otplata glavnice udio HPB u528,5 mln EUR | 64.875.514,37 | 64.875.514,36 | 100,00 |
|  | 542220016 | 02506 | Otplata glavnice HPB 500 mln HRK | 42.000.000,00 | 84.000.000,00 | 200,00 |
|  | 542220017 | 02506 | Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode | 3.500.000,00 | 7.000.000,00 | 200,00 |
|  | 542220018 | 02506 | Otplata glavnice HPB 300 mln HRK | 12.500.000,00 | 50.000.000,00 | 400,00 |
|  | 542220021 | 02506 | Otplata glavnice Vrhbosanska nadbiskupija – HBOR | 11.972.841,71 | 0,00 | 0,00 |
|  | 542220024 | 02506 | Otplata glavnice – Umirovljenički fond 720 mln. HRK – HPB | 84.705.882,36 | 84.705.882,33 | 100,00 |
|  | 542220026 | 02506 | Otplata glavnice – HŽ putnički prijevoz | 3.561.676,26 | 0,00 | 0,00 |
|  | 542220028 | 02506 | Otplata glavnice – HPB 20 od 640 mln EUR | 50.989.333,29 | 25.494.666,79 | 50,00 |
|  | 542220029 | 02506 | Otplata glavnice HŽ Cargo | 204.759.530,02 | 0,00 | 0,00 |
|  | 542220030 | 02506 | Otplata glavnice HPB 950 mln HRK | 0,00 | 90.000.000,00 |  |
|  | 5424 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 9.680.195,65 | 17.168.890,13 | 177,36 |
| 544 |  |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.179.143.458,66 | 3.307.306.013,36 | 79,14 |
|  | 5443 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 4.165.151.303,11 | 3.307.277.279,68 | 79,40 |
|  | 544320000 | 02705 | Otplata glavnice primlj. kredita od tuz. kred. institucija | 29.635.425,92 | 67.879.426,94 | 229,05 |
|  | 544320000 | 04040 | Kredit Hypo Alpe Adria Bank | 650.847,37 | 0,00 | 0,00 |
|  | 544320000 | 08006 | Otplata glavnice – Sveučilište u Zagrebu | 0,00 | 104.946,31 |  |
|  | 544320000 | 08006 | Otplata glavnice – Sveučilište u Rijeci | 0,00 | 368.450,79 |  |
|  | 544320010 | 02506 | Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit | 32.496.900,21 | 32.871.679,49 | 101,15 |
|  | 544320010 | 38069 | Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit | 4.461.785,52 | 4.087.006,23 | 91,60 |
|  | 544320011 | 02506 | Otplata glavnice KBC 2003 | 55.447.437,31 | 0,00 | 0,00 |
|  | 544320016 | 02506 | Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ | 1.078.014.795,63 | 1.078.014.795,48 | 100,00 |
|  | 544320017 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK | 100.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200,00 |
|  | 544320018 | 02506 | Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR | 0,00 | 370.545.900,00 |  |
|  | 544320021 | 02506 | Otplata glavnice SGS – Brodogradnja | 39.202.230,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 544320022 | 02506 | Otplata glavnice OTP – brodogradnja | 145.219.955,54 | 0,00 | 0,00 |
|  | 544320023 | 02506 | Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR D-23 | 0,00 | 37.219.995,00 |  |
|  | 544320026 | 02506 | Otplata glavnice SGS 320 ml HRK | 32.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 544320029 | 02506 | Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA | 84.705.882,36 | 84.705.882,33 | 100,00 |
|  | 544320030 | 02506 | Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz | 62.423.125,10 | 34.942.617,93 | 55,98 |
|  | 544320031 | 02506 | Otplata glavnice SGS 50 mil EUR | 76.115.899,90 | 0,00 | 0,00 |
|  | 544320032 | 02506 | Otplata glavnice HŽ Infrastruktura | 460.818.944,95 | 206.862.657,55 | 44,89 |
|  | 544320034 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR | 1.580.669.333,44 | 790.334.666,41 | 50,00 |
|  | 544320037 | 02506 | Otplata glavnice HŽ Cargo | 3.612.977,23 | 0,00 | 0,00 |
|  | 544320038 | 02506 | Otplata glavnice Addiko 600 mln HRK | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 544320042 | 02506 | Otplata glavnice ERSTE 150 mln EUR | 0,00 | 222.543.195,00 |  |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti | 53.398.627,70 | 52.238.999,48 | 97,83 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Splitu | 37.692.307,72 | 37.692.307,72 | 100,00 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Rijeci | 49.521.584,07 | 47.453.118,83 | 95,82 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Zagrebu | 31.195.773,14 | 31.195.773,14 | 100,00 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Dubrovniku | 7.867.470,00 | 7.867.470,00 | 100,00 |
|  | 544330000 | 08006 | Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Zagrebu | 0,00 | 19.076,46 |  |
|  | 544330000 | 08006 | Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Dubrovniku | 0,00 | 2.239,16 |  |
|  | 544330000 | 38069 | Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb | 0,00 | 327.075,43 |  |
|  | 5445 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 336.202,97 | 28.733,68 | 8,55 |
|  | 5446 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 13.655.952,58 | 0,00 | 0,00 |
|  | 544620005 | 02506 | Otplata glavnice HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 12900 | 13.655.952,58 | 0,00 | 0,00 |
| 545 |  |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 0,00 | 227.030,00 |  |
|  | 5453 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00 | 227.030,00 |  |
|  |  | 08006 | Otplata glavnice sveučilišta u Zagrebu | 0,00 | 227.030,00 |  |
| 547 |  |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 63.899.337,64 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5476 | 02506 | Provedba odluke VRH | 63.899.337,64 | 0,00 | 0,00 |
| 55 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 11.549.767.500,00 | 19.558.296.385,38 | 169,34 |
| 551 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 0,00 | 3.839.336.970,34 |  |
|  | 5511 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji | 0,00 | 3.839.336.970,34 |  |
| 552 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 11.549.767.500,00 | 15.718.959.415,04 | 136,10 |
|  | 5521 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 6.000.000.000,00 | 7.433.169.415,04 | 123,89 |
|  | 552121213 | 02506 | Otplata glavnice 18 D-18 | 6.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 552121214 | 02506 | Otplata glavnice 07 D-19 | 0,00 | 7.433.169.415,04 |  |
|  | 5522 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 5.549.767.500,00 | 8.285.790.000,00 | 149,30 |
|  | 5522 | 02506 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 5.549.767.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 02506 | Euro-EUR obveznice I | 0,00 | 8.285.790.000,00 |  |

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI  PLAN  2019. | TEKUĆI  PLAN  2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| PRIMICI |  | 25.678.386.124,30 | 36.499.299.312 | 36.499.299.312 | 35.446.845.391,72 | 138,04 | 97,12 |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 25.036.706.540,14 | 36.153.313.908 | 36.153.313.908 | 34.876.565.239,30 | 139,30 | 96,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.036.706.540,14 | 36.153.313.908 | 36.153.313.908 | 34.876.565.239,30 | 139,30 | 96,47 |
| 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 31.193.626,43 | 71.900.000 | 71.900.000 | 260.673.085,21 | 835,66 | 362,55 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 31.193.626,43 | 71.900.000 | 71.900.000 | 260.673.085,21 | 835,66 | 362,55 |
| 8 | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 610.485.957,73 | 274.085.404 | 274.085.404 | 309.607.067,21 | 50,71 | 112,96 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 542.032.789,42 | 177.830.065 | 177.830.065 | 223.468.008,54 | 41,23 | 125,66 |
| 82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije | 41.473.936,00 | 73.000.000 | 73.000.000 | 72.995.099,50 | 176,00 | 99,99 |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 26.979.232,31 | 23.255.339 | 23.255.339 | 13.143.959,17 | 48,72 | 56,52 |
| IZDACI |  | 21.307.682.953,20 | 32.882.122.680 | 32.882.122.680 | 30.263.357.249,53 | 142,03 | 92,04 |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.799.601.690,81 | 31.638.276.714 | 31.638.276.714 | 29.058.123.574,77 | 139,71 | 91,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.770.412.897,31 | 31.611.436.714 | 31.611.436.714 | 29.036.862.438,95 | 139,80 | 91,86 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 29.188.793,50 | 26.840.000 | 26.840.000 | 21.261.135,82 | 72,84 | 79,21 |
| 3 | VLASTITI PRIHODI | 4.797.988,49 | 15.480.222 | 15.480.222 | 5.133.977,22 | 107,00 | 33,16 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.797.988,49 | 15.480.222 | 15.480.222 | 5.133.977,22 | 107,00 | 33,16 |
| 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 18.465.033,09 | 93.278.598 | 93.278.598 | 40.418.587,18 | 218,89 | 43,33 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.465.033,09 | 93.278.598 | 93.278.598 | 40.418.587,18 | 218,89 | 43,33 |
| 5 | POMOĆI | 384.323.806,89 | 945.587.146 | 945.587.146 | 1.020.912.837,88 | 265,64 | 107,97 |
| 56 | Fondovi EU | 384.323.806,89 | 945.587.146 | 945.587.146 | 1.020.912.837,88 | 265,64 | 107,97 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA | 6.399.043,74 | 7.500.000 | 7.500.000 | 5.743.833,63 | 89,76 | 76,58 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 6.399.043,74 | 7.500.000 | 7.500.000 | 5.743.833,63 | 89,76 | 76,58 |
| 8 | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 94.095.390,18 | 182.000.000 | 182.000.000 | 133.024.438,85 | 141,37 | 73,09 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 52.621.454,18 | 109.000.000 | 109.000.000 | 60.029.339,35 | 114,08 | 55,07 |
| 82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije | 41.473.936,00 | 73.000.000 | 73.000.000 | 72.995.099,50 | 176,00 | 99,99 |

POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU
 PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI  PLAN  2019. | TEKUĆI  PLAN  2019. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 136.135.003 | 132.482.703 | 127.704.101,40 | 96,39 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 136.135.003 | 132.482.703 | 127.704.101,40 | 96,39 |
| 011 | POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU | 209.705 | 203.655 |  |  |
| 01105 | Povjerenstvo za fiskalnu politiku | 209.705 | 203.655 |  |  |
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 71.185.805 | 70.859.200 | 69.652.587,08 | 98,30 |
| 01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 71.185.805 | 70.859.200 | 69.652.587,08 | 98,30 |
| 015 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE | 38.118.292 | 37.439.092 | 34.600.535,23 | 92,42 |
| 01505 | Ured Predsjednice Republike Hrvatske | 38.118.292 | 37.439.092 | 34.600.535,23 | 92,42 |
| 017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 32.729.365 | 32.254.238 | 31.564.203,73 | 97,86 |
| 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 32.729.365 | 32.254.238 | 31.564.203,73 | 97,86 |
| 018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 15.174.698 | 14.819.977 | 14.294.280,89 | 96,45 |
| 01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 15.174.698 | 14.819.977 | 14.294.280,89 | 96,45 |
| 020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 403.139.406 | 406.282.068 | 347.833.470,43 | 85,61 |
| 02005 | Vlada Republike Hrvatske | 33.940.900 | 33.162.290 | 30.814.413,63 | 92,92 |
| 02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 10.529.500 | 10.298.738 | 9.800.866,66 | 95,17 |
| 02010 | Ured za udruge | 166.894.941 | 166.668.077 | 117.602.365,36 | 70,56 |
| 02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 5.705.410 | 5.464.460 | 5.052.957,03 | 92,47 |
| 02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 38.531.802 | 38.489.352 | 38.336.904,46 | 99,60 |
| 02030 | Ured za zakonodavstvo | 5.653.310 | 5.581.435 | 5.454.442,95 | 97,72 |
| 02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 41.527.210 | 40.549.410 | 37.990.139,41 | 93,69 |
| 02042 | Ured za protokol | 2.317.260 | 2.302.660 | 2.170.887,61 | 94,28 |
| 02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 2.020.570 | 1.952.920 | 1.863.791,75 | 95,44 |
| 02046 | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 13.300.650 | 13.181.600 | 12.004.813,94 | 91,07 |
| 02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 58.320.482 | 64.310.205 | 62.616.324,79 | 97,37 |
| 02091 | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 22.580.761 | 22.575.386 | 22.525.872,91 | 99,78 |
| 02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 1.816.610 | 1.745.535 | 1.599.689,93 | 91,64 |
| 025 | MINISTARSTVO FINANCIJA | 46.626.959.870 | 46.821.346.266 | 45.962.231.888,86 | 98,17 |
| 02505 | Ministarstvo financija | 317.613.592 | 287.732.887 | 268.885.770,87 | 93,45 |
| 02506 | Ministarstvo financija – ostali izdaci države | 44.771.484.826 | 45.040.676.215 | 44.237.481.461,16 | 98,22 |
| 02510 | Carinska uprava | 603.945.243 | 586.763.780 | 551.653.093,86 | 94,02 |
| 02515 | Porezna uprava | 910.975.906 | 883.575.906 | 884.382.261,84 | 100,09 |
| 02540 | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 22.440.303 | 22.097.478 | 19.431.188,34 | 87,93 |
| 02555 | Odbor za standarde financijskog izvještavanja | 500.000 | 500.000 | 398.112,79 | 79,62 |
| 027 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 402.248.173 | 398.283.867 | 390.742.297,09 | 98,11 |
| 02705 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 402.248.173 | 398.283.867 | 390.742.297,09 | 98,11 |
| 028 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU | 10.227.893 | 9.746.603 | 6.541.074,06 | 67,11 |
| 02805 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 10.227.893 | 9.746.603 | 6.541.074,06 | 67,11 |
| 030 | MINISTARSTVO OBRANE | 4.815.302.937 | 4.810.843.210 | 4.767.119.001,99 | 99,09 |
| 03005 | Ministarstvo obrane | 4.815.302.937 | 4.810.843.210 | 4.767.119.001,99 | 99,09 |
| 032 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 86.479.148 | 85.659.548 | 77.265.292,12 | 90,20 |
| 03205 | Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 77.247.795 | 76.629.795 | 69.505.542,64 | 90,70 |
| 03210 | Hrvatska matica iseljenika | 9.231.353 | 9.029.753 | 7.759.749,48 | 85,94 |
| 033 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE | 228.360.722 | 227.915.688 | 229.508.904,26 | 100,70 |
| 03305 | Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | 228.360.722 | 227.915.688 | 229.508.904,26 | 100,70 |
| 034 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 22.531.370 | 22.531.370 | 13.965.501,26 | 61,98 |
| 03405 | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva | 22.531.370 | 22.531.370 | 13.965.501,26 | 61,98 |
| 036 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT | 351.149.522 | 337.567.844 | 334.973.292,46 | 99,23 |
| 03605 | Središnji državni ured za šport | 351.149.522 | 337.567.844 | 334.973.292,46 | 99,23 |
| 040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 5.930.942.632 | 5.958.942.632 | 5.917.398.844,50 | 99,30 |
| 04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 5.649.111.762 | 5.677.111.762 | 5.639.578.274,03 | 99,34 |
| 04030 | Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja | 281.830.870 | 281.830.870 | 277.820.570,47 | 98,58 |
| 21908 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 281.830.870 | 281.830.870 | 277.820.570,47 | 98,58 |
| 041 | MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA | 1.153.884.511 | 1.142.917.992 | 1.124.309.630,46 | 98,37 |
| 04105 | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 1.110.189.011 | 1.099.552.492 | 1.084.340.947,48 | 98,62 |
| 04110 | Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« | 32.890.000 | 32.560.000 | 30.560.968,74 | 93,86 |
| 04115 | Dom hrvatskih veterana | 10.805.500 | 10.805.500 | 9.407.714,24 | 87,06 |
| 048 | MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 826.017.674 | 820.068.924 | 749.575.473,12 | 91,40 |
| 04805 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 826.017.674 | 820.068.924 | 749.575.473,12 | 91,40 |
| 049 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 2.718.716.638 | 2.705.033.434 | 2.562.953.704,16 | 94,75 |
| 04905 | Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta | 1.975.861.227 | 1.964.181.227 | 1.853.253.408,19 | 94,35 |
| 04910 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 129.007.764 | 129.007.764 | 127.701.912,66 | 98,99 |
| 04970 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 17.934.615 | 17.934.615 | 16.530.980,35 | 92,17 |
| 04980 | Hrvatski zavod za norme | 10.862.030 | 10.862.030 | 10.182.748,93 | 93,75 |
| 04985 | Hrvatska akreditacijska agencija | 8.476.300 | 8.476.300 | 8.067.234,57 | 95,17 |
| 04990 | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | 576.574.702 | 574.571.498 | 547.217.419,46 | 95,24 |
| 052 | POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 5.693.939 | 5.693.939 | 5.161.029,39 | 90,64 |
| 05205 | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | 5.693.939 | 5.693.939 | 5.161.029,39 | 90,64 |
| 054 | MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE | 67.039.004 | 61.827.504 | 57.971.228,36 | 93,76 |
| 05405 | Ministarstvo državne imovine | 67.039.004 | 61.827.504 | 57.971.228,36 | 93,76 |
| 055 | MINISTARSTVO KULTURE | 1.345.665.874 | 1.345.639.203 | 1.345.171.364,23 | 99,97 |
| 05505 | Ministarstvo kulture | 679.377.493 | 677.022.818 | 679.124.772,13 | 100,31 |
| 05535 | Arhivi | 95.230.743 | 95.230.743 | 103.764.188,92 | 108,96 |
| 05540 | Muzeji i galerije | 171.887.053 | 173.887.053 | 174.186.582,90 | 100,17 |
| 05565 | Ostali proračunski korisnici iz područja kulture | 399.170.585 | 399.498.589 | 388.095.820,28 | 97,15 |
| 01046 | Ansambl Lado | 15.242.844 | 15.242.844 | 15.409.126,00 | 101,09 |
| 22339 | Hrvatski restauratorski zavod | 76.646.597 | 76.974.601 | 73.896.620,71 | 96,00 |
| 23585 | Hrvatska knjižnica za slijepe | 3.538.038 | 3.538.038 | 3.433.974,74 | 97,06 |
| 25878 | Hrvatsko narodno kazalište | 96.651.648 | 96.651.648 | 97.902.274,78 | 101,29 |
| 44926 | Hrvatski audiovizualni centar | 152.598.026 | 152.598.026 | 147.399.594,65 | 96,59 |
| 45189 | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 4.663.092 | 4.663.092 | 4.341.081,07 | 93,09 |
| 49075 | Agencija za elektroničke medije | 49.830.340 | 49.830.340 | 45.713.148,33 | 91,74 |
| 060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 7.228.682.079 | 7.236.982.079 | 7.035.127.563,21 | 97,21 |
| 06005 | Ministarstvo poljoprivrede | 6.868.372.123 | 6.878.138.466 | 6.713.749.719,68 | 97,61 |
| 06030 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 212.557.237 | 211.824.258 | 204.318.942,04 | 96,46 |
| 06035 | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 131.568.150 | 131.126.332 | 101.787.833,22 | 77,63 |
| 06055 | Državna ergela Đakovo i Lipik | 16.184.569 | 15.893.023 | 15.271.068,27 | 96,09 |
| 061 | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 1.109.172.191 | 1.105.111.191 | 1.094.011.122,37 | 99,00 |
| 06105 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 976.686.491 | 973.125.491 | 964.261.100,11 | 99,09 |
| 06110 | Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara | 60.005.700 | 60.005.700 | 59.623.732,41 | 99,36 |
| 06125 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 72.480.000 | 71.980.000 | 70.126.289,85 | 97,42 |
| 065 | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 8.027.263.742 | 7.982.980.034 | 7.926.531.386,97 | 99,29 |
| 06505 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 7.487.428.985 | 7.446.485.177 | 7.434.237.494,09 | 99,84 |
| 06545 | Agencija za obalni linijski pomorski promet | 326.617.100 | 324.253.300 | 323.902.227,31 | 99,89 |
| 06551 | Agencije u prometu i infrastrukturi | 94.975.500 | 94.624.600 | 74.374.329,03 | 78,60 |
| 45228 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 5.302.500 | 5.302.500 | 4.847.523,71 | 91,42 |
| 48031 | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 3.363.000 | 3.012.100 | 2.756.825,35 | 91,53 |
| 49083 | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | 86.310.000 | 86.310.000 | 66.769.979,97 | 77,36 |
| 06560 | Hrvatski hidrografski institut | 23.238.157 | 22.612.957 | 16.536.136,09 | 73,13 |
| 06565 | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti | 95.004.000 | 95.004.000 | 77.481.200,45 | 81,56 |
| 076 | MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA | 1.205.215.137 | 1.207.694.059 | 1.124.620.282,75 | 93,12 |
| 07605 | Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja | 661.778.780 | 659.830.222 | 694.504.248,35 | 105,25 |
| 07615 | Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada | 12.650.000 | 12.650.000 | 7.350.015,46 | 58,10 |
| 07620 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 257.561.342 | 261.988.822 | 165.506.409,80 | 63,17 |
| 07625 | Državna geodetska uprava | 273.225.015 | 273.225.015 | 257.259.609,14 | 94,16 |
| 077 | MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE | 3.262.369.591 | 3.243.438.488 | 3.063.223.081,13 | 94,44 |
| 07705 | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike | 1.659.801.489 | 1.649.097.263 | 1.661.026.465,90 | 100,72 |
| 07715 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 842.437.909 | 841.375.909 | 709.977.565,75 | 84,38 |
| 07720 | Državni hidrometeorološki zavod | 243.533.940 | 242.869.063 | 143.581.213,75 | 59,12 |
| 07745 | Agencija za ugljikovodike | 486.430.493 | 479.930.493 | 521.312.208,62 | 108,62 |
| 07750 | Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA | 30.165.760 | 30.165.760 | 27.325.627,11 | 90,58 |
| 080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 17.199.688.369 | 17.172.145.031 | 16.927.064.704,48 | 98,57 |
| 08005 | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 10.847.103.213 | 10.824.511.611 | 10.728.485.988,09 | 99,11 |
| 08006 | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 4.737.391.246 | 4.742.599.506 | 4.685.845.909,49 | 98,80 |
| 08008 | Javni instituti u Republici Hrvatskoj | 665.626.375 | 664.050.581 | 619.602.151,69 | 93,31 |
| 08012 | Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 20.618.034 | 20.169.507 | 19.001.897,65 | 94,21 |
| 08091 | Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju | 928.949.501 | 920.813.826 | 874.128.757,56 | 94,93 |
| 21836 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 210.187.834 | 210.754.193 | 197.716.833,21 | 93,81 |
| 21852 | Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | 270.955.830 | 268.363.251 | 244.311.778,80 | 91,04 |
| 21869 | Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 24.536.234 | 24.120.195 | 23.925.065,69 | 99,19 |
| 23665 | Sveučilišni računski centar SRCE | 50.985.719 | 48.763.974 | 41.695.076,17 | 85,50 |
| 23962 | Agencija za odgoj i obrazovanje | 33.657.140 | 33.239.379 | 33.055.658,26 | 99,45 |
| 38487 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 28.785.810 | 28.225.754 | 22.668.699,02 | 80,31 |
| 40883 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 42.220.101 | 41.467.332 | 39.938.957,86 | 96,31 |
| 43335 | Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 210.064.198 | 209.438.868 | 223.199.164,37 | 106,57 |
| 46173 | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 57.556.635 | 56.440.880 | 47.617.524,18 | 84,37 |
| 086 | MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA | 45.905.101.629 | 45.833.412.959 | 45.764.657.285,89 | 99,85 |
| 08605 | Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava | 478.197.842 | 471.251.561 | 493.565.421,67 | 104,74 |
| 08620 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 42.793.493.168 | 42.750.733.168 | 42.713.417.932,47 | 99,91 |
| 08625 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 2.232.755.830 | 2.224.576.344 | 2.308.568.796,44 | 103,78 |
| 08635 | Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 221.099.875 | 212.456.124 | 115.028.168,30 | 54,14 |
| 08645 | Središnji registar osiguranika | 60.510.500 | 60.510.500 | 56.282.209,71 | 93,01 |
| 08650 | Agencija za osiguranje radničkih tražbina | 106.185.548 | 101.033.498 | 67.702.816,67 | 67,01 |
| 08655 | Centri za profesionalnu rehabilitaciju | 12.858.866 | 12.851.764 | 10.091.940,63 | 78,53 |
| 33634 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | 3.522.089 | 3.514.987 | 2.722.379,43 | 77,45 |
| 48865 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | 4.626.440 | 4.626.440 | 4.063.908,20 | 87,84 |
| 49059 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka | 2.340.500 | 2.340.500 | 1.857.798,40 | 79,38 |
| 49729 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split | 2.369.837 | 2.369.837 | 1.447.854,60 | 61,10 |
| 090 | MINISTARSTVO TURIZMA | 216.245.062 | 224.576.551 | 198.527.270,42 | 88,40 |
| 09005 | Ministarstvo turizma | 216.245.062 | 224.576.551 | 198.527.270,42 | 88,40 |
| 095 | MINISTARSTVO UPRAVE | 693.332.608 | 687.933.864 | 634.169.104,32 | 92,18 |
| 09505 | Ministarstvo uprave | 262.299.251 | 261.452.176 | 214.440.875,54 | 82,02 |
| 09510 | Uredi državne uprave u županijama | 423.941.897 | 419.494.472 | 414.036.287,98 | 98,70 |
| 09515 | Državna škola za javnu upravu | 7.091.460 | 6.987.216 | 5.691.940,80 | 81,46 |
| 096 | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | 12.325.761.728 | 12.349.687.901 | 12.875.551.673,65 | 104,26 |
| 09605 | Ministarstvo zdravstva | 3.755.025.898 | 3.781.571.908 | 3.688.265.948,24 | 97,53 |
| 09620 | Zdravstvene ustanove u vlasništvu države | 8.098.290.848 | 8.097.920.848 | 8.740.144.478,78 | 107,93 |
| 26379 | Klinički bolnički centar Rijeka | 1.089.847.729 | 1.089.701.729 | 1.079.270.267,93 | 99,04 |
| 26387 | Klinička bolnica Merkur | 432.982.033 | 432.982.033 | 469.535.726,94 | 108,44 |
| 26395 | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | 1.156.144.306 | 1.156.144.306 | 1.244.480.864,90 | 107,64 |
| 26400 | Klinički bolnički centar Osijek | 862.407.778 | 862.407.778 | 957.040.388,31 | 110,97 |
| 26418 | Klinički bolnički centar Split | 1.194.052.143 | 1.194.052.143 | 1.286.328.694,01 | 107,73 |
| 26426 | Klinika za ortopediju Lovran | 60.200.686 | 60.200.686 | 59.869.980,46 | 99,45 |
| 26459 | Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | 232.091.346 | 232.091.346 | 233.483.319,16 | 100,60 |
| 26571 | Klinička bolnica Dubrava | 654.645.622 | 654.645.622 | 712.815.363,74 | 108,89 |
| 38069 | Klinički bolnički centar Zagreb | 2.232.630.928 | 2.232.406.928 | 2.509.073.971,73 | 112,39 |
| 47893 | Klinika za dječje bolesti Zagreb | 183.288.277 | 183.288.277 | 188.245.901,60 | 102,70 |
| 09625 | Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva | 472.444.982 | 470.195.145 | 447.141.246,63 | 95,10 |
| 23616 | Imunološki zavod | 48.700.000 | 46.659.163 | 45.124.603,35 | 96,71 |
| 26346 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 190.667.608 | 190.667.608 | 188.698.930,04 | 98,97 |
| 26354 | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 196.008.117 | 196.008.117 | 185.285.119,98 | 94,53 |
| 38655 | Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | 22.438.006 | 22.438.006 | 15.786.362,19 | 70,36 |
| 44573 | Hrvatski zavod za hitnu medicinu | 14.631.251 | 14.422.251 | 12.246.231,07 | 84,91 |
| 102 | MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | 6.149.703.651 | 6.134.451.331 | 6.128.769.953,69 | 99,91 |
| 10205 | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku | 2.806.062.599 | 2.807.253.325 | 2.763.683.432,43 | 98,45 |
| 10208 | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | 3.343.641.052 | 3.327.198.006 | 3.365.086.521,26 | 101,14 |
| 106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 83.093.759 | 82.168.259 | 74.698.922,45 | 90,91 |
| 10605 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 83.093.759 | 82.168.259 | 74.698.922,45 | 90,91 |
| 110 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA | 2.671.820.411 | 2.670.351.411 | 2.647.877.491,36 | 99,16 |
| 11005 | Ministarstvo pravosuđa | 390.389.792 | 390.398.792 | 369.928.836,91 | 94,76 |
| 11006 | Pravosudna akademija | 8.464.605 | 8.432.805 | 7.200.560,10 | 85,39 |
| 11010 | Zatvori i kaznionice | 525.849.692 | 526.021.895 | 533.417.565,79 | 101,41 |
| 11015 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 32.497.298 | 32.222.123 | 32.209.014,93 | 99,96 |
| 11020 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 21.760.050 | 21.702.050 | 21.662.911,47 | 99,82 |
| 11025 | Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 17.888.800 | 17.860.450 | 17.851.824,15 | 99,95 |
| 11027 | Upravni sudovi | 25.057.650 | 24.688.650 | 24.649.459,41 | 99,84 |
| 11030 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 103.422.931 | 103.176.931 | 103.147.330,28 | 99,97 |
| 11035 | Državnoodvjetničko vijeće | 1.153.879 | 1.145.421 | 1.131.949,39 | 98,82 |
| 11036 | Državno sudbeno vijeće | 2.088.949 | 2.058.329 | 1.972.725,77 | 95,84 |
| 11040 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 16.641.172 | 16.553.472 | 16.458.105,72 | 99,42 |
| 11045 | Županijski sudovi | 260.195.950 | 261.269.950 | 260.819.476,91 | 99,83 |
| 11050 | Trgovački sudovi | 88.574.300 | 88.317.300 | 87.747.773,27 | 99,36 |
| 11055 | Županijska državna odvjetništva | 98.391.730 | 98.259.730 | 98.256.291,05 | 100,00 |
| 11065 | Općinski sudovi | 859.150.760 | 856.334.060 | 849.699.160,24 | 99,23 |
| 11070 | Općinska državna odvjetništva | 195.241.850 | 196.988.950 | 196.850.433,28 | 99,93 |
| 11091 | Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 25.051.003 | 24.920.503 | 24.874.072,69 | 99,81 |
| 120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 12.561.217 | 12.499.527 | 12.385.773,70 | 99,09 |
| 12005 | Ured pučkog pravobranitelja | 12.561.217 | 12.499.527 | 12.385.773,70 | 99,09 |
| 121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 5.691.065 | 5.659.154 | 5.588.650,48 | 98,75 |
| 12105 | Pravobranitelj za djecu | 5.691.065 | 5.659.154 | 5.588.650,48 | 98,75 |
| 122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 6.802.505 | 6.802.505 | 5.168.004,83 | 75,97 |
| 12205 | Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 6.802.505 | 6.802.505 | 5.168.004,83 | 75,97 |
| 123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 4.365.198 | 4.345.198 | 4.023.834,55 | 92,60 |
| 12305 | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | 4.365.198 | 4.345.198 | 4.023.834,55 | 92,60 |
| 160 | DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 107.571.458 | 106.268.971 | 94.693.265,00 | 89,11 |
| 16005 | Državni zavod za statistiku | 107.571.458 | 106.268.971 | 94.693.265,00 | 89,11 |
| 185 | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 62.560.302 | 61.090.758 | 59.543.586,28 | 97,47 |
| 18505 | Državni ured za reviziju | 62.560.302 | 61.090.758 | 59.543.586,28 | 97,47 |
| 196 | DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.431.409 | 10.431.409 | 9.893.322,14 | 94,84 |
| 19605 | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 10.431.409 | 10.431.409 | 9.893.322,14 | 94,84 |
| 225 | DRŽAVNI INSPEKTORAT | 209.672.632 | 199.449.287 | 195.995.535,30 | 98,27 |
| 22505 | Državni inspektorat | 209.672.632 | 199.449.287 | 195.995.535,30 | 98,27 |
| 240 | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 26.350.692 | 26.197.692 | 25.732.596,14 | 98,22 |
| 24005 | Ured vijeća za nacionalnu sigurnost | 26.350.692 | 26.197.692 | 25.732.596,14 | 98,22 |
| 241 | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | 28.689.269 | 28.199.269 | 27.736.260,83 | 98,36 |
| 24105 | Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija | 28.689.269 | 28.199.269 | 27.736.260,83 | 98,36 |
| 242 | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 14.820.127 | 14.642.127 | 14.399.685,92 | 98,34 |
| 24205 | Zavod za sigurnost informacijskih sustava | 14.820.127 | 14.642.127 | 14.399.685,92 | 98,34 |
| 250 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 8.990.297 | 8.990.297 | 8.951.689,08 | 99,57 |
| 25005 | Agencija za zaštitu osobnih podataka | 8.990.297 | 8.990.297 | 8.951.689,08 | 99,57 |
| 258 | POVJERENIK ZA INFORMIRANJE | 4.367.997 | 4.367.997 | 3.941.361,50 | 90,23 |
| 25805 | Povjerenik za informiranje | 4.367.997 | 4.367.997 | 3.941.361,50 | 90,23 |
| UKUPNO : | | 171.868.236.306 | 171.868.236.306 | 170.133.421.113,52 | 98,99 |

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN  2019. | TEKUĆI PLAN  2019. | IZVRŠENJE  2019. | INDEKS |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 136.135.003 | 132.482.703 | 127.704.101,40 | 96,39 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 136.135.003 | 132.482.703 | 127.704.101,40 | 96,39 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 135.921.325 | 132.269.025 | 127.683.593,72 | 96,53 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 109.586 | 109.586 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 40.000 | 40.000 | 19.701,51 | 49,25 |
| 52 | Ostale pomoći | 64.092 | 64.092 | 806,17 | 1,26 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 136.135.003 | 132.482.703 | 127.704.101,40 | 96,39 |
| 2101 | PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI | 136.135.003 | 132.482.703 | 127.704.101,40 | 96,39 |
| A501000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 131.542.830 | 127.865.530 | 124.906.538,08 | 97,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 131.369.152 | 127.691.852 | 124.905.731,91 | 97,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 82.215.800 | 81.415.800 | 81.106.528,53 | 99,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 79.420.202,24 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.686.326,29 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.267.852 | 1.247.852 | 1.208.888,30 | 96,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.208.888,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.553.000 | 13.514.000 | 13.333.721,91 | 98,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.221.182,23 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 112.539,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.600.000 | 8.600.000 | 8.271.286,24 | 96,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.276.414,98 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.971.826,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.044,91 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.405.000 | 3.247.250 | 2.909.265,74 | 89,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 374.430,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.107.552,17 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 156.706,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 76.752,29 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 193.824,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.747.000 | 10.252.000 | 9.410.403,91 | 91,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 260.324,18 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.322.194,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 719.234,02 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 500.264,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.596.966,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 485.751,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 646.323,54 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 742.666,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 136.679,09 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 630.000 | 630.000 | 477.491,78 | 75,79 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 477.491,78 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.851.000 | 7.696.950 | 7.270.775,11 | 94,46 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.894.302,94 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 110.715,80 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 424.730,28 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 626.163,76 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 76.354,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 138.507,63 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.500 | 14.500 | 6.634,64 | 45,76 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.060,60 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 346,07 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.227,97 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 230.000 | 218.500 | 113.610,00 | 52,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 113.610,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 810.000 | 810.000 | 762.147,14 | 94,09 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 133.284,57 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 275.332,77 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 352.999,90 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 529,90 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 40.000 | 40.000 | 34.978,61 | 87,45 |
| 4241 | Knjige |  |  | 34.978,61 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.400 | 14.400 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.186 | 95.186 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 64.092 | 64.092 | 806,17 | 1,26 |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.652 | 61.652 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.440 | 2.440 | 806,17 | 33,04 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 806,17 |  |
| A501004 | ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) | 360.000 | 360.000 | 360.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 360.000 | 360.000 | 360.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 360.000 | 360.000 | 360.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 360.000,00 |  |
| A501026 | OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 500.000,00 |  |
| A501029 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 400 | 400 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 |  |  |
| A501032 | SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 200.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 300.000,00 |  |
| A501037 | OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A501041 | PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE | 1.633.200 | 1.674.450 | 681.474,01 | 40,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.593.200 | 1.634.450 | 661.772,50 | 40,49 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | 250.000 | 223.658,45 | 89,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 223.658,45 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000 | 6.000 | 5.771,31 | 96,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.674,81 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.096,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 575.000 | 546.250 | 67.255,34 | 12,31 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.927,73 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 44.346,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.981,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 22.182,02 | 36,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 22.182,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400.000 | 380.000 | 17.805,75 | 4,69 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.805,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.200 | 2.200 | 781,74 | 35,53 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 772,57 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 9,17 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 190.000 | 130.446,64 | 68,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 83.946,81 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 46.499,83 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 200.000 | 193.871,25 | 96,94 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 193.871,25 |  |
| 51 | Pomoći EU | 40.000 | 40.000 | 19.701,51 | 49,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 19.701,51 | 49,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.701,51 |  |
| K501013 | INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA | 1.350.000 | 1.335.000 | 621.134,09 | 46,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.350.000 | 1.335.000 | 621.134,09 | 46,53 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 550.000 | 550.000 | 77.162,13 | 14,03 |
| 4123 | Licence |  |  | 77.162,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 | 498.221,96 | 99,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 498.221,96 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 285.000 | 45.750,00 | 16,05 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 45.750,00 |  |
| K501027 | SABORSKA TELEVIZIJA | 25.000 | 23.750 | 13.484,44 | 56,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.000 | 23.750 | 13.484,44 | 56,78 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 23.750 | 13.484,44 | 56,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.484,44 |  |
| T501040 | SASTANAK STALNOG ODBORA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO-A | 121.473 | 121.473 | 121.470,78 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 121.473 | 121.473 | 121.470,78 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 74.993 | 74.993 | 74.990,78 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.418,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.250,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 60.427,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.144,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.480 | 46.480 | 46.480,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 46.480,00 |  |
| 011 | POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU | 209.705 | 203.655 |  |  |
| 01105 | Povjerenstvo za fiskalnu politiku | 209.705 | 203.655 | 0,00 |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 209.705 | 203.655 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 209.705 | 203.655 |  |  |
| 2211 | NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE | 209.705 | 203.655 |  |  |
| A926001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 189.705 | 183.655 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 73.000 | 69.350 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.250 | 14.250 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.045 | 12.045 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.600 | 2.600 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.000 | 14.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.100 | 46.700 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 210 | 210 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.500 | 11.500 |  |  |
| K926002 | INFORMATIZACIJA | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 71.185.805 | 70.859.200 | 69.652.587,08 | 98,30 |
| 01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 71.185.805 | 70.859.200 | 69.652.587,08 | 98,30 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 71.156.253 | 70.829.648 | 69.623.583,27 | 98,30 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 456 | 456 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 23.000 | 23.000 | 22.908,61 | 99,60 |
| 52 | Ostale pomoći | 6.096 | 6.096 | 6.095,20 | 99,99 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 71.185.805 | 70.859.200 | 69.652.587,08 | 98,30 |
| 2124 | PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA | 71.185.805 | 70.859.200 | 69.652.587,08 | 98,30 |
| A896002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.776.641 | 8.505.286 | 7.803.135,73 | 91,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.747.089 | 8.475.734 | 7.774.131,92 | 91,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.414.039 | 4.318.139 | 4.317.891,22 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.171.882,33 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 146.008,89 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 89.000 | 84.550 | 66.682,18 | 78,87 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 66.682,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 669.800 | 636.595 | 633.499,54 | 99,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 628.718,49 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.781,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 371.000 | 352.450 | 295.033,58 | 83,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 206.402,69 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 76.073,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.557,44 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 263.000 | 257.750 | 182.269,40 | 70,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 70.816,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 106.126,65 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.394,64 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.931,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.390.000 | 2.282.000 | 1.760.518,13 | 77,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 163.632,23 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.099.652,92 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.436,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 17.292,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.736,57 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.550,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.420,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 393.647,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.149,69 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 3.600,00 | 72,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.600,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 356.000 | 356.000 | 343.204,60 | 96,41 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 310.992,52 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.990,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.537,77 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 14.184,31 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.250 | 1.250 | 1.009,58 | 80,77 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 900,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 4,76 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 104,82 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 188.000 | 182.000 | 170.423,69 | 93,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.527,69 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.499,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 137.903,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 494,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 456 | 456 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 23.000 | 23.000 | 22.908,61 | 99,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.000 | 23.000 | 22.908,61 | 99,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.908,61 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 6.096 | 6.096 | 6.095,20 | 99,99 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.096 | 6.096 | 6.095,20 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.095,20 |  |
| A896001 | PROVEDBA IZBORA | 61.534.039 | 61.522.539 | 61.303.847,75 | 99,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 61.534.039 | 61.522.539 | 61.303.847,75 | 99,64 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 66.500 | 23.754,86 | 35,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.754,86 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 165.000 | 157.000 | 129.889,29 | 82,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 129.889,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.956.000 | 16.206.000 | 16.090.028,02 | 99,28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 91.761,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 515.418,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 223.508,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 733.766,64 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.461.722,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.063.849,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 215.000 | 215.000 | 202.802,75 | 94,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 202.802,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 465.000 | 465.000 | 451.558,81 | 97,11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 403.925,45 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 47.633,36 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 43.740.919 | 43.490.919 | 43.484.047,35 | 99,98 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 43.484.047,35 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 922.000 | 922.000 | 921.766,67 | 99,97 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 921.766,67 |  |
| A896006 | PROVEDBA REFERENDUMA | 125.000 | 118.750 | 49.200,00 | 41,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 125.000 | 118.750 | 49.200,00 | 41,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.000 | 118.750 | 49.200,00 | 41,43 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 49.200,00 |  |
| K896003 | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 750.125 | 712.625 | 496.403,60 | 69,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 750.125 | 712.625 | 496.403,60 | 69,66 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 120.000 | 114.000 | 4.165,70 | 3,65 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.165,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 190.000 | 180.500 | 138.807,90 | 76,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 138.807,90 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 440.125 | 418.125 | 353.430,00 | 84,53 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 353.430,00 |  |
| 015 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE | 38.118.292 | 37.439.092 | 34.600.535,23 | 92,42 |
| 01505 | Ured Predsjednice Republike Hrvatske | 38.118.292 | 37.439.092 | 34.600.535,23 | 92,42 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.718.292 | 37.039.092 | 34.317.025,91 | 92,65 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 400.000 | 400.000 | 283.509,32 | 70,88 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 38.118.292 | 37.439.092 | 34.600.535,23 | 92,42 |
| 2104 | DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE | 38.118.292 | 37.439.092 | 34.600.535,23 | 92,42 |
| A504000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 30.575.192 | 29.996.742 | 28.083.888,38 | 93,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.575.192 | 29.996.742 | 28.083.888,38 | 93,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.351.000 | 17.901.000 | 17.708.861,32 | 98,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.681.779,28 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.027.082,04 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 578.500 | 568.500 | 547.502,40 | 96,31 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 547.502,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.087.000 | 3.078.050 | 2.930.653,26 | 95,21 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.905.781,55 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 24.871,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.205.000 | 2.095.500 | 1.646.683,74 | 78,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.209.886,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 411.600,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.196,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500.000 | 500.000 | 421.278,73 | 84,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 178.553,33 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 144.658,20 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 98.067,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.437.000 | 2.437.000 | 1.990.518,89 | 81,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 28.747,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 354.779,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 915.726,77 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 46.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 356.009,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 288.756,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 33.605,24 | 67,21 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 33.605,24 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.637.000 | 2.637.000 | 2.154.164,55 | 81,69 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 871.403,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.145,78 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 26.813,88 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.252.801,89 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.292 | 7.292 | 1.547,95 | 21,23 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.414,14 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 29,75 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 104,06 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 400.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 320.000 | 320.000 | 249.072,30 | 77,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 38.023,58 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 32.498,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 69.133,63 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 109.417,09 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.400 | 2.400 |  |  |
| A504001 | TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE | 6.731.100 | 6.630.350 | 5.924.782,75 | 89,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.331.100 | 6.230.350 | 5.641.273,43 | 90,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 39.897,50 | 88,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.415,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.482,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.835.000 | 2.734.250 | 2.370.331,38 | 86,69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 330.908,20 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 76.652,08 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.615.620,03 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 162.074,07 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 48.783,21 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 136.293,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.440.000 | 3.440.000 | 3.230.019,96 | 93,90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 847.624,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.284.402,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.395,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 851.556,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 26.399,63 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 17.070,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 132.312,41 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 57.260,69 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.900 | 1.900 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.200 | 8.200 | 1.024,59 | 12,50 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.024,59 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 400.000 | 400.000 | 283.509,32 | 70,88 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 400.000 | 400.000 | 283.509,32 | 70,88 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 283.509,32 |  |
| A504023 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500 | 500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 |  |  |
| K504004 | INFORMATIZACIJA | 810.000 | 810.000 | 591.864,10 | 73,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 810.000 | 810.000 | 591.864,10 | 73,07 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 480.000 | 480.000 | 262.539,72 | 54,70 |
| 4123 | Licence |  |  | 262.539,72 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 | 249.574,38 | 99,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 249.574,38 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000 | 80.000 | 79.750,00 | 99,69 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 79.750,00 |  |
| K504016 | UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 32.729.365 | 32.254.238 | 31.564.203,73 | 97,86 |
| 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 32.729.365 | 32.254.238 | 31.564.203,73 | 97,86 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.729.365 | 32.254.238 | 31.564.203,73 | 97,86 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 32.729.365 | 32.254.238 | 31.564.203,73 | 97,86 |
| 2106 | DJELOVANJE USTAVNOG SUDA | 32.729.365 | 32.254.238 | 31.564.203,73 | 97,86 |
| A506000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 31.260.365 | 30.813.738 | 30.301.193,39 | 98,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.260.365 | 30.813.738 | 30.301.193,39 | 98,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 23.366.903 | 23.149.345 | 23.149.344,36 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 23.063.676,80 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 85.667,56 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 492.500 | 492.500 | 436.096,34 | 88,55 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 436.096,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.887.462 | 3.833.743 | 3.833.741,21 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.801.820,09 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 31.921,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.052.000 | 999.400 | 791.112,05 | 79,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 84.902,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 639.106,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 67.103,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 928.000 | 881.600 | 789.820,29 | 89,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 385.427,43 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 323.945,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 33.110,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.336,66 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 44.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.251.000 | 1.188.450 | 1.083.225,25 | 91,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 332.597,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 261.813,92 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 116.025,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 88.979,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.500,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 116.400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 79.517,22 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 75.391,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 201.000 | 190.950 | 160.051,57 | 83,82 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 26.759,09 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 77.243,76 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 40.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.548,72 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.500 | 6.500 | 1.274,26 | 19,60 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.269,75 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4,51 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 57.000 | 49.559,14 | 86,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 21.430,89 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 28.128,25 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 15.000 | 14.250 | 6.968,92 | 48,90 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 6.968,92 |  |
| A506037 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 470.000 | 446.500 | 306.568,91 | 68,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 470.000 | 446.500 | 306.568,91 | 68,66 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 285.000 | 219.209,35 | 76,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 219.209,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 38.000 | 9.400,00 | 24,74 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.400,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000 | 123.500 | 77.959,56 | 63,13 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 42.445,69 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 35.513,87 |  |
| A506039 | OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI | 100.000 | 95.000 | 85.718,75 | 90,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 95.000 | 85.718,75 | 90,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 95.000 | 85.718,75 | 90,23 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 85.718,75 |  |
| K506003 | INFORMATIZACIJA | 449.000 | 449.000 | 431.972,70 | 96,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 449.000 | 449.000 | 431.972,70 | 96,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 107.000 | 107.000 | 95.861,31 | 89,59 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 95.861,31 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 342.000 | 342.000 | 336.111,39 | 98,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 336.111,39 |  |
| K506036 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 450.000 | 450.000 | 438.749,98 | 97,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 450.000 | 450.000 | 438.749,98 | 97,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 | 450.000 | 438.749,98 | 97,50 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 438.749,98 |  |
| 018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 15.174.698 | 14.819.977 | 14.294.280,89 | 96,45 |
| 01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 15.174.698 | 14.819.977 | 14.294.280,89 | 96,45 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.766.674 | 14.411.953 | 13.940.615,67 | 96,73 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 258.024 | 258.024 | 269.040,22 | 104,27 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 150.000 | 150.000 | 84.625,00 | 56,42 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 15.174.698 | 14.819.977 | 14.294.280,89 | 96,45 |
| 3212 | ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA | 15.174.698 | 14.819.977 | 14.294.280,89 | 96,45 |
| A507008 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.885.824 | 13.556.158 | 13.328.049,46 | 98,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.477.800 | 13.148.134 | 12.974.384,24 | 98,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.613.311 | 8.361.235 | 8.361.234,32 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.361.234,32 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 245.000 | 245.000 | 235.861,35 | 96,27 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 235.861,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.386.989 | 1.317.640 | 1.299.177,82 | 98,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.288.837,81 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 10.340,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 535.500 | 508.725 | 456.680,80 | 89,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 242.658,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 173.216,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 40.806,13 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 216.500 | 205.675 | 159.477,25 | 77,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 77.450,28 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 69.011,86 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.605,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.410,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.256.000 | 2.289.249 | 2.257.448,11 | 98,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 208.653,34 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 364.512,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 86.031,77 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 246.562,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.226.781,44 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 11.110,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.448,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 95.348,27 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 156.500 | 156.010 | 154.838,57 | 99,25 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 14.510,14 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 28.861,46 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 84.653,09 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 26.813,88 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 6.650 | 6.183,26 | 92,98 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.183,26 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 61.000 | 57.950 | 43.482,76 | 75,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.020,26 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.462,50 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 258.024 | 258.024 | 269.040,22 | 104,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 207.555 | 207.555 | 218.571,47 | 105,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 218.571,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.475 | 13.475 | 13.475,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.475,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 36.994 | 36.994 | 36.993,75 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 36.993,75 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 150.000 | 150.000 | 84.625,00 | 56,42 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 84.625,00 | 56,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 84.625,00 |  |
| A507017 | ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 33.624 | 32.569 | 31.454,00 | 96,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.624 | 32.569 | 31.454,00 | 96,58 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.524 | 12.524 | 12.524,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.524,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.100 | 20.045 | 18.930,00 | 94,44 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.930,00 |  |
| K507005 | INFORMATIZACIJA | 1.255.250 | 1.231.250 | 934.777,43 | 75,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.255.250 | 1.231.250 | 934.777,43 | 75,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 644.250 | 620.250 | 555.205,00 | 89,51 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 301.064,16 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 254.140,84 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 611.000 | 611.000 | 379.572,43 | 62,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 379.572,43 |  |
| 020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 403.139.406 | 406.282.068 | 347.833.470,43 | 85,61 |
| 02005 | Vlada Republike Hrvatske | 33.940.900 | 33.162.290 | 30.814.413,63 | 92,92 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.940.900 | 33.162.290 | 30.814.413,63 | 92,92 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 33.940.900 | 33.162.290 | 30.814.413,63 | 92,92 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 33.940.900 | 33.162.290 | 30.814.413,63 | 92,92 |
| A508000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 24.142.400 | 23.507.190 | 21.955.760,95 | 93,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.142.400 | 23.507.190 | 21.955.760,95 | 93,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.291.000 | 8.226.000 | 8.224.057,61 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.092.080,09 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 131.977,52 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 259.500 | 254.500 | 239.205,32 | 93,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 239.205,32 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.375.000 | 1.370.100 | 1.355.902,40 | 98,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.344.993,57 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 10.908,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 438.500 | 427.000 | 360.058,02 | 84,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 160.389,38 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 192.668,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.400.000 | 1.346.000 | 1.197.813,02 | 88,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 221.597,96 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 841.447,21 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 100.441,57 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 34.326,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.267.200 | 9.849.390 | 8.813.422,51 | 89,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 218.207,67 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.910.684,27 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 49.190,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 177.090,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.637.428,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 78.772,85 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 586.662,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 155.386,58 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 640.200 | 610.700 | 430.317,38 | 70,46 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 16.354,95 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 377.343,55 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 26.813,88 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.805,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 1.857,89 | 37,16 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.603,70 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 15,67 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 238,52 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 | 9.012,50 | 90,13 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.012,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.455.000 | 1.407.500 | 1.324.114,30 | 94,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.212.431,98 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 28.014,76 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 80.570,06 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.097,50 |  |
| A508015 | NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA | 6.400.000 | 6.360.000 | 6.304.542,00 | 99,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.400.000 | 6.360.000 | 6.304.542,00 | 99,13 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.400.000 | 6.360.000 | 6.304.542,00 | 99,13 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.304.542,00 |  |
| A508024 | ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH | 180.000 | 180.000 | 180.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 180.000 | 180.000 | 180.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000 | 180.000 | 180.000,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 180.000,00 |  |
| A508025 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 50.500 | 48.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 47.500 |  |  |
| K508012 | INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH | 3.168.000 | 3.067.100 | 2.374.110,68 | 77,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.168.000 | 3.067.100 | 2.374.110,68 | 77,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 148.000 | 140.600 | 118.275,00 | 84,12 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 118.275,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 605.000 | 574.750 | 125.938,70 | 21,91 |
| 4123 | Licence |  |  | 125.938,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.090.000 | 2.043.000 | 1.949.771,98 | 95,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.612.802,68 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 278.158,05 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 58.811,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 325.000 | 308.750 | 180.125,00 | 58,34 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 180.125,00 |  |
| 02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 10.529.500 | 10.298.738 | 9.800.866,66 | 95,17 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.479.500 | 10.248.738 | 9.759.801,98 | 95,23 |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 41.064,68 | 82,13 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 10.529.500 | 10.298.738 | 9.800.866,66 | 95,17 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 10.529.500 | 10.298.738 | 9.800.866,66 | 95,17 |
| A696002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.369.500 | 10.142.238 | 9.737.164,11 | 96,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.319.500 | 10.092.238 | 9.696.099,43 | 96,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.502.200 | 6.352.200 | 6.317.075,23 | 99,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.775.647,29 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 541.427,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 129.250 | 122.788 | 91.153,75 | 74,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 91.153,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.059.000 | 1.024.000 | 1.009.113,45 | 98,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.000.709,41 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 8.404,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 584.000 | 584.000 | 531.158,09 | 90,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 446.289,19 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 84.868,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 175.000 | 166.500 | 110.812,96 | 66,55 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 109.313,96 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.499,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.633.000 | 1.588.250 | 1.447.274,27 | 91,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 135.513,36 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 579.369,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 30.878,23 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 137.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 557.682,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.705,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | 90.000 | 78.069,80 | 86,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 78.069,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 99.500 | 99.500 | 86.999,83 | 87,44 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 71.917,89 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.050,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.406,94 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 625,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 2.850,95 | 57,02 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.351,73 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 311,99 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 187,23 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.550 | 11.550 | 11.550,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 11.550,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 51.000 | 48.450 | 10.041,10 | 20,72 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.041,10 |  |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 41.064,68 | 82,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 41.064,68 | 82,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.064,68 |  |
| K696012 | INFORMATIZACIJA | 160.000 | 156.500 | 63.702,55 | 40,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 160.000 | 156.500 | 63.702,55 | 40,70 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 40.000 | 40.000 | 38.841,25 | 97,10 |
| 4123 | Licence |  |  | 38.841,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 66.500 | 24.861,30 | 37,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.861,30 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 02010 | Ured za udruge | 166.894.941 | 166.668.077 | 117.602.365,36 | 70,56 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.568.232 | 5.341.368 | 2.628.718,56 | 49,21 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.209.216 | 13.209.216 | 4.460.701,99 | 33,77 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 391.887 | 391.887 | 2.442,92 | 0,62 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 58.498.318 | 58.498.318 | 66.294.980,69 | 113,33 |
| 51 | Pomoći EU | 12.666 | 12.666 | 183.875,69 | 1.451,73 |
| 52 | Ostale pomoći | 199.526 | 199.526 | 3.525,75 | 1,77 |
| 552 | Švicarski instrument | 20.710.730 | 20.710.730 | 19.006.667,63 | 91,77 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 68.304.366 | 68.304.366 | 25.021.452,13 | 36,63 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 166.894.941 | 166.668.077 | 117.602.365,36 | 70,56 |
| 2108 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 166.894.941 | 166.668.077 | 117.602.365,36 | 70,56 |
| A509000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.932.398 | 4.721.334 | 2.191.407,90 | 46,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.919.732 | 4.708.668 | 2.178.741,90 | 46,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.198.959 | 3.039.059 | 1.227.994,02 | 40,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.213.862,81 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 14.131,21 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 137.000 | 130.150 | 63.328,43 | 48,66 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 63.328,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 540.284 | 513.270 | 203.304,58 | 39,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 201.639,55 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.665,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 338.660 | 322.260 | 169.031,10 | 52,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 126.550,07 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 29.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.481,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 99.929 | 97.679 | 59.714,31 | 61,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 44.967,18 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.534,98 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 461,15 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.751,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 495.750 | 478.100 | 373.404,58 | 78,10 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 36.550,82 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.048,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 31.981,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.565,21 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.290,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 700,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 51.466,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 226.717,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.084,57 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.100 | 55.100 | 22.615,62 | 41,04 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.888,68 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.406,94 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 320,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.050 | 3.050 | 715,29 | 23,45 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 556,40 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 149,45 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 9,44 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 44.000 | 44.000 | 43.875,65 | 99,72 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 43.875,65 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.000 | 25.000 | 14.758,32 | 59,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.039,19 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.267,68 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.451,45 |  |
| 51 | Pomoći EU | 12.666 | 12.666 | 12.666,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.666 | 12.666 | 12.666,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.666,00 |  |
| A509014 | NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE | 50.917.389 | 50.917.389 | 54.994.946,50 | 108,01 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 50.917.389 | 50.917.389 | 54.994.946,50 | 108,01 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.917.389 | 50.917.389 | 54.994.946,50 | 108,01 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 54.994.946,50 |  |
| A509024 | PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 5.000 | 5.000 | 4.898,38 | 97,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000 | 5.000 | 4.898,38 | 97,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 | 4.898,38 | 97,97 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.898,38 |  |
| A509030 | SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 66.000 | 63.750 | 27.008,60 | 42,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.000 | 63.750 | 27.008,60 | 42,37 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000 | 11.000 | 8.950,00 | 81,36 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.950,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 42.750 | 14.211,60 | 33,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.211,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 3.847,00 | 38,47 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.847,00 |  |
| A509042 | PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE | 26.000 | 26.000 | 13.960,00 | 53,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.000 | 26.000 | 13.960,00 | 53,69 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | 6.400,00 | 42,67 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.400,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 7.560,00 | 75,60 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.560,00 |  |
| A509044 | KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP) | 219.526 | 219.526 | 194.735,44 | 88,71 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 171.209,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 44.224,17 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.224,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 102.835,23 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 123,20 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 78.436,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.275,78 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.625,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.375,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 24.016,93 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.016,93 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 133,36 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 133,36 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 199.526 | 199.526 | 3.525,75 | 1,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.000 | 49.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.526 | 78.526 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 3.525,75 | 11,75 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.525,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 |  |  |
| A509051 | SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA | 7.580.929 | 7.580.929 | 11.300.034,19 | 149,06 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 7.580.929 | 7.580.929 | 11.300.034,19 | 149,06 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.580.929 | 7.580.929 | 11.300.034,19 | 149,06 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 11.300.034,19 |  |
| A509062 | MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA | 25.000 | 25.000 | 8.235,30 | 32,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.000 | 25.000 | 8.235,30 | 32,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 6.670,37 | 33,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.670,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.880 | 4.880 | 1.479,93 | 30,33 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.479,93 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 | 85,00 | 70,83 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 85,00 |  |
| A509065 | DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA | 156.500 | 155.500 | 137.324,68 | 88,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 156.500 | 155.500 | 137.324,68 | 88,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.500 | 76.500 | 76.487,68 | 99,98 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.940,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 25.312,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.722,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.512,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 19.000 | 837,00 | 4,41 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 837,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 60.000,00 |  |
| A509067 | PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST | 225.000 | 219.700 | 198.526,61 | 90,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 225.000 | 219.700 | 198.526,61 | 90,36 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 5.553,11 | 55,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.553,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000 | 35.000 | 20.800,00 | 59,43 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.400,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180.000 | 174.700 | 172.173,50 | 98,55 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.560,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 164.613,50 |  |
| A509069 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5 | 81.436.662 | 81.436.662 | 29.437.004,44 | 36,15 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.132.296 | 13.132.296 | 4.415.552,31 | 33,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 335.550 | 335.550 | 287.688,60 | 85,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 283.710,77 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.977,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.055 | 12.055 | 8.036,85 | 66,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.036,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 55.551 | 55.551 | 47.628,24 | 85,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 47.240,56 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 387,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 76.470 | 76.470 | 52.179,70 | 68,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.832,32 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.108,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.239,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 4.879,18 | 32,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.565,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.313,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.500 | 68.500 | 25.774,96 | 37,63 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.144,07 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.642,53 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.208,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 780,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 7.166,70 | 47,78 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.166,70 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 170 | 170 | 74,89 | 44,05 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 74,89 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 12.318.000 | 12.318.000 | 3.916.760,87 | 31,80 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.916.760,87 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 230.000 | 230.000 | 65.362,32 | 28,42 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 65.362,32 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 68.304.366 | 68.304.366 | 25.021.452,13 | 36,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.901.450 | 1.901.450 | 1.630.235,39 | 85,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.607.694,34 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 22.541,05 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 68.310 | 68.310 | 45.542,18 | 66,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 45.542,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 314.788 | 314.788 | 269.893,39 | 85,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 267.696,54 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.196,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 398.330 | 398.330 | 295.673,49 | 74,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 101.049,65 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 51.613,99 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 143.009,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.000 | 85.000 | 27.648,55 | 32,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.869,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.778,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 301.500 | 301.500 | 146.058,08 | 48,44 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 34.816,33 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 99.974,35 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.847,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.420,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.500 | 25.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 | 40.611,30 | 47,78 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 40.611,30 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 950 | 950 | 424,40 | 44,67 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 424,40 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 63.710.038 | 63.710.038 | 22.194.978,88 | 34,84 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 22.194.978,88 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.405.000 | 1.405.000 | 370.386,47 | 26,36 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 370.386,47 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.500 | 8.500 |  |  |
| A509070 | FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE | 20.767.650 | 20.767.650 | 19.031.817,31 | 91,64 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 56.920 | 56.920 | 25.149,68 | 44,18 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.700 | 12.700 | 1.151,80 | 9,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 558,05 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 593,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 | 134,88 | 26,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 134,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.850 | 28.850 | 12.778,64 | 44,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.187,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.757,22 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.794,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29,20 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 4.318,95 | 86,38 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.318,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | 4.696,27 | 78,27 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.696,27 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 70 | 70 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.800 | 3.800 | 2.069,14 | 54,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.069,14 |  |
| 552 | Švicarski instrument | 20.710.730 | 20.710.730 | 19.006.667,63 | 91,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 103.000 | 27.000 | 10.366,19 | 38,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.022,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.343,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.500 | 1.500 | 1.213,87 | 80,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.213,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 231.900 | 116.900 | 115.007,80 | 98,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 88,65 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 37.687,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.814,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 61.153,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 262,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.500 | 39.000 | 38.870,35 | 99,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 38.870,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.000 | 43.000 | 42.266,51 | 98,29 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 42.266,51 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 630 | 630 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 20.250.000 | 20.163.500 | 18.553.887,30 | 92,02 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 18.553.887,30 |  |
| 382 | Kapitalne donacije |  | 300.000 | 226.433,37 | 75,48 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 226.433,37 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 34.200 | 19.200 | 18.622,24 | 96,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.622,24 |  |
| A509071 | TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL | 391.887 | 391.887 | 2.442,92 | 0,62 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 391.887 | 391.887 | 2.442,92 | 0,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 264.787 | 264.787 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 84.580 | 84.580 | 2.442,92 | 2,89 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.442,92 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 520 | 520 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K509020 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE | 145.000 | 137.750 | 60.023,09 | 43,57 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 145.000 | 137.750 | 60.023,09 | 43,57 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 85.000 | 80.750 | 13.049,85 | 16,16 |
| 4123 | Licence |  |  | 13.049,85 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 57.000 | 46.973,24 | 82,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 46.973,24 |  |
| 02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 5.705.410 | 5.464.460 | 5.052.957,03 | 92,47 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.705.410 | 5.464.460 | 5.052.957,03 | 92,47 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 5.705.410 | 5.464.460 | 5.052.957,03 | 92,47 |
| 2119 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA | 5.705.410 | 5.464.460 | 5.052.957,03 | 92,47 |
| A860001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.101.810 | 3.904.360 | 3.664.697,59 | 93,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.101.810 | 3.904.360 | 3.664.697,59 | 93,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.954.550 | 2.810.450 | 2.791.740,05 | 99,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.686.257,43 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 105.482,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 92.000 | 87.400 | 70.028,96 | 80,12 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 70.028,96 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 454.950 | 432.550 | 413.583,45 | 95,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 410.474,95 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.108,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 67.000 | 63.650 | 50.855,28 | 79,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.439,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 43.416,07 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 104.000 | 99.000 | 73.226,41 | 73,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 54.566,87 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.639,54 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 20,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 342.000 | 328.150 | 240.033,07 | 73,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 16.789,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.775,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 30.371,60 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.522,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 160.787,17 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.962,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.700,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500 | 2.500 | 434,51 | 17,38 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 384,51 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 50,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.310 | 1.310 | 1.222,73 | 93,34 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.022,96 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 199,77 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 83.000 | 78.850 | 23.573,13 | 29,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.573,13 |  |
| A860006 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA | 1.468.600 | 1.428.350 | 1.285.919,41 | 90,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.468.600 | 1.428.350 | 1.285.919,41 | 90,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | 250.000 | 207.876,16 | 83,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 199.426,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.449,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.200 | 400.200 | 381.676,78 | 95,37 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 381.676,78 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100 | 100 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.100 | 11.100 | 10.418,93 | 93,86 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.418,93 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 807.200 | 766.950 | 685.947,54 | 89,44 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 855,09 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 685.092,45 |  |
| K860008 | INFORMATIZACIJA | 135.000 | 131.750 | 102.340,03 | 77,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 135.000 | 131.750 | 102.340,03 | 77,68 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 70.000 | 70.000 | 45.960,00 | 65,66 |
| 4123 | Licence |  |  | 45.960,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 65.000 | 61.750 | 56.380,03 | 91,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 56.380,03 |  |
| 02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 38.531.802 | 38.489.352 | 38.336.904,46 | 99,60 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.529.727 | 38.487.277 | 38.336.904,46 | 99,61 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.075 | 2.075 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 38.531.802 | 38.489.352 | 38.336.904,46 | 99,60 |
| 2109 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 38.531.802 | 38.489.352 | 38.336.904,46 | 99,60 |
| A732004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.348.145 | 1.320.245 | 1.260.577,41 | 95,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.346.070 | 1.318.170 | 1.260.577,41 | 95,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 945.000 | 928.000 | 922.414,90 | 99,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 913.421,68 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 8.993,22 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 66.000 | 62.700 | 50.595,86 | 80,70 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 50.595,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 158.000 | 155.000 | 152.695,61 | 98,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 151.488,24 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.207,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 61.750 | 40.349,19 | 65,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.349,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 25.999,24 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.100 | 26.750 | 22.829,12 | 85,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 22.829,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.300 | 52.300 | 49.637,39 | 94,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.344,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.075,31 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.502,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.995,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.220,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | 10.500 | 5.295,00 | 50,43 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.295,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 170 | 170 | 51,02 | 30,01 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 50,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,02 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.500 | 20.500 | 16.709,32 | 81,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.709,32 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.075 | 2.075 |  |  |
| A732003 | POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA | 36.401.657 | 36.388.907 | 36.323.419,08 | 99,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.401.657 | 36.388.907 | 36.323.419,08 | 99,82 |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.000 | 309.500 | 267.231,51 | 86,34 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.245,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.340,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 63.824,71 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 131.142,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 44.678,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.500 | 44.250 | 26.734,50 | 60,42 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 26.234,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 500,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 900.000 | 900.000 | 900.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 60.000,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 840.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 500.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 34.575.157 | 34.575.157 | 34.569.453,07 | 99,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 34.569.453,07 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 60.000,00 |  |
| A732005 | RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 279.000 | 277.200 | 263.422,34 | 95,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 279.000 | 277.200 | 263.422,34 | 95,03 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 36.000 | 34.200 | 20.796,27 | 60,81 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 20.796,27 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 243.000 | 243.000 | 242.626,07 | 99,85 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 242.626,07 |  |
| A732007 | NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU | 450.000 | 450.000 | 450.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 450.000 | 450.000 | 450.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 450.000 | 450.000 | 450.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 450.000,00 |  |
| K732001 | INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 53.000 | 53.000 | 39.485,63 | 74,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.000 | 53.000 | 39.485,63 | 74,50 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 38.000 | 38.000 | 27.217,38 | 71,62 |
| 4123 | Licence |  |  | 27.217,38 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 12.268,25 | 81,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.268,25 |  |
| 02030 | Ured za zakonodavstvo | 5.653.310 | 5.581.435 | 5.454.442,95 | 97,72 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.642.910 | 5.571.035 | 5.443.380,95 | 97,71 |
| 51 | Pomoći EU | 10.400 | 10.400 | 11.062,00 | 106,37 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 5.653.310 | 5.581.435 | 5.454.442,95 | 97,72 |
| 2404 | USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE | 5.653.310 | 5.581.435 | 5.454.442,95 | 97,72 |
| A514000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.493.310 | 5.421.435 | 5.323.870,92 | 98,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.482.910 | 5.411.035 | 5.312.808,92 | 98,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.989.930 | 3.945.930 | 3.945.177,83 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.791.448,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 153.729,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 116.000 | 110.200 | 96.980,25 | 88,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 96.980,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 663.570 | 653.770 | 653.376,68 | 99,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 647.493,93 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.882,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 332.000 | 325.450 | 295.506,53 | 90,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 125.127,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 60.979,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 109.399,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 142.000 | 141.500 | 125.594,41 | 88,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 124.958,11 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 636,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 111.300 | 109.900 | 87.217,42 | 79,36 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.477,06 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 60.678,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.499,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.800,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.036,14 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.101,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000 | 13.525 | 5.722,50 | 42,31 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.597,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.125,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.110 | 3.110 | 2.297,42 | 73,87 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 444,84 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 26,59 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.825,99 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.000 | 6.000 | 4.778,88 | 79,65 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.778,88 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 105.000 | 101.650 | 96.157,00 | 94,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 93.082,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.074,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.400 | 10.400 | 11.062,00 | 106,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.400 | 10.400 | 11.062,00 | 106,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.062,00 |  |
| K514012 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO | 160.000 | 160.000 | 130.572,03 | 81,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 160.000 | 160.000 | 130.572,03 | 81,61 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 75.000 | 75.000 | 46.125,00 | 61,50 |
| 4123 | Licence |  |  | 46.125,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.000 | 85.000 | 84.447,03 | 99,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 84.447,03 |  |
| 02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 41.527.210 | 40.549.410 | 37.990.139,41 | 93,69 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.884.210 | 37.906.410 | 35.697.305,09 | 94,17 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.619.000 | 2.619.000 | 2.284.073,44 | 87,21 |
| 52 | Ostale pomoći | 24.000 | 24.000 | 8.760,88 | 36,50 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 41.527.210 | 40.549.410 | 37.990.139,41 | 93,69 |
| 2110 | OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 41.527.210 | 40.549.410 | 37.990.139,41 | 93,69 |
| A515000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 39.885.410 | 38.961.010 | 37.164.426,93 | 95,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.242.410 | 36.318.010 | 34.871.592,61 | 96,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.499.000 | 21.129.000 | 21.125.868,02 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.804.171,85 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.321.696,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.130.000 | 1.100.000 | 1.059.512,98 | 96,32 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.059.512,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.401.500 | 3.323.000 | 3.320.796,00 | 99,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.292.993,39 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 27.802,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.870.000 | 1.816.000 | 1.719.776,81 | 94,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 279.115,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.376.833,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 63.827,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.950.000 | 1.890.400 | 1.614.105,53 | 85,38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 567.380,36 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 765.025,93 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 76.236,02 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 97.580,12 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 107.883,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.835.000 | 6.528.750 | 5.704.630,39 | 87,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 409.086,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.832.119,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 89.891,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 109.710,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 641.241,39 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 93.280,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 367.818,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 61.482,53 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000 | 12.000 | 7.747,57 | 64,56 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.747,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 203.500 | 193.700 | 129.462,50 | 66,84 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 122.671,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 593,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.159,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.037,82 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.410 | 6.410 | 4.190,79 | 65,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.915,96 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 24,19 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.250,64 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000 | 23.750 | 20.430,00 | 86,02 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 20.430,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 310.000 | 295.000 | 165.072,02 | 55,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 29.911,97 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 124.067,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 8.994,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.098,55 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.619.000 | 2.619.000 | 2.284.073,44 | 87,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.220.000 | 2.220.000 | 2.005.334,92 | 90,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 96.206,71 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.678.738,41 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.034,20 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 106.855,55 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 117.500,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 269.000 | 269.000 | 227.339,72 | 84,51 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 845,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 83.806,26 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.875,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 28.200,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.400,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 29.525,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 68.687,96 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 29.500 | 29.500 | 18.000,00 | 61,02 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 18.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | 80.000 | 33.398,80 | 41,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.612,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 21.750,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 10.036,30 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 24.000 | 24.000 | 8.760,88 | 36,50 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 24.000 | 24.000 | 8.760,88 | 36,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.760,88 |  |
| A515017 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 323.800 | 323.800 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 165.000 | 165.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.800 | 33.800 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K515008 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 565.000 | 549.250 | 162.971,56 | 29,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 565.000 | 549.250 | 162.971,56 | 29,67 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 250.000 | 250.000 | 1.950,00 | 0,78 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.950,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 210.000 | 199.500 | 109.971,56 | 55,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 109.971,56 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 105.000 | 99.750 | 51.050,00 | 51,18 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 51.050,00 |  |
| K515016 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 753.000 | 715.350 | 662.740,92 | 92,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 753.000 | 715.350 | 662.740,92 | 92,65 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 753.000 | 715.350 | 662.740,92 | 92,65 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 662.740,92 |  |
| 02042 | Ured za protokol | 2.317.260 | 2.302.660 | 2.170.887,61 | 94,28 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.317.260 | 2.302.660 | 2.170.887,61 | 94,28 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 2.317.260 | 2.302.660 | 2.170.887,61 | 94,28 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 2.317.260 | 2.302.660 | 2.170.887,61 | 94,28 |
| A686000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.261.260 | 2.246.660 | 2.130.531,38 | 94,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.261.260 | 2.246.660 | 2.130.531,38 | 94,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.301.000 | 1.281.000 | 1.263.382,01 | 98,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.025.847,07 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 237.534,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.000 | 31.350 | 15.218,99 | 48,55 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.218,99 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 215.000 | 213.000 | 209.072,98 | 98,16 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 207.579,51 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.493,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 317.600 | 342.600 | 318.590,81 | 92,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 308.150,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.440,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 64.050 | 63.100 | 48.023,64 | 76,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 39.961,14 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 8.062,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 134.000 | 128.000 | 109.860,15 | 85,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.687,01 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.561,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.090,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.636,64 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 43.760,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 182.000 | 173.000 | 157.753,22 | 91,19 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 930,76 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 156.822,46 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.610 | 2.610 | 1.218,39 | 46,68 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 913,93 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 303,13 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000 | 12.000 | 7.411,19 | 61,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.112,19 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.299,00 |  |
| K686009 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL | 56.000 | 56.000 | 40.356,23 | 72,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.000 | 56.000 | 40.356,23 | 72,06 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 27.000 | 27.000 | 11.440,53 | 42,37 |
| 4123 | Licence |  |  | 11.440,53 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 29.000 | 29.000 | 28.915,70 | 99,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.915,70 |  |
| 02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 2.020.570 | 1.952.920 | 1.863.791,75 | 95,44 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.020.570 | 1.952.920 | 1.863.791,75 | 95,44 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 2.020.570 | 1.952.920 | 1.863.791,75 | 95,44 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 2.020.570 | 1.952.920 | 1.863.791,75 | 95,44 |
| A687000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.977.570 | 1.909.920 | 1.843.809,23 | 96,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.977.570 | 1.909.920 | 1.843.809,23 | 96,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.470.000 | 1.420.000 | 1.412.610,45 | 99,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.372.250,56 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 40.359,89 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 62.000 | 58.900 | 47.275,04 | 80,26 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 47.275,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 245.000 | 237.000 | 233.941,28 | 98,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 231.851,34 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.089,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 118.000 | 112.100 | 90.352,62 | 80,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.680,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 50.622,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 24.050,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.000 | 21.000 | 20.289,54 | 96,62 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.289,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.500 | 39.500 | 31.032,54 | 78,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.075,04 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.860,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.850,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.710,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 537,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 | 2.146,00 | 53,65 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.096,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.050,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 70 | 70 | 8,89 | 12,70 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 8,89 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.000 | 17.350 | 6.152,87 | 35,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.338,37 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.814,50 |  |
| K687003 | INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 43.000 | 43.000 | 19.982,52 | 46,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 43.000 | 43.000 | 19.982,52 | 46,47 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 23.000 | 23.000 | 411,13 | 1,79 |
| 4123 | Licence |  |  | 411,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 19.571,39 | 97,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.571,39 |  |
| 02046 | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 13.300.650 | 13.181.600 | 12.004.813,94 | 91,07 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.934.150 | 12.815.100 | 11.759.825,84 | 91,77 |
| 51 | Pomoći EU | 366.500 | 366.500 | 244.988,10 | 66,85 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 13.300.650 | 13.181.600 | 12.004.813,94 | 91,07 |
| 2406 | ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI | 13.300.650 | 13.181.600 | 12.004.813,94 | 91,07 |
| A691000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.245.650 | 13.128.600 | 11.971.473,53 | 91,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.879.150 | 12.762.100 | 11.726.485,43 | 91,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.448.000 | 3.381.100 | 3.381.002,02 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.381.002,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 89.250 | 84.850 | 72.526,26 | 85,48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 72.526,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.040.500 | 1.021.400 | 1.020.613,73 | 99,92 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 460.764,36 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 555.031,07 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.818,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.590.000 | 1.564.000 | 1.438.155,65 | 91,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 388.905,69 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 70.996,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 978.253,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 950.000 | 950.000 | 756.143,13 | 79,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 466.525,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 141.843,68 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 62.410,07 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.449,88 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 80.913,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.402.000 | 5.402.000 | 4.798.370,59 | 88,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 142.738,55 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.243.275,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.926,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 27.483,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.516,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.540,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 190.858,10 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 173.407,33 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 11.251,90 | 56,26 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.251,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 290.800 | 290.800 | 217.701,58 | 74,86 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 174.672,35 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.741,70 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 800,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 36.487,53 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.600 | 3.600 | 1.748,44 | 48,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.094,98 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 305,62 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 347,84 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.000 | 44.350 | 28.972,13 | 65,33 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 22.773,13 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.949,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.250,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 366.500 | 366.500 | 244.988,10 | 66,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.000 | 85.000 | 44.457,73 | 52,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.457,73 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 160.000 | 160.000 | 118.213,79 | 73,88 |
| 3223 | Energija |  |  | 118.213,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500 | 1.500 | 1.022,18 | 68,15 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 924,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 98,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 3.022,04 | 60,44 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.022,04 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.000 | 115.000 | 78.272,36 | 68,06 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 78.272,36 |  |
| K691008 | INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA | 55.000 | 53.000 | 33.340,41 | 62,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 55.000 | 53.000 | 33.340,41 | 62,91 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.000 | 15.000 | 261,63 | 1,74 |
| 4123 | Licence |  |  | 261,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 38.000 | 33.078,78 | 87,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 33.078,78 |  |
| 02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 58.320.482 | 64.310.205 | 62.616.324,79 | 97,37 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 55.837.865 | 61.827.588 | 60.759.281,08 | 98,27 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 393.001 | 393.001 | 280.895,41 | 71,47 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 500 | 500 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 35.000 | 35.000 | 18.364,00 | 52,47 |
| 52 | Ostale pomoći | 90.557 | 90.557 | 48.460,27 | 53,51 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.828.761 | 1.828.761 | 1.416.605,28 | 77,46 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 134.798 | 134.798 | 92.718,75 | 68,78 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 58.320.482 | 64.310.205 | 62.616.324,79 | 97,37 |
| 2109 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 53.771.791 | 59.951.041 | 59.052.285,72 | 98,50 |
| A513002 | PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE | 49.737.020 | 55.727.270 | 55.653.253,33 | 99,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 49.737.020 | 55.727.270 | 55.653.253,33 | 99,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 47.500 | 12.186,85 | 25,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.186,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.100 | 162.850 | 135.232,98 | 83,04 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.410,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 109.142,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.680,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 5.583,50 | 37,22 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.583,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 420 | 420 | 250,00 | 59,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 250,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 31.500.000 | 31.500.000 | 31.500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 31.500.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 18.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 24.000.000,00 |  |
| A513041 | PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013. – 2020. | 1.857.743 | 2.046.743 | 1.732.437,95 | 84,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.811.220 | 2.000.220 | 1.695.313,23 | 84,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 54.731,90 | 91,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 54.731,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.500 | 109.750 | 86.415,96 | 78,74 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.295,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 51.152,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.967,95 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 23.750 | 7.840,28 | 33,01 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.840,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.200 | 57.200 | 35.146,58 | 61,45 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 13.935,89 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.210,69 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 520 | 520 | 423,34 | 81,41 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 423,34 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 150.000 | 142.500 | 116.849,42 | 82,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 87.350,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 29.499,42 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 350.000 | 332.500 | 121.437,00 | 36,52 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 121.437,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 274.000 | 273.137,50 | 99,69 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 273.137,50 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.000.000 | 1.000.000 | 999.331,25 | 99,93 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 999.331,25 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 46.523 | 46.523 | 37.124,72 | 79,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.240 | 2.240 | 2.240,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.240,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.558 | 35.558 | 26.160,68 | 73,57 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 24.060,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.100,56 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.315 | 5.315 | 5.314,04 | 99,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.314,04 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.410 | 3.410 | 3.410,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.410,00 |  |
| A513043 | ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE | 2.177.028 | 2.177.028 | 1.666.594,44 | 76,55 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 190 | 190 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 348.077 | 348.077 | 249.989,16 | 71,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.000 | 38.000 | 34.374,16 | 90,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 34.374,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.125 | 1.125 | 1.125,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.125,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.006 | 7.006 | 5.671,73 | 80,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.671,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.368 | 17.368 | 6.497,12 | 37,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.345,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.151,72 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.600 | 1.600 | 335,84 | 20,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 335,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 229.442 | 229.442 | 173.832,26 | 75,76 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 31,83 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.411,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.368,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 133.784,59 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.235,94 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 21.818 | 21.818 | 3.647,20 | 16,72 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.647,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.718 | 26.718 | 20.990,96 | 78,56 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.990,96 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 3.514,89 | 70,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.514,89 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.828.761 | 1.828.761 | 1.416.605,28 | 77,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 215.000 | 215.000 | 194.786,87 | 90,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 194.786,87 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.375 | 6.375 | 6.375,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.375,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.696 | 39.696 | 32.139,83 | 80,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 32.139,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 91.747 | 91.747 | 36.816,94 | 40,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.290,56 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.526,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.400 | 10.400 | 1.903,13 | 18,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.903,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.197.169 | 1.197.169 | 985.049,56 | 82,28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 180,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 149.666,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 64.419,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 758.112,71 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.670,31 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 108.972 | 108.972 | 20.667,58 | 18,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 20.667,58 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 131.402 | 131.402 | 118.948,71 | 90,52 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 118.948,71 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.000 | 28.000 | 19.917,66 | 71,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.917,66 |  |
| 2111 | PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA | 4.548.691 | 4.359.164 | 3.564.039,07 | 81,76 |
| A681000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.735.835 | 3.560.508 | 3.104.915,22 | 87,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.715.635 | 3.540.308 | 3.095.415,67 | 87,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.722.000 | 2.586.500 | 2.332.028,16 | 90,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.320.128,77 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 11.899,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 106.000 | 100.700 | 61.409,05 | 60,98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 61.409,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 436.300 | 414.653 | 368.611,76 | 88,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 365.291,42 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.320,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 129.000 | 122.550 | 78.538,86 | 64,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.986,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 71.722,86 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.830,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 33.000 | 33.000 | 32.620,74 | 98,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 31.768,03 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 485,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 367,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 172.600 | 166.170 | 123.675,45 | 74,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 16.759,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 33.251,56 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 43.965,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.870,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.800,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.887,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.530,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.611,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 4.468,59 | 89,37 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.468,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.500 | 18.500 | 9.057,51 | 48,96 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.982,51 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.750,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 325,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 235 | 235 | 1,19 | 0,51 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,19 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 93.000 | 93.000 | 85.004,36 | 91,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 47.407,32 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.162,99 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 31.250,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.184,05 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 19.700 | 19.700 | 9.499,55 | 48,22 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.700 | 19.700 | 9.499,55 | 48,22 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.499,55 |  |
| A513037 | POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE | 79.554 | 78.054 | 30.637,07 | 39,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 55.220 | 53.720 | 28.801,07 | 53,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 13.596,07 | 90,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.596,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 29.000 | 13.155,00 | 45,36 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.525,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.630,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 9.500 | 2.000,00 | 21,05 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 | 50,00 | 22,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 50,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 24.334 | 24.334 | 1.836,00 | 7,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.334 | 13.334 | 1.836,00 | 13,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.836,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000 | 11.000 |  |  |
| A513039 | PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE – AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA | 40.320 | 39.270 | 12.414,15 | 31,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.320 | 39.270 | 12.414,15 | 31,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000 | 18.000 | 12.364,15 | 68,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.364,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.100 | 20.050 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 | 50,00 | 22,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 50,00 |  |
| A513040 | PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA | 91.420 | 89.520 | 33.028,57 | 36,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.420 | 54.520 | 14.664,57 | 26,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.000 | 17.000 | 10.030,03 | 59,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.030,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.100 | 26.700 | 2.499,54 | 9,36 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.499,54 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 215,00 | 21,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 215,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 9.500 | 1.820,00 | 19,16 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.820,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 320 | 320 | 100,00 | 31,25 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 35.000 | 35.000 | 18.364,00 | 52,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 18.364,00 | 52,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.364,00 |  |
| A513042 | STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014. – 2020.) | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A513052 | NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE | 46.220 | 45.320 | 17.346,42 | 38,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 46.220 | 45.320 | 17.346,42 | 38,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000 | 16.000 | 9.772,04 | 61,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.772,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.000 | 20.100 | 3.301,38 | 16,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 70,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.105,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.126,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 223,00 | 22,30 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 223,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 | 4.000,00 | 50,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 | 50,00 | 22,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 50,00 |  |
| A513055 | AMIF – PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA | 123.626 | 123.626 | 123.625,00 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 30.907 | 30.907 | 30.906,25 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.907 | 30.907 | 30.906,25 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.906,25 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 92.719 | 92.719 | 92.718,75 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 92.719 | 92.719 | 92.718,75 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 92.718,75 |  |
| A681022 | DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA | 100.000 | 95.000 | 75.000,00 | 78,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 95.000 | 75.000,00 | 78,95 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 95.000 | 75.000,00 | 78,95 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 75.000,00 |  |
| A681023 | PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA | 167.620 | 163.770 | 93.304,36 | 56,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 167.620 | 163.770 | 93.304,36 | 56,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 38.991,46 | 86,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.991,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 72.100 | 70.000 | 36.207,00 | 51,72 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.812,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.062,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 332,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 19.000 | 5.467,90 | 28,78 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.467,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 12.188,00 | 81,25 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.188,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 520 | 520 | 450,00 | 86,54 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 450,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000 | 14.250 |  |  |
| A681056 | AMIF II – JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA | 56.096 | 56.096 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.250 | 6.250 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.250 | 1.250 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.032 | 1.032 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 790 | 790 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 125 | 125 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.250 | 1.250 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.250 | 1.250 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 70 | 70 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.750 | 18.750 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.750 | 3.750 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.094 | 3.094 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.370 | 2.370 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 375 | 375 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.750 | 3.750 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.750 | 3.750 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 240 | 240 |  |  |
| K681037 | INFORMATIZACIJA | 105.500 | 105.500 | 73.768,28 | 69,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 105.500 | 105.500 | 73.768,28 | 69,92 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 77.500 | 77.500 | 46.845,50 | 60,45 |
| 4123 | Licence |  |  | 46.845,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.000 | 28.000 | 26.922,78 | 96,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 26.922,78 |  |
| 02091 | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 22.580.761 | 22.575.386 | 22.525.872,91 | 99,78 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.580.761 | 22.575.386 | 22.525.872,91 | 99,78 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 22.580.761 | 22.575.386 | 22.525.872,91 | 99,78 |
| 3916 | ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA | 601.020 | 595.645 | 546.131,91 | 91,69 |
| A872001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 569.020 | 563.995 | 528.858,99 | 93,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 569.020 | 563.995 | 528.858,99 | 93,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 414.200 | 411.600 | 411.576,40 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 411.576,40 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.500 | 12.825 | 5.500,00 | 42,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 69.600 | 68.200 | 68.132,37 | 99,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 67.592,60 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 539,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.500 | 32.500 | 22.226,20 | 68,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.123,51 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.102,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.600 | 10.600 | 6.072,50 | 57,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.072,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.900 | 16.550 | 7.612,95 | 46,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.312,95 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.830,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 470,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600 | 600 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 | 50,57 | 42,14 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 50,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,57 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.500 | 10.500 | 7.688,00 | 73,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.770,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 18,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.900,00 |  |
| K872002 | INFORMATIZACIJA | 32.000 | 31.650 | 17.272,92 | 54,57 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.000 | 31.650 | 17.272,92 | 54,57 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 25.000 | 17.272,92 | 69,09 |
| 4123 | Licence |  |  | 17.272,92 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000 | 5.700 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 950 |  |  |
| 3917 | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 21.979.741 | 21.979.741 | 21.979.741,00 | 100,00 |
| A872003 | POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA | 21.979.741 | 21.979.741 | 21.979.741,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.979.741 | 21.979.741 | 21.979.741,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 21.979.741 | 21.979.741 | 21.979.741,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 21.979.741,00 |  |
| 02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 1.816.610 | 1.745.535 | 1.599.689,93 | 91,64 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.805.610 | 1.734.535 | 1.587.099,38 | 91,50 |
| 51 | Pomoći EU | 11.000 | 11.000 | 12.590,55 | 114,46 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 1.816.610 | 1.745.535 | 1.599.689,93 | 91,64 |
| 2113 | PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 1.816.610 | 1.745.535 | 1.599.689,93 | 91,64 |
| A532004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.437.210 | 1.378.635 | 1.330.280,46 | 96,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.437.210 | 1.378.635 | 1.330.280,46 | 96,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.035.000 | 992.000 | 990.701,98 | 99,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 985.649,74 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.052,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 41.500 | 39.425 | 30.974,35 | 78,57 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 30.974,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 163.000 | 154.950 | 151.108,09 | 97,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 149.786,98 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.321,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.000 | 32.300 | 25.475,52 | 78,87 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 25.475,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000 | 13.000 | 9.739,22 | 74,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.739,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 98.200 | 94.450 | 71.816,36 | 76,04 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.420,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.349,10 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 35.668,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.075,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.450,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 787,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.831,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 235,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.500 | 6.500 | 5.958,36 | 91,67 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.958,36 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10 | 10 | 0,45 | 4,50 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,45 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 46.000 | 46.000 | 44.506,13 | 96,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 26.776,13 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.550,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.180,00 |  |
| A532009 | PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE | 279.700 | 267.200 | 197.463,36 | 73,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 268.700 | 256.200 | 184.872,81 | 72,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 114.000 | 83.567,01 | 73,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 83.567,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 135.000 | 128.500 | 96.590,00 | 75,17 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.475,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 39.565,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 27.550,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.500 | 11.500 | 3.939,00 | 34,25 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.739,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 200,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.200 | 1.200 | 776,80 | 64,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 753,37 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 23,43 |  |
| 51 | Pomoći EU | 11.000 | 11.000 | 12.590,55 | 114,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000 | 11.000 | 12.590,55 | 114,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.590,55 |  |
| A532019 | AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020. | 33.700 | 33.700 | 22.961,86 | 68,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.700 | 33.700 | 22.961,86 | 68,14 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.000 | 23.000 | 22.839,22 | 99,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.839,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700 | 700 | 122,64 | 17,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 122,64 |  |
| K532005 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 66.000 | 66.000 | 48.984,25 | 74,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.000 | 66.000 | 48.984,25 | 74,22 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 | 34.470,01 | 68,94 |
| 4123 | Licence |  |  | 34.470,01 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.000 | 16.000 | 14.514,24 | 90,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.514,24 |  |
| 025 | MINISTARSTVO FINANCIJA | 46.626.959.870 | 46.821.346.266 | 45.962.231.888,86 | 98,17 |
| 02505 | Ministarstvo financija | 317.613.592 | 287.732.887 | 268.885.770,87 | 93,45 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 301.673.749 | 271.793.044 | 257.987.790,07 | 94,92 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.262.200 | 1.262.200 | 1.124.482,56 | 89,09 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 333.437 | 333.437 | 389.793,83 | 116,90 |
| 51 | Pomoći EU | 900.000 | 900.000 | 1.104.883,15 | 122,76 |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | 50.000 | 619,58 | 1,24 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 5.973.806 | 5.973.806 | 2.536.228,64 | 42,46 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 6.233.800 | 6.233.800 | 5.520.344,16 | 88,56 |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 843.600 | 843.600 |  |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum | 76.000 | 76.000 |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 267.000 | 267.000 | 221.628,88 | 83,01 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 317.613.592 | 287.732.887 | 268.885.770,87 | 93,45 |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 134.917.643 | 129.195.643 | 114.468.486,32 | 88,60 |
| A538000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 94.455.237 | 90.915.237 | 84.946.559,99 | 93,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 93.171.800 | 89.631.800 | 83.451.263,43 | 93,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 57.240.000 | 54.740.000 | 51.629.150,09 | 94,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 50.416.943,34 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.212.206,75 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.075.000 | 1.975.000 | 1.779.263,66 | 90,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.779.263,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.046.000 | 8.606.000 | 8.085.306,46 | 93,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.014.041,26 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 71.265,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.730.000 | 5.630.000 | 4.867.278,11 | 86,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.901.877,62 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.758.244,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 207.156,31 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.015.000 | 2.925.000 | 2.430.146,83 | 83,08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 937.280,62 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.412.659,76 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 24.193,95 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 56.012,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.685.000 | 14.375.000 | 13.363.952,58 | 92,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.293.417,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.259.991,66 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 73.389,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 577.337,17 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.142.831,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 190.410,34 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 878.880,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.947.695,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 560.800 | 560.800 | 478.479,45 | 85,32 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 138.291,77 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 191.679,40 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 148.508,28 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 820.000 | 820.000 | 817.686,25 | 99,72 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 817.686,25 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 333.437 | 333.437 | 389.793,83 | 116,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 20.710,02 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.710,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 3.417,15 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.417,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 173.437 | 173.437 | 172.271,63 | 99,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 172.271,63 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 160.000 | 160.000 | 146.997,90 | 91,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 91.217,29 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 55.780,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 34.948,67 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.157,42 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.916,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.875,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.448,46 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.448,46 |  |
| 51 | Pomoći EU | 900.000 | 900.000 | 1.104.883,15 | 122,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 900.000 | 900.000 | 1.104.883,15 | 122,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.104.883,15 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | 50.000 | 619,58 | 1,24 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 619,58 | 1,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 619,58 |  |
| A321074 | TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA | 76.000 | 76.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 76.000 | 76.000 |  |  |
| A321075 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 315.293 | 315.293 | 182.505,72 | 57,88 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 48.293 | 48.293 | 27.375,86 | 56,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.499 | 29.499 | 22.757,53 | 77,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.757,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.073 | 5.073 | 4.167,25 | 82,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.167,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.721 | 9.721 | 451,08 | 4,64 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 451,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 267.000 | 267.000 | 155.129,86 | 58,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 167.163 | 167.163 | 128.959,31 | 77,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 128.959,31 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.752 | 28.752 | 23.614,46 | 82,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.614,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 54.085 | 54.085 | 2.556,09 | 4,73 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.556,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000 | 17.000 |  |  |
| A321076 | OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 843.600 | 843.600 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 456.000 | 456.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 342.000 | 342.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.600 | 45.600 |  |  |
| A321078 | TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA | 112.500 | 112.500 | 94.857,16 | 84,32 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 112.500 | 112.500 | 94.857,16 | 84,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 91.000 | 91.000 | 78.868,99 | 86,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 78.868,99 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000 | 2.000 | 1.241,20 | 62,06 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.241,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.000 | 16.000 | 13.033,65 | 81,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.984,42 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 49,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.500 | 3.500 | 1.713,32 | 48,95 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.713,32 |  |
| A538074 | TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE | 98.000 | 98.000 | 78.722,57 | 80,33 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 98.000 | 98.000 | 78.722,57 | 80,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 80.000 | 80.000 | 65.453,89 | 81,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 65.453,89 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 | 1.500 | 1.030,08 | 68,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.030,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.500 | 13.500 | 10.816,72 | 80,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.775,86 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 40,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 | 1.421,88 | 47,40 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.421,88 |  |
| A538077 | TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA | 56.500 | 56.500 | 48.049,15 | 85,04 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 56.500 | 56.500 | 48.049,15 | 85,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 46.000 | 46.000 | 39.950,46 | 86,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 39.950,46 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 900 | 900 | 628,72 | 69,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 628,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.000 | 8.000 | 6.602,10 | 82,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.577,16 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 24,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.600 | 1.600 | 867,87 | 54,24 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 867,87 |  |
| K113290 | RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE | 10.100.000 | 10.750.000 | 9.962.818,90 | 92,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.100.000 | 10.750.000 | 9.962.818,90 | 92,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.600.000 | 10.250.000 | 9.962.818,90 | 97,20 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.505.980,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.456.838,13 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 |  |  |
| K253049 | PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA | 709.000 | 709.000 | 679.032,69 | 95,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 709.000 | 709.000 | 679.032,69 | 95,77 |
| 323 | Rashodi za usluge | 709.000 | 709.000 | 679.032,69 | 95,77 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 679.032,69 |  |
| K253057 | OPREMANJE | 1.561.000 | 1.539.000 | 1.526.197,83 | 99,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.561.000 | 1.539.000 | 1.526.197,83 | 99,17 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.351.000 | 1.329.000 | 1.322.126,47 | 99,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 309.211,39 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 999.180,83 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 13.734,25 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 210.000 | 210.000 | 204.071,36 | 97,18 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 204.071,36 |  |
| K321070 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 5.842.172 | 5.842.172 | 2.516.138,00 | 43,07 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 135.366 | 135.366 | 135.039,22 | 99,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 107.836 | 107.836 | 107.836,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 107.836,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.905 | 12.905 | 12.905,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.905,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.625 | 14.625 | 14.298,22 | 97,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.350,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.937,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.009,78 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 5.706.806 | 5.706.806 | 2.381.098,78 | 41,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 876.325 | 876.325 | 1.335.639,58 | 152,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.335.639,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 126.867 | 126.867 | 186.812,94 | 147,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 186.812,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 327.176 | 327.176 | 81.023,30 | 24,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.321,29 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 50.646,58 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.055,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.357.613 | 1.357.613 | 772.622,96 | 56,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 772.622,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.325 | 56.325 | 5.000,00 | 8,88 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.962.500 | 2.962.500 |  |  |
| K321071 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. TEHNIČKA POMOĆ | 7.312.341 | 7.312.341 | 6.482.411,64 | 88,65 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.078.541 | 1.078.541 | 962.067,48 | 89,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 802.197 | 802.197 | 746.902,81 | 93,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 746.902,81 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 137.337 | 137.337 | 116.822,76 | 85,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 115.753,08 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.069,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 86.507 | 86.507 | 82.692,79 | 95,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.007,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.721,96 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.963,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.500 | 37.500 | 3.600,00 | 9,60 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.600,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000 | 15.000 | 12.049,12 | 80,33 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 12.049,12 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 6.233.800 | 6.233.800 | 5.520.344,16 | 88,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.479.116 | 4.479.116 | 4.232.449,24 | 94,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.232.449,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 68.628,37 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 68.628,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 744.904 | 744.904 | 661.995,71 | 88,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 655.934,19 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.061,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 490.130 | 490.130 | 468.592,46 | 95,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 215.376,86 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 106.091,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 147.124,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 212.500 | 212.500 | 20.400,00 | 9,60 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 20.400,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 222.150 | 222.150 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 85.000 | 85.000 | 68.278,38 | 80,33 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 68.278,38 |  |
| K321077 | RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA | 7.300.000 | 4.700.000 | 3.809.825,00 | 81,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.300.000 | 4.700.000 | 3.809.825,00 | 81,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.900.000 | 2.300.000 | 2.255.632,50 | 98,07 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.255.632,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.554.192,50 | 64,76 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.554.192,50 |  |
| K538003 | INFORMATIZACIJA | 4.580.000 | 4.370.000 | 2.706.550,27 | 61,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.580.000 | 4.370.000 | 2.706.550,27 | 61,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 700.000 | 665.000 | 300.162,50 | 45,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 300.162,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 350.000 | 350.000 | 172.490,63 | 49,28 |
| 4123 | Licence |  |  | 172.490,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.900.000 | 1.805.000 | 1.137.965,25 | 63,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.137.965,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.630.000 | 1.550.000 | 1.095.931,89 | 70,71 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.095.931,89 |  |
| T538079 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 1.556.000 | 1.556.000 | 1.434.817,40 | 92,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.556.000 | 1.556.000 | 1.434.817,40 | 92,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.366.794,78 | 97,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.366.794,78 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 156.000 | 156.000 | 68.022,62 | 43,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 68.022,62 |  |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 182.695.949 | 158.537.244 | 154.417.284,55 | 97,40 |
| A538035 | ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA | 45.695.949 | 40.015.369 | 36.298.585,00 | 90,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.695.949 | 40.015.369 | 36.298.585,00 | 90,71 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.800.000 | 12.160.000 | 10.140.529,70 | 83,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 697.139,73 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.443.389,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.895.949 | 27.855.369 | 26.158.055,30 | 93,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 372.584,54 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.654.620,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.677.648,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 806.408,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.646.793,59 |  |
| K538036 | OPREMANJE | 3.500.000 | 1.721.786 | 1.709.460,78 | 99,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.500.000 | 1.721.786 | 1.709.460,78 | 99,28 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.500.000 | 1.721.786 | 1.709.460,78 | 99,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 866.156,58 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 843.304,20 |  |
| K538043 | IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA | 133.500.000 | 116.800.089 | 116.409.238,77 | 99,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 133.500.000 | 116.800.089 | 116.409.238,77 | 99,67 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.500.000 | 153.523 | 153.522,48 | 100,00 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 153.522,48 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 132.000.000 | 116.646.566 | 116.255.716,29 | 99,66 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 116.255.716,29 |  |
| 02506 | Ministarstvo financija – ostali izdaci države | 44.771.484.826 | 45.040.676.215 | 44.237.481.461,16 | 98,22 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 44.573.194.526 | 44.842.385.915 | 44.058.569.874,43 | 98,25 |
| 15 | Proračunska pričuva | 191.290.300 | 191.290.300 | 170.881.579,42 | 89,33 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 7.000.000 | 7.000.000 | 8.030.007,31 | 114,71 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 56.432.918 | 56.432.918 | 56.432.917,96 | 100,00 |
| 2114 | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA | 56.432.918 | 56.432.918 | 56.432.917,96 | 100,00 |
| A539232 | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA | 56.432.918 | 56.432.918 | 56.432.917,96 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.432.918 | 56.432.918 | 56.432.917,96 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 56.432.918 | 56.432.918 | 56.432.917,96 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 56.432.917,96 |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 344.542.856 | 337.769.772 | 2.316.124.237,81 | 685,71 |
| 2202 | MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE | 200.000 | 200.000 | 112.500,00 | 56,25 |
| A539018 | NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA | 200.000 | 200.000 | 112.500,00 | 56,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 200.000 | 112.500,00 | 56,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 112.500,00 | 56,25 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 112.500,00 |  |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 253.458.000 | 246.684.916 | 2.224.192.934,82 | 901,63 |
| A539161 | USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA | 169.300.000 | 164.247.791 | 164.243.009,86 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 169.300.000 | 164.247.791 | 164.243.009,86 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.585.000 | 46.145.000 | 46.140.346,92 | 99,99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.249.063,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.754.856,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.129.775,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.006.651,43 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 121.715.000 | 118.102.791 | 118.102.662,94 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 118.102.662,94 |  |
| A539231 | USLUGE BANAKA – NAKNADE HBOR-u | 11.300.000 | 11.300.000 | 10.620.863,97 | 93,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.300.000 | 11.300.000 | 10.620.863,97 | 93,99 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.300.000 | 11.300.000 | 10.620.863,97 | 93,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.620.863,97 |  |
| A539314 | VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE |  |  | 1.735.712.166,04 |  |
| 11 | Opći prihodi i primici |  |  | 1.735.712.166,04 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 1.735.712.166,04 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.735.712.166,04 |  |
| A557034 | NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA | 2.200.000 | 1.349.561 | 1.349.560,28 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.200.000 | 1.349.561 | 1.349.560,28 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.200.000 | 1.349.561 | 1.349.560,28 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.349.560,28 |  |
| A767063 | NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 20.000.000 | 15.600.000 | 15.547.417,84 | 99,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000.000 | 15.600.000 | 15.547.417,84 | 99,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000.000 | 15.600.000 | 15.547.417,84 | 99,66 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.547.417,84 |  |
| A767065 | NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA | 658.000 | 658.000 | 195.424,70 | 29,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 658.000 | 658.000 | 195.424,70 | 29,70 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 158.000 | 158.000 | 195.424,70 | 123,69 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 195.424,70 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 500.000 | 500.000 |  |  |
| K557049 | PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM | 50.000.000 | 53.529.564 | 296.524.492,13 | 553,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.000.000 | 53.529.564 | 296.524.492,13 | 553,95 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000.000 | 53.529.564 | 53.529.563,86 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 53.529.563,86 |  |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora |  |  | 242.994.928,27 |  |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  |  | 242.994.928,27 |  |
| 2205 | POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI | 82.150.000 | 82.150.000 | 82.053.940,16 | 99,88 |
| T767055 | KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE | 82.150.000 | 82.150.000 | 82.053.940,16 | 99,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 82.150.000 | 82.150.000 | 82.053.940,16 | 99,88 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 82.150.000 | 82.150.000 | 82.053.940,16 | 99,88 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 82.053.940,16 |  |
| 2206 | UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA | 8.734.856 | 8.734.856 | 9.764.862,83 | 111,79 |
| A539298 | UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU | 1.734.856 | 1.734.856 | 1.734.855,52 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.734.856 | 1.734.856 | 1.734.855,52 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.734.856 | 1.734.856 | 1.734.855,52 | 100,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.734.855,52 |  |
| A818027 | ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB) | 7.000.000 | 7.000.000 | 8.030.007,31 | 114,71 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 7.000.000 | 7.000.000 | 8.030.007,31 | 114,71 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 550.000 | 550.000 |  |  |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 6.450.000 | 6.450.000 | 8.030.007,31 | 124,50 |
| 5172 | Dani zajmovi županijskim proračunima |  |  | 2.999.196,04 |  |
| 5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima |  |  | 5.030.811,27 |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 3.728.085.442 | 3.815.357.777 | 3.794.280.328,67 | 99,45 |
| 2304 | ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA | 28.562.538 | 28.562.538 | 11.005.245,00 | 38,53 |
| A539053 | UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA | 28.562.538 | 28.562.538 | 11.005.245,00 | 38,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.562.538 | 28.562.538 | 11.005.245,00 | 38,53 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 28.562.538 | 28.562.538 | 11.005.245,00 | 38,53 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija |  |  | 11.005.245,00 |  |
| 2307 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE | 3.699.522.904 | 3.786.795.239 | 3.783.275.083,67 | 99,91 |
| A544023 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a | 2.544.654.178 | 2.639.649.397 | 2.639.649.396,38 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.544.654.178 | 2.639.649.397 | 2.639.649.396,38 | 100,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 2.544.654.178 | 2.639.649.397 | 2.639.649.396,38 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 2.639.649.396,38 |  |
| A557040 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE | 202.516.197 | 210.077.590 | 210.077.589,47 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 202.516.197 | 210.077.590 | 210.077.589,47 | 100,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 202.516.197 | 210.077.590 | 210.077.589,47 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 210.077.589,47 |  |
| A767039 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a | 592.374.825 | 616.642.933 | 616.642.932,27 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 592.374.825 | 616.642.933 | 616.642.932,27 | 100,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 592.374.825 | 616.642.933 | 616.642.932,27 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 616.642.932,27 |  |
| A767040 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE | 26.421.608 | 27.126.579 | 27.126.578,20 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.421.608 | 27.126.579 | 27.126.578,20 | 100,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 26.421.608 | 27.126.579 | 27.126.578,20 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 27.126.578,20 |  |
| A818039 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA | 333.556.096 | 293.298.740 | 289.778.587,35 | 98,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 333.556.096 | 293.298.740 | 289.778.587,35 | 98,80 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 333.556.096 | 293.298.740 | 289.778.587,35 | 98,80 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 289.778.587,35 |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 6.456.000 | 6.456.000 | 6.456.000,00 | 100,00 |
| 2403 | PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 6.456.000 | 6.456.000 | 6.456.000,00 | 100,00 |
| A539005 | OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 6.456.000 | 6.456.000 | 6.456.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.456.000 | 6.456.000 | 6.456.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.456.000 | 6.456.000 | 6.456.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.456.000,00 |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 115.522.014 | 115.522.014 | 114.574.565,70 | 99,18 |
| 2813 | NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA | 115.522.014 | 115.522.014 | 114.574.565,70 | 99,18 |
| A539287 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 100.000 | 100.000 | 45.285,83 | 45,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 45.285,83 | 45,29 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000 | 100.000 | 45.285,83 | 45,29 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 45.285,83 |  |
| T767060 | ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU | 115.422.014 | 115.422.014 | 114.529.279,87 | 99,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 115.422.014 | 115.422.014 | 114.529.279,87 | 99,23 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 115.422.014 | 115.422.014 | 114.529.279,87 | 99,23 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 114.529.279,87 |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 4.249.005.272 | 4.245.448.474 | 4.534.964.142,44 | 106,82 |
| 3210 | KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU | 4.249.005.272 | 4.245.448.474 | 4.534.964.142,44 | 106,82 |
| A539052 | JAMSTVENA PRIČUVA | 2.250.000.000 | 2.250.000.000 | 2.475.615.984,17 | 110,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.250.000.000 | 2.250.000.000 | 2.475.615.984,17 | 110,03 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.250.000.000 | 2.250.000.000 | 2.475.615.984,17 | 110,03 |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.475.615.984,17 |  |
| A544005 | KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-a) – POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000,00 | 100,00 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000,00 | 100,00 |
| 5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 50.000.000,00 |  |
| A544011 | OSIGURANJE IZVOZA – GARANTNI FOND | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 10.000.000,00 |  |
| A557046 | OROČENI DEPOZITI | 1.930.000.000 | 1.930.000.000 | 1.993.899.685,00 | 103,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.930.000.000 | 1.930.000.000 | 1.993.899.685,00 | 103,31 |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 1.930.000.000 | 1.930.000.000 | 1.993.899.685,00 | 103,31 |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni |  |  | 1.993.899.685,00 |  |
| A818051 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | 9.005.272 | 5.448.474 | 5.448.473,27 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.005.272 | 5.448.474 | 5.448.473,27 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 14.437 | 14.436,70 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.436,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.505.272 | 5.434.037 | 5.434.036,57 | 100,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 5.434.036,57 |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.267.325,79 | 97,78 |
| 3506 | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.267.325,79 | 97,78 |
| A539042 | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.267.325,79 | 97,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.267.325,79 | 97,78 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.267.325,79 | 97,78 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.267.325,79 |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 304.452.680 | 304.452.680 | 304.364.473,82 | 99,97 |
| 3913 | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 304.452.680 | 304.452.680 | 304.364.473,82 | 99,97 |
| A539026 | MEĐUNARODNI SPORAZUM – SVETA STOLICA I RH | 299.452.680 | 299.452.680 | 299.452.680,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 299.452.680 | 299.452.680 | 299.452.680,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 299.452.680 | 299.452.680 | 299.452.680,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 299.452.680,00 |  |
| A767061 | NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.911.793,82 | 98,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.911.793,82 | 98,24 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.911.793,82 | 98,24 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 4.911.793,82 |  |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 77.000.000 | 77.000.000 | 76.502.933,01 | 99,35 |
| 4104 | POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA | 77.000.000 | 77.000.000 | 76.502.933,01 | 99,35 |
| A539274 | POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA | 77.000.000 | 77.000.000 | 76.502.933,01 | 99,35 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 77.000.000 | 77.000.000 | 76.502.933,01 | 99,35 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 77.000.000 | 77.000.000 | 76.502.933,01 | 99,35 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 76.502.933,01 |  |
| 42 | SERVISIRANJE JAVNOG DUGA | 35.668.037.344 | 35.860.286.280 | 32.841.981.754,80 | 91,58 |
| 4201 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 19.907.915.244 | 20.092.743.289 | 19.305.223.682,36 | 96,08 |
| A539099 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 487.100.379 | 476.703.101 | 491.194.355,66 | 103,04 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 487.100.379 | 476.703.101 | 491.194.355,66 | 103,04 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 74.776.640 | 64.379.362 | 64.379.361,44 | 100,00 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 64.379.361,44 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 412.323.739 | 412.323.739 | 426.814.994,22 | 103,51 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 409.646.104,09 |  |
| 5424 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 17.168.890,13 |  |
| A539100 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 3.431.133.174 | 3.405.505.273 | 3.426.649.503,12 | 100,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.431.133.174 | 3.405.505.273 | 3.426.649.503,12 | 100,62 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 394.236.015 | 368.608.114 | 368.608.113,93 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 368.608.113,93 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.036.897.159 | 3.036.897.159 | 3.058.041.389,19 | 100,70 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 3.058.041.389,19 |  |
| A539103 | IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI | 11.270.022.548 | 11.536.558.728 | 11.319.728.142,96 | 98,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.270.022.548 | 11.536.558.728 | 11.319.728.142,96 | 98,12 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 3.620.022.548 | 3.886.558.728 | 3.886.558.727,92 | 100,00 |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice |  |  | 3.886.558.727,92 |  |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 7.650.000.000 | 7.650.000.000 | 7.433.169.415,04 | 97,17 |
| 5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji |  |  | 7.433.169.415,04 |  |
| A539105 | IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI | 4.473.358.143 | 4.473.165.901 | 3.869.554.727,54 | 86,51 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.473.358.143 | 4.473.165.901 | 3.869.554.727,54 | 86,51 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 30.410.000 | 30.217.758 | 30.217.757,20 | 100,00 |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise |  |  | 30.217.757,20 |  |
| 551 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 4.442.948.143 | 4.442.948.143 | 3.839.336.970,34 | 86,41 |
| 5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji |  |  | 3.839.336.970,34 |  |
| A767010 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | 36.600.000 | 35.207.011 | 35.202.783,61 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.600.000 | 35.207.011 | 35.202.783,61 | 99,99 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 5.400.000 | 4.007.011 | 4.007.010,47 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 4.007.010,47 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 31.200.000 | 31.200.000 | 31.195.773,14 | 99,99 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 31.195.773,14 |  |
| A767011 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU | 46.863.000 | 44.784.403 | 44.783.710,28 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 46.863.000 | 44.784.403 | 44.783.710,28 | 100,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 9.170.000 | 7.091.403 | 7.091.402,56 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 7.091.402,56 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 37.693.000 | 37.693.000 | 37.692.307,72 | 100,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 37.692.307,72 |  |
| A767064 | POSTUPANJA PO KREDITIMA ODOBRENIM OD STRANE FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE | 38.000.000 |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 38.000.000 |  |  |  |
| A818009 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU | 9.488.000 | 9.022.171 | 9.021.640,96 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.488.000 | 9.022.171 | 9.021.640,96 | 99,99 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.620.000 | 1.154.171 | 1.154.170,96 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.154.170,96 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.868.000 | 7.868.000 | 7.867.470,00 | 99,99 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 7.867.470,00 |  |
| A818010 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI | 51.800.000 | 51.108.785 | 48.861.903,64 | 95,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 51.800.000 | 51.108.785 | 48.861.903,64 | 95,60 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.100.000 | 1.408.785 | 1.408.784,81 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.408.784,81 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 49.700.000 | 49.700.000 | 47.453.118,83 | 95,48 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 47.453.118,83 |  |
| A818011 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU | 63.550.000 | 60.687.916 | 60.226.914,59 | 99,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.550.000 | 60.687.916 | 60.226.914,59 | 99,24 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.850.000 | 7.987.916 | 7.987.915,11 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 7.987.915,11 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 52.700.000 | 52.700.000 | 52.238.999,48 | 99,13 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 52.238.999,48 |  |
| 4202 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 15.760.122.100 | 15.767.542.991 | 13.536.758.072,44 | 85,85 |
| A539097 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA | 342.077 | 339.687 | 324.236,12 | 95,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 342.077 | 339.687 | 324.236,12 | 95,45 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 52.182 | 49.792 | 49.791,24 | 100,00 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 49.791,24 |  |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 289.895 | 289.895 | 274.444,88 | 94,67 |
| 5415 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU |  |  | 274.444,88 |  |
| A539098 | ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 970.714.106 | 967.327.372 | 953.095.665,86 | 98,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 970.714.106 | 967.327.372 | 953.095.665,86 | 98,53 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 164.766.533 | 161.379.799 | 161.350.073,92 | 99,98 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 161.350.073,92 |  |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 805.947.573 | 805.947.573 | 791.745.591,94 | 98,24 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  |  | 568.036.263,55 |  |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU |  |  | 223.709.328,39 |  |
| A539153 | IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU | 14.715.939.433 | 14.721.543.142 | 12.505.005.404,34 | 84,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.715.939.433 | 14.721.543.142 | 12.505.005.404,34 | 84,94 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 4.215.939.433 | 4.221.543.142 | 4.219.215.404,34 | 99,94 |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice |  |  | 4.219.215.404,34 |  |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 10.500.000.000 | 10.500.000.000 | 8.285.790.000,00 | 78,91 |
| 5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu |  |  | 8.285.790.000,00 |  |
| A539164 | IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA – TROŠKOVI | 71.250.000 | 77.006.373 | 77.006.349,24 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 71.250.000 | 77.006.373 | 77.006.349,24 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 71.250.000 | 77.006.373 | 77.006.349,24 | 100,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 77.006.349,24 |  |
| A539165 | POVLAČENJE KREDITA – TROŠKOVI I NAKNADE | 1.876.484 | 1.326.417 | 1.326.416,88 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.876.484 | 1.326.417 | 1.326.416,88 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.876.484 | 1.326.417 | 1.326.416,88 | 100,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.326.416,88 |  |
| 43 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE | 211.450.300 | 211.450.300 | 181.532.781,16 | 85,85 |
| 4301 | PRORAČUNSKA ZALIHA | 191.290.300 | 191.290.300 | 170.881.579,42 | 89,33 |
| A539019 | PRORAČUNSKA ZALIHA | 191.290.300 | 191.290.300 | 170.881.579,42 | 89,33 |
| 15 | Proračunska pričuva | 191.290.300 | 191.290.300 | 170.881.579,42 | 89,33 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 60.637.948,41 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 60.637.948,41 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 3.852.650,83 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 11.175,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.841.475,83 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 100.000.000,00 |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 100.000.000,00 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 346.948,80 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 346.948,80 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete |  |  | 6.044.031,38 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 6.044.031,38 |  |
| 385 | Izvanredni rashodi | 191.290.300 | 191.290.300 |  |  |
| 4303 | OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA | 20.160.000 | 20.160.000 | 10.651.201,74 | 52,83 |
| A539020 | PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA – DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | 160.000 | 160.000 | 45.594,72 | 28,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 160.000 | 160.000 | 45.594,72 | 28,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | 45.594,72 | 56,99 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 45.594,72 |  |
| A539025 | NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA | 20.000.000 | 20.000.000 | 10.605.607,02 | 53,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000.000 | 20.000.000 | 10.605.607,02 | 53,03 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000.000 | 20.000.000 | 10.605.607,02 | 53,03 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 10.605.607,02 |  |
| 02510 | Carinska uprava | 603.945.243 | 586.763.780 | 551.653.093,86 | 94,02 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 549.688.969 | 532.507.506 | 523.166.101,36 | 98,25 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.402.445 | 2.402.445 | 2.308.838,03 | 96,10 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 845.000 | 845.000 | 826.613,98 | 97,82 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.283.000 | 8.283.000 | 7.645.977,49 | 92,31 |
| 51 | Pomoći EU | 12.153.075 | 12.153.075 | 2.172.407,02 | 17,88 |
| 52 | Ostale pomoći | 54.031 | 54.031 | 28.791,03 | 53,29 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 103.523 | 103.523 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 30.415.200 | 30.415.200 | 15.504.364,95 | 50,98 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 603.945.243 | 586.763.780 | 551.653.093,86 | 94,02 |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 603.945.243 | 586.763.780 | 551.653.093,86 | 94,02 |
| A540000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE | 438.896.502 | 432.772.278 | 427.053.469,42 | 98,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 429.904.471 | 423.780.247 | 418.564.119,94 | 98,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 301.296.318 | 300.527.294 | 300.248.450,99 | 99,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 296.463.275,01 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.785.175,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.869.462 | 12.225.989 | 11.390.642,18 | 93,17 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.390.642,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 55.950.430 | 55.614.888 | 55.559.960,78 | 99,90 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 5.815.302,48 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 49.314.445,41 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 430.212,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.966.046 | 23.966.046 | 22.765.479,55 | 94,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.241.614,84 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 20.262.268,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 113.525,75 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 148.070,81 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.490.659 | 12.359.184 | 10.810.532,79 | 87,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.349.300,11 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.131.472,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.540,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 303.649,54 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 21.571,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.650.741 | 16.650.741 | 15.656.354,75 | 94,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.399.920,21 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.825.121,94 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 119.148,98 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.509.085,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.780.775,18 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 237.549,69 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 480.565,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.304.187,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 88.350 | 88.350 | 45.310,79 | 51,29 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 45.310,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.277.879 | 1.277.879 | 1.068.740,65 | 83,63 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 243.862,89 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 52.456,47 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 182.098,28 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 589.122,59 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.200,42 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.000 | 12.000 | 10.771,76 | 89,76 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.771,76 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.252.586 | 1.007.876 | 1.007.875,70 | 100,00 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 1.007.875,70 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 125.000 | 125.000 | 90.672,78 | 72,54 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 125.000 | 125.000 | 90.672,78 | 72,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 90.672,78 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.283.000 | 8.283.000 | 7.645.977,49 | 92,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.223.000 | 8.223.000 | 7.581.692,54 | 92,20 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.581.692,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 64.284,95 | 107,14 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 64.284,95 |  |
| 51 | Pomoći EU | 530.000 | 530.000 | 723.908,18 | 136,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 80.000 | 80.000 | 102.127,23 | 127,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 102.127,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 450.000 | 450.000 | 621.780,95 | 138,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 621.780,95 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 54.031 | 54.031 | 28.791,03 | 53,29 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 54.031 | 54.031 | 28.791,03 | 53,29 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 28.791,03 |  |
| A540005 | ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE | 113.330.115 | 102.368.300 | 99.749.558,22 | 97,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 113.330.115 | 102.368.300 | 99.749.558,22 | 97,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.404 | 37.404 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 103.990.211 | 95.231.810 | 93.140.554,28 | 97,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.539.629,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.209.702,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.915.385,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.362,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 80.465.474,89 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.302.500 | 7.099.086 | 6.609.003,94 | 93,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.894.255,30 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 714.748,64 |  |
| A540036 | CUSTOMS 2020 | 1.365.000 | 1.365.000 | 1.232.879,42 | 90,32 |
| 51 | Pomoći EU | 1.365.000 | 1.365.000 | 1.232.879,42 | 90,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.365.000 | 1.365.000 | 1.232.879,42 | 90,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.232.879,42 |  |
| A540040 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 32.764.979 | 32.764.979 | 17.811.483,20 | 54,36 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.349.779 | 2.349.779 | 2.307.118,25 | 98,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.060 | 30.060 | 30.060,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.060,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.940 | 5.940 | 5.940,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.940,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.803.468 | 1.803.468 | 1.803.468,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.207,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.700,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.761.560,81 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 510.311 | 510.311 | 467.650,25 | 91,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 467.650,25 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 30.415.200 | 30.415.200 | 15.504.364,95 | 50,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.481.499 | 1.481.499 | 383.050,31 | 25,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 383.050,31 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 307.751 | 307.751 | 75.692,58 | 24,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 75.692,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.725.033 | 25.725.033 | 12.307.070,03 | 47,84 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 69.174,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 168.300,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.069.595,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.717 | 21.717 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.879.200 | 2.879.200 | 2.738.552,03 | 95,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.738.552,03 |  |
| K310009 | MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE | 4.134.145 | 4.134.145 | 3.635.571,81 | 87,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.121.690 | 4.121.690 | 3.623.116,81 | 87,90 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.082.741 | 1.082.741 | 825.733,43 | 76,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 83.264,60 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 740.781,33 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.687,50 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 78.949 | 78.949 | 16.000,00 | 20,27 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 16.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.781.383,38 | 95,91 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.781.383,38 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 12.455 | 12.455 | 12.455,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.455 | 12.455 | 12.455,00 | 100,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 12.455,00 |  |
| K540034 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 2.208.937 | 2.157.266 | 1.229.310,48 | 56,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.038.937 | 987.266 | 493.369,28 | 49,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.033.437 | 981.766 | 490.189,64 | 49,93 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 490.189,64 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 5.500 | 5.500 | 3.179,64 | 57,81 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 3.179,64 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 720.000 | 720.000 | 735.941,20 | 102,21 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 720.000 | 720.000 | 735.941,20 | 102,21 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 735.941,20 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 450.000 | 450.000 |  |  |
| K540041 | HERCULE III | 9.572.500 | 9.572.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.572.500 | 9.572.500 |  |  |
| T540037 | TAIEX – TEHNIČKA POMOĆ | 10.500 | 10.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | 10.500 |  |  |
| T540039 | DALJNJE USKLAĐIVANJE CARINSKE UPRAVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU U PODRUČJU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKIH NADZORA (PRIJELAZNI INSTRUMENT) | 17.720 | 17.720 | 17.203,88 | 97,09 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.720 | 1.720 | 1.719,78 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.720 | 1.720 | 1.719,78 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.719,78 |  |
| 51 | Pomoći EU | 16.000 | 16.000 | 15.484,10 | 96,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000 | 16.000 | 15.484,10 | 96,78 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.484,10 |  |
| T540042 | PROJEKT CEF | 154.469 | 154.469 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.688 | 7.688 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.520 | 1.520 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.738 | 41.738 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 103.523 | 103.523 |  |  |
| T540043 | PREDSIJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 1.293.756 | 1.250.003 | 735.937,11 | 58,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.293.756 | 1.250.003 | 735.937,11 | 58,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 500.068 | 475.065 | 435.074,38 | 91,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 435.074,38 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.000 | 17.100 | 16.250,61 | 95,03 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.250,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 72.188 | 72.188 | 51.731,06 | 71,66 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 51.731,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 306.000 | 305.200 | 15.034,80 | 4,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.781,26 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.253,54 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.000 | 13.500 | 2.673,65 | 19,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.877,08 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 796,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 355.000 | 339.450 | 214.069,39 | 63,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 651,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.639,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 203.540,57 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.212,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.025,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.500 | 26.500 | 1.103,22 | 4,16 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 35,26 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.067,96 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| T540044 | CELBET II | 196.620 | 196.620 | 187.680,32 | 95,45 |
| 51 | Pomoći EU | 196.620 | 196.620 | 187.680,32 | 95,45 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 181.620 | 181.620 | 187.286,64 | 103,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 187.286,64 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 393,68 | 2,62 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 393,68 |  |
| 02515 | Porezna uprava | 910.975.906 | 883.575.906 | 884.382.261,84 | 100,09 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 879.740.000 | 852.340.000 | 842.559.898,68 | 98,85 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 710.386 | 710.386 | 54.406,88 | 7,66 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.084.153,14 | 104,21 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 23.000.000 | 23.000.000 | 38.206.297,93 | 166,11 |
| 51 | Pomoći EU | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.396.099,88 | 139,61 |
| 52 | Ostale pomoći | 500.000 | 500.000 | 17.281,13 | 3,46 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.025.520 | 4.025.520 | 64.124,20 | 1,59 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 910.975.906 | 883.575.906 | 884.382.261,84 | 100,09 |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 910.975.906 | 883.575.906 | 884.382.261,84 | 100,09 |
| A541000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE | 798.770.000 | 789.420.000 | 781.626.487,72 | 99,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 795.720.000 | 786.370.000 | 779.257.296,72 | 99,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 437.000.000 | 435.500.000 | 435.400.538,01 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 427.171.339,15 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 8.229.198,86 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.500.000 | 17.300.000 | 17.264.923,81 | 99,80 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.264.923,81 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 71.300.000 | 70.600.000 | 70.491.465,85 | 99,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 69.889.331,90 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 602.133,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.300.000 | 20.650.000 | 19.615.023,36 | 94,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.684.815,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.485.313,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.444.895,17 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.050.000 | 25.150.000 | 23.515.121,04 | 93,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.707.900,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.397.797,35 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 219.601,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 149.821,64 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 40.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 217.200.000 | 212.800.000 | 210.060.278,60 | 98,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 37.090.768,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.795.056,09 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 306.411,71 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.816.120,67 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.040.683,01 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 134.894,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.532.722,71 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 128.805.931,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.537.690,07 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 8.845,01 | 17,69 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.845,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.041.477,92 | 72,91 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 155.319,96 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 145.256,90 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 610.870,76 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.012.141,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 117.888,60 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 190.000 | 190.000 | 100.706,07 | 53,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 17.855,91 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.520,28 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 70.470,43 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 10.859,45 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.280.000 | 1.280.000 | 758.370,00 | 59,25 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 758.370,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 50.000 | 547,05 | 1,09 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 547,05 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.084.153,14 | 104,21 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.483.152,95 | 105,94 |
| 3223 | Energija |  |  | 1.483.152,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | 601.000,19 | 100,17 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 601.000,19 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 550.000 | 550.000 | 267.756,73 | 48,68 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 49.460,01 | 98,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 49.460,01 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500.000 | 500.000 | 218.296,72 | 43,66 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 218.296,72 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 500.000 | 500.000 | 17.281,13 | 3,46 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500.000 | 500.000 | 17.281,13 | 3,46 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.281,13 |  |
| A541015 | HUMANITARNE POMOĆI | 50.000 | 50.000 | 40.000,00 | 80,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | 50.000 | 40.000,00 | 80,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 40.000,00 | 80,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 40.000,00 |  |
| A541018 | TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA | 3.500.000 | 2.000.000 | 1.908.870,39 | 95,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.500.000 | 2.000.000 | 1.908.870,39 | 95,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500.000 | 2.000.000 | 1.908.870,39 | 95,44 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.908.870,39 |  |
| A541023 | ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA | 4.260.000 | 4.260.000 | 4.181.550,65 | 98,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.260.000 | 4.260.000 | 4.181.550,65 | 98,16 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.260.000 | 4.260.000 | 4.181.550,65 | 98,16 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.181.550,65 |  |
| A541024 | IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013 | 850.000 | 850.000 | 1.083.142,11 | 127,43 |
| 51 | Pomoći EU | 850.000 | 850.000 | 1.083.142,11 | 127,43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 850.000 | 850.000 | 1.083.142,11 | 127,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.081.402,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.740,00 |  |
| K270143 | OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE | 16.000.000 | 13.800.000 | 15.252.829,31 | 110,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.000.000 | 3.800.000 | 3.420.542,09 | 90,01 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.492.059,98 | 99,47 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 1.492.059,98 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 500.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.000.000 | 1.800.000 | 1.428.482,11 | 79,36 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.428.482,11 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.000.000 | 10.000.000 | 11.832.287,22 | 118,32 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.500.000 | 1.500.000 | 3.115.335,63 | 207,69 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 3.115.335,63 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.717.311,58 | 96,47 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 7.717.311,58 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 | 999.640,01 | 199,93 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 999.640,01 |  |
| K270151 | OPREMANJE | 7.160.000 | 7.160.000 | 5.488.056,53 | 76,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.860.000 | 3.860.000 | 3.052.711,47 | 79,09 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.860.000 | 3.860.000 | 3.052.711,47 | 79,09 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.258.702,34 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.086,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 790.923,13 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.300.000 | 3.300.000 | 2.435.345,06 | 73,80 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.300.000 | 3.300.000 | 2.435.345,06 | 73,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 872.867,94 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.562.477,12 |  |
| K270160 | INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE | 71.600.000 | 58.100.000 | 72.252.803,79 | 124,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 62.500.000 | 49.000.000 | 48.621.894,87 | 99,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.000.000 | 14.050.000 | 13.824.673,16 | 98,40 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.854.712,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.969.960,47 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000.000 | 1.350.000 | 1.292.156,96 | 95,72 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.292.156,96 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.992.529,70 | 99,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.992.529,70 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 27.500.000 | 23.600.000 | 23.512.535,05 | 99,63 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 23.512.535,05 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.100.000 | 9.100.000 | 23.630.908,92 | 259,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.200.000 | 2.200.000 | 16.206.912,12 | 736,68 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.206.912,12 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.950.568,57 | 99,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.950.568,57 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.473.428,23 | 164,90 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.473.428,23 |  |
| K541007 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.918.521,93 | 71,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.918.521,93 | 71,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.813.672,07 | 82,44 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.813.672,07 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 500.000 | 500.000 | 104.849,86 | 20,97 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 104.849,86 |  |
| T541041 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 4.685.906 | 4.685.906 | 68.531,08 | 1,46 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 660.386 | 660.386 | 4.406,88 | 0,67 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.386 | 60.386 | 4.406,88 | 7,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.406,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.025.520 | 4.025.520 | 64.124,20 | 1,59 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.025.520 | 4.025.520 | 64.124,20 | 1,59 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 64.124,20 |  |
| T541044 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 1.200.000 | 350.000 | 198.510,56 | 56,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.200.000 | 350.000 | 198.510,56 | 56,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.000.000 | 300.000 | 168.066,32 | 56,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 168.066,32 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 200.000 | 50.000 | 30.444,24 | 60,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.444,24 |  |
| T541045 | USPOSTAVA I POVEZIVANJE e-RAČUNA | 200.000 | 200.000 | 362.957,77 | 181,48 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 150.000 | 150.000 | 312.957,77 | 208,64 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 312.957,77 | 208,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 312.957,77 |  |
| 02540 | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 22.440.303 | 22.097.478 | 19.431.188,34 | 87,93 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.496.500 | 11.153.675 | 10.450.348,68 | 93,69 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.670.130 | 1.670.130 | 1.399.071,64 | 83,77 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 30.000 | 30.000 | 28.679,51 | 95,60 |
| 51 | Pomoći EU | 585.053 | 585.053 | 587.325,20 | 100,39 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 681.330 | 681.330 | 509.490,48 | 74,78 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.028.100 | 2.028.100 | 1.619.283,12 | 79,84 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 3.817.265 | 3.817.265 | 3.256.155,09 | 85,30 |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 920.625 | 920.625 | 767.964,09 | 83,42 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 1.111.300 | 1.111.300 | 812.870,53 | 73,15 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 22.440.303 | 22.097.478 | 19.431.188,34 | 87,93 |
| 2206 | UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA | 22.440.303 | 22.097.478 | 19.431.188,34 | 87,93 |
| A829002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE | 11.065.400 | 10.727.575 | 10.072.385,83 | 93,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.033.500 | 10.695.675 | 10.039.533,63 | 93,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.845.000 | 6.625.000 | 6.440.769,52 | 97,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.440.769,52 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 220.000 | 209.000 | 172.983,20 | 82,77 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 172.983,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.130.000 | 1.099.500 | 1.064.725,17 | 96,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.055.835,76 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 8.889,41 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 835.000 | 793.250 | 517.277,30 | 65,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 208.897,56 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 244.065,51 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 64.314,23 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 155.000 | 155.000 | 140.458,05 | 90,62 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 86.984,14 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 33.730,71 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 19.743,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.624.000 | 1.596.175 | 1.514.685,44 | 94,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 87.949,54 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.658,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.637,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.060,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 855.670,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.900,31 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 141.194,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 379.613,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 184.500 | 179.750 | 165.928,41 | 92,31 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 59.792,10 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.655,29 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 57.067,02 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 27.898,88 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.515,12 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 9.500 | 7.981,54 | 84,02 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.981,54 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 28.500 | 14.725,00 | 51,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.725,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 30.000 | 30.000 | 28.679,51 | 95,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 28.679,51 | 95,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.679,51 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.900 | 1.900 | 4.172,69 | 219,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.900 | 1.900 | 4.172,69 | 219,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.172,69 |  |
| A829005 | REVIZIJA PROJEKATA | 200.000 | 200.000 | 195.306,54 | 97,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 200.000 | 195.306,54 | 97,65 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 195.306,54 | 97,65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 195.306,54 |  |
| K829001 | INFORMATIZACIJA | 100.000 | 95.000 | 76.836,94 | 80,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 95.000 | 76.836,94 | 80,88 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 95.000 | 76.836,94 | 80,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 62.916,52 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 13.920,42 |  |
| K829010 | OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014. – 2020. | 1.227.500 | 1.227.500 | 1.023.951,98 | 83,42 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 306.875 | 306.875 | 255.987,89 | 83,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 185.000 | 185.000 | 146.740,81 | 79,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 146.740,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500 | 3.500 | 2.812,50 | 80,36 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.812,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.000 | 29.000 | 24.278,79 | 83,72 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.117,14 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 161,65 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.750 | 38.750 | 35.261,66 | 91,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.635,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.626,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.625 | 45.625 | 43.371,03 | 95,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 300,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.352,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.718,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 3.523,10 | 70,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.563,08 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 960,02 |  |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 920.625 | 920.625 | 767.964,09 | 83,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 555.000 | 555.000 | 440.222,49 | 79,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 440.222,49 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.500 | 10.500 | 8.437,50 | 80,36 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.437,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 87.000 | 87.000 | 72.836,39 | 83,72 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 72.351,44 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 484,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 116.250 | 116.250 | 105.785,32 | 91,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 67.906,86 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 37.878,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 136.875 | 136.875 | 130.113,10 | 95,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 900,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 64.056,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 65.156,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 10.569,29 | 70,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.689,23 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.880,06 |  |
| K829011 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 2.023.500 | 2.023.500 | 1.665.792,02 | 82,32 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 303.525 | 303.525 | 249.868,80 | 82,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 162.000 | 162.000 | 143.257,56 | 88,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 143.257,56 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.700 | 2.700 | 2.548,67 | 94,40 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.548,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.275 | 25.275 | 23.703,91 | 93,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.542,58 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 161,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.000 | 42.000 | 29.651,39 | 70,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.656,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 995,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.400 | 53.400 | 35.894,77 | 67,22 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.269,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.625,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.150 | 3.150 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000 | 15.000 | 14.812,50 | 98,75 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 14.812,50 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.719.975 | 1.719.975 | 1.415.923,22 | 82,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 918.000 | 918.000 | 811.792,79 | 88,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 811.792,79 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.300 | 15.300 | 14.442,40 | 94,39 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.442,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 143.225 | 143.225 | 134.322,26 | 93,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 133.408,03 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 914,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 238.000 | 238.000 | 168.024,58 | 70,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 162.385,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.639,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 302.600 | 302.600 | 203.403,69 | 67,22 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 120.528,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 82.875,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.850 | 17.850 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 85.000 | 85.000 | 83.937,50 | 98,75 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 83.937,50 |  |
| K829012 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. TEHNIČKA POMOĆ | 3.934.500 | 3.934.500 | 3.415.465,70 | 86,81 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 590.175 | 590.175 | 512.319,86 | 86,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 378.000 | 378.000 | 337.654,73 | 89,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 337.654,73 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.625 | 5.625 | 5.625,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.625,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 59.400 | 59.400 | 56.163,57 | 94,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 55.674,89 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 488,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.000 | 42.000 | 29.698,43 | 70,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.827,02 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.871,41 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.400 | 2.400 | 1.744,05 | 72,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.257,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 487,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 81.750 | 81.750 | 65.539,84 | 80,17 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 47.197,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.717,18 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.625,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.250 | 2.250 | 446,16 | 19,83 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 446,16 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.750 | 3.750 | 635,58 | 16,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 203,57 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 432,01 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000 | 15.000 | 14.812,50 | 98,75 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 14.812,50 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 3.344.325 | 3.344.325 | 2.903.145,84 | 86,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.142.000 | 2.142.000 | 1.913.376,71 | 89,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.913.376,71 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 31.875 | 31.875 | 31.875,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 31.875,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 336.600 | 336.600 | 318.260,23 | 94,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 315.491,02 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.769,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 238.000 | 238.000 | 168.291,19 | 70,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 135.019,79 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 33.271,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.600 | 13.600 | 9.882,94 | 72,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.123,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.759,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 463.250 | 463.250 | 371.392,44 | 80,17 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 267.453,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.064,07 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 82.875,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.750 | 12.750 | 2.528,23 | 19,83 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.528,23 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.250 | 21.250 | 3.601,60 | 16,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.153,55 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.448,05 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 85.000 | 85.000 | 83.937,50 | 98,75 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 83.937,50 |  |
| K829013 | OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ | 472.000 | 472.000 | 347.908,62 | 73,71 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 472.000 | 472.000 | 347.908,62 | 73,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 240.000 | 240.000 | 233.486,99 | 97,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 233.486,99 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.500 | 5.500 | 3.611,25 | 65,66 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.611,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.000 | 41.000 | 38.668,48 | 94,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 38.320,98 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 347,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 96.500 | 96.500 | 25.420,41 | 26,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.747,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.672,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 73.500 | 73.500 | 32.488,23 | 44,20 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.488,23 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.500 | 15.500 | 14.233,26 | 91,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.233,26 |  |
| K829014 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA (INTERREG) 2014. – 2020. | 415.700 | 415.700 | 305.142,45 | 73,40 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 62.355 | 62.355 | 45.771,36 | 73,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.500 | 13.500 | 12.447,16 | 92,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.447,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.355 | 2.355 | 2.060,74 | 87,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.043,86 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 16,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 | 702,69 | 11,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 702,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.500 | 37.500 | 30.338,77 | 80,90 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.338,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | 222,00 | 7,40 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 222,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 353.345 | 353.345 | 259.371,09 | 73,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 76.500 | 76.500 | 70.533,90 | 92,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 70.533,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.345 | 13.345 | 11.677,52 | 87,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.581,84 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 95,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.000 | 34.000 | 3.981,94 | 11,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.981,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 212.500 | 212.500 | 171.919,73 | 80,90 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 171.919,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | 17.000 | 1.258,00 | 7,40 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.258,00 |  |
| K829015 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ2014. – 2020. | 140.700 | 140.700 | 110.162,55 | 78,30 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 21.105 | 21.105 | 16.524,39 | 78,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.500 | 13.500 | 13.186,92 | 97,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.186,92 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.355 | 2.355 | 2.182,65 | 92,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.166,08 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 16,57 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.750 | 3.750 | 904,77 | 24,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 904,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 | 250,05 | 16,67 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 250,05 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 119.595 | 119.595 | 93.638,16 | 78,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 76.500 | 76.500 | 74.725,73 | 97,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 74.725,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.345 | 13.345 | 12.368,41 | 92,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.274,53 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 93,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.250 | 21.250 | 5.127,07 | 24,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.127,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500 | 8.500 | 1.416,95 | 16,67 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.416,95 |  |
| K829016 | OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ | 395.620 | 395.620 | 288.731,57 | 72,98 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 395.620 | 395.620 | 288.731,57 | 72,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.000 | 200.000 | 193.772,44 | 96,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 193.772,44 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.600 | 4.600 | 2.997,00 | 65,15 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.997,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.500 | 37.500 | 32.091,20 | 85,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 31.802,82 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 288,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 21.096,53 | 26,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.878,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.217,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.020 | 61.020 | 26.962,12 | 44,19 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 26.962,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.500 | 12.500 | 11.812,28 | 94,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.812,28 |  |
| K829017 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020. | 101.500 | 101.500 | 59.355,47 | 58,48 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 38.570 | 38.570 | 22.555,08 | 58,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.500 | 28.500 | 12.596,48 | 44,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.326,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.269,68 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.070 | 10.070 | 9.958,60 | 98,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.958,60 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 62.930 | 62.930 | 36.800,39 | 58,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.500 | 46.500 | 20.552,13 | 44,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.585,82 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.966,31 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.430 | 16.430 | 16.248,26 | 98,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.248,26 |  |
| K829021 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 362.500 | 362.500 | 239.246,97 | 66,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 54.375 | 54.375 | 35.887,07 | 66,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.500 | 28.500 | 25.280,75 | 88,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 25.280,75 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 600 | 600 | 449,76 | 74,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 449,76 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.575 | 4.575 | 4.183,05 | 91,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.154,58 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 28,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.250 | 11.250 | 2.545,26 | 22,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.369,65 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 175,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.450 | 9.450 | 3.428,25 | 36,28 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.428,25 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 308.125 | 308.125 | 203.359,90 | 66,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 161.500 | 161.500 | 143.257,54 | 88,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 143.257,54 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.400 | 3.400 | 2.548,66 | 74,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.548,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.925 | 25.925 | 23.703,94 | 91,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.542,60 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 161,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 63.750 | 63.750 | 14.423,27 | 22,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.428,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 995,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.550 | 53.550 | 19.426,49 | 36,28 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.426,49 |  |
| K829022 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA | 243.680 | 243.680 | 176.230,34 | 72,32 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 243.680 | 243.680 | 176.230,34 | 72,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 125.000 | 125.000 | 118.271,00 | 94,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 118.271,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.800 | 2.800 | 1.829,25 | 65,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.829,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.500 | 22.500 | 19.587,20 | 87,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.411,18 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 176,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.500 | 48.500 | 12.876,50 | 26,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.522,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.353,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.180 | 37.180 | 16.456,65 | 44,26 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.456,65 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.700 | 7.700 | 7.209,74 | 93,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.209,74 |  |
| K829023 | INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA – HRVATSKA 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 112.000 | 112.000 | 60.855,53 | 54,34 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 16.800 | 16.800 | 9.128,34 | 54,34 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.800 | 13.800 | 9.128,34 | 66,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.033,34 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.095,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 95.200 | 95.200 | 51.727,19 | 54,34 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 78.200 | 78.200 | 51.727,19 | 66,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 45.522,19 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.205,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | 17.000 |  |  |
| T829008 | NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020. | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| T829024 | HOMOLOGNI SASTANAK TIJELA ZA REVIZIJU ČLANICA EUROPSKE UNIJE 2019. GODINE | 1.545.703 | 1.545.703 | 1.393.815,83 | 90,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 163.000 | 163.000 | 138.671,57 | 85,07 |
| 323 | Rashodi za usluge | 155.000 | 155.000 | 134.316,97 | 86,66 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 72.042,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 62.274,97 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 | 1.618,60 | 80,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.618,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | 2.736,00 | 45,60 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.736,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 276.350 | 276.350 | 251.028,85 | 90,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 73.850 | 73.850 | 65.265,89 | 88,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.714,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 907,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 40.412,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.922,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.309,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 122.500 | 122.500 | 115.329,06 | 94,15 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 115.329,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | 70.433,90 | 88,04 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 70.433,90 |  |
| 51 | Pomoći EU | 583.153 | 583.153 | 583.152,51 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 162.200 | 162.200 | 162.200,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 26.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.200,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 86.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.800,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.200,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 251.250 | 251.250 | 251.250,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 251.250,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 169.703 | 169.703 | 169.702,51 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 169.702,51 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 523.200 | 523.200 | 420.962,90 | 80,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 133.200 | 133.200 | 98.863,56 | 74,22 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.858,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 430,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 75.650,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.888,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.036,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 240.000 | 240.000 | 210.066,24 | 87,53 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 210.066,24 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000 | 150.000 | 112.033,10 | 74,69 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 112.033,10 |  |
| 02555 | Odbor za standarde financijskog izvještavanja | 500.000 | 500.000 | 398.112,79 | 79,62 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 390.456,89 | 78,09 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 7.655,90 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 500.000 | 500.000 | 398.112,79 | 79,62 |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 500.000 | 500.000 | 398.112,79 | 79,62 |
| A907001 | RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA | 500.000 | 500.000 | 398.112,79 | 79,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 390.456,89 | 78,09 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000 | 65.000 | 55.528,26 | 85,43 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.990,76 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.537,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 432.000 | 432.000 | 333.216,62 | 77,13 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 332.729,12 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 487,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.712,01 | 85,60 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.712,01 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 7.655,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.655,90 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.655,90 |  |
| 027 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 402.248.173 | 398.283.867 | 390.742.297,09 | 98,11 |
| 028 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU | 10.227.893 | 9.746.603 | 6.541.074,06 | 67,11 |
| 02805 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 10.227.893 | 9.746.603 | 6.541.074,06 | 67,11 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.047.700 | 9.566.410 | 6.360.978,99 | 66,49 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 18.100 | 18.100 | 18.002,28 | 99,46 |
| 51 | Pomoći EU | 162.093 | 162.093 | 162.092,79 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 10.227.893 | 9.746.603 | 6.541.074,06 | 67,11 |
| 2411 | SREDIŠNJA JAVNA NABAVA | 10.227.893 | 9.746.603 | 6.541.074,06 | 67,11 |
| A857001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.555.893 | 9.097.353 | 6.379.857,90 | 70,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.375.700 | 8.917.160 | 6.199.762,83 | 69,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.090.000 | 5.786.000 | 4.342.868,50 | 75,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.337.252,10 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.616,40 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 170.000 | 170.000 | 103.414,26 | 60,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 103.414,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.080.000 | 1.026.000 | 719.194,92 | 70,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 712.868,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.326,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 385.000 | 365.750 | 255.330,51 | 69,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.681,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 146.010,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 76.638,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 310.000 | 294.500 | 162.618,23 | 55,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 43.537,53 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 114.966,46 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 843,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.270,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 649.500 | 617.050 | 348.979,69 | 56,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 54.140,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.058,44 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 52.121,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.669,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 36.529,39 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 17.930,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.125,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 59.896,11 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 82.509,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 518.500 | 492.600 | 246.277,98 | 50,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.302,04 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.419,01 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 237.556,93 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.900 | 3.900 | 185,24 | 4,75 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 180,32 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4,92 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 | 16.010,00 | 80,05 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 16.010,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 148.800 | 141.360 | 4.883,50 | 3,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.687,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 196,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 18.100 | 18.100 | 18.002,28 | 99,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.100 | 18.100 | 18.002,28 | 99,46 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.002,28 |  |
| 51 | Pomoći EU | 162.093 | 162.093 | 162.092,79 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 162.093 | 162.093 | 162.092,79 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 162.092,79 |  |
| K857002 | INFORMATIZACIJA | 307.000 | 302.500 | 161.216,16 | 53,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 307.000 | 302.500 | 161.216,16 | 53,29 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 157.000 | 157.000 | 156.903,66 | 99,94 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 156.903,66 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 90.000 | 85.500 | 4.312,50 | 5,04 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.312,50 |  |
| K857004 | INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE | 365.000 | 346.750 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 215.000 | 204.250 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 142.500 |  |  |
| 030 | MINISTARSTVO OBRANE | 4.815.302.937 | 4.810.843.210 | 4.767.119.001,99 | 99,09 |
| 03005 | Ministarstvo obrane | 4.815.302.937 | 4.810.843.210 | 4.767.119.001,99 | 99,09 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.552.222.937 | 4.547.763.210 | 4.545.958.426,11 | 99,96 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 30.632.456 | 30.632.456 | 29.674.076,05 | 96,87 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 46.465.000 | 46.465.000 | 42.347.708,22 | 91,14 |
| 51 | Pomoći EU | 26.000 | 26.000 | 253.184,99 | 973,79 |
| 52 | Ostale pomoći | 98.021.561 | 98.021.561 | 110.189.712,11 | 112,41 |
| 61 | Donacije |  |  | 2.965,54 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 87.934.983 | 87.934.983 | 38.692.928,97 | 44,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 25 | OBRANA | 4.689.484.337 | 4.689.565.805 | 4.645.841.597,68 | 99,07 |
| 2504 | OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA | 933.566.174 | 931.844.435 | 896.558.306,22 | 96,21 |
| A545042 | OPREMANJE MATERIJALNO-TEHNIČKIM SREDSTVIMA | 383.576.420 | 383.575.764 | 367.954.085,44 | 95,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 273.218.840 | 273.218.184 | 273.218.184,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 239.000 | 239.000 | 239.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 239.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.691.000 | 11.691.000 | 11.691.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 55.657,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.269.867,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 162.469,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 203.006,10 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 261.288.184 | 261.288.184 | 261.288.184,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 59.992,24 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 217.858,31 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 641.744,59 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 184.396,60 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 68.226,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 356.822,41 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 259.759.143,85 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 656 |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 26.779.456 | 26.779.456 | 26.779.456,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.779.456 | 26.779.456 | 26.779.456,00 | 100,00 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 26.779.456,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 31.000.000 | 31.000.000 | 27.979.285,44 | 90,26 |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 979.285,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 979.285,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.000.000 | 31.000.000 | 27.000.000,00 | 87,10 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 27.000.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 21.417.561 | 21.417.561 | 32.474.194,46 | 151,62 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.417.561 | 21.417.561 | 32.474.194,46 | 151,62 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 32.474.194,46 |  |
| 61 | Donacije |  |  | 2.965,54 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 2.965,54 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 2.965,54 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 31.160.563 | 31.160.563 | 7.500.000,00 | 24,07 |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.160.563 | 31.160.563 | 7.500.000,00 | 24,07 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 7.500.000,00 |  |
| A545049 | OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA | 360.882.594 | 354.322.594 | 354.307.376,98 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 360.882.594 | 354.322.594 | 354.307.376,98 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 202.196.425 | 195.636.425 | 195.628.324,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.792.992,42 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.443.217,58 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 101.295.344,36 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 264.858,80 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu |  |  | 9.388.220,92 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 69.443.689,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 158.686.169 | 158.686.169 | 158.679.052,98 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.726.742,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 14.421.930,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 870.199,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 139.660.180,85 |  |
| A545076 | IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE | 124.325.385 | 129.315.385 | 118.955.924,90 | 91,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 92.994.500 | 97.984.500 | 97.984.500,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 190.000 | 190.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 190.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 122.000 | 122.000 | 122.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 122.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.278.000 | 22.278.000 | 22.278.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.123.746,46 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.845.882,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 884.173,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.347.994,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 76.202,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000 | 65.000 | 65.000,00 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 65.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 71.731.000 | 71.731.000 | 71.731.000,00 | 100,00 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 42.795.101,21 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 28.935.898,79 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.811.500 | 2.811.500 | 2.811.500,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.012.520,15 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 627.884,85 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 171.095,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 787.000 | 787.000 | 787.000,00 | 100,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 787.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 1.129.038,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 1.129.038,75 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.129.038,75 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 31.330.885 | 31.330.885 | 19.842.386,15 | 63,33 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 692.250,00 | 692,25 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 692.250,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 31.130.885 | 31.130.885 | 19.139.220,30 | 61,48 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 19.139.220,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 10.915,85 | 10,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.915,85 |  |
| K545043 | BORBENO OKLOPNO VOZILO | 36.254.135 | 36.254.135 | 36.272.720,21 | 100,05 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.360.600 | 25.360.600 | 25.360.600,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 240.600 | 240.600 | 240.600,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 240.600,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 120.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000,00 | 100,00 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 25.000.000,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 10.893.535 | 10.893.535 | 10.912.120,21 | 100,17 |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.893.535 | 10.893.535 | 10.912.120,21 | 100,17 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 10.912.120,21 |  |
| K545044 | OBALNI OPHODNI BROD | 170.000 | 18.917 | 18.917,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 170.000 | 18.917 | 18.917,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.000 | 18.917 | 18.917,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.917,00 |  |
| K545046 | NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE | 9.357.640 | 9.357.640 | 4.688.418,96 | 50,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.807.640 | 4.807.640 | 4.610.859,08 | 95,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 137.520 | 137.520 | 137.520,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 124.520,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 302.980 | 302.980 | 302.980,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 176.980,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 126.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.367.140 | 2.367.140 | 2.367.140,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.367.140,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.803.219,08 | 90,16 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 1.803.219,08 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 4.550.000 | 4.550.000 | 77.559,88 | 1,70 |
|  |  |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 4.550.000 | 4.550.000 | 77.559,88 | 1,70 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 77.559,88 |  |
| K545074 | OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM | 19.000.000 | 19.000.000 | 14.360.862,73 | 75,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 313.000 | 313.000 | 313.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 313.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.625.000 | 11.625.000 | 11.625.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 150.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.475.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.062.000 | 2.062.000 | 2.062.000,00 | 100,00 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 2.062.000,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 5.000.000 | 5.000.000 | 360.862,73 | 7,22 |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000.000 | 5.000.000 | 360.862,73 | 7,22 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 360.862,73 |  |
| 2505 | UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU | 2.726.159.971 | 2.725.251.606 | 2.725.103.253,27 | 99,99 |
| A545052 | TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA | 2.707.021.571 | 2.707.226.862 | 2.707.091.248,36 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.706.907.571 | 2.707.112.862 | 2.706.938.670,46 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.050.300.000 | 2.050.300.000 | 2.050.202.095,93 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.041.090.982,64 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 5.204.599,94 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.906.513,35 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 92.915.000 | 92.915.000 | 92.915.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 92.915.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 416.688.811 | 416.688.811 | 416.683.921,54 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 90.873.928,54 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 323.045.240,81 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.764.752,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 74.970.760 | 74.970.760 | 74.956.559,80 | 99,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 240.642,13 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 73.333.359,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 432.712,63 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 949.845,97 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.085.000 | 2.010.500 | 2.010.500,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 59.476,30 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.951.023,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 62.496.000 | 62.826.000 | 62.825.999,20 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 56.216.799,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 364.405,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 66.488,30 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.987.612,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.190.692,96 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 547.000 | 496.791 | 439.593,99 | 88,49 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 439.593,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.405.000 | 5.405.000 | 5.405.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.405.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.500.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 34.963,91 |  |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 30.074,45 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.074,45 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 4.889,46 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.889,46 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 114.000 | 114.000 | 117.613,99 | 103,17 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 114.000 | 114.000 | 117.613,99 | 103,17 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 117.613,99 |  |
| A545053 | PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA | 19.138.400 | 18.024.744 | 18.012.004,91 | 99,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.138.400 | 18.024.744 | 18.012.004,91 | 99,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.494.400 | 1.494.400 | 1.494.400,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 311.647,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.182.752,86 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.578.500 | 1.499.575 | 1.497.702,40 | 99,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 474.500,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.014.202,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.920.000 | 2.900.000 | 2.889.134,00 | 99,63 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 898.359,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 314.207,18 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 500.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 319.201,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.433,08 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 481.932,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 340.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.125.000 | 3.560.794 | 3.560.793,51 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.560.793,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.010.500 | 8.559.975 | 8.559.975,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.559.975,00 |  |
| 2506 | KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA | 287.145.421 | 281.714.718 | 280.378.379,25 | 99,53 |
| A545054 | OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA | 37.087.803 | 33.225.372 | 33.225.370,90 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.087.803 | 33.225.372 | 33.037.870,90 | 99,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.936.875 | 3.799.275 | 3.611.775,00 | 95,06 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.040.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.541.775,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.527.500 | 607.199 | 607.198,03 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 607.198,03 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 29.623.428 | 28.818.898 | 28.818.897,87 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.752.144,10 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.125.767,29 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 11.940.986,48 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 187.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 187.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 187.500,00 |  |
| A545055 | ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 34.957.297 | 33.212.277 | 33.212.277,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.957.297 | 33.212.277 | 33.209.829,53 | 99,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 56.000 | 56.000 | 56.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 56.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.901.297 | 33.156.277 | 33.153.829,53 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.757.364,20 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19.396.465,33 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 2.447,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 2.447,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.447,47 |  |
| A545057 | SIGURNOSNI POSLOVI | 23.000.000 | 23.000.000 | 23.006.690,22 | 100,03 |
| A545058 | OPĆA POTPORA | 11.782.554 | 11.454.554 | 10.111.817,48 | 88,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.929.554 | 7.601.554 | 7.217.197,43 | 94,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 851.514 | 809.514 | 801.556,50 | 99,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 801.556,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 425.000 | 404.000 | 404.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 110.288,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 154.711,20 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 75.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 64.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.288.440 | 3.128.440 | 2.985.608,05 | 95,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.784.391,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 628.570,28 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 270.478,09 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 70.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 230.668,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.345.100 | 1.285.100 | 1.051.532,88 | 81,82 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 97.129,89 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 390.379,51 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 27.090,60 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 99.440,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 328.500,26 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 108.992,62 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.895.000 | 1.805.000 | 1.805.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.595.000,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 210.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 124.500 | 169.500 | 169.500,00 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 169.500,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.853.000 | 3.853.000 | 2.894.620,05 | 75,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.000 | 95.000 | 120.889,98 | 127,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 120.889,98 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.878.000 | 2.878.000 | 2.123.974,12 | 73,80 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 589.464,65 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.549,90 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 24.680,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.508.278,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700.000 | 700.000 | 559.385,95 | 79,91 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 559.385,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 105.000 | 105.000 | 90.370,00 | 86,07 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 90.370,00 |  |
| A545059 | IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE | 5.534.000 | 5.382.000 | 5.382.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.534.000 | 5.382.000 | 5.382.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 145.000 | 165.000 | 165.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 165.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.302.000 | 1.302.000 | 1.302.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.302.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.087.000 | 3.915.000 | 3.915.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 90.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.770.437,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.299.562,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 755.000,00 |  |
| A545071 | SUDSKE PRESUDE I OVRHE | 151.656.910 | 151.656.910 | 151.656.910,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 151.656.910 | 151.656.910 | 151.656.910,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.300.000 | 5.300.000 | 5.300.000,00 | 100,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 5.300.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 62.289.010 | 62.289.010 | 62.289.010,00 | 100,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 62.289.010,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 84.067.900 | 84.067.900 | 84.067.900,00 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 30.617.246,62 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 53.450.653,38 |  |
| A545072 | DUHOVNA SKRB | 11.148.607 | 10.585.599 | 10.585.308,42 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.148.607 | 10.585.599 | 10.585.308,42 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.774.745 | 5.486.008 | 5.486.008,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.471.008,00 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 15.000,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 136.500 | 260.245 | 260.245,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 260.245,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 900.362 | 900.362 | 900.362,00 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 7.586,44 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 885.205,37 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.570,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 899.700 | 854.800 | 854.800,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 744.500,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 105.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.300,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 632.800 | 601.200 | 601.200,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 154.200,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 175.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 200.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 26.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 46.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.482.000 | 2.387.400 | 2.387.400,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.131.500,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 100.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 67.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 29.909,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 191.682,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 867.308,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.500 | 24.225 | 24.225,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 24.225,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 297.000 | 71.359 | 71.068,42 | 99,59 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.000,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 7.110,10 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 53.958,32 |  |
| K545056 | RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI | 11.978.250 | 13.198.006 | 13.198.005,23 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.978.250 | 13.198.006 | 13.198.005,23 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 595.000 | 595.000 | 595.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 45.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 550.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 609.000 | 407.415 | 407.415,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.665,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 398.750,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 450.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.324.250 | 12.195.591 | 12.195.590,23 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.195.590,23 |  |
| 2507 | OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA | 542.768.660 | 546.878.160 | 545.020.682,95 | 99,66 |
| A545060 | OBUKA I VJEŽBE | 101.615.200 | 111.133.700 | 110.845.416,42 | 99,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 101.615.200 | 111.133.700 | 110.845.416,42 | 99,74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 64.678.000 | 72.178.000 | 72.121.500,00 | 99,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.389.159,36 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 59.370.482,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 361.858,01 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.825.200 | 15.825.200 | 15.825.200,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 160.965,34 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 649.101,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.096.795,91 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 501.330,91 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu |  |  | 417.006,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.482.000 | 22.532.000 | 22.300.216,42 | 98,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.409.364,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 115.726,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 94.307,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.414.742,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.266.075,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 630.000 | 598.500 | 598.500,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 598.500,00 |  |
| A545061 | ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA | 368.506.960 | 363.097.960 | 359.217.724,66 | 98,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 282.176.960 | 276.767.960 | 276.298.916,47 | 99,83 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 99.143.700 | 98.243.700 | 98.215.834,82 | 99,97 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 92.589.803,93 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.626.030,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 182.853.260 | 178.353.260 | 177.912.081,65 | 99,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.214.962,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 156.857.777,79 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.200.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.639.341,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180.000 | 171.000 | 171.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 171.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.000.000 | 10.000.000 | 6.591.938,39 | 65,92 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000.000 | 9.000.000 | 6.591.938,39 | 73,24 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.591.938,39 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 76.330.000 | 76.330.000 | 76.326.869,80 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 76.330.000 | 76.330.000 | 76.326.869,80 | 100,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 76.326.869,80 |  |
| A545062 | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE | 72.646.500 | 72.646.500 | 74.957.541,87 | 103,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 67.646.500 | 67.646.500 | 67.646.057,48 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.250.000 | 14.250.000 | 14.250.000,00 | 100,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 14.250.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.396.500 | 53.396.500 | 53.396.057,48 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 46.808.119,84 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.088.743,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.258.024,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 241.168,84 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.000.000 | 5.000.000 | 7.311.484,39 | 146,23 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.500.000 | 4.500.000 | 7.311.484,39 | 162,48 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.311.484,39 |  |
| 2508 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 65.454.000 | 64.454.000 | 64.359.847,10 | 99,85 |
| A545063 | BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA | 13.260.000 | 12.828.250 | 12.811.211,43 | 99,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.200.000 | 12.768.250 | 12.763.031,68 | 99,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.256.500 | 3.097.500 | 3.097.500,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.037.500,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 60.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 319.500 | 305.525 | 305.525,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 74.047,32 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 196.768,43 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 34.709,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.927.000 | 6.671.275 | 6.671.275,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.278.507,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 177.704,22 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 57.173,58 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.555.889,68 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 590.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.810.000 | 1.804.950 | 1.804.950,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 590.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.150.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 64.950,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 277.000 | 277.000 | 277.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 277.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 62.000 | 56.781,68 | 91,58 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 46.781,68 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.000,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 550.000 | 550.000 | 550.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 550.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 60.000 | 60.000 | 48.179,75 | 80,30 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 43.742,15 | 87,48 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 43.742,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 4.437,60 | 44,38 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.437,60 |  |
| A545064 | AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU | 52.194.000 | 51.625.750 | 51.548.635,67 | 99,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 52.068.000 | 51.499.750 | 51.433.277,97 | 99,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.252.000 | 4.345.000 | 4.312.131,86 | 99,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.131.426,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 180.705,55 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 141.000 | 136.350 | 136.350,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 71.500,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 58.988,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.861,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.246.500 | 11.592.075 | 11.558.471,11 | 99,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.861.819,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 138.281,44 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 97.352,95 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.053.517,02 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 389.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.758.000 | 34.737.550 | 34.737.550,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.211.248,15 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 767.528,43 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 32.758.773,42 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 655.500 | 673.775 | 673.775,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 673.775,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 26.000 | 26.000 | 28.273,61 | 108,74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 7.980,31 | 79,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.980,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000 | 16.000 | 20.293,30 | 126,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20.293,30 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 100.000 | 100.000 | 87.084,09 | 87,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 58.302,47 | 83,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 58.302,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 28.781,62 | 95,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 28.781,62 |  |
| 2509 | MIROVNE MISIJE | 134.390.111 | 139.422.886 | 134.421.128,89 | 96,41 |
| A545065 | UN MISIJE I OPERACIJE | 10.218.026 | 9.757.576 | 9.755.818,89 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.218.026 | 9.757.576 | 9.755.818,89 | 99,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.151.000 | 8.693.450 | 8.693.450,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 110.692,98 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.582.757,02 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 376.000 | 376.000 | 376.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 31.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 345.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 626.026 | 626.026 | 624.268,89 | 99,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 340.485,54 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.500,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 254.283,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 2.100 | 2.100,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.100,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 60.000,00 |  |
| A545066 | NATO MISIJE I OPERACIJE | 121.727.085 | 127.299.460 | 122.299.460,00 | 96,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 116.727.085 | 122.299.460 | 122.299.460,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 81.528.800 | 87.824.800 | 87.824.800,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 815.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 87.009.800,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.324.800 | 6.093.175 | 6.093.175,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 182.356,60 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 845.476,32 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.163.831,23 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 540.974,17 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 80.536,68 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.280.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.259.690 | 14.093.690 | 14.093.690,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.544.847,87 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.403.560,35 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 47.102,10 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.303.691,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.794.488,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.092.000 | 8.092.000 | 8.092.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.017.768,68 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 74.231,32 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.521.795 | 6.195.795 | 6.195.795,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 249.014,41 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 23.377,16 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 5.923.403,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| A545067 | EU MISIJE I OPERACIJE | 2.445.000 | 2.365.850 | 2.365.850,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.445.000 | 2.365.850 | 2.365.850,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 874.000 | 842.000 | 842.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 127.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 715.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 788.000 | 788.000 | 788.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 628.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 150.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 743.000 | 705.850 | 705.850,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 138.390,85 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.685,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 224.322,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 323.451,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 30.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 125.818.600 | 121.277.405 | 121.277.404,31 | 100,00 |
| 2606 | KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU | 125.818.600 | 121.277.405 | 121.277.404,31 | 100,00 |
| A545035 | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | 86.141.108 | 82.230.214 | 82.230.214,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 86.141.108 | 82.230.214 | 82.230.214,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.541.125 | 5.264.069 | 5.264.069,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 119.618,73 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.144.450,27 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.710.958 | 21.577.120 | 21.577.120,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.760,95 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 478.768,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.364.699,93 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 15.647.192,19 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 64.698,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 57.889.025 | 55.389.025 | 55.389.025,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 403.242,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 53.099.714,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.886.067,75 |  |
| A545039 | OBALNA STRAŽA | 21.845.390 | 21.467.747 | 21.467.746,80 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.845.390 | 21.467.747 | 21.467.746,80 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 78.500 | 80.500 | 80.500,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 52.927,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 27.572,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.306.890 | 5.991.546 | 5.991.546,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 38.913,95 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.311.183,31 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.150.532,93 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 490.915,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.266.000 | 15.266.000 | 15.266.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.073.297,98 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.720,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 44.484,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 137.497,69 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 194.000 | 129.701 | 129.700,80 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 99.700,80 |  |
| A545068 | HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ | 14.213.300 | 13.890.642 | 13.890.641,51 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.213.300 | 13.890.642 | 13.890.641,51 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.801.800 | 2.661.800 | 2.661.800,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.630.800,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.998.500 | 6.998.500 | 6.998.500,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.543,68 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 99.999,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.874.661,81 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.017.295,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.961.000 | 3.961.000 | 3.961.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.513,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.007.006,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 952.480,07 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 452.000 | 269.342 | 269.341,51 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 152.000,00 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 117.341,51 |  |
| A545069 | POTRAGA I SPAŠAVANJE | 1.844.300 | 1.914.300 | 1.914.300,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.379.300 | 1.449.300 | 1.449.300,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 260.700 | 330.700 | 330.700,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 500,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 330.200,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.062.600 | 1.062.600 | 1.062.600,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 17.800,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.044.800,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.000 | 56.000 | 56.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.800,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 46.200,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 465.000 | 465.000 | 465.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 465.000 | 465.000 | 465.000,00 | 100,00 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 465.000,00 |  |
| A545070 | POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA | 1.774.502 | 1.774.502 | 1.774.502,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.774.502 | 1.774.502 | 1.774.502,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 215.502 | 215.502 | 215.502,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 83.502,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 127.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 969.000 | 969.000 | 969.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 30.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 565.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 374.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 590.000 | 590.000 | 590.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 394.254,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 145.745,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| 032 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 86.479.148 | 85.659.548 | 77.265.292,12 | 90,20 |
| 03205 | Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 77.247.795 | 76.629.795 | 69.505.542,64 | 90,70 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 64.463.054 | 63.845.054 | 62.055.992,05 | 97,20 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 12.514.741 | 12.514.741 | 7.202.967,94 | 57,56 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 270.000 | 270.000 | 245.943,67 | 91,09 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 638,98 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 77.247.795 | 76.629.795 | 69.505.542,64 | 90,70 |
| 2306 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 77.247.795 | 76.629.795 | 69.505.542,64 | 90,70 |
| A862001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.492.054 | 10.024.054 | 8.991.842,68 | 89,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.492.054 | 10.024.054 | 8.991.203,70 | 89,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.320.000 | 6.010.000 | 5.739.880,05 | 95,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.628.421,92 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 111.458,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000 | 200.000 | 179.940,32 | 89,97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 179.940,32 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 999.054 | 959.054 | 950.672,45 | 99,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 942.204,47 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 8.467,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 640.000 | 617.500 | 482.397,16 | 78,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 333.333,67 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 131.656,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.406,59 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 375.000 | 357.250 | 253.430,72 | 70,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 56.834,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 182.710,81 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.513,55 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.371,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.650.000 | 1.581.000 | 1.214.446,37 | 76,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 135.051,59 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 69.172,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 59.313,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 19.316,58 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 272.122,61 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 22.210,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 184.447,87 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 167.374,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 285.437,53 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 173.000 | 166.500 | 124.491,39 | 74,77 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.601,78 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 99.645,17 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.825,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.719,44 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.700,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 2.758,93 | 68,97 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.692,33 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 66,60 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000 | 25.000 | 11.400,00 | 45,60 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 11.400,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 101.000 | 98.750 | 31.786,31 | 32,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.432,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 23.598,31 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.756,00 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 638,98 |  |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 638,98 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 638,98 |  |
| A565026 | MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA »GLAS HRVATSKE« | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 8.100.000,00 |  |
| A570036 | PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.700.000,00 |  |
| A862006 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 5.309.525 | 5.309.525 | 4.176.931,62 | 78,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 630.000 | 630.000 | 617.963,73 | 98,09 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000 | 30.000 | 28.000,00 | 93,33 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 28.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 15.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 575.000 | 575.000 | 574.963,73 | 99,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 574.963,73 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 4.679.525 | 4.679.525 | 3.558.967,89 | 76,05 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.666.525 | 4.666.525 | 3.558.967,89 | 76,27 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.558.967,89 |  |
| A862007 | STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 3.429.000 | 3.429.000 | 3.396.342,14 | 99,05 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.429.000 | 3.429.000 | 3.396.342,14 | 99,05 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.000 | 9.000 | 266,40 | 2,96 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 266,40 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.420.000 | 3.420.000 | 3.396.075,74 | 99,30 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.396.075,74 |  |
| A862011 | PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU | 2.651.000 | 2.601.000 | 2.590.000,00 | 99,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.651.000 | 2.601.000 | 2.590.000,00 | 99,58 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.650.000 | 2.600.000 | 2.590.000,00 | 99,62 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.590.000,00 |  |
| A862018 | PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU – MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA | 3.251.000 | 3.151.000 | 3.150.000,00 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.251.000 | 3.151.000 | 3.150.000,00 | 99,97 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.250.000 | 3.150.000 | 3.150.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.150.000,00 |  |
| A862020 | POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH – MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA | 25.980.856 | 25.980.856 | 25.800.000,00 | 99,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.505.000 | 23.505.000 | 23.500.000,00 | 99,98 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 23.500.000 | 23.500.000 | 23.500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 23.500.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.475.856 | 2.475.856 | 2.300.000,00 | 92,90 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.475.856 | 2.475.856 | 2.300.000,00 | 92,90 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.300.000,00 |  |
| A862022 | SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 550.000 | 550.000 | 367.344,48 | 66,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 550.000 | 550.000 | 367.344,48 | 66,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 210.000 | 210.000 | 95.534,32 | 45,49 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 67.290,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.194,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.050,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 207.000 | 207.000 | 169.006,00 | 81,65 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 169.006,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000 | 130.000 | 102.804,16 | 79,08 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 102.604,16 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 200,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 |  |  |
| A862024 | MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI | 65.000 | 65.000 | 39.547,59 | 60,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 65.000 | 65.000 | 39.547,59 | 60,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 | 646,00 | 10,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 646,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.000 | 19.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 38.901,59 | 97,25 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 38.901,59 |  |
| A862026 | ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 55.000 | 55.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A862027 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | 350.000 | 350.000 | 344.404,85 | 98,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 350.000 | 350.000 | 344.404,85 | 98,40 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350.000 | 350.000 | 344.404,85 | 98,40 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 344.404,85 |  |
| A862028 | POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU | 1.232.262 | 1.232.262 | 1.020.993,73 | 82,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.020.993,73 | 84,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 10.730,93 | 53,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.730,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000 | 180.000 | 102.500,00 | 56,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 102.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | 70.000 | 21.952,31 | 31,36 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.952,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 930.000 | 930.000 | 885.810,49 | 95,25 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 885.810,49 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 27.262 | 27.262 |  |  |
| A862029 | PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA | 6.772.098 | 6.772.098 | 2.702.612,27 | 39,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.112.668,55 | 95,10 |
| 323 | Rashodi za usluge | 97.000 | 97.000 | 48.668,60 | 50,17 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 23.825,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.242,61 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.600,99 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 69.000 | 69.000 | 64.000,00 | 92,75 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 64.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | 1.000.000 | 999.999,95 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 999.999,95 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 5.332.098 | 5.332.098 | 1.344.000,05 | 25,21 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.330.098 | 5.330.098 | 1.344.000,05 | 25,22 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.344.000,05 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 270.000 | 270.000 | 245.943,67 | 91,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 145.268,00 | 96,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 56.048,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 71.614,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.926,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.677,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 | 100.675,67 | 83,90 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 100.278,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 396,92 |  |
| A862030 | PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.000.000,00 |  |
| A862031 | REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K862017 | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 210.000 | 210.000 | 125.523,28 | 59,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 210.000 | 210.000 | 125.523,28 | 59,77 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 64.773,28 | 64,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 64.773,28 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 | 60.750,00 | 60,75 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 60.750,00 |  |
| 03210 | Hrvatska matica iseljenika | 9.231.353 | 9.029.753 | 7.759.749,48 | 85,94 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.500.000 | 7.298.400 | 6.901.627,23 | 94,56 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.578.800 | 1.578.800 | 733.483,23 | 46,46 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 1.138,11 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 150.000 | 150.000 | 123.500,91 | 82,33 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 2.553 | 2.553 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 9.231.353 | 9.029.753 | 7.759.749,48 | 85,94 |
| 2306 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 9.231.353 | 9.029.753 | 7.759.749,48 | 85,94 |
| A565022 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.231.353 | 9.029.753 | 7.759.749,48 | 85,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.500.000 | 7.298.400 | 6.901.627,23 | 94,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.982.000 | 3.782.900 | 3.629.755,07 | 95,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.629.755,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 160.000 | 160.000 | 140.090,09 | 87,56 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 140.090,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 684.600 | 684.600 | 601.144,55 | 87,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 596.172,46 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.972,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 350.000 | 350.000 | 316.329,51 | 90,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 200.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 101.329,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.000,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 475.833 | 475.833 | 466.683,00 | 98,08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 70.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 355.333,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 25.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 9.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 350,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.524.550 | 1.524.550 | 1.524.550,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 400.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 175.200,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 95.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 135.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 334.350,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 65.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 300.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.667 | 11.667 | 11.666,68 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.666,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 187.000 | 184.500 | 131.458,33 | 71,25 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 30.000,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.625,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 12.500,01 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 68.333,32 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 67.000 | 67.000 | 22.600,00 | 33,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 20.000,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.600,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 57.350 | 57.350 | 57.350,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 57.350,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.578.800 | 1.578.800 | 733.483,23 | 46,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 125.000 | 125.000 | 33.775,67 | 27,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.775,67 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 170.000 | 170.000 | 33.828,71 | 19,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.830,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 26.523,14 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.475,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 965.800 | 965.800 | 537.729,14 | 55,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17.281,01 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 41.917,94 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.634,22 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.206,56 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.310,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.398,09 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 26.067,61 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 416.913,71 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 142.000 | 142.000 | 127.505,34 | 89,79 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 462,37 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.590,82 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 113.247,15 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.205,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 50.000 | 644,37 | 1,29 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 365,94 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 85,32 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 193,11 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 41.000 | 41.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 1.138,11 |  |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 1.138,11 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.138,11 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 150.000 | 150.000 | 123.500,91 | 82,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 73.000 | 73.000 | 57.985,17 | 79,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 57.985,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.000 | 77.000 | 63.500,00 | 82,47 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 63.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.015,74 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.015,74 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.553 | 2.553 |  |  |
| 033 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE | 228.360.722 | 227.915.688 | 229.508.904,26 | 100,70 |
| 03305 | Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | 228.360.722 | 227.915.688 | 229.508.904,26 | 100,70 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 209.028.153 | 208.583.119 | 207.393.167,22 | 99,43 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.188.750 | 10.188.750 | 9.571.800,37 | 93,94 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 9.419,53 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 53 | Inozemne darovnice | 6.093.819 | 6.093.819 | 6.168.818,38 | 101,23 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.365.698,76 | 212,19 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 228.360.722 | 227.915.688 | 229.508.904,26 | 100,70 |
| 4014 | STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA | 228.360.722 | 227.915.688 | 229.508.904,26 | 100,70 |
| A761057 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 34.021.488 | 33.526.454 | 32.700.384,28 | 97,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.971.488 | 33.476.454 | 32.690.964,75 | 97,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.209.218 | 15.680.153 | 15.639.073,61 | 99,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.639.073,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 630.000 | 638.000 | 636.818,07 | 99,81 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 636.818,07 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.610.270 | 2.500.801 | 2.493.967,59 | 99,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.474.453,64 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 19.513,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.275.000 | 1.283.000 | 1.235.685,05 | 96,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 225.367,56 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 895.878,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 114.439,05 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.450.000 | 1.570.000 | 1.472.158,86 | 93,77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 440.624,97 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 972.613,01 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 58.920,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.695.000 | 5.965.000 | 5.823.270,45 | 97,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.068.977,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 649.442,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 65.381,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 273.812,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.974.384,08 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 19.195,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 98.657,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 831.535,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 841.883,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.015.000 | 4.775.500 | 4.426.791,76 | 92,70 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.510,46 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.055,48 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.155,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 94.685,13 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.287.985,68 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.400,01 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.000 | 22.000 | 16.964,26 | 77,11 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 16.689,19 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 275,07 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 90.000 | 90.000 | 51.500,00 | 57,22 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 51.500,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 65.000 | 65.000 | 58.341,25 | 89,76 |
| 4123 | Licence |  |  | 58.341,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 520.000 | 497.000 | 451.393,85 | 90,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 408.471,59 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.413,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 22.508,76 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 390.000 | 390.000 | 385.000,00 | 98,72 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 385.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 9.419,53 |  |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 4.819,10 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.819,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 850,43 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 850,43 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 3.750,00 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 3.750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A761059 | SKRB O PROGNANICIMA | 200.000 | 200.000 | 199.911,96 | 99,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 200.000 | 199.911,96 | 99,96 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | 200.000 | 199.911,96 | 99,96 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 199.911,96 |  |
| A761060 | POTPORA POVRATKA U BIH | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.096.557,74 | 99,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.096.557,74 | 99,96 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.096.557,74 | 99,96 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 8.096.557,74 |  |
| A761069 | REGIONALNI STAMBENI PROGRAM | 13.582.569 | 13.582.569 | 13.156.597,55 | 96,86 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.488.750 | 7.488.750 | 6.987.779,17 | 93,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.750 | 18.750 | 18.750,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.750,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 6.050.000 | 6.050.000 | 5.625.631,28 | 92,99 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 5.625.631,28 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.343.397,89 | 94,61 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 1.343.397,89 |  |
| 53 | Inozemne darovnice | 6.093.819 | 6.093.819 | 6.168.818,38 | 101,23 |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 75.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 75.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 6.093.819 | 6.093.819 | 6.093.818,38 | 100,00 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 6.093.818,38 |  |
| A761073 | STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM | 12.250.000 | 12.200.000 | 15.407.470,01 | 126,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.550.000 | 6.500.000 | 6.457.750,05 | 99,35 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000.000 | 950.000 | 949.735,83 | 99,97 |
| 3223 | Energija |  |  | 949.735,83 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.463.313,60 | 99,33 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 708.560,96 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 429.626,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.325.126,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 44.700,62 | 89,40 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 44.700,62 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.584.021,20 | 95,70 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.676.250 | 1.676.250 | 1.675.332,06 | 99,95 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 1.675.332,06 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.023.750 | 1.023.750 | 908.689,14 | 88,76 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 908.689,14 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.365.698,76 | 212,19 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.265.000 | 2.265.000 | 4.036.944,01 | 178,23 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 4.036.944,01 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 735.000 | 735.000 | 2.328.754,75 | 316,84 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.328.754,75 |  |
| K761004 | KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.000.000,00 |  |
| K761061 | OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA | 25.716.500 | 25.716.500 | 25.704.515,24 | 99,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.716.500 | 25.716.500 | 25.704.515,24 | 99,95 |
| 382 | Kapitalne donacije | 25.716.500 | 25.716.500 | 25.704.515,24 | 99,95 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 25.704.515,24 |  |
| K761062 | STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.403.957,39 | 98,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.403.957,39 | 98,12 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 250.000 | 250.000 | 227.717,18 | 91,09 |
| 3223 | Energija |  |  | 227.717,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.176.240,21 | 98,92 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 88.190,97 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.088.049,24 |  |
| K761063 | STAMBENO ZBRINJAVANJE | 110.856.665 | 110.856.665 | 110.814.460,51 | 99,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 110.856.665 | 110.856.665 | 110.814.460,51 | 99,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 51.451.250 | 51.451.250 | 51.449.513,94 | 100,00 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 51.449.513,94 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 59.385.415 | 59.385.415 | 59.364.946,57 | 99,97 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 59.364.946,57 |  |
| K761064 | UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE | 12.900.000 | 12.900.000 | 12.731.440,53 | 98,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.900.000 | 12.900.000 | 12.731.440,53 | 98,69 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.332.880,35 | 88,86 |
| 3223 | Energija |  |  | 1.332.880,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.400.000 | 11.400.000 | 11.398.560,18 | 99,99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.193.352,89 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.205.207,29 |  |
| K761065 | UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS | 600.000 | 700.000 | 619.988,75 | 88,57 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 700.000 | 619.988,75 | 88,57 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 700.000 | 619.988,75 | 88,57 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 619.988,75 |  |
| K761066 | FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.845.534,39 | 99,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.845.534,39 | 99,76 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.845.534,39 | 99,76 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 1.845.534,39 |  |
| T761058 | POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA | 833.500 | 833.500 | 828.085,91 | 99,35 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 833.500 | 833.500 | 828.085,91 | 99,35 |
| 382 | Kapitalne donacije | 833.500 | 833.500 | 828.085,91 | 99,35 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 828.085,91 |  |
| 034 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 22.531.370 | 22.531.370 | 13.965.501,26 | 61,98 |
| 03405 | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva | 22.531.370 | 22.531.370 | 13.965.501,26 | 61,98 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.208.733 | 12.208.733 | 12.025.445,30 | 98,50 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 817.950 | 817.950 | 295.510,76 | 36,13 |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 58.525,98 | 117,05 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 9.454.687 | 9.454.687 | 1.586.019,22 | 16,77 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 22.531.370 | 22.531.370 | 13.965.501,26 | 61,98 |
| 2414 | INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE | 22.531.370 | 22.531.370 | 13.965.501,26 | 61,98 |
| A912001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.707.733 | 10.728.733 | 10.669.213,00 | 99,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.657.733 | 10.678.733 | 10.610.687,02 | 99,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.309.482 | 6.309.482 | 6.302.339,57 | 99,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.289.654,09 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 12.685,48 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 199.500 | 189.600 | 176.738,21 | 93,22 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 176.738,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.061.734 | 1.061.734 | 1.042.839,57 | 98,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.035.666,89 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.172,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 481.740 | 482.840 | 480.771,11 | 99,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 204.266,46 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 223.165,09 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 53.339,56 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 235.000 | 227.000 | 207.450,79 | 91,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 65.263,87 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 135.302,41 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.493,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.390,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.307.107 | 2.344.907 | 2.343.249,69 | 99,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 54.938,36 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 355.018,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 68.020,29 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 20.897,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 422.618,01 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.150,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 619.371,28 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 593.067,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 206.168,55 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 27.802,21 | 92,67 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 292,28 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.726,80 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.268,13 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 515,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.303,37 | 65,17 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.300,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3,37 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.170 | 30.170 | 28.192,50 | 93,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.171,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.999,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 15.022,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 58.525,98 | 117,05 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 58.525,98 | 117,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 58.525,98 |  |
| A912004 | POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 515.000 | 505.000 | 482.853,05 | 95,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 515.000 | 505.000 | 482.853,05 | 95,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 69.988,62 | 99,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 69.988,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 425.000 | 415.000 | 412.864,43 | 99,49 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 262.871,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 121.992,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 28.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A912005 | PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG | 3.353.595 | 3.353.595 | 890.048,50 | 26,54 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 395.738 | 395.738 | 146.788,53 | 37,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 61.264 | 61.264 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.202 | 10.202 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.462 | 19.462 | 1.903,65 | 9,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.236,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 667,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 134 | 134 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 261.176 | 261.176 | 102.718,75 | 39,33 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 102.718,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 43.500 | 43.500 | 42.166,13 | 96,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 42.166,13 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.957.857 | 2.957.857 | 743.259,97 | 25,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 347.158 | 347.158 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 59.729 | 59.729 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.280 | 110.280 | 10.787,35 | 9,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.004,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.782,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 62.533 | 62.533 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.165.657 | 2.165.657 | 493.531,25 | 22,79 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 493.531,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 212.500 | 212.500 | 238.941,37 | 112,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 238.941,37 |  |
| A912006 | UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA | 1.272.167 | 1.272.167 | 690.208,35 | 54,25 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 148.325 | 148.325 | 103.531,26 | 69,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.140 | 13.140 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.260 | 2.260 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 129.925 | 129.925 | 103.531,26 | 79,69 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 103.531,26 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.123.842 | 1.123.842 | 586.677,09 | 52,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 74.460 | 74.460 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.807 | 12.807 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.019.575 | 1.019.575 | 586.677,09 | 57,54 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 586.677,09 |  |
| A912007 | PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA | 3.283.500 | 3.283.500 | 301.273,13 | 9,18 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 208.487 | 208.487 | 45.190,97 | 21,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 48.563 | 48.563 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.294 | 8.294 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 151.630 | 151.630 | 45.190,97 | 29,80 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.281,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.909,72 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.075.013 | 3.075.013 | 256.082,16 | 8,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 273.275 | 273.275 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 47.004 | 47.004 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.754.734 | 2.754.734 | 256.082,16 | 9,30 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 35.593,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 220.488,41 |  |
| A912008 | KIBERNETIČKA SIGURNOST | 57.000 | 57.000 | 56.977,11 | 99,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 57.000 | 57.000 | 56.977,11 | 99,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 57.000 | 57.000 | 56.977,11 | 99,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 56.977,11 |  |
| A912009 | BAZA PODATAKA | 759.000 | 759.000 | 756.931,87 | 99,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 759.000 | 759.000 | 756.931,87 | 99,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 759.000 | 759.000 | 756.931,87 | 99,73 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 756.931,87 |  |
| A912012 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 436.000 | 436.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.400 | 65.400 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 370.600 | 370.600 |  |  |
| K912003 | INFORMATIZACIJA | 220.000 | 209.000 | 117.996,25 | 56,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 220.000 | 209.000 | 117.996,25 | 56,46 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 90.000 | 85.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 130.000 | 123.500 | 117.996,25 | 95,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 117.996,25 |  |
| T912011 | OSVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI O ISPRAVNOM KOMUNICIRANJU PUTEM INTERNETA I DRUŠTVENIH MREŽA | 1.927.375 | 1.927.375 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.395 | 25.395 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.369 | 4.369 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.897.611 | 1.897.611 |  |  |
| 036 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT | 351.149.522 | 337.567.844 | 334.973.292,46 | 99,23 |
| 03605 | Središnji državni ured za šport | 351.149.522 | 337.567.844 | 334.973.292,46 | 99,23 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 126.915.671 | 113.333.993 | 112.117.451,38 | 98,93 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.629.725 | 6.629.725 | 4.847.759,42 | 73,12 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 180.654.126 | 180.654.126 | 191.099.505,96 | 105,78 |
| 51 | Pomoći EU | 100.000 | 100.000 | 88.030,63 | 88,03 |
| 52 | Ostale pomoći | 20.000 | 20.000 | 3.503,94 | 17,52 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.080.000 | 1.080.000 | 956.547,56 | 88,57 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 35.750.000 | 35.750.000 | 25.860.493,57 | 72,34 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 351.149.522 | 337.567.844 | 334.973.292,46 | 99,23 |
| 3920 | RAZVOJ ŠPORTA | 351.149.522 | 337.567.844 | 334.973.292,46 | 99,23 |
| A916012 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT | 8.994.630 | 8.714.337 | 7.896.191,42 | 90,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.994.630 | 8.714.337 | 7.896.191,42 | 90,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.605.875 | 5.325.582 | 4.910.811,41 | 92,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.910.811,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 148.000 | 148.000 | 139.377,90 | 94,17 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 139.377,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 892.911 | 892.911 | 798.974,79 | 89,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 792.576,59 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.398,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 435.000 | 435.000 | 343.542,82 | 78,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 167.984,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 132.886,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 27.366,10 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 15.306,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 296.644 | 296.644 | 280.222,68 | 94,46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 111.325,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 166.465,86 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 981,22 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.449,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.203.000 | 1.203.000 | 1.190.252,40 | 98,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 55.498,44 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 228.737,17 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.365,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 37.988,03 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 452.981,24 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.740,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 113.788,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 200.186,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 57.967,44 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.400 | 29.400 | 9.607,19 | 32,68 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.607,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 96.000 | 96.000 | 38.587,18 | 40,19 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.979,37 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 420,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.406,94 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.780,87 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.500 | 3.500 | 2.486,34 | 71,04 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.486,34 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 60.000 | 60.000 | 57.158,96 | 95,26 |
| 4123 | Licence |  |  | 57.158,96 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 147.300 | 147.300 | 125.169,75 | 84,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 81.506,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 36.451,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.212,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 77.000 | 77.000 |  |  |
| A916001 | GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU | 55.343.565 | 43.947.615 | 43.947.614,29 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 55.343.565 | 43.947.615 | 43.947.614,29 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 55.343.565 | 43.947.615 | 43.947.614,29 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 43.947.614,29 |  |
| A916002 | PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI | 180.654.126 | 180.654.126 | 191.099.505,96 | 105,78 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 180.654.126 | 180.654.126 | 191.099.505,96 | 105,78 |
| 381 | Tekuće donacije | 180.654.126 | 180.654.126 | 191.099.505,96 | 105,78 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 191.099.505,96 |  |
| A916003 | DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA | 7.500.000 | 6.580.000 | 6.579.999,99 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.500.000 | 6.580.000 | 6.579.999,99 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.500.000 | 6.580.000 | 6.579.999,99 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.579.999,99 |  |
| A916004 | POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE | 770.000 | 770.000 | 552.415,77 | 71,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 650.000 | 650.000 | 460.881,20 | 70,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 350.000 | 350.000 | 267.517,62 | 76,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 266.405,62 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.112,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.000 | 170.000 | 123.855,65 | 72,86 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 50.346,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 65.653,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.856,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 7.101,85 | 23,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.101,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 62.406,08 | 62,41 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 62.406,08 |  |
| 51 | Pomoći EU | 100.000 | 100.000 | 88.030,63 | 88,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 88.030,63 | 88,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 88.030,63 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 20.000 | 20.000 | 3.503,94 | 17,52 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 3.503,94 | 17,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.503,94 |  |
| A916005 | DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE | 18.000.000 | 17.618.801 | 17.618.800,05 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.000.000 | 17.618.801 | 17.618.800,05 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.000.000 | 17.618.801 | 17.618.800,05 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 17.618.800,05 |  |
| A916006 | POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA | 11.038.267 | 11.038.267 | 11.038.266,39 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.038.267 | 11.038.267 | 11.038.266,39 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.267 | 38.267 | 38.266,39 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.266,39 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 11.000.000,00 |  |
| A916007 | DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT »FRANJO BUČAR« | 462.588 | 441.317 | 441.313,57 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 462.588 | 441.317 | 441.313,57 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.588 | 39.850 | 39.847,37 | 99,99 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.793,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.083,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 28.971,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000 | 3.637 | 3.636,20 | 99,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.636,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 7.830 | 7.830,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.830,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 390.000 | 390.000 | 390.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 390.000,00 |  |
| A916008 | PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA | 457.600 | 385.981 | 385.980,15 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 457.600 | 385.981 | 385.980,15 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 387.000 | 385.381 | 385.380,15 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 230.533,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 79.825,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.052,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 49.968,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 600 | 600 | 600,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 600,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 |  |  |  |
| A916009 | NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT | 274.000 | 251.345 | 251.344,17 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 274.000 | 251.345 | 251.344,17 | 100,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 54.000 | 35.083 | 35.082,28 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 35.082,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 220.000 | 216.262 | 216.261,89 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 216.261,89 |  |
| A916011 | EUROPSKI TJEDAN SPORTA | 1.409.725 | 1.409.725 | 1.240.690,60 | 88,01 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 329.725 | 329.725 | 284.143,04 | 86,18 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 13.111,36 | 87,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.111,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 264.725 | 264.725 | 221.316,28 | 83,60 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 221.316,28 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 49.715,40 | 99,43 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 49.715,40 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.080.000 | 1.080.000 | 956.547,56 | 88,57 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.100 | 4.100 | 3.521,72 | 85,90 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.521,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 968.000 | 968.000 | 866.107,16 | 89,47 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 276.949,77 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 142.131,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 200.151,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 246.875,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 67.000 | 67.000 | 65.170,60 | 97,27 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 37.266,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 27.904,60 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000 | 2.000 | 1.952,08 | 97,60 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.952,08 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 38.900 | 38.900 | 19.796,00 | 50,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.796,00 |  |
| A916014 | NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.200.000,00 |  |
| A916015 | POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA | 800.000 | 717.722 | 717.721,27 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 800.000 | 717.722 | 717.721,27 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 790.000 | 717.722 | 717.721,27 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 717.721,27 |  |
| A916017 | VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE | 8.935.781 | 8.710.781 | 8.710.779,47 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.935.781 | 8.710.781 | 8.710.779,47 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.422 | 22.422 | 22.421,28 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.421,28 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 8.913.359 | 8.688.359 | 8.688.358,19 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 8.688.358,19 |  |
| A916018 | NACIONALNI PROGRAM SPORTA – PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE | 429.532 | 429.532 | 220.266,98 | 51,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 429.532 | 429.532 | 220.266,98 | 51,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.012 | 29.012 | 15.603,98 | 53,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.603,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 304.605 | 304.605 | 187.628,84 | 61,60 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.968,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.785,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 125.875,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.401 | 22.401 | 6.395,16 | 28,55 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.395,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73.514 | 73.514 | 10.639,00 | 14,47 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.639,00 |  |
| K916019 | IZGRADNJA ATLETSKE STAZE U KARLOVCU | 3.559.750 | 3.542.943 | 3.542.942,98 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.559.750 | 3.542.943 | 3.542.942,98 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.559.750 | 3.542.943 | 3.542.942,98 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.542.942,98 |  |
| K916021 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. PRIORITETNA OS 2 | 42.050.000 | 42.050.000 | 30.424.109,95 | 72,35 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.300.000 | 6.300.000 | 4.563.616,38 | 72,44 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 830.000 | 830.000 | 266.799,49 | 32,14 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 266.799,49 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.470.000 | 5.470.000 | 4.296.816,89 | 78,55 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 4.296.816,89 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 35.750.000 | 35.750.000 | 25.860.493,57 | 72,34 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.400.000 | 3.400.000 | 1.511.863,91 | 44,47 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.511.863,91 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 32.350.000 | 32.350.000 | 24.348.629,66 | 75,27 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 24.348.629,66 |  |
| K916023 | SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI | 8.749.633 | 8.728.266 | 8.728.265,20 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.749.633 | 8.728.266 | 8.728.265,20 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.749.633 | 8.728.266 | 8.728.265,20 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 8.728.265,20 |  |
| T916010 | PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA | 158.121 | 110.327 | 110.326,59 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 158.121 | 110.327 | 110.326,59 | 100,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.032 | 3.728 | 3.727,95 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.727,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 154.089 | 106.599 | 106.598,64 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 106.598,64 |  |
| T916024 | PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU | 362.204 | 266.759 | 266.757,66 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 362.204 | 266.759 | 266.757,66 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 244.202 | 225.397 | 225.396,58 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 225.396,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.002 | 8.655 | 8.654,12 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.654,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.000 | 32.707 | 32.706,96 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.706,96 |  |
| 040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 5.930.942.632 | 5.958.942.632 | 5.917.398.844,50 | 99,30 |
| 04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 5.649.111.762 | 5.677.111.762 | 5.639.578.274,03 | 99,34 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.638.196.762 | 4.666.196.762 | 4.662.126.072,73 | 99,91 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 83.526.500 | 83.526.500 | 79.242.437,02 | 94,87 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 32.700.000 | 32.700.000 | 31.699.071,94 | 96,94 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 400.832.000 | 400.832.000 | 396.093.413,09 | 98,82 |
| 51 | Pomoći EU | 20.123.000 | 20.123.000 | 24.408.344,03 | 121,30 |
| 52 | Ostale pomoći | 16.520.000 | 16.520.000 | 17.563.663,38 | 106,32 |
| 53 | Inozemne darovnice | 2.285.000 | 2.285.000 | 605.043,98 | 26,48 |
| 552 | Švicarski instrument | 1.000.000 | 1.000.000 | 845.410,85 | 84,54 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.700.000 | 1.700.000 |  |  |
| 562 | Kohezijski fond (CF) | 153.132.000 | 153.132.000 | 153.131.550,30 | 100,00 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 40.607.500 | 40.607.500 | 33.199.219,24 | 81,76 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 256.189.000 | 256.189.000 | 238.527.163,66 | 93,11 |
| 61 | Donacije | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.136.883,81 | 92,91 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 5.649.111.762 | 5.677.111.762 | 5.639.578.274,03 | 99,34 |
| 2601 | JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI | 4.974.374.755 | 5.002.374.755 | 4.981.837.075,38 | 99,59 |
| A553131 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.396.025.205 | 4.424.025.205 | 4.430.104.430,08 | 100,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.173.045.205 | 4.201.045.205 | 4.197.468.180,69 | 99,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.780.819.199 | 2.780.819.199 | 2.779.988.453,91 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.714.738.883,88 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 65.249.570,03 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 170.013.000 | 170.013.000 | 170.013.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 170.013.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 632.642.800 | 632.642.800 | 632.590.370,25 | 99,99 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 190.322.379,52 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 438.074.355,74 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.193.634,99 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 171.017.500 | 171.017.500 | 170.309.525,66 | 99,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.190.390,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 136.805.936,82 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.823.214,97 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.489.983,45 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 151.648.607 | 165.648.607 | 163.998.696,69 | 99,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.468.541,83 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 15.699.102,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 116.441.740,81 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.538.630,77 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.611.906,22 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 238.774,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 213.883.083 | 227.883.083 | 227.644.940,08 | 99,90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 37.747.123,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 64.607.353,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.406.910,78 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 23.960.501,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 67.675.195,44 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.711.923,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.053.403,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.482.527,58 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 450.500 | 450.500 | 450.373,41 | 99,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 450.373,41 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.974.805 | 17.974.805 | 17.895.998,83 | 99,56 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 69.348,25 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.075.836,30 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 763.931,15 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.154.647,74 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 32.114,22 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.018.663,46 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.781.457,71 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 788.710 | 788.710 | 777.398,09 | 98,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 219.114,92 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 158.462,43 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 399.820,74 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 17.620.000 | 17.620.000 | 17.620.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 17.620.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 550.000 | 550.000 | 550.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 550.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 15.637.001 | 15.637.001 | 15.629.423,77 | 99,95 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 15.629.423,77 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 19.000.000 | 19.000.000 | 18.869.477,18 | 99,31 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.000.000 | 19.000.000 | 18.869.477,18 | 99,31 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 18.869.477,18 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 200.000.000 | 200.000.000 | 209.018.061,96 | 104,51 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000.000 | 200.000.000 | 209.018.061,96 | 104,51 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 209.018.061,96 |  |
| 51 | Pomoći EU | 810.000 | 810.000 | 1.271.004,87 | 156,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 800.000 | 800.000 | 1.257.870,84 | 157,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.257.870,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 13.030,21 | 130,30 |
| 3223 | Energija |  |  | 13.030,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 103,82 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 103,82 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.727.705,38 | 121,67 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 13.763,37 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.763,37 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 19.250,00 | 96,25 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.250,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000 | 800.000 | 647.483,66 | 80,94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 391.809,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.573,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 215.100,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 600.000 | 600.000 | 797.208,35 | 132,87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 797.208,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 250.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 250.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.750.000,00 |  |
| A553175 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – ILEGALNE MIGRACIJE | 60.048.000 | 60.048.000 | 60.002.858,30 | 99,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 60.048.000 | 60.048.000 | 60.002.858,30 | 99,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 500.000,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 10.500.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.818.000 | 3.818.000 | 3.818.000,00 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 2.150.000,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.665.099,83 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.900,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.000.000 | 19.000.000 | 19.000.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 188.372,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.811.627,83 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.750.000 | 10.750.000 | 10.749.842,88 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 201.258,24 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.622.461,48 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.310.676,98 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 211.735,85 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 403.710,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.430.000 | 15.430.000 | 15.386.359,29 | 99,72 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.744.575,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 135.904,46 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 581.893,78 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 844.837,73 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 166.248,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.912.898,87 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 48.656,13 | 97,31 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 48.656,13 |  |
| A879002 | CERTIFIKACIJA I EDUKACIJA | 9.000.000 | 9.000.000 | 6.240.585,13 | 69,34 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.000.000 | 9.000.000 | 6.240.585,13 | 69,34 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.460.000 | 6.460.000 | 116.495,73 | 1,80 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 116.495,73 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | 130.000 | 6.124.089,40 | 4.710,84 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.000.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 124.089,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.410.000 | 2.410.000 |  |  |
| K260056 | IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA | 63.300.000 | 63.300.000 | 47.061.045,73 | 74,35 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.400.000 | 26.400.000 | 26.373.558,60 | 99,90 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 10.000.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.982.568,52 | 99,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.982.568,52 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 14.400.000 | 14.400.000 | 14.390.990,08 | 99,94 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 14.390.990,08 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.900.000 | 12.900.000 | 3.320.781,15 | 25,74 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 51.486,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 51.486,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 177.943,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 177.943,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000.000 | 3.000.000 | 233.980,00 | 7,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 233.980,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.900.000 | 9.900.000 | 2.857.371,00 | 28,86 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.857.371,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.879.595,36 | 106,28 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.972.803,64 | 99,75 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 10.972.803,64 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 138.690,24 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 138.690,24 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.768.101,48 | 125,60 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.768.101,48 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 10.000.000 | 10.000.000 | 2.487.110,62 | 24,87 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000.000 | 10.000.000 | 2.487.110,62 | 24,87 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.487.110,62 |  |
| K553009 | POLICIJSKA OPREMA | 136.216.500 | 136.216.500 | 139.737.408,22 | 102,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 113.216.500 | 113.216.500 | 113.170.204,31 | 99,96 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 76.000.000 | 76.000.000 | 75.994.554,56 | 99,99 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.153.489,84 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 12.012,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 105.495,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 71.723.557,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.149.791,75 | 99,99 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.149.791,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.961.068,61 | 98,70 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.961.068,61 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 181.000 | 181.000 | 180.931,80 | 99,96 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 180.931,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.340.500 | 17.340.500 | 17.339.561,06 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.127.100,32 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.587.769,12 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.624.691,62 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 12.945.000 | 12.945.000 | 12.944.999,53 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 12.944.999,53 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 600.000 | 600.000 | 599.297,00 | 99,88 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 599.297,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 23.000.000 | 23.000.000 | 26.567.203,91 | 115,51 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.000.000 | 23.000.000 | 26.567.203,91 | 115,51 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 26.567.203,91 |  |
| K553026 | IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA | 10.820.000 | 10.820.000 | 10.759.733,49 | 99,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.820.000 | 10.820.000 | 10.759.733,49 | 99,44 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 100.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.020.000 | 10.020.000 | 9.970.712,65 | 99,51 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.516.233,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.454.479,09 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000 | 150.000 | 140.218,34 | 93,48 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 140.218,34 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 550.000 | 550.000 | 548.802,50 | 99,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 548.802,50 |  |
| K553092 | NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA | 94.319.000 | 94.319.000 | 88.873.480,75 | 94,23 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 94.319.000 | 94.319.000 | 88.873.480,75 | 94,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.417.616,07 | 109,05 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.417.616,07 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.000.000 | 17.000.000 | 14.807.152,11 | 87,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 179.907,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 196.750,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.556.874,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.425.200,83 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 79.250,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.369.169,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.720.000 | 9.720.000 | 9.816.374,12 | 100,99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.883.299,53 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.301.733,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 614.585,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.755,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 590.000 | 590.000 | 584.219,94 | 99,02 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 347.389,62 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 236.830,32 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 580.000 | 580.000 | 464.000,00 | 80,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 464.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 10.000.000 | 11.735.648,51 | 117,36 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 11.735.648,51 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 720.000 | 720.000 | 216.000,00 | 30,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 216.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.469.000 | 1.469.000 | 1.194.200,00 | 81,29 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.194.200,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 49.080.000 | 49.080.000 | 45.975.520,00 | 93,67 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 45.975.520,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.860.000 | 3.860.000 | 2.662.750,00 | 68,98 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.662.750,00 |  |
| K553125 | POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE | 950.000 | 950.000 | 951.539,30 | 100,16 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 2.955,26 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.500,92 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.500,92 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 1.454,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.454,34 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 900.000 | 900.000 | 948.362,64 | 105,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 24.507,49 | 490,15 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 21.169,05 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.338,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 646.000 | 646.000 | 622.160,58 | 96,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.850,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 331.916,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.575,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.750,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.536,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 251.532,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.000 | 46.000 | 45.859,32 | 99,69 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 45.859,32 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 162.000 | 162.000 | 255.835,25 | 157,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 149.187,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 42.572,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 64.075,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 50.000 | 50.000 | 221,40 | 0,44 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 221,40 | 2,21 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 221,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 |  |  |
| K553129 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 22.520.000 | 22.520.000 | 22.309.889,50 | 99,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.520.000 | 22.520.000 | 22.309.889,50 | 99,07 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.930.000 | 2.930.000 | 2.731.865,61 | 93,24 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.420.335,19 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 311.530,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.315.000 | 8.315.000 | 8.314.666,91 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 218.548,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.998.257,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.097.860,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.275.000 | 11.275.000 | 11.263.356,98 | 99,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.190.832,01 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.072.524,97 |  |
| K553132 | INFORMATIZACIJA | 57.653.050 | 57.653.050 | 57.647.532,89 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 57.653.050 | 57.653.050 | 57.572.840,29 | 99,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.982.250 | 49.982.250 | 49.981.413,24 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22.258.877,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.701.442,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.021.093,78 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.639.000 | 2.639.000 | 2.638.520,84 | 99,98 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.638.520,84 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.407.000 | 4.407.000 | 4.404.719,31 | 99,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.404.719,31 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 624.800 | 624.800 | 548.186,90 | 87,74 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 548.186,90 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 74.692,60 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 74.692,60 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 74.692,60 |  |
| K553141 | RAZVOJNA SURADNJA | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.358.510,73 | 99,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.358.510,73 | 99,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 710.887,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 639.112,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 8.510,73 | 85,11 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.935,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.575,43 |  |
| K553146 | IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA MUP-a ZA PRIMJENU AUTOMATIZIRANE RAZMJENE PODATAKA PRIBAVLJENIH ANALIZOM DNK I DAKTILOSKOPSKIH PODATAKA | 910.000 | 910.000 | 905.690,81 | 99,53 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 49.000 | 49.000 | 45.250,80 | 92,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.000 | 49.000 | 45.250,80 | 92,35 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.250,80 |  |
| 51 | Pomoći EU | 861.000 | 861.000 | 860.440,01 | 99,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 861.000 | 861.000 | 860.440,01 | 99,93 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 860.440,01 |  |
| K553148 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – JAČANJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA | 8.362.000 | 8.362.000 | 8.347.404,44 | 99,83 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.265.000 | 1.265.000 | 1.251.498,16 | 98,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | 13.898,16 | 92,65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.898,16 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.237.600,00 | 99,01 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.237.600,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 7.097.000 | 7.097.000 | 7.095.906,28 | 99,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 83.000 | 83.000 | 82.839,66 | 99,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 82.839,66 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.014.000 | 7.014.000 | 7.013.066,62 | 99,99 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 7.013.066,62 |  |
| K553151 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH I PRATEĆIH SADRŽAJA U PRIHVATILIŠTU ZA TRAŽITELJE AZILA U KUTINI | 30.000 | 30.000 | 27.972,00 | 93,24 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.000 | 5.000 | 4.195,80 | 83,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 | 4.195,80 | 83,92 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.195,80 |  |
| 51 | Pomoći EU | 25.000 | 25.000 | 23.776,20 | 95,10 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 23.776,20 | 95,10 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.776,20 |  |
| K553167 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA | 39.627.000 | 39.627.000 | 38.956.608,16 | 98,31 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.591.000 | 5.591.000 | 5.553.035,69 | 99,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 | 2.996,74 | 99,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.446,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.550,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000 | 12.000 | 9.890,59 | 82,42 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.890,59 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.531.000 | 2.531.000 | 2.495.148,36 | 98,58 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 647.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 371.148,36 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.477.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.045.000 | 3.045.000 | 3.045.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.045.000,00 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 34.036.000 | 34.036.000 | 33.403.572,47 | 98,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 503.000 | 503.000 | 476.725,64 | 94,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 476.725,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 91.000 | 91.000 | 78.850,16 | 86,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 78.387,62 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 462,54 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.000 | 62.000 | 144.269,37 | 232,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 102.526,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.904,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 30.838,72 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 11.378,40 | 113,78 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.378,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 331.000 | 331.000 | 300.100,46 | 90,66 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.065,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25.136,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 235.287,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 35.611,96 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.647.000 | 5.647.000 | 5.227.235,40 | 92,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 588.215,13 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.353.689,02 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.285.331,25 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.392.000 | 2.392.000 | 2.388.750,00 | 99,86 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 2.388.750,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000.000 | 25.000.000 | 24.776.263,04 | 99,11 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 24.776.263,04 |  |
| K553169 | FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU | 33.518.000 | 33.518.000 | 29.624.476,77 | 88,38 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 9.183.000 | 9.183.000 | 6.160.422,62 | 67,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000 | 16.000 | 16.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 422.000 | 422.000 | 376.046,24 | 89,11 |
| 3223 | Energija |  |  | 266.834,98 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 109.211,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 373.000 | 373.000 | 283.607,44 | 76,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 129.504,93 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 102.112,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 51.989,64 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.638.000 | 2.638.000 | 2.126.860,66 | 80,62 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.126.860,66 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.688.000 | 2.688.000 | 436.786,27 | 16,25 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 436.786,27 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 764.000 | 764.000 | 642.309,51 | 84,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 369.894,87 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 834,07 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 271.580,57 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.000 | 150.000 | 146.812,50 | 97,88 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 146.812,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.132.000 | 2.132.000 | 2.132.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.132.000,00 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 24.335.000 | 24.335.000 | 23.464.054,15 | 96,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 656.000 | 656.000 | 585.187,27 | 89,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 585.187,27 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 95.000 | 95.000 | 73.992,65 | 77,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 73.446,98 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 545,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 94.000 | 94.000 | 212.920,22 | 226,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 170.054,02 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.196,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 27.670,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.021.000 | 1.021.000 | 1.132.253,45 | 110,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.116,06 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 800.503,65 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 327.633,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.405.000 | 4.405.000 | 4.911.499,10 | 111,50 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 377.714,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.660,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 50.272,69 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 306.337,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.170.514,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 1.072,00 | 21,44 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.072,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 253,97 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 253,97 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.378.388,33 | 91,12 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 6.378.388,33 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.609.000 | 1.609.000 | 781.742,29 | 48,59 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 781.742,29 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.015.000 | 3.015.000 | 2.541.684,84 | 84,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.350.081,21 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 24.380,73 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 352.481,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 814.741,65 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 441.000 | 441.000 | 396.393,73 | 89,89 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 396.393,73 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.994.000 | 5.994.000 | 6.448.666,30 | 107,59 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.448.666,30 |  |
| K553172 | MODERNIZACIJA RADIOKOMUNIKACIJSKE OPREME SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE | 36.010.000 | 36.010.000 | 36.007.286,25 | 99,99 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.402.500 | 5.402.500 | 5.401.092,94 | 99,97 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.402.500 | 5.402.500 | 5.401.092,94 | 99,97 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.401.092,94 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 30.607.500 | 30.607.500 | 30.606.193,31 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.607.500 | 30.607.500 | 30.606.193,31 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 30.606.193,31 |  |
| K879010 | VJEŽBE ZA INSTITUCIJE U SLUČAJU IZRAVNE PRIJETNJE NA JAVNIM POVRŠINAMA | 320.000 | 320.000 | 81.098,24 | 25,34 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 320.000 | 320.000 | 81.098,24 | 25,34 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 35.792,38 | 178,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 35.792,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 | 2.415,50 | 6,04 |
| 3223 | Energija |  |  | 2.415,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 | 25.375,00 | 36,25 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.375,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.515,36 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.515,36 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 190.000 | 190.000 |  |  |
| K879011 | ENFAST – EUROPSKA MREŽA TIMOVA ZA AKTIVNU POTRAGU ZA BJEGUNCIMA – PREDSJEDANJE | 650.000 | 650.000 | 374.523,00 | 57,62 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 650.000 | 650.000 | 374.523,00 | 57,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 | 350.000 | 175.930,10 | 50,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 143.802,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.127,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | 300.000 | 198.592,90 | 66,20 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 198.592,90 |  |
| T553155 | IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI I IPA 2014 MEĐUNARODNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA | 500.000 | 500.000 | 385.763,75 | 77,15 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 500.000 | 500.000 | 385.763,75 | 77,15 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 400.000 | 400.000 | 385.763,75 | 96,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 385.763,75 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| T553157 | HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA – POLICIJA U ZAJEDNICI | 140.000 | 140.000 | 68.086,27 | 48,63 |
| 51 | Pomoći EU | 140.000 | 140.000 | 68.086,27 | 48,63 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 2.378,00 | 11,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.378,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 | 27.009,18 | 67,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.009,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 21.699,09 | 43,40 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 21.699,09 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 17.000,00 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 17.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| T553162 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – IDENTIFIKACIJA ŽRTAVA PRIRODNIH I SLUČAJNIH KATASTROFA TE TERORISTIČKIH NAPADA | 697.000 | 697.000 | 695.665,51 | 99,81 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 70.000 | 70.000 | 69.557,47 | 99,37 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 | 69.557,47 | 99,37 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 69.557,47 |  |
| 51 | Pomoći EU | 627.000 | 627.000 | 626.108,04 | 99,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 627.000 | 627.000 | 626.108,04 | 99,86 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 626.108,04 |  |
| T553174 | OBZOR 2020 | 560.000 | 560.000 | 282.624,20 | 50,47 |
| 51 | Pomoći EU | 560.000 | 560.000 | 282.624,20 | 50,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 239.063,40 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 239.063,40 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 30.993,02 | 30,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.993,02 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000 | 140.000 | 4.275,00 | 3,05 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.275,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 8.292,78 | 16,59 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.765,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.527,78 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 |  |  |
| T879006 | AMIF – EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA – NACIONALNA KONTAKT TOČKA | 335.000 | 335.000 | 531.191,97 | 158,56 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 335.000 | 335.000 | 531.191,97 | 158,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 136.622,12 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 136.622,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 143.092,12 | 286,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 143.092,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.000 | 280.000 | 242.304,33 | 86,54 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.812,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 193.116,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 24.375,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 7.644,92 | 152,90 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.644,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.528,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.528,48 |  |
| T879007 | OSPOSOBLJAVANJE TAKTIČKIH PADOBRANACA – ISF – ATLAS | 504.000 | 504.000 | 501.669,89 | 99,54 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 504.000 | 504.000 | 501.669,89 | 99,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 29.664,96 | 98,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.664,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 272.000 | 272.000 | 270.717,32 | 99,53 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.887,11 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 268.830,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 202.000 | 202.000 | 201.287,61 | 99,65 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 201.287,61 |  |
| 2602 | UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA | 231.908.000 | 231.908.000 | 221.824.163,82 | 95,65 |
| A553158 | FRONTEX – JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA | 9.020.000 | 9.020.000 | 12.842.492,96 | 142,38 |
| 51 | Pomoći EU | 9.020.000 | 9.020.000 | 12.842.492,96 | 142,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000 | 20.000 | 72.347,93 | 361,74 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 72.347,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.005.000 | 6.005.000 | 7.361.294,15 | 122,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.359.596,73 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.697,42 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.110.000 | 2.110.000 | 4.337.901,18 | 205,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 27.711,59 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 441.438,84 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.851.374,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.658,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 8.718,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 520.000 | 520.000 | 501.149,14 | 96,37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 59.975,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.679,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 226.539,11 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.068,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 149.361,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 43.525,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 175.000 | 175.000 | 128.566,89 | 73,47 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 32.975,53 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 69.144,28 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 26.447,08 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 175.000 | 175.000 | 441.233,67 | 252,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 235.804,78 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 146.322,13 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 52.139,31 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.967,45 |  |
| K553145 | IPA 2012 IZGRADNJA I OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE TOVARNIK I POSTAJE GRANIČNE POLICIJE MALJEVAC | 417.000 | 417.000 | 802.666,58 | 192,49 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 75.000 | 75.000 | 72.941,72 | 97,26 |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.000 | 27.000 | 25.756,95 | 95,40 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.756,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 48.000 | 48.000 | 47.184,77 | 98,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 47.184,77 |  |
| 51 | Pomoći EU | 342.000 | 342.000 | 729.724,86 | 213,37 |
| 323 | Rashodi za usluge | 107.000 | 107.000 | 104.667,03 | 97,82 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 104.667,03 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 390.542,28 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 390.542,28 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 235.000 | 235.000 | 234.515,55 | 99,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 234.515,55 |  |
| K553168 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE | 171.891.000 | 171.891.000 | 159.369.834,33 | 92,72 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 34.562.000 | 34.562.000 | 33.493.345,88 | 96,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 | 84.366,60 | 28,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 35.616,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 48.750,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | 70.000 | 68.475,01 | 97,82 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 68.475,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.058.919,26 | 93,59 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.036.888,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.030,42 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.157.000 | 25.157.000 | 24.454.431,88 | 97,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.882.659,97 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 56.744,07 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 22.515.027,84 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 6.755.000 | 6.755.000 | 6.755.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 6.755.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 80.000 | 80.000 | 72.153,13 | 90,19 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 72.153,13 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 137.329.000 | 137.329.000 | 125.876.488,45 | 91,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 535.000 | 535.000 | 476.637,16 | 89,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 476.637,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 77.000 | 77.000 | 71.704,86 | 93,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 71.026,04 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 678,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.060.000 | 1.060.000 | 344.116,85 | 32,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 130.057,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 34.468,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 179.591,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.790.000 | 4.790.000 | 4.760.840,01 | 99,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.959,67 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 517.418,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.033.037,01 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 205.424,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.460.000 | 33.460.000 | 31.758.068,71 | 94,91 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.013.844,06 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25.136,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.000.546,01 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 491.696,95 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.226.845,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000 | 55.000 | 306,02 | 0,56 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 306,02 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.300.000 | 5.300.000 | 5.278.102,50 | 99,59 |
| 4123 | Licence |  |  | 5.278.102,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 74.266.000 | 74.266.000 | 65.044.110,75 | 87,58 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.807.705,68 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 196.594,83 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 63.039.810,24 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 17.564.000 | 17.564.000 | 17.926.142,22 | 102,06 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 17.926.142,22 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 220.000 | 220.000 | 216.459,37 | 98,39 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 216.459,37 |  |
| T879003 | HITNA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – JAČANJE AKTIVNOSTI GRANIČNE KONTROLE NA HRVATSKOM DIJELU VANJSKE GRANICE ZBOG POVEĆANOG MIGRACIJSKOG PRITISKA | 50.580.000 | 50.580.000 | 48.809.169,95 | 96,50 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 50.580.000 | 50.580.000 | 48.809.169,95 | 96,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.500.000 | 17.500.000 | 16.976.579,14 | 97,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.227.243,75 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 12.749.335,39 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.030.000 | 5.030.000 | 4.598.784,04 | 91,43 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.860.838,71 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.711.843,78 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 26.101,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.100.000 | 12.100.000 | 13.387.134,70 | 110,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 598.932,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.788.202,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.450.000 | 8.450.000 | 7.171.771,62 | 84,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 163.981,74 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.691.440,08 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.905.787,26 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 31.879,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 350.408,04 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 28.275,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.600.000 | 6.600.000 | 5.336.415,51 | 80,85 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.627.655,44 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 116.870,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.859,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 452.778,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.136.251,05 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | 300.000 | 790.339,31 | 263,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 788.334,31 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.005,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 600.000 | 600.000 | 548.145,63 | 91,36 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 548.145,63 |  |
| 2603 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 41.852.967 | 41.852.967 | 36.656.601,48 | 87,58 |
| A553101 | HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.000.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 5.000.000,00 |  |
| A849003 | SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU | 550.000 | 550.000 | 550.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 550.000 | 550.000 | 550.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | 550.000 | 550.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 285.755,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 264.244,02 |  |
| A849021 | SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA | 495.000 | 495.000 | 495.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 495.000 | 495.000 | 495.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 470.000 | 470.000 | 470.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 24.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 439.450,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.300,00 |  |
| A849024 | STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.000,00 |  |
| K553130 | INTEGRIRANI SUSTAV 112 | 2.798.000 | 2.798.000 | 2.556.624,00 | 91,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.563.000 | 2.563.000 | 2.556.624,00 | 99,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.488.000 | 2.488.000 | 2.487.373,39 | 99,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 32.299,95 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.715.732,57 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 651.392,68 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 87.948,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 44.250,61 | 88,50 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 44.250,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 235.000 | 235.000 |  |  |
| K553134 | OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE | 316.000 | 316.000 | 305.136,40 | 96,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 316.000 | 316.000 | 305.136,40 | 96,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.000 | 79.000 | 79.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 79.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.000 | 22.000 | 21.889,91 | 99,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.889,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000 | 17.000 | 16.949,20 | 99,70 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.749,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.200,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 180.000 | 180.000 | 170.849,86 | 94,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 170.849,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000 | 18.000 | 16.447,43 | 91,37 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.447,43 |  |
| K863004 | RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA | 10.378.000 | 10.378.000 | 7.729.740,89 | 74,48 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.378.000 | 10.378.000 | 7.729.740,89 | 74,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 460.000 | 460.000 | 101.989,00 | 22,17 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 101.989,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 197.000 | 197.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 451.000 | 451.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000 | 65.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 50.000 | 15.702,51 | 31,41 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 15.702,51 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.000.000,00 | 83,33 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.310.000 | 3.310.000 | 1.798.699,38 | 54,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 598.699,38 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.200.000,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.500.000 | 1.500.000 | 4.813.350,00 | 320,89 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.813.350,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| K863019 | RAZVOJ SUSTAVA UPRAVLJANJA U KATASTROFAMA KROZ AKTIVNOSTI JAČANJA KAPACITETA ODGOVORNIH INSTITUCIJA TE ORGANIZIRANIM PODIZANJEM SVIJESTI EDUCIRANJEM NASTAVNIKA, ŠKOLSKE DJECE I STANOVNIŠTVA |  |  | 105.915,31 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) |  |  | 105.915,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 105.915,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 105.915,31 |  |
| T849030 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 74.967 | 74.967 | 74.967,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 74.967 | 74.967 | 74.967,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.947 | 60.947 | 60.947,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 60.947,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 | 2.500,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.520 | 11.520 | 11.520,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.520,00 |  |
| T863009 | STOŽERNE I TERENSKE VJEŽBE ZA MODULE CIVILNE ZAŠTITE »LOT 1 I LOT 2« | 641.000 | 641.000 | 317.004,48 | 49,45 |
| 51 | Pomoći EU | 641.000 | 641.000 | 317.004,48 | 49,45 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.000 | 46.000 | 15.887,50 | 34,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.887,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 138.000 | 138.000 | 137.645,28 | 99,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 97.058,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.336,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 269.000 | 269.000 | 46.187,70 | 17,17 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 46.187,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 188.000 | 188.000 | 117.284,00 | 62,39 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 44.048,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 73.236,00 |  |
| T863016 | NATO-SPS G4968 – ZAPOVJEDNI SUSTAV SLJEDEĆE GENERACIJE | 2.285.000 | 2.285.000 | 605.043,98 | 26,48 |
| 53 | Inozemne darovnice | 2.285.000 | 2.285.000 | 605.043,98 | 26,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 220.000 | 220.000 | 8.400,62 | 3,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.400,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 242.000 | 242.000 | 103.088,28 | 42,60 |
| 3223 | Energija |  |  | 5.763,28 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 97.325,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 462.000 | 462.000 | 12.100,00 | 2,62 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.100,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 200.000 | 39.111,55 | 19,56 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 39.111,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 | 21.525,00 | 17,94 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.525,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.030.000 | 1.030.000 | 420.818,53 | 40,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 420.818,53 |  |
| T879004 | IPA BIH – EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI | 4.200.000 | 4.200.000 | 6.203.245,88 | 147,70 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.200.000 | 4.200.000 | 6.203.245,88 | 147,70 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 4.200.000 | 4.200.000 | 6.203.245,88 | 147,70 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 6.203.245,88 |  |
| T879005 | PROJEKT UNAPREĐENJA BROJA 112 UVOĐENJEM LOCIRANJA POZIVATELJA HELP112 |  |  | 213.528,00 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 213.528,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 213.528,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 213.528,00 |  |
| T879009 | PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM | 8.100.000 | 8.100.000 | 5.485.395,54 | 67,72 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 8.100.000 | 8.100.000 | 5.485.395,54 | 67,72 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.500.000 | 3.500.000 | 112.218,89 | 3,21 |
| 3223 | Energija |  |  | 112.218,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.351.419,11 | 95,75 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.251.854,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 99.564,15 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.100.000 | 1.100.000 | 2.021.757,54 | 183,80 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.021.757,54 |  |
| 2604 | PROTUMINSKO DJELOVANJE | 400.976.040 | 400.976.040 | 399.260.433,35 | 99,57 |
| A672007 | RAZMINIRANJE | 217.820.040 | 217.820.040 | 218.092.376,26 | 100,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 157.120.040 | 157.120.040 | 157.113.569,42 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.870.040 | 2.870.040 | 2.870.040,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.870.040,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 153.250.000 | 153.250.000 | 153.243.529,42 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.279.163,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 151.964.366,04 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.584.144,43 | 100,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.584.144,43 | 100,97 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 60.584.144,43 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 200.000 | 200.000 | 8.000,00 | 4,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 8.000,00 | 4,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 500.000 | 500.000 | 386.662,41 | 77,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 386.662,41 | 77,33 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 386.662,41 |  |
| T672037 | IPA I 2012 – RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI | 1.700.000 | 1.700.000 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.700.000 | 1.700.000 |  |  |
| T672040 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 180.306.000 | 180.306.000 | 180.173.456,08 | 99,93 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 27.174.000 | 27.174.000 | 27.041.905,78 | 99,51 |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.174.000 | 27.174.000 | 27.041.905,78 | 99,51 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.690,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 27.023.214,84 |  |
| 562 | Kohezijski fond (CF) | 153.132.000 | 153.132.000 | 153.131.550,30 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 153.132.000 | 153.132.000 | 153.131.550,30 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 153.131.550,30 |  |
| T672042 | ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE »RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA« | 1.150.000 | 1.150.000 | 994.601,01 | 86,49 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 150.000 | 150.000 | 149.190,16 | 99,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 149.190,16 | 99,46 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 149.190,16 |  |
| 552 | Švicarski instrument | 1.000.000 | 1.000.000 | 845.410,85 | 84,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 845.410,85 | 84,54 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 845.410,85 |  |
| 04030 | Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja | 281.830.870 | 281.830.870 | 277.820.570,47 | 98,58 |
| 21908 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 281.830.870 | 281.830.870 | 277.820.570,47 | 98,58 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 274.069.870 | 274.069.870 | 272.167.437,61 | 99,31 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 275.000 | 275.000 | 190.249,18 | 69,18 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 625.000 | 625.000 | 666.292,37 | 106,61 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.060.000 | 4.060.000 | 2.877.227,15 | 70,87 |
| 51 | Pomoći EU | 837.000 | 837.000 | 410.521,95 | 49,05 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 1.159,22 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.564.000 | 1.564.000 | 1.128.674,92 | 72,17 |
| 61 | Donacije | 400.000 | 400.000 | 379.008,07 | 94,75 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 281.830.870 | 281.830.870 | 277.820.570,47 | 98,58 |
| 2603 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 281.830.870 | 281.830.870 | 277.820.570,47 | 98,58 |
| A554000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 23.314.000 | 23.314.000 | 22.644.688,30 | 97,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.830.000 | 22.830.000 | 22.115.189,68 | 96,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.051.000 | 15.051.000 | 14.811.568,97 | 98,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.453.506,04 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 125.890,32 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 232.172,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 615.000 | 615.000 | 588.157,56 | 95,64 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 588.157,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.086.000 | 3.086.000 | 3.013.085,40 | 97,64 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 597.533,30 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.394.103,61 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 21.448,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 951.000 | 951.000 | 887.280,17 | 93,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.965,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 818.782,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.531,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 917.000 | 917.000 | 732.047,76 | 79,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 116.932,03 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.331,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 511.057,18 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 38.119,70 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 57.586,92 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.020,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.324.000 | 1.324.000 | 1.237.846,20 | 93,49 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 213.282,83 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 353.153,18 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 80.602,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 156.884,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 58.161,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 28.887,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 53.922,98 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 98.558,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 194.393,23 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.000 | 29.000 | 28.999,61 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 28.999,61 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 298.000 | 298.000 | 289.641,31 | 97,20 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 77.781,63 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 54.909,06 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 129.222,12 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 24.828,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 900,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 4.183,71 | 83,67 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.340,57 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 843,14 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 143.000 | 143.000 | 111.381,24 | 77,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 95.454,78 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.051,46 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.875,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 411.000 | 411.000 | 410.997,75 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 410.997,75 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 484.000 | 484.000 | 528.339,40 | 109,16 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 396.000 | 396.000 | 403.008,52 | 101,77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.011,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 372.997,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.000 | 86.000 | 109.161,88 | 126,93 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 109.161,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 16.169,00 | 1.616,90 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.169,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 1.159,22 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.159,22 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.159,22 |  |
| A554001 | PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR) | 992.000 | 992.000 | 892.400,20 | 89,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 547.000 | 547.000 | 480.163,15 | 87,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 88.000 | 88.000 | 60.761,36 | 69,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 59.567,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.194,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 18.544,90 | 92,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.227,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.592,65 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 13.725,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 137.000 | 137.000 | 113.040,57 | 82,51 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 83.885,21 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.082,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.073,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 53.000 | 53.000 | 52.656,71 | 99,35 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 52.656,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.000 | 29.000 | 18.378,88 | 63,38 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.500,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.113,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 10.765,38 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 220.000 | 220.000 | 216.780,73 | 98,54 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 57.600,00 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 159.180,73 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 15.000 | 15.000 | 1.715,10 | 11,43 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | 1.485,00 | 74,25 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.485,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 230,10 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 230,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 430.000 | 430.000 | 410.521,95 | 95,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 19.278,20 | 55,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.278,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.000 | 21.000 | 19.905,63 | 94,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 530,63 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 19.375,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 156.000 | 156.000 | 154.805,80 | 99,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.440,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.885,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 59.895,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 68.585,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.000 | 90.000 | 89.960,00 | 99,96 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 89.960,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 19.408,00 | 97,04 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 19.408,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 7.000 | 7.000 | 6.837,24 | 97,67 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 6.837,24 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 101.000 | 101.000 | 100.327,08 | 99,33 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 100.327,08 |  |
| A554002 | OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE | 1.433.000 | 1.433.000 | 997.824,11 | 69,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 586.000 | 586.000 | 560.884,63 | 95,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000 | 9.000 | 4.781,32 | 53,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.781,32 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 77.000 | 77.000 | 71.900,47 | 93,38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.393,62 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.276,32 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.999,19 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 51.231,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 87.000 | 87.000 | 86.130,18 | 99,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.098,34 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.685,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.021,19 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.232,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 39.492,92 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 89.000 | 89.000 | 88.937,47 | 99,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 88.937,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 19.000 | 19.000 | 16.973,31 | 89,33 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 16.973,31 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 155.000 | 155.000 | 150.933,13 | 97,38 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 150.933,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 145.000 | 145.000 | 136.228,75 | 93,95 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 136.228,75 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 117.000 | 117.000 | 131.949,65 | 112,78 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 41.000 | 41.000 | 51.912,50 | 126,62 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.074,52 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 21.701,35 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 20.136,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.000 | 76.000 | 80.037,15 | 105,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.416,72 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.950,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 58.248,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.421,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 407.000 | 407.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 323.000 | 323.000 | 304.989,83 | 94,42 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 | 5.621,00 | 93,68 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.621,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 103.000 | 103.000 | 69.702,44 | 67,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.432,21 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.708,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 524,65 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.918,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 30.118,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 175.000 | 175.000 | 191.438,99 | 109,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.803,21 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 56.952,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 80.169,33 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.678,95 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.835,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.000 | 9.000 | 8.939,00 | 99,32 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.939,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | 9.000 | 8.288,40 | 92,09 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.788,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.000 | 21.000 | 21.000,00 | 100,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 21.000,00 |  |
| A554003 | PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO | 1.481.000 | 1.481.000 | 1.390.444,62 | 93,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.395.000 | 1.395.000 | 1.312.138,16 | 94,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 4.992,50 | 99,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.992,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.000 | 24.000 | 23.420,01 | 97,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.451,62 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.250,11 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.866,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 9.852,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.183.000 | 1.183.000 | 1.102.977,89 | 93,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 121.216,95 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 26.013,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 281.792,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.256,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 138.254,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 128.563,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 62.212,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 342.667,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 13.660,26 | 91,07 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.820,70 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.839,56 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 77.000 | 77.000 | 77.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 67.054,84 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 9.945,16 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 | 19.087,50 | 95,44 |
| 4123 | Licence |  |  | 19.087,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 51.000 | 51.000 | 51.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 29.520,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 21.480,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 20.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.000 | 9.000 | 4.288,22 | 47,65 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 3.612,50 | 72,25 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.612,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000 | 4.000 | 675,72 | 16,89 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 675,72 |  |
| 61 | Donacije | 77.000 | 77.000 | 74.018,24 | 96,13 |
| 381 | Tekuće donacije | 75.000 | 75.000 | 74.018,24 | 98,69 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 74.018,24 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A554004 | OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA | 4.060.000 | 4.060.000 | 2.877.227,15 | 70,87 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.060.000 | 4.060.000 | 2.877.227,15 | 70,87 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 177.000 | 177.000 | 176.113,26 | 99,50 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 62.421,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 113.692,13 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 147.880,80 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 147.880,80 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.543.000 | 1.543.000 | 1.513.056,83 | 98,06 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.513.056,83 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 274.000 | 274.000 | 227.801,26 | 83,14 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 227.801,26 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.253.000 | 1.253.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 813.000 | 813.000 | 812.375,00 | 99,92 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 75.000,00 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 737.375,00 |  |
| A863006 | UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 1.067.000 | 1.067.000 | 974.065,69 | 91,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.067.000 | 1.067.000 | 974.065,69 | 91,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.000 | 46.000 | 44.285,32 | 96,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.439,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.845,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 193.000 | 193.000 | 134.249,16 | 69,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.694,09 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 20.431,01 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.652,48 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.350,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 41.692,35 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 54.428,83 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 296.000 | 296.000 | 276.293,81 | 93,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20.350,20 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 247.545,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.398,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 461.000 | 461.000 | 453.033,20 | 98,27 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 63.356,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 289.042,95 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 19.888,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 80.745,25 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 65.000 | 65.000 | 64.204,20 | 98,78 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 8.302,50 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 55.901,70 |  |
| A863023 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA | 220.034.870 | 220.034.870 | 220.034.564,24 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 220.034.870 | 220.034.870 | 220.034.564,24 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 220.034.870 | 220.034.870 | 220.034.564,24 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 220.034.564,24 |  |
| K260089 | PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA | 27.300.000 | 27.300.000 | 26.390.811,30 | 96,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.300.000 | 27.300.000 | 26.390.811,30 | 96,67 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 380.000 | 380.000 | 379.225,50 | 99,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 78.533,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 213.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 87.692,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.599.125,63 | 94,51 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 494.850,03 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 97.170,11 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 45.039,86 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 307.279,38 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.654.786,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.385.000 | 1.385.000 | 937.850,88 | 67,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 63.848,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 619.229,61 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.375,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 135.916,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 28.112,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 71.368,77 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.280.878,11 | 85,39 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.280.878,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 43.355,00 | 86,71 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 43.355,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.099.122,15 | 99,97 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.099.122,15 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 17.152.000 | 17.152.000 | 17.152.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 17.152.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.000 | 9.000 | 3.450,00 | 38,33 |
| 4123 | Licence |  |  | 3.450,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 974.000 | 974.000 | 895.804,03 | 91,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 48.312,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 151.575,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 686.257,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.659,03 |  |
| K554006 | INFORMATIZACIJA | 310.000 | 310.000 | 299.620,76 | 96,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 310.000 | 310.000 | 299.620,76 | 96,65 |
| 323 | Rashodi za usluge | 301.000 | 301.000 | 299.620,76 | 99,54 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 299.620,76 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.000 | 9.000 |  |  |
| T554015 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH | 1.839.000 | 1.839.000 | 1.318.924,10 | 71,72 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 275.000 | 275.000 | 190.249,18 | 69,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 41.000 | 41.000 | 39.777,32 | 97,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 39.777,32 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 | 825,00 | 82,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 825,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.000 | 8.000 | 6.586,60 | 82,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.529,98 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 56,62 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 | 8.000 | 7.959,79 | 99,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.642,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.317,21 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 4.000 | 2.497,10 | 62,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 110,74 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.386,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.000 | 108.000 | 65.134,31 | 60,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.108,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.826,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.972,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.156,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.070,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.000 | 47.000 | 14.776,13 | 31,44 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.776,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 58.000 | 58.000 | 52.692,93 | 90,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 52.692,93 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.564.000 | 1.564.000 | 1.128.674,92 | 72,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 235.000 | 235.000 | 225.412,70 | 95,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 225.412,70 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.000 | 4.000 | 4.675,00 | 116,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.675,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.000 | 41.000 | 37.325,21 | 91,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 37.004,34 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 320,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 55.000 | 95.560,78 | 173,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 71.096,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 24.464,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.000 | 24.000 | 14.281,73 | 59,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 627,51 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 13.654,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 611.000 | 611.000 | 369.094,38 | 60,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.282,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 101.013,92 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 141.512,63 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.218,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 108.066,73 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 268.000 | 268.000 | 83.731,80 | 31,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 83.731,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 326.000 | 326.000 | 298.593,32 | 91,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 298.593,32 |  |
| 041 | MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA | 1.153.884.511 | 1.142.917.992 | 1.124.309.630,46 | 98,37 |
| 04105 | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 1.110.189.011 | 1.099.552.492 | 1.084.340.947,48 | 98,62 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.007.451.929 | 996.815.410 | 982.657.157,80 | 98,58 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.839.636 | 8.839.636 | 4.115.936,61 | 46,56 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 5.521.753 | 5.521.753 | 6.040.000,00 | 109,39 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.997.909,77 | 159,92 |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | 50.000 | 4.059.091,22 | 8.118,18 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 18.887.747 | 18.887.747 | 20.316.566,80 | 107,56 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 3.937.946 | 3.937.946 | 3.007.073,43 | 76,36 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 11.000.000 | 11.000.000 | 8.147.879,81 | 74,07 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 52.000.000 | 52.000.000 | 51.999.332,04 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 21.842.528 | 21.842.528 | 18.993.129,06 | 86,95 |
| 3911 | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 21.842.528 | 21.842.528 | 18.993.129,06 | 86,95 |
| A522021 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.246.969,06 | 93,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.246.969,06 | 93,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 700.000 | 700.000 | 580.447,96 | 82,92 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 580.447,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | 300.000 | 246.876,98 | 82,29 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 246.876,98 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.200.000 | 1.200.000 | 956.000,00 | 79,67 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 956.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.463.644,12 | 99,19 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.463.644,12 |  |
| A753011 | MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR | 3.065.000 | 3.065.000 | 2.123.658,04 | 69,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.065.000 | 3.065.000 | 2.123.658,04 | 69,29 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.000 | 130.000 | 91.150,45 | 70,12 |
| 3223 | Energija |  |  | 91.150,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.245.000 | 2.245.000 | 2.019.222,09 | 89,94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.004.513,22 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 14.708,87 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 690.000 | 690.000 | 13.285,50 | 1,93 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 13.285,50 |  |
| A753025 | SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.780.321,71 | 96,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.780.321,71 | 96,23 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.780.321,71 | 96,23 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.780.321,71 |  |
| K558037 | OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 2.245.000 | 2.245.000 | 2.119.254,86 | 94,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.245.000 | 2.245.000 | 2.119.254,86 | 94,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000 | 55.000 | 38.405,83 | 69,83 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.405,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 32.362,50 | 53,94 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 32.362,50 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.048.486,53 | 99,93 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 2.048.486,53 |  |
| K754007 | SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU | 7.982.528 | 7.982.528 | 6.722.925,39 | 84,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.982.528 | 7.982.528 | 6.722.925,39 | 84,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 12.840,63 | 4,28 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.840,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 6.644,00 | 6,64 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.644,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.298.000,00 | 89,54 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.298.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.404.500,00 | 80,26 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 1.404.500,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.032.528 | 1.032.528 | 1.000.940,76 | 96,94 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.000.940,76 |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 1.088.346.483 | 1.077.709.964 | 1.065.347.818,42 | 98,85 |
| 4007 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 221.838.082 | 215.576.563 | 204.286.563,85 | 94,76 |
| A558041 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 60.051.000 | 55.845.993 | 53.219.210,50 | 95,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 60.001.000 | 55.795.993 | 53.165.882,22 | 95,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.200.000 | 28.700.000 | 28.526.141,24 | 99,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.852.074,07 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.674.067,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000 | 1.000.000 | 941.006,88 | 94,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 941.006,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.675.000 | 4.675.000 | 4.491.099,25 | 96,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.453.972,69 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 37.126,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.205.695,19 | 91,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 717.156,71 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.277.969,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 210.569,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.955.000 | 2.955.000 | 2.383.865,18 | 80,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 679.601,11 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.494.998,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 47.809,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 152.869,98 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.586,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.480.000 | 10.480.000 | 9.650.452,58 | 92,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.160.742,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 939.070,28 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 106.575,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 387.922,67 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 216.075,99 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 84.034,83 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.993.850,42 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 666.180,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.096.000,64 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.000 | 90.000 | 77.811,96 | 86,46 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 77.811,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 805.000 | 805.000 | 716.071,53 | 88,95 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 68.276,96 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 143.224,96 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 500,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 36.970,73 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 467.098,88 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.000 | 16.000 | 15.964,50 | 99,78 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13.880,19 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.009,31 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 75,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 41.425,28 | 82,85 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 41.425,28 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.700.000 | 2.844.993 | 2.844.992,92 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.844.992,92 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 630.000 | 630.000 | 340.898,37 | 54,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 185.582,87 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.317,33 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 145.998,17 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | 1.150.000 | 930.457,34 | 80,91 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 930.457,34 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | 50.000 | 53.328,28 | 106,66 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 53.328,28 | 106,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 53.328,28 |  |
| A522024 | PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA | 300.000 | 300.000 | 68.125,00 | 22,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 300.000 | 68.125,00 | 22,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 255.000 | 255.000 | 68.125,00 | 26,72 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 68.125,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A522028 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 4.751.096 | 4.751.096 | 3.537.733,45 | 74,46 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 813.150 | 813.150 | 530.660,02 | 65,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 70.500 | 70.500 | 41.332,92 | 58,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 41.332,92 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.950 | 10.950 | 5.439,68 | 49,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.439,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 698.000 | 698.000 | 468.615,94 | 67,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 468.615,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 15.300 | 15.300 | 15.271,48 | 99,81 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 15.271,48 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.900 | 10.900 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 3.937.946 | 3.937.946 | 3.007.073,43 | 76,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 173.982 | 173.982 | 234.219,96 | 134,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 234.219,96 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.022 | 27.022 | 30.824,79 | 114,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.824,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.581.016 | 3.581.016 | 2.655.490,31 | 74,15 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.655.490,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.000 | 34.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 86.600 | 86.600 | 86.538,37 | 99,93 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 86.538,37 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.826 | 26.826 |  |  |
| A558043 | JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA | 52.000.000 | 52.000.000 | 51.908.666,66 | 99,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 52.000.000 | 52.000.000 | 51.908.666,66 | 99,82 |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 | 350.000 | 306.759,14 | 87,65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 306.759,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600.000 | 600.000 | 575.859,24 | 95,98 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 575.859,24 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 51.050.000 | 51.050.000 | 51.026.048,28 | 99,95 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 51.026.048,28 |  |
| A558063 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA | 570.000 | 570.000 | 314.145,03 | 55,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 570.000 | 570.000 | 314.145,03 | 55,11 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 570.000 | 570.000 | 314.145,03 | 55,11 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 314.145,03 |  |
| A653030 | BRANITELJSKA PRODAVAONICA | 670.000 | 670.000 | 87.187,50 | 13,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 670.000 | 670.000 | 87.187,50 | 13,01 |
| 323 | Rashodi za usluge | 420.000 | 420.000 | 87.187,50 | 20,76 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 87.187,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 |  |  |
| A753003 | ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.497.172,47 | 99,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.497.172,47 | 99,92 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.497.172,47 | 99,92 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.497.172,47 |  |
| A753004 | REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.999.864,25 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.999.864,25 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.999.864,25 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.999.864,25 |  |
| A753009 | ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA | 15.250.000 | 13.993.488 | 12.707.444,09 | 90,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.250.000 | 13.993.488 | 12.707.444,09 | 90,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 450.000 | 450.000 | 111.525,00 | 24,78 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 111.525,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.550.000 | 8.491.361 | 8.491.360,68 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.491.360,68 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.200.000 | 5.002.127 | 4.104.558,41 | 82,06 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.104.558,41 |  |
| A753014 | NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.271.826,25 | 96,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.271.826,25 | 96,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.271.826,25 | 96,96 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.481.364,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.790.461,26 |  |
| A753015 | UDRUGE BRANITELJA | 21.301.753 | 21.301.753 | 21.258.832,53 | 99,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.780.000 | 15.780.000 | 15.218.832,53 | 96,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 131.000 | 131.000 | 130.205,37 | 99,39 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 130.205,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 599.000 | 599.000 | 592.276,21 | 98,88 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 592.276,21 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.050.000 | 15.050.000 | 14.496.350,95 | 96,32 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 14.496.350,95 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 5.521.753 | 5.521.753 | 6.040.000,00 | 109,39 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.521.753 | 5.521.753 | 6.040.000,00 | 109,39 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.040.000,00 |  |
| A753027 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 26.914.233 | 26.914.233 | 23.901.843,39 | 88,81 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.026.486 | 8.026.486 | 3.585.276,59 | 44,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 296.772 | 296.772 | 229.748,48 | 77,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 229.748,48 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.135 | 40.135 | 28.413,43 | 70,79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.180,81 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 232,62 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.250 | 8.250 | 157,50 | 1,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 157,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 680 | 680 | 598,50 | 88,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 598,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 688.569 | 688.569 | 458.578,62 | 66,60 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 62.116,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 381.795,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.667,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.840 | 40.840 | 37.830,15 | 92,63 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 37.830,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.740 | 33.740 | 33.423,75 | 99,06 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 33.423,75 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.850.000 | 6.850.000 | 2.796.526,16 | 40,83 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.796.526,16 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.500 | 37.500 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 18.887.747 | 18.887.747 | 20.316.566,80 | 107,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.129.689 | 2.129.689 | 1.301.907,95 | 61,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.301.907,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 331.698 | 331.698 | 161.009,28 | 48,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 159.691,13 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.318,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.750 | 46.750 | 892,50 | 1,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 892,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.395 | 3.395 | 3.391,50 | 99,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.391,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.651.513 | 3.651.513 | 2.598.611,90 | 71,17 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 351.991,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.163.507,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 83.113,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 231.372 | 231.372 | 214.370,85 | 92,65 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 214.370,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 191.195 | 191.195 | 189.401,25 | 99,06 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 189.401,25 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 11.919.635 | 11.919.635 | 15.846.981,57 | 132,95 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 15.846.981,57 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 170.000 | 170.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 212.500 | 212.500 |  |  |
| A754010 | PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA | 3.140.000 | 3.140.000 | 3.140.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.140.000 | 3.140.000 | 3.140.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.140.000 | 3.140.000 | 3.140.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.140.000,00 |  |
| A754011 | POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI | 18.190.000 | 17.390.000 | 16.634.601,15 | 95,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.190.000 | 17.390.000 | 16.634.601,15 | 95,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 345.000 | 345.000 | 208.779,70 | 60,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.779,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 200.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 17.845.000 | 17.045.000 | 16.425.821,45 | 96,37 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 16.425.821,45 |  |
| A754023 | RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.425.448,47 | 93,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.590.000 | 2.590.000 | 2.425.448,47 | 93,65 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 1.369,00 | 13,69 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.369,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 300.000 | 200.000,00 | 66,67 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 200.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.224.079,47 | 98,85 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.224.079,47 |  |
| K558061 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 560.000 | 560.000 | 336.098,56 | 60,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 560.000 | 560.000 | 336.098,56 | 60,02 |
| 323 | Rashodi za usluge | 560.000 | 560.000 | 336.098,56 | 60,02 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 336.098,56 |  |
| K558062 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 1.550.000 | 1.550.000 | 978.364,55 | 63,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.550.000 | 1.550.000 | 978.364,55 | 63,12 |
| 323 | Rashodi za usluge | 850.000 | 850.000 | 297.954,48 | 35,05 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 297.954,48 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 400.000 | 400.000 | 397.575,07 | 99,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 397.575,07 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 | 282.835,00 | 94,28 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 282.835,00 |  |
| 4008 | ZATOČENI I NESTALI | 13.798.500 | 13.798.500 | 12.513.136,68 | 90,68 |
| A522014 | EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 13.008.500 | 13.008.500 | 11.878.614,56 | 91,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.008.500 | 13.008.500 | 11.878.614,56 | 91,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.240.314,47 | 82,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.240.314,47 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 258.500 | 258.500 | 196.284,40 | 75,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 194.803,03 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.481,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.598.540,82 | 89,96 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.454.366,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.144.174,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 70.659,34 | 70,66 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 70.659,34 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 5.000.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 250.000 | 250.000 | 204.983,54 | 81,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 204.983,54 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.093.678,75 | 78,12 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.093.678,75 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 500.000 | 500.000 | 474.153,24 | 94,83 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 474.153,24 |  |
| A522023 | ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA | 690.000 | 690.000 | 537.632,12 | 77,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 690.000 | 690.000 | 537.632,12 | 77,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 440.000 | 440.000 | 417.244,22 | 94,83 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 407.779,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.464,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180.000 | 180.000 | 120.387,90 | 66,88 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 120.387,90 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A522026 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU | 100.000 | 100.000 | 96.890,00 | 96,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 96.890,00 | 96,89 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 17.090,00 | 85,45 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17.090,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000 | 80.000 | 79.800,00 | 99,75 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 79.800,00 |  |
| 4013 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA | 753.739.901 | 749.364.901 | 747.885.264,38 | 99,80 |
| A522027 | JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.912.284,96 | 98,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.912.284,96 | 98,07 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.912.284,96 | 98,07 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.912.284,96 |  |
| A522029 | ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU | 5.550.000 | 5.275.000 | 5.187.353,46 | 98,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.550.000 | 5.275.000 | 5.187.353,46 | 98,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 42.955,48 | 85,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.955,48 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.500.000 | 5.225.000 | 5.144.397,98 | 98,46 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.144.397,98 |  |
| A522030 | FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.000.000,00 |  |
| A558070 | POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI | 750.000 | 750.000 | 668.707,20 | 89,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 750.000 | 750.000 | 668.707,20 | 89,16 |
| 323 | Rashodi za usluge | 750.000 | 750.000 | 668.707,20 | 89,16 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 668.707,20 |  |
| A583008 | CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA | 21.100.000 | 20.400.000 | 20.293.852,87 | 99,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.100.000 | 20.400.000 | 20.293.852,87 | 99,48 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | 100.000 | 37.108,27 | 37,11 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 37.108,27 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 21.000.000 | 20.300.000 | 20.256.744,60 | 99,79 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 20.256.744,60 |  |
| A583009 | SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA | 54.789.901 | 53.389.901 | 52.686.038,86 | 98,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 54.789.901 | 53.389.901 | 52.686.038,86 | 98,68 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 900.000 | 900.000 | 442.646,15 | 49,18 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 442.646,15 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 53.889.901 | 52.489.901 | 52.243.392,71 | 99,53 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 52.243.392,71 |  |
| A753008 | TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAK­NADE I DRUGO) | 664.300.000 | 662.300.000 | 662.000.854,75 | 99,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 664.300.000 | 662.300.000 | 662.000.854,75 | 99,95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.871.000,00 | 98,39 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.871.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300.000 | 300.000 | 188.268,98 | 62,76 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 188.268,98 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 656.000.000 | 654.000.000 | 653.941.585,77 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 653.941.585,77 |  |
| A753023 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA | 300.000 | 300.000 | 136.172,28 | 45,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 300.000 | 136.172,28 | 45,39 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 300.000 | 136.172,28 | 45,39 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 136.172,28 |  |
| 4015 | STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI | 98.970.000 | 98.970.000 | 100.662.853,51 | 101,71 |
| A522022 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 97.870.000 | 97.870.000 | 99.692.033,18 | 101,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.370.000 | 32.370.000 | 31.541.148,62 | 97,44 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 45.166,56 | 45,17 |
| 3223 | Energija |  |  | 45.166,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.136.236,92 | 82,94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 27.440,14 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 988.975,05 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.302,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 115.518,93 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700.000 | 700.000 | 645.116,63 | 92,16 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 645.116,63 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.997.252,98 | 99,91 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.997.252,98 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 27.200.000 | 27.200.000 | 26.717.375,53 | 98,23 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 26.717.375,53 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.997.909,77 | 159,92 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.703.572,71 | 270,36 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 2.703.572,71 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.294.337,06 | 86,29 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.294.337,06 |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 4.005.762,94 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 4.005.762,94 |  |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 4.005.762,94 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 11.000.000 | 11.000.000 | 8.147.879,81 | 74,07 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.404.046,18 | 68,69 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.404.046,18 |  |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 7.500.000 | 7.500.000 | 5.743.833,63 | 76,58 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 5.743.833,63 |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 52.000.000 | 52.000.000 | 51.999.332,04 | 100,00 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 52.000.000 | 52.000.000 | 51.999.332,04 | 100,00 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 51.999.332,04 |  |
| A753028 | PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI | 1.100.000 | 1.100.000 | 970.820,33 | 88,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.100.000 | 1.100.000 | 970.820,33 | 88,26 |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.100.000 | 1.100.000 | 970.820,33 | 88,26 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 970.820,33 |  |
| 04110 | Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« | 32.890.000 | 32.560.000 | 30.560.968,74 | 93,86 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.454.500 | 26.124.500 | 24.773.943,12 | 94,83 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 950.000 | 950.000 | 769.261,39 | 80,97 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 674.000 | 674.000 | 647.413,85 | 96,06 |
| 52 | Ostale pomoći | 11.500 | 11.500 | 11.202,48 | 97,41 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.359.147,90 | 90,82 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 32.890.000 | 32.560.000 | 30.560.968,74 | 93,86 |
| 3911 | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 32.890.000 | 32.560.000 | 30.560.968,74 | 93,86 |
| A878001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.423.000 | 7.423.000 | 6.737.924,30 | 90,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.891.500 | 6.891.500 | 6.231.187,53 | 90,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.129.000 | 3.129.000 | 3.030.726,96 | 96,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.030.726,96 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 170.000 | 170.000 | 164.687,72 | 96,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 164.687,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 514.000 | 514.000 | 485.753,81 | 94,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 481.799,49 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.954,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 287.000 | 287.000 | 262.819,57 | 91,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.630,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 199.432,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.756,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 663.000 | 663.000 | 532.128,29 | 80,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 46.536,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 397.045,68 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 31.635,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 44.654,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 12.255,73 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.251.000 | 1.251.000 | 1.016.785,13 | 81,28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 99.238,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 215.346,74 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 68.838,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 118.914,19 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.660,17 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.839,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 70.195,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 369.752,53 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 628,26 | 62,83 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 628,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 161.000 | 161.000 | 133.936,41 | 83,19 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 40.317,34 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 72.562,35 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.325,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 200,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.531,72 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 128,56 | 25,71 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 128,56 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 440.000 | 440.000 | 397.227,75 | 90,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 375.234,57 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.719,45 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 16.273,73 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000 | 25.000 | 20.114,51 | 80,46 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 20.114,51 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000 | 250.000 | 186.250,56 | 74,50 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 186.250,56 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 520.000 | 520.000 | 495.534,29 | 95,30 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000 | 13.000 | 7.332,56 | 56,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 103,10 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 989,16 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.240,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.000 | 115.000 | 112.000,00 | 97,39 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 112.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 47.535,00 | 79,23 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 47.535,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 39.000 | 39.000 | 37.450,00 | 96,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.225,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 19.225,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | 250.000 | 249.000,00 | 99,60 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 249.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 43.000 | 43.000 | 42.216,73 | 98,18 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 42.216,73 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 11.500 | 11.500 | 11.202,48 | 97,41 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.500 | 11.500 | 11.202,48 | 97,41 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.202,48 |  |
| A878002 | EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA | 19.627.000 | 19.297.000 | 18.641.847,15 | 96,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.473.000 | 19.143.000 | 18.489.967,59 | 96,59 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 102.000 | 102.000 | 90.749,71 | 88,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 53.813,46 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 36.936,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.371.000 | 19.041.000 | 18.399.217,88 | 96,63 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 218.266,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.123.859,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.057.092,46 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 154.000 | 154.000 | 151.879,56 | 98,62 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 521,20 | 52,12 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 521,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 153.000 | 153.000 | 151.358,36 | 98,93 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 149.208,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.150,00 |  |
| A878003 | UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA | 50.000 | 50.000 | 43.598,00 | 87,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 50.000 | 43.598,00 | 87,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 43.598,00 | 87,20 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 43.598,00 |  |
| A878004 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA | 40.000 | 40.000 | 9.190,00 | 22,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.000 | 40.000 | 9.190,00 | 22,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 9.190,00 | 45,95 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.190,00 |  |
| A878005 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 5.750.000 | 5.750.000 | 5.128.409,29 | 89,19 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 950.000 | 950.000 | 769.261,39 | 80,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 950.000 | 950.000 | 769.261,39 | 80,97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 769.261,39 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.359.147,90 | 90,82 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.359.147,90 | 90,82 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.359.147,90 |  |
| 04115 | Dom hrvatskih veterana | 10.805.500 | 10.805.500 | 9.407.714,24 | 87,06 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.805.500 | 10.805.500 | 9.407.714,24 | 87,06 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 10.805.500 | 10.805.500 | 9.407.714,24 | 87,06 |
| 4007 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 10.805.500 | 10.805.500 | 9.407.714,24 | 87,06 |
| A901001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.805.500 | 10.805.500 | 9.407.714,24 | 87,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.805.500 | 10.805.500 | 9.407.714,24 | 87,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.235.000 | 2.235.000 | 2.142.203,09 | 95,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.027.094,44 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 115.108,65 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 90.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 290.000 | 290.000 | 269.411,60 | 92,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 267.291,58 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.120,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.000 | 180.000 | 158.137,61 | 87,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 37.037,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 97.222,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.877,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 637.500 | 637.500 | 543.364,70 | 85,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 113.755,93 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 37.213,39 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 356.695,62 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 10.015,25 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 25.684,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.737.500 | 4.737.500 | 4.342.448,83 | 91,66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 42.147,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 158.669,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.941,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 84.625,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 66.558,55 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 18.475,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 615.151,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 88.787,11 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.255.092,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.500 | 100.500 | 84.408,74 | 83,99 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 40.485,45 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.905,67 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 9.067,65 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.949,97 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 | 66.929,57 | 95,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 42.616,51 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 18.714,70 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.598,36 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 230.000 | 230.000 | 229.900,00 | 99,96 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 229.900,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.220.000 | 2.220.000 | 1.480.910,10 | 66,71 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.480.910,10 |  |
| 048 | MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 826.017.674 | 820.068.924 | 749.575.473,12 | 91,40 |
| 04805 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 826.017.674 | 820.068.924 | 749.575.473,12 | 91,40 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 708.751.034 | 702.802.284 | 669.017.243,76 | 95,19 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.529.900 | 1.529.900 | 1.330.725,31 | 86,98 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 430.899 | 430.899 | 296.300,87 | 68,76 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 12.879.948 | 12.879.948 | 5.896.287,47 | 45,78 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 66.200.000 | 66.200.000 | 64.604.473,57 | 97,59 |
| 51 | Pomoći EU | 1.116.000 | 1.116.000 | 1.284.353,30 | 115,09 |
| 52 | Ostale pomoći | 178.270 | 178.270 | 164.549,25 | 92,30 |
| 53 | Inozemne darovnice | 234.505 | 234.505 | 164.064,94 | 69,96 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.136.100 | 4.136.100 | 4.179.778,59 | 101,06 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 2.691.860 | 2.691.860 | 1.919.140,92 | 71,29 |
| 61 | Donacije | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 63 | Inozemne donacije | 1.100.000 | 1.100.000 | 718.555,14 | 65,32 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 26.419.158 | 26.419.158 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 826.017.674 | 820.068.924 | 749.575.473,12 | 91,40 |
| 2301 | PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE | 336.727.713 | 331.341.213 | 286.875.796,70 | 86,58 |
| A776066 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE(OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 220.000 | 220.000 | 266.698,00 | 121,23 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 220.000 | 220.000 | 266.698,00 | 121,23 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 210.000 | 210.000 | 266.698,00 | 127,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 121.465,38 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 145.232,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A777046 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 114.884.770 | 114.884.770 | 112.139.985,87 | 97,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 114.524.000 | 114.524.000 | 111.757.453,12 | 97,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 76.350.000 | 76.350.000 | 75.737.398,90 | 99,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 72.966.766,33 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.770.632,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.532.000 | 2.532.000 | 2.423.199,93 | 95,70 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.423.199,93 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.805.000 | 12.805.000 | 12.519.941,99 | 97,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.418.760,94 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 101.181,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.631.000 | 4.631.000 | 4.482.482,09 | 96,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.288.324,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.164.273,03 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 29.884,96 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.720.000 | 3.720.000 | 3.459.843,23 | 93,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.181.432,84 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 60.383,58 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.988.762,66 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 42.894,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 55.896,66 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 130.473,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.240.000 | 9.240.000 | 8.178.874,87 | 88,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.891.288,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 697.197,56 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 120.853,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 577.164,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.280.931,94 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 122.801,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.189.202,66 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 74.850,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 224.585,54 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 170.000 | 170.000 | 135.109,12 | 79,48 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 135.109,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 923.000 | 923.000 | 728.306,00 | 78,91 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 26.823,66 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 332.245,97 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 500,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 260.323,68 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 108.412,69 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 81.000 | 81.000 | 57.471,54 | 70,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 56.035,86 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.435,68 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.062.000 | 4.062.000 | 4.034.825,45 | 99,33 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 4.034.825,45 |  |
| 51 | Pomoći EU | 195.000 | 195.000 | 224.242,83 | 115,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 3.450,08 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.450,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 681,75 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 681,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 175.000 | 175.000 | 217.670,00 | 124,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 217.670,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 2.441,00 | 12,21 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.441,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 165.770 | 165.770 | 158.289,92 | 95,49 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 165.770 | 165.770 | 158.289,92 | 95,49 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 158.289,92 |  |
| A539032 | MEĐUNARODNE ČLANARINE | 133.385.000 | 128.585.000 | 127.417.360,08 | 99,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 133.385.000 | 128.585.000 | 127.417.360,08 | 99,09 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 133.375.000 | 128.575.000 | 127.417.360,08 | 99,10 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 127.417.360,08 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A776056 | PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 2.590.415 | 2.590.415 | 576.407,50 | 22,25 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.590.415 | 2.590.415 | 576.407,50 | 22,25 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.590.415 | 2.590.415 | 576.407,50 | 22,25 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 576.407,50 |  |
| A776061 | BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE | 304.000 | 304.000 | 249.461,98 | 82,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 259.000 | 259.000 | 216.610,10 | 83,63 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 240.000 | 240.000 | 212.582,10 | 88,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 212.582,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 4.028,00 | 26,85 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.028,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 45.000 | 45.000 | 32.851,88 | 73,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 32.851,88 | 73,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.851,88 |  |
| A776067 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE | 3.491.860 | 3.454.110 | 2.517.172,54 | 72,87 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 800.000 | 762.250 | 598.031,62 | 78,46 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 650.000 | 612.250 | 454.316,30 | 74,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 230.428,14 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 223.888,16 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 150.000 | 143.715,32 | 95,81 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 143.715,32 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 2.691.860 | 2.691.860 | 1.919.140,92 | 71,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 496.090 | 496.090 | 87.874,55 | 17,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 87.874,55 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.280 | 7.280 | 7.280,00 | 100,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.280,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 29.891,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.891,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.752.770 | 1.752.770 | 1.362.948,84 | 77,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 691.284,36 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 671.664,48 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 435.720 | 435.720 | 431.145,93 | 98,95 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 431.145,93 |  |
| A777053 | KONZULARNI POSLOVI | 19.385.000 | 19.385.000 | 17.936.493,50 | 92,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.330.000 | 19.330.000 | 17.818.518,26 | 92,18 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 | 267.785,61 | 89,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 267.785,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.000.000 | 19.000.000 | 17.547.510,01 | 92,36 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.547.510,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 3.222,64 | 10,74 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.222,64 |  |
| 51 | Pomoći EU | 55.000 | 55.000 | 117.975,24 | 214,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 55.000 | 117.975,24 | 214,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 117.975,24 |  |
| A777055 | UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE | 965.500 | 965.500 | 736.076,80 | 76,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 865.500 | 865.500 | 622.579,80 | 71,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 750.000 | 750.000 | 595.448,40 | 79,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 595.448,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 2.572,52 | 8,58 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.572,52 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 15.528,38 | 25,88 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.528,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.500 | 25.500 | 9.030,50 | 35,41 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.030,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 100.000 | 100.000 | 113.497,00 | 113,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 113.497,00 | 113,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 113.497,00 |  |
| A777061 | IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI | 921.000 | 921.000 | 643.381,61 | 69,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 831.000 | 831.000 | 510.937,61 | 61,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 700.000 | 700.000 | 485.130,92 | 69,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 485.130,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 13.719,69 | 13,72 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.719,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 12.087,00 | 60,44 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.087,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 90.000 | 90.000 | 132.444,00 | 147,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 | 132.444,00 | 147,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 132.444,00 |  |
| A777066 | MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE | 141.000 | 141.000 | 86.020,62 | 61,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 141.000 | 141.000 | 86.020,62 | 61,01 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 125.000 | 125.000 | 83.913,62 | 67,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 83.913,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 2.107,00 | 14,05 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.107,00 |  |
| A778055 | NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST | 389.500 | 389.500 | 271.612,03 | 69,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 352.500 | 352.500 | 244.275,03 | 69,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | 250.000 | 154.998,83 | 62,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 154.998,83 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.000 | 85.000 | 84.023,00 | 98,85 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 84.023,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.500 | 17.500 | 5.253,20 | 30,02 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.253,20 |  |
| 51 | Pomoći EU | 37.000 | 37.000 | 27.337,00 | 73,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.000 | 37.000 | 27.337,00 | 73,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.337,00 |  |
| A778057 | MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE | 2.006.000 | 2.006.000 | 1.601.558,43 | 79,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.656.000 | 1.656.000 | 1.601.558,43 | 96,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 135.050 | 135.050 | 125.557,63 | 92,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 125.557,63 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.200 | 4.200 | 4.200,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.200,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 813.650 | 813.650 | 796.995,38 | 97,95 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 117.856,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 570.992,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.699,07 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 27.984,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 62.462,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.100 | 50.100 | 40.054,63 | 79,95 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 40.054,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 653.000 | 653.000 | 634.750,79 | 97,21 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 634.750,79 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 350.000 | 350.000 |  |  |
| K777049 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 23.149.000 | 22.617.750 | 14.315.840,09 | 63,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.127.000 | 20.595.750 | 14.282.679,89 | 69,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.052.859,77 | 85,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.052.859,77 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 480.000 | 480.000 | 390.974,24 | 81,45 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 390.974,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.825.000 | 8.383.750 | 2.982.414,76 | 35,57 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 121.960,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 860.312,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.312,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.960.016,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.812,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | 1.435,50 | 71,78 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.435,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 40.000 | 40.000 | 37.462,50 | 93,66 |
| 4123 | Licence |  |  | 37.462,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.580.000 | 7.580.000 | 7.530.233,12 | 99,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.162.111,29 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.050.049,96 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.318.071,87 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.800.000 | 1.710.000 | 1.287.300,00 | 75,28 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.287.300,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 22.000 | 22.000 | 33.160,20 | 150,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.000 | 22.000 | 18.760,20 | 85,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.760,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 14.400,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.400,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| K777057 | ADAPTACIJA I OPREMANJE | 28.539.158 | 28.539.158 | 3.818.112,13 | 13,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.120.000 | 4.120.000 | 3.818.112,13 | 92,67 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 40.000 | 40.000 | 9.672,52 | 24,18 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 9.672,52 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.567.392,10 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 185.433,63 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 979.590,85 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 267.583,42 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.000.000 | 1.000.000 | 782.064,51 | 78,21 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 782.064,51 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 80.000 | 80.000 | 26.375,10 | 32,97 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 26.375,10 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000.000 | 4.000.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.419.158 | 20.419.158 |  |  |
| T776037 | DIPLOMATSKA AKADEMIJA | 552.505 | 552.505 | 403.769,90 | 73,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 318.000 | 318.000 | 239.704,96 | 75,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 150.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 110.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 4.959,86 | 99,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.959,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 131.000 | 131.000 | 66.255,10 | 50,58 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.837,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.758,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.658,69 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000 | 22.000 | 18.490,00 | 84,05 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.490,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.000,00 |  |
| 53 | Inozemne darovnice | 234.505 | 234.505 | 164.064,94 | 69,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 234.005 | 234.005 | 163.876,12 | 70,03 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 163.876,12 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 188,82 | 37,76 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 188,82 |  |
| T776048 | ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA | 350.000 | 332.500 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 95.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 237.500 |  |  |
| T777036 | JAVNA DIPLOMACIJA | 5.453.005 | 5.453.005 | 3.895.845,62 | 71,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.941.000 | 1.941.000 | 1.609.199,72 | 82,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 18.801,70 | 47,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.537,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.264,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 510.000 | 510.000 | 461.288,38 | 90,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 32.997,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 193.027,27 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 51.467,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 180.603,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.193,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 13.378,72 | 13,38 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.378,72 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.000 | 51.000 | 24.986,34 | 48,99 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.986,34 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 70.000 | 70.000 | 15.310,13 | 21,87 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 15.310,13 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 70.000 | 70.000 | 48.731,77 | 69,62 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 48.731,77 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.026.702,68 | 93,34 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.026.702,68 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.512.005 | 3.512.005 | 2.286.645,90 | 65,11 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.512.005 | 3.512.005 | 2.286.645,90 | 65,11 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.286.645,90 |  |
| 2302 | DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST | 425.310.734 | 425.310.734 | 416.248.834,99 | 97,87 |
| A777000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 418.050.734 | 418.050.734 | 409.656.594,31 | 97,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 351.330.734 | 351.330.734 | 344.868.112,11 | 98,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 216.800.000 | 216.800.000 | 213.760.510,87 | 98,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 213.760.510,87 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.889.094,12 | 85,87 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.889.094,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.389.900 | 13.389.900 | 12.999.502,83 | 97,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.900.234,48 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 99.268,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.610.000 | 13.610.000 | 13.276.628,63 | 97,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.484.482,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.732.146,23 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 50.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 10.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.770.000 | 11.770.000 | 11.303.397,16 | 96,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.341.691,96 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.772.328,39 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 549.474,92 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 636.182,30 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.719,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 71.067.834 | 71.067.834 | 70.984.982,68 | 99,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.001.196,20 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.137.372,71 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 423.274,27 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.232.067,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 26.741.558,82 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 58.077,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.295.131,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.096.303,67 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.199.568,21 | 99,96 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.199.568,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.720.000 | 13.720.000 | 12.190.042,15 | 88,85 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.005.673,75 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 97.439,17 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 76.929,23 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.321.000 | 1.321.000 | 1.177.272,55 | 89,12 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.177.272,55 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.092.407,84 | 97,44 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.092.407,84 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.022.000 | 2.022.000 | 1.994.705,07 | 98,65 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 213.294,95 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 1.781.410,12 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 66.200.000 | 66.200.000 | 64.604.473,57 | 97,59 |
| 323 | Rashodi za usluge | 66.200.000 | 66.200.000 | 62.824.765,02 | 94,90 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 62.824.765,02 |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe |  |  | 1.779.708,55 |  |
| 5183 | Izdaci za jamčevne pologe |  |  | 1.779.708,55 |  |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 | 23.355,90 | 116,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 23.355,90 | 116,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.355,90 |  |
| 63 | Inozemne donacije | 500.000 | 500.000 | 160.652,73 | 32,13 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 160.652,73 | 32,13 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 160.652,73 |  |
| A777002 | DIPLOMATSKO-PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU | 7.260.000 | 7.260.000 | 6.592.240,68 | 90,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.660.000 | 6.660.000 | 6.034.338,27 | 90,61 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.660.000 | 6.660.000 | 6.034.338,27 | 90,61 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.923.958,77 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 110.379,50 |  |
| 63 | Inozemne donacije | 600.000 | 600.000 | 557.902,41 | 92,98 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600.000 | 600.000 | 557.902,41 | 92,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 557.902,41 |  |
| 2303 | HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA | 63.979.227 | 63.416.977 | 46.450.841,43 | 73,25 |
| A776057 | BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA | 185.500 | 185.500 | 157.957,71 | 85,15 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 185.500 | 185.500 | 157.957,71 | 85,15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.000 | 160.000 | 149.938,71 | 93,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 149.938,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 8.019,00 | 32,08 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.019,00 |  |
| A776062 | TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA | 720.500 | 720.500 | 592.611,62 | 82,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 460.500 | 460.500 | 311.139,57 | 67,57 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 390.000 | 390.000 | 305.975,57 | 78,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 305.975,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.500 | 40.500 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 5.164,00 | 25,82 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.164,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 260.000 | 260.000 | 281.472,05 | 108,26 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 260.000 | 260.000 | 281.472,05 | 108,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 281.472,05 |  |
| A777045 | INFORMIRANJE O EU | 2.795.383 | 2.795.383 | 1.572.686,09 | 56,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 620.000 | 620.000 | 567.115,27 | 91,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 1.730,00 | 5,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.730,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | 550.000 | 532.812,50 | 96,88 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 360.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 172.812,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 32.572,77 | 81,43 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.782,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 28.790,27 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.175.383 | 2.175.383 | 1.005.570,82 | 46,23 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.175.383 | 2.175.383 | 1.005.570,82 | 46,23 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.005.570,82 |  |
| A777050 | REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU | 84.000 | 84.000 | 76.790,00 | 91,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 84.000 | 84.000 | 76.790,00 | 91,42 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 76.790,00 | 95,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 76.790,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A777052 | KOORDINACIJA EU POSLOVA | 710.500 | 710.500 | 425.133,56 | 59,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 620.500 | 620.500 | 295.392,56 | 47,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 600.000 | 600.000 | 291.055,55 | 48,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 291.055,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 4.337,01 | 21,69 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.337,01 |  |
| 51 | Pomoći EU | 90.000 | 90.000 | 129.741,00 | 144,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 | 129.741,00 | 144,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 129.741,00 |  |
| A777054 | EUROPSKO PRAVO | 215.000 | 215.000 | 114.080,36 | 53,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 160.000 | 160.000 | 102.397,16 | 64,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.000 | 130.000 | 100.929,66 | 77,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 100.929,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 1.467,50 | 29,35 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.467,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 55.000 | 55.000 | 11.683,20 | 21,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 55.000 | 11.683,20 | 21,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.683,20 |  |
| A777058 | POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU | 4.717.145 | 4.717.145 | 2.120.435,65 | 44,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.000 | 80.000 | 58.447,40 | 73,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 58.447,40 | 73,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 58.447,40 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 4.602.145 | 4.602.145 | 2.027.663,25 | 44,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 2.101.000 | 2.101.000 |  |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 1.460.918 | 1.460.918 | 2.027.663,25 | 138,79 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 2.027.663,25 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 990.227 | 990.227 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 35.000 | 35.000 | 34.325,00 | 98,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 34.325,00 | 98,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 34.325,00 |  |
| A778002 | PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH | 1.052.800 | 1.052.800 | 787.674,97 | 74,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.052.800 | 1.052.800 | 787.674,97 | 74,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.800 | 65.800 | 46.267,69 | 70,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 46.267,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 986.000 | 986.000 | 741.356,28 | 75,19 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 741.356,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 51,00 | 5,10 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 51,00 |  |
| A778054 | MEĐUNARODNO PRAVO | 252.500 | 252.500 | 220.640,50 | 87,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 200.000 | 128.664,17 | 64,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 172.000 | 172.000 | 108.872,67 | 63,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 108.872,67 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 19.641,50 | 98,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.641,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500 | 2.500 | 150,00 | 6,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 150,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500 | 5.500 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 40.000 | 40.000 | 85.717,00 | 214,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 85.717,00 | 214,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 85.717,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 12.500 | 12.500 | 6.259,33 | 50,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.500 | 12.500 | 6.259,33 | 50,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.259,33 |  |
| A778059 | PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI | 505.899 | 505.899 | 182.014,19 | 35,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 295.000 | 295.000 | 152.411,32 | 51,66 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 42.706,88 | 61,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.706,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 | 48.812,93 | 69,73 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 44.312,93 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | 56.264,01 | 37,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 56.264,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 4.627,50 | 92,55 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.627,50 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 210.899 | 210.899 | 29.602,87 | 14,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.899 | 80.899 | 16.074,27 | 19,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.074,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 13.528,60 | 67,64 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.528,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 |  |  |
| A778061 | GOSPODARSKA BILATERALA | 346.000 | 346.000 | 227.653,04 | 65,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 316.000 | 316.000 | 215.190,04 | 68,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.000 | 180.000 | 144.409,50 | 80,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 144.409,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.000 | 86.000 | 55.338,29 | 64,35 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.125,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.220,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.993,29 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 15.442,25 | 51,47 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.442,25 |  |
| 51 | Pomoći EU | 30.000 | 30.000 | 12.463,00 | 41,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 12.463,00 | 41,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.463,00 |  |
| A778066 | PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU 2020. GODINE | 24.229.000 | 23.629.000 | 16.101.220,36 | 68,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.229.000 | 23.629.000 | 16.101.220,36 | 68,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.213.000 | 4.213.000 | 3.887.658,79 | 92,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.721.365,70 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 166.293,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 76.500 | 76.500 | 76.500,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 76.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 710.500 | 710.500 | 643.187,11 | 90,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 641.825,73 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.361,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.070.000 | 1.070.000 | 287.933,97 | 26,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 255.585,02 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 32.348,95 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 250.000 | 250.000 | 10.375,00 | 4,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.375,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.745.000 | 12.145.000 | 8.026.086,03 | 66,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.300,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.692.901,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.198.856,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.891.278,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 240.750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 200.000 | 36.809,86 | 18,40 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 36.809,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.100.000 | 2.100.000 | 268.669,60 | 12,79 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 236.794,60 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 31.875,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.864.000 | 2.864.000 | 2.864.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.517.020,87 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.346.979,13 |  |
| K776046 | RAZVOJNA SURADNJA | 5.299.000 | 5.299.000 | 5.226.114,37 | 98,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.257.000 | 5.257.000 | 5.202.026,37 | 98,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 | 36.195,77 | 55,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.195,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.500 | 15.500 | 13.500,00 | 87,10 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 3.424,50 | 17,12 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.424,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 4.555.000 | 4.555.000 | 4.548.906,10 | 99,87 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 4.548.906,10 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 600.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 42.000 | 42.000 | 24.088,00 | 57,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.000 | 42.000 | 24.088,00 | 57,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.088,00 |  |
| T777064 | JAČANJE PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA HRVATSKIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KOJI ZASTUPAJU RH U EU | 4.866.000 | 4.903.750 | 4.912.472,28 | 100,18 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 729.900 | 767.650 | 732.693,69 | 95,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.000 | 65.000 | 65.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 65.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  | 17.000 | 16.003,27 | 94,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.003,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.700 | 45.000 | 42.273,04 | 93,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.273,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 194.500 | 310.650 | 296.066,06 | 95,31 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 44.676,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 251.390,06 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 410.550 | 165.000 | 158.231,07 | 95,90 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 158.231,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.150 | 165.000 | 155.120,25 | 94,01 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 155.120,25 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.136.100 | 4.136.100 | 4.179.778,59 | 101,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 340.000 | 340.000 | 394.007,61 | 115,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 394.007,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 68.000 | 68.000 | 65.010,76 | 95,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 65.010,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 255.000 | 255.000 | 239.547,08 | 93,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 239.547,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.760.350 | 1.760.350 | 1.677.706,43 | 95,31 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 253.164,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.424.542,43 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 807.500 | 807.500 | 924.491,96 | 114,49 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 924.491,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 905.250 | 905.250 | 879.014,75 | 97,10 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 879.014,75 |  |
| T777067 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 18.000.000 | 18.000.000 | 13.733.356,73 | 76,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.000.000 | 18.000.000 | 13.733.356,73 | 76,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.600.000 | 8.600.000 | 7.517.102,35 | 87,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.517.102,35 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 240.000 | 240.000 | 107.252,00 | 44,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 107.252,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 830.000 | 830.000 | 435.088,62 | 52,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 435.088,62 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.150.000 | 1.150.000 | 760.141,55 | 66,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 677.490,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 82.650,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.300.000 | 5.300.000 | 4.257.950,17 | 80,34 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 921.713,16 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.137.815,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.085,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 178.336,17 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500.000 | 500.000 | 24.549,26 | 4,91 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 24.549,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.205.000 | 1.205.000 | 624.577,53 | 51,83 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 483.925,85 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 140.651,68 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 175.000 | 175.000 | 6.695,25 | 3,83 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.695,25 |  |
| 049 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 2.718.716.638 | 2.705.033.434 | 2.562.953.704,16 | 94,75 |
| 04905 | Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta | 1.975.861.227 | 1.964.181.227 | 1.853.253.408,19 | 94,35 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 215.418.311 | 203.638.311 | 187.180.655,27 | 91,92 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.520.873 | 13.620.873 | 10.966.856,63 | 80,52 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | 50.000 | 63.438,78 | 126,88 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 543.182 | 543.182 | 371.124,01 | 68,32 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 900.000 | 900.000 | 942.399,37 | 104,71 |
| 51 | Pomoći EU | 634.904 | 634.904 | 656.398,97 | 103,39 |
| 52 | Ostale pomoći | 150.000 | 150.000 | 93.914,87 | 62,61 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.678.900 | 3.678.900 | 2.922.958,25 | 79,45 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 20.390.000 | 20.390.000 | 31.815.575,64 | 156,04 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 1.720.575.057 | 1.720.575.057 | 1.618.240.086,40 | 94,05 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 1.975.861.227 | 1.964.181.227 | 1.853.253.408,19 | 94,35 |
| 3201 | PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH | 93.121.896 | 92.071.896 | 82.675.617,87 | 89,79 |
| A560000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 73.824.375 | 72.774.375 | 67.033.701,15 | 92,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 73.624.375 | 72.574.375 | 66.742.905,20 | 91,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 43.682.610 | 42.532.610 | 41.826.171,64 | 98,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 41.568.661,60 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 257.510,04 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.660.981 | 1.660.981 | 1.157.023,17 | 69,66 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.157.023,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.182.884 | 7.182.884 | 6.683.037,98 | 93,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.609.214,40 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 73.823,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.593.117 | 3.693.117 | 3.507.125,17 | 94,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.090.861,84 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.260.899,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 155.363,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.588.913 | 1.588.913 | 714.379,98 | 44,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 307.640,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 398.916,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.809,66 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.012,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.763.231 | 13.763.231 | 12.019.085,11 | 87,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.171.512,72 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19.661,80 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.118.685,14 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 283.850,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.676.622,96 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 346.372,22 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.541.858,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 860.521,48 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 333.162 | 333.162 | 178.151,68 | 53,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 178.151,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.668.002 | 1.668.002 | 654.204,29 | 39,22 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 330.585,58 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.955,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 94.010,17 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 113.375,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 110.278,54 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 151.475 | 151.475 | 3.726,18 | 2,46 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.173,13 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 438,04 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.115,01 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | 50.000 | 63.438,78 | 126,88 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 63.438,78 | 126,88 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 63.438,78 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 133.442,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 133.442,30 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 133.442,30 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 150.000 | 150.000 | 93.914,87 | 62,61 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | 93.914,87 | 62,61 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 93.914,87 |  |
| A817072 | PROJEKT PROSAFE | 28.021 | 28.021 | 28.020,73 | 100,00 |
| 51 | Pomoći EU | 28.021 | 28.021 | 28.020,73 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.021 | 28.021 | 28.020,73 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.020,73 |  |
| K406386 | INFORMATIZACIJA | 14.275.500 | 14.275.500 | 13.120.894,79 | 91,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.275.500 | 14.275.500 | 13.120.894,79 | 91,91 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 163.500 | 163.500 | 52.798,30 | 32,29 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 52.798,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.225.000 | 4.225.000 | 3.521.052,81 | 83,34 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 884.999,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 628.086,27 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.007.966,91 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.132.586 | 3.132.586 | 2.868.868,68 | 91,58 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.868.868,68 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.704.414 | 6.704.414 | 6.678.175,00 | 99,61 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 6.678.175,00 |  |
| K560021 | OPREMANJE | 702.500 | 702.500 | 460.537,13 | 65,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 702.500 | 702.500 | 460.537,13 | 65,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 402.500 | 402.500 | 178.061,13 | 44,24 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 178.061,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | 300.000 | 282.476,00 | 94,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 101.034,13 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 115.678,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 58.147,38 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 7.615,99 |  |
| K560102 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 2.791.500 | 2.791.500 | 1.337.696,94 | 47,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.791.500 | 2.791.500 | 1.337.696,94 | 47,92 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 912.460 | 912.460 | 442.053,85 | 48,45 |
| 3223 | Energija |  |  | 422.090,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.758,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 18.205,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.752.218 | 1.752.218 | 889.561,39 | 50,77 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 124.550,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 753.231,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.779,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 126.822 | 126.822 | 6.081,70 | 4,80 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.081,70 |  |
| T648091 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 1.500.000 | 1.500.000 | 694.767,13 | 46,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.500.000 | 694.767,13 | 46,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 850.000 | 850.000 | 487.806,47 | 57,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 487.806,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 450.000 | 450.000 | 22.651,65 | 5,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.329,38 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.322,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 184.309,01 | 92,15 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 184.309,01 |  |
| 3203 | RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE | 60.442.100 | 47.112.100 | 46.476.221,99 | 98,65 |
| A560004 | PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA | 33.950.000 | 20.620.000 | 20.610.518,62 | 99,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.950.000 | 20.620.000 | 20.610.518,62 | 99,95 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 33.950.000 | 20.620.000 | 20.610.518,62 | 99,95 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 20.530.568,72 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 79.949,90 |  |
| A560050 | SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU | 1.000.000 | 1.000.000 | 868.125,00 | 86,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 868.125,00 | 86,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 868.125,00 | 86,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 868.125,00 |  |
| A817090 | MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA | 22.700.000 | 22.700.000 | 22.675.073,45 | 99,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.700.000 | 22.700.000 | 22.675.073,45 | 99,89 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 22.700.000 | 22.700.000 | 22.675.073,45 | 99,89 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 22.675.073,45 |  |
| A822046 | PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE | 600.000 | 600.000 | 482.389,70 | 80,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 600.000 | 482.389,70 | 80,40 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600.000 | 600.000 | 482.389,70 | 80,40 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 482.389,70 |  |
| A822059 | GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.692.399,37 | 89,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 750.000,00 | 75,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 750.000,00 | 75,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 750.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 900.000 | 900.000 | 942.399,37 | 104,71 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 900.000 | 900.000 | 942.399,37 | 104,71 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 942.399,37 |  |
| A822091 | INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT | 292.100 | 292.100 | 147.715,85 | 50,57 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 48.600 | 48.600 | 22.157,37 | 45,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000 | 30.000 | 14.700,73 | 49,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.700,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.500 | 5.500 | 2.431,37 | 44,21 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.417,41 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 13,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.900 | 7.900 | 3.023,91 | 38,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.023,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.100 | 2.100 | 1.155,00 | 55,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.155,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.900 | 2.900 | 846,36 | 29,18 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 846,36 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200 | 200 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 243.500 | 243.500 | 125.558,48 | 51,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 158.000 | 158.000 | 83.304,29 | 52,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 83.304,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.800 | 30.800 | 13.777,80 | 44,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.698,69 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 79,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.000 | 26.000 | 17.135,37 | 65,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.135,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.600 | 11.600 | 6.545,00 | 56,42 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.545,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.000 | 16.000 | 4.796,02 | 29,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.796,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.100 | 1.100 |  |  |
| 3215 | RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA | 12.681.182 | 12.681.182 | 9.559.565,27 | 75,38 |
| A560054 | ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA | 1.793.182 | 1.793.182 | 921.330,81 | 51,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.250.000 | 1.250.000 | 550.206,80 | 44,02 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.150.000 | 1.150.000 | 550.206,80 | 47,84 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 550.206,80 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 543.182 | 543.182 | 371.124,01 | 68,32 |
| 381 | Tekuće donacije | 543.182 | 543.182 | 371.124,01 | 68,32 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 371.124,01 |  |
| A822035 | RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE | 8.012.500 | 8.012.500 | 6.802.834,76 | 84,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.430.000 | 5.430.000 | 4.801.173,75 | 88,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.430.000 | 5.430.000 | 4.801.173,75 | 88,42 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 214.032,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.243,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.578.062,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.835,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 185.000 | 185.000 | 74.811,12 | 40,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 75.000 | 75.000 | 47.698,66 | 63,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 47.698,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.000 | 25.000 | 7.870,27 | 31,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.870,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000 | 75.000 | 12.343,75 | 16,46 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.343,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 6.898,44 | 68,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.898,44 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.397.500 | 2.397.500 | 1.926.849,89 | 80,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 300.000 | 300.000 | 143.095,95 | 47,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 143.095,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000 | 50.000 | 23.610,83 | 47,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.610,83 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 292.500 | 292.500 | 37.031,25 | 12,66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.031,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 20.695,31 | 51,74 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.695,31 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.290.194,65 | 99,25 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.290.194,65 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 415.000 | 415.000 | 412.221,90 | 99,33 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 412.221,90 |  |
| A822089 | UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.210.625,00 | 60,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.210.625,00 | 60,53 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.210.625,00 | 60,53 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.210.625,00 |  |
| K822056 | EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET) | 875.500 | 875.500 | 624.774,70 | 71,36 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 323.000 | 323.000 | 184.220,85 | 57,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 50.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.000 | 40.000 | 16.995,10 | 42,49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.995,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 34.975,13 | 99,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 34.975,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 152.500 | 152.500 | 52.675,97 | 34,54 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 38.581,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.944,07 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.150,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.750 | 36.750 | 23.624,65 | 64,28 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23.624,65 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.750 | 8.750 | 5.950,00 | 68,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.950,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 552.500 | 552.500 | 440.553,85 | 79,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 70.000 | 70.000 | 191.286,72 | 273,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 191.286,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000 | 50.000 | 31.562,32 | 63,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 31.562,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 | 64.953,76 | 99,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 64.953,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 283.000 | 283.000 | 97.826,78 | 34,57 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 71.652,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 20.324,68 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.850,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.250 | 68.250 | 43.874,27 | 64,28 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 43.874,27 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.250 | 16.250 | 11.050,00 | 68,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.050,00 |  |
| 3216 | JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA | 1.729.681.613 | 1.729.781.613 | 1.624.991.531,54 | 93,94 |
| A648090 | POTICANJE RAZVOJA KLASTERA | 311.400 | 311.400 | 292.979,27 | 94,08 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 53.200 | 53.200 | 43.946,86 | 82,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.000 | 35.000 | 31.425,67 | 89,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 31.425,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.700 | 6.700 | 5.207,62 | 77,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.153,19 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 54,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.500 | 7.500 | 4.665,32 | 62,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.665,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000 | 4.000 | 2.648,25 | 66,21 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 915,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.732,50 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 258.200 | 258.200 | 249.032,41 | 96,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 178.100 | 178.100 | 178.078,85 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 178.078,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.600 | 29.600 | 29.510,03 | 99,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 29.201,56 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 308,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.500 | 27.500 | 26.436,78 | 96,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.436,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.000 | 23.000 | 15.006,75 | 65,25 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.189,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.817,50 |  |
| A817082 | PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU | 1.085.733 | 1.085.733 | 867.543,36 | 79,90 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 251.650 | 251.650 | 191.643,80 | 76,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.500 | 28.500 | 21.148,80 | 74,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.148,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.550 | 7.550 | 3.489,57 | 46,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.489,57 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.500 | 22.500 | 12.885,36 | 57,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.885,36 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500 | 1.500 | 215,67 | 14,38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 215,67 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 81.600 | 81.600 | 59.858,05 | 73,36 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.956,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.336,27 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.565,53 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 3.695,60 | 36,96 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.695,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 90.350,75 | 90,35 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.386,56 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 81.964,19 |  |
| 51 | Pomoći EU | 54.383 | 54.383 | 54.382,09 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.383 | 54.383 | 54.382,09 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 54.382,09 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 779.700 | 779.700 | 621.517,47 | 79,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 125.100 | 125.100 | 119.843,11 | 95,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 119.843,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.600 | 28.600 | 19.774,10 | 69,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.774,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 105.000 | 105.000 | 73.016,80 | 69,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 73.016,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.500 | 7.500 | 1.222,14 | 16,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.222,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 403.500 | 403.500 | 339.195,81 | 84,06 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 56.418,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 52.905,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 229.871,52 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 20.941,74 | 41,88 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 20.941,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 47.523,77 | 79,21 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 47.523,77 |  |
| K817068 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 1.728.284.480 | 1.728.384.480 | 1.623.831.008,91 | 93,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 905.000 | 905.000 | 788.309,12 | 87,11 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 55.000 | 55.000 | 55.000,00 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 55.000,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 850.000 | 850.000 | 733.309,12 | 86,27 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 733.309,12 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.804.423 | 6.904.423 | 4.802.613,39 | 69,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.738.174 | 1.838.174 | 1.801.293,03 | 97,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.795.370,70 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.922,33 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 42.075 | 42.075 | 34.537,50 | 82,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 34.537,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 361.024 | 361.024 | 293.235,27 | 81,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 290.730,40 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.504,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 211.140 | 211.140 | 90.738,79 | 42,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.787,29 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 60.061,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.889,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.500 | 19.500 | 4.762,21 | 24,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.762,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.323.800 | 4.323.800 | 2.557.339,45 | 59,15 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 172,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 118.755,27 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.140,57 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.410.187,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.083,45 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.460 | 59.460 | 19.607,96 | 32,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.382,96 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 225,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 11.250 | 11.250 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | 35.000 | 1.099,18 | 3,14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.099,18 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 1.720.575.057 | 1.720.575.057 | 1.618.240.086,40 | 94,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.659.060 | 11.659.060 | 10.631.776,68 | 91,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.592.736,38 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 39.040,30 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 238.425 | 238.425 | 195.712,50 | 82,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 195.712,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.215.136 | 2.215.136 | 1.731.700,65 | 78,18 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.717.506,41 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 14.194,24 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.283.110 | 1.283.110 | 570.549,50 | 44,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 174.157,86 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 340.349,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 56.042,49 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 81.430 | 81.430 | 26.985,52 | 33,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 26.985,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.366.100 | 46.366.100 | 38.499.042,53 | 83,03 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 977,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.774.399,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 415.519,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.239.673,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 68.472,78 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 79.990 | 79.990 | 46.275,00 | 57,85 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 46.275,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 554.950 | 554.950 | 405.238,79 | 73,02 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 403.963,79 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.275,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 39.410.692 | 39.410.692 | 40.554.293,05 | 102,90 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 40.554.293,05 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 266.208.066 | 266.208.066 | 225.120.211,60 | 84,57 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 11.266.909,35 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 213.853.302,25 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.299.850 | 10.299.850 | 7.133.028,43 | 69,25 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 7.133.028,43 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 4.695.150 | 4.695.150 | 4.957.679,57 | 105,59 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 4.957.679,57 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 63.750 | 63.750 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 615.847.202 | 615.847.202 | 583.950.546,57 | 94,82 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 583.950.546,57 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 42.300.000 | 42.300.000 | 30.333.672,31 | 71,71 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 30.333.672,31 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.195.000 | 5.195.000 | 6.228,70 | 0,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.228,70 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 414.131.796 | 414.131.796 | 414.131.795,00 | 100,00 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 374.499.382,22 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 39.632.412,78 |  |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 259.945.350 | 259.945.350 | 259.945.350,00 | 100,00 |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  |  | 259.945.350,00 |  |
| 3228 | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 79.934.436 | 82.534.436 | 89.550.471,52 | 108,50 |
| A648087 | POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 25.980.000 | 28.580.000 | 28.045.807,17 | 98,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.980.000 | 28.580.000 | 28.045.807,17 | 98,13 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 550.000 | 550.000 | 284.355,35 | 51,70 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 284.355,35 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.920.000 | 6.220.000 | 6.184.562,75 | 99,43 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 3.273.763,23 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 2.910.799,52 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 700.000 | 700.000 | 700.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 700.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 60.000 | 60.000 | 30.000,00 | 50,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 30.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.236.312,00 | 99,70 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.236.312,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.810.000 | 1.810.000 | 1.810.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.810.000,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 15.700.000 | 18.000.000 | 17.800.577,07 | 98,89 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 9.224.554,97 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 8.576.022,10 |  |
| A817079 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 26.245.000 | 26.245.000 | 37.463.038,88 | 142,74 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.855.000 | 5.855.000 | 5.647.463,24 | 96,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.000 | 40.000 | 11.757,89 | 29,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.757,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | 10.000 | 1.940,07 | 19,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.940,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 49.403,63 | 82,34 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 49.403,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 1.837,13 | 36,74 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.837,13 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.573.924,52 | 98,37 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 497.253,53 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.076.670,99 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.008.600,00 | 97,77 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.008.600,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 20.390.000 | 20.390.000 | 31.815.575,64 | 156,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 220.000 | 220.000 | 66.628,03 | 30,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 66.628,03 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 45.000 | 45.000 | 10.993,71 | 24,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.993,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 340.000 | 340.000 | 279.953,87 | 82,34 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 279.953,87 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 10.410,37 | 69,40 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.410,37 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 4.250.000 | 4.250.000 | 8.892.889,66 | 209,24 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 8.892.889,66 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.300.000 | 15.300.000 | 22.554.700,00 | 147,42 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 22.554.700,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 220.000 | 220.000 |  |  |
| A817080 | SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE | 15.709.436 | 15.709.436 | 15.032.813,29 | 95,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.709.436 | 15.709.436 | 15.032.813,29 | 95,69 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 15.709.436 | 15.709.436 | 15.032.813,29 | 95,69 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 12.180.809,16 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 2.852.004,13 |  |
| T817088 | ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU | 12.000.000 | 12.000.000 | 9.008.812,18 | 75,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.000.000 | 12.000.000 | 9.008.812,18 | 75,07 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 12.000.000 | 12.000.000 | 9.008.812,18 | 75,07 |
| 5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 9.008.812,18 |  |
| 04910 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 129.007.764 | 129.007.764 | 127.701.912,66 | 98,99 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.500.000 | 35.500.000 | 35.366.695,65 | 99,62 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 296.581 | 296.581 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.825.000 | 3.825.000 | 3.750.143,98 | 98,04 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 89.386.183 | 89.386.183 | 88.585.073,03 | 99,10 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 43 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE | 129.007.764 | 129.007.764 | 127.701.912,66 | 98,99 |
| 4302 | STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA | 129.007.764 | 129.007.764 | 127.701.912,66 | 98,99 |
| A561000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE | 9.681.402 | 9.681.402 | 10.204.646,29 | 105,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.909.821 | 7.909.821 | 7.776.599,10 | 98,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.824.531 | 1.824.531 | 1.809.655,46 | 99,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.809.655,46 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 70.000 | 70.000 | 53.214,55 | 76,02 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 53.214,55 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 300.749 | 300.749 | 299.499,07 | 99,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 297.298,82 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.200,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 154.000 | 154.000 | 125.563,88 | 81,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 56.041,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 57.752,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.770,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 235.000 | 235.000 | 200.216,05 | 85,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.632,68 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 139.014,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 30.568,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.155.000 | 4.155.000 | 4.154.943,65 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 154.258,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.159.578,82 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 37.147,96 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.274.669,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 54.454,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 255.625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 219.209,93 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000 | 7.000 | 2.641,00 | 37,73 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.641,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.127.000 | 1.127.000 | 1.119.000,59 | 99,29 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.113.125,34 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.827,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 668,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.380,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 0,66 | 0,03 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,66 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 34.541 | 34.541 | 11.864,19 | 34,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.540,19 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.324,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 296.581 | 296.581 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.475.000 | 1.475.000 | 2.428.047,19 | 164,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.410.000 | 1.410.000 | 2.428.047,19 | 172,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 40.375,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.193.340,87 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 315.081,32 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 866.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 6.000 |  |  |
| A561001 | SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA | 9.515.373 | 9.515.373 | 9.371.180,54 | 98,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.315.373 | 8.315.373 | 8.315.373,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.315.373 | 8.315.373 | 8.315.373,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.315.373,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.055.807,54 | 87,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.055.807,54 | 87,98 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.055.807,54 |  |
| K400262 | INFORMATIZACIJA | 40.000 | 40.000 | 39.917,55 | 99,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.000 | 40.000 | 39.917,55 | 99,79 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 | 39.917,55 | 99,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 39.917,55 |  |
| K561016 | NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE | 109.545.989 | 109.545.989 | 107.819.879,03 | 98,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.234.806 | 19.234.806 | 19.234.806,00 | 100,00 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 19.234.806 | 19.234.806 | 19.234.806,00 | 100,00 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 19.234.806,00 |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 89.311.183 | 89.311.183 | 88.585.073,03 | 99,19 |
|  |  |  |  |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 89.311.183 | 89.311.183 | 88.585.073,03 | 99,19 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 88.585.073,03 |  |
| K561022 | DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA | 225.000 | 225.000 | 266.289,25 | 118,35 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 150.000 | 150.000 | 266.289,25 | 177,53 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000 | 50.000 | 180.039,25 | 360,08 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 180.039,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 86.250,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 86.250,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 04970 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 17.934.615 | 17.934.615 | 16.530.980,35 | 92,17 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.921.283 | 17.921.283 | 16.518.941,72 | 92,17 |
| 51 | Pomoći EU | 10.428 | 10.428 | 9.134,95 | 87,60 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.904 | 2.904 | 2.903,68 | 99,99 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 17.934.615 | 17.934.615 | 16.530.980,35 | 92,17 |
| 3222 | USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH | 17.934.615 | 17.934.615 | 16.530.980,35 | 92,17 |
| A762000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO | 16.067.830 | 16.067.830 | 14.980.182,36 | 93,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.054.498 | 16.054.498 | 14.968.143,73 | 93,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.241.387,14 | 96,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.241.387,14 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 382.490 | 382.490 | 341.887,79 | 89,38 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 341.887,79 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.369.446 | 1.369.446 | 1.353.036,57 | 98,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.341.191,12 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 11.845,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 941.975 | 941.975 | 874.513,05 | 92,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 488.701,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 374.760,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.051,11 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.083.920 | 1.083.920 | 936.913,29 | 86,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 95.755,67 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 281.937,87 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 496.558,58 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.321,39 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 44.754,27 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.585,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.663.597 | 2.663.597 | 2.246.059,34 | 84,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 299.587,41 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 442.945,61 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 34.920,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 168.673,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 596.762,24 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 35.319,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 81.592,84 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 303.198,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 283.059,23 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 71.864 | 71.864 | 52.870,35 | 73,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 52.870,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.034.306 | 1.034.306 | 919.320,84 | 88,88 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.745,87 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.321,28 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 862.832,31 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 37.166,94 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.254,44 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.900 | 6.900 | 2.155,36 | 31,24 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.851,91 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 303,45 |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.428 | 10.428 | 9.134,95 | 87,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.428 | 10.428 | 9.134,95 | 87,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.634,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.500,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.904 | 2.904 | 2.903,68 | 99,99 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.904 | 2.904 | 2.903,68 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.903,68 |  |
| K762001 | OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE | 1.203.180 | 1.203.180 | 1.066.592,40 | 88,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.203.180 | 1.203.180 | 1.066.592,40 | 88,65 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 | 1.350,00 | 3,38 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.350,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.163.180 | 1.163.180 | 1.065.242,40 | 91,58 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 24.960,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.040.282,40 |  |
| K762002 | IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA | 37.000 | 37.000 | 19.328,13 | 52,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.000 | 37.000 | 19.328,13 | 52,24 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.000 | 37.000 | 19.328,13 | 52,24 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.379,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.949,13 |  |
| K762003 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 220.000 | 220.000 | 138.143,53 | 62,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 220.000 | 220.000 | 138.143,53 | 62,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 213.000 | 213.000 | 131.169,78 | 61,58 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 131.169,78 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 7.000 | 7.000 | 6.973,75 | 99,63 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 6.973,75 |  |
| K762004 | INFORMATIZACIJA ZAVODA | 406.605 | 406.605 | 326.733,93 | 80,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 406.605 | 406.605 | 326.733,93 | 80,36 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 306.605 | 306.605 | 306.590,18 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 306.590,18 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 | 20.143,75 | 20,14 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 20.143,75 |  |
| 04980 | Hrvatski zavod za norme | 10.862.030 | 10.862.030 | 10.182.748,93 | 93,75 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.390.000 | 10.390.000 | 9.902.451,16 | 95,31 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 110.000 | 110.000 | 110.000,00 | 100,00 |
| 51 | Pomoći EU | 325.000 | 325.000 | 165.170,53 | 50,82 |
| 52 | Ostale pomoći | 7.704 | 7.704 | 4.836,78 | 62,78 |
| 61 | Donacije | 29.326 | 29.326 | 290,46 | 0,99 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 10.862.030 | 10.862.030 | 10.182.748,93 | 93,75 |
| 3220 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH | 10.862.030 | 10.862.030 | 10.182.748,93 | 93,75 |
| A651002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME | 9.547.030 | 9.547.030 | 9.092.496,33 | 95,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.510.000 | 9.510.000 | 9.080.733,56 | 95,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.230.000 | 5.230.000 | 5.157.652,78 | 98,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.120.659,88 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 36.992,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000 | 200.000 | 190.916,65 | 95,46 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 190.916,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 879.000 | 879.000 | 859.620,57 | 97,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 852.486,98 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.133,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 495.000 | 495.000 | 444.817,94 | 89,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 160.344,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 272.501,34 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.972,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 104.000 | 104.000 | 102.652,36 | 98,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 86.540,87 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.239,32 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 975,92 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.185,64 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.710,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.196.000 | 1.196.000 | 973.853,18 | 81,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 111.563,69 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 171.771,05 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 79.846,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 89.797,19 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 440,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 115.660,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 380.528,17 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.245,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.371.000 | 1.371.000 | 1.321.024,52 | 96,35 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 29.994,12 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.030,47 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 68.732,76 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.206.060,23 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.406,94 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 800,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 2.214,43 | 55,36 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 985,69 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,10 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.228,64 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.000 | 31.000 | 27.981,13 | 90,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.682,13 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.299,00 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 6.635,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.635,53 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.635,53 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 7.704 | 7.704 | 4.836,78 | 62,78 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.704 | 7.704 | 4.836,78 | 62,78 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.836,78 |  |
| 61 | Donacije | 29.326 | 29.326 | 290,46 | 0,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.326 | 29.326 | 290,46 | 0,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 290,46 |  |
| A651013 | PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO | 435.000 | 435.000 | 268.535,00 | 61,73 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 110.000 | 110.000 | 110.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 110.000 | 110.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 110.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 325.000 | 325.000 | 158.535,00 | 48,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 325.000 | 325.000 | 158.535,00 | 48,78 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 158.535,00 |  |
| K651011 | INFORMATIZACIJA | 880.000 | 880.000 | 821.717,60 | 93,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 880.000 | 880.000 | 821.717,60 | 93,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 108.331,25 | 72,22 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 108.331,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 220.000 | 220.000 | 219.486,35 | 99,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 219.486,35 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 510.000 | 510.000 | 493.900,00 | 96,84 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 493.900,00 |  |
| 04985 | Hrvatska akreditacijska agencija | 8.476.300 | 8.476.300 | 8.067.234,57 | 95,17 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.000.700,01 | 96,39 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 116.300 | 116.300 | 66.534,56 | 57,21 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 60.000 | 60.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 8.476.300 | 8.476.300 | 8.067.234,57 | 95,17 |
| 3221 | ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH | 8.476.300 | 8.476.300 | 8.067.234,57 | 95,17 |
| A652002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE | 8.036.300 | 8.039.050 | 7.641.383,87 | 95,05 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.860.000 | 7.862.750 | 7.574.849,31 | 96,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.050.000 | 2.976.000 | 2.956.006,39 | 99,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.956.006,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 133.000 | 126.350 | 102.530,55 | 81,15 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 102.530,55 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 507.000 | 494.500 | 489.047,40 | 98,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 484.893,20 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.154,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 425.000 | 403.750 | 384.531,02 | 95,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 246.565,15 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 83.436,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 54.528,96 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 125.000 | 118.750 | 80.046,75 | 67,41 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 26.805,76 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.572,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 28.929,87 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 21.729,87 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 9,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.990.000 | 3.127.140 | 2.989.277,94 | 95,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 54.074,09 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 31.384,56 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.326,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.573,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.074,58 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.280,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.718.704,68 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 93.725,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 56.135,01 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 250.000 | 237.500 | 235.074,93 | 98,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 235.074,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 355.000 | 355.000 | 328.533,46 | 92,54 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 78.463,76 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.396,69 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 40.745,33 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 152.527,87 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.861,94 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 36.537,87 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 9.510 | 6.503,61 | 68,39 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.482,82 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 20,79 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 14.250 | 3.297,26 | 23,14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.297,26 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 116.300 | 116.300 | 66.534,56 | 57,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 106.300 | 106.300 | 66.085,00 | 62,17 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 66.085,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 449,56 | 4,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 449,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.000 | 36.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| K652006 | INFORMATIZACIJA | 440.000 | 437.250 | 425.850,70 | 97,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 440.000 | 437.250 | 425.850,70 | 97,39 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 | 97.706,63 | 97,71 |
| 4123 | Licence |  |  | 97.706,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 285.000 | 285.000 | 284.869,07 | 99,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 284.869,07 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 55.000 | 52.250 | 43.275,00 | 82,82 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 43.275,00 |  |
| 04990 | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | 576.574.702 | 574.571.498 | 547.217.419,46 | 95,24 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 103.056.427 | 101.053.223 | 57.889.717,21 | 57,29 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 34.793.806 | 34.793.806 | 27.763.661,50 | 79,79 |
| 13 | Sredstva učešća za zajmove | 1.720.076 | 1.720.076 | 1.620.577,97 | 94,22 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 28.750 | 28.750 | 14.705,00 | 51,15 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 78.200.000 | 78.200.000 | 38.608.297,79 | 49,37 |
| 51 | Pomoći EU | 1.944.072 | 1.944.072 | 924.101,55 | 47,53 |
| 552 | Švicarski instrument | 1.762.500 | 1.762.500 | 1.383.592,57 | 78,50 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 8.714.299 | 8.714.299 | 4.158.431,74 | 47,72 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 239.591.611 | 239.591.611 | 311.388.345,64 | 129,97 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) | 106.763.161 | 106.763.161 | 103.465.988,49 | 96,91 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 576.574.702 | 574.571.498 | 547.217.419,46 | 95,24 |
| 3228 | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 576.574.702 | 574.571.498 | 547.217.419,46 | 95,24 |
| A913001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO | 14.532.607 | 14.516.100 | 12.268.998,50 | 84,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.503.857 | 14.487.350 | 12.248.444,04 | 84,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.913.492 | 5.841.280 | 4.676.628,49 | 80,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.667.743,98 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 8.884,51 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 987.501 | 1.017.501 | 901.951,63 | 88,64 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 901.951,63 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.055.753 | 1.055.753 | 833.940,63 | 78,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 827.150,60 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.790,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 715.930 | 715.930 | 620.236,14 | 86,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 98.213,71 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 432.693,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 84.985,12 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.344,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 510.000 | 510.000 | 329.991,65 | 64,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 80.681,15 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 189.907,87 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 53.672,59 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.730,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.306.006 | 4.306.006 | 3.925.828,10 | 91,17 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 63.686,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 169.118,59 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 878.926,49 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 132.629,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 689.576,86 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 69.265,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 281.804,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.073.855,22 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 566.965,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 501.000 | 512.000 | 503.278,95 | 98,30 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.255,85 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 53.394,15 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 120.979,42 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 82.501,70 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 117.451,94 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 11.433,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 108.262,56 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.000 | 11.000 | 4.428,11 | 40,26 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.955,33 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.472,78 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 17.175 | 31.880 | 17.000,00 | 53,32 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 17.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 | 69.264,45 | 69,26 |
| 4123 | Licence |  |  | 69.264,45 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 256.000 | 256.000 | 253.582,64 | 99,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 246.809,64 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.974,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 799,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 130.000 | 130.000 | 112.313,25 | 86,39 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 112.313,25 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 28.750 | 28.750 | 14.705,00 | 51,15 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 28.750 | 28.750 | 14.705,00 | 51,15 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 14.705,00 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 5.849,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.849,46 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.849,46 |  |
| A913003 | JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO | 80.000.000 | 80.000.000 | 40.205.438,70 | 50,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.000.000 | 80.000.000 | 40.205.438,70 | 50,26 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 80.000.000 | 80.000.000 | 40.205.438,70 | 50,26 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 27.997.516,99 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 12.207.921,71 |  |
| A913004 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – PT2 | 47.229.637 | 47.229.637 | 37.917.954,40 | 80,28 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.850.646 | 6.850.646 | 5.690.762,50 | 83,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.570.898 | 3.524.898 | 2.886.201,95 | 81,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.885.850,86 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 351,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 450.000 | 496.000 | 480.995,90 | 96,97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 480.995,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 656.000 | 656.000 | 403.852,02 | 61,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 400.827,90 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.024,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 284.397 | 284.397 | 179.898,49 | 63,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.909,15 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 116.699,21 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.915,13 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 375,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 137.546 | 137.546 | 99.548,42 | 72,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 33.853,87 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 65.694,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.502.053 | 1.502.053 | 1.429.329,08 | 95,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 54.693,55 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 36.501,16 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 405.298,24 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 64.581,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 45.738,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 794.605,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 27.910,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.950 | 28.950 | 22.041,33 | 76,14 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.041,33 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000 | 15.000 | 7.869,75 | 52,47 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.869,75 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 40.000 | 40.000 | 20.459,20 | 51,15 |
| 4123 | Licence |  |  | 20.459,20 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 162.155 | 162.155 | 156.942,43 | 96,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 156.942,43 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.647 | 3.647 | 3.623,93 | 99,37 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.623,93 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 40.378.991 | 40.378.991 | 32.227.191,90 | 79,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.009.000 | 22.009.000 | 16.355.144,31 | 74,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.353.154,84 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.989,47 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.725.643,33 | 106,89 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.725.643,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.714.100 | 3.714.100 | 2.288.494,91 | 61,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.271.358,25 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 17.136,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.611.150 | 1.611.150 | 1.019.498,25 | 63,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 209.225,25 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 661.295,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 146.852,30 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.125,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 715.410 | 715.410 | 564.107,87 | 78,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 191.838,68 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 372.269,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.421.400 | 8.421.400 | 8.099.531,12 | 96,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 309.930,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 206.839,90 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.296.689,86 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 365.960,14 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 259.187,27 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.502.762,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 158.160,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 164.050 | 164.050 | 124.900,87 | 76,14 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 124.900,87 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 85.000 | 85.000 | 44.595,25 | 52,47 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 16.906,50 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 27.688,75 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200.000 | 200.000 | 115.935,47 | 57,97 |
| 4123 | Licence |  |  | 115.935,47 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 898.881 | 898.881 | 889.340,52 | 98,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 889.340,52 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A913006 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014. – 2020. | 264.372.221 | 264.372.221 | 304.708.915,56 | 115,26 |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 2.900.000 | 2.900.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 78.200.000 | 78.200.000 | 38.608.297,79 | 49,37 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 78.200.000 | 78.200.000 | 38.608.297,79 | 49,37 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 25.609.991,45 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 12.998.306,34 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 183.272.221 | 183.272.221 | 266.100.617,77 | 145,19 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 15.522.221 | 15.522.221 | 20.470.217,45 | 131,88 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 20.470.217,45 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 51.550.000 | 51.550.000 | 125.630.400,32 | 243,71 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 93.834.621,99 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 31.795.778,33 |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 116.200.000 | 116.200.000 | 120.000.000,00 | 103,27 |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni |  |  | 120.000.000,00 |  |
| A913007 | NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014. – 2020. | 10.107.847 | 10.107.847 | 9.241.724,27 | 91,43 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 10.107.847 | 10.107.847 | 9.241.724,27 | 91,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.910.472 | 4.910.472 | 4.739.514,35 | 96,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.739.514,35 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 870.000 | 870.000 | 847.428,11 | 97,41 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 847.428,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 847.210 | 847.210 | 773.257,76 | 91,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 767.621,03 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.636,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 754.990 | 754.990 | 407.674,54 | 54,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 104.884,34 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 158.515,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 144.274,71 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 73.335 | 73.335 | 29.886,39 | 40,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.015,05 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 25.552,14 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 319,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.599.695 | 1.599.695 | 1.556.213,63 | 97,28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20.924,59 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.210.674,82 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 19.722,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 73.146,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.446,88 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 161.905,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 67.393,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 206.145 | 206.145 | 192.256,04 | 93,26 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.677,35 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 66.144,72 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 103.433,97 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 6.000 | 6.167,70 | 102,80 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.167,70 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 45.000 | 45.000 | 44.756,25 | 99,46 |
| 4123 | Licence |  |  | 44.756,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 255.000 | 255.000 | 254.249,50 | 99,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 254.249,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 500.000 | 390.320,00 | 78,06 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 390.320,00 |  |
| A913008 | PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA – POC | 4.242.281 | 2.239.077 | 2.041.103,57 | 91,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.522.205 | 519.001 | 420.525,60 | 81,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 73.000 | 73.000 | 5.027,00 | 6,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.119,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 908,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 410.000 | 410.000 | 408.145,60 | 99,55 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.890,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.137,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 378.117,20 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000 | 6.000 | 517,00 | 8,62 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 517,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 6.836,00 | 22,79 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.836,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.003.205 | 1 |  |  |
| 13 | Sredstva učešća za zajmove | 1.720.076 | 1.720.076 | 1.620.577,97 | 94,22 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.720.076 | 1.720.076 | 1.620.577,97 | 94,22 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.620.577,97 |  |
| A913009 | PROGRAM EUREKA | 2.480.000 | 2.480.000 | 1.897.363,63 | 76,51 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.480.000 | 2.480.000 | 1.897.363,63 | 76,51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 54.855,27 | 68,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 54.855,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 | 38.440,41 | 54,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.500,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 940,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 1.405,00 | 3,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.405,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 90.000 | 53.757,00 | 59,73 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.793,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 46.964,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.748.905,95 | 79,50 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.748.905,95 |  |
| A913010 | EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA | 1.873.447 | 1.873.447 | 845.671,60 | 45,14 |
| 51 | Pomoći EU | 1.873.447 | 1.873.447 | 845.671,60 | 45,14 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 147.521 | 147.521 | 124.621,05 | 84,48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 124.621,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.000 | 13.000 | 20.562,47 | 158,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.562,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 139.727 | 139.727 | 134.282,72 | 96,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 67.992,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 66.290,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 940,73 | 9,41 |
| 3223 | Energija |  |  | 940,73 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 517.853 | 517.853 | 185.838,64 | 35,89 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 111.542,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 30.205,17 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.438,61 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.652,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.092 | 19.092 | 20.857,00 | 109,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 20.857,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 64.286 | 64.286 | 129.188,58 | 200,96 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 129.188,58 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 761.968 | 761.968 | 29.480,41 | 3,87 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 29.480,41 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 200.000 | 199.900,00 | 99,95 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 199.900,00 |  |
| A913011 | MREŽA PODUZETNIČKIH I POTPORNIH INSTITUCIJA – BSO | 5.199.068 | 5.199.068 | 3.818.811,70 | 73,45 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 5.199.068 | 5.199.068 | 3.818.811,70 | 73,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 550.000 | 550.000 | 479.775,11 | 87,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 479.775,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 94.700 | 94.700 | 78.986,69 | 83,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 78.337,49 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 649,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 274.046 | 274.046 | 193.257,73 | 70,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 134.421,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 56.101,81 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.734,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 41.250 | 41.250 | 8.176,41 | 19,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.412,72 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 763,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.368.069 | 3.368.069 | 2.545.510,76 | 75,58 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.609,94 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 107.339,96 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.408.742,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.818,86 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 696.000 | 696.000 | 334.896,63 | 48,12 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 334.896,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 165.003 | 165.003 | 178.208,37 | 108,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 178.128,37 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 80,00 |  |
| A913012 | EUROPSKI PROJEKTI | 1.545.551 | 1.545.551 | 1.202.275,69 | 77,79 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 223.401 | 223.401 | 168.653,41 | 75,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 113.696 | 113.696 | 103.902,14 | 91,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 103.902,14 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.575 | 7.575 | 3.443,68 | 45,46 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.443,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.309 | 20.309 | 17.710,38 | 87,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.561,23 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 149,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.905 | 25.905 | 18.288,67 | 70,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.493,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.727,84 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 67,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 962 | 962 | 77,16 | 8,02 |
| 3223 | Energija |  |  | 77,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.208 | 26.208 | 18.206,47 | 69,47 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 196,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 864,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.784,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.360,82 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.727 | 7.727 | 5.486,30 | 71,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.486,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.019 | 4.019 | 1.538,61 | 38,28 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.538,61 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 70.625 | 70.625 | 72.580,49 | 102,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.625 | 60.625 | 62.580,49 | 103,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.955,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 60.625,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.251.525 | 1.251.525 | 961.041,79 | 76,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 644.278 | 644.278 | 588.778,61 | 91,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 588.778,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 42.925 | 42.925 | 19.514,11 | 45,46 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.514,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 115.416 | 115.416 | 100.359,03 | 86,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 99.513,82 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 845,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 146.793 | 146.793 | 108.975,77 | 74,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 87.470,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 21.124,15 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 380,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.449 | 1.449 | 437,22 | 30,17 |
| 3223 | Energija |  |  | 437,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 137.778 | 137.778 | 103.169,94 | 74,88 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.115,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.900,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 66.776,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.377,93 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 43.784 | 43.784 | 31.088,31 | 71,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 31.088,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.769 | 22.769 | 8.718,80 | 38,29 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.718,80 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 96.333 | 96.333 |  |  |
| A913013 | BICRO BIOCENTAR | 2.714.736 | 2.714.736 | 2.445.060,00 | 90,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.714.736 | 2.714.736 | 2.445.060,00 | 90,07 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.714.736 | 2.714.736 | 2.445.060,00 | 90,07 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.445.060,00 |  |
| A913014 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – MAĐARSKA (B LIGHT) | 7.496.258 | 7.496.258 | 2.708.764,38 | 36,13 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 6.862.774 | 6.862.774 | 2.708.764,38 | 39,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 485.000 | 485.000 | 273.526,39 | 56,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 273.526,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 2.687,50 | 26,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.687,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 77.405 | 77.405 | 45.955,30 | 59,37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 45.550,55 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 404,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.569 | 27.569 | 24.976,78 | 90,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.174,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 21.802,72 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 | 295,74 | 9,86 |
| 3223 | Energija |  |  | 295,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.048.500 | 1.048.500 | 767.894,19 | 73,24 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.282,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 733.418,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.192,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 4.179,44 | 83,59 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.179,44 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 3.006.300 | 3.006.300 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.000.000 | 1.000.000 | 579.454,05 | 57,95 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 579.454,05 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.009.794,99 | 84,15 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.009.794,99 |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 193.678 | 193.678 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.688 | 2.688 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.515 | 32.515 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.116 | 26.116 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300 | 300 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 375.282 | 375.282 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.905 | 2.905 |  |  |
| A913015 | PROGRAM EUROSTARS | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.116.381,50 | 78,38 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 337.500 | 337.500 | 244.163,36 | 72,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.500 | 22.500 | 3.018,98 | 13,42 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.018,98 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 6.293,10 | 41,95 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.293,10 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 300.000 | 300.000 | 234.851,28 | 78,28 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 234.851,28 |  |
| 552 | Švicarski instrument | 1.762.500 | 1.762.500 | 1.383.592,57 | 78,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 127.500 | 127.500 | 17.107,54 | 13,42 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.107,54 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.000 | 85.000 | 35.660,90 | 41,95 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 35.660,90 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.330.824,13 | 85,86 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.330.824,13 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 600.000 | 600.000 | 488.625,57 | 81,44 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 600.000 | 600.000 | 488.625,57 | 81,44 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 488.625,57 |  |
| A913016 | REGIONALNI INOVACIJSKI FOND – ENIF | 4.500.000 | 4.500.000 | 3.401.378,28 | 75,59 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.500.000 | 4.500.000 | 3.401.378,28 | 75,59 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.500.000 | 4.500.000 | 3.401.378,28 | 75,59 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija |  |  | 3.401.378,28 |  |
| A913017 | TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU | 745.629 | 762.136 | 649.485,24 | 85,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 745.629 | 762.136 | 649.485,24 | 85,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 451.800 | 458.070 | 458.032,33 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 455.661,69 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.370,64 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 81.800 | 81.800 | 45.075,14 | 55,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 45.075,14 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 72.600 | 82.837 | 82.832,20 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 82.268,88 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 563,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 74.570 | 74.570 | 48.761,88 | 65,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.673,79 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.758,41 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.329,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.266 | 50.266 | 266,00 | 0,53 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 266,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.085 | 2.085 | 2.084,01 | 99,95 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.084,01 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.200 | 2.200 | 2.125,92 | 96,63 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.125,92 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.308 | 10.308 | 10.307,76 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.307,76 |  |
| A913018 | PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 123.100.000 | 123.100.000 | 119.065.050,10 | 96,72 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 19.340.000 | 19.340.000 | 17.859.757,54 | 92,35 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 19.340.000 | 19.340.000 | 17.859.757,54 | 92,35 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.515.684,46 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 16.344.073,08 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) | 103.760.000 | 103.760.000 | 101.205.292,56 | 97,54 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 103.760.000 | 103.760.000 | 101.205.292,56 | 97,54 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 8.588.878,53 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 92.616.414,03 |  |
| A913019 | NAKNADE ZA UPRAVLJANJE – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 3.645.420 | 3.645.420 | 2.659.642,34 | 72,96 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 642.259 | 642.259 | 398.946,41 | 62,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 398.485 | 398.485 | 266.810,77 | 66,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 266.810,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 47.300 | 47.300 | 42.253,03 | 89,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 42.253,03 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 63.090 | 63.090 | 40.605,42 | 64,36 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 40.281,34 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 324,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 8.959,61 | 35,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.389,02 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.788,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.605,18 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 176,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 600 | 600 | 87,89 | 14,65 |
| 3223 | Energija |  |  | 87,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.720 | 47.720 | 15.184,23 | 31,82 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.087,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.096,33 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.250 | 2.250 | 995,77 | 44,26 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 995,77 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 210 | 210 | 130,89 | 62,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 130,89 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.335 | 4.335 | 2.238,93 | 51,65 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.238,93 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.745 | 16.745 | 10.807,87 | 64,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.807,87 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 36.524 | 36.524 | 10.872,00 | 29,77 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 10.872,00 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) | 3.003.161 | 3.003.161 | 2.260.695,93 | 75,28 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.691.415 | 1.691.415 | 1.511.927,47 | 89,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.511.927,47 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 297.800 | 297.800 | 239.433,80 | 80,40 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 239.433,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 264.006 | 264.006 | 230.097,39 | 87,16 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 228.260,92 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.836,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 140.400 | 140.400 | 50.771,24 | 36,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.871,07 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.802,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.096,23 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.001,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.400 | 3.400 | 498,01 | 14,65 |
| 3223 | Energija |  |  | 498,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 265.780 | 265.780 | 86.043,99 | 32,37 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 79.831,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.212,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.750 | 12.750 | 5.642,68 | 44,26 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.642,68 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.190 | 1.190 | 741,41 | 62,30 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 741,41 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 24.565 | 24.565 | 12.687,28 | 51,65 |
| 4123 | Licence |  |  | 12.687,28 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 94.890 | 94.890 | 61.244,66 | 64,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 61.244,66 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 206.965 | 206.965 | 61.608,00 | 29,77 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 61.608,00 |  |
| A913020 | POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE | 90.000 | 90.000 | 23.400,00 | 26,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 90.000 | 90.000 | 23.400,00 | 26,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 23.400,00 | 26,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.400,00 |  |
| 052 | POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 5.693.939 | 5.693.939 | 5.161.029,39 | 90,64 |
| 05205 | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | 5.693.939 | 5.693.939 | 5.161.029,39 | 90,64 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.693.939 | 5.693.939 | 5.161.029,39 | 90,64 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 5.693.939 | 5.693.939 | 5.161.029,39 | 90,64 |
| 2125 | ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 5.693.939 | 5.693.939 | 5.161.029,39 | 90,64 |
| A897001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.523.939 | 5.523.939 | 5.054.029,39 | 91,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.523.939 | 5.523.939 | 5.054.029,39 | 91,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.615.561 | 3.615.561 | 3.591.660,13 | 99,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.591.660,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000 | 60.000 | 43.145,01 | 71,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 43.145,01 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 606.948 | 606.948 | 594.639,66 | 97,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 589.744,08 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.895,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 235.000 | 235.000 | 188.358,34 | 80,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 104.940,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 61.046,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 22.371,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 214.430 | 214.430 | 98.918,77 | 46,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 38.228,14 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 41.506,27 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 389,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 18.795,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 634.000 | 634.000 | 507.145,06 | 79,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 79.999,20 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 40.947,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.910,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.192,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 61.827,36 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 83.729,60 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 172.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 42.189,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.000 | 31.000 | 11.328,61 | 36,54 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.878,61 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 450,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 7.000 | 1.183,28 | 16,90 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.171,80 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 11,48 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 115.000 | 115.000 | 17.650,53 | 15,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.653,54 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 371,99 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.625,00 |  |
| K897002 | INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 170.000 | 170.000 | 107.000,00 | 62,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 170.000 | 170.000 | 107.000,00 | 62,94 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 50.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 | 57.000,00 | 57,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 57.000,00 |  |
| 054 | MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE | 67.039.004 | 61.827.504 | 57.971.228,36 | 93,76 |
| 05405 | Ministarstvo državne imovine | 67.039.004 | 61.827.504 | 57.971.228,36 | 93,76 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 64.990.970 | 59.779.470 | 56.966.371,83 | 95,29 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 306.186 | 306.186 | 150.728,46 | 49,23 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 1.741.848 | 1.741.848 | 854.128,07 | 49,04 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 67.039.004 | 61.827.504 | 57.971.228,36 | 93,76 |
| 2415 | UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM | 67.039.004 | 61.827.504 | 57.971.228,36 | 93,76 |
| A915002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 63.610.970 | 59.151.970 | 56.357.963,87 | 95,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.610.970 | 59.151.970 | 56.357.963,87 | 95,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.190.000 | 19.915.000 | 19.684.224,86 | 98,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.131.289,09 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 552.935,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 683.500 | 733.500 | 704.400,54 | 96,03 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 704.400,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.359.350 | 3.302.350 | 3.262.084,44 | 98,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.235.740,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 26.344,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.270.000 | 1.206.500 | 1.003.066,59 | 83,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 172.133,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 669.189,06 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 126.467,45 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 35.277,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.051.288 | 4.649.788 | 4.431.311,73 | 95,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 410.132,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.935.736,24 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 20.593,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 56.965,57 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.883,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.839.750 | 22.571.750 | 21.608.328,04 | 95,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 675.328,48 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.273.431,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 847.361,93 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.895.716,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.425.930,48 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 95.190,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.821.490,93 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 623.055,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.950.823,18 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 1.329,00 | 6,65 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.329,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.881.082 | 6.537.082 | 5.524.235,32 | 84,51 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 121.459,12 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 90.949,41 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.894,24 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.615.379,40 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.693.553,15 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 146.000 | 146.000 | 138.983,35 | 95,19 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 44.274,76 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 93.582,59 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.126,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000 |  |  |  |
| K915003 | OPREMANJE | 605.000 | 605.000 | 600.559,21 | 99,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 605.000 | 605.000 | 600.559,21 | 99,27 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 605.000 | 605.000 | 600.559,21 | 99,27 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 394.105,40 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 96.897,06 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 798,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 108.758,75 |  |
| K915004 | INFORMATIZACIJA | 775.000 | 22.500 | 7.848,75 | 34,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 775.000 | 22.500 | 7.848,75 | 34,88 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 650.000 | 17.500 | 7.848,75 | 44,85 |
| 4123 | Licence |  |  | 7.848,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 125.000 | 5.000 |  |  |
| K915005 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 2.048.034 | 2.048.034 | 1.004.856,53 | 49,06 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 306.186 | 306.186 | 150.728,46 | 49,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 211.200 | 211.200 | 109.750,85 | 51,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 109.750,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.536 | 36.536 | 17.889,79 | 48,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.771,15 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 118,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.400 | 2.400 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.103 | 8.103 | 3.829,21 | 47,26 |
| 3223 | Energija |  |  | 3.829,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.202 | 39.202 | 19.258,61 | 49,13 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.316,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.941,74 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.745 | 8.745 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 1.741.848 | 1.741.848 | 854.128,07 | 49,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.197.500 | 1.197.500 | 621.921,53 | 51,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 621.921,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 207.006 | 207.006 | 101.375,48 | 48,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 100.703,20 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 672,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.600 | 13.600 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 46.991 | 46.991 | 21.698,91 | 46,18 |
| 3223 | Energija |  |  | 21.698,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 227.196 | 227.196 | 109.132,15 | 48,03 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 86.795,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.336,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 49.555 | 49.555 |  |  |
| 055 | MINISTARSTVO KULTURE | 1.345.665.874 | 1.345.639.203 | 1.345.171.364,23 | 99,97 |
| 05505 | Ministarstvo kulture | 679.377.493 | 677.022.818 | 679.124.772,13 | 100,31 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 403.528.944 | 401.174.269 | 395.526.491,80 | 98,59 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.087.882 | 6.087.882 | 5.517.456,93 | 90,63 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 60.000.000 | 60.000.000 | 55.911.908,44 | 93,19 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 40.000.000 | 40.000.000 | 36.884.197,41 | 92,21 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.147.470 | 2.147.470 | 2.133.048,81 | 99,33 |
| 52 | Ostale pomoći | 375.185 | 375.185 | 343.540,93 | 91,57 |
| 53 | Inozemne darovnice | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 28.760.103 | 28.760.103 | 25.662.960,13 | 89,23 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 138.077.909 | 138.077.909 | 157.145.167,68 | 113,81 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 679.377.493 | 677.022.818 | 679.124.772,13 | 100,31 |
| 3901 | UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE | 85.149.065 | 81.926.394 | 80.497.402,62 | 98,26 |
| A564000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 71.089.565 | 70.271.565 | 68.848.219,00 | 97,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 71.009.565 | 70.191.565 | 68.753.702,53 | 97,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 43.888.825 | 43.363.825 | 43.195.459,00 | 99,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 42.540.442,13 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 655.016,87 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.740.000 | 1.745.000 | 1.734.461,67 | 99,40 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.734.461,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.165.031 | 7.076.031 | 7.055.495,89 | 99,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.998.183,36 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 57.312,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.795.000 | 4.046.000 | 4.002.117,05 | 98,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.136.902,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.832.299,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 32.914,77 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.178.000 | 3.178.000 | 2.976.848,01 | 93,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 871.825,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.925.825,66 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18.849,72 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 81.535,72 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 78.811,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.421.000 | 8.961.000 | 8.038.101,42 | 89,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.258.306,51 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.016.202,69 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 360.709,24 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 426.572,03 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.330.994,73 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.816,39 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.467.900,84 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.167.598,99 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | 70.000 | 61.129,30 | 87,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 61.129,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 516.709 | 516.709 | 474.397,75 | 91,81 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 70.169,91 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 89.962,71 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 152.721,79 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.208,34 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 20,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 141.154,49 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 18.160,51 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 35.000 | 35.000 | 33.569,42 | 95,91 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.503,58 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 32.065,84 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 49.900,00 | 99,80 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 49.900,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 250.000 | 245.000 | 237.712,50 | 97,03 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 237.712,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 255.000 | 254.761,77 | 99,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 254.761,77 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 650.000 | 650.000 | 639.748,75 | 98,42 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 639.748,75 |  |
| 51 | Pomoći EU | 25.000 | 25.000 | 41.901,67 | 167,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 41.901,67 | 167,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.901,67 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 55.000 | 55.000 | 52.614,80 | 95,66 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.000 | 55.000 | 52.614,80 | 95,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 52.614,80 |  |
| K310252 | INFORMATIZACIJA | 14.059.500 | 11.654.829 | 11.649.183,62 | 99,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.059.500 | 11.654.829 | 11.649.183,62 | 99,95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.849.500 | 8.444.829 | 8.444.058,32 | 99,99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.144.594,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.141.405,78 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.158.058,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.360.000 | 2.360.000 | 2.356.400,30 | 99,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.356.400,30 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 850.000 | 850.000 | 848.725,00 | 99,85 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 848.725,00 |  |
| 3903 | MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST | 11.603.416 | 11.803.416 | 10.526.991,36 | 89,19 |
| A565027 | PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI | 6.384.000 | 6.584.000 | 6.210.352,67 | 94,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.384.000 | 6.584.000 | 6.210.352,67 | 94,32 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 84.000 | 84.000 | 81.935,97 | 97,54 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 81.935,97 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 115.000 | 115.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 850.000 | 807.500 | 709.357,26 | 87,85 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 709.357,26 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.940.000 | 5.202.250 | 5.105.459,44 | 98,14 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.105.459,44 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 165.000 | 156.750 | 156.600,00 | 99,90 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 156.600,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 230.000 | 218.500 | 157.000,00 | 71,85 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 157.000,00 |  |
| A781014 | PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI | 5.219.416 | 5.219.416 | 4.316.638,69 | 82,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.474.598,33 | 92,74 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000 | 75.000 | 67.926,01 | 90,57 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 67.926,01 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 445.000 | 445.000 | 422.000,00 | 94,83 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 389.000,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 33.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 70.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 790.000 | 790.000 | 721.672,32 | 91,35 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 721.672,32 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 210.000 | 210.000 | 193.000,00 | 91,90 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 193.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.629.416 | 3.629.416 | 2.842.040,36 | 78,31 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.629.416 | 3.629.416 | 2.842.040,36 | 78,31 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.842.040,36 |  |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST | 42.379.981 | 42.379.981 | 41.520.177,02 | 97,97 |
| A565030 | PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO-SCENSKE DJELATNOSTI | 42.379.981 | 42.379.981 | 41.520.177,02 | 97,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.638.000 | 32.638.000 | 32.467.336,52 | 99,48 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 220.000 | 220.000 | 191.726,22 | 87,15 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 191.726,22 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 910.000 | 910.000 | 910.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 855.000,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 55.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 928.000 | 928.000 | 911.359,74 | 98,21 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 911.359,74 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 19.000.000 | 19.060.000 | 18.968.097,00 | 99,52 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 18.968.097,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 150.000 | 150.000 | 121.500,00 | 81,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 121.500,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 11.430.000 | 11.370.000 | 11.364.653,56 | 99,95 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 11.364.653,56 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 9.741.981 | 9.741.981 | 9.052.840,50 | 92,93 |
| 381 | Tekuće donacije | 9.741.981 | 9.741.981 | 9.052.840,50 | 92,93 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.052.840,50 |  |
| 3905 | KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 61.971.697 | 61.903.693 | 59.797.655,94 | 96,60 |
| A781002 | KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO | 38.488.711 | 38.488.711 | 36.799.679,93 | 95,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.500.000 | 28.500.000 | 27.316.666,32 | 95,85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000 | 220.000 | 170.392,69 | 77,45 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 95.049,41 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.611,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 45.731,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 230.000 | 230.000 | 197.349,82 | 85,80 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 166.987,09 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 30.362,73 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.800.000 | 20.800.000 | 19.980.837,36 | 96,06 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 18.406.468,01 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.574.369,35 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000 | 100.000 | 30.000,00 | 30,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 30.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 450.000 | 450.000 | 392.442,20 | 87,21 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 392.442,20 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 500.000 | 500.000 | 346.680,56 | 69,34 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 346.680,56 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.198.963,69 | 99,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.198.963,69 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 9.988.711 | 9.988.711 | 9.483.013,61 | 94,94 |
| 381 | Tekuće donacije | 9.988.711 | 9.988.711 | 9.483.013,61 | 94,94 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.483.013,61 |  |
| A781003 | PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI | 18.282.986 | 18.282.986 | 17.924.701,86 | 98,04 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.282.986 | 18.282.986 | 17.924.701,86 | 98,04 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 138.000 | 138.000 | 137.915,60 | 99,94 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 137.915,60 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000 | 500.000 | 218.000,00 | 43,60 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 218.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 16.464.986 | 16.464.986 | 16.457.500,00 | 99,95 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 16.457.500,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 880.000 | 880.000 | 880.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 880.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 300.000 | 231.286,26 | 77,10 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 231.286,26 |  |
| A784002 | MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA | 5.200.000 | 5.131.996 | 5.073.274,15 | 98,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.200.000 | 5.131.996 | 5.073.274,15 | 98,86 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.350.000 | 4.315.000 | 4.314.332,92 | 99,98 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4.314.332,92 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 580.000 | 551.996 | 500.193,61 | 90,62 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 500.193,61 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 270.000 | 265.000 | 258.747,62 | 97,64 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 258.747,62 |  |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 21.664.400 | 21.664.400 | 21.664.399,96 | 100,00 |
| A565012 | INFORMATIVNE USLUGE HINA-i | 20.364.400 | 20.364.400 | 20.364.399,96 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.364.400 | 20.364.400 | 20.364.399,96 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.364.400 | 20.364.400 | 20.364.399,96 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.364.399,96 |  |
| A729024 | POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.300.000,00 |  |
| 3907 | OSTALE DJELATNOSTI KULTURE | 206.382.185 | 207.030.185 | 199.345.496,40 | 96,29 |
| A564015 | HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO | 500.000 | 500.000 | 147.439,66 | 29,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 200.000 | 147.439,66 | 73,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 21.514,00 | 86,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.514,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 3.960,22 | 79,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.960,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 129.000 | 129.000 | 86.616,39 | 67,14 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 55.350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.483,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.782,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.000 | 41.000 | 35.349,05 | 86,22 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 32.277,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.071,25 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 150.000 | 150.000 |  |  |
| A565003 | OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI | 7.258.831 | 7.258.831 | 6.939.999,96 | 95,61 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 7.258.831 | 7.258.831 | 6.939.999,96 | 95,61 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.258.831 | 7.258.831 | 6.939.999,96 | 95,61 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.939.999,96 |  |
| A565011 | NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI | 1.598.000 | 1.598.000 | 1.552.058,66 | 97,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.598.000 | 1.598.000 | 1.552.058,66 | 97,13 |
| 323 | Rashodi za usluge | 413.200 | 393.200 | 350.646,97 | 89,18 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.084,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.200,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 116.879,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 215.483,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 204.000 | 204.000 | 200.885,33 | 98,47 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 165.597,83 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 33.837,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.450,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 980.800 | 1.000.800 | 1.000.526,36 | 99,97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.000.526,36 |  |
| A565015 | ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA | 37.000.000 | 38.023.000 | 38.008.071,39 | 99,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.000.000 | 38.023.000 | 38.008.071,39 | 99,96 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 37.000.000 | 38.023.000 | 38.008.071,39 | 99,96 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 38.008.071,39 |  |
| A565021 | MATICA HRVATSKA | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.000.000,00 |  |
| A565033 | INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE | 8.313.177 | 8.313.177 | 7.255.250,50 | 87,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 700.000 | 700.000 | 678.474,90 | 96,92 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 400.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 250.000 | 250.000 | 233.000,00 | 93,20 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 233.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 50.000 | 50.000 | 45.474,90 | 90,95 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 45.474,90 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 7.613.177 | 7.613.177 | 6.576.775,60 | 86,39 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 73.643,63 | 73,64 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 73.643,63 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |  |  | 30.000,00 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 30.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 7.513.177 | 7.513.177 | 6.473.131,97 | 86,16 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.473.131,97 |  |
| A565034 | MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA | 15.360.067 | 15.445.067 | 12.641.624,26 | 81,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.619.070 | 5.704.070 | 5.357.676,99 | 93,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 7.158,24 | 23,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.158,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 773.000 | 773.000 | 767.158,89 | 99,24 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 444.703,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 229.581,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 92.874,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 186.070 | 186.070 | 159.885,04 | 85,93 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 49.972,96 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 35.842,18 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 74.069,90 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 180.000 | 350.000 | 296.398,80 | 84,69 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 274.384,80 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 22.014,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000 | 50.000 | 12.000,00 | 24,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 12.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.650.000 | 2.650.000 | 2.528.655,61 | 95,42 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.528.655,61 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.700.000 | 1.615.000 | 1.538.790,84 | 95,28 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.538.790,84 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 47.629,57 | 95,26 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 47.629,57 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 9.740.997 | 9.740.997 | 7.283.947,27 | 74,78 |
| 381 | Tekuće donacije | 9.740.997 | 9.740.997 | 7.283.947,27 | 74,78 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.283.947,27 |  |
| A565056 | DAROVNI UGOVOR – OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA | 974.000 | 974.000 | 973.963,80 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 974.000 | 974.000 | 973.963,80 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 974.000 | 974.000 | 973.963,80 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 973.963,80 |  |
| A576226 | DESK KREATIVNE EUROPE – KULTURA | 2.336.185 | 2.336.185 | 2.197.462,46 | 94,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.602.666,13 | 94,27 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 540.000 | 540.000 | 446.000,00 | 82,59 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 342.000,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 104.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 350.000 | 350.000 | 348.000,00 | 99,43 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 348.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 86.000 | 86.000 | 85.500,00 | 99,42 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 85.500,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 724.000 | 724.000 | 723.166,13 | 99,88 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 723.166,13 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 316.000 | 316.000 | 303.870,20 | 96,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 140.300 | 140.300 | 140.225,74 | 99,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 139.500,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 725,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 | 2.500,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.160 | 22.160 | 22.015,66 | 99,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.791,59 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 224,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.500 | 46.500 | 45.915,32 | 98,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.474,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.440,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.900 | 9.900 | 4.000,00 | 40,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.640 | 82.640 | 79.553,27 | 96,26 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 967,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.250,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.800,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 53.770,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 765,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | 9.000 | 8.540,48 | 94,89 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.540,48 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 3.000 | 1.119,73 | 37,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.119,73 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 320.185 | 320.185 | 290.926,13 | 90,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 111.080 | 111.080 | 97.674,34 | 87,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 94.595,38 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.078,96 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 | 2.875,00 | 115,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.875,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | 20.000 | 16.826,78 | 84,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.826,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.027 | 38.027 | 41.328,60 | 108,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.096,86 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.231,74 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.450 | 10.450 | 11.157,24 | 106,77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.362,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.794,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 118.300 | 118.300 | 104.276,69 | 88,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 656,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.798,07 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 59.740,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.699,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.382,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000 | 11.000 | 7.960,00 | 72,36 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.960,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.828 | 8.828 | 8.827,48 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.827,48 |  |
| A781006 | ZAKLADA KULTURA NOVA | 10.989.064 | 10.989.064 | 12.661.364,00 | 115,22 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 10.989.064 | 10.989.064 | 12.661.364,00 | 115,22 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.989.064 | 10.989.064 | 12.661.364,00 | 115,22 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 12.661.364,00 |  |
| A781009 | SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE | 4.322.823 | 4.322.823 | 3.839.276,11 | 88,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.285.000 | 3.285.000 | 2.767.348,97 | 84,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 390.000 | 390.000 | 327.992,16 | 84,10 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 181.335,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 146.657,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000 | 45.000 | 29.895,97 | 66,44 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 29.895,97 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 300.000 | 300.000 | 133.940,42 | 44,65 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 133.940,42 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.100.000 | 1.100.000 | 831.926,79 | 75,63 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 831.926,79 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 50.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.393.593,63 | 99,54 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.393.593,63 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.037.823 | 1.037.823 | 1.071.927,14 | 103,29 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.037.823 | 1.037.823 | 1.071.927,14 | 103,29 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.071.927,14 |  |
| A781013 | EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020. | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 12.000.000,00 |  |
| A784003 | PODUZETNIŠTVO U KULTURI | 8.040.000 | 8.040.000 | 8.023.230,19 | 99,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.040.000 | 8.040.000 | 8.023.230,19 | 99,79 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 24.930,19 | 62,33 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 24.930,19 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.198.861 | 6.198.861 | 6.197.161,00 | 99,97 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 4.967.570,94 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.229.590,06 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.801.139 | 1.801.139 | 1.801.139,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.801.139,00 |  |
| A784006 | GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.680.404,89 | 98,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.680.404,89 | 98,85 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.680.404,89 | 98,85 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.680.404,89 |  |
| A785011 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 33.835.416 | 33.835.416 | 30.191.717,76 | 89,23 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.075.313 | 5.075.313 | 4.528.757,63 | 89,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 195.709 | 195.709 | 187.185,55 | 95,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 187.185,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.123 | 4.123 | 4.066,52 | 98,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.066,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.477 | 31.477 | 30.999,33 | 98,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.723,17 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 276,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.292 | 32.292 | 21.686,12 | 67,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.256,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.486,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.943,97 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.918 | 10.918 | 4.546,17 | 41,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.250,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.295,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.815 | 65.815 | 22.038,01 | 33,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.066,41 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.232,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 395,74 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 337,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.755,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.308 | 6.308 | 307,50 | 4,87 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 307,50 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 693.415 | 693.415 | 571.278,96 | 82,39 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 571.278,96 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 962.835 | 962.835 | 846.273,76 | 87,89 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 846.273,76 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 17.650 | 17.650 | 17.649,72 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 17.649,72 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.054.771 | 3.054.771 | 2.822.725,99 | 92,40 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.822.725,99 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 28.760.103 | 28.760.103 | 25.662.960,13 | 89,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.109.017 | 1.109.017 | 1.060.718,05 | 95,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.060.718,05 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.362 | 23.362 | 23.043,62 | 98,64 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 23.043,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 178.370 | 178.370 | 175.662,89 | 98,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 174.097,96 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.564,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 182.988 | 182.988 | 122.887,87 | 67,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 35.450,56 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 25.421,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 62.015,86 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 61.868 | 61.868 | 25.761,76 | 41,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.087,73 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.674,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 372.950 | 372.950 | 124.882,04 | 33,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 45.709,72 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 40.984,87 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.242,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.912,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.282,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.743 | 35.743 | 1.742,50 | 4,88 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.742,50 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 9.385.419 | 9.385.419 | 8.032.798,55 | 85,59 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 8.032.798,55 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 100.016 | 100.016 | 100.015,10 | 100,00 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 100.015,10 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 17.310.370 | 17.310.370 | 15.995.447,75 | 92,40 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 15.995.447,75 |  |
| K565018 | IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE | 46.230.222 | 45.770.222 | 45.739.184,50 | 99,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 46.230.222 | 45.770.222 | 45.739.184,50 | 99,93 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 21.925.254 | 22.045.254 | 22.036.468,78 | 99,96 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 22.036.468,78 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 19.229.968 | 18.529.968 | 18.529.968,00 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 18.529.968,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 375.000 | 375.000 | 355.000,00 | 94,67 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 355.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 4.500.000 | 4.620.000 | 4.617.747,72 | 99,95 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 4.617.747,72 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 200.000,00 |  |
| K565029 | NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE | 685.000 | 685.000 | 648.743,28 | 94,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 685.000 | 685.000 | 648.743,28 | 94,71 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 335.000 | 335.000 | 332.949,53 | 99,39 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 332.949,53 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 250.000 | 250.000 | 216.293,75 | 86,52 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 216.293,75 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 100.000 | 100.000 | 99.500,00 | 99,50 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 99.500,00 |  |
| T781015 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 10.239.400 | 10.239.400 | 9.845.704,98 | 96,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.239.400 | 10.239.400 | 9.845.704,98 | 96,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 193.400 | 193.400 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.000 | 31.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 42.000 | 42.000 |  |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 620.423 | 620.423 | 508.127,98 | 81,90 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 508.127,98 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.846.268 | 1.846.268 | 1.846.268,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.846.268,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.200.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 6.200.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.291.309 | 1.291.309 | 1.291.309,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.291.309,00 |  |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 250.226.749 | 250.314.749 | 265.772.648,83 | 106,18 |
| A565010 | ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE | 92.542.801 | 91.776.301 | 88.502.048,82 | 96,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 52.542.801 | 51.776.301 | 51.617.851,41 | 99,69 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 251.078,33 | 83,69 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 127.817,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 123.260,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 132.000 | 132.000 | 125.037,55 | 94,73 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 125.037,55 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 14.854.603 | 14.854.603 | 14.834.122,32 | 99,86 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 14.834.122,32 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.097.349,90 | 99,95 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.097.349,90 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.400.000 | 3.230.000 | 3.211.295,37 | 99,42 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 3.211.295,37 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 28.526.198 | 27.929.698 | 27.878.967,94 | 99,82 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 25.872.295,94 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 2.006.672,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 230.000 | 230.000 | 220.000,00 | 95,65 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 190.000,00 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 30.000,00 |  |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 40.000.000 | 40.000.000 | 36.884.197,41 | 92,21 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.900.000 | 10.900.000 | 8.963.659,79 | 82,24 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 8.963.659,79 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.680.599,86 | 99,48 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.680.599,86 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.939.640,55 | 183,73 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.939.640,55 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 23.400.000 | 23.400.000 | 20.906.524,31 | 89,34 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 20.131.524,31 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 775.000,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 400.000 | 400.000 | 393.772,90 | 98,44 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 393.772,90 |  |
| A565036 | ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA | 16.687.000 | 17.541.500 | 17.349.456,09 | 98,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.687.000 | 17.541.500 | 17.349.456,09 | 98,91 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 67.000 | 67.000 | 66.600,00 | 99,40 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 66.600,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.390.437,00 | 99,32 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.390.437,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 400.000 | 423.000 | 321.030,71 | 75,89 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 321.030,71 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 170.000 | 161.500 | 161.285,50 | 99,87 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 161.285,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 14.650.000 | 15.490.000 | 15.410.102,88 | 99,48 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.410.102,88 |  |
| A781012 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 138.152.159 | 138.152.159 | 157.219.417,68 | 113,80 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 74.250 | 74.250 | 74.250,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 74.250 | 74.250 | 74.250,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 74.250,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 138.077.909 | 138.077.909 | 157.145.167,68 | 113,81 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 117.327.909 | 117.327.909 | 136.031.857,13 | 115,94 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 136.031.857,13 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.677.871,22 | 97,38 |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.677.871,22 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.517.337,19 | 103,04 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 17.517.337,19 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.000.000 | 1.000.000 | 918.102,14 | 91,81 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 918.102,14 |  |
| A784001 | KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K781011 | IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU | 2.744.789 | 2.744.789 | 2.701.726,24 | 98,43 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 622.319 | 622.319 | 610.579,10 | 98,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 229.319 | 229.319 | 229.318,30 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 229.318,30 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 233.000 | 233.000 | 230.105,65 | 98,76 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 230.105,65 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 160.000 | 160.000 | 151.155,15 | 94,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 151.155,15 |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.122.470 | 2.122.470 | 2.091.147,14 | 98,52 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.317.800 | 1.317.800 | 1.303.932,96 | 98,95 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.303.932,96 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 804.670 | 804.670 | 787.214,18 | 97,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 787.214,18 |  |
| 05535 | Arhivi | 95.230.743 | 95.230.743 | 103.764.188,92 | 108,96 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 89.551.232 | 89.551.232 | 88.540.799,56 | 98,87 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.448.729 | 5.448.729 | 11.542.867,79 | 211,85 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 230.782 | 230.782 | 371.428,61 | 160,94 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 3.246.092,96 |  |
| 61 | Donacije |  |  | 1.500,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja |  |  | 61.500,00 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 95.230.743 | 95.230.743 | 103.764.188,92 | 108,96 |
| 3902 | ARHIVSKA DJELATNOST | 95.230.743 | 95.230.743 | 103.764.188,92 | 108,96 |
| A783000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 76.351.232 | 76.351.232 | 75.506.204,70 | 98,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 76.351.232 | 76.351.232 | 75.506.204,70 | 98,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 51.498.670 | 51.498.670 | 51.498.669,54 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 51.457.680,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 30.000,00 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 10.989,54 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.345.989 | 2.345.989 | 2.024.153,93 | 86,28 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.024.153,93 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.541.595 | 8.541.595 | 8.495.353,82 | 99,46 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 4.261,79 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.411.998,33 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 79.093,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.764.978 | 2.764.978 | 2.692.477,41 | 97,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 440.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.052.477,41 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 200.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.746.000 | 4.746.000 | 4.627.750,00 | 97,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 959.750,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.202.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 307.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 156.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.826.400 | 5.826.400 | 5.608.600,00 | 96,26 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 836.500,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.139.500,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 148.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.170.400,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 763.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 439.700,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 551.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 560.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.000 | 42.000 | 42.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 42.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 473.100 | 473.100 | 404.700,00 | 85,54 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 62.500,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 100.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 51.800,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 26.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 163.400,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 112.500 | 112.500 | 112.500,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 112.500,00 |  |
| A783001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 5.679.511 | 5.679.511 | 15.223.389,36 | 268,04 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.448.729 | 5.448.729 | 11.542.867,79 | 211,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 53.491 | 53.491 | 81.582,14 | 152,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 53.280,98 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 28.301,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 475.193 | 475.193 | 699.918,14 | 147,29 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 699.918,14 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.197 | 3.197 | 8.189,28 | 256,16 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 642,05 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.473,23 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 74,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 127.866 | 127.866 | 252.567,91 | 197,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 46.733,43 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 25.749,21 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 50.494,30 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 129.590,97 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 382.121 | 382.121 | 498.123,86 | 130,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 181.726,27 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.795,38 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 197.596,67 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 24.382,07 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 46.443,97 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 37.179,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.532.014 | 1.532.014 | 2.320.134,39 | 151,44 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 30.139,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 565.950,79 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.882,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 18.044,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 274.373,36 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 34.120,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 694.045,32 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 79.390,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 604.187,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.174 | 12.174 | 19.427,21 | 159,58 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.427,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 224.194 | 224.194 | 459.811,11 | 205,10 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 452,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 25.307,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 259.213,72 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 87.840,90 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 54.995,48 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 5.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 27.001,41 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.556 | 15.556 | 28.733,93 | 184,71 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 17.805,53 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 410,60 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 9.013,56 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.504,24 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.000 | 18.000 | 52.560,00 | 292,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 52.560,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 50.000 | 47.300,00 | 94,60 |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 47.300,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 139.330,40 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 138.510,90 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 819,50 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 296.786 | 296.786 | 670.778,48 | 226,01 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 670.778,48 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 350.340 | 350.340 | 290.736,21 | 82,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 173.431,45 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 29.512,46 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 59.922,19 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 27.870,11 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 369.964 | 369.964 | 443.187,69 | 119,79 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 443.187,69 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.136 | 4.136 | 8.740,31 | 211,32 |
| 4241 | Knjige |  |  | 8.740,31 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 64.923 | 64.923 | 123.973,50 | 190,95 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 123.973,50 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 19.239 | 19.239 | 15.282,92 | 79,44 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 15.282,92 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.449.535 | 1.449.535 | 5.382.490,31 | 371,33 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.382.490,31 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 230.782 | 230.782 | 371.428,61 | 160,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 37.583,80 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.633,80 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 19.950,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.843 | 9.843 | 51.212,00 | 520,29 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 51.212,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 3.671,28 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.671,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 19.454,65 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.454,65 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 58.302 | 58.302 | 30.150,00 | 51,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.150,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 151.675 | 151.675 | 125.508,22 | 82,75 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 16.712,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.895,59 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 21.975,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 36.925,32 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.155,22 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.155,22 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.962 | 10.962 | 34.643,44 | 316,03 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.211,73 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.818,78 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.644,05 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 9.968,88 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 64.000,00 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 64.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 500,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 500,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti |  |  | 3.550,00 |  |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 3.550,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 3.246.092,96 |  |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 2.462.362,80 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.462.362,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 142.310,63 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 16.234,73 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 126.075,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 170.709,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 170.709,54 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 22.915,58 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 22.915,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 213.667,77 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.197,19 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.787,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.774,19 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.212,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 173.296,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 204.688,39 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 204.688,39 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 29.438,25 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 29.438,25 |  |
| 61 | Donacije |  |  | 1.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja |  |  | 61.500,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 61.500,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 61.500,00 |  |
| A565028 | PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI | 13.200.000 | 13.200.000 | 13.034.594,86 | 98,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.200.000 | 13.200.000 | 13.034.594,86 | 98,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 299.515 | 299.515 | 298.980,33 | 99,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 276.365,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 22.615,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.732.854 | 1.732.854 | 1.715.047,23 | 98,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 796.053,64 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 85.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 826.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.993,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.543.996 | 4.543.996 | 4.481.147,42 | 98,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 16.955,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.816.308,54 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 54.467,96 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 64.903,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 606.931,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 147.420,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.774.159,59 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 25.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 75.000 | 75.000 | 75.000,00 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 75.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.290.000 | 2.290.000 | 2.225.034,96 | 97,16 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 345.000,00 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.880.034,96 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.012.955 | 1.012.955 | 1.007.421,91 | 99,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 631.583,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 60.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 229.843,72 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 29.999,97 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 55.994,97 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 32.000 | 32.000 | 32.000,00 | 100,00 |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 25.000,00 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 7.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.388 | 25.388 | 21.506,79 | 84,71 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 21.506,79 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 207.000 | 207.000 | 206.481,03 | 99,75 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 206.481,03 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.908.292 | 2.908.292 | 2.898.975,23 | 99,68 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.898.975,23 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 33.000 | 33.000 | 32.999,96 | 100,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 32.999,96 |  |
| 05540 | Muzeji i galerije | 171.887.053 | 173.887.053 | 174.186.582,90 | 100,17 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 105.061.311 | 107.061.311 | 105.950.157,45 | 98,96 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.160.283 | 6.160.283 | 10.013.112,86 | 162,54 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 38.417.694 | 38.417.694 | 33.379.355,11 | 86,89 |
| 51 | Pomoći EU | 4.000 | 4.000 | 120.121,29 | 3.003,03 |
| 52 | Ostale pomoći | 6.383.356 | 6.383.356 | 8.468.078,49 | 132,66 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 453.000 | 453.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 327.409 | 327.409 | 407.056,01 | 124,33 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja |  |  | 20.314,90 |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.828.386,79 | 105,52 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 171.887.053 | 173.887.053 | 174.186.582,90 | 100,17 |
| 3903 | MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST | 171.887.053 | 173.887.053 | 174.186.582,90 | 100,17 |
| A780000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 73.714.445 | 73.714.445 | 73.227.580,12 | 99,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 73.714.445 | 73.714.445 | 73.227.580,12 | 99,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 43.001.225 | 43.001.225 | 42.983.691,68 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 42.938.901,53 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 36.729,27 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 8.060,88 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.752.700 | 1.752.700 | 1.740.647,68 | 99,31 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.740.647,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.178.520 | 7.178.520 | 7.165.664,51 | 99,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.106.880,65 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 58.783,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.547.400 | 2.547.400 | 2.517.176,25 | 98,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 530.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.792.146,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 195.030,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.319.000 | 6.319.000 | 6.312.000,00 | 99,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.042.500,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.682.500,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 389.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 198.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.207.762 | 12.207.762 | 11.825.762,00 | 96,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.310.160,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.775.750,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 342.650,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.700.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.100.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.121.452,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 712.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.760.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 590.838 | 590.838 | 570.638,00 | 96,58 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.000,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 248.614,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 57.524,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 35.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 210.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 117.000 | 117.000 | 112.000,00 | 95,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 112.000,00 |  |
| A780002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 51.033.890 | 51.033.890 | 52.408.038,66 | 102,69 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.160.283 | 6.160.283 | 10.013.112,86 | 162,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 151.657 | 151.657 | 228.816,83 | 150,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 149.985,93 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 78.830,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 152.995 | 152.995 | 303.938,64 | 198,66 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 303.938,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.090 | 34.090 | 36.885,41 | 108,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 36.885,41 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 318.401 | 318.401 | 333.547,76 | 104,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 157.469,67 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 72.674,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 56.508,07 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 46.896,02 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 537.425 | 537.425 | 1.616.034,83 | 300,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 125.942,44 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.381.831,49 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 13.106,39 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 39.533,34 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 29.343,02 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 26.278,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.785.854 | 3.785.854 | 5.832.133,50 | 154,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 102.931,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.026.680,56 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 529.967,95 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 199.018,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 148.217,64 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 94.088,65 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.137.542,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 213.463,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.380.223,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.985 | 42.985 | 38.064,58 | 88,55 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 38.064,58 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 508.179 | 508.179 | 608.712,38 | 119,78 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 73.523,79 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 222.279,97 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 216.552,62 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 29.010,56 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 34.658,41 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 11.051,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 21.635,78 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 101.922 | 101.922 | 135.449,41 | 132,90 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 127.837,74 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 16,49 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 7.564,55 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 30,63 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 11.750 | 11.750 | 7.833,33 | 66,67 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 7.833,33 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 165.126,73 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 165.126,73 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 392.096 | 392.096 | 184.089,32 | 46,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 49.570,45 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 39.794,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 36.187,90 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 16.823,73 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 41.713,24 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 174.428,19 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 174.428,19 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 22.296 | 22.296 | 21.926,27 | 98,34 |
| 4241 | Knjige |  |  | 15.026,27 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 6.900,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.958 | 3.958 | 58.888,43 | 1.487,83 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 58.888,43 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 68.550 | 68.550 | 112.909,25 | 164,71 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 112.909,25 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 28.125 | 28.125 | 153.157,37 | 544,56 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 153.157,37 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 1.170,63 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 1.170,63 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 38.158.842 | 38.158.842 | 33.379.355,11 | 87,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.069.795 | 3.069.795 | 3.938.343,70 | 128,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.794.434,36 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 47.915,35 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 95.993,99 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 262.043 | 262.043 | 977.853,66 | 373,17 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 977.853,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 572.041 | 572.041 | 685.807,67 | 119,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 652.610,38 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 33.197,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 577.753 | 577.753 | 798.592,05 | 138,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 435.382,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 147.447,58 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 172.496,29 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 43.266,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.414.927 | 3.414.927 | 3.430.015,42 | 100,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 570.637,79 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 979.294,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.239.401,44 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 424.790,24 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 131.381,96 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 84.509,83 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.777.886 | 12.777.886 | 15.794.655,21 | 123,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 493.661,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.617.042,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 741.753,78 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 236.200,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 721.768,64 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 80.027,01 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.081.472,43 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 479.472,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.343.256,92 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 106.820 | 106.820 | 148.614,47 | 139,13 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 148.614,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 610.353 | 610.353 | 708.206,13 | 116,03 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.259,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 364.186,57 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 174.572,87 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 31.353,10 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 59.878,58 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 10.133,07 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 58.822,94 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove |  |  | 7.671,31 |  |
| 3425 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove |  |  | 7.671,31 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 117.619 | 117.619 | 252.047,52 | 214,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 226.259,19 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.492,26 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 17.234,20 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 7.061,87 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 47.740 | 47.740 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 1.500,00 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.500,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 450 | 450 | 300,00 | 66,67 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 300,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 166.277 | 166.277 | 625.045,55 | 375,91 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 222.000,00 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 32.250,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 370.795,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 671.994 | 671.994 | 1.929.446,18 | 287,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 765.526,81 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 806.753,96 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 60.708,47 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 11.648,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 284.808,94 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 400.000 | 400.000 | 404.731,06 | 101,18 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 404.731,06 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 136.083 | 136.083 | 483.495,05 | 355,29 |
| 4241 | Knjige |  |  | 208.115,05 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 269.000,00 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 6.380,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.104.775 | 1.104.775 | 764.450,12 | 69,20 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 34.801,88 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 18.256,64 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 711.391,60 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 31.454 | 31.454 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 14.089.932 | 14.089.932 | 2.427.853,86 | 17,23 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.427.853,86 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 900 | 900 | 726,15 | 80,68 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 726,15 |  |
| 51 | Pomoći EU | 4.000 | 4.000 | 120.121,29 | 3.003,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.170,52 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.170,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 8.172,62 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.650,73 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 358,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.162,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000 | 4.000 | 82.372,12 | 2.059,30 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.372,12 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.381,01 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.381,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.025,02 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.025,02 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 6.383.356 | 6.383.356 | 8.468.078,49 | 132,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.404.228 | 2.404.228 | 4.141.987,62 | 172,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.080.866,64 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 61.120,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 61.435 | 61.435 | 67.914,85 | 110,55 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 67.914,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 318.517 | 318.517 | 440.623,53 | 138,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 439.900,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 723,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 283.395 | 283.395 | 345.342,73 | 121,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 64.170,62 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 275.745,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 249,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.178,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 158.237 | 158.237 | 338.105,56 | 213,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 109.514,12 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 161.755,62 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 28.410,59 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 34.216,95 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.208,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.166.780 | 1.166.780 | 1.096.076,18 | 93,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 44.485,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.787,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.695,41 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 14.971,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.668,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 678.798,27 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 128.812,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 186.857,34 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 31.323 | 31.323 | 34.368,29 | 109,72 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 34.368,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.021 | 68.021 | 35.469,48 | 52,14 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.831,70 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.103,66 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.407,78 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 200,01 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 926,33 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.721 | 2.721 | 1.248,39 | 45,88 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.248,39 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 859.784 | 859.784 | 605.016,00 | 70,37 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 605.016,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 56.444,25 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 56.444,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 43.415 | 43.415 | 10.894,21 | 25,09 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 8.943,03 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.951,18 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 88.500 | 88.500 | -30.000,00 | -33,90 |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | -30.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 897.000 | 897.000 | 1.258.587,40 | 140,31 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 1.258.587,40 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 66.000,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 66.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 327.409 | 327.409 | 407.056,01 | 124,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.543 | 15.543 | 7.695,00 | 49,51 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.695,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.934 | 1.934 | 1.289,91 | 66,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.289,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 149.904 | 149.904 | 173.655,14 | 115,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 150,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 42.305,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 79.974,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 43.225,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.744 | 22.744 | 15.162,86 | 66,67 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.162,86 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.849 | 2.849 | 1.899,05 | 66,66 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.899,05 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.865 | 7.865 | 16.083,05 | 204,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.083,05 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 27.570 | 27.570 | 184.771,00 | 670,19 |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 144.643,00 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 40.128,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti |  |  | 6.500,00 |  |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 6.500,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 99.000 | 99.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja |  |  | 20.314,90 |  |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 6.314,90 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.314,90 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 14.000,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 14.000,00 |  |
| A780001 | PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI | 21.346.866 | 21.346.866 | 20.722.577,33 | 97,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.346.866 | 21.346.866 | 20.722.577,33 | 97,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.138 | 11.138 | 11.138,00 | 100,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 11.138,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 318.472 | 318.472 | 303.546,36 | 95,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 127.629,46 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 173.516,90 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.400,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 654.993 | 654.993 | 637.927,36 | 97,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 295.629,93 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 249.461,05 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.081,97 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 58.777,58 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 19.540,44 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 436,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.237.440 | 14.237.440 | 13.860.818,97 | 97,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 317.952,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.696.456,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 152.146,14 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 18.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 61.233,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.782.460,93 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 124.899,17 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.707.670,58 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 394.448 | 394.448 | 362.293,38 | 91,85 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 362.293,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 141.702 | 141.702 | 137.956,86 | 97,36 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 102.817,49 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.820,14 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 14.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 819,23 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 40.000 | 40.000 | 32.000,00 | 80,00 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 32.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 349.211 | 349.211 | 349.211,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 5.000,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 344.211,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.707.000 | 1.707.000 | 1.688.363,29 | 98,91 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 631.363,29 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.057.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.707.025 | 1.707.025 | 1.609.592,31 | 94,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 941.946,61 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 440.209,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 50.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 177.436,70 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 258.000 | 258.000 | 258.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 258.000,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 401.955 | 401.955 | 393.217,82 | 97,83 |
| 4241 | Knjige |  |  | 28.769,12 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 150.000,00 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 214.448,70 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 220.625 | 220.625 | 182.120,65 | 82,55 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 145.869,99 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 36.250,66 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 20.000 | 20.000 | 19.945,88 | 99,73 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 19.945,88 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 834.857 | 834.857 | 832.806,05 | 99,75 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 832.806,05 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 50.000 | 50.000 | 43.639,40 | 87,28 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 43.639,40 |  |
| K780004 | ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI | 25.258.852 | 27.258.852 | 27.828.386,79 | 102,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000,00 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 12.000.000,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 258.852 | 258.852 |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.828.386,79 | 105,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.000.000 | 5.000.000 | 15.828.386,79 | 316,57 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 15.828.386,79 |  |
| T780005 | LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO) | 533.000 | 533.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 453.000 | 453.000 |  |  |
| 05565 | Ostali proračunski korisnici iz područja kulture | 399.170.585 | 399.498.589 | 388.095.820,28 | 97,15 |
| 01046 | Ansambl Lado | 15.242.844 | 15.242.844 | 15.409.126,00 | 101,09 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.551.844 | 14.551.844 | 14.466.385,54 | 99,41 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 653.500 | 653.500 | 815.813,66 | 124,84 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.400 | 3.400 | 53.400,00 | 1.570,59 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 39.500,00 |  |
| 61 | Donacije | 31.600 | 31.600 | 31.600,00 | 100,00 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 2.500 | 2.500 | 2.426,80 | 97,07 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 15.242.844 | 15.242.844 | 15.409.126,00 | 101,09 |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST | 15.242.844 | 15.242.844 | 15.409.126,00 | 101,09 |
| A836001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.428.042 | 13.428.042 | 13.342.583,54 | 99,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.428.042 | 13.428.042 | 13.342.583,54 | 99,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.952.018 | 8.952.018 | 8.952.017,07 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.526.151,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 136.695,00 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 289.171,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 298.570 | 298.570 | 298.569,35 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 298.569,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.242.395 | 2.242.395 | 2.175.916,30 | 97,04 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 806.021,39 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.358.396,76 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 11.498,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 694.059 | 694.059 | 675.080,82 | 97,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 260.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 385.080,82 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 30.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 330.000 | 330.000 | 330.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 100.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 160.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 50.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 20.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 830.000 | 830.000 | 830.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 120.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 120.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 150.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 120.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 40.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 40.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 90.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000 | 65.000 | 65.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 40.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.000 | 16.000 | 16.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 16.000,00 |  |
| A836003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 691.000 | 691.000 | 942.740,46 | 136,43 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 653.500 | 653.500 | 815.813,66 | 124,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 95.165,01 | 47,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 95.165,01 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 1.721,11 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.721,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 372.500 | 372.500 | 580.381,22 | 155,81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 290.190,32 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.442,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 77.302,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 88.318,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 85.091,05 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 973,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 36.062,58 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 46.973,15 | 234,87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 46.973,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 90.769,09 | 151,28 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 90.769,09 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 804,08 | 80,41 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 325,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 479,08 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.400 | 3.400 | 53.400,00 | 1.570,59 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.400 | 3.400 | 53.400,00 | 1.570,59 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.400,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 50.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 39.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 39.500,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.500,00 |  |
| 61 | Donacije | 31.600 | 31.600 | 31.600,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 | 500,00 | 100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.100 | 6.100 | 31.100,00 | 509,84 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 31.100,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 2.500 | 2.500 | 2.426,80 | 97,07 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500 | 2.500 | 2.426,80 | 97,07 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.426,80 |  |
| A836002 | PROGRAMI ANSAMBLA LADA | 1.123.802 | 1.123.802 | 1.123.802,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.123.802 | 1.123.802 | 1.123.802,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 311.115 | 311.115 | 311.115,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 311.115,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 43.091 | 43.091 | 43.091,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 43.091,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 457.047 | 457.047 | 457.047,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 190.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 43.390,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 122.539,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 101.118,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.127 | 1.127 | 1.127,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.127,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.422 | 11.422 | 11.422,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.632,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.790,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.500,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 57.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 211.500,00 |  |
| 22339 | Hrvatski restauratorski zavod | 76.646.597 | 76.974.601 | 73.896.620,71 | 96,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 65.348.351 | 65.676.355 | 64.841.108,58 | 98,73 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 82.500 | 82.500 | 70.000,00 | 84,85 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.392.075 | 9.392.075 | 7.450.835,30 | 79,33 |
| 51 | Pomoći EU | 500.858 | 500.858 | 145.970,82 | 29,14 |
| 52 | Ostale pomoći | 855.313 | 855.313 | 889.336,66 | 103,98 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 467.500 | 467.500 | 427.900,00 | 91,53 |
| 61 | Donacije |  |  | 71.469,35 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 76.646.597 | 76.974.601 | 73.896.620,71 | 96,00 |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 76.646.597 | 76.974.601 | 73.896.620,71 | 96,00 |
| A834002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 45.348.351 | 45.160.759 | 44.978.046,58 | 99,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.348.351 | 45.160.759 | 44.978.046,58 | 99,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.498.704 | 30.206.112 | 30.182.721,59 | 99,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.680.376,58 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 60.413,02 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 441.931,99 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.175.185 | 1.175.185 | 1.175.185,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.175.185,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.912.948 | 4.922.948 | 4.858.626,07 | 98,69 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 98.113,84 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.721.791,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 38.721,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.346.264 | 1.441.264 | 1.346.263,92 | 93,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 130.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.126.263,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 90.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.354.000 | 2.354.000 | 2.354.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 660.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 58.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.306.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 40.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 90.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 200.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.756.500 | 4.756.500 | 4.756.500,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 359.500,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.500.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 45.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 380.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 900.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 172.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 550.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 850.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 258.750 | 258.750 | 258.750,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 100.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 56.250,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 100.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 46.000 | 46.000 | 46.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 43.500,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 500,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.000,00 |  |
| A834003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 10.748.246 | 10.748.246 | 8.557.612,13 | 79,62 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.392.075 | 9.392.075 | 7.450.835,30 | 79,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 79.163 | 79.163 | 95.506,19 | 120,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 94.719,72 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 786,47 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 750.000 | 750.000 | 744.142,64 | 99,22 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 744.142,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.421 | 25.421 | 32.611,17 | 128,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 32.611,16 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 0,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 663.050 | 663.050 | 413.541,78 | 62,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 390.958,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.908,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.674,47 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 600.856 | 600.856 | 416.676,04 | 69,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18.603,39 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 248.111,05 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 84.455,90 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.664,81 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 62.332,70 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.508,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.214.905 | 5.214.905 | 4.802.849,65 | 92,10 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.089,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 364.522,19 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 250,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 504,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 76.402,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.605.804,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.746.276,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 56.000 | 56.000 | 58.682,53 | 104,79 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 58.682,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 106.155 | 106.155 | 64.182,69 | 60,46 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 16.663,60 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.613,77 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 31.800,69 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 200,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 12.904,63 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.860 | 5.860 | 3.128,14 | 53,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.736,38 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 391,76 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 36.500 | 36.500 | 5.800,00 | 15,89 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.800,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 71.875 | 71.875 | 12.500,00 | 17,39 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 12.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.296.435 | 1.296.435 | 678.594,02 | 52,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 280.740,73 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 749,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 18.537,87 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 7.328,89 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 371.237,53 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 19.605 | 19.605 | 18.370,45 | 93,70 |
| 4241 | Knjige |  |  | 18.370,45 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 43.750,00 | 21,88 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 43.750,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 266.250 | 266.250 | 60.500,00 | 22,72 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 60.500,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 500.858 | 500.858 | 145.970,82 | 29,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 145.000 | 145.000 | 43.662,90 | 30,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 43.662,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 625,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 625,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000 | 50.000 | 7.204,37 | 14,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.204,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.250 | 85.250 | 40.733,86 | 47,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.275,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.457,96 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 79.135 | 79.135 | 3.036,19 | 3,84 |
| 3223 | Energija |  |  | 3.036,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 114.927 | 114.927 | 44.382,75 | 38,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 167,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 39.290,63 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.925,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 26.546 | 26.546 | 6.325,75 | 23,83 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 693,18 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 5.632,57 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 855.313 | 855.313 | 889.336,66 | 103,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 224.916 | 224.916 | 188.730,64 | 83,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 187.481,99 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.248,65 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 70.000 | 70.000 | 54.699,01 | 78,14 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 23.558,51 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 31.140,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.725 | 23.725 | 20.746,69 | 87,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.448,48 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.298,21 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.324 | 3.324 | 2.832,47 | 85,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 323,73 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.508,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 452.353 | 452.353 | 546.826,28 | 120,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 21,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 246.809,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 299.996,05 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 75.245 | 75.245 | 70.001,57 | 93,03 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 70.001,57 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 750 | 750 | 500,00 | 66,67 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 500,00 |  |
| 61 | Donacije |  |  | 71.469,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 71.469,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 71.469,35 |  |
| A834001 | PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA | 20.000.000 | 20.515.596 | 19.863.062,00 | 96,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000.000 | 20.515.596 | 19.863.062,00 | 96,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.820.772 | 1.729.733 | 1.638.694,80 | 94,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.636.984,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.710,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.911.166 | 1.815.608 | 1.720.049,40 | 94,74 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 45.990,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.298.077,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 319.500,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.502,20 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 31.500,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 15.480,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.113.462 | 15.869.135 | 15.464.852,80 | 97,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 69.840,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 756.523,62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.130,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.150,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 472.785,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.983.175,80 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.169.748,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 238.200 | 226.290 | 214.380,00 | 94,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 214.380,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.900 | 13.205 | 12.510,00 | 94,74 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.800,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 180,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.530,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500 | 2.625 | 2.575,00 | 98,10 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.125,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 450,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 31.500 | 27.000,00 | 85,71 |
| 4123 | Licence |  |  | 27.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 170.000 | 162.500 | 153.000,00 | 94,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 36.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 27.000,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 22.500,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 67.500,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 700.000 | 665.000 | 630.000,00 | 94,74 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 630.000,00 |  |
| T834004 | CLAUSTRA + (INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA) | 550.000 | 550.000 | 497.900,00 | 90,53 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 82.500 | 82.500 | 70.000,00 | 84,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 41.431 | 41.431 | 41.431,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 41.431,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.125 | 1.125 | 1.125,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.125,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.570 | 3.570 | 3.570,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.570,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.290 | 1.290 | 1.290,00 | 100,00 |
| 3223 | Energija |  |  | 1.290,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.884 | 20.884 | 20.884,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.044,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.840,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.100 | 1.100 | 1.100,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.100,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600 | 600 | 600,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 300,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 300,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.500 | 12.500 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 467.500 | 467.500 | 427.900,00 | 91,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 220.887 | 220.887 | 220.887,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 220.887,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.375 | 6.375 | 6.375,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.375,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.888 | 13.888 | 13.888,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.888,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.732 | 27.732 | 27.732,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.982,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.750,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.810 | 7.810 | 7.810,00 | 100,00 |
| 3223 | Energija |  |  | 7.810,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 142.018 | 142.018 | 142.018,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 67.758,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 65.260,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.790 | 6.790 | 6.790,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.290,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.400 | 2.400 | 2.400,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 700,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.700,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 39.600 | 39.600 |  |  |
| 23585 | Hrvatska knjižnica za slijepe | 3.538.038 | 3.538.038 | 3.433.974,74 | 97,06 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.165.984 | 3.165.984 | 3.119.635,99 | 98,54 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 274.500 | 274.500 | 220.465,21 | 80,32 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 62.554 | 62.554 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 35.000 | 35.000 | 93.873,54 | 268,21 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 3.538.038 | 3.538.038 | 3.433.974,74 | 97,06 |
| 3905 | KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 3.538.038 | 3.538.038 | 3.433.974,74 | 97,06 |
| A835001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.861.774 | 2.861.774 | 2.815.425,99 | 98,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.861.774 | 2.861.774 | 2.815.425,99 | 98,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.729.000 | 1.729.000 | 1.728.999,08 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.728.999,08 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 102.000 | 102.000 | 87.928,02 | 86,20 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 87.928,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 284.854 | 284.854 | 256.437,67 | 90,02 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 254.083,73 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.353,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 77.000 | 77.000 | 73.141,22 | 94,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 55.141,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 119.000 | 119.000 | 119.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 90.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 28.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 506.920 | 506.920 | 506.920,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 29.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.500,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 342.420,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.000 | 39.000 | 39.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 26.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 4.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.000,00 |  |
| A835002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 372.054 | 372.054 | 314.338,75 | 84,49 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 274.500 | 274.500 | 220.465,21 | 80,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.100 | 22.100 | 10.618,59 | 48,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.618,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.800,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.800,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.500 | 2.500 | 2.150,00 | 86,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.150,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.660 | 8.660 | 4.488,41 | 51,83 |
| 3223 | Energija |  |  | 4.488,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 207.540 | 207.540 | 173.287,33 | 83,50 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.655,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.384,33 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.272,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 337,41 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 133.197,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.440,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 | 726,70 | 145,34 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 726,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 2.190,89 | 43,82 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 741,42 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.449,47 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 1.929,51 | 64,32 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.929,51 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.200 | 6.200 | 6.278,78 | 101,27 |
| 4123 | Licence |  |  | 6.278,78 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.000 | 19.000 | 11.995,00 | 63,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.995,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.454 | 50.454 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 12.100 | 12.100 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 35.000 | 35.000 | 93.873,54 | 268,21 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 | 2.373,78 | 79,13 |
| 3223 | Energija |  |  | 2.373,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.000 | 27.000 | 27.670,35 | 102,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.065,78 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.220,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.384,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 4.955,87 | 99,12 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.955,87 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 46.835,74 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 38.018,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.816,99 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 12.037,80 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 12.037,80 |  |
| A835003 | PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE | 304.210 | 304.210 | 304.210,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 304.210 | 304.210 | 304.210,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.203 | 28.203 | 28.203,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 28.203,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 276.007 | 276.007 | 276.007,00 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 276.007,00 |  |
| 25878 | Hrvatsko narodno kazalište | 96.651.648 | 96.651.648 | 97.902.274,78 | 101,29 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 49.989.795 | 49.989.795 | 49.225.343,69 | 98,47 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 866.000 | 866.000 | 40.830,19 | 4,71 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 322.000 | 322.000 | 1.775.637,49 | 551,44 |
| 52 | Ostale pomoći | 45.473.853 | 45.473.853 | 46.860.463,41 | 103,05 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 96.651.648 | 96.651.648 | 97.902.274,78 | 101,29 |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST | 96.651.648 | 96.651.648 | 97.902.274,78 | 101,29 |
| A832001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 81.689.395 | 81.689.395 | 82.033.356,12 | 100,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.652.795 | 42.652.795 | 41.888.343,69 | 98,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.217.500 | 30.217.500 | 29.891.137,52 | 98,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.426.999,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 464.138,52 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.122.000 | 1.122.000 | 1.017.432,72 | 90,68 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.017.432,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.399.995 | 6.399.995 | 6.087.717,45 | 95,12 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.244.734,19 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.802.688,80 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 40.294,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.054.750 | 1.054.750 | 1.033.506,00 | 97,99 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.024.256,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.250,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.554.850 | 1.554.850 | 1.554.850,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 286.640,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 184.930,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 775.200,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 240.400,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 55.480,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 12.200,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.900.200 | 1.900.200 | 1.900.200,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 212.670,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 434.580,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 225.930,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 129.450,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 119.740,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 149.070,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 184.930,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 443.830,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 359.130 | 359.130 | 359.130,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.250,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 27.740,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.250,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 100.230,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 120.200,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 92.460,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 44.370 | 44.370 | 44.370,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 44.370,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 39.036.600 | 39.036.600 | 40.145.012,43 | 102,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.293.730 | 27.293.730 | 28.664.339,99 | 105,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 28.218.403,01 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 445.936,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.078.000 | 1.078.000 | 1.013.373,17 | 94,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.013.373,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.903.580 | 5.903.580 | 5.903.579,29 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.191.237,04 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.673.627,96 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 38.714,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 992.922 | 992.922 | 992.922,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 984.035,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.887,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.597.640 | 1.597.640 | 1.597.640,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 275.399,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 177.678,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 744.800,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 230.973,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 53.304,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 115.486,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.783.053 | 1.783.053 | 1.585.482,98 | 88,92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 161.699,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 417.538,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 217.070,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 124.374,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 115.044,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 143.224,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 177.678,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 228.855,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 345.045 | 345.045 | 345.045,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.887,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 26.652,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.887,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 96.299,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 115.486,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 88.834,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 42.630 | 42.630 | 42.630,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 42.630,00 |  |
| A832003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.188.000 | 1.188.000 | 1.816.467,68 | 152,90 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 866.000 | 866.000 | 40.830,19 | 4,71 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 616.000 | 616.000 | 40.830,19 | 6,63 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 40.830,19 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 322.000 | 322.000 | 1.775.637,49 | 551,44 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.583.011,93 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.583.011,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.000 | 22.000 | 170.317,95 | 774,17 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 170.317,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 215.000 | 215.000 | 22.307,61 | 10,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 22.307,61 |  |
| A832002 | PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU | 13.774.253 | 13.774.253 | 14.052.450,98 | 102,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.337.000 | 7.337.000 | 7.337.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.287.000 | 4.287.000 | 4.287.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.287.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 350.000 | 350.000 | 350.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 350.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 700.000 | 700.000 | 700.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 700.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 6.437.253 | 6.437.253 | 6.715.450,98 | 104,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 960.784 | 960.784 | 960.784,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 960.784,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.843.137 | 3.843.137 | 4.121.334,98 | 107,24 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.121.334,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 960.784 | 960.784 | 960.784,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 960.784,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 288.235 | 288.235 | 288.235,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 48.039,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 144.118,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 48.039,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 33.627,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 14.412,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 48.039 | 48.039 | 48.039,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 48.039,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 48.039 | 48.039 | 48.039,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 48.039,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 240.196 | 240.196 | 240.196,00 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 240.196,00 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 48.039 | 48.039 | 48.039,00 | 100,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 48.039,00 |  |
| 44926 | Hrvatski audiovizualni centar | 152.598.026 | 152.598.026 | 147.399.594,65 | 96,59 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 119.682.026 | 119.682.026 | 119.443.309,76 | 99,80 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 32.600.000 | 32.600.000 | 27.651.620,85 | 84,82 |
| 52 | Ostale pomoći | 316.000 | 316.000 | 304.664,04 | 96,41 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 152.598.026 | 152.598.026 | 147.399.594,65 | 96,59 |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 152.598.026 | 152.598.026 | 147.399.594,65 | 96,59 |
| A785006 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.070.150 | 3.070.150 | 2.831.433,76 | 92,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.070.150 | 3.070.150 | 2.831.433,76 | 92,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.796.610,59 | 89,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.796.610,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 50.000 | 46.249,56 | 92,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 46.249,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 282.500 | 282.500 | 253.212,00 | 89,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 251.065,29 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.146,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 96.000 | 96.000 | 93.711,61 | 97,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 38.711,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 140.000 | 140.000 | 140.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 100.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 40.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 425.000 | 425.000 | 425.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 100.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 50.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 66.650 | 66.650 | 66.650,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 15.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 46.650,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.000,00 |  |
| A785014 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 32.600.000 | 32.600.000 | 27.651.620,85 | 84,82 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 32.600.000 | 32.600.000 | 27.651.620,85 | 84,82 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.096.100 | 11.096.100 | 1.000.000,00 | 9,01 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 1.620,85 | 162,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.620,85 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 16.002.900 | 16.002.900 | 21.640.500,00 | 135,23 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 21.640.500,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 800.000,00 | 80,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 800.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.209.500,00 | 93,54 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.209.500,00 |  |
| A781007 | PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA | 76.295.876 | 76.295.876 | 76.295.876,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 76.295.876 | 76.295.876 | 76.295.876,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.295.876 | 76.295.876 | 76.295.876,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 76.295.876,00 |  |
| A785007 | DESK KREATIVNE EUROPE – MEDIA | 632.000 | 632.000 | 620.664,04 | 98,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 316.000 | 316.000 | 316.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 316.000 | 316.000 | 316.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 316.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 316.000 | 316.000 | 304.664,04 | 96,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 316.000 | 316.000 | 304.664,04 | 96,41 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 304.664,04 |  |
| A785009 | PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 40.000.000,00 |  |
| 45189 | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 4.663.092 | 4.663.092 | 4.341.081,07 | 93,09 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.347.557 | 3.347.557 | 3.285.910,13 | 98,16 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 534.700 | 534.700 | 312.746,93 | 58,49 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.920 | 7.920 | 7.836,32 | 98,94 |
| 51 | Pomoći EU | 227.465 | 227.465 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 545.450 | 545.450 | 734.188,69 | 134,60 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja |  |  | 399,00 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 4.663.092 | 4.663.092 | 4.341.081,07 | 93,09 |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 4.663.092 | 4.663.092 | 4.341.081,07 | 93,09 |
| A843001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.347.557 | 2.347.557 | 2.329.135,35 | 99,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.347.557 | 2.347.557 | 2.329.135,35 | 99,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.301.090 | 1.301.090 | 1.301.088,89 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.301.088,89 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 38.818 | 38.818 | 38.017,48 | 97,94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 38.017,48 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 360.649 | 360.649 | 349.202,86 | 96,83 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 118.999,44 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 228.455,37 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.748,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 177.000 | 177.000 | 170.826,12 | 96,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 100.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 45.826,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 195.000 | 195.000 | 195.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 75.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 95.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 20.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 250.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 45.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 40.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 85.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 35.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.000,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.000,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.000,00 |  |
| A843003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.315.535 | 1.315.535 | 1.055.170,94 | 80,21 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 534.700 | 534.700 | 312.746,93 | 58,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 111.525 | 111.525 | 94.501,75 | 84,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 94.501,75 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 43.000 | 43.000 | 18.500,00 | 43,02 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.225 | 15.225 | 15.592,77 | 102,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.592,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.750 | 34.750 | 38.878,77 | 111,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.522,59 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.500,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.856,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 52.800 | 52.800 | 22.411,78 | 42,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.132,32 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.651,68 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 59,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 568,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 118.900 | 118.900 | 109.411,15 | 92,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.214,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 536,73 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.475,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 54.828,47 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 36.356,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 1.862,86 | 37,26 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 362,86 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 6.000 | 593,35 | 9,89 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 312,40 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 280,95 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 137.500 | 137.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 10.994,50 | 109,95 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.897,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.097,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.920 | 7.920 | 7.836,32 | 98,94 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20 | 20 | 20,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.900 | 7.900 | 7.816,32 | 98,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.816,32 |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 191.737 | 191.737 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.637 | 31.637 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.091 | 4.091 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 545.450 | 545.450 | 734.188,69 | 134,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 33.500 | 33.500 | 180.172,83 | 537,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 180.172,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | 6.000 | 31.984,49 | 533,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 31.984,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.750 | 5.750 | 14.497,79 | 252,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.997,79 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 7.454,49 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.454,49 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200 | 200 | 79,09 | 39,55 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 79,09 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 500.000,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja |  |  | 399,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 399,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 399,00 |  |
| A843002 | PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU | 1.000.000 | 1.000.000 | 956.774,78 | 95,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 956.774,78 | 95,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 | 75.000 | 75.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 75.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 148.300 | 148.300 | 143.500,00 | 96,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 124.300,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 19.200,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 587.000 | 587.000 | 577.600,00 | 98,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.800,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.200,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.400,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.200,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 195.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 345.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 74.000 | 74.000 | 59.200,00 | 80,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 59.200,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 115.700 | 115.700 | 101.474,78 | 87,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.160,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 99.314,78 |  |
| 49075 | Agencija za elektroničke medije | 49.830.340 | 49.830.340 | 45.713.148,33 | 91,74 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 49.830.340 | 49.830.340 | 45.712.815,00 | 91,74 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja |  |  | 333,33 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 49.830.340 | 49.830.340 | 45.713.148,33 | 91,74 |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 49.830.340 | 49.830.340 | 45.713.148,33 | 91,74 |
| A908001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.876.486 | 11.876.486 | 10.518.094,00 | 88,56 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 11.876.486 | 11.876.486 | 10.518.094,00 | 88,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.911.660 | 6.911.660 | 6.639.150,00 | 96,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.627.490,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 11.660,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 323.326 | 323.326 | 291.978,00 | 90,30 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 291.978,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.138.500 | 1.138.500 | 1.080.352,00 | 94,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.080.352,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 645.000 | 645.000 | 571.276,00 | 88,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 388.569,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 115.691,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 40.696,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 26.320,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000 | 300.000 | 267.461,00 | 89,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 246.765,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.696,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.977.500 | 1.977.500 | 1.416.192,00 | 71,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 173.894,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 115.678,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 89.338,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 54.945,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 151.717,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 27.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 193.638,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 606.757,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.475,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 458.000 | 458.000 | 155.624,00 | 33,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 66.165,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 64.412,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 25.047,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 19.500 | 19.500 | 16.116,00 | 82,65 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 15.438,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 668,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 10,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 79.945,00 | 79,95 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 79.945,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.000 | 3.000 |  |  |
| A908002 | PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE | 37.953.854 | 37.953.854 | 35.195.054,33 | 92,73 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 37.953.854 | 37.953.854 | 35.194.721,00 | 92,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.910.000 | 1.910.000 | 939.778,00 | 49,20 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 939.778,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.100.000 | 30.100.000 | 29.361.483,00 | 97,55 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 29.361.483,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 111.563 | 111.563 | 111.563,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 111.563,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 571.291 | 571.291 | 571.292,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 571.292,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.770.371,00 | 96,68 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.770.371,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.036.000 | 1.036.000 | 440.234,00 | 42,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 302.622,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 137.612,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja |  |  | 333,33 |  |
| 382 | Kapitalne donacije |  |  | 333,33 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 333,33 |  |
| 060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 7.228.682.079 | 7.236.982.079 | 7.035.127.563,21 | 97,21 |
| 06005 | Ministarstvo poljoprivrede | 6.868.372.123 | 6.878.138.466 | 6.713.749.719,68 | 97,61 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 836.165.925 | 845.932.268 | 829.866.893,01 | 98,10 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.107.182.984 | 1.107.182.984 | 1.104.371.330,12 | 99,75 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 400.000 | 400.000 | 326.590,77 | 81,65 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 273.995.748 | 273.995.748 | 216.202.737,42 | 78,91 |
| 51 | Pomoći EU | 3.200.000 | 3.200.000 | 2.804.741,91 | 87,65 |
| 52 | Ostale pomoći | 274.457 | 274.457 | 29.784,69 | 10,85 |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF) | 2.359.766.415 | 2.359.766.415 | 2.352.203.278,19 | 99,68 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 17.301.950 | 17.301.950 | 14.567.045,51 | 84,19 |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 201.875.750 | 201.875.750 | 128.725.500,47 | 63,76 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) | 2.068.208.894 | 2.068.208.894 | 2.064.651.817,59 | 99,83 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 6.847.639.430 | 6.857.442.407 | 6.693.549.719,68 | 97,61 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 277.489.989 | 276.233.192 | 270.753.137,49 | 98,02 |
| A568000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 250.692.708 | 249.387.557 | 247.669.517,28 | 99,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 249.129.879 | 247.824.728 | 244.645.665,44 | 98,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 107.961.441 | 105.081.897 | 104.555.131,35 | 99,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 103.626.042,11 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 929.089,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.677.236 | 3.677.236 | 3.553.650,61 | 96,64 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.553.650,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.754.875 | 17.202.875 | 17.156.274,73 | 99,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.939.318,81 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 216.955,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.855.555 | 12.855.555 | 12.473.155,91 | 97,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.345.797,51 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.448.830,16 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 101.424,04 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.577.104,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.875.194 | 9.385.194 | 9.150.144,49 | 97,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.459.922,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.451.037,47 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.855,70 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 209.605,88 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 19.722,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.169.439 | 43.004.233 | 42.292.475,11 | 98,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.600.368,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.352.280,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.165.984,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.881.208,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.133.859,16 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 403.659,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.778.376,38 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.740,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.969.999,28 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 311.623 | 411.623 | 410.846,69 | 99,81 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 410.846,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.622.311 | 48.822.311 | 48.726.639,18 | 99,80 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 43.482,84 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 217.590,81 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 669.242,80 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.950.345,91 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 561.267,80 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 42.132.919,68 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 151.789,34 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.080.950 | 1.050.950 | 1.049.241,37 | 99,84 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 692.978,81 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 356.262,56 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 36.000 | 36.000 | 36.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 36.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 595.000 | 1.115.248 | 120.000,00 | 10,76 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 120.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 600.000 | 650.000 | 650.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 350.000,00 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 300.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 110.000 | 104.500 | 45.000,00 | 43,06 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 45.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 33.140 | 33.140 | 33.140,00 | 100,00 |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 33.140,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.063.001 | 1.009.852 | 1.009.852,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 935.511,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 22.225,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 52.116,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.327.864 | 3.327.864 | 3.327.864,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 3.327.864,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 56.250 | 56.250 | 56.250,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 56.250,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 400.000 | 400.000 | 326.590,77 | 81,65 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 400.000 | 400.000 | 326.590,77 | 81,65 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 326.590,77 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 244.829 | 244.829 | 1.103.199,44 | 450,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 102.329 | 102.329 | 22.390,26 | 21,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.329,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 20.061,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 122.500 | 122.500 | 1.079.981,68 | 881,62 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 957.481,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 122.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 827,50 | 4,14 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 827,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 658.000 | 658.000 | 1.566.429,94 | 238,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 628.000 | 628.000 | 1.543.152,44 | 245,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.543.152,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 23.277,50 | 77,59 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.277,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 260.000 | 260.000 | 27.631,69 | 10,63 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 260.000 | 260.000 | 27.631,69 | 10,63 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 27.631,69 |  |
| A650133 | USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN | 2.314.000 | 2.314.000 | 1.124.529,18 | 48,60 |
| 51 | Pomoći EU | 2.314.000 | 2.314.000 | 1.124.529,18 | 48,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 567.000 | 567.000 | 305.031,54 | 53,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.808,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 16.035,36 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 244.188,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 325.000 | 325.000 | 210.312,28 | 64,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.143,53 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 50.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 153.168,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.260.000 | 1.260.000 | 528.486,61 | 41,94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 140.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 205.993,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 73.744,45 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 84.998,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.000 | 37.000 | 5.097,06 | 13,78 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 614,15 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.482,91 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 107.000 | 107.000 | 75.601,69 | 70,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 68.503,71 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.097,98 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 13.000 | 13.000 |  |  |
| A865010 | RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA | 5.326.000 | 5.296.000 | 5.265.065,72 | 99,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.326.000 | 5.296.000 | 5.265.065,72 | 99,42 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000.000 | 3.970.000 | 3.968.414,87 | 99,96 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.968.414,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.326.000 | 1.326.000 | 1.296.650,85 | 97,79 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.082,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 464.776,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 823.791,66 |  |
| A865017 | INTERREG ITALIJA – HRVATSKA ADRI.SMARTFISH |  | 385.990 | 382.589,13 | 99,12 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći |  | 58.150 | 57.388,36 | 98,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  | 36.300 | 35.988,76 | 99,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 35.988,76 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  | 6.000 | 5.938,15 | 98,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.938,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 1.500 | 1.121,60 | 74,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.121,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  | 14.350 | 14.339,85 | 99,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.339,85 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU |  | 327.840 | 325.200,77 | 99,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  | 205.540 | 203.936,41 | 99,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 203.936,41 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  | 34.000 | 33.649,51 | 98,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.649,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 7.000 | 6.355,70 | 90,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.355,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  | 81.300 | 81.259,15 | 99,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 81.259,15 |  |
| K568070 | INFORMATIZACIJA | 14.425.515 | 14.094.191 | 12.276.519,34 | 87,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.425.515 | 14.094.191 | 12.276.519,34 | 87,10 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.362.436 | 8.912.436 | 7.545.120,09 | 84,66 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 199.007,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.346.112,26 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.009.810 | 959.810 | 509.455,12 | 53,08 |
| 4123 | Licence |  |  | 509.455,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.210.269 | 2.378.945 | 2.378.944,13 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.378.944,13 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.843.000 | 1.843.000 | 1.843.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.843.000,00 |  |
| K650046 | KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING | 1.757.447 | 1.757.447 | 1.757.446,44 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.757.447 | 1.757.447 | 1.757.446,44 | 100,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 9.409 | 9.409 | 9.408,80 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 9.408,80 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.748.038 | 1.748.038 | 1.748.037,64 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.748.037,64 |  |
| T568210 | VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ | 500.000 | 500.000 | 497.054,77 | 99,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 497.054,77 | 99,41 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000 | 500.000 | 497.054,77 | 99,41 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 497.054,77 |  |
| T828071 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 1.429.419 | 1.431.409 | 1.228.959,54 | 85,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.429.419 | 1.431.409 | 1.228.959,54 | 85,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.200.000 | 1.196.424 | 1.196.423,54 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.196.423,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 119.419 | 113.449 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 32.536 | 32.536,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 32.536,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 19.000 |  |  |
| T865008 | PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020 | 228.000 | 228.000 | 113.782,79 | 49,90 |
| 51 | Pomoći EU | 228.000 | 228.000 | 113.782,79 | 49,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 92.000 | 92.000 | 44.341,46 | 48,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 44.341,46 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.000 | 16.000 | 7.336,26 | 45,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.287,90 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 48,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 47.252,17 | 67,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 45.078,17 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.174,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000 | 11.000 | 1.820,90 | 16,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 70,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.000 | 17.000 | 13.032,00 | 76,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.032,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| T865014 | INTERREG ITALIJA – HRVATSKA PRIZEFISH | 240.350 | 246.338 | 143.107,05 | 58,09 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 36.100 | 24.500 | 21.466,07 | 87,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.500 | 17.500 | 16.629,85 | 95,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.629,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.500 | 3.000 | 2.743,93 | 91,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.743,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 4.000 | 2.092,29 | 52,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.176,39 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 915,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.100 |  |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 204.250 | 221.838 | 121.640,98 | 54,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 82.000 | 97.000 | 94.235,81 | 97,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 94.235,81 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.000 | 16.000 | 15.548,90 | 97,18 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.548,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.000 | 22.150 | 11.856,27 | 53,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.666,17 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.190,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.000 | 48.450 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.250 | 38.238 |  |  |
| T865015 | INTERREG ITALIJA – HRVATSKA FAIRSEA | 576.550 | 592.260 | 294.566,25 | 49,74 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 78.850 | 83.350 | 44.184,93 | 53,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.000 | 35.000 | 33.453,89 | 95,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 33.453,89 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 150 | 150 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.500 | 6.500 | 5.519,89 | 84,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.519,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.450 | 6.450 | 2.580,23 | 40,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.968,83 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 611,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300 | 300 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.300 | 16.800 | 1.279,12 | 7,61 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.126,79 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 152,33 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 1.000 | 151,80 | 15,18 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 151,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150 | 2.150 | 1.200,00 | 55,81 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.200,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 497.700 | 508.910 | 250.381,32 | 49,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 250.000 | 250.000 | 189.572,10 | 75,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 189.572,10 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 850 | 850 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.500 | 37.500 | 31.279,39 | 83,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 31.279,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.500 | 32.500 | 14.621,31 | 44,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.156,71 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.464,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 99.700 | 95.800 | 7.248,32 | 7,57 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.385,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 863,23 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 5.000 | 860,20 | 17,20 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 860,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 850 | 11.850 | 6.800,00 | 57,38 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.800,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 77.800 | 73.910 |  |  |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 3.252.181.886 | 3.281.582.568 | 3.267.939.494,94 | 99,58 |
| A568112 | REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD) | 525.255 | 509.180 | 506.825,00 | 99,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 525.255 | 509.180 | 506.825,00 | 99,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 525.255 | 509.180 | 506.825,00 | 99,54 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 506.825,00 |  |
| A650126 | SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.673.000,00 | 88,05 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.673.000,00 | 88,05 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.673.000,00 | 88,05 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.673.000,00 |  |
| A819058 | ZPP – IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA | 2.900.984.966 | 2.921.610.342 | 2.921.003.967,78 | 99,98 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 618.105.453 | 638.540.506 | 638.410.906,80 | 99,98 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 618.098.313 | 638.533.366 | 638.403.766,85 | 99,98 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 638.403.766,85 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 7.140 | 7.140 | 7.139,95 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 7.139,95 |  |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF) | 2.282.879.513 | 2.283.069.836 | 2.282.593.060,98 | 99,98 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.282.559.513 | 2.282.559.513 | 2.282.142.120,43 | 99,98 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 2.282.142.120,43 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 320.000 | 510.323 | 450.940,55 | 88,36 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 450.940,55 |  |
| A819068 | SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI | 6.840.000 | 8.625.000 | 8.625.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.840.000 | 8.625.000 | 8.625.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.840.000 | 8.625.000 | 8.625.000,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.625.000,00 |  |
| A820055 | IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI | 122.000.000 | 121.480.051 | 121.391.292,88 | 99,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 122.000.000 | 121.480.051 | 121.391.292,88 | 99,93 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 122.000.000 | 121.480.051 | 121.391.292,88 | 99,93 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 121.391.292,88 |  |
| A820069 | PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI | 3.740 | 503.740 | 483.582,15 | 96,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.740 | 503.740 | 483.582,15 | 96,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.740 | 503.740 | 483.582,15 | 96,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 483.582,15 |  |
| A821058 | ZPP – MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 88.862.012 | 89.409.490 | 82.946.843,19 | 92,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.320.476 | 2.464.447 | 2.413.820,07 | 97,95 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.263.177 | 2.363.177 | 2.358.396,69 | 99,80 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.358.396,69 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 23.549 | 67.520 | 46.731,95 | 69,21 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 46.731,95 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 33.750 | 33.750 | 8.691,43 | 25,75 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 8.691,43 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 11.604.634 | 11.198.464 | 11.187.258,99 | 99,90 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 11.604.634 | 11.198.464 | 11.187.258,99 | 99,90 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 11.187.258,99 |  |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF) | 75.936.902 | 75.746.579 | 69.345.764,13 | 91,55 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 59.053.884 | 58.863.561 | 54.526.123,14 | 92,63 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 54.526.123,14 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 16.600.000 | 16.600.000 | 14.573.823,29 | 87,79 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 14.573.823,29 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 94.196 | 94.196 | 94.196,00 | 100,00 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 94.196,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 188.822 | 188.822 | 151.621,70 | 80,30 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 151.621,70 |  |
| A828063 | PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE | 396.050 | 376.248 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 198.025 | 188.124 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 198.025 | 188.124 |  |  |
| K761074 | RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA | 15.000.000 | 14.250.000 | 9.510.000,00 | 66,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.000.000 | 14.250.000 | 9.510.000,00 | 66,74 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 15.000.000 | 14.250.000 | 9.510.000,00 | 66,74 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 9.510.000,00 |  |
| K821074 | PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE | 47.000.000 | 46.901.861 | 46.873.331,36 | 99,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 47.000.000 | 46.901.861 | 46.873.331,36 | 99,94 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 47.000.000 | 46.901.861 | 46.873.331,36 | 99,94 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 46.873.331,36 |  |
| T401091 | VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA | 950.000 | 950.000 | 950.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 950.000 | 950.000 | 950.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 950.000 | 950.000 | 950.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 950.000,00 |  |
| T819070 | NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE | 312.875 | 350.000 | 350.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 312.875 | 350.000 | 350.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 312.875 | 350.000 | 350.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 350.000,00 |  |
| T819073 | NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS) | 55.812 | 4.555.812 | 4.317.499,55 | 94,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 55.812 | 4.555.812 | 4.317.499,55 | 94,77 |
| 381 | Tekuće donacije | 55.812 | 4.555.812 | 4.317.499,55 | 94,77 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.317.499,55 |  |
| T820064 | POTICANJE PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA, NACIONALNOG PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE KONJE I POKRIĆE TROŠKOVA LIJEČENJA KONJA | 73.297 | 73.297 | 73.296,19 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 73.297 | 73.297 | 73.296,19 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 73.297 | 73.297 | 73.296,19 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 73.296,19 |  |
| T820072 | NACIONALNI PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA RADI OBNOVE NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU GOVEDARSTVA | 65.000.000 | 64.761.093 | 64.489.086,07 | 99,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 65.000.000 | 64.761.093 | 64.489.086,07 | 99,58 |
| 381 | Tekuće donacije | 65.000.000 | 64.761.093 | 64.489.086,07 | 99,58 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 64.489.086,07 |  |
| T820073 | NACIONALNI PROGRAM «ŠKOLSKI MEDNI DAN” | 950.000 | 1.098.575 | 977.231,25 | 88,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 950.000 | 1.098.575 | 977.231,25 | 88,95 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 28.500 | 27.075 | 6.399,00 | 23,63 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 6.399,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 921.500 | 1.071.500 | 970.832,25 | 90,60 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 970.832,25 |  |
| T821064 | IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI | 427.500 | 427.500 | 155.000,00 | 36,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 427.500 | 427.500 | 155.000,00 | 36,26 |
| 323 | Rashodi za usluge | 427.500 | 427.500 | 155.000,00 | 36,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 155.000,00 |  |
| T821066 | NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA RAZDOBLJE 2015. – 2020. | 782.299 | 782.299 | 782.299,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 782.299 | 782.299 | 782.299,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 782.299 | 782.299 | 782.299,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 782.299,00 |  |
| T828072 | NACIONALNI PROGRAM POTPORE SUSTAVU »KRAVA TELE« | 18.080 | 3.018.080 | 2.831.240,52 | 93,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.080 | 3.018.080 | 2.831.240,52 | 93,81 |
| 381 | Tekuće donacije | 18.080 | 3.018.080 | 2.831.240,52 | 93,81 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.831.240,52 |  |
| 3003 | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 348.346.541 | 330.035.623 | 326.399.147,77 | 98,90 |
| A401084 | MONITORING PROGRAMI | 14.250.000 | 13.850.000 | 13.729.689,82 | 99,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.250.000 | 13.850.000 | 13.729.689,82 | 99,13 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.250.000 | 13.850.000 | 13.729.689,82 | 99,13 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.729.689,82 |  |
| A401116 | SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE | 46.500.000 | 46.500.000 | 48.016.474,11 | 103,26 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 46.500.000 | 46.500.000 | 48.016.474,11 | 103,26 |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.355.000 | 46.355.000 | 48.014.943,66 | 103,58 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 47.934.487,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 80.455,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000 | 55.000 | 1.530,45 | 2,78 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.530,45 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 90.000 | 90.000 |  |  |
| A401132 | MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI | 632.358 | 600.741 | 493.105,00 | 82,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 632.358 | 600.741 | 493.105,00 | 82,08 |
| 323 | Rashodi za usluge | 632.358 | 600.741 | 493.105,00 | 82,08 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 493.105,00 |  |
| A568001 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA | 230.211.053 | 212.685.425 | 209.979.531,34 | 98,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 153.831.053 | 146.162.063 | 146.130.620,01 | 99,98 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.826 | 28.336 | 2.065,00 | 7,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.065,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 142.434.836 | 135.334.836 | 135.333.272,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 135.030.555,72 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.975,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 292.741,28 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 16.391 | 16.391 | 16.390,98 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 16.390,98 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 11.350.000 | 10.782.500 | 10.778.892,03 | 99,97 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 10.778.892,03 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 60.000.000 | 50.500.000 | 50.413.837,70 | 99,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000.000 | 50.500.000 | 50.413.837,70 | 99,83 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 50.413.837,70 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 380.000 | 380.000 | 125.181,62 | 32,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 290.000 | 290.000 | 84.377,39 | 29,10 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 84.377,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 90.000 | 40.804,23 | 45,34 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 40.804,23 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 16.000.000 | 15.643.362 | 13.309.892,01 | 85,08 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000.000 | 15.643.362 | 13.309.892,01 | 85,08 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.309.892,01 |  |
| A568007 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA | 800.000 | 786.644 | 746.573,91 | 94,91 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 200.000 | 186.644 | 186.643,48 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 200.000 | 186.644 | 186.643,48 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 186.643,48 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 600.000 | 600.000 | 559.930,43 | 93,32 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 600.000 | 600.000 | 559.930,43 | 93,32 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 559.930,43 |  |
| A568057 | ZBRINJAVANJE – NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE | 40.150.000 | 40.150.000 | 40.150.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.150.000 | 40.150.000 | 40.150.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.150.000 | 40.150.000 | 40.150.000,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 40.150.000,00 |  |
| A650132 | POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA | 263.455 | 250.284 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 225.830 | 214.540 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.625 | 35.744 |  |  |
| A819069 | SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE | 601.996 | 571.897 | 518.453,31 | 90,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 601.996 | 571.897 | 518.453,31 | 90,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 595.296 | 565.532 | 513.215,81 | 90,75 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 158.928,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 354.287,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.700 | 6.365 | 5.237,50 | 82,29 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.237,50 |  |
| A821071 | PRAĆENJE KRONIČNIH OTROVANJA PESTICIDIMA | 106.876 | 106.876 | 106.875,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 106.876 | 106.876 | 106.875,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 106.876 | 106.876 | 106.875,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 106.875,00 |  |
| A828066 | SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO) | 376.350 | 381.210 | 329.881,00 | 86,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 376.350 | 381.210 | 329.881,00 | 86,54 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 293.519 | 293.519 | 242.190,00 | 82,51 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 242.190,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 82.831 | 87.691 | 87.691,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 87.691,00 |  |
| A865004 | PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA | 1.283.132 | 1.283.132 | 1.200.668,05 | 93,57 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.283.132 | 1.283.132 | 1.200.668,05 | 93,57 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 280.000 | 280.000 | 215.253,54 | 76,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.855,02 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 178.398,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 798.132 | 798.132 | 651.458,28 | 81,62 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 143.327,03 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 508.131,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 165.000 | 165.000 | 333.250,23 | 201,97 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.075,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 86.500,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 241.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.800,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 706,00 | 2,35 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 706,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A865009 | JAČANJE SUSTAVA IZVJEŠTAJNO PROGNOZNIH POSLOVA | 95.000 | 95.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 95.000 | 95.000 |  |  |
| K821068 | OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA | 1.382.225 | 1.313.114 | 22.647,46 | 1,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.382.225 | 1.313.114 | 22.647,46 | 1,72 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.382.225 | 1.313.114 | 22.647,46 | 1,72 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 22.647,46 |  |
| K828055 | SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZBIJANJA KRIZE U PODRUČJIMA SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE | 9.500 | 9.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.500 | 9.500 |  |  |
| T568081 | USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA | 5.775.000 | 5.775.000 | 5.774.805,31 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.775.000 | 5.775.000 | 5.774.805,31 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.775.000 | 5.775.000 | 5.774.805,31 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.774.805,31 |  |
| T819049 | NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA | 3.490.000 | 3.320.000 | 3.120.525,46 | 93,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.400.000 | 3.230.000 | 3.120.525,46 | 96,61 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.400.000 | 3.230.000 | 3.120.525,46 | 96,61 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.120.525,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 |  |  |
| T819063 | PODIZANJE KVALITETE MATIČNIH NASADA CITRUSA, JEZGRIČAVIH I KOŠTIĆAVIH VOĆNIH VRSTA | 823.650 | 794.000 | 794.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 823.650 | 794.000 | 794.000,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 823.650 | 794.000 | 794.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 794.000,00 |  |
| T828046 | MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA | 864.372 | 864.372 | 750.000,00 | 86,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 564.372 | 564.372 | 546.372,00 | 96,81 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 564.372 | 564.372 | 546.372,00 | 96,81 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 546.372,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 300.000 | 300.000 | 203.628,00 | 67,88 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 300.000 | 300.000 | 203.628,00 | 67,88 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 203.628,00 |  |
| T828056 | OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU | 731.574 | 698.428 | 665.918,00 | 95,35 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 731.574 | 698.428 | 665.918,00 | 95,35 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 68.637 | 68.637 | 51.000,00 | 74,30 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 51.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 662.937 | 629.791 | 614.918,00 | 97,64 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 614.918,00 |  |
| 3004 | RURALNI RAZVOJ | 2.430.400.161 | 2.438.590.047 | 2.432.139.470,61 | 99,74 |
| A820057 | OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA | 843.470 | 844.165 | 844.164,36 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 843.470 | 844.165 | 844.164,36 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 843.470 | 844.165 | 844.164,36 | 100,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 844.164,36 |  |
| A820058 | ZPP – MJERE RURALNOG RAZVOJA | 2.352.665.078 | 2.361.156.200 | 2.359.184.886,19 | 99,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.500.000 | 15.800.000 | 15.224.845,00 | 96,36 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 7.500.000 | 15.800.000 | 15.224.845,00 | 96,36 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 15.224.845,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 340.621.204 | 340.812.326 | 340.490.966,57 | 99,91 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 49.158.551 | 49.169.673 | 49.157.018,77 | 99,97 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 88.223,65 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 49.068.795,12 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 108.051.762 | 108.051.762 | 108.051.762,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.104.247,67 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 106.947.514,33 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.955 | 50.955 | 50.954,85 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 50.954,85 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 895.874 | 1.075.874 | 1.075.860,79 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 922.925,41 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 152.935,38 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.671.172 | 4.671.172 | 4.671.172,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.671.172,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.751.212 | 1.751.212 | 1.731.415,22 | 98,87 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 1.731.415,22 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 175.941.678 | 175.941.678 | 175.752.782,94 | 99,89 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 53.073.819,23 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 122.678.963,71 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) | 2.004.543.874 | 2.004.543.874 | 2.003.469.074,62 | 99,95 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 696.145.164 | 696.145.164 | 694.741.675,36 | 99,80 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 694.741.675,36 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 337.394.450 | 337.394.450 | 363.721.503,24 | 107,80 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.350.457,21 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 362.371.046,03 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 4.805.439 | 4.805.439 | 6.096.544,71 | 126,87 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 5.229.910,86 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 866.633,85 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.649.624 | 50.649.624 | 52.972.811,02 | 104,59 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 52.972.811,02 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.020.784 | 2.020.784 | 14.815.118,29 | 733,14 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 14.815.118,29 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 913.528.413 | 913.528.413 | 871.121.422,00 | 95,36 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 871.121.422,00 |  |
| A820068 | TEHNIČKA POMOĆ – MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ | 2.099.028 | 2.095.338 | 1.311.284,70 | 62,58 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 282.690 | 279.000 | 193.848,00 | 69,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.500 | 13.500 | 12.169,85 | 90,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.169,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 74.550 | 74.550 | 28.264,39 | 37,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 30,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.250,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.519,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.025,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 439,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 88.800 | 38.800 | 13.775,18 | 35,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.775,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.900 | 60.900 | 49.222,90 | 80,83 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.687,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 42.535,35 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.800 | 6.300 | 6.129,23 | 97,29 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 6.129,23 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 13.140 | 32.140 | 31.784,12 | 98,89 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 31.784,12 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000 | 52.810 | 52.502,33 | 99,42 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 52.502,33 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) | 1.816.338 | 1.816.338 | 1.117.436,70 | 61,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 169.710 | 169.710 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.188 | 3.188 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.190 | 29.190 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 76.500 | 76.500 | 68.964,61 | 90,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 68.964,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 429.450 | 429.450 | 159.098,17 | 37,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 170,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.750,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 70.943,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 72.744,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.490,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 503.200 | 503.200 | 78.058,63 | 15,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 78.058,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 345.100 | 345.100 | 278.929,66 | 80,83 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 37.896,11 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 241.033,55 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 10.000 | 10.000 | 34.732,29 | 347,32 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 34.732,29 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 80.000 | 80.000 | 180.109,92 | 225,14 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 180.109,92 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 170.000 | 170.000 | 317.543,42 | 186,79 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 317.543,42 |  |
| A821067 | TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 55.354.219 | 55.191.145 | 53.472.962,56 | 96,89 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.330.701 | 8.167.627 | 8.020.689,24 | 98,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.823.405 | 1.738.235 | 1.713.737,91 | 98,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.702.573,04 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 11.164,87 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.633 | 35.633 | 33.937,50 | 95,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 33.937,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 312.134 | 284.634 | 283.717,00 | 99,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 281.379,17 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.337,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 204.000 | 174.000 | 150.947,92 | 86,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 98.033,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 51.740,39 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.173,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.900 | 29.600 | 21.107,35 | 71,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.927,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 17.501,71 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 677,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.673.449 | 5.789.245 | 5.717.502,32 | 98,76 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 60.301,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 35.576,83 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.608.636,14 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 19.606,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 149.468,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.810.445,39 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.744,41 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.723,23 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 4.500 | 4.191,49 | 93,14 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.191,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000 | 75.000 | 60.369,18 | 80,49 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 60.369,18 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.000 | 5.000 | 4.422,38 | 88,45 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.422,38 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 105.430 | 15.430 | 14.462,44 | 93,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.462,44 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.750 | 16.350 | 16.293,75 | 99,66 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 16.293,75 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) | 47.023.518 | 47.023.518 | 45.452.273,32 | 96,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.332.635 | 10.332.635 | 9.711.181,44 | 93,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.647.913,80 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 63.267,64 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 201.874 | 201.874 | 192.312,50 | 95,26 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 192.312,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.771.364 | 1.771.364 | 1.607.729,81 | 90,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.594.482,09 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 13.247,72 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.156.000 | 1.156.000 | 857.299,18 | 74,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 557.213,82 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 293.195,26 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.890,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 163.200 | 163.200 | 119.608,23 | 73,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.591,89 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 99.176,34 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.840,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.301.760 | 32.301.760 | 32.398.952,60 | 100,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 341.466,11 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 201.602,03 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.448.946,30 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 111.106,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 846.986,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.259.195,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 89.218,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 100.431,54 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.000 | 85.000 | 23.752,43 | 27,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 23.752,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 425.000 | 425.000 | 342.091,95 | 80,49 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 342.091,95 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 135.000 | 135.000 | 25.060,12 | 18,56 |
| 4123 | Licence |  |  | 25.060,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 254.935 | 254.935 | 81.953,81 | 32,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 81.953,81 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 196.750 | 196.750 | 92.331,25 | 46,93 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 92.331,25 |  |
| A865006 | EDUKACIJA I SAVJETOVANJE – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 18.254.900 | 18.119.733 | 16.861.719,72 | 93,06 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.429.736 | 3.294.569 | 2.248.686,77 | 68,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.280.381 | 2.166.362 | 1.361.033,16 | 62,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.361.033,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 399.425 | 379.455 | 225.328,81 | 59,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 223.487,15 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.841,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 399.960 | 396.060 | 381.040,28 | 96,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 34.647,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.832,30 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 340.560,23 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 56.120 | 54.283 | 40.908,94 | 75,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 26.538,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.250,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 120,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 226.350 | 240.834 | 237.571,77 | 98,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 51.445,49 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 150,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 159.168,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.807,79 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.500 | 55.575 | 1.224,88 | 2,20 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.224,88 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 2.000 | 1.578,93 | 78,95 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.578,93 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) | 14.825.164 | 14.825.164 | 14.613.032,95 | 98,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.546.497 | 8.546.497 | 8.873.207,99 | 103,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.873.207,99 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.469.997 | 1.469.997 | 1.469.297,56 | 99,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.456.624,75 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 12.672,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.416.440 | 2.416.440 | 2.421.334,34 | 100,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 231.313,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 33.049,70 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.156.971,02 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 351.080 | 351.080 | 268.970,90 | 76,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 187.140,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 80.750,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.079,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.443.650 | 1.443.650 | 1.554.987,93 | 107,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 348.191,14 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 850,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.053.332,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 152.613,83 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 54.000 | 54.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 526.500 | 526.500 | 11.023,92 | 2,09 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.023,92 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000 | 17.000 | 14.210,31 | 83,59 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 14.210,31 |  |
| A865007 | PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME | 983.466 | 983.466 | 264.453,08 | 26,89 |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.466 | 33.466 |  |  |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF) | 950.000 | 950.000 | 264.453,08 | 27,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 110.000 | 24.138,00 | 21,94 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 24.138,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 335.000 | 335.000 | 173.900,50 | 51,91 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 49.713,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 124.186,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 225.000 | 225.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 280.000 | 280.000 | 66.414,58 | 23,72 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 66.414,58 |  |
| T650119 | DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA – GUDOVAC | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 200.000,00 |  |
| 3005 | RIBARSTVO | 345.937.749 | 333.671.233 | 246.723.795,33 | 73,94 |
| A568004 | PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA | 7.073.412 | 7.663.412 | 7.723.813,93 | 100,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 270.750 | 270.750 | 260.390,34 | 96,17 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 270.750 | 270.750 | 260.390,34 | 96,17 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 260.390,34 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 902.662 | 1.492.662 | 1.492.662,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 902.662 | 1.492.662 | 1.492.662,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.492.662,00 |  |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.970.761,59 | 101,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.970.761,59 | 101,20 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.970.761,59 |  |
| A568059 | PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA | 937.700 | 931.815 | 971.351,07 | 104,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 117.700 | 111.815 | 93.545,34 | 83,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 97.700 | 92.815 | 92.815,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 92.815,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 19.000 | 730,34 | 3,84 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 730,34 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 820.000 | 820.000 | 877.805,73 | 107,05 |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000 | 800.000 | 857.466,81 | 107,18 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 857.466,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 20.338,92 | 101,69 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 20.338,92 |  |
| A650061 | IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA | 2.592.150 | 2.588.150 | 3.994.692,04 | 154,35 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 92.150 | 88.150 | 79.428,19 | 90,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.000 | 72.807 | 72.806,29 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 72.806,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.150 | 15.343 | 6.621,90 | 43,16 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.621,90 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.915.263,85 | 156,61 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.868.496,65 | 154,74 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.868.496,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 46.767,20 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 46.767,20 |  |
| A650134 | DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU | 45.850.000 | 44.850.000 | 30.295.941,23 | 67,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.850.000 | 19.850.000 | 19.692.329,90 | 99,21 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.850.000 | 19.850.000 | 19.692.329,90 | 99,21 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 19.692.329,90 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 25.000.000 | 25.000.000 | 10.603.611,33 | 42,41 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 25.000.000 | 25.000.000 | 10.603.611,33 | 42,41 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 10.603.611,33 |  |
| A828057 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA | 259.566.704 | 248.520.936 | 174.357.530,09 | 70,16 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 63.590.954 | 52.545.186 | 51.602.791,21 | 98,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.189.000 | 1.222.370 | 1.222.369,05 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.222.369,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 201.541 | 213.765 | 202.968,13 | 94,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 201.428,57 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.539,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 105.000 | 89.369,82 | 85,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 85.532,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.837,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 65.000 | 55.250 | 29.169,57 | 52,80 |
| 3223 | Energija |  |  | 29.169,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.406.413 | 1.807.801 | 1.793.899,23 | 99,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 737,45 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 114.572,49 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 69.606,33 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 32.776,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 245.713,30 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.167,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.097.513,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 222.114,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 698,06 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 19.385,48 | 96,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.385,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 81.000 | 68.000 | 20.509,76 | 30,16 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.509,76 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.000.000 | 5.700.000 | 5.441.663,91 | 95,47 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.441.663,91 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 49.817.000 | 42.317.000 | 41.751.487,59 | 98,66 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 41.751.487,59 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.186.000 | 986.000 | 986.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 55.602,56 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 27.786,47 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.239,06 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 259.631,91 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 640.740,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.000 | 50.000 | 45.968,67 | 91,94 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 45.968,67 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.350.000 |  |  |  |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 195.975.750 | 195.975.750 | 122.754.738,88 | 62,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.600.000 | 2.600.000 | 3.667.107,23 | 141,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.667.107,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 465.000 | 465.000 | 608.904,49 | 130,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 604.285,80 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.618,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 480.000 | 480.000 | 424.293,16 | 88,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 409.930,66 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.362,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 183.000 | 183.000 | 87.508,67 | 47,82 |
| 3223 | Energija |  |  | 87.508,67 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.307.500 | 6.307.500 | 6.350.263,93 | 100,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.637,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 675.383,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 208.818,89 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 98.331,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 747.377,51 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 91.507,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.620.521,19 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 899.592,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.094,12 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 68.524,24 | 114,21 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 68.524,24 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 221.500 | 221.500 | 62.201,24 | 28,08 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 62.201,24 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 45.000.000 | 45.000.000 | 16.324.991,65 | 36,28 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 16.324.991,65 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 136.053.750 | 136.053.750 | 90.502.679,77 | 66,52 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 90.502.679,77 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 465.000 | 465.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.140.000 | 3.140.000 | 4.244.546,53 | 135,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 225.343,69 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 190.809,36 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.717,19 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.326.616,29 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.495.060,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 413.717,97 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 413.717,97 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| K401095 | SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA | 6.297.080 | 6.297.080 | 5.741.264,07 | 91,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.877.080 | 4.877.080 | 4.877.080,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.877.080 | 4.877.080 | 4.877.080,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.468.933,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.408.146,78 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.420.000 | 1.420.000 | 864.184,07 | 60,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.420.000 | 1.420.000 | 864.184,07 | 60,86 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 697.286,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 166.897,72 |  |
| K650064 | INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH | 3.002.469 | 2.937.922 | 3.026.369,08 | 103,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.202.469 | 2.137.922 | 2.074.275,33 | 97,02 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.651.160 | 1.589.950 | 1.589.950,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.589.950,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 484.560 | 484.560 | 484.325,33 | 99,95 |
| 4123 | Licence |  |  | 484.325,33 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 66.749 | 63.412 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 800.000 | 800.000 | 952.093,75 | 119,01 |
| 323 | Rashodi za usluge | 650.000 | 650.000 | 952.093,75 | 146,48 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 952.093,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K650095 | ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA | 19.250.000 | 18.537.500 | 19.854.183,13 | 107,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.250.000 | 13.537.500 | 13.537.500,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 14.250.000 | 13.537.500 | 13.537.500,00 | 100,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 13.537.500,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.000.000 | 5.000.000 | 6.316.683,13 | 126,33 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.000.000 | 5.000.000 | 6.316.683,13 | 126,33 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 6.316.683,13 |  |
| K650108 | JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE | 1.368.234 | 1.344.418 | 758.650,69 | 56,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.118.234 | 1.094.418 | 745.100,69 | 68,08 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 178.699 | 170.699 | 59.159,55 | 34,66 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 21.671,05 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 37.488,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 623.215 | 623.215 | 578.536,89 | 92,83 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 312.092,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 73.038,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 156.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 37.156,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 316.320 | 300.504 | 107.404,25 | 35,74 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 107.404,25 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 250.000 | 250.000 | 13.550,00 | 5,42 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 13.550,00 | 27,10 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.550,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 3006 | GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI | 193.283.104 | 197.329.744 | 149.594.673,54 | 75,81 |
| A568060 | UNAPREĐENJE LOVSTVA | 16.807.175 | 20.854.006 | 21.754.006,63 | 104,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 5.546.831 | 5.546.831,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.500.000 | 5.546.831 | 5.546.831,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.546.831,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 15.307.175 | 15.307.175 | 16.207.175,63 | 105,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 220.000 | 220.000 | 78.449,26 | 35,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 78.449,26 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 5.999,99 | 60,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.999,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200.000 | 1.200.000 | 135.835,00 | 11,32 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 87.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 44.597,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.737,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 8.590,00 | 85,90 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.590,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 185.920,69 | 185,92 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.468,19 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 182.452,50 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 38.300 | 38.300 | 38.290,50 | 99,98 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 38.290,50 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 59.500 | 59.500 | 59.261,04 | 99,60 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 39.200,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 20.061,04 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 50.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 12.900.000 | 12.900.000 | 15.345.292,73 | 118,96 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.345.292,73 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000 | 100.000 | 50.161,42 | 50,16 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 50.161,42 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 159.375 | 159.375 | 249.375,00 | 156,47 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 249.375,00 |  |
| A820038 | UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA | 975.448 | 973.864 | 289.214,13 | 29,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 55.448 | 53.864 | 30.779,10 | 57,14 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.921 | 7.525 | 4.950,00 | 65,78 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.950,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 23.763 | 22.575 | 5.859,00 | 25,95 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.859,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.764 | 23.764 | 19.970,10 | 84,04 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 19.970,10 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 920.000 | 920.000 | 258.435,03 | 28,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 225.000 | 225.000 | 104.380,04 | 46,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 104.380,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 375.000 | 375.000 | 100.000,00 | 26,67 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 54.054,99 | 108,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 54.054,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 |  |  |
| A820065 | OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA | 173.165.612 | 173.165.612 | 125.509.044,31 | 72,48 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 173.165.612 | 173.165.612 | 125.509.044,31 | 72,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 46.809,00 | 39,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.283,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 45.526,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 207.112 | 207.112 | 130.050,00 | 62,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 27.937,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 102.112,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.002.000 | 14.002.000 | 8.524.369,00 | 60,88 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 987,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.918.600,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.604.780,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 136.500 | 136.500 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 80.300.000 | 80.300.000 | 81.468.929,83 | 101,46 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 79.102.468,76 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 2.366.461,07 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 35.350.000 | 35.350.000 | 403.838,48 | 1,14 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 403.838,48 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 18.000.000 | 18.000.000 | 17.128.590,30 | 95,16 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 17.128.590,30 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 20.000.000 | 20.000.000 | 17.758.957,70 | 88,79 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 17.758.957,70 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 | 47.500,00 | 95,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 47.500,00 |  |
| A865005 | UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA | 549.457 | 544.832 | 450.325,00 | 82,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 520.000 | 515.375 | 412.432,63 | 80,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 520.000 | 515.375 | 412.432,63 | 80,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 37.876,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.500,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 373.056,63 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 15.000 | 15.000 | 35.739,37 | 238,26 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 35.739,37 | 238,26 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 35.739,37 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 14.457 | 14.457 | 2.153,00 | 14,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.457 | 14.457 | 2.153,00 | 14,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 527,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.626,00 |  |
| K821018 | PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU | 383.519 | 366.061 | 219.389,55 | 59,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 383.519 | 366.061 | 219.389,55 | 59,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 240.275 | 228.262 | 183.687,28 | 80,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 183.687,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.319 | 34.319 | 17.997,75 | 52,44 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.997,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 68.650 | 65.218 | 17.704,52 | 27,15 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.704,52 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 40.275 | 38.262 |  |  |
| K828037 | MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA | 446.143 | 446.143 | 446.143,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 446.143 | 446.143 | 446.143,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 446.143 | 446.143 | 446.143,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 389.254,65 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 56.888,35 |  |
| K828038 | MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA | 955.750 | 979.226 | 926.550,92 | 94,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 955.750 | 979.226 | 926.550,92 | 94,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.675 | 52.675 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 903.075 | 926.551 | 926.550,92 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 910.249,79 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 16.301,13 |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 20.732.693 | 20.696.059 | 20.200.000,00 | 97,60 |
| 3207 | POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA | 20.732.693 | 20.696.059 | 20.200.000,00 | 97,60 |
| K828006 | MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA | 20.732.693 | 20.696.059 | 20.200.000,00 | 97,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.732.693 | 20.696.059 | 20.200.000,00 | 97,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.605 | 37.625 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 693.088 | 658.434 | 200.000,00 | 30,38 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 200.000,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000,00 | 100,00 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 17.164.763,00 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 2.835.237,00 |  |
| 06030 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 212.557.237 | 211.824.258 | 204.318.942,04 | 96,46 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 141.987.269 | 141.254.290 | 140.566.609,83 | 99,51 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 11.327.024 | 11.327.024 | 10.267.099,61 | 90,64 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 300.000 | 300.000 | 221.765,20 | 73,92 |
| 51 | Pomoći EU | 464.000 | 464.000 | 73.170,36 | 15,77 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 237.292,31 |  |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 723.869 | 723.869 | 672.200,60 | 92,86 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) | 57.755.075 | 57.755.075 | 52.280.804,13 | 90,52 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 212.557.237 | 211.824.258 | 204.318.942,04 | 96,46 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 140.937.019 | 140.204.040 | 139.296.419,47 | 99,35 |
| A841001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU | 110.497.688 | 109.764.709 | 108.962.272,57 | 99,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 110.037.688 | 109.304.709 | 108.667.337,01 | 99,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 72.200.000 | 72.054.394 | 72.026.689,38 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 70.537.665,12 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.489.024,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.100.000 | 2.945.000 | 2.676.061,54 | 90,87 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.676.061,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.944.000 | 11.501.627 | 11.501.224,20 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.400.597,50 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 100.626,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.446.040 | 5.506.040 | 5.505.433,95 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.573.031,84 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.803.284,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 120.767,75 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 8.350,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.387.000 | 2.487.000 | 2.486.522,65 | 99,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 841.699,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.482.514,23 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.563,72 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 117.425,39 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 25.319,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.250.438 | 13.100.438 | 12.811.274,78 | 97,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.659.601,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.255.511,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 259.413,54 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 802.385,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.807.036,86 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 304.394,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 344.787,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.378.143,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 718.200 | 718.200 | 672.106,28 | 93,58 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 131.975,64 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 136.881,29 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.808,45 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 23.786,47 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 346.395,99 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.906,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.352,19 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 28.500 | 28.500 | 24.522,23 | 86,04 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 24.522,23 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 100.000,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 863.510 | 863.510 | 863.502,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 863.502,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 300.000 | 300.000 | 221.765,20 | 73,92 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000 | 300.000 | 221.765,20 | 73,92 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 221.765,20 |  |
| 51 | Pomoći EU | 160.000 | 160.000 | 73.170,36 | 45,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.000 | 160.000 | 73.170,36 | 45,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 73.170,36 |  |
| A841007 | ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA | 404.010 | 404.010 | 337.302,31 | 83,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.010 | 100.010 | 100.010,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 30.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.010 | 70.010 | 70.010,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 70.010,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 194.000 | 194.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 237.292,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 33.903,89 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.903,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 203.388,42 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 203.388,42 |  |
| K841002 | INFORMATIZACIJA | 30.035.321 | 30.035.321 | 29.996.844,59 | 99,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.035.321 | 30.035.321 | 29.996.844,59 | 99,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.597.321 | 26.597.321 | 26.597.321,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.437.476,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.428.813,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.741.950,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.989.080,17 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.427.500 | 3.427.500 | 3.399.523,59 | 99,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.060.753,19 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 101.542,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 237.227,90 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.500 | 10.500 |  |  |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 1.814.250 | 1.814.250 | 1.802.418,23 | 99,35 |
| K650068 | USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA – LPIS | 1.814.250 | 1.814.250 | 1.802.418,23 | 99,35 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.814.250 | 1.814.250 | 1.802.418,23 | 99,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.814.250 | 1.814.250 | 1.802.418,23 | 99,35 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 274.508,23 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.527.910,00 |  |
| 3004 | RURALNI RAZVOJ | 68.835.989 | 68.835.989 | 62.323.836,91 | 90,54 |
| A841005 | TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 68.835.989 | 68.835.989 | 62.323.836,91 | 90,54 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 11.080.914 | 11.080.914 | 10.043.032,78 | 90,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.325.000 | 4.325.000 | 4.325.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.262.495,34 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 62.504,66 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 78.000 | 78.000 | 24.750,00 | 31,73 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 24.750,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 719.000 | 719.000 | 688.653,78 | 95,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 684.752,41 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.901,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 283.500 | 283.500 | 282.659,06 | 99,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 78.883,09 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 131.593,53 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 72.182,44 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 562.500 | 562.500 | 500.845,86 | 89,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 402.777,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 98.067,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.115.504 | 4.115.504 | 3.277.715,85 | 79,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 154.183,24 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 113.548,31 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.283,11 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 46.268,74 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 306.324,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 293.790,49 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.281.629,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 60.688,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 11.443,86 | 76,29 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.765,20 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.678,66 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 464.300 | 464.300 | 413.863,17 | 89,14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 378.030,04 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 35.833,13 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 518.110 | 518.110 | 518.101,20 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 518.101,20 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) | 57.755.075 | 57.755.075 | 52.280.804,13 | 90,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.480.000 | 20.480.000 | 20.381.973,91 | 99,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.027.780,78 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 354.193,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 187.000 | 187.000 | 140.250,00 | 75,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 140.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.397.308 | 3.397.308 | 3.397.308,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.375.200,24 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 22.107,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.606.500 | 1.606.500 | 1.603.206,97 | 99,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 447.059,65 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 745.696,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 410.450,65 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.187.500 | 3.187.500 | 2.838.092,91 | 89,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.282.374,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 555.718,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.249.160 | 23.249.160 | 18.573.726,33 | 79,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 873.705,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 643.440,62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 120.604,39 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 262.189,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.735.837,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.664.813,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.929.231,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 343.903,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 | 64.848,61 | 76,29 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 21.336,16 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 43.512,45 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.626.700 | 2.626.700 | 2.345.490,60 | 89,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.142.436,12 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 203.054,48 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.935.907 | 2.935.907 | 2.935.906,80 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 2.935.906,80 |  |
| 3005 | RIBARSTVO | 969.979 | 969.979 | 896.267,43 | 92,40 |
| A841006 | TEHNIČKA POMOĆ – OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO | 969.979 | 969.979 | 896.267,43 | 92,40 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 246.110 | 246.110 | 224.066,83 | 91,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 180.000 | 180.000 | 169.906,92 | 94,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 169.906,92 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.860 | 33.860 | 24.179,25 | 71,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.179,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 28.558,79 | 95,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.542,54 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.016,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.250 | 2.250 | 1.421,87 | 63,19 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.421,87 |  |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 723.869 | 723.869 | 672.200,60 | 92,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 537.900 | 537.900 | 509.720,85 | 94,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 509.720,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 90.919 | 90.919 | 72.537,73 | 79,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 72.537,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 | 85.676,39 | 95,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 79.627,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.048,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.050 | 5.050 | 4.265,63 | 84,47 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.265,63 |  |
| 06035 | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 131.568.150 | 131.126.332 | 101.787.833,22 | 77,63 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 84.650.385 | 84.208.567 | 78.823.697,05 | 93,61 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 740.900 | 740.900 | 523.960,00 | 70,72 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.652.380 | 4.652.380 | 2.842.852,12 | 61,11 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 37.515.705 | 37.515.705 | 16.878.076,41 | 44,99 |
| 51 | Pomoći EU | 130.000 | 130.000 | 196.529,41 | 151,18 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.259.700 | 2.259.700 | 1.125.421,02 | 49,80 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.619.080 | 1.619.080 | 1.397.297,21 | 86,30 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 131.568.150 | 131.126.332 | 101.787.833,22 | 77,63 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 107.767.295 | 107.620.572 | 84.348.474,40 | 78,38 |
| A842001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO | 76.133.213 | 74.797.189 | 67.774.968,99 | 90,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 60.301.891 | 58.965.867 | 56.325.135,51 | 95,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.674.943 | 39.935.696 | 39.534.998,42 | 99,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 39.534.998,42 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.840.297 | 1.748.283 | 1.551.900,69 | 88,77 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.551.900,69 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.186.000 | 6.828.149 | 6.454.435,12 | 94,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.425.466,73 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 28.968,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.844.901 | 1.844.901 | 1.691.162,05 | 91,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 138.971,26 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.532.217,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.973,34 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.573.750 | 2.445.063 | 1.914.254,05 | 78,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.086.918,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 507.038,71 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 21.167,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 299.129,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.774.300 | 5.774.300 | 4.983.498,88 | 86,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 701.840,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 415.942,03 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 47.739,34 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 251.153,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.443.251,16 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 671.030,22 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 968.375,68 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 162.792,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 321.373,94 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 1.764,00 | 35,28 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.764,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 402.500 | 384.275 | 193.089,38 | 50,25 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 49.301,52 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 68.667,35 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 59.208,77 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.049,94 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 487,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.374,30 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200 | 200 | 32,92 | 16,46 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10,46 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 22,46 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.119.380 | 2.119.380 | 742.236,37 | 35,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 800.000 | 800.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 180.000 | 180.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 137.780 | 137.780 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 55.060,80 | 68,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 47.388,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.672,06 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 376.000 | 376.000 | 161.529,89 | 42,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 104.584,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 32.560,18 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 887,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 21.572,91 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.925,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 486.000 | 486.000 | 479.401,43 | 98,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 29.619,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 143.105,92 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.322,73 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 38.541,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 35.441,35 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 11.638,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 75.644,91 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 33.992,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 106.095,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.500 | 59.500 | 46.186,40 | 77,62 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.766,78 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 41.459,62 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.950,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 | 57,85 | 57,85 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 57,85 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.480.942 | 13.480.942 | 10.501.950,60 | 77,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.169.442 | 1.169.442 | 956.545,72 | 81,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 816.375,54 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 140.170,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.016.000 | 4.016.000 | 3.341.574,27 | 83,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 878.111,23 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.172.331,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 978.366,57 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 152.200,37 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 158.957,78 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.606,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.701.000 | 6.701.000 | 5.498.495,49 | 82,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 445.781,45 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 711.155,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 381.759,31 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 253.494,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 874.830,26 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 129.418,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.856.325,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 136.165,28 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 709.564,72 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 45.000 | 9.748,46 | 21,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.748,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.126.500 | 1.126.500 | 548.843,92 | 48,72 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 34.458,93 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 122.419,24 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 97.692,60 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 155.964,35 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 91.223,32 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 47.085,48 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 18.000 | 18.000 | 2.522,74 | 14,02 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 285,04 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.237,70 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000 | 150.000 | 144.220,00 | 96,15 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 144.220,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 130.000 | 130.000 | 196.529,41 | 151,18 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.000 | 130.000 | 196.529,41 | 151,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 196.529,41 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 101.000 | 101.000 | 9.117,10 | 9,03 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 101.000 | 101.000 | 9.117,10 | 9,03 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.117,10 |  |
| A815014 | EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE | 484.000 | 484.000 | 78.374,65 | 16,19 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 201.500 | 201.500 | 58.194,06 | 28,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.500 | 31.500 | 8.194,06 | 26,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.194,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 50.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 282.500 | 282.500 | 20.180,59 | 7,14 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.500 | 32.500 | 18.393,84 | 56,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.393,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 799,75 | 8,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 799,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 987,00 | 1,10 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 987,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A852009 | KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA | 4.403.000 | 4.374.850 | 2.891.164,68 | 66,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.978.000 | 2.949.850 | 2.661.344,95 | 90,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 191.500 | 146.969,85 | 76,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 81.599,77 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 65.370,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.070.000 | 1.070.000 | 966.197,91 | 90,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 362.032,13 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 147.632,97 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 346.358,08 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 41.849,07 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 68.325,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.625.000 | 1.607.500 | 1.544.348,96 | 96,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 248.102,93 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 585.603,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 311.036,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.803,91 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 80,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 114.566,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 174.014,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 100.141,22 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 4.750 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 78.000 | 76.100 | 3.828,23 | 5,03 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.528,23 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 300,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.425.000 | 1.425.000 | 229.819,73 | 16,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 745.000 | 745.000 | 96.877,53 | 13,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 114.175,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | -19.255,24 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.565,98 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 391,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 630.000 | 630.000 | 132.942,20 | 21,10 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.370,44 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 129.844,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 726,84 |  |
| A852013 | PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 1.200.000 | 1.199.000 | 823.532,70 | 68,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.200.000 | 1.199.000 | 823.532,70 | 68,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 28.500 | 5.240,00 | 18,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.240,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 95.000 | 6.160,50 | 6,48 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.160,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 998.000 | 983.500 | 730.416,15 | 74,27 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 102.062,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 54.951,43 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.413,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.725,51 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 825,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 465.625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 95.812,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 22.000 | 44.500 | 42.187,50 | 94,80 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 42.187,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 47.500 | 39.528,55 | 83,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 39.528,55 |  |
| A852014 | KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA | 1.500.000 | 1.475.000 | 1.285.520,65 | 87,15 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.475.000 | 1.285.520,65 | 87,15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500.000 | 1.475.000 | 1.285.520,65 | 87,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 130.849,40 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.154.671,25 |  |
| A852015 | NACIONALNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA | 70.000 | 66.500 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 4.750 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000 | 61.750 |  |  |
| K842002 | OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO | 21.251.082 | 22.498.033 | 9.806.886,12 | 43,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.541.319 | 6.788.270 | 6.442.905,32 | 94,91 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.170.000 | 1.111.500 | 815.000,30 | 73,32 |
| 4123 | Licence |  |  | 815.000,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.325.499 | 4.683.241 | 4.634.505,02 | 98,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.396.831,08 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 639.240,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 517.733,94 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 80.700,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.045.820 | 993.529 | 993.400,00 | 99,99 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 993.400,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 150.000 | 150.000 | 133.381,38 | 88,92 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 | 133.381,38 | 88,92 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 133.381,38 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 15.559.763 | 15.559.763 | 3.230.599,42 | 20,76 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 12.029.763 | 12.029.763 | 9.137,50 | 0,08 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 9.137,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.570.000 | 1.570.000 | 3.130.312,42 | 199,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 496.948,37 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 161.020,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 34.865,01 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.012.887,04 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 397.291,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 27.300,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 340.000 | 340.000 | 4.687,50 | 1,38 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 4.687,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.100.000 | 1.100.000 | 86.462,00 | 7,86 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 86.462,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K842004 | INFORMATIZACIJA | 2.540.000 | 2.540.000 | 1.671.031,27 | 65,79 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.540.000 | 2.540.000 | 1.671.031,27 | 65,79 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.200.000 | 1.200.000 | 663.853,59 | 55,32 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 663.853,59 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 940.000 | 940.000 | 563.596,43 | 59,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 563.596,43 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 400.000 | 400.000 | 443.581,25 | 110,90 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 443.581,25 |  |
| T815008 | KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE | 186.000 | 186.000 | 16.995,34 | 9,14 |
| 52 | Ostale pomoći | 186.000 | 186.000 | 16.995,34 | 9,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.000 | 31.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000 | 16.000 | 15.046,34 | 94,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.046,34 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000 | 9.000 | 1.949,00 | 21,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.949,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 8.515.175 | 8.455.180 | 7.102.956,23 | 84,01 |
| A815015 | OPISNA SORTNA LISTA I POSTKONTROLA SADNOG MATERIJALA | 670.000 | 650.000 | 590.181,77 | 90,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 670.000 | 650.000 | 590.181,77 | 90,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 17.302,00 | 34,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.302,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 330.000 | 320.000 | 305.452,79 | 95,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 57.679,46 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 194.565,66 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 53.207,67 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 290.000 | 280.000 | 267.426,98 | 95,51 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.692,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 185.123,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 71.610,27 |  |
| A842016 | POKUŠALIŠTA OSIJEK | 2.106.000 | 2.106.000 | 1.580.118,21 | 75,03 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.946.000 | 1.946.000 | 1.580.118,21 | 81,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.090.000 | 1.090.000 | 988.646,04 | 90,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 522,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 822.080,53 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 159.697,59 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.345,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 756.000 | 756.000 | 541.444,24 | 71,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.187,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 40.157,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 85.854,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 302.608,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 111.636,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 50.027,93 | 50,03 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 17.134,13 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 32.893,80 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 160.000 | 160.000 |  |  |
| A852012 | MONITORING TLA | 700.000 | 668.750 | 174.701,70 | 26,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 700.000 | 668.750 | 174.701,70 | 26,12 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000 | 25.000 | 24.883,51 | 99,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.517,67 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.365,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 49.490,38 | 98,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.833,32 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.671,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.036,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.950,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 625.000 | 593.750 | 100.327,81 | 16,90 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 100.327,81 |  |
| K842007 | SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.756.260,65 | 98,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.756.260,65 | 98,44 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.720.000 | 1.634.000 | 1.595.040,38 | 97,62 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.724,93 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.585.315,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.080.000 | 1.166.000 | 1.161.220,27 | 99,59 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 37.597,18 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 63.180,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 561.128,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 499.314,65 |  |
| K842008 | POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO | 452.000 | 452.000 | 387.116,16 | 85,65 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 437.000 | 437.000 | 387.116,16 | 88,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.000 | 21.000 | 25.716,52 | 122,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.716,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 252.000 | 252.000 | 186.373,93 | 73,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.703,55 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 126.007,96 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 39.833,39 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.258,53 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.167,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.403,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 142.000 | 142.000 | 175.001,23 | 123,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 356,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 64.876,93 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.819,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 83.839,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.109,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000 | 22.000 | 24,48 | 0,11 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 24,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| K842020 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA | 1.787.175 | 1.778.430 | 1.614.577,74 | 90,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.787.175 | 1.778.430 | 1.614.577,74 | 90,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 550.000 | 522.500 | 396.445,21 | 75,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 396.445,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 94.600 | 89.870 | 65.612,48 | 73,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 65.612,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 97.500 | 93.170,76 | 95,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 66.302,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 26.868,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 380.000 | 376.010 | 371.353,82 | 98,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 45.410,56 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 108.509,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 189.569,98 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.472,14 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 14.272,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.119,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 332.475 | 332.376,12 | 99,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.009,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22.158,57 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 49.367,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 199.652,31 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.249,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.938,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 47.500 | 43.044,35 | 90,62 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 43.044,35 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 312.575 | 312.575 | 312.575,00 | 100,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 312.575,00 |  |
| 3003 | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 15.285.680 | 15.050.580 | 10.336.402,59 | 68,68 |
| A842006 | OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA | 2.958.480 | 2.958.480 | 2.653.306,89 | 89,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 800.000 | 800.000 | 790.243,74 | 98,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 190.000 | 190.000 | 184.345,89 | 97,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 184.345,89 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 13.919,94 | 92,80 |
| 3223 | Energija |  |  | 13.919,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 595.000 | 595.000 | 591.977,91 | 99,49 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 29.517,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 169.302,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 189.468,02 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 69.462,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 134.228,12 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 539.400 | 539.400 | 465.765,94 | 86,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 302.900 | 302.900 | 302.896,39 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 302.896,39 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 51.950 | 51.950 | 48.745,97 | 93,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 48.745,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 12.158,60 | 40,53 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.158,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 132.150 | 132.150 | 92.763,92 | 70,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 80.113,60 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.252,19 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.225,87 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.119,01 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.053,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.400 | 22.400 | 9.201,06 | 41,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.376,53 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.914,38 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.656,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 254,03 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.619.080 | 1.619.080 | 1.397.297,21 | 86,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 908.700 | 908.700 | 908.689,20 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 908.689,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 156.450 | 156.450 | 146.237,89 | 93,47 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 146.237,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 | 36.475,75 | 40,53 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 36.475,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 396.730 | 396.730 | 278.291,18 | 70,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 240.340,07 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.756,64 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 24.677,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.357,05 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.159,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 67.200 | 67.200 | 27.603,19 | 41,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.129,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.743,14 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.968,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 762,08 |  |
| A852011 | RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE | 10.812.000 | 10.576.900 | 6.603.967,71 | 62,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.302.000 | 6.066.900 | 5.359.292,32 | 88,34 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.922.000 | 2.775.900 | 2.432.625,79 | 87,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 705.123,51 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.727.502,28 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 730.000 | 730.000 | 675.749,56 | 92,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 644.069,69 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.887,98 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.921,98 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 14.478,91 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 391,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.650.000 | 2.561.000 | 2.250.916,97 | 87,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 310.758,93 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 24.561,69 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.499,84 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.771,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.047.384,74 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.540,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 286.277,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 396.217,17 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 153.905,01 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.510.000 | 4.510.000 | 1.244.675,39 | 27,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 600.000 | 600.000 | 351.031,72 | 58,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.134,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 335.897,72 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.140.000 | 1.140.000 | 89.083,78 | 7,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.651,78 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 22.094,93 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 56.243,09 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 93,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.770.000 | 2.770.000 | 804.559,89 | 29,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 44.602,67 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 225,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 40.750,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 25.153,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 525.591,15 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.923,61 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 131.913,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.900,12 |  |
| K842018 | BILJNI GENETSKI IZVORI | 1.342.200 | 1.342.200 | 919.553,03 | 68,51 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.342.200 | 1.342.200 | 919.553,03 | 68,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 178.500 | 178.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.700 | 30.700 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 8.893,66 | 59,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.893,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 83.000 | 83.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 229.500 | 229.500 | 333.029,49 | 145,11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 291.779,49 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 41.250,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 785.500 | 785.500 | 577.629,88 | 73,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 245.071,13 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 228.960,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 46.825,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 56.773,75 |  |
| K842021 | MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 173.000 | 173.000 | 159.574,96 | 92,24 |
| 52 | Ostale pomoći | 173.000 | 173.000 | 159.574,96 | 92,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.500 | 17.500 | 7.585,16 | 43,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.585,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.050 | 4.050 | 1.251,55 | 30,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.251,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.480 | 20.480 | 24.078,55 | 117,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.078,55 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 76.000 | 76.000 | 75.782,85 | 99,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.658,67 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 40.780,47 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.343,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.670 | 25.670 | 17.669,55 | 68,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.669,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.999,97 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 29.300 | 29.300 | 33.207,30 | 113,34 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 33.207,30 |  |
| 06055 | Državna ergela Đakovo i Lipik | 16.184.569 | 15.893.023 | 15.271.068,27 | 96,09 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.038.306 | 9.746.760 | 9.075.015,39 | 93,11 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 54.994 | 54.994 | 54.994,00 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.246.000 | 5.246.000 | 5.270.514,34 | 100,47 |
| 52 | Ostale pomoći | 164.000 | 164.000 | 123.457,39 | 75,28 |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF) | 410.101 | 410.101 | 306.771,49 | 74,80 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) |  |  | 169.147,66 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) | 271.168 | 271.168 | 271.168,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 16.184.569 | 15.893.023 | 15.271.068,27 | 96,09 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 16.184.569 | 15.893.023 | 15.271.068,27 | 96,09 |
| A925001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK | 15.734.569 | 15.443.023 | 14.487.641,52 | 93,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.038.306 | 9.746.760 | 9.075.015,39 | 93,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.330.000 | 5.063.500 | 4.832.296,18 | 95,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.514.370,95 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 317.925,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 250.000 | 320.000 | 306.773,36 | 95,87 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 306.773,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 757.000 | 725.454 | 725.454,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 717.880,05 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.573,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 650.000 | 617.500 | 421.363,96 | 68,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 132.044,96 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 252.193,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 24.280,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 12.846,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 634.806 | 624.806 | 604.524,75 | 96,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 52.254,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 275.208,10 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 102.155,62 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 77.549,95 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 97.356,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.481.000 | 1.481.000 | 1.407.496,17 | 95,04 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 85.814,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 99.941,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 30.147,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 64.101,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 399.250,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 350.118,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 238.605,02 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 71.510,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 68.007,71 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 85.222,62 | 85,22 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 85.222,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 705.000 | 684.000 | 570.735,51 | 83,44 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 165.795,19 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 240.870,74 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 62.221,43 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 27.129,41 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 37.890,42 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.391,47 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 33.436,85 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 1,80 | 0,36 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000 | 110.000 | 101.772,04 | 92,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 76.687,04 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.152,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 15.933,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 | 19.375,00 | 96,88 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 19.375,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 54.994 | 54.994 | 54.994,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.494 | 35.494 | 35.494,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 14.994,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 500,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 20.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.500 | 18.500 | 18.500,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.500,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.796.000 | 4.796.000 | 4.656.235,25 | 97,09 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.433.000 | 1.433.000 | 1.480.621,60 | 103,32 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.936,65 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.258.361,72 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 61.228,94 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 39.763,63 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 110.330,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.803.000 | 1.803.000 | 1.410.616,41 | 78,24 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 900.897,36 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.498,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.106,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 53.616,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 96.883,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 337.614,22 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 47.117,00 | 94,23 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 46.117,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000 | 30.000 | 27.500,00 | 91,67 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 27.500,00 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 50.000 | 50.000 | 46.350,24 | 92,70 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 46.350,24 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.094.050,34 | 96,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 476.974,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 237.596,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 360.755,34 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 18.725,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 300.000 | 300.000 | 474.979,66 | 158,33 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 474.979,66 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 75.000,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 75.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 164.000 | 164.000 | 123.457,39 | 75,28 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 164.000 | 164.000 | 123.457,39 | 75,28 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 123.457,39 |  |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF) | 410.101 | 410.101 | 306.771,49 | 74,80 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 195.000 | 195.000 | 164.226,60 | 84,22 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 100.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 50.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 14.226,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.101 | 115.101 | 115.101,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 70.101,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 20.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 27.443,89 | 27,44 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 27.443,89 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) | 271.168 | 271.168 | 271.168,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 110.000 | 110.000 | 87.055,87 | 79,14 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 50.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 37.055,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 121.168 | 121.168 | 184.112,13 | 151,95 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 35.852,67 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 20.277,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 20.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 107.982,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 |  |  |
| K925002 | ENERGETSKA OBNOVA UPRAVNE ZGRADE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK | 450.000 | 450.000 | 783.426,75 | 174,09 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 450.000 | 450.000 | 614.279,09 | 136,51 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 450.000 | 450.000 | 614.279,09 | 136,51 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 614.279,09 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) |  |  | 169.147,66 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 169.147,66 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 169.147,66 |  |
| 061 | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 1.109.172.191 | 1.105.111.191 | 1.094.011.122,37 | 99,00 |
| 06105 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 976.686.491 | 973.125.491 | 964.261.100,11 | 99,09 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 474.215.513 | 470.311.513 | 464.230.640,31 | 98,71 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 25.395.541 | 25.738.541 | 21.047.216,13 | 81,77 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 840.000 | 840.000 | 348.508,76 | 41,49 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.351.167 | 18.351.167 | 14.359.226,59 | 78,25 |
| 51 | Pomoći EU | 2.077.500 | 2.077.500 | 1.524.443,13 | 73,38 |
| 52 | Ostale pomoći | 52.000 | 52.000 | 60.017,93 | 115,42 |
| 552 | Švicarski instrument | 40.200 | 40.200 | 38.256,00 | 95,16 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.455.533 | 2.455.533 | 1.735.145,29 | 70,66 |
| 562 | Kohezijski fond (CF) |  |  | 1.653.834,95 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 451.305.797 | 451.305.797 | 458.523.278,04 | 101,60 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum | 1.953.240 | 1.953.240 | 740.532,98 | 37,91 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 58.344.703 | 58.038.703 | 51.942.578,19 | 89,50 |
| 2201 | STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU | 58.344.703 | 58.038.703 | 51.942.578,19 | 89,50 |
| A828001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 53.742.203 | 53.499.203 | 50.105.532,04 | 93,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.010.203 | 52.767.203 | 49.637.980,48 | 94,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.029.839 | 26.629.839 | 26.619.963,08 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.619.963,08 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.187.500 | 1.287.500 | 1.033.864,72 | 80,30 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.033.864,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.021.408 | 4.021.408 | 2.703.418,09 | 67,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.682.229,33 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 21.188,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.775.174 | 3.080.174 | 2.540.627,41 | 82,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.329.999,27 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 725.977,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 462.317,26 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 22.333,04 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.130.455,42 | 90,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 295.925,34 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 84.925,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.712.774,31 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.963,92 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 24.115,97 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 750,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.507.782 | 14.057.782 | 13.609.155,23 | 96,81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 686.359,45 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.958.058,92 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 152.631,68 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.041.296,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.479.557,42 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 80.672,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.144.115,91 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 790.355,85 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.276.107,70 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | 59.389,10 | 39,59 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 59.389,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 577.000 | 777.000 | 644.910,09 | 83,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.131,15 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 109.855,75 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 400,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 176.403,46 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 218.447,18 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 132.672,55 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 45.100 | 47.100 | 39.891,51 | 84,70 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 34.148,56 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5.742,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 366.400 | 366.400 | 256.305,83 | 69,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 147.436,83 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 82.151,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 26.717,50 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 680.000 | 680.000 | 348.508,76 | 51,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 350.000 | 350.000 | 297.077,94 | 84,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 130.274,19 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 166.803,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 650,00 | 6,50 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 650,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 39.879,82 | 13,29 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 356,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 39.523,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 10.901,00 | 54,51 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.901,00 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 59.024,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 59.024,87 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 59.024,87 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 52.000 | 52.000 | 60.017,93 | 115,42 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 52.000 | 52.000 | 60.017,93 | 115,42 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 60.017,93 |  |
| A680043 | NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014. – 2021. | 866.440 | 866.440 | 254.003,64 | 29,32 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 866.440 | 866.440 | 254.003,64 | 29,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.500 | 46.500 | 51.296,63 | 110,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 51.296,63 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.700 | 3.700 | 3.451,23 | 93,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.451,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 194.400 | 194.400 | 158.125,79 | 81,34 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 187,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.812,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 151.663,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.462,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.250 | 23.250 | 12.815,00 | 55,12 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.815,00 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 570.000 | 570.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.590 | 28.590 | 28.314,99 | 99,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.884,99 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.430,00 |  |
| A680044 | FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014. – 2021. | 1.163.450 | 1.163.450 | 536.875,43 | 46,15 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 76.650 | 76.650 | 50.346,09 | 65,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000 | 12.000 | 8.378,50 | 69,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.378,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100 | 100 | 94,59 | 94,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 94,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 64.550 | 64.550 | 41.873,00 | 64,87 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.093,41 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.547,09 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 232,50 |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 1.086.800 | 1.086.800 | 486.529,34 | 44,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 109.500 | 109.500 | 121.966,18 | 111,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 121.966,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.700 | 3.700 | 3.356,63 | 90,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.356,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 322.600 | 322.600 | 310.781,53 | 96,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 583,01 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 187,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 34.529,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.812,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 267.889,18 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.780,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000 | 23.000 | 12.815,00 | 55,72 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.815,00 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 590.000 | 590.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 38.000 | 38.000 | 37.610,00 | 98,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.180,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.430,00 |  |
| A758008 | KOORDINACIJA PROGRAMA EU | 44.810 | 44.810 | 23.800,00 | 53,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 44.810 | 44.810 | 23.800,00 | 53,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.750 | 33.750 | 12.750,00 | 37,78 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.060 | 11.060 | 11.050,00 | 99,91 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.050,00 |  |
| K828002 | INFORMATIZACIJA | 990.000 | 942.000 | 457.297,54 | 48,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 990.000 | 942.000 | 457.297,54 | 48,55 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 23.396,15 | 77,99 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 23.396,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 810.000 | 769.500 | 320.099,89 | 41,60 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.733,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 46.661,94 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 268.704,35 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 142.500 | 113.801,50 | 79,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 113.801,50 |  |
| K828004 | VOZNI PARK | 860.000 | 845.000 | 526.813,54 | 62,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 700.000 | 685.000 | 526.813,54 | 76,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 360.413,54 | 90,10 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 360.413,54 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 300.000 | 285.000 | 166.400,00 | 58,39 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 166.400,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 110.000 | 110.000 |  |  |
| T758034 | ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE | 40.200 | 40.200 | 38.256,00 | 95,16 |
| 552 | Švicarski instrument | 40.200 | 40.200 | 38.256,00 | 95,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500 | 500 | 85,00 | 17,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 85,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.500 | 22.500 | 22.500,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 22.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.200 | 7.200 | 6.376,00 | 88,56 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.376,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  | 10.000 | 9.295,00 | 92,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.295,00 |  |
| T758046 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 637.600 | 637.600 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 92.000 | 92.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.800 | 3.800 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 520.000 | 520.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.800 | 21.800 |  |  |
| 29 | REGIONALNI RAZVOJ | 918.341.788 | 915.086.788 | 912.318.521,92 | 99,70 |
| 2901 | REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ | 577.674.714 | 575.799.714 | 560.356.493,99 | 97,32 |
| A680047 | PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A828031 | PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU | 477.000 | 459.000 | 96.310,60 | 20,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 477.000 | 459.000 | 96.310,60 | 20,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.000 | 32.000 | 1.310,60 | 4,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.310,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 395.000 | 377.000 | 95.000,00 | 25,20 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 95.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 |  |  |
| A828070 | ADMINSTRACIJA PROJEKTA »NATURAVITA« | 989.700 | 989.700 | 421.993,28 | 42,64 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 148.455 | 148.455 | 63.298,95 | 42,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 75.000 | 75.000 | 50.829,04 | 67,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 50.829,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.900 | 12.900 | 5.453,68 | 42,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.410,33 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 43,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.820 | 8.820 | 5.893,48 | 66,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.936,85 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.422,36 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 534,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.350 | 43.350 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.125 | 1.125 | 1.122,75 | 99,80 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.122,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.260 | 7.260 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 841.245 | 841.245 | 358.694,33 | 42,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 425.000 | 425.000 | 288.031,21 | 67,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 288.031,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 73.100 | 73.100 | 30.904,20 | 42,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.658,57 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 245,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.980 | 49.980 | 33.396,67 | 66,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.309,07 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.060,03 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.027,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 245.650 | 245.650 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.375 | 6.375 | 6.362,25 | 99,80 |
| 4123 | Licence |  |  | 6.362,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 41.140 | 41.140 |  |  |
| K570341 | REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI | 43.460.000 | 48.560.000 | 47.410.300,17 | 97,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 43.460.000 | 48.560.000 | 47.410.300,17 | 97,63 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 17.560.000 | 19.860.000 | 19.860.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 19.860.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 25.900.000 | 28.700.000 | 27.550.300,17 | 95,99 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 27.550.300,17 |  |
| K680034 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 385.468.014 | 385.811.014 | 372.492.351,89 | 96,55 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 20.402.688 | 20.745.688 | 16.751.327,03 | 80,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.276.319 | 5.276.319 | 5.146.434,38 | 97,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.146.434,38 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 106.312 | 106.312 | 97.305,04 | 91,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 97.305,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.002.801 | 1.002.801 | 1.002.800,66 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 994.457,24 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 8.343,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 579.022 | 979.022 | 623.584,54 | 63,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 343.909,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 132.826,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 144.061,01 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.786,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 260.250 | 260.250 | 229.280,25 | 88,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18.639,43 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 210.531,46 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 109,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.771.484 | 12.714.484 | 9.311.017,82 | 73,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.921,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.500,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.945.259,28 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 33.223,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 928.214,47 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.820,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.118.320,23 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.269.385,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.373,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.050 | 7.050 | 188,82 | 2,68 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 188,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 309.450 | 309.450 | 266.926,40 | 86,26 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 245.338,67 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 21.309,94 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 277,79 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.250 | 5.250 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 84.750 | 84.750 | 73.789,12 | 87,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 73.789,12 |  |
| 562 | Kohezijski fond (CF) |  |  | 1.653.834,95 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 142.888,88 |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 142.888,88 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.510.946,07 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.510.946,07 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 365.065.326 | 365.065.326 | 354.087.189,91 | 96,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.899.145 | 29.899.145 | 28.770.106,65 | 96,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 28.770.106,65 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 602.438 | 602.438 | 551.396,13 | 91,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 551.396,13 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.682.541 | 5.682.541 | 6.042.409,49 | 106,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.995.130,08 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 47.279,41 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.281.127 | 3.281.127 | 3.537.116,20 | 107,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.950.355,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 752.680,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 816.347,54 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 17.733,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.474.750 | 1.474.750 | 1.299.254,36 | 88,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 105.622,64 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.193.012,01 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 619,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 72.371.748 | 72.371.748 | 67.538.303,91 | 93,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 33.556,41 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.500,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.023.135,32 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 188.264,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.279.013,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 33.599,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 43.765.601,68 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.193.185,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.447,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 39.950 | 39.950 | 1.069,93 | 2,68 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.069,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.753.550 | 1.753.550 | 1.512.594,36 | 86,26 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.390.263,64 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 120.756,42 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.574,30 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 27.749.110 | 27.749.110 | 7.980.871,26 | 28,76 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 7.980.871,26 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 221.700.967 | 221.700.967 | 236.435.929,37 | 106,65 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 94.383.090,08 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 142.052.839,29 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 29.750 | 29.750 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 480.250 | 480.250 | 418.138,25 | 87,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 418.138,25 |  |
| K680040 | SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA | 147.230.000 | 139.930.000 | 139.935.538,05 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 146.900.000 | 139.600.000 | 139.546.349,81 | 99,96 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 102.900.000 | 97.755.000 | 97.750.000,00 | 99,99 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 13.176.849,58 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 84.573.150,42 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 35.000.000 | 33.295.000 | 33.295.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.726.803,86 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 31.568.196,14 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 9.000.000 | 8.550.000 | 8.501.349,81 | 99,43 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 8.501.349,81 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 330.000 | 330.000 | 389.188,24 | 117,94 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 254.000 | 254.000 | 318.365,03 | 125,34 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 318.365,03 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 46.000 | 46.000 | 40.823,21 | 88,75 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 10.823,21 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 30.000,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 30.000,00 |  |
| 2902 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA | 144.600.000 | 147.600.000 | 148.131.631,91 | 100,36 |
| K549110 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA | 94.600.000 | 97.600.000 | 97.595.750,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 94.600.000 | 97.600.000 | 97.595.750,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | 550.000 | 545.750,00 | 99,23 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 541.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.500,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 94.050.000 | 97.050.000 | 97.050.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 97.050.000,00 |  |
| K680046 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA | 16.000.000 | 16.000.000 | 15.986.206,61 | 99,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.000.000 | 16.000.000 | 15.986.206,61 | 99,91 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 16.000.000 | 16.000.000 | 15.986.206,61 | 99,91 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 15.986.206,61 |  |
| K758042 | RAZVOJ BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA | 34.000.000 | 34.000.000 | 34.549.675,30 | 101,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.000.000 | 31.000.000 | 30.814.216,60 | 99,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 565.000 | 565.000 | 565.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 565.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 30.435.000 | 30.435.000 | 30.249.216,60 | 99,39 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.319.750,18 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 28.929.466,42 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.735.458,70 | 124,52 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.735.458,70 | 124,52 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.735.458,70 |  |
| 2903 | TERITORIJALNA SURADNJA | 94.222.407 | 94.222.407 | 111.545.531,38 | 118,39 |
| A680031 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA | 167.000 | 167.000 | 119.003,26 | 71,26 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 97.000 | 97.000 | 96.728,36 | 99,72 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 97.000 | 97.000 | 96.728,36 | 99,72 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 96.728,36 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 70.000 | 70.000 | 22.274,90 | 31,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 22.274,90 | 31,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.274,90 |  |
| A758030 | PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE | 230.000 | 230.000 | 121.694,25 | 52,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.000 | 80.000 | 51.355,33 | 64,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 51.355,33 | 64,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 51.355,33 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 150.000 | 150.000 | 70.338,92 | 46,89 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 150.000 | 150.000 | 70.338,92 | 46,89 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 70.338,92 |  |
| A828069 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA 2014. – 2020. | 447.774 | 477.770 | 482.224,84 | 100,93 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 201.501 | 231.497 | 217.001,18 | 93,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 154.850 | 177.338 | 170.395,68 | 96,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 170.395,68 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.919 | 4.945 | 4.418,09 | 89,34 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.418,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.837 | 24.987 | 24.083,62 | 96,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.891,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 192,62 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.667 | 21.434 | 18.101,54 | 84,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.474,32 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.627,22 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 225 | 225 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3 | 2.568 | 2,25 | 0,09 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2,25 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 246.273 | 246.273 | 265.223,66 | 107,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 189.262 | 189.262 | 208.261,39 | 110,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 208.261,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.789 | 4.789 | 5.399,89 | 112,76 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.399,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.689 | 26.689 | 29.435,55 | 110,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 29.200,13 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 235,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.255 | 25.255 | 22.124,08 | 87,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.024,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.099,94 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 275 | 275 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3 | 3 | 2,75 | 91,67 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2,75 |  |
| K758029 | IPA II 2013 HRVATSKA – SRBIJA | 705.000 | 705.000 | 134.165,81 | 19,03 |
| 51 | Pomoći EU | 705.000 | 705.000 | 134.165,81 | 19,03 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 705.000 | 705.000 | 134.165,81 | 19,03 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 29.823,30 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 104.342,51 |  |
| K821024 | IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE |  |  | 48.437,50 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 48.437,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 48.437,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 48.437,50 |  |
| K828013 | IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE |  |  | 22.378,08 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 22.378,08 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 22.378,08 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 22.378,08 |  |
| T680028 | IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA | 1.372.500 | 1.372.500 | 1.260.436,87 | 91,84 |
| 51 | Pomoći EU | 1.372.500 | 1.372.500 | 1.260.436,87 | 91,84 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 958.493,68 |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 958.493,68 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.372.500 | 1.372.500 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 36.442,63 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 36.442,63 |  |
| 382 | Kapitalne donacije |  |  | 265.500,56 |  |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 265.500,56 |  |
| T680035 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV | 525.500 | 525.500 | 348.569,88 | 66,33 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 231.125 | 231.125 | 190.038,66 | 82,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.500 | 62.500 | 43.912,73 | 70,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 43.912,73 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.375 | 19.375 | 3.255,58 | 16,80 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.777,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.477,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.250 | 16.250 | 10.128,05 | 62,33 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.128,05 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 133.000 | 133.000 | 132.742,30 | 99,81 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 132.742,30 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 294.375 | 294.375 | 158.531,22 | 53,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 187.500 | 187.500 | 118.380,34 | 63,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 118.380,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.125 | 58.125 | 9.766,74 | 16,80 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.333,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.433,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.750 | 48.750 | 30.384,14 | 62,33 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.384,14 |  |
| T680036 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA | 46.300 | 46.300 | 22.359,54 | 48,29 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.900 | 6.900 | 3.353,93 | 48,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.900 | 6.900 | 3.353,93 | 48,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.353,93 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 39.400 | 39.400 | 19.005,61 | 48,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.400 | 39.400 | 19.005,61 | 48,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.005,61 |  |
| T680037 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA | 1.195.900 | 1.195.900 | 1.175.357,33 | 98,28 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.158.100 | 1.158.100 | 1.148.756,02 | 99,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.350 | 20.350 | 16.543,26 | 81,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.543,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.750 | 10.750 | 5.222,65 | 48,58 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 733,81 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.282,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.206,28 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.127.000 | 1.127.000 | 1.126.990,11 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.126.990,11 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 37.800 | 37.800 | 26.601,31 | 70,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.650 | 24.650 | 20.218,31 | 82,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.218,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.150 | 13.150 | 6.383,00 | 48,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 896,84 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.567,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.918,72 |  |
| T680038 | PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT | 189.674 | 189.674 | 143.647,94 | 75,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.000 | 80.000 | 33.974,64 | 42,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 33.974,64 | 42,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.974,64 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 109.674 | 109.674 | 109.673,30 | 100,00 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 109.674 | 109.674 | 109.673,30 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 109.673,30 |  |
| T680039 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN | 382.850 | 382.850 | 304.731,49 | 79,60 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 124.570 | 124.570 | 108.938,02 | 87,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.000 | 16.000 | 14.069,63 | 87,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.069,63 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.420 | 3.420 | 2.750,86 | 80,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.731,58 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 19,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.000 | 41.000 | 28.851,14 | 70,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.851,14 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.550 | 2.550 | 1.701,80 | 66,74 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.701,80 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 60.000 | 60.000 | 59.989,59 | 99,98 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 59.989,59 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.600 | 1.600 | 1.575,00 | 98,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.575,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 258.280 | 258.280 | 195.793,47 | 75,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 64.000 | 64.000 | 56.278,39 | 87,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 56.278,39 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.680 | 13.680 | 11.003,47 | 80,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.926,33 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 77,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 164.000 | 164.000 | 115.404,46 | 70,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 115.404,46 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.200 | 10.200 | 6.807,15 | 66,74 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.807,15 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.400 | 6.400 | 6.300,00 | 98,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.300,00 |  |
| T680041 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA 2014. – 2020. | 43.725.000 | 43.725.000 | 54.745.201,29 | 125,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 43.700.000 | 43.700.000 | 54.745.201,29 | 125,28 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.919.424,46 | 116,33 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.919.424,46 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 5.550.000 | 5.550.000 | 3.329.558,54 | 59,99 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 3.329.558,54 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 10.100.000 | 10.100.000 | 20.577.209,88 | 203,73 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.576.831,96 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 18.000.377,92 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 938.441,16 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 938.441,16 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.350.152,98 | 101,46 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 24.350.152,98 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.300.000 | 2.300.000 | 3.630.414,27 | 157,84 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 3.630.414,27 |  |
| T680045 | MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM | 1.687.674 | 1.687.674 | 1.275.346,79 | 75,57 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 253.151 | 253.151 | 190.087,04 | 75,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 72.000 | 72.000 | 58.559,44 | 81,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 58.559,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.090 | 15.090 | 11.448,12 | 75,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.367,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 81,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 42.373,05 | 94,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.373,05 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.311 | 6.311 | 5.816,36 | 92,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.816,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 106.500 | 106.500 | 66.722,57 | 62,65 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 63.472,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.250 | 8.250 | 5.167,50 | 62,64 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.167,50 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.434.523 | 1.434.523 | 1.085.259,75 | 75,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 408.000 | 408.000 | 331.836,72 | 81,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 331.836,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 85.510 | 85.510 | 64.872,88 | 75,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 64.413,17 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 459,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 255.000 | 255.000 | 245.454,43 | 96,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 245.454,43 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.763 | 35.763 | 35.723,12 | 99,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 35.723,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 603.500 | 603.500 | 378.090,10 | 62,65 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.412,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 359.678,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.750 | 46.750 | 29.282,50 | 62,64 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.282,50 |  |
| T758035 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA | 40.000 | 40.000 | 32.171,61 | 80,43 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.000 | 6.000 | 5.955,93 | 99,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 | 5.955,93 | 99,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.955,93 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 34.000 | 34.000 | 26.215,68 | 77,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.000 | 34.000 | 26.215,68 | 77,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.215,68 |  |
| T758036 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA – HRVATSKA | 60.300 | 60.300 | 34.701,17 | 57,55 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 9.045 | 9.045 | 5.205,10 | 57,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.500 | 7.500 | 5.205,10 | 69,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.205,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 345 | 345 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.200 | 1.200 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 51.255 | 51.255 | 29.496,07 | 57,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.500 | 42.500 | 29.496,07 | 69,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.496,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.955 | 1.955 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.800 | 6.800 |  |  |
| T758037 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA | 330.000 | 330.000 | 320.085,90 | 97,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 302.070 | 302.070 | 297.263,41 | 98,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.200 | 17.200 | 13.830,59 | 80,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.830,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 430 | 430 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 281.000 | 281.000 | 280.046,57 | 99,66 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 280.046,57 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.440 | 3.440 | 3.386,25 | 98,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.386,25 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 27.930 | 27.930 | 22.822,49 | 81,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.800 | 22.800 | 18.333,74 | 80,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.333,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 570 | 570 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.560 | 4.560 | 4.488,75 | 98,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.488,75 |  |
| T758038 | JADRANSKO – JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE | 427.100 | 427.100 | 312.050,84 | 73,06 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 219.130 | 219.130 | 162.906,05 | 74,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.000 | 24.000 | 21.104,37 | 87,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.104,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.130 | 5.130 | 4.126,30 | 80,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.097,37 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 28,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 37.675,38 | 62,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 37.675,38 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 130.000 | 130.000 | 100.000,00 | 76,92 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 100.000,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 207.970 | 207.970 | 149.144,79 | 71,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.000 | 56.000 | 49.243,60 | 87,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 49.243,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.970 | 11.970 | 9.628,04 | 80,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.560,54 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 67,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 140.000 | 140.000 | 90.273,15 | 64,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 90.273,15 |  |
| T758041 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA 2014. – 2020. | 32.610.700 | 32.610.700 | 41.762.178,12 | 128,06 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 83.516 | 83.516 | 54.463,43 | 65,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 59.485 | 59.485 | 43.848,50 | 73,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 43.848,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.986 | 14.986 | 8.573,74 | 57,21 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.514,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 59,74 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.500 | 4.500 | 2.041,19 | 45,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.041,19 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45 | 45 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 32.527.184 | 32.527.184 | 41.707.714,69 | 128,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 340.515 | 340.515 | 248.474,94 | 72,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 248.474,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 85.414 | 85.414 | 48.584,57 | 56,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 48.246,02 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 338,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.500 | 25.500 | 11.566,71 | 45,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.566,71 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.255 | 50.255 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 6.300.000 | 6.300.000 | 9.687.422,59 | 153,77 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 9.687.422,59 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 16.000.000 | 16.000.000 | 20.590.811,31 | 128,69 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 20.590.811,31 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.107.502,29 | 79,11 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.107.502,29 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 7.200.000 | 7.200.000 | 9.063.146,85 | 125,88 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 9.063.146,85 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.000.000 | 1.000.000 | 950.205,43 | 95,02 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 950.205,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000 | 17.000 |  |  |
| T828061 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA | 3.564.019 | 3.538.734 | 3.010.008,58 | 85,06 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 522.978 | 497.693 | 451.497,49 | 90,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 214.250 | 251.959 | 250.355,23 | 99,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 250.355,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.271 | 5.271 | 5.271,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.271,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.870 | 35.092 | 34.142,33 | 97,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.906,42 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 235,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 53.422 | 49.651 | 42.564,56 | 85,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.719,04 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.845,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 204.190 | 138.745 | 106.005,94 | 76,40 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.246,08 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.896,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 66.254,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.609,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.975 | 10.975 | 7.581,43 | 69,08 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.581,43 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300 | 300 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.700 | 5.700 | 5.577,00 | 97,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.577,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 3.041.041 | 3.041.041 | 2.558.511,09 | 84,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.345.050 | 1.345.050 | 1.418.679,73 | 105,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.418.679,73 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 29.867 | 29.867 | 29.888,92 | 100,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 29.888,92 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 163.596 | 163.596 | 193.473,22 | 118,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 192.136,40 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.336,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 258.446 | 258.446 | 241.199,23 | 93,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 185.407,94 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 55.791,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.157.060 | 1.157.060 | 600.703,29 | 51,92 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 52.394,54 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 67.414,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 375.440,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 105.453,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.722 | 54.722 | 42.963,70 | 78,51 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 42.963,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.300 | 32.300 | 31.603,00 | 97,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 31.603,00 |  |
| T828062 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA | 3.809.385 | 3.789.350 | 3.326.865,80 | 87,80 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 576.622 | 556.587 | 498.895,49 | 89,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 226.249 | 268.192 | 266.984,70 | 99,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 266.984,70 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.242 | 5.242 | 5.242,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.242,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.091 | 38.012 | 37.056,13 | 97,49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 36.796,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 260,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.312 | 64.512 | 56.525,96 | 87,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.094,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.325,34 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.106,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 721 | 721 | 570,53 | 79,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 570,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 239.456 | 166.357 | 121.995,40 | 73,33 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.246,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.271,69 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 82.868,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.609,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.051 | 6.051 | 3.549,52 | 58,66 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.549,52 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300 | 300 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.200 | 7.200 | 6.971,25 | 96,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.971,25 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 3.232.763 | 3.232.763 | 2.827.970,31 | 87,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.300.050 | 1.300.050 | 1.512.913,32 | 116,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.512.913,32 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 29.701 | 29.701 | 30.600,37 | 103,03 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 30.600,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 176.178 | 176.178 | 209.984,68 | 119,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 208.510,60 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.474,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 341.759 | 341.759 | 320.314,11 | 93,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 272.535,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 41.510,19 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.268,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.084 | 4.084 | 3.232,97 | 79,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.232,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.305.902 | 1.305.902 | 691.307,20 | 52,94 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 52.394,54 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 63.872,78 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 469.586,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 105.453,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.289 | 34.289 | 20.113,91 | 58,66 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.113,91 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.800 | 40.800 | 39.503,75 | 96,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 39.503,75 |  |
| T828067 | ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA – HRVATSKA (INTERREG V-A) | 712.176 | 745.003 | 719.511,29 | 96,58 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 296.529 | 329.356 | 297.481,14 | 90,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 194.616 | 221.053 | 213.997,16 | 96,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 213.997,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.359 | 5.652 | 5.652,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.652,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.123 | 29.485 | 27.800,18 | 94,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.543,74 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 256,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.238 | 23.973 | 17.603,11 | 73,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.635,15 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.957,92 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.010,04 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 704 | 704 | 132,07 | 18,76 |
| 3223 | Energija |  |  | 132,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.407 | 18.407 | 10.991,73 | 59,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 195,73 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 48,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.595,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 152,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.082 | 30.082 | 21.304,89 | 70,82 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.304,89 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 415.647 | 415.647 | 422.030,15 | 101,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 270.622 | 270.622 | 297.536,34 | 109,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 297.536,34 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.924 | 5.924 | 8.624,64 | 145,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.624,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.374 | 34.374 | 38.062,72 | 110,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 37.702,66 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 360,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.907 | 32.907 | 24.940,74 | 75,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.316,35 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.976,43 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.647,96 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.302 | 1.302 | 173,81 | 13,35 |
| 3223 | Energija |  |  | 173,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.928 | 21.928 | 17.931,29 | 81,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 319,33 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 79,21 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.284,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 248,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.590 | 48.590 | 34.760,61 | 71,54 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 34.760,61 |  |
| T828068 | ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA – HRVATSKA (INTERREG V-A) | 1.993.555 | 1.976.052 | 1.824.403,20 | 92,33 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 299.037 | 281.534 | 273.660,59 | 97,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 187.842 | 187.842 | 187.389,96 | 99,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 187.389,96 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.684 | 4.734 | 4.308,20 | 91,01 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.308,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.913 | 28.913 | 27.670,55 | 95,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.410,96 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 259,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.625 | 39.076 | 36.395,34 | 93,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.528,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.866,44 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.550 | 1.550 | 1.207,20 | 77,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.015,29 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 191,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.578 | 14.574 | 12.145,31 | 83,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 457,57 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 543,24 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 54,02 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.123,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.693,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 273,36 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.545 | 4.545 | 4.544,03 | 99,98 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 569,20 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.974,83 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300 | 300 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 1.694.518 | 1.694.518 | 1.550.742,61 | 91,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.064.437 | 1.064.437 | 1.061.876,42 | 99,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.061.876,42 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.873 | 20.873 | 24.413,12 | 116,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 24.413,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 163.839 | 163.839 | 156.799,82 | 95,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 155.328,80 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.471,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 241.539 | 241.539 | 206.240,77 | 85,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 172.997,59 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 33.243,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.779 | 8.779 | 6.840,74 | 77,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.753,22 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.087,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 167.601 | 167.601 | 68.822,25 | 41,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.592,95 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.078,35 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 306,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 51.697,22 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.598,62 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.549,04 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.750 | 25.750 | 25.749,49 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.225,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.524,01 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.700 | 1.700 |  |  |
| 2904 | ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA | 101.844.667 | 97.464.667 | 92.284.864,64 | 94,69 |
| A570352 | POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000,00 | 100,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 32.000.000,00 |  |
| A570354 | VODOOPSKRBA OTOKA | 13.600.000 | 11.020.000 | 10.715.072,13 | 97,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.600.000 | 11.020.000 | 10.715.072,13 | 97,23 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.000.000 |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.600.000 | 11.020.000 | 10.715.072,13 | 97,23 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 10.715.072,13 |  |
| A570356 | POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 7.715.468,93 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.284.531,07 |  |
| A570463 | RAZVOJ OTOKA | 25.540.000 | 25.540.000 | 25.535.095,23 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.540.000 | 25.540.000 | 25.535.095,23 | 99,98 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 24.940.000 | 24.940.000 | 24.935.095,23 | 99,98 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 24.935.095,23 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 600.000,00 |  |
| A819012 | HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD | 883.500 | 883.500 | 800.117,63 | 90,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 883.500 | 883.500 | 800.117,63 | 90,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 782.500 | 782.500 | 711.172,00 | 90,88 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 649.761,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 61.410,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 101.000 | 101.000 | 88.945,63 | 88,06 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 15.957,58 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 72.988,05 |  |
| K758040 | FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA | 19.021.167 | 19.021.167 | 14.234.579,65 | 74,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.000.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 15.021.167 | 15.021.167 | 10.234.579,65 | 68,13 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.021.167 | 15.021.167 | 10.234.579,65 | 68,13 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 10.234.579,65 |  |
| T821011 | INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II) | 1.800.000 |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.800.000 |  |  |  |
| 06110 | Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara | 60.005.700 | 60.005.700 | 59.623.732,41 | 99,36 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 60.005.700 | 60.005.700 | 59.623.732,41 | 99,36 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 29 | REGIONALNI RAZVOJ | 60.005.700 | 60.005.700 | 59.623.732,41 | 99,36 |
| 2902 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA | 60.005.700 | 60.005.700 | 59.623.732,41 | 99,36 |
| A900002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.305.700 | 1.305.700 | 1.040.688,80 | 79,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.305.700 | 1.305.700 | 1.040.688,80 | 79,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 604.800 | 604.800 | 469.659,90 | 77,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 469.659,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 | 6.700,00 | 33,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.700,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 104.900 | 104.900 | 77.758,36 | 74,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 77.116,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 642,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 92.000 | 92.000 | 71.860,14 | 78,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 54.783,74 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.926,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.150,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 81.124,28 | 81,12 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 60.398,01 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 15.082,29 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.643,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 339.400 | 339.400 | 304.770,29 | 89,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 32.408,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 31.502,42 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.581,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.635,83 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.230,73 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 141.414,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 39.985,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 28.012,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.600 | 44.600 | 28.815,83 | 64,61 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.138,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.677,50 |  |
| K900001 | RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA | 58.700.000 | 58.700.000 | 58.583.043,61 | 99,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 58.700.000 | 58.700.000 | 58.583.043,61 | 99,80 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.201.797 | 5.201.797 | 5.201.796,07 | 100,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 5.201.796,07 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 49.356.284 | 49.356.284 | 49.239.329,76 | 99,76 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 26.748.408,85 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 22.490.920,91 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 821.989 | 821.989 | 821.988,34 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 821.988,34 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 124.000 | 124.000 | 124.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 124.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.195.930 | 3.195.930 | 3.195.929,44 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 3.195.929,44 |  |
| 06125 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 72.480.000 | 71.980.000 | 70.126.289,85 | 97,42 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.091.000 | 13.591.000 | 13.290.085,11 | 97,79 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.174.000 | 8.174.000 | 7.886.649,88 | 96,48 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.333.000 | 4.333.000 | 4.246.903,06 | 98,01 |
| 52 | Ostale pomoći | 12.000 | 12.000 | 11.354,22 | 94,62 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 45.870.000 | 45.870.000 | 44.691.297,58 | 97,43 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 72.480.000 | 71.980.000 | 70.126.289,85 | 97,42 |
| 2210 | UPRAVLJENJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA | 72.480.000 | 71.980.000 | 70.126.289,85 | 97,42 |
| A825001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE | 14.233.000 | 13.733.000 | 13.422.354,40 | 97,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.091.000 | 13.591.000 | 13.290.085,11 | 97,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.811.000 | 6.544.000 | 6.535.446,36 | 99,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.467.052,88 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 68.393,48 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 605.000 | 630.000 | 627.881,18 | 99,66 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 627.881,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.009.000 | 959.000 | 932.487,03 | 97,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 924.404,05 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 8.082,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 466.000 | 443.000 | 373.014,37 | 84,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 104.179,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 182.000,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 86.834,43 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 335.000 | 319.000 | 294.255,55 | 92,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 168.760,31 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 94.811,30 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 11.372,98 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 19.310,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.995.000 | 3.796.000 | 3.713.252,20 | 97,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 139.257,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 263.374,89 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 158.255,90 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 393.680,54 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.373.193,86 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 50.265,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 729.836,48 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 290.314,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 315.074,02 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.000 | 21.000 | 18.947,83 | 90,23 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.947,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 304.000 | 340.000 | 303.283,78 | 89,20 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.547,50 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.572,61 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 110.796,42 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.726,88 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 126.297,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 46.343,04 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 125.000 | 120.000 | 75.150,00 | 62,63 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 75.150,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 | 49.312,86 | 98,63 |
| 4123 | Licence |  |  | 49.312,86 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 373.000 | 369.000 | 367.053,95 | 99,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 364.267,95 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.786,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 130.000 | 130.000 | 120.915,07 | 93,01 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 5.650,00 | 56,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.650,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.000 | 90.000 | 77.714,07 | 86,35 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 77.714,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 37.551,00 | 125,17 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 37.551,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 12.000 | 12.000 | 11.354,22 | 94,62 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000 | 12.000 | 11.354,22 | 94,62 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.354,22 |  |
| K825010 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10 | 54.044.000 | 54.044.000 | 52.577.947,46 | 97,29 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.174.000 | 8.174.000 | 7.886.649,88 | 96,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.060.000 | 5.060.000 | 4.939.897,36 | 97,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.862.654,59 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 77.242,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 98.000 | 98.000 | 95.887,50 | 97,84 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 95.887,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 692.000 | 662.000 | 617.613,98 | 93,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 612.866,61 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.747,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 432.000 | 462.000 | 432.989,09 | 93,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 146.691,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 167.565,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 118.732,23 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 88.000 | 88.000 | 82.909,81 | 94,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 39.742,89 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 43.166,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.334.000 | 1.334.000 | 1.275.764,02 | 95,63 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 42.612,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.993,64 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 254.524,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 784.904,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 105.075,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.939,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 40.714,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 5.989,25 | 59,89 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.989,25 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 32.000 | 32.000 | 28.364,63 | 88,64 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 28.364,63 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 39.000 | 39.000 | 36.984,65 | 94,83 |
| 4123 | Licence |  |  | 36.984,65 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 232.000 | 232.000 | 230.187,09 | 99,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 221.045,04 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.142,05 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 157.000 | 157.000 | 140.062,50 | 89,21 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 140.062,50 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 45.870.000 | 45.870.000 | 44.691.297,58 | 97,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.363.000 | 28.363.000 | 27.992.715,17 | 98,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 27.555.006,08 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 437.709,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 555.000 | 555.000 | 543.362,50 | 97,90 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 543.362,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.869.000 | 3.869.000 | 3.499.812,67 | 90,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.472.910,87 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 26.901,80 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.443.000 | 2.443.000 | 2.453.922,17 | 100,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 831.568,75 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 949.537,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 672.815,97 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 490.000 | 490.000 | 469.822,39 | 95,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 225.209,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 244.612,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.529.000 | 7.529.000 | 7.229.330,05 | 96,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 241.472,89 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 192.630,69 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.442.303,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.447.792,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 595.429,35 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 78.988,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 230.712,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.000 | 38.000 | 33.938,98 | 89,31 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 33.938,98 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 179.000 | 179.000 | 160.732,87 | 89,79 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 160.732,87 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 210.000 | 210.000 | 209.579,74 | 99,80 |
| 4123 | Licence |  |  | 209.579,74 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.305.000 | 1.305.000 | 1.304.393,54 | 99,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.252.588,59 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 51.804,95 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 889.000 | 889.000 | 793.687,50 | 89,28 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 793.687,50 |  |
| T825014 | JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA | 775.000 | 775.000 | 754.371,27 | 97,34 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 775.000 | 775.000 | 754.371,27 | 97,34 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000 | 12.000 | 15.742,17 | 131,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.742,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 611.000 | 611.000 | 691.188,31 | 113,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 691.188,31 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 36.225,76 | 36,23 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 36.225,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 11.215,03 | 74,77 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.215,03 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 37.000 | 37.000 |  |  |
| T825015 | JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA | 364.000 | 364.000 | 361.954,48 | 99,44 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 364.000 | 364.000 | 361.954,48 | 99,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000 | 9.000 | 8.302,34 | 92,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.302,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 329.000 | 329.000 | 328.531,00 | 99,86 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 328.531,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.000 | 22.000 | 21.755,00 | 98,89 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.755,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 | 3.366,14 | 84,15 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.366,14 |  |
| T825016 | POBOLJŠANJE SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA | 792.000 | 792.000 | 747.669,77 | 94,40 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 792.000 | 792.000 | 747.669,77 | 94,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 | 4.000 | 3.622,97 | 90,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.622,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 585.000 | 585.000 | 582.797,24 | 99,62 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 582.797,24 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 185.000 | 185.000 | 143.822,39 | 77,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 143.822,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000 | 18.000 | 17.427,17 | 96,82 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.427,17 |  |
| T825017 | JAČANJE KAPACITETA AFCOS UREDA | 344.000 | 344.000 | 341.113,05 | 99,16 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 344.000 | 344.000 | 341.113,05 | 99,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.000 | 28.000 | 27.408,25 | 97,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.408,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 287.000 | 287.000 | 286.296,39 | 99,75 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 286.296,39 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 24.033,00 | 96,13 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 24.033,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 | 3.375,41 | 84,39 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.375,41 |  |
| T825018 | JAČANJE KAPACITETA AZTN | 759.000 | 759.000 | 757.218,90 | 99,77 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 759.000 | 759.000 | 757.218,90 | 99,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000 | 11.000 | 10.938,41 | 99,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.938,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 595.000 | 595.000 | 594.198,78 | 99,87 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 594.198,78 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 146.000 | 146.000 | 145.889,93 | 99,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 145.889,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 | 6.191,78 | 88,45 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.191,78 |  |
| T825019 | RAZVOJ RIBARSTVA U RS (MPS) | 1.169.000 | 1.169.000 | 1.163.660,52 | 99,54 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.169.000 | 1.169.000 | 1.163.660,52 | 99,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 | 8.000 | 10.033,20 | 125,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.033,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 897.000 | 897.000 | 891.546,21 | 99,39 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.457,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 875.088,69 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 261.000 | 261.000 | 257.349,47 | 98,60 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 257.349,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | 4.731,64 | 157,72 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.731,64 |  |
| 065 | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 8.027.263.742 | 7.982.980.034 | 7.926.531.386,97 | 99,29 |
| 06505 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 7.487.428.985 | 7.446.485.177 | 7.434.237.494,09 | 99,84 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.505.061.607 | 5.464.102.799 | 5.448.374.612,81 | 99,71 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 300.962.100 | 300.977.100 | 297.930.116,71 | 98,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 25.900 | 25.900 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 37.691.500 | 37.691.500 | 31.059.264,85 | 82,40 |
| 51 | Pomoći EU | 27.787.128 | 27.787.128 | 11.174.855,83 | 40,22 |
| 52 | Ostale pomoći | 180.000 | 180.000 | 110.632,52 | 61,46 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 14.305.350 | 14.305.350 | 3.704.875,30 | 25,90 |
| 562 | Kohezijski fond (CF) | 947.649.500 | 947.649.500 | 1.002.892.135,39 | 105,83 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 633.440.900 | 633.440.900 | 622.290.685,13 | 98,24 |
| 61 | Donacije | 300.000 | 300.000 | 371.341,07 | 123,78 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 20.025.000 | 20.025.000 | 16.328.974,48 | 81,54 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 7.487.428.985 | 7.446.485.177 | 7.434.237.494,09 | 99,84 |
| 3101 | UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE | 148.156.673 | 131.161.666 | 124.882.469,08 | 95,21 |
| A570000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 80.380.150 | 73.480.150 | 71.106.174,96 | 96,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.150.150 | 73.250.150 | 70.892.565,37 | 96,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 44.135.700 | 43.031.700 | 43.019.185,83 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 41.814.013,64 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 694.495,05 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 510.677,14 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.720.000 | 1.371.000 | 1.369.215,60 | 99,87 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.369.215,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.318.450 | 7.121.450 | 7.120.950,90 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.062.601,18 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 58.349,72 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.525.000 | 5.550.000 | 5.375.350,33 | 96,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.071.974,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.112.870,05 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 190.506,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.060.000 | 6.023.000 | 5.234.577,22 | 86,91 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 579.500,97 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.269.757,14 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 291.507,76 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 11.580,59 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 82.230,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.155.000 | 8.449.000 | 7.448.159,39 | 88,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.724.514,97 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 290.476,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 668.451,17 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 631.159,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 348.827,80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 15.618,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 687.849,76 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 425.052,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.656.209,87 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 310.000 | 80.000 | 76.662,13 | 95,83 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 76.662,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.655.000 | 947.000 | 790.135,49 | 83,44 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 18.136,08 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 23.155,66 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 101.791,94 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 382.976,06 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 257.722,98 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.352,77 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 71.000 | 71.000 | 13.147,01 | 18,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.326,11 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.820,90 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 170.000 | 100.000 | 94.030,00 | 94,03 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 94.030,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 50.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 980.000 | 506.000 | 351.151,47 | 69,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 182.358,83 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 68.299,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 96.456,14 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.037,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 150.000 | 150.000 | 187.073,40 | 124,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 187.073,40 | 124,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 187.073,40 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 80.000 | 80.000 | 26.536,19 | 33,17 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | 80.000 | 26.536,19 | 33,17 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 26.536,19 |  |
| A250997 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 15.170.000 | 10.295.000 | 10.126.077,78 | 98,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.170.000 | 10.295.000 | 10.126.077,78 | 98,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 110.000 | 110.000 | 13.945,07 | 12,68 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 13.945,07 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.000 | 40.000 | 2.195,27 | 5,49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.944,25 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 251,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.260.000 | 10.080.000 | 10.080.000,00 | 100,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 10.080.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.050.000 | 50.000 | 25.674,94 | 51,35 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 25.674,94 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 510.000 | 15.000 | 4.262,50 | 28,42 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 4.262,50 |  |
| K570319 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 2.915.000 | 2.565.000 | 2.305.638,29 | 89,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.915.000 | 2.565.000 | 2.305.638,29 | 89,89 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.000 | 150.000 | 81.227,50 | 54,15 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 81.227,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.405.000 | 1.185.000 | 1.027.266,43 | 86,69 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 349.195,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 503.784,59 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 174.285,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 260.000 | 130.000 | 102.783,15 | 79,06 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 102.783,15 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.094.361,21 | 99,49 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.094.361,21 |  |
| K570321 | INFORMATIZACIJA | 12.505.000 | 10.605.000 | 9.175.273,79 | 86,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.320.000 | 10.420.000 | 9.074.106,49 | 87,08 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 13.987,50 | 46,63 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 13.987,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000.000 | 7.500.000 | 6.564.565,48 | 87,53 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 115.331,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.960.022,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.489.211,26 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 770.000 | 770.000 | 594.049,67 | 77,15 |
| 4123 | Licence |  |  | 594.049,67 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.813.671,14 | 90,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.681.268,64 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 132.402,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 520.000 | 120.000 | 87.832,70 | 73,19 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 87.832,70 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 46.250 | 46.250 | 20.233,50 | 43,75 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 46.250 | 46.250 | 20.233,50 | 43,75 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 20.233,50 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 138.750 | 138.750 | 80.933,80 | 58,33 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 138.750 | 138.750 | 80.933,80 | 58,33 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 80.933,80 |  |
| K754026 | PROVEDBA PROJEKTA E-GRAĐANI | 400.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 |  |  |  |
| K810016 | REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA | 27.700.000 | 26.899.993 | 26.775.725,41 | 99,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.700.000 | 26.899.993 | 26.775.725,41 | 99,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.700.000 | 26.899.993 | 26.775.725,41 | 99,54 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 26.100.100,41 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 675.625,00 |  |
| T810061 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 9.086.523 | 7.316.523 | 5.393.578,85 | 73,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.086.523 | 7.316.523 | 5.393.578,85 | 73,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.000.000 | 3.400.000 | 3.300.787,91 | 97,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.300.787,91 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 105.523 | 105.523 | 29.803,15 | 28,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 29.803,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 251.000 | 151.000 | 149.562,18 | 99,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 148.950,93 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 611,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.060.000 | 720.000 | 253.258,47 | 35,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 190.353,71 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 32.375,81 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 30.528,95 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 | 30.116,71 | 15,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.896,66 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 15.253,98 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.966,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.800.000 | 2.220.000 | 1.581.209,96 | 71,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 46.517,85 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.788,72 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 594,62 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.858,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.216.178,37 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 268.309,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.962,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 17.002,83 | 34,01 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.002,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | 200.000 | 28.433,96 | 14,22 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.221,43 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.275,52 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.937,01 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200.000 | 150.000 | 3.403,68 | 2,27 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.403,68 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 120.000 | 120.000 |  |  |
| 3107 | RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 80.543.000 | 95.330.192 | 95.320.002,14 | 99,99 |
| A570340 | RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA | 1.210.000 | 1.010.000 | 1.009.085,14 | 99,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.210.000 | 1.010.000 | 1.009.085,14 | 99,91 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.140.000 | 940.000 | 939.085,14 | 99,90 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 939.085,14 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 70.000,00 |  |
| A754032 | NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE | 78.953.000 | 94.070.192 | 94.070.192,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 78.953.000 | 94.070.192 | 94.070.192,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 78.953.000 | 94.070.192 | 94.070.192,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 94.070.192,00 |  |
| A820032 | POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU | 380.000 | 250.000 | 240.725,00 | 96,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 380.000 | 250.000 | 240.725,00 | 96,29 |
| 323 | Rashodi za usluge | 380.000 | 250.000 | 240.725,00 | 96,29 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 240.725,00 |  |
| 3109 | SIGURNOST PLOVIDBE | 146.259.854 | 138.967.854 | 128.666.167,04 | 92,59 |
| A570017 | SIGURNOST PLOVIDBE | 133.976.554 | 127.364.554 | 122.062.931,40 | 95,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 99.734.154 | 93.107.154 | 90.162.211,98 | 96,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.600.000 | 44.670.000 | 44.543.306,09 | 99,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 42.140.001,38 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.317.215,93 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.086.088,78 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.850.000 | 1.760.000 | 1.752.898,30 | 99,60 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.752.898,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.795.000 | 7.525.000 | 7.473.032,00 | 99,31 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 100.022,41 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.311.139,41 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 61.870,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.430.000 | 4.150.000 | 4.113.781,97 | 99,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.830.976,35 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.063.521,87 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 219.283,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.788.750 | 6.788.750 | 6.066.435,18 | 89,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 608.994,49 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.347.236,77 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 282.877,15 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 101.260,79 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.726.065,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.660.904 | 20.843.904 | 19.502.496,89 | 93,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.657.676,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.716.024,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 549.519,14 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.691.212,31 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 33.959,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 456.312,64 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.453.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.926.667,32 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 130.000 | 130.000 | 57.731,26 | 44,41 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 57.731,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.145.000 | 1.145.000 | 1.066.877,61 | 93,18 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 428.342,36 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 181.966,73 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 55.035,75 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 385.751,25 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.185,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.595,77 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 42.000 | 42.000 | 6.940,84 | 16,53 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.042,09 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.408,75 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.490,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 950.000 | 450.000 | 400.086,25 | 88,91 |
| 4123 | Licence |  |  | 400.086,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.950.000 | 1.850.000 | 1.690.441,01 | 91,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.434.913,80 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 88.078,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 128.113,41 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 39.335,80 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.942.500 | 2.812.500 | 2.807.500,00 | 99,82 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.807.500,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.350.000 | 940.000 | 680.684,58 | 72,41 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 680.684,58 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 126.500 | 141.500 | 82.500,00 | 58,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.000 | 37.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  | 15.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 82.500 | 82.500 | 82.500,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 82.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.900 | 25.900 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 32.841.500 | 32.841.500 | 31.059.264,85 | 94,57 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 2.500,00 | 2,50 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.586.000 | 15.586.000 | 15.263.125,30 | 97,93 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.514.912,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.725,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 208.550,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.530.937,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.050.000 | 10.050.000 | 9.980.281,42 | 99,31 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.980.281,42 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 425.000 | 425.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 450.500 | 450.500 | 270.332,94 | 60,01 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 156.471,51 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 113.861,43 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.130.000 | 5.130.000 | 5.130.625,00 | 100,01 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 5.130.625,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000 | 100.000 | 54.375,00 | 54,38 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 54.375,00 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 1.000.000 | 1.000.000 | 358.025,19 | 35,80 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 358.025,19 |  |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 23.902,49 | 47,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 23.902,49 | 47,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.902,49 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 100.000 | 100.000 | 84.096,33 | 84,10 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 84.096,33 | 84,10 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 84.096,33 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.098.500 | 1.098.500 | 650.955,75 | 59,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 115.000 | 115.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.500 | 18.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.000 | 85.000 | 84.705,75 | 99,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 84.705,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 880.000 | 880.000 | 566.250,00 | 64,35 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 566.250,00 |  |
| A754057 | ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZNOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.929.657,65 | 99,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.929.657,65 | 99,31 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.929.657,65 | 99,31 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.929.657,65 |  |
| A754063 | ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA | 2.300.000 | 2.070.000 | 2.070.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.300.000 | 2.070.000 | 2.070.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.300.000 | 2.070.000 | 2.070.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.070.000,00 |  |
| K103278 | OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM | 3.950.000 | 3.950.000 | 1.145.781,45 | 29,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.145.781,45 | 95,48 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.145.781,45 | 95,48 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.145.781,45 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.750.000 | 2.750.000 |  |  |
| K819013 | VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA | 2.100.000 | 2.100.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 |  |  |
| T754059 | PROJEKT CHARGE – »OSTVARENJE I USKLAĐENJE JADRANSKIH REGIONALNIH VRATA EUROPE« – INTERREG VA ITALIJA – HRVATSKA | 410.000 | 410.000 | 410.000,00 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 61.500 | 61.500 | 61.500,00 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 61.500 | 61.500 | 61.500,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 61.500,00 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 75.518,57 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 75.518,57 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 75.518,57 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 348.500 | 348.500 | 272.981,43 | 78,33 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 348.500 | 348.500 | 272.981,43 | 78,33 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 272.981,43 |  |
| T810059 | NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA – EAS HR | 452.300 | 2.300 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 452.300 | 2.300 |  |  |
| T810060 | PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 30.000 | 30.000 |  |  |
| T810064 | INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA | 91.000 | 91.000 | 47.796,54 | 52,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000 | 2.000 | 48,66 | 2,43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 | 48,66 | 2,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48,66 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 15.700 | 15.700 | 7.162,20 | 45,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000 | 10.000 | 5.575,23 | 55,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.575,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | 3.000 | 919,91 | 30,66 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 919,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.200 | 1.200 | 667,06 | 55,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 667,06 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 73.300 | 73.300 | 40.585,68 | 55,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 48.000 | 48.000 | 31.592,84 | 65,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 31.592,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | 10.000 | 5.212,82 | 52,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.212,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.800 | 6.800 | 3.780,02 | 55,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.780,02 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 3110 | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE | 3.175.898.828 | 3.162.932.828 | 3.133.956.760,02 | 99,08 |
| A570504 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O. | 482.500.000 | 482.500.000 | 482.500.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 482.500.000 | 482.500.000 | 482.500.000,00 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 482.500.000 | 482.500.000 | 482.500.000,00 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 482.500.000,00 |  |
| A570506 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O. | 1.989.000.000 | 1.989.000.000 | 1.989.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.989.000.000 | 1.989.000.000 | 1.989.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.989.000.000 | 1.989.000.000 | 1.989.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.989.000.000,00 |  |
| A754005 | GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE | 27.800.000 | 27.660.000 | 27.653.709,66 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.800.000 | 27.660.000 | 27.653.709,66 | 99,98 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 27.800.000 | 27.660.000 | 27.653.709,66 | 99,98 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 27.653.709,66 |  |
| A754061 | NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A810057 | POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA | 33.000.000 | 35.500.000 | 35.500.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.000.000 | 35.500.000 | 35.500.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 33.000.000 | 35.500.000 | 35.500.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 35.500.000,00 |  |
| A819031 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – BINA – ISTRA | 342.500.000 | 342.500.000 | 342.499.999,99 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 342.500.000 | 342.500.000 | 342.499.999,99 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 342.500.000 | 342.500.000 | 342.499.999,99 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 342.499.999,99 |  |
| A820029 | NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA | 730.000 | 730.000 | 660.171,00 | 90,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 730.000 | 730.000 | 660.171,00 | 90,43 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 730.000 | 730.000 | 660.171,00 | 90,43 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 660.171,00 |  |
| A821001 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB | 58.760.000 | 56.424.000 | 56.408.063,92 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 58.760.000 | 56.424.000 | 56.408.063,92 | 99,97 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 31.760.000 | 29.904.000 | 29.903.445,92 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 29.903.445,92 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.900.000 | 6.420.000 | 6.419.359,00 | 99,99 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 6.419.359,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.100.000 | 20.100.000 | 20.085.259,00 | 99,93 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 20.085.259,00 |  |
| K570344 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – AUTOCESTA ZAGREB – MACELJ | 189.400.000 | 176.410.000 | 173.903.201,30 | 98,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 189.400.000 | 176.410.000 | 173.903.201,30 | 98,58 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 72.800.000 | 63.600.000 | 63.585.689,31 | 99,98 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 63.585.689,31 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 14.600.000 | 10.810.000 | 10.807.818,38 | 99,98 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 10.807.818,38 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 102.000.000 | 102.000.000 | 99.509.693,61 | 97,56 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 99.509.693,61 |  |
| K754042 | MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA | 20.025.000 | 20.025.000 | 16.328.974,48 | 81,54 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 20.025.000 | 20.025.000 | 16.328.974,48 | 81,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.025.000 | 20.025.000 | 16.328.974,48 | 81,54 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.328.974,48 |  |
| K754049 | CEF 2017. – 2019. – CROCODILE II CROATIA – UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA | 31.523.828 | 31.523.828 | 9.428.555,13 | 29,91 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 19.500 | 19.500 | 8.617,46 | 44,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 8.617,46 | 57,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.617,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 25.123.128 | 25.123.128 | 9.419.937,67 | 37,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 53.000 | 53.000 | 48.832,30 | 92,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.832,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.200 | 10.200 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 110.000 | 110.000 | 24.747,95 | 22,50 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 24.747,95 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.613.016 | 2.613.016 | 2.211,26 | 0,08 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.211,26 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 22.336.912 | 22.336.912 | 9.344.146,16 | 41,83 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 9.344.146,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.600 | 30.600 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.600 | 30.600 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.010.000 | 1.010.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 5.200.000 | 5.200.000 |  |  |
| T587063 | CEF PSA – USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI | 240.000 | 240.000 | 43.325,82 | 18,05 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 48.000 | 48.000 | 8.665,17 | 18,05 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.000 | 14.000 | 8.665,17 | 61,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.665,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.000 | 34.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 144.000 | 144.000 | 34.660,65 | 24,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.000 | 42.000 | 34.660,65 | 82,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 34.660,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 102.000 | 102.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.000 | 14.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.000 | 34.000 |  |  |
| T810062 | CEF PSA – USPOREDBA CIJENA GORIVA | 370.000 | 370.000 | 30.758,72 | 8,31 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 74.000 | 74.000 | 6.151,74 | 8,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.000 | 14.000 | 6.151,74 | 43,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.151,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 222.000 | 222.000 | 24.606,98 | 11,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.000 | 42.000 | 24.606,98 | 58,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.606,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000 | 180.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.000 | 14.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 1.878.070.250 | 1.878.070.250 | 1.915.612.346,36 | 102,00 |
| K810052 | CEF 2014. – 2020. – FAIRway HRVATSKA – KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA | 1.130.300 | 1.130.300 | 580.685,78 | 51,37 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 172.200 | 172.200 | 87.102,89 | 50,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.000 | 11.000 | 7.882,83 | 71,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.882,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.700 | 2.700 | 1.300,66 | 48,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.300,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.500 | 29.500 | 13.366,55 | 45,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.366,55 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 64.018,25 | 71,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.437,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 61.580,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 534,60 | 5,35 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 534,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 23.000 | 23.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 958.100 | 958.100 | 493.582,89 | 51,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 59.000 | 59.000 | 44.669,31 | 75,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 44.669,31 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.000 | 12.000 | 7.370,44 | 61,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.370,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.500 | 160.500 | 75.743,69 | 47,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 75.743,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.000 | 34.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 507.600 | 507.600 | 362.770,05 | 71,47 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.812,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 348.957,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 57.000 | 57.000 | 3.029,40 | 5,31 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.029,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 128.000 | 128.000 |  |  |
| K810053 | CEF 2014. – 2020. – RIS COMEX-PRIMJENA RIS-a U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA | 5.490.700 | 5.490.700 | 2.126.249,19 | 38,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 742.200 | 742.200 | 318.937,39 | 42,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 66.000 | 66.000 | 23.467,15 | 35,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 23.467,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.500 | 12.500 | 3.872,08 | 30,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.872,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 44.000 | 44.000 | 17.987,00 | 40,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.987,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 437.700 | 437.700 | 133.125,00 | 30,41 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 133.125,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 180.000 | 180.000 | 140.486,16 | 78,05 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 140.486,16 |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 363.000 | 363.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 74.500 | 74.500 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 4.151.000 | 4.151.000 | 1.807.311,80 | 43,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 363.000 | 363.000 | 132.980,54 | 36,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 132.980,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 74.500 | 74.500 | 21.941,79 | 29,45 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.941,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 216.000 | 216.000 | 101.926,24 | 47,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 101.926,24 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000 | 13.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.484.500 | 2.484.500 | 754.375,00 | 30,36 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 754.375,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | 1.000.000 | 796.088,23 | 79,61 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 796.088,23 |  |
| K810054 | EFRR – PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV 2014. – 2020. – UČINKOVITO UPRAVLJANJE VODNIM PUTOVIMA | 148.650 | 148.650 | 128.692,40 | 86,57 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 22.750 | 22.750 | 19.303,89 | 84,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000 | 10.000 | 9.758,49 | 97,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.758,49 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000 | 2.000 | 1.610,16 | 80,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.610,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.550 | 3.550 | 3.332,79 | 93,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.029,21 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 303,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 | 2.540,85 | 50,82 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.540,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.200 | 2.200 | 2.061,60 | 93,71 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.061,60 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 125.900 | 125.900 | 109.388,51 | 86,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.000 | 56.000 | 55.298,05 | 98,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 55.298,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.200 | 9.200 | 9.124,20 | 99,18 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.124,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.500 | 19.500 | 18.885,73 | 96,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.165,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.720,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.900 | 28.900 | 14.398,13 | 49,82 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.398,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.300 | 12.300 | 11.682,40 | 94,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.682,40 |  |
| K810055 | EFRR-INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA 2014. – 2020. – DRAWA |  |  | -2.225,10 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) |  |  | -2.225,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | -2.225,10 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | -2.225,10 |  |
| K810056 | CEF 2014. – 2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE | 1.492.000 | 1.492.000 | 1.091.456,80 | 73,15 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 196.000 | 196.000 | 163.718,55 | 83,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.000 | 14.000 | 12.532,91 | 89,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.532,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | 3.000 | 2.067,94 | 68,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.067,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 | 119,25 | 5,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 119,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 2.987,44 | 29,87 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.987,44 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 167.000 | 167.000 | 146.011,01 | 87,43 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 146.011,01 |  |
| 51 | Pomoći EU | 570.000 | 570.000 | 569.214,30 | 99,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.000 | 22.000 | 71.019,79 | 322,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 71.019,79 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.000 | 8.000 | 11.718,25 | 146,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.718,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 675,75 | 3,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 675,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 16.928,81 | 84,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.928,81 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500.000 | 500.000 | 468.871,70 | 93,77 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 468.871,70 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 726.000 | 726.000 | 358.523,95 | 49,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 66.000 | 66.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 625.000 | 625.000 | 358.523,95 | 57,36 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 358.523,95 |  |
| T754039 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST | 1.868.215.000 | 1.868.215.000 | 1.910.706.158,78 | 102,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 525.000 | 525.000 | 432.063,75 | 82,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.000 | 21.000 | 1.852,58 | 8,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 440,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.412,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 483.000 | 483.000 | 430.211,17 | 89,07 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 59.214,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 549,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 370.447,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 286.725.500 | 286.725.500 | 285.198.437,92 | 99,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.111.700 | 1.111.700 | 1.051.282,59 | 94,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.050.616,95 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 665,64 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.100 | 25.100 | 20.132,18 | 80,21 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 20.132,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 178.300 | 178.300 | 174.173,82 | 97,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 172.675,95 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.497,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 260.100 | 260.100 | 180.716,04 | 69,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 85.147,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 37.662,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 57.906,04 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.000 | 26.000 | 11.552,44 | 44,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 842,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.709,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.102.300 | 2.102.300 | 1.826.764,74 | 86,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.557,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 43.363,55 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 301.178,78 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.073,46 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.527,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.435.522,37 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.856,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.685,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.200 | 49.200 | 2.949,24 | 5,99 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.949,24 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 491.600 | 891.600 | 857.290,47 | 96,15 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 857.290,47 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 109.559.800 | 108.849.800 | 108.123.097,40 | 99,33 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 143.988,72 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 107.979.108,68 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 239.200 | 139.200 | 139.200,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 139.200,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.946.800 | 2.336.800 | 2.329.994,78 | 99,71 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 2.329.994,78 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 166.100.200 | 170.120.200 | 170.061.628,51 | 99,97 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 170.061.628,51 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 363.300 | 363.300 | 362.250,00 | 99,71 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 362.250,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 215.900 | 215.900 | 3.720,77 | 1,72 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.720,77 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 55.000 | 55.000 | 53.684,94 | 97,61 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 53.684,94 |  |
| 562 | Kohezijski fond (CF) | 947.649.500 | 947.649.500 | 1.002.892.135,39 | 105,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.300 | 20.300 | 16.206,31 | 79,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.206,31 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500 | 500 | 390,80 | 78,16 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 390,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.200 | 4.200 | 3.347,53 | 79,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.025,74 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 321,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500 | 500 | 413,10 | 82,62 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 413,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.300 | 6.300 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 9.039.000 | 9.039.000 | 5.236.229,61 | 57,93 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 5.236.229,61 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 23.232.000 | 23.232.000 | 13.549.330,53 | 58,32 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.319.074,68 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 12.230.255,85 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.353.000 | 1.353.000 | 1.153.067,57 | 85,22 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 1.153.067,57 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 35.000.000 | 35.000.000 | 15.706.088,48 | 44,87 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 15.706.088,48 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 876.941.000 | 876.941.000 | 965.174.311,46 | 110,06 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 965.174.311,46 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.052.700 | 2.052.700 | 2.052.750,00 | 100,00 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 2.052.750,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 633.315.000 | 633.315.000 | 622.183.521,72 | 98,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.222.000 | 6.222.000 | 5.941.061,62 | 95,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.937.289,66 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.771,96 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 141.000 | 141.000 | 113.691,50 | 80,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 113.691,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.007.000 | 1.007.000 | 983.637,56 | 97,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 975.471,47 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 8.166,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.473.000 | 1.473.000 | 1.023.641,41 | 69,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 482.503,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 213.006,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 328.131,48 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 147.000 | 147.000 | 63.797,47 | 43,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.776,66 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 59.020,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.568.000 | 18.568.000 | 10.351.397,07 | 55,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 65.063,56 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 245.726,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.706.686,26 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 28.899,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 93.657,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.134.626,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.518,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 66.218,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 272.000 | 272.000 | 16.712,40 | 6,14 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.712,40 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 603.564.000 | 603.564.000 | 603.364.283,66 | 99,97 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 262.497,45 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 603.101.786,21 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 320.000 | 320.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.220.000 | 1.220.000 | 21.084,36 | 1,73 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 21.084,36 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 311.000 | 311.000 | 304.214,67 | 97,82 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 304.214,67 |  |
| T754040 | CEF TEHNIČKA POMOĆ | 1.593.600 | 1.593.600 | 981.328,51 | 61,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 295.100 | 295.100 | 141.386,74 | 47,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.800 | 8.800 | 6.664,68 | 75,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.664,68 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 271.800 | 271.800 | 125.993,06 | 46,36 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.433,06 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 360,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 96.200,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000 | 14.000 | 8.729,00 | 62,35 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.729,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 990.500 | 990.500 | 839.941,77 | 84,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 259.500 | 259.500 | 244.741,60 | 94,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 243.241,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 730.000 | 730.000 | 588.396,17 | 80,60 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 117.732,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.440,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 469.223,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.804,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.804,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.000 | 73.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 276.000 | 227.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.000 | 7.000 |  |  |
| 3112 | INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA | 1.440.000 | 850.000 | 491.984,00 | 57,88 |
| K761028 | OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA | 1.440.000 | 850.000 | 491.984,00 | 57,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.440.000 | 850.000 | 491.984,00 | 57,88 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 19.921,50 | 39,84 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 19.921,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 950.000 | 540.000 | 255.125,00 | 47,25 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.375,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 252.750,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 440.000 | 260.000 | 216.937,50 | 83,44 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 216.937,50 |  |
| 3113 | RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA | 126.817.700 | 128.844.707 | 128.766.606,82 | 99,94 |
| A570001 | SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA | 1.232.700 | 1.232.700 | 1.163.901,12 | 94,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.232.700 | 1.232.700 | 1.163.901,12 | 94,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 297.700 | 297.700 | 282.616,93 | 94,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 57.616,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 225.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 705.000 | 705.000 | 656.284,19 | 93,09 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.910,58 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 648.373,61 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 230.000 | 230.000 | 225.000,00 | 97,83 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 225.000,00 |  |
| A570249 | GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA | 650.000 | 650.000 | 623.166,14 | 95,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 650.000 | 650.000 | 623.166,14 | 95,87 |
| 381 | Tekuće donacije | 250.000 | 250.000 | 234.958,82 | 93,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 234.958,82 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 400.000 | 400.000 | 388.207,32 | 97,05 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 388.207,32 |  |
| A570333 | OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH | 24.500.000 | 24.200.000 | 24.151.664,90 | 99,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.500.000 | 24.200.000 | 24.151.664,90 | 99,80 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 6.500.000,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 18.000.000 | 17.700.000 | 17.651.664,90 | 99,73 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 17.651.664,90 |  |
| A587050 | OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ) | 96.100.000 | 99.802.007 | 99.798.713,43 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 96.100.000 | 99.802.007 | 99.798.713,43 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 78.100.000 | 82.642.007 | 82.642.007,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 82.642.007,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 18.000.000 | 17.160.000 | 17.156.706,43 | 99,98 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 17.156.706,43 |  |
| A754025 | NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE | 2.660.000 | 2.660.000 | 2.657.820,16 | 99,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.660.000 | 2.660.000 | 2.657.820,16 | 99,92 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.660.000 | 2.660.000 | 2.657.820,16 | 99,92 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.657.820,16 |  |
| A754035 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB | 1.675.000 | 300.000 | 371.341,07 | 123,78 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.375.000 |  |  |  |
| 61 | Donacije | 300.000 | 300.000 | 371.341,07 | 123,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 371.341,07 | 123,78 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 371.341,07 |  |
| 3114 | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE | 541.196.000 | 543.376.000 | 542.116.155,76 | 99,77 |
| A754029 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O. | 482.500.000 | 500.500.000 | 500.500.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 482.500.000 | 500.500.000 | 500.500.000,00 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 482.500.000 | 500.500.000 | 500.500.000,00 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 500.500.000,00 |  |
| T754034 | POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA | 28.800.000 | 27.400.000 | 27.400.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.800.000 | 27.400.000 | 27.400.000,00 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 28.800.000 | 27.400.000 | 27.400.000,00 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 27.400.000,00 |  |
| T754048 | POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA | 29.246.000 | 15.316.000 | 14.056.845,76 | 91,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.334.000 | 3.404.000 | 2.452.388,29 | 72,04 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.000.000 | 950.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 16.334.000 | 2.454.000 | 2.452.388,29 | 99,93 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.452.388,29 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 11.912.000 | 11.912.000 | 11.604.457,47 | 97,42 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 500.000 | 500.000 | 192.457,47 | 38,49 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 192.457,47 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 11.412.000 | 11.412.000 | 11.412.000,00 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 11.412.000,00 |  |
| T754054 | PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE | 650.000 | 160.000 | 159.310,00 | 99,57 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 650.000 | 160.000 | 159.310,00 | 99,57 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 650.000 | 160.000 | 159.310,00 | 99,57 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 159.310,00 |  |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 54.118.000 | 40.873.000 | 39.437.297,12 | 96,49 |
| A570445 | POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA | 500.000 | 500.000 | 440.000,00 | 88,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 440.000,00 | 88,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000 | 500.000 | 440.000,00 | 88,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 440.000,00 |  |
| A570447 | GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI | 21.510.000 | 12.360.000 | 12.326.829,16 | 99,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.510.000 | 12.360.000 | 12.326.829,16 | 99,73 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.900.000 | 1.775.000 | 1.772.575,79 | 99,86 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.772.575,79 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 19.610.000 | 10.585.000 | 10.554.253,37 | 99,71 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 10.554.253,37 |  |
| A754031 | POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.424.246,64 | 99,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.424.246,64 | 99,11 |
| 381 | Tekuće donacije | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.424.246,64 | 99,11 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 8.424.246,64 |  |
| A754036 | PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI | 1.190.000 | 795.000 | 592.615,59 | 74,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.190.000 | 795.000 | 592.615,59 | 74,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000 | 220.000 | 219.640,59 | 99,84 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 219.640,59 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000.000 | 575.000 | 372.975,00 | 64,87 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 372.975,00 |  |
| A810015 | POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU | 300.000 | 300.000 | 204.103,73 | 68,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 300.000 | 204.103,73 | 68,03 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 300.000 | 300.000 | 204.103,73 | 68,03 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 204.103,73 |  |
| A821014 | STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE | 200.000 | 200.000 | 148.800,00 | 74,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 200.000 | 148.800,00 | 74,40 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | 200.000 | 148.800,00 | 74,40 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 148.800,00 |  |
| K570297 | RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.140.084,83 | 96,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.140.084,83 | 96,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 670.000 | 670.000 | 661.121,04 | 98,67 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 661.121,04 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 510.000 | 510.000 | 478.963,79 | 93,91 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 478.963,79 |  |
| K810001 | GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA | 7.500.000 | 3.980.000 | 3.169.921,04 | 79,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.500.000 | 3.980.000 | 3.169.921,04 | 79,65 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.320.000 | 3.900.000 | 3.145.171,04 | 80,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 67.481,72 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.241.719,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 252.094,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 541.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 42.375,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 80.000 | 80.000 | 24.750,00 | 30,94 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 24.750,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 |  |  |  |
| K810006 | IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.487.500,01 | 99,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.487.500,01 | 99,64 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.487.500,01 | 99,64 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 3.487.500,01 |  |
| K810024 | IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 50.000 | 50.000 |  |  |
| T754046 | IZGRADNJA PROMETNICE ULAZA U LUČKO PODRUČJE SLAVONSKI BROD | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000,00 | 100,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 3.600.000,00 |  |
| T754053 | DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATOA U LUCI SLAVONSKI BROD | 6.088.000 | 5.908.000 | 5.903.196,12 | 99,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.088.000 | 5.908.000 | 5.903.196,12 | 99,92 |
| 382 | Kapitalne donacije | 6.088.000 | 5.908.000 | 5.903.196,12 | 99,92 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 5.903.196,12 |  |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 433.908.680 | 430.183.680 | 429.188.077,71 | 99,77 |
| A570219 | IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE | 84.000.000 | 83.000.000 | 82.918.535,18 | 99,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 84.000.000 | 83.000.000 | 82.918.535,18 | 99,90 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.000.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 80.000.000 | 79.000.000 | 78.918.535,18 | 99,90 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 78.918.535,18 |  |
| A570294 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) – PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA | 89.500.000 | 89.200.000 | 89.197.347,28 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 89.500.000 | 89.200.000 | 89.197.347,28 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 32.800.000 | 32.800.000 | 32.800.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 32.800.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 56.700.000 | 56.400.000 | 56.397.347,28 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 56.397.347,28 |  |
| A570348 | UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM | 2.120.000 | 820.000 | 713.756,40 | 87,04 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.120.000 | 820.000 | 713.756,40 | 87,04 |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 | 450.000 | 413.756,40 | 91,95 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.756,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 405.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 300.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.300.000 |  |  |  |
| A570350 | DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 1.000.000 | 210.000 | 203.750,00 | 97,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 210.000 | 203.750,00 | 97,02 |
| 323 | Rashodi za usluge | 950.000 | 210.000 | 203.750,00 | 97,02 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 203.750,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 |  |  |  |
| A570482 | STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA | 2.448.000 | 2.343.000 | 2.342.400,00 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.448.000 | 2.343.000 | 2.342.400,00 | 99,97 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.448.000 | 2.343.000 | 2.342.400,00 | 99,97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.342.400,00 |  |
| A754030 | ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU | 710.000 | 480.000 | 476.991,71 | 99,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 710.000 | 480.000 | 476.991,71 | 99,37 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 710.000 | 480.000 | 476.991,71 | 99,37 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 476.991,71 |  |
| A754037 | SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI | 6.750.680 | 6.750.680 | 6.724.384,63 | 99,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.750.680 | 6.750.680 | 6.724.384,63 | 99,61 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.620.000 | 4.620.000 | 4.619.702,43 | 99,99 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 4.619.702,43 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.130.680 | 2.130.680 | 2.104.682,20 | 98,78 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.104.682,20 |  |
| A754043 | PROGRAM RESTRUKTURIRANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA POMORSKOG SEKTORA | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 5.000.000,00 |  |
| A754044 | PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 600.000 | 500.000 | 324.951,36 | 64,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 500.000 | 324.951,36 | 64,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.000 | 180.000 | 80.031,60 | 44,46 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.500,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 24.375,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.781,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 5.909,89 | 29,55 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.909,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | 300.000 | 239.009,87 | 79,67 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 239.009,87 |  |
| A810019 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA | 6.000.000 | 5.700.000 | 5.617.969,09 | 98,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.000.000 | 5.700.000 | 5.617.969,09 | 98,56 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.000.000 | 5.700.000 | 5.617.969,09 | 98,56 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.617.969,09 |  |
| A810034 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) – PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA | 43.000.000 | 43.000.000 | 43.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 43.000.000 | 43.000.000 | 43.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 43.000.000 | 43.000.000 | 43.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 43.000.000,00 |  |
| A810040 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU | 100.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 |  |  |  |
| A810058 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROJEKATA MODERNIZACIJE LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK | 1.600.000 | 1.200.000 | 1.182.325,00 | 98,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.600.000 | 1.200.000 | 1.182.325,00 | 98,53 |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.600.000 | 1.200.000 | 1.182.325,00 | 98,53 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 1.182.325,00 |  |
| K587039 | PROJEKT NOVA LUKA ZADAR | 162.980.000 | 162.980.000 | 162.980.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 162.980.000 | 162.980.000 | 162.980.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 149.000.000 | 149.000.000 | 149.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 149.000.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 13.980.000 | 13.980.000 | 13.980.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 13.980.000,00 |  |
| K754052 | CEF-PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.043.328,53 | 95,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.700.000 | 9.700.000 | 9.700.000,00 | 100,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 9.700.000 | 9.700.000 | 9.700.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 9.700.000,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 800.000 | 800.000 | 343.328,53 | 42,92 |
| 382 | Kapitalne donacije | 800.000 | 800.000 | 343.328,53 | 42,92 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 343.328,53 |  |
| T754028 | PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT | 10.550.000 | 10.550.000 | 10.542.037,95 | 99,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.550.000 | 10.550.000 | 10.542.037,95 | 99,92 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.550.000 | 10.550.000 | 10.542.037,95 | 99,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.542.037,95 |  |
| T754062 | SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020. DUBAI | 350.000 |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 350.000 |  |  |  |
| T810063 | IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD OSOBITOG (MEĐUNARODNOG) GOSPODARSKOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU | 6.700.000 | 7.950.000 | 7.920.300,58 | 99,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.700.000 | 7.950.000 | 7.920.300,58 | 99,63 |
| 382 | Kapitalne donacije | 6.700.000 | 7.950.000 | 7.920.300,58 | 99,63 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 7.920.300,58 |  |
| 3118 | RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA | 901.020.000 | 895.895.000 | 895.799.628,04 | 99,99 |
| A570334 | UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 447.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 447.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 445.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 445.000.000,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.000.000 |  |  |  |
| A570491 | UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE | 5.390.000 | 2.265.000 | 2.199.628,04 | 97,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.390.000 | 2.265.000 | 2.199.628,04 | 97,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 10.000 | 1.200,00 | 12,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.200,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 750.000 | 185.000 | 175.053,76 | 94,62 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 175.053,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 280.000 | 190.000 | 153.918,82 | 81,01 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 153.918,82 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.070.000 | 780.000 | 771.447,66 | 98,90 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 771.447,66 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.200.000 | 1.100.000 | 1.098.007,80 | 99,82 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.098.007,80 |  |
| A754066 | SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000 | 30.000 |  |  |
| A761011 | POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA | 448.600.000 | 448.600.000 | 448.600.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 448.600.000 | 448.600.000 | 448.600.000,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 448.600.000 | 448.600.000 | 448.600.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 448.600.000,00 |  |
| 06545 | Agencija za obalni linijski pomorski promet | 326.617.100 | 324.253.300 | 323.902.227,31 | 99,89 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 326.617.100 | 324.253.300 | 323.902.227,31 | 99,89 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 326.617.100 | 324.253.300 | 323.902.227,31 | 99,89 |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 326.617.100 | 324.253.300 | 323.902.227,31 | 99,89 |
| A587023 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET | 3.242.500 | 2.753.000 | 2.492.080,90 | 90,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.242.500 | 2.753.000 | 2.492.080,90 | 90,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.920.000 | 1.424.500 | 1.424.425,74 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.424.425,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 52.000 | 52.000 | 36.594,86 | 70,37 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 36.594,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 332.000 | 318.000 | 235.900,93 | 74,18 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 233.786,30 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.114,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 127.000 | 147.000 | 136.418,65 | 92,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 103.610,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 29.708,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 100,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 119.500 | 119.500 | 79.558,82 | 66,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.588,58 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 52.968,65 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 11.001,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 389.000 | 389.000 | 339.931,93 | 87,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 30.207,23 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 29.233,06 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.683,24 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.319,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 145.555,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 71.192,41 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 45.741,47 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 265.500 | 265.500 | 226.495,45 | 85,31 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 188.993,28 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.289,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.431,03 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.055,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.920,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.806,26 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500 | 2.500 | 61,93 | 2,48 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 61,93 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 | 12.692,59 | 50,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.692,59 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000 | 3.000 |  |  |
| A570323 | POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA | 317.310.000 | 316.512.700 | 316.512.652,17 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 317.310.000 | 316.512.700 | 316.512.652,17 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 255.810.000 | 255.810.000 | 255.810.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 255.810.000,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 61.500.000 | 60.702.700 | 60.702.652,17 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 60.702.652,17 |  |
| A587053 | INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU | 5.990.000 | 4.913.000 | 4.832.883,75 | 98,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.990.000 | 4.913.000 | 4.832.883,75 | 98,37 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.590.000 | 4.513.000 | 4.444.883,75 | 98,49 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 270.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.174.633,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 400.000 | 400.000 | 388.000,00 | 97,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 388.000,00 |  |
| K587052 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 74.600 | 74.600 | 64.610,49 | 86,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 74.600 | 74.600 | 64.610,49 | 86,61 |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.500 | 63.500 | 59.385,06 | 93,52 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.521,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 48.096,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.766,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.100 | 11.100 | 5.225,43 | 47,08 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.150,43 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 75,00 |  |
| 06551 | Agencije u prometu i infrastrukturi | 94.975.500 | 94.624.600 | 74.374.329,03 | 78,60 |
| 45228 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 5.302.500 | 5.302.500 | 4.847.523,71 | 91,42 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.302.500 | 5.302.500 | 4.805.845,17 | 90,63 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 41.678,54 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 5.302.500 | 5.302.500 | 4.847.523,71 | 91,42 |
| 3118 | RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA | 5.302.500 | 5.302.500 | 4.847.523,71 | 91,42 |
| A840001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 5.086.000 | 5.086.000 | 4.765.754,88 | 93,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.086.000 | 5.086.000 | 4.724.076,34 | 92,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.980.000 | 2.980.000 | 2.941.929,18 | 98,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.941.929,18 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 70.000 | 70.000 | 53.869,74 | 76,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 53.869,74 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 512.000 | 512.000 | 487.044,20 | 95,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 483.095,49 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.948,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 332.000 | 332.000 | 312.079,01 | 94,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 187.118,73 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 66.515,05 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 28.108,13 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 30.337,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 116.000 | 116.000 | 84.265,62 | 72,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 33.469,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 47.829,17 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.967,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 740.000 | 740.000 | 642.103,85 | 86,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 39.527,84 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 71.345,17 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.691,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 433.298,81 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.787,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 75.556,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.896,05 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 223.000 | 223.000 | 180.333,32 | 80,87 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 161.969,32 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.360,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 75,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 116,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 812,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1,17 | 0,06 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,17 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.000 | 6.000 | 3.723,00 | 62,05 |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 3.723,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 102.000 | 102.000 | 18.727,25 | 18,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.602,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.125,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 41.678,54 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 41.678,54 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.678,54 |  |
| A840004 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 110.500 | 110.500 | 37.743,83 | 34,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 110.500 | 110.500 | 37.743,83 | 34,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 | 11.741,81 | 23,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.741,81 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.500 | 5.500 | 2.019,57 | 36,72 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.820,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 199,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 16.000,00 | 64,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 3.648,44 | 18,24 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.648,44 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 4.334,01 | 43,34 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.334,01 |  |
| K840002 | INFORMATIZACIJA | 106.000 | 106.000 | 44.025,00 | 41,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 106.000 | 106.000 | 44.025,00 | 41,53 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 45.000 | 22.875,00 | 50,83 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.875,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 | 19.812,50 | 99,06 |
| 4123 | Licence |  |  | 19.812,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.000 | 11.000 | 1.337,50 | 12,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.337,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 48031 | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 3.363.000 | 3.012.100 | 2.756.825,35 | 91,53 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.353.000 | 3.002.100 | 2.756.825,35 | 91,83 |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 3.363.000 | 3.012.100 | 2.756.825,35 | 91,53 |
| 3117 | ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU | 3.363.000 | 3.012.100 | 2.756.825,35 | 91,53 |
| A870003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.270.000 | 2.919.100 | 2.668.707,45 | 91,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.260.000 | 2.909.100 | 2.668.707,45 | 91,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.430.000 | 1.234.200 | 1.234.152,52 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.234.152,52 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 25.500 | 24.000,00 | 94,12 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 24.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 268.000 | 268.000 | 204.286,87 | 76,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 202.704,12 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.582,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 320.000 | 320.000 | 308.287,07 | 96,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 228.833,02 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 20.554,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 58.899,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 105.000 | 102.500 | 94.729,45 | 92,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 44.056,55 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 39.956,52 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.758,14 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.658,11 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 300,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 780.000 | 789.000 | 672.223,14 | 85,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 39.661,87 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 109.659,96 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.138,95 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.545,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 170.765,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 76.358,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 70.036,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 184.055,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 253.000 | 85.900 | 78.532,72 | 91,42 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 72.878,72 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 885,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.839,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.930,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.152,70 | 57,64 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.133,75 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 18,95 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.000 | 7.000 | 4.397,50 | 62,82 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.397,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 72.000 | 72.000 | 46.945,48 | 65,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 37.852,48 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.093,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| K870001 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 93.000 | 93.000 | 88.117,90 | 94,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 93.000 | 93.000 | 88.117,90 | 94,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.000 | 77.000 | 76.036,38 | 98,75 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.971,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 55.664,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.400,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 | 12.081,52 | 75,51 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.081,52 |  |
| 49083 | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | 86.310.000 | 86.310.000 | 66.769.979,97 | 77,36 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 793.000 | 793.000 | 400.307,51 | 50,48 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 85.437.000 | 85.437.000 | 66.286.492,51 | 77,59 |
| 51 | Pomoći EU | 80.000 | 80.000 | 83.179,95 | 103,97 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 86.310.000 | 86.310.000 | 66.769.979,97 | 77,36 |
| 3113 | RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA | 86.310.000 | 86.310.000 | 66.769.979,97 | 77,36 |
| A909001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 86.310.000 | 86.310.000 | 66.769.979,97 | 77,36 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 793.000 | 793.000 | 400.307,51 | 50,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150.000 | 150.000 | 150.542,56 | 100,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 150.542,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | 30.000 | 24.839,50 | 82,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.839,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 239.000 | 239.000 | 141.133,67 | 59,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 141.133,67 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 364.000 | 364.000 | 73.791,78 | 20,27 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.076,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.715,78 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 85.437.000 | 85.437.000 | 66.286.492,51 | 77,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.745.000 | 25.745.000 | 21.911.481,14 | 85,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.658.624,57 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 128.112,41 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 124.744,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.522.000 | 3.522.000 | 2.767.785,71 | 78,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.767.785,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.774.000 | 4.774.000 | 3.905.703,29 | 81,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.866.465,44 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 39.237,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.890.000 | 4.890.000 | 3.881.920,06 | 79,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.951.172,96 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 452.909,19 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.477.837,91 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.106.000 | 1.106.000 | 646.982,45 | 58,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 224.705,64 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 220.052,80 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 30.441,01 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 10.526,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 161.256,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.882.000 | 8.882.000 | 5.614.154,89 | 63,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 216.232,21 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 209.236,18 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 259.645,41 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 26.765,06 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.458.597,07 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 126.855,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 340.633,23 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 781.809,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 194.381,27 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.000 | 90.000 | 56.877,97 | 63,20 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 56.877,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.668.000 | 26.668.000 | 25.821.668,03 | 96,83 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 204.521,86 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 344.495,92 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 272.108,73 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 24.801.016,83 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 151.399,81 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 6.250,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 41.874,88 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 308.000 | 308.000 | 220.555,03 | 71,61 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 98.650,45 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 121.677,20 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 227,38 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000 | 60.000 | 11.250,00 | 18,75 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 11.250,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 | 32.500,00 | 32,50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 32.500,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 90.000 | 90.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.102.000 | 1.102.000 | 843.173,45 | 76,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 808.092,35 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 33.020,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.061,10 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 | 99.065,98 | 99,07 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 99.065,98 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.000.000 | 8.000.000 | 473.374,51 | 5,92 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 473.374,51 |  |
| 51 | Pomoći EU | 80.000 | 80.000 | 83.179,95 | 103,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 83.179,95 | 103,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 83.179,95 |  |
| 06560 | Hrvatski hidrografski institut | 23.238.157 | 22.612.957 | 16.536.136,09 | 73,13 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.462.000 | 10.836.800 | 10.399.518,51 | 95,96 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 11.636.157 | 11.636.157 | 6.117.737,48 | 52,58 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 140.000 | 140.000 | 18.880,10 | 13,49 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 23.238.157 | 22.612.957 | 16.536.136,09 | 73,13 |
| 3109 | SIGURNOST PLOVIDBE | 23.238.157 | 22.612.957 | 16.536.136,09 | 73,13 |
| A663000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA | 20.031.157 | 19.505.957 | 15.916.420,67 | 81,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.196.000 | 10.670.800 | 10.343.591,71 | 96,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.308.000 | 7.782.800 | 7.739.237,73 | 99,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.652.736,95 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 86.500,78 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 310.000 | 310.000 | 309.754,08 | 99,92 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 309.754,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.347.000 | 1.347.000 | 1.259.310,89 | 93,49 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 60.644,22 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.188.681,17 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 9.985,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 110.000 | 60.530,00 | 55,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 60.530,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 270.000 | 270.000 | 213.139,97 | 78,94 |
| 3223 | Energija |  |  | 213.139,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 596.000 | 596.000 | 520.020,00 | 87,25 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 404.020,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 116.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 255.000 | 255.000 | 241.599,04 | 94,74 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 241.599,04 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 8.695.157 | 8.695.157 | 5.553.948,86 | 63,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.088.000 | 1.088.000 | 621.144,90 | 57,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 364.475,72 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 211.321,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 45.347,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.396.000 | 1.396.000 | 882.030,53 | 63,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 129.002,66 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 124.675,53 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 283.150,70 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 275.608,91 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 63.098,17 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 6.494,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.336.157 | 5.336.157 | 3.492.035,79 | 65,44 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 124.310,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.465.463,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 45.145,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 511.294,61 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 22.711,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 807.001,09 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 191.820,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 324.289,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 772.000 | 772.000 | 539.174,70 | 69,84 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 299.118,21 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 138.305,54 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 78.618,24 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.200,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 18.948,37 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 200,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 784,34 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.000 | 12.000 | 7.562,94 | 63,02 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 7.562,94 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 86.000 | 86.000 | 10.000,00 | 11,63 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 5.000 | 2.000,00 | 40,00 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 2.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 140.000 | 140.000 | 18.880,10 | 13,49 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 18.880,10 | 18,88 |
| 3223 | Energija |  |  | 18.880,10 |  |
| A663007 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 166.000 | 166.000 | 55.926,80 | 33,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 166.000 | 166.000 | 55.926,80 | 33,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.000 | 56.000 | 8.877,68 | 15,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.877,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 15.032,29 | 30,06 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 15.032,29 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 31.000 | 31.000 | 12.016,83 | 38,76 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 475,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 11.541,83 |  |
| K663002 | USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 2.700.000 | 2.600.000 | 448.193,79 | 17,24 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.600.000 | 2.600.000 | 448.193,79 | 17,24 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.600.000 | 2.600.000 | 448.193,79 | 17,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 90.344,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 17.400,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 8.640,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 331.809,79 |  |
| K663006 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 341.000 | 341.000 | 115.594,83 | 33,90 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 341.000 | 341.000 | 115.594,83 | 33,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 11.554,29 | 38,51 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.463,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.090,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 6.671,50 | 33,36 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.671,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 291.000 | 291.000 | 97.369,04 | 33,46 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 97.369,04 |  |
| 06565 | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti | 95.004.000 | 95.004.000 | 77.481.200,45 | 81,56 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 390.600 | 390.600 | 290.813,97 | 74,45 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 93.963.400 | 93.963.400 | 76.733.496,41 | 81,66 |
| 51 | Pomoći EU | 350.000 | 350.000 | 336.488,07 | 96,14 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 300.000 | 300.000 | 120.402,00 | 40,13 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 95.004.000 | 95.004.000 | 77.481.200,45 | 81,56 |
| 3107 | RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 95.004.000 | 95.004.000 | 77.481.200,45 | 81,56 |
| A917001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 95.004.000 | 95.004.000 | 77.481.200,45 | 81,56 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 390.600 | 390.600 | 290.813,97 | 74,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 390.600 | 390.600 | 290.813,97 | 74,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 290.813,97 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 93.963.400 | 93.963.400 | 76.733.496,41 | 81,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.258.000 | 36.258.000 | 33.641.505,61 | 92,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 33.507.847,93 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 124.744,48 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 8.913,20 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.290.900 | 4.290.900 | 4.197.312,23 | 97,82 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.197.312,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.238.000 | 6.238.000 | 5.604.570,99 | 89,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.553.528,43 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 51.042,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.143.600 | 4.143.600 | 4.133.741,18 | 99,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.394.124,25 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.067.459,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 672.157,48 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.743.550 | 2.743.550 | 2.326.247,98 | 84,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 486.287,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.741.815,11 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 40.107,72 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 58.037,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.383.100 | 26.383.100 | 20.901.344,27 | 79,22 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 979.977,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.452.826,71 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 702.755,99 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 326.704,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.649.822,02 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 74.420,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.563.427,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.152.761,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.998.647,87 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.500 | 47.500 | 10.994,35 | 23,15 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.994,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.124.000 | 2.124.000 | 1.492.758,97 | 70,28 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 46.907,06 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 708.750,78 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 359.501,13 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 140.660,63 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 116.384,53 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 114.389,54 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.165,30 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 167.600 | 167.600 | 121.126,22 | 72,27 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 66.045,83 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 17.568,40 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 37.511,99 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 135.000 | 135.000 | 63.310,00 | 46,90 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 63.310,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 115.000 | 115.000 | 20.666,67 | 17,97 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 20.666,67 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.006.250 | 1.006.250 | 185.108,83 | 18,40 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 185.108,83 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 292.200 | 292.200 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.573.700 | 4.573.700 | 1.850.242,79 | 40,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 707.074,08 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.194,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 12.087,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.129.887,21 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.540.000 | 1.540.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.362.500 | 1.362.500 | 273.375,00 | 20,06 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 273.375,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 262.500 | 262.500 | 746.416,26 | 284,35 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 746.416,26 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 2.275.000 | 2.275.000 | 1.164.775,06 | 51,20 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 1.164.775,06 |  |
| 51 | Pomoći EU | 350.000 | 350.000 | 336.488,07 | 96,14 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 350.000 | 350.000 | 336.488,07 | 96,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 336.488,07 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 300.000 | 300.000 | 120.402,00 | 40,13 |
| 323 | Rashodi za usluge | 124.100 | 124.100 | 120.402,00 | 97,02 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 120.402,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 175.900 | 175.900 |  |  |
| 076 | MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA | 1.205.215.137 | 1.207.694.059 | 1.124.620.282,75 | 93,12 |
| 07605 | Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja | 661.778.780 | 659.830.222 | 694.504.248,35 | 105,25 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 129.678.649 | 127.730.091 | 113.924.024,37 | 89,19 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.692.938 | 5.692.938 | 2.957.553,55 | 51,95 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 23.186.750 | 23.186.750 | 18.358.483,48 | 79,18 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 61.079,33 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 5.340.000 | 5.340.000 | 266.557,51 | 4,99 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 497.880.443 | 497.880.443 | 558.936.550,11 | 112,26 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 660.778.780 | 658.830.222 | 693.547.393,27 | 105,27 |
| 3501 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM | 117.882.092 | 115.933.534 | 89.071.810,78 | 76,83 |
| A576007 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM | 58.282.219 | 56.333.661 | 51.630.683,40 | 91,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 58.082.219 | 56.133.661 | 51.552.512,83 | 91,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.971.163 | 37.022.605 | 35.333.977,78 | 95,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 33.659.717,97 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.674.259,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.364.279 | 1.364.279 | 1.191.053,10 | 87,30 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.191.053,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.789.073 | 6.789.073 | 5.855.650,80 | 86,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.788.945,13 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 66.705,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.194.096 | 2.194.096 | 2.165.074,00 | 98,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 687.140,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.307.672,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 170.260,86 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.357.670 | 2.357.670 | 1.459.317,86 | 61,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 499.350,60 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 120.077,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 793.921,82 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 12.498,05 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 33.469,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.310.779 | 5.310.779 | 4.805.044,30 | 90,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.078.445,21 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 257.744,54 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 555.643,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 387.305,51 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.100,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 707.782,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 805.022,58 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 138.548 | 138.548 | 27.287,45 | 19,70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 27.287,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 893.611 | 893.611 | 659.691,03 | 73,82 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 343.924,31 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 14.160,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 97.223,58 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 183.310,56 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 21.072,58 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.000 | 13.000 | 6.160,26 | 47,39 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 194,50 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.308,41 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.657,35 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 50.000 | 49.256,25 | 98,51 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 49.256,25 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 61.079,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 61.079,33 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 61.079,33 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 200.000 | 200.000 | 17.091,24 | 8,55 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 200.000 | 17.091,24 | 8,55 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.091,24 |  |
| A538049 | E-DOZVOLA I E-ARHIVA | 320.000 | 320.000 | 284.089,32 | 88,78 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 320.000 | 320.000 | 284.089,32 | 88,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.000 | 270.000 | 243.750,00 | 90,28 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 243.750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000 | 45.000 | 40.339,32 | 89,64 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 40.339,32 |  |
| A538050 | ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA | 3.920.500 | 3.920.500 | 4.457.702,25 | 113,70 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.920.500 | 3.920.500 | 4.457.702,25 | 113,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.116.000 | 1.116.000 | 1.112.195,86 | 99,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.006.496,94 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 105.698,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.500 | 100.500 | 100.428,10 | 99,93 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 100.428,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 184.000 | 184.000 | 183.512,32 | 99,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 183.512,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 59.186,51 | 98,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 37.060,27 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22.126,24 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | 70.000 | 19.931,04 | 28,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.931,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.850.554,65 | 110,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 206.357,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 866.056,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.671,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.590,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 705.624,27 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 51.878,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.375,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 13.802,70 | 27,61 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.802,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 | 543.132,64 | 452,61 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 72.885,09 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 469.670,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 577,50 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000 | 100.000 | 332.760,00 | 332,76 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 332.760,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 200.000 | 200.000 | 242.198,43 | 121,10 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 242.198,43 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A538065 | EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT | 35.535 | 35.535 | 35.532,56 | 99,99 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 35.535 | 35.535 | 35.532,56 | 99,99 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.535 | 35.535 | 35.532,56 | 99,99 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 35.532,56 |  |
| A538067 | IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE | 320.000 | 320.000 | 234.529,84 | 73,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 320.000 | 320.000 | 234.529,84 | 73,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 98.396,75 | 98,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 98.396,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 165.000 | 165.000 | 136.133,09 | 82,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 136.133,09 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A538075 | INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA – ISPU | 41.163.921 | 41.163.921 | 22.925.393,39 | 55,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.492.613 | 20.492.613 | 16.670.534,21 | 81,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.862.613 | 9.862.613 | 6.536.562,76 | 66,28 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.235.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.095.048,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.293.210,20 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 479.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 433.803,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 6.801,56 | 17,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.801,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 90.000 | 39.136,24 | 43,48 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 39.136,24 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 | 235.878,65 | 47,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 235.878,65 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.852.155,00 | 98,52 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 9.852.155,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.840.778 | 2.840.778 | 857.386,75 | 30,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 63.820 | 63.820 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.535 | 10.535 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.250 | 8.250 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.005.243 | 1.005.243 | 531.801,00 | 52,90 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 352.138,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 179.662,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.150 | 55.150 | 9.498,25 | 17,22 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.498,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.980 | 50.980 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.646.800 | 1.646.800 | 316.087,50 | 19,19 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 316.087,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.695.000 | 1.695.000 | 538.947,50 | 31,80 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.000 | 90.000 | 70.087,50 | 77,88 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 70.087,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 540.000 | 540.000 | 305.340,00 | 56,54 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 26.525,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 278.815,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | 1.000.000 | 163.520,00 | 16,35 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 163.520,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 16.135.530 | 16.135.530 | 4.858.524,93 | 30,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 361.650 | 361.650 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 59.680 | 59.680 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.750 | 46.750 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.717.385 | 5.717.385 | 3.013.539,00 | 52,71 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.995.451,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.018.087,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 329.350 | 329.350 | 53.823,43 | 16,34 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 53.823,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 288.875 | 288.875 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.331.840 | 9.331.840 | 1.791.162,50 | 19,19 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.791.162,50 |  |
| A538084 | RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE | 140.000 | 140.000 | 29.231,24 | 20,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 140.000 | 140.000 | 29.231,24 | 20,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 | 29.231,24 | 44,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.231,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000 | 75.000 |  |  |
| A576150 | DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA | 1.768.280 | 1.768.280 | 558.773,27 | 31,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.027.280 | 1.027.280 | 157.498,84 | 15,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 167.280 | 167.280 | 157.498,84 | 94,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 157.498,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 770.000 | 770.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 741.000 | 741.000 | 401.274,43 | 54,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 741.000 | 741.000 | 401.274,43 | 54,15 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 401.274,43 |  |
| A576151 | IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA | 2.210.267 | 2.210.267 | 2.172.565,84 | 98,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.210.267 | 2.210.267 | 2.172.565,84 | 98,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 64.155 | 64.155 | 27.692,09 | 43,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.692,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 486.112 | 486.112 | 484.875,00 | 99,75 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 463.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.660.000 | 1.660.000 | 1.659.998,75 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.460.000,00 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 199.998,75 |  |
| A576181 | ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA | 1.830.975 | 1.830.975 | 1.374.567,00 | 75,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.830.975 | 1.830.975 | 1.374.567,00 | 75,07 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 638.103 | 638.103 | 453.426,23 | 71,06 |
| 3223 | Energija |  |  | 420.681,23 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 32.745,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.192.872 | 1.192.872 | 921.140,77 | 77,22 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 479.933,14 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 307.938,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 133.269,15 |  |
| A576192 | PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA | 100.000 | 100.000 | 99.898,07 | 99,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 99.898,07 | 99,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 99.898,07 | 99,90 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 99.898,07 |  |
| A576199 | PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 100.000,00 |  |
| A576270 | EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON | 240.620 | 240.620 | 240.612,26 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 240.620 | 240.620 | 240.612,26 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 240.620 | 240.620 | 240.612,26 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 240.612,26 |  |
| K576116 | PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU | 762.325 | 762.325 | 758.701,88 | 99,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 762.325 | 762.325 | 758.701,88 | 99,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 262.325 | 262.325 | 260.103,13 | 99,15 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 43.503,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 34.625,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 181.975,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 500.000 | 500.000 | 498.598,75 | 99,72 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 298.600,00 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 199.998,75 |  |
| K576155 | OPREMANJE ZGRADA | 807.475 | 807.475 | 391.938,77 | 48,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 807.475 | 807.475 | 391.938,77 | 48,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 447.475 | 447.475 | 211.361,43 | 47,23 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 211.361,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 360.000 | 360.000 | 180.577,34 | 50,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 180.577,34 |  |
| K576157 | INFORMATIZACIJA UPRAVE | 3.918.725 | 3.918.725 | 2.580.331,81 | 65,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.918.725 | 3.918.725 | 2.580.331,81 | 65,85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.696.725 | 2.696.725 | 1.590.989,33 | 59,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 534.167,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 231.069,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 825.752,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 921.112 | 921.112 | 904.967,48 | 98,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 904.967,48 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.888 | 100.888 | 84.375,00 | 83,63 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 84.375,00 |  |
| T538068 | SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA | 76.250 | 76.250 | 6.250,00 | 8,20 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 76.250 | 76.250 | 6.250,00 | 8,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.250 | 6.250 | 6.250,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.250,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000 | 70.000 |  |  |
| T538081 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 1.885.000 | 1.885.000 | 1.191.009,88 | 63,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.885.000 | 1.885.000 | 1.191.009,88 | 63,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 980.000 | 980.000 | 694.958,18 | 70,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 694.958,18 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 50.000 | 500,00 | 1,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 115.000 | 115.000 | 29.637,61 | 25,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 29.637,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 181.000 | 181.000 | 83.409,78 | 46,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 80.216,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.193,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 2.259,44 | 45,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.259,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 524.000 | 524.000 | 357.769,91 | 68,28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.834,96 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 22.532,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 287.607,64 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 39.794,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 18.053,08 | 72,21 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.333,36 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.719,72 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 4.421,88 | 88,44 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.421,88 |  |
| 3502 | REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU | 49.757.000 | 49.757.000 | 45.839.070,75 | 92,13 |
| A538071 | PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA | 740.000 | 740.000 | 743.405,09 | 100,46 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 740.000 | 740.000 | 743.405,09 | 100,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 490.000 | 490.000 | 552.479,69 | 112,75 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 303.979,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 248.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 190.000 | 190.000 | 190.925,40 | 100,49 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 190.925,40 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A576056 | STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA | 833.000 | 833.000 | 285.780,62 | 34,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 723.000 | 723.000 | 189.229,49 | 26,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 158.000 | 158.000 | 95.436,57 | 60,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 95.436,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 490.000 | 490.000 | 78.780,89 | 16,08 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 54.299,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.481,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 3.520,95 | 35,21 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.520,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000 | 65.000 | 11.491,08 | 17,68 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 11.491,08 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 110.000 | 110.000 | 96.551,13 | 87,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 11.448,00 | 114,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.448,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 | 75.653,42 | 108,08 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 74.903,42 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 9.449,71 | 47,25 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.449,71 |  |
| A576187 | STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA | 1.189.000 | 1.189.000 | 1.095.214,84 | 92,11 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.189.000 | 1.189.000 | 1.095.214,84 | 92,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 92.315,63 | 92,32 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 92.315,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 729.000 | 729.000 | 760.399,21 | 104,31 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 760.399,21 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 250.000 | 242.500,00 | 97,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 242.500,00 |  |
| A576190 | TEHNIČKI PREGLEDI | 820.000 | 820.000 | 684.545,46 | 83,48 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 820.000 | 820.000 | 684.545,46 | 83,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 60.184,53 | 100,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 60.184,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.000 | 170.000 | 49.990,60 | 29,41 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.990,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 103.659,35 | 103,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 103.659,35 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 480.000 | 480.000 | 470.710,98 | 98,06 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 470.710,98 |  |
| A576256 | UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA | 46.175.000 | 46.175.000 | 43.030.124,74 | 93,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.325.000 | 34.325.000 | 34.147.467,77 | 99,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 | 75.000 | 32.722,38 | 43,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.722,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 145.000 | 145.000 | 114.745,39 | 79,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 114.745,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000 | 95.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 34.000.000 | 34.000.000 | 34.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 34.000.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 11.850.000 | 11.850.000 | 8.882.656,97 | 74,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 243.750,00 | 97,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 243.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 11.500.000 | 11.500.000 | 8.638.906,97 | 75,12 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 8.638.906,97 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 3510 | ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU | 493.139.688 | 493.139.688 | 558.636.511,74 | 113,28 |
| A538051 | NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE | 400.000 | 400.000 | 248.749,99 | 62,19 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 400.000 | 400.000 | 248.749,99 | 62,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 248.749,99 | 62,19 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 248.749,99 |  |
| A538053 | ENERGETSKA UČINKOVITOST | 3.278.770 | 3.278.770 | 2.236.248,32 | 68,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.953.770 | 1.953.770 | 1.317.151,82 | 67,42 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 128.537,03 | 64,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 128.537,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.673.770 | 1.673.770 | 1.180.156,60 | 70,51 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 37.747,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 136.690,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 761.819,10 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 238.812,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.087,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 8.458,19 | 28,19 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.458,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.325.000 | 1.325.000 | 919.096,50 | 69,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 14.548,00 | 58,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.548,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.280.000 | 1.280.000 | 904.548,50 | 70,67 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 123.423,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 754.375,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 24.250,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| T538061 | PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA) | 340.000 | 340.000 | 183.208,62 | 53,88 |
| 52 | Ostale pomoći | 340.000 | 340.000 | 183.208,62 | 53,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 89.828,92 | 179,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 89.828,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 93.379,70 | 93,38 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 93.379,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| T538072 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA | 489.120.918 | 489.120.918 | 555.968.304,81 | 113,67 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.576.005 | 2.576.005 | 1.824.021,98 | 70,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.419.807 | 1.419.807 | 1.240.779,09 | 87,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.215.670,02 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 25.109,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 236.698 | 236.698 | 205.142,53 | 86,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 204.137,18 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.005,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 198.000 | 198.000 | 77.781,86 | 39,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.329,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 27.072,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.379,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 618.000 | 618.000 | 242.901,17 | 39,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.200,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 46.232,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 194.947,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 517,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 9.229,91 | 61,53 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.229,91 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 12.000 | 12.000 | 2.488,13 | 20,73 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.488,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 36.000 | 36.000 | 30.699,29 | 85,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.699,29 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.500 | 25.500 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.800.000 | 4.800.000 | 66.257,65 | 1,38 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.800.000 | 4.800.000 | 66.257,65 | 1,38 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 66.257,65 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 481.744.913 | 481.744.913 | 554.078.025,18 | 115,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.094.357 | 8.094.357 | 7.031.081,64 | 86,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.888.796,81 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 142.284,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 85.000 | 85.000 | 85.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 85.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.349.340 | 1.349.340 | 1.162.474,33 | 86,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.156.777,37 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.696,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.122.000 | 1.122.000 | 439.926,73 | 39,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 188.029,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 153.411,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 98.485,71 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 | 188.109,14 | 94,05 |
| 3223 | Energija |  |  | 188.109,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.861.725 | 3.861.725 | 1.453.527,07 | 37,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.800,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 261.983,71 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 26.439,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 50.669,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.104.702,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.932,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 | 52.302,63 | 61,53 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 52.302,63 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 255.230.991 | 255.230.991 | 325.260.049,30 | 127,44 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 325.260.049,30 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.218.885,82 | 93,76 |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.218.885,82 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 210.000.000 | 210.000.000 | 216.998.606,56 | 103,33 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 216.998.606,56 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 68.000 | 68.000 | 14.099,37 | 20,73 |
| 4123 | Licence |  |  | 14.099,37 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 204.000 | 204.000 | 173.962,59 | 85,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 173.962,59 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 144.500 | 144.500 |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 1.000.000 | 1.000.000 | 956.855,08 | 95,69 |
| 3910 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE – SANACIJA OBJEKATA | 1.000.000 | 1.000.000 | 956.855,08 | 95,69 |
| K576118 | SANACIJA OSJEČKE TVRĐE | 1.000.000 | 1.000.000 | 956.855,08 | 95,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 956.855,08 | 95,69 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 956.855,08 | 95,69 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 956.855,08 |  |
| 07615 | Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada | 12.650.000 | 12.650.000 | 7.350.015,46 | 58,10 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.600.000 | 12.600.000 | 7.350.015,46 | 58,33 |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | 50.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 12.650.000 | 12.650.000 | 7.350.015,46 | 58,10 |
| 3501 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM | 12.650.000 | 12.650.000 | 7.350.015,46 | 58,10 |
| A876001 | ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA | 12.650.000 | 12.650.000 | 7.350.015,46 | 58,10 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.600.000 | 12.600.000 | 7.350.015,46 | 58,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.950.000 | 6.950.000 | 4.174.776,40 | 60,07 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.001.138,25 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 173.638,15 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | 195.645,57 | 195,65 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 195.645,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000.000 | 1.000.000 | 724.750,59 | 72,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 711.799,70 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 12.950,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 305.000 | 305.000 | 206.654,94 | 67,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.029,07 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 167.325,87 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.300,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 312.100 | 312.100 | 227.327,61 | 72,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 181.429,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 42.772,78 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.125,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.543.520 | 3.543.520 | 1.778.207,46 | 50,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 775.879,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.434,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 692.855,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 158.510,81 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 116.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.277,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.530 | 10.530 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 197.850 | 197.850 | 39.136,64 | 19,78 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.899,73 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.691,09 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 19.545,82 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 45.000 | 45.000 | 2.346,25 | 5,21 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.346,25 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 111.000 | 111.000 | 1.170,00 | 1,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.170,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 07620 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 257.561.342 | 261.988.822 | 165.506.409,80 | 63,17 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 188.995.173 | 193.422.653 | 162.123.525,22 | 83,82 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.526.169 | 18.526.169 | 3.369.029,04 | 18,19 |
| 52 | Ostale pomoći | 40.000 | 40.000 | 13.855,54 | 34,64 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 50.000.000 | 50.000.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 257.561.342 | 261.988.822 | 165.506.409,80 | 63,17 |
| 3503 | PROMETOVANJE NEKRETNINAMA | 51.296.342 | 55.723.822 | 50.112.283,32 | 89,93 |
| A551000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.503.342 | 17.930.822 | 17.365.484,13 | 96,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.463.342 | 17.890.822 | 17.351.628,59 | 96,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.995.000 | 6.995.000 | 6.991.318,48 | 99,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.834.243,07 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 45.000,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 112.075,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 300.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.179.342 | 1.179.342 | 1.114.601,82 | 94,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.105.259,98 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 9.341,84 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 885.000 | 885.000 | 806.720,97 | 91,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 239.811,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 379.029,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 187.850,28 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 30,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 403.000 | 403.000 | 345.689,07 | 85,78 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 99.467,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 192.592,17 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 23.423,13 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 30.206,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.505.000 | 3.505.000 | 3.203.425,10 | 91,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 370.226,84 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 204.311,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 299.740,19 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 490.253,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 513.262,06 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 58.260,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 481.581,79 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 502.138,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 283.651,32 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 3.466,24 | 34,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.466,24 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73.000 | 73.000 | 60.701,86 | 83,15 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 28.026,26 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 20.745,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.930,60 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 83.000 | 4.510.480 | 4.501.669,29 | 99,80 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 68.809,12 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.427.741,67 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 5.118,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 24.035,76 | 80,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.346,76 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.689,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 40.000 | 40.000 | 13.855,54 | 34,64 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 13.855,54 | 34,64 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.855,54 |  |
| K260345 | KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA | 31.217.000 | 31.217.000 | 29.405.544,50 | 94,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.217.000 | 31.217.000 | 29.405.544,50 | 94,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.187.000 | 1.187.000 | 969.672,18 | 81,69 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 431.804,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 504.537,94 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 33.330,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 2.999,08 | 29,99 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.999,08 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 20.000 | 20.000 | 12.898,72 | 64,49 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 12.898,72 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 30.000.000 | 30.000.000 | 28.419.974,52 | 94,73 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 28.419.974,52 |  |
| K551003 | INFORMATIZACIJA | 140.000 | 140.000 | 114.577,71 | 81,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 140.000 | 140.000 | 114.577,71 | 81,84 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 55.000 | 55.000 | 42.893,59 | 77,99 |
| 4123 | Licence |  |  | 42.893,59 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.000 | 85.000 | 71.684,12 | 84,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 71.684,12 |  |
| K551022 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 436.000 | 436.000 | 383.816,82 | 88,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 436.000 | 436.000 | 383.816,82 | 88,03 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 3.445,07 | 68,90 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.445,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.000 | 105.000 | 74.331,04 | 70,79 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 53.886,46 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.066,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.378,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | 60.266,09 | 75,33 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 60.266,09 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 246.000 | 246.000 | 245.774,62 | 99,91 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 245.774,62 |  |
| T551028 | SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.842.860,16 | 47,38 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.842.860,16 | 94,76 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.842.860,16 | 94,76 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 2.842.860,16 |  |
| 3504 | POTICANJE STAMBENE GRADNJE | 198.335.000 | 198.335.000 | 109.791.739,11 | 55,36 |
| A551007 | UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM | 3.280.000 | 3.280.000 | 3.011.290,80 | 91,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.280.000 | 3.280.000 | 3.011.290,80 | 91,81 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 14.973,35 | 49,91 |
| 3223 | Energija |  |  | 14.973,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.250.000 | 3.250.000 | 2.996.317,45 | 92,19 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 138.717,28 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 719.537,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 318.493,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.244.595,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 515.966,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 59.006,50 |  |
| K576201 | DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA | 120.000.000 | 120.000.000 | 32.985.913,17 | 27,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 55.000.000 | 55.000.000 | 32.985.913,17 | 59,97 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 55.000.000 | 55.000.000 | 32.985.913,17 | 59,97 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 32.985.913,17 |  |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 15.000.000 | 15.000.000 |  |  |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 50.000.000 | 50.000.000 |  |  |
| K576202 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 55.000 | 55.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| T551024 | SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE | 75.000.000 | 75.000.000 | 73.794.535,14 | 98,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 75.000.000 | 75.000.000 | 73.794.535,14 | 98,39 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 75.000.000 | 75.000.000 | 73.794.535,14 | 98,39 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 73.794.535,14 |  |
| 3510 | ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU | 7.930.000 | 7.930.000 | 5.602.387,37 | 70,65 |
| A551027 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA | 4.100.000 | 4.100.000 | 3.935.116,92 | 95,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.573.831 | 3.573.831 | 3.408.948,04 | 95,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.573.831 | 3.573.831 | 3.408.948,04 | 95,39 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 37.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.371.948,04 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 526.169 | 526.169 | 526.168,88 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 526.169 | 526.169 | 526.168,88 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 526.168,88 |  |
| K551026 | POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 3.830.000 | 3.830.000 | 1.667.270,45 | 43,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.830.000 | 3.830.000 | 1.667.270,45 | 43,53 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.900.000 | 2.900.000 | 1.621.049,95 | 55,90 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22.589,79 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 240.462,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 620.848,91 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 737.148,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 25.908,00 | 86,36 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 25.908,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 900.000 | 900.000 | 20.312,50 | 2,26 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 20.312,50 |  |
| 07625 | Državna geodetska uprava | 273.225.015 | 273.225.015 | 257.259.609,14 | 94,16 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 227.214.953 | 227.214.953 | 227.029.095,26 | 99,92 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.763.517 | 4.763.517 | 3.815.081,94 | 80,09 |
| 13 | Sredstva učešća za zajmove | 150.000 | 150.000 | 122.644,69 | 81,76 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 571.696 | 571.696 |  |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 8.705,98 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.979.735,88 | 101,52 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 6.131.165 | 6.131.165 | 1.139.835,78 | 18,59 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 21.297.676 | 21.297.676 | 11.338.162,63 | 53,24 |
| 61 | Donacije |  |  | 1.157.955,00 |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 11.049.999 | 11.049.999 | 10.572.383,54 | 95,68 |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 96.009 | 96.009 | 96.008,44 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 273.225.015 | 273.225.015 | 257.259.609,14 | 94,16 |
| 3505 | IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA | 273.225.015 | 273.225.015 | 257.259.609,14 | 94,16 |
| A664000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 161.963.935 | 161.963.935 | 161.285.988,32 | 99,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 160.642.239 | 160.642.239 | 160.532.494,74 | 99,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 99.600.000 | 99.600.000 | 99.573.007,06 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 98.651.541,92 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 921.465,14 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.800.000 | 5.800.000 | 5.784.869,66 | 99,74 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.784.869,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.400.000 | 17.400.000 | 17.399.664,34 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.262.847,40 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 136.816,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.950.000 | 5.950.000 | 5.943.826,17 | 99,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.104.260,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.545.248,79 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 221.365,87 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 72.951,02 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.810.000 | 8.810.000 | 8.810.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.400.357,92 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.131.254,94 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.143.081,80 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 118.002,18 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 17.303,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.272.239 | 22.272.239 | 22.269.449,51 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.773.606,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.454.688,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 413.822,41 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.080.655,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.731.907,83 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 146.647,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.265.418,31 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.857.830,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.544.871,17 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 4.935,06 | 9,87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.935,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 730.000 | 730.000 | 716.742,94 | 98,18 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 352.791,20 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 69.139,77 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 98.585,36 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.585,97 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 79.122,15 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 63.046,88 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 40.471,61 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 223,16 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 13.839,34 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 15.937,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 571.696 | 571.696 |  |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 8.705,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 8.705,98 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.705,98 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 750.000 | 750.000 | 744.787,60 | 99,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | 700.000 | 700.000 | 741.494,79 | 105,93 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 42.170,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 699.324,04 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 3.292,81 | 6,59 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.292,81 |  |
| A251923 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 20.000 | 20.000 | 3.829,26 | 19,15 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 3.829,26 | 19,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000 | 20.000 | 3.829,26 | 19,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.829,26 |  |
| A664001 | ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA | 13.722.714 | 13.722.714 | 13.950.237,92 | 101,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.722.714 | 12.722.714 | 12.722.714,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.722.714 | 12.722.714 | 12.722.714,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.343.301,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 379.412,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.227.523,92 | 122,75 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.227.523,92 | 122,75 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.227.523,92 |  |
| A664002 | TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE | 550.000 | 550.000 | 550.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 550.000 | 550.000 | 550.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | 550.000 | 550.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 419.006,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 130.993,75 |  |
| A664003 | PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV | 9.000.000 | 9.000.000 | 8.999.730,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.000.000 | 9.000.000 | 8.999.730,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000.000 | 9.000.000 | 8.999.730,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.334.655,24 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.665.074,76 |  |
| A664004 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH | 155.000 | 155.000 | 155.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 155.000 | 155.000 | 155.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 155.000 | 155.000 | 155.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 155.000,00 |  |
| A664006 | REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 137.700,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.862.300,00 |  |
| A664033 | USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 | 65.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.426,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 49.573,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.640.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 241.165,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 273.592,87 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.125.242,03 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.000 | 115.000 | 115.000,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 34.626,54 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 572,56 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 79.800,90 |  |
| A664034 | VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA | 20.505.000 | 20.505.000 | 20.504.999,99 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.505.000 | 20.505.000 | 20.504.999,99 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.505.000 | 20.505.000 | 20.504.999,99 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.308.913,27 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.196.086,72 |  |
| A664041 | EVIDENTIRANJE CESTA | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| K251615 | DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA | 700.000 | 700.000 | 700.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 700.000 | 700.000 | 700.000,00 | 100,00 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 700.000 | 700.000 | 700.000,00 | 100,00 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 700.000,00 |  |
| K664012 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 800.000 | 800.000 | 740.327,36 | 92,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 800.000 | 800.000 | 740.327,36 | 92,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 200.000,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 600.000 | 600.000 | 540.327,36 | 90,05 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 540.327,36 |  |
| K664013 | INFORMATIZACIJA | 12.050.000 | 12.050.000 | 13.015.379,27 | 108,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.850.000 | 11.850.000 | 11.849.999,91 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.000.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.900.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.599.999,91 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.599.999,91 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 250.000 | 250.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 250.000,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 100.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 200.000 | 200.000 | 7.424,36 | 3,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 7.424,36 | 7,42 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.424,36 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 61 | Donacije |  |  | 1.157.955,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 1.157.955,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.157.955,00 |  |
| K664014 | IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.250.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.250.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.669.589,25 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 730.410,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 750.000 | 750.000 | 750.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 425.937,57 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 243.314,14 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 80.748,29 |  |
| K664040 | PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR) | 11.296.008 | 11.296.008 | 10.791.036,67 | 95,53 |
| 13 | Sredstva učešća za zajmove | 150.000 | 150.000 | 122.644,69 | 81,76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 122.644,69 | 81,76 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 122.644,69 |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 11.049.999 | 11.049.999 | 10.572.383,54 | 95,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400.000 | 400.000 | 396.497,85 | 99,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 72.357,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 324.140,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 10.048,48 | 20,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.048,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.570.000 | 9.570.000 | 9.566.047,83 | 99,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 57.642,78 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.343,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.286,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.779.837,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 687.937,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 3.000,00 | 10,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 999.999 | 999.999 | 596.789,38 | 59,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 596.789,38 |  |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 96.009 | 96.009 | 96.008,44 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 96.009 | 96.009 | 96.008,44 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 96.008,44 |  |
| T664009 | KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.000.000,00 |  |
| T664010 | UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.000.000,00 |  |
| T664042 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 – UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA | 25.162.339 | 25.162.339 | 14.597.225,25 | 58,01 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.864.663 | 3.864.663 | 3.259.062,62 | 84,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 143.700 | 143.700 | 143.700,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 143.700,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.396 | 28.396 | 28.396,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.396,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.373.817 | 3.373.817 | 2.768.216,62 | 82,05 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 304.443,31 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.463.773,31 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 318.750 | 318.750 | 318.750,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 318.750,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 21.297.676 | 21.297.676 | 11.338.162,63 | 53,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 814.302 | 814.302 | 814.302,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 814.302,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 160.909 | 160.909 | 160.909,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 160.909,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.516.215 | 18.516.215 | 9.435.848,13 | 50,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.470.176,19 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.965.671,94 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.806.250 | 1.806.250 | 927.103,50 | 51,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 927.103,50 |  |
| T664043 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 – JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU | 7.030.019 | 7.030.019 | 1.695.855,10 | 24,12 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 898.854 | 898.854 | 556.019,32 | 61,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.386 | 22.386 | 22.386,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.386,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 54.557 | 54.557 | 54.557,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 54.557,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 531.061 | 531.061 | 479.076,32 | 90,21 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 479.076,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 290.850 | 290.850 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 6.131.165 | 6.131.165 | 1.139.835,78 | 18,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 864.515 | 864.515 | 864.515,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 864.515,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 209.155 | 209.155 | 209.155,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 209.155,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.209.345 | 3.209.345 | 66.165,78 | 2,06 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 66.165,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.848.150 | 1.848.150 |  |  |
| T664044 | REGISTAR ZGRADA | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| 077 | MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE | 3.262.369.591 | 3.243.438.488 | 3.063.223.081,13 | 94,44 |
| 07705 | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike | 1.659.801.489 | 1.649.097.263 | 1.661.026.465,90 | 100,72 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 527.780.106 | 517.075.880 | 508.479.444,13 | 98,34 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 85.167.823 | 85.167.823 | 84.115.882,11 | 98,76 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 17.837.151 | 17.837.151 | 11.157.046,42 | 62,55 |
| 51 | Pomoći EU | 6.939.034 | 6.939.034 | 2.266.113,08 | 32,66 |
| 52 | Ostale pomoći | 12.250.464 | 12.250.464 | 11.741.180,90 | 95,84 |
| 53 | Inozemne darovnice | 251.109 | 251.109 |  |  |
| 552 | Švicarski instrument | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000,00 | 100,00 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 803.271 | 803.271 | 569.656,74 | 70,92 |
| 562 | Kohezijski fond (CF) | 699.476.582 | 699.476.582 | 705.236.446,50 | 100,82 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 216.295.949 | 216.295.949 | 244.465.596,52 | 113,02 |
| 82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije | 73.000.000 | 73.000.000 | 72.995.099,50 | 99,99 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 8.012.000 | 8.012.000 | 7.999.699,61 | 99,85 |
| 3008 | SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA | 8.012.000 | 8.012.000 | 7.999.699,61 | 99,85 |
| T779042 | SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE | 8.012.000 | 8.012.000 | 7.999.699,61 | 99,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.012.000 | 8.012.000 | 7.999.699,61 | 99,85 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 | 5.690,75 | 47,42 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.690,75 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.994.008,86 | 99,93 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 7.994.008,86 |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 386.845.671 | 383.338.779 | 377.118.411,16 | 98,38 |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 386.845.671 | 383.338.779 | 377.118.411,16 | 98,38 |
| A779052 | FINANCIJSKI SAVJETNIK (INA-MOL PLC MAĐARSKA) | 6.200.000 | 5.598.822 | 5.598.821,75 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.200.000 | 5.598.822 | 5.598.821,75 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.200.000 | 5.598.822 | 5.598.821,75 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.598.821,75 |  |
| A784026 | STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA | 312.500 | 312.500 | 435.002,75 | 139,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 92.500 | 92.500 | 65.024,00 | 70,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 2.524,00 | 8,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.524,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 62.500 | 62.500 | 62.500,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 62.500,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 220.000 | 220.000 | 369.978,75 | 168,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 7.215,00 | 72,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.215,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 1.395,04 | 13,95 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.395,04 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 200.000 | 361.368,71 | 180,68 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 361.368,71 |  |
| A784028 | NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| A784029 | CA EED – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI | 150.000 | 150.000 | 27.832,90 | 18,56 |
| 51 | Pomoći EU | 150.000 | 150.000 | 27.832,90 | 18,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 19.383,68 | 27,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.383,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 8.449,22 | 16,90 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.449,22 |  |
| A784030 | CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3 | 235.457 | 235.457 | 201.347,58 | 85,51 |
| 51 | Pomoći EU | 235.457 | 235.457 | 201.347,58 | 85,51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 | 9.772,31 | 10,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.772,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.457 | 85.457 | 112.882,75 | 132,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 112.882,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 78.692,52 | 131,15 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 78.692,52 |  |
| A784031 | KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA | 12.197.714 | 10.835.597 | 9.899.004,00 | 91,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.817.204 | 8.455.087 | 8.015.187,34 | 94,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000 | 500.000 | 459.478,45 | 91,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 459.478,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.439.625 | 5.077.508 | 4.833.756,61 | 95,20 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.625,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.875,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.590.273,48 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 218.983,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 412.579 | 412.579 | 398.141,90 | 96,50 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 40.251,42 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 357.890,48 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 325.000 | 325.000 | 186.973,25 | 57,53 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 186.973,25 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.140.000 | 2.140.000 | 2.136.837,13 | 99,85 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 2.136.837,13 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.816.081,25 | 78,96 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.816.081,25 | 78,96 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.816.081,25 |  |
| 51 | Pomoći EU | 80.510 | 80.510 | 67.735,41 | 84,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 67.227,26 | 84,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 67.227,26 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 510 | 510 | 508,15 | 99,64 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 508,15 |  |
| A784032 | USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA – MOL PLC MAĐARSKA) | 12.750.000 | 11.206.403 | 10.956.402,18 | 97,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.750.000 | 11.206.403 | 10.956.402,18 | 97,77 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.500.000 | 10.956.403 | 10.956.402,18 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.956.402,18 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 250.000 | 250.000 |  |  |
| K905033 | FINANCIRANJE PRVE FAZE PROJEKTA PLUTAJUĆEG TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN NA OTOKU KRKU | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000,00 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000,00 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 350.000.000,00 |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 1.264.303.818 | 1.257.136.484 | 1.275.389.117,05 | 101,45 |
| 3401 | ZAŠTITA PRIRODE | 33.970.197 | 34.104.084 | 31.486.198,17 | 92,32 |
| A779006 | ZAŠTITA PRIRODE | 20.151.962 | 20.285.849 | 20.082.407,96 | 99,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.101.962 | 10.235.849 | 9.950.350,80 | 97,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 598.962 | 598.962 | 483.234,22 | 80,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 483.234,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.410.000 | 1.373.887 | 1.246.971,89 | 90,76 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 100,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.375,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 22.135,46 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.867,53 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.186.170,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.323,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 31.727,91 | 63,46 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 31.727,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 523.000 | 523.000 | 522.842,45 | 99,97 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 31.570,25 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 491.272,20 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 600.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.900.000 | 7.070.000 | 7.065.574,33 | 99,94 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 7.065.574,33 |  |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 51.101,21 | 102,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 51.101,21 | 102,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 51.101,21 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.080.955,95 | 100,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 771.160,43 | 77,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 456.941,68 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 314.218,75 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.309.795,52 | 103,44 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 3.976.906,99 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 5.332.888,53 |  |
| A784047 | PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6 | 530.354 | 530.354 | 450.091,90 | 84,87 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 79.502 | 79.502 | 67.513,79 | 84,92 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.200 | 4.200 | 1.827,71 | 43,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.827,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 67.964 | 67.964 | 61.037,31 | 89,81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.020,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 795,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 59.222,31 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.050 | 4.050 | 2.390,97 | 59,04 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.390,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.288 | 3.288 | 2.257,80 | 68,67 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.257,80 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 450.852 | 450.852 | 382.578,11 | 84,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.800 | 23.800 | 10.356,97 | 43,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.356,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 385.130 | 385.130 | 345.878,08 | 89,81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.780,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.505,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 335.593,08 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.950 | 22.950 | 13.548,86 | 59,04 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.548,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.972 | 18.972 | 12.794,20 | 67,44 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.794,20 |  |
| A905003 | PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE | 642.700 | 642.700 | 506.786,53 | 78,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 634.700 | 634.700 | 492.669,54 | 77,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 294.000 | 294.000 | 274.543,05 | 93,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 270.406,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.136,34 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.100 | 26.100 | 18.357,46 | 70,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.223,38 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 289,04 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 14.845,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 256.000 | 256.000 | 158.569,03 | 61,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 306,53 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 31.262,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 127.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.600 | 58.600 | 41.200,00 | 70,31 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 41.200,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 8.000 | 8.000 | 14.116,99 | 176,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 | 8.000 | 14.116,99 | 176,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.116,99 |  |
| K779041 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU | 11.412.549 | 11.412.549 | 9.947.815,36 | 87,17 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 695.130 | 695.130 | 538.186,39 | 77,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 373.651 | 373.651 | 356.579,15 | 95,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 356.579,15 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.125 | 1.125 | 1.125,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.125,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 62.134 | 62.134 | 58.901,32 | 94,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 58.399,25 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 502,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.405 | 55.405 | 18.957,23 | 34,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 239,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.718,13 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.171 | 5.171 | 1.910,40 | 36,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.092,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 817,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 81.252 | 81.252 | 60.587,38 | 74,57 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 52.712,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.875,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 116.392 | 116.392 | 40.125,91 | 34,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 35.970,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.155,91 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.016.931 | 1.016.931 | 934.149,93 | 91,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 63.213 | 63.213 | 68.168,71 | 107,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 68.168,71 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.475 | 5.475 | 375,00 | 6,85 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 375,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.534 | 12.534 | 11.369,43 | 90,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.274,58 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 94,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.532 | 7.532 | 7.658,73 | 101,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.320,79 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.337,94 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.095 | 6.095 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 770.754 | 770.754 | 730.466,84 | 94,77 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.238,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 657,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 705.539,39 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 19.031,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.050 | 1.050 | 254,97 | 24,28 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 254,97 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 53.325 | 53.325 | 26.662,50 | 50,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 26.662,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 96.953 | 96.953 | 89.193,75 | 92,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 89.193,75 |  |
| 562 | Kohezijski fond (CF) | 9.700.488 | 9.700.488 | 8.475.479,04 | 87,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.488.804 | 2.488.804 | 2.406.904,59 | 96,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.406.904,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 37.398 | 37.398 | 8.500,00 | 22,73 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 399.664 | 399.664 | 398.201,06 | 99,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 394.818,50 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.382,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 365.668 | 365.668 | 155.883,19 | 42,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.898,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 141.984,64 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 63.842 | 63.842 | 10.825,57 | 16,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.190,85 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.634,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.828.028 | 4.828.028 | 4.609.820,86 | 95,48 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.684,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 357.611,09 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.114.681,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 107.843,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.950 | 5.950 | 1.444,82 | 24,28 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.444,82 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 302.175 | 302.175 | 151.087,50 | 50,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 151.087,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.208.959 | 1.208.959 | 732.811,45 | 60,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 709.261,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 23.550,20 |  |
| T779051 | SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA EXPO 2020 DUBAI | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 350.000 | 350.000 |  |  |
| T905022 | EUROSTATOVA DAROVNICA 2017. TRŠĆACI – VREDNOVANJE USLUGA SLATKOVODNIH EKOSUSTAVA | 251.109 | 251.109 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.725 | 38.725 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.501 | 8.501 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.998 | 100.998 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.111 | 10.111 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 66.503 | 66.503 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.506 | 7.506 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.765 | 18.765 |  |  |
| T905024 | CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE | 576.947 | 576.947 | 485.780,28 | 84,20 |
| 52 | Ostale pomoći | 576.947 | 576.947 | 485.780,28 | 84,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.200 | 14.200 | 4.811,11 | 33,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.811,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 511.000 | 511.000 | 429.222,99 | 84,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 405.472,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 23.750,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 51.747 | 51.747 | 51.746,18 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 51.746,18 |  |
| T905025 | EK – CITES NAZIVLJE ŽIVOTINJSKIH VRSTA NAVEDENIH U EUROPSKOM ZAKONODAVSTVU KOJIM SE REGULIRA PREKOGRANIČNI PROMET I TRGOVINA DIVLJIM VRSTAMA | 23.621 | 23.621 | 1.710,00 | 7,24 |
| 51 | Pomoći EU | 23.621 | 23.621 | 1.710,00 | 7,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.621 | 23.621 | 1.710,00 | 7,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.710,00 |  |
| T905026 | UTJECAJ PODVODNE BUKE NA MORSKU FAUNU I EKOSUSTAV SJEVERNOG JADRANA – SOUNDSCAPE | 30.955 | 30.955 | 11.606,14 | 37,49 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.643 | 4.643 | 1.740,77 | 37,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.245 | 2.245 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 370 | 370 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.028 | 2.028 | 1.740,77 | 85,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.740,77 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 26.312 | 26.312 | 9.865,37 | 37,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.719 | 12.719 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.099 | 2.099 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.494 | 11.494 | 9.865,37 | 85,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.865,37 |  |
| 3402 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 134.130.595 | 127.503.691 | 114.490.749,27 | 89,79 |
| A576264 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM | 85.285.501 | 82.641.748 | 79.422.446,85 | 96,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 85.150.501 | 82.506.748 | 79.321.494,17 | 96,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 49.972.584 | 48.872.584 | 48.632.429,76 | 99,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 47.569.636,77 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 304.651,20 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 758.141,79 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.906.975 | 1.906.975 | 1.579.718,84 | 82,84 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.579.718,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.197.330 | 7.787.464 | 7.666.532,29 | 98,45 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.583.821,53 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 82.710,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.677.744 | 2.543.857 | 2.366.023,85 | 93,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 480.583,65 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.843.833,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 41.606,31 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 653.987 | 653.987 | 567.299,36 | 86,74 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 404.060,89 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 15.029,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 126.652,83 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.589,07 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.187,88 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 13.778,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.919.672 | 19.919.672 | 18.004.707,46 | 90,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.462.756,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 723,09 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 530.661,55 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.833.973,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.807.930,47 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 63.978,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.623.602,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 681.081,78 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 163.361 | 163.361 | 88.705,40 | 54,30 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 88.705,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 399.985 | 399.985 | 381.891,92 | 95,48 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.605,63 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 74.265,01 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 54.846,39 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 10.784,82 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 161.065,70 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 34.625,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 39.699,37 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 35.825 | 35.825 | 19.715,69 | 55,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 15.078,87 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.178,26 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 3.458,56 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 14.200 | 14.200 | 14.200,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 14.200,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 108.838 | 108.838 | 269,60 | 0,25 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 269,60 |  |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 | 8.015,92 | 40,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 8.015,92 | 40,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.015,92 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 115.000 | 115.000 | 92.936,76 | 80,81 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 115.000 | 115.000 | 92.936,76 | 80,81 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 92.936,76 |  |
| A576169 | PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ | 600.000 | 600.000 | 440.600,44 | 73,43 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 600.000 | 600.000 | 440.600,44 | 73,43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 21.783,00 | 21,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.783,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 53.061,51 | 106,12 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 53.061,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 450.000 | 450.000 | 365.755,93 | 81,28 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 365.755,93 |  |
| A576173 | SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | 4.575.247 | 4.575.247 | 4.187.203,34 | 91,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.445.247 | 4.445.247 | 4.081.279,04 | 91,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.141.105,01 | 95,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.141.105,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 215.000 | 215.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.830.247 | 2.830.247 | 2.740.174,03 | 96,82 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.999,11 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.721.174,92 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 200.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 130.000 | 130.000 | 105.924,30 | 81,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.000 | 130.000 | 105.924,30 | 81,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 105.924,30 |  |
| A576208 | PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA | 6.500 | 6.500 | 6.474,07 | 99,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.500 | 6.500 | 6.474,07 | 99,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 | 4.987,50 | 99,75 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.987,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 | 1.486,57 | 99,10 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.486,57 |  |
| A576235 | IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM | 1.091.602 | 1.039.102 | 891.052,35 | 85,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.091.602 | 1.039.102 | 891.052,35 | 85,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.050.000 | 997.500 | 864.450,80 | 86,66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 864.450,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 26.602 | 26.602 | 26.601,55 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 26.601,55 |  |
| A576247 | PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA | 270.000 | 260.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 190.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 |  |  |
| A576265 | ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA | 1.533.100 | 1.487.855 | 1.333.585,48 | 89,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.533.100 | 1.487.855 | 1.333.585,48 | 89,63 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 467.867 | 467.867 | 450.609,71 | 96,31 |
| 3223 | Energija |  |  | 412.172,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.354,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 32.083,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 904.900 | 859.655 | 725.476,89 | 84,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 375,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 280.425,95 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 401.251,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 43.424,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.333 | 15.333 | 12.498,88 | 81,52 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.498,88 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 145.000 | 145.000 | 145.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 145.000,00 |  |
| A779046 | PROVEDBA PROGRAMA MJERA ZAŠTITE I UPRAVLJANJA MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM | 1.500.000 | 835.000 | 835.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 835.000 | 835.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 750.000 | 85.000 | 85.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 85.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 750.000 | 750.000 | 750.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 750.000,00 |  |
| A784013 | TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA | 13.977.151 | 13.977.151 | 8.178.766,88 | 58,52 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.907.151 | 13.907.151 | 8.135.776,49 | 58,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.244.000 | 1.244.000 | 1.026.899,88 | 82,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.008.151,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.748,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 66.000 | 66.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.093.651 | 10.093.651 | 4.310.024,85 | 42,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.728,21 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 42.409,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.210,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.036.926,66 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 223.750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 71.180,40 | 177,95 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 71.180,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.500 | 63.500 | 32.460,04 | 51,12 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.272,46 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.187,58 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.695.211,32 | 117,18 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.695.211,32 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 70.000 | 70.000 | 42.990,39 | 61,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 42.990,39 | 61,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.990,39 |  |
| A784017 | SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI | 230.000 | 230.000 | 95.964,74 | 41,72 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 230.000 | 230.000 | 95.964,74 | 41,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 1.327,00 | 6,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.327,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 2.476,00 | 12,38 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.476,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 190.000 | 190.000 | 92.161,74 | 48,51 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 92.161,74 |  |
| A784023 | PROVEDBA SUSTAVA PRAĆENJA I PROMATRANJA ZA STALNU PROCJENU STANJA JADRANSKOG MORA | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 500.000,00 |  |
| A784024 | JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE | 440.109 | 440.109 | 439.965,25 | 99,97 |
| 51 | Pomoći EU | 440.109 | 440.109 | 439.965,25 | 99,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.500 | 2.500 | 2.364,04 | 94,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.364,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 375.234 | 375.234 | 375.232,74 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 31.217,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 281.965,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 62.050,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 21.840 | 21.840 | 21.835,47 | 99,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.835,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.535 | 40.535 | 40.533,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 40.533,00 |  |
| A905008 | PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA | 101.000 | 101.000 | 621.963,69 | 615,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 50.000 | 43.359,40 | 86,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 43.359,40 | 86,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 43.359,40 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 36.000 | 36.000 | 28.060,02 | 77,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.000 | 36.000 | 28.060,02 | 77,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.060,02 |  |
| 51 | Pomoći EU | 15.000 | 15.000 | 550.544,27 | 3.670,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 17.558,41 | 117,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.558,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 532.985,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 532.985,86 |  |
| A905009 | IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA | 500.000 | 500.000 | 277.804,38 | 55,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 277.804,38 | 55,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 395.000 | 395.000 | 277.804,38 | 70,33 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 47.825,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 221.560,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.418,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A905019 | REFERENTNI CENTAR AGENCIJE ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA | 5.000.000 | 4.750.000 | 4.728.666,00 | 99,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | 4.750.000 | 4.728.666,00 | 99,55 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.000.000 | 4.750.000 | 4.728.666,00 | 99,55 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 4.728.666,00 |  |
| A905020 | INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE – MOBILNA KOMPONENTA | 310.000 | 310.000 | 263.744,38 | 85,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 310.000 | 310.000 | 263.744,38 | 85,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 185.000 | 185.000 | 184.994,38 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.002,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 164.991,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000 | 110.000 | 78.750,00 | 71,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 78.750,00 |  |
| K576266 | INFORMATIZACIJA UPRAVE | 6.439.804 | 4.867.599 | 4.579.401,41 | 94,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.439.804 | 4.867.599 | 4.579.401,41 | 94,08 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.369 | 31.369 | 31.087,38 | 99,10 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 31.087,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.100.306 | 3.895.306 | 3.619.458,58 | 92,92 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 478.130,21 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 717.160,51 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.424.167,86 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 193.875 | 193.875 | 188.347,00 | 97,15 |
| 4123 | Licence |  |  | 188.347,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.114.254 | 747.049 | 740.508,45 | 99,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 716.265,35 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 24.243,10 |  |
| K576267 | OPREMANJE ZGRADA | 341.000 | 341.000 | 196.803,43 | 57,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 341.000 | 341.000 | 196.803,43 | 57,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 146.000 | 146.000 | 65.736,27 | 45,02 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 65.736,27 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 195.000 | 195.000 | 131.067,16 | 67,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 122.600,61 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.162,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.304,05 |  |
| K905005 | INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE | 2.433.150 | 2.319.680 | 1.507.262,50 | 64,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.433.150 | 2.319.680 | 1.507.262,50 | 64,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.269.400 | 2.155.930 | 1.407.262,50 | 65,27 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.407.262,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.750 | 63.750 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 100.000,00 |  |
| T784050 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 8.011.320 | 6.736.589 | 5.284.857,02 | 78,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.251.320 | 5.976.589 | 4.449.202,86 | 74,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.200.000 | 3.040.000 | 2.223.199,47 | 73,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.223.199,47 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 80.000 | 80.000 | 53.048,32 | 66,31 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 53.048,32 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 450.000 | 427.500 | 194.717,08 | 45,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 194.717,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.618.000 | 1.537.100 | 1.181.130,03 | 76,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.124.499,29 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 56.630,74 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000 | 35.000 | 14.842,14 | 42,41 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.831,89 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.284,55 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.725,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.658.320 | 596.989 | 572.356,95 | 95,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17.384,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.650,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.288,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 534.509,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.666,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.856,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 185.000 | 235.000 | 204.466,02 | 87,01 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 89.444,03 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 115.021,99 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25.000 | 25.000 | 5.442,85 | 21,77 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.442,85 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 510.000 | 510.000 | 298.644,75 | 58,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 105.256,93 | 52,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 105.256,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 210.000 | 210.000 | 43.173,20 | 20,56 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 43.173,20 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 150.214,62 | 150,21 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 150.214,62 |  |
| 51 | Pomoći EU | 250.000 | 250.000 | 537.009,41 | 214,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | 250.000 | 537.009,41 | 214,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 537.009,41 |  |
| T905010 | IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05) | 50.000 | 50.000 | 32.222,61 | 64,45 |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | 50.000 | 32.222,61 | 64,45 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 9.722,61 | 48,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.722,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 22.500,00 | 75,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.500,00 |  |
| T905011 | GEF – JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 115.274 | 115.274 | 105.270,00 | 91,32 |
| 52 | Ostale pomoći | 115.274 | 115.274 | 105.270,00 | 91,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.274 | 105.274 | 105.270,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 105.270,00 |  |
| T905012 | STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE | 11.749 | 11.749 | 1.523,00 | 12,96 |
| 51 | Pomoći EU | 11.749 | 11.749 | 1.523,00 | 12,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.749 | 11.749 | 1.523,00 | 12,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.523,00 |  |
| T905014 | SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE | 282.000 | 282.000 | 282.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 282.000 | 282.000 | 282.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 282.000 | 282.000 | 282.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 140.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 142.000,00 |  |
| T905018 | IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU – STATISTIKA OTPADA | 34.088 | 34.088 | 5.534,30 | 16,24 |
| 51 | Pomoći EU | 34.088 | 34.088 | 5.534,30 | 16,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000 | 18.000 | 5.534,30 | 30,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.346,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.187,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.088 | 16.088 |  |  |
| T905021 | COPERNICUS – MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA,TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017. – 2021. | 420.500 | 420.500 | 210.762,15 | 50,12 |
| 51 | Pomoći EU | 420.500 | 420.500 | 210.762,15 | 50,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 312.000 | 312.000 | 169.304,61 | 54,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 169.304,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 5.500,00 | 55,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 55.000 | 55.000 | 28.066,40 | 51,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.748,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 318,40 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.500 | 41.500 | 6.091,14 | 14,68 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.091,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | 1.800,00 | 90,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.800,00 |  |
| T905032 | CEF – IN-LORE (CROATIAN EINVOICING FOR LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES) | 71.500 | 71.500 | 61.875,00 | 86,54 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 25.000 | 25.000 | 24.750,00 | 99,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 24.750,00 | 99,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 24.750,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 46.500 | 46.500 | 37.125,00 | 79,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.500 | 46.500 | 37.125,00 | 79,84 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 37.125,00 |  |
| 3405 | GOSPODARENJE OTPADOM | 298.632.889 | 297.958.572 | 330.495.145,80 | 110,92 |
| A576183 | POSTUPANJE S OTPADOM | 1.120.000 | 520.000 | 506.177,70 | 97,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.120.000 | 520.000 | 506.177,70 | 97,34 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 5.763,20 | 57,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.763,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.110.000 | 510.000 | 500.414,50 | 98,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 500.414,50 |  |
| K784020 | OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3 |  |  | -1.170.782,13 |  |
| 562 | Kohezijski fond (CF) |  |  | -1.170.782,13 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -1.170.782,13 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -232.780,47 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -938.001,66 |  |
| K784022 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. GODINE | 297.512.889 | 297.438.572 | 331.159.750,23 | 111,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.486.348 | 1.412.031 | 1.204.612,34 | 85,31 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.486.348 | 1.412.031 | 1.204.612,34 | 85,31 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.204.612,34 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.906.300 | 1.906.300 | 1.304.952,94 | 68,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 585.237 | 585.237 | 577.777,96 | 98,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 577.777,96 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.163 | 11.163 | 10.218,75 | 91,54 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.218,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 89.350 | 92.350 | 92.327,93 | 99,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 91.515,39 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 812,54 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.380 | 72.380 | 44.647,03 | 61,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.416,92 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22.335,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.894,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.180 | 5.180 | 2.738,68 | 52,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.249,56 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 489,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 948.971 | 945.971 | 557.429,25 | 58,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 582,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 43.044,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 508.357,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.587,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.844,11 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.900 | 6.900 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.974 | 31.974 | 15.583,59 | 48,74 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.583,59 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.145 | 10.145 | 4.229,75 | 41,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.229,75 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 145.000 | 145.000 |  |  |
| 562 | Kohezijski fond (CF) | 182.096.992 | 182.096.992 | 193.042.166,74 | 106,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 491.609 | 491.609 | 204.966,52 | 41,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 204.966,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 81.560 | 81.560 | 23.228,04 | 28,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.763,89 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 464,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.610 | 100.610 | 4.749,80 | 4,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.749,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.530 | 6.530 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.704.351 | 3.704.351 | 1.894.147,46 | 51,13 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.173,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.849.857,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.116,64 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 39.099 | 39.099 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 126.217 | 126.217 | 28.083,43 | 22,25 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 28.083,43 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 5.339.472 | 5.339.472 | 3.665.623,61 | 68,65 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 3.665.623,61 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 134.326.444 | 134.326.444 | 153.176.963,30 | 114,03 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 21.552.976,89 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 131.623.986,41 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 310.000 | 310.000 | 334.684,01 | 107,96 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 334.684,01 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 37.534.125 | 37.534.125 | 33.702.119,33 | 89,79 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 33.702.119,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 36.975 | 36.975 | 7.601,24 | 20,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.601,24 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 112.023.249 | 112.023.249 | 135.608.018,21 | 121,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.663.070 | 2.663.070 | 3.069.108,60 | 115,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.069.108,60 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 63.000 | 63.000 | 57.906,25 | 91,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 57.906,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 424.141 | 424.141 | 499.963,62 | 117,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 495.823,35 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.140,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 309.000 | 309.000 | 248.250,16 | 80,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 59.946,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 126.566,54 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 61.737,48 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.500 | 22.500 | 15.519,27 | 68,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.747,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.771,67 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.651.140 | 2.651.140 | 995.776,21 | 37,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 68,91 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.302,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 215.748,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 761.943,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.662,47 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 51,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000 | 55.000 | 60.172,86 | 109,41 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 60.172,86 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 19.164.500 | 19.164.500 | 19.410.621,60 | 101,28 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 19.410.621,60 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 10.650.898 | 10.650.898 | 10.152.028,50 | 95,32 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 811.897,77 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 9.340.130,73 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 76.000.000 | 76.000.000 | 101.082.303,82 | 133,00 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 101.082.303,82 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 16.367,32 | 81,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.367,32 |  |
| 3408 | RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA | 797.570.137 | 797.570.137 | 798.917.023,81 | 100,17 |
| A779043 | MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA | 478.442 | 478.442 | 478.441,32 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 478.442 | 478.442 | 478.441,32 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 478.442 | 478.442 | 478.441,32 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 478.441,32 |  |
| A779044 | USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU | 250.000 | 250.000 | 237.500,00 | 95,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 250.000 | 250.000 | 237.500,00 | 95,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 237.500,00 | 95,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 237.500,00 |  |
| A784043 | SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV | 730.437 | 730.437 | 730.436,81 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 730.437 | 730.437 | 730.436,81 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 730.437 | 730.437 | 730.436,81 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 730.436,81 |  |
| A784044 | ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH | 12.000 | 12.000 | 7.748,57 | 64,57 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.000 | 12.000 | 7.748,57 | 64,57 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 | 7.748,57 | 64,57 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.748,57 |  |
| K779049 | PROJEKT »VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE« | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000,00 | 100,00 |
| 552 | Švicarski instrument | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 20.000.000,00 |  |
| K784038 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 I 6 | 694.318.463 | 694.318.463 | 698.255.246,37 | 100,57 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 82.366.661 | 82.366.661 | 82.124.215,79 | 99,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 588.100 | 588.100 | 527.569,37 | 89,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 525.217,21 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.352,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.750 | 12.750 | 10.650,00 | 83,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.650,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 111.500 | 111.500 | 87.242,58 | 78,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 86.477,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 765,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 78.000 | 78.000 | 27.680,55 | 35,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.282,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.977,55 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.420,83 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000 | 12.000 | 4.826,57 | 40,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.826,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.750 | 120.750 | 83.219,81 | 68,92 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 35.981,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 34.324,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.914,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 | 455,99 | 30,40 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 455,99 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 81.428.561 | 81.428.561 | 81.374.020,35 | 99,93 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 81.374.020,35 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.500 | 13.500 | 8.550,57 | 63,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.550,57 |  |
| 562 | Kohezijski fond (CF) | 507.679.102 | 507.679.102 | 507.273.452,27 | 99,92 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 507.679.102 | 507.679.102 | 507.273.452,27 | 99,92 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 507.273.452,27 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 104.272.700 | 104.272.700 | 108.857.578,31 | 104,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.332.500 | 3.332.500 | 2.985.513,09 | 89,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.976.230,81 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 9.282,28 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 72.250 | 72.250 | 60.350,00 | 83,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 60.350,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 631.700 | 631.700 | 494.374,56 | 78,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 490.036,30 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.338,26 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 442.000 | 442.000 | 156.845,19 | 35,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 75.254,32 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 73.539,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.051,37 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 68.000 | 68.000 | 27.350,56 | 40,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 27.350,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 684.250 | 684.250 | 471.579,14 | 68,92 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 203.893,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 194.503,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 73.182,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500 | 8.500 | 2.583,91 | 30,40 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.583,91 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 98.957.000 | 98.957.000 | 104.447.991,69 | 105,55 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 104.447.991,69 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 162.536,99 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 162.536,99 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 76.500 | 76.500 | 48.453,18 | 63,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 48.453,18 |  |
| K784039 | OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III | 8.420.289 | 8.420.289 | 6.036.135,20 | 71,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.420.289 | 8.420.289 | 8.420.004,62 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.420.289 | 8.420.289 | 8.420.004,62 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 8.420.004,62 |  |
| 562 | Kohezijski fond (CF) |  |  | -2.383.869,42 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -2.383.869,42 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -2.383.869,42 |  |
| K784040 | CEB OBRANA OD POPLAVA | 73.000.000 | 73.000.000 | 72.995.099,50 | 99,99 |
| 82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije | 73.000.000 | 73.000.000 | 72.995.099,50 | 99,99 |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 73.000.000 | 73.000.000 | 72.995.099,50 | 99,99 |
| 5176 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |  |  | 72.995.099,50 |  |
| T784051 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014. – 2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS | 360.506 | 360.506 | 176.416,04 | 48,94 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 54.587 | 54.587 | 26.462,41 | 48,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.077 | 16.377 | 16.333,96 | 99,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.333,96 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.320 | 1.320 | 60,00 | 4,55 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 60,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.560 | 11.560 | 2.704,29 | 23,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.681,98 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 22,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.060 | 9.060 | 6.086,15 | 67,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.136,73 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 949,42 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.218 | 2.218 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 933 | 1.233 | 1.215,98 | 98,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 60,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.155,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 333 | 333 | 62,03 | 18,63 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 62,03 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.086 | 12.486 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 305.919 | 305.919 | 149.953,63 | 49,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.965 | 92.565 | 92.559,07 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 92.559,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.080 | 6.080 | 340,00 | 5,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 340,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 62.840 | 62.840 | 15.324,32 | 24,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.197,91 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 126,41 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.140 | 52.140 | 34.488,25 | 66,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.108,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.380,13 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.569 | 12.569 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.285 | 6.985 | 6.890,52 | 98,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 345,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.545,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.885 | 1.885 | 351,47 | 18,65 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 351,47 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 74.155 | 70.855 |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 640.000 | 610.000 | 519.238,08 | 85,12 |
| 3509 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM | 640.000 | 610.000 | 519.238,08 | 85,12 |
| A784034 | VIJEĆE ZA VODNE USLUGE | 640.000 | 610.000 | 519.238,08 | 85,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 640.000 | 610.000 | 519.238,08 | 85,12 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 33.214,08 | 83,04 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 33.214,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600.000 | 570.000 | 486.024,00 | 85,27 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 486.024,00 |  |
| 07715 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 842.437.909 | 841.375.909 | 709.977.565,75 | 84,38 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.352.510 | 39.290.510 | 37.977.403,49 | 96,66 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.054.040 | 3.054.040 | 1.700.561,95 | 55,68 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 202.418.812 | 202.418.812 | 187.782.957,22 | 92,77 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 397.763.654 | 397.763.654 | 362.209.049,48 | 91,06 |
| 51 | Pomoći EU | 6.019.984 | 6.019.984 | 3.594.162,18 | 59,70 |
| 52 | Ostale pomoći | 39.858.997 | 39.858.997 | 16.352.888,77 | 41,03 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 150.465.792 | 150.465.792 | 99.124.241,36 | 65,88 |
| 61 | Donacije | 1.795.601 | 1.795.601 | 927.618,24 | 51,66 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 708.519 | 708.519 | 308.683,06 | 43,57 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 842.437.909 | 841.375.909 | 709.977.565,75 | 84,38 |
| 3401 | ZAŠTITA PRIRODE | 842.437.909 | 841.375.909 | 709.977.565,75 | 84,38 |
| A779047 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 602.570.383 | 602.570.383 | 556.326.869,24 | 92,33 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 202.047.431 | 202.047.431 | 187.767.825,76 | 92,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 70.636.734 | 70.636.734 | 69.404.252,64 | 98,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 69.160.862,43 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 243.390,21 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.925.100 | 6.925.100 | 7.358.710,81 | 106,26 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.358.710,81 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.939.280 | 11.939.280 | 11.597.117,54 | 97,13 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 145.384,01 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.370.654,66 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 81.078,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.867.925 | 3.867.925 | 2.890.650,15 | 74,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 465.821,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.157.484,55 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 267.133,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 211,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 64.004.850 | 64.004.850 | 64.194.289,40 | 100,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.061.789,90 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 43.642.131,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.701.128,86 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.859.275,26 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.918.010,89 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.011.952,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.341.343 | 16.341.343 | 12.908.664,76 | 78,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 437.478,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.403.404,51 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 522.644,77 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.484.005,19 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 391.928,71 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 399.010,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.648.203,24 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 483.150,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.138.837,79 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 216.000 | 216.000 | 225.712,22 | 104,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 225.712,22 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.468.585 | 11.468.585 | 11.581.221,05 | 100,98 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 48.068,29 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 520.328,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 282.177,80 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 27.185,09 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.967.436,77 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.736.024,34 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 213.295 | 213.295 | 54.900,34 | 25,74 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 22.759,28 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 19.385,08 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.540,75 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 9.215,23 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 507.000 | 507.000 | 61.994,22 | 12,23 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 61.994,22 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 47.500 | 47.500 | 74.343,62 | 156,51 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 74.343,62 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 | 48.320,00 | 48,32 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 45.320,00 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 3.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 | 954,50 | 9,55 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 954,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 276.600 | 276.600 | 216.525,02 | 78,28 |
| 4122 | Koncesije |  |  | 216.525,02 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.863.582 | 2.863.582 | 683.369,44 | 23,86 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 230.900,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 452.469,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.498.037 | 5.498.037 | 4.612.843,02 | 83,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 554.191,71 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.185.606,68 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 336.684,22 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 63.961,62 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 31.190,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.441.208,79 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.005.000 | 1.005.000 | 549.394,79 | 54,67 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 549.394,79 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 285.600 | 285.600 | 314.521,70 | 110,13 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 280.921,70 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 33.600,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.836.000 | 5.836.000 | 944.313,54 | 16,18 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 944.313,54 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5.000 | 5.000 | 45.727,00 | 914,54 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 45.727,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 389.066.728 | 389.066.728 | 359.040.396,50 | 92,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 106.035.884 | 106.035.884 | 103.275.048,58 | 97,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 102.254.177,12 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 538.765,14 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 355.648,60 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 126.457,72 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.560.388 | 6.560.388 | 6.526.340,19 | 99,48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.526.340,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.317.826 | 17.317.826 | 17.068.668,09 | 98,56 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 89.689,33 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.830.744,54 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 148.234,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.986.933 | 7.986.933 | 7.642.971,31 | 95,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.047.606,71 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.552.350,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.022.052,39 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 20.961,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.882.900 | 23.882.900 | 20.252.444,17 | 84,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.576.165,84 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 966.212,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.420.653,54 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.543.841,55 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 810.411,72 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 935.158,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.398.488 | 77.398.488 | 73.022.019,79 | 94,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.598.298,57 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.971.362,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.310.640,52 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.543.267,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.586.445,38 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 641.625,61 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.229.449,93 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.884.073,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.256.855,98 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 381.446 | 381.446 | 167.410,22 | 43,89 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 167.410,22 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.688.545 | 14.688.545 | 14.639.705,84 | 99,67 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 433.008,80 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.780.313,72 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.088.691,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 133.792,69 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.142.062,93 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 15.864,90 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.045.971,80 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.512.170 | 4.512.170 | 4.282.605,98 | 94,91 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 869.912,86 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 46.168,30 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.590.313,47 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 776.211,35 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 458.400 | 458.400 | 381.300,00 | 83,18 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 381.300,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 26.278.020 | 26.278.020 | 25.384.990,50 | 96,60 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 24.888.173,38 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 496.817,12 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 267.409 | 267.409 | 106.114,94 | 39,68 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 106.114,94 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 13.216.580 | 13.216.580 | 12.992.282,61 | 98,30 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 12.992.282,61 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 448.000 | 448.000 | 609.395,64 | 136,03 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 609.395,64 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.790.500 | 2.790.500 | 1.970.867,23 | 70,63 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.946.114,10 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 24.753,13 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.125.000 | 3.125.000 | 3.125.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 3.125.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.775.694 | 1.775.694 | 1.341.373,22 | 75,54 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.331.715,76 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 8.324,13 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 1.333,33 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 617.130 | 617.130 | 876.904,53 | 142,09 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 876.904,53 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 15.213.000 | 15.213.000 | 9.532.259,50 | 62,66 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 9.532.259,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.821.151 | 6.821.151 | 4.650.520,99 | 68,18 |
| 4122 | Koncesije |  |  | 222.609,75 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 529.515,94 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 3.888.955,30 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 9.440,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.567.766 | 5.567.766 | 3.416.370,28 | 61,36 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 155.848,25 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 284.606,58 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 161.856,72 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 2.814.058,73 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.545.978 | 7.545.978 | 5.032.095,14 | 66,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.801.428,02 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 978.947,16 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 541.580,53 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 26.235,04 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 228.110,64 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 1.432,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.454.361,75 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 11.321.692 | 11.321.692 | 9.786.107,94 | 86,44 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 3.740.788,84 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 6.045.319,10 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 743.769 | 743.769 | 86.201,00 | 11,59 |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 86.201,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.449.599 | 4.449.599 | 3.204.559,73 | 72,02 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 236.153,16 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 680.155,57 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 2.288.251,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 28.465.460 | 28.465.460 | 28.803.705,56 | 101,19 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 28.803.705,56 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 895.000 | 895.000 | 850.253,52 | 95,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 850.253,52 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 300.000 | 300.000 | 12.880,00 | 4,29 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 12.880,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 64.950 | 64.950 | 124.822,89 | 192,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.650 | 4.650 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.585 | 23.585 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.715 | 6.715 | 120.646,12 | 1.796,67 |
| 3223 | Energija |  |  | 120.646,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 4.176,77 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.176,77 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 8.887.154 | 8.887.154 | 8.157.522,79 | 91,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 557.045 | 557.045 | 485.128,38 | 87,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 485.128,38 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.436 | 14.436 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 110.117 | 110.117 | 76.956,13 | 69,89 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 3.755,52 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 72.934,20 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 266,41 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.915 | 90.915 | 89.992,25 | 98,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.763,84 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 27.815,51 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 30.412,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 195.871 | 195.871 | 98.973,79 | 50,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 54.272,56 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 29.298,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 15.403,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.252.076 | 4.252.076 | 3.857.698,34 | 90,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.508,61 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.787.451,59 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 241.554,76 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.821,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 307.830,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 486.780,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.454 | 85.454 | 30.272,14 | 35,43 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 30.272,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 316.940,78 | 1.056,47 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 36.180,78 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 280.760,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 432.000 | 432.000 | 191.139,91 | 44,25 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 191.139,91 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 415.825 | 415.825 | 22.307,80 | 5,36 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 22.307,80 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.096.174 | 1.096.174 | 1.283.151,21 | 117,06 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 337.795,92 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 945.355,29 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.258.541 | 1.258.541 | 1.154.289,56 | 91,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 127.849,02 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.620,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.015.820,54 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 244.900 | 244.900 | 170.725,00 | 69,71 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 170.725,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.800 | 8.800 | 15.100,39 | 171,60 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 10.957,00 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 4.143,39 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 95.000 | 95.000 | 364.847,11 | 384,05 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 364.847,11 |  |
| 61 | Donacije | 1.795.601 | 1.795.601 | 927.618,24 | 51,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 72.000 | 72.000 | 31.730,97 | 44,07 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 31.730,97 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.000 | 11.000 | 4.803,59 | 43,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.803,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.500 | 7.500 | 4.716,04 | 62,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.716,04 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 286.220 | 286.220 | 427.706,27 | 149,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.300,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 239.444,58 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.517,78 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 158.443,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.210.645 | 1.210.645 | 263.889,41 | 21,80 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 83.393,24 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 74.339,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 103.315,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.841,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.055 | 50.055 | 38.986,19 | 77,89 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 32.486,19 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 20.000 | 20.000 | 10.000,00 | 50,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 10.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 138.181 | 138.181 | 143.865,77 | 104,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 76.370,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 14.907,27 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 52.588,50 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado |  |  | 1.920,00 |  |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 1.920,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 708.519 | 708.519 | 308.683,06 | 43,57 |
|  |  |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 180.000 | 180.000 | 149.477,44 | 83,04 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 149.477,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 102.940,62 | 205,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.172,60 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.214,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 28.849,17 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 34.704,85 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 251.550 | 251.550 | 49.510,00 | 19,68 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 49.510,00 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 226.969 | 226.969 | 6.755,00 | 2,98 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 6.755,00 |  |
| A779000 | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE | 38.040.230 | 36.978.230 | 35.695.693,25 | 96,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 38.040.230 | 36.978.230 | 35.695.693,25 | 96,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.631.914 | 20.721.914 | 20.556.845,40 | 99,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.555.042,52 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.802,88 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 906.650 | 906.650 | 864.039,87 | 95,30 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 864.039,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.605.631 | 3.453.631 | 3.345.013,15 | 96,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.321.069,62 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 23.943,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.776.470 | 1.776.470 | 1.373.610,70 | 77,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 273.109,33 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 939.067,99 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 161.433,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.380.826 | 2.380.826 | 2.043.575,38 | 85,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 261.293,37 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 103.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.150.996,08 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 159.012,49 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 143.573,24 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 225.700,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.735.328 | 6.735.328 | 6.616.122,75 | 98,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 363.267,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.270.678,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 223.186,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 474.386,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 374.213,56 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 24.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.959.704,81 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 594.696,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 331.988,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 788.456 | 788.456 | 782.281,00 | 99,22 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 237.142,85 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 397.990,12 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 39.920,40 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 69.840,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 37.387,63 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 69.955 | 69.955 | 69.205,00 | 98,93 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 68.205,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.000 | 45.000 | 45.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 22.948,60 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 22.051,40 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A779021 | ZAŠTITA PRIRODE | 2.312.280 | 2.312.280 | 2.281.710,24 | 98,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.312.280 | 2.312.280 | 2.281.710,24 | 98,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500 | 1.500 | 1.090,00 | 72,67 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.090,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.000 | 150.000 | 150.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 30.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 77.812,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 42.187,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.384.580 | 1.384.580 | 1.359.486,49 | 98,19 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 237.392,80 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 241.500,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 26.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 822.593,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 31.250,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 12.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 339.450 | 339.450 | 339.383,75 | 99,98 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 295.250,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 44.133,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 322.750 | 322.750 | 317.750,00 | 98,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 68.500,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.750,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 44.975,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 750,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 14.250,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 185.525,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 31.000 | 31.000 | 31.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 16.000,00 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 15.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 70.000,00 |  |
| A779038 | PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE | 11.111.104 | 11.111.104 | 9.202.741,97 | 82,82 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.109.736 | 1.109.736 | 1.893.286,60 | 170,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 59.497 | 59.497 | 885.986,60 | 1.489,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 885.986,60 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.545 | 3.545 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.887 | 9.887 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.828 | 13.828 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.765 | 7.765 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 201.033 | 201.033 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.625 | 2.625 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 15.480 | 15.480 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 43.076 | 43.076 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 750.000 | 750.000 | 1.007.300,00 | 134,31 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 1.007.300,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 5.955.034 | 5.955.034 | 3.469.339,29 | 58,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.560.004 | 1.560.004 | 1.296.709,99 | 83,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.294.036,13 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.673,86 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 39.275 | 39.275 | 37.435,51 | 95,32 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 37.435,51 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 260.758 | 260.758 | 217.814,96 | 83,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 213.584,73 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.230,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 468.413 | 468.413 | 309.647,93 | 66,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 209.266,05 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 94.925,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.560,53 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 896,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 275.281 | 275.281 | 178.867,91 | 64,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 120.129,39 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 512,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.069,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.071,35 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 33.085,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.095.294 | 2.095.294 | 897.590,20 | 42,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 22.483,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 27.369,34 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 242.307,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 37.508,31 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 499,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 412.938,72 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 29.788,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 124.695,03 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.875 | 29.875 | 33.945,23 | 113,62 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 33.945,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 267.041 | 267.041 | 177.180,95 | 66,35 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 35.446,44 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 39.332,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 69.894,92 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 28.950,43 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.556,40 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 119 | 119 | 119,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 119,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 119.457 | 119.457 | 60.537,00 | 50,68 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 60.537,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 839.517 | 839.517 | 259.490,61 | 30,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.625,82 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.592,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 242.272,79 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.046.334 | 4.046.334 | 3.840.116,08 | 94,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 58.000 | 58.000 | 7.040,13 | 12,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.040,13 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.570 | 9.570 | 1.161,63 | 12,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.161,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000 | 12.000 | 1.514,32 | 12,62 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.514,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 161.964 | 161.964 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 502.000 | 502.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.872.800 | 2.872.800 | 3.830.400,00 | 133,33 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 3.830.400,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 400.000 | 400.000 |  |  |
| K779040 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 188.403.912 | 188.403.912 | 106.470.551,05 | 56,51 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.054.040 | 3.054.040 | 1.700.561,95 | 55,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 309.116 | 309.116 | 242.092,35 | 78,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 242.092,35 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.250 | 12.250 | 11.000,00 | 89,80 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 48.631 | 48.631 | 41.585,60 | 85,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 40.034,64 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.550,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 54.947 | 54.947 | 44.333,29 | 80,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.178,84 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 36.344,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 810,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 63.350 | 63.350 | 1.120,02 | 1,77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 59,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.060,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 344.363 | 344.363 | 156.629,30 | 45,48 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 35.504,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 114.124,17 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.000,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | 10.500 | 4.954,53 | 47,19 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 125,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.829,53 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 32.470 | 32.470 | 1.757,49 | 5,41 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.757,49 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 53.160 | 53.160 | 37.992,19 | 71,47 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 37.992,19 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.527.486 | 1.527.486 | 939.987,59 | 61,54 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 778.885,58 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 161.102,01 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 364.651 | 364.651 | 63.710,43 | 17,47 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 63.710,43 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 120.000 | 120.000 | 106.343,16 | 88,62 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 106.343,16 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 35.000 | 35.000 | 14.460,00 | 41,31 |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 14.460,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.716 | 8.716 | 6.836,25 | 78,43 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 6.836,25 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 54.400 | 54.400 | 27.759,75 | 51,03 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 27.759,75 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 371.381 | 371.381 | 15.131,46 | 4,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.328 | 2.328 | 2.327,02 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.327,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 | 1.500 | 1.250,00 | 83,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 401 | 401 | 400,23 | 99,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 360,68 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 39,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.606 | 12.606 | 7.737,42 | 61,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.584,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 152,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 1.249,52 | 124,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 621,92 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 627,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.617 | 27.617 | 2.058,77 | 7,45 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.058,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.820 | 1.820 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 109 | 109 | 108,50 | 99,54 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 108,50 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 324.000 | 324.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.587.190 | 7.587.190 | 1.275.366,38 | 16,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 493.593 | 493.593 | 131.551,88 | 26,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 131.551,88 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 75.985 | 75.985 | 55.235,16 | 72,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 54.553,99 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 681,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.953 | 62.953 | 22.521,62 | 35,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.948,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.573,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.703 | 24.703 | 1.874,88 | 7,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.874,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.031.390 | 1.031.390 | 433.806,79 | 42,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.003,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 120.420,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 291.291,64 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.550,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.541,97 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 592 | 592 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.315 | 29.315 | 70.169,65 | 239,36 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.052,60 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 63.117,05 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 457.699 | 457.699 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.105.125 | 1.105.125 | 133.129,12 | 12,05 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 133.129,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 929.621 | 929.621 | 14.777,28 | 1,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.600,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 7.177,28 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.511.399 | 1.511.399 | 375.060,00 | 24,82 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 375.060,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 40.385 | 40.385 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 94.084 | 94.084 | 37.240,00 | 39,58 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 37.240,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.729.346 | 1.729.346 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 26.925.509 | 26.925.509 | 4.355.249,90 | 16,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 530.881 | 530.881 | 81.723,96 | 15,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 81.723,96 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 812 | 812 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 90.828 | 90.828 | 13.140,13 | 14,47 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.086,90 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 53,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.053 | 90.053 | 55.063,67 | 61,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 34.850,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 263,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.949,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 182.566 | 182.566 | 7.941,24 | 4,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.896,24 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 45,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.198.016 | 3.198.016 | 756.770,05 | 23,66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.905,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 260.869,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 50,67 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 459.980,49 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.100,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.864,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.340 | 40.340 | 11.551,25 | 28,63 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.751,11 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.800,14 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 200.000,00 | 400,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 200.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.580 | 100.580 | 54.501,44 | 54,19 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 54.501,44 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 14.068.701 | 14.068.701 | 2.365.643,14 | 16,81 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 898.076,96 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 218.499,94 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.249.066,24 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.400.685 | 4.400.685 | 173.981,02 | 3,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 400,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.372,96 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 172.208,06 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.192.615 | 2.192.615 | 467.119,12 | 21,30 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 279.589,12 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 187.530,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 28.920 | 28.920 | 38.870,00 | 134,41 |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 38.870,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.067.392 | 1.067.392 | 91.425,44 | 8,57 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.960,00 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 89.465,44 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 868.120 | 868.120 | 37.519,44 | 4,32 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 37.519,44 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 150.465.792 | 150.465.792 | 99.124.241,36 | 65,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.242.703 | 4.242.703 | 2.285.739,97 | 53,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.285.739,97 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.940 | 9.940 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 672.139 | 672.139 | 374.699,76 | 55,75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 364.355,67 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 10.344,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 854.027 | 854.027 | 434.242,11 | 50,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 230.896,92 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.352,59 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 199.992,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.350.172 | 1.350.172 | 38.835,35 | 2,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.935,51 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 24.679,60 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 220,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.516.954 | 16.516.954 | 10.018.448,67 | 60,66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 52.039,83 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.290.204,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 51.700,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.656.070,32 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.457.360,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 511.073,81 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.162 | 13.162 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 312.725 | 312.725 | 28.172,00 | 9,01 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 28.172,00 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 9.834.040 | 9.834.040 | 9.598.979,26 | 97,61 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 407.463,02 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 9.191.516,24 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.108.591 | 2.108.591 | 1.663.106,16 | 78,87 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 1.663.106,16 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 258.583 | 258.583 | 22.036,22 | 8,52 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 22.036,22 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.599.994 | 3.599.994 | 2.786.627,64 | 77,41 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 2.786.627,64 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 57.848.021 | 57.848.021 | 39.701.539,04 | 68,63 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 19.528.631,31 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 20.172.907,73 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.116.782 | 19.116.782 | 6.405.492,93 | 33,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 400.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 171.879,91 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.833.613,02 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 16.725.196 | 16.725.196 | 10.391.912,34 | 62,13 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 3.678.230,81 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 6.713.681,53 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 648.122 | 648.122 | 539.570,00 | 83,25 |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 539.570,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.131.203 | 2.131.203 | 496.785,12 | 23,31 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 110.571,36 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 386.213,76 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 14.223.438 | 14.223.438 | 14.338.054,79 | 100,81 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 14.338.054,79 |  |
| 07720 | Državni hidrometeorološki zavod | 243.533.940 | 242.869.063 | 143.581.213,75 | 59,12 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 96.725.790 | 96.060.913 | 95.913.572,72 | 99,85 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 17.702.990 | 17.702.990 | 11.648.587,68 | 65,80 |
| 51 | Pomoći EU | 618.138 | 618.138 | 217.827,13 | 35,24 |
| 52 | Ostale pomoći | 30.453.453 | 30.453.453 | 8.736.255,67 | 28,69 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.524.718 | 3.524.718 | 2.943.382,90 | 83,51 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 94.438.826 | 94.438.826 | 24.055.392,55 | 25,47 |
| 61 | Donacije | 70.025 | 70.025 | 66.195,10 | 94,53 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 243.533.940 | 242.869.063 | 143.581.213,75 | 59,12 |
| 3407 | METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA | 243.533.940 | 242.869.063 | 143.581.213,75 | 59,12 |
| A654000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 56.294.001 | 55.629.124 | 54.904.938,92 | 98,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.903.736 | 53.238.859 | 53.218.118,52 | 99,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.350.000 | 36.810.023 | 36.799.995,27 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 36.799.995,27 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.707.536 | 1.707.536 | 1.704.554,68 | 99,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.704.554,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.211.400 | 6.086.500 | 6.086.425,28 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.035.847,59 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 50.577,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.370.000 | 2.370.000 | 2.370.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 89.659,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.230.277,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 50.063,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.202.000 | 2.202.000 | 2.201.754,66 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 296.027,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.848.662,91 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 25.798,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 22.257,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.008,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.540.000 | 3.540.000 | 3.539.978,44 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 336.698,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 781.251,11 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 92.372,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 490.068,46 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 343.329,85 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.112,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 597.861,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 889.283,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 315.000 | 315.000 | 315.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 93.687,87 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.049,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.050,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 153.909,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 48.303,38 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 42.800 | 42.800 | 35.410,19 | 82,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 29.834,05 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5.316,14 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 260,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 50.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 115.000 | 115.000 | 115.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 115.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.260.240 | 2.260.240 | 1.598.374,98 | 70,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 299.500 | 299.500 | 59.856,85 | 19,99 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 36.652,09 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.204,76 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 422.500 | 422.500 | 226.575,72 | 53,63 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.047,27 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.604,13 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 196.443,02 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.399,48 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 9.193,10 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.888,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.005.050 | 1.005.050 | 759.860,10 | 75,60 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 103.070,42 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 78.347,07 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.737,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 90.694,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 49.222,72 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 102.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 182.438,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 124.349,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 106.750 | 106.750 | 110.373,65 | 103,39 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.347,97 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 41.012,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 66.013,18 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 26.440 | 26.440 | 44.460,00 | 168,15 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 44.460,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 400.000 | 400.000 | 397.248,66 | 99,31 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 397.248,66 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 60.000 | 60.000 | 22.250,32 | 37,08 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 22.250,32 | 37,08 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 22.250,32 |  |
| 61 | Donacije | 70.025 | 70.025 | 66.195,10 | 94,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.000 | 56.000 | 54.227,09 | 96,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 54.227,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.250 | 1.250 | 1.250,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.575 | 9.575 | 8.978,01 | 93,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.903,95 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 74,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.200 | 3.200 | 1.740,00 | 54,38 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.740,00 |  |
| A654015 | DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA | 23.192.600 | 23.192.600 | 21.628.517,98 | 93,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.760.000 | 13.760.000 | 13.760.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.265.679,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 84.320,89 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.390.000 | 4.390.000 | 4.390.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.173.788,20 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 592.753,60 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 589.806,96 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 33.651,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.095.000 | 6.095.000 | 6.095.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 867.855,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 471.841,73 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.708.128,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 47.173,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.067,21 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 28.712,79 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.220,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.885.000 | 1.885.000 | 1.885.000,00 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 246.275,82 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 699,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.558.524,03 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 79.501,15 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.432.600 | 9.432.600 | 7.868.517,98 | 83,42 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | 250.000 | 287.671,89 | 115,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 287.671,89 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000.000 | 1.000.000 | 260.039,78 | 26,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 140.853,13 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 119.186,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.906.100 | 4.906.100 | 4.748.627,14 | 96,79 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 645.457,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 333.872,65 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.632.700,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 136.596,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | 17.000 | 7.433,71 | 43,73 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.433,71 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.230.000 | 3.230.000 | 2.550.245,46 | 78,95 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 506.794,06 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.643,96 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.704.051,62 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 328.755,82 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 29.500 | 29.500 | 14.500,00 | 49,15 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 14.500,00 |  |
| A654017 | NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA | 2.214.750 | 2.214.750 | 2.414.527,58 | 109,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.883.000 | 1.883.000 | 1.882.672,00 | 99,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 62.644,79 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 37.355,21 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 148.000 | 148.000 | 147.672,00 | 99,78 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 119.802,74 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 23.906,76 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.962,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 773.375,82 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 575.364,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 211.259,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | 75.000 | 75.000,00 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 26.157,30 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 48.842,70 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 331.750 | 331.750 | 531.855,58 | 160,32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 331.750 | 331.750 | 531.855,58 | 160,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 213.751,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 210.850,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 107.253,45 |  |
| A654018 | ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH | 1.210.500 | 1.210.500 | 620.815,77 | 51,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 490.500 | 490.500 | 485.305,17 | 98,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 79.118,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.881,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500 | 2.500 | 139,90 | 5,60 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 139,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 380.000 | 380.000 | 380.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 380.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 | 5.165,27 | 64,57 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.815,27 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 350,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 720.000 | 720.000 | 135.510,60 | 18,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.000 | 170.000 | 72.621,33 | 42,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.354,82 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 24.266,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | 550.000 | 62.889,27 | 11,43 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 34.342,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.546,30 |  |
| A654021 | OBRANA OD TUČE | 8.973.850 | 8.973.850 | 7.287.153,75 | 81,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.602.500 | 5.602.500 | 5.590.186,95 | 99,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 110.000 | 97.686,95 | 88,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 95.186,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 405.000 | 405.000 | 405.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 116.301,55 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 253.172,03 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 35.526,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.895.000 | 4.895.000 | 4.895.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 768.607,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 133.625,35 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.017,61 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.957.205,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.544,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000 | 65.000 | 65.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 64.430,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 570,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 52.500 | 52.500 | 52.500,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 52.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | 75.000 | 75.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.287,73 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.625,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.896,77 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 20.292,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 7.898,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 490.000 | 490.000 | 150,00 | 0,03 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 165.000 | 165.000 | 150,00 | 0,09 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 150,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.881.350 | 2.881.350 | 1.696.816,80 | 58,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 115.000 | 115.000 | 8.400,00 | 7,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.400,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 880.000 | 880.000 | 8.274,75 | 0,94 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.043,82 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 522,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.668,03 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.040,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.380.000 | 1.380.000 | 1.516.121,89 | 109,86 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 52.445,96 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 49.738,17 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 700,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.381.671,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 31.565,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 243.850 | 243.850 | 71.701,85 | 29,40 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.467,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.409,50 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 56.774,59 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.050,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 | 29.211,33 | 584,23 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 29.211,33 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 152.500 | 152.500 | 39.061,23 | 25,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.560,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 18.501,23 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 50.000 | 50.000 | 24.045,75 | 48,09 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 24.045,75 |  |
| A654057 | PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU | 1.152.589 | 1.152.589 | 400.743,97 | 34,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 184.000 | 184.000 | 184.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 109.000 | 109.000 | 109.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 99.290,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.709,56 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.062,30 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 937,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.967,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 67.032,37 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 915.000 | 915.000 | 103.478,97 | 11,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 105.000 | 105.000 | 84.299,62 | 80,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 83.249,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.050,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 1.604,41 | 16,04 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.604,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 700.000 | 700.000 | 17.574,94 | 2,51 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.574,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 53.589 | 53.589 | 113.265,00 | 211,36 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 43.389 | 43.389 | 95.513,50 | 220,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 90.513,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 7.700,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.700,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.200 | 10.200 | 10.051,50 | 98,54 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.544,90 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.506,60 |  |
| A654071 | MEĐUNARODNE OBAVEZE | 15.458.000 | 15.458.000 | 14.961.667,64 | 96,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.958.000 | 14.958.000 | 14.954.451,36 | 99,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 710.000 | 710.000 | 706.451,36 | 99,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 691.336,16 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.115,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.248.000 | 14.248.000 | 14.248.000,00 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 14.161.042,19 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 86.957,81 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 500.000 | 500.000 | 7.216,28 | 1,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | 250.000 | 7.119,80 | 2,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.119,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.000 | 250.000 | 96,48 | 0,04 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 96,48 |  |
| A654077 | DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA | 6.213.000 | 6.213.000 | 3.288.330,33 | 52,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 573.000 | 573.000 | 570.009,84 | 99,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 245.000 | 245.000 | 244.363,26 | 99,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 225.587,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.775,48 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 460 | 460 | 460,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 460,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 301.540 | 301.540 | 301.539,08 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.345,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 201.776,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 95.417,58 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.000 | 26.000 | 23.647,50 | 90,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.647,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 5.640.000 | 5.640.000 | 2.718.320,49 | 48,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.820.000 | 2.820.000 | 884.382,33 | 31,36 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 235.432,55 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 149.433,25 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 494.024,03 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.492,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.595.000 | 2.595.000 | 1.347.690,67 | 51,93 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 528.627,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.433,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 786.936,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 25.693,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 225.000 | 225.000 | 486.247,49 | 216,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.279,70 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 465.000,19 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 18.967,60 |  |
| K654052 | INFORMATIZACIJA | 1.838.238 | 1.838.238 | 1.529.650,31 | 83,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 545.238 | 545.238 | 545.237,50 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 240.000 | 240.000 | 240.000,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 240.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 112.500 | 112.500 | 112.500,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 112.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 192.000 | 192.000 | 192.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 192.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 738 | 738 | 737,50 | 99,93 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 737,50 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.293.000 | 1.293.000 | 984.412,81 | 76,13 |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.000 | 28.000 | 87.905,16 | 313,95 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 87.905,16 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 745.000 | 745.000 | 777.757,65 | 104,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 777.757,65 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 500.000 | 118.750,00 | 23,75 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 118.750,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K654054 | PROJEKT EUMETRAIN | 509.230 | 509.230 | 475.255,42 | 93,33 |
| 52 | Ostale pomoći | 509.230 | 509.230 | 475.255,42 | 93,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 135.000 | 135.000 | 148.810,75 | 110,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 148.810,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 334.350 | 334.350 | 292.682,17 | 87,54 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.330,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 289.352,17 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.880 | 10.880 | 10.835,00 | 99,59 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.160,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 675,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 22.927,50 | 152,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 22.927,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.000 | 8.000 |  |  |
| K654060 | JADRAN – ALADIN/HR PROGNOZA | 178.015 | 178.015 | 114.258,61 | 64,18 |
| 52 | Ostale pomoći | 178.015 | 178.015 | 114.258,61 | 64,18 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 69.000 | 69.000 | 50.877,53 | 73,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.012,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.865,39 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.800 | 2.800 | 4.164,84 | 148,74 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.604,34 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.560,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 66.675 | 66.675 | 47.798,99 | 71,69 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.575,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.687,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.470,62 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.065,58 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.540 | 16.540 | 11.417,25 | 69,03 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.878,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.539,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| K654062 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.200.000 | 1.200.000 | 998.211,00 | 83,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.100.000 | 1.100.000 | 998.192,26 | 90,74 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.100.000 | 1.100.000 | 998.192,26 | 90,74 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 998.192,26 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.000 | 100.000 | 18,74 | 0,02 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 18,74 | 0,02 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18,74 |  |
| K654063 | IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA | 4.442.500 | 4.442.500 | 3.532.500,00 | 79,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.442.500 | 3.442.500 | 3.442.500,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.442.500 | 3.442.500 | 3.442.500,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.442.500,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.000.000 | 1.000.000 | 90.000,00 | 9,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 90.000,00 | 9,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 90.000,00 |  |
| K654066 | USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA | 716 | 716 | 716,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 716 | 716 | 716,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 716 | 716 | 716,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 716,00 |  |
| K654072 | RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-a | 932.600 | 932.600 | 596.508,22 | 63,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 282.600 | 282.600 | 282.183,12 | 99,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 149.585,00 | 99,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 101.271,79 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 48.313,21 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.600 | 2.600 | 2.598,12 | 99,93 |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.598,12 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 650.000 | 650.000 | 314.325,10 | 48,36 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | 250.000 | 38.927,01 | 15,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.548,26 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.378,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 275.398,09 | 68,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 275.398,09 |  |
| K654079 | OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE – EU CIRCLE | 534.337 | 534.337 | 74.350,52 | 13,91 |
| 51 | Pomoći EU | 534.337 | 534.337 | 74.350,52 | 13,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.000 | 26.000 | 21.100,72 | 81,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.100,72 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500 | 1.500 | 778,00 | 51,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 679,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 99,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 415.000 | 415.000 | 27.811,80 | 6,70 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.811,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | 24.660,00 | 411,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.660,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 84.837 | 84.837 |  |  |
| K654080 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 6 – PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA – AIRQ | 36.907.174 | 36.907.174 | 14.460.124,17 | 39,18 |
| 52 | Ostale pomoći | 7.350.504 | 7.350.504 | 1.785.845,38 | 24,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 68.537 | 68.537 | 62.972,66 | 91,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 62.972,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.788 | 11.788 | 10.419,58 | 88,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.349,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 70,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.000 | 39.000 | 39.445,03 | 101,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.445,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 101.143 | 101.143 | 44.158,40 | 43,66 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 34.094,70 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.264,69 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.799,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 456.087 | 456.087 | 262.586,25 | 57,57 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.762,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 232.823,45 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 91.055 | 91.055 | 91.054,87 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 91.054,87 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 625.890 | 625.890 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.375.004 | 5.375.004 | 1.275.208,59 | 23,72 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 55.104,37 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.199.339,44 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 20.764,78 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 582.000 | 582.000 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 29.556.670 | 29.556.670 | 12.674.278,79 | 42,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 290.620 | 290.620 | 356.845,09 | 122,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 356.845,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 52.340 | 52.340 | 59.044,13 | 112,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 58.644,16 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 399,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 216.700 | 216.700 | 223.394,57 | 103,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 223.394,57 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 418.167 | 418.167 | 489.046,51 | 116,95 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 432.018,83 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18.499,94 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 38.527,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.844.144 | 1.844.144 | 1.996.873,15 | 108,28 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 168.655,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.828.217,20 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 515.978 | 515.978 | 515.977,65 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 515.977,65 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.482.698 | 2.482.698 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.427.423 | 21.427.423 | 9.033.097,69 | 42,16 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 312.258,13 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 8.603.172,49 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 117.667,07 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.308.600 | 2.308.600 |  |  |
| K654081 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 – MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE | 6.210.353 | 6.210.353 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.529 | 3.529 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 390.000 | 390.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 615.000 | 615.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 35.295 | 35.295 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 63.529 | 63.529 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000 | 16.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.768.000 | 1.768.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 68.000 | 68.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.788.000 | 2.788.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 160.000 | 160.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 288.000 | 288.000 |  |  |
| K654082 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 – MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE – METMONIC | 72.422.437 | 72.422.437 | 12.621.014,48 | 17,43 |
| 52 | Ostale pomoći | 12.660.581 | 12.660.581 | 1.537.182,72 | 12,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 189.741 | 189.741 | 138.225,39 | 72,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 138.225,39 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.674 | 32.674 | 22.890,43 | 70,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.688,28 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 202,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.078 | 40.078 | 10.052,26 | 25,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.052,26 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 | 3.334,03 | 111,13 |
| 3223 | Energija |  |  | 3.334,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 928.871 | 928.871 | 476.450,71 | 51,29 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.260,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 443.190,09 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 732.726 | 732.726 | 793.139,37 | 108,25 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 793.139,37 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.344.116 | 9.344.116 | 93.090,53 | 1,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 93.090,53 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.389.375 | 1.389.375 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 59.761.856 | 59.761.856 | 11.083.831,76 | 18,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 860.158 | 860.158 | 783.277,22 | 91,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 783.277,22 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 148.119 | 148.119 | 129.712,47 | 87,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 128.566,92 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.145,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 181.688 | 181.688 | 57.091,35 | 31,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 57.091,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.000 | 17.000 | 18.892,82 | 111,13 |
| 3223 | Energija |  |  | 18.892,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.210.880 | 4.210.880 | 3.854.489,71 | 91,54 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 188.476,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.666.012,83 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.685.516 | 5.685.516 | 5.712.857,42 | 100,48 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 5.712.857,42 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 42.359.995 | 42.359.995 | 527.510,77 | 1,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 527.510,77 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.298.500 | 6.298.500 |  |  |
| K654083 | KAPITALIZACIJA I UPORABA RADARSKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU JADRANA I JONSKOG MORA – CapRadNet | 8.820 | 8.820 | 8.813,79 | 99,93 |
| 52 | Ostale pomoći | 8.820 | 8.820 | 8.813,79 | 99,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.820 | 8.820 | 8.813,79 | 99,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.813,79 |  |
| K654084 | INTEGRIRANO UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA U PREKOGRANIČNIM RIJEČNIM SLIVOVIMA – FRISCO 1 | 870.000 | 870.000 | 843.978,63 | 97,01 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 870.000 | 870.000 | 843.978,63 | 97,01 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 456,56 | 2,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 456,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 850.000 | 850.000 | 843.522,07 | 99,24 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 843.522,07 |  |
| K654086 | PRAĆENJE I UPRAVLJANJE RIZIKOM OD PRIOBALNIH VREMENSKIH EKSTREMA I POPLAVA KAO PODRŠKA JADRANSKOM SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA – AdriaMORE | 2.009.625 | 2.009.625 | 1.950.402,86 | 97,05 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.009.625 | 2.009.625 | 1.950.402,86 | 97,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.260 | 37.260 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.740 | 7.740 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 82.875 | 82.875 | 75.402,86 | 90,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 75.402,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.750 | 6.750 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.875.000 | 1.875.000 | 1.875.000,00 | 100,00 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.875.000,00 |  |
| K654087 | INTEGRIRANA STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA PLAVLJENJA MORA U JADRANSKO-JONSKOJ REGIJI I-STORMS | 571.673 | 571.673 | 79.113,25 | 13,84 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 571.673 | 571.673 | 79.113,25 | 13,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 276.049 | 276.049 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 57.344 | 57.344 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 44.622 | 44.622 | 44.622,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.622,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 193.658 | 193.658 | 34.491,25 | 17,81 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.941,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.550,00 |  |
| K654089 | EUMETNET Klima Projekt | 12.900 | 12.900 | 30.173,36 | 233,90 |
| 52 | Ostale pomoći | 12.900 | 12.900 | 30.173,36 | 233,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 22.354,11 | 447,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.354,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.900 | 7.900 | 7.819,25 | 98,98 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.819,25 |  |
| K654091 | RESPONSe – Strategija prilagodbe na klimatske promjene u Jadranskim regijama |  |  | 3.416,72 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  | 3.416,72 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.416,72 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.416,72 |  |
| K654093 | OPKK 2014. – 2020. – Energetska obnova radarskog centra Osijek (DHMZ) – RC OSIJEK | 19.000 | 19.000 | 571.045,83 | 3.005,50 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.850 | 2.850 | 289.913,83 | ######## |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.850 | 2.850 | 2.850,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.850,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 287.063,83 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 287.063,83 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 16.150 | 16.150 | 281.132,00 | 1.740,76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.150 | 16.150 | 16.150,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.150,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 264.982,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 264.982,00 |  |
| K654094 | OPKK 2014. – 2020. Energetska obnova radarskog centra Puntijarka (DHMZ) – RC PUNTIJARKA | 19.000 | 19.000 | 19.000,00 | 100,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.850 | 2.850 | 2.850,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.850 | 2.850 | 2.850,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.850,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 16.150 | 16.150 | 16.150,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.150 | 16.150 | 16.150,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.150,00 |  |
| K654095 | INTESA – Poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu | 1.700 | 1.700 | 3.562,15 | 209,54 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.700 | 1.700 | 3.562,15 | 209,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.700 | 1.700 | 3.562,15 | 209,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.562,15 |  |
| K654096 | SEE-MHEWSA – Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi | 24.000 | 24.000 | 54.574,95 | 227,40 |
| 52 | Ostale pomoći | 24.000 | 24.000 | 54.574,95 | 227,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 | 4.000 | 6.575,05 | 164,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.575,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 47.999,90 | 240,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.999,90 |  |
| T654085 | DRiDanube – RIZICI OD SUŠE U DUNAVSKOJ REGIJI | 73.420 | 73.420 | 69.888,16 | 95,19 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 73.420 | 73.420 | 69.888,16 | 95,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.838 | 37.838 | 37.838,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 37.838,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.862 | 7.862 | 6.480,16 | 82,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.372,34 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 107,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.220 | 19.220 | 19.220,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.770,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.450,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000 | 6.000 | 3.850,00 | 64,17 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.850,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500 | 2.500 | 2.500,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.500,00 |  |
| T654090 | Program za poboljšanje državnog sustava ranog upozorenja i zaštite od poplava u Albaniji | 30.212 | 30.212 | 30.211,61 | 100,00 |
| 51 | Pomoći EU | 30.212 | 30.212 | 30.211,61 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.212 | 30.212 | 30.211,61 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.211,61 |  |
| T654092 | ADRIADAPT – Informacijska platforma otpornosti za jadranske gradove i mjesta | 8.700 | 8.700 | 7.747,77 | 89,05 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 8.700 | 8.700 | 7.747,77 | 89,05 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.700 | 8.700 | 7.747,77 | 89,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.747,77 |  |
| 07745 | Agencija za ugljikovodike | 486.430.493 | 479.930.493 | 521.312.208,62 | 108,62 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 347.874.915 | 341.374.915 | 336.613.566,86 | 98,61 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.143.208 | 7.143.208 | 3.503.091,44 | 49,04 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 131.412.370 | 131.412.370 | 181.195.550,32 | 137,88 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 486.430.493 | 479.930.493 | 521.312.208,62 | 108,62 |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 486.430.493 | 479.930.493 | 521.312.208,62 | 108,62 |
| A919003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.587.077 | 11.587.077 | 9.611.442,66 | 82,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.943.869 | 9.943.869 | 8.625.745,11 | 86,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.076.000 | 4.076.000 | 3.718.890,61 | 91,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.672.371,95 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 46.518,66 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 400.000 | 400.000 | 119.936,69 | 29,98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 119.936,69 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 698.482 | 698.482 | 619.527,97 | 88,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 603.830,72 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 15.697,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 652.387 | 652.387 | 509.616,71 | 78,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 411.806,62 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 72.877,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 24.932,15 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 265.000 | 265.000 | 249.726,21 | 94,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 104.058,98 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 125.608,82 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 20.058,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.055.000 | 3.055.000 | 2.945.166,19 | 96,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 146.293,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 90.942,36 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 203.533,84 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 199.276,08 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.176.838,95 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.640,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 860.548,45 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 178.158,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 85.934,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 427.000 | 427.000 | 202.348,95 | 47,39 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 94.226,03 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 85.632,81 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 16.851,61 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.168,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 470,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000 | 40.000 | 10.196,53 | 25,49 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.717,94 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.478,59 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 35.500,00 | 71,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 35.500,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 12.500,00 | 25,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 12.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 230.000 | 230.000 | 202.335,25 | 87,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 202.335,25 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.643.208 | 1.643.208 | 985.697,55 | 59,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 500.000 | 500.000 | 574.970,92 | 114,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 574.970,92 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.000 | 60.000 | 94.838,23 | 158,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 94.838,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 92.636,30 | 205,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.594,25 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 77.042,05 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000 | 80.000 | 148.744,12 | 185,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 148.744,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 938.208 | 938.208 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 23.393,40 | 116,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 23.393,40 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 51.114,58 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 51.114,58 |  |
| A919002 | UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA | 260.000 | 260.000 | 224.468,56 | 86,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 260.000 | 260.000 | 224.468,56 | 86,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 97.482,60 | 97,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 65.086,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 32.395,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.000 | 160.000 | 126.985,96 | 79,37 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.875,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.719,93 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 116.391,03 |  |
| K919001 | PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA | 850.000 | 850.000 | 1.327.181,33 | 156,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 350.000 | 350.000 | 86.741,76 | 24,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 86.741,76 | 86,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 56.041,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 30.700,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 500.000 | 500.000 | 1.240.439,57 | 248,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 1.200.000,00 | 300,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.200.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 40.439,57 | 40,44 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 40.439,57 |  |
| K919004 | FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA | 473.333.416 | 466.833.416 | 509.996.866,07 | 109,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 336.921.046 | 330.421.046 | 327.524.361,43 | 99,12 |
| 323 | Rashodi za usluge | 214.250.000 | 207.750.000 | 207.617.602,88 | 99,94 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 206.366.906,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.250.695,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.910.000 | 27.910.000 | 27.438.434,20 | 98,31 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.352.414,99 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 459.754,07 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 140,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 25.626.125,14 |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 94.761.046 | 94.761.046 | 92.468.324,35 | 97,58 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 92.468.324,35 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.276.954,32 | 25,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.276.954,32 | 63,85 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.276.954,32 |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 131.412.370 | 131.412.370 | 181.195.550,32 | 137,88 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000.000 | 18.000.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000.000 | 27.000.000 |  |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 86.412.370 | 86.412.370 | 181.195.550,32 | 209,69 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 181.195.550,32 |  |
| K919005 | INFORMATIZACIJA | 400.000 | 400.000 | 152.250,00 | 38,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 400.000 | 400.000 | 152.250,00 | 38,06 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200.000 | 200.000 | 9.375,00 | 4,69 |
| 4123 | Licence |  |  | 9.375,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 180.000 | 180.000 | 142.875,00 | 79,38 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 142.875,00 |  |
| 07750 | Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA | 30.165.760 | 30.165.760 | 27.325.627,11 | 90,58 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.000 | 100.000 | 69.651,97 | 69,65 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 30.059.000 | 30.059.000 | 27.250.055,14 | 90,66 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 6.760 | 6.760 | 5.920,00 | 87,57 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 30.165.760 | 30.165.760 | 27.325.627,11 | 90,58 |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 30.165.760 | 30.165.760 | 27.325.627,11 | 90,58 |
| A918001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 30.165.760 | 30.165.760 | 27.325.627,11 | 90,58 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.000 | 100.000 | 69.651,97 | 69,65 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 69.651,97 | 69,65 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 69.651,97 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 30.059.000 | 30.059.000 | 27.250.055,14 | 90,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.425.000 | 18.425.000 | 17.301.877,19 | 93,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.492.065,92 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 762.691,61 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 47.119,66 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 885.000 | 885.000 | 938.909,48 | 106,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 938.909,48 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.841.515,36 | 98,66 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.817.767,26 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 23.748,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.608.944,49 | 69,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 794.725,75 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 431.838,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 382.380,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 820.000 | 820.000 | 658.201,22 | 80,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 317.796,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 323.141,70 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 17.262,67 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.170.000 | 3.170.000 | 2.782.651,47 | 87,78 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 314.267,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 258.833,32 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 76.987,69 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 126.507,73 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 258.533,61 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 98.190,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 861.415,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 211.950,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 575.965,24 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 510.000 | 510.000 | 403.521,53 | 79,12 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.046,68 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 22.217,06 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 98.500,99 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 223.089,86 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 35.495,40 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.171,54 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 39.000 | 39.000 | 30.610,12 | 78,49 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 27.744,03 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 2.866,09 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 49.960,00 | 99,92 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 49.960,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 930.000 | 930.000 | 633.864,28 | 68,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 562.177,47 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 47.720,40 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 23.966,41 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 6.760 | 6.760 | 5.920,00 | 87,57 |
|  |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.760 | 6.760 | 5.920,00 | 87,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.920,00 |  |
| 080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 17.199.688.369 | 17.172.145.031 | 16.927.064.704,48 | 98,57 |
| 08005 | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 10.847.103.213 | 10.824.511.611 | 10.728.485.988,09 | 99,11 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.384.407.475 | 10.367.339.048 | 10.356.002.914,06 | 99,89 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 56.770.772 | 51.471.857 | 46.546.535,18 | 90,43 |
| 13 | Sredstva učešća za zajmove | 242.367 | 230.249 | 218.152,98 | 94,75 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 50.395.708 | 50.395.708 | 45.429.014,04 | 90,14 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.735.514 | 3.735.514 | 358.772,96 | 9,60 |
| 51 | Pomoći EU | 5.216.532 | 5.216.532 | 3.116.835,03 | 59,75 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.558.500 | 1.558.500 | 800.598,79 | 51,37 |
| 552 | Švicarski instrument | 13.083.925 | 13.083.925 | 8.822.106,61 | 67,43 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 275.968.079 | 275.968.079 | 240.368.391,83 | 87,10 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 39.562.961 | 39.562.961 | 11.791.084,54 | 29,80 |
| 572 | Fondovi za izbjeglice i povratak | 1.071.650 | 1.071.650 |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove |  |  | 140.428,08 |  |
| 61 | Donacije |  |  | 94.320,62 |  |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 15.089.730 | 14.877.588 | 14.796.833,37 | 99,46 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 10.567.268.569 | 10.551.263.280 | 10.487.731.220,71 | 99,40 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA | 1.714.874.323 | 1.715.524.827 | 1.666.414.283,74 | 97,14 |
| A577000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 68.935.630 | 64.069.519 | 62.531.341,04 | 97,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 68.810.630 | 63.944.519 | 62.290.188,38 | 97,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 41.212.457 | 38.040.571 | 37.635.053,78 | 98,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 37.635.053,78 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.365.000 | 1.234.869 | 1.213.619,00 | 98,28 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.213.619,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.852.173 | 6.540.060 | 6.473.031,64 | 98,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.420.622,58 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 52.409,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.651.000 | 2.631.804 | 2.521.890,67 | 95,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.129.359,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.363.272,99 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 27.678,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.580,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.520.000 | 2.505.000 | 2.339.177,26 | 93,38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 320.317,08 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.777.345,93 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 189.496,52 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 22.314,03 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 29.703,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.880.000 | 11.612.309 | 10.876.288,53 | 93,66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 617.761,45 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 558.674,09 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 259.630,82 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 395.669,03 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.855.577,98 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 119.873,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 556.432,84 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.512.669,12 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 445.000 | 66.814 | 45.663,13 | 68,34 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 45.663,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 765.000 | 618.362 | 581.376,93 | 94,02 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 22.961,18 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 200.195,16 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 200,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 152.225,34 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 205.795,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000 | 40.000 | 30.538,63 | 76,35 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 30.538,63 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.000 | 149.000 | 118.745,00 | 79,69 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 118.745,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 343.638 | 327.246,93 | 95,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 327.246,93 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 400.000 | 162.092 | 127.556,88 | 78,69 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 127.556,88 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 55.000 | 55.000 | 51.671,92 | 93,95 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 37.552,55 | 75,11 |
| 3223 | Energija |  |  | 37.552,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 | 14.119,37 | 282,39 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.051,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.067,88 |  |
| 51 | Pomoći EU | 70.000 | 70.000 | 95.160,12 | 135,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 95.160,12 | 135,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 95.160,12 |  |
| 61 | Donacije |  |  | 94.320,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 3.211,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.211,75 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 6.161,95 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 6.161,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 84.946,92 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 70.325,46 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.263,68 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 13.357,78 |  |
| A577004 | PROVEDBA KURIKULARNE REFORME | 99.338.646 | 97.077.206 | 96.951.113,01 | 99,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 99.333.582 | 97.072.142 | 96.946.049,85 | 99,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 69.446 | 59.445,12 | 85,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 59.445,12 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 21.465 | 18.964,24 | 88,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18.964,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.173.212 | 3.716.207 | 3.647.646,58 | 98,16 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.218.198,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.660.375,98 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 84.211,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 684.860,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 766.000 | 480.939 | 466.279,60 | 96,95 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 466.279,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.572.194 | 3.324.764 | 3.313.817,54 | 99,67 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.255.466,10 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 58.351,44 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 87.140.741 | 88.932.911 | 88.913.488,76 | 99,98 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 88.913.488,76 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 96.700 | 96.700 | 96.700,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 96.700,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 45.025 |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 429.710 | 429.710 | 429.708,01 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 429.708,01 |  |
| 51 | Pomoći EU | 5.064 | 5.064 | 5.063,16 | 99,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.911 | 2.911 | 2.910,16 | 99,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.910,16 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.153 | 2.153 | 2.153,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.153,00 |  |
| A577012 | OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU | 21.613.091 | 21.273.277 | 21.263.620,53 | 99,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.613.091 | 21.273.277 | 21.263.620,53 | 99,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.735.470 | 16.631.205 | 16.621.551,14 | 99,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.621.551,14 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 212.000 | 208.228 | 208.228,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 208.228,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.359.581 | 1.348.565 | 1.348.564,55 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.337.786,94 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 10.777,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.407.378 | 1.379.576 | 1.379.575,11 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.379.575,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.744.256 | 1.595.957 | 1.595.956,19 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.305,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.582.650,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.710 | 20.166 | 20.165,54 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.165,54 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 95.696 | 89.580 | 89.580,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 89.580,00 |  |
| A577015 | DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI | 743.146 | 759.046 | 736.298,77 | 97,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 743.146 | 759.046 | 736.298,77 | 97,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.000 | 39.900 | 32.495,00 | 81,44 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 27.495,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 14.250 | 3.774,29 | 26,49 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.774,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 111.146 | 129.896 | 125.029,48 | 96,25 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 105.837,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.192,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 575.000 | 575.000 | 575.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 575.000,00 |  |
| A577016 | PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI | 1.589.500 | 1.371.053 | 1.204.662,66 | 87,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.589.500 | 1.371.053 | 1.204.662,66 | 87,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 19.000 | 2.586,80 | 13,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.586,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 19.000 | 7.675,00 | 40,39 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.675,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 19.000 | 1.580,12 | 8,32 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.580,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 57.500 | 54.625 | 28.586,68 | 52,33 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 11.166,68 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.420,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.251.440 | 1.038.868 | 943.694,49 | 90,84 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 943.694,49 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 11.210 | 11.210 | 11.209,57 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 11.209,57 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 209.350 | 209.350 | 209.330,00 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 209.330,00 |  |
| A577028 | POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE | 19.383.632 | 19.383.632 | 17.895.468,88 | 92,32 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 19.383.632 | 19.383.632 | 17.895.468,88 | 92,32 |
| 381 | Tekuće donacije | 19.383.632 | 19.383.632 | 17.895.468,88 | 92,32 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 17.895.468,88 |  |
| A577124 | HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU | 365.400 | 334.920 | 293.451,23 | 87,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 365.400 | 334.920 | 270.066,83 | 80,64 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 31.750 | 18.555,77 | 58,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.524,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.030,92 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 215.000 | 222.000 | 220.678,36 | 99,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 220.678,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 38.000 | 5.966,01 | 15,70 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.466,01 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.500 | 14.750 | 1.926,22 | 13,06 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.926,22 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.900 | 28.420 | 22.940,47 | 80,72 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 13.965,46 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.975,01 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 23.384,40 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 23.384,40 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.384,40 |  |
| A577130 | POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH | 10.269.335 | 10.269.335 | 8.782.442,17 | 85,52 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 10.269.335 | 10.269.335 | 8.782.442,17 | 85,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 48.375,00 | 48,38 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 48.375,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.248 | 1.248 | 1.248,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.248,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 | 69.663,35 | 99,52 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 69.663,35 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.098.087 | 10.098.087 | 8.663.155,82 | 85,79 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 8.663.155,82 |  |
| A577131 | POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA | 1.000.000 | 631.095 | 631.094,91 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 631.095 | 631.094,91 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.000.000 | 631.095 | 631.094,91 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 631.094,91 |  |
| A577132 | POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA | 1.611.879 | 1.613.439 | 1.526.046,41 | 94,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.607.491 | 1.609.051 | 1.519.137,27 | 94,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 47.500 | 37.037,50 | 77,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 37.037,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.000 | 19.950 | 10.836,41 | 54,32 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.836,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 491 | 11.941 | 490,07 | 4,10 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 490,07 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 195.000 | 214.000 | 209.358,71 | 97,83 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 209.358,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.985 | 6.645 | 5.416,00 | 81,50 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.416,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.299.015 | 1.259.015 | 1.215.998,58 | 96,58 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.215.998,58 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 40.000 | 50.000 | 40.000,00 | 80,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 40.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 4.388 | 4.388 | 6.909,14 | 157,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.388 | 4.388 | 6.909,14 | 157,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.909,14 |  |
| A577133 | POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA | 2.217.658 | 2.117.658 | 1.538.643,48 | 72,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.217.658 | 2.117.658 | 1.538.643,48 | 72,66 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.421.523 | 1.321.523 | 742.510,02 | 56,19 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 742.510,02 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 70.715 | 70.715 | 70.715,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 70.715,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 84.375 | 84.375 | 84.374,24 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 84.374,24 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 641.045 | 641.045 | 641.044,22 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 641.044,22 |  |
| A577137 | POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA | 1.424.001 | 1.129.701 | 1.110.602,77 | 98,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.424.001 | 1.129.701 | 1.110.602,77 | 98,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 26.500 | 25.417,78 | 95,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.417,78 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 189.007 | 35.570 | 35.569,04 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 35.569,04 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 56.045 | 56.045 | 56.045,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 56.045,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.108.949 | 1.011.586 | 993.570,95 | 98,22 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 993.570,95 |  |
| A578040 | PROJEKT FORESTERRA – ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU NA PODRUČJU MEDITERANA | 700 | 700 | 366,00 | 52,29 |
| 51 | Pomoći EU | 700 | 700 | 366,00 | 52,29 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700 | 700 | 366,00 | 52,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 366,00 |  |
| A578041 | POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 16.720.270 | 16.720.270 | 17.064.103,62 | 102,06 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 16.720.270 | 16.720.270 | 17.064.103,62 | 102,06 |
| 381 | Tekuće donacije | 16.720.270 | 16.720.270 | 17.064.103,62 | 102,06 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 17.064.103,62 |  |
| A578042 | OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI | 2.716.543 | 2.716.543 | 2.716.542,88 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.716.543 | 2.716.543 | 2.716.542,88 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.716.543 | 2.716.543 | 2.716.542,88 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.716.542,88 |  |
| A578045 | SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA | 179.030.683 | 155.196.433 | 153.220.059,71 | 98,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 179.030.683 | 155.196.433 | 153.220.059,71 | 98,73 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 178.975.000 | 155.126.250 | 153.151.755,13 | 98,73 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 153.151.755,13 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 55.683 | 70.183 | 68.304,58 | 97,32 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 68.304,58 |  |
| A578059 | EUROPSKA MREŽA ŠKOLA – EUROPEAN SCHOOLNET | 272.936 | 270.436 | 222.935,70 | 82,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 272.936 | 270.436 | 222.935,70 | 82,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 28.500 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 19.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 222.936 | 222.936 | 222.935,70 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 222.935,70 |  |
| A578062 | ERASMUS+ SOCIJALNA I MEĐUNARODNA DIMENZIJA OBRAZOVANJA I PRIZNAVANJA PRETHODNOG UČENJA – SIDERAL | 799.198 | 799.198 | 762.931,66 | 95,46 |
| 51 | Pomoći EU | 799.198 | 799.198 | 762.931,66 | 95,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.500 | 9.500 | 7.741,00 | 81,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.741,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 147.378 | 147.378 | 134.852,51 | 91,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 110.475,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.377,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 57.000 | 57.000 | 34.610,51 | 60,72 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 34.610,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.710 | 22.710 | 23.118,00 | 101,80 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23.118,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 562.610 | 562.610 | 562.609,64 | 100,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 562.609,64 |  |
| A579004 | POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ | 1.503.915 | 1.337.727 | 1.317.727,00 | 98,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.503.915 | 1.337.727 | 1.317.727,00 | 98,50 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.445.915 | 1.279.727 | 1.259.727,00 | 98,44 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.259.727,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 58.000 | 58.000 | 58.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 58.000,00 |  |
| A580003 | POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU | 1.296.000 | 962.350 | 885.360,60 | 92,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.296.000 | 962.350 | 885.360,60 | 92,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.273.000 | 909.350 | 832.360,60 | 91,53 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 832.360,60 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 23.000 | 53.000 | 53.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 53.000,00 |  |
| A621034 | STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE | 36.000 | 36.000 | 36.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.000 | 36.000 | 36.000,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 36.000 | 36.000 | 36.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 36.000,00 |  |
| A679005 | ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA | 14.100.000 | 10.871.238 | 10.815.367,03 | 99,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.100.000 | 10.871.238 | 10.815.367,03 | 99,49 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.100.000 | 10.871.238 | 10.815.367,03 | 99,49 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 10.815.367,03 |  |
| A679008 | PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE | 450.055 | 415.272 | 384.515,14 | 92,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 450.055 | 415.272 | 384.515,14 | 92,59 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.000 | 5.900 | 5.900,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.900,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 434.055 | 409.372 | 378.615,14 | 92,49 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 378.615,14 |  |
| A679009 | REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA | 5.091.886 | 4.407.001 | 4.194.979,98 | 95,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.091.886 | 4.407.001 | 4.194.979,98 | 95,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.000 | 130.000 | 129.089,03 | 99,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 129.089,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 148.886 | 148.886 | 128.118,30 | 86,05 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 128.118,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 9.078,29 | 90,78 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.078,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 504.947 | 504.947 | 504.947,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 504.947,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 12.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 186.053 | 186.053 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.146.632,67 | 99,84 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.146.632,67 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.950.000 | 1.265.115 | 1.265.114,69 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.265.114,69 |  |
| A679047 | MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI | 713.114 | 665.014 | 613.969,75 | 92,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 648.114 | 600.014 | 564.824,89 | 94,14 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | 237.500 | 208.381,65 | 87,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 208.381,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 88.534,73 | 98,37 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 53.265,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 35.269,73 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 102.000 | 76.900 | 74.818,79 | 97,29 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 74.818,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 206.114 | 195.614 | 193.089,72 | 98,71 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 36.976,40 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 156.113,32 |  |
| 51 | Pomoći EU | 65.000 | 65.000 | 49.144,86 | 75,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 44.220,61 | 88,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.220,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 4.924,25 | 32,83 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.924,25 |  |
| A733049 | EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE | 254.300 | 254.300 | 254.237,43 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 254.300 | 254.300 | 254.237,43 | 99,98 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 254.300 | 254.300 | 254.237,43 | 99,98 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 254.237,43 |  |
| A733051 | PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE | 4.022.471 | 4.022.471 | 1.686.999,37 | 41,94 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 4.022.471 | 4.022.471 | 1.686.999,37 | 41,94 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 24.995,37 | 499,91 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 24.995,37 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.017.471 | 4.017.471 | 1.662.004,00 | 41,37 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.662.004,00 |  |
| A733052 | DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO) | 772.000 | 772.000 | 254.938,10 | 33,02 |
| 52 | Ostale pomoći | 772.000 | 772.000 | 254.938,10 | 33,02 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.000 | 32.000 | 8.642,26 | 27,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 432,26 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.210,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 624.000 | 624.000 | 199.065,92 | 31,90 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.571,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 159.981,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 33.512,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 92.000 | 92.000 | 47.229,92 | 51,34 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 47.229,92 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000 | 12.000 |  |  |
| A733063 | ERASMUS+ KORIŠTENJE PODATAKA S CILJEM UNAPRJEĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ODGOJA I OBRAZOVANJA – DATA DRIVE | 35.000 | 35.000 | 15.890,00 | 45,40 |
| 51 | Pomoći EU | 35.000 | 35.000 | 15.890,00 | 45,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 15.890,00 | 52,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.890,00 |  |
| A767002 | IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 410.000 | 410.000 | 410.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 410.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 90.000,00 |  |
| A767003 | SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME | 3.850.000 | 3.764.200 | 3.764.200,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.850.000 | 3.764.200 | 3.764.200,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.850.000 | 3.764.200 | 3.764.200,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.764.200,00 |  |
| A767004 | NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA | 750.000 | 779.000 | 779.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 750.000 | 779.000 | 779.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 750.000 | 779.000 | 779.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 779.000,00 |  |
| A767008 | SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA | 232.800 | 221.160 | 217.628,53 | 98,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 232.800 | 221.160 | 217.628,53 | 98,40 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 232.800 | 221.160 | 217.628,53 | 98,40 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 217.628,53 |  |
| A767015 | PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013. – 2020. | 5.650.000 | 5.481.698 | 5.481.697,36 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.650.000 | 5.481.698 | 5.481.697,36 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.594.520 | 4.588.290 | 4.588.289,60 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4.588.289,60 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000 | 893.408 | 893.407,76 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 893.407,76 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 55.480 |  |  |  |
| A767027 | EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA | 1.000 | 1.000 | 182,00 | 18,20 |
| 51 | Pomoći EU | 1.000 | 1.000 | 182,00 | 18,20 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 182,00 | 18,20 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 182,00 |  |
| A767042 | OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA | 1.175.700 | 1.120.364 | 165.209,50 | 14,75 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 104.050 | 48.714 | 24.781,42 | 50,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.050 | 2.714 | 2.713,12 | 99,97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.713,12 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 85.250 | 42.250 | 18.318,30 | 43,36 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 18.318,30 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.750 | 3.750 | 3.750,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 3.750,00 |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.000 | 13.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.650 | 45.650 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 938.750 | 938.750 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 21.250 | 21.250 |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove |  |  | 140.428,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 15.374,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.374,38 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 103.803,70 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 103.803,70 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 21.250,00 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 21.250,00 |  |
| A768053 | EUROPSKE ŠKOLE | 69.181 | 41.430 | 46.822,25 | 113,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.000 | 13.249 | 13.248,78 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.000 | 13.249 | 13.248,78 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.248,78 |  |
| 51 | Pomoći EU | 28.181 | 28.181 | 33.573,47 | 119,14 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.181 | 28.181 | 33.573,47 | 119,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.573,47 |  |
| A768054 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 882.356.924 | 923.199.973 | 923.199.972,26 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 882.356.924 | 923.199.973 | 923.199.972,26 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 882.356.924 | 923.199.973 | 923.199.972,26 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 923.199.972,26 |  |
| A768058 | PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA | 6.501.000 | 6.501.000 | 6.501.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.501.000 | 6.501.000 | 6.501.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.501.000 | 6.501.000 | 6.501.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 6.501.000,00 |  |
| A768061 | ERASMUS+ UČINKOVITO PARTNERSTVO ZA UNAPRIJEĐENO PRIZNAVANJE – EPER | 231.000 | 231.000 | 197.952,43 | 85,69 |
| 51 | Pomoći EU | 231.000 | 231.000 | 197.952,43 | 85,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.920,90 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.920,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 83.671,92 | 83,67 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.466,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 38.139,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.437,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.628,76 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 49.844,75 | 99,69 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 49.844,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 34.598,42 | 69,20 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 34.598,42 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 25.916,44 | 86,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.916,44 |  |
| A818021 | PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA | 1.475.000 | 1.264.721 | 1.264.720,15 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.475.000 | 1.264.721 | 1.264.720,15 | 100,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 2.815 | 2.814,96 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.814,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.455.000 | 1.261.906 | 1.261.905,19 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.261.905,19 |  |
| A818034 | PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM – EQF NCP GRANT | 743.570 | 743.570 | 646.063,11 | 86,89 |
| 51 | Pomoći EU | 743.570 | 743.570 | 646.063,11 | 86,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 23.868,20 | 59,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.868,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 2.411,48 | 48,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.411,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 232.570 | 232.570 | 209.638,63 | 90,14 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 52.459,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 89.609,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 67.569,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 22.422,86 | 56,06 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 22.422,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000 | 24.000 | 230,00 | 0,96 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 230,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.991,94 | 99,60 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.991,94 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 400.000 | 400.000 | 385.500,00 | 96,38 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 385.500,00 |  |
| A818035 | MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.994.465,91 | 99,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.994.465,91 | 99,86 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.963.340 | 3.963.340 | 3.957.805,91 | 99,86 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.957.805,91 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 36.660 | 36.660 | 36.660,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 36.660,00 |  |
| K579064 | KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU | 20.297.000 | 19.839.150 | 19.819.363,85 | 99,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.297.000 | 19.839.150 | 19.819.363,85 | 99,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 297.000 | 89.150 | 69.363,85 | 77,81 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.375,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 59.988,85 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 15.000.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.000.000 | 4.750.000 | 4.750.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 4.750.000,00 |  |
| K621173 | INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA | 8.885.060 | 8.658.535 | 8.611.659,43 | 99,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.885.060 | 8.658.535 | 8.611.659,43 | 99,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 1.100 | 1.100,00 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.100,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.500 | 3.750 | 3.750,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.750,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 8.151.310 | 8.044.310 | 8.044.309,43 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 8.044.309,43 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 656.250 | 609.375 | 562.500,00 | 92,31 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 562.500,00 |  |
| K818050 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 321.849.099 | 319.666.192 | 282.312.637,13 | 88,31 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 45.881.020 | 43.698.113 | 41.944.245,30 | 95,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 376.991 | 388.391 | 388.391,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 388.391,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.137 | 15.137 | 9.037,50 | 59,70 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.037,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 65.445 | 67.445 | 66.182,43 | 98,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 65.656,88 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 525,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.077 | 44.077 | 37.406,38 | 84,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.403,73 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 25.942,65 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 60,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.845.869 | 1.475.869 | 1.422.613,47 | 96,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.411.437,48 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 11.175,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.068.172 | 3.634.172 | 2.881.949,55 | 79,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.695,35 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 279.358,58 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.736,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 50.854,67 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.541.279,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.767,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.256,81 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 723.030 | 723.030 | 476.609,73 | 65,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 476.609,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 464.867 | 364.867 | 278.910,79 | 76,44 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 33.759,05 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 245.151,74 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 855.197 | 925.197 | 876.058,05 | 94,69 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 876.058,05 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 13.599.880 | 12.699.880 | 12.530.851,20 | 98,67 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 12.530.851,20 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.886.241 | 1.586.241 | 1.524.092,10 | 96,08 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.524.092,10 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.922.000 | 15.922.000 | 15.842.400,00 | 99,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 15.842.400,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.185.203 | 4.185.203 | 4.082.176,09 | 97,54 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.082.176,09 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 172.362 | 172.362 | 86.046,00 | 49,92 |
| 4123 | Licence |  |  | 86.046,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.599.158 | 1.464.851 | 1.412.130,01 | 96,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.143.114,83 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 110.178,28 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 158.836,90 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 29.391 | 29.391 | 29.391,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 29.391,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 275.968.079 | 275.968.079 | 240.368.391,83 | 87,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.124.983 | 2.124.983 | 2.275.845,37 | 107,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.275.845,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 85.313 | 85.313 | 51.212,50 | 60,03 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 51.212,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 370.353 | 370.353 | 375.033,70 | 101,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 372.055,57 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.978,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 408.433 | 408.433 | 211.969,32 | 51,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 64.620,98 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 147.008,34 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 340,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.457.341 | 10.457.341 | 8.061.476,40 | 77,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.998.145,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 63.330,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.352.902 | 21.352.902 | 16.331.048,16 | 76,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.273,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.583.032,05 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.841,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 288.176,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.400.585,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.683,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.455,32 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.097.194 | 4.097.194 | 2.700.816,10 | 65,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.700.816,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.629.585 | 2.629.585 | 1.580.493,97 | 60,10 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 191.301,22 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.389.192,75 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 4.143.207 | 4.143.207 | 4.964.328,74 | 119,82 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 4.964.328,74 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 86.709.530 | 86.709.530 | 79.550.979,53 | 91,74 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 79.550.979,53 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 109.817.600 | 109.817.600 | 89.742.000,00 | 81,72 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 89.742.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 23.742.042 | 23.742.042 | 23.132.331,10 | 97,43 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 23.132.331,10 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 976.381 | 976.381 | 487.594,00 | 49,94 |
| 4123 | Licence |  |  | 487.594,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.886.668 | 8.886.668 | 10.576.403,94 | 119,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.051.984,55 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 624.343,60 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 900.075,79 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 166.547 | 166.547 | 326.859,00 | 196,26 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 326.859,00 |  |
| 3702 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 21.282.070 | 22.306.541 | 22.306.540,61 | 100,00 |
| A578003 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA | 1.520.750 | 1.520.750 | 1.520.750,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.520.750 | 1.520.750 | 1.520.750,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.393.250 | 1.393.250 | 1.393.250,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.393.250,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 127.500 | 127.500 | 127.500,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 127.500,00 |  |
| A578004 | PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE) | 9.616.400 | 9.615.400 | 9.615.400,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.616.400 | 9.615.400 | 9.615.400,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 8.965.000 | 8.964.000 | 8.964.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 8.964.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 651.400 | 651.400 | 651.400,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 651.400,00 |  |
| A578008 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE | 6.138.520 | 6.127.520 | 6.127.520,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.138.520 | 6.127.520 | 6.127.520,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.229.720 | 5.218.720 | 5.218.720,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.218.720,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 908.800 | 908.800 | 908.800,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 908.800,00 |  |
| A578009 | ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA | 2.006.400 | 2.006.400 | 2.006.400,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.006.400 | 2.006.400 | 2.006.400,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.663.200 | 1.663.200 | 1.663.200,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.663.200,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 343.200 | 343.200 | 343.200,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 343.200,00 |  |
| K578010 | IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA | 2.000.000 | 3.036.471 | 3.036.470,61 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 3.036.471 | 3.036.470,61 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 3.036.471 | 3.036.470,61 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.036.470,61 |  |
| 3703 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 5.377.626.901 | 5.372.068.275 | 5.371.433.519,34 | 99,99 |
| A557041 | PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI | 22.864.184 | 19.133.444 | 19.133.443,94 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.864.184 | 19.133.444 | 19.133.443,94 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 22.864.184 | 19.133.444 | 19.133.443,94 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 19.133.443,94 |  |
| A579000 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 5.298.853.467 | 5.278.584.317 | 5.278.436.548,96 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.298.853.467 | 5.278.584.317 | 5.278.436.548,96 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.196.242.608 | 4.180.337.100 | 4.180.207.845,05 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.180.207.845,05 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 189.000.000 | 186.996.343 | 186.981.964,81 | 99,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 186.981.964,81 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 688.591.963 | 686.498.019 | 686.493.885,22 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 680.810.678,93 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.683.206,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 183.418.896 | 183.213.296 | 183.213.295,31 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 183.213.295,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.100.000 | 17.039.559 | 17.039.558,57 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 17.039.558,57 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.000.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 22.500.000 | 22.500.000 | 22.500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 22.500.000,00 |  |
| A579003 | ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA | 34.095.000 | 34.090.250 | 33.866.228,46 | 99,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.095.000 | 34.090.250 | 33.866.228,46 | 99,34 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 14.250 | 1.575,00 | 11,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.575,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 9.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 66.500 | 59.917,78 | 90,10 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 54.489,78 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.428,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 33.847.435 | 33.803.540 | 33.608.276,66 | 99,42 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 33.608.276,66 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 149.804 | 193.699 | 193.698,82 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 193.698,82 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.761 | 2.761 | 2.760,20 | 99,97 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.760,20 |  |
| A579007 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA | 452.456 | 19.138.742 | 19.067.254,51 | 99,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 452.456 | 19.138.742 | 19.067.254,51 | 99,63 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 376.456 | 397.742 | 330.254,59 | 83,03 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 330.254,59 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 76.000 | 18.741.000 | 18.736.999,92 | 99,98 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 18.736.999,92 |  |
| A579069 | RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA | 251.038 | 80.766 | 81.441,75 | 100,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 244.000 | 73.728 | 69.286,67 | 93,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 56.828 | 52.591,35 | 92,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 52.591,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 4.100 | 4.050,98 | 98,80 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.050,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 64.000 | 12.800 | 12.644,34 | 98,78 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 12.644,34 |  |
| 51 | Pomoći EU | 7.038 | 7.038 | 12.155,08 | 172,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.038 | 7.038 | 12.155,08 | 172,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.155,08 |  |
| K110283 | OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM | 3.400.000 | 3.340.000 | 3.337.845,85 | 99,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.400.000 | 3.340.000 | 3.337.845,85 | 99,94 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.351.500 | 3.291.500 | 3.289.345,85 | 99,93 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.289.345,85 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 22.000 | 22.000 | 22.000,00 | 100,00 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 22.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 26.500 | 26.500 | 26.500,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 26.500,00 |  |
| K767031 | OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI | 210.756 | 200.756 | 10.755,87 | 5,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 210.756 | 200.756 | 10.755,87 | 5,36 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.756 | 10.756 | 10.755,87 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 10.755,87 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | 190.000 |  |  |
| K768055 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VIROVITICA | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 17.500.000,00 |  |
| 3704 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 3.157.016.247 | 3.150.193.066 | 3.139.110.475,64 | 99,65 |
| A580000 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 2.837.186.783 | 2.830.308.561 | 2.830.221.957,36 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.837.186.783 | 2.830.308.561 | 2.830.221.957,36 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.294.690.627 | 2.291.458.408 | 2.291.383.049,57 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.291.383.049,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 99.800.000 | 97.240.920 | 97.231.847,70 | 99,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 97.231.847,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 374.196.156 | 373.109.233 | 373.107.060,09 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 370.014.048,56 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.093.011,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000,00 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.700.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 60.800.000 | 60.800.000 | 60.800.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 60.800.000,00 |  |
| A580004 | STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA | 4.100.000 | 4.100.000 | 2.551.091,75 | 62,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.100.000 | 4.100.000 | 2.551.091,75 | 62,22 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 40.698 | 40.698 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.945.611 | 3.945.611 | 2.456.005,01 | 62,25 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.456.005,01 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 113.691 | 113.691 | 95.086,74 | 83,64 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 95.086,74 |  |
| A580007 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA | 9.500 | 441.625 | 441.624,23 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.500 | 441.625 | 441.624,23 | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.500 | 441.625 | 441.624,23 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 441.624,23 |  |
| A580014 | RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH | 3.110.693 | 2.872.199 | 2.594.700,82 | 90,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.294.193 | 2.055.699 | 2.044.701,94 | 99,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 67.579 | 67.578,64 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 67.578,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.278 | 10.995 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 2.361 | 2.360,03 | 99,96 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.360,03 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.485 | 3.964 | 3.963,27 | 99,98 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.478,93 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.484,34 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 699.980 | 524.500 | 524.500,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 524.500,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 49.600 | 49.600 | 49.600,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 49.600,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.195.950 | 1.194.800 | 1.194.800,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.194.800,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 201.900 | 201.900 | 201.900,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 201.900,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 30.000 | 30.000 | 4.338,19 | 14,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 4.338,19 | 14,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.338,19 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 786.500 | 786.500 | 545.660,69 | 69,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.520 | 31.520 | 31.519,66 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.519,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 602.980 | 602.980 | 407.233,05 | 67,54 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.634,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.145,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 325.897,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 27.555,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 105.000 | 105.000 | 72.622,81 | 69,16 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 72.622,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.000 | 47.000 | 34.285,17 | 72,95 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 34.285,17 |  |
| A580037 | JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE | 285.285.450 | 285.285.450 | 285.285.436,46 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 285.285.450 | 285.285.450 | 285.285.436,46 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 285.285.450 | 285.285.450 | 285.285.436,46 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 285.285.436,46 |  |
| A580044 | RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA | 1.095.263 | 746.616 | 625.084,59 | 83,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.063.629 | 714.982 | 568.526,96 | 79,52 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 251.163 | 236.347 | 233.006,00 | 98,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 233.006,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 463.835 | 117.092 | 73.253,05 | 62,56 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 73.253,05 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 126.163 | 126.163 | 69.624,76 | 55,19 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 69.624,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 222.468 | 235.380 | 192.643,15 | 81,84 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 182.786,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.856,88 |  |
| 51 | Pomoći EU | 31.634 | 31.634 | 56.557,63 | 178,79 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.634 | 31.634 | 56.557,63 | 178,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 56.557,63 |  |
| A676057 | MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE | 10.548.395 | 10.496.402 | 4.881.570,04 | 46,51 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.202.535 | 2.150.542 | 734.615,50 | 34,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 19.493 | 10.024,75 | 51,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.024,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 3.800 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 667.655 | 643.527 | 207.112,99 | 32,18 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 53.859,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.668,78 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 133.813,84 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.770,62 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 280.000 | 269.855 | 74.247,57 | 27,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 74.247,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 280.000 | 268.405 | 44.594,29 | 16,61 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 32.361,94 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.232,35 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 162.105 | 162.105 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 640.075 | 640.075 | 358.309,15 | 55,98 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 358.309,15 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 148.700 | 143.282 | 40.326,75 | 28,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 40.326,75 |  |
| 552 | Švicarski instrument | 8.345.860 | 8.345.860 | 4.146.954,54 | 49,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 56.806,91 | 71,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 56.806,91 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000 | 16.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.620.621 | 2.620.621 | 1.157.773,74 | 44,18 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 305.205,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 83.123,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 758.278,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.166,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.020.000 | 1.020.000 | 420.736,13 | 41,25 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 420.736,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 870.000 | 870.000 | 252.700,96 | 29,05 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 183.384,33 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 69.316,63 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 505.795 | 505.795 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.860.425 | 2.860.425 | 2.030.418,55 | 70,98 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.030.418,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 373.019 | 373.019 | 228.518,25 | 61,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 228.518,25 |  |
| A767013 | RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE | 164.649 | 147.105 | 110.205,13 | 74,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 155.176 | 137.632 | 97.642,79 | 70,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 121.156 | 105.313 | 96.071,15 | 91,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 69.408,65 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 26.662,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.020 | 18.069 | 1.571,64 | 8,70 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.571,64 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 14.250 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 9.473 | 9.473 | 12.562,34 | 132,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.473 | 9.473 | 12.562,34 | 132,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.562,34 |  |
| K110291 | OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.793.415,59 | 99,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.793.415,59 | 99,63 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna |  |  | -138,40 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | -138,40 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.722.631 | 1.722.631 | 1.716.185,61 | 99,63 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.716.185,61 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 26.743 | 26.743 | 26.742,57 | 100,00 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 26.742,57 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 50.626 | 50.626 | 50.625,81 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 50.625,81 |  |
| K676058 | PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA – IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA | 9.900.000 | 10.179.687 | 10.165.163,63 | 99,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.900.000 | 10.179.687 | 10.165.163,63 | 99,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 190.001 | 188.219,00 | 99,06 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 188.219,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 7.850.000 | 8.139.686 | 8.139.686,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 8.139.686,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.837.258,63 | 99,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.837.258,63 |  |
| K767032 | OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK | 3.815.514 | 3.815.421 | 440.226,04 | 11,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 135.000 | 134.907 | 133.125,00 | 98,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.875 | 1.782 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 133.125 | 133.125 | 133.125,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 133.125,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.680.514 | 3.680.514 | 307.101,04 | 8,34 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.680.514 | 3.680.514 | 307.101,04 | 8,34 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 307.101,04 |  |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 296.469.028 | 291.170.571 | 288.466.401,38 | 99,07 |
| A621021 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB – SUFINANCIRANJE | 79.054.215 | 80.436.215 | 80.436.215,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 79.054.215 | 80.436.215 | 80.436.215,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 79.054.215 | 80.436.215 | 80.436.215,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 80.436.215,00 |  |
| A621022 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK – SUFINANCIRANJE | 18.674.207 | 18.174.207 | 18.174.207,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.674.207 | 18.174.207 | 18.174.207,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 18.674.207 | 18.174.207 | 18.174.207,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 18.174.207,00 |  |
| A621023 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA – SUFINANCIRANJE | 23.932.069 | 23.432.069 | 23.432.069,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.932.069 | 23.432.069 | 23.432.069,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 23.932.069 | 23.432.069 | 23.432.069,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 23.432.069,00 |  |
| A621024 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT – SUFINANCIRANJE | 26.416.284 | 26.216.284 | 26.216.284,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.416.284 | 26.216.284 | 26.216.284,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 26.416.284 | 26.216.284 | 26.216.284,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 26.216.284,00 |  |
| A621026 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK – SUFINANCIRANJE | 1.000.000 | 890.000 | 872.691,03 | 98,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 890.000 | 872.691,03 | 98,06 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | 890.000 | 872.691,03 | 98,06 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 872.691,03 |  |
| A621028 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN – SUFINANCIRANJE | 9.000.000 | 8.400.000 | 8.359.255,23 | 99,51 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.000.000 | 8.400.000 | 8.359.255,23 | 99,51 |
| 381 | Tekuće donacije | 9.000.000 | 8.400.000 | 8.359.255,23 | 99,51 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 8.359.255,23 |  |
| A621029 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD – SUFINANCIRANJE | 1.400.000 | 1.420.000 | 1.420.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.400.000 | 1.420.000 | 1.420.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.400.000 | 1.420.000 | 1.420.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.420.000,00 |  |
| A621030 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA – SUFINANCIRANJE | 500.000 | 405.000 | 387.007,81 | 95,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 405.000 | 387.007,81 | 95,56 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 405.000 | 387.007,81 | 95,56 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 387.007,81 |  |
| A621031 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC – SUFINANCIRANJE | 1.520.789 | 1.048.300 | 946.550,29 | 90,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.520.789 | 1.048.300 | 946.550,29 | 90,29 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 671.008 | 741.008 | 675.277,02 | 91,13 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 4.269,68 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 671.007,34 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 849.781 | 307.292 | 271.273,27 | 88,28 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 271.273,27 |  |
| A621049 | KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA | 6.820.000 | 6.722.106 | 6.722.105,74 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.820.000 | 6.722.106 | 6.722.105,74 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.820.000 | 6.722.106 | 6.722.105,74 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.722.105,74 |  |
| A621058 | PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA | 35.728.685 | 34.280.003 | 31.911.664,80 | 93,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.728.685 | 34.280.003 | 31.911.664,80 | 93,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 18.002 | 18.001,70 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.001,70 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 19.000 | 1.110,00 | 5,84 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.110,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 4.750 | 1.228,60 | 25,87 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.228,60 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 17.000.000 | 17.000.000 | 16.811.594,79 | 98,89 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 10.576.485,03 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 6.235.109,76 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 8.143.685 | 7.736.501 | 5.993.475,87 | 77,47 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.993.475,87 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 7.000.000 | 6.750.000 | 6.342.003,84 | 93,96 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 4.342.003,84 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.000.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.500.000 | 2.751.750 | 2.744.250,00 | 99,73 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.744.250,00 |  |
| A621185 | POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU | 23.374.610 | 22.756.609 | 22.756.608,30 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.374.610 | 22.756.609 | 22.756.608,30 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 23.374.610 | 22.756.609 | 22.756.608,30 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 22.756.608,30 |  |
| A679049 | POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 8.000.000,00 |  |
| A679064 | ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ | 5.300.000 | 3.931.493 | 3.909.908,97 | 99,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.300.000 | 3.931.493 | 3.909.908,97 | 99,45 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.700.000 | 2.843.868 | 2.843.867,35 | 100,00 |
| 3223 | Energija |  |  | 2.843.867,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.336.879 | 824.504 | 802.921,37 | 97,38 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 802.921,37 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 263.121 | 263.121 | 263.120,25 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 263.120,25 |  |
| A679065 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA – SUFINANCIRANJE | 4.400.000 | 4.131.428 | 4.131.427,96 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.400.000 | 4.131.428 | 4.131.427,96 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.400.000 | 4.131.428 | 4.131.427,96 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.131.427,96 |  |
| A679066 | POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA | 130.000 | 120.900 | 120.900,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 130.000 | 120.900 | 120.900,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 130.000 | 120.900 | 120.900,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 120.900,00 |  |
| A679067 | STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA | 45.478.400 | 45.478.400 | 45.477.400,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.478.400 | 45.478.400 | 45.477.400,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 45.478.400 | 45.478.400 | 45.477.400,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 45.477.400,00 |  |
| A679069 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK – SUFINANCIRANJE | 500.000 | 490.000 | 480.792,03 | 98,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 490.000 | 480.792,03 | 98,12 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 490.000 | 480.792,03 | 98,12 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 480.792,03 |  |
| A767043 | RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA | 1.139.769 | 737.557 | 611.315,05 | 82,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.108.068 | 705.856 | 576.049,18 | 81,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 201.688 | 141.604 | 82.443,41 | 58,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 82.443,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 418.000 | 284.810 | 271.132,50 | 95,20 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.875,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 33.552,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 196.705,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 201.907 | 141.812 | 96.991,50 | 68,39 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 96.991,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 286.473 | 137.630 | 125.481,77 | 91,17 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 74.129,07 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 51.352,70 |  |
| 51 | Pomoći EU | 31.701 | 31.701 | 35.265,87 | 111,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.701 | 16.701 | 16.700,30 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.700,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 18.565,57 | 123,77 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.565,57 |  |
| A768063 | VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.099.999,17 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.099.999,17 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.099.999,17 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.099.999,17 |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 279.834.644 | 273.248.331 | 240.754.767,38 | 88,11 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 247.888.774 | 242.885.679 | 211.041.616,50 | 86,89 |
| A557042 | PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST | 49.455.868 | 49.455.868 | 49.455.868,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 49.455.868 | 49.455.868 | 49.455.868,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 49.455.868 | 49.455.868 | 49.455.868,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 49.455.868,00 |  |
| A578050 | POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA | 91.533 | 18.336 | 18.333,18 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 91.533 | 18.336 | 18.333,18 | 99,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.043 | 1.043 | 1.043,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.043,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 4.669 | 4.668,05 | 99,98 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.668,05 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.330 | 3.532 | 3.531,12 | 99,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.531,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.160 | 9.092 | 9.091,01 | 99,99 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.091,01 |  |
| A578055 | HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM | 910.000 | 905.500 | 905.499,07 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 910.000 | 905.500 | 905.499,07 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 910.000 | 905.500 | 905.499,07 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 905.499,07 |  |
| A578061 | OBZOR 2020. – PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED | 18.114 | 18.114 | 18.113,80 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.114 | 18.114 | 18.113,80 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.114 | 18.114 | 18.113,80 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.113,80 |  |
| A621047 | DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU | 1.759.445 | 1.553.737 | 1.545.306,30 | 99,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.759.445 | 1.553.737 | 1.545.306,30 | 99,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 289.445 | 289.445 | 281.014,96 | 97,09 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.551,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 220.034,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 36.428,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000 | 7.164 | 7.163,89 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.163,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 139.000 | 87.128 | 87.127,45 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 87.127,45 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.320.000 | 1.170.000 | 1.170.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.170.000,00 |  |
| A621048 | PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI | 96.500.000 | 96.500.000 | 96.500.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 96.500.000 | 96.500.000 | 96.500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 96.500.000 | 96.500.000 | 96.500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 96.500.000,00 |  |
| A622003 | UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI | 5.018.852 | 4.876.255 | 4.876.254,14 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.018.852 | 4.876.255 | 4.876.254,14 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.009.552 | 4.876.255 | 4.876.254,14 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 4.876.254,14 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 9.300 |  |  |  |
| A622004 | IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA | 6.053.102 | 5.545.820 | 5.544.926,20 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.053.102 | 5.545.820 | 5.544.926,20 | 99,98 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.200 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.000 | 40.674 | 40.673,20 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 40.673,20 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 992.662 | 425.906 | 425.906,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 425.906,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.050.075 | 1.030.075 | 1.029.559,00 | 99,95 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.029.559,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.945.165 | 4.049.165 | 4.048.788,00 | 99,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.048.788,00 |  |
| A622005 | ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA | 3.110.911 | 3.104.711 | 3.087.404,14 | 99,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.110.911 | 3.104.711 | 3.087.404,14 | 99,44 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.552 | 900 | 900,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 900,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.000 | 25.788 | 25.787,14 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 25.787,14 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.806.733 | 1.428.397 | 1.426.397,00 | 99,86 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.426.397,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.269.626 | 1.649.626 | 1.634.320,00 | 99,07 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.634.320,00 |  |
| A622006 | IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA | 11.552.001 | 11.360.819 | 11.360.819,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.552.001 | 11.360.819 | 11.360.819,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.424.654 | 6.097.355 | 6.097.355,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 6.097.355,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.874.878 | 3.888.878 | 3.888.878,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 3.888.878,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.252.469 | 1.374.586 | 1.374.586,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.374.586,00 |  |
| A622007 | FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI | 1.882.000 | 1.799.625 | 1.747.437,00 | 97,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.882.000 | 1.799.625 | 1.747.437,00 | 97,10 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 337.472 | 388.953 | 336.765,00 | 86,58 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 336.765,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.544.528 | 1.410.672 | 1.410.672,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.410.672,00 |  |
| A676059 | OBZOR 2020. – EUROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA | 3.529.105 | 3.488.458 | 1.331.458,08 | 38,17 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 889.125 | 848.478 | 521.269,58 | 61,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 844.125 | 804.125 | 476.917,50 | 59,31 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 143.538,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 44.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 289.253,75 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 45.000 | 44.353 | 44.352,08 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 44.352,08 |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.639.980 | 2.639.980 | 810.188,50 | 30,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 106.000 | 106.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.500 | 20.500 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 53.480 | 53.480 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | 550.000 | 937,50 | 0,17 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 937,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 200.000 | 10.098,00 | 5,05 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.098,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 1.153,00 | 1,92 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.153,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.358.015 | 1.358.015 | 748.000,00 | 55,08 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 748.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 241.985 | 241.985 | 50.000,00 | 20,66 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 50.000,00 |  |
| A733050 | PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA) | 344.948 | 270.990 | 250.650,85 | 92,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 319.948 | 245.990 | 231.737,85 | 94,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 219.948 | 209.948 | 198.064,38 | 94,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 198.064,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | 22.542 | 22.509,47 | 99,86 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 22.509,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 13.500 | 11.164,00 | 82,70 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.164,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 25.000 | 25.000 | 18.913,00 | 75,65 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 16.917,00 | 84,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.917,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 1.996,00 | 39,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.996,00 |  |
| A733055 | PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU – TENURE-TRACK | 5.358.065 | 5.350.949 | 5.288.035,36 | 98,82 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 620.000 | 612.884 | 612.883,29 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 620.000 | 612.884 | 612.883,29 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 612.883,29 |  |
| 552 | Švicarski instrument | 4.738.065 | 4.738.065 | 4.675.152,07 | 98,67 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.738.065 | 4.738.065 | 4.675.152,07 | 98,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.675.152,07 |  |
| A733056 | EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI | 6.363.258 | 5.871.497 | 5.817.583,48 | 99,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.308.258 | 5.816.497 | 5.763.723,64 | 99,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | 250.000 | 231.273,21 | 92,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 231.273,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 36.608 | 36.607,41 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.225,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.382,41 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 303.088 | 187.190 | 187.189,27 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 187.189,27 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 18.116 | 3.221,00 | 17,78 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.221,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 130.085 | 202.921 | 202.920,53 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 202.920,53 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.500.085 | 5.029.096 | 5.009.946,65 | 99,62 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 5.009.946,65 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000 | 92.566 | 92.565,57 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 92.565,57 |  |
| 51 | Pomoći EU | 55.000 | 55.000 | 53.859,84 | 97,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 49.366,84 | 98,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 49.366,84 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 4.493,00 | 89,86 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.493,00 |  |
| A733060 | OBZOR 2020. – PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA MORSKIH BIO-RESURSA – ERA-NET BLUEBIOECONOMY | 26.000 | 24.700 | 5.354,80 | 21,68 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 26.000 | 24.700 | 5.354,80 | 21,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.000 | 24.700 | 5.354,80 | 21,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.354,80 |  |
| A767009 | ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI – DRUŠTVENO-HUMANISTIČKO PODRUČJE | 900.000 | 900.000 | 900.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 900.000 | 900.000 | 900.000,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 900.000 | 900.000 | 900.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 900.000,00 |  |
| A767035 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 6.874.964 | 6.674.748 | 6.500.135,74 | 97,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.844.964 | 6.644.748 | 6.488.170,74 | 97,64 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 235.913 | 229.916 | 132.254,00 | 57,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 132.254,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 141.278 | 88.756 | 69.295,57 | 78,07 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 69.295,57 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.623 | 25.292 | 24.859,00 | 98,29 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 24.859,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 141.150 | 67.514 | 59.821,06 | 88,61 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 59.821,06 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6.300.000 | 6.233.270 | 6.201.941,11 | 99,50 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 6.201.941,11 |  |
| 51 | Pomoći EU | 30.000 | 30.000 | 11.965,00 | 39,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 11.965,00 | 39,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.965,00 |  |
| A767038 | OBZOR 2020. – PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE – NEWFELPRO | 325.255 | 325.255 | 216.305,86 | 66,50 |
| 51 | Pomoći EU | 325.255 | 325.255 | 216.305,86 | 66,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 216.838 | 216.838 | 102.538,29 | 47,29 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.140,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 78.700,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.696,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 48.884 | 48.884 | 59.444,65 | 121,60 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 59.444,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.533 | 49.533 | 53.151,34 | 107,30 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 35.066,86 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 18.084,48 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 1.171,58 | 11,72 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.171,58 |  |
| A768056 | SUDJELOVANJE U INTEREG PROJEKTU – RESINFRA | 192.000 | 178.060 | 177.811,29 | 99,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 155.000 | 141.060 | 141.057,37 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 9.062 | 9.061,61 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.061,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 118.000 | 113.405 | 113.404,21 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 105.704,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.700,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.000 | 15.546 | 15.545,05 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.545,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 3.047 | 3.046,50 | 99,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.046,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 37.000 | 37.000 | 36.753,92 | 99,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.000 | 37.000 | 36.753,92 | 99,33 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.753,92 |  |
| K578051 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 1, 9 i 10 | 45.723.353 | 42.768.237 | 13.600.320,21 | 31,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.138.042 | 3.182.926 | 1.797.886,22 | 56,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 574.435 | 556.499 | 418.246,07 | 75,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 418.246,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.155 | 8.738 | 8.287,50 | 94,84 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.287,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 95.114 | 92.155 | 69.342,62 | 75,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 68.536,35 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 806,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 157.889 | 156.002 | 136.157,84 | 87,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 62.792,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.584,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 59.781,01 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 33.355 | 32.975 | 25.999,06 | 78,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.391,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.607,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 603.549 | 522.556 | 409.552,84 | 78,37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.422,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 115.889,99 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.308,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.004,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 275.927,43 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.257 | 91 | 90,47 | 99,42 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 90,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.562 | 16.524 | 11.388,38 | 68,92 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.151,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.237,13 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.525.519 | 1.797.386 | 718.821,44 | 39,99 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 27.365,77 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 691.455,67 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 116.207 |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 11.350 | 11.350 | 11.349,45 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.350 | 11.350 | 11.349,45 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.349,45 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 39.562.961 | 39.562.961 | 11.791.084,54 | 29,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.255.136 | 3.255.136 | 3.221.045,43 | 98,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.221.045,43 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 57.545 | 57.545 | 49.962,50 | 86,82 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 49.962,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 538.979 | 538.979 | 533.353,95 | 98,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 528.785,06 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.568,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 894.138 | 894.138 | 802.787,99 | 89,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 355.824,98 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 108.203,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 338.759,41 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 189.010 | 189.010 | 188.813,29 | 99,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.554,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 158.258,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.420.121 | 3.420.121 | 2.858.498,47 | 83,58 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 57.006,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 656.710,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 71.487,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.689,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.067.604,99 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.875 | 6.875 | 512,65 | 7,46 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 512,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 116.769 | 116.769 | 62.788,79 | 53,77 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 46.190,42 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.598,37 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 31.084.388 | 31.084.388 | 4.073.321,47 | 13,10 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 155.072,68 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 3.918.248,79 |  |
| K622113 | ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE | 1.900.000 | 1.894.000 | 1.894.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.900.000 | 1.894.000 | 1.894.000,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.900.000 | 1.894.000 | 1.894.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.894.000,00 |  |
| 3802 | TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK | 15.332.097 | 15.107.837 | 15.014.986,35 | 99,39 |
| A767029 | DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA | 15.332.097 | 15.107.837 | 15.014.986,35 | 99,39 |
| 13 | Sredstva učešća za zajmove | 242.367 | 230.249 | 218.152,98 | 94,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 9.500 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 232.367 | 220.749 | 218.152,98 | 98,82 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 218.152,98 |  |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 15.089.730 | 14.877.588 | 14.796.833,37 | 99,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.000 | 39.900 | 35.005,54 | 87,73 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 35.005,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.480.012 | 8.376.899 | 8.364.311,10 | 99,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.364.311,10 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.200 | 3.128 | 3.128,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.128,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300 | 285 | 222,67 | 78,13 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 222,67 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.971.498 | 5.894.292 | 5.894.290,46 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 5.894.290,46 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 592.720 | 563.084 | 499.875,60 | 88,77 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 499.875,60 |  |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 16.613.773 | 15.254.815 | 14.698.164,53 | 96,35 |
| A577143 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA | 8.425.000 | 7.066.042 | 6.510.385,94 | 92,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.425.000 | 7.066.042 | 6.510.385,94 | 92,14 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 23.750 | 23.671,25 | 99,67 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.671,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500.000 | 480.000 | 458.110,94 | 95,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 237.803,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 220.307,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.700.000 | 3.350.000 | 3.074.113,60 | 91,76 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 217.392,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.856.721,20 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 950.000 | 419.392 | 389.454,64 | 92,86 |
| 4123 | Licence |  |  | 389.454,64 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.350.000 | 2.210.500 | 1.992.135,51 | 90,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.532.669,31 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 459.466,20 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 900.000 | 582.400 | 572.900,00 | 98,37 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 572.900,00 |  |
| A628003 | PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1.669.000 | 1.669.000 | 1.669.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.669.000 | 1.669.000 | 1.669.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.669.000 | 1.669.000 | 1.669.000,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.669.000,00 |  |
| K252755 | RAČUNALNO-KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 6.519.773 | 6.519.773 | 6.518.778,59 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.519.773 | 6.519.773 | 6.518.778,59 | 99,98 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.499.006,09 | 99,93 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.499.006,09 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.019.773 | 5.019.773 | 5.019.772,50 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 5.019.772,50 |  |
| 08006 | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 4.737.391.246 | 4.742.599.506 | 4.685.845.909,49 | 98,80 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.167.840.375 | 3.162.605.119 | 3.162.581.720,67 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 17.775.532 | 28.219.048 | 28.047.751,15 | 99,39 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 402.929.308 | 402.929.308 | 392.032.111,51 | 97,30 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 712.187.799 | 712.187.799 | 666.823.814,47 | 93,63 |
| 51 | Pomoći EU | 72.314.764 | 72.314.764 | 87.019.868,42 | 120,33 |
| 52 | Ostale pomoći | 164.227.920 | 164.227.920 | 136.982.094,56 | 83,41 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 13.198.958 | 13.198.958 | 11.677.121,96 | 88,47 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 150.449.855 | 150.449.855 | 167.060.638,89 | 111,04 |
| 61 | Donacije | 31.184.735 | 31.184.735 | 33.035.493,83 | 105,93 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 5.282.000 | 5.282.000 | 585.294,03 | 11,08 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 4.736.615.846 | 4.741.824.106 | 4.685.070.509,49 | 98,80 |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 4.736.615.846 | 4.741.824.106 | 4.685.070.509,49 | 98,80 |
| A621001 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | 1.400.573.607 | 1.397.689.038 | 1.397.689.036,30 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.400.573.607 | 1.397.689.038 | 1.397.689.036,30 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.146.062.508 | 1.143.714.646 | 1.143.714.646,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.139.771.454,00 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 3.943.192,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000.000 | 30.065.700 | 30.065.699,48 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 30.065.699,48 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 187.466.690 | 186.877.315 | 186.877.314,44 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 185.351.379,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.525.935,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.690.466 | 30.760.466 | 30.760.466,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 30.760.466,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.480.020 | 1.480.020 | 1.480.020,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.480.020,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.650.000 | 2.566.968 | 2.566.967,38 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.566.967,38 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.223.923 | 2.223.923 | 2.223.923,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.223.923,00 |  |
| A621002 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI | 300.405.319 | 299.149.623 | 299.149.621,64 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.405.319 | 299.149.623 | 299.149.621,64 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 246.439.050 | 246.005.611 | 246.005.611,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 245.827.244,00 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 178.367,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.024.000 | 5.900.313 | 5.900.313,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.900.313,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.609.962 | 40.532.417 | 40.532.416,58 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 40.200.492,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 331.924,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.879.232 | 5.405.753 | 5.405.752,64 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.405.752,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 337.620 | 250.200 | 250.200,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 250.200,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 640.000 | 579.874 | 579.873,42 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 579.873,42 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 475.455 | 475.455 | 475.455,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 475.455,00 |  |
| A621003 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU | 318.401.631 | 318.156.896 | 318.156.894,15 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 318.401.631 | 318.156.896 | 318.156.894,15 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 261.178.053 | 261.013.937 | 261.013.937,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 258.861.585,00 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 2.152.352,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.822.190 | 6.796.874 | 6.796.873,59 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.796.873,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.712.529 | 42.662.430 | 42.662.429,30 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 42.310.510,94 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 351.918,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.275.077 | 6.365.077 | 6.365.077,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.365.077,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 356.722 | 356.722 | 356.722,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 356.722,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 491.881 | 396.677 | 396.676,26 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 396.676,26 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 565.179 | 565.179 | 565.179,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 565.179,00 |  |
| A621004 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU | 313.585.755 | 312.406.178 | 312.406.175,54 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 313.585.755 | 312.406.178 | 312.406.175,54 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 258.243.464 | 257.817.746 | 257.817.745,93 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 256.660.746,93 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.156.999,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.176.500 | 6.573.169 | 6.573.168,78 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.573.168,78 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.468.881 | 42.397.904 | 42.397.903,06 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 42.051.783,46 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 346.119,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.520.556 | 4.477.584 | 4.477.583,01 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.477.583,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 325.380 | 325.000 | 325.000,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 325.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 590.000 | 553.801 | 553.800,76 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 553.800,76 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 260.974 | 260.974 | 260.974,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 260.974,00 |  |
| A621038 | PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA | 3.364.000 | 3.527.732 | 3.525.346,79 | 99,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.364.000 | 3.527.732 | 3.525.346,79 | 99,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.364.000 | 3.527.732 | 3.525.346,79 | 99,93 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.525.346,79 |  |
| A621074 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU | 112.215.440 | 111.454.290 | 111.447.236,09 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 112.215.440 | 111.454.290 | 111.447.236,09 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 87.364.514 | 87.219.848 | 87.212.795,67 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 87.174.573,67 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 38.222,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.232.000 | 2.265.537 | 2.265.536,72 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.265.536,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.457.487 | 14.432.454 | 14.432.453,66 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.314.308,99 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 118.144,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.428.729 | 1.438.729 | 1.438.729,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.438.729,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 112.710 | 112.710 | 112.710,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 112.710,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 230.000 | 214.512 | 214.511,04 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 214.511,04 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.390.000 | 5.770.500 | 5.770.500,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.770.500,00 |  |
| A621138 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU | 44.101.165 | 43.646.342 | 43.644.895,13 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 44.101.165 | 43.646.342 | 43.644.895,13 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 34.820.597 | 34.832.597 | 34.831.397,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 34.617.993,00 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 213.404,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.136.000 | 977.549 | 977.548,38 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 977.548,38 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.730.617 | 5.728.582 | 5.728.336,46 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 38.427,19 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.643.232,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 46.677,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 742.971 | 722.088 | 722.088,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 722.088,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.980 | 49.980 | 49.980,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 49.980,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 101.000 | 84.859 | 84.858,58 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 84.858,58 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.520.000 | 1.250.687 | 1.250.686,71 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.250.686,71 |  |
| A621148 | REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA | 112.580.733 | 112.001.787 | 111.999.336,51 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 112.580.733 | 112.001.787 | 111.999.336,51 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.262.889 | 90.110.937 | 90.110.937,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 90.082.271,00 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 28.666,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.122.887 | 2.832.519 | 2.832.518,55 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.832.518,55 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.954.796 | 14.913.677 | 14.913.675,63 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.790.323,53 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 123.352,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.474.984 | 3.501.984 | 3.500.428,80 | 99,96 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.500.428,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 181.033 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 269.765 | 228.291 | 228.290,22 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 228.290,22 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 314.379 | 314.379 | 313.486,31 | 99,72 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 313.486,31 |  |
| A621168 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI | 51.711.927 | 51.327.590 | 51.324.935,48 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 51.711.927 | 51.327.590 | 51.324.935,48 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 42.304.335 | 42.148.970 | 42.146.318,11 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 41.932.914,11 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 213.404,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.136.000 | 972.516 | 972.515,09 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 972.515,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.968.404 | 6.942.769 | 6.942.768,58 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.885.169,90 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 57.598,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.042.388 | 1.022.279 | 1.022.278,18 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.022.278,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.900 | 45.900 | 45.900,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 45.900,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.000 | 95.256 | 95.255,52 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 95.255,52 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 99.900 | 99.900 | 99.900,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 99.900,00 |  |
| A621180 | REKTORSKI ZBOR | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 120.000,00 |  |
| A621181 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 2.618.585 | 3.537.026 | 3.537.026,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.618.585 | 3.537.026 | 3.537.026,00 | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.618.585 | 3.537.026 | 3.537.026,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.537.026,00 |  |
| A621183 | STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ | 151.000 | 128.000 | 126.980,55 | 99,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 151.000 | 128.000 | 126.980,55 | 99,20 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 151.000 | 128.000 | 126.980,55 | 99,20 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 126.980,55 |  |
| A622122 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA | 413.243.000 | 413.243.000 | 413.242.998,08 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 413.243.000 | 413.243.000 | 413.242.998,08 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.653.261 | 28.653.261 | 28.653.260,27 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.743.260,27 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.910.000,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 554.083 | 554.083 | 554.083,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 554.083,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.137.676 | 5.137.676 | 5.137.676,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.631.301,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 506.375,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.796.040 | 32.796.040 | 32.796.039,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.039.266,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 776.899,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.769.284,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.210.590,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 78.133.641 | 78.133.641 | 78.133.641,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18.806.092,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.696.163,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 45.025.330,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.779.001,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.446.900,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 380.155,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 134.783.019 | 134.783.019 | 134.783.018,81 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.548.089,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.971.572,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.241.900,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.071.818,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.656.400,81 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 468.360,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.432.705,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.142.334,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.249.840,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.165.669 | 9.165.669 | 9.165.669,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.165.669,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.585.679 | 27.585.679 | 27.585.679,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 210.000,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.298.739,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.949.669,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.632.691,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 434.117,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 21.060.463,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.467.727 | 1.467.727 | 1.467.727,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.330.025,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 134.702,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 3.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 24.472.835 | 24.472.835 | 24.472.835,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 23.392.835,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1.080.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 161.341 | 161.341 | 161.341,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 161.341,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 14.059.202 | 14.059.202 | 14.059.202,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 161.202,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 13.898.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 13.434.743 | 13.434.743 | 13.434.743,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 13.434.743,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.592.304 | 37.592.304 | 37.592.304,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.182.707,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.268.090,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 619.753,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 12.299.437,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 4.070.242,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 409.640,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.742.435,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.442.075 | 2.442.075 | 2.442.075,00 | 100,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.442.075,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 588.705 | 588.705 | 588.705,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 588.705,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.215.000 | 2.215.000 | 2.215.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.215.000,00 |  |
| A679071 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 11.094.562 | 11.094.562 | 10.795.223,79 | 97,30 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 76.000 | 76.000 | 72.210,25 | 95,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000 | 10.000 | 9.772,36 | 97,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.772,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | 6.000 | 4.710,93 | 78,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.593,48 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 117,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 | 9.000 | 7.850,00 | 87,22 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.600,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.250,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | 17.000 | 16.825,20 | 98,97 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.825,20 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 34.000 | 34.000 | 33.051,76 | 97,21 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 33.051,76 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 138.016 | 138.016 | 637.585,31 | 461,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 28.451,40 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 28.439,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 4.692,50 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.692,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.378 | 16.378 | 5.971,00 | 36,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.971,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 103.619,48 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 87.350,55 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 16.268,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 45.906,12 | 51,01 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.358,62 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.547,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 24.138 | 24.138 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 448.944,81 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 109.459,39 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 231.884,45 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 53.520,88 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 54.080,09 |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.301.139 | 2.301.139 | 2.516.952,04 | 109,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 251.799 | 251.799 | 316.060,28 | 125,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 316.060,28 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.781 | 40.781 | 51.161,61 | 125,45 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 50.914,17 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 247,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 728.230 | 728.230 | 937.345,53 | 128,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 889.389,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 47.955,77 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 137.532 | 137.532 | 110.146,96 | 80,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.779,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 48.499,23 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 35.941,73 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.926,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 486.585 | 486.585 | 500.223,28 | 102,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.500,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.393,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.769,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 274.585,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 21.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 163.474,04 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 59.423 | 59.423 | 94.163,53 | 158,46 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 94.163,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 118.998 | 118.998 | 87.573,35 | 73,59 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 87.573,35 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.007 | 8.007 | 8.993,04 | 112,31 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.627,66 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 365,38 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 109.531,35 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 109.531,35 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 275.000 | 275.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 23.000 | 23.000 | 22.375,00 | 97,28 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 22.375,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000 | 20.000 | 16.095,11 | 80,48 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 16.095,11 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 151.784 | 151.784 | 263.283,00 | 173,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 263.283,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 8.578.407 | 8.578.407 | 7.508.450,64 | 87,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 32.964 | 32.964 | 69.076,42 | 209,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 69.076,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.440 | 5.440 | 11.397,62 | 209,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.397,62 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 677.068 | 677.068 | 804.522,35 | 118,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 802.979,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.542,93 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 8.693,56 | 86,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.693,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 377.073 | 377.073 | 423.679,35 | 112,36 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.403,42 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 34.532,96 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 23.728,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 321.671,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 37.342,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 148.977 | 148.977 | 406.993,81 | 273,19 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 406.993,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 66.223 | 66.223 | 128.249,58 | 193,66 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 115.060,96 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.188,62 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.107 | 1.107 | 1.386,00 | 125,20 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.386,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.892.103 | 1.892.103 | 2.160.280,44 | 114,17 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.160.280,44 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.331.122 | 2.331.122 | 2.557.843,49 | 109,73 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.200,00 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 2.552.643,49 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 342.652 | 342.652 | 342.651,24 | 100,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 342.651,24 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 593.678 | 593.678 | 593.676,78 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 593.676,78 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.100.000 | 2.100.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 1.000 | 1.000 | 60.025,55 | 6.002,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.179,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.179,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 | 395,00 | 39,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 395,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 54.357,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 54.357,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 1.094,55 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 50,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.044,55 |  |
| A679072 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 15.199.268 | 15.199.268 | 17.598.359,67 | 115,78 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 455.297 | 455.297 | 15.149,00 | 3,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 338.500 | 338.500 | 2.328,00 | 0,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.328,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.000 | 60.000 | 1.062,00 | 1,77 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 582,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 480,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.500 | 9.500 | 3.387,00 | 35,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.032,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 205,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.150,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.500 | 10.500 | 18.691,00 | 178,01 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 808,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.883,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.172 | 5.172 | -10.344,00 | -200,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | -10.344,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 25,00 | 2,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 25,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.625 | 30.625 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 36.869,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 12.474,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.901,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.573,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 9,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 21.444,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 407,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 112,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.117,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.579,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 229,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.942,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.942,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 9.731.755 | 9.731.755 | 10.332.769,15 | 106,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.246.266 | 3.246.266 | 4.107.861,56 | 126,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.107.861,56 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 29.288 | 29.288 | 62.776,68 | 214,34 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 62.776,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.002.079 | 1.002.079 | 894.120,03 | 89,23 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 266.261,06 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 624.926,53 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.932,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 760.313 | 760.313 | 1.134.675,36 | 149,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.024.107,19 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 53.185,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 56.882,97 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 940.068 | 940.068 | 336.203,16 | 35,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 96.367,99 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 197.299,14 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.764,63 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 12.227,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 17.543,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.298.096 | 1.298.096 | 1.380.944,12 | 106,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 37.374,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 71.801,96 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 60.418,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.029,69 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 44.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 908.991,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 47.805,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 197.022,52 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 134.350 | 134.350 | 206.018,38 | 153,34 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 206.018,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 329.671 | 329.671 | 358.895,73 | 108,86 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 132.327,52 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.807,45 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 223.760,76 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.732 | 9.732 | 11.183,87 | 114,92 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 11.183,87 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.164.432,61 | 97,04 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.164.432,61 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 120.000 | 120.000 | 116.536,14 | 97,11 |
| 4123 | Licence |  |  | 116.536,14 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 661.892 | 661.892 | 557.779,51 | 84,27 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 319.644,46 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 77.297,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.786,80 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 30.225,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 126.825,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  | 1.342,00 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.342,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.986.569 | 4.986.569 | 7.192.621,68 | 144,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 709.395 | 709.395 | 960.293,03 | 135,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 960.293,03 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.000 | 6.000 | 10.812,50 | 180,21 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.812,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 158.663 | 158.663 | 228.480,21 | 144,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 71.659,68 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 156.627,85 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 192,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 88.147 | 88.147 | 146.172,99 | 165,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 113.360,57 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 24.232,34 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.580,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 108.020 | 108.020 | 241.035,98 | 223,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.360,74 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 229.375,24 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 300,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.975 | 23.975 | 79.368,64 | 331,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 26.932,06 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 300,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.675,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.050,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.343,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 27.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.567,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 18.274,40 | 91,37 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.274,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.620 | 27.620 | 34.884,34 | 126,30 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.619,33 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 26.399,71 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 200,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.665,30 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 988,26 | 98,83 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 988,26 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 250.000 | 250.000 | 244.165,10 | 97,67 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 244.165,10 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 131.058,18 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 131.058,18 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.571.749 | 3.571.749 | 5.077.088,05 | 142,15 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.077.088,05 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 22.000 | 22.000 | 20.000,00 | 90,91 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 20.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 25.647 | 25.647 | 20.950,84 | 81,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 555 | 555 | 554,00 | 99,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 554,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 92 | 92 | 91,00 | 98,91 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 91,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 20.305,84 | 81,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.959,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.346,77 |  |
| A679073 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA (ERASMUS+) | 1.957.368 | 1.957.368 | 722.968,01 | 36,94 |
| 51 | Pomoći EU | 41.046 | 41.046 | 42.951,37 | 104,64 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.145 | 39.145 | 41.671,41 | 106,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.671,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 200,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 200,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 901 | 901 | 900,00 | 99,89 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 900,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 179,96 | 18,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 179,96 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.916.322 | 1.916.322 | 680.016,64 | 35,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 54.602 | 54.602 | 78.497,41 | 143,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 78.497,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.000,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.100 | 5.100 | 1.693,51 | 33,21 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.693,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 505.070 | 505.070 | 135.454,98 | 26,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 135.454,98 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.350 | 20.350 | 10.007,04 | 49,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.019,80 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 794,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.193,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 84.200 | 84.200 | 157.267,83 | 186,78 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.212,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.250,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.962,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.958,75 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 44.341,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.107,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 47.435,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 242.000 | 242.000 | 26.120,00 | 10,79 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 26.120,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 72.714,12 | 727,14 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.275,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 62.439,12 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 130,00 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 130,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 995.000 | 995.000 | 130.766,86 | 13,14 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 130.766,86 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 7.500,00 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.500,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 52.424,12 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 52.424,12 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  | 6.440,77 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 6.440,77 |  |
| A679074 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 6.091.602 | 6.091.602 | 4.567.399,63 | 74,98 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 25.000 | 25.000 | 23.499,99 | 94,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 23.499,99 | 94,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.499,99 |  |
| 51 | Pomoći EU | 4.178.346 | 4.178.346 | 1.776.854,15 | 42,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.595.262 | 1.595.262 | 558.487,82 | 35,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 535.150,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 23.337,82 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.501 | 12.501 | 22.125,00 | 176,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 22.125,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 289.205 | 289.205 | 92.387,26 | 31,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 91.614,41 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 772,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 221.404 | 221.404 | 252.757,43 | 114,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 221.516,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.323,51 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 296,97 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 16.620,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 238.317 | 238.317 | 13.784,98 | 5,78 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.784,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.119.074 | 1.119.074 | 666.344,40 | 59,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 100.644,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 489.425,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 489,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 74.784,39 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.313 | 13.313 | 16.939,00 | 127,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.939,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.844 | 27.844 | 33.436,85 | 120,09 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 33.436,85 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 1.280,00 | 128,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.280,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.686 | 5.686 | 13.785,21 | 242,44 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 13.785,21 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 654.740 | 654.740 | 105.526,20 | 16,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 82.728,20 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 22.798,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.674.131 | 1.674.131 | 2.488.263,63 | 148,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 205.748 | 205.748 | 347.879,68 | 169,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 347.879,68 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.501 | 7.501 | 13.625,00 | 181,64 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.625,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.333 | 34.333 | 57.406,25 | 167,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 57.171,93 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 234,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 183.130 | 183.130 | 211.695,46 | 115,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 148.729,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.458,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.545,42 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 48.962,01 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.032 | 3.032 | 8.553,49 | 282,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.031,31 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.522,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 266.936 | 266.936 | 273.683,60 | 102,53 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 27.154,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.175,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.575,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 238.779,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | 140.068,91 | 93,38 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 140.068,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | 17.558,00 | 585,27 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.558,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 560,00 | 56,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 560,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 384.671 | 384.671 | 991.330,96 | 257,71 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 991.330,96 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 322.716 | 322.716 | 315.676,78 | 97,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 221.400,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 47.715,08 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 46.561,70 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.064 | 2.064 | 2.063,00 | 99,95 |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.063,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 110.000 | 110.000 | 108.162,50 | 98,33 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 108.162,50 |  |
| 61 | Donacije | 214.125 | 214.125 | 278.781,86 | 130,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 136.717 | 136.717 | 151.916,41 | 111,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 151.916,41 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.408 | 23.408 | 25.171,91 | 107,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.915,04 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 256,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000 | 7.000 | 7.615,90 | 108,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.165,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 700,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 750,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 | 41.500,16 | 103,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 41.500,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 | 32.505,00 | 3.250,50 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 505,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 32.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 145,00 | 14,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 145,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 160,00 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 160,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 19.767,48 | 395,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.041,25 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 17.726,23 |  |
| A679075 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 3.855.655 | 3.855.655 | 2.334.487,78 | 60,55 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 51.000 | 51.000 | 47.148,43 | 92,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.000 | 2.000 | 1.957,95 | 97,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.957,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000 | 1.000 | 323,06 | 32,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 323,06 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | 1.622,64 | 81,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 974,64 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 648,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 45.000 | 42.313,63 | 94,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.360,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 39.953,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 931,15 | 93,12 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 931,15 |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.031.951 | 2.031.951 | 169.883,49 | 8,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.178.000 | 1.178.000 | 80.911,48 | 6,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 80.911,48 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.000,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 253.500 | 253.500 | 12.795,89 | 5,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.654,33 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 141,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 178.000 | 178.000 | 31.069,90 | 17,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.004,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.820,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.870,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.375,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 46.500 | 46.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 94.000 | 94.000 | 1.339,70 | 1,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 89,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.250,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 62.000 | 62.000 | 5.657,16 | 9,12 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.657,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.951 | 19.951 | 18.011,70 | 90,28 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 62,70 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.999,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.950,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 15.097,66 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 15.097,66 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.772.704 | 1.772.704 | 2.117.455,86 | 119,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 74.865 | 74.865 | 108.256,85 | 144,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 108.256,85 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 30.000,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 30.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.084 | 13.084 | 20.665,87 | 157,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.547,84 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 118,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 56.000 | 56.000 | 33.925,35 | 60,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.613,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.533,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.639,43 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.138,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000 | 7.000 | 11.851,10 | 169,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.564,42 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.286,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000 | 190.000 | 94.725,00 | 49,86 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.875,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 59.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 33.600,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000 | 45.000 | 27.745,14 | 61,66 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.745,14 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 23.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.351.755 | 1.351.755 | 1.746.832,18 | 129,23 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.746.832,18 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000 | 10.000 | 8.430,53 | 84,31 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 8.430,53 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 | 35.023,84 | 140,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 35.023,84 |  |
| A679076 | EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 14.791.940 | 14.791.940 | 11.101.670,97 | 75,05 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.880.510 | 6.880.510 | 8.609.927,54 | 125,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 342.165 | 342.165 | 475.206,00 | 138,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 475.206,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 57.230 | 57.230 | 78.288,00 | 136,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 78.181,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 107,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.483 | 17.483 | 22.281,00 | 127,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.535,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.334,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 412,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 10.680,95 | 213,62 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 200,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.852,95 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.628,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 262.632 | 262.632 | 306.193,12 | 116,59 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.262,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.406,92 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.777,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 169,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 250.880,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.697,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 20.880,00 | 104,40 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 20.880,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.194.949,51 | 109,75 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.006,38 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 210,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.183.733,13 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 391,00 | 39,10 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 391,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.338.606,96 | 133,47 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 5.338.606,96 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 170.000 | 170.000 | 158.229,00 | 93,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 88.436,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 69.793,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 | 4.222,00 | 84,44 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.222,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 6.320.619 | 6.320.619 | 547.735,43 | 8,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 546.273 | 546.273 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 111.887 | 111.887 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.480 | 17.480 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 205.200 | 205.200 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.539,68 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.539,68 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 4.835.979 | 4.835.979 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 600.000 | 600.000 | 544.195,75 | 90,70 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 544.195,75 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.800 | 3.800 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.590.811 | 1.590.811 | 1.944.008,00 | 122,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.000 | 60.000 | 58.107,16 | 96,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 58.107,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.000 | 11.000 | 9.607,90 | 87,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.556,15 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 51,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 314.401 | 314.401 | 347.821,79 | 110,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 346.417,79 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 988,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 416,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 460,25 | 46,03 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 460,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.014 | 90.014 | 142.233,33 | 158,01 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 50.848,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.817,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.568,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 580.000 | 580.000 | 686.024,40 | 118,28 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 686.024,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 421.379 | 421.379 | 393.687,10 | 93,43 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.314,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.569,03 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.378,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 660,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 370.766,07 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 113.017 | 113.017 | 306.066,07 | 270,81 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 306.066,07 |  |
| A679077 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U SPLITU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 27.821.579 | 27.821.579 | 16.056.499,27 | 57,71 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.000 | 1.000 | 325,27 | 32,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 | 325,27 | 32,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 325,27 |  |
| 51 | Pomoći EU | 7.233.941 | 7.233.941 | 6.923.525,75 | 95,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.017.300 | 2.017.300 | 1.662.866,24 | 82,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.662.866,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.650 | 13.650 | 25.250,00 | 184,98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 25.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 239.001 | 239.001 | 277.570,84 | 116,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 275.126,62 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.444,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 778.168 | 778.168 | 992.076,13 | 127,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 922.042,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.535,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 56.497,72 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 266.421 | 266.421 | 38.535,97 | 14,46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.750,86 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 25.158,21 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | -373,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.296.375 | 1.296.375 | 407.125,08 | 31,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.211,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 40.568,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 80.637,21 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.865,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 57.109,42 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 176.918,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.629,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.184,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 277.922 | 277.922 | 360.255,15 | 129,62 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 360.255,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 238.587 | 238.587 | 251.718,09 | 105,50 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 785,61 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 68.243,69 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.515,36 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | -1.785,56 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 176.958,99 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.260 | 10.260 | 12.161,44 | 118,53 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.111,70 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.264,47 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 785,27 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 100.000 | 100.000 | 87.841,46 | 87,84 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 87.841,46 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 300.000 | 300.000 | 1.196.127,36 | 398,71 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.196.127,36 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 30.000 | 30.000 | 25.158,84 | 83,86 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 25.158,84 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 746.705 | 746.705 | 1.015.927,74 | 136,05 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.015.927,74 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 532.000 | 532.000 | 467.526,23 | 87,88 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 467.526,23 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 223.052 | 223.052 | 103.385,18 | 46,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.678,37 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.625,31 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 40.000,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 33.081,50 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 20.586.638 | 20.586.638 | 9.132.648,25 | 44,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 454.272 | 454.272 | 267.552,76 | 58,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 251.400,36 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 16.152,40 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 46.302 | 46.302 | 67.983,34 | 146,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 67.983,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.247 | 31.247 | 41.481,01 | 132,75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 41.481,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 871.847 | 871.847 | 655.204,71 | 75,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 630.793,29 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.557,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.223,83 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 12.630,24 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.286 | 29.286 | 16.878,37 | 57,63 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.728,41 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.149,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.300.178 | 1.300.178 | 253.144,02 | 19,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.263,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.404,84 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 49.920,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 161.550,95 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 33.004,53 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 21.223 | 21.223 | 51.029,61 | 240,44 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 51.029,61 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 233.000 | 233.000 | 79.595,06 | 34,16 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 72.270,16 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.324,90 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 144.158 | 144.158 | 5.175,31 | 3,59 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.175,31 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 450.000 | 450.000 | 779.387,53 | 173,20 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 779.387,53 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 15.000 | 15.000 | 14.882,24 | 99,21 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 14.882,24 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 10.994.581 | 10.994.581 | 2.757.841,22 | 25,08 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 685.189,58 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.072.651,64 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.975.544 | 5.975.544 | 4.033.639,19 | 67,50 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 4.033.639,19 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000 | 20.000 | 108.853,88 | 544,27 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 108.853,88 |  |
| A679078 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 88.743.882 | 88.743.882 | 96.110.593,13 | 108,30 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.299.289 | 2.299.289 | 2.201.985,88 | 95,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.206.139,03 | 97,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.066.639,03 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 139.500,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 180.000 | 180.000 | 170.420,68 | 94,68 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 170.420,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.000 | 7.000 | 5.453,03 | 77,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.014,03 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.439,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.000 | 79.000 | 74.198,79 | 93,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 62.488,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.052,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.509,47 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 148,27 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 580.000 | 580.000 | 567.615,59 | 97,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 58.741,76 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 15.036,19 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 437.486,68 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 56.350,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 213.289 | 213.289 | 178.158,76 | 83,53 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 54.818,84 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 28.755,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.989,60 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 52.306,21 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.288,16 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.721.000 | 18.721.000 | 18.246.302,25 | 97,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.050.000 | 8.050.000 | 7.969.276,69 | 99,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.921.327,94 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 47.948,75 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | 2.621,25 | 52,43 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.621,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.315.000 | 1.315.000 | 1.264.846,22 | 96,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.251.865,02 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 12.981,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.925.000 | 1.925.000 | 1.875.937,37 | 97,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.563.129,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 142.110,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 167.763,49 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.934,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.827.000 | 1.827.000 | 1.700.157,49 | 93,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 371.440,68 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.108.514,22 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 213.474,94 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 6.727,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.705.000 | 3.705.000 | 3.638.695,12 | 98,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 316.902,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 158.603,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 94.477,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 241.244,67 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 149.704,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.273.784,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 52.996,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 350.981,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | 300.000 | 296.731,31 | 98,91 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 296.731,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 240.000 | 240.000 | 226.800,73 | 94,50 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.098,30 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 119.107,71 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 82.333,16 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 23.261,56 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 51.000 | 51.000 | 41.391,99 | 81,16 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 40.104,81 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.084,98 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 202,20 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 450.000 | 450.000 | 410.618,09 | 91,25 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 410.618,09 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 7.000 | 7.000 | 6.600,00 | 94,29 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.600,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 341.000 | 341.000 | 321.943,83 | 94,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 289.725,74 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.958,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 15.896,24 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 10.363,35 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 500.000 | 500.000 | 487.397,16 | 97,48 |
| 4241 | Knjige |  |  | 487.397,16 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 | 3.285,00 | 65,70 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 3.285,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 29.439.174 | 29.439.174 | 39.764.335,49 | 135,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.257.178 | 10.257.178 | 10.365.694,43 | 101,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.338.814,48 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 26.879,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 154.973 | 154.973 | 604.397,17 | 390,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 604.397,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.753.619 | 1.753.619 | 1.639.900,36 | 93,52 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 35.960,30 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.595.190,46 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 8.749,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.865.233 | 3.865.233 | 5.593.224,86 | 144,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.844.014,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 153.360,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 590.420,44 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.430,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 921.792 | 921.792 | 1.070.744,96 | 116,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 412.266,91 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 234.695,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 182.542,06 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 122.170,10 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 101.830,72 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 17.240,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.426.796 | 5.426.796 | 5.219.295,74 | 96,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 184.268,87 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 549.092,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 284.807,87 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.884,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 463.466,68 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 261.364,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.992.730,39 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 76.471,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 403.208,77 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 222.765 | 222.765 | 326.171,85 | 146,42 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 326.171,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 778.969 | 778.969 | 1.014.291,98 | 130,21 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.110,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 352.483,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 46.038,53 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.976,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 605.683,35 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 60.229 | 60.229 | 56.436,51 | 93,70 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 22.513,72 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 26.875,10 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 343,75 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 6.703,94 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 300.000 | 300.000 | 1.438.838,40 | 479,61 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.438.838,40 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.887.439,01 | 111,06 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 2.887.439,01 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 10.067,05 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 10.067,05 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 650.000 | 650.000 | 723.258,92 | 111,27 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 53.944,00 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 669.314,92 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 155.000 | 155.000 | 370.806,72 | 239,23 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 370.806,72 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 130.000 | 130.000 | 225.987,00 | 173,84 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 225.987,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 5.000 | 4.663,00 | 93,26 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.663,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.628.720 | 1.628.720 | 2.962.881,16 | 181,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 513.668,81 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 22.008,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 63.176,75 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.889.118,70 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 66.177,63 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 4.919,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 403.811,77 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 900 | 900 | 6.422,45 | 713,61 |
| 4241 | Knjige |  |  | 6.422,45 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 38.000 | 38.000 | 2.512,00 | 6,61 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.512,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 40.000 | 40.000 | 1.428.886,86 | 3.572,22 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.428.886,86 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000 | 100.000 | 88.055,00 | 88,06 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 88.055,00 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 350.000 | 350.000 | 3.724.360,06 | 1.064,10 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 3.724.360,06 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 35.023.851 | 35.023.851 | 32.470.596,95 | 92,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.269.536 | 2.269.536 | 2.632.557,04 | 116,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.602.346,31 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 30.210,73 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 26.296 | 26.296 | 92.106,25 | 350,27 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 92.106,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 362.543 | 362.543 | 403.835,80 | 111,39 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 13.083,47 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 380.582,44 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 10.169,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.261.504 | 1.261.504 | 1.841.560,98 | 145,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.689.811,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 38.295,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 110.905,45 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.548,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 732.685 | 732.685 | 1.037.510,98 | 141,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 628.104,56 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 112.245,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 164.011,71 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 99.870,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 32.314,46 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 965,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.794.181 | 3.794.181 | 3.639.949,09 | 95,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 64.005,55 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.470.419,77 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 270.416,97 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 121.546,46 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 202.250,71 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 357.788,03 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 54.433,95 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 99.087,65 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 411.997 | 411.997 | 506.459,54 | 122,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 506.459,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 260.219 | 260.219 | 235.131,43 | 90,36 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | -1.762,50 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 836,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 143.160,29 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 49.334,79 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 400,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 43.162,45 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.766 | 10.766 | 12.469,41 | 115,82 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.048,98 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 3.420,43 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 300.000 | 300.000 | 269.512,23 | 89,84 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 269.512,23 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.494.610 | 2.494.610 | 3.050.142,99 | 122,27 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 3.050.142,99 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 23.010.054 | 23.010.054 | 18.595.512,03 | 80,81 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 19.557,54 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 18.575.954,49 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 89.460 | 89.460 | 153.849,18 | 171,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 45.142,93 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.081,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.199,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 75.069,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 21.357,00 |  |
| 61 | Donacije | 3.260.568 | 3.260.568 | 3.427.372,56 | 105,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.795.203 | 1.795.203 | 2.695.388,73 | 150,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.695.388,73 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.000 | 4.000 | 70.700,00 | 1.767,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 70.700,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 297.620 | 297.620 | 417.890,52 | 140,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 417.038,90 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 851,62 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.580 | 250.580 | 105.324,27 | 42,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 43.749,67 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 17.553,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 44.021,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 101.612 | 101.612 | 26.367,88 | 25,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.710,88 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.657,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 683.274 | 683.274 | 97.387,16 | 14,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 181,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.186,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.270,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 88.781,41 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.968,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 208,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 208,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 1.178,00 | 117,80 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.178,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.910 | 2.910 | 130,00 | 4,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 130,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 124.369 | 124.369 | 12.798,00 | 10,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.987,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 811,00 |  |
| A679080 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER | 25.249.547 | 25.216.951 | 25.210.572,78 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.249.547 | 25.216.951 | 25.210.572,78 | 99,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.033.953 | 19.981.216 | 19.981.215,37 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.981.215,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 544.700 | 491.745 | 491.744,18 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 491.744,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.306.292 | 3.309.292 | 3.309.078,81 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.281.166,69 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 27.912,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.138.153 | 1.248.153 | 1.241.989,60 | 99,51 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.241.989,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.549 | 56.549 | 56.549,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 56.549,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 30.096 | 30.095,82 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 30.095,82 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 99.900 | 99.900 | 99.900,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 99.900,00 |  |
| A679081 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.917.515 | 1.917.515 | 678.464,81 | 35,38 |
| 51 | Pomoći EU | 861.515 | 861.515 | 145.556,95 | 16,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 388.321 | 388.321 | 60.795,09 | 15,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 60.795,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000 | 2.000 | 6.250,00 | 312,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 77.866 | 77.866 | 28.052,21 | 36,03 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 15.345,24 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.592,37 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 114,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.704 | 62.704 | 22.103,01 | 35,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.103,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 231.132 | 231.132 | 2.856,24 | 1,24 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.656,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 200,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.360 | 45.360 | 14.211,31 | 31,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.211,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.407 | 19.407 | 11.289,09 | 58,17 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.906,79 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.109,80 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.272,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 34.725 | 34.725 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.013.000 | 1.013.000 | 496.086,22 | 48,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 480.000 | 480.000 | 96.492,78 | 20,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 94.612,62 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.880,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.500 | 90.500 | 62.186,50 | 68,71 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.450,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 56.199,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 537,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 397.500 | 397.500 | 328.414,20 | 82,62 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 328.414,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000 | 45.000 | 8.992,74 | 19,98 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 114,90 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.877,84 |  |
| 61 | Donacije | 43.000 | 43.000 | 36.821,64 | 85,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.000 | 5.000 | 2.485,90 | 49,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.485,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | 3.000 | 1.155,95 | 38,53 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 621,48 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 481,65 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 52,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000 | 35.000 | 33.179,79 | 94,80 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.179,79 |  |
| A679088 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 574.656.214 | 574.656.214 | 584.568.933,37 | 101,72 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 278.532.701 | 278.532.701 | 268.878.937,82 | 96,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 78.668.017 | 78.668.017 | 83.516.148,60 | 106,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 83.267.460,10 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 115.195,01 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 119.030,71 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 14.462,78 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.699.826 | 4.699.826 | 10.253.042,28 | 218,16 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.253.042,28 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.097.817 | 13.097.817 | 16.112.006,04 | 123,01 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 2.071.012,44 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.800.751,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 240.242,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.511.920 | 20.511.920 | 23.634.470,23 | 115,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.209.382,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.145.767,05 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.765.095,52 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 514.225,13 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.302.072 | 29.302.072 | 16.533.973,62 | 56,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.776.315,93 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.080.542,36 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.292.545,19 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.092.453,22 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 735.167,63 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 556.949,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.271.278 | 85.271.278 | 83.045.259,42 | 97,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.307.185,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.869.863,74 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.268.686,28 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.447.010,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.232.178,68 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 702.213,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.656.389,81 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.266.349,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.295.381,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.824.451 | 3.824.451 | 2.481.054,36 | 64,87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.481.054,36 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.734.160 | 12.734.160 | 13.838.153,53 | 108,67 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 140.597,38 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 945.390,62 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.034.510,47 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.107.728,92 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 489.558,22 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 126.031,87 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.994.336,05 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 87.160 | 87.160 | 131.110,45 | 150,43 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 546,96 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 130.563,49 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.917.921 | 1.917.921 | 1.571.752,48 | 81,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 703.709,02 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 158.139,02 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 176.257,58 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 533.646,86 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 20.614,75 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 20.614,75 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 489.104 | 489.104 | 514.947,66 | 105,28 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 514.947,66 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 215.051 | 215.051 | 695.109,19 | 323,23 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 615.921,18 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 79.188,01 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 167.000 | 167.000 | 26.381,61 | 15,80 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 14.986,46 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 874,00 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 10.521,15 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 120.000 | 120.000 | 123.833,98 | 103,19 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 123.833,98 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 158.659 | 158.659 | 152.393,17 | 96,05 |
| 4123 | Licence |  |  | 152.393,17 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 904.134 | 904.134 | -817.980,24 | -90,47 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 504.757,74 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | -1.433.532,96 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 110.794,98 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.401.083 | 15.401.083 | 11.644.809,49 | 75,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.725.515,99 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 489.252,17 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 486.107,85 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.728.005,58 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.389.494,01 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 50.775,04 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 775.658,85 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 260.000 | 260.000 | 624.415,90 | 240,16 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 590.406,90 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 34.009,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 868.714 | 868.714 | 423.011,29 | 48,69 |
| 4241 | Knjige |  |  | 423.011,29 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 180.000 | 180.000 | 418.404,27 | 232,45 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 101.286,49 |  |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 317.117,78 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 410.805 | 410.805 | 163.014,10 | 39,68 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 157.668,36 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 5.345,74 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 50.000 | 50.000 | 4.069,12 | 8,14 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 4.069,12 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.216.613 | 8.216.613 | 3.252.175,65 | 39,58 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.252.175,65 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 346.000 | 346.000 | 196.294,94 | 56,73 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 196.294,94 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 96.578 | 96.578 | 96.576,93 | 100,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 96.576,93 |  |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 134.338 | 134.338 | 223.895,00 | 166,67 |
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  |  | 223.895,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 248.372.639 | 248.372.639 | 257.584.752,66 | 103,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 81.237.579 | 81.237.579 | 93.513.101,05 | 115,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 92.587.475,09 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 95.000,01 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 230.849,03 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 599.776,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.759.999 | 2.759.999 | 7.089.406,77 | 256,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.089.406,77 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.103.766 | 15.103.766 | 15.291.097,08 | 101,24 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 101.763,47 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.113.475,34 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 75.858,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.304.265 | 17.304.265 | 15.694.455,28 | 90,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.003.695,19 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.386.614,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.111.799,81 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 192.345,97 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.323.784 | 29.323.784 | 28.495.752,97 | 97,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.075.920,49 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.285.713,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.765.121,87 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.181.289,51 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 784.413,12 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 403.294,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 57.675.808 | 57.675.808 | 62.516.878,62 | 108,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.044.372,44 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.173.171,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.012.438,94 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.990.183,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.876.993,43 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 964.086,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.058.280,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.933.882,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.463.468,26 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.564.646 | 4.564.646 | 3.873.364,69 | 84,86 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.873.364,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.580.802 | 8.580.802 | 5.790.697,76 | 67,48 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.031,29 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.580.633,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.524.474,10 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 321.733,49 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 586.927,43 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.551,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 770.346,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 35.562 | 35.562 | 7.115,70 | 20,01 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 6.122,70 |  |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 993,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.456.280 | 1.456.280 | 1.348.539,65 | 92,60 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 436.629,09 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 24.577,06 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 59.233,22 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 828.100,28 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.460.557 | 1.460.557 | 1.897.606,49 | 129,92 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.897.606,49 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 627.500 | 627.500 | 627.779,42 | 100,04 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 627.779,42 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 10.000 | 10.000 | 2.110,00 | 21,10 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 2.110,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.096 | 100.096 | 258.490,60 | 258,24 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 64.791,66 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 193.578,94 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 120,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 917.894 | 917.894 | 547.326,04 | 59,63 |
| 4123 | Licence |  |  | 422.326,04 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 125.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 51.631 | 51.631 | 142.056,95 | 275,14 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 142.056,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.860.879 | 17.860.879 | 16.895.741,20 | 94,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.706.594,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 263.698,57 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.343.171,57 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 6.709.040,20 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.193.814,64 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 166.370,90 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 513.050,82 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 80.000 | 80.000 | 337.661,16 | 422,08 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 337.661,16 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.934.630 | 1.934.630 | 1.526.291,01 | 78,89 |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.526.291,01 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 663.946 | 663.946 | 354.891,03 | 53,45 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 333.106,03 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 21.785,00 |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 30.000 | 30.000 | 133.221,80 | 444,07 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 133.221,80 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.049.692 | 6.049.692 | 453.641,58 | 7,50 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 453.641,58 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 450.000 | 450.000 | 699.944,97 | 155,54 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 699.944,97 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 62.187 | 62.187 | 57.000,00 | 91,66 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 57.000,00 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 28.000 | 28.000 | 27.445,84 | 98,02 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 27.445,84 |  |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 3.136 | 3.136 | 3.135,00 | 99,97 |
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  |  | 3.135,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 8.102.377 | 8.102.377 | 13.916.370,92 | 171,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.558.557 | 2.558.557 | 3.578.809,62 | 139,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.578.809,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.913 | 4.913 | 133.662,00 | 2.720,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 133.662,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 321.010 | 321.010 | 423.823,90 | 132,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 415.089,71 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 8.734,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.865.376 | 1.865.376 | 2.678.364,07 | 143,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.214.778,15 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 90.889,41 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 342.030,03 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 30.666,48 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 462.415 | 462.415 | 557.220,00 | 120,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 354.961,06 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 147.963,39 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 38.159,37 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 12.741,98 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu |  |  | 345,24 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.048,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.344.362 | 1.344.362 | 2.443.983,47 | 181,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 53.136,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 47.479,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 113.781,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 43.033,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.002.701,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 25.956,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 157.895,49 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 170.000 | 170.000 | 243.579,78 | 143,28 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 243.579,78 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 281.228 | 281.228 | 428.642,15 | 152,42 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 455,62 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.815,66 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 352.924,12 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 16.317,90 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 950,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 55.178,85 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.292 | 13.292 | 18.213,56 | 137,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 14.091,59 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.721,97 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.400,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.942.760,60 |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.942.760,60 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 150.000 | 150.000 | 120.449,16 | 80,30 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 120.449,16 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 320.928 | 320.928 | 497.558,77 | 155,04 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 497.558,77 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 17.470 | 17.470 | 17.469,00 | 99,99 |
| 4123 | Licence |  |  | 17.469,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 587.118 | 587.118 | 826.885,87 | 140,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 100.963,17 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.699,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.825,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 717.398,70 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | -2.172,79 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 2.172,79 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 4.241,86 | 84,84 |
| 4241 | Knjige |  |  | 4.241,86 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 708 | 708 | 707,11 | 99,87 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 707,11 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 18.485.556 | 18.485.556 | 23.164.318,08 | 125,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.297.798 | 1.297.798 | 1.927.790,24 | 148,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.927.790,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 85.000 | 85.000 | 96.926,62 | 114,03 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 96.926,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 225.808 | 225.808 | 269.676,99 | 119,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 267.354,38 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.322,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.645.939 | 1.645.939 | 2.388.383,04 | 145,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.159.571,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 48.139,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 156.799,68 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 23.871,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.312.337 | 2.312.337 | 2.880.142,84 | 124,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 947.109,55 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 160.186,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.642.964,28 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 84.657,47 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 21.189,09 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu |  |  | 93,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 23.941,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.464.917 | 6.464.917 | 6.178.057,37 | 95,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 346.912,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 305.994,59 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 242.915,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 311.114,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.142.424,37 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.377,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.983.299,78 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 162.781,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 681.236,47 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 664.000 | 664.000 | 595.839,16 | 89,73 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 595.839,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 394.526 | 394.526 | 709.693,68 | 179,89 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.042,67 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 223.393,31 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 343.467,99 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 68.852,96 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 65.936,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 177.300 | 177.300 | 175.964,72 | 99,25 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 36.394,61 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 216,03 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 137.627,11 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.726,97 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 224.700,00 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 224.700,00 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 60.000 | 60.000 | 478.828,33 | 798,05 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 74.364,33 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 404.464,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 238.300 | 238.300 | 114.000,00 | 47,84 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 114.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 13.296 | 13.296 | 13.295,00 | 99,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 13.295,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 12.000 | 12.000 | -0,40 | -0,00 |
| 4123 | Licence |  |  | -0,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.643.235 | 4.643.235 | 7.102.099,14 | 152,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 452.095,77 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 40.274,52 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.630.425,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 508.664,94 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 2.468.466,12 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.172,79 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 36.600 | 36.600 | 8.921,35 | 24,38 |
| 4241 | Knjige |  |  | 8.921,35 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 14.500 | 14.500 |  |  |
| 61 | Donacije | 19.659.861 | 19.659.861 | 20.730.124,50 | 105,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.530.686 | 9.530.686 | 10.773.812,54 | 113,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.773.812,54 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 64.083 | 64.083 | 141.832,00 | 221,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 141.832,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.187.808 | 1.187.808 | 1.337.687,69 | 112,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.327.724,84 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 9.962,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.216.358 | 1.216.358 | 1.384.301,43 | 113,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 703.245,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 180.423,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 498.472,07 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.160,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 803.197 | 803.197 | 822.571,37 | 102,41 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 323.671,11 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 144.138,96 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 700,08 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 332.638,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 21.397,23 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 25,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.675.213 | 2.675.213 | 2.260.949,84 | 84,51 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 112.411,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 25.526,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 146.277,95 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.999,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 210.426,63 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.581,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.178.348,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 286.145,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 291.231,95 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 112.867 | 112.867 | 189.892,63 | 168,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 189.892,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 554.491 | 554.491 | 247.565,65 | 44,65 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.804,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 173.124,16 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.070,34 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.009,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 64.558,15 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.148 | 3.148 | 3.376,13 | 107,25 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.596,44 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 779,69 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 130.000 | 130.000 | 97.634,00 | 75,10 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 97.634,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 | 10.000,00 | 10,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 | 19.470,46 | 97,35 |
| 4123 | Licence |  |  | 19.470,46 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 16.492,40 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 16.492,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.892.010 | 2.892.010 | 3.091.612,06 | 106,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 590.510,42 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 80.108,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 884.633,28 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.467.254,11 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 69.106,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.000 | 150.000 | 131.023,00 | 87,35 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 131.023,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 25.000 | 25.000 | 16.372,05 | 65,49 |
| 4241 | Knjige |  |  | 6.372,05 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 10.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 35.000 | 35.000 | 30.000,00 | 85,71 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 30.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 160.000 | 160.000 | 155.531,25 | 97,21 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 155.531,25 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 1.503.080 | 1.503.080 | 294.429,39 | 19,59 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 863.500 | 863.500 | 52.143,49 | 6,04 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 52.143,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 200.000 | 190.703,26 | 95,35 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 190.703,26 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 177.080 | 177.080 | 49.282,64 | 27,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 36.469,64 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 12.813,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 2.300,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 2.300,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 160.000 | 160.000 |  |  |
| A679089 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 138.835.209 | 138.835.209 | 120.631.446,26 | 86,89 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 39.342.261 | 39.342.261 | 46.453.522,89 | 118,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.743.366 | 8.743.366 | 10.295.400,31 | 117,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.271.854,32 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 23.545,99 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.152.747 | 1.152.747 | 2.825.272,12 | 245,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.825.272,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.233.366 | 2.233.366 | 2.828.476,12 | 126,65 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 955.871,51 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.857.572,31 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 15.032,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.392.016 | 2.392.016 | 2.830.552,69 | 118,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.179.369,41 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 109.048,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 535.997,21 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.137,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.986.981 | 1.986.981 | 2.151.879,48 | 108,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 345.483,60 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 629.276,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 766.454,94 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 179.807,21 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 195.143,01 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 35.714,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.734.336 | 12.734.336 | 16.339.825,45 | 128,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 167.983,27 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.124.715,45 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 903.974,15 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 380.562,79 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.011.728,14 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 364.421,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.242.128,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 710.779,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.433.532,29 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 350.662 | 350.662 | 405.244,00 | 115,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 405.244,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.466.778 | 2.466.778 | 2.821.084,92 | 114,36 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 68.072,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.382.333,16 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 136.310,97 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 715.974,90 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 518.393,62 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 134.403 | 134.403 | 190.082,66 | 141,43 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 190.082,66 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 334.824 | 334.824 | 215.790,77 | 64,45 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 114.785,65 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 74.236,39 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 18.030,92 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 8.737,81 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 997.410 | 997.410 | 342.000,00 | 34,29 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 342.000,00 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 271.000 | 271.000 | 29.500,00 | 10,89 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 29.500,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 78.612 | 78.612 | 158.914,00 | 202,15 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 112.456,00 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 46.458,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 | 6.198,00 | 61,98 |
| 4123 | Licence |  |  | 6.198,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.456.988 | 1.456.988 | 1.877.592,22 | 128,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 603.588,58 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 122.453,45 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 102.577,79 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 956.299,73 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 46.628,82 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 14.234,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 31.809,85 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 925.525,72 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 925.525,72 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 234.246 | 234.246 | 86.227,32 | 36,81 |
| 4241 | Knjige |  |  | 86.227,32 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 314.328 | 314.328 | 33.346,31 | 10,61 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 18.899,98 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 14.446,33 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.627.365 | 1.627.365 | 1.627.364,09 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.627.364,09 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 89.767 | 89.767 | 94.795,92 | 105,60 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 94.795,92 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.703.066 | 1.703.066 | 368.450,79 | 21,63 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 368.450,79 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 84.500.682 | 84.500.682 | 55.645.497,81 | 65,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.987.007 | 16.987.007 | 14.621.216,84 | 86,07 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.588.697,82 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 18.145,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 14.374,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 821.407 | 821.407 | 1.760.065,38 | 214,27 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.760.065,38 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.201.209 | 3.201.209 | 2.551.367,10 | 79,70 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 153.079,92 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.379.871,91 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 18.415,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.084.406 | 4.084.406 | 3.697.844,55 | 90,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.835.445,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 211.202,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 645.647,97 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.548,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.096.366 | 11.096.366 | 6.802.963,22 | 61,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 967.389,92 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.560.682,03 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.735.332,51 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 275.286,21 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 198.341,72 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 65.930,83 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.861.861 | 17.861.861 | 12.500.047,15 | 69,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 710.659,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.164.548,28 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 741.946,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 806.679,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.348.408,43 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 165.023,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.910.491,64 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 365.738,54 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.286.551,56 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 557.521 | 557.521 | 579.948,91 | 104,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 579.948,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.136.591 | 2.136.591 | 1.925.412,88 | 90,12 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 35.518,59 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 296.855,32 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 412.232,61 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 133.848,53 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.941,50 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 6.949,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.029.067,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 152.100 | 152.100 | 10.771,57 | 7,08 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 10.771,57 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 172.434 | 172.434 | 126.228,02 | 73,20 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 114.719,95 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 5.197,05 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 6.311,02 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.673.351 | 2.673.351 | 847.937,44 | 31,72 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 847.254,04 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 683,40 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 510.000 | 510.000 | 303.656,00 | 59,54 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 303.656,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 123.822 | 123.822 | 46.349,00 | 37,43 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 31.881,00 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 14.468,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 120.000 | 120.000 | 115.193,96 | 95,99 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 115.193,96 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 360.000 | 360.000 | 341.376,22 | 94,83 |
| 4123 | Licence |  |  | 39.385,72 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 301.990,50 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 7.650.000 | 7.650.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.650.293 | 5.650.293 | 5.905.068,95 | 104,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.454.887,41 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 53.166,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 294.919,88 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.432.440,58 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 334.366,53 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 335.288,05 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 21.065 | 21.065 | 27.039,84 | 128,36 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 27.039,84 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 392.500 | 392.500 | 281.556,83 | 71,73 |
| 4241 | Knjige |  |  | 281.556,83 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 868.749 | 868.749 | 408.739,45 | 47,05 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 188.489,45 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 87.750,00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 132.500,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.670.526,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.670.526,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 9.050.000 | 9.050.000 | 1.122.188,50 | 12,40 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 1.122.188,50 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 488.936 | 488.936 | 1.228.313,26 | 251,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 164.610 | 164.610 | 478.140,32 | 290,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 478.140,32 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.000,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.536 | 25.536 | 77.427,31 | 303,21 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 77.427,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.872 | 41.872 | 150.863,21 | 360,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 145.331,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.531,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 72.484,58 | 362,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 71.254,25 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.230,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.370 | 77.370 | 240.702,95 | 311,11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 602,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.215,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 51.591,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 144.931,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 38.362,98 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.250,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.250,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 134.524 | 134.524 | 170.710,93 | 126,90 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 156.058,97 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.651,96 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 24 | 24 | 2.832,00 | 11.800,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.832,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 | 22.901,96 | 91,61 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 22.901,96 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 12.445.563 | 12.445.563 | 15.773.490,44 | 126,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 502.838 | 502.838 | 756.348,46 | 150,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 756.348,46 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 24.224,00 | 242,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 24.224,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 68.061 | 68.061 | 109.576,87 | 161,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 4.616,62 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 104.753,25 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 207,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 315.801 | 315.801 | 273.688,34 | 86,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 192.350,26 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.276,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 69.561,86 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 174.013 | 174.013 | 155.678,86 | 89,46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 22.434,94 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 56.079,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.112,77 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 33.254,65 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 31.797,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.119.915 | 2.119.915 | 2.651.262,83 | 125,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 40.318,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 333.447,73 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 31.823,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.219,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 49.661,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.606.245,58 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 72.546,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 509.001,02 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 199.827 | 199.827 | 261.693,34 | 130,96 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 261.693,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 314.104 | 314.104 | 336.306,04 | 107,07 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.810,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 88.729,54 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 95.136,55 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 25.290,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 122.339,45 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.950 | 5.950 | 2.919,13 | 49,06 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.863,50 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 50,11 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5,52 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 10.000 | 10.000 | 7.460,00 | 74,60 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 7.460,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 365.001 | 365.001 | 578.500,00 | 158,49 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 578.500,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.730.075 | 1.730.075 | 2.449.473,84 | 141,58 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 36.000,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 2.413.473,84 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 352.235,38 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 352.235,38 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.622 | 150.622 | 543.346,54 | 360,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 293.351,81 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.197,73 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 69.858,36 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 20.346,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 148.592,64 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 198.156 | 198.156 | 281.576,68 | 142,10 |
| 4241 | Knjige |  |  | 181.576,68 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 100.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 81.200 | 81.200 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.952.071,53 | 119,04 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.952.071,53 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.037.128,60 | 86,43 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 1.037.128,60 |  |
| 61 | Donacije | 1.951.526 | 1.951.526 | 1.470.529,22 | 75,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 81.095 | 81.095 | 47.869,43 | 59,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 47.869,43 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 1.250,00 | 12,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.905 | 13.905 | 7.922,77 | 56,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.863,75 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 59,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 131.058 | 131.058 | 136.504,99 | 104,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 104.450,56 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.299,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 24.754,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 546.312 | 546.312 | 114.032,54 | 20,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.371,40 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 108.028,84 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.632,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 459.022 | 459.022 | 495.445,64 | 107,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.957,43 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.612,54 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.706,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.931,41 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 227.822,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 207.415,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.400 | 20.400 | 20.242,02 | 99,23 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 20.242,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 131.520 | 131.520 | 140.667,50 | 106,96 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 74.783,83 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 65.383,67 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.201 | 1.201 | 492,74 | 41,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 492,74 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 | 15.867,00 | 317,34 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 15.867,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 432.013 | 432.013 | 437.078,33 | 101,17 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 55.000,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 382.078,33 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000 | 60.000 | 53.156,26 | 88,59 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 53.156,26 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 106.241 | 106.241 | 60.092,64 | 56,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.524,17 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.524,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.000 | 21.000 | 20.039,59 | 95,43 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 20.039,59 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 46.000 | 46.000 | 15.467,88 | 33,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.467,88 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 39.241 | 39.241 | 20.061,00 | 51,12 |
| 4241 | Knjige |  |  | 20.061,00 |  |
| A679090 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 116.012.058 | 116.012.058 | 121.631.607,12 | 104,84 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 18.327.267 | 18.327.267 | 24.486.568,22 | 133,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.850.018 | 3.850.018 | 3.562.359,15 | 92,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.555.285,41 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 7.073,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 678.490 | 678.490 | 1.348.585,84 | 198,76 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.348.585,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 722.963 | 722.963 | 533.889,56 | 73,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 531.115,43 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.774,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.565.059 | 2.565.059 | 1.958.988,35 | 76,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.764.896,79 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.786,87 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 182.675,37 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.629,32 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.040.357 | 1.040.357 | 947.840,51 | 91,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 313.738,28 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 368.755,51 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 106.042,65 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 108.828,59 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 45.932,43 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.543,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.553.698 | 5.553.698 | 6.036.650,14 | 108,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 115.966,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 238.430,38 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 140.350,89 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 73.687,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 97.291,60 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 34.563,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.048.079,03 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 38.900,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.249.380,02 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 217.742 | 217.742 | 495.705,67 | 227,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 495.705,67 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.356.910 | 1.356.910 | 1.656.050,10 | 122,05 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 249.689,15 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.601,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 573.053,08 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 194.609,90 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.899,79 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 13.660,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 605.536,78 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 30 | 30 | 28,73 | 95,77 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 28,73 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 142.837 | 142.837 | 79.285,69 | 55,51 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 68.857,59 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 6.398,75 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.020,22 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 3.009,13 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 24.831 | 24.831 | 22.960,00 | 92,47 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 22.960,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 119.500 | 119.500 | 145.354,56 | 121,64 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 71.927,00 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 73.427,56 |  |
| 382 | Kapitalne donacije |  |  | 6.342.935,42 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 3.315.368,12 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 3.027.567,30 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.314 | 25.314 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 525.182 | 525.182 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 935.383 | 935.383 | 881.757,89 | 94,27 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 784.790,05 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 21.559,73 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 974,97 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 16.816,62 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 57.616,52 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.500 | 1.500 | 135.880,74 | 9.058,72 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 135.880,74 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.535 | 3.535 | 219,87 | 6,22 |
| 4241 | Knjige |  |  | 219,87 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.001 | 6.001 | 6.000,00 | 99,98 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 6.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 557.917 | 557.917 | 332.076,00 | 59,52 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 332.076,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 89.069.542 | 89.069.542 | 78.580.156,95 | 88,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.476.736 | 16.476.736 | 18.011.061,37 | 109,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.011.008,40 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 52,97 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.009.181 | 2.009.181 | 3.359.693,55 | 167,22 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.359.693,55 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.637.267 | 2.637.267 | 2.805.813,33 | 106,39 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 21.244,66 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.771.396,19 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 13.172,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.123.293 | 6.123.293 | 5.628.451,70 | 91,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.576.434,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 107.929,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 891.933,11 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 52.154,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.183.975 | 7.183.975 | 7.272.100,84 | 101,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.078.573,82 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 538.275,73 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.323.541,95 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 942.194,96 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 302.453,78 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 87.060,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.265.466 | 17.265.466 | 19.119.786,49 | 110,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 970.724,01 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.327.811,21 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.141.172,81 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 627.654,85 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 967.928,05 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 510.153,67 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.938.925,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 536.187,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.099.229,81 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.665.337 | 1.665.337 | 1.352.252,38 | 81,20 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.352.252,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.947.062 | 5.947.062 | 6.779.700,08 | 114,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.920,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 337.254,54 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.762.898,65 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 83.017,76 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 183.456,65 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 38.772,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.372.380,48 |  |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire |  |  | 34.164,40 |  |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise |  |  | 34.164,40 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove |  |  | 25,65 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 25,65 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.032.636 | 1.032.636 | 1.144.829,67 | 110,86 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 655.330,79 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 15.012,95 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.189,49 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 473.296,44 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.000 | 5.000 | 858,60 | 17,17 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 858,60 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.306.000 | 1.306.000 | 809.681,90 | 62,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 809.681,90 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 390.500 | 390.500 | 58.309,00 | 14,93 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 53.309,00 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 5.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije |  |  | 105.335,69 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 53.055,97 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 52.279,72 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.038.369 | 1.038.369 | 1.815.052,66 | 174,80 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 1.815.052,66 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 8.300.000 | 8.300.000 | -166.634,26 | -2,01 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | -166.634,26 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.879.209 | 11.879.209 | 8.913.126,78 | 75,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.388.132,07 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 216.177,97 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 180.989,80 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 4.257.897,64 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.270.032,74 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 24.370,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 575.526,31 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | -334.800,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | -334.800,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 385.375 | 385.375 | 581.190,14 | 150,81 |
| 4241 | Knjige |  |  | 581.190,14 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 142.136 | 142.136 | 233.235,51 | 164,09 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 233.235,51 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.257.000 | 5.257.000 | 1.038.165,88 | 19,75 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.038.165,88 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 25.000 | 25.000 | 18.755,59 | 75,02 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 18.755,59 |  |
| 51 | Pomoći EU | 254.608 | 254.608 | 8.339.641,38 | 3.275,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.857 | 56.857 | 306.593,83 | 539,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 56.904,68 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 249.689,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.382 | 9.382 | 9.381,19 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.381,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 90.590,06 | 150,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 87.972,06 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.618,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 443.897,82 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 443.897,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 88.369 | 88.369 | 273.076,76 | 309,02 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.771,34 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 261.775,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.530,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 277.931,94 | 1.389,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 277.931,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 522.913,87 | 5.229,14 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 249.689,15 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 106.014,10 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 155.341,31 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 389,31 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.480,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 1.723,15 | 17,23 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.334,48 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 388,67 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 322.328,76 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 322.328,76 |  |
| 382 | Kapitalne donacije |  |  | 6.025.766,40 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 3.086.133,15 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 2.939.633,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 65.437,60 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 64.138,62 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.298,98 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 6.560.150 | 6.560.150 | 8.566.860,24 | 130,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.777.000 | 1.777.000 | 2.120.782,17 | 119,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.040.026,60 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 95.018,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | -14.262,43 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 106.000 | 106.000 | 228.496,89 | 215,56 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 228.496,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 318.000 | 318.000 | 309.401,08 | 97,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 307.236,75 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.164,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.107.815 | 1.107.815 | 1.418.882,42 | 128,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.257.143,59 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 36.806,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 123.659,79 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.273,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 376.000 | 376.000 | 415.553,97 | 110,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 231.127,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 110.966,67 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 31.692,37 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 33.177,23 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.757,10 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 833,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.042.796 | 1.042.796 | 518.302,88 | 49,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 16.115,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 224.596,37 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 55.762,91 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 23.324,54 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 51.756,83 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 92.619,49 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 33.092,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.035,26 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 214.000 | 214.000 | 185.470,03 | 86,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 185.470,03 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 103.256 | 103.256 | 606.748,12 | 587,62 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 22.608,89 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.690,23 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.020,40 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.406,94 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 550.021,66 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.072 | 16.072 | 3.815,51 | 23,74 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.405,03 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 339,30 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 71,18 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 147.550,21 |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 147.550,21 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 60.149,79 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 60.149,79 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 217.658 | 217.658 | 737.681,95 | 338,92 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 737.681,95 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 | 49.890,98 | 997,82 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 49.890,98 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 48.553 | 48.553 | 181.313,72 | 373,43 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 181.313,72 |  |
| 382 | Kapitalne donacije |  |  | 110.012,00 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 102.515,00 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 7.497,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 660.000 | 660.000 | 706.435,07 | 107,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 363.021,85 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.823,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 328.647,21 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.943,01 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 448.000 | 448.000 | 658.269,12 | 146,94 |
| 4241 | Knjige |  |  | 658.269,12 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 120.000 | 120.000 | 108.104,33 | 90,09 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 108.104,33 |  |
| 61 | Donacije | 1.378.591 | 1.378.591 | 1.567.612,33 | 113,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 313.368 | 313.368 | 477.207,82 | 152,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 477.207,82 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.455 | 5.455 | 6.703,93 | 122,90 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.703,93 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.783 | 31.783 | 50.504,04 | 158,90 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 2.953,93 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 47.550,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.978 | 70.978 | 75.220,25 | 105,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 65.848,07 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.754,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.617,29 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 96.221 | 96.221 | 144.502,32 | 150,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 109.063,82 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.450,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 28.942,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.046,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 397.286 | 397.286 | 329.740,84 | 83,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 38.286,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.800,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.703,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 199.585,85 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 21.865,11 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 60.899,56 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 39.280,45 | 261,87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 39.280,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.000 | 115.000 | 70.290,28 | 61,12 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 26.742,68 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 43.547,60 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 901,02 | 18,02 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 901,02 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 46.500 | 46.500 | 23.000,00 | 49,46 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 23.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije |  |  | 30.925,38 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 18.220,00 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 12.705,38 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 205.000 | 205.000 | 104.499,35 | 50,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 103.499,35 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.000,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 202.013,95 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 202.013,95 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 77.000 | 77.000 | 12.822,70 | 16,65 |
| 4241 | Knjige |  |  | 12.822,70 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 421.900 | 421.900 | 90.768,00 | 21,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 15,00 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 4.000 | 1.269,42 | 31,74 |
| 3223 | Energija |  |  | 1.269,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 | 8.783,14 | 175,66 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.770,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.013,14 |  |
| 382 | Kapitalne donacije |  |  | 70.895,95 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 55.444,00 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 15.451,95 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.700 | 11.700 | 9.804,49 | 83,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.963,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.841,49 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.200 | 1.200 |  |  |
| A679091 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 168.610.386 | 168.610.386 | 144.730.471,21 | 85,84 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 31.857.096 | 31.857.096 | 25.691.385,98 | 80,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.173.139 | 9.173.139 | 7.102.216,81 | 77,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.954.332,50 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 3.759,02 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 144.125,29 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 565.823 | 565.823 | 1.012.129,94 | 178,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.012.129,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.599.292 | 1.599.292 | 1.179.539,89 | 73,75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.172.121,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.418,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.593.129 | 1.593.129 | 1.324.427,11 | 83,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 907.252,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 45.935,59 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 122.305,95 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 248.933,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.892.327 | 1.892.327 | 721.961,02 | 38,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 216.633,62 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 29.368,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 258.296,55 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 146.256,29 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 64.910,52 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 6.495,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.371.090 | 10.371.090 | 11.161.242,16 | 107,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 126.644,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 255.104,04 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 246.814,51 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 96.484,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 274.304,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.531.806,85 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 50.075,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 580.007,89 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 372.681 | 372.681 | 365.636,21 | 98,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 365.636,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.248.160 | 1.248.160 | 1.111.086,76 | 89,02 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 14.269,50 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 25.581,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 438.037,38 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 154.136,07 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 59.261,81 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 20.725,90 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 399.074,55 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove |  |  | 89,03 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 89,03 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 371.565 | 371.565 | 285.783,82 | 76,91 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 34.832,11 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 10.337,32 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 72.917,42 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 167.696,97 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 43.037 | 43.037 | 43.036,41 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 43.036,41 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 120.000 | 120.000 | 112.505,18 | 93,75 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 112.505,18 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.900 | 4.900 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.554.500 | 1.554.500 | 539.997,00 | 34,74 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 539.997,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 27.001 | 27.001 | 27.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 27.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.673.818 | 1.673.818 | 387.878,86 | 23,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 263.413,64 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.336,21 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 23.182,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 45.187,94 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 16.287,80 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 27.321,40 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.149,87 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 54.644,78 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 54.644,78 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 48.000 | 48.000 | 12.126,28 | 25,26 |
| 4241 | Knjige |  |  | 12.126,28 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 29.876 | 29.876 | 29.875,00 | 100,00 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 29.875,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 44.758 | 44.758 | 220.209,72 | 492,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 220.209,72 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.120.000 | 1.120.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 120.359.733 | 120.359.733 | 103.835.831,04 | 86,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.029.790 | 29.029.790 | 33.161.825,32 | 114,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 31.778.204,74 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 755.132,94 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 628.487,64 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.199.651 | 1.199.651 | 2.891.095,67 | 240,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.891.095,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.017.957 | 5.017.957 | 5.154.141,11 | 102,71 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 333,94 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.105.296,65 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 48.510,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.233.352 | 4.233.352 | 3.389.537,83 | 80,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.325.247,23 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 323.315,58 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 626.741,22 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 114.233,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.672.830 | 9.672.830 | 7.783.301,67 | 80,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.341.653,08 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 333.169,49 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.865.701,11 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 776.766,02 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 269.522,27 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 196.489,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.116.088 | 24.116.088 | 23.065.806,48 | 95,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.233.176,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.417.529,90 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 837.563,66 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.334.731,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.727.072,27 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 252.890,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.064.238,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 476.911,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.721.693,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.785.586 | 1.785.586 | 1.686.750,45 | 94,46 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.686.750,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.600.848 | 8.600.848 | 6.060.677,70 | 70,47 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.500,93 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 400.001,03 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 923.825,90 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 658.155,93 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 77.004,70 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 15.200,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.979.989,21 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 271.212 | 271.212 | 204.747,82 | 75,49 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 188.653,26 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 16.306,46 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.156,04 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | -2.367,94 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 200.000 | 200.000 | 151.700,71 | 75,85 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 151.700,71 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 | 844.672,22 | 42,23 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 630.222,22 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 214.450,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 403.617 | 403.617 | 793.702,09 | 196,65 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 784.342,09 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 9.360,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.003.000 | 2.003.000 | 202.733,43 | 10,12 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 202.733,43 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 40.000 | 40.000 | 37.223,63 | 93,06 |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 37.223,63 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.241.250 | 4.241.250 | 3.652.194,23 | 86,11 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 3.652.194,23 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.150.000 | 5.150.000 | 4.906.758,50 | 95,28 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 4.859.996,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 46.762,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.684.817 | 9.684.817 | 7.388.946,85 | 76,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.578.897,71 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 349.060,72 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 256.809,35 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.792.329,71 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 174.746,12 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 125.143,47 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 111.959,77 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 734.000 | 734.000 | 481.419,14 | 65,59 |
| 4241 | Knjige |  |  | 443.495,76 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 37.923,38 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 806.860 | 806.860 | 358.011,69 | 44,37 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 358.011,69 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 50.000 | 50.000 | 66.634,91 | 133,27 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 66.634,91 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.435.000 | 10.435.000 | 1.551.342,22 | 14,87 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.551.342,22 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 320.000 | 320.000 | -1.473,88 | -0,46 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | -1.473,88 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 123.750 | 123.750 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 40.125 | 40.125 | 4.081,25 | 10,17 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 4.081,25 |  |
| 51 | Pomoći EU | 493.682 | 493.682 | 470.688,18 | 95,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 55.000 | 55.000 | 50.159,50 | 91,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 50.159,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | 20.000 | 8.420,91 | 42,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.069,73 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 351,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 87.044 | 87.044 | 109.132,01 | 125,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 91.738,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.393,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.638 | 125.638 | 114.143,36 | 90,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.571,59 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.603,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | -6.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 95.218,62 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 10.786,28 | 107,86 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.786,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 | 11.090,78 | 69,32 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 447,90 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.642,88 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000 | 20.000 | 2.176,65 | 10,88 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.317,46 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 859,19 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 7.000,00 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 160.000 | 160.000 | 157.778,69 | 98,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 155.139,84 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.270,88 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 367,97 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 9.943.843 | 9.943.843 | 10.745.161,62 | 108,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 808.870 | 808.870 | 1.159.904,33 | 143,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.059.555,41 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 100.348,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 129.000 | 129.000 | 136.958,09 | 106,17 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 136.958,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 134.331 | 134.331 | 185.691,94 | 138,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 184.968,25 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 723,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.168.062 | 2.168.062 | 3.271.515,43 | 150,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.131.357,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.553,02 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 44.904,10 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 83.700,89 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.066.405 | 1.066.405 | 380.183,60 | 35,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 203.124,22 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 26.930,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 74.358,87 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 68.560,14 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.209,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.817.990 | 1.817.990 | 3.081.799,77 | 169,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 157.762,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 313.461,72 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 129.886,99 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.482,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 85.084,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.925,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.806.812,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.660,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 566.723,44 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 523.000 | 523.000 | 458.314,56 | 87,63 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 458.314,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 267.768 | 267.768 | 453.200,43 | 169,25 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.511,79 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.340,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 101.475,79 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 310.710,34 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.058,46 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 26.104,05 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.400 | 15.400 | 6.025,12 | 39,12 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.569,63 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.443,13 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 12,36 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 300.000 | 300.000 | 278.925,06 | 92,98 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 278.925,06 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 | 406.403,67 | 20,32 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 406.403,67 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 39.901 | 39.901 | 39.900,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 39.900,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 35.000 | 35.000 | 27.059,63 | 77,31 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.000,00 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 22.059,63 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 141.816 | 141.816 | 141.815,21 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 141.815,21 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 423.300 | 423.300 | 604.330,92 | 142,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 242.810,86 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 29.475,69 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 749,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 127.002,32 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 101.576,25 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 90.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 12.716,80 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 33.000 | 33.000 | 34.093,78 | 103,31 |
| 4241 | Knjige |  |  | 34.093,78 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000 | 15.000 | 13.000,00 | 86,67 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 13.000,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 25.000 | 25.000 | 66.040,08 | 264,16 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 66.040,08 |  |
| 61 | Donacije | 2.937.232 | 2.937.232 | 3.847.400,39 | 130,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.056.647 | 1.056.647 | 1.429.124,67 | 135,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.429.124,67 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | 25.000 | 40.000,00 | 160,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 40.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 171.412 | 171.412 | 225.962,27 | 131,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 224.332,35 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.629,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 274.934 | 274.934 | 197.463,71 | 71,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 108.876,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 81.951,23 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.539,71 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 96,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 417.500 | 417.500 | 379.034,71 | 90,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 343.515,35 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.457,58 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.016,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 29.045,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 566.374 | 566.374 | 1.092.795,36 | 192,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 60.268,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 151.121,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 32.959,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.912,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 633.979,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 205.553,09 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 99.423 | 99.423 | 170.393,30 | 171,38 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 170.393,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 138.946 | 138.946 | 167.097,12 | 120,26 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.484,32 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 71.252,93 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 92.359,87 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.300 | 4.300 | 671,26 | 15,61 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 246,26 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 424,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000 | 15.000 | 71.360,82 | 475,74 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 71.360,82 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 162.220 | 162.220 | 66.980,19 | 41,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 50.030,23 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 16.949,96 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  | 1.041,75 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.041,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.476 | 5.476 | 5.475,23 | 99,99 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 5.475,23 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 3.018.800 | 3.018.800 | 140.004,00 | 4,64 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.500 | 11.500 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.000.000 | 3.000.000 | 140.004,00 | 4,67 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 140.004,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.300 | 7.300 |  |  |
| A679092 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 34.203.215 | 34.203.215 | 24.667.569,43 | 72,12 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 12.352.354 | 12.352.354 | 4.207.789,50 | 34,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.544.975 | 1.544.975 | 910.514,72 | 58,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 179.774,91 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 730.739,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000 | 15.000 | 17.413,00 | 116,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.413,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 265.737 | 265.737 | 148.588,39 | 55,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 148.588,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.057.441 | 1.057.441 | 676.417,82 | 63,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 617.512,13 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 36.142,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 22.763,09 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.571.313 | 1.571.313 | 636.726,54 | 40,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 164.172,22 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 175.490,87 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 281.068,20 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 13.254,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 930,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.809,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.673.589 | 3.673.589 | 1.407.944,90 | 38,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 43.794,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 122.145,82 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 198.817,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 58.432,13 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 437,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 611.962,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 260.991,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 111.363,76 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 443.104 | 443.104 | 190.656,44 | 43,03 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 190.656,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 348.725 | 348.725 | 138.468,95 | 39,71 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 134.667,95 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.137,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 663,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.305 | 10.305 | 5.921,58 | 57,46 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.779,98 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 39,60 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 102,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 31.250 | 31.250 | 4.540,00 | 14,53 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.540,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.250.000 | 2.250.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 793.930 | 793.930 | 40.422,16 | 5,09 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.190,52 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.080,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 22.151,14 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 16.985 | 16.985 | 175,00 | 1,03 |
| 4241 | Knjige |  |  | 175,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 315.000 | 315.000 | 30.000,00 | 9,52 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 30.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.340.289 | 18.340.289 | 17.422.193,13 | 94,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.702.000 | 5.702.000 | 4.906.330,30 | 86,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.173.554,39 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 45.580,15 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.687.195,76 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 130.932 | 130.932 | 1.378.593,53 | 1.052,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.378.593,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 980.744 | 980.744 | 741.626,25 | 75,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 741.336,53 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 289,72 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.924.165 | 1.924.165 | 2.415.553,74 | 125,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.947.161,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 62.325,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 388.397,39 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 17.669,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.371.233 | 1.371.233 | 607.544,70 | 44,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 457.676,90 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 236,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 121.101,71 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.011,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 9.627,14 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.890,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.847.488 | 4.847.488 | 3.515.202,17 | 72,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 268.693,20 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 140.418,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 40.847,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 58.499,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 123.497,65 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 44.519,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.639.294,39 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 42.912,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.156.519,04 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 539.921 | 539.921 | 748.111,09 | 138,56 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 748.111,09 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.260.243 | 1.260.243 | 1.479.639,86 | 117,41 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 147.700,66 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 406.287,69 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 772.915,76 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 86.980,92 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 29.554,68 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 36.200,15 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 173.313 | 173.313 | 27.742,46 | 16,01 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 26.505,15 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.136,87 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 100,44 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 305.664 | 305.664 | 362.973,40 | 118,75 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 362.973,40 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 5.000 | 1.833,34 | 36,67 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 1.833,34 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 40.000 | 40.000 | 36.689,14 | 91,72 |
| 4123 | Licence |  |  | 36.689,14 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 114.000 | 114.000 | 19.125,00 | 16,78 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 19.125,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 734.932 | 734.932 | 933.019,96 | 126,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 623.102,30 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 26.555,21 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 17.997,06 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 11.185,74 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 15.355,94 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 238.823,71 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 200.654 | 200.654 | 241.421,94 | 120,32 |
| 4241 | Knjige |  |  | 241.421,94 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 | 6.786,25 | 67,86 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 6.786,25 |  |
| 51 | Pomoći EU | 249.000 | 249.000 | 226.957,29 | 91,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 140.000 | 140.000 | 136.785,91 | 97,70 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 136.785,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | 30.000 | 26.157,35 | 87,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.569,67 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.587,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.000 | 21.000 | 15.971,79 | 76,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.851,79 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 120,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 86,00 | 8,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 86,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.000 | 21.000 | 17.019,37 | 81,04 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 113,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.906,37 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 19.691,83 | 98,46 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.691,83 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 160,00 | 16,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 160,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000 | 15.000 | 11.085,04 | 73,90 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 11.085,04 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.825.671 | 2.825.671 | 2.724.052,05 | 96,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 257.000 | 257.000 | 67.044,10 | 26,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 67.044,10 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | 4.576,00 | 91,52 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.576,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 47.000 | 47.000 | 11.062,31 | 23,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.062,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 435.329 | 435.329 | 512.595,83 | 117,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 140.758,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.872,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.556,47 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 355.408,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.000 | 38.000 | 31.619,79 | 83,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.251,35 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 22.213,47 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.154,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 159.542 | 159.542 | 284.968,38 | 178,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 240,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.781,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 164.628,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 87.318,32 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 110.000 | 110.000 | 121.442,37 | 110,40 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 121.442,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 67.200 | 67.200 | 33.576,33 | 49,96 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23.649,24 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.672,01 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.255,08 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600 | 600 | 320,00 | 53,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 320,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.652.000 | 1.652.000 | 1.638.566,19 | 99,19 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.638.566,19 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 37.000 | 37.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000 | 17.000 | 16.380,75 | 96,36 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 16.380,75 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  | 1.900,00 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.900,00 |  |
| 61 | Donacije | 226.205 | 226.205 | 86.577,46 | 38,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 3.433,46 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.433,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.250 | 27.250 | 5.804,51 | 21,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.212,51 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 592,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.000 | 11.000 | 3.955,74 | 35,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.932,92 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 117,61 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.905,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 87.630 | 87.630 | 72.883,75 | 83,17 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.910,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 60.973,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 43.555 | 43.555 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.020 | 6.020 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 750 | 750 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 500,00 | 1,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 209.696 | 209.696 |  |  |
| A679093 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 42.458.419 | 42.458.419 | 18.131.151,63 | 42,70 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 7.345.256 | 7.345.256 | 5.583.404,88 | 76,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.318.180,76 | 87,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.318.180,76 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 48.521 | 48.521 | 57.530,53 | 118,57 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 57.530,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 265.000 | 265.000 | 146.013,88 | 55,10 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 2.672,20 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 142.238,39 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.103,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 350.290 | 350.290 | 394.585,47 | 112,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 342.583,88 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.781,54 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 29.020,45 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 14.199,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.189.125 | 1.189.125 | 785.879,21 | 66,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 207.026,03 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 108.926,68 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 151.833,07 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 271.617,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 26.581,27 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 19.894,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.648.727 | 1.648.727 | 1.610.613,85 | 97,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.084,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 269.393,83 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 176.641,99 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 148.451,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 143.213,65 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.992,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 666.407,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 79.031,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 109.397,53 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 107.312 | 107.312 | 121.379,67 | 113,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 121.379,67 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 330.014 | 330.014 | 206.040,12 | 62,43 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 26.234,64 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 132.641,63 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.503,74 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 14.057,09 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.603,02 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.901 | 2.901 | 3.993,60 | 137,66 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 3.993,60 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 54.638 | 54.638 | 21.533,49 | 39,41 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 16.897,96 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 945,70 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.689,83 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 404.626 | 404.626 | 415.025,00 | 102,57 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 415.025,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 45.939 | 45.939 | 45.937,50 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 45.937,50 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 640.000 | 640.000 | 98.899,37 | 15,45 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 98.899,37 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 749.255 | 749.255 | 271.488,37 | 36,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 212.778,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 25.432,80 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 7.637,37 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 21.542,45 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.097,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.285 | 2.285 | 80.684,13 | 3.531,03 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 80.684,13 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.383 | 3.383 | 3.380,77 | 99,93 |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.813,77 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 567,00 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.240 | 2.240 | 2.239,16 | 99,96 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 2.239,16 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.741.981 | 4.741.981 | 4.949.727,50 | 104,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 600.000 | 600.000 | 771.920,61 | 128,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 771.920,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 49.231,54 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 49.231,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 105.224 | 105.224 | 127.807,59 | 121,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 126.725,16 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.082,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 260.625 | 260.625 | 370.686,71 | 142,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 265.509,93 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.145,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 99.576,98 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 454,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.045.960,76 | 98,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 334.787,67 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 101.613,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 384.356,98 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 181.522,29 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 28.050,26 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 15.630,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.848.927 | 1.848.927 | 1.606.869,63 | 86,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.653,82 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 131.848,52 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 54.088,77 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 670,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 53.137,47 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.476,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.273.521,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 68.347,27 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 495.483 | 495.483 | 753.598,85 | 152,09 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 753.598,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.682 | 62.682 | 83.629,71 | 133,42 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 14.580,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 64.221,05 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.016,77 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.811,89 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 4.100,77 | 82,02 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.100,77 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | 200.000 | 12.650,00 | 6,33 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 12.650,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 66.234 | 66.234 | 84.946,63 | 128,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 66.148,75 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 15.804,24 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.993,64 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 37.806 | 37.806 | 38.324,70 | 101,37 |
| 4241 | Knjige |  |  | 38.324,70 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 30.355.182 | 30.355.182 | 7.522.571,78 | 24,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 549.900 | 549.900 | 570.106,36 | 103,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 570.106,36 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 104.503,48 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 104.503,48 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 84.700 | 84.700 | 151.481,83 | 178,85 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 3.682,79 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 147.584,44 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 214,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 540.070 | 540.070 | 527.166,73 | 97,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 494.327,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.623,16 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 26.659,97 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.556,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 401.668 | 401.668 | 627.215,46 | 156,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 171.472,73 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 232.081,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 72.633,99 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 81.403,64 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 57.780,97 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 11.842,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.084.035 | 1.084.035 | 1.329.167,14 | 122,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 22.582,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 85.868,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 98.150,56 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.771,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 136.387,69 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 128.895,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 779.302,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.975,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 60.232,26 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 242.000 | 242.000 | 286.837,98 | 118,53 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 286.837,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.267 | 29.267 | 403.026,94 | 1.377,07 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 44.116,85 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 62.801,78 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.145,67 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 289.962,64 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove |  |  | 533,04 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 533,04 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 2.249,72 | 44,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.249,72 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 110.852,00 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 110.852,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 22.848,78 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 22.848,78 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 995.000 | 995.000 | 763.769,00 | 76,76 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 763.769,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 23.348,78 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 500,00 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 22.848,78 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 78.000,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 78.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 23.207.750 | 23.207.750 | 1.439.055,12 | 6,20 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.439.055,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.170.792 | 3.170.792 | 1.038.421,92 | 32,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 364.681,94 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 186.237,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 280.491,29 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 207.011,19 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 45.000 | 45.000 | 43.987,50 | 97,75 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 43.987,50 |  |
| 61 | Donacije | 16.000 | 16.000 | 75.447,47 | 471,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000 | 16.000 | 13.276,21 | 82,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.376,21 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 900,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 2.171,26 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.171,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 60.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.000,00 |  |
| A679094 | REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 88.468.005 | 88.468.005 | 108.231.412,75 | 122,34 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.151.047 | 9.151.047 | 11.778.518,17 | 128,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.682.220 | 2.682.220 | 3.582.076,92 | 133,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.582.076,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 37.853 | 37.853 | 246.694,19 | 651,72 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 246.694,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 432.751 | 432.751 | 575.285,65 | 132,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 568.347,33 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.938,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 463.823 | 463.823 | 596.736,76 | 128,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 345.864,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 150.427,26 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 100.104,97 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 340,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 762.703 | 762.703 | 995.682,42 | 130,55 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 228.922,97 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 288.430,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 316.578,10 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 53.838,48 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.213,63 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 103.699,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.278.380 | 2.278.380 | 2.631.244,85 | 115,49 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 148.831,59 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 191.277,55 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 98.891,89 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 81.701,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 265.236,32 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 35.410,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.393.291,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 24.024,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 392.580,17 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 212.400 | 212.400 | 262.106,89 | 123,40 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 262.106,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 359.729 | 359.729 | 389.804,98 | 108,36 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 95.636,53 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 45.220,67 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 111.878,39 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.830,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 75.158,58 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 58.080,81 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 262.134 | 262.134 | 264.878,80 | 101,05 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 14.417,29 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 7,29 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 250.454,22 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 7.936 | 7.936 | 18.024,91 | 227,13 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 18.024,91 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 21.451 | 21.451 | 21.450,28 | 100,00 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 21.450,28 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 192.727 | 192.727 | 260.092,70 | 134,95 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 222.574,44 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 37.518,26 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 12.511 | 12.511 | 21.653,00 | 173,07 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 21.653,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 246.606 | 246.606 | 246.605,25 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 246.605,25 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 39.452 | 39.452 | 39.450,92 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 39.450,92 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 185.954 | 185.954 | 168.783,13 | 90,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 152.102,74 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 327,96 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 6.237,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 10.114,93 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 5.800,00 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 5.800,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.001 | 10.001 | 52.113,13 | 521,08 |
| 4241 | Knjige |  |  | 52.113,03 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 0,10 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado |  |  | 45.947,00 |  |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 45.947,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 942.416 | 942.416 | 1.354.086,39 | 143,68 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.354.086,39 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 77.195.706 | 77.195.706 | 94.474.450,56 | 122,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.011.326 | 20.011.326 | 25.864.697,58 | 129,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 24.028.138,98 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.836.558,60 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 762.780 | 762.780 | 1.948.261,52 | 255,42 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.948.261,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.552.241 | 3.552.241 | 4.224.741,06 | 118,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.199.413,97 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 25.327,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.136.033 | 2.136.033 | 2.862.598,61 | 134,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.266.465,67 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 626.622,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 843.938,11 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 125.572,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.615.496 | 4.615.496 | 4.303.937,92 | 93,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.336.924,63 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 77.106,06 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.104.319,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 430.801,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 327.783,94 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 27.001,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.009.682 | 30.009.682 | 36.408.984,05 | 121,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.055.433,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.372.652,48 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.293.823,35 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 852.168,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.104.411,54 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 104.368,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.696.352,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 446.416,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.483.356,66 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.387.569 | 1.387.569 | 1.404.722,57 | 101,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.404.722,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.709.465 | 3.709.465 | 3.513.981,09 | 94,73 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 984.007,26 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 498.142,98 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 762.076,30 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 110.081,35 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 363.031,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.262,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 793.379,95 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 388.900 | 388.900 | 321.362,16 | 82,63 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 317.924,89 |  |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 3.437,27 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 204.866 | 204.866 | 256.839,76 | 125,37 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 191.898,14 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 254,93 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.278,73 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 61.407,96 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 720.000 | 720.000 | 673.788,03 | 93,58 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 673.788,03 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 341.500 | 341.500 | 369.910,93 | 108,32 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 369.910,93 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 7.401 | 7.401 | 7.400,00 | 99,99 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 7.400,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 125.500 | 125.500 | 586.771,43 | 467,55 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 586.771,43 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.843.060 | 1.843.060 | 4.768.621,94 | 258,73 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 4.768.621,94 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.190.774 | 4.190.774 | 3.385.346,34 | 80,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.343.578,40 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 135.047,69 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 146.793,73 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 338.893,94 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 53.975,93 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 60.272,96 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 306.783,69 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 583.813 | 583.813 | 815.207,42 | 139,64 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 815.207,42 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 242.000 | 242.000 | 186.935,57 | 77,25 |
| 4241 | Knjige |  |  | 186.935,57 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 282.838 | 282.838 | 220.966,42 | 78,12 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 70.270,62 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 150.695,80 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 15.000 | 15.000 | 14.083,39 | 93,89 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 14.083,39 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.028.000 | 2.028.000 | 2.335.292,77 | 115,15 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.335.292,77 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 37.462 | 37.462 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 310.000 | 310.000 | 301.472,45 | 97,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 290.000 | 290.000 | 284.077,45 | 97,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 284.077,45 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 20.000 | 20.000 | 17.395,00 | 86,98 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 17.395,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.398.252 | 1.398.252 | 1.324.439,15 | 94,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 80.000 | 80.000 | 89.802,77 | 112,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 89.802,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 24.000 | 24.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.000 | 14.000 | 14.123,12 | 100,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.879,12 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 244,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 105.289 | 105.289 | 225.244,91 | 213,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.570,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 176.674,11 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 41.296,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 31.296,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 96.000 | 96.000 | 91.200,00 | 95,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.449,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 35.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 34.751,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 195.000 | 195.000 | 40.038,59 | 20,53 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 40.038,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.963 | 80.963 | 80.962,46 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 80.962,46 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 270,00 | 27,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 270,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 10.000 | 10.000 | 8.762,00 | 87,62 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 8.762,00 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 530.000 | 530.000 | 522.710,08 | 98,62 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 522.710,08 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 160.000 | 160.000 | 155.084,36 | 96,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 155.084,36 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 102.000 | 102.000 | 54.944,86 | 53,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.718,06 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.796,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 23.430,80 |  |
| 61 | Donacije | 413.000 | 413.000 | 352.532,42 | 85,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 105.000 | 105.000 | 101.644,53 | 96,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 101.644,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | 5.000 | 2.778,06 | 55,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.778,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.000 | 31.000 | 11.622,00 | 37,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.872,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 750,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.000 | 27.000 | 23.902,59 | 88,53 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 23.902,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 171.000 | 171.000 | 164.288,76 | 96,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.300,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.981,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 144.807,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 200,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 6.200,00 | 62,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.200,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 3.320,00 | 66,40 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.320,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 113,64 | 11,36 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 113,64 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 58.000 | 58.000 | 38.662,84 | 66,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 38.662,84 |  |
| A679095 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 17.498.561 | 17.498.561 | 15.710.859,47 | 89,78 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.675.777 | 2.675.777 | 2.095.063,58 | 78,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 723.564 | 723.564 | 406.292,38 | 56,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 406.292,38 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 224.001 | 224.001 | 238.864,96 | 106,64 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 238.864,96 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 133.684 | 133.684 | 67.051,71 | 50,16 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 67.019,12 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 32,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 99.690 | 99.690 | 145.223,12 | 145,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 103.371,87 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.958,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 300,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 37.593,17 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 194.447 | 194.447 | 182.053,07 | 93,63 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 68.630,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 102.748,69 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.891,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 782,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 772.242 | 772.242 | 743.837,66 | 96,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 28.543,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.115,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.982,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 13.881,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.400,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 95.656,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 528.459,59 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 39.749,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.049,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.128 | 37.128 | 40.674,79 | 109,55 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 40.674,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 259.516 | 259.516 | 173.969,33 | 67,04 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.548,06 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 109.222,05 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 300,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 56.899,22 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.504 | 7.504 | 7.742,49 | 103,18 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.456,62 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 4.247,70 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 38,17 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 64.001 | 64.001 | 64.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 64.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 151.000 | 151.000 | 24.829,07 | 16,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.800,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 29,07 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 9.000 | 9.000 | 525,00 | 5,83 |
| 4241 | Knjige |  |  | 525,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 11.689.389 | 11.689.389 | 10.272.330,06 | 87,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.006.131 | 4.006.131 | 3.740.784,07 | 93,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.740.784,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 369.300 | 369.300 | 275.861,25 | 74,70 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 275.861,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 681.444 | 681.444 | 619.882,51 | 90,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 615.317,99 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.564,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.575.232 | 1.575.232 | 1.207.752,83 | 76,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 661.427,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 181.278,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 142.238,71 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 222.807,39 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 642.004 | 642.004 | 738.575,62 | 115,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 189.681,73 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 372.551,49 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 34.596,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 48.575,20 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 93.170,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.182.831 | 2.182.831 | 1.994.650,14 | 91,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 106.544,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 115.270,86 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 52.622,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 77.398,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 202.200,32 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.228.787,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 40.970,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 170.855,54 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 226.610 | 226.610 | 270.612,65 | 119,42 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 270.612,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 750.182 | 750.182 | 734.522,23 | 97,91 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 94.423,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 438.152,29 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 23.671,94 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.889,40 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 170.385,33 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.970 | 8.970 | 3.445,72 | 38,41 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 861,55 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 914,62 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.669,55 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 123.981 | 123.981 | 139.979,64 | 112,90 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 139.979,64 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 19.900 | 19.900 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 545.600 | 545.600 | 350.305,84 | 64,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 214.532,83 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 121.463,31 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 9.848,07 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 4.461,63 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 227.304 | 227.304 | 133.716,31 | 58,83 |
| 4241 | Knjige |  |  | 133.716,31 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 65.000 | 65.000 | 62.241,25 | 95,76 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 62.241,25 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 264.900 | 264.900 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 276.675 | 276.675 | 315.861,12 | 114,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 211.582 | 211.582 | 227.633,14 | 107,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 227.633,14 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.176 | 35.176 | 37.724,30 | 107,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 37.323,93 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 400,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.000 | 21.000 | 16.457,49 | 78,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.232,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.686,05 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 539,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 608,69 | 60,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 608,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.402 | 4.402 | 27.525,00 | 625,28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 900,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.515 | 3.515 | 5.912,50 | 168,21 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.600,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 312,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.842.457 | 1.842.457 | 2.035.108,92 | 110,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 478.474 | 478.474 | 702.803,57 | 146,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 702.803,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.750,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.750,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 79.182 | 79.182 | 114.988,14 | 145,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 114.226,77 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 761,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 59.966 | 59.966 | 77.211,96 | 128,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.310,92 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 26.839,02 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.686,75 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 15.375,27 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 229.000 | 229.000 | 254.832,00 | 111,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.606,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 166.171,64 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 27.219,32 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 23.035,95 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 13.798,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 319.635 | 319.635 | 451.114,75 | 141,13 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.211,12 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 39.456,66 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.281,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 53.945,14 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.221,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 204.347,85 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 111.651,70 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 50.659,63 | 101,32 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 50.659,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 91.100 | 91.100 | 145.097,22 | 159,27 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.385,54 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 36.659,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 107.052,68 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600 | 600 | 180,57 | 30,10 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 166,65 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 13,92 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 304.000 | 304.000 | 5.700,00 | 1,88 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.700,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 135.000 | 135.000 | 134.506,08 | 99,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 65.827,33 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 18.747,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 49.931,25 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 500 | 500 | 515,00 | 103,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 515,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 95.000 | 95.000 | 94.750,00 | 99,74 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 94.750,00 |  |
| 61 | Donacije | 991.980 | 991.980 | 992.495,79 | 100,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 194.434 | 194.434 | 254.244,28 | 130,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 254.244,28 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000 | 2.000 | 6.250,00 | 312,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.957 | 32.957 | 44.995,92 | 136,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 44.952,85 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 43,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.995 | 52.995 | 73.367,31 | 138,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 49.165,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.352,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.890,93 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 14.958,48 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 69.600 | 69.600 | 53.751,61 | 77,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 47.706,86 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.044,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 287.500 | 287.500 | 224.623,80 | 78,13 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 28.863,20 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.505,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.293,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 31.500,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 127.274,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 32.887,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 38.000 | 38.000 | 81.000,67 | 213,16 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 81.000,67 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 290.484 | 290.484 | 174.214,95 | 59,97 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.468,24 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 165.746,71 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.010 | 1.010 | 390,55 | 38,67 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 390,55 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 | 25.500,00 | 255,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 25.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 51.336,70 | 513,37 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 47.750,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.586,70 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000 | 3.000 | 2.820,00 | 94,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.820,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.283 | 22.283 |  |  |
| A679096 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 35.911.088 | 35.911.088 | 18.209.558,52 | 50,71 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 513.963 | 513.963 | 567.250,07 | 110,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.314 | 15.314 | 15.313,31 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.313,31 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.988 | 6.988 | 6.986,69 | 99,98 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 3.828,32 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.158,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.583 | 20.583 | 26.868,25 | 130,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.428,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 440,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.789 | 18.789 | 12.285,16 | 65,38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.868,13 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.498,03 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.919,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 445.883 | 445.883 | 498.369,81 | 111,77 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 177.894,32 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 317.431,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.044,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 441 | 441 | 1.464,00 | 331,97 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.024,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 440,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.714 | 3.714 | 3.712,85 | 99,97 |
| 4123 | Licence |  |  | 3.712,85 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.251 | 2.251 | 2.250,00 | 99,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.250,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 32.102.312 | 32.102.312 | 16.457.542,24 | 51,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.426.150 | 5.426.150 | 4.563.038,35 | 84,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.559.308,03 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.730,32 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 421.452 | 421.452 | 1.146.881,50 | 272,13 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.146.881,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.696.638 | 1.696.638 | 2.151.026,32 | 126,78 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.176.850,19 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 967.606,17 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.569,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.172.658 | 1.172.658 | 997.970,00 | 85,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 542.134,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 346.252,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 58.641,70 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 50.941,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 801.000 | 801.000 | 651.952,43 | 81,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 99.645,84 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 744,72 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 485.642,29 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 41.266,06 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 18.627,77 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 6.025,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.667.670 | 2.667.670 | 1.675.477,99 | 62,81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 131.064,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 73.756,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 170.762,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 110.234,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 415.415,32 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 431.386,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 85.572,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 257.285,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 135.000 | 135.000 | 55.914,27 | 41,42 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 55.914,27 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 594.500 | 594.500 | 515.616,66 | 86,73 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 47.433,47 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 375.975,67 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 25.400,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 41.250,06 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 25.557,46 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 51.244 | 51.244 | 70.416,86 | 137,41 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 68.372,87 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.480,82 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 563,17 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 300.000 | 197.903,46 | 65,97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 197.903,46 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 12.325.000 | 12.325.000 | 2.539.666,90 | 20,61 |
| 4123 | Licence |  |  | 412.065,18 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 2.127.601,72 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.000.000 | 3.000.000 | 24.375,00 | 0,81 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 24.375,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.300.000 | 3.300.000 | 1.667.504,43 | 50,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 686.146,19 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 17.544,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.625,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 956.189,24 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 200.000 | 195.500,00 | 97,75 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 195.500,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000 | 1.000 | 4.298,07 | 429,81 |
| 4241 | Knjige |  |  | 4.298,07 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.228.813 | 3.228.813 | 1.095.944,41 | 33,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 114.502 | 114.502 | 28.654,30 | 25,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.654,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.235 | 31.235 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.400.265 | 2.400.265 | 818.461,46 | 34,10 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 788.836,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.625,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 458.081 | 458.081 | 248.828,65 | 54,32 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 248.828,65 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 114.730 | 114.730 |  |  |
| 61 | Donacije | 66.000 | 66.000 | 88.821,80 | 134,58 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 84.734,30 | 423,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.425,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.125,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.362,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 74.821,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 4.087,50 | 40,88 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.087,50 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 36.000 | 36.000 |  |  |
| K320650 | SVEUČILIŠTE U SPLITU | 41.743.266 | 41.743.266 | 41.743.265,63 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.743.266 | 41.743.266 | 41.743.265,63 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.743.266 | 18.743.266 | 18.743.265,63 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 18.743.265,63 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 23.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 23.000.000,00 |  |
| K621061 | ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA | 27.000.000 | 28.482.000 | 28.482.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.000.000 | 28.482.000 | 28.482.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.000.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 9.000.000 | 10.482.000 | 10.482.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 10.482.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 9.000.000,00 |  |
| K679084 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 1, 9 i 10 | 165.844.862 | 176.552.378 | 193.047.721,67 | 109,34 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 15.395.007 | 26.102.523 | 25.987.082,78 | 99,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 41.641 | 40.251 | 40.250,78 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 40.250,78 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.267 | 7.267 | 6.878,17 | 94,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.247,10 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 631,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 718 | 695 | 694,88 | 99,98 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 694,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.250 | 5.250 | 5.250,00 | 100,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.250,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 154.778 | 163.276 | 153.476,40 | 94,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.635,17 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.931,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 145.909,71 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.197.272 | 2.254.772 | 2.149.523,98 | 95,33 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.149.523,98 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 11.197.778 | 22.258.828 | 22.258.825,52 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 22.258.825,52 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.790.303 | 1.372.184 | 1.372.183,05 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.372.183,05 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 150.449.855 | 150.449.855 | 167.060.638,89 | 111,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.414.685 | 3.414.685 | 1.191.468,57 | 34,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.191.468,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 620.218 | 620.218 | 245.151,52 | 39,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 241.575,47 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.576,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 628.805 | 628.805 | 298.416,55 | 47,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 272.453,98 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 23.304,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.657,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 330.664 | 330.664 | 96.770,46 | 29,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.793,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 63.226,86 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 29.750,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.900.877 | 1.900.877 | 1.072.355,39 | 56,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 30.348,86 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 88.003,15 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 26.555,21 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.575,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 892.343,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.529,05 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 190.219 | 190.219 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.918 | 60.918 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 47.583 | 47.583 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.612.620 | 4.612.620 | -4.612.619,30 | -100,00 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -4.612.619,30 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 9.199.300 | 9.199.300 | 12.414.336,40 | 134,95 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 125.994,93 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 12.288.341,47 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 104.003.770 | 104.003.770 | 140.009.774,25 | 134,62 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 140.009.774,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.440.196 | 25.440.196 | 16.344.985,05 | 64,25 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 16.344.985,05 |  |
| K679106 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 15.579.483 | 15.315.483 | 13.737.790,33 | 89,70 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.380.525 | 2.116.525 | 2.060.668,37 | 97,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.006.120 | 876.120 | 847.183,05 | 96,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 847.183,05 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.889 | 16.889 | 16.657,03 | 98,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.657,03 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 167.324 | 151.324 | 148.407,64 | 98,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 148.407,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 301.677 | 270.677 | 266.645,86 | 98,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 248.127,19 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.518,67 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 136.387 | 123.387 | 120.273,02 | 97,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 120.273,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 522.816 | 472.816 | 461.046,66 | 97,51 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 461.046,66 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 227.312 | 205.312 | 200.455,11 | 97,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 200.455,11 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 13.198.958 | 13.198.958 | 11.677.121,96 | 88,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.410.681 | 5.410.681 | 4.800.704,45 | 88,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.800.704,45 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 107.036 | 107.036 | 94.389,82 | 88,19 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 94.389,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 948.169 | 948.169 | 840.976,85 | 88,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 840.976,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.709.499 | 1.709.499 | 1.510.993,54 | 88,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.406.054,31 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 104.939,23 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 772.857 | 772.857 | 681.547,27 | 88,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 681.547,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.962.620 | 2.962.620 | 2.612.597,92 | 88,19 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.612.597,92 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.288.096 | 1.288.096 | 1.135.912,11 | 88,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.135.912,11 |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 775.400 | 775.400 | 775.400,00 | 100,00 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 775.400 | 775.400 | 775.400,00 | 100,00 |
| A622012 | REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE | 775.400 | 775.400 | 775.400,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 775.400 | 775.400 | 775.400,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 150.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 150.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 185.000 | 185.000 | 185.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 50.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 65.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 70.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 193.400 | 193.400 | 193.400,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 50.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 70.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 36.400,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 37.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 25.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 220.000 | 220.000 | 220.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 60.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 80.000,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 80.000,00 |  |
| 08008 | Javni instituti u Republici Hrvatskoj | 665.626.375 | 664.050.581 | 619.602.151,69 | 93,31 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 404.910.634 | 406.689.590 | 406.682.167,25 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.920.862 | 566.112 | 566.106,15 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 126.794.048 | 126.794.048 | 114.388.149,89 | 90,22 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 47.142.168 | 47.142.168 | 34.708.043,98 | 73,62 |
| 51 | Pomoći EU | 14.895.936 | 14.895.936 | 12.157.563,15 | 81,62 |
| 52 | Ostale pomoći | 30.401.092 | 30.401.092 | 31.794.358,59 | 104,58 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.746.149 | 1.746.149 | 1.551.356,62 | 88,84 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 33.434.953 | 33.434.953 | 15.218.181,94 | 45,52 |
| 61 | Donacije | 2.321.087 | 2.321.087 | 2.381.059,14 | 102,58 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 59.446 | 59.446 | 155.164,98 | 261,02 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 665.626.375 | 664.050.581 | 619.602.151,69 | 93,31 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 665.626.375 | 664.050.581 | 619.602.151,69 | 93,31 |
| A622000 | REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA | 342.821.060 | 345.211.572 | 345.204.961,34 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 342.821.060 | 345.211.572 | 345.204.961,34 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 282.734.219 | 282.734.219 | 282.727.686,27 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 279.383.598,33 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 3.344.087,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.043.000 | 10.440.612 | 10.440.539,23 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.440.539,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 43.952.434 | 43.952.434 | 43.952.433,40 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 43.578.362,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 374.071,40 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.535.000 | 7.535.000 | 7.535.000,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.535.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 556.407 | 549.307 | 549.302,44 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 549.302,44 |  |
| A622002 | PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA | 10.999.256 | 10.298.185 | 10.298.181,73 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.999.256 | 10.298.185 | 10.298.181,73 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.840.000 | 8.425.928 | 8.425.927,24 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.425.927,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 385.000 | 256.526 | 256.525,13 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 256.525,13 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.474.256 | 1.379.925 | 1.379.924,22 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.365.368,93 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 14.555,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 280.000 | 215.806 | 215.805,14 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 215.805,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| A622009 | POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE – FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ | 76.000 | 6.700 | 6.659,38 | 99,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 76.000 | 6.700 | 6.659,38 | 99,39 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 76.000 | 6.700 | 6.659,38 | 99,39 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.659,38 |  |
| A622011 | REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE | 244.000 | 244.000 | 234.000,00 | 95,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 234.000 | 234.000 | 234.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 53.000 | 53.000 | 53.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.000 | 14.000 | 14.000,00 | 100,00 |
| 3223 | Energija |  |  | 6.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.000 | 39.000 | 39.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 88.000 | 88.000 | 88.000,00 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 73.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.000,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 20.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A622120 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE |  | 158.815 | 158.814,80 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici |  | 158.815 | 158.814,80 | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 158.815 | 158.814,80 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 158.814,80 |  |
| A622125 | EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 34.122.684 | 34.122.684 | 29.595.880,22 | 86,73 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 340.240 | 340.240 | 669.928,50 | 196,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 120.000 | 120.000 | 315.872,90 | 263,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 315.872,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 | 4.250,00 | 170,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | 20.000 | 52.119,93 | 260,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 52.119,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 111.000 | 111.000 | 107.646,71 | 96,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 104.739,32 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.907,39 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.679 | 16.679 | 6.458,75 | 38,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 144,28 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.314,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.061 | 43.061 | 154.600,70 | 359,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 404,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.709,16 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.743,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 22.500,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.337,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 54.106,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 52.800,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 4.461,07 | 446,11 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.461,07 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.278,44 | 63,92 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 393,20 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 885,24 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 24.000 | 24.000 | 23.240,00 | 96,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.879,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 12.361,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 13.340.859 | 13.340.859 | 8.993.024,78 | 67,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.633.079 | 4.633.079 | 4.353.180,53 | 93,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.351.565,84 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 1.614,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 58.451 | 58.451 | 13.785,40 | 23,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.785,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 803.027 | 803.027 | 852.009,96 | 106,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 844.514,62 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.495,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.032.245 | 3.032.245 | 1.581.558,08 | 52,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.452.040,72 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 59.100,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 66.987,82 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.428,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.234.964 | 1.234.964 | 524.540,22 | 42,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.563,47 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 370.324,14 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 49.807,50 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 61.522,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 13.894,19 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.428,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.502.524 | 2.502.524 | 1.000.428,88 | 39,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 40.028,01 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 96.709,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 48.200,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 39.943,28 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.143,41 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 511.435,61 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 260.968,70 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 59.109 | 59.109 | 84.797,69 | 143,46 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 84.797,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 208.950 | 208.950 | 170.312,75 | 81,51 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.316,04 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 117.800,11 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.179,03 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 12.315,13 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 32.702,44 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 48.633 | 48.633 | 23.511,90 | 48,35 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 14.680,68 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 7.419,52 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.411,70 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 27.212 | 27.212 | 80.710,98 | 296,60 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 80.710,98 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 11.000 | 11.000 | 10.998,92 | 99,99 |
| 4123 | Licence |  |  | 10.998,92 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 518.665 | 518.665 | 267.526,49 | 51,58 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 107.037,98 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.557,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 151.931,01 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000 | 3.000 | 2.427,57 | 80,92 |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.427,57 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 | 27.235,41 | 54,47 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 27.235,41 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 17.794.455 | 17.794.455 | 17.500.291,41 | 98,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 641.978 | 641.978 | 777.338,51 | 121,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 775.652,85 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 1.685,66 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.000 | 17.000 | 48.413,00 | 284,78 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 48.413,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 122.764 | 122.764 | 145.301,17 | 118,36 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 142.887,01 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.414,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 563.331 | 563.331 | 630.790,37 | 111,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 553.295,05 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 54.574,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 22.920,44 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.000 | 55.000 | 48.523,49 | 88,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.390,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.508,19 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 17.564,28 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.060,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 894.219 | 894.219 | 330.746,46 | 36,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 740,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 214.537,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.173,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.496,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 78.402,92 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.326,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.069,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 19.139,52 | 127,60 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.139,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.668 | 16.668 | 16.875,82 | 101,25 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.309,64 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.716,18 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 850,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.100 | 8.100 | 8.437,19 | 104,16 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.750,42 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.671,53 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 15,24 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 200.000 | 200.000 | 197.305,34 | 98,65 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 197.305,34 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.516.273 | 1.516.273 | 1.516.272,17 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.516.272,17 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 15.400,00 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 15.400,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 320.000 | 320.000 | 314.735,78 | 98,35 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 314.735,78 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.424.122 | 13.424.122 | 13.176.280,21 | 98,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 102.920,96 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 12.679.078,74 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 394.280,51 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 254.732,38 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 254.732,38 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.746.149 | 1.746.149 | 1.551.356,62 | 88,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.028.504 | 1.028.504 | 1.028.503,28 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.028.503,28 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 214.768 | 214.768 | 170.871,34 | 79,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 168.034,14 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.837,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 330.004 | 330.004 | 330.004,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 330.004,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.978 | 21.978 | 21.978,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 21.978,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.895 | 150.895 |  |  |
| 61 | Donacije | 900.981 | 900.981 | 881.278,91 | 97,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 298.708 | 298.708 | 403.604,63 | 135,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 403.604,63 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 298.708 | 298.708 | 5.000,00 | 1,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 49.381 | 49.381 | 66.687,77 | 135,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 66.466,69 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 221,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 58.039 | 58.039 | 99.043,29 | 170,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.714,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.830,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 48.498,99 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 148.036 | 148.036 | 206.366,06 | 139,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.897,04 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 203.469,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.590 | 26.590 | 69.528,37 | 261,48 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.726,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.813,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 24.715,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.774,37 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.300 | 13.300 | 22.407,00 | 168,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 22.407,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 268 | 268 | 691,79 | 258,13 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 691,79 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.951 | 7.951 | 7.950,00 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.950,00 |  |
| A622132 | REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA – OSTALI IZVORI FINANCI­RANJA | 189.227.242 | 189.227.242 | 167.539.816,13 | 88,54 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 126.453.808 | 126.453.808 | 113.718.221,39 | 89,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.394.348 | 40.394.348 | 44.816.612,42 | 110,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 43.888.682,63 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 812.500,02 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 94.991,57 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 20.438,20 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.088.075 | 4.088.075 | 4.491.858,85 | 109,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.491.858,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.658.507 | 6.658.507 | 7.170.687,81 | 107,69 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 49.255,32 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.099.272,46 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 22.160,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.536.805 | 6.536.805 | 8.058.856,30 | 123,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.477.912,46 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.575.841,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 735.237,03 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 269.865,07 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.244.303 | 24.244.303 | 14.752.627,70 | 60,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.472.853,58 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.087.047,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.963.187,65 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 912.854,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 187.858,38 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 128.826,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.219.577 | 26.219.577 | 23.099.088,00 | 88,10 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 731.074,65 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.419.389,21 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 355.210,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 871.513,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.157.551,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.708.668,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.824.963,78 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 766.691,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.264.024,78 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 453.300 | 453.300 | 180.155,51 | 39,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 180.155,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.719.150 | 2.719.150 | 2.815.404,07 | 103,54 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 515.755,33 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 461.790,71 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.200.145,19 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 171.670,21 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 178.439,58 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 287.603,05 |  |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 2.000 | 2.000 | 1.178,00 | 58,90 |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise |  |  | 1.178,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 15.000 | 15.000 | 12.383,30 | 82,56 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 11.799,88 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 583,42 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 454.712 | 454.712 | 292.549,58 | 64,34 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 193.478,98 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 39.342,32 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.626,67 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 58.101,61 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 6.000 | 6.000 | 11.787,00 | 196,45 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 11.787,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 20.000 | 20.000 | 538.865,10 | 2.694,33 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 258.090,28 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 280.774,82 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 449.500 | 449.500 | 425.172,65 | 94,59 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 425.172,65 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 132.000 | 132.000 | 89.636,10 | 67,91 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 89.636,10 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 125.579 | 125.579 | 24.727,80 | 19,69 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 24.577,80 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 150,00 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.000.000 | 2.000.000 | 235.000,00 | 11,75 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 235.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 45.000 | 45.000 | 40.600,00 | 90,22 |
| 4123 | Licence |  |  | 40.600,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 700.000 | 700.000 | 536.613,68 | 76,66 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 61.000,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 475.613,68 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.367.152 | 7.367.152 | 4.305.458,92 | 58,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.445.967,48 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 93.866,02 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 274.641,55 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.956.968,95 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 506.865,61 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 27.149,31 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 910.000 | 910.000 | 950.970,02 | 104,50 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 950.970,02 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 74.800 | 74.800 | 5.236,04 | 7,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 5.236,04 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 4.000 | 4.000 | 3.247,00 | 81,18 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 3.247,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 190.000 | 190.000 | 308.622,89 | 162,43 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 308.622,89 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.550.000 | 2.550.000 | 547.112,61 | 21,46 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 547.112,61 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 50.000 | 50.000 | 3.770,04 | 7,54 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 3.770,04 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 44.000 | 44.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 47.132.168 | 47.132.168 | 34.708.043,98 | 73,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.326.467 | 17.326.467 | 14.735.257,71 | 85,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.735.046,65 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 211,06 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.739.158 | 1.739.158 | 388.530,58 | 22,34 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 388.530,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.631.188 | 1.631.188 | 2.023.963,37 | 124,08 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 27.100,65 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.975.439,25 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 21.423,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.352.291 | 3.352.291 | 3.135.058,11 | 93,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.281.765,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 400.404,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 413.700,73 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 39.187,91 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.807.327 | 11.807.327 | 4.993.238,57 | 42,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 689.273,38 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.543.294,52 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 219.293,42 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 449.060,37 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 84.594,43 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.722,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.186.576 | 3.186.576 | 2.583.181,23 | 81,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 61.205,20 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 324.669,28 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 75.632,41 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.116,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 161.965,90 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 378.967,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 945.935,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 205.450,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 419.238,26 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 463.928 | 463.928 | 427.205,96 | 92,08 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 427.205,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 900.701 | 900.701 | 334.011,67 | 37,08 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.530,51 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 257.626,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 25.766,64 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.414,40 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 34.673,62 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 46.235 | 46.235 | 42.891,28 | 92,77 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 25.150,86 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 17.740,42 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 250.001 | 250.001 | 732.200,00 | 292,88 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 732.200,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000 | 1.000 | 450,00 | 45,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 450,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.207 | 1.207 | -2.412,52 | -199,88 |
| 4122 | Koncesije |  |  | -2.412,52 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.314.122 | 6.314.122 | 5.050.871,33 | 79,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 534.858,48 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.798,40 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 61.706,35 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.362.231,02 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 799.923,71 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.289.353,37 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 48.000 | 48.000 | 47.092,50 | 98,11 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 47.092,50 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 48.182 | 48.182 | 49.275,05 | 102,27 |
| 4241 | Knjige |  |  | 49.275,05 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado |  |  | 24.860,00 |  |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 24.860,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.785 | 15.785 | 142.369,14 | 901,93 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 142.369,14 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.555.077 | 1.555.077 | 3.164.538,37 | 203,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 254.514 | 254.514 | 497.716,30 | 195,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 497.716,30 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.820 | 5.820 | 159.796,37 | 2.745,64 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 159.796,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 61.866 | 61.866 | 102.841,39 | 166,23 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 24.670,03 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 78.055,31 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 116,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 314.305 | 314.305 | 778.350,12 | 247,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 714.161,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.502,03 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 49.636,46 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 50,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.737 | 9.737 | 18.767,52 | 192,74 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.986,19 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.299,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.372,95 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.359,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 750,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 806.111 | 806.111 | 1.129.910,14 | 140,17 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 96.565,93 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.873,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.040,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 45.200,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 899.428,43 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 59.802,54 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.369 | 15.369 | 30.176,54 | 196,35 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 30.176,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000 | 18.000 | 135.796,58 | 754,43 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 113.440,22 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 17.956,46 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.399,90 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500 | 2.500 | 60.280,96 | 2.411,24 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.356,33 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 37,36 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 58.887,27 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.001 | 15.001 | 15.000,00 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 15.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 9.149,62 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.149,62 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.000 | 6.000 | 5.105,36 | 85,09 |
| 4123 | Licence |  |  | 5.105,36 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.453 | 40.453 | 118.034,04 | 291,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 51.988,64 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 13.786,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 52.259,40 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000 | 1.000 | 1.502,09 | 150,21 |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.502,09 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 57.570,09 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 57.570,09 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.401 | 4.401 | 44.541,25 | 1.012,07 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 44.541,25 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 12.606.637 | 12.606.637 | 14.294.067,18 | 113,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.906.292 | 2.906.292 | 2.026.712,34 | 69,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.017.572,45 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 7.425,64 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.714,25 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 55.000 | 55.000 | 66.842,63 | 121,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 66.842,63 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 714.618 | 714.618 | 593.048,46 | 82,99 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 194.543,27 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 378.853,99 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 19.651,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 864.563 | 864.563 | 1.384.740,71 | 160,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.178.213,88 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 59.871,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 90.560,11 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 56.094,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 497.917 | 497.917 | 623.382,86 | 125,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 287.302,90 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 130.184,71 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 143.407,32 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 45.545,82 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 16.034,47 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 907,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.341.283 | 2.341.283 | 3.729.689,64 | 159,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 163.538,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 340.233,55 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 56.831,67 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 162.504,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 268.194,46 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 26.452,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.949.767,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 119.002,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 643.165,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 440.000 | 440.000 | 320.876,86 | 72,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 320.876,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 419.349 | 419.349 | 498.352,16 | 118,84 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 44.003,19 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.957,67 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 100.757,98 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 68.678,58 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 17.781,11 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 251.173,63 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 23.100 | 23.100 | 16.622,90 | 71,96 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 14.328,92 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.584,60 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 709,38 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 55.000 | 55.000 | 54.798,43 | 99,63 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 54.798,43 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 770.000 | 770.000 | 767.219,34 | 99,64 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 767.219,34 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.090.000 | 3.090.000 | 3.086.596,47 | 99,89 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 258.060,87 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.828.535,60 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.000 | 1.000 | 289,94 | 28,99 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 289,94 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 46.056,94 | 92,11 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 46.056,94 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000 | 20.000 | 19.856,90 | 99,28 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 19.856,90 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 629.285,60 |  |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 3.072,29 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 626.213,31 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 152.515 | 152.515 | 230.543,08 | 151,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 93.511,14 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 499,99 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 16.224,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 46.143,39 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 294,08 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 73.870,48 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.000 | 6.000 | 3.351,92 | 55,87 |
| 4241 | Knjige |  |  | 3.351,92 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 | 3.500,00 | 70,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.500,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 195.000 | 195.000 | 192.300,00 | 98,62 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 192.300,00 |  |
| 61 | Donacije | 1.420.106 | 1.420.106 | 1.499.780,23 | 105,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 420.000 | 420.000 | 334.018,31 | 79,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 334.018,31 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 36.681 | 36.681 | 53.679,65 | 146,34 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 53.679,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 72.240 | 72.240 | 62.072,17 | 85,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 61.539,21 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 532,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 335.216 | 335.216 | 109.727,93 | 32,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 90.054,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.300,38 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.372,97 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 48.000 | 48.000 | 31.670,70 | 65,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.478,96 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 28.771,70 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 420,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 173.809 | 173.809 | 432.172,94 | 248,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.018,83 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 92.120,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 29.397,35 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.460,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 253.299,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.913,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 48.963,91 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.001 | 90.001 | 259.541,00 | 288,38 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 259.541,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.519 | 54.519 | 73.123,05 | 134,12 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 69.547,05 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.076,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.640 | 3.640 | 3.795,05 | 104,26 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.795,05 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000 | 25.000 | 35.350,00 | 141,40 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 35.350,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 161.000 | 161.000 | 104.629,43 | 64,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.786,53 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.169,97 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 94.672,93 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 59.446 | 59.446 | 155.164,98 | 261,02 |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.781 | 40.781 | 103.282,46 | 253,26 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 103.282,46 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.165 | 16.165 | 50.667,52 | 313,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.090,07 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 28.677,45 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.900,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.500 | 2.500 | 1.215,00 | 48,60 |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.215,00 |  |
| A622137 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA | 50.780.318 | 50.780.318 | 50.779.550,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.780.318 | 50.780.318 | 50.779.550,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.633.500 | 3.633.500 | 3.633.500,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.600.000,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 33.500,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 732.668 | 732.668 | 732.668,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 732.668,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 658.800 | 658.800 | 658.800,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 594.000,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 64.800,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.145.177 | 5.145.177 | 5.145.177,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.832.246,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 340.416,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 912.527,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 59.988,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.053.670 | 13.053.670 | 13.053.670,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.992.831,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.032.449,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.067.688,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 640.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 191.186,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 129.516,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.853.760 | 21.853.760 | 21.853.385,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.100.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.093.069,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 811.134,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.196.369,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.600.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 374.385,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.753.419,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.024.855,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.900.154,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 660.182 | 660.182 | 660.182,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 660.182,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.556.000 | 2.556.000 | 2.555.962,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 799.962,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 179.656,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 289.384,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 571.653,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 600.000,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 8.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 107.307,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 165.902 | 165.902 | 165.902,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 135.902,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 30.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 158.000 | 158.000 | 158.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 158.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.888.051 | 1.888.051 | 1.887.710,00 | 99,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 405.050,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 80.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.000,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 599.660,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 800.000,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 32.860 | 32.860 | 32.860,00 | 100,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 32.860,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 2.000 | 1.986,00 | 99,30 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.986,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 239.748 | 239.748 | 239.748,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 239.748,00 |  |
| K622128 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 1 i 10 | 37.355.815 | 34.001.065 | 15.784.288,09 | 46,42 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.920.862 | 566.112 | 566.106,15 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.200 | 2.181 | 2.180,34 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.180,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.264 | 397 | 396,02 | 99,75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 359,69 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 36,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 418 | 38 | 37,64 | 99,05 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 37,64 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.342 | 29.342 | 29.341,64 | 100,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 29.341,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.384 | 14.152 | 14.150,53 | 99,99 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.915,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.235,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.807 | 13.063 | 13.061,78 | 99,99 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 806,23 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 12.255,55 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 532.231 | 118.467 | 118.466,71 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 118.466,71 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.191.216 | 388.472 | 388.471,49 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 388.471,49 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 33.434.953 | 33.434.953 | 15.218.181,94 | 45,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.004.035 | 1.004.035 | 1.165.276,85 | 116,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.165.276,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 182.364 | 182.364 | 211.652,61 | 116,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 196.999,99 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 14.652,62 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 202.579 | 202.579 | 227.939,68 | 112,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 164.149,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 20.117,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 43.672,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 361.131 | 361.131 | 397.070,27 | 109,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.565,86 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 142.764,32 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 245.740,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 975.324 | 975.324 | 480.039,52 | 49,22 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 68.526,89 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 38.760,26 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 59.961,02 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.996,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 302.084,59 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.710,58 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.070 | 5.070 | 8.173,86 | 161,22 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.173,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.681 | 8.681 | 76.314,40 | 879,10 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.866,31 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 69.448,09 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.863.120 | 2.863.120 | 3.191.910,66 | 111,48 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.711.169,61 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.480.741,05 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.015.976 | 3.015.976 | 671.311,36 | 22,26 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 671.311,36 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 24.816.673 | 24.816.673 | 8.788.492,73 | 35,41 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 8.788.492,73 |  |
| 08012 | Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 20.618.034 | 20.169.507 | 19.001.897,65 | 94,21 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.451.862 | 14.003.335 | 13.950.852,90 | 99,63 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 161.813 | 161.813 | 64.560,92 | 39,90 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.603.100 | 5.603.100 | 4.758.677,06 | 84,93 |
| 51 | Pomoći EU | 185.500 | 185.500 | 139.403,19 | 75,15 |
| 52 | Ostale pomoći | 215.759 | 215.759 | 88.403,58 | 40,97 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 20.618.034 | 20.169.507 | 19.001.897,65 | 94,21 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 20.618.034 | 20.169.507 | 19.001.897,65 | 94,21 |
| A763000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO | 19.410.034 | 18.961.507 | 18.251.202,78 | 96,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.451.862 | 14.003.335 | 13.950.852,90 | 99,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.763.888 | 9.585.937 | 9.585.936,63 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.585.936,63 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 380.000 | 380.000 | 375.781,46 | 98,89 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 375.781,46 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.613.788 | 1.549.612 | 1.549.610,50 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.536.663,31 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 12.947,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 715.500 | 715.500 | 715.499,72 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 315.120,86 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 358.012,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 42.206,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 160,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 133.600 | 133.600 | 133.362,46 | 99,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 121.654,89 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.920,03 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 975,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.812,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.157.000 | 1.034.600 | 1.022.702,41 | 98,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 259.953,43 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 27.565,48 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 51.286,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.419,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 221.592,56 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 35.234,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 54.667,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 283.898,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 83.084,39 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 13.000 | 12.425,03 | 95,58 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.425,03 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 372.000 | 296.500 | 261.221,05 | 88,10 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 196.410,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.883,07 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.650,29 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 520,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 26.813,88 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 9.375,06 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 568,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.600 | 2.100 | 1.998,21 | 95,15 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.989,35 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 8,86 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 133.186 | 133.186 | 133.111,77 | 99,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 116.929,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.976,77 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.206,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 157.000 | 157.000 | 156.903,66 | 99,94 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 156.903,66 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.300 | 2.300 | 2.300,00 | 100,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.300,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 161.813 | 161.813 | 64.560,92 | 39,90 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 88.826 | 88.826 | 63.310,92 | 71,28 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 63.310,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.700 | 1.700 | 1.250,00 | 73,53 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.250,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100 | 100 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 71.187 | 71.187 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.395.100 | 4.395.100 | 4.007.982,19 | 91,19 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.395.000 | 4.395.000 | 4.007.982,19 | 91,19 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.007.982,19 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 185.500 | 185.500 | 139.403,19 | 75,15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.000 | 170.000 | 131.150,88 | 77,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 131.150,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 8.252,31 | 82,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.252,31 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 215.759 | 215.759 | 88.403,58 | 40,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 155.000 | 155.000 | 50.000,00 | 32,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.759 | 10.759 | 10.755,38 | 99,97 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.917,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.087,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 12.906,20 | 64,53 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.906,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 14.742,00 | 49,14 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.742,00 |  |
| T763005 | SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN | 1.208.000 | 1.208.000 | 750.694,87 | 62,14 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.208.000 | 1.208.000 | 750.694,87 | 62,14 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.000 | 160.000 | 156.308,42 | 97,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 152.751,54 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.556,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | 1.976,25 | 98,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.976,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 690.000 | 690.000 | 290.684,83 | 42,13 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 176.352,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 72.504,27 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.187,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.648,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.992,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 67.000 | 67.000 | 17.096,70 | 25,52 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.096,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 70.959,92 | 118,27 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 70.959,92 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 630,00 | 21,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 630,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 201.000 | 201.000 | 190.177,38 | 94,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 190.177,38 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 25.000 | 25.000 | 22.861,37 | 91,45 |
| 4241 | Knjige |  |  | 22.861,37 |  |
| 08091 | Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju | 928.949.501 | 920.813.826 | 874.128.757,56 | 94,93 |
| 21836 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 210.187.834 | 210.754.193 | 197.716.833,21 | 93,81 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 160.216.437 | 161.230.101 | 161.228.847,50 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.365.630 | 3.918.325 | 3.912.070,18 | 99,84 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.961.812 | 3.961.812 | 1.998.228,82 | 50,44 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.267.975 | 2.267.975 | 1.536.902,00 | 67,77 |
| 52 | Ostale pomoći | 436.004 | 436.004 | 6.782.918,09 | 1.555,70 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 33.238.976 | 33.238.976 | 22.168.397,52 | 66,69 |
| 61 | Donacije | 5.700.000 | 5.700.000 | 89.469,10 | 1,57 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 210.187.834 | 210.754.193 | 197.716.833,21 | 93,81 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 210.187.834 | 210.754.193 | 197.716.833,21 | 93,81 |
| A622017 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE | 153.390.674 | 154.630.938 | 154.629.684,91 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 153.390.674 | 154.630.938 | 154.629.684,91 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.095.000 | 30.948.791 | 30.947.541,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.642.910,23 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 304.630,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.571.065 | 1.306.570 | 1.306.569,17 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.306.569,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.063.494 | 5.027.036 | 5.027.035,01 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.986.041,93 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 40.993,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.420.000 | 1.418.151 | 1.418.151,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 75.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.308.151,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 35.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.037.867 | 8.037.867 | 8.037.867,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 500.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.982.001,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 168.366,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 367.500,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 20.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.705.045 | 6.705.045 | 6.705.045,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 291.670,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.580.236,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 53.772,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.170.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 79.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 64.690,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.286.902,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 560.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 618.775,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 271.253 | 271.253 | 271.253,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 55.200,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.296,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 100.600,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 57.837,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 45.320,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 364.136 | 364.136 | 364.136,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 97.000,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 150.000,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 104.840,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 12.296,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 96.457 | 96.457 | 96.457,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 96.457,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 21.260 | 21.260 | 21.260,00 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 21.260,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.620.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.426.250,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 193.750,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 96.000.000 | 97.689.275 | 97.689.274,05 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 97.689.274,05 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 1.125.097 | 1.125.097 | 1.125.096,68 | 100,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 1.125.096,68 |  |
| A622134 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 12.366.791 | 12.366.791 | 10.407.518,01 | 84,16 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.961.812 | 3.961.812 | 1.998.228,82 | 50,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 270.000 | 270.000 | 142.410,94 | 52,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 140.080,48 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.330,46 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000 | 30.000 | 15.452,86 | 51,51 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.452,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.000 | 44.000 | 23.497,79 | 53,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.497,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 61.224 | 61.224 | 78.185,73 | 127,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 46.756,32 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.216,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.212,47 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.366.923 | 1.366.923 | 674.779,34 | 49,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 56.723,13 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 578.721,52 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.657,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 26.851,19 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.826,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 997.213 | 997.213 | 611.121,41 | 61,28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.387,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 222,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.411,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 144.747,18 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.328,40 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 420,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 410.360,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.243,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.952 | 20.952 | 28.114,19 | 134,18 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 28.114,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 680.500 | 680.500 | 79.898,51 | 11,74 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 65.182,31 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 14.606,20 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 110,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 101.000 | 101.000 | 5.476,43 | 5,42 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.548,78 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 909,04 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 18,61 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 40.000 | 40.000 | 11.037,04 | 27,59 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 11.037,04 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 150.000 | 150.000 | 22.588,75 | 15,06 |
| 4123 | Licence |  |  | 22.588,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | 80.000 | 298.165,83 | 372,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 80.235,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 176.900,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.826,73 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 38.204,10 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 | 7.500,00 | 7,50 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 7.500,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.267.975 | 2.267.975 | 1.536.902,00 | 67,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.512,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.512,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 6.308,14 | 6,31 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.308,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.217.975 | 1.217.975 | 1.217.858,81 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 518.530,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.418,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 679.022,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 10.887,56 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 | 243.710,00 | 487,42 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 243.710,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000 | 150.000 | 63.513,05 | 42,34 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 63.513,05 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 436.004 | 436.004 | 6.782.918,09 | 1.555,70 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.750,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.750,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 84.738 | 84.738 | 111.821,32 | 131,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 95.413,21 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 16.408,11 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000 | 6.000 | 8.081,21 | 134,69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.943,68 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.137,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 182.063 | 182.063 | 298.437,12 | 163,92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.241,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.043,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.370,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 213.910,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 55.871,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 36.976 | 36.976 | 60.442,20 | 163,46 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 60.442,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 78.003 | 78.003 | 92.955,44 | 119,17 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 34.169,90 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 58.785,54 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 3.065,69 | 153,28 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 810,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 255,69 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 3.220,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.220,50 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 37.224 | 37.224 | 44.926,48 | 120,69 |
| 4241 | Knjige |  |  | 44.926,48 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.000 | 9.000 | 70.500,00 | 783,33 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 70.500,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.087.718,13 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.087.718,13 |  |
| 61 | Donacije | 5.700.000 | 5.700.000 | 89.469,10 | 1,57 |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 89.469,10 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 89.469,10 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.700.000 | 5.700.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A622131 | NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA | 44.212.206 | 43.538.301 | 32.461.467,29 | 74,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.607.600 | 6.381.000 | 6.380.999,59 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.607.600 | 6.381.000 | 6.380.999,59 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.380.999,59 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.365.630 | 3.918.325 | 3.912.070,18 | 99,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.635 | 4.635 | 4.405,00 | 95,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.405,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.079 | 3.079 | 2.471,49 | 80,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.471,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.354.814 | 3.907.509 | 3.902.402,38 | 99,87 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.902.402,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 807 | 807 | 536,48 | 66,48 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 536,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.295 | 2.295 | 2.254,83 | 98,25 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.981,81 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 273,02 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 33.238.976 | 33.238.976 | 22.168.397,52 | 66,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.493 | 35.493 | 24.961,69 | 70,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.961,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.581 | 23.581 | 14.005,08 | 59,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.005,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.162.071 | 33.162.071 | 22.113.613,37 | 66,68 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.113.613,37 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.653 | 4.653 | 3.040,02 | 65,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.040,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.178 | 13.178 | 12.777,36 | 96,96 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.230,24 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.547,12 |  |
| K622116 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 218.163 | 218.163 | 218.163,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 218.163 | 218.163 | 218.163,00 | 100,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 218.163 | 218.163 | 218.163,00 | 100,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 141.062,99 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 15.300,00 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 61.800,01 |  |
| 21852 | Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | 270.955.830 | 268.363.251 | 244.311.778,80 | 91,04 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 77.200.958 | 75.100.023 | 74.973.701,25 | 99,83 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 25.459.618 | 24.967.974 | 24.858.457,86 | 99,56 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 13.093 | 13.093 | 10.332,43 | 78,92 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.114.150 | 8.114.150 | 8.833.986,32 | 108,87 |
| 51 | Pomoći EU | 220.868 | 220.868 | 162.014,31 | 73,35 |
| 52 | Ostale pomoći | 316.198 | 316.198 | 1.040.155,07 | 328,96 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.179.661 | 2.179.661 | 2.149.499,85 | 98,62 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 11.501.420 | 11.501.420 | 10.261.967,89 | 89,22 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 142.224.799 | 142.224.799 | 118.869.999,63 | 83,58 |
| 63 | Inozemne donacije | 3.725.065 | 3.725.065 | 3.151.664,19 | 84,61 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 270.955.830 | 268.363.251 | 244.311.778,80 | 91,04 |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 270.955.830 | 268.363.251 | 244.311.778,80 | 91,04 |
| A628009 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET | 39.906.289 | 38.593.725 | 40.005.535,33 | 103,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.454.260 | 30.141.696 | 30.108.217,64 | 99,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.608.998 | 11.294.494 | 11.294.493,23 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.294.493,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 455.000 | 455.000 | 455.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 455.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.946.357 | 1.882.657 | 1.882.611,59 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.865.632,91 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 16.978,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 981.000 | 1.056.000 | 1.026.043,30 | 97,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 552.545,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 402.571,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 70.927,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 892.750 | 873.750 | 873.748,71 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 136.304,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 322.566,09 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 409.122,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.755,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.047.675 | 14.047.675 | 14.046.757,77 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 333.486,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.548.462,99 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 431.540,99 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 120.991,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.315.375,34 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 135.144,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.928.293,33 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.703.547,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 529.915,07 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 494.980 | 509.980 | 507.801,21 | 99,57 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 59.790,39 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.595,45 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 56.054,88 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 279.062,81 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 68.779,23 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.760,95 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 36.757,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 17.500 | 12.140 | 11.761,83 | 96,88 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 11.139,88 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 621,95 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 13.093 | 13.093 | 10.332,43 | 78,92 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 | 510,00 | 17,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 510,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000 | 3.000 | 3.947,07 | 131,57 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 947,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.093 | 4.093 | 5.495,36 | 134,26 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.495,36 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | 380,00 | 12,67 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 380,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.114.150 | 8.114.150 | 8.833.986,32 | 108,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.380.000 | 5.380.000 | 5.447.298,27 | 101,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.447.298,27 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 203.750 | 203.750 | 819.836,45 | 402,37 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 819.836,45 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 889.000 | 889.000 | 898.915,16 | 101,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 898.645,63 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 269,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 109.900 | 109.900 | 142.362,65 | 129,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 133.191,27 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.171,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.436.250 | 1.436.250 | 1.447.462,34 | 100,78 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 281.993,59 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.165.468,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.250 | 95.250 | 78.111,45 | 82,01 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 43.389,04 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 31.483,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.239,41 |  |
| 51 | Pomoći EU | 8.588 | 8.588 | 12.843,87 | 149,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.588 | 8.588 | 12.843,87 | 149,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.843,87 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 316.198 | 316.198 | 1.040.155,07 | 328,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 175.551 | 175.551 | 143.356,24 | 81,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 101.356,21 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 42.000,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.000 | 125.000 | 42.770,49 | 34,22 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.770,49 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.647 | 15.647 | 19.743,51 | 126,18 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.743,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.832,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.832,50 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 210.710,85 |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 210.710,85 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 121.604,55 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 121.604,55 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 78.142,55 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 78.142,55 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 410.994,38 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 410.994,38 |  |
| A628011 | PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET | 21.690.000 | 21.345.658 | 21.345.657,54 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.690.000 | 21.345.658 | 21.345.657,54 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.690.000 | 21.345.658 | 21.345.657,54 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 21.345.657,54 |  |
| A628015 | UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE | 5.700.000 | 5.610.000 | 5.608.029,44 | 99,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.700.000 | 5.610.000 | 5.608.029,44 | 99,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.700.000 | 5.610.000 | 5.608.029,44 | 99,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.608.029,44 |  |
| A628068 | SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-  -EUROPSKE RAČUNALNO-KOMUNIKACIJSKE MREŽE | 3.358.054 | 3.358.054 | 2.790.137,11 | 83,09 |
| 63 | Inozemne donacije | 3.358.054 | 3.358.054 | 2.790.137,11 | 83,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.724.000 | 1.724.000 | 1.743.236,20 | 101,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.743.236,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 289.054 | 289.054 | 291.567,74 | 100,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 282.014,14 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 9.553,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 9.509,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.509,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.300.000 | 1.300.000 | 739.178,60 | 56,86 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 125.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 614.178,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.895,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.895,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 750,00 | 15,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 750,00 |  |
| A628070 | PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA | 3.543.951 | 3.368.514 | 3.367.660,20 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.543.951 | 3.368.514 | 3.367.660,20 | 99,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 143.151 | 137.644 | 137.643,06 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 137.643,06 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.800 | 23.570 | 22.789,82 | 96,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.598,61 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 191,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.374.000 | 3.205.300 | 3.205.227,32 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 912.671,07 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.292.556,25 |  |
| A628073 | PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 1.332.660 | 1.320.660 | 1.319.798,92 | 99,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.332.660 | 1.320.660 | 1.319.798,92 | 99,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 276.000 | 276.000 | 276.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 276.000,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.000 | 9.000 | 8.913,00 | 99,03 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.913,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 43.160 | 43.160 | 43.159,64 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 42.780,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 379,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.500 | 9.500 | 9.272,43 | 97,60 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.272,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 995.000 | 983.000 | 982.453,85 | 99,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 982.453,85 |  |
| A628074 | PROGRAMI ZAJEDNICE | 529.291 | 529.291 | 397.212,05 | 75,05 |
| 51 | Pomoći EU | 162.280 | 162.280 | 35.684,97 | 21,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 5.067,00 | 7,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.067,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 81.000 | 81.000 | 11.405,92 | 14,08 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 574,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.831,32 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 855,00 | 85,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 855,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 18.007,05 | 180,07 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.007,05 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 280 | 280 | 350,00 | 125,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 350,00 |  |
| 63 | Inozemne donacije | 367.011 | 367.011 | 361.527,08 | 98,51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 16.939,04 | 42,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.939,04 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 1.493,19 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.493,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 255.011 | 255.011 | 288.079,66 | 112,97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 287.768,86 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 310,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 38.565,18 | 154,26 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 38.565,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 | 8.211,01 | 23,46 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.211,01 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 140,00 | 7,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 140,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 8.099,00 | 80,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.099,00 |  |
| A628078 | POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE | 1.709.108 | 1.660.967 | 1.657.109,28 | 99,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.709.108 | 1.660.967 | 1.657.109,28 | 99,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 235.000 | 232.419 | 232.418,95 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 232.418,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.500 | 11.500 | 10.000,00 | 86,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.608 | 39.548 | 38.517,03 | 97,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 38.109,37 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 407,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000 | 11.000 | 9.963,55 | 90,58 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.963,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.410.000 | 1.366.500 | 1.366.209,75 | 99,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 142.477,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.223.732,38 |  |
| A628079 | POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO-a | 987.216 | 977.943 | 975.970,50 | 99,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 987.216 | 977.943 | 975.970,50 | 99,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 143.000 | 139.455 | 139.455,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 139.455,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.000 | 9.000 | 7.750,00 | 86,11 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.750,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.216 | 23.088 | 23.087,46 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.899,56 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 187,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.500 | 18.500 | 17.960,00 | 97,08 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 17.960,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 792.500 | 787.900 | 787.718,04 | 99,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 787.718,04 |  |
| A628082 | POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE | 5.181.484 | 5.123.275 | 5.116.363,65 | 99,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.181.484 | 5.123.275 | 5.116.363,65 | 99,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 292.000 | 271.381 | 271.380,58 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 271.380,58 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 48.984 | 46.560 | 44.981,83 | 96,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 44.486,22 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 495,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.500 | 8.500 | 8.269,29 | 97,29 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.269,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.820.000 | 4.784.834 | 4.779.731,95 | 99,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.779.731,95 |  |
| A628089 | JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-a I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI – GROWCERT | 2.550.569 | 2.534.794 | 2.463.858,81 | 97,20 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 320.908 | 305.133 | 200.873,49 | 65,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 271.000 | 257.450 | 172.279,42 | 66,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 172.279,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.908 | 42.683 | 28.594,07 | 66,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.186,22 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 407,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 113.485,47 | 226,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 87.417,67 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.379,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 56.037,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 26.067,80 | 52,14 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 26.067,80 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.179.661 | 2.179.661 | 2.149.499,85 | 98,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 102.509 | 102.509 | 102.508,83 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 102.508,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.016 | 17.016 | 17.014,07 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.771,04 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 243,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 178.890 | 178.890 | 171.427,11 | 95,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 127.537,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.511,66 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 40.377,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 77.000 | 77.000 | 56.790,33 | 73,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 36.911,04 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.879,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.720.892 | 1.720.892 | 1.718.471,11 | 99,86 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 636.646,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 847,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 592.075,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 58.375,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 430.527,17 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.564 | 31.564 | 31.500,00 | 99,80 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 27.564,21 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.935,79 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 788 | 788 | 787,35 | 99,92 |
| 4123 | Licence |  |  | 787,35 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 51.002 | 51.002 | 51.001,05 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 51.001,05 |  |
| K406669 | CARNET – ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA | 3.870.279 | 3.846.310 | 3.828.831,47 | 99,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.870.279 | 3.846.310 | 3.828.831,47 | 99,55 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 740.000 | 730.500 | 730.223,75 | 99,96 |
| 4123 | Licence |  |  | 730.223,75 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 437.500 | 433.031 | 433.030,65 | 100,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 433.030,65 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.692.779 | 2.682.779 | 2.665.577,07 | 99,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 886.694,08 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.745.871,74 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 33.011,25 |  |
| K628069 | ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA | 1.732.000 | 1.705.000 | 1.646.062,61 | 96,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.732.000 | 1.705.000 | 1.646.062,61 | 96,54 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 480.000 | 480.000 | 480.000,00 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 480.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 477.000 | 418.062,61 | 87,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 418.062,61 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 752.000 | 748.000 | 748.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 748.000,00 |  |
| K628080 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 9 | 165.321.533 | 164.845.664 | 141.485.749,82 | 85,83 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 23.096.734 | 22.620.865 | 22.615.750,19 | 99,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 755.973 | 755.973 | 755.949,29 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 755.949,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 122.176 | 122.176 | 122.175,64 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 122.175,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.954.185 | 6.954.185 | 6.949.094,81 | 99,93 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.949.094,81 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.264.400 | 14.788.531 | 14.788.530,45 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.788.530,45 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 142.224.799 | 142.224.799 | 118.869.999,63 | 83,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.098.640 | 2.098.640 | 1.946.950,67 | 92,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.946.950,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 327.861 | 327.861 | 322.305,94 | 98,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 319.734,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.571,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 453.972 | 453.972 | 435.685,42 | 95,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 273.400,74 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 63.092,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 99.192,19 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 49.237 | 49.237 | 35.071,56 | 71,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 365,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 34.706,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.691.580 | 47.691.580 | 26.576.461,00 | 55,73 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.566.792,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.868,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 92.837,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.575.962,60 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 317.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.805 | 23.805 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 15.187 | 15.187 | 14.681,10 | 96,67 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 14.681,10 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 88.996.717 | 88.996.717 | 87.902.932,94 | 98,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 83.801.672,55 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.101.260,39 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.567.800 | 2.567.800 | 1.635.911,00 | 63,71 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.635.911,00 |  |
| K628081 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 i 4 | 13.543.396 | 13.543.396 | 12.303.802,07 | 90,85 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.041.976 | 2.041.976 | 2.041.834,18 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 999.024 | 999.024 | 998.936,46 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 998.936,46 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 157.889 | 157.889 | 157.888,11 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 157.888,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 885.063 | 885.063 | 885.009,61 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 885.009,61 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 11.501.420 | 11.501.420 | 10.261.967,89 | 89,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.914.727 | 2.914.727 | 2.890.032,70 | 99,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.890.032,70 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 31.250 | 31.250 | 32.500,00 | 104,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 32.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 466.329 | 466.329 | 478.033,95 | 102,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 475.171,51 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.862,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.169.300 | 1.169.300 | 484.018,41 | 41,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 346.965,16 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 85.212,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 51.841,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 38.751,20 | 387,51 |
| 3223 | Energija |  |  | 27.427,82 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.323,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.396.911 | 2.396.911 | 1.964.728,27 | 81,97 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 133.346,17 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 213.997,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.149.884,60 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 467.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 910.000 | 910.000 | 704.955,83 | 77,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 704.955,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 117.000 | 117.000 | 148.847,73 | 127,22 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 148.847,73 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 500.000 | 500.000 | 451.198,11 | 90,24 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 451.198,11 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.859.903 | 2.859.903 | 2.957.609,79 | 103,42 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 2.957.609,79 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 126.000 | 126.000 | 111.291,90 | 88,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 90.646,61 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.645,29 |  |
| 21869 | Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 24.536.234 | 24.120.195 | 23.925.065,69 | 99,19 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.306.210 | 20.890.171 | 20.890.166,11 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.210.309 | 3.210.309 | 2.736.770,38 | 85,25 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 253.400,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 15.000,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 19.715 | 19.715 | 29.729,20 | 150,79 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 24.536.234 | 24.120.195 | 23.925.065,69 | 99,19 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 24.536.234 | 24.120.195 | 23.925.065,69 | 99,19 |
| A622107 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA | 21.306.210 | 20.890.171 | 20.890.166,11 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.306.210 | 20.890.171 | 20.890.166,11 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.155.239 | 16.978.405 | 16.978.403,51 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.978.403,51 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 776.869 | 599.122 | 599.121,39 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 599.121,39 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.797.472 | 2.755.902 | 2.755.900,74 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.732.074,26 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 23.826,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 550.000 | 529.927 | 529.926,59 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 529.926,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.630 | 26.815 | 26.813,88 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 26.813,88 |  |
| A622136 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 3.230.024 | 3.230.024 | 3.034.899,58 | 93,96 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.210.309 | 3.210.309 | 2.736.770,38 | 85,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 80.000 | 80.000 | 63.898,13 | 79,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 63.898,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | 25.000 | 24.977,65 | 99,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 24.977,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.760 | 13.760 | 10.741,50 | 78,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.352,64 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 388,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.157 | 48.157 | 72.219,67 | 149,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.008,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 40.570,93 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.640,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 860.959 | 860.959 | 720.617,98 | 83,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 121.142,82 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.559,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 575.128,06 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18.763,58 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.023,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.487.000 | 1.487.000 | 1.250.923,13 | 84,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 49.179,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 123.360,77 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 61.480,56 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 372.925,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 31.813,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.570,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 448.883,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 161.708,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 375.233 | 375.233 | 352.497,37 | 93,94 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 29.994,48 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 30.540,31 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 40.033,21 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 10.478,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 310,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 102.125,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 139.016,37 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 18.200 | 18.200 | 80.794,58 | 443,93 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 17.522,29 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 29,28 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 62.552,98 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 690,03 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000 | 60.000 | 25.750,00 | 42,92 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 25.750,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 107.000 | 107.000 | 104.902,76 | 98,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 104.902,76 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 25.000 | 25.000 | 19.487,61 | 77,95 |
| 4241 | Knjige |  |  | 19.487,61 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 | 9.960,00 | 99,60 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 9.960,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 253.400,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 37.572,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 37.572,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 53.781,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.050,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.731,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 162.046,56 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 155.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.046,56 |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 15.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 19.715 | 19.715 | 29.729,20 | 150,79 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.715 | 19.715 | 29.729,20 | 150,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 29.729,20 |  |
| 23665 | Sveučilišni računski centar SRCE | 50.985.719 | 48.763.974 | 41.695.076,17 | 85,50 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.027.257 | 32.900.666 | 32.864.121,91 | 99,89 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 360.942 | 265.788 | 261.970,98 | 98,56 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 8.698.000 | 8.698.000 | 4.419.591,37 | 50,81 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 419.114 | 419.114 | 387.580,72 | 92,48 |
| 51 | Pomoći EU | 258.750 | 258.750 | 143.874,75 | 55,60 |
| 52 | Ostale pomoći | 3.997.138 | 3.997.138 | 2.133.434,35 | 53,37 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 2.217.518 | 2.217.518 | 1.484.502,09 | 66,94 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 7.000 | 7.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 50.985.719 | 48.763.974 | 41.695.076,17 | 85,50 |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 50.985.719 | 48.763.974 | 41.695.076,17 | 85,50 |
| A628018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE | 30.677.256 | 29.996.690 | 29.971.721,34 | 99,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.677.256 | 29.996.690 | 29.971.721,34 | 99,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.900.000 | 17.568.244 | 17.559.878,37 | 99,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.559.878,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 563.000 | 565.574 | 565.573,22 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 565.573,22 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.709.256 | 2.579.712 | 2.579.711,38 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.558.455,78 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 21.255,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.010.000 | 1.020.000 | 1.018.447,42 | 99,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 168.931,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 736.435,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 113.081,22 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.079.000 | 2.898.150 | 2.888.096,99 | 99,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 171.395,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.374.125,88 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 318.321,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 24.254,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.911.500 | 4.911.500 | 4.911.125,09 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 226.605,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.079.620,86 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 152.427,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 271.366,17 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.056.287,32 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 44.694,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 488.730,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 45.629,59 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 545.763,24 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 402.500 | 377.088 | 372.466,96 | 98,77 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 33.190,97 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 17.521,03 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 701,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 250.061,79 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 53.627,76 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17.364,41 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 672 | 671,91 | 99,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 671,91 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 75.750 | 75.750,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 75.750,00 |  |
| A628084 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 11.123.002 | 11.123.002 | 7.084.481,19 | 63,69 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.448.000 | 6.448.000 | 4.419.591,37 | 68,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.745.734 | 2.745.734 | 2.094.288,32 | 76,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.094.288,32 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 744.867 | 744.867 | 662.346,77 | 88,92 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 662.346,77 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 421.399 | 421.399 | 307.552,55 | 72,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 301.742,62 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.809,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 342.000 | 342.000 | 196.301,52 | 57,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 156.405,07 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.734,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 37.161,95 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 250.000 | 250.000 | 49.488,33 | 19,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.470,23 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 217,70 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 600,40 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 46.200,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.328.000 | 1.328.000 | 690.112,57 | 51,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 38.750,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.937,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 274.012,90 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 75.549,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 264.656,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.950,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.256,14 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 462.000 | 462.000 | 345.372,65 | 74,76 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 160.687,69 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.580,47 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 183.104,49 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 26.000 | 26.000 | 15.243,66 | 58,63 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 15.243,66 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 58.000 | 58.000 | 58.885,00 | 101,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.219,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 57.666,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 419.114 | 419.114 | 387.580,72 | 92,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 226.530 | 226.530 | 251.468,01 | 111,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 251.468,01 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.202 | 5.202 | 8.076,00 | 155,25 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.076,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 55.270 | 55.270 | 61.051,13 | 110,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 60.918,96 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 132,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000 | 7.000 | 4.523,67 | 64,62 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.523,67 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 19.989,00 | 99,95 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.989,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.112 | 105.112 | 42.472,91 | 40,41 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.722,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 38.750,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 258.750 | 258.750 | 143.874,75 | 55,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 | 57.094,90 | 114,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 57.094,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.250,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.250 | 8.250 | 9.420,67 | 114,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.420,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 60.419,42 | 120,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 49.940,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.626,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.852,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 98,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 98,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.492,87 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.492,87 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 50,00 | 10,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 50,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 150.000 | 150.000 | 13.048,89 | 8,70 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 13.048,89 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.997.138 | 3.997.138 | 2.133.434,35 | 53,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.213.311 | 3.213.311 | 1.781.037,67 | 55,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.781.037,67 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 528.327 | 528.327 | 272.430,45 | 51,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 272.167,70 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 262,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 237.000 | 237.000 | 79.037,51 | 33,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 69.455,22 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.567,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.014,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | 10.500 | 828,72 | 7,89 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 828,72 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 100,00 | 20,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100,00 |  |
| K628055 | SRCE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 4.350.001 | 2.903.976 | 2.892.400,57 | 99,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.350.001 | 2.903.976 | 2.892.400,57 | 99,60 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 21.693 | 21.693 | 21.693,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 21.693,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.169.970 | 2.109.970 | 2.108.962,26 | 99,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.934.474,76 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 174.487,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.158.338 | 772.313 | 761.745,31 | 98,63 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 761.745,31 |  |
| K628085 | SRCE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 2.257.000 | 2.257.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.000 | 7.000 |  |  |
| K628087 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITETI 1 i 10 | 2.578.460 | 2.483.306 | 1.746.473,07 | 70,33 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 360.942 | 265.788 | 261.970,98 | 98,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 68.180 | 50.782 | 50.676,25 | 99,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 50.676,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.264 | 8.464 | 8.375,56 | 98,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.341,58 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 33,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.173 | 5.673 | 3.693,73 | 65,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.693,73 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.762 | 5.936 | 5.283,95 | 89,02 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.348,58 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.935,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 228.388 | 180.429 | 179.437,99 | 99,45 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 562,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.541,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 42.164,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 130.290,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.879,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.175 | 14.504 | 14.503,50 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.503,50 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 2.217.518 | 2.217.518 | 1.484.502,09 | 66,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 436.350 | 436.350 | 287.165,34 | 65,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 287.165,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 72.078 | 72.078 | 47.461,57 | 65,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 47.269,01 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 192,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 112.313 | 112.313 | 20.931,12 | 18,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.931,12 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 64.658 | 64.658 | 29.942,35 | 46,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.308,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 16.633,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.368.794 | 1.368.794 | 1.016.815,21 | 74,29 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.187,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 25.732,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 238.929,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 738.315,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.650,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 163.325 | 163.325 | 82.186,50 | 50,32 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 82.186,50 |  |
| 23962 | Agencija za odgoj i obrazovanje | 33.657.140 | 33.239.379 | 33.055.658,26 | 99,45 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.381.579 | 32.963.818 | 32.912.077,51 | 99,84 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 65.000 | 65.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 107.332 | 107.332 | 53.188,75 | 49,56 |
| 52 | Ostale pomoći | 40.724 | 40.724 | 27.892,00 | 68,49 |
| 61 | Donacije | 62.505 | 62.505 | 62.500,00 | 99,99 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 33.657.140 | 33.239.379 | 33.055.658,26 | 99,45 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 33.657.140 | 33.239.379 | 33.055.658,26 | 99,45 |
| A733001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | 20.913.409 | 20.769.598 | 20.735.424,32 | 99,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.900.579 | 20.756.768 | 20.735.424,32 | 99,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.650.000 | 13.464.308 | 13.464.067,14 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.464.067,14 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 495.000 | 476.143 | 474.845,47 | 99,73 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 474.845,47 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.148.447 | 2.148.447 | 2.148.446,21 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.130.000,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 18.446,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 593.000 | 573.000 | 572.997,19 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.460,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 524.539,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 35.997,19 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 522.495 | 524.995 | 511.341,49 | 97,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 261.037,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 189.997,31 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.426,54 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 54.683,87 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.196,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.041.497 | 3.130.934 | 3.130.933,17 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 249.578,65 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 156.923,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 93.678,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 85.258,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.658.874,72 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 60.190,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 296.189,01 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 196.547,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 333.692,65 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.640 | 8.640 | 7.281,07 | 84,27 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.281,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 178.000 | 183.300 | 182.300,00 | 99,45 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 52.414,90 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 31.083,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.627,69 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 53.627,76 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 10.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.545,90 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.500 | 1 | 0,07 | 7,00 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,07 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 85.000 | 72.000 | 70.918,69 | 98,50 |
| 4123 | Licence |  |  | 70.918,69 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 175.000 | 175.000 | 172.293,82 | 98,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 127.999,20 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 39.594,62 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.700,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.830 | 12.830 |  |  |
| A580006 | STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PRO­GRAMA | 590.000 | 590.000 | 589.845,02 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 590.000 | 590.000 | 589.845,02 | 99,97 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 590.000 | 590.000 | 589.845,02 | 99,97 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 589.845,02 |  |
| A733003 | NACIONALNI PROGRAMI | 116.298 | 112.820 | 48.552,82 | 43,04 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 46.522 | 46.457,82 | 99,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 19.936,49 | 99,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.936,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 26.522 | 26.521,33 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.521,33 |  |
| 51 | Pomoći EU | 66.298 | 66.298 | 2.095,00 | 3,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 2.095,00 | 13,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.095,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.798 | 24.798 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.500 | 5.500 |  |  |
| A733027 | STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA | 1.655.000 | 1.641.000 | 1.641.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.655.000 | 1.641.000 | 1.641.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.652.000 | 1.638.000 | 1.638.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.638.000,00 |  |
| A733028 | CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU | 300.000 | 271.919 | 271.856,50 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 271.919 | 271.856,50 | 99,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 14.250 | 14.188,06 | 99,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.188,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 30.354 | 30.353,75 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.440,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.913,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 210.000 | 197.315 | 197.314,69 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 197.314,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| A733032 | IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA – NATJECANJE | 7.797.505 | 7.575.905 | 7.503.605,51 | 99,05 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.670.000 | 7.448.400 | 7.441.105,51 | 99,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 14.977,20 | 99,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.977,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.300.000 | 3.216.454 | 3.212.676,06 | 99,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.403.675,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 150.000,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.526.277,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 132.722,56 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.600.000 | 3.508.260 | 3.508.259,93 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.508.259,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 5.000 | 1.507,00 | 30,14 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.507,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 700.000 | 668.686 | 668.685,32 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 668.685,32 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 62.505 | 62.505 | 62.500,00 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.224 | 6.224 | 6.220,74 | 99,95 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.248,86 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.221,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.281 | 56.281 | 56.279,26 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.200,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 55.079,26 |  |
| A733058 | STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I NASTAVNIKA TALIJANSKOG JEZIKA | 27.894 | 27.894 | 27.892,00 | 99,99 |
| 52 | Ostale pomoći | 27.894 | 27.894 | 27.892,00 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.065 | 15.065 | 15.064,24 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.064,24 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.829 | 12.829 | 12.827,76 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.827,76 |  |
| A767022 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA | 2.257.034 | 2.250.243 | 2.237.482,09 | 99,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.216.000 | 2.209.209 | 2.186.388,34 | 98,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 670.000 | 670.000 | 669.657,89 | 99,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 669.657,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.030.000 | 1.056.000 | 1.050.439,93 | 99,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.440,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.025.999,93 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500.000 | 470.000 | 453.082,39 | 96,40 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 453.082,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 13.209 | 13.208,13 | 99,99 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.208,13 |  |
| 51 | Pomoći EU | 41.034 | 41.034 | 51.093,75 | 124,52 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.611 | 13.611 | 23.672,96 | 173,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.048,34 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.624,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 353 | 353 | 351,55 | 99,59 |
| 3223 | Energija |  |  | 351,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.070 | 27.070 | 27.069,24 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.069,24 |  |
| 38487 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 28.785.810 | 28.225.754 | 22.668.699,02 | 80,31 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.151.172 | 17.750.606 | 17.635.388,15 | 99,35 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.115.953 | 956.463 | 683.267,40 | 71,44 |
| 51 | Pomoći EU | 734.423 | 734.423 | 197.611,52 | 26,91 |
| 52 | Ostale pomoći | 520.900 | 520.900 | 295.710,01 | 56,77 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 8.263.362 | 8.263.362 | 3.856.721,94 | 46,67 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 28.785.810 | 28.225.754 | 22.668.699,02 | 80,31 |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 28.785.810 | 28.225.754 | 22.668.699,02 | 80,31 |
| A621155 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 13.184.993 | 13.146.295 | 13.123.615,00 | 99,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.143.531 | 13.104.833 | 13.091.494,87 | 99,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.486.844 | 8.486.716 | 8.486.715,21 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.486.715,21 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 290.000 | 251.430 | 251.429,03 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 251.429,03 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.318.372 | 1.318.372 | 1.318.371,09 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.307.311,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 11.060,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 545.808 | 545.808 | 545.802,67 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 194.413,79 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 247.808,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 103.580,42 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 209.901 | 209.901 | 209.561,83 | 99,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 177.165,29 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 26.175,18 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 358,86 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.862,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.854.504 | 1.854.504 | 1.851.054,46 | 99,81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 279.755,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 131.243,41 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 41.245,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 16.595,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 769.976,29 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 40.730,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 436.946,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 54.469,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 80.093,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 373.601 | 373.601 | 372.597,33 | 99,73 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 87.262,35 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 64.078,15 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 86.650,37 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 67.829,37 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 30.815,14 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 35.961,95 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 37.500 | 37.500 | 32.726,85 | 87,27 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 32.726,85 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.001 | 27.001 | 23.236,40 | 86,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.268,90 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 15.967,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 15.062 | 15.062 | 26.914,63 | 178,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.062 | 15.062 | 26.914,63 | 178,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.914,63 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 26.400 | 26.400 | 5.205,50 | 19,72 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.400 | 26.400 | 5.205,50 | 19,72 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.205,50 |  |
| A621179 | TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 1.589.700 | 1.409.700 | 1.342.436,79 | 95,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.589.700 | 1.409.700 | 1.342.436,79 | 95,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 534.200 | 444.200 | 410.430,62 | 92,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 410.430,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.010.000 | 920.000 | 898.465,76 | 97,66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 898.465,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.500 | 45.500 | 33.540,41 | 73,72 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 33.540,41 |  |
| A621182 | VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA | 326.501 | 292.501 | 270.543,96 | 92,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 326.501 | 292.501 | 270.543,96 | 92,49 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 46.000 | 36.447,93 | 79,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.447,93 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 8.000 | 7.851,25 | 98,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.851,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 143.500 | 143.500 | 143.499,17 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.150,78 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 136.348,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.001 | 95.001 | 82.745,61 | 87,10 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.885,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 27.824,93 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 37.035,68 |  |
| A621186 | VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA | 550.000 | 542.500 | 540.847,29 | 99,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 550.000 | 542.500 | 540.847,29 | 99,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 142.500 | 141.136,95 | 99,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 141.136,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 380.000 | 380.000 | 379.710,34 | 99,92 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 379.710,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.000,00 |  |
| A621187 | VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA | 693.000 | 684.482 | 683.866,62 | 99,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 693.000 | 684.482 | 683.866,62 | 99,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 320.000 | 311.482 | 311.481,57 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 311.481,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 325.000 | 325.000 | 324.800,64 | 99,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 324.800,64 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.000 | 48.000 | 47.584,41 | 99,13 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 47.584,41 |  |
| A621190 | VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP) | 442.540 | 437.540 | 437.047,65 | 99,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 442.540 | 437.540 | 437.047,65 | 99,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 103.540 | 98.540 | 98.315,25 | 99,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 98.315,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 330.000 | 330.000 | 329.808,55 | 99,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 329.808,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | 9.000 | 8.923,85 | 99,15 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.923,85 |  |
| A621191 | PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA | 232.200 | 231.200 | 230.139,50 | 99,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 232.200 | 231.200 | 230.139,50 | 99,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.100 | 24.100 | 24.070,09 | 99,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.070,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 199.997,41 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 199.997,41 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.100 | 7.100 | 6.072,00 | 85,52 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.072,00 |  |
| A621192 | TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA | 283.700 | 283.700 | 280.442,82 | 98,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 283.700 | 283.700 | 280.442,82 | 98,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.600 | 48.600 | 48.599,09 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.378,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.221,02 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.200 | 30.200 | 29.657,84 | 98,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.657,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 202.202 | 202.202 | 201.161,89 | 99,49 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 29.097,96 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.356,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 138.707,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.698 | 2.698 | 1.024,00 | 37,95 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.024,00 |  |
| A867002 | USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI – EURASHE | 49.400 | 49.400 | 300,00 | 0,61 |
| 51 | Pomoći EU | 49.400 | 49.400 | 300,00 | 0,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.400 | 30.400 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.700 | 5.700 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300 | 300 | 300,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 300,00 |  |
| A867004 | ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU | 37.500 | 35.700 | 32.585,28 | 91,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.500 | 35.700 | 32.585,28 | 91,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 9.500 | 8.406,71 | 88,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.406,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.000 | 24.700 | 23.553,57 | 95,36 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.553,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 | 625,00 | 41,67 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 625,00 |  |
| A867005 | JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGIOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE) | 231.500 | 231.500 | 14.295,62 | 6,18 |
| 51 | Pomoći EU | 231.500 | 231.500 | 14.295,62 | 6,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 79.173 | 79.173 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.427 | 13.427 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 63.700 | 63.700 | 4.295,62 | 6,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.295,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.800 | 12.800 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 10.000,00 | 20,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.400 | 12.400 |  |  |
| A867006 | JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPHE) | 192.381 | 192.381 | 127.006,06 | 66,02 |
| 51 | Pomoći EU | 192.381 | 192.381 | 127.006,06 | 66,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.858 | 56.858 | 49.752,67 | 87,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 49.752,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.642 | 9.642 | 3.816,48 | 39,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.816,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.500 | 38.500 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 9.056,71 | 90,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.056,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 74.881 | 74.881 | 62.380,20 | 83,31 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 62.380,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500 | 2.500 | 2.000,00 | 80,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.000,00 |  |
| A867009 | ERASMUS PLUS – MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA | 494.500 | 494.500 | 290.504,51 | 58,75 |
| 52 | Ostale pomoći | 494.500 | 494.500 | 290.504,51 | 58,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 94.905 | 94.905 | 99.121,72 | 104,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 99.121,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.095 | 16.095 | 20.747,90 | 128,91 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.747,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 49.700 | 49.700 | 48.391,76 | 97,37 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 48.391,76 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 193.000 | 193.000 | 62.470,29 | 32,37 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 62.470,29 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 65.800 | 65.800 | 59.772,84 | 90,84 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 59.772,84 |  |
| A867010 | MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR) | 158.900 | 158.900 | 24.973,21 | 15,72 |
| 51 | Pomoći EU | 158.900 | 158.900 | 24.973,21 | 15,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 59.000 | 59.000 | 11.471,42 | 19,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.471,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 72.200 | 72.200 | 8.331,79 | 11,54 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.331,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.700 | 27.700 | 5.170,00 | 18,66 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.170,00 |  |
| A867013 | ERASMUS PLUS – BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA | 50.800 | 50.800 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.155 | 29.155 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.945 | 4.945 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.400 | 13.400 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.300 | 3.300 |  |  |
| A867014 | ERASMUS – JAČANJE MULTIPARTNERSKE SURADNJE U PRUŽANJU USLUGA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA – KEEP IN PACT | 36.380 | 36.380 | 4.122,00 | 11,33 |
| 51 | Pomoći EU | 36.380 | 36.380 | 4.122,00 | 11,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.080 | 1.080 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.900 | 1.900 | 4.122,00 | 216,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.122,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.400 | 17.400 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.000 | 5.000 |  |  |
| K621178 | OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 322.500 | 297.500 | 295.033,37 | 99,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 322.500 | 297.500 | 295.033,37 | 99,17 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 61.000 | 61.000 | 58.542,25 | 95,97 |
| 4123 | Licence |  |  | 58.542,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 86.500 | 86.500 | 86.491,12 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 78.316,97 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.500,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.674,15 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 175.000 | 150.000 | 150.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 150.000,00 |  |
| K621194 | NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA – NISpVU | 530.000 | 430.950 | 430.950,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 530.000 | 430.950 | 430.950,00 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 530.000 | 430.950 | 430.950,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 430.950,00 |  |
| K867008 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 8.520.837 | 8.481.293 | 4.485.246,17 | 52,88 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 987.795 | 948.251 | 675.055,92 | 71,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 41.681 | 31.362 | 31.361,30 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 31.361,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.386 | 5.161 | 5.160,41 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.160,41 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 377.100 | 377.100 | 213.615,40 | 56,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 195.820,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.795,11 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 299.048 | 409.048 | 320.914,82 | 78,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 516,86 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.969,85 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.255,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 273.105,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.066,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.580 | 55.580 | 48.207,74 | 86,74 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 41.654,99 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.552,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.840 | 9.840 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 170.160 | 60.160 | 55.796,25 | 92,75 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 55.796,25 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 7.533.042 | 7.533.042 | 3.810.190,25 | 50,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 324.555 | 324.555 | 177.713,97 | 54,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 177.713,97 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 55.043 | 55.043 | 29.242,26 | 53,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 29.242,26 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.936.303 | 2.936.303 | 1.204.691,88 | 41,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.103.853,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 100.838,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.359 | 23.359 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.164.766 | 2.164.766 | 1.811.275,99 | 83,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.928,96 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 135.829,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 46.783,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.540.358,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 85.376,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 627.439 | 627.439 | 271.087,40 | 43,21 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 233.955,28 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 37.132,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 55.760 | 55.760 | 55.760,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 55.760,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.345.817 | 1.345.817 | 260.418,75 | 19,35 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 260.418,75 |  |
| K867012 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO USMJERAVANJE | 710.730 | 604.520 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.728 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.402 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 62.580 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 162.792 | 162.792 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.608 | 27.608 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 354.620 | 354.620 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.000 | 51.000 |  |  |
| T867003 | KONKURENTNO HRVATSKO VISOKO OBRAZOVANJE ZA BOLJU ZAPOŠLJIVOST (IPA RPL) | 147.748 | 134.012 | 54.743,17 | 40,85 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 21.948 | 8.212 | 8.211,48 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.390 | 7.049 | 7.048,48 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.048,48 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.358 | 1.163 | 1.163,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.163,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.200 |  |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 125.800 | 125.800 | 46.531,69 | 36,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 87.210 | 87.210 | 39.941,35 | 45,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 39.941,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.790 | 14.790 | 6.590,34 | 44,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.590,34 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.800 | 23.800 |  |  |
| 40883 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 42.220.101 | 41.467.332 | 39.938.957,86 | 96,31 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 39.026.052 | 38.273.283 | 37.834.900,38 | 98,85 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.845.158 | 2.845.158 | 1.765.116,85 | 62,04 |
| 51 | Pomoći EU | 334.880 | 334.880 | 334.879,20 | 100,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 14.011 | 14.011 | 4.061,43 | 28,99 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 42.063.914 | 41.311.145 | 39.814.582,86 | 96,38 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 42.063.914 | 41.311.145 | 39.814.582,86 | 96,38 |
| A580046 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA | 12.990.234 | 12.566.231 | 12.368.005,45 | 98,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.976.223 | 12.552.220 | 12.363.944,02 | 98,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.040.568 | 4.905.389 | 4.905.388,51 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.905.388,51 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 162.200 | 162.200 | 152.126,25 | 93,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 152.126,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 836.825 | 814.825 | 814.561,32 | 99,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 808.037,41 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.523,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 443.510 | 440.510 | 436.952,07 | 99,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 141.895,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 198.105,23 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 90.835,04 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.116,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 506.120 | 448.853 | 430.369,20 | 95,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 129.233,93 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 264.709,07 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 22.668,71 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 12.324,99 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.432,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.741.500 | 5.549.980 | 5.400.664,52 | 97,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 196.724,33 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 739.060,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 64.073,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 127.359,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.104.180,05 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.830,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.744.011,59 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 140.055,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 278.369,26 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 6.000 | 4.228,66 | 70,48 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.228,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 233.500 | 222.463 | 217.705,61 | 97,86 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 67.467,60 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 13.462,32 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 98.707,22 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 300,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 29.339,69 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 6.875,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.553,78 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.947,88 | 97,39 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.947,88 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 14.011 | 14.011 | 4.061,43 | 28,99 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.011 | 14.011 | 4.061,43 | 28,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.061,43 |  |
| A814000 | MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: PIRLS, TIMSS, ICILS-OECD:PISA, TALIS-EU: SURVEYLANG) | 3.557.410 | 3.370.700 | 3.342.014,99 | 99,15 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.222.530 | 3.035.820 | 3.007.135,79 | 99,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 237.000 | 237.000 | 235.790,89 | 99,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 235.790,89 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.030 | 23.053 | 23.052,23 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.052,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 794.000 | 686.600 | 659.787,47 | 96,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 98.150,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 454.312,22 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 104.325,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.500 | 11.127 | 11.127,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.127,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.145.000 | 2.076.040 | 2.076.031,20 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.076.031,20 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 6.000 | 2.000 | 1.347,00 | 67,35 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.347,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 334.880 | 334.880 | 334.879,20 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 334.880 | 334.880 | 334.879,20 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 334.879,20 |  |
| A814001 | DRŽAVNA MATURA | 23.164.476 | 23.151.570 | 22.052.274,23 | 95,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.319.318 | 20.306.412 | 20.287.157,38 | 99,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 88.000 | 86.963,39 | 98,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 80.559,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.404,22 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 455.000 | 455.000 | 454.899,81 | 99,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 454.899,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.878.000 | 18.867.094 | 18.854.311,47 | 99,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 504.061,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.245,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 522.204,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.475.705,71 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.147.942,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.191.150,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 600.000 | 600.000 | 594.674,88 | 99,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 594.674,88 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 296.318 | 296.318 | 296.307,83 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 296.307,83 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.845.158 | 2.845.158 | 1.765.116,85 | 62,04 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 442.764 | 442.764 | 415.949,27 | 93,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 351.163,13 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 64.217,64 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 568,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.302.394 | 1.302.394 | 1.026.936,50 | 78,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 37.292,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.199,89 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.800,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 501.733,33 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 455.761,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.150,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | 300.000 | 157.109,86 | 52,37 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 157.109,86 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 300.000 | 300.000 | 165.121,22 | 55,04 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 165.121,22 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 500.000 |  |  |
| A814002 | VANJSKO VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA | 351.884 | 308.734 | 302.108,37 | 97,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 351.884 | 308.734 | 302.108,37 | 97,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.000 | 17.000 | 16.738,50 | 98,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.738,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 334.000 | 290.850 | 284.485,87 | 97,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 276.635,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.850,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 884 | 884 | 884,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 884,00 |  |
| A814003 | NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 459.470 | 429.470 | 414.174,35 | 96,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 459.470 | 429.470 | 414.174,35 | 96,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.370 | 27.370 | 24.246,75 | 88,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.876,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 370,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000 | 7.000 | 6.951,25 | 99,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.951,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 397.000 | 367.000 | 355.555,07 | 96,88 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 278.555,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 77.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 14.332,68 | 95,55 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.332,68 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 13.100 | 13.100 | 13.088,60 | 99,91 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 13.088,60 |  |
| A814007 | UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA | 581.561 | 551.561 | 515.385,84 | 93,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 581.561 | 551.561 | 515.385,84 | 93,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.711 | 41.711 | 41.709,66 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.980,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.729,42 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 547,50 | 54,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 547,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 496.850 | 466.850 | 434.358,79 | 93,04 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.950,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 348.460,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 81.948,47 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 31.000 | 31.000 | 30.864,89 | 99,56 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 30.864,89 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 11.000 | 11.000 | 7.905,00 | 71,86 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 7.905,00 |  |
| A814008 | ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA | 358.401 | 332.401 | 307.390,47 | 92,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 358.401 | 332.401 | 307.390,47 | 92,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 | 8.000 | 2.881,00 | 36,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.881,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 327.001 | 307.001 | 290.440,74 | 94,61 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 281.292,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.148,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000 | 8.000 | 5.097,00 | 63,71 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.097,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 9.400 | 9.400 | 8.971,73 | 95,44 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 8.971,73 |  |
| K580052 | UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA | 564.840 | 564.840 | 477.591,66 | 84,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 564.840 | 564.840 | 477.591,66 | 84,55 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 250.000 | 250.000 | 192.525,02 | 77,01 |
| 4123 | Licence |  |  | 192.525,02 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 314.840 | 314.840 | 285.066,64 | 90,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 270.738,11 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.491,03 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.837,50 |  |
| K814004 | NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA – NCVVO | 35.638 | 35.638 | 35.637,50 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.638 | 35.638 | 35.637,50 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.638 | 35.638 | 35.637,50 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 35.637,50 |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 156.187 | 156.187 | 124.375,00 | 79,63 |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 156.187 | 156.187 | 124.375,00 | 79,63 |
| K628067 | IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU | 156.187 | 156.187 | 124.375,00 | 79,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 156.187 | 156.187 | 124.375,00 | 79,63 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 156.187 | 156.187 | 124.375,00 | 79,63 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 124.375,00 |  |
| 43335 | Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 210.064.198 | 209.438.868 | 223.199.164,37 | 106,57 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.894.387 | 5.731.461 | 5.688.436,10 | 99,25 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 12.175.115 | 11.712.711 | 11.550.277,88 | 98,61 |
| 51 | Pomoći EU | 191.994.696 | 191.994.696 | 205.960.450,39 | 107,27 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 210.064.198 | 209.438.868 | 223.199.164,37 | 106,57 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA | 210.064.198 | 209.438.868 | 223.199.164,37 | 106,57 |
| A589088 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME | 2.311.822 | 2.281.529 | 2.271.621,82 | 99,57 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.311.822 | 2.281.529 | 2.271.621,82 | 99,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.338.390 | 1.336.758 | 1.336.757,07 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.336.757,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 100.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 206.349 | 206.080 | 206.079,57 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 206.079,57 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.218 | 70.218 | 70.152,74 | 99,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.565,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 65.587,54 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 56.084 | 56.084 | 56.084,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.055,27 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 33.981,95 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.046,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 467.105 | 441.107 | 441.106,79 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 31.523,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 312,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 27.328,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 296.663,20 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.430,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 33.576,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 50.272,87 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.678 | 61.282 | 51.441,65 | 83,94 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 31.994,10 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.591,59 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.305,96 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.860,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 690,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 998 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.000,00 |  |
| A589091 | DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13) | 236.800 | 236.800 | 184.420,09 | 77,88 |
| 51 | Pomoći EU | 236.800 | 236.800 | 184.420,09 | 77,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000 | 30.000 | 33.043,94 | 110,15 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 33.043,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 | 4.796,37 | 31,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.782,05 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 14,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 123.040 | 123.040 | 109.099,92 | 88,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 109.099,92 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | 1.253,83 | 62,69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.253,83 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.000 | 34.000 | 28.120,10 | 82,71 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.010,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.375,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 545,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.190,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.060 | 14.060 | 4.680,15 | 33,29 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.680,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.700 | 17.700 | 2.979,18 | 16,83 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.979,18 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 446,60 | 44,66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 446,60 |  |
| A818017 | PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020. PROGRAMA | 358.215 | 358.215 | 195.618,61 | 54,61 |
| 51 | Pomoći EU | 358.215 | 358.215 | 195.618,61 | 54,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 | 27.163,64 | 54,33 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 27.163,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 | 4.481,97 | 29,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.481,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 246.455 | 246.455 | 126.039,90 | 51,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 126.039,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.760 | 15.760 | 12.191,50 | 77,36 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 41,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.700,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 450,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 3.840,57 | 19,20 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.840,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 21.070,15 | 210,70 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.070,15 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 830,88 | 83,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 830,88 |  |
| A818022 | PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE | 299.945 | 296.770 | 294.359,98 | 99,19 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 73.900 | 70.725 | 69.228,65 | 97,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 63.500 | 60.325 | 58.830,05 | 97,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 58.830,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.400 | 10.400 | 10.398,60 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.398,60 |  |
| 51 | Pomoći EU | 226.045 | 226.045 | 225.131,33 | 99,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 64.545 | 64.545 | 25.535,10 | 39,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.535,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 135.025 | 135.025 | 182.371,19 | 135,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 134,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 92.692,19 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.705,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.200,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.040,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.500 | 20.500 | 12.015,10 | 58,61 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.015,10 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.100 | 1.100 | 334,94 | 30,45 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 334,94 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.875 | 4.875 | 4.875,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.875,00 |  |
| A818023 | PROVEDBA EURODESK MREŽE | 344.913 | 340.775 | 276.990,80 | 81,28 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 84.975 | 80.837 | 78.333,92 | 96,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.400 | 34.580 | 32.904,65 | 95,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 32.904,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.600 | 5.430 | 5.429,27 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.429,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.975 | 40.827 | 40.000,00 | 97,97 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 40.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 259.938 | 259.938 | 198.656,88 | 76,42 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.113 | 31.113 | 41.669,82 | 133,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.669,82 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 148.985 | 148.985 | 110.469,59 | 74,15 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 82.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.317,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.902,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 44.340 | 44.340 | 28.101,07 | 63,38 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 28.101,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.500 | 32.500 | 17.751,66 | 54,62 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.341,10 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.410,56 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 664,74 | 33,24 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 664,74 |  |
| A818024 | PROVEDBA E-TWINNING MREŽE | 914.325 | 902.463 | 771.358,40 | 85,47 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 237.250 | 225.388 | 213.075,99 | 94,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 196.250 | 186.438 | 182.897,86 | 98,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 182.897,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.000 | 31.350 | 30.178,13 | 96,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.178,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 | 7.600 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 677.075 | 677.075 | 558.282,41 | 82,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 83.987,89 | 83,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 74.082,09 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.905,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 199.200 | 199.200 | 143.115,26 | 71,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.298,84 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.633,52 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.114,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 84.153,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.164,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 200.000 | 233.125,15 | 116,56 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 233.125,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 | 39.758,60 | 113,60 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 39.758,60 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.125 | 4.125 | 2.595,17 | 62,91 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.595,17 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 22.500 | 22.500 | 573,00 | 2,55 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 573,00 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 112.500 | 112.500 | 55.127,34 | 49,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 55.127,34 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.750 | 3.750 |  |  |
| A818025 | PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE | 301.600 | 300.183 | 294.584,47 | 98,13 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 73.450 | 72.033 | 72.032,26 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 63.250 | 61.833 | 61.832,26 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 61.832,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.200 | 10.200 | 10.200,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.200,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 228.150 | 228.150 | 222.552,21 | 97,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.250 | 49.250 | 43.751,40 | 88,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.858,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 892,64 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 97.150 | 97.150 | 81.792,83 | 84,19 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.200,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.805,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 56.063,80 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.123,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.600,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.500 | 55.500 | 74.898,04 | 134,95 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 74.898,04 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000 | 23.000 | 21.250,59 | 92,39 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.250,59 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.250 | 2.250 | 859,35 | 38,19 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 859,35 |  |
| A818032 | STRUČNA SKUPINA ZA ECVET | 188.301 | 188.301 | 185.803,53 | 98,67 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 25.100 | 25.100 | 19.068,34 | 75,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.000 | 22.000 | 16.368,34 | 74,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.368,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.700 | 2.700 | 2.700,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.700,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400 | 400 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 163.201 | 163.201 | 166.735,19 | 102,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.700 | 14.700 | 18.561,98 | 126,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.561,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.963 | 86.963 | 72.010,33 | 82,81 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 61.147,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.400,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.962,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.188 | 42.188 | 48.857,53 | 115,81 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 48.857,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.750 | 18.750 | 26.923,45 | 143,59 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 26.923,45 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600 | 600 | 381,90 | 63,65 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 381,90 |  |
| A818033 | ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST | 2.840.566 | 2.801.922 | 2.801.768,95 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.840.566 | 2.801.922 | 2.801.768,95 | 99,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 340 | 340 | 340,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 340,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 106.000 | 81.158 | 81.156,67 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 55.076,11 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.080,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 6.198 | 6.197,04 | 99,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.197,04 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.714.226 | 2.714.226 | 2.714.075,24 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.714.075,24 |  |
| A818042 | OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA | 390.826 | 366.971 | 367.788,06 | 100,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 356.749 | 332.894 | 310.348,76 | 93,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 247.336 | 245.870 | 223.326,86 | 90,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 203.845,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.481,59 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 1.868 | 1.867,25 | 99,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.867,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.413 | 35.371 | 35.370,09 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 562,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.957,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.800,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.912,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.200,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.937,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 2.785 | 2.784,56 | 99,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.784,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.000 | 47.000 | 47.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 47.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 34.077 | 34.077 | 57.439,30 | 168,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.077 | 34.077 | 57.439,30 | 168,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 57.439,30 |  |
| A818043 | PROVEDBA PROGRAMA ERASMUS PLUS | 16.786.489 | 16.437.380 | 15.077.168,27 | 91,72 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.115.378 | 7.766.269 | 7.645.351,20 | 98,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.233.606 | 5.947.660 | 5.947.659,98 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.947.659,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 190.000 | 190.000 | 189.010,79 | 99,48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 189.010,79 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 965.472 | 917.816 | 859.556,42 | 93,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 847.218,59 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 12.337,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 149.896,41 | 99,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.943,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 121.160,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.792,91 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000 | 78.948 | 78.947,60 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 35.059,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 38.362,69 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.525,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 337.000 | 325.985 | 278.374,17 | 85,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 44.688,21 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 380,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.375,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 16.395,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 117.840,80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 660,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 53.457,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 35.576,36 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 89.000 | 86.285 | 73.330,83 | 84,99 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 21.329,40 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.584,89 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.381,03 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 32.828,88 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.206,63 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 19.300 | 19.300 | 19.300,00 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 19.300,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 49.275 | 49.275,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 49.275,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 8.671.111 | 8.671.111 | 7.431.817,07 | 85,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.000 | 200.000 | 336.735,95 | 168,37 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 336.735,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 50.000 | 3.750,00 | 7,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.750,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 100.000 | 100.000 | 46.126,56 | 46,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 45.818,49 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 308,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.255.000 | 1.255.000 | 1.192.968,14 | 95,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 836.340,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.029,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 351.598,01 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.000 | 180.000 | 182.167,52 | 101,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 119.552,22 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 32.754,32 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 281,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 29.579,73 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.166.611 | 5.166.611 | 4.548.040,04 | 88,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 98.859,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 54.349,53 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 666.803,89 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 33.490,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 454.793,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 18.550,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.844.397,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 111.809,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 264.986,52 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 38.732,77 | 77,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 38.732,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 470.000 | 470.000 | 354.732,45 | 75,47 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.664,70 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.341,47 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 296.287,79 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 960,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.351,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 24.127,24 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25.500 | 25.500 | 19.272,90 | 75,58 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 19.272,90 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.000 | 120.000 | 130.350,00 | 108,63 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 130.350,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 265.000 | 265.000 | 171.059,06 | 64,55 |
| 4123 | Licence |  |  | 39.375,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 131.684,06 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 289.000 | 289.000 | 93.519,18 | 32,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 54.900,18 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 32.521,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.098,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 500.000 | 314.362,50 | 62,87 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 314.362,50 |  |
| A818044 | ERASMUS PLUS – OBRAZOVANJE – PROJEKTI ZA KORISNIKE | 149.078.277 | 149.078.277 | 167.651.981,13 | 112,46 |
| 51 | Pomoći EU | 149.078.277 | 149.078.277 | 167.651.981,13 | 112,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 1.422,29 | 28,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.422,29 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 84.000 | 84.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 94.501 | 94.501 | 104.477,31 | 110,56 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 104.477,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 11.442.713 | 11.442.713 | 12.816.594,30 | 112,01 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 12.816.594,30 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 57.039.623 | 57.039.623 | 74.339.441,77 | 130,33 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 74.339.441,77 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 71.332.440 | 71.332.440 | 73.035.597,51 | 102,39 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 73.035.597,51 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 8.985.000 | 8.985.000 | 7.354.447,95 | 81,85 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 7.354.447,95 |  |
| A818045 | ERASMUS PLUS – MLADI – PROJEKTI ZA KORISNIKE | 23.150.000 | 23.150.000 | 20.821.888,72 | 89,94 |
| 51 | Pomoći EU | 23.150.000 | 23.150.000 | 20.821.888,72 | 89,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 13.936,70 | 27,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.936,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 340.000 | 340.000 | 118.029,14 | 34,71 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 118.029,14 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 400.000 | 400.000 | 172.871,26 | 43,22 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 172.871,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 81,00 | 0,16 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 81,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 310.000 | 310.000 | 188.809,92 | 60,91 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 188.809,92 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.005.842,07 | 100,58 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.005.842,07 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.200.000 | 3.200.000 | 2.365.524,87 | 73,92 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.365.524,87 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 56.161,80 | 56,16 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 56.161,80 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 17.700.000 | 17.700.000 | 16.900.631,96 | 95,48 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 16.900.631,96 |  |
| A818055 | PORTAL STUDY IN CROATIA | 385.250 | 315.116 | 304.696,57 | 96,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 385.250 | 315.116 | 304.696,57 | 96,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 | 49.916 | 44.298,45 | 88,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.882,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.415,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 305.250 | 260.450 | 257.076,92 | 98,70 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.783,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 187.243,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 25.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.050,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 4.750 | 3.321,20 | 69,92 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.321,20 |  |
| A818057 | ERASMUS PLUS – K3 PROJEKT UMREŽAVANJE NACIONALNIH AGENCIJA U PODRUČJU MLADI | 127.585 | 127.435 | 119.088,62 | 93,45 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 19.000 | 18.850 | 18.638,97 | 98,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.000 | 16.000 | 16.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | 2.850 | 2.638,97 | 92,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.638,97 |  |
| 51 | Pomoći EU | 108.585 | 108.585 | 100.449,65 | 92,51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.025 | 14.025 | 9.728,98 | 69,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.728,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.985 | 21.985 | 19.366,16 | 88,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.740,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.880,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.746,16 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 52.950 | 52.950 | 54.641,51 | 103,19 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 54.641,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.625 | 19.625 | 16.713,00 | 85,16 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.713,00 |  |
| A818058 | PROVEDBA EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI | 1.288.200 | 1.261.002 | 997.012,81 | 79,07 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 758.200 | 731.002 | 713.321,89 | 97,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 405.368 | 385.100 | 380.923,15 | 98,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 380.923,15 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 62.832 | 62.832 | 62.832,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 62.832,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 46.998,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 29.341,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.660,09 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 9.531 | 9.530,49 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.530,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 115.289 | 107.196,87 | 92,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.386,73 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 30.350,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 220,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.463,23 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.776,10 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 4.750 | 4.161,88 | 87,62 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.161,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 28.500 | 23.677,50 | 83,08 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23.677,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 530.000 | 530.000 | 283.690,92 | 53,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 | 75.000 | 83.307,37 | 111,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 68.317,37 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.990,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 1.798,00 | 35,96 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.798,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 | 350.000 | 160.162,96 | 45,76 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 80.062,05 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 110,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.903,41 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.087,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 29.000,33 | 96,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 29.000,33 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 9.422,26 | 23,56 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.422,26 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 |  |  |
| A818059 | PROJEKTI ZA KORISNIKE – EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI | 8.100.222 | 8.100.222 | 7.666.744,10 | 94,65 |
| 51 | Pomoći EU | 8.100.222 | 8.100.222 | 7.666.744,10 | 94,65 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 | 119,00 | 11,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 119,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 609,36 | 60,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 609,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 120.000 | 202.242,11 | 168,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 55,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 202.187,11 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | 324.649,57 | 216,43 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 324.649,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 10.793,17 | 107,93 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.793,17 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 2.050,25 |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 2.050,25 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.000.000 | 1.000.000 | 335.035,44 | 33,50 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 335.035,44 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 130.000 | 130.000 | 107.393,76 | 82,61 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 107.393,76 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000 | 60.000 | 40.652,97 | 67,75 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 40.652,97 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.628.222 | 6.628.222 | 6.643.198,47 | 100,23 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 6.643.198,47 |  |
| A818060 | EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA | 173.000 | 173.000 | 195.042,78 | 112,74 |
| 51 | Pomoći EU | 173.000 | 173.000 | 195.042,78 | 112,74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 12.186,89 | 81,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.186,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 155.000 | 155.000 | 162.855,89 | 105,07 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 162.855,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | 5.000,00 | 166,67 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 15.000,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 15.000,00 |  |
| A818061 | ERASMUS PLUS – SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI | 2.787.862 | 2.722.507 | 2.721.226,66 | 99,95 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.787.862 | 2.722.507 | 2.721.226,66 | 99,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.053.355 | 2.001.421 | 2.001.420,73 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.001.420,73 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 40.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 318.270 | 306.249 | 306.248,03 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 306.248,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 28.600 | 28.565,46 | 99,88 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 28.565,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 274.093 | 274.093 | 272.934,62 | 99,58 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 78.246,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 138.106,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 56.581,71 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.993 | 1.993 | 1.992,55 | 99,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.992,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 39.914,39 | 99,79 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 39.914,39 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.151 | 30.151 | 30.150,88 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.150,88 |  |
| 46173 | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 57.556.635 | 56.440.880 | 47.617.524,18 | 84,37 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.633.867 | 12.606.928 | 12.081.375,85 | 95,83 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.358.179 | 6.269.363 | 5.235.037,61 | 83,50 |
| 51 | Pomoći EU | 2.043.572 | 2.043.572 | 1.349.304,36 | 66,03 |
| 52 | Ostale pomoći | 61.200 | 61.200 | 13.121,57 | 21,44 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 35.311.752 | 35.311.752 | 28.896.356,96 | 81,83 |
| 61 | Donacije | 148.065 | 148.065 | 42.327,83 | 28,59 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 57.556.635 | 56.440.880 | 47.617.524,18 | 84,37 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 57.556.635 | 56.440.880 | 47.617.524,18 | 84,37 |
| A848001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH | 12.436.113 | 11.813.785 | 11.248.713,01 | 95,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.300.040 | 11.677.712 | 11.212.395,96 | 96,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.050.000 | 6.750.004 | 6.746.933,13 | 99,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.746.933,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 409.700 | 359.215 | 335.374,05 | 93,36 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 335.374,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.152.460 | 1.082.600 | 1.082.317,49 | 99,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.073.889,78 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 8.427,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 514.000 | 489.000 | 455.098,92 | 93,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 189.370,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 251.685,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.043,49 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 545.975 | 490.975 | 430.437,14 | 87,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 171.288,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 245.876,71 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.632,98 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.638,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.444.905 | 2.347.905 | 2.062.811,77 | 87,86 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 128.209,56 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 49.068,07 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 128.475,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 43.374,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 970.259,51 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 155.373,49 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 423.357,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 154.694,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 24.000 | 17.800 | 14.457,22 | 81,22 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.457,22 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 154.000 | 139.710 | 84.463,85 | 60,46 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 24.893,35 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 29.709,26 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.582,18 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 27.360,95 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 918,11 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 503 | 502,39 | 99,88 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 502,39 |  |
| 51 | Pomoći EU | 74.873 | 74.873 | 23.195,48 | 30,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 17.595,48 | 58,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.595,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.661 | 34.661 | 5.600,00 | 16,16 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.600,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.212 | 10.212 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 61.200 | 61.200 | 13.121,57 | 21,44 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 61.200 | 61.200 | 13.121,57 | 21,44 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.121,57 |  |
| A848009 | PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA | 54.500 | 28.012 | 16.377,03 | 58,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 54.500 | 28.012 | 16.377,03 | 58,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.500 | 3.712 | 3.711,13 | 99,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.711,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 24.300 | 12.665,90 | 52,12 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.165,90 |  |
| A848010 | STRUČNO-SAVJETODAVNA DJELATNOST | 100.500 | 133.250 | 121.946,63 | 91,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.500 | 133.250 | 121.946,63 | 91,52 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.000 | 27.000 | 26.959,59 | 99,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.959,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 73.500 | 106.250 | 94.987,04 | 89,40 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 68.237,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.750,00 |  |
| A848014 | RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA | 82.000 | 72.000 | 68.692,90 | 95,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 82.000 | 72.000 | 68.692,90 | 95,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 29.907,63 | 99,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.907,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.000 | 42.000 | 38.785,27 | 92,35 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.785,27 |  |
| A848018 | DRŽAVNA NATJECANJA | 882.027 | 583.345 | 551.489,41 | 94,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 882.027 | 583.345 | 551.489,41 | 94,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.000 | 12.063 | 12.063,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.063,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.800 | 31.510 | 23.012,01 | 73,03 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.812,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.199,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 256.127 | 93.327 | 85.458,46 | 91,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 85.458,46 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 533.100 | 446.445 | 430.955,94 | 96,53 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 430.955,94 |  |
| A848020 | RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH | 69.800 | 4.250 | 2.666,17 | 62,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 69.800 | 4.250 | 2.666,17 | 62,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 57.000 | 4.250 | 2.666,17 | 62,73 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.666,17 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 12.800 |  |  |  |
| A848023 | REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ | 143.150 | 143.150 | 110.292,08 | 77,05 |
| 51 | Pomoći EU | 143.150 | 143.150 | 110.292,08 | 77,05 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.000 | 33.000 | 26.247,18 | 79,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.247,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.500 | 100.500 | 76.916,90 | 76,53 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 981,65 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 46.363,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.250,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.037,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.284,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.150 | 1.150 | 538,00 | 46,78 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 538,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.000 | 7.000 | 6.590,00 | 94,14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.590,00 |  |
| A848039 | NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU – EQAVET NRP | 340.582 | 340.582 | 291.093,60 | 85,47 |
| 51 | Pomoći EU | 340.582 | 340.582 | 291.093,60 | 85,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 77.000 | 77.000 | 74.954,57 | 97,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 74.954,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.400 | 3.400 | 2.500,00 | 73,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.799 | 12.799 | 12.410,05 | 96,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.306,77 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 103,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 76.770 | 76.770 | 70.144,73 | 91,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 66.664,73 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.480,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 118.489 | 118.489 | 110.437,02 | 93,20 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.675,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.578,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 61.661,89 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 637,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.884,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.500 | 15.500 | 17.787,23 | 114,76 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.787,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.624 | 36.624 | 2.860,00 | 7,81 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.860,00 |  |
| A848040 | EPALE – NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2017. – 2018. (EPALE III) | 137.399 | 137.399 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.774 | 34.774 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.757 | 10.757 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 74.478 | 74.478 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.816 | 11.816 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.574 | 5.574 |  |  |
| A848041 | ERASMUS PLUS – PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ – PIAAC HRVATSKA | 690.632 | 690.528 | 678.402,56 | 98,24 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 135.785 | 135.681 | 135.680,52 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 135.785 | 135.681 | 135.680,52 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 135.680,52 |  |
| 51 | Pomoći EU | 554.847 | 554.847 | 542.722,04 | 97,81 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 554.847 | 554.847 | 542.722,04 | 97,81 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 542.722,04 |  |
| A848042 | EPALE – NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019. – 2020. (EPALE IV) | 690.347 | 690.347 | 353.381,88 | 51,19 |
| 51 | Pomoći EU | 690.347 | 690.347 | 353.381,88 | 51,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.023 | 4.023 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 884 | 884 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 174.160 | 174.160 | 168.129,76 | 96,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 168.129,76 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 53.787 | 53.787 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 352.357 | 352.357 | 143.014,71 | 40,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.125,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 37.292,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 64.560,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.436,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 89.080 | 89.080 | 42.237,41 | 47,42 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 42.237,41 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.556 | 13.556 |  |  |
| A848043 | ERASMUS PLUS – UNAPREĐENJE VJEŠTINA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU – IMPROVET | 149.963 | 149.963 | 42.327,83 | 28,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.898 | 1.898 |  |  |
| 61 | Donacije | 148.065 | 148.065 | 42.327,83 | 28,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.200 | 16.200 | 16.196,72 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.196,72 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.250 | 1.250 | 1.250,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.676 | 2.676 | 2.672,48 | 99,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.672,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.650 | 22.650 | 3.688,95 | 16,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.818,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 870,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.389 | 80.389 | 6.468,43 | 8,05 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.468,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.300 | 15.300 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.600 | 9.600 | 12.051,25 | 125,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.051,25 |  |
| A848044 | ERASMUS PLUS – ONLINE ALAT ZA ODREĐIVANJE REFERENTNIH VRIJEDNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE U NAUKOVANJU – BEQUAL | 100.476 | 100.476 | 28.619,28 | 28,48 |
| 51 | Pomoći EU | 100.476 | 100.476 | 28.619,28 | 28,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.200 | 16.200 | 16.196,68 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.196,68 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.250 | 1.250 | 1.250,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.676 | 2.676 | 2.672,43 | 99,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.672,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.650 | 15.650 | 4.289,30 | 27,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.419,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 870,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.000 | 52.000 | 4.210,87 | 8,10 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 600,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.610,87 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.700 | 4.700 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| K848017 | UREĐENJE PROSTORA | 145.000 | 108.359 | 107.807,75 | 99,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 145.000 | 108.359 | 107.807,75 | 99,49 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 40.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 105.000 | 108.359 | 107.807,75 | 99,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 107.807,75 |  |
| K848038 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 26.213.110 | 26.212.604 | 21.672.370,26 | 82,68 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.931.285 | 3.930.779 | 3.250.854,57 | 82,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 153.633 | 153.633 | 138.714,63 | 90,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 138.714,63 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.219 | 17.219 | 4.125,00 | 23,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.125,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.330 | 25.330 | 22.849,43 | 90,21 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.640,95 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 208,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 151.484 | 151.147 | 109.577,68 | 72,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 95.934,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.782,55 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.860,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.428.221 | 2.428.052 | 1.906.856,25 | 78,53 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 36.626,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 464.360,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 179.332,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 611.935,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 26.501,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 588.098,98 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800.591 | 800.591 | 744.730,73 | 93,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 744.730,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.109 | 22.109 | 17.833,44 | 80,66 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 17.833,44 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 289.998 | 289.998 | 267.355,76 | 92,19 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 267.355,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 42.700 | 42.700 | 38.811,65 | 90,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 38.811,65 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 22.281.825 | 22.281.825 | 18.421.515,69 | 82,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 870.587 | 870.587 | 786.049,95 | 90,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 786.049,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 97.574 | 97.574 | 23.375,00 | 23,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 23.375,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 148.082 | 148.082 | 129.480,73 | 87,44 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 128.299,44 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.181,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 858.410 | 858.410 | 620.941,53 | 72,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 543.630,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 49.767,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 27.543,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.759.919 | 13.759.919 | 10.805.521,13 | 78,53 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 207.552,89 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.631.377,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.016.217,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.467.636,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 150.175,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.332.561,42 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.536.682 | 4.536.682 | 4.220.142,19 | 93,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.220.142,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.282 | 125.282 | 101.056,18 | 80,66 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 101.056,18 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.643.322 | 1.643.322 | 1.515.016,21 | 92,19 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.515.016,21 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 241.967 | 241.967 | 219.932,77 | 90,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 219.932,77 |  |
| T848027 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 5 | 15.321.036 | 15.232.830 | 12.323.343,79 | 80,90 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.291.109 | 2.202.903 | 1.848.502,52 | 83,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.415.000 | 1.344.250 | 1.261.500,51 | 93,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.247.835,74 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 13.664,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 48.825 | 46.384 | 35.386,45 | 76,29 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 35.386,45 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 178.894 | 170.004 | 135.933,78 | 79,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 134.808,64 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.125,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 194.110 | 195.310 | 164.251,59 | 84,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 61.928,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 37.892,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 64.431,46 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 72.000 | 72.000 | 42.176,99 | 58,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.632,66 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 16.511,33 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 33,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 293.780 | 286.455 | 153.562,57 | 53,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.753,86 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.202,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.856,90 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.013,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 71.809,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.514,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.412,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | 17.000 | 477,98 | 2,81 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 447,03 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 71.500 | 71.500 | 55.212,65 | 77,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 49.854,37 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.358,28 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 13.029.927 | 13.029.927 | 10.474.841,27 | 80,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.018.333 | 8.018.333 | 7.148.502,85 | 89,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.071.069,08 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 77.433,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 276.675 | 276.675 | 200.523,35 | 72,48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 200.523,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.060.710 | 1.060.710 | 770.284,13 | 72,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 763.908,32 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.375,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.099.956 | 1.099.956 | 930.759,35 | 84,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 350.926,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 214.721,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 365.111,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 408.000 | 408.000 | 239.003,00 | 58,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 145.251,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 93.564,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 187,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.664.754 | 1.664.754 | 870.188,26 | 52,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 21.271,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.813,16 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 163.522,48 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 22.743,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 406.918,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 150.248,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 81.669,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 96.333 | 96.333 | 2.708,60 | 2,81 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.533,17 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 175,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 405.166 | 405.166 | 312.871,73 | 77,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 282.508,13 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 30.363,60 |  |
| 086 | MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA | 45.905.101.629 | 45.833.412.959 | 45.764.657.285,89 | 99,85 |
| 08605 | Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava | 478.197.842 | 471.251.561 | 493.565.421,67 | 104,74 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.062.592 | 56.116.311 | 55.696.339,27 | 99,25 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 82.716.925 | 82.716.925 | 65.526.813,99 | 79,22 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | 50.000 | 46.468,55 | 92,94 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 350.000 | 350.000 | 339.231,63 | 96,92 |
| 51 | Pomoći EU | 631.957 | 631.957 | 710.153,22 | 112,37 |
| 52 | Ostale pomoći | 62.113 | 62.113 | 58.154,28 | 93,63 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 331.324.255 | 331.324.255 | 371.188.260,73 | 112,03 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 478.197.842 | 471.251.561 | 493.565.421,67 | 104,74 |
| 4010 | JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI | 478.197.842 | 471.251.561 | 493.565.421,67 | 104,74 |
| A854006 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 57.527.400 | 51.776.288 | 51.523.889,29 | 99,51 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.845.287 | 51.094.175 | 50.781.838,56 | 99,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.555.295 | 28.999.303 | 28.934.649,84 | 99,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 28.614.136,15 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 320.513,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 975.344 | 728.100 | 657.390,13 | 90,29 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 657.390,13 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.117.765 | 4.430.205 | 4.430.153,56 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.364.954,54 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 65.199,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.258.651 | 3.154.186 | 3.107.388,75 | 98,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.696.211,23 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.054.620,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 355.173,09 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.383,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.607.643 | 1.444.129 | 1.411.885,46 | 97,77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 401.409,83 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 25.440,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 867.207,02 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 51.080,87 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 65.748,07 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 999,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.802.622 | 9.162.525 | 9.130.475,63 | 99,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.000.854,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 479.569,64 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.671.099,15 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 174.215,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.399.199,46 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.270,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 940.842,13 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 848.026,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 610.398,37 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 292.719 | 267.000 | 266.016,48 | 99,63 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 266.016,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.046.748 | 2.769.624 | 2.740.381,92 | 98,94 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 173.540,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 25.538,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 222.788,44 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.072.809,70 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 194.055,23 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 24.487,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 27.163,05 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 18.500 | 11.700 | 11.544,54 | 98,67 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.862,55 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 968,45 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.713,54 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 170.000 | 127.403 | 91.952,25 | 72,17 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 91.952,25 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | 50.000 | 46.468,55 | 92,94 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 46.468,55 | 92,94 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 46.468,55 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 350.000 | 350.000 | 339.231,63 | 96,92 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350.000 | 350.000 | 339.231,63 | 96,92 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 339.231,63 |  |
| 51 | Pomoći EU | 220.000 | 220.000 | 298.196,27 | 135,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 220.000 | 220.000 | 290.881,96 | 132,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 290.881,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 7.314,31 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.314,31 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 62.113 | 62.113 | 58.154,28 | 93,63 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 62.113 | 62.113 | 58.154,28 | 93,63 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 58.154,28 |  |
| A854015 | POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA | 760.000 | 545.000 | 544.550,00 | 99,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 760.000 | 545.000 | 544.550,00 | 99,92 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 25.000 | 24.862,50 | 99,45 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 24.862,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 635.000 | 520.000 | 519.687,50 | 99,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 511.687,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000 |  |  |  |
| A854017 | IPA I JAČANJE POLITIKE I KAPACITETA ZA SMANJIVANJE NEPRIJAVLJENOG RADA | 436.957 | 436.957 | 433.606,68 | 99,23 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 25.000 | 25.000 | 21.649,73 | 86,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 21.649,73 | 86,60 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.649,73 |  |
| 51 | Pomoći EU | 411.957 | 411.957 | 411.956,95 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 411.957 | 411.957 | 411.956,95 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 411.956,95 |  |
| K854012 | INFORMATIZACIJA | 3.077.000 | 2.531.750 | 2.428.724,75 | 95,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.077.000 | 2.531.750 | 2.428.724,75 | 95,93 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.300.000 | 2.174.000 | 2.167.926,00 | 99,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.139.333,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 28.593,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 772.000 | 357.750 | 260.798,75 | 72,90 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 260.798,75 |  |
| K854013 | OPREMANJE | 497.305 | 183.200 | 182.585,09 | 99,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 497.305 | 183.200 | 182.585,09 | 99,66 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 497.305 | 183.200 | 182.585,09 | 99,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 161.007,09 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 21.578,00 |  |
| K854014 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 187.000 | 187.000 | 186.278,44 | 99,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 187.000 | 187.000 | 186.278,44 | 99,61 |
| 323 | Rashodi za usluge | 187.000 | 187.000 | 186.278,44 | 99,61 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 186.278,44 |  |
| K877002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – RAZVOJ SUSTAVA E-UČENJA, UPRAVLJANJA I PRAĆENJA ZAŠTITE NA RADU | 350.880 | 350.880 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.025 | 53.025 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 297.855 | 297.855 |  |  |
| T854021 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5 | 413.008.700 | 413.008.700 | 436.104.695,23 | 105,59 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 82.539.400 | 82.539.400 | 65.416.854,82 | 79,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.419.000 | 1.419.000 | 1.232.654,41 | 86,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.184.403,37 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 48.251,04 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.000 | 23.000 | 23.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 23.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 204.400 | 204.400 | 176.193,24 | 86,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 174.806,95 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.386,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 320.000 | 320.000 | 249.828,61 | 78,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 144.899,92 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 20.817,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 84.111,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000 | 13.000 | 7.339,32 | 56,46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.339,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.711.400 | 1.711.400 | 915.553,66 | 53,50 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 920,82 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.675,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 56.977,57 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 230.077,83 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 588.799,51 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.045,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.057,93 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.000 | 27.000 | 9.766,47 | 36,17 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.766,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 104.000 | 104.000 | 59.686,36 | 57,39 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 892,12 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 58.794,24 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.392.000 | 2.392.000 | 1.239.808,25 | 51,83 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 1.239.808,25 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.103.000 | 3.103.000 | 1.263.290,36 | 40,71 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.215.649,28 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 47.641,08 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 25.404.000 | 29.404.000 | 28.493.526,31 | 96,90 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 28.493.526,31 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.872.000 | 1.872.000 | 1.071.836,25 | 57,26 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.071.836,25 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.258.000 | 1.258.000 | 206.181,70 | 16,39 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 206.181,70 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.000 | 6.000 | 5.100,00 | 85,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.100,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 44.443.600 | 40.443.600 | 30.285.855,01 | 74,88 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 30.285.855,01 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 186.000 | 186.000 | 129.135,15 | 69,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 129.135,15 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 38.000 | 38.000 | 34.644,72 | 91,17 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 34.644,72 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000 | 15.000 | 13.455,00 | 89,70 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 13.455,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 330.469.300 | 330.469.300 | 370.687.840,41 | 112,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.042.300 | 8.042.300 | 6.985.041,68 | 86,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.711.619,12 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 273.422,56 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 128.000 | 128.000 | 130.333,33 | 101,82 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 130.333,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.159.000 | 1.159.000 | 998.428,52 | 86,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 990.572,84 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.855,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.415.702,56 | 87,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 821.101,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 117.963,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 476.638,14 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 73.000 | 73.000 | 41.589,28 | 56,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 41.589,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.218.000 | 10.218.000 | 5.188.137,41 | 50,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.217,99 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 20.825,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 322.872,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.303.774,39 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.336.530,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 34.255,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 164.661,45 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | 55.343,36 | 36,90 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 55.343,36 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 589.000 | 589.000 | 338.222,49 | 57,42 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.055,35 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 333.167,14 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 37.483.000 | 37.483.000 | 14.184.221,74 | 37,84 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 14.184.221,74 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 108.634.000 | 108.634.000 | 167.537.037,31 | 154,22 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 167.537.037,31 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 7.526.000 | 7.526.000 | 1.168.362,52 | 15,52 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.168.362,52 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 34.000 | 34.000 | 28.900,00 | 85,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 28.900,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 154.065.000 | 154.065.000 | 171.612.189,26 | 111,39 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 171.612.189,26 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 469.000 | 469.000 | 731.765,85 | 156,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 731.765,85 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 196.000 | 196.000 | 196.320,10 | 100,16 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 196.320,10 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 83.000 | 83.000 | 76.245,00 | 91,86 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 76.245,00 |  |
| T854025 | OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. | 656.600 | 656.600 | 588.729,76 | 89,66 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 99.500 | 99.500 | 88.309,44 | 88,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 39.000 | 39.000 | 39.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 39.000,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500 | 500 | 500,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.100 | 6.100 | 6.100,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.039,98 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 60,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.600 | 7.600 | 1.002,15 | 13,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 207,38 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 794,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.000 | 46.000 | 41.426,04 | 90,06 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.562,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.454,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 315,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 93,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300 | 300 | 281,25 | 93,75 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 281,25 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 557.100 | 557.100 | 500.420,32 | 89,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 222.000 | 222.000 | 221.000,13 | 99,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 221.000,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 | 2.833,33 | 94,44 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.833,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.500 | 36.500 | 34.566,66 | 94,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.226,58 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 340,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.000 | 41.000 | 5.678,91 | 13,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.175,16 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.503,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 234.747,54 | 93,90 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 190.187,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 42.243,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.785,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 531,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.600 | 4.600 | 1.593,75 | 34,65 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.593,75 |  |
| T854027 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 1.696.000 | 1.575.186 | 1.572.362,43 | 99,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.696.000 | 1.575.186 | 1.572.362,43 | 99,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.154.000 | 1.141.036 | 1.141.035,31 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.141.035,31 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.500 | 33.500 | 33.464,83 | 99,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.464,83 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.500 | 7.000 | 6.867,22 | 98,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.551,06 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.847,29 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 468,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 394.000 | 323.350 | 321.189,78 | 99,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.496,49 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 510,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 300.713,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.284,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.185,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 69.000 | 68.604,77 | 99,43 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 25.295,73 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 43.309,04 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 1.300 | 1.200,52 | 92,35 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 933,84 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 266,68 |  |
| 08620 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 42.793.493.168 | 42.750.733.168 | 42.713.417.932,47 | 99,91 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.929.654.843 | 18.886.894.843 | 18.787.643.761,14 | 99,47 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.809.400 | 2.809.400 | 442.157,73 | 15,74 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 23.840.895.882 | 23.840.895.882 | 23.917.412.036,44 | 100,32 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.130.000 | 4.130.000 | 110.439,36 | 2,67 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.956.794 | 3.956.794 | 4.951.061,08 | 125,13 |
| 51 | Pomoći EU | 434.249 | 434.249 | 427.869,00 | 98,53 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 186.000 | 186.000 | 150.519,84 | 80,92 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.106.000 | 3.106.000 | 1.021.052,19 | 32,87 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) |  |  | 110.574,41 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 8.320.000 | 8.320.000 | 1.148.461,28 | 13,80 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 1.360.510.725 | 1.347.010.725 | 1.346.948.917,19 | 100,00 |
| 4011 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 1.360.510.725 | 1.347.010.725 | 1.346.948.917,19 | 100,00 |
| A753029 | DOPLATAK ZA DJECU | 1.360.510.725 | 1.347.010.725 | 1.346.948.917,19 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.360.510.725 | 1.347.010.725 | 1.346.948.917,19 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.360.500.725 | 1.347.000.725 | 1.346.948.917,19 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.346.948.917,19 |  |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 41.432.982.443 | 41.403.722.443 | 41.366.469.015,28 | 99,91 |
| 4101 | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 470.422.443 | 470.422.443 | 435.298.958,83 | 92,53 |
| A688026 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 383.896.794 | 383.896.794 | 371.186.960,26 | 96,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 160.000 | 160.000 | 79.979,23 | 49,99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 160.000 | 160.000 | 79.979,23 | 49,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 79.979,23 |  |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 379.930.000 | 379.930.000 | 370.418.085,83 | 97,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 258.200.000 | 257.500.000 | 255.511.200,53 | 99,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 253.530.228,65 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 73.277,75 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.907.694,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.000.000 | 13.700.000 | 12.948.005,02 | 94,51 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.948.005,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.700.000 | 41.700.000 | 39.885.369,47 | 95,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 39.556.003,42 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 329.366,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.830.000 | 11.830.000 | 11.053.603,95 | 93,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.085.359,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.067.868,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 803.403,12 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 96.972,99 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.450.000 | 13.450.000 | 11.513.515,99 | 85,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.620.849,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.460.111,67 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 351.550,83 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 60.994,68 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 20.009,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.650.000 | 33.650.000 | 33.590.729,06 | 99,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.389.766,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.574.856,33 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 794.810,23 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.920.852,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.220.204,27 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 473.112,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.367.471,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.849.654,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.280.000 | 3.280.000 | 3.277.225,69 | 99,92 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 139.957,40 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 451.599,12 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 234.145,58 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 68.985,93 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 434.856,41 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.693.678,10 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 254.003,15 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 100.000 | 100.000 | 15.063,87 | 15,06 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 15.063,87 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 560.000 | 560.000 | 375.578,45 | 67,07 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 32.909,30 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 340.945,55 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.723,60 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 350.000 | 350.000 | 146.597,81 | 41,89 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 146.597,81 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.260.000 | 3.260.000 | 1.922.560,20 | 58,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.243.993,82 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 66.260,40 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 301.677,39 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 310.628,59 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 450.000 | 450.000 | 178.635,79 | 39,70 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 178.635,79 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.200.000 | 3.200.000 | 110.439,36 | 3,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.490,69 | 0,06 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 115,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.375,06 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 150.000 | 150.000 | 108.948,67 | 72,63 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 108.948,67 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 586.794 | 586.794 | 559.209,24 | 95,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 500.000 | 500.000 | 487.551,85 | 97,51 |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 487.551,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 86.794 | 86.794 | 71.657,39 | 82,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 70.946,91 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 710,48 |  |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 | 13.621,60 | 68,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 13.621,60 | 68,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.621,60 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja |  |  | 5.625,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 5.625,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 5.625,00 |  |
| K688055 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 15.160.000 | 15.160.000 | 5.226.440,85 | 34,48 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.000.000 | 2.000.000 | 73.716,28 | 3,69 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | 2.000.000 | 73.716,28 | 3,69 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 73.716,28 |  |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 3.910.000 | 3.910.000 | 3.899.313,88 | 99,73 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.899.313,88 | 99,98 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.899.313,88 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 930.000 | 930.000 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) |  |  | 110.574,41 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 110.574,41 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 110.574,41 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 8.320.000 | 8.320.000 | 1.142.836,28 | 13,74 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.320.000 | 8.320.000 | 1.142.836,28 | 13,74 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.142.836,28 |  |
| K688056 | INFORMATIZACIJA | 66.850.000 | 66.850.000 | 56.931.296,84 | 85,16 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 66.850.000 | 66.850.000 | 56.931.296,84 | 85,16 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.950.000 | 30.950.000 | 24.543.435,46 | 79,30 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.361.253,27 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.415.636,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.766.545,94 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 600.000 | 600.000 | 486.805,53 | 81,13 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 486.805,53 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.116.709,47 | 96,93 |
| 4123 | Licence |  |  | 12.116.709,47 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.500.000 | 12.500.000 | 11.171.315,97 | 89,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.985.636,48 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 185.679,49 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.300.000 | 10.300.000 | 8.613.030,41 | 83,62 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 8.613.030,41 |  |
| T753033 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 3.712.900 | 3.712.900 | 1.201.237,89 | 32,35 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 606.900 | 606.900 | 180.185,70 | 29,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 101.900 | 101.900 | 81.567,25 | 80,05 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 81.567,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 331.000 | 331.000 | 98.618,45 | 29,79 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.730,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 92.887,51 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.106.000 | 3.106.000 | 1.021.052,19 | 32,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 510.000 | 510.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 577.000 | 577.000 | 462.214,38 | 80,11 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 462.214,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.883.000 | 1.883.000 | 558.837,81 | 29,68 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 32.475,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 526.362,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 51.000 | 51.000 |  |  |
| T753034 | CEF-TC 2016: EESSI | 802.749 | 802.749 | 753.022,99 | 93,81 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 202.500 | 202.500 | 188.255,75 | 92,97 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 12.500 | 12.500 | 9.273,75 | 74,19 |
| 4123 | Licence |  |  | 9.273,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 65.000 | 65.000 | 55.357,00 | 85,16 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 55.357,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 125.000 | 125.000 | 123.625,00 | 98,90 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 123.625,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 414.249 | 414.249 | 414.247,40 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 43.373 | 43.373 | 43.372,41 | 100,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 43.372,41 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 370.876 | 370.876 | 370.874,99 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 370.874,99 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 186.000 | 186.000 | 150.519,84 | 80,92 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 35.000 | 35.000 | 27.821,25 | 79,49 |
| 4123 | Licence |  |  | 27.821,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 151.000 | 151.000 | 122.698,59 | 81,26 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 122.698,59 |  |
| 4102 | MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA | 40.962.560.000 | 40.933.300.000 | 40.931.170.056,45 | 99,99 |
| A688022 | NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA | 24.010.000 | 23.580.000 | 23.276.243,73 | 98,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.010.000 | 23.580.000 | 23.276.243,73 | 98,71 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 24.010.000 | 23.580.000 | 23.276.243,73 | 98,71 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 22.696.800,02 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 579.443,71 |  |
| A688025 | OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA | 10.500.000 | 9.740.000 | 9.735.616,02 | 99,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.500.000 | 9.740.000 | 9.735.616,02 | 99,95 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 10.500.000 | 9.740.000 | 9.735.616,02 | 99,95 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 9.735.616,02 |  |
| A688037 | MIROVINE HRVATSKE VOJSKE | 369.150.000 | 369.005.000 | 369.003.557,31 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 369.150.000 | 369.005.000 | 369.003.557,31 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 369.150.000 | 369.005.000 | 369.003.557,31 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 369.003.557,31 |  |
| A688038 | MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA | 50.300.000 | 50.225.000 | 50.220.861,68 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.300.000 | 50.225.000 | 50.220.861,68 | 99,99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.300.000 | 50.225.000 | 50.220.861,68 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 50.220.861,68 |  |
| A688039 | MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA | 227.500.000 | 227.150.000 | 227.144.253,64 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 227.500.000 | 227.150.000 | 227.144.253,64 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 227.500.000 | 227.150.000 | 227.144.253,64 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 227.144.253,64 |  |
| A688040 | MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA | 20.480.000 | 20.420.000 | 20.416.363,37 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.480.000 | 20.420.000 | 20.416.363,37 | 99,98 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.480.000 | 20.420.000 | 20.416.363,37 | 99,98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 20.416.363,37 |  |
| A688041 | MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA | 67.970.000 | 68.010.000 | 68.003.994,16 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 67.970.000 | 68.010.000 | 68.003.994,16 | 99,99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 67.970.000 | 68.010.000 | 68.003.994,16 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 68.003.994,16 |  |
| A688042 | MIROVINE HAZU | 3.580.000 | 3.540.000 | 3.538.867,51 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.580.000 | 3.540.000 | 3.538.867,51 | 99,97 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.580.000 | 3.540.000 | 3.538.867,51 | 99,97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.538.867,51 |  |
| A688043 | MIROVINE BORACA NOR-a | 131.500.000 | 131.260.000 | 131.257.362,80 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 131.500.000 | 131.260.000 | 131.257.362,80 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 131.500.000 | 131.260.000 | 131.257.362,80 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 131.257.362,80 |  |
| A688044 | MIROVINE MUP-a | 397.100.000 | 396.680.000 | 396.676.718,06 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 397.100.000 | 396.680.000 | 396.676.718,06 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 397.100.000 | 396.680.000 | 396.676.718,06 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 396.676.718,06 |  |
| A688045 | MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE | 34.050.000 | 34.070.000 | 34.068.618,83 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.050.000 | 34.070.000 | 34.068.618,83 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 34.050.000 | 34.070.000 | 34.068.618,83 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 34.068.618,83 |  |
| A688046 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – STAROSNE MIROVINE | 26.000.000.000 | 25.983.900.000 | 25.983.593.284,10 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.005.898.499 | 8.989.798.499 | 8.891.391.291,53 | 98,91 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 9.005.898.499 | 8.989.798.499 | 8.891.391.291,53 | 98,91 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 8.891.391.291,53 |  |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 16.994.101.501 | 16.994.101.501 | 17.092.201.992,57 | 100,58 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 16.994.101.501 | 16.994.101.501 | 17.092.201.992,57 | 100,58 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 17.092.201.992,57 |  |
| A688047 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – INVALIDSKE MIROVINE | 3.678.000.000 | 3.666.430.000 | 3.666.377.258,36 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 653.644.910 | 642.074.910 | 642.059.075,61 | 100,00 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 653.644.910 | 642.074.910 | 642.059.075,61 | 100,00 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 642.059.075,61 |  |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 3.024.355.090 | 3.024.355.090 | 3.024.318.182,75 | 100,00 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 3.024.355.090 | 3.024.355.090 | 3.024.318.182,75 | 100,00 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 3.024.318.182,75 |  |
| A688048 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – OBITELJSKE MIROVINE | 5.175.000.000 | 5.173.100.000 | 5.172.991.473,32 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.805.250.709 | 1.803.350.709 | 1.803.348.308,75 | 100,00 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.805.250.709 | 1.803.350.709 | 1.803.348.308,75 | 100,00 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 1.803.348.308,75 |  |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 3.369.749.291 | 3.369.749.291 | 3.369.643.164,57 | 100,00 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 3.369.749.291 | 3.369.749.291 | 3.369.643.164,57 | 100,00 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 3.369.643.164,57 |  |
| A688049 | OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ) | 22.750.000 | 22.685.000 | 22.679.364,63 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.750.000 | 22.685.000 | 22.679.364,63 | 99,98 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 22.750.000 | 22.685.000 | 22.679.364,63 | 99,98 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 22.679.364,63 |  |
| A753010 | MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA | 4.745.000.000 | 4.747.850.000 | 4.747.792.175,88 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.745.000.000 | 4.747.850.000 | 4.747.792.175,88 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.745.000.000 | 4.747.850.000 | 4.747.792.175,88 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.747.792.175,88 |  |
| A753038 | PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| A753039 | ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.359.029,86 | 90,60 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.359.029,86 | 90,60 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.359.029,86 | 90,60 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.359.029,86 |  |
| T753024 | ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI | 300.000 | 285.000 | 2.191,21 | 0,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 285.000 | 2.191,21 | 0,77 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 300.000 | 285.000 | 2.191,21 | 0,77 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 2.191,21 |  |
| T753036 | ISPLATA DUGA PRIPADNICIMA HVO-a | 1.520.000 | 1.520.000 | 2.721.596,27 | 179,05 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.520.000 | 1.520.000 | 2.721.596,27 | 179,05 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.520.000 | 1.520.000 | 2.721.596,27 | 179,05 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.721.596,27 |  |
| T753037 | PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA | 350.000 | 350.000 | 311.225,71 | 88,92 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 350.000 | 350.000 | 311.225,71 | 88,92 |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 36.600,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 31.600,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 350.000 | 350.000 | 274.624,91 | 78,46 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 274.624,91 |  |
| 08625 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 2.232.755.830 | 2.224.576.344 | 2.308.568.796,44 | 103,78 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.398.889.500 | 1.387.606.014 | 1.385.908.806,07 | 99,88 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 127.043.031 | 130.147.031 | 127.247.831,77 | 97,77 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 189.519 | 189.519 | 277.774,19 | 146,57 |
| 51 | Pomoći EU | 667.380 | 667.380 | 584.261,07 | 87,55 |
| 52 | Ostale pomoći | 112.000 | 112.000 | 187.825,96 | 167,70 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 705.838.900 | 705.838.900 | 794.354.131,62 | 112,54 |
| 61 | Donacije | 15.500 | 15.500 | 8.165,76 | 52,68 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 1.352.755.830 | 1.355.583.309 | 1.439.615.369,70 | 106,20 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 1.352.755.830 | 1.355.583.309 | 1.439.615.369,70 | 106,20 |
| A689013 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE | 227.470.519 | 223.921.336 | 223.616.230,84 | 99,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 227.198.500 | 223.649.317 | 223.116.377,28 | 99,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 137.114.000 | 135.703.605 | 135.552.110,36 | 99,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 135.460.411,11 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 91.699,25 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.940.000 | 5.877.643 | 5.875.142,05 | 99,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.875.142,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.735.000 | 21.303.100 | 21.282.741,65 | 99,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.101.775,47 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 180.966,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.491.000 | 5.301.259 | 5.259.363,63 | 99,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.001.796,93 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.980.308,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 277.258,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.341.500 | 5.296.500 | 5.257.061,86 | 99,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.165.999,93 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.909.776,42 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 155.976,34 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 25.309,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.850.000 | 43.310.007 | 43.032.885,68 | 99,36 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.129.336,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.470.432,64 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 568.224,10 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.578.875,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.339.306,49 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.183.725,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.212.005,49 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.334.433,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.216.545,91 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 130.000 | 114.183 | 114.182,93 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 114.182,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.277.000 | 1.107.341 | 1.107.222,88 | 99,99 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 192.933,09 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 152.180,12 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 131.405,99 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 73.813,23 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 452.435,33 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 94.181,42 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.273,70 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.516.000 | 1.470.108 | 1.470.102,44 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.462.355,02 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 741,75 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 7.005,67 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.080.000 | 1.747.020 | 1.747.015,13 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 1.747.015,13 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 570.000 | 520.275 | 520.274,79 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 520.274,79 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.760.000 | 1.525.161 | 1.525.159,73 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.073.534,74 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.922,72 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 430.702,27 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 289.000 | 276.527 | 276.526,53 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 276.526,53 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 105.000 | 96.588 | 96.587,62 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 96.587,62 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 144.519 | 144.519 | 270.612,19 | 187,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 144.519 | 144.519 | 270.612,19 | 187,25 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 270.612,19 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 33.249,65 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 33.249,65 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.249,65 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 112.000 | 112.000 | 187.825,96 | 167,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.000 | 22.000 | 14.622,54 | 66,47 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.122,54 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | 80.000 | 43.971,06 | 54,96 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 43.971,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 1.732,16 | 34,64 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.732,16 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 | 2.525,20 | 50,50 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 2.525,20 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 124.975,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 124.975,00 |  |
| 61 | Donacije | 15.500 | 15.500 | 8.165,76 | 52,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.500 | 15.500 | 8.165,76 | 52,68 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.165,76 |  |
| A689016 | PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI | 1.635.000 | 1.478.000 | 1.438.180,81 | 97,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.590.000 | 1.433.000 | 1.431.018,81 | 99,86 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 110.000 | 76.000 | 75.900,34 | 99,87 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 75.900,34 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.480.000 | 1.357.000 | 1.355.118,47 | 99,86 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.355.118,47 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 45.000 | 45.000 | 7.162,00 | 15,92 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 45.000 | 45.000 | 7.162,00 | 15,92 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.162,00 |  |
| A689023 | AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA | 147.020.000 | 162.298.843 | 162.061.185,33 | 99,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 147.020.000 | 162.298.843 | 162.061.185,33 | 99,85 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 4.175.000 | 3.665.492 | 3.647.371,98 | 99,51 |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru |  |  | 24.900,00 |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 3.622.471,98 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 101.320.000 | 109.570.000 | 109.425.541,41 | 99,87 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 458.923,15 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 74.397.241,05 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 34.569.377,21 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 12.425.000 | 16.775.000 | 16.733.318,49 | 99,75 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 16.733.318,49 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 14.500.000 | 17.548.997 | 17.532.603,76 | 99,91 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 17.532.603,76 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000.000 | 10.399.284 | 10.389.869,32 | 99,91 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.389.869,32 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.600.000 | 4.340.070 | 4.332.480,37 | 99,83 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.332.480,37 |  |
| A689027 | AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA | 12.175.000 | 11.631.510 | 11.597.995,11 | 99,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.175.000 | 11.631.510 | 11.597.995,11 | 99,71 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 18.000 |  |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.158.000 | 1.091.280 | 1.057.767,40 | 96,93 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 864.280,89 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 193.486,51 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.800.000 | 7.767.255 | 7.767.253,10 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 7.767.253,10 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 14.000 |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000 |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.155.000 | 2.772.975 | 2.772.974,61 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.772.974,61 |  |
| A689036 | NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA | 115.000.000 | 106.146.000 | 105.294.516,88 | 99,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 115.000.000 | 106.146.000 | 105.294.516,88 | 99,20 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 115.000.000 | 106.146.000 | 105.294.516,88 | 99,20 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 105.294.516,88 |  |
| K813001 | INFORMATIZACIJA HZZ | 14.860.000 | 12.761.270 | 12.761.250,01 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.860.000 | 12.761.270 | 12.761.250,01 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.000.000 | 2.773.050 | 2.773.050,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.773.050,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.010.000 | 8.441.970 | 8.441.950,01 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.159.567,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.282.382,51 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.850.000 | 1.546.250 | 1.546.250,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.546.250,00 |  |
| K813002 | OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE | 711.000 | 684.159 | 684.155,91 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 711.000 | 684.159 | 684.155,91 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 336.000 | 332.680 | 332.677,08 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 332.677,08 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 375.000 | 351.479 | 351.478,83 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 351.478,83 |  |
| T689035 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5 | 832.761.931 | 835.982.931 | 921.732.040,10 | 110,26 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 126.926.031 | 130.147.031 | 127.247.831,77 | 97,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.300.000 | 3.600.000 | 3.462.531,89 | 96,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.410.310,88 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 52.221,01 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 130.000 | 130.000 | 92.923,70 | 71,48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 92.923,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 435.500 | 525.500 | 497.693,24 | 94,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 494.361,61 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.331,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.000 | 110.000 | 90.522,13 | 82,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.111,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 83.794,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.616,14 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 93.531 | 73.531 | 69.336,11 | 94,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 33.611,02 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 27.476,34 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.888,84 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 359,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 850.000 | 850.000 | 762.112,97 | 89,66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 38.751,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.800,56 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.356,86 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 23.026,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 340.499,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 243.989,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 77.688,69 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 622,81 | 6,23 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 622,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 | 11.476,55 | 32,79 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.203,93 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.272,62 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.542.000 | 1.042.000 | 800.498,51 | 76,82 |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru |  |  | 5.285,24 |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 795.213,27 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 83.815.000 | 86.315.000 | 86.272.878,14 | 99,95 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 172.849,01 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 37.118.360,98 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 48.981.668,15 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 11.176.000 | 10.676.000 | 10.221.672,21 | 95,74 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 10.221.672,21 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.993.000 | 3.070.000 | 3.068.368,86 | 99,95 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.068.368,86 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 18.625.000 | 18.785.000 | 17.181.842,29 | 91,47 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 17.181.842,29 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.859.000 | 3.182.000 | 3.174.893,13 | 99,78 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.162.158,62 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 12.734,51 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.682.000 | 1.682.000 | 1.489.602,87 | 88,56 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.489.602,87 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 210.000 | 61.000 | 50.856,36 | 83,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 50.436,66 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 419,70 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000 |  |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 705.835.900 | 705.835.900 | 794.484.208,33 | 112,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.470.000 | 19.470.000 | 20.516.164,36 | 105,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.219.982,04 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 296.182,32 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 740.000 | 740.000 | 556.872,66 | 75,25 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 556.872,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.469.000 | 2.469.000 | 2.968.778,93 | 120,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.949.899,66 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 18.879,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 760.000 | 760.000 | 545.657,02 | 71,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.964,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 507.534,38 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.158,11 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 543.100 | 543.100 | 397.981,28 | 73,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 195.542,45 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 155.699,32 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 44.700,04 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.039,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.372.705,63 | 89,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 219.593,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 49.869,90 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 220.402,86 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 130.483,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.929.497,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.382.622,84 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 440.235,97 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 3.529,29 | 7,06 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.529,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 184.000 | 184.000 | 65.033,94 | 35,34 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.822,26 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 58.211,68 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 443.829.800 | 443.829.800 | 512.987.155,57 | 115,58 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 512.987.155,57 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 75.000.000 | 75.000.000 | 85.482.177,33 | 113,98 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 85.482.177,33 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 132.000.000 | 132.000.000 | 137.672.879,56 | 104,30 |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava |  |  | 137.672.879,56 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 14.370.000 | 14.370.000 | 20.289.661,67 | 141,19 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 20.289.661,67 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 9.800.000 | 9.800.000 | 8.337.425,12 | 85,08 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 8.337.425,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.500.000 | 1.500.000 | 288.185,97 | 19,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 285.807,67 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.378,30 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 220.000 | 220.000 |  |  |
| T813015 | RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA | 784.380 | 667.380 | 551.011,42 | 82,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.000 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000 |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 667.380 | 667.380 | 551.011,42 | 82,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000 | 30.000 | 43.334,51 | 144,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 43.334,51 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000 | 1.000 | 7.150,21 | 715,02 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.150,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 29.561,21 | 59,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.561,21 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 580.380 | 580.380 | 469.501,49 | 80,90 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 468.001,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 1.464,00 | 29,28 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.464,00 |  |
| T813033 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4 | 3.000 | 3.000 | -130.076,71 | -4.335,89 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.000 | 3.000 | -130.076,71 | ######## |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | -52.279,44 |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | -52.279,44 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.000 | 1.000 | -29.934,46 | -2.993,45 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -29.934,46 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.000 | 1.000 | -17.118,11 | -1.711,81 |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava |  |  | -17.118,11 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | -21.107,47 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | -21.107,47 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000 | 1.000 | -9.637,23 | -963,72 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | -9.637,23 |  |
| T813036 | OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM | 335.000 | 8.880 | 8.880,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 335.000 | 8.880 | 8.880,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 75.000 |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 80.000 |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 8.880 | 8.880,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.880,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000 |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 880.000.000 | 868.993.035 | 868.953.426,74 | 100,00 |
| 4011 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 880.000.000 | 868.993.035 | 868.953.426,74 | 100,00 |
| A689014 | NAKNADE NEZAPOSLENIMA | 880.000.000 | 868.993.035 | 868.953.426,74 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 880.000.000 | 868.993.035 | 868.953.426,74 | 100,00 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 880.000.000 | 868.993.035 | 868.953.426,74 | 100,00 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 868.953.426,74 |  |
| 08635 | Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 221.099.875 | 212.456.124 | 115.028.168,30 | 54,14 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 73.081.475 | 64.437.724 | 62.057.170,16 | 96,31 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 148.018.400 | 148.018.400 | 52.970.998,14 | 35,79 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 221.099.875 | 212.456.124 | 115.028.168,30 | 54,14 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 221.099.875 | 212.456.124 | 115.028.168,30 | 54,14 |
| A875001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 75.458.375 | 68.870.785 | 64.661.124,07 | 93,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 69.049.975 | 62.462.385 | 60.613.400,31 | 97,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 34.425.000 | 32.925.000 | 32.050.903,45 | 97,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.627.278,94 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.423.624,51 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.107.500 | 1.107.500 | 1.106.142,05 | 99,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.106.142,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.420.000 | 5.151.875 | 4.885.447,21 | 94,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.846.953,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 38.494,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.427.000 | 1.707.150 | 1.474.516,83 | 86,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 387.011,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 896.928,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 190.576,64 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.443.500 | 1.182.075 | 1.092.209,23 | 92,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 388.832,04 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 682.286,74 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.883,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 11.207,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.519.975 | 19.113.625 | 18.770.040,36 | 98,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.124.984,76 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.077.211,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 84.200,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 318.555,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 748.163,94 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.681,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.346.140,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 38.162,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.025.940,29 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 900.000 | 803.000 | 801.946,89 | 99,87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 801.946,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 674.000 | 359.500 | 344.198,08 | 95,74 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 132.979,52 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 14.112,81 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 163.410,13 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 200,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 33.195,62 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 300,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 42.000 | 21.660 | 21.276,21 | 98,23 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 20.617,17 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 659,04 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 81.000 | 81.000 | 66.720,00 | 82,37 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 66.720,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.408.400 | 6.408.400 | 4.047.723,76 | 63,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.200.000 | 4.200.000 | 2.935.730,97 | 69,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.935.730,97 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 192.500 | 192.500 | 87.519,35 | 45,46 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 87.519,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 722.400 | 722.400 | 483.033,08 | 66,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 479.624,32 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.408,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 270.000 | 270.000 | 117.691,90 | 43,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.658,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 84.787,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 28.246,13 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 140.000 | 140.000 | 7.893,26 | 5,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.893,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 883.500 | 883.500 | 415.855,20 | 47,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17.295,20 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 115.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 110,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 283.450,00 |  |
| A875002 | FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 1.610.000 | 1.610.000 | 457.573,32 | 28,42 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.610.000 | 1.610.000 | 457.573,32 | 28,42 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 215.000 | 215.000 | 113.182,62 | 52,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 113.182,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.320.000 | 1.320.000 | 322.948,80 | 24,47 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 311.843,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.855,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 21.441,90 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 21.441,90 |  |
| A875003 | OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM | 140.000.000 | 140.000.000 | 48.465.701,06 | 34,62 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 140.000.000 | 140.000.000 | 48.465.701,06 | 34,62 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 134.389,86 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 134.389,86 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 140.000.000 | 140.000.000 | 48.331.311,20 | 34,52 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 48.331.311,20 |  |
| K875005 | OPREMANJE | 3.186.500 | 1.478.088 | 982.624,65 | 66,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.186.500 | 1.478.088 | 982.624,65 | 66,48 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.386.500 | 1.081.200 | 982.624,65 | 90,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 692.023,82 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.292,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 280.308,83 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 800.000 | 396.888 |  |  |
| K875006 | INFORMATIZACIJA | 475.000 | 150.000 | 139.525,00 | 93,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 475.000 | 150.000 | 139.525,00 | 93,02 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 150.000 | 150.000 | 139.525,00 | 93,02 |
| 4123 | Licence |  |  | 139.525,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 325.000 |  |  |  |
| K875007 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 370.000 | 347.251 | 321.620,20 | 92,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 370.000 | 347.251 | 321.620,20 | 92,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 370.000 | 347.251 | 321.620,20 | 92,62 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 321.620,20 |  |
| 08645 | Središnji registar osiguranika | 60.510.500 | 60.510.500 | 56.282.209,71 | 93,01 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.770.000 | 1.770.000 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.000 | 9.000 | 8.160,00 | 90,67 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 58.382.000 | 58.382.000 | 54.126.076,57 | 92,71 |
| 51 | Pomoći EU | 349.500 | 349.500 | 2.147.973,14 | 614,58 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 60.510.500 | 60.510.500 | 56.282.209,71 | 93,01 |
| 4101 | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 60.510.500 | 60.510.500 | 56.282.209,71 | 93,01 |
| A539048 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA | 13.301.000 | 13.301.000 | 10.836.416,43 | 81,47 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.000 | 9.000 | 8.160,00 | 90,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 | 9.000 | 8.160,00 | 90,67 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.160,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.292.000 | 13.292.000 | 10.785.737,45 | 81,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.410.000 | 6.410.000 | 6.117.168,49 | 95,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.108.246,92 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 8.921,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 210.000 | 210.000 | 191.553,81 | 91,22 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 191.553,81 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.041.000 | 1.041.000 | 975.369,41 | 93,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 967.856,96 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.512,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 900.000 | 900.000 | 773.017,29 | 85,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 110.233,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 202.882,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 459.900,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 415.000 | 415.000 | 325.240,24 | 78,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 126.393,08 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 164.108,37 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 34.738,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.847.000 | 2.847.000 | 1.633.376,68 | 57,37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 244.085,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 519.173,90 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 61.861,60 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 54.165,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 63.359,98 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 11.200,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 595.190,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 84.340,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 207.000 | 207.000 | 135.422,68 | 65,42 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 83.282,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 36.718,87 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 555,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.866,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 18.000 | 18.000 | 2.400,10 | 13,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.100,10 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 300,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.240.000 | 1.240.000 | 632.188,75 | 50,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 50.626,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 450.579,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 130.982,50 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 42.518,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 42.518,98 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.518,98 |  |
| A772002 | TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA | 41.500.000 | 41.500.000 | 41.200.100,48 | 99,28 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 41.500.000 | 41.500.000 | 41.200.100,48 | 99,28 |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.500.000 | 41.500.000 | 41.200.100,48 | 99,28 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 41.200.100,48 |  |
| K539301 | INFORMATIZACIJA | 3.550.000 | 3.550.000 | 2.108.307,50 | 59,39 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.550.000 | 3.550.000 | 2.108.307,50 | 59,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 326.145,00 | 65,23 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 326.145,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200.000 | 200.000 | 175.775,00 | 87,89 |
| 4123 | Licence |  |  | 175.775,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.606.387,50 | 94,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.606.387,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.150.000 | 1.150.000 |  |  |
| K772001 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 40.000 | 40.000 | 31.931,14 | 79,83 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 40.000 | 40.000 | 31.931,14 | 79,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 | 31.931,14 | 79,83 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 31.931,14 |  |
| T772004 | CEF TELECOM CALLS 2016 – EESSI | 2.119.500 | 2.119.500 | 2.105.454,16 | 99,34 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.000 | 32.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 148.000 | 148.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 349.500 | 349.500 | 2.105.454,16 | 602,42 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 86.279,16 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 59.737,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 26.541,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 74.500 | 74.500 | 1.572.345,00 | 2.110,53 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 78.970,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.493.375,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 24.062,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.062,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 275.000 | 275.000 | 422.767,50 | 153,73 |
| 4123 | Licence |  |  | 422.767,50 |  |
| 08650 | Agencija za osiguranje radničkih tražbina | 106.185.548 | 101.033.498 | 67.702.816,67 | 67,01 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 106.185.548 | 101.033.498 | 67.702.816,67 | 67,01 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 106.185.548 | 101.033.498 | 67.702.816,67 | 67,01 |
| 4011 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 106.185.548 | 101.033.498 | 67.702.816,67 | 67,01 |
| A837001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.222.548 | 4.168.548 | 3.970.719,36 | 95,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.222.548 | 4.168.548 | 3.970.719,36 | 95,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.995.000 | 1.982.500 | 1.982.215,39 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.861.733,34 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 120.482,05 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 73.000 | 69.350 | 52.773,70 | 76,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 52.773,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 297.548 | 284.248 | 280.993,08 | 98,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 278.321,71 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.671,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 203.000 | 198.850 | 161.072,01 | 81,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.768,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 72.468,26 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 76.835,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 199.000 | 194.150 | 154.508,53 | 79,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 75.221,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 76.894,39 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.393,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 922.600 | 913.500 | 844.479,49 | 92,44 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 118.157,99 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 87.004,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.498,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 16.505,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 361.961,05 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 46.268,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 192.583,70 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 36,15 | 3,62 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 36,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 106.000 | 102.100 | 85.876,66 | 84,11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 59.988,96 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.210,63 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.787,69 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 470,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.295,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.124,38 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.950 | 2.900 | 0,01 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,01 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 101.250 | 101.250 | 101.250,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 101.250,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 500 | 500 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 4.750 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 174.700 | 174.100 | 170.141,60 | 97,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 139.983,95 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.277,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 18.368,72 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 10.511,93 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 14.000 | 14.000 | 13.972,50 | 99,80 |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 13.972,50 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 3.000 | 2.850 | 900,24 | 31,59 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 900,24 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 124.000 | 122.500 | 122.500,00 | 100,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 122.500,00 |  |
| A837002 | OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA | 82.928.000 | 78.781.700 | 58.376.093,86 | 74,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 82.928.000 | 78.781.700 | 58.376.093,86 | 74,10 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000 | 10.500 | 6.534,78 | 62,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.534,78 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.450 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500 | 1.450 | 3,56 | 0,25 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3,56 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 82.914.000 | 78.768.300 | 58.369.555,52 | 74,10 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 58.369.555,52 |  |
| A837006 | OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA | 19.035.000 | 18.083.250 | 5.356.003,45 | 29,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.035.000 | 18.083.250 | 5.356.003,45 | 29,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000 | 11.400 | 10.512,65 | 92,22 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.512,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 950 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 19.022.000 | 18.070.900 | 5.345.490,80 | 29,58 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.345.490,80 |  |
| 08655 | Centri za profesionalnu rehabilitaciju | 12.858.866 | 12.851.764 | 10.091.940,63 | 78,53 |
| 33634 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | 3.522.089 | 3.514.987 | 2.722.379,43 | 77,45 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 768.000 | 760.898 | 591.291,13 | 77,71 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 281.089 | 281.089 | 319.183,65 | 113,55 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.423.000 | 2.423.000 | 1.785.719,27 | 73,70 |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | 50.000 | 26.185,38 | 52,37 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 3.522.089 | 3.514.987 | 2.722.379,43 | 77,45 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 3.522.089 | 3.514.987 | 2.722.379,43 | 77,45 |
| A921001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.522.089 | 3.514.987 | 2.722.379,43 | 77,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 768.000 | 760.898 | 591.291,13 | 77,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 295.000 | 293.231 | 259.620,56 | 88,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 259.620,56 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 9.875 | 7.500,00 | 75,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000 | 49.639 | 42.784,47 | 86,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 42.784,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 59.000 | 58.537 | 44.189,21 | 75,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.468,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 19.679,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.041,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 239.000 | 235.657 | 164.216,92 | 69,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.182,72 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 72.894,43 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 59.102,31 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.901,83 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 17.135,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 89.550 | 60.206,33 | 67,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.110,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 36.467,28 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.138,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 490,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 21.000 | 20.409 | 9.174,86 | 44,95 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.174,86 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000 | 4.000 | 3.598,78 | 89,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.598,78 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 281.089 | 281.089 | 319.183,65 | 113,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.500 | 13.500 | 900,00 | 6,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 900,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 219.500 | 219.500 | 291.085,91 | 132,61 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 74.213,33 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 209.041,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.831,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 34.089 | 34.089 | 24.947,74 | 73,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.385,24 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 7.562,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.500 | 5.500 | 2.250,00 | 40,91 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.250,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.423.000 | 2.423.000 | 1.785.719,27 | 73,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.183.000 | 1.183.000 | 930.458,37 | 78,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 930.458,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 73.000 | 73.000 | 60.623,11 | 83,05 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 60.623,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 220.000 | 220.000 | 144.328,18 | 65,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 144.328,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 190.000 | 190.000 | 165.916,93 | 87,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 80.754,51 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 45.562,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 35.844,42 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.756,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 190.000 | 190.000 | 110.717,06 | 58,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.021,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 65.223,88 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 28.982,03 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 489,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 404.000 | 404.000 | 270.026,12 | 66,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.110,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 75.347,26 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 843,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.138,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 49.050,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 120.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.534,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 123.000 | 123.000 | 68.577,53 | 55,75 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 37.981,28 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.787,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.342,17 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.400,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.066,60 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 71,97 | 1,80 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 71,97 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 35.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | 50.000 | 26.185,38 | 52,37 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 26.185,38 | 52,37 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 26.185,38 |  |
| 48865 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | 4.626.440 | 4.626.440 | 4.063.908,20 | 87,84 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 640.000 | 640.000 | 541.866,90 | 84,67 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.985.000 | 3.985.000 | 3.522.041,30 | 88,38 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.440 | 1.440 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 4.626.440 | 4.626.440 | 4.063.908,20 | 87,84 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 4.626.440 | 4.626.440 | 4.063.908,20 | 87,84 |
| A922001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.626.440 | 4.626.440 | 4.063.908,20 | 87,84 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 640.000 | 640.000 | 541.866,90 | 84,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 180.000 | 180.000 | 177.245,82 | 98,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 177.245,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.000 | 28.000 | 26.964,08 | 96,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.299,03 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.665,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 | 8.000 | 7.037,64 | 87,97 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.575,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.462,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000 | 35.000 | 3.901,44 | 11,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.638,94 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 262,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 384.000 | 384.000 | 322.278,92 | 83,93 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 750,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 240.808,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 80.720,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 | 3.551,92 | 88,80 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.551,92 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 887,08 | 88,71 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 887,08 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.985.000 | 3.985.000 | 3.522.041,30 | 88,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.945.000 | 1.945.000 | 1.720.481,56 | 88,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.697.910,48 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 22.571,08 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.000 | 90.000 | 79.902,47 | 88,78 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 79.902,47 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 255.000 | 255.000 | 252.719,14 | 99,11 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 252.719,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 260.000 | 260.000 | 133.395,41 | 51,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 37.306,96 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 54.067,09 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 42.021,36 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 137.000 | 137.000 | 115.473,02 | 84,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 47.331,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 50.282,57 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.172,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 14.686,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.014.000 | 1.014.000 | 958.311,23 | 94,51 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 38.706,21 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 47.580,77 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.610,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 25.360,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 428.089,36 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 470,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 123.712,24 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 89.076,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 177.705,87 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 121.000 | 121.000 | 103.582,74 | 85,61 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 61.655,32 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.371,62 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 27.255,80 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.400,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 250,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 650,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 584,98 | 19,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 550,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 34,98 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 160.000 | 160.000 | 157.590,75 | 98,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 142.605,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 14.985,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.440 | 1.440 |  |  |
| 49059 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka | 2.340.500 | 2.340.500 | 1.857.798,40 | 79,38 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 244.500 | 244.500 | 156.831,56 | 64,14 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.096.000 | 2.096.000 | 1.700.966,84 | 81,15 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 2.340.500 | 2.340.500 | 1.857.798,40 | 79,38 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 2.340.500 | 2.340.500 | 1.857.798,40 | 79,38 |
| A924001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.340.500 | 2.340.500 | 1.857.798,40 | 79,38 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 244.500 | 244.500 | 156.831,56 | 64,14 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.600 | 25.600 | 15.075,44 | 58,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.815,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.200,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 60,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500 | 2.500 | 2.269,56 | 90,78 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.269,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 163.700 | 163.700 | 89.077,62 | 54,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.211,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 32.201,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.648,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.173,07 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 23.560,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.283,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700 | 700 | 689,70 | 98,53 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 689,70 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.225,49 | 61,27 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.225,49 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 48.493,75 | 96,99 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 48.493,75 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.096.000 | 2.096.000 | 1.700.966,84 | 81,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.165.000 | 1.165.000 | 1.005.099,30 | 86,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.005.099,30 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | 25.000 | 23.000,00 | 92,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 23.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 192.500 | 192.500 | 165.841,36 | 86,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 165.841,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 131.000 | 131.000 | 93.228,54 | 71,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 56.575,94 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 31.691,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.823,60 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 138,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.000 | 90.000 | 79.961,27 | 88,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.721,10 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.401,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 49.838,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 324.000 | 324.000 | 204.375,83 | 63,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 23.736,41 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.318,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.742,16 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 70.737,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 48.699,10 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 24.362,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.779,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.500 | 68.500 | 43.416,00 | 63,38 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 31.187,07 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.308,66 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.081,97 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.400,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 28,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.409,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 86.044,54 | 86,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 86.044,54 |  |
| 49729 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split | 2.369.837 | 2.369.837 | 1.447.854,60 | 61,10 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 165.270 | 165.270 | 19.972,20 | 12,08 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.198.090 | 2.198.090 | 1.421.405,07 | 64,67 |
| 52 | Ostale pomoći | 6.477 | 6.477 | 6.477,33 | 100,01 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 2.369.837 | 2.369.837 | 1.447.854,60 | 61,10 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 2.369.837 | 2.369.837 | 1.447.854,60 | 61,10 |
| A923001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.369.837 | 2.369.837 | 1.447.854,60 | 61,10 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 165.270 | 165.270 | 19.972,20 | 12,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.130 | 18.130 | 4.164,00 | 22,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.614,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 550,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 8.000 | 242,00 | 3,03 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 177,01 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 64,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.640 | 80.640 | 6.487,50 | 8,05 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.300,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 187,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500 | 2.500 | 659,87 | 26,39 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 659,74 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 53.000 | 53.000 | 8.418,83 | 15,88 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.418,83 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.198.090 | 2.198.090 | 1.421.405,07 | 64,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.148.000 | 1.148.000 | 919.401,46 | 80,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 919.401,46 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 45.000 | 45.000 | 28.615,87 | 63,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 28.615,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 170.700 | 170.700 | 136.342,98 | 79,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 136.342,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 184.990 | 184.990 | 133.929,57 | 72,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 78.951,46 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 29.878,96 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 24.859,15 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 240,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 81.000 | 81.000 | 34.558,36 | 42,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.781,10 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.019,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 11.211,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 181,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 364,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 403.200 | 403.200 | 135.815,66 | 33,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.868,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.782,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.188,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.233,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 40.374,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.061,35 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.003,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.302,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 76.000 | 76.000 | 28.614,69 | 37,65 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 24.133,88 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 911,94 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 358,87 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.400,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 810,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 5.000 | 2.073,75 | 41,48 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.073,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 83.700 | 83.700 | 2.052,73 | 2,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.052,73 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 6.477 | 6.477 | 6.477,33 | 100,01 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.477 | 6.477 | 6.477,33 | 100,01 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.825,15 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 71,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.780,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.800,00 |  |
| 090 | MINISTARSTVO TURIZMA | 216.245.062 | 224.576.551 | 198.527.270,42 | 88,40 |
| 09005 | Ministarstvo turizma | 216.245.062 | 224.576.551 | 198.527.270,42 | 88,40 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 146.381.008 | 154.712.497 | 149.163.908,11 | 96,41 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.930.326 | 6.930.326 | 4.151.901,02 | 59,91 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 24.220.551 | 24.220.551 | 21.669.296,63 | 89,47 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 275.346,37 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 176.763 | 176.763 | 4.715,82 | 2,67 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.026.725 | 1.026.725 | 969.426,05 | 94,42 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 34.077.435 | 34.077.435 | 21.088.776,92 | 61,88 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 3.432.254 | 3.432.254 | 1.203.899,50 | 35,08 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 216.245.062 | 224.576.551 | 198.527.270,42 | 88,40 |
| 3208 | POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | 161.220.062 | 159.551.551 | 134.020.779,25 | 84,00 |
| A761016 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 34.994.291 | 34.252.780 | 32.683.143,98 | 95,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.851.291 | 34.109.780 | 32.407.797,61 | 95,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.783.706 | 20.489.195 | 20.481.257,93 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.685.168,78 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 588.622,04 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 207.467,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 572.269 | 572.269 | 535.088,05 | 93,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 535.088,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.338.899 | 3.215.899 | 3.196.672,40 | 99,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.162.709,13 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 33.963,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.438.408 | 2.364.408 | 2.124.721,99 | 89,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.252.976,62 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 755.241,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 76.241,95 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 40.262,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 898.232 | 898.232 | 806.176,11 | 89,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 354.136,64 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 377.726,04 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 59.013,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 8.253,63 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.046,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.626.603 | 5.416.603 | 4.387.466,52 | 81,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.080.485,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 459.650,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 721.543,69 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 99.733,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.043.153,71 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.054,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 454.102,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 523.741,71 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 52.284 | 52.284 | 33.218,73 | 63,54 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 33.218,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 590.890 | 565.890 | 442.641,94 | 78,22 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 833,18 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 289.604,11 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.010,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 50.001,85 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 75.603,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 24.589,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 26.000 | 26.000 | 2.158,82 | 8,30 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 412,41 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.746,41 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 93.500,00 | 93,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 93.500,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 27.000 | 27.000 | 300,00 | 1,11 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 300,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 397.000 | 382.000 | 304.595,12 | 79,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 255.167,37 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 31.501,70 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 17.926,05 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 275.346,37 |  |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 14.403,84 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.403,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 16.383,09 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.383,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 114.519,18 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 114.519,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 111.676,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 103.816,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.609,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 18.363,78 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.363,78 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 143.000 | 143.000 |  |  |
| A587006 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 2.438.763 | 2.340.763 | 1.717.194,93 | 73,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.405.000 | 2.307.000 | 1.712.479,11 | 74,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | 237.500 | 138.897,87 | 58,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 138.897,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 620.000 | 602.500 | 247.363,75 | 41,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 53.105,14 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 74.180,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 78.850,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 41.228,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | 123.845,38 | 82,56 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 123.845,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.385.000 | 1.317.000 | 1.202.372,11 | 91,30 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 169.486,51 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.032.745,60 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 140,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 33.763 | 33.763 | 4.715,82 | 13,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.763 | 33.763 | 4.715,82 | 13,97 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.715,82 |  |
| A587014 | JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU | 8.387.000 | 8.152.000 | 7.404.311,40 | 90,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.387.000 | 8.152.000 | 7.404.311,40 | 90,83 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.500.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 442.000 | 442.000 | 436.711,40 | 98,80 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 436.711,40 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.700.000 | 4.465.000 | 3.767.600,00 | 84,38 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.767.600,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.700.000,00 |  |
| A587018 | PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU | 10.516.812 | 10.047.812 | 9.676.095,75 | 96,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.516.812 | 10.047.812 | 9.676.095,75 | 96,30 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.516.812 | 10.047.812 | 9.676.095,75 | 96,30 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 6.795.329,18 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 2.880.766,57 |  |
| A587055 | KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA | 23.885.000 | 23.885.000 | 23.264.215,50 | 97,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.885.000 | 23.885.000 | 23.264.215,50 | 97,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 | 350.000 | 44.807,50 | 12,80 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 35.057,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.750,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.316.486,00 | 87,77 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.113.950,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 202.536,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 22.035.000 | 22.035.000 | 21.902.922,00 | 99,40 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 12.589.922,00 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 9.313.000,00 |  |
| A587056 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 2, 3, 5 | 40.181.527 | 40.181.527 | 24.809.384,23 | 61,74 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.104.092 | 6.104.092 | 3.720.607,31 | 60,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 271.259 | 271.259 | 248.992,58 | 91,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 246.313,30 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.679,28 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.371 | 5.371 | 5.371,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.371,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.704 | 41.704 | 40.773,56 | 97,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 40.371,71 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 401,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 69.709 | 69.709 | 22.337,28 | 32,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.688,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.023,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.625,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.953 | 6.953 | 673,86 | 9,69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 470,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 203,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 454.952 | 454.952 | 268.325,49 | 58,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 305,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 197.685,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.834,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 61.827,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.673,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.253 | 28.253 | 10.064,05 | 35,62 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.064,05 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.120.020 | 4.120.020 | 2.516.734,73 | 61,09 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.516.734,73 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.026.946 | 1.026.946 | 555.151,19 | 54,06 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 555.151,19 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 52.184 | 52.184 | 52.183,57 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 52.183,57 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500 | 500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.241 | 26.241 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 34.077.435 | 34.077.435 | 21.088.776,92 | 61,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.618.070 | 1.618.070 | 1.412.691,72 | 87,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.395.772,24 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 16.919,48 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 31.140 | 31.140 | 32.911,59 | 105,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 32.911,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 254.610 | 254.610 | 231.050,19 | 90,75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 228.773,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.277,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 276.200 | 276.200 | 127.983,27 | 46,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 66.234,72 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 29.873,55 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 31.875,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 43.400 | 43.400 | 3.818,55 | 8,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.664,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.153,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.658.453 | 2.658.453 | 1.520.511,24 | 57,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.730,04 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.120.215,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 33.060,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 350.354,86 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.150,03 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 139.792 | 139.792 | 56.749,63 | 40,60 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 56.749,63 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 22.779.749 | 22.779.749 | 14.261.496,95 | 62,61 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 14.261.496,95 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.785.519 | 5.785.519 | 3.103.096,20 | 53,64 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 3.103.096,20 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 338.468 | 338.468 | 338.467,58 | 100,00 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 338.467,58 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.334 | 3.334 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 148.700 | 148.700 |  |  |
| A587057 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2, 3 | 3.241.301 | 3.241.301 | 1.416.440,56 | 43,70 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 511.323 | 511.323 | 212.541,06 | 41,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 81.200 | 81.200 | 52.426,47 | 64,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 52.426,47 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.100 | 15.100 | 10.428,01 | 69,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.289,53 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 138,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 217.023 | 217.023 | 101.569,67 | 46,80 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 91.800,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.769,67 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 198.000 | 198.000 | 48.116,91 | 24,30 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 48.116,91 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 2.729.978 | 2.729.978 | 1.203.899,50 | 44,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 424.303 | 424.303 | 297.083,35 | 70,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 297.083,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 85.256 | 85.256 | 59.092,05 | 69,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 58.307,36 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 784,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.100.419 | 1.100.419 | 575.561,51 | 52,30 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 520.200,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 55.361,51 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.120.000 | 1.120.000 | 272.162,59 | 24,30 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 272.162,59 |  |
| A587058 | PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR) | 1.216.898 | 1.216.898 | 1.103.559,59 | 90,69 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 190.173 | 190.173 | 134.133,54 | 70,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 94.800 | 94.695 | 66.014,81 | 69,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 66.014,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.400 | 2.400 | 506,25 | 21,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 506,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.970 | 11.970 | 9.708,91 | 81,11 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.630,60 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 78,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.500 | 32.941 | 18.651,07 | 56,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.651,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.385 | 30.049 | 27.551,00 | 91,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 706,67 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 945,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.176,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.723,33 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.974 | 5.974 | 4.108,20 | 68,77 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.108,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.337 | 9.337 | 7.379,55 | 79,04 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.379,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.807 | 2.807 | 213,75 | 7,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 213,75 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.026.725 | 1.026.725 | 969.426,05 | 94,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 537.200 | 537.200 | 537.199,96 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 537.199,96 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.600 | 13.600 | 4.186,25 | 30,78 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.186,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 68.030 | 68.030 | 68.029,38 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 67.585,62 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 443,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 119.500 | 119.500 | 105.547,66 | 88,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 105.547,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 178.851 | 178.851 | 178.851,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.063,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.355,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 153.999,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.432,20 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 51.084 | 51.084 | 27.151,55 | 53,15 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 27.151,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.249 | 47.249 | 47.249,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 47.249,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.211 | 11.211 | 1.211,25 | 10,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.211,25 |  |
| A587059 | PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE – INHERIT | 827.014 | 827.014 | 84.619,11 | 10,23 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 124.738 | 124.738 | 84.619,11 | 67,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.900 | 35.900 | 31.327,04 | 87,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 31.327,04 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.200 | 1.200 | 232,50 | 19,38 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 232,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.947 | 7.947 | 5.189,11 | 65,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.147,88 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 41,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.600 | 27.029 | 19.280,55 | 71,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.280,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.400 | 36.971 | 23.707,49 | 64,12 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.320,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 637,06 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.875 | 3.875 | 683,25 | 17,63 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 683,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.116 | 8.116 | 4.199,17 | 51,74 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.199,17 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.700 | 3.700 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 228.606 | 228.606 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.800 | 6.800 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.445 | 44.445 |  |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | -233,66 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 233,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 105.600 | 105.600 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 245.000 | 245.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.125 | 20.125 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.400 | 35.400 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.300 | 16.300 |  |  |
| A587060 | HRVATSKI TURISTIČKI VAUCHER CRO-KARTICA | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A587061 | PROGRAM SUFINANCIRANJA ULAGANJA U KONTINENTALNU TURISTIČKU INFRASTRUKTURU | 5.000.000 | 4.950.000 | 4.810.919,16 | 97,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | 4.950.000 | 4.810.919,16 | 97,19 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000.000 | 4.950.000 | 4.810.919,16 | 97,19 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.810.919,16 |  |
| A761038 | KATEGORIZACIJA | 500.000 | 500.000 | 385.481,01 | 77,10 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 500.000 | 500.000 | 385.481,01 | 77,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 | 273.255,40 | 91,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 273.255,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 66.675,75 | 66,68 |
| 3223 | Energija |  |  | 66.675,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 45.549,86 | 45,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 45.549,86 |  |
| A761044 | FOND ZA TURIZAM | 23.595.551 | 23.595.551 | 21.177.960,45 | 89,75 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 23.595.551 | 23.595.551 | 21.177.960,45 | 89,75 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 23.245.551 | 23.245.551 | 21.177.960,45 | 91,11 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.217.100,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 19.960.860,45 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A819027 | POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA – HGSS | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 250.000 | 250.000 | 250.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 250.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.500.000,00 |  |
| K761007 | IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA | 1.413.000 | 1.413.000 | 1.381.875,00 | 97,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.413.000 | 1.413.000 | 1.381.875,00 | 97,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.500 | 300.500 | 269.375,00 | 89,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 269.375,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.112.500 | 1.112.500 | 1.112.500,00 | 100,00 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 1.112.500,00 |  |
| K761017 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 977.905 | 947.905 | 349.220,15 | 36,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 977.905 | 947.905 | 349.220,15 | 36,84 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 1.298,38 | 2,60 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.298,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 877.905 | 847.905 | 339.288,13 | 40,01 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 154.880,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 183.826,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 581,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 8.633,64 | 17,27 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.633,64 |  |
| K761018 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 2.195.000 | 2.150.000 | 2.006.358,43 | 93,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.195.000 | 2.150.000 | 2.006.358,43 | 93,32 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 1.855,00 | 18,55 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.855,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.650.000 | 1.631.000 | 1.603.926,04 | 98,34 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 38.608,85 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.565.317,19 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 535.000 | 509.000 | 400.577,39 | 78,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 400.577,39 |  |
| 3209 | PROMOCIJA TURIZMA | 55.025.000 | 65.025.000 | 64.506.491,17 | 99,20 |
| A587001 | TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE | 54.900.000 | 64.900.000 | 64.400.636,00 | 99,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 54.900.000 | 64.900.000 | 64.400.636,00 | 99,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.636,00 | 66,71 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.000.636,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 53.400.000 | 63.400.000 | 63.400.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 63.400.000,00 |  |
| K819038 | STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA | 125.000 | 125.000 | 105.855,17 | 84,68 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 125.000 | 125.000 | 105.855,17 | 84,68 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000 | 125.000 | 105.855,17 | 84,68 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 105.855,17 |  |
| 095 | MINISTARSTVO UPRAVE | 693.332.608 | 687.933.864 | 634.169.104,32 | 92,18 |
| 09505 | Ministarstvo uprave | 262.299.251 | 261.452.176 | 214.440.875,54 | 82,02 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 78.845.007 | 77.987.932 | 74.185.190,10 | 95,12 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 23.001.685 | 23.011.685 | 19.951.946,30 | 86,70 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 725.789 | 725.789 | 412.855,98 | 56,88 |
| 51 | Pomoći EU | 273.000 | 273.000 | 289.086,73 | 105,89 |
| 52 | Ostale pomoći | 75.000 | 75.000 | 35.052,81 | 46,74 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 34.606.380 | 34.606.380 | 19.864.154,29 | 57,40 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 124.772.390 | 124.772.390 | 99.702.589,33 | 79,91 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 262.299.251 | 261.452.176 | 214.440.875,54 | 82,02 |
| 2401 | USTROJSTVO JAVNE UPRAVE | 80.816.563 | 81.000.813 | 62.245.201,71 | 76,85 |
| A830001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 32.686.621 | 32.713.121 | 31.361.657,80 | 95,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.529.621 | 32.556.121 | 31.212.367,04 | 95,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.464.967 | 21.614.967 | 21.489.822,67 | 99,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.192.204,67 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 297.618,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 650.000 | 650.000 | 582.616,61 | 89,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 582.616,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.700.154 | 3.682.654 | 3.557.259,79 | 96,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.528.823,74 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 28.436,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.357.000 | 1.357.000 | 1.257.461,91 | 92,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 514.151,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 700.366,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 42.190,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 754,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.056.000 | 1.018.500 | 788.442,25 | 77,41 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 256.456,87 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 509.866,04 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 15.045,34 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.135,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 939,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.530.000 | 3.461.500 | 2.968.465,88 | 85,76 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 470.171,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 844.822,07 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 136.875,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 158.589,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 280.855,86 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 34.223,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 258.250,03 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 258.790,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 525.887,74 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 12.056,28 | 30,14 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.056,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 467.000 | 467.000 | 325.444,46 | 69,69 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 56.263,71 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.505,18 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 68.922,22 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 26.908,88 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 125.468,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 38.375,72 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.500 | 11.500 | 202,94 | 1,76 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4,80 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 198,14 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 91.365,50 | 91,37 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 91.365,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 153.000 | 153.000 | 139.228,75 | 91,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 123.709,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.057,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.887,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.574,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 92.000 | 92.000 | 70.419,78 | 76,54 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | 1.396,00 | 69,80 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.396,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 | 60.398,78 | 71,06 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 60.398,78 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 8.625,00 | 172,50 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.625,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 40.000 | 40.000 | 56.180,67 | 140,45 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 56.180,67 | 140,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 56.180,67 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 25.000 | 25.000 | 22.690,31 | 90,76 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 22.690,31 | 90,76 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 22.690,31 |  |
| A830002 | STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA | 1.080.031 | 1.240.031 | 1.201.153,84 | 96,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.080.031 | 1.240.031 | 1.201.153,84 | 96,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 8.402,27 | 28,01 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.402,27 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.031 | 20.031 | 17.595,00 | 87,84 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.595,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.030.000 | 1.190.000 | 1.175.156,57 | 98,75 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.175.156,57 |  |
| A830003 | SLUŽBENIČKI SUDOVI | 320.855 | 430.855 | 421.219,99 | 97,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 320.855 | 430.855 | 421.219,99 | 97,76 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 320.855 | 430.855 | 421.219,99 | 97,76 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 421.219,99 |  |
| A830004 | ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU | 2.518.000 | 2.473.000 | 2.383.004,17 | 96,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.518.000 | 2.473.000 | 2.383.004,17 | 96,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.951.000 | 1.911.000 | 1.910.219,61 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.907.427,06 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.792,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 50.000 | 33.202,87 | 66,41 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 33.202,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 325.000 | 320.000 | 316.267,17 | 98,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 313.642,19 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.624,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 | 58.667,44 | 65,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.241,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 28.776,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.650,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 | 7.139,50 | 17,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 79,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.060,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 45.540,58 | 91,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 23.094,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.648,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.147,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.590,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 810,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 | 11.967,00 | 99,73 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.592,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 9.375,00 |  |
| A830013 | RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA | 50.000 | 50.000 | 12.362,50 | 24,73 |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | 50.000 | 12.362,50 | 24,73 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 12.362,50 | 24,73 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 12.362,50 |  |
| A830021 | IPA FFRAC 2012 JAČANJE INTEGRITETA JAVNOG SEKTORA | 259.000 | 259.000 | 258.764,25 | 99,91 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 26.000 | 26.000 | 25.858,19 | 99,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.000 | 26.000 | 25.858,19 | 99,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.858,19 |  |
| 51 | Pomoći EU | 233.000 | 233.000 | 232.906,06 | 99,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 233.000 | 233.000 | 232.906,06 | 99,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 232.906,06 |  |
| A830022 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 39.648.267 | 39.658.267 | 23.369.592,68 | 58,93 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.041.887 | 5.051.887 | 3.505.438,39 | 69,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 222.757 | 222.757 | 104.756,42 | 47,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 104.756,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.750 | 36.750 | 17.284,81 | 47,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.284,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.789 | 24.789 | 2.114,06 | 8,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.175,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 938,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 93.752 | 103.752 | 100.300,84 | 96,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 77,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.103,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 262,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 73.857,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.750 | 6.750 | 4.682,81 | 69,37 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.682,81 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 4.424.589 | 4.424.589 | 3.052.098,20 | 68,98 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 3.052.098,20 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 232.500 | 232.500 | 224.201,25 | 96,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 224.201,25 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 34.606.380 | 34.606.380 | 19.864.154,29 | 57,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.523.095 | 1.523.095 | 593.619,74 | 38,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 593.619,74 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 262.062 | 262.062 | 97.947,27 | 37,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 97.947,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 249.709 | 249.709 | 11.979,67 | 4,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.662,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.317,37 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 44.308 | 44.308 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.192.166 | 7.192.166 | 568.374,67 | 7,90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 440,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 147.919,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.488,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 418.526,72 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 93.259 | 93.259 | 26.535,94 | 28,45 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 26.535,94 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 22.517.400 | 22.517.400 | 17.295.223,25 | 76,81 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 17.295.223,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.834.363 | 1.834.363 | 1.270.473,75 | 69,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.270.473,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 890.018 | 890.018 |  |  |
| A830024 | ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA | 1.155.000 | 1.155.000 | 1.145.527,50 | 99,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.155.000 | 1.155.000 | 1.145.527,50 | 99,18 |
| 323 | Rashodi za usluge | 625.000 | 625.000 | 617.037,50 | 98,73 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 617.037,50 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 530.000 | 530.000 | 528.490,00 | 99,72 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 528.490,00 |  |
| K830008 | INFORMATIZACIJA | 1.695.000 | 1.620.250 | 1.015.235,57 | 62,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.695.000 | 1.620.250 | 1.015.235,57 | 62,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 900.000 | 855.000 | 667.320,56 | 78,05 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 667.320,56 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 450.000 | 427.500 | 36.256,25 | 8,48 |
| 4123 | Licence |  |  | 36.256,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 345.000 | 337.750 | 311.658,76 | 92,27 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 26.086,96 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 285.571,80 |  |
| K830010 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 364.000 | 361.500 | 331.584,25 | 91,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 364.000 | 361.500 | 331.584,25 | 91,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 47.500 | 17.776,93 | 37,43 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.776,93 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 314.000 | 314.000 | 313.807,32 | 99,94 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 313.807,32 |  |
| T757025 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 406.000 | 406.000 | 402.662,96 | 99,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 406.000 | 406.000 | 402.662,96 | 99,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 236.224 | 236.224 | 236.224,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 236.224,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 | 2.500,00 | 83,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.676 | 14.676 | 14.676,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.676,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 13.112,00 | 87,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.054,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.057,63 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.100 | 2.100 | 2.100,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.277,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 654,78 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 167,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | 130.000 | 129.064,05 | 99,28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.981,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.988,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 305,21 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.943,18 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 99.990,74 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.987,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 907,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.958,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | 2.995,36 | 99,85 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.814,14 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.181,22 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.991,55 | 99,58 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.991,55 |  |
| T830025 | TWINNING CRNA GORA 2018 – POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU | 633.789 | 633.789 | 342.436,20 | 54,03 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 633.789 | 633.789 | 342.436,20 | 54,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 179.806 | 179.806 | 105.455,27 | 58,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 105.455,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 441.434 | 441.434 | 231.830,93 | 52,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 231.830,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.549 | 12.549 | 5.150,00 | 41,04 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.150,00 |  |
| 2408 | DIGITALIZACIJA UPRAVE | 181.482.688 | 180.451.363 | 152.195.673,83 | 84,34 |
| A677016 | ELEKTRONIČKA UPRAVA | 5.961.500 | 5.663.425 | 4.971.482,44 | 87,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.961.500 | 5.663.425 | 4.971.482,44 | 87,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.961.500 | 5.663.425 | 4.971.482,44 | 87,78 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.971.482,44 |  |
| A757012 | RAČUNALNO-KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE | 6.065.000 | 5.761.750 | 5.289.459,19 | 91,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.065.000 | 5.761.750 | 5.289.459,19 | 91,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.065.000 | 5.761.750 | 5.289.459,19 | 91,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.289.459,19 |  |
| A757020 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA | 16.200.000 | 16.200.000 | 16.200.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.200.000 | 16.200.000 | 16.200.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.200.000 | 16.200.000 | 16.200.000,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.200.000,00 |  |
| A757024 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 142.706.188 | 142.706.188 | 116.123.239,05 | 81,37 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 17.933.798 | 17.933.798 | 16.420.649,72 | 91,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.456 | 28.456 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.544 | 6.544 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.582.204,46 | 85,52 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.582.204,46 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.620.000 | 2.620.000 | 2.546.115,37 | 97,18 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.546.115,37 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.928.798 | 5.928.798 | 5.914.963,64 | 99,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.169.182,31 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.745.781,33 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.500.000 | 7.500.000 | 6.377.366,25 | 85,03 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 6.377.366,25 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 124.772.390 | 124.772.390 | 99.702.589,33 | 79,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 168.747 | 168.747 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.035 | 29.035 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 74.168 | 74.168 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 37.084 | 37.084 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 281.839 | 281.839 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.084 | 37.084 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 52.608.589 | 52.608.589 | 8.965.825,25 | 17,04 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 8.965.825,25 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 20.901.019 | 20.901.019 | 1.902.240,90 | 9,10 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.902.240,90 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 8.134.825 | 8.134.825 | 4.750.000,00 | 58,39 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 4.750.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 14.427.987,12 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 14.427.987,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 33.518.127,31 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.625.366,44 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.892.760,87 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 42.500.000 | 42.500.000 | 36.138.408,75 | 85,03 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 36.138.408,75 |  |
| A830019 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI | 10.550.000 | 10.120.000 | 9.611.493,15 | 94,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.550.000 | 10.120.000 | 9.611.493,15 | 94,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.550.000 | 10.120.000 | 9.611.493,15 | 94,98 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.611.493,15 |  |
| 09510 | Uredi državne uprave u županijama | 423.941.897 | 419.494.472 | 414.036.287,98 | 98,70 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 407.911.959 | 403.464.534 | 398.985.712,50 | 98,89 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 15.253 | 15.253 | 10.427,51 | 68,36 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 761.028 | 761.028 | 720.390,07 | 94,66 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 14.716.703 | 14.716.703 | 13.999.801,20 | 95,13 |
| 52 | Ostale pomoći | 450.520 | 450.520 | 260.867,49 | 57,90 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 86.434 | 86.434 | 59.089,21 | 68,36 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 423.941.897 | 419.494.472 | 414.036.287,98 | 98,70 |
| 2402 | POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA | 423.941.897 | 419.494.472 | 414.036.287,98 | 98,70 |
| A831001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 416.913.519 | 412.511.484 | 408.374.665,97 | 99,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 405.869.144 | 401.467.109 | 397.045.560,18 | 98,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 207.944.335 | 206.230.430 | 205.921.027,85 | 99,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 203.682.740,23 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.238.287,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 108.892.108 | 107.996.224 | 107.990.027,40 | 99,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 107.990.027,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.935.717 | 33.689.826 | 33.681.773,28 | 99,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.404.852,51 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 276.920,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.328.351 | 10.031.831 | 9.814.227,45 | 97,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 716.753,88 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.810.676,58 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 277.628,39 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 9.168,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.155.720 | 14.830.097 | 13.474.403,73 | 90,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.897.743,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.214.764,59 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 138.707,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 189.451,61 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 33.736,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.356.759 | 26.534.903 | 24.344.904,50 | 91,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.291.237,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.707.261,71 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 108.911,78 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.288.213,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.747.547,01 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 427.589,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 295.049,48 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.198.626,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.280.467,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 221.320 | 210.254 | 169.187,72 | 80,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 169.187,72 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.102.978 | 1.057.446 | 849.994,61 | 80,38 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.558,48 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 339.195,93 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 58.606,47 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 230.453,73 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 219.180,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 260.079 | 247.909 | 188.318,99 | 75,96 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 186.837,37 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.481,62 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 671.777 | 638.189 | 611.694,65 | 95,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 366.473,30 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 49.549,41 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 195.671,94 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 637.878 | 637.878 | 625.240,07 | 98,02 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 295.000 | 295.000 | 278.933,24 | 94,55 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 278.933,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 302.159 | 302.159 | 302.846,80 | 100,23 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 295.146,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.700,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.719 | 40.719 | 43.460,03 | 106,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.734,85 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.985,03 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.740,15 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.955.977 | 9.955.977 | 10.442.998,23 | 104,89 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 885.044 | 885.044 | 786.346,45 | 88,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 142.934,58 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 60.530,12 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 582.881,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.531.000 | 7.531.000 | 8.168.946,19 | 108,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 83.064,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.085.881,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 592.633 | 592.633 | 450.007,90 | 75,93 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 450.007,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 947.300 | 947.300 | 1.037.697,69 | 109,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 764.428,65 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 273.269,04 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 450.520 | 450.520 | 260.867,49 | 57,90 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 450.520 | 450.520 | 260.867,49 | 57,90 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 260.867,49 |  |
| A760005 | HRVATSKI DIGITALNI TURIZAM – E-TURIZAM | 101.687 | 101.687 | 69.516,72 | 68,36 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 15.253 | 15.253 | 10.427,51 | 68,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.416 | 10.416 | 7.588,14 | 72,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.588,14 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.791 | 1.791 | 1.344,99 | 75,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.344,99 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.215 | 1.215 | 154,40 | 12,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 154,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500 | 1.500 | 1.071,98 | 71,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.071,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 331 | 331 | 268,00 | 80,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 268,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 86.434 | 86.434 | 59.089,21 | 68,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 59.023 | 59.023 | 42.999,50 | 72,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 42.999,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.153 | 10.153 | 7.621,65 | 75,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.621,65 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.882 | 6.882 | 874,90 | 12,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 874,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.500 | 8.500 | 6.074,53 | 71,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.074,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.876 | 1.876 | 1.518,63 | 80,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.518,63 |  |
| A760006 | RJEŠAVANJE POSTUPAKA IZVLAŠTENJA | 2.891.154 | 2.891.154 | 2.284.635,88 | 79,02 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.891.154 | 2.891.154 | 2.284.635,88 | 79,02 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 9.250,00 | 92,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.250,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 604.441 | 604.441 | 312.551,01 | 51,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 218.395,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 27.053,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 33.753,31 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 33.349,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 386.930 | 386.930 | 287.330,54 | 74,26 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 258.238,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.092,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 25.000 | 17.562,50 | 70,25 |
| 4123 | Licence |  |  | 17.562,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.036.790 | 1.036.790 | 1.055.683,92 | 101,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 886.000,10 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 169.683,82 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 797.993 | 797.993 | 586.301,66 | 73,47 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 586.301,66 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000 | 30.000 | 15.956,25 | 53,19 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 15.956,25 |  |
| K831011 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.229.743 | 1.228.225 | 1.196.315,47 | 97,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 790.553 | 789.035 | 771.510,97 | 97,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 197.299 | 197.299 | 179.775,77 | 91,12 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 179.775,77 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 593.254 | 591.736 | 591.735,20 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 591.735,20 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 439.190 | 439.190 | 424.804,50 | 96,72 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 439.190 | 439.190 | 424.804,50 | 96,72 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 424.804,50 |  |
| K831012 | INFORMATIZACIJA | 2.805.794 | 2.761.922 | 2.111.153,94 | 76,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.252.262 | 1.208.390 | 1.168.641,35 | 96,71 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 152.247 | 152.247 | 148.496,29 | 97,54 |
| 4123 | Licence |  |  | 148.496,29 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 887.443 | 843.571 | 827.699,31 | 98,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 817.744,81 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.954,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 212.572 | 212.572 | 192.445,75 | 90,53 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 192.445,75 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 123.150 | 123.150 | 95.150,00 | 77,26 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 116.150 | 116.150 | 95.150,00 | 81,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 95.150,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.430.382 | 1.430.382 | 847.362,59 | 59,24 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 213.000 | 213.000 | 133.287,31 | 62,58 |
| 4123 | Licence |  |  | 133.287,31 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 910.382 | 910.382 | 683.062,78 | 75,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 683.062,78 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 307.000 | 307.000 | 31.012,50 | 10,10 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 31.012,50 |  |
| 09515 | Državna škola za javnu upravu | 7.091.460 | 6.987.216 | 5.691.940,80 | 81,46 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.442.860 | 5.338.616 | 4.952.108,42 | 92,76 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 202.500 | 202.500 | 52.635,22 | 25,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 292.600 | 292.600 | 383.336,85 | 131,01 |
| 52 | Ostale pomoći | 6.000 | 6.000 | 5.594,11 | 93,24 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.147.500 | 1.147.500 | 298.266,20 | 25,99 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 7.091.460 | 6.987.216 | 5.691.940,80 | 81,46 |
| 2401 | USTROJSTVO JAVNE UPRAVE | 7.091.460 | 6.987.216 | 5.691.940,80 | 81,46 |
| A677018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.741.460 | 5.637.216 | 5.341.039,38 | 94,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.442.860 | 5.338.616 | 4.952.108,42 | 92,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.735.000 | 1.649.250 | 1.516.090,40 | 91,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.511.555,79 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.534,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 87.000 | 82.650 | 52.773,70 | 63,85 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 52.773,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 286.960 | 272.816 | 251.513,80 | 92,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 249.334,42 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.179,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 139.500 | 139.500 | 99.905,24 | 71,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.260,48 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 57.444,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.550,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 650,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 144.800 | 144.800 | 119.290,16 | 82,38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 49.678,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 48.973,02 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 17.250,58 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.387,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.487.500 | 2.487.500 | 2.398.399,27 | 96,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 86.573,41 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 141.958,36 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.025,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 45.876,02 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 324.892,97 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.275.794,59 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 268.598,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 244.680,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 295.000 | 295.000 | 260.091,96 | 88,17 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 260.091,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73.200 | 73.200 | 62.189,50 | 84,96 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 48.846,99 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 685,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.657,51 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 900 | 900 | 183,74 | 20,42 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9,42 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 174,32 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000 | 60.000 | 59.815,50 | 99,69 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 59.815,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 124.000 | 124.000 | 123.822,65 | 99,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 85.623,15 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.962,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 29.237,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.000 | 9.000 | 8.032,50 | 89,25 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 8.032,50 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 292.600 | 292.600 | 383.336,85 | 131,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 600 | 600 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 274.000 | 274.000 | 370.153,50 | 135,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 351.039,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.114,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000 | 7.000 | 4.583,35 | 65,48 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.583,35 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.000 | 9.000 | 8.600,00 | 95,56 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.600,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 6.000 | 6.000 | 5.594,11 | 93,24 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000 | 6.000 | 5.594,11 | 93,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.594,11 |  |
| A677022 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 1.350.000 | 1.350.000 | 350.901,42 | 25,99 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 202.500 | 202.500 | 52.635,22 | 25,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 66.038 | 66.038 | 16.599,85 | 25,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.599,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.359 | 11.359 | 2.738,95 | 24,11 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.738,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 124.103 | 124.103 | 32.467,75 | 26,16 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 281,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.659,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 526,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 828,67 | 82,87 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 828,67 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.147.500 | 1.147.500 | 298.266,20 | 25,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 374.190 | 374.190 | 94.065,75 | 25,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 94.065,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 64.362 | 64.362 | 15.520,74 | 24,11 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.520,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 703.948 | 703.948 | 183.983,88 | 26,14 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.593,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 179.406,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.983,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 4.695,83 | 93,92 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.695,83 |  |
| 096 | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | 12.325.761.728 | 12.349.687.901 | 12.875.551.673,65 | 104,26 |
| 09605 | Ministarstvo zdravstva | 3.755.025.898 | 3.781.571.908 | 3.688.265.948,24 | 97,53 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.260.069.943 | 3.286.613.953 | 3.284.448.909,43 | 99,93 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 50.584.957 | 50.586.957 | 47.958.366,54 | 94,80 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 247.480 | 247.480 | 162.717,36 | 65,75 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 27.443.888 | 27.443.888 | 24.078.018,50 | 87,74 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.413.021,08 | 120,77 |
| 51 | Pomoći EU | 1.712.916 | 1.712.916 | 1.389.786,29 | 81,14 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.976.877 | 1.976.877 | 776.450,75 | 39,28 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 862.000 | 862.000 | 194.380,97 | 22,55 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 39.219.212 | 39.219.212 | 35.957.548,52 | 91,68 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 355.593.025 | 355.593.025 | 278.472.156,32 | 78,31 |
| 61 | Donacije | 417.075 | 417.075 | 59.988,88 | 14,38 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 15.728.525 | 15.728.525 | 13.354.603,60 | 84,91 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 3.755.025.898 | 3.781.571.908 | 3.688.265.948,24 | 97,53 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 382.045.377 | 383.107.377 | 373.545.003,87 | 97,50 |
| A618007 | HRVATSKI CRVENI KRIŽ | 3.470.718 | 3.470.718 | 3.470.718,00 | 100,00 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.470.718 | 3.470.718 | 3.470.718,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.470.718 | 3.470.718 | 3.470.718,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.470.718,00 |  |
| A618163 | NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM | 2.103.000 | 2.103.000 | 1.653.678,72 | 78,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.474.000 | 1.474.000 | 1.375.387,11 | 93,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.264.000 | 1.264.000 | 1.171.604,62 | 92,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.006.757,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.625,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 132.417,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.805,01 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 27.547,27 | 91,82 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 27.547,27 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180.000 | 180.000 | 176.235,22 | 97,91 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 176.235,22 |  |
| 51 | Pomoći EU | 249.000 | 249.000 | 196.646,27 | 78,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.000 | 22.000 | 11.166,10 | 50,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.166,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 174.577,95 | 87,29 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 174.577,95 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 5.365,22 | 35,77 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.365,22 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 | 5.537,00 | 46,14 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.537,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 380.000 | 380.000 | 81.645,34 | 21,49 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 20.869,04 | 26,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.869,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 172.000 | 172.000 | 60.776,30 | 35,34 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 60.776,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.000 | 28.000 |  |  |
| A618211 | LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA – PSIHIJATRIJSKE BOLNICE | 22.200.000 | 21.925.000 | 21.924.025,14 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.200.000 | 21.925.000 | 21.924.025,14 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22.200.000 | 21.925.000 | 21.924.025,14 | 100,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 21.924.025,14 |  |
| A618552 | GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 3.139.056 | 3.139.056 | 2.539.304,50 | 80,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 500.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.639.056 | 2.639.056 | 2.039.304,50 | 77,27 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.639.056 | 2.639.056 | 2.039.304,50 | 77,27 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.039.304,50 |  |
| A734211 | UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | 441.800 | 441.800 | 441.800,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 441.800 | 441.800 | 441.800,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 441.800 | 441.800 | 441.800,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 441.800,00 |  |
| A734214 | SURADNJA S EUROTRANSPLANTOM | 5.170.000 | 5.370.000 | 5.566.805,35 | 103,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.000.000 | 4.200.000 | 4.153.784,27 | 98,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000.000 | 4.200.000 | 4.153.784,27 | 98,90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.157.348,61 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.996.435,66 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.413.021,08 | 120,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 64.243,84 | 107,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 64.243,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 13.796,00 | 137,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.796,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 580.000 | 580.000 | 926.789,98 | 159,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 724.848,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 201.941,29 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 110.000 | 110.000 | 99.248,49 | 90,23 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 99.248,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 410.000 | 410.000 | 308.942,77 | 75,35 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 308.942,77 |  |
| A788002 | PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA | 1.171.700 | 1.171.700 | 153.913,03 | 13,14 |
| 51 | Pomoći EU | 319.000 | 319.000 | 8.874,56 | 2,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 82.392 | 82.392 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.128 | 14.128 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.480 | 13.480 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 124.000 | 124.000 | 8.874,56 | 7,16 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.874,56 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 483.700 | 483.700 | 32.302,84 | 6,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 302.000 | 302.000 | 24.678,13 | 8,17 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.678,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 66.700 | 66.700 | 7.624,71 | 11,43 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.624,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 369.000 | 369.000 | 112.735,63 | 30,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 82.392 | 82.392 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.128 | 14.128 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 63.480 | 63.480 | 755,93 | 1,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 755,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 124.000 | 124.000 | 101.002,66 | 81,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 97.618,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.384,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.000 | 85.000 | 10.977,04 | 12,91 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.977,04 |  |
| A789006 | PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA | 137.500 | 137.500 | 74.316,14 | 54,05 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 137.500 | 137.500 | 74.316,14 | 54,05 |
| 323 | Rashodi za usluge | 117.500 | 117.500 | 54.317,39 | 46,23 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.902,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.415,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 19.998,75 | 99,99 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 19.998,75 |  |
| A791006 | PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA | 400.000 | 400.000 | 340.815,93 | 85,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 400.000 | 400.000 | 340.815,93 | 85,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 340.815,93 | 85,20 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 340.815,93 |  |
| A793007 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA | 3.500.000 | 3.300.000 | 3.293.334,93 | 99,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.500.000 | 3.300.000 | 3.293.334,93 | 99,80 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 3.500.000 | 3.300.000 | 3.293.334,93 | 99,80 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 3.293.334,93 |  |
| A794009 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 264.265.493 | 265.800.493 | 265.799.926,11 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 264.265.493 | 265.800.493 | 265.799.926,11 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 264.265.493 | 265.800.493 | 265.799.926,11 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 265.799.926,11 |  |
| A795004 | PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA | 15.174.488 | 15.174.488 | 14.167.996,00 | 93,37 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 15.174.488 | 15.174.488 | 14.167.996,00 | 93,37 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.598.000,00 | 94,26 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 6.598.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 8.174.488 | 8.174.488 | 7.569.996,00 | 92,61 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.569.996,00 |  |
| A803005 | SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA | 6.759.626 | 6.759.626 | 5.000.000,00 | 73,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 600.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 6.159.626 | 6.159.626 | 4.400.000,00 | 71,43 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.159.626 | 6.159.626 | 4.400.000,00 | 71,43 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.400.000,00 |  |
| T793008 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – EDUKACIJA MENTORA ZA MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU U HRVATSKOJ I PROVEDBA OBRAZOVNOG CURRICULUMA USKLAĐENOG S DIREKTIVOM 2005/36/EC | 1.194.678 | 996.678 | 994.076,18 | 99,74 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 47.762 | 49.762 | 49.703,06 | 99,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.762 | 49.762 | 49.703,06 | 99,88 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.703,06 |  |
| 51 | Pomoći EU | 944.916 | 944.916 | 944.373,12 | 99,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 944.916 | 944.916 | 944.373,12 | 99,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 944.373,12 |  |
| T796009 | IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA | 105.480 | 105.480 | 76.689,74 | 72,71 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 105.480 | 105.480 | 76.689,74 | 72,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.480 | 65.480 | 9.166,25 | 14,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.166,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 42.591,24 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 42.591,24 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 | 24.932,25 | 62,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.932,25 |  |
| T800004 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11 | 46.720.209 | 46.720.209 | 42.313.003,36 | 90,57 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.500.997 | 7.500.997 | 6.355.454,84 | 84,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 293.250 | 293.250 | 208.819,91 | 71,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 201.078,76 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 7.741,15 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.750 | 6.750 | 2.776,58 | 41,13 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.776,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.250 | 41.250 | 34.690,80 | 84,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.404,96 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 285,84 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.058 | 38.058 | 35.536,74 | 93,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.963,35 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.965,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.607,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150 | 150 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.750 | 12.750 | 1.752,56 | 13,75 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.752,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500 | 7.500 | 2.836,72 | 37,82 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.836,72 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 6.463.489 | 6.463.489 | 5.919.426,61 | 91,58 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.919.426,61 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 150.000 | 150.000 | 29.980,38 | 19,99 |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava |  |  | 29.980,38 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.800 | 7.800 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 450.000 | 450.000 | 119.634,54 | 26,59 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 119.634,54 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 39.219.212 | 39.219.212 | 35.957.548,52 | 91,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.661.750 | 1.661.750 | 1.183.313,06 | 71,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.139.446,59 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 43.866,47 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 38.250 | 38.250 | 15.733,95 | 41,13 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.733,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 233.750 | 233.750 | 196.581,28 | 84,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 194.961,49 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.619,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 215.662 | 215.662 | 144.678,60 | 67,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.429,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 39.472,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 65.776,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 850 | 850 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 242.250 | 242.250 | 9.931,19 | 4,10 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.931,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.500 | 42.500 | 16.074,78 | 37,82 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.074,78 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 33.000.000 | 33.000.000 | 33.543.417,74 | 101,65 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 33.543.417,74 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 894.200 | 894.200 | 169.888,84 | 19,00 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 169.888,84 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.635.000 | 2.635.000 | 677.929,08 | 25,73 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 677.929,08 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 170.000 | 170.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 85.000 | 85.000 |  |  |
| T800008 | USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU | 661.129 | 661.129 | 658.874,00 | 99,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 661.129 | 661.129 | 658.874,00 | 99,66 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 661.129 | 661.129 | 658.874,00 | 99,66 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 658.874,00 |  |
| T808008 | TKIVNO BANKARSTVO – DOBRA PRAKSA | 430.500 | 430.500 | 75.726,74 | 17,59 |
| 52 | Ostale pomoći | 317.500 | 317.500 | 75.726,74 | 23,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 15.679,45 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.679,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.500 | 41.500 | 41.796,87 | 100,72 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 41.796,87 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 276.000 | 276.000 | 18.250,42 | 6,61 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.250,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 91.000 | 91.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 |  |  |
| T880003 | ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.000.000,00 |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 543.457.545 | 544.194.045 | 462.913.309,55 | 85,06 |
| K114830 | OPĆA BOLNICA VARAŽDIN | 1.155.000 | 1.171.000 | 1.166.964,85 | 99,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.155.000 | 1.171.000 | 1.166.964,85 | 99,66 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.155.000 | 1.171.000 | 1.166.964,85 | 99,66 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.166.964,85 |  |
| K253145 | OPĆA BOLNICA ZABOK | 7.945.000 | 7.925.000 | 7.907.938,29 | 99,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.945.000 | 7.925.000 | 7.907.938,29 | 99,78 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 7.945.000 | 7.925.000 | 7.907.938,29 | 99,78 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 7.907.938,29 |  |
| K618038 | INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA | 2.059.375 | 1.807.375 | 1.776.793,18 | 98,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.059.375 | 1.807.375 | 1.776.793,18 | 98,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.338.625 | 1.338.625 | 1.308.043,18 | 97,72 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.308.043,18 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 468.750 | 468.750 | 468.750,00 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 468.750,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 252.000 |  |  |  |
| K618197 | UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA | 304.000 | 204.000 | 194.137,50 | 95,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 304.000 | 204.000 | 194.137,50 | 95,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 120.000 | 110.700,00 | 92,25 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 110.700,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 84.000 | 84.000 | 83.437,50 | 99,33 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 83.437,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 |  |  |  |
| K618218 | HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA | 47.320.722 | 47.506.222 | 47.506.222,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 47.320.722 | 47.506.222 | 47.506.222,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 17.740.071 | 17.625.571 | 17.625.571,00 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 17.625.571,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 29.580.651 | 29.880.651 | 29.880.651,00 | 100,00 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 29.880.651,00 |  |
| K618219 | POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH | 41.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000,00 | 100,00 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 41.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000,00 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 40.000.000,00 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 2.000.000,00 |  |
| K618229 | ZANAVLJANJE STARE OPREME | 6.989.000 | 6.989.000 | 6.989.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.989.000 | 6.989.000 | 6.989.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 6.989.000 | 6.989.000 | 6.989.000,00 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 6.989.000,00 |  |
| K618240 | SB VARAŽDINSKE TOPLICE | 452.000 | 452.000 | 451.170,68 | 99,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 452.000 | 452.000 | 451.170,68 | 99,82 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 452.000 | 452.000 | 451.170,68 | 99,82 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 451.170,68 |  |
| K618570 | OPĆA BOLNICA PULA | 20.500.000 | 20.455.000 | 20.435.477,69 | 99,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.500.000 | 20.455.000 | 20.435.477,69 | 99,90 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.500.000 | 20.455.000 | 20.435.477,69 | 99,90 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 20.435.477,69 |  |
| K789005 | LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA | 1.300.000 | 1.309.000 | 1.102.840,17 | 84,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.300.000 | 1.309.000 | 1.102.840,17 | 84,25 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000 | 80.000 | 48.673,79 | 60,84 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 34.116,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 14.557,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 | 48.420,70 | 69,17 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.327,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.765,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.328,20 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 150.000 | 159.000 | 157.308,82 | 98,94 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 157.308,82 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 200.000 | 200.000 | 117.348,32 | 58,67 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 117.348,32 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 800.000 | 800.000 | 731.088,54 | 91,39 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 731.088,54 |  |
| K796007 | ZAJAM SVJETSKE BANKE – POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 15.728.525 | 15.728.525 | 13.354.603,60 | 84,91 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 15.728.525 | 15.728.525 | 13.354.603,60 | 84,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 8.128,75 | 16,26 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.128,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.747.275 | 3.747.275 | 339.844,97 | 9,07 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 339.844,97 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.350.000 | 1.350.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.081.250 | 9.081.250 | 13.006.629,88 | 143,23 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 13.006.629,88 |  |
| K800006 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014. – 2020. | 398.629.223 | 398.629.223 | 320.025.364,96 | 80,28 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 43.036.198 | 43.036.198 | 41.553.208,64 | 96,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 47.650 | 47.650 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.750 | 9.750 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.478 | 23.478 | 14.857,21 | 63,28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 187,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.621,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.540,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.239,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.268,06 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.020 | 4.020 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 19.231.800 | 19.231.800 | 17.975.695,66 | 93,47 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 17.975.695,66 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 23.700.000 | 23.700.000 | 23.562.655,77 | 99,42 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 23.562.655,77 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 355.593.025 | 355.593.025 | 278.472.156,32 | 78,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 151.057 | 151.057 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.977 | 13.977 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 55.060 | 55.060 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 161.337 | 161.337 | 84.190,85 | 52,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.062,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.190,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.396,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.355,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.185,69 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 511.594 | 511.594 | 511.593,75 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 511.593,75 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 217.000.000 | 217.000.000 | 144.354.655,83 | 66,52 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 144.354.655,83 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 137.700.000 | 137.700.000 | 133.521.715,89 | 96,97 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 133.521.715,89 |  |
| T797008 | TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA | 74.700 | 17.700 | 2.796,63 | 15,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 74.700 | 17.700 | 2.796,63 | 15,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.700 | 4.700 | 674,00 | 14,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 674,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 10.000 | 750,63 | 7,51 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 750,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 3.000 | 1.372,00 | 45,73 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.372,00 |  |
| 3603 | SANITARNA INSPEKCIJA | 344.000 | 349.100 | 348.667,40 | 99,88 |
| A803004 | PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA I OSIGURANJE INFRAKSTRUKTURNE PODRŠKE IZ NADLEŽNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE | 344.000 | 349.100 | 348.667,40 | 99,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 344.000 | 349.100 | 348.667,40 | 99,88 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 344.000 | 349.100 | 348.667,40 | 99,88 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 348.667,40 |  |
| 3604 | UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA | 228.542.381 | 253.284.791 | 251.257.909,22 | 99,20 |
| A618207 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 196.302.445 | 224.841.218 | 223.268.857,61 | 99,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 194.904.288 | 223.443.061 | 222.394.036,48 | 99,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.088.430 | 40.088.430 | 39.880.800,35 | 99,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 34.310.141,69 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.316.443,55 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 4.254.215,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.209.076 | 1.209.076 | 1.100.017,43 | 90,98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.100.017,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.628.300 | 6.629.300 | 6.622.344,04 | 99,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.544.005,72 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 78.338,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.833.611 | 3.833.611 | 3.773.911,30 | 98,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.948.185,94 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.481.218,96 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 211.076,44 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 133.429,96 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.841.777 | 2.841.777 | 2.605.039,02 | 91,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 588.845,14 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.818.544,25 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 143.761,98 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 46.169,25 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.718,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.991.857 | 8.813.857 | 8.666.243,20 | 98,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.518.172,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.700.867,99 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 219.579,49 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.460.011,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 227.290,38 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 35.020,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.338.203,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.167.098,33 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 956.838 | 656.838 | 580.863,58 | 88,43 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 580.863,58 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.976.799 | 6.377.799 | 6.320.889,62 | 99,11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.817.587,47 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 17.149,49 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 139.311,41 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.290.800,05 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 38.974,95 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17.066,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 71.100 | 71.100 | 30.193,69 | 42,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 28.525,55 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.668,14 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 24.400.000 | 35.014.773 | 35.014.773,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 35.014.773,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 97.600.000 | 117.600.000 | 117.600.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 117.600.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 170.000 | 170.000 | 109.725,00 | 64,54 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 109.725,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 136.500 | 136.500 | 89.236,25 | 65,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 45.776,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 43.460,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 142.000 | 142.000 | 86.027,62 | 60,58 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | 10.576,00 | 528,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.576,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 140.000 | 140.000 | 75.451,62 | 53,89 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 75.451,62 |  |
| 51 | Pomoći EU | 200.000 | 200.000 | 239.892,34 | 119,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 190.000 | 190.000 | 232.088,40 | 122,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 232.088,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 7.803,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.803,94 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.056.157 | 1.056.157 | 548.901,17 | 51,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 202.200 | 202.200 | 146.986,81 | 72,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 144.846,21 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 2.140,60 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.200 | 7.200 | 7.163,00 | 99,49 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.163,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.800 | 34.800 | 24.347,72 | 69,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.117,22 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 230,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 128.500 | 128.500 | 68.313,44 | 53,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 49.119,25 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.824,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.370,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.500 | 400.500 | 179.728,47 | 44,88 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 179.728,47 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 242.157 | 242.157 | 114.741,73 | 47,38 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 114.741,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 7.620,00 | 76,20 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.620,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.800 | 30.800 |  |  |
| A618373 | SPORAZUM S UNTAES-om – OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE | 330.000 | 210.000 | 206.187,06 | 98,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 330.000 | 210.000 | 206.187,06 | 98,18 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 330.000 | 210.000 | 206.187,06 | 98,18 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 206.187,06 |  |
| A797006 | DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA | 770.000 | 770.000 | 744.000,00 | 96,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 770.000 | 770.000 | 744.000,00 | 96,62 |
| 381 | Tekuće donacije | 770.000 | 770.000 | 744.000,00 | 96,62 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 744.000,00 |  |
| A799006 | ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA | 10.213.660 | 7.377.060 | 7.373.615,69 | 99,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.213.660 | 7.377.060 | 7.373.615,69 | 99,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 93.000 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.600 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 762.120 | 212.120 | 211.493,79 | 99,70 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 211.493,79 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.459.200 | 4.080.200 | 4.079.910,08 | 99,99 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.079.910,08 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.880.740 | 3.084.740 | 3.082.211,82 | 99,92 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 3.054.349,58 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 17.862,24 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 10.000,00 |  |
| K618364 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 395.000 | 395.000 | 392.162,62 | 99,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 395.000 | 395.000 | 392.162,62 | 99,28 |
| 323 | Rashodi za usluge | 395.000 | 395.000 | 392.162,62 | 99,28 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 392.162,62 |  |
| K794006 | INFORMATIZACIJA | 18.570.555 | 17.781.392 | 17.644.281,41 | 99,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.570.555 | 17.781.392 | 17.644.281,41 | 99,23 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.980 | 21.980 | 3.055,00 | 13,90 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.055,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.651.520 | 1.750.357 | 1.634.457,28 | 93,38 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 259.590,63 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.374.866,65 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.223.605 | 14.748.605 | 14.747.647,56 | 99,99 |
| 4123 | Licence |  |  | 14.747.647,56 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.316.783 | 1.043.783 | 1.043.187,82 | 99,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.043.187,82 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 356.667 | 216.667 | 215.933,75 | 99,66 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 215.933,75 |  |
| T808009 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 1.960.721 | 1.910.121 | 1.628.804,83 | 85,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.960.721 | 1.910.121 | 1.628.804,83 | 85,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.053.934 | 1.003.334 | 934.062,77 | 93,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 918.573,26 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 15.489,51 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 68.755 | 68.755 | 29.999,99 | 43,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 29.999,99 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 102.965 | 102.965 | 85.561,41 | 83,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 85.359,65 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 201,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 330.365 | 330.365 | 244.758,08 | 74,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 222.150,98 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22.607,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.632 | 5.632 | 4.666,55 | 82,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.557,26 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.985,04 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 124,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 387.170 | 387.170 | 328.494,63 | 84,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.692,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.485,67 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 89,21 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.674,05 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 179.790,87 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 33.580,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 90.835,62 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.346,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.200 | 9.200 | 1.261,40 | 13,71 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.261,40 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.700 | 2.700 |  |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 2.600.636.595 | 2.600.636.595 | 2.600.201.058,20 | 99,98 |
| A800003 | TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 2.600.000.000 | 2.600.000.000 | 2.600.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.600.000.000 | 2.600.000.000 | 2.600.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.600.000.000 | 2.600.000.000 | 2.600.000.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.600.000.000,00 |  |
| A800009 | FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 636.595 | 636.595 | 201.058,20 | 31,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 21.549,32 | 21,55 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 100.000 | 100.000 | 21.549,32 | 21,55 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 21.549,32 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 119.520 | 119.520 | 119.520,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 119.520 | 119.520 | 119.520,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 119.520,00 |  |
| 61 | Donacije | 417.075 | 417.075 | 59.988,88 | 14,38 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 417.075 | 417.075 | 59.988,88 | 14,38 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 59.988,88 |  |
| 09620 | Zdravstvene ustanove u vlasništvu države | 8.098.290.848 | 8.097.920.848 | 8.740.144.478,78 | 107,93 |
| 26379 | Klinički bolnički centar Rijeka | 1.089.847.729 | 1.089.701.729 | 1.079.270.267,93 | 99,04 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.297.125 | 9.151.125 | 1.797.264,81 | 19,64 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.157.872 | 3.157.872 | 3.157.868,62 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 16.179.980 | 16.179.980 | 16.468.365,52 | 101,78 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 997.381.955 | 997.381.955 | 980.284.683,41 | 98,29 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.689.057 | 5.689.057 | 19.121.271,27 | 336,11 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.077.219 | 1.077.219 | 241.050,25 | 22,38 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 17.902.257 | 17.902.257 | 17.901.255,55 | 99,99 |
| 61 | Donacije | 4.029.659 | 4.029.659 | 1.290.700,42 | 32,03 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 132.605 | 132.605 | 125.216,15 | 94,43 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 35.000.000 | 35.000.000 | 38.882.591,93 | 111,09 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 1.089.847.729 | 1.089.701.729 | 1.079.270.267,93 | 99,04 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 65.357.254 | 65.211.254 | 61.738.980,91 | 94,68 |
| K882002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 44.297.125 | 44.151.125 | 40.679.856,74 | 92,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.297.125 | 9.151.125 | 1.797.264,81 | 19,64 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.933.583 | 2.787.583 | 1.726.406,52 | 61,93 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 1.726.406,52 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.650.000 | 1.650.000 | 33.358,29 | 2,02 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 33.358,29 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 46.875 | 46.875 | 37.500,00 | 80,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 37.500,00 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 4.666.667 | 4.666.667 |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 35.000.000 | 35.000.000 | 38.882.591,93 | 111,09 |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 1.628.426,46 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.628.426,46 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 35.000.000 | 35.000.000 | 37.254.165,47 | 106,44 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 37.254.165,47 |  |
| K882003 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 21.060.129 | 21.060.129 | 21.059.124,17 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.157.872 | 3.157.872 | 3.157.868,62 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.075 | 22.075 | 22.074,52 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.074,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.658 | 3.658 | 3.656,88 | 99,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.619,13 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 37,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.194 | 16.194 | 16.192,50 | 99,99 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.025,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.142,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.025,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.250 | 5.250 | 5.250,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.250,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.225.990 | 2.225.990 | 2.225.989,85 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.225.989,85 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 884.705 | 884.705 | 884.704,87 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 884.704,87 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 17.902.257 | 17.902.257 | 17.901.255,55 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 125.089 | 125.089 | 125.088,79 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 125.088,79 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.723 | 20.723 | 20.722,34 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.508,40 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 213,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 92.757 | 92.757 | 91.757,50 | 98,92 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.475,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 68.807,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.475,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.750 | 29.750 | 29.750,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 29.750,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.620.610 | 12.620.610 | 12.620.609,29 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 12.620.609,29 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.013.328 | 5.013.328 | 5.013.327,63 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.013.327,63 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 1.024.490.475 | 1.024.490.475 | 1.017.531.287,02 | 99,32 |
| A882001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.023.413.256 | 1.023.413.256 | 1.017.290.236,77 | 99,40 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 16.179.980 | 16.179.980 | 16.468.365,52 | 101,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.532.661 | 1.532.661 | 2.288.395,53 | 149,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.288.395,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 245.714 | 245.714 | 364.496,15 | 148,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 364.121,85 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 374,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.859 | 25.859 | 25.858,40 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.670,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.188,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.257.706 | 8.257.706 | 10.609.444,83 | 128,48 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.590.874,83 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 18.570,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 175.281 | 175.281 | 98.251,77 | 56,05 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 78.342,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 111,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.797,43 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500 | 1.500 | 1.438,50 | 95,90 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.438,50 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.430.000 | 1.430.000 | 107.057,19 | 7,49 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 107.057,19 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.511.259 | 4.511.259 | 2.973.423,15 | 65,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 74.338,75 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.899.084,40 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 997.381.955 | 997.381.955 | 980.284.683,41 | 98,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 409.851.608 | 409.851.608 | 409.917.788,74 | 100,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 379.950.621,93 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 29.967.166,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.950.000 | 15.950.000 | 13.903.362,82 | 87,17 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.903.362,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.712.949 | 60.712.949 | 60.488.365,22 | 99,63 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 10.392,17 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 59.961.493,81 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 516.479,24 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.085.427 | 14.085.427 | 14.475.681,16 | 102,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 615.309,31 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.832.752,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.023.412,24 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.207,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 376.165.186 | 376.165.186 | 371.038.655,96 | 98,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.000.685,86 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 347.815.162,86 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 19.212.569,29 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.067.630,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.942.607,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 62.767.040 | 62.767.040 | 63.966.252,00 | 101,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.722.810,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 34.813.566,87 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.558.859,70 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.832.390,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.139.831,14 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.524.883,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 881.880,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 380.904,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.111.125,11 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 36.310,56 | 72,62 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 36.310,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.670.761 | 4.670.761 | 4.827.916,50 | 103,36 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 47.222,23 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.448.681,20 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 78.932,85 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 96.040,58 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 334.467,72 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 803.598,91 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 18.973,01 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.470.861 | 2.470.861 | 2.991.531,70 | 121,07 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 22.379,81 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.969.151,89 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 480.000 | 480.000 | 424.635,08 | 88,47 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 386.136,10 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 38.498,98 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.196.266 | 4.196.266 | 4.294.189,04 | 102,33 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 4.056.561,80 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 237.627,24 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.150.350 | 22.150.350 | 10.314.409,59 | 46,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.076.460,90 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 385.535,63 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 8.268.415,12 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 51.772,18 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 532.225,76 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 155.797 | 155.797 | 155.796,25 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 155.796,25 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 23.130.000 | 23.130.000 | 22.907.828,90 | 99,04 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 22.907.828,90 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 305.710 | 305.710 | 305.709,89 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 305.709,89 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 240.000 | 240.000 | 236.250,00 | 98,44 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 236.250,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 5.689.057 | 5.689.057 | 19.121.271,27 | 336,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.878.571,23 | 99,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.878.571,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 145.000 | 145.000 | 144.302,86 | 99,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 144.302,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 183.000 | 183.000 | 170.664,52 | 93,26 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 170.664,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.705 | 14.705 | 13.174.655,85 | 89.593,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.704,85 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 13.159.951,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 379.927 | 379.927 | 379.926,27 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 319.926,27 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 39.000 | 39.000 | 52.974,48 | 135,83 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 52.974,48 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.425 | 27.425 | 133.711,63 | 487,55 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 29.600,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 104.111,63 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.186.464,43 | 109,32 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.186.464,43 |  |
| 61 | Donacije | 4.029.659 | 4.029.659 | 1.290.700,42 | 32,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 418.000 | 418.000 | 458.744,90 | 109,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 224.544,55 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 234.200,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.000 | 38.000 | 39.189,38 | 103,13 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.875,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 28.314,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.750 | 51.750 | 178.566,50 | 345,06 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 173.816,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.209 | 9.209 | 9.216,98 | 100,09 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.216,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 75.816,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 75.816,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 53.700 | 53.700 | 65.560,00 | 122,09 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 65.560,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.500.000 | 2.500.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 959.000 | 959.000 | 463.606,66 | 48,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 31.905,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 427.181,70 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.519,96 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 132.605 | 132.605 | 125.216,15 | 94,43 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 132.605 | 132.605 | 125.216,15 | 94,43 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 125.216,15 |  |
| T882004 | PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG – FOCUS IN CD | 1.077.219 | 1.077.219 | 241.050,25 | 22,38 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.077.219 | 1.077.219 | 241.050,25 | 22,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 350.000 | 350.000 | 106.485,08 | 30,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.957,31 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 104.527,77 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 88.000 | 88.000 | 12.425,58 | 14,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.197,51 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.228,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 13.144,57 | 10,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.471,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.673,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 420.000 | 420.000 | 64.125,00 | 15,27 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 64.125,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 64.219 | 64.219 | 26.095,72 | 40,64 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.150,83 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.715,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 229,54 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 3.774,30 | 18,87 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.774,30 |  |
| 26387 | Klinička bolnica Merkur | 432.982.033 | 432.982.033 | 469.535.726,94 | 108,44 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000,00 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.082.026 | 7.082.026 | 6.619.981,20 | 93,48 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 8.952.769 | 8.952.769 | 8.431.334,00 | 94,18 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 362.642.171 | 362.642.171 | 396.993.272,36 | 109,47 |
| 52 | Ostale pomoći | 4.286.750 | 4.286.750 | 10.948.342,61 | 255,40 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 40.131.478 | 40.131.478 | 37.513.226,65 | 93,48 |
| 61 | Donacije | 3.382.705 | 3.382.705 | 2.529.570,12 | 74,78 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 4.134 | 4.134 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 432.982.033 | 432.982.033 | 469.535.726,94 | 108,44 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 53.713.504 | 53.713.504 | 50.633.207,85 | 94,27 |
| K889002 | KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.500.000,00 |  |
| K889004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 47.213.504 | 47.213.504 | 44.133.207,85 | 93,48 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.082.026 | 7.082.026 | 6.619.981,20 | 93,48 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.884 | 31.884 | 31.883,43 | 100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 31.883,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 28.125,00 | 93,75 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.125,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.724.394 | 6.724.394 | 6.436.319,27 | 95,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 88.986,91 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 6.347.332,36 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 295.748 | 295.748 | 123.653,50 | 41,81 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 123.653,50 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 40.131.478 | 40.131.478 | 37.513.226,65 | 93,48 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.673 | 180.673 | 180.672,82 | 100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 180.672,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.000 | 170.000 | 159.375,00 | 93,75 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 159.375,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 38.104.901 | 38.104.901 | 36.472.475,83 | 95,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 504.259,09 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 35.968.216,74 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.675.904 | 1.675.904 | 700.703,00 | 41,81 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 700.703,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 379.268.529 | 379.268.529 | 418.902.519,09 | 110,45 |
| A889001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 379.268.529 | 379.268.529 | 418.902.519,09 | 110,45 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 8.952.769 | 8.952.769 | 8.431.334,00 | 94,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.457.895 | 1.457.895 | 1.028.540,70 | 70,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 730.048,66 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 298.492,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 178.171 | 178.171 | 169.971,73 | 95,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 167.281,34 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.690,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 293.990 | 293.990 | 265.727,51 | 90,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 230.648,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 35.078,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 154.632 | 154.632 | 15.353,61 | 9,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.242,46 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 62,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 871,15 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.177,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.021.421 | 1.021.421 | 836.010,45 | 81,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.085,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 316.232,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 56.661,33 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 763,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 415.469,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 39.798,53 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100 | 100 | 1.283,00 | 1.283,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.283,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 592.575 | 592.575 | 569.802,82 | 96,16 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 73.710,60 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.719,39 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.458,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 15.241,54 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 24.451,35 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 122.088,17 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 328.133,27 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 187.253 | 187.253 | 139.663,52 | 74,59 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 70.500,50 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 56.992,08 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 12.170,94 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 287.526 | 287.526 | 228.174,64 | 79,36 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 228.174,64 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.702.310 | 2.702.310 | 3.104.014,17 | 114,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 494.996,38 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 69.526,27 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.781.987,77 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 757.503,75 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.392 | 1.392 | 396,90 | 28,51 |
| 4241 | Knjige |  |  | 396,90 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 154.325,00 | 77,16 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 154.325,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.575.332,02 | 123,56 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.575.332,02 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 600.504 | 600.504 | 342.737,93 | 57,08 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 342.737,93 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 362.642.171 | 362.642.171 | 396.993.272,36 | 109,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 161.333.877 | 161.333.877 | 165.715.742,59 | 102,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 152.888.868,97 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 12.826.873,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.829.335 | 5.829.335 | 4.971.019,93 | 85,28 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.971.019,93 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.557.410 | 23.557.410 | 25.214.286,51 | 107,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 25.002.174,10 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 212.112,41 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.174.834 | 7.174.834 | 7.843.180,66 | 109,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 126.389,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.927.678,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 789.111,86 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 129.957.694 | 129.957.694 | 156.723.804,40 | 120,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.714.908,61 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 146.418.158,21 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.980.045,80 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 618.807,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 689.386,94 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 302.497,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.481.903 | 31.481.903 | 35.899.743,21 | 114,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.037.510,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.419.962,56 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.679.097,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.732.701,48 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.557.723,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 149.248,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 290.845,62 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.032.654,77 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.113.368 | 2.113.368 | 441.763,81 | 20,90 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.191,05 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 50.800,94 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 83.274,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 303.258,88 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.238,94 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 393.750 | 393.750 | 61.668,75 | 15,66 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 61.668,75 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 250.000 | 250.000 | 122.062,50 | 48,83 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 122.062,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.286.750 | 4.286.750 | 10.948.342,61 | 255,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 110.984,85 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 110.984,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 1.559,76 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.559,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 8.937,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.937,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 5.130.136,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.130.136,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.555.000 | 3.555.000 | 4.534.975,00 | 127,57 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 4.534.975,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 430.000,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 430.000,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 731.750 | 731.750 | 731.750,00 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 731.750,00 |  |
| 61 | Donacije | 3.382.705 | 3.382.705 | 2.529.570,12 | 74,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 376.090 | 376.090 | 299.552,88 | 79,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 155.444,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 144.108,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.720.556 | 2.720.556 | 1.818.972,99 | 66,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 94.833,33 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.705.583,18 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 18.556,48 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 286.059 | 286.059 | 411.044,25 | 143,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 114.956,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.425,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 288.663,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.134 | 4.134 |  |  |
| 26395 | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | 1.156.144.306 | 1.156.144.306 | 1.244.480.864,90 | 107,64 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.521.875 | 10.521.875 | 10.292.536,85 | 97,82 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.184.132 | 1.184.132 | 51.781,60 | 4,37 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 13.937.193 | 13.937.193 | 13.293.440,01 | 95,38 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.114.706.565 | 1.114.706.565 | 1.197.086.574,55 | 107,39 |
| 52 | Ostale pomoći | 7.931.258 | 7.931.258 | 22.050.081,21 | 278,01 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 6.489.470 | 6.489.470 | 293.511,09 | 4,52 |
| 61 | Donacije | 1.368.813 | 1.368.813 | 1.412.939,59 | 103,22 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 1.156.144.306 | 1.156.144.306 | 1.244.480.864,90 | 107,64 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 17.895.477 | 17.895.477 | 10.398.695,03 | 58,11 |
| K895002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 10.221.875 | 10.221.875 | 10.053.402,34 | 98,35 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.221.875 | 10.221.875 | 10.053.402,34 | 98,35 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.800.000 | 9.800.000 | 9.678.402,34 | 98,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.688.375,24 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 7.990.027,10 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 46.875 | 46.875 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 375.000 | 375.000 | 375.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 375.000,00 |  |
| K895004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 7.634.680 | 7.634.680 | 345.292,69 | 4,52 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.145.210 | 1.145.210 | 51.781,60 | 4,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.850 | 5.850 | 5.850,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.850,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 190 | 190 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 970 | 970 | 967,00 | 99,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 967,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 320 | 320 | 320,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 320,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.090 | 75.090 | 44.644,60 | 59,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 39.432,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.212,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.062.790 | 1.062.790 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 6.489.470 | 6.489.470 | 293.511,09 | 4,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 33.120 | 33.120 | 33.209,81 | 100,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 33.209,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.060 | 1.060 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.480 | 5.480 | 5.479,61 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.479,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.840 | 1.840 | 1.836,00 | 99,78 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.836,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 425.510 | 425.510 | 252.985,67 | 59,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 223.448,17 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.537,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.022.460 | 6.022.460 |  |  |
| T895005 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE – RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR | 38.922 | 38.922 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.650 | 13.650 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 562 | 562 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.250 | 2.250 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 260 | 260 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.700 | 8.700 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.500 | 13.500 |  |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 1.138.248.829 | 1.138.248.829 | 1.234.082.169,87 | 108,42 |
| A895001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.137.948.829 | 1.137.948.829 | 1.233.843.035,36 | 108,43 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 13.937.193 | 13.937.193 | 13.293.440,01 | 95,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 875.000 | 875.000 | 961.385,85 | 109,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 434.647,23 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 526.738,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.320.484 | 6.320.484 | 5.572.398,73 | 88,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 83.382,09 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 529.356,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.882.736,03 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 76.923,67 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.983.813 | 5.983.813 | 6.017.390,24 | 100,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 223.609,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 218.994,76 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.290.756,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.386.986,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 897.042,72 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.580 | 8.580 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 138.800 | 138.800 | 131.032,63 | 94,40 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 33.121,55 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 87.012,01 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.899,07 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 599.516 | 599.516 | 603.455,65 | 100,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 177.087,18 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 33.700,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 345.257,27 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 47.411,20 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 11.000 | 11.000 | 7.776,91 | 70,70 |
| 4241 | Knjige |  |  | 7.776,91 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.114.706.565 | 1.114.706.565 | 1.197.086.574,55 | 107,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 507.428.665 | 507.428.665 | 505.329.739,09 | 99,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 505.329.739,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.800.000 | 10.800.000 | 15.140.483,14 | 140,19 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.140.483,14 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 71.198.288 | 71.198.288 | 70.110.471,74 | 98,47 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 69.523.564,40 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 586.907,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.868.680 | 18.868.680 | 19.645.399,65 | 104,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 106.131,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 19.147.298,26 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 391.969,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 420.929.900 | 420.929.900 | 488.572.631,26 | 116,07 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.684.572,72 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 457.024.822,93 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.778.832,97 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.659,05 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.074.743,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.707.621 | 51.707.621 | 59.900.524,60 | 115,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.299.827,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 31.760.639,44 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 444.933,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.836.679,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 170.961,56 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.372.473,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.826.749,59 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.234.472,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.953.787,94 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | 70.000 | 64.066,87 | 91,52 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 64.066,87 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.122.080 | 6.122.080 | 6.502.325,96 | 106,21 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 80.152,01 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.125.999,66 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.725,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.155.194,45 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 492.155,06 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 645.099,78 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.128.875 | 2.128.875 | 3.160.147,58 | 148,44 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 48.264,61 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.110.395,77 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.487,20 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.150.000 | 3.150.000 | 2.885.736,14 | 91,61 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 2.885.736,14 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 171.184 | 171.184 | 239.850,67 | 140,11 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 219.504,14 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 20.346,53 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.411.272 | 19.411.272 | 25.459.355,35 | 131,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 670.957,19 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.750,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 90.346,41 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 20.648.416,52 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 436.886,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.608.998,98 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.720.000 | 2.720.000 | 24.828,75 | 0,91 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 24.828,75 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 51.013,75 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 51.013,75 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 7.931.258 | 7.931.258 | 22.050.081,21 | 278,01 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 16.906.057,00 | 84.530,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.424,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 16.897.633,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.000 | 125.000 | 161.673,03 | 129,34 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 159.427,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.245,52 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 163.500 | 163.500 | 228.014,39 | 139,46 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 228.014,39 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.747.758 | 5.747.758 | 4.754.336,79 | 82,72 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 4.754.336,79 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.875.000 | 1.875.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 1.368.813 | 1.368.813 | 1.412.939,59 | 103,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 890.000 | 890.000 | 883.422,43 | 99,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 435.365,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 448.057,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.000 | 90.000 | 48.409,02 | 53,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.582,90 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.612,36 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 16.213,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 321.813 | 321.813 | 395.459,61 | 122,88 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 16.519,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 378.940,09 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 | 2.225,40 | 31,79 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.225,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 | 83.423,13 | 139,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 22.975,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 40.462,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 19.985,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A895003 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE | 300.000 | 300.000 | 239.134,51 | 79,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 300.000 | 239.134,51 | 79,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 2.622,00 | 13,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.622,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 170.550 | 170.550 | 152.440,73 | 89,38 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 152.440,73 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 71.322 | 71.322 | 61.321,78 | 85,98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 40.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.321,78 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 38.128 | 38.128 | 22.750,00 | 59,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 22.750,00 |  |
| 26400 | Klinički bolnički centar Osijek | 862.407.778 | 862.407.778 | 957.040.388,31 | 110,97 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.108.358,75 | 94,78 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.599.310 | 2.599.310 | 2.532.861,38 | 97,44 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 11.493.642 | 11.493.642 | 12.199.858,63 | 106,14 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 815.146.833 | 815.146.833 | 899.024.497,85 | 110,29 |
| 52 | Ostale pomoći | 3.264.594 | 3.264.594 | 18.669.870,80 | 571,89 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 14.924.495 | 14.924.495 | 14.781.883,13 | 99,04 |
| 61 | Donacije | 2.181.600 | 2.181.600 | 1.061.952,29 | 48,68 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 5.297.304 | 5.297.304 | 1.661.105,48 | 31,36 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 862.407.778 | 862.407.778 | 957.040.388,31 | 110,97 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 25.062.819 | 25.062.819 | 24.425.230,34 | 97,46 |
| K890002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.108.358,75 | 94,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.108.358,75 | 94,78 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.108.358,75 | 94,78 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 7.108.358,75 |  |
| K890003 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 17.523.805 | 17.523.805 | 17.314.744,51 | 98,81 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.599.310 | 2.599.310 | 2.532.861,38 | 97,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.675 | 16.675 | 11.850,00 | 71,06 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.850,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 232.000 | 232.000 | 231.956,25 | 99,98 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 231.956,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.345.516 | 2.345.516 | 2.289.055,13 | 97,59 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.289.055,13 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.119 | 5.119 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 14.924.495 | 14.924.495 | 14.781.883,13 | 99,04 |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.152 | 82.152 | 97.856,25 | 119,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 97.856,25 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.842.025 | 1.842.025 | 1.712.714,50 | 92,98 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.712.714,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.971.312 | 12.971.312 | 12.971.312,38 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 12.971.312,38 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 29.006 | 29.006 |  |  |
| T890004 | RESCUE – OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE | 39.014 | 39.014 | 2.127,08 | 5,45 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.852 | 5.852 | 319,06 | 5,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.207 | 1.207 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 199 | 199 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.023 | 1.023 | 319,06 | 31,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 319,06 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 211 | 211 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.212 | 3.212 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 33.162 | 33.162 | 1.808,02 | 5,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.840 | 6.840 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.129 | 1.129 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.795 | 5.795 | 1.808,02 | 31,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.808,02 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.195 | 1.195 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.203 | 18.203 |  |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 837.344.959 | 837.344.959 | 932.615.157,97 | 111,38 |
| A890001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 837.344.959 | 837.344.959 | 932.615.157,97 | 111,38 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 11.487.790 | 11.487.790 | 12.199.539,57 | 106,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.882.360,08 | 85,56 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.882.360,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.500 | 4.500 | 3.000,00 | 66,67 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.712.000 | 2.712.000 | 3.094.571,26 | 114,11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.092.698,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.872,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.746.000 | 1.746.000 | 1.812.977,18 | 103,84 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 23.514,31 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 679,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 681.334,70 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.102.449,17 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.546.518,87 | 149,42 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 29.193,80 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.517.325,07 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 350.000 | 350.000 | 239.507,45 | 68,43 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 239.507,45 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.600.500 | 1.600.500 | 1.520.535,01 | 95,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.445.035,01 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 15.000,00 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 60.500,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200.000 | 200.000 | 141.875,00 | 70,94 |
| 4123 | Licence |  |  | 141.875,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 | 500.000 | 359.253,63 | 71,85 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 359.253,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.114.790 | 1.114.790 | 1.104.485,09 | 99,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 257.951,10 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.608,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 441.291,22 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 19.856,85 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 381.777,92 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 15.000 | 15.000 | 14.086,00 | 93,91 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 14.086,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 475.000,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 475.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000 | 10.000 | 5.370,00 | 53,70 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.370,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 815.146.833 | 815.146.833 | 899.024.497,85 | 110,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 410.867.553 | 410.867.553 | 413.441.893,81 | 100,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 316.009.017,15 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 35.893.562,17 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 61.539.314,49 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.501.500 | 12.501.500 | 13.394.307,21 | 107,14 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.394.307,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.122.490 | 60.122.490 | 60.544.550,76 | 100,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 59.952.348,38 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 592.202,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.598.956 | 13.598.956 | 14.239.855,35 | 104,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 386.918,45 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.382.534,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 470.402,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 273.151.792 | 273.151.792 | 338.487.071,64 | 123,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.931.153,84 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 298.636.861,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.803.870,39 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.441.987,91 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.070.076,32 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 603.121,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.584.000 | 35.584.000 | 45.941.695,38 | 129,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.023.334,97 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.141.548,67 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.537.997,58 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.425.009,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.050.558,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.677.051,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 157.661,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.928.533,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 65.000 | 65.000 | 62.506,71 | 96,16 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 62.506,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.143.925 | 1.143.925 | 1.217.655,41 | 106,45 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 72.524,24 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 878.568,57 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 49.660,25 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 51.627,80 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 79.629,69 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 12.703,26 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 72.941,60 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 166.617 | 166.617 | 153.427,08 | 92,08 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 12.740,65 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 140.686,43 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 158.288,56 | 316,58 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 158.288,56 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.032.513,85 | 97,82 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 3.032.513,85 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.810.000 | 1.810.000 | 2.199.262,70 | 121,51 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.199.262,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.379.000 | 1.379.000 | 4.508.767,03 | 326,96 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 4.033.162,85 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 7.984,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 467.620,18 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.000 | 6.000 | 5.666,88 | 94,45 |
| 4241 | Knjige |  |  | 5.666,88 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.637.035,48 | 102,31 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.637.035,48 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.231.432 | 3.231.432 | 18.668.062,78 | 577,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.431.447 | 2.431.447 | 2.481.913,44 | 102,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.481.913,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 133.591 | 133.591 | 139.765,19 | 104,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 138.748,89 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.016,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 231.094 | 231.094 | 285.519,32 | 123,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.544,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 271.975,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.300 | 5.300 | 14.421.430,81 | ######## |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 14.373.363,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.220,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 46.847,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 117.532,91 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 117.532,91 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 180.000 | 180.000 | 199.165,75 | 110,65 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 199.165,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 547.936,65 | 1.095,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 40.434,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 507.502,40 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000 | 200.000 | 474.798,71 | 237,40 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 474.798,71 |  |
| 61 | Donacije | 2.181.600 | 2.181.600 | 1.061.952,29 | 48,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.000 | 37.000 | 45.862,74 | 123,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.400,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 44.462,74 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.333.600 | 1.333.600 | 134.366,38 | 10,08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 32.738,52 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 12.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 89.627,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000 | 75.000 | 85.020,04 | 113,36 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.418,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 76.426,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.175,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 22.802,25 | 228,02 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.502,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 300,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 90.000 | 90.000 | 66.794,94 | 74,22 |
| 4123 | Licence |  |  | 66.794,94 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 354.000 | 354.000 | 317.172,59 | 89,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 39.800,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.541,35 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.000,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 256.831,24 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 30.000 | 30.000 | 21.999,00 | 73,33 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 21.999,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000 | 2.000 | 893,00 | 44,65 |
| 4241 | Knjige |  |  | 893,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000 | 250.000 | 367.041,35 | 146,82 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 367.041,35 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 5.297.304 | 5.297.304 | 1.661.105,48 | 31,36 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 44.000 | 44.000 | 100.635,75 | 228,72 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 100.635,75 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.552.232 | 4.552.232 | 1.560.469,73 | 34,28 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.560.469,73 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 701.072 | 701.072 |  |  |
| 26418 | Klinički bolnički centar Split | 1.194.052.143 | 1.194.052.143 | 1.286.328.694,01 | 107,73 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.846.875 | 24.846.875 | 24.799.375,32 | 99,81 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.184.384 | 4.184.384 | 4.088.409,81 | 97,71 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 20.552.325 | 20.552.325 | 21.347.033,98 | 103,87 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.100.215.903 | 1.100.215.903 | 1.172.845.650,70 | 106,60 |
| 51 | Pomoći EU | 451.015 | 451.015 | 462.646,87 | 102,58 |
| 52 | Ostale pomoći | 17.003.320 | 17.003.320 | 37.351.217,29 | 219,67 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 23.711.509 | 23.711.509 | 23.167.654,53 | 97,71 |
| 61 | Donacije | 2.980.837 | 2.980.837 | 2.228.584,26 | 74,76 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 105.975 | 105.975 | 38.121,25 | 35,97 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 1.194.052.143 | 1.194.052.143 | 1.286.328.694,01 | 107,73 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 52.833.713 | 52.833.713 | 52.146.384,30 | 98,70 |
| K885002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 24.846.875 | 24.846.875 | 24.799.375,32 | 99,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.846.875 | 24.846.875 | 24.799.375,32 | 99,81 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.599.375,32 | 99,98 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.599.375,32 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 46.875 | 46.875 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 22.200.000 | 22.200.000 | 22.200.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 22.200.000,00 |  |
| K885003 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 27.986.838 | 27.986.838 | 27.347.008,98 | 97,71 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.184.384 | 4.184.384 | 4.088.409,81 | 97,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.018 | 11.018 | 10.636,45 | 96,54 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.636,45 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.173.366 | 4.173.366 | 4.077.773,36 | 97,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.750,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 4.074.023,36 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 90.945 | 90.945 | 90.944,64 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 90.945 | 90.945 | 90.944,64 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 90.944,64 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 23.711.509 | 23.711.509 | 23.167.654,53 | 97,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 62.437 | 62.437 | 60.272,70 | 96,53 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.272,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 23.649.072 | 23.649.072 | 23.107.381,83 | 97,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 21.250,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 23.086.131,83 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 1.141.218.430 | 1.141.218.430 | 1.234.182.309,71 | 108,15 |
| A885001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.141.218.430 | 1.141.218.430 | 1.234.182.309,71 | 108,15 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 20.552.325 | 20.552.325 | 21.347.033,98 | 103,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.525.546 | 12.525.546 | 13.673.292,45 | 109,16 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.662.432,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.710.020,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.300.838,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 832.946 | 832.946 | 1.032.988,21 | 124,02 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 85.346,06 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 27.010,84 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 183.932,03 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 727.470,34 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.228,94 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 822.000 | 822.000 | 1.162.815,87 | 141,46 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 136.531,86 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.026.284,01 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.412.888,76 | 83,60 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.020.911,19 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 391.977,57 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.202.759 | 4.202.759 | 3.650.739,48 | 86,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.261.783,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 98.576,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 265.442,48 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 24.937,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 479.074 | 479.074 | 414.309,21 | 86,48 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 414.309,21 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.100.215.903 | 1.100.215.903 | 1.172.845.650,70 | 106,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 478.981.804 | 478.981.804 | 480.155.144,92 | 100,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 394.888.728,70 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 40.200.621,51 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 45.065.794,71 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.369.750 | 12.369.750 | 17.646.944,15 | 142,66 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.646.944,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 71.005.320 | 71.005.320 | 71.061.274,83 | 100,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 70.469.420,86 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 591.853,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.868.251 | 13.868.251 | 13.794.802,19 | 99,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 250.753,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.657.134,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 633.171,98 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 253.742,49 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 469.080.972 | 469.080.972 | 532.341.309,34 | 113,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.678.225,51 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 503.415.856,19 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 16.721.696,61 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.458.213,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.807.420,39 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 259.897,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.564.500 | 54.564.500 | 57.649.472,76 | 105,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.374.952,59 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22.943.197,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.568.099,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.102.923,70 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.164.988,47 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.946.448,58 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 586.689,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.962.172,65 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 10.457,00 | 26,14 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.457,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 304.335 | 304.335 | 185.275,00 | 60,88 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.864,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 82.791,04 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.280,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 81.006,20 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 37,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.296,26 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 971 | 971 | 970,51 | 99,95 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 970,51 |  |
| 51 | Pomoći EU | 451.015 | 451.015 | 462.646,87 | 102,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.183 | 37.183 | 37.182,66 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 37.182,66 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.250 | 1.250 | 1.250,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.224 | 6.224 | 6.223,11 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.009,49 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 213,62 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.580 | 45.580 | 45.579,93 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.550,93 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.029,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 75.000 | 75.000 | 86.635,06 | 115,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 76.635,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 242.865 | 242.865 | 242.863,71 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 50.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 75.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.463,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.400,51 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.758 | 10.758 | 10.758,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.758,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.155 | 32.155 | 32.154,40 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 32.154,40 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 16.912.375 | 16.912.375 | 37.260.272,65 | 220,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.758.000 | 2.758.000 | 2.777.058,05 | 100,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.777.058,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 169.000 | 169.000 | 170.885,44 | 101,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 169.470,47 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.414,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 282.000 | 282.000 | 246.512,90 | 87,42 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 246.512,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 156.238 | 156.238 | 17.522.162,50 | 11.215,05 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 17.365.925,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 156.237,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.702.762 | 7.702.762 | 7.702.761,36 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 680.511,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.022.250,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.890 | 17.890 | 17.890,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.890,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 2.681.832,89 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.681.832,89 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 114.804 | 114.804 | 93.625,00 | 81,55 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 93.625,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.962.361 | 3.962.361 | 4.108.489,71 | 103,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 108.991,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.999.498,46 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 374.465 | 374.465 | 374.464,65 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 374.464,65 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.374.855 | 1.374.855 | 1.564.590,15 | 113,80 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.564.590,15 |  |
| 61 | Donacije | 2.980.837 | 2.980.837 | 2.228.584,26 | 74,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 700.000 | 700.000 | 531.089,14 | 75,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 260.069,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 271.019,92 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 129.492 | 129.492 | 85.537,97 | 66,06 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 56.046,92 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 971,05 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 28.520,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.369 | 53.369 | 63.738,75 | 119,43 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 63.738,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.849.473 | 1.849.473 | 1.299.716,12 | 70,27 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 176.370,97 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.077.487,65 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 45.857,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 248.503 | 248.503 | 248.502,28 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 248.502,28 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 105.975 | 105.975 | 38.121,25 | 35,97 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 105.975 | 105.975 | 38.121,25 | 35,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 38.121,25 |  |
| 26426 | Klinika za ortopediju Lovran | 60.200.686 | 60.200.686 | 59.869.980,46 | 99,45 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 595.000 | 595.000 | 604.026,94 | 101,52 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 58.381.586 | 58.381.586 | 58.075.796,79 | 99,48 |
| 52 | Ostale pomoći | 218.100 | 218.100 | 186.781,73 | 85,64 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 6.000 | 6.000 | 3.375,00 | 56,25 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 60.200.686 | 60.200.686 | 59.869.980,46 | 99,45 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| K894002 | KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 943.750 | 943.750 | 943.750,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 67.810,43 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 828.286,87 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 47.652,70 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 56.250 | 56.250 | 56.250,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 56.250,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 59.200.686 | 59.200.686 | 58.869.980,46 | 99,44 |
| A894001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 59.200.686 | 59.200.686 | 58.869.980,46 | 99,44 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 595.000 | 595.000 | 604.026,94 | 101,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 470.000 | 470.000 | 477.160,87 | 101,52 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 477.160,87 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 125.000 | 125.000 | 126.866,07 | 101,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.247,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.887,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 39.967,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 74.764,07 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 58.381.586 | 58.381.586 | 58.075.796,79 | 99,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.000.000 | 27.000.000 | 27.338.349,54 | 101,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 27.338.349,54 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 750.000 | 750.000 | 871.219,00 | 116,16 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 871.219,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.387.286 | 4.387.286 | 4.388.852,43 | 100,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.351.566,29 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 37.286,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.057.318,76 | 97,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 111.154,43 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 829.349,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 116.815,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.646.600 | 18.646.600 | 18.243.953,18 | 97,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 533.022,25 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 14.965.978,02 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.349.230,86 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 364.028,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 985.306,15 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 46.387,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.427.000 | 5.427.000 | 5.174.941,99 | 95,36 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 201.504,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.358.610,15 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 837.704,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 33.787,27 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 908.126,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.095,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 422.919,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 352.194,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 106.000 | 106.000 | 105.606,42 | 99,63 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 46.602,12 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 14.952,21 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.882,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 10.170,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 31.878,21 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 121,88 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.500 | 7.500 | 8.340,63 | 111,21 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.169,38 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 171,25 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.200 | 6.200 | 6.120,00 | 98,71 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 6.120,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 961.000 | 961.000 | 881.094,84 | 91,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 51.083,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 20.902,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 715.879,48 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 93.229,86 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 218.100 | 218.100 | 186.781,73 | 85,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 187.000 | 187.000 | 159.487,59 | 85,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 159.487,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.900 | 7.900 | 7.831,06 | 99,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.831,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.200 | 23.200 | 19.463,08 | 83,89 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 19.463,08 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 6.000 | 6.000 | 3.375,00 | 56,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000 | 6.000 | 3.375,00 | 56,25 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.375,00 |  |
| 26459 | Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | 232.091.346 | 232.091.346 | 233.483.319,16 | 100,60 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.545.591,57 | 99,03 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.888.983 | 10.888.983 | 8.580.647,70 | 78,80 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 204.414.471 | 204.414.471 | 208.417.112,65 | 101,96 |
| 51 | Pomoći EU | 253.830 | 253.830 | 235.067,04 | 92,61 |
| 52 | Ostale pomoći | 10.307.040 | 10.307.040 | 10.101.604,65 | 98,01 |
| 61 | Donacije | 597.022 | 597.022 | 603.295,55 | 101,05 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 30.000 | 30.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 232.091.346 | 232.091.346 | 233.483.319,16 | 100,60 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.860.252,51 | 99,19 |
| K893002 | KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.860.252,51 | 99,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.860.252,51 | 99,19 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 197.288 | 197.288 | 195.863,46 | 99,28 |
| 4123 | Licence |  |  | 195.863,46 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 130.000 | 130.000 | 121.079,90 | 93,14 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 121.079,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.875.675 | 3.875.675 | 3.849.952,05 | 99,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 433.801,63 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 257.255,41 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.956.347,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 202.547,26 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.000 | 150.000 | 146.353,96 | 97,57 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 146.353,96 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 425.037 | 425.037 | 425.003,14 | 99,99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 425.003,14 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 122.000 | 122.000 | 122.000,00 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 122.000,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 227.191.346 | 227.191.346 | 228.623.066,65 | 100,63 |
| A893001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 226.491.346 | 226.491.346 | 227.937.727,59 | 100,64 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.888.983 | 10.888.983 | 8.580.647,70 | 78,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 579.346 | 579.346 | 516.198,04 | 89,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 516.198,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 94.682 | 94.682 | 84.262,85 | 89,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 83.827,70 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 435,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400.000 | 400.000 | 158.024,40 | 39,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 88.182,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 59.887,01 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 9.955,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.934.252 | 2.934.252 | 1.759.725,94 | 59,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 26.434,74 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 294.238,38 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.434.614,19 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.438,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.299.051 | 5.299.051 | 5.108.874,82 | 96,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 31.772,23 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 214.314,85 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 318.792,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.500,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.661.011,11 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 188.347,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 983.653,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 697.482,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 451.652 | 451.652 | 318.654,82 | 70,55 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 73.986,72 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.739,21 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 93.079,16 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 23.238,29 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.410,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.909,43 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 106.292,01 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120.000 | 120.000 | 103.090,63 | 85,91 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 30.686,29 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5.946,89 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 66.457,45 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 35.997,26 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 35.997,26 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 150.000 | 150.000 | 106.920,00 | 71,28 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 106.920,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 550.000 | 550.000 | 230.352,76 | 41,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 29.041,10 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 110.711,47 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 90.600,19 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 | 129.812,50 | 43,27 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 129.812,50 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 28.733,68 |  |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 28.733,68 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 204.414.471 | 204.414.471 | 208.417.112,65 | 101,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 82.878.412 | 82.878.412 | 80.695.408,16 | 97,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 74.092.465,97 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 6.602.942,19 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.777.036 | 2.777.036 | 2.802.288,10 | 100,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.802.288,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.318.160 | 11.318.160 | 11.048.922,75 | 97,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.873.067,66 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 175.855,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.991.458 | 3.991.458 | 3.882.558,32 | 97,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.045,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.863.822,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 16.786,10 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | -1.094,92 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 94.708.053 | 94.708.053 | 101.918.528,98 | 107,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.556.209,67 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 97.753.358,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.366.288,27 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 35.392,63 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 207.279,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.306.194 | 5.306.194 | 4.602.981,82 | 86,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 344.461,85 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.599.239,90 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.639.415,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 54.003,89 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 22.305,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 943.556,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 624.414 | 624.414 | 627.952,49 | 100,57 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 607.546,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 20.406,49 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.810.744 | 2.810.744 | 2.838.472,03 | 100,99 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.838.472,03 |  |
| 51 | Pomoći EU | 253.830 | 253.830 | 235.067,04 | 92,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 145.830 | 145.830 | 129.562,87 | 88,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 129.562,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.000 | 22.000 | 21.447,73 | 97,49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.278,09 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 169,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.000 | 52.000 | 66.430,90 | 127,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 53.244,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.161,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.025,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 4.282,54 | 85,65 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.282,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 | 198,00 | 3,96 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 198,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.000 | 14.000 | 13.145,00 | 93,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.145,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 10.307.040 | 10.307.040 | 10.101.604,65 | 98,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.920.770 | 3.920.770 | 1.793.488,47 | 45,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.793.488,47 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 423.015 | 423.015 | 159.834,79 | 37,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 158.849,60 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 985,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 295.524 | 295.524 | 208.516,55 | 70,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.626,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 136.499,65 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 31.390,48 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.942.492 | 1.942.492 | 4.537.193,98 | 233,58 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.537.193,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 194.600 | 194.600 | 21.731,18 | 11,17 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.731,18 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 7.553,49 | 75,53 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.553,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.817 | 43.817 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.141.822 | 3.141.822 | 3.063.286,19 | 97,50 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.063.286,19 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 310.000 | 310.000 | 310.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 310.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 597.022 | 597.022 | 603.295,55 | 101,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 41.202 | 41.202 | 41.201,71 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 41.201,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.000 | 7.000 | 6.798,26 | 97,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.798,26 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 126.820 | 126.820 | 66.148,66 | 52,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 51.669,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.479,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 205.000 | 205.000 | 42.851,06 | 20,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.697,87 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 23.153,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000 | 35.000 | 17.799,19 | 50,85 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.799,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000 | 13.000 | 8.685,38 | 66,81 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.685,38 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000 | 10.000 | 2.500,00 | 25,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 159.000 | 159.000 | 417.311,29 | 262,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 110.311,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 306.999,79 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 |  |  |
| A893003 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ | 700.000 | 700.000 | 685.339,06 | 97,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 700.000 | 700.000 | 685.339,06 | 97,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 79.000 | 79.000 | 79.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 79.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.400 | 13.400 | 13.400,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.006,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 394,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 29.720,74 | 99,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.720,74 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 407.600 | 407.600 | 395.123,30 | 96,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 77.499,82 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 317.623,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 110.000 | 109.189,52 | 99,26 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.505,19 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.848,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.357,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.978,08 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500 | 7.500 | 7.500,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 52.500 | 52.500 | 51.405,50 | 97,92 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 51.405,50 |  |
| 26571 | Klinička bolnica Dubrava | 654.645.622 | 654.645.622 | 712.815.363,74 | 108,89 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.672.471 | 5.672.471 | 5.470.174,99 | 96,43 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 19.467.100 | 19.467.100 | 18.048.348,93 | 92,71 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 578.192.495 | 578.192.495 | 617.756.987,67 | 106,84 |
| 52 | Ostale pomoći | 3.652.000 | 3.652.000 | 24.731.422,72 | 677,20 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 32.142.946 | 32.142.946 | 30.997.658,31 | 96,44 |
| 61 | Donacije | 6.999.860 | 6.999.860 | 7.292.024,12 | 104,17 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 518.750 | 518.750 | 518.747,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 654.645.622 | 654.645.622 | 712.815.363,74 | 108,89 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 45.815.417 | 45.815.417 | 44.467.833,30 | 97,06 |
| K883002 | KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 8.000.000,00 |  |
| K883003 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 37.815.417 | 37.815.417 | 36.467.833,30 | 96,44 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.672.471 | 5.672.471 | 5.470.174,99 | 96,43 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 37.952 | 70.192 | 57.236,91 | 81,54 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 57.236,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 102.522 | 55.758 | 45.720,92 | 82,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 38.155,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.565,62 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.459.538 | 2.773.372 | 2.632.321,59 | 94,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 105.528,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.526.793,59 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.057.459 | 2.758.149 | 2.734.895,57 | 99,16 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.734.895,57 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 32.142.946 | 32.142.946 | 30.997.658,31 | 96,44 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 576.306 | 576.306 | 324.342,49 | 56,28 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 324.342,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.473.040 | 1.473.040 | 259.085,33 | 17,59 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 216.213,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.871,88 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.022.433 | 14.022.433 | 14.916.489,02 | 106,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 597.992,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 14.318.497,02 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 15.986.167 | 15.986.167 | 15.497.741,47 | 96,94 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 15.497.741,47 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 608.830.205 | 608.830.205 | 668.347.530,44 | 109,78 |
| A883001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 608.830.205 | 608.830.205 | 668.347.530,44 | 109,78 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 19.467.100 | 19.467.100 | 18.048.348,93 | 92,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.629.000 | 2.629.000 | 2.463.088,49 | 93,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.443.938,06 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 19.150,43 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 387.100 | 387.100 | 366.427,35 | 94,66 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 364.473,89 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.953,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 630.000 | 630.000 | 969.588,95 | 153,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 512.638,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 456.950,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.860.000 | 1.860.000 | 2.427.977,14 | 130,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 75.412,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.233.770,89 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 37.171,45 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 45.605,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 36.016,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.660.000 | 8.660.000 | 8.379.318,81 | 96,76 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 507.156,86 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 465.508,19 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 77.167,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.977.036,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 27.617,26 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 623.865,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.175.371,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.612,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 510.983,57 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 1.634,00 | 10,89 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.634,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 727.000 | 727.000 | 642.755,52 | 88,41 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.332,90 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.230,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 16.656,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 194.889,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 379.827,21 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 46.820,41 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 190.000 | 190.000 | 90.684,87 | 47,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 77.087,10 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 13.597,77 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 800.000 | 800.000 | 678.408,76 | 84,80 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 678.408,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.406.000 | 3.406.000 | 1.748.522,90 | 51,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 302.867,70 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 24.469,23 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.393.485,97 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 24.375,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.325,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000 | 3.000 | 1.319,09 | 43,97 |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.319,09 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 | 10.002,50 | 200,05 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 10.002,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 | 268.620,55 | 268,62 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 268.620,55 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 578.192.495 | 578.192.495 | 617.756.987,67 | 106,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 277.493.000 | 277.493.000 | 279.716.687,79 | 100,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 261.936.642,34 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 17.780.045,45 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.630.000 | 7.630.000 | 8.605.488,73 | 112,78 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.605.488,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.660.600 | 40.660.600 | 41.049.466,26 | 100,96 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 24.859,85 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 40.678.290,94 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 346.315,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.897.745 | 9.897.745 | 9.922.598,28 | 100,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 46.807,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.570.007,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 305.783,94 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 198.678.550 | 198.678.550 | 236.029.726,49 | 118,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.656.426,11 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 203.577.634,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 22.312.848,46 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.001.070,66 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.319.614,53 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 162.131,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.783.845 | 30.783.845 | 30.431.280,10 | 98,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 762.840,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.641.658,38 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 292.239,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.989.456,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 99.375,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.292.270,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.967.539,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.672.203,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.713.695,87 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000.000 | 1.000.000 | 939.795,39 | 93,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 939.795,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.350.000 | 2.350.000 | 1.684.120,99 | 71,66 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 43.158,65 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.448.948,69 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 51.847,62 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 28.512,35 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 31.250,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 80.403,68 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 402.000 | 402.000 | 362.547,96 | 90,19 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.198,15 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 353.349,81 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 500.000 | 500.000 | 317.298,52 | 63,46 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 317.298,52 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.021.755 | 6.021.755 | 6.510.280,68 | 108,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.845.814,79 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.792,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 68.094,40 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 4.412.453,74 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 93.289,85 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 69.835,15 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 | 23.648,75 | 47,30 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 23.648,75 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.475.000 | 2.475.000 | 2.164.047,73 | 87,44 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.164.047,73 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.652.000 | 3.652.000 | 24.731.422,72 | 677,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.039.200,96 | 101,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.039.200,96 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 120.000 | 120.000 | 123.262,83 | 102,72 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 123.262,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 204.033,20 | 102,02 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 204.033,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 10.144.656,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.144.656,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.000 | 47.000 | 57.912,43 | 123,22 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 57.912,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 12.129.531,99 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 9.637.481,99 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.492.050,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.285.000 | 1.285.000 | 32.825,31 | 2,55 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 32.825,31 |  |
| 61 | Donacije | 6.999.860 | 6.999.860 | 7.292.024,12 | 104,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 322.000 | 322.000 | 324.884,55 | 100,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 324.884,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 | 5.000,00 | 200,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 53.360 | 53.360 | 53.787,30 | 100,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 53.347,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 440,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 544.755 | 544.755 | 484.017,51 | 88,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 317.114,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.784,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 152.119,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.058.000 | 5.058.000 | 5.096.751,80 | 100,77 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.874.941,61 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 750,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 217.558,19 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.502,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 146.000 | 146.000 | 109.585,12 | 75,06 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 85.562,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.282,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.739,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 16.136,26 | 40,34 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.936,26 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.200,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 632.245 | 632.245 | 794.811,47 | 125,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 36.409,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 14.201,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 669.951,22 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 74.250,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000 | 150.000 | 407.050,11 | 271,37 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 407.050,11 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 518.750 | 518.750 | 518.747,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 518.750 | 518.750 | 518.747,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 518.747,00 |  |
| 38069 | Klinički bolnički centar Zagreb | 2.232.630.928 | 2.232.406.928 | 2.509.073.971,73 | 112,39 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.871.224 | 15.647.224 | 15.585.814,54 | 99,61 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.668.987 | 1.668.987 | 1.656.330,64 | 99,24 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 104.909.386 | 104.909.386 | 91.493.402,65 | 87,21 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.989.763.767 | 1.989.763.767 | 2.288.206.259,86 | 115,00 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 33.308.875,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 9.457.591 | 9.457.591 | 9.385.873,52 | 99,24 |
| 61 | Donacije | 104.015.000 | 104.015.000 | 69.437.415,52 | 66,76 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 6.944.973 | 6.944.973 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 2.232.630.928 | 2.232.406.928 | 2.509.073.971,73 | 112,39 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 25.497.802 | 25.273.802 | 26.550.830,70 | 105,05 |
| K891002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 14.371.224 | 14.147.224 | 15.508.626,54 | 109,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.371.224 | 14.147.224 | 14.085.814,54 | 99,57 |
| 421 | Građevinski objekti | 878.286 | 835.286 | 778.286,00 | 93,18 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 778.286,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.740.938 | 7.559.938 | 7.559.080,82 | 99,99 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 7.559.080,82 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.752.000 | 5.752.000 | 5.748.447,72 | 99,94 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.748.447,72 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  | 1.422.812,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 1.422.812,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.422.812,00 |  |
| K891005 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 11.126.578 | 11.126.578 | 11.042.204,16 | 99,24 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.668.987 | 1.668.987 | 1.656.330,64 | 99,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 750 | 750 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 844 | 844 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.667.393 | 1.667.393 | 1.656.330,64 | 99,34 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.656.330,64 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 9.457.591 | 9.457.591 | 9.385.873,52 | 99,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.250 | 4.250 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.781 | 4.781 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.448.560 | 9.448.560 | 9.385.873,52 | 99,34 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 9.385.873,52 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 2.207.133.126 | 2.207.133.126 | 2.482.523.141,03 | 112,48 |
| A891001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 2.205.633.126 | 2.205.633.126 | 2.481.023.141,03 | 112,49 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 104.909.386 | 104.909.386 | 90.070.590,65 | 85,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 101.716 | 101.716 | 271.543,60 | 266,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 271.543,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.095.000 | 2.095.000 | 1.223.380,65 | 58,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 281.311,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 693.167,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 248.901,51 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.223.470 | 25.223.470 | 24.253.876,79 | 96,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 991.465,14 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.158.936,04 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 21.018.100,95 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 13.166,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 936.852,16 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 135.356,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.567.200 | 21.567.200 | 22.166.521,82 | 102,78 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 469.506,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.814.581,64 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.337.999,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 692.976,07 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 312.143,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.109.184,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 840.360,11 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.589.770,12 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | 300.000 | 363.787,70 | 121,26 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 363.787,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 373.000 | 373.000 | 341.190,00 | 91,47 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 24.840,20 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.921,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 12.296,52 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 14.493,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 287.639,28 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 40.000 | 40.000 | 40.455,97 | 101,14 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 40.455,97 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 862.000 | 862.000 | 557.516,72 | 64,68 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 21.563,49 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 505.953,23 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 30.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 450.000 | 450.000 | 75.000,00 | 16,67 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 75.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 950.000 | 950.000 | 713.756,90 | 75,13 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 713.756,90 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.190.802,47 | 99,23 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.190.802,47 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.897.000 | 3.897.000 | 3.608.511,12 | 92,60 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 922.749,00 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 2.685.762,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.730.000 | 32.730.000 | 23.883.470,34 | 72,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.652.551,57 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 589.322,21 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 431.598,95 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 20.271.179,41 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 938.818,20 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 300.000 | 300.000 | 278.000,00 | 92,67 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 278.000,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000 | 20.000 | 16.244,26 | 81,22 |
| 4241 | Knjige |  |  | 16.244,26 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.733.542,01 | 108,35 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.733.542,01 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.400.000 | 7.400.000 | 4.938.908,64 | 66,74 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.938.908,64 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.700.000 | 5.700.000 | 4.414.081,66 | 77,44 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 4.414.081,66 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.989.763.767 | 1.989.763.767 | 2.288.206.259,86 | 115,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 763.260.000 | 763.260.000 | 759.079.560,18 | 99,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 707.341.018,12 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 51.490.205,77 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 248.336,29 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.000.000 | 23.000.000 | 28.194.361,21 | 122,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 28.194.361,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 102.185.000 | 102.185.000 | 107.233.362,80 | 104,94 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 135.901,03 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 106.168.208,57 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 929.253,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.511.000 | 28.511.000 | 26.055.560,03 | 91,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 952.204,03 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 24.382.339,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 721.016,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 966.848.267 | 966.848.267 | 1.257.185.933,99 | 130,03 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.471.552,60 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.214.001.874,52 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 34.548.431,58 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 913.689,39 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 250.385,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 101.610.000 | 101.610.000 | 105.670.435,40 | 104,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.378.138,23 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 45.963.643,41 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 17.098.141,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.355.586,30 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.352.346,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.871.288,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.950.903,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.700.387,17 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.290.500 | 3.290.500 | 3.134.141,08 | 95,25 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 83.444,75 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.872.744,96 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 77.561,01 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 100.390,36 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 49.000 | 49.000 | 47.402,19 | 96,74 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 46.535,56 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 866,63 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 210.000 | 210.000 | 648.957,00 | 309,03 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 648.957,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 800.000 | 800.000 | 956.545,98 | 119,57 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 956.545,98 |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 33.308.875,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 33.283.875,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 33.283.875,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 25.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 25.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 104.015.000 | 104.015.000 | 69.437.415,52 | 66,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 22.555,61 | 150,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.555,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 101.000.000 | 101.000.000 | 62.191.773,86 | 61,58 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 62.191.773,86 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 8.000,00 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.832.296,85 | 227,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 297.843,31 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 16.699,94 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.647,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 6.503.872,10 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.234,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 382.789,20 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 382.789,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 423.750 | 423.750 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 6.521.223 | 6.521.223 |  |  |
| A891004 | OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.500.000,00 |  |
| 47893 | Klinika za dječje bolesti Zagreb | 183.288.277 | 183.288.277 | 188.245.901,60 | 102,70 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.454.462,98 | 98,70 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.054.940 | 1.054.940 | 1.043.821,75 | 98,95 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.980.550 | 3.980.550 | 3.454.865,97 | 86,79 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 164.172.516 | 164.172.516 | 168.784.571,63 | 102,81 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.087.779 | 1.087.779 | 4.199.625,50 | 386,07 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 6.028.992 | 6.028.992 | 5.914.990,75 | 98,11 |
| 61 | Donacije | 3.461.000 | 3.461.000 | 1.393.563,02 | 40,26 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 2.500 | 2.500 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 183.288.277 | 183.288.277 | 188.245.901,60 | 102,70 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 10.583.932 | 10.583.932 | 10.413.275,48 | 98,39 |
| K892002 | KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.454.462,98 | 98,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.454.462,98 | 98,70 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.454.462,98 | 98,70 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.454.462,98 |  |
| K892004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 7.083.932 | 7.083.932 | 6.958.812,50 | 98,23 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.054.940 | 1.054.940 | 1.043.821,75 | 98,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.543 | 9.543 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.575 | 1.575 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.953 | 17.953 | 17.953,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.953,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.025.869 | 1.025.869 | 1.025.868,75 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.025.868,75 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 6.028.992 | 6.028.992 | 5.914.990,75 | 98,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 215.736 | 215.736 | 101.734,50 | 47,16 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 101.734,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.813.256 | 5.813.256 | 5.813.256,25 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.813.256,25 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 172.704.345 | 172.704.345 | 177.832.626,12 | 102,97 |
| A892001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 172.503.286 | 172.503.286 | 177.631.567,92 | 102,97 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.980.550 | 3.980.550 | 3.454.865,97 | 86,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 550.000 | 550.000 | 391.377,59 | 71,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 391.377,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.000 | 27.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 330.000 | 330.000 | 430.379,41 | 130,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 168.856,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 261.523,27 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 421.300 | 421.300 | 95.303,06 | 22,62 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 80.406,20 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.961,85 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 10.935,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.572.700 | 1.572.700 | 1.635.098,01 | 103,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.154,32 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 757.565,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 52.898,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 321.405,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 75.508,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 418.565,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 9.695,83 | 64,64 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.695,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 118.000 | 118.000 | 96.391,08 | 81,69 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.255,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 36.710,70 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 22.115,27 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 31.310,11 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.050 | 1.050 | 874,25 | 83,26 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 874,25 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 65.000 | 65.000 | 73.470,97 | 113,03 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 73.470,97 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 572.000 | 572.000 | 455.894,12 | 79,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 106.302,34 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.762,90 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 89.053,31 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 236.975,57 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 20.800,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 8.500 | 8.500 | 9.681,65 | 113,90 |
| 4241 | Knjige |  |  | 9.681,65 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 | 256.700,00 | 85,57 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 256.700,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 164.172.516 | 164.172.516 | 168.784.571,63 | 102,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 93.070.000 | 93.070.000 | 93.122.992,82 | 100,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 86.466.289,15 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.482.309,77 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 5.174.393,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.662.000 | 2.662.000 | 2.666.799,08 | 100,18 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.666.799,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.108.000 | 13.108.000 | 13.588.988,84 | 103,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.466.699,98 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 122.288,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.806.455 | 3.806.455 | 3.766.814,51 | 98,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.399,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.571.195,68 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 132.761,93 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 34.457,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 41.524.446 | 41.524.446 | 43.741.524,21 | 105,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.484.292,83 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 38.228.364,18 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.746.771,68 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 282.095,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.196.615 | 9.196.615 | 11.157.757,14 | 121,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 604.316,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.467.345,21 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.424.816,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 464.450,45 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.009.035,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 765.498,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 951.243,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.471.052,44 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 276,19 | 5,52 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 276,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 550.000 | 550.000 | 527.574,65 | 95,92 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 117.977,45 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 261.461,42 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 32.331,20 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.706,25 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 76.490,23 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 34.608,10 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | 100.000 | 91.815,09 | 91,82 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.036,63 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 85.778,46 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 150.000 | 150.000 | 120.029,10 | 80,02 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 120.029,10 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 886.720 | 886.720 | 3.998.567,30 | 450,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 690.000 | 690.000 | 683.204,48 | 99,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 683.204,48 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 52.400 | 52.400 | 35.569,07 | 67,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 35.569,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.500 | 65.500 | 59.733,59 | 91,20 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 59.733,59 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 3.190.664,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.190.664,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 78.820 | 78.820 | 29.396,16 | 37,30 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 29.396,16 |  |
| 61 | Donacije | 3.461.000 | 3.461.000 | 1.393.563,02 | 40,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 215.000 | 215.000 | 260.723,83 | 121,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 260.723,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.000 | 6.000 | 7.500,00 | 125,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.000 | 33.000 | 33.718,96 | 102,18 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.718,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 157.000 | 157.000 | 194.358,60 | 123,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 88.155,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.090,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 100.113,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 160.000 | 160.000 | 91.128,54 | 56,96 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 9.296,46 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 81.832,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 130.381,67 | 217,30 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 130.381,67 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 830.000 | 830.000 | 555.051,42 | 66,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 67.492,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.959,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 482.599,92 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | 2.000.000 | 120.700,00 | 6,04 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 120.700,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500 | 2.500 |  |  |
| A892003 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJETETA | 201.059 | 201.059 | 201.058,20 | 100,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 201.059 | 201.059 | 201.058,20 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 201.059 | 201.059 | 201.058,20 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 201.058,20 |  |
| 09625 | Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva | 472.444.982 | 470.195.145 | 447.141.246,63 | 95,10 |
| 23616 | Imunološki zavod | 48.700.000 | 46.659.163 | 45.124.603,35 | 96,71 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.700.000 | 31.659.163 | 31.292.900,55 | 98,84 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 15.000.000 | 15.000.000 | 13.831.702,80 | 92,21 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 48.700.000 | 46.659.163 | 45.124.603,35 | 96,71 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 48.700.000 | 46.659.163 | 45.124.603,35 | 96,71 |
| A899001 | IMUNOLOŠKI ZAVOD | 48.700.000 | 46.659.163 | 45.124.603,35 | 96,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.700.000 | 31.659.163 | 31.292.900,55 | 98,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.402.000 | 16.242.000 | 16.179.756,56 | 99,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.176.365,11 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.391,45 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 750.000 | 750.000 | 678.316,58 | 90,44 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 678.316,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.696.638 | 2.696.638 | 2.645.687,77 | 98,11 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.623.884,79 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 21.802,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.012.000 | 1.012.000 | 990.432,65 | 97,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 91.165,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 722.236,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 174.427,32 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.604,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.806.754 | 4.727.917 | 4.726.997,43 | 99,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 207.180,20 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 644.878,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.458.035,41 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 137.776,32 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 202.570,09 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 76.556,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.740.525 | 4.070.902 | 4.044.585,14 | 99,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 142.934,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.216.885,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.393,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 544.859,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 491.960,02 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 35.311,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 527.383,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 58.855,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 482.540 | 482.540 | 429.957,66 | 89,10 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 73.212,68 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 258.469,97 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.700,31 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 77.274,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 300,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 3.000 | 2.989,75 | 99,66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.989,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.807.543 | 1.674.166 | 1.594.177,01 | 95,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 151.432,44 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 423.112,16 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.019.632,41 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 15.000.000 | 15.000.000 | 13.831.702,80 | 92,21 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.898.000 | 10.898.000 | 10.036.204,60 | 92,09 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.036.204,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.100.000 | 4.100.000 | 3.721.966,41 | 90,78 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.721.966,41 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.000 | 2.000 | 1.772,79 | 88,64 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 1.772,79 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 71.759,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 71.759,00 |  |
| 26346 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 190.667.608 | 190.667.608 | 188.698.930,04 | 98,97 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 43.171.459 | 43.171.459 | 43.157.930,77 | 99,97 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.111.665 | 1.111.665 | 1.018.198,81 | 91,59 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 23.731.323 | 23.731.323 | 21.167.939,20 | 89,20 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 6.295.605 | 6.295.605 | 7.300.000,00 | 115,95 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 110.625.899 | 110.625.899 | 110.502.505,12 | 99,89 |
| 51 | Pomoći EU | 972.371 | 972.371 | 1.550.370,37 | 159,44 |
| 52 | Ostale pomoći | 672.832 | 672.832 | 768.344,12 | 114,20 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.748.018 | 3.748.018 | 3.214.126,44 | 85,76 |
| 61 | Donacije | 292.646 | 292.646 | 19.515,21 | 6,67 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 45.790 | 45.790 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 190.667.608 | 190.667.608 | 188.698.930,04 | 98,97 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 188.261.513 | 188.261.513 | 186.306.363,27 | 98,96 |
| A884001 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 183.852.830 | 183.852.830 | 182.525.038,02 | 99,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.765.364 | 40.765.364 | 40.765.364,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.128.020 | 1.128.020 | 1.128.020,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.128.020,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 39.637.344 | 39.637.344 | 39.637.344,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 39.637.344,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 451.000 | 451.000 | 451.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.000 | 62.000 | 62.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 61.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 338.300 | 338.300 | 338.300,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 30.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 298.300,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 35.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700 | 700 | 700,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 500,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 100,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 100,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 23.731.323 | 23.731.323 | 21.167.939,20 | 89,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.314.723 | 11.314.723 | 11.247.527,01 | 99,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.165.714,27 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 81.812,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 384.559 | 384.559 | 420.087,08 | 109,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 420.087,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.890.707 | 1.890.707 | 1.708.773,39 | 90,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.701.225,19 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.548,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.225.073 | 1.225.073 | 1.017.216,04 | 83,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 209.485,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 284.110,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 519.920,32 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.700,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.124.361 | 3.124.361 | 3.357.752,06 | 107,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 209.362,92 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.696.949,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 268.799,19 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 78.673,61 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 70.229,46 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 33.737,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.249.915 | 4.249.915 | 2.699.183,33 | 63,51 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 95.382,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 770.280,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 38.054,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 94.133,16 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 277.710,81 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 514.308,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 332.984,11 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 206.147,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 370.182,17 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 61.955 | 61.955 | 28.600,21 | 46,16 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 28.600,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 136.730 | 136.730 | 83.147,26 | 60,81 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.408,65 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 35.873,54 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.355,87 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 12.671,52 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.064,31 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 773,37 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 36.000 | 36.000 | 22.127,41 | 61,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13.821,42 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 6.129,24 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.176,75 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.200 | 35.200 | 30.250,00 | 85,94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 30.250,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 971.100 | 971.100 | 545.341,92 | 56,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 167.318,84 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 378.023,08 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  | 7.933,49 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 7.933,49 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 6.295.605 | 6.295.605 | 7.300.000,00 | 115,95 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.295.605 | 6.295.605 | 7.300.000,00 | 115,95 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.300.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 110.625.899 | 110.625.899 | 110.502.505,12 | 99,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.388.945 | 13.388.945 | 18.005.848,90 | 134,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.882.852,58 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 122.996,32 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 242.950 | 242.950 | 869.533,97 | 357,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 869.533,97 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.159.212 | 2.159.212 | 2.791.204,00 | 129,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.777.715,95 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 13.488,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 603.900 | 603.900 | 705.550,02 | 116,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 219.374,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 428.989,66 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 57.185,53 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.454.902 | 85.454.902 | 86.277.804,84 | 100,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 42.594,23 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 85.697.161,68 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 468.531,91 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 800,98 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 12.622,02 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 56.094,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.610.980 | 2.610.980 | 1.737.927,95 | 66,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 77.516,93 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 267.946,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 34.549,24 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 279.306,19 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 407.046,95 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 134.681,41 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 137.806,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 222.350,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 176.723,58 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.200 | 17.200 | 4.078,33 | 23,71 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.078,33 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 109.110 | 109.110 | 29.171,79 | 26,74 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.407,98 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.827,02 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.563,33 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.792,76 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.374,69 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.206,01 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.000 | 14.000 | 15.385,32 | 109,90 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13.528,45 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 3,64 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.853,23 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22.500 | 22.500 | 66.000,00 | 293,33 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 66.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 6.000.000 | 6.000.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.300 | 1.300 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 900 | 900 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 972.371 | 972.371 | 1.550.370,37 | 159,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 476.963 | 476.963 | 206.182,38 | 43,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 149.433,89 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 56.748,49 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.250,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 74.408 | 74.408 | 32.806,46 | 44,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 32.328,39 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 478,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 191.500 | 191.500 | 387.466,05 | 202,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 380.025,88 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.782,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.658,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 58.500 | 58.500 | 56.446,88 | 96,49 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 146,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 56.300,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 139.000 | 139.000 | 814.656,52 | 586,08 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 792.434,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.222,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000 | 7.000 | 10.378,05 | 148,26 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.378,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 28.584,03 | 114,34 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 28.584,03 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 12.600,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.600,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 672.832 | 672.832 | 768.344,12 | 114,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 366.000 | 366.000 | 417.826,25 | 114,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 417.826,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 70.360 | 70.360 | 104.836,22 | 149,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 104.836,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.500 | 39.500 | 55.381,63 | 140,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.292,48 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.807,15 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 7.282,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.972 | 24.972 | 81.222,00 | 325,25 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 56.250,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 24.972,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 135.000 | 135.000 | 25.720,34 | 19,05 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.080,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.640,34 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 33.105,11 | 110,35 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 33.105,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 | 8.635,07 | 123,36 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.635,07 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 41.617,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 41.617,50 |  |
| 61 | Donacije | 292.646 | 292.646 | 19.515,21 | 6,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 292.146 | 292.146 | 2.423,87 | 0,83 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.423,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 500 | 500 | 253,84 | 50,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 253,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 16.837,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.837,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.790 | 45.790 |  |  |
| T884003 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO | 4.408.683 | 4.408.683 | 3.781.325,25 | 85,77 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 660.665 | 660.665 | 567.198,81 | 85,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 139.074 | 139.074 | 116.396,82 | 83,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 116.396,82 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.050 | 4.050 | 3.434,07 | 84,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.434,07 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.112 | 23.112 | 18.308,49 | 79,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.143,21 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 165,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.798 | 12.798 | 11.787,05 | 92,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.297,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.229,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.259,63 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.150 | 21.150 | 6.269,91 | 29,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.616,25 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.869,39 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.082,72 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 701,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 414.432 | 414.432 | 389.256,06 | 93,93 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 197,72 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 191.046,84 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 990,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.113,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.126,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.050,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 135.730,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.755 | 19.755 | 1.387,16 | 7,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.387,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.375 | 6.375 | 2.819,00 | 44,22 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 674,08 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.144,92 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.550 | 5.550 | 3.885,00 | 70,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 3.885,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.369 | 14.369 | 13.655,25 | 95,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.050,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.386,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 8.219,25 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.748.018 | 3.748.018 | 3.214.126,44 | 85,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 788.083 | 788.083 | 659.581,90 | 83,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 659.581,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.950 | 22.950 | 19.459,71 | 84,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.459,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 130.970 | 130.970 | 103.748,08 | 79,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 102.811,51 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 936,57 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.522 | 72.522 | 66.793,36 | 92,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 47.021,48 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.633,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.137,93 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 119.850 | 119.850 | 35.529,46 | 29,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.158,75 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.593,21 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 11.802,05 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.975,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.348.447 | 2.348.447 | 2.205.784,30 | 93,93 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.120,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.082.598,76 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.613,57 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 57.310,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 284.052,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.950,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 769.138,41 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 111.945 | 111.945 | 7.860,56 | 7,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.860,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.125 | 36.125 | 15.974,32 | 44,22 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.819,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.154,57 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 31.450 | 31.450 | 22.015,00 | 70,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 22.015,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.676 | 85.676 | 77.379,75 | 90,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 22.950,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.854,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 46.575,75 |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 2.406.095 | 2.406.095 | 2.392.566,77 | 99,44 |
| K884002 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 2.406.095 | 2.406.095 | 2.392.566,77 | 99,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.406.095 | 2.406.095 | 2.392.566,77 | 99,44 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 25.000 | 21.357,00 | 85,43 |
| 4123 | Licence |  |  | 21.357,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.227.240 | 1.227.240 | 1.225.155,45 | 99,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 378.998,64 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 846.156,81 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 518.955 | 518.955 | 518.954,66 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 518.954,66 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 515.500 | 515.500 | 512.500,00 | 99,42 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 512.500,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 119.400 | 119.400 | 114.599,66 | 95,98 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 114.599,66 |  |
| 26354 | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 196.008.117 | 196.008.117 | 185.285.119,98 | 94,53 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.849.999,98 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 48.970.499 | 48.970.499 | 40.035.544,00 | 81,75 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 144.187.618 | 144.187.618 | 142.399.576,00 | 98,76 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 196.008.117 | 196.008.117 | 185.285.119,98 | 94,53 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 193.158.117 | 193.158.117 | 182.435.120,00 | 94,45 |
| A888001 | HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU | 193.158.117 | 193.158.117 | 182.435.120,00 | 94,45 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 48.970.499 | 48.970.499 | 40.035.544,00 | 81,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.159.219 | 17.159.219 | 17.299.481,00 | 100,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.299.481,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.622.237 | 1.622.237 | 1.549.924,00 | 95,54 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.549.924,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.001.812 | 3.001.812 | 2.895.344,00 | 96,45 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.871.457,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 23.887,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 861.636 | 861.636 | 855.577,00 | 99,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.814,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 741.711,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 83.058,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 8.994,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.622.248 | 10.622.248 | 11.235.589,00 | 105,77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 197.901,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 8.174.786,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.220.652,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 575.835,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 15.635,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 50.780,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.075.593 | 4.075.593 | 4.209.521,00 | 103,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17.428,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 827.148,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 43.871,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.160.828,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 951.514,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.374,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 66.524,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 201.916,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 926.918,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 405.877 | 405.877 | 584.803,00 | 144,08 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 80.430,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.034,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.370,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 331.053,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 150.916,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.504.028 | 2.504.028 | 1.154.741,00 | 46,12 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.154.741,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.644 | 11.644 | 7.815,00 | 67,12 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.433,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 3.382,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 5.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 495.000 | 495.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 406.205 | 406.205 | 196.487,00 | 48,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.372,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 34.732,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 132.790,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 12.593,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 41.262,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 41.262,00 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.800.000 | 7.800.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 144.187.618 | 144.187.618 | 142.399.576,00 | 98,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.070.084 | 36.070.084 | 36.660.054,00 | 101,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 36.660.054,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.463.216 | 2.463.216 | 2.674.650,00 | 108,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.674.650,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.999.981 | 5.999.981 | 6.108.909,00 | 101,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.058.376,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 50.533,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.321.520 | 2.321.520 | 2.293.043,00 | 98,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 308.306,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.521.922,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 456.359,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.456,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 81.296.667 | 81.296.667 | 84.808.296,00 | 104,32 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.044.126,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 80.818.139,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.983.340,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 814.919,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 66.580,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 81.192,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.544.014 | 4.544.014 | 4.251.354,00 | 93,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 279.163,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.568.281,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.377,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 704.586,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 77.978,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 315.136,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 169.273,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 907.581,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 210.979,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.101.904 | 2.101.904 | 2.572.326,00 | 122,38 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 55.490,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 348.234,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.066,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 61.328,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 533.936,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.543.272,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 24.277 | 24.277 | 25.650,00 | 105,66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 21.854,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 3.674,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 122,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.666 | 6.666 | 5.000,00 | 75,01 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 5.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.686.864 | 4.686.864 | 1.483.710,00 | 31,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 839.995,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.234,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 260.906,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 283.921,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 97.654,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.087.116 | 1.087.116 | 815.337,00 | 75,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 815.337,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 251.742,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 251.742,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.119.817 | 3.119.817 | 100.386,00 | 3,22 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 100.386,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 465.492 | 465.492 | 349.119,00 | 75,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 349.119,00 |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.849.999,98 | 100,00 |
| K888002 | HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.849.999,98 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.849.999,98 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 850.000 | 850.000 | 849.999,98 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 849.999,98 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 850.000 | 850.000 | 850.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 550.000,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 300.000,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 850.000 | 850.000 | 850.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 850.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 300.000,00 |  |
| 38655 | Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | 22.438.006 | 22.438.006 | 15.786.362,19 | 70,36 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 60.005 | 60.005 | 55.339,41 | 92,22 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.394.000 | 3.394.000 | 2.938.754,42 | 86,59 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.321.696 | 18.321.696 | 12.261.187,56 | 66,92 |
| 52 | Ostale pomoći | 312.000 | 312.000 | 214.086,10 | 68,62 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 335.305 | 335.305 | 313.590,03 | 93,52 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 15.000 | 15.000 | 3.404,67 | 22,70 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 22.438.006 | 22.438.006 | 15.786.362,19 | 70,36 |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 22.438.006 | 22.438.006 | 15.786.362,19 | 70,36 |
| A898001 | DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE | 22.042.696 | 22.042.696 | 15.417.432,75 | 69,94 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.394.000 | 3.394.000 | 2.938.754,42 | 86,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.576.851 | 1.576.851 | 1.711.680,93 | 108,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.669.626,93 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 42.054,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 84.643 | 84.643 | 88.517,45 | 104,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 88.517,45 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 236.960 | 236.960 | 269.829,04 | 113,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 267.420,80 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.408,24 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 88.749 | 88.749 | 61.386,95 | 69,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.846,79 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 43.470,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.069,49 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 283.684 | 283.684 | 260.615,85 | 91,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 53.899,70 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 136.391,39 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 46.493,47 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.917,37 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 16.881,02 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.032,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 537.983 | 537.983 | 423.790,75 | 78,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.549,21 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 31.576,35 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.061,18 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 31.632,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.212,10 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 59.862,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 208.035,60 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 49.860,59 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000 | 13.000 | 6.828,00 | 52,52 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.828,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.588 | 48.588 | 45.412,13 | 93,46 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 27.503,20 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.331,84 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.673,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.116,38 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.012,78 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.604,43 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 170,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.715 | 13.715 | 6.462,69 | 47,12 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.721,15 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.741,54 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.600 | 1.600 | 1.600,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.600,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.031 | 5.031 | 4.270,00 | 84,87 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 4.270,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 9.950,00 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 9.950,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 503.196 | 503.196 | 48.410,63 | 9,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 21.141,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 27.269,38 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.321.696 | 18.321.696 | 12.261.187,56 | 66,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.910.649 | 8.910.649 | 7.465.344,13 | 83,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.343.294,90 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 122.049,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 360.357 | 360.357 | 365.319,66 | 101,38 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 365.319,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.328.240 | 1.328.240 | 1.142.082,77 | 85,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.132.565,84 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 9.516,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 403.251 | 403.251 | 214.481,42 | 53,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.656,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 186.946,65 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.877,97 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.686.316 | 1.686.316 | 1.003.318,29 | 59,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 210.950,06 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 517.266,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 179.707,50 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.669,57 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 67.592,96 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 20.131,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.804.134 | 2.804.134 | 1.615.806,59 | 57,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 57.422,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 138.016,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 47.924,70 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 110.232,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 68.848,39 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 182.017,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 814.302,66 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 197.042,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 261.912 | 261.912 | 176.744,65 | 67,48 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 110.011,01 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 31.127,35 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.693,95 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.563,52 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.251,10 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 14.417,72 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 680,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 33.285 | 33.285 | 21.167,65 | 63,60 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 14.201,43 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 6.966,22 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.400 | 6.400 | 6.400,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.400,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 17.239 | 17.239 | 17.080,00 | 99,08 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 17.080,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 39.800,00 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 39.800,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.509.913 | 2.509.913 | 193.642,40 | 7,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 84.564,87 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 109.077,53 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 312.000 | 312.000 | 214.086,10 | 68,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 263.645 | 263.645 | 189.829,28 | 72,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 189.829,28 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.075 | 9.075 | 3.733,00 | 41,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.658,50 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 74,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.280 | 17.280 | 13.186,00 | 76,31 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.186,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.000 | 22.000 | 7.337,82 | 33,35 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.337,82 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 15.000 | 15.000 | 3.404,67 | 22,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | 3.404,67 | 22,70 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.404,67 |  |
| T898002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-a | 395.310 | 395.310 | 368.929,44 | 93,33 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 60.005 | 60.005 | 55.339,41 | 92,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 41.718 | 41.718 | 41.127,24 | 98,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 41.127,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 575 | 575 | 390,62 | 67,93 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 390,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.095 | 7.095 | 6.998,08 | 98,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.537,16 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 460,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.396 | 4.396 | 2.809,35 | 63,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.426,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 797,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 584,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 900 | 900 | 139,32 | 15,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 139,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.321 | 3.321 | 2.074,80 | 62,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.308,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 766,68 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.000 | 2.000 | 1.800,00 | 90,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.800,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 335.305 | 335.305 | 313.590,03 | 93,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 235.956 | 235.956 | 233.054,38 | 98,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 233.054,38 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.188 | 3.188 | 2.213,55 | 69,43 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.213,55 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.262 | 39.262 | 39.655,75 | 101,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 37.043,89 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.611,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.911 | 23.911 | 15.919,65 | 66,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.086,05 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.520,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.313,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.675 | 4.675 | 789,50 | 16,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 789,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.113 | 18.113 | 11.757,20 | 64,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.412,65 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.344,55 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.200 | 10.200 | 10.200,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.200,00 |  |
| 44573 | Hrvatski zavod za hitnu medicinu | 14.631.251 | 14.422.251 | 12.246.231,07 | 84,91 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.977.786 | 9.770.786 | 9.636.703,53 | 98,63 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 649.673 | 647.673 | 387.227,08 | 59,79 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 24.964 | 24.964 | 24.963,31 | 100,00 |
| 51 | Pomoći EU | 239.952 | 239.952 | 239.951,45 | 100,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.353 | 2.353 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.772.667 | 1.772.667 | 125.251,10 | 7,07 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.963.856 | 1.963.856 | 1.832.134,60 | 93,29 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 14.631.251 | 14.422.251 | 12.246.231,07 | 84,91 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 14.631.251 | 14.422.251 | 12.246.231,07 | 84,91 |
| A886001 | HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | 10.008.154 | 9.801.154 | 9.664.717,52 | 98,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.977.786 | 9.770.786 | 9.636.703,53 | 98,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.897.153 | 3.772.153 | 3.770.657,38 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.668.910,75 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 9.468,46 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 92.278,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 210.826 | 218.826 | 213.554,04 | 97,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 213.554,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 645.688 | 645.688 | 584.709,67 | 90,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 579.076,91 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.632,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 321.159 | 302.159 | 300.996,80 | 99,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 107.404,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 114.865,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 78.726,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 458.000 | 445.000 | 417.390,66 | 93,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 116.591,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 204.116,27 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 56.166,72 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 20.640,90 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 19.875,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.130.800 | 2.117.800 | 2.107.036,76 | 99,49 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 173.086,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 65.046,87 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.903,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 150.288,79 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 979.504,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 164.062,62 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 313.738,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 245.406,24 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 49.000 | 48.561,91 | 99,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 48.561,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 223.500 | 189.500 | 186.103,64 | 98,21 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 108.048,34 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 45.329,47 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.049,22 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 10.226,60 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.161,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.289,01 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 400 | 400 | 384,79 | 96,20 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 168,82 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 215,97 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22.980 | 22.980 | 22.980,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 22.980,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 190.000 | 190.000 | 188.759,38 | 99,35 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 188.759,38 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 13.000 | 13.000 | 12.168,73 | 93,61 |
| 4123 | Licence |  |  | 12.168,73 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.512.080 | 1.512.080 | 1.492.012,90 | 98,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 345.289,94 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 317.692,43 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 19.197,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 809.833,03 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 163.200 | 163.200 | 163.149,37 | 99,97 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 163.149,37 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 129.000 | 129.000 | 128.237,50 | 99,41 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 128.237,50 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 24.964 | 24.964 | 24.963,31 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.964 | 24.964 | 24.963,31 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 24.963,31 |  |
| 51 | Pomoći EU | 3.051 | 3.051 | 3.050,68 | 99,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.051 | 3.051 | 3.050,68 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.050,68 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.353 | 2.353 |  |  |
| T881002 | MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI | 2.315.332 | 2.313.332 | 426.061,10 | 18,42 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 305.764 | 303.764 | 63.909,23 | 21,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.815 | 31.815 | 30.845,45 | 96,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.845,45 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.769 | 4.769 | 4.263,54 | 89,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.231,06 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 32,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.119 | 7.119 | 1.792,92 | 25,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.559,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 233,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.555 | 9.555 | 4.073,28 | 42,63 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.073,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.896 | 21.896 | 16.215,92 | 74,06 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.644,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.282,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.288,67 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.050 | 1.050 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 229.560 | 227.560 | 6.718,12 | 2,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.718,12 |  |
| 51 | Pomoći EU | 236.901 | 236.901 | 236.900,77 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 135.000 | 135.000 | 127.976,91 | 94,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 127.976,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.185 | 6.185 | 10.989,03 | 177,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.804,96 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 184,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000 | 9.000 | 10.159,58 | 112,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.838,65 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.320,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.716 | 86.716 | 87.775,25 | 101,22 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.320,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 75.267,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.187,50 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.772.667 | 1.772.667 | 125.251,10 | 7,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 156.567 | 156.567 | 46.813,90 | 29,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 46.813,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.995 | 16.995 | 13.170,92 | 77,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.170,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 56.424 | 56.424 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 54.147 | 54.147 | 23.081,90 | 42,63 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.081,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 124.072 | 124.072 | 4.115,00 | 3,32 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.115,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.950 | 5.950 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.275 | 1.275 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.357.237 | 1.357.237 | 38.069,38 | 2,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 38.069,38 |  |
| T886002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA KONTINUIRANO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE | 2.307.765 | 2.307.765 | 2.155.452,45 | 93,40 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 343.909 | 343.909 | 323.317,85 | 94,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 42.067 | 42.067 | 41.005,91 | 97,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 41.005,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.994 | 6.994 | 6.787,75 | 97,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.734,92 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 52,83 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.887 | 18.887 | 18.513,85 | 98,02 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.677,98 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 14.835,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 138.659 | 138.659 | 125.964,28 | 90,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.437,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.613,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 111.886,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26,11 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 127.553 | 127.553 | 121.312,07 | 95,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 121.312,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 530 | 530 | 526,80 | 99,40 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 526,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.219 | 9.219 | 9.207,19 | 99,87 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 9.207,19 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.963.856 | 1.963.856 | 1.832.134,60 | 93,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 238.380 | 238.380 | 232.366,95 | 97,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 232.366,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.631 | 39.631 | 38.463,81 | 97,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 38.164,45 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 299,36 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 107.025 | 107.025 | 104.911,78 | 98,03 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.841,85 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 84.069,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.780 | 800.780 | 713.797,60 | 89,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 42.148,02 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 37.478,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 634.023,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 147,95 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 722.797 | 722.797 | 687.435,20 | 95,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 687.435,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | 2.985,20 | 99,51 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.985,20 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 52.243 | 52.243 | 52.174,06 | 99,87 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 52.174,06 |  |
| 102 | MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | 6.149.703.651 | 6.134.451.331 | 6.128.769.953,69 | 99,91 |
| 10205 | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku | 2.806.062.599 | 2.807.253.325 | 2.763.683.432,43 | 98,45 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.283.112.817 | 2.283.800.543 | 2.276.177.389,55 | 99,67 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 42.584.596 | 43.087.596 | 38.089.108,05 | 88,40 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 135.468.436 | 135.468.436 | 118.359.955,67 | 87,37 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 110.000.000 | 110.000.000 | 115.600.091,24 | 105,09 |
| 51 | Pomoći EU | 1.305.521 | 1.305.521 | 1.405.768,77 | 107,68 |
| 52 | Ostale pomoći | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 231.163.729 | 231.163.729 | 213.822.953,85 | 92,50 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 247.500 | 247.500 | 228.165,30 | 92,19 |
| 61 | Donacije | 2.080.000 | 2.080.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 2.806.062.599 | 2.807.253.325 | 2.763.683.432,43 | 98,45 |
| 4001 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 136.878.252 | 136.457.252 | 141.639.852,42 | 103,80 |
| A583020 | NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA | 426.500 | 405.500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 140.000 | 133.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 286.500 | 272.500 |  |  |
| A792016 | USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA | 26.451.752 | 26.051.752 | 26.039.761,18 | 99,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.451.752 | 26.051.752 | 26.039.761,18 | 99,95 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 26.451.752 | 26.051.752 | 26.039.761,18 | 99,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 26.039.761,18 |  |
| A799009 | NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA | 110.000.000 | 110.000.000 | 115.600.091,24 | 105,09 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 110.000.000 | 110.000.000 | 115.600.091,24 | 105,09 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 110.000.000 | 110.000.000 | 115.600.091,24 | 105,09 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 115.600.091,24 |  |
| 4002 | SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE | 584.582.008 | 587.055.142 | 572.351.064,15 | 97,50 |
| A734189 | UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI | 61.390.089 | 61.328.223 | 51.046.997,93 | 83,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.820.000 | 1.758.134 | 1.662.271,10 | 94,55 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 219.134 | 219.133,96 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 219.133,96 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.620.000 | 1.539.000 | 1.443.137,14 | 93,77 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.443.137,14 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 59.570.089 | 59.570.089 | 49.384.726,83 | 82,90 |
| 381 | Tekuće donacije | 59.570.089 | 59.570.089 | 49.384.726,83 | 82,90 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 49.384.726,83 |  |
| A734191 | SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE – DRUGI OSNIVAČI | 349.691.126 | 352.376.126 | 350.292.721,19 | 99,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 347.611.126 | 350.296.126 | 350.292.721,19 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.315.150 | 2.315.150 | 2.315.150,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.315.150,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 345.295.976 | 347.980.976 | 347.977.571,19 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.067.129,23 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 341.910.441,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.020.000 | 2.020.000 |  |  |
| A754006 | RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 2.880.507 | 2.830.507 | 498.155,35 | 17,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 110.000 | 60.000 | 35.924,37 | 59,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 10.465,75 | 52,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.465,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 40.000 | 25.458,62 | 63,65 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.492,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.966,43 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.770.507 | 2.770.507 | 462.230,98 | 16,68 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.770.507 | 2.770.507 | 462.230,98 | 16,68 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 462.230,98 |  |
| A788017 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 170.620.286 | 170.520.286 | 170.513.189,68 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 170.620.286 | 170.520.286 | 170.513.189,68 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 170.620.286 | 170.520.286 | 170.513.189,68 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 170.513.189,68 |  |
| 4003 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 348.147.951 | 344.666.661 | 318.128.069,33 | 92,30 |
| A792007 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 62.186.605 | 57.425.251 | 53.866.789,87 | 93,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 62.086.605 | 57.325.251 | 53.866.789,87 | 93,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.897.245 | 32.902.383 | 32.067.799,41 | 97,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 31.660.069,30 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 219.474,37 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 188.255,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.362.500 | 1.294.375 | 1.232.576,77 | 95,23 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.232.576,77 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.815.010 | 5.524.260 | 5.135.505,98 | 92,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.090.172,70 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 45.333,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.826.950 | 2.741.153 | 2.648.012,50 | 96,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.326.310,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.129.686,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 192.016,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.306.500 | 1.597.250 | 1.371.156,68 | 85,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 434.715,31 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 829.391,42 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 75.715,86 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 31.334,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.351.400 | 6.984.830 | 5.937.288,78 | 85,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 485.776,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 845.936,54 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 186.975,43 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 156.822,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 863.635,13 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 52.044,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 769.758,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.595.902,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 980.437,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 6.799,96 | 45,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.799,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 723.500 | 687.500 | 365.072,45 | 53,10 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 164.981,43 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.718,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 114.992,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 80.380,21 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 18.500 | 23.500 | 19.133,91 | 81,42 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 15.966,20 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.167,71 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | 200.000 | 95.330,00 | 47,67 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 95.330,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.100.000 | 2.945.000 | 2.844.992,92 | 96,60 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.844.992,92 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.470.000 | 2.410.000 | 2.143.120,51 | 88,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.073.157,70 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 64.117,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.845,31 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A734209 | NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA | 2.200.000 | 2.011.564 | 1.861.088,38 | 92,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.200.000 | 2.011.564 | 1.861.088,38 | 92,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 250.000 | 109.564 | 109.563,81 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 109.563,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.000 | 266.500 | 233.585,18 | 87,65 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 233.585,18 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 400.000 | 400.000 | 339.297,69 | 84,82 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 339.297,69 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.300.000 | 1.235.500 | 1.178.641,70 | 95,40 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.178.641,70 |  |
| A788001 | DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI | 840.000 | 816.000 | 816.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 840.000 | 816.000 | 816.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 840.000 | 816.000 | 816.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 816.000,00 |  |
| A788015 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 5 | 206.178.070 | 205.857.070 | 176.948.557,41 | 85,96 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 31.205.756 | 30.884.756 | 26.701.524,27 | 86,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 523.600 | 523.600 | 505.070,28 | 96,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 504.839,26 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 231,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.000 | 12.000 | 9.633,75 | 80,28 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.633,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 87.850 | 90.850 | 83.869,93 | 92,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 83.151,40 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 718,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 22.355,24 | 31,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.394,25 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.751,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.209,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 8.000 | 773,71 | 9,67 |
| 3223 | Energija |  |  | 773,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 367.300 | 367.300 | 40.531,72 | 11,04 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.937,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 90,37 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.076,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 375,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.052,24 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 4.389,04 | 21,95 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.389,04 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.285.000 | 3.285.000 | 2.780.768,07 | 84,65 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.780.768,07 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.543.779 | 7.543.779 | 6.275.107,57 | 83,18 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.275.107,57 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.000.000 | 3.676.000 | 2.763.999,40 | 75,19 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.763.999,40 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 | 10.530,00 | 52,65 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.530,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.260.227 | 15.260.227 | 14.204.495,56 | 93,08 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 14.204.495,56 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 174.972.314 | 174.972.314 | 150.247.033,14 | 85,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.967.066 | 2.967.066 | 2.862.064,84 | 96,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.860.755,75 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.309,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 68.000 | 68.000 | 54.591,25 | 80,28 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 54.591,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 497.817 | 497.817 | 475.262,97 | 95,47 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 471.191,30 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.071,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 396.667 | 396.667 | 126.679,72 | 31,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.900,75 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 66.593,58 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.185,39 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.333 | 45.333 | 4.384,36 | 9,67 |
| 3223 | Energija |  |  | 4.384,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.079.667 | 2.079.667 | 229.679,61 | 11,04 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 22.311,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 512,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 108.101,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.125,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 96.629,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 113.333 | 113.333 | 24.871,26 | 21,95 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.871,26 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 22.581.667 | 22.581.667 | 15.741.510,61 | 69,71 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 15.741.510,61 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 45.581.417 | 45.581.417 | 51.220.025,64 | 112,37 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 51.220.025,64 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 198.334 | 198.334 | 59.670,00 | 30,09 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 59.670,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.397.680 | 100.397.680 | 79.448.292,88 | 79,13 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 79.448.292,88 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.333 | 45.333 |  |  |
| A792006 | PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.076.462,35 | 97,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.076.462,35 | 97,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 910.000 | 910.000 | 899.052,34 | 98,80 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 899.052,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 56.913,51 | 94,86 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 47.975,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.938,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000 | 130.000 | 120.496,50 | 92,69 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 120.496,50 |  |
| K792010 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 210.000 | 199.500 | 46.286,30 | 23,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 210.000 | 199.500 | 46.286,30 | 23,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 210.000 | 199.500 | 46.286,30 | 23,20 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 46.286,30 |  |
| K792017 | CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA I TRODIJELNE ŠPORTSKE DVORANE | 5.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.900.000,00 |  |
| K799012 | CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER | 410.000 | 410.000 | 115.694,46 | 28,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 410.000 | 410.000 | 115.694,46 | 28,22 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 290.000 | 290.000 | 115.694,46 | 39,89 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 115.694,46 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 120.000 | 120.000 |  |  |
| T788012 | PI JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U CILJU POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA | 1.374.209 | 1.374.209 | 1.374.207,85 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 68.688 | 68.688 | 68.687,08 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.688 | 68.688 | 68.687,08 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 68.687,08 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.305.521 | 1.305.521 | 1.305.520,77 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.305.521 | 1.305.521 | 1.305.520,77 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.305.520,77 |  |
| T788019 | JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM | 330.000 | 330.000 | 304.220,40 | 92,19 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 82.500 | 82.500 | 76.055,10 | 92,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.500 | 82.500 | 76.055,10 | 92,19 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 76.055,10 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 247.500 | 247.500 | 228.165,30 | 92,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 247.500 | 247.500 | 228.165,30 | 92,19 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 228.165,30 |  |
| T792013 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. (FEAD) | 67.419.067 | 68.243.067 | 74.818.762,31 | 109,64 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 11.227.652 | 12.051.652 | 11.242.841,60 | 93,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 34.500 | 34.500 | 30.331,61 | 87,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.319,45 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 12,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.025 | 1.025 | 566,25 | 55,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 566,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | 6.000 | 5.040,72 | 84,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.997,67 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 43,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.500 | 14.500 | 5.145,32 | 35,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.449,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 695,95 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.250 | 1.250 | 858,43 | 68,67 |
| 3223 | Energija |  |  | 858,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.875 | 10.875 | 3.653,50 | 33,60 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.428,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 90,37 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.109,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.250 | 3.250 | 1.053,75 | 32,42 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.053,75 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.670.000 | 5.170.000 | 5.087.885,78 | 98,41 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.087.885,78 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.486.052 | 6.810.052 | 6.108.306,24 | 89,70 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.108.306,24 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200 | 200 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 56.191.415 | 56.191.415 | 63.575.920,71 | 113,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 195.497 | 195.497 | 171.879,14 | 87,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 171.810,24 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 68,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.808 | 5.808 | 3.208,75 | 55,25 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.208,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.003 | 34.003 | 28.564,00 | 84,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.320,09 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 243,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 53.840 | 53.840 | 29.156,89 | 54,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.213,23 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.943,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.083 | 7.083 | 4.864,38 | 68,68 |
| 3223 | Energija |  |  | 4.864,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 59.934 | 59.934 | 20.703,36 | 34,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.763,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 512,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 143,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.284,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.417 | 18.417 | 5.971,25 | 32,42 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.971,25 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 24.888.000 | 24.888.000 | 28.801.143,07 | 115,72 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 28.801.143,07 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 30.927.700 | 30.927.700 | 34.510.429,87 | 111,58 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 34.510.429,87 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.133 | 1.133 |  |  |
| 4005 | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE | 1.687.371.415 | 1.690.143.610 | 1.678.692.674,14 | 99,32 |
| A558047 | POLITIKA ZA MLADE | 8.042.359 | 4.951.403 | 1.201.043,53 | 24,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.755.000 | 1.664.044 | 1.184.043,53 | 71,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 51.809 | 51.808,75 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.483,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.325,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000 | 475.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.000.000 | 1.132.235 | 1.132.234,78 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.132.234,78 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.287.359 | 3.287.359 | 17.000,00 | 0,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 433.529 | 433.529 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.753.830 | 2.753.830 | 17.000,00 | 0,62 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 17.000,00 |  |
| A558049 | PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE | 6.749.026 | 5.139.083 | 3.190.712,00 | 62,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.611.000 | 1.057 | 57,00 | 5,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 57 | 57,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 57,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.500.000 |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 5.138.026 | 5.138.026 | 3.190.655,00 | 62,10 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.138.026 | 5.138.026 | 3.190.655,00 | 62,10 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.190.655,00 |  |
| A558053 | POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA | 3.712.106 | 3.677.906 | 799.975,00 | 21,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.200 |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.677.906 | 3.677.906 | 799.975,00 | 21,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.597.906 | 3.597.906 | 799.975,00 | 22,23 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 799.975,00 |  |
| A653006 | AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE | 592.500 | 76.894 | 48.799,57 | 63,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 592.500 | 76.894 | 48.799,57 | 63,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 215.000 | 32.134 | 9.665,00 | 30,08 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.531,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.133,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.500 | 11.500 | 5.874,57 | 51,08 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.174,57 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 700,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 366.000 | 33.260 | 33.260,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 33.260,00 |  |
| A653028 | DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 1.594.700.000 | 1.602.915.000 | 1.602.914.866,65 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.594.700.000 | 1.602.915.000 | 1.602.914.866,65 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.594.700.000 | 1.602.915.000 | 1.602.914.866,65 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.602.914.866,65 |  |
| A653029 | UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.144.805,50 | 99,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.144.805,50 | 99,76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 44.805,50 | 89,61 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 44.805,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.100.000,00 |  |
| A754015 | ZAKLADA »HRVATSKA ZA DJECU« | 8.454.146 | 8.454.146 | 8.130.000,00 | 96,17 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 8.454.146 | 8.454.146 | 8.130.000,00 | 96,17 |
| 381 | Tekuće donacije | 8.454.146 | 8.454.146 | 8.130.000,00 | 96,17 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 8.130.000,00 |  |
| A788007 | MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU | 1.431.074 | 1.366.974 | 791.815,36 | 57,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.431.074 | 1.366.974 | 691.567,36 | 50,59 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 791.074 | 751.574 | 604.306,22 | 80,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 604.306,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 560.000 | 535.400 | 57.927,50 | 10,82 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.795,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.632,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | 29.333,64 | 36,67 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.194,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.156,14 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.983,50 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 100.248,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 100.248,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 100.248,00 |  |
| A788008 | PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU | 1.074 | 1.074 | 961,66 | 89,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.074 | 1.074 | 961,66 | 89,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.074 | 1.074 | 961,66 | 89,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 961,66 |  |
| A788018 | PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE | 56.300.000 | 56.229.000 | 55.538.651,03 | 98,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.300.000 | 56.229.000 | 55.538.651,03 | 98,77 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.420.000 | 1.349.000 | 835.177,01 | 61,91 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 359.564,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.859,92 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 150.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 310.752,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 4.513,51 | 4,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.513,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 90.000 | 9.031,73 | 10,04 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.031,73 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 54.690.000 | 54.690.000 | 54.689.928,78 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 54.689.928,78 |  |
| A792009 | PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA | 3.890.630 | 3.890.630 | 3.754.481,72 | 96,50 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.890.630 | 3.890.630 | 3.754.481,72 | 96,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.850.630 | 3.850.630 | 3.754.481,72 | 97,50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.754.481,72 |  |
| T792018 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 1.348.500 | 1.291.500 | 176.562,12 | 13,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.348.500 | 1.291.500 | 176.562,12 | 13,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 760.000 | 722.000 | 128.922,80 | 17,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 128.922,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | 4.764,11 | 95,28 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.764,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 52.500 | 52.500 | 16.793,03 | 31,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.793,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 258.000 | 248.000 | 9.868,54 | 3,98 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.868,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 214.500 | 205.500 | 13.384,69 | 6,51 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.384,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.500 | 31.500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 27.000 | 27.000 | 2.828,95 | 10,48 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.828,95 |  |
| 4006 | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 49.082.973 | 48.930.660 | 52.871.772,39 | 108,05 |
| A522019 | KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 63.200 | 53.821 | 53.820,63 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.200 | 53.821 | 53.820,63 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.200 | 53.821 | 53.820,63 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.800,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 32.020,63 |  |
| A558051 | AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 50.000 | 7.066 | 7.065,62 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 7.066 | 7.065,62 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 7.066 | 7.065,62 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.065,62 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 |  |  |  |
| A754019 | ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM | 48.969.773 | 48.869.773 | 52.810.886,14 | 108,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 290.000 | 190.000 | 190.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 90.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 100.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 48.679.773 | 48.679.773 | 52.620.886,14 | 108,10 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 48.479.773 | 48.479.773 | 52.620.886,14 | 108,54 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 52.620.886,14 |  |
| 10208 | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | 3.343.641.052 | 3.327.198.006 | 3.365.086.521,26 | 101,14 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.080.077.211 | 3.064.137.165 | 3.059.260.082,96 | 99,84 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.053.598 | 6.550.598 | 4.265.726,58 | 65,12 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.020.194 | 3.020.194 | 3.345.360,35 | 110,77 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 200.161.000 | 200.161.000 | 202.871.412,52 | 101,35 |
| 52 | Ostale pomoći | 9.951.313 | 9.951.313 | 64.949.063,24 | 652,67 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 25.788.956 | 25.788.956 | 13.716.027,94 | 53,19 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 11.980.018 | 11.980.018 | 10.456.425,63 | 87,28 |
| 61 | Donacije | 5.608.762 | 5.608.762 | 6.222.422,04 | 110,94 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 3.343.641.052 | 3.327.198.006 | 3.365.086.521,26 | 101,14 |
| 4001 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 2.114.625.136 | 2.109.267.590 | 2.136.168.683,20 | 101,28 |
| A734169 | DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU | 508.486.992 | 516.621.992 | 520.212.197,08 | 100,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.486.992 | 508.621.992 | 508.621.682,90 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500.486.992 | 508.621.992 | 508.621.682,90 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 508.621.682,90 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.000.000 | 8.000.000 | 11.590.514,18 | 144,88 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.000.000 | 8.000.000 | 11.590.514,18 | 144,88 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 11.590.514,18 |  |
| A734177 | JEDNOKRATNA NAKNADA | 82.920.000 | 82.866.000 | 82.434.196,52 | 99,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.920.000 | 80.866.000 | 80.754.196,52 | 99,86 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 320.000 | 320.000 | 319.196,16 | 99,75 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 319.196,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.300.000 | 3.279.000 | 3.273.943,27 | 99,85 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.273.943,27 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 77.300.000 | 77.267.000 | 77.161.057,09 | 99,86 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 77.161.057,09 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.680.000,00 | 84,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.680.000,00 | 84,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.680.000,00 |  |
| A734185 | OSOBNA INVALIDNINA | 591.000.000 | 591.000.000 | 610.539.693,56 | 103,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 544.000.000 | 544.000.000 | 543.999.058,57 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 544.000.000 | 544.000.000 | 543.999.058,57 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 543.999.058,57 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 47.000.000 | 47.000.000 | 66.540.634,99 | 141,58 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 47.000.000 | 47.000.000 | 66.540.634,99 | 141,58 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 66.540.634,99 |  |
| A734186 | NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ | 179.150.000 | 178.250.000 | 178.246.189,36 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 179.150.000 | 178.250.000 | 178.246.189,36 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 179.150.000 | 178.250.000 | 178.246.189,36 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 178.246.189,36 |  |
| A734187 | OSTALE NAKNADE I POMOĆI | 52.920.000 | 52.520.000 | 52.479.190,60 | 99,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 52.920.000 | 52.520.000 | 52.479.190,60 | 99,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.910.000 | 46.470.000 | 46.445.890,45 | 99,95 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.874.427,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.571.462,81 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.130.000 | 5.170.000 | 5.169.251,89 | 99,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.169.251,89 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 880.000 | 880.000 | 864.048,26 | 98,19 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 676.576,22 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 187.472,04 |  |
| A789009 | NAKNADA DO ZAPOSLENJA | 9.200.000 | 8.821.000 | 8.820.450,32 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.200.000 | 8.821.000 | 8.820.450,32 | 99,99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.200.000 | 8.821.000 | 8.820.450,32 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.820.450,32 |  |
| A791001 | OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU | 42.550.000 | 40.910.000 | 40.901.842,88 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.550.000 | 40.910.000 | 40.901.842,88 | 99,98 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 42.550.000 | 40.910.000 | 40.901.842,88 | 99,98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 40.901.842,88 |  |
| A792001 | STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA | 205.600.000 | 205.410.000 | 205.399.122,09 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 205.600.000 | 205.410.000 | 205.399.122,09 | 99,99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 205.600.000 | 205.410.000 | 205.399.122,09 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 205.399.122,09 |  |
| A792002 | PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE | 13.240.000 | 12.990.000 | 12.824.910,33 | 98,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.040.000 | 12.790.000 | 12.789.910,33 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.040.000 | 12.790.000 | 12.789.910,33 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 12.789.910,33 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 200.000 | 200.000 | 35.000,00 | 17,50 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | 200.000 | 35.000,00 | 17,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 35.000,00 |  |
| A797009 | NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM | 3.600.000 | 3.420.000 | 3.305.686,04 | 96,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.600.000 | 3.420.000 | 3.305.686,04 | 96,66 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.600.000 | 3.420.000 | 3.305.686,04 | 96,66 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.088.739,46 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 216.946,58 |  |
| A799007 | ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA | 425.958.144 | 416.458.598 | 421.005.204,42 | 101,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 425.758.144 | 416.258.598 | 416.258.062,42 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 425.758.144 | 416.258.598 | 416.258.062,42 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 416.258.062,42 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 200.000 | 200.000 | 4.747.142,00 | 2.373,57 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | 200.000 | 4.747.142,00 | 2.373,57 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.747.142,00 |  |
| 4002 | SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE | 1.098.263.484 | 1.088.185.984 | 1.133.204.501,74 | 104,14 |
| A734161 | CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB | 341.569.000 | 338.904.000 | 337.751.919,30 | 99,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 340.549.000 | 337.884.000 | 337.632.545,53 | 99,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 273.516.000 | 272.656.000 | 272.499.942,79 | 99,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 226.175.877,47 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 42.196,11 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 46.281.869,21 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.180.000 | 10.830.000 | 10.786.631,42 | 99,60 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.786.631,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.940.000 | 43.760.000 | 43.732.799,74 | 99,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 43.367.321,22 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 365.478,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.391.000 | 10.091.000 | 10.074.891,89 | 99,84 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.074.891,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 522.000 | 547.000 | 538.279,69 | 98,41 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 538.279,69 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.020.000 | 1.020.000 | 119.373,77 | 11,70 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.020.000 | 1.020.000 | 119.373,77 | 11,70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 119.373,77 |  |
| A734190 | SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU | 83.933.740 | 83.212.240 | 82.177.342,39 | 98,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 83.198.740 | 82.477.240 | 81.987.815,65 | 99,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 53.333.740 | 53.633.740 | 53.585.556,06 | 99,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 42.395.339,32 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 11.190.216,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.150.000 | 2.043.000 | 2.007.043,61 | 98,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.007.043,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.050.000 | 8.907.500 | 8.866.013,40 | 99,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.791.297,56 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 74.715,84 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.215.000 | 2.085.000 | 2.041.643,93 | 97,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 319.154,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.641.952,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 80.537,31 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.120.000 | 10.560.000 | 10.554.358,84 | 99,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 894.223,20 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.637.201,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.113.250,82 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 418.420,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 388.855,81 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 102.406,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.620.000 | 3.600.000 | 3.485.397,62 | 96,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 452.201,83 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 978.104,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 91.637,24 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.001.755,30 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 109.730,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 311.767,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 33.079,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 507.121,22 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 340.000 | 340.000 | 326.816,89 | 96,12 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 65.191,62 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 45.725,84 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 161.022,78 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 54.876,65 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 110.000 | 110.000 | 74.782,53 | 67,98 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 42.650,65 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.543,24 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 28.588,64 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.250.000 | 1.188.000 | 1.046.202,77 | 88,06 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 313.205,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 732.997,77 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 735.000 | 735.000 | 189.526,74 | 25,79 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 32.034,60 | 45,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.859,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.175,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 184.000 | 184.000 | 33.050,46 | 17,96 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 19.925,46 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 13.125,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 185.000 | 185.000 | 68.812,25 | 37,20 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 46.737,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.075,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 135.000 | 135.000 | 9.161,27 | 6,79 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.161,27 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 116.000 | 116.000 | 43.468,16 | 37,47 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 17.891,63 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 14.625,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.951,53 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 3.000,00 | 30,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.000 | 35.000 |  |  |
| A734192 | SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI | 93.518.190 | 91.466.190 | 90.681.881,75 | 99,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 92.838.190 | 90.786.190 | 90.313.777,94 | 99,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.888.190 | 56.538.190 | 56.502.890,40 | 99,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 44.961.082,96 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 11.541.807,44 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.540.000 | 2.415.000 | 2.365.545,91 | 97,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.365.545,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.600.000 | 9.335.000 | 9.322.359,29 | 99,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.244.269,48 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 78.089,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.690.000 | 2.690.000 | 2.586.982,25 | 96,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 389.930,19 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.078.480,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 118.571,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.500.000 | 13.505.000 | 13.419.715,28 | 99,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.519.851,33 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.170.065,54 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.616.796,68 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 412.417,57 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 489.092,06 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 211.492,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.180.000 | 4.180.000 | 4.063.900,31 | 97,22 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 510.290,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.393.626,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 103.198,02 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.115.004,02 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 193.256,18 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 238.364,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 173.700,23 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 49.949,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 286.511,07 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400.000 | 400.000 | 368.205,26 | 92,05 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 53.781,31 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 87.034,40 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 139.176,35 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 88.213,20 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 80.000 | 80.000 | 62.237,47 | 77,80 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 61.022,23 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 308,25 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 906,99 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.950.000 | 1.633.000 | 1.621.941,77 | 99,32 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 461.939,47 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1.160.002,30 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 680.000 | 680.000 | 368.103,81 | 54,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 28.984,00 | 48,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.984,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 163.000 | 163.000 | 52.299,07 | 32,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 150,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 9.106,10 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.726,47 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 30.316,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 239.000 | 239.000 | 217.911,60 | 91,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.722,53 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 144.394,79 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.395,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 26.106,18 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.730,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.812,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.750,24 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 105.000 | 105.000 | 2.813,00 | 2,68 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.813,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 43.070,29 | 86,14 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 28.571,81 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 14.360,88 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 137,60 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 3.025,85 | 30,26 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.025,85 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 53.000 | 53.000 | 20.000,00 | 37,74 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 20.000,00 |  |
| A734193 | SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM | 194.115.965 | 193.232.965 | 188.614.356,51 | 97,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 151.813.965 | 150.930.965 | 149.882.501,13 | 99,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.577.965 | 100.822.965 | 100.463.014,04 | 99,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 79.879.506,94 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.990,32 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 20.579.516,78 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.100.000 | 5.560.000 | 5.476.613,85 | 98,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.476.613,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.800.000 | 16.480.000 | 16.460.589,40 | 99,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.321.175,35 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 139.414,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.256.000 | 6.276.000 | 6.262.748,82 | 99,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 252.944,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.789.351,96 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 220.452,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.450.000 | 12.450.000 | 12.305.870,80 | 98,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.925.164,98 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.118.185,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.877.342,02 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 766.132,77 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.084.729,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 534.315,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.590.000 | 6.315.000 | 6.175.901,01 | 97,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 567.405,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.720.194,24 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 227.531,65 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.321.318,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 214.894,44 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 311.804,69 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 289.179,39 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 88.027,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 435.544,87 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 560.000 | 532.000 | 382.619,25 | 71,92 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 27.793,87 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 98.471,54 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 168.644,98 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 87.708,86 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 170.000 | 215.000 | 193.433,20 | 89,97 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 139.433,47 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 46.108,18 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 7.891,55 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.300.000 | 2.270.000 | 2.161.710,76 | 95,23 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.873.631,28 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 288.079,48 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 42.302.000 | 42.302.000 | 38.731.855,38 | 91,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000 | 500.000 | 304.095,59 | 60,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 180.490,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 123.604,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.022.000 | 34.022.000 | 32.093.530,40 | 94,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.665.531,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 20.528.734,37 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.988.384,62 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 573.979,92 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.168.624,42 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 168.276,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.500.000 | 6.500.000 | 5.722.647,72 | 88,04 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 182.601,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.925.055,74 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.942,26 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.568.854,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 304.953,26 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 250.487,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 144.140,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 71.237,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 251.375,17 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 400.000 | 400.000 | 9.388,56 | 2,35 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.388,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350.000 | 350.000 | 258.663,59 | 73,90 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 132.428,05 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 24.210,25 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.020,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 32.386,72 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 68.618,57 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 80.000 | 80.000 | 38.371,51 | 47,96 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 34.579,99 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 3.791,52 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 450.000 | 450.000 | 305.158,01 | 67,81 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 233.100,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 72.058,01 |  |
| A734194 | SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA | 350.038.620 | 346.628.620 | 344.711.501,38 | 99,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 335.108.620 | 331.698.620 | 330.549.358,40 | 99,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 218.072.620 | 217.817.620 | 217.620.669,58 | 99,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 172.491.675,06 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 312.848,65 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 44.816.145,87 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.350.000 | 9.980.000 | 9.903.869,36 | 99,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.903.869,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.400.000 | 35.455.000 | 35.402.340,53 | 99,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 35.106.022,99 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 296.317,54 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.900.000 | 10.975.000 | 10.891.974,55 | 99,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.212.958,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.326.980,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 352.036,36 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 36.400.000 | 35.040.000 | 34.826.218,88 | 99,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.222.063,51 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 16.789.639,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 11.073.384,21 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 977.957,26 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.138.791,32 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 624.382,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.800.000 | 13.265.000 | 13.183.811,05 | 99,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.534.406,11 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.433.330,44 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 219.481,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.190.213,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.584.669,93 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 634.470,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.021.074,23 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 87.704,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 478.459,74 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 871.000 | 871.000 | 837.896,61 | 96,20 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 53.754,57 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 218.408,77 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 650,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 341.208,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 223.875,27 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 400.000 | 380.000 | 237.059,56 | 62,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 158.977,82 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5.698,64 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 72.383,10 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.905.000 | 7.905.000 | 7.645.518,28 | 96,72 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.626.731,39 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 6.018.786,89 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 14.930.000 | 14.930.000 | 14.162.142,98 | 94,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 390.000 | 390.000 | 413.428,72 | 106,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 242.750,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 170.678,65 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.050.000 | 9.050.000 | 8.571.358,50 | 94,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 961.535,82 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.038.831,43 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.684.197,95 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 320.856,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 528.958,71 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 36.978,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.070.000 | 4.070.000 | 4.075.819,50 | 100,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 310.726,24 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.599.606,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25.567,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 922.186,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 886.746,28 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 46.055,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 130.773,68 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 54.353,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 99.804,86 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 110.000 | 110.000 | 2.714,26 | 2,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.714,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 260.000 | 260.000 | 231.050,75 | 88,87 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 109.083,46 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 27.825,49 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 35.411,90 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 58.729,90 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 50.000 | 27.554,77 | 55,11 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 17.525,51 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 29,26 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 10.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 840.216,48 | 84,02 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 338.100,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 502.116,48 |  |
| A790010 | SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 6.530.848 | 6.530.848 | 5.941.645,20 | 90,98 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.431.855 | 1.431.855 | 1.326.464,87 | 92,64 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 67.850 | 67.850 | 129.550,78 | 190,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 79.300,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 50.250,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 405.900 | 405.900 | 453.951,96 | 111,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 31.865,98 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 225.793,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 72.207,52 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 48.350,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 72.859,54 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.875,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 473.500 | 473.500 | 365.169,59 | 77,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.793,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 127.839,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.717,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 70.964,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.566,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.384,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.518,11 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.487,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 46.898,33 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.000 | 59.000 | 27.854,22 | 47,21 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 17.053,43 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.296,73 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 200,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 436,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.867,81 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.522 | 12.522 | 14.129,93 | 112,84 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 12.654,48 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.325,45 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 150,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 81.000 | 81.000 | 91.473,03 | 112,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.395,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 83.078,03 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 143.083 | 143.083 | 195.656,36 | 136,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 78.946,36 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.243,92 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 8.394,30 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 104.071,78 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 115.000 | 115.000 | 47.380,00 | 41,20 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 47.380,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5.000 | 5.000 | 1.299,00 | 25,98 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 1.299,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.388.456 | 2.388.456 | 1.771.601,92 | 74,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.015.000 | 1.015.000 | 668.697,45 | 65,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 657.985,89 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 10.711,56 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000 | 2.000 | 18.482,80 | 924,14 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.482,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 280.000 | 280.000 | 64.556,75 | 23,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 64.164,88 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 391,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 210.000 | 210.000 | 74.123,91 | 35,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.002,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 39.623,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.497,34 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 148.795 | 148.795 | 195.488,97 | 131,38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.836,67 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 150.796,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.598,69 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 26.257,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 159.000 | 159.000 | 185.216,94 | 116,49 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 203,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.152,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 583,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.578,60 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 903,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 150.623,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 25.171,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 78.024 | 78.024 | 120.092,10 | 153,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 120.092,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 21.361,65 | 106,81 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.398,05 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 550,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.413,60 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 300.000 | 243.975,51 | 81,33 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 26.020,25 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 217.955,26 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.267 | 1.267 | 1.266,50 | 99,96 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.266,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 161.870 | 161.870 | 166.215,18 | 102,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 109.704,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.995,99 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.391,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 2.275,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 38.848,44 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.500 | 2.500 | 12.124,16 | 484,97 |
| 4241 | Knjige |  |  | 12.124,16 |  |
| 61 | Donacije | 2.710.537 | 2.710.537 | 2.843.578,41 | 104,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.387 | 5.387 | 5.385,83 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.502,26 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 883,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 889 | 889 | 888,66 | 99,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 888,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.150 | 75.150 | 148.479,62 | 197,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 66.735,62 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 290,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 81.454,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 275.400 | 275.400 | 309.826,23 | 112,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.741,71 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 91.616,26 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 47.571,17 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 15.387,76 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 142.509,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 812.000 | 812.000 | 503.335,72 | 61,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.490,51 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 198.487,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.303,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 23.373,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.179,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 104.469,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 155.031,68 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25 | 25 | 49,90 | 199,60 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 49,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.500 | 62.500 | 45.112,69 | 72,18 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.200,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 42.912,69 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.000 | 22.000 | 17.892,67 | 81,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 246,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 17.646,67 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 471.737 | 471.737 | 640.258,49 | 135,72 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 394.569,43 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 245.689,06 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 29.627 | 29.627 | 29.626,70 | 100,00 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 29.626,70 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 29.869 | 29.869 | 33.578,75 | 112,42 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 33.578,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 780.000 | 780.000 | 973.551,44 | 124,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 110.916,63 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.519,97 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 16.094,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.280,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 14.312,50 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 258.462,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 567.965,59 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 110.953 | 110.953 | 135.591,70 | 122,21 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 135.591,70 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 35.000 | 35.000 | 0,01 | 0,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 0,01 |  |
| A791010 | SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 3.591.554 | 3.591.554 | 4.263.988,54 | 118,72 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.016.806 | 1.016.806 | 1.299.298,88 | 127,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 55.000 | 3.050,63 | 5,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.510,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.540,63 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 919.196 | 919.196 | 1.261.728,08 | 137,26 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.254.613,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.115,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.550 | 3.550 | 3.550,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.550,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.060 | 1.060 | 1.060,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.060,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 38.000 | 38.000 | 29.910,17 | 78,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.124,98 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.748,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 20.036,44 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.193.859 | 2.193.859 | 2.580.034,98 | 117,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.102.411 | 1.102.411 | 1.429.661,60 | 129,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.204.920,47 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 224.741,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 58.000 | 58.000 | 81.450,80 | 140,43 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 81.450,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 230.000 | 230.000 | 225.088,26 | 97,86 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 3.819,72 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 219.710,89 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.557,65 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 115.000 | 115.000 | 109.288,18 | 95,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.615,62 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 85.262,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.730,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 680,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 201.000 | 201.000 | 102.797,26 | 51,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.259,44 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 26.442,97 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.727,38 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 23.540,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 14.516,48 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 20.310,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 258.000 | 258.000 | 265.366,25 | 102,86 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.993,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.884,71 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.500,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.867,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 26.005,37 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 45.723,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 134.121,59 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.270,99 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.327 | 27.327 | 30.774,00 | 112,61 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 30.774,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 14.619,24 | 58,48 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.674,95 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.400,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.544,29 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 | 17.476,88 | 87,38 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 17.476,88 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 157.121 | 157.121 | 182.828,30 | 116,36 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 22.567,50 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 4.380,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 155.880,80 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 120.684,21 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 120.684,21 |  |
| 61 | Donacije | 380.889 | 380.889 | 384.654,68 | 100,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.800 | 21.800 | 13.230,68 | 60,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.230,68 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 125.000 | 125.000 | 91.525,75 | 73,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.399,60 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 46.329,84 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.968,07 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.978,73 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 19.849,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.464 | 170.464 | 210.068,09 | 123,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.799,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 30.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.356,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 146.529,39 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 270,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.113,29 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.405 | 6.405 | 6.625,33 | 103,44 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.625,33 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.400 | 1.400 | 14.908,00 | 1.064,86 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.908,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 | 583,78 | 265,35 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 583,78 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.100 | 2.100 | 6.500,30 | 309,54 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 6.500,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 33.500 | 33.500 | 41.212,75 | 123,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.873,35 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.250,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 10.089,40 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A795010 | SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 2.461.375 | 2.461.375 | 3.063.529,94 | 124,46 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 72.443 | 72.443 | 178.398,49 | 246,26 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 608,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 608,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 | 101.557,66 | 253,89 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 74.955,05 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 26.602,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.000 | 31.000 | 74.790,40 | 241,26 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 71.987,12 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.303,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.443 | 1.443 | 1.442,43 | 99,96 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.442,43 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 356.273 | 356.273 | 648.816,46 | 182,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 225.704 | 225.704 | 482.372,93 | 213,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 460.431,27 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 21.941,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.969 | 24.969 | 56.823,12 | 227,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 56.569,97 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 253,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.100 | 4.100 | 13.691,78 | 333,95 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.691,78 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 22.842,41 | 152,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 14.709,45 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.130,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.000 | 28.000 | 25.785,93 | 92,09 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.290,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.495,53 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 32.000 | 32.000 | 39.731,29 | 124,16 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 39.731,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.000 | 7.000 | 4.500,00 | 64,29 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.500 | 4.500 | 3.069,00 | 68,20 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.069,00 |  |
| 61 | Donacije | 2.032.659 | 2.032.659 | 2.236.314,99 | 110,02 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 54.786 | 54.786 | 93.198,18 | 170,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 72.573,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.624,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 411.350 | 411.350 | 344.057,83 | 83,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.079,07 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 179.345,66 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.608,05 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 20.535,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 111.489,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 398.700 | 398.700 | 425.595,62 | 106,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.323,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 163.862,49 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.468,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.236,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 39.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 149.391,10 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.829,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.483,42 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 7,34 | 0,15 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 145.000 | 145.000 | 77.032,31 | 53,13 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 17.900,94 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 28.047,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 31.083,87 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 5.168,52 | 172,28 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.168,52 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 281.770 | 281.770 | 399.090,92 | 141,64 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 224.655,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 174.435,92 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 508.753 | 508.753 | 609.628,42 | 119,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 87.938,68 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 12.783,57 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 50.630,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 13.086,67 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 445.189,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 204.300 | 204.300 | 273.800,65 | 134,02 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 273.800,65 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000 | 20.000 | 8.735,20 | 43,68 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 8.735,20 |  |
| A797010 | SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 1.723.583 | 1.723.583 | 2.206.073,34 | 127,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 445.490 | 445.490 | 482.133,30 | 108,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 13.604,76 | 272,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.117,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.925,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.562,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 122.000 | 122.000 | 72.656,64 | 59,55 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.850,85 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 43.784,54 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.917,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.737,02 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 13.869,72 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.496,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.852 | 108.852 | 158.719,66 | 145,81 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 134.871,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.312,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 337,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.024,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.173,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 5.055,53 | 101,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.055,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.703 | 17.703 | 34.602,13 | 195,46 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 13.987,36 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.289,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.325,77 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 6.000 | 18.357,47 | 305,96 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.863,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2,13 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 16.492,34 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 104.935 | 104.935 | 114.084,65 | 108,72 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 248,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 113.836,65 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 65.052,46 | 130,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 46.228,83 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.249,74 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 14.573,89 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 843.954 | 843.954 | 978.926,73 | 115,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 479.864 | 479.864 | 670.157,33 | 139,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 670.157,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 56.748 | 56.748 | 78.223,14 | 137,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 78.070,27 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 152,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.400 | 15.400 | 27.054,44 | 175,68 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 27.054,44 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.142 | 11.142 | 15.076,03 | 135,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.250,81 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 9.257,49 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.327,73 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.810,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 430,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.500 | 20.500 | 35.505,41 | 173,20 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.055,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.450,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 19.494,09 | 64,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.494,09 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300 | 300 | 284,54 | 94,85 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 284,54 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | 200.000 | 133.131,75 | 66,57 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.176,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 127.955,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 434.139 | 434.139 | 745.013,31 | 171,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100 | 100 | 0,37 | 0,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 0,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 100 | 100 | 0,22 | 0,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,22 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.000 | 38.000 | 46.884,52 | 123,38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.533,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 37.553,76 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.517,95 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.279,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 71.500 | 71.500 | 71.400,00 | 99,86 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 71.400,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 32.000 | 32.000 | 15.815,60 | 49,42 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.683,36 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 9.132,24 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 292.439 | 292.439 | 533.212,60 | 182,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 143.681,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 236.486,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.000,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 21.040,60 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 129.004,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti |  |  | 77.700,00 |  |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 77.700,00 |  |
| A798001 | SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA | 10.653.000 | 10.594.000 | 10.143.080,67 | 95,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.969.000 | 6.910.000 | 6.790.838,07 | 98,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.500.000 | 5.441.000 | 5.431.427,34 | 99,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.305.831,85 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 6.827,44 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.118.768,05 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 330.000 | 330.000 | 309.240,24 | 93,71 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 309.240,24 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 914.000 | 914.000 | 884.231,23 | 96,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 876.839,48 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.391,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 153.657,32 | 76,83 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 153.657,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 12.281,94 | 49,13 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 12.281,94 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.684.000 | 3.684.000 | 3.352.242,60 | 90,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 55.115,44 | 68,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.970,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.145,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.795.000 | 2.795.000 | 2.583.951,68 | 92,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 227.669,90 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.148.633,40 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 840.956,19 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 249.634,89 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 81.685,69 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 35.371,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 665.000 | 665.000 | 619.512,61 | 93,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 48.192,51 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 203.108,64 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 31.635,56 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 201.413,64 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 48.466,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.515,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 74.180,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.000 | 42.000 | 26.355,49 | 62,75 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.357,82 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 13.692,67 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.305,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.000 | 12.000 | 8.940,06 | 74,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.885,41 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 54,65 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000 | 70.000 | 58.367,32 | 83,38 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 42.832,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 15.535,32 |  |
| A798010 | CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 4.238.748 | 4.238.748 | 59.015.417,53 | 1.392,28 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 43.600 | 43.600 | 59.064,81 | 135,47 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300 | 300 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.200 | 41.200 | 59.064,81 | 143,36 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 58.635,69 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 429,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.100 | 2.100 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.149.610 | 4.149.610 | 58.949.377,72 | 1.420,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.197.714 | 3.197.714 | 5.252.820,86 | 164,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.162.975,26 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 89.845,60 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 160.266,16 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 160.266,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 173.466 | 173.466 | 297.572,45 | 171,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 296.061,99 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.510,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 224.681 | 224.681 | 4.868.512,13 | 2.166,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.732.737,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 339.143,79 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.743.071,70 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 53.558,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 13.380.281,47 | 89.201,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.991.428,68 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.220.993,23 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 894.215,20 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 767.347,66 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 506.296,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 69.001 | 69.001 | 30.711.112,67 | 44.508,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.286.160,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.251.994,34 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 464.002,11 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.869.235,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.878.420,07 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 278.764,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 887.502,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.385.172,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.409.861,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 265.748 | 265.748 | 398.144,30 | 149,82 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 398.144,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 | 1.930.172,49 | 48.254,31 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 520.774,72 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 575.582,43 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 534.356,77 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.701,88 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 29.245,94 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 266.510,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 1.193.903,68 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.177.012,80 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 9.452,18 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 7.438,70 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 673.673,28 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 373.967,26 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 299.706,02 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 100.000 | 53.325,80 | 53,33 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 53.325,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 29.592,43 | 29,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.175,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 28.417,43 |  |
| 61 | Donacije | 45.538 | 45.538 | 6.975,00 | 15,32 |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 6.975,00 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.975,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.538 | 45.538 |  |  |
| A798011 | SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 30.625 | 30.625 | 21.936,38 | 71,63 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 15.625 | 15.625 | 16.050,73 | 102,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.000 | 5.000 | 16.050,73 | 321,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.050,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 625 | 625 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 5.000 | 5.000 | 5.885,65 | 117,71 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 4.186,65 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.186,65 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 1.699,00 | 33,98 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 799,90 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 899,10 |  |
| A807007 | CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO | 5.858.236 | 5.571.236 | 4.611.828,81 | 82,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.854.700 | 5.567.700 | 4.607.574,11 | 82,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.670.000 | 3.486.600 | 3.036.183,06 | 87,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.036.183,06 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 205.000 | 195.000 | 94.353,61 | 48,39 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 94.353,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 620.000 | 589.000 | 419.715,65 | 71,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 416.466,84 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.248,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 342.000 | 325.650 | 212.431,77 | 65,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 90.355,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 109.526,77 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.550,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 285.000 | 270.750 | 249.983,80 | 92,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 52.964,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 181.944,80 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 15.075,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 643.500 | 611.500 | 525.606,92 | 85,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 137.709,43 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 69.688,47 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.900,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 120.154,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 37.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 450,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.499,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 83.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.205,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.200 | 19.200 | 3.600,00 | 18,75 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.600,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 | 31.790,94 | 90,83 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.000,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.600,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.850,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 14.890,94 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.450,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 4.999,61 | 99,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.170,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 829,61 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 28.908,75 | 96,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.908,75 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.536 | 3.536 | 4.254,70 | 120,33 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.536 | 3.536 | 4.254,70 | 120,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.254,70 |  |
| 4003 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 130.752.432 | 129.744.432 | 95.713.336,32 | 73,77 |
| A791011 | OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA – INFRASTRUKTURA | 14.603.066 | 14.603.066 | 12.301.676,92 | 84,24 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.623.048 | 2.623.048 | 1.845.251,29 | 70,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 127.100 | 127.100 | 78.564,02 | 61,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 72.349,30 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 6.214,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.900 | 30.900 | 11.984,17 | 38,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.907,62 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 76,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000 | 9.000 | 2.580,30 | 28,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 555,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.025,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 62.048 | 62.048 | 27.522,91 | 44,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.090,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.879,96 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 16.552,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 316.000 | 316.000 | 260.526,98 | 82,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.984,96 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 138,65 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.267,04 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 85,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 228.965,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.085,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 | 2.565,00 | 32,06 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.565,00 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 187.450 | 187.450 | 155.229,47 | 82,81 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 155.229,47 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 122.550 | 122.550 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 300.000 | 300.000 | 163.879,04 | 54,63 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 163.879,04 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 285.000 | 285.000 | 176.613,60 | 61,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 114.701,63 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 25.853,90 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 36.058,07 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 390.000 | 390.000 | 376.069,23 | 96,43 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 376.069,23 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 785.000 | 785.000 | 589.716,57 | 75,12 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 589.716,57 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 11.980.018 | 11.980.018 | 10.456.425,63 | 87,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 521.900 | 521.900 | 445.196,02 | 85,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 409.978,69 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 35.217,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 90.100 | 90.100 | 67.910,98 | 75,37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 67.477,28 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 433,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 56.666 | 56.666 | 14.621,70 | 25,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.621,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 170.136 | 170.136 | 155.963,10 | 91,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 45.847,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 16.319,71 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 93.795,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.143.659 | 1.143.659 | 1.476.320,59 | 129,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.248,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 785,69 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 103.513,32 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 486,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.297.470,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 62.816,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.333 | 45.333 | 14.535,00 | 32,06 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.535,00 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva |  |  | 879.633,64 |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 879.633,64 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.122.000 | 1.122.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.133.333 | 1.133.333 | 928.647,88 | 81,94 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 928.647,88 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.040.000 | 2.040.000 | 1.000.810,44 | 49,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 649.975,80 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 146.505,47 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 204.329,17 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.576.892 | 1.576.892 | 2.131.059,15 | 135,14 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 2.131.059,15 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.399.999 | 3.399.999 | 3.341.727,13 | 98,29 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.341.727,13 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 680.000 | 680.000 |  |  |
| A799010 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 5 | 30.219.506 | 29.716.506 | 16.136.503,23 | 54,30 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.430.550 | 3.927.550 | 2.420.475,29 | 61,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.178.205 | 1.675.205 | 1.315.767,27 | 78,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.005.366,05 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 310.401,22 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | 25.000 | 22.460,51 | 89,84 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 22.460,51 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 379.795 | 379.795 | 213.330,54 | 56,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 212.511,64 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 818,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 291.848 | 291.848 | 116.425,65 | 39,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.745,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 61.483,87 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 28.196,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 358.990 | 358.990 | 168.239,30 | 46,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 27.072,62 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 83.751,15 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 44.313,03 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 467,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.464,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.171,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 441.270 | 441.270 | 263.548,75 | 59,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.019,86 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 16.198,35 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.559,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 35.251,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 59.095,01 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.634,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 129.170,24 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.508,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.110,96 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 10.000 | 158,25 | 1,58 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 158,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.392 | 20.392 | 19.729,90 | 96,75 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.824,15 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.809,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 96,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 144,29 | 14,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 144,29 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 29.050 | 29.050 | 12.833,20 | 44,18 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.850,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 6.983,20 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000 | 25.000 | 21.343,40 | 85,37 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 21.343,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 291.000 | 291.000 | 117.191,48 | 40,27 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 42.635,33 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.964,58 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.179,38 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.699,70 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 60.712,49 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 400.000 | 378.000 | 149.302,75 | 39,50 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 149.302,75 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 25.788.956 | 25.788.956 | 13.716.027,94 | 53,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.136.497 | 13.136.497 | 7.456.014,23 | 56,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.697.074,30 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.758.939,93 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.333 | 11.333 | 127.276,24 | 1.123,06 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 127.276,24 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.152.172 | 2.152.172 | 1.208.873,62 | 56,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.204.233,25 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.640,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 803.805 | 803.805 | 659.745,56 | 82,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 151.557,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 348.409,03 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 159.778,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.011.610 | 2.011.610 | 953.356,95 | 47,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 153.411,83 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 474.589,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 251.107,61 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.646,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 42.296,76 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 29.304,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.395.702 | 2.395.702 | 1.493.442,91 | 62,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 22.779,24 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 91.790,64 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 65.505,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 199.759,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 334.871,67 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.927,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 731.964,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.216,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.628,78 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 896,75 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 896,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 104.221 | 104.221 | 111.802,79 | 107,27 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 67.003,54 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 44.255,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 544,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 817,66 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 817,66 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 694.450 | 694.450 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000 | 30.000 | 72.721,47 | 242,40 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 33.150,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 39.571,47 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 72.500 | 72.500 | 120.945,91 | 166,82 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 120.945,91 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.796.666 | 3.796.666 | 664.084,99 | 17,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 241.600,17 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 39.465,92 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 23.683,12 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 15.298,31 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 344.037,47 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 580.000 | 580.000 | 846.048,86 | 145,87 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 846.048,86 |  |
| K618350 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 17.050.000 | 17.050.000 | 14.929.645,08 | 87,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 800.000 | 800.000 | 780.666,88 | 97,58 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 600.000 | 600.000 | 586.359,38 | 97,73 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 586.359,38 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 200.000 | 200.000 | 194.307,50 | 97,15 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 194.307,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 16.250.000 | 16.250.000 | 14.148.978,20 | 87,07 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 3.120,14 | 6,24 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.120,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 | 7.132,35 | 17,83 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.132,35 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 600.000 | 600.000 | 686.510,88 | 114,42 |
| 4123 | Licence |  |  | 40.626,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 645.884,88 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 132.000 | 132.000 | 131.230,75 | 99,42 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 131.230,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.130.000 | 6.130.000 | 3.620.202,01 | 59,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 49.637,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.570.564,51 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.778.000 | 7.778.000 | 8.794.990,47 | 113,08 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 8.794.990,47 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.520.000 | 1.520.000 | 905.791,60 | 59,59 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 905.791,60 |  |
| K618381 | DOM ZA DJECU ZAGREB | 385.000 | 385.000 | 1.229.955,96 | 319,47 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 385.000 | 385.000 | 1.229.955,96 | 319,47 |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 74.115,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 74.115,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 385.000 | 385.000 | 1.155.840,96 | 300,22 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.155.840,96 |  |
| K618388 | NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.745.244,66 | 103,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 991.986,42 | 99,20 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | 1.000.000 | 991.986,42 | 99,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 187.278,13 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 804.708,29 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.753.258,24 | 104,26 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.753.258,24 | 107,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 109.540,98 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 96.775,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 418.867,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.128.074,76 |  |
| K618391 | HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 2.035.000 | 2.035.000 | 3.585.458,41 | 176,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 973.390,00 | 97,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | 599.999,99 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 599.999,99 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 200.000,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 200.000 | 200.000 | 173.390,01 | 86,70 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 173.390,01 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.035.000 | 1.035.000 | 2.612.068,41 | 252,37 |
| 323 | Rashodi za usluge | 540.000 | 540.000 | 832.790,02 | 154,22 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 832.790,02 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000 | 50.000 | 215.793,68 | 431,59 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 215.793,68 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000 | 150.000 | 680.436,33 | 453,62 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 680.436,33 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 180.000 | 180.000 | 802.048,38 | 445,58 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 802.048,38 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 115.000 | 115.000 | 81.000,00 | 70,43 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 81.000,00 |  |
| K618398 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF | 2.970.000 | 2.970.000 | 2.615.908,84 | 88,08 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.970.000 | 2.970.000 | 2.615.908,84 | 88,08 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.620.000 | 2.620.000 | 2.615.908,84 | 99,84 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.615.908,84 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 350.000 | 350.000 |  |  |
| K788006 | INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI | 24.570.000 | 24.065.000 | 13.767.181,89 | 57,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.300.000 | 1.795.000 | 1.791.478,56 | 99,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.300.000 | 1.795.000 | 1.791.478,56 | 99,80 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 208.450,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.583.028,56 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 22.270.000 | 22.270.000 | 11.975.703,33 | 53,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.270.000 | 17.270.000 | 6.747.995,82 | 39,07 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.747.995,82 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.227.707,51 | 104,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.227.707,51 |  |
| K789008 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI | 330.000 | 330.000 | 21.100,00 | 6,39 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 330.000 | 330.000 | 21.100,00 | 6,39 |
| 421 | Građevinski objekti | 330.000 | 330.000 | 21.100,00 | 6,39 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 21.100,00 |  |
| K790008 | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI »OZALJ« JAŠKOVO | 280.000 | 280.000 | 288.692,89 | 103,10 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 280.000 | 280.000 | 288.692,89 | 103,10 |
| 421 | Građevinski objekti | 280.000 | 280.000 | 288.692,89 | 103,10 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 288.692,89 |  |
| K790009 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »VINKO BEK« ZAGREB | 2.935.000 | 2.935.000 | 1.018.717,90 | 34,71 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.935.000 | 2.935.000 | 1.018.717,90 | 34,71 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.300.000 | 2.300.000 | 388.634,50 | 16,90 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 388.634,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 635.000 | 635.000 | 630.083,40 | 99,23 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 630.083,40 |  |
| K790011 | DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000 | 250.000 |  |  |
| K791008 | DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR | 1.640.000 | 1.640.000 | 321.925,47 | 19,63 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.640.000 | 1.640.000 | 321.925,47 | 19,63 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.250.000 | 1.250.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 390.000 | 390.000 | 321.925,47 | 82,54 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 321.925,47 |  |
| K791009 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.597.529,35 | 100,47 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.597.529,35 | 100,47 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.261.485,60 | 100,92 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.261.485,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 340.000 | 340.000 | 336.043,75 | 98,84 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 336.043,75 |  |
| K792000 | OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 8.029.860 | 8.029.860 | 8.352.859,18 | 104,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.419.860 | 1.419.860 | 1.382.758,24 | 97,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.341.860 | 1.341.860 | 1.334.677,41 | 99,46 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.560,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.313.590,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.527,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 78.000 | 78.000 | 48.080,83 | 61,64 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 48.080,83 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.610.000 | 6.610.000 | 6.970.100,94 | 105,45 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 6.610.000 | 6.610.000 | 6.970.100,94 | 105,45 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 6.970.100,94 |  |
| K795002 | DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.000.000,00 | 98,04 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.000.000,00 | 98,04 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 5.000.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K795009 | CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV | 1.400.000 | 1.400.000 | 714.349,78 | 51,02 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.400.000 | 1.400.000 | 714.349,78 | 51,02 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.400.000 | 1.400.000 | 714.349,78 | 51,02 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 714.349,78 |  |
| K795011 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB LABIN | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.098.991,75 | 97,63 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.098.991,75 | 97,63 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.898.838,00 | 99,94 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.898.838,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 | 200.153,75 | 80,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 200.153,75 |  |
| K797011 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 300.000 | 300.000 |  |  |
| K807000 | DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE | 735.000 | 735.000 | 5.339,13 | 0,73 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 735.000 | 735.000 | 5.339,13 | 0,73 |
| 421 | Građevinski objekti | 735.000 | 735.000 | 5.339,13 | 0,73 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 5.339,13 |  |
| K807010 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD | 2.220.000 | 2.220.000 | 2.906.636,71 | 130,93 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.220.000 | 2.220.000 | 2.906.636,71 | 130,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000 | 140.000 | 139.680,00 | 99,77 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 139.680,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.766.956,71 | 153,72 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.766.956,71 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 280.000 | 280.000 |  |  |
| K807011 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.861.125,42 | 99,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.861.125,42 | 99,00 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.861.125,42 | 99,00 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 3.861.125,42 |  |
| K809007 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR | 410.000 | 410.000 | 8.375,00 | 2,04 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 410.000 | 410.000 | 8.375,00 | 2,04 |
| 421 | Građevinski objekti | 410.000 | 410.000 | 8.375,00 | 2,04 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 8.375,00 |  |
| K809010 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR | 3.050.000 | 3.050.000 | 206.118,75 | 6,76 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.050.000 | 3.050.000 | 206.118,75 | 6,76 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 31.250,00 | 62,50 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 31.250,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.000.000 | 3.000.000 | 174.868,75 | 5,83 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 174.868,75 |  |
| 106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 83.093.759 | 82.168.259 | 74.698.922,45 | 90,91 |
| 10605 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 83.093.759 | 82.168.259 | 74.698.922,45 | 90,91 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 62.482.593 | 61.557.093 | 61.481.753,73 | 99,88 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.800.000 | 5.800.000 | 4.264.393,45 | 73,52 |
| 51 | Pomoći EU | 1.916.000 | 1.916.000 | 962.509,17 | 50,24 |
| 52 | Ostale pomoći | 4.985.000 | 4.985.000 | 5.654.479,91 | 113,43 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 5.745.900 | 5.745.900 | 624.643,58 | 10,87 |
| 61 | Donacije | 1.764.266 | 1.764.266 | 1.561.361,52 | 88,50 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 400.000 | 400.000 | 149.781,09 | 37,45 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 83.093.759 | 82.168.259 | 74.698.922,45 | 90,91 |
| 3909 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE | 83.093.759 | 82.168.259 | 74.698.922,45 | 90,91 |
| A586000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 62.167.593 | 61.246.093 | 61.203.380,67 | 99,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 62.167.593 | 61.246.093 | 61.203.380,67 | 99,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 32.850.000 | 32.331.000 | 32.330.206,68 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 32.115.407,21 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 214.799,47 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.400.000 | 19.277.000 | 19.272.923,78 | 99,98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.272.923,78 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.590.000 | 5.310.500 | 5.305.740,61 | 99,91 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 44.064,33 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.216.996,27 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 44.680,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 590.000 | 590.000 | 588.957,91 | 99,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.957,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 550.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.572.000 | 1.572.000 | 1.547.266,59 | 98,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 350.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.179.565,51 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 9.923,08 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.778,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.010.000 | 2.010.000 | 2.002.770,36 | 99,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 248.412,83 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 300.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 49.941,18 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 534.983,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 74.004,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 745.428,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 100.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.593 | 55.593 | 55.514,74 | 99,86 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 34.958,97 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.555,77 |  |
| A586052 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 8.136.600 | 8.136.600 | 6.541.360,34 | 80,39 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.475.100 | 5.475.100 | 3.990.121,00 | 72,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000 | 20.000 | 51.657,82 | 258,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 51.657,82 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.500,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | 3.000 | 8.523,53 | 284,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.523,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 478.000 | 478.000 | 341.805,36 | 71,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 83.587,33 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 248.518,23 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.649,80 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.050,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 940.000 | 940.000 | 302.044,52 | 32,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 180.440,13 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 66.045,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 19.199,10 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 36.359,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.895.100 | 2.895.100 | 2.491.080,22 | 86,04 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 138.004,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 610.589,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 62.680,94 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 428.702,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 108.732,23 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.027,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 521.373,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 50.062,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 568.907,20 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | 58.494,45 | 39,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 58.494,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 465.000 | 465.000 | 439.654,97 | 94,55 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 154.752,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 92.377,49 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 14.778,23 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 65.344,50 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 108.402,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 2.615,92 | 52,32 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.192,52 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 423,40 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000 | 1.000 | 300,00 | 30,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 300,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 | 71.925,00 | 143,85 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 71.925,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 155.000 | 155.000 | 155.764,23 | 100,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 95.013,47 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.802,87 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 16.445,35 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 34.502,54 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 35.000 | 35.000 | 8.262,48 | 23,61 |
| 4241 | Knjige |  |  | 390,00 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 7.872,48 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 18.000 | 18.000 | 18.000,00 | 100,00 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 18.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 260.000 | 260.000 | 37.492,50 | 14,42 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 37.492,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.261.500 | 2.261.500 | 2.401.458,25 | 106,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 780.000 | 780.000 | 698.267,68 | 89,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 698.267,68 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000 | 15.000 | 19.536,75 | 130,25 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.536,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 118.000 | 118.000 | 115.610,18 | 97,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 114.648,35 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 961,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 58.000 | 58.000 | 50.960,08 | 87,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.271,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.688,11 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 142.000 | 142.000 | 94.735,35 | 66,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 35.163,08 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 55.232,92 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.339,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 911.000 | 911.000 | 1.115.875,92 | 122,49 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 72.943,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 151.794,96 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 700,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 31.132,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 29.837,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 771.885,08 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 950,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 56.632,74 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 152.966,19 | 152,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 152.966,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 82.000 | 82.000 | 82.291,57 | 100,36 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 601,28 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.466,67 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 200,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 51.023,62 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 63,66 | 12,73 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 63,66 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 43.000 | 43.000 | 64.808,37 | 150,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 59.260,18 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.548,19 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000 | 2.000 | 505,00 | 25,25 |
| 4241 | Knjige |  |  | 505,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.837,50 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.837,50 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 400.000 | 400.000 | 149.781,09 | 37,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.000 | 280.000 | 29.781,09 | 10,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.781,09 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 120.000,00 |  |
| A586003 | OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| A586018 | TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 80.000,00 |  |
| A586039 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 80.000 | 76.000 | 48.423,68 | 63,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.000 | 76.000 | 48.423,68 | 63,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 76.000 | 48.423,68 | 63,72 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 48.423,68 |  |
| A586047 | MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE | 775.000 | 775.000 | 1.164.793,29 | 150,30 |
| 52 | Ostale pomoći | 775.000 | 775.000 | 1.164.793,29 | 150,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 33.813,85 | 112,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.813,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.000 | 22.000 | 28.852,80 | 131,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.616,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.092,15 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.143,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 573.000 | 573.000 | 708.963,73 | 123,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 22.390,32 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.705,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 375,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 37,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 358.040,07 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 392,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 323.022,59 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.000 | 55.000 | 36.536,87 | 66,43 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 36.536,87 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000 | 22.000 | 12.716,67 | 57,80 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 167,20 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.249,47 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 300,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 39.862,50 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 39.862,50 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 699,99 | 7,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 699,99 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 | 4.308,75 | 43,09 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.308,75 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000 | 50.000 | 299.038,13 | 598,08 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 299.038,13 |  |
| A586048 | ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA | 357.500 | 357.500 | 417.846,58 | 116,88 |
| 61 | Donacije | 357.500 | 357.500 | 417.846,58 | 116,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.000 | 5.000 | 8.582,10 | 171,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.582,10 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500 | 500 | 500,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000 | 1.000 | 1.416,03 | 141,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.416,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.000 | 29.000 | 28.322,30 | 97,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.322,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.000 | 31.000 | 11.157,39 | 35,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.864,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.502,51 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 789,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 177.000 | 177.000 | 196.142,08 | 110,81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.642,51 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.498,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.950,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 270,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 127.289,94 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.767,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 42.723,26 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.000 | 55.000 | 30.072,54 | 54,68 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 30.072,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.000 | 52.000 | 54.113,59 | 104,06 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.672,87 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 35.770,64 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 15.476,59 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.193,49 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 6.840,00 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.840,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.500 | 3.500 | 350,55 | 10,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 350,55 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  | 350,00 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 350,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti |  |  | 80.000,00 |  |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 80.000,00 |  |
| A586049 | PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.051.766 | 1.051.766 | 978.330,66 | 93,02 |
| 61 | Donacije | 1.051.766 | 1.051.766 | 978.330,66 | 93,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 450.000 | 450.000 | 465.208,62 | 103,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 465.208,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 11.000,00 | 110,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 76.000 | 76.000 | 77.021,64 | 101,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 76.385,06 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 636,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 140.000 | 140.000 | 116.043,98 | 82,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 106.649,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.394,78 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 1.212,44 | 24,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.212,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.166 | 50.166 | 50.617,28 | 100,90 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.531,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.942,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 28.142,87 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 120.000 | 120.000 | 135.109,94 | 112,59 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 135.109,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 174.600 | 174.600 | 105.146,66 | 60,22 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 138,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 105.008,66 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.500 | 9.500 | 9.500,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 6.734,94 | 44,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.734,94 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.500 | 1.500 | 735,16 | 49,01 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 735,16 |  |
| A586050 | DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 25.000 | 25.000 | 18.636,44 | 74,55 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 15.000 | 15.000 | 18.636,44 | 124,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | 18.636,44 | 124,24 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.636,44 |  |
| A586051 | TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.303.500 | 1.303.500 | 1.303.727,74 | 100,02 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.000 | 100.000 | 151.211,88 | 151,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 151.211,88 | 151,21 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 151.211,88 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 863.500 | 863.500 | 1.005.968,02 | 116,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 863.500 | 863.500 | 1.005.968,02 | 116,50 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.005.968,02 |  |
| 61 | Donacije | 340.000 | 340.000 | 146.547,84 | 43,10 |
| 323 | Rashodi za usluge | 340.000 | 340.000 | 146.547,84 | 43,10 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 146.547,84 |  |
| A586053 | NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI | 605.000 | 605.000 | 631.746,40 | 104,42 |
| 52 | Ostale pomoći | 605.000 | 605.000 | 631.746,40 | 104,42 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 29.033,55 | 193,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.033,55 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 6.982,17 | 139,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.032,21 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 949,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 467.000 | 467.000 | 496.967,94 | 106,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.367,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 238,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 472.272,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.090,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 1.190,00 | 23,80 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.190,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000 | 21.000 | 12.149,11 | 57,85 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.454,11 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.695,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 7.000 | 7.000 | 7.272,00 | 103,89 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.272,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | 80.000 | 78.151,63 | 97,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 74.821,65 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.329,98 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A586054 | ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA | 325.000 | 325.000 | 244.055,03 | 75,09 |
| 51 | Pomoći EU | 325.000 | 325.000 | 244.055,03 | 75,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 110.000 | 110.000 | 80.901,67 | 73,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 80.901,67 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | 1.250,00 | 25,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.500 | 18.500 | 13.410,05 | 72,49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.261,20 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 148,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 73.000 | 73.000 | 57.820,83 | 79,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 55.613,62 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.207,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 | 231,39 | 23,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 231,39 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000 | 12.000 | 15.901,62 | 132,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.901,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 87.500 | 87.500 | 64.793,56 | 74,05 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.789,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 59.004,06 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 9.745,91 | 64,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.745,91 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000 | 3.000 |  |  |
| A586055 | MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA | 186.000 | 186.000 | 233.045,63 | 125,29 |
| 52 | Ostale pomoći | 186.000 | 186.000 | 233.045,63 | 125,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 1.789,00 | 35,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.789,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000 | 7.000 | 1.856,61 | 26,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.856,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 134.000 | 134.000 | 217.041,22 | 161,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.447,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 118.085,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.437,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 71.320,56 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 1.169,71 | 23,39 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.169,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000 | 23.000 | 6.189,09 | 26,91 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.520,63 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 668,46 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 5.000,00 | 50,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| K586005 | POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA | 10.000 | 10.000 | 9.918,20 | 99,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000 | 10.000 | 9.918,20 | 99,18 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000 | 10.000 | 9.918,20 | 99,18 |
| 4241 | Knjige |  |  | 9.918,20 |  |
| K586025 | INFORMATIZACIJA | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 100.000,00 |  |
| T586007 | NAKLADNIČKI PROJEKT »HRVATSKA I EUROPA« – PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.000,00 |  |
| T586037 | SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE | 10.000 | 10.000 | 5.031,18 | 50,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000 | 10.000 | 5.031,18 | 50,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 5.031,18 | 50,31 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.031,18 |  |
| T586056 | ARBORETUM TRSTENO – OBNOVA I REVITALIZACIJA | 515.200 | 515.200 | 470.658,36 | 91,35 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 68.000 | 68.000 | 94.131,67 | 138,43 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000 | 18.000 | 20.131,67 | 111,84 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.131,67 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 | 74.000,00 | 148,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 74.000,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 447.200 | 447.200 | 376.526,69 | 84,20 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.200 | 47.200 | 80.526,69 | 170,61 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 80.526,69 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 400.000 | 400.000 | 296.000,00 | 74,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 296.000,00 |  |
| T586057 | OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE | 1.591.000 | 1.591.000 | 718.454,14 | 45,16 |
| 51 | Pomoći EU | 1.591.000 | 1.591.000 | 718.454,14 | 45,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 110.000 | 110.000 | 80.901,67 | 73,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 80.901,67 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 | 1.250,00 | 41,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.200 | 18.200 | 13.410,05 | 73,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.261,20 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 148,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 11.843,15 | 39,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.523,15 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.320,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 4.600,00 | 46,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.600,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.800 | 29.800 | 18.800,00 | 63,09 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 18.800,00 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 784.000 | 784.000 | 253.638,47 | 32,35 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 253.638,47 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 110.000 | 110.000 | 89.268,49 | 81,15 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 89.268,49 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 310.000 | 310.000 | 138.525,25 | 44,69 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 138.525,25 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 186.000 | 186.000 | 106.217,06 | 57,11 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 106.217,06 |  |
| T586058 | MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM | 284.000 | 284.000 | 217.468,32 | 76,57 |
| 52 | Ostale pomoći | 284.000 | 284.000 | 217.468,32 | 76,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 80.000 | 80.000 | 56.987,40 | 71,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 56.987,40 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | 2.000,00 | 40,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.000 | 12.000 | 9.402,97 | 78,36 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.402,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 56.000 | 56.000 | 56.630,78 | 101,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 53.949,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.505,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 176,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 56.000 | 56.000 | 37.985,48 | 67,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 33.100,86 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.015,22 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 869,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 12.924,00 | 64,62 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.924,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 7.636,52 | 50,91 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 649,69 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.986,83 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 | 33.901,17 | 84,75 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 33.901,17 |  |
| T586059 | O.P.K.K. – ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA | 5.455.600 | 5.455.600 | 277.045,79 | 5,08 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 156.900 | 156.900 | 28.928,90 | 18,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 42.500 | 42.500 | 28.928,90 | 68,07 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 28.928,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.700 | 11.700 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 52.700 | 52.700 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 5.298.700 | 5.298.700 | 248.116,89 | 4,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.700 | 77.700 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 141.000 | 141.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.177.000 | 4.177.000 | 181.295,79 | 4,34 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 181.295,79 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 99.000 | 99.000 | 66.821,10 | 67,50 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 66.821,10 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 97.000 | 97.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 707.000 | 707.000 |  |  |
| 110 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA | 2.671.820.411 | 2.670.351.411 | 2.647.877.491,36 | 99,16 |
| 11005 | Ministarstvo pravosuđa | 390.389.792 | 390.398.792 | 369.928.836,91 | 94,76 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 333.149.328 | 333.158.328 | 330.881.772,47 | 99,32 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.199.427 | 13.199.427 | 7.647.194,01 | 57,94 |
| 13 | Sredstva učešća za zajmove | 140.332 | 140.332 | 89.910,52 | 64,07 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 430.000 | 430.000 | 297.695,02 | 69,23 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.370.566 | 2.370.566 | 2.411.277,69 | 101,72 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.395.000 | 2.395.000 | 1.519.846,88 | 63,46 |
| 51 | Pomoći EU | 4.475.000 | 4.475.000 | 2.359.766,95 | 52,73 |
| 52 | Ostale pomoći | 300.000 | 300.000 | 122.778,71 | 40,93 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 18.806.525 | 18.806.525 | 16.188.638,54 | 86,08 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 7.346.108 | 7.346.108 | 4.956.479,06 | 67,47 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum | 1.988.500 | 1.988.500 | 537.494,52 | 27,03 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 5.558.002 | 5.558.002 | 2.829.278,17 | 50,90 |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 231.004 | 231.004 | 86.704,37 | 37,53 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 390.389.792 | 390.398.792 | 369.928.836,91 | 94,76 |
| 2801 | KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA | 185.412.007 | 185.876.507 | 183.911.538,29 | 98,94 |
| A629000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA | 154.872.901 | 155.142.701 | 154.069.425,86 | 99,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 151.627.901 | 151.897.701 | 151.618.504,36 | 99,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 78.400.000 | 79.170.000 | 79.161.146,75 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 74.398.439,55 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.666.105,45 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 2.096.601,75 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000.000 | 3.040.000 | 3.034.848,24 | 99,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.034.848,24 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.700.000 | 16.815.000 | 16.669.757,84 | 99,14 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 3.269.361,60 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.296.675,01 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 103.721,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.100.000 | 7.750.000 | 7.688.460,87 | 99,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.855.805,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.666.360,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 166.295,23 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.530.000 | 3.430.000 | 3.429.946,64 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.089.484,52 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.293.421,03 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 47.041,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.175.701 | 38.970.501 | 38.970.480,05 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.943.366,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 729.059,83 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 443.161,66 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.298.706,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.827.220,66 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 76.983,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 650.337,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.001.643,99 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.651.606,06 | 98,21 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 102.622,08 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 67.701,19 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 204.480,26 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.080.155,55 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 118.505,52 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 78.141,46 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 57,91 | 0,58 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 57,91 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.200 | 7.200 | 7.200,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.200,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 200.000 | 200.000 | 164.889,38 | 82,44 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.000 | 180.000 | 164.889,38 | 91,61 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 20.101,23 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 144.788,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.395.000 | 2.395.000 | 1.519.846,88 | 63,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.000 | 230.000 | 224.649,21 | 97,67 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 224.649,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.131.223,78 | 56,56 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.131.223,78 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 165.000 | 165.000 | 163.973,89 | 99,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 163.973,89 |  |
| 51 | Pomoći EU | 350.000 | 350.000 | 643.406,53 | 183,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 350.000 | 350.000 | 643.406,53 | 183,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 643.406,53 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 300.000 | 300.000 | 122.778,71 | 40,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 265.000 | 265.000 | 122.778,71 | 46,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 122.778,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A629150 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA | 24.311.998 | 24.751.498 | 24.741.504,30 | 99,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.311.998 | 24.751.498 | 24.741.504,30 | 99,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 750.000 | 747.091,64 | 99,61 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 747.091,64 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.500.000 | 14.850.000 | 14.842.914,66 | 99,95 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 14.842.914,66 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.211.998 | 9.151.498 | 9.151.498,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.151.498,00 |  |
| A629172 | ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA | 875.000 | 850.000 | 607.368,30 | 71,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 875.000 | 850.000 | 607.368,30 | 71,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 16.056,87 | 80,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.056,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 475.000 | 280.000,00 | 58,95 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 280.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 350.000 | 350.000 | 311.311,43 | 88,95 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 311.311,43 |  |
| A630017 | DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA | 800.000 | 800.000 | 793.481,25 | 99,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 800.000 | 800.000 | 793.481,25 | 99,19 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 750.000 | 750.000 | 750.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 67.249,99 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 682.750,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 43.481,25 | 86,96 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 43.481,25 |  |
| A630069 | SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU | 36.108 | 36.108 | 32.722,03 | 90,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.108 | 36.108 | 32.722,03 | 90,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 32.722,03 | 93,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.722,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100 | 100 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200 | 200 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 808 | 808 |  |  |
| T544098 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 4.516.000 | 4.296.200 | 3.667.036,55 | 85,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.516.000 | 4.296.200 | 3.667.036,55 | 85,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.200.000 | 2.090.000 | 2.090.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.090.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 356.000 | 338.200 | 164.654,36 | 48,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 164.654,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 640.000 | 608.000 | 551.103,30 | 90,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 547.400,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.702,47 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.422,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 118.577,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 950.000 | 696.982,60 | 73,37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.870,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.067,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 112.983,39 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 540.559,85 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.066,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.435,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 190.000 | 44.296,29 | 23,31 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 266,77 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.012,89 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.016,63 |  |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 24.075.866 | 24.030.866 | 23.751.633,80 | 98,84 |
| A544099 | JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA | 19.000.000 | 19.000.000 | 19.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.000.000 | 19.000.000 | 19.000.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.000.000 | 19.000.000 | 19.000.000,00 | 100,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 19.000.000,00 |  |
| A576241 | PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA | 2.475.866 | 2.475.866 | 2.473.101,21 | 99,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 105.300 | 105.300 | 61.823,52 | 58,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.100 | 5.100 | 2.533,60 | 49,68 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.533,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200 | 200 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 59.289,92 | 59,29 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 59.289,92 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.370.566 | 2.370.566 | 2.411.277,69 | 101,72 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.365.566 | 2.365.566 | 2.411.277,69 | 101,93 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.411.277,69 |  |
| A630020 | NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI | 900.000 | 855.000 | 646.300,14 | 75,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 900.000 | 855.000 | 646.300,14 | 75,59 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 900.000 | 855.000 | 646.300,14 | 75,59 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 646.300,14 |  |
| A630065 | PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU | 800.000 | 760.000 | 692.252,44 | 91,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 800.000 | 760.000 | 692.252,44 | 91,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000 | 760.000 | 692.252,44 | 91,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 692.252,44 |  |
| A630104 | POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU | 900.000 | 940.000 | 939.980,01 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 900.000 | 940.000 | 939.980,01 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 900.000 | 940.000 | 939.980,01 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 939.980,01 |  |
| 2804 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 23.271.000 | 23.271.000 | 19.188.307,32 | 82,46 |
| K544087 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 22.743.000 | 22.743.000 | 19.046.442,04 | 83,75 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.936.475 | 3.936.475 | 2.857.803,50 | 72,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.675 | 37.675 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.325 | 17.325 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.475 | 95.475 | 50.504,29 | 52,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.841,79 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 44.662,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 268.000 | 268.000 | 39.035,19 | 14,57 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.709,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.326,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000 | 18.000 | 2.955,90 | 16,42 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.955,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.902.243,00 | 95,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.902.243,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.500.000 | 1.500.000 | 863.065,12 | 57,54 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 863.065,12 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 18.806.525 | 18.806.525 | 16.188.638,54 | 86,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 213.500 | 213.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 99.000 | 99.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 504.025 | 504.025 | 280.609,64 | 55,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.522,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 253.087,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.205.000 | 1.205.000 | 221.199,44 | 18,36 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 55.018,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 166.181,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 | 16.750,10 | 19,71 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 16.750,10 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.779.377,00 | 97,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.779.377,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.700.000 | 5.700.000 | 4.890.702,36 | 85,80 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.890.702,36 |  |
| T544085 | POVEĆANJE KVALITETE EDUKACIJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 90.000 | 90.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 |  |  |
| T544089 | TWINNING OUT PROJEKT »JAČANJE VLADAVINE PRAVA« | 230.000 | 230.000 | 132.805,64 | 57,74 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 230.000 | 230.000 | 132.805,64 | 57,74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 27.843,14 | 27,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.843,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 | 104.962,50 | 149,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 104.962,50 |  |
| T544092 | SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSE | 80.000 | 80.000 | 9.059,64 | 11,32 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 80.000 | 80.000 | 9.059,64 | 11,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 9.059,64 | 12,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.059,64 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| T544093 | TF – JAČANJE UČINKOVITOSTI SUSTAVA ZA PODRŠKU SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA | 128.000 | 128.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.000 | 28.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 2805 | RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA | 11.500 | 11.500 | 1.500,00 | 13,04 |
| K544055 | IPA I 2011 – PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA | 11.500 | 11.500 | 1.500,00 | 13,04 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.500 | 11.500 | 1.500,00 | 13,04 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.500,00 |  |
| 2806 | IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA | 67.155.149 | 67.710.149 | 65.131.511,73 | 96,19 |
| K544052 | PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH | 1.150.000 | 1.092.500 | 1.092.500,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.150.000 | 1.092.500 | 1.092.500,00 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.150.000 | 1.092.500 | 1.092.500,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.092.500,00 |  |
| K544083 | ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI – DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE | 33.000 | 33.000 | 29.911,26 | 90,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.000 | 33.000 | 29.911,26 | 90,64 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.000 | 33.000 | 29.911,26 | 90,64 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 29.911,26 |  |
| K544095 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA PRAVOSUDNOG I ZATVORSKOG SUSTAVA | 450.000 | 450.000 | 446.312,50 | 99,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 450.000 | 450.000 | 446.312,50 | 99,18 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 450.000 | 450.000 | 446.312,50 | 99,18 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 446.312,50 |  |
| K544100 | DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014. – 2021. | 2.553.680 | 2.538.680 | 632.501,51 | 24,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 320.000 | 305.000 | 10.216,25 | 3,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 95.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 10.216,25 | 51,08 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.216,25 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000 | 190.000 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 325.180 | 325.180 | 93.850,38 | 28,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 68.500 | 68.500 | 42.863,29 | 62,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 42.863,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.500 | 31.500 | 7.098,02 | 22,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.035,88 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 62,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 20.805,74 | 41,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.805,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.180 | 130.180 | 20.477,15 | 15,73 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.477,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 2.606,18 | 8,69 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.606,18 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 1.908.500 | 1.908.500 | 528.434,88 | 27,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 390.000 | 390.000 | 242.891,97 | 62,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 242.891,97 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 180.500 | 180.500 | 40.222,12 | 22,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 39.870,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 352,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.000 | 180.000 | 114.515,23 | 63,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 114.515,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 885.000 | 885.000 | 116.037,18 | 13,11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 116.037,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 153.000 | 153.000 | 14.768,38 | 9,65 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.768,38 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 50.000 | 50.000 |  |  |
| K544101 | PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM | 381.998 | 381.998 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 121.998 | 121.998 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000 | 200.000 |  |  |
| K629022 | UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA | 36.712.000 | 37.378.500 | 37.261.209,49 | 99,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.712.000 | 37.378.500 | 37.261.209,49 | 99,69 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 | 1.375,00 | 68,75 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.375,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.710.000 | 6.374.500 | 6.257.834,49 | 98,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.929.273,23 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.655,74 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.323.905,52 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.000.000 | 31.002.000 | 31.002.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 31.002.000,00 |  |
| K629023 | UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA | 7.995.000 | 8.315.000 | 8.287.762,88 | 99,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.995.000 | 8.315.000 | 8.287.762,88 | 99,67 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.995.000 | 2.615.000 | 2.603.711,63 | 99,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 218.795,20 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 392.500,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 391.882,74 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.125,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.598.408,69 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.000.000 | 5.700.000 | 5.684.051,25 | 99,72 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.684.051,25 |  |
| K629158 | TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.900.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.900.000,00 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.900.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.900.000,00 |  |
| K629181 | OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA | 7.482.771 | 7.432.771 | 7.430.975,59 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.482.771 | 7.432.771 | 7.430.975,59 | 99,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.482.771 | 7.432.771 | 7.430.975,59 | 99,98 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.430.975,59 |  |
| K629234 | OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA | 3.584.700 | 3.584.700 | 3.557.349,93 | 99,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.584.700 | 3.584.700 | 3.557.349,93 | 99,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.979.700 | 2.979.700 | 2.952.627,22 | 99,09 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.952.627,22 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 605.000 | 605.000 | 604.722,71 | 99,95 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 604.722,71 |  |
| K629239 | HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA | 4.280.000 | 4.071.000 | 4.010.318,65 | 98,51 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.280.000 | 4.071.000 | 4.010.318,65 | 98,51 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 52.007,28 | 52,01 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 52.007,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000 | 171.000 | 158.311,37 | 92,58 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.348,54 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 154.962,83 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.000.000 | 3.800.000 | 3.800.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.800.000,00 |  |
| K630068 | UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU | 62.000 | 62.000 | 31.999,97 | 51,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 62.000 | 62.000 | 31.999,97 | 51,61 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.000 | 32.000 | 31.999,97 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.615,97 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 17.384,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| K630103 | UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA | 470.000 | 470.000 | 450.669,95 | 95,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 470.000 | 470.000 | 450.669,95 | 95,89 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 759,05 | 3,80 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 759,05 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 450.000 | 450.000 | 449.910,90 | 99,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 135.040,15 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 291.333,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 23.537,00 |  |
| 2807 | INFORMATIZACIJA, MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 60.461.650 | 59.606.650 | 56.174.238,26 | 94,24 |
| K544057 | IPA I 2012 – JAČANJE KAPACITETA DORH-a/USKOK-a | 379.900 | 379.900 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 279.900 | 279.900 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K629169 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 56.388.750 | 55.533.750 | 55.514.732,11 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.388.750 | 55.533.750 | 55.514.732,11 | 99,97 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 13.678,73 | 91,19 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 13.678,73 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.576.125 | 44.876.125 | 44.876.124,27 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.388.986,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 39.487.137,98 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 30.000 | 25.661,81 | 85,54 |
| 4123 | Licence |  |  | 25.661,81 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.776.250 | 5.776.250 | 5.769.567,64 | 99,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.012.090,13 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.742.445,71 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 15.031,80 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.146.875 | 3.991.875 | 3.991.042,34 | 99,98 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.991.042,34 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 844.500 | 844.500 | 838.657,32 | 99,31 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 838.657,32 |  |
| T544088 | SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE | 800.000 | 800.000 | 71.704,78 | 8,96 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 360.000 | 360.000 | 14.339,97 | 3,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 5.397,54 | 26,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.397,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.000 | 21.000 | 3.310,33 | 15,76 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.310,33 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.000 | 31.000 | 5.632,10 | 18,17 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.832,10 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 800,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 288.000 | 288.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 440.000 | 440.000 | 57.364,81 | 13,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 21.595,07 | 26,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.595,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 84.000 | 84.000 | 13.241,36 | 15,76 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.241,36 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 124.000 | 124.000 | 22.528,38 | 18,17 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.328,38 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.200,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 152.000 | 152.000 |  |  |
| T544094 | POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA SA EUROPSKOM E-JUSTICE PLATFORMOM | 700.000 | 700.000 | 14.400,00 | 2,06 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 175.000 | 175.000 | 14.400,00 | 8,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 14.400,00 | 72,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 14.400,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 140.000 | 140.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 420.000 | 420.000 |  |  |
| T544096 | EXEC ELEKTRONIČKA RAZMJENA E-DOKAZA KORIŠTENJEM TEHNIČKIH KOMPONENTI E-CODEXA | 723.000 | 723.000 | 161.151,37 | 22,29 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 248.000 | 248.000 | 32.982,81 | 13,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.000 | 38.000 | 28.820,74 | 75,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.820,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 4.162,07 | 13,87 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.162,07 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 180.000 | 180.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 475.000 | 475.000 | 128.168,56 | 26,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.000 | 95.000 | 111.530,63 | 117,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 111.530,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.000 | 115.000 | 16.637,93 | 14,47 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 16.637,93 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 265.000 | 265.000 |  |  |
| T544097 | E-PIC ELEKTRONIČKA IDENTIFIKACIJA ZA PRISTUP JAVNIM USLUGAMA | 1.470.000 | 1.470.000 | 412.250,00 | 28,04 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 815.000 | 815.000 | 402.950,02 | 49,44 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 3.100,02 | 20,67 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.100,02 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 800.000 | 800.000 | 399.850,00 | 49,98 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 399.850,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 655.000 | 655.000 | 9.299,98 | 1,42 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000 | 45.000 | 9.299,98 | 20,67 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.299,98 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 610.000 | 610.000 |  |  |
| 2809 | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 6.613.200 | 6.602.700 | 6.204.617,85 | 93,97 |
| A544086 | RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA | 3.200 | 3.200 | 2.467,10 | 77,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.200 | 3.200 | 2.467,10 | 77,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.100 | 3.100 | 2.467,10 | 79,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.467,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100 | 100 |  |  |
| A544090 | DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV | 3.430.000 | 3.423.500 | 3.326.227,72 | 97,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.430.000 | 3.423.500 | 3.326.227,72 | 97,16 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.199.957,64 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 700.366,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.499.591,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | 123.500 | 34.000,00 | 27,53 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 34.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 92.270,08 | 92,27 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 92.270,08 |  |
| A630079 | SUSTAV ZA PROBACIJU U RH | 972.000 | 968.000 | 906.952,26 | 93,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 972.000 | 968.000 | 906.952,26 | 93,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 130.000 | 129.971,70 | 99,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 102.296,98 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 27.674,72 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 535.000 | 525.000 | 524.881,19 | 99,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 190.184,41 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 323.028,65 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 8.126,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.542,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 315.000 | 300.000 | 239.398,69 | 79,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.999,53 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 68.890,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25.266,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 131.242,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 13.000 | 12.700,68 | 97,70 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.700,68 |  |
| K544056 | IPA I 2012 – JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH | 2.208.000 | 2.208.000 | 1.968.970,77 | 89,17 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 458.000 | 458.000 | 447.443,70 | 97,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 448.000 | 448.000 | 447.443,70 | 99,88 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 447.443,70 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.521.527,07 | 86,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 228.472 | 228.472 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.521.528 | 1.521.528 | 1.521.527,07 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.521.527,07 |  |
| 2811 | LJUDSKA PRAVA | 3.932.100 | 3.832.100 | 3.819.693,91 | 99,68 |
| A630048 | BESPLATNA PRAVNA POMOĆ | 3.932.100 | 3.832.100 | 3.819.693,91 | 99,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.932.100 | 3.832.100 | 3.819.693,91 | 99,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.899.995,29 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.899.995,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000 | 11.000 | 1.200,00 | 10,91 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.200,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100 | 100 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 218.000 | 218.000 | 217.445,00 | 99,75 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 217.445,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.703.000 | 1.703.000 | 1.701.053,62 | 99,89 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.701.053,62 |  |
| 2815 | ZEMLJIŠNE KNJIGE | 19.457.320 | 19.457.320 | 11.745.795,75 | 60,37 |
| K544028 | PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR | 5.547.340 | 5.547.340 | 3.005.893,06 | 54,19 |
| 13 | Sredstva učešća za zajmove | 140.332 | 140.332 | 89.910,52 | 64,07 |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.332 | 140.332 | 89.910,52 | 64,07 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 89.910,52 |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 5.176.004 | 5.176.004 | 2.829.278,17 | 54,66 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.000 | 160.000 | 22.846,00 | 14,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.446,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.400,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.700.000 | 1.700.000 | 880.383,57 | 51,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 46.548,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 61.628,05 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.678,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 768.528,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 545,00 | 5,45 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 545,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.276.004 | 3.276.004 | 1.925.503,60 | 58,78 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.925.503,60 |  |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 231.004 | 231.004 | 86.704,37 | 37,53 |
| 323 | Rashodi za usluge | 231.004 | 231.004 | 86.704,37 | 37,53 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 86.704,37 |  |
| K544091 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 13.909.980 | 13.909.980 | 8.739.902,69 | 62,83 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.563.872 | 6.563.872 | 3.783.423,63 | 57,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.125 | 17.125 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.875 | 7.875 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 156.500 | 156.500 | 66.282,69 | 42,35 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.879,22 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 64.403,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.372 | 5.372 | 372,00 | 6,92 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 372,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 122.000 | 122.000 | 116.437,50 | 95,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 116.437,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.005.000 | 6.005.000 | 3.600.331,44 | 59,96 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.600.331,44 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 7.346.108 | 7.346.108 | 4.956.479,06 | 67,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 98.000 | 98.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.000 | 46.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 775.000 | 775.000 | 375.601,94 | 48,46 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.648,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 364.953,03 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.108 | 47.108 | 2.108,00 | 4,47 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.108,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 880.000 | 880.000 | 659.812,50 | 74,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 659.812,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.918.956,62 | 78,38 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.918.956,62 |  |
| 11006 | Pravosudna akademija | 8.464.605 | 8.432.805 | 7.200.560,10 | 85,39 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.926.100 | 6.894.300 | 6.541.437,92 | 94,88 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 215.600 | 215.600 | 49.871,45 | 23,13 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 125.000 | 125.000 | 101.368,04 | 81,09 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 306.500 | 306.500 | 225.277,81 | 73,50 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 891.405 | 891.405 | 282.604,88 | 31,70 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 8.464.605 | 8.432.805 | 7.200.560,10 | 85,39 |
| 2804 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 8.464.605 | 8.432.805 | 7.200.560,10 | 85,39 |
| A844001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE | 3.635.100 | 3.603.300 | 3.538.420,07 | 98,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.635.100 | 3.603.300 | 3.538.420,07 | 98,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.465.000 | 2.438.000 | 2.437.058,37 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.431.729,74 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.328,63 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | 98.911,58 | 98,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 98.911,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 389.100 | 384.300 | 384.231,43 | 99,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 381.143,77 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.087,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 172.000 | 172.000 | 146.555,60 | 85,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 35.326,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 104.063,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.536,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.628,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 95.500 | 95.500 | 95.363,81 | 99,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 84.599,26 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.597,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.167,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 113.500 | 113.500 | 112.983,24 | 99,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 24.687,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.383,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.681,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 23.938,97 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.463,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.678,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.650,52 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.500 | 20.500 | 19.359,47 | 94,44 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.359,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 257.500 | 257.500 | 222.199,52 | 86,29 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 103.120,87 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.770,71 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 31.697,53 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 62.243,29 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 18.367,12 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 7.000 | 6.757,05 | 96,53 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.757,05 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.000,00 |  |
| A629024 | STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 2.156.000 | 2.156.000 | 2.079.521,21 | 96,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.031.000 | 2.031.000 | 1.978.153,17 | 97,40 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 32.000 | 19.703,28 | 61,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.703,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.710.000 | 1.678.000 | 1.668.385,60 | 99,43 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 23.863,27 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.644.522,33 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | 300.000 | 273.868,29 | 91,29 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 273.868,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 21.000 | 16.196,00 | 77,12 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.196,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 125.000 | 125.000 | 101.368,04 | 81,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 | 62.835,14 | 96,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 62.835,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 29.667,63 | 98,89 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.667,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 8.865,27 | 88,65 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.865,27 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A630051 | IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH | 1.052.500 | 1.052.500 | 827.841,77 | 78,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.052.500 | 1.052.500 | 827.841,77 | 78,65 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 4.547,70 | 90,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.547,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 201.092,88 | 80,44 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 191.749,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.343,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 797.500 | 797.500 | 622.201,19 | 78,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 622.201,19 |  |
| A844002 | DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE | 358.000 | 358.000 | 205.068,25 | 57,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 57.500 | 57.500 | 53.296,25 | 92,69 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500 | 2.500 | 2.500,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000 | 55.000 | 50.796,25 | 92,36 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.796,25 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 300.500 | 300.500 | 151.772,00 | 50,51 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 169.500 | 169.500 | 14.554,00 | 8,59 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.554,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 126.000 | 126.000 | 137.218,00 | 108,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 137.218,00 |  |
| A844003 | STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA | 150.000 | 150.000 | 143.726,66 | 95,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 150.000 | 150.000 | 143.726,66 | 95,82 |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.000 | 125.000 | 122.739,48 | 98,19 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 122.739,48 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 20.987,18 | 83,95 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 20.987,18 |  |
| A844004 | PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 935.700 | 935.700 | 318.696,33 | 34,06 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 164.500 | 164.500 | 47.804,45 | 29,06 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 163.500 | 163.500 | 47.804,45 | 29,24 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.804,45 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 771.200 | 771.200 | 270.891,88 | 35,13 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.600 | 3.600 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 767.600 | 767.600 | 270.891,88 | 35,29 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 270.891,88 |  |
| A844005 | UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA | 171.305 | 171.305 | 13.780,00 | 8,04 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 51.100 | 51.100 | 2.067,00 | 4,05 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 | 450,00 | 15,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 450,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.100 | 17.100 | 525,00 | 3,07 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 525,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | 1.092,00 | 36,40 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.092,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.000 | 28.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 120.205 | 120.205 | 11.713,00 | 9,74 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 2.550,00 | 51,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.550,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.000 | 76.000 | 2.975,00 | 3,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.975,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.205 | 5.205 | 6.188,00 | 118,89 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.188,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 34.000 | 34.000 |  |  |
| A844006 | STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 6.000 | 6.000 | 73.505,81 | 1.225,10 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.000 | 6.000 | 73.505,81 | 1.225,10 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 12.421,21 | 1.242,12 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.421,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000 | 3.000 | 57.077,48 | 1.902,58 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 57.077,48 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 4.007,12 | 400,71 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.007,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 11010 | Zatvori i kaznionice | 525.849.692 | 526.021.895 | 533.417.565,79 | 101,41 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 485.456.803 | 485.629.006 | 485.553.110,83 | 99,98 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 33.796.175 | 33.796.175 | 40.440.910,50 | 119,66 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.767.714 | 3.767.714 | 4.659.344,03 | 123,67 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.814.000 | 2.814.000 | 2.754.931,27 | 97,90 |
| 52 | Ostale pomoći | 10.000 | 10.000 | 9.269,16 | 92,69 |
| 61 | Donacije | 5.000 | 5.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 525.849.692 | 526.021.895 | 533.417.565,79 | 101,41 |
| 2809 | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 525.849.692 | 526.021.895 | 533.417.565,79 | 101,41 |
| A630000 | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE | 489.224.517 | 489.396.720 | 490.212.454,86 | 100,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 485.456.803 | 485.629.006 | 485.553.110,83 | 99,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 304.189.000 | 303.333.000 | 303.318.025,96 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 291.415.020,23 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 11.903.005,73 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.600.000 | 11.436.500 | 11.436.440,04 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.436.440,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 82.939.500 | 82.558.100 | 82.556.540,96 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 33.132.196,07 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 49.007.920,65 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 416.424,24 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.553.500 | 15.848.500 | 15.809.144,44 | 99,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 347.686,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.407.525,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 53.933,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 42.135.803 | 43.021.156 | 43.021.067,53 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.890.736,48 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 21.481.895,96 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 16.346.042,18 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.648.931,82 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 456.968,64 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 196.492,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.590.000 | 25.080.000 | 25.076.278,71 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 966.886,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.665.222,62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 217.432,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.956.491,68 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.899.163,57 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.292.842,42 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.814,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.062.426,18 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 145.000 | 137.750 | 126.863,74 | 92,10 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 126.863,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.104.000 | 4.024.000 | 4.022.833,56 | 99,97 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.253.008,03 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 190.317,32 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 39.076,35 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 177.003,28 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 363.428,58 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200.000 | 190.000 | 185.915,89 | 97,85 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 185.915,89 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.767.714 | 3.767.714 | 4.659.344,03 | 123,67 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 19.500,00 | 39,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 19.500,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.717.714 | 3.717.714 | 4.639.844,03 | 124,80 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.639.844,03 |  |
| A630113 | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 36.625.175 | 36.625.175 | 43.205.110,93 | 117,97 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 33.796.175 | 33.796.175 | 40.440.910,50 | 119,66 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.400 | 90.400 | 79.348,62 | 87,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 58.558,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.790,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.738.660 | 18.738.660 | 20.285.052,49 | 108,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 781.721,01 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 13.738.616,01 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.327.526,20 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.832.120,82 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 395.422,20 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 209.646,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.421.546 | 4.421.546 | 6.358.658,87 | 143,81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 461.221,06 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 855.782,71 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.806,51 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.507.686,58 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 198.231,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.632.098,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.683.832,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.813.284 | 6.813.284 | 9.955.500,11 | 146,12 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.263.999,29 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 94.757,28 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.847,90 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.574.895,64 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 196.945 | 196.945 | 273.799,56 | 139,02 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 273.799,56 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.289.440 | 1.289.440 | 1.485.374,57 | 115,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.371.507,36 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 113.867,21 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.245.900 | 2.245.900 | 2.003.176,28 | 89,19 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.003.176,28 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.814.000 | 2.814.000 | 2.754.931,27 | 97,90 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.149.000 | 1.149.000 | 1.217.449,96 | 105,96 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.162.154,64 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 48.325,32 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.970,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.665.000 | 1.665.000 | 1.537.481,31 | 92,34 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.537.481,31 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 10.000 | 10.000 | 9.269,16 | 92,69 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 9.269,16 | 92,69 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 9.269,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 11015 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 32.497.298 | 32.222.123 | 32.209.014,93 | 99,96 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.429.298 | 32.154.123 | 32.143.912,90 | 99,97 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 68.000 | 68.000 | 65.102,03 | 95,74 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 32.497.298 | 32.222.123 | 32.209.014,93 | 99,96 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 32.497.298 | 32.222.123 | 32.209.014,93 | 99,96 |
| A631000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH | 32.413.798 | 32.142.798 | 32.129.689,93 | 99,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.345.798 | 32.074.798 | 32.064.587,90 | 99,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.390.724 | 25.210.724 | 25.208.030,40 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 25.114.886,78 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 93.143,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 366.000 | 366.000 | 358.666,59 | 98,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 358.666,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.191.374 | 4.154.374 | 4.154.190,91 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.120.403,34 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 33.787,57 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 830.000 | 815.000 | 815.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 105.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 681.437,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 28.562,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 583.000 | 554.000 | 554.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 321.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 184.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 28.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 890.500 | 880.500 | 880.500,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 267.500,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 306.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 110.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 42.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 80.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 42.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.000 | 9.000 | 9.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 77.200 | 77.200 | 77.200,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.200,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 40.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 19.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.000,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 68.000 | 68.000 | 65.102,03 | 95,74 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 53.000 | 53.000 | 39.073,14 | 73,72 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 39.073,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000 | 7.000 | 2.384,48 | 34,06 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.384,48 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000 | 8.000 | 23.644,41 | 295,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.644,41 |  |
| A631001 | MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH | 32.000 | 30.400 | 30.400,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.000 | 30.400 | 30.400,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 4.750 | 4.750,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000 | 25.650 | 25.650,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.650,00 |  |
| A631012 | INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRHOVNOG SUDA RH | 51.500 | 48.925 | 48.925,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 51.500 | 48.925 | 48.925,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.500 | 48.925 | 48.925,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 48.925,00 |  |
| 11020 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 21.760.050 | 21.702.050 | 21.662.911,47 | 99,82 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.724.050 | 21.666.050 | 21.662.911,47 | 99,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 36.000 | 36.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 21.760.050 | 21.702.050 | 21.662.911,47 | 99,82 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 21.644.380 | 21.586.380 | 21.547.241,47 | 99,82 |
| A632000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH | 21.644.380 | 21.586.380 | 21.547.241,47 | 99,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.608.380 | 21.550.380 | 21.547.241,47 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.319.760 | 17.319.760 | 17.317.186,87 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.210.460,33 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 106.726,54 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 250.000 | 259.000 | 258.497,00 | 99,81 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 258.497,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.838.520 | 2.771.520 | 2.771.457,60 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.748.317,44 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 23.140,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 489.000 | 489.000 | 489.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 71.360,94 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 348.743,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 68.895,71 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 338.000 | 338.000 | 338.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 187.092,48 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 145.369,27 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.828,45 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.709,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 332.100 | 332.100 | 332.100,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 69.892,06 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 59.601,27 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.830,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 74.946,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 81.600,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 15.880,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.325,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.025,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.925,44 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.366,13 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.406,94 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.301,49 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.000 | 36.000 |  |  |
| 2804 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 115.670 | 115.670 | 115.670,00 | 100,00 |
| A632001 | SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH | 115.670 | 115.670 | 115.670,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 115.670 | 115.670 | 115.670,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.300 | 28.300 | 28.300,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.300,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 | 9.000 | 9.000,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 35.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.370 | 43.370 | 43.370,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 43.370,00 |  |
| 11025 | Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 17.888.800 | 17.860.450 | 17.851.824,15 | 99,95 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.837.500 | 17.809.150 | 17.802.341,75 | 99,96 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 34.000 | 34.000 | 34.714,00 | 102,10 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 17.300 | 17.300 | 14.768,40 | 85,37 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 17.888.800 | 17.860.450 | 17.851.824,15 | 99,95 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 17.888.800 | 17.860.450 | 17.851.824,15 | 99,95 |
| A633000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH | 17.888.800 | 17.860.450 | 17.851.824,15 | 99,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.837.500 | 17.809.150 | 17.802.341,75 | 99,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.958.000 | 13.953.000 | 13.949.613,97 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.935.254,31 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 14.359,66 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 300.000 | 290.000 | 287.507,05 | 99,14 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 287.507,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.279.300 | 2.269.300 | 2.268.370,73 | 99,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.250.095,15 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 18.275,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 375.000 | 385.000 | 385.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 45.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 297.768,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 42.231,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 346.500 | 343.500 | 343.500,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 143.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 173.400,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.500,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 10.600,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 521.500 | 511.500 | 511.500,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 192.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 130.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 105.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 35.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 20.900,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.600,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.200 | 50.200 | 50.200,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.300,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.300,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 26.200,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.400,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 6.650 | 6.650,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.650,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 34.000 | 34.000 | 34.714,00 | 102,10 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.000 | 34.000 | 34.714,00 | 102,10 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 34.714,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 17.300 | 17.300 | 14.768,40 | 85,37 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 17.300 | 17.300 | 14.768,40 | 85,37 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 14.768,40 |  |
| 11027 | Upravni sudovi | 25.057.650 | 24.688.650 | 24.649.459,41 | 99,84 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.020.000 | 24.651.000 | 24.623.525,55 | 99,89 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 18.950 | 18.950 | 9.916,50 | 52,33 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.700 | 18.700 | 16.017,36 | 85,65 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 25.057.650 | 24.688.650 | 24.649.459,41 | 99,84 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 25.057.650 | 24.688.650 | 24.649.459,41 | 99,84 |
| A851001 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA | 25.057.650 | 24.688.650 | 24.649.459,41 | 99,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.020.000 | 24.651.000 | 24.623.525,55 | 99,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.925.000 | 16.758.000 | 16.750.050,58 | 99,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.750.050,58 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 370.000 | 395.000 | 378.301,63 | 95,77 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 378.301,63 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.675.675 | 2.648.675 | 2.645.848,34 | 99,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.625.022,12 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 20.826,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 866.325 | 866.325 | 866.325,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 186.008,87 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 597.766,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 82.350,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 200,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.605.000 | 1.525.000 | 1.525.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 378.284,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.127.524,52 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.678,37 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 13.312,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.200,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.454.000 | 2.334.000 | 2.334.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.320.044,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 110.937,77 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.637,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 653.445,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 47.422,91 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.710,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.300,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.164,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 130.336,69 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 45.000 | 45.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 45.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.000 | 59.000 | 59.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.102,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.025,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 26.906,94 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.966,06 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 20.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 18.950 | 18.950 | 9.916,50 | 52,33 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.500 | 5.500 | 133,00 | 2,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 133,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 | 8.869,00 | 126,70 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.869,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.450 | 4.450 | 914,50 | 20,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 914,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.700 | 18.700 | 16.017,36 | 85,65 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 18.700 | 18.700 | 16.017,36 | 85,65 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 16.017,36 |  |
| 11030 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 103.422.931 | 103.176.931 | 103.147.330,28 | 99,97 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 103.422.931 | 103.176.931 | 103.147.330,28 | 99,97 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 103.422.931 | 103.176.931 | 103.147.330,28 | 99,97 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 103.422.931 | 103.176.931 | 103.147.330,28 | 99,97 |
| A629262 | SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-a | 359.900 | 359.900 | 359.900,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 359.900 | 359.900 | 359.900,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 159.000 | 159.000 | 159.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 159.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.500 | 180.500 | 180.500,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.500,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 149.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.400 | 7.400 | 7.400,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.400,00 |  |
| A634000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI | 19.979.531 | 19.733.531 | 19.703.930,28 | 99,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.979.531 | 19.733.531 | 19.703.930,28 | 99,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.000.924 | 14.820.924 | 14.811.065,58 | 99,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.658.870,10 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 152.195,48 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 217.500 | 207.500 | 188.430,36 | 90,81 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 188.430,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.428.297 | 2.372.297 | 2.371.624,34 | 99,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.352.128,23 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 19.496,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 511.310 | 511.310 | 511.310,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 84.408,92 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 409.901,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 636.000 | 636.000 | 636.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 188.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 401.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 13.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 22.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 12.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 957.000 | 957.000 | 957.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 234.094,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 144.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.156,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 94.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 164.050,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 27.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 187.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.700,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 65.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 48.000 | 48.000 | 48.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 48.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 133.500 | 133.500 | 133.500,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 21.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 42.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 26.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 43.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 7.000 | 7.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 20.000,00 |  |
| A634002 | MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 216.500 | 216.500 | 216.500,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 216.500 | 216.500 | 216.500,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 108.000 | 108.000 | 108.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 96.500,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 50.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.500 | 37.500 | 37.500,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 25.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 12.500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.000 | 16.000 | 16.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 16.000,00 |  |
| A634012 | UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA | 108.000 | 108.000 | 108.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 108.000 | 108.000 | 108.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 47.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.500 | 12.500 | 12.500,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500 | 8.500 | 8.500,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| A634013 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU | 82.759.000 | 82.759.000 | 82.759.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 82.759.000 | 82.759.000 | 82.759.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 210.000 | 210.000 | 210.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 210.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.100.000 | 75.100.000 | 75.100.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 75.100.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 252.000 | 252.000 | 252.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 252.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.032.000 | 7.032.000 | 7.032.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 32.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.000.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 165.000 | 165.000 | 165.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 165.000,00 |  |
| 11035 | Državnoodvjetničko vijeće | 1.153.879 | 1.145.421 | 1.131.949,39 | 98,82 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.153.879 | 1.145.421 | 1.131.949,39 | 98,82 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 1.153.879 | 1.145.421 | 1.131.949,39 | 98,82 |
| 2802 | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 1.153.879 | 1.145.421 | 1.131.949,39 | 98,82 |
| A858001 | DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE | 1.153.879 | 1.145.421 | 1.131.949,39 | 98,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.153.879 | 1.145.421 | 1.131.949,39 | 98,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 145.100 | 137.845 | 129.156,12 | 93,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 129.156,12 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.000 | 11.000 | 7.750,00 | 70,45 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.750,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.079 | 22.876 | 21.343,27 | 93,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.264,29 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 78,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.500 | 14.500 | 14.500,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.050,43 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.449,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.500 | 28.500 | 28.500,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 500,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.300 | 115.300 | 115.300,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 35.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 37.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.300,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 797.500 | 797.500 | 797.500,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 780.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.900 | 5.900 | 5.900,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.900,00 |  |
| 11036 | Državno sudbeno vijeće | 2.088.949 | 2.058.329 | 1.972.725,77 | 95,84 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.088.949 | 2.058.329 | 1.972.725,77 | 95,84 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 2.088.949 | 2.058.329 | 1.972.725,77 | 95,84 |
| 2802 | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 2.088.949 | 2.058.329 | 1.972.725,77 | 95,84 |
| A859001 | DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE | 2.088.949 | 2.058.329 | 1.972.725,77 | 95,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.088.949 | 2.058.329 | 1.972.725,77 | 95,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 721.000 | 736.980 | 736.979,36 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 736.979,36 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.000 | 28.000 | 27.872,69 | 99,55 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 27.872,69 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 153.949 | 146.349 | 121.894,17 | 83,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 121.183,79 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 710,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 236.000 | 236.000 | 224.150,30 | 94,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 191.748,41 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 32.401,89 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000 | 13.000 | 12.923,40 | 99,41 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.923,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 88.000 | 88.000 | 53.479,51 | 60,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 23.300,78 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.118,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.184,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 848.000 | 808.000 | 795.191,96 | 98,41 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 760.140,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.051,71 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 34.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 234,38 | 11,72 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 234,38 |  |
| 11040 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 16.641.172 | 16.553.472 | 16.458.105,72 | 99,42 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.641.172 | 16.553.472 | 16.458.105,72 | 99,42 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 16.641.172 | 16.553.472 | 16.458.105,72 | 99,42 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 16.641.172 | 16.553.472 | 16.458.105,72 | 99,42 |
| A637000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH | 16.641.172 | 16.553.472 | 16.458.105,72 | 99,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.641.172 | 16.553.472 | 16.458.105,72 | 99,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.200.000 | 13.143.000 | 13.140.991,96 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.140.991,96 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 197.000 | 197.000 | 191.023,02 | 96,97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 191.023,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.184.472 | 2.176.472 | 2.175.869,58 | 99,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.157.398,15 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 18.471,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 384.400 | 384.400 | 297.621,16 | 77,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 86.400,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 193.221,16 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 401.000 | 391.000 | 391.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 215.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 170.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.480,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.520,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 256.500 | 243.800 | 243.800,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 77.300,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 53.250,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.750,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 70.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 17.350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.150,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.800 | 15.800 | 15.800,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.800,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 8.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.663,81 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 336,19 |  |
| 11045 | Županijski sudovi | 260.195.950 | 261.269.950 | 260.819.476,91 | 99,83 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 259.273.900 | 260.347.900 | 260.297.617,12 | 99,98 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 522.050 | 522.050 | 413.049,15 | 79,12 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 400.000 | 400.000 | 108.810,64 | 27,20 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 260.195.950 | 261.269.950 | 260.819.476,91 | 99,83 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 260.195.950 | 261.269.950 | 260.819.476,91 | 99,83 |
| A638000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA | 260.195.950 | 261.269.950 | 260.819.476,91 | 99,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 259.273.900 | 260.347.900 | 260.297.617,12 | 99,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 179.714.720 | 178.874.720 | 178.858.809,30 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 177.888.470,91 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 970.338,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500.000 | 3.400.000 | 3.369.671,35 | 99,11 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.369.671,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.572.280 | 32.360.280 | 32.356.440,80 | 99,99 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 3.170.334,86 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.948.828,21 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 237.277,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.507.000 | 5.527.000 | 5.526.999,51 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 525.923,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.808.151,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 171.805,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 21.119,16 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.415.000 | 7.275.000 | 7.274.999,55 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.356.707,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.717.034,72 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 28.888,85 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 129.821,22 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 42.546,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.652.820 | 32.002.820 | 32.002.618,05 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.631.007,72 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.326.225,80 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 149.185,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.552.519,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 468.105,57 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 131.519,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.469.456,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 612,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 273.986,05 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 560.000 | 560.000 | 559.999,49 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 559.999,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 263.080 | 263.080 | 263.079,91 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 77.720,91 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.648,42 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 487,51 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 114.092,02 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 48.131,05 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 89.000 | 85.000 | 84.999,16 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 84.999,16 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 522.050 | 522.050 | 413.049,15 | 79,12 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 241.000 | 241.000 | 236.798,25 | 98,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.486,25 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 213.712,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.600,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.000 | 61.000 | 56.143,28 | 92,04 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 53.721,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.421,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.450 | 25.450 | 33.881,80 | 133,13 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.704,34 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.177,46 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 194.600 | 194.600 | 86.225,82 | 44,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.195,74 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 12.433,08 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 46.597,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 400.000 | 400.000 | 108.810,64 | 27,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 330.000 | 330.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 70.000 | 70.000 | 108.810,64 | 155,44 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 108.810,64 |  |
| 11050 | Trgovački sudovi | 88.574.300 | 88.317.300 | 87.747.773,27 | 99,36 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 87.922.000 | 87.665.000 | 87.619.280,19 | 99,95 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 152.300 | 152.300 | 113.828,18 | 74,74 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 500.000 | 500.000 | 14.664,90 | 2,93 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 88.574.300 | 88.317.300 | 87.747.773,27 | 99,36 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 88.574.300 | 88.317.300 | 87.747.773,27 | 99,36 |
| A639000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA | 88.574.300 | 88.317.300 | 87.747.773,27 | 99,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 87.922.000 | 87.665.000 | 87.619.280,19 | 99,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 62.646.650 | 62.456.650 | 62.444.410,94 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 62.193.228,76 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 251.182,18 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.380.000 | 2.410.000 | 2.379.852,41 | 98,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.379.852,41 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.033.020 | 10.021.020 | 10.017.686,84 | 99,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.936.217,07 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 81.469,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.092.330 | 3.137.330 | 3.137.330,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 256.640,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.746.840,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 128.805,42 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.043,12 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.099.000 | 3.019.000 | 3.019.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.523.231,13 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.385.685,56 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 70.359,18 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 28.884,07 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.840,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.301.000 | 6.251.000 | 6.251.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.133.807,91 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 667.666,34 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 147.951,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 533.635,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 448.751,88 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 60.104,39 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 57.424,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 987,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 200.670,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 40.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 210.000 | 210.000 | 210.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 22.518,13 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 48.015,09 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 125.471,64 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.995,14 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 120.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 152.300 | 152.300 | 113.828,18 | 74,74 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 58.800 | 58.800 | 26.867,26 | 45,69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 22.267,26 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.600,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.500 | 11.500 | 5.072,99 | 44,11 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.072,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 7.621,50 | 152,43 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.621,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 77.000 | 77.000 | 74.266,43 | 96,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.123,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.538,29 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 42.305,64 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 4.299,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 500.000 | 500.000 | 14.664,90 | 2,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 490.000 | 490.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.000 | 10.000 | 14.664,90 | 146,65 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 14.664,90 |  |
| 11055 | Županijska državna odvjetništva | 98.391.730 | 98.259.730 | 98.256.291,05 | 100,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 98.351.500 | 98.219.500 | 98.186.683,58 | 99,97 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 40.230 | 40.230 | 67.173,24 | 166,97 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 2.434,23 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 98.391.730 | 98.259.730 | 98.256.291,05 | 100,00 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 98.391.730 | 98.259.730 | 98.256.291,05 | 100,00 |
| A640000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA | 98.391.730 | 98.259.730 | 98.256.291,05 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 98.351.500 | 98.219.500 | 98.186.683,58 | 99,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 70.028.000 | 69.778.000 | 69.747.187,35 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 68.966.275,79 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 780.911,56 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.330.000 | 1.268.000 | 1.267.692,52 | 99,98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.267.692,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.511.640 | 11.491.640 | 11.489.943,71 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.397.049,97 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 92.893,74 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.766.860 | 2.766.860 | 2.766.860,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 477.478,48 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.221.873,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 60.626,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.881,64 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.082.000 | 1.982.000 | 1.982.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 874.467,23 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.041.932,16 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.578,52 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 58.234,93 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.787,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.212.000 | 10.512.000 | 10.512.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.025.725,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 358.313,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 68.753,04 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.627.005,85 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 245.206,03 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 33.465,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.404.363,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 19.009,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 730.158,73 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.000 | 85.000 | 85.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 85.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 295.000 | 295.000 | 295.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 51.221,31 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 34.137,25 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 640,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 76.042,38 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 132.959,06 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 41.000 | 41.000 | 41.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 41.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 40.230 | 40.230 | 67.173,24 | 166,97 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.915 | 23.915 | 49.414,74 | 206,63 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 49.414,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.315 | 7.315 | 2.462,00 | 33,66 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.462,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.000 | 9.000 | 15.296,50 | 169,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.296,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 2.434,23 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 2.434,23 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 2.434,23 |  |
| 11065 | Općinski sudovi | 859.150.760 | 856.334.060 | 849.699.160,24 | 99,23 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 851.022.000 | 848.205.300 | 848.093.751,24 | 99,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 908.760 | 908.760 | 739.250,32 | 81,35 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.000.000 | 7.000.000 | 768.783,24 | 10,98 |
| 52 | Ostale pomoći | 220.000 | 220.000 | 97.375,44 | 44,26 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 859.150.760 | 856.334.060 | 849.699.160,24 | 99,23 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 859.150.760 | 856.334.060 | 849.699.160,24 | 99,23 |
| A641000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA | 857.400.760 | 854.671.560 | 848.036.660,24 | 99,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 849.272.000 | 846.542.800 | 846.431.251,24 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 555.083.000 | 555.183.000 | 555.161.501,45 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 550.320.133,58 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.841.367,87 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.750.000 | 20.992.000 | 20.991.591,55 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 20.991.591,55 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 91.408.000 | 90.508.000 | 90.421.166,94 | 99,90 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 212.917,89 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 89.489.709,22 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 718.539,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.221.000 | 26.221.000 | 26.218.191,30 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 958.917,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 24.856.166,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 344.163,02 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 58.944,12 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.174.000 | 27.715.300 | 27.715.300,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.103.245,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 13.038.658,05 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 221.936,49 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 265.736,46 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 85.723,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 122.097.900 | 122.562.305 | 122.562.305,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 47.876.985,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.879.899,94 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 644.758,09 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.600.095,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.434.002,70 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 386.581,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 61.306.522,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 48.404,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.385.053,98 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.250.000 | 1.187.500 | 1.187.500,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.187.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.674.100 | 1.590.395 | 1.590.395,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 206.821,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 51.069,60 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 967.476,56 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 6.121,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 358.906,09 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 614.000 | 583.300 | 583.300,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 583.300,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 908.760 | 908.760 | 739.250,32 | 81,35 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 172.960 | 172.960 | 53.951,74 | 31,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 53.951,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 225.150 | 225.150 | 98.233,59 | 43,63 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 83.938,77 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.100,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.194,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 | 30.761,50 | 192,26 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.561,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 200,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 494.650 | 494.650 | 556.303,49 | 112,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 338.512,10 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 914,23 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 216.877,16 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.000.000 | 7.000.000 | 768.783,24 | 10,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.890.000 | 6.890.000 | 585.252,92 | 8,49 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 585.252,92 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 110.000 | 110.000 | 183.530,32 | 166,85 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 183.530,32 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 220.000 | 220.000 | 97.375,44 | 44,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.300 | 17.300 | 22.317,60 | 129,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 22.317,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | 3.000 | 3.682,40 | 122,75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.682,40 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 | 4.000 | 4.898,00 | 122,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.898,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 31.557,44 | 31,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.549,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.008,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.500 | 68.500 | 34.920,00 | 50,98 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 34.920,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.200 | 22.200 |  |  |
| A641001 | JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA | 1.750.000 | 1.662.500 | 1.662.500,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.750.000 | 1.662.500 | 1.662.500,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 625.000 | 593.750 | 593.750,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 593.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.125.000 | 1.068.750 | 1.068.750,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.068.750,00 |  |
| 11070 | Općinska državna odvjetništva | 195.241.850 | 196.988.950 | 196.850.433,28 | 99,93 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 195.057.500 | 196.804.600 | 196.710.296,68 | 99,95 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 141.750 | 141.750 | 116.728,83 | 82,35 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 42.600 | 42.600 | 23.407,77 | 54,95 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 195.241.850 | 196.988.950 | 196.850.433,28 | 99,93 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 195.241.850 | 196.988.950 | 196.850.433,28 | 99,93 |
| A642000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA | 195.241.850 | 196.988.950 | 196.850.433,28 | 99,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 195.057.500 | 196.804.600 | 196.710.296,68 | 99,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 138.518.000 | 138.608.000 | 138.600.908,57 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 136.923.783,80 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.677.124,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.150.000 | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.000.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.640.100 | 22.558.100 | 22.470.888,11 | 99,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.300.638,72 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 170.249,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.381.900 | 6.531.900 | 6.531.900,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 794.420,02 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.568.331,23 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 115.803,75 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 53.345,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.423.000 | 4.218.000 | 4.218.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.466.801,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.648.786,91 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 94.082,17 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.329,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.866.000 | 20.859.000 | 20.859.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.170.270,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 545.444,72 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 271.638,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 825.103,21 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 641.085,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 80.897,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.074.099,42 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.632,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 236.828,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 235.000 | 223.250 | 223.250,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 223.250,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 763.500 | 726.350 | 726.350,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 58.259,51 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.300,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 270.108,04 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 270.679,90 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 112.002,55 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 80.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 141.750 | 141.750 | 116.728,83 | 82,35 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.750 | 90.750 | 75.462,99 | 83,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 75.462,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000 | 17.000 | 6.013,14 | 35,37 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.013,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 | 2.000,00 | 50,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 33.252,70 | 110,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.756,47 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.197,08 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.299,15 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 42.600 | 42.600 | 23.407,77 | 54,95 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 42.600 | 42.600 | 23.407,77 | 54,95 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 23.407,77 |  |
| 11091 | Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 25.051.003 | 24.920.503 | 24.874.072,69 | 99,81 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.929.003 | 24.798.503 | 24.769.748,19 | 99,88 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 122.000 | 122.000 | 104.324,50 | 85,51 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 25.051.003 | 24.920.503 | 24.874.072,69 | 99,81 |
| 2810 | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 25.051.003 | 24.920.503 | 24.874.072,69 | 99,81 |
| A678000 | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 24.870.003 | 24.739.503 | 24.693.072,69 | 99,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.748.003 | 24.617.503 | 24.588.748,19 | 99,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.725.000 | 14.623.000 | 14.619.633,28 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.451.741,64 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 167.891,64 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 170.000 | 161.500 | 138.028,70 | 85,47 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 138.028,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.629.203 | 3.609.203 | 3.607.286,21 | 99,95 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.292.971,26 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.295.112,28 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 19.202,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 397.000 | 397.000 | 397.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 80.338,69 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 291.661,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 12.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 656.500 | 656.500 | 656.500,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 163.500,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 445.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 20.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.990.500 | 4.990.500 | 4.990.500,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 292.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 152.712,74 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 50.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 206.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 121.787,26 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 27.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.065.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 64.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 62.000 | 62.000 | 62.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 62.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 87.600 | 87.600 | 87.600,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 17.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 48.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.100,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.200 | 15.200 | 15.200,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 15.200,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 122.000 | 122.000 | 104.324,50 | 85,51 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 75.000 | 75.000 | 99.074,50 | 132,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 99.074,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.000 | 27.000 | 5.250,00 | 19,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.250,00 |  |
| A678008 | MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 143.500 | 143.500 | 143.500,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 143.500 | 143.500 | 143.500,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 108.000 | 108.000 | 108.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 100.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.500 | 15.500 | 15.500,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.000,00 |  |
| A678009 | SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 37.500 | 37.500 | 37.500,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.500 | 37.500 | 37.500,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.500 | 6.500 | 6.500,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.000,00 |  |
| 120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 12.561.217 | 12.499.527 | 12.385.773,70 | 99,09 |
| 12005 | Ured pučkog pravobranitelja | 12.561.217 | 12.499.527 | 12.385.773,70 | 99,09 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.539.617 | 12.477.927 | 12.372.426,67 | 99,15 |
| 52 | Ostale pomoći | 21.600 | 21.600 | 13.347,03 | 61,79 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 12.561.217 | 12.499.527 | 12.385.773,70 | 99,09 |
| 2115 | ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE | 12.561.217 | 12.499.527 | 12.385.773,70 | 99,09 |
| A649000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 12.324.336 | 12.262.646 | 12.181.148,08 | 99,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.302.736 | 12.241.046 | 12.167.801,05 | 99,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.570.348 | 8.541.348 | 8.540.976,71 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.540.976,71 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 197.900 | 189.900 | 188.221,66 | 99,12 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 188.221,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.420.474 | 1.413.474 | 1.413.315,71 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.402.059,02 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 11.256,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 504.700 | 504.700 | 499.522,08 | 98,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 286.530,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 206.355,06 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.636,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 353.800 | 336.110 | 284.586,91 | 84,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 81.026,59 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.459,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 180.797,61 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 16.303,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.058.514 | 1.058.514 | 1.056.769,20 | 99,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 152.747,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 94.090,46 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.446,52 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 36.110,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 219.386,45 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 114.292,38 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 100.655,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 305.540,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.200 | 14.200 | 14.200,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.200,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.800 | 56.800 | 56.745,42 | 99,90 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 14.372,65 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.372,77 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 27.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 6.000 | 4.675,48 | 77,92 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.675,48 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 120.000 | 120.000 | 108.787,88 | 90,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 108.787,88 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 21.600 | 21.600 | 13.347,03 | 61,79 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 21.600 | 21.600 | 13.347,03 | 61,79 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.347,03 |  |
| A649004 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 83.100 | 83.100 | 83.035,57 | 99,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 83.100 | 83.100 | 83.035,57 | 99,92 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 83.100 | 83.100 | 83.035,57 | 99,92 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 83.035,57 |  |
| A649014 | NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM | 153.781 | 153.781 | 121.590,05 | 79,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 153.781 | 153.781 | 121.590,05 | 79,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.000 | 95.000 | 92.939,02 | 97,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 92.939,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.781 | 38.781 | 23.951,24 | 61,76 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.523,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.427,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 4.699,79 | 23,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.699,79 |  |
| 121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 5.691.065 | 5.659.154 | 5.588.650,48 | 98,75 |
| 12105 | Pravobranitelj za djecu | 5.691.065 | 5.659.154 | 5.588.650,48 | 98,75 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.637.410 | 5.605.499 | 5.548.139,91 | 98,98 |
| 51 | Pomoći EU | 7.000 | 7.000 | 2.094,87 | 29,93 |
| 52 | Ostale pomoći | 3.655 | 3.655 | 3.654,39 | 99,98 |
| 61 | Donacije | 43.000 | 43.000 | 34.761,31 | 80,84 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 5.691.065 | 5.659.154 | 5.588.650,48 | 98,75 |
| 2116 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE | 5.691.065 | 5.659.154 | 5.588.650,48 | 98,75 |
| A739000 | ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE | 5.567.159 | 5.529.155 | 5.468.991,26 | 98,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.513.504 | 5.475.500 | 5.428.480,69 | 99,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.553.000 | 3.510.913 | 3.510.912,25 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.504.449,55 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 6.462,70 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 76.270 | 72.457 | 67.889,29 | 93,70 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 67.889,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 596.430 | 581.326 | 581.325,49 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 576.925,82 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.399,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 303.000 | 303.000 | 302.789,21 | 99,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 154.876,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 115.170,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 32.741,81 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 251.500 | 251.500 | 250.170,99 | 99,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 137.569,89 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.877,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 96.076,06 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 12.647,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 588.860 | 613.860 | 597.443,17 | 97,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 85.193,51 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 53.677,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 81.144,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 65.224,06 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 74.977,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.916,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 90.520,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 94.789,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 38.000 | 20.879,79 | 54,95 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 20.879,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.750 | 68.750 | 62.224,84 | 90,51 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.052,51 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.480,54 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 18.506,79 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.125,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 60,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.500 | 3.500 | 2.652,22 | 75,78 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.652,22 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 6.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.194 | 26.194 | 26.193,44 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.302,44 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.497,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.394,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 7.000 | 7.000 | 2.094,87 | 29,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000 | 7.000 | 2.094,87 | 29,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.094,87 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 3.655 | 3.655 | 3.654,39 | 99,98 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.655 | 3.655 | 3.654,39 | 99,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.654,39 |  |
| 61 | Donacije | 43.000 | 43.000 | 34.761,31 | 80,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 400 | 400 | 400,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 400,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.250 | 40.250 | 28.437,00 | 70,65 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 28.437,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.350 | 1.350 | 4.924,31 | 364,76 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.924,31 |  |
| K739001 | INFORMATIZACIJA UREDA | 44.506 | 52.206 | 52.194,74 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 44.506 | 52.206 | 52.194,74 | 99,98 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 44.506 | 52.206 | 52.194,74 | 99,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 52.194,74 |  |
| T739011 | STANJE PRAVA DJECE U REPUBLICI HRVATSKOJ – PERSPEKTIVA, POSTIGNUĆA I IZAZOVI PRAVOBRANITELJA ZA DJECU (EVALUACIJA I STRATEGIJA) | 79.400 | 77.793 | 67.464,48 | 86,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 79.400 | 77.793 | 67.464,48 | 86,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.750 | 14.013 | 9.672,00 | 69,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.922,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.750,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 57.250 | 56.750 | 56.685,62 | 99,89 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.598,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 40.087,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.400 | 4.180 | 595,00 | 14,23 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 595,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 2.850 | 511,86 | 17,96 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 511,86 |  |
| 122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 6.802.505 | 6.802.505 | 5.168.004,83 | 75,97 |
| 12205 | Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 6.802.505 | 6.802.505 | 5.168.004,83 | 75,97 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.175.338 | 3.175.338 | 3.058.182,95 | 96,31 |
| 51 | Pomoći EU | 2.410.167 | 2.410.167 | 2.027.021,79 | 84,10 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.217.000 | 1.217.000 | 82.800,09 | 6,80 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 6.802.505 | 6.802.505 | 5.168.004,83 | 75,97 |
| 2117 | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 6.802.505 | 6.802.505 | 5.168.004,83 | 75,97 |
| A735000 | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 3.153.469 | 3.153.469 | 3.039.336,89 | 96,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.107.338 | 3.107.338 | 2.997.475,45 | 96,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.054.000 | 2.054.000 | 2.054.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.991.185,06 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 62.814,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000 | 40.000 | 39.271,76 | 98,18 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 39.271,76 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 348.800 | 348.800 | 344.648,85 | 98,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 342.133,33 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.515,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 107.000 | 107.000 | 64.183,21 | 59,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.541,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 21.349,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.720,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 12.572,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 132.000 | 132.000 | 96.481,74 | 73,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 73.845,27 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 19.624,59 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.011,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 377.000 | 377.000 | 357.854,21 | 94,92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 61.427,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.317,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 74.734,68 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.032,85 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 23.167,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 73.082,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 63.768,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 43.323,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 14.945,49 | 99,64 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.945,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.538 | 29.538 | 23.918,91 | 80,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.278,28 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.640,63 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 2.171,28 | 54,28 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.127,50 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 43,78 |  |
| 51 | Pomoći EU | 46.131 | 46.131 | 41.861,44 | 90,74 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 46.131 | 46.131 | 41.861,44 | 90,74 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 41.861,44 |  |
| A735004 | PROMJENA SUSTAVA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA – VAWA | 2.546.036 | 2.546.036 | 1.036.543,15 | 40,71 |
| 51 | Pomoći EU | 1.329.036 | 1.329.036 | 953.743,06 | 71,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 57.963,01 | 115,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 57.963,01 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 219,75 | 1,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 219,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 920.000 | 920.000 | 579.686,77 | 63,01 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 70.462,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 23.571,92 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 482.702,35 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.950,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 | 66.157,93 | 94,51 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.451,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 35.706,43 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 270.000 | 270.000 | 248.603,10 | 92,08 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 248.603,10 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.036 | 4.036 | 1.112,50 | 27,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.112,50 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.217.000 | 1.217.000 | 82.800,09 | 6,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 275.000 | 275.000 | 82.800,09 | 30,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 82.800,09 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 356.000 | 356.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 103.000 | 103.000 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 473.000 | 473.000 |  |  |
| K735001 | OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| K735002 | INFORMATIZACIJA | 63.000 | 63.000 | 60.707,50 | 96,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.000 | 63.000 | 60.707,50 | 96,36 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 28.000 | 28.000 | 26.840,00 | 95,86 |
| 4123 | Licence |  |  | 26.840,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000 | 30.000 | 28.867,50 | 96,23 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 28.867,50 |  |
| K735005 | JEDNAKA PRAVA – JEDNAKE – PLAĆE – JEDNAKE MIROVINE, RODNA RAVNOPRAVNOST | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.031.417,29 | 99,65 |
| 51 | Pomoći EU | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.031.417,29 | 99,65 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 10.006,95 | 66,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.006,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 365.000 | 365.000 | 401.236,81 | 109,93 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 50.265,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 350.971,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 13.052,00 | 130,52 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.824,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.228,00 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 15.000 | 15.000 | 8.966,84 | 59,78 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 8.966,84 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 550.000 | 550.000 | 431.562,09 | 78,47 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 431.562,09 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000 | 80.000 | 166.592,60 | 208,24 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 166.592,60 |  |
| 123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 4.365.198 | 4.345.198 | 4.023.834,55 | 92,60 |
| 12305 | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | 4.365.198 | 4.345.198 | 4.023.834,55 | 92,60 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.344.510 | 4.324.510 | 4.009.440,94 | 92,71 |
| 52 | Ostale pomoći | 20.688 | 20.688 | 14.393,61 | 69,57 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 4.365.198 | 4.345.198 | 4.023.834,55 | 92,60 |
| 2118 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM | 4.365.198 | 4.345.198 | 4.023.834,55 | 92,60 |
| A826001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.147.198 | 4.127.198 | 3.808.199,11 | 92,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.126.510 | 4.106.510 | 3.793.805,50 | 92,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.404.000 | 2.404.000 | 2.344.374,27 | 97,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.344.374,27 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 70.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 414.000 | 414.000 | 387.426,56 | 93,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 384.246,14 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.180,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 161.460 | 161.460 | 142.205,76 | 88,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 86.997,19 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 47.941,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.267,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 131.200 | 131.200 | 115.380,94 | 87,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 44.053,10 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 41.859,54 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 29.468,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 868.400 | 848.400 | 668.696,48 | 78,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 39.380,27 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 87.209,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 64.924,52 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 142.498,77 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 45.497,26 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.650,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 215.898,64 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 67.266,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.371,01 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 36.000 | 36.000 | 34.443,12 | 95,68 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 34.443,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.400 | 38.400 | 29.214,74 | 76,08 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.745,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.205,35 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.603,83 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 659,80 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.050 | 3.050 | 2.063,63 | 67,66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.050,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 13,63 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 20.688 | 20.688 | 14.393,61 | 69,57 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.688 | 20.688 | 14.393,61 | 69,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.393,61 |  |
| K826002 | OPREMANJE | 218.000 | 218.000 | 215.635,44 | 98,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 218.000 | 218.000 | 215.635,44 | 98,92 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 169.000 | 169.000 | 167.949,34 | 99,38 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 167.949,34 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 49.000 | 49.000 | 47.686,10 | 97,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 47.686,10 |  |
| 160 | DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 107.571.458 | 106.268.971 | 94.693.265,00 | 89,11 |
| 16005 | Državni zavod za statistiku | 107.571.458 | 106.268.971 | 94.693.265,00 | 89,11 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 94.749.149 | 93.446.662 | 84.772.152,46 | 90,72 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.054.740 | 2.054.740 | 1.613.016,16 | 78,50 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 440.538 | 440.538 | 441.233,23 | 100,16 |
| 51 | Pomoći EU | 1.179.092 | 1.179.092 | 990.228,84 | 83,98 |
| 52 | Ostale pomoći | 40.000 | 40.000 | 23.928,59 | 59,82 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 8.642.852 | 8.642.852 | 6.517.624,83 | 75,41 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 465.087 | 465.087 | 335.080,89 | 72,05 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 107.571.458 | 106.268.971 | 94.693.265,00 | 89,11 |
| 2405 | STATISTIČKE USLUGE | 107.571.458 | 106.268.971 | 94.693.265,00 | 89,11 |
| A658038 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 71.814.675 | 70.860.097 | 67.080.902,72 | 94,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 70.872.538 | 69.917.960 | 66.336.653,62 | 94,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 48.801.398 | 47.914.656 | 46.723.603,11 | 97,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 46.433.457,07 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 290.146,04 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.460.340 | 2.520.340 | 2.437.963,13 | 96,73 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.437.963,13 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.794.753 | 7.589.753 | 7.392.697,42 | 97,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.331.792,34 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 60.905,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.895.200 | 3.895.200 | 3.488.057,66 | 89,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.346.594,33 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.805.677,59 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 145.474,61 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 190.311,13 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.815.780 | 1.815.780 | 1.425.723,02 | 78,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 350.050,15 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.040.995,05 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.087,66 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 10.651,41 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 19.938,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.530.846 | 5.608.010 | 4.545.636,67 | 81,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.253.976,23 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 722.847,24 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 70.525,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 429.953,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 524.059,80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 41.819,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 318.058,61 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.215,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.174.181,23 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 88.000 | 88.000 | 35.632,44 | 40,49 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 35.632,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 268.221 | 268.221 | 148.701,41 | 55,44 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.833,04 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.564,11 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.402,74 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.075,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 126.526,52 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 300,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 283,96 | 5,68 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 18,92 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 265,04 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 53.000 | 53.000 | 51.595,44 | 97,35 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 51.595,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 160.000 | 160.000 | 86.759,36 | 54,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 53.825,58 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 23.194,72 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.739,06 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 342.593 | 342.593 | 350.469,50 | 102,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 157.160,64 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 157.160,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 26.367,67 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 25.308,39 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.059,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 132.000 | 132.000 | 29.488,08 | 22,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.811,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.676,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 134.650 | 134.650 | 76.454,62 | 56,78 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.731,25 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 66.293,37 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.430,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 62.809 | 62.809 | 12.321,24 | 19,62 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.646,24 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 675,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000 | 13.000 | 8.041,00 | 61,85 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.041,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 40.500,00 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 40.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 134 | 134 | 136,25 | 101,68 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 136,25 |  |
| 51 | Pomoći EU | 559.544 | 559.544 | 369.851,01 | 66,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 559.544 | 559.544 | 369.851,01 | 66,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 369.851,01 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 40.000 | 40.000 | 23.928,59 | 59,82 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 23.928,59 | 59,82 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 23.928,59 |  |
| A658041 | ANKETA O BROJU STOKE | 100.000 | 100.000 | 74.600,62 | 74,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 74.600,62 | 74,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 74.600,62 | 74,60 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 74.600,62 |  |
| A658057 | AGROMONETARNE STATISTIKE | 85.000 | 85.000 | 85.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 85.000 | 85.000 | 85.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.000 | 85.000 | 85.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 85.000,00 |  |
| A658063 | PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE | 800.000 | 800.000 | 623.377,02 | 77,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 800.000 | 800.000 | 623.377,02 | 77,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000 | 800.000 | 623.377,02 | 77,92 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 623.377,02 |  |
| A658068 | STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA | 190.000 | 190.000 | 178.173,57 | 93,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 190.000 | 190.000 | 178.173,57 | 93,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000 | 190.000 | 178.173,57 | 93,78 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 178.173,57 |  |
| A658069 | STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA | 400.725 | 400.725 | 400.724,78 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 400.725 | 400.725 | 400.724,78 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.725 | 400.725 | 400.724,78 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 400.724,78 |  |
| A658075 | POPIS STANOVNIŠTVA 2021. | 773.342 | 773.342 | 485.702,10 | 62,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 773.342 | 773.342 | 485.702,10 | 62,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 196.000 | 196.000 | 190.008,07 | 96,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 190.008,07 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.342 | 32.342 | 31.297,24 | 96,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 31.297,24 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.500 | 28.500 | 28.459,29 | 99,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.459,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 424.625 | 424.625 | 235.937,50 | 55,56 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 235.937,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 91.875 | 91.875 |  |  |
| A658106 | PUBLICISTIKA I INFORMACIJE | 978.120 | 978.120 | 703.024,32 | 71,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 978.120 | 978.120 | 703.024,32 | 71,88 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 61.120 | 61.120 | 43.500,39 | 71,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 43.382,26 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 118,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 917.000 | 917.000 | 659.523,93 | 71,92 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 52.463,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 397.756,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 337,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 93.886,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 115.080,36 |  |
| A658107 | STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI | 1.100.414 | 1.100.414 | 1.052.187,00 | 95,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.100.414 | 1.100.414 | 1.052.187,00 | 95,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.100.414 | 1.100.414 | 1.052.187,00 | 95,62 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.052.187,00 |  |
| A658109 | ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA | 1.194.147 | 1.134.440 | 664.890,23 | 58,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.194.147 | 1.134.440 | 664.890,23 | 58,61 |
| 323 | Rashodi za usluge | 688.647 | 654.215 | 379.240,23 | 57,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.327,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 368.913,10 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 505.500 | 480.225 | 285.650,00 | 59,48 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 285.650,00 |  |
| A658117 | ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA | 843.013 | 843.013 | 843.012,20 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 843.013 | 843.013 | 843.012,20 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 843.013 | 843.013 | 843.012,20 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 843.012,20 |  |
| A658126 | EKONOMSKE STATISTIKE | 100.000 | 100.000 | 77.879,82 | 77,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 77.879,82 | 77,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 77.879,82 | 77,88 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.879,82 |  |
| A658127 | POSLOVNE STATISTIKE | 44.495 | 44.495 | 44.494,63 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 44.495 | 44.495 | 44.494,63 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.495 | 44.495 | 44.494,63 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 44.494,63 |  |
| K658035 | INFORMATIZACIJA ZAVODA | 8.067.518 | 7.713.980 | 4.739.212,59 | 61,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.067.518 | 7.713.980 | 4.739.212,59 | 61,44 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 172.253 | 163.753 | 48.098,44 | 29,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.083,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 36.427,13 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.587,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.122.057 | 5.815.954 | 3.512.572,94 | 60,40 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 122.738,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.024.236,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 90.508,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.275.088,35 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 130.015 | 130.015 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 777.000 | 777.000 | 727.366,21 | 93,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 717.208,46 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.157,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 329.530 | 313.053 | 94.013,75 | 30,03 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 94.013,75 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 87.500 | 87.500 | 82.386,25 | 94,16 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 82.386,25 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 449.163 | 426.705 | 274.775,00 | 64,39 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 274.775,00 |  |
| K658037 | ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA | 400.000 | 400.000 | 339.023,44 | 84,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 400.000 | 400.000 | 339.023,44 | 84,76 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 400.000 | 400.000 | 339.023,44 | 84,76 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 339.023,44 |  |
| K658094 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 50.000 | 47.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 47.500 |  |  |
| T658142 | SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE | 10.961.781 | 11.029.617 | 8.405.336,16 | 76,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 241.642 | 309.478 | 228.374,85 | 73,79 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.983 | 3.983 | 2.132,35 | 53,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.132,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 95 | 95 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 114.750 | 138.278 | 126.575,00 | 91,54 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 126.575,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.285 | 1.285 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.025 | 80.025 | 13.867,50 | 17,33 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 13.867,50 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 41.504 | 85.812 | 85.800,00 | 99,99 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 85.800,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.921.172 | 1.921.172 | 1.502.391,60 | 78,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 848.401 | 847.971 | 658.165,73 | 77,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 440.423,86 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 217.741,87 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.543 | 1.543 | 1.543,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.543,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 140.389 | 140.389 | 107.247,81 | 76,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 106.514,07 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 733,74 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 73.249 | 73.679 | 41.432,62 | 56,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 37.917,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.165,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.349,63 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.314 | 32.314 | 31.885,04 | 98,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.797,28 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 26.087,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 535.723 | 579.849 | 461.096,84 | 79,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 36.311,32 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 143,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.797,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 38.237,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 362.175,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.431,59 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.084 | 9.084 | 96,81 | 1,07 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 96,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.505 | 2.505 | 2.343,75 | 93,56 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.343,75 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.303 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.455 | 8.455 | 5.235,00 | 61,92 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.235,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 58.143 | 21.909 | 21.093,88 | 96,28 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 21.093,88 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 186.063 | 203.474 | 172.251,12 | 84,66 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 172.251,12 |  |
| 51 | Pomoći EU | 156.115 | 156.115 | 156.944,88 | 100,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.061 | 8.061 | 8.060,84 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.060,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 145.554 | 145.554 | 145.554,31 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 145.554,31 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500 | 2.500 | 3.329,73 | 133,19 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.329,73 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 8.642.852 | 8.642.852 | 6.517.624,83 | 75,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.437.260 | 3.435.604 | 2.795.580,18 | 81,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.831.530,17 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 964.050,01 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.957 | 5.957 | 5.944,62 | 99,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.944,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 569.980 | 569.980 | 451.910,13 | 79,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 449.026,78 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.883,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 326.689 | 328.347 | 148.874,97 | 45,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 127.415,96 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.274,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.184,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 139.850 | 139.850 | 136.130,60 | 97,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.751,02 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 111.379,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.421.146 | 2.977.187 | 1.994.127,81 | 66,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 149.653,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.293,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 24.751,02 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 535.004,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.202.969,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 80.456,06 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 21.196 | 21.196 | 225,89 | 1,07 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 225,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.784 | 21.784 | 21.093,75 | 96,83 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.093,75 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 480.752 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.086 | 60.086 | 47.115,00 | 78,41 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 47.115,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 591.689 | 359.699 | 345.313,62 | 96,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 345.313,62 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 566.463 | 723.162 | 571.308,26 | 79,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 571.308,26 |  |
| T658147 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 547.162 | 547.162 | 394.212,90 | 72,05 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 82.075 | 82.075 | 59.132,01 | 72,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 55.788 | 55.788 | 44.391,20 | 79,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 41.420,25 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.970,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.205 | 9.205 | 7.250,24 | 78,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.250,24 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.070 | 5.070 | 3.876,48 | 76,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.876,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.012 | 12.012 | 3.614,09 | 30,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.614,09 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 465.087 | 465.087 | 335.080,89 | 72,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 316.130 | 316.130 | 251.550,18 | 79,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 234.714,75 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 16.835,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 52.161 | 52.161 | 41.084,73 | 78,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 41.084,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.728 | 28.728 | 21.966,13 | 76,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.966,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.068 | 68.068 | 20.479,85 | 30,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.479,85 |  |
| T658150 | TEHNIČKA POMOĆ – REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA, SUSTAV ZAŠTITE POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA I UPRAVLJANJE ODNOSA S KORISNICIMA | 514.926 | 514.926 | 514.925,50 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 51.493 | 51.493 | 51.492,55 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.493 | 51.493 | 51.492,55 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 51.492,55 |  |
| 51 | Pomoći EU | 463.433 | 463.433 | 463.432,95 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 463.433 | 463.433 | 463.432,95 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 463.432,95 |  |
| T658153 | PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE 2020. | 8.047.449 | 8.047.449 | 7.656.668,75 | 95,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.047.449 | 8.047.449 | 7.656.668,75 | 95,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 337.918 | 337.918 | 311.858,48 | 92,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 120.974,45 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 190.884,03 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 55.953 | 55.953 | 51.440,46 | 91,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 50.969,76 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 470,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 94.728 | 94.728 | 24.850,94 | 26,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.866,94 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.984,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 540.000 | 540.000 | 269.668,87 | 49,94 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 193.750,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 69.668,87 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.998.850 | 6.998.850 | 6.998.850,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.998.850,00 |  |
| T658155 | TWINNING – PODRŠKA REFORMI STATISTIČKOG SUSTAVA BOSNE I HERCEGOVINE IPA 2015 BA 15 IPA ST 01 17 | 97.945 | 97.945 | 90.763,73 | 92,67 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 97.945 | 97.945 | 90.763,73 | 92,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 46.352 | 46.352 | 40.539,17 | 87,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 40.539,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.648 | 7.648 | 6.688,98 | 87,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.688,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 43.945 | 43.945 | 43.535,58 | 99,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 43.535,58 |  |
| T658156 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 460.746 | 460.746 | 239.152,92 | 51,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 460.746 | 460.746 | 239.152,92 | 51,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 250.000 | 250.000 | 120.843,72 | 48,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 120.843,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.000 | 42.000 | 7.342,00 | 17,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.342,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 47.606 | 47.606 | 6.971,02 | 14,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.731,65 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.239,37 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.700 | 1.700 | 1.524,22 | 89,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.124,49 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 254,57 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 145,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 98.500 | 98.500 | 96.465,83 | 97,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 892,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 979,94 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 254,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 59.920,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 34.419,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 5.435,60 | 36,24 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.435,60 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.940 | 5.940 | 570,53 | 9,60 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 570,53 |  |
| 185 | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 62.560.302 | 61.090.758 | 59.543.586,28 | 97,47 |
| 18505 | Državni ured za reviziju | 62.560.302 | 61.090.758 | 59.543.586,28 | 97,47 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 61.610.302 | 60.140.758 | 58.642.033,33 | 97,51 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 950.000 | 950.000 | 901.552,95 | 94,90 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 62.560.302 | 61.090.758 | 59.543.586,28 | 97,47 |
| 2208 | DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU | 62.560.302 | 61.090.758 | 59.543.586,28 | 97,47 |
| A665000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 60.419.302 | 58.949.758 | 57.851.713,48 | 98,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 60.419.302 | 58.949.758 | 57.851.713,48 | 98,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 42.931.302 | 42.156.526 | 42.133.319,88 | 99,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 42.023.365,75 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 109.954,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.225.000 | 1.225.000 | 1.117.745,06 | 91,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.117.745,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.045.000 | 6.752.282 | 6.752.280,86 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.693.670,75 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 58.610,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.560.000 | 2.432.000 | 2.233.957,64 | 91,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 740.265,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.199.785,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 292.123,08 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.783,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.781.000 | 1.691.950 | 1.415.424,72 | 83,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 435.152,39 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 783.248,38 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 14.160,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 166.363,95 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 16.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.925.000 | 3.740.000 | 3.368.693,21 | 90,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 333.054,12 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.156.880,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 85.390,41 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 318.746,19 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 68.456,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 15.406,11 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 274.119,49 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 280.970,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 835.670,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 455.000 | 455.000 | 360.851,18 | 79,31 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 58.290,73 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 71.612,07 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 109.381,86 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 14.799,07 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 60.534,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 46.232,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 7.000 | 4.546,92 | 64,96 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.546,92 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 34.000,00 | 68,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 34.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 440.000 | 440.000 | 430.894,01 | 97,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 138.351,44 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 34.012,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 258.530,07 |  |
| K665001 | INFORMATIZACIJA | 671.000 | 671.000 | 370.161,89 | 55,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 671.000 | 671.000 | 370.161,89 | 55,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 421.000 | 421.000 | 370.161,89 | 87,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 370.161,89 |  |
| K665002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 520.000 | 520.000 | 420.157,96 | 80,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 520.000 | 520.000 | 420.157,96 | 80,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 71.158,18 | 88,95 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 71.158,18 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 50.000 | 50.000 | 31.954,84 | 63,91 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 31.954,84 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 390.000 | 390.000 | 317.044,94 | 81,29 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 317.044,94 |  |
| T665003 | TWINNING PROJEKT AL 13 IB FI 01 »JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE« | 100.000 | 100.000 | 6.719,23 | 6,72 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.000 | 100.000 | 6.719,23 | 6,72 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 6.719,23 | 6,72 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.719,23 |  |
| T665004 | TWINNING PROJEKT TAIB 2013/CI/MIPD »JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE I EFIKASNOST KORIŠTENJA NAJBOLJE PREKSE EU« | 850.000 | 850.000 | 715.965,95 | 84,23 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 850.000 | 850.000 | 715.965,95 | 84,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 238.416,53 | 158,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 238.416,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 | 450.000 | 400.349,62 | 88,97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 400.349,62 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 212.500 | 212.500 | 62.614,10 | 29,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 62.614,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.500 | 37.500 | 14.585,70 | 38,90 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.585,70 |  |
| T665007 | RAZVOJ I JAČANJE KAPACITETA DRŽAVNE REVIZIJSKE INSTITUCIJE I TIJELA ZA REVIZIJU, CRNA GORA |  |  | 178.867,77 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  | 178.867,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 112.457,47 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 112.457,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 62.484,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 62.484,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.926,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.926,00 |  |
| 196 | DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.431.409 | 10.431.409 | 9.893.322,14 | 94,84 |
| 19605 | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 10.431.409 | 10.431.409 | 9.893.322,14 | 94,84 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.425.409 | 10.425.409 | 9.883.025,30 | 94,80 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.000 | 6.000 | 10.296,84 | 171,61 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 10.431.409 | 10.431.409 | 9.893.322,14 | 94,84 |
| 2209 | KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.431.409 | 10.431.409 | 9.893.322,14 | 94,84 |
| A744000 | KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.081.409 | 10.081.409 | 9.636.738,54 | 95,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.075.409 | 10.075.409 | 9.626.441,70 | 95,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.607.621 | 6.607.621 | 6.461.953,56 | 97,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.449.380,87 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 12.572,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 130.000 | 130.000 | 95.024,94 | 73,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 95.024,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.097.619 | 1.097.619 | 1.071.624,45 | 97,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.062.761,54 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 8.862,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 382.600 | 382.600 | 376.067,57 | 98,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 143.077,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 176.578,55 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 56.411,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 266.800 | 266.800 | 211.209,80 | 79,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 62.502,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 143.781,35 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.925,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.367.600 | 1.367.600 | 1.305.430,35 | 95,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 114.641,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 83.840,53 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.279,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 134.349,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 749.895,56 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.580,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 82.616,17 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 110.227,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 218.600 | 218.600 | 104.030,03 | 47,59 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.078,15 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.509,94 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 785,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.406,94 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 81.250,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.569 | 4.569 | 1.101,00 | 24,10 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.101,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.000 | 6.000 | 10.296,84 | 171,61 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | 10.296,84 | 171,61 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.296,84 |  |
| K744001 | OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA | 23.600 | 23.600 | 20.000,00 | 84,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.600 | 23.600 | 20.000,00 | 84,75 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 23.600 | 23.600 | 20.000,00 | 84,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.000,00 |  |
| K744002 | INFORMATIZACIJA | 326.400 | 326.400 | 236.583,60 | 72,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 326.400 | 326.400 | 236.583,60 | 72,48 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 95.000 | 95.000 | 43.629,85 | 45,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 38.889,85 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.740,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 221.400 | 221.400 | 192.953,75 | 87,15 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 192.953,75 |  |
| 225 | DRŽAVNI INSPEKTORAT | 209.672.632 | 199.449.287 | 195.995.535,30 | 98,27 |
| 22505 | Državni inspektorat | 209.672.632 | 199.449.287 | 195.995.535,30 | 98,27 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 209.622.632 | 199.399.287 | 195.926.644,18 | 98,26 |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 68.891,12 | 137,78 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 209.672.632 | 199.449.287 | 195.995.535,30 | 98,27 |
| 3213 | INSPEKCIJSKI NADZOR | 209.672.632 | 199.449.287 | 195.995.535,30 | 98,27 |
| A673018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 201.211.343 | 195.150.412 | 191.918.638,04 | 98,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 201.211.343 | 195.150.412 | 191.867.260,33 | 98,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 132.293.200 | 128.493.200 | 128.391.405,50 | 99,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 126.776.103,11 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.615.302,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.488.222 | 5.215.478 | 5.215.477,21 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.215.477,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.043.974 | 21.217.961 | 21.196.633,55 | 99,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.196.633,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.695.189 | 8.961.622 | 8.298.332,86 | 92,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.079.646,65 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.159.173,21 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.770,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 55.743,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.081.382 | 7.608.382 | 7.539.147,08 | 99,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.516.363,73 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.441.588,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 79.112,74 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 315.061,57 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 187.020,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.991.401 | 22.655.731 | 20.509.565,41 | 90,53 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.205.147,43 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.042.214,47 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 51.330,42 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 887.828,05 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.723.717,98 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.376.514,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.885.409,07 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.444.041,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.893.362,43 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.953 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.546.522 | 996.522 | 715.182,73 | 71,77 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 138.142,17 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 155.069,11 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 15.916,29 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 394.106,57 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.948,59 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 33.500 | 1.516 | 1.515,99 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 30,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.485,99 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 51.377,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 51.377,71 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 51.377,71 |  |
| A673013 | PROJEKT PROSAFE | 50.000 | 50.000 | 17.513,41 | 35,03 |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 17.513,41 | 35,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 17.513,41 | 35,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.513,41 |  |
| A673014 | NADZOR GRAĐENJA | 1.830.000 | 30.000 | 29.906,25 | 99,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.830.000 | 30.000 | 29.906,25 | 99,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 29.906,25 | 99,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.906,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.800.000 |  |  |  |
| A673020 | NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA | 328.468 | 42.357 | 42.356,83 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 328.468 | 42.357 | 42.356,83 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 42.357 | 42.356,83 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.744,83 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 612,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.468 |  |  |  |
| K673015 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.296.137 | 780.522 | 780.319,48 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.296.137 | 780.522 | 780.319,48 | 99,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 892.960 | 780.522 | 780.319,48 | 99,97 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 780.319,48 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 403.177 |  |  |  |
| K673016 | INFORMATIZACIJA | 4.732.711 | 3.276.926 | 3.087.732,16 | 94,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.732.711 | 3.276.926 | 3.087.732,16 | 94,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.804.949 | 361.612 | 245.249,35 | 67,82 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 245.249,35 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 12.448 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.665.314 | 2.665.314 | 2.597.357,81 | 97,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.183.595,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 413.762,81 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 250.000 | 245.125,00 | 98,05 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 245.125,00 |  |
| K673017 | OPREMANJE | 223.973 | 119.070 | 119.069,13 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 223.973 | 119.070 | 119.069,13 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 223.973 | 119.070 | 119.069,13 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 119.069,13 |  |
| 240 | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 26.350.692 | 26.197.692 | 25.732.596,14 | 98,22 |
| 241 | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | 28.689.269 | 28.199.269 | 27.736.260,83 | 98,36 |
| 242 | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 14.820.127 | 14.642.127 | 14.399.685,92 | 98,34 |
| 250 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 8.990.297 | 8.990.297 | 8.951.689,08 | 99,57 |
| 25005 | Agencija za zaštitu osobnih podataka | 8.990.297 | 8.990.297 | 8.951.689,08 | 99,57 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.563.942 | 8.563.942 | 8.517.962,88 | 99,46 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 23.204 | 23.204 | 23.204,00 | 100,00 |
| 51 | Pomoći EU | 400.265 | 400.265 | 407.637,14 | 101,84 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.886 | 2.886 | 2.885,06 | 99,97 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 8.990.297 | 8.990.297 | 8.951.689,08 | 99,57 |
| 2814 | ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA | 8.990.297 | 8.990.297 | 8.951.689,08 | 99,57 |
| A765000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.303.426 | 8.114.980 | 8.150.033,48 | 100,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.180.560 | 7.992.114 | 7.951.722,44 | 99,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.201.659 | 4.948.554 | 4.948.553,31 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.948.553,31 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 122.890 | 123.590 | 123.533,28 | 99,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 123.533,28 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 900.829 | 855.788 | 834.275,40 | 97,49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 814.190,79 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 20.084,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 508.000 | 532.000 | 526.826,67 | 99,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 301.957,72 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 193.214,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 31.654,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 320.675 | 320.675 | 320.629,84 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 109.320,12 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 144.013,47 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 30.868,12 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 36.428,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 916.822 | 1.001.822 | 993.948,20 | 99,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 183.987,11 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 161.626,51 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.718,76 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 70.536,08 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 373.240,76 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 25.487,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.029,32 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 81.470,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 63.852,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 209.186 | 209.186 | 203.955,74 | 97,50 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.905,89 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 172.285,34 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.101,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.663,26 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 499 | 499 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 119.980 | 119.980 | 195.425,98 | 162,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 119.980 | 119.980 | 195.425,98 | 162,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 195.425,98 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.886 | 2.886 | 2.885,06 | 99,97 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.886 | 2.886 | 2.885,06 | 99,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.885,06 |  |
| A765005 | EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 110.285 | 110.285 | 111.075,45 | 100,72 |
| 51 | Pomoći EU | 110.285 | 110.285 | 111.075,45 | 100,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 33.386,33 | 166,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.386,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.285 | 70.285 | 57.999,12 | 82,52 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 790,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 57.209,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 19.690,00 | 98,45 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.690,00 |  |
| A765006 | EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 193.204 | 193.204 | 124.339,71 | 64,36 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 23.204 | 23.204 | 23.204,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.556 | 3.556 | 3.556,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.556,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.017 | 18.017 | 18.017,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.877,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.140,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.631 | 1.631 | 1.631,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.631,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 170.000 | 170.000 | 101.135,71 | 59,49 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 29.054,97 | 72,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.054,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 66.097,74 | 82,62 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.223,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 51.874,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 5.983,00 | 11,97 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.983,00 |  |
| K765001 | OPREMANJE AGENCIJE | 383.382 | 571.828 | 566.240,44 | 99,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 383.382 | 571.828 | 566.240,44 | 99,02 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 59.549 | 59.549 | 55.836,43 | 93,77 |
| 4123 | Licence |  |  | 55.836,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 127.598 | 316.044 | 314.169,07 | 99,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 252.639,94 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 56.946,13 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.583,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 196.235 | 196.235 | 196.234,94 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 196.234,94 |  |
| 258 | POVJERENIK ZA INFORMIRANJE | 4.367.997 | 4.367.997 | 3.941.361,50 | 90,23 |
| 25805 | Povjerenik za informiranje | 4.367.997 | 4.367.997 | 3.941.361,50 | 90,23 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.091.000 | 4.091.000 | 3.814.949,18 | 93,25 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 269.500 | 269.500 | 119.600,26 | 44,38 |
| 51 | Pomoći EU | 2.800 | 2.800 | 2.702,71 | 96,53 |
| 52 | Ostale pomoći | 4.697 | 4.697 | 4.109,35 | 87,49 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 4.367.997 | 4.367.997 | 3.941.361,50 | 90,23 |
| 2121 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA | 4.367.997 | 4.367.997 | 3.941.361,50 | 90,23 |
| A874001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.900.497 | 3.900.497 | 3.689.839,73 | 94,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.893.000 | 3.893.000 | 3.683.027,67 | 94,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.532.826,19 | 98,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.464.557,52 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 68.268,67 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 65.000 | 65.000 | 54.187,78 | 83,37 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 54.187,78 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 445.000 | 445.000 | 419.091,04 | 94,18 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 415.923,94 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.167,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 137.000 | 137.000 | 104.078,98 | 75,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 47.390,51 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 47.059,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.780,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.849,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 82.086,68 | 82,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 56.400,27 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.273,54 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.412,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 527.000 | 527.000 | 456.997,50 | 86,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 55.241,11 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.316,33 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.318,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.996,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 161.698,32 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.787,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 97.323,76 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 70.792,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 39.522,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 8.788,48 | 87,88 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.788,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.000 | 38.000 | 24.621,01 | 64,79 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.428,51 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 10.625,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 567,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 350,01 | 35,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 350,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 0,01 |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.800 | 2.800 | 2.702,71 | 96,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.800 | 2.800 | 2.702,71 | 96,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.702,71 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.697 | 4.697 | 4.109,35 | 87,49 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 497 | 497 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.200 | 4.200 | 4.109,35 | 97,84 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.109,35 |  |
| A874006 | PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA | 141.000 | 141.000 | 84.258,74 | 59,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 141.000 | 141.000 | 84.258,74 | 59,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 29.182,11 | 83,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.182,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 25.650,35 | 51,30 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.100,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.731,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.818,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.000 | 31.000 | 29.426,28 | 94,92 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.426,28 |  |
| K874004 | INFORMATIZACIJA | 57.000 | 57.000 | 47.662,77 | 83,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 57.000 | 57.000 | 47.662,77 | 83,62 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 12.000 | 12.000 | 3.075,25 | 25,63 |
| 4123 | Licence |  |  | 3.075,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | 35.000 | 34.623,14 | 98,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 34.623,14 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 | 9.964,38 | 99,64 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 9.964,38 |  |
| T874008 | TWINNING LIGHT PROJEKT – JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA U CRNOJ GORI | 269.500 | 269.500 | 119.600,26 | 44,38 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 269.500 | 269.500 | 119.600,26 | 44,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.000 | 15.000 | 12.805,64 | 85,37 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 12.805,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 2.112,93 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.112,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 57.000 | 57.000 | 48.618,37 | 85,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.618,37 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000 | 7.000 | 447,00 | 6,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 447,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.000 | 77.000 | 35.649,56 | 46,30 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.735,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.841,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.073,43 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 62.000 | 62.000 | 13.389,16 | 21,60 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.389,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.500 | 37.500 | 6.196,72 | 16,52 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.196,72 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000 | 12.000 | 380,88 | 3,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 380,88 |  |
| UKUPNO |  | 171.868.236.306 | 171.868.236.306 | 170.133.421.113,52 | 98,99 |

Klasa: 400-06/20-01/40

Zagreb, 5. ožujka 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Goran Jandroković, v. r.