### NN 103/2019 (28.10.2019.), Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu

Hrvatski sabor

2063

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. listopada 2019. donio je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu (»Narodne novine«, br. 124/17. i 108/18.) ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2017. | IZVORNI PLAN  2018. | TEKUĆI PLAN  2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2018. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 122.060.097.020,35 | 128.473.265.408 | 128.473.265.408 | 128.793.340.376,59 | 100,2 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 646.924.696,62 | 700.851.780 | 700.851.780 | 601.865.548,52 | 85,9 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 122.707.021.716,97 | 129.174.117.188 | 129.174.117.188 | 129.395.205.925,11 |  |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 122.313.420.466,79 | 127.976.199.064 | 127.973.068.002 | 126.843.245.521,09 | 99,1 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.685.605.090,71 | 3.755.477.481 | 3.758.608.543 | 2.743.490.674,03 | 73,1 |
|  | UKUPNI RASHODI | 124.999.025.557,50 | 131.731.676.545 | 131.731.676.545 | 129.586.736.195,12 |  |
|  | RAZLIKA VIŠAK / MANJAK | -2.292.003.840,53 | -2.557.559.357 | -2.557.559.357 | -191.530.270,01 | 7,5 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2017. | IZVORNI PLAN  2018. | TEKUĆI PLAN  2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2018. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 42.671.809.033,93 | 25.539.478.226 | 25.539.478.226 | 25.678.386.124,30 | 100,5 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 38.926.925.067,80 | 21.499.574.558 | 21.499.574.558 | 21.307.682.953,20 | 99,1 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 2.365.151.360,59 | 1.617.019.186 | 1.617.019.186 | 1.617.019.185,66 | 100,0 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU | -3.818.031.486,19 | -3.099.363.497 | -3.099.363.497 | -5.796.192.086,75 |  |
|  | NETO FINANCIRANJE | 2.292.003.840,53 | 2.557.559.357 | 2.557.559.357 | 191.530.270,01 | 7,5 |
|  | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2018. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2018. GODINU

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | TEKUĆI PLAN 2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| PRIHODI |  | 122.707.021.716,97 | 129.174.117.188 | 129.174.117.188 | 129.395.205.925,11 | 105,45 | 100,17 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 122.060.097.020,35 | 128.473.265.408 | 128.473.265.408 | 128.793.340.376,59 | 105,52 | 100,25 |
| 61 | Prihodi od poreza | 75.243.890.160,35 | 77.365.982.716 | 77.365.982.716 | 78.020.447.387,72 | 103,69 | 100,85 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 2.014.588.383,85 | 20.370.622 | 20.370.622 | 20.370.625,88 | 1,01 | 100,00 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.482.403.643,01 |  |  |  |  |  |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 193.933.570,61 |  |  |  |  |  |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 77.528.316,57 |  |  |  |  |  |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 398.611.597,75 |  |  | 20.370.625,88 | 5,11 |  |
| 6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 78.294.965,41 |  |  |  |  |  |
| 6116 | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 1.864.383,12 |  |  |  |  |  |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -218.048.092,62 |  |  |  |  |  |
| 612 | Porez na dobit | 8.266.568.123,17 | 8.420.146.358 | 8.420.146.358 | 8.487.926.086,60 | 102,68 | 100,80 |
| 6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 8.128.426.239,39 |  |  | 8.329.126.842,24 | 102,47 |  |
| 6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 106.848.502,41 |  |  | 98.401.743,12 | 92,09 |  |
| 6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 31.293.381,37 |  |  | 60.397.501,24 | 193,00 |  |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 64.568.118.527,01 | 68.582.551.386 | 68.582.551.386 | 69.161.155.408,67 | 107,11 | 100,84 |
| 6141 | Porez na dodanu vrijednost | 47.616.661.426,11 |  |  | 51.561.678.559,84 | 108,28 |  |
| 6142 | Porez na promet | 193.476.896,72 |  |  | 4.710.228,85 | 2,43 |  |
| 6143 | Posebni porezi i trošarine | 15.143.118.292,06 |  |  | 15.872.140.790,62 | 104,81 |  |
| 6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 384.556.877,36 |  |  | 402.155.587,21 | 104,58 |  |
| 6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 339.887.512,71 |  |  | 349.813.818,66 | 102,92 |  |
| 6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 890.417.522,05 |  |  | 970.656.423,49 | 109,01 |  |
| 615 | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 382.658.524,15 | 342.735.207 | 342.735.207 | 349.745.924,24 | 91,40 | 102,05 |
| 6151 | Carine i carinske pristojbe | 382.658.524,15 |  |  | 349.745.924,24 | 91,40 |  |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 11.956.602,17 | 179.143 | 179.143 | 1.249.342,33 | 10,45 | 697,40 |
| 6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | -490.044,68 |  |  | 1.249.342,33 | -254,94 |  |
| 6163 | Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | 12.446.646,85 |  |  |  |  |  |
| 62 | Doprinosi | 23.206.071.303,23 | 24.891.357.988 | 24.891.357.988 | 24.907.167.378,43 | 107,33 | 100,06 |
| 622 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 21.170.555.108,60 | 22.760.481.722 | 22.760.481.722 | 22.782.813.423,11 | 107,62 | 100,10 |
| 6221 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 21.170.555.108,60 |  |  | 22.782.813.423,11 | 107,62 |  |
| 623 | Doprinosi za zapošljavanje | 2.035.516.194,63 | 2.130.876.266 | 2.130.876.266 | 2.124.353.955,32 | 104,36 | 99,69 |
| 6232 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.035.516.194,63 |  |  | 2.124.353.955,32 | 104,36 |  |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 8.453.039.777,50 | 11.206.032.233 | 11.206.032.233 | 10.718.697.161,04 | 126,80 | 95,65 |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada | 43.597.680,50 | 11.193.001 | 11.193.001 | 15.964.511,69 | 36,62 | 142,63 |
| 6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 5.530.130,87 |  |  | 3.727.180,16 | 67,40 |  |
| 6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | 38.067.549,63 |  |  | 12.237.331,53 | 32,15 |  |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 7.353.806.692,42 | 10.939.897.676 | 10.939.897.676 | 9.968.037.290,71 | 135,55 | 91,12 |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 19.007.607,28 |  |  | 13.628.388,06 | 71,70 |  |
| 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 9.500.581,18 |  |  | 4.590.027,14 | 48,31 |  |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 5.907.647.470,64 |  |  | 5.387.467.058,51 | 91,19 |  |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 1.417.651.033,32 |  |  | 4.562.351.817,00 | 321,82 |  |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 48.122.903,90 | 55.001.574 | 55.001.574 |  |  |  |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 45.984.554,97 |  |  |  |  |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 2.138.348,93 |  |  |  |  |  |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 82.818.846,21 | 64.748.595 | 64.748.595 | 58.574.131,88 | 70,73 | 90,46 |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 58.222.650,73 |  |  | 37.109.232,13 | 63,74 |  |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 24.596.195,48 |  |  | 21.464.899,75 | 87,27 |  |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 32.869.042,07 | 26.461.447 | 26.461.447 | 113.895.887,85 | 346,51 | 430,42 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 21.027.970,00 |  |  | 81.576.525,11 | 387,94 |  |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 11.841.072,07 |  |  | 32.319.362,74 | 272,94 |  |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.068.670,46 | 3.149.680 | 3.149.680 | 3.853.285,12 | 360,57 | 122,34 |
| 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.068.670,46 |  |  | 3.853.285,12 | 360,57 |  |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 890.755.941,94 | 105.580.260 | 105.580.260 | 558.372.053,79 | 62,69 | 528,86 |
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 814.685.926,91 |  |  | 426.862.594,24 | 52,40 |  |
| 6392 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 9.313.941,89 |  |  | 38.014.432,24 | 408,15 |  |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 66.739.573,14 |  |  | 89.982.755,79 | 134,83 |  |
| 6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 16.500,00 |  |  | 3.512.271,52 | 21.286,49 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 3.004.782.950,97 | 2.206.068.084 | 2.206.068.084 | 2.260.960.090,93 | 75,25 | 102,49 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 1.658.346.196,45 | 935.254.766 | 935.254.766 | 1.142.866.943,01 | 68,92 | 122,20 |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 116.233,02 |  |  | 10.197,43 | 8,77 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 12.917.148,62 |  |  | 5.253.553,29 | 40,67 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 273.334.155,68 |  |  | 246.609.127,63 | 90,22 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 1.272.021,81 |  |  | 85.368.820,23 | 6.711,27 |  |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 156.858.127,87 |  |  | 374.503.338,31 | 238,75 |  |
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 1.212.734.536,58 |  |  | 405.004.739,91 | 33,40 |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 1.113.972,87 |  |  | 26.117.166,21 | 2.344,51 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.315.499.169,28 | 1.239.518.764 | 1.239.518.764 | 1.086.938.382,60 | 82,63 | 87,69 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 829.764.215,03 |  |  | 697.981.664,03 | 84,12 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 82.887.502,87 |  |  | 96.459.211,77 | 116,37 |  |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 224.530.294,51 |  |  | 238.447.485,46 | 106,20 |  |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 15.709,67 |  |  | 123.079,50 | 783,46 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 178.301.447,20 |  |  | 53.926.941,84 | 30,24 |  |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 30.937.585,24 | 31.294.554 | 31.294.554 | 31.154.765,32 | 100,70 | 99,55 |
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 14.670.261,26 |  |  | 11.870.462,29 | 80,92 |  |
| 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.134.952,35 |  |  | 3.748.167,94 | 330,25 |  |
| 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 359.759,53 |  |  | 1.619.195,63 | 450,08 |  |
| 6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 14.772.612,10 |  |  | 13.916.939,46 | 94,21 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.449.416.258,72 | 4.376.580.841 | 4.376.580.841 | 4.536.444.438,52 | 101,96 | 103,65 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 462.511.301,79 | 670.478.468 | 670.478.468 | 673.954.235,16 | 145,72 | 100,52 |
| 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 260.389.517,08 |  |  | 384.287.327,82 | 147,58 |  |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 67.318.262,61 |  |  | 64.088.568,11 | 95,20 |  |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 134.803.522,10 |  |  | 225.578.339,23 | 167,34 |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 3.986.904.956,93 | 3.706.102.373 | 3.706.102.373 | 3.862.490.203,36 | 96,88 | 104,22 |
| 6521 | Prihodi državne uprave | 777.222.130,29 |  |  | 792.096.057,56 | 101,91 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 2.996.380.018,28 |  |  | 2.853.825.888,68 | 95,24 |  |
| 6527 | Naknade od financijske imovine | 774.699,28 |  |  | 532.231,17 | 68,70 |  |
| 6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 212.528.109,08 |  |  | 216.036.025,95 | 101,65 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.421.952.832,43 | 1.514.914.185 | 1.514.914.185 | 1.330.609.806,72 | 93,58 | 87,83 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.116.771.652,26 | 1.330.771.405 | 1.330.771.405 | 1.145.858.042,97 | 102,60 | 86,10 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 146.461.498,76 |  |  | 138.016.983,95 | 94,23 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 970.310.153,50 |  |  | 1.007.841.059,02 | 103,87 |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 305.181.180,17 | 184.142.780 | 184.142.780 | 184.751.763,75 | 60,54 | 100,33 |
| 6631 | Tekuće donacije | 198.945.100,77 |  |  | 169.158.729,51 | 85,03 |  |
| 6632 | Kapitalne donacije | 106.236.079,40 |  |  | 15.593.034,24 | 14,68 |  |
| 67 | Prihodi iz proračuna | 5.725.972.881,12 | 6.380.385.751 | 6.380.385.751 | 6.467.806.201,99 | 112,96 | 101,37 |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 5.725.972.881,12 | 6.380.385.751 | 6.380.385.751 | 6.467.806.201,99 | 112,96 | 101,37 |
| 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 5.725.972.881,12 |  |  | 6.467.806.201,99 | 112,96 |  |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 554.970.856,03 | 531.943.610 | 531.943.610 | 551.207.911,24 | 99,32 | 103,62 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 529.246.838,20 | 514.695.769 | 514.695.769 | 525.335.473,73 | 99,26 | 102,07 |
| 6811 | Kazne za carinske prekršaje | 31.117.472,69 |  |  | 48.571.447,92 | 156,09 |  |
| 6812 | Kazne za devizne prekršaje | 2.215.314,36 |  |  | 3.553.776,08 | 160,42 |  |
| 6813 | Kazne za porezne prekršaje | 22.838.086,31 |  |  | 23.919.978,46 | 104,74 |  |
| 6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe | 163.725,38 |  |  | 683.696,15 | 417,59 |  |
| 6815 | Kazne za prekršaje u prometu | 332.734.035,37 |  |  | 316.605.792,86 | 95,15 |  |
| 6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 34.897.568,41 |  |  | 35.164.838,22 | 100,77 |  |
| 6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima | -8.000,00 |  |  |  |  |  |
| 6818 | Upravne mjere | 1.181.603,87 |  |  | 1.201.078,46 | 101,65 |  |
| 6819 | Ostale kazne | 104.107.031,81 |  |  | 95.634.865,58 | 91,86 |  |
| 683 | Ostali prihodi | 25.724.017,83 | 17.247.841 | 17.247.841 | 25.872.437,51 | 100,58 | 150,00 |
| 6831 | Ostali prihodi | 25.724.017,83 |  |  | 25.872.437,51 | 100,58 |  |

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | TEKUĆI PLAN 2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 646.924.696,62 | 700.851.780 | 700.851.780 | 601.865.548,52 | 93,03 | 85,88 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 62.131.606,29 | 82.569.751 | 82.569.751 | 93.928.901,85 | 151,18 | 113,76 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 62.019.666,53 | 82.355.263 | 82.355.263 | 93.798.617,20 | 151,24 | 113,90 |
| 7111 | Zemljište | 62.019.666,53 |  |  | 93.798.617,20 | 151,24 |  |
| 712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 111.939,76 | 214.488 | 214.488 | 130.284,65 | 116,39 | 60,74 |
| 7124 | Ostala prava | 111.939,76 |  |  | 130.284,65 | 116,39 |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 456.618.755,12 | 429.198.713 | 429.198.713 | 401.824.490,89 | 88,00 | 93,62 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 438.126.593,64 | 395.815.223 | 395.815.223 | 399.244.753,61 | 91,13 | 100,87 |
| 7211 | Stambeni objekti | 332.522.598,27 |  |  | 341.707.451,79 | 102,76 |  |
| 7212 | Poslovni objekti | 105.603.995,37 |  |  | 57.537.301,82 | 54,48 |  |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 15.746.484,32 | 31.220.257 | 31.220.257 | 508.765,59 | 3,23 | 1,63 |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | 69.103,87 |  |  | 151.274,62 | 218,91 |  |
| 7222 | Komunikacijska oprema | 32,50 |  |  | 4.518,75 | 13.903,85 |  |
| 7223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  |  | 13.000,00 |  |  |
| 7224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  |  | 23.750,00 |  |  |
| 7226 | Sportska i glazbena oprema | 3.000,00 |  |  |  |  |  |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 587.287,95 |  |  | 316.222,22 | 53,84 |  |
| 7228 | Vojna oprema | 15.087.060,00 |  |  |  |  |  |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 2.521.642,51 | 1.926.075 | 1.926.075 | 1.684.327,89 | 66,79 | 87,45 |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 2.411.142,51 |  |  | 1.524.443,81 | 63,22 |  |
| 7233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 110.500,00 |  |  | 159.884,08 | 144,69 |  |
| 725 | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 224.034,65 | 228.158 | 228.158 | 378.482,80 | 168,94 | 165,89 |
| 7252 | Osnovno stado | 224.034,65 |  |  | 378.482,80 | 168,94 |  |
| 726 | Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine |  | 9.000 | 9.000 | 8.161,00 |  | 90,68 |
| 7264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  |  | 8.161,00 |  |  |
| 73 | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti |  |  |  | 16.568,10 |  |  |
| 731 | Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti |  |  |  | 16.568,10 |  |  |
| 7311 | Plemeniti metali i drago kamenje |  |  |  | 16.568,10 |  |  |
| 74 | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | 128.174.335,21 | 189.083.316 | 189.083.316 | 106.095.587,68 | 82,77 | 56,11 |
| 741 | Prihodi od prodaje zaliha | 128.174.335,21 | 189.083.316 | 189.083.316 | 106.095.587,68 | 82,77 | 56,11 |
| 7411 | Strateške zalihe | 128.174.335,21 |  |  | 106.095.587,68 | 82,77 |  |

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN  2018. | TEKUĆI PLAN  2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| RASHODI |  | 124.999.025.557,50 | 131.731.676.545 | 131.731.676.545 | 129.586.736.195,12 | 103,67 | 98,37 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 122.313.420.466,79 | 127.976.199.064 | 127.973.068.002 | 126.843.245.521,09 | 103,70 | 99,12 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 26.733.984.659,59 | 28.288.685.394 | 28.190.595.675 | 28.112.802.532,28 | 105,16 | 99,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.769.461.296,62 | 23.089.559.581 | 23.021.897.578 | 22.974.793.557,80 | 105,54 | 99,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 21.319.414.292,04 |  |  | 22.435.446.185,47 | 105,23 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 16.035.580,36 |  |  | 13.859.239,96 | 86,43 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 211.786.714,45 |  |  | 287.372.442,34 | 135,69 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 222.224.709,77 |  |  | 238.115.690,03 | 107,15 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 987.975.511,35 | 1.014.373.617 | 996.036.700 | 1.001.166.781,58 | 101,34 | 100,52 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 987.975.511,35 |  |  | 1.001.166.781,58 | 101,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.976.547.851,62 | 4.184.752.196 | 4.172.661.397 | 4.136.842.192,90 | 104,03 | 99,14 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 333.177.295,80 |  |  | 333.749.943,12 | 100,17 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.281.623.517,11 |  |  | 3.425.870.165,04 | 104,40 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 361.747.038,71 |  |  | 377.222.084,74 | 104,28 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.857.873.218,56 | 13.356.086.413 | 13.338.198.604 | 13.103.988.574,20 | 101,91 | 98,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.110.930.447,76 | 1.413.001.453 | 1.416.115.193 | 1.369.634.017,50 | 123,29 | 96,72 |
| 3211 | Službena putovanja | 283.833.224,31 |  |  | 304.775.577,56 | 107,38 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 759.868.270,23 |  |  | 985.588.114,31 | 129,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 50.941.518,91 |  |  | 61.944.839,96 | 121,60 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 16.287.434,31 |  |  | 17.325.485,67 | 106,37 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.872.815.299,78 | 4.528.264.458 | 4.523.390.557 | 4.891.379.033,18 | 100,38 | 108,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 242.553.208,90 |  |  | 259.743.040,00 | 107,09 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 3.529.957.883,51 |  |  | 3.359.077.615,13 | 95,16 |  |
| 3223 | Energija | 685.682.856,37 |  |  | 753.223.221,24 | 109,85 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 144.764.964,69 |  |  | 168.353.385,54 | 116,29 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 49.504.142,55 |  |  | 54.173.444,47 | 109,43 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | 61.614.478,40 |  |  | 38.328.442,70 | 62,21 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 158.737.765,36 |  |  | 258.479.884,10 | 162,83 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.017.865.726,16 | 6.344.122.684 | 6.319.663.568 | 5.853.095.769,95 | 97,26 | 92,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 449.051.986,60 |  |  | 454.957.608,91 | 101,32 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 904.928.576,27 |  |  | 940.941.452,43 | 103,98 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 145.493.221,25 |  |  | 182.022.776,57 | 125,11 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 276.363.399,91 |  |  | 282.786.165,56 | 102,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 780.425.460,60 |  |  | 784.406.428,04 | 100,51 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 378.642.054,07 |  |  | 387.629.089,54 | 102,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.108.109.786,48 |  |  | 1.069.777.450,10 | 96,54 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 780.564.669,49 |  |  | 552.040.064,12 | 70,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 1.194.286.571,49 |  |  | 1.198.534.734,68 | 100,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 62.266.081,67 | 92.531.040 | 91.758.913 | 69.373.064,16 | 111,41 | 75,60 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 62.266.081,67 |  |  | 69.373.064,16 | 111,41 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 793.995.663,19 | 978.166.778 | 987.270.373 | 920.506.689,41 | 115,93 | 93,24 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 49.450.894,92 |  |  | 53.641.834,67 | 108,47 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 70.704.310,39 |  |  | 72.808.862,65 | 102,98 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 50.411.786,83 |  |  | 59.225.800,41 | 117,48 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 238.059.396,52 |  |  | 253.273.259,45 | 106,39 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 131.690.694,72 |  |  | 66.149.861,42 | 50,23 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 86.959.683,06 |  |  | 72.430.795,86 | 83,29 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 166.718.896,75 |  |  | 342.976.274,95 | 205,72 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 9.727.726.943,88 | 9.260.367.826 | 9.266.603.955 | 9.208.872.256,74 | 94,67 | 99,38 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 8.337.895.030,11 | 8.075.839.495 | 8.067.154.017 | 8.064.736.187,84 | 96,72 | 99,97 |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 260.854.549,90 |  |  | 75.771.492,03 | 29,05 |  |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice | 8.077.040.480,21 |  |  | 7.988.964.695,81 | 98,91 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.020.544.039,56 | 768.117.382 | 768.110.332 | 745.669.747,29 | 73,07 | 97,08 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 168.526.822,87 |  |  | 173.409.087,39 | 102,90 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 127.162.084,97 |  |  | 86.676.824,92 | 68,16 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 724.851.151,79 |  |  | 485.578.877,01 | 66,99 |  |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 3.979,93 |  |  | 4.957,97 | 124,57 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 369.287.874,21 | 416.410.949 | 431.339.606 | 398.466.321,61 | 107,90 | 92,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 90.894.066,25 |  |  | 185.810.543,39 | 204,43 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 7.302.892,57 |  |  | 6.511.662,27 | 89,17 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 36.708.641,09 |  |  | 115.208.500,78 | 313,85 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 234.382.274,30 |  |  | 90.935.615,17 | 38,80 |  |
| 35 | Subvencije | 6.019.683.609,54 | 6.677.048.962 | 6.692.649.087 | 6.635.625.525,19 | 110,23 | 99,15 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 904.215.572,60 | 1.410.671.877 | 1.408.845.877 | 1.405.440.566,03 | 155,43 | 99,76 |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 27.142,86 |  |  | 141.128,00 | 519,95 |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 904.188.429,74 |  |  | 1.405.299.438,03 | 155,42 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.572.138.637,67 | 2.232.015.627 | 2.242.942.210 | 2.169.274.637,95 | 84,34 | 96,72 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 543.386,86 |  |  | 859.121,35 | 158,10 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 1.129.385.348,86 |  |  | 878.430.631,79 | 77,78 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 1.442.209.901,95 |  |  | 1.289.984.884,81 | 89,45 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.543.329.399,27 | 3.034.361.458 | 3.040.861.000 | 3.060.910.321,21 | 120,35 | 100,66 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.543.329.399,27 |  |  | 3.060.910.321,21 | 120,35 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.086.755.226,77 | 15.756.436.508 | 15.843.224.331 | 15.251.732.995,18 | 101,09 | 96,27 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 70.340.167,86 | 81.535.398 | 80.405.398 | 88.808.164,14 | 126,26 | 110,45 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 60.141.027,73 |  |  | 81.350.756,08 | 135,27 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 10.199.140,13 |  |  | 7.457.408,06 | 73,12 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 3.161.085.366,74 | 3.340.278.071 | 3.315.247.508 | 3.307.330.541,06 | 104,63 | 99,76 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 3.161.085.366,74 |  |  | 3.307.330.541,06 | 104,63 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.338.865.164,50 | 8.693.919.799 | 8.628.106.338 | 8.497.262.953,63 | 90,99 | 98,48 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 6.573.991.292,63 |  |  | 5.409.231.270,59 | 82,28 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 2.764.873.871,87 |  |  | 3.088.031.683,04 | 111,69 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 326.143.451,59 | 472.419.392 | 506.286.477 | 471.241.400,86 | 144,49 | 93,08 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 170.401.207,69 |  |  | 283.960.231,00 | 166,64 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 155.742.243,90 |  |  | 187.281.169,86 | 120,25 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.196.992.029,30 | 2.596.920.564 | 2.597.339.564 | 2.228.066.394,40 | 186,14 | 85,78 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 289.467.557,67 |  |  | 582.473.533,53 | 201,22 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 907.524.471,63 |  |  | 1.645.592.860,87 | 181,33 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 993.329.046,78 | 571.363.284 | 715.839.046 | 659.023.541,09 | 66,34 | 92,06 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 894.529.401,41 |  |  | 510.046.655,94 | 57,02 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 16.914.001,57 |  |  | 42.877.723,60 | 253,50 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 77.392.333,60 |  |  | 97.898.540,96 | 126,50 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 4.493.310,20 |  |  | 8.200.620,59 | 182,51 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 45.848.999.894,61 | 47.766.497.356 | 47.759.049.205 | 47.769.032.577,04 | 104,19 | 100,02 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 33.395.067.530,47 | 34.537.117.304 | 34.541.191.356 | 34.524.849.224,60 | 103,38 | 99,95 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 33.262.769.533,30 |  |  | 34.413.422.299,19 | 103,46 |  |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 1.667.877,56 |  |  | 2.491.452,70 | 149,38 |  |
| 3713 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru |  |  |  | 772,16 |  |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru | 7.650,00 |  |  | 6.219,74 | 81,30 |  |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava | 130.622.469,61 |  |  | 108.928.480,81 | 83,39 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.453.932.364,14 | 13.229.380.052 | 13.217.857.849 | 13.244.183.352,44 | 106,35 | 100,20 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 11.939.676.258,28 |  |  | 12.723.754.393,93 | 106,57 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 464.869.475,67 |  |  | 446.088.126,06 | 95,96 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | 49.386.630,19 |  |  | 74.340.832,45 | 150,53 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 6.038.396.913,84 | 6.871.076.605 | 6.882.747.145 | 6.761.191.060,46 | 111,97 | 98,23 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.951.687.623,63 | 2.290.160.724 | 2.282.073.517 | 2.213.331.340,19 | 113,41 | 96,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.744.533.234,13 |  |  | 1.886.063.664,94 | 108,11 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 751.363,33 |  |  | 215.781,73 | 28,72 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 206.403.026,17 |  |  | 327.051.893,52 | 158,45 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 356.362.917,96 | 613.693.200 | 610.101.597 | 629.692.171,11 | 176,70 | 103,21 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 234.376.527,65 |  |  | 260.246.613,84 | 111,04 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 94.196.930,96 |  |  | 88.505.234,77 | 93,96 |  |
| 3823 | Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav | 27.789.459,35 |  |  | 280.940.322,50 | 1.010,96 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 430.356.215,79 | 302.775.000 | 317.417.500 | 307.037.782,38 | 71,35 | 96,73 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 234.203.099,22 |  |  | 71.207.148,63 | 30,40 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo |  |  |  | 300,00 |  |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima | 20.919.081,04 |  |  | 31.902.172,74 | 152,50 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 174.964.013,33 |  |  | 203.578.994,86 | 116,35 |  |
| 3835 | Ostale kazne | 270.022,20 |  |  | 349.166,15 | 129,31 |  |
| 385 | Izvanredni rashodi |  | 80.000.000 | 76.000.000 |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.299.990.156,46 | 3.584.447.681 | 3.597.154.531 | 3.611.129.766,78 | 109,43 | 100,39 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.607.767.819,22 |  |  | 1.090.167.876,77 | 67,81 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 67.463.255,15 |  |  | 172.798.742,22 | 256,14 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | 108.601.282,77 |  |  | 177.901.789,82 | 163,81 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 1.516.157.799,32 |  |  | 2.170.261.357,97 | 143,14 |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.685.605.090,71 | 3.755.477.481 | 3.758.608.543 | 2.743.490.674,03 | 102,16 | 72,99 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 174.712.741,14 | 198.350.432 | 198.317.829 | 146.081.605,20 | 83,61 | 73,66 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 11.749.378,33 | 19.367.351 | 19.367.351 | 14.841.529,94 | 126,32 | 76,63 |
| 4111 | Zemljište | 11.749.378,33 |  |  | 14.841.529,94 | 126,32 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 162.963.362,81 | 178.983.081 | 178.950.478 | 131.240.075,26 | 80,53 | 73,34 |
| 4122 | Koncesije | 107.040,46 |  |  | 433.642,19 | 405,12 |  |
| 4123 | Licence | 131.185.650,46 |  |  | 75.234.020,86 | 57,35 |  |
| 4124 | Ostala prava | 25.999.381,39 |  |  | 36.426.379,73 | 140,10 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 5.671.290,50 |  |  | 19.146.032,48 | 337,60 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.201.765.675,55 | 2.946.257.128 | 2.950.165.746 | 2.130.228.193,78 | 96,75 | 72,21 |
| 421 | Građevinski objekti | 667.793.000,30 | 918.837.785 | 929.741.194 | 797.500.084,68 | 119,42 | 85,78 |
| 4211 | Stambeni objekti | 167.641.113,69 |  |  | 126.182.648,49 | 75,27 |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 473.588.137,36 |  |  | 630.374.286,57 | 133,11 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 2.710.767,49 |  |  | 5.420.416,82 | 199,96 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 23.852.981,76 |  |  | 35.522.732,80 | 148,92 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.346.280.472,73 | 1.570.541.966 | 1.564.924.422 | 964.780.968,82 | 71,66 | 61,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 353.094.939,94 |  |  | 257.066.552,87 | 72,80 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 104.755.407,34 |  |  | 41.515.276,65 | 39,63 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 163.174.546,40 |  |  | 40.140.809,68 | 24,60 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 268.052.181,72 |  |  | 334.801.929,92 | 124,90 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 30.440.612,29 |  |  | 57.265.942,10 | 188,12 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 7.305.005,09 |  |  | 3.919.190,11 | 53,65 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 40.474.497,23 |  |  | 35.084.010,02 | 86,68 |  |
| 4228 | Vojna oprema | 378.983.282,72 |  |  | 194.987.257,47 | 51,45 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 84.557.919,58 | 209.335.048 | 208.838.114 | 179.173.922,96 | 211,89 | 85,80 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 61.264.952,28 |  |  | 113.797.958,80 | 185,75 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 23.292.967,30 |  |  | 19.656.193,86 | 84,39 |  |
| 4234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu |  |  |  | 45.719.770,30 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 18.434.159,16 | 15.572.570 | 15.572.570 | 13.560.274,08 | 73,56 | 87,08 |
| 4241 | Knjige | 13.802.443,92 |  |  | 9.358.649,96 | 67,80 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 195.375,04 |  |  | 229.257,32 | 117,34 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 527.876,37 |  |  | 2.745.183,07 | 520,04 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 3.908.463,83 |  |  | 1.227.183,73 | 31,40 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 206.395,40 | 552.804 | 552.804 | 936.472,82 | 453,73 | 169,40 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi | 13.095,40 |  |  | 506.928,84 | 3.871,05 |  |
| 4252 | Osnovno stado | 193.300,00 |  |  | 429.543,98 | 222,22 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 84.493.728,38 | 231.416.955 | 230.536.642 | 174.276.470,42 | 206,26 | 75,60 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 76.251.054,92 |  |  | 166.383.661,81 | 218,21 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 2.869.103,40 |  |  | 2.195.198,13 | 76,51 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 5.373.570,06 |  |  | 5.697.610,48 | 106,03 |  |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 2.340.919,98 | 3.111.655 | 3.110.655 | 1.325.595,68 | 56,63 | 42,61 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 2.340.919,98 | 3.111.655 | 3.110.655 | 1.325.595,68 | 56,63 | 42,61 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 2.340.919,98 |  |  | 1.325.595,68 | 56,63 |  |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 126.249.944,55 | 245.796.859 | 240.046.859 | 165.746.217,44 | 131,28 | 69,05 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 126.249.944,55 | 245.796.859 | 240.046.859 | 165.746.217,44 | 131,28 | 69,05 |
| 4411 | Strateške zalihe | 126.249.944,55 |  |  | 165.746.217,44 | 131,28 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 180.535.809,49 | 361.961.407 | 366.967.454 | 300.109.061,93 | 166,23 | 81,78 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 174.584.617,16 | 347.427.178 | 352.433.225 | 291.533.977,24 | 166,99 | 82,72 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 174.584.617,16 |  |  | 291.533.977,24 | 166,99 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 4.204.698,99 | 7.810.236 | 7.810.236 | 4.266.910,19 | 101,48 | 54,63 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 4.204.698,99 |  |  | 4.266.910,19 | 101,48 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 801.148,74 | 2.717.479 | 2.717.479 | 1.602.225,33 | 199,99 | 58,96 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 801.148,74 |  |  | 1.602.225,33 | 199,99 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 945.344,60 | 4.006.514 | 4.006.514 | 2.705.949,17 | 286,24 | 67,54 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 945.344,60 |  |  | 2.705.949,17 | 286,24 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 945.344,60 | 4.006.514 | 4.006.514 | 2.705.949,17 | 286,24 | 67,54 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 945.344,60 |  |  | 2.705.949,17 | 286,24 |  |

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | TEKUĆI PLAN 2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| PRIHODI |  | 122.707.021.716,97 | 129.174.117.188 | 129.174.117.188 | 129.395.205.925,11 | 105,45 | 100,17 |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 77.923.497.043,87 | 80.824.567.550 | 80.824.567.550 | 81.659.275.373,43 | 104,79 | 101,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 77.923.497.043,87 | 80.824.567.550 | 80.824.567.550 | 81.659.275.373,43 | 104,79 | 101,03 |
| 2 | DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA | 23.206.071.303,23 | 24.891.357.988 | 24.891.357.988 | 24.907.167.378,43 | 107,33 | 100,06 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 21.170.555.108,60 | 22.760.481.722 | 22.760.481.722 | 22.782.813.423,11 | 107,62 | 100,10 |
| 23 | Doprinosi za zapošljavanje | 2.035.516.194,63 | 2.130.876.266 | 2.130.876.266 | 2.124.353.955,32 | 104,36 | 99,69 |
| 3 | VLASTITI PRIHODI | 1.128.399.638,56 | 1.346.724.127 | 1.346.724.127 | 1.152.997.144,93 | 102,18 | 85,61 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.128.399.638,56 | 1.346.724.127 | 1.346.724.127 | 1.152.997.144,93 | 102,18 | 85,61 |
| 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 11.422.845.499,88 | 10.463.114.575 | 10.463.114.575 | 10.614.346.373,85 | 92,92 | 101,45 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 462.528.157,83 | 460.564.879 | 460.564.879 | 505.858.197,21 | 109,37 | 109,83 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 29.254.044,01 | 40.000.000 | 40.000.000 | 38.314.819,96 | 130,97 | 95,79 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.931.063.298,04 | 9.962.549.696 | 9.962.549.696 | 10.070.173.356,68 | 92,12 | 101,08 |
| 5 | POMOĆI | 8.453.035.690,47 | 11.206.032.233 | 11.206.032.233 | 10.718.700.636,63 | 126,80 | 95,65 |
| 51 | Pomoći EU | 549.831.733,78 | 535.990.654 | 535.990.654 | 448.049.147,61 | 81,49 | 83,59 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.052.039.120,35 | 284.843.158 | 284.843.158 | 762.725.667,15 | 72,50 | 267,77 |
| 53 | Inozemne darovnice | 7.877.409,59 | 27.040.000 | 27.040.000 | 6.156.093,97 | 78,15 | 22,77 |
| 55 | Refundacije iz pomoći EU | 1.587.446.422,69 | 2.121.119.020 | 2.121.119.020 | 1.865.528.341,82 | 117,52 | 87,95 |
| 56 | Fondovi EU | 5.055.778.651,55 | 8.140.715.314 | 8.140.715.314 | 7.551.134.451,62 | 149,36 | 92,76 |
| 57 | Ostali programi EU | 200.062.352,51 | 96.324.087 | 96.324.087 | 85.106.934,46 | 42,54 | 88,35 |
| 6 | DONACIJE | 305.181.180,17 | 184.142.780 | 184.142.780 | 184.751.763,75 | 60,54 | 100,33 |
| 61 | Donacije | 301.523.102,28 | 179.642.668 | 179.642.668 | 182.173.354,77 | 60,42 | 101,41 |
| 63 | Inozemne donacije | 3.658.077,89 | 4.500.112 | 4.500.112 | 2.578.408,98 | 70,49 | 57,30 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA | 267.991.360,79 | 258.177.935 | 258.177.935 | 157.967.254,09 | 58,94 | 61,19 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 267.991.360,79 | 258.177.935 | 258.177.935 | 157.967.254,09 | 58,94 | 61,19 |
| RASHODI |  | 124.999.025.557,50 | 131.731.676.545 | 131.731.676.545 | 129.586.736.195,12 | 103,67 | 98,37 |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 82.960.132.835,85 | 83.633.080.045 | 83.660.529.575 | 82.327.712.383,38 | 99,24 | 98,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 81.071.422.387,96 | 81.577.191.677 | 81.608.591.207 | 80.480.314.255,27 | 99,27 | 98,62 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.822.582.515,22 | 1.972.545.697 | 1.972.595.697 | 1.829.981.048,12 | 100,41 | 92,77 |
| 13 | Sredstva učešća za zajmove | 27.649.312,99 | 3.342.671 | 3.342.671 | 3.252.460,06 | 11,76 | 97,30 |
| 14 | Neutrošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata | 239.353,25 |  |  |  |  |  |
| 15 | Proračunska pričuva | 38.239.266,43 | 80.000.000 | 76.000.000 | 14.164.619,93 | 37,04 | 18,64 |
| 2 | DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA | 22.893.740.307,89 | 24.588.731.722 | 24.562.213.670 | 24.491.303.747,14 | 106,98 | 99,71 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 21.087.078.907,28 | 22.760.481.722 | 22.760.481.722 | 22.782.813.423,11 | 108,04 | 100,10 |
| 23 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.806.661.400,61 | 1.828.250.000 | 1.801.731.948 | 1.708.490.324,03 | 94,57 | 94,82 |
| 3 | VLASTITI PRIHODI | 1.127.265.428,63 | 1.334.466.127 | 1.334.466.127 | 1.099.179.112,36 | 97,51 | 82,37 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.127.265.428,63 | 1.334.466.127 | 1.334.466.127 | 1.099.179.112,36 | 97,51 | 82,37 |
| 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 9.467.891.801,06 | 10.456.470.703 | 10.456.470.703 | 10.466.689.023,42 | 110,55 | 100,10 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 435.424.897,54 | 460.564.879 | 460.564.879 | 449.123.997,68 | 103,15 | 97,52 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 28.785.522,01 | 40.000.000 | 40.000.000 | 39.475.474,45 | 137,14 | 98,69 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.003.681.381,51 | 9.955.905.824 | 9.955.905.824 | 9.978.089.551,29 | 110,82 | 100,22 |
| 5 | POMOĆI | 8.024.374.823,86 | 10.839.282.233 | 10.839.282.233 | 10.474.912.072,00 | 130,54 | 96,64 |
| 51 | Pomoći EU | 539.657.224,86 | 535.990.654 | 535.990.654 | 500.635.749,84 | 92,77 | 93,40 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.041.477.552,55 | 284.843.158 | 284.843.158 | 625.339.283,89 | 60,04 | 219,54 |
| 53 | Inozemne darovnice | 11.046.595,42 | 27.040.000 | 27.040.000 | 7.001.792,17 | 63,38 | 25,89 |
| 55 | Refundacije iz pomoći EU | 1.729.591.057,48 | 2.121.119.020 | 2.121.119.020 | 2.090.017.666,91 | 120,84 | 98,53 |
| 56 | Fondovi EU | 4.502.540.041,04 | 7.773.965.314 | 7.773.965.314 | 7.166.810.644,73 | 159,17 | 92,19 |
| 57 | Ostali programi EU | 200.062.352,51 | 96.324.087 | 96.324.087 | 85.106.934,46 | 42,54 | 88,35 |
| 6 | DONACIJE | 289.432.156,14 | 184.142.780 | 184.142.780 | 174.868.498,27 | 60,42 | 94,96 |
| 61 | Donacije | 284.285.753,09 | 179.642.668 | 179.642.668 | 171.308.109,96 | 60,26 | 95,36 |
| 63 | Inozemne donacije | 5.146.403,05 | 4.500.112 | 4.500.112 | 3.560.388,31 | 69,18 | 79,12 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA | 140.577.428,17 | 250.177.935 | 250.177.935 | 119.577.381,66 | 85,06 | 47,80 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 140.577.428,17 | 250.177.935 | 250.177.935 | 119.577.381,66 | 85,06 | 47,80 |
| 8 | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 95.610.775,90 | 445.325.000 | 444.393.522 | 432.493.976,89 | 452,35 | 97,32 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 26.679.354,93 | 410.767.157 | 410.767.157 | 402.408.412,18 | 1.508,31 | 97,97 |
| 82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije | 9.844.635,52 |  |  |  |  |  |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 59.086.785,45 | 34.557.843 | 33.626.365 | 30.085.564,71 | 50,92 | 89,47 |

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN  2018. | TEKUĆI PLAN  2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| UKUPNO RASHODI | | 124.999.025.557,50 | 131.731.676.545 | 131.731.676.545 | 129.586.736.195,12 | 103,67 | 98,37 |
| 01 | Opće javne usluge | 18.639.806.867,80 | 17.828.065.793 | 17.702.106.718 | 17.275.527.611,15 | 92,68 | 97,59 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi | 6.555.330.944,09 | 7.255.305.831 | 7.170.234.158 | 6.926.924.166,44 | 105,67 | 96,61 |
| 013 | Opće usluge | 360.018.762,48 | 452.224.239 | 446.705.975 | 399.462.491,93 | 110,96 | 89,42 |
| 015 | Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge | 805.736.091,92 | 955.577.893 | 941.217.733 | 874.392.127,05 | 108,52 | 92,90 |
| 016 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 71.721.167,24 | 86.212.067 | 86.088.567 | 82.363.133,36 | 114,84 | 95,67 |
| 017 | Transakcije vezane za javni dug | 9.485.261.878,41 | 8.898.745.763 | 8.886.860.285 | 8.857.981.706,41 | 93,39 | 99,68 |
| 018 | Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina | 1.361.738.023,66 | 180.000.000 | 171.000.000 | 134.403.985,96 | 9,87 | 78,60 |
| 02 | Obrana | 4.439.029.635,37 | 4.815.494.255 | 4.815.494.255 | 4.352.491.452,09 | 98,05 | 90,39 |
| 021 | Vojna obrana | 4.334.375.204,83 | 4.645.391.270 | 4.643.826.997 | 4.186.351.921,82 | 96,58 | 90,15 |
| 023 | Inozemna vojna pomoć | 104.654.430,54 | 170.102.985 | 171.667.258 | 166.139.530,27 | 158,75 | 96,78 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 7.853.663.002,24 | 8.614.479.366 | 8.605.523.616 | 8.535.651.903,30 | 108,68 | 99,19 |
| 031 | Usluge policije | 4.492.633.165,23 | 4.667.522.795 | 4.679.227.795 | 4.682.644.657,34 | 104,23 | 100,07 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 380.373.246,82 | 418.629.832 | 412.524.832 | 398.694.062,68 | 104,82 | 96,65 |
| 033 | Sudovi | 1.640.708.452,76 | 1.711.602.460 | 1.706.361.335 | 1.670.750.783,49 | 101,83 | 97,91 |
| 034 | Zatvori | 516.673.046,81 | 541.112.920 | 538.159.120 | 540.136.506,29 | 104,54 | 100,37 |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 823.275.090,62 | 1.275.611.359 | 1.269.250.534 | 1.243.425.893,50 | 151,03 | 97,97 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 15.215.251.267,38 | 17.544.133.638 | 17.531.387.467 | 16.823.392.762,06 | 110,57 | 95,96 |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 837.175.654,46 | 1.017.669.945 | 1.010.589.669 | 936.373.063,12 | 111,85 | 92,66 |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 5.758.480.959,55 | 6.730.916.613 | 6.735.697.085 | 6.763.354.326,49 | 117,45 | 100,41 |
| 043 | Gorivo i energija | 238.554.262,96 |  |  |  |  |  |
| 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 555.119.143,83 | 246.734.098 | 247.734.098 | 206.589.406,71 | 37,22 | 83,39 |
| 045 | Promet | 6.341.382.050,22 | 6.798.932.884 | 6.798.643.884 | 6.441.743.969,50 | 101,58 | 94,75 |
| 046 | Komunikacije | 87.705.180,53 | 87.140.000 | 87.608.000 | 87.044.682,26 | 99,25 | 99,36 |
| 047 | Ostale industrije | 177.156.991,52 | 289.478.718 | 290.416.218 | 274.228.791,19 | 154,79 | 94,43 |
| 048 | Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | 107.637.058,72 | 557.826.134 | 552.072.134 | 426.094.931,16 | 395,86 | 77,18 |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 1.112.039.965,59 | 1.815.435.246 | 1.808.626.379 | 1.687.963.591,63 | 151,79 | 93,33 |
| 05 | Zaštita okoliša | 758.692.940,89 | 1.078.366.336 | 1.074.487.126 | 825.922.728,34 | 108,86 | 76,87 |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 10.000.000,00 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 50,00 | 100,00 |
| 053 | Smanjenje zagađivanja | 13.251.507,57 | 14.432.288 | 14.277.578 | 13.120.988,06 | 99,02 | 91,90 |
| 054 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 561.175.827,24 | 818.369.914 | 818.123.914 | 588.486.540,51 | 104,87 | 71,93 |
| 055 | Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 45.694.597,83 | 39.824.879 | 38.908.879 | 36.283.950,48 | 79,41 | 93,25 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 128.571.008,25 | 200.739.255 | 198.176.755 | 183.031.249,29 | 142,36 | 92,36 |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 1.716.756.914,20 | 2.087.031.593 | 2.086.714.460 | 2.006.475.165,84 | 116,88 | 96,15 |
| 061 | Razvoj stanovanja | 292.788.123,48 | 405.259.062 | 401.030.075 | 353.518.265,77 | 120,74 | 88,15 |
| 062 | Razvoj zajednice | 819.074.558,96 | 1.279.560.058 | 1.283.276.887 | 1.290.477.333,64 | 157,55 | 100,56 |
| 063 | Opskrba vodom | 604.894.231,76 | 402.212.473 | 402.407.498 | 362.479.566,43 | 59,92 | 90,08 |
| 07 | Zdravstvo | 12.370.883.936,34 | 11.984.153.291 | 12.158.695.611 | 12.517.969.486,39 | 101,19 | 102,95 |
| 072 | Službe za vanjske pacijente | 18.605.335,18 | 25.337.770 | 25.147.410 | 21.089.644,72 | 113,35 | 83,86 |
| 073 | Bolničke službe | 7.542.401.392,23 | 7.334.658.337 | 7.333.351.537 | 7.699.249.496,47 | 102,08 | 104,99 |
| 074 | Službe javnog zdravstva | 67.634.334,28 | 144.305.794 | 144.219.994 | 173.744.241,64 | 256,89 | 120,47 |
| 075 | Istraživanje i razvoj zdravstva | 50.844.537,38 | 44.461.414 | 43.531.089 | 39.454.043,49 | 77,60 | 90,63 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 4.691.398.337,27 | 4.435.389.976 | 4.612.445.581 | 4.584.432.060,07 | 97,72 | 99,39 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 2.032.359.439,56 | 2.335.812.223 | 2.355.775.555 | 2.271.766.171,72 | 111,78 | 96,43 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 261.110.764,96 | 291.624.557 | 291.624.557 | 292.707.650,82 | 112,10 | 100,37 |
| 082 | Službe kulture | 1.304.528.718,79 | 1.548.798.153 | 1.568.964.485 | 1.502.889.919,69 | 115,21 | 95,79 |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja | 150.093,89 | 202.000 | 202.000 | 121.532,50 | 80,97 | 60,16 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 454.574.953,85 | 476.740.313 | 476.537.313 | 461.292.690,73 | 101,48 | 96,80 |
| 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje | 11.994.908,07 | 18.447.200 | 18.447.200 | 14.754.377,98 | 123,01 | 79,98 |
| 09 | Obrazovanje | 14.248.343.740,80 | 15.206.037.446 | 15.208.860.539 | 14.957.095.976,78 | 104,97 | 98,34 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 4.955.980.702,97 | 5.212.720.994 | 5.220.082.873 | 5.217.105.679,01 | 105,27 | 99,94 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 2.968.795.473,37 | 3.084.101.252 | 3.062.231.071 | 3.048.761.966,57 | 102,69 | 99,56 |
| 094 | Visoka naobrazba | 4.432.416.337,13 | 4.763.321.266 | 4.792.641.445 | 4.650.517.762,79 | 104,92 | 97,03 |
| 095 | Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 193.252.511,32 | 337.549.440 | 334.589.975 | 302.813.542,33 | 156,69 | 90,50 |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 206.098.837,83 | 197.229.900 | 195.343.400 | 194.958.671,27 | 94,59 | 99,80 |
| 097 | Istraživanje i razvoj obrazovanja | 1.466.063.695,76 | 1.575.570.856 | 1.568.730.095 | 1.512.234.831,11 | 103,15 | 96,40 |
| 098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 25.736.182,42 | 35.543.738 | 35.241.680 | 30.703.523,70 | 119,30 | 87,12 |
| 10 | Socijalna zaštita | 47.724.237.812,92 | 50.238.102.604 | 50.192.631.198 | 50.020.442.937,45 | 104,81 | 99,66 |
| 101 | Bolest i invaliditet | 10.050.289.817,58 | 10.599.077.961 | 10.593.051.489 | 10.586.337.241,88 | 105,33 | 99,94 |
| 102 | Starost | 24.853.959.292,54 | 25.963.604.176 | 25.999.634.176 | 26.055.696.678,56 | 104,84 | 100,22 |
| 103 | Slijednici | 4.930.357.107,55 | 5.047.000.000 | 5.042.286.052 | 5.042.090.627,06 | 102,27 | 100,00 |
| 104 | Obitelj i djeca | 3.268.841.017,65 | 3.568.138.658 | 3.548.983.515 | 3.511.945.905,68 | 107,44 | 98,96 |
| 105 | Nezaposlenost | 1.971.378.722,27 | 2.294.980.250 | 2.269.703.198 | 2.105.693.395,28 | 106,81 | 92,77 |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim s | 1.357.573.576,29 | 1.455.331.993 | 1.444.202.993 | 1.468.760.993,98 | 108,19 | 101,70 |
| 108 | Istraživanje i razvoj socijalne zaštite | 40.166.114,11 | 51.628.000 | 50.316.209 | 45.404.259,17 | 113,04 | 90,24 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 1.251.672.164,93 | 1.258.341.566 | 1.244.453.566 | 1.204.513.835,84 | 96,23 | 96,79 |

B. RAČUN FINANCIRANJA ZA 2018. GODINU

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN  2018. | TEKUĆI PLAN  2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 2.292.003.840,53 | 2.557.559.357 | 2.557.559.357 | 191.530.270,01 | 8,36 | 7,49 |
|  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 2.365.151.360,59 | 1.617.019.186 | 1.617.019.186 | 1.617.019.185,66 | 68,37 | 100,00 |
|  | Prijenos depozita u narednu godinu | -3.818.031.486,19 | -3.099.363.497 | -3.099.363.497 | -5.796.192.086,75 | 151,81 | 187,01 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 42.671.809.033,93 | 25.539.478.226 | 25.539.478.226 | 25.678.386.124,30 | 60,18 | 100,54 |
| 81 | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 589.091.961,09 | 503.816.646 | 503.816.646 | 1.164.707.607,54 | 197,71 | 231,18 |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 104.267.620,58 | 132.270.800 | 132.270.800 | 134.909.364,16 | 129,39 | 101,99 |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 104.267.620,58 |  |  | 134.909.364,16 | 129,39 |  |
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 143.414.163,31 | 4.700.000 | 4.700.000 | 1.615.694,40 | 1,13 | 34,38 |
| 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 143.414.163,31 |  |  | 1.615.694,40 | 1,13 |  |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 101.464.711,87 | 74.317.680 | 74.317.680 | 79.807.622,51 | 78,66 | 107,39 |
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 97.243.033,86 |  |  | 72.354.555,22 | 74,41 |  |
| 8164 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 4.221.678,01 |  |  | 7.453.067,29 | 176,54 |  |
| 817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 200.323.465,33 | 292.528.166 | 292.528.166 | 322.443.856,47 | 160,96 | 110,23 |
| 8172 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima | 4.030.262,55 |  |  | 4.276.110,73 | 106,10 |  |
| 8173 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima | 879.079,52 |  |  | 1.316.627,10 | 149,77 |  |
| 8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 1.803.295,03 |  |  | 1.751.124,89 | 97,11 |  |
| 8176 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 193.610.828,23 |  |  | 315.099.993,75 | 162,75 |  |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 39.622.000,00 |  |  | 625.931.070,00 | 1.579,76 |  |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni | 38.000.000,00 |  |  | 624.610.840,00 | 1.643,71 |  |
| 8183 | Primici od povrata jamčevnih pologa | 1.622.000,00 |  |  | 1.320.230,00 | 81,40 |  |
| 82 | Primici od izdanih vrijednosnih papira | 36.235.876.500,02 | 17.431.190.000 | 17.431.190.000 | 17.719.371.146,13 | 48,90 | 101,65 |
| 821 | Trezorski zapisi |  | 1.400.000.000 | 1.400.000.000 | 1.688.181.146,13 |  | 120,58 |
| 822 | Obveznice | 36.235.876.500,02 | 16.031.190.000 | 16.031.190.000 | 16.031.190.000,00 | 44,24 | 100,00 |
| 8221 | Obveznice – tuzemne | 17.300.000.000,01 |  |  | 10.500.000.000,00 | 60,69 |  |
| 8222 | Obveznice – inozemne | 18.935.876.500,01 |  |  | 5.531.190.000,00 | 29,21 |  |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 116.869.708,34 | 314.565.465 | 314.565.465 | 120.106.163,56 | 102,77 | 38,18 |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 21.237.592,94 | 300.432.480 | 300.432.480 | 105.973.178,76 | 498,99 | 35,27 |
| 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 21.237.592,94 |  |  | 105.973.178,76 | 498,99 |  |
| 833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 95.632.115,40 | 14.132.985 | 14.132.985 | 14.132.984,80 | 14,78 | 100,00 |
| 8331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 95.632.115,40 |  |  | 14.132.984,80 | 14,78 |  |
| 84 | Primici od zaduživanja | 5.729.970.864,48 | 7.289.906.115 | 7.289.906.115 | 6.674.201.207,07 | 116,48 | 91,55 |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 1.718.822.582,39 | 234.554.895 | 234.554.895 | 192.566.820,12 | 11,20 | 82,10 |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 149.509.382,39 |  |  | 192.566.820,12 | 128,80 |  |
| 8414 | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU | 1.569.313.200,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 987.053.418,09 | 2.019.044.218 | 2.019.044.218 | 1.016.788.737,72 | 103,01 | 50,36 |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 950.000.000,00 |  |  | 1.016.788.737,72 | 107,03 |  |
| 8424 | Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 37.053.418,09 |  |  |  | 0,00 |  |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.024.094.864,00 | 5.036.307.002 | 5.036.307.002 | 5.464.845.649,23 | 180,71 | 108,51 |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.024.094.864,00 |  |  | 5.464.845.649,23 | 180,71 |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 38.926.925.067,80 | 21.499.574.558 | 21.499.574.558 | 21.307.682.953,20 | 54,74 | 99,11 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 11.849.830.261,16 | 3.635.572.758 | 3.635.460.406 | 3.448.468.463,22 | 29,10 | 94,86 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 109.462.945,25 | 143.000.000 | 143.000.000 | 63.298.106,50 | 57,83 | 44,26 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 109.462.945,25 |  |  | 63.298.106,50 | 57,83 |  |
| 513 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru |  | 38.000.000 | 38.000.000 | 38.000.000,00 |  | 100,00 |
| 5132 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru |  |  |  | 38.000.000,00 |  |  |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 5.967.948.374,36 | 2.866.500.000 | 2.866.500.000 | 2.749.679.758,02 | 46,07 | 95,92 |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 5.967.948.374,36 |  |  | 2.749.679.758,02 | 46,07 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 654.021.335,37 | 464.042.758 | 463.930.406 | 476.461.764,23 | 72,85 | 102,70 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 556.014.003,33 |  |  | 413.279.343,61 | 74,33 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 98.007.332,04 |  |  | 63.182.420,62 | 64,47 |  |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 3.983.868.556,18 | 46.500.000 | 46.500.000 | 42.208.604,47 | 1,06 | 90,77 |
| 5172 | Dani zajmovi županijskim proračunima | 7.929.069,17 |  |  | 724.494,00 | 9,14 |  |
| 5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima | 1.725.600,86 |  |  | 10.174,47 | 0,59 |  |
| 5176 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 3.974.213.886,15 |  |  | 41.473.936,00 | 1,04 |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 1.134.529.050,00 | 77.530.000 | 77.530.000 | 78.820.230,00 | 6,95 | 101,66 |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni | 1.132.907.050,00 |  |  | 77.500.000,00 | 6,84 |  |
| 5183 | Izdaci za jamčevne pologe | 1.622.000,00 |  |  | 1.320.230,00 | 81,40 |  |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 494.292.750,18 | 768.054.278 | 768.184.278 | 718.790.575,85 | 145,42 | 93,57 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 58.041.115,55 | 114.100.000 | 114.100.000 | 64.719.962,06 | 111,51 | 56,72 |
| 5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 50.000.000,00 |  |  | 50.000.000,00 | 100,00 |  |
| 5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 8.041.115,55 |  |  | 14.719.962,06 | 183,06 |  |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000,00 |  | 100,00 |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  |  | 450.000.000,00 |  |  |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 426.886.683,58 | 195.421.304 | 195.551.304 | 195.537.640,35 | 45,81 | 99,99 |
| 5331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 36.500.000,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 390.386.683,58 |  |  | 195.537.640,35 | 50,09 |  |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 9.364.951,05 | 8.532.974 | 8.532.974 | 8.532.973,44 | 91,12 | 100,00 |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 9.364.951,05 |  |  | 8.532.973,44 | 91,12 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 8.553.777.375,98 | 5.554.805.022 | 5.554.787.374 | 5.590.656.414,13 | 65,36 | 100,65 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 753.681.295,27 | 848.560.967 | 848.560.967 | 835.323.607,04 | 110,83 | 98,44 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 574.525.187,42 |  |  | 622.948.199,40 | 108,43 |  |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 178.875.976,93 |  |  | 212.100.962,75 | 118,57 |  |
| 5415 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU | 280.130,92 |  |  | 274.444,89 | 97,97 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.398.130.658,93 | 500.014.844 | 500.014.844 | 512.290.010,79 | 36,64 | 102,45 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.398.130.658,93 |  |  | 502.609.815,14 | 35,95 |  |
| 5424 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  |  | 9.680.195,65 |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 6.401.965.421,78 | 4.142.329.873 | 4.142.312.225 | 4.179.143.458,66 | 65,28 | 100,89 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 5.821.930.332,09 |  |  | 4.165.151.303,11 | 71,54 |  |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 82.732.154,15 |  |  | 336.202,97 | 0,41 |  |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 497.302.935,54 |  |  | 13.655.952,58 | 2,75 |  |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti |  | 63.899.338 | 63.899.338 | 63.899.337,64 |  | 100,00 |
| 5476 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |  |  |  | 63.899.337,64 |  |  |
| 55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 18.029.024.680,48 | 11.541.142.500 | 11.541.142.500 | 11.549.767.500,00 | 64,06 | 100,07 |
| 551 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 4.711.176,17 |  |  |  | 0,00 |  |
| 5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji | 4.711.176,17 |  |  |  | 0,00 |  |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 18.024.313.504,31 | 11.541.142.500 | 11.541.142.500 | 11.549.767.500,00 | 64,08 | 100,07 |
| 5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 9.500.000.000,00 |  |  | 6.000.000.000,00 | 63,16 |  |
| 5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 8.524.313.504,31 |  |  | 5.549.767.500,00 | 65,11 |  |

RAČUN FINANCIRANJA ZA 2018. GODINU – ANALITIKA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV | | | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2017. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE  2018. | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 2.292.003.840,53 | 191.530.270,01 | 8,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 2.365.151.360,59 | 1.617.019.185,66 | 68,37 |
|  |  |  | Prijenos depozita u narednu godinu | -3.818.031.486,19 | -5.796.192.086,75 | 151,81 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 42.671.809.033,93 | 25.678.386.124,30 | 60,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 589.091.961,09 | 1.164.707.607,54 | 197,71 |
| 812 |  |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 104.267.620,58 | 134.909.364,16 | 129,39 |
|  | 8121 |  | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 104.267.620,58 | 134.909.364,16 | 129,39 |
| 814 |  |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 143.414.163,31 | 1.615.694,40 | 1,13 |
|  | 8141 |  | Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru – dugoročni | 143.414.163,31 | 1.615.694,40 | 1,13 |
| 816 |  |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 101.464.711,87 | 79.807.622,51 | 78,66 |
|  | 8163 |  | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 97.243.033,86 | 72.354.555,22 | 74,41 |
|  | 8164 |  | Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 4.221.678,01 | 7.453.067,29 | 176,54 |
| 817 |  |  | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 200.323.465,33 | 322.443.856,47 | 160,96 |
|  | 8171 |  | Povrat zajmova danih državnom proračunu – dugoročni | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 8172 |  | Povrat zajmova danih županijskim proračunima | 4.030.262,55 | 4.276.110,73 | 106,10 |
|  | 8173 |  | Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni | 879.079,52 | 1.316.627,10 | 149,77 |
|  | 8174 |  | Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni | 1.803.295,03 | 1.751.124,89 | 97,11 |
|  | 8176 |  | Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna | 193.610.828,23 | 315.099.993,75 | 162,75 |
| 818 |  |  | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 39.622.000,00 | 625.931.070,00 | 1.579,76 |
|  | 8181 |  | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni | 38.000.000,00 | 624.610.840,00 | 1.643,71 |
|  | 8183 |  | Primici od povrata jamčevnih pologa | 1.622.000,00 | 1.320.230,00 | 81,40 |
| 82 |  |  | Primici od prodaje vrijednosnih papira | 36.235.876.500,02 | 17.719.371.146,13 | 48,90 |
| 821 |  |  | Trezorski zapisi (neto) | 0,00 | 1.688.181.146,13 | 0,00 |
|  | 8211 |  | Trezorski zapisi – tuzemni |  | 1.688.181.146,13 | 0,00 |
| 822 |  |  | Obveznice | 36.235.876.500,02 | 16.031.190.000,00 | 44,24 |
|  | 8221 |  | Obveznice tuzemne | 17.300.000.000,01 | 10.500.000.000,00 | 60,69 |
|  | 8222 |  | Obveznice inozemne | 18.935.876.500,01 | 5.531.190.000,00 | 29,21 |
| 83 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 116.869.708,34 | 120.106.163,56 | 102,77 |
| 832 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 21.237.592,94 | 105.973.178,76 | 498,99 |
|  | 8321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 21.237.592,94 | 105.973.178,76 | 498,99 |
| 833 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin.institucija izvan JS | 95.632.115,40 | 14.132.984,80 | 14,78 |
|  | 8331 |  | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin. | 95.632.115,40 | 14.132.984,80 | 14,78 |
| 84 |  |  | Primici od zaduživanja | 5.729.970.864,48 | 6.674.201.207,07 | 116,48 |
| 841 |  |  | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozmenih vlada | 1.718.822.582,39 | 192.566.820,12 | 11,20 |
|  | 8413 |  | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 149.509.382,39 | 192.566.820,12 | 128,80 |
|  |  |  | Zajmovi Svjetske banke |  |  |  |
|  | 841320126 | 07705 | Zajam za projekt integracije u EU Natura 2000 | 8.260.454,45 | 0,00 | 0,00 |
|  | 841320132 | 07625 11005 | Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086 | 16.321.689,84 | 8.771.184,91 | 53,74 |
|  | 841320135 | 08005 | 2. projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580 | 27.789.116,50 | 18.208.047,40 | 65,52 |
|  | 841320137 | 02506 | Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD 83650 |  | 55.436.100,00 | 0,00 |
|  | 841320140 | 02506 | Zajam za projekt rezultata u sustavu socijalne skrbi IBRD 84260 | 6.247.333,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | 841320142 | 04990 05110 | Zajam za projekt inovacijskog i poduzetničkog kapitala IBRD 85180 | 577.334,03 | 0,00 | 0,00 |
|  | 841320144 |  | Zajam za projekt modernizacije i rekonstr. cestovnog | 20.344.377,87 | 68.677.551,81 | 337,58 |
|  |  |  | Ukupno Svjetska banka | 79.540.306,19 | 151.092.884,12 | 189,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe |  |  |  |
|  | 841320413 | 07705 | Projekt zaštite od poplava CEB 1845 | 69.969.076,20 | 41.473.936,00 | 59,27 |
|  |  |  | Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe | 69.969.076,20 | 41.473.936,00 | 59,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8414 |  | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU | 1.569.313.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zajmovi Europske investicijske banke |  |  |  |
|  | 841420206 | 02506 | Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova EIB 84395 | 1.569.313.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ukupno Europska investicijska banka | 1.569.313.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 842 |  |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 987.053.418,09 | 1.016.788.737,72 | 103,01 |
|  | 8422 |  | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) | 950.000.000,00 | 1.016.788.737,72 | 107,03 |
|  | 8424 |  | Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 37.053.418,09 | 0,00 | 0,00 |
| 844 |  |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.024.094.864,00 | 5.464.845.649,23 | 180,71 |
|  | 8443 |  | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) | 3.024.094.864,00 | 5.464.845.649,23 | 180,71 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 38.926.925.067,80 | 21.307.682.953,20 | 54,74 |
| 51 |  |  | Izdaci za dane zajmove i depozite | 11.849.830.261,16 | 3.448.468.463,22 | 29,10 |
| 512 |  |  | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 109.462.945,25 | 63.298.106,50 | 57,83 |
|  | 5121 |  | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 109.462.945,25 | 63.298.106,50 | 57,83 |
|  |  | 04105 | Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata | 55.101.273,15 | 53.382.628,29 | 96,88 |
|  |  | 07620 | Društveno poticana stanogradnja | 54.241.672,10 | 9.915.478,21 | 18,28 |
|  |  | 08006 | Sveučilište u Osijeku – zajam studentskom centru i muzičkoj akademiji | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 |  |  | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru |  | 38.000.000,00 | 0,00 |
|  | 5132 |  | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru |  | 38.000.000,00 | 0,00 |
| 514 |  |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 5.967.948.374,36 | 2.749.679.758,02 | 46,07 |
|  | 5141 |  | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 5.967.948.374,36 | 2.749.679.758,02 | 46,07 |
|  |  | 02506 | Jamstvena pričuva | 232.594.310,39 | 2.749.679.758,02 | 1.182,18 |
|  |  | 02506 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 5.735.354.063,97 | 0,00 | 0,00 |
| 516 |  |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 654.021.335,37 | 476.461.764,23 | 72,85 |
|  | 5163 |  | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 556.014.003,33 | 413.279.343,61 | 74,33 |
|  |  | 02506 | Osiguranje izvoza – garantni fond | 10.000.000 | 10.000.000 | 100,00 |
|  |  | 04990 | Jamstvo za malo gospodarstvo | 33.275.844,13 | 56.740.432,73 | 170,52 |
|  |  | 04905 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 374.499.382 | 0 | 0,00 |
|  |  | 04990 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 115.256.513,31 | 126.297.386,14 | 109,58 |
|  |  | 04990 | Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo | 587.467,88 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 04990 | Program ruralnog razvoja |  | 737.508,84 | 0,00 |
|  |  | 06505 | Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb – Macelj | 22.394.795,79 | 85.386.368,84 | 381,28 |
|  |  | 06005 | Mjere ruralnog razvoja |  | 134.117.647,06 | 0,00 |
|  | 5164 |  | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 98.007.332,04 | 63.182.420,62 | 64,47 |
|  |  | 04990 | Jamstvo za malo gospodarstvo | 15.989.497,65 | 12.815.942,02 | 80,15 |
|  |  | 04905 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 39.632.412,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 04990 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 42.385.421,61 | 44.738.588,90 | 105,55 |
|  |  | 04990 | Program ruralnog razvoja |  | 5.627.889,70 | 0,00 |
| 517 |  |  | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 3.983.868.556,18 | 42.208.604,47 | 1,06 |
|  | 5172 | 02506 | Dani zajmovi županijskim proračunima-kratkoročni | 7.703.473,68 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5172 | 02506 | Dani zajmovi županijskim proračunima | 225.595,49 | 724.494,00 | 321,15 |
|  | 5173 | 02506 | Dani zajmovi gradskim proračunima | 1.725.600,86 | 10.174,47 | 0,59 |
|  | 5176 |  | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 3.974.213.886,15 | 41.473.936,00 | 1,04 |
|  |  | 02506 | Dani zajmovi županijskim proračunima -Hrvatske ceste | 3.818.490.059,95 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 07705 | Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture | 85.754.750,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 07005 | CEB-obrana od poplave | 69.969.076,20 | 41.473.936,00 | 59,27 |
| 518 |  |  | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 1.134.529.050,00 | 78.820.230,00 | 6,95 |
|  | 5181 | 02506 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni – neto | 1.092.907.050,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5181 | 04990 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5181 | 07605 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni |  | 47.500.000,00 | 0,00 |
|  | 5181 | 04990 | Program ruralnog razvoja |  | 30.000.000,00 | 0,00 |
|  | 5183 | 04805 | Izdaci za jamčevne pologe | 1.622.000,00 | 1.320.230,00 | 81,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 494.292.750,18 | 718.790.575,85 | 145,42 |
| 531 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 58.041.115,55 | 64.719.962,06 | 111,51 |
|  | 5312 |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 |
|  |  | 02506 | Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 |
|  | 5314 |  | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 8.041.115,55 | 14.719.962,06 | 183,06 |
|  |  | 02506 | Dokapitalizacija institucija | 1.499.100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 04905 | Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju | 6.542.015,55 | 14.719.962,06 | 225,01 |
| 532 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 450.000.000,00 | 0,00 |
|  | 5321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 450.000.000,00 | 0,00 |
|  |  | 02506 | Dokapitalizacija institucija |  | 450.000.000,00 | 0,00 |
| 533 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 426.886.683,58 | 195.537.640,35 | 45,81 |
|  | 5331 |  | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 36.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 04990 | OP kohezija i konkurentnost FI 2014. – 2020. | 36.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5332 |  | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 390.386.683,58 | 195.537.640,35 | 50,09 |
|  |  | 02506 | Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama | 388.684.071,00 | 191.921.303,69 | 49,38 |
|  |  | 04990 | Potpore inovacijskom procesu | 1.702.612,58 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 05110 | Regionalni inovacijski fond – ENIF | 0,00 | 3.616.336,66 | 0,00 |
| 534 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektra | 9.364.951,05 | 8.532.973,44 | 91,12 |
|  | 5341 |  | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 9.364.951,05 | 8.532.973,44 | 91,12 |
|  |  | 02506 | Preuzimanje imovine prijebojom – Porezna uprava | 9.364.951,05 | 8.532.973,44 | 91,12 |
| 54 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 8.553.777.375,98 | 5.590.656.414,13 | 65,36 |
| 541 |  |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 753.681.295,27 | 835.323.607,04 | 110,83 |
|  | 5413 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 574.525.187,42 | 622.948.199,40 | 108,43 |
|  | 541323000 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra IBRD 4674-0 HR | 19.425.674,26 | 0,00 | 0,00 |
|  | 541323307 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR | 6.723.937,25 |  | 0,00 |
|  | 541323308 | 02506 | Otplata glavnice – Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR | 29.367.648,91 | 29.151.388,65 | 99,26 |
|  | 541323309 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1351 – obnova zdravstvene infrastrukture | 10.349.782,70 | 4.819.529,00 | 46,57 |
|  | 541323311 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR | 26.157.663,53 | 25.875.667,20 | 98,92 |
|  | 541323313 | 02506 | Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR | 22.771.930,22 | 22.526.434,26 | 98,92 |
|  | 541323314 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR | 51.014.795,97 | 50.464.823,87 | 98,92 |
|  | 541323315 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR | 23.102.186,09 | 22.853.129,75 | 98,92 |
|  | 541323317 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 73600 | 19.536.596,77 | 19.392.731,34 | 99,26 |
|  | 541323318 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1456 | 20.242.653,47 | 3.722.053,67 | 18,39 |
|  | 541323319 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1498 – komunalna infrastruktura na otocima | 16.616.400,52 | 17.398.500,08 | 104,71 |
|  | 541323320 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74530 – unutarnje vode | 64.495.652,23 | 64.020.713,07 | 99,26 |
|  | 541323321 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 1511 Ilok – Vukovar – Vučedol | 9.613.352,63 | 15.153.083,13 | 157,63 |
|  | 541323322 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2 | 74.681.949,98 | 74.132.000,00 | 99,26 |
|  | 541323323 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74710 – modernizacija porezne uprave | 8.786.565,09 | 8.706.109,50 | 99,08 |
|  | 541323324 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 75980 – projekt hitne medicinske pomoći | 5.090.606,40 | 5.053.119,71 | 99,26 |
|  | 541323325 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 764000 | 46.357.225,73 | 46.015.855,99 | 99,26 |
|  | 541323326 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 80860 | 6.882.520,62 | 7.714.937,01 | 112,09 |
|  | 541323327 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 80210 Proj. integrac. u EU Natura 2000 | 10.475.126,14 | 10.360.112,23 | 98,90 |
|  | 541323331 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 82580 | 17.405.188,57 | 21.009.178,91 | 120,71 |
|  | 541323332 | 02506 | Otplate glavnice CEB 1751 – financiranje vodno-komunalne infrastrukture | 54.449.158,34 | 65.116.380,95 | 119,59 |
|  | 541323333 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1576 – projekt financiranja zdravstvenih ustanova | 30.978.572,00 | 30.605.388,99 | 98,80 |
|  | 541323335 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga |  | 19.140.497,03 | 0,00 |
|  | 541323336 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 84260 Modernizacija sustava socijalne zaštite |  | 47.092.901,59 | 0,00 |
|  | 541323336 | 10205 | Otplata glavnice IBRD 84260 Modernizacija sustava socijalne zaštite |  | 2.825.384,63 | 0,00 |
|  | 541323337 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 85180 |  | 2.200.480,84 | 0,00 |
|  | 541323338 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava |  | 5.519.981,47 | 0,00 |
|  | 541320000 | 04990 | Projekt poduzetničkog kapitala inovacije i poduzetništvo |  | 2.077.816,53 | 0,00 |
|  | 5414 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 178.875.976,93 | 212.100.962,75 | 118,57 |
|  | 5415 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU | 280.130,92 | 274.444,89 | 97,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 542 |  |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.398.130.658,93 | 512.290.010,79 | 36,64 |
|  | 5422 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.398.130.658,93 | 502.609.815,14 | 35,95 |
|  | 542220000 | 07740 | Centar za praćenje pos. ener. sekt. – Croatia banka | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 |
|  | 542220000 | 08005 | Redovna djelatnost Sveučilišta u Zadru |  | 22.046,18 | 0,00 |
|  | 542220010 | 02506 | Otplata glavnice – Uljanik TOB I-1/05 | 4.802.198,09 | 4.765.613,41 | 99,24 |
|  | 542220011 | 02506 | Otplata glavnice – V. Lenac G-04/03 | 17.130.008,59 | 16.957.377,54 | 98,99 |
|  | 542220014 | 02506 | Otplata glavnice – HPB Brodogradnja | 257.303.415,05 |  | 0,00 |
|  | 542220015 | 02506 | Otplata glavnice udio HPB u 528,5 mln EUR | 31.737.557,17 | 64.875.514,37 | 204,41 |
|  | 542220016 | 02506 | Otplata glavnice HPB 500 mln HRK |  | 42.000.000,00 | 0,00 |
|  | 542220017 | 02506 | Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode |  | 3.500.000,00 | 0,00 |
|  | 542220018 | 02506 | Otplata glavnice HPB 300 mln HRK |  | 12.500.000,00 | 0,00 |
|  | 542220020 | 02506 | Otplata glavnice – HABOR Brodogradnja | 2.924.223,27 |  | 0,00 |
|  | 542220021 | 02506 | Otplata glavnice Vrhbosanska nadbiskupija – HBOR | 2.880.839,67 | 11.972.841,71 | 415,60 |
|  | 542220024 | 02506 | Otplata glavnice – Umirovljenički fond 720 mln. HRK – HPB | 84.705.882,36 | 84.705.882,36 | 100,00 |
|  | 542220025 | 02506 | Otplata glavnice – Umirovljenički fond 735,2 mln.HRK – HPB | 735.200.000,00 |  | 0,00 |
|  | 542220026 | 02506 | Otplata glavnice – HŽ putnički prijevoz | 4.786.304,76 | 3.561.676,26 | 74,41 |
|  | 542220028 | 02506 | Otplata glavnice – HPB 20 od 640 mln EUR | 49.900.699,95 | 50.989.333,29 | 102,18 |
|  | 542220029 | 02506 | Otplata glavnice HŽ Cargo | 204.759.530,02 | 204.759.530,02 | 100,00 |
|  | 5424 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 9.680.195,65 | 0,00 |
| 544 |  |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 6.401.965.421,78 | 4.179.143.458,66 | 65,28 |
|  | 5443 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 5.821.930.332,09 | 4.165.151.303,11 | 71,54 |
|  | 544320000 | 04005 | Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUPNET | 20.867.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 544320000 | 02705 | Otplata glavnice primlj. kredita od tuz. kred. institucija |  | 29.635.425,92 | 0,00 |
|  | 544320000 | 04040 | Kredit Hypo Alpe Adria Bank | 650.847,48 | 650.847,37 | 100,00 |
|  | 544320000 | 08006 | Otplata glavnice – Sveučilište u Zagrebu | 85.714,29 |  | 0,00 |
|  | 544320003 | 02506 | Otplata glavnice sind.500 mil eur | 401.235.609,31 |  | 0,00 |
|  | 544320005 | 02506 | Otplata glavnice – Valjaonica cijevi Sisak 2006 | 6.301.434,89 |  | 0,00 |
|  | 544320010 | 02506 | Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit | 31.297.236,28 | 32.496.900,21 | 103,83 |
|  | 544320010 | 38069 | Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit |  | 4.461.785,52 | 0,00 |
|  | 544320011 | 02506 | Otplata glavnice KBC 2003 | 54.777.154,15 | 55.447.437,31 | 101,22 |
|  | 544320015 | 02506 | Otplata glavnice ZABA Brodogradnja | 917.126.200,73 |  | 0,00 |
|  | 544320016 | 02506 | Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ | 527.194.982,83 | 1.078.014.795,63 | 204,48 |
|  | 544320017 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK |  | 100.000.000,00 | 0,00 |
|  | 544320021 | 02506 | Otplata glavnice SGS-Brodogradnja | 83.455.260,00 | 39.202.230,00 | 46,97 |
|  | 544320022 | 02506 | Otplata glavnice OTP – brodogradnja |  | 145.219.955,54 | 0,00 |
|  | 544320026 | 02506 | Otplata glavnice SGS 320 ml HRK | 64.000.000,00 | 32.000.000,00 | 50,00 |
|  | 544320028 | 02506 | Otplata glavnice umirovljenički fond 116 mln EUR ZABA | 798.001.064,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 544320029 | 02506 | Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA | 84.705.882,36 | 84.705.882,36 | 100,00 |
|  | 544320030 | 02506 | Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz | 68.654.448,43 | 62.423.125,10 | 90,92 |
|  | 544320031 | 02506 | Otplata glavnice SGS 50 mil EUR | 74.677.550,01 | 76.115.899,90 | 101,93 |
|  | 544320032 | 02506 | Otplata glavnice HŽ Infrastruktura | 519.910.273,64 | 460.818.944,95 | 88,63 |
|  | 544320034 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR | 1.546.921.700,10 | 1.580.669.333,44 | 102,18 |
|  | 544320035 | 02506 | Otplata glavnice Addiko 80 mln EUR | 199.252.533,44 | 0,00 | 0,00 |
|  | 544320037 | 02506 | Otplata glavnice HŽ Cargo | 39.543.610,93 | 3.612.977,23 | 9,14 |
|  | 544320038 | 02506 | Otplata glavnice Addiko 600 mln HRK | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti | 56.409.788,25 | 53.398.627,70 | 94,66 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Splitu | 37.692.307,72 | 37.692.307,72 | 100,00 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Rijeci | 50.106.834,32 | 49.521.584,07 | 98,83 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Zagrebu | 31.195.773,14 | 31.195.773,14 | 100,00 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Dubrovniku | 7.867.125,79 | 7.867.470,00 | 100,00 |
|  | 5445 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 82.732.154,15 | 336.202,97 | 0,41 |
|  | 5446 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 497.302.935,54 | 13.655.952,58 | 2,75 |
|  | 544620001 | 04805 | Otplata glavnice za zgradu VRH London | 11.560.434,16 |  | 0,00 |
|  | 544620005 | 02506 | Otplata glavnice HŽ – zajam za modernizaciju KfW – 12900 | 28.063.680,84 | 13.655.952,58 | 48,66 |
|  | 544620014 | 02506 | Otplata glavnice Credit Suisse brodogradnja | 457.678.820,54 |  | 0,00 |
| 547 |  |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 0,00 | 63.899.337,64 | 0,00 |
|  | 5476 | 02506 | Provedba odluke VRH |  | 63.899.337,64 | 0,00 |
| 55 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 18.029.024.680,48 | 11.549.767.500,00 | 64,06 |
| 551 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 4.711.176,17 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5511 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji | 4.711.176,17 | 0,00 | 0,00 |
| 552 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 18.024.313.504,31 | 11.549.767.500,00 | 64,08 |
|  | 5521 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 9.500.000.000,00 | 6.000.000.000,00 | 63,16 |
|  | 552121211 |  | Otplata glavnice 12 D-17 | 5.500.000.000,00 |  | 0,00 |
|  | 552121212 |  | Otplata glavnice 15 D-17 | 4.000.000.000,00 |  | 0,00 |
|  | 552121213 | 02506 | Otplata glavnice 18 D-18 |  | 6.000.000.000,00 | 0,00 |
|  | 5522 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 8.524.313.504,31 | 5.549.767.500,00 | 65,11 |
|  | 5522 | 02506 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 8.524.313.504,31 | 5.549.767.500,00 | 65,11 |

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN  2018. | TEKUĆI PLAN  2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| PRIMICI |  | 42.671.809.033,93 | 25.539.478.226 | 25.539.478.226 | 25.678.386.124,30 | 54,80 | 91,49 |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 31.240.652.922,69 | 24.857.329.853 | 24.857.329.853 | 25.036.706.540,14 | 72,82 | 91,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.240.652.922,69 | 24.857.329.853 | 24.857.329.853 | 25.036.706.540,14 | 72,82 | 91,42 |
| 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 138.220.735,96 | 31.688.223 | 31.688.223 | 31.193.626,43 | 22,57 | 98,44 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 138.220.735,96 | 31.688.223 | 31.688.223 | 31.193.626,43 | 22,57 | 98,44 |
| 8 | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 11.292.935.375,28 | 650.460.150 | 650.460.150 | 610.485.957,73 | 5,41 | 93,85 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 9.601.281.838,29 | 573.902.307 | 573.902.307 | 542.032.789,42 | 5,65 | 94,45 |
| 82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije | 1.639.282.276,20 | 42.000.000 | 42.000.000 | 41.473.936,00 | 2,53 | 98,75 |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 52.371.260,79 | 34.557.843 | 34.557.843 | 26.979.232,31 | 51,52 | 78,07 |
| IZDACI |  | 38.926.925.067,80 | 21.499.574.558 | 21.499.574.558 | 21.307.682.953,20 | 56,51 | 99,06 |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 28.632.242.848,14 | 20.997.540.598 | 20.997.540.598 | 20.799.601.690,81 | 75,90 | 99,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.630.540.235,56 | 20.965.490.598 | 20.965.342.950 | 20.770.412.897,31 | 75,79 | 99,02 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.702.612,58 | 32.050.000 | 32.197.648 | 29.188.793,50 | 1.714,35 | 90,66 |
| 3 | VLASTITI PRIHODI | 85.714,29 | 12.258.000 | 12.258.000 | 4.797.988,49 | 5.597,65 | 39,14 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 85.714,29 | 12.258.000 | 12.258.000 | 4.797.988,49 | 5.597,65 | 39,14 |
| 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 97.209.556,13 | 17.122.758 | 17.122.758 | 18.465.033,09 | 19,00 | 107,84 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 97.209.556,13 | 17.122.758 | 17.122.758 | 18.465.033,09 | 19,00 | 107,84 |
| 5 | POMOĆI | 553.238.610,51 | 366.750.000 | 366.750.000 | 384.323.806,89 | 69,47 | 104,79 |
| 56 | Fondovi EU | 553.238.610,51 | 366.750.000 | 366.750.000 | 384.323.806,89 | 69,47 | 104,79 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA | 18.345.484,43 | 8.000.000 | 8.000.000 | 6.399.043,74 | 34,88 | 79,99 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 18.345.484,43 | 8.000.000 | 8.000.000 | 6.399.043,74 | 34,88 | 79,99 |
| 8 | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 9.625.802.854,30 | 97.903.202 | 97.903.202 | 94.095.390,18 | 0,98 | 96,11 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 9.470.079.028,10 | 55.903.202 | 55.903.202 | 52.621.454,18 | 0,56 | 94,13 |
| 82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije | 155.723.826,20 | 42.000.000 | 42.000.000 | 41.473.936,00 | 26,63 | 98,75 |

POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU
 PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI PLAN 2018. | TEKUĆI PLAN 2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 133.216.535 | 130.670.785 | 124.868.213,43 | 95,56 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 133.216.535 | 130.670.785 | 124.868.213,43 | 95,56 |
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 12.723.728 | 12.250.228 | 11.401.337,90 | 93,07 |
| 01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 12.723.728 | 12.250.228 | 11.401.337,90 | 93,07 |
| 015 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE | 37.981.500 | 37.326.500 | 35.508.972,33 | 95,13 |
| 01505 | Ured Predsjednice Republike Hrvatske | 37.981.500 | 37.326.500 | 35.508.972,33 | 95,13 |
| 017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 31.824.080 | 31.407.196 | 30.494.415,79 | 97,09 |
| 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 31.824.080 | 31.407.196 | 30.494.415,79 | 97,09 |
| 018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 13.666.482 | 13.423.006 | 13.264.564,70 | 98,82 |
| 01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 13.666.482 | 13.423.006 | 13.264.564,70 | 98,82 |
| 020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 335.306.476 | 333.206.976 | 305.542.500,75 | 91,70 |
| 02005 | Vlada Republike Hrvatske | 29.432.750 | 28.650.250 | 24.761.419,40 | 86,43 |
| 02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 10.780.400 | 10.480.400 | 9.494.209,04 | 90,59 |
| 02010 | Ured za udruge | 109.676.215 | 109.559.215 | 94.243.891,33 | 86,02 |
| 02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 8.282.050 | 7.906.550 | 6.896.714,76 | 87,23 |
| 02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 35.762.478 | 35.753.478 | 35.485.809,30 | 99,25 |
| 02030 | Ured za zakonodavstvo | 5.407.110 | 5.249.610 | 5.099.634,56 | 97,14 |
| 02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 37.268.415 | 36.567.915 | 34.304.714,21 | 93,81 |
| 02042 | Ured za protokol | 1.952.860 | 1.895.860 | 1.679.251,72 | 88,57 |
| 02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 1.983.815 | 1.930.815 | 1.859.590,84 | 96,31 |
| 02046 | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 13.143.429 | 12.967.429 | 11.931.194,76 | 92,01 |
| 02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 52.405.146 | 53.236.646 | 51.675.246,03 | 97,07 |
| 02090 | Ured za suzbijanje zlouporabe droga | 4.507.427 | 4.468.427 | 4.041.880,53 | 90,45 |
| 02091 | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 21.865.124 | 21.779.124 | 21.703.138,43 | 99,65 |
| 02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 2.094.587 | 2.034.587 | 1.716.491,57 | 84,37 |
| 02099 | Ured za razminiranje | 744.670 | 726.670 | 649.314,27 | 89,35 |
| 025 | MINISTARSTVO FINANCIJA | 36.036.465.513 | 35.938.642.224 | 35.569.037.350,55 | 98,97 |
| 02505 | Ministarstvo financija | 277.404.995 | 265.391.995 | 217.836.251,65 | 82,08 |
| 02506 | Ministarstvo financija – ostali izdaci države | 34.121.995.664 | 34.063.606.225 | 33.839.673.419,43 | 99,34 |
| 02510 | Carinska uprava | 611.198.587 | 595.608.587 | 556.480.961,08 | 93,43 |
| 02515 | Porezna uprava | 902.019.996 | 890.619.996 | 833.715.610,79 | 93,61 |
| 02540 | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 19.340.943 | 18.910.093 | 17.004.359,61 | 89,92 |
| 02545 | Fond za naknadu oduzete imovine | 104.005.328 | 104.005.328 | 103.919.632,06 | 99,92 |
| 02555 | Odbor za standarde financijskog izvještavanja | 500.000 | 500.000 | 407.115,93 | 81,42 |
| 027 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 664.967.169 | 662.467.169 | 655.696.494,89 | 98,98 |
| 02705 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 664.967.169 | 662.467.169 | 655.696.494,89 | 98,98 |
| 028 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU | 10.263.121 | 9.763.121 | 5.851.402,75 | 59,93 |
| 02805 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 10.263.121 | 9.763.121 | 5.851.402,75 | 59,93 |
| 030 | MINISTARSTVO OBRANE | 4.815.494.255 | 4.815.494.255 | 4.352.491.452,09 | 90,39 |
| 03005 | Ministarstvo obrane | 4.815.494.255 | 4.815.494.255 | 4.352.491.452,09 | 90,39 |
| 032 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 78.173.823 | 77.880.823 | 75.802.117,71 | 97,33 |
| 03205 | Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 69.074.446 | 68.781.446 | 66.785.812,23 | 97,10 |
| 03210 | Hrvatska matica iseljenika | 9.099.377 | 9.099.377 | 9.016.305,48 | 99,09 |
| 033 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE | 232.285.882 | 231.887.882 | 204.089.625,25 | 88,01 |
| 03305 | Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | 232.285.882 | 231.887.882 | 204.089.625,25 | 88,01 |
| 034 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 18.815.273 | 18.815.273 | 8.805.091,79 | 46,80 |
| 03405 | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva | 18.815.273 | 18.815.273 | 8.805.091,79 | 46,80 |
| 036 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT | 291.624.557 | 291.624.557 | 292.707.650,82 | 100,37 |
| 03605 | Središnji državni ured za šport | 291.624.557 | 291.624.557 | 292.707.650,82 | 100,37 |
| 040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 5.480.899.427 | 5.479.769.427 | 5.455.672.453,88 | 99,56 |
| 04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 4.651.349.795 | 4.663.054.795 | 4.667.893.231,78 | 100,10 |
| 04030 | Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja | 418.629.832 | 412.524.832 | 398.694.062,68 | 96,65 |
| 21908 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 12.572.530 | 12.572.530 | 11.206.007,09 | 89,13 |
| 28305 | Državna uprava za zaštitu i spašavanje | 406.057.302 | 399.952.302 | 387.488.055,59 | 96,88 |
| 04035 | Hrvatski centar za razminiranje | 394.095.800 | 387.365.800 | 373.682.886,49 | 96,47 |
| 04040 | Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom | 16.824.000 | 16.824.000 | 15.402.272,93 | 91,55 |
| 041 | MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA | 1.131.712.376 | 1.119.312.376 | 1.030.850.486,69 | 92,10 |
| 04105 | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 1.090.824.176 | 1.078.424.176 | 1.000.877.867,65 | 92,81 |
| 04110 | Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« | 31.513.700 | 31.513.700 | 23.007.093,14 | 73,01 |
| 04115 | Dom hrvatskih veterana | 9.374.500 | 9.374.500 | 6.965.525,90 | 74,30 |
| 048 | MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 720.124.686 | 720.124.686 | 688.207.891,59 | 95,57 |
| 04805 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 720.124.686 | 720.124.686 | 688.207.891,59 | 95,57 |
| 049 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 1.786.368.694 | 1.786.368.694 | 1.730.558.892,26 | 96,88 |
| 04905 | Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta | 1.300.246.049 | 1.300.246.049 | 1.243.772.628,55 | 95,66 |
| 04910 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 72.902.759 | 72.902.759 | 84.372.454,92 | 115,73 |
| 04965 | Proračunski korisnici u gospodarstvu | 11.250.000 | 11.250.000 | 9.299.983,19 | 82,67 |
| 47641 | Agencija za investicije i konkurentnost | 11.250.000 | 11.250.000 | 9.299.983,19 | 82,67 |
| 04970 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 17.061.910 | 17.061.910 | 15.397.263,93 | 90,24 |
| 04980 | Hrvatski zavod za norme | 11.723.750 | 11.723.750 | 10.615.218,72 | 90,54 |
| 04985 | Hrvatska akreditacijska agencija | 8.316.000 | 8.316.000 | 8.000.505,85 | 96,21 |
| 04990 | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | 362.788.226 | 362.788.226 | 357.503.113,73 | 98,54 |
| 04995 | Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo | 2.080.000 | 2.080.000 | 1.597.723,37 | 76,81 |
| 052 | POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 5.393.740 | 5.393.740 | 5.048.458,28 | 93,60 |
| 05205 | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | 5.393.740 | 5.393.740 | 5.048.458,28 | 93,60 |
| 054 | MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE | 74.354.676 | 72.967.176 | 66.082.687,72 | 90,56 |
| 05405 | Ministarstvo državne imovine | 74.354.676 | 72.967.176 | 66.082.687,72 | 90,56 |
| 055 | MINISTARSTVO KULTURE | 1.256.553.959 | 1.277.194.916 | 1.215.002.857,11 | 95,13 |
| 05505 | Ministarstvo kulture | 707.830.870 | 706.780.148 | 643.267.157,59 | 91,01 |
| 05535 | Arhivi | 83.342.501 | 104.028.180 | 104.809.952,52 | 100,75 |
| 05540 | Muzeji i galerije | 148.036.401 | 149.067.401 | 152.006.449,28 | 101,97 |
| 05565 | Ostali proračunski korisnici iz područja kulture | 317.344.187 | 317.319.187 | 314.919.297,72 | 99,24 |
| 01046 | Ansambl Lado | 13.818.113 | 13.818.113 | 14.137.046,30 | 102,31 |
| 22339 | Hrvatski restauratorski zavod | 69.094.090 | 69.069.090 | 69.604.030,58 | 100,77 |
| 23585 | Hrvatska knjižnica za slijepe | 2.826.134 | 2.826.134 | 2.954.603,50 | 104,55 |
| 25878 | Hrvatsko narodno kazalište | 92.983.699 | 92.983.699 | 94.115.454,06 | 101,22 |
| 44926 | Hrvatski audiovizualni centar | 98.958.621 | 98.958.621 | 96.165.762,38 | 97,18 |
| 45189 | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 3.030.928 | 3.030.928 | 3.096.636,90 | 102,17 |
| 49075 | Agencija za elektroničke medije | 36.632.602 | 36.632.602 | 34.845.764,00 | 95,12 |
| 060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 6.827.166.117 | 6.831.979.137 | 6.860.591.992,09 | 100,42 |
| 06005 | Ministarstvo poljoprivrede | 6.400.608.499 | 6.409.983.757 | 6.457.096.157,79 | 100,73 |
| 06025 | Hrvatska agencija za hranu | 5.262.216 | 5.282.216 | 5.166.805,90 | 97,82 |
| 06030 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 192.996.883 | 189.284.540 | 177.788.273,17 | 93,93 |
| 06035 | Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo | 52.903.858 | 52.963.038 | 48.250.544,55 | 91,10 |
| 06040 | Agencija za poljoprivredno zemljište | 2.718.319 | 2.718.319 | 2.718.312,98 | 100,00 |
| 06045 | Hrvatska poljoprivredna agencija | 85.237.191 | 84.667.716 | 80.537.671,14 | 95,12 |
| 06050 | Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba | 87.439.151 | 87.079.551 | 89.034.226,56 | 102,24 |
| 061 | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 1.060.508.761 | 1.063.508.761 | 1.016.932.534,51 | 95,62 |
| 06105 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 909.032.981 | 912.032.981 | 876.461.222,57 | 96,10 |
| 06110 | Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara | 60.005.700 | 60.005.700 | 59.530.763,98 | 99,21 |
| 06120 | Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske | 22.907.580 | 22.907.580 | 21.768.397,60 | 95,03 |
| 06125 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 68.562.500 | 68.562.500 | 59.172.150,36 | 86,30 |
| 065 | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 7.142.445.241 | 7.142.445.241 | 6.752.642.122,59 | 94,54 |
| 06505 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 6.598.279.963 | 6.600.120.663 | 6.248.345.107,94 | 94,67 |
| 06545 | Agencija za obalni linijski pomorski promet | 316.948.321 | 316.424.321 | 316.321.222,95 | 99,97 |
| 06550 | Agencija za vodne putove | 33.305.429 | 32.525.429 | 25.498.447,39 | 78,40 |
| 06551 | Agencije u prometu i infrastrukturi | 85.545.000 | 85.488.000 | 73.359.273,40 | 85,81 |
| 45228 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 5.085.000 | 5.028.000 | 4.783.840,76 | 95,14 |
| 48031 | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 3.210.000 | 3.210.000 | 2.547.979,73 | 79,38 |
| 49083 | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | 77.250.000 | 77.250.000 | 66.027.452,91 | 85,47 |
| 06560 | Hrvatski hidrografski institut | 21.121.328 | 20.641.628 | 16.284.926,89 | 78,89 |
| 06565 | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti | 87.245.200 | 87.245.200 | 72.833.144,02 | 83,48 |
| 076 | MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA | 941.319.161 | 936.195.507 | 886.026.631,25 | 94,64 |
| 07605 | Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja | 474.573.432 | 474.573.432 | 520.325.873,85 | 109,64 |
| 07610 | Hrvatski zavod za prostorni razvoj | 9.743.300 | 9.743.300 | 7.550.074,24 | 77,49 |
| 07615 | Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada | 19.340.000 | 19.340.000 | 15.464.942,10 | 79,96 |
| 07620 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 209.487.889 | 205.487.889 | 111.036.091,17 | 54,04 |
| 07625 | Državna geodetska uprava | 225.593.940 | 224.470.286 | 229.557.166,50 | 102,27 |
| 07630 | Agencija za obnovu osječke Tvrđe | 2.580.600 | 2.580.600 | 2.092.483,39 | 81,09 |
| 077 | MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE | 2.211.840.504 | 2.202.952.358 | 1.751.748.712,75 | 79,52 |
| 07705 | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike | 736.755.766 | 733.648.366 | 659.439.119,70 | 89,88 |
| 07715 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 789.323.781 | 789.323.781 | 573.449.371,89 | 72,65 |
| 07720 | Državni hidrometeorološki zavod | 177.901.143 | 178.786.397 | 132.379.341,39 | 74,04 |
| 07730 | Hrvatska agencija za okoliš i prirodu | 47.755.915 | 46.839.915 | 42.903.293,23 | 91,60 |
| 07740 | Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija | 3.719.965 | 3.719.965 | 3.719.956,02 | 100,00 |
| 07745 | Agencija za ugljikovodike | 426.851.434 | 421.101.434 | 314.667.106,43 | 74,72 |
| 07750 | Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA | 29.532.500 | 29.532.500 | 25.190.524,09 | 85,30 |
| 080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 16.381.943.470 | 16.368.079.179 | 16.046.340.724,93 | 98,03 |
| 08005 | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 10.169.545.288 | 10.141.283.820 | 10.071.179.560,72 | 99,31 |
| 08006 | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 4.812.119.446 | 4.840.067.599 | 4.704.443.045,89 | 97,20 |
| 08008 | Javni instituti u Republici Hrvatskoj | 652.633.127 | 645.824.609 | 593.791.393,09 | 91,94 |
| 08012 | Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 18.250.439 | 17.808.140 | 17.596.276,83 | 98,81 |
| 08091 | Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju | 729.395.170 | 723.095.011 | 659.330.448,40 | 91,18 |
| 21836 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 92.230.535 | 92.111.910 | 91.843.826,20 | 99,71 |
| 21852 | Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | 163.437.829 | 160.127.901 | 152.469.742,12 | 95,22 |
| 21869 | Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 25.845.511 | 25.759.969 | 24.560.134,54 | 95,34 |
| 23665 | Sveučilišni računski centar SRCE | 47.019.911 | 46.559.240 | 44.850.510,18 | 96,33 |
| 23962 | Agencija za odgoj i obrazovanje | 33.924.280 | 33.716.178 | 33.158.583,80 | 98,35 |
| 38487 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 29.996.538 | 29.661.209 | 23.537.808,04 | 79,36 |
| 40883 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 54.284.814 | 53.246.651 | 36.923.766,99 | 69,34 |
| 43335 | Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 229.938.481 | 229.657.193 | 208.022.801,60 | 90,58 |
| 45871 | Hrvatski mjeriteljski institut | 1.868.881 | 1.865.835 | 1.865.832,93 | 100,00 |
| 46173 | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 50.848.390 | 50.388.925 | 42.097.442,00 | 83,55 |
| 086 | MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA | 44.254.440.147 | 44.243.158.747 | 44.030.164.766,87 | 99,52 |
| 08605 | Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava | 473.774.881 | 473.774.881 | 434.802.914,63 | 91,77 |
| 08620 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 40.959.463.516 | 40.979.481.568 | 40.981.944.516,90 | 100,01 |
| 08625 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 2.501.377.000 | 2.474.858.948 | 2.309.018.262,49 | 93,30 |
| 08635 | Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 156.814.400 | 156.814.400 | 170.162.660,64 | 108,51 |
| 08640 | Zavod za unapređivanje zaštite na radu | 2.833.350 | 2.833.350 | 2.659.148,35 | 93,85 |
| 08645 | Središnji registar osiguranika | 63.388.000 | 63.388.000 | 49.934.530,11 | 78,78 |
| 08650 | Agencija za osiguranje radničkih tražbina | 96.789.000 | 92.007.600 | 81.642.733,75 | 88,73 |
| 090 | MINISTARSTVO TURIZMA | 280.045.599 | 280.983.099 | 264.029.696,66 | 93,97 |
| 09005 | Ministarstvo turizma | 280.045.599 | 280.983.099 | 264.029.696,66 | 93,97 |
| 095 | MINISTARSTVO UPRAVE | 439.408.811 | 432.359.035 | 407.790.743,63 | 94,32 |
| 09505 | Ministarstvo uprave | 103.250.787 | 103.212.987 | 89.247.308,16 | 86,47 |
| 09510 | Uredi državne uprave u županijama | 324.070.991 | 317.286.615 | 313.807.154,27 | 98,90 |
| 09515 | Državna škola za javnu upravu | 12.087.033 | 11.859.433 | 4.736.281,20 | 39,94 |
| 096 | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | 11.991.903.864 | 12.166.485.184 | 12.518.725.594,35 | 102,90 |
| 09605 | Ministarstvo zdravstva | 4.342.463.444 | 4.518.156.449 | 4.484.900.540,03 | 99,26 |
| 09620 | Zdravstvene ustanove u vlasništvu države | 7.248.699.983 | 7.248.793.583 | 7.615.596.455,11 | 105,06 |
| 26379 | Klinički bolnički centar Rijeka | 904.748.536 | 905.048.536 | 948.648.842,94 | 104,82 |
| 26387 | Klinička bolnica Merkur | 373.615.246 | 373.615.246 | 391.766.882,95 | 104,86 |
| 26395 | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | 1.088.888.136 | 1.088.888.136 | 1.077.492.931,28 | 98,95 |
| 26400 | Klinički bolnički centar Osijek | 801.237.174 | 801.237.174 | 849.871.174,11 | 106,07 |
| 26418 | Klinički bolnički centar Split | 1.010.662.572 | 1.010.831.572 | 1.090.581.449,37 | 107,89 |
| 26426 | Klinika za ortopediju Lovran | 56.707.733 | 56.707.733 | 58.512.387,96 | 103,18 |
| 26459 | Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | 206.619.458 | 206.619.458 | 208.599.700,33 | 100,96 |
| 26571 | Klinička bolnica Dubrava | 578.053.827 | 577.753.827 | 604.106.312,09 | 104,56 |
| 38069 | Klinički bolnički centar Zagreb | 2.051.940.856 | 2.051.865.456 | 2.214.225.354,11 | 107,91 |
| 47893 | Klinika za dječje bolesti Zagreb | 176.226.445 | 176.226.445 | 171.791.419,97 | 97,48 |
| 09625 | Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva | 400.740.437 | 399.535.152 | 418.228.599,21 | 104,68 |
| 23616 | Imunološki zavod | 35.308.300 | 34.602.350 | 33.481.789,64 | 96,76 |
| 26346 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 139.798.367 | 139.751.567 | 169.702.361,11 | 121,43 |
| 26354 | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 177.114.486 | 177.114.486 | 174.306.349,00 | 98,41 |
| 26563 | Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu | 8.689.400 | 8.689.400 | 8.665.491,68 | 99,72 |
| 38655 | Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | 18.337.035 | 18.337.035 | 14.535.609,18 | 79,27 |
| 41128 | Hrvatski zavod za telemedicinu | 8.913.114 | 8.693.539 | 5.838.005,35 | 67,15 |
| 43191 | Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi | 5.579.000 | 5.536.400 | 5.144.957,71 | 92,93 |
| 44573 | Hrvatski zavod za hitnu medicinu | 7.000.735 | 6.810.375 | 6.554.035,54 | 96,24 |
| 102 | MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | 5.627.825.434 | 5.600.487.643 | 5.640.850.111,71 | 100,72 |
| 10205 | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku | 2.507.557.922 | 2.496.145.931 | 2.490.314.846,09 | 99,77 |
| 10208 | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | 3.120.267.512 | 3.104.341.712 | 3.150.535.265,62 | 101,49 |
| 106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 74.643.916 | 74.643.916 | 73.802.841,08 | 98,87 |
| 10605 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 74.643.916 | 74.643.916 | 73.802.841,08 | 98,87 |
| 110 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA | 2.533.074.510 | 2.528.057.760 | 2.490.428.593,16 | 98,51 |
| 11005 | Ministarstvo pravosuđa | 410.161.357 | 409.307.282 | 366.811.361,46 | 89,62 |
| 11006 | Pravosudna akademija | 7.776.230 | 7.702.930 | 6.159.837,23 | 79,97 |
| 11010 | Zatvori i kaznionice | 505.919.659 | 503.780.109 | 511.922.743,28 | 101,62 |
| 11015 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 29.499.000 | 29.341.100 | 29.241.627,18 | 99,66 |
| 11020 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 21.929.500 | 21.701.500 | 21.470.052,44 | 98,93 |
| 11025 | Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 16.595.250 | 16.391.650 | 16.368.671,29 | 99,86 |
| 11027 | Upravni sudovi | 23.043.000 | 22.832.225 | 22.810.690,83 | 99,91 |
| 11030 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 60.961.844 | 60.717.444 | 60.641.812,51 | 99,88 |
| 11035 | Državnoodvjetničko vijeće | 1.018.000 | 1.018.000 | 1.015.694,46 | 99,77 |
| 11036 | Državno sudbeno vijeće | 1.767.000 | 1.754.550 | 1.570.502,67 | 89,51 |
| 11040 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 17.482.800 | 17.387.800 | 17.375.966,50 | 99,93 |
| 11045 | Županijski sudovi | 254.557.300 | 253.088.300 | 252.721.556,35 | 99,86 |
| 11050 | Trgovački sudovi | 83.519.300 | 83.446.300 | 83.381.312,84 | 99,92 |
| 11055 | Županijska državna odvjetništva | 95.435.000 | 94.765.500 | 94.710.958,87 | 99,94 |
| 11065 | Općinski sudovi | 630.450.140 | 630.454.940 | 630.045.821,62 | 99,94 |
| 11070 | Općinska državna odvjetništva | 174.767.000 | 175.307.000 | 175.270.387,78 | 99,98 |
| 11075 | Prekršajni sudovi | 174.029.350 | 175.092.350 | 175.016.442,18 | 99,96 |
| 11091 | Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 24.162.780 | 23.968.780 | 23.893.153,67 | 99,68 |
| 120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 12.215.656 | 12.169.656 | 12.111.254,65 | 99,52 |
| 12005 | Ured pučkog pravobranitelja | 12.215.656 | 12.169.656 | 12.111.254,65 | 99,52 |
| 121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 5.502.349 | 5.301.006 | 5.020.643,55 | 94,71 |
| 12105 | Pravobranitelj za djecu | 5.502.349 | 5.301.006 | 5.020.643,55 | 94,71 |
| 122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 4.010.920 | 4.010.920 | 3.602.815,99 | 89,83 |
| 12205 | Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 4.010.920 | 4.010.920 | 3.602.815,99 | 89,83 |
| 123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 4.183.682 | 4.067.410 | 3.744.707,14 | 92,07 |
| 12305 | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | 4.183.682 | 4.067.410 | 3.744.707,14 | 92,07 |
| 160 | DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 107.117.539 | 105.991.039 | 95.754.827,93 | 90,34 |
| 16005 | Državni zavod za statistiku | 107.117.539 | 105.991.039 | 95.754.827,93 | 90,34 |
| 185 | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 61.393.500 | 61.393.500 | 58.718.901,70 | 95,64 |
| 18505 | Državni ured za reviziju | 61.393.500 | 61.393.500 | 58.718.901,70 | 95,64 |
| 196 | DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.283.780 | 10.193.780 | 9.775.004,98 | 95,89 |
| 19605 | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 10.283.780 | 10.193.780 | 9.775.004,98 | 95,89 |
| 240 | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 25.529.690 | 25.444.690 | 25.315.179,26 | 99,49 |
| 24005 | Ured vijeća za nacionalnu sigurnost | 25.529.690 | 25.444.690 | 25.315.179,26 | 99,49 |
| 241 | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | 27.889.083 | 27.382.083 | 26.225.061,38 | 95,77 |
| 24105 | Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija | 27.889.083 | 27.382.083 | 26.225.061,38 | 95,77 |
| 242 | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 14.673.597 | 14.673.597 | 14.268.034,69 | 97,24 |
| 24205 | Zavod za sigurnost informacijskih sustava | 14.673.597 | 14.673.597 | 14.268.034,69 | 97,24 |
| 250 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 6.790.802 | 6.635.537 | 6.975.968,50 | 105,13 |
| 25005 | Agencija za zaštitu osobnih podataka | 6.790.802 | 6.635.537 | 6.975.968,50 | 105,13 |
| 256 | DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST | 12.450.382 | 12.295.672 | 11.712.977,52 | 95,26 |
| 25605 | Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost | 12.450.382 | 12.295.672 | 11.712.977,52 | 95,26 |
| 258 | POVJERENIK ZA INFORMIRANJE | 4.428.636 | 4.365.636 | 4.133.787,17 | 94,69 |
| 25805 | Povjerenik za informiranje | 4.428.636 | 4.365.636 | 4.133.787,17 | 94,69 |
| UKUPNO | | 153.231.251.103 | 153.231.251.103 | 150.894.419.148 | 98,47 |

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN  2018. | TEKUĆI PLAN  2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 133.216.535 | 130.670.785 | 124.868.213,43 | 95,56 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 133.216.535 | 130.670.785 | 124.868.213,43 | 95,56 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 133.089.310 | 130.543.560 | 124.834.220,08 | 95,63 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 27.225 | 27.225 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 100.000 | 100.000 | 33.993,35 | 33,99 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 133.216.535 | 130.670.785 | 124.868.213,43 | 95,56 |
| 2101 | PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI | 133.216.535 | 130.670.785 | 124.868.213,43 | 95,56 |
| A501000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 130.021.035 | 127.560.785 | 122.391.265,42 | 95,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 79.190.000 | 78.190.000 | 77.695.144,54 | 99,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 76.100.738,68 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.594.405,86 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.120.860,03 | 94,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.120.860,03 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.591.000 | 13.431.000 | 13.293.881,01 | 98,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.980.605,69 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.313.275,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.135.000 | 8.985.000 | 7.982.222,50 | 88,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.099.324,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.851.276,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 31.621,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.868.600 | 3.677.850 | 3.153.526,22 | 85,74 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 403.744,36 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.355.753,87 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 177.850,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 27.754,27 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 188.422,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.160.935 | 11.627.185 | 10.118.177,28 | 87,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 269.450,57 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.080.444,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 660.273,39 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 513.617,46 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.466.621,40 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 635.584,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 579.347,60 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 828.518,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 84.319,97 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 865.000 | 826.750 | 638.285,14 | 77,20 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 638.285,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.940.000 | 7.593.500 | 6.781.484,34 | 89,31 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.289.113,39 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 112.378,93 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 629.636,34 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 589.436,69 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 60.440,34 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 100.478,65 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.500 | 15.500 | 8.157,24 | 52,63 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.835,53 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.228,12 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.093,59 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 250.000 | 250.000 | 173.461,01 | 69,38 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 173.461,01 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.710.000 | 1.669.000 | 1.391.212,15 | 83,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 283.204,36 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 832.595,02 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 272.582,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.830,02 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 85.000 | 85.000 | 34.853,96 | 41,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 34.853,96 |  |
| A501004 | ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) | 360.000 | 360.000 | 360.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 360.000 | 360.000 | 360.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 360.000,00 |  |
| A501026 | OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 500.000,00 |  |
| A501029 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 500 | 500 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 400 | 400 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 |  |  |
| A501032 | SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 200.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 300.000,00 |  |
| A501037 | OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K501013 | INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA | 1.710.000 | 1.624.500 | 1.113.703,01 | 68,56 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 600.000 | 570.000 | 414.035,97 | 72,64 |
| 4123 | Licence |  |  | 414.035,97 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 670.000 | 636.500 | 482.067,49 | 75,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 482.067,49 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 440.000 | 418.000 | 217.599,55 | 52,06 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 217.599,55 |  |
| K501027 | SABORSKA TELEVIZIJA | 25.000 | 25.000 | 3.245,00 | 12,98 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 | 3.245,00 | 12,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.245,00 |  |
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 12.723.728 | 12.250.228 | 11.401.337,90 | 93,07 |
| 01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 12.723.728 | 12.250.228 | 11.401.337,90 | 93,07 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.688.728 | 12.215.228 | 11.392.036,32 | 93,26 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 30.000 | 30.000 | 9.301,58 | 31,01 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 12.723.728 | 12.250.228 | 11.401.337,90 | 93,07 |
| 2124 | PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA | 12.723.728 | 12.250.228 | 11.401.337,90 | 93,07 |
| A896002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.606.228 | 11.138.728 | 10.522.029,55 | 94,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.883.800 | 3.723.800 | 3.701.606,18 | 99,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.698.852,47 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.753,71 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 83.000 | 83.000 | 71.821,17 | 86,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 71.821,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 627.250 | 599.250 | 568.748,03 | 94,91 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 512.619,41 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 56.128,62 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 356.000 | 343.500 | 304.030,96 | 88,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 221.136,36 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 69.145,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.748,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 274.500 | 274.500 | 194.313,49 | 70,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 74.746,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 115.501,50 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.003,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.061,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.767.950 | 5.490.950 | 5.170.923,59 | 94,17 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 76.679,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.859.342,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 46.708,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 21.640,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.150,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.750,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 145.350,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.302,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 39.000 | 39.000 | 13.064,23 | 33,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.064,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 427.000 | 427.000 | 345.542,56 | 80,92 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 312.978,85 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.200,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.246,61 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 14.117,10 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.278 | 1.278 | 786,08 | 61,51 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 770,28 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 4,74 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 11,06 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 146.450 | 156.450 | 151.193,26 | 96,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.234,13 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 28.926,13 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 119.033,00 |  |
| A896001 | PROVEDBA IZBORA | 327.500 | 327.500 | 160.962,50 | 49,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 327.500 | 327.500 | 160.962,50 | 49,15 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 160.962,50 |  |
| K896003 | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 790.000 | 784.000 | 718.345,85 | 91,63 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 120.000 | 114.000 | 107.233,83 | 94,06 |
| 4123 | Licence |  |  | 107.233,83 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 | 41.837,02 | 69,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 41.837,02 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 610.000 | 610.000 | 569.275,00 | 93,32 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 569.275,00 |  |
| 015 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE | 37.981.500 | 37.326.500 | 35.508.972,33 | 95,13 |
| 01505 | Ured Predsjednice Republike Hrvatske | 37.981.500 | 37.326.500 | 35.508.972,33 | 95,13 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.381.500 | 36.726.500 | 35.208.913,82 | 95,87 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 600.000 | 600.000 | 300.058,51 | 50,01 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 37.981.500 | 37.326.500 | 35.508.972,33 | 95,13 |
| 2104 | DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE | 37.981.500 | 37.326.500 | 35.508.972,33 | 95,13 |
| A504000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 30.159.800 | 29.609.800 | 28.531.726,40 | 96,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.115.000 | 17.715.000 | 17.555.109,11 | 99,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.607.744,10 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 947.365,01 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 503.000 | 503.000 | 450.548,21 | 89,57 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 450.548,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.130.000 | 3.080.000 | 3.025.262,81 | 98,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.726.750,92 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 298.511,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.465.000 | 2.365.000 | 1.904.319,50 | 80,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.483.144,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 406.820,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.354,65 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 430.000 | 430.000 | 423.108,93 | 98,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 208.773,69 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 106.843,38 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 107.491,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.280.000 | 2.280.000 | 2.022.840,46 | 88,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 26.683,47 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 396.922,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 925.531,53 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 51.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 291.051,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 331.151,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 35.619,21 | 71,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 35.619,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.531.000 | 2.531.000 | 2.502.455,09 | 98,87 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.107.714,46 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.040,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 24.668,28 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.365.032,35 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.300 | 13.300 | 2.740,33 | 20,60 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.241,24 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 270,95 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 228,14 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000 | 400.000 | 381.310,00 | 95,33 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 381.310,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 240.000 | 240.000 | 228.412,75 | 95,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 70.627,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 69.652,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 45.013,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 43.120,50 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.500 | 2.500 |  |  |
| A504001 | TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE | 7.009.700 | 6.904.700 | 6.185.401,17 | 89,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 32.979,50 | 94,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.092,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.887,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.520.000 | 3.415.000 | 2.795.576,07 | 81,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 353.604,66 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 324.305,13 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.759.496,44 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 160.626,32 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 43.227,95 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 154.315,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.438.700 | 3.438.700 | 3.352.855,83 | 97,50 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 943.941,76 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 979.113,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.395,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.138.494,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 29.960,42 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 19.182,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.109,52 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 146.499,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 77.159,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 3.989,77 | 39,90 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.989,77 |  |
| A504023 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500 | 500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 |  |  |
| K504004 | INFORMATIZACIJA | 810.000 | 810.000 | 791.844,76 | 97,76 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 480.000 | 480.000 | 473.526,01 | 98,65 |
| 4123 | Licence |  |  | 473.526,01 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 | 238.801,25 | 95,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 238.801,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000 | 80.000 | 79.517,50 | 99,40 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 79.517,50 |  |
| K504016 | UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 31.824.080 | 31.407.196 | 30.494.415,79 | 97,09 |
| 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 31.824.080 | 31.407.196 | 30.494.415,79 | 97,09 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.824.080 | 31.407.196 | 30.494.415,79 | 97,09 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 31.824.080 | 31.407.196 | 30.494.415,79 | 97,09 |
| 2106 | DJELOVANJE USTAVNOG SUDA | 31.824.080 | 31.407.196 | 30.494.415,79 | 97,09 |
| A506000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 30.289.080 | 29.903.296 | 29.283.241,34 | 97,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.520.000 | 22.268.144 | 22.252.745,76 | 99,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.163.643,96 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 89.101,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 457.500 | 457.500 | 417.633,93 | 91,29 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 417.633,93 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.873.280 | 3.826.167 | 3.826.166,15 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.447.998,24 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 378.167,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 890.000 | 883.250 | 783.792,28 | 88,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 72.379,72 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 585.546,06 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 125.866,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 949.000 | 925.550 | 798.493,65 | 86,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 379.654,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 309.532,69 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 32.594,73 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 18.046,45 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 58.665,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.257.300 | 1.214.685 | 952.461,16 | 78,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 334.547,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 251.010,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 103.511,74 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 76.856,85 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.500,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 108.800,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.177,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 46.056,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 247.000 | 237.500 | 186.716,11 | 78,62 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 26.759,09 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 114.512,99 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 24.766,56 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.677,47 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 1.121,54 | 22,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 987,75 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 133,79 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 66.500 | 52.823,69 | 79,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.450,94 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 35.372,75 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 20.000 | 19.000 | 11.287,07 | 59,41 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 11.287,07 |  |
| A506037 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 606.000 | 580.900 | 373.960,57 | 64,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400.000 | 380.000 | 267.157,60 | 70,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 267.157,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 38.000 | 5.754,33 | 15,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.754,33 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 166.000 | 162.900 | 101.048,64 | 62,03 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 70.529,13 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 30.519,51 |  |
| A506039 | OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI | 120.000 | 114.000 | 67.343,75 | 59,07 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 114.000 | 67.343,75 | 59,07 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 67.343,75 |  |
| K506003 | INFORMATIZACIJA | 359.000 | 359.000 | 331.120,13 | 92,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 107.000 | 107.000 | 100.619,02 | 94,04 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 100.619,02 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 252.000 | 252.000 | 230.501,11 | 91,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 230.501,11 |  |
| K506036 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 450.000 | 450.000 | 438.750,00 | 97,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 | 450.000 | 438.750,00 | 97,50 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 438.750,00 |  |
| 018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 13.666.482 | 13.423.006 | 13.264.564,70 | 98,82 |
| 01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 13.666.482 | 13.423.006 | 13.264.564,70 | 98,82 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.566.482 | 13.323.006 | 13.159.764,75 | 98,77 |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  | 33.035,35 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 3.811,60 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 100.000 | 100.000 | 67.953,00 | 67,95 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 13.666.482 | 13.423.006 | 13.264.564,70 | 98,82 |
| 3212 | ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA | 13.666.482 | 13.423.006 | 13.264.564,70 | 98,82 |
| A507008 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 12.283.533 | 12.065.057 | 11.917.329,24 | 98,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.424.450 | 7.291.150 | 7.291.084,11 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.291.084,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 229.440 | 229.440 | 222.243,54 | 96,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 222.243,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.244.461 | 1.188.361 | 1.188.294,28 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.070.846,75 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 117.447,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 627.000 | 600.650 | 511.537,33 | 85,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 314.527,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 166.727,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 30.283,13 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 201.400 | 191.330 | 171.382,45 | 89,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 76.836,69 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 81.492,76 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.097,05 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.955,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.058.732 | 2.002.732 | 1.977.528,08 | 98,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 218.235,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 40.673,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 85.897,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 241.837,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.287.456,22 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.990,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.765,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 73.673,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 141.050 | 141.050 | 140.727,57 | 99,77 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.559,23 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23.076,66 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 83.565,90 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 18.525,78 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 73.729 | 73.221,21 | 99,31 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.492,49 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 67.728,72 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 61.000 | 61.000 | 55.696,27 | 91,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 35.899,27 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 19.797,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 290.000 | 285.615 | 285.614,40 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 285.614,40 |  |
| A507017 | ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 51.000 | 51.000 | 46.582,82 | 91,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 4.950,00 | 49,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.950,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 25.752,82 | 103,01 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 25.752,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 | 15.880,00 | 99,25 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.880,00 |  |
| K507005 | INFORMATIZACIJA | 1.331.949 | 1.306.949 | 1.300.652,64 | 99,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 871.224 | 846.224 | 839.973,91 | 99,26 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 261.795,81 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 578.178,10 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 460.725 | 460.725 | 460.678,73 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 460.678,73 |  |
| 020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 335.306.476 | 333.206.976 | 305.542.500,75 | 91,70 |
| 02005 | Vlada Republike Hrvatske | 29.432.750 | 28.650.250 | 24.761.419,40 | 86,43 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 29.432.750 | 28.650.250 | 24.761.419,40 | 86,43 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 29.432.750 | 28.650.250 | 24.761.419,40 | 86,43 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 29.432.750 | 28.650.250 | 24.761.419,40 | 86,43 |
| A508000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 19.714.200 | 19.278.700 | 15.955.045,68 | 82,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.653.500 | 7.558.500 | 7.520.823,89 | 99,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.430.504,76 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 90.319,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 263.000 | 263.000 | 233.920,54 | 88,94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 233.920,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.318.000 | 1.303.000 | 1.293.703,75 | 99,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.165.849,69 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 127.854,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 414.000 | 414.000 | 363.380,92 | 87,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 187.270,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 176.110,82 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.690.000 | 1.624.000 | 1.247.514,86 | 76,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 294.816,49 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 896.976,07 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 52.789,30 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.933,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.447.500 | 7.215.000 | 4.847.378,69 | 67,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 265.226,55 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.184.076,04 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 38.085,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 184.031,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.421.589,28 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 20.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 104.213,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 589.997,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 39.659,01 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 260.200 | 260.200 | 222.553,72 | 85,53 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.781,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 182.116,94 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 24.668,28 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.987,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.510 | 11.510 | 3.622,31 | 31,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.108,54 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 3,30 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 510,47 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.490 | 7.490 | 7.490,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.490,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 629.000 | 602.000 | 214.657,00 | 35,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 191.248,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.800,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.100,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 508,25 |  |
| A508015 | NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA | 6.940.000 | 6.593.000 | 6.459.087,85 | 97,97 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.940.000 | 6.593.000 | 6.459.087,85 | 97,97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.459.087,85 |  |
| A508024 | ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH | 180.000 | 180.000 | 180.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000 | 180.000 | 180.000,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 180.000,00 |  |
| A508025 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 50.500 | 50.500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 |  |  |
| K508012 | INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH | 2.548.050 | 2.548.050 | 2.167.285,87 | 85,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 148.000 | 148.000 | 112.580,00 | 76,07 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 112.580,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 510.000 | 510.000 | 435.675,64 | 85,43 |
| 4123 | Licence |  |  | 435.675,64 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.386.230,23 | 85,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 897.794,84 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 473.181,39 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 15.254,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 270.050 | 270.050 | 232.800,00 | 86,21 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 232.800,00 |  |
| 02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 10.780.400 | 10.480.400 | 9.494.209,04 | 90,59 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.758.400 | 10.458.400 | 9.438.995,32 | 90,25 |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  | 2.977,80 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 39.335,35 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 22.000 | 22.000 | 12.900,57 | 58,64 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 10.780.400 | 10.480.400 | 9.494.209,04 | 90,59 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 10.780.400 | 10.480.400 | 9.494.209,04 | 90,59 |
| A696002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.605.400 | 10.313.400 | 9.433.975,48 | 91,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.478.250 | 6.318.250 | 6.229.715,09 | 98,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.714.984,68 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 514.730,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 148.000 | 140.600 | 78.784,16 | 56,03 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 78.784,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.107.000 | 1.080.000 | 1.051.074,13 | 97,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 947.300,86 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 103.773,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 654.500 | 622.100 | 503.845,57 | 80,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 416.605,35 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 87.240,22 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 240.000 | 228.300 | 139.507,61 | 61,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 139.428,61 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 79,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.691.000 | 1.637.500 | 1.242.363,49 | 75,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 135.064,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.599,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 613.661,74 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.609,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 465.076,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.352,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 102.000 | 102.000 | 64.849,78 | 63,58 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 64.849,78 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.100 | 85.100 | 70.841,72 | 83,25 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 51.188,02 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.050,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 16.953,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.650,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 7.000 | 2.187,93 | 31,26 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.583,42 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 231,22 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 373,29 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.550 | 11.550 | 11.550,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 11.550,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 81.000 | 81.000 | 39.256,00 | 48,46 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 39.256,00 |  |
| K696012 | INFORMATIZACIJA | 175.000 | 167.000 | 60.233,56 | 36,07 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 95.000 | 91.000 | 60.233,56 | 66,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 60.233,56 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000 | 76.000 |  |  |
| 02010 | Ured za udruge | 109.676.215 | 109.559.215 | 94.243.891,33 | 86,02 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.158.250 | 5.041.250 | 3.577.348,76 | 70,96 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.412.830 | 7.412.830 | 5.059.035,93 | 68,25 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 826.410 | 826.410 | 397.123,50 | 48,05 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 48.375.675 | 48.375.675 | 55.350.137,78 | 114,42 |
| 51 | Pomoći EU | 2.282.000 | 2.282.000 | 2.400.091,59 | 105,17 |
| 52 | Ostale pomoći | 195.000 | 195.000 | 272.025,95 | 139,50 |
| 552 | Švicarski instrument | 5.302.200 | 5.302.200 | 164.577,46 | 3,10 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 40.123.850 | 40.123.850 | 27.023.550,36 | 67,35 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 109.676.215 | 109.559.215 | 94.243.891,33 | 86,02 |
| 2108 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 109.676.215 | 109.559.215 | 94.243.891,33 | 86,02 |
| A509000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.452.250 | 4.335.250 | 3.201.277,53 | 73,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.775.500 | 2.690.500 | 1.961.363,39 | 72,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.935.910,05 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 25.453,34 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 136.000 | 136.000 | 117.409,34 | 86,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 117.409,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 486.100 | 471.100 | 338.322,60 | 71,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 304.836,61 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 33.485,99 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 | 267.578,28 | 89,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 212.143,26 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 53.810,02 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.625,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 92.000 | 92.000 | 59.330,64 | 64,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 32.421,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 21.742,96 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.666,84 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.499,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.500 | 533.500 | 394.896,19 | 74,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 54.506,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.041,90 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.286,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.112,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.290,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 11.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.683,91 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 265.386,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.990,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 213,50 | 4,27 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 213,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.100 | 54.100 | 31.829,44 | 58,83 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.495,30 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 12.334,14 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.050 | 4.050 | 2.393,18 | 59,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.285,09 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 971,84 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 136,25 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000 | 25.000 | 10.000,00 | 40,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 24.000 | 24.000 | 17.940,97 | 74,75 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 16.440,98 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.499,99 |  |
| A509014 | NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE | 42.358.022 | 42.358.022 | 50.153.866,85 | 118,40 |
| 381 | Tekuće donacije | 42.358.022 | 42.358.022 | 50.153.866,85 | 118,40 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 50.153.866,85 |  |
| A509024 | PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 95.000 | 95.000 | 45.937,50 | 48,36 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 45.937,50 | 57,42 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.062,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A509030 | SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 42.000 | 42.000 | 11.025,00 | 26,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000 | 17.000 | 2.000,00 | 11,76 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 4.025,00 | 20,13 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.025,00 |  |
| A509042 | PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE | 41.000 | 41.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A509044 | KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP) | 195.000 | 195.000 | 272.025,95 | 139,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 50.690,80 | 101,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.690,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000 | 65.000 | 184.924,72 | 284,50 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.351,31 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 115.747,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.070,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.744,94 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 29.625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.385,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 36.410,43 | 182,05 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 36.410,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A509051 | SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA | 6.017.653 | 6.017.653 | 5.196.270,93 | 86,35 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.017.653 | 6.017.653 | 5.196.270,93 | 86,35 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.196.270,93 |  |
| A509052 | IPA 2011 – AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU | 173.000 | 173.000 | 172.013,22 | 99,43 |
| 381 | Tekuće donacije | 173.000 | 173.000 | 172.013,22 | 99,43 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 25.801,96 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 146.211,26 |  |
| A509055 | IPA 2012 – 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA – MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA EU | 2.395.000 | 2.395.000 | 2.460.860,61 | 102,75 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.378.000 | 2.378.000 | 2.460.860,61 | 103,48 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 246.085,74 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 2.214.774,87 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 17.000 | 17.000 |  |  |
| A509062 | MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA | 25.000 | 25.000 | 1.080,00 | 4,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 1.080,00 | 21,60 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.080,00 |  |
| A509065 | DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA | 177.000 | 177.000 | 118.287,50 | 66,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 92.000 | 92.000 | 58.287,50 | 63,36 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 562,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 49.125,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.850,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 60.000,00 |  |
| A509067 | PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST | 186.000 | 186.000 | 158.342,20 | 85,13 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 | 425,70 | 14,19 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 425,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 168.000 | 168.000 | 157.916,50 | 94,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 157.916,50 |  |
| A509069 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5 | 47.157.880 | 47.157.880 | 31.792.412,21 | 67,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.162.000 | 2.162.000 | 980.712,12 | 45,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 963.381,89 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 17.330,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 371.866 | 371.866 | 168.682,39 | 45,36 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 152.153,21 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 16.529,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 267.000 | 267.000 | 139.650,57 | 52,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 55.606,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 35.764,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 48.280,28 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.000 | 85.000 | 14.084,36 | 16,57 |
| 3223 | Energija |  |  | 14.084,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 515.000 | 515.000 | 207.254,37 | 40,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 22.318,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 129.360,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.263,02 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.812,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 23.000 | 23.000 | 5.660,30 | 24,61 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.660,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 43.797,99 | 43,80 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 43.797,99 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000 | 70.000 | 12.000,00 | 17,14 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 12.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 40.794.014 | 40.794.014 | 29.248.814,33 | 71,70 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.387.322,12 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 24.861.492,21 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.750.000 | 2.750.000 | 971.755,78 | 35,34 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 145.763,36 |  |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 825.992,42 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A509070 | FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE | 5.395.000 | 5.395.000 | 182.863,84 | 3,39 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 10.583,60 | 26,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 233,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.350,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 275.600 | 275.600 | 170.725,24 | 61,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 112,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 140.693,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.232,11 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.687,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 1.555,00 | 10,37 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.555,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.056.000 | 5.056.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.400 | 6.400 |  |  |
| A509071 | TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL | 826.410 | 826.410 | 397.123,50 | 48,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.250 | 5.250 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 544.640 | 544.640 | 345.322,70 | 63,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 335.139,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.183,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.410 | 110.410 | 49.433,27 | 44,77 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.983,47 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.381,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.068,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 464,64 | 2,32 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 464,64 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.110 | 2.110 | 1.902,89 | 90,18 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.902,89 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 94.000 | 94.000 |  |  |
| K509020 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE | 140.000 | 140.000 | 80.504,49 | 57,50 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 90.000 | 90.000 | 80.504,49 | 89,45 |
| 4123 | Licence |  |  | 80.504,49 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 8.282.050 | 7.906.550 | 6.896.714,76 | 87,23 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.282.050 | 7.906.550 | 6.896.714,76 | 87,23 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 8.282.050 | 7.906.550 | 6.896.714,76 | 87,23 |
| 2119 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA | 8.282.050 | 7.906.550 | 6.896.714,76 | 87,23 |
| A860001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.379.250 | 3.237.750 | 2.853.826,71 | 88,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.363.000 | 2.248.000 | 2.093.950,46 | 93,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.010.643,51 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 83.306,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 62.000 | 62.000 | 44.534,71 | 71,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 44.534,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 378.000 | 361.000 | 335.524,40 | 92,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 302.362,13 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 33.162,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 57.000 | 57.000 | 36.367,82 | 63,80 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 36.367,82 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 105.000 | 105.000 | 59.513,35 | 56,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 34.633,36 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.542,02 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.524,03 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 813,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 345.000 | 335.500 | 243.111,81 | 72,46 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17.553,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.275,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.279,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.441,39 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 170.294,55 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.050,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.967,72 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.875,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 | 957,05 | 13,67 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 957,05 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.250 | 1.250 | 736,61 | 58,93 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 672,30 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 64,31 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 61.000 | 61.000 | 39.130,50 | 64,15 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.198,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 36.932,50 |  |
| A860006 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA | 4.799.400 | 4.565.400 | 3.977.744,75 | 87,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 115.000 | 115.000 | 111.550,40 | 97,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 97.604,37 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.946,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.200 | 760.200 | 486.221,24 | 63,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 486.221,24 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100 | 100 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.600 | 1.600 | 353,00 | 22,06 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 353,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.882.500 | 3.688.500 | 3.379.620,11 | 91,63 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 422,79 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 3.379.197,32 |  |
| A860010 | GODIŠNJI SASTANAK ZASTUPNIKA DRŽAVA I VLADA PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA | 60.000 | 60.000 | 33.784,52 | 56,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000 | 16.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.500 | 13.500 | 3.850,00 | 28,52 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.600,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.500 | 30.500 | 29.934,52 | 98,15 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.934,52 |  |
| K860008 | INFORMATIZACIJA | 43.400 | 43.400 | 31.358,78 | 72,26 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 8.400 | 8.400 | 8.325,23 | 99,11 |
| 4123 | Licence |  |  | 8.325,23 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | 35.000 | 23.033,55 | 65,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.033,55 |  |
| 02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 35.762.478 | 35.753.478 | 35.485.809,30 | 99,25 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.753.478 | 35.744.478 | 35.482.143,10 | 99,27 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.000 | 4.000 | 3.666,20 | 91,66 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 35.762.478 | 35.753.478 | 35.485.809,30 | 99,25 |
| 2109 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 35.762.478 | 35.753.478 | 35.485.809,30 | 99,25 |
| A732004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.202.978 | 1.202.978 | 1.132.277,85 | 94,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 864.000 | 864.000 | 855.302,06 | 98,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 844.353,58 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 10.948,48 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 26.000 | 26.000 | 15.532,86 | 59,74 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.532,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 152.000 | 152.000 | 147.111,99 | 96,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 132.571,79 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 14.540,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.000 | 49.000 | 46.493,00 | 94,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.438,74 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 16.054,26 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.600 | 32.600 | 18.057,52 | 55,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18.026,92 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 30,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.500 | 40.500 | 33.741,53 | 83,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.798,67 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.423,46 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.326,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.193,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.300 | 6.300 | 5.966,20 | 94,70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.966,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.858 | 10.858 | 5.169,50 | 47,61 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.669,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 | 159,19 | 72,36 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 150,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 8,90 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,29 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.500 | 21.500 | 4.744,00 | 22,07 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.744,00 |  |
| A732003 | POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA | 34.254.000 | 34.245.000 | 34.085.803,60 | 99,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 339.000 | 330.000 | 264.786,60 | 80,24 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.908,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 23.293,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.206,60 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 132.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 49.878,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 | 28.654,50 | 81,87 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 28.154,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 500,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 900.000 | 900.000 | 900.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 900.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 500.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 32.480.000 | 32.480.000 | 32.392.362,50 | 99,73 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 32.392.362,50 |  |
| A732005 | RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 283.000 | 283.000 | 262.735,46 | 92,84 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 20.680,18 | 51,70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 20.680,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 243.000 | 243.000 | 242.055,28 | 99,61 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 242.055,28 |  |
| K732001 | INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 22.500 | 22.500 | 4.992,39 | 22,19 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.500 | 7.500 | 4.992,39 | 66,57 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.992,39 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 02030 | Ured za zakonodavstvo | 5.407.110 | 5.249.610 | 5.099.634,56 | 97,14 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.407.110 | 5.249.610 | 5.099.634,56 | 97,14 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 5.407.110 | 5.249.610 | 5.099.634,56 | 97,14 |
| 2404 | USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE | 5.407.110 | 5.249.610 | 5.099.634,56 | 97,14 |
| A514000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.319.110 | 5.161.610 | 5.013.423,58 | 97,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.691.000 | 3.555.500 | 3.534.833,06 | 99,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.435.065,95 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 99.767,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 107.000 | 107.000 | 85.079,65 | 79,51 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 85.079,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 640.450 | 618.450 | 608.273,07 | 98,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 548.180,94 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 60.092,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 307.000 | 307.000 | 249.987,88 | 81,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 80.634,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 57.590,58 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 111.762,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 175.550 | 175.550 | 161.270,38 | 91,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 144.781,13 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 392,10 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 16.097,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 175.500 | 175.500 | 159.510,66 | 90,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.392,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 109.407,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.039,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.750,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.268,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.652,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.500 | 9.500 | 3.754,46 | 39,52 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.754,46 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.110 | 1.110 | 671,10 | 60,46 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 614,01 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 56,14 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 212.000 | 212.000 | 210.043,32 | 99,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 195.895,04 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 14.148,28 |  |
| K514012 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO | 88.000 | 88.000 | 86.210,98 | 97,97 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 18.000 | 18.000 | 17.883,80 | 99,35 |
| 4123 | Licence |  |  | 17.883,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 | 68.327,18 | 97,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 68.327,18 |  |
| 02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 37.268.415 | 36.567.915 | 34.304.714,21 | 93,81 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.208.415 | 33.507.915 | 32.234.271,49 | 96,20 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.031.754,60 | 67,73 |
| 52 | Ostale pomoći | 60.000 | 60.000 | 38.688,12 | 64,48 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 37.268.415 | 36.567.915 | 34.304.714,21 | 93,81 |
| 2110 | OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 37.268.415 | 36.567.915 | 34.304.714,21 | 93,81 |
| A515000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 36.086.165 | 35.397.665 | 33.299.294,21 | 94,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.880.000 | 18.480.000 | 18.448.462,20 | 99,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.316.707,39 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.131.754,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.250.892 | 1.250.892 | 1.219.530,20 | 97,49 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.219.530,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.121.000 | 3.016.000 | 3.001.823,61 | 99,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.705.131,55 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 296.692,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.006.000 | 2.006.000 | 1.855.938,30 | 92,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 317.852,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.461.706,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 76.380,01 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.986.461 | 4.928.461 | 3.664.927,48 | 74,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 552.330,87 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.793.932,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 891.997,69 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 87.557,20 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 126.970,94 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 212.138,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.019.000 | 4.893.500 | 4.526.611,07 | 92,50 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 464.044,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.713.163,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 88.539,85 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 233.423,17 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.418.289,92 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 94.900,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.052,10 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 359.899,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 122.298,74 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 95.000 | 95.000 | 58.590,72 | 61,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 58.590,72 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 146.250 | 146.250 | 50.435,53 | 34,49 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 20.637,77 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 28.697,76 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.100,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.023 | 4.023 | 2.597,01 | 64,55 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.906,04 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 62,19 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 628,78 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000 | 25.000 | 6.250,00 | 25,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.250,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 552.539 | 552.539 | 464.128,09 | 84,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.830,89 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 126.644,46 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 63.975,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 242.677,74 |  |
| A515017 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.000 | 15.000 |  |  |
| K515008 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 311.500 | 303.500 | 224.381,98 | 73,93 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 105.000 | 105.000 | 99.965,89 | 95,21 |
| 4123 | Licence |  |  | 99.965,89 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 166.500 | 158.500 | 98.166,09 | 61,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 98.166,09 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000 | 40.000 | 26.250,00 | 65,63 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 26.250,00 |  |
| K515016 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 785.750 | 781.750 | 781.038,02 | 99,91 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 785.750 | 781.750 | 781.038,02 | 99,91 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 781.038,02 |  |
| 02042 | Ured za protokol | 1.952.860 | 1.895.860 | 1.679.251,72 | 88,57 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.952.860 | 1.895.860 | 1.679.251,72 | 88,57 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 1.952.860 | 1.895.860 | 1.679.251,72 | 88,57 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 1.952.860 | 1.895.860 | 1.679.251,72 | 88,57 |
| A686000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.919.260 | 1.862.260 | 1.672.723,42 | 89,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.116.000 | 1.068.000 | 986.917,57 | 92,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 808.856,83 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 178.060,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.000 | 35.000 | 13.416,29 | 38,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.416,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 200.000 | 191.000 | 170.088,75 | 89,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 153.311,17 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 16.777,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 295.600 | 295.600 | 270.977,58 | 91,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 262.691,87 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.285,71 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 37.050 | 37.050 | 19.979,54 | 53,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.867,04 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 112,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 89.500 | 89.500 | 80.585,81 | 90,04 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.049,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.433,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.740,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 28.362,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 132.000 | 132.000 | 128.663,54 | 97,47 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 127,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 128.536,04 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.110 | 2.110 | 1.962,34 | 93,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.194,16 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 767,73 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,45 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000 | 12.000 | 132,00 | 1,10 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 132,00 |  |
| K686009 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL | 33.600 | 33.600 | 6.528,30 | 19,43 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.600 | 6.600 | 6.528,30 | 98,91 |
| 4123 | Licence |  |  | 6.528,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.000 | 27.000 |  |  |
| 02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 1.983.815 | 1.930.815 | 1.859.590,84 | 96,31 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.983.815 | 1.930.815 | 1.859.590,84 | 96,31 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 1.983.815 | 1.930.815 | 1.859.590,84 | 96,31 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 1.983.815 | 1.930.815 | 1.859.590,84 | 96,31 |
| A687000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.953.815 | 1.900.815 | 1.834.438,75 | 96,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.481.000 | 1.436.000 | 1.431.543,39 | 99,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.431.543,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 62.000 | 62.000 | 42.430,16 | 68,44 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 42.430,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 256.500 | 248.500 | 246.225,52 | 99,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 221.889,33 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 24.336,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 106.000 | 106.000 | 77.574,30 | 73,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.056,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 65.968,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.550,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.150 | 18.150 | 17.717,09 | 97,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.799,19 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 917,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.800 | 19.800 | 15.298,70 | 77,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.780,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.198,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.085,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 235,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.300 | 2.300 | 1.096,00 | 47,65 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.096,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 65 | 65 | 7,59 | 11,68 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 7,59 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000 | 8.000 | 2.546,00 | 31,83 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.546,00 |  |
| K687003 | INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 30.000 | 30.000 | 25.152,09 | 83,84 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 | 19.666,99 | 98,33 |
| 4123 | Licence |  |  | 19.666,99 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 5.485,10 | 54,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.485,10 |  |
| 02046 | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 13.143.429 | 12.967.429 | 11.931.194,76 | 92,01 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.143.429 | 12.967.429 | 11.640.092,25 | 89,76 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 291.102,51 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 13.143.429 | 12.967.429 | 11.931.194,76 | 92,01 |
| 2406 | ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI | 13.143.429 | 12.967.429 | 11.931.194,76 | 92,01 |
| A691000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.092.429 | 12.916.429 | 11.888.351,00 | 92,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.695.000 | 3.660.000 | 3.655.351,24 | 99,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.655.351,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 78.000 | 78.000 | 61.399,85 | 78,72 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 61.399,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.108.000 | 1.098.000 | 1.088.812,89 | 99,16 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 458.019,25 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 568.652,52 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 62.141,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.597.000 | 1.566.000 | 1.290.551,73 | 82,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 343.745,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 82.926,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 863.879,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 700.000 | 700.000 | 695.037,72 | 99,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 401.566,02 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 243.981,65 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.154,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.683,30 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 26.652,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.437.529 | 5.337.529 | 4.710.605,54 | 88,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 31.367,51 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.624.816,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.795,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.255,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.045,38 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.730,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.194,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.400,67 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 873,48 | 4,37 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 873,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 370.800 | 370.800 | 308.159,94 | 83,11 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 174.865,46 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 956,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 800,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 131.538,48 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.100 | 3.100 | 1.806,86 | 58,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.470,41 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 336,45 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 83.000 | 83.000 | 75.751,75 | 91,27 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 16.133,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 53.868,75 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.750,00 |  |
| K691008 | INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA | 51.000 | 51.000 | 42.843,76 | 84,01 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.000 | 6.000 | 5.827,52 | 97,13 |
| 4123 | Licence |  |  | 5.827,52 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.000 | 45.000 | 37.016,24 | 82,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 37.016,24 |  |
| 02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 52.405.146 | 53.236.646 | 51.675.246,03 | 97,07 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.571.021 | 46.402.521 | 45.349.742,43 | 97,73 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.120.630 | 1.120.630 | 977.706,29 | 87,25 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 500 | 500 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 3.690.000 | 3.690.000 | 3.565.689,92 | 96,63 |
| 52 | Ostale pomoći | 47.000 | 47.000 | 37.553,78 | 79,90 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 1.975.995 | 1.975.995 | 1.744.553,61 | 88,29 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 52.405.146 | 53.236.646 | 51.675.246,03 | 97,07 |
| 2109 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 44.280.650 | 45.252.150 | 44.676.614,85 | 98,73 |
| A513002 | PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE | 41.193.450 | 41.174.950 | 40.902.907,21 | 99,34 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 82.424,12 | 68,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 82.424,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 358.150 | 348.150 | 182.249,43 | 52,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.125,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.450,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 61.720,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 107.412,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.540,95 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.300 | 30.300 | 17.030,01 | 56,20 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.030,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170.000 | 161.500 | 121.203,65 | 75,05 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 121.203,65 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 24.000.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.500.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 16.500.000,00 |  |
| A513030 | PROGRAMI ZA ROME | 482.700 | 1.472.700 | 1.257.353,12 | 85,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 34.644,18 | 86,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 34.644,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 112.500 | 112.500 | 40.903,86 | 36,36 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.475,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 31.804,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.832,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 792,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 8.373,34 | 83,73 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.373,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.200 | 40.200 | 16.359,04 | 40,69 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.315,33 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.043,71 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000 | 100.000 | 50.000,00 | 50,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 50.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 110.000 | 110.000 | 92.072,70 | 83,70 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 92.072,70 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 60.000 | 60.000 | 15.000,00 | 25,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 10.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 1.000.000,00 |  |
| A513041 | PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013. – 2020. | 25.500 | 25.500 | 4.043,58 | 15,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.500 | 19.500 | 4.043,58 | 20,74 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.043,58 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A513046 | IPA 2012 – PRIKUPLJANJE I PRAĆENJE BAZNIH PODATAKA ZA UČINKOVITU PROVEDBU NSUR-a | 2.579.000 | 2.579.000 | 2.512.310,94 | 97,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.579.000 | 2.579.000 | 2.512.310,94 | 97,41 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.512.310,94 |  |
| 2111 | PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA | 8.124.496 | 7.984.496 | 6.998.631,18 | 87,65 |
| A681000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.345.671 | 3.205.671 | 2.975.697,93 | 92,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.496.750 | 2.375.750 | 2.300.787,77 | 96,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.293.173,18 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 7.614,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 121.696 | 121.696 | 94.630,28 | 77,76 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 94.630,28 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 439.700 | 420.700 | 395.735,44 | 94,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 356.622,06 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 39.113,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 87.300 | 87.300 | 57.626,72 | 66,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 170,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 54.456,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 42.000 | 42.000 | 35.191,85 | 83,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 34.824,22 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 367,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 99.600 | 99.600 | 58.913,02 | 59,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.016,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 781,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.530,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.530,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 487,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.701,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.516,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.700 | 20.700 | 16.009,62 | 77,34 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.009,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.500 | 6.500 | 1.404,33 | 21,61 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 854,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 550,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.425 | 1.425 | 1.020,03 | 71,58 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.000,35 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 19,28 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 14.378,87 | 47,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.108,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.270,12 |  |
| A513037 | POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE | 45.000 | 45.000 | 13.094,47 | 29,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 5.802,45 | 38,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.802,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.000 | 23.000 | 2.105,00 | 9,15 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.105,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 | 5.187,02 | 74,10 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.187,02 |  |
| A513039 | PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013. – 2015. | 51.100 | 51.100 | 17.278,83 | 33,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 11.044,69 | 55,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.044,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.100 | 30.100 | 5.832,25 | 19,38 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.832,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 500 | 401,89 | 80,38 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 401,89 |  |
| A513040 | PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA | 76.100 | 76.100 | 22.030,03 | 28,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 15.629,03 | 62,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.629,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.100 | 40.100 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 6.401,00 | 64,01 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.401,00 |  |
| A513042 | STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014. – 2020.) | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A513052 | NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2016. – 2021. | 35.000 | 35.000 | 11.352,17 | 32,43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 3.899,67 | 77,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.899,67 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 7.452,50 | 24,84 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.452,50 |  |
| A513055 | AMIF PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA | 2.699.625 | 2.699.625 | 2.326.072,10 | 86,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 214.000 | 214.000 | 205.285,65 | 95,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 205.285,65 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500 | 7.500 | 2.500,00 | 33,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.100 | 37.100 | 35.309,07 | 95,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 31.819,26 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.489,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 109.460 | 109.460 | 89.745,12 | 81,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 82.810,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.934,59 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000 | 9.000 | 3.972,55 | 44,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.972,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.939.375 | 1.939.375 | 1.740.316,46 | 89,74 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 732.448,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 140.087,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 853.290,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.490,32 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 95.625 | 95.625 | 54.456,32 | 56,95 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 54.456,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 200.000 | 145.882,03 | 72,94 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 145.882,03 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 87.565 | 87.565 | 48.604,90 | 55,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 36.705,26 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 8.241,56 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.658,08 |  |
| A681022 | DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA | 110.000 | 110.000 | 75.000,00 | 68,18 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 | 75.000,00 | 75,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 75.000,00 |  |
| A681023 | PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA | 199.100 | 199.100 | 68.849,26 | 34,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 20.396,65 | 67,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.396,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 92.100 | 92.100 | 24.499,09 | 26,60 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.700,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.132,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.667,09 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.000 | 42.000 | 23.731,38 | 56,50 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23.731,38 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000 | 15.000 | 222,14 | 1,48 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 222,14 |  |
| A681053 | IPA 2012 FFRAC – PODRŠKA PROVEDBI INTEGRACIJE MIGRANATA | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.449.566,78 | 99,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.449.566,78 | 99,97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.449.566,78 |  |
| A681055 | MJERENJE (NE)JEDNAKOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ – MIND THE GAP | 58.000 | 58.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| K681037 | INFORMATIZACIJA | 52.400 | 52.400 | 39.689,61 | 75,74 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 22.400 | 22.400 | 22.347,59 | 99,77 |
| 4123 | Licence |  |  | 22.347,59 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 17.342,02 | 57,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.342,02 |  |
| 02090 | Ured za suzbijanje zlouporabe droga | 4.507.427 | 4.468.427 | 4.041.880,53 | 90,45 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.481.942 | 2.442.942 | 2.102.654,01 | 86,07 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 255.000 | 255.000 | 217.149,59 | 85,16 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.488.930 | 1.488.930 | 1.485.345,62 | 99,76 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 39.559,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 281.555 | 281.555 | 197.172,31 | 70,03 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 4.507.427 | 4.468.427 | 4.041.880,53 | 90,45 |
| 3607 | SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI | 4.507.427 | 4.468.427 | 4.041.880,53 | 90,45 |
| A530000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.248.942 | 2.209.942 | 2.035.407,25 | 92,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.458.000 | 1.428.000 | 1.413.002,27 | 98,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.407.098,48 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.903,79 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 71.000 | 71.000 | 48.101,19 | 67,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 48.101,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 244.500 | 235.500 | 227.763,77 | 96,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 205.259,98 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 22.503,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 248.710 | 248.710 | 203.313,14 | 81,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 152.557,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 50.755,44 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 56.500 | 56.500 | 39.553,34 | 70,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.767,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 25.290,05 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 994,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 500,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 102.500 | 102.500 | 77.744,64 | 75,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 36.239,27 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.062,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.224,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 20.879,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.038,12 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 600,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.701,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.700 | 17.700 | 6.050,44 | 34,18 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.050,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.732 | 34.732 | 14.035,72 | 40,41 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 735,65 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.300,07 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.800 | 2.800 | 1.493,61 | 53,34 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.400,22 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 82,26 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 11,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.500 | 12.500 | 4.349,13 | 34,79 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.349,13 |  |
| A530001 | PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA | 215.000 | 215.000 | 114.552,49 | 53,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 5.704,00 | 22,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.704,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 131.000 | 131.000 | 66.412,97 | 50,70 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.005,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.604,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.803,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.000 | 18.000 | 11.782,00 | 65,46 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.782,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.000 | 41.000 | 30.653,52 | 74,76 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.653,52 |  |
| A530020 | NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE | 517.555 | 517.555 | 399.799,59 | 77,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.000 | 62.000 | 52.931,57 | 85,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 52.931,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 404.555 | 404.555 | 312.413,34 | 77,22 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.358,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 294.510,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.544,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.000 | 18.000 | 10.963,56 | 60,91 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.963,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.000 | 33.000 | 23.491,12 | 71,19 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23.491,12 |  |
| A530026 | INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA | 1.488.930 | 1.488.930 | 1.485.345,62 | 99,76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 72.410 | 72.410 | 70.000,00 | 96,67 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 70.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.590 | 17.590 | 17.589,36 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 17.589,36 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.398.930 | 1.398.930 | 1.397.756,26 | 99,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.397.756,26 |  |
| K530017 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA | 37.000 | 37.000 | 6.775,58 | 18,31 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.000 | 7.000 | 6.775,58 | 96,79 |
| 4123 | Licence |  |  | 6.775,58 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 02091 | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 21.865.124 | 21.779.124 | 21.703.138,43 | 99,65 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.865.124 | 21.779.124 | 21.703.138,43 | 99,65 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 21.865.124 | 21.779.124 | 21.703.138,43 | 99,65 |
| 3916 | ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA | 601.124 | 580.124 | 504.917,03 | 87,04 |
| A872001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 591.024 | 570.024 | 498.039,98 | 87,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 423.000 | 402.000 | 391.472,94 | 97,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 391.472,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.704 | 25.704 | 14.257,32 | 55,47 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.257,32 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 76.000 | 76.000 | 67.529,95 | 88,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 60.874,92 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.655,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.000 | 34.000 | 15.316,62 | 45,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.713,23 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.603,39 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.100 | 8.100 | 4.258,27 | 52,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.258,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000 | 18.000 | 5.154,69 | 28,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.194,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.960,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600 | 600 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 | 50,19 | 41,83 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 50,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,19 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| K872002 | INFORMATIZACIJA | 10.100 | 10.100 | 6.877,05 | 68,09 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100 | 100 | 41,21 | 41,21 |
| 4123 | Licence |  |  | 41,21 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.000 | 9.000 | 6.835,84 | 75,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.835,84 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 3917 | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 21.264.000 | 21.199.000 | 21.198.221,40 | 100,00 |
| A872003 | POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA | 21.264.000 | 21.199.000 | 21.198.221,40 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 21.264.000 | 21.199.000 | 21.198.221,40 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 21.198.221,40 |  |
| 02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 2.094.587 | 2.034.587 | 1.716.491,57 | 84,37 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.895.310 | 1.835.310 | 1.509.228,22 | 82,23 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 9.966 | 9.966 | 9.965,94 | 100,00 |
| 51 | Pomoći EU | 189.311 | 189.311 | 197.297,41 | 104,22 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 2.094.587 | 2.034.587 | 1.716.491,57 | 84,37 |
| 2113 | PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 2.094.587 | 2.034.587 | 1.716.491,57 | 84,37 |
| A532004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.431.310 | 1.371.310 | 1.286.233,72 | 93,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.051.250 | 999.250 | 987.215,44 | 98,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 982.988,36 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.227,08 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 45.000 | 45.000 | 24.211,70 | 53,80 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 24.211,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 179.250 | 171.250 | 162.545,84 | 94,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 146.515,26 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 16.030,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.000 | 39.000 | 22.254,78 | 57,06 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22.254,78 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.600 | 14.600 | 11.863,22 | 81,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.999,42 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 64,80 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 799,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 83.800 | 83.800 | 61.743,02 | 73,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.905,55 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.828,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 35.633,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 625,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.600,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.145,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 705,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.500 | 4.500 | 3.743,72 | 83,19 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.743,72 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 910 | 910 | 534,47 | 58,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 517,28 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 17,05 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,14 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.000 | 13.000 | 12.121,53 | 93,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.290,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.831,53 |  |
| A532009 | PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE | 394.000 | 394.000 | 212.234,38 | 53,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 115.000 | 115.000 | 77.117,54 | 67,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 77.117,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 257.000 | 257.000 | 122.566,23 | 47,69 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 53.907,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.100,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.395,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 38.162,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 566,25 | 11,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 566,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | 17.000 | 11.984,36 | 70,50 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.384,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.599,86 |  |
| A532013 | PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A532017 | JAČANJE KAPACITETA ZA USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA – TRANSITION FACILITY INSTRUMENT EU POMOĆI | 199.277 | 199.277 | 199.276,68 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 199.277 | 199.277 | 199.276,68 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 199.276,68 |  |
| A532018 | SUDJELOVANJE UREDA U AKTIVNOSTIMA PREDSJEDANJA VIJEĆEM MINISTARA VIJEĆA EUROPE 2018. | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A532019 | AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020. | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.000 | 26.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 500 |  |  |
| K532005 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 20.000 | 20.000 | 18.746,79 | 93,73 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.000 | 3.000 | 2.895,68 | 96,52 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.895,68 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.000 | 16.000 | 15.851,11 | 99,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.851,11 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 02099 | Ured za razminiranje | 744.670 | 726.670 | 649.314,27 | 89,35 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 729.570 | 711.570 | 644.875,84 | 90,63 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.700 | 1.700 | 140,40 | 8,26 |
| 52 | Ostale pomoći | 4.000 | 4.000 | 3.502,43 | 87,56 |
| 562 | Kohezijski fond (CF) | 9.400 | 9.400 | 795,60 | 8,46 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 744.670 | 726.670 | 649.314,27 | 89,35 |
| 2605 | RAZMINIRANJE | 744.670 | 726.670 | 649.314,27 | 89,35 |
| A855001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 723.170 | 705.170 | 632.869,88 | 89,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 378.500 | 360.500 | 356.580,91 | 98,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 356.580,91 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.900 | 27.900 | 17.339,10 | 62,15 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.339,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 69.800 | 69.800 | 61.331,96 | 87,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 55.270,09 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.061,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 159.200 | 159.200 | 133.708,21 | 83,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 115.869,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 17.839,07 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.550 | 5.550 | 1.697,43 | 30,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.697,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.200 | 17.200 | 8.123,43 | 47,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.964,68 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.306,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 300,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.552,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000 | 6.000 | 4.799,42 | 79,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.799,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.500 | 43.500 | 39.928,29 | 91,79 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.103,60 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 38.824,69 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.020 | 1.020 | 659,47 | 64,65 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 658,59 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,88 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 | 8.603,66 | 86,04 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 8.603,66 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.500 | 4.500 | 98,00 | 2,18 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 98,00 |  |
| K855002 | INFORMATIZACIJA | 21.500 | 21.500 | 16.444,39 | 76,49 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 16.500 | 16.500 | 16.444,39 | 99,66 |
| 4123 | Licence |  |  | 16.444,39 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 025 | MINISTARSTVO FINANCIJA | 36.036.465.513 | 35.938.642.224 | 35.569.037.350,55 | 98,97 |
| 02505 | Ministarstvo financija | 277.404.995 | 265.391.995 | 217.836.251,65 | 82,08 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 265.577.051 | 253.564.051 | 206.043.816,43 | 81,26 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.684.644 | 3.684.644 | 1.575.031,92 | 42,75 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 250.000 | 250.000 | 348.474,26 | 139,39 |
| 51 | Pomoći EU | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.413.251,67 | 92,98 |
| 52 | Ostale pomoći | 230.000 | 230.000 | 9.634,89 | 4,19 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.671.700 | 1.671.700 | 2.113.715,81 | 126,44 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 2.757.000 | 2.757.000 | 6.074.846,78 | 220,34 |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 843.600 | 843.600 |  |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum | 76.000 | 76.000 | 18.487,64 | 24,33 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 795.000 | 795.000 | 238.992,25 | 30,06 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 277.404.995 | 265.391.995 | 217.836.251,65 | 82,08 |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 126.309.695 | 121.655.695 | 100.218.653,76 | 82,38 |
| A538000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 94.872.728 | 90.555.228 | 74.777.530,25 | 82,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.687.487 | 53.853.487 | 46.130.717,90 | 85,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 45.169.689,01 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 961.028,89 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.131.849 | 2.131.849 | 1.784.731,63 | 83,72 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.784.731,63 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.781.493 | 9.292.693 | 7.625.870,68 | 82,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.871.779,80 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 754.090,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.343.475 | 5.215.475 | 4.418.287,52 | 84,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.669.625,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.558.928,79 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 189.733,23 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.452.632 | 3.299.632 | 2.471.113,36 | 74,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.132.116,27 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.281.792,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 34.705,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 22.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.026.907 | 15.341.207 | 11.853.921,49 | 77,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.157.072,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.546.427,26 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 93.101,35 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 562.541,06 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.846.505,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 91.080,23 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 573.917,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.983.277,03 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 380.000 | 380.000 | 15.118,89 | 3,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.118,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 868.885 | 840.885 | 278.211,93 | 33,09 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 107.888,31 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 36.613,68 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 133.709,94 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200.000 | 200.000 | 199.556,85 | 99,78 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 199.556,85 |  |
| A321073 | RAZVOJ SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA I RADNE METODOLOGIJE (PRIJELAZNI INSTRUMENT) | 833.000 | 833.000 | 615.096,85 | 73,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 833.000 | 833.000 | 615.096,85 | 73,84 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 615.096,85 |  |
| A321074 | TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA | 76.000 | 76.000 | 18.487,64 | 24,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 76.000 | 76.000 | 18.487,64 | 24,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.487,64 |  |
| A321075 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 251.000 | 251.000 | 417.691,11 | 166,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 136.000 | 136.000 | 348.119,42 | 255,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 348.119,42 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.250,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.000 | 25.000 | 59.920,70 | 239,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 53.998,31 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.922,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 69.000 | 69.000 | 5.400,99 | 7,83 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.400,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.000 | 21.000 |  |  |
| A321076 | OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 843.600 | 843.600 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 456.000 | 456.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 342.000 | 342.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.600 | 45.600 |  |  |
| A321078 | TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA | 172.000 | 172.000 | 102.288,68 | 59,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 82.742,56 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 82.742,56 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.562,20 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.562,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 14.231,70 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.983,95 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.247,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.000 | 39.000 | 3.752,22 | 9,62 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.752,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | 130.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 3.000 |  |  |
| A321079 | FINANCIJSKO SAVJETOVANJE POTROŠAČA | 400.000 | 400.000 | 385.856,58 | 96,46 |
| 381 | Tekuće donacije | 400.000 | 400.000 | 385.856,58 | 96,46 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 385.856,58 |  |
| A538074 | TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE | 282.000 | 282.000 | 84.890,05 | 30,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 68.668,59 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 68.668,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.296,48 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.296,48 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 11.810,98 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.775,47 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.035,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 64.000 | 64.000 | 3.114,00 | 4,87 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.114,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 210.000 | 210.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000 | 8.000 |  |  |
| A538076 | JAČANJE SUSTAVA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA S CILJEM ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU – HERCULE III | 660.000 | 660.000 | 428.121,40 | 64,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 280.000 | 280.000 | 225.636,14 | 80,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 225.636,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 315.000 | 315.000 | 191.017,26 | 60,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.680,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.900,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 148.437,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000 | 65.000 | 11.468,00 | 17,64 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.468,00 |  |
| A538077 | TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA | 341.000 | 341.000 | 51.813,52 | 15,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 41.912,59 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 41.912,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 791,32 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 791,32 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 7.208,97 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.576,94 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 632,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 77.000 | 77.000 | 1.900,64 | 2,47 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.900,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.000 | 14.000 |  |  |
| K113290 | RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE | 10.900.000 | 10.900.000 | 9.920.157,00 | 91,01 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.275.000 | 10.275.000 | 9.295.182,00 | 90,46 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.438.913,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 856.268,96 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 625.000 | 625.000 | 624.975,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 624.975,00 |  |
| K253049 | PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA | 720.000 | 720.000 | 647.322,33 | 89,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 720.000 | 720.000 | 647.322,33 | 89,91 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 647.322,33 |  |
| K253057 | OPREMANJE | 2.271.023 | 2.164.523 | 636.234,74 | 29,39 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.241.023 | 1.184.523 | 221.996,14 | 18,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 160.294,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 27.889,16 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 33.812,23 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.000.000 | 950.000 | 414.238,60 | 43,60 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 414.238,60 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000 | 30.000 |  |  |
| K321070 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 1.998.000 | 1.998.000 | 2.025.925,92 | 101,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 554.000 | 554.000 | 1.513.855,44 | 273,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.513.855,44 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 27.036,72 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 27.036,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 98.300 | 98.300 | 233.086,19 | 237,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 210.048,60 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 23.037,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 199.700 | 199.700 | 103.405,07 | 51,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.985,04 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 63.193,01 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.227,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.032.000 | 1.032.000 | 143.262,50 | 13,88 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 143.262,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.280,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.280,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 114.000 | 114.000 |  |  |
| K321071 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. TEHNIČKA POMOĆ | 3.937.364 | 3.937.364 | 7.171.555,60 | 182,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.444.553 | 2.444.553 | 5.315.472,44 | 217,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.315.472,44 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 54.663,50 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 54.663,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 427.470 | 427.470 | 858.057,16 | 200,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 773.249,21 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 84.807,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 547.837 | 547.837 | 678.646,07 | 123,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 266.406,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 127.450,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 284.788,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 295.354 | 295.354 | 264.716,43 | 89,63 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 61.465,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 203.251,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 222.150 | 222.150 |  |  |
| K321077 | RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA | 1.703.980 | 1.703.980 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.703.980 | 1.703.980 |  |  |
| K538003 | INFORMATIZACIJA | 5.800.000 | 5.570.000 | 2.816.535,55 | 50,57 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 475.000 | 118.750,00 | 25,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 118.750,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.200.000 | 1.200.000 | 859.837,52 | 71,65 |
| 4123 | Licence |  |  | 859.837,52 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.900.000 | 1.805.000 | 1.209.635,53 | 67,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.209.635,53 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.200.000 | 2.090.000 | 628.312,50 | 30,06 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 628.312,50 |  |
| T538044 | SUSRET VIŠIH PRORAČUNSKIH SLUŽBENIKA SREDNJE, ISTOČNE I JUGO­ISTOČNE EUROPE | 248.000 | 248.000 | 119.146,54 | 48,04 |
| 323 | Rashodi za usluge | 148.000 | 148.000 | 99.400,54 | 67,16 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.656,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 95.743,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 19.746,00 | 19,75 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.746,00 |  |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 151.095.300 | 143.736.300 | 117.617.597,89 | 81,83 |
| A538035 | ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA | 43.895.300 | 41.751.300 | 34.235.564,39 | 82,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.200.000 | 12.575.000 | 10.897.425,28 | 86,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 637.156,97 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.260.268,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.695.300 | 29.176.300 | 23.338.139,11 | 79,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 470.547,09 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.427.850,18 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.259.641,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 589.003,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.591.096,94 |  |
| K538036 | OPREMANJE | 2.300.000 | 2.185.000 | 930.694,45 | 42,59 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.300.000 | 2.185.000 | 930.694,45 | 42,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 335.089,67 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 595.604,78 |  |
| K538043 | IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA | 104.900.000 | 99.800.000 | 82.451.339,05 | 82,62 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.780.166,43 | 95,87 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 2.780.166,43 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 102.000.000 | 96.900.000 | 79.671.172,62 | 82,22 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 79.671.172,62 |  |
| 02506 | Ministarstvo financija – ostali izdaci države | 34.121.995.664 | 34.063.606.225 | 33.839.673.419,43 | 99,34 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.035.925.664 | 33.981.536.225 | 33.824.774.131,03 | 99,54 |
| 15 | Proračunska pričuva | 80.000.000 | 76.000.000 | 14.164.619,93 | 18,64 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 6.000.000 | 6.000.000 | 734.668,47 | 12,24 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 53.768.622 | 53.768.622 | 53.768.622,00 | 100,00 |
| 2114 | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA | 53.768.622 | 53.768.622 | 53.768.622,00 | 100,00 |
| A539232 | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA | 53.768.622 | 53.768.622 | 53.768.622,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 53.768.622 | 53.768.622 | 53.768.622,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 53.768.622,00 |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 403.826.046 | 386.616.046 | 343.323.203,02 | 88,80 |
| 2202 | MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE | 449.875 | 449.875 | 394.750,00 | 87,75 |
| A539018 | NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA | 449.875 | 449.875 | 394.750,00 | 87,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 144.875,00 | 72,44 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 144.875,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 249.875 | 249.875 | 249.875,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 249.875,00 |  |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 213.176.171 | 204.966.171 | 204.499.154,88 | 99,77 |
| A539161 | USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA | 163.000.000 | 154.900.000 | 150.959.713,56 | 97,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.750.000 | 40.650.000 | 51.224.930,09 | 126,01 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.567.361,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.524.039,84 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 27.267.420,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.866.108,42 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120.250.000 | 114.250.000 | 99.734.783,47 | 87,30 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 99.734.783,47 |  |
| A539231 | USLUGE BANAKA – NAKNADE HBOR-u | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.056.146,56 | 91,42 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.056.146,56 | 91,42 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.056.146,56 |  |
| A539314 | VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE |  |  | 5.007.456,83 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 5.007.456,83 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 5.007.456,83 |  |
| A557034 | NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA | 2.200.000 | 2.090.000 | 1.661.097,68 | 79,48 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.200.000 | 2.090.000 | 1.661.097,68 | 79,48 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.661.097,68 |  |
| A767058 | UPRAVLJANJE POSLOVNOM ZGRADOM VJESNIKA | 1.730.000 | 1.730.000 | 1.568.570,51 | 90,67 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 970.000 | 970.000 | 891.641,44 | 91,92 |
| 3223 | Energija |  |  | 891.641,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 760.000 | 760.000 | 676.929,07 | 89,07 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 167.986,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 508.942,51 |  |
| K557049 | PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM | 35.246.171 | 35.246.171 | 35.246.169,74 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 26.713.197 | 26.713.197 | 26.713.196,30 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 26.713.196,30 |  |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 8.532.974 | 8.532.974 | 8.532.973,44 | 100,00 |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  |  | 8.532.973,44 |  |
| 2205 | POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI | 180.000.000 | 171.000.000 | 134.403.985,96 | 78,60 |
| T767055 | KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE | 180.000.000 | 171.000.000 | 134.403.985,96 | 78,60 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 180.000.000 | 171.000.000 | 134.403.985,96 | 78,60 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 134.403.985,96 |  |
| 2206 | UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA | 10.200.000 | 10.200.000 | 4.025.312,18 | 39,46 |
| A539298 | UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU | 4.200.000 | 4.200.000 | 3.290.643,71 | 78,35 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.200.000 | 4.200.000 | 3.290.643,71 | 78,35 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 3.290.643,71 |  |
| A818027 | ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB) | 6.000.000 | 6.000.000 | 734.668,47 | 12,24 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 4.500.000 | 4.500.000 | 734.668,47 | 16,33 |
| 5172 | Dani zajmovi županijskim proračunima |  |  | 724.494,00 |  |
| 5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima |  |  | 10.174,47 |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 3.519.921.304 | 3.494.919.991 | 3.487.032.213,45 | 99,77 |
| 2304 | ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA | 191.921.304 | 191.921.304 | 191.921.303,69 | 100,00 |
| A539053 | UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA | 191.921.304 | 191.921.304 | 191.921.303,69 | 100,00 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 191.921.304 | 191.921.304 | 191.921.303,69 | 100,00 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija |  |  | 191.921.303,69 |  |
| 2307 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE | 3.328.000.000 | 3.302.998.687 | 3.295.110.909,76 | 99,76 |
| A544023 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a | 2.260.000.000 | 2.252.533.326 | 2.252.533.325,18 | 100,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 2.260.000.000 | 2.252.533.326 | 2.252.533.325,18 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 2.252.533.325,18 |  |
| A557040 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE | 192.000.000 | 191.837.907 | 191.837.906,97 | 100,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 192.000.000 | 191.837.907 | 191.837.906,97 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 191.837.906,97 |  |
| A767039 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a | 555.000.000 | 552.683.302 | 552.683.301,33 | 100,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 555.000.000 | 552.683.302 | 552.683.301,33 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 552.683.301,33 |  |
| A767040 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE | 26.000.000 | 25.694.152 | 25.694.151,45 | 100,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 26.000.000 | 25.694.152 | 25.694.151,45 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 25.694.151,45 |  |
| A818039 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA | 295.000.000 | 280.250.000 | 272.362.224,83 | 97,19 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 295.000.000 | 280.250.000 | 272.362.224,83 | 97,19 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 272.362.224,83 |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.826.350,00 | 97,52 |
| 2403 | PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.826.350,00 | 97,52 |
| A539005 | OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.826.350,00 | 97,52 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000.000 | 7.000.000 | 6.826.350,00 | 97,52 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.826.350,00 |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 330.839.004 | 330.839.004 | 317.891.328,27 | 96,09 |
| 2813 | NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA | 330.839.004 | 330.839.004 | 317.891.328,27 | 96,09 |
| A539287 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 269.005.008 | 269.005.008 | 268.910.789,18 | 99,96 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 205.905.008 | 205.905.008 | 205.905.007,93 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 205.905.007,93 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 63.000.000 | 63.000.000 | 63.000.000,00 | 100,00 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 63.000.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000 | 100.000 | 5.781,25 | 5,78 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 5.781,25 |  |
| T767060 | ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU | 61.833.996 | 61.833.996 | 48.980.539,09 | 79,21 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 61.833.996 | 61.833.996 | 48.980.539,09 | 79,21 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 48.980.539,09 |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 3.380.500.000 | 3.380.225.000 | 3.259.928.597,93 | 96,44 |
| 3210 | KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU | 3.380.500.000 | 3.380.225.000 | 3.259.928.597,93 | 96,44 |
| A539052 | JAMSTVENA PRIČUVA | 2.865.000.000 | 2.865.000.000 | 2.749.679.758,02 | 95,97 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.865.000.000 | 2.865.000.000 | 2.749.679.758,02 | 95,97 |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.749.679.758,02 |  |
| A544005 | KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-a) – POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000,00 | 100,00 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000,00 | 100,00 |
| 5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 50.000.000,00 |  |
| A544011 | OSIGURANJE IZVOZA – GARANTNI FOND | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 100,00 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 100,00 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 10.000.000,00 |  |
| A767052 | DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000,00 | 100,00 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000,00 | 100,00 |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  | 450.000.000,00 |  |
| A818051 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | 5.500.000 | 5.225.000 | 248.839,91 | 4,76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.750.000 | 2.612.500 | 140.289,95 | 5,37 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 140.289,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.750.000 | 2.612.500 | 108.549,96 | 4,16 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 108.549,96 |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 3404 | OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA – MEIP | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| A544002 | PROGRAM MEIP – OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA – (KREDIT EBRD I IBRD – UDIO RH) | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 5.000.000,00 |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 21.886.732 | 21.886.732 | 21.649.364,17 | 98,92 |
| 3506 | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE | 21.886.732 | 21.886.732 | 21.649.364,17 | 98,92 |
| A539042 | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE | 21.886.732 | 21.886.732 | 21.649.364,17 | 98,92 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 21.886.732 | 21.886.732 | 21.649.364,17 | 98,92 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 21.649.364,17 |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 288.200.873 | 288.200.873 | 288.188.352,00 | 100,00 |
| 3913 | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 288.200.873 | 288.200.873 | 288.188.352,00 | 100,00 |
| A539026 | MEĐUNARODNI SPORAZUM – SVETA STOLICA I RH | 288.188.352 | 288.188.352 | 288.188.352,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 288.188.352 | 288.188.352 | 288.188.352,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 288.188.352,00 |  |
| A767061 | NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU | 12.521 | 12.521 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 12.521 | 12.521 |  |  |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 66.000.000 | 66.000.000 | 65.548.496,25 | 99,32 |
| 4104 | POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA | 66.000.000 | 66.000.000 | 65.548.496,25 | 99,32 |
| A539274 | POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA | 66.000.000 | 66.000.000 | 65.548.496,25 | 99,32 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 66.000.000 | 66.000.000 | 65.548.496,25 | 99,32 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 65.548.496,25 |  |
| 42 | SERVISIRANJE JAVNOG DUGA | 25.944.981.083 | 25.933.077.957 | 25.956.396.111,42 | 100,09 |
| 4201 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 15.238.440.835 | 15.229.737.709 | 15.270.856.029,51 | 100,27 |
| A539099 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 585.000.441 | 586.100.441 | 595.715.860,12 | 101,64 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 86.985.597 | 88.085.597 | 85.447.895,51 | 97,01 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 85.447.895,51 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 498.014.844 | 498.014.844 | 510.267.964,61 | 102,46 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 500.587.768,96 |  |
| 5424 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 9.680.195,65 |  |
| A539100 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 4.364.629.339 | 4.363.511.691 | 4.404.594.993,50 | 100,94 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 461.228.988 | 460.128.988 | 453.867.511,83 | 98,64 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 453.867.511,83 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.903.400.351 | 3.903.382.703 | 3.950.727.481,67 | 101,21 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 3.950.727.481,67 |  |
| A539103 | IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI | 9.930.700.717 | 9.924.243.746 | 9.924.243.745,81 | 100,00 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 3.930.700.717 | 3.924.243.746 | 3.924.243.745,81 | 100,00 |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice |  |  | 3.924.243.745,81 |  |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000,00 | 100,00 |
| 5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji |  |  | 6.000.000.000,00 |  |
| A539105 | IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI | 78.000.000 | 75.771.493 | 75.771.492,03 | 100,00 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 78.000.000 | 75.771.493 | 75.771.492,03 | 100,00 |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise |  |  | 75.771.492,03 |  |
| A767010 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | 37.900.000 | 37.900.000 | 36.302.465,67 | 95,78 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 6.700.000 | 6.700.000 | 5.106.692,53 | 76,22 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 5.106.692,53 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 31.200.000 | 31.200.000 | 31.195.773,14 | 99,99 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 31.195.773,14 |  |
| A767011 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU | 48.193.000 | 48.193.000 | 46.186.298,62 | 95,84 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.500.000 | 10.500.000 | 8.493.990,90 | 80,90 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 8.493.990,90 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 37.693.000 | 37.693.000 | 37.692.307,72 | 100,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 37.692.307,72 |  |
| A767062 | PROVEDBA ODLUKE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O UREĐENJU MEĐUSOBNIH POTRAŽIVANJA I OBVEZA – CERP | 63.899.338 | 63.899.338 | 63.899.337,64 | 100,00 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 63.899.338 | 63.899.338 | 63.899.337,64 | 100,00 |
| 5476 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |  |  | 63.899.337,64 |  |
| A818009 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU | 9.758.000 | 9.758.000 | 9.290.910,58 | 95,21 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.890.000 | 1.890.000 | 1.423.440,58 | 75,31 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.423.440,58 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.868.000 | 7.868.000 | 7.867.470,00 | 99,99 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 7.867.470,00 |  |
| A818010 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI | 54.800.000 | 54.800.000 | 51.720.670,73 | 94,38 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.100.000 | 3.100.000 | 2.199.086,66 | 70,94 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 2.199.086,66 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 51.700.000 | 51.700.000 | 49.521.584,07 | 95,79 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 49.521.584,07 |  |
| A818011 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU | 65.560.000 | 65.560.000 | 63.130.254,81 | 96,29 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 11.560.000 | 11.560.000 | 9.731.627,11 | 84,18 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 9.731.627,11 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 54.000.000 | 54.000.000 | 53.398.627,70 | 98,89 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 53.398.627,70 |  |
| 4202 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 10.706.540.248 | 10.703.340.248 | 10.685.540.081,91 | 99,83 |
| A539097 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA | 347.875 | 347.875 | 329.582,50 | 94,74 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 57.980 | 57.980 | 55.137,61 | 95,10 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 55.137,61 |  |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 289.895 | 289.895 | 274.444,89 | 94,67 |
| 5415 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU |  |  | 274.444,89 |  |
| A539098 | ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 1.020.216.746 | 1.020.216.746 | 1.003.499.910,77 | 98,36 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 176.848.876 | 176.848.876 | 173.353.949,78 | 98,02 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 173.353.949,78 |  |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 843.367.870 | 843.367.870 | 830.145.960,99 | 98,43 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  |  | 618.044.998,24 |  |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU |  |  | 212.100.962,75 |  |
| A539101 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA | 13.704.409 | 13.704.409 | 13.700.839,29 | 99,97 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 44.887 | 44.887 | 44.886,71 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 44.886,71 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 13.659.522 | 13.659.522 | 13.655.952,58 | 99,97 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  |  | 13.655.952,58 |  |
| A539153 | IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU | 9.608.271.218 | 9.608.271.218 | 9.614.488.450,00 | 100,06 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 4.067.128.718 | 4.067.128.718 | 4.064.720.950,00 | 99,94 |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice |  |  | 4.064.720.950,00 |  |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 5.541.142.500 | 5.541.142.500 | 5.549.767.500,00 | 100,16 |
| 5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu |  |  | 5.549.767.500,00 |  |
| A539164 | IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA – TROŠKOVI | 60.000.000 | 57.000.000 | 52.036.365,85 | 91,29 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 60.000.000 | 57.000.000 | 52.036.365,85 | 91,29 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 52.036.365,85 |  |
| A539165 | POVLAČENJE KREDITA – TROŠKOVI I NAKNADE | 4.000.000 | 3.800.000 | 1.484.933,50 | 39,08 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000.000 | 3.800.000 | 1.484.933,50 | 39,08 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.484.933,50 |  |
| 43 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE | 100.072.000 | 96.072.000 | 34.120.780,92 | 35,52 |
| 4301 | PRORAČUNSKA ZALIHA | 80.000.000 | 76.000.000 | 14.164.619,93 | 18,64 |
| A539019 | PRORAČUNSKA ZALIHA | 80.000.000 | 76.000.000 | 14.164.619,93 | 18,64 |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 162.087,92 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.112,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 142.975,11 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 53.779,00 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 53.779,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 72.463,94 |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 72.463,94 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 344.421,67 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 344.421,67 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete |  |  | 13.531.867,40 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 13.531.867,40 |  |
| 385 | Izvanredni rashodi | 80.000.000 | 76.000.000 |  |  |
| 4303 | OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA | 20.072.000 | 20.072.000 | 19.956.160,99 | 99,42 |
| A539020 | PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA – DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | 72.000 | 72.000 | 31.615,88 | 43,91 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 72.000 | 72.000 | 31.615,88 | 43,91 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 31.615,88 |  |
| A539025 | NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.924.545,11 | 99,62 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.924.545,11 | 99,62 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 19.924.545,11 |  |
| 02510 | Carinska uprava | 611.198.587 | 595.608.587 | 556.480.961,08 | 93,43 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 567.833.907 | 552.243.907 | 532.679.625,04 | 96,46 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.247.483 | 7.247.483 | 4.130.246,43 | 56,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 630.000 | 630.000 | 1.022.393,33 | 162,28 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.760.000 | 7.760.000 | 7.652.205,51 | 98,61 |
| 51 | Pomoći EU | 9.606.260 | 9.606.260 | 10.432.673,27 | 108,60 |
| 52 | Ostale pomoći | 700.000 | 700.000 | 363.801,87 | 51,97 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 17.420.937 | 17.420.937 | 200.015,63 | 1,15 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 611.198.587 | 595.608.587 | 556.480.961,08 | 93,43 |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 611.198.587 | 595.608.587 | 556.480.961,08 | 93,43 |
| A540000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE | 448.397.658 | 438.557.658 | 431.354.689,87 | 98,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 307.984.000 | 300.484.000 | 300.219.250,50 | 99,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 296.538.678,55 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.680.571,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.460.000 | 13.460.000 | 12.256.517,13 | 91,06 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.256.517,13 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 58.901.808 | 57.401.808 | 57.205.376,24 | 99,66 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 5.654.998,66 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 46.455.282,26 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.095.095,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.701.000 | 22.701.000 | 22.137.491,81 | 97,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.226.639,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 19.712.181,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 81.263,60 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 117.406,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.466.500 | 15.166.500 | 14.855.463,64 | 97,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.209.048,58 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.326.232,79 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.577,98 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 370.759,36 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.947.844,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.265.000 | 23.900.000 | 22.547.941,83 | 94,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.370.510,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.338.894,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 132.763,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.332.163,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.865.646,60 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 294.315,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 447.501,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.766.144,70 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.200.000 | 1.175.000 | 494.753,38 | 42,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 494.753,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.368.350 | 1.368.350 | 1.000.228,08 | 73,10 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 45.409,45 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 155.301,12 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 64.044,69 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 179.638,77 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 550.039,66 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.794,39 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 470,15 | 47,02 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 470,15 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 30.000,00 | 60,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 30.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.000.000 | 2.850.000 | 607.197,11 | 21,31 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 607.197,11 |  |
| A540005 | ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE | 123.546.249 | 117.896.249 | 107.056.011,18 | 90,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 137.500 | 137.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 118.980.000 | 113.330.000 | 102.656.637,79 | 90,58 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.826.897,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.754.800,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.010.347,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.125,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 86.045.467,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.428.749 | 4.428.749 | 4.399.373,39 | 99,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.984.307,45 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 415.065,94 |  |
| A540036 | CUSTOMS 2020 | 1.272.200 | 1.272.200 | 1.498.662,61 | 117,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.200.200 | 1.200.200 | 1.495.506,35 | 124,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.495.506,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 3.156,26 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.156,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.000 | 37.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 |  |  |
| A540040 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 20.495.220 | 20.495.220 | 218.662,50 | 1,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 763.653 | 763.653 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 158.633 | 158.633 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.572.934 | 19.572.934 | 218.662,50 | 1,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 218.662,50 |  |
| K310009 | MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE | 4.010.000 | 3.910.000 | 2.077.410,11 | 53,13 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.970.000 | 1.970.000 | 866.532,97 | 43,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 208.849,99 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.998,10 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 38.293,75 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 598.293,13 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 13.700,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.398,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.210.877,14 | 63,73 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.210.877,14 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 40.000 | 40.000 |  |  |
| K540034 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 970.000 | 970.000 | 1.736.936,42 | 179,07 |
| 323 | Rashodi za usluge | 970.000 | 970.000 | 715.190,13 | 73,73 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 715.190,13 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 1.021.746,29 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.021.746,29 |  |
| K540041 | HERCULE III | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.249.998,76 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.249.998,76 | 100,00 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 11.249.998,76 |  |
| T540037 | TAIEX TEHNIČKA POMOĆ | 25.260 | 25.260 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.260 | 25.260 |  |  |
| T540039 | DALJNJE USKLAĐIVANJE CARINSKE UPRAVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU U PODRUČJU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKIH NADZORA (PRIJELAZNI INSTRUMENT) | 1.232.000 | 1.232.000 | 1.288.589,63 | 104,59 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.232.000 | 1.232.000 | 1.288.589,63 | 104,59 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.288.589,63 |  |
| 02515 | Porezna uprava | 902.019.996 | 890.619.996 | 833.715.610,79 | 93,61 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 869.140.000 | 857.740.000 | 814.815.637,51 | 95,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.311.401 | 1.311.401 | 686.350,03 | 52,34 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.307.930,86 | 130,79 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.000.000 | 20.000.000 | 8.872.138,74 | 44,36 |
| 51 | Pomoći EU | 6.005.443 | 6.005.443 | 7.557.187,07 | 125,84 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 476.366,58 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.563.152 | 4.563.152 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 902.019.996 | 890.619.996 | 833.715.610,79 | 93,61 |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 902.019.996 | 890.619.996 | 833.715.610,79 | 93,61 |
| A541000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE | 790.390.000 | 779.490.000 | 754.548.290,18 | 96,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 430.075.000 | 420.175.000 | 418.494.531,95 | 99,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 413.533.226,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.961.305,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.375.000 | 18.375.000 | 17.566.866,27 | 95,60 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.566.866,27 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 72.900.000 | 71.400.000 | 70.842.056,17 | 99,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 63.840.159,89 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.001.896,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.350.000 | 19.250.000 | 19.131.663,61 | 99,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.270.719,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.400.539,82 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.460.403,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.900.000 | 30.500.000 | 24.221.590,42 | 79,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.007.462,38 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.417.169,42 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 340.538,35 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 389.420,27 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 67.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 215.450.000 | 215.450.000 | 200.534.944,79 | 93,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 37.028.210,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.010.496,36 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 675.875,96 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.080.445,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.923.534,64 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.010.431,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.204.852,87 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 120.247.485,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.353.612,82 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 550.000 | 550.000 | 707.934,65 | 128,72 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 707.934,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.258.823,42 | 98,21 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 283.170,47 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 82.456,55 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 625.971,08 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 892.596,73 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 184.765,38 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 189.863,21 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 290.000 | 290.000 | 47.768,90 | 16,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.467,03 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 12.652,08 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 24.649,79 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.150.000 | 1.150.000 | 737.780,00 | 64,15 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 737.780,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 50.000 | 4.330,00 | 8,66 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 4.330,00 |  |
| A541015 | HUMANITARNE POMOĆI | 50.000 | 50.000 | 40.000,00 | 80,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 40.000,00 | 80,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 40.000,00 |  |
| A541018 | TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA | 1.900.000 | 1.900.000 | 956.587,57 | 50,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.900.000 | 1.900.000 | 956.587,57 | 50,35 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 956.587,57 |  |
| A541023 | ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA | 1.800.000 | 1.800.000 | 767.682,68 | 42,65 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.800.000 | 1.800.000 | 767.682,68 | 42,65 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 767.682,68 |  |
| A541024 | IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013 | 850.000 | 850.000 | 564.443,36 | 66,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 850.000 | 850.000 | 564.443,36 | 66,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 564.443,36 |  |
| K270143 | OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE | 14.600.000 | 14.600.000 | 9.169.770,62 | 62,81 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.050.000 | 6.050.000 | 3.861.440,96 | 63,83 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 3.861.440,96 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.050.000 | 5.050.000 | 2.273.186,62 | 45,01 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.273.186,62 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.035.143,04 | 86,72 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.035.143,04 |  |
| K270151 | OPREMANJE | 5.500.000 | 5.500.000 | 2.086.875,67 | 37,94 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.500.000 | 5.500.000 | 2.086.875,67 | 37,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 409.134,41 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 88.587,03 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.589.154,23 |  |
| K270160 | INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE | 69.900.000 | 69.400.000 | 55.149.722,40 | 79,47 |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.300.000 | 29.300.000 | 24.581.113,77 | 83,89 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.897.076,61 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.684.037,16 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.300.000 | 2.300.000 | 497.465,00 | 21,63 |
| 4123 | Licence |  |  | 497.465,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.300.000 | 10.800.000 | 8.512.967,53 | 78,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.512.967,53 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 27.000.000 | 27.000.000 | 21.558.176,10 | 79,85 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 21.558.176,10 |  |
| K541007 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.753.144,57 | 45,89 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.700.000 | 5.700.000 | 2.583.819,74 | 45,33 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.583.819,74 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 300.000 | 300.000 | 169.324,83 | 56,44 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 169.324,83 |  |
| T541038 | POVEZANI SISTEM UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT) | 1.410.560 | 1.410.560 | 724.205,68 | 51,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.410.560 | 1.410.560 | 724.205,68 | 51,34 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 724.205,68 |  |
| T541039 | NOVE APLIKACIJE INFORMACIJSKOG SISTEMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT) | 3.947.022 | 3.947.022 | 6.622.917,02 | 167,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.947.022 | 3.947.022 | 6.622.917,02 | 167,80 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.622.917,02 |  |
| T541041 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 5.368.414 | 5.368.414 | 331.971,04 | 6,18 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.368.414 | 5.368.414 | 331.971,04 | 6,18 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 331.971,04 |  |
| T541042 | IMPLEMENTACIJA MONITORINGA I NADZORA e-TRGOVINE (PRIJELAZNI INSTRUMENT) | 304.000 | 304.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 304.000 | 304.000 |  |  |
| 02540 | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 19.340.943 | 18.910.093 | 17.004.359,61 | 89,92 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.840.225 | 10.409.375 | 9.756.850,68 | 93,73 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.216.525 | 1.216.525 | 1.057.676,13 | 86,94 |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  | 10.510,68 |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.193 | 2.193 | 4.540,55 | 207,05 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.616.250 | 1.616.250 | 1.351.052,76 | 83,59 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 3.782.375 | 3.782.375 | 3.307.833,61 | 87,45 |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 747.875 | 747.875 | 644.864,76 | 86,23 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum | 150.000 | 150.000 | 80.343,91 | 53,56 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 985.500 | 985.500 | 790.686,53 | 80,23 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 19.340.943 | 18.910.093 | 17.004.359,61 | 89,92 |
| 2206 | UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA | 19.340.943 | 18.910.093 | 17.004.359,61 | 89,92 |
| A829002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE | 10.557.418 | 10.138.318 | 9.650.719,21 | 95,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.435.000 | 6.113.250 | 5.945.011,13 | 97,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.945.011,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 195.000 | 195.000 | 191.662,63 | 98,29 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 191.662,63 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.122.000 | 1.065.900 | 1.023.269,93 | 96,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 922.132,80 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 101.137,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 722.193 | 722.193 | 591.012,73 | 81,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 236.637,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 241.238,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 113.137,05 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 160.000 | 160.000 | 157.041,69 | 98,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 77.095,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 34.930,96 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 45.015,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.697.225 | 1.657.225 | 1.561.872,96 | 94,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 85.526,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.866,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25.937,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.970,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 871.749,03 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.517,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 165.101,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 377.704,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 192.000 | 192.000 | 173.728,14 | 90,48 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 59.595,24 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.057,08 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 68.412,87 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 25.605,78 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.057,17 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.000 | 9.000 | 7.120,00 | 79,11 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.120,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 23.750 |  |  |
| A829005 | REVIZIJA PROJEKATA | 200.000 | 190.000 | 55.608,40 | 29,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 190.000 | 55.608,40 | 29,27 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 55.608,40 |  |
| K829001 | INFORMATIZACIJA | 85.000 | 83.250 | 65.574,30 | 78,77 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | 78.500 | 61.824,30 | 78,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 50.208,97 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.615,33 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 4.750 | 3.750,00 | 78,95 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.750,00 |  |
| K829010 | OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014. – 2020. | 994.500 | 994.500 | 859.819,68 | 86,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 622.000 | 622.000 | 576.444,57 | 92,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 576.444,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.500 | 12.500 | 12.000,00 | 96,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 116.500 | 116.500 | 99.148,43 | 85,11 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 89.348,90 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 9.799,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 93.659,00 | 78,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 51.264,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 42.394,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 123.500 | 123.500 | 78.567,68 | 63,62 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 78.567,68 |  |
| K829011 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 1.613.500 | 1.613.500 | 1.382.927,30 | 85,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 893.000 | 893.000 | 800.548,71 | 89,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 800.548,71 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.000 | 17.000 | 15.725,00 | 92,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.725,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 163.500 | 163.500 | 137.694,35 | 84,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 124.085,02 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 13.609,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 243.000 | 243.000 | 209.325,71 | 86,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 131.658,34 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 77.667,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 285.000 | 285.000 | 210.881,70 | 73,99 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 117.575,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.931,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 89.375,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000 | 12.000 | 8.751,83 | 72,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.751,83 |  |
| K829012 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. TEHNIČKA POMOĆ | 3.911.000 | 3.911.000 | 3.534.762,70 | 90,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.356.432,35 | 92,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.356.432,35 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 45.000 | 45.000 | 37.500,00 | 83,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 37.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 440.000 | 440.000 | 405.306,40 | 92,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 365.247,06 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 40.059,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 340.000 | 340.000 | 312.088,37 | 91,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 238.002,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 74.086,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 532.000 | 532.000 | 419.893,58 | 78,93 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 315.951,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.687,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 89.375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.880,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 | 3.542,00 | 88,55 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.542,00 |  |
| K829013 | OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ | 435.200 | 435.200 | 348.752,73 | 80,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 242.500 | 242.500 | 217.923,40 | 89,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 217.923,40 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.700 | 7.700 | 5.457,00 | 70,87 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.457,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 43.200 | 43.200 | 37.171,39 | 86,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.497,44 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.673,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 83.300 | 83.300 | 53.335,05 | 64,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.897,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 24.437,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.500 | 58.500 | 33.992,85 | 58,11 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 33.992,85 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 873,04 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 873,04 |  |
| K829014 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA (INTERREG) 2014. – 2020. | 291.500 | 291.500 | 169.493,14 | 58,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.000 | 90.000 | 87.137,76 | 96,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 87.137,76 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.500 | 15.500 | 14.987,73 | 96,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.506,37 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.481,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 71.000 | 71.000 | 55.001,65 | 77,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 34.816,21 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.185,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 10.000,00 | 10,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 2.366,00 | 15,77 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.366,00 |  |
| K829015 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020. | 147.025 | 147.025 | 127.574,11 | 86,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.000 | 90.000 | 80.179,77 | 89,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 80.179,77 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.500 | 15.500 | 13.790,94 | 88,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.427,89 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.363,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.900 | 24.900 | 19.495,38 | 78,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.495,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.625 | 13.625 | 11.108,02 | 81,53 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.108,02 |  |
| K829016 | OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ | 339.250 | 339.250 | 274.431,63 | 80,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 181.000 | 181.000 | 168.056,95 | 92,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 168.056,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.250 | 6.250 | 4.528,80 | 72,46 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.528,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.300 | 33.300 | 28.647,35 | 86,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 25.815,91 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.831,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 69.000 | 69.000 | 44.263,10 | 64,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.982,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.280,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.700 | 49.700 | 28.210,89 | 56,76 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.210,89 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 724,54 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 724,54 |  |
| K829017 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020. | 90.000 | 90.000 | 76.000,20 | 84,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 56.767,53 | 81,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.842,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.924,58 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 19.232,67 | 96,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.232,67 |  |
| K829021 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 285.500 | 285.500 | 206.546,48 | 72,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 161.650 | 161.650 | 141.273,29 | 87,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 141.273,29 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.950 | 2.950 | 2.775,00 | 94,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.775,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.900 | 29.900 | 24.298,98 | 81,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.897,34 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.401,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 18.421,49 | 36,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.985,98 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.435,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.000 | 41.000 | 19.777,72 | 48,24 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.083,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 693,75 |  |
| K829022 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA | 211.050 | 211.050 | 167.502,17 | 79,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 113.300 | 113.300 | 102.575,29 | 90,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 102.575,29 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.800 | 3.800 | 2.764,20 | 72,74 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.764,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.450 | 21.450 | 17.485,22 | 81,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.757,04 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.728,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.500 | 42.500 | 27.016,44 | 63,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.637,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.378,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 17.218,79 | 57,40 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.218,79 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 442,23 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 442,23 |  |
| K829023 | INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 30.000 | 30.000 | 4.303,65 | 14,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 2.710,65 | 13,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.410,65 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.300,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 1.593,00 | 15,93 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.593,00 |  |
| T829008 | NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020. | 150.000 | 150.000 | 80.343,91 | 53,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 80.343,91 | 80,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 80.343,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 02545 | Fond za naknadu oduzete imovine | 104.005.328 | 104.005.328 | 103.919.632,06 | 99,92 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 104.005.328 | 104.005.328 | 103.912.549,49 | 99,91 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 7.082,57 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 100.417.849 | 100.417.849 | 100.332.153,10 | 99,91 |
| 2813 | NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA | 100.417.849 | 100.417.849 | 100.332.153,10 | 99,91 |
| A873001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.237.699 | 7.237.699 | 7.154.241,90 | 98,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.892.957 | 4.892.957 | 4.869.305,83 | 99,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.869.305,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 113.951 | 113.951 | 113.950,91 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 113.950,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 842.653 | 842.653 | 829.872,56 | 98,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 747.741,45 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 82.131,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 206.565 | 206.565 | 200.074,20 | 96,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.294,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 156.555,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.225,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 164.128 | 164.128 | 146.575,37 | 89,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.646,62 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 114.960,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 967,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 811.873 | 811.873 | 807.885,36 | 99,51 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 84.099,69 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 103.819,05 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.737,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.052,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 46.940,71 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 267.053,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 111.487,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 185.694,92 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.680 | 4.680 | 11.762,57 | 251,34 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.762,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 181.915 | 181.915 | 155.838,65 | 85,67 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.578,52 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.196,14 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.987,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 440,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 73.806,22 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 57.430,77 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.400,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.977 | 18.977 | 18.976,45 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.379,45 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.597,00 |  |
| T544013 | ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU | 93.180.150 | 93.180.150 | 93.177.911,20 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 367.573 | 367.573 | 367.085,48 | 99,87 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 367.085,48 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 92.812.577 | 92.812.577 | 92.810.825,72 | 100,00 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 92.810.825,72 |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 3.587.479 | 3.587.479 | 3.587.478,96 | 100,00 |
| 3913 | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 3.587.479 | 3.587.479 | 3.587.478,96 | 100,00 |
| A539214 | NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU | 3.587.479 | 3.587.479 | 3.587.478,96 | 100,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.587.479 | 3.587.479 | 3.587.478,96 | 100,00 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 3.587.478,96 |  |
| 02555 | Odbor za standarde financijskog izvještavanja | 500.000 | 500.000 | 407.115,93 | 81,42 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 401.734,19 | 80,35 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 5.381,74 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 500.000 | 500.000 | 407.115,93 | 81,42 |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 500.000 | 500.000 | 407.115,93 | 81,42 |
| A907001 | RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA | 500.000 | 500.000 | 407.115,93 | 81,42 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000 | 65.000 | 56.157,31 | 86,40 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 48.657,31 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 432.000 | 432.000 | 349.332,83 | 80,86 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 348.580,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 752,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.625,79 | 81,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.625,79 |  |
| 027 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 664.967.169 | 662.467.169 | 655.696.494,89 | 98,98 |
| 028 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU | 10.263.121 | 9.763.121 | 5.851.402,75 | 59,93 |
| 02805 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 10.263.121 | 9.763.121 | 5.851.402,75 | 59,93 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.205.621 | 9.705.621 | 5.851.333,51 | 60,29 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 69,24 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 10.263.121 | 9.763.121 | 5.851.402,75 | 59,93 |
| 2411 | SREDIŠNJA JAVNA NABAVA | 10.263.121 | 9.763.121 | 5.851.402,75 | 59,93 |
| A857001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.007.151 | 8.569.751 | 5.821.101,65 | 67,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.707.970 | 5.422.970 | 4.025.668,52 | 74,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.002.844,67 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 22.823,85 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 148.000 | 141.000 | 93.471,67 | 66,29 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 93.471,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 998.000 | 949.000 | 692.415,02 | 72,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 623.978,69 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 68.436,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 366.000 | 347.800 | 242.619,16 | 69,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 59.231,33 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 121.212,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 62.175,33 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 286.000 | 271.700 | 157.683,91 | 58,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 52.235,73 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 97.285,84 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.925,46 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.236,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 688.500 | 657.500 | 405.236,74 | 61,63 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 45.499,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 60.480,71 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 56.317,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.881,03 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 70.339,43 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 887,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.740,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 41.822,62 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 70.267,81 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 69,24 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 69,24 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 429.000 | 407.600 | 70.593,69 | 17,32 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.840,49 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 61.189,58 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.563,62 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.700 | 2.700 | 650,26 | 24,08 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 416,88 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 233,38 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 16.560 | 16.560 | 16.560,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 16.560,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 134.421 | 134.421 | 116.133,44 | 86,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 32.880,94 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.230,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 81.022,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 230.000 | 218.500 |  |  |
| K857002 | INFORMATIZACIJA | 243.000 | 231.000 | 30.301,10 | 13,12 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 63.000 | 60.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 90.000 | 85.500 | 30.301,10 | 35,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.301,10 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 90.000 | 85.500 |  |  |
| K857004 | INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE | 1.012.970 | 962.370 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 652.970 | 620.370 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 360.000 | 342.000 |  |  |
| 030 | MINISTARSTVO OBRANE | 4.815.494.255 | 4.815.494.255 | 4.352.491.452,09 | 90,39 |
| 03005 | Ministarstvo obrane | 4.815.494.255 | 4.815.494.255 | 4.352.491.452,09 | 90,39 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.565.494.255 | 4.565.494.255 | 4.201.003.650,07 | 92,02 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 34.113.000 | 34.113.000 | 15.543.585,23 | 45,56 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 93.650.000 | 93.650.000 | 76.444.108,93 | 81,63 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 73.101,42 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 8.237.000 | 8.237.000 | 12.404.879,28 | 150,60 |
| 61 | Donacije |  |  | 16.250,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 114.000.000 | 114.000.000 | 47.005.877,16 | 41,23 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 25 | OBRANA | 4.688.803.345 | 4.692.176.230 | 4.229.777.465,96 | 90,15 |
| 2504 | OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA | 1.108.806.045 | 1.098.899.358 | 687.780.746,55 | 62,59 |
| A545042 | OPREMANJE MATERIJALNO-TEHNIČKIM SREDSTVIMA | 120.646.674 | 117.766.584 | 101.291.174,87 | 86,01 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 405.700 | 419.912 | 419.912,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 419.912,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.509.136 | 15.419.404 | 15.414.802,71 | 99,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 114.445,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.271,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.440.233,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 725.501,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 111.352,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 104.150.838 | 101.346.268 | 84.879.450,18 | 83,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 73.710,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 526.276,33 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 483.756,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 115.582,50 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 627.900,86 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.433.116,11 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 81.619.108,38 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 581.000 | 581.000 | 577.009,98 | 99,31 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 577.009,98 |  |
| A545049 | OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA | 415.745.043 | 411.497.542 | 399.741.301,99 | 97,14 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 254.912.982 | 247.659.827 | 235.905.066,78 | 95,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.485.825,45 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.351.867,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 108.400.878,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 238.536,30 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu |  |  | 37.184.660,27 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 74.243.298,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.832.061 | 163.837.715 | 163.836.235,21 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.738.176,85 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 14.529.280,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 368.708,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 145.200.069,94 |  |
| A545076 | IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE | 119.871.000 | 117.854.410 | 96.942.727,38 | 82,26 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 148.903,81 | 74,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 148.903,81 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 95.000 | 95.000 | 83.752,50 | 88,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 83.752,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.137.600 | 48.100.256 | 28.088.324,12 | 58,40 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.599.237,10 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.842.442,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 869.093,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.694.806,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 82.743,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 95.242,35 | 95,24 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 95.242,35 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 63.340.000 | 61.469.561 | 60.687.661,80 | 98,73 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 43.639.572,21 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 17.048.089,59 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.761.400 | 5.669.183 | 5.618.500,07 | 99,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.952.388,71 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 622.186,36 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 43.925,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.237.000 | 2.220.410 | 2.220.342,73 | 100,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 2.220.342,73 |  |
| K545043 | BORBENO OKLOPNO VOZILO | 142.400 | 135.330 | 69.741,36 | 51,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 81.400 | 77.330 | 32.573,36 | 42,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.573,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 57.000 | 37.168,00 | 65,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 37.168,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | 1.000 |  |  |
| K545044 | OBALNI OPHODNI BROD | 4.018.000 | 4.018.000 | 3.895.247,55 | 96,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 163.000 | 163.000 | 108.454,00 | 66,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 108.454,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.855.000 | 3.855.000 | 3.786.793,55 | 98,23 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 3.786.793,55 |  |
| K545045 | OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA) | 350.000.000 | 350.000.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 350.000.000 | 350.000.000 |  |  |
| K545046 | NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE | 13.978.554 | 13.306.768 | 7.051.181,25 | 52,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 122.760 | 122.760 | 76.037,99 | 61,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 76.037,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 132.520 | 132.520 | 36.828,98 | 27,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 36.828,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 287.554 | 287.554 | 237.553,58 | 82,61 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 237.553,58 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 6.142.600 | 5.835.470 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.293.120 | 6.928.464 | 6.700.760,70 | 96,71 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 6.700.760,70 |  |
| K545074 | OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM | 84.404.374 | 84.320.724 | 78.789.372,15 | 93,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 320.000 | 337.100 | 337.100,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 337.100,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.015.000 | 1.914.250 | 1.671.430,03 | 87,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 162.060,85 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.509.369,18 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 82.069.374 | 82.069.374 | 76.780.842,12 | 93,56 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 76.780.842,12 |  |
| 2505 | UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU | 2.598.741.705 | 2.603.754.825 | 2.602.533.820,19 | 99,95 |
| A545052 | TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA | 2.583.043.805 | 2.588.052.795 | 2.587.127.449,74 | 99,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.953.470.605 | 1.958.039.605 | 1.957.487.886,87 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.943.177.145,07 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 10.437.261,40 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.873.480,40 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.549.000 | 89.299.000 | 89.299.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 89.299.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 411.578.000 | 413.688.000 | 413.611.794,38 | 99,98 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 86.032.302,24 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 295.091.473,04 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 32.488.019,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 59.743.000 | 60.131.000 | 60.097.228,59 | 99,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 88.602,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 58.640.347,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 568.564,08 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 799.714,96 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.009.200 | 1.908.740 | 1.880.878,25 | 98,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 65.119,25 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.771.936,32 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 43.822,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 57.794.000 | 57.481.450 | 57.469.596,07 | 99,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 50.437.393,04 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 161.752,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 56.540,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.012.889,01 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.801.021,52 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 550.000 | 522.500 | 539.866,29 | 103,32 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 539.866,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.850.000 | 5.557.500 | 5.557.276,12 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.557.276,12 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.500.000 | 1.425.000 | 1.183.923,17 | 83,08 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.183.923,17 |  |
| A545053 | PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA | 15.697.900 | 15.702.030 | 15.406.370,45 | 98,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 671.400 | 637.830 | 611.709,51 | 95,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 106.452,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 505.256,78 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.483.500 | 1.409.325 | 1.397.424,84 | 99,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 485.264,65 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 908.716,51 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.443,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.394.500 | 2.274.775 | 2.244.595,21 | 98,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 792.947,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 192.784,47 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 438.264,73 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 316.934,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.719,17 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 197.764,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 289.180,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.220.000 | 4.009.000 | 3.781.995,89 | 94,34 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.781.995,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 9.545,00 | 95,45 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.545,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.918.500 | 7.361.100 | 7.361.100,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.361.100,00 |  |
| 2506 | KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA | 265.771.100 | 281.201.383 | 238.767.977,54 | 84,91 |
| A545054 | OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA | 68.960.000 | 66.278.350 | 45.000.485,37 | 67,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.092.000 | 1.987.400 | 1.981.597,98 | 99,71 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 478.761,66 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.488.281,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.554,86 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.490.000 | 4.465.250 | 4.532.586,21 | 101,51 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.532.586,21 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 62.378.000 | 59.825.700 | 38.486.301,18 | 64,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.474.923,42 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 626.867,58 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 14.384.510,18 |  |
| A545055 | ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 35.739.400 | 33.956.530 | 33.834.899,07 | 99,64 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 82.000 | 82.000 | 9.392,00 | 11,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.392,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.657.400 | 33.874.530 | 33.825.507,07 | 99,86 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.933.571,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.891.935,26 |  |
| A545057 | SIGURNOSNI POSLOVI | 23.000.000 | 23.000.000 | 22.880.665,06 | 99,48 |
| A545058 | OPĆA POTPORA | 16.608.050 | 16.188.138 | 17.079.759,48 | 105,51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 809.550 | 809.550 | 620.291,07 | 76,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 620.291,07 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 489.500 | 465.025 | 407.946,65 | 87,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 124.794,01 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 186.216,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 38.848,81 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 58.087,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.276.000 | 8.930.500 | 10.014.993,74 | 112,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.703.205,11 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.802.071,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.539,32 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 308.483,12 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 38.821,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.128.372,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.607.000 | 3.557.000 | 3.796.191,31 | 106,72 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 72.818,39 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 424.375,62 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 20.600,85 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 117.520,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 357.712,51 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.803.163,94 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.987.957,41 | 99,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.718.108,15 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 265.284,38 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 4.564,88 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.063 | 100.063,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 100.063,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 171.000 | 171.000 | 104.376,76 | 61,04 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 104.376,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 155.000 | 155.000 | 47.939,54 | 30,93 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 41.939,54 |  |
| A545059 | IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE | 5.888.500 | 5.669.100 | 5.595.126,79 | 98,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 145.000 | 145.000 | 109.513,11 | 75,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 109.513,11 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.355.500 | 1.355.500 | 1.346.133,82 | 99,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.346.133,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.388.000 | 4.168.600 | 4.139.479,86 | 99,30 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 80.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.948.116,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.276.483,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 834.879,61 |  |
| A545071 | SUDSKE PRESUDE I OVRHE | 70.900.000 | 92.110.000 | 91.353.992,14 | 99,18 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000.000 | 9.500.000 | 9.500.000,00 | 100,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 9.500.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.900.000 | 27.500.000 | 26.753.342,97 | 97,28 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 26.753.342,97 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 40.000.000 | 55.110.000 | 55.100.649,17 | 99,98 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 23.889.755,01 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 31.210.894,16 |  |
| A545072 | DUHOVNA SKRB | 10.610.150 | 10.581.265 | 10.438.695,60 | 98,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.233.900 | 5.325.800 | 5.325.800,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.302.128,35 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 804,99 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 22.866,66 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 219.450 | 219.450 | 219.450,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 219.450,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 910.400 | 918.700 | 918.700,00 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 6.090,89 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 824.109,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 88.500,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 797.700 | 801.200 | 771.729,27 | 96,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 672.521,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 93.262,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.945,02 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 642.000 | 635.000 | 601.037,41 | 94,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 218.708,48 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 194.869,08 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 119.672,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 23.912,45 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 43.875,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.511.700 | 2.386.115 | 2.316.789,22 | 97,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.142.173,56 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 102.164,26 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 89.401,39 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 26.602,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 96.063,28 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 860.383,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.500 | 25.500 | 25.400,00 | 99,61 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 25.400,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 269.500 | 269.500 | 259.789,70 | 96,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 92.689,70 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 13.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 154.100,00 |  |
| K545056 | MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI | 34.065.000 | 33.418.000 | 12.584.354,03 | 37,66 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 495.000 | 495.000 | 346.161,81 | 69,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.762,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 333.398,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 5.647,00 | 9,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.647,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 33.510.000 | 32.863.000 | 12.232.545,22 | 37,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.232.545,22 |  |
| 2507 | OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA | 484.103.510 | 475.375.406 | 473.717.101,22 | 99,65 |
| A545060 | OBUKA I VJEŽBE | 95.711.890 | 94.662.990 | 92.658.262,59 | 97,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 47.318.890 | 47.937.090 | 45.750.294,01 | 95,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.676.332,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 35.672.249,55 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 401.711,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.476.000 | 20.402.200 | 19.843.095,19 | 97,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 175.274,74 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 756.185,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 16.181.786,43 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.761.122,71 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu |  |  | 968.725,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.537.000 | 24.943.700 | 24.627.832,45 | 98,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.055.312,82 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.156.010,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 114.580,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 89.354,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.660.348,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.552.225,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 630.000 | 630.000 | 622.377,26 | 98,79 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 622.377,26 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 750.000 | 750.000 | 1.814.663,68 | 241,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 702.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 71.721,18 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 1.040.942,50 |  |
| A545061 | ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA | 315.938.200 | 310.458.996 | 310.401.812,25 | 99,98 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.525.882 | 76.628.681 | 76.580.107,51 | 99,94 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 72.334.814,06 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.245.293,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 235.064.318 | 233.499.715 | 233.496.389,07 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.278.395,72 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 222.808.965,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.409.027,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 348.000 | 330.600 | 325.315,67 | 98,40 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 325.315,67 |  |
| A545062 | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE | 72.453.420 | 70.253.420 | 70.657.026,38 | 100,57 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.130.000 | 12.910.000 | 12.907.563,34 | 99,98 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 12.907.563,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 59.323.420 | 57.343.420 | 57.749.463,04 | 100,71 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 50.238.843,30 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.796.539,06 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.334.544,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 379.536,17 |  |
| 2508 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 61.278.000 | 61.278.000 | 60.838.290,19 | 99,28 |
| A545063 | BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA | 12.472.000 | 12.472.000 | 12.048.873,34 | 96,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.310.000 | 3.310.000 | 2.948.875,18 | 89,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.917.095,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 31.779,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 198.500 | 198.500 | 198.500,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 45.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 134.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.685.500 | 6.687.500 | 6.634.990,30 | 99,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.341.444,48 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 142.500,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 108.981,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.509.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 134,95 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 532.929,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.905.000 | 1.898.000 | 1.897.798,86 | 99,99 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 723.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.146.798,86 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 28.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 296.000 | 296.000 | 296.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 296.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 77.000 | 82.000 | 72.709,00 | 88,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 71.061,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.648,00 |  |
| A545064 | AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU | 48.806.000 | 48.806.000 | 48.789.416,85 | 99,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.099.000 | 4.899.000 | 4.907.442,02 | 100,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.850.855,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 56.586,54 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 115.000 | 115.000 | 115.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.206,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 42.767,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 34.161,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 13.864,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.681.000 | 10.881.000 | 10.880.110,26 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.248.908,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 100.141,51 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 79.793,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.130.711,70 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 134,95 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 320.419,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.667.500 | 31.667.500 | 31.648.506,08 | 99,94 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.450.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 422.626,86 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 29.775.879,22 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 655.500 | 655.500 | 655.500,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 655.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 588.000 | 588.000 | 582.858,49 | 99,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 582.858,49 |  |
| 2509 | MIROVNE MISIJE | 170.102.985 | 171.667.258 | 166.139.530,27 | 96,78 |
| A545065 | UN MISIJE | 15.820.375 | 15.040.807 | 15.034.278,51 | 99,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.491.375 | 13.776.807 | 13.776.807,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 94.708,46 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.682.098,54 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 229.000 | 219.000 | 219.000,00 | 100,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 219.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.098.000 | 1.043.100 | 1.038.471,51 | 99,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 734.105,90 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.977,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 294.388,61 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 1.900 |  |  |
| A545066 | NATO OPERACIJE | 148.871.110 | 151.481.997 | 146.351.864,47 | 96,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 113.729.625 | 116.485.421 | 113.609.124,59 | 97,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.200.645,02 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 111.408.479,57 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.012.500 | 5.711.875 | 5.705.957,93 | 99,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 164.134,52 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.129.484,10 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.287.509,14 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 948.850,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 67.923,11 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu |  |  | 132.056,56 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.976.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.779.500 | 15.940.525 | 15.929.111,09 | 99,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.687.739,18 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.769.899,33 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.426.223,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.045.249,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.630.000 | 9.760.665 | 8.525.353,08 | 87,34 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.525.353,08 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.719.485 | 2.583.511 | 2.582.317,78 | 99,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 267.740,51 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 43.355,20 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 2.271.222,07 |  |
| A545067 | EU MISIJE I OPERACIJE | 5.411.500 | 5.144.454 | 4.753.387,29 | 92,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.237.000 | 2.125.150 | 2.014.009,20 | 94,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 109.604,62 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.904.404,58 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 410.000 | 389.500 | 376.000,00 | 96,53 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 110.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 116.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 150.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.630.500 | 2.498.975 | 2.241.849,89 | 89,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.942.416,23 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 95.775,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 203.657,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 117.529 | 117.528,20 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 117.528,20 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.000 | 13.300 | 4.000,00 | 30,08 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.000,00 |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 126.690.910 | 123.318.025 | 122.713.986,13 | 99,51 |
| 2606 | KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU | 126.690.910 | 123.318.025 | 122.713.986,13 | 99,51 |
| A545035 | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | 84.068.271 | 80.895.516 | 80.745.214,07 | 99,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.596.150 | 6.346.150 | 6.261.865,40 | 98,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 101.004,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.160.861,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.394.952 | 17.475.205 | 17.458.130,12 | 99,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.137.034,45 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 500.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.938.572,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.728.293,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 24.230,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 130.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.060.169 | 57.057.161 | 57.008.218,55 | 99,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 310.555,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 55.025.081,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.672.581,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000 | 17.000 | 17.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.000,00 |  |
| A545039 | OBALNA STRAŽA | 24.803.029 | 24.431.529 | 24.302.197,87 | 99,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 82.794 | 82.794 | 81.747,05 | 98,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 55.953,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.793,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.230.000 | 6.868.500 | 6.811.418,84 | 99,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 71.473,44 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.258.532,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.677.399,35 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 804.013,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.319.385 | 17.309.385 | 17.303.031,98 | 99,96 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.025.556,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.687,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 44.484,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 222.303,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 170.850 | 170.850 | 106.000,00 | 62,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 23.000,00 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 53.000,00 |  |
| A545068 | HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ | 13.453.250 | 13.453.350 | 13.410.862,52 | 99,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.211.750 | 2.211.750 | 2.211.750,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 37.916,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.173.833,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.225.500 | 7.225.500 | 7.183.012,52 | 99,41 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 179.594,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.504.142,47 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.499.275,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.716.000 | 3.716.100 | 3.716.100,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.589,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.853.958,11 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 858.552,39 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 300.000,00 |  |
| A545069 | POTRAGA I SPAŠAVANJE | 1.094.200 | 1.099.700 | 1.072.440,28 | 97,52 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000 | 17.500 | 15.550,00 | 88,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.075,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.475,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.026.200 | 1.026.200 | 1.016.890,28 | 99,09 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 18.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 998.890,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.000 | 56.000 | 40.000,00 | 71,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 33.000,00 |  |
| A545070 | POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA | 3.272.160 | 3.437.930 | 3.183.271,39 | 92,59 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.431.510 | 1.488.510 | 1.412.090,10 | 94,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.320.920,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 69.170,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 998.000 | 962.570 | 955.065,98 | 99,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.645,75 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 30.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 561.933,91 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 360.486,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 842.650 | 986.850 | 816.115,31 | 82,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 593.102,19 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 159.013,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 64.000,00 |  |
| 032 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 78.173.823 | 77.880.823 | 75.802.117,71 | 97,33 |
| 03205 | Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 69.074.446 | 68.781.446 | 66.785.812,23 | 97,10 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 61.094.982 | 60.801.982 | 59.683.522,88 | 98,16 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 7.979.464 | 7.979.464 | 7.102.289,35 | 89,01 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 69.074.446 | 68.781.446 | 66.785.812,23 | 97,10 |
| 2306 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 69.074.446 | 68.781.446 | 66.785.812,23 | 97,10 |
| A862001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.983.982 | 9.669.982 | 8.982.336,62 | 92,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.870.000 | 5.675.000 | 5.639.566,14 | 99,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.563.268,70 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 76.297,44 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000 | 200.000 | 154.427,16 | 77,21 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 154.427,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000.000 | 955.000 | 948.528,50 | 99,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 854.778,67 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 93.749,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 618.982 | 598.982 | 545.120,96 | 91,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 410.286,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 119.863,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.970,47 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 370.000 | 355.000 | 239.082,00 | 67,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 46.626,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 188.150,51 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.722,34 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.582,73 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.683.000 | 1.646.000 | 1.274.979,96 | 77,46 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 129.247,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 252.674,74 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 53.091,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 17.980,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 286.616,21 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.990,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 131.625,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 155.372,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 246.381,73 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 3.195,49 | 63,91 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.195,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 129.000 | 129.000 | 115.270,64 | 89,36 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.337,23 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 88.252,39 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.946,88 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 12.334,14 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.400,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000 | 8.000 | 2.502,93 | 31,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.373,54 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 129,39 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 95.000 | 93.000 | 59.662,84 | 64,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.807,63 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 13.948,55 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 14.906,66 |  |
| A565026 | MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA »GLAS HRVATSKE« | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 8.100.000,00 |  |
| A570036 | PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.700.000,00 |  |
| A862006 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 4.146.606 | 4.146.606 | 4.723.452,61 | 113,91 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 50.000 | 14.197,74 | 28,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 14.197,74 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 65.000 | 65.000 | 30.000,00 | 46,15 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 30.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.031.606 | 4.031.606 | 4.679.254,87 | 116,06 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.673.293,15 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 5.961,72 |  |
| A862007 | STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 3.465.000 | 3.425.000 | 3.416.000,00 | 99,74 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.465.000 | 3.425.000 | 3.416.000,00 | 99,74 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.416.000,00 |  |
| A862011 | PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU | 2.490.000 | 2.490.000 | 2.490.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.490.000 | 2.490.000 | 2.490.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.490.000,00 |  |
| A862018 | PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU – MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.497.985,03 | 99,92 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.497.985,03 | 99,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.497.985,03 |  |
| A862020 | POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH – MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA | 24.143.009 | 24.143.009 | 24.001.695,03 | 99,41 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 6.000 | 1.695,03 | 28,25 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.695,03 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 24.137.009 | 24.137.009 | 24.000.000,00 | 99,43 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 24.000.000,00 |  |
| A862022 | SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 510.000 | 494.000 | 430.737,25 | 87,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 195.000 | 189.000 | 140.756,25 | 74,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.651,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.489,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 105.252,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.363,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 207.000 | 197.000 | 187.801,00 | 95,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 187.801,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 105.000 | 105.000 | 102.180,00 | 97,31 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 100.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.180,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 |  |  |
| A862024 | MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI | 58.000 | 58.000 | 37.752,76 | 65,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.000 | 26.000 | 24.397,03 | 93,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.397,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.000 | 22.000 | 6.287,73 | 28,58 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.287,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 7.068,00 | 70,68 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.068,00 |  |
| A862026 | ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 73.000 | 72.000 | 22.833,05 | 31,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 2.625,22 | 26,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.625,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.000 | 33.000 | 2.240,60 | 6,79 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.240,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000 | 23.000 | 17.967,23 | 78,12 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.967,23 |  |
| A862027 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | 370.000 | 352.000 | 313.846,47 | 89,16 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 370.000 | 352.000 | 313.846,47 | 89,16 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 313.846,47 |  |
| A862028 | POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU | 1.576.384 | 1.572.384 | 1.265.785,19 | 80,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 19.623,05 | 98,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.623,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 240.000 | 240.000 | 217.456,78 | 90,61 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 217.456,78 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | 76.000 | 57.285,48 | 75,38 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 57.285,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.226.384 | 1.226.384 | 971.419,88 | 79,21 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 971.419,88 |  |
| A862029 | PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA | 2.668.465 | 2.668.465 | 1.434.460,00 | 53,76 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.667.465 | 2.667.465 | 1.434.460,00 | 53,78 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.434.460,00 |  |
| A862030 | PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.000.000,00 |  |
| K862017 | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 290.000 | 390.000 | 368.928,22 | 94,60 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 | 1.684,17 | 16,84 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.684,17 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 180.000 | 180.000 | 169.126,94 | 93,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 169.126,94 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 200.000 | 198.117,11 | 99,06 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 198.117,11 |  |
| 03210 | Hrvatska matica iseljenika | 9.099.377 | 9.099.377 | 9.016.305,48 | 99,09 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.105.524 | 6.105.524 | 5.988.890,86 | 98,09 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.830.353 | 2.830.353 | 2.849.006,68 | 100,66 |
| 52 | Ostale pomoći | 162.000 | 162.000 | 178.407,94 | 110,13 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 1.500 | 1.500 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 9.099.377 | 9.099.377 | 9.016.305,48 | 99,09 |
| 2306 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 9.099.377 | 9.099.377 | 9.016.305,48 | 99,09 |
| A565022 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.099.377 | 9.099.377 | 9.016.305,48 | 99,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.554.700 | 3.554.700 | 3.474.388,81 | 97,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.474.388,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 148.000 | 148.000 | 130.070,47 | 87,89 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 130.070,47 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 610.824 | 610.824 | 597.594,93 | 97,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 538.530,23 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 59.064,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 287.000 | 287.000 | 338.914,03 | 118,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 218.769,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 101.836,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.307,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 496.875 | 496.875 | 543.654,69 | 109,41 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 99.790,76 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 9.134,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 410.256,28 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.666,36 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 12.506,30 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 300,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.439.553 | 3.439.553 | 3.313.853,64 | 96,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 462.237,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 73.710,79 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.186,26 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 106.078,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 131.264,14 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.999,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 356.293,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 81.297,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.078.785,12 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 15.126,23 | 75,63 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.126,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 259.100 | 259.100 | 363.146,89 | 140,16 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 18.093,21 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 19.276,19 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 67.150,30 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.205,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.488,75 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 92.666,67 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 161.266,77 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.325 | 20.325 | 24.971,58 | 122,86 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 18.900,79 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 5.756,19 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 60,54 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 254,06 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 43.000 | 43.000 | 10.545,96 | 24,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.545,96 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 220.000 | 220.000 | 204.038,25 | 92,74 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 204.038,25 |  |
| 033 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE | 232.285.882 | 231.887.882 | 204.089.625,25 | 88,01 |
| 03305 | Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | 232.285.882 | 231.887.882 | 204.089.625,25 | 88,01 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 201.418.382 | 201.020.382 | 191.793.582,09 | 95,41 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.077.500 | 7.077.500 | 6.986.881,15 | 98,72 |
| 52 | Ostale pomoći | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 53 | Inozemne darovnice | 23.650.000 | 23.650.000 | 5.288.118,89 | 22,36 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 130.000 | 130.000 | 21.043,12 | 16,19 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 232.285.882 | 231.887.882 | 204.089.625,25 | 88,01 |
| 4014 | STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA | 232.285.882 | 231.887.882 | 204.089.625,25 | 88,01 |
| A761057 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 34.593.941 | 33.671.074 | 30.396.600,83 | 90,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.437.350 | 14.665.483 | 13.636.716,61 | 92,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.636.716,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 570.000 | 570.000 | 534.714,04 | 93,81 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 534.714,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.733.591 | 2.614.491 | 2.302.722,47 | 88,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.075.128,13 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 227.594,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 920.000 | 960.000 | 945.241,38 | 98,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 192.097,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 680.224,51 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 72.919,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.210.000 | 1.380.000 | 1.325.774,58 | 96,07 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 450.061,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 831.058,15 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 44.655,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.550.000 | 6.373.100 | 5.341.123,34 | 83,81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.003.075,96 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 685.515,91 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 85.875,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 262.043,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.867.596,22 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 15.224,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 83.366,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 709.246,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 629.179,58 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.763.000 | 4.773.000 | 4.613.278,76 | 96,65 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.221,14 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.909,12 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.425,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 140.948,52 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.423.775,98 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 999,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 42.000 | 42.000 | 23.099,71 | 55,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 22.557,62 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 542,09 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 29.500,00 | 59,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 29.500,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 20.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 780.000 | 780.000 | 507.179,94 | 65,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 436.790,21 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 67.679,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.710,73 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.508.000 | 1.433.000 | 1.117.250,00 | 77,97 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.117.250,00 |  |
| A761059 | SKRB O PROGNANICIMA | 1.510.000 | 1.438.000 | 1.212.810,02 | 84,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 24.435,02 | 40,73 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.621,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.813,89 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.450.000 | 1.378.000 | 1.188.375,00 | 86,24 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.188.375,00 |  |
| A761060 | POTPORA POVRATKA U BIH | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.457.408,06 | 99,34 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.457.408,06 | 99,34 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 6.457.408,06 |  |
| A761069 | REGIONALNI STAMBENI PROGRAM | 30.650.000 | 30.650.000 | 12.236.735,66 | 39,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | 143.077,50 | 23,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 143.077,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 20.550.000 | 20.550.000 | 10.490.934,52 | 51,05 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 10.490.934,52 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 9.450.000 | 9.450.000 | 1.602.723,64 | 16,96 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 1.602.723,64 |  |
| A761073 | STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM | 5.322.500 | 5.232.500 | 4.449.578,40 | 85,04 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 700.000 | 700.000 | 516.469,77 | 73,78 |
| 3223 | Energija |  |  | 516.469,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.865.000 | 3.775.000 | 3.363.451,05 | 89,10 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 144.581,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 327.042,96 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.891.827,08 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 636.250 | 636.250 | 538.407,58 | 84,62 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 538.407,58 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 121.250 | 121.250 | 31.250,00 | 25,77 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 31.250,00 |  |
| K761004 | KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.000.000,00 |  |
| K761061 | OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA | 27.500.000 | 26.125.000 | 23.016.254,61 | 88,10 |
| 382 | Kapitalne donacije | 27.500.000 | 26.125.000 | 23.016.254,61 | 88,10 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 23.016.254,61 |  |
| K761062 | STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.224.515,42 | 92,69 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000 | 300.000 | 206.260,80 | 68,75 |
| 3223 | Energija |  |  | 206.260,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.018.254,62 | 96,11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 90.127,37 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.928.127,25 |  |
| K761063 | STAMBENO ZBRINJAVANJE | 101.804.441 | 103.883.308 | 103.697.522,47 | 99,82 |
| 382 | Kapitalne donacije | 48.308.260 | 50.387.127 | 50.364.721,88 | 99,96 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 50.364.721,88 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 53.496.181 | 53.496.181 | 53.332.800,59 | 99,69 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 53.332.800,59 |  |
| K761064 | UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE | 14.100.000 | 14.015.000 | 12.656.019,36 | 90,30 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.346.585,43 | 79,21 |
| 3223 | Energija |  |  | 1.346.585,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.400.000 | 12.315.000 | 11.309.433,93 | 91,83 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.030.385,70 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.279.048,23 |  |
| K761065 | UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO – PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS | 400.000 | 400.000 | 209.968,46 | 52,49 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 209.968,46 | 52,49 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 209.968,46 |  |
| K761066 | FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA | 1.000.000 | 1.000.000 | 964.778,76 | 96,48 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.000.000 | 1.000.000 | 964.778,76 | 96,48 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 964.778,76 |  |
| K761072 | SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.000 | 5.000 |  |  |
| T761058 | POTICANJE OBNOVE KUĆA I – VI STUPANJ OŠTEĆENJA | 1.500.000 | 1.568.000 | 1.567.433,20 | 99,96 |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.500.000 | 1.568.000 | 1.567.433,20 | 99,96 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 1.567.433,20 |  |
| 034 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 18.815.273 | 18.815.273 | 8.805.091,79 | 46,80 |
| 03405 | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva | 18.815.273 | 18.815.273 | 8.805.091,79 | 46,80 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.416.295 | 10.416.295 | 8.778.558,73 | 84,28 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.256.923 | 1.256.923 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 19.494 | 19.494 | 26.533,06 | 136,11 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 7.122.561 | 7.122.561 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 18.815.273 | 18.815.273 | 8.805.091,79 | 46,80 |
| 2414 | INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE | 18.815.273 | 18.815.273 | 8.805.091,79 | 46,80 |
| A912001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.293.289 | 9.065.289 | 8.004.397,48 | 88,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.591.377 | 4.363.377 | 4.168.755,93 | 95,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.150.695,91 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 18.060,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 195.500 | 195.500 | 147.685,90 | 75,54 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 147.685,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 857.418 | 857.418 | 717.026,01 | 83,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 646.157,31 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 70.868,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 393.494 | 393.494 | 262.709,06 | 66,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 124.247,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 125.837,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.623,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 388.500 | 388.500 | 243.069,33 | 62,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 52.873,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 184.440,63 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.755,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.403.000 | 2.403.000 | 2.125.241,85 | 88,44 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 50.101,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 634.838,92 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 41.906,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 74.899,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 427.188,23 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 173.406,09 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 652.011,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 70.889,56 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 | 22.248,68 | 63,57 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 292,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.610,78 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.345,63 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 6.000 | 1.211,93 | 20,20 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.050,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 161,93 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 370.000 | 370.000 | 316.448,79 | 85,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 222.748,13 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 93.700,66 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A912004 | POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 752.500 | 752.500 | 325.866,52 | 43,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 46.705,27 | 66,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 46.705,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | 273.223,75 | 45,54 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 44.975,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 228.248,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 82.500 | 82.500 | 5.937,50 | 7,20 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.937,50 |  |
| A912005 | PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG | 2.919.484 | 2.919.484 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 349.075 | 349.075 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 61.602 | 61.602 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 152.586 | 152.586 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 61.748 | 61.748 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.294.473 | 2.294.473 |  |  |
| A912006 | UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA | 1.560.000 | 1.560.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.560.000 | 1.560.000 |  |  |
| A912007 | PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA | 3.900.000 | 3.900.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.900.000 | 3.900.000 |  |  |
| K912003 | INFORMATIZACIJA | 390.000 | 618.000 | 474.827,79 | 76,83 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 80.000 | 308.000 | 245.335,85 | 79,65 |
| 4123 | Licence |  |  | 245.335,85 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 230.000 | 230.000 | 229.491,94 | 99,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 229.491,94 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 036 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT | 291.624.557 | 291.624.557 | 292.707.650,82 | 100,37 |
| 03605 | Središnji državni ured za šport | 291.624.557 | 291.624.557 | 292.707.650,82 | 100,37 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 115.679.555 | 115.679.555 | 110.295.082,15 | 95,35 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.588.000 | 2.588.000 | 1.579.740,39 | 61,04 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 159.608.829 | 159.608.829 | 172.636.315,00 | 108,16 |
| 51 | Pomoći EU | 573 | 573 | 59.243,10 | 10.339,11 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 997.600 | 997.600 | 893.797,83 | 89,59 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 12.750.000 | 12.750.000 | 7.243.472,35 | 56,81 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 291.624.557 | 291.624.557 | 292.707.650,82 | 100,37 |
| 3920 | RAZVOJ ŠPORTA | 291.624.557 | 291.624.557 | 292.707.650,82 | 100,37 |
| A916012 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT | 8.720.190 | 8.720.190 | 6.721.998,50 | 77,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.991.152 | 4.991.152 | 3.856.137,77 | 77,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.856.137,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 130.000 | 130.000 | 109.730,58 | 84,41 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 109.730,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 915.966 | 915.966 | 663.255,81 | 72,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 597.701,36 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 65.554,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 399.597 | 399.597 | 310.063,49 | 77,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 151.405,09 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 91.369,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 50.772,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 16.516,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 310.216 | 310.216 | 231.341,60 | 74,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 76.396,45 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 135.061,74 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 17.676,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.206,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.253.636 | 1.253.636 | 1.158.924,96 | 92,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 47.041,21 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 256.055,47 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 51.957,67 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 20.262,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 391.773,90 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 146.267,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 154.572,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 78.994,07 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 36.968,77 | 92,42 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 36.968,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 129.793 | 129.793 | 33.808,57 | 26,05 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.471,64 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.495,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.080,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 9.401,57 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.360,36 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.830 | 4.830 | 2.425,53 | 50,22 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.425,53 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 220.000 | 220.000 | 197.617,02 | 89,83 |
| 4123 | Licence |  |  | 197.617,02 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 230.000 | 230.000 | 121.724,40 | 52,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 107.133,29 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 14.591,11 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A916001 | GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU | 45.152.203 | 45.152.203 | 42.775.425,86 | 94,74 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 45.152.203 | 45.152.203 | 42.775.425,86 | 94,74 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 42.775.425,86 |  |
| A916002 | PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI | 167.358.829 | 167.358.829 | 180.386.315,00 | 107,78 |
| 381 | Tekuće donacije | 167.358.829 | 167.358.829 | 180.386.315,00 | 107,78 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 180.386.315,00 |  |
| A916003 | DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA | 12.000.000 | 12.925.000 | 12.634.177,00 | 97,75 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.000.000 | 12.925.000 | 12.634.177,00 | 97,75 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 12.634.177,00 |  |
| A916004 | POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE | 370.573 | 370.573 | 346.770,06 | 93,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 187.573 | 187.573 | 242.632,74 | 129,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 242.632,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 129.000 | 129.000 | 56.288,56 | 43,63 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.140,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.148,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.999,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.000 | 54.000 | 47.848,76 | 88,61 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 47.848,76 |  |
| A916005 | DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE | 18.500.000 | 17.575.000 | 17.302.123,84 | 98,45 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.500.000 | 17.575.000 | 17.302.123,84 | 98,45 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 17.302.123,84 |  |
| A916006 | POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA | 7.028.385 | 7.028.385 | 7.028.384,58 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.385 | 28.385 | 28.384,58 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.384,58 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.000.000,00 |  |
| A916007 | DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT »FRANJO BUČAR« | 469.188 | 469.188 | 445.800,62 | 95,02 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.600 | 6.600 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.588 | 53.588 | 43.267,39 | 80,74 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.812,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.849,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 28.605,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000 | 13.000 | 6.563,23 | 50,49 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.563,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | 5.970,00 | 99,50 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.970,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 390.000 | 390.000 | 390.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 390.000,00 |  |
| A916008 | PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA | 313.205 | 313.205 | 307.248,92 | 98,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 429 | 429 | 428,30 | 99,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 428,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.655 | 61.655 | 59.813,74 | 97,01 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.313,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000 | 13.000 | 10.632,50 | 81,79 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.632,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 238.121 | 238.121 | 236.374,38 | 99,27 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 236.374,38 |  |
| A916009 | NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT | 123.000 | 123.000 | 47.508,12 | 38,62 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 123.000 | 123.000 | 47.508,12 | 38,62 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 47.508,12 |  |
| A916011 | EUROPSKI TJEDAN SPORTA | 1.335.600 | 1.335.600 | 1.195.278,40 | 89,49 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 14.793,24 | 98,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.793,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.224.100 | 1.224.100 | 1.094.995,49 | 89,45 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 182.199,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 335.471,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 171.769,61 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 27.150,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 378.405,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.000 | 35.000 | 33.615,07 | 96,04 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 33.615,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 61.500 | 61.500 | 51.874,60 | 84,35 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.047,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 30.827,60 |  |
| A916013 | EUROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2018. | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.000.000,00 |  |
| A916014 | NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.172.562,50 | 97,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.172.562,50 | 97,71 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.172.562,50 |  |
| A916015 | POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA | 250.000 | 250.000 | 173.457,43 | 69,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 240.000 | 240.000 | 173.457,43 | 72,27 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 173.457,43 |  |
| A916017 | VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE | 8.050.000 | 8.050.000 | 8.020.759,61 | 99,64 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 22.069,61 | 44,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.069,61 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.998.690,00 | 99,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.998.690,00 |  |
| A916018 | NACIONALNI PROGRAM SPORTA – PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE | 95.263 | 95.263 | 13.618,19 | 14,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.568 | 33.568 | 6.924,00 | 20,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.924,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 895 | 895 | 894,19 | 99,91 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 894,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.800 | 60.800 | 5.800,00 | 9,54 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.800,00 |  |
| K916019 | IZGRADNJA ATLETSKE STAZE U KNINU | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.500.000,00 |  |
| K916021 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. PRIORITETNA OS 2 | 15.000.000 | 15.000.000 | 8.521.732,17 | 56,81 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 600.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 14.400.000 | 14.400.000 | 7.921.732,17 | 55,01 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.745.413,73 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 2.176.318,44 |  |
| T916010 | PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA | 158.121 | 158.121 | 114.490,02 | 72,41 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.032 | 4.032 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 154.089 | 154.089 | 114.490,02 | 74,30 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 114.490,02 |  |
| 040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 5.480.899.427 | 5.479.769.427 | 5.455.672.453,88 | 99,56 |
| 04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 4.651.349.795 | 4.663.054.795 | 4.667.893.231,78 | 100,10 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.187.852.595 | 4.199.557.595 | 4.199.478.157,72 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 23.759.500 | 23.759.500 | 20.681.255,04 | 87,04 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 21.870.000 | 21.870.000 | 18.814.349,59 | 86,03 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 292.353.000 | 292.353.000 | 311.893.918,82 | 106,68 |
| 51 | Pomoći EU | 18.369.500 | 18.369.500 | 20.328.748,45 | 110,67 |
| 52 | Ostale pomoći | 18.866.000 | 18.866.000 | 15.528.398,17 | 82,31 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 82.769.200 | 82.769.200 | 75.678.614,90 | 91,43 |
| 61 | Donacije | 5.510.000 | 5.510.000 | 5.489.789,09 | 99,63 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 4.651.349.795 | 4.663.054.795 | 4.667.893.231,78 | 100,10 |
| 2601 | JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI | 4.612.619.695 | 4.624.567.595 | 4.631.360.810,10 | 100,15 |
| A553131 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.163.257.545 | 4.163.884.545 | 4.180.284.185,92 | 100,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.627.610.000 | 2.613.310.000 | 2.613.310.350,81 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.550.682.568,98 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 62.627.781,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 152.200.000 | 145.050.000 | 145.049.999,46 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 145.049.999,46 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 604.000.000 | 604.000.000 | 603.999.999,43 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 181.618.297,70 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 379.630.971,09 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 42.750.730,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.933.000 | 180.933.000 | 181.000.534,89 | 100,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.759.847,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 149.258.029,34 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.982.658,01 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 190.374.545 | 194.374.545 | 191.545.673,65 | 98,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.904.954,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 39.388.345,23 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 116.997.099,58 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.193.760,74 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 11.710.123,31 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 351.390,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 368.715.000 | 386.792.000 | 403.085.367,75 | 104,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 30.760.233,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 60.481.977,96 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.318.860,76 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 23.791.766,67 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 74.683.556,99 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.300.546,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.936.342,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 200.812.082,57 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.176.350,79 | 58,82 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.176.350,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.877.000 | 13.877.000 | 17.576.013,16 | 126,66 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 68.337,75 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.715.144,39 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 671.812,29 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.192.302,16 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 47.787,51 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.390.501,23 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.490.127,83 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 870.000 | 870.000 | 869.896,70 | 99,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 398.760,59 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 110.087,82 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 361.048,29 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.008.000 | 12.008.000 | 11.999.999,62 | 99,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 11.999.999,62 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 670.000 | 670.000 | 670.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 670.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.999.999,66 | 100,00 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 9.999.999,66 |  |
| K260056 | IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA | 32.130.000 | 32.130.000 | 29.176.261,90 | 90,81 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 16.300.000 | 16.300.000 | 13.027.196,36 | 79,92 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 13.027.196,36 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 530.000 | 530.000 | 530.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 530.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 800.000 | 800.000 | 800.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 800.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 14.500.000 | 14.500.000 | 14.819.065,54 | 102,20 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 14.819.065,54 |  |
| K553009 | POLICIJSKA OPREMA | 137.733.250 | 149.733.250 | 149.733.241,48 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 121.424.000 | 133.424.000 | 133.423.998,20 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.345.744,57 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 23.184,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 604.678,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 128.450.391,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.499.999,70 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.499.999,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.624.250 | 9.624.250 | 9.624.245,08 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.269.124,82 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 150.606,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.994.949,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.209.564,51 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.860.000 | 3.860.000 | 3.860.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 3.860.000,00 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 325.000 | 325.000 | 324.998,50 | 100,00 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 324.998,50 |  |
| K553026 | IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA | 11.855.000 | 11.285.000 | 11.284.998,85 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 9.999,50 | 100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 9.999,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.585.000 | 11.015.000 | 11.014.999,35 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.422.180,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.592.819,34 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 260.000 | 260.000 | 260.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 260.000,00 |  |
| K553092 | NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA | 106.650.000 | 106.650.000 | 106.464.942,66 | 99,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.259.771,53 | 96,91 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.259.771,53 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.175.000 | 34.175.000 | 31.244.902,75 | 91,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 27.820,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 410.075,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.247.768,22 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 759.488,39 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 614.355,63 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 23.185.395,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.620.000 | 8.620.000 | 9.713.064,85 | 112,68 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.580.486,46 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.536.665,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 92.534,69 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.378,60 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 500.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 641.000 | 641.000 | 521.687,61 | 81,39 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 273.208,47 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 248.479,14 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.962.000 | 1.962.000 | 1.961.800,00 | 99,99 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.566.800,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 395.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 25.510.500 | 25.510.500 | 31.040.618,33 | 121,68 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 10.500,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 31.030.118,33 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 430.500 | 430.500 | 430.500,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 430.500,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.225.000 | 3.225.000 | 3.224.565,00 | 99,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.224.565,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 250.000 | 250.000 | 226.135,58 | 90,45 |
| 4123 | Licence |  |  | 226.135,58 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.363.000 | 3.363.000 | 3.228.320,88 | 96,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.284.918,69 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 977.786,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 367.678,44 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 597.937,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 23.400.000 | 23.400.000 | 23.367.576,13 | 99,86 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 23.367.576,13 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.773.000 | 3.773.000 | 246.000,00 | 6,52 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 246.000,00 |  |
| K553125 | POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE | 616.000 | 616.000 | 790.531,70 | 128,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000 | 25.000 | 11.262,50 | 45,05 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.387,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.875,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 436.000 | 436.000 | 501.282,80 | 114,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.125,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 436.269,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.575,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.462,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.102,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 34.748,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.000 | 46.000 | 83.842,87 | 182,27 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 83.842,87 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 16.000 | 16.000 | 15.229,44 | 95,18 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 15.229,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 52.000 | 52.000 | 31.914,09 | 61,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 31.914,09 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 147.000,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 147.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 40.000 | 40.000 |  |  |
| K553129 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 9.790.000 | 9.722.000 | 9.677.181,47 | 99,54 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.430.000 | 3.430.000 | 3.429.999,25 | 100,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.121.449,91 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 308.549,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.700.000 | 3.765.000 | 3.760.200,08 | 99,87 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.760.200,08 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.660.000 | 2.527.000 | 2.486.982,14 | 98,42 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.486.982,14 |  |
| K553132 | INFORMATIZACIJA | 64.543.800 | 64.259.800 | 64.243.806,71 | 99,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.612.500 | 34.762.500 | 34.762.055,34 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.025.070,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 24.736.984,81 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 16.285.000 | 16.285.000 | 16.280.091,69 | 99,97 |
| 4123 | Licence |  |  | 16.280.091,69 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.022.000 | 2.871.000 | 2.860.359,78 | 99,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.794.722,78 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 65.637,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.624.300 | 10.341.300 | 10.341.299,90 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 10.341.299,90 |  |
| K553141 | RAZVOJNA SURADNJA | 155.000 | 155.000 | 136.887,43 | 88,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 132.992,46 | 88,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.068,57 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 130.923,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 3.894,97 | 77,90 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.696,81 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.198,16 |  |
| K553147 | IPA 2013 RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA S GEOGRAFSKIM PROFILIRANJEM SERIJSKIH POČINITELJA KAZNENIH DJELA | 387.000 | 387.000 | 386.284,03 | 99,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 387.000 | 387.000 | 386.284,03 | 99,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 386.284,03 |  |
| K553148 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – JAČANJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA | 5.972.000 | 5.229.000 | 5.005.139,94 | 95,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.016.000 | 273.000 | 50.732,09 | 18,58 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.732,09 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.956.000 | 4.956.000 | 4.954.407,85 | 99,97 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.954.407,85 |  |
| K553167 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA | 51.812.500 | 53.042.500 | 52.008.026,68 | 98,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 311.000 | 311.000 | 287.362,11 | 92,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 287.362,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 56.000 | 56.000 | 49.426,26 | 88,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 44.541,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.885,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 161.000 | 131.000 | 88.420,09 | 67,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 69.862,85 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.402,87 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.154,37 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 322.000 | 322.000 | 229.185,68 | 71,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 100,68 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 229.085,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 340.000 | 340.000 | 337.002,75 | 99,12 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 40.816,72 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 296.186,03 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.913.000 | 8.913.000 | 7.960.967,26 | 89,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.883.623,55 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.855.717,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 499.137,59 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 286.026,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 436.462,37 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 8.443.000 | 8.443.000 | 5.256.724,49 | 62,26 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 5.256.724,49 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.089.000 | 10.089.000 | 10.088.687,50 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 10.088.687,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 23.167.500 | 24.427.500 | 27.710.250,54 | 113,44 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 27.710.250,54 |  |
| K553169 | FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU | 24.934.000 | 24.787.900 | 20.525.369,87 | 82,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 291.000 | 291.000 | 285.457,81 | 98,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 285.457,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 52.000 | 52.000 | 49.098,74 | 94,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 44.245,97 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.852,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 112.000 | 92.000 | 119.241,92 | 129,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 88.493,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.834,58 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.913,43 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.414.000 | 1.444.000 | 1.224.748,62 | 84,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.127,29 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.221.732,27 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.889,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.420.000 | 5.860.000 | 5.578.735,50 | 95,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 120.105,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 81.633,39 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 71.780,65 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.305.215,71 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.027.000 | 3.027.000 | 3.026.510,58 | 99,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 756.627,65 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 2.269.882,93 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 9.645.000 | 9.754.900 | 7.656.003,35 | 78,48 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 7.656.003,35 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.160.000 | 1.254.000 | 84.364,88 | 6,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.591,54 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 75.773,34 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.800.000 | 3.000.000 | 2.501.208,47 | 83,37 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.501.208,47 |  |
| T553155 | IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI I IPA 2014 MEĐUNARODNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA | 870.000 | 870.000 | 701.268,83 | 80,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 61.000 | 61.000 | 60.047,59 | 98,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 60.047,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.000 | 12.000 | 10.328,18 | 86,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.307,37 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.020,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 270.000 | 270.000 | 521.681,42 | 193,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 521.681,42 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.000 | 38.000 | 35.677,70 | 93,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 227,74 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 33.431,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.018,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 36.333,94 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 36.333,94 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 488.000 | 488.000 | 37.200,00 | 7,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 37.200,00 |  |
| T553157 | HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA – POLICIJA U ZAJEDNICI | 172.500 | 172.500 | 140.549,41 | 81,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 | 49.752,33 | 99,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 49.752,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 33.055,02 | 82,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.055,02 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.500 | 3.500 | 2.100,00 | 60,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.100,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 | 50.033,73 | 71,48 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.033,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 | 5.608,33 | 80,12 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.608,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 2.000 |  |  |
| T553161 | IPA 2012 FFRAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I OPERATIVNIH KAPACITETA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALA | 342.000 | 342.000 | 340.084,85 | 99,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 342.000 | 342.000 | 340.084,85 | 99,44 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 340.084,85 |  |
| T553162 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – IDENTIFIKACIJA ŽRTAVA PRIRODNIH I SLUČAJNIH KATASTROFA TE TERORISTIČKIH NAPADA | 972.000 | 874.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 972.000 | 874.000 |  |  |
| T553165 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – NAPREDNA BIOSTATISTIKA U RUTINSKOJ FORENZICI DNA STUDIJE (CROSTAT) | 80.100 | 80.100 | 79.733,11 | 99,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.100 | 80.100 | 79.733,11 | 99,54 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 79.733,11 |  |
| T553170 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – OBRADA TRAGOVA NA ODJEĆI OD MJESTA DOGAĐAJA DO NALAZA MIŠLJENJA VJEŠTAKA | 347.000 | 347.000 | 346.427,38 | 99,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 347.000 | 347.000 | 346.427,38 | 99,83 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 346.427,38 |  |
| T553174 | OBZOR 2020 |  |  | 35.887,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 12.519,41 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.519,41 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 6.428,89 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.428,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 16.939,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.432,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.507,08 |  |
| 2602 | UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA | 38.730.100 | 38.487.200 | 36.532.421,68 | 94,92 |
| A553158 | FRONTEX JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA | 8.510.000 | 8.510.000 | 12.064.435,60 | 141,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000 | 30.000 | 56.517,55 | 188,39 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 56.517,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.700.000 | 4.700.000 | 5.970.352,67 | 127,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.970.352,67 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.620.000 | 2.620.000 | 3.735.747,30 | 142,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 22.918,69 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 620.598,37 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.029.939,69 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.469,56 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 13.579,43 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 40.241,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 705.000 | 705.000 | 1.536.206,67 | 217,90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 31.760,51 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 954.107,27 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 263.506,57 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.113,22 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 247.164,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.287,62 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 31.267,22 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 165.000 | 165.000 | 238.410,21 | 144,49 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 17.049,70 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 153.181,35 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 68.179,16 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 4.861,38 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 4.861,38 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 280.000 | 280.000 | 522.339,82 | 186,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 236.101,58 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 191.963,16 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 65.026,77 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 29.248,31 |  |
| K553145 | IPA 2012 IZGRADNJA I OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE TOVARNIK I POSTAJE GRANIČNE POLICIJE MALJEVAC | 3.125.000 | 2.963.000 | 2.276.402,45 | 76,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000 | 180.000 | 177.354,76 | 98,53 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 177.354,76 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.314.000 | 2.152.000 | 1.757.463,60 | 81,67 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.757.463,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 631.000 | 631.000 | 341.584,09 | 54,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 341.584,09 |  |
| K553168 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE | 27.095.100 | 27.014.200 | 22.191.583,63 | 82,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 381.000 | 381.000 | 417.807,16 | 109,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 417.807,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 67.200 | 67.200 | 71.862,84 | 106,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 64.760,12 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.102,72 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 115.000 | 115.000 | 91.183,55 | 79,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.606,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 30.582,37 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.994,81 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.300.000 | 4.252.000 | 3.165.726,98 | 74,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 94.496,25 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.412.247,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.653.785,73 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.197,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.470.000 | 2.470.000 | 2.325.544,89 | 94,15 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 40.816,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.834.907,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 449.821,01 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 1.991,00 | 39,82 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.991,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.903.900 | 3.871.000 | 3.881.092,21 | 100,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.352,42 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.868.603,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.136,79 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 12.238.000 | 12.238.000 | 12.236.375,00 | 99,99 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 12.236.375,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.600.000 | 3.600.000 |  |  |
| 04030 | Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja | 418.629.832 | 412.524.832 | 398.694.062,68 | 96,65 |
| 21908 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 12.572.530 | 12.572.530 | 11.206.007,09 | 89,13 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.065.350 | 7.065.350 | 6.966.606,56 | 98,60 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 215.180 | 215.180 | 181.132,33 | 84,18 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 773.000 | 773.000 | 614.439,25 | 79,49 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.123.831,10 | 70,79 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.026.416,25 | 82,11 |
| 61 | Donacije | 269.000 | 269.000 | 293.581,60 | 109,14 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 12.572.530 | 12.572.530 | 11.206.007,09 | 89,13 |
| 2603 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 12.572.530 | 12.572.530 | 11.206.007,09 | 89,13 |
| A554000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.189.350 | 4.189.350 | 4.013.554,60 | 95,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.763.750 | 1.763.750 | 1.748.965,76 | 99,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.744.271,07 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.694,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 56.000 | 56.000 | 55.059,66 | 98,32 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 55.059,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 300.600 | 300.600 | 297.114,04 | 98,84 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 18.058,17 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 251.474,78 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 27.581,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 93.000 | 93.000 | 92.958,67 | 99,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.963,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 63.693,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.301,33 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 778.000 | 778.000 | 675.529,85 | 86,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 161.790,66 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 253.244,05 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 176.733,54 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 54.423,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 25.365,38 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.973,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 952.000 | 952.000 | 907.963,93 | 95,37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 242.889,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 72.324,09 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 69.239,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 122.481,58 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 34.442,67 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.779,81 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 31.187,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 302.620,15 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 24.000 | 24.000 | 23.291,39 | 97,05 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 23.291,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 207.000 | 207.000 | 203.920,79 | 98,51 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 91.220,38 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 101.620,41 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.555,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.840,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.685,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 2.749,53 | 68,74 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.574,18 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 175,35 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.000 | 11.000 | 6.000,98 | 54,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 998,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.002,98 |  |
| A554001 | PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR) | 289.000 | 289.000 | 294.955,67 | 102,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 106.000 | 106.000 | 107.761,52 | 101,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 102.747,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.013,83 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 | 1.870,17 | 62,34 |
| 3223 | Energija |  |  | 1.870,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.000 | 63.000 | 56.275,18 | 89,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 35.239,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.035,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 53.000 | 53.000 | 66.578,73 | 125,62 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 66.578,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.000 | 34.000 | 34.670,07 | 101,97 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 27.984,10 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.685,97 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000 | 30.000 | 27.800,00 | 92,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 27.800,00 |  |
| A554002 | OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE | 2.056.000 | 2.056.000 | 2.013.665,16 | 97,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.000 | 17.000 | 16.040,00 | 94,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.040,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 151.000 | 151.000 | 151.085,50 | 100,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 54.073,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 19.098,16 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 231,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 49.682,66 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 27.999,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 326.000 | 326.000 | 323.460,75 | 99,22 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 24.409,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 70.798,05 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.500,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 115.403,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 20.340,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.840,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.630,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.539,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 95.000 | 95.000 | 89.496,56 | 94,21 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 89.496,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 16.062,78 | 160,63 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 320,40 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.342,38 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.400,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 126.000 | 126.000 | 86.536,18 | 68,68 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 86.536,18 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.331.000 | 1.331.000 | 1.330.983,39 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 1.330.983,39 |  |
| A554003 | PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO | 1.223.000 | 1.223.000 | 1.206.858,69 | 98,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 | 7.341,46 | 122,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.001,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.340,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.000 | 27.000 | 25.987,36 | 96,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.643,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.781,42 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 100,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 13.462,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.061.000 | 1.061.000 | 1.047.837,20 | 98,76 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 148.189,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.086,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 279.423,22 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.257,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 101.676,78 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 172.059,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.950,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 327.195,76 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 4.031,57 | 80,63 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.031,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 | 7.314,85 | 91,44 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.796,85 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.518,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 76.000 | 76.000 | 76.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 76.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 14.000 | 14.000 | 13.125,00 | 93,75 |
| 4123 | Licence |  |  | 13.125,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 9.921,25 | 99,21 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.921,25 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 16.000 | 16.000 | 15.300,00 | 95,63 |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 15.300,00 |  |
| A554004 | OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.123.831,10 | 70,79 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 153.000 | 153.000 | 157.982,18 | 103,26 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 118.335,93 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 39.646,25 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.647.000 | 1.647.000 | 1.641.463,40 | 99,66 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.641.463,40 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 380.000 | 380.000 | 324.385,52 | 85,36 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 324.385,52 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 820.000 | 820.000 |  |  |
| K554006 | INFORMATIZACIJA | 350.000 | 350.000 | 345.593,29 | 98,74 |
| 323 | Rashodi za usluge | 299.000 | 299.000 | 297.720,02 | 99,57 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.317,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 260.402,07 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 | 19.250,00 | 96,25 |
| 4123 | Licence |  |  | 19.250,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.000 | 31.000 | 28.623,27 | 92,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.623,27 |  |
| T554015 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH | 1.465.180 | 1.465.180 | 1.207.548,58 | 82,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 251.680 | 251.680 | 193.159,17 | 76,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 193.159,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.000 | 6.000 | 5.000,00 | 83,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.500 | 44.500 | 33.223,47 | 74,66 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 29.939,75 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.283,72 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 89.000 | 89.000 | 37.224,96 | 41,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.601,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 28.623,46 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 59.000 | 59.000 | 15.351,76 | 26,02 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.541,97 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.809,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 483.000 | 483.000 | 468.651,20 | 97,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.197,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 88.633,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 264.553,86 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 109.266,57 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 105.000 | 105.000 | 33.957,44 | 32,34 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 33.957,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 427.000 | 427.000 | 420.980,58 | 98,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 420.980,58 |  |
| 28305 | Državna uprava za zaštitu i spašavanje | 406.057.302 | 399.952.302 | 387.488.055,59 | 96,88 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 390.242.302 | 384.137.302 | 379.049.102,45 | 98,68 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 794.000 | 794.000 | 309.437,82 | 38,97 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.547.000 | 6.547.000 | 4.343.240,93 | 66,34 |
| 51 | Pomoći EU | 2.015.000 | 2.015.000 | 2.255.166,30 | 111,92 |
| 52 | Ostale pomoći | 350.000 | 350.000 | 317.699,24 | 90,77 |
| 53 | Inozemne darovnice | 1.504.000 | 1.504.000 | 334.938,65 | 22,27 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 4.353.000 | 4.353.000 | 878.470,20 | 20,18 |
| 61 | Donacije | 252.000 | 252.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 406.057.302 | 399.952.302 | 387.488.055,59 | 96,88 |
| 2603 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 406.057.302 | 399.952.302 | 387.488.055,59 | 96,88 |
| A553128 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 114.159.000 | 114.159.000 | 112.084.101,60 | 98,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 71.185.000 | 71.185.000 | 70.955.444,40 | 99,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 70.540.674,82 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 414.769,58 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.665.000 | 2.665.000 | 2.664.922,98 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.664.922,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.700.000 | 12.700.000 | 12.698.553,83 | 99,99 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 700.000,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.848.299,57 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.150.254,26 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.902.000 | 4.902.000 | 4.806.401,56 | 98,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 477.395,38 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.258.011,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 70.994,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.174.000 | 4.174.000 | 3.707.761,20 | 88,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 378.057,62 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.011,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.951.311,71 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 210.333,51 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 165.047,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.454.000 | 12.454.000 | 11.989.323,72 | 96,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.719.354,20 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.568.367,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 358.147,78 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 633.792,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.181.948,46 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.615,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 170.159,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.348.938,07 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 550.000 | 550.000 | 470.195,47 | 85,49 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 470.195,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.385.000 | 1.385.000 | 1.047.416,68 | 75,63 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 60.571,71 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 68.215,53 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 187.227,25 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 407.345,53 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 310.079,58 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.977,08 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 285.000 | 285.000 | 210.899,95 | 74,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.782,82 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 175.380,83 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 28.736,30 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 175.000 | 175.000 | 170.807,18 | 97,60 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 145.963,02 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 24.844,16 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000 | 20.000 | 85,00 | 0,43 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 85,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 494.000 | 494.000 | 413.192,66 | 83,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 246.360,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 122.494,32 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 44.338,34 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.000.000 | 1.000.000 | 833.654,75 | 83,37 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 833.654,75 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.120.000 | 2.120.000 | 2.115.442,22 | 99,79 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.115.442,22 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A553101 | HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 11.500.000 | 11.500.000 | 11.500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.500.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 5.000.000,00 |  |
| A863006 | UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 738.000 | 738.000 | 461.479,88 | 62,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 93.000 | 93.000 | 70.512,20 | 75,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 51.912,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.600,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 131.000 | 131.000 | 110.132,48 | 84,07 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.745,87 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 14.022,29 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.153,78 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 21.111,78 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 42.940,01 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 19.158,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 463.000 | 463.000 | 234.338,20 | 50,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 30.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 140.340,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 50.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.997,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 46.497,00 | 92,99 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 46.497,00 |  |
| A863023 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU  VATROGASTVA | 227.445.302 | 221.595.302 | 221.587.590,94 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 227.445.302 | 221.595.302 | 221.587.590,94 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 221.587.590,94 |  |
| K260089 | PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA | 27.630.000 | 27.630.000 | 26.604.358,20 | 96,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 435.000 | 435.000 | 364.831,00 | 83,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 120.736,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 244.095,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.353.000 | 3.353.000 | 2.904.777,79 | 86,63 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 692.287,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 116.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 126.139,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 733.546,74 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.236.803,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.100.000 | 1.100.000 | 852.121,94 | 77,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 69.366,61 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 478.402,42 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 142.241,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 139.962,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.149,41 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 750.000 | 750.000 | 730.000,00 | 97,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 730.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 165.000 | 165.000 | 48.497,62 | 29,39 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 943,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 47.553,87 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.398.883,50 | 99,95 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.398.883,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 17.090.000 | 17.090.000 | 17.090.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 17.090.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.090.000 | 2.090.000 | 1.969.147,45 | 94,22 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.896.786,60 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 72.360,85 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 47.000 | 47.000 | 46.723,90 | 99,41 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 46.723,90 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 200.000 | 200.000 | 199.375,00 | 99,69 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 199.375,00 |  |
| K553130 | INTEGRIRANI SUSTAV 112 | 6.816.000 | 6.561.000 | 5.908.943,93 | 90,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 36.441,70 | 52,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.175,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.266,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 145.000 | 145.000 | 96.987,63 | 66,89 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 68.144,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 28.843,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.101.000 | 4.846.000 | 4.575.831,44 | 94,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 231.193,11 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.281.773,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.622.063,61 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 137.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 303.300,96 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 75.000 | 75.000 | 6.162,75 | 8,22 |
| 4123 | Licence |  |  | 6.162,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.325.000 | 1.325.000 | 1.097.895,41 | 82,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 392.270,26 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 231.937,65 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 473.687,50 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000 | 100.000 | 95.625,00 | 95,63 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 95.625,00 |  |
| K553134 | OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE | 2.319.000 | 2.319.000 | 1.222.844,84 | 52,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 | 51.208,34 | 56,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 51.208,34 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 380.000 | 380.000 | 108.314,31 | 28,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.940,07 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 66.103,74 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.372,55 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 10.088,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 25.809,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 810.000 | 810.000 | 480.695,81 | 59,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 152.343,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 86.596,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.112,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 92.685,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 96.208,57 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 27.150,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 260.000 | 260.000 | 126.872,70 | 48,80 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 126.872,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 214.000 | 214.000 | 152.032,32 | 71,04 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 955,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 129.708,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 21.369,32 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000 | 10.000 | 5.756,49 | 57,56 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.756,49 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 80.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 455.000 | 455.000 | 199.426,36 | 43,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.134,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 66.131,27 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 126.160,84 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 20.000 | 20.000 | 18.538,51 | 92,69 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 18.538,51 |  |
| K863004 | RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA | 6.784.000 | 6.784.000 | 4.340.723,23 | 63,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 | 35.858,73 | 71,72 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 35.858,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.000 | 9.000 | 6.071,81 | 67,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.471,70 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 600,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 460.000 | 460.000 | 278.255,37 | 60,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 70.848,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 207.406,49 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 140.000 | 140.000 | 29.702,25 | 21,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 625,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 17.264,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.437,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.375,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.535.000 | 1.535.000 | 1.381.772,99 | 90,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 81.483,43 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 100.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 122.068,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.696,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 26.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 135.974,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 656.375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 257.924,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | 89.549,17 | 59,70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 89.549,17 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.000 | 115.000 | 123.055,00 | 107,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.750,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 83.305,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 32.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 50.000 | 11.031,41 | 22,06 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 11.031,41 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.003.000,00 | 100,30 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.003.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 450.000 | 450.000 | 342.801,50 | 76,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 178.437,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 161.014,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.350,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.500.000 | 2.500.000 | 890.625,00 | 35,63 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 890.625,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 315.000 | 315.000 | 63.000,00 | 20,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 63.000,00 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 86.000,00 |  |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 86.000,00 |  |
| K863017 | ADRIATIC 2018-EU VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE NA MORU | 1.714.000 | 1.714.000 | 1.422.585,08 | 83,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 63.000 | 63.000 | 62.429,07 | 99,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 62.429,07 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 234.000 | 234.000 | 62.065,00 | 26,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.337,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.966,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.490,01 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 43.270,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 811.000 | 811.000 | 752.740,23 | 92,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 98.037,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 74.525,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 71.900,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 286.754,31 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 20.400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 161.326,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 39.797,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 161.000 | 161.000 | 116.793,51 | 72,54 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 116.793,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 406.000 | 406.000 | 389.650,05 | 95,97 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 292.743,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 96.907,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 39.000 | 39.000 | 38.907,22 | 99,76 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 38.907,22 |  |
| K863018 | PREKOGRANIČNO USKLAĐENO SLOVENSKO-HRVATSKO SMANJENJE RIZIKA OD POPLAVA – STRATEŠKI PROJEKT 1 – NEGRAĐEVINSKE MJERE | 1.071.000 | 1.071.000 | 1.033.270,20 | 96,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 1.270,20 | 8,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.270,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.042.000 | 1.042.000 | 1.032.000,00 | 99,04 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.032.000,00 |  |
| K863019 | RAZVOJ SUSTAVA UPRAVLJANJA U KATASTROFAMA KROZ AKTIVNOSTI JAČANJA KAPACITETA ODGOVORNIH INSTITUCIJA TE ORGANIZIRANIM PODIZANJEM SVIJESTI EDUCIRANJEM NASTAVNIKA, ŠKOLSKE DJECE I STANOVNIŠTVA | 1.397.000 | 1.397.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 33.000 | 33.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.059.000 | 1.059.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 95.000 | 95.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 175.000 | 175.000 |  |  |
| K863020 | IZGRADNJA NACIONALNOG SREDIŠTA ZA OSPOSOBLJAVANJE SVIH VRSTA ORGANIZIRANIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE U CILJU PODIZANJA SPOSOBNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA KATASTROFA | 1.050.000 | 1.050.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.050.000 | 1.050.000 |  |  |
| K863021 | RAZVOJ SUSTAVA PRIPREME I ODGOVORA NA KATASTROFE KROZ OPREMANJE I RAZVOJ PET MODULA CIVILNE ZAŠTITE U CILJU STVARANJA MOGUĆNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA KATASTROFA | 1.410.000 | 1.410.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.000 | 27.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 155.500 | 155.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.183.000 | 1.183.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.500 | 37.500 |  |  |
| T863007 | IPA PROGRAM SURADNJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE FAZA II | 105.000 | 105.000 | 7.393,87 | 7,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 7.393,87 | 21,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.393,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| T863009 | STOŽERNE I TERENSKE VJEŽBE ZA MODULE CIVILNE ZAŠTITE »LOT 1 I LOT 2« | 266.000 | 266.000 | 319.625,30 | 120,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.000 | 40.000 | 22.946,84 | 57,37 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 22.946,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.000 | 7.000 | 3.946,94 | 56,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.556,83 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 390,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 55.000 | 68.808,29 | 125,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 68.808,29 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.000 | 24.000 | 2.633,38 | 10,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.633,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 | 35.000,00 | 50,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 68.893,92 | 229,65 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 68.893,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 117.395,93 | 391,32 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 114.527,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.868,43 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| T863012 | DEFINIRANJE KLIMATSKE OTPORNOSTI MEĐUSOBNO POVEZANIH KRITIČNIH INFRASTRUKTURA U EUROPSKOJ UNIJI | 106.000 | 106.000 | 254.454,37 | 240,05 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 31.195,65 | 44,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.195,65 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 223.258,72 | 893,03 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 223.258,72 |  |
| T863016 | NATO-SPS G4968 – ZAPOVJEDNI SUSTAV SLJEDEĆE GENERACIJE | 1.504.000 | 1.504.000 | 334.938,65 | 22,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 202.000 | 202.000 | 128.535,29 | 63,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 128.535,29 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000 | 7.000 | 2.918,50 | 41,69 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.918,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 365.000 | 365.000 | 42.760,31 | 11,72 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.630,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.130,31 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | 37.245,35 | 24,83 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 37.245,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 36.314,00 | 72,63 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 36.314,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 730.000 | 730.000 | 87.165,20 | 11,94 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 87.165,20 |  |
| T863022 | SVAROG 2017 – STOŽERNA VATROGASNA VJEŽBA | 43.000 | 43.000 | 405.745,50 | 943,59 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 2.989,00 | 59,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.989,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.000 | 32.000 | 30.537,94 | 95,43 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 800,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.737,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | 5.694,51 | 94,91 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.694,51 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 366.524,05 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 366.524,05 |  |
| 04035 | Hrvatski centar za razminiranje | 394.095.800 | 387.365.800 | 373.682.886,49 | 96,47 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 188.500.000 | 182.900.000 | 173.336.732,22 | 94,77 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.754.300 | 13.754.300 | 13.174.499,46 | 95,78 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 100.630.000 | 100.630.000 | 100.625.392,67 | 100,00 |
| 51 | Pomoći EU | 1.183.800 | 1.183.800 | 1.170.502,63 | 98,88 |
| 52 | Ostale pomoći | 580.000 | 580.000 | 534.031,31 | 92,07 |
| 552 | Švicarski instrument | 17.775.400 | 17.775.400 | 15.285.776,74 | 85,99 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 9.172.300 | 8.042.300 | 7.337.746,26 | 91,24 |
| 562 | Kohezijski fond (CF) | 59.500.000 | 59.500.000 | 59.339.159,81 | 99,73 |
| 61 | Donacije | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.879.045,39 | 95,97 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 394.095.800 | 387.365.800 | 373.682.886,49 | 96,47 |
| 2604 | PROTUMINSKO DJELOVANJE | 394.095.800 | 387.365.800 | 373.682.886,49 | 96,47 |
| A672032 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 46.580.000 | 45.980.000 | 40.571.675,91 | 88,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.810.000 | 24.310.000 | 23.134.327,87 | 95,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 23.134.327,87 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.420.000 | 1.920.000 | 1.451.969,39 | 75,62 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.451.969,39 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.200.000 | 6.900.000 | 6.360.352,61 | 92,18 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 2.398.843,97 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.570.075,63 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 391.433,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.216.246,94 | 91,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.602.940,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 480.705,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 132.056,95 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 544,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.300.000 | 3.150.000 | 2.130.124,43 | 67,62 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 204.078,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.605.296,20 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.460,82 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.972,29 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 306.316,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.310.000 | 4.200.000 | 3.005.164,77 | 71,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 322.728,67 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 858.423,06 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 52.149,33 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 58.101,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.125.850,90 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 46.720,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 81.539,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 154.489,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 305.162,48 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | 70.000 | 45.273,26 | 64,68 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 45.273,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 975.000 | 935.000 | 678.806,67 | 72,60 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 436.140,87 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 165.816,53 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 70.458,27 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 615,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.017,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.759,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 135.000 | 135.000 | 3.219,24 | 2,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.745,18 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 474,06 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 245.000 | 245.000 | 12.700,00 | 5,18 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 7.200,00 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 5.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 355.000 | 355.000 | 283.615,73 | 79,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 187.084,73 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 14.152,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 34.689,75 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 4.097,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 43.592,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 260.000 | 260.000 | 249.875,00 | 96,11 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 249.875,00 |  |
| A672007 | RAZMINIRANJE | 246.130.000 | 241.130.000 | 236.802.777,71 | 98,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.350.000 | 2.350.000 | 1.850.410,00 | 78,74 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.850.410,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 241.380.000 | 236.380.000 | 233.007.721,04 | 98,57 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.865.703,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 231.142.017,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.150.000 | 2.150.000 | 1.694.646,67 | 78,82 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.694.646,67 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 250.000 | 250.000 | 250.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 250.000,00 |  |
| A672033 | IPA 2013 – RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LIČKO-SENJSKOJ, SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I ZADARSKOJ ŽUPANIJI | 917.000 | 917.000 | 913.218,12 | 99,59 |
| 323 | Rashodi za usluge | 905.000 | 905.000 | 902.298,12 | 99,70 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.972,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.900,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 857.425,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 | 10.920,00 | 91,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.200,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.720,00 |  |
| T672037 | IPA I 2012 – RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOS­NOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI | 138.000 | 138.000 | 131.585,01 | 95,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.000 | 125.000 | 118.865,01 | 95,09 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 48.641,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.800,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 36.423,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000 | 13.000 | 12.720,00 | 97,85 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.720,00 |  |
| T672038 | DE-MINE HU-HR II 2014. – 2020. – UKLANJANJE EKSPOLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU | 9.172.300 | 8.042.300 | 7.337.746,26 | 91,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 28.517,12 | 95,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.517,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.441.800 | 1.441.800 | 1.435.931,15 | 99,59 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 62.456,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.700,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 791.918,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 574.856,27 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 29.350,00 | 97,83 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 29.350,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.500 | 20.500 | 19.287,50 | 94,09 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.050,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.237,50 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 7.650.000 | 6.520.000 | 5.824.660,49 | 89,34 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 5.824.660,49 |  |
| T672039 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI | 128.800 | 128.800 | 125.699,50 | 97,59 |
| 323 | Rashodi za usluge | 107.800 | 107.800 | 105.959,50 | 98,29 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 68.159,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.800,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000 | 21.000 | 19.740,00 | 94,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.300,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.440,00 |  |
| T672040 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. –   NATURAVITA | 70.000.000 | 70.000.000 | 69.810.776,18 | 99,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 52.000 | 52.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000 | 18.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 69.880.000 | 69.880.000 | 69.799.976,18 | 99,89 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 69.799.976,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.500 | 12.500 | 10.800,00 | 86,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.800,00 |  |
| T672041 | REGIONALNI TEČAJ ZA VIŠI MENADŽMENT U PROTUMINSKOM DJELOVANJU I UKLANJANJU EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA |  |  | 747,97 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 747,97 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 747,97 |  |
| T672042 | ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE »RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA« | 21.029.700 | 21.029.700 | 17.988.659,83 | 85,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.901.900 | 20.901.900 | 17.969.409,83 | 85,97 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.200,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.938.334,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.500 | 25.500 | 19.250,00 | 75,49 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.375,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.875,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.300 | 32.300 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 04040 | Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom | 16.824.000 | 16.824.000 | 15.402.272,93 | 91,55 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.164.000 | 13.164.000 | 12.935.884,07 | 98,27 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.660.000 | 3.660.000 | 2.466.388,86 | 67,39 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 26 | JAVNA SIGURNOST | 16.824.000 | 16.824.000 | 15.402.272,93 | 91,55 |
| 2601 | JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI | 16.824.000 | 16.824.000 | 15.402.272,93 | 91,55 |
| A879001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.164.000 | 13.164.000 | 12.935.884,07 | 98,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.910.000 | 8.910.000 | 8.824.994,49 | 99,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.788.364,30 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 18.427,82 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 18.202,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.538.000 | 1.538.000 | 1.522.312,68 | 98,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.371.852,04 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 150.460,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.117.194,37 | 98,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 700.313,56 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 388.131,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 22.725,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.024,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 232.000 | 232.000 | 206.009,98 | 88,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 82.203,19 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 109.099,91 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.947,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 768,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.990,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 402.000 | 402.000 | 351.337,30 | 87,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 104.745,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 28.850,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.655,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 39.310,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.545,95 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.240,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.393,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 37.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 98.095,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 236.000 | 236.000 | 222.340,17 | 94,21 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 108.261,58 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 66.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.878,89 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.168,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 27.031,70 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 30.000 | 30.000 | 24.991,71 | 83,31 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 24.991,71 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 930,00 | 9,30 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 930,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 | 7.426,00 | 74,26 |
| 4123 | Licence |  |  | 7.426,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000 | 15.000 | 7.500,00 | 50,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 7.500,00 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 651.000 | 651.000 | 650.847,37 | 99,98 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 650.847,37 |  |
| A879002 | CERTIFIKACIJA I EDUKACIJA | 3.660.000 | 3.660.000 | 2.466.388,86 | 67,39 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 480.000 | 480.000 | 444.342,13 | 92,57 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 444.342,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 514.000 | 514.000 | 332.548,55 | 64,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 256.581,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 27.439,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 48.351,06 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 176,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 403.000 | 403.000 | 237.689,74 | 58,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 97.876,34 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 75.249,23 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 13.967,61 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 31.830,91 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 605,90 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 18.159,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.139.000 | 1.139.000 | 749.835,66 | 65,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 42.430,57 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 189.998,09 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.320,16 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.063,04 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 78.936,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 160.112,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 37.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 213.474,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 370.000 | 370.000 | 172.090,58 | 46,51 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 88.265,28 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 21.619,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 36.021,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 24.804,53 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.380,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.000 | 13.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 30.000 | 20.166,13 | 67,22 |
| 4123 | Licence |  |  | 20.166,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 676.000 | 676.000 | 509.716,07 | 75,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 103.861,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 405.854,82 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 041 | MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA | 1.131.712.376 | 1.119.312.376 | 1.030.850.486,69 | 92,10 |
| 04105 | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 1.090.824.176 | 1.078.424.176 | 1.000.877.867,65 | 92,81 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 992.549.606 | 980.149.606 | 918.849.508,60 | 93,75 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.873.282 | 3.873.282 | 2.498.371,84 | 64,50 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 5.386.608 | 5.386.608 | 6.124.000,00 | 113,69 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.000.000 | 10.000.000 | 2.332.707,43 | 23,33 |
| 52 | Ostale pomoći | 35.000 | 35.000 | 34.963,04 | 99,89 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 12.744.855 | 12.744.855 | 10.531.819,48 | 82,64 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 9.234.825 | 9.234.825 | 4.167.748,66 | 45,13 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 12.000.000 | 12.000.000 | 9.355.164,05 | 77,96 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 45.000.000 | 45.000.000 | 46.983.584,55 | 104,41 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 21.082.000 | 21.082.000 | 17.060.547,95 | 80,92 |
| 3911 | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 21.082.000 | 21.082.000 | 17.060.547,95 | 80,92 |
| A522021 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 5.877.000 | 5.877.000 | 5.171.011,47 | 87,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 617.000 | 617.000 | 591.015,98 | 95,79 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 591.015,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.000 | 110.000 | 99.982,16 | 90,89 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 99.982,16 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.250.000 | 1.250.000 | 977.400,00 | 78,19 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 147.000,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 830.400,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.502.613,33 | 89,81 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.502.613,33 |  |
| A753011 | MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR | 2.440.000 | 2.440.000 | 2.068.146,22 | 84,76 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.000 | 130.000 | 99.732,16 | 76,72 |
| 3223 | Energija |  |  | 99.732,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.235.000 | 2.235.000 | 1.968.414,06 | 88,07 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.943.276,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 25.138,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 75.000 | 75.000 |  |  |
| A753025 | SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU | 1.200.000 | 1.200.000 | 952.210,00 | 79,35 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.200.000 | 1.200.000 | 952.210,00 | 79,35 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 952.210,00 |  |
| K558037 | OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 1.990.000 | 1.990.000 | 694.026,50 | 34,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 5.500,00 | 18,33 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 18.750,00 | 46,88 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 18.750,00 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 100.000 | 100.000 | 10.000,00 | 10,00 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 10.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.820.000 | 1.820.000 | 659.776,50 | 36,25 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 659.776,50 |  |
| K754007 | SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU | 9.575.000 | 9.575.000 | 8.175.153,76 | 85,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 16.622,84 | 5,54 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.622,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 28.897,21 | 28,90 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 28.897,21 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.475.000 | 6.475.000 | 6.470.000,00 | 99,92 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.470.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 500.000 | 500.000 | 315.000,00 | 63,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 315.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.344.633,71 | 61,12 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.344.633,71 |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 1.069.742.176 | 1.057.342.176 | 983.817.319,70 | 93,05 |
| 4007 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 243.112.616 | 237.712.616 | 188.590.969,91 | 79,34 |
| A558041 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 53.218.046 | 52.218.046 | 46.428.675,74 | 88,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.762.000 | 25.762.000 | 24.655.171,50 | 95,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 23.085.176,70 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.569.994,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 950.000 | 950.000 | 925.064,51 | 97,38 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 925.064,51 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.730.000 | 4.730.000 | 4.106.974,36 | 86,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.700.999,56 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 405.974,80 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.540.000 | 2.540.000 | 2.067.044,20 | 81,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 830.601,87 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.103.714,23 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 132.728,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.095.000 | 3.095.000 | 2.259.743,98 | 73,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 635.556,43 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.509.442,34 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 36.773,01 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 77.553,12 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 419,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.295.046 | 13.295.046 | 10.869.304,36 | 81,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.222.904,43 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.322.895,62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 106.881,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 342.564,08 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 79.230,84 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 44.446,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.579.395,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 625.948,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.545.037,96 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 75.000 | 75.000 | 74.455,74 | 99,27 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 74.455,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 655.000 | 655.000 | 619.750,97 | 94,62 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 33.190,41 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 149.272,98 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 500,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 92.764,91 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 344.022,67 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.000 | 16.000 | 12.345,79 | 77,16 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 11.452,07 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 893,72 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 36.130,00 | 72,26 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 36.130,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.050.000 | 1.050.000 | 802.690,33 | 76,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 696.113,32 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 50.980,45 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 55.596,56 |  |
| A522024 | PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA | 155.000 | 155.000 | 37.500,00 | 24,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 155.000 | 155.000 | 37.500,00 | 24,19 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.500,00 |  |
| A522028 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 10.864.530 | 10.864.530 | 4.807.233,75 | 44,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 130.000 | 130.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.030 | 22.030 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.212.500 | 8.212.500 | 4.189.196,25 | 51,01 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.189.196,25 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.500.000 | 2.500.000 | 618.037,50 | 24,72 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 618.037,50 |  |
| A558043 | JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA | 89.640.000 | 85.240.000 | 59.596.856,01 | 69,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 325.000 | 325.000 | 250.348,54 | 77,03 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 250.348,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 660.000 | 660.000 | 542.495,62 | 82,20 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 542.495,62 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 88.655.000 | 84.255.000 | 58.804.011,85 | 69,79 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 58.804.011,85 |  |
| A558063 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA | 800.000 | 800.000 | 64.248,72 | 8,03 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 800.000 | 800.000 | 64.248,72 | 8,03 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 64.248,72 |  |
| A653030 | BRANITELJSKA PRODAVAONICA | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.145.698,47 | 68,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 120.000 | 39.375,00 | 32,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 39.375,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 350.000 | 350.000 | 9.993,75 | 2,86 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.993,75 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.096.329,72 | 91,36 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.096.329,72 |  |
| A753003 | ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.625.087,98 | 87,50 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.625.087,98 | 87,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.625.087,98 |  |
| A753004 | REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA | 3.935.000 | 3.935.000 | 3.014.970,69 | 76,62 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.935.000 | 3.935.000 | 3.014.970,69 | 76,62 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.014.970,69 |  |
| A753009 | ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA | 11.300.000 | 11.300.000 | 9.329.908,75 | 82,57 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.000 | 110.000 | 9.493,75 | 8,63 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.493,75 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.100.000 | 6.100.000 | 4.522.422,00 | 74,14 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.522.422,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.030.000 | 5.030.000 | 4.797.993,00 | 95,39 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.797.993,00 |  |
| A753014 | NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA | 9.020.000 | 9.020.000 | 7.700.414,90 | 85,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.820.000 | 8.820.000 | 7.700.414,90 | 87,31 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.137.816,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.562.598,83 |  |
| A753015 | UDRUGE BRANITELJA | 20.106.608 | 20.106.608 | 20.125.623,52 | 100,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 126.000 | 126.000 | 125.397,97 | 99,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 125.397,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 594.000 | 594.000 | 570.128,67 | 95,98 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 570.128,67 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 19.386.608 | 19.386.608 | 19.430.096,88 | 100,22 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 19.430.096,88 |  |
| A753027 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 14.988.432 | 14.988.432 | 12.390.706,23 | 82,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 835.000 | 835.000 | 275.200,79 | 32,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 275.200,79 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 144.250 | 144.250 | 34.433,32 | 23,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 31.030,03 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.403,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.337 | 31.337 | 12.272,75 | 39,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.272,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.289.539 | 9.289.539 | 8.526.304,41 | 91,78 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 413.410,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.904.603,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 208.290,58 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 557.686 | 557.686 | 196.131,10 | 35,17 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 196.131,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 569.120 | 569.120 | 317.173,51 | 55,73 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 317.173,51 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500.000 | 500.000 | 169.718,75 | 33,94 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 169.718,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 61.500 | 61.500 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.859.471,60 | 95,32 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 2.859.471,60 |  |
| A754010 | PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.863.225,37 | 98,06 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.863.225,37 | 98,06 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.863.225,37 |  |
| A754011 | POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI | 18.375.000 | 18.375.000 | 16.324.981,54 | 88,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 396.200 | 396.200 | 212.430,70 | 53,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.430,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 210.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 17.978.800 | 17.978.800 | 16.112.550,84 | 89,62 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 16.112.550,84 |  |
| A754023 | RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.300.000,00 | 84,42 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.300.000,00 |  |
| K558061 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.000.000 | 1.000.000 | 526.082,70 | 52,61 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 526.082,70 | 52,61 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 526.082,70 |  |
| K558062 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.309.755,54 | 81,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | 589.135,33 | 98,19 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 589.135,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 800.000 | 800.000 | 711.205,33 | 88,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 711.205,33 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 9.414,88 | 4,71 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 9.414,88 |  |
| 4008 | ZATOČENI I NESTALI | 8.848.000 | 8.848.000 | 5.179.402,45 | 58,54 |
| A522014 | EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 7.468.000 | 7.468.000 | 4.916.753,82 | 65,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.189.505,50 | 79,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.189.505,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 258.000 | 258.000 | 200.408,58 | 77,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 180.059,35 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 20.349,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.987.307,73 | 74,68 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.921.182,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.066.124,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700.000 | 700.000 | 56.364,12 | 8,05 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 56.364,12 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 250.000 | 250.000 | 128.460,59 | 51,38 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 128.460,59 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 600.000 | 600.000 | 198.898,75 | 33,15 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 198.898,75 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 160.000 | 160.000 | 155.808,55 | 97,38 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 155.808,55 |  |
| A522023 | ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA | 1.280.000 | 1.280.000 | 173.158,63 | 13,53 |
| 323 | Rashodi za usluge | 290.000 | 290.000 | 69.998,63 | 24,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 63.373,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 380.000 | 380.000 | 103.160,00 | 27,15 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 103.160,00 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 590.000 | 590.000 |  |  |
| A522026 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU | 100.000 | 100.000 | 89.490,00 | 89,49 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 2.355,00 | 23,55 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.355,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 90.000 | 90.000 | 87.135,00 | 96,82 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 87.135,00 |  |
| 4013 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA | 745.776.560 | 738.776.560 | 728.459.577,47 | 98,60 |
| A522027 | JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.335.721,60 | 44,52 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.335.721,60 | 44,52 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.335.721,60 |  |
| A522029 | ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.043.749,06 | 98,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 43.749,06 | 43,75 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 43.749,06 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.000.000,00 |  |
| A522030 | FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 25.000.000,00 |  |
| A558070 | POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI | 750.000 | 750.000 | 713.215,50 | 95,10 |
| 323 | Rashodi za usluge | 750.000 | 750.000 | 713.215,50 | 95,10 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 713.215,50 |  |
| A583008 | CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA | 22.200.000 | 22.200.000 | 21.065.080,68 | 94,89 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | 100.000 | 39.625,59 | 39,63 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 39.625,59 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22.100.000 | 22.100.000 | 21.025.455,09 | 95,14 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 21.025.455,09 |  |
| A583009 | SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA | 61.000.000 | 61.000.000 | 59.970.551,95 | 98,31 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000.000 | 1.000.000 | 517.747,89 | 51,77 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 517.747,89 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000.000 | 60.000.000 | 59.452.804,06 | 99,09 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 59.452.804,06 |  |
| A753008 | TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAK­NADE I DRUGO) | 625.726.560 | 618.726.560 | 614.364.748,80 | 99,30 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.746.000,00 | 54,92 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.746.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300.000 | 300.000 | 211.424,29 | 70,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 211.424,29 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 620.426.560 | 613.426.560 | 611.407.324,51 | 99,67 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 611.407.324,51 |  |
| A753023 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA | 3.000.000 | 3.000.000 | 966.509,88 | 32,22 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 | 966.509,88 | 32,22 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 966.509,88 |  |
| 4015 | STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI | 72.005.000 | 72.005.000 | 61.587.369,87 | 85,53 |
| A522022 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 71.205.000 | 71.205.000 | 61.135.730,12 | 85,86 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 350.000 | 350.000 | 49.993,31 | 14,28 |
| 3223 | Energija |  |  | 49.993,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.335.000 | 2.335.000 | 1.810.406,95 | 77,53 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 282.750,34 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.011.909,28 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 515.747,33 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.520.000 | 1.520.000 | 603.873,83 | 39,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 603.873,83 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.956.120,31 | 73,90 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.956.120,31 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 7.500.000 | 7.500.000 | 1.159.361,83 | 15,46 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 1.159.361,83 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.173.345,60 | 46,93 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.173.345,60 |  |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 53.000.000 | 53.000.000 | 53.382.628,29 | 100,72 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 53.382.628,29 |  |
| A753028 | PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI | 800.000 | 800.000 | 451.639,75 | 56,45 |
| 382 | Kapitalne donacije | 800.000 | 800.000 | 451.639,75 | 56,45 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 451.639,75 |  |
| 04110 | Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« | 31.513.700 | 31.513.700 | 23.007.093,14 | 73,01 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.497.000 | 30.497.000 | 22.446.765,44 | 73,60 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 506.500 | 506.500 | 54.842,02 | 10,83 |
| 52 | Ostale pomoći | 510.200 | 510.200 | 505.485,68 | 99,08 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 31.513.700 | 31.513.700 | 23.007.093,14 | 73,01 |
| 3911 | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 31.513.700 | 31.513.700 | 23.007.093,14 | 73,01 |
| A878001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.405.500 | 11.405.500 | 6.426.030,19 | 56,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.749.000 | 3.749.000 | 2.903.459,15 | 77,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.903.459,15 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 160.000 | 160.000 | 133.753,58 | 83,60 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 133.753,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 635.000 | 635.000 | 499.395,13 | 78,64 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 450.036,37 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 49.358,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 472.000 | 472.000 | 268.505,41 | 56,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.314,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 182.963,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 43.227,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.180.000 | 1.180.000 | 570.724,98 | 48,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 44.810,52 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 447.533,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 38.474,79 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 24.740,77 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 15.165,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.780.000 | 1.780.000 | 975.688,07 | 54,81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 93.897,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 150.038,21 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 77.809,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 78.295,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 22.514,26 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.230,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 106.430,58 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 51.210,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 387.263,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.500 | 16.500 | 8.604,11 | 52,15 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.604,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 209.000 | 209.000 | 132.771,69 | 63,53 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 36.209,35 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 63.878,25 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 17.869,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.815,09 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000 | 8.000 | 180,58 | 2,26 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 180,58 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.020.000 | 2.020.000 | 601.658,47 | 29,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 456.956,31 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 70.929,68 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 25.832,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 47.939,98 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 | 13.238,99 | 26,48 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 13.238,99 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.121.000 | 1.121.000 | 318.050,03 | 28,37 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 318.050,03 |  |
| A878002 | EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA | 19.203.000 | 19.203.000 | 15.956.366,70 | 83,09 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 140.000 | 140.000 | 103.310,43 | 73,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 55.449,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 47.861,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.888.000 | 18.888.000 | 15.837.133,77 | 83,85 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.782,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.638.306,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.181.044,31 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 175.000 | 175.000 | 15.922,50 | 9,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.922,50 |  |
| A878003 | UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA | 815.200 | 815.200 | 605.776,25 | 74,31 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 71.000 | 71.000 | 895,50 | 1,26 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 895,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 302.950 | 302.950 | 163.641,25 | 54,02 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 149.490,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.901,25 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 321.250 | 321.250 | 321.250,00 | 100,00 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 321.250,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 34.600 | 34.600 | 34.591,90 | 99,98 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 34.591,90 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 85.400 | 85.400 | 85.397,60 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 85.397,60 |  |
| A878004 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA | 90.000 | 90.000 | 18.920,00 | 21,02 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 18.920,00 | 94,60 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 18.920,00 |  |
| 04115 | Dom hrvatskih veterana | 9.374.500 | 9.374.500 | 6.965.525,90 | 74,30 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.374.500 | 9.374.500 | 6.965.525,90 | 74,30 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 9.374.500 | 9.374.500 | 6.965.525,90 | 74,30 |
| 4007 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 9.374.500 | 9.374.500 | 6.965.525,90 | 74,30 |
| A901001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.374.500 | 9.374.500 | 6.965.525,90 | 74,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.150.000 | 2.150.000 | 1.712.465,22 | 79,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.629.077,85 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 83.387,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.000 | 90.000 | 67.102,76 | 74,56 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 67.102,76 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 372.000 | 372.000 | 272.819,16 | 73,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 245.854,45 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 26.964,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 220.000 | 220.000 | 144.664,75 | 65,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.424,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 96.835,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 24.405,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 910.000 | 910.000 | 535.708,73 | 58,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 105.348,02 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 104.333,01 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 304.469,52 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.002,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 18.556,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.837.500 | 4.837.500 | 3.648.716,41 | 75,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 30.806,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 80.828,16 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 43.411,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 65.213,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 27.865,14 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.323,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 435.103,90 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 81.622,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.880.540,86 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000 | 130.000 | 65.280,07 | 50,22 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 30.419,26 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.903,60 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.962,21 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.995,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 430.000 | 430.000 | 365.086,80 | 84,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 52.686,70 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.468,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 305.932,10 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 200.000 | 143.682,00 | 71,84 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 143.682,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 | 10.000,00 | 50,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 10.000,00 |  |
| 048 | MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 720.124.686 | 720.124.686 | 688.207.891,59 | 95,57 |
| 04805 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 720.124.686 | 720.124.686 | 688.207.891,59 | 95,57 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 653.497.843 | 653.497.843 | 629.262.172,63 | 96,29 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 685.000 | 685.000 | 129.665,46 | 18,93 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 465.000 | 465.000 | 350.213,25 | 75,31 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 5.452.843 | 5.452.843 | 9.476.163,37 | 173,78 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI PLAN 2018. | TEKUĆI PLAN 2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | INDEKS |
| 51 | Pomoći EU | 895.000 | 895.000 | 1.148.072,20 | 128,28 |
| 52 | Ostale pomoći | 122.000 | 122.000 | 160.247,27 | 131,35 |
| 53 | Inozemne darovnice | 412.000 | 412.000 | 232.997,56 | 56,55 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.090.000 | 2.090.000 | 734.770,93 | 35,16 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum. | 80.000 | 80.000 | 79.750,90 | 99,69 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 525.000 | 525.000 |  |  |
| 63 | Inozemne donacije | 1.100.000 | 1.100.000 | 594.700,40 | 54,06 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 800.000 | 800.000 | 323.960,47 | 40,50 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 23 | VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ | 720.124.686 | 720.124.686 | 688.207.891,59 | 95,57 |
| 2301 | PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE | 291.396.362 | 292.396.362 | 273.773.296,39 | 93,63 |
| A776066 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 320.000 | 320.000 | 279.030,50 | 87,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000 | 300.000 | 279.030,50 | 93,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 133.838,93 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 145.191,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A777046 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 108.664.000 | 108.664.000 | 102.077.500,44 | 93,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 72.100.000 | 72.100.000 | 69.669.222,86 | 96,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 67.412.034,21 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.257.188,65 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.424.957,30 | 80,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.424.957,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.300.000 | 12.300.000 | 11.990.447,42 | 97,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.795.823,06 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.194.624,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.911.000 | 4.911.000 | 4.456.875,47 | 90,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.316.709,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.134.272,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.893,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.480.000 | 3.480.000 | 3.167.801,09 | 91,03 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 792.851,51 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 56.442,26 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.096.464,19 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 55.773,98 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 75.423,77 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 90.845,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.685.000 | 9.685.000 | 9.402.070,47 | 97,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.501.224,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 683.267,29 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 82.489,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 571.559,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.183.294,98 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 120.525,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.920.041,37 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 88.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 251.168,71 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 290.000 | 290.000 | 200.622,33 | 69,18 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 200.622,33 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 812.000 | 812.000 | 671.795,54 | 82,73 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 69.407,14 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 229.492,54 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 304.488,55 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 68.407,31 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 76.000 | 76.000 | 58.905,03 | 77,51 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 58.030,08 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 874,95 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.000.000 | 2.000.000 | 34.802,93 | 1,74 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 34.802,93 |  |
| A539032 | MEĐUNARODNE ČLANARINE | 129.342.000 | 130.342.000 | 130.144.835,71 | 99,85 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 129.332.000 | 130.332.000 | 130.144.835,71 | 99,86 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 130.144.835,71 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A776056 | PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 676.123 | 676.123 | 987.840,00 | 146,10 |
| 381 | Tekuće donacije | 676.123 | 676.123 | 987.840,00 | 146,10 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 987.840,00 |  |
| A776061 | BILATERALNI I MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE | 216.000 | 216.000 | 209.939,59 | 97,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 203.000 | 203.000 | 200.714,34 | 98,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 200.714,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 | 9.225,25 | 76,88 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.225,25 |  |
| A776067 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE | 695.000 | 695.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 670.000 | 670.000 |  |  |
| A777053 | KONZULARNI POSLOVI | 19.292.000 | 19.292.000 | 17.987.756,30 | 93,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 285.000 | 285.000 | 230.044,80 | 80,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 230.044,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.000.000 | 19.000.000 | 17.753.405,00 | 93,44 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.753.405,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 | 4.306,50 | 61,52 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.306,50 |  |
| A777055 | UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE | 1.032.300 | 1.032.300 | 817.115,91 | 79,15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 950.000 | 950.000 | 774.471,72 | 81,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 774.471,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000 | 35.000 | 7.337,38 | 20,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.162,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.174,41 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.300 | 35.300 | 24.493,81 | 69,39 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 24.493,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 | 10.813,00 | 90,11 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.813,00 |  |
| A777061 | IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI | 655.670 | 655.670 | 676.093,00 | 103,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 615.300 | 615.300 | 636.723,00 | 103,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 636.723,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.370 | 19.370 | 19.370,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.370,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.000,00 |  |
| A777066 | MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE | 162.000 | 162.000 | 87.163,79 | 53,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 87.163,79 | 58,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 87.163,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A778055 | NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST | 391.750 | 391.750 | 326.466,59 | 83,34 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 331.750 | 331.750 | 271.422,90 | 81,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 270.686,77 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 736,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 53.000 | 53.000 | 52.123,69 | 98,35 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 52.123,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 | 2.920,00 | 41,71 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.920,00 |  |
| A778057 | MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE | 2.491.000 | 2.491.000 | 1.820.330,82 | 73,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 99.000 | 99.000 | 73.836,86 | 74,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 73.836,86 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 2.175,00 | 43,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.175,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.366.000 | 1.366.000 | 1.025.817,42 | 75,10 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 197.723,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 667.934,71 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.220,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 132.938,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.021.000 | 1.021.000 | 718.501,54 | 70,37 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 718.501,54 |  |
| K777049 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 17.677.000 | 17.677.000 | 12.417.166,25 | 70,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.922.000 | 1.922.000 | 1.728.328,51 | 89,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.728.328,51 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500.000 | 500.000 | 293.341,18 | 58,67 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 293.341,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.752.000 | 7.752.000 | 6.834.921,29 | 88,17 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 142.005,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.856.118,06 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.828.604,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.192,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | 2.399,50 | 79,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.399,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.951.027,08 | 73,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.644.637,51 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 644.674,57 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 661.715,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.500.000 | 3.500.000 | 607.148,69 | 17,35 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 607.148,69 |  |
| K777057 | ADAPTACIJA I OPREMANJE | 5.650.000 | 5.650.000 | 3.597.670,27 | 63,68 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 400.000 | 400.000 | 23.164,91 | 5,79 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 23.164,91 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.600.000 | 2.600.000 | 1.603.204,51 | 61,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.235.641,85 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 44.717,54 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 64.900,19 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 257.944,93 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.448.907,74 | 96,59 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.448.907,74 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.070.000 | 1.070.000 | 522.393,11 | 48,82 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 522.393,11 |  |
| T776037 | DIPLOMATSKA AKADEMIJA | 925.000 | 925.000 | 427.753,10 | 46,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 600.000 | 600.000 | 318.193,93 | 53,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.766,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 284.427,65 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 1.494,99 | 29,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.494,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 212.000 | 212.000 | 63.160,54 | 29,79 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.930,54 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.480,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 76.000 | 76.000 | 30.908,02 | 40,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 30.908,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.000 | 31.000 | 13.506,00 | 43,57 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.406,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 100,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 489,62 | 48,96 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 489,62 |  |
| T776048 | ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA | 1.350.000 | 1.350.000 | 615.738,35 | 45,61 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 53.561,34 | 53,56 |
| 3223 | Energija |  |  | 53.561,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.250.000 | 1.250.000 | 562.177,01 | 44,97 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 33.137,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 529.039,90 |  |
| T777036 | JAVNA DIPLOMACIJA | 1.856.519 | 1.856.519 | 1.300.895,77 | 70,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 9.315,79 | 62,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.315,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 671.500 | 671.500 | 138.980,82 | 20,70 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.280,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.594,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 112.106,05 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 400.000 | 400.000 | 42.746,67 | 10,69 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 42.746,67 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 116.258 | 116.258 | 27.750,20 | 23,87 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 26.999,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 751,20 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 220.000 | 220.000 | 89.294,34 | 40,59 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 89.294,34 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 433.761 | 433.761 | 992.807,95 | 228,88 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 992.807,95 |  |
| 2302 | DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST | 411.487.363 | 410.487.363 | 397.222.789,92 | 96,77 |
| A777000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 404.987.363 | 403.987.363 | 390.846.486,50 | 96,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 204.200.000 | 204.200.000 | 200.458.914,55 | 98,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 200.458.914,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.100.000 | 2.100.000 | 1.959.462,79 | 93,31 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.959.462,79 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.770.000 | 12.770.000 | 12.538.931,75 | 98,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.347.675,38 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.191.256,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.055.000 | 13.055.000 | 12.964.153,19 | 99,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.324.583,62 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.570.769,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 68.800,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.765.000 | 10.765.000 | 10.739.307,51 | 99,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.771.203,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.513.301,72 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 852.376,33 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 601.218,97 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.206,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 143.804.363 | 142.804.363 | 132.702.812,36 | 92,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.148.143,76 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.187.672,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 401.735,24 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.124.013,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 90.106.063,36 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 518,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.987.870,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.746.794,99 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 100.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.030.000 | 12.030.000 | 11.991.673,41 | 99,68 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.754.512,77 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 96.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.400,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 133.760,64 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.302.000 | 1.302.000 | 1.296.597,65 | 99,59 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.296.591,65 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 6,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.773.665,29 | 99,45 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.773.665,29 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 738,00 | 1,48 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 738,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe |  |  | 1.320.230,00 |  |
| 5183 | Izdaci za jamčevne pologe |  |  | 1.320.230,00 |  |
| A777002 | DIPLOMATSKO-PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.376.303,42 | 98,10 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.376.303,42 | 98,10 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.992.091,15 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 384.212,27 |  |
| 2303 | HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA | 17.240.961 | 17.240.961 | 17.211.805,28 | 99,83 |
| A776057 | BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA | 152.500 | 152.500 | 84.906,54 | 55,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 132.000 | 132.000 | 71.921,54 | 54,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 71.921,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500 | 500 | 37,00 | 7,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 37,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 12.948,00 | 64,74 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.948,00 |  |
| A776062 | TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA | 575.500 | 575.500 | 507.345,87 | 88,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 560.000 | 560.000 | 502.044,87 | 89,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 502.044,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.500 | 5.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 5.301,00 | 53,01 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.301,00 |  |
| A777045 | INFORMIRANJE O EU | 1.114.896 | 1.114.896 | 1.226.139,38 | 109,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 829,84 | 16,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 829,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 410.500 | 410.500 | 357.449,12 | 87,08 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 161.718,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 72.312,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 123.417,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 356,25 | 7,13 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 356,25 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 694.396 | 694.396 | 867.504,17 | 124,93 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 867.504,17 |  |
| A777050 | REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU | 93.500 | 93.500 | 74.334,66 | 79,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.000 | 85.000 | 71.334,66 | 83,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 71.334,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 | 3.000,00 | 75,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.000,00 |  |
| A777052 | KOORDINACIJA EU POSLOVA | 525.500 | 525.500 | 438.431,73 | 83,43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 520.000 | 520.000 | 437.948,03 | 84,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 437.948,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 483,70 | 9,67 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 483,70 |  |
| A777054 | EUROPSKO PRAVO | 149.000 | 149.000 | 106.896,31 | 71,74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 106.572,81 | 88,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 106.572,81 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.000 | 19.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 323,50 | 6,47 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 323,50 |  |
| A777058 | POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU | 2.821.805 | 2.821.805 | 6.712.870,80 | 237,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.000 | 160.000 | 84.859,55 | 53,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 84.859,55 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 210.000 | 210.000 | 210.000,00 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 210.000,00 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 2.451.805 | 2.451.805 | 6.418.011,25 | 261,77 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 6.418.011,25 |  |
| A778002 | PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH | 1.002.000 | 1.002.000 | 822.650,24 | 82,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 | 52.382,34 | 80,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 52.382,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 936.000 | 936.000 | 770.171,90 | 82,28 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 742.286,89 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 27.885,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 96,00 | 9,60 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 96,00 |  |
| A778054 | MEĐUNARODNO PRAVO | 209.000 | 209.000 | 205.140,51 | 98,15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 182.000 | 182.000 | 189.404,63 | 104,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 189.404,63 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 14.939,88 | 74,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.939,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500 | 5.500 | 796,00 | 14,47 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 796,00 |  |
| A778059 | SAVJET ZA TRANZICIJSKE PROCESE (CENTAR IZVRSNOSTI) | 280.500 | 280.500 | 186.517,40 | 66,49 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 43.240,00 | 72,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 43.240,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.500 | 58.500 | 33.748,75 | 57,69 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.612,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.097,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.038,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 113.000 | 113.000 | 68.056,65 | 60,23 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 68.056,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.000 | 49.000 | 41.472,00 | 84,64 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 39.392,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.080,00 |  |
| A778061 | GOSPODARSKA BILATERALA | 411.000 | 411.000 | 350.866,16 | 85,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 265.000 | 265.000 | 222.636,95 | 84,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 222.636,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 | 23.775,00 | 59,44 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.125,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 22.650,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000 | 26.000 | 24.703,31 | 95,01 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.703,31 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 80.000 | 80.000 | 79.750,90 | 99,69 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 79.750,90 |  |
| A778066 | PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU 2020. GODINE | 2.017.000 | 2.017.000 | 976.903,32 | 48,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 710.000 | 710.000 | 600.379,86 | 84,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 592.711,93 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 7.667,93 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.000 | 35.000 | 23.500,00 | 67,14 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 23.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 135.000 | 135.000 | 101.946,47 | 75,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 95.386,20 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.560,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 45.513,62 | 22,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 45.513,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 742.000 | 742.000 | 152.162,48 | 20,51 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 665,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 151.497,48 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 18.176,02 | 36,35 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.176,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000 | 45.000 | 35.224,87 | 78,28 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 35.224,87 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K776046 | RAZVOJNA SURADNJA | 5.283.760 | 5.283.760 | 4.654.365,97 | 88,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 222.000 | 222.000 | 140.150,97 | 63,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 140.150,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 223,00 | 4,46 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 223,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 4.755.510 | 4.755.510 | 4.513.992,00 | 94,92 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 4.513.992,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 299.250 | 299.250 |  |  |
| T777064 | JAČANJE PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA HRVATSKIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KOJI ZASTUPAJU RH U EU | 2.605.000 | 2.605.000 | 864.436,39 | 33,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 500.000 | 500.000 | 353.325,80 | 70,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 353.325,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 100.000 | 100.000 | 60.772,21 | 60,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 54.765,67 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.006,54 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 656.000 | 656.000 | 42.109,66 | 6,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.858,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.251,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 539.000 | 539.000 | 207.191,25 | 38,44 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 144.556,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.760,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.875,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 375.000 | 375.000 | 127.337,47 | 33,96 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 127.337,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 415.000 | 415.000 | 66.825,00 | 16,10 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 66.825,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 6.875,00 | 34,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.875,00 |  |
| 049 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 1.786.368.694 | 1.786.368.694 | 1.730.558.892,26 | 96,88 |
| 04905 | Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta | 1.300.246.049 | 1.300.246.049 | 1.243.772.628,55 | 95,66 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 286.110.000 | 286.060.000 | 205.381.667,81 | 71,80 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.647.615 | 10.697.615 | 8.726.881,55 | 81,58 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 498.315 | 498.315 | 318.413,59 | 63,90 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.100.000 | 1.100.000 | 766.032,81 | 69,64 |
| 51 | Pomoći EU | 2.479.250 | 2.479.250 | 2.281.525,40 | 92,02 |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | 50.000 | 7.157,79 | 14,32 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 559.500 | 559.500 | 247.199,31 | 44,18 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 22.803.500 | 22.803.500 | 22.679.852,02 | 99,46 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 975.997.869 | 975.997.869 | 1.003.363.898,27 | 102,80 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 1.300.246.049 | 1.300.246.049 | 1.243.772.628,55 | 95,66 |
| 3201 | PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH | 86.189.000 | 84.939.000 | 78.050.385,36 | 91,89 |
| A560000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 73.121.000 | 71.871.000 | 67.143.651,80 | 93,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 48.750.000 | 47.500.000 | 46.934.892,39 | 98,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 46.801.521,33 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 133.371,06 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.804.727,13 | 92,55 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.804.727,13 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.300.000 | 8.300.000 | 7.978.987,20 | 96,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.189.995,75 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 788.991,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.470.000 | 3.470.000 | 3.164.365,07 | 91,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.491.793,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.555.492,54 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 117.078,93 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.350.000 | 2.350.000 | 1.300.108,35 | 55,32 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 785.656,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 510.407,71 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.044,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.850.000 | 6.850.000 | 5.419.008,64 | 79,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.336.176,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 32.515,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 684.731,83 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 207.176,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 979.335,11 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 45.327,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.478.648,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 655.097,43 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 200.000 | 41.297,67 | 20,65 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 41.297,67 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.150.000 | 1.150.000 | 453.681,99 | 39,45 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 292.947,19 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.555,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 90.131,18 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 9.187,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 59.861,12 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 101.000 | 101.000 | 46.583,36 | 46,12 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.423,97 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 43.687,94 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 471,45 |  |
| A817065 | INSPEKCIJSKI POSLOVI U GOSPODARSTVU | 1.100.000 | 1.100.000 | 966.248,70 | 87,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 408.106,09 | 81,62 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 408.106,09 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600.000 | 600.000 | 558.142,61 | 93,02 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 558.142,61 |  |
| A817072 | PROJEKT PROSAFE | 127.000 | 127.000 | 150.155,45 | 118,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 115.000 | 115.000 | 138.530,45 | 120,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 138.530,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000 | 12.000 | 11.625,00 | 96,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.625,00 |  |
| A817073 | JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U HRVATSKOM SUSTAVU JAVNE NABAVE S NAGLASKOM NA KRITERIJ EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE | 2.056.000 | 2.056.000 | 2.055.220,55 | 99,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.056.000 | 2.056.000 | 2.055.220,55 | 99,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.055.220,55 |  |
| K406386 | INFORMATIZACIJA | 6.730.000 | 6.730.000 | 5.504.467,48 | 81,79 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000 | 300.000 | 183.317,17 | 61,11 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 171.553,42 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 11.763,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.380.000 | 3.380.000 | 2.920.740,61 | 86,41 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 737.289,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.454.568,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.600,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 712.282,52 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.593.659,70 | 81,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.593.659,70 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.100.000 | 1.100.000 | 806.750,00 | 73,34 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 806.750,00 |  |
| K560021 | OPREMANJE | 850.000 | 850.000 | 681.278,34 | 80,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 389.788,43 | 77,96 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 389.788,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 350.000 | 350.000 | 291.489,91 | 83,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 162.576,37 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 71.358,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 57.555,54 |  |
| K560102 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 2.205.000 | 2.205.000 | 1.549.363,04 | 70,27 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 750.000 | 750.000 | 586.451,65 | 78,19 |
| 3223 | Energija |  |  | 552.093,84 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.162,81 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 27.195,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.335.000 | 1.335.000 | 908.281,65 | 68,04 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 164.536,02 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 697.205,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 46.540,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 | 54.629,74 | 45,52 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 54.629,74 |  |
| 3203 | RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE | 89.084.000 | 87.134.000 | 67.921.154,37 | 77,95 |
| A560004 | PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA | 64.809.000 | 63.759.000 | 55.466.335,87 | 86,99 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 64.809.000 | 63.759.000 | 55.466.335,87 | 86,99 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 55.179.867,01 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 286.468,86 |  |
| A560050 | SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.250.000,00 |  |
| A817090 | MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA | 19.000.000 | 18.100.000 | 8.082.328,25 | 44,65 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 19.000.000 | 18.100.000 | 8.082.328,25 | 44,65 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 8.082.328,25 |  |
| A822046 | PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.317.474,88 | 81,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 237.500,00 | 95,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 237.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.079.974,88 | 80,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.079.974,88 |  |
| A822059 | STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE | 1.100.000 | 1.100.000 | 766.032,81 | 69,64 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.100.000 | 1.100.000 | 766.032,81 | 69,64 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 766.032,81 |  |
| A822091 | INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT | 75.000 | 75.000 | 38.982,56 | 51,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.000 | 27.000 | 21.776,92 | 80,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.776,92 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.000 | 18.000 | 3.745,64 | 20,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.745,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000 | 6.000 | 1.460,00 | 24,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.460,00 |  |
| 3215 | RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA | 6.993.315 | 6.993.315 | 3.995.173,08 | 57,13 |
| A560054 | NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA | 1.998.315 | 1.998.315 | 1.212.806,92 | 60,69 |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 | 350.000 | 137.480,00 | 39,28 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 87.480,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.648.315 | 1.648.315 | 1.075.326,92 | 65,24 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.075.326,92 |  |
| A822035 | RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA | 1.330.000 | 1.330.000 | 990.154,03 | 74,45 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.270.000 | 1.270.000 | 962.154,03 | 75,76 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 304.362,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 27.165,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 75.865,43 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 483.978,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 70.782,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 28.000,00 | 56,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 28.000,00 |  |
| A822089 | UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.505.150,00 | 50,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.505.150,00 | 50,17 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.505.150,00 |  |
| K822056 | EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET) | 665.000 | 665.000 | 287.062,13 | 43,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 88.260,81 | 88,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 88.260,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 435.000 | 435.000 | 168.957,44 | 38,84 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 62.451,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.418,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 66.384,39 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.703,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 105.000 | 105.000 | 29.511,00 | 28,11 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.511,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 | 332,88 | 1,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 332,88 |  |
| 3216 | JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA | 982.143.734 | 982.193.734 | 1.007.873.544,78 | 102,61 |
| A648090 | POTICANJE RAZVOJA KLASTERA | 188.500 | 188.500 | 79.846,99 | 42,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 88.500 | 88.500 | 49.025,31 | 55,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 49.025,31 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.000 | 21.000 | 8.432,37 | 40,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.598,94 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 833,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 14.689,31 | 48,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.689,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.000 | 37.000 | 7.700,00 | 20,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.700,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 |  |  |
| A817082 | PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU | 160.650 | 160.650 | 86.684,34 | 53,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 103.150 | 103.150 | 76.359,34 | 74,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 76.359,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.500 | 40.500 | 6.500,00 | 16,05 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | 17.000 | 3.825,00 | 22,50 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.825,00 |  |
| K648088 | OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 I 3 | 11.000 | 11.000 | 10.975,79 | 99,78 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.400 | 2.400 | 2.395,05 | 99,79 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 2.395,05 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 8.600 | 8.600 | 8.580,74 | 99,78 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 8.580,74 |  |
| K817068 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 981.783.584 | 981.833.584 | 1.007.696.037,66 | 102,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.026.465 | 11.026.465 | 10.834.769,98 | 98,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.812.819,83 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 21.950,15 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 242.500 | 242.500 | 225.500,00 | 92,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 225.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.026.200 | 2.026.200 | 1.855.117,94 | 91,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.671.763,43 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 183.354,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.002.100 | 1.037.100 | 739.075,85 | 71,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 263.354,23 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 381.427,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 94.294,31 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 159.200 | 174.200 | 132.847,79 | 76,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 49.919,97 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 82.927,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.498.790 | 25.498.790 | 16.730.842,28 | 65,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 34.047,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 87.830,01 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.211.427,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 34.772,85 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 359.418,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.940.325,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 63.019,81 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 75.000 | 75.000 | 14.900,00 | 19,87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.900,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 271.000 | 271.000 | 254.178,25 | 93,79 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 254.178,25 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 45.296.443 | 45.296.443 | 44.321.359,53 | 97,85 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 44.321.359,53 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 72.341.692 | 72.341.692 | 71.706.878,27 | 99,12 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 4.273.195,08 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 67.433.683,19 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.400.000 | 4.400.000 | 2.207.661,81 | 50,17 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 2.207.661,81 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 7.900.000 | 7.900.000 | 6.546.130,10 | 82,86 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 6.546.130,10 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 811.374.466 | 811.374.466 | 852.076.847,43 | 105,02 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 852.076.847,43 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 19.000 | 19.000 | 18.800,00 | 98,95 |
| 4123 | Licence |  |  | 18.800,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | -390,32 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | -390,32 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.728 | 75.728 | 31.518,75 | 41,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.250,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 24.968,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.300,00 |  |
| 3228 | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 135.836.000 | 138.986.000 | 85.932.370,96 | 61,83 |
| A648087 | POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 21.885.000 | 25.035.000 | 24.148.485,15 | 96,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 270.000,00 | 90,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 270.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700.000 | 700.000 | 347.424,70 | 49,63 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 347.424,70 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.960.000 | 7.440.000 | 7.362.619,01 | 98,96 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 3.904.036,42 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 3.458.582,59 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15.000 | 15.000 | 4.640,00 | 30,93 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4.640,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.190.000 | 1.240.000 | 1.225.608,00 | 98,84 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.225.608,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 370.000 | 370.000 | 202.080,00 | 54,62 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 202.080,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 13.350.000 | 14.970.000 | 14.736.113,44 | 98,44 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 5.771.928,06 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 8.964.185,38 |  |
| A817079 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 26.971.000 | 26.971.000 | 26.702.341,01 | 99,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 129.498,25 | 64,75 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 129.498,25 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 870.000 | 870.000 | 808.218,00 | 92,90 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 252.045,48 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 556.172,52 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 4.542.000 | 4.542.000 | 4.505.919,76 | 99,21 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 4.505.919,76 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 21.109.000 | 21.109.000 | 21.037.730,00 | 99,66 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.161.700,00 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 17.876.030,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 250.000 | 220.975,00 | 88,39 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 220.975,00 |  |
| A817080 | SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE | 21.800.000 | 21.800.000 | 19.332.266,52 | 88,68 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 21.800.000 | 21.800.000 | 19.332.266,52 | 88,68 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 15.490.660,59 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 3.841.605,93 |  |
| A817083 | SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA | 200.000 | 200.000 | 182.646,25 | 91,32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 133.200,00 | 88,80 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 133.200,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 | 49.446,25 | 98,89 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 49.446,25 |  |
| K817087 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH | 880.000 | 880.000 | 846.669,97 | 96,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 680.000 | 680.000 | 654.819,97 | 96,30 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 54.819,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 600.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 191.850,00 | 95,93 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 191.850,00 |  |
| T817088 | ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU | 64.100.000 | 64.100.000 | 14.719.962,06 | 22,96 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 64.100.000 | 64.100.000 | 14.719.962,06 | 22,96 |
| 5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 14.719.962,06 |  |
| 04910 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 72.902.759 | 72.902.759 | 84.372.454,92 | 115,73 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.200.000 | 34.200.000 | 33.949.384,58 | 99,27 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 73.000 | 73.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.546.443 | 2.546.443 | 2.233.265,00 | 87,70 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 36.083.316 | 36.083.316 | 48.189.805,34 | 133,55 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 43 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE | 72.902.759 | 72.902.759 | 84.372.454,92 | 115,73 |
| 4302 | STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA | 72.902.759 | 72.902.759 | 84.372.454,92 | 115,73 |
| A561000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE | 8.148.496 | 8.148.496 | 7.408.727,05 | 90,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.617.092 | 1.617.092 | 1.578.305,13 | 97,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.578.305,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 80.000 | 80.000 | 57.323,43 | 71,65 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 57.323,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 278.404 | 278.404 | 271.468,51 | 97,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 244.637,22 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 26.831,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.000 | 180.000 | 116.620,33 | 64,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 49.617,43 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 57.280,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.722,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 297.000 | 297.000 | 217.151,54 | 73,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 47.965,89 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 164.801,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.383,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.090.664,30 | 90,90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 249.999,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.372.702,53 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 34.523,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.029.219,02 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.272,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 217.533,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 183.413,32 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.137.000 | 1.137.000 | 1.052.228,33 | 92,54 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.048.693,33 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.285,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.050,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 200,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.000 | 22.000 | 5,48 | 0,02 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5,48 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | 35.000 | 22.960,00 | 65,60 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 12.597,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.362,50 |  |
| A561001 | SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA | 8.328.676 | 8.328.676 | 8.803.585,18 | 105,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.328.676 | 8.328.676 | 8.803.585,18 | 105,70 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.803.585,18 |  |
| K561016 | NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE | 55.321.144 | 55.321.144 | 66.764.633,34 | 120,69 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 55.321.144 | 55.321.144 | 66.764.633,34 | 120,69 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 66.764.633,34 |  |
| K561022 | DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA | 1.104.443 | 1.104.443 | 1.395.509,35 | 126,35 |
| 421 | Građevinski objekti | 556.996 | 556.996 | 848.063,30 | 152,26 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 848.063,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.000 | 85.000 | 85.000,00 | 100,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 85.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 462.447 | 462.447 | 462.446,05 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 462.446,05 |  |
| 04965 | Proračunski korisnici u gospodarstvu | 11.250.000 | 11.250.000 | 9.299.983,19 | 82,67 |
| 47641 | Agencija za investicije i konkurentnost | 11.250.000 | 11.250.000 | 9.299.983,19 | 82,67 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.250.000 | 11.250.000 | 9.299.983,19 | 82,67 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 11.250.000 | 11.250.000 | 9.299.983,19 | 82,67 |
| 3223 | PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI | 11.250.000 | 11.250.000 | 9.299.983,19 | 82,67 |
| A817048 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I  KONKURENTNOST | 9.504.800 | 9.504.800 | 8.283.293,36 | 87,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.189.250,33 | 94,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.189.250,33 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 170.000 | 170.000 | 117.327,40 | 69,02 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 117.327,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000.000 | 1.000.000 | 893.844,64 | 89,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 805.499,41 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 88.345,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 395.000 | 395.000 | 265.286,82 | 67,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 159.774,33 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 95.732,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.780,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 245.500 | 245.500 | 187.978,95 | 76,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 35.173,37 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 148.929,54 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 461,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.414,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.405.000 | 1.405.000 | 867.132,29 | 61,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 64.594,69 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 249.273,61 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 74.486,73 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 44.557,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 79.048,96 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 53.129,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 39.492,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 250.048,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 74.000 | 74.000 | 62.524,70 | 84,49 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.960,37 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.539,29 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 360,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 24.834,14 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.830,90 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300 | 300 | 8,23 | 2,74 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 8,23 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 700.000 | 700.000 | 699.940,00 | 99,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 699.940,00 |  |
| A864008 | PRIVLAČENJE INVESTICIJA | 1.065.200 | 1.065.200 | 590.265,94 | 55,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 210.000 | 210.000 | 208.335,32 | 99,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 199.366,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.968,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 835.200 | 835.200 | 362.066,82 | 43,35 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 339.613,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.453,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 19.863,80 | 99,32 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.866,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.997,50 |  |
| A864009 | POVEĆANJE KONKURENTNOSTI | 285.000 | 285.000 | 205.182,32 | 71,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 190.000 | 190.000 | 175.409,22 | 92,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 174.665,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 743,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000 | 75.000 | 23.829,32 | 31,77 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.579,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 5.943,78 | 29,72 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.443,78 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.500,00 |  |
| A864012 | AKTIVNOST JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA | 300.000 | 300.000 | 185.995,53 | 62,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 205.000 | 205.000 | 166.161,49 | 81,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 157.686,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.475,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000 | 75.000 | 11.944,04 | 15,93 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.601,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.342,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 7.890,00 | 39,45 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.940,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.950,00 |  |
| K822048 | OPREMANJE I INFORMATIZACIJA | 95.000 | 95.000 | 35.246,04 | 37,10 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 58.000 | 58.000 | 9.062,50 | 15,63 |
| 4123 | Licence |  |  | 9.062,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | 35.000 | 26.183,54 | 74,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 26.183,54 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 04970 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 17.061.910 | 17.061.910 | 15.397.263,93 | 90,24 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.000.000 | 17.000.000 | 15.341.305,70 | 90,24 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 25.796 | 25.796 | 25.795,81 | 100,00 |
| 51 | Pomoći EU | 7.793 | 7.793 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 28.321 | 28.321 | 30.162,42 | 106,50 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 17.061.910 | 17.061.910 | 15.397.263,93 | 90,24 |
| 3222 | USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH | 17.061.910 | 17.061.910 | 15.397.263,93 | 90,24 |
| A762000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO | 15.845.295 | 15.845.295 | 14.325.569,14 | 90,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.468.000 | 8.468.000 | 7.887.539,33 | 93,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.887.539,33 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 375.000 | 375.000 | 351.279,70 | 93,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 351.279,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.456.496 | 1.456.496 | 1.356.657,22 | 93,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.222.568,85 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 134.088,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.047.793 | 1.047.793 | 814.143,07 | 77,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 443.935,79 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 362.527,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.680,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.010.768,75 | 80,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 94.214,36 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 310.160,81 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 526.300,77 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 27.257,86 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 28.300,30 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 24.534,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.761.837 | 2.761.837 | 2.464.668,46 | 89,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 294.995,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 463.687,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.905,17 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 167.808,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 969.654,98 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.050,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.199,23 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 212.413,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 292.953,22 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 68.169 | 68.169 | 40.602,42 | 59,56 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 40.602,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 413.000 | 413.000 | 397.642,14 | 96,28 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 42.477,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.142,22 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 280.569,85 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 44.174,14 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 27.278,17 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 2.268,05 | 45,36 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.208,60 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 59,45 |  |
| K762001 | OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE | 360.000 | 360.000 | 282.974,35 | 78,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 11.186,70 | 55,93 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.186,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 340.000 | 340.000 | 271.787,65 | 79,94 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 271.787,65 |  |
| K762002 | IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA | 77.240 | 77.240 | 44.070,36 | 57,06 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 77.240 | 77.240 | 44.070,36 | 57,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.574,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.730,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 34.765,86 |  |
| K762003 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 420.000 | 420.000 | 406.107,49 | 96,69 |
| 323 | Rashodi za usluge | 420.000 | 420.000 | 406.107,49 | 96,69 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 406.107,49 |  |
| K762004 | INFORMATIZACIJA ZAVODA | 359.375 | 359.375 | 338.542,59 | 94,20 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 109.375 | 109.375 | 109.253,26 | 99,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 109.253,26 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 250.000 | 229.289,33 | 91,72 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 229.289,33 |  |
| 04980 | Hrvatski zavod za norme | 11.723.750 | 11.723.750 | 10.615.218,72 | 90,54 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.430.000 | 11.430.000 | 9.990.757,92 | 87,41 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 270.000 | 270.000 | 210.000,00 | 77,78 |
| 51 | Pomoći EU | 23.750 | 23.750 | 414.460,80 | 1.745,10 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 11.723.750 | 11.723.750 | 10.615.218,72 | 90,54 |
| 3220 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH | 11.723.750 | 11.723.750 | 10.615.218,72 | 90,54 |
| A651002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME | 10.420.000 | 10.420.000 | 9.411.945,39 | 90,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.376.500 | 5.376.500 | 5.010.988,34 | 93,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.973.973,48 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 37.014,86 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 250.000 | 250.000 | 227.413,67 | 90,97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 227.413,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 944.600 | 944.600 | 862.037,18 | 91,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 776.835,84 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 85.201,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 570.000 | 570.000 | 500.605,26 | 87,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 180.344,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 270.765,01 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 49.496,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 220.500 | 220.500 | 150.120,86 | 68,08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 125.104,13 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.371,15 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.649,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 20.996,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.017.900 | 1.017.900 | 754.368,37 | 74,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 112.927,99 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 126.856,46 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 82.523,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 43.194,06 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.430,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 90.636,71 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 276.919,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.879,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.976.900 | 1.976.900 | 1.851.304,99 | 93,65 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 29.994,12 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.026,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 51.777,17 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.748.540,73 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 18.476,67 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 489,70 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.600 | 3.600 | 3.295,22 | 91,53 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.266,54 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.028,68 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 | 51.811,50 | 86,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 48.812,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.999,00 |  |
| A651012 | PROJEKT CIP E-COMMENTS | 65.000 | 65.000 | 54.235,80 | 83,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000 | 65.000 | 54.235,80 | 83,44 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 54.235,80 |  |
| A651013 | PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO | 228.750 | 228.750 | 570.225,00 | 249,28 |
| 323 | Rashodi za usluge | 228.750 | 228.750 | 570.225,00 | 249,28 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 570.225,00 |  |
| K651011 | INFORMATIZACIJA | 1.010.000 | 1.010.000 | 578.812,53 | 57,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | 690.000 | 690.000 | 350.804,08 | 50,84 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 253.529,08 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 97.275,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 | 128.534,05 | 85,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 128.534,05 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 130.000 | 130.000 | 99.474,40 | 76,52 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 99.474,40 |  |
| 04985 | Hrvatska akreditacijska agencija | 8.316.000 | 8.316.000 | 8.000.505,85 | 96,21 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.250.000 | 8.250.000 | 7.940.890,72 | 96,25 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 60.000 | 60.000 | 59.615,13 | 99,36 |
| 52 | Ostale pomoći | 6.000 | 6.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 8.316.000 | 8.316.000 | 8.000.505,85 | 96,21 |
| 3221 | ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH | 8.316.000 | 8.316.000 | 8.000.505,85 | 96,21 |
| A652002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE | 7.996.000 | 7.996.000 | 7.685.519,64 | 96,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.078.000 | 3.078.000 | 2.953.419,73 | 95,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.953.419,73 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 136.000 | 136.000 | 122.753,11 | 90,26 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 122.753,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 559.250 | 559.250 | 507.988,34 | 90,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 457.780,22 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 50.208,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 475.000 | 475.000 | 452.215,24 | 95,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 308.013,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 78.863,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 65.338,07 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 145.500 | 145.500 | 121.000,80 | 83,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 82.220,29 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.603,46 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 31.117,08 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.822,47 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.237,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.119.250 | 3.119.250 | 3.091.956,38 | 99,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 33.619,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 42.813,36 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.185,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 56.201,79 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 18.040,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.737.527,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 136.896,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 52.672,55 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 158.000 | 158.000 | 149.981,84 | 94,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 149.981,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 308.000 | 308.000 | 278.964,84 | 90,57 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 79.463,76 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.293,23 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.673,47 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 151.347,22 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 12.334,14 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.853,02 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.000 | 11.000 | 7.239,36 | 65,81 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.239,36 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000 | 6.000 |  |  |
| K652006 | INFORMATIZACIJA | 320.000 | 320.000 | 314.986,21 | 98,43 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 190.000 | 190.000 | 189.986,21 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 189.986,21 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 130.000 | 130.000 | 125.000,00 | 96,15 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 125.000,00 |  |
| 04990 | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | 362.788.226 | 362.788.226 | 357.503.113,73 | 98,54 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.055.299 | 99.925.299 | 91.100.276,28 | 91,17 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 17.543.863 | 17.673.863 | 13.647.385,28 | 77,22 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 37.324 | 37.324 | 2.550,00 | 6,83 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 17.122.758 | 17.122.758 | 17.122.756,91 | 100,00 |
| 51 | Pomoći EU | 1.807.694 | 1.807.694 | 861.546,21 | 47,66 |
| 52 | Ostale pomoći | 37.811 | 37.811 | 17.810,79 | 47,10 |
| 552 | Švicarski instrument | 1.718.500 | 1.718.500 | 1.076.569,11 | 62,65 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 2.095.800 | 2.095.800 | 1.476.502,37 | 70,45 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 185.421.512 | 185.421.512 | 198.786.714,73 | 107,21 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) | 34.869.848 | 34.869.848 | 31.333.185,52 | 89,86 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 2.077.817 | 2.077.817 | 2.077.816,53 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 362.788.226 | 362.788.226 | 357.503.113,73 | 98,54 |
| 3228 | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 362.788.226 | 362.788.226 | 357.503.113,73 | 98,54 |
| A913001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO | 15.679.438 | 15.659.258 | 11.147.745,58 | 71,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.398.457 | 5.398.457 | 4.227.407,57 | 78,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.124.806,96 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 41.803,28 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 60.797,33 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 889.600 | 889.600 | 790.902,38 | 88,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 790.902,38 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 936.546 | 936.546 | 810.931,97 | 86,59 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 730.768,05 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 80.163,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 736.500 | 736.500 | 662.183,60 | 89,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 185.427,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 393.964,96 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 82.167,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 624,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.151.000 | 1.151.000 | 600.009,57 | 52,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 210.826,32 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 239.701,07 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 114.843,13 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 34.639,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.302.000 | 5.281.820 | 3.003.013,28 | 56,86 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 104.937,84 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 54.297,47 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 677.636,46 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 94.849,77 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 714.444,10 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 44.300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 353.345,52 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 556.116,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 403.085,49 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 78.311 | 78.311 | 31.902,52 | 40,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 31.902,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 481.800 | 481.800 | 381.366,94 | 79,15 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 11.887,25 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 44.606,33 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 69.464,04 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 80.130,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 95.526,67 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 800,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 78.952,65 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.200 | 9.200 | 2.962,33 | 32,20 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.863,31 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 99,02 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 26.024 | 26.024 | 21.773,60 | 83,67 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 21.773,60 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 70.000 | 70.000 | 33.974,51 | 48,54 |
| 4123 | Licence |  |  | 33.974,51 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 400.000 | 400.000 | 381.317,31 | 95,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 346.126,41 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.951,62 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 19.239,28 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 200.000,00 |  |
| A913003 | JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO | 71.550.000 | 71.420.000 | 69.556.374,75 | 97,39 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 71.550.000 | 71.420.000 | 69.556.374,75 | 97,39 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 56.740.432,73 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 12.815.942,02 |  |
| A913004 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – PT2 | 31.385.894 | 31.385.894 | 27.494.663,57 | 87,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.901.504 | 16.901.504 | 16.510.547,70 | 97,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.264.803,11 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 245.744,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.981.200 | 3.981.200 | 2.079.208,99 | 52,23 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.079.208,99 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.295.722 | 2.295.722 | 2.267.585,40 | 98,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.043.463,52 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 224.121,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.475.739 | 1.475.739 | 1.198.552,86 | 81,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 240.915,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 755.995,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 190.053,70 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 11.588,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 550.882 | 550.882 | 482.745,30 | 87,63 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 175.864,09 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 289.398,83 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 17.482,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.374.881 | 4.374.881 | 3.341.929,79 | 76,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 352.449,95 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.080.730,06 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 467.884,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 401.730,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 117.749,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 788.853,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 132.532,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 193.000 | 193.000 | 138.934,20 | 71,99 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 138.934,20 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 74.651,31 | 74,65 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 45.751,31 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 28.900,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 94.500 | 94.500 | 86.779,24 | 91,83 |
| 4123 | Licence |  |  | 86.779,24 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.076.052 | 1.076.052 | 970.776,58 | 90,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 965.298,58 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.478,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 142.938 | 142.938 | 142.936,60 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 142.936,60 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 179.476 | 179.476 | 200.015,60 | 111,44 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 200.015,60 |  |
| A913006 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014. – 2020. | 159.674.858 | 159.674.858 | 179.388.673,62 | 112,35 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 9.552.100 | 9.552.100 | 8.352.698,58 | 87,44 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 8.352.698,58 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 150.122.758 | 150.122.758 | 171.035.975,04 | 113,93 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 126.297.386,14 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 44.738.588,90 |  |
| A913007 | NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014. – 2020. | 9.879.374 | 9.879.374 | 8.390.285,46 | 84,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.618.008 | 4.618.008 | 4.838.011,87 | 104,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.803.628,36 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 34.383,51 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 613.260 | 613.260 | 632.936,46 | 103,21 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 632.936,46 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 958.041 | 958.041 | 777.731,87 | 81,18 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 700.863,06 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 76.868,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 492.600 | 492.600 | 311.544,99 | 63,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.050,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 120.661,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 158.772,41 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.060,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 101.540 | 101.540 | 7.900,58 | 7,78 |
| 3223 | Energija |  |  | 7.900,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.578.000 | 1.578.000 | 208.871,86 | 13,24 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 150.402,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 40.301,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.346,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 821,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 146.300 | 146.300 | 109.766,64 | 75,03 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 32.288,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 66.233,64 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.245,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 3.857,10 | 77,14 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.857,10 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 37.000 | 37.000 | 36.750,00 | 99,32 |
| 4123 | Licence |  |  | 36.750,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 340.000 | 340.000 | 274.554,37 | 80,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 261.215,37 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 13.339,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 989.625 | 989.625 | 1.188.359,72 | 120,08 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.188.359,72 |  |
| A913008 | POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU | 7.165.768 | 7.185.948 | 5.791.963,80 | 80,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.736.427 | 1.649.607 | 256.426,66 | 15,54 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 256.426,66 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.429.341 | 5.536.341 | 5.535.537,14 | 99,99 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 5.535.537,14 |  |
| A913009 | PROGRAM EUREKA | 2.266.000 | 2.266.000 | 1.630.563,04 | 71,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 49.467,97 | 61,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 49.467,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.000 | 46.000 | 38.482,10 | 83,66 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 732,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 11.295,00 | 22,59 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.295,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 90.000 | 58.933,37 | 65,48 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.788,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 48.145,37 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.472.384,60 | 73,62 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.472.384,60 |  |
| A913010 | EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA | 1.307.300 | 1.307.300 | 250.761,85 | 19,18 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 624.000 | 624.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 129.000 | 129.000 | 58.228,46 | 45,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 55.781,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.446,98 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 253.800 | 253.800 | 147.849,40 | 58,25 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.486,41 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 104.752,95 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.098,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.012,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.500 | 18.500 | 8.116,60 | 43,87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.116,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.000 | 62.000 | 36.567,39 | 58,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 36.567,39 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.000 | 150.000 |  |  |
| A913011 | MREŽA PODUZETNIČKIH I POTPORNIH INSTITUCIJA – BSO | 1.457.447 | 1.457.447 | 1.706.781,32 | 117,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 649.593 | 649.593 | 555.158,36 | 85,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 555.158,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 125.490 | 125.490 | 95.487,23 | 76,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 86.049,56 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 9.437,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 265.000 | 265.000 | 35.638,59 | 13,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.067,16 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.571,43 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.114 | 40.114 | 53.373,02 | 133,05 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 35.898,69 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 17.474,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 331.250 | 331.250 | 805.979,12 | 243,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 26.054,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 778.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.800,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 46.000 | 46.000 | 5.520,00 | 12,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.520,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 155.625,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 155.625,00 |  |
| A913012 | EUROPSKI PROJEKTI | 3.047.183 | 3.047.183 | 1.881.334,29 | 61,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.358.720 | 1.358.720 | 750.350,59 | 55,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 750.350,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 50.000 | 172.361,86 | 344,72 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 172.361,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 416.340 | 416.340 | 135.320,34 | 32,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 121.959,26 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 13.361,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 365.173 | 365.173 | 186.795,88 | 51,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 139.059,93 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 34.002,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.925,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.808,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.084 | 2.084 | 1.433,75 | 68,80 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.433,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 398.077 | 398.077 | 250.022,33 | 62,81 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.395,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.188,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 151.556,07 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 42.757,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 112.943 | 112.943 | 63.314,32 | 56,06 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 63.314,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 188.909 | 188.909 | 117.194,62 | 62,04 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 91.413,37 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 25.781,25 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 61.604,00 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 61.604,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 142.937 | 142.937 | 142.936,60 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 142.936,60 |  |
| A913013 | BICRO BIOCENTAR | 2.587.704 | 2.587.704 | 2.587.704,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.587.704 | 2.587.704 | 2.587.704,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.587.704,00 |  |
| A913014 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT) | 4.325.359 | 4.325.359 | 3.050.148,29 | 70,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 343.700 | 343.700 | 358.587,91 | 104,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 358.587,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 59.113 | 59.113 | 61.677,30 | 104,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 55.581,27 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.096,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.300 | 30.300 | 20.200,72 | 66,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.730,31 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.470,41 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 59.900 | 59.900 | 817,64 | 1,37 |
| 3223 | Energija |  |  | 817,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 793.700 | 793.700 | 59.820,05 | 7,54 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 40.320,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.460,57 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.898,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.141,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.646 | 38.646 | 38.645,48 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.864,23 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 25.781,25 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.510.399,19 | 83,68 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 2.510.399,19 |  |
| A913015 | PROGRAM EUROSTARS | 2.610.000 | 2.610.000 | 1.663.103,89 | 63,72 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 110.000 | 110.000 | 53.974,00 | 49,07 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 53.974,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 287.500 | 287.500 | 181.886,68 | 63,26 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 181.886,68 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.212.500 | 2.212.500 | 1.427.243,21 | 64,51 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.427.243,21 |  |
| A913016 | REGIONALNI INOVACIJSKI FOND – ENIF | 3.500.000 | 3.630.000 | 3.616.336,66 | 99,62 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.500.000 | 3.630.000 | 3.616.336,66 | 99,62 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija |  |  | 3.616.336,66 |  |
| A913017 | TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU | 861.524 | 861.524 | 406.285,90 | 47,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 591.400 | 591.400 | 305.680,16 | 51,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 305.680,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 101.800 | 101.800 | 56.416,61 | 55,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 50.840,54 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.576,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.324 | 41.324 | 18.792,69 | 45,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.263,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.529,49 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.000 | 105.000 | 25.396,44 | 24,19 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.396,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| A913018 | PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 42.800.000 | 42.800.000 | 36.365.398,54 | 84,97 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 12.770.000 | 12.770.000 | 6.365.398,54 | 49,85 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 737.508,84 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 5.627.889,70 |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 30.030.000 | 30.030.000 | 30.000.000,00 | 99,90 |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni |  |  | 30.000.000,00 |  |
| A913019 | NAKNADE ZA UPRAVLJANJE – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 612.560 | 612.560 | 497.172,64 | 81,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 237.600 | 237.600 | 193.970,24 | 81,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 193.970,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 83.280 | 83.280 | 28.221,68 | 33,89 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 28.221,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.800 | 42.800 | 30.880,18 | 72,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.828,07 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.052,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000 | 16.000 | 11.225,54 | 70,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.707,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.160,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 358,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 232.880 | 232.880 | 232.875,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 232.875,00 |  |
| K913002 | PROJEKT PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO | 2.077.817 | 2.077.817 | 2.077.816,53 | 100,00 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 2.077.817 | 2.077.817 | 2.077.816,53 | 100,00 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  |  | 2.077.816,53 |  |
| 04995 | Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo | 2.080.000 | 2.080.000 | 1.597.723,37 | 76,81 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.080.000 | 2.080.000 | 1.564.004,33 | 75,19 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 33.719,04 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 2.080.000 | 2.080.000 | 1.597.723,37 | 76,81 |
| 3228 | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 2.080.000 | 2.080.000 | 1.597.723,37 | 76,81 |
| A914001 | PROMOCIJA I JAČANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA | 2.080.000 | 2.080.000 | 1.597.723,37 | 76,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 800.000 | 800.000 | 734.657,61 | 91,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 734.657,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | 25.000 | 12.663,00 | 50,65 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.663,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 150.000 | 150.000 | 126.361,04 | 84,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 113.871,96 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 12.489,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 186.000 | 186.000 | 96.059,96 | 51,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 82.629,96 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.180,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.250,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 37.000 | 37.000 | 23.066,35 | 62,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.465,41 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.545,94 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 55,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 657.800 | 657.800 | 513.959,94 | 78,13 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 34.360,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.016,46 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 120.479,02 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.255,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 97.500,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 216.746,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 25.288,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.562,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 36.991,15 | 36,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 36.991,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 | 50.043,67 | 58,87 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.700,96 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 19.135,21 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.207,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.200 | 1.200 | 514,40 | 42,87 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 463,75 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 50,65 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 3.406,25 | 11,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.406,25 |  |
| 052 | POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 5.393.740 | 5.393.740 | 5.048.458,28 | 93,60 |
| 05205 | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | 5.393.740 | 5.393.740 | 5.048.458,28 | 93,60 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.393.740 | 5.393.740 | 5.048.458,28 | 93,60 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 5.393.740 | 5.393.740 | 5.048.458,28 | 93,60 |
| 2125 | ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 5.393.740 | 5.393.740 | 5.048.458,28 | 93,60 |
| A897001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.133.740 | 5.133.740 | 4.834.997,35 | 94,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.363.340 | 3.363.340 | 3.339.477,00 | 99,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.339.477,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 55.000 | 55.000 | 47.666,28 | 86,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 47.666,28 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 595.400 | 595.400 | 574.389,98 | 96,47 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 517.618,79 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 56.771,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 185.000 | 185.000 | 143.631,45 | 77,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 83.257,33 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 47.803,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.570,95 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 135.000 | 135.000 | 88.702,15 | 65,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 39.759,47 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 45.191,15 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.751,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 637.000 | 637.000 | 510.712,38 | 80,17 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 83.727,41 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.559,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.210,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 14.378,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 74.544,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 82.693,20 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 187.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 43.100,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.000 | 46.000 | 37.007,76 | 80,45 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 35.053,86 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.953,90 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 7.000 | 1.200,00 | 17,14 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.200,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 105.000 | 105.000 | 92.210,35 | 87,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 64.877,85 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 27.332,50 |  |
| K897002 | INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 260.000 | 260.000 | 213.460,93 | 82,10 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 45.000 | 45.000 | 43.306,36 | 96,24 |
| 4123 | Licence |  |  | 43.306,36 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 145.000 | 145.000 | 108.404,57 | 74,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 108.404,57 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 70.000 | 70.000 | 61.750,00 | 88,21 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 61.750,00 |  |
| 054 | MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE | 74.354.676 | 72.967.176 | 66.082.687,72 | 90,56 |
| 05405 | Ministarstvo državne imovine | 74.354.676 | 72.967.176 | 66.082.687,72 | 90,56 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 73.584.278 | 72.196.778 | 66.030.687,72 | 91,46 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 116.323 | 116.323 | 7.800,00 | 6,71 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 654.075 | 654.075 | 44.200,00 | 6,76 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 74.354.676 | 72.967.176 | 66.082.687,72 | 90,56 |
| 2415 | UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM | 74.354.676 | 72.967.176 | 66.082.687,72 | 90,56 |
| A915002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 70.824.446 | 69.436.946 | 63.902.117,62 | 92,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.570.000 | 18.570.000 | 17.939.898,99 | 96,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.777.311,29 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 162.587,70 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 700.000 | 700.000 | 565.517,27 | 80,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 565.517,27 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.194.040 | 3.194.040 | 3.084.634,71 | 96,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.779.757,88 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 304.876,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.350.000 | 1.282.500 | 853.647,24 | 66,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 120.432,48 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 630.386,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 69.451,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 33.377,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.469.071 | 4.249.071 | 3.082.008,82 | 72,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 451.120,32 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.548.574,12 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 13.294,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 58.238,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.781,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.676.708 | 22.576.708 | 19.966.853,90 | 88,44 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 579.465,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 992.910,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 772.828,95 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.156.953,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.310.321,53 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.195,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.122.396,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 508.115,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.521.666,04 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 994,28 | 4,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 994,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.268.627 | 5.268.627 | 4.890.540,97 | 92,82 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 118.043,68 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 91.673,09 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 600,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.429.014,49 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.251.209,71 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 76.000 | 76.000 | 55.327,69 | 72,80 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 19.849,11 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 34.217,99 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.260,59 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.462.693,75 | 99,72 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 13.462.693,75 |  |
| K915003 | OPREMANJE | 2.009.832 | 2.009.832 | 1.585.025,54 | 78,86 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.009.832 | 2.009.832 | 1.585.025,54 | 78,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 904.869,60 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 545.532,10 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.204,90 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 130.418,94 |  |
| K915004 | INFORMATIZACIJA | 750.000 | 750.000 | 543.544,56 | 72,47 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 550.000 | 550.000 | 543.544,56 | 98,83 |
| 4123 | Licence |  |  | 543.544,56 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 |  |  |
| K915005 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 770.398 | 770.398 | 52.000,00 | 6,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 352.175 | 352.175 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.884 | 60.884 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.493 | 18.493 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 204.396 | 204.396 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 134.450 | 134.450 | 52.000,00 | 38,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 52.000,00 |  |
| 055 | MINISTARSTVO KULTURE | 1.256.553.959 | 1.277.194.916 | 1.215.002.857,11 | 95,13 |
| 05505 | Ministarstvo kulture | 707.830.870 | 706.780.148 | 643.267.157,59 | 91,01 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 409.934.220 | 408.858.498 | 405.126.104,37 | 99,09 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.122.793 | 10.126.543 | 9.300.197,97 | 91,84 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 50.191.439 | 50.191.439 | 45.275.733,68 | 90,21 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 40.000.000 | 40.000.000 | 39.475.474,45 | 98,69 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 8.126.303 | 8.126.303 | 8.150.071,50 | 100,29 |
| 52 | Ostale pomoći | 414.592 | 414.592 | 426.839,72 | 102,95 |
| 53 | Inozemne darovnice | 300.000 | 300.000 | 35.771,16 | 11,92 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU |  | 21.250 | 21.250,00 | 100,00 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 36.301.382 | 36.301.382 | 32.923.485,16 | 90,69 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 152.340.141 | 152.340.141 | 102.532.229,58 | 67,30 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 707.830.870 | 706.780.148 | 643.267.157,59 | 91,01 |
| 3901 | UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE | 75.702.263 | 74.982.046 | 73.751.450,86 | 98,36 |
| A564000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 70.080.923 | 69.428.756 | 68.286.185,38 | 98,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 41.329.314 | 40.836.147 | 40.496.320,20 | 99,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 39.930.500,36 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 565.819,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.351.775 | 1.351.775 | 1.339.547,49 | 99,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.339.547,49 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.294.063 | 6.954.063 | 6.901.963,54 | 99,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.220.067,39 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 681.896,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.621.613 | 3.791.613 | 3.667.979,96 | 96,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.925.179,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.706.053,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 36.747,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.962.400 | 2.962.400 | 2.838.267,74 | 95,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 873.233,53 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.830.538,63 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 22.375,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 96.723,08 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 15.397,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.176.974 | 12.201.974 | 11.756.779,58 | 96,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.413.125,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.141.501,37 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 365.849,18 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 420.096,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.891.460,80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.877,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.033.278,71 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.101.221,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.384.369,08 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 268.315 | 268.315 | 258.835,06 | 96,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 258.835,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 368.000 | 376.000 | 364.564,63 | 96,96 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 128.623,70 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 143.695,15 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 33.175,04 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 941,18 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 56.129,56 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.969 | 10.969 | 10.662,30 | 97,20 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.192,29 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 6.470,01 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 27.500 | 27.500 | 27.490,00 | 99,96 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 27.490,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 230.000 | 230.000 | 221.323,00 | 96,23 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 221.323,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 350.000 | 332.500 | 317.114,90 | 95,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 317.114,90 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 90.000 | 85.500 | 85.336,98 | 99,81 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 85.336,98 |  |
| K310252 | INFORMATIZACIJA | 5.621.340 | 5.553.290 | 5.465.265,48 | 98,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.891.840 | 2.891.840 | 2.889.527,11 | 99,92 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.643.839,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 245.687,52 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.361.000 | 1.292.950 | 1.207.400,87 | 93,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.207.400,87 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.368.500 | 1.368.500 | 1.368.337,50 | 99,99 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.368.337,50 |  |
| 3903 | MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST | 9.140.418 | 9.335.418 | 9.682.361,99 | 103,72 |
| A565027 | PROGRAMI MUZEJSKE I VIZUALNE DJELATNOSTI | 9.140.418 | 9.335.418 | 9.682.361,99 | 103,72 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.000 | 160.000 | 117.094,38 | 73,18 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 117.094,38 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 130.000 | 150.000 | 150.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 150.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000 | 200.000 | 137.800,00 | 68,90 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 137.800,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.820.000 | 5.820.000 | 5.785.389,18 | 99,41 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.785.389,18 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 230.000 | 405.000 | 404.953,72 | 99,99 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 404.953,72 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.600.418 | 2.600.418 | 3.087.124,71 | 118,72 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.087.124,71 |  |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST | 41.390.892 | 41.390.892 | 40.947.652,48 | 98,93 |
| A565030 | PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO-SCENSKE DJELATNOSTI | 41.390.892 | 41.390.892 | 40.947.652,48 | 98,93 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 225.000 | 225.000 | 205.332,01 | 91,26 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 205.332,01 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 900.000 | 900.000 | 880.000,00 | 97,78 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 880.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 700.000 | 700.000 | 683.500,00 | 97,64 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 683.500,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 17.638.970 | 17.638.970 | 17.554.791,85 | 99,52 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 17.554.791,85 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 200.000 | 200.000 | 188.899,70 | 94,45 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 188.899,70 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 21.726.922 | 21.726.922 | 21.435.128,92 | 98,66 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 21.435.128,92 |  |
| 3905 | KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 61.568.060 | 61.318.277 | 57.072.686,01 | 93,08 |
| A781002 | KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO | 38.970.360 | 38.720.577 | 35.083.690,69 | 90,61 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 166.000 | 166.000 | 152.269,09 | 91,73 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 152.269,09 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 16.577.500 | 16.977.500 | 16.468.625,11 | 97,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 15.119.003,47 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.349.621,64 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000 | 50.000 | 40.000,00 | 80,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 40.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 700.000 | 700.000 | 468.811,55 | 66,97 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 468.811,55 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 650.000 | 805.000 | 804.407,80 | 99,93 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 804.407,80 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 20.826.860 | 20.022.077 | 17.149.577,14 | 85,65 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 17.149.577,14 |  |
| A781003 | PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI | 17.847.700 | 17.847.700 | 17.409.149,18 | 97,54 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 51.685,68 | 51,69 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 51.685,68 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 235.000 | 235.000 | 227.000,00 | 96,60 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 227.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 16.412.700 | 16.412.700 | 16.050.300,00 | 97,79 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 16.050.300,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 850.000 | 850.000 | 838.200,00 | 98,61 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 838.200,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 250.000 | 250.000 | 241.963,50 | 96,79 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 241.963,50 |  |
| A784002 | MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.579.846,14 | 96,42 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.190.000 | 4.190.000 | 4.063.534,59 | 96,98 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4.063.534,59 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 280.000 | 280.000 | 261.054,98 | 93,23 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 261.054,98 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 280.000 | 280.000 | 255.256,57 | 91,16 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 255.256,57 |  |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 21.664.400 | 21.664.400 | 21.664.399,96 | 100,00 |
| A565012 | INFORMATIVNE USLUGE HINA-i | 20.364.400 | 20.364.400 | 20.364.399,96 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.364.400 | 20.364.400 | 20.364.399,96 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.364.399,96 |  |
| A729024 | POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.300.000,00 |  |
| 3907 | OSTALE DJELATNOSTI KULTURE | 207.825.906 | 207.550.184 | 200.152.965,21 | 96,44 |
| A564015 | HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO | 500.000 | 500.000 | 193.050,16 | 38,61 |
| 323 | Rashodi za usluge | 308.756 | 308.756 | 124.527,16 | 40,33 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 74.381,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.096,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 50,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 138.000 | 138.000 | 47.926,50 | 34,73 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 27.576,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.350,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 53.244 | 53.244 | 20.596,50 | 38,68 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.596,50 |  |
| A565003 | OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI | 6.870.000 | 6.870.000 | 6.870.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.870.000 | 6.870.000 | 6.870.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.870.000,00 |  |
| A565011 | NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.543.812,26 | 96,49 |
| 323 | Rashodi za usluge | 242.500 | 242.500 | 200.823,75 | 82,81 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 188.323,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 213.928 | 213.928 | 199.417,32 | 93,22 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 188.067,32 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.900,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.450,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.143.572 | 1.143.572 | 1.143.571,19 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.143.571,19 |  |
| A565015 | ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA | 34.500.000 | 34.300.000 | 34.276.300,94 | 99,93 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 34.500.000 | 34.300.000 | 34.276.300,94 | 99,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 34.276.300,94 |  |
| A565021 | MATICA HRVATSKA | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.000.000,00 |  |
| A565033 | INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE | 8.004.351 | 8.004.351 | 7.238.744,26 | 90,44 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 111.685,45 | 111,69 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 111.685,45 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 190.000 | 190.000 | 179.000,00 | 94,21 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 159.000,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 20.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 280.000 | 280.000 | 273.000,00 | 97,50 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 273.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 30.000 | 30.000 | 28.000,00 | 93,33 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 28.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 7.404.351 | 7.404.351 | 6.647.058,81 | 89,77 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.647.058,81 |  |
| A565034 | MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA | 12.624.090 | 12.624.090 | 10.585.232,27 | 83,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.858 | 15.858 | 12.266,22 | 77,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.266,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 332.642 | 332.642 | 311.504,13 | 93,65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 165.824,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 145.679,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 101.500 | 101.500 | 100.252,57 | 98,77 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 50.257,10 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 49.995,47 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 227.500 | 227.500 | 225.904,29 | 99,30 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 225.904,29 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 37.500 | 37.500 | 34.300,00 | 91,47 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 34.300,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.270.000 | 2.270.000 | 2.174.320,56 | 95,79 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.174.320,56 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 990.000 | 990.000 | 943.912,10 | 95,34 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 943.912,10 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 8.649.090 | 8.649.090 | 6.782.772,40 | 78,42 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.782.772,40 |  |
| A565056 | DAROVNI UGOVOR – OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA | 928.191 | 928.191 | 928.190,55 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 928.191 | 928.191 | 928.190,55 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 928.190,55 |  |
| A576226 | DESK KREATIVNE EUROPE – KULTURA | 1.573.777 | 1.573.777 | 1.559.781,14 | 99,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 247.000 | 247.000 | 245.458,25 | 99,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 245.458,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.660 | 42.660 | 41.294,94 | 96,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 37.213,52 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.081,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.740 | 90.740 | 87.755,28 | 96,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 81.483,36 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.271,92 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.362 | 3.362 | 18.916,22 | 562,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.527,22 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.389,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 167.916 | 167.916 | 168.614,70 | 100,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 524,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.607,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 46.040,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.463,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 82.719,22 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.259,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.100 | 17.100 | 19.082,75 | 111,60 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.082,75 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 353.500 | 353.500 | 330.760,00 | 93,57 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 295.760,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 35.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 146.500 | 146.500 | 142.900,00 | 97,54 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 142.900,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 500.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.999 | 4.999 | 4.999,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.999,00 |  |
| A781006 | ZAKLADA KULTURA NOVA | 11.286.983 | 11.286.983 | 11.507.164,00 | 101,95 |
| 381 | Tekuće donacije | 11.286.983 | 11.286.983 | 11.507.164,00 | 101,95 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 11.507.164,00 |  |
| A781009 | SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE | 988.000 | 988.000 | 855.127,63 | 86,55 |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.000 | 105.000 | 54.548,92 | 51,95 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.700,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 44.848,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.000 | 62.000 | 59.890,29 | 96,60 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 59.890,29 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 60.000 | 60.000 | 50.272,60 | 83,79 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 50.272,60 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 400.000 | 400.000 | 333.864,90 | 83,47 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 333.864,90 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 38.000 | 38.000 | 33.757,93 | 88,84 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 33.757,93 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 323.000 | 323.000 | 322.792,99 | 99,94 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 322.792,99 |  |
| A781013 | EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020. | 22.800.000 | 22.800.000 | 22.800.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 22.800.000 | 22.800.000 | 22.800.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 22.800.000,00 |  |
| A784003 | PODUZETNIŠTVO U KULTURI | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.941.793,36 | 99,27 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 9.998,16 | 16,66 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.998,16 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.150.000 | 6.150.000 | 6.149.243,20 | 99,99 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 5.675.692,25 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 473.550,95 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.782.552,00 | 99,58 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.782.552,00 |  |
| A784006 | GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO | 2.001.973 | 2.001.973 | 2.001.972,08 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.001.973 | 2.001.973 | 2.001.972,08 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.001.972,08 |  |
| A785008 | POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 500.000,00 |  |
| A785011 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 42.929.541 | 42.929.541 | 38.733.585,98 | 90,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.615.573 | 1.615.573 | 1.533.282,63 | 94,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.533.282,63 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000 | 30.000 | 26.750,00 | 89,17 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 26.750,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 277.880 | 277.880 | 263.724,61 | 94,91 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 237.658,83 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 26.065,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 266.991 | 266.991 | 123.276,56 | 46,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 43.919,73 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 34.132,21 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 45.224,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.560 | 55.560 | 32.863,78 | 59,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.192,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 16.671,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 523.973 | 523.973 | 363.836,48 | 69,44 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 29.311,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 159.485,10 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.797,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.810,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 145.800,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.632,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 140.000 | 140.000 | 78.715,00 | 56,23 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 78.715,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.168.364 | 1.168.364 | 720.989,31 | 61,71 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 720.989,31 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.012.564 | 1.012.564 | 913.619,22 | 90,23 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 913.619,22 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 15.917.606 | 15.917.606 | 9.262.781,70 | 58,19 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 9.262.781,70 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.472.496 | 1.472.496 | 115.102,21 | 7,82 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 17.265,33 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 97.836,88 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 20.417.462 | 20.417.462 | 25.297.444,48 | 123,90 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.791.024,56 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 21.506.419,92 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.072 | 31.072 | 1.200,00 | 3,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.200,00 |  |
| K565018 | IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE | 47.100.000 | 47.024.278 | 47.021.563,83 | 99,99 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.870.000 | 21.530.000 | 21.527.285,83 | 99,99 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 21.527.285,83 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 22.210.000 | 21.154.278 | 21.154.278,00 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 21.154.278,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 95.000 | 95.000 | 95.000,00 | 100,00 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 95.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.855.000 | 4.175.000 | 4.175.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 4.175.000,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 50.000,00 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 20.000,00 |  |
| K565029 | NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE | 619.000 | 619.000 | 596.646,75 | 96,39 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 271.000 | 271.000 | 269.642,50 | 99,50 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 269.642,50 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 285.000 | 285.000 | 264.551,25 | 92,83 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 264.551,25 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 63.000 | 63.000 | 62.453,00 | 99,13 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 62.453,00 |  |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 290.538.931 | 290.538.931 | 239.995.641,08 | 82,60 |
| A565010 | ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE | 109.823.853 | 109.823.853 | 109.191.077,19 | 99,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 321.932 | 321.932 | 257.658,93 | 80,04 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 72.702,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 184.956,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 143.068 | 143.068 | 142.818,69 | 99,83 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 142.818,69 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 32.900.000 | 32.900.000 | 31.138.605,15 | 94,65 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 31.138.605,15 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 12.600.000 | 12.600.000 | 11.307.755,02 | 89,74 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 11.307.755,02 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.878.781,68 | 96,97 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 3.878.781,68 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 59.228.853 | 59.228.853 | 61.835.458,58 | 104,40 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 59.221.207,77 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 2.614.250,81 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 630.000 | 630.000 | 629.999,14 | 100,00 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 611.249,14 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 18.750,00 |  |
| A565036 | ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA | 17.000.000 | 17.000.000 | 16.998.112,80 | 99,99 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 900.000 | 900.000 | 900.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 900.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 600.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 200.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.300.000 | 15.300.000 | 15.298.112,80 | 99,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.298.112,80 |  |
| A781012 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 154.090.141 | 154.090.141 | 104.282.229,58 | 67,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.684.601 | 15.684.601 | 1.750.000,00 | 11,16 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.750.000,00 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 113.959.072 | 113.959.072 | 81.544.795,19 | 71,56 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 81.544.795,19 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 8.341.836 | 8.341.836 | 1.260.839,80 | 15,11 |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.260.839,80 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 11.936.838 | 11.936.838 | 17.501.062,14 | 146,61 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 17.501.062,14 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 4.167.794 | 4.167.794 | 2.225.532,45 | 53,40 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.225.532,45 |  |
| A784001 | KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K781011 | IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU | 9.524.937 | 9.524.937 | 9.524.221,51 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 453.052 | 453.052 | 453.051,10 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 453.051,10 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 9.071.885 | 9.071.885 | 9.071.170,41 | 99,99 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 9.071.170,41 |  |
| 05535 | Arhivi | 83.342.501 | 104.028.180 | 104.809.952,52 | 100,75 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.458.917 | 101.144.596 | 100.940.220,34 | 99,80 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.822.284 | 2.822.284 | 3.811.234,18 | 135,04 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.300 | 50.300 | 58.498,00 | 116,30 |
| 61 | Donacije | 11.000 | 11.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 83.342.501 | 104.028.180 | 104.809.952,52 | 100,75 |
| 3902 | ARHIVSKA DJELATNOST | 83.342.501 | 104.028.180 | 104.809.952,52 | 100,75 |
| A783000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 72.258.917 | 92.899.874 | 92.745.584,52 | 99,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 48.467.759 | 48.467.759 | 48.394.636,20 | 99,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 48.394.636,20 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.917.475 | 1.917.475 | 1.875.894,17 | 97,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.875.894,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.368.263 | 8.368.263 | 8.334.737,87 | 99,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.424.912,40 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 909.825,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.501.420 | 2.501.420 | 2.495.360,00 | 99,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 446.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.874.360,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 175.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.564.500 | 4.564.500 | 4.564.500,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 976.500,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.154.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 285.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 149.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.947.000 | 5.947.000 | 5.947.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 851.500,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.296.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 145.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.130.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 776.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 475.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 512.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 661.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 387.500 | 6.568.220 | 6.568.220,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 110.700,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 45.000,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 6.180.720,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 231.800,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 105.000 | 14.565.237 | 14.565.236,28 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 105.000,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 14.460.236,28 |  |
| A783001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 2.883.584 | 2.883.584 | 3.869.732,18 | 134,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.373 | 6.373 | 4.248,66 | 66,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.248,66 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.765 | 18.765 | 227.028,00 | 1.209,85 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 227.028,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.639 | 19.639 | 4.400,00 | 22,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.348,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 52,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 228.717 | 228.717 | 306.800,46 | 134,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 179.514,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 21.036,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 106.249,68 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 368.720 | 368.720 | 624.630,35 | 169,41 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 273.140,21 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.515,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 215.008,14 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.367,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 107.751,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 15.847,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.782.700 | 1.782.700 | 2.210.193,42 | 123,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.108,44 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 467.188,56 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.352,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 85.254,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 217.099,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.004.805,59 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 79.159,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 332.226,06 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.500 | 10.500 | 13.387,00 | 127,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.387,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 147.800 | 147.800 | 196.573,06 | 133,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 13.408,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 179.648,12 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.516,94 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.270 | 2.270 | 3.415,00 | 150,44 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.415,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 173.100 | 173.100 | 203.743,97 | 117,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 190.169,97 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 13.574,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.500 | 5.500 | 5.447,00 | 99,04 |
| 4241 | Knjige |  |  | 5.447,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 19.500 | 19.500 | 24.854,26 | 127,46 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 24.854,26 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 | 45.011,00 | 45,01 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 45.011,00 |  |
| A565028 | PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI | 8.200.000 | 8.244.722 | 8.194.635,82 | 99,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.505.000 | 3.505.000 | 3.454.913,82 | 98,57 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 223.209,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.231.703,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 570.000 | 570.000 | 570.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 570.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.125.000 | 4.169.722 | 4.169.722,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.169.722,00 |  |
| 05540 | Muzeji i galerije | 148.036.401 | 149.067.401 | 152.006.449,28 | 101,97 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 112.466.678 | 113.497.678 | 113.437.449,49 | 99,95 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.758.901 | 10.758.901 | 9.225.787,71 | 85,75 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 22.055.052 | 22.055.052 | 26.600.388,47 | 120,61 |
| 51 | Pomoći EU | 18.500 | 18.500 | 14.506,00 | 78,41 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.602.200 | 1.602.200 | 1.893.085,18 | 118,16 |
| 61 | Donacije | 1.135.070 | 1.135.070 | 835.232,43 | 73,58 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 148.036.401 | 149.067.401 | 152.006.449,28 | 101,97 |
| 3903 | MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST | 148.036.401 | 149.067.401 | 152.006.449,28 | 101,97 |
| A780000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 70.466.678 | 70.466.678 | 70.415.668,35 | 99,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.991.967 | 40.991.967 | 40.991.484,86 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 40.991.484,86 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.655.252 | 1.655.252 | 1.604.873,49 | 96,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.604.873,49 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.019.439 | 7.019.439 | 7.019.439,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.316.285,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 703.154,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.354.871 | 2.354.871 | 2.354.871,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 468.500,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.720.121,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 166.250,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.390.000 | 6.390.000 | 6.390.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.310.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.510.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 370.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 200.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.217.000 | 11.217.000 | 11.216.851,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.300.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.600.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 328.750,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.250.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.100.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 69.851,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.010.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 648.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.910.125,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 718.149 | 718.149 | 718.149,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 234.500,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 52.250,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 426.899,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 120.000,00 |  |
| A780002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 35.569.723 | 35.569.723 | 38.568.999,79 | 108,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.094.000 | 5.094.000 | 4.182.855,50 | 82,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.989.960,08 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 192.895,42 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 28.900 | 28.900 | 386.419,09 | 1.337,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 386.419,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 940.200 | 940.200 | 922.578,72 | 98,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 842.795,04 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 79.783,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 749.220 | 749.220 | 876.843,63 | 117,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 479.155,75 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 255.322,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 115.061,10 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 27.304,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.789.470 | 3.789.470 | 3.836.434,77 | 101,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 705.651,44 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.699.480,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.032.522,93 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 211.921,82 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 138.899,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 47.958,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.369.200 | 14.369.200 | 15.886.123,93 | 110,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 678.066,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.762.313,26 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.098.810,99 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 596.037,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 776.868,15 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 30.418,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.725.478,01 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 348.783,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.869.347,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 226.200 | 226.200 | 205.040,72 | 90,65 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 205.040,72 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.597.812 | 1.597.812 | 1.499.328,73 | 93,84 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 48.068,59 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 917.102,69 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 338.261,28 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 39.943,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 49.990,07 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 105.962,60 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 108.820 | 108.820 | 123.162,99 | 113,18 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 114.192,73 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5,64 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 8.964,62 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 761.401 | 761.401 | 709.283,25 | 93,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 416.287,03 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 197.738,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 18.806,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 76.452,22 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 164.000 | 164.000 | 234.556,11 | 143,02 |
| 4241 | Knjige |  |  | 234.556,11 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 | 3.311,00 | 66,22 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.311,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 2.500 | 2.500 | 2.325,00 | 93,00 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 2.325,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.733.000 | 7.733.000 | 9.700.736,35 | 125,45 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 9.700.736,35 |  |
| A780001 | PROGRAMI MUZEJSKO-GALERIJSKE DJELATNOSTI | 42.000.000 | 43.031.000 | 43.021.781,14 | 99,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.640.000 | 9.640.000 | 9.632.918,95 | 99,93 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.213.251,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.419.667,93 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.600.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 29.760.000 | 30.791.000 | 30.788.862,19 | 99,99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 30.788.862,19 |  |
| 05565 | Ostali proračunski korisnici iz područja kulture | 317.344.187 | 317.319.187 | 314.919.297,72 | 99,24 |
| 01046 | Ansambl Lado | 13.818.113 | 13.818.113 | 14.137.046,30 | 102,31 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.168.113 | 13.168.113 | 13.142.540,88 | 99,81 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 650.000 | 650.000 | 994.505,42 | 153,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 13.818.113 | 13.818.113 | 14.137.046,30 | 102,31 |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST | 13.818.113 | 13.818.113 | 14.137.046,30 | 102,31 |
| A836001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 12.662.713 | 12.662.713 | 12.637.140,88 | 99,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.101.533 | 9.101.533 | 9.101.533,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.101.533,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 312.106 | 312.106 | 290.951,46 | 93,22 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 290.951,46 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.367.302 | 1.367.302 | 1.365.071,52 | 99,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.228.082,99 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 136.988,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 641.772 | 641.772 | 639.584,90 | 99,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 260.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 349.584,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 30.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 330.000 | 330.000 | 330.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 100.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 160.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 50.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 20.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 830.000 | 830.000 | 830.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 120.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 120.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 150.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 120.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 40.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 40.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 90.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000 | 65.000 | 65.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 40.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 15.000,00 |  |
| A836003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 650.000 | 650.000 | 994.505,42 | 153,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 286.000 | 286.000 | 416.132,00 | 145,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 365.482,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 50.650,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 364.000 | 364.000 | 570.158,42 | 156,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 249.491,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 88.894,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 111.880,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 75.699,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 44.194,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 8.215,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.215,00 |  |
| A836002 | PROGRAMI ANSAMBLA LADO | 505.400 | 505.400 | 505.400,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 200.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 305.400 | 305.400 | 305.400,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 305.400,00 |  |
| 22339 | Hrvatski restauratorski zavod | 69.094.090 | 69.069.090 | 69.604.030,58 | 100,77 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.093.879 | 63.093.879 | 62.076.770,98 | 98,39 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 125.117 | 121.367 | 121.367,00 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.014.000 | 5.014.000 | 6.610.921,81 | 131,85 |
| 51 | Pomoći EU | 152.100 | 152.100 | 107.582,72 | 70,73 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 708.994 | 687.744 | 687.388,07 | 99,95 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 69.094.090 | 69.069.090 | 69.604.030,58 | 100,77 |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 69.094.090 | 69.069.090 | 69.604.030,58 | 100,77 |
| A834002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 43.943.879 | 43.943.879 | 43.832.654,89 | 99,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.203.251 | 29.203.251 | 29.151.737,53 | 99,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.151.737,53 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.042.250 | 1.042.250 | 1.002.275,89 | 96,16 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.002.275,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.891.743 | 4.891.743 | 4.872.006,47 | 99,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.390.470,60 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 481.535,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.376.635 | 1.376.635 | 1.376.635,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 130.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.156.635,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 90.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.421.720 | 2.421.720 | 2.421.720,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 667.120,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 80.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.306.500,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 39.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 89.100,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 240.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.715.030 | 4.715.030 | 4.715.030,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 421.570,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.470.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 30.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 366.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 864.760,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 172.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 530.700,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 850.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 247.750 | 247.750 | 247.750,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 137.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 56.250,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 46.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 45.500 | 45.500 | 45.500,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 45.500,00 |  |
| A834003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 5.166.100 | 5.166.100 | 6.718.504,53 | 130,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 854.500 | 854.500 | 785.143,47 | 91,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 774.597,82 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 10.545,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 129.800 | 129.800 | 138.783,90 | 106,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 125.708,60 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 13.075,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 445.300 | 445.300 | 434.629,86 | 97,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 382.629,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.537,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 45.463,09 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 443.400 | 443.400 | 568.899,31 | 128,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 60.335,75 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 299.563,68 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 96.399,97 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.902,21 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 105.697,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.603.800 | 2.603.800 | 3.257.111,75 | 125,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 30.094,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 99.298,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.504,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.917.059,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.190.754,77 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.000 | 90.000 | 77.848,32 | 86,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 77.848,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.500 | 30.500 | 55.774,63 | 182,87 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 55.774,63 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 7.000 | 5.310,53 | 75,86 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.747,59 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 562,94 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 561.800 | 561.800 | 1.395.002,76 | 248,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 976.063,05 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 418.939,71 |  |
| A834001 | PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA | 19.150.000 | 19.150.000 | 18.244.116,09 | 95,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.150.000 | 19.150.000 | 18.244.116,09 | 95,27 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.244.116,09 |  |
| T834004 | CLAUSTRA + (INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA) | 834.111 | 809.111 | 808.755,07 | 99,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 216.327 | 216.327 | 216.327,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 215.689,00 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 638,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.251 | 1.251 | 1.251,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.251,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.028 | 18.028 | 18.028,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.246,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.782,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 73.332 | 73.332 | 72.976,07 | 99,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 64.917,07 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.059,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.406 | 14.406 | 14.406,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.993,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.377,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.036,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 506.800 | 481.800 | 481.800,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 728,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.591,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 420.481,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.342 | 3.342 | 3.342,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.342,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 625 | 625 | 625,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 625,00 |  |
| 23585 | Hrvatska knjižnica za slijepe | 2.826.134 | 2.826.134 | 2.954.603,50 | 104,55 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.679.134 | 2.679.134 | 2.679.134,00 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 147.000 | 147.000 | 275.469,50 | 187,39 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 2.826.134 | 2.826.134 | 2.954.603,50 | 104,55 |
| 3905 | KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 2.826.134 | 2.826.134 | 2.954.603,50 | 104,55 |
| A835001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.679.134 | 2.679.134 | 2.679.134,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.587.727 | 1.587.727 | 1.587.727,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.587.727,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 58.000 | 58.000 | 58.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 58.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 271.280 | 271.280 | 271.280,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 243.645,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 27.635,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.127 | 52.127 | 52.127,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 46.127,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 116.000 | 116.000 | 116.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 90.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 25.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 542.500 | 542.500 | 542.500,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 35.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 96.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 370.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.000 | 48.000 | 48.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 26.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.500 | 3.500 | 3.500,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.500,00 |  |
| A835002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 147.000 | 147.000 | 275.469,50 | 187,39 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000 | 7.000 | 6.831,00 | 97,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.981,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 850,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.500 | 6.500 | 17.272,00 | 265,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.836,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.305,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 131,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 96.000 | 96.000 | 231.517,50 | 241,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.322,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.452,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 39.243,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 179.025,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.475,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.500 | 30.500 | 12.957,00 | 42,48 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.037,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.920,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 424,00 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 424,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 6.468,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.468,00 |  |
| 25878 | Hrvatsko narodno kazalište | 92.983.699 | 92.983.699 | 94.115.454,06 | 101,22 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 47.658.863 | 47.658.863 | 47.604.721,50 | 99,89 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 416.000 | 416.000 | 242.314,00 | 58,25 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 345.000 | 345.000 | 208.766,00 | 60,51 |
| 52 | Ostale pomoći | 44.563.836 | 44.563.836 | 46.059.652,56 | 103,36 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 92.983.699 | 92.983.699 | 94.115.454,06 | 101,22 |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST | 92.983.699 | 92.983.699 | 94.115.454,06 | 101,22 |
| A832001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 79.721.517 | 79.721.517 | 80.500.668,06 | 100,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 58.739.304 | 58.739.304 | 59.347.617,59 | 101,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 59.347.617,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.664.165 | 1.664.165 | 2.079.560,29 | 124,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.079.560,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.764.126 | 9.764.126 | 9.759.765,14 | 99,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.802.976,49 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 956.788,65 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.407.015 | 2.407.015 | 2.258.275,00 | 93,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 97.450,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.141.335,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.490,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.749.722 | 2.749.722 | 2.663.770,04 | 96,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 487.250,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.543.095,04 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 535.975,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 97.450,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.255.071 | 3.255.071 | 3.255.071,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 341.075,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 824.503,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 467.760,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 48.725,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 438.525,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 272.860,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 861.623,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.057.333 | 1.057.333 | 1.057.333,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 116.940,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 24.363,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 916.030,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 84.781 | 84.781 | 79.276,00 | 93,51 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 79.276,00 |  |
| A832003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 761.000 | 761.000 | 451.080,00 | 59,27 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | 70.000 | 672,00 | 0,96 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 672,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 691.000 | 691.000 | 450.408,00 | 65,18 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 145.960,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 256.550,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 47.898,00 |  |
| A832002 | PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU | 12.501.182 | 12.501.182 | 13.163.706,00 | 105,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.864.706 | 1.864.706 | 1.864.706,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.864.706,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.071.770 | 8.071.770 | 8.734.294,00 | 108,21 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.734.294,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.864.706 | 1.864.706 | 1.864.706,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.864.706,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 350.000 | 350.000 | 350.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 350.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 350.000 | 350.000 | 350.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 350.000,00 |  |
| 44926 | Hrvatski audiovizualni centar | 98.958.621 | 98.958.621 | 96.165.762,38 | 97,18 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 72.433.325 | 72.433.325 | 72.351.171,18 | 99,89 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 26.200.000 | 26.200.000 | 23.489.295,40 | 89,65 |
| 52 | Ostale pomoći | 325.296 | 325.296 | 325.295,80 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 98.958.621 | 98.958.621 | 96.165.762,38 | 97,18 |
| 3906 | PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 98.958.621 | 98.958.621 | 96.165.762,38 | 97,18 |
| A785006 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.117.325 | 2.117.325 | 2.035.171,62 | 96,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.085.141 | 1.085.141 | 1.029.202,28 | 94,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.029.202,28 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.012 | 40.012 | 31.261,72 | 78,13 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 31.261,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 190.444 | 190.444 | 174.169,62 | 91,45 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 156.955,18 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 17.214,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 81.728 | 81.728 | 80.538,00 | 98,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 25.538,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 140.000 | 140.000 | 140.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 100.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 40.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 125.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 60.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 140.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 15.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 50.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.000,00 |  |
| A785014 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 26.200.000 | 26.200.000 | 23.489.295,40 | 89,65 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.200.000 | 26.200.000 | 23.489.295,40 | 89,65 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 23.489.295,40 |  |
| A781007 | PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA | 30.000.000 | 30.000.000 | 29.999.999,56 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000.000 | 30.000.000 | 29.999.999,56 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.999.999,56 |  |
| A785007 | DESK KREATIVNE EUROPE – MEDIA | 641.296 | 641.296 | 641.295,80 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 641.296 | 641.296 | 641.295,80 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 641.295,80 |  |
| A785009 | PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 40.000.000,00 |  |
| 45189 | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 3.030.928 | 3.030.928 | 3.096.636,90 | 102,17 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.775.428 | 2.775.428 | 2.773.558,35 | 99,93 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 255.500 | 255.500 | 323.078,55 | 126,45 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 3.030.928 | 3.030.928 | 3.096.636,90 | 102,17 |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 3.030.928 | 3.030.928 | 3.096.636,90 | 102,17 |
| A843001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.025.428 | 2.025.428 | 2.024.090,65 | 99,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.200.127 | 1.200.127 | 1.200.127,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.200.127,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 26.000 | 26.000 | 26.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 26.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 198.951 | 198.951 | 198.761,11 | 99,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 179.116,12 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 19.644,99 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 143.350 | 143.350 | 141.750,54 | 98,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 90.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 31.750,54 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 187.000 | 187.000 | 187.452,00 | 100,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 70.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 95.452,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 251.000 | 251.000 | 251.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 35.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 50.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.900,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 16.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 82.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 35.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.100,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 | 16.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.000,00 |  |
| A843003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 255.500 | 255.500 | 322.626,55 | 126,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150.000 | 150.000 | 119.995,20 | 80,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 119.995,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 48.000 | 48.000 | 17.116,10 | 35,66 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.116,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.500 | 2.500 | 50.398,40 | 2.015,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.398,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.000 | 34.000 | 64.822,75 | 190,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.040,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 41.781,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.400 | 11.400 | 30.427,60 | 266,91 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.015,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.412,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 400 | 400 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.900 | 2.900 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300 | 300 | 80,00 | 26,67 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 80,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000 | 6.000 | 19.786,50 | 329,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.786,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 20.000,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 20.000,00 |  |
| A843002 | PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU | 750.000 | 750.000 | 749.919,70 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 750.000 | 750.000 | 749.919,70 | 99,99 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 749.919,70 |  |
| 49075 | Agencija za elektroničke medije | 36.632.602 | 36.632.602 | 34.845.764,00 | 95,12 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 36.632.602 | 36.632.602 | 34.845.764,00 | 95,12 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 36.632.602 | 36.632.602 | 34.845.764,00 | 95,12 |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 36.632.602 | 36.632.602 | 34.845.764,00 | 95,12 |
| A908001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 16.845.602 | 16.845.602 | 21.183.377,00 | 125,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.600.000 | 6.600.000 | 5.926.175,00 | 89,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.926.175,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 143.152 | 143.152 | 159.120,00 | 111,15 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 159.120,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.050.600 | 1.050.600 | 1.020.903,00 | 97,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.020.903,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 514.000 | 514.000 | 455.960,00 | 88,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 296.310,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 98.673,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 34.867,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 26.110,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 189.000 | 189.000 | 170.890,00 | 90,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 150.414,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.476,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.976.000 | 7.976.000 | 13.168.794,00 | 165,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 136.356,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 85.470,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 54.994,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 73.098,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 119.954,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 23.200,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 727.692,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 327.961,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.620.069,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 361.850 | 361.850 | 271.803,00 | 75,11 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 148.191,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 107.238,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 16.374,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.000 | 11.000 | 9.732,00 | 88,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.732,00 |  |
| A908002 | PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE | 19.787.000 | 19.787.000 | 13.662.387,00 | 69,05 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.695.000 | 19.695.000 | 13.616.190,00 | 69,14 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.616.190,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 92.000 | 92.000 | 46.197,00 | 50,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 26.197,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.000,00 |  |
| 060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 6.827.166.117 | 6.831.979.137 | 6.860.591.992,09 | 100,42 |
| 06005 | Ministarstvo poljoprivrede | 6.400.608.499 | 6.409.983.757 | 6.457.096.157,79 | 100,73 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 868.621.628 | 871.841.504 | 865.527.209,01 | 99,28 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.285.737.719 | 1.287.097.729 | 1.280.599.510,32 | 99,50 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 600.000 | 600.000 | 449.016,72 | 74,84 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 213.317.000 | 213.317.000 | 186.607.744,99 | 87,48 |
| 51 | Pomoći EU | 1.560.950 | 1.560.950 | 5.738.015,14 | 367,60 |
| 52 | Ostale pomoći | 340.000 | 340.000 | 104.307,58 | 30,68 |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF) | 2.023.138.649 | 2.029.905.854 | 2.029.650.396,61 | 99,99 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 10.009.367 | 8.037.534 | 8.037.532,98 | 100,00 |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 156.070.165 | 156.070.165 | 223.231.755,40 | 143,03 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) | 1.841.213.021 | 1.841.213.021 | 1.857.150.669,04 | 100,87 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 6.320.855.881 | 6.330.234.751 | 6.377.359.636,26 | 100,74 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 240.427.610 | 246.316.026 | 243.635.028,34 | 98,91 |
| A568000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 209.625.153 | 215.658.453 | 214.072.578,40 | 99,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 105.622.976 | 104.708.521 | 104.690.509,57 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 103.888.576,91 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 801.932,66 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.690.000 | 3.505.500 | 3.480.202,64 | 99,28 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.480.202,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.818.147 | 17.874.730 | 17.871.628,97 | 99,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.104.643,48 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.766.985,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.575.000 | 13.189.325 | 12.584.297,23 | 95,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.352.338,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.738.345,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 66.471,37 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.427.142,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.863.804 | 10.512.614 | 10.229.897,49 | 97,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.530.319,52 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 449.016,72 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.687.739,82 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 57.013,19 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 290.445,73 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 215.362,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.077.000 | 31.910.960 | 31.592.111,90 | 99,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.646.658,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.245.318,41 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.492.196,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.580.220,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.208.477,16 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 551.900,83 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.794.676,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 49.028,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.023.634,69 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 763.682 | 725.498 | 505.792,66 | 69,72 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 505.792,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.571.537 | 26.666.842 | 26.666.026,49 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 124.574,10 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 69.083,67 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 913.787,18 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.822.335,58 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 331.389,27 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 20.261.802,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 143.054,36 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 850.000 | 3.698.508 | 3.698.501,05 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 786.926,75 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.911.574,30 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 5.000 | 55.000 | 55.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 55.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000 | 610.000 | 605.000,00 | 99,18 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 605.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 270.000 | 256.500 | 159.484,30 | 62,18 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 159.484,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.018.007 | 1.944.455 | 1.934.126,10 | 99,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 512.842,31 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 58.006,37 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.335.930,32 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 27.347,10 |  |
| A401137 | DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK | 13.375.000 | 13.375.000 | 13.375.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 13.375.000 | 13.375.000 | 13.375.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 13.375.000,00 |  |
| A568250 | TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE | 1.115.000 | 1.097.489 | 1.097.488,36 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.115.000 | 1.097.489 | 1.097.488,36 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.097.488,36 |  |
| A568268 | TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE | 39.625 | 39.225 | 37.847,27 | 96,49 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 7.600 | 6.222,27 | 81,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.222,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.625 | 31.625 | 31.625,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 31.625,00 |  |
| A650133 | USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN | 960.950 | 960.950 | 251.505,45 | 26,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 215.000 | 215.000 | 26.260,99 | 12,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.923,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.337,06 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 7.143,53 | 35,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.143,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 549.950 | 549.950 | 178.568,33 | 32,47 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 45.375,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.580,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 94.739,58 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 26.873,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 59.000 | 59.000 | 15.372,00 | 26,05 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.372,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000 | 27.000 | 2.964,00 | 10,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.964,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 77.000 | 77.000 | 21.196,60 | 27,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.401,35 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.795,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 13.000 | 13.000 |  |  |
| K568070 | INFORMATIZACIJA | 6.910.400 | 6.858.842 | 6.478.843,23 | 94,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.572.900 | 4.565.967 | 4.420.658,40 | 96,82 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 608.066,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.812.591,99 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 892.500 | 847.875 | 616.591,20 | 72,72 |
| 4123 | Licence |  |  | 616.591,20 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.195.000 | 1.195.000 | 1.191.594,50 | 99,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.191.594,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 250.000 | 249.999,13 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 249.999,13 |  |
| K650046 | KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING | 7.066.167 | 7.025.752 | 7.021.450,63 | 99,94 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 141.000 | 133.950 | 129.648,96 | 96,79 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 129.648,96 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 6.925.167 | 6.891.802 | 6.891.801,67 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 6.891.801,67 |  |
| T568065 | POLJOPRIVREDNA KOMORA | 700.000 | 665.000 | 665.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 700.000 | 665.000 | 665.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 665.000,00 |  |
| T568066 | SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE | 135.315 | 135.315 | 135.315,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 135.315 | 135.315 | 135.315,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 135.315,00 |  |
| T568210 | UDRUGA SINJSKA ALKA | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 500.000,00 |  |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 3.101.198.456 | 3.117.710.594 | 3.115.810.837,00 | 99,94 |
| A568058 | ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI) | 360.000 | 342.000 | 297.927,71 | 87,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 360.000 | 342.000 | 297.927,71 | 87,11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 297.927,71 |  |
| A568112 | REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD) | 552.900 | 552.900 | 552.900,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 552.900 | 552.900 | 552.900,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 552.900,00 |  |
| A650126 | SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA | 679.000 | 679.000 | 679.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 679.000 | 679.000 | 679.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 679.000,00 |  |
| A819058 | ZPP IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA | 2.754.117.751 | 2.779.513.850 | 2.779.375.087,31 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 810.943.247 | 821.890.956 | 821.890.956,00 | 100,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 821.890.956,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.943.174.504 | 1.957.622.894 | 1.957.484.131,31 | 99,99 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.957.484.131,31 |  |
| A819068 | SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI | 7.906.250 | 7.906.250 | 7.906.250,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.906.250 | 7.906.250 | 7.906.250,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.906.250,00 |  |
| A820055 | IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI | 126.703.916 | 126.673.506 | 126.670.505,87 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 126.703.916 | 126.673.506 | 126.670.505,87 | 100,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 126.670.505,87 |  |
| A820069 | PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI | 500.000 | 475.000 | 357.718,65 | 75,31 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000 | 475.000 | 357.718,65 | 75,31 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 357.718,65 |  |
| A821058 | ZPP MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 96.693.039 | 88.660.175 | 88.235.834,10 | 99,52 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 9.612.099 | 9.610.849 | 9.586.567,25 | 99,75 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 9.586.567,25 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 66.583.944 | 58.635.096 | 58.612.649,48 | 99,96 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 58.612.649,48 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 7.008.577 | 6.658.148 | 6.458.022,22 | 96,99 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 6.458.022,22 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 13.042.106 | 13.461.106 | 13.436.963,75 | 99,82 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 13.436.963,75 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 446.313 | 294.976 | 141.631,40 | 48,01 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 24.979,33 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 116.652,07 |  |
| K761074 | RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA | 60.247.780 | 60.217.220 | 60.217.219,96 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 60.247.780 | 60.217.220 | 60.217.219,96 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 60.217.219,96 |  |
| T401091 | VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA | 700.000 | 700.000 | 700.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 700.000 | 700.000 | 700.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 700.000,00 |  |
| T819070 | NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE | 150.000 | 150.000 | 150.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 150.000 | 150.000 | 150.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 150.000,00 |  |
| T819073 | NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS) | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.320.659,19 | 96,01 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.320.659,19 | 96,01 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.320.659,19 |  |
| T820064 | POTICANJE PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA, NACIONALNOG PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE KONJE I POKRIĆE TROŠKOVA LIJEČENJA KONJA | 2.873.070 | 2.734.181 | 2.589.572,31 | 94,71 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.873.070 | 2.734.181 | 2.589.572,31 | 94,71 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.589.572,31 |  |
| T820067 | REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI – USPOSTAVA | 45.000 | 42.750 | 37.500,00 | 87,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 42.750 | 37.500,00 | 87,72 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.500,00 |  |
| T820072 | NACIONALNI PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA RADI OBNOVE NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU GOVEDARSTVA | 40.000.000 | 39.580.000 | 39.520.592,88 | 99,85 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 40.000.000 | 39.580.000 | 39.520.592,88 | 99,85 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 39.520.592,88 |  |
| T820073 | NACIONALNI PROGRAM »ŠKOLSKI MEDNI DAN« | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.386.145,46 | 72,96 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 60.000 | 57.000 | 8.586,00 | 15,06 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 8.586,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.940.000 | 1.843.000 | 1.377.559,46 | 74,75 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.377.559,46 |  |
| T821064 | IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI | 169.750 | 161.262 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 169.750 | 161.262 |  |  |
| T828072 | NACIONALNI PROGRAM POTPORE SUSTAVU »KRAVA TELE« | 3.000.000 | 2.922.500 | 2.813.923,56 | 96,28 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000.000 | 2.922.500 | 2.813.923,56 | 96,28 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.813.923,56 |  |
| 3003 | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 317.932.367 | 316.236.432 | 314.699.901,17 | 99,51 |
| A401084 | MONITORING PROGRAMI | 20.625.000 | 20.625.000 | 22.780.289,41 | 110,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.615.000 | 20.615.000 | 22.780.289,41 | 110,50 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 22.780.289,41 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A401098 | PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA | 50.000 | 50.000 | 1.041.100,00 | 2.082,20 |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 991.100,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 991.100,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 50.000,00 |  |
| A401116 | SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE | 48.903.432 | 48.903.432 | 45.949.982,61 | 93,96 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.661.075 | 48.661.075 | 45.899.348,84 | 94,32 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 45.891.525,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.823,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.188 | 55.188 | 40.989,14 | 74,27 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.239,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 36.750,14 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 182.169 | 182.169 | 9.644,63 | 5,29 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 7.475,63 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.169,00 |  |
| A401132 | MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI | 1.947.000 | 1.947.000 | 1.913.365,00 | 98,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.947.000 | 1.947.000 | 1.913.365,00 | 98,27 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.913.365,00 |  |
| A568001 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA | 183.608.349 | 181.896.779 | 181.434.633,56 | 99,75 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.000 | 52.750 | 12.390,00 | 23,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.390,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 173.584.553 | 172.213.983 | 171.857.906,16 | 99,79 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 171.532.338,01 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.975,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 293.093,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 103.033 | 103.033 | 52.573,15 | 51,03 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 49.845,09 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.728,06 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.090.763 | 3.090.763 | 3.090.762,59 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.090.762,59 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.775.000 | 6.436.250 | 6.421.001,66 | 99,76 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 6.421.001,66 |  |
| A568007 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA | 679.156 | 679.156 | 1.658.814,55 | 244,25 |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 979.658,60 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 979.658,60 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 679.156 | 679.156 | 679.155,95 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 169.788,99 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 509.366,96 |  |
| A568057 | ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE | 46.600.000 | 46.600.000 | 46.600.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.600.000 | 46.600.000 | 46.600.000,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 46.600.000,00 |  |
| A650132 | POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA | 100.000 | 97.500 | 97.500,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 47.500 | 47.500,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 47.500,00 |  |
| A819069 | SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE | 450.000 | 577.635 | 577.634,38 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 | 577.635 | 577.634,38 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 577.634,38 |  |
| A820063 | TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU | 200.000 | 190.000 | 49.812,50 | 26,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 190.000 | 49.812,50 | 26,22 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 49.812,50 |  |
| A828066 | SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO) | 510.000 | 510.000 | 339.390,00 | 66,55 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 390.000 | 390.000 | 243.810,00 | 62,52 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 243.810,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 120.000 | 120.000 | 95.580,00 | 79,65 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 95.580,00 |  |
| K401127 | SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV | 950.000 | 950.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 950.000 | 950.000 |  |  |
| K650077 | SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV | 426.250 | 426.250 | 426.250,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 324.250 | 324.250 | 324.250,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 324.250,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 102.000 | 102.000 | 102.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 102.000,00 |  |
| K821055 | SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA | 8.492 | 8.492 | 8.491,94 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 8.492 | 8.492 | 8.491,94 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 8.491,94 |  |
| T568081 | USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA | 5.275.000 | 5.469.750 | 5.467.198,85 | 99,95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.275.000 | 5.469.750 | 5.467.198,85 | 99,95 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.467.198,85 |  |
| T819049 | NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA | 4.085.000 | 3.880.750 | 3.374.041,33 | 86,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.085.000 | 3.880.750 | 3.374.041,33 | 86,94 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.374.041,33 |  |
| T819063 | PODIZANJE KVALITETE MATIČNIH NASADA CITRUSA, JEZGRIČAVIH I KOŠTIĆAVIH VOĆNIH VRSTA | 1.235.000 | 1.195.000 | 1.195.000,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.235.000 | 1.195.000 | 1.195.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.195.000,00 |  |
| T828046 | MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA | 1.140.000 | 1.140.000 | 750.000,00 | 65,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000 | 140.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 750.000,00 | 75,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 750.000,00 |  |
| T828056 | OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU | 1.139.688 | 1.089.688 | 1.036.397,04 | 95,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.688 | 39.688 | 19.687,50 | 49,61 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.687,50 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000 | 100.000 | 70.000,00 | 70,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 70.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.000.000 | 950.000 | 946.709,54 | 99,65 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 946.709,54 |  |
| 3004 | RURALNI RAZVOJ | 2.177.724.201 | 2.179.429.318 | 2.194.560.184,26 | 100,69 |
| A650131 | ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA | 1.575.718 | 1.541.096 | 1.445.594,32 | 93,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 145.725 | 141.328 | 141.327,35 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 140.602,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 725,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 400.000 | 380.000 | 284.500,00 | 74,87 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 284.500,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 29.993 | 29.993 | 29.992,01 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 29.992,01 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | 989.775 | 989.774,96 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 989.774,96 |  |
| A820057 | OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA | 935.315 | 934.057 | 934.056,35 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 935.315 | 934.057 | 934.056,35 | 100,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 934.056,35 |  |
| A820058 | ZPP MJERE RURALNOG RAZVOJA | 2.139.279.284 | 2.141.014.794 | 2.157.278.522,25 | 100,76 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 112.928.869 | 113.893.630 | 113.542.001,59 | 99,69 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.472,38 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 113.539.529,21 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 563.747.924 | 563.747.924 | 568.921.076,74 | 100,92 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 568.921.076,74 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 67.830.800 | 55.511.644 | 55.366.258,69 | 99,74 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 97.855,64 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 55.268.403,05 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 386.451.199 | 386.451.199 | 313.742.132,36 | 81,19 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 554.515,33 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 313.187.617,03 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 635.897 | 747.852 | 1.382.256,34 | 184,83 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 207.338,45 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.174.917,89 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 22.434.909 | 22.474.930 | 23.070.569,19 | 102,65 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.316.675,87 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 20.753.893,32 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 166.589 | 213.861 | 481.737,87 | 225,26 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 72.260,69 |  |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 409.477,18 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 851.083.097 | 863.956.106 | 946.654.842,41 | 109,57 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 88.141.398,57 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 49.315.902,43 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 809.197.541,41 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 134.000.000 | 134.017.648 | 134.117.647,06 | 100,07 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 134.117.647,06 |  |
| A820068 | TEHNIČKA POMOĆ – MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ | 1.014.148 | 956.432 | 423.217,60 | 44,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 307.167 | 261.092 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.751 | 7.438 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 52.833 | 44.908 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.060 | 18.060 | 24.067,56 | 133,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.087,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 980,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 72.500 | 77.412 | 80.099,71 | 103,47 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 63.074,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.025,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 120.000 | 120.000 | 96.786,60 | 80,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 96.786,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 149.587 | 146.897 | 129.685,77 | 88,28 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 29.868,77 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 99.817,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.500 | 7.500 | 2.862,19 | 38,16 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.862,19 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 42.500 | 42.500 | 16.219,06 | 38,16 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 16.219,06 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 48.750 | 38.496,71 | 78,97 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.774,51 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 32.722,20 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 150.000 | 146.625 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 35.250 | 35.250 | 35.000,00 | 99,29 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 35.000,00 |  |
| A821067 | TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 34.075.801 | 34.139.004 | 33.634.859,93 | 98,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.467.385 | 8.465.904 | 8.369.110,35 | 98,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.255.709,54 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 113.400,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 171.875 | 171.875 | 160.625,00 | 93,45 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 160.625,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.452.089 | 1.445.226 | 1.406.327,66 | 97,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.267.330,23 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 138.997,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.152.000 | 1.084.946 | 695.449,69 | 64,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 589.148,66 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 103.750,03 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.551,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 117.353 | 109.592 | 68.603,88 | 62,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 37.893,08 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 24.692,05 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.018,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.838.653 | 21.000.515 | 21.292.109,42 | 101,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 45.709,83 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 98.858,69 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.703.270,54 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 39.006,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 926.066,09 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.391.855,88 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 35.062,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 52.279,79 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 274.323 | 274.323 | 185.838,64 | 67,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 185.838,64 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 978.036 | 962.536 | 841.385,90 | 87,41 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 841.385,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 624.087 | 624.087 | 615.409,39 | 98,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 610.436,89 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.972,50 |  |
| T401118 | IPARD | 545.023 | 545.023 | 545.022,40 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 545.023 | 545.023 | 545.022,40 | 100,00 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 545.022,40 |  |
| T650119 | DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA – GUDOVAC | 220.000 | 220.000 | 220.000,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 220.000 | 220.000 | 220.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 220.000,00 |  |
| T821069 | OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA KOJE PROVODE POLJOPRIVREDNE PROGRAME | 78.912 | 78.912 | 78.911,41 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 78.912 | 78.912 | 78.911,41 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 78.911,41 |  |
| 3005 | RIBARSTVO | 353.334.478 | 340.221.557 | 389.152.175,45 | 114,38 |
| A568004 | PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA | 7.331.939 | 7.318.443 | 5.738.457,60 | 78,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.046.939 | 7.047.693 | 5.738.457,60 | 81,42 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.738.457,60 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 285.000 | 270.750 |  |  |
| A568059 | PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA | 800.000 | 800.000 | 948.405,69 | 118,55 |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000 | 800.000 | 948.405,69 | 118,55 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 948.405,69 |  |
| A650061 | IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA | 2.014.150 | 2.014.150 | 3.317.771,04 | 164,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.992.150 | 1.992.150 | 3.275.250,00 | 164,41 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.275.250,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000 | 22.000 | 42.521,04 | 193,28 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 42.521,04 |  |
| A650134 | DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU | 42.432.500 | 40.310.875 | 23.270.636,51 | 57,73 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 42.432.500 | 40.310.875 | 23.270.636,51 | 57,73 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 23.270.636,51 |  |
| A828057 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA | 263.904.598 | 252.962.483 | 319.537.320,76 | 126,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.392.391 | 3.365.118 | 3.713.314,31 | 110,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.713.314,31 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 640.303 | 641.057 | 644.366,58 | 100,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 580.679,20 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 63.687,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 312.500 | 304.888 | 340.922,39 | 111,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 319.369,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.553,24 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 75.000 | 80.500 | 215.079,51 | 267,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 42.560,39 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 24.394,12 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 148.125,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.155.500 | 2.538.899 | 3.853.600,03 | 151,78 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 500,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 98.858,69 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.458.027,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 39.006,02 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 345.788,42 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 81.650,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.222.537,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 604.643,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.587,95 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 56.000 | 56.159,59 | 100,28 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 56.159,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000 | 92.000 | 87.941,85 | 95,59 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 87.941,85 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 188.464.165 | 177.188.731 | 244.358.307,89 | 137,91 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 80.058.599,91 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 164.299.707,98 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 460.000 | 460.000 | 457.345,60 | 99,42 |
| 4123 | Licence |  |  | 457.345,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.559.739 | 4.670.339 | 3.259.760,95 | 69,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 231.961,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 393.776,23 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.694.123,47 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 939.900,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 63.040.000 | 62.914.951 | 62.550.522,06 | 99,42 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 3.830.751,76 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 13.000.000,00 |  |
| 4234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu |  |  | 45.719.770,30 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 650.000 | 650.000 |  |  |
| K401095 | SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA | 6.695.075 | 6.695.075 | 5.772.477,69 | 86,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.695.075 | 6.695.075 | 5.772.477,69 | 86,22 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.547.042,69 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.225.435,00 |  |
| K650064 | INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH | 3.742.500 | 3.742.500 | 3.643.958,45 | 97,37 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.992.500 | 2.992.500 | 3.161.899,30 | 105,66 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.161.899,30 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 600.000 | 600.000 | 482.059,15 | 80,34 |
| 4123 | Licence |  |  | 482.059,15 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K650095 | ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA | 25.350.000 | 25.350.000 | 26.166.532,03 | 103,22 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 25.350.000 | 25.350.000 | 26.166.532,03 | 103,22 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 26.166.532,03 |  |
| K650108 | JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE | 1.063.716 | 1.028.031 | 756.615,68 | 73,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 155.500 | 147.725 | 39.838,25 | 26,97 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 39.838,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 725.716 | 704.431 | 680.368,74 | 96,58 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 452.886,96 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 70.050,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 131.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.181,78 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 132.500 | 125.875 | 36.408,69 | 28,92 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 36.408,69 |  |
| 3006 | GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI | 130.238.769 | 130.320.824 | 119.501.510,04 | 91,70 |
| A568060 | UNAPREĐENJE LOVSTVA | 15.315.000 | 15.424.555 | 14.773.769,77 | 95,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 94.399,67 | 78,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 89.812,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.347,20 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 240,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 720.000 | 720.000 | 525.474,64 | 72,98 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 210.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 188.049,64 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 125.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.925,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 24.103,87 | 48,21 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 24.103,87 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 520.000 | 520.000 | 186.580,31 | 35,88 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.117,81 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 178.462,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 13.350.000 | 13.459.555 | 13.877.822,66 | 103,11 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 13.877.822,66 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 500.000 | 500.000 | 65.388,62 | 13,08 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 65.388,62 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A820038 | UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA | 1.468.441 | 1.443.441 | 547.414,32 | 37,92 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 225.000 | 225.000 | 89.139,46 | 39,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 89.139,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 900.000 | 875.000 | 424.721,76 | 48,54 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 48.278,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 376.443,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 53.441 | 53.441 | 24.254,39 | 45,39 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 24.254,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 9.298,71 | 23,25 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.298,71 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 |  |  |
| A820065 | OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA | 111.760.000 | 111.760.000 | 102.513.801,84 | 91,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 63.997,45 | 6,40 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 63.997,45 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000.000 | 100.000.000 | 94.541.575,89 | 94,54 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 94.541.575,89 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.760.000 | 2.760.000 | 1.239.383,34 | 44,91 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.180.023,73 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 59.359,61 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 8.000.000 | 8.000.000 | 6.668.845,16 | 83,36 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.668.845,16 |  |
| K821018 | PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU | 175.000 | 175.000 | 163.850,35 | 93,63 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 102.000 | 102.000 | 97.934,33 | 96,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 96.452,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.481,52 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 45.000 | 38.671,12 | 85,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 38.671,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.000 | 28.000 | 27.244,90 | 97,30 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 27.244,90 |  |
| K828037 | MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA | 520.328 | 520.328 | 520.328,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 520.328 | 520.328 | 520.328,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 383.369,34 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 136.958,66 |  |
| K828038 | MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA | 1.000.000 | 997.500 | 982.345,76 | 98,48 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 47.500 | 33.875,00 | 71,32 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.875,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 950.000 | 950.000 | 948.470,76 | 99,84 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 906.970,76 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 41.500,00 |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 79.752.618 | 79.749.006 | 79.736.521,53 | 99,98 |
| 3207 | POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA | 79.752.618 | 79.749.006 | 79.736.521,53 | 99,98 |
| A819039 | AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE | 444.050 | 459.050 | 452.953,53 | 98,67 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.300 | 5.300 | 5.220,28 | 98,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.220,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 435.750 | 450.750 | 445.750,00 | 98,89 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 60.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 360.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | 1.983,25 | 66,11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.983,25 |  |
| K828006 | MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA | 79.308.568 | 79.289.956 | 79.283.568,00 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 372.250 | 353.638 | 347.250,00 | 98,19 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 100.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 247.250,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 78.936.318 | 78.936.318 | 78.936.318,00 | 100,00 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 63.308.634,00 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 15.627.684,00 |  |
| 06025 | Hrvatska agencija za hranu | 5.262.216 | 5.282.216 | 5.166.805,90 | 97,82 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.627.201 | 4.647.201 | 4.524.684,39 | 97,36 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 116.250 | 116.250 | 92.618,86 | 79,67 |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  | 602,59 |  |
| 51 | Pomoći EU | 65.000 | 65.000 | 52.976,72 | 81,50 |
| 52 | Ostale pomoći | 453.765 | 453.765 | 495.923,34 | 109,29 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 5.262.216 | 5.282.216 | 5.166.805,90 | 97,82 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 5.262.216 | 5.282.216 | 5.166.805,90 | 97,82 |
| A815001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU | 4.617.201 | 4.637.201 | 4.497.862,30 | 97,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.875.000 | 1.875.000 | 1.843.344,93 | 98,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.840.505,84 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.839,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 93.000 | 93.000 | 89.874,59 | 96,64 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 89.874,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 871.000 | 871.000 | 851.986,28 | 97,82 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 461.033,89 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 352.327,79 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 38.624,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 276.000 | 276.000 | 259.852,04 | 94,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 157.865,27 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 49.267,34 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 52.719,43 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 145.750 | 145.750 | 140.907,54 | 96,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 51.463,56 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 67.433,17 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18.015,33 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.995,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.151.251 | 1.151.251 | 1.117.493,06 | 97,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 58.845,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.472,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.296,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 16.946,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.350,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 864.032,90 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 21.348,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 88.701,21 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.000 | 19.000 | 11.495,54 | 60,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.495,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 186.000 | 206.000 | 182.904,16 | 88,79 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 115.720,10 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 19.724,53 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 27.335,05 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.237,84 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 12.886,64 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200 | 200 | 4,16 | 2,08 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 4,16 |  |
| A815014 | EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE | 348.750 | 348.750 | 347.212,96 | 99,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.500 | 12.500 | 19.952,01 | 159,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.912,01 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.040,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 10.954,98 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.936,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 18,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.250 | 52.250 | 33.259,35 | 63,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 890,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.768,86 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.600,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 328,00 | 32,80 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 328,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 256.100 | 256.100 | 272.671,24 | 106,47 |
| 4123 | Licence |  |  | 272.671,24 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.900 | 26.900 | 10.047,38 | 37,35 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 10.047,38 |  |
| K815000 | OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU | 91.000 | 91.000 | 90.039,64 | 98,94 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 41.000 | 41.000 | 40.512,64 | 98,81 |
| 4123 | Licence |  |  | 40.512,64 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 49.527,00 | 99,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.828,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 42.500,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.199,00 |  |
| T815008 | KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE | 200.000 | 200.000 | 226.426,00 | 113,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 52.000 | 52.000 | 40.372,90 | 77,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 40.372,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.000 | 28.000 | 20.588,87 | 73,53 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 11.642,24 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.062,35 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 884,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.500 | 21.500 | 28.410,93 | 132,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.410,93 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 27.950,00 | 279,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.300,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.650,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.500 | 78.500 | 78.033,75 | 99,41 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.968,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 72.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.565,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 19.752,05 | 197,52 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.752,05 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 11.317,50 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.317,50 |  |
| T815013 | AŽURIRANJE EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA | 5.265 | 5.265 | 5.265,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.118 | 1.118 | 1.118,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 700,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 418,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.147 | 4.147 | 4.147,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.147,00 |  |
| 06030 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 192.996.883 | 189.284.540 | 177.788.273,17 | 93,93 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 134.464.830 | 132.094.849 | 129.783.199,58 | 98,25 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 9.295.383 | 7.953.021 | 7.197.237,40 | 90,50 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 300.000 | 300.000 | 282.070,22 | 94,02 |
| 51 | Pomoći EU | 160.000 | 160.000 | 99.918,00 | 62,45 |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 690.782 | 690.782 | 496.401,59 | 71,86 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) | 48.085.888 | 48.085.888 | 39.929.446,38 | 83,04 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 192.996.883 | 189.284.540 | 177.788.273,17 | 93,93 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 131.799.830 | 129.582.349 | 127.246.695,37 | 98,20 |
| A841001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU | 112.028.550 | 109.604.133 | 107.823.795,61 | 98,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 73.305.000 | 72.345.000 | 72.333.068,25 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 70.689.103,90 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.643.964,35 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000.000 | 2.850.000 | 2.533.848,34 | 88,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.533.848,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.210.850 | 12.550.308 | 12.079.463,24 | 96,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.885.629,33 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.193.833,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.187.500 | 5.955.625 | 5.355.959,68 | 89,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.160.602,92 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.051.616,51 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 126.309,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 17.431,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.725.000 | 2.725.000 | 2.620.138,24 | 96,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.046.572,76 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 282.070,22 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.146.229,25 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 35.111,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 27.832,10 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 82.322,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.675.000 | 12.262.500 | 12.251.692,84 | 99,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.356.627,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 156.416,24 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 331.299,83 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 819.796,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.225.053,21 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 30.144,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 960.531,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.371.824,72 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 412,00 | 2,06 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 412,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 680.200 | 680.200 | 619.741,34 | 91,11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 131.975,64 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 140.139,54 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.635,81 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 32.499,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 293.160,85 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.330,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 35.000 | 35.000 | 2.627,80 | 7,51 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 477,67 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.150,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 190.000 | 180.500 | 26.843,88 | 14,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 26.843,88 |  |
| A841007 | ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA | 250.000 | 250.000 | 236.587,81 | 94,64 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 42.026,13 | 84,05 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 42.026,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 200.000 | 194.561,68 | 97,28 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 194.561,68 |  |
| K841002 | INFORMATIZACIJA | 19.521.280 | 19.728.216 | 19.186.311,95 | 97,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.926.250 | 17.258.250 | 17.258.250,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.648.756,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.814.277,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 48.282,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.746.933,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.500 | 62.500 | 11.250,00 | 18,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.250,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 91.000 | 86.450 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.441.530 | 2.321.016 | 1.916.811,95 | 82,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.661.011,38 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.895,17 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 249.905,40 |  |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 3.125.000 | 2.972.500 | 2.918.492,43 | 98,18 |
| K650068 | USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA – LPIS | 3.125.000 | 2.972.500 | 2.918.492,43 | 98,18 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.125.000 | 2.972.500 | 2.918.492,43 | 98,18 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 109.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.808.992,43 |  |
| 3004 | RURALNI RAZVOJ | 57.121.498 | 55.779.136 | 46.961.226,44 | 84,19 |
| A841005 | TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 57.121.498 | 55.779.136 | 46.961.226,44 | 84,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.366.800 | 20.241.800 | 19.445.858,82 | 96,07 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.057.303,08 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 388.555,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 420.000 | 420.000 | 420.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 420.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.499.650 | 3.411.650 | 2.768.999,24 | 81,16 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.495.252,52 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 273.746,72 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.161.000 | 1.161.000 | 1.117.006,16 | 96,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 473.145,16 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 395.630,01 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 248.230,99 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.231.505,30 | 84,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 843.399,06 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 388.106,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.639.048 | 17.992.048 | 14.622.515,54 | 81,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 600.391,51 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.494.350,01 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 370.079,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 400.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.038.701,01 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.208.841,09 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.172.482,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 337.669,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 11.870,22 | 59,35 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.870,22 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.765.000 | 9.552.638 | 7.135.756,66 | 74,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.132.178,48 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 3.578,18 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.800.000 | 1.530.000 | 207.714,50 | 13,58 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 207.714,50 |  |
| 3005 | RIBARSTVO | 950.555 | 950.555 | 661.858,93 | 69,63 |
| A841006 | TEHNIČKA POMOĆ – OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO | 950.555 | 950.555 | 661.858,93 | 69,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 667.077 | 667.077 | 500.068,91 | 74,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 500.068,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 132.178 | 132.178 | 75.033,63 | 56,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 67.617,53 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.416,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 116.000 | 116.000 | 65.163,89 | 56,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.313,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.850,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.300 | 35.300 | 21.592,50 | 61,17 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.592,50 |  |
| 06035 | Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo | 52.903.858 | 52.963.038 | 48.250.544,55 | 91,10 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.696.313 | 25.755.493 | 25.268.377,59 | 98,11 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 539.400 | 539.400 | 502.205,40 | 93,10 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.904.780 | 3.904.780 | 2.683.865,52 | 68,73 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.391.100 | 20.391.100 | 17.868.285,16 | 87,63 |
| 51 | Pomoći EU | 30.000 | 30.000 | 22.974,32 | 76,58 |
| 52 | Ostale pomoći | 687.738 | 687.738 | 433.610,58 | 63,05 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.619.080 | 1.619.080 | 1.435.780,00 | 88,68 |
| 61 | Donacije | 35.447 | 35.447 | 35.445,98 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 52.903.858 | 52.963.038 | 48.250.544,55 | 91,10 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 41.315.868 | 41.315.868 | 37.717.789,46 | 91,29 |
| A842001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO | 34.416.868 | 34.416.868 | 32.669.684,08 | 94,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.935.440 | 15.935.440 | 15.286.099,39 | 95,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.286.099,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 845.629 | 890.629 | 684.990,89 | 76,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 684.990,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.741.199 | 2.741.199 | 2.588.172,03 | 94,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.332.364,73 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 255.807,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.686.500 | 1.641.500 | 1.464.963,44 | 89,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 642.072,02 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 576.113,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 246.777,78 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.817.000 | 4.817.000 | 4.186.878,74 | 86,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 887.768,69 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.099.048,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 931.625,61 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 153.228,36 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 102.776,15 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 12.431,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.665.000 | 7.665.000 | 7.745.694,28 | 101,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 432.211,11 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 963.989,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 118.077,55 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 299.018,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.578.272,43 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 953.484,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.353.075,89 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 327.839,62 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 719.725,33 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 143.000 | 143.000 | 93.960,55 | 65,71 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 93.960,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 489.000 | 489.000 | 456.674,91 | 93,39 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 108.503,18 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 153.951,26 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 56.568,76 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 104.925,45 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 30.506,26 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.220,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 900 | 900 | 687,85 | 76,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 50,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 637,85 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 88.200 | 88.200 | 161.562,00 | 183,18 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 161.562,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 5.000 |  |  |
| K842002 | OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO | 6.265.000 | 6.265.000 | 4.431.691,37 | 70,74 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 192.000 | 192.000 | 212.834,77 | 110,85 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 212.834,77 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.923.000 | 2.923.000 | 1.132.656,77 | 38,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 102.647,32 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 14.750,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 848.739,49 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 18.403,46 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 148.116,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.790.000 | 2.790.000 | 2.749.598,64 | 98,55 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 2.749.598,64 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 350.000 | 350.000 | 335.601,19 | 95,89 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 335.601,19 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 10.000 | 10.000 | 1.000,00 | 10,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 1.000,00 |  |
| K842004 | INFORMATIZACIJA | 634.000 | 634.000 | 616.414,01 | 97,23 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 374.000 | 374.000 | 364.864,01 | 97,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 364.864,01 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 260.000 | 260.000 | 251.550,00 | 96,75 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 251.550,00 |  |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 8.058.785 | 8.070.465 | 7.218.240,17 | 89,44 |
| A842016 | POKUŠALIŠTA OSIJEK | 2.099.000 | 2.099.000 | 1.716.989,05 | 81,80 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 950.000 | 950.000 | 872.927,34 | 91,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.218,75 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 769.418,52 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 74.690,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 27.600,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 916.000 | 916.000 | 617.549,45 | 67,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.014,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 39.256,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 85.854,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 460.022,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.402,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 98.000 | 98.000 | 92.917,01 | 94,81 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 47.431,17 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 45.485,84 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 135.000 | 135.000 | 133.595,25 | 98,96 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 133.595,25 |  |
| K842007 | SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA | 2.663.785 | 2.663.785 | 2.602.301,34 | 97,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.136 | 1.136 | 1.135,46 | 99,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.135,46 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.649.086 | 1.649.086 | 1.587.604,93 | 96,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 44.716,65 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.502.181,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 30.853,42 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 163,54 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 9.689,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 974.394 | 974.394 | 974.392,39 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.093,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 51.879,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 497.684,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 407.734,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.419 | 3.419 | 3.418,56 | 99,99 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.418,56 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.750 | 35.750 | 35.750,00 | 100,00 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 35.750,00 |  |
| K842008 | POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO | 396.000 | 396.000 | 331.752,34 | 83,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.000 | 24.000 | 21.793,01 | 90,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.153,01 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 640,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 119.000 | 119.000 | 104.328,42 | 87,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.876,59 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 29.534,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 49.761,10 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.381,78 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.974,78 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 800,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 237.000 | 237.000 | 192.593,93 | 81,26 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.145,57 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 41.299,34 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.191,09 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 890,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 114.336,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 28.731,04 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 | 13.036,98 | 81,48 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 391,30 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 700,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.945,68 |  |
| K842020 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA | 2.900.000 | 2.911.680 | 2.567.197,44 | 88,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.000 | 90.000 | 76.260,82 | 84,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 76.260,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.600 | 15.600 | 13.116,84 | 84,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.820,42 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.296,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 34.500 | 29.786,28 | 86,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.713,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.072,93 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.000 | 51.000 | 48.633,34 | 95,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.865,25 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.331,45 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 32.209,14 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.227,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 979.000 | 1.033.500 | 809.568,98 | 78,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.281,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.558,73 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.442,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 442.660,48 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.759,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 301.866,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 9.000 | 8.291,18 | 92,12 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.291,18 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.766.400 | 1.678.080 | 1.581.540,00 | 94,25 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.581.540,00 |  |
| 3003 | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 3.529.205 | 3.576.705 | 3.314.514,92 | 92,67 |
| A842006 | OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA | 2.958.480 | 3.005.980 | 2.763.724,90 | 91,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.211.600 | 1.211.600 | 1.211.559,86 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.211.559,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 208.400 | 208.400 | 203.909,79 | 97,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 183.755,68 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 20.154,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 330.000 | 347.500 | 276.338,15 | 79,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 172.142,45 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 56.695,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 47.500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 638.880 | 638.880 | 498.505,47 | 78,03 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 351.624,17 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.376,28 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 126.007,89 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 9.590,14 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 906,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 569.600 | 599.600 | 573.411,63 | 95,63 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 25.760,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 78.499,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 378.797,97 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 49.354,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 33.999,21 |  |
| K842018 | NACIONALNA BANKA BILJNIH GENA | 364.325 | 364.325 | 357.537,01 | 98,14 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.250 | 52.250 | 46.517,16 | 89,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.160,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.356,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 97.850 | 97.850 | 97.463,15 | 99,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.187,67 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 56.329,74 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 30.832,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.112,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 128.725 | 128.725 | 128.230,90 | 99,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 350,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 35.559,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 92.321,59 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.500 | 85.500 | 85.325,80 | 99,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.750,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 22.412,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 58.163,30 |  |
| K842019 | NOVE TEHNOLOGIJE UZGOJA STARIH SORTI JABUKA U ODRŽIVOM SUSTAVU PROIZVODNJE | 47.500 | 47.500 | 48.490,50 | 102,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.400 | 24.400 | 25.828,00 | 105,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.908,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.920,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.100 | 6.100 | 5.862,50 | 96,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.862,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000 | 17.000 | 16.800,00 | 98,82 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.800,00 |  |
| K842021 | MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 158.900 | 158.900 | 144.762,51 | 91,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.500 | 7.500 | 7.485,85 | 99,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.485,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.250 | 1.250 | 1.156,97 | 92,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.042,62 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 114,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.480 | 20.480 | 19.463,70 | 95,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.463,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 58.900 | 58.900 | 49.447,83 | 83,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.100,76 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 26.072,43 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.274,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.670 | 27.670 | 24.148,16 | 87,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.548,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.600,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 43.100 | 43.100 | 43.060,00 | 99,91 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 43.060,00 |  |
| 06040 | Agencija za poljoprivredno zemljište | 2.718.319 | 2.718.319 | 2.718.312,98 | 100,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.639.995 | 2.639.995 | 2.639.990,07 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 78.324 | 78.324 | 78.322,91 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 2.718.319 | 2.718.319 | 2.718.312,98 | 100,00 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 2.718.319 | 2.718.319 | 2.718.312,98 | 100,00 |
| A850001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE | 2.718.319 | 2.718.319 | 2.718.312,98 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.780.059 | 1.780.059 | 1.780.058,82 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.762.779,38 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 17.279,44 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.831 | 8.831 | 8.830,21 | 99,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.830,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 307.189 | 307.189 | 307.188,12 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 276.826,52 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 30.361,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 108.840 | 108.840 | 108.839,71 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.480,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 85.809,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.550,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 66.458 | 66.458 | 66.457,11 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.264,04 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 62.193,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 401.240 | 401.240 | 401.238,42 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 71.717,34 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.617,31 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 33.835,08 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 49.509,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 90.281,28 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 126.058,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.219,28 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.676 | 20.676 | 20.675,91 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 20.675,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.905 | 24.905 | 24.904,39 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 19.567,80 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.641,59 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.695,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 121 | 121 | 120,29 | 99,41 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 20,29 |  |
| 06045 | Hrvatska poljoprivredna agencija | 85.237.191 | 84.667.716 | 80.537.671,14 | 95,12 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.701.191 | 36.131.716 | 36.102.569,69 | 99,92 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 48.126.000 | 48.126.000 | 44.409.928,26 | 92,28 |
| 52 | Ostale pomoći | 180.000 | 180.000 | 25.173,19 | 13,99 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 230.000 | 230.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 85.237.191 | 84.667.716 | 80.537.671,14 | 95,12 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 85.237.191 | 84.667.716 | 80.537.671,14 | 95,12 |
| A852001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE | 39.002.191 | 38.132.716 | 38.187.992,61 | 100,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.684.478 | 29.034.515 | 29.023.359,98 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.023.359,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.222.313 | 1.232.278 | 1.219.162,99 | 98,94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.219.162,99 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.194.400 | 4.964.923 | 4.964.922,07 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.474.202,74 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 490.719,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.304.020,92 | 100,31 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.190.574,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 113.446,57 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 210.000 | 210.000 | 105.349,90 | 50,17 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 105.349,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 780.000 | 780.000 | 996.797,92 | 127,79 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 166.959,65 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 113.301,72 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 62.082,69 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 384.625,96 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 97.897,90 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 64.750,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 107.180,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.000 | 15.000 | 4.672,58 | 31,15 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.170,63 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 501,95 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 68.700,00 | 68,70 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 68.700,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 496.000 | 496.000 | 501.006,25 | 101,01 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 501.006,25 |  |
| A852008 | RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA | 23.940.000 | 24.240.000 | 21.704.130,73 | 89,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.202.000 | 6.502.000 | 5.361.215,09 | 82,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.715.371,86 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.645.843,23 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.400.000 | 7.400.000 | 5.961.546,15 | 80,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.313.786,58 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.261.269,97 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.005.060,85 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 120.591,10 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 12.333,90 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 248.503,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.290.000 | 10.290.000 | 10.381.369,49 | 100,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.418.714,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.293.405,46 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.286.731,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 434.448,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.152.393,86 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 378.323,17 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 852.218,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.919.887,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.645.247,81 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 48.000 | 48.000 |  |  |
| A852009 | KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA | 12.430.000 | 12.430.000 | 12.309.145,13 | 99,03 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.013.498,12 | 94,53 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.733.171,71 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 144.326,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 134.665,99 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.333,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 700.000 | 700.000 | 716.232,27 | 102,32 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 716.232,27 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.600.000 | 9.600.000 | 9.579.414,74 | 99,79 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 9.579.414,74 |  |
| A852010 | ODRŽAVANJE GODIŠNJE KONFERENCIJE EAAP 2018 | 4.160.000 | 4.160.000 | 3.747.630,14 | 90,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 2.880,00 | 28,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.880,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000 | 800.000 | 802.113,85 | 100,26 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.218,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 459.452,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 91.684,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 245.758,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.350.000 | 3.350.000 | 2.942.636,29 | 87,84 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.942.636,29 |  |
| K852006 | INFORMATIZACIJA | 5.705.000 | 5.705.000 | 4.588.772,53 | 80,43 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.468.009,37 | 94,92 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.016.633,12 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 1.451.376,25 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.105.000 | 1.105.000 | 1.105.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.105.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.015.763,16 | 50,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.015.763,16 |  |
| 06050 | Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba | 87.439.151 | 87.079.551 | 89.034.226,56 | 102,24 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.336.904 | 33.977.304 | 33.666.856,99 | 99,09 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.142.756 | 2.142.756 | 1.990.332,84 | 92,89 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 34.712.000 | 34.712.000 | 38.341.429,03 | 110,46 |
| 51 | Pomoći EU | 1.725.313 | 1.725.313 | 1.402.055,01 | 81,26 |
| 52 | Ostale pomoći | 194.000 | 194.000 | 179.176,26 | 92,36 |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF) | 541.500 | 541.500 | 441.887,11 | 81,60 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) | 13.786.678 | 13.786.678 | 13.012.489,32 | 94,38 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 87.439.151 | 87.079.551 | 89.034.226,56 | 102,24 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 34.039.967 | 33.665.367 | 33.290.975,06 | 98,89 |
| A865001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 33.867.154 | 33.492.554 | 33.158.755,23 | 99,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.429.484 | 22.089.484 | 22.069.931,61 | 99,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.069.931,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.215.000 | 1.182.000 | 1.176.693,41 | 99,55 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.176.693,41 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.718.670 | 3.634.670 | 3.627.791,51 | 99,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.269.230,80 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 358.560,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.605.000 | 2.605.000 | 2.544.950,36 | 97,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 591.139,64 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.184.213,82 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 89.368,10 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 680.228,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 480.000 | 560.000 | 496.579,82 | 88,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 171.101,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 294.948,66 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.975,33 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 21.954,63 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 600,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.277.500 | 2.277.500 | 2.159.559,62 | 94,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 463.664,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 198.211,49 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 132.909,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 113.080,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 444.645,24 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 53.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 244.503,64 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 93.071,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 415.974,22 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 210.000 | 210.000 | 192.833,23 | 91,83 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 192.833,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 254.000 | 256.000 | 251.053,75 | 98,07 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 78.889,10 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.770,69 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 70.486,62 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.720,59 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 79.533,85 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 652,90 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 165,00 | 33,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 165,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 52.000 | 49.400 | 31.150,00 | 63,06 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 31.150,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 380.500 | 380.500 | 380.455,49 | 99,99 |
| 4123 | Licence |  |  | 380.455,49 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 153.000 | 156.000 | 155.997,68 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 113.847,91 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 27.090,25 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 15.059,52 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000 | 3.000 | 2.880,00 | 96,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.880,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 88.500 | 88.500 | 68.713,75 | 77,64 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 68.713,75 |  |
| T865008 | PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020 | 172.813 | 172.813 | 132.219,83 | 76,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 70.625 | 70.625 | 72.473,93 | 102,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 72.473,93 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.188 | 12.188 | 12.465,54 | 102,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.233,48 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.232,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 43.307,78 | 72,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 43.247,78 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 60,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000 | 7.000 | 1.222,58 | 17,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 129,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.093,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 2.750,00 | 55,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.750,00 |  |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 1.502.500 | 1.502.500 | 1.243.453,06 | 82,76 |
| A865002 | PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA | 1.502.500 | 1.502.500 | 1.243.453,06 | 82,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 350.000 | 350.000 | 277.145,92 | 79,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.144,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.405,42 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 225.596,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 244.500 | 244.500 | 115.387,62 | 47,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 85.175,89 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 19.767,73 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.144,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 6.300,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 556.000 | 556.000 | 535.301,82 | 96,28 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 52.402,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 281.348,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 81.444,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 48.457,64 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 57.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.774,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 | 6.156,76 | 87,95 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.156,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 340.000 | 340.000 | 309.460,94 | 91,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 301.476,94 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.984,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 3003 | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 5.469.750 | 5.469.750 | 4.604.400,06 | 84,18 |
| A865004 | PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA | 5.209.000 | 5.209.000 | 4.344.050,06 | 83,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 414.000 | 414.000 | 439.811,76 | 106,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 216.589,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 22.628,66 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 200.594,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 790.000 | 790.000 | 290.884,23 | 36,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 191.547,82 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 39.535,45 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 38.900,96 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 20.900,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.558.000 | 1.558.000 | 1.252.513,36 | 80,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 53.219,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 198.793,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 488.366,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 329.926,85 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 61.050,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.870,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 105.287,41 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 24.074,20 | 80,25 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 24.074,20 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.990.000 | 1.990.000 | 1.920.098,23 | 96,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 926.996,60 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 34.050,75 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 959.050,88 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 417.000 | 417.000 | 416.668,28 | 99,92 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 416.668,28 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A865009 | JAČANJE SUSTAVA IZVJEŠTAJNO-PROGNOZNIH POSLOVA | 260.750 | 260.750 | 260.350,00 | 99,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.250 | 6.250 | 5.850,00 | 93,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 240,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.610,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000 | 7.000 | 7.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 247.500 | 247.500 | 247.500,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 247.500,00 |  |
| 3004 | RURALNI RAZVOJ | 16.470.934 | 16.470.934 | 15.444.709,27 | 93,77 |
| A865006 | EDUKACIJA I SAVJETOVANJE – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 15.929.434 | 15.929.434 | 15.002.822,16 | 94,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.019.144 | 9.019.144 | 8.866.202,70 | 98,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.866.202,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.551.290 | 1.551.290 | 1.524.986,85 | 98,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.374.261,42 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 150.725,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.988.400 | 2.988.400 | 2.603.710,80 | 87,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 568.563,54 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.035.147,26 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 529.200 | 529.200 | 491.568,54 | 92,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 323.276,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 142.279,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 26.012,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.536.400 | 1.536.400 | 1.391.762,01 | 90,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 519.161,21 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.468,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 789.954,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 79.177,14 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.000 | 250.000 | 95.107,61 | 38,04 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 95.107,61 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 29.483,65 | 58,97 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 29.483,65 |  |
| A865007 | PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME | 541.500 | 541.500 | 441.887,11 | 81,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 55.000 | 31.405,00 | 57,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 397,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 31.008,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 306.500 | 306.500 | 290.667,03 | 94,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 140.409,98 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 150.257,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 120.000 | 60.228,33 | 50,19 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.031,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 48.197,08 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 60.000 | 60.000 | 59.586,75 | 99,31 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 59.586,75 |  |
| 3006 | GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI | 29.956.000 | 29.971.000 | 34.450.689,11 | 114,95 |
| A865005 | UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA | 29.956.000 | 29.971.000 | 34.450.689,11 | 114,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 681.000 | 696.000 | 654.164,21 | 93,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 150.242,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.400,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 502.521,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 274.000 | 274.000 | 163.688,21 | 59,74 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 101.734,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 54.963,71 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.789,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.200,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.462.000 | 11.462.000 | 13.451.418,60 | 117,36 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.500,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 46.694,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.477,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 96.869,07 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.260,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.394.185,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.891.432,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 127.000 | 127.000 | 28.175,70 | 22,19 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.755,20 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 12.937,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 9.483,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.900.000 | 4.900.000 | 5.505.354,69 | 112,35 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 5.505.354,69 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 12.100.000 | 12.100.000 | 14.313.645,70 | 118,29 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 14.313.645,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 116.000 | 116.000 | 42.367,00 | 36,52 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.992,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 38.375,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 295.000 | 295.000 | 291.875,00 | 98,94 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 291.875,00 |  |
| 061 | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 1.060.508.761 | 1.063.508.761 | 1.016.932.534,51 | 95,62 |
| 06105 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 909.032.981 | 912.032.981 | 876.461.222,57 | 96,10 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 358.675.381 | 361.675.381 | 356.996.998,39 | 98,71 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 18.746.068 | 18.746.068 | 17.697.904,74 | 94,41 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 202.200.000 | 202.200.000 | 183.112.812,05 | 90,56 |
| 51 | Pomoći EU | 4.471.243 | 4.471.243 | 2.786.384,80 | 62,32 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 83.904,94 |  |
| 552 | Švicarski instrument | 83.419 | 83.419 | 83.179,71 | 99,71 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.752.030 | 1.752.030 | 1.185.091,74 | 67,64 |
| 562 | Kohezijski fond (CF) |  |  | 1.045.338,76 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 322.296.846 | 322.296.846 | 312.762.914,69 | 97,04 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum | 757.994 | 757.994 | 706.692,75 | 93,23 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 40.601.869 | 40.960.869 | 38.378.115,71 | 93,69 |
| 2201 | STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU | 40.601.869 | 40.960.869 | 38.378.115,71 | 93,69 |
| A828001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 36.724.581 | 37.083.581 | 35.839.845,81 | 96,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.400.000 | 19.400.000 | 19.011.826,03 | 98,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.011.826,03 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 689.000 | 909.000 | 705.754,82 | 77,64 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 705.754,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.282.870 | 2.282.870 | 2.049.358,28 | 89,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.868.486,64 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 180.871,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.952.711 | 2.052.711 | 2.008.328,73 | 97,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.142.198,48 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 524.445,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 337.791,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.893,76 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.557.000 | 1.557.000 | 1.465.184,62 | 94,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 293.436,57 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 52.070,03 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.092.002,11 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.453,77 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 19.222,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.930.000 | 9.930.000 | 9.768.766,69 | 98,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 438.621,61 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.136.636,90 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 86.645,57 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.255.597,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.849.301,63 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 79.678,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.085.574,39 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 685.801,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.150.908,47 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 140.000 | 169.000 | 171.815,30 | 101,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 171.815,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 657.000 | 657.000 | 554.042,83 | 84,33 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 34.542,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 177.186,22 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 600,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 193.161,79 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 148.552,30 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 35.000 | 45.000 | 33.755,68 | 75,01 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 30.044,19 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.711,49 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 81.000 | 81.000 | 71.012,83 | 87,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 32.947,08 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 38.065,75 |  |
| A680043 | NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014. – 2021. | 263.200 | 263.200 | 233.760,44 | 88,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 81.500 | 81.500 | 66.734,22 | 81,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 66.734,22 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 4.000 | 3.904,35 | 97,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.904,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.250 | 160.250 | 149.648,75 | 93,38 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 36.500,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.480,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 102.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.668,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.250 | 3.250 | 1.070,00 | 32,92 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.070,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.200 | 14.200 | 12.403,12 | 87,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.403,12 |  |
| A680044 | FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014. – 2021. | 464.750 | 464.750 | 441.893,38 | 95,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 102.750 | 102.750 | 108.607,58 | 105,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 108.607,58 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 4.000 | 3.869,67 | 96,74 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.869,67 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 224.000 | 224.000 | 219.031,04 | 97,78 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 94.474,79 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 111.287,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.668,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 45.000 | 22.917,96 | 50,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 22.917,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.500 | 17.500 | 17.182,75 | 98,19 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.182,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 71.500 | 71.500 | 70.284,38 | 98,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 70.284,38 |  |
| A758008 | KOORDINACIJA PROGRAMA EU | 25.000 | 25.000 | 20.260,00 | 81,04 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 18.820,00 | 94,10 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.820,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 1.440,00 | 28,80 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.440,00 |  |
| A758033 | FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2009. – 2014. | 74.169 | 74.169 | 74.168,68 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 74.169 | 74.169 | 74.168,68 | 100,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 74.168,68 |  |
| K828002 | INFORMATIZACIJA | 1.356.750 | 1.356.750 | 1.194.391,61 | 88,03 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 29.731,30 | 59,46 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 29.731,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 830.000 | 830.000 | 778.266,25 | 93,77 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 314.388,13 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 463.878,12 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 43.750 | 43.750 | 41.193,75 | 94,16 |
| 4123 | Licence |  |  | 41.193,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 433.000 | 433.000 | 345.200,31 | 79,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 345.200,31 |  |
| K828004 | VOZNI PARK | 510.000 | 510.000 | 490.616,08 | 96,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 510.000 | 510.000 | 490.616,08 | 96,20 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 490.616,08 |  |
| T680042 | IPA 2012 PODRŠKA UNAPRJEĐENJU I DALJNJEM JAČANJU SUSTAVA IZOBRAZBE ZA EUROPSKE STRUKTURNE I INVESTICIJSKE FONDOVE NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI | 1.100.000 | 1.100.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.100.000 | 1.100.000 |  |  |
| T758034 | ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE | 83.419 | 83.419 | 83.179,71 | 99,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.513 | 17.513 | 17.512,70 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.512,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.050 | 49.050 | 49.049,99 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 41.999,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.050,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.856 | 16.856 | 16.617,02 | 98,58 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.617,02 |  |
| 29 | REGIONALNI RAZVOJ | 868.431.112 | 871.072.112 | 838.083.106,86 | 96,21 |
| 2901 | REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ | 596.175.953 | 600.176.807 | 566.527.648,71 | 94,39 |
| A828031 | PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU | 725.000 | 725.000 | 478.023,50 | 65,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 961,00 | 9,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 961,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 675.000 | 675.000 | 477.062,50 | 70,68 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 477.062,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K570341 | REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI | 23.580.000 | 24.288.000 | 23.560.193,89 | 97,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.750.000 | 5.610.000 | 5.607.267,51 | 99,95 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.607.267,51 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 17.830.000 | 18.678.000 | 17.952.926,38 | 96,12 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 17.952.926,38 |  |
| K680034 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 302.796.837 | 302.796.837 | 271.286.300,79 | 89,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.400.000 | 30.400.000 | 29.845.055,62 | 98,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.845.055,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 591.500 | 591.500 | 594.250,00 | 100,46 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 594.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.071.667 | 6.071.667 | 6.117.793,03 | 100,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.508.548,93 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 609.244,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.526.000 | 3.526.000 | 3.331.840,79 | 94,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.554.594,07 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 763.660,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.004.177,80 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 9.408,82 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.520.981,00 | 90,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 195.258,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.316.854,34 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 8.868,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.175.000 | 44.175.000 | 45.646.242,04 | 103,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 70.921,59 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 235.156,91 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.317.457,30 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 188.296,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.827.388,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.160.803,89 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.820.106,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.111,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 202.500 | 202.500 | 46.784,18 | 23,10 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 46.784,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.392.500 | 2.392.500 | 2.106.046,21 | 88,03 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.961.430,83 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 142.673,90 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.941,48 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 13.549.303 | 13.549.303 | 4.023.291,14 | 29,69 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 4.023.291,14 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 182.248.928 | 182.248.928 | 160.159.767,23 | 87,88 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 38.800.624,30 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 121.359.142,93 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.376 | 5.376 | 5.375,00 | 99,98 |
| 4123 | Licence |  |  | 5.375,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.715.312 | 1.715.312 | 1.650.124,55 | 96,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.644.125,55 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.999,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 16.238.751 | 16.238.751 | 16.238.750,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 16.238.750,00 |  |
| K680040 | FOND ZA SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA | 222.920.000 | 222.920.000 | 222.356.037,63 | 99,75 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 145.920.000 | 145.920.000 | 149.034.000,33 | 102,13 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 23.280.961,80 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 125.753.038,53 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000.000 | 50.000.000 | 49.217.149,38 | 98,43 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.770.495,77 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 47.446.653,61 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 27.000.000 | 27.000.000 | 24.104.887,92 | 89,28 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 24.104.887,92 |  |
| K758044 | FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ | 46.000.000 | 49.292.854 | 49.292.854,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 46.000.000 | 49.292.854 | 49.292.854,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 49.292.854,00 |  |
| K820022 | OP REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1 I 3 |  |  | -534.344,37 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -534.344,37 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -534.344,37 |  |
| T758045 | MULTIREGIONALNA TEHNIČKA POMOĆ – FINANCIJSKI INSTRUMENTI | 154.116 | 154.116 | 88.583,27 | 57,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.220 | 26.220 | 24.422,06 | 93,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 24.422,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.448 | 5.448 | 4.198,66 | 77,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.786,52 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 412,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.105 | 42.105 | 20.982,84 | 49,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.982,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.625 | 9.625 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.599 | 41.599 | 25.950,00 | 62,38 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.200,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.439 | 15.439 | 5.230,71 | 33,88 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.230,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.680 | 13.680 | 7.799,00 | 57,01 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.799,00 |  |
| 2902 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA | 96.250.000 | 95.249.146 | 95.199.126,19 | 99,95 |
| K549110 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA | 81.250.000 | 80.249.146 | 80.199.126,19 | 99,94 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 81.250.000 | 80.249.146 | 80.199.126,19 | 99,94 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 80.199.126,19 |  |
| K758042 | FOND ZA RAZVOJ BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 15.000.000,00 |  |
| 2903 | TERITORIJALNA SURADNJA | 43.366.809 | 43.366.809 | 64.606.861,06 | 148,98 |
| A680031 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA | 135.500 | 135.500 | 109.011,27 | 80,45 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.075 | 37.075 | 10.624,70 | 28,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.624,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.875 | 1.875 | 1.875,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.875,00 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 96.550 | 96.550 | 96.511,57 | 99,96 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 96.511,57 |  |
| A758030 | PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE | 128.201 | 128.201 | 118.092,75 | 92,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 47.941 | 47.941 | 37.833,52 | 78,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 37.833,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.750 | 9.750 | 9.750,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.750,00 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 70.510 | 70.510 | 70.509,23 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 70.509,23 |  |
| K680029 | IPA II 2013 HRVATSKA – CRNA GORA | 753.300 | 753.300 | 358.754,51 | 47,62 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.300 | 2.300 | 2.236,00 | 97,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.236,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 67.000 | 67.000 | 66.827,00 | 99,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.407,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 63.987,52 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.431,54 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 | 2.636,50 | 87,88 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.636,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 41.000 | 41.000 | 40.598,32 | 99,02 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 40.598,32 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 640.000 | 640.000 | 18.861,58 | 2,95 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 18.861,58 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći |  |  | 227.595,11 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 227.595,11 |  |
| K680030 | IPA II 2013 HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA | 1.235.500 | 1.235.500 | 895.734,44 | 72,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.000 | 29.000 | 28.612,50 | 98,66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.612,50 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 54.000 | 54.000 | 53.915,35 | 99,84 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 53.915,35 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 832.500 | 832.500 | 494.070,80 | 59,35 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 49.042,88 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 445.027,92 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 31.500 | 31.500 | 31.178,76 | 98,98 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 31.178,76 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 24.000 | 24.000 | 23.786,50 | 99,11 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 23.786,50 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 264.500 | 264.500 | 264.170,53 | 99,88 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 264.170,53 |  |
| K758029 | IPA II 2013 HRVATSKA – SRBIJA | 218.800 | 218.800 | 206.154,21 | 94,22 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.800 | 3.800 | 3.711,56 | 97,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.711,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 195.000 | 195.000 | 194.286,07 | 99,63 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 194.286,07 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 8.156,58 | 40,78 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.156,58 |  |
| K828013 | IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE | 1.005.498 | 1.005.498 | 1.005.497,26 | 100,00 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.005.497,26 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.005.497,26 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.005.498 | 1.005.498 |  |  |
| T680024 | IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA | 290.145 | 290.145 | 285.629,52 | 98,44 |
| 381 | Tekuće donacije | 148.145 | 148.145 | 143.869,38 | 97,11 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 143.869,38 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 142.000 | 142.000 | 141.760,14 | 99,83 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 141.760,14 |  |
| T680035 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV | 262.600 | 262.600 | 249.153,95 | 94,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 71.350 | 71.350 | 68.187,28 | 95,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 68.187,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250 | 250 | 65,04 | 26,02 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 65,04 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 50.408,93 | 84,01 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 50.408,93 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 131.000 | 131.000 | 130.492,70 | 99,61 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 130.492,70 |  |
| T680036 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA | 35.355 | 35.355 | 32.758,18 | 92,66 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.355 | 20.355 | 20.354,21 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.354,21 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 12.403,97 | 82,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.403,97 |  |
| T680037 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA | 1.148.525 | 1.148.525 | 1.143.927,01 | 99,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.000 | 24.000 | 22.765,58 | 94,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.765,58 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 810 | 810 | 789,98 | 97,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 789,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000 | 17.000 | 13.684,06 | 80,49 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.259,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.850,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.125,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 450,00 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.106.715 | 1.106.715 | 1.106.687,39 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.106.687,39 |  |
| T680038 | PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT | 152.500 | 152.500 | 129.374,92 | 84,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.500 | 42.500 | 19.494,56 | 45,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.494,56 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 110.000 | 110.000 | 109.880,36 | 99,89 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 109.880,36 |  |
| T680039 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN | 235.656 | 235.656 | 223.464,75 | 94,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 72.000 | 72.000 | 68.350,94 | 94,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 68.350,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.000 | 13.000 | 11.750,91 | 90,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.597,46 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.153,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.250 | 79.250 | 78.466,66 | 99,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 78.466,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.300 | 6.300 | 4.390,96 | 69,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.390,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.600 | 4.600 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 60.506 | 60.506 | 60.505,28 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 60.505,28 |  |
| T680041 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA 2014. – 2020. | 16.900.000 | 16.900.000 | 23.884.373,82 | 141,33 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.576.276,05 |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.576.276,05 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.500.000 | 1.500.000 | 871.213,94 | 58,08 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 871.213,94 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.000.000 | 5.000.000 | 8.208.925,74 | 164,18 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 8.208.925,74 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 10.000.000 | 10.000.000 | 11.814.178,76 | 118,14 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 11.814.178,76 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 400.000 | 400.000 | 1.413.779,33 | 353,44 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 1.413.779,33 |  |
| T680045 | MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM | 1.159.000 | 1.159.000 | 725.504,80 | 62,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 240.000 | 240.000 | 216.798,83 | 90,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 216.798,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.500 | 40.500 | 37.272,25 | 92,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.613,55 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.658,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 334.000 | 334.000 | 299.464,29 | 89,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 298.084,29 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.380,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 42.000 | 42.000 | 21.933,50 | 52,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.933,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 502.500 | 502.500 | 150.035,93 | 29,86 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 150.035,93 |  |
| T758027 | IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA | 181.000 | 181.000 | 180.917,25 | 99,95 |
| 382 | Kapitalne donacije | 181.000 | 181.000 | 180.917,25 | 99,95 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 180.917,25 |  |
| T758035 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA | 33.313 | 33.313 | 33.312,68 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.000 | 21.000 | 20.999,80 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.999,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.313 | 12.313 | 12.312,88 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.312,88 |  |
| T758036 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA – HRVATSKA | 63.700 | 63.700 | 41.339,44 | 64,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 58.200 | 58.200 | 40.549,46 | 69,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.549,46 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 4.000 | 789,98 | 19,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 789,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500 | 1.500 |  |  |
| T758037 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA | 358.000 | 358.000 | 342.082,34 | 95,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 22.539,47 | 64,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.539,47 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500 | 2.500 | 2.485,53 | 99,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.485,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 | 881,96 | 44,10 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 881,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500 | 8.500 | 6.459,12 | 75,99 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.459,12 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 310.000 | 310.000 | 309.716,26 | 99,91 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 309.716,26 |  |
| T758038 | JADRANSKO JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE | 363.016 | 363.016 | 281.041,79 | 77,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 72.000 | 72.000 | 68.350,93 | 94,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 68.350,93 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.000 | 13.000 | 11.750,97 | 90,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.597,48 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.153,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 148.616 | 148.616 | 71.574,23 | 48,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 71.574,23 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 129.400 | 129.400 | 129.365,66 | 99,97 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 129.365,66 |  |
| T758041 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA 2014. – 2020. | 18.707.200 | 18.707.200 | 34.360.736,17 | 183,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 277.000 | 277.000 | 269.956,25 | 97,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 269.956,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 48.500 | 48.500 | 46.411,10 | 95,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 41.803,69 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.607,41 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.200 | 38.200 | 27.287,74 | 71,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.937,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 16.350,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 3.000.000 | 3.000.000 | 5.776.583,79 | 192,55 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 5.776.583,79 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 8.500.000 | 8.500.000 | 16.268.652,24 | 191,40 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 16.268.652,24 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.041.610,33 | 204,16 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.041.610,33 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.000.000 | 5.000.000 | 8.417.675,72 | 168,35 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 8.417.675,72 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 800.000 | 800.000 | 1.488.167,00 | 186,02 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 1.488.167,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.500 | 26.500 | 24.392,00 | 92,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.799,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 19.593,00 |  |
| 2904 | ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA | 132.638.350 | 132.279.350 | 111.749.470,90 | 84,48 |
| A570352 | POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA | 31.900.000 | 31.540.000 | 31.539.999,64 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 31.900.000 | 31.540.000 | 31.539.999,64 | 100,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 31.539.999,64 |  |
| A570354 | VODOOPSKRBA OTOKA | 10.500.000 | 10.695.025 | 10.695.024,77 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.500.000 | 10.695.025 | 10.695.024,77 | 100,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 10.695.024,77 |  |
| A570356 | POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA | 10.000.000 | 9.575.692 | 7.949.584,00 | 83,02 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.000.000 | 9.575.692 | 7.949.584,00 | 83,02 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 6.594.868,70 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.354.715,30 |  |
| A570463 | RAZVOJ OTOKA | 25.500.000 | 25.500.000 | 25.499.999,89 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 25.000.000 | 25.000.000 | 24.999.999,89 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 24.999.999,89 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 500.000,00 |  |
| A819012 | HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD | 588.350 | 818.633 | 563.777,90 | 68,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 266.000 | 508.350 | 488.808,32 | 96,16 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 423.201,34 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 65.606,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 81.000 | 81.000 | 74.969,58 | 92,56 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 15.957,58 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 59.012,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 241.350 | 229.283 |  |  |
| K758040 | FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA | 54.150.000 | 54.150.000 | 35.501.084,70 | 65,56 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 54.150.000 | 54.150.000 | 35.501.084,70 | 65,56 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 35.501.084,70 |  |
| 06110 | Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara | 60.005.700 | 60.005.700 | 59.530.763,98 | 99,21 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 60.005.700 | 60.005.700 | 59.530.763,98 | 99,21 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 29 | REGIONALNI RAZVOJ | 60.005.700 | 60.005.700 | 59.530.763,98 | 99,21 |
| 2902 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA | 60.005.700 | 60.005.700 | 59.530.763,98 | 99,21 |
| A900002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.305.700 | 1.305.700 | 927.207,54 | 71,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 604.800 | 604.800 | 449.329,10 | 74,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 449.329,10 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 | 15.963,71 | 79,82 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.963,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 104.900 | 104.900 | 77.093,46 | 73,49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 69.473,79 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.619,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 108.000 | 108.000 | 65.439,71 | 60,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 47.419,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.444,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.575,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 107.000 | 107.000 | 70.389,52 | 65,78 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 51.195,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.494,52 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 700,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 279.000 | 279.000 | 225.164,58 | 80,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 30.793,61 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 30.500,87 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.206,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.539,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.413,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 74.105,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 33.855,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 27.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.000 | 52.000 | 23.827,46 | 45,82 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23.077,46 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 750,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000 | 30.000 |  |  |
| K900001 | RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA | 58.700.000 | 58.700.000 | 58.603.556,44 | 99,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 73.750 | 73.750 | 73.750,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 73.750,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.300.431 | 4.300.431 | 4.300.430,86 | 100,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 4.300.430,86 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 39.173.681 | 39.275.923 | 39.179.480,51 | 99,75 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.001.338,93 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 34.178.141,58 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 7.402.138 | 7.495.888 | 7.495.887,57 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 7.495.887,57 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 100.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 7.650.000 | 7.454.008 | 7.454.007,50 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 7.454.007,50 |  |
| 06120 | Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske | 22.907.580 | 22.907.580 | 21.768.397,60 | 95,03 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.757.918 | 9.757.918 | 9.116.029,30 | 93,42 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.242.082 | 2.242.082 | 2.076.387,95 | 92,61 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.985.342 | 1.985.342 | 2.278.303,18 | 114,76 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 1.787,93 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 8.922.238 | 8.922.238 | 8.295.889,24 | 92,98 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 29 | REGIONALNI RAZVOJ | 22.907.580 | 22.907.580 | 21.768.397,60 | 95,03 |
| 2901 | REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ | 12.759.816 | 12.759.816 | 12.252.086,15 | 96,02 |
| A828030 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ | 11.743.260 | 11.743.260 | 11.396.120,41 | 97,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.537.354 | 6.537.354 | 6.049.668,17 | 92,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.049.668,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 220.000 | 220.000 | 173.319,06 | 78,78 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 173.319,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 911.000 | 911.000 | 836.603,84 | 91,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 758.510,76 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 78.093,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 530.179 | 530.179 | 514.782,02 | 97,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 226.090,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 241.828,41 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 42.442,79 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.420,01 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 334.591 | 334.591 | 321.685,73 | 96,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 107.112,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 181.829,19 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 31.570,69 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.173,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.044.523 | 3.044.523 | 3.257.827,29 | 107,01 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 345.885,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 338.225,52 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.712,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 290.182,83 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.821.681,22 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.793,18 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 210.756,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 187.089,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.787,93 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.787,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 109.163 | 109.163 | 122.905,76 | 112,59 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.209,95 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.384,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 44.224,15 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 710,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 45.203,64 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 16.173,42 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.800 | 5.800 | 5.120,61 | 88,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.926,88 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 193,73 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.650 | 50.650 | 112.420,00 | 221,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 112.420,00 |  |
| A828069 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA  2014. – 2020. | 1.016.556 | 1.016.556 | 855.965,74 | 84,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 670.000 | 670.000 | 636.449,31 | 94,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 636.449,31 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 93.500 | 93.500 | 71.360,72 | 76,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 64.504,69 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.856,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.792 | 100.792 | 57.293,62 | 56,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.046,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 27.406,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.400,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 440,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.600 | 7.600 | 312,09 | 4,11 |
| 3223 | Energija |  |  | 312,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 101.000 | 101.000 | 47.700,00 | 47,23 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 42.700,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000 | 26.000 | 25.187,50 | 96,88 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 25.187,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.664 | 7.664 | 7.662,50 | 99,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.662,50 |  |
| 2903 | TERITORIJALNA SURADNJA | 10.147.764 | 10.147.764 | 9.516.311,45 | 93,78 |
| A828070 | ADMINSTRACIJA PROJEKTA »NATURAVITA« | 335.414 | 335.414 | 292.530,89 | 87,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 167.999 | 167.999 | 145.025,81 | 86,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 145.025,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000 | 8.000 | 6.275,00 | 78,44 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.275,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.000 | 16.000 | 10.669,10 | 66,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.614,60 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.054,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.500 | 24.500 | 14.289,73 | 58,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.114,48 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.779,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.396,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.080 | 1.080 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 83.000 | 83.000 | 81.437,50 | 98,12 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 53.437,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 34.835 | 34.835 | 34.833,75 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 34.833,75 |  |
| T828061 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA | 3.055.786 | 3.055.786 | 2.922.620,05 | 95,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.840.000 | 1.840.000 | 1.799.939,57 | 97,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.799.939,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 35.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 245.000 | 245.000 | 235.688,56 | 96,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 213.538,69 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 22.149,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 412.374 | 412.374 | 380.410,23 | 92,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 286.029,36 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 66.572,37 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 24.662,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.146,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 446.800 | 446.800 | 398.252,18 | 89,13 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 55.111,28 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 69.889,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 141.994,47 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 44.072,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 80.383,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.800,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.212 | 48.212 | 46.929,51 | 97,34 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.211,73 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 40.717,78 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.400 | 26.400 | 26.400,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 26.400,00 |  |
| T828062 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA | 3.408.207 | 3.408.207 | 3.204.619,99 | 94,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.914.478,38 | 95,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.914.478,38 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 35.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 252.700 | 252.700 | 248.261,97 | 98,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 224.876,10 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 23.385,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 545.249 | 545.249 | 477.226,74 | 87,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 404.748,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 49.177,77 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.350,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.950,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | 775,01 | 38,75 |
| 3223 | Energija |  |  | 775,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 502.000 | 502.000 | 457.622,43 | 91,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.889,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 65.180,45 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 77.009,06 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 143.837,22 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.897,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 119.808,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.183 | 41.183 | 41.181,71 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.181,71 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 35.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.075 | 30.075 | 30.073,75 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.073,75 |  |
| T828067 | ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA – HRVATSKA (INTERREG V-A) | 1.145.465 | 1.145.465 | 1.022.254,20 | 89,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 810.000 | 810.000 | 744.266,39 | 91,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 744.266,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.500 | 23.500 | 19.855,11 | 84,49 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.855,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 86.000 | 86.000 | 80.423,40 | 93,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 72.814,09 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.609,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 137.000 | 137.000 | 119.081,56 | 86,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 55.556,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 40.275,28 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 23.249,81 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.500 | 12.500 | 8.578,60 | 68,63 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.673,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.548,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 356,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.220 | 17.220 | 14.994,66 | 87,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.845,89 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 586,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.219,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.342,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.100 | 26.100 | 27.264,48 | 104,46 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 27.264,48 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 33.145 | 33.145 | 7.790,00 | 23,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.790,00 |  |
| T828068 | ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA – HRVATSKA (INTERREG V-A) | 2.202.892 | 2.202.892 | 2.074.286,32 | 94,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.332.784 | 1.332.784 | 1.322.215,56 | 99,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.322.215,56 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.000 | 22.000 | 22.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 22.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 218.308 | 218.308 | 204.767,51 | 93,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 185.239,68 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 19.527,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 332.000 | 332.000 | 270.551,85 | 81,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 207.936,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 39.779,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.100,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 14.735,51 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 13.450,73 | 89,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.684,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.154,46 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.611,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 198.428 | 198.428 | 173.219,42 | 87,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.920,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.356,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.587,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 395,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 141.929,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.029,72 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.146 | 39.146 | 38.840,00 | 99,22 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.802,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 27.850,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 187,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.070 | 32.070 | 29.241,25 | 91,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 22.530,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.711,25 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 13.156 | 13.156 |  |  |
| 06125 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 68.562.500 | 68.562.500 | 59.172.150,36 | 86,30 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.636.000 | 15.636.000 | 15.121.186,01 | 96,71 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.485.000 | 6.485.000 | 6.173.421,36 | 95,20 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.702.500 | 9.702.500 | 2.872.760,57 | 29,61 |
| 52 | Ostale pomoći | 22.000 | 22.000 | 21.935,56 | 99,71 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 36.717.000 | 36.717.000 | 34.982.846,86 | 95,28 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 68.562.500 | 68.562.500 | 59.172.150,36 | 86,30 |
| 2210 | UPRAVLJENJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA | 68.562.500 | 68.562.500 | 59.172.150,36 | 86,30 |
| A825001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE | 15.778.000 | 15.778.000 | 15.219.807,04 | 96,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.172.000 | 8.172.000 | 7.968.281,91 | 97,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.909.826,83 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 58.455,08 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 601.000 | 631.000 | 630.015,74 | 99,84 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 630.015,74 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.246.000 | 1.246.000 | 1.182.471,08 | 94,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.065.598,89 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 116.872,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 580.000 | 580.000 | 546.977,14 | 94,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 163.009,22 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 238.526,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 145.441,11 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 492.000 | 492.000 | 415.773,32 | 84,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 195.493,23 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 76.685,47 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 92.300,37 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 14.295,52 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 36.998,73 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.675.000 | 3.645.000 | 3.565.300,86 | 97,81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 129.806,96 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 173.324,04 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 102.963,42 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 412.794,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.463.795,17 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 40.910,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 859.850,98 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 106.912,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 274.942,76 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.000 | 42.000 | 32.825,56 | 78,16 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 32.825,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 302.000 | 302.000 | 252.010,46 | 83,45 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.590,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.793,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 98.184,42 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.966,28 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 87.977,12 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 43.499,16 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 3.056,53 | 61,13 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.056,53 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.000 | 80.000 | 58.500,00 | 73,13 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 58.500,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 88.000 | 88.000 | 86.912,50 | 98,76 |
| 4123 | Licence |  |  | 86.912,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 336.000 | 336.000 | 333.383,59 | 99,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 315.472,09 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 17.911,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 159.000 | 159.000 | 144.298,35 | 90,75 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 144.298,35 |  |
| K825010 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10 | 43.202.000 | 43.202.000 | 41.156.268,22 | 95,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.067.000 | 25.067.000 | 24.782.995,31 | 98,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 24.381.921,70 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 401.073,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 749.000 | 749.000 | 605.835,98 | 80,89 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 605.835,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.526.000 | 3.526.000 | 3.319.431,13 | 94,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.991.348,10 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 328.083,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.031.000 | 3.031.000 | 2.759.298,72 | 91,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 828.408,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 993.725,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 937.164,21 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 444.000 | 444.000 | 437.392,29 | 98,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 236.480,40 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 200.911,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.614.000 | 8.614.000 | 7.631.002,83 | 88,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 180.388,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 231.157,94 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.518.184,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.586.257,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 704.731,17 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 179.117,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 231.165,17 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 8.739,99 | 43,70 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.739,99 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 320.000 | 320.000 | 198.800,00 | 62,13 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 198.800,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 252.000 | 252.000 | 245.232,50 | 97,31 |
| 4123 | Licence |  |  | 245.232,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 769.000 | 769.000 | 766.942,50 | 99,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 507.852,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 259.090,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 140.000 | 140.000 | 139.045,32 | 99,32 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 139.045,32 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 270.000 | 270.000 | 261.551,65 | 96,87 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 261.551,65 |  |
| T825012 | JAČANJE NACIONALNIH INSTITUCIONALNIH KAPACITETA NA PODRUČJU SIGURNOSTI KRVI NAMIJENJENE ZA TRANSFUZIJU I TRANSPLATACIJU | 832.500 | 832.500 | 774.279,13 | 93,01 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 110.000 | 81.718,22 | 74,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 81.718,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 722.500 | 722.500 | 692.560,91 | 95,86 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 972,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 691.587,94 |  |
| T825013 | DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURNIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA | 1.270.000 | 1.270.000 | 805.440,86 | 63,42 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | 250.000 | 147.958,97 | 59,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 147.958,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 647.636,19 | 64,76 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 647.636,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 9.845,70 | 49,23 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.845,70 |  |
| T825014 | JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA | 2.400.000 | 2.400.000 | 234.120,52 | 9,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 350.000 | 350.000 | 22.843,57 | 6,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.843,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 2.000.000 | 201.113,96 | 10,06 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 201.113,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 10.162,99 | 20,33 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.162,99 |  |
| T825015 | JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA | 1.270.000 | 1.270.000 | 429.119,33 | 33,79 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 220.000 | 220.000 | 88.866,24 | 40,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 88.866,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 975.000 | 975.000 | 292.201,04 | 29,97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 292.201,04 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.000 | 55.000 | 44.227,66 | 80,41 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 44.227,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 3.824,39 | 19,12 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.824,39 |  |
| T825016 | POBOLJŠANJE SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA | 1.270.000 | 1.270.000 | 121.400,87 | 9,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 26.200,03 | 13,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.200,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 950.000 | 950.000 | 84.690,16 | 8,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 84.690,16 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 10.510,68 | 10,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.510,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| T825017 | JAČANJE KAPACITETA AFCOS UREDA | 1.270.000 | 1.270.000 | 357.105,83 | 28,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 210.000 | 210.000 | 62.256,49 | 29,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 62.256,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 975.000 | 975.000 | 247.809,20 | 25,42 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 247.809,20 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 65.000 | 65.000 | 42.854,40 | 65,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 42.854,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 4.185,74 | 20,93 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.185,74 |  |
| T825018 | JAČANJE KAPACITETA AZTN | 1.270.000 | 1.270.000 | 74.608,56 | 5,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 220.000 | 220.000 | 12.842,00 | 5,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.842,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 975.000 | 975.000 | 61.766,56 | 6,34 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 61.766,56 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.000 | 55.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 065 | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 7.142.445.241 | 7.142.445.241 | 6.752.642.122,59 | 94,54 |
| 06505 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 6.598.279.963 | 6.600.120.663 | 6.248.345.107,94 | 94,67 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.381.442.820 | 5.383.283.520 | 5.336.806.603,19 | 99,14 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 178.670.938 | 178.670.938 | 130.627.043,96 | 73,11 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | 50.000 | 33.437,97 | 66,88 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 36.270.000 | 36.270.000 | 25.080.155,18 | 69,15 |
| 51 | Pomoći EU | 564.000 | 564.000 | 612.362,62 | 108,57 |
| 52 | Ostale pomoći | 325.000 | 325.000 | 229.794,28 | 70,71 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 54.700 | 54.700 | 44.663,94 | 81,65 |
| 562 | Kohezijski fond (CF) | 473.364.989 | 473.364.989 | 336.480.771,10 | 71,08 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 450.855.116 | 450.855.116 | 348.630.906,53 | 77,33 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum | 1.645.100 | 1.645.100 | 487.994,96 | 29,66 |
| 61 | Donacije | 600.000 | 600.000 | 246.088,98 | 41,01 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 74.437.300 | 74.437.300 | 69.065.285,23 | 92,78 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 6.598.279.963 | 6.600.120.663 | 6.248.345.107,94 | 94,67 |
| 3101 | UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE | 100.591.510 | 99.666.510 | 91.563.005,97 | 91,87 |
| A570000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 65.652.510 | 64.497.510 | 61.682.803,58 | 95,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.500.000 | 37.253.000 | 37.174.204,25 | 99,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 36.095.708,34 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 567.170,87 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 511.325,04 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.480.000 | 1.410.000 | 1.156.710,94 | 82,04 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.156.710,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.460.000 | 6.257.000 | 6.241.019,64 | 99,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.624.169,90 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 616.849,74 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.980.000 | 4.215.000 | 3.888.891,65 | 92,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.506.029,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.223.791,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 148.789,14 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 10.281,94 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.260.000 | 5.220.000 | 4.747.917,16 | 90,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 547.745,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.796.155,67 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 216.793,65 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 23.604,14 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 163.618,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.127.510 | 8.247.510 | 7.196.738,02 | 87,26 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.143.486,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 106.705,03 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 684.734,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 389.069,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 599.306,68 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 175.637,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.432.450,20 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 377.661,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.287.687,98 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 330.000 | 320.000 | 142.508,65 | 44,53 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 142.508,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 790.000 | 870.000 | 703.375,63 | 80,85 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.666,36 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 672,19 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 106.936,54 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 354.138,82 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 223.382,39 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 16.579,33 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 55.000 | 55.000 | 10.240,62 | 18,62 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.924,88 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.195,74 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 120,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.000 | 120.000 | 86.599,46 | 72,17 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 86.599,46 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 550.000 | 530.000 | 334.597,56 | 63,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 193.289,67 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 88.979,21 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 13.712,44 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 38.616,24 |  |
| A250997 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 7.474.000 | 7.974.000 | 5.493.825,61 | 68,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.000 | 24.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.194.265,75 | 61,24 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 795.260,21 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 399.005,54 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.100.000 | 3.100.000 | 2.063.376,10 | 66,56 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.063.376,10 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.800.000 | 2.300.000 | 2.236.183,76 | 97,23 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 2.236.183,76 |  |
| K570319 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 4.350.000 | 4.180.000 | 3.779.376,83 | 90,42 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.000 | 150.000 | 60.718,75 | 40,48 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 60.718,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 1.450.000 | 1.211.830,66 | 83,57 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 364.607,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 662.082,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 185.140,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 190.000 | 126.789,72 | 66,73 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 126.789,72 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.500.000 | 2.390.000 | 2.380.037,70 | 99,58 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 2.380.037,70 |  |
| K570321 | INFORMATIZACIJA | 10.915.000 | 10.815.000 | 8.526.709,15 | 78,84 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 8.066,75 | 53,78 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.066,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.275.000 | 8.275.000 | 7.082.036,40 | 85,58 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 45.523,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.203.866,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.832.646,29 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 525.000 | 525.000 | 428.125,00 | 81,55 |
| 4123 | Licence |  |  | 428.125,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.550.000 | 1.475.000 | 490.081,00 | 33,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 473.087,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 16.993,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 550.000 | 525.000 | 518.400,00 | 98,74 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 518.400,00 |  |
| K810016 | REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA | 12.200.000 | 12.200.000 | 12.080.290,80 | 99,02 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.100.000 | 12.100.000 | 11.983.415,80 | 99,04 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.927.790,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 55.625,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 | 96.875,00 | 96,88 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 96.875,00 |  |
| 3107 | RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 80.840.000 | 81.558.000 | 81.023.263,71 | 99,34 |
| A570340 | RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA | 1.270.000 | 1.215.000 | 1.014.993,71 | 83,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.100.000 | 1.045.000 | 944.993,71 | 90,43 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 944.993,71 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 70.000,00 |  |
| A754032 | NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE | 79.000.000 | 79.798.000 | 79.797.020,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 79.000.000 | 79.798.000 | 79.797.020,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 79.797.020,00 |  |
| A820032 | POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU | 570.000 | 545.000 | 211.250,00 | 38,76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | 525.000 | 211.250,00 | 40,24 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 211.250,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 3109 | SIGURNOST PLOVIDBE | 142.004.650 | 140.672.150 | 122.193.684,24 | 86,86 |
| A570017 | SIGURNOST PLOVIDBE | 126.538.750 | 125.568.750 | 113.274.484,87 | 90,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 43.700.000 | 42.500.000 | 42.419.028,90 | 99,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 40.058.821,12 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.290.498,83 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.069.708,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.650.000 | 1.750.000 | 1.731.828,37 | 98,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.731.828,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.575.000 | 7.525.000 | 7.434.060,85 | 98,79 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 128.257,49 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.583.718,72 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 722.084,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.516.885,05 | 91,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.351.780,43 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.109.219,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 55.884,92 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.073.750 | 8.873.750 | 7.542.739,58 | 85,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 391.361,32 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.058.772,93 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 276.440,68 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 45.203,78 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.770.960,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.723.000 | 36.723.000 | 31.044.455,37 | 84,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.777.563,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.639.804,61 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.687,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 551.893,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.675.557,10 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 21.465,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.034.615,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.004.687,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.322.181,34 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 325.000 | 325.000 | 240.155,68 | 73,89 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 240.155,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.010.000 | 11.440.000 | 10.139.467,88 | 88,63 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.430.600,50 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 103.800,39 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 201.578,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 402.224,29 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 35,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.229,70 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.000 | 22.000 | 3.004,71 | 13,66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 732,56 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.132,15 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 140,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 580.000 | 780.000 | 559.150,14 | 71,69 |
| 4123 | Licence |  |  | 559.150,14 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.250.000 | 2.250.000 | 1.363.463,64 | 60,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 772.192,15 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 125.769,93 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 284.942,18 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 180.559,38 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.500.000 | 4.425.000 | 3.597.025,00 | 81,29 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.597.025,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.500.000 | 3.325.000 | 2.721.923,79 | 81,86 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.721.923,79 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 1.500.000 | 1.500.000 | 961.295,91 | 64,09 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 961.295,91 |  |
| A754057 | ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZNOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE | 3.000.000 | 2.900.000 | 2.495.923,39 | 86,07 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.000.000 | 2.900.000 | 2.495.923,39 | 86,07 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.495.923,39 |  |
| K103278 | OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM | 5.275.000 | 5.255.000 | 1.253.732,80 | 23,86 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 5.275.000 | 5.255.000 | 1.253.732,80 | 23,86 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.253.732,80 |  |
| K819013 | VTS SUSTAV – USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA | 1.825.000 | 1.825.000 | 1.768.300,00 | 96,89 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 595.000 | 595.000 | 538.300,00 | 90,47 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 538.300,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.230.000,00 |  |
| T587064 | OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA – PLOVPUT, SPLIT | 3.500.000 | 3.325.000 | 2.370.100,00 | 71,28 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.500.000 | 3.325.000 | 2.370.100,00 | 71,28 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.370.100,00 |  |
| T754051 | DG ECHO – ADRIATIC 2017 – VJEŽBA PLANA INTERVENCIJA KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA | 515.900 | 515.900 | 494.495,48 | 95,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.000 | 29.000 | 26.495,48 | 91,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.495,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 486.900 | 486.900 | 468.000,00 | 96,12 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 243.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 225.000,00 |  |
| T810060 | PROJEKT PROŠIRENJA I PRODULJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ | 1.350.000 | 1.282.500 | 536.647,70 | 41,84 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.350.000 | 1.282.500 | 536.647,70 | 41,84 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 536.647,70 |  |
| 3110 | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE | 3.186.519.720 | 3.194.410.870 | 3.188.293.008,88 | 99,81 |
| A570504 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O. | 457.300.000 | 465.336.150 | 465.336.150,00 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 457.300.000 | 465.336.150 | 465.336.150,00 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 465.336.150,00 |  |
| A570506 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O. | 2.011.000.000 | 2.011.000.000 | 2.011.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.011.000.000 | 2.011.000.000 | 2.011.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.011.000.000,00 |  |
| A754005 | GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE | 28.000.000 | 27.570.000 | 27.570.000,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 28.000.000 | 27.570.000 | 27.570.000,00 | 100,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 27.570.000,00 |  |
| A810057 | POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 100.000.000,00 |  |
| A819031 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – BINA – ISTRA | 320.350.000 | 320.205.000 | 320.204.566,32 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 320.350.000 | 320.205.000 | 320.204.566,32 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 320.204.566,32 |  |
| A820029 | NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA | 530.000 | 515.000 | 513.293,00 | 99,67 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 530.000 | 515.000 | 513.293,00 | 99,67 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 513.293,00 |  |
| A821001 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB | 49.550.000 | 49.695.000 | 49.488.835,63 | 99,59 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 22.692.000 | 22.837.000 | 22.691.731,63 | 99,36 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 22.691.731,63 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 7.572.000 | 7.572.000 | 7.526.138,00 | 99,39 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 7.526.138,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 19.286.000 | 19.286.000 | 19.270.966,00 | 99,92 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 19.270.966,00 |  |
| K570344 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – AUTOCESTA ZAGREB – MACELJ | 144.897.720 | 145.197.720 | 144.979.717,31 | 99,85 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 59.297.720 | 59.597.720 | 59.593.348,47 | 99,99 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 59.593.348,47 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 85.600.000 | 85.600.000 | 85.386.368,84 | 99,75 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 85.386.368,84 |  |
| K754042 | MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA | 74.437.300 | 74.437.300 | 69.065.285,23 | 92,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.900.000 | 38.900.000 | 33.528.212,83 | 86,19 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.528.212,83 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 35.537.300 | 35.537.300 | 35.537.072,40 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 35.537.072,40 |  |
| K754049 | CEF 2017. – 2019. – CROCODILE II CROATIA – UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA | 454.700 | 454.700 | 135.161,39 | 29,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 64.000 | 64.000 | 20.570,65 | 32,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.570,65 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 370.700 | 370.700 | 100.261,69 | 27,05 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 100.261,69 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 20.000 | 20.000 | 14.329,05 | 71,65 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 14.329,05 |  |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 1.089.194.463 | 1.089.154.463 | 808.779.848,81 | 74,26 |
| T754027 | OP PROMET | 10.265.270 | 10.265.270 | -12.464.403,09 | -121,42 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -14.981.905,94 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -14.981.905,94 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 10.265.270 | 10.265.270 | 2.517.502,85 | 24,52 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 1.945.795,16 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 571.707,69 |  |
| T754039 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST | 1.077.414.993 | 1.077.374.993 | 820.826.662,37 | 76,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.095.000 | 6.095.000 | 5.646.393,48 | 92,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.644.064,99 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.328,49 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 121.333 | 124.333 | 126.725,77 | 101,92 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 126.725,77 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.057.500 | 1.057.500 | 972.071,15 | 91,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 875.998,87 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 96.072,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 986.333 | 994.333 | 819.420,60 | 82,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 333.556,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 152.522,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 333.341,72 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 213.000 | 213.000 | 124.497,18 | 58,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 32.676,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 91.820,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.123.349 | 22.072.349 | 14.530.915,87 | 65,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 111.065,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 173.618,78 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 528.806,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 33.255,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 148.012,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.450.183,88 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 70.097,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 362.652 | 362.652 | 11.357,87 | 3,13 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.357,87 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.488.753 | 1.488.753 | 1.286.047,73 | 86,38 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 1.286.047,73 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 9.048.193 | 9.048.193 | 7.898.630,56 | 87,30 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 7.898.630,56 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 73.541.521 | 73.541.521 | 60.785.032,74 | 82,65 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 24.032,51 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 60.761.000,23 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 422.688.293 | 422.688.293 | 352.041.872,92 | 83,29 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 831.292,98 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 351.210.579,94 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.800 | 200.800 | 80.800,00 | 40,24 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 80.800,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 734.493 | 734.493 | 80.408,12 | 10,95 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 12.061,22 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 68.346,90 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.486.541 | 5.486.541 | 464.050,00 | 8,46 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 69.607,50 |  |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 394.442,50 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 531.656.190 | 531.656.190 | 374.760.801,38 | 70,49 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 55.036.338,96 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 319.724.462,42 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.036.100 | 1.036.100 | 1.035.000,00 | 99,89 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 1.035.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 281.629 | 281.629 | 101.387,00 | 36,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.546,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 80.841,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 293.313 | 293.313 | 61.250,00 | 20,88 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 61.250,00 |  |
| T754040 | CEF TEHNIČKA POMOĆ | 1.514.200 | 1.514.200 | 417.589,53 | 27,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | 250.000 | 164.574,89 | 65,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 164.574,89 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.137.200 | 1.137.200 | 232.189,64 | 20,42 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 31.437,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.781,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 198.970,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000 | 125.000 | 20.825,00 | 16,66 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.825,00 |  |
| 3112 | INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA | 2.248.005 | 2.188.005 | 515.095,00 | 23,54 |
| K761028 | OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA | 2.248.005 | 2.188.005 | 515.095,00 | 23,54 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 850.000 | 850.000 | 272.972,50 | 32,11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 27.722,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 245.250,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.348.005 | 1.288.005 | 242.122,50 | 18,80 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 242.122,50 |  |
| 3113 | RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA | 135.505.000 | 136.891.000 | 122.637.079,45 | 89,59 |
| A570001 | SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA | 2.609.350 | 2.569.350 | 1.156.277,85 | 45,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.009.350 | 969.350 | 523.862,83 | 54,04 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 55.112,83 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 468.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.600.000 | 1.600.000 | 632.415,02 | 39,53 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.201,11 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 628.213,91 |  |
| A570249 | GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA | 650.000 | 650.000 | 575.252,00 | 88,50 |
| 381 | Tekuće donacije | 250.000 | 250.000 | 175.252,00 | 70,10 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 175.252,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 400.000,00 |  |
| A570333 | OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH | 24.880.000 | 24.711.000 | 17.530.226,58 | 70,94 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.380.000 | 3.211.000 | 3.100.000,00 | 96,54 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 3.100.000,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 21.500.000 | 21.500.000 | 14.430.226,58 | 67,12 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 14.430.226,58 |  |
| A587050 | OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ) | 97.620.000 | 99.490.000 | 99.483.604,75 | 99,99 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 78.900.000 | 81.050.000 | 81.046.571,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 81.046.571,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 18.720.000 | 18.440.000 | 18.437.033,75 | 99,98 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 18.437.033,75 |  |
| A754025 | NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE | 3.645.650 | 3.645.650 | 3.645.629,29 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.645.650 | 3.645.650 | 3.645.629,29 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 3.645.629,29 |  |
| A754035 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB | 6.100.000 | 5.825.000 | 246.088,98 | 4,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | 246.088,98 | 41,01 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 246.088,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500.000 | 5.225.000 |  |  |
| 3114 | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE | 519.144.280 | 520.843.280 | 514.547.271,65 | 98,79 |
| A754029 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU d.o.o. | 481.862.000 | 481.862.000 | 481.862.000,00 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 481.862.000 | 481.862.000 | 481.862.000,00 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 481.862.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN  2018. | TEKUĆI PLAN  2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS |
| T754034 | POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA | 21.230.000 | 22.569.000 | 22.569.000,00 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 21.230.000 | 22.569.000 | 22.569.000,00 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 22.569.000,00 |  |
| T754048 | CEF-PROJEKTI ŽELJEZNIČKOG SEKTORA | 13.052.280 | 13.052.280 | 6.763.631,58 | 51,82 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 200.400 | 200.400 | 164.083,96 | 81,88 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 164.083,96 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 12.851.880 | 12.851.880 | 6.599.547,62 | 51,35 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 6.599.547,62 |  |
| T754054 | PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE | 3.000.000 | 3.360.000 | 3.352.640,07 | 99,78 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.000.000 | 3.360.000 | 3.352.640,07 | 99,78 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 3.352.640,07 |  |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 35.150.000 | 34.294.800 | 32.457.104,50 | 94,64 |
| A570445 | POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 500.000,00 |  |
| A570447 | GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI | 7.630.000 | 7.416.000 | 7.097.758,78 | 95,71 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.280.000 | 2.166.000 | 1.853.847,92 | 85,59 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.853.847,92 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.350.000 | 5.250.000 | 5.243.910,86 | 99,88 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 5.243.910,86 |  |
| A754031 | POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA | 7.634.000 | 7.252.300 | 6.847.996,85 | 94,43 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.634.000 | 7.252.300 | 6.847.996,85 | 94,43 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.847.996,85 |  |
| A754036 | PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI | 350.000 | 332.500 | 238.200,76 | 71,64 |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 | 332.500 | 238.200,76 | 71,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 238.200,76 |  |
| A810015 | POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU | 200.000 | 200.000 | 198.028,59 | 99,01 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000 | 200.000 | 198.028,59 | 99,01 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 198.028,59 |  |
| A821014 | STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE | 220.000 | 220.000 | 218.000,00 | 99,09 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 220.000 | 220.000 | 218.000,00 | 99,09 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 218.000,00 |  |
| K570297 | RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH  INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.137.714,42 | 98,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 670.000 | 670.000 | 658.012,99 | 98,21 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 658.012,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 480.000 | 480.000 | 479.701,43 | 99,94 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 479.701,43 |  |
| K810017 | OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 400.000 | 400.000 |  |  |
| T754045 | IZGRADNJA KOMUNALNOG PRISTANIŠTA «MARINA” U VUKOVARU | 8.670.000 | 8.647.000 | 8.646.516,74 | 99,99 |
| 382 | Kapitalne donacije | 8.670.000 | 8.647.000 | 8.646.516,74 | 99,99 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 8.646.516,74 |  |
| T754046 | IZGRADNJA PROMETNICE ULAZA U LUČKO PODRUČJE SLAVONSKI BROD | 4.396.000 | 4.177.000 | 3.948.344,38 | 94,53 |
| 382 | Kapitalne donacije | 4.396.000 | 4.177.000 | 3.948.344,38 | 94,53 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 3.948.344,38 |  |
| T754053 | DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATOA U LUCI SLAVONSKI BROD | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.624.543,98 | 90,61 |
| 382 | Kapitalne donacije | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.624.543,98 | 90,61 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 3.624.543,98 |  |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 392.657.640 | 386.016.890 | 373.455.982,39 | 96,75 |
| A570219 | IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE | 87.000.000 | 82.840.000 | 81.366.933,82 | 98,22 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.722.210,90 | 97,95 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.722.210,90 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 83.200.000 | 79.040.000 | 77.644.722,92 | 98,23 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 77.644.722,92 |  |
| A570294 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) – PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA | 38.138.300 | 37.708.300 | 33.972.549,94 | 90,09 |
| 381 | Tekuće donacije | 29.500.000 | 29.500.000 | 28.926.282,03 | 98,06 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 28.926.282,03 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 8.638.300 | 8.208.300 | 5.046.267,91 | 61,48 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 5.046.267,91 |  |
| A570348 | UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM | 3.270.000 | 3.230.000 | 1.354.364,22 | 41,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 | 450.000 | 393.927,22 | 87,54 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.677,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 371.250,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 800.000 | 760.000 | 429.187,00 | 56,47 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 429.187,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.500.000 | 1.500.000 | 531.250,00 | 35,42 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 531.250,00 |  |
| A570350 | DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 300.000 | 300.000 | 73.319,70 | 24,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 73.319,70 | 29,33 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 73.319,70 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A570482 | STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA | 3.206.800 | 3.206.800 | 2.985.200,00 | 93,09 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.206.800 | 3.206.800 | 2.985.200,00 | 93,09 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.985.200,00 |  |
| A754030 | ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU | 710.000 | 710.000 | 373.118,61 | 52,55 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 710.000 | 710.000 | 373.118,61 | 52,55 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 373.118,61 |  |
| A754037 | SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI | 4.341.200 | 4.341.200 | 4.340.927,77 | 99,99 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.341.200 | 4.341.200 | 4.340.927,77 | 99,99 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 4.340.927,77 |  |
| A754043 | PROGRAM RESTRUKTURIRANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA POMORSKOG SEKTORA | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 8.000.000,00 |  |
| A754044 | PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 301.698 | 301.698 | 25.446,50 | 8,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.849 | 125.849 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 25.446,50 | 50,89 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 25.446,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 125.849 | 125.849 |  |  |
| A810019 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD – PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK – DOMAĆA KOMPONENTA | 7.255.000 | 7.014.250 | 6.287.316,37 | 89,64 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.840.000 | 5.670.000 | 5.649.653,87 | 99,64 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.649.653,87 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.415.000 | 1.344.250 | 637.662,50 | 47,44 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 637.662,50 |  |
| A810034 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) – PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA | 42.500.000 | 42.500.000 | 42.500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 42.500.000 | 42.500.000 | 42.500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 42.500.000,00 |  |
| A810040 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU | 50.000 | 50.000 | 39.453,00 | 78,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 39.453,00 | 78,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 39.453,00 |  |
| K587039 | PROJEKT NOVA LUKA ZADAR | 172.200.000 | 170.430.000 | 168.515.148,05 | 98,88 |
| 381 | Tekuće donacije | 144.700.000 | 144.300.000 | 143.584.792,64 | 99,50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 143.584.792,64 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 27.500.000 | 26.130.000 | 24.930.355,41 | 95,41 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 24.930.355,41 |  |
| K754052 | CEF PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.243.088,14 | 41,44 |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.243.088,14 | 41,44 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 1.243.088,14 |  |
| T754028 | PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT | 10.584.642 | 10.584.642 | 10.584.641,54 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.584.642 | 10.584.642 | 10.584.641,54 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.584.641,54 |  |
| T810063 | IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD OSOBITOG (MEĐUNARODNOG) GOSPODARSKOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU | 11.800.000 | 11.800.000 | 11.794.474,73 | 99,95 |
| 382 | Kapitalne donacije | 11.800.000 | 11.800.000 | 11.794.474,73 | 99,95 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 11.794.474,73 |  |
| 3118 | RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA | 914.424.695 | 914.424.695 | 912.879.763,34 | 99,83 |
| A570334 | UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 442.900.000 | 442.900.000 | 442.900.000,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 442.900.000 | 442.900.000 | 442.900.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 442.900.000,00 |  |
| A570491 | UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE | 3.824.695 | 3.824.695 | 2.279.763,34 | 59,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 209.895 | 209.895 | 101.633,39 | 48,42 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 101.633,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180.000 | 180.000 | 148.031,09 | 82,24 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 148.031,09 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.374.800 | 1.374.800 | 30.098,86 | 2,19 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 30.098,86 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.000.000,00 |  |
| A761011 | POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA | 461.700.000 | 461.700.000 | 461.700.000,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 461.700.000 | 461.700.000 | 461.700.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 461.700.000,00 |  |
| T761012 | MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 6.000.000,00 |  |
| 06545 | Agencija za obalni linijski pomorski promet | 316.948.321 | 316.424.321 | 316.321.222,95 | 99,97 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 316.670.500 | 316.146.500 | 316.043.402,71 | 99,97 |
| 51 | Pomoći EU | 3.008 | 3.008 | 3.008,00 | 100,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 274.813 | 274.813 | 274.812,24 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 316.948.321 | 316.424.321 | 316.321.222,95 | 99,97 |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 316.948.321 | 316.424.321 | 316.321.222,95 | 99,97 |
| A587023 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET | 3.191.908 | 3.174.908 | 3.092.752,39 | 97,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.565.000 | 1.528.000 | 1.527.205,13 | 99,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.527.205,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 161.000 | 161.000 | 151.599,00 | 94,16 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 151.599,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 291.400 | 278.400 | 262.679,33 | 94,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 236.716,93 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 25.962,40 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 137.008 | 147.008 | 138.491,39 | 94,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 103.311,85 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 29.371,59 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.807,95 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 91.500 | 91.500 | 91.500,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.089,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 52.581,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 18.829,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 249.000 | 299.000 | 267.474,13 | 89,46 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 31.979,65 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.115,10 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.925,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.610,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 73.072,14 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 72.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 37.772,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000 | 7.000 | 2.757,00 | 39,39 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.757,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 661.500 | 632.500 | 624.022,22 | 98,66 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 189.909,28 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.289,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 36.465,05 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.055,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.852,50 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 384.479,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 971,26 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500 | 2.500 | 24,19 | 0,97 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 24,19 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 27.000 | 27.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A570323 | POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA | 312.274.813 | 311.774.813 | 311.774.812,24 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 256.274.813 | 251.474.813 | 251.474.812,24 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 251.474.812,24 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 56.000.000 | 60.300.000 | 60.300.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 60.300.000,00 |  |
| A587053 | INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU | 1.400.000 | 1.393.000 | 1.384.232,50 | 99,37 |
| 323 | Rashodi za usluge | 907.000 | 900.000 | 891.576,25 | 99,06 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 879.826,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 493.000 | 493.000 | 492.656,25 | 99,93 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 492.656,25 |  |
| K587052 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 81.600 | 81.600 | 69.425,82 | 85,08 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.500 | 70.500 | 63.723,39 | 90,39 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.393,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 47.958,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.371,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.100 | 11.100 | 5.702,43 | 51,37 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.829,56 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 872,87 |  |
| 06550 | Agencija za vodne putove | 33.305.429 | 32.525.429 | 25.498.447,39 | 78,40 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.116.800 | 25.336.800 | 19.610.391,41 | 77,40 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.080.831 | 1.080.831 | 875.432,39 | 81,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 1.156.500 | 1.156.500 | 897.612,91 | 77,61 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum | 4.931.298 | 4.931.298 | 4.115.010,68 | 83,45 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 33.305.429 | 32.525.429 | 25.498.447,39 | 78,40 |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 7.248.629 | 7.248.629 | 5.894.536,37 | 81,32 |
| K810052 | CEF 2014. – 2020. – FAIRway HRVATSKA – KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA | 3.531.749 | 3.531.749 | 3.253.720,94 | 92,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 58.079 | 58.079 | 46.590,68 | 80,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 46.590,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.130 | 13.130 | 7.995,71 | 60,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.205,45 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 790,26 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 124.000 | 124.000 | 108.617,71 | 87,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 108.617,71 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.345.540 | 1.345.540 | 1.219.854,38 | 90,66 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.079,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.625,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.400,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.174.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 | 10.349,96 | 64,69 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.349,96 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.875.000 | 1.875.000 | 1.860.312,50 | 99,22 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 1.860.312,50 |  |
| K810053 | CEF 2014. – 2020. – RIS COMEX – PRIMJENA RIS-a U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA | 1.537.000 | 1.537.000 | 1.431.355,36 | 93,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 297.000 | 297.000 | 284.392,71 | 95,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 284.392,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 53.000 | 53.000 | 48.915,89 | 92,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 44.081,14 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.834,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 96.000 | 96.000 | 81.642,96 | 85,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 81.642,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.091.000 | 1.091.000 | 1.016.403,80 | 93,16 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.043,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 987.360,52 |  |
| K810054 | EFRR PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV 2014. – 2020. – UČINKOVITO UPRAVLJANJE VODNIM PUTOVIMA | 656.500 | 656.500 | 555.640,42 | 84,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 145.000 | 145.000 | 129.027,00 | 88,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 129.027,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.000 | 24.000 | 22.194,72 | 92,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.001,12 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.193,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 111.500 | 111.500 | 75.186,24 | 67,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 75.186,24 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.500 | 10.500 | 941,77 | 8,97 |
| 3223 | Energija |  |  | 941,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 262.000 | 262.000 | 242.496,25 | 92,56 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.375,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.107,61 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 231.013,64 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.500 | 9.500 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 94.000 | 94.000 | 85.794,44 | 91,27 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 85.794,44 |  |
| K810055 | EFRR-INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA  2014. – 2020. – DRAWA | 711.200 | 711.200 | 497.948,34 | 70,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 73.000 | 73.000 | 62.085,21 | 85,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 62.085,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.500 | 14.500 | 10.678,69 | 73,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.623,24 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.055,45 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.200 | 18.200 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 117.300 | 117.300 | 103.897,50 | 88,57 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.780,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 80.117,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.700 | 4.700 | 3.713,00 | 79,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.713,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 103.500 | 103.500 | 105.073,94 | 101,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.423,94 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 76.650,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 380.000 | 380.000 | 212.500,00 | 55,92 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 212.500,00 |  |
| K810056 | CEF 2014. – 2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE | 812.180 | 812.180 | 155.871,31 | 19,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 49.000 | 49.000 | 49.406,50 | 100,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 49.406,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.180 | 10.180 | 8.499,81 | 83,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.659,74 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 840,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 340,00 | 0,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 340,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 155.000 | 155.000 | 97.625,00 | 62,98 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 97.625,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.000 | 68.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 490.000 | 490.000 |  |  |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 26.056.800 | 25.276.800 | 19.603.911,02 | 77,56 |
| A570448 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE | 7.281.000 | 7.121.000 | 5.881.719,16 | 82,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.255.000 | 3.095.000 | 2.595.881,34 | 83,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.595.881,34 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 125.000 | 125.000 | 113.917,34 | 91,13 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 113.917,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 610.000 | 610.000 | 443.562,31 | 72,72 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 399.721,92 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 43.840,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 650.000 | 650.000 | 602.999,96 | 92,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 97.923,22 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 490.250,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.102,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 724,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 823.000 | 823.000 | 821.729,48 | 99,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 55.832,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 572.081,34 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 87.454,06 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 72.470,10 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 33.891,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.020.000 | 1.020.000 | 895.833,13 | 87,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 52.290,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 529.358,65 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 30.380,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 14.832,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 72.039,60 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.148,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.150,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 32.825,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 128.808,33 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.000 | 27.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 585.000 | 585.000 | 384.906,84 | 65,80 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 220.965,68 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 141.200,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.451,14 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.689,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 600,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 6.000 | 1.267,01 | 21,12 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,76 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.265,25 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 140.000 | 140.000 | 21.621,75 | 15,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.407,05 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.214,70 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K810001 | GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA | 16.620.800 | 16.000.800 | 11.919.996,90 | 74,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.781.800 | 13.161.800 | 9.556.212,57 | 72,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 141.833,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.403.331,95 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 376.377,32 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 325.167,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 309.501,88 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 1.600.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 750.000 | 750.000 | 397.553,88 | 53,01 |
| 4123 | Licence |  |  | 36.970,55 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 360.583,33 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 319.000 | 319.000 | 267.839,87 | 83,96 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 267.839,87 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 | 98.390,58 | 98,39 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 98.390,58 |  |
| K810006 | IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV – SAVA | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.398.697,90 | 93,25 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.398.697,90 | 93,25 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 1.398.697,90 |  |
| K810023 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 355.000 | 355.000 | 288.758,80 | 81,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 145.000 | 145.000 | 78.965,91 | 54,46 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.994,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 63.220,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.750,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 9.800,89 | 98,01 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.800,89 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 200.000 | 199.992,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 199.992,00 |  |
| K810024 | IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI | 300.000 | 300.000 | 114.738,26 | 38,25 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 300.000 | 300.000 | 114.738,26 | 38,25 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 114.738,26 |  |
| 06551 | Agencije u prometu i infrastrukturi | 85.545.000 | 85.488.000 | 73.359.273,40 | 85,81 |
| 45228 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 5.085.000 | 5.028.000 | 4.783.840,76 | 95,14 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.085.000 | 5.028.000 | 4.783.840,76 | 95,14 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 5.085.000 | 5.028.000 | 4.783.840,76 | 95,14 |
| 3118 | RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA | 5.085.000 | 5.028.000 | 4.783.840,76 | 95,14 |
| A840001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 4.743.000 | 4.700.500 | 4.553.974,00 | 96,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.795.000 | 2.780.500 | 2.775.219,85 | 99,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.775.219,85 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 57.000 | 54.500 | 53.319,40 | 97,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 53.319,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 487.000 | 480.000 | 477.337,84 | 99,45 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 430.158,98 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 47.178,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 329.000 | 329.000 | 304.383,16 | 92,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 191.173,36 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 72.864,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.702,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 22.642,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 124.000 | 118.000 | 91.322,02 | 77,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 38.482,64 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 51.362,26 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 179,96 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.297,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 710.000 | 702.500 | 651.729,06 | 92,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 44.377,85 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 76.424,79 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.332,58 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 433.289,36 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 75.119,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.585,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 205.000 | 200.000 | 186.231,25 | 93,12 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 179.965,92 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.519,33 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.936,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 810,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 18,31 | 0,92 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 18,31 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 | 6.675,00 | 66,75 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.675,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000 | 12.000 | 7.738,11 | 64,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.738,11 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A840004 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 169.000 | 162.000 | 104.315,51 | 64,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | 95.000 | 57.402,08 | 60,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 57.402,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.000 | 14.000 | 9.873,12 | 70,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.897,24 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 975,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 19.000 | 10.500,00 | 55,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 12.445,31 | 82,97 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 12.445,31 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000 | 19.000 | 14.095,00 | 74,18 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 14.095,00 |  |
| K840002 | INFORMATIZACIJA | 173.000 | 165.500 | 125.551,25 | 75,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 81.000 | 77.500 | 52.881,25 | 68,23 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 16.631,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 31.250,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 66.000 | 63.000 | 56.165,00 | 89,15 |
| 4123 | Licence |  |  | 56.165,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.000 | 20.000 | 16.505,00 | 82,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.505,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 48031 | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 3.210.000 | 3.210.000 | 2.547.979,73 | 79,38 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.200.000 | 3.200.000 | 2.547.979,73 | 79,62 |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 3.210.000 | 3.210.000 | 2.547.979,73 | 79,38 |
| 3117 | ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU | 3.210.000 | 3.210.000 | 2.547.979,73 | 79,38 |
| A870003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.117.000 | 3.117.000 | 2.464.729,02 | 79,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.386.000 | 1.386.000 | 1.176.804,84 | 84,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.176.804,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 20.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 250.000 | 250.000 | 202.869,55 | 81,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 182.818,51 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 20.051,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 285.000 | 285.000 | 171.885,89 | 60,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 139.695,39 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 21.913,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.277,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 131.000 | 131.000 | 125.028,48 | 95,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 49.999,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 53.361,97 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 12.266,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.401,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 788.000 | 788.000 | 599.589,58 | 76,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 41.035,99 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 106.630,92 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.951,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 24.031,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 166.313,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 84.398,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 71.160,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 93.068,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 163.000 | 155.500 | 74.126,50 | 47,67 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 68.545,89 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.712,82 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.297,79 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 570,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 771,88 | 38,59 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 771,88 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.000 | 7.000 | 7.000,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 7.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 82.000 | 89.500 | 86.652,30 | 96,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 67.011,80 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 19.640,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| K870001 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 93.000 | 93.000 | 83.250,71 | 89,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.000 | 77.000 | 69.630,57 | 90,43 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.905,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 51.878,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.846,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 | 13.620,14 | 85,13 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 13.620,14 |  |
| 49083 | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | 77.250.000 | 77.250.000 | 66.027.452,91 | 85,47 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 151.000 | 151.000 | 7.925,52 | 5,25 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 77.049.000 | 77.049.000 | 65.995.084,39 | 85,65 |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 24.443,00 | 48,89 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 77.250.000 | 77.250.000 | 66.027.452,91 | 85,47 |
| 3113 | RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA | 77.250.000 | 77.250.000 | 66.027.452,91 | 85,47 |
| A909001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 77.250.000 | 77.250.000 | 66.027.452,91 | 85,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.382.000 | 22.382.000 | 20.994.184,66 | 93,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.729.014,34 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 98.228,06 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 166.942,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.843.000 | 2.843.000 | 2.615.094,56 | 91,98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.615.094,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.188.000 | 4.188.000 | 3.883.778,10 | 92,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.499.916,29 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 383.861,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.152.000 | 4.152.000 | 3.137.891,22 | 75,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.924.723,56 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 444.252,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 768.914,91 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.070.000 | 1.070.000 | 635.140,75 | 59,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 194.963,48 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 209.548,82 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 17.015,02 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 30.013,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 183.600,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.570.000 | 8.570.000 | 5.858.042,42 | 68,36 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 206.252,87 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 186.828,11 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 100.037,42 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 26.310,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.283.274,22 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 124.523,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 595.707,35 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.215.612,54 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 119.496,87 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 97.000 | 97.000 | 55.044,06 | 56,75 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 55.044,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.060.000 | 27.060.000 | 25.637.264,04 | 94,74 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 199.176,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 302.247,78 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 151.299,40 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 24.814.574,17 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 120.486,40 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 49.480,29 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 306.000 | 306.000 | 139.306,18 | 45,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 82.725,16 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 56.430,70 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 150,32 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 | 53.603,96 | 53,60 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 53.603,96 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 40.000 | 40.000 | 7.905,49 | 19,76 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 7.905,49 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 958.000 | 958.000 | 674.868,53 | 70,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 671.872,53 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.996,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.803.000 | 1.803.000 | 1.494.530,32 | 82,89 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 490.430,32 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 1.004.100,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.671.000 | 3.671.000 | 840.798,62 | 22,90 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 840.798,62 |  |
| 06560 | Hrvatski hidrografski institut | 21.121.328 | 20.641.628 | 16.284.926,89 | 78,89 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.600.000 | 10.120.300 | 9.526.690,11 | 94,13 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.363.320 | 10.363.320 | 6.724.669,20 | 64,89 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 140.000 | 140.000 | 15.560,00 | 11,11 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 18.008 | 18.008 | 18.007,58 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 21.121.328 | 20.641.628 | 16.284.926,89 | 78,89 |
| 3109 | SIGURNOST PLOVIDBE | 21.121.328 | 20.641.628 | 16.284.926,89 | 78,89 |
| A663000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA | 17.378.320 | 16.898.620 | 14.008.876,98 | 82,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.374.000 | 7.009.000 | 6.831.430,07 | 97,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.759.914,70 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 71.515,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 496.000 | 471.200 | 453.349,06 | 96,21 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 453.349,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.363.000 | 1.294.850 | 1.198.367,43 | 92,55 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 56.733,33 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.028.797,99 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 112.836,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.142.000 | 1.136.500 | 782.136,05 | 68,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 527.762,31 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 201.482,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 52.891,22 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.768.000 | 1.768.000 | 1.175.826,73 | 66,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 94.431,58 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 121.666,35 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 596.058,13 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 228.290,52 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 96.298,07 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 39.082,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.197.320 | 4.193.820 | 2.747.964,41 | 65,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 107.400,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 923.427,55 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 108.956,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 221.818,91 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.221,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 912.534,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 22.620,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 442.985,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 925.000 | 912.250 | 793.800,80 | 87,02 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 296.022,71 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 153.028,02 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 63.355,02 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 243.812,42 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 36.734,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 847,88 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000 | 8.000 | 6.002,43 | 75,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 141,97 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 5.860,46 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 20.000,00 | 20,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A663007 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 171.000 | 171.000 | 59.621,08 | 34,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.000 | 56.000 | 35.344,03 | 63,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 35.344,03 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 24.277,05 | 48,55 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 24.277,05 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 31.000 | 31.000 |  |  |
| K663002 | USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 2.384.000 | 2.384.000 | 1.639.900,12 | 68,79 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.122.060,62 | 86,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 930.149,60 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 21.950,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 169.961,02 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.084.000 | 1.084.000 | 517.839,50 | 47,77 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 517.839,50 |  |
| K663005 | IPA II PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA – CRNA GORA 2007. – 2013. – USPOSTAVLJANJE VEĆE SIGURNOSTI I MJERA ZA ZAŠTITU POMORSKOG DOBRA (CORE) | 18.008 | 18.008 | 18.007,58 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.008 | 18.008 | 18.007,58 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.007,58 |  |
| K663006 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.170.000 | 1.170.000 | 558.521,13 | 47,74 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 6.412,65 | 32,06 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.059,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.353,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 15.863,21 | 79,32 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.863,21 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.130.000 | 1.130.000 | 536.245,27 | 47,46 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 357.776,21 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 178.469,06 |  |
| 06565 | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti | 87.245.200 | 87.245.200 | 72.833.144,02 | 83,48 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 190.000 | 190.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 86.853.200 | 86.853.200 | 72.612.622,10 | 83,60 |
| 51 | Pomoći EU | 200.000 | 200.000 | 220.521,92 | 110,26 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 2.000 | 2.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE | 87.245.200 | 87.245.200 | 72.833.144,02 | 83,48 |
| 3107 | RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 87.245.200 | 87.245.200 | 72.833.144,02 | 83,48 |
| A917001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 87.245.200 | 87.245.200 | 72.833.144,02 | 83,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 34.170.000 | 34.170.000 | 32.606.431,49 | 95,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 32.453.780,82 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 150.647,11 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.003,56 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.332.100 | 4.332.100 | 3.690.516,65 | 85,19 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.690.516,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.135.300 | 6.135.300 | 5.643.095,06 | 91,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.085.331,53 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 557.763,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.901.300 | 3.901.300 | 3.274.424,03 | 83,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.929.480,69 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 872.183,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 470.048,34 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.712,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.712.100 | 2.712.100 | 2.027.583,52 | 74,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 329.419,86 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.664.983,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 33.180,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.728.800 | 25.728.800 | 20.469.044,49 | 79,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.081.796,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.707.863,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 667.834,97 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 260.887,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.835.857,49 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 280.755,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.204.654,18 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.660.660,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.768.734,70 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.500 | 47.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.731.600 | 1.731.600 | 1.268.881,85 | 73,28 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 50.648,76 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 712.574,74 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 176.040,55 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 105.942,44 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 169.557,86 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 46.062,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.055,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 176.300 | 176.300 | 159.589,82 | 90,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 57.874,30 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 10.505,21 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 91.190,31 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 20,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.000 | 35.000 | 30.000,00 | 85,71 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 30.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 130.000 | 130.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.508.750 | 1.508.750 | 154.546,27 | 10,24 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 154.546,27 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 388.400 | 388.400 | 58.875,00 | 15,16 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 58.875,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.928.050 | 3.928.050 | 2.275.151,68 | 57,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 388.901,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 119.606,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 34.662,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.731.982,18 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 570.000 | 570.000 | 560.616,98 | 98,35 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 560.616,98 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 1.750.000 | 1.750.000 | 614.387,18 | 35,11 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 614.387,18 |  |
| 076 | MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA | 941.319.161 | 936.195.507 | 886.026.631,25 | 94,64 |
| 07605 | Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja | 474.573.432 | 474.573.432 | 520.325.873,85 | 109,64 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 90.581.625 | 90.581.625 | 86.986.143,86 | 96,03 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.302.872 | 2.302.872 | 1.764.731,77 | 76,63 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 62.038.000 | 62.038.000 | 53.234.072,35 | 85,81 |
| 51 | Pomoći EU | 325.000 | 325.000 | 69.895,89 | 21,51 |
| 52 | Ostale pomoći | 730.000 | 730.000 | 195.623,63 | 26,80 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 318.475.935 | 318.475.935 | 377.955.406,35 | 118,68 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 474.573.432 | 474.573.432 | 520.325.873,85 | 109,64 |
| 3501 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM | 98.004.953 | 98.004.953 | 87.638.543,63 | 89,42 |
| A576007 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM | 65.505.000 | 65.505.000 | 63.745.768,11 | 97,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.000.000 | 44.640.000 | 44.291.180,33 | 99,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 43.063.522,25 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.227.658,08 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.450.000 | 1.600.000 | 1.516.944,64 | 94,81 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.516.944,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.750.000 | 7.610.000 | 7.500.148,00 | 98,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.758.849,52 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 741.298,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.780.000 | 1.980.000 | 1.938.438,82 | 97,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 378.750,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.451.008,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 108.679,56 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.395.000 | 2.395.000 | 2.114.789,90 | 88,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 828.367,84 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.320,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.104.430,32 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 141.275,66 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 33.395,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.210.000 | 6.210.000 | 5.892.178,40 | 94,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.152.865,87 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 213.644,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 476.652,03 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 734.185,71 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 249.871,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.152.260,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 912.698,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 465.000 | 465.000 | 101.547,14 | 21,84 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 101.547,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 390.000 | 540.000 | 337.695,77 | 62,54 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 254.270,71 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 78.132,60 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.292,46 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.000 | 15.000 | 3.157,61 | 21,05 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 190,80 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 638,10 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.328,71 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 50.000 | 49.687,50 | 99,38 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 49.687,50 |  |
| A538049 | e-DOZVOLA I e-ARHIVA | 8.275.000 | 8.275.000 | 5.176.888,24 | 62,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.250.000 | 8.250.000 | 5.176.888,24 | 62,75 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 622.527,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 865.779,58 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.688.581,15 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A538050 | ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA | 4.800.000 | 4.800.000 | 3.600.976,90 | 75,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.000 | 200.000 | 170.042,48 | 85,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 170.042,48 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 70.000 | 70.000 | 29.247,37 | 41,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.356,65 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.890,72 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 17.824,58 | 29,71 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 17.824,58 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000 | 80.000 | 45.535,77 | 56,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 37.085,77 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 8.450,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.118.897,30 | 71,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 824.075,37 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 380,69 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 292.027,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.413,15 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 44.436,86 | 111,09 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 33.285,96 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.150,90 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 305.000 | 305.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.500.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 50.000,00 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 50.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 800.000 | 800.000 | 624.992,54 | 78,12 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 624.992,54 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A538065 | EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT | 35.558 | 35.558 | 35.557,35 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.558 | 35.558 | 35.557,35 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 35.557,35 |  |
| A538067 | IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE | 235.000 | 235.000 | 173.951,11 | 74,02 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 57.758,66 | 82,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 57.758,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 145.000 | 145.000 | 116.192,45 | 80,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 116.192,45 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| A538075 | INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA – ISPU | 6.071.888 | 6.071.888 | 3.858.888,95 | 63,55 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.307.488 | 4.307.488 | 3.604.498,15 | 83,68 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 145.062,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 320.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 353.885,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.784.800,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 190.000 | 190.000 | 49.990,80 | 26,31 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 49.990,80 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.519.400 | 1.519.400 | 204.400,00 | 13,45 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 204.400,00 |  |
| A576150 | DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA | 4.261.625 | 4.261.625 | 3.993.738,80 | 93,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 151.625 | 151.625 | 112.004,20 | 73,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 112.004,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 920.000 | 920.000 | 701.734,60 | 76,28 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 701.734,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.100.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 80.000,00 |  |
| A576181 | ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA | 2.280.000 | 2.280.000 | 1.967.230,53 | 86,28 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 630.000 | 630.000 | 624.974,58 | 99,20 |
| 3223 | Energija |  |  | 615.688,70 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 9.285,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.342.255,95 | 81,35 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 516.713,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 605.273,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 220.269,12 |  |
| A576192 | PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA | 100.000 | 100.000 | 95.444,33 | 95,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 95.444,33 | 95,44 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 95.444,33 |  |
| A576199 | PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA | 2.100.000 | 2.100.000 | 1.671.681,85 | 79,60 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.100.000 | 2.100.000 | 1.671.681,85 | 79,60 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.671.681,85 |  |
| A576270 | EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON | 240.882 | 240.882 | 240.881,87 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 240.882 | 240.882 | 240.881,87 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 240.881,87 |  |
| K576155 | OPREMANJE ZGRADA | 1.000.000 | 1.000.000 | 589.360,45 | 58,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 361.775,87 | 72,36 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 361.775,87 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 | 227.584,58 | 45,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 37.866,79 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.424,05 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 167.043,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.249,99 |  |
| K576157 | INFORMATIZACIJA UPRAVE | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.413.175,14 | 80,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.350.000 | 2.350.000 | 1.883.674,34 | 80,16 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 416.458,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 916.753,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 550.462,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 150.000 | 150.000 | 56.431,49 | 37,62 |
| 4123 | Licence |  |  | 56.431,49 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 | 473.069,31 | 94,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 473.069,31 |  |
| T538068 | SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA | 100.000 | 100.000 | 75.000,00 | 75,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 75.000,00 | 93,75 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 75.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 3502 | REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU | 58.241.985 | 58.241.985 | 55.163.250,55 | 94,71 |
| A538070 | E-INSPEKCIJA | 175.000 | 175.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A538071 | PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.657.033,81 | 164,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 880.000 | 880.000 | 1.520.757,75 | 172,81 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 60.750,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 87.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 255.023,68 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.117.484,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 | 136.276,06 | 113,56 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 136.276,06 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A576056 | STRUČNO ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA | 303.000 | 303.000 | 148.563,28 | 49,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 58.000 | 58.000 | 15.125,00 | 26,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.125,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 122.030,36 | 61,02 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 122.030,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 2.016,46 | 20,16 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.016,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 | 9.391,46 | 26,83 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.391,46 |  |
| A576060 | NADZOR GRAĐENJA | 6.500.000 | 6.500.000 | 4.814.042,88 | 74,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 350.000 | 350.000 | 298.570,34 | 85,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 298.570,34 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 | 79.118,33 | 197,80 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 79.118,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.110.000 | 6.110.000 | 4.436.354,21 | 72,61 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.425.602,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.485,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 266,08 |  |
| A576187 | STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA | 1.210.000 | 1.210.000 | 1.046.276,88 | 86,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.000 | 280.000 | 213.937,50 | 76,41 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 213.937,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 850.000 | 850.000 | 832.339,38 | 97,92 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 832.339,38 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A576190 | TEHNIČKI PREGLEDI | 600.000 | 600.000 | 388.866,36 | 64,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 56.626,22 | 56,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 56.626,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.000 | 125.000 | 72.588,10 | 58,07 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 72.588,10 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | 165.749,24 | 110,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 165.749,24 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 200.000 | 93.902,80 | 46,95 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 93.902,80 |  |
| A576256 | UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA | 47.810.000 | 47.810.000 | 46.748.043,59 | 97,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 28.835,27 | 96,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.835,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 145.134,04 | 72,57 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 145.134,04 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | 616,17 | 0,77 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 616,17 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 47.500.000 | 47.500.000 | 46.573.458,11 | 98,05 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 46.573.458,11 |  |
| T538078 | KONFERENCIJA »ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU – ZA BOLJE SUTRA« – ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE STRUČNE KONFERENCIJE | 520.000 | 520.000 | 360.423,75 | 69,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 2.108,00 | 42,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.108,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 195.000 | 195.000 | 106.475,00 | 54,60 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 16.300,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.100,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 25.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.575,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 112.000 | 112.000 | 63.465,75 | 56,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 63.465,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 206.000 | 206.000 | 188.375,00 | 91,44 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 188.375,00 |  |
| T538082 | PODRŠKA LOKALNIM VLASTIMA U PROVEDBI NISKOUGLJIČNIH STRATEGIJA (SUPPORT) | 113.985 | 113.985 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.095 | 50.095 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.905 | 6.905 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.985 | 15.985 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 3510 | ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU | 318.326.494 | 318.326.494 | 377.524.079,67 | 118,60 |
| A538051 | NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 |  |  |
| A538053 | ENERGETSKA UČINKOVITOST | 2.580.000 | 2.580.000 | 1.479.221,29 | 57,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 151.886,47 | 101,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 151.886,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.335.000 | 2.335.000 | 1.217.510,09 | 52,14 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 112.750,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.875,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 537.230,51 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 540.988,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.666,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 75.973,08 | 253,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 75.973,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000 | 65.000 | 33.851,65 | 52,08 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 22.362,97 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.488,68 |  |
| T538061 | PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA) | 330.000 | 330.000 | 139.298,43 | 42,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 40.485,22 | 67,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.485,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 98.301,89 | 98,30 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 98.301,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 511,32 | 2,56 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 511,32 |  |
| T538072 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 314.801.494 | 314.801.494 | 375.905.559,95 | 119,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.932.267 | 4.932.267 | 4.583.549,37 | 92,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.410.336,96 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 173.212,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 106.000 | 106.000 | 93.750,00 | 88,44 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 93.750,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 983.225 | 983.225 | 788.370,75 | 80,18 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 710.450,42 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 77.920,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 890.000 | 890.000 | 739.179,09 | 83,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 269.891,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 169.106,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 300.180,31 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 56.062 | 56.062 | 20.295,47 | 36,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.088,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 144,17 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.062,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.933 | 86.933 | 28.895,14 | 33,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 845,14 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.518,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.531,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | 19.800,00 | 24,75 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.800,00 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 66.000.000 | 66.000.000 | 86.851.815,42 | 131,59 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 86.851.815,42 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.339.121,17 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.339.121,17 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 194.000.000 | 194.000.000 | 233.831.189,54 | 120,53 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 233.831.189,54 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 64.000 | 64.000 | 16.587,50 | 25,92 |
| 4123 | Licence |  |  | 16.587,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 103.007 | 103.007 | 93.006,50 | 90,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 93.006,50 |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 47.500.000 | 47.500.000 | 47.500.000,00 | 100,00 |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni |  |  | 47.500.000,00 |  |
| T538073 | IPA 2012 FF RAC KOMPONENTA I: JAČANJE KAPACITETA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU U REPUBLICI HRVATSKOJ | 365.000 | 365.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 365.000 | 365.000 |  |  |
| 07610 | Hrvatski zavod za prostorni razvoj | 9.743.300 | 9.743.300 | 7.550.074,24 | 77,49 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.042.000 | 4.042.000 | 3.234.144,72 | 80,01 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 315.000 | 315.000 | 302.534,20 | 96,04 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.535.000 | 3.535.000 | 3.093.385,00 | 87,51 |
| 51 | Pomoći EU | 794.800 | 794.800 | 471.297,74 | 59,30 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.056.500 | 1.056.500 | 448.712,58 | 42,47 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 9.743.300 | 9.743.300 | 7.550.074,24 | 77,49 |
| 3501 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM | 9.743.300 | 9.743.300 | 7.550.074,24 | 77,49 |
| A576269 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.827.000 | 3.827.000 | 3.168.125,49 | 82,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.013.000 | 2.059.000 | 1.932.016,18 | 93,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.840.417,52 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 91.598,66 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 57.500 | 54.070,06 | 94,03 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 54.070,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 400.000 | 380.000 | 316.771,94 | 83,36 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 285.463,03 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 31.308,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 265.000 | 254.500 | 166.368,23 | 65,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 95.163,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 42.099,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 29.105,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 195.000 | 190.000 | 119.782,09 | 63,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 36.908,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 82.873,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 505.000 | 499.000 | 431.155,60 | 86,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.420,32 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.066,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.365,18 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 47.408,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 47.526,93 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 18.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 90.281,16 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 80.827,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 124.010,29 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 38.000 | 6.012,00 | 15,82 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.012,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 158.000 | 158.000 | 51.735,96 | 32,74 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.723,41 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 38.018,80 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 10.750,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 243,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 13,40 | 1,34 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13,40 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 95.000 | 41.600,03 | 43,79 |
| 4123 | Licence |  |  | 41.600,03 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 95.000 | 48.600,00 | 51,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 48.600,00 |  |
| A576151 | IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA | 1.415.000 | 1.415.000 | 748.214,23 | 52,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 7.800,00 | 39,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.800,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 650.000 | 650.000 | 84.364,23 | 12,98 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 76.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.239,23 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 650.000 | 650.000 | 656.050,00 | 100,93 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 656.050,00 |  |
| K576116 | PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU | 2.335.000 | 2.335.000 | 2.411.190,00 | 103,26 |
| 323 | Rashodi za usluge | 740.000 | 740.000 | 921.875,00 | 124,58 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 541.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 186.875,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 193.750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.010.000 | 1.010.000 | 999.915,00 | 99,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 700.056,00 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 299.859,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 60.000 | 60.000 | 19.800,00 | 33,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 19.800,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 500.000 | 469.600,00 | 93,92 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 469.600,00 |  |
| T576271 | SUPREME PROJEKT – PROSTORNO PLANIRANJE MORA | 2.166.300 | 2.166.300 | 1.222.544,52 | 56,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 404.000 | 404.000 | 336.348,92 | 83,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 336.348,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 68.300 | 68.300 | 57.851,98 | 84,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 52.134,05 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.717,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 142.000 | 142.000 | 93.776,32 | 66,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 93.776,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.117.000 | 1.117.000 | 515.859,30 | 46,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.775,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.928,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 480.774,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.381,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 231.000 | 231.000 | 114.910,00 | 49,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 114.910,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 197.000 | 197.000 | 103.798,00 | 52,69 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 103.798,00 |  |
| 07615 | Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada | 19.340.000 | 19.340.000 | 15.464.942,10 | 79,96 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 19.240.000 | 19.240.000 | 15.463.728,92 | 80,37 |
| 52 | Ostale pomoći | 100.000 | 100.000 | 1.213,18 | 1,21 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 19.340.000 | 19.340.000 | 15.464.942,10 | 79,96 |
| 3501 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM | 19.340.000 | 19.340.000 | 15.464.942,10 | 79,96 |
| A876001 | ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA | 19.340.000 | 19.340.000 | 15.464.942,10 | 79,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.064.000 | 11.064.000 | 9.744.168,31 | 88,07 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.683.960,09 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 60.208,22 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 237.200 | 237.200 | 343.735,13 | 144,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 343.735,13 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.989.000 | 1.989.000 | 1.678.334,73 | 84,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.512.452,93 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 165.881,80 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 588.000 | 588.000 | 445.399,41 | 75,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 60.559,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 383.039,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.800,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 794.300 | 794.300 | 293.906,03 | 37,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 174.893,28 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 116.345,25 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.437,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.230,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.237.390 | 4.237.390 | 2.858.219,96 | 67,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 912.285,55 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.318,20 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.687,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.526.596,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 112.780,87 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 237.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 55.551,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 121.060 | 121.060 | 1.268,37 | 1,05 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.268,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.350 | 130.350 | 89.979,91 | 69,03 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 19.799,46 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.005,01 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.478,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 51.526,44 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 171,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 45.500 | 45.500 | 1.661,26 | 3,65 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.661,26 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 112.000 | 112.000 | 8.268,99 | 7,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.268,99 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 16.200 | 16.200 |  |  |
| 07620 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 209.487.889 | 205.487.889 | 111.036.091,17 | 54,04 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 195.797.889 | 191.797.889 | 98.029.213,17 | 51,11 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.500.000 | 13.500.000 | 12.885.285,60 | 95,45 |
| 51 | Pomoći EU | 120.000 | 120.000 | 75.467,20 | 62,89 |
| 52 | Ostale pomoći | 70.000 | 70.000 | 46.125,20 | 65,89 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 209.487.889 | 205.487.889 | 111.036.091,17 | 54,04 |
| 3503 | PROMETOVANJE NEKRETNINAMA | 54.289.904 | 52.639.904 | 44.316.919,03 | 84,19 |
| A551000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.680.000 | 13.680.000 | 12.482.243,97 | 91,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.045.000 | 7.045.000 | 6.577.906,19 | 93,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.446.362,17 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 44.600,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 86.944,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 335.000 | 335.000 | 297.184,31 | 88,71 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 297.184,31 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.373.000 | 1.373.000 | 1.123.728,72 | 81,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.012.662,58 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 111.066,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 835.000 | 835.000 | 797.270,50 | 95,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 248.598,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 385.580,58 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 163.091,48 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 398.000 | 398.000 | 340.434,44 | 85,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 124.645,15 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 189.126,98 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 199,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 26.463,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.390.000 | 3.390.000 | 3.157.876,97 | 93,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 369.046,06 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 347.289,71 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 145.606,44 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 508.328,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 437.620,12 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 24.150,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 477.111,54 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 574.802,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 273.921,42 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 125.000 | 125.000 | 76.087,19 | 60,87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 76.087,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 91.000 | 91.000 | 58.624,93 | 64,42 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.532,39 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 28.125,60 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.800,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.166,94 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 54.000 | 54.000 | 47.011,57 | 87,06 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 45.559,95 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.451,62 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 34.000 | 34.000 | 6.119,15 | 18,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.550,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.569,15 |  |
| K260345 | KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA | 34.884.904 | 33.234.904 | 26.243.696,68 | 78,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 945.000 | 945.000 | 760.431,84 | 80,47 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 262.011,62 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.930,42 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 456.159,80 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 33.330,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 4.089,86 | 20,45 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.089,86 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 70.000 | 70.000 | 40.217,10 | 57,45 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 40.217,10 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 33.849.904 | 32.199.904 | 25.438.957,88 | 79,00 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 25.438.957,88 |  |
| K551003 | INFORMATIZACIJA | 140.000 | 140.000 | 120.477,74 | 86,06 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 85.000 | 85.000 | 69.710,50 | 82,01 |
| 4123 | Licence |  |  | 69.710,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 55.000 | 55.000 | 50.767,24 | 92,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 50.767,24 |  |
| K551022 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 465.000 | 465.000 | 395.033,44 | 84,95 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 3.428,40 | 68,57 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.428,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 135.000 | 135.000 | 100.368,37 | 74,35 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 61.314,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.992,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.061,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000 | 75.000 | 42.316,11 | 56,42 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 42.316,11 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | 250.000 | 248.920,56 | 99,57 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 248.920,56 |  |
| T551028 | SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 5.000.000,00 |  |
| T551029 | OBNOVA DIJELOVA URBANIH SREDINA NA ENERGETSKI UČINKOVIT NAČIN – FOSTERREG | 120.000 | 120.000 | 75.467,20 | 62,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 38.326,94 | 47,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.703,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.623,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 | 37.140,26 | 92,85 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 37.140,26 |  |
| 3504 | POTICANJE STAMBENE GRADNJE | 142.125.000 | 139.775.000 | 54.607.623,06 | 39,07 |
| A551007 | UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM | 5.090.000 | 5.090.000 | 3.003.057,36 | 59,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 8.775,08 | 29,25 |
| 3223 | Energija |  |  | 8.775,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.060.000 | 5.060.000 | 2.994.282,28 | 59,18 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 860.764,61 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 246.399,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.601.668,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 225.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 60.450,00 |  |
| K576201 | DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA | 90.000.000 | 90.000.000 | 9.915.478,21 | 11,02 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 90.000.000 | 90.000.000 | 9.915.478,21 | 11,02 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 9.915.478,21 |  |
| K576202 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 |  |  |
| T551024 | SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE | 47.000.000 | 44.650.000 | 41.689.087,49 | 93,37 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 47.000.000 | 44.650.000 | 41.689.087,49 | 93,37 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 41.689.087,49 |  |
| 3510 | ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU | 13.072.985 | 13.072.985 | 12.111.549,08 | 92,65 |
| A551027 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.208.400,53 | 93,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.208.400,53 | 93,62 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.375,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.204.025,53 |  |
| K551026 | POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 5.372.985 | 5.372.985 | 4.903.148,55 | 91,26 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.592.985 | 3.592.985 | 3.167.066,32 | 88,15 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 103.243,90 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 302.387,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.791.345,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 970.089,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.736.082,23 | 99,20 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.736.082,23 |  |
| 07625 | Državna geodetska uprava | 225.593.940 | 224.470.286 | 229.557.166,50 | 102,27 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 176.972.000 | 175.848.346 | 175.367.882,02 | 99,73 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 498.083 | 498.083 | 314.517,50 | 63,15 |
| 13 | Sredstva učešća za zajmove | 2.434.319 | 2.434.319 | 2.432.531,60 | 99,93 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 30.400.000 | 30.400.000 | 38.123.867,77 | 125,41 |
| 52 | Ostale pomoći | 820.000 | 820.000 | 488.984,22 | 59,63 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 385.961 | 385.961 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 2.617.896 | 2.617.896 | 1.919.187,80 | 73,31 |
| 61 | Donacije | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 11.365.681 | 11.365.681 | 10.910.195,59 | 95,99 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 225.593.940 | 224.470.286 | 229.557.166,50 | 102,27 |
| 3505 | IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA | 225.593.940 | 224.470.286 | 229.557.166,50 | 102,27 |
| A664000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 149.010.000 | 147.886.346 | 147.505.387,72 | 99,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 93.550.000 | 92.426.346 | 92.389.142,61 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 91.650.158,20 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 738.984,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.000.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.460.000 | 16.460.000 | 16.314.377,44 | 99,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.260.726,17 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.053.651,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.050.000 | 6.050.000 | 6.001.931,98 | 99,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 817.049,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.875.773,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 263.366,78 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 45.741,32 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.730.000 | 8.730.000 | 8.730.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.489.887,05 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.401.596,34 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.643.733,20 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 185.872,26 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.911,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.460.000 | 18.460.000 | 18.309.182,81 | 99,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.960.452,23 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.025.270,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 252.793,78 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 919.458,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.847.517,76 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 191.752,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.461.733,27 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.399.715,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.250.489,18 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 29.848,91 | 149,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 29.848,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 690.000 | 690.000 | 689.515,62 | 99,93 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 163.871,81 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 48.399,58 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 122.979,44 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 96.611,26 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 138.415,39 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 119.238,14 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 50.000 | 41.388,35 | 82,78 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.283,84 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5.839,74 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 34.264,77 |  |
| A251923 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A664001 | ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA | 16.620.000 | 16.620.000 | 18.391.382,41 | 110,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.620.000 | 16.620.000 | 18.391.382,41 | 110,66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.353.761,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.037.620,42 |  |
| A664002 | TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE | 425.000 | 425.000 | 425.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 425.000 | 425.000 | 425.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 370.748,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 54.252,00 |  |
| A664003 | PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV | 2.660.000 | 2.660.000 | 2.660.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.660.000 | 2.660.000 | 2.660.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.660.000,00 |  |
| A664004 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH | 155.000 | 155.000 | 154.700,00 | 99,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 155.000 | 155.000 | 154.700,00 | 99,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 154.700,00 |  |
| A664006 | REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.600.000,00 |  |
| A664033 | USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA | 420.000 | 420.000 | 1.378.343,71 | 328,18 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 | 63.669,87 | 97,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 63.669,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 240.000 | 240.000 | 612.716,02 | 255,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.550,11 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 310.494,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 63.086,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 224.584,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.000 | 115.000 | 115.000,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 102.605,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.395,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 586.957,82 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 586.957,82 |  |
| A664034 | VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA | 15.500.000 | 15.500.000 | 21.728.379,14 | 140,18 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.500.000 | 15.500.000 | 21.728.379,14 | 140,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.443.665,38 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.284.713,76 |  |
| A664039 | USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM |  |  | 131.772,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 131.772,42 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 131.772,42 |  |
| A664041 | EVIDENTIRANJE CESTA | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 200.000,00 |  |
| K251615 | DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.180.629,30 | 47,23 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.180.629,30 | 47,23 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 1.180.629,30 |  |
| K664012 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.075.629,61 | 96,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 117.558,78 | 58,78 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 117.558,78 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.958.070,83 | 98,60 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 2.958.070,83 |  |
| K664013 | INFORMATIZACIJA | 8.600.000 | 8.600.000 | 8.309.951,41 | 96,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.767.071,25 | 93,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.767.071,25 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.742.881,25 | 94,58 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.742.881,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.600.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 | 99.999,75 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 99.999,75 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000 | 100.000 | 99.999,16 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 99.999,16 |  |
| K664014 | IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE | 2.370.000 | 2.370.000 | 2.321.757,89 | 97,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.378.138,97 | 98,44 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.278.138,97 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 100.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 870.000 | 870.000 | 843.618,92 | 96,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 651.993,23 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 135.267,19 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 56.358,50 |  |
| K664032 | UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH | 282.000 | 282.000 | 282.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 282.000 | 282.000 | 282.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 282.000,00 |  |
| K664040 | PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR) | 13.800.000 | 13.800.000 | 13.342.727,19 | 96,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 524.000 | 524.000 | 518.942,99 | 99,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 173.442,99 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 345.500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.259.226 | 9.259.226 | 8.529.562,73 | 92,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 73.780,77 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 75.320,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 485.378,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.895.083,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 5.076,28 | 33,84 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.076,28 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.991.774 | 3.991.774 | 4.279.145,19 | 107,20 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.279.145,19 |  |
| T664009 | KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE | 1.000.000 | 1.000.000 | 984.643,75 | 98,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 984.643,75 | 98,46 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 984.643,75 |  |
| T664010 | UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.451.156,65 | 98,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.451.156,65 | 98,60 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.451.156,65 |  |
| T664042 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 – UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA | 2.967.884 | 2.967.884 | 2.233.705,30 | 75,26 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.811.634 | 2.811.634 | 2.230.595,30 | 79,33 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 499.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.731.595,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 156.250 | 156.250 | 3.110,00 | 1,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.110,00 |  |
| T664043 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 – JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU | 534.056 | 534.056 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 254.059 | 254.059 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 279.997 | 279.997 |  |  |
| T664044 | KATASTAR ZGRADA | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 200.000,00 |  |
| 07630 | Agencija za obnovu osječke Tvrđe | 2.580.600 | 2.580.600 | 2.092.483,39 | 81,09 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.290.300 | 1.290.300 | 1.290.300,00 | 100,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.290.300 | 1.290.300 | 802.183,39 | 62,17 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 2.580.600 | 2.580.600 | 2.092.483,39 | 81,09 |
| 3910 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE – SANACIJA OBJEKATA | 2.580.600 | 2.580.600 | 2.092.483,39 | 81,09 |
| A902001 | SANACIJA OSJEČKE TVRĐE | 2.580.600 | 2.580.600 | 2.092.483,39 | 81,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 440.000 | 440.000 | 520.474,66 | 118,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 520.474,66 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 | 21.250,00 | 106,25 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 21.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 77.600 | 77.600 | 90.481,62 | 116,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 81.109,62 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 9.372,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.000 | 21.000 | 22.511,50 | 107,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.817,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.164,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.530,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 30.702,33 | 61,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.768,14 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.691,69 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 9.242,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.948.000 | 1.948.000 | 1.391.514,58 | 71,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 25.072,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.099.432,37 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.423,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.111,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 165.905,39 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 35.569,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 12.509,25 | 62,55 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.509,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 3.039,45 | 75,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.039,45 |  |
| 077 | MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE | 2.211.840.504 | 2.202.952.358 | 1.751.748.712,75 | 79,52 |
| 07705 | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike | 736.755.766 | 733.648.366 | 659.439.119,70 | 89,88 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 175.545.759 | 172.438.359 | 158.592.446,19 | 91,97 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 61.797.883 | 61.797.883 | 55.363.360,21 | 89,59 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.761.950 | 9.761.950 | 7.320.688,92 | 74,99 |
| 51 | Pomoći EU | 10.159.644 | 10.159.644 | 8.543.387,36 | 84,09 |
| 52 | Ostale pomoći | 13.220.459 | 13.220.459 | 2.062.452,84 | 15,60 |
| 552 | Švicarski instrument | 4.000.000 | 4.000.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 590.805 | 590.805 | 305.261,11 | 51,67 |
| 562 | Kohezijski fond (CF) | 297.523.812 | 297.523.812 | 264.658.326,92 | 88,95 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 122.155.454 | 122.155.454 | 121.119.260,15 | 99,15 |
| 82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije | 42.000.000 | 42.000.000 | 41.473.936,00 | 98,75 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO | 9.530.000 | 9.515.100 | 9.515.093,42 | 100,00 |
| 3008 | SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA | 9.530.000 | 9.515.100 | 9.515.093,42 | 100,00 |
| T779042 | SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE | 9.530.000 | 9.515.100 | 9.515.093,42 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.530.000 | 9.515.100 | 9.515.093,42 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 9.515.093,42 |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 33.397.000 | 33.113.000 | 27.528.418,94 | 83,13 |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 33.397.000 | 33.113.000 | 27.528.418,94 | 83,13 |
| A784026 | STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA | 88.000 | 84.000 | 2.627,00 | 3,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.000 | 31.500 | 2.627,00 | 8,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.627,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 47.500 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A784028 | NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| A784029 | CA EED – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI | 252.000 | 252.000 | 142.848,95 | 56,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 28.097,80 | 40,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.097,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 13.478,66 | 26,96 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.478,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 102.000 | 102.000 | 101.272,49 | 99,29 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 101.272,49 |  |
| A784030 | CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II | 300.000 | 300.000 | 190.865,93 | 63,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 | 9.518,81 | 10,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.518,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 141.715,74 | 94,48 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 141.715,74 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 39.631,38 | 66,05 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 39.631,38 |  |
| A784031 | KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA | 8.250.000 | 7.970.000 | 4.618.686,15 | 57,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 605.000 | 577.500 | 470.409,70 | 81,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 463.864,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.545,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.050.000 | 4.797.500 | 1.749.839,18 | 36,47 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.546.665,43 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 203.173,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.595.000 | 2.595.000 | 2.374.087,83 | 91,49 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.015.035,87 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.650,14 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 350.069,82 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 332,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove |  |  | 23.810,39 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 23.810,39 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 539,05 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 539,05 |  |
| A784032 | USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA – MOL PLC MAĐARSKA) | 23.250.000 | 23.250.000 | 22.351.899,78 | 96,14 |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.000.000 | 23.000.000 | 22.288.793,99 | 96,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.288.793,99 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 250.000 | 250.000 | 63.105,79 | 25,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 63.105,79 |  |
| A784048 | TEHNIČKI PREGLEDI NAFTNO RUDARSKIH OBJEKATA I POSTROJENJA | 7.000 | 7.000 | 6.144,91 | 87,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 | 4.000 | 3.828,00 | 95,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.778,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.050,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 | 2.316,91 | 77,23 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.316,91 |  |
| A784049 | POSTUPCI UTVRĐIVANJA REZERVI MINERALNIH SIROVINA I PROVJERE RUDARSKIH PROJEKATA | 250.000 | 250.000 | 215.346,22 | 86,14 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.000 | 250.000 | 215.346,22 | 86,14 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 215.346,22 |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 693.130.766 | 690.322.266 | 621.867.507,08 | 90,08 |
| 3401 | ZAŠTITA PRIRODE | 20.335.655 | 20.089.655 | 7.858.513,55 | 39,12 |
| A779006 | ZAŠTITA PRIRODE | 19.376.104 | 19.130.104 | 7.594.606,80 | 39,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 425.000 | 425.000 | 400.383,88 | 94,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 400.383,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.625.000 | 1.625.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.038.375 | 1.992.375 | 1.071.939,18 | 53,80 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 771.613,08 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 298.857,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.468,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 28.277,89 | 94,26 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 28.277,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 539.000 | 539.000 | 533.560,92 | 98,99 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 533.560,92 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 8.788.729 | 8.788.729 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 600.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.300.000 | 5.100.000 | 4.960.444,93 | 97,26 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 4.960.444,93 |  |
| A784047 | PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6 | 959.551 | 959.551 | 263.906,75 | 27,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 117.111 | 117.111 | 33.486,30 | 28,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.486,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 749.927 | 749.927 | 209.800,31 | 27,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.562,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 202.237,81 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 36.147 | 36.147 | 20.620,14 | 57,05 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 20.620,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.366 | 56.366 |  |  |
| 3402 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 115.927.859 | 113.365.359 | 102.376.466,09 | 90,31 |
| A576264 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM | 79.266.803 | 77.214.053 | 74.835.765,84 | 96,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 51.490.000 | 50.090.000 | 49.709.999,16 | 99,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 47.529.234,55 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 265.844,77 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.914.919,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.733.810,57 | 91,25 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.733.810,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.385.000 | 8.915.750 | 8.296.629,67 | 93,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.477.138,23 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 819.491,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.685.000 | 2.551.500 | 2.267.629,93 | 88,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 467.942,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.755.280,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 43.348,75 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.057,65 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 705.000 | 705.000 | 481.458,67 | 68,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 309.479,85 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.019,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 166.603,92 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.355,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.600.299 | 11.600.299 | 11.219.162,96 | 96,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.466.312,07 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 312.199,69 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 241.045,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.373.266,89 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 129.298,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.138.192,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 558.847,71 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 153.504 | 153.504 | 39.752,40 | 25,90 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 39.752,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 233.000 | 233.000 | 230.673,45 | 99,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 26.340,01 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.050,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 179.350,23 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 23.933,21 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 115.000 | 115.000 | 79.490,21 | 69,12 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.596,68 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 63.952,79 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 4.940,74 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000.000 | 950.000 | 777.158,82 | 81,81 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 777.158,82 |  |
| A576169 | PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ | 700.000 | 700.000 | 545.028,78 | 77,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 23.999,73 | 24,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.999,73 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 30.107,44 | 60,21 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 30.107,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 550.000 | 550.000 | 490.921,61 | 89,26 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 490.921,61 |  |
| A576173 | SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | 4.155.083 | 4.155.083 | 4.070.607,10 | 97,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.237.650,74 | 98,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.237.650,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | 9.831,79 | 65,55 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.831,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.680.083 | 2.680.083 | 2.623.124,57 | 97,87 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 32.517,41 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.578.588,16 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.019,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 200.000,00 |  |
| A576189 | NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA | 6.313.000 | 6.044.750 | 1.481.175,66 | 24,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 820.000 | 820.000 | 617.342,30 | 75,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 616.352,30 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 990,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 3.568,38 | 11,89 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.088,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 480,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.365.000 | 5.096.750 | 816.742,06 | 16,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 197.500,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 71.663,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 534.578,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 78.000 | 78.000 | 39.074,17 | 50,10 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.920,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 37.154,17 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 4.448,75 | 22,24 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.448,75 |  |
| A576208 | PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA | 148.675 | 145.175 | 78.812,27 | 54,29 |
| 323 | Rashodi za usluge | 146.675 | 143.175 | 77.562,50 | 54,17 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.437,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 73.125,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | 1.249,77 | 62,49 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.249,77 |  |
| A576235 | IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM | 3.075.000 | 2.922.000 | 2.649.798,01 | 90,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 825.000 | 783.750 | 573.417,99 | 73,16 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 573.417,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 6.380,02 | 42,53 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.380,02 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.235.000 | 2.123.250 | 2.070.000,00 | 97,49 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.070.000,00 |  |
| A576247 | PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 |  |  |
| A576248 | INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA – IPPC | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 |  |  |
| A576265 | ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA | 1.795.000 | 1.795.000 | 1.622.002,73 | 90,36 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 665.000 | 665.000 | 654.262,33 | 98,39 |
| 3223 | Energija |  |  | 612.636,38 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.632,20 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 30.993,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 923.006,54 | 92,30 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 391.437,73 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 443.182,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 88.386,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000 | 130.000 | 44.733,86 | 34,41 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 44.733,86 |  |
| A784013 | TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA | 5.709.500 | 5.709.500 | 4.192.823,94 | 73,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 330.000 | 330.000 | 307.310,27 | 93,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 307.310,27 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 13.342,98 | 44,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.342,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.189.500 | 3.189.500 | 1.187.044,82 | 37,22 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.262,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 195.437,29 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.355,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 910.865,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 73.125,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 20.154,11 | 33,59 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.737,13 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.416,98 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.654.931,26 | 132,75 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.654.931,26 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 10.040,50 | 10,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.040,50 |  |
| A784017 | SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI | 551.000 | 551.000 | 97.625,52 | 17,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | 250.000 | 2.935,80 | 1,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.935,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 2.418,00 | 241,80 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.418,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | 300.000 | 92.271,72 | 30,76 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 92.271,72 |  |
| A784024 | JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE | 2.010.500 | 2.010.500 | 1.620.610,00 | 80,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 19.536,32 | 130,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.771,19 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.765,13 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 110.000 | 110.000 | 98.911,74 | 89,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 98.211,87 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 699,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.455.000 | 1.455.000 | 1.139.534,40 | 78,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 22.573,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 163.769,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 48.069,27 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 836.715,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 68.406,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 280.000 | 280.000 | 230.991,31 | 82,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 230.991,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000 | 150.000 | 131.636,23 | 87,76 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 131.636,23 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500 | 500 |  |  |
| K576266 | INFORMATIZACIJA UPRAVE | 2.730.000 | 2.645.000 | 2.066.760,10 | 78,14 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 8.777,31 | 29,26 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.777,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.700.000 | 1.615.000 | 1.101.110,30 | 68,18 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 155.777,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 296.383,33 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 648.949,61 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 800.000 | 800.000 | 768.247,49 | 96,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 691.278,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 76.969,49 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 188.625,00 | 94,31 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 188.625,00 |  |
| K576267 | OPREMANJE ZGRADA | 795.000 | 795.000 | 752.983,99 | 94,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 650.000 | 650.000 | 618.969,96 | 95,23 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 618.969,96 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 145.000 | 145.000 | 134.014,03 | 92,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 112.695,43 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.019,86 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.298,74 |  |
| K779050 | GEF NABAVA OPREME ZA MONITORING JADRANA | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.369.181,25 | 97,80 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.369.181,25 | 97,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.369.181,25 |  |
| K784018 | PROJEKT IZRADA STRATEGIJE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA (PI-EU) | 2.964.500 | 2.964.500 | 2.854.775,00 | 96,30 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.964.500 | 2.964.500 | 2.854.775,00 | 96,30 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.854.775,00 |  |
| K784019 | GEF PROJEKT REVIZIJA NACIONALNOG IMPLEMENTACIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA | 209.805 | 209.805 | 209.804,37 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.625 | 15.625 | 15.625,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.625,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 194.180 | 194.180 | 194.179,37 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 194.179,37 |  |
| T784021 | IPA 2013 FFRAC JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA U PODRUČJU KVALITETE ZRAKA I KONTROLE PRAĆENJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA | 1.589.250 | 1.589.250 | 1.576.750,00 | 99,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.589.250 | 1.589.250 | 1.576.750,00 | 99,21 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.576.750,00 |  |
| T784025 | JAČANJE SUSTAVA INSPEKCIJSKIH NADZORA INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA KOJA ZNAČAJNO UTJEČU NA OKOLIŠ (PI-EU) | 2.429.743 | 2.429.743 | 2.351.961,53 | 96,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.429.743 | 2.429.743 | 2.351.961,53 | 96,80 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.351.961,53 |  |
| 3405 | GOSPODARENJE OTPADOM | 122.387.431 | 122.387.431 | 117.577.481,48 | 96,07 |
| A576183 | POSTUPANJE S OTPADOM | 150.000 | 150.000 | 8.530,30 | 5,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 8.530,30 | 42,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.530,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | 130.000 |  |  |
| K784020 | OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3 | 4.474.320 | 4.474.320 | 3.379.988,80 | 75,54 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.474.320 | 4.474.320 | 4.155.496,00 | 92,87 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.155.496,00 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -775.507,20 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -775.507,20 |  |
| K784022 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. GODINE | 117.763.111 | 117.763.111 | 114.188.962,38 | 96,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.518.638 | 3.518.638 | 3.163.852,74 | 89,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.163.852,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 66.500 | 66.500 | 63.500,00 | 95,49 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 63.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 692.200 | 692.200 | 544.210,04 | 78,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 490.421,75 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 53.788,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 463.663 | 463.663 | 194.285,78 | 41,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 74.710,56 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 100.406,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.168,98 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 91.003 | 91.003 | 41.188,16 | 45,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 39.222,12 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.966,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.524.211 | 5.524.211 | 4.308.240,35 | 77,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.001,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 137,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.858,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 270.200,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.784.973,42 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 228.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.319,46 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.500 | 50.500 | 10.177,00 | 20,15 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.177,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.000 | 160.000 | 86.802,65 | 54,25 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 86.802,65 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 7.078.328 | 7.078.328 | 9.063.925,99 | 128,05 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 9.063.925,99 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 45.986.371 | 45.986.371 | 37.554.574,58 | 81,66 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 3.242.565,80 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 34.312.008,78 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 200.000 | 200.000 | 153.336,56 | 76,67 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 153.336,56 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 78.000 | 78.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 15.645.378 | 15.645.378 | 20.988.798,33 | 134,15 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 20.988.798,33 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 148.319 | 148.319 | 16.070,20 | 10,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.070,20 |  |
| 513 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 38.000.000 | 38.000.000 | 38.000.000,00 | 100,00 |
| 5132 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru |  |  | 38.000.000,00 |  |
| 3408 | RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA | 434.479.821 | 434.479.821 | 394.055.045,96 | 90,70 |
| A779043 | MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA | 480.164 | 480.164 | 480.163,99 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 480.164 | 480.164 | 480.163,99 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 480.163,99 |  |
| A784043 | SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV | 730.572 | 730.572 | 730.571,47 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 730.572 | 730.572 | 730.571,47 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 730.571,47 |  |
| A784044 | ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH | 25.000 | 25.000 | 18.709,75 | 74,84 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 18.709,75 | 74,84 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 18.709,75 |  |
| K779049 | PROJEKT »VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE« | 4.000.000 | 4.000.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.000.000 | 4.000.000 |  |  |
| K784038 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 I 6 | 362.710.781 | 362.710.781 | 330.325.466,34 | 91,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.840.000 | 3.840.000 | 3.644.720,96 | 94,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.643.237,53 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.483,43 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 75.000 | 75.000 | 71.250,00 | 95,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 71.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 691.000 | 691.000 | 626.892,06 | 90,72 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 564.931,78 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 61.960,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 335.000 | 335.000 | 227.732,39 | 67,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 93.038,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 100.037,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 34.656,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000 | 60.000 | 59.910,50 | 99,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 59.910,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 285.000 | 285.000 | 218.235,92 | 76,57 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 218.235,92 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 58.799.581 | 58.799.581 | 52.924.692,71 | 90,01 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 52.924.692,71 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 298.605.200 | 298.605.200 | 272.552.031,80 | 91,28 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 272.552.031,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K784039 | OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III | 24.303.692 | 24.303.692 | 20.930.975,06 | 86,12 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 24.303.692 | 24.303.692 | 23.976.017,40 | 98,65 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 23.976.017,40 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -3.045.042,34 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -3.045.042,34 |  |
| K784040 | CEB OBRANA OD POPLAVA | 42.000.000 | 42.000.000 | 41.473.936,00 | 98,75 |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 42.000.000 | 42.000.000 | 41.473.936,00 | 98,75 |
| 5176 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |  |  | 41.473.936,00 |  |
| T784051 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014. – 2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS | 229.612 | 229.612 | 95.223,35 | 41,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 58.834 | 58.834 | 58.734,18 | 99,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 58.734,18 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.100 | 38.100 | 10.102,27 | 26,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.103,79 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 998,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.084 | 22.084 | 11.623,90 | 52,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.135,04 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.488,86 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.787 | 14.787 | 14.763,00 | 99,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.763,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.218 | 2.218 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.848 | 1.848 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 87.241 | 87.241 |  |  |
| 35 | PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 698.000 | 698.000 | 528.100,26 | 75,66 |
| 3509 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM | 698.000 | 698.000 | 528.100,26 | 75,66 |
| A784034 | VIJEĆE ZA VODNE USLUGE | 698.000 | 698.000 | 528.100,26 | 75,66 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 58.000 | 58.000 | 42.093,00 | 72,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 42.093,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 635.000 | 635.000 | 486.007,26 | 76,54 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 486.007,26 |  |
| 07715 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 789.323.781 | 789.323.781 | 573.449.371,89 | 72,65 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.189.277 | 33.189.277 | 31.948.041,10 | 96,26 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.142.980 | 1.142.980 | 355.933,56 | 31,14 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 194.748.457 | 194.748.457 | 164.365.082,41 | 84,40 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 409.455.848 | 409.455.848 | 303.736.566,85 | 74,18 |
| 51 | Pomoći EU | 4.302.490 | 4.302.490 | 2.087.476,62 | 48,52 |
| 52 | Ostale pomoći | 24.968.208 | 24.968.208 | 9.109.171,86 | 36,48 |
| 562 | Kohezijski fond (CF) | 912.719 | 912.719 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 118.805.012 | 118.805.012 | 60.673.003,86 | 51,07 |
| 61 | Donacije | 1.351.855 | 1.351.855 | 927.734,00 | 68,63 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 446.935 | 446.935 | 246.361,63 | 55,12 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 789.323.781 | 789.323.781 | 573.449.371,89 | 72,65 |
| 3401 | ZAŠTITA PRIRODE | 789.323.781 | 789.323.781 | 573.449.371,89 | 72,65 |
| A779047 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 607.098.687 | 607.098.687 | 475.526.489,77 | 78,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 165.083.772 | 165.083.772 | 165.137.738,23 | 100,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 164.084.259,75 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 290.002,21 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 632.396,39 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 131.079,88 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.176.450 | 8.176.450 | 10.429.030,81 | 127,55 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.429.030,81 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.735.163 | 28.735.163 | 28.230.754,44 | 98,24 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 228.391,12 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 25.297.941,17 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.704.422,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.999.449 | 9.999.449 | 9.083.002,92 | 90,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.245.949,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.452.604,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.357.371,58 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 27.076,76 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.948.493 | 80.948.493 | 65.939.665,89 | 81,46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.657.933,64 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 33.459.619,28 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 19.164.842,09 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.764.510,04 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.489.620,78 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.403.140,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 104.745.169 | 104.745.169 | 82.476.068,90 | 78,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.791.570,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 20.713.243,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.773.099,27 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.208.055,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.365.612,60 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.037.951,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.357.440,58 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.636.295,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.592.800,76 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 610.206 | 610.206 | 450.613,18 | 73,85 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 450.613,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.905.309 | 23.905.309 | 20.519.543,81 | 85,84 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 411.509,35 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.787.825,93 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.650.068,25 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 499.984,62 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 9.152.226,93 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 5.634,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.012.293,98 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 12.000 | 12.000 | 4.582,78 | 38,19 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 4.582,78 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.498.000 | 3.498.000 | 2.634.345,08 | 75,31 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 907.946,67 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 49.049,78 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.633.139,27 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 44.209,36 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.336.000 | 2.336.000 | 2.198.000,00 | 94,09 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.198.000,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.000 | 30.000 | 18.900,00 | 63,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 18.900,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 21.264.120 | 21.264.120 | 18.601.865,62 | 87,48 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 18.501.865,62 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 100.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.200.000 | 1.200.000 | 63.000,00 | 5,25 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 63.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 11.888.385 | 11.888.385 | 12.400.402,51 | 104,31 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 12.400.402,51 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 93.000 | 93.000 | 156.815,82 | 168,62 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 156.815,82 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.550.000 | 2.550.000 | 1.862.099,76 | 73,02 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.758.032,55 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 104.067,21 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.221.340 | 4.221.340 | 4.018.685,52 | 95,20 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 3.955.544,72 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 14.490,80 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 48.650,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.125.000 | 1.125.000 | 59.764,00 | 5,31 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 59.764,00 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 11.993.000 | 11.993.000 | 11.045.753,14 | 92,10 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 11.045.753,14 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 8.009.874 | 8.009.874 | 3.737.263,15 | 46,66 |
| 4122 | Koncesije |  |  | 433.642,19 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 1.147,50 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 3.241.338,46 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 61.135,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 27.274.522 | 27.274.522 | 3.747.455,39 | 13,74 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 467.824,76 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.031.379,81 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 15.300,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 2.232.950,82 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.448.453 | 21.448.453 | 12.234.079,65 | 57,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.945.955,55 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 803.587,77 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.345.819,89 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 17.055,26 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 574.364,78 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 83.476,26 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.463.820,14 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 28.401.072 | 28.401.072 | 9.729.587,57 | 34,26 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 6.190.871,97 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 3.538.715,60 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.076.958 | 1.076.958 | 136.265,25 | 12,65 |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 136.265,25 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 34.000 | 34.000 | 15.960,00 | 46,94 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 15.960,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.708.302 | 6.708.302 | 2.925.743,36 | 43,61 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 318.598,06 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 463.039,36 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 2.144.105,94 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 29.998.690 | 29.998.690 | 7.132.097,11 | 23,77 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 7.132.097,11 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 811.960 | 811.960 | 214.514,08 | 26,42 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 214.514,08 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 920.000 | 920.000 | 322.891,80 | 35,10 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 322.891,80 |  |
| A779000 | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE | 31.335.363 | 31.335.363 | 30.094.127,10 | 96,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.563.572 | 19.563.572 | 18.534.720,97 | 94,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.534.720,97 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 742.378 | 742.378 | 742.378,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 742.378,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.379.736 | 3.379.736 | 3.203.411,21 | 94,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.886.310,01 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 317.101,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.414.073 | 1.414.073 | 1.378.012,92 | 97,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 292.031,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 975.981,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 110.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.856.850 | 1.856.850 | 1.856.850,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 223.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 90.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.107.100,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 135.750,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 105.250,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 195.750,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.991.184 | 2.991.184 | 2.991.184,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 334.238,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 597.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 193.975,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 230.700,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 333.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 646.259,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 391.303,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 249.709,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000 | 7.000 | 7.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 742.130 | 742.130 | 742.130,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 229.750,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 358.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 53.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 38.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 63.380,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 61.440 | 61.440 | 61.440,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 61.440,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.000 | 7.000 | 7.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.000,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 50.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 520.000 | 520.000 | 520.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 520.000,00 |  |
| A779021 | ZAŠTITA PRIRODE | 1.853.914 | 1.853.914 | 1.853.914,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 99.000 | 99.000 | 99.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 15.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 39.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 45.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.319.414 | 1.319.414 | 1.319.414,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 185.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 334.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 25.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 669.664,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 105.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 162.500 | 162.500 | 162.500,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 101.250,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 61.250,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 188.000 | 188.000 | 188.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 44.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 92.000,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.000,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 3.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 43.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 82.000 | 82.000 | 82.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 10.000,00 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 72.000,00 |  |
| A779038 | PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE | 7.910.046 | 7.910.046 | 2.421.199,02 | 30,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.232.654 | 1.232.654 | 865.759,32 | 70,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 864.703,08 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.056,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.000 | 33.000 | 18.433,73 | 55,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.433,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 264.938 | 264.938 | 148.185,40 | 55,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 133.579,06 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 14.606,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 470.073 | 470.073 | 152.266,65 | 32,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 102.855,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 49.410,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 161.599 | 161.599 | 99.657,68 | 61,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 48.511,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.244,72 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 48.901,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.792.269 | 1.792.269 | 645.186,94 | 36,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.800,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.885,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.711,47 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 580.742,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 32.047,67 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 72.742 | 72.742 | 51.446,78 | 70,73 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 51.446,78 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 666.103 | 666.103 | 120.158,71 | 18,04 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 120.158,71 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 976.468 | 976.468 | 26.881,41 | 2,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.394,52 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.686,45 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.993,71 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.806,73 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.915.200 | 1.915.200 | 293.222,40 | 15,31 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 293.222,40 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000 | 300.000 |  |  |
| K779040 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 141.125.771 | 141.125.771 | 63.553.642,00 | 45,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.953.912 | 4.953.912 | 3.194.342,17 | 64,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.194.342,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 47.054 | 47.054 | 24.500,00 | 52,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 24.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 902.579 | 902.579 | 547.373,07 | 60,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 491.299,69 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 56.073,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 465.916 | 465.916 | 144.279,73 | 30,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.830,76 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 92.044,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.404,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.176.491 | 1.176.491 | 125.081,59 | 10,63 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.056,10 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 32.578,57 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 643,26 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 13.740,06 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 65.063,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.031.532 | 14.031.532 | 6.563.776,63 | 46,78 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.606,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 845.330,05 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 883.904,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.240,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.688.087,85 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.109,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 122.499,14 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 33.000 | 33.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.467.983 | 1.467.983 | 46.507,87 | 3,17 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 36.507,87 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 991,98 | 49,60 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 991,98 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 11.647.723 | 11.647.723 | 8.036.052,93 | 68,99 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 84.497,21 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 7.951.555,72 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.390.594 | 1.390.594 | 518.849,52 | 37,31 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 518.849,52 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.060.000 | 1.060.000 | 834.848,67 | 78,76 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 834.848,67 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 280.000 | 280.000 | 266.000,00 | 95,00 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 266.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.030.653 | 6.030.653 | 682.311,28 | 11,31 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 682.311,28 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 54.256.739 | 54.256.739 | 26.195.774,52 | 48,28 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 6.005.698,71 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 3.165.255,25 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 17.024.820,56 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.997.795 | 4.997.795 | 1.596.793,90 | 31,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 543.031,47 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 39.109,76 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 597.500,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 417.152,67 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 12.226.699 | 12.226.699 | 6.686.280,29 | 54,69 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 6.036.146,25 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 650.134,04 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.753.553 | 3.753.553 | 3.164.056,61 | 84,29 |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 2.745.183,07 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 418.873,54 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.377.196 | 2.377.196 | 1.527.084,81 | 64,24 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 83.538,00 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 321.212,50 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 1.122.334,31 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.024.352 | 20.024.352 | 3.398.736,43 | 16,97 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.398.736,43 |  |
| 07720 | Državni hidrometeorološki zavod | 177.901.143 | 178.786.397 | 132.379.341,39 | 74,04 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 97.188.913 | 98.074.167 | 98.006.944,59 | 99,93 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 17.384.000 | 17.384.000 | 14.534.325,23 | 83,61 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 843.030,03 |  |
| 51 | Pomoći EU | 290.138 | 290.138 | 231.729,75 | 79,87 |
| 52 | Ostale pomoći | 18.022.206 | 18.022.206 | 7.104.915,08 | 39,42 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.051.663 | 3.051.663 | 574.567,09 | 18,83 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 41.964.223 | 41.964.223 | 11.083.829,62 | 26,41 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 177.901.143 | 178.786.397 | 132.379.341,39 | 74,04 |
| 3407 | METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA | 177.901.143 | 178.786.397 | 132.379.341,39 | 74,04 |
| A654000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 51.906.300 | 51.744.791 | 52.695.927,16 | 101,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.250.000 | 35.118.373 | 35.167.120,85 | 100,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 35.167.120,85 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.642.524,80 | 100,77 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.642.524,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.070.000 | 6.040.118 | 6.048.809,83 | 100,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.450.905,98 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 597.903,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.090.000 | 2.090.000 | 2.120.200,56 | 101,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 86.512,09 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.796.128,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 237.559,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.824.500 | 2.824.500 | 3.181.541,75 | 112,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 321.591,42 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.054,45 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.588.377,63 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 93.748,19 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 70.381,44 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 104.388,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.305.000 | 3.305.000 | 3.651.306,39 | 110,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 837.651,98 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 685.756,11 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 92.875,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 385.660,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 388.148,45 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 209.510,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 692.465,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 359.237,93 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 36.013,32 | 60,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 36.013,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 501.000 | 501.000 | 624.305,60 | 124,61 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 138.824,09 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 91.058,55 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.224,80 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 124.117,40 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 181.562,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 85.518,26 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 55.800 | 55.800 | 52.514,06 | 94,11 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 51.908,24 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 605,82 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000 | 40.000 | 91.590,00 | 228,98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 91.590,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 44.463,07 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 35.536,93 |  |
| A654015 | DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA | 21.911.413 | 21.911.413 | 22.390.310,76 | 102,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.752.699,77 | 109,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.701.139,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 51.560,17 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.995.913 | 4.995.913 | 5.423.543,62 | 108,56 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.369.505,21 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 723.178,28 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 303.780,95 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 27.079,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.300.000 | 10.300.000 | 10.793.233,02 | 104,79 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.524.414,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 903.468,32 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.055.035,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 310.314,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 | 78.837,80 | 112,63 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.177,36 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 27.851,95 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 42.808,49 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.585.000 | 4.585.000 | 3.948.977,80 | 86,13 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 295.663,70 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 89.480,19 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.727.806,53 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 836.027,38 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 360.500 | 360.500 | 393.018,75 | 109,02 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 378.528,75 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 14.490,00 |  |
| A654017 | NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA | 2.010.225 | 2.010.225 | 2.021.910,73 | 100,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 115.000 | 115.000 | 114.962,35 | 99,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 103.604,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.357,61 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 198.000 | 198.000 | 198.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 172.550,85 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 22.502,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.946,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.587.225 | 1.587.225 | 1.598.948,38 | 100,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 551.720,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 787.666,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 259.561,19 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000 | 110.000 | 110.000,00 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.337,49 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 22.818,91 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 77.843,60 |  |
| A654018 | ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH | 1.183.048 | 1.183.048 | 999.481,97 | 84,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 270.000 | 270.000 | 160.013,00 | 59,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 125.731,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 34.281,29 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500 | 2.500 | 2.500,00 | 100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 900.000 | 900.000 | 826.421,22 | 91,82 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.365,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 819.055,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.548 | 10.548 | 10.547,75 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.737,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.810,55 |  |
| A654021 | OBRANA OD TUČE | 15.255.500 | 15.255.500 | 13.986.015,12 | 91,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 395.000 | 395.000 | 298.813,28 | 75,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 238.198,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 60.614,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.125.000 | 5.125.000 | 3.985.642,89 | 77,77 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.490.917,05 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 315.438,55 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 56.019,49 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 123.267,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.364.225 | 8.364.225 | 7.995.525,88 | 95,59 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.133.854,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 190.810,27 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 117.412,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.520.807,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 32.641,64 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 880.000 | 880.000 | 1.472.389,58 | 167,32 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 88.400,02 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.068,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.369.247,12 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.674,44 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 108.000 | 108.000 | 106.300,00 | 98,43 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 106.300,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 278.275 | 278.275 | 127.343,49 | 45,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.037,85 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 91.309,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 17.485,14 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.511,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A654057 | PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU | 1.101.416 | 1.101.416 | 308.576,30 | 28,02 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 214.000 | 214.000 | 193.661,45 | 90,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 183.803,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.858,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.148 | 10.148 | 18.786,94 | 185,13 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 147,94 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 18.639,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 765.268 | 765.268 | 82.249,31 | 10,75 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.788,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 74.461,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 420,00 | 0,42 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 420,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000 | 12.000 | 13.458,60 | 112,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.458,60 |  |
| A654071 | MEĐUNARODNE OBAVEZE | 15.362.000 | 15.362.000 | 14.874.066,01 | 96,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 960.000 | 960.000 | 708.604,01 | 73,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 708.604,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.402.000 | 14.402.000 | 14.165.462,00 | 98,36 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 14.165.462,00 |  |
| A654077 | DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA | 5.915.306 | 6.962.069 | 5.394.312,99 | 77,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 340.000 | 340.000 | 338.339,00 | 99,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 238.331,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 100.007,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.414.306 | 2.414.306 | 1.653.449,24 | 68,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 800,58 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 249.649,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 149.175,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.243.339,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 9.727,80 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 756,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.876.000 | 2.876.000 | 2.230.892,12 | 77,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.223,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.187.842,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 326.005,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 698.820,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 285.000 | 1.331.763 | 1.171.632,63 | 87,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 34.869,49 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 21.493,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 12.030,74 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.058.661,94 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 44.576,71 |  |
| K654052 | INFORMATIZACIJA | 1.678.473 | 1.678.473 | 852.531,98 | 50,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 240.000 | 240.000 | 229.016,32 | 95,42 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 229.016,32 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 680.000 | 680.000 | 307.250,72 | 45,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 307.250,72 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 506.473 | 506.473 | 54.549,88 | 10,77 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 54.549,88 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 250.000 | 250.000 | 261.715,06 | 104,69 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 261.715,06 |  |
| K654054 | PROJEKT EUMETRAIN | 500.000 | 500.000 | 246.178,42 | 49,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 135.000 | 135.000 | 74.254,95 | 55,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 74.254,95 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 331.000 | 331.000 | 171.392,07 | 51,78 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 171.392,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 531,40 | 53,14 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 531,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.000 | 8.000 |  |  |
| K654060 | JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA | 291.000 | 291.000 | 230.327,73 | 79,15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 98.330 | 98.330 | 57.978,06 | 58,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.566,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.411,39 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.010 | 17.010 | 13.093,75 | 76,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.558,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.535,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 137.300 | 137.300 | 137.175,94 | 99,91 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.702,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 124.399,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 74,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.300 | 13.300 | 9.552,99 | 71,83 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.747,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 805,99 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 466,74 | 23,34 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 466,74 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.300 | 9.300 | 12.060,25 | 129,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.060,25 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 860 | 860 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 12.900 | 12.900 |  |  |
| K654062 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.370.521,02 | 94,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.370.521,02 | 94,52 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.370.521,02 |  |
| K654063 | IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA | 5.020.000 | 5.020.000 | 4.020.000,00 | 80,08 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.020.000 | 5.020.000 | 4.020.000,00 | 80,08 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.020.000,00 |  |
| K654066 | USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.000,00 |  |
| K654072 | RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A | 1.135.000 | 1.135.000 | 763.339,98 | 67,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000 | 500.000 | 279.029,64 | 55,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 207.608,26 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 71.421,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.000 | 130.000 | 129.782,37 | 99,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 129.782,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 349.528,16 | 69,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 349.528,16 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.000,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000 | 2.000 | 1.999,81 | 99,99 |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.999,81 |  |
| K654074 | OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 2 | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000 | 7.000 |  |  |
| K654079 | OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE – EU CIRCLE | 262.870 | 262.870 | 175.994,84 | 66,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.370 | 3.370 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 91.000 | 91.000 | 89.174,58 | 97,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 89.174,58 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.000 | 115.000 | 86.458,95 | 75,18 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 86.199,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 259,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 361,31 | 36,13 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 361,31 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| K654080 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 6 – PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA – AIRQ | 12.175.842 | 12.175.842 | 9.334.490,63 | 76,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 153.000 | 153.000 | 199.801,81 | 130,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 199.801,81 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.400 | 28.400 | 34.302,98 | 120,79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.969,38 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.333,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 155.200 | 155.200 | 349.626,29 | 225,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 131.439,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 218.186,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 192.382 | 192.382 | 295.142,09 | 153,41 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 249.828,14 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.686,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 33.627,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.119.960 | 2.119.960 | 1.424.982,19 | 67,22 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.062,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.416.919,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.500 | 6.500 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 201.000 | 201.000 | 193.103,92 | 96,07 |
| 4123 | Licence |  |  | 193.103,92 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 284.000 | 284.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.294.000 | 8.294.000 | 6.266.842,18 | 75,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 275.236,67 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 5.949.622,77 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 41.982,74 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 600.000 | 600.000 | 506.726,83 | 84,45 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 506.726,83 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 141.400 | 141.400 | 63.962,34 | 45,24 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 63.962,34 |  |
| K654081 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 – MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE | 7.474.118 | 7.474.118 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.529 | 23.529 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.600.000 | 2.600.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.091.765 | 4.091.765 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 235.295 | 235.295 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 423.529 | 423.529 |  |  |
| K654082 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 – MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC | 30.096.969 | 30.096.969 | 2.096.430,80 | 6,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.264.938 | 1.264.938 | 358.794,39 | 28,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 358.794,39 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 217.823 | 217.823 | 61.712,71 | 28,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 55.613,20 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.099,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 267.188 | 267.188 | 18.675,35 | 6,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.675,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.180.000 | 4.180.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.468.005 | 20.468.005 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.846.515 | 1.846.515 | 1.657.248,35 | 89,75 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.657.248,35 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.852.500 | 1.852.500 |  |  |
| K654083 | KAPITALIZACIJA I UPORABA RADARSKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU JADRANA I JONSKOG MORA – CapRadNet | 111.000 | 111.000 | 38.507,86 | 34,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 38.282,11 | 76,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.282,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 225,75 | 22,58 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 225,75 |  |
| K654084 | INTEGRIRANO UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA U PREKOGRANIČNIM RIJEČNIM SLIVOVIMA – FRISCO 1 | 646.100 | 646.100 | 422.144,93 | 65,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150.000 | 150.000 | 14.659,70 | 9,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.659,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.800 | 25.800 | 2.521,48 | 9,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.272,26 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 249,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 334.200 | 334.200 | 293.203,75 | 87,73 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 237.260,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 55.943,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 136.100 | 136.100 | 111.760,00 | 82,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 111.760,00 |  |
| K654086 | PRAĆENJE I UPRAVLJANJE RIZIKOM OD PRIOBALNIH VREMENSKIH EKSTREMA I POPLAVA KAO PODRŠKA JADRANSKOM SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA – AdriaMORE | 2.115.375 | 2.115.375 | 19.530,52 | 0,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 43.468 | 43.468 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.032 | 9.032 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 105.000 | 105.000 | 19.530,52 | 18,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.530,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.875 | 82.875 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.875.000 | 1.875.000 |  |  |
| K654087 | INTEGRIRANA STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA PLAVLJENJA MORA U JADRANSKO-JONSKOJ REGIJI I-STORMS |  |  | 3.850,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 3.850,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.850,00 |  |
| T654085 | DRiDanube RIZICI OD SUŠE U DUNAVSKOJ REGIJI | 290.188 | 290.188 | 132.891,64 | 45,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 188.236 | 188.236 | 75.885,80 | 40,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 75.885,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.102 | 39.102 | 13.052,31 | 33,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.762,25 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.290,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.800 | 51.800 | 34.540,31 | 66,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.070,31 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.470,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.550 | 8.550 | 7.718,22 | 90,27 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.718,22 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500 | 2.500 | 1.695,00 | 67,80 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.695,00 |  |
| 07730 | Hrvatska agencija za okoliš i prirodu | 47.755.915 | 46.839.915 | 42.903.293,23 | 91,60 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.082.464 | 30.166.464 | 28.303.568,72 | 93,82 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 861.965 | 861.965 | 648.687,53 | 75,26 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.806.500 | 3.806.500 | 3.390.364,96 | 89,07 |
| 51 | Pomoći EU | 3.607.815 | 3.607.815 | 3.500.046,45 | 97,01 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.949.839 | 1.949.839 | 1.504.502,16 | 77,16 |
| 562 | Kohezijski fond (CF) | 6.447.332 | 6.447.332 | 5.556.123,41 | 86,18 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 34 | ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA | 47.755.915 | 46.839.915 | 42.903.293,23 | 91,60 |
| 3401 | ZAŠTITA PRIRODE | 8.807.636 | 8.807.636 | 7.205.287,47 | 81,81 |
| A905003 | PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE | 1.131.000 | 1.131.000 | 687.364,14 | 60,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 295.134 | 295.134 | 288.172,08 | 97,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 260.803,54 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 27.368,54 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.400 | 5.400 | 4.913,45 | 90,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.913,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 753.991 | 753.991 | 330.669,02 | 43,86 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 42.618,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 288.050,54 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000 | 6.000 | 4.076,04 | 67,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.076,04 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.475 | 70.475 | 59.533,55 | 84,47 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 57.868,60 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.664,95 |  |
| K779041 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6 – POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU | 7.585.036 | 7.585.036 | 6.477.007,39 | 85,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.352.568 | 2.352.568 | 2.085.487,47 | 88,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.085.487,47 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 79.538 | 79.538 | 73.062,50 | 91,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 73.062,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 404.643 | 404.643 | 365.543,74 | 90,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 330.370,65 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 35.173,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 355.593 | 355.593 | 213.843,14 | 60,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 66.634,74 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 147.208,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.529 | 13.529 | 21.005,12 | 155,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.005,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.187.264 | 3.187.264 | 3.109.065,73 | 97,55 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 64.031,19 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 174.750,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 331.744,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.375.325,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 163.215,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 296.832 | 296.832 | 167.286,78 | 56,36 |
| 4123 | Licence |  |  | 167.286,78 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 895.069 | 895.069 | 441.712,91 | 49,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 441.712,91 |  |
| T905024 | CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE | 91.600 | 91.600 | 40.915,94 | 44,67 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.600 | 1.600 | 1.578,63 | 98,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.578,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 | 39.337,31 | 98,34 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 39.337,31 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 3402 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 38.948.279 | 38.032.279 | 35.698.005,76 | 93,86 |
| A905001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 19.129.500 | 18.445.500 | 17.194.681,06 | 93,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.685.000 | 11.101.000 | 10.552.749,46 | 95,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.524.450,12 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 28.299,34 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 440.000 | 440.000 | 391.451,45 | 88,97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 391.451,45 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.808.529,63 | 95,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.628.852,75 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 179.676,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 680.000 | 680.000 | 631.709,57 | 92,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.462,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 505.274,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 81.972,59 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 210.000 | 210.000 | 161.578,32 | 76,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 119.361,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.018,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 31.710,89 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.487,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.790.000 | 3.790.000 | 3.371.276,98 | 88,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 251.881,78 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 815.823,31 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 120.949,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 32.248,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.504.453,35 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.480,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 477.717,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 153.723,18 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 36.329,11 | 90,82 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 36.329,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 280.000 | 280.000 | 238.727,13 | 85,26 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 58.200,91 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 99.468,71 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.995,22 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 16.278,62 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 42.783,67 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.500 | 4.500 | 2.329,41 | 51,76 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.326,97 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2,44 |  |
| A905008 | PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA | 3.540.000 | 3.540.000 | 3.432.104,05 | 96,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 55.000 | 58.945,17 | 107,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 58.945,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.480.000 | 3.480.000 | 3.373.158,88 | 96,93 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.373.158,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A905009 | IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA | 757.300 | 757.300 | 757.177,39 | 99,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 19.877,39 | 99,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.877,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 737.300 | 737.300 | 737.300,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 93.775,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 643.525,00 |  |
| A905017 | IZRADA REGISTRA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI S PROSTORNOM RASPODJELOM U EMEP MREŽI VISOKE REZOLUCIJE | 832.500 | 832.500 | 832.500,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 832.500 | 832.500 | 832.500,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 832.500,00 |  |
| A905019 | REFERENTNI CENTAR AGENCIJE ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA | 4.749.500 | 4.517.500 | 4.025.990,63 | 89,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.649.500 | 4.417.500 | 4.025.990,63 | 91,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.025.990,63 |  |
| A905020 | INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE – MOBILNA KOMPONENTA | 221.000 | 221.000 | 214.082,47 | 96,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | 10.000,00 | 66,67 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 4.955,07 | 99,10 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.955,07 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 | 199.127,40 | 99,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 107.187,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 91.939,90 |  |
| K905002 | INFORMATIZACIJA AGENCIJE | 1.952.000 | 1.952.000 | 1.950.981,25 | 99,95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.376.000 | 1.376.000 | 1.376.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 720.471,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 505.903,34 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 149.625,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 204.000 | 204.000 | 203.499,51 | 99,75 |
| 4123 | Licence |  |  | 203.499,51 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 372.000 | 372.000 | 371.481,74 | 99,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 238.497,34 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 132.984,40 |  |
| K905004 | OPREMANJE AGENCIJE | 35.000 | 35.000 | 15.807,01 | 45,16 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | 35.000 | 15.807,01 | 45,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.807,01 |  |
| K905005 | INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE | 3.138.164 | 3.138.164 | 3.138.147,16 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.134.664 | 3.134.664 | 3.134.647,16 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 199.837,16 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.934.810,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500 | 3.500 | 3.500,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.500,00 |  |
| T905010 | IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05) | 30.000 | 30.000 | 11.599,58 | 38,67 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 11.599,58 | 38,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.599,58 |  |
| T905011 | GEF JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 20.000 | 20.000 | 25.836,23 | 129,18 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 25.836,23 | 129,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.836,23 |  |
| T905012 | STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE | 8.252 | 8.252 | 5.146,38 | 62,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.252 | 8.252 | 5.146,38 | 62,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.146,38 |  |
| T905014 | SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE | 379.000 | 379.000 | 378.997,38 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 379.000 | 379.000 | 378.997,38 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 235.047,38 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 143.950,00 |  |
| T905016 | TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA | 3.806.500 | 3.806.500 | 3.390.364,96 | 89,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 434.500 | 434.500 | 304.183,13 | 70,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 215.735,38 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 88.447,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | 650,00 | 32,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 650,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.265.000 | 3.265.000 | 2.983.531,83 | 91,38 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.536.919,33 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.446.612,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 2.000,00 | 40,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 100.000,00 |  |
| T905018 | IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU-STATISTIKA OTPADA | 8.313 | 8.313 | 8.937,50 | 107,51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.313 | 8.313 | 8.937,50 | 107,51 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.937,50 |  |
| T905021 | COPERNICUS MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA, TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017. – 2021. | 341.250 | 341.250 | 315.652,71 | 92,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 191.300 | 191.300 | 174.296,62 | 91,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 174.296,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.400 | 13.400 | 6.750,00 | 50,37 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.750,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.450 | 31.450 | 29.978,74 | 95,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.015,66 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.963,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.700 | 37.700 | 32.707,13 | 86,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.211,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.495,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 62.900 | 62.900 | 67.545,22 | 107,39 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.312,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 61.232,72 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.500 | 4.500 | 4.375,00 | 97,22 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.375,00 |  |
| 07740 | Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija | 3.719.965 | 3.719.965 | 3.719.956,02 | 100,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.719.965 | 3.719.965 | 3.719.956,02 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 3.719.965 | 3.719.965 | 3.719.956,02 | 100,00 |
| 3227 | PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI | 3.719.965 | 3.719.965 | 3.719.956,02 | 100,00 |
| A911001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.719.965 | 3.719.965 | 3.719.956,02 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 847.454 | 847.454 | 847.453,88 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 847.453,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 146.480 | 146.480 | 146.478,48 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 132.001,02 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 14.477,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 83.651 | 83.651 | 83.649,55 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.382,23 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 35.267,32 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.155 | 9.155 | 9.153,34 | 99,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 770,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.867,26 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 515,83 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 293.902 | 293.902 | 293.899,55 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 42.773,67 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 163,64 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.787,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 176.964,67 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 67.748,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.461,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.934 | 16.934 | 16.933,44 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.190,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 580,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.163,44 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 322.389 | 322.389 | 322.387,78 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 187,50 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 22.200,28 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 300.000,00 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 2.000.000,00 |  |
| 07745 | Agencija za ugljikovodike | 426.851.434 | 421.101.434 | 314.667.106,43 | 74,72 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 336.851.434 | 331.101.434 | 314.327.591,07 | 94,93 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 336.200,00 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 3.315,36 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 90.000.000 | 90.000.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 426.851.434 | 421.101.434 | 314.667.106,43 | 74,72 |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 426.851.434 | 421.101.434 | 314.667.106,43 | 74,72 |
| A919003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.501.652 | 8.501.652 | 7.794.932,49 | 91,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.651.000 | 3.651.000 | 3.518.593,89 | 96,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.501.179,84 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 17.414,05 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 65.000 | 65.000 | 149.993,00 | 230,76 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 149.993,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 643.265 | 643.265 | 604.189,21 | 93,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 542.657,12 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 61.532,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 437.387 | 437.387 | 386.007,23 | 88,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 213.565,62 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 81.510,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 90.930,98 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 193.000 | 193.000 | 152.389,76 | 78,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 33.442,43 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 100.984,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 17.963,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.685.000 | 2.685.000 | 2.068.977,61 | 77,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 148.624,78 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 63.722,54 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 133.925,84 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 177.900,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 932.116,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 300.956,98 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 215.668,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 96.063,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 387.000 | 387.000 | 326.882,61 | 84,47 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 226.235,80 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 69.418,66 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 12.045,52 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 14.182,63 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000 | 40.000 | 3.084,05 | 7,71 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.580,57 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 503,48 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 69.564,00 | 69,56 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 69.564,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 28.750,00 | 57,50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 28.750,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 | 245.131,13 | 98,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 245.131,13 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 241.370,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 241.370,00 |  |
| A919002 | UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA | 300.000 | 300.000 | 162.404,71 | 54,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 31.589,59 | 31,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.865,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.724,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 130.815,12 | 65,41 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.496,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 107.318,16 |  |
| K919001 | PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA | 540.000 | 540.000 | 250.152,47 | 46,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 357,00 | 0,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 357,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 249.795,47 | 49,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 249.795,47 |  |
| K919004 | FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA | 416.941.782 | 411.191.782 | 306.105.521,21 | 74,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 195.211.782 | 195.211.782 | 183.263.317,64 | 93,88 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.064.128,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 180.931.741,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.267.447,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.700.000 | 31.700.000 | 23.989.074,15 | 75,68 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 895.073,72 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 263.032,80 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 22.827.967,63 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000 | 30.000 | 5.213,39 | 17,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.112,65 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.100,74 |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 190.000.000 | 184.250.000 | 98.847.916,03 | 53,65 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 98.847.916,03 |  |
| K919005 | INFORMATIZACIJA | 568.000 | 568.000 | 354.095,55 | 62,34 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 268.000 | 268.000 | 202.425,05 | 75,53 |
| 4123 | Licence |  |  | 202.425,05 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 70.295,50 | 70,30 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 70.295,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 81.375,00 | 40,69 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 81.375,00 |  |
| 07750 | Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA | 29.532.500 | 29.532.500 | 25.190.524,09 | 85,30 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 93.000 | 93.000 | 86.425,87 | 92,93 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 29.439.500 | 29.439.500 | 25.104.098,22 | 85,27 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 29.532.500 | 29.532.500 | 25.190.524,09 | 85,30 |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 29.532.500 | 29.532.500 | 25.190.524,09 | 85,30 |
| A918001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 29.532.500 | 29.532.500 | 25.190.524,09 | 85,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.050.000 | 16.050.000 | 15.407.359,38 | 96,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.555.323,47 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 806.886,58 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 45.149,33 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 350.000 | 350.000 | 514.466,15 | 146,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 514.466,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.758.000 | 2.758.000 | 2.641.016,35 | 95,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.379.985,62 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 261.030,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.215.000 | 2.215.000 | 1.804.558,53 | 81,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 854.560,96 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 425.812,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 524.184,81 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 820.000 | 820.000 | 604.748,66 | 73,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 293.776,09 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 299.304,16 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 11.668,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.495.000 | 5.495.000 | 3.209.081,09 | 58,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 236.819,09 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 526.834,16 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 115.581,67 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 123.981,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 250.771,43 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 72.990,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 285.514,37 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.042.070,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 554.518,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.320.000 | 1.320.000 | 409.700,13 | 31,04 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.218,43 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 50.094,71 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 97.007,82 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 218.077,51 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 34.212,66 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.089,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 39.500 | 39.500 | 33.708,31 | 85,34 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 31.278,11 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 2.430,20 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 35.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 | 38.680,82 | 77,36 |
| 4123 | Licence |  |  | 38.680,82 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 400.000 | 400.000 | 492.204,67 | 123,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 258.528,24 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 225.757,42 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 7.919,01 |  |
| 080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 16.381.943.470 | 16.368.079.179 | 16.046.340.724,93 | 98,03 |
| 08005 | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 10.169.545.288 | 10.141.283.820 | 10.071.179.560,72 | 99,31 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.762.280.124 | 9.742.722.650 | 9.721.974.252,67 | 99,79 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 51.737.935 | 47.130.791 | 42.498.852,10 | 90,17 |
| 13 | Sredstva učešća za zajmove | 408.352 | 408.352 | 367.288,48 | 89,94 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 42.035.512 | 42.035.512 | 36.244.197,07 | 86,22 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.366.046 | 4.366.046 | 329.565,80 | 7,55 |
| 51 | Pomoći EU | 3.818.194 | 3.818.194 | 3.566.395,56 | 93,41 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.002.833 | 2.002.833 | 3.026.416,73 | 151,11 |
| 552 | Švicarski instrument | 18.238.854 | 15.073.482 | 7.763.308,51 | 51,50 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 246.021.874 | 246.021.874 | 223.190.081,06 | 90,72 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 17.943.402 | 17.943.402 | 15.178.015,33 | 84,59 |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 20.692.162 | 19.760.684 | 17.041.187,41 | 86,24 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 9.814.600.635 | 9.793.446.190 | 9.737.275.015,18 | 99,43 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 1.510.975.110 | 1.504.303.405 | 1.463.164.131,67 | 97,27 |
| A577000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 63.072.914 | 60.852.976 | 56.367.860,60 | 92,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.751.940 | 34.618.731 | 33.488.863,89 | 96,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 33.488.863,89 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.196.603 | 1.136.773 | 1.000.343,58 | 88,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.000.343,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.586.941 | 6.272.042 | 6.066.635,11 | 96,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.477.817,27 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 588.817,84 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.246.800 | 2.202.300 | 1.982.877,02 | 90,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 793.881,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.152.913,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 34.900,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.182,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.559.630 | 2.559.630 | 2.194.969,09 | 85,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 196.597,68 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.805.115,38 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 149.458,74 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 43.398,29 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 399,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.465.000 | 11.864.000 | 10.555.573,54 | 88,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 636.049,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 698.685,36 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 262.344,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 407.446,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.490.008,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 58.619,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 536.787,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.465.632,70 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 445.000 | 422.750 | 14.912,30 | 3,53 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.912,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 541.000 | 532.500 | 436.002,36 | 81,88 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 38.222,36 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 173.679,63 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 200,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 122.674,42 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 101.225,95 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25.000 | 25.000 | 23.177,57 | 92,71 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 23.177,57 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 215.000 | 204.250 | 178.250,00 | 87,27 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 178.250,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 475.000 | 350.899,89 | 73,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 350.899,89 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 540.000 | 540.000 | 75.356,25 | 13,95 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 75.356,25 |  |
| A577009 | PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA | 436.785 | 436.785 | 430.468,48 | 98,55 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 434.785 | 434.785 | 430.468,48 | 99,01 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 430.468,48 |  |
| A577012 | OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU | 21.846.316 | 21.841.870 | 21.635.655,41 | 99,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.735.470 | 16.725.031 | 16.715.448,55 | 99,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.715.448,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 231.480 | 219.906 | 204.217,00 | 92,87 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 204.217,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.395.192 | 1.339.759 | 1.339.757,18 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.212.659,08 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 127.098,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.567.378 | 1.637.378 | 1.612.580,20 | 98,49 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.612.580,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.792.390 | 1.792.390 | 1.655.433,19 | 92,36 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.907,61 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.648.525,58 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.710 | 38.710 | 19.523,29 | 50,43 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.523,29 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 85.696 | 88.696 | 88.696,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 88.696,00 |  |
| A577015 | DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI | 956.500 | 917.750 | 787.947,89 | 85,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 71.500 | 71.500 | 45.608,75 | 63,79 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.048,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.560,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000 | 8.000 | 7.091,24 | 88,64 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.091,24 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 102.000 | 102.000 | 100.247,90 | 98,28 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 74.892,90 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 25.355,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 775.000 | 736.250 | 635.000,00 | 86,25 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 635.000,00 |  |
| A577016 | PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA | 897.263 | 897.263 | 868.901,01 | 96,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.200 | 26.200 | 13.225,95 | 50,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.225,95 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 30.063 | 30.063 | 30.000,00 | 99,79 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 30.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 805.000 | 805.000 | 791.675,06 | 98,34 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 791.675,06 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 36.000 | 36.000 | 34.000,00 | 94,44 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 34.000,00 |  |
| A577028 | POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE | 18.659.808 | 18.659.808 | 17.519.390,00 | 93,89 |
| 381 | Tekuće donacije | 18.659.808 | 18.659.808 | 17.519.390,00 | 93,89 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 17.519.390,00 |  |
| A577124 | HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU | 365.415 | 365.415 | 260.341,55 | 71,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 66.200 | 66.200 | 58.297,91 | 88,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 58.297,91 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 178.700 | 178.700 | 128.592,74 | 71,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 128.592,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.487 | 1.487 | 1.486,69 | 99,98 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.486,69 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.500 | 5.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.070 | 39.070 | 4.269,54 | 10,93 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.499,54 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.770,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 74.458 | 74.458 | 67.694,67 | 90,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 67.694,67 |  |
| A577130 | POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH | 9.678.903 | 9.678.903 | 4.855.455,11 | 50,17 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 9.578.903 | 9.578.903 | 4.855.455,11 | 50,69 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.855.455,11 |  |
| A577131 | POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA | 2.125.822 | 2.125.822 | 2.125.821,22 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.125.822 | 2.125.822 | 2.125.821,22 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.125.821,22 |  |
| A577132 | POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.610.691,76 | 97,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 72.279,71 | 90,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 72.279,71 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.000 | 21.000 | 900,02 | 4,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 900,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000 | 8.000 | 4.429,90 | 55,37 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.429,90 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 275.000 | 275.000 | 274.107,46 | 99,68 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 274.107,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.985 | 6.985 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.259.015 | 1.259.015 | 1.258.974,67 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.258.974,67 |  |
| A577133 | POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA | 2.070.000 | 2.070.000 | 1.918.114,81 | 92,66 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.918.114,81 | 95,91 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.918.114,81 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000 | 70.000 |  |  |
| A577137 | POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA | 800.000 | 800.000 | 784.346,17 | 98,04 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 162,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 162,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 800.000 | 800.000 | 784.184,17 | 98,02 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 784.184,17 |  |
| A577150 | EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB | 10.000 | 10.000 | 114,00 | 1,14 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 114,00 | 1,14 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 114,00 |  |
| A578040 | PROJEKT FORESTERRA-ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU NA PODRUČJU MEDITERANA | 10.000 | 10.000 | 410,00 | 4,10 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 410,00 | 4,10 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 410,00 |  |
| A578041 | POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 11.200.901 | 11.200.901 | 13.067.855,10 | 116,67 |
| 381 | Tekuće donacije | 11.200.901 | 11.200.901 | 13.067.855,10 | 116,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 13.067.855,10 |  |
| A578042 | OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI | 3.242.505 | 3.242.505 | 3.242.504,56 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.242.505 | 3.242.505 | 3.242.504,56 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.242.504,56 |  |
| A578045 | SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA | 9.724.979 | 9.488.731 | 5.431.594,32 | 57,24 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 120.000 | 364.000 | 120.000,00 | 32,97 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 120.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 355.000 | 337.250 | 297.899,45 | 88,33 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 297.899,45 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.249.979 | 8.787.481 | 5.013.694,87 | 57,05 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.013.694,87 |  |
| A579004 | POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ | 1.003.915 | 1.069.977 | 1.050.015,00 | 98,13 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.003.915 | 1.069.977 | 1.050.015,00 | 98,13 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.050.015,00 |  |
| A580003 | POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU | 1.321.227 | 1.255.166 | 1.008.042,27 | 80,31 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.321.227 | 1.255.166 | 1.008.042,27 | 80,31 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.008.042,27 |  |
| A580006 | STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA | 779.868 | 779.868 | 651.250,00 | 83,51 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 779.868 | 779.868 | 651.250,00 | 83,51 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 651.250,00 |  |
| A621034 | STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE | 70.000 | 70.000 | 42.000,00 | 60,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000 | 70.000 | 42.000,00 | 60,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 42.000,00 |  |
| A679005 | ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA | 5.034.963 | 4.834.963 | 4.827.299,16 | 99,84 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.034.963 | 4.834.963 | 4.827.299,16 | 99,84 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.827.299,16 |  |
| A679008 | PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE | 405.000 | 405.000 | 349.502,21 | 86,30 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 5.627,00 | 22,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.627,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 380.000 | 380.000 | 343.875,21 | 90,49 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 343.875,21 |  |
| A679009 | REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA | 5.244.742 | 5.220.242 | 4.913.610,18 | 94,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 140.000 | 140.000 | 126.157,18 | 90,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 126.157,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 290.000 | 275.500 | 67.484,36 | 24,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 67.484,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 8.496,30 | 84,96 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.496,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 676.000 | 676.000 | 608.421,88 | 90,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.736,85 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 604.685,03 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 9.916,41 | 99,16 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.916,41 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.218.742 | 2.218.742 | 2.215.194,40 | 99,84 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.215.194,40 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.900.000 | 1.890.000 | 1.877.939,65 | 99,36 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.877.939,65 |  |
| A679047 | MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI | 534.884 | 527.784 | 459.506,35 | 87,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 177.686 | 177.686 | 183.779,38 | 103,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 183.779,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 58.500 | 28.426,88 | 48,59 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.014,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.412,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 115.939 | 110.339 | 71.472,97 | 64,78 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 71.472,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 181.259 | 181.259 | 175.827,12 | 97,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.569,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 156.258,12 |  |
| A679063 | POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC-INCO.NET | 10.000 | 10.000 | 148,98 | 1,49 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 148,98 | 1,49 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 148,98 |  |
| A733049 | EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE | 285.000 | 285.000 | 255.689,40 | 89,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 978,63 | 6,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 978,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 270.000 | 270.000 | 254.710,77 | 94,34 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 254.710,77 |  |
| A733051 | PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE | 2.495.900 | 2.495.900 | 801.496,86 | 32,11 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 22.495,86 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 22.495,86 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.495.900 | 2.495.900 | 779.001,00 | 31,21 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 779.001,00 |  |
| A733052 | DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO) | 466.000 | 466.000 | 2.295.346,83 | 492,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 20.881,78 | 26,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.789,98 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.091,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000 | 16.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 270.000 | 270.000 | 2.246.336,29 | 831,98 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.234.376,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.360,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 3.253,76 | 6,51 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.253,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 24.875,00 | 49,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.875,00 |  |
| A767002 | IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU | 500.000 | 495.000 | 495.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 410.000 | 405.000 | 405.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 405.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 90.000,00 |  |
| A767003 | SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME | 3.500.000 | 3.325.000 | 3.212.200,00 | 96,61 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.500.000 | 3.325.000 | 3.212.200,00 | 96,61 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.212.200,00 |  |
| A767004 | NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA | 690.000 | 690.000 | 690.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 690.000 | 690.000 | 690.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 690.000,00 |  |
| A767008 | SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA | 235.000 | 235.000 | 230.312,37 | 98,01 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 235.000 | 235.000 | 230.312,37 | 98,01 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 230.312,37 |  |
| A767015 | PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013. – 2020. | 5.617.000 | 6.761.937 | 6.541.829,88 | 96,74 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.617.000 | 5.761.937 | 5.542.097,08 | 96,18 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.542.097,08 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 999.732,80 | 99,97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 999.732,80 |  |
| A767016 | FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET) | 10.000 | 10.000 | 347,00 | 3,47 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 347,00 | 3,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 347,00 |  |
| A767027 | EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA | 416.100 | 416.100 | 115.792,53 | 27,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 115.252,53 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 115.252,53 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.100 | 1.100 | 540,00 | 49,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 540,00 |  |
| A767028 | HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR | 248.068 | 244.573 | 154.081,38 | 63,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.688 | 35.688 | 27.256,54 | 76,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.256,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 69.907 | 66.412 | 34.987,40 | 52,68 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 34.987,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 132.473 | 132.473 | 91.837,44 | 69,33 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 91.837,44 |  |
| A767042 | OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA | 170.000 | 170.000 | 112.883,00 | 66,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 2.395,88 | 23,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.395,88 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 160.000 | 160.000 | 110.487,12 | 69,05 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 110.487,12 |  |
| A768053 | EUROPSKE ŠKOLE | 7.920 | 7.920 | 7.849,89 | 99,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.920 | 7.920 | 7.849,89 | 99,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.849,89 |  |
| A768054 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 951.443.868 | 943.590.331 | 943.590.330,23 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 951.443.868 | 943.590.331 | 943.590.330,23 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 943.590.330,23 |  |
| A768058 | PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA | 19.573.493 | 18.987.457 | 18.987.456,73 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 19.573.493 | 18.987.457 | 18.987.456,73 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 18.987.456,73 |  |
| A818021 | PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA | 136.479 | 135.656 | 109.456,61 | 80,69 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 19.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 116.479 | 116.656 | 109.456,61 | 93,83 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 109.456,61 |  |
| A818034 | PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM – EQF NCP GRANT | 1.855.000 | 1.855.000 | 1.704.812,26 | 91,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 45.029,04 | 100,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 45.029,04 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 183.000 | 183.000 | 105.045,79 | 57,40 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.735,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.370,61 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.940,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 7.926,18 | 52,84 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.926,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 | 3.960,00 | 56,57 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.960,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.695,00 | 84,75 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.695,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.541.156,25 | 96,32 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.541.156,25 |  |
| A818035 | MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 5.000.000 | 5.038.993 | 4.992.114,00 | 99,07 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000.000 | 5.038.993 | 4.992.114,00 | 99,07 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.992.114,00 |  |
| K579064 | KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU | 57.424.733 | 63.424.733 | 63.140.542,37 | 99,55 |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | 130.000 | 129.665,43 | 99,74 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 30.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 99.665,43 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 56.977.922 | 62.977.922 | 62.735.343,94 | 99,61 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 62.735.343,94 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 294.733 | 294.733 | 275.533,00 | 93,49 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 275.533,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.078 | 22.078 |  |  |
| K621173 | INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA | 8.734.430 | 8.733.667 | 8.664.259,43 | 99,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 68.700 | 68.700 | 8.700,00 | 12,66 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.700,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.875 | 11.282 | 1.875,00 | 16,62 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.875,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 8.044.480 | 8.044.310 | 8.044.309,43 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 8.044.309,43 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 609.375 | 609.375 | 609.375,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 609.375,00 |  |
| K818050 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 3 | 290.022.649 | 287.522.649 | 262.653.742,57 | 91,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.762.348 | 2.762.348 | 2.317.610,29 | 83,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.317.610,29 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 61.200 | 61.200 | 47.166,68 | 77,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 47.166,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 476.199 | 476.199 | 362.603,65 | 76,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 326.765,05 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 35.838,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 635.987 | 635.987 | 453.387,89 | 71,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 184.310,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 121.788,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 147.288,47 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.213.078 | 10.213.078 | 9.229.881,62 | 90,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.147.312,45 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 82.569,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.248.352 | 17.748.352 | 18.136.606,19 | 102,19 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.913,07 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.743.176,42 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 13.054,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 340.951,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.898.546,51 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 40.850,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 80.113,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.497.916 | 1.497.916 | 843.474,90 | 56,31 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 843.474,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000.945 | 2.000.945 | 1.322.816,89 | 66,11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 854.153,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 468.663,41 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.730.449 | 1.630.449 | 1.537.830,52 | 94,32 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.537.830,52 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 9.166.963 | 9.166.963 | 8.714.372,75 | 95,06 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 8.714.372,75 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 13.048.641 | 12.448.641 | 12.411.210,48 | 99,70 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 12.411.210,48 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.462.269 | 2.062.269 | 2.054.222,29 | 99,61 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.054.222,29 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 85.561.534 | 85.561.534 | 81.834.081,28 | 95,64 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 81.834.081,28 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 114.039.600 | 114.039.600 | 113.450.400,00 | 99,48 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 113.450.400,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 24.788.475 | 22.888.475 | 8.110.516,64 | 35,43 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.216.577,51 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 6.893.939,13 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.623.444 | 3.623.444 | 1.811.722,50 | 50,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.811.722,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 230.249 | 230.249 | 15.838,00 | 6,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.838,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 475.000 | 475.000 |  |  |
| T578046 | INSTRUMENTI EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA (EGP) | 390.760 | 390.760 | 199.742,19 | 51,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.850 | 17.850 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 301.510 | 301.510 | 193.896,41 | 64,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.613,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 192.282,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.400 | 6.400 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 38.000 | 38.000 | 5.845,78 | 15,38 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 5.845,78 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 2.000 |  |  |
| T818053 | PROJEKT EDUCA-T GRANT | 600.000 | 600.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 115.000 | 115.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 275.000 | 275.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 3702 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 19.180.000 | 19.180.000 | 19.014.020,00 | 99,13 |
| A578003 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.650.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 170.000 | 170.000 | 170.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 170.000,00 |  |
| A578004 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE) | 9.180.000 | 9.180.000 | 9.180.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 8.350.000 | 8.350.000 | 8.350.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 8.350.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 830.000 | 830.000 | 830.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 830.000,00 |  |
| A578008 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.196.020,00 | 99,94 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.100.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.096.020,00 | 99,64 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.096.020,00 |  |
| A578009 | ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.818.000,00 | 91,82 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.500.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 480.000 | 480.000 | 318.000,00 | 66,25 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 318.000,00 |  |
| 3703 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 5.189.200.467 | 5.196.563.169 | 5.193.964.718,10 | 99,95 |
| A557041 | PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI | 1.905.349 | 1.810.349 | 1.560.622,14 | 86,21 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.905.349 | 1.810.349 | 1.560.622,14 | 86,21 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.560.622,14 |  |
| A577004 | PROVEDBA KURIKULARNE REFORME | 15.931.718 | 15.789.639 | 15.198.183,30 | 96,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 66.718 | 63.718 | 54.511,33 | 85,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 54.511,33 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 19.000 | 1.956,69 | 10,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.956,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.310.000 | 1.250.500 | 970.008,75 | 77,57 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 73.458,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 772.293,12 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 22.050,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 102.206,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500.000 | 475.000 | 337.695,93 | 71,09 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 337.695,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.935.000 | 1.881.421 | 1.866.285,24 | 99,20 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.844.692,24 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.593,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 11.600.000 | 11.600.000 | 11.474.820,00 | 98,92 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 11.474.820,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500.000 | 500.000 | 492.905,36 | 98,58 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 492.905,36 |  |
| A579000 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 5.067.781.119 | 5.077.230.900 | 5.076.817.171,32 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.025.547.935 | 4.037.220.376 | 4.037.125.070,57 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.037.125.070,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 153.000.000 | 151.835.906 | 151.830.405,05 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 151.830.405,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 688.000.000 | 689.034.964 | 689.032.475,71 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 620.952.661,67 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 68.079.814,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 185.000.000 | 182.981.439 | 182.981.438,76 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 182.981.438,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.872.000 | 15.797.031 | 15.797.030,48 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 15.797.030,48 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 361.184 | 361.184 | 50.750,75 | 14,05 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 50.750,75 |  |
| A579003 | ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 24.938.281 | 24.938.281 | 24.875.631,75 | 99,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 226,80 | 1,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 226,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 | 18.497,17 | 46,24 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.497,17 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 41.742,17 | 69,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 41.742,17 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 24.823.281 | 24.823.281 | 24.815.165,61 | 99,97 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 24.815.165,61 |  |
| A579007 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA | 1.000.000 | 950.000 | 719.081,60 | 75,69 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000 | 950.000 | 719.081,60 | 75,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 719.081,60 |  |
| A579015 | JUBILARNE NAGRADE ZA OSNOVNE ŠKOLE | 33.000.000 | 31.350.000 | 30.729.097,35 | 98,02 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.000.000 | 31.350.000 | 30.729.097,35 | 98,02 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 30.729.097,35 |  |
| A579069 | RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA | 594.000 | 594.000 | 164.952,73 | 27,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 50.010,89 | 50,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.010,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.000 | 280.000 | 45.709,86 | 16,32 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.709,86 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 10.859,75 | 21,72 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.859,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 164.000 | 164.000 | 58.372,23 | 35,59 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 58.372,23 |  |
| K110283 | OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.550.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.550.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.550.000,00 |  |
| K767031 | OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI | 3.000.000 | 2.850.000 | 2.850.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.000.000 | 2.850.000 | 2.850.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.850.000,00 |  |
| K768055 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VIROVITICA | 37.500.000 | 37.500.000 | 37.499.977,91 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 37.500.000 | 37.500.000 | 37.499.977,91 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 37.499.977,91 |  |
| 3704 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 3.077.581.635 | 3.055.777.515 | 3.043.698.469,19 | 99,60 |
| A578049 | LICENCIRANJE RAVNATELJA ŠKOLSKIH USTANOVA | 253.629 | 253.629 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.163 | 51.163 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 176.303 | 176.303 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.163 | 26.163 |  |  |
| A580000 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 2.740.471.038 | 2.735.567.831 | 2.735.241.585,88 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.264.715.942 | 2.264.736.732 | 2.264.663.763,52 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.264.663.763,52 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 83.000.000 | 79.573.280 | 79.567.029,13 | 99,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 79.567.029,13 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 385.000.000 | 383.551.832 | 383.546.969,40 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 345.696.669,48 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 37.850.299,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.204.000 | 7.154.891 | 7.153.876,82 | 99,99 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.153.876,82 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 551.096 | 551.096 | 309.947,01 | 56,24 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 309.947,01 |  |
| A580004 | STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA | 2.980.000 | 2.980.000 | 2.869.039,75 | 96,28 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.814.649,66 | 97,06 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.814.649,66 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.000 | 80.000 | 54.390,09 | 67,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 54.390,09 |  |
| A580007 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA | 200.000 | 190.000 | 153.484,97 | 80,78 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 200.000 | 190.000 | 153.484,97 | 80,78 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 153.484,97 |  |
| A580011 | JUBILARNE NAGRADE ZA SREDNJE ŠKOLE | 17.600.000 | 16.720.000 | 16.668.275,24 | 99,69 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.600.000 | 16.720.000 | 16.668.275,24 | 99,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.668.275,24 |  |
| A580014 | RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH | 5.795.162 | 5.580.695 | 3.346.057,98 | 59,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 241.648 | 241.648 | 104.463,14 | 43,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 104.463,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 366.278 | 364.562 | 182.665,10 | 50,11 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.183,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.100,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 137.381,35 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 24.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 172.326 | 172.326 | 137.928,12 | 80,04 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 137.928,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 717.326 | 717.326 | 686.004,90 | 95,63 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.480,40 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 668.524,50 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.774.723 | 1.685.987 | 731.000,00 | 43,36 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 731.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.480.308 | 2.356.293 | 1.461.450,00 | 62,02 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.461.450,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 42.553 | 42.553 | 42.546,72 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 42.546,72 |  |
| A580037 | JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE | 296.600.000 | 281.770.000 | 281.769.999,39 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 296.600.000 | 281.770.000 | 281.769.999,39 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 281.769.999,39 |  |
| A580044 | RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA | 675.074 | 675.074 | 183.888,98 | 27,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 189.220 | 189.220 | 164.470,24 | 86,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 164.470,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 427.567 | 427.567 | 11.582,50 | 2,71 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.582,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 23.635 | 23.635 | 1.013,13 | 4,29 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.013,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.652 | 34.652 | 6.823,11 | 19,69 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.249,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.573,56 |  |
| A580050 | RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE | 193.443 | 193.443 | 141.521,78 | 73,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.326 | 27.326 | 17.247,62 | 63,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.247,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.281 | 86.281 | 76.838,06 | 89,06 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 76.838,06 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 57.510 | 57.510 | 25.110,10 | 43,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 25.110,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.326 | 22.326 | 22.326,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 22.326,00 |  |
| A676057 | MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE | 6.407.600 | 5.446.461 | 796.803,21 | 14,63 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 600.000 | 510.000 | 9.174,00 | 1,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.174,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.030 | 16.176 | 8.026,40 | 49,62 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.026,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.058.027 | 1.749.323 | 229.217,15 | 13,10 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.875,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 29.400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 188.379,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.562,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 630.000 | 535.500 | 230.238,90 | 43,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 230.238,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.600.543 | 1.360.462 | 320.146,76 | 23,53 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 290.963,01 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.183,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.500.000 | 1.275.000 |  |  |
| A767013 | RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE | 125.176 | 119.869 | 21.257,29 | 17,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 86.156 | 81.849 | 21.257,29 | 25,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.257,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.020 | 19.020 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 19.000 |  |  |
| K110291 | OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.700.000,00 |  |
| K676058 | PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA – IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA | 800.000 | 800.000 | 800.000,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 800.000 | 800.000 | 800.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 800.000,00 |  |
| K767032 | OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK | 3.780.513 | 3.780.513 | 6.554,72 | 0,17 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000 | 100.000 | 6.554,72 | 6,55 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.554,72 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.680.513 | 3.680.513 |  |  |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 17.663.423 | 17.622.101 | 17.433.676,22 | 98,93 |
| A621049 | KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA | 8.295.423 | 8.209.101 | 8.209.100,68 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.295.423 | 8.209.101 | 8.209.100,68 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.209.100,68 |  |
| A679010 | PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE | 855.000 | 900.000 | 900.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 855.000 | 900.000 | 900.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 900.000,00 |  |
| A679049 | POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 8.000.000,00 |  |
| A767043 | RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA | 513.000 | 513.000 | 324.575,54 | 63,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 95.607,42 | 79,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 95.607,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 303.000 | 303.000 | 170.357,27 | 56,22 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.151,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 142.041,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.763,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 26.953,54 | 67,38 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 26.953,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 31.657,31 | 63,31 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 31.657,31 |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 354.944.653 | 347.837.630 | 333.904.545,54 | 95,99 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 319.420.061 | 313.633.366 | 303.404.606,26 | 96,74 |
| A557042 | PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST | 48.972.000 | 48.972.000 | 48.972.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 48.972.000 | 48.972.000 | 48.972.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 48.972.000,00 |  |
| A578050 | POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA | 147.900 | 140.856 | 29.972,21 | 21,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000 | 7.000 | 658,07 | 9,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 658,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.000 | 48.450 | 19.348,82 | 39,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.348,82 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.330 | 24.064 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 64.570 | 61.342 | 9.965,32 | 16,25 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 9.965,32 |  |
| A578055 | HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM | 1.682.618 | 956.818 | 917.643,86 | 95,91 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.682.618 | 956.818 | 917.643,86 | 95,91 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 917.643,86 |  |
| A578058 | ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI – STEM PODRUČJE DODATNO FINANCIRANJE | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.000.000,00 |  |
| A621047 | DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU | 1.672.445 | 1.657.735 | 1.586.991,78 | 95,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 377.445 | 362.735 | 323.999,32 | 89,32 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 35.197,42 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 246.290,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 42.511,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000 | 11.000 | 8.280,50 | 75,28 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.280,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 114.000 | 114.000 | 84.711,96 | 74,31 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 84.711,96 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.170.000,00 |  |
| A621048 | PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI | 95.000.000 | 95.000.000 | 95.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 95.000.000 | 95.000.000 | 95.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 95.000.000,00 |  |
| A622002 | PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA | 18.335.000 | 17.820.050 | 17.519.701,43 | 98,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.500.000 | 14.160.500 | 14.140.082,41 | 99,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.140.082,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 585.000 | 555.750 | 466.334,10 | 83,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 466.334,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.780.000 | 2.641.000 | 2.451.989,53 | 92,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.212.314,84 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 239.674,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 450.000 | 442.800 | 441.295,39 | 99,66 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 441.295,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| A622003 | UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI | 67.933.265 | 67.933.265 | 67.933.264,75 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 67.933.265 | 67.933.265 | 67.933.264,75 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 67.933.264,75 |  |
| A622004 | IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA | 12.797.792 | 12.764.441 | 12.726.951,77 | 99,71 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.200 | 2.200 | 675,12 | 30,69 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 675,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.000 | 63.000 | 48.560,65 | 77,08 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 48.560,65 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 492.662 | 492.662 | 471.137,00 | 95,63 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 471.137,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 8.378.378 | 8.358.261 | 8.358.261,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 8.358.261,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.861.552 | 3.848.318 | 3.848.318,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.848.318,00 |  |
| A622005 | ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA | 2.813.411 | 2.782.433 | 2.763.026,96 | 99,30 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.552 | 3.375 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.500 | 33.261 | 33.260,96 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 33.260,96 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.806.733 | 1.794.614 | 1.781.332,00 | 99,26 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.781.332,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 969.626 | 951.183 | 948.434,00 | 99,71 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 948.434,00 |  |
| A622006 | IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA | 11.938.001 | 11.938.001 | 11.926.354,00 | 99,90 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 7.465.654 | 7.465.654 | 7.463.885,00 | 99,98 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 7.463.885,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.919.878 | 2.919.878 | 2.918.625,00 | 99,96 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.918.625,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.552.469 | 1.552.469 | 1.543.844,00 | 99,44 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.543.844,00 |  |
| A622007 | FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI | 1.830.000 | 1.789.346 | 1.789.313,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 285.472 | 271.218 | 271.218,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 271.218,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.544.528 | 1.518.128 | 1.518.095,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.518.095,00 |  |
| A622010 | ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE | 1.139.500 | 1.082.525 | 1.082.525,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.139.500 | 1.082.525 | 1.082.525,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.082.525,00 |  |
| A733050 | PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA) | 156.878 | 156.128 | 68.326,48 | 43,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 132.878 | 132.878 | 57.561,48 | 43,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 57.561,48 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.000 | 9.000 | 8.999,00 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.999,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 14.250 | 1.766,00 | 12,39 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.766,00 |  |
| A733055 | PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU – TENURE-TRACK | 14.694.892 | 11.779.459 | 8.013.315,75 | 68,03 |
| 381 | Tekuće donacije | 14.694.892 | 11.779.459 | 8.013.315,75 | 68,03 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 8.013.315,75 |  |
| A733056 | EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI | 7.990.000 | 7.607.000 | 7.262.852,59 | 95,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 260.000 | 247.000 | 104.511,20 | 42,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 99.061,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.450,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000 | 33.750 | 125.433,75 | 371,66 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.378,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.400,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 56.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 51.655,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 320.000 | 320.000 | 308.110,07 | 96,28 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 308.110,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 9.500 | 8.015,00 | 84,37 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.015,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 892.000,00 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 892.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.365.000 | 6.996.750 | 5.824.782,57 | 83,25 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.824.782,57 |  |
| A767009 | ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI – DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE | 900.000 | 900.000 | 900.000,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 900.000 | 900.000 | 900.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 900.000,00 |  |
| A767035 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 7.719.152 | 7.358.496 | 6.940.285,04 | 94,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 303.068 | 303.068 | 122.754,99 | 40,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 122.754,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 161.799 | 161.799 | 56.489,92 | 34,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 56.489,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.150 | 41.150 | 28.554,84 | 69,39 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.464,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.090,64 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.213.135 | 6.852.479 | 6.732.485,29 | 98,25 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.732.485,29 |  |
| A767038 | PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE – NEWFELPRO | 749.387 | 749.387 | 539.058,85 | 71,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 23.425,31 | 46,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.425,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 520.000 | 520.000 | 380.525,14 | 73,18 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.126,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.125,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 359.023,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.250,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.914 | 37.914 | 68.856,82 | 181,61 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 68.856,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 61.473 | 61.473 | 64.382,00 | 104,73 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 64.382,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 1.869,58 | 18,70 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.869,58 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 70.000 | 70.000 |  |  |
| A767056 | PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU – PRIMA | 300.000 | 285.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | 285.000 |  |  |
| A768056 | SUDJELOVANJE U INTEREG PROJEKTU – RESINFRA | 497.561 | 480.311 | 168.318,94 | 35,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.528 | 15.528 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.946 | 1.946 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.087 | 25.087 | 8.008,18 | 31,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.008,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 135.000 | 133.750 | 122.499,80 | 91,59 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 950,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 109.999,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.550,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | 285.000 | 26.502,96 | 9,30 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 26.502,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 19.000 | 11.308,00 | 59,52 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.308,00 |  |
| K578051 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – PRIORITET 1 i 10 | 21.150.259 | 20.480.115 | 16.264.703,85 | 79,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.800.580 | 2.800.580 | 2.703.179,09 | 96,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.703.179,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.772 | 37.772 | 81.771,74 | 216,49 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 81.771,74 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 481.843 | 481.843 | 464.946,74 | 96,49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 418.992,81 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 45.953,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 783.311 | 789.311 | 720.754,33 | 91,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 318.393,69 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 94.899,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 307.461,39 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 137.727 | 137.727 | 135.293,13 | 98,23 |
| 3223 | Energija |  |  | 135.293,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.631 | 227.831 | 138.198,18 | 60,66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 48.733,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.750,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 61.113,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.600,67 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 907 | 907 | 618,00 | 68,14 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 618,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.540 | 40.540 | 19.953,60 | 49,22 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.953,60 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.478.449 | 1.777.405 | 398.072,77 | 22,40 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 15.093,77 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 382.979,00 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 14.044.543 | 14.044.543 | 11.451.290,02 | 81,54 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 9.281.075,68 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.170.214,34 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 139.956 | 141.656 | 150.626,25 | 106,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 150.626,25 |  |
| 3802 | TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK | 21.100.514 | 20.169.036 | 17.408.475,89 | 86,31 |
| A767029 | DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA | 21.100.514 | 20.169.036 | 17.408.475,89 | 86,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.960 | 37.960 | 37.619,33 | 99,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.007,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 35.612,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.519.722 | 11.894.385 | 9.925.496,61 | 83,45 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 731,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.913.367,51 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.397,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.850 | 12.850 | 11.812,59 | 91,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.812,59 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 350 | 350 | 350,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 350,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6.815.797 | 6.577.749 | 6.507.514,03 | 98,93 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 6.507.514,03 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.713.835 | 1.645.742 | 925.683,33 | 56,25 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 925.683,33 |  |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 14.424.078 | 14.035.228 | 13.091.463,39 | 93,28 |
| A577143 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA | 8.090.000 | 7.809.000 | 6.873.444,64 | 88,02 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 19.000 | 6.887,50 | 36,25 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.887,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 570.000 | 570.000 | 526.293,28 | 92,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 283.091,13 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 243.202,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.700.000 | 3.515.000 | 3.009.404,49 | 85,62 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 207.975,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.801.428,94 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 950.000 | 940.000 | 923.585,14 | 98,25 |
| 4123 | Licence |  |  | 923.585,14 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.150.000 | 2.100.000 | 2.075.247,98 | 98,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.524.410,60 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 550.837,38 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 700.000 | 665.000 | 332.026,25 | 49,93 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 332.026,25 |  |
| A628003 | PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1.735.845 | 1.649.053 | 1.640.843,75 | 99,50 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.735.845 | 1.649.053 | 1.640.843,75 | 99,50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.640.843,75 |  |
| K252755 | RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 4.598.233 | 4.577.175 | 4.577.175,00 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.598.233 | 4.577.175 | 4.577.175,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.577.175,00 |  |
| 08006 | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 4.812.119.446 | 4.840.067.599 | 4.704.443.045,89 | 97,20 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.250.911.454 | 3.265.535.519 | 3.257.703.794,03 | 99,76 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 39.987.006 | 53.311.094 | 35.117.035,98 | 65,87 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 505.564.447 | 505.564.447 | 411.323.147,65 | 81,36 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 573.833.724 | 573.833.724 | 635.745.065,31 | 110,79 |
| 51 | Pomoći EU | 147.249.692 | 147.249.692 | 150.947.473,63 | 102,51 |
| 52 | Ostale pomoći | 69.136.134 | 69.136.134 | 49.785.380,91 | 72,01 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 497.535 | 497.535 | 453.360,41 | 91,12 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 202.266.981 | 202.266.981 | 126.190.525,83 | 62,39 |
| 61 | Donacije | 18.873.651 | 18.873.651 | 16.605.124,68 | 87,98 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 3.798.822 | 3.798.822 | 20.572.137,46 | 541,54 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 4.811.344.046 | 4.839.292.199 | 4.703.667.645,89 | 97,20 |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 4.811.344.046 | 4.839.292.199 | 4.703.667.645,89 | 97,20 |
| A621001 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | 1.347.972.970 | 1.335.811.994 | 1.335.649.760,97 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.093.354.100 | 1.084.377.612 | 1.084.357.506,95 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.084.357.506,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 31.360.000 | 29.853.000 | 29.851.092,10 | 99,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 29.851.092,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 186.729.899 | 185.063.363 | 185.055.644,57 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 166.765.373,94 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 18.290.270,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.175.028 | 30.273.107 | 30.273.106,19 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 30.273.106,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.480.020 | 1.480.020 | 1.480.020,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.480.020,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.650.000 | 2.540.969 | 2.408.468,16 | 94,79 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.408.468,16 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.223.923 | 2.223.923 | 2.223.923,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.223.923,00 |  |
| A621002 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI | 293.240.103 | 289.950.700 | 289.442.320,42 | 99,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 238.601.365 | 236.114.991 | 236.113.626,12 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 236.113.626,12 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.781.250 | 6.442.188 | 6.076.600,71 | 94,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.076.600,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.909.803 | 40.522.836 | 40.522.834,48 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 36.518.108,03 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.004.726,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.494.610 | 5.449.610 | 5.441.532,23 | 99,85 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.441.532,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 337.620 | 337.620 | 294.100,00 | 87,11 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 294.100,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 640.000 | 608.000 | 518.171,88 | 85,23 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 518.171,88 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 475.455 | 475.455 | 475.455,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 475.455,00 |  |
| A621003 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU | 303.108.620 | 302.468.393 | 302.218.278,57 | 99,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 246.045.589 | 245.990.989 | 245.928.424,20 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 245.928.424,20 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.436.250 | 7.064.450 | 6.945.482,00 | 98,32 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.945.482,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.034.328 | 42.075.501 | 42.073.979,73 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 37.915.987,60 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.157.992,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.155.335 | 5.925.335 | 5.923.321,30 | 99,97 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.923.321,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 362.610 | 362.610 | 362.610,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 362.610,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 475.000 | 412.633,34 | 86,87 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 412.633,34 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 574.508 | 574.508 | 571.828,00 | 99,53 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 571.828,00 |  |
| A621004 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU | 293.688.751 | 298.853.180 | 298.449.254,89 | 99,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 240.047.577 | 245.005.187 | 245.005.186,34 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 245.005.186,34 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.075.000 | 6.721.250 | 6.537.588,33 | 97,27 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.537.588,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.117.291 | 41.895.486 | 41.895.484,58 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 37.754.653,03 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.140.831,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.352.529 | 4.134.903 | 3.936.214,66 | 95,19 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.936.214,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 325.380 | 325.380 | 312.829,00 | 96,14 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 312.829,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 510.000 | 510.000 | 503.472,71 | 98,72 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 503.472,71 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 260.974 | 260.974 | 258.479,27 | 99,04 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 258.479,27 |  |
| A621021 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB – SUFINANCIRANJE | 76.850.000 | 76.850.000 | 76.850.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 76.850.000 | 76.850.000 | 76.850.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 76.850.000,00 |  |
| A621022 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK – SUFINANCIRANJE | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 18.000.000,00 |  |
| A621023 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA – SUFINANCIRANJE | 22.750.000 | 22.750.000 | 22.750.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 22.750.000 | 22.750.000 | 22.750.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 22.750.000,00 |  |
| A621024 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT – SUFINANCIRANJE | 26.500.000 | 26.500.000 | 26.500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 26.500.000 | 26.500.000 | 26.500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 26.500.000,00 |  |
| A621026 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK – SUFINANCIRANJE | 1.330.000 | 1.263.500 | 1.245.025,44 | 98,54 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.330.000 | 1.263.500 | 1.245.025,44 | 98,54 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.245.025,44 |  |
| A621028 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN – SUFINANCIRANJE | 7.250.000 | 7.430.000 | 7.430.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.250.000 | 7.430.000 | 7.430.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.430.000,00 |  |
| A621029 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD – SUFINANCIRANJE | 1.600.000 | 1.520.000 | 1.323.631,14 | 87,08 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.600.000 | 1.520.000 | 1.323.631,14 | 87,08 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.323.631,14 |  |
| A621030 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA – SUFINANCIRANJE | 700.000 | 665.000 | 564.709,13 | 84,92 |
| 381 | Tekuće donacije | 700.000 | 665.000 | 564.709,13 | 84,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 564.709,13 |  |
| A621031 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC – SUFINANCIRANJE | 1.700.000 | 1.615.000 | 1.615.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.700.000 | 1.615.000 | 1.615.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.615.000,00 |  |
| A621038 | PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA | 3.560.000 | 3.560.000 | 3.557.730,24 | 99,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.560.000 | 3.560.000 | 3.557.730,24 | 99,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.557.730,24 |  |
| A621058 | PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA | 36.450.000 | 34.650.000 | 34.625.305,56 | 99,93 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 450.000 | 450.000 | 425.305,56 | 94,51 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 425.305,56 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 36.000.000 | 34.200.000 | 34.200.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 34.200.000,00 |  |
| A621074 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU | 107.713.930 | 106.278.663 | 106.120.415,73 | 99,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 83.089.252 | 82.100.448 | 82.100.448,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 82.100.448,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.397.500 | 2.277.625 | 2.152.033,43 | 94,49 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.152.033,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.291.356 | 14.114.187 | 14.114.185,80 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.719.180,05 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.395.005,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.303.112 | 1.333.693 | 1.333.692,26 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.333.692,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 112.710 | 112.710 | 112.710,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 112.710,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 230.000 | 230.000 | 197.346,24 | 85,80 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 197.346,24 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.290.000 | 6.110.000 | 6.110.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.110.000,00 |  |
| A621138 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU | 42.212.090 | 41.267.485 | 41.061.710,14 | 99,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 32.922.067 | 32.257.632 | 32.257.631,75 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 32.257.631,75 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.143.750 | 1.086.563 | 1.015.120,08 | 93,42 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.015.120,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.691.464 | 5.549.481 | 5.536.024,79 | 99,76 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 39.142,93 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.953.585,63 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 543.296,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 713.829 | 713.829 | 708.783,45 | 99,29 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 708.783,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.980 | 49.980 | 49.980,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 49.980,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.000 | 71.000 | 70.909,22 | 99,87 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 70.909,22 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.620.000 | 1.539.000 | 1.423.260,85 | 92,48 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.423.260,85 |  |
| A621148 | REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA | 107.429.661 | 107.610.510 | 107.009.923,54 | 99,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 85.459.790 | 85.889.980 | 85.889.979,07 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 85.889.979,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.198.750 | 3.038.813 | 2.739.991,51 | 90,17 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.739.991,51 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.703.309 | 14.773.905 | 14.773.904,32 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.313.998,36 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.459.905,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.330.332 | 3.170.332 | 3.158.412,40 | 99,62 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.158.412,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 149.940 | 149.940 | 145.880,00 | 97,29 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 145.880,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 284.540 | 284.540 | 209.952,14 | 73,79 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 209.952,14 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 303.000 | 303.000 | 91.804,10 | 30,30 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 91.804,10 |  |
| A621168 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI | 45.945.634 | 47.627.924 | 47.305.549,23 | 99,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.192.592 | 38.720.294 | 38.706.912,88 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 38.706.912,88 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.147.500 | 1.090.125 | 886.404,57 | 81,31 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 886.404,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.397.130 | 6.648.093 | 6.648.092,12 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.991.013,71 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 657.078,41 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 962.522 | 923.522 | 920.549,34 | 99,68 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 920.549,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.900 | 45.900 | 45.900,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 45.900,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 97.690,32 | 97,69 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 97.690,32 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 99.990 | 99.990 |  |  |
| A621180 | REKTORSKI ZBOR | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 120.000,00 |  |
| A621181 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 5.000.000 | 4.750.000 | 3.277.604,73 | 69,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000.000 | 4.750.000 | 3.277.604,73 | 69,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.277.604,73 |  |
| A621184 | NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.000.000,00 |  |
| A621185 | POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU | 19.065.102 | 20.590.298 | 20.516.860,89 | 99,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.846.290 | 17.168.384 | 17.168.383,68 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.168.383,68 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 493.250 | 468.588 | 395.152,80 | 84,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 395.152,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.725.562 | 2.953.326 | 2.953.324,41 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.661.426,37 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 291.898,04 |  |
| A622122 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA | 337.500.000 | 361.495.527 | 361.495.527,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 337.500.000 | 361.495.527 | 361.495.527,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 361.495.527,00 |  |
| A679064 | ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ | 5.574.439 | 5.395.439 | 4.225.007,71 | 78,31 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000.000 | 3.800.000 | 2.927.514,64 | 77,04 |
| 3223 | Energija |  |  | 2.927.514,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.574.439 | 1.595.439 | 1.297.493,07 | 81,33 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 282.143,60 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.014.099,47 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.250,00 |  |
| A679065 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA – SUFINANCIRANJE | 4.230.000 | 4.275.000 | 4.275.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.230.000 | 4.275.000 | 4.275.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.275.000,00 |  |
| A679066 | POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA | 227.000 | 227.000 | 227.000,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 227.000 | 227.000 | 227.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 227.000,00 |  |
| A679067 | STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA | 38.969.400 | 37.020.930 | 34.939.800,00 | 94,38 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 38.969.400 | 37.020.930 | 34.939.800,00 | 94,38 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 34.939.800,00 |  |
| A679069 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK – SUFINANCIRANJE | 412.000 | 432.600 | 431.485,64 | 99,74 |
| 381 | Tekuće donacije | 412.000 | 432.600 | 431.485,64 | 99,74 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 431.485,64 |  |
| A679071 | EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U OSIJEKU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 12.485.749 | 12.485.749 | 14.649.346,91 | 117,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 202.986 | 202.986 | 278.826,93 | 137,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 278.826,93 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.557 | 20.557 | 4.375,00 | 21,28 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.375,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.585 | 34.585 | 47.571,30 | 137,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 42.869,57 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.701,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.182.909 | 2.182.909 | 3.392.689,78 | 155,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.737.025,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.122,68 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 649.737,65 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.803,55 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 179.086 | 179.086 | 316.339,44 | 176,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 71.652,96 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 198.272,13 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 36.901,12 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.900,13 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.613,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.048.376 | 1.048.376 | 1.435.841,72 | 136,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.169,45 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.517,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 90.423,10 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 55,02 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.282,51 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.468,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.093.815,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 44.217,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 178.892,54 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 182.611 | 182.611 | 160.495,23 | 87,89 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 160.495,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.797.796 | 1.797.796 | 436.447,83 | 24,28 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 125.931,21 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 166,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 310.350,37 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.476 | 11.476 | 29.586,59 | 257,81 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 19.042,98 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 10.543,61 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 289.075,49 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 289.075,49 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 955.600 | 955.600 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 12.189 | 12.189 | 30.891,47 | 253,44 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 30.891,47 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.449.231 | 1.449.231 | 1.945.701,15 | 134,26 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.945.701,15 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.214.816 | 3.214.816 | 2.891.025,90 | 89,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 66.008,00 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 2.825.017,90 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 512.874 | 512.874 | 965.620,18 | 188,28 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 965.620,18 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 394.456,67 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 394.456,67 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 647.369 | 647.369 | 1.998.123,44 | 308,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 42.426,47 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 45.070,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.748.126,97 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 162.500,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 32.282 | 32.282 | 32.278,79 | 99,99 |
| 4241 | Knjige |  |  | 32.278,79 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.006 | 1.006 |  |  |
| A679072 | EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U RIJECI – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 15.588.275 | 15.588.275 | 12.028.086,14 | 77,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.617.021 | 2.617.021 | 1.943.994,74 | 74,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.943.994,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 45.270 | 45.270 | 46.421,70 | 102,54 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 46.421,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 832.859 | 832.859 | 645.329,85 | 77,48 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 256.739,20 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 341.489,20 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 47.101,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 822.148 | 822.148 | 783.458,91 | 95,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 680.022,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 75.169,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 28.267,57 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.161.227 | 1.161.227 | 813.775,14 | 70,08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 137.766,29 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 588.841,46 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.607,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.558,73 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 64.623,66 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 378,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 976.203 | 976.203 | 1.041.655,02 | 106,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 53.184,42 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.364,80 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.424,69 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.204,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 24.736,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 777.050,66 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.850,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 145.839,65 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 81.407 | 81.407 | 94.839,74 | 116,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 94.839,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 159.755 | 159.755 | 202.092,54 | 126,50 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.127,82 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 99.342,04 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.146,83 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 380,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 96.095,85 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.721 | 16.721 | 5.224,57 | 31,25 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.224,57 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 875.052 | 875.052 | 875.050,53 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 875.050,53 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.501.305 | 3.501.305 | 4.261.510,94 | 121,71 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.261.510,94 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.464.700 | 2.464.700 | 20.000,00 | 0,81 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 20.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 712.687 | 712.687 | 1.294.137,82 | 181,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 582.052,35 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 19.797,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 658.600,97 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 24.975,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.712,50 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.030 | 5.030 | 594,64 | 11,82 |
| 4241 | Knjige |  |  | 594,64 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.090 | 15.090 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 301.800 | 301.800 |  |  |
| A679073 | EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.353.044 | 1.353.044 | 1.217.790,60 | 90,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 157.575 | 157.575 | 79.084,54 | 50,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 79.084,54 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.000,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.784 | 30.784 | 10.378,16 | 33,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.372,95 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.005,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 287.506 | 287.506 | 339.281,91 | 118,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 331.355,38 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 380,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.545,63 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 161.306 | 161.306 | 29.589,13 | 18,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.560,13 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.497,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.376,71 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.456,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 16.697,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 119.560 | 119.560 | 91.685,08 | 76,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.785,51 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.983,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.483,47 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 53.323,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.108,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.030 | 5.030 | 6.660,91 | 132,42 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.660,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.132 | 22.132 | 6.295,00 | 28,44 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.295,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.006 | 1.006 | 568,16 | 56,48 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 404,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 164,16 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 27.162 | 27.162 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 330.729 | 330.729 | 342.601,46 | 103,59 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 342.601,46 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 210.254 | 210.254 | 307.646,25 | 146,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 305.456,25 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.190,00 |  |
| A679074 | EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U ZADRU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 5.949.746 | 5.949.746 | 1.552.779,19 | 26,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 302.278 | 302.278 | 236.270,47 | 78,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 232.686,86 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.583,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.376 | 5.376 | 6.625,00 | 123,23 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.625,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.276 | 46.276 | 33.570,96 | 72,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.110,93 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.460,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 468.534 | 468.534 | 282.849,12 | 60,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 206.752,15 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.727,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.403,70 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 44.966,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 42.442 | 42.442 | 20.690,11 | 48,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.011,05 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.478,06 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.201,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 717.704 | 717.704 | 222.584,58 | 31,01 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 425,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 208.386,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.772,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.360 | 60.360 | 9.392,45 | 15,56 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.392,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.432 | 50.432 | 19.667,29 | 39,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.517,90 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.149,39 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.233 | 3.233 | 3.138,64 | 97,08 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.138,64 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 190.000 | 190.000 |  |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 415.000 | 415.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.162.118 | 2.162.118 | 37.161,63 | 1,72 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 37.161,63 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 800.000 | 800.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.120 | 20.120 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 648.002 | 648.002 | 662.959,00 | 102,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.350,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 630.620,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.989,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 17.871 | 17.871 | 17.869,94 | 99,99 |
| 4241 | Knjige |  |  | 17.869,94 |  |
| A679075 | EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U PULI – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 2.110.396 | 2.110.396 | 2.166.093,23 | 102,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 244.148 | 244.148 | 359.882,65 | 147,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 359.882,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.657 | 44.657 | 61.899,82 | 138,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 55.781,84 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.117,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 88.719 | 88.719 | 104.366,67 | 117,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 69.311,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.413,41 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.123,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 18.518,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.935 | 9.935 | 13.907,08 | 139,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.132,22 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 202,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.572,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 181.955 | 181.955 | 164.850,15 | 90,60 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.202,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.292,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 24.812,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 82.542,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.255 | 11.255 | 1.204,46 | 10,70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.204,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.371 | 40.371 | 53.472,85 | 132,45 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 47.202,85 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.270,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3 | 3 | 6,81 | 227,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 6,81 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 789.438 | 789.438 | 634.251,10 | 80,34 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 634.251,10 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 636.317 | 636.317 | 643.172,77 | 101,08 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 643.172,77 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 63.598 | 63.598 | 129.078,87 | 202,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 104.739,04 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 24.339,83 |  |
| A679076 | EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 16.064.633 | 16.064.633 | 13.906.024,83 | 86,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 129.700 | 129.700 | 16.718,00 | 12,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.718,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 38.170 | 38.170 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 150.000 | 150.000 | 3.599,20 | 2,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.314,50 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 284,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 442.143 | 442.143 | 309.171,57 | 69,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 306.175,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.996,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 750,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 750,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.163.371 | 2.163.371 | 510.050,33 | 23,58 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25.291,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.950,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.099,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 448.621,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 31.088,55 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 308.874 | 308.874 | 369.113,40 | 119,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 369.113,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 316.533 | 316.533 | 296.852,33 | 93,78 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 933,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.752,97 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.320,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 269.846,36 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.005 | 1.005 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 921.966 | 921.966 | 1.127.503,11 | 122,29 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.127.503,11 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.501 | 1.501 | 1.500,00 | 99,93 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.500,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 10.933.269 | 10.933.269 | 10.933.266,89 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 10.933.266,89 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.425 | 85.425 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 35.175 | 35.175 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 337.501 | 337.501 | 337.500,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 337.500,00 |  |
| A679077 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U SPLITU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 22.200.919 | 22.200.919 | 14.080.059,26 | 63,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.349.325 | 2.349.325 | 1.886.934,88 | 80,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.872.845,15 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 14.089,73 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 39.361 | 39.361 | 67.945,72 | 172,62 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 67.945,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 467.778 | 467.778 | 330.013,09 | 70,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 297.411,17 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 32.601,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.969.523 | 1.969.523 | 1.982.744,93 | 100,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.860.868,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 29.139,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 64.641,36 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 28.096,28 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 207.231 | 207.231 | 54.188,45 | 26,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 41.578,58 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.180,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.376,91 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.737,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 550,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 765,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.140.921 | 2.140.921 | 817.217,01 | 38,17 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 33.968,02 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 133.566,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.699,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 551.862,16 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 822,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 88.298,39 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.728.200 | 4.728.200 | 917.598,05 | 19,41 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 917.598,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 254.714 | 254.714 | 129.873,36 | 50,99 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 402,32 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 111.970,40 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.629,92 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.785,56 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.085,16 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 34.704 | 34.704 | 24.739,50 | 71,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 24.236,85 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 501,05 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,60 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 302.289 | 302.289 | 316.570,64 | 104,72 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 316.570,64 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 522.726 | 522.726 | 564.486,76 | 107,99 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 564.486,76 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 301.800 | 301.800 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.715.459 | 2.715.459 | 2.211.117,48 | 81,43 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.211.117,48 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.119.875 | 4.119.875 | 4.682.760,42 | 113,66 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 51.150,00 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 4.631.610,42 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 965.670 | 965.670 | 41.542,48 | 4,30 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 41.542,48 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 35.175 | 35.175 | 5.145,93 | 14,63 |
| 4123 | Licence |  |  | 5.145,93 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.033.605 | 1.033.605 | 45.986,87 | 4,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.156,60 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.553,88 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 17.777,30 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.499,09 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 503 | 503 | 1.193,69 | 237,31 |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.193,69 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 7.035 | 7.035 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 5.025 | 5.025 |  |  |
| A679078 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 92.980.064 | 92.980.064 | 103.836.580,01 | 111,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000.877 | 10.000.877 | 13.356.023,53 | 133,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.309.807,92 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 46.215,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 76.524 | 76.524 | 473.196,59 | 618,36 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 473.196,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.613.590 | 1.613.590 | 2.152.554,49 | 133,40 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 29.252,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.905.044,70 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 218.257,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.683.663 | 5.683.663 | 7.594.773,37 | 133,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.752.933,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 237.837,37 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 575.239,33 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 28.762,99 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.340.864 | 4.340.864 | 5.843.348,74 | 134,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.999.461,28 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.221.055,35 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 206.371,37 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 355.050,55 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 46.137,79 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 15.272,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.058.332 | 10.058.332 | 11.809.396,95 | 117,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 374.014,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.734.865,73 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 991.558,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 115.143,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 506.489,11 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 95.598,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.594.008,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 268.385,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.129.333,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 607.884 | 607.884 | 632.868,74 | 104,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 632.868,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.045.565 | 2.045.565 | 1.739.350,27 | 85,03 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 21.922,79 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 421.959,94 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 141.434,24 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 41.319,66 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.112.713,64 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 988.590 | 988.590 | 1.030.670,80 | 104,26 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 66.361,91 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 353.198,84 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 611.109,05 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 7.285.161 | 7.285.161 | 8.706.293,84 | 119,51 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 8.706.293,84 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 12.165.428 | 12.165.428 | 13.004.834,24 | 106,90 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 13.004.834,24 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6.036 | 6.036 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 11.677.322 | 11.677.322 | 12.319.212,07 | 105,50 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 12.319.212,07 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 23.056.543 | 23.056.543 | 19.121.128,24 | 82,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 298.572,97 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 18.822.555,27 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.418.450 | 1.418.450 | 29.541,70 | 2,08 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 29.541,70 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 7.000,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 7.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 857.605,23 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 857.605,23 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.779.278 | 1.779.278 | 4.958.799,29 | 278,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 972.899,44 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 43.627,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 43.382,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.576.284,53 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 222.552,82 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 100.053,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 39.625,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 39.625,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.035 | 6.035 | 602,23 | 9,98 |
| 4241 | Knjige |  |  | 602,23 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 129.682 | 129.682 | 159.255,69 | 122,80 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 159.255,69 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 40.240 | 40.240 | 499,00 | 1,24 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 499,00 |  |
| A679079 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – BICRO BIOCentar | 3.276.183 | 3.276.183 | 3.276.183,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.276.183 | 3.276.183 | 3.276.183,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 3.276.183,00 |  |
| A679080 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER | 23.179.171 | 22.923.793 | 22.844.918,28 | 99,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.361.925 | 18.122.147 | 18.122.146,06 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.122.146,06 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 489.750 | 479.665 | 479.664,76 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 479.664,76 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.160.576 | 3.107.061 | 3.107.060,56 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.799.967,62 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 307.092,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 940.471 | 988.471 | 987.495,48 | 99,90 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 987.495,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.549 | 56.549 | 56.549,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 56.549,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 | 37.002,42 | 52,86 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 37.002,42 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 99.900 | 99.900 | 55.000,00 | 55,06 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 55.000,00 |  |
| A679081 | EU PROJEKT SVEUČILIŠTE SJEVER – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 723.202 | 723.202 | 655.359,82 | 90,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.290 | 50.290 | 69.106,82 | 137,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 69.106,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.231 | 15.231 | 32.226,84 | 211,59 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 17.326,22 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.427,86 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.472,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.733 | 150.733 | 248.547,07 | 164,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 240.875,07 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.759,06 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.884,04 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 28,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.510 | 95.510 | 151.816,77 | 158,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.820,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 48.587,73 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.375,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 86.520,01 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | -18,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.533,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 382.265 | 382.265 | 108.663,08 | 28,43 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 108.663,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.821 | 12.821 | 24.760,16 | 193,12 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.732,26 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.983,15 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 44,75 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.292 | 6.292 | 6.291,08 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.291,08 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.060 | 10.060 | 13.948,00 | 138,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.948,00 |  |
| A679088 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 542.717.321 | 542.717.321 | 567.900.098,85 | 104,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 156.114.040 | 156.114.040 | 163.702.983,14 | 104,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 163.414.466,88 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 99.900,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 116.297,26 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 72.319,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.357.905 | 10.357.905 | 14.161.848,93 | 136,73 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.161.848,93 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.702.290 | 27.702.290 | 30.080.867,03 | 108,59 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 2.089.904,97 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 25.150.240,90 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.840.721,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.937.333 | 40.937.333 | 44.223.220,37 | 108,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 34.371.322,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.569.063,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.752.294,51 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 530.540,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 53.652.435 | 53.652.435 | 52.357.237,21 | 97,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.054.478,76 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.315.090,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 13.024.123,24 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.995.119,45 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.899.819,84 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.068.605,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 158.437.306 | 158.437.306 | 166.319.872,40 | 104,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.482.242,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.318.247,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.095.627,90 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.552.825,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.407.600,26 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.996.026,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 94.548.818,91 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.408.580,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.509.902,68 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.408.658 | 5.408.658 | 6.721.700,78 | 124,28 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.721.700,78 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.572.315 | 22.572.315 | 24.999.156,62 | 110,75 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 150.038,19 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.193.906,99 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.888.088,72 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.903.386,83 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.082.146,87 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 559.703,87 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.221.885,15 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 84.384 | 84.384 | 95.683,27 | 113,39 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 13.816,24 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 81.867,03 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.623.110 | 3.623.110 | 2.992.255,49 | 82,59 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.300.135,52 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 457.169,40 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 152.950,38 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.082.000,19 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 623.609,18 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 623.609,18 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 5.030 | 5.030 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.030 | 5.030 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 15.075 | 15.075 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.001 | 3.001 | 15.600,00 | 519,83 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 15.600,00 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 25.075 | 25.075 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.219.317 | 6.219.317 | 6.925.676,02 | 111,36 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.917.333,82 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 8.342,20 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.786.168 | 3.786.168 | 2.306.980,93 | 60,93 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.303.492,13 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 3.488,80 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 35.175 | 35.175 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 816.076 | 816.076 | 656.478,14 | 80,44 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 289.136,49 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo |  |  | 300,00 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 357.908,31 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 9.133,34 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 408.491 | 408.491 | 512.597,67 | 125,49 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 512.597,67 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.122.331 | 2.122.331 | 1.193.837,70 | 56,25 |
| 4123 | Licence |  |  | 930.337,70 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 230.000,00 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 33.500,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.715.550 | 2.715.550 | 4.304.023,01 | 158,50 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 3.000,00 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.886.954,63 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 1.382.256,34 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 31.812,04 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.994.734 | 31.994.734 | 31.815.433,70 | 99,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.977.193,62 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.220.185,47 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.828.361,36 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 10.611.152,45 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 3.481.650,84 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 178.446,93 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.518.443,03 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.826.021 | 1.826.021 | 1.597.571,96 | 87,49 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.591.459,96 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 6.112,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.342.885 | 4.342.885 | 2.297.714,74 | 52,91 |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.295.595,55 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 2.119,19 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 130.356 | 130.356 | 562.223,29 | 431,30 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 477.137,81 |  |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 85.085,48 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.176.140 | 1.176.140 | 921.192,98 | 78,32 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 671.141,07 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 250.051,91 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 82.771 | 82.771 | 39.154,20 | 47,30 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 39.154,20 |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 397.325 | 397.325 | 133.668,07 | 33,64 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 133.668,07 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.872.374 | 5.872.374 | 5.890.011,77 | 100,30 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.890.011,77 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.555.790 | 1.555.790 | 2.122.421,50 | 136,42 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 2.122.421,50 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 292.830 | 292.830 | 327.078,75 | 111,70 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 327.078,75 |  |
| A679089 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 113.554.469 | 113.554.469 | 103.981.282,09 | 91,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.787.129 | 27.787.129 | 26.471.987,63 | 95,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.459.152,73 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 9.043,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.791,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.887.735 | 1.887.735 | 3.016.994,23 | 159,82 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.016.994,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.318.149 | 6.318.149 | 5.681.826,08 | 89,93 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 973.683,04 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.243.939,91 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 464.203,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.572.538 | 6.572.538 | 6.893.888,44 | 104,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.134.857,34 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 278.710,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.477.213,17 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.107,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.268.387 | 12.268.387 | 9.658.086,33 | 78,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.539.136,90 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.273.217,15 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.137.459,96 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 337.085,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 282.354,45 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 88.831,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.422.643 | 34.422.643 | 31.442.360,81 | 91,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.069.945,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.673.874,32 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.426.973,02 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.353.383,92 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.953.986,39 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 221.335,32 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.862.711,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 903.124,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.977.026,18 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.089.092 | 1.089.092 | 1.348.422,97 | 123,81 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.348.422,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.374.224 | 8.374.224 | 4.477.826,13 | 53,47 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 38.681,54 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 434.733,31 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.791.120,08 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 327.592,76 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 135.061,32 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.750.637,12 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 171.010 | 171.010 | 197.653,79 | 115,58 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 197.653,79 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 592.569 | 592.569 | 290.447,96 | 49,02 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 225.692,03 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 39.111,20 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 14.308,88 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 11.335,85 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 549.627 | 549.627 | 918.165,66 | 167,05 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 918.165,66 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 15.090 | 15.090 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 442.004 | 442.004 | 501.807,87 | 113,53 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 501.807,87 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.107.803 | 1.107.803 | 241.945,00 | 21,84 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 191.345,00 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 50.600,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 425.230 | 425.230 | 265.102,10 | 62,34 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.905,10 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 240.197,00 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 20.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.030 | 5.030 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.494.870 | 8.494.870 | 5.411.015,79 | 63,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.330.034,61 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 573.898,73 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 478.997,24 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.610.891,55 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 314.770,91 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 11.390,48 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 91.032,27 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.205.033 | 1.205.033 | 1.256.870,62 | 104,30 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.256.870,62 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 751.197 | 751.197 | 574.836,57 | 76,52 |
| 4241 | Knjige |  |  | 559.624,07 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 15.212,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 486.644 | 486.644 | 372.374,67 | 76,52 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 248.624,67 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 123.750,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 45.225 | 45.225 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 241.440 | 241.440 | 4.084.549,32 | 1.691,75 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.084.549,32 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 301.800 | 301.800 | 266.835,63 | 88,41 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 266.835,63 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 608.284,49 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 608.284,49 |  |
| A679090 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 104.335.545 | 104.335.545 | 105.470.202,06 | 101,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.663.774 | 17.663.774 | 22.637.233,18 | 128,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.597.215,60 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 40.017,58 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.104.960 | 3.104.960 | 4.123.370,57 | 132,80 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.123.370,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.299.612 | 3.299.612 | 3.757.860,56 | 113,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.408.547,05 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 349.313,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.907.400 | 8.907.400 | 8.387.358,90 | 94,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.146.870,25 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 170.929,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.040.208,16 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 29.350,86 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.745.619 | 7.745.619 | 8.158.852,60 | 105,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.339.091,89 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 836.316,31 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.432.114,74 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.094.721,92 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 358.105,25 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 98.502,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.639.990 | 23.639.990 | 25.884.129,61 | 109,49 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 871.290,19 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.835.212,45 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.048.761,23 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 655.123,79 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.102.148,09 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 500.200,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.550.531,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 624.795,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.696.066,74 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.565.837 | 1.565.837 | 1.894.283,69 | 120,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.894.283,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.786.005 | 10.786.005 | 7.628.410,04 | 70,73 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 270.539,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.178.046,82 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 224.738,25 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 79.662,23 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 8.400,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.867.023,18 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.012 | 2.012 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 650.924 | 650.924 | 724.984,29 | 111,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 620.193,80 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 39.710,31 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 863,53 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 64.216,65 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 5.025 | 5.025 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.030 | 5.030 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.391.940 | 1.391.940 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 30.100 | 30.100 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.358.590 | 1.358.590 | 1.770.030,82 | 130,28 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.358.587,66 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 411.443,16 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.652.326 | 1.652.326 | 866.175,65 | 52,42 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 865.436,65 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 739,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 231.285 | 231.285 | 146.337,47 | 63,27 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 146.337,47 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.030 | 5.030 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.479 | 50.479 | 50.478,39 | 100,00 |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 50.478,39 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 25.125 | 25.125 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.283.126 | 1.283.126 | 1.670.802,60 | 130,21 |
| 4123 | Licence |  |  | 181.480,37 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 1.489.322,23 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.767.516 | 5.767.516 | 5.347.343,44 | 92,71 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 5.316.576,37 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 30.767,07 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.544.348 | 11.544.348 | 10.392.392,00 | 90,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.971.724,03 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 134.572,40 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 277.738,16 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.571.641,30 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 830.619,79 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 253.364,04 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 352.732,28 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 466.244 | 466.244 | 575.855,50 | 123,51 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 575.855,50 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.852.396 | 1.852.396 | 1.338.145,87 | 72,24 |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.284.860,67 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 53.285,20 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 3.202 | 3.202 | 3.201,00 | 99,97 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 3.201,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 227.300 | 227.300 | 112.955,88 | 49,69 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 112.955,88 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 145.730 | 145.730 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 914.570 | 914.570 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 10.050 | 10.050 |  |  |
| A679091 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 147.278.786 | 147.278.786 | 170.325.315,96 | 115,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.129.021 | 37.129.021 | 42.078.364,82 | 113,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 40.653.236,14 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 120.415,53 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.204.800,35 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 99.912,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.554.313 | 1.554.313 | 4.225.909,06 | 271,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.225.909,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.355.420 | 6.355.420 | 7.263.101,77 | 114,28 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 2.271,08 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.619.191,90 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 641.638,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.207.020 | 6.207.020 | 7.126.855,03 | 114,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.195.837,02 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 408.144,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.082.319,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 440.554,34 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.173.477 | 9.173.477 | 10.936.404,51 | 119,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.178.098,32 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 587.542,26 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.303.745,56 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.206.343,18 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 434.888,41 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 225.786,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.850.849 | 39.850.849 | 36.662.679,34 | 92,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.493.411,51 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.225.561,03 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 991.118,47 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.601.280,52 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.198.625,56 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 91.679,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.194.247,78 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 577.314,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.289.440,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.111.492 | 3.111.492 | 2.818.227,19 | 90,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.818.227,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.655.863 | 10.655.863 | 11.953.369,88 | 112,18 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 42.253,49 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 513.737,01 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.657.011,28 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 826.455,96 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 127.457,42 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 19.125,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.767.329,72 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 485.118 | 485.118 | 495.144,92 | 102,07 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 246.001,54 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 72.193,27 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.699,22 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 175.250,89 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 132.117 | 132.117 | 163.735,40 | 123,93 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 163.735,40 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 120.620 | 120.620 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 170.850 | 170.850 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.006 | 1.006 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.437.139 | 2.437.139 | 4.055.789,86 | 166,42 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.534.664,86 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.521.125,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 948.499 | 948.499 | 1.029.849,46 | 108,58 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.021.569,46 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 8.280,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 334.241 | 334.241 | 267.545,54 | 80,05 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 267.545,54 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.414.401 | 1.414.401 | 6.000,00 | 0,42 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 6.000,00 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 3.500.000 | 3.500.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.851.903 | 1.851.903 | 332.061,54 | 17,93 |
| 4123 | Licence |  |  | 156.289,65 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 175.771,89 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.528.901 | 5.528.901 | 28.622.724,47 | 517,69 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 28.619.474,47 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 3.250,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.555.851 | 12.555.851 | 10.198.339,03 | 81,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.028.052,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 904.044,42 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 432.844,91 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.182.708,80 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 291.150,31 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 51.831,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 307.707,34 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 236.180 | 236.180 | 12.396,07 | 5,25 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 12.396,07 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 805.175 | 805.175 | 721.216,53 | 89,57 |
| 4241 | Knjige |  |  | 671.987,71 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 49.228,82 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 437.260 | 437.260 | 238.399,61 | 54,52 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 238.399,61 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 185.782 | 185.782 | 51.608,93 | 27,78 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 51.608,93 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.048.629 | 1.048.629 | 1.030.336,44 | 98,26 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.030.336,44 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 427.130 | 427.130 | 1.028,94 | 0,24 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 1.028,94 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 7.479 | 7.479 | 7.477,62 | 99,98 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 7.477,62 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 613.050 | 613.050 | 26.750,00 | 4,36 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 26.750,00 |  |
| A679092 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 31.375.527 | 31.375.527 | 27.505.698,21 | 87,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.419.430 | 7.419.430 | 7.634.035,34 | 102,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.347.989,49 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 50.043,05 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.236.002,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 473.622 | 473.622 | 951.092,82 | 200,81 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 951.092,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.306.779 | 1.306.779 | 1.266.483,06 | 96,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.151.088,05 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 115.395,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.594.884 | 2.594.884 | 3.214.605,35 | 123,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.493.689,76 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 111.942,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 342.100,22 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 266.873,17 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.499.234 | 4.499.234 | 1.515.154,36 | 33,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 607.315,03 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 150.974,56 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 648.969,89 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 74.646,91 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.681,56 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 26.566,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.967.943 | 7.967.943 | 5.018.704,36 | 62,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 203.797,78 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 514.706,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 46.265,85 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 283.254,29 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 494.752,77 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.485,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.078.906,16 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 183.116,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.209.419,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.462.512 | 1.462.512 | 1.600.521,73 | 109,44 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.600.521,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.108.416 | 2.108.416 | 1.527.797,08 | 72,46 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 120.451,22 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 191.756,44 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 914.136,33 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 103.449,96 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 41.774,14 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 156.228,99 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 15.085 | 15.085 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 141.555 | 141.555 | 104.278,76 | 73,67 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100.790,07 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 969,98 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.518,71 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 748.795 | 748.795 | 3.025.595,05 | 404,06 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.025.595,05 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 181.080 | 181.080 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete |  |  | 6.666,66 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 6.666,66 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.176 | 100.176 | 133.364,88 | 133,13 |
| 4123 | Licence |  |  | 133.364,88 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 391.950 | 391.950 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.626.943 | 1.626.943 | 1.195.505,29 | 73,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 373.572,52 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 24.677,03 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 40.901,93 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 49.771,77 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 706.582,04 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 22.047 | 22.047 | 22.046,18 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 22.046,18 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 295.199 | 295.199 | 252.999,68 | 85,70 |
| 4241 | Knjige |  |  | 252.999,68 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 19.877 | 19.877 | 14.801,43 | 74,47 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 14.801,43 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 22.046,18 |  |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 22.046,18 |  |
| A679093 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 22.361.463 | 22.361.463 | 14.362.808,12 | 64,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.027.775 | 4.027.775 | 2.855.516,77 | 70,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.855.516,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 115.685 | 115.685 | 235.921,68 | 203,93 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 235.921,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 708.005 | 708.005 | 487.531,57 | 68,86 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 11.148,25 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 429.321,86 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 47.061,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 775.246 | 775.246 | 933.474,36 | 120,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 723.581,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 30.613,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 163.984,23 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 15.295,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.587.502 | 2.587.502 | 1.792.827,75 | 69,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 564.564,28 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 361.766,98 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 206.706,50 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 515.918,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 119.466,29 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 24.404,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.693.477 | 5.693.477 | 3.667.827,53 | 64,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 72.337,85 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 446.653,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 360.955,10 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 35.305,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 400.725,34 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 145.106,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.823.322,02 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 95.644,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 287.777,20 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.038.370 | 1.038.370 | 1.177.603,63 | 113,41 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.177.603,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 592.534 | 592.534 | 436.524,80 | 73,67 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 88.364,47 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 219.710,39 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 26.947,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 62.973,89 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 38.529,05 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 183.599 | 183.599 | 13.300,08 | 7,24 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13.088,03 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 2,99 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 209,06 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.006 | 1.006 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 689.588 | 689.588 | 785.805,54 | 113,95 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 785.805,54 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 40.230 | 40.230 | 1.130,00 | 2,81 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.130,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.030 | 5.030 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 60.360 | 60.360 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.854.568 | 3.854.568 | 806.009,29 | 20,91 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 804.344,29 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.665,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.846.972 | 1.846.972 | 1.091.359,93 | 59,09 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 411.357,73 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 155.327,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 84.235,35 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 319.793,90 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 120.645,45 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.826 | 10.826 | 10.825,00 | 99,99 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 10.825,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 130.690 | 130.690 | 67.150,19 | 51,38 |
| 4241 | Knjige |  |  | 67.150,19 |  |
| A679094 | REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 109.213.478 | 109.213.478 | 99.617.931,33 | 91,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.522.132 | 29.522.132 | 34.189.177,13 | 115,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 32.368.161,51 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.821.015,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.087.185 | 1.087.185 | 1.424.144,02 | 130,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.424.144,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.702.727 | 4.702.727 | 5.674.810,59 | 120,67 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.269,73 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.110.190,39 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 563.350,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.527.333 | 3.527.333 | 3.489.306,38 | 98,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.716.750,94 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 837.062,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 801.029,12 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 134.464,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.964.095 | 5.964.095 | 5.761.411,01 | 96,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.632.728,65 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 634.622,56 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.282.696,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 745.551,59 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 335.217,77 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 130.593,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.660.554 | 34.660.554 | 31.884.267,81 | 91,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.234.485,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.216.132,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.137.675,43 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 733.817,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.860.332,30 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 116.579,47 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.051.044,05 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 498.323,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.035.877,43 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.410.930 | 1.410.930 | 1.600.210,99 | 113,42 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.600.210,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.648.672 | 4.648.672 | 4.738.858,74 | 101,94 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.052.757,63 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 441.478,12 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.225.818,62 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 120.737,53 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 219.626,57 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.678.440,27 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 241.438 | 241.438 | 303.903,37 | 125,87 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 298.945,40 |  |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 4.957,97 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 818.686 | 818.686 | 214.573,95 | 26,21 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 154.929,19 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 2.656,82 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 533,05 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 56.454,89 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 111.132,00 |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 111.132,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 60.360 | 60.360 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 181.805 | 181.805 | 1.745,00 | 0,96 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.745,00 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 6.221 | 6.221 | 6.219,74 | 99,98 |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  |  | 6.219,74 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.539.748 | 2.539.748 | 1.341.318,70 | 52,81 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.341.318,70 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 699.049 | 699.049 | 716.511,00 | 102,50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 664.847,00 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 51.664,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.701 | 1.701 | 1.699,95 | 99,94 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 1.699,95 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.030 | 6.030 | 1.866,67 | 30,96 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.866,67 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 50.285 | 50.285 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.019.273 | 1.019.273 | 616.106,73 | 60,45 |
| 4123 | Licence |  |  | 30.404,98 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 585.701,75 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 9.991.752 | 9.991.752 | 4.363.160,19 | 43,67 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 4.363.160,19 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.228.253 | 5.228.253 | 2.792.263,84 | 53,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.424.930,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 232.128,35 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 132.868,43 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 454.678,56 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 157.624,83 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 34.034,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 355.999,42 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 178.533 | 178.533 | 26.560,66 | 14,88 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 26.560,66 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 216.511 | 216.511 | 208.268,53 | 96,19 |
| 4241 | Knjige |  |  | 208.268,53 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 16.085 | 16.085 | 3.500,00 | 21,76 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 3.500,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.444.190 | 1.444.190 | 131.177,41 | 9,08 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 46.383,05 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 84.794,36 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN  2018. | TEKUĆI PLAN  2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 20.100 | 20.100 | 15.736,92 | 78,29 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 15.736,92 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 969.830 | 969.830 |  |  |
| A679095 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 12.652.035 | 12.652.035 | 11.455.921,49 | 90,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.072.235 | 3.072.235 | 3.393.210,18 | 110,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.393.210,18 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 502.580 | 502.580 | 233.161,49 | 46,39 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 233.161,49 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 539.015 | 539.015 | 587.430,78 | 108,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 529.815,07 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 57.615,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.234.593 | 1.234.593 | 1.244.637,42 | 100,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 689.467,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 158.209,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 152.377,64 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 244.582,76 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.187.873 | 1.187.873 | 910.643,02 | 76,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 228.936,81 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 330.287,89 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 84.431,76 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 112.569,68 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 154.416,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.032.463 | 3.032.463 | 2.208.368,90 | 72,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 204.642,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 279.843,66 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 57.984,82 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 95.345,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 136.230,26 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.073.469,61 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 81.612,11 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 269.239,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 422.658 | 422.658 | 351.914,75 | 83,26 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 351.914,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 912.152 | 912.152 | 1.111.386,53 | 121,84 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 16.221,36 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 465.818,97 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 66.156,35 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 8.052,63 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 554.637,22 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 47.788 | 47.788 | 8.015,62 | 16,77 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.956,32 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 2.665,82 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 393,48 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 461.520 | 461.520 | 284.925,19 | 61,74 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 284.925,19 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 36.031 | 36.031 | 33.000,00 | 91,59 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 33.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 502 | 502 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.042 | 1.042 | 1.041,25 | 99,93 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.041,25 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 88.685 | 88.685 | 88.682,50 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 72.000,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 16.682,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 848.998 | 848.998 | 748.565,91 | 88,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 552.169,40 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 34.359,57 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 35.878,01 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 19.312,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 106.846,43 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 150.452 | 150.452 | 157.971,96 | 105,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 157.971,96 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 72.975 | 72.975 | 52.495,31 | 71,94 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 52.495,31 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 40.473 | 40.473 | 40.470,68 | 99,99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 40.470,68 |  |
| A679096 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 13.912.444 | 13.912.444 | 14.467.409,82 | 103,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.092.009 | 3.092.009 | 3.811.514,07 | 123,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.811.514,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 150.776 | 150.776 | 471.941,33 | 313,01 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 471.941,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.361.773 | 1.361.773 | 1.797.073,17 | 131,97 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 967.418,14 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 747.660,75 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 81.994,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.029.146 | 1.029.146 | 1.054.493,12 | 102,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 573.888,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 273.147,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 153.993,99 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 53.463,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 838.944 | 838.944 | 599.755,42 | 71,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 134.263,85 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.659,98 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 307.343,61 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 55.037,26 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 93.534,22 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.916,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.651.492 | 2.651.492 | 1.851.723,74 | 69,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 131.069,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 129.316,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 412.796,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 91.702,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 165.544,32 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.324,39 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 420.050,03 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 57.215,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 440.704,43 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 221.100 | 221.100 | 76.697,33 | 34,69 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 76.697,33 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 429.661 | 429.661 | 428.569,57 | 99,75 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 76.022,36 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 285.851,30 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 20.966,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 36.957,87 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.771,38 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 63.315 | 63.315 | 59.845,53 | 94,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 58.322,59 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.325,77 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 194,92 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2,25 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 296.475 | 296.475 | 223.227,80 | 75,29 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 223.227,80 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 195.975 | 195.975 | 5.000,00 | 2,55 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.525.113 | 1.525.113 | 950.510,59 | 62,32 |
| 4123 | Licence |  |  | 83.815,47 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 617.203,87 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 249.491,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.957.170 | 1.957.170 | 3.126.560,33 | 159,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 713.948,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 12.723,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.220.156,62 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.179.732,46 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 97.485 | 97.485 | 10.497,82 | 10,77 |
| 4241 | Knjige |  |  | 10.497,82 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.010 | 2.010 |  |  |
| A679110 | POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA | 9.081.000 | 9.081.000 | 9.080.392,18 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.081.000 | 9.081.000 | 9.080.392,18 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.080.392,18 |  |
| K320650 | SVEUČILIŠTE U SPLITU | 27.000.000 | 27.000.000 | 27.000.000,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 27.000.000 | 27.000.000 | 27.000.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 27.000.000,00 |  |
| K621061 | ODRŽAVANJE OBJEKATA | 34.500.000 | 39.500.000 | 39.499.999,60 | 100,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.692.415 | 2.692.415 | 2.692.414,60 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 2.692.414,60 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 500.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.365.000 | 4.365.000 | 4.365.000,00 | 100,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.145.000,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 720.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.500.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 26.942.585 | 31.942.585 | 31.942.585,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 31.942.585,00 |  |
| K679084 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – PRIORITET 1 i 10 | 242.165.641 | 255.489.729 | 161.227.016,62 | 63,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.598.734 | 1.639.913 | 1.444.434,91 | 88,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.444.434,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 290.382 | 297.863 | 262.356,91 | 88,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 238.285,87 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 24.071,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 185.344 | 186.055 | 182.678,40 | 98,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 144.396,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 24.936,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.345,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 471.933 | 440.433 | 261.931,81 | 59,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.616,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 102.815,39 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 151.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.525.154 | 3.683.033 | 1.410.033,52 | 38,28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 49.351,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 106.919,60 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 43.182,46 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 30.226,32 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.176.241,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.112,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.305 | 26.305 | 26.303,75 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 26.303,75 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 26.683.115 | 13.048.960 | 13.048.959,78 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 13.048.959,78 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 141.202.147 | 141.202.147 | 64.241.305,52 | 45,50 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 64.241.305,52 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 17.269.080 | 16.071.809 | 9.287.270,76 | 57,79 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.159.446,02 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.405.054,56 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.297.028,45 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 4.425.741,73 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.600.464 | 28.839.552 | 38.899.810,79 | 134,88 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 38.899.810,79 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.312.983 | 50.053.659 | 32.161.930,47 | 64,25 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 32.161.930,47 |  |
| K679097 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 20.673.437 | 20.673.437 | 4.043.473,41 | 19,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 84.041 | 84.041 | 103.158,42 | 122,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 103.158,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.891 | 17.891 | 17.743,29 | 99,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.989,61 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.753,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 71.538 | 71.538 | 2.599,19 | 3,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.599,19 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.945 | 38.945 | 8.360,09 | 21,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.302,85 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.057,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 290.895 | 290.895 | 729.302,68 | 250,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 24.572,72 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 271.905,46 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 44.854,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 387.970,07 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.430 | 2.430 | 2.007,50 | 82,61 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.007,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.713 | 75.713 | 27.602,84 | 36,46 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 26.402,84 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.200,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.457 | 6.457 | 2.644,24 | 40,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.492,76 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.144,23 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 7,25 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 65.325 | 65.325 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete |  |  | 17.322,42 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 17.322,42 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.668.075 | 10.668.075 | 746.858,58 | 7,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 6.435,16 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 740.423,42 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 4.693.350 | 4.693.350 | 34.687,50 | 0,74 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 34.687,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.411.547 | 4.411.547 | 2.349.526,61 | 53,26 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 2.349.526,61 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 30.150 | 30.150 | 1.660,05 | 5,51 |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.660,05 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 42.210 | 42.210 |  |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 78.390 | 78.390 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 96.480 | 96.480 |  |  |
| K679098 | SVEUČILIŠTE U RIJECI – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 411.750 | 411.750 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 351.750 | 351.750 |  |  |
| K679099 | SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.029.620 | 1.029.620 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.050 | 10.050 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.079 | 16.079 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 502 | 502 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.582 | 16.582 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.025 | 5.025 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.025 | 5.025 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.507 | 1.507 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 914.550 | 914.550 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.300 | 60.300 |  |  |
| K679100 | SVEUČILIŠTE U ZADRU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 547.725 | 547.725 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.900 | 180.900 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 366.825 | 366.825 |  |  |
| K679101 | SVEUČILIŠTE U SPLITU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 20.810.700 | 20.810.700 | 868.506,22 | 4,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 83.196 | 83.196 | 106.295,05 | 127,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 106.295,05 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.025 | 5.025 | 2.500,00 | 49,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.906 | 14.906 | 18.282,75 | 122,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.475,74 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.807,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.012 | 49.012 | 23.261,12 | 47,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.450,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.810,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.025 | 5.025 | 697,40 | 13,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 697,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 591.426 | 591.426 | 701.987,19 | 118,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 923,33 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 700.593,86 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 95,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 375,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.050 | 10.050 | 9.007,54 | 89,63 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.007,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.035 | 7.035 | 4.453,41 | 63,30 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.453,41 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.025 | 5.025 | 2.021,76 | 40,23 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.021,76 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 20.000.000 | 20.000.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 |  |  |
| K679103 | VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 2.343.691 | 2.343.691 | 329.712,00 | 14,07 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.876 | 18.876 | 20.085,00 | 106,40 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 20.085,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 104.465 | 104.465 | 49.885,00 | 47,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 248,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.406,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.750,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 20.379,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.352,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 134.449 | 134.449 | 134.448,00 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 134.448,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.023.600 | 1.023.600 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 936.676 | 936.676 | 125.294,00 | 13,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.328,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 97.500,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 16.466,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 35.175 | 35.175 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 90.450 | 90.450 |  |  |
| K679104 | SVEUČILIŠTE U PULI – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 40.200 | 40.200 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.125 | 25.125 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 15.075 | 15.075 |  |  |
| K679105 | SVEUČILIŠTE SJEVER – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 3.467.250 | 3.467.250 | 2.220,77 | 0,06 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.467.250 | 3.467.250 | 2.220,77 | 0,06 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 2.220,77 |  |
| K679106 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 585.881 | 585.881 | 533.905,60 | 91,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 232.993 | 232.993 | 232.997,74 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 232.997,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.895 | 4.895 | 2.901,23 | 59,27 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.901,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.484 | 41.484 | 41.484,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 37.338,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.146,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 76.821 | 76.821 | 63.979,18 | 83,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 60.753,69 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.225,49 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.337 | 35.337 | 35.340,02 | 100,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 35.340,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 135.456 | 135.456 | 102.396,49 | 75,59 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 102.396,49 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 58.895 | 58.895 | 54.806,94 | 93,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 54.806,94 |  |
| K679109 | SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 2.275.001 | 2.275.001 | 555.629,32 | 24,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.001 | 25.001 | 27.500,00 | 110,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 64,20 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 64,20 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.250.000 | 2.250.000 | 528.065,12 | 23,47 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 528.065,12 |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 775.400 | 775.400 | 775.400,00 | 100,00 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 775.400 | 775.400 | 775.400,00 | 100,00 |
| A622012 | REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE | 775.400 | 775.400 | 775.400,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 775.400 | 775.400 | 775.400,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 775.400,00 |  |
| 08008 | Javni instituti u Republici Hrvatskoj | 652.633.127 | 645.824.609 | 593.791.393,09 | 91,94 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 366.068.850 | 365.545.850 | 365.467.476,99 | 99,98 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.429.414 | 4.643.896 | 4.496.003,53 | 96,82 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 136.882.584 | 136.882.584 | 126.283.050,95 | 92,26 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 27.728.962 | 27.728.962 | 35.791.305,80 | 129,08 |
| 51 | Pomoći EU | 33.178.771 | 33.178.771 | 21.460.128,19 | 64,68 |
| 52 | Ostale pomoći | 12.216.114 | 12.216.114 | 9.966.207,41 | 81,58 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 4.140.000 | 3.640.000 | 3.323.723,53 | 91,31 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 59.099.960 | 59.099.960 | 25.477.353,35 | 43,11 |
| 61 | Donacije | 2.637.217 | 2.637.217 | 1.497.721,89 | 56,79 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 251.255 | 251.255 | 28.421,45 | 11,31 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 652.633.127 | 645.824.609 | 593.791.393,09 | 91,94 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 652.633.127 | 645.824.609 | 593.791.393,09 | 91,94 |
| A622000 | REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA | 362.614.850 | 362.097.529 | 362.025.893,07 | 99,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 268.893.387 | 268.784.173 | 268.777.670,25 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 268.777.670,25 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.795.865 | 7.648.418 | 7.648.417,12 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.648.417,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 45.709.387 | 45.558.687 | 45.557.215,52 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 41.056.272,64 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.500.942,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.411.074 | 9.301.114 | 9.301.099,86 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.057.540,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.490.025,86 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 708.799,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 44.735,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.669.258 | 9.669.258 | 9.669.258,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.538.240,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.108.397,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.051.342,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 718.723,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 180.451,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 72.105,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.722.607 | 14.722.607 | 14.722.607,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.887.394,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.630.226,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 415.630,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.613.162,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.260.626,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 313.953,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.161.926,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.282.355,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.157.335,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 93.825 | 93.825 | 93.825,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 93.825,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.459.511 | 2.459.511 | 2.395.864,32 | 97,41 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 528.465,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 363.490,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 262.953,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 228.809,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 486.353,32 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 525.794,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 760.000 | 760.000 | 760.000,00 | 100,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 760.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.099.936 | 3.099.936 | 3.099.936,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.099.936,00 |  |
| A622011 | REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE | 249.546 | 249.546 | 253.431,26 | 101,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.546 | 15.546 | 19.431,26 | 124,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.431,26 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 234.000 | 234.000 | 234.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 234.000,00 |  |
| A622120 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 1.320.000 | 1.314.321 | 1.314.320,92 | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.320.000 | 1.314.321 | 1.314.320,92 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.314.320,92 |  |
| A622125 | EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 34.691.343 | 34.191.343 | 26.431.003,02 | 77,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.577.443 | 12.577.443 | 8.804.684,74 | 70,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.804.684,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 36.054 | 36.054 | 171.292,23 | 475,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 171.292,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.043.315 | 2.043.315 | 1.655.841,08 | 81,04 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 19.858,16 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.473.829,10 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 162.153,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.461.655 | 3.961.655 | 2.206.217,59 | 55,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.862.837,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 168.434,65 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 116.042,95 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 58.902,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.590.064 | 4.590.064 | 778.667,34 | 16,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 180.225,01 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 466.845,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 55.204,97 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 59.842,87 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 15.641,95 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 906,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.889.823 | 2.889.823 | 6.865.831,73 | 237,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 53.547,96 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 61.927,84 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 47.245,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 86.349,80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 64.382,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.307.516,71 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 230.832,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.014.028,81 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 320.498 | 320.498 | 381.484,59 | 119,03 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 381.484,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 337.953 | 337.953 | 728.423,27 | 215,54 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.124,34 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 584.510,95 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.532,96 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 12.315,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 124.940,02 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 94.236 | 94.236 | 49.023,69 | 52,02 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 30.198,72 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 18.437,94 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,18 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 385,85 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 3.209.599,80 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 3.209.599,80 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 3.018.000 | 3.018.000 | -176.090,38 | -5,83 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | -176.090,38 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 32.687 | 32.687 | 100.829,17 | 308,47 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 100.829,17 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.214 | 2.214 | 2.212,84 | 99,95 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 2.212,84 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.921.734 | 3.921.734 | 1.121.789,88 | 28,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 407.313,86 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 23.914,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.195,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 75.240,62 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 523.656,40 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 87.470,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 8.567 | 8.567 | 4.831,62 | 56,40 |
| 4241 | Knjige |  |  | 4.831,62 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 167.583,74 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 167.583,74 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 120.126 | 120.126 | 120.125,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 120.125,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 236.974 | 236.974 | 238.655,09 | 100,71 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 238.655,09 |  |
| A622132 | REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 181.703.373 | 181.703.373 | 171.350.836,59 | 94,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 54.150.440 | 54.150.440 | 60.935.285,70 | 112,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 60.130.449,83 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 695.588,50 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 109.247,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.053.468 | 4.053.468 | 4.983.109,40 | 122,93 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.983.109,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.379.673 | 9.379.673 | 9.840.447,30 | 104,91 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 74.663,75 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.832.592,18 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 933.191,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.422.259 | 14.422.259 | 12.666.067,86 | 87,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.827.628,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.028.459,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.504.024,34 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 305.955,11 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.746.748 | 32.746.748 | 26.764.857,43 | 81,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.516.936,65 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 19.089.733,66 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.152.613,74 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.486.766,74 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 349.822,53 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.168.984,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.836.295 | 39.836.295 | 32.213.805,38 | 80,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.023.683,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.615.322,16 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 744.374,10 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 939.320,08 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.422.059,99 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.818.944,71 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.038.246,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.145.538,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.466.316,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.864.665 | 1.864.665 | 2.447.378,59 | 131,25 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.447.378,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.049.491 | 4.049.491 | 2.817.505,19 | 69,58 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 482.525,35 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 458.383,65 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.338.217,59 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 187.837,17 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 235.265,28 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 5.870,01 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 109.406,14 |  |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 10.060 | 10.060 |  |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 50.300 | 50.300 | 15.651,89 | 31,12 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 13.128,87 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 2.523,02 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 545.003 | 545.003 | 452.980,56 | 83,12 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 314.603,15 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 111.983,65 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.348,96 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 25.044,80 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 682.412,12 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 682.412,12 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.000,00 |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.000,00 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 140.700 | 140.700 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 4.001 | 4.001 | 14.500,00 | 362,41 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 14.500,00 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja |  |  | 772,16 |  |
| 3713 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru |  |  | 772,16 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.088.746 | 1.088.746 | 1.209.824,85 | 111,12 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.209.824,85 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 363.169 | 363.169 | 140.351,60 | 38,65 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 140.351,60 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 147.912 | 147.912 | 125.761,37 | 85,02 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 125.761,37 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 90.450 | 90.450 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 256.445 | 256.445 | 46.307,58 | 18,06 |
| 4123 | Licence |  |  | 46.307,58 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 341.830 | 341.830 | 21.993,24 | 6,43 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 17.482,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 4.511,24 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.359.040 | 16.359.040 | 14.480.266,83 | 88,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.647.633,89 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 227.802,71 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 394.367,68 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 8.051.297,53 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.695.193,22 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 463.971,80 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 438.407 | 438.407 | 332.675,26 | 75,88 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 332.675,26 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 144.599 | 144.599 | 77.496,21 | 53,59 |
| 4241 | Knjige |  |  | 75.030,96 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 2.465,25 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 8.161 | 8.161 | 1.950,00 | 23,89 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 1.950,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 533.000 | 533.000 | 279.971,46 | 52,53 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 279.971,46 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 2.012 | 2.012 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 596.518 | 596.518 | 716.676,26 | 120,14 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 716.676,26 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 79.981 | 79.981 | 80.788,35 | 101,01 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 80.788,35 |  |
| K622113 | IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.893.263,00 | 99,65 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.893.263,00 | 99,65 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.893.263,00 |  |
| K622128 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – PRIORITET 1 i 10 | 69.529.374 | 63.743.856 | 29.973.356,88 | 47,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 86.039 | 83.859 | 71.502,10 | 85,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 71.502,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.630 | 15.233 | 12.987,13 | 85,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.795,57 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.191,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.960 | 62.923 | 62.706,72 | 99,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.554,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.234,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.917,48 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 498.866 | 517.175 | 425.303,82 | 82,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 323,72 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.395,37 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 419.584,73 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.207.568 | 7.925.505 | 655.093,80 | 8,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.589,78 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 30.940,07 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 47.564,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 108.954,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 464.829,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 215,81 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.262 | 10.262 | 10.261,16 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.261,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.783 | 24.182 | 20.773,83 | 85,91 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.970,54 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.803,29 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 25.957.810 | 23.345.485 | 8.542.309,56 | 36,59 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 8.542.309,56 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 33.665.456 | 31.759.232 | 20.172.418,76 | 63,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 168.724,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 20.003.694,26 |  |
| K622133 | IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 624.641 | 624.641 | 549.288,35 | 87,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 42.724 | 42.724 | 56.509,42 | 132,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 56.509,42 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.250,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.350 | 7.350 | 9.778,64 | 133,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.817,96 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 960,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 96.714 | 96.714 | 88.182,33 | 91,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 67.547,69 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.194,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.440,07 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 98.868 | 98.868 | 67.863,75 | 68,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.418,16 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 47.066,59 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.379,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 144.720 | 144.720 | 11.009,20 | 7,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 129,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.880,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.025 | 5.025 | 1.517,84 | 30,21 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.517,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.110 | 22.110 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.528 | 2.528 | 2.207,93 | 87,34 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.369,99 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 837,94 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 16.001 | 16.001 | 16.000,00 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 16.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 188.601 | 188.601 | 294.969,24 | 156,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.970,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 274.998,74 |  |
| 08012 | Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 18.250.439 | 17.808.140 | 17.596.276,83 | 98,81 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.834.129 | 13.391.830 | 13.355.449,31 | 99,73 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 87.310 | 87.310 | 93.224,80 | 106,77 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.727.000 | 3.727.000 | 3.503.739,32 | 94,01 |
| 51 | Pomoći EU | 272.000 | 272.000 | 313.684,51 | 115,33 |
| 52 | Ostale pomoći | 330.000 | 330.000 | 330.178,89 | 100,05 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 18.250.439 | 17.808.140 | 17.596.276,83 | 98,81 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 18.250.439 | 17.808.140 | 17.596.276,83 | 98,81 |
| A763000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO | 17.628.439 | 17.186.140 | 16.888.402,20 | 98,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.610.000 | 9.229.627 | 9.228.791,10 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.228.791,10 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 358.873 | 358.545 | 358.544,88 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 358.544,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.644.368 | 1.588.730 | 1.588.728,79 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.431.703,22 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 157.025,57 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.048.000 | 1.049.000 | 1.093.988,72 | 104,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 713.486,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 341.657,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 38.452,53 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 392,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 232.898 | 246.898 | 255.680,30 | 103,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 151.993,10 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 90.981,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.339,80 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.132,98 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.232,83 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 996.500 | 996.500 | 991.221,26 | 99,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 234.478,06 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.488,92 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 35.240,94 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.812,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 227.880,09 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.880,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.162,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 277.616,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 170.662,26 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 51.000 | 50.000 | 46.303,68 | 92,61 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 46.303,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.621.700 | 3.596.920 | 3.256.981,81 | 90,55 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 399.340,96 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.281,92 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 34.131,96 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 520,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.817.707,97 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.999,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.600 | 8.420 | 6.663,07 | 79,13 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.626,74 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 36,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 54.500 | 59.500 | 59.498,59 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 21.006,09 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 38.492,50 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.000,00 |  |
| T763005 | SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN | 622.000 | 622.000 | 707.874,63 | 113,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 251.000 | 251.000 | 221.802,85 | 88,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 221.802,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 361.000 | 361.000 | 481.460,44 | 133,37 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 162.857,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 67.615,32 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 189.737,62 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 61.250,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 862,42 | 86,24 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 862,42 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 3.748,92 | 74,98 |
| 4241 | Knjige |  |  | 3.748,92 |  |
| 08091 | Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju | 729.395.170 | 723.095.011 | 659.330.448,40 | 91,18 |
| 21836 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 92.230.535 | 92.111.910 | 91.843.826,20 | 99,71 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 59.897.999 | 59.898.203 | 59.717.013,41 | 99,70 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.062.801 | 3.943.972 | 3.895.903,28 | 98,78 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.206.673 | 4.206.673 | 2.382.239,58 | 56,63 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.077.079 | 1.077.079 | 83.662,69 | 7,77 |
| 52 | Ostale pomoći | 150.523 | 150.523 | 873.306,97 | 580,18 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 22.752.013 | 22.752.013 | 22.076.785,18 | 97,03 |
| 61 | Donacije | 73.447 | 73.447 | 2.814.915,09 | 3.832,58 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 92.230.535 | 92.111.910 | 91.843.826,20 | 99,71 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 92.230.535 | 92.111.910 | 91.843.826,20 | 99,71 |
| A622017 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE | 53.072.236 | 53.109.555 | 52.928.366,32 | 99,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.985.337 | 29.100.547 | 29.100.538,82 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.100.538,82 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.453.242 | 1.407.242 | 1.279.482,00 | 90,92 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.279.482,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.932.657 | 4.925.396 | 4.925.395,08 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.438.582,30 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 486.812,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.405.000 | 1.380.370 | 1.380.365,42 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 65.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.275.365,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 40.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.512.777 | 7.512.777 | 7.512.777,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 557.410,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.732.001,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 218.366,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.579.935 | 5.579.935 | 5.577.435,00 | 99,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 291.670,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.578.566,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 53.772,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.170.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 69.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 55.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.200.652,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 560.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 598.775,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 227.321 | 227.321 | 227.321,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 50.200,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.296,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 109.430,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 9.837,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 45.558,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 378.750 | 378.750 | 378.750,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13.660,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 250.000,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 104.840,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 10.250,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 92.957 | 92.957 | 92.957,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 92.957,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 21.260 | 21.260 | 21.260,00 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 21.260,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.483.000 | 2.483.000 | 2.432.085,00 | 97,95 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.432.085,00 |  |
| A622134 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 4.924.429 | 4.924.429 | 3.252.131,71 | 66,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 545.930 | 545.930 | 154.143,46 | 28,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 150.153,32 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.990,14 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.120 | 20.120 | 16.437,69 | 81,70 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.437,69 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 93.558 | 93.558 | 25.797,14 | 27,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.247,43 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.549,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 148.035 | 148.035 | 134.758,85 | 91,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 105.256,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.744,82 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.757,23 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.666.599 | 1.666.599 | 1.088.593,28 | 65,32 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 72.756,72 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.007.157,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.125,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.554,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.808.791 | 1.808.791 | 872.403,55 | 48,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.648,64 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 80.777,02 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 208.039,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 34.768,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 441.459,12 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.800,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 87.911,03 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 127.747 | 127.747 | 168.819,58 | 132,15 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 168.819,58 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 106.893 | 106.893 | 72.435,85 | 67,76 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 63.474,43 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 362,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.598,92 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 229.398 | 229.398 | 19.183,36 | 8,36 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.747,53 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 5.934,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,83 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 7.500,00 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 124.149,63 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 124.149,63 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.012 | 2.012 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 54.143,10 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 54.143,10 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 246.042,45 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 246.042,45 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 40.240 | 40.240 | 18.920,64 | 47,02 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 18.920,64 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 498,57 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 498,57 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.097 | 40.097 | 74.896,31 | 186,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 66.985,01 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 7.911,30 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 24.292 | 24.292 | 630,00 | 2,59 |
| 4241 | Knjige |  |  | 630,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 70.717 | 70.717 | 180.278,25 | 254,93 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 180.278,25 |  |
| A622131 | NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA | 33.422.414 | 33.266.470 | 32.543.172,55 | 97,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.040 | 23.040 | 14.016,58 | 60,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.816,58 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.200,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.373.918 | 33.219.085 | 32.512.100,97 | 97,87 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 32.497.429,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.402,61 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.268,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.053 | 4.053 | 3.930,00 | 96,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.930,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 15.700 | 13.125,00 | 83,60 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.125,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.403 | 4.592 |  |  |
| K622116 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 218.163 | 218.163 | 218.163,00 | 100,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 218.163 | 218.163 | 218.163,00 | 100,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 168.155,12 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 28.740,00 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 21.267,88 |  |
| K622135 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 593.293 | 593.293 | 2.901.992,62 | 489,13 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 32.357,00 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 32.357,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.025 | 5.025 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 430.793 | 430.793 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 136.315 | 136.315 | 2.869.635,62 | 2.105,15 |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.236.623,81 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 633.011,81 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 21.160 | 21.160 |  |  |
| 21852 | Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | 163.437.829 | 160.127.901 | 152.469.742,12 | 95,22 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 75.780.346 | 74.368.418 | 71.400.734,91 | 96,01 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.070.105 | 5.172.105 | 2.646.253,12 | 51,16 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 30.100 | 30.100 | 26.282,52 | 87,32 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.109.220 | 7.109.220 | 7.234.663,79 | 101,76 |
| 51 | Pomoći EU | 3.159.879 | 3.159.879 | 2.853.084,40 | 90,29 |
| 52 | Ostale pomoći | 14.000 | 14.000 | 22.542,11 | 161,02 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 36.611.235 | 36.611.235 | 36.065.328,95 | 98,51 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 30.262.832 | 30.262.832 | 29.255.164,41 | 96,67 |
| 63 | Inozemne donacije | 3.400.112 | 3.400.112 | 2.965.687,91 | 87,22 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 163.437.829 | 160.127.901 | 152.469.742,12 | 95,22 |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 163.437.829 | 160.127.901 | 152.469.742,12 | 95,22 |
| A628009 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET | 37.596.871 | 37.288.960 | 36.766.545,31 | 98,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.108.998 | 15.706.935 | 15.941.987,55 | 101,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.941.987,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 633.700 | 633.700 | 1.175.723,53 | 185,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.175.723,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.793.980 | 2.697.594 | 2.742.021,97 | 101,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.471.008,42 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 271.013,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.193.318 | 1.150.881 | 998.660,82 | 86,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 516.588,09 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 382.719,79 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 99.006,69 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 346,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.283.850 | 1.236.825 | 1.014.476,30 | 82,02 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 330.193,73 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 364.384,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 312.357,97 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.578,39 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.961,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.298.545 | 14.548.545 | 14.302.519,67 | 98,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 286.330,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.010.170,09 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 511.514,37 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 138.372,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.854.244,83 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 120.150,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.598.697,19 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.182.118,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 600.922,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000 | 13.000 | 6.329,31 | 48,69 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.329,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 453.980 | 483.980 | 479.535,66 | 99,08 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 96.402,12 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.810,13 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 85.986,30 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 239.916,14 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 47.520,74 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.900,23 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 17.500 | 17.500 | 12.103,00 | 69,16 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 11.328,16 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 774,84 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 800.000 | 800.000 | 93.187,50 | 11,65 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 93.187,50 |  |
| A628011 | PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET | 19.700.001 | 19.382.859 | 19.337.913,87 | 99,77 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.700.001 | 19.382.859 | 19.337.913,87 | 99,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.337.913,87 |  |
| A628015 | UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE | 6.300.000 | 6.050.000 | 6.021.418,55 | 99,53 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.300.000 | 6.050.000 | 6.021.418,55 | 99,53 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.021.418,55 |  |
| A628068 | SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE | 3.049.612 | 3.049.612 | 2.633.617,86 | 86,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.694.737 | 1.694.737 | 1.694.736,60 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.694.736,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 309.875 | 309.875 | 291.494,57 | 94,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 262.684,03 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 28.810,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 940.000 | 940.000 | 565.161,17 | 60,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 240.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 325.161,17 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 81.325,52 | 81,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 81.325,52 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 900,00 | 18,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 900,00 |  |
| A628070 | PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I e-ŠKOLA | 5.642.980 | 5.373.193 | 3.996.839,70 | 74,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 190.151 | 190.151 | 189.336,72 | 99,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 189.336,72 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.804 | 32.804 | 32.565,88 | 99,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 29.347,21 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.218,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.280 | 2.280 | 1.357,68 | 59,55 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.357,68 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.000 | 19.000 | 5.011,50 | 26,38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.011,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.395.745 | 5.125.958 | 3.765.567,92 | 73,46 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 47.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.144.335,14 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.573.732,78 |  |
| A628073 | PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 1.334.376 | 1.297.528 | 1.274.132,37 | 98,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 250.361 | 250.361 | 249.310,29 | 99,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 249.310,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.956 | 42.956 | 42.881,44 | 99,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 38.643,14 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.238,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.970 | 11.970 | 8.700,14 | 72,68 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.700,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.029.089 | 992.241 | 973.240,50 | 98,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 973.240,50 |  |
| A628074 | PROGRAMI ZAJEDNICE | 575.791 | 575.791 | 535.985,61 | 93,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 114.500 | 114.500 | 57.192,43 | 49,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 57.192,43 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.106 | 1.106 | 281,80 | 25,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 281,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 306.485 | 306.485 | 271.358,72 | 88,54 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.872,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.062,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 261.136,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 288,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 110.000 | 110.000 | 184.230,89 | 167,48 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 184.230,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.000 | 32.000 | 14.125,52 | 44,14 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.125,52 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 140,00 | 4,67 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 140,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.700 | 8.700 | 8.656,25 | 99,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.656,25 |  |
| A628078 | POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE | 1.665.985 | 1.665.985 | 1.660.933,98 | 99,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 286.061 | 286.061 | 285.489,83 | 99,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 285.489,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.500 | 11.500 | 11.500,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 49.570 | 49.570 | 49.104,27 | 99,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 44.250,92 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.853,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.400 | 13.400 | 12.718,72 | 94,92 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.718,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.305.454 | 1.305.454 | 1.302.121,16 | 99,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 148.873,97 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 33.710,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.119.536,89 |  |
| A628079 | POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO | 1.093.129 | 1.081.982 | 1.073.241,49 | 99,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 213.443 | 204.677 | 204.676,40 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 204.676,40 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.000 | 9.000 | 9.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.886 | 35.505 | 35.204,40 | 99,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 31.724,87 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.479,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.800 | 20.800 | 20.773,72 | 99,87 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 20.773,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 812.000 | 812.000 | 803.586,97 | 98,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 803.586,97 |  |
| A628082 | POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE | 5.002.247 | 4.983.504 | 4.893.027,22 | 98,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 341.425 | 337.582 | 337.581,09 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 337.581,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 58.521 | 58.521 | 58.064,04 | 99,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 52.325,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.738,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.300 | 15.300 | 12.887,12 | 84,23 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.887,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.407.001 | 4.401.101 | 4.348.127,58 | 98,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.348.127,58 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 180.000 | 171.000 | 136.367,39 | 79,75 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 136.367,39 |  |
| A628089 | JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-a I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI – GROWCERT | 3.639.205 | 3.241.205 | 2.952.619,06 | 91,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 779.416 | 436.416 | 436.244,83 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 436.244,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 297 | 297 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 134.201 | 79.201 | 75.034,12 | 94,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 67.617,97 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.416,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 409.492 | 409.492 | 465.943,57 | 113,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 195.710,94 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.803,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 264.428,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.418 | 23.418 | 56.392,56 | 240,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 33.238,22 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 23.154,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 759.259 | 759.259 | 439.950,33 | 57,94 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.389,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.758,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 410.037,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 764,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.516 | 20.516 | 11.579,02 | 56,44 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.579,02 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 23.006 | 23.006 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.489.600 | 1.489.600 | 1.467.474,63 | 98,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 494.693,65 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 972.780,98 |  |
| K406669 | CARNET ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA | 2.902.750 | 2.762.400 | 2.245.834,66 | 81,30 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 207.000 | 196.650 | 102.606,90 | 52,18 |
| 4123 | Licence |  |  | 102.606,90 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 625.000 | 595.000 | 473.807,65 | 79,63 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 473.807,65 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.070.750 | 1.970.750 | 1.669.420,11 | 84,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 376.366,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.214.161,11 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.913,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 70.980,00 |  |
| K628069 | ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA | 1.698.745 | 1.638.745 | 1.416.753,65 | 86,45 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 480.000 | 480.000 | 480.000,00 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 480.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 618.745 | 588.745 | 368.518,02 | 62,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 348.780,14 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 19.737,88 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 600.000 | 570.000 | 568.235,63 | 99,69 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 481.158,13 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 87.077,50 |  |
| K628080 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 9 | 34.015.161 | 34.015.161 | 30.586.527,48 | 89,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.517.464 | 2.517.464 | 2.518.532,67 | 100,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.518.532,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 433.025 | 433.025 | 433.187,59 | 100,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 390.372,61 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 42.814,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.755.491 | 1.755.491 | 1.608.263,31 | 91,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 836.470,64 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 61.549,87 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 710.242,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 78.797 | 78.797 | 69.923,21 | 88,74 |
| 3223 | Energija |  |  | 42.735,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 13.115,59 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 14.072,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.169.426 | 6.169.426 | 5.409.570,61 | 87,68 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.083.410,62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 614.604,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 674.411,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.780.310,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 201.422,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 55.410,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 49.675,77 | 99,35 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 49.675,77 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 643.544 | 643.544 | 632.388,01 | 98,27 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 632.388,01 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 476.424 | 476.424 | 476.423,37 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 476.423,37 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.216.542 | 9.216.542 | 6.714.115,69 | 72,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.031.384,03 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.391.019,16 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 291.712,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 12.674.448 | 12.674.448 | 12.674.447,25 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 12.674.447,25 |  |
| K628081 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020, PRIORITET 3 | 39.220.976 | 37.720.976 | 37.074.351,31 | 98,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.657.012 | 2.657.012 | 2.607.142,37 | 98,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.607.142,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 460.544 | 460.544 | 448.428,41 | 97,37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 404.107,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 44.321,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.353.450 | 1.353.450 | 967.944,55 | 71,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 700.722,56 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 71.120,41 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 196.101,58 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 46.676 | 46.676 | 46.645,16 | 99,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.575,84 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 43.069,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.572.556 | 16.072.556 | 15.569.970,34 | 96,87 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 499.335,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.000,01 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.949.244,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 106.390,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 495.000 | 495.000 | 914.626,08 | 184,77 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 914.626,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 216.000 | 216.000 | 103.078,21 | 47,72 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 103.078,21 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.003.988 | 1.003.988 | 1.001.094,32 | 99,71 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.001.094,32 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 14.440.750 | 14.440.750 | 14.440.750,00 | 100,00 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 14.440.750,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 975.000 | 975.000 | 974.671,87 | 99,97 |
| 4241 | Knjige |  |  | 974.671,87 |  |
| 21869 | Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 25.845.511 | 25.759.969 | 24.560.134,54 | 95,34 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.764.213 | 21.678.671 | 21.582.961,30 | 99,56 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.626.583 | 3.626.583 | 2.954.939,18 | 81,48 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 432.480 | 432.480 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 20.000,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 22.235 | 22.235 | 2.234,06 | 10,05 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 25.845.511 | 25.759.969 | 24.560.134,54 | 95,34 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 25.845.511 | 25.759.969 | 24.560.134,54 | 95,34 |
| A622107 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA | 21.764.213 | 21.678.671 | 21.582.961,30 | 99,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.417.498 | 17.415.456 | 17.367.676,18 | 99,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.367.676,18 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 750.496 | 712.972 | 680.509,56 | 95,45 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 680.509,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.965.555 | 2.950.079 | 2.946.948,45 | 99,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.655.680,37 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 291.268,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 610.000 | 579.500 | 567.163,11 | 97,87 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 567.163,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.664 | 20.664 | 20.664,00 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 20.664,00 |  |
| A622136 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 4.081.298 | 4.081.298 | 2.977.173,24 | 72,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 155.930 | 155.930 | 63.869,25 | 40,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 63.869,25 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.090 | 15.090 | 14.810,67 | 98,15 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.810,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.168 | 28.168 | 10.985,52 | 39,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.899,74 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.085,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.420 | 72.420 | 47.019,08 | 64,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.850,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.806,48 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 362,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.189.569 | 1.189.569 | 755.368,27 | 63,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 134.748,21 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 12.247,84 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 587.361,91 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 14.859,56 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.277,15 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.873,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.750 | 1.500.750 | 1.604.997,45 | 106,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 63.621,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 123.465,67 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 97.282,56 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 375.332,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 29.196,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.560,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 508.842,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 405.696,37 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.012 | 2.012 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 830.726 | 830.726 | 236.051,80 | 28,42 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 29.994,48 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 30.763,83 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 59.460,33 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 10.926,20 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 12.091,12 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 92.815,84 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.473 | 13.473 | 19.265,64 | 142,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 16.333,41 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.265,18 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 49,65 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.617,40 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 49.801 | 49.801 | 85.350,00 | 171,38 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 85.350,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 42.252 | 42.252 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 112.895 | 112.895 | 101.244,44 | 89,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 101.244,44 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 37.102 | 37.102 | 7.102,57 | 19,14 |
| 4241 | Knjige |  |  | 7.102,57 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 31.110 | 31.110 | 31.108,55 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 31.108,55 |  |
| 23665 | Sveučilišni računski centar SRCE | 47.019.911 | 46.559.240 | 44.850.510,18 | 96,33 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.353.788 | 32.994.288 | 32.870.385,15 | 99,62 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 643.750 | 542.579 | 530.068,27 | 97,69 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 8.771.429 | 8.771.429 | 7.900.470,29 | 90,07 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 536.500 | 536.500 | 322.929,33 | 60,19 |
| 52 | Ostale pomoći | 337.234 | 337.234 | 222.936,98 | 66,11 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 3.377.210 | 3.377.210 | 3.003.720,16 | 88,94 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 47.019.911 | 46.559.240 | 44.850.510,18 | 96,33 |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 47.019.911 | 46.559.240 | 44.850.510,18 | 96,33 |
| A628018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE | 27.678.788 | 27.356.538 | 27.313.125,38 | 99,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.073.341 | 16.952.341 | 16.934.787,81 | 99,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.934.787,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 530.000 | 511.000 | 510.559,65 | 99,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 510.559,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.705.010 | 2.624.110 | 2.620.208,94 | 99,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.361.297,76 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 258.911,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.038.637 | 1.031.137 | 1.029.113,73 | 99,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 166.327,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 736.587,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 126.199,04 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.932.000 | 2.862.000 | 2.857.349,51 | 99,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 170.236,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.368.325,38 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 315.151,35 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.636,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.883.000 | 2.883.000 | 2.883.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 215.156,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 983.374,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 179.235,86 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 283.542,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 181.270,03 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 29.600,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 432.819,87 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 58.693,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 519.307,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 399.800 | 381.800 | 373.892,20 | 97,93 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 43.625,95 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.449,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.553,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 254.517,91 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 49.336,56 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.408,76 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 1.900 | 863,54 | 45,45 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 863,54 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 115.000 | 109.250 | 103.350,00 | 94,60 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 103.350,00 |  |
| A628084 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 8.321.141 | 8.321.141 | 7.422.734,00 | 89,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.810.852 | 3.810.852 | 3.767.148,95 | 98,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.767.148,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 355.000 | 355.000 | 425.511,80 | 119,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 425.511,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 655.467 | 655.467 | 616.310,19 | 94,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 555.324,55 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 60.985,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 459.314 | 459.314 | 343.178,10 | 74,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 247.436,72 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.110,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 88.630,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 330.000 | 330.000 | 232.566,27 | 70,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.465,03 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 134.317,74 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 22.996,82 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.536,68 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 71.250,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.331.001 | 1.331.001 | 889.110,71 | 66,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 32.953,04 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.275,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.937,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 771,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 442.433,52 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 64.761,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 246.237,28 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.600,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 70.141,27 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 9.416,92 | 94,17 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.416,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.304.500 | 1.304.500 | 1.125.895,95 | 86,31 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 216.988,30 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.502,24 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 907.405,41 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.007 | 15.007 | 13.595,11 | 90,59 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13.588,89 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 6,22 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 |  |  |
| K628055 | SRCE IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 5.675.000 | 5.637.750 | 5.557.259,77 | 98,57 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 300.000 | 285.000 | 263.016,03 | 92,29 |
| 4123 | Licence |  |  | 263.016,03 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.930.000 | 4.930.000 | 4.929.999,99 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.730.005,09 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 199.994,90 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 445.000 | 422.750 | 364.243,75 | 86,16 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 364.243,75 |  |
| K628085 | SRCE IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.324.022 | 1.324.022 | 1.023.602,60 | 77,31 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.024.022 | 1.024.022 | 1.023.602,60 | 99,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 101.225,35 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 922.377,25 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000 | 150.000 |  |  |
| K628087 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITETI 1 i 10 | 4.020.960 | 3.919.789 | 3.533.788,43 | 90,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 84.200 | 81.700 | 58.007,92 | 71,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 58.007,92 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.060 | 17.510 | 9.977,37 | 56,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.032,21 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 945,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.200 | 12.174 | 11.755,03 | 96,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.115,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.639,43 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.300 | 8.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 331.090 | 317.425 | 191.254,96 | 60,25 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 190.954,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 300,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.110 | 52.610 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 52.000 | 44.200 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.055.000 | 1.035.545 | 925.293,15 | 89,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 925.293,15 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.400.000 | 2.350.625 | 2.337.500,00 | 99,44 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.337.500,00 |  |
| 23962 | Agencija za odgoj i obrazovanje | 33.924.280 | 33.716.178 | 33.158.583,80 | 98,35 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.649.695 | 32.441.593 | 31.999.961,84 | 98,64 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 116.714 | 116.714 | 94.624,04 | 81,07 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 62.502 | 62.502 | 62.500,00 | 100,00 |
| 51 | Pomoći EU | 190.707 | 190.707 | 98.263,53 | 51,53 |
| 52 | Ostale pomoći | 94.242 | 94.242 | 94.213,93 | 99,97 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 809.660 | 809.660 | 808.256,75 | 99,83 |
| 61 | Donacije | 760 | 760 | 763,71 | 100,49 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 33.924.280 | 33.716.178 | 33.158.583,80 | 98,35 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 33.924.280 | 33.716.178 | 33.158.583,80 | 98,35 |
| A733001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | 20.712.135 | 20.661.410 | 20.538.955,43 | 99,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.170.000 | 13.130.000 | 13.129.166,93 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.129.166,93 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 495.000 | 520.189 | 520.188,62 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 520.188,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.256.000 | 2.238.800 | 2.238.675,46 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.017.410,98 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 221.264,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 615.000 | 606.699 | 604.713,48 | 99,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.659,04 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 548.598,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 34.456,15 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 516.495 | 526.745 | 484.922,05 | 92,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 248.737,76 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 211.954,51 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.355,18 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 14.682,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.192,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.937.000 | 2.905.450 | 2.888.429,20 | 99,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 217.535,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 221.347,36 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 81.052,32 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 105.048,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.676.019,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 64.114,01 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 249.778,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 273.534,54 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 23.140 | 23.140 | 21.786,54 | 94,15 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.786,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 197.000 | 193.637 | 165.637,52 | 85,54 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 58.564,67 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 39.974,42 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.738,89 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.525,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 49.336,56 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 125,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.372,98 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.500 | 3.500 | 90,89 | 2,60 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 90,89 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 117.000 | 117.000 | 97.548,75 | 83,38 |
| 4123 | Licence |  |  | 97.548,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 382.000 | 396.250 | 387.795,99 | 97,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 299.035,99 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 72.760,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 16.000,00 |  |
| A733003 | NACIONALNI PROGRAMI | 137.629 | 137.629 | 94.368,51 | 68,57 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000 | 16.000 | 11.978,94 | 74,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.978,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 74.415 | 74.415 | 36.172,41 | 48,61 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.172,41 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.354 | 26.354 | 25.357,27 | 96,22 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.513,71 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 22.843,56 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 20.860 | 20.860 | 20.859,89 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 20.859,89 |  |
| A733027 | STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA | 1.655.960 | 1.655.960 | 1.655.914,70 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.960 | 3.960 | 3.914,70 | 98,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.914,70 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.652.000 | 1.652.000 | 1.652.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.652.000,00 |  |
| A733028 | CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU | 275.000 | 265.623 | 263.350,94 | 99,14 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 9.989,90 | 99,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.989,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 24.000,00 | 96,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.125,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.730,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.144,09 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 210.000 | 201.123 | 201.122,62 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 201.122,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 29.500 | 28.238,42 | 95,72 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.863,42 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.375,00 |  |
| A733032 | IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA – NATJECANJE | 7.526.602 | 7.453.052 | 7.369.454,93 | 98,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 24.333,39 | 97,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.333,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.297.322 | 3.244.322 | 3.209.176,92 | 98,92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.438.226,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 146.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.484.941,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 139.259,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.425.000 | 3.405.000 | 3.405.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.405.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.938 | 17.388 | 7.546,29 | 43,40 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.546,29 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 700.000 | 700.000 | 662.057,10 | 94,58 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 662.057,10 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 61.342 | 61.342 | 61.341,23 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 61.341,23 |  |
| A733058 | STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I NASTAVNIKA TALIJANSKOG JEZIKA | 79.742 | 79.742 | 79.742,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.752 | 25.752 | 25.751,96 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.751,96 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 53.590 | 53.590 | 53.590,04 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 53.590,04 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400 | 400 | 400,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 400,00 |  |
| A767022 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA | 2.610.838 | 2.536.388 | 2.253.916,50 | 88,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 698.000 | 714.000 | 683.450,25 | 95,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 683.450,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.274.663 | 1.214.763 | 1.062.506,27 | 87,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.225,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.875,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.033.450,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.956,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 617.175 | 586.625 | 507.049,98 | 86,44 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 507.049,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 | 910,00 | 5,69 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 910,00 |  |
| K733054 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 9 | 8.964 | 8.964 | 8.961,50 | 99,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.421 | 7.421 | 7.420,12 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.420,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.543 | 1.543 | 1.541,38 | 99,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.389,04 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 152,34 |  |
| K767054 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 917.410 | 917.410 | 893.919,29 | 97,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 89.000 | 89.000 | 70.928,57 | 79,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 70.928,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.750 | 18.750 | 14.733,97 | 78,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.277,70 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.456,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 809.660 | 809.660 | 808.256,75 | 99,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 630.917,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 157.445,67 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 19.894,00 |  |
| 38487 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 29.996.538 | 29.661.209 | 23.537.808,04 | 79,36 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.733.322 | 18.597.993 | 17.654.825,46 | 94,93 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.504.276 | 1.304.276 | 849.430,07 | 65,13 |
| 51 | Pomoći EU | 1.147.146 | 1.147.146 | 135.345,91 | 11,80 |
| 52 | Ostale pomoći | 6.502 | 6.502 | 13.355,71 | 205,41 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 8.605.292 | 8.605.292 | 4.884.850,89 | 56,77 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 29.996.538 | 29.661.209 | 23.537.808,04 | 79,36 |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 29.996.538 | 29.661.209 | 23.537.808,04 | 79,36 |
| A621155 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 12.714.584 | 12.564.550 | 12.284.750,13 | 97,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.793.844 | 7.591.465 | 7.437.931,35 | 97,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.437.931,35 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 257.992 | 256.192 | 251.260,96 | 98,08 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 251.260,96 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.338.746 | 1.275.909 | 1.249.426,03 | 97,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.125.936,28 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 123.489,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 715.000 | 715.000 | 668.829,83 | 93,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 272.593,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 234.206,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 162.030,09 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 209.900 | 251.115 | 228.746,46 | 91,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 194.948,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 25.484,76 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.313,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.954.500 | 2.015.000 | 1.997.481,36 | 99,13 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 285.156,04 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.051,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 70.313,60 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 13.350,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 774.342,94 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 43.164,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 539.113,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 51.669,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 197.321,34 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.502 | 6.502 | 13.355,71 | 205,41 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.355,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 378.600 | 391.867 | 376.757,77 | 96,14 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 89.614,06 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 64.258,62 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 104.752,67 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 58.876,43 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 24.766,56 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 34.489,43 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 32.500 | 34.500 | 34.499,52 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 34.499,52 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.000 | 27.000 | 26.461,14 | 98,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.342,24 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.118,90 |  |
| A621179 | TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 2.218.000 | 2.194.600 | 2.092.880,67 | 95,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 980.000 | 960.000 | 953.946,22 | 99,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 953.946,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.077.966,53 | 92,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.077.966,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.000 | 64.600 | 60.967,92 | 94,38 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 60.967,92 |  |
| A621182 | VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA | 326.500 | 323.437 | 206.777,24 | 63,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 21.008,03 | 26,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.008,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 8.000 | 7.917,62 | 98,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.917,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 143.500 | 140.437 | 140.436,56 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.375,53 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 128.061,03 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000 | 95.000 | 37.415,03 | 39,38 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.430,63 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 23.767,42 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.216,98 |  |
| A621186 | VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA | 550.000 | 550.000 | 549.889,38 | 99,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 149.899,23 | 99,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 149.899,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 380.000 | 380.000 | 380.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 380.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 19.990,15 | 99,95 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.990,15 |  |
| A621187 | VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA | 693.000 | 788.000 | 747.642,06 | 94,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 320.000 | 320.000 | 319.761,94 | 99,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 319.761,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 325.000 | 420.000 | 379.953,20 | 90,47 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 379.953,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.000 | 48.000 | 47.926,92 | 99,85 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 47.926,92 |  |
| A621190 | VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP) | 442.540 | 437.363 | 435.799,99 | 99,64 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 103.540 | 98.363 | 97.628,06 | 99,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 97.628,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 330.000 | 330.000 | 330.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 330.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | 9.000 | 8.171,93 | 90,80 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.729,74 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.442,19 |  |
| A621191 | PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA | 272.200 | 270.945 | 265.252,68 | 97,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.100 | 23.845 | 18.267,78 | 76,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.267,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 240.000 | 240.000 | 240.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 240.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.100 | 7.100 | 6.984,90 | 98,38 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.984,90 |  |
| A621192 | TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA | 283.700 | 282.125 | 276.464,92 | 97,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.600 | 47.025 | 47.024,48 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 43.649,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.375,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.200 | 30.200 | 29.083,47 | 96,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.083,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 199.900 | 199.900 | 195.414,92 | 97,76 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.254,06 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.637,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 168.523,36 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 4.942,05 | 98,84 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.942,05 |  |
| A867002 | USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI – EURASHE | 49.400 | 49.400 | 280,00 | 0,57 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.400 | 30.400 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.700 | 5.700 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300 | 300 | 280,00 | 93,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 280,00 |  |
| A867004 | ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU | 156.500 | 148.675 | 55.738,89 | 37,49 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.000 | 27.550 | 9.592,73 | 34,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.592,73 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 126.000 | 119.700 | 46.146,16 | 38,55 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.146,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.425 |  |  |
| A867005 | JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGIOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE) | 293.800 | 293.800 | 70.668,67 | 24,05 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 116.000 | 116.000 | 40.737,16 | 35,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.737,16 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.800 | 12.800 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | 130.000 | 23.073,51 | 17,75 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.413,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.660,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 | 6.858,00 | 19,59 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.858,00 |  |
| A867006 | JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPHE) | 140.000 | 140.000 | 3.914,00 | 2,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 3.914,00 | 5,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.914,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.500 | 37.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.500 | 22.500 |  |  |
| A867009 | MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA (ERASMUS+) | 548.210 | 548.210 | 29.861,28 | 5,45 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 71.000 | 71.000 | 1.548,78 | 2,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.548,78 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 83.200 | 83.200 | 1.500,00 | 1,80 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.510 | 55.510 | 26.812,50 | 48,30 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 26.812,50 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 49.700 | 49.700 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 193.000 | 193.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 65.800 | 65.800 |  |  |
| A867010 | MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR) | 115.736 | 115.736 | 17.249,99 | 14,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.800 | 14.800 | 11.298,40 | 76,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.298,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.236 | 65.236 | 5.951,59 | 9,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.951,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.700 | 35.700 |  |  |
| A867013 | ERASMUS PLUS – BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA |  |  | 11.151,65 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 11.151,65 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.151,65 |  |
| K621178 | OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 322.800 | 322.800 | 299.455,53 | 92,77 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 61.000 | 61.000 | 59.490,53 | 97,53 |
| 4123 | Licence |  |  | 59.490,53 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 86.500 | 86.500 | 86.215,00 | 99,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 53.226,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 32.988,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 175.300 | 175.300 | 153.750,00 | 87,71 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 153.750,00 |  |
| K621194 | NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA – NISpVU | 760.000 | 722.000 | 455.750,00 | 63,12 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 760.000 | 722.000 | 455.750,00 | 63,12 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 455.750,00 |  |
| K867008 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 10.109.568 | 9.909.568 | 5.663.324,61 | 57,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.307.406 | 1.307.406 | 153.532,76 | 11,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 153.532,76 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 219.940 | 219.940 | 26.407,62 | 12,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.797,55 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.610,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.503.935 | 3.303.935 | 1.639.604,49 | 49,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.504.782,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 134.822,42 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 56.900 | 56.900 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.666.968 | 3.666.968 | 3.122.554,49 | 85,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.946,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 57.333,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.022.386,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 38.888,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 354.419 | 354.419 | 293.162,75 | 82,72 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 282.719,79 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.272,96 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.170,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | 1.000.000 | 428.062,50 | 42,81 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 428.062,50 |  |
| T867003 | KONKURENTNO HRVATSKO VISOKO OBRAZOVANJE ZA BOLJU ZAPOŠLJIVOST (IPA RPL) |  |  | 70.956,35 |  |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 60.542,96 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 60.542,96 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 10.413,39 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.384,15 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.029,24 |  |
| 40883 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 54.284.814 | 53.246.651 | 36.923.766,99 | 69,34 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.422.998 | 39.384.835 | 34.972.913,49 | 88,80 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.343.303 | 13.343.303 | 1.292.499,87 | 9,69 |
| 51 | Pomoći EU | 500.513 | 500.513 | 651.365,62 | 130,14 |
| 52 | Ostale pomoći | 18.000 | 18.000 | 6.988,01 | 38,82 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 53.619.814 | 52.614.901 | 36.923.766,99 | 70,18 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 53.619.814 | 52.614.901 | 36.923.766,99 | 70,18 |
| A580046 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA | 13.071.685 | 12.942.522 | 11.511.919,01 | 88,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.526.568 | 4.526.568 | 4.175.158,37 | 92,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.175.158,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 190.761 | 181.223 | 181.222,99 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 181.222,99 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 878.372 | 878.372 | 716.662,35 | 81,59 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 645.829,31 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 70.833,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 458.665 | 458.665 | 398.337,09 | 86,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 105.800,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 168.293,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 99.276,87 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 24.965,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 705.000 | 705.000 | 665.658,50 | 94,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 164.382,05 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 346.637,50 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 85.937,96 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 65.559,70 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.141,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.687.500 | 5.571.875 | 5.125.347,08 | 91,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 201.728,06 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 266.142,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 57.887,09 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 64.440,95 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.262.411,74 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 17.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.644.483,68 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 228.201,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 382.552,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 324.419 | 324.419 | 26.472,74 | 8,16 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 26.472,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 296.400 | 292.400 | 222.272,38 | 76,02 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 61.458,32 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 26.507,35 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 101.671,92 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 420,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 18.285,52 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.929,27 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 617,51 | 30,88 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 617,51 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.000 | 2.000 | 170,00 | 8,50 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 170,00 |  |
| A814000 | MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA: PIRLS, TIMSS, ICILS-OECD: PISA,TALIS-EU: SURVEYLANG) | 3.005.831 | 2.987.731 | 3.025.135,14 | 101,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 185.000 | 185.000 | 168.762,38 | 91,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 165.273,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.489,05 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.030 | 25.030 | 22.081,50 | 88,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 22.081,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.047.000 | 1.030.400 | 957.421,84 | 92,92 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 181.210,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 675.684,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.675,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 90.852,19 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 4.447,01 | 88,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.447,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.713.801 | 1.713.801 | 1.858.268,16 | 108,43 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.858.268,16 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000 | 28.500 | 14.154,25 | 49,66 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 14.154,25 |  |
| A814001 | DRŽAVNA MATURA | 33.748.884 | 32.963.284 | 19.898.713,33 | 60,37 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 | 83.230,51 | 92,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 75.836,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.393,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 460.000 | 460.000 | 392.704,62 | 85,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 392.704,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.002.809 | 27.244.709 | 18.328.482,77 | 67,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 624.186,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 31.126,54 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 752.411,65 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.432.758,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.075.168,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.412.830,65 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.550.000 | 1.522.500 | 460.174,99 | 30,22 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 460.174,99 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.240.000 | 1.240.000 | 401.036,94 | 32,34 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 401.036,94 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 233.083,50 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 233.083,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.306.075 | 2.306.075 |  |  |
| A814002 | VANJSKO VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA | 450.000 | 429.800 | 369.566,97 | 85,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.000 | 19.000 | 18.691,59 | 98,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.758,19 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.933,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 394.000 | 374.800 | 328.231,53 | 87,58 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 328.231,53 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 19.000 | 17.678,95 | 93,05 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.678,95 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15.000 | 15.000 | 4.964,90 | 33,10 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4.964,90 |  |
| A814003 | NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 996.007 | 996.007 | 698.981,18 | 70,18 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 20.564,94 | 68,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.564,94 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 4.470,03 | 89,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.470,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 923.007 | 923.007 | 637.717,12 | 69,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 545.288,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 92.428,37 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.000 | 19.000 | 18.892,19 | 99,43 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.892,19 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 19.000 | 19.000 | 17.336,90 | 91,25 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 17.336,90 |  |
| A814007 | UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA | 701.406 | 699.656 | 460.981,09 | 65,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 57.000 | 57.000 | 46.786,60 | 82,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 46.786,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 985,75 | 98,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 985,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 563.406 | 563.406 | 343.594,14 | 60,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 25.668,34 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 260.534,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 57.391,02 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 45.000 | 45.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 45.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 35.000 | 33.250 | 24.614,60 | 74,03 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 24.614,60 |  |
| A814008 | ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA | 549.001 | 542.901 | 222.000,04 | 40,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 47.000 | 44.900 | 18.777,87 | 41,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.777,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 287,99 | 28,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 287,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 441.001 | 438.501 | 187.173,68 | 42,68 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 187.173,68 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 10.916,00 | 36,39 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.916,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000 | 28.500 | 4.844,50 | 17,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4.844,50 |  |
| K580052 | UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA | 700.000 | 675.500 | 570.521,82 | 84,46 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 210.000 | 210.000 | 208.934,71 | 99,49 |
| 4123 | Licence |  |  | 208.934,71 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 490.000 | 465.500 | 361.587,11 | 77,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 255.075,06 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 37.453,30 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 69.058,75 |  |
| K814004 | NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA – NCVVO | 397.000 | 377.500 | 165.948,41 | 43,96 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 397.000 | 377.500 | 165.948,41 | 43,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 127.535,91 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 38.412,50 |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 665.000 | 631.750 |  |  |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 665.000 | 631.750 |  |  |
| K628067 | IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU | 665.000 | 631.750 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 665.000 | 631.750 |  |  |
| 43335 | Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 229.938.481 | 229.657.193 | 208.022.801,60 | 90,58 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.616.716 | 5.572.389 | 5.312.937,15 | 95,34 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.291.070 | 10.054.109 | 9.960.986,77 | 99,07 |
| 51 | Pomoći EU | 214.030.695 | 214.030.695 | 192.748.877,68 | 90,06 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 229.938.481 | 229.657.193 | 208.022.801,60 | 90,58 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 229.938.481 | 229.657.193 | 208.022.801,60 | 90,58 |
| A589088 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME | 2.313.554 | 2.313.554 | 2.309.820,38 | 99,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.274.658 | 1.274.658 | 1.274.658,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.274.658,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 84.148 | 84.148 | 83.393,40 | 99,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 83.393,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 218.078 | 218.078 | 218.078,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 196.523,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 21.555,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.834 | 79.834 | 78.997,45 | 98,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.748,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 54.984,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.265,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 52.927 | 52.927 | 52.607,29 | 99,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.720,39 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 34.561,81 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 325,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 553.313 | 553.313 | 553.306,08 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 33.062,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.110,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.600,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 23.432,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 396.433,11 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.050,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.351,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 37.991,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.275,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.446 | 42.446 | 40.635,92 | 95,74 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 15.997,05 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.995,85 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 22.643,02 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 998 | 998 | 992,50 | 99,45 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 992,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.152 | 7.152 | 7.151,74 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.151,74 |  |
| A589091 | DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA  (FP7 Ad hoc-2007-13) | 607.068 | 607.068 | 160.410,29 | 26,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 | 6.987,97 | 13,98 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 6.987,97 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 718 | 718 | 1.201,93 | 167,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.083,14 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 118,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 308.530 | 308.530 | 93.267,31 | 30,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 93.267,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 177.200 | 177.200 | 46.270,00 | 26,11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.270,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.620 | 40.620 | 11.696,82 | 28,80 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.696,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.000 | 28.000 | 986,26 | 3,52 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 986,26 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A818017 | PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA | 282.988 | 282.988 | 226.232,43 | 79,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.898 | 6.898 | 9.708,38 | 140,74 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 9.708,38 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.188 | 1.188 | 1.669,85 | 140,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.504,81 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 165,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 253.638 | 253.638 | 193.551,56 | 76,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 193.551,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.325 | 6.325 | 6.365,00 | 100,63 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 41,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.324,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.939 | 14.939 | 14.937,64 | 99,99 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.937,64 |  |
| A818022 | PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE | 227.767 | 227.767 | 207.289,71 | 91,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 63.500 | 63.500 | 63.325,26 | 99,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 63.325,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.504 | 11.504 | 10.891,95 | 94,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.815,42 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.076,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.250 | 23.250 | 20.331,84 | 87,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.331,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 112.637 | 112.637 | 109.365,66 | 97,10 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.931,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 62.251,17 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.136,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.446,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.525 | 12.525 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 975 | 975 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.376 | 3.376 | 3.375,00 | 99,97 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.375,00 |  |
| A818023 | PROVEDBA EURODESK MREŽE | 354.239 | 354.239 | 343.423,67 | 96,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.400 | 36.400 | 36.123,35 | 99,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 36.123,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.350 | 6.350 | 6.213,22 | 97,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.599,12 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 614,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.483 | 31.483 | 33.970,40 | 107,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.441,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.529,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 219.670 | 219.670 | 217.142,31 | 98,85 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 187.162,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 292,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.703,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.983,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 49.000 | 49.000 | 25.107,39 | 51,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 25.107,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.336 | 11.336 | 24.867,00 | 219,36 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.476,69 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.390,31 |  |
| A818024 | PROVEDBA E-TWINNING MREŽE | 973.355 | 953.627 | 865.014,33 | 90,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 166.679 | 148.009 | 148.008,41 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 148.008,41 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.000 | 25.942 | 25.457,46 | 98,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.941,31 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.516,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 121.399 | 121.399 | 107.315,56 | 88,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 96.927,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.990,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.397,82 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 195.846 | 195.846 | 145.345,02 | 74,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.685,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.898,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.226,71 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 113.584,33 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.200,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 236.431 | 236.431 | 302.285,46 | 127,85 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 302.285,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 7.452,88 | 37,26 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.443,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.009,38 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 50.000 | 50.000 | 6.398,36 | 12,80 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 6.398,36 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 150.000 | 150.000 | 122.751,18 | 81,83 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 122.751,18 |  |
| A818025 | PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE | 339.488 | 339.488 | 315.234,83 | 92,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 63.250 | 63.250 | 62.720,24 | 99,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 62.720,24 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.750 | 11.750 | 10.787,87 | 91,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.721,63 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.066,24 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.255 | 52.255 | 46.071,85 | 88,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 45.143,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 928,29 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.750 | 3.750 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 118.400 | 118.400 | 89.126,76 | 75,28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.800,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.306,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 67.933,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.087,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 67.938 | 67.938 | 79.568,42 | 117,12 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 79.568,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.145 | 22.145 | 20.735,51 | 93,64 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.735,51 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 6.224,18 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 6.224,18 |  |
| A818032 | STRUČNA SKUPINA ZA ECVET | 194.279 | 194.279 | 168.500,50 | 86,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.000 | 22.000 | 17.359,83 | 78,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.359,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.100 | 3.100 | 2.985,89 | 96,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.690,77 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 295,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.100 | 15.100 | 11.926,30 | 78,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.926,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 106.257 | 106.257 | 86.813,59 | 81,70 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.995,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.380,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.937,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 31.762 | 31.762 | 25.334,31 | 79,76 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 25.334,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.460 | 15.460 | 24.080,58 | 155,76 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.080,58 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600 | 600 |  |  |
| A818033 | ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST | 2.744.066 | 2.725.214 | 2.683.302,31 | 98,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.640 | 29.108 | 13.638,89 | 46,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.638,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.400 | 44.080 | 40.927,19 | 92,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.927,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.100 | 8.100 | 4.049,78 | 50,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.049,78 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.658.926 | 2.643.926 | 2.624.686,45 | 99,27 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.624.686,45 |  |
| A818042 | OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA | 526.568 | 501.355 | 307.905,75 | 61,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 227.308 | 216.958 | 145.712,89 | 67,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 144.462,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.250,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 1.900 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 193.500 | 183.925 | 86.070,39 | 46,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 660,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 775,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.650,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.682,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 575,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 60.727,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.060 | 12.407 | 8.109,81 | 65,36 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.109,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73.700 | 70.015 | 63.012,66 | 90,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 63.012,66 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 1.900 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000 | 14.250 | 5.000,00 | 35,09 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 5.000,00 |  |
| A818043 | PROVEDBA PROGRAMA ERASMUS PLUS | 16.757.004 | 16.670.504 | 14.745.097,66 | 88,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.289.051 | 7.217.051 | 7.272.406,98 | 100,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.032.571,05 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 239.835,93 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 246.250 | 246.250 | 440.728,73 | 178,98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 440.728,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.140.067 | 1.125.567 | 1.133.793,81 | 100,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.021.733,76 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 112.060,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.755.489 | 1.755.489 | 1.236.585,18 | 70,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 792.078,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 145.230,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 299.275,86 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 366.000 | 366.000 | 211.388,52 | 57,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 131.300,14 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 73.347,15 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 135,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.606,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.643.922 | 4.643.922 | 3.535.855,15 | 76,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 99.651,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 44.092,14 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 382.695,96 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 45.234,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 707.928,72 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.550,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.794.494,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 163.934,59 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 285.272,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 51.000 | 51.000 | 82.272,48 | 161,32 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 82.272,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 491.680 | 491.680 | 495.802,39 | 100,84 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 47.991,15 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 22.083,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 381.427,97 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 18.249,97 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 12.972,76 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.077,06 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 26.154 | 26.154 | 3.146,17 | 12,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.146,17 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.000 | 80.000 | 70.415,00 | 88,02 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 70.415,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 124.000 | 124.000 | 59.955,00 | 48,35 |
| 4123 | Licence |  |  | 59.955,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 303.401 | 303.401 | 193.635,60 | 63,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 120.063,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 44.172,10 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 29.400,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 239.990 | 239.990 | 9.112,65 | 3,80 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 9.112,65 |  |
| A818044 | PROJEKTI ZA KORISNIKE – ERASMUS+ OBRAZOVANJE | 175.226.875 | 175.226.875 | 158.059.232,57 | 90,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 84.000 | 84.000 | 65.901,92 | 78,45 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.787,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.897,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.216,68 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 65.000 | 65.000 | 128.258,16 | 197,32 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 128.258,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 | 66.060,00 | 77,72 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 66.060,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 10.338.176 | 10.338.176 | 10.544.940,77 | 102,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 10.544.940,77 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 56.351.118 | 56.351.118 | 65.926.189,17 | 116,99 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 65.926.189,17 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 100.000.000 | 100.000.000 | 73.310.333,50 | 73,31 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 73.310.333,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 8.293.581 | 8.293.581 | 8.017.549,05 | 96,67 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 8.017.549,05 |  |
| A818045 | PROJEKTI ZA KORISNIKE – ERASMUS+ MLADI | 27.327.305 | 27.327.305 | 26.547.572,08 | 97,15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 | 2.619,65 | 2,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.619,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 336.510 | 336.510 | 150.288,20 | 44,66 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.630,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 139.034,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.623,14 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 359.257 | 359.257 | 591.588,50 | 164,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 591.588,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000 | 95.000 | 215.522,25 | 226,87 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 215.522,25 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 298.152 | 298.152 | 298.151,46 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 298.151,46 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 739.626 | 739.626 | 824.279,66 | 111,45 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 824.279,66 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 | 5.933,33 | 0,30 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 5.933,33 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 147.000 | 147.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 23.261.760 | 23.261.760 | 24.459.189,03 | 105,15 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 24.459.189,03 |  |
| A818055 | PORTAL STUDY IN CROATIA | 52.500 | 52.238 | 47.250,00 | 90,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.250 | 47.250 | 47.250,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.250,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 25.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.250 | 4.988 |  |  |
| A818057 | KA3 PROJEKT UMREŽAVANJE NACIONALNIH AGENCIJA U PODRUČJU MLADIH – ERASMUS+ | 243.695 | 162.962 | 178.841,33 | 109,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 131.209 | 62.323 | 62.322,01 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 62.322,01 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.567 | 10.720 | 10.719,38 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.659,91 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.059,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.914 | 30.914 | 5.249,88 | 16,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.249,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 5.260,83 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.260,83 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.874 | 15.874 | 32.704,94 | 206,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.954,94 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 31.624 | 31.624 | 47.103,29 | 148,95 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 47.103,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.507 | 11.507 | 15.481,00 | 134,54 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.481,00 |  |
| A818058 | PROVEDBA EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI | 1.692.201 | 1.642.201 | 724.468,94 | 44,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 579.097 | 579.097 | 386.065,00 | 66,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 386.065,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.500 | 12.500 | 2.500,00 | 20,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 99.604 | 99.604 | 66.403,00 | 66,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 59.840,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.563,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 202.000 | 192.000 | 86.932,47 | 45,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 47.102,88 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 26.637,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.191,79 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.000 | 32.000 | 6.540,12 | 20,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.161,07 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 379,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 525.000 | 485.000 | 87.989,51 | 18,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.985,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.720,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.600,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 27.683,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.000 | 42.000 | 5.180,84 | 12,34 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.180,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 53.258,00 | 53,26 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 53.258,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | 80.000 | 29.600,00 | 37,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 29.600,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A818060 | EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA | 75.529 | 75.529 | 133.204,82 | 176,36 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.610 | 9.610 | 16.305,78 | 169,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.305,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.919 | 65.919 | 116.899,04 | 177,34 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 116.274,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 625,00 |  |
| 45871 | Hrvatski mjeriteljski institut | 1.868.881 | 1.865.835 | 1.865.832,93 | 100,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.868.881 | 1.865.835 | 1.865.832,93 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 1.868.881 | 1.865.835 | 1.865.832,93 | 100,00 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 1.868.881 | 1.865.835 | 1.865.832,93 | 100,00 |
| A866001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA | 1.868.881 | 1.865.835 | 1.865.832,93 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 580.652 | 579.857 | 579.856,37 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 579.856,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.500 | 16.500 | 16.500,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 93.621 | 91.370 | 91.368,56 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 82.338,03 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 9.030,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.687 | 48.687 | 48.687,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 19.170,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.975,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.542,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.920 | 13.920 | 13.920,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.920,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 277.197 | 277.197 | 277.197,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 214.722,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.060,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.159,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.256,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 61.864 | 61.864 | 61.864,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 61.864,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 773.440 | 773.440 | 773.440,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 29.634,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 731.306,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.000,00 |  |
| 46173 | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 50.848.390 | 50.388.925 | 42.097.442,00 | 83,55 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.728.587 | 13.645.587 | 11.776.912,08 | 86,31 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.333.594 | 4.957.129 | 4.350.826,55 | 87,77 |
| 51 | Pomoći EU | 1.566.495 | 1.566.495 | 1.295.329,66 | 82,69 |
| 52 | Ostale pomoći | 17.248 | 17.248 | 19.684,96 | 114,13 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 30.202.466 | 30.202.466 | 24.654.688,75 | 81,63 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | OBRAZOVANJE | 50.848.390 | 50.388.925 | 42.097.442,00 | 83,55 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 50.848.390 | 50.388.925 | 42.097.442,00 | 83,55 |
| A848001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH | 11.845.731 | 11.762.731 | 11.027.233,47 | 93,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.751.164 | 6.715.164 | 6.434.981,95 | 95,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.434.981,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 385.750 | 385.750 | 382.619,41 | 99,19 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 382.619,41 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.162.821 | 1.115.821 | 1.067.452,45 | 95,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 961.948,34 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 105.504,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 605.887 | 605.887 | 566.057,90 | 93,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 196.245,45 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 328.283,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 40.628,61 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 900,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 592.975 | 592.975 | 405.817,25 | 68,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 156.696,15 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 233.805,35 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.693,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 10.622,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.116.116 | 2.116.116 | 1.962.722,43 | 92,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 79.321,83 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 49.066,20 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 181.755,61 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 34.348,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 686.787,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 139.516,20 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 659.045,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 132.132,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.248 | 47.248 | 55.580,82 | 117,64 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 55.580,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 181.770 | 181.770 | 152.001,26 | 83,62 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 48.169,25 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 31.470,80 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.079,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 64.282,21 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A848009 | PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA | 58.500 | 58.500 | 36.961,43 | 63,18 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.500 | 4.500 | 777,68 | 17,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 777,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.000 | 54.000 | 36.183,75 | 67,01 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 36.183,75 |  |
| A848010 | STRUČNO-SAVJETODAVNA DJELATNOST | 100.500 | 100.500 | 75.260,40 | 74,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.000 | 27.000 | 14.785,67 | 54,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.785,67 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 73.500 | 73.500 | 60.474,73 | 82,28 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 60.474,73 |  |
| A848014 | RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA | 82.000 | 82.000 | 62.643,89 | 76,39 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 29.907,97 | 99,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.907,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.000 | 52.000 | 32.735,92 | 62,95 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.735,92 |  |
| A848018 | DRŽAVNA NATJECANJA | 1.448.391 | 1.448.391 | 851.682,69 | 58,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.000 | 79.000 | 13.291,60 | 16,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.291,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.800 | 26.800 | 22.028,74 | 82,20 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.362,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.666,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 629.491 | 629.491 | 145.785,32 | 23,16 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 145.785,32 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 713.100 | 713.100 | 670.577,03 | 94,04 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 670.577,03 |  |
| A848020 | RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH | 69.800 | 69.800 | 49.668,40 | 71,16 |
| 323 | Rashodi za usluge | 57.000 | 57.000 | 49.242,40 | 86,39 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.242,40 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 12.800 | 12.800 | 426,00 | 3,33 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 426,00 |  |
| A848023 | REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ | 129.650 | 129.650 | 109.706,49 | 84,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 17.010,52 | 85,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.010,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 92.062,97 | 92,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.129,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 57.043,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.814,93 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 575,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.150 | 1.150 | 633,00 | 55,04 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 633,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.000 | 7.000 |  |  |
| A848024 | ERASMUS PLUS – KLJUČNA AKTIVNOST ZA PODRUČJE OPĆEG OBRAZOVANJA | 8.325 | 8.325 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.155 | 6.155 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200 | 200 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 320 | 320 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 650 | 650 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A848026 | VJEŠTINE U METALNOJ I ELEKTRO INDUSTRIJI | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A848029 | EPALE NOVA VIŠEJEZIČNA ZAJEDNICA STRUČNJAKA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH | 61.676 | 61.676 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.276 | 13.276 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.800 | 32.800 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.600 | 10.600 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A848039 | NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU – EQAVET NRP | 549.670 | 549.670 | 352.076,91 | 64,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 72.224 | 72.224 | 62.950,85 | 87,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 62.950,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.013 | 14.013 | 10.827,56 | 77,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.757,40 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.070,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 224.100 | 224.100 | 115.647,74 | 51,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 115.647,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 206.816 | 206.816 | 141.818,04 | 68,57 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.276,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.100,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.186,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 32.254,71 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 269 | 269 | 15.311,03 | 5.691,83 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.311,03 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.248 | 32.248 | 5.521,69 | 17,12 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.521,69 |  |
| A848040 | EPALE NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2017. – 2018. (EPALE III) | 703.087 | 703.087 | 399.642,03 | 56,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 173.870 | 173.870 | 134.002,32 | 77,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 134.002,32 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 53.787 | 53.787 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 388.480 | 388.480 | 248.956,69 | 64,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 40.250,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 81.698,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 99.292,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 27.716,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 59.080 | 59.080 | 16.683,02 | 28,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.683,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.870 | 27.870 |  |  |
| K848017 | UREĐENJE PROSTORA | 145.000 | 145.000 | 127.050,99 | 87,62 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 130.000 | 130.000 | 127.050,99 | 97,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 119.533,74 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.517,25 |  |
| K848038 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 21.851.417 | 21.668.952 | 17.743.933,34 | 81,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 979.297 | 949.297 | 735.190,51 | 77,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 735.190,51 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 160.302 | 156.802 | 126.446,91 | 80,64 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 113.949,56 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 12.497,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.666.009 | 1.662.568 | 1.470.401,11 | 88,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.397.845,59 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 72.555,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.600 | 24.600 | 2.294,82 | 9,33 |
| 3223 | Energija |  |  | 2.294,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.332.684 | 13.212.684 | 11.561.828,78 | 87,51 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 367.133,04 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.968.254,52 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 464.301,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.177.926,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.584.213,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.444.132 | 5.424.132 | 3.738.992,08 | 68,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.738.992,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 191.187 | 188.663 | 58.573,53 | 31,05 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.743,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 52.830,53 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.206 | 50.206 | 50.205,60 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 50.205,60 |  |
| T848027 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 13.684.643 | 13.490.643 | 11.261.581,96 | 83,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.300.000 | 8.212.500 | 7.493.507,63 | 91,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.443.580,26 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 49.927,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 325.500 | 325.500 | 227.815,23 | 69,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 227.815,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.391.549 | 1.335.549 | 866.929,09 | 64,91 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 781.244,56 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 85.684,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.057.397 | 1.040.397 | 721.722,12 | 69,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 215.285,09 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 286.791,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 219.645,39 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 406.666 | 406.666 | 403.800,06 | 99,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 255.019,65 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 147.641,91 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.138,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.830.198 | 1.796.698 | 1.301.373,25 | 72,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.032,56 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.021,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 230.516,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 31.782,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 792.368,72 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 84.600,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 141.050,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 | 3.371,71 | 4,82 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.088,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 283,23 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 303.333 | 303.333 | 243.062,87 | 80,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 243.062,87 |  |
| 086 | MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA | 44.254.440.147 | 44.243.158.747 | 44.030.164.766,87 | 99,52 |
| 08605 | Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava | 473.774.881 | 473.774.881 | 434.802.914,63 | 91,77 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 83.623.539 | 83.623.539 | 79.121.571,01 | 94,62 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 63.956.750 | 63.956.750 | 52.979.920,85 | 82,84 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.000 | 100.000 | 48.819,41 | 48,82 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 700.000 | 700.000 | 380.503,01 | 54,36 |
| 51 | Pomoći EU | 4.243.692 | 4.243.692 | 3.519.573,37 | 82,94 |
| 52 | Ostale pomoći | 200.000 | 200.000 | 69.296,52 | 34,65 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 320.950.900 | 320.950.900 | 298.683.230,46 | 93,06 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 473.774.881 | 473.774.881 | 434.802.914,63 | 91,77 |
| 4010 | JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI | 473.774.881 | 473.774.881 | 434.802.914,63 | 91,77 |
| A854006 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 80.978.539 | 80.978.539 | 77.036.147,82 | 95,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 46.900.000 | 46.900.000 | 46.470.465,09 | 99,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 45.954.485,86 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 515.979,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.721.368,43 | 86,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.721.368,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.720.000 | 7.720.000 | 7.558.051,68 | 97,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.811.075,43 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 746.976,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.970.000 | 4.331.000 | 4.240.228,85 | 97,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.263.127,46 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.884.062,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 93.039,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.760.000 | 2.760.000 | 2.331.499,72 | 84,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 756.075,30 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 69.872,02 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.294.491,06 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 61.436,56 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 144.948,98 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.675,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.353.539 | 12.992.539 | 11.068.245,57 | 85,19 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.485.446,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 686.492,38 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.394.131,86 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 356.240,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.306.809,55 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 17.705,23 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.410.902,38 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 554.197,86 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 856.319,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 415.000 | 415.000 | 226.869,85 | 54,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 226.869,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.690.000 | 3.690.000 | 3.328.825,30 | 90,21 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 474.941,25 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 80.209,77 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 182.739,46 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.296.505,82 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 244.712,76 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 8.564,65 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 41.151,59 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000 | 20.000 | 11.564,62 | 57,82 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.476,92 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.087,70 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000 | 150.000 | 79.028,71 | 52,69 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 79.028,71 |  |
| A854015 | POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA | 830.000 | 830.000 | 483.775,00 | 58,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 750.000 | 750.000 | 483.775,00 | 64,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 477.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.275,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A854017 | IPA I JAČANJE POLITIKE I KAPACITETA ZA SMANJIVANJE NEPRIJAVLJENOG RADA | 2.636.518 | 2.635.558 | 1.836.972,12 | 69,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.636.518 | 2.635.558 | 1.836.972,12 | 69,70 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.836.972,12 |  |
| A854019 | PI EU RAZVOJ IT INFRASTRUKTURE KAO DIJELA JAČANJA ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA I IZGRADNJE INSTITUCIJA ZA PROVEDBU UREDBI O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI | 1.710.000 | 1.710.960 | 1.719.550,76 | 100,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.710.000 | 1.710.960 | 1.719.550,76 | 100,50 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.719.550,76 |  |
| K854012 | INFORMATIZACIJA | 900.000 | 900.000 | 708.438,68 | 78,72 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 600.000 | 600.000 | 474.063,68 | 79,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 214.279,18 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 259.784,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 | 234.375,00 | 78,13 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 234.375,00 |  |
| K854013 | OPREMANJE | 400.000 | 400.000 | 277.040,45 | 69,26 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 400.000 | 400.000 | 277.040,45 | 69,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 234.315,46 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 42.724,99 |  |
| K854014 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.715.000 | 1.715.000 | 1.341.550,29 | 78,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 865.000 | 865.000 | 561.111,29 | 64,87 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 561.111,29 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 850.000 | 850.000 | 780.439,00 | 91,82 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 780.439,00 |  |
| T854021 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5 | 383.216.824 | 383.216.824 | 350.732.361,91 | 91,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.870.000 | 8.870.000 | 6.660.090,93 | 75,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.660.090,93 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 150.000 | 150.000 | 55.500,00 | 37,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 55.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.449.000 | 1.449.000 | 1.020.677,96 | 70,44 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 919.796,90 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 100.881,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.808.000 | 1.808.000 | 1.137.570,19 | 62,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 637.443,51 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 120.975,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 379.151,43 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 280.000 | 280.000 | 110.171,54 | 39,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 47.029,46 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 63.142,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.516.000 | 15.516.000 | 7.289.931,16 | 46,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.295,06 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 60.819,42 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.517.562,93 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | -9.235,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.418.277,34 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.643.702,32 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 268.047,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 387.461,79 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 200.000 | 53.650,91 | 26,83 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 53.650,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 735.000 | 735.000 | 605.324,84 | 82,36 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 605.324,84 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.896.000 | 1.896.000 | 1.422.812,62 | 75,04 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 1.422.812,62 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 567.000 | 567.000 | 426.208,47 | 75,17 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 426.208,47 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 15.305.000 | 15.305.000 | 10.477.785,20 | 68,46 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 10.477.785,20 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 31.940.424 | 31.940.424 | 26.605.886,55 | 83,30 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 26.605.886,55 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.237.000 | 1.237.000 | 1.103.499,99 | 89,21 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.103.499,99 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 150.000.000 | 150.000.000 | 157.017.990,70 | 104,68 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 157.017.990,70 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 7.342.000 | 7.342.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 138.000 | 138.000 | 136.000,00 | 98,55 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 136.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 139.876.900 | 139.876.900 | 136.314.197,20 | 97,45 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.448.060,90 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 115.866.136,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 545.000 | 545.000 | 295.063,65 | 54,14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 87.322,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 207.741,65 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.361.500 | 5.361.500 |  |  |
| T854025 | OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. | 1.388.000 | 1.388.000 | 667.077,60 | 48,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 374.000 | 374.000 | 329.936,31 | 88,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 329.936,31 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.000 | 12.000 | 2.000,00 | 16,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 64.000 | 64.000 | 53.487,47 | 83,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 48.153,13 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.334,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 112.000 | 112.000 | 5.197,14 | 4,64 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.197,14 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000 | 9.000 | 3.004,08 | 33,38 |
| 3223 | Energija |  |  | 3.004,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 797.000 | 797.000 | 268.244,60 | 33,66 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.671,01 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 233.750,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | -472,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 31.827,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.468,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 5.208,00 | 26,04 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.208,00 |  |
| 08620 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 40.959.463.516 | 40.979.481.568 | 40.981.944.516,90 | 100,01 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.128.832.618 | 18.148.850.670 | 18.098.675.529,40 | 99,72 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 898.300 | 898.300 | 160.088,20 | 17,82 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 22.760.481.722 | 22.760.481.722 | 22.782.813.423,11 | 100,10 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.911.853,58 | 70,81 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 59.791.870 | 59.791.870 | 97.441.576,53 | 162,97 |
| 51 | Pomoći EU | 22.206 | 22.206 | 29.908,72 | 134,69 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 4.970,93 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 565.950 | 565.950 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 6.170.850 | 6.170.850 | 907.166,43 | 14,70 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 1.313.019.340 | 1.307.019.340 | 1.306.303.585,89 | 99,95 |
| 4011 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 1.313.019.340 | 1.307.019.340 | 1.306.303.585,89 | 99,95 |
| A753029 | DOPLATAK ZA DJECU | 1.313.019.340 | 1.307.019.340 | 1.306.303.585,89 | 99,95 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.313.009.340 | 1.307.009.340 | 1.306.303.585,89 | 99,95 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.306.303.585,89 |  |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 39.646.444.176 | 39.672.462.228 | 39.675.640.931,01 | 100,01 |
| 4101 | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 428.505.829 | 420.907.829 | 393.471.442,63 | 93,48 |
| A688026 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 368.210.729 | 363.207.729 | 349.107.077,91 | 96,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 241.300.246 | 239.100.246 | 238.956.214,62 | 99,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 234.861.378,01 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 597.018,43 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.497.818,18 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.200.000 | 12.200.000 | 11.966.038,17 | 98,08 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.966.038,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.528.277 | 41.528.277 | 39.857.460,47 | 95,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 35.918.058,40 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.939.402,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.542.206 | 10.542.206 | 10.338.332,87 | 98,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.227.557,92 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.427.650,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 619.561,20 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 63.563,51 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.050.000 | 13.350.000 | 12.588.696,46 | 94,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.414.993,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.775.302,94 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 250.915,68 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 57.410,54 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 90.074,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.650.000 | 31.250.000 | 29.348.157,23 | 93,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.085.264,61 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.216.784,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 706.390,04 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.899.119,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.508.803,28 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 240.144,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.026.482,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.665.168,09 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 7.396,33 | 12,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.396,33 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.400.000 | 3.240.000 | 3.080.972,66 | 95,09 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 158.017,04 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 321.628,13 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 280.138,21 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 11.320,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 372.328,22 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.690.512,86 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 247.028,20 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.110.000 | 1.110.000 | 884.879,34 | 79,72 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 36.134,35 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 847.569,99 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.175,00 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 80.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 350.000 | 350.000 | 323.788,91 | 92,51 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 323.788,91 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 5.000,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 5.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 8.870.000 | 8.427.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.060.000 | 1.960.000 | 1.670.140,85 | 85,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.300.152,86 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 138.622,60 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 136.891,78 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 727,53 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 93.746,08 |  |
| K688055 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 8.500.000 | 8.075.000 | 5.649.730,61 | 69,97 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.500.000 | 8.075.000 | 5.649.730,61 | 69,97 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.649.730,61 |  |
| K688056 | INFORMATIZACIJA | 44.160.000 | 41.990.000 | 37.647.379,48 | 89,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.610.000 | 30.030.000 | 27.766.698,23 | 92,46 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.669.589,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.436.499,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.660.608,85 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 350.000 | 350.000 | 274.085,52 | 78,31 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 274.085,52 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.200.000 | 1.160.000 | 730.079,28 | 62,94 |
| 4123 | Licence |  |  | 730.079,28 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.500.000 | 8.075.000 | 7.454.678,95 | 92,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.454.678,95 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.500.000 | 2.375.000 | 1.421.837,50 | 59,87 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.421.837,50 |  |
| T753033 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 6.880.400 | 6.880.400 | 1.067.254,63 | 15,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 118.000 | 118.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.500 | 20.500 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.101.900 | 2.101.900 | 1.067.254,63 | 50,78 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.067.254,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.640.000 | 4.640.000 |  |  |
| T753034 | CEF-TC 2016: EESSI | 754.700 | 754.700 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 212.500 | 212.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.500 | 36.500 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 106.500 | 106.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.400 | 37.400 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 361.800 | 361.800 |  |  |
| 4102 | MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA | 39.217.938.347 | 39.251.554.399 | 39.282.169.488,38 | 100,08 |
| A688022 | NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA | 27.010.000 | 26.610.000 | 26.089.686,37 | 98,04 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 27.010.000 | 26.610.000 | 26.089.686,37 | 98,04 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 25.478.101,82 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 611.584,55 |  |
| A688025 | OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA | 10.000.000 | 9.840.000 | 9.529.545,44 | 96,84 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 10.000.000 | 9.840.000 | 9.529.545,44 | 96,84 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 9.529.545,44 |  |
| A688037 | MIROVINE HRVATSKE VOJSKE | 346.500.000 | 346.500.000 | 346.463.505,28 | 99,99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 346.500.000 | 346.500.000 | 346.463.505,28 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 346.463.505,28 |  |
| A688038 | MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA | 48.000.000 | 48.050.000 | 47.966.361,40 | 99,83 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 48.000.000 | 48.050.000 | 47.966.361,40 | 99,83 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 47.966.361,40 |  |
| A688039 | MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA | 240.300.000 | 240.020.000 | 239.858.021,97 | 99,93 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 240.300.000 | 240.020.000 | 239.858.021,97 | 99,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 239.858.021,97 |  |
| A688040 | MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA | 20.200.000 | 19.940.000 | 19.907.567,58 | 99,84 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.200.000 | 19.940.000 | 19.907.567,58 | 99,84 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 19.907.567,58 |  |
| A688041 | MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA | 70.600.000 | 70.950.000 | 70.827.935,82 | 99,83 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.600.000 | 70.950.000 | 70.827.935,82 | 99,83 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 70.827.935,82 |  |
| A688042 | MIROVINE HAZU | 3.500.000 | 3.430.000 | 3.424.266,18 | 99,83 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.500.000 | 3.430.000 | 3.424.266,18 | 99,83 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.424.266,18 |  |
| A688043 | MIROVINE BORACA NOR-a | 149.000.000 | 148.700.000 | 148.486.568,07 | 99,86 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 149.000.000 | 148.700.000 | 148.486.568,07 | 99,86 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 148.486.568,07 |  |
| A688044 | MIROVINE MUP-a | 375.300.000 | 374.980.000 | 374.779.594,18 | 99,95 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 375.300.000 | 374.980.000 | 374.779.594,18 | 99,95 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 374.779.594,18 |  |
| A688045 | MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE | 40.000.000 | 39.960.000 | 39.862.016,67 | 99,75 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000.000 | 39.960.000 | 39.862.016,67 | 99,75 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 39.862.016,67 |  |
| A688046 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – STAROSNE MIROVINE | 24.534.515.000 | 24.572.000.000 | 24.568.739.358,29 | 99,99 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 24.534.515.000 | 24.572.000.000 | 24.568.739.358,29 | 99,99 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 24.568.739.358,29 |  |
| A688047 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – INVALIDSKE MIROVINE | 3.689.000.000 | 3.683.500.000 | 3.682.831.150,63 | 99,98 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 3.689.000.000 | 3.683.500.000 | 3.682.831.150,63 | 99,98 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 3.682.831.150,63 |  |
| A688048 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – OBITELJSKE MIROVINE | 5.047.000.000 | 5.042.286.052 | 5.042.090.627,06 | 100,00 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 5.047.000.000 | 5.042.286.052 | 5.042.090.627,06 | 100,00 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 5.042.090.627,06 |  |
| A688049 | OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ) | 22.300.000 | 22.300.000 | 22.194.109,16 | 99,53 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 22.300.000 | 22.300.000 | 22.194.109,16 | 99,53 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 22.194.109,16 |  |
| A753010 | MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA | 4.535.000.000 | 4.542.800.000 | 4.542.325.257,15 | 99,99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.535.000.000 | 4.542.800.000 | 4.542.325.257,15 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.542.325.257,15 |  |
| A753039 | ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE | 25.877.204 | 25.877.204 | 62.580.653,51 | 241,84 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.877.204 | 25.877.204 | 62.580.653,51 | 241,84 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 62.580.653,51 |  |
| T753022 | JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA | 260 | 260 | 260,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 260 | 260 | 260,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 260,00 |  |
| T753024 | ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI | 500.000 | 475.000 |  |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 500.000 | 475.000 |  |  |
| T753036 | ISPLATA DUGA PRIPADNICIMA HVO-a | 33.148.396 | 33.148.396 | 33.992.269,04 | 102,55 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 33.148.396 | 33.148.396 | 33.992.269,04 | 102,55 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 33.992.269,04 |  |
| T753037 | PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA | 187.487 | 187.487 | 220.734,58 | 117,73 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 187.487 | 187.487 | 220.734,58 | 117,73 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 220.734,58 |  |
| 08625 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 2.501.377.000 | 2.474.858.948 | 2.309.018.262,49 | 93,30 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 231 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.694.873.000 | 1.670.546.000 | 1.616.583.416,41 | 96,77 |
| 232 | Doprinosi za zapošljavanje – Sredstva učešća za pomoći | 133.377.000 | 131.185.948 | 91.906.907,62 | 70,06 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 150.000 | 150.000 | 104.526,46 | 69,68 |
| 51 | Pomoći EU | 106.400 | 106.400 | 165.017,46 | 155,09 |
| 52 | Ostale pomoći | 789.100 | 789.100 | 758.454,27 | 96,12 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 672.079.000 | 672.079.000 | 599.497.630,34 | 89,20 |
| 61 | Donacije | 2.500 | 2.500 | 2.309,93 | 92,40 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 1.659.877.000 | 1.646.358.948 | 1.482.742.050,51 | 90,06 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 1.659.877.000 | 1.646.358.948 | 1.482.742.050,51 | 90,06 |
| A689013 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE | 216.506.750 | 215.265.750 | 211.001.598,62 | 98,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 134.700.000 | 134.700.000 | 133.590.091,42 | 99,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 132.994.520,89 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 595.570,53 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.260.000 | 6.260.000 | 6.046.499,61 | 96,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.046.499,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.171.000 | 22.641.000 | 21.986.841,92 | 97,11 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.813.835,69 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.173.006,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.086.000 | 6.086.000 | 5.770.558,61 | 94,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.263.204,07 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.196.075,01 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 311.279,53 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.988.750 | 5.701.750 | 5.332.437,09 | 93,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.371.024,76 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.781.239,19 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 159.970,02 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 20.203,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.604.000 | 32.220.000 | 31.160.038,70 | 96,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.842.779,85 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.888.481,74 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.979.719,76 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.323.296,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.712.498,46 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.071,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.978.949,84 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.406.633,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.019.607,59 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000.000 | 1.000.000 | 913.339,08 | 91,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 913.339,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.167.500 | 1.167.500 | 1.084.120,35 | 92,86 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 99.782,64 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 154.201,09 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 94.942,36 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 70.940,86 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 568.154,22 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 95.828,18 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 271,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.579.000 | 1.579.000 | 1.540.572,66 | 97,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.528.019,15 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.035,35 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 10.518,16 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 800.000 | 760.000 | 491.184,23 | 64,63 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 491.184,23 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.590.000 | 1.590.000 | 1.556.988,34 | 97,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 712.552,22 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 16.486,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 827.949,87 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.537.500 | 1.537.500 | 1.509.521,61 | 98,18 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.509.521,61 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 23.000 | 23.000 | 19.405,00 | 84,37 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 19.405,00 |  |
| A689016 | PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI | 1.790.000 | 1.704.000 | 1.524.462,60 | 89,46 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 250.000 | 238.000 | 120.363,80 | 50,57 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 120.363,80 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.540.000 | 1.466.000 | 1.404.098,80 | 95,78 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.404.098,80 |  |
| A689023 | AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA | 350.893.000 | 350.893.000 | 315.916.726,65 | 90,03 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 4.222.000 | 4.222.000 | 3.885.658,10 | 92,03 |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru |  |  | 141.128,00 |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 3.744.530,10 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.517.000 | 200.517.000 | 181.545.510,47 | 90,54 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 735.685,64 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 105.668.275,45 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 75.141.549,38 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 68.063.000 | 68.063.000 | 65.697.945,24 | 96,53 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 65.697.945,24 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 34.000.000 | 34.000.000 | 33.480.432,08 | 98,47 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 33.480.432,08 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.000.000 | 35.000.000 | 22.383.145,02 | 63,95 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 22.383.145,02 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 9.091.000 | 9.091.000 | 8.924.035,74 | 98,16 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 8.924.035,74 |  |
| A689027 | AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA | 12.342.000 | 12.342.000 | 10.332.890,71 | 83,72 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 70.000 | 70.000 | 33.359,04 | 47,66 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 33.359,04 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 320.000 | 320.000 | 257.473,18 | 80,46 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 224.864,38 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 32.608,80 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.131.000 | 8.131.000 | 7.112.358,42 | 87,47 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 7.112.358,42 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 157.000 | 157.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.654.000 | 3.654.000 | 2.929.700,07 | 80,18 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.929.700,07 |  |
| A689036 | NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA | 268.882.750 | 258.882.750 | 249.492.673,23 | 96,37 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 268.882.750 | 258.882.750 | 249.492.673,23 | 96,37 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 249.492.673,23 |  |
| K813001 | INFORMATIZACIJA HZZ-a | 2.140.000 | 2.140.000 | 2.091.219,85 | 97,72 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.940.000 | 1.940.000 | 1.901.407,35 | 98,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.901.407,35 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 189.812,50 | 94,91 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 189.812,50 |  |
| K813002 | OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE | 720.000 | 720.000 | 707.655,96 | 98,29 |
| 323 | Rashodi za usluge | 340.000 | 340.000 | 332.677,08 | 97,85 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 332.677,08 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 380.000 | 380.000 | 374.978,88 | 98,68 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 374.978,88 |  |
| T689035 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5 | 805.352.000 | 803.160.948 | 691.554.941,14 | 86,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.300.000 | 19.300.000 | 17.366.682,42 | 89,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.138.101,36 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 228.581,06 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 667.000 | 667.000 | 458.586,21 | 68,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 458.586,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.355.000 | 3.355.000 | 2.710.031,01 | 80,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.442.179,26 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 267.851,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.424.933,61 | 90,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 421.992,36 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 416.044,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 586.897,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 468.000 | 468.000 | 332.856,27 | 71,12 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 134.790,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 171.451,62 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 26.614,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.685.000 | 4.685.000 | 3.733.535,33 | 79,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 244.216,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 80.666,96 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.362,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 109.565,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.716.309,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 262.989,02 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 54.375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 236.050,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000 | 7.000 | 1.268,88 | 18,13 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.268,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 347.000 | 347.000 | 71.809,83 | 20,69 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.700,29 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 58.939,54 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.170,00 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 883.000 | 883.000 | 315.914,76 | 35,78 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 315.914,76 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 57.551.000 | 57.551.000 | 52.396.548,41 | 91,04 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 123.435,71 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 24.669.272,57 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 27.603.840,13 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 295.524.000 | 295.524.000 | 314.423.749,62 | 106,40 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 314.423.749,62 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 23.667.000 | 22.667.000 | 11.080.501,38 | 48,88 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 11.080.501,38 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 23.856.000 | 22.664.948 | 5.886.227,13 | 25,97 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.886.227,13 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 215.564.000 | 215.564.000 | 113.590.372,22 | 52,69 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 113.590.372,22 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 120.167.000 | 120.167.000 | 121.094.196,94 | 100,77 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 12.148.259,60 |  |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava |  |  | 108.945.937,34 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22.136.000 | 22.136.000 | 34.602.426,52 | 156,32 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.422.518,83 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 6.997,18 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 30.172.910,51 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 11.207.000 | 11.207.000 | 9.246.091,01 | 82,50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.377.526,68 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 7.868.564,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.914.000 | 3.914.000 | 2.581.709,59 | 65,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.581.709,59 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 224.000 | 224.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 260.000 | 260.000 | 237.500,00 | 91,35 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 237.500,00 |  |
| T813015 | RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA | 203.500 | 203.500 | 133.432,58 | 65,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 33.400 | 33.400 | 51.585,87 | 154,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 51.585,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 8.872,78 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.995,82 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 876,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.000 | 62.000 | 42.941,00 | 69,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.941,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 4.000 | 3.160,00 | 79,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.160,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 99.500 | 99.500 | 23.380,57 | 23,50 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.880,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.600 | 4.600 | 3.492,36 | 75,92 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.492,36 |  |
| T813033 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4 | 5.000 | 5.000 | -150.403,18 | -3.008,06 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | -1.735,27 |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | -1.735,27 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.000 | 1.000 | -5.254,09 | -525,41 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -5.254,09 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 3.000 | 3.000 | -17.456,53 | -581,88 |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava |  |  | -17.456,53 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | -16.191,65 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | -16.191,65 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000 | 1.000 | -109.765,64 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | -109.765,64 |  |
| T813036 | OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM | 1.042.000 | 1.042.000 | 136.852,35 | 13,13 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 31.000 | 31.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 719.000 | 719.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 61.000 | 61.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 105.000 | 105.000 | 57.519,45 | 54,78 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 57.519,45 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 91.000 | 91.000 | 79.332,90 | 87,18 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 79.332,90 |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 841.500.000 | 828.500.000 | 826.276.211,98 | 99,73 |
| 4011 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 841.500.000 | 828.500.000 | 826.276.211,98 | 99,73 |
| A689014 | NAKNADE NEZAPOSLENIMA | 841.500.000 | 828.500.000 | 826.276.211,98 | 99,73 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 841.500.000 | 828.500.000 | 826.276.211,98 | 99,73 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 826.276.211,98 |  |
| 08635 | Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 156.814.400 | 156.814.400 | 170.162.660,64 | 108,51 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 68.214.400 | 68.214.400 | 66.239.115,05 | 97,10 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 88.500.000 | 88.500.000 | 103.923.545,59 | 117,43 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 156.814.400 | 156.814.400 | 170.162.660,64 | 108,51 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 156.814.400 | 156.814.400 | 170.162.660,64 | 108,51 |
| A875001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 57.009.400 | 57.475.900 | 56.513.936,34 | 98,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 33.568.000 | 33.247.420 | 32.855.183,17 | 98,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.797.394,06 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.057.789,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000 | 1.000.000 | 988.161,44 | 98,82 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 988.161,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.374.400 | 5.277.380 | 5.251.418,99 | 99,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.732.550,92 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 518.868,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.595.000 | 1.672.000 | 1.653.035,78 | 98,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 567.513,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 922.385,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 161.161,10 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.976,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.002.055,60 | 83,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 316.311,23 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 598.590,66 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 87.153,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.910.000 | 12.797.700 | 12.678.845,23 | 99,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.009.221,09 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 582.654,02 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 251.693,41 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 282.628,21 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 858.748,16 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.330,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.869.390,58 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 23.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 788.304,76 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.042.000 | 989.900 | 841.584,48 | 85,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 841.584,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 353.000 | 353.000 | 337.589,86 | 95,63 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 139.644,84 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.248,11 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 150.213,05 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 200,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 37.983,86 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 300,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.000 | 12.000 | 5.573,89 | 46,45 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.808,13 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 765,76 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 950.000 | 921.500 | 900.487,90 | 97,72 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 900.487,90 |  |
| A875002 | FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 3.400.000 | 3.390.000 | 2.924.939,30 | 86,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 90.345,62 | 90,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 90.345,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 240.000 | 86.619,17 | 36,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 69.255,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.363,78 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.747.974,51 | 91,60 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 2.747.974,51 |  |
| A875003 | OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM | 86.000.000 | 86.000.000 | 101.329.257,85 | 117,82 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 86.000.000 | 86.000.000 | 101.329.257,85 | 117,82 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 101.329.257,85 |  |
| K875005 | OPREMANJE | 8.975.000 | 8.587.500 | 8.330.257,06 | 97,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.225.000 | 1.225.000 | 1.213.871,27 | 99,09 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 991.965,23 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.910,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 185.564,71 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 32.431,33 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.750.000 | 7.362.500 | 7.116.385,79 | 96,66 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 7.116.385,79 |  |
| K875006 | INFORMATIZACIJA | 1.100.000 | 1.047.500 | 860.710,00 | 82,17 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 | 13.755,00 | 27,51 |
| 4123 | Licence |  |  | 13.755,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.050.000 | 997.500 | 846.955,00 | 84,91 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 846.955,00 |  |
| K875007 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 330.000 | 313.500 | 203.560,09 | 64,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 330.000 | 313.500 | 203.560,09 | 64,93 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 203.560,09 |  |
| 08640 | Zavod za unapređivanje zaštite na radu | 2.833.350 | 2.833.350 | 2.659.148,35 | 93,85 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.795.000 | 2.795.000 | 2.652.138,23 | 94,89 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 5.000 | 5.000 | 7.010,12 | 140,20 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 28.350 | 28.350 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI | 2.833.350 | 2.833.350 | 2.659.148,35 | 93,85 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 2.833.350 | 2.833.350 | 2.659.148,35 | 93,85 |
| A877001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.659.148,35 | 94,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.615.000 | 1.654.000 | 1.632.382,67 | 98,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.632.382,67 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000 | 57.000 | 53.988,06 | 94,72 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 53.988,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 280.000 | 284.000 | 281.482,41 | 99,11 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 253.527,34 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 27.955,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.000 | 152.250 | 126.277,57 | 82,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 58.020,04 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 63.894,53 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.500,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.863,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 95.000 | 90.750 | 86.367,82 | 95,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18.727,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 56.054,15 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 11.586,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 420.000 | 400.350 | 351.585,63 | 87,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 71.227,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.608,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.712,69 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.010,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 143.141,75 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 220,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.343,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 84.249,47 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.070,95 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000 | 6.650 | 2.576,00 | 38,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.576,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 126.000 | 119.750 | 113.534,87 | 94,81 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 107.801,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 607,91 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.459,42 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 427,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 238,48 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 23.750 | 10.953,32 | 46,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.953,32 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 9.500 |  |  |
| K877002 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 1 – PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA ZAŠTITE NA RADU | 33.350 | 33.350 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.530 | 27.530 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.765 | 4.765 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.055 | 1.055 |  |  |
| 08645 | Središnji registar osiguranika | 63.388.000 | 63.388.000 | 49.934.530,11 | 78,78 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.414.000 | 9.414.000 | 7.487.597,81 | 79,54 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.048.000 | 3.048.000 | 129.784,48 | 4,26 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 13.000 | 13.000 | 13.981,47 | 107,55 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.200.000 | 50.200.000 | 41.925.870,47 | 83,52 |
| 51 | Pomoći EU | 713.000 | 713.000 | 377.295,88 | 52,92 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 41 | MIROVINSKA SIGURNOST | 63.388.000 | 63.388.000 | 49.934.530,11 | 78,78 |
| 4101 | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 63.388.000 | 63.388.000 | 49.934.530,11 | 78,78 |
| A539048 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA | 9.021.000 | 9.021.000 | 7.721.209,62 | 85,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.040.000 | 5.040.000 | 4.708.862,01 | 93,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.670.468,09 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 38.393,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 210.000 | 210.000 | 144.973,54 | 69,04 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 144.973,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 859.000 | 859.000 | 776.589,87 | 90,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 699.851,90 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 76.737,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 610.000 | 610.000 | 446.168,40 | 73,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 128.157,79 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 150.342,16 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 167.668,45 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 365.000 | 365.000 | 270.956,56 | 74,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 56.601,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 179.387,04 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 34.967,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.328.000 | 1.328.000 | 915.667,04 | 68,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 77.197,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 230.612,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.827,31 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 59.038,21 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 97.955,55 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.700,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 232.412,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 19.969,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 157.953,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 247.000 | 247.000 | 193.188,89 | 78,21 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 139.580,52 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.905,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.309,87 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 555,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.837,94 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 18.000 | 18.000 | 2.087,00 | 11,59 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.587,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 340.000 | 340.000 | 262.716,31 | 77,27 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 70.886,26 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 191.830,05 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 4.000 | 4.000 |  |  |
| A772002 | TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA | 49.631.000 | 49.631.000 | 41.501.281,33 | 83,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.631.000 | 49.631.000 | 41.501.281,33 | 83,62 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 41.501.281,33 |  |
| K539301 | INFORMATIZACIJA | 970.000 | 970.000 | 203.786,19 | 21,01 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 | 195.973,69 | 78,39 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 195.973,69 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 | 7.812,50 | 15,63 |
| 4123 | Licence |  |  | 7.812,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 650.000 | 650.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K772001 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 25.000 | 25.000 | 20.278,51 | 81,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 20.278,51 | 81,11 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 20.278,51 |  |
| T772004 | CEF TELECOM CALLS 2016 – EESSI | 3.741.000 | 3.741.000 | 487.974,46 | 13,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 515.669 | 515.669 | 258.061,14 | 50,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 258.061,14 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.001 | 15.001 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 87.010 | 87.010 | 44.394,36 | 51,02 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 39.988,50 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.405,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 449.970 | 449.970 | 153.520,21 | 34,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 90.103,96 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 63.416,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.743.600 | 1.743.600 | 31.998,75 | 1,84 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 31.998,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.750 | 46.750 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 600.000 | 600.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 283.000 | 283.000 |  |  |
| 08650 | Agencija za osiguranje radničkih tražbina | 96.789.000 | 92.007.600 | 81.642.733,75 | 88,73 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 96.765.000 | 91.983.600 | 81.642.733,75 | 88,76 |
| 52 | Ostale pomoći | 24.000 | 24.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 96.789.000 | 92.007.600 | 81.642.733,75 | 88,73 |
| 4011 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 96.789.000 | 92.007.600 | 81.642.733,75 | 88,73 |
| A837001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.984.000 | 3.841.300 | 3.536.875,30 | 92,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.733.000 | 1.647.000 | 1.598.453,19 | 97,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.563.773,94 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 34.679,25 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 316.000 | 300.200 | 279.204,15 | 93,01 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 279.204,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 299.000 | 284.100 | 241.757,13 | 85,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 217.860,91 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 23.896,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 151.000 | 151.000 | 140.675,97 | 93,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.374,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 89.245,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 35.055,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 205.000 | 197.000 | 150.137,51 | 76,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 76.361,23 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 66.899,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 688,80 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.187,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 930.000 | 912.000 | 840.875,53 | 92,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 128.915,54 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 53.772,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 31.216,43 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 18.054,52 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 374.965,57 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.220,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.750,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 46.206,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 169.775,08 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 86.065,90 | 86,07 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 59.988,96 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.819,39 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.678,05 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 440,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 8.556,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.583,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.000 | 15.000 | 14.998,50 | 99,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.245,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 48,98 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 13.704,52 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 59.000 | 59.000 | 52.207,42 | 88,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 47.951,53 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.396,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 859,89 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 144.000 | 144.000 | 132.500,00 | 92,01 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 132.500,00 |  |
| A837002 | OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA | 39.017.000 | 37.067.000 | 31.070.133,82 | 83,82 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 | 9.000 | 5.967,12 | 66,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.967,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 127,52 | 4,25 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 127,52 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 39.000.000 | 37.050.000 | 31.064.039,18 | 83,84 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 31.064.039,18 |  |
| A837006 | OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA | 53.788.000 | 51.099.300 | 47.035.724,63 | 92,05 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000 | 13.000 | 11.680,64 | 89,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.680,64 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 60,00 | 6,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 60,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 53.774.000 | 51.085.300 | 47.023.983,99 | 92,05 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 47.023.983,99 |  |
| 090 | MINISTARSTVO TURIZMA | 280.045.599 | 280.983.099 | 264.029.696,66 | 93,97 |
| 09005 | Ministarstvo turizma | 280.045.599 | 280.983.099 | 264.029.696,66 | 93,97 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 232.953.790 | 233.891.290 | 222.906.453,40 | 95,30 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.933.112 | 3.933.112 | 2.751.480,94 | 69,96 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.725.000 | 20.725.000 | 22.629.696,51 | 109,19 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 5.871,20 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 176.000 | 176.000 | 27.494,56 | 15,62 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.220.065 | 1.220.065 | 587.875,36 | 48,18 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 18.257.538 | 18.257.538 | 12.982.939,43 | 71,11 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 2.780.094 | 2.780.094 | 2.137.885,26 | 76,90 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | GOSPODARSTVO | 280.045.599 | 280.983.099 | 264.029.696,66 | 93,97 |
| 3208 | POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | 205.220.599 | 205.020.599 | 188.221.605,59 | 91,81 |
| A761016 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 98.294.975 | 98.194.975 | 92.286.729,55 | 93,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.551.314 | 25.279.314 | 23.743.297,40 | 93,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.303.989,89 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 873.934,60 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 565.372,91 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 700.000 | 700.000 | 697.378,96 | 99,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 697.378,96 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.120.000 | 4.892.000 | 3.951.546,22 | 80,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.560.915,24 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 390.630,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.811.027 | 2.811.027 | 2.412.905,58 | 85,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.347.390,72 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 826.629,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 99.854,92 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 139.030,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.209.000 | 1.209.000 | 985.186,37 | 81,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 356.232,93 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 517.559,93 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 85.985,45 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 17.035,31 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.372,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.902.800 | 5.902.800 | 4.562.425,93 | 77,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 882.020,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 596.460,64 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 673.854,28 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 169.721,46 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.209.044,58 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 17.745,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 641.846,95 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 371.731,81 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 320.000 | 320.000 | 106.201,11 | 33,19 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 106.201,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.240.453 | 1.240.453 | 1.217.336,86 | 98,14 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 833,18 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 202.654,73 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.460,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 54.189,06 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 937.194,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.005,19 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 23.513.301 | 24.913.301 | 24.348.885,48 | 97,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.451,06 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 24.346.434,42 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 66.460,00 | 66,46 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 66.460,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 30.260.080 | 30.260.080 | 29.948.966,45 | 98,97 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 29.948.966,45 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 567.000 | 567.000 | 246.139,19 | 43,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 144.630,69 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 99.636,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.872,50 |  |
| A587006 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 2.051.000 | 2.051.000 | 1.563.004,17 | 76,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | 250.000 | 130.997,20 | 52,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 130.997,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 276.000 | 276.000 | 149.307,63 | 54,10 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20.248,92 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.762,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 66.641,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 45.655,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | 143.119,81 | 95,41 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 143.119,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.375.000 | 1.375.000 | 1.139.579,53 | 82,88 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 53.554,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.086.025,53 |  |
| A587014 | JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU | 7.269.500 | 7.269.500 | 6.900.325,61 | 94,92 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 23.070,38 | 76,90 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 23.070,38 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.500.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 450.000 | 450.000 | 437.544,73 | 97,23 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 437.544,73 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.589.500 | 3.589.500 | 3.239.710,50 | 90,26 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.239.710,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.700.000,00 |  |
| A587018 | PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU | 14.450.000 | 14.450.000 | 12.630.616,40 | 87,41 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 14.450.000 | 14.450.000 | 12.630.616,40 | 87,41 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 8.920.958,34 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 3.709.658,06 |  |
| A587055 | KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA | 24.162.315 | 24.162.315 | 23.535.015,00 | 97,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 60.000,00 | 12,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 28.750,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.844.315 | 1.844.315 | 1.747.015,00 | 94,72 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.424.566,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 322.449,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 21.818.000 | 21.818.000 | 21.728.000,00 | 99,59 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 12.690.000,00 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 9.038.000,00 |  |
| A587056 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 2, 3, 5 | 21.509.871 | 21.509.871 | 15.275.276,38 | 71,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.279.393 | 2.279.393 | 1.733.768,05 | 76,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.730.868,02 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.900,03 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.472 | 30.472 | 30.472,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 30.472,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 384.896 | 384.896 | 286.737,23 | 74,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 258.618,87 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 28.118,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 429.845 | 429.845 | 187.323,60 | 43,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 100.945,51 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 42.552,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 43.825,59 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.050 | 31.050 | 6.797,39 | 21,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.969,73 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.827,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.605.865 | 1.605.865 | 1.318.336,74 | 82,10 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.729,52 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.117.633,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 38.145,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 109.523,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 40.304,94 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.700 | 42.700 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 139.400 | 139.400 | 105.095,40 | 75,39 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 105.095,40 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.786.084 | 1.786.084 | 1.263.137,77 | 70,72 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.263.137,77 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 9.700.000 | 9.700.000 | 7.157.781,60 | 73,79 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 7.157.781,60 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 631.107 | 631.107 | 473.787,61 | 75,07 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 473.787,61 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.069.547 | 4.069.547 | 2.684.796,49 | 65,97 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.684.796,49 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 300 | 300 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 66.792 | 66.792 | 27.242,50 | 40,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.842,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.400,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 12.420 | 12.420 |  |  |
| A587057 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3 | 2.959.461 | 2.959.461 | 2.259.820,30 | 76,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 539.821 | 539.821 | 455.497,44 | 84,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 455.497,44 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 107.000 | 107.000 | 66.570,11 | 62,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 59.990,49 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.579,62 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.953 | 25.953 | 11.606,25 | 44,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.606,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.469 | 21.469 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 702.657 | 702.657 | 246.035,14 | 35,01 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.408,53 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 142.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 57.126,61 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.143 | 5.143 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 138.024 | 138.024 | 138.024,02 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 138.024,02 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 24.358 | 24.358 | 24.357,18 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 24.357,18 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 470.500 | 470.500 | 470.500,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 70.500,00 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 400.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 860.218 | 860.218 | 847.230,16 | 98,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 847.230,16 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 18.318 | 18.318 |  |  |
| A587058 | PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR) | 1.420.077 | 1.420.077 | 691.284,29 | 48,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 419.678 | 419.678 | 329.770,81 | 78,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 329.770,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.970 | 2.970 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 64.852 | 64.852 | 44.781,44 | 69,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 40.204,59 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.576,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 65.408,21 | 93,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 65.408,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 594.577 | 594.577 | 172.979,83 | 29,09 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.200,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 164.150,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.629,83 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.000 | 90.000 | 21.304,00 | 23,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.304,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 18.391,50 | 18,39 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.391,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 78.000 | 78.000 | 38.648,50 | 49,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 38.648,50 |  |
| A587059 | PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE | 302.900 | 302.900 | 233.800,02 | 77,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 175.000 | 175.000 | 165.110,26 | 94,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 165.110,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.300 | 8.300 | 8.300,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.300,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.100 | 39.100 | 31.632,85 | 80,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.506,17 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.126,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.000 | 37.000 | 24.759,10 | 66,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.759,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 3.850,00 | 15,40 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.850,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 147,81 | 0,99 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 147,81 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A587061 | PROGRAM SUFINANCIRANJA ULAGANJA U KONTINENTALNU TURISTIČKU INFRASTRUKTURU | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.702.559,58 | 94,05 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.702.559,58 | 94,05 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.978.762,96 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.723.796,62 |  |
| A761038 | KATEGORIZACIJA | 500.000 | 500.000 | 328.223,11 | 65,64 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 | 224.175,78 | 74,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 224.175,78 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 10.535,84 | 70,24 |
| 3223 | Energija |  |  | 10.535,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 185.000 | 185.000 | 93.511,49 | 50,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 93.511,49 |  |
| A761044 | FOND ZA TURIZAM | 20.100.000 | 20.100.000 | 22.230.882,33 | 110,60 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 1.958,54 | 3,92 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.958,54 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 19.750.000 | 19.750.000 | 22.228.923,79 | 112,55 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 517.245,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 21.711.678,79 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A819027 | POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA – HGSS | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 250.000 | 250.000 | 250.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 250.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.500.000,00 |  |
| K761007 | IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.128.750,00 | 59,41 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.128.750,00 | 59,41 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 1.128.750,00 |  |
| K761017 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.140.000 | 1.140.000 | 698.186,22 | 61,24 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 1.509,38 | 7,55 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.509,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.020.000 | 1.020.000 | 670.854,07 | 65,77 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 231.922,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 436.197,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.734,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 25.822,77 | 25,82 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 25.822,77 |  |
| K761018 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 2.310.500 | 2.310.500 | 2.007.132,63 | 86,87 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 5.096,25 | 50,96 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.096,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.390.500 | 1.390.500 | 1.177.085,36 | 84,65 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.825,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.171.260,36 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 850.000 | 850.000 | 822.201,02 | 96,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 822.201,02 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 | 2.750,00 | 5,50 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.750,00 |  |
| 3209 | PROMOCIJA TURIZMA | 74.825.000 | 75.962.500 | 75.808.091,07 | 99,80 |
| A587001 | TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE | 74.700.000 | 75.837.500 | 75.737.500,00 | 99,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.000.000,00 | 98,04 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.000.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 69.600.000 | 70.737.500 | 70.737.500,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 70.737.500,00 |  |
| K819038 | STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA | 125.000 | 125.000 | 70.591,07 | 56,47 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000 | 125.000 | 70.591,07 | 56,47 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 70.591,07 |  |
| 095 | MINISTARSTVO UPRAVE | 439.408.811 | 432.359.035 | 407.790.743,63 | 94,32 |
| 09505 | Ministarstvo uprave | 103.250.787 | 103.212.987 | 89.247.308,16 | 86,47 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 74.248.479 | 74.210.679 | 69.910.959,29 | 94,21 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.117.217 | 2.117.217 | 1.797.833,33 | 84,91 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 85.000 | 85.000 | 62.128,14 | 73,09 |
| 51 | Pomoći EU | 1.088.800 | 1.088.800 | 842.829,57 | 77,41 |
| 52 | Ostale pomoći | 225.000 | 225.000 | 109.454,24 | 48,65 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.399.308,79 | 93,29 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 11.864.582 | 11.864.582 | 9.519.727,81 | 80,24 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 12.121.709 | 12.121.709 | 5.605.066,99 | 46,24 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 103.200.787 | 103.165.487 | 89.213.944,71 | 86,48 |
| 2401 | USTROJSTVO JAVNE UPRAVE | 51.912.061 | 52.215.761 | 45.951.191,20 | 88,00 |
| A830001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 29.231.835 | 29.869.885 | 28.955.897,95 | 96,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.697.920 | 18.897.920 | 18.884.148,27 | 99,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.624.858,82 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 259.289,45 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 580.000 | 610.000 | 603.554,55 | 98,94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 603.554,55 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.215.080 | 3.295.080 | 3.280.597,71 | 99,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.951.742,32 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 328.855,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.150.538 | 1.210.538 | 1.180.970,69 | 97,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 417.158,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 713.693,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 46.466,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.652,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.044.400 | 1.044.400 | 904.407,43 | 86,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 226.517,05 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 636.636,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.381,83 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 29.872,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.559.397 | 3.859.397 | 3.419.863,15 | 88,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 504.093,93 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.056.887,44 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 54.555,56 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 176.513,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 291.586,07 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 63.080,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 247.308,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 524.337,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 501.500,59 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 225.000 | 225.000 | 199.769,85 | 88,79 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 199.769,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 340.000 | 328.250 | 224.720,16 | 68,46 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.151,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 71.626,38 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 850,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 34.398,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 115.694,38 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 46.500 | 44.300 | 32.302,86 | 72,92 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 32.302,86 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 140.000 | 133.000 | 62.865,50 | 47,27 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 62.865,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 233.000 | 222.000 | 162.697,78 | 73,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 114.671,18 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.786,60 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 34.763,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.476,25 |  |
| A757021 | IPA FFRAC 2012 RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA IKT SUSTAVA NA NADZOR ZUP-a | 245.000 | 245.000 | 236.630,88 | 96,58 |
| 323 | Rashodi za usluge | 245.000 | 245.000 | 236.630,88 | 96,58 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 236.630,88 |  |
| A830002 | STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA | 3.385.000 | 3.220.500 | 1.620.578,23 | 50,32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 285.000 | 242.770,94 | 85,18 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 242.770,94 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.000 | 35.000 | 19.393,00 | 55,41 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.393,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.490.000 | 1.415.500 | 1.358.414,29 | 95,97 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.358.414,29 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.560.000 | 1.485.000 |  |  |
| A830003 | SLUŽBENIČKI SUDOVI | 385.000 | 365.750 | 333.827,48 | 91,27 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 385.000 | 365.750 | 333.827,48 | 91,27 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 333.827,48 |  |
| A830004 | ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU | 2.132.144 | 2.062.244 | 1.942.722,88 | 94,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.643.144 | 1.578.144 | 1.571.309,55 | 99,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.571.309,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000 | 45.000 | 40.307,04 | 89,57 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 40.307,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 273.000 | 271.600 | 270.265,29 | 99,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 243.553,01 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 26.712,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 142.500 | 48.639,00 | 34,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.258,01 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 20.630,99 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.750,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000 | 21.000 | 12.202,00 | 58,10 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.452,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 8.750,00 |  |
| A830013 | RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.000 | 110.000 |  |  |
| A830021 | IPA FFRAC 2012 JAČANJE INTEGRITETA JAVNOG SEKTORA | 987.000 | 987.000 | 617.934,49 | 62,61 |
| 323 | Rashodi za usluge | 987.000 | 987.000 | 617.934,49 | 62,61 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 617.934,49 |  |
| A830022 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 13.801.082 | 13.801.082 | 11.199.679,78 | 81,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.203.500 | 1.203.500 | 785.351,85 | 65,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 785.351,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 207.447 | 207.447 | 101.642,29 | 49,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 96.206,89 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.435,40 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 740 | 740 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.139 | 1.139 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.459.181 | 1.443.181 | 235.038,90 | 16,29 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.312,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 231.726,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.333 | 8.733 | 12.322,50 | 141,10 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.322,50 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 10.920.000 | 10.920.000 | 9.965.325,49 | 91,26 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 9.965.325,49 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 742 | 16.342 | 99.998,75 | 611,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 70.133,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 29.865,00 |  |
| A830024 | ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA | 75.000 | 71.300 | 15.000,00 | 21,04 |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000 | 71.300 | 15.000,00 | 21,04 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| K830008 | INFORMATIZACIJA | 1.560.000 | 1.483.000 | 1.028.919,51 | 69,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 770.000 | 731.500 | 536.877,93 | 73,39 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 536.877,93 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 380.000 | 361.000 | 197.400,73 | 54,68 |
| 4123 | Licence |  |  | 197.400,73 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 390.000 | 370.500 | 294.640,85 | 79,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 269.712,85 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 24.928,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 2408 | DIGITALIZACIJA UPRAVE | 51.288.726 | 50.949.726 | 43.262.753,51 | 84,91 |
| A677016 | ELEKTRONIČKA UPRAVA | 5.470.000 | 5.470.000 | 5.131.607,60 | 93,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.470.000 | 5.470.000 | 5.131.607,60 | 93,81 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.131.607,60 |  |
| A757012 | RAČUNALNO-KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE | 5.100.000 | 5.052.000 | 4.502.979,55 | 89,13 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.600.000 | 4.577.000 | 4.502.979,55 | 98,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.502.979,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 475.000 |  |  |
| A757020 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA | 15.732.000 | 15.452.000 | 15.450.000,00 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.732.000 | 15.452.000 | 15.450.000,00 | 99,99 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.450.000,00 |  |
| A757024 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 12.159.226 | 12.159.226 | 5.637.579,49 | 46,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 300 | 300 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 700 | 700 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 642 | 642 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 622 | 622 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 221.998 | 221.998 | 216.750,00 | 97,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 216.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.006.377 | 1.006.377 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 503.000 | 503.000 | 420.829,49 | 83,66 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 420.829,49 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.425.000 | 10.425.000 | 5.000.000,00 | 47,96 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 5.000.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 587 | 587 |  |  |
| A830019 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI | 11.327.500 | 11.316.500 | 11.141.278,08 | 98,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.327.500 | 11.316.500 | 11.141.278,08 | 98,45 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 59.166,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.082.111,58 |  |
| A830023 | CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.399.308,79 | 93,29 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.399.308,79 | 93,29 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.399.308,79 |  |
| E01 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 50.000 | 47.500 | 33.363,45 | 70,24 |
| 1860 | POSLOVANJE MINISTARSTVA UPRAVE | 50.000 | 47.500 | 33.363,45 | 70,24 |
| K830010 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 50.000 | 47.500 | 33.363,45 | 70,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 47.500 | 33.363,45 | 70,24 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 33.363,45 |  |
| 09510 | Uredi državne uprave u županijama | 324.070.991 | 317.286.615 | 313.807.154,27 | 98,90 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 306.007.278 | 299.222.902 | 297.451.979,43 | 99,41 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 117.621 | 117.621 | 74.952,69 | 63,72 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 700.500 | 700.500 | 565.455,84 | 80,72 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 14.820.859 | 14.820.859 | 14.362.114,22 | 96,90 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.758.166 | 1.758.166 | 927.876,51 | 52,78 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 86.434 | 86.434 | 24.511,95 | 28,36 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 580.133 | 580.133 | 400.263,63 | 69,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 324.070.991 | 317.286.615 | 313.807.154,27 | 98,90 |
| 2402 | POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA | 324.070.991 | 317.286.615 | 313.807.154,27 | 98,90 |
| A831001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 316.845.032 | 310.115.462 | 306.654.931,39 | 98,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.028.456 | 196.693.828 | 196.552.373,83 | 99,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 195.388.082,50 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.164.291,33 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.381.551 | 11.902.402 | 11.871.307,67 | 99,74 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.871.307,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.393.206 | 33.580.836 | 33.531.022,06 | 99,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.216.912,97 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.314.109,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.715.738 | 9.572.243 | 9.485.563,32 | 99,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 753.903,33 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.383.107,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 336.549,72 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 12.003,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.381.523 | 15.918.488 | 15.459.096,69 | 97,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.943.008,88 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 290.400,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.891.200,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 128.566,91 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 457.365,22 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 748.555,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.960.381 | 35.606.102 | 34.556.739,12 | 97,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.628.159,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.932.325,41 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 282.604,19 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.314.304,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.969.717,68 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 432.149,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.849.030,87 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.203.118,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.945.328,43 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.289.943 | 2.263.943 | 1.327.139,50 | 58,62 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.327.139,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.864.046 | 1.831.542 | 1.384.185,15 | 75,57 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 403.165,95 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 348.240,79 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 78.415,77 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 292.456,74 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 257.905,90 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 253.939 | 242.707 | 218.120,70 | 89,87 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 213.929,32 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.791,38 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 400,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.576.249 | 2.503.371 | 2.269.383,35 | 90,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.591.198,47 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 212.426,76 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 465.758,12 |  |
| A760005 | HRVATSKI DIGITALNI TURIZAM – e-TURIZAM | 101.687 | 101.687 | 28.837,59 | 28,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 69.439 | 69.439 | 21.396,04 | 30,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.396,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.944 | 11.944 | 3.680,12 | 30,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.316,38 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 363,74 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.097 | 8.097 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 3.009,14 | 30,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.009,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.207 | 2.207 | 752,29 | 34,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 752,29 |  |
| K831011 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.952.800 | 1.984.925 | 1.907.968,38 | 96,12 |
| 323 | Rashodi za usluge | 257.500 | 244.625 | 219.254,01 | 89,63 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 219.254,01 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.695.300 | 1.740.300 | 1.688.714,37 | 97,04 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.688.714,37 |  |
| K831012 | INFORMATIZACIJA | 4.488.971 | 4.402.040 | 4.744.526,23 | 107,78 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.543.050 | 3.465.219 | 3.807.415,74 | 109,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.772.175,24 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 35.240,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 945.921 | 936.821 | 937.110,49 | 100,03 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 937.110,49 |  |
| T760004 | PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA I MAĐARSKE JAVNE UPRAVE | 682.501 | 682.501 | 470.890,68 | 68,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 168.879 | 168.879 | 120.405,06 | 71,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 120.405,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.049 | 29.049 | 20.382,78 | 70,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.368,22 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.014,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 216.606 | 216.606 | 179.376,48 | 82,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 63.605,39 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 959,05 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 114.812,04 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 46.642 | 46.642 | 13.866,89 | 29,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.041,69 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.825,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 141.419 | 141.419 | 81.319,72 | 57,50 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.177,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 70.142,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 64.906 | 64.906 | 55.539,75 | 85,57 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 55.539,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 09515 | Državna škola za javnu upravu | 12.087.033 | 11.859.433 | 4.736.281,20 | 39,94 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.257.955 | 5.030.355 | 4.249.121,17 | 84,47 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 428.947 | 428.947 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 293.600 | 293.600 | 487.160,03 | 165,93 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 6.105.531 | 6.105.531 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 12.087.033 | 11.859.433 | 4.736.281,20 | 39,94 |
| 2401 | USTROJSTVO JAVNE UPRAVE | 12.087.033 | 11.859.433 | 4.736.281,20 | 39,94 |
| A677018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.552.555 | 5.324.955 | 4.736.281,20 | 88,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.481.000 | 1.407.000 | 1.376.814,96 | 97,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.375.179,20 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.635,76 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 66.500 | 63.300 | 52.202,39 | 82,47 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 52.202,39 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 258.755 | 245.855 | 236.812,33 | 96,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 213.406,40 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 23.405,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 142.500 | 104.612,25 | 73,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.067,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 56.664,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.880,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 154.000 | 146.300 | 118.104,53 | 80,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 45.839,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 52.051,35 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 20.213,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.808.000 | 2.708.000 | 2.420.742,27 | 89,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 76.060,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 66.952,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.100,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 39.980,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 250.468,11 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.501.050,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 210.844,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 260.685,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 291.000 | 278.000 | 192.417,38 | 69,21 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 192.417,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73.200 | 69.600 | 53.436,14 | 76,78 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.391,90 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 34.044,24 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.100 | 2.000 | 1.099,95 | 55,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 999,95 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000 | 67.000 | 40.800,00 | 60,90 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 40.800,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 26.000 | 24.700 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 146.000 | 146.000 | 139.239,00 | 95,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 85.779,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.824,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 32.635,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 26.000 | 24.700 |  |  |
| A677022 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 6.534.478 | 6.534.478 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 333.333 | 333.333 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.666 | 50.666 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 133.334 | 133.334 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 66.666 | 66.666 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.611.499 | 5.611.499 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 157.467 | 157.467 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 181.513 | 181.513 |  |  |
| 096 | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | 11.991.903.864 | 12.166.485.184 | 12.518.725.594,35 | 102,90 |
| 09605 | Ministarstvo zdravstva | 4.342.463.444 | 4.518.156.449 | 4.484.900.540,03 | 99,26 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.963.309.835 | 4.139.002.840 | 4.129.539.094,98 | 99,77 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 43.503.956 | 43.503.956 | 38.708.336,57 | 88,98 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 234.071 | 234.071 | 194.052,05 | 82,90 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 24.023.929 | 24.023.929 | 21.955.522,09 | 91,39 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.303.760 | 1.303.760 | 707.956,55 | 54,30 |
| 51 | Pomoći EU | 3.659.787 | 3.659.787 | 2.729.932,87 | 74,59 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.318.713 | 1.318.713 | 369.345,72 | 28,01 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 290.000 | 290.000 | 142.379,88 | 49,10 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 10.708.471 | 10.708.471 | 10.452.962,17 | 97,61 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 279.005.922 | 279.005.922 | 264.785.957,15 | 94,90 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 1.105.000 | 1.105.000 | 1.102.500,00 | 99,77 |
| 61 | Donacije |  |  | 243.750,00 |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 14.000.000 | 14.000.000 | 13.968.750,00 | 99,78 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 4.342.463.444 | 4.518.156.449 | 4.484.900.540,03 | 99,26 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 348.573.844 | 344.400.944 | 339.887.597,32 | 98,69 |
| A618007 | HRVATSKI CRVENI KRIŽ | 2.907.393 | 2.907.393 | 2.985.500,00 | 102,69 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.907.393 | 2.907.393 | 2.985.500,00 | 102,69 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.985.500,00 |  |
| A618163 | NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM | 1.451.967 | 1.444.467 | 1.389.793,64 | 96,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.237.500 | 1.237.500 | 1.219.796,89 | 98,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 954.683,71 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.437,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 236.829,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.846,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 46.467 | 46.467 | 45.316,94 | 97,52 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 45.316,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.000 | 152.500 | 124.679,81 | 81,76 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 124.679,81 |  |
| A618211 | LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA – PSIHIJATRIJSKE BOLNICE | 21.200.000 | 21.031.000 | 21.030.006,44 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 21.200.000 | 21.031.000 | 21.030.006,44 | 100,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 21.030.006,44 |  |
| A618552 | GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 2.630.326 | 2.630.326 | 2.314.768,51 | 88,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.630.326 | 2.630.326 | 2.314.768,51 | 88,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.314.768,51 |  |
| A734201 | HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING | 4.957.323 | 4.957.323 | 5.171.626,00 | 104,32 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.957.323 | 4.957.323 | 5.171.626,00 | 104,32 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.171.626,00 |  |
| A734211 | UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | 280.000 | 280.000 | 280.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 280.000 | 280.000 | 280.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 280.000,00 |  |
| A734214 | SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM | 5.003.760 | 4.903.760 | 4.306.321,69 | 87,82 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.760 | 3.760 | 4.873,48 | 129,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.873,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.600.000 | 4.500.000 | 3.930.257,42 | 87,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.618.696,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.718,84 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.306.842,06 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 94.361,72 | 94,36 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 94.361,72 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | 300.000 | 276.829,07 | 92,28 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 276.829,07 |  |
| A788002 | PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA | 926.413 | 926.413 | 445.879,99 | 48,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.000 | 170.000 | 90.457,58 | 53,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 90.457,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 626.700 | 626.700 | 322.579,60 | 51,47 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 315.267,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.312,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 108.000 | 108.000 | 24.766,79 | 22,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 24.766,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.713 | 14.713 | 4.712,50 | 32,03 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.712,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.000 | 7.000 | 3.363,52 | 48,05 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.363,52 |  |
| A789006 | PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA | 756.800 | 756.800 | 714.644,80 | 94,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.500 | 110.500 | 68.451,32 | 61,95 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 55.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.451,32 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 646.300 | 646.300 | 646.193,48 | 99,98 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 646.193,48 |  |
| A791006 | PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA | 400.000 | 400.000 | 343.029,84 | 85,76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 343.029,84 | 85,76 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 343.029,84 |  |
| A793007 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.491.452,70 | 99,66 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.491.452,70 | 99,66 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 2.491.452,70 |  |
| A794009 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 269.837.511 | 265.971.511 | 265.970.560,13 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 269.837.511 | 265.971.511 | 265.970.560,13 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 265.970.560,13 |  |
| A795004 | PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA | 11.743.115 | 11.743.115 | 9.683.627,58 | 82,46 |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 5.690,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.690,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.666,36 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.666,36 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 6.217.696 | 6.217.696 | 3.645.000,00 | 58,62 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.645.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.525.419 | 5.525.419 | 6.031.271,22 | 109,16 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.031.271,22 |  |
| A803005 | SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA | 4.710.772 | 4.710.772 | 4.725.000,00 | 100,30 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.710.772 | 4.710.772 | 4.725.000,00 | 100,30 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.725.000,00 |  |
| K802009 | PROJEKT PRAĆENJE DJECE S NEURORIZICIMA |  |  | 243.750,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 243.750,00 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 243.750,00 |  |
| T793008 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – EDUKACIJA MENTORA ZA MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU U HRVATSKOJ I PROVEDBA OBRAZOVNOG CURRICULUMA USKLAĐENOG S DIREKTIVOM 2005/36/EC | 946.178 | 946.178 | 30.930,30 | 3,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 912.678 | 912.678 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.500 | 22.500 | 20.367,80 | 90,52 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 20.367,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.687 | 10.687 | 10.250,00 | 95,91 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.250,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 313 | 313 | 312,50 | 99,84 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 312,50 |  |
| T796009 | IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA | 134.071 | 134.071 | 111.445,64 | 83,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.866 | 62.866 | 62.865,78 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 62.865,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.500 | 44.500 | 21.875,00 | 49,16 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.875,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.705 | 26.705 | 26.704,86 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 26.704,86 |  |
| T800004 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11 | 12.611.606 | 12.611.606 | 12.292.753,35 | 97,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.484.000 | 1.486.100 | 1.497.473,89 | 100,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.440.121,85 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 57.352,04 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 47.546 | 47.546 | 33.489,29 | 70,44 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 33.489,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 319.712 | 319.712 | 259.150,45 | 81,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 233.536,86 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 25.613,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 487.573 | 487.573 | 295.658,47 | 60,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 130.689,31 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 45.878,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 119.090,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 124.775 | 122.675 | 85.225,00 | 69,47 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 85.225,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 | 48.100,57 | 68,72 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 48.100,57 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.499.348,33 | 99,96 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.499.348,33 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.496.307,35 | 99,96 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 8.496.307,35 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 78.000 | 78.000 | 78.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 78.000,00 |  |
| T800008 | USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU | 1.241.500 | 1.211.100 | 1.211.005,00 | 99,99 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.241.500 | 1.211.100 | 1.211.005,00 | 99,99 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.211.005,00 |  |
| T803007 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – POBOLJŠANJE KVALITETE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA ZA OTKRIVANJE RAKA | 789.602 | 789.602 | 764.786,79 | 96,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 789.602 | 789.602 | 764.786,79 | 96,86 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 764.786,79 |  |
| T803009 | POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE – AMIF | 1.475.000 | 1.475.000 | 1.470.000,00 | 99,66 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.475.000 | 1.475.000 | 1.470.000,00 | 99,66 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.470.000,00 |  |
| T808007 | PRIJELAZNI INSTRUMENT – OSIGURAVANJE OPTIMALNE ZDRAVSTVENE SKRBI ZA OSOBE S MENTALNIM POREMEĆAJIMA | 1.895.507 | 1.895.507 | 1.766.696,61 | 93,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.895.507 | 1.895.507 | 1.766.696,61 | 93,20 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.766.696,61 |  |
| T808008 | TKIVNO BANKARSTVO – DOBRA PRAKSA | 175.000 | 175.000 | 144.018,31 | 82,30 |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | 130.000 | 125.320,34 | 96,40 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 125.320,34 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 45.000 | 16.877,97 | 37,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.877,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.820,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.820,00 |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 477.774.505 | 476.505.105 | 456.132.307,55 | 95,72 |
| K114830 | OPĆA BOLNICA VARAŽDIN | 1.400.000 | 1.330.000 | 1.128.231,63 | 84,83 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.400.000 | 1.330.000 | 1.128.231,63 | 84,83 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.128.231,63 |  |
| K253145 | OPĆA BOLNICA ZABOK | 8.250.000 | 8.077.000 | 8.076.019,30 | 99,99 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 8.250.000 | 8.077.000 | 8.076.019,30 | 99,99 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 8.076.019,30 |  |
| K618038 | INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA | 245.500 | 245.500 | 231.600,00 | 94,34 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 245.500 | 245.500 | 231.600,00 | 94,34 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 231.600,00 |  |
| K618197 | UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA | 1.165.720 | 1.160.920 | 1.059.670,39 | 91,28 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 115.200 | 115.200,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 115.200,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 925.720 | 925.720 | 925.421,89 | 99,97 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 925.421,89 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 19.048,50 | 95,24 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 19.048,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K618218 | HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH  USTANOVA | 65.962.334 | 65.786.734 | 65.777.191,79 | 99,99 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.200.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 28.796.479 | 28.663.479 | 28.663.349,21 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 28.663.349,21 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 32.965.855 | 32.923.255 | 32.913.842,58 | 99,97 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 32.913.842,58 |  |
| K618219 | POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000,00 | 100,00 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000,00 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 39.000.000,00 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.000.000,00 |  |
| K618229 | ZANAVLJANJE STARE OPREME | 8.348.375 | 8.348.375 | 8.348.375,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 8.348.375 | 8.348.375 | 8.348.375,00 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 8.348.375,00 |  |
| K618240 | SB VARAŽDINSKE TOPLICE | 550.000 | 550.000 | 448.771,90 | 81,59 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 550.000 | 550.000 | 448.771,90 | 81,59 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 448.771,90 |  |
| K618570 | OPĆA BOLNICA PULA | 16.500.000 | 15.675.000 | 15.345.271,37 | 97,90 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 16.500.000 | 15.675.000 | 15.345.271,37 | 97,90 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 15.345.271,37 |  |
| K789005 | LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA | 1.390.000 | 1.369.000 | 676.332,69 | 49,40 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 170.000 | 164.000 | 60.727,63 | 37,03 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 24.201,63 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 36.526,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 120.000 | 59.447,48 | 49,54 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.710,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.737,44 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 420.000 | 420.000 | 419.999,54 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 419.999,54 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 180.000 | 180.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 485.000 | 136.158,04 | 28,07 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 28.385,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.875,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 95.898,04 |  |
| K796007 | ZAJAM SVJETSKE BANKE – POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 14.000.000 | 14.000.000 | 13.968.750,00 | 99,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 14.700,00 | 29,40 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.700,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.610.000 | 1.610.000 | 803.296,19 | 49,89 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 651.889,94 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 151.406,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 | 7.389,94 | 6,16 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.389,94 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.306.000,00 | 108,83 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.306.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 400.000 | 400.000 | 382.531,25 | 95,63 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 197.375,00 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 185.156,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.620.000 | 10.620.000 | 11.454.832,62 | 107,86 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 11.454.832,62 |  |
| K800006 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9  2014. – 2020. | 319.903.076 | 319.903.076 | 301.072.093,48 | 94,11 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 33.397.154 | 33.397.154 | 31.279.814,06 | 93,66 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 31.279.814,06 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 237.539.679 | 237.539.679 | 236.416.797,76 | 99,53 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 236.416.797,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 48.966.243 | 48.966.243 | 33.375.481,66 | 68,16 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 33.375.481,66 |  |
| T797008 | TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA | 59.500 | 59.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 59.500 | 59.500 |  |  |
| 3603 | SANITARNA INSPEKCIJA | 2.773.500 | 2.652.625 | 2.416.208,02 | 91,09 |
| A803004 | PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA I OSIGURANJE INFRAKSTRUKTURNE PODRŠKE IZ NADLEŽNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE | 2.773.500 | 2.652.625 | 2.416.208,02 | 91,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.255.000 | 1.192.250 | 1.043.905,28 | 87,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 449.619,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 51.429,37 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 542.856,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 131.000 | 125.000 | 92.097,55 | 73,68 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 73.200,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.380,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.517,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.500 | 40.375 | 38.584,51 | 95,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 38.584,51 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.345.000 | 1.295.000 | 1.241.620,68 | 95,88 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.241.620,68 |  |
| 3604 | UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA | 413.341.595 | 594.597.775 | 586.464.427,14 | 98,63 |
| A618207 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 394.681.567 | 576.338.552 | 573.830.565,65 | 99,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 51.599.314 | 51.580.314 | 51.578.278,22 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 43.405.738,40 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.105.151,35 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 7.067.388,47 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.907.744 | 1.837.744 | 1.796.240,31 | 97,74 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.796.240,31 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.850.517 | 8.890.517 | 8.886.372,18 | 99,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.008.068,30 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 878.303,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.182.753 | 4.078.703 | 4.024.329,17 | 98,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.847.110,25 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.883.693,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 289.253,67 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.271,56 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.587.421 | 3.587.421 | 3.521.655,18 | 98,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 810.621,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.342.460,54 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 271.073,94 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 89.711,05 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.788,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.598.280 | 10.295.326 | 9.005.399,43 | 87,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.054.328,18 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.780.327,99 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 178.210,26 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.483.645,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 400.599,11 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.925,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 839.054,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.254.308,97 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.651.200 | 1.651.200 | 866.431,00 | 52,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 866.431,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.639.992 | 6.639.992 | 6.490.122,77 | 97,74 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.212.023,37 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 63.357,68 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 168.662,24 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.017.077,27 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 8.803,46 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.198,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 73.038 | 71.038 | 35.598,38 | 50,11 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 29.060,91 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.537,47 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 5.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 61.052.262 | 97.478.560 | 97.478.560,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 97.478.560,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 244.209.046 | 389.914.237 | 389.914.237,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 389.914.237,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 145.000 | 137.750 | 122.875,00 | 89,20 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 122.875,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 185.000 | 175.750 | 110.467,01 | 62,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 51.928,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 13.767,95 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 44.771,06 |  |
| A618373 | SPORAZUM S UNTAES-om – OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE | 330.000 | 330.000 | 212.998,80 | 64,55 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 330.000 | 330.000 | 212.998,80 | 64,55 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 212.998,80 |  |
| A797006 | DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA | 770.000 | 768.000 | 744.000,00 | 96,88 |
| 381 | Tekuće donacije | 770.000 | 768.000 | 744.000,00 | 96,88 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 744.000,00 |  |
| A799006 | ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA | 7.998.600 | 7.599.795 | 2.256.761,32 | 29,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 171.000 | 162.450 | 67.841,92 | 41,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 67.841,92 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.000 | 32.300 | 10.287,54 | 31,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.202,13 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.085,41 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 268.889 | 255.489 | 48.493,12 | 18,98 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 135,62 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 48.357,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.928.100 | 3.731.695 | 137.917,81 | 3,70 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 137.917,81 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.596.611 | 3.417.861 | 1.992.220,93 | 58,29 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.948.733,69 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 17.862,24 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 25.625,00 |  |
| K618364 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 730.000 | 730.000 | 683.921,13 | 93,69 |
| 323 | Rashodi za usluge | 730.000 | 730.000 | 683.921,13 | 93,69 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 683.921,13 |  |
| K794006 | INFORMATIZACIJA | 8.831.428 | 8.831.428 | 8.736.180,24 | 98,92 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 6.986,25 | 69,86 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.986,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.989.658,05 | 102,03 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 488.253,14 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.501.404,91 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.841.428 | 3.841.428 | 3.841.286,73 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 3.841.286,73 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 550.000 | 550.000 | 535.842,96 | 97,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 535.842,96 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.480.000 | 2.480.000 | 2.362.406,25 | 95,26 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.362.406,25 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 3.100.000.000 | 3.100.000.000 | 3.100.000.000,00 | 100,00 |
| A793009 | TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – TROŠKOVI NAKNADE BOLOVANJA | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 100.000.000,00 |  |
| A800003 | TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.000.000.000,00 |  |
| 09620 | Zdravstvene ustanove u vlasništvu države | 7.248.699.983 | 7.248.793.583 | 7.615.596.455,11 | 105,06 |
| 26379 | Klinički bolnički centar Rijeka | 904.748.536 | 905.048.536 | 948.648.842,94 | 104,82 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.229.496 | 1.229.496 | 1.208.143,83 | 98,26 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.723.952 | 4.023.952 | 3.947.256,10 | 98,09 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 23.139.496 | 23.139.496 | 16.594.117,72 | 71,71 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 829.199.194 | 829.199.194 | 837.663.801,22 | 101,02 |
| 51 | Pomoći EU | 251.754 | 251.754 | 257.107,52 | 102,13 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.003.086 | 2.003.086 | 46.340.667,76 | 2.313,46 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 21.102.404 | 21.102.404 | 23.040.574,35 | 109,18 |
| 61 | Donacije | 5.054.936 | 5.054.936 | 2.730.224,22 | 54,01 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja |  |  | 78.212,50 |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 19.044.218 | 19.044.218 | 16.788.737,72 | 88,16 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 904.748.536 | 905.048.536 | 948.648.842,94 | 104,82 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 45.100.070 | 45.400.070 | 44.984.712,00 | 99,09 |
| K882002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 20.273.714 | 20.273.714 | 17.996.881,55 | 88,77 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.159.308 | 1.159.308 | 1.137.956,81 | 98,16 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 1.137.956,81 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 70.188 | 70.188 | 70.187,02 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 70.187,02 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 6.167.738 | 6.167.738 | 6.137.626,47 | 99,51 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 6.137.626,47 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.207.476 | 4.207.476 | 2.413.992,48 | 57,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 870.356,84 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.543.635,64 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.669.004 | 8.669.004 | 8.237.118,77 | 95,02 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 8.237.118,77 |  |
| K882003 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 24.826.356 | 25.126.356 | 26.987.830,45 | 107,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 179.254 | 179.254 | 177.787,65 | 99,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 177.787,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.831 | 30.831 | 30.579,49 | 99,18 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.557,09 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.022,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.252 | 12.252 | 12.243,75 | 99,93 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.243,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.927.624 | 11.227.624 | 12.433.409,21 | 110,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 283.679,37 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 12.149.729,84 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 13.676.395 | 13.676.395 | 14.333.810,35 | 104,81 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 14.333.810,35 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 859.648.466 | 859.648.466 | 903.664.130,94 | 105,12 |
| A882001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 859.648.466 | 859.648.466 | 903.412.038,77 | 105,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 392.160.331 | 392.160.331 | 391.180.008,56 | 99,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 364.820.590,30 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 26.359.418,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.500.000 | 15.500.000 | 13.929.319,93 | 89,87 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.929.319,93 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 64.537.320 | 64.537.320 | 62.343.643,04 | 96,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 56.183.604,80 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.160.038,24 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.591.177 | 14.591.177 | 14.530.142,01 | 99,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 950.389,92 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.468.140,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.108.162,19 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.448,97 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 270.558.650 | 270.558.650 | 328.358.756,15 | 121,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 685.011,40 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 306.694.332,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 17.849.715,36 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.169.322,36 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.960.374,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 57.135.178 | 57.135.178 | 53.433.302,86 | 93,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.596.972,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 24.826.791,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.094.081,29 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 13.323.762,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.500.548,90 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.476.080,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.243.150,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 373.562,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.998.352,17 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.113 | 100.113 | 61.453,25 | 61,38 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 61.453,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.640.829 | 2.640.829 | 2.628.153,71 | 99,52 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 41.346,73 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.739.700,20 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 67.892,34 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 79.664,18 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 157.345,63 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 282.926,48 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 259.278,15 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 403.900 | 403.900 | 331.060,47 | 81,97 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 38.913,59 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 292.146,88 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 375.000 | 375.000 | 468.158,05 | 124,84 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 116.925,90 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 351.232,15 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.448.079,65 | 102,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 2.311.758,85 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 136.320,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 34.722.786 | 34.722.786 | 28.001.688,10 | 80,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.391.475,11 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 236.060,13 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 24.761.573,46 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 33.321,53 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 579.257,87 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 411.182 | 411.182 | 308.386,75 | 75,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 308.386,75 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.800.000 | 3.800.000 | 5.078.179,99 | 133,64 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.078.179,99 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 110.000 | 110.000 | 82.087,50 | 74,63 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 82.087,50 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 202.000 | 202.000 | 229.618,75 | 113,67 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 229.618,75 |  |
| T882004 | PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG – FOCUS IN CD |  |  | 252.092,17 |  |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 167.762,84 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 167.762,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 28.855,08 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.003,18 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.851,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 47.054,48 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 45.400,98 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.653,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 2.088,84 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.088,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 5.633,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.850,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.783,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 697,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 697,00 |  |
| 26387 | Klinička bolnica Merkur | 373.615.246 | 373.615.246 | 391.766.882,95 | 104,86 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 503.907 | 503.907 | 502.822,63 | 99,78 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 801.105 | 801.105 | 642.138,17 | 80,16 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 19.119.249 | 19.119.249 | 14.136.417,38 | 73,94 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 344.083.526 | 344.083.526 | 349.157.468,86 | 101,47 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 18.269.442,48 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 4.539.594 | 4.539.594 | 3.638.782,80 | 80,16 |
| 61 | Donacije | 4.562.794 | 4.562.794 | 5.416.109,68 | 118,70 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 5.071 | 5.071 | 3.700,95 | 72,98 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 373.615.246 | 373.615.246 | 391.766.882,95 | 104,86 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 5.844.606 | 5.844.606 | 4.783.743,60 | 81,85 |
| K889002 | KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 503.907 | 503.907 | 502.822,63 | 99,78 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 400.000 | 400.000 | 398.916,38 | 99,73 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 398.916,38 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 103.907 | 103.907 | 103.906,25 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 103.906,25 |  |
| K889004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 5.340.699 | 5.340.699 | 4.280.920,97 | 80,16 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.340.699 | 5.340.699 | 4.280.920,97 | 80,16 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.280.920,97 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 367.770.640 | 367.770.640 | 386.983.139,35 | 105,22 |
| A889001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 367.770.640 | 367.770.640 | 386.983.139,35 | 105,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 157.997.709 | 157.997.709 | 157.871.872,26 | 99,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 157.871.872,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.444.771 | 4.444.771 | 4.770.367,79 | 107,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.770.367,79 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.931.056 | 24.931.056 | 25.190.201,43 | 101,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.700.472,29 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.489.729,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.024.083 | 8.024.083 | 8.010.563,10 | 99,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 468.703,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.358.017,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.183.841,56 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.740.691 | 130.740.691 | 155.016.572,14 | 118,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.268.722,96 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 144.502.727,18 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.471.554,50 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.124.096,01 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 493.486,09 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 155.985,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.787.477 | 32.787.477 | 28.629.552,07 | 87,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.232.725,79 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.472.243,37 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.007.638,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.832.132,20 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.454.016,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 486.746,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 223.343,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.920.705,19 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 368.196 | 368.196 | 324.883,90 | 88,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 324.883,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 804.796 | 804.796 | 714.619,14 | 88,80 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 73.710,60 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.141,78 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 65.158,40 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 191.866,11 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 73.265,95 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 306.476,30 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 78.516 | 78.516 | 76.592,20 | 97,55 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 73.854,70 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.737,50 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 17.526 | 17.526 | 17.525,64 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 17.525,64 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.687.802 | 1.687.802 | 1.956.421,08 | 115,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 798.083,84 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 13.429,98 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 31.590,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.102.460,51 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 10.856,25 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.219.519 | 5.219.519 | 4.233.968,60 | 81,12 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.233.968,60 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 668.498 | 668.498 | 170.000,00 | 25,43 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 170.000,00 |  |
| 26395 | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | 1.088.888.136 | 1.088.888.136 | 1.077.492.931,28 | 98,95 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.347.838 | 8.347.838 | 8.223.758,41 | 98,51 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.211.916 | 1.211.916 | 14.081,14 | 1,16 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 27.150.000 | 27.150.000 | 18.059.759,59 | 66,52 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.041.058.608 | 1.041.058.608 | 993.993.895,65 | 95,48 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.200.000 | 1.200.000 | 55.898.072,28 | 4.658,17 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 6.867.524 | 6.867.524 | 79.793,31 | 1,16 |
| 61 | Donacije | 2.992.250 | 2.992.250 | 1.169.837,71 | 39,10 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 60.000 | 60.000 | 53.733,19 | 89,56 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 1.088.888.136 | 1.088.888.136 | 1.077.492.931,28 | 98,95 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 16.127.278 | 16.127.278 | 8.141.711,95 | 50,48 |
| K895002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 8.047.838 | 8.047.838 | 8.047.837,50 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.970.400 | 7.970.400 | 7.970.400,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 7.970.400,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 77.438 | 77.438 | 77.437,50 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 77.437,50 |  |
| K895004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 8.079.440 | 8.079.440 | 93.874,45 | 1,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.821 | 27.821 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.779 | 5.779 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.080 | 1.080 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.032 | 220.032 | 93.874,45 | 42,66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 93.874,45 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.824.728 | 7.824.728 |  |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 1.072.760.858 | 1.072.760.858 | 1.069.351.219,33 | 99,68 |
| A895001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.072.460.858 | 1.072.460.858 | 1.069.175.298,42 | 99,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 472.452.179 | 472.452.179 | 471.574.223,74 | 99,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 471.574.223,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.062.000 | 14.062.000 | 14.001.543,80 | 99,57 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.001.543,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 71.194.221 | 71.194.221 | 70.692.901,67 | 99,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 64.626.322,91 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.066.578,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.179.920 | 21.179.920 | 21.085.769,34 | 99,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 839.737,72 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.288.030,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.958.000,65 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 401.249.684 | 401.249.684 | 424.824.047,40 | 105,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.529.776,62 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 394.722.849,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.315.124,94 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 17.766,20 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.238.530,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 72.854.755 | 72.854.755 | 48.932.961,02 | 67,17 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.146.224,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.060.697,49 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 307.965,66 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.642.107,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 73.484,76 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.890.206,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.882.171,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.984.891,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.945.211,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.200.000 | 1.200.000 | 785.116,14 | 65,43 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 785.116,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.414.000 | 6.414.000 | 6.076.562,27 | 94,74 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 67.821,10 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.958.993,46 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 36.120,22 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 32.897,56 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 654.000,77 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 326.729,16 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.031.500 | 1.031.500 | 1.082.526,55 | 104,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 35.216,86 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.047.309,69 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.700.000 | 1.700.000 | 2.222.974,79 | 130,76 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 2.222.974,79 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 400.000 | 400.000 | 163.875,00 | 40,97 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 163.875,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.640.900 | 8.640.900 | 7.729.409,31 | 89,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 284.019,54 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.422,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 62.744,94 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 6.665.296,60 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 92.098,62 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 615.827,11 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 42.450 | 42.450 | 3.387,39 | 7,98 |
| 4241 | Knjige |  |  | 3.387,39 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 39.249 | 39.249 |  |  |
| A895003 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE | 300.000 | 300.000 | 175.920,91 | 58,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.000,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 18.056,19 | 90,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.056,19 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 | 100.316,72 | 50,16 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 100.316,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 37.548,00 | 75,10 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 37.548,00 |  |
| 26400 | Klinički bolnički centar Osijek | 801.237.174 | 801.237.174 | 849.871.174,11 | 106,07 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.940.730,15 | 99,01 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 290.625 | 290.625 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.161.800 | 9.161.800 | 11.881.661,80 | 129,69 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 770.159.208 | 770.159.208 | 771.827.748,00 | 100,22 |
| 52 | Ostale pomoći | 11.578.165 | 11.578.165 | 58.614.560,28 | 506,25 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 1.646.875 | 1.646.875 |  |  |
| 61 | Donacije | 2.318.400 | 2.318.400 | 1.606.473,88 | 69,29 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 82.101 | 82.101 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 801.237.174 | 801.237.174 | 849.871.174,11 | 106,07 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 7.937.500 | 7.937.500 | 5.940.730,15 | 74,84 |
| K890002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.940.730,15 | 99,01 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.940.730,15 | 99,01 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.940.730,15 |  |
| K890003 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 1.937.500 | 1.937.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.937.500 | 1.937.500 |  |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 793.299.674 | 793.299.674 | 843.930.443,96 | 106,38 |
| A890001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 793.299.674 | 793.299.674 | 843.930.443,96 | 106,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 383.793.433 | 383.793.433 | 388.824.138,53 | 101,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 299.352.823,19 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 31.694.276,85 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 57.777.038,49 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.756.500 | 8.756.500 | 13.452.245,79 | 153,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.452.245,79 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.105.658 | 60.105.658 | 59.832.648,71 | 99,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 53.918.079,71 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.914.569,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.854.120 | 11.854.120 | 13.708.261,70 | 115,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 286.023,07 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.948.904,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 473.334,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 256.808.752 | 256.808.752 | 293.559.466,45 | 114,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.649.075,71 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 258.162.995,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 19.135.210,98 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.101.919,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.395.543,35 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 114.721,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.110.573 | 39.110.573 | 41.789.147,89 | 106,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.006.267,72 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.986.356,01 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 50.500,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.014.520,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.805.427,53 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.307.213,69 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.941.269,28 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 135.524,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.542.068,70 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.143.854,05 | 91,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.143.854,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.844.080 | 1.844.080 | 2.567.630,44 | 139,24 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 100.684,90 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.009.739,37 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 47.931,94 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 42.272,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 701.301,08 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 619.400,62 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 46.300,53 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 279.800 | 279.800 | 368.110,68 | 131,56 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 32.148,45 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 335.962,23 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 490.000 | 490.000 | 387.179,43 | 79,02 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 387.179,43 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 309.612 | 309.612 | 360.239,96 | 116,35 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 268.560,18 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 2.000,00 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 89.679,78 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 893.000 | 893.000 | 2.839,38 | 0,32 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.839,38 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 980.000 | 980.000 | 921.915,36 | 94,07 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 138.865,93 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 783.049,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.362.190 | 18.362.190 | 19.916.409,80 | 108,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 750.673,45 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 40.052,80 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 291.802,07 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 18.248.141,67 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 24.762,88 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 560.976,93 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 110.000 | 110.000 | 105.897,13 | 96,27 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 105.897,13 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 13.000 | 13.000 | 12.764,72 | 98,19 |
| 4241 | Knjige |  |  | 12.764,72 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 643.956 | 643.956 | 482.281,25 | 74,89 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 482.281,25 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.695.000 | 7.695.000 | 6.495.412,69 | 84,41 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.495.412,69 |  |
| 26418 | Klinički bolnički centar Split | 1.010.662.572 | 1.010.831.572 | 1.090.581.449,37 | 107,89 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.447.000 | 21.616.000 | 21.013.145,50 | 97,21 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 20.009 | 20.009 | 17.253,58 | 86,23 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 18.823.000 | 18.823.000 | 13.948.201,24 | 74,10 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 956.480.410 | 956.480.410 | 986.338.673,12 | 103,12 |
| 51 | Pomoći EU | 256.006 | 256.006 | 207.268,19 | 80,96 |
| 52 | Ostale pomoći | 11.747.666 | 11.747.666 | 67.415.699,54 | 573,86 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 113.379 | 113.379 | 97.769,76 | 86,23 |
| 61 | Donacije | 1.645.102 | 1.645.102 | 1.543.438,44 | 93,82 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 130.000 | 130.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 1.010.662.572 | 1.010.831.572 | 1.090.581.449,37 | 107,89 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 21.580.388 | 21.749.388 | 21.128.168,84 | 97,14 |
| K885002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 21.447.000 | 21.616.000 | 21.013.145,50 | 97,21 |
| 421 | Građevinski objekti | 15.737.000 | 15.597.000 | 15.010.384,91 | 96,24 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 15.010.384,91 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.710.000 | 6.019.000 | 6.002.760,59 | 99,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 761.425,59 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.241.335,00 |  |
| K885003 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 133.388 | 133.388 | 115.023,34 | 86,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 133.388 | 133.388 | 115.023,34 | 86,23 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 110.023,34 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 989.082.184 | 989.082.184 | 1.069.453.280,53 | 108,13 |
| A885001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 989.082.184 | 989.082.184 | 1.069.453.280,53 | 108,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 453.350.000 | 453.350.000 | 451.691.320,00 | 99,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 376.020.131,66 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 35.245.026,93 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 40.426.161,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.059.000 | 12.059.000 | 17.613.503,62 | 146,06 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.613.503,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 71.391.000 | 71.391.000 | 71.275.760,34 | 99,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 64.230.800,56 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.044.959,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.795.400 | 13.795.400 | 14.000.978,67 | 101,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 510.337,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.080.704,66 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.154.948,23 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 254.988,26 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 357.104.778 | 357.104.778 | 440.637.424,42 | 123,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.051.440,12 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 407.434.956,97 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 21.902.146,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.095.587,62 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.890.060,22 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 263.233,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 59.964.177 | 59.964.177 | 56.750.981,59 | 94,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.432.978,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.345.855,56 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.500.461,67 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.140.648,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.301.839,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.758.794,98 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 593.865,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.676.537,52 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.745.000 | 1.745.000 | 648.793,66 | 37,18 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 648.793,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 999.000 | 999.000 | 866.433,13 | 86,73 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 54.864,11 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 99.370,28 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.528,88 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 57.989,40 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 216.679,07 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 383.280,93 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 39.720,46 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.090.000 | 1.090.000 | 852.534,83 | 78,21 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 87.604,03 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 764.930,80 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.626.000 | 1.626.000 | 1.664.813,62 | 102,39 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.338.412,54 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 266.401,08 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 60.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.515.874 | 6.515.874 | 6.326.739,77 | 97,10 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 6.326.739,77 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 169.145 | 169.145 | 143.500,00 | 84,84 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 143.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.538.022 | 7.538.022 | 6.075.438,90 | 80,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.853.671,34 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.864,26 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.526,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 4.199.377,30 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 497.750 | 497.750 | 122.755,14 | 24,66 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 122.755,14 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.237.038 | 1.237.038 | 782.302,84 | 63,24 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 782.302,84 |  |
| 26426 | Klinika za ortopediju Lovran | 56.707.733 | 56.707.733 | 58.512.387,96 | 103,18 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 800.000 | 800.000 | 790.783,46 | 98,85 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 55.863.983 | 55.863.983 | 55.388.618,00 | 99,15 |
| 52 | Ostale pomoći | 33.750 | 33.750 | 2.321.549,00 | 6.878,66 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 10.000 | 10.000 | 11.437,50 | 114,38 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 56.707.733 | 56.707.733 | 58.512.387,96 | 103,18 |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 56.707.733 | 56.707.733 | 58.512.387,96 | 103,18 |
| A894001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 56.707.733 | 56.707.733 | 58.512.387,96 | 103,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.530.000 | 26.530.000 | 26.295.752,46 | 99,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 25.893.061,23 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 402.691,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 970.000 | 970.000 | 997.328,68 | 102,82 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 997.328,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.450.000 | 4.450.000 | 4.408.530,61 | 99,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.972.803,98 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 435.726,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.140.101,80 | 104,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 124.974,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 853.853,66 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 161.273,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.543.208 | 16.543.208 | 18.103.198,40 | 109,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 614.203,75 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 14.747.944,26 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.765.892,22 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 471.362,24 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 447.631,02 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 56.164,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.224.750 | 5.224.750 | 5.458.201,20 | 104,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 217.240,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.343.501,83 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.381,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 779.427,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 52.248,98 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.082.903,92 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 72.021,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 544.588,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 351.887,33 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 87.000 | 87.000 | 87.129,62 | 100,15 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 87.129,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 | 117.237,92 | 97,70 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 46.332,67 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.784,71 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.294,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 52.826,54 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.400 | 11.400 | 9.793,13 | 85,90 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.542,83 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.250,30 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 | 9.068,40 | 90,68 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 9.068,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.659.000 | 1.659.000 | 1.873.670,74 | 112,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 295.600,19 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 31.527,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.449.668,95 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 34.452,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 62.422,10 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 12.375 | 12.375 | 12.375,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 12.375,00 |  |
| 26459 | Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević | 206.619.458 | 206.619.458 | 208.599.700,33 | 100,96 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 600.000 | 599.978,04 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.366.084 | 10.366.084 | 8.873.597,38 | 85,60 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 188.366.051 | 188.366.051 | 184.154.485,97 | 97,76 |
| 51 | Pomoći EU | 274.000 | 274.000 | 179.751,95 | 65,60 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.994.200 | 5.994.200 | 14.612.125,74 | 243,77 |
| 61 | Donacije | 1.019.123 | 1.019.123 | 179.761,25 | 17,64 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 206.619.458 | 206.619.458 | 208.599.700,33 | 100,96 |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 206.619.458 | 206.619.458 | 208.599.700,33 | 100,96 |
| A893001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 206.019.458 | 206.019.458 | 207.999.722,29 | 100,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 76.707.213 | 76.707.213 | 75.701.906,58 | 98,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 75.701.906,58 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.825.000 | 2.825.000 | 2.725.867,15 | 96,49 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.725.867,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.426.084 | 11.426.084 | 11.169.806,35 | 97,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.020.486,99 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.149.319,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.303.275 | 4.303.275 | 4.033.005,48 | 93,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 197.876,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.650.390,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 184.738,33 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 91.411.804 | 91.411.804 | 102.506.397,21 | 112,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.280.158,43 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 97.070.758,08 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.856.388,63 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 143.538,18 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 155.553,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.375.322 | 12.375.322 | 10.279.545,73 | 83,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 414.278,93 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.985.842,26 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.028.548,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 88.567,42 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.413.419,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 485.973,37 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.087.619,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.775.294,86 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | 88.490,15 | 58,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 88.490,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 521.500 | 521.500 | 355.390,07 | 68,15 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 73.986,72 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 22.146,78 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 32.588,85 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 111.986,81 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.494,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 113.186,91 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 24.000 | 24.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 90.000 | 90.000 | 86.386,52 | 95,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 59.249,19 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.826,96 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 23.310,37 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.341.884 | 1.341.884 | 142.818,50 | 10,64 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 142.818,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.152.376 | 4.152.376 | 556.446,06 | 13,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 222.218,90 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 306.480,41 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 27.746,75 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 333.000 | 333.000 | 17.459,52 | 5,24 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 17.459,52 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 308.000 | 308.000 | 336.202,97 | 109,16 |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 336.202,97 |  |
| A893003 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ | 600.000 | 600.000 | 599.978,04 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 79.000 | 79.000 | 78.999,92 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 78.999,92 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.400 | 13.400 | 13.400,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.059,74 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.340,26 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 315.100 | 315.100 | 315.100,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.477,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 307.623,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 110.000 | 109.978,12 | 99,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.027,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.230,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.242,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.978,12 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500 | 7.500 | 7.500,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.000 | 45.000 | 45.000,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 45.000,00 |  |
| 26571 | Klinička bolnica Dubrava | 578.053.827 | 577.753.827 | 604.106.312,09 | 104,56 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.494.825,00 | 99,92 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.972.982 | 2.672.982 | 1.775.294,55 | 66,42 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 26.575.800 | 26.575.800 | 15.839.563,80 | 59,60 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 517.317.384 | 517.317.384 | 524.153.547,90 | 101,32 |
| 52 | Ostale pomoći | 15.000 | 15.000 | 38.357.855,31 | 255.719,04 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 16.902.661 | 16.902.661 | 10.060.002,49 | 59,52 |
| 61 | Donacije | 7.770.000 | 7.770.000 | 7.425.223,04 | 95,56 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 578.053.827 | 577.753.827 | 604.106.312,09 | 104,56 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 26.375.643 | 26.075.643 | 18.330.122,04 | 70,30 |
| K883002 | KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.494.825,00 | 99,92 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.494.825,00 | 99,92 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 6.494.825,00 |  |
| K883003 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 19.875.643 | 19.575.643 | 11.835.297,04 | 60,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.521.702 | 1.521.702 | 97.810,00 | 6,43 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 97.810,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.994.442 | 17.694.442 | 11.433.737,04 | 64,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 70.500,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 11.363.237,04 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 359.499 | 359.499 | 303.750,00 | 84,49 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 303.750,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 551.678.184 | 551.678.184 | 585.776.190,05 | 106,18 |
| A883001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 551.678.184 | 551.678.184 | 585.776.190,05 | 106,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 260.550.000 | 260.550.000 | 259.606.949,43 | 99,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 244.993.789,51 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 14.613.159,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500.000 | 7.500.000 | 8.188.450,12 | 109,18 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.188.450,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.673.300 | 39.673.300 | 36.407.876,20 | 91,77 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 42.135,85 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 32.771.841,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.593.899,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.690.000 | 10.690.000 | 10.338.003,50 | 96,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 774.342,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.728.285,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 835.376,06 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 179.491.100 | 179.491.100 | 226.242.162,41 | 126,05 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.873.909,56 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 194.907.060,48 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 23.567.613,27 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.893.543,77 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 823.851,81 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 176.183,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.716.884 | 40.716.884 | 31.713.969,64 | 77,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.200.847,24 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.806.459,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 129.379,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.666.402,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.231,85 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.977.407,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.028.809,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.233.942,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.659.489,32 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.100.000 | 1.100.000 | 922.361,87 | 83,85 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 922.361,87 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.207.800 | 2.207.800 | 583.479,73 | 26,43 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 39.659,30 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.220,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 145.202,71 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 125.936,08 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 104.144,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 146.316,94 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 730.000 | 730.000 | 576.110,12 | 78,92 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 116.806,99 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 459.303,13 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.295.949,88 | 108,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.295.949,88 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.093.600 | 7.093.600 | 7.457.814,03 | 105,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 732.797,48 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 83.088,70 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 74.906,51 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 6.431.070,28 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 101.954,95 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 33.996,11 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 9.500 | 9.500 | 8.848,19 | 93,14 |
| 4241 | Knjige |  |  | 8.848,19 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 16.000 | 16.000 | 1.837,50 | 11,48 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.837,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 | 2.432.377,43 | 486,48 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.432.377,43 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 38069 | Klinički bolnički centar Zagreb | 2.051.940.856 | 2.051.865.456 | 2.214.225.354,11 | 107,91 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.387.088 | 24.311.688 | 23.635.710,76 | 97,22 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.820.160 | 5.820.160 | 5.234.761,65 | 89,94 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 99.945.500 | 99.945.500 | 74.464.153,20 | 74,50 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.775.994.585 | 1.775.994.585 | 1.843.100.810,39 | 103,78 |
| 52 | Ostale pomoći | 4.643.500 | 4.643.500 | 128.393.090,48 | 2.765,01 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 33.000.023 | 33.000.023 | 29.663.647,59 | 89,89 |
| 61 | Donacije | 108.000.000 | 108.000.000 | 109.733.180,04 | 101,60 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 150.000 | 150.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 2.051.940.856 | 2.051.865.456 | 2.214.225.354,11 | 107,91 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 66.650.771 | 66.575.371 | 76.253.796,48 | 114,54 |
| K891002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 27.830.588 | 27.755.188 | 41.355.387,24 | 149,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 536.000 | 510.000 | 188.459,70 | 36,95 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 188.459,70 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.000.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 23.994.588 | 23.960.188 | 38.166.927,54 | 159,29 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 38.166.927,54 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 300.000 | 285.000 |  |  |
| K891005 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 38.820.183 | 38.820.183 | 34.898.409,24 | 89,90 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.250 | 26.250 | 750,00 | 2,86 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 750,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.011 | 85.011 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 33.437.625 | 33.437.625 | 30.230.841,18 | 90,41 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 30.230.841,18 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.271.297 | 5.271.297 | 4.666.818,06 | 88,53 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.666.818,06 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 1.985.290.085 | 1.985.290.085 | 2.137.971.557,63 | 107,69 |
| A891001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.984.090.085 | 1.984.090.085 | 2.136.771.557,63 | 107,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 687.400.000 | 687.400.000 | 697.100.159,11 | 101,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 652.074.150,18 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 44.780.915,15 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 245.093,78 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.200.000 | 27.200.000 | 23.338.177,07 | 85,80 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 23.338.177,07 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 112.000.000 | 112.000.000 | 107.216.069,20 | 95,73 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 61.524,96 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 96.562.827,19 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 10.591.717,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.105.000 | 28.105.000 | 28.519.404,82 | 101,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 803.688,46 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 26.853.724,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 855.307,42 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.684,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 975.797.585 | 975.797.585 | 1.122.460.694,91 | 115,03 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.557.069,59 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.057.519.908,47 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 54.911.412,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 342.159,91 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.851.388,36 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 278.756,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.894.000 | 108.894.000 | 119.076.620,69 | 109,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.474.007,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 43.659.816,09 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 16.489.142,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.270.064,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.277.292,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.384.413,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.182.760,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.339.124,19 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.500 | 200.500 | 217.675,30 | 108,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 217.675,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.919.000 | 1.919.000 | 2.332.534,54 | 121,55 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 59.988,85 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.414.335,84 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 670,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 79.342,40 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 662.471,59 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 115.725,86 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220.000 | 220.000 | 88.090,99 | 40,04 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 85.100,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.990,99 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 980.000 | 980.000 | 200.550,00 | 20,46 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 200.550,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.904.000 | 1.904.000 | 696.713,33 | 36,59 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 696.713,33 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.100.502,18 | 91,71 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.100.502,18 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.409.572,33 | 160,64 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.409.572,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.170.000 | 32.170.000 | 24.446.801,28 | 75,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.336.188,19 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 407.359,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.823.899,26 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 18.456.402,89 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 422.951,69 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 551.911,79 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 551.911,79 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000 | 200.000 | 2.554.294,57 | 1.277,15 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.554.294,57 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.461.785,52 | 101,40 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 4.461.785,52 |  |
| A891004 | OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 306.000 | 306.000 | 306.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 306.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 54.000 | 54.000 | 54.000,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 54.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 840.000 | 840.000 | 840.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 840.000,00 |  |
| 47893 | Klinika za dječje bolesti Zagreb | 176.226.445 | 176.226.445 | 171.791.419,97 | 97,48 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.531.438 | 7.531.438 | 7.531.437,50 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.999.000 | 4.999.000 | 4.560.936,65 | 91,24 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 160.987.007 | 160.987.007 | 146.632.348,51 | 91,08 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 11.189.500,00 |  |
| 61 | Donacije | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.877.197,31 | 69,53 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 9.000 | 9.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 176.226.445 | 176.226.445 | 171.791.419,97 | 97,48 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 77.438 | 77.438 | 77.437,50 | 100,00 |
| K892002 | KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 77.438 | 77.438 | 77.437,50 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 77.438 | 77.438 | 77.437,50 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 77.437,50 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 176.149.007 | 176.149.007 | 171.713.982,47 | 97,48 |
| A892001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 168.695.007 | 168.695.007 | 164.259.982,47 | 97,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 80.568.000 | 80.568.000 | 88.569.704,48 | 109,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 82.352.800,17 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 6.216.904,31 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.509.000 | 2.509.000 | 2.593.569,88 | 103,37 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.593.569,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.330.000 | 13.330.000 | 13.232.160,61 | 99,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.071.901,94 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.160.258,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.255.500 | 4.255.500 | 4.361.177,15 | 102,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 192.902,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.532.796,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 616.672,53 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 18.805,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.804.507 | 45.804.507 | 36.156.981,69 | 78,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.876.545,88 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 30.435.786,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.266.261,07 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 578.388,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.002.000 | 17.002.000 | 15.105.277,08 | 88,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 539.838,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.060.528,29 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.142.320,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 399.308,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.276.036,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 728.491,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.248.101,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.710.651,57 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 214.000 | 214.000 | 225.034,77 | 105,16 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 225.034,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 675.500 | 675.500 | 535.585,71 | 79,29 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 117.977,41 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 183.470,30 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 70.918,01 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 15.011,60 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 105.513,14 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 27.152,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.542,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | 100.000 | 90.886,22 | 90,89 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 12.341,12 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 49.690,94 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 28.854,16 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 131.500 | 131.500 | 144.571,74 | 109,94 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 119.571,74 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 25.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.080.000 | 4.080.000 | 3.223.895,64 | 79,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 559.794,67 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 93.567,13 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 335.477,64 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.172.195,25 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 22.717,20 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 40.143,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000 | 25.000 | 21.137,50 | 84,55 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 21.137,50 |  |
| A892003 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJETETA | 7.454.000 | 7.454.000 | 7.454.000,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.454.000 | 7.454.000 | 7.454.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.454.000,00 |  |
| 09625 | Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva | 400.740.437 | 399.535.152 | 418.228.599,21 | 104,68 |
| 23616 | Imunološki zavod | 35.308.300 | 34.602.350 | 33.481.789,64 | 96,76 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.000.000 | 33.294.050 | 32.566.437,68 | 97,81 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.308.300 | 1.308.300 | 915.351,96 | 69,96 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 35.308.300 | 34.602.350 | 33.481.789,64 | 96,76 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 35.308.300 | 34.602.350 | 33.481.789,64 | 96,76 |
| A899001 | IMUNOLOŠKI ZAVOD | 35.308.300 | 34.602.350 | 33.481.789,64 | 96,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.119.000 | 15.815.000 | 15.814.050,58 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.795.311,82 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 18.738,76 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 760.000 | 730.000 | 726.573,32 | 99,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 726.573,32 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.769.200 | 2.709.300 | 2.708.773,03 | 99,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.441.045,99 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 267.727,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 971.850 | 971.850 | 971.273,47 | 99,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 73.908,65 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 732.788,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 162.246,34 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.330,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.199.910 | 8.079.910 | 8.181.764,32 | 101,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 202.335,43 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.346.650,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.287.321,29 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 145.370,20 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 167.625,55 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 32.461,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.390.000 | 4.240.750 | 3.239.430,23 | 76,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 146.036,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.296.411,46 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.881,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 799.965,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 365.328,73 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 23.848,35 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN  2018. | TEKUĆI PLAN  2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 377.399,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 182.645,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 35.913,22 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 498.340 | 498.340 | 472.936,67 | 94,90 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 73.986,72 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 301.259,18 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.628,14 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 635,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 86.090,40 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 300,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 37,23 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.265,56 | 63,28 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.265,56 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 | 100,00 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 8.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.240.000 | 1.199.200 | 1.019.760,96 | 85,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 417.433,91 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 369.810,88 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 232.516,17 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 340.000 | 338.000 | 337.961,50 | 99,99 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 337.961,50 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 26346 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 139.798.367 | 139.751.567 | 169.702.361,11 | 121,43 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.500.000 | 27.453.200 | 27.030.716,27 | 98,46 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 467.978 | 467.978 | 404.906,60 | 86,52 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 18.293.610 | 18.293.610 | 15.729.784,69 | 85,99 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.556.337 | 3.556.337 | 4.785.109,00 | 134,55 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 86.181.068 | 86.181.068 | 118.018.710,01 | 136,94 |
| 51 | Pomoći EU | 974.690 | 974.690 | 984.238,66 | 100,98 |
| 52 | Ostale pomoći | 172.800 | 172.800 | 452.723,22 | 261,99 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.651.884 | 2.651.884 | 2.294.471,66 | 86,52 |
| 61 | Donacije |  |  | 1.701,00 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 139.798.367 | 139.751.567 | 169.702.361,11 | 121,43 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 137.998.367 | 137.998.367 | 168.342.721,09 | 121,99 |
| A884001 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 134.878.505 | 134.878.505 | 165.643.342,83 | 122,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.137.580 | 21.137.580 | 19.340.116,84 | 91,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.122.653,36 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 217.463,48 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 564.296 | 564.296 | 1.026.561,01 | 181,92 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.026.561,01 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.492.040 | 3.492.040 | 3.145.722,14 | 90,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.834.715,66 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 311.006,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.197.760 | 1.197.760 | 1.218.580,78 | 101,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 440.698,65 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 740.230,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 37.652,09 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 71.443.132 | 71.443.132 | 102.656.275,87 | 143,69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 219.174,32 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 101.622.735,47 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 716.269,04 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.396,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 75.200,14 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.600.520 | 6.600.520 | 6.119.981,52 | 92,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 197.156,44 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.346.603,66 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 137.823,30 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 501.786,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 646.572,19 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.473.048,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 688.477,88 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 535.327,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 593.184,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 146.500 | 146.500 | 116.465,62 | 79,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 116.465,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 240.940 | 240.940 | 204.029,51 | 84,68 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 37.265,16 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 24.834,69 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 91.111,51 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 27.885,74 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 22.932,41 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 62.000 | 62.000 | 27.232,23 | 43,92 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 24.296,25 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.935,98 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 28.308.037 | 28.308.037 | 29.494.509,00 | 104,19 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 29.494.509,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 500 | 500 | 303,98 | 60,80 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 303,98 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 26.569,27 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 26.569,27 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.685.200 | 1.685.200 | 2.264.934,08 | 134,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 46.092,64 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 89.949,23 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.113.299,41 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 15.592,80 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  | 2.060,98 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.060,98 |  |
| T884003 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO | 3.119.862 | 3.119.862 | 2.699.378,26 | 86,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 860.605 | 866.876 | 902.314,44 | 104,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 902.314,44 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.000 | 22.000 | 15.402,65 | 70,01 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.402,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 147.932 | 149.011 | 153.409,03 | 102,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 138.246,53 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 15.162,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 86.882 | 83.342 | 59.805,97 | 71,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.238,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 16.217,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.350,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 78.128 | 74.318 | 39.359,55 | 52,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.230,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.001,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 24.127,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.519.685 | 1.519.685 | 1.318.305,67 | 86,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 591,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.099,77 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 587.715,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.066,16 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 67.424,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 396.430,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 255.978,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.112 | 32.112 | 14.692,45 | 45,75 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.135,32 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.557,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 372.518 | 372.518 | 196.088,50 | 52,64 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 196.088,50 |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 1.800.000 | 1.753.200 | 1.359.640,02 | 77,55 |
| K884002 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 1.800.000 | 1.753.200 | 1.359.640,02 | 77,55 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 25.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 420.000 | 420.000 | 411.525,01 | 97,98 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 411.525,01 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 600.000 | 570.000 | 185.000,00 | 32,46 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 185.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 400.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 355.000 | 338.200 | 338.115,01 | 99,97 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 338.115,01 |  |
| 26354 | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 177.114.486 | 177.114.486 | 174.306.349,00 | 98,41 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 852.100,00 | 85,21 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 46.303.714 | 46.303.714 | 36.398.423,00 | 78,61 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 129.810.772 | 129.810.772 | 137.055.826,00 | 105,58 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 177.114.486 | 177.114.486 | 174.306.349,00 | 98,41 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 176.114.486 | 176.114.486 | 173.454.249,00 | 98,49 |
| A888001 | HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU | 176.114.486 | 176.114.486 | 173.454.249,00 | 98,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 53.602.115 | 53.602.115 | 50.791.421,00 | 94,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 50.791.421,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.057.885 | 2.057.885 | 3.431.866,00 | 166,77 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.431.866,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.223.858 | 9.223.858 | 8.794.264,00 | 95,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.923.540,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 870.724,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.112.547 | 3.112.547 | 2.941.503,00 | 94,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 283.742,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.062.242,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 569.825,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 25.694,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 77.862.177 | 77.862.177 | 92.690.376,00 | 119,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.847.888,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 84.909.881,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.959.369,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 756.672,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 119.710,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 96.856,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.665.279 | 13.665.279 | 10.509.033,00 | 76,90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 657.810,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.090.977,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 192.920,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.854.097,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.066.879,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 602.933,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 343.439,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 870.023,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 829.955,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.085.202 | 4.085.202 | 2.843.309,00 | 69,60 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 73.991,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 245.218,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 25.974,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 58.159,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 665.098,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.774.869,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.000.517 | 3.000.517 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 572.483 | 572.483 | 218.966,00 | 38,25 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 25.958,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 193.008,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.211.210 | 1.211.210 | 1.066.187,00 | 88,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 328.056,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 45.896,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 126.822,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 425.880,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 139.533,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 17.213 | 17.213 | 122.872,00 | 713,83 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 122.872,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.000 | 4.000 | 44.452,00 | 1.111,30 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 44.452,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.550.000 | 7.550.000 |  |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 1.000.000 | 1.000.000 | 852.100,00 | 85,21 |
| K888002 | HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 1.000.000 | 1.000.000 | 852.100,00 | 85,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 400.000,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 400.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 300.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 | 152.100,00 | 50,70 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 152.100,00 |  |
| 26563 | Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu | 8.689.400 | 8.689.400 | 8.665.491,68 | 99,72 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.562.800 | 8.562.800 | 8.562.800,00 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 55.900 | 55.900 | 38.863,97 | 69,52 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 70.700 | 70.700 | 63.827,71 | 90,28 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 8.689.400 | 8.689.400 | 8.665.491,68 | 99,72 |
| 3606 | ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA | 8.689.400 | 8.689.400 | 8.665.491,68 | 99,72 |
| A887001 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU | 8.689.400 | 8.689.400 | 8.665.491,68 | 99,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 65.000 | 65.000 | 56.586,77 | 87,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 56.586,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.700 | 3.700 | 5.263,53 | 142,26 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.263,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.200 | 11.200 | 11.261,62 | 100,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.217,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.044,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.300 | 10.300 | 9.428,93 | 91,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.524,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.112,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.791,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.050 | 4.050 | 1.836,95 | 45,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.253,08 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 583,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.750 | 23.750 | 15.396,67 | 64,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 875,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.241,61 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9,51 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.776,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.217,72 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 259,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.100 | 4.100 | 2.807,21 | 68,47 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 898,80 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 273,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 74,63 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.487,61 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 73,17 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200 | 200 | 110,00 | 55,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 110,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.562.800 | 8.562.800 | 8.562.800,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.562.800,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.400 | 2.400 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.900 | 1.900 |  |  |
| 38655 | Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | 18.337.035 | 18.337.035 | 14.535.609,18 | 79,27 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 32.793 | 32.793 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.155.000 | 3.155.000 | 2.965.786,12 | 94,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 14.933.254 | 14.933.254 | 11.539.271,58 | 77,27 |
| 52 | Ostale pomoći | 15.000 | 15.000 | 14.129,79 | 94,20 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 185.288 | 185.288 |  |  |
| 61 | Donacije |  |  | 875,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 15.700 | 15.700 | 15.546,69 | 99,02 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 18.337.035 | 18.337.035 | 14.535.609,18 | 79,27 |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 18.337.035 | 18.337.035 | 14.535.609,18 | 79,27 |
| A898001 | DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE  HRVATSKE | 18.118.954 | 18.118.954 | 14.535.609,18 | 80,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.262.323 | 10.262.323 | 9.007.335,42 | 87,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.906.829,55 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 100.505,87 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 430.000 | 430.000 | 376.824,00 | 87,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 376.824,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.686.477 | 1.686.477 | 1.458.267,52 | 86,47 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.326.073,49 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 132.194,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 410.000 | 410.000 | 325.291,47 | 79,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.063,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 289.039,05 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.189,42 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.197.778,82 | 84,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 226.883,62 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 707.765,24 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 209.935,79 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.706,86 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 25.588,56 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 21.898,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.368.000 | 2.368.000 | 1.597.875,66 | 67,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 76.470,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 190.836,03 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.577,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 123.618,72 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 214.988,33 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 747.330,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 213.961,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.093,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 20.518,79 | 68,40 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 20.518,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 278.000 | 278.000 | 221.558,76 | 79,70 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 140.159,68 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 41.828,93 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.399,81 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 11.144,20 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 21.069,62 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 956,52 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25.000 | 25.000 | 19.411,22 | 77,64 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 19.213,63 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 197,59 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 30.000 | 30.237,50 | 100,79 |
| 4123 | Licence |  |  | 30.237,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.174.154 | 1.174.154 | 280.510,02 | 23,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 169.651,66 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 110.858,36 |  |
| T898002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-a | 218.081 | 218.081 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 154.247 | 154.247 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.540 | 26.540 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.971 | 9.971 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 260 | 260 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.563 | 12.563 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 41128 | Hrvatski zavod za telemedicinu | 8.913.114 | 8.693.539 | 5.838.005,35 | 67,15 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.198.133 | 5.978.558 | 5.342.369,26 | 89,36 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 357.133 | 357.133 | 71.867,19 | 20,12 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 28.120 | 28.120 | 1.800,00 | 6,40 |
| 51 | Pomoći EU | 248.000 | 248.000 | 421.968,90 | 170,15 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.762.020 | 1.762.020 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 319.708 | 319.708 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 8.913.114 | 8.693.539 | 5.838.005,35 | 67,15 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 8.913.114 | 8.693.539 | 5.838.005,35 | 67,15 |
| A881001 | HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU | 6.226.253 | 6.006.678 | 5.344.169,26 | 88,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.156.900 | 2.049.055 | 1.900.473,77 | 92,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.849.054,64 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 51.419,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 64.000 | 68.000 | 67.473,10 | 99,23 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 67.473,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 333.245 | 316.665 | 280.663,61 | 88,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 252.917,15 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 27.746,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 323.253 | 309.253 | 231.423,14 | 74,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 124.021,94 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 61.345,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 43.531,26 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.524,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 330.000 | 326.000 | 246.623,34 | 75,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 75.626,64 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 170.106,70 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 890,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.399.835 | 1.372.685 | 1.286.036,14 | 93,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 82.939,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.491,92 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.732,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 150.350,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 463.581,90 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.870,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 130.727,09 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 290.717,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 125.625,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 131.520 | 130.020 | 97.046,75 | 74,64 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 67.882,79 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.221,44 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.942,52 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 0,01 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,01 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.250.000 | 1.197.500 | 1.046.929,40 | 87,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 498.589,84 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 144.777,06 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 403.562,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 187.500,00 | 93,75 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 187.500,00 |  |
| T881002 | MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI | 2.311.700 | 2.311.700 | 493.836,09 | 21,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 261.074 | 261.074 | 205.986,66 | 78,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 205.986,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.183 | 44.183 | 26.442,59 | 59,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.835,51 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.607,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 69.550 | 69.550 | 27.589,84 | 39,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.388,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.200,89 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 36.668 | 36.668 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 189.375 | 189.375 | 59.118,00 | 31,22 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.418,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 51.700,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.299.078 | 1.299.078 | 42.699,00 | 3,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 42.699,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 411.772 | 411.772 | 132.000,00 | 32,06 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 132.000,00 |  |
| T881003 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA e-USAVRŠAVANJE | 375.161 | 375.161 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 256.231 | 256.231 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 52.445 | 52.445 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.485 | 26.485 |  |  |
| 43191 | Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi | 5.579.000 | 5.536.400 | 5.144.957,71 | 92,93 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.250.000 | 4.207.400 | 4.013.011,72 | 95,38 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | 18.233,69 | 182,34 |
| 52 | Ostale pomoći | 45.000 | 45.000 | 3.746,39 | 8,33 |
| 53 | Inozemne darovnice | 1.174.000 | 1.174.000 | 1.109.965,91 | 94,55 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 5.579.000 | 5.536.400 | 5.144.957,71 | 92,93 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 5.579.000 | 5.536.400 | 5.144.957,71 | 92,93 |
| A880001 | AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI | 5.579.000 | 5.536.400 | 5.144.957,71 | 92,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.249.000 | 2.229.000 | 2.223.231,59 | 99,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.204.548,96 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 18.682,63 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 88.000 | 83.600 | 66.924,50 | 80,05 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 66.924,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 431.000 | 412.800 | 372.596,73 | 90,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 333.893,33 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 38.703,40 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 410.500 | 410.500 | 342.553,21 | 83,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 214.372,05 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 108.937,16 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.960,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 284,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 83.400 | 83.400 | 73.542,87 | 88,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.911,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 42.916,08 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 715,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.888.000 | 1.888.000 | 1.742.362,10 | 92,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 78.981,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.250,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.175,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 31.893,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 353.610,23 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 330,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 895.537,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 284.965,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 86.618,24 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 54.000 | 54.000 | 12.413,46 | 22,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.413,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 307.500 | 307.500 | 262.741,73 | 85,44 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 200.024,16 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.946,85 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 41.699,72 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.571,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.600 | 7.600 | 3.820,52 | 50,27 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.811,64 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 8,88 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 14.000 | 14.000 | 13.960,00 | 99,71 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 13.960,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | 35.000 | 30.811,00 | 88,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 29.781,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.030,00 |  |
| 44573 | Hrvatski zavod za hitnu medicinu | 7.000.735 | 6.810.375 | 6.554.035,54 | 96,24 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.297.518 | 5.107.158 | 4.940.926,11 | 96,75 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 225.501 | 225.501 | 212.084,46 | 94,05 |
| 52 | Ostale pomoći | 200.353 | 200.353 | 199.212,99 | 99,43 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.277.363 | 1.277.363 | 1.201.811,98 | 94,09 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 7.000.735 | 6.810.375 | 6.554.035,54 | 96,24 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 7.000.735 | 6.810.375 | 6.554.035,54 | 96,24 |
| A886001 | HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | 5.497.871 | 5.307.511 | 5.140.139,10 | 96,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.415.492 | 2.296.472 | 2.203.702,26 | 95,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.149.529,48 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 9.065,55 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 45.107,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 63.826 | 60.646 | 56.319,59 | 92,87 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 56.319,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 428.200 | 406.790 | 381.199,39 | 93,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 343.522,78 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 37.676,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 202.000 | 198.500 | 180.645,29 | 91,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 92.851,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 57.700,82 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 30.092,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 258.000 | 250.100 | 245.584,38 | 98,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 107.312,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 88.257,70 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.604,20 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 46.409,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.180.600 | 1.152.850 | 1.146.566,43 | 99,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 63.779,01 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19.439,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.758,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 41.365,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 490.403,44 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 18.140,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 299.191,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 46.240,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 150.247,79 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 54.353 | 53.353 | 51.708,05 | 96,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 51.708,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 191.500 | 184.900 | 171.805,08 | 92,92 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 99.196,86 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 31.150,29 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 32.751,13 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.473,80 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 70,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 163,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500 | 2.500 | 1.923,76 | 76,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.923,76 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.500 | 10.500 | 10.500,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.500,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 190.000 | 190.000 | 189.797,84 | 99,89 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 189.797,84 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 150 | 150 | 150,00 | 100,00 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 150,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.400 | 9.400 | 9.395,00 | 99,95 |
| 4123 | Licence |  |  | 9.395,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 481.350 | 481.350 | 480.842,03 | 99,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 111.163,53 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 85.678,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 284.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 10.000,00 |  |
| T886002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA KONTINUIRANO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE | 1.502.864 | 1.502.864 | 1.413.896,44 | 94,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 180.544 | 180.544 | 180.378,91 | 99,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 180.378,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.580 | 37.580 | 31.025,18 | 82,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.958,76 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.066,42 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 14.654,34 | 97,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.654,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 468.083 | 468.083 | 442.131,36 | 94,46 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 271.488,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 170.643,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 801.657 | 801.657 | 745.706,65 | 93,02 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 745.706,65 |  |
| 102 | MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU  POLITIKU | 5.627.825.434 | 5.600.487.643 | 5.640.850.111,71 | 100,72 |
| 10205 | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku | 2.507.557.922 | 2.496.145.931 | 2.490.314.846,09 | 99,77 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.243.598.893 | 2.231.816.902 | 2.193.224.586,32 | 98,27 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 32.090.990 | 32.460.990 | 31.726.049,85 | 97,74 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 106.797.124 | 106.797.124 | 85.011.524,21 | 79,60 |
| 51 | Pomoći EU | 850.000 | 850.000 | 102.486,79 | 12,06 |
| 52 | Ostale pomoći | 349.000 | 349.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 118.809.980 | 118.809.980 | 177.268.264,29 | 149,20 |
| 61 | Donacije | 2.080.000 | 2.080.000 |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 2.981.935 | 2.981.935 | 2.981.934,63 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 2.507.557.922 | 2.496.145.931 | 2.490.314.846,09 | 99,77 |
| 4001 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 27.857.000 | 27.687.000 | 27.119.987,73 | 97,95 |
| A583020 | NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA | 997.000 | 997.000 | 430.801,70 | 43,21 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 140.000 | 140.000 | 121.354,45 | 86,68 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 121.354,45 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 857.000 | 857.000 | 309.447,25 | 36,11 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 309.447,25 |  |
| A792016 | USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA | 26.860.000 | 26.690.000 | 26.689.186,03 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 26.860.000 | 26.690.000 | 26.689.186,03 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 26.689.186,03 |  |
| 4002 | SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE | 561.756.379 | 560.556.379 | 544.049.181,28 | 97,06 |
| A734189 | UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI | 53.829.569 | 53.829.569 | 39.697.234,06 | 73,75 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180.000 | 180.000 | 179.567,08 | 99,76 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 179.567,08 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 53.649.569 | 53.649.569 | 39.517.666,98 | 73,66 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 39.517.666,98 |  |
| A734191 | SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE – DRUGI OSNIVAČI | 324.847.900 | 325.247.900 | 323.166.556,55 | 99,36 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 324.787.900 | 325.187.900 | 323.166.556,55 | 99,38 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.020.201,19 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 317.146.355,36 |  |
| A754006 | RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 2.624.937 | 2.624.937 | 2.337.598,21 | 89,05 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 14.616,00 | 97,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.616,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 15.562,50 | 62,25 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.712,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.850,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.584.937 | 2.584.937 | 2.307.419,71 | 89,26 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.307.419,71 |  |
| A788017 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 177.472.038 | 175.872.038 | 175.865.857,83 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 177.472.038 | 175.872.038 | 175.865.857,83 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 175.865.857,83 |  |
| T788013 | PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE – MSPM – DEINSTITUCIONALIZACIJA | 2.981.935 | 2.981.935 | 2.981.934,63 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 156.550 | 156.550 | 156.550,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 156.550,00 |  |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 2.825.385 | 2.825.385 | 2.825.384,63 | 100,00 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  |  | 2.825.384,63 |  |
| 4003 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 213.683.970 | 213.442.179 | 264.172.254,47 | 123,77 |
| A792007 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 51.628.000 | 50.316.209 | 45.404.259,17 | 90,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.553.300 | 29.353.300 | 27.882.640,47 | 94,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 27.313.469,98 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 409.307,77 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 159.862,72 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.081.334,89 | 96,12 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.081.334,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.708.330 | 5.708.330 | 4.757.783,80 | 83,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.287.537,74 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 470.246,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.345.000 | 2.495.000 | 2.355.771,82 | 94,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.202.911,64 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 989.291,02 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 141.343,12 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 22.226,04 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.034.500 | 2.034.500 | 1.344.939,15 | 66,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 448.830,22 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 843.815,83 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 27.082,98 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 25.210,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.435.970 | 7.215.679 | 6.585.659,47 | 91,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 374.254,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.481.707,89 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 204.116,48 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 162.843,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 880.397,80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 54.586,17 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.286.555,42 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.298.947,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 842.250,05 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 364.000 | 364.000 | 14.402,11 | 3,96 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.402,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 611.400 | 611.400 | 455.057,94 | 74,43 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 207.660,18 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 16.962,74 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 80.467,20 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.302,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 148.665,02 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.500 | 25.500 | 16.051,67 | 62,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 14.500,85 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.550,82 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | 200.000 | 194.395,00 | 97,20 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 194.395,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.235.000 | 1.183.500 | 716.222,85 | 60,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 647.704,12 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 40.803,80 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 27.714,93 |  |
| A734209 | NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA | 3.165.000 | 3.215.000 | 2.434.897,19 | 75,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 910.000 | 910.000 | 666.447,24 | 73,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 666.447,24 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 655.000 | 755.000 | 705.738,64 | 93,48 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 705.738,64 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.600.000 | 1.550.000 | 1.062.711,31 | 68,56 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.062.711,31 |  |
| A788001 | DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI | 840.000 | 840.000 | 840.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 840.000 | 840.000 | 840.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 840.000,00 |  |
| A788015 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 5 | 96.497.343 | 96.860.343 | 160.491.207,97 | 165,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.006.666 | 3.006.666 | 3.071.166,54 | 102,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.055.843,42 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 15.323,12 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 86.500 | 86.500 | 75.656,62 | 87,46 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 75.656,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 590.666 | 590.666 | 530.457,40 | 89,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 478.028,63 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 52.428,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 194.334 | 194.334 | 157.509,55 | 81,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 61.500,22 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 84.731,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.278,05 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.666 | 31.666 | 17.585,16 | 55,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.752,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.832,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.068.333 | 4.007.333 | 2.953.284,31 | 73,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.381,28 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.541.414,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.656,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 380.994,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.837,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 158.333 | 158.333 | 109.994,77 | 69,47 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 109.994,77 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.887.484 | 2.387.484 | 2.385.782,04 | 99,93 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.385.782,04 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 5.666.667 | 5.666.667 | 19.962.951,19 | 352,29 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 19.962.951,19 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.998.650 | 6.743.650 | 6.743.502,24 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.743.502,24 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.000.000 | 2.855.000 | 2.814.429,05 | 98,58 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.814.429,05 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 14.167.000 | 14.167.000 | 53.722.635,27 | 379,21 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 53.722.635,27 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.000 | 120.000 | 109.200,00 | 91,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 109.200,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 56.501.044 | 56.825.044 | 67.832.142,56 | 119,37 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 11.088.381,88 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 56.743.760,68 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 4.911,27 | 24,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.911,27 |  |
| A792006 | PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 1.000.000 | 1.000.000 | 914.071,09 | 91,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 860.000 | 860.000 | 845.303,59 | 98,29 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 845.303,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 28.837,50 | 57,68 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.602,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.235,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 90.000 | 39.930,00 | 44,37 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 39.930,00 |  |
| K792010 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 400.000 | 400.000 | 185.269,86 | 46,32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 225.000 | 225.000 | 185.269,86 | 82,34 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 185.269,86 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 175.000 | 175.000 |  |  |
| K792017 | CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA I TRODIJELNE ŠPORTSKE DVORANE | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.761.217,82 | 96,44 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.761.217,82 | 96,44 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.761.217,82 |  |
| K799011 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU OSIJEK | 1.000.000 | 1.650.000 | 1.638.225,20 | 99,29 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | 1.650.000 | 1.638.225,20 | 99,29 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.638.225,20 |  |
| T788012 | PI JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U CILJU POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| T792013 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. (FEAD) | 54.253.627 | 54.260.627 | 48.503.106,17 | 89,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 239.999 | 239.999 | 189.174,51 | 78,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 183.938,23 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.236,28 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.833 | 4.833 | 4.707,08 | 97,39 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.707,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.666 | 40.666 | 32.711,52 | 80,44 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 29.478,41 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.233,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 104.503 | 104.503 | 41.492,35 | 39,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.557,72 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.934,63 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.334 | 3.334 | 1.910,18 | 57,29 |
| 3223 | Energija |  |  | 1.910,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 111.276 | 118.276 | 122.171,46 | 103,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.443,72 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.504,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 91.344,41 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.879,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000 | 22.000 | 14.771,50 | 67,14 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.771,50 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.040.000 | 3.560.000 | 3.122.611,56 | 87,71 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.122.611,56 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 22.893.333 | 22.893.333 | 17.021.530,43 | 74,35 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 17.021.530,43 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 26.793.683 | 27.273.683 | 27.952.025,58 | 102,49 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.507.938,83 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 23.444.086,75 |  |
| 4005 | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE | 1.658.842.211 | 1.649.023.211 | 1.615.818.748,20 | 97,99 |
| A558047 | POLITIKA ZA MLADE | 8.202.036 | 8.202.036 | 6.878.535,74 | 83,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 265.000 | 265.000 | 99.535,50 | 37,56 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.535,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 65.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 703.948 | 703.948 | 300.000,00 | 42,62 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 300.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 7.228.088 | 7.228.088 | 6.479.000,24 | 89,64 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.479.000,24 |  |
| A558049 | PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE | 5.326.036 | 5.326.036 | 4.388.163,49 | 82,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 93.000 | 93.000 | 20.208,08 | 21,73 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.426,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.781,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 869,20 | 86,92 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 869,20 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.232.036 | 5.232.036 | 4.367.086,21 | 83,47 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.367.086,21 |  |
| A558053 | POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA | 2.969.513 | 2.969.513 | 3.190.755,47 | 107,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.118 | 110.118 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.859.395 | 2.859.395 | 3.190.755,47 | 111,59 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.190.755,47 |  |
| A653006 | AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE | 400.000 | 400.000 | 382.841,81 | 95,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.500 | 32.500 | 16.841,81 | 51,82 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.587,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.833,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.421,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 366.000 | 366.000 | 366.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 366.000,00 |  |
| A653028 | DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 1.559.600.000 | 1.553.300.000 | 1.552.369.182,26 | 99,94 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.559.600.000 | 1.553.300.000 | 1.552.369.182,26 | 99,94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.552.369.182,26 |  |
| A653029 | UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.148.082,54 | 99,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.900 | 46.900 | 45.032,50 | 96,02 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.437,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 38.595,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.100 | 3.100 | 3.050,04 | 98,39 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.050,04 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.100.000,00 |  |
| A754015 | ZAKLADA »HRVATSKA ZA DJECU« | 5.339.032 | 5.339.032 | 7.715.000,00 | 144,50 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.339.032 | 5.339.032 | 7.715.000,00 | 144,50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.715.000,00 |  |
| A788007 | MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU | 1.035.000 | 1.007.500 | 645.060,16 | 64,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 600.000 | 572.500 | 454.973,82 | 79,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 454.973,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 240.000 | 240.000 | 92.808,22 | 38,67 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 62.245,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.046,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.516,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 195.000 | 195.000 | 97.278,12 | 49,89 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 64.433,20 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.890,84 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 24.954,08 |  |
| A788008 | PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU | 51.555 | 51.555 | 36.426,90 | 70,66 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 28.346,90 | 70,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.346,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.555 | 1.555 | 1.555,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.555,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 6.525,00 | 65,25 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.525,00 |  |
| A788018 | PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE | 70.000.000 | 66.508.500 | 36.123.666,51 | 54,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.370.000 | 1.310.000 | 345.305,91 | 26,36 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 216.045,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 71.885,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 44.874,98 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 400.000 | 380.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 290.000 | 275.500 | 21.925,00 | 7,96 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.925,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 67.500.000 | 64.125.000 | 35.756.435,60 | 55,76 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 35.756.435,60 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 440.000 | 418.000 |  |  |
| A792009 | PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA | 3.769.039 | 3.769.039 | 1.941.033,32 | 51,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.690 | 38.690 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.730.349 | 3.730.349 | 1.941.033,32 | 52,03 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.941.033,32 |  |
| 4006 | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 45.418.362 | 45.437.162 | 39.154.674,41 | 86,17 |
| A522019 | KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 63.200 | 82.000 | 40.653,13 | 49,58 |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.200 | 82.000 | 40.653,13 | 49,58 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.053,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.600,00 |  |
| A558051 | AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 50.000 | 50.000 | 48.259,00 | 96,52 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 48.259,00 | 96,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 562,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 47.696,50 |  |
| A754019 | ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM | 45.305.162 | 45.305.162 | 39.065.762,28 | 86,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 172.966 | 172.966 | 36.464,00 | 21,08 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.464,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170.300 | 170.300 | 181.460,00 | 106,55 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 181.460,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 44.961.896 | 44.961.896 | 38.847.838,28 | 86,40 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 38.847.838,28 |  |
| 10208 | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | 3.120.267.512 | 3.104.341.712 | 3.150.535.265,62 | 101,49 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.861.130.691 | 2.845.574.891 | 2.831.700.144,49 | 99,51 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.509.625 | 2.139.625 | 1.287.098,56 | 60,16 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.015.550 | 3.015.550 | 3.312.901,93 | 109,86 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 226.987.776 | 226.987.776 | 296.261.720,70 | 130,52 |
| 52 | Ostale pomoći | 7.337.100 | 7.337.100 | 4.812.182,57 | 65,59 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 7.992.821 | 7.992.821 | 3.147.636,81 | 39,38 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 6.197.199 | 6.197.199 | 4.195.858,50 | 67,71 |
| 61 | Donacije | 5.096.750 | 5.096.750 | 5.817.722,06 | 114,15 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNA SKRB | 3.120.267.512 | 3.104.341.712 | 3.150.535.265,62 | 101,49 |
| 4001 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 2.059.111.776 | 2.049.400.276 | 2.101.875.150,84 | 102,56 |
| A734169 | DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU | 450.000.000 | 450.000.000 | 451.533.788,46 | 100,34 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 450.000.000 | 450.000.000 | 451.533.788,46 | 100,34 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 451.533.788,46 |  |
| A734177 | JEDNOKRATNA NAKNADA | 78.262.000 | 78.092.000 | 76.802.905,79 | 98,35 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 308.000 | 308.000 | 307.979,95 | 99,99 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 307.979,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.554.000 | 3.384.000 | 3.381.638,43 | 99,93 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.381.638,43 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 74.400.000 | 74.400.000 | 73.113.287,41 | 98,27 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 73.113.287,41 |  |
| A734185 | OSOBNA INVALIDNINA | 471.350.000 | 471.350.000 | 504.445.015,93 | 107,02 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 471.350.000 | 471.350.000 | 504.445.015,93 | 107,02 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 504.445.015,93 |  |
| A734186 | NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ | 179.100.000 | 178.380.000 | 178.371.875,29 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 179.100.000 | 178.380.000 | 178.371.875,29 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 178.371.875,29 |  |
| A734187 | OSTALE NAKNADE I POMOĆI | 46.795.000 | 45.365.500 | 45.172.357,62 | 99,57 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.125.000 | 39.029.000 | 39.020.811,67 | 99,98 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.655.262,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.365.549,03 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.620.000 | 5.339.000 | 5.320.923,19 | 99,66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.320.923,19 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.050.000 | 997.500 | 830.622,76 | 83,27 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 624.134,73 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 206.488,03 |  |
| A789009 | NAKNADA DO ZAPOSLENJA | 11.020.000 | 10.536.000 | 10.535.219,30 | 99,99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.020.000 | 10.536.000 | 10.535.219,30 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.535.219,30 |  |
| A791001 | OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU | 26.472.500 | 26.277.500 | 26.277.152,96 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 26.472.500 | 26.277.500 | 26.277.152,96 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 26.277.152,96 |  |
| A792001 | STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA | 192.550.000 | 192.103.500 | 192.103.267,66 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 192.550.000 | 192.103.500 | 192.103.267,66 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 192.103.267,66 |  |
| A792002 | PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE | 14.700.000 | 14.193.500 | 14.193.043,27 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 14.700.000 | 14.193.500 | 14.193.043,27 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 14.193.043,27 |  |
| A797009 | NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM | 3.750.000 | 3.727.500 | 3.652.308,39 | 97,98 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.750.000 | 3.727.500 | 3.652.308,39 | 97,98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.365.610,73 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 286.697,66 |  |
| A799007 | ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA | 490.865.500 | 485.128.000 | 485.098.260,95 | 99,99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 490.865.500 | 485.128.000 | 485.098.260,95 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 485.098.260,95 |  |
| A799009 | NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA | 94.246.776 | 94.246.776 | 113.689.955,22 | 120,63 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 94.246.776 | 94.246.776 | 113.689.955,22 | 120,63 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 113.689.955,22 |  |
| 4002 | SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE | 1.007.307.261 | 1.001.562.961 | 979.715.809,48 | 97,82 |
| A734161 | CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB | 306.357.911 | 303.657.911 | 301.781.401,49 | 99,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 242.953.117 | 240.353.117 | 239.440.945,25 | 99,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 199.799.441,65 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 398.117,41 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 39.243.386,19 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.795.000 | 10.795.000 | 10.479.564,43 | 97,08 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.479.564,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.553.256 | 40.453.256 | 40.299.690,25 | 99,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 36.316.662,24 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.983.028,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.998.000 | 9.998.000 | 9.928.565,25 | 99,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.002,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.908.765,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.725,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 72,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 13.792,33 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.792,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 25.157,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.157,37 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.443.000 | 1.443.000 | 1.024.796,91 | 71,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.024.796,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 460.000 | 460.000 | 452.516,92 | 98,37 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 452.516,92 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 80.000 | 80.000 | 79.683,98 | 99,60 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 79.683,98 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.538 | 75.538 | 36.688,80 | 48,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 36.688,80 |  |
| A734190 | SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU | 78.758.956 | 77.523.956 | 76.142.538,57 | 98,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 48.651.668 | 47.651.668 | 47.401.796,81 | 99,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 37.640.284,34 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 9.761.512,47 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.310.000 | 2.310.000 | 2.034.781,61 | 88,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.034.781,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.316.288 | 8.216.288 | 8.150.874,13 | 99,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.345.264,34 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 805.609,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.365.000 | 2.275.000 | 2.111.598,19 | 92,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 343.631,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.674.205,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 93.761,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.048.000 | 11.048.000 | 10.870.003,16 | 98,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 873.166,09 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.942.136,72 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.208.030,96 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 316.005,92 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 421.840,72 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 108.822,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.922.500 | 3.922.500 | 3.726.664,67 | 95,01 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 445.818,53 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.432.968,34 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 69.230,97 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 934.424,18 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 145.883,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 237.485,18 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 41.591,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 419.262,94 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 185.000 | 185.000 | 106.976,32 | 57,83 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 106.976,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 326.000 | 326.000 | 324.896,23 | 99,66 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 46.663,68 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 55.068,16 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 155.889,26 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 67.275,13 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120.000 | 120.000 | 75.375,55 | 62,81 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 41.880,67 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 284,86 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 33.210,02 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.490.000 | 1.445.000 | 1.311.772,41 | 90,78 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 327.993,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 983.779,41 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 24.500 | 24.500 | 27.799,49 | 113,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.293,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.098,99 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 16.407,50 |  |
| A734192 | SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI | 88.885.258 | 87.802.258 | 85.224.488,47 | 97,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 51.417.932 | 50.617.932 | 50.104.476,47 | 98,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 40.015.148,78 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 10.089.327,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.455.000 | 2.455.000 | 2.368.644,93 | 96,48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.368.644,93 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.984.864 | 8.984.864 | 8.595.562,33 | 95,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.746.001,13 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 849.561,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.823.500 | 2.743.500 | 2.671.962,09 | 97,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 425.022,46 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.072.501,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 174.438,21 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.743.350 | 14.743.350 | 13.779.712,37 | 93,46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.517.777,85 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.578.086,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.591.642,39 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 395.011,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 533.936,16 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 163.258,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.027.700 | 4.894.700 | 4.497.130,46 | 91,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 488.346,21 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.675.277,73 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 108.984,39 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 980.568,77 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 242.441,61 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 232.561,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 310.075,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 65.493,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 393.381,87 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 147.500 | 147.500 | 103.128,06 | 69,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 103.128,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 552.000 | 552.000 | 422.468,36 | 76,53 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 75.869,09 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 107.763,41 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 121.975,24 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 116.860,62 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 88.500 | 88.500 | 66.104,97 | 74,69 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 64.868,61 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 101,08 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.135,28 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.136.912 | 2.066.912 | 1.946.386,51 | 94,17 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 630.338,44 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1.316.048,07 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 348.000 | 348.000 | 518.063,77 | 148,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 53.820,13 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.180,09 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 16.755,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 10.600,91 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 14.008,60 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 412.698,54 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.000 | 150.000 | 146.598,15 | 97,73 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 146.598,15 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000 | 10.000 | 4.250,00 | 42,50 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.250,00 |  |
| A734193 | SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM | 185.532.088 | 185.482.088 | 178.208.029,34 | 96,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 92.915.688 | 92.915.688 | 91.246.856,81 | 98,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 72.802.348,92 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 18.444.507,89 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.139.000 | 6.139.000 | 5.841.538,58 | 95,15 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.841.538,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.102.100 | 16.102.100 | 15.601.192,23 | 96,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.059.213,70 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.541.978,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.274.800 | 5.224.800 | 4.926.493,43 | 94,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 379.335,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.166.273,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 380.884,73 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 46.683.800 | 46.683.800 | 44.409.282,94 | 95,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.582.831,30 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 22.389.441,58 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 13.348.622,67 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.409.236,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.031.745,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 647.405,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.992.000 | 13.992.000 | 12.543.332,50 | 89,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 729.749,41 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.838.350,32 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 220.522,98 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.138.725,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 708.575,17 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 686.218,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 489.841,05 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 85.983,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 645.366,98 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 506.800 | 506.800 | 110.297,68 | 21,76 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 110.297,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 822.600 | 822.600 | 702.420,47 | 85,39 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 101.492,84 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 121.614,17 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.616,40 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.020,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 285.965,54 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 179.711,52 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 251.200 | 251.200 | 179.210,84 | 71,34 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 162.213,90 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.870,91 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 13.126,03 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.661.100 | 2.661.100 | 2.520.564,86 | 94,72 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.137.709,93 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 382.854,93 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 160.000 | 160.000 | 124.775,16 | 77,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.753,18 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.959,70 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 18.849,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 6.100,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 79.113,28 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000 | 3.000 | 2.063,84 | 68,79 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.063,84 |  |
| A734194 | SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA | 330.119.082 | 329.434.082 | 321.581.944,02 | 97,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 198.406.740 | 197.906.740 | 194.668.884,47 | 98,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 154.440.610,18 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 33.399,56 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 40.194.874,73 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.412.000 | 10.412.000 | 10.161.732,28 | 97,60 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.161.732,28 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.838.392 | 33.838.392 | 33.170.556,65 | 98,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 29.892.071,85 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.278.484,80 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.724.000 | 11.524.000 | 10.992.446,10 | 95,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.431.194,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.105.565,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 455.686,16 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 44.840.400 | 44.840.400 | 43.519.606,79 | 97,05 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.160.980,63 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 20.746.880,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 13.927.750,36 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.192.128,51 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.975.527,70 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 516.338,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.585.000 | 18.490.000 | 16.764.741,51 | 90,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.327.182,72 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.878.138,90 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 207.843,15 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.108.775,16 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.596.557,12 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 791.294,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.126.183,07 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 136.414,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 592.352,05 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 476.000 | 476.000 | 265.462,67 | 55,77 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 265.462,67 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.220.500 | 1.220.500 | 971.795,65 | 79,62 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 98.021,54 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 199.254,21 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.045,30 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 700,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 355.305,42 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 317.469,18 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 420.750 | 420.750 | 870.393,29 | 206,87 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 162.643,15 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 14,29 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5.110,61 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 702.625,24 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.155.800 | 9.265.800 | 8.660.962,78 | 93,47 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.167.713,51 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 6.493.249,27 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva |  |  | 227.012,70 |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 227.012,70 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.000 | 5.000 | 4.723,75 | 94,48 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 4.723,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 936.000 | 936.000 | 976.741,99 | 104,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 263.275,60 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.474,38 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 111.175,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.086,25 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 23.347,50 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 16.185,08 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 537.197,68 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 280.214,53 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 280.214,53 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 63.500 | 63.500 | 46.668,86 | 73,49 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 46.668,86 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 35.000 | 35.000 |  |  |
| A790010 | SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 1.544.500 | 1.544.500 | 1.483.302,57 | 96,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 83.900 | 83.900 | 107.225,99 | 127,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 53.467,99 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 50.136,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.622,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 405.900 | 405.900 | 468.191,64 | 115,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.085,34 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 283.131,26 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 42.902,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 68.153,18 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 44.099,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 6.820,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 473.500 | 473.500 | 307.641,10 | 64,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.935,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 109.899,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 31.052,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 59.570,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.885,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.560,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.445,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.685,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 38.606,70 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.000 | 59.000 | 48.167,89 | 81,64 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 40,38 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 23.817,61 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.104,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.895,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.702,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.608,40 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.200 | 14.200 | 14.559,23 | 102,53 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13.656,51 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 427,72 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 475,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 109.000 | 109.000 | 121.560,10 | 111,52 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 16.480,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 105.080,10 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | 1.000 | 710,00 | 71,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 710,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 179.000 | 179.000 | 221.247,87 | 123,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 99.307,46 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.220,30 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 27.328,20 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 89.391,91 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 195.000 | 195.000 | 193.998,75 | 99,49 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 193.998,75 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A791010 | SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 1.028.600 | 1.028.600 | 1.368.373,65 | 133,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.500 | 17.500 | 14.658,00 | 83,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.158,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 972.000 | 972.000 | 1.322.915,15 | 136,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 427,32 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.322.487,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 3.875,00 | 77,50 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.875,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 34.100 | 34.100 | 26.925,50 | 78,96 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 12.007,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 14.918,00 |  |
| A795010 | SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 86.000 | 86.000 | 235.156,68 | 273,44 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 | 170.858,46 | 427,15 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 147.286,96 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 23.571,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.000 | 46.000 | 59.298,22 | 128,91 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 46.309,74 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.193,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 194,73 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.850,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.750,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 5.000,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 5.000,00 |  |
| A797010 | SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (OSTALI  IZVORI FINANCIRANJA) | 303.350 | 303.350 | 211.227,95 | 69,63 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.850 | 6.850 | 19.045,60 | 278,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.795,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.250,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 156.000 | 156.000 | 66.814,92 | 42,83 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 54.753,26 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.197,53 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.864,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 59.100 | 59.100 | 80.895,19 | 136,88 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 44.182,52 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 577,09 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.472,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.663,10 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 1.461,41 | 146,14 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.461,41 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.400 | 14.400 | 9.511,84 | 66,05 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.178,51 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 100,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.233,33 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 1.263,10 | 126,31 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.263,10 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.000 | 9.000 | 5.452,90 | 60,59 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.740,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1.712,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 26.782,99 | 53,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.240,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 12.254,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 13.288,99 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A798001 | SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA | 9.878.916 | 9.878.916 | 9.217.997,81 | 93,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.927.450 | 4.927.450 | 4.827.553,03 | 97,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.840.692,22 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 986.860,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 312.500 | 312.500 | 256.610,86 | 82,12 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 256.610,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 831.466 | 831.466 | 795.817,99 | 95,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 717.161,62 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 78.656,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 265.500 | 265.500 | 187.464,91 | 70,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.844,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 143.143,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.477,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.695.000 | 2.695.000 | 2.509.966,10 | 93,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 252.156,74 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.090.748,97 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 755.715,90 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 265.993,26 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 105.580,95 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 39.770,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 651.000 | 651.000 | 539.090,06 | 82,81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 36.284,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 169.345,92 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.215,94 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 232.658,12 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 29.071,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 21.676,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.838,07 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.000 | 42.000 | 10.104,96 | 24,06 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.104,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.000 | 71.000 | 20.946,01 | 29,50 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.228,83 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.414,98 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.302,20 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.000 | 11.000 | 8.727,51 | 79,34 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.080,13 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 647,38 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 65.000 | 65.000 | 55.566,38 | 85,49 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 44.600,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 10.966,38 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.000 | 7.000 | 6.150,00 | 87,86 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.150,00 |  |
| A798010 | CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 43.600 | 43.600 | 10.808,65 | 24,79 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300 | 300 | 4.041,83 | 1.347,28 |
| 3223 | Energija |  |  | 114,83 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.927,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.200 | 41.200 | 3.367,60 | 8,17 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.671,74 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.695,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.201,99 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.201,99 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 197,23 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 197,23 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.100 | 2.100 |  |  |
| A807007 | CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO | 4.769.000 | 4.777.700 | 4.250.540,28 | 88,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.980.000 | 2.980.000 | 2.852.196,63 | 95,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.852.196,63 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 120.000 | 120.000 | 77.330,43 | 64,44 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 77.330,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 455.000 | 455.000 | 392.648,20 | 86,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 353.839,95 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 38.808,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 264.000 | 264.000 | 186.602,24 | 70,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 71.416,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 85.936,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 29.250,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 285.000 | 285.000 | 256.786,32 | 90,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 39.719,10 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 203.720,27 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 13.346,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 568.500 | 568.500 | 425.742,22 | 74,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 157.167,85 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 37.999,61 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.800,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 114.946,88 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.320,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.881,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 25.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 35.626,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 9.986,34 | 49,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.986,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 43.700 | 43.675,39 | 99,94 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.200,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 21.335,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.140,39 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.500 | 11.500 | 5.572,51 | 48,46 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.250,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.322,51 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 4003 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 53.848.475 | 53.378.475 | 68.944.305,30 | 129,16 |
| A791011 | OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA – INFRASTRUKTURA | 7.290.824 | 7.290.824 | 4.936.304,08 | 67,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 467.333 | 467.333 | 243.139,10 | 52,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 224.501,06 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 18.638,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 73.332 | 73.332 | 34.793,74 | 47,45 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 31.354,90 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.438,84 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.800 | 61.800 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 199.999 | 199.999 | 46.553,69 | 23,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.179,05 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 13.325,24 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 12.049,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 816.343 | 845.343 | 640.106,70 | 75,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.611,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.532,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 583.257,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 48.705,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.953 | 44.953 | 21.707,41 | 48,29 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.707,41 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.541.398 | 1.391.398 | 166.889,35 | 11,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 166.889,35 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 666.666 | 766.666 | 1.190.710,95 | 155,31 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.190.710,95 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.310.000 | 3.340.000 | 2.592.403,14 | 77,62 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.592.403,14 |  |
| A799010 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 5 | 9.408.821 | 9.038.821 | 3.694.289,79 | 40,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.557.239 | 4.557.239 | 2.779.535,00 | 60,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.061.405,39 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 718.129,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 49.937,50 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 49.937,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 950.020 | 950.020 | 411.293,02 | 43,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 370.641,94 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 40.651,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 443.521 | 443.521 | 224.416,84 | 50,60 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 145.216,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 79.200,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.223.820 | 1.943.820 | 48.688,14 | 2,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.503,89 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 26.584,25 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.600,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.182.634 | 1.092.634 | 168.419,79 | 15,41 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 48.382,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.203,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.761,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 117.071,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.940 | 15.940 | 11.999,50 | 75,28 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.999,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.647 | 35.647 |  |  |
| K618350 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 7.178.000 | 7.178.000 | 7.855.488,01 | 109,44 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 53.651,00 | 89,42 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 53.651,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 250.000 | 250.000 | 451.032,18 | 180,41 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 451.032,18 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 830.000 | 830.000 | 1.835.535,97 | 221,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 358.971,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.476.564,72 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.208.000 | 4.208.000 | 5.179.722,61 | 123,09 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.179.722,61 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.720.000 | 1.720.000 | 335.546,25 | 19,51 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 335.546,25 |  |
| K618381 | DOM ZA DJECU ZAGREB | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.692.189,25 | 369,22 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 812.736,25 | 812,74 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 812.736,25 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 900.000 | 900.000 | 2.879.453,00 | 319,94 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.879.453,00 |  |
| K618388 | NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 3.300.000 | 3.300.000 | 2.763.226,62 | 83,73 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.200.000 | 3.200.000 | 2.763.226,62 | 86,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 422.632,69 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 22.577,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 651.108,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.666.907,93 |  |
| K618391 | HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.454.447,69 | 73,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.140.000 | 1.140.000 | 688.828,99 | 60,42 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 688.828,99 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 27.000,00 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 27.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000 | 50.000 | 96.833,07 | 193,67 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 96.833,07 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 350.000 | 350.000 | 433.556,63 | 123,87 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 433.556,63 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 380.000 | 380.000 | 183.044,00 | 48,17 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 183.044,00 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 50.000 | 50.000 | 25.185,00 | 50,37 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 25.185,00 |  |
| K618398 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF | 2.025.000 | 2.025.000 | 7.572.185,27 | 373,94 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | 2.000.000 | 7.572.185,27 | 378,61 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 7.572.185,27 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 |  |  |
| K788006 | INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI | 9.018.830 | 9.018.830 | 15.053.193,40 | 166,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.018.830 | 9.018.830 | 14.909.421,39 | 165,31 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.369.477,78 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.539.943,61 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 143.772,01 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 143.772,01 |  |
| K789004 | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI »SVITANJE« KOPRIVNICA | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000 | 200.000 |  |  |
| K790007 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 |  |  |
| K790008 | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI »OZALJ« JAŠKOVO | 750.000 | 750.000 | 564.741,60 | 75,30 |
| 421 | Građevinski objekti | 750.000 | 750.000 | 564.741,60 | 75,30 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 564.741,60 |  |
| K790009 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »VINKO BEK« ZAGREB | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| K790011 | DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 400.000 | 400.000 |  |  |
| K791008 | DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR | 292.000 | 292.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 292.000 | 292.000 |  |  |
| K791009 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC | 1.920.000 | 1.920.000 | 3.856.581,25 | 200,86 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.900.000 | 1.900.000 | 3.856.581,25 | 202,98 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.856.581,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K792000 | OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 4.695.000 | 4.595.000 | 15.006.215,40 | 326,58 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.435.000 | 2.335.000 | 2.320.793,61 | 99,39 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.297.269,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.524,36 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 260.000 | 260.000 | 113.150,65 | 43,52 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 113.150,65 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.000.000 | 2.000.000 | 12.572.271,14 | 628,61 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 12.572.271,14 |  |
| K795009 | CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV | 700.000 | 700.000 | 413.293,50 | 59,04 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 700.000 | 700.000 | 413.293,50 | 59,04 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 413.293,50 |  |
| K807000 | DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE | 200.000 | 200.000 | 898.296,44 | 449,15 |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 100.000 | 898.296,44 | 898,30 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 898.296,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K807010 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.183.853,00 | 118,39 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.183.853,00 | 118,39 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.183.853,00 |  |
| K809010 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 74.643.916 | 74.643.916 | 73.802.841,08 | 98,87 |
| 10605 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 74.643.916 | 74.643.916 | 73.802.841,08 | 98,87 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 58.279.750 | 58.279.750 | 58.216.439,02 | 99,89 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.020.000 | 6.020.000 | 7.243.572,49 | 120,33 |
| 51 | Pomoći EU | 2.140.000 | 2.140.000 | 1.417.949,71 | 66,26 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.007.750 | 5.007.750 | 4.781.179,93 | 95,48 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 365.050 | 365.050 | 141.869,22 | 38,86 |
| 61 | Donacije | 2.531.366 | 2.531.366 | 1.911.997,76 | 75,53 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 300.000 | 300.000 | 89.832,95 | 29,94 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT | 74.643.916 | 74.643.916 | 73.802.841,08 | 98,87 |
| 3909 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE | 74.643.916 | 74.643.916 | 73.802.841,08 | 98,87 |
| A586000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 58.039.750 | 58.039.750 | 58.013.453,68 | 99,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.200.000 | 31.200.000 | 31.200.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 31.000.000,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 200.000,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.600.000 | 18.600.000 | 18.585.018,17 | 99,92 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.585.018,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.366.400 | 5.366.400 | 5.366.400,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.680.000,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 686.400,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 320.000 | 320.000 | 319.561,06 | 99,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.918,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 280.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.643,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 969.350 | 969.350 | 968.417,94 | 99,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 249.958,49 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 694.350,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 14.750,70 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.358,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.464.000 | 1.464.000 | 1.454.289,30 | 99,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 149.956,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 249.975,79 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 54.941,11 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 368.999,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 540,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.999,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 80.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 499.876,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 50.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 | 69.767,21 | 99,67 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 34.797,18 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 24.970,03 |  |
| A586052 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 7.291.500 | 7.291.500 | 8.356.746,57 | 114,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 700.000 | 700.000 | 677.221,91 | 96,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 677.221,91 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000 | 15.000 | 339.187,88 | 2.261,25 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 339.187,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 120.500 | 120.500 | 211.691,95 | 175,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 200.182,88 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 11.509,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 622.000 | 622.000 | 731.263,75 | 117,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 125.199,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 579.510,41 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.105,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 19.448,14 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 932.000 | 932.000 | 1.077.131,46 | 115,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 351.175,93 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 653.035,58 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 47.607,91 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 25.312,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.583.000 | 3.583.000 | 4.004.768,52 | 111,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 324.944,09 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 510.897,74 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 69.494,22 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 498.585,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 86.664,84 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.454.760,64 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 54.207,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.003.463,67 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 235.000 | 235.000 | 251.388,53 | 106,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 251.388,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 512.000 | 512.000 | 519.383,45 | 101,44 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 129.762,78 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 138.285,70 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 16.624,30 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 72.397,62 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 160.813,05 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 7.000 | 2.236,57 | 31,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.996,98 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 239,59 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 57.000 | 57.000 | 56.556,62 | 99,22 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 56.556,62 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000 | 5.000 | 1.000,00 | 20,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 115.000 | 115.000 | 56.250,00 | 48,91 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 56.250,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 328.000 | 328.000 | 303.025,49 | 92,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 187.766,62 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.166,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 39.757,31 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 67.335,31 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 19.000 | 19.000 | 18.180,00 | 95,68 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 18.180,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 16.000 | 16.000 | 82.820,41 | 517,63 |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.148,80 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 80.671,61 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 25.000 | 25.000 | 24.640,03 | 98,56 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 24.640,03 |  |
| A586003 | OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| A586018 | TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 70.000,00 |  |
| A586039 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 80.000 | 80.000 | 47.985,34 | 59,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 47.985,34 | 59,98 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 47.985,34 |  |
| A586047 | MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE | 711.000 | 711.000 | 975.901,51 | 137,26 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 18.393,00 | 367,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.393,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 7.638,76 | 152,78 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.638,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 388.000 | 388.000 | 702.343,49 | 181,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 21.414,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.375,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.018,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 425.988,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 29.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 221.671,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.000 | 55.000 | 37.495,39 | 68,17 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 37.495,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.000 | 46.000 | 13.418,37 | 29,17 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.675,87 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 742,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 | 99.300,00 | 99,30 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 99.300,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 | 97.312,50 | 97,31 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 97.312,50 |  |
| A586048 | ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA | 704.200 | 704.200 | 558.434,43 | 79,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.700 | 8.700 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 92.500 | 92.500 | 34.948,21 | 37,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.928,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.020,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 101.000 | 101.000 | 10.590,24 | 10,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.345,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 902,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 342,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.000 | 230.000 | 244.098,64 | 106,13 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.258,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 35.706,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 98.356,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 107.151,53 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 34.441,39 | 68,88 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 34.441,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 76.000 | 76.000 | 82.828,91 | 108,99 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 80.462,36 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 407,84 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.958,71 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 66.250,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 66.250,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000 | 110.000 | 85.277,04 | 77,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.019,10 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.399,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 65.858,94 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000 | 3.000 |  |  |
| A586049 | PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.542.100 | 1.542.100 | 1.227.844,94 | 79,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 425.000 | 425.000 | 356.890,07 | 83,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 356.890,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 11.826,00 | 118,26 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.826,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 73.100 | 73.100 | 61.385,19 | 83,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 55.317,97 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.067,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 286.000 | 286.000 | 239.043,33 | 83,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 233.074,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.968,96 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 42.801,51 | 85,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 42.801,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 235.000 | 235.000 | 104.322,93 | 44,39 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.287,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.784,76 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.281,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 50.968,96 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | 300.000 | 300.896,92 | 100,30 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 300.896,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.000 | 71.000 | 42.026,98 | 59,19 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.607,58 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.419,40 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 32.000 | 32.000 | 31.000,00 | 96,88 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 31.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 32.326,21 | 64,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 32.326,21 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 5.325,80 | 106,52 |
| 4241 | Knjige |  |  | 5.325,80 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A586050 | DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 62.500 | 62.500 | 31.251,05 | 50,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 62.500 | 62.500 | 31.251,05 | 50,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 31.251,05 |  |
| A586051 | TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 1.240.066 | 1.240.066 | 838.286,35 | 67,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.240.066 | 1.240.066 | 838.286,35 | 67,60 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 838.286,35 |  |
| A586053 | NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI | 521.000 | 521.000 | 548.855,00 | 105,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 4.673,85 | 93,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.673,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 8.000 | 7.382,10 | 92,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.382,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 440.000 | 440.000 | 496.730,24 | 112,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 33.562,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 414.438,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 48.729,12 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 629,40 | 12,59 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 629,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.000 | 31.000 | 16.291,51 | 52,55 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 15.922,86 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 368,65 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 23.147,90 | 77,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.147,90 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A586054 | ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA | 566.000 | 566.000 | 614.633,16 | 108,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 110.000 | 110.000 | 104.590,27 | 95,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 104.590,27 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 | 2.500,00 | 83,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.000 | 19.000 | 17.989,55 | 94,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.211,49 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.778,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 303.000 | 303.000 | 361.041,52 | 119,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 215.213,02 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.814,72 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 143.013,78 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 5.701,71 | 57,02 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.701,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 45.000 | 25.719,90 | 57,16 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.420,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.299,15 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 82.415,66 | 137,36 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 82.415,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 | 14.674,55 | 91,72 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.829,45 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 300,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.545,10 |  |
| A586055 | MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA | 335.000 | 335.000 | 315.716,67 | 94,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.000 | 45.000 | 30.140,55 | 66,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.300,55 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 840,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 225.000 | 225.000 | 269.009,44 | 119,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.605,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.992,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 159.755,86 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 88.906,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 3.113,00 | 62,26 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.113,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.000 | 48.000 | 13.453,68 | 28,03 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.485,65 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.968,03 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| K586005 | POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 5.000,00 |  |
| K586025 | INFORMATIZACIJA | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 50.000,00 |  |
| K586046 | PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE – ARBORETUM TRSTENO | 807.000 | 807.000 | 804.930,96 | 99,74 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.000 | 31.000 | 30.062,00 | 96,97 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 30.062,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 44.000 | 44.000 | 43.750,00 | 99,43 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 43.750,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 732.000 | 732.000 | 731.118,96 | 99,88 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 731.118,96 |  |
| T586007 | NAKLADNIČKI PROJEKT »HRVATSKA I EUROPA« – PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000 | 5.000 |  |  |
| T586037 | SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| T586056 | ARBORETUM TRSTENO – OBNOVA I REVITALIZACIJA | 834.800 | 834.800 | 451.083,36 | 54,03 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 264.000 | 264.000 | 215.833,36 | 81,76 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 215.833,36 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 570.800 | 570.800 | 235.250,00 | 41,21 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 235.250,00 |  |
| T586057 | OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE | 1.574.000 | 1.574.000 | 803.316,55 | 51,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 110.000 | 110.000 | 104.546,84 | 95,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 104.546,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 | 2.500,00 | 83,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.000 | 19.000 | 17.982,06 | 94,64 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.204,74 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.777,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.000 | 28.000 | 14.337,01 | 51,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.363,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.973,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 | 159.902,39 | 79,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.288,39 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 148.614,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 39.160,00 | 65,27 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.700,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.600,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.860,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.300 | 45.300 | 21.700,00 | 47,90 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 21.700,00 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 600.000 | 600.000 | 306.187,77 | 51,03 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 306.187,77 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 140.000 | 140.000 | 24.714,75 | 17,65 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 24.714,75 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 242.000 | 242.000 | 67.973,06 | 28,09 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 67.973,06 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 101.700 | 101.700 | 29.975,35 | 29,47 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 29.975,35 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 | 14.337,32 | 57,35 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 14.337,32 |  |
| T586058 | MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM | 175.000 | 175.000 | 59.401,51 | 33,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.000 | 79.000 | 34.570,40 | 43,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.274,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.296,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 12.056,84 | 80,38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.447,09 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.609,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.000 | 56.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 80,00 | 0,32 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 80,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 12.694,27 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 12.694,27 |  |
| 110 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA | 2.533.074.510 | 2.528.057.760 | 2.490.428.593,16 | 98,51 |
| 11005 | Ministarstvo pravosuđa | 410.161.357 | 409.307.282 | 366.811.361,46 | 89,62 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 303.384.567 | 302.530.492 | 288.903.363,45 | 95,50 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 14.057.506 | 14.057.506 | 11.914.589,25 | 84,76 |
| 13 | Sredstva učešća za zajmove | 500.000 | 500.000 | 452.639,98 | 90,53 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 595.000 | 595.000 | 184.885,13 | 31,07 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.940.024 | 1.940.024 | 1.007.626,48 | 51,94 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.120.000 | 2.120.000 | 1.788.327,11 | 84,36 |
| 51 | Pomoći EU | 20.147.924 | 20.147.924 | 17.404.970,35 | 86,39 |
| 52 | Ostale pomoći | 180.000 | 180.000 | 168.753,56 | 93,75 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 63.467.086 | 63.467.086 | 42.023.511,23 | 66,21 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) | 871.250 | 871.250 | 786.250,00 | 90,24 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrum | 398.000 | 398.000 | 42.263,21 | 10,62 |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.134.181,71 | 85,37 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 410.161.357 | 409.307.282 | 366.811.361,46 | 89,62 |
| 2801 | KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA | 176.206.550 | 179.209.725 | 174.406.640,27 | 97,32 |
| A629000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA | 145.531.500 | 148.828.675 | 146.037.049,32 | 98,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 73.270.000 | 73.150.000 | 73.092.385,13 | 99,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 68.940.856,71 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.221.390,34 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.930.138,08 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.107.846,39 | 98,66 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.107.846,39 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.480.000 | 15.340.000 | 15.320.838,14 | 99,88 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 3.019.516,41 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.085.492,92 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.215.828,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.500.000 | 7.100.000 | 7.091.898,59 | 99,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.693.731,64 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.191.538,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 206.628,19 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.540.000 | 4.540.000 | 3.779.745,15 | 83,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 755.129,02 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 27.550,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.925.504,47 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 71.560,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.385.000 | 40.242.175 | 39.027.639,01 | 96,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.991.627,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 664.184,56 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 304.094,87 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.484.933,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.678.783,57 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 79.126,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.033.447,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 791.441,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 181.500 | 181.500 | 169.743,56 | 93,52 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 169.743,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.020.000 | 5.120.000 | 4.442.036,62 | 86,76 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.666.607,30 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 124.321,41 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 260.086,86 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.186.205,01 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 119.213,64 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 85.602,40 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 4.916,73 | 98,33 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.916,73 |  |
| A629150 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA | 27.800.000 | 27.130.000 | 25.257.723,01 | 93,10 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.300.000 | 20.235.000 | 19.954.318,58 | 98,61 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 19.954.318,58 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.500.000 | 6.895.000 | 5.303.404,43 | 76,92 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.303.404,43 |  |
| A629172 | ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA | 975.000 | 980.000 | 883.356,10 | 90,14 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 25.000 | 15.615,38 | 62,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.615,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 457.000,00 | 91,40 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 457.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 450.000 | 450.000 | 410.740,72 | 91,28 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 410.740,72 |  |
| A630017 | DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.180.000,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.090.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 66.203,65 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.023.796,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 90.000,00 |  |
| A630069 | SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU | 50 | 50 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10 | 10 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10 | 10 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20 | 20 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10 | 10 |  |  |
| T544102 | ODRŽAVANJE MINISTARSKE KONFERENCIJE VIJEĆA EUROPE O SUZBIJANJU KORUPCIJE | 720.000 | 1.091.000 | 1.048.511,84 | 96,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 270.000 | 268.685,62 | 99,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 268.685,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 155.250 | 353.250 | 347.968,65 | 98,50 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.775,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 306.852,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.340,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 454.750 | 467.750 | 431.857,57 | 92,33 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 385.717,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 46.140,32 |  |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 4.940.672 | 4.940.672 | 3.639.293,11 | 73,66 |
| A576241 | PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA | 2.025.054 | 2.025.054 | 1.062.897,95 | 52,49 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.010 | 5.010 | 1.250,00 | 24,95 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.250,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20 | 20 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.000 | 80.000 | 54.021,47 | 67,53 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 54.021,47 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.935.024 | 1.935.024 | 1.007.626,48 | 52,07 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.007.626,48 |  |
| A630020 | NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI | 1.100.000 | 1.100.000 | 956.432,98 | 86,95 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.100.000 | 1.100.000 | 956.432,98 | 86,95 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 956.432,98 |  |
| A630065 | PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU | 1.000.000 | 1.000.000 | 883.615,68 | 88,36 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 883.615,68 | 88,36 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 883.615,68 |  |
| A630104 | POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU | 500.000 | 500.000 | 420.730,01 | 84,15 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500.000 | 500.000 | 420.730,01 | 84,15 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 420.730,01 |  |
| T544081 | PODRŠKA DALJNJEM RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE | 315.618 | 315.618 | 315.616,49 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 315.618 | 315.618 | 315.616,49 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 315.616,49 |  |
| 2804 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 74.369.054 | 74.369.054 | 51.387.907,82 | 69,10 |
| K544087 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 72.054.054 | 72.054.054 | 49.440.899,97 | 68,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 163.499 | 163.499 | 80.497,50 | 49,23 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 50.997,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.500,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 968 | 968 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.145.607 | 30.145.607 | 15.033.978,75 | 49,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.033.978,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 41.743.980 | 41.743.980 | 34.326.423,72 | 82,23 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 34.326.423,72 |  |
| T544085 | POVEĆANJE KVALITETE EDUKACIJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 1.735.000 | 1.735.000 | 1.672.434,40 | 96,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.735.000 | 1.735.000 | 1.672.434,40 | 96,39 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.672.434,40 |  |
| T544089 | TWINNING OUT PROJEKT »JAČANJE VLADAVINE PRAVA« | 300.000 | 300.000 | 3.962,45 | 1,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 3.962,45 | 4,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.962,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 |  |  |
| T544093 | TF-JAČANJE UČINKOVITOSTI SUSTAVA ZA PODRŠKU SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA | 280.000 | 280.000 | 270.611,00 | 96,65 |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.000 | 280.000 | 270.611,00 | 96,65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 270.611,00 |  |
| 2805 | RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA | 5.786.714 | 5.786.714 | 5.356.021,47 | 92,56 |
| K544055 | IPA I 2011 – PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA | 5.786.714 | 5.786.714 | 5.356.021,47 | 92,56 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.786.714 | 5.786.714 | 5.356.021,47 | 92,56 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.356.021,47 |  |
| 2806 | IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA | 47.902.912 | 45.898.162 | 39.308.921,18 | 85,64 |
| K544052 | PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH | 1.830.000 | 1.738.500 | 1.569.170,44 | 90,26 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.830.000 | 1.738.500 | 1.569.170,44 | 90,26 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.569.170,44 |  |
| K544083 | ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI – DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE | 29.912 | 29.912 | 29.911,26 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.912 | 29.912 | 29.911,26 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 29.911,26 |  |
| K544095 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA PRAVOSUDNOG I ZATVORSKOG SUSTAVA | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.227.062,50 | 98,98 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.227.062,50 | 98,98 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.227.062,50 |  |
| K544100 | DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014. – 2021. | 468.000 | 468.000 | 49.721,44 | 10,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 202.300 | 202.300 | 18.531,72 | 9,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.531,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 98.700 | 98.700 | 2.998,72 | 3,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.702,33 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 296,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 167.000 | 167.000 | 28.191,00 | 16,88 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.798,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17.392,50 |  |
| K629022 | UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA | 21.980.000 | 20.881.000 | 16.945.187,43 | 81,15 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.980.000 | 4.731.000 | 4.350.440,57 | 91,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.756.800,32 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 40.001,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 553.638,75 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 17.000.000 | 16.150.000 | 12.594.746,86 | 77,99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 12.594.746,86 |  |
| K629023 | UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA | 7.800.000 | 7.410.000 | 5.933.177,86 | 80,07 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.800.000 | 2.660.000 | 2.005.182,82 | 75,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 179.019,38 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 107.411,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.123.406,21 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 595.345,98 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.000.000 | 4.750.000 | 3.927.995,04 | 82,69 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.927.995,04 |  |
| K629158 | TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) | 120.000 | 120.000 | 87.412,50 | 72,84 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 120.000 | 120.000 | 87.412,50 | 72,84 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 87.412,50 |  |
| K629181 | OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA | 7.000.000 | 6.822.000 | 6.820.441,98 | 99,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000.000 | 6.822.000 | 6.820.441,98 | 99,98 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.820.441,98 |  |
| K629234 | OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA | 2.300.000 | 2.200.000 | 2.122.340,56 | 96,47 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.300.000 | 2.200.000 | 2.122.340,56 | 96,47 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.122.340,56 |  |
| K629239 | HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA | 3.285.000 | 3.138.750 | 2.971.343,75 | 94,67 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 82.872,81 | 82,87 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 82.872,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 260.000 | 260.000 | 260.000,00 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 50.728,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.332,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 203.939,36 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.925.000 | 2.778.750 | 2.628.470,94 | 94,59 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.628.470,94 |  |
| K630068 | UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU | 142.000 | 142.000 | 135.105,98 | 95,15 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 42.000 | 44.000 | 43.711,68 | 99,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 33.756,59 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.955,09 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 98.000 | 91.394,30 | 93,26 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 91.394,30 |  |
| K630103 | UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA | 698.000 | 698.000 | 418.045,48 | 59,89 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 448,00 | 2,24 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 448,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 678.000 | 678.000 | 417.597,48 | 61,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 129.107,74 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 116.097,21 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 172.392,53 |  |
| 2807 | INFORMATIZACIJA, MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 74.884.119 | 72.949.619 | 72.423.656,61 | 99,28 |
| K544057 | IPA I 2012 – JAČANJE KAPACITETA DORH-a/USKOK-a | 3.261.000 | 3.261.000 | 4.546.211,67 | 139,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.261.000 | 3.261.000 | 4.546.211,67 | 139,41 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.546.211,67 |  |
| K629169 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 70.245.000 | 68.310.500 | 66.727.784,44 | 97,68 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000 | 25.000 | 24.611,33 | 98,45 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 24.611,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.300.000 | 43.700.000 | 43.646.562,11 | 99,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.229.662,89 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 38.416.899,22 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.230.000 | 15.230.000 | 15.094.855,52 | 99,11 |
| 4123 | Licence |  |  | 15.094.855,52 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.900.000 | 5.605.000 | 5.199.952,87 | 92,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.560.848,74 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 441.854,13 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 197.250,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.363.931,00 | 78,80 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.363.931,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 790.000 | 750.500 | 397.871,61 | 53,01 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 397.871,61 |  |
| T544088 | SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE | 158.000 | 158.000 | 90.926,56 | 57,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 78.000 | 78.000 | 67.626,56 | 86,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 67.626,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | 23.300,00 | 29,13 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 23.300,00 |  |
| T544094 | POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA S EUROPSKOM e-JUSTICE PLATFORMOM | 1.220.119 | 1.220.119 | 1.058.733,94 | 86,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 44.000 | 44.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.000 | 160.000 | 42.800,00 | 26,75 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 42.800,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.016.119 | 1.016.119 | 1.015.933,94 | 99,98 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.015.933,94 |  |
| 2809 | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 18.201.336 | 18.116.336 | 13.472.638,98 | 74,37 |
| A544086 | RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA | 30 | 30 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20 | 20 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10 | 10 |  |  |
| A544090 | DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV | 4.400.000 | 4.300.000 | 4.160.979,12 | 96,77 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.300.000 | 4.200.000 | 4.067.846,09 | 96,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.151.882,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.915.963,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 23.133,03 | 77,11 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 15.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.633,03 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 70.000,00 |  |
| A630079 | SUSTAV ZA PROBACIJU U RH | 865.010 | 880.010 | 862.424,00 | 98,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 118.327,46 | 98,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 99.671,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.655,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 425.000 | 425.000 | 424.922,57 | 99,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 141.299,19 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 279.156,97 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.466,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 315.000 | 314.661,11 | 99,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 117.070,55 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 75.643,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 121.946,67 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.010 | 10.010 | 4.512,86 | 45,08 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.512,86 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 |  |  |
| K544056 | IPA I 2012 – JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH | 12.936.296 | 12.936.296 | 8.449.235,86 | 65,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.458.261 | 3.458.261 | 3.487.185,04 | 100,84 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.487.185,04 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.478.035 | 9.478.035 | 4.962.050,82 | 52,35 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.962.050,82 |  |
| 2811 | LJUDSKA PRAVA | 3.845.000 | 4.012.000 | 3.304.460,33 | 82,36 |
| A630048 | BESPLATNA PRAVNA POMOĆ | 3.845.000 | 4.012.000 | 3.304.460,33 | 82,36 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.400.000 | 2.567.000 | 2.219.796,83 | 86,47 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.219.796,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 47.900,00 | 47,90 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 47.900,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.045.000 | 1.045.000 | 1.036.763,50 | 99,21 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.036.763,50 |  |
| 2815 | ZEMLJIŠNE KNJIGE | 4.025.000 | 4.025.000 | 3.511.821,69 | 87,25 |
| K544028 | PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.586.821,69 | 86,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 240.000 | 240.000 | 98.914,39 | 41,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 67.001,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 31.912,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.588.000 | 1.588.000 | 1.437.902,27 | 90,55 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 422.646,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 999.394,33 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.861,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000 | 11.000 | 76,28 | 0,69 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 76,28 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.049.928,75 | 91,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.049.928,75 |  |
| K544091 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 1.025.000 | 1.025.000 | 925.000,00 | 90,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 925.000 | 925.000 | 925.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 925.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 11006 | Pravosudna akademija | 7.776.230 | 7.702.930 | 6.159.837,23 | 79,97 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.961.200 | 5.887.900 | 5.367.689,42 | 91,16 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 317.800 | 317.800 | 33.720,48 | 10,61 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 298.630 | 298.630 | 368.469,06 | 123,39 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 300.000 | 300.000 | 73.595,50 | 24,53 |
| 51 | Pomoći EU | 26.700 | 26.700 | 26.629,50 | 99,74 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 870.900 | 870.900 | 289.733,27 | 33,27 |
| 61 | Donacije | 1.000 | 1.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 7.776.230 | 7.702.930 | 6.159.837,23 | 79,97 |
| 2804 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 7.776.230 | 7.702.930 | 6.159.837,23 | 79,97 |
| A844001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE | 3.479.700 | 3.406.400 | 3.344.183,14 | 98,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.398.000 | 2.338.000 | 2.334.438,52 | 99,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.324.030,73 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 10.407,79 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 84.000 | 88.700 | 85.991,48 | 96,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 85.991,48 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 420.000 | 402.000 | 398.688,17 | 99,18 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 359.283,03 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 39.405,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 186.500 | 186.500 | 176.667,35 | 94,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 74.962,16 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 95.642,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.062,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 108.000 | 108.000 | 104.228,38 | 96,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 96.451,68 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.826,70 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.950,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 144.500 | 144.500 | 121.725,79 | 84,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 22.821,51 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.175,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.492,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 26.115,24 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.770,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.287,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.062,65 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.700 | 18.700 | 16.265,86 | 86,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.265,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 108.000 | 108.000 | 97.677,59 | 90,44 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.780,53 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.545,72 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 64.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.351,34 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.000 | 12.000 | 8.500,00 | 70,83 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.500,00 |  |
| A629024 | STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 2.375.280 | 2.375.280 | 2.274.411,25 | 95,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 158.100 | 158.100 | 182.250,81 | 115,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 182.250,81 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.000 | 27.000 | 25.234,99 | 93,46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.234,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.606.180 | 1.606.180 | 1.609.190,16 | 100,19 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 38.496,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.570.069,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 625,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 562.000 | 562.000 | 449.579,29 | 80,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 449.579,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000 | 22.000 | 8.156,00 | 37,07 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.156,00 |  |
| A630051 | IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH | 165.050 | 165.050 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000 | 16.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 99.050 | 99.050 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A844002 | DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE | 417.500 | 417.500 | 73.595,50 | 17,63 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 107.250 | 107.250 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000 | 13.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.250 | 2.250 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 295.000 | 295.000 | 62.182,00 | 21,08 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 62.182,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 11.413,50 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.413,50 |  |
| A844003 | STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA | 150.000 | 150.000 | 144.193,59 | 96,13 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 120.000 | 118.784,58 | 98,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 118.784,58 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 25.409,01 | 84,70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 25.409,01 |  |
| A844004 | PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 1.188.700 | 1.188.700 | 323.453,75 | 27,21 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 74.200 | 74.200 | 73.485,00 | 99,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 73.485,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 905.900 | 905.900 | 240.456,25 | 26,54 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 237.156,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 174.600 | 174.600 | 3.772,50 | 2,16 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.772,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.000 | 34.000 | 5.740,00 | 16,88 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.740,00 |  |
| 11010 | Zatvori i kaznionice | 505.919.659 | 503.780.109 | 511.922.743,28 | 101,62 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 470.196.909 | 468.057.359 | 467.608.065,01 | 99,90 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 26.703.900 | 26.703.900 | 36.082.455,32 | 135,12 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.229.850 | 3.229.850 | 2.351.620,44 | 72,81 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.676.180,61 | 107,05 |
| 52 | Ostale pomoći | 3.270.000 | 3.270.000 | 3.197.806,10 | 97,79 |
| 61 | Donacije | 19.000 | 19.000 | 6.615,80 | 34,82 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 505.919.659 | 503.780.109 | 511.922.743,28 | 101,62 |
| 2809 | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 505.919.659 | 503.780.109 | 511.922.743,28 | 101,62 |
| A630000 | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE | 476.656.759 | 474.517.209 | 473.145.651,71 | 99,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 289.560.206 | 288.018.363 | 287.910.378,77 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 280.698.704,83 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 7.211.673,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.216.500 | 11.727.793 | 11.643.370,94 | 99,28 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.643.370,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 80.650.000 | 80.230.000 | 80.204.217,47 | 99,97 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 31.321.559,22 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 44.051.233,80 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.831.424,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.485.000 | 15.646.000 | 15.644.486,50 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 379.884,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.208.471,68 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 56.130,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 47.815.203 | 47.815.203 | 47.797.095,33 | 99,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.342.779,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 24.848.363,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 17.343.212,62 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.667.305,14 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 339.355,85 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 256.078,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.861.000 | 23.061.000 | 22.847.660,12 | 99,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.033.080,14 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.928.710,28 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 186.274,65 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.682.146,81 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.015.106,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.314.871,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 29.680,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.657.789,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.670.000 | 4.620.000 | 4.587.095,93 | 99,29 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.752.774,20 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 237.695,20 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 32.061,21 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 192.527,07 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 372.038,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 199.000 | 199.000 | 192.726,21 | 96,85 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 192.726,21 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.179.850 | 3.179.850 | 2.318.620,44 | 72,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.318.620,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A630113 | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA) | 29.262.900 | 29.262.900 | 38.777.091,57 | 132,51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 74.801,27 | 106,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.286,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 48.514,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.503.000 | 14.503.000 | 19.676.333,81 | 135,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 676.962,20 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 12.997.496,98 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.590.321,36 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.941.185,81 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 290.914,59 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 179.452,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.021.500 | 5.021.500 | 6.944.839,90 | 138,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 463.230,23 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 747.475,64 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 57.576,45 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.429.327,44 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 281.444,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.509.378,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.456.407,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.264.500 | 7.264.500 | 9.409.745,84 | 129,53 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.649.491,59 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 54.004,07 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.230,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.697.019,43 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 158.900 | 158.900 | 217.161,61 | 136,67 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 217.161,61 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 632.000 | 632.000 | 592.249,27 | 93,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 435.597,17 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 156.652,10 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  | 1.426,06 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.426,06 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.613.000 | 1.613.000 | 1.860.533,81 | 115,35 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.860.533,81 |  |
| 11015 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 29.499.000 | 29.341.100 | 29.241.627,18 | 99,66 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 29.436.000 | 29.278.100 | 29.187.455,58 | 99,69 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 63.000 | 63.000 | 54.171,60 | 85,99 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 29.499.000 | 29.341.100 | 29.241.627,18 | 99,66 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 29.499.000 | 29.341.100 | 29.241.627,18 | 99,66 |
| A631000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH | 29.304.000 | 29.146.100 | 29.124.711,58 | 99,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.726.000 | 22.616.000 | 22.613.185,60 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.438.986,07 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 174.199,53 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 308.000 | 316.100 | 314.780,86 | 99,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 314.780,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.890.000 | 3.865.000 | 3.862.966,63 | 99,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.481.161,01 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 381.805,62 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 755.000 | 724.000 | 719.506,89 | 99,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 110.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 588.856,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.650,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 699.000 | 699.000 | 702.378,60 | 100,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 371.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 50.709,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 220.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 20.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 38.669,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 835.000 | 835.000 | 826.000,00 | 98,92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 256.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 248.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 114.500,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 40.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 112.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.000 | 9.000 | 8.000,00 | 88,89 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.000 | 68.000 | 68.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.500,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 20.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000 | 8.000 | 7.100,00 | 88,75 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.000,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 100,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000 | 6.000 | 2.793,00 | 46,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.793,00 |  |
| A631001 | MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH | 80.000 | 80.000 | 35.496,85 | 44,37 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000 | 65.000 | 35.496,85 | 54,61 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 35.496,85 |  |
| A631012 | INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRHOVNOG SUDA RH | 115.000 | 115.000 | 81.418,75 | 70,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.000 | 115.000 | 81.418,75 | 70,80 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 81.418,75 |  |
| 11020 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 21.929.500 | 21.701.500 | 21.470.052,44 | 98,93 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.924.500 | 21.696.500 | 21.470.052,44 | 98,96 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 21.929.500 | 21.701.500 | 21.470.052,44 | 98,93 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 21.708.500 | 21.480.500 | 21.374.126,94 | 99,50 |
| A632000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH | 21.708.500 | 21.480.500 | 21.374.126,94 | 99,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.260.000 | 17.155.000 | 17.150.449,67 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.966.138,70 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 184.310,97 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 202.000 | 202.000 | 200.543,94 | 99,28 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 200.543,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.990.000 | 2.888.000 | 2.885.854,84 | 99,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.600.625,24 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 285.229,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 576.000 | 555.000 | 480.665,09 | 86,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 76.984,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 360.109,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 43.570,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 318.000 | 318.000 | 315.854,04 | 99,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 160.443,98 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 149.562,19 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.648,67 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.199,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 307.000 | 307.000 | 301.857,43 | 98,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 63.159,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 67.639,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.900,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 62.398,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 81.600,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.404,79 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.130,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.000 | 47.000 | 32.162,44 | 68,43 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.907,36 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.020,94 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 12.334,14 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.900,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.500 | 8.500 | 6.739,49 | 79,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.739,49 |  |
| 2804 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 221.000 | 221.000 | 95.925,50 | 43,41 |
| A632001 | SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH | 221.000 | 221.000 | 95.925,50 | 43,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.000 | 160.000 | 86.160,50 | 53,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 86.160,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.000 | 56.000 | 9.765,00 | 17,44 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.765,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 11025 | Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 16.595.250 | 16.391.650 | 16.368.671,29 | 99,86 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.556.250 | 16.352.650 | 16.333.500,29 | 99,88 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 39.000 | 39.000 | 35.171,00 | 90,18 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 16.595.250 | 16.391.650 | 16.368.671,29 | 99,86 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 16.595.250 | 16.391.650 | 16.368.671,29 | 99,86 |
| A633000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH | 16.595.250 | 16.391.650 | 16.368.671,29 | 99,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.835.000 | 12.727.000 | 12.724.585,03 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.696.044,34 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 28.540,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 292.000 | 277.400 | 262.252,44 | 94,54 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 262.252,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.250.000 | 2.180.000 | 2.178.412,82 | 99,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.963.104,87 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 215.307,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 321.000 | 321.000 | 321.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 246.697,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 44.302,06 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 419.500 | 419.500 | 415.671,00 | 99,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 140.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 35.171,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 218.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.500,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 427.500 | 416.500 | 416.500,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 115.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 130.500,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 94.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 41.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000 | 45.000 | 45.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 21.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.250 | 5.250 | 5.250,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.250,00 |  |
| 11027 | Upravni sudovi | 23.043.000 | 22.832.225 | 22.810.690,83 | 99,91 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.017.000 | 22.806.225 | 22.795.443,83 | 99,95 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 26.000 | 26.000 | 15.247,00 | 58,64 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 23.043.000 | 22.832.225 | 22.810.690,83 | 99,91 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 23.043.000 | 22.832.225 | 22.810.690,83 | 99,91 |
| A851001 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA | 23.043.000 | 22.832.225 | 22.810.690,83 | 99,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.204.000 | 15.134.000 | 15.126.926,20 | 99,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.126.926,20 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 377.000 | 359.000 | 358.809,26 | 99,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 358.809,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.570.000 | 2.525.000 | 2.521.612,21 | 99,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.272.382,91 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 249.229,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 852.000 | 810.000 | 809.980,90 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 115.023,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 592.543,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 102.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 414,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.519.500 | 1.490.250 | 1.487.649,18 | 99,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 382.778,32 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.075.459,27 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.511,59 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 23.400,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.404.000 | 2.401.850 | 2.397.871,86 | 99,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.356.384,55 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 90.699,22 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.562,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 706.984,39 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 40.436,70 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 710,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.930,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 130.164,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.000 | 33.250 | 33.211,78 | 99,89 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 33.211,78 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.500 | 56.875 | 58.636,10 | 103,10 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.363,83 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.220,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 29.557,58 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.494,19 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.000 | 14.000 | 13.995,34 | 99,97 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13.995,34 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000 | 8.000 | 1.998,00 | 24,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.600,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 398,00 |  |
| 11030 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 60.961.844 | 60.717.444 | 60.641.812,51 | 99,88 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 60.961.844 | 60.717.444 | 60.641.812,51 | 99,88 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 60.961.844 | 60.717.444 | 60.641.812,51 | 99,88 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 60.961.844 | 60.717.444 | 60.641.812,51 | 99,88 |
| A629262 | SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-a | 384.500 | 384.500 | 384.500,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.000 | 160.000 | 160.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 160.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.500 | 200.500 | 200.500,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.500,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 177.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.000,00 |  |
| A634000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI | 17.699.344 | 17.454.944 | 17.379.312,51 | 99,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.108.344 | 12.908.344 | 12.887.970,35 | 99,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.690.799,46 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 197.170,89 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 210.000 | 215.600 | 215.509,81 | 99,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 215.509,81 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.219.000 | 2.169.000 | 2.159.026,22 | 99,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.945.633,70 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 213.392,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 533.000 | 533.000 | 487.806,13 | 91,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 63.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 409.806,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 632.000 | 632.000 | 632.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 210.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 375.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 12.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 24.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 11.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 846.000 | 846.000 | 846.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 235.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 185.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 93.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 36.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 200.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 65.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 45.000 | 45.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 45.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 99.000 | 99.000 | 99.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 22.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 38.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 24.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000 | 7.000 | 7.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.000,00 |  |
| A634002 | MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 257.500 | 257.500 | 257.500,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 98.000 | 98.000 | 98.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 87.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 65.000 | 65.000 | 65.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 65.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.500 | 52.500 | 52.500,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 40.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 12.500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.000 | 22.000 | 22.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 22.000,00 |  |
| A634012 | UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA | 144.000 | 144.000 | 144.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 76.000 | 76.000 | 76.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 65.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000 | 17.000 | 17.000,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000 | 21.000 | 21.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| A634013 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU | 42.476.500 | 42.476.500 | 42.476.500,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 200.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.965.000 | 34.965.000 | 34.965.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.965.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 186.500 | 186.500 | 186.500,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 186.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.030.000 | 7.030.000 | 7.030.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.000.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 95.000 | 95.000 | 95.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 95.000,00 |  |
| 11035 | Državnoodvjetničko vijeće | 1.018.000 | 1.018.000 | 1.015.694,46 | 99,77 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.018.000 | 1.018.000 | 1.015.694,46 | 99,77 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 1.018.000 | 1.018.000 | 1.015.694,46 | 99,77 |
| 2802 | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 1.018.000 | 1.018.000 | 1.015.694,46 | 99,77 |
| A858001 | DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE | 1.018.000 | 1.018.000 | 1.015.694,46 | 99,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 41.500 | 39.500 | 39.075,07 | 98,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 39.075,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.000 | 9.000 | 8.873,10 | 98,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.873,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.900 | 6.900 | 6.720,89 | 97,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.056,64 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 664,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.500 | 6.500 | 4.925,40 | 75,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.425,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 44.000 | 44.000 | 44.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 23.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 92.900 | 92.900 | 92.900,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.400,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.500 | 9.500 | 9.500,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 805.200 | 805.200 | 805.200,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 790.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.200,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.500 | 4.500 | 4.500,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.500,00 |  |
| 11036 | Državno sudbeno vijeće | 1.767.000 | 1.754.550 | 1.570.502,67 | 89,51 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.767.000 | 1.754.550 | 1.570.502,67 | 89,51 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 1.767.000 | 1.754.550 | 1.570.502,67 | 89,51 |
| 2802 | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 1.767.000 | 1.754.550 | 1.570.502,67 | 89,51 |
| A859001 | DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE | 1.767.000 | 1.754.550 | 1.570.502,67 | 89,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 460.000 | 452.000 | 451.709,47 | 99,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 451.709,47 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.000 | 19.000 | 18.950,00 | 99,74 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.950,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 89.000 | 84.550 | 77.694,04 | 91,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 70.014,94 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 7.679,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 224.000 | 224.000 | 221.083,70 | 98,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 206.788,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.295,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 4.372,62 | 14,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.372,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 110.000 | 58.143,79 | 52,86 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.473,80 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.150,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.860,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.659,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 833.000 | 833.000 | 738.427,17 | 88,65 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 690.502,42 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.924,75 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 45.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 121,88 | 6,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 121,88 |  |
| 11040 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 17.482.800 | 17.387.800 | 17.375.966,50 | 99,93 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.482.800 | 17.387.800 | 17.375.966,50 | 99,93 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 17.482.800 | 17.387.800 | 17.375.966,50 | 99,93 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 17.482.800 | 17.387.800 | 17.375.966,50 | 99,93 |
| A637000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH | 17.482.800 | 17.387.800 | 17.375.966,50 | 99,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.890.000 | 13.865.000 | 13.859.562,51 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.859.562,51 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 147.000 | 147.000 | 146.759,42 | 99,84 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 146.759,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.460.000 | 2.390.000 | 2.383.844,57 | 99,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.148.232,33 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 235.612,24 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 330.500 | 330.500 | 330.500,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 70.896,88 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 241.603,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 361.000 | 361.000 | 361.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 185.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 170.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 265.000 | 265.000 | 265.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 118.500,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 64.389,02 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.610,98 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 70.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.800 | 25.800 | 25.800,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.800,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.768,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 15.231,34 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.500 | 3.500 | 3.500,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.100,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 400,00 |  |
| 11045 | Županijski sudovi | 254.557.300 | 253.088.300 | 252.721.556,35 | 99,86 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 252.100.900 | 250.631.900 | 250.413.336,58 | 99,91 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 519.400 | 519.400 | 373.706,65 | 71,95 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.937.000 | 1.937.000 | 1.934.513,12 | 99,87 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 254.557.300 | 253.088.300 | 252.721.556,35 | 99,86 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 254.557.300 | 253.088.300 | 252.721.556,35 | 99,86 |
| A638000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA | 254.557.300 | 253.088.300 | 252.721.556,35 | 99,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 173.650.000 | 173.220.000 | 173.204.812,14 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 172.364.797,34 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 840.014,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.260.000 | 3.297.000 | 3.291.703,37 | 99,84 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.291.703,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.950.000 | 32.550.000 | 32.533.503,95 | 99,95 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 3.029.569,36 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.587.848,71 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.916.085,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.400.000 | 5.295.000 | 5.292.781,83 | 99,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 489.597,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.631.894,03 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 166.590,10 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.700,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.733.200 | 7.628.200 | 7.577.326,98 | 99,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.480.003,09 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 171.834,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.685.649,18 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 41.619,85 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 154.185,49 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 44.035,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.280.600 | 29.860.600 | 29.863.112,37 | 100,01 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.302.290,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.300.308,29 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 101.933,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.627.885,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 315.622,43 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 40.206,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.929.201,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 245.664,74 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 630.000 | 598.500 | 476.511,60 | 79,62 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 476.511,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 374.800 | 364.800 | 303.690,72 | 83,25 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 37.758,44 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 63.751,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 771,88 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 113.727,71 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 87.681,69 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 90.000 | 85.500 | 85.491,12 | 99,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 85.491,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 188.700 | 188.700 | 92.622,27 | 49,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 71.231,46 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.210,91 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 20.179,90 |  |
| 11050 | Trgovački sudovi | 83.519.300 | 83.446.300 | 83.381.312,84 | 99,92 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 83.385.000 | 83.312.000 | 83.266.640,72 | 99,95 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 134.300 | 134.300 | 112.141,12 | 83,50 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 2.531,00 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 83.519.300 | 83.446.300 | 83.381.312,84 | 99,92 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 83.519.300 | 83.446.300 | 83.381.312,84 | 99,92 |
| A639000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA | 83.519.300 | 83.446.300 | 83.381.312,84 | 99,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 58.960.000 | 58.740.000 | 58.721.293,29 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 58.513.299,20 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 207.994,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.230.000 | 2.306.000 | 2.286.850,03 | 99,17 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.286.850,03 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.985.000 | 9.895.000 | 9.888.172,28 | 99,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.910.854,17 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 977.318,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.917.000 | 2.917.000 | 2.919.531,00 | 100,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 254.188,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.573.195,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 78.221,70 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 13.925,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.029.300 | 3.085.300 | 3.076.938,52 | 99,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.612.774,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.351.422,64 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 75.808,80 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 22.432,58 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 14.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.906.500 | 6.011.500 | 6.000.789,40 | 99,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.255.321,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 618.221,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 98.212,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 586.154,52 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 207.242,03 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 114.448,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.562,91 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 437,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 89.188,46 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 67.000 | 67.000 | 67.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 67.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 208.500 | 208.500 | 210.264,66 | 100,85 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 19.853,64 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.951,42 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 158.122,98 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.336,62 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 149.000 | 149.000 | 148.716,62 | 99,81 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 146.148,49 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2.568,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 67.000 | 67.000 | 61.757,04 | 92,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.705,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.282,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 44.770,04 |  |
| 11055 | Županijska državna odvjetništva | 95.435.000 | 94.765.500 | 94.710.958,87 | 99,94 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 95.387.000 | 94.717.500 | 94.666.034,37 | 99,95 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 48.000 | 48.000 | 44.924,50 | 93,59 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 95.435.000 | 94.765.500 | 94.710.958,87 | 99,94 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 95.435.000 | 94.765.500 | 94.710.958,87 | 99,94 |
| A640000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA | 95.435.000 | 94.765.500 | 94.710.958,87 | 99,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 66.785.000 | 66.500.000 | 66.488.821,26 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 65.753.692,39 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 735.128,87 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.170.000 | 1.183.000 | 1.181.117,44 | 99,84 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.181.117,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.540.000 | 11.390.000 | 11.384.830,12 | 99,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.259.584,90 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.125.245,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.671.000 | 2.671.000 | 2.671.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 462.911,62 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.156.502,38 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 48.730,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.856,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.347.500 | 2.231.500 | 2.223.392,51 | 99,64 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 986.057,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.165.375,76 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.890,37 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 64.090,54 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.977,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.492.000 | 10.379.000 | 10.366.943,00 | 99,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 979.214,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 384.689,55 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 60.652,32 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.563.077,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 175.128,07 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 25.430,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.415.455,85 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 24.486,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 738.809,06 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 110.500 | 105.000 | 102.750,19 | 97,86 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 102.750,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 268.500 | 255.500 | 251.014,35 | 98,24 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 35.255,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 35.167,55 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 700,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 66.457,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 113.433,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 42.500 | 42.500 | 41.090,00 | 96,68 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 41.090,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 11065 | Općinski sudovi | 630.450.140 | 630.454.940 | 630.045.821,62 | 99,94 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 626.299.000 | 626.303.800 | 626.026.141,79 | 99,96 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 982.000 | 982.000 | 840.209,92 | 85,56 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.095.000 | 3.095.000 | 3.094.506,85 | 99,98 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 2.531,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 74.140 | 74.140 | 82.432,06 | 111,18 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 630.450.140 | 630.454.940 | 630.045.821,62 | 99,94 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 630.450.140 | 630.454.940 | 630.045.821,62 | 99,94 |
| A641000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA | 630.450.140 | 630.454.940 | 630.045.821,62 | 99,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 397.500.000 | 395.853.500 | 395.640.315,04 | 99,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 392.230.808,75 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.409.506,29 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.360.000 | 17.310.000 | 17.274.285,68 | 99,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.274.285,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 67.670.000 | 67.290.000 | 67.262.015,35 | 99,96 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 179.024,12 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 60.452.698,60 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.630.292,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.169.940 | 20.362.340 | 20.364.093,72 | 100,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 535.607,48 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 19.527.800,34 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 256.143,90 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 44.542,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.565.000 | 23.565.000 | 23.523.174,53 | 99,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.616.248,28 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.523.605,85 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 145.798,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 177.105,41 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 60.416,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.311.250 | 102.200.150 | 102.153.320,76 | 99,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 40.469.640,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.819.232,52 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 417.612,48 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.965.246,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.723.662,93 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 316.201,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.513.774,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 38.162,54 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.889.786,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.380.000 | 1.380.000 | 1.380.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.380.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.480.650 | 1.480.650 | 1.465.650,00 | 98,99 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 165.650,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 44.352,64 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 838.147,36 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 417.500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 527.500 | 527.500 | 527.500,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 527.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 485.800 | 485.800 | 455.466,54 | 93,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 367.066,68 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.901,52 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 76.498,34 |  |
| 11070 | Općinska državna odvjetništva | 174.767.000 | 175.307.000 | 175.270.387,78 | 99,98 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 172.621.000 | 173.161.000 | 173.122.066,41 | 99,98 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 146.000 | 146.000 | 148.321,37 | 101,59 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 174.767.000 | 175.307.000 | 175.270.387,78 | 99,98 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 174.767.000 | 175.307.000 | 175.270.387,78 | 99,98 |
| A642000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA | 174.767.000 | 175.307.000 | 175.270.387,78 | 99,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 120.820.000 | 120.820.000 | 120.792.968,47 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 119.750.020,51 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.042.947,96 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.090.000 | 3.120.000 | 3.114.462,20 | 99,82 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.114.462,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.500.000 | 20.410.000 | 20.403.782,14 | 99,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.387.130,59 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.016.651,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.058.000 | 6.058.000 | 6.057.986,84 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 677.940,31 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.253.138,53 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 99.440,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 27.468,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.229.500 | 4.229.500 | 4.229.850,53 | 100,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.457.278,68 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.697.869,66 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 68.515,61 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 6.186,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.020.500 | 19.620.500 | 19.612.539,37 | 99,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.091.714,19 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 572.580,69 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 152.927,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 803.069,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 416.580,09 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 72.187,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.273.163,64 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 217.816,64 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 250.000 | 250.000 | 249.987,12 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 249.987,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 686.500 | 686.500 | 684.403,61 | 99,69 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 62.831,92 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.731,20 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 213.701,56 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 141.250,36 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 249.888,57 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 88.000 | 88.000 | 87.975,00 | 99,97 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 87.975,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 24.500 | 24.500 | 36.432,50 | 148,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 35.932,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 500,00 |  |
| 11075 | Prekršajni sudovi | 174.029.350 | 175.092.350 | 175.016.442,18 | 99,96 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 172.998.200 | 174.061.200 | 174.010.801,68 | 99,97 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 31.150 | 31.150 | 5.640,50 | 18,11 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 174.029.350 | 175.092.350 | 175.016.442,18 | 99,96 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 174.029.350 | 175.092.350 | 175.016.442,18 | 99,96 |
| A643000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA | 174.029.350 | 175.092.350 | 175.016.442,18 | 99,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 122.040.000 | 121.770.000 | 121.747.835,16 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 120.945.826,80 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 802.008,36 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.210.000 | 4.420.000 | 4.408.913,94 | 99,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.408.913,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.780.000 | 20.660.000 | 20.651.852,58 | 99,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.610.682,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.041.170,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.778.000 | 5.778.000 | 5.769.000,00 | 99,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 264.174,27 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.428.545,51 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 43.683,01 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 32.597,21 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.812.000 | 4.812.000 | 4.802.152,50 | 99,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.127.677,39 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.560.900,55 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 45.237,59 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 60.941,21 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.395,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.740.650 | 16.983.650 | 16.983.500,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.036.163,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 600.429,96 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 127.187,51 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 783.528,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 313.128,71 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 81.638,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.646.069,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 27.150,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 368.203,04 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 282.000 | 282.000 | 282.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 282.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 303.000 | 303.000 | 302.500,00 | 99,83 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.622,54 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.173,78 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 225.979,93 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 42.723,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 67.200 | 67.200 | 67.200,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 63.395,75 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.447,99 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 356,26 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.500 | 16.500 | 1.488,00 | 9,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.488,00 |  |
| 11091 | Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 24.162.780 | 23.968.780 | 23.893.153,67 | 99,68 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.005.780 | 23.811.780 | 23.774.739,67 | 99,84 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 157.000 | 157.000 | 118.414,00 | 75,42 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 24.162.780 | 23.968.780 | 23.893.153,67 | 99,68 |
| 2810 | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 24.162.780 | 23.968.780 | 23.893.153,67 | 99,68 |
| A678000 | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 23.985.780 | 23.791.780 | 23.716.153,67 | 99,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.705.000 | 14.565.000 | 14.557.004,13 | 99,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.440.151,41 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 116.852,72 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 180.000 | 171.000 | 146.390,84 | 85,61 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 146.390,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.718.000 | 3.673.000 | 3.668.564,70 | 99,88 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.261.310,42 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.169.327,98 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 237.926,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 401.000 | 401.000 | 401.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 93.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 280.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 15.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 595.000 | 595.000 | 578.414,00 | 97,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 238.414,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 285.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 12.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 33.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.231.600 | 4.231.600 | 4.231.600,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 265.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 140.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 47.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 49.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.640.600,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 60.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 57.000 | 57.000 | 57.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 57.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.180 | 62.180 | 62.180,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.500,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 27.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 680,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.000 | 14.000 | 14.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 14.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.000 | 22.000 |  |  |
| A678008 | MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 131.500 | 131.500 | 131.500,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 93.000 | 93.000 | 93.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 85.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 20.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000 | 13.000 | 13.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.500 | 5.500 | 5.500,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.500,00 |  |
| A678009 | SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 45.500 | 45.500 | 45.500,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.000 | 14.000 | 14.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.000 | 9.000 | 9.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500 | 7.500 | 7.500,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.500,00 |  |
| 120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 12.215.656 | 12.169.656 | 12.111.254,65 | 99,52 |
| 12005 | Ured pučkog pravobranitelja | 12.215.656 | 12.169.656 | 12.111.254,65 | 99,52 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.088.936 | 12.042.936 | 11.986.171,12 | 99,53 |
| 51 | Pomoći EU | 105.220 | 105.220 | 104.715,91 | 99,52 |
| 52 | Ostale pomoći | 21.500 | 21.500 | 20.367,62 | 94,73 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 12.215.656 | 12.169.656 | 12.111.254,65 | 99,52 |
| 2115 | ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE | 12.215.656 | 12.169.656 | 12.111.254,65 | 99,52 |
| A649000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.876.655 | 11.830.655 | 11.777.812,05 | 99,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.818.521 | 7.788.521 | 7.786.384,10 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.786.384,10 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 186.000 | 186.000 | 185.830,54 | 99,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 185.830,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.354.380 | 1.344.380 | 1.338.273,52 | 99,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.206.002,21 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 132.271,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 487.578 | 487.578 | 482.926,23 | 99,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 289.238,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 183.633,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.053,67 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 342.000 | 342.000 | 330.281,98 | 96,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 97.516,19 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.833,96 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 191.858,82 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 35.073,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.251.161 | 1.251.161 | 1.242.373,13 | 99,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 170.460,72 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 119.883,61 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.242,23 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 35.197,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 255.344,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 216.682,59 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 108.965,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 307.596,29 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 39.000 | 39.000 | 37.867,62 | 97,10 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 37.867,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.715 | 52.715 | 52.627,64 | 99,83 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 19.191,14 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.776,32 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.600,24 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 24.766,56 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 293,38 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 3.903,57 | 97,59 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.903,57 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 127.800 | 121.800 | 110.867,19 | 91,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 105.304,69 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.562,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 213.500 | 213.500 | 206.476,53 | 96,71 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 206.476,53 |  |
| A649004 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 80.000 | 80.000 | 79.999,20 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | 79.999,20 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 79.999,20 |  |
| A649014 | NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM | 153.781 | 153.781 | 148.727,49 | 96,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 100.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.281 | 41.281 | 41.281,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.289,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.991,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.500 | 12.500 | 7.446,49 | 59,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.446,49 |  |
| T649015 | LJUDSKA PRAVA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI NA INSTITUCIONALNOJ SKRBI | 24.220 | 24.220 | 24.216,70 | 99,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.220 | 24.220 | 24.216,70 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.216,70 |  |
| T649017 | POVELJA O SUDSKIM POSTUPCIMA | 81.000 | 81.000 | 80.499,21 | 99,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 19.917,75 | 99,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.917,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.000 | 42.000 | 42.064,36 | 100,15 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.064,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.800 | 1.800 | 1.378,10 | 76,56 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.378,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.200 | 17.200 | 17.139,00 | 99,65 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.139,00 |  |
| 121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 5.502.349 | 5.301.006 | 5.020.643,55 | 94,71 |
| 12105 | Pravobranitelj za djecu | 5.502.349 | 5.301.006 | 5.020.643,55 | 94,71 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.502.349 | 5.301.006 | 5.007.598,23 | 94,47 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 12.278,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 766,82 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 5.502.349 | 5.301.006 | 5.020.643,55 | 94,71 |
| 2116 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE | 5.502.349 | 5.301.006 | 5.020.643,55 | 94,71 |
| A739000 | ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE | 5.368.607 | 5.167.264 | 4.888.096,11 | 94,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.358.158 | 3.190.250 | 3.006.745,51 | 94,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.990.700,10 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 16.045,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 78.100 | 74.195 | 66.617,57 | 89,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 66.617,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 590.600 | 561.070 | 517.254,67 | 92,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 466.130,53 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 51.124,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 314.000 | 314.000 | 324.174,54 | 103,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 204.031,94 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 106.044,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.895,89 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.202,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 231.000 | 231.000 | 208.199,51 | 90,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 120.184,31 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.191,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 84.275,70 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 548,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 631.200 | 631.200 | 626.590,55 | 99,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 98.224,27 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 65.158,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 105.971,55 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 63.738,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 60.381,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.613,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 83.499,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 100.002,45 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.300 | 42.300 | 29.245,11 | 69,14 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 29.245,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.250 | 54.250 | 42.542,73 | 78,42 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.979,23 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.616,13 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.717,37 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.230,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.999 | 2.999 | 1.741,51 | 58,07 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.741,51 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 66.000 | 66.000 | 64.984,41 | 98,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 59.361,51 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.622,90 |  |
| K739001 | INFORMATIZACIJA UREDA | 27.400 | 27.400 | 27.400,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.400 | 27.400 | 27.400,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.400,00 |  |
| T739011 | STANJE PRAVA DJECE U REPUBLICI HRVATSKOJ-PERSPEKTIVA, POSTIGNUĆA I IZAZOVI PRAVOBRANITELJA ZA DJECU (EVALUACIJA I STRATEGIJA) | 106.342 | 106.342 | 105.147,44 | 98,88 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.600 | 2.600 | 2.572,90 | 98,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.572,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.720 | 53.720 | 53.545,00 | 99,67 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.825,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.600,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.120,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.022 | 5.022 | 5.022,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.022,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000 | 45.000 | 44.007,54 | 97,79 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 44.007,54 |  |
| 122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 4.010.920 | 4.010.920 | 3.602.815,99 | 89,83 |
| 12205 | Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 4.010.920 | 4.010.920 | 3.602.815,99 | 89,83 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.199.520 | 3.199.520 | 2.821.156,43 | 88,17 |
| 51 | Pomoći EU | 811.400 | 811.400 | 781.659,56 | 96,33 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 4.010.920 | 4.010.920 | 3.602.815,99 | 89,83 |
| 2117 | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 4.010.920 | 4.010.920 | 3.602.815,99 | 89,83 |
| A735000 | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 3.131.520 | 3.131.520 | 2.786.695,98 | 88,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.039.500 | 2.039.500 | 1.864.345,03 | 91,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.813.105,77 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 51.239,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000 | 30.000 | 25.250,00 | 84,17 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 25.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 342.500 | 342.500 | 307.430,50 | 89,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 277.044,93 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 30.385,57 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 93.000 | 93.000 | 73.083,97 | 78,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.049,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22.439,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 11.594,68 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 116.200 | 116.200 | 76.036,85 | 65,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 52.509,72 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.940,33 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.586,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 393.000 | 393.000 | 350.770,07 | 89,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 60.289,99 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.202,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 85.227,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.095,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.830,57 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.094,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 53.937,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.092,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.167 | 33.167 | 17.745,98 | 53,50 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.352,98 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.035,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 358,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 1.881,08 | 47,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.694,72 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 186,36 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 70.153 | 70.153 | 70.152,50 | 100,00 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 70.152,50 |  |
| A735004 | PROMJENA SUSTAVA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA – VAWA | 811.400 | 811.400 | 607.806,51 | 74,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.000 | 14.000 | 9.056,40 | 64,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.056,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 422.400 | 422.400 | 304.963,33 | 72,20 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 304.963,33 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 4.095,00 | 81,90 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.095,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 365.000 | 365.000 | 289.691,78 | 79,37 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 289.691,78 |  |
| K735001 | OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA | 5.000 | 5.000 | 1.715,00 | 34,30 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 1.715,00 | 34,30 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.715,00 |  |
| K735002 | INFORMATIZACIJA | 63.000 | 63.000 | 32.745,45 | 51,98 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 28.000 | 28.000 | 23.665,95 | 84,52 |
| 4123 | Licence |  |  | 23.665,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 | 9.079,50 | 36,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.079,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| K735005 | JEDNAKA PRAVA – JEDNAKE-PLAĆE – JEDNAKE MIROVINE, RODNA RAVNOPRAVNOST |  |  | 173.853,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 109.952,53 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 46.412,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 63.540,03 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.117,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.117,50 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.165,70 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.165,70 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 25.851,08 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 25.851,08 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 2.529,99 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.529,99 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 29.236,25 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 29.236,25 |  |
| 123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 4.183.682 | 4.067.410 | 3.744.707,14 | 92,07 |
| 12305 | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | 4.183.682 | 4.067.410 | 3.744.707,14 | 92,07 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.183.682 | 4.067.410 | 3.734.792,14 | 91,82 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 9.915,00 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 4.183.682 | 4.067.410 | 3.744.707,14 | 92,07 |
| 2118 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM | 4.183.682 | 4.067.410 | 3.744.707,14 | 92,07 |
| A826001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.023.682 | 3.907.410 | 3.611.045,24 | 92,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.325.459 | 2.209.187 | 2.114.574,61 | 95,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.114.574,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 55.240 | 55.240 | 40.498,82 | 73,31 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 40.498,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 406.083 | 406.083 | 363.707,00 | 89,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 327.759,04 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 35.947,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 133.300 | 133.300 | 112.284,87 | 84,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 53.083,05 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 55.553,82 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.648,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 140.700 | 140.700 | 106.801,38 | 75,91 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 37.836,74 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 25.483,04 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 43.481,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 915.700 | 915.700 | 835.629,00 | 91,26 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 37.661,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 306.038,29 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 46.837,57 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 139.392,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 27.721,89 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 344,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 210.946,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 64.085,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.602,21 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.750 | 11.750 | 4.671,86 | 39,76 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.671,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.400 | 32.400 | 31.526,21 | 97,30 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.778,41 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.140,48 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.607,32 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.050 | 3.050 | 1.351,49 | 44,31 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.350,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,49 |  |
| K826002 | OPREMANJE | 160.000 | 160.000 | 133.661,90 | 83,54 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 57.500 | 57.500 | 37.257,40 | 64,80 |
| 4123 | Licence |  |  | 13.125,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 24.132,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 102.500 | 102.500 | 96.404,50 | 94,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 77.747,44 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 18.657,06 |  |
| 160 | DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 107.117.539 | 105.991.039 | 95.754.827,93 | 90,34 |
| 16005 | Državni zavod za statistiku | 107.117.539 | 105.991.039 | 95.754.827,93 | 90,34 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 86.110.063 | 84.983.563 | 76.956.874,76 | 90,56 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.359.769 | 3.359.769 | 2.923.116,01 | 87,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 536.573 | 536.573 | 419.129,54 | 78,11 |
| 51 | Pomoći EU | 7.723.441 | 7.723.441 | 7.754.498,01 | 100,40 |
| 52 | Ostale pomoći | 190.000 | 190.000 | 135.559,48 | 71,35 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 8.706.116 | 8.706.116 | 7.197.230,24 | 82,67 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 491.577 | 491.577 | 368.419,89 | 74,95 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE | 107.117.539 | 105.991.039 | 95.754.827,93 | 90,34 |
| 2405 | STATISTIČKE USLUGE | 107.117.539 | 105.991.039 | 95.754.827,93 | 90,34 |
| A658038 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 70.490.971 | 69.364.471 | 64.450.711,51 | 92,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 47.326.520 | 46.200.020 | 44.800.655,66 | 96,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 44.516.262,45 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 284.393,21 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.497.855 | 2.497.855 | 2.192.906,92 | 87,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.192.906,92 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.140.161 | 8.140.161 | 7.435.096,31 | 91,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.700.232,61 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 734.863,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.998.828 | 3.998.828 | 3.856.619,92 | 96,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.768.936,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.831.064,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 141.882,04 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 114.737,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.963.681 | 1.963.681 | 1.466.601,60 | 74,69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 331.409,40 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 91.208,24 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 999.486,89 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 32.639,49 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 10.407,58 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.450,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.717.609 | 5.717.609 | 4.187.948,78 | 73,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.290.172,72 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 821.864,77 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 61.450,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 363.163,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 477.791,30 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.961,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 329.976,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.039,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 818.528,46 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 408.000 | 408.000 | 189.560,85 | 46,46 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 189.560,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 263.645 | 263.645 | 162.648,89 | 61,69 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.499,76 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 14.922,24 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.774,33 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.805,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 111.647,56 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.500 | 7.500 | 669,69 | 8,93 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 569,69 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 64.250 | 64.250 | 61.701,78 | 96,03 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 61.701,78 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 102.922 | 102.922 | 96.301,11 | 93,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 58.873,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.312,11 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 30.115,75 |  |
| A658041 | ANKETA O BROJU STOKE | 57.436 | 57.436 | 57.435,79 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 57.436 | 57.436 | 57.435,79 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 57.435,79 |  |
| A658057 | AGROMONETARNE STATISTIKE | 62.500 | 62.500 | 62.500,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 62.500 | 62.500 | 62.500,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 62.500,00 |  |
| A658063 | PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE | 750.000 | 750.000 | 651.552,33 | 86,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 750.000 | 750.000 | 651.552,33 | 86,87 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 651.552,33 |  |
| A658068 | STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA | 202.000 | 202.000 | 194.853,41 | 96,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 202.000 | 202.000 | 194.853,41 | 96,46 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 194.853,41 |  |
| A658069 | STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA | 465.000 | 465.000 | 442.243,67 | 95,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 465.000 | 465.000 | 442.243,67 | 95,11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 442.243,67 |  |
| A658075 | POPIS STANOVNIŠTVA 2021. | 4.345.678 | 4.345.678 | 2.682.151,69 | 61,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 292.440 | 292.440 | 148.798,51 | 50,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 148.798,51 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.300 | 50.300 | 25.513,45 | 50,72 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.991,79 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.521,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.125.625 | 1.125.625 | 563.814,33 | 50,09 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 189.475,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 368.089,33 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 120.000 | 120.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.519.706,25 | 92,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 747.331,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 772.375,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 500.000 | 73.500,00 | 14,70 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 73.500,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 | 350.819,15 | 70,16 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 350.819,15 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 107.313 | 107.313 |  |  |
| A658106 | PUBLICISTIKA I INFORMACIJE | 730.000 | 730.000 | 625.013,38 | 85,62 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 61.310 | 61.310 | 60.144,27 | 98,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 60.144,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 668.690 | 668.690 | 564.869,11 | 84,47 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 94.227,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 235.759,06 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.681,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 141.741,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 78.460,34 |  |
| A658107 | STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI | 1.069.249 | 1.069.249 | 1.069.249,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.069.249 | 1.069.249 | 1.069.249,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.069.249,00 |  |
| A658109 | ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA | 46.408 | 46.408 | 46.407,87 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.408 | 46.408 | 46.407,87 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.407,87 |  |
| A658126 | EKONOMSKE STATISTIKE | 194.000 | 194.000 | 91.706,20 | 47,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 194.000 | 194.000 | 91.706,20 | 47,27 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 91.706,20 |  |
| A658127 | POSLOVNE STATISTIKE | 90.000 | 90.000 | 86.003,53 | 95,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 86.003,53 | 95,56 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 86.003,53 |  |
| K658035 | INFORMATIZACIJA ZAVODA | 7.719.349 | 7.719.349 | 6.619.589,69 | 85,75 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000 | 60.000 | 55.431,13 | 92,39 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 55.431,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.512.588 | 5.512.588 | 5.047.716,38 | 91,57 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 65.189,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.091.539,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 115.006,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.775.980,37 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 407.920 | 407.920 | 344.119,91 | 84,36 |
| 4123 | Licence |  |  | 344.119,91 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 867.591 | 867.591 | 791.796,64 | 91,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 707.115,39 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 84.681,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 336.250 | 336.250 | 31.250,00 | 9,29 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 31.250,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 137.500 | 137.500 | 93.745,63 | 68,18 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 93.745,63 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 397.500 | 397.500 | 255.530,00 | 64,28 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 255.530,00 |  |
| K658094 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| T658142 | SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE | 13.062.211 | 13.062.211 | 11.281.898,01 | 86,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.064.288 | 4.064.288 | 3.358.991,26 | 82,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.117.552,33 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.241.438,93 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.536 | 13.536 | 8.000,00 | 59,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 699.058 | 699.058 | 570.950,41 | 81,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 514.519,19 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 56.431,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 390.742 | 390.742 | 301.894,64 | 77,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 214.287,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.522,87 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 29.411,24 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 46.673,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 404.536 | 404.536 | 364.004,18 | 89,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 66.865,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 297.138,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.948.655 | 4.948.655 | 4.567.485,32 | 92,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 393.878,22 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 53.572,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 66.006,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 147.351,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.581.808,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 99.300,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 225.568,44 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 809 | 809 | 658,00 | 81,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 658,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.191 | 17.191 | 9.143,81 | 53,19 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.143,81 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.032 | 16.032 | 5.121,64 | 31,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.121,64 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 981.239 | 981.239 | 906.323,75 | 92,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 528.837,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 377.486,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 928.016 | 928.016 | 677.525,00 | 73,01 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 677.525,00 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 598.109 | 598.109 | 511.800,00 | 85,57 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 511.800,00 |  |
| T658144 | IPA I – TRANZICIJSKI INSTRUMENT, TEHNIČKA POMOĆ U PODRUČJU POSLOVNIH STATISTIKA – STATISTIKA VANJSKO TRGOVINSKE RAZMJENE, INDEKSA CIJENA PRI PRUŽATELJIMA USLUGA – ANKETA O POTROŠNJI ENERGIJE U POLJOPRIVREDI | 6.518.720 | 6.518.720 | 6.395.709,31 | 98,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.518.720 | 6.518.720 | 6.395.709,31 | 98,11 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.395.709,31 |  |
| T658147 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 577.748 | 577.748 | 433.435,13 | 75,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 462.762 | 462.762 | 343.217,02 | 74,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 317.839,58 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 25.377,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 79.595 | 79.595 | 58.569,29 | 73,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 52.780,48 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.788,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.391 | 35.391 | 31.648,82 | 89,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.570,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.078,04 |  |
| T658150 | TEHNIČKA POMOĆ – REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA, SUSTAV ZAŠTITE POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA I UPRAVLJANJE ODNOSA S KORISNICIMA | 314.836 | 314.836 | 309.580,80 | 98,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 314.836 | 314.836 | 309.580,80 | 98,33 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 309.580,80 |  |
| T658153 | PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE 2020. | 157.000 | 157.000 | 66.137,04 | 42,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 133.959 | 133.959 | 56.430,91 | 42,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 36.495,98 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 19.934,93 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.041 | 23.041 | 9.706,13 | 42,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.746,76 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 959,37 |  |
| T658155 | TWINNING PODRŠKA REFORMI STATISTIČKOG SUSTAVA BOSNE I HERCEGOVINE IPA 2015 BA 15 IPA ST 01 17 | 214.433 | 214.433 | 188.649,57 | 87,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 85.819 | 85.819 | 86.886,60 | 101,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 86.886,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.761 | 14.761 | 14.944,50 | 101,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.467,43 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.477,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 113.853 | 113.853 | 85.058,47 | 74,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 85.058,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.760,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.760,00 |  |
| 185 | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 61.393.500 | 61.393.500 | 58.718.901,70 | 95,64 |
| 18505 | Državni ured za reviziju | 61.393.500 | 61.393.500 | 58.718.901,70 | 95,64 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 60.069.000 | 60.069.000 | 57.812.201,52 | 96,24 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.324.500 | 1.324.500 | 906.700,18 | 68,46 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 61.393.500 | 61.393.500 | 58.718.901,70 | 95,64 |
| 2208 | DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU | 61.393.500 | 61.393.500 | 58.718.901,70 | 95,64 |
| A665000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 58.694.000 | 58.694.000 | 56.695.545,42 | 96,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 42.458.000 | 42.458.000 | 41.969.676,27 | 98,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 41.969.676,27 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.146.430 | 1.146.430 | 1.139.879,73 | 99,43 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.139.879,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.506.000 | 7.506.000 | 7.043.253,48 | 93,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.347.118,59 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 696.134,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.030.000 | 2.030.000 | 1.705.512,55 | 84,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 402.827,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.229.106,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 72.594,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 984,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.471.000 | 1.471.000 | 1.426.389,20 | 96,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 583.584,97 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 736.422,43 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 16.799,17 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 72.082,63 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 17.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.292.570 | 3.292.570 | 2.760.365,31 | 83,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 239.541,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 883.522,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 92.700,27 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 305.715,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 75.235,99 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 121.516,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 74.723,11 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 212.162,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 755.247,61 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 385.000 | 385.000 | 304.724,32 | 79,15 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 28.641,37 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 64.439,74 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 90.293,98 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 14.089,11 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 63.567,90 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 43.692,22 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 2.101,53 | 42,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.101,53 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000 | 60.000 | 44.500,00 | 74,17 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 44.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 340.000 | 340.000 | 299.143,03 | 87,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 72.006,30 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 199.706,48 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 27.430,25 |  |
| K665001 | INFORMATIZACIJA | 790.000 | 790.000 | 574.634,39 | 72,74 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 229.309,39 | 76,44 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 229.309,39 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 490.000 | 490.000 | 345.325,00 | 70,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 345.325,00 |  |
| K665002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 120.000 | 120.000 | 111.442,17 | 92,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 56.758,49 | 94,60 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 56.758,49 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 60.000 | 60.000 | 54.683,68 | 91,14 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 54.683,68 |  |
| T665003 | TWINNING PROJEKT AL 13 IB FI 01 »JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE« | 199.000 | 199.000 | 187.594,25 | 94,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 44.000 | 44.000 | 24.984,97 | 56,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.984,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 162.609,28 | 162,61 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 162.609,28 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 |  |  |
| T665004 | TWINNING PROJEKT TAIB 2013/CI/MIPD »JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE I EFIKASNOST KORIŠTENJA NAJBOLJE PREKSE EU« | 1.125.500 | 1.125.500 | 719.105,93 | 63,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 188.000 | 188.000 | 182.220,96 | 96,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 182.220,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 750.000 | 750.000 | 430.625,96 | 57,42 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 430.625,96 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 107.500 | 107.500 | 95.599,96 | 88,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 95.599,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | 10.659,05 | 13,32 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.659,05 |  |
| T665005 | KONFERENCIJSKI SASTANAK KONTAKTNOG ODBORA ČELNIKA VRHOVNIH REVIZIJSKIH INSTITUCIJA EUROPSKE UNIJE | 465.000 | 465.000 | 430.579,54 | 92,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 58.000 | 58.000 | 56.103,94 | 96,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 56.103,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 110.000 | 77.475,60 | 70,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.760,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 57.715,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 297.000 | 297.000 | 297.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 222.863,45 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 74.136,55 |  |
| 196 | DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.283.780 | 10.193.780 | 9.775.004,98 | 95,89 |
| 19605 | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 10.283.780 | 10.193.780 | 9.775.004,98 | 95,89 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.278.853 | 10.188.853 | 9.729.356,69 | 95,49 |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  | 40.721,90 |  |
| 51 | Pomoći EU | 4.927 | 4.927 | 4.926,39 | 99,99 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV | 10.283.780 | 10.193.780 | 9.775.004,98 | 95,89 |
| 2209 | KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.283.780 | 10.193.780 | 9.775.004,98 | 95,89 |
| A744000 | KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 9.913.780 | 9.823.780 | 9.487.469,98 | 96,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.360.600 | 6.290.600 | 6.248.776,98 | 99,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.204.523,95 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 44.253,03 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 94.320 | 94.320 | 89.451,86 | 94,84 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 89.451,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.100.133 | 1.080.133 | 1.074.960,17 | 99,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 968.713,74 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 106.246,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 362.227 | 372.227 | 358.297,57 | 96,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 167.942,93 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 161.617,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.245,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 7.492,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 305.000 | 313.950 | 288.766,56 | 91,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 78.697,67 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 164.612,52 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 45.456,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.454.000 | 1.444.000 | 1.335.450,02 | 92,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 119.093,77 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 71.469,96 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.746,34 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 134.695,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 756.450,10 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.540,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 83.007,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 39.900,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 102.546,67 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.000 | 16.000 | 7.944,42 | 49,65 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.944,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 217.000 | 208.050 | 82.122,39 | 39,47 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.332,09 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 56.982,17 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.164,96 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 12.504,14 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.759,09 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.379,94 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.500 | 4.500 | 1.700,01 | 37,78 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.200,01 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 500,00 |  |
| K744002 | INFORMATIZACIJA | 370.000 | 370.000 | 287.535,00 | 77,71 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 | 8.156,25 | 81,56 |
| 4123 | Licence |  |  | 8.156,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 65.500 | 49.203,75 | 75,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 49.203,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 310.000 | 294.500 | 230.175,00 | 78,16 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 230.175,00 |  |
| 240 | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 25.529.690 | 25.444.690 | 25.315.179,26 | 99,49 |
| 241 | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | 27.889.083 | 27.382.083 | 26.225.061,38 | 95,77 |
| 242 | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 14.673.597 | 14.673.597 | 14.268.034,69 | 97,24 |
| 250 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 6.790.802 | 6.635.537 | 6.975.968,50 | 105,13 |
| 25005 | Agencija za zaštitu osobnih podataka | 6.790.802 | 6.635.537 | 6.975.968,50 | 105,13 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.790.802 | 6.635.537 | 6.628.932,21 | 99,90 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 342.607,11 |  |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 4.429,18 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | PRAVOSUĐE | 6.790.802 | 6.635.537 | 6.975.968,50 | 105,13 |
| 2814 | ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA | 6.790.802 | 6.635.537 | 6.975.968,50 | 105,13 |
| A765000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.413.556 | 6.258.291 | 6.432.234,08 | 102,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.846.464 | 3.711.636 | 3.710.183,70 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.710.183,70 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 142.000 | 142.000 | 142.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 142.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 673.718 | 653.281 | 653.280,26 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 577.610,72 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 75.669,54 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 584.500 | 584.500 | 741.675,70 | 126,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 493.971,99 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 147.703,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 100.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 337.200 | 337.200 | 336.497,09 | 99,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 104.868,62 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 202.104,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.636,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 24.887,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 797.801 | 797.801 | 806.100,68 | 101,04 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 130.768,91 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 114.819,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 107.324,70 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 67.813,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 202.268,62 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 15.963,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 68.741,66 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 36.288,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 62.111,66 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.429,18 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.429,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.773 | 31.773 | 38.067,47 | 119,81 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.438,19 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.413,18 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.250,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.966,10 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 |  |  |
| A765005 | EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA |  |  | 54.892,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 53.795,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 53.795,04 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.097,36 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.097,36 |  |
| A765006 | EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA |  |  | 115.057,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 76.164,28 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 76.164,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 37.789,46 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.162,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.626,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.103,54 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.103,54 |  |
| K765001 | OPREMANJE AGENCIJE | 377.246 | 377.246 | 373.784,74 | 99,08 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 30.000 | 27.358,75 | 91,20 |
| 4123 | Licence |  |  | 27.358,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 347.246 | 347.246 | 346.425,99 | 99,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 295.141,49 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 31.704,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 19.580,00 |  |
| 256 | DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST | 12.450.382 | 12.295.672 | 11.712.977,52 | 95,26 |
| 25605 | Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost | 12.450.382 | 12.295.672 | 11.712.977,52 | 95,26 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.208.032 | 12.053.322 | 11.498.450,03 | 95,40 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 197.500 | 197.500 | 163.578,90 | 82,82 |
| 51 | Pomoći EU | 36.650 | 36.650 | 40.337,23 | 110,06 |
| 52 | Ostale pomoći | 8.200 | 8.200 | 10.611,36 | 129,41 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA ZDRAVLJA | 12.450.382 | 12.295.672 | 11.712.977,52 | 95,26 |
| 3608 | RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST | 12.450.382 | 12.295.672 | 11.712.977,52 | 95,26 |
| A849020 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.352.238 | 10.197.528 | 9.711.275,25 | 95,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.094.207 | 2.939.497 | 2.839.781,69 | 96,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.839.781,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 86.564 | 86.564 | 80.720,50 | 93,25 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 80.720,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 532.202 | 532.202 | 488.092,02 | 91,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 439.850,10 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 48.241,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 476.650 | 476.650 | 356.399,22 | 74,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 245.100,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 84.636,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 26.662,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 271.691 | 271.691 | 213.467,56 | 78,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 44.994,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 139.748,55 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 399,95 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 14.905,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 13.419,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.326.000 | 1.326.000 | 1.301.003,47 | 98,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 183.475,33 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 104.855,80 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.162,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 24.752,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 546.925,26 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 40.874,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 102.156,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 273.801,03 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.200 | 8.200 | 10.611,36 | 129,41 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.611,36 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.376.224 | 4.376.224 | 4.312.252,23 | 98,54 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.999,08 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.796,82 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.083,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.266.276,75 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 19.030,08 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.066,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.500 | 5.500 | 5.500,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 130.000 | 130.000 | 103.447,20 | 79,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 67.764,61 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 35.682,59 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 45.000 | 45.000 |  |  |
| A849003 | SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU | 620.900 | 620.900 | 620.000,00 | 99,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 620.900 | 620.900 | 620.000,00 | 99,86 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 585.000,00 |  |
| A849021 | SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA | 635.000 | 635.000 | 620.084,64 | 97,65 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 11.036,97 | 44,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.036,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 610.000 | 610.000 | 609.047,67 | 99,84 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 379.412,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 185.587,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 44.047,67 |  |
| A849024 | STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI | 495.744 | 495.744 | 475.127,88 | 95,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 5.008,88 | 50,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.008,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 485.744 | 485.744 | 470.119,00 | 96,78 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 470.119,00 |  |
| A849029 | DOPUNSKA IZOBRAZBA I OBNOVA ZNANJA O PRIMJENI MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI | 15.000 | 15.000 | 10.241,19 | 68,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 10.241,19 | 68,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.241,19 |  |
| K849023 | INFORMATIZACIJA | 331.500 | 331.500 | 276.248,56 | 83,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 215.000 | 215.000 | 174.232,93 | 81,04 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 174.232,93 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 40.500 | 40.500 | 34.706,15 | 85,69 |
| 4123 | Licence |  |  | 34.706,15 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.500 | 75.500 | 67.309,48 | 89,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 67.309,48 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500 | 500 |  |  |
| 258 | POVJERENIK ZA INFORMIRANJE | 4.428.636 | 4.365.636 | 4.133.787,17 | 94,69 |
| 25805 | Povjerenik za informiranje | 4.428.636 | 4.365.636 | 4.133.787,17 | 94,69 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.538.000 | 3.475.000 | 3.330.859,62 | 95,85 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 78.000 | 78.000 | 73.465,32 | 94,19 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 374.736 | 374.736 | 271.032,06 | 72,33 |
| 51 | Pomoći EU | 2.400 | 2.400 | 2.331,62 | 97,15 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 39.794,97 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 435.500 | 435.500 | 416.303,58 | 95,59 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POLITIČKI SUSTAV | 4.428.636 | 4.365.636 | 4.133.787,17 | 94,69 |
| 2121 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA | 4.428.636 | 4.365.636 | 4.133.787,17 | 94,69 |
| A874001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.423.400 | 3.360.400 | 3.297.270,73 | 98,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.244.500 | 2.198.500 | 2.192.411,17 | 99,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.187.802,08 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.609,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 52.500 | 53.500 | 53.500,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 53.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 402.000 | 384.000 | 377.106,32 | 98,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 339.834,17 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 37.272,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 108.400 | 108.400 | 95.784,04 | 88,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 35.875,92 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 51.901,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.970,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.037,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.000 | 90.000 | 68.874,37 | 76,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 44.342,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.474,47 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.057,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 494.000 | 494.000 | 465.134,57 | 94,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 62.114,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 235,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.552,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.375,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 161.687,26 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.160,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 118.941,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 75.179,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.889,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 28.574,45 | 285,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 28.574,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000 | 21.000 | 15.735,63 | 74,93 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.435,63 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 300,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 150,18 | 15,02 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 150,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 0,18 |  |
| A874006 | PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA | 60.000 | 60.000 | 31.561,67 | 52,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 1.554,56 | 10,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.554,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.000 | 37.000 | 22.021,16 | 59,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.666,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.355,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 | 7.985,95 | 99,82 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.985,95 |  |
| A874007 | OP PROJEKT JAČANJE KAPACITETA TIJELA VLASTI, UDRUGA I MEDIJA ZA PROVEDBU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA /ESF | 513.500 | 513.500 | 489.768,90 | 95,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.000 | 28.000 | 16.207,92 | 57,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.207,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 431.400 | 431.400 | 422.547,19 | 97,95 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.552,19 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.525,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 59.981,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 314.988,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000 | 13.000 | 12.838,35 | 98,76 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.838,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.100 | 41.100 | 38.175,44 | 92,88 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 38.175,44 |  |
| K874004 | INFORMATIZACIJA | 57.000 | 57.000 | 44.153,81 | 77,46 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 | 3.075,25 | 30,75 |
| 4123 | Licence |  |  | 3.075,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 47.000 | 47.000 | 41.078,56 | 87,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 38.098,56 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.980,00 |  |
| T874008 | TWINNING LIGHT PROJEKT – JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA U CRNOJ GORI | 374.736 | 374.736 | 271.032,06 | 72,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.000 | 12.000 | 9.445,92 | 78,72 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 9.445,92 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 1.624,70 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.464,12 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 160,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 220.236 | 220.236 | 159.826,55 | 72,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 159.826,55 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 806,76 | 16,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 48,62 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 758,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 81.500 | 81.500 | 73.634,01 | 90,35 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 40.778,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.770,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.085,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 4.265,00 | 42,65 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.265,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 | 7.044,12 | 88,05 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.044,12 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 37.000 | 37.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 14.385,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.385,00 |  |
| UKUPNO | | 153.231.251.103 | 153.231.251.103 | 150.894.419.148,32 | 98,47 |

Klasa: 400-06/19-01/07

Zagreb, 18. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.